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Prefeitura Municipal de Ponto Novo

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Liquidações
Cód Despesa Número do Empenho Número da Licitação Descrição Data Valor Ação
Cód Despesa Número do Empenho Número da Licitação Descrição Data do Empenho Valor Ação
8466945 20000009 DESPESAS REF: A RETENÇÃO PASEP NO EXERCÍCIO DE 2017. 30/06/2017 3405,15 Detalhes
8472579 20000048 DESPESA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA MANUT. ADM. DAS AÇÕES DA LIMPEZA PÚBLICA URBANA DE PONTO NOVO NO EXERCÍCIO DE 2017. COMPENTENCIA 06/2017 30/06/2017 62700,76 Detalhes
8473859 30000024 DESPESA EMPENHADA PARA PGTO DE VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PARA SERVIDOR COMISSIONADOS DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. COMPETENCIA JUNHO/2017. 30/06/2017 4800 Detalhes
8467204 20000192 PP005-2017 DESPESA EMPENHADA PARA AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS E DERIVADOS DE PETRÓLEO PARA ABASTECIMENTO E MANUTENÇÃO DE FROTA DE VEÍCULOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. 30/06/2017 2334,72 Detalhes
8467461 20000009 DESPESAS REF: A RETENÇÃO PASEP NO EXERCÍCIO DE 2017. 30/06/2017 6,34 Detalhes
8472070 20000039 DESPESA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA FOLHA DO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO FUNDEB 40% DE PONTO NOVO NO EXERCÍCIO DE 2017. 30/06/2017 72534,56 Detalhes
8472326 20000052 VALOR QUE EMPENHA REF. A VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - EXERCICIO 2017 30/06/2017 15034,54 Detalhes
8467467 30000626 DESPESA EMPENHADA PARA PGTO DE AUXILIO FINANCEIRO A PACIENTE DESTE MUNICIPIO EM TRATAMENTO FORA DO DOMICILIO. NO PERIODO DE 14/06/2017. 30/06/2017 78,1 Detalhes
8472337 20000045 DESPESA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DO SUBSÍDIO DO SECRETÁRIO DE AGRICULTURA DE PONTO NOVO NO EXERCÍCIO DE 2017. 30/06/2017 4500 Detalhes
8474130 20000183 CC002-2017 DESPESA EMPENHADA PARA PGTO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS REALIZADOS COM CONSULTORIA E GERENCIAMENTO NO PROCESSAMENTO E NA CONFECÇÃO DE FOLHA DE PAGAMENTO VERIFICAÇÃO DA REGRA DOS CÁLCULOS DE VANTAGENS RECEBIDAS PELOS SERVIDORES MUNICÍPAIS E ELABORAÇÃO E TRANSMISSÃO DE SEFIP RAIS DIRF E SUPORTE AO DEPARTAMENTO DE RECURSOS HUMANOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO. NO MÊS DE JUNHO/2017. 30/06/2017 6500 Detalhes
8467475 30000627 DESPESA EMPENHADA PARA PGTO DE AUXILIO FINANCEIRO A PACIENTE DESTE MUNICIPIO EM TRATAMENTO FORA DO DOMICILIO. NO PERIODO DE 15 E 17/06/2017. 30/06/2017 129,67 Detalhes
8469781 30000448 INEX007-2017-13 DESPESA EMPENHADA PARA PGTO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS REALIZADOS NA FUNÇÃO DE MEDICO PLANTONISTA NO HOSPITAL NESTE MUNICIPIO. NO PERIODO DE JUNHO/2017. 30/06/2017 13670 Detalhes
8472598 20000047 DESPESA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA MANUT. ADM. DAS AÇÕES DO SETOR DE TRANSPORTE DE PONTO NOVO NO MÊS DE JUNHO/2017. 30/06/2017 2221,25 Detalhes
8473878 30000024 DESPESA EMPENHADA PARA PGTO DE VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PARA SERVIDOR COMISSIONADO E EFETIVO DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. COMPETENCIA JUNHO/2017. 30/06/2017 1967,7 Detalhes
8472088 20000039 DESPESA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA FOLHA DO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO FUNDEB 40% DE PONTO NOVO NO EXERCÍCIO DE 2017. 30/06/2017 1594,46 Detalhes
8474393 30000026 DESPESA EMPENHADA PARA PGTO DE VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PARA SERVIDORES EFETIVOS DO PAB DESTE MUNICIPIO. COMPETENCIA JUNHO/2017. 30/06/2017 4377,52 Detalhes
8472346 20000394 DESPESA A SER REALIZADA COM FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES LOTADOS NESTA SECRETARIA EXERCÍCIO DE 2017. 30/06/2017 2404,64 Detalhes
8474650 30000026 DESPESA EMPENHADA PARA PGTO DE SALARIOS DE SERVIDORES DO PAB FIXO. COMPETENCIA JUNHO/2017. 30/06/2017 21738,94 Detalhes
8469788 30000450 INEX007-2017-15 DESPESA EMPENHADA PARA PGTO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS REALIZADOS NA FUNÇÃO DE MEDICO PLANTONISTA NO HOSPITAL NESTE MUNICIPIO. NO PERIODO DE JUNHO/2017. 30/06/2017 7280 Detalhes
8473121 20000098 VALOR REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS . 30/06/2017 100,31 Detalhes
8469795 30000449 INEX007-2017-14 DESPESA EMPENHADA PARA PGTO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS REALIZADOS NA FUNÇÃO DE MEDICO PLANTONISTA NESTE MUNICIPIO. NO PERIODO DE JUNHO/2017. 30/06/2017 9400 Detalhes
8472355 20000046 DESPESA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA MANU. DA SEC. DE AGRICULTURA DE PONTO NOVO NO EXERCÍCIO DE 2017. 30/06/2017 1837 Detalhes
8474661 30000026 DESPESA EMPENHADA PARA PGTO DE SALARIOS DE SERVIDORES DO PAB FIXO. COMPETENCIA JUNHO/2017. 30/06/2017 26904,9 Detalhes
8472616 20000049 DESPESA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA MANUT. DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA DE PONTO NOVO NO EXERCÍCIO DE 2017. 30/06/2017 13621,16 Detalhes
8469802 30000451 INEX007-2017-16 DESPESA EMPENHADA PARA PGTO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS REALIZADOS NA FUNÇÃO DE MEDICO PLANTONISTA NO HOSPITAL NESTE MUNICIPIO. NO PERIODO DE JUNHO/2017. 30/06/2017 4440 Detalhes
8466988 20000073 DESPESA EMEPENHADA PARA PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS NO EXERCÍCIO DE 2017. 30/06/2017 61,6 Detalhes
8472364 20000046 DESPESA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA MANU. DA SEC. DE AGRICULTURA DE PONTO NOVO NO EXERCÍCIO DE 2017. 30/06/2017 983,85 Detalhes
8468269 30000624 DESPESA EMPENHADA PARA PGTO DE AUXILIO FINANCEIRO A ACOMPANHANTE E PACIENTE JENNIFER MARIANY FERREIRA BARRETO EM TRATAMENTO FORA DO DOMICILIO. NO PERIODO DE 07/06/2017. 30/06/2017 133,2 Detalhes
8469039 20000048 DESPESA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA MANUT. ADM. DAS AÇÕES DA LIMPEZA PÚBLICA URBANA DE PONTO NOVO NO EXERCÍCIO DE 2017. COMPENTENCIA 01/2017 30/06/2017 463,82 Detalhes
8467504 30000630 DESPESA EMPENHADA PARA PGTO DE AUXILIO FINANCEIRO A PACIENTE E A ACOMPANHANTE DAIANE O SANTOS EM TRATAMENTO FORA DO DOMICILIO. NO PERIODO DE 12/06/2017 30/06/2017 84,2 Detalhes
8469809 30000447 INEX007-2017-10 DESPESA EMPENHADA PARA PGTO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS REALIZADOS NA FUNÇÃO DE MEDICO PLANTONISTA NO HOSPITAL NESTE MUNICIPIO. NO PERIODO DE JUNHO/2017. 30/06/2017 11530 Detalhes
8472116 20000039 DESPESA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA FOLHA DO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO FUNDEB 40% DE PONTO NOVO NO EXERCÍCIO DE 2017. 30/06/2017 89997,76 Detalhes
8472372 20000048 DESPESA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA MANUT. ADM. DAS AÇÕES DA LIMPEZA PÚBLICA URBANA DE PONTO NOVO NO EXERCÍCIO DE 2017. COMPENTENCIA 01/2017 30/06/2017 7428,11 Detalhes
8467253 20000188 PP005-2017 DESPESA EMPENHADA PARA AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS E DERIVADOS DE PETRÓLEO PARA ABASTECIMENTO E MANUTENÇÃO DE FROTA DE VEÍCULOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. 30/06/2017 1292 Detalhes
8467510 30000631 DESPESA EMPENHADA PARA PGTO DE AUXILIO FINANCEIRO A PACIENTE E A ACOMPANHANTE MARIA DO C NASCIMENTO EM TRATAMENTO FORA DO DOMICILIO. NO PERIODO DE 20/06/2017. 30/06/2017 128 Detalhes
8474678 30000634 DISP008-2017 DESPESA EMPENHADA PARA PGTO DE LOCAÇÃO DE IMÓVEL SITUADO NA RUA CELVIRA BATISTA OLIVEIRA USADO PARA O FUNCIONAMENTO DE UM DEPOSITO FECHADO PARA ARMAZENAMENTO DE MATÉRIAS PERMANENTES QUE NECESSITAM DE REPAROS E CONSERTOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. NO PERIODO DE JUNHO/2017. 30/06/2017 300 Detalhes
8469817 30000445 INEX007-2017-22 DESPESA EMPENHADA PARA PGTO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS REALIZADOS NA FUNÇÃO MEDICO PLANTONISTA NO HOSPITAL NESTE MUNICIPIO. NO PERIODO DE JUNHO/2017. 30/06/2017 11530 Detalhes
8472633 20000042 DESPESA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA MANU. DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO DE PONTO NOVO NO EXERCÍCIO DE 2017. 30/06/2017 4800 Detalhes
8469052 20000048 DESPESA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA MANUT. ADM. DAS AÇÕES DA LIMPEZA PÚBLICA URBANA DE PONTO NOVO NO EXERCÍCIO DE 2017. COMPENTENCIA 01/2017 30/06/2017 1061,77 Detalhes
8469823 30000425 INEX007-2017-24 DESPESA EMPENHADA PARA PGTO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS REALIZADOS NA ASSESSORIA TECNICA NOS SERVICOS COMO FATURISTA DE SISTEMAS SIA/SUS SINAN SINASC SIM E SIES NESTE MUNICIPIO. NO PERIODO DE JUNHO/2017. 30/06/2017 2130 Detalhes
8472128 20000227 DESPESA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA FOLHA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE PONTO NOVO NO EXERCÍCIO DE 2017. 30/06/2017 2636,57 Detalhes
8472641 20000042 DESPESA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA MANU. DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO DE PONTO NOVO NO EXERCÍCIO DE 2017. 30/06/2017 45262,62 Detalhes
8472386 20000049 DESPESA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA MANUT. DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA DE PONTO NOVO NO EXERCÍCIO DE 2017. 30/06/2017 1527,55 Detalhes
8467523 30000633 DESPESA EMPENHADA PARA PGTO DE AUXILIO FINANCEIRO A PACIENTE EM TRATAMENTO FORA DO DOMICILIO. NO PERIODO DE 14/06/2017. 30/06/2017 78,1 Detalhes
8474180 20000041 DESPESA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DO SUBSÍDIO DO SECRETÁRIO DE ADMINISTRAÇÃO DE PONTO NOVO NO EXERCÍCIO DE 2017. JUNHO/2017 30/06/2017 4500 Detalhes
8467013 20000576 CP002-2017 DESPESA PARA PAGAMENTO DE AQUISIÇÃO PARCELA DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR PARA COMPLEMENTAÇÃO DA MERENDA ESCOLAR DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICÍPIO. REF: CP002-2017. NO MÊS DE JUNHO/2017. NOTA FISCAL Nº1912812017. 30/06/2017 10113,05 Detalhes
8467271 20000188 PP005-2017 DESPESA PARA PAGAMENTO DE AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS PARA ABASTECIMENTO DE FROTA DE VEÍCULOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. 30/06/2017 14366,9 Detalhes
8468295 30000628 DESPESA EMPENHADA PARA PGTO DE AUXILIO FINANCEIRO A PACIENTE E A ACOMPANHANTE RAFAELA SANTOS DA SILVA EM TRATAMENTO FORA DO DOMICILIO. NO PERIODO DE 01 07 14 E 22/06/2017 30/06/2017 344,4 Detalhes
8469831 30000112 DESPESA EMPENHADA PARA PGTO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS REALIZADOS NA FUNÇÃO DE TECNICO DE ENFERMAGEM NO HOSPITAL MUNICIPAL. NO PERIODO DE JUNHO/2017. 30/06/2017 937 Detalhes
8469064 20000040 DESPESA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA MANU. DA SEC. DE PLANEJAMENTO DE PONTO NOVO NO EXERCÍCIO DE 2017. 30/06/2017 1936,14 Detalhes
8472392 20000049 DESPESA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA MANUT. DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA DE PONTO NOVO NO EXERCÍCIO DE 2017. 30/06/2017 1231,07 Detalhes
8472137 20000037 DESPESA EMPENHA PARA PAGAMENTO DO SUBSÍDIO DA SECRETÁRIA DE EDUCAÇÃO DE PONTO NOVO NO EXERCÍCIO DE 2017. 30/06/2017 4500 Detalhes
8473163 20000077 DESPESA COM TARIFAS BANCARIAS 30/06/2017 70,4 Detalhes
8472652 20000052 VALOR QUE EMPENHA REF. A VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - EXERCICIO 2017 30/06/2017 4091,24 Detalhes
8469837 30000122 DESPESA EMPENHADA PARA PGTO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS REALIZADOS NA FUNÇÃO DE TECNICO DE ENFERMAGEMNO HOSPITAL NESTE MUNICIPIO. NO PERIODO DE JUNHO/2017. 30/06/2017 1124,4 Detalhes
8469071 20000049 DESPESA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA MANUT. DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA DE PONTO NOVO NO EXERCÍCIO DE 2017. 30/06/2017 1837 Detalhes
8472400 20000049 DESPESA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA MANUT. DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA DE PONTO NOVO NO EXERCÍCIO DE 2017. 30/06/2017 10560,1 Detalhes
8473169 20000073 DESPESA EMEPENHADA PARA PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS NO EXERCÍCIO DE 2017. 30/06/2017 167,2 Detalhes
8468307 30000629 DESPESA EMPENHADA PARA PGTO DE AUXILIO FINANCEIRO A MENOR SAMILY PORCINO DE LIMA E A ACOMPANHANTE RESPONSAVEL EM TRATAMENTO FORA DO DOMICILIO. NO PERIODO DE 07/06/2017 30/06/2017 66,99 Detalhes
8469843 30000133 DESPESA EMPENHADA PARA PGTO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS REALIZADOS NA FUNÇÃO DE TECNICO EM RADIOLOGIA NO HOSPITAL NESTE MUNICIPIO. NO PERIODO DE JUNHO/2017. 30/06/2017 1300 Detalhes
8469848 30000119 DESPESA EMPENHADA PARA PGTO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS REALIZADOS NA FUNÇÃO DE TECNICO DE ENFERMAGEM NO HOSPITAL DESTE MUNICIPIO. NO PERIODO DE JUNHO/2017. 30/06/2017 1124,4 Detalhes
8472154 30000615 DESPESA EMPENHADA PARA PGTO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS REALIZADOS NA FUNÇÃO DE ATENDENTE DE RECEPÇÃO NA UNIDADE DE SAUDE DA FAMILIA DE MAMOTA NESTE MUNICIPIO.NO PERIODO DE JUNHO/2017. 30/06/2017 937 Detalhes
8467035 40000089 PP020-2017 DESPESA EMPENHADA PARA A AQUISIÇÃO PARCELADA DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA SERVIÇOS DE CONVIVÊNCIAS E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICÍPIO. CONFORME PP020-2017. 30/06/2017 422,68 Detalhes
8472411 20000050 EMPENHO DESTINADO A PAGAMENTO DE VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE FINANÇAS - EXERCICIO 2017 30/06/2017 5500,21 Detalhes
8474205 30000486 CC003-2017 DESPESA EMPENHADA PARA PGTO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ENGENHARIA E CONTRUÇÃO CIVIL PARA CONSTRUÇÃO DO MURO DE FECHAMENTO DE DUAS UBSS NA MAMOTA E NA SEDE DESTE MUNICIPIO. REFERE-SE A PRIMEIRA MEDIÇÃO. 30/06/2017 101010,64 Detalhes
8469854 30000116 DESPESA EMPENHADA PARA PGTO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS REALIZADOS NA FUNÇÃO DE TECNICO DE ENFERMAGEM NO HOSPITAL MUNICIPAL. NO PERIODO DE JUNHO/2017. 30/06/2017 1124,4 Detalhes
8469092 20000227 DESPESA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA FOLHA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE PONTO NOVO NO EXERCÍCIO DE 2017. 30/06/2017 2400 Detalhes
8469860 30000118 DESPESA EMPENHADA PARA PGTO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS REALIZADOS NA FUNÇÃO DE AUXILIAR ADMINISTRATIVO NA CENTRAL DE MARCAÇÃO DE EXAMES E SECRETARIA DE SAUDE NESTE MUNICIPIO. NO PERIODO DE JUNHO/2017. 30/06/2017 937 Detalhes
8472933 20000125 DESPESA EMPENHADA REF: TARIFAS BANCÁRIA/CAIXA ECONÔMICA. 30/06/2017 605,6 Detalhes
8467302 20000195 PP005-2017 DESPESA EMPENHADA PARA AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS E DERIVADOS DE PETRÓLEO PARA ABASTECIMENTO E MANUTENÇÃO DE FROTA DE VEÍCULOS E MÁQUINAS PESADAS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE OBRA E INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICÍPIO. 30/06/2017 450 Detalhes
8474470 30000054 DESPESA EMPENHADA PARA PGTO DE VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PARA SERVIDORES EFETIVOS DO SAMU DESTE MUNICIPIO. COMPETENCIA JUNHO/2017. 30/06/2017 7169,18 Detalhes
8472167 30000616 DESPESA EMPENHADA PARA PGTO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS REALIZADOS NA FUNÇÃO DE TECNICA DE ENFERMAGEM DO POVOADO DE VARZEA DO POÇO NESTE MUNICIPIO. NO PERIODO DE JUNHO/2017. 30/06/2017 1124,4 Detalhes
8472681 20000052 DESPESA PARA PAGAMENTO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE FINANÇAS. REF. A VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - NO MÊS DE JUNHO/2017 30/06/2017 1296,02 Detalhes
8472426 20000050 EMPENHO DESTINADO A PAGAMENTO DE VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE FINANÇAS - EXERCICIO 2017 30/06/2017 16702,55 Detalhes
8469867 30000129 DESPESA EMPENHADA PARA PGTO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS REALIZADOS NA FUNÇÃO DE RECEPCIONISTA NO HOSPITAL NESTE MUNICIPIO. NO PERIODO DE JUNHO/2017. 30/06/2017 937 Detalhes
8469873 30000127 DESPESA EMPENHADA PARA PGTO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS REALIZADOS NA FUNÇÃO DE DIGITADOR NA SECRETARIA DE SAUDE NESTE MUNICIPIO. NO PERIODO DE JUNHO/2017. 30/06/2017 937 Detalhes
8474483 30000054 DESPESA EMPENHADA PARA PGTO DE VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PARA SERVIDORES EFETIVOS DO SAMU DESTE MUNICIPIO. COMPETENCIA JUNHO/2017. 30/06/2017 1578,36 Detalhes
8467318 20000188 PP005-2017 DESPESA EMPENHADA PARA AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS E DERIVADOS DE PETRÓLEO PARA ABASTECIMENTO E MANUTENÇÃO DE FROTA DE VEÍCULOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. 30/06/2017 969 Detalhes
8469878 30000128 DESPESA EMPENHADA PARA PGTO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS REALIZADOS NA FUNÇÃO DE AUXILIAR DE LIMPEZA NO HOSPITAL NESTE MUNICIPIO. NO PERIODO DE JUNHO/2017. 30/06/2017 937 Detalhes
8469113 20000227 DESPESA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA FOLHA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE PONTO NOVO NO EXERCÍCIO DE 2017. 30/06/2017 2811 Detalhes
8469884 30000124 DESPESA EMPENHADA PARA PGTO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS REALIZADOS NA FUNÇÃO DE AUXILIAR DE LIMPEZA NA SECRETARIA DE SAUDE NESTE MUNICIPIO. NO PERIODO DE JUNHO/2017. 30/06/2017 937 Detalhes
8474236 20000042 DESPESA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA MANU. DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO DE PONTO NOVO NO EXERCÍCIO DE 2017. 30/06/2017 937 Detalhes
8471933 30000619 INEX011-2017-01 DESPESA EMPENHADA PARA PGTO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS REALIZADOS NA FUNÇÃO DE PSICOLOGA NO NASF NESTE MUNICIPIO. NO PERIODO DE JUNHO/2017 30/06/2017 1660 Detalhes
8469890 30000231 DESPESA EMPENHADA PARA PGTO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS REALIZADOS NA FUNÇÃO DE AUXILIAR DE ENFERMAGEM NO HOSPITAL MUNICIPAL NOSSA SENHORA DE FATIMA EM REGIME DE PLANTÕES SEMANAIS. NO PERIODO DE JUNHO/2017. 30/06/2017 937 Detalhes
8469124 40000003 DESPESA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA MANUT. DO CONSELHO TUTELAR DE PONTO NOVO NO EXERCÍCIO DE 2017. 30/06/2017 4809,28 Detalhes
8474502 30000029 DESPESA EMPENHADA PARA PGTO DE VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PARA SERVIDORES EFETIVOS DO CAPS DESTE MUNICIPIO. COMPETENCIA JUNHO/2017. 30/06/2017 5015,45 Detalhes
8469896 30000304 DESPESA EMPENHADA PARA PGTO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS REALIZADOS NA FUNÇÃO DE AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS PARA DESENVOLVIMENTO DE ATIVIDADES NO HOSPITAL NESTE MUNICIPIO. NO PERIODO DE JUNHO/2017. 30/06/2017 937 Detalhes
8472714 20000079 DESPESA A SER REALIZADA PARA O PAGAMENTO DE VENCIMENTOS REFERENTE AO SUBSÍDIO DO SECRETÁRIO DE INFRAESTRUTURA EXERCÍCIO 2017. JUNHO/2017 30/06/2017 4500 Detalhes
8469132 20000094 DESPESA A SER REALIZADA PARA PAGAMENTO DE PARCELAMENTO DO PASEP. 30/06/2017 1252,22 Detalhes
8474765 30000472 DESPESA EMPENHADADA PARA PGTO DE TARIFAS REFERENTE A FOLHA DE PGTO COMPETENCIA JUNHO/2017. 30/06/2017 158,4 Detalhes
8469902 30000461 DESPESA EMPENHADA PARA PGTO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS REALIZADOS NA FUNÇÃO AUXILIAR DE LIMPEZA NA UNIDADE HOSPITALAR DESTE MUNICIPIO. NO PERIODO DE JUNHO/2017. 30/06/2017 937 Detalhes
8472463 20000052 VALOR QUE EMPENHA REF. A VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - EXERCICIO 2017 30/06/2017 1373,94 Detalhes
8467344 20000195 PP005-2017 DESPESA EMPENHADA PARA AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS E DERIVADOS DE PETRÓLEO PARA ABASTECIMENTO E MANUTENÇÃO DE FROTA DE VEÍCULOS E MÁQUINAS PESADAS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE OBRA E INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICÍPIO. 30/06/2017 4987,32 Detalhes
8469138 20000094 DESPESA A SER REALIZADA PARA PAGAMENTO DE PARCELAMENTO DO PASEP. 30/06/2017 118,7 Detalhes
8474772 30000052 DESPESA EMPENHADA PARA PGTO DE TARIFAS BANCÁRIAS REFERENTE AO MES DE JUNHO/2017. 30/06/2017 334,4 Detalhes
8467349 30000183 PP005-2017 DESPESA EMPENHADA PARA PGTO DE AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS (GASOLINA) DESTINADOS PARA ABASTECIMENTO DE VEÍCULOS QUE ATENDEM AS NECESSIDADES DO HOSPITAL DESTE MUNICÍPIO. NO PERIODO DE SEGUNDA QUINZENA DE JUNHO/2017. 30/06/2017 7737,6 Detalhes
8469909 30000578 DESPESA EMPENHADA PARA PGTO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS REALIZADOS NA FUNÇÃO DE CONDUTOR DE VEICULO SERVINDO A SECRETARIA DE SAUDE EM PERIODO INTEGRAL NESTE MUNICIPIO. NO PERIODO DE JUNHO/2017. 30/06/2017 1580 Detalhes
8469915 30000455 DISP007-2017-01 DESPESA EMPENHADA PARA PGTO DE LOCAÇÃO DE IMOVEL PARA FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. NO PERIODO DE JUNHO/2017. 30/06/2017 800 Detalhes
8469919 30000427 INEX007-2017-02 DESPESA EMPENHADA PARA PGTO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS REALIZADOS NA FUNÇÃO COORDENADORA DA VIGILANCIA EM SAUDE NESTE MUNICIPIO. NO PERIODO DE JUNHO/2017. 30/06/2017 3200 Detalhes
8474527 30000019 DESPESA EMPENHADA PARA PGTO DE VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PARA SERVIDORES COMISSIONADOS E EFETIVOS DA VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA DESTE MUNICIPIO. COMPETENCIA JUNHO/2017. 30/06/2017 9622,05 Detalhes
8474785 20000098 VALOR REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS . 30/06/2017 199,8 Detalhes
8467367 30000186 PP005-2017 DESPESA EMPENHADA PARA PGTO DE AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS DESTINADOS PARA ABASTECIMENTO DE VEÍCULOS QUE ATENDEM AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. NO PERIODO DA SEGUNDA QUINZENA DE JUNHO/2017. 30/06/2017 5341,44 Detalhes
8473255 30000055 DESPESA EMPENHADA PARA PGTO DE TARIFAS BANCARIAS REFERENTE AO MES DE JUNHO/2017. 30/06/2017 44 Detalhes
8472234 20000038 DESPESA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA FOLHA DO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO FUNDEB 60% DE PONTO NOVO NO EXERCÍCIO DE 2017. 30/06/2017 403247,97 Detalhes
8474541 30000019 DESPESA EMPENHADA PARA PGTO DE VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PARA SERVIDORES EFETIVOS DA VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA DESTE MUNICIPIO. COMPETENCIA JUNHO/2017. 30/06/2017 11541,4 Detalhes
8472240 30000452 DISP007-2017-02 DESPESA EMPENHADA PARA PGTO DE LOCAÇÃO DE IMOVEL UTILIZADO PARA FUNCIONAMENTO DO CAPS NESTE MUNICIPIO. NO PERIODO DE JUNHO/2017. 30/06/2017 800 Detalhes
8469427 20000038 DESPESA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA FOLHA DO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO FUNDEB 60% DE PONTO NOVO NO EXERCÍCIO DE 2017. 30/06/2017 8354,36 Detalhes
8467382 30000186 PP005-2017 DESPESA EMPENHADA PARA PGTO DE AQUISIÇÃO DE LUBRIFICANTES DESTINADOS PARA MANUTENÇÃO DE FROTA DE VEÍCULOS QUE ATENDEM AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. NO PERIODO DA PRIMEIRA QUINZENA DE JUNHO/2017. 30/06/2017 174 Detalhes
8469175 40000003 DESPESA PARA PAGAMENTO DA MANUT. DO CONSELHO TUTELAR FOLHA DE PONTO NOVO NO MÊS DE JUNHO/2017. 30/06/2017 1249,33 Detalhes
8472504 20000038 DESPESA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA FOLHA DO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO FUNDEB 60% DE PONTO NOVO NO EXERCÍCIO DE 2017. 30/06/2017 158085,28 Detalhes
8471997 30000621 INEX011-2017-02 DESPESA EMPENHADA PARA PGTO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS REALIZADOS NA FUNÇÃO DE EDUCADOR FISICO PARA DESENVOLVIMENTO NO NASF NESTE MUNICIPIO. NO PERIODO DE JUNHO/2017. 30/06/2017 1500 Detalhes
8473534 20000076 DESPESA REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS. 30/06/2017 270 Detalhes
8467391 30000186 PP005-2017 DESPESA EMPENHADA PARA PGTO DE AQUISIÇÃO DE LUBRIFICANTES DESTINADOS PARA MANUTENÇÃO DE FROTA DE VEÍCULOS QUE ATENDEM AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. NO PERIODO DA SEGUNDA QUINZENA DE JUNHO/2017. 30/06/2017 174 Detalhes
8472007 30000617 INEX010-2017-01 DESPESA EMPENHADA PARA PGTO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA AREA DE MEDICINA NOS SERVIÇOS COMO ATENDENTE MEDICO AMBULATORIAL NO PSF DO POVOADO DE MAMOTA NESTE MUNICIPIO. NO PERIODO DE JUNHO/2017. 30/06/2017 9400 Detalhes
8472267 20000038 DESPESA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA FOLHA DO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO FUNDEB 60% DE PONTO NOVO NO EXERCÍCIO DE 2017. 30/06/2017 17522,12 Detalhes
8474320 30000027 DESPESA EMPENHADA PARA PGTO DE VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PARA SERVIDORES COMISSIONADOS E EFETIVOS DO HOSPITAL DESTE MUNICIPIO. COMPETENCIA JUNHO/2017. 30/06/2017 17470,09 Detalhes
8467410 30000185 PP005-2017 DESPESA EMPENHADA PARA PGTO DE AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS (GASOLINA) DESTINADOS PARA ABASTECIMENTO DE VEÍCULOS QUE ATENDEM AS NECESSIDADES DO CAPS DESTE MUNICÍPIO. NO PERIODO DA SEGUNDA QUINZENA DE JUNHO/2017. 30/06/2017 2864,64 Detalhes
8472274 20000038 DESPESA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA FOLHA DO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO FUNDEB 60% DE PONTO NOVO NO EXERCÍCIO DE 2017. 30/06/2017 1149,4 Detalhes
8472532 20000046 DESPESA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA MANU. DA SEC. DE AGRICULTURA DE PONTO NOVO NO EXERCÍCIO DE 2017. 30/06/2017 1050 Detalhes
8472281 20000040 DESPESA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA MANU. DA SEC. DE PLANEJAMENTO DE PONTO NOVO NO EXERCÍCIO DE 2017. 30/06/2017 3368,07 Detalhes
8473562 40000007 DESPESA A SER REALIZADA COM O PAGAMENTO DE TARIFA BANCÁRIA NO EXERCÍCIO DE 2017. 30/06/2017 35,2 Detalhes
8474586 20000073 DESPESA EMEPENHADA PARA PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS SOBRE TRANSFERÊNCIA FOPAG NO EXERCÍCIO DE 2017. 30/06/2017 2000 Detalhes
8467423 30000184 PP005-2017 DESPESA EMPENHADA PARA PGTO DE AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS (GASOLINA) DESTINADOS PARA ABASTECIMENTO DE VEÍCULOS QUE ATENDEM AS NECESSIDADES DO SAMU DESTE MUNICÍPIO. NO PERIODO DA SEGUNDA QUINZENA DE JUNHO/2017. 30/06/2017 2711,04 Detalhes
8472032 30000618 INEX010-2017-02 DESPESA EMPENHADA PARA PGTO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA FUNÇÃO DE FONOAUDIOLOGA E REALIZAÇÃO DE TESTES DA ORELHINHA PARA RECE-NASCIDOS VIVOS NO NAF NESTE MUNICIPIO. NO PERIODO DE JUNHO/2017. 30/06/2017 2500 Detalhes
8473824 30000025 DESPESA EMPENHADA PARA PGTO DE SALARIOS DE SERVIDOR NOMEADO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE - SIA/AIH. COMPETENCIA JUNHO/2017. 30/06/2017 4500 Detalhes
8472545 20000047 DESPESA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA MANUT. ADM. DAS AÇÕES DO SETOR DE TRANSPORTE DE PONTO NOVO NO MÊS DE JUNHO/2017. 30/06/2017 1000 Detalhes
8474337 20000052 VALOR QUE EMPENHA REF. A VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - EXERCICIO 2017. JUNHO/2017 30/06/2017 10286,14 Detalhes
8467432 30000622 DESPESA EMPENHADA PARA PGTO DE AUXILIO FINANCEIRO A PACIENTE E AO ACOMPANHANTE GIVANILTON FAUSTINO DE SOUZA EM TRATAMENTO FORA DO DOMICILIO. NO PERIODO DE 16/06/2017. 30/06/2017 131,4 Detalhes
8472041 30000614 DESPESA EMPENHADA PARA PGTO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS REALIZADOS NA FUNÇÃO DE ATENDENTE DE RECEPÇÃO NA UNIDADE SATELITE DE MAMOTA (ANEXO AO HOSPITAL MUNICIPAL) NESTE MUNICIPIO. NO PERIODO DE JUNHO/2017. 30/06/2017 937 Detalhes
8473834 30000023 DESPESA EMPENHADA PARA PGTO DE SUBSIDIOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE COMPETENCIA JUNHO/2017. 30/06/2017 4500 Detalhes
8467179 40000027 PP005-2017 DESPESA PARA PAGAMENTO NA AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS E DERIVADOS DE PETRÓLEO PARA ABASTECIMENTO E MANUTENÇÃO DE FROTA DE VEÍCULOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICÍPIO. PERIODO DE JUNHO. 30/06/2017 1482,24 Detalhes
8472301 20000043 DESPESA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA MANUT. DA PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO DE PONTO NOVO NO EXERCÍCIO DE 2017. 30/06/2017 9000 Detalhes
8474353 30000027 DESPESA EMPENHADA PARA PGTO DE VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PARA SERVIDORES COMISSIONADOS E EFETIVOS DO HOSPITAL DESTE MUNICIPIO. COMPETENCIA JUNHO/2017. 30/06/2017 26353,83 Detalhes
8473847 30000024 DESPESA EMPENHADA PARA PGTO DE VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PARA SERVIDOR EFETIVOS DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. COMPETENCIA JUNHO/2017. 30/06/2017 1030,7 Detalhes
8469242 40000008 DESPESA A SER REALIZADA COM O PAGAMENTO DE VENCIMENTOS REFERENTE AO SUBSÍDIO DA SECRETÁRIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL EXERCÍCIO 2017. 30/06/2017 4500 Detalhes
8474106 20000051 VALOR QUE EMPENHA REF. SUBSÍDIO DE PREFEITO E VICE PREFEITO - EXERCICIO 2017. 30/06/2017 21750 Detalhes
8467455 30000625 DESPESA EMPENHADA PARA PGTO DE AUXILIO FINANCEIRO AO PACIENTE E ACOMPANHANTE MARIA PEREIRA FREIRE BRITO EM TRATAMENTO FORA DO DOMICILIO. NO PERIODO DE 04 07 E 19/06/2017. 30/06/2017 390,8 Detalhes
8474623 30000021 DESPESA EMPENHADA PARA PGTO DE SALARIOS DE SERVIDORES DO ACS DE PONTO NOVO COMPETENCIA JUNHO DE 2017. 30/06/2017 53114,6 Detalhes
8474114 30000174 CC001-2017 DESPESA EMPENHADA PARA PGTO DE MANUTENÇÃO E CONSULTORIA DOS SISTEMAS INTEGRADOS DE GESTÃO PÚBLICA PARA ATENDER NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. COMPETENCIA JUNHO/2017. 29/06/2017 1000 Detalhes
8474119 20000179 CC001-2017 DESPESA EMPENHADA PARA PGTO DE MANUTENÇÃO E CONSULTORIA DOS SISTEMAS INTEGRADOS DE GESTÃO PÚBLICA PARA ATENDER NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. NO PERIODO DE JUNHO/2017 29/06/2017 5000 Detalhes
8474125 40000023 CC001-2017 DESPESA EMPENHADA PARA PGTO DO SISTEMA WEB DE CONTABILIDADE PÚBLICA PARA ATENDER A SECRETARIA/FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICÍPIO. NO PERIODO DE JUNHO/2017 29/06/2017 1000 Detalhes
8466703 20000651 CC005-2017 DESPESA EMPENHADA PARA PGTO DA SEGUNDA PARCELA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM ORNAMENTAÇÃO E DECORAÇÃO DE TOLDOS E CAMARINS SERVIÇOS DE BUFFET COM GARÇONS E EQUIPE DE APOIO PARA SERVIR ARTISTAS EM APRESENTAÇÃO DAS ATIVIDADES DA FESTA TRADICIONAL NESTE MUNICIPIO. 29/06/2017 6300 Detalhes
8466591 20000753 REFERE-SE A DESPESA PARA PAGAMENTO COM SERVIÇOS PRESTADOS DE LAVAGEM DE ONIBUS DA EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. NO PERIODO DE MAIO DE 2017 29/06/2017 320 Detalhes
8466373 30000348 PP009-2017 DESPESA EMPENHADA PARA PGTO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS REALIZADOS EM LOCAÇÃO DE VEÍCULO PARA ATENDER A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICÍPIO. 29/06/2017 5929,06 Detalhes
8466187 20000746 PP015-2017 DESPESA EMPENHADA PARA AQUISIÇÃO PARCELADA DE MATERIAL DE HIGIENE E DE LIMPEZA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E ÓRGÃOS VINCULADOS A MESMA E DE HORTFRUTIGRANJEIROS E PÃO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DOS PROGRAMAS PROJETOS SERVIÇOS E BENEFÍCIOS DAS ESCOLAS DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICÍPIO. CONFORME TERMO DE APOSTILAMENTO E NF 057 EM ANEXO 28/06/2017 20655,75 Detalhes
8469010 20000159 PP001-2017 DESPESA: PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE PUBLICAÇÕES DE MATÉRIAS DOS ATOS OFICIAIS DESTE GOVERNO NOS DIÁRIOS OFICIAIS DO MUNICIPIO ESTADO UNIÃO JORNAL DE GRANDE CIRCULAÇÃO E SISTEMA DE PUBLICIDADE E TRANSPARENCIA MUNICIPAL NOS PADRÕES ESTABELECIDOS PELA LEI DE ACESSO Á INFORMAÇÃO - LAI. 28/06/2017 7029 Detalhes
8466173 20000745 REFERE-SE A DESPESA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE 02(DUAS) DIARIAS PARA O MOTORISTA COM DISTINO A SALVADOR COM A FINALIDADE DE LEVAR PACIENTE PARA REALIZAÇÃO DE EXAMES ESPECIALIZADOS. NOS DIAS 29 E 30 DE JUNHO DE 2017. 28/06/2017 200 Detalhes
8467714 20000060 INEX001-2017 DESPESA EMPENHADA PARA PAGAMENTO NA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSESSORIA CONTÁBIL E FINANCEIRA EM ASSESSORIA DE PRESTAÇÃO DE CONTAS E CONÊNIOS ELABORAÇÃO DA LDO LOA E PPA - PRESTAÇÃO DE CONTAS ANUAL DEFESA E ACOMPANHAMENTO ATÉ O JULGAMENTO DAS CONTAS ANUAIS. 27/06/2017 9000 Detalhes
8467731 20000090 INEX001-2017 DESPESA EMPENHADA PARA PAGAMENTO NA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSESSORIA CONTÁBIL E FINANCEIRA DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. 27/06/2017 4000 Detalhes
8474281 20000091 DESPESA: EMPENHADA REFERENTE MENSALIDADE UPB. 27/06/2017 590 Detalhes
8467659 40000009 INEX001-2017 DESPESA EMPENHADA PARA PAGAMENTO NA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSESSORIA CONTÁBIL E FINANCEIRA DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL. 27/06/2017 2000 Detalhes
8467694 30000056 INEX001-2017 DESPESA EMPENHADA PARA PAGAMENTO NA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSESSORIA CONTÁBIL E FINANCEIRA DA SECRETARIA DE SAÚDE. 27/06/2017 4000 Detalhes
8465920 20000633 PP019-2017 REFERE-SE A DESPESA EMPENHADA PARA PAGAMENTO COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE MANUNTENÇÃO PREVENTIVA CORRETIVA E DE REPARO DE VEICULOS AUTOMOTORES E REPOSIÇÃO DE PEÇAS QUE COMPOEM A FROTA DESTE MUNICIPIO. CONFORME PP019-2017. 26/06/2017 17371,02 Detalhes
8465926 20000637 PP019-2017 REFERE-SE A DESPESA EMPENHADA PARA PAGAMENTO COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE MANUNTENÇÃO PREVENTIVA CORRETIVA E DE REPARO DE VEICULOS AUTOMOTORES E REPOSIÇÃO DE PEÇAS QUE COMPOEM A FROTA DESTE MUNICIPIO. CONFORME PP019-2017. 26/06/2017 8131,5 Detalhes
8465457 40000060 REFERE-SE A DESPESA EMPENHADA PARA PGTO DE CONSUMO DE AGUA DE IMOVEL ONDE FUNCIONA O CRAS DESTE MUNCIIPIO. 26/06/2017 94,38 Detalhes
8465475 40000022 DESPESA EMPENHADA PARA PGTO DE CONSUMO DE AGUA DE IMOVEL ONDE FUNCIONA A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNCIIPIO. NO PERIODO DE FEVEREIRO/2017. 26/06/2017 25,3 Detalhes
8465848 20000743 DESPESA PARA PAGAMENTO DE 02 (DUAS) DIARIAS PARA A COORDENADORA PEDAGÓGICA COM DESTINO A JUAZEIRO - BA COM A FINALIDADE DE PARTICIPAR DA 2ª REUNIÃO FORMATIVA DAS COMISÕES COORDENADORAS MUNICIPAIS COM O TÉCNICO AVALIADOR EDUCACIONAL DA REDE PCR BAHIA. NO PERIODO DE 28 E 29 DE JUNHO DE 2017. 26/06/2017 360 Detalhes
8465853 20000744 DESPESA PARA PAGAMENTO DE 02 (DUAS) DIARIAS PARA COORDENADOR PEDAGÓGICO COM DESTINO A JUAZEIRO - BA COM A FINALIDADE DE PARTICIPAR DA 2ª REUNIÃO FORMATIVA DAS COMISÕES COORDENADORAS MUNICIPAIS COM O TÉCNICO AVALIADOR EDUCACIONAL DA REDE PCR BAHIA. NO PERIODO DE 28 E 29 DE JUNHO DE 2017. 26/06/2017 360 Detalhes
8465868 30000479 PP019-2017 DESPESA EMPENHADA PARA PGTO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MECANICOS REALIZADOS NO VEICULO PLACA PJO 6202 QUE SERVEM AO CAPS DESTE MUNICIPIO. 26/06/2017 1010,72 Detalhes
8465873 30000480 PP019-2017 DESPESA EMPENHADA PARA PGTO DE AQUISIÇÃO DE PEÇAS MECANICAS DIVERSAS UTILIZADAS NO VEICULO PLACA PJO 6202 QUE SERVE AO CAPS DESTE MUNICIPIO. 26/06/2017 4131,33 Detalhes
8465877 30000477 PP019-2017 DESPESA EMPENHADA PARA PGTO DE AQUISIÇÃO DE PEÇAS MECANICAS DIVERSAS DESTINADAS PARA MANUTENÇÃO DO VEICULO PLACA PJW 7682 QUE SERVE AO SAMU DESTE MUNICIPIO. 26/06/2017 4102,6 Detalhes
8465882 30000478 PP019-2017 DESPESA EMPENHADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MECANICOS REALIZADO NO VEICULO PLACA PJW 7682 QUE SERVE AO SAMU DESTE MUNICIPIO. 26/06/2017 1137,06 Detalhes
8465889 30000362 PP011-2017 DESPESA EMPENHADA PARA PGTO DE AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DO CAPS DESTE MUNICÍPIO. 26/06/2017 1611,9 Detalhes
8465893 30000356 PP011-2017 DESPESA EMPENHADA PARA PGTO DE AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DO HOSPITAL DESTE MUNICÍPIO. 26/06/2017 5248,07 Detalhes
8465898 30000358 PP011-2017 DESPESA EMPENHADA PARA PGTO DE AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DO NASF DESTE MUNICÍPIO. 26/06/2017 2105,04 Detalhes
8467008 20000199 DESPESA COM PASEP 23/06/2017 118,39 Detalhes
8466569 20000048 DESPESA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA MANUT. ADM. DAS AÇÕES DA LIMPEZA PÚBLICA URBANA DE PONTO NOVO NO EXERCÍCIO DE 2017. COMPENTÊNCIA 06/2017. 22/06/2017 515,35 Detalhes
8465410 30000350 PP009-2017 DESPESA EMPENHADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS QUE SERÃO REALIZADOS COM A LOCAÇÃO DE VEÍCULO PARA A REALIZAÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR DA REDE PÚBLICA ESTADUAL E MUNICIPAL DE ENSINO E LOCAÇÃO DE VEÍCULOS PARA ATENDER AS DIVERSAS SECRETARIAS DESTE MUNICÍPIO. EXRECÍCIO 2017. 21/06/2017 31697,69 Detalhes
8467032 20000760 DESPESA A SER EMPENHADA PARA O PAGAMENTO DE TARIFA BANCÁRIA EXERCÍCIO 2017 21/06/2017 8,8 Detalhes
8465282 20000529 PP009-2017 DESPESA EMPENHADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS QUE SERÃO REALIZADOS COM A LOCAÇÃO DE VEÍCULO PARA A REALIZAÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR DA REDE PÚBLICA ESTADUAL E MUNICIPAL DE ENSINO E LOCAÇÃO DE VEÍCULOS PARA ATENDER AS DIVERSAS SECRETARIAS DESTE MUNICÍPIO. EXRECÍCIO 2017. 21/06/2017 21753,12 Detalhes
8466583 20000752 DESPESA PARA PAGAMENTO NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS REALIZADOS COM A LOCAÇÃO DE 10 (DEZ) TOLDOS PARA AS ESCOLAS BENEFICIADAS: CENTRO EDUCACIONAL DE PONTO NOVO CRECHE NOVO HORIZONTE E ESCOLA MUNICIPAL SÉRGIO CARNEIRO NESTE MUNICÍPIO. 21/06/2017 1500 Detalhes
8465314 20000541 PP009-2017 DESPESA EMPENHADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS QUE SERÃO REALIZADOS COM A LOCAÇÃO DE VEÍCULO PARA A REALIZAÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR DA REDE PÚBLICA ESTADUAL E MUNICIPAL DE ENSINO E LOCAÇÃO DE VEÍCULOS PARA ATENDER AS DIVERSAS SECRETARIAS DESTE MUNICÍPIO. EXRECÍCIO 2017. 21/06/2017 2964,53 Detalhes
8465326 20000532 PP009-2017 DESPESA EMPENHADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS QUE SERÃO REALIZADOS COM A LOCAÇÃO DE VEÍCULO PARA A REALIZAÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR DA REDE PÚBLICA ESTADUAL E MUNICIPAL DE ENSINO E LOCAÇÃO DE VEÍCULOS PARA ATENDER AS DIVERSAS SECRETARIAS DESTE MUNICÍPIO. EXRECÍCIO 2017. 21/06/2017 154058,8 Detalhes
8465337 20000533 PP009-2017 DESPESA EMPENHADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS QUE SERÃO REALIZADOS COM A LOCAÇÃO DE VEÍCULO PARA A REALIZAÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR DA REDE PÚBLICA ESTADUAL E MUNICIPAL DE ENSINO E LOCAÇÃO DE VEÍCULOS PARA ATENDER AS DIVERSAS SECRETARIAS DESTE MUNICÍPIO. EXRECÍCIO 2017. 21/06/2017 18278 Detalhes
8465347 20000542 PP009-2017 DESPESA EMPENHADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS QUE SERÃO REALIZADOS COM A LOCAÇÃO DE VEÍCULO PARA A REALIZAÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR DA REDE PÚBLICA ESTADUAL E MUNICIPAL DE ENSINO E LOCAÇÃO DE VEÍCULOS PARA ATENDER AS DIVERSAS SECRETARIAS DESTE MUNICÍPIO. EXRECÍCIO 2017. 21/06/2017 2964,53 Detalhes
8465354 40000052 PP009-2017 DESPESA EMPENHADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS QUE SERÃO REALIZADOS COM A LOCAÇÃO DE VEÍCULO PARA A REALIZAÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR DA REDE PÚBLICA ESTADUAL E MUNICIPAL DE ENSINO E LOCAÇÃO DE VEÍCULOS PARA ATENDER AS DIVERSAS SECRETARIAS DESTE MUNICÍPIO. EXRECÍCIO 2017. 21/06/2017 2964,53 Detalhes
8465362 20000529 PP009-2017 DESPESA EMPENHADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS QUE SERÃO REALIZADOS COM A LOCAÇÃO DE VEÍCULO PARA A REALIZAÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR DA REDE PÚBLICA ESTADUAL E MUNICIPAL DE ENSINO E LOCAÇÃO DE VEÍCULOS PARA ATENDER AS DIVERSAS SECRETARIAS DESTE MUNICÍPIO. EXRECÍCIO 2017. 21/06/2017 14733,42 Detalhes
8465372 20000530 PP009-2017 DESPESA EMPENHADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS QUE SERÃO REALIZADOS COM A LOCAÇÃO DE VEÍCULO PARA A REALIZAÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR DA REDE PÚBLICA ESTADUAL E MUNICIPAL DE ENSINO E LOCAÇÃO DE VEÍCULOS PARA ATENDER AS DIVERSAS SECRETARIAS DESTE MUNICÍPIO. EXRECÍCIO 2017. 21/06/2017 25302,62 Detalhes
8464385 20000116 DESPESA EMPENHADA PARA PGTO DE CONSUMO DE AGUA DE IMOVEL ONDE FUNCIONA A BIBLIOTECA MUNICIPAL DESTE MUNCIIPIO. NO PERIODO DE MAIO/2017. 20/06/2017 25,3 Detalhes
8472067 20000052 VALOR QUE EMPENHA REF. A VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - EXERCICIO 2017 20/06/2017 491,92 Detalhes
8474634 30000026 DESPESA EMPENHADA PARA PGTO DE ADIANTAMENTO DE 13º SALARIO 2017 DE SERVIDORES DA MANUT. DA REDE BÁSICA PAB FIXO DE PONTO NOVO. 20/06/2017 10172,69 Detalhes
8468491 30000309 DESPESA EMPENHADA PARA PGTO DE CONSUMO DE AGUA DE IMOVEL ONDE FUNIONA O DEPARTAMENTO DE VIGILÂNCIA À SAÚDE CENTRAL DE INFORMÀTICA E FARMÁCIA BÁSICA (1º ANDAR) NESTE MUNICIPIO. NO PERIODO DE 06/04 A 06/05/2017. 20/06/2017 25,87 Detalhes
8474640 30000026 DESPESA EMPENHADA PARA PGTO DE ADIANTAMENTO DE 13º SALARIO 2017 DE SERVIDORES DA MANUT. DA REDE BÁSICA PAB FIXO DE PONTO NOVO. 20/06/2017 8132,62 Detalhes
8472083 20000049 DESPESA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA MANUT. DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA DE PONTO NOVO NO EXERCÍCIO DE 2017. 20/06/2017 538,78 Detalhes
8472091 20000048 DESPESA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA MANUT. ADM. DAS AÇÕES DA LIMPEZA PÚBLICA URBANA DE PONTO NOVO NO EXERCÍCIO DE 2017. COMPENTENCIA 01/2017 20/06/2017 3607,45 Detalhes
8472102 20000046 DESPESA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA MANU. DA SEC. DE AGRICULTURA DE PONTO NOVO NO EXERCÍCIO DE 2017. 20/06/2017 450,93 Detalhes
8473904 30000001 DESPESA EMPENHADA PARA PGTO DE CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DE UNIDADES DA SAUDE DESTE MUNICIPIO. 20/06/2017 3204,38 Detalhes
8474161 30000024 DESPESA EMPENHADA PARA PGTO DE ADIANTAMENTO DE 50% DO 13º SALARIO 2017 DE SERVIDORES EFETIVOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. 20/06/2017 515,35 Detalhes
8464436 30000349 CP001-2017 DESPESA EMPENHADA PARA PGTO DE AQUISIÇÃO DE HORTIFRÚTIS DESTINADOS PARA ATENDER ÀS NECESSIDADES DO HOSPITAL DESTE MUNICIPIO. NO PERIODO DE MAIO/2017. 20/06/2017 1010,41 Detalhes
8464442 30000349 CP001-2017 DESPESA EMPENHADA PARA PGTO DE AQUISIÇÃO DE HORTIFRÚTIS DESTINADOS PARA ATENDER ÀS NECESSIDADES DO HOSPITAL DESTE MUNICIPIO. NO PERIODO DE ABRIL/2017. 20/06/2017 1056,42 Detalhes
8465470 20000734 PP024-2017 DESPESA EMPENHADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS REALIZADOS DE PESSOAS FISÍCAS COM FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES NA SEDE DESTE MUNICÍPIO. NO MÊS DE MAIO/2017. 20/06/2017 3350 Detalhes
8465731 20000038 DESPESA PARA PAGAMENTO DO ADIANTAMENTO 13° SALÁRIO DA FOLHA DO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO FUNDEB 60% DE PONTO NOVO NO MÊS DE JUNHO DE 2017. 20/06/2017 171238,93 Detalhes
8469320 40000003 DESPESA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA MANUT. DO CONSELHO TUTELAR DE PONTO NOVO NO EXERCÍCIO DE 2017. 20/06/2017 468,5 Detalhes
8474188 30000025 DESPESA EMPENHADA PARA PGTO DE ADIANTAMENTO DE 50% DO 13º SALARIO 2017 DE SERVIDORES EFETIVOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE - SIA/AIH. 20/06/2017 9531,41 Detalhes
8465741 20000038 DESPESA PARA PAGAMENTO DO ADIANTAMENTO 13° SALÁRIO DA FOLHA DO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO FUNDEB 60% DE PONTO NOVO NO MÊS DE JUNHO DE 2017. 20/06/2017 6937,99 Detalhes
8465486 20000273 PP007-2017 DESPESA EMPENHADA PARA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS À ALIMENTAÇÃO ESCOLAR DESTE MUNICÍPIO. 20/06/2017 40422,65 Detalhes
8472146 20000049 DESPESA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA MANUT. DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA DE PONTO NOVO NO EXERCÍCIO DE 2017. 20/06/2017 4484,24 Detalhes
8466515 20000114 DESPESA A SER REALIZADA COM PAGAMENTO DE FATURAS REF: A ENERGIA ELÉTRICA NO EXERCÍCIO DE 2017. 20/06/2017 4085,48 Detalhes
8474455 30000054 DESPESA EMPENHADA PARA PGTO DE ADIANTAMENTO DE 13º SALARIO 2017 PARA SERVIDORES EFETIVOS DO SAMU DESTE MUNICIPIO. 20/06/2017 522,5 Detalhes
8469336 20000038 DESPESA PARA PAGAMENTO DO ADIANTAMENTO 13° SALÁRIO DA FOLHA DO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO FUNDEB 60% DESTE MUNICÍPIO NO MÊS DE JUNHO DE 2017. 20/06/2017 70874,11 Detalhes
8473176 30000472 DESPESA EMPENHADADA PARA PGTO DE TARIFAS REFERENTE A FOLHA DE PGTO COMPETENCIA JUNHO/2017. 20/06/2017 151,2 Detalhes
8465753 20000038 DESPESA PARA PAGAMENTO DO ADIANTAMENTO 13° SALÁRIO DA FOLHA DO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO FUNDEB 60% DE PONTO NOVO NO MÊS DE JUNHO DE 2017. 20/06/2017 574,7 Detalhes
8472158 20000042 DESPESA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA MANU. DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO DE PONTO NOVO NO EXERCÍCIO DE 2017. 20/06/2017 6441,89 Detalhes
8474463 30000026 DESPESA EMPENHADA PARA PGTO DE ADIANTAMENTO DE 13º SALARIO 2017 PARA SERVIDORES EFETIVOS DO PAB DESTE MUNICIPIO. 20/06/2017 1452 Detalhes
8465767 20000223 DESPESA A SER REALIZADA PARA O PAGAMENTO DO INSS PATRONAL EXERCÍCIO DE 2017. 20/06/2017 16013,44 Detalhes
8466535 20000091 DESPESA: EMPENHADA REFERENTE MENSALIDADE UPB. 20/06/2017 590 Detalhes
8472171 20000052 VALOR QUE EMPENHA REF. A VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - EXERCICIO 2017 20/06/2017 515,35 Detalhes
8469104 40000003 DESPESA PARA PAGAMENTO DO ADIANTAMENTO 13° SALÁRIO DA FOLHA DA MANUT. DO CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICÍPIO NO MÊS DE JUNHO/2017. 20/06/2017 1874 Detalhes
8465009 20000001 DESPESA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE CONTA DE ENREGIA ELÉTRICA DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. NO PERIODO DE 08/04 A 10/05/2017. 20/06/2017 7540,06 Detalhes
8469361 20000039 DESPESA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA FOLHA DO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO FUNDEB 40% DE PONTO NOVO NO EXERCÍCIO DE 2017. 20/06/2017 41628,29 Detalhes
8464508 20000226 DESPESA A SER REALIZADA COM O PAGAMENTO DE TELEFONIA FIXA REF: MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DE PONTO NOVO EXERCÍCIO 2017. NO PERIODO DE MAIO/2017. 20/06/2017 4,9 Detalhes
8469632 30000015 DESPESA EMPENHADA PARA PGTO DE CONSUMO TELEFONICO DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO. NO PERIODO DE MAIO/2017 20/06/2017 460,8 Detalhes
8464523 20000118 DESPESA REALIZADA COM O PAGAMENTO DE TELEFONIA FIXA REF: MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DE PONTO NOVO. PERIODO DE MAIO/2017. 20/06/2017 1796,79 Detalhes
8471955 20000046 DESPESA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA MANU. DA SEC. DE AGRICULTURA DE PONTO NOVO NO EXERCÍCIO DE 2017. 20/06/2017 525 Detalhes
8469397 20000039 DESPESA PARA PAGAMENTO DA FOLHA DO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO ADIANTAMENTO DO 13º. FUNDEB 40% DE PONTO NOVO NO MÊS DE JUNHO/2017. 20/06/2017 33347,41 Detalhes
8474522 30000019 DESPESA EMPENHADA PARA PGTO DE ADIANTAMENTO DE 13º SALARIO DE SERVIDORES EFETIVOS DA VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA DESTE MUNICIPIO. COMPETENCIA 2017. 20/06/2017 3301,93 Detalhes
8465832 20000550 DESPESA EMPENHADA PARA PARA PAGAMENTO DO INSS. 20/06/2017 3838,5 Detalhes
8466088 20000076 DESPESA REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS. 20/06/2017 270 Detalhes
8471977 20000048 DESPESA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA MANUT. ADM. DAS AÇÕES DA LIMPEZA PÚBLICA URBANA DE PONTO NOVO NO EXERCÍCIO DE 2017. COMPENTENCIA 01/2017 20/06/2017 28430,13 Detalhes
8465841 20000550 DESPESA EMPENHADA PARA PARA PAGAMENTO DO INSS. 20/06/2017 1509,61 Detalhes
8468407 30000085 DESPESA EMPENHADA PARA PGTO DE OBRIGAÇÃO PATRONAL DE SERVIDORES COMISSIONADOS DO SIA/SUS DESTE MUNICIPIO. COMPETENCIA MAIO/2017. 20/06/2017 504 Detalhes
8471994 20000047 DESPESA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA MANUT. ADM. DAS AÇÕES DO SETOR DE TRANSPORTE DE PONTO NOVO NO EXERCÍCIO DE 2017. 20/06/2017 1110,62 Detalhes
8465595 40000029 DESPESA EMPENHADA PARA PGTO DE INSS PATRONAL DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL. 20/06/2017 220,93 Detalhes
8474558 30000019 DESPESA EMPENHADA PARA PGTO DE ADIANTAMENTO DE 13º SALARIOS PARA SERVIDORES EFETIVOS DA VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA DESTE MUNICIPIO. 2017. 20/06/2017 4710 Detalhes
8465605 40000029 DESPESA EMPENHADA PARA PGTO DE INSS PATRONAL DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL. 20/06/2017 1056,34 Detalhes
8474571 30000021 DESPESA EMPENHADA PARA PGTO DE ADIANTAMENTO DE 13º SALARIO PARA SERVIDORES EFETIVOS DO ACS DESTE MUNICIPIO. COMPETENCIA 2017. 20/06/2017 21496,8 Detalhes
8472012 20000047 DESPESA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA MANUT. ADM. DAS AÇÕES DO SETOR DE TRANSPORTE DE PONTO NOVO NO EXERCÍCIO DE 2017. 20/06/2017 500 Detalhes
8473807 30000025 DESPESA EMPENHADA PARA PGTO DE ADIANTAMENTO DE 50% DO 13º SALARIO 2017 DE SERVIDORES EFETIVOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE - SIA/AIH. 20/06/2017 6362,56 Detalhes
8472018 20000049 DESPESA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA MANUT. DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA DE PONTO NOVO NO EXERCÍCIO DE 2017. 20/06/2017 5910,3 Detalhes
8464340 30000590 PP024-2017 DESPESA EMPENHADA PARA PGTO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM HOSPEDAGENS EM TECNICOS DOS SERVIÇOS DE MAMOGRAFIA NA SEDE DESTE MUNICÍPIO. 20/06/2017 6810 Detalhes
8473813 30000024 DESPESA EMPENHADA PARA PGTO DE ADIANTAMENTO DE 50% DO 13º SALARIO 2017 DE SERVIDORES EFETIVOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. 20/06/2017 515,35 Detalhes
8472030 20000042 DESPESA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA MANU. DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO DE PONTO NOVO NO EXERCÍCIO DE 2017. 20/06/2017 17346,42 Detalhes
8469217 30000143 DESPESA EMPENHADA PARA PGTO DE OBRIGAÇÕES PATRONAIS DE SERVIDORES DA SECRETARIA DE SAUDE. COMPETENCIA MAIO/2017 20/06/2017 1333,6 Detalhes
8474593 20000073 DESPESA EMEPENHADA PARA PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIASSOBRE TRANSFERÊNCIA FOPAG NO EXERCÍCIO DE 2017. 20/06/2017 187,2 Detalhes
8468450 30000088 DESPESA EMPENHADA PARA PGTO DE OBRIGAÇÃO PATRONAL DE SERVIDORES EFETIVOS DA VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA DESTE MUNICIPIO. COMPETENCIA MAIO/2017. 20/06/2017 2362,8 Detalhes
8465904 30000370 PP011-2017 DESPESA EMPENHADA PARA PGTO DE AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DO HOSPITAL DESTE MUNICÍPIO. 20/06/2017 474,74 Detalhes
8466163 20000543 REFERE-SE A DESPESA ENPENHADA COM CONTRIBUIÇÃO DE GPS. 20/06/2017 811,24 Detalhes
8465909 30000365 PP011-2017 DESPESA EMPENHADA PARA PGTO DE AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DO NASF DESTE MUNICÍPIO. 20/06/2017 88,62 Detalhes
8464374 20000723 PP024-2017 DESPESA EMPENHADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PESSOAS FISÍCAS E/OU JURÍDICAS COM HOSPEDAGENS E FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES NA SEDE DESTE MUNICÍPIO E HOSPEDAGENS E REFEIÇÕES PARA PACIENTES NA CIDADE DE SALVADOR(BA) QUANDO EM TRATAMENTO FORA DO DOMICÍLIO-TFD. 20/06/2017 1980 Detalhes
8468473 30000638 DESPESA EMPENHADA PARA PGTO DE OBRIGAÇÃO PATRONAL DE SERVIDORES DA VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA DESTE MUNICIPIO. 20/06/2017 255,53 Detalhes
8465914 30000369 PP011-2017 DESPESA EMPENHADA PARA PGTO DE AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DO CAPS DESTE MUNICÍPIO. 20/06/2017 110,7 Detalhes
8464379 30000595 PP024-2017 DESPESA EMPENHADA PARA PGTO DE FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES NA SEDE DESTE MUNICÍPIO PARA TECNICOS QUE PARTICIPARAM DO MUTIRAO DA MAMOGRAFIA NESTE MUNICIPIO. 20/06/2017 4500 Detalhes
8466939 20000009 DESPESAS REF: A RETENÇÃO PASEP NO EXERCÍCIO DE 2017. 20/06/2017 3431,2 Detalhes
8464211 20000095 DESPESA A SER REALIZADA COM O PAGAMENTO DE PASEP REFERENTE A 1% DA RECEITA EXERCÍCIO 2017. MAIO/2017 19/06/2017 17900,74 Detalhes
8464029 30000575 PP025-2017 DESPESA EMPENHADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PARA ACOMPANHAR E ALIMENTAR OS SISTEMAS DO FNS - FUNDO NACIONAL DE SAÚDE E SISMOB - SISTEMA DE MONITORAMENTO DE OBRAS DA SAÚDE NESTE MUNICÍPIO. 19/06/2017 1000 Detalhes
8464039 20000712 PP025-2017 DESPESA EMPENHADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PARA ATUAR NO SETOR DE CONVÊNIOS ELABORANDO E EXECUTANDO PROJETOS PARA CAPTAÇÃO DE RECURSOS DO GOVERNO ESTADUAL E FEDERAL ATRAVÉS DO SISTEMA DE CONVÊNIOS DO GOVERNO FEDERAL - SICONV NESTE MUNICÍPIO. 19/06/2017 1300 Detalhes
8464046 20000713 PP025-2017 DESPESA EMPENHADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PARA REALIZAR A PRESTAÇÃO DE CONTAS DOS PROGRAMAS DA EDUCAÇÃO PNAE - PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR E PNAT - PROGRAMA NACIONAL DE MERENDA ESCOLAR ATRAVÉS DO SISTEMA DE PRESTAÇÃO DE CONTAS DO GOVERNO FEDERAL - SIGPC NESTE MUNICÍPIO. 19/06/2017 1000 Detalhes
8464350 30000594 PP024-2017 DESPESA EMPENHADA PARA PGTO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM HOSPEDAGENS PARA PACIENTES NA CIDADE DE SALVADOR(BA) QUANDO EM TRATAMENTO FORA DO DOMICÍLIO-TFD. NO PERIODO DE MAIO/2017. 19/06/2017 10014,4 Detalhes
8469031 20000073 DESPESA EMEPENHADA PARA PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS NO EXERCÍCIO DE 2017. 16/06/2017 8,8 Detalhes
8474699 30000645 DESPESA EMPENHADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS REALIZADOS NA FUNÇÃO DE TECNICO ENFERMAGEM NO SAMU DESTE MUNCIIPIO. NO PERIODO DE MAIO/2017 16/06/2017 1124,4 Detalhes
8463699 20000721 REFERE-SE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COM RECUPERAÇÃO DOS ABRIGOS DE PONTO DE ONIBUS DESTE MUNICIPIO. NO PERIODO DE MAIO DE 2017. 16/06/2017 2209 Detalhes
8465001 20000576 CP002-2017 DESPESA PARA PAGAMENTO DE AQUISIÇÃO PARCELA DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR PARA COMPLEMENTAÇÃO DA MERENDA ESCOLAR DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICÍPIO. REF: CP002-2017. NO MÊS DE MAIO/2017. NOTA FISCAL Nº1761672017. 16/06/2017 740,19 Detalhes
8464513 30000321 CP001-2017 DESPESA EMPENHADA PARA PGTO DE AQUISIÇÃO DE HORTIFRÚTIS DESTINADOS PARA ATENDER ÀS NECESSIDADES DO CAPS NESTE M UNICIPIO. 16/06/2017 655,4 Detalhes
8466630 20000757 DESPESA EMPENHADA PARA PGTO DE 01 (UMA) DIÁRIAS A CHEFE DE DIVISÃO DE COMPRAS DESTE MUNICIPIO COM DESTINO A FEIRA DE SANTANA-BA PARA FAZER ORÇAMENTOS PARA CONFECÇÃOO DE PROCESSOS ADMINISTRATIVOS DA PREFEITURA DE PONTO NOVO NO PERIODO DE 16 DE JUNHO DE 2017. 16/06/2017 100 Detalhes
8466639 20000756 DESPESA EMPENHADA PARA PGTO DE 01 DIÁRIA A MOTORISTA DESTE MUNICIPIO COM DESTINO A FEIRA DE SANTANA-BA LEVAR SERVIDORA A SERVIÇO DESTE MUNICIPIO.NO PERIODO DE 16 DE JUNHO DE 2017. 16/06/2017 100 Detalhes
8464088 20000002 DESPESA A SER REALIZADA COM PAGAMENTO DE FATURAS DE ENERGIA ELÉTRICA ONDE FUNCIONA A BIBLIOTECA MUNICIPAL DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. NO PERIODO DE 11/05 A 12/06/2017. CONFORME CONTRATO 169-2017. 16/06/2017 21,97 Detalhes
8463856 40000001 DESPESA REALIZADA COM PAGAMENTO DE FATURAS REF: A ENERGIA ELÉTRICA ONDE FUNCIONA A SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL NESTE MUNICÍPIO NO PERIODO DE 10/05 A 09-06-2017. 16/06/2017 57,42 Detalhes
8463862 40000001 DESPESA REALIZADA COM PAGAMENTO DE FATURAS REF: A ENERGIA ELÉTRICA ONDE FUNCIONA O CRAS NESTE MUNICÍPIO. NO PERIODO DE 11/05 A 12/06/2017. 16/06/2017 87,2 Detalhes
8465616 30000609 DESPESA EMPENHADA PARA PGTO DE 01 DIARIA A MOTORISTA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE COM DESTINO A JUAZEIRO-BA PARA TRANSPORTAR PACIENTES EM TRANSFERENCIA MEDICA DO HOSPITAL MUNICIPAL PARA HOSPITAL NA REGIÃO DO VALE SÃO FRANCISCO. NO PERIODO DE 15/06/2017. 15/06/2017 50 Detalhes
8465440 20000742 PP005-2017 DESPESA EMPENHADA PARA AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS E DERIVADOS DE PETRÓLEO PARA ABASTECIMENTO E MANUTENÇÃO DE FROTA DE VEÍCULOS E MÁQUINAS PESADAS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE OBRA E INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICÍPIO. 14/06/2017 17000 Detalhes
8464447 30000342 CP001-2017 DESPESA EMPENHADA PARA PGTO DE AQUISIÇÃO DE HORTIFRÚTIS DESTINADOS PARA ATENDER ÀS NECESSIDADES DO HOSPITAL MUNICIPAL. 14/06/2017 1571,73 Detalhes
8464451 30000374 PP012-2017 DESPESA EMPENHADA PARA PGTO DE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA E UTENSÍLIOS DE COZINHA DESTINADOS PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DO HOSPITAL MUNICIPAL. 14/06/2017 4847,48 Detalhes
8463456 40000089 PP020-2017 DESPESA EMPENHADA PARA A AQUISIÇÃO PARCELADA DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS MATERIAL DE LIMPEZA E KIT¹S CESTAS BÁSICAS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DOS PROGRAMAS PROJETOS SERVIÇOS E BENEFÍCIOS DAS SECRETARIAS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICÍPIO. CONFORME PP020-2017. 14/06/2017 641,81 Detalhes
8465510 30000602 DESPESA EMPENHADA PARA PGTO DE 03 DIARIAS A MOTORISTA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE COM DESTINO A SALVADOR-BA PARA TRANSPORTAR PACIENTES PARA REALIZAÇÃO DE EXAMES E CONSULTAS MEDICAS ESPECIALIZADAS. NO PERIODO DE 14 22 E 26/06/2017. 14/06/2017 300 Detalhes
8463514 20000606 DESPESA A SER REALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM DIVULGAÇÃO DE NOTAS DAS AÇÕES DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA EM BLOG. 14/06/2017 735 Detalhes
8463555 20000715 DISP 11-2017 REFERE-SE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COMO TOPOGRAFIA PARA O LEVANTAMENTO PLANIALTIMETRICOS SEMI-CADASTRAL DE RUAS PRAÇAS ESGOSTO REDE DE DISTRIBUIÇÃO PISTAS DE ROLAMENTO MEIO FIOS DESTE MUNICIPIO. CONFORME NF2439 EM ANEXO 14/06/2017 1580 Detalhes
8463572 20000192 PP005-2017 DESPESA EMPENHADA PARA AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS E DERIVADOS DE PETRÓLEO PARA ABASTECIMENTO E MANUTENÇÃO DE FROTA DE VEÍCULOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. CONFORME NF 382 EM ANEXO 14/06/2017 1720,32 Detalhes
8463581 20000188 PP005-2017 DESPESA EMPENHADA PARA AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS E DERIVADOS DE PETRÓLEO PARA ABASTECIMENTO E MANUTENÇÃO DE FROTA DE VEÍCULOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. CONFORME NF 386 EM ANEXO 14/06/2017 16473,2 Detalhes
8465632 20000195 PP005-2017 DESPESA EMPENHADA PARA AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS E DERIVADOS DE PETRÓLEO PARA ABASTECIMENTO E MANUTENÇÃO DE FROTA DE VEÍCULOS E MÁQUINAS PESADAS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE OBRA E INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICÍPIO. CONFORME NOTA FISCAL : 385. 14/06/2017 1731,06 Detalhes
8469238 30000186 PP005-2017 DESPESA EMPENHADA PARA PGTO DE AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS DESTINADOS PARA ABASTECIMENTO DE VEÍCULOS QUE ATENDEM AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. NO PERIODO DA PRIMEIRA QUINZENA DE JUNHO/2017. 14/06/2017 3878,4 Detalhes
8469752 30000184 PP005-2017 DESPESA EMPENHADA PARA PGTO DE AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS (GASOLINA) DESTINADOS PARA ABASTECIMENTO DE VEÍCULOS QUE ATENDEM AS NECESSIDADES DO SAMU DESTE MUNICÍPIO. NO PERIODO DA PRIMEIRA QUINZENA DE JUNHO/2017. 14/06/2017 2492,16 Detalhes
8469757 30000185 PP005-2017 DESPESA EMPENHADA PARA PGTO DE AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS (GASOLINA) DESTINADOS PARA ABASTECIMENTO DE VEÍCULOS QUE ATENDEM AS NECESSIDADES DO CAPS DESTE MUNICÍPIO. NO PERIODO DA PRIMEIRA QUINZENA DE JUNHO/2017. 14/06/2017 2707,2 Detalhes
8463197 20000690 DESPESA EMPENHADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA CONTRATAÇÃO COMO CONDUTOR DE VEICULO SERVINDO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. 13/06/2017 1200 Detalhes
8473189 30000642 DESPESA EMPENHADA PARA PGTO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS REALIZADOS NA FUNÇÃO DE AUXILIAR DE LIMPEZA NO HOSPITAL NESTE MUNICIPIO. NO PERIODO DE MAIO/2017. 13/06/2017 1097 Detalhes
8463215 20000691 DESPESA EMPENHADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA CONTRATAÇÃO COMO CONDUTOR DE VEICULO SERVINDO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. 13/06/2017 1200 Detalhes
8463047 20000264 DESPESA EMPENHADA PARA PGTO DE CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA ONDE FUNCIONA A POLICIA MILITAR DESTE MUNICIPIO. NO PERIODO DE 10/05 A 09/06/2017. 13/06/2017 416,61 Detalhes
8463058 20000264 DESPESA EMPENHADA PARA PGTO DE CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA ONDE FUNCIONA A POLICIA CIVIL DESTE MUNICIPIO. NO PERIODO DE 10/05 A 09/06/2017. 13/06/2017 125,93 Detalhes
8463070 20000002 DESPESA A SER REALIZADA COM PAGAMENTO DE FATURAS DE ENERGIA ELÉTRICA ONDE FUNCIONA O ALMOXARIFADO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. NO PERIODO DE 10/05 A 09/06 DE 2017. 13/06/2017 323,45 Detalhes
8463096 20000521 PP008-2017 DESPESA EMPENHADA PARA PGTO QUE SERÃO REALIZADOS COM O FORNECIMENTO DE MATERIAIS E EQUIPAMENTOS COM SERVIÇOS DE INSTALAÇÃO DOS SISTEMAS DE VÉDEO MONITORAMENTO TRANSPORTADO ATRAVÉS DE FIBRA ÓTICA INSTALADA NAS VIAS PÚBLICAS DO MUNICÍPIO DE PONTO NOVO(BA). NO EXRECÍCIO 2017. REF: PP008-2017. 13/06/2017 1650 Detalhes
8461312 20000703 REFRE-SE A DESPESA EMPENHADA PARA PAGAMENTO COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS DE ESCOLA DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO. 12/06/2017 937 Detalhes
8468481 30000308 DESPESA EMPENHADA PARA PGTO DE CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DE IMOVEL ONDE FUNCIONA O DEPTO DE VIGILANCIA A SAUDE NESTE MUNICIPIO. NO PERIODO DE 11/05 A 12/06/2017. 12/06/2017 214,22 Detalhes
8469763 30000061 DESPESA EMPENHADA PARA PGTO DE CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DE IMOVEL ONDE FUNCIONA A CENTRAL DO SAMU DESTE MUNICIPIO. NO PERIODO DE 11/05/2017 A 12/06/2017. 12/06/2017 122,39 Detalhes
8461321 20000705 REFRE-SE A DESPESA EMPENHADA PARA PAGAMENTO COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS DE ESCOLA DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO. 12/06/2017 937 Detalhes
8466697 20000554 TP003-2017 DESPESA EMPENHADA PARA A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA EXECUÇÃO DE SERVIÇOS DE RECUPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DE ESCOLAS DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICÍPIO. NO EXRECÍCIO 2017. 12/06/2017 104820,92 Detalhes
8469769 30000205 DESPESA EMPENHADA PARA PGTO DE CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DE IMOVEL ONDE FUNCIONA O CAPS DESTE MUNICIPIO. NO PERIODO DE 11/05 A 12/06/2017. 12/06/2017 86,47 Detalhes
8462093 20000578 REFERE-SE A DESPESA EMPENHADA PARA PAGAMENTO COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NA FUNÇÃO TÉCNICA EM MANUNTENÇÃO DE REDE INTERNA DE TELEFONIA DOS DIVERSOS SETORES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. 12/06/2017 500 Detalhes
8462102 20000524 PP008-2017 DESPESA EMPENHADA PARA PGTO QUE SERÃO REALIZADOS COM O FORNECIMENTO DE MATERIAIS E EQUIPAMENTOS COM SERVIÇOS DE INSTALAÇÃO DOS SISTEMAS DE VÉDEO MONITORAMENTO TRANSPORTADO ATRAVÉS DE FIBRA ÓTICA INSTALADA NAS VIAS PÚBLICAS DO MUNICÍPIO DE PONTO NOVO(BA). NO EXRECÍCIO 2017. REF: PP008-2017. 12/06/2017 8653,9 Detalhes
8469530 30000639 DESPESA EMPENHADA PARA PGTO DE AQUISIÇÃO DE DE DOIS COLCHOES DESTINADOS PARA SEDE DO SAMU NESTE MUNICIPIO. 12/06/2017 524 Detalhes
8463413 30000495 PP018-2017 DESPESA EMPENHADA PARA PGTO DE AQUSIÇÃO DE MEDICAMENTOS DIVERSOS DESTINADOS PARA UTILIZAÇÃO NO CAPS DESTE MUNICIPIO. 12/06/2017 5086,6 Detalhes
8463418 30000494 PP018-2017 DESPESA EMPENHADA PARA PGTO DE AQUSIÇÃO DE MEDICAMENTOS DIVERSOS DESTINADOS PARA ORGÃOS DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. 12/06/2017 9994,35 Detalhes
8468540 30000534 INEX008-2017-04 DESPESA EMPENHADA PARA PGTO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PROFISSIONAIS NA AREA DE MEDICINA REALIZADOS NOS SERVIÇOS COM ATENDIMENTO MEDICO ORTOPEDIA NO HOSPITAL NOSSA SENHORA DE FATIMA NA SEDE DESTE MUNICIPIO. NO PERIODO DE MAIO/2017. 12/06/2017 7250 Detalhes
8465985 20000698 REFRE-SE A DESPESA EMPENHADA PARA PAGAMENTO COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS DE ESCOLA DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO. 12/06/2017 937 Detalhes
8474951 20000111 DESPESA: EMPENHA PARA PAGAMENTO DE AGUA PARA FORNECIMENTO DESTE MUNICIPIO. 12/06/2017 4188,48 Detalhes
8464469 30000490 PP018-2017 DESPESA EMPENHADA PARA PGTO DE AQUSIÇÃO DE MEDICAMENTOS DIVERSOS DESTINADOS PARA GESTAO DAS AÇÕES DE ATENÇÃO BASICA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. 12/06/2017 39998,62 Detalhes
8465506 30000601 DESPESA EMPENHADA PARA PGTO DE 02 DIARIAS A MOTORISTA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE COM DESTINO A JUAZEIRO-BA PARA TRANSPORTAR PACIENTES EM TRANSFERENCIA MEDICA DO HOSPITAL MUNICIPAL PARA HOSPITAL NA REGIÃO DO VALE SÃO FRANCISCO. NO PERIODO DE 12 E 13/06/2017. 12/06/2017 100 Detalhes
8463489 30000488 PP018-2017 DESPESA EMPENHADA PARA PGTO DE AQUSIÇÃO DE MEDICAMENTOS DIVERSOS DESTINADOS PARA HOSPITAL DESTE MUNICIPIO. 12/06/2017 15167,75 Detalhes
8466577 20000751 DESPESA EMPENHADA PARA PGTO DE DUAS DIARIAS A CONTROLADORA INTERNA DO MUNICIPIO DE PONTO NOVO-BA COM DESTINO A FEIRA DE SANTANA-BA PARA PARTICIPAR DE REUNIÃO NA EMPRESTA QUE PRESTA SERVIÇO CONTABIL A ESTE MUNICIPIO E NA RECEITA FEDERAL. NO PERIODO DE 13 E 14/06/2017. 12/06/2017 500 Detalhes
8469653 30000001 DESPESA EMPENHADA PARA PGTO DE CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DE IMOVEL ONDE FUNCIONA A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. NO PERIODO DE 11/05 A 12/06/2017. 12/06/2017 306,21 Detalhes
8463285 30000457 INEX007-2017-18 DESPESA EMPENHADA PARA PGTO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS REALIZADOS NA AREA DE MEDICINA NOS SERVIÇOS MEDICOS NA COORDENAÇÃO E AUTORIZAÇÃO DE INTERNAÇÕES HOSPITALARES NO HOSPITAL NESTE MUNICIPIO. NO PERIODO DE MAIO/2017. 12/06/2017 3000 Detalhes
8461267 20000699 REFRE-SE A DESPESA EMPENHADA PARA PAGAMENTO COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COMO PROFESSOR DE ESCOLA DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO. 12/06/2017 1067,82 Detalhes
8461282 20000701 REFRE-SE A DESPESA EMPENHADA PARA PAGAMENTO COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COMO PROFESSOR DE ESCOLA DO ENSINO INFANTIL DESTE MUNICIPIO. 12/06/2017 1067,82 Detalhes
8461290 20000694 REFERE-SE A DESPESA EMPENHADA PARA PAGAMENTO COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COMO AGENTE DE PORTARIA DE ESCOLA DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO. 12/06/2017 937 Detalhes
8464362 20000716 TP005-2017 DESPESA EMPENHADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS EM CONSULTORIA NA ÁREA DE ARQUITETURA E ENGENHARIA CIVIL NESTE MUNICÍPIO NA ELABORAÇÃO DE PROJETOS E ARQUITETURA ENGENHARIA PROJETOS COMPLEMENTARES PLANILHAS ARÇAMENTÁRIAS MEMORIAL DE CÁLCULO MEMORIAL DESCRITIVO ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS COMPOSIÇÃO DE PREÇO UNITÁRIO QUADRO DE COMPOSIÇÃO DE INVESTIMENTOS QUADRO DE COMPOSIÇÃO DE BDI E SERVIÇOS AFINS DESTINADOS À CONSTRUÇÃO E/OU REFORMA DE PRÉDIOS E LOGRADOUROS PÚBLICOS 12/06/2017 15000 Detalhes
8464368 20000716 TP005-2017 DESPESA EMPENHADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS EM CONSULTORIA NA ÁREA DE ARQUITETURA E ENGENHARIA CIVIL NESTE MUNICÍPIO NA ELABORAÇÃO DE PROJETOS E ARQUITETURA ENGENHARIA PROJETOS COMPLEMENTARES PLANILHAS ARÇAMENTÁRIAS MEMORIAL DE CÁLCULO MEMORIAL DESCRITIVO ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS COMPOSIÇÃO DE PREÇO UNITÁRIO QUADRO DE COMPOSIÇÃO DE INVESTIMENTOS QUADRO DE COMPOSIÇÃO DE BDI E SERVIÇOS AFINS DESTINADOS À CONSTRUÇÃO E/OU REFORMA DE PRÉDIOS E LOGRADOUROS PÚBLICOS 12/06/2017 8600 Detalhes
8474864 20000113 DESPESA: EMPENHA PARA PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE AGUA NAS ESCOLAS DO ENSINO FUNDAMENTAL NESTE MUNICIPIO. 12/06/2017 2837,25 Detalhes
8461297 20000695 REFERE-SE A DESPESA EMPENHADA PARA PAGAMENTO COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COMO AUXILIAR DE SECRETARIA DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO. 12/06/2017 937 Detalhes
8464460 30000599 DESPESA EMPENHADA PARA PGTO DE CONSUMO TELEFONICO DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. 10/06/2017 12,68 Detalhes
8464897 20000390 REFERE-SE A DESPESA EMPENHADA PARA PAGAMENTO COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS EM ESCOLA DO ENSINO FUNDAMENTAL 09/06/2017 937 Detalhes
8464646 20000415 REFERE-SE A DESPESA EMPENHADA PARA PAGAMENTO COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COMO PROFESSOR DO ENSINO INFANTIL DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. 09/06/2017 1067,82 Detalhes
8465672 20000302 REFERE-SE A DESPESA PARA O PAGAMENTO DA MENSALIDADE DO CNM. 09/06/2017 805 Detalhes
8464906 20000432 DESPESA EMPENHADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS QUE SERÃO REALIZADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS EM ESCOLA DE ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICÍPIO. 09/06/2017 937 Detalhes
8466954 20000010 DESPESAR REF: A PARCELAMENTO DO INSS. RFB-PREV-PARC60 09/06/2017 8207,32 Detalhes
8469002 20000012 DESPESA PARA PAGAMENTO À EMPRESA DE CORREIOS E TELÉGRAFOS NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS RELACIONADOS A POSTAGEM DE DOCUMENTOS OFICIAIS. 09/06/2017 216,06 Detalhes
8464655 20000325 REFERE-SE A DESPESA EMPENHADA PARA PAGAMENTO COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COMO PROFESSOR DO ENSINO INFANTIL DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. 09/06/2017 1067,82 Detalhes
8464914 20000469 DESPESA EMPENHADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS QUE SERÃO REALIZADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS EM ESCOLA DE ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICÍPIO. 09/06/2017 937 Detalhes
8464664 20000331 REFERE-SE A DESPESA EMPENHADA PARA PAGAMENTO COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COMO PROFESSOR DO ENSINO INFANTIL DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. 09/06/2017 1067,82 Detalhes
8465945 20000200 REFERE-SE A CONTRIBUIÇÃO DO IPPN 09/06/2017 585 Detalhes
8464923 20000313 REFERE-SE A DESPESA EMPENHADA PARA PAGAMENTO COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COMO AUXILIAR DE CLASSE DO ENSINO INFANTIL DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. 09/06/2017 937 Detalhes
8465180 20000517 REFERE-SE A DESPESA EMPENHADA PARA PAGAMENTO COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COMO AUXILAR DE SERVIÇOS GERAIS DO ENSINO INFANTIL DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. 09/06/2017 937 Detalhes
8466973 20000075 DESPESA EMEPENHA PARA PAGAMENTO DE PRECATÓRIOS TRABALHISTA NO EXERCÍCIO 2017. 09/06/2017 37714,68 Detalhes
8463646 20000631 TP004-2017 DESPESA EMPENHADA PARA PAGAMENTO COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE ENGENHARIA ELETRICA MONTAGEM E MANUNTENÇÃO NA ILUMINAÇÃO NA ILUMINAÇÃO PÚBLICA DESTE MUNICIPIO. 09/06/2017 50000 Detalhes
8464673 20000339 REFERE-SE A DESPESA EMPENHADA PARA PAGAMENTO COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COMO PROFESSOR DO ENSINO INFANTIL DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. 09/06/2017 1067,82 Detalhes
8466210 30000089 DESPESA EMPENHADA PARA PGTO DE OBRIGAÇÃO PATRONAL DE PREVIDENCIA PROPRIA DE SERVIDORES EFETIVOS DO PAB FIXO DESTE MUNICIPIO. COMPETENCIA MAIO/2017. 09/06/2017 4961,78 Detalhes
8466979 20000073 DESPESA EMEPENHADA PARA PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS NO EXERCÍCIO DE 2017. 09/06/2017 70,4 Detalhes
8465188 20000396 DESPESA EMPENHADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS QUE SERÃO REALIZADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS EM ESCOLA DE ENSINO INFANTIL DESTE MUNICÍPIO. 09/06/2017 937 Detalhes
8464933 20000311 REFERE-SE A DESPESA EMPENHADA PARA PAGAMENTO COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COMO AUXILIAR DE CLASSE DO ENSINO INFANTIL DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. 09/06/2017 937 Detalhes
8466216 30000090 DESPESA EMPENHADA PARA PGTO DE OBRIGAÇÃO PATRONAL DE SERVIDORES EFETIVOS DO ACS DESTE MUNICIPIO. COMPETENCIA MAIO/2017. 09/06/2017 6280,3 Detalhes
8464683 20000337 REFERE-SE A DESPESA EMPENHADA PARA PAGAMENTO COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COMO PROFESSOR DO ENSINO INFANTIL DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. 09/06/2017 1067,82 Detalhes
8464942 20000357 REFERE-SE A DESPESA EMPENHADA PARA PAGAMENTO COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COMO AUXILIAR DE SECRETARIA DO ENSINO INFANTIL DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO 09/06/2017 937 Detalhes
8465198 20000413 DESPESA EMPENHADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS QUE SERÃO REALIZADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS EM ESCOLA DE ENSINO INFANTIL DESTE MUNICÍPIO. 09/06/2017 937 Detalhes
8461109 20000623 PP010-2017 DESPESA EMPENHADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS QUE SERÃO REALIZADOS COM SEGURANÇA PÚBLICA PARA A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE GERENCIAMENTO E SUPORTE TÉCNICO COMO TAMBÉM DISPONIBILIDADE DE VEÍCULO CARACTERIZADO E SISTEMA DE COMUNICAÇÃO NA ÁREA DE SEGURANÇA DO MUNICÍPIO. CONFORME NF 007 EM ANEXO 09/06/2017 8300 Detalhes
8464693 20000349 REFERE-SE A DESPESA EMPENHADA PARA PAGAMENTO COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COMO PROFESSOR DO ENSINO INFANTIL DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. 09/06/2017 1067,82 Detalhes
8465206 20000462 DESPESA EMPENHADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS QUE SERÃO REALIZADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS EM ESCOLA DE ENSINO INFANTIL DESTE MUNICÍPIO. 09/06/2017 937 Detalhes
8464951 20000355 REFERE-SE A DESPESA EMPENHADA PARA PAGAMENTO COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COMO AUXILIAR DE SECRETARIA DO ENSINO FUNDAMENTAL DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO 09/06/2017 937 Detalhes
8464702 20000319 REFERE-SE A DESPESA EMPENHADA PARA PAGAMENTO COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COMO PROFESSOR DO ENSINO INFANTIL DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. 09/06/2017 1067,82 Detalhes
8465215 20000400 DESPESA EMPENHADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS QUE SERÃO REALIZADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS EM ESCOLA DE ENSINO INFANTIL DESTE MUNICÍPIO. 09/06/2017 937 Detalhes
8464960 20000351 REFERE-SE A DESPESA EMPENHADA PARA PAGAMENTO COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COMO AUXILIAR DE SECRETARIA DO ENSINO FUNDAMENTAL DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. 09/06/2017 937 Detalhes
8464969 20000450 DESPESA EMPENHADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS QUE SERÃO REALIZADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS EM ESCOLA DE ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICÍPIO. 09/06/2017 937 Detalhes
8465225 20000393 REFERE-SE A DESPESA EMPENHADA PARA PAGAMENTO COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS EM ESCOLA DO ENSINO INFANTIL 09/06/2017 937 Detalhes
8461388 30000409 INEX006-2017-07 DESPESA EMPENHADA PARA PGTO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS REALIZADOS EM ATENDIMENTO MEDICO EM CONSULTAS E REALIZAÇÃO DE ULTRASONOGRAFIAS NESTE MUNICIPIO. NO PERIODO DE MAIO/2017. 09/06/2017 5200 Detalhes
8474705 30000485 PP017-2017 DESPESA EMPENHADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS REALIZADOS EM EXAMES LABORATORIAIS PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DE ORGAOS DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. NO PERIODO DE MAIO/2017 09/06/2017 20678,2 Detalhes
8464978 20000481 DESPESA EMPENHADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS QUE SERÃO REALIZADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS EM ESCOLA DE ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICÍPIO. 09/06/2017 937 Detalhes
8465238 20000475 DESPESA EMPENHADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS QUE SERÃO REALIZADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS EM ESCOLA DE ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICÍPIO. 09/06/2017 937 Detalhes
8464987 20000452 DESPESA EMPENHADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS QUE SERÃO REALIZADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS EM ESCOLA DE ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICÍPIO. 09/06/2017 937 Detalhes
8464996 20000441 DESPESA EMPENHADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS QUE SERÃO REALIZADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS EM ESCOLA DE ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICÍPIO. 09/06/2017 937 Detalhes
8465257 20000386 REFERE-SE A DESPESA EMPENHADA PARA PAGAMENTO COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COMO AUXILIAR DWE SECREATRIA DO ENSINO FUNDAMENTAL. 09/06/2017 937 Detalhes
8465263 20000706 REFRE-SE A DESPESA EMPENHADA PARA PAGAMENTO COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS DE ESCOLA DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO. 09/06/2017 937 Detalhes
8464502 20000426 REFERE-SE A DESPESA EMPENHADA PARA PAGAMENTO COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COMO PROFESSOR DO ENSINO INFANTIL DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. 09/06/2017 1067,82 Detalhes
8464761 20000317 REFERE-SE A DESPESA EMPENHADA PARA PAGAMENTO COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COMO PROFESSOR DO ENSINO INFANTIL DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. 09/06/2017 1067,82 Detalhes
8465024 20000389 REFERE-SE A DESPESA EMPENHADA PARA PAGAMENTO COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COMO AUXILIAR DE CLASSE DO ENSINO INFANTIL. 09/06/2017 937 Detalhes
8464771 20000408 REFERE-SE A DESPESA EMPENHADA PARA PAGAMENTO COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COMO PROFESSOR DO ENSINO INFANTIL DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. 09/06/2017 1067,82 Detalhes
8464519 20000329 REFERE-SE A DESPESA EMPENHADA PARA PAGAMENTO COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COMO PROFESSOR DO ENSINO INFANTIL DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. 09/06/2017 1067,82 Detalhes
8461450 30000577 INEX007-2017-09 DESPESA EMPENHADA PARA PGTO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS REALIZADOS NA FUNÇÃO DE COORDENADORA DE ENFERMAGEM NO HOSPITAL NESTE MUNICIPIO. NO PERIODO DE MAIO/2017. 09/06/2017 3200 Detalhes
8465034 20000347 REFERE-SE A DESPESA EMPENHADA PARA PAGAMENTO COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COMO AUXILIAR DE CLASSE DO ENSINO INFANTIL DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. 09/06/2017 937 Detalhes
8464779 20000417 REFERE-SE A DESPESA EMPENHADA PARA PAGAMENTO COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COMO PROFESSOR DO ENSINO INFANTIL DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. 09/06/2017 1067,82 Detalhes
8464788 20000335 REFERE-SE A DESPESA EMPENHADA PARA PAGAMENTO COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COMO PROFESSOR DO ENSINO INFANTIL DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. 09/06/2017 1067,82 Detalhes
8465044 20000309 REFERE-SE A DESPESA EMPENHADA PARA PAGAMENTO COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COMO AUXILIAR DE CLASSE DO ENSINO FUNDAMENTAL DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. 09/06/2017 937 Detalhes
8465812 20000208 REFERE-SE A DESPESA COM IPPN 09/06/2017 17246,74 Detalhes
8464797 20000420 REFERE-SE A DESPESA EMPENHADA PARA PAGAMENTO COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COMO PROFESSOR DO ENSINO INFANTIL DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. 09/06/2017 1067,82 Detalhes
8465053 20000358 REFERE-SE A DESPESA EMPENHADA PARA PAGAMENTO COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COMO AUXILIAR DE SECRETARIA DO ENSINO FINFANTIL DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO 09/06/2017 937 Detalhes
8465825 20000207 REFERE-SE A DESPESA COM IPPN. 09/06/2017 62885,12 Detalhes
8465061 20000306 REFERE-SE A DESPESA EMPENHADA PARA PAGAMENTO COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COMO AUXILIAR DE SECRETARIA DO ENSINO FUNDAMENTAL DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. 09/06/2017 937 Detalhes
8464806 20000327 REFERE-SE A DESPESA EMPENHADA PARA PAGAMENTO COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COMO PROFESSOR DO ENSINO INFANTIL DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. 09/06/2017 1067,82 Detalhes
8465577 40000077 REFERE-SE A DESPESA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE CONTRIBUIÇÃO PATRONAL (RPPS) DO EXERCICIO DE 2017. 09/06/2017 585 Detalhes
8465069 20000352 REFERE-SE A DESPESA EMPENHADA PARA PAGAMENTO COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COMO AUXILIAR DE SECRETARIA DO ENSINO FUNDAMENTAL DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO 09/06/2017 937 Detalhes
8464559 20000412 REFERE-SE A DESPESA EMPENHADA PARA PAGAMENTO COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COMO PROFESSOR DO ENSINO INFANTIL DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. 09/06/2017 1067,82 Detalhes
8468911 30000569 DESPESA EMPENHADA PARA PGTO DE 01 DIARIA A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE COM DESTINO A PETROLINA-PE PARA PARTICIPAR DA DISCUSSÃO DE DESAFIOS INTERESTADUAIS DE ATENÇÃO A SAUDE. NO PERIODO DE 13/06/2017. 09/06/2017 500 Detalhes
8464816 20000343 REFERE-SE A DESPESA EMPENHADA PARA PAGAMENTO COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COMO PROFESSOR DO ENSINO INFANTIL DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. 09/06/2017 1067,82 Detalhes
8468917 30000570 DESPESA EMPENHADA PARA PGTO DE 01 DIARIA A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE COM DESTINO A SALVADOR-BA PARA PARTICIPAR DA RECOMPOSIÇÃO DO CONSELHO CURADOR DA FESF. NO PERIODO DE 14/06/2017. 09/06/2017 250 Detalhes
8464566 20000321 REFERE-SE A DESPESA EMPENHADA PARA PAGAMENTO COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COMO PROFESSOR DO ENSINO INFANTIL DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. 09/06/2017 1067,82 Detalhes
8464824 20000345 REFERE-SE A DESPESA EMPENHADA PARA PAGAMENTO COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COMO PROFESSOR DO ENSINO INFANTIL DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. 09/06/2017 1067,82 Detalhes
8465088 20000405 DESPESA EMPENHADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS QUE SERÃO REALIZADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS EM ESCOLA DE ENSINO INFANTIL DESTE MUNICÍPIO. 09/06/2017 937 Detalhes
8464834 20000323 REFERE-SE A DESPESA EMPENHADA PARA PAGAMENTO COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COMO PROFESSOR DO ENSINO INFANTIL DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. 09/06/2017 1067,82 Detalhes
8464579 20000436 DESPESA EMPENHADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS QUE SERÃO REALIZADOS COMO PROFESSOR DE ENSINO INFANTIL DESTE MUNICÍPIO. 09/06/2017 1067,82 Detalhes
8468423 30000083 DESPESA EMPENHADA PARA PGTO DE OBRIGAÇÃO PATRONAL DE SERVIDORES EFETIVOS DO SIA/SUA DESTE MUNICIPIO. COMPETENCIA MAIO/2017. 09/06/2017 3729,58 Detalhes
8465097 20000474 DESPESA EMPENHADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS QUE SERÃO REALIZADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS EM ESCOLA DE ENSINO INFANTIL DESTE MUNICÍPIO. 09/06/2017 937 Detalhes
8464587 20000410 REFERE-SE A DESPESA EMPENHADA PARA PAGAMENTO COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COMO PROFESSOR DO ENSINO INFANTIL DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. 09/06/2017 1067,82 Detalhes
8464843 20000428 REFERE-SE A DESPESA EMPENHADA PARA PAGAMENTO COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COMO PROFESSOR DO ENSINO INFANTIL DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. 09/06/2017 1067,82 Detalhes
8465105 20000460 DESPESA EMPENHADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS QUE SERÃO REALIZADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS EM ESCOLA DE ENSINO INFANTIL DESTE MUNICÍPIO. 09/06/2017 937 Detalhes
8464852 20000314 REFERE-SE A DESPESA EMPENHADA PARA PAGAMENTO COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COMO PROFESSOR DO ENSINO INFANTIL DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. 09/06/2017 1067,82 Detalhes
8464598 20000430 REFERE-SE A DESPESA EMPENHADA PARA PAGAMENTO COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COMO PROFESSOR DO ENSINO INFANTIL DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. 09/06/2017 1067,82 Detalhes
8465115 20000398 DESPESA EMPENHADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS QUE SERÃO REALIZADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS EM ESCOLA DE ENSINO INFANTIL DESTE MUNICÍPIO. 09/06/2017 937 Detalhes
8464605 20000333 REFERE-SE A DESPESA EMPENHADA PARA PAGAMENTO COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COMO PROFESSOR DO ENSINO INFANTIL DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. 09/06/2017 1067,82 Detalhes
8464861 20000467 DESPESA EMPENHADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS QUE SERÃO REALIZADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS EM ESCOLA DE ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICÍPIO. 09/06/2017 937 Detalhes
8461280 30000410 INEX006-2017-05 DESPESA EMPENHADA PARA PGTO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS REALIZADOS EM ATENDIMENTO MEDICO COM CONSULTAS E REALIZAÇOES DE EXAMES DE ULTRASONOGRAFIAS NESTE MUNICIPIO. NO PERIODO DE MAIO/2017. 09/06/2017 2925 Detalhes
8465124 20000458 DESPESA EMPENHADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS QUE SERÃO REALIZADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS EM ESCOLA DE ENSINO INFANTIL DESTE MUNICÍPIO. 09/06/2017 937 Detalhes
8461542 30000578 DESPESA EMPENHADA PARA PGTO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS REALIZADOS NA FUNÇÃO DE CONDUTOR DE VEICULO SERVINDO A SECRETARIA DE SAUDE EM PERIODO INTEGRAL NESTE MUNICIPIO. NO PERIODO DE MAIO/2017. 09/06/2017 1580 Detalhes
8464870 20000477 DESPESA EMPENHADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS QUE SERÃO REALIZADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS EM ESCOLA DE ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICÍPIO. 09/06/2017 937 Detalhes
8469736 30000083 DESPESA EMPENHADA PARA PGTO DE OBRIGAÇÃO PATRONAL DE SERVIDORES EFETIVOS DO SAMU DESTE MUNICIPIO. COMPETENCIA MAIO/2017. 09/06/2017 842,51 Detalhes
8464620 20000341 REFERE-SE A DESPESA EMPENHADA PARA PAGAMENTO COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COMO PROFESSOR DO ENSINO INFANTIL DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. 09/06/2017 1067,82 Detalhes
8465133 20000402 DESPESA EMPENHADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS QUE SERÃO REALIZADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS EM ESCOLA DE ENSINO INFANTIL DESTE MUNICÍPIO. 09/06/2017 937 Detalhes
8464879 20000438 DESPESA EMPENHADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS QUE SERÃO REALIZADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS EM ESCOLA DE ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICÍPIO. 09/06/2017 937 Detalhes
8469743 30000083 DESPESA EMPENHADA PARA PGTO DE OBRIGAÇÃO PATRONAL DE SERVIDORES EFETIVOS DO CAPS DESTE MUNICIPIO. COMPETENCIA MAIO/2017. 09/06/2017 506,85 Detalhes
8465141 20000424 DESPESA EMPENHADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS QUE SERÃO REALIZADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS EM ESCOLA DE ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICÍPIO. 09/06/2017 937 Detalhes
8466933 20000009 DESPESAS REF: A RETENÇÃO PASEP NO EXERCÍCIO DE 2017. 09/06/2017 4749,75 Detalhes
8465655 20000217 REFERE-SE A DESPESA COM INSTITUDO DE PREVIDENCIA NO EXERCICIO 2017.NO PERIODO DE MAIO. 09/06/2017 17735,76 Detalhes
8464632 20000423 REFERE-SE A DESPESA EMPENHADA PARA PAGAMENTO COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COMO PROFESSOR DO ENSINO INFANTIL DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. 09/06/2017 1067,82 Detalhes
8464888 20000448 DESPESA EMPENHADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS QUE SERÃO REALIZADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS EM ESCOLA DE ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICÍPIO. 09/06/2017 937 Detalhes
8461052 20000614 DESPESA EMPENHADA PARA A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS QUE SERÃO REALIZADOS COM INSTALAÇÃO MANUNTANÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DE PONTOS DE REDE DE INTERNET DAS SECRETARIAS MUNICIPAIS DESTE MUNICIPIO. 09/06/2017 2000 Detalhes
8465150 20000471 DESPESA EMPENHADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS QUE SERÃO REALIZADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS EM ESCOLA DE ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICÍPIO. 09/06/2017 937 Detalhes
8461068 20000594 PP014-2017 DESPESA EMPENHADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA COLETA E TRANSPORTE DE RESÍDUOS SÓLIDOS URBANOS DA SEDE DISTRITOS E POVOADOS DESTE MUNICÍPIO POR MEIO DE CAMINHÃO COLETOR COMPACTADOR E UTILIZAÇÃO DE CAÇAMBA BASCULANTE PARA OS DEMAIS SERVIÇOS NESTE MUNICÍPIO. 08/06/2017 169566,82 Detalhes
8464421 30000496 PP018-2017 DESPESA EMPENHADA PARA PGTO DE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS ODONTOLOGICOS DESTINADOS PARA ORGÃOS UNIDADES DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. 08/06/2017 15575,64 Detalhes
8460904 30000314 INEX006-2017-04 DESPESA EMPENHADA PARA PGTO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS REALIZADOS NA FUNÇAO DE PSICOLOGA NO NASF DESTE MUNICIPIO. NO PERIODO DE MAIO/2017. 08/06/2017 1340 Detalhes
8459267 40000068 DISP007-2017-09 DESPESA EMPENHADA NA LOCAÇÃO DE IMÓVEL PARA O FUNCIONAMENTO DO CRAS - CENTRO DE REFERÊNCIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL NESTE MUNICÍPIO. 07/06/2017 937 Detalhes
8462851 20000421 DESPESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS REALIZADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS EM ESCOLA DE ENSINO INFANTIL DESTE MUNICÍPIO. NO MÊS DE MAIO/2017. 07/06/2017 937 Detalhes
8460039 20000367 REFERE-SE A DESPESA EMPENHADA PARA PAGAMENTO COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COMO GUARDA MUNICIPAL DESTE MUNICIPIO. 07/06/2017 937 Detalhes
8459784 30000303 DESPESA EMPENHADA PARA PGTO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS REALIZADOS NA FUNÇÃO DE EDUCADOR FISICO PARA DESENVOLVIMENTO NO CAPS NESTE MUNICIPIO. NO PERIODO DE MAIO/2017. 07/06/2017 1500 Detalhes
8459273 20000605 DISP007-2017-07 DESPESA EMPENHADA PARA LOCAÇÃO DE IMOVEL PARA O FUNCIONAMENTO DA BIBLIOTECA MUNICIPAL DESTE MUNICÍPIO. 07/06/2017 650 Detalhes
8459529 30000132 DESPESA EMPENHADA PARA PGTO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS REALIZADOS NA FUNÇÃO DE AUXILIAR DE COZINHA NO HOSPITAL NESTE MUNICIPIO. NO PERIODO DE MAIO/2017. 07/06/2017 1137 Detalhes
8460045 20000368 REFERE-SE A DESPESA EMPENHADA PARA PAGAMENTO COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COMO GUARDA MUNICIPAL DESTE MUNICIPIO. 07/06/2017 937 Detalhes
8459790 20000385 REFERE-SE A DESPESA EMPENHADA PARA PAGAMENTO COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COMO OPERADOR DA PATROL NA SERCRETARIA DE INFRA- ESTRUTURA DO MUNICIPIO 07/06/2017 2000 Detalhes
8459536 30000124 DESPESA EMPENHADA PARA PGTO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS REALIZADOS NA FUNÇÃO DE AUXILIAR DE LIMPEZA NA SECRETARIA DE SAUDE NESTE MUNICIPIO. NO PERIODO DE MAIO/2017. 07/06/2017 937 Detalhes
8460051 20000364 REFERE-SE A DESPESA EMPENHADA PARA PAGAMENTO COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COMO GUARDA MUNICIPAL DESTE MUNICIPIO. 07/06/2017 937 Detalhes
8459286 20000508 REFERE-SE A DESPESA EMPENHADA COM A LOCAÇÃO DE IMOVEL PARA HOSPEDAGEM DE PRESTADORES DE SERVIÇOS DO MUNICIPIO DE PONTO NOVO. 07/06/2017 350 Detalhes
8460058 20000577 DESPESA EMPENHADA PARA PAGAMENTO COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PRESTAÇÃO NA FUNÇÃO TÉCNICA EM MANUTENÇÃO DE REDE INTERNA DE TELEFONIA NOS DIVERSOS SETORES PERTINENTES AS SECRETARIAS DE ADMINISTRAÇÃO SAÚDE E EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. 07/06/2017 580 Detalhes
8459804 20000103 DESPESA EMPENHADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS QUE SERÃO REALIZADOS MÃO DE OBRA TEMPORÁRIA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DE FUNCIONAMENTO DA ESTRUTURA PÚBLICA MUNICIPAL PARA SUPRIR DEFICIÊNCIAS FUNCIONAIS DAS ÁREAS QUE ABRANGEM OS ÓRGÃO DA ADMINISTRAÇÃO DIRETA EM PONTO NOVO. 07/06/2017 1200 Detalhes
8459293 20000155 DESPESA EMPENHADA PARA PAGAMENTO NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM COMPARTILHAMENTO DE MATÉRIAS INFORMATIVAS E EVENTOS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA NESTE MUNICÍPIO. 07/06/2017 420 Detalhes
8459550 30000228 DESPESA EMPENHADA PARA PGTO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS REALIZADOS NA FUNÇÃO DE AUXILIAR DE LIMPEZA NO HOSPITAL DESTE MUNICIPIO. NO PERIODO DE MAIO/2017. 07/06/2017 937 Detalhes
8459555 30000304 DESPESA EMPENHADA PARA PGTO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS REALIZADOS NA FUNÇÃO DE AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS PARA DESENVOLVIMENTO DE ATIVIDADES NO HOSPITAL NESTE MUNICIPIO. NO PERIODO DE MAIO/2017. 07/06/2017 937 Detalhes
8466470 20000748 DESPESA EMPENHADA PARA PGTO DE 01 DIARIA AO CHEFE DE GABINETE DESTE MUNICIPIO COM DESTINO A JUAZEIRO-BA PARA RESOLVER ASSUNTOS RELACIONADOS A ESTE MUNICIPIO. NO PERIODO DE 09/06/2017. 07/06/2017 100 Detalhes
8460840 20000298 REFERE-SE A DESPESA PARA PAGAMENTO COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COMO MONITORA DE CRIANÇA NO TRANSPORTE ESCOLAR DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. NO MÊS DE MAIO/2017. 07/06/2017 937 Detalhes
8462888 20000465 DESPESA PARA PAGAMENTO NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS REALIZADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS EM ESCOLA DE ENSINO INFANTIL DESTE MUNICÍPIO. NO MÊS DE MAIO/2017. 07/06/2017 937 Detalhes
8459308 20000156 DESPESA EMPENHADA PARA PAGAMENTO NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS QUE SERÃO REALIZADOS DIVULGAÇÃO DE MATERIAS INFORMATIVAS E COBERTURA NA REALIZAÇÃO DE EVENTOS DA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL ATRAVÉS DE FOTOS E VÍDEOS NO BLOG WEB INTERATIVA REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO/2017. 07/06/2017 530 Detalhes
8459820 20000085 DESPESAS: EMPENHA COMA PRESTAÇÃO MDE SERVIÇOS DE MÃO DE OBRA TEMPORARIA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DE FUNCIONAMENTO DA ESTRUTURA PÚBLICA MUNICIPAL ADMINISTRATIVA E OPERACIONAL CONFORME LESGILAÇÃO MUNICIPAL PERTINENTE. 07/06/2017 1200 Detalhes
8466476 20000749 DESPESA EMPENHADA PARA PGTO DE 02 DIARIAS AO CHEFE DE GABINETE DESTE MUNICIPIO COM DESTINO A FEIRA DE SANTANA-BA PARA RESOLVER ASSUNTOS RELACIONADOS A ESTE MUNICIPIO NA CEF. NO PERIODO DE 13 E 14/06/2017. 07/06/2017 200 Detalhes
8460845 20000350 REFERE-SE A DESPESA PARA PAGAMENTO COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COMO COZINHEIRO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. NO MÊS DE MAIO/2017. 07/06/2017 937 Detalhes
8459319 20000603 DESPESA EMPENHADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS QUE SERAO REALIZADOS EM DIVULGAÇÃO DE NOTAS DA PREFEITURA DE PONTO NOVO EM BLOG. 07/06/2017 530 Detalhes
8459832 30000458 INEX007-2017-11 DESPESA EMPENHADA PARA PGTO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS REALIZADOS NA FUNÇÃO MEDICO NO CAPS NESTE MUNICIPIO. NO PERIODO DE MAIO/2017. 07/06/2017 5860 Detalhes
8459579 30000427 INEX007-2017-02 DESPESA EMPENHADA PARA PGTO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS REALIZADOS NA FUNÇÃO COORDENADORA DA VIGILANCIA EM SAUDE NESTE MUNICIPIO. NO PERIODO DE MAIO/2017. 07/06/2017 3200 Detalhes
8459586 30000456 INEX007-2017-03 DESPESA EMPENHADA PARA PGTO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS REALIZADOS NA FUNÇÃO DE ENFERMAGEM NA COORDENAÇÃO DA ATENÇÃO BASICA NESTE MUNICIPIO. NO PERIODO DE MAIO/2017. 07/06/2017 3200 Detalhes
8460867 20000518 REFERE-SE A DESPESA PARA PAGAMENTO COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COMO AGENTE DE PORTARIA DE ESCOLA DO ENSINO INFANTIL DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. NO MÊS DE MAIO/2017. 07/06/2017 937 Detalhes
8459332 20000163 DESPESA: PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COM INSTALAÇÃO E MANUNTENÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA NO MUNICIPIO DE PONTO NOVO. 07/06/2017 1500 Detalhes
8459846 20000166 DESPESA: PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COM RECOLHIMENTO DE ANIMAIS NAS RUA DO MUNICIPIO DE PONTO NOVO. 07/06/2017 527 Detalhes
8459593 30000431 INEX007-2017-04 DESPESA EMPENHADA PARA PGTO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS REALIZADOS NA FUNÇÃO DE MEDICO AMBULATORIAL NO PSF DO POVOADO DE NOVA REPRESA NESTE MUNICIPIO. NO PERIODO DE MAIO/2017. 07/06/2017 9400 Detalhes
8459849 30000108 DESPESA EMPENHADA PARA PGTO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS REALIZADOS NA FUNÇÃO DE AUXILIAR ADMINISTRATIVO DO CAPS NESTE MUNICIPIO. NO PERIODO DE MAIO/2017. 07/06/2017 937 Detalhes
8459342 20000161 DESPESA EMPENHADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS QUE SERÃO REALIZADOS COM INSTALAÇÃO E MANUTÊNÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA NESTE MUNICÍPIO. CONFORME CONTRATO 084-E-2017. NO PERIODO DE FEVEREIRO/2017. 07/06/2017 937 Detalhes
8459600 30000432 INEX007-2017-05 DESPESA EMPENHADA PARA PGTO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS REALIZADOS NA FUNÇÃO DE ENFERMAGEM NO PSF DO CONTORNO NA SEDE NESTE MUNICIPIO. NO PERIODO DE MAIO/2017. 07/06/2017 2605 Detalhes
8459858 30000109 DESPESA EMPENHADA PARAPGTO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS REALIZADOS NA FUNÇÃO DE AUXILIAR DE LIMPEZA NO CAPS NESTE MUNICIPIO. NO PERIODO DE MAIO/2017. 07/06/2017 937 Detalhes
8459350 20000176 DESPESA EMPENHADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO QUE SERÃO REALIZADOS COMO CONDUTOR DE VEICULO SERVINDO A SECRETARIA DE INFRA- ESTRUTURA REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO. 07/06/2017 1200 Detalhes
8459607 30000433 INEX007-2017-06 DESPESA EMPENHADA PARA PGTO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS REALIZADOS NA FUNÇÃO DE ENFERMAGEM NO PSF DE QUINTINO MACIEL NESTE MUNICIPIO. NO PERIODO DE MAIO/2017. 07/06/2017 2605 Detalhes
8462935 20000480 DESPESA PARA PAGAMENTO NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS REALIZADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS EM ESCOLA DE ENSINO INFANTIL DESTE MUNICÍPIO. NO MÊS DE MAIO/2017. 07/06/2017 937 Detalhes
8460891 30000102 DESPESA EMPENHADA PARA PGTO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS REALIZADOS NA FUNÇÃO TECNICO DE ENFERMAGEM NO PSF DE NOVA REPRESA NESTE MUNICIPIO. NO PERIODO DE MAIO/2017. 07/06/2017 1282,4 Detalhes
8459872 30000107 DESPESA EMPENHADA PARAPGTO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS REALIZADOS NA FUNÇÃO DE ATENDENTE DE FARMACIA NO CAF NESTE MUNICIPIO. NO PERIODO DE MAIO/2017. 07/06/2017 937 Detalhes
8462688 20000499 DESPESA PARA PAGAMENTO NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS REALIZADOS COMO AGENTE DE PORTARIA DE ESCOLA DE ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICÍPIO. NO MÊS DE MAIO/2017. 07/06/2017 937 Detalhes
8459877 20000164 DESPESA: PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COM RECOLHIMENTO DE ANIMAIS NAS RUA DO MUNICIPIO DE PONTO NOVO. 07/06/2017 527 Detalhes
8459368 20000224 REFERE-SE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COM LOCAÇÃO DE TANQUE PIPA QUE SERÁ UTILIZADO PARA ACLOPAR NO TRATOR PARA MOLHAR JARDINS NA SEDE DO MUNICIPIO DE PONTO NOVO. 07/06/2017 478 Detalhes
8462698 20000491 REEMPENHO REFERENTE A DESPESA PARA PAGAMENTO NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS REALIZADOS COMO AGENTE DE PORTARIA DE ESCOLA DE ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICÍPIO. NO MÊS DE MAIO/2017. 07/06/2017 937 Detalhes
8465775 20000038 DESPESA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA FOLHA DO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO FUNDEB 60% DE PONTO NOVO NO EXERCÍCIO DE 2017. 07/06/2017 1202,42 Detalhes
8459632 30000312 INEX006-2017-02 DESPESA EMPENHADA PARA PGTO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS REALIZADOS NA FUNÇAO DE ENFERMAGEM NO PSF DE BARRACAS DESTE MUNICIPIO. NO PERIODO DE MAIO/2017. 07/06/2017 2605 Detalhes
8459378 20000304 REFERE-SE A DESPESA EMPENHADA PARA PAGAMENTO COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COMO CONDUTOR DE VEICULO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. 07/06/2017 1200 Detalhes
8462963 20000445 DESPESA PARA PAGAMENTO NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS REALIZADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS EM ESCOLA DE ENSINO INFANTIL DESTE MUNICÍPIO. NO MÊS DE MAIO/2017. 07/06/2017 937 Detalhes
8459894 30000443 INEX007-2017-19 DESPESA EMPENHADA PARA PGTO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS REALIZADOS NA FUNÇÃO PSICOLOGA PARA ATENDIMENTO NO CAPS NESTE MUNICIPIO. NO PERIODO DE MAIO/2017. 07/06/2017 1580 Detalhes
8459640 30000434 INEX007-2017-07 DESPESA EMPENHADA PARA PGTO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS REALIZADOS NA FUNÇÃO DE ENFERMAGEM NO PSF DO POVOADO DE MAMOTA NESTE MUNICIPIO. NO PERIODO DE MAIO/2017. 07/06/2017 2605 Detalhes
8462714 20000484 DESPESA PARA PAGAMENTO NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS REALIZADOS COMO AGENTE DE PORTARIA DE ESCOLA DE ENSINO INFANTIL DESTE MUNICÍPIO. NO MÊS DE MAIO/2017. 07/06/2017 937 Detalhes
8459899 30000452 DISP007-2017-02 DESPESA EMPENHADA PARA PGTO DE LOCAÇÃO DE IMOVEL UTILIZADO PARA FUNCIONAMENTO DO CAPS NESTE MUNICIPIO. NO PERIODO DE MAIO/2017. 07/06/2017 800 Detalhes
8459647 30000436 INEX007-2017-12 DESPESA EMPENHADA PARA PGTO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS REALIZADOS NA FUNÇÃO DE MEDICO AMBULATORIA NO PSF DO POVOADO DE VARZEA DO POÇO NESTE MUNICIPIO. NO PERIODO DE MAIO/2017. 07/06/2017 9400 Detalhes
8459903 20000110 DESPESA: EMPENHADA REFERE-SE A SERVIÇOS PRESTADOS DE MÃO DE OBRA TEMPORARIA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DE FUNCIONAMENTO DA ESTRUTURA PUBLICA MUNICIPAL DE PONTO NOVO. 07/06/2017 937 Detalhes
8459394 30000446 INEX007-2017-21 DESPESA EMPENHADA PARA PGTO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS REALIZADOS NA FUNÇÃO DE MEDICA PLANTONISTA NO HOSPITAL NESTE MUNICIPIO. NO PERIODO DE MAIO/2017. 07/06/2017 3192,91 Detalhes
8462723 20000504 DESPESA PARA PAGAMENTO NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS REALIZADOS COMO AGENTE DE PORTARIA DE ESCOLA DE ENSINO INFANTIL DESTE MUNICÍPIO. NO MÊS DE MAIO/2017. 07/06/2017 937 Detalhes
8459396 20000301 REFERE-SE A DESPESA EMPENHADA PARA PAGAMENTO COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COMO CONDUTOR DE VEICULO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. 07/06/2017 1200 Detalhes
8459654 30000437 INEX007-2017-25 DESPESA EMPENHADA PARA PGTO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS REALIZADOS NA FUNÇÃO DE ODONTOLOGO NO PSF DE QUINTINO MACIEL NESTE MUNICIPIO. NO PERIODO DE MAIO/2017. 07/06/2017 3190 Detalhes
8462985 20000456 DESPESA PARA PAGAMENTO NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS REALIZADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS EM ESCOLA DE ENSINO INFANTIL DESTE MUNICÍPIO. NO MÊS DE MAIO/2017. 07/06/2017 937 Detalhes
8459914 20000105 DESPESA: EMPENHADA REFERE-SE A SERVIÇOS PRESTADOS COM MÃO DE OBRAS TEMPORARIA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DE FUNCIONAMENTO DA ESTRUTURA PÚBLICA MUNICIPAL ADMINISTRATIVA E OPERACIONAL DO MUNICIPIO DE PONTO NOVO. 07/06/2017 937 Detalhes
8462734 20000375 REFERE-SE DESPESA EMPENHADA PARA PAGAMENTO COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COMO AGENTE DE PORTARIA DA ESCOLA DE ENSINO INFANTIL. NO MÊS DE MAIO/2017. 07/06/2017 937 Detalhes
8459663 30000537 INEX008-2017-02 DESPESA EMPENHADA PARA PGTO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PROFISSIONAIS NA AREA DE MEDICINA REALIZADOS NOS SERVIÇOS COM ATENDIMENTO MEDICO AMBULATORIAL NO PSF DO DISTRITO DE BARRACAS NESTE MUNICIPIO. NO PERIODO DE MAIO/2017. 07/06/2017 9400 Detalhes
8459920 30000426 INEX007-2017-01 DESPESA EMPENHADA PARA PGTO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS REALIZADOS NA ASSESSORIA TECNICA NOS SERVICOS COMO TECNICO RESONSAVEL DOS CNES AIHS BPA/SIA BPI/SIA MODULO AUTORIZADOR AIH NESTE MUNICIPIO. NO PERIODO DE MAIO/2017. 07/06/2017 2130 Detalhes
8462224 20000380 REFERE-SE DESPESA PARA PAGAMENTO COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COMO AGENTE DE PORTARIA DA ESCOLA DE ENSINO FUNDAMENTAL. NO MÊS DE MAIO/2017. 07/06/2017 937 Detalhes
8459409 30000445 INEX007-2017-22 DESPESA EMPENHADA PARA PGTO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS REALIZADOS NA FUNÇÃO MEDICO PLANTONISTA NO HOSPITAL NESTE MUNICIPIO. NO PERIODO DE MAIO/2017. 07/06/2017 5150 Detalhes
8459923 20000133 REFERE-SE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COMO OPERADOR DE PÁ CARREGADEIRA DO MUNICIPIO DE PONTO NOVO. 07/06/2017 1200 Detalhes
8462743 20000377 REFERE-SE DESPESA PARA PAGAMENTO COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COMO AGENTE DE PORTARIA DA ESCOLA DE ENSINO INFANTIL. NO MÊS DE MAIO/2017. 07/06/2017 937 Detalhes
8459416 30000425 INEX007-2017-24 DESPESA EMPENHADA PARA PGTO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS REALIZADOS NA ASSESSORIA TECNICA NOS SERVICOS COMO FATURISTA DE SISTEMAS SIA/SUS SINAN SINASC SIM E SIES NESTE MUNICIPIO. NO PERIODO DE MAIO/2017. 07/06/2017 2130 Detalhes
8462234 20000493 DESPESA PARA PAGAMENTO NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS REALIZADOS COMO AGENTE DE PORTARIA DE ESCOLA DE ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICÍPIO. NO MÊS DE MAIO/2017. 07/06/2017 937 Detalhes
8459677 30000538 INEX008-2017-05 DESPESA EMPENHADA PARA PGTO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PROFISSIONAIS NA AREA DE MEDICINA REALIZADOS NOS SERVIÇOS COM ATENDIMENTO MEDICO AMBULATORIAL NO PSF DO DISTRITO DE MAMOTA NESTE MUNICIPIO. NO PERIODO DE MAIO/2017. 07/06/2017 9400 Detalhes
8459423 30000125 DESPESA EMPENHADA PARA PGTO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS REALIZADOS NA FUNÇÃO DE TECNICO DE ENFERMAGEM NO HOSPITAL NESTE MUNICIPIO. NO PERIODO DE MAIO/2017. 07/06/2017 1324,4 Detalhes
8462753 20000490 DESPESA PARA PAGAMENTO NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS REALIZADOS COMO AGENTE DE PORTARIA DE ESCOLA DE ENSINO INFANTIL DESTE MUNICÍPIO. NO MÊS DE MAIO/2017. 07/06/2017 937 Detalhes
8459940 20000206 REFERE-SE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COM MANUNTEÇÃO LIMPEZA E CONSERVAÇÃO DE BENS PÚBLICOS DA ZONA RURAL DO NUNICIPIO DE PONTO NOVO. 07/06/2017 527 Detalhes
8463012 20000447 DESPESA PARA PAGAMENTO NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS REALIZADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS EM ESCOLA DE ENSINO INFANTIL DESTE MUNICÍPIO. NO MÊS DE MAIO/2017. 07/06/2017 937 Detalhes
8462245 20000378 REFERE-SE DESPESA PARA PAGAMENTO COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COMO AGENTE DE PORTARIA DA ESCOLA DE ENSINO FUNDAMENTAL. NO MÊS DE MAIO/2017. 07/06/2017 937 Detalhes
8459430 30000112 DESPESA EMPENHADA PARA PGTO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS REALIZADOS NA FUNÇÃO DE TECNICO DE ENFERMAGEM NO HOSPITAL MUNICIPAL. NO PERIODO DE MAIO/2017. 07/06/2017 1124,4 Detalhes
8459435 30000121 DESPESA EMPENHADA PARA PGTO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS REALIZADOS NA FUNÇÃO DE TECNICO DE ENFERMAGEM NO HOSPITAL NESTE MUNICIPIO. NO PERIODO DE MAIO/2017. 07/06/2017 1579,4 Detalhes
8462764 20000498 DESPESA PARA PAGAMENTO NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS REALIZADOS COMO AGENTE DE PORTARIA DE ESCOLA DE ENSINO INFANTIL DESTE MUNICÍPIO. NO MÊS DE MAIO/2017. 07/06/2017 937 Detalhes
8459693 30000100 DESPESA EMPENHADA PARA PGTO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS REALIZADOS NA FUNÇÃO TECNICO DE ENFERMAGEM NO PSF DO CONTORNO NESTE MUNICIPIO. NO PERIODO DE MAIO/2017. 07/06/2017 1124,4 Detalhes
8459951 20000366 REFERE-SE A DESPESA EMPENHADA PARA PAGAMENTO COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COMO GUARDA MUNICIPAL DESTE MUNICIPIO. 07/06/2017 937 Detalhes
8462256 20000487 DESPESA PARA PAGAMENTO NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS REALIZADOS COMO AGENTE DE PORTARIA DE ESCOLA DE ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICÍPIO. NO MÊS DE MAIO/2017. 07/06/2017 937 Detalhes
8459441 30000122 DESPESA EMPENHADA PARA PGTO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS REALIZADOS NA FUNÇÃO DE TECNICO DE ENFERMAGEMNO HOSPITAL NESTE MUNICIPIO. NO PERIODO DE MAIO/2017. 07/06/2017 1124,4 Detalhes
8459698 30000104 DESPESA EMPENHADA PARA PGTO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA FUNÇÃO TECNICO DE ENFERMAGEM NO PSF DE QUINTINO MACIEL NESTE MUNICIPIO. NO PERIODO DE MAIO/2017. 07/06/2017 1124,4 Detalhes
8459447 30000120 DESPESA EMPENHADA PARA PGTO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS REALIZADOS NA FUNÇÃO DE TECNICO DE ENFERMAGEM NO HOSPITAL NESTE MUNICIPIO. NO PERIODO DE MAIO/2017. 07/06/2017 1224,4 Detalhes
8459965 20000365 REFERE-SE A DESPESA EMPENHADA PARA PAGAMENTO COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COMO GUARDA MUNICIPAL DESTE MUNICIPIO. 07/06/2017 937 Detalhes
8459454 30000069 DESPESA EMPENHADA PARA PGTO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TECNICO DE ENFERMAGEM REALIZADOS NO HOSPITAL MUNICIPAL. NO PERIODO DE MAIO/2017. 07/06/2017 1124,4 Detalhes
8460224 20000174 DESPESA EMPENHADA PARA PAGAMENTO NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO CINEGRAFISTA DE PROJETOS EVENTOS REUNIÕES E PAISAGENS NESTE MUNICÍPIO. 07/06/2017 1700 Detalhes
8462788 20000486 DESPESA PARA PAGAMENTO NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS REALIZADOS COMO AGENTE DE PORTARIA DE ESCOLA DE ENSINO INFANTIL DESTE MUNICÍPIO. NO MÊS DE MAIO/2017. 07/06/2017 937 Detalhes
8462277 20000372 REFERE-SE DESPESA PARA PAGAMENTO COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COMO AGENTE DE PORTARIA DA ESCOLA DE ENSINO FUNDAMENTAL. NO MÊS DE MAIO/2017. 07/06/2017 937 Detalhes
8459462 30000133 DESPESA EMPENHADA PARA PGTO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS REALIZADOS NA FUNÇÃO DE TECNICO EM RADIOLOGIA NO HOSPITAL NESTE MUNICIPIO. NO PERIODO DE MAIO/2017. 07/06/2017 1300 Detalhes
8459720 30000103 DESPESA EMPENHADA PARA PGTO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS REALIZADOS NA FUNÇÃO ATENDENTE DE FARMACIA NO PSF DE NOVA REPRESA NESTE MUNICIPIO. NO PERIODO DE MAIO/2017. 07/06/2017 937 Detalhes
8459469 30000115 DESPESA EMPENHADA PARA PGTO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS REALIZADOS NA FUNÇÃO DE TECNICO DE ENFERMAGEM NO HOSPITAL MUNICIPAL. NO PERIODO DE MAIO/2017. 07/06/2017 1156,4 Detalhes
8459726 30000101 DESPESA EMPENHADA PARA PGTO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS REALIZADOS NA FUNÇÃO RECEPCIONISTA NO PSF DE BARRACAS NESTE MUNICIPIO. NO PERIODO DE MAIO/2017. 07/06/2017 937 Detalhes
8459217 40000069 DISP007-2017-06 DESPESA EMPENHADA PARA LOCAÇÃO DE IMÓVEL QUE SERÁ UTILIZADO PARA O FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL. 07/06/2017 937 Detalhes
8459985 20000362 REFERE-SE A DESPESA EMPENHADA PARA PAGAMENTO COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COMO GUARDA MUNICIPAL DESTE MUNICIPIO. 07/06/2017 937 Detalhes
8460241 20000171 DESPESA EMPENHADA PARA PAGAMENTO NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM FOTOGRAFIAS DE PROJETOS EVENTOS REUNIÕES E PAISAGENS NESTE MUNICÍPIO. 07/06/2017 1700 Detalhes
8462290 20000495 DESPESA PARA PAGAMENTO NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS REALIZADOS COMO AGENTE DE PORTARIA DE ESCOLA DE ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICÍPIO. NO MÊS DE MAIO/2017. 07/06/2017 937 Detalhes
8459475 30000119 DESPESA EMPENHADA PARA PGTO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS REALIZADOS NA FUNÇÃO DE TECNICO DE ENFERMAGEM NO HOSPITAL DESTE MUNICIPIO. NO PERIODO DE MAIO/2017. 07/06/2017 1124,4 Detalhes
8459733 30000092 DESPESA EMPENHADA PARA PGTO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS REALIZADOS NA FUNÇÃO DE AUXILIAR DE LIMPEZA NO PSF DO CONTORNO NESTE MUNICIPIO. NO PERIODO DE MAIO/2017. 07/06/2017 937 Detalhes
8459480 30000068 DESPESA EMPENHADA PARA PGTO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS REALIZADOS NA FUNÇÃO DE TECNICO DE ENFERMAGEM NO HOSPITAL MUNICIPAL. NO PERIODO DE MAIO/2017. 07/06/2017 1156,4 Detalhes
8459227 20000598 DISP007-2017-11 DESPESA EMPENHADA NA LOCAÇÃO DE IMÓVEL PARA O FUNCIONAMENTO DA POLÍCIA MILITAR NESTE MUNICÍPIO. 07/06/2017 500 Detalhes
8459739 20000303 REFERE-SE A DESPESA EMPENHADA PARA PAGAMENTO COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COMO CONDUTOR DE VEICULO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. 07/06/2017 1200 Detalhes
8459995 30000318 DESPESA EMPENHADA PARA PGTO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS REALIZADOS NA FUNÇAO DE TECNICA DE ECG NO HOSPITAL DESTE MUNICIPIO. NO PERIODO DE MAIO/2017. 07/06/2017 1800 Detalhes
8459742 30000444 INEX007-2017-20 DESPESA EMPENHADA PARA PGTO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS REALIZADOS NA FUNÇÃO DE FISIOTERAPEUTA PARA ATENDIMENTO NO NASF NESTE MUNICIPIO. NO PERIODO DE MAIO/2017. 07/06/2017 1580 Detalhes
8459487 30000116 DESPESA EMPENHADA PARA PGTO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS REALIZADOS NA FUNÇÃO DE TECNICO DE ENFERMAGEM NO HOSPITAL MUNICIPAL. NO PERIODO DE MAIO/2017. 07/06/2017 1124,4 Detalhes
8459233 20000600 DISP007-2017-10 DESPESA EMPENHADA PARA PAGAMENTO COM LOCAÇÃO DE IMÓVEL PARA FUNCIONAMENTO DO ALMOXARIFADO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. 07/06/2017 400 Detalhes
8460001 20000369 REFERE-SE A DESPESA EMPENHADA PARA PAGAMENTO COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COMO GUARDA MUNICIPAL DESTE MUNICIPIO. 07/06/2017 937 Detalhes
8462817 20000502 DESPESA PARA PAGAMENTO NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS REALIZADOS COMO AGENTE DE PORTARIA DE ESCOLA DE ENSINO INFANTIL DESTE MUNICÍPIO. NO MÊS DE MAIO/2017. 07/06/2017 937 Detalhes
8459492 30000118 DESPESA EMPENHADA PARA PGTO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS REALIZADOS NA FUNÇÃO DE AUXILIAR ADMINISTRATIVO NA CENTRAL DE MARCAÇÃO DE EXAMES E SECRETARIA DE SAUDE NESTE MUNICIPIO. NO PERIODO DE MAIO/2017. 07/06/2017 937 Detalhes
8460006 30000536 INEX008-2017-01 DESPESA EMPENHADA PARA PGTO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PROFISSIONAIS NA AREA DE MEDICINA REALIZADOS NOS SERVIÇOS COM ATENDIMENTO PEDIATRICO NO HOSPITAL DESTE MUNICIPIO. NO PERIODO DE MAIO/2017. 07/06/2017 1900 Detalhes
8459239 20000599 DISP007-2017-05 DESPESA EMPENHADA NA LOCAÇÃO DE IMOVEL PARA O FUNCIONAMENTO DO POSTO DE INDENTIFIÇÃO DA POLICIA CIVIL. 07/06/2017 400 Detalhes
8459751 20000300 REFERE-SE A DESPESA EMPENHADA PARA PAGAMENTO COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COMO CONDUTOR DE VEICULO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. 07/06/2017 1200 Detalhes
8459754 30000105 DESPESA EMPENHADA PARA PGTO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS REALIZADOS NA FUNÇÃO DE AUXILIAR DE LIMPEZA NO PSF DE QUINTINO NESTE MUNICIPIO. NO PERIODO DE MAIO/2017. 07/06/2017 937 Detalhes
8459499 30000123 DESPESA EMPENHADA PARA PGTO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS REALIZADOS NA FUNÇÃO DE AUXILIAR DE LIMPEZA NO HOSPITAL NESTE MUNICIPIO. NO PERIODO DE MAIO/2017. 07/06/2017 937 Detalhes
8460014 20000363 REFERE-SE A DESPESA EMPENHADA PARA PAGAMENTO COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COMO GUARDA MUNICIPAL DESTE MUNICIPIO. 07/06/2017 937 Detalhes
8459504 30000131 DESPESA EMPENHADA PARA PGTO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS REALIZADOS NA FUNÇÃO DE AGENTE DE PORTARIA NO HOSPITAL NESTE MUNICIPIO. NO PERIODO DE MAIO/2017. 07/06/2017 937 Detalhes
8459254 20000602 DISP007-2017-08 DESPESA EMPENHADA PARA LOCAÇÃO DE IMOVEL QUE SERA UTILIZADO PARA FUNCIONAMENTO DO ALMOXARIFADO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E INFRAESTRUTURA SITUADO NA PRAÇA NOVA DA INTEGRAÇÃO NESTE MUNICIPIO. 07/06/2017 600 Detalhes
8459510 30000129 DESPESA EMPENHADA PARA PGTO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS REALIZADOS NA FUNÇÃO DE RECEPCIONISTA NO HOSPITAL NESTE MUNICIPIO. NO PERIODO DE MAIO/2017. 07/06/2017 937 Detalhes
8460025 20000370 REFERE-SE A DESPESA EMPENHADA PARA PAGAMENTO COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COMO GUARDA MUNICIPAL DESTE MUNICIPIO. 07/06/2017 937 Detalhes
8459517 30000127 DESPESA EMPENHADA PARA PGTO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS REALIZADOS NA FUNÇÃO DE DIGITADOR NA SECRETARIA DE SAUDE NESTE MUNICIPIO. NO PERIODO DE MAIO/2017. 07/06/2017 937 Detalhes
8459773 30000302 DESPESA EMPENHADA PARA PGTO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS REALIZADOS NA FUNÇÃO DE AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS PARA DESENVOLVIMENTO DE ATIVIDADES NO PSF DO CONTORNO NESTE MUNICIPIO. NO PERIODO DE MAIO/2017. 07/06/2017 937 Detalhes
8460885 20000628 PP015-2017 DESPESA PARA PAGAMENTO NA AQUISIÇÃO PARCELADA DE MATERIAL DE HIGIENE E DE LIMPEZA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E ÓRGÃOS VINCULADOS A MESMA DESTE MUNICÍPIO. CONFORME PP015-2017. REFERENTE AO MÊS DE MAIO. 06/06/2017 2272,35 Detalhes
8460395 30000571 DESPESA EMPENHADA PARA PGTO DE 03 DIARIAS A MOTORISTA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE COM DESTINO A SALVADOR-BA PARA TRANSPORTAR PACIENTES PARA REALIZAÇÃO DE EXAMES E CONSULTAS MEDICAS EM HOSPITAIS E CLINICAS NA CAPITAL DO ESTADO. NO PERIODO DE 06 09 E 11/06/2017. 06/06/2017 300 Detalhes
8465526 30000604 DESPESA EMPENHADA PARA PGTO DE 01 DIARIA A MOTORISTA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE COM DESTINO A SALVADOR-BA PARA TRANSPORTAR PACIENTES PARA REALIZAÇÃO DE EXAMES E CONSULTAS MEDICAS ESPECIALIZADAS. NO PERIODO DE 06/06/2017. 06/06/2017 100 Detalhes
8474262 20000082 DESPESA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE PARCELAMENTO FIRMADO COM A EMBASA E ESTE MUNICÍPIO CONFORME CONTRATO DE REPASSE DE CRÉDITO NO NUMERO 17/2016 E 35/2014. 06/06/2017 4713,8 Detalhes
8466594 20000754 DESPESA EMPENHADA PARA PGTO DE 02 (DUAS) DIÁRIAS A CHEFE DE DIVISÃO DE COMPRAS DESTE MUNICIPIO PARA FAZER ORÇAMENTOS PARA CONFECÇÃOO DE PROCESSOS ADMINISTRATIVOS DA PREFEITURA DE PONTO NOVO NO PERIODO DE 06 E 07 DE JUNHO DE 2017. 06/06/2017 200 Detalhes
8466609 20000755 DESPESA EMPENHADA PARA PGTO DE 02 (DUAS) DIÁRIAS A MOTORISTA DESTE MUNICIPIO COM DESTINO A JUAZEIRO-BA LEVAR SERVIDORA A SERVIÇO DESTE MUNICIPIO.NO PERIODO DE 06 E 07 DE JUNHO DE 2017. 06/06/2017 200 Detalhes
8469506 30000501 PP018-2017 DESPESA EMPENHADA PARA PGTO DE MATERIAIS DESTINADOS PARA MÁQUINA DE RAIO X DO HOSPITAL DESTE MUNICIPIO. 05/06/2017 6359,95 Detalhes
8468775 20000073 DESPESA EMEPENHADA PARA PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS NO EXERCÍCIO DE 2017. 05/06/2017 8,8 Detalhes
8473135 20000075 DESPESA EMEPENHA PARA PAGAMENTO DE PRECATÓRIOS TRABALHISTA NO EXERCÍCIO 2017. 05/06/2017 1579,55 Detalhes
8466238 30000435 INEX007-2017-26 DESPESA EMPENHADA PARA PGTO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS REALIZADOS NA FUNÇÃO DE MEDICO AMBULATORIAL NO PSF DO CONTORNO NA SEDE NESTE MUNICIPIO. NO PERIODO DE MAIO/2017. 05/06/2017 9400 Detalhes
8464465 30000015 DESPESA EMPENHADA PARA PGTO DE CONSUMO TELEFONICO DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO. MAIO/2017 05/06/2017 196,13 Detalhes
8466025 30000611 DESPESA EMPENHADA PARA PGTO DE 03 DIARIAS A VACINADORA DESTE MUNICIPIO COM DESTINO A LOCALIDADES NESTE MUNICIPIO PARA VACINAÇÃO CONTRA GRIPE NA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. NO PERIODO DE 05 A 09/06/2017. 05/06/2017 150 Detalhes
8459883 30000311 INEX006-2017-01 DESPESA EMPENHADA PARA PGTO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS REALIZADOS NA FUNÇAO DE ASSISTENTE SOCIAL NO CAPS DESTE MUNICIPIO. NO PERIODO DE MAIO/2017. 05/06/2017 1500 Detalhes
8466034 30000612 DESPESA EMPENHADA PARA PGTO DE 03 DIARIAS A VACINADORA DESTE MUNICIPIO COM DESTINO A LOCALIDADES NESTE MUNICIPIO PARA VACINAÇÃO CONTRA GRIPE NA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. NO PERIODO DE 05 A 09/06/2017. 05/06/2017 150 Detalhes
8469622 30000450 INEX007-2017-15 DESPESA EMPENHADA PARA PGTO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS REALIZADOS NA FUNÇÃO DE MEDICO PLANTONISTA NO HOSPITAL NESTE MUNICIPIO. NO PERIODO DE MAIO/2017 05/06/2017 9400 Detalhes
8465546 30000607 DESPESA EMPENHADA PARA PGTO DE 05 DIARIAS A MOTORISTA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE COM DESTINO A JUAZEIRO-BA PARA TRANSPORTAR PACIENTES EM TRANSFERENCIA MEDICA DO HOSPITAL MUNICIPAL PARA HOSPITAL NA REGIÃO DO VALE SÃO FRANCISCO. NO PERIODO DE 05 09 13 16 E 17/06/2017. 05/06/2017 250 Detalhes
8458639 30000448 INEX007-2017-13 DESPESA EMPENHADA PARA PGTO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS REALIZADOS NA FUNÇÃO DE MEDICO PLANTONISTA NO HOSPITAL NESTE MUNICIPIO. NO PERIODO DE MAIO/2017. 05/06/2017 13670 Detalhes
8458659 30000449 INEX007-2017-14 DESPESA EMPENHADA PARA PGTO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS REALIZADOS NA FUNÇÃO DE MEDICO PLANTONISTA NO HOSPITAL NESTE MUNICIPIO. NO PERIODO DE MAIO/2017. 05/06/2017 7280 Detalhes
8458670 30000451 INEX007-2017-16 DESPESA EMPENHADA PARA PGTO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS REALIZADOS NA FUNÇÃO DE MEDICO PLANTONISTA NO HOSPITAL NESTE MUNICIPIO. NO PERIODO DE MAIO/2017. 05/06/2017 5890 Detalhes
8458678 30000447 INEX007-2017-10 DESPESA EMPENHADA PARA PGTO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS REALIZADOS NA FUNÇÃO DE MEDICO PLANTONISTA NO HOSPITAL NESTE MUNICIPIO. NO PERIODO DE MAIO/2017. 05/06/2017 13670 Detalhes
8466402 40000110 PP023-2017 DESPESA EMPENHADA PARA PGTO DE PREPARAÇÃO BUSCA ATIVA INCRIÇÕES E CADASTRAMENTO PARA OS USUÁRIOS DO IGD DESTE MUNICÍPIO REALIZADOS ATRAVES DE PROFISSIONAIS E EQUIPE DE TRABALHO. NO PERIODO DE MAIO/2017 05/06/2017 18054 Detalhes
8466407 40000109 PP023-2017 DESPESA EMPENHADA PARA PGTO DE PREPARAÇÃO BUSCA ATIVA INCRIÇÕES E CADASTRAMENTO PARA OS USUÁRIOS DO CRAS DESTE MUNICÍPIO REALIZADOS ATRAVES DE PROFISSIONAIS E EQUIPE DE TRABALHO. NO PERIODO DE MAIO/2017 05/06/2017 10856 Detalhes
8458220 20000576 CP002-2017 DESPESA EMPENHADA PARA AQUISIÇÃO PARCELA DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR PARA COMPLEMENTAÇÃO DA MERENDA ESCOLAR DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICÍPIO. NO EXERCÍCIO DE 2017. REF: CP002-2017. 05/06/2017 15685,5 Detalhes
8473153 20000098 VALOR REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS . 02/06/2017 49,8 Detalhes
8465500 30000600 DESPESA EMPENHADA PARA PGTO DE 07 DIARIAS A MOTORISTA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE COM DESTINO A JUAZEIRO-BA PARA TRANSPORTAR PACIENTES EM TRANSFERENCIA MEDICA DO HOSPITAL MUNICIPAL PARA HOSPITAL NA REGIÃO DO VALE SÃO FRANCISCO. NO PERIODO DE 02 03 08 09 11 12 16/06/2017. 02/06/2017 350 Detalhes
8465519 30000603 DESPESA EMPENHADA PARA PGTO DE 05 DIARIAS A MOTORISTA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE COM DESTINO A JUAZEIRO-BA PARA TRANSPORTAR PACIENTES EM TRANSFERENCIA MEDICA DO HOSPITAL MUNICIPAL PARA HOSPITAL NA REGIÃO DO VALE SÃO FRANCISCO. NO PERIODO DE 03 04 11 12 16/06/2017. 02/06/2017 250 Detalhes
8465538 30000606 DESPESA EMPENHADA PARA PGTO DE 07 DIARIAS A MOTORISTA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE COM DESTINO A JUAZEIRO-BA PARA TRANSPORTAR PACIENTES EM TRANSFERENCIA MEDICA DO HOSPITAL MUNICIPAL PARA HOSPITAL NA REGIÃO DO VALE SÃO FRANCISCO. NO PERIODO DE 02 03 07 10 11 14 E 15/06/2017. 02/06/2017 350 Detalhes
8458921 20000651 CC005-2017 DESPESA A SER REALIZADA COM A CONTRATAÇÃO DE BUFFET SERVIÇOS ESPECIALIZADOS DE ORNAMENTAÇÃO E DECORAÇÃO DE TOLDOS E CAMARIM. 02/06/2017 6300 Detalhes
8460020 20000067 INEX003-2017 DESPESA PARA PAGAMENTO NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS E CONSULTORIA JURÍDICA VOLTADOS A ORIENTAÇÃO TÉCNICA DE ÓRGÃOS DA ADMINISTRAÇÃO QUE CUIDAM DAS LICITAÇÕES PÚBLICAS E CONTRATOS ADMINISTRATIVOS DESTE MUNICÍPIO. NO MÊS DE MAIO/2017. 02/06/2017 12000 Detalhes
8457991 20000197 PP005-2017 DESPESA EMPENHADA PARA AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS E DERIVADOS DE PETRÓLEO PARA ABASTECIMENTO E MANUTENÇÃO DE FROTA DE VEÍCULOS E MÁQUINAS PESADAS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE OBRA E INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICÍPIO. 01/06/2017 12000 Detalhes
8466440 20000747 DESPESA PARA PAGAMENTO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS REALIZADOS COM INSTALAÇÃO E MANUTENÇÃO ELÉTRICA NOS DIVERSOS SETORES DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA DESTE MUNICÍPIO. CONFORME NOTA FISCAL Nº 2455. 01/06/2017 1500 Detalhes
8469775 30000204 DESPESA EMPENHADA PARA PGTO DE CONSUMO DE AGUA DE IMOVEL ONDE FUNCIONA O CAPS DESTE MUNICIPIO. NO PERIODO 06/04 A 06/05/2017. 01/06/2017 25,81 Detalhes
8466452 20000549 PP013-2017 DESPESA EMPENHADA PARA PGTO DE AQUISIÇÃO DE PNEUS CÂMARAS DE AR PROTETORES E BATERIAS DESTINADOS PARA ATENDER AS NECESIDADES DA FROTA DE VEÍCULOS DA EDUCAÇÃO. DESTE MUNICÍPIO. 01/06/2017 14509 Detalhes
8465694 30000231 DESPESA EMPENHADA PARA PGTO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS REALIZADOS NA FUNÇÃO DE AUXILIAR DE ENFERMAGEM NO HOSPITAL MUNICIPAL NOSSA SENHORA DE FATIMA EM REGIME DE PLANTÕES SEMANAIS. NO PERIODO DE MAIO/2017 01/06/2017 1124,4 Detalhes
8469283 30000174 CC001-2017 DESPESA EMPENHADA PARA PGTO DE MANUTENÇÃO E CONSULTORIA DOS SISTEMAS INTEGRADOS DE GESTÃO PÚBLICA PARA ATENDER NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. COMPETENCIA MAIO/2017. 01/06/2017 1000 Detalhes
8469544 30000641 DESPESA EMPENHADA PARA PGTO DE 01 DIARIA A MOTORISTA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE COM DESTINO A JUAZEIRO-BA PARA TRANSPORTAR PACIENTES EM TRANSFERENCIA MEDICA DO HOSPITAL MUNICIPAL PARA HOSPITAL NA REGIÃO DO VALE SÃO FRANCISCO. NO PERIODO DE 01/06/2017. 01/06/2017 50 Detalhes
8463404 30000493 PP018-2017 DESPESA EMPENHADA PARA PGTO DE AQUSIÇÃO DE MEDICAMENTOS DIVERSOS DESTINADOS PARA UTILIZAÇÃO NO SAMU DESTE MUNICIPIO. 01/06/2017 4999,8 Detalhes
8459574 30000455 DISP007-2017-01 DESPESA EMPENHADA PARA PGTO DE LOCAÇÃO DE IMOVEL PARA FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. NO PERIODO DE MAIO/2017. 01/06/2017 800 Detalhes
8466487 40000055 PP013-2017 DESPESA EMPENHADA PARA PGTO DE PNEUS DESTINADO PARA VEÍCULO QUE ATENDE A SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICÍPIO. 01/06/2017 175 Detalhes
8467516 30000632 DESPESA EMPENHADA PARA PGTO DE AUXILIO FINANCEIRO A PACIENTE E A ACOMPANHANTE MARIO CLEBER GONÇALVES EM TRATAMENTO FORA DO DOMICILIO. NO PERIODO DE 24/05/2017. 01/06/2017 128 Detalhes
8466496 40000023 CC001-2017 DESPESA EMPENHADA PARA PGTO DO SISTEMA WEB DE CONTABILIDADE PÚBLICA PARA ATENDER A SECRETARIA/FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICÍPIO. NO PERIODO DE MAIO/2017 01/06/2017 1000 Detalhes
8474689 30000644 DESPESA EMPENHADA PARA PGTO DE UMA DIARIA A ENFERMEIRA DESTE MUNICIPIO COM DESTINO A SALVADOR-BA PARA TRATAR DE ASSUNTOS JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE DO ESTADO DA BAHIA. NO PERIODO DE 01/06/2017. 01/06/2017 100 Detalhes
8466502 20000183 CC002-2017 DESPESA EMPENHADA PARA PGTO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS REALIZADOS COM CONSULTORIA E GERENCIAMENTO NO PROCESSAMENTO E NA CONFECÇÃO DE FOLHA DE PAGAMENTO VERIFICAÇÃO DA REGRA DOS CÁLCULOS DE VANTAGENS RECEBIDAS PELOS SERVIDORES MUNICÍPAIS E ELABORAÇÃO E TRANSMISSÃO DE SEFIP RAIS DIRF E SUPORTE AO DEPARTAMENTO DE RECURSOS HUMANOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO. NO MÊS DE MAIO/2017. 01/06/2017 6500 Detalhes
8473939 40000132 PP004-2017 REFERE-SE A DESPESA EMPENADA PARA PAGAMENTO COM AQUISIÇÃO DE ÁGUA MINERAL DE 20 LITROS E COPO DESCARTAVEL PARA ATENDER A NECESSIDADE DO SERVIÇOS DE CONVIVENCIA DESTE MUNICIPIO. 01/06/2017 1659 Detalhes
8466518 20000179 CC001-2017 DESPESA EMPENHADA PARA PGTO DE MANUTENÇÃO E CONSULTORIA DOS SISTEMAS INTEGRADOS DE GESTÃO PÚBLICA PARA ATENDER NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. NO PERIODO DE MAIO/2017 01/06/2017 5000 Detalhes
8466008 30000610 DESPESA EMPENHADA PARA PGTO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS REALIZADOS EM ORNAMENTAÇÃO DE MALHAS NO STAND DA SAUDE DURANTE O MUTIRAO DA MAMOGRAFIA NESTE MUNICIPIO. 01/06/2017 150 Detalhes
8471898 30000437 INEX007-2017-25 DESPESA EMPENHADA PARA PGTO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS REALIZADOS NA FUNÇÃO DE ODONTOLOGO NO PSF DE QUINTINO MACIEL NESTE MUNICIPIO. NO PERIODO DE JUNHO/2017. 01/06/2017 3190 Detalhes
8466532 20000547 PP013-2017 DESPESA EMPENHADA PARA PGTO DE AQUISIÇÃO DE PNEUS DESTINADO P ATENDER AS NECESIDADES DE VEÍCULO DA EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. 01/06/2017 700 Detalhes
8471910 30000537 INEX008-2017-02 DESPESA EMPENHADA PARA PGTO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PROFISSIONAIS NA AREA DE MEDICINA REALIZADOS NOS SERVIÇOS COM ATENDIMENTO MEDICO AMBULATORIAL NO PSF DO DISTRITO DE BARRACAS NESTE MUNICIPIO. NO PERIODO DE JUNHO/2017. 01/06/2017 9400 Detalhes
8471918 30000538 INEX008-2017-05 DESPESA EMPENHADA PARA PGTO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PROFISSIONAIS NA AREA DE MEDICINA REALIZADOS NOS SERVIÇOS COM ATENDIMENTO MEDICO AMBULATORIAL NO PSF DO DISTRITO DE MAMOTA NESTE MUNICIPIO. NO PERIODO DE JUNHO/2017. 01/06/2017 9400 Detalhes
8468850 20000769 DESPESA PARA PAGAMENTO NA CONFECÇÃO DE CARIMBOS PARA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO ESTE MUNICÍPIO. REFERENTE NOTA FISCAL Nº1022. 01/06/2017 134 Detalhes
8466549 20000750 DESPESA EMPENHADA PARA PGTO DE DUAS DIARIAS A CONTROLADORA INTERNA DO MUNICIPIO DE PONTO NOVO-BA COM DESTINO A SALVADOR-BA PARA PARTICIPAR DO V MODULO DE CURSO DE FORMAÇÃO E APERFEIÇOAMENTO EM CONTROLADORIA INTERNA DE PREFEITURAS E CAMARAS MUNICIPAIS. NO PERIODO DE 01 E 02/07/2017. 01/06/2017 500 Detalhes
8465015 20000741 REFERE-SE A DESPESA PARA PAGAMENTO COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE APLICAÇÃO DE TIP TOP EM PNEUS DOS ONIBUS ESCOLARES DESTE MUNICIPIO. 01/06/2017 570 Detalhes
8471927 30000104 DESPESA EMPENHADA PARA PGTO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA FUNÇÃO TECNICO DE ENFERMAGEM NO PSF DE QUINTINO MACIEL NESTE MUNICIPIO. NO PERIODO DE JUNHO/2017. 01/06/2017 1124,4 Detalhes
8468602 30000354 PP013-2017 DESPESA EMPENHADA PARA PGTO DE AQUISIÇÃO DE PNEUS DESTINADOS PARA ATENDER AS NECESIDADES DA FROTA DE VEÍCULOS DA SAUDE DESTE MUNICÍPIO. 01/06/2017 3456 Detalhes
8465531 30000605 DESPESA EMPENHADA PARA PGTO DE 04 DIARIAS A MOTORISTA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE COM DESTINO A SALVADOR-BA NO TRANSPORTE DE PACIENTES PARA REALIZAÇÃO DE EXAMES E CONSULTAS MEDICAS ESPECIALIZADAS. NO PERIODO DE 01 09 17 E 20/06/2017. 01/06/2017 400 Detalhes
8474751 30000591 PP024-2017 DESPESA EMPENHADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PESSOAS FISÍCAS E/OU JURÍDICAS COM HOSPEDAGENS E FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES NA SEDE DESTE MUNICÍPIO E HOSPEDAGENS E REFEIÇÕES PARA PACIENTES NA CIDADE DE SALVADOR(BA) QUANDO EM TRATAMENTO FORA DO DOMICÍLIO-TFD. 01/06/2017 3100 Detalhes
8472194 30000458 INEX007-2017-11 DESPESA EMPENHADA PARA PGTO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS REALIZADOS NA FUNÇÃO MEDICO NO CAPS NESTE MUNICIPIO. NO PERIODO DE JUNHO/2017. 01/06/2017 4460 Detalhes
8471940 30000103 DESPESA EMPENHADA PARA PGTO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS REALIZADOS NA FUNÇÃO ATENDENTE DE FARMACIA NO PSF DE NOVA REPRESA NESTE MUNICIPIO. NO PERIODO DE JUNHO/2017. 01/06/2017 937 Detalhes
8469637 30000015 DESPESA EMPENHADA PARA PGTO DE CONSUMO TELEFONICO DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO. NO PERIODO DE MAIO/2017 01/06/2017 82,27 Detalhes
8472201 30000108 DESPESA EMPENHADA PARA PGTO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS REALIZADOS NA FUNÇÃO DE AUXILIAR ADMINISTRATIVO DO CAPS NESTE MUNICIPIO. NO PERIODO DE JUNHO/2017. 01/06/2017 937 Detalhes
8471946 30000101 DESPESA EMPENHADA PARA PGTO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS REALIZADOS NA FUNÇÃO RECEPCIONISTA NO PSF DE BARRACAS NESTE MUNICIPIO. NO PERIODO DE JUNHO/2017. 01/06/2017 937 Detalhes
8469644 30000015 DESPESA EMPENHADA PARA PGTO DE CONSUMO TELEFONICO DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO. NO PERIODO DE MAIO/2017 01/06/2017 83,37 Detalhes
8471952 30000092 DESPESA EMPENHADA PARA PGTO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS REALIZADOS NA FUNÇÃO DE AUXILIAR DE LIMPEZA NO PSF DO CONTORNO NESTE MUNICIPIO. NO PERIODO DE JUNHO/2017. 01/06/2017 937 Detalhes
8472208 30000109 DESPESA EMPENHADA PARA GTO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS REALIZADOS NA FUNÇÃO DE AUXILIAR DE LIMPEZA NO CAPS NESTE MUNICIPIO. NO PERIODO DE JUNHO/2017. 01/06/2017 937 Detalhes
8465555 30000608 DESPESA EMPENHADA PARA PGTO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS METALURGICOS REALIZADOS NO PORTAO DO CENTRO DE MARCAÇÃO CONFECÇÃO DE SUPORTE PARA EXTINTOR NA MACA E EM POLTRONAS NO HOSPITAL DESTE MUNICIPIO. 01/06/2017 440 Detalhes
8469658 30000213 DESPESA EMPENHADA PARA PGTO DE CONSUMO DE AGUA DE IMOVEL ONDE FUNCIONA A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. NO PERIODO DE 06/04 A 06/05/2017 01/06/2017 74,89 Detalhes
8471962 30000444 INEX007-2017-20 DESPESA EMPENHADA PARA PGTO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS REALIZADOS NA FUNÇÃO DE FISIOTERAPEUTA PARA ATENDIMENTO NO NASF NESTE MUNICIPIO. NO PERIODO DE JUNHO/2017. 01/06/2017 1580 Detalhes
8457883 30000185 PP005-2017 DESPESA EMPENHADA PARA PGTO DE AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS (GASOLINA) DESTINADOS PARA ABASTECIMENTO DE VEÍCULOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO CAPS DESTE MUNICÍPIO. NO PERIODO DE 16 A 31 DE MAIO/2017. 01/06/2017 2488,32 Detalhes
8472219 30000107 DESPESA EMPENHADA PARA PGTO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS REALIZADOS NA FUNÇÃO DE ATENDENTE DE FARMACIA NO CAF NESTE MUNICIPIO. NO PERIODO DE JUNHO/2017. 01/06/2017 937 Detalhes
8472224 30000311 INEX006-2017-01 DESPESA EMPENHADA PARA PGTO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS REALIZADOS NA FUNÇAO DE ASSISTENTE SOCIAL NO CAPS DESTE MUNICIPIO. NO PERIODO DE JUNHO/2017. 01/06/2017 1500 Detalhes
8469665 30000001 DESPESA EMPENHADA PARA PGTO DE CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DE UNIDADES DA SAUDE DESTE MUNICIPIO. NO PERIODO DE MAIO/2017. 01/06/2017 3537,91 Detalhes
8468386 30000637 INEX007-2017-08 COMPLEMENTO AO EMPENHO Nº 583/2017 REFERE-SE A DESPESA EMPENHADA PARA PGTO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS REALIZADOS NA FUNÇÃO DE DIRETORA CLINICA NA UNIDADE HOSPITALAR DESTE MUNICIPIO. NO PERIODO DE MAIO/2017. 01/06/2017 3300 Detalhes
8471970 30000105 DESPESA EMPENHADA PARA PGTO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS REALIZADOS NA FUNÇÃO DE AUXILIAR DE LIMPEZA NO PSF DE QUINTINO NESTE MUNICIPIO. NO PERIODO DE JUNHO/2017. 01/06/2017 937 Detalhes
8469926 30000456 INEX007-2017-03 DESPESA EMPENHADA PARA PGTO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS REALIZADOS NA FUNÇÃO DE ENFERMAGEM NA COORDENAÇÃO DA ATENÇÃO BASICA NESTE MUNICIPIO. NO PERIODO DE JUNHO/2017. 01/06/2017 3200 Detalhes
8472230 30000443 INEX007-2017-19 DESPESA EMPENHADA PARA PGTO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS REALIZADOS NA FUNÇÃO PSICOLOGA PARA ATENDIMENTO NO CAPS NESTE MUNICIPIO. NO PERIODO DE JUNHO/2017. 01/06/2017 1580 Detalhes
8457896 30000184 PP005-2017 DESPESA EMPENHADA PARA PGTO DE AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS (GASOLINA COMUM) DESTINADOS PARA ABASTECIMENTO DE VEÍCULOS QUE ATENDEM AS NECESSIDADES DO HOSPITAL DESTE MUNICÍPIO. NO PERIODO DE 16 A 31/05/2017. 01/06/2017 8716,8 Detalhes
8461225 20000039 DESPESA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA FOLHA DO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO FUNDEB 40% DE PONTO NOVO NO EXERCÍCIO DE 2017. 01/06/2017 1077,55 Detalhes
8469933 30000431 INEX007-2017-04 DESPESA EMPENHADA PARA PGTO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS REALIZADOS NA FUNÇÃO DE MEDICO AMBULATORIAL NO PSF DO POVOADO DE NOVA REPRESA NESTE MUNICIPIO. NO PERIODO DE JUNHO/2017. 01/06/2017 9400 Detalhes
8471981 30000453 DISP007-2017-03 DESPESA EMPENHADA PARA PGTO DE LOCAÇÃO DE IMOVEL UTILIZADO PARA FUNCIONAMENTO DO DEPARTAMENTO DE VIGILÂNCIA À SAÚDE NESTE MUNICIPIO. NO PERIODO DE JUNHO/2017. 01/06/2017 800 Detalhes
8457904 30000184 PP005-2017 DESPESA EMPENHADA PARA PGTO DE AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS (GASOLINA) DESTINADOS PARA ABASTECIMENTO DE VEÍCULOS QUE ATENDEM AO SAMU DESTE MUNICÍPIO. NO PERIODO DE 16 A 31/05/2017. 01/06/2017 2526,72 Detalhes
8466355 30000613 DESPESA EMPENHADA PARA PGTO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS REALIZADOS EM APOIO COMO DIGITADORA NO ATENDIMENTO A PACIENTES NO MUTIRÃO DE MAMOGRAFIA NESTE MUNICIPIO. 01/06/2017 250 Detalhes
8471989 30000302 DESPESA EMPENHADA PARA PGTO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS REALIZADOS NA FUNÇÃO DE AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS PARA DESENVOLVIMENTO DE ATIVIDADES NO PSF DO CONTORNO NESTE MUNICIPIO. NO PERIODO DE JUNHO/2017. 01/06/2017 937 Detalhes
8469943 30000312 INEX006-2017-02 DESPESA EMPENHADA PARA PGTO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS REALIZADOS NA FUNÇAO DE ENFERMAGEM NO PSF DE BARRACAS DESTE MUNICIPIO. NO PERIODO DE JUNHO/2017. 01/06/2017 2605 Detalhes
8457916 30000186 PP005-2017 DESPESA EMPENHADA PARA PGTO DE AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS (GASOLINA) DESTINADOS PARA ABASTECIMENTO DE VEÍCULOS QUE ATENDEM AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. NO PERIODO DE 16 A 31/05/2017. 01/06/2017 3671,04 Detalhes
8472252 30000579 INEX007-2017-17 DESPESA EMPENHADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS REALIZADOS NA FUNÇÃO ENFERMEIRA PLANTONISTA NO SAMU NESTE MUNICIPIO. NO PERIODO DE JUNHO/2017. 01/06/2017 1500 Detalhes
8469952 30000436 INEX007-2017-12 DESPESA EMPENHADA PARA PGTO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS REALIZADOS NA FUNÇÃO DE MEDICO AMBULATORIA NO PSF DO POVOADO DE VARZEA DO POÇO NESTE MUNICIPIO. NO PERIODO DE JUNHO/2017. 01/06/2017 9400 Detalhes
8472517 20000049 DESPESA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA MANUT. DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA DE PONTO NOVO NO EXERCÍCIO DE 2017. COMPLEMENTO DA FOPAG COMPETÊNCIA MAIO/2017 01/06/2017 899,96 Detalhes
8472262 30000454 DISP007-2017-04 DESPESA EMPENHADA PARA PGTO DE LOCAÇÃO DE IMOVEL UTILIZADO PARA FUNCIONAMENTO DO SAMU NESTE MUNICIPIO. NO PERIODO DE JUNHO/2017. 01/06/2017 600 Detalhes
8464345 20000738 DESPESA PARA PAGAMENTO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS REALIZADOS COM A REFORMA EM LONGARINA ALMOFADADA NA SEDE DESTE MUNICÍPIO. 01/06/2017 106 Detalhes
8462303 30000315 INEX006-2017-06 DESPESA EMPENHADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS REALIZADOS NA FUNÇAO DE MEDICO NO HOSPITAL DESTE MUNICIPIO. NO PERIODO DE MAIO/2017. 01/06/2017 1500 Detalhes
8457953 20000190 PP005-2017 DESPESA EMPENHADA PARA AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS E DERIVADOS DE PETRÓLEO PARA ABASTECIMENTO E MANUTENÇÃO DE FROTA DE VEÍCULOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. 01/06/2017 1854,72 Detalhes
8464612 20000739 DESPESA PARA PAGAMENTO COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COM FORÇA EM PNEUS DOS ONIBUS ESCOLARES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO NESTE MUNICÍPIO. 01/06/2017 690 Detalhes
8457960 20000187 PP005-2017 DESPESA EMPENHADA PARA AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS E DERIVADOS DE PETRÓLEO PARA ABASTECIMENTO E MANUTENÇÃO DE FROTA DE VEÍCULOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. 01/06/2017 8456,06 Detalhes
8473584 40000042 DESPESA A SER REALIZADA COM O PAGAMENTO DE TARIFA BANCÁRIA NO EXERCÍCIO DE 2017. 01/06/2017 8,8 Detalhes
8467441 30000623 DESPESA EMPENHADA PARA PGTO DE AUXILIO FINANCEIRO A PACIENTE E AO ACOMPANHANTE ADAILTON RODRIGUES DOS SANTOS EM TRATAMENTO FORA DO DOMICILIO. NO PERIODO DE 11/05/2017. 01/06/2017 138,4 Detalhes
8459764 30000453 DISP007-2017-03 DESPESA EMPENHADA PARA PGTO DE LOCAÇÃO DE IMOVEL UTILIZADO PARA FUNCIONAMENTO DO DEPARTAMENTO DE VIGILÂNCIA À SAÚDE NESTE MUNICIPIO. NO PERIODO DE MAIO/2017. 01/06/2017 800 Detalhes
8457977 20000188 PP005-2017 DESPESA EMPENHADA PARA AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS E DERIVADOS DE PETRÓLEO PARA ABASTECIMENTO E MANUTENÇÃO DE FROTA DE VEÍCULOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. 01/06/2017 12573,83 Detalhes
8464635 20000740 DESPESA PARA PAGAMENTO COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COM FORÇA EM PNEUS DOS VEÍCULOS DA SECRETARIA DE OBRA E INFRAESTRUTURA NESTE MUNICÍPIO. 01/06/2017 560 Detalhes
8463106 30000461 DESPESA EMPENHADA PARA PGTO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS REALIZADOS NA FUNÇÃO AUXILIAR DE LIMPEZA NA UNIDADE HOSPITALAR DESTE MUNICIPIO. NO PERIODO DE MAIO/2017. 31/05/2017 937 Detalhes
8462083 30000413 DESPESA PARA PAGAMENTO COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NA FUNÇÃO TÉCNICA EM MANUNTENÇÃO DE REDE INTERNA DE TELEFONIA NOS DIVERSOS SETORES PERTINENTES A SECRETARIA DE SAÚDE ESTE MUNICIPIO. NO MÊS DE MAIO/2017 31/05/2017 500 Detalhes
8463127 30000583 INEX007-2017-08 DESPESA EMPENHADA PARA PGTO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS REALIZADOS NA FUNÇÃO DE DIRETORA CLINICA NA UNIDADE HOSPITALAR DESTE MUNICIPIO. NO PERIODO DE MAIO/2017 31/05/2017 3300 Detalhes
8461091 20000159 PP001-2017 DESPESA: PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE PUBLICAÇÕES DE MATÉRIAS DOS ATOS OFICIAIS DESTE GOVERNO NOS DIÁRIOS OFICIAIS DO MUNICIPIO ESTADO UNIÃO JORNAL DE GRANDE CIRCULAÇÃO E SISTEMA DE PUBLICIDADE E TRANSPARENCIA MUNICIPAL NOS PADRÕES ESTABELECIDOS PELA LEI DE ACESSO Á INFORMAÇÃO - LAI. 31/05/2017 705 Detalhes
8457509 20000696 REFERE-SE A DESPESA EMPENHA PARA PAGAMENTO COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE DIVULGAÇÃO DE ATOS E DAS ACÕES DA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL NO SITE IVANSILVANOTICIAS. 31/05/2017 500 Detalhes
8463661 30000111 DESPESA EMPENHADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS REALIZADOS NA FUNÇÃO DE TECNICO ENFERMAGEM NO SAMU DESTE MUNCIIPIO. MAIO/2017 31/05/2017 1124,4 Detalhes
8461362 30000576 INEX008-2017-03 DESPESA EMPENHADA PARA PGTO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PROFISSIONAIS NA AREA DE MEDICINA REALIZADOS NOS SERVIÇOS COM ATENDIMENTO MEDICO GINECOLOGICO NO HOSPITAL NOSSA SENHORA DE FATIMA NA SEDE DESTE MUNICIPIO. NA SEGUNDA QUINZENA DE MAIO/2017. 31/05/2017 1000 Detalhes
8459069 40000007 DESPESA A SER REALIZADA COM O PAGAMENTO DE TARIFA BANCÁRIA NO EXERCÍCIO DE 2017. 31/05/2017 47,6 Detalhes
8461935 30000579 INEX007-2017-17 DESPESA EMPENHADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS REALIZADOS NA FUNÇÃO ENFERMEIRA PLANTONISTA NO HOSPITAL NESTE MUNICIPIO. NO PERIODO DE MAIO/2017. 31/05/2017 1500 Detalhes
8460925 30000128 DESPESA EMPENHADA PARA PGTO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS REALIZADOS NA FUNÇÃO DE AUXILIAR DE LIMPEZA NO HOSPITAL NESTE MUNICIPIO. NO PERIODO DE MAIO/2017. 31/05/2017 937 Detalhes
8460941 30000164 DESPESA EMPENHADA PARA PGTO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COMO CONDUTOR DE VEICULO EM REGIME DE PLANTÕES PARA O SERVIÇO MÓVEL DE URGENCIA -SAMU. NO PERIODO DE MAIO/2017 31/05/2017 1616 Detalhes
8463250 20000125 DESPESA EMPENHADA REF: TARIFAS BANCÁRIA/CAIXA ECONÔMICA. 31/05/2017 473,1 Detalhes
8460948 30000460 DESPESA EMPENHADA PARA PGTO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS REALIZADOS NA FUNÇÃO DE MOTORISTA DO SAMU DESTE MUNICIPIO. NO PERIODO DE MAIO/2017. 31/05/2017 1300 Detalhes
8460954 30000454 DISP007-2017-04 DESPESA EMPENHADA PARA PGTO DE LOCAÇÃO DE IMOVEL UTILIZADO PARA FUNCIONAMENTO DO SAMU NESTE MUNICIPIO. NO PERIODO DE MAIO/2017. 31/05/2017 600 Detalhes
8460451 30000055 DESPESA EMPENHADA PARA PGTO DE TARIFAS BANCARIAS NO PERIODO DE MAIO/2017. 31/05/2017 52,8 Detalhes
8460457 30000052 DESPESA EMPENHADA PARA PGTO DE TARIFAS BANCÁRIAS REFERENTE AO MES DE MAIO/2017. 31/05/2017 343,2 Detalhes
8463037 30000414 DESPESA EMPENHADA PARA PGTO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS REALIZADOS NA FUNÇÃO DE TECNICO DE ENFERMAGEM NO PSF DE BARRACAS NESTE MUNICIPIO. NO PERIODO DE MAIO/2017. 31/05/2017 1124 Detalhes
8457429 20000607 DESPESA EMPENHADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS QUE SERÃO REALIZADO COM LOCUÇÃO EM RADIO LOCAL NA DIVULGAÇÃO DE MATERIAIS REFERENTE AS AÇÕES DA PREFEITURA MUNICIPAL DE PONTO NOVO E PRODUÇÃO DE MATERIAIS PARA DIVULGAÇÃO EM CARROS DE SOM. 31/05/2017 945 Detalhes
8463061 30000130 DESPESA EMPENHADA PARA PGTO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS REALIZADOS NA FUNÇÃO DE CONDUTOR DE VEICULOS EM REGIME DE PLANTOES NO HOSPITAL NESTE MUNICIPIO. NO PERIODO DE MAIO/2017 31/05/2017 1407 Detalhes
8462295 20000714 DESPESA EMPENHADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS QUE SERAO REALIZADOS EM REBOBINAMENTO DE MOTOR BOMBA DE 05 CV TROCA DE ROLAMENTOS SERVIÇOS NO EIXO SERVIÇOS DE EMBUCHAMENTO DA TAMPA TROCA DE TRES ROTOES DE ALUMINIO E ROLAMENTOS NA BOMBA DO ESTADIO MUNICIPAL. 31/05/2017 1190 Detalhes
8462329 20000009 DESPESAS REF: A RETENÇÃO PASEP NO EXERCÍCIO DE 2017. 31/05/2017 6,34 Detalhes
8460288 20000042 DESPESA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA MANU. DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO DE PONTO NOVO NO EXERCÍCIO DE 2017. MAIO/2017 30/05/2017 16407,96 Detalhes
8460297 20000042 DESPESA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA MANU. DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO DE PONTO NOVO NO EXERCÍCIO DE 2017. MAIO/2017 30/05/2017 5500,21 Detalhes
8457996 20000708 DESPESA PARA PAGAMENTO DE 01(UMA) DIARIA PARA O CHEFE DE DIVISÃO DE ESTRADADAS E RODAGENS COM DESTINO A JUAZEIRO-BA COM A FINALIDADE DE FAZER ORÇAMENTO DE PEÇAS DE RETRO ESCAVADEIRA DO MUNICIPIO. NO DIA 31/05/2017. 30/05/2017 100 Detalhes
8459278 20000047 DESPESA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA MANUT. ADM. DAS AÇÕES DO SETOR DE TRANSPORTE DE PONTO NOVO NO EXERCÍCIO DE 2017. MAIO/2017 30/05/2017 1000 Detalhes
8459537 20000042 DESPESA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA MANU. DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO DE PONTO NOVO NO EXERCÍCIO DE 2017. MAIO/2017 30/05/2017 4800 Detalhes
8458771 30000054 DESPESA EMPENHADA PARA PGTO DE VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PARA SERVIDORES EFETIVOS DO SAMU DESTE MUNICIPIO. COMPETENCIA MAIO/2017. 30/05/2017 6702,29 Detalhes
8460307 20000042 DESPESA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA MANU. DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO DE PONTO NOVO NO EXERCÍCIO DE 2017. MAIO/2017 30/05/2017 937 Detalhes
8458006 20000709 REFERE-SE A DESPESA PARA PAGAMENTO DE 02 (DUAS) DIARIAS EM SALVADOR-BA PARA PARTICIPAR DE SOLENIDADE DE ASSINATURA DO TERMO DE ADESÃO AO PROGRAMA GARANTIA SAFRA (2017/2018) NA SDR. RESOLVER ASSUNTOS PERTINENTES AO MUNICÍPIO NA SEAGRI. NO PERIODO DE 31/05 A 01/06/2017. 30/05/2017 500 Detalhes
8460314 20000041 DESPESA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DO SUBSÍDIO DO SECRETÁRIO DE ADMINISTRAÇÃO DE PONTO NOVO NO EXERCÍCIO DE 2017. MAIO/2017 30/05/2017 4500 Detalhes
8461342 30000532 INEX008-2017-03 DESPESA EMPENHADA PARA PGTO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PROFISSIONAIS NA AREA DE MEDICINA REALIZADOS NOS SERVIÇOS COM ATENDIMENTO MEDICO GINECOLOGICO NO HOSPITAL NOSSA SENHORA DE FATIMA NA SEDE DESTE MUNICIPIO. NA PRIMEIRA QUINZENA DE MAIO/2017. 30/05/2017 1000 Detalhes
8460063 20000052 VALOR QUE EMPENHA REF. A VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - EXERCICIO 2017. MAIO/2017 30/05/2017 1655,04 Detalhes
8459298 20000048 DESPESA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA MANUT. ADM. DAS AÇÕES DA LIMPEZA PÚBLICA URBANA DE PONTO NOVO NO EXERCÍCIO DE 2017. COMPENTENCIA 01/2017. MAIO/2017 30/05/2017 60596,03 Detalhes
8460323 20000049 DESPESA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA MANUT. DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA DE PONTO NOVO NO EXERCÍCIO DE 2017. MAIO/2017 30/05/2017 9482,55 Detalhes
8460330 20000047 DESPESA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA MANUT. ADM. DAS AÇÕES DO SETOR DE TRANSPORTE DE PONTO NOVO NO EXERCÍCIO DE 2017. MAIO/2017. 30/05/2017 1527,55 Detalhes
8458796 30000029 DESPESA EMPENHADA PARA PGTO DE VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PARA SERVIDORES EFETIVOS DO CAPS DESTE MUNICIPIO. COMPETENCIA MAIO/2017. 30/05/2017 5715,05 Detalhes
8461102 20000095 DESPESA REALIZADA COM O PAGAMENTO DE PASEP REFERENTE AO MÊS DE MAIO/2017. 30/05/2017 1362,12 Detalhes
8460338 20000048 DESPESA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA MANUT. ADM. DAS AÇÕES DA LIMPEZA PÚBLICA URBANA DE PONTO NOVO NO EXERCÍCIO DE 2017. COMPENTENCIA 05/2017 30/05/2017 8458,81 Detalhes
8459317 20000047 DESPESA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA MANUT. ADM. DAS AÇÕES DO SETOR DE TRANSPORTE DE PONTO NOVO NO EXERCÍCIO DE 2017. MAIO/2017 30/05/2017 2221,25 Detalhes
8458810 30000021 DESPESA EMPENHADA PARA PGTO DE VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PARA SERVIDORES EFETIVOS DO ACS DESTE MUNICIPIO. COMPETENCIA MAIO/2017. 30/05/2017 51610,5 Detalhes
8460348 20000049 DESPESA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA MANUT. DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA DE PONTO NOVO NO EXERCÍCIO DE 2017. MAIO/2017 30/05/2017 1231,07 Detalhes
8460354 20000046 DESPESA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA MANU. DA SEC. DE AGRICULTURA DE PONTO NOVO NO EXERCÍCIO DE 2017. MAIO/2017 30/05/2017 983,85 Detalhes
8459077 20000095 DESPESA A SER REALIZADA COM O PAGAMENTO DE PASEP REFERENTE A 1% DA RECEITA EXERCÍCIO 2017. 30/05/2017 3365,94 Detalhes
8460361 20000046 DESPESA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA MANU. DA SEC. DE AGRICULTURA DE PONTO NOVO NO EXERCÍCIO DE 2017. MAIO/2017 30/05/2017 1837 Detalhes
8459338 30000019 DESPESA EMPENHADA PARA PGTO DE VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PARA SERVIDORES COMISSIONADOS E EFETIVOS DA VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA DESTE MUNICIPIO. COMPETENCIA MAIO/2017. 30/05/2017 10050,75 Detalhes
8461132 20000077 DESPESA COM TARIFAS BANCARIAS SOBRE FOPAG 30/05/2017 270 Detalhes
8460111 20000052 VALOR QUE EMPENHA REF. A VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - EXERCICIO 2017. MAIO/2017. 30/05/2017 14194,54 Detalhes
8460368 20000394 DESPESA A SER REALIZADA COM FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES LOTADOS NESTA SECRETARIA EXERCÍCIO DE 2017. MAIO/2017 30/05/2017 1936,14 Detalhes
8460375 20000040 DESPESA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA MANU. DA SEC. DE PLANEJAMENTO DE PONTO NOVO NO EXERCÍCIO DE 2017. MAIO/2017 30/05/2017 5304,21 Detalhes
8458840 30000027 DESPESA EMPENHADA PARA PGTO DE VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PARA SERVIDORES EFETIVOS DA SIA/AIX DESTE MUNICIPIO. COMPETENCIA MAIO/2017. 30/05/2017 25206,99 Detalhes
8459100 20000037 DESPESA EMPENHA PARA PAGAMENTO DO SUBSÍDIO DA SECRETÁRIA DE EDUCAÇÃO DE PONTO NOVO NO EXERCÍCIO DE 2017. 30/05/2017 4500 Detalhes
8459613 20000042 DESPESA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA MANU. DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO DE PONTO NOVO NO EXERCÍCIO DE 2017. MAIO/2017 30/05/2017 45658,95 Detalhes
8460383 20000045 DESPESA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DO SUBSÍDIO DO SECRETÁRIO DE AGRICULTURA DE PONTO NOVO NO EXERCÍCIO DE 2017. MAIO/2017 30/05/2017 4500 Detalhes
8461153 20000003 DESPESA A SER REALIZADA COM PAGAMENTO DE FATURAS REF: A ENERGIA ELÉTRICA (ILUMINAÇÃO PÚBLICA) NO EXERCÍCIO DE 2017. 30/05/2017 6621,82 Detalhes
8458853 30000019 DESPESA EMPENHADA PARA PGTO DE VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PARA SERVIDORES EFETIVOS DA VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA DESTE MUNICIPIO. COMPETENCIA MAIO/2017. 30/05/2017 12414,4 Detalhes
8459623 20000052 VALOR QUE EMPENHA REF. A VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - EXERCICIO 2017. MAIO/2017 30/05/2017 1327,09 Detalhes
8458866 30000026 DESPESA EMPENHADA PARA PGTO DE VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PARA SERVIDORES EFETIVOS DO PAB DESTE MUNICIPIO. COMPETENCIA MAIO/2017. 30/05/2017 26659,97 Detalhes
8459380 20000049 DESPESA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA MANUT. DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA DE PONTO NOVO NO EXERCÍCIO DE 2017. MAIO/2017 30/05/2017 14038,42 Detalhes
8459128 20000227 DESPESA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA FOLHA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE PONTO NOVO NO EXERCÍCIO DE 2017. 30/05/2017 2811 Detalhes
8458880 30000027 DESPESA EMPENHADA PARA PGTO DE VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PARA SERVIDORES COMISSIONADOS E EFETIVOS DO HOSPITAL DESTE MUNICIPIO. COMPETENCIA MAIO/2017. 30/05/2017 21255,1 Detalhes
8459136 40000003 DESPESA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA MANUT. DO CONSELHO TUTELAR DE PONTO NOVO NO EXERCÍCIO DE 2017. 30/05/2017 937 Detalhes
8458895 30000054 DESPESA EMPENHADA PARA PGTO DE VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PARA SERVIDORES EFETIVOS DO SAMU DESTE MUNICIPIO. COMPETENCIA MAIO/2017. 30/05/2017 1885,08 Detalhes
8459666 20000052 VALOR QUE EMPENHA REF. A VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - EXERCICIO 2017. MAIO/2017 30/05/2017 4997,01 Detalhes
8459156 40000005 DESPESA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA MANU. DA SEC. DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE PONTO NOVO NO EXERCÍCIO DE 2017. 30/05/2017 4500 Detalhes
8458906 30000026 DESPESA EMPENHADA PARA PGTO DE VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PARA SERVIDORES EFETIVOS DO PAB DESTE MUNICIPIO. COMPETENCIA MAIO/2017. 30/05/2017 22500,52 Detalhes
8459166 40000005 DESPESA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA MANU. DA SEC. DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE PONTO NOVO NO EXERCÍCIO DE 2017. 30/05/2017 1531,07 Detalhes
8458401 20000073 DESPESA EMEPENHADA PARA PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS NO EXERCÍCIO DE 2017. 30/05/2017 184,8 Detalhes
8458914 30000026 DESPESA EMPENHADA PARA PGTO DE VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PARA SERVIDORES EFETIVOS DO PAB DESTE MUNICIPIO. COMPETENCIA MAIO/2017. 30/05/2017 4370,26 Detalhes
8459174 40000003 DESPESA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA MANUT. DO CONSELHO TUTELAR DE PONTO NOVO NO EXERCÍCIO DE 2017. 30/05/2017 5433,94 Detalhes
8460972 20000038 DESPESA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA FOLHA DO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO FUNDEB 60% DE PONTO NOVO NO EXERCÍCIO DE 2017. 30/05/2017 165460,67 Detalhes
8460463 20000043 DESPESA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA MANUT. DA PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO DE PONTO NOVO NO EXERCÍCIO DE 2017. MAIO/2017 30/05/2017 9000 Detalhes
8459188 20000048 DESPESA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA MANUT. ADM. DAS AÇÕES DA LIMPEZA PÚBLICA URBANA DE PONTO NOVO NO EXERCÍCIO DE 2017. COMPENTENCIA 01/2017 30/05/2017 1061,77 Detalhes
8458421 30000472 DESPESA EMPENHADADA PARA PGTO DE TARIFAS REFERENTE A FOLHA DE PGTO COMPETENCIA MAIO/2017. 30/05/2017 156,6 Detalhes
8461237 20000073 DESPESA EMEPENHADA PARA PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS NO EXERCÍCIO DE 2017. REFERENTE A TARIFAS COBRADAS SOBRE FOPAG. 30/05/2017 2198 Detalhes
8460985 20000039 DESPESA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA FOLHA DO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO FUNDEB 40% DE PONTO NOVO NO EXERCÍCIO DE 2017. 30/05/2017 71254,94 Detalhes
8459196 20000049 DESPESA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA MANUT. DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA DE PONTO NOVO NO EXERCÍCIO DE 2017. 30/05/2017 937 Detalhes
8460995 20000039 DESPESA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA FOLHA DO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO FUNDEB 40% DE PONTO NOVO NO EXERCÍCIO DE 2017. 30/05/2017 3669,39 Detalhes
8458692 20000076 DESPESA REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS. 30/05/2017 88 Detalhes
8459211 30000023 DESPESA EMPENHADA PARA PGTO DE SUBSIDIOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE COMPETENCIA MAIO/2017. 30/05/2017 4500 Detalhes
8461004 20000039 DESPESA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA FOLHA DO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO FUNDEB 40% DE PONTO NOVO NO EXERCÍCIO DE 2017. 30/05/2017 90333,3 Detalhes
8461015 20000038 DESPESA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA FOLHA DO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO FUNDEB 60% DE PONTO NOVO NO EXERCÍCIO DE 2017. 30/05/2017 420310,46 Detalhes
8460267 20000044 VALOR QUE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE VENCIMENTOS E SALARIOS FIXOS DOS SERVIDORES DA CONTROLADORIA MUNICIPAL - EXERCICIO 2017. MAIO/2017 30/05/2017 9989,14 Detalhes
8459244 30000024 DESPESA EMPENHADA PARA PGTO DE VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PARA SERVIDORES COMISSIONADOS E EFETIVOS DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. COMPETENCIA MAIO/2017. 30/05/2017 5830,7 Detalhes
8463089 20000098 VALOR REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS . 30/05/2017 30,52 Detalhes
8463601 20000227 DESPESA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA FOLHA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE PONTO NOVO NO EXERCÍCIO DE 2017. 30/05/2017 2636,57 Detalhes
8462323 20000009 DESPESAS REF: A RETENÇÃO PASEP NO EXERCÍCIO DE 2017. 30/05/2017 5,18 Detalhes
8460276 20000051 VALOR QUE EMPENHA REF. SUBSÍDIO DE PREFEITO E VICE PREFEITO - EXERCICIO 2017. MAIO/2017 30/05/2017 21750 Detalhes
8457207 30000564 DESPESA EMPENHADA PARA PGTO DE 02 DIARIAS A MOTORISTA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE COM DESTINO A SALVADOR-BA PARA TRANSPORTAR PACIENTES PARA REALIZAÇÃO DE EXAMES E CONSULTAS MEDICAS EM HOSPITAIS E CLINICAS NA CAPITAL DO ESTADO. NO PERIODO DE 30 E 31/05/2017. 30/05/2017 200 Detalhes
8463607 20000046 DESPESA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA MANU. DA SEC. DE AGRICULTURA DE PONTO NOVO NO EXERCÍCIO DE 2017. MAIO/2017 30/05/2017 1050 Detalhes
8459258 20000079 DESPESA A SER REALIZADA PARA O PAGAMENTO DE VENCIMENTOS REFERENTE AO SUBSÍDIO DO SECRETÁRIO DE INFRAESTRUTURA EXERCÍCIO 2017. MAIO/2017 30/05/2017 4500 Detalhes
8458750 30000024 DESPESA EMPENHADA PARA PGTO DE VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PARA SERVIDORES COMISSIONADOS E EFETIVOS DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. COMPETENCIA MAIO/2017. 30/05/2017 1967,7 Detalhes
8457221 40000103 DESPESA PARA PGTO DE 02(DUAS) DIARIAS A SECRETÁRIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO COM DESTINO A SALVADOR-BA PARA PARTICIPAR DO WORKSHOP EM GESTÃO DO SUAS EM 04 TEMPOS. NO PERIODO DE 30 A 31 DE MAIO/2017. 29/05/2017 500 Detalhes
8462387 30000468 DESPESA EMPENHADA PARA PGTO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS REALIZADOS EM TRANSPORTE DE RESIDUOS NA LIMPEZA DE FOSSAS NO HOSPITAL DESTE MUNICIPIO. 29/05/2017 1800 Detalhes
8457154 40000022 DESPESA EMPENHADA PARA PGTO DE CONSUMO DE AGUA DE IMOVEL ONDE FUNCIONA A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNCIIPIO. NO PERIODO DE MAIO DE 2017. 29/05/2017 25,3 Detalhes
8463593 20000717 REFERE-SE A DESPESA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE 01(UMA) DIARIA PARA O MOTORISTA COM DESTINO A SALVADOR COM A FINALIDADE DE LEVAR A SECRETÁRIA DE AÇÃO SOCIAL NO DIA 30 DE MAIO DE 2017 PARA PARTICIPAR DO WORKSHOP EM GESTÃO DO SUAS EM 04 TEMPOS. 29/05/2017 100 Detalhes
8457226 20000687 DESPESA PARA PGTO DE 03 (TRÊS) DIARIA A COORDENADORA PEDAGÓGICA DESTE MUNICIPIO COM DESTINO A SENHOR DO BONFIM-BA PARA PARTICIPAR DO I CÍCULO FORMATIVO DO PROGRAMA ESTADUAL PACTO PELA EDUCAÇÃO. NO PERÍODO DE 30/05 A 01/06/2017. 26/05/2017 150 Detalhes
8457231 20000688 DESPESA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE 01 (UMA) DIARIA A COORDENADORA DE EDUCAÇÃO COM DESTINO A FEIRA DE SANTANA - BA PARA PARTICIPAR DA REUNIÃO DE ALINHAMENTO COM OS TUTORES MUNICIPAIS DO PROGRAMA FORMAÇÃO PELA ESCOLA (FPE) LOTADOS NOS NTE 10 16 19 E 25. NO DIA 01/06/2017. 26/05/2017 180 Detalhes
8458698 40000009 INEX001-2017 DESPESA EMPENHADA PARA PAGAMENTO NA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSESSORIA CONTÁBIL E FINANCEIRA DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL. 26/05/2017 2000 Detalhes
8458706 30000056 INEX001-2017 DESPESA PARA PAGAMENTO NA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSESSORIA CONTÁBIL E FINANCEIRA DA SECRETARIA DE SAÚDE. NO MÊS DE MAIO DE 2017. 26/05/2017 4000 Detalhes
8458715 20000060 INEX001-2017 DESPESA PARA PAGAMENTO NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSESSORIA CONTÁBIL E FINANCEIRA EM ASSESSORIA DE PRESTAÇÃO DE CONTAS E CONÊNIOS ELABORAÇÃO DA LDO LOA E PPA - PRESTAÇÃO DE CONTAS ANUAL DEFESA E ACOMPANHAMENTO ATÉ O JULGAMENTO DAS CONTAS ANUAIS DA ADMINISTRAÇÃO. NO MÊS DE MAIO/2017. 26/05/2017 9000 Detalhes
8458722 20000090 INEX001-2017 DESPESA PARA PAGAMENTO NA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSESSORIA CONTÁBIL E FINANCEIRA DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. NO MÊS DE MAIO/2017. 26/05/2017 4000 Detalhes
8456986 20000685 REFERE-SE A DESPESA PARA PAGAMENTO DE 01(UMA) DIARIA PARA O CHEFE DE DIVISÃO DE ESTRADADAS E RODAGENS COM DESTINO A FEIRA DE SANTANA COM A FINALIDADE DE FAZER ORÇAMENTO DE PEÇAS DE VEICULOS PARADOS DA FROTA DO MUNICIPIO NO DIA 25/05/2017. 25/05/2017 100 Detalhes
8456556 20000095 DESPESA A SER REALIZADA COM O PAGAMENTO DE PASEP REFERENTE A 1% DA RECEITA EXERCÍCIO 2017. ABRIL/2017 25/05/2017 14468,9 Detalhes
8456566 20000278 PP004-2017 DESPESA EMPENHADA PARA AQUISIÇÃO PARCELADA DE ÁGUA MINERAL VASILHAME DE ÁGUA MINERAL DE 20 LITROS COPO DESCARTÁVEL PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS SECRETARIAS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA. 25/05/2017 829,5 Detalhes
8456576 20000284 PP004-2017 DESPESA EMPENHADA PARA AQUISIÇÃO PARCELADA DE ÁGUA MINERAL VASILHAME DE ÁGUA MINERAL DE 20 LITROS COPO DESCARTÁVEL PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS SECRETARIAS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA. 25/05/2017 3319 Detalhes
8457858 40000105 DESPESA EMPENHADA PARA PGTO REFERENTE A TAXA DE INSCRIÇÃO DO WORKSHOP (GESTÃO DO SUAS EM 04 TEMPOS) PARA A SECRETÁRIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO EM SALVADOR-BA 25/05/2017 580 Detalhes
8456585 40000039 PP004-2017 DESPESA EMPENHADA PARA AQUISIÇÃO PARCELADA DE ÁGUA MINERAL VASILHAME DE ÁGUA MINERAL DE 20 LITROS COPO DESCARTÁVEL PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS SECRETARIAS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA. 25/05/2017 1659 Detalhes
8456592 30000296 PP004-2017 DESPESA EMPENHADA PARA AQUISIÇÃO PARCELADA DE ÁGUA MINERAL VASILHAME DE ÁGUA MINERAL DE 20 LITROS COPO DESCARTÁVEL PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS SECRETARIAS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA. 25/05/2017 2375,5 Detalhes
8456602 20000118 DESPESA REALIZADA COM O PAGAMENTO DE TELEFONIA FIXA REF: MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DE PONTO NOVO. PERIODO DE ABRIL/2017. 25/05/2017 1645,1 Detalhes
8462378 20000073 DESPESA EMEPENHADA PARA PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS NO EXERCÍCIO DE 2017. 24/05/2017 96,8 Detalhes
8463463 20000073 DESPESA EMEPENHADA PARA PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS NO EXERCÍCIO DE 2017. 24/05/2017 70,4 Detalhes
8456118 20000678 REFERE-SE A DESPESA PARA PAGAMENTO DE 03(TRES) DIARIAS PARA O PREFEITO MUNICIPAL COM DESTINO A SALVADOR-BA COM A FINALIDADE DE VISITAR A SEAGRI SESAB CERB UPB SAEB COMANDO GERAL DA POLICIA E SEC. DE EDUCAÇÃO PARA RESOLVER ASSUNTOS DESTINADOS AO MUNICIPIO DE PONTO NOVO. NO PERIODO DE 24 A 26 DE MAIO DE 2017. 24/05/2017 1440 Detalhes
8455952 20000615 CC004-2017 DESPESA EMPENHADA PARA CONTRATAÇÃO DE PESSÔA JURÍDICA PARA LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS PARA COMPOR A ESTRUTURA (PALCO SONORIZAÇÃO ILUMINAÇÃO GERADOR TOLDOS CAMARIM FECHAMENTO TRIO ELÉTRICO SANITÁRIOS QUÍMICOS E PORTAL PARA ENTRADA DO EVENTO) UTILIZADOS DURANTE OS FESTEJOS TRADICIONAIS PREVISTOS PARA OS DIAS 20 E 21 DE MAIO DE 2017 NA SEDE DESTE MUNICÍPIO. 23/05/2017 77000 Detalhes
8455761 20000667 DESPESA PARA PAGAMENTO DE 01(UMA) DIARIA PARA O MOTORISTA COM DESTINO A SALVADOR COM A FINALIDADE DE LEVAR SERVIDOR DA AÇÃO SOCIAL NO DIA 24 DE MAIO DE 2017. 23/05/2017 100 Detalhes
8461146 20000616 INEX009-2017 DESPESA EMPENHADA PARA CONTRATAÇÃO DE PESSÔA JURÍDICA ESPECIALIZADA EM PROMOÇÃO E PRODUÇÃO DE EVENTOS ARTÍSTICOS E CULTURAIS A FIM DE ABRILHANTAR AS FESTIVIDADES TRADICIONAIS DESTE MUNICÍPIO QUE OCORRERÃO NOS DIAS 20 E 21 DE MAIO DE 2017 NA SEDE DESTE MUNICÍPIO. 2ª PARCELA DA NF 46 23/05/2017 64500 Detalhes
8461193 20000091 DESPESA: EMPENHADA REFERENTE MENSALIDADE UPB. 23/05/2017 590 Detalhes
8456134 20000680 DESPESA EMPENHADA PARA PGTO DE DUAS DIARIAS A CONTROLADORA INTERNA DO MUNICIPIO DE PONTO NOVO-BA COM DESTINO A SALVADOR-BA PARA PARTICIPAR DO IV MODULO DE CURSO DE FORMAÇÃO E APERFEIÇOAMENTO EM CONTROLADORIA INTERNA DE PREFEITURAS E CAMARAS MUNICIPAIS. NO PERIODO DE 03 E 04/06/2017. 23/05/2017 500 Detalhes
8456187 20000681 DESPESA PARA PAGAMENTO DE 01(UMA) DIÁRIA AO CHEFE DE DIVISÃO DE ESTRADAS E RODAGENS COM DESTINO A CIDADE DE SALVADOR-BA PARA RESOLVER ASSUNTOS PERTINENTES AO SETOR DE TRANSPORTES DESTE MUNICÍPIO NO DIA DE 24/05/2017. 23/05/2017 100 Detalhes
8460550 20000710 DESPESA PARA PAGAMENTO NA AQUISIÇÃO DE DORNAS VAZIAS PLÁSTICA COM CAPACIDADE PARA 200LTS PARA ATENDER ÀS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA NESTE MUNICÍPIO. 22/05/2017 1100 Detalhes
8456536 20000081 DESPESA EMEPENHADA´PARA PAGAMENTO DE FATURAS REF: A ENERGIA ELÉTRICA NO EXERCÍCIO DE 2017. 22/05/2017 2758,21 Detalhes
8456615 20000273 PP007-2017 DESPESA PARA PAGAMENTO DE AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS À ALIMENTAÇÃO ESCOLAR DESTE MUNICÍPIO. CONFORME NOTA FISCAL Nº623. 22/05/2017 30740,57 Detalhes
8463551 30000585 DESPESA EMPENHADA PARA PGTO DE COMBUSTIVEIS QUE SERAO UTILIZADOS PARA CONSUMO DE VEICULOS EM VIAGENS PARA CAPITAL DO ESTADO NA REALIZAÇÃO DE EXAMES E CONSULTAS MEDICAS EM CARENTES BENEFICIADOS DESTE MUNICIPIO. 22/05/2017 407,22 Detalhes
8457162 20000030 DESPESA REFERENTE A RETENÇÃO PASEP EXERCÍCIO 2017 22/05/2017 120,22 Detalhes
8458020 20000549 PP013-2017 DESPESA PARA PAGAMENTO NA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA REALIZADOS O FORNECIMENTO PARCELADO DE PNEUS NÃO RECAUCHUTADOS CÂMARAS DE AR PROTETORES E BATERIAS PARA ATENDER AS NECESIDADES DA FROTA DE VEÍCULOS DESTE MUNICÍPIO. NO EXRECÍCIO 2017. 19/05/2017 9492 Detalhes
8455489 40000091 DESPESA PARA PAGAMENTO DE 01(UMA) DIARIA PARA A CONSELHEIRA TUTELAR COM DESTINO A SALVADOR COM A FINALIDADE DE VISITAR UM ADOLESCENTE DESTE MUNICÍPIO QUE SE ENCONTRA INTERNADO EM UMA CASA DE RECUPERAÇÃO NA CIDADE DE SALVADOR-BA. NO DIA 23 DE MAIO/2017. 19/05/2017 100 Detalhes
8455505 40000092 DESPESA PARA PAGAMENTO DE 01(UMA) DIARIA PARA A CONSELHEIRA TUTELAR COM DESTINO A SALVADOR COM A FINALIDADE DE VISITAR UM ADOLESCENTE DESTE MUNICÍPIO QUE SE ENCONTRA INTERNADO EM UMA CASA DE RECUPERAÇÃO NA CIDADE DE SALVADOR-BA. NO DIA 23 DE MAIO/2017. 19/05/2017 100 Detalhes
8455518 20000532 PP009-2017 DESPESA PARA PAGAMENTO NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS REALIZADOS COM A LOCAÇÃO DE VEÍCULO PARA A REALIZAÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR ATENDENDO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. CONFORME CONTRATO Nº 151-2017 E PLANILHA DE MEDIÇÃO ANEXA. NO PERIODO DE 18/04 A 18/05/2017. 19/05/2017 154058,8 Detalhes
8460909 30000574 DESPESA EMPENHADA PARA PGTO DE 03 DIARIAS A MOTORISTA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE COM DESTINO A JUAZEIRO-BA PARA TRANSPORTAR PACIENTES PARA REALIZAÇÃO DE EXAMES E CONSULTAS MEDICAS EM HOSPITAIS E CLINICAS NA CAPITAL DO ESTADO. NO PERIODO DE 22 23 E 25/05/2017. 19/05/2017 150 Detalhes
8456089 20000677 PP021-2017 DESPESA EMPENHADA PARA PAGAMENTO QUE SERÃO REALIZADOS COM A AQUISIÇÃO PARCELADA DE MATERIAL (FARDAMENTO) PARA ATENDER A NECESSIDADE DA GUARDA MUNICIPAL DESTE MUNICÍPIO. CONFORME PP021-2017. 19/05/2017 8808 Detalhes
8464328 20000666 DESPESA PARA PAGAMENTO NA PRESTAÇÃO SERVICOS REALIZADOS COM DIVULGAÇÃO DE MATERIAS INFORMATIVAS DA ADMINISTRAÇÃO NESTE MUNICÍPIO. NO MÊS DE MAIO/2017. 19/05/2017 1200 Detalhes
8458257 30000015 DESPESA EMPENHADA PARA PGTO DE CONSUMO TELEFONICO DE SETORES DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO. NO PERIDO DE ABRIL/2017 18/05/2017 394,99 Detalhes
8454682 20000614 DESPESA EMPENHADA PARA A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS QUE SERÃO REALIZADOS COM INSTALAÇÃO MANUNTANÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DE PONTOS DE REDE DE INTERNET DAS SECRETARIAS MUNICIPAIS DESTE MUNICIPIO. 18/05/2017 2000 Detalhes
8456730 20000038 DESPESA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA FOLHA DO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO FUNDEB 60% DE PONTO NOVO NO EXERCÍCIO DE 2017. 18/05/2017 3042,97 Detalhes
8455266 30000348 PP009-2017 DESPESA EMPENHADA PARA PGTO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS REALIZADOS COM A LOCAÇÃO DE VEÍCULO PARA ATENDER ORGAOS DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICÍPIO. NO PERIODO DE 18/04 A 18/05/2017. 18/05/2017 31697,69 Detalhes
8455525 20000542 PP009-2017 DESPESA PARA PAGAMENTO NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS REALIZADOS COM A LOCAÇÃO DE VEÍCULO PARA A REALIZAÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR ATENDENDO A SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE DESTE MUNICÍPIO. CONFORME CONTRATO Nº 151-2017 E PLANILHA DE MEDIÇÃO ANEXA. NO PERIODO DE 18/04 A 18/05/2017. 18/05/2017 2964,53 Detalhes
8455292 40000050 PP009-2017 DESPESA EMPENHADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS QUE SERÃO REALIZADOS COM A LOCAÇÃO DE VEÍCULO PARA A REALIZAÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR DA REDE PÚBLICA ESTADUAL E MUNICIPAL DE ENSINO E LOCAÇÃO DE VEÍCULOS PARA ATENDER AS DIVERSAS SECRETARIAS DESTE MUNICÍPIO. EXRECÍCIO 2017. 18/05/2017 2964,53 Detalhes
8455317 20000541 PP009-2017 DESPESA EMPENHADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS QUE SERÃO REALIZADOS COM A LOCAÇÃO DE VEÍCULO PARA A REALIZAÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR DA REDE PÚBLICA ESTADUAL E MUNICIPAL DE ENSINO E LOCAÇÃO DE VEÍCULOS PARA ATENDER AS DIVERSAS SECRETARIAS DESTE MUNICÍPIO. EXRECÍCIO 2017. 18/05/2017 2964,53 Detalhes
8455326 20000533 PP009-2017 DESPESA PARA PAGAMENTO NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS REALIZADOS COM A LOCAÇÃO DE VEÍCULOS PARA ATENDER A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. CONFORME CONTRATO Nº 151-2017 NO PERIODO DE 18/04 A 17/05/2017. NF:653. 18/05/2017 16409,03 Detalhes
8455330 20000529 PP009-2017 DESPESA EMPENHADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS QUE SERÃO REALIZADOS COM A LOCAÇÃO DE VEÍCULO PARA A REALIZAÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR DA REDE PÚBLICA ESTADUAL E MUNICIPAL DE ENSINO E LOCAÇÃO DE VEÍCULOS PARA ATENDER AS DIVERSAS SECRETARIAS DESTE MUNICÍPIO. EXRECÍCIO 2017. 18/05/2017 16805,62 Detalhes
8454845 20000576 CP002-2017 DESPESA EMPENHADA PARA AQUISIÇÃO PARCELA DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR PARA COMPLEMENTAÇÃO DA MERENDA ESCOLAR DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICÍPIO. NO EXERCÍCIO DE 2017. REF: CP002-2017. 18/05/2017 545 Detalhes
8455369 20000533 PP009-2017 DESPESA PARA PAGAMENTO NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS REALIZADOS COM A LOCAÇÃO DE VEÍCULOS PARA ATENDER A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. CONFORME CONTRATO Nº 151-2017 NO PERIODO DE 18/04 A 18/05/2017. NF:654. 18/05/2017 18278 Detalhes
8455895 20000052 VALOR QUE EMPENHA REF. A VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - EXERCICIO 2017 18/05/2017 2240 Detalhes
8455388 20000536 PP009-2017 DESPESA PARA PAGAMENTO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS REALIZADOS COM A LOCAÇÃO DE VEÍCULO PARA ATENDER A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICÍPIO. NO PERIODO DE 18 DE ABRIL A 18 DE MAIO/2017. CONTRATO 151-2017. NF:650. 18/05/2017 14733,42 Detalhes
8455174 20000637 PP019-2017 DESPESA EMPENHADA PARA PAGAMENTO COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE MANUNTENÇÃO PREVENTIVA CORRETIVA E DE REPARO DE VEICULOS AUTOMOTORES E REPOSIÇÃO DE PEÇAS QUE COMPOEM A FROTA DESTE MUNICIPIO. CONFORME PP019-2017. 17/05/2017 4031 Detalhes
8456722 20000038 DESPESA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA FOLHA DO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO FUNDEB 60% DE PONTO NOVO NO EXERCÍCIO DE 2017. 17/05/2017 3042,97 Detalhes
8455003 30000475 PP019-2017 DESPESA EMPENHADA PARA PGTO DE AQUISIÇÃO DE PEÇAS MECANICAS DIVERSAS DESTINADAS PARA MANUTENÇÃO DE VEICULOS QUE SERVEM A MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE DESTE MUNICIPIO. 17/05/2017 6041,36 Detalhes
8458096 30000565 DESPESA EMPENHADA PARA PGTO DE 03 DIARIAS A MOTORISTA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE COM DESTINO A SALVADOR-BA PARA TRANSPORTAR PACIENTES PARA REALIZAÇÃO DE EXAMES E CONSULTAS MEDICAS EM HOSPITAIS E CLINICAS NA CAPITAL DO ESTADO. NO PERIODO DE 19 20 E 21/05/2017. 17/05/2017 300 Detalhes
8454265 40000001 DESPESA A SER REALIZADA COM PAGAMENTO DE FATURAS REF: A ENERGIA ELÉTRICA NO EXERCÍCIO DE 2017. 17/05/2017 159,61 Detalhes
8455300 30000476 PP019-2017 DESPESA EMPENHADA PARA PGTO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MECANICOS DIVERSOS REALIZADOS NOS VEICULOS QUE SERVEM A MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE DESTE MUNICIPIO. 17/05/2017 2653,14 Detalhes
8454875 20000633 PP019-2017 DESPESA EMPENHADA PARA PAGAMENTO COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE MANUNTENÇÃO PREVENTIVA CORRETIVA E DE REPARO DE VEICULOS AUTOMOTORES E REPOSIÇÃO DE PEÇAS QUE COMPOEM A FROTA DESTE MUNICIPIO. CONFORME PP019-2017. 17/05/2017 23107,45 Detalhes
8455135 20000636 PP019-2017 DESPESA EMPENHADA PARA PAGAMENTO COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE MANUNTENÇÃO PREVENTIVA CORRETIVA E DE REPARO DE VEICULOS AUTOMOTORES E REPOSIÇÃO DE PEÇAS QUE COMPOEM A FROTA DESTE MUNICIPIO. CONFORME PP019-2017. 17/05/2017 3317,76 Detalhes
8457202 30000563 DESPESA EMPENHADA PARA PGTO DE 02 DIARIAS A MOTORISTA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE COM DESTINO A SALVADOR-BA PARA TRANSPORTAR PACIENTES PARA REALIZAÇÃO DE EXAMES E CONSULTAS MEDICAS EM HOSPITAIS E CLINICAS NA CAPITAL DO ESTADO. NO PERIODO DE 17 E 27/05/2017. 17/05/2017 200 Detalhes
8458244 30000567 DESPESA EMPENHADA PARA PGTO DE 01 DIARIA A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE COM DESTINO A JUAZEIRO-BA PARA PARTICIPAR DA I CONFERENCIA MACRORREGIONAL NORTE DE SAUDE DAS MULHERES. NO PERIODO DE 18/05/2017. 16/05/2017 250 Detalhes
8458267 30000568 DESPESA EMPENHADA PARA PGTO DE 01 DIARIA AO DIRETOR EM SAUDE DESTE MUNICIPIO COM DESTINO A JUAZEIRO-BA PARA PARTICIPAR DA I CONFERENCIA MACRORREGIONAL NORTE DE SAUDE DAS MULHERES. NO PERIODO DE 18/05/2017. 16/05/2017 180 Detalhes
8463149 20000554 TP003-2017 DESPESA EMPENHADA PARA A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA EXECUÇÃO DE SERVIÇOS DE RECUPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DE ESCOLAS DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICÍPIO. NO EXRECÍCIO 2017. CONFORME NF 350 E PLANILHA DE 1º MEDIÇÃO EM ANEXO. 16/05/2017 184109,24 Detalhes
8455728 30000175 PP003-2017 DESPESA EMPENHADA PARA PGTO DE AQUISIÇÃO PARCELADA DE OXIGÊNIO MEDICINAL DESTINADOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO HOSPITAL MUNICIPAL DESTE MUNICÍPIO. 16/05/2017 1235 Detalhes
8458035 30000184 PP005-2017 DESPESA EMPENHADA PARA PGTO DE AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS (GASOLINA) DESTINADOS PARA ABASTECIMENTO DE VEÍCULOS QUE ATENDEM AS NECESSIDADES DO SAMU DESTE MUNICÍPIO. NO PERIODO DE 01 A 15/05/2017. 16/05/2017 2311,68 Detalhes
8456501 20000048 DESPESA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA MANUT. ADM. DAS AÇÕES DA LIMPEZA PÚBLICA URBANA DE PONTO NOVO NO EXERCÍCIO DE 2017. COMPENTENCIA 01/2017 16/05/2017 1186,7 Detalhes
8456515 20000042 DESPESA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA MANU. DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO DE PONTO NOVO NO EXERCÍCIO DE 2017. 16/05/2017 442,28 Detalhes
8458308 30000183 PP005-2017 DESPESA EMPENHADA PARA PGTO DE AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS (GASOLINA) DESTINADOS PARA ABASTECIMENTO DE VEÍCULOS DESTINADOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO HOSPITAL MUNICIPAL. NO PERIODO DE 06A 15/05/2017. 16/05/2017 6478,08 Detalhes
8454471 20000521 PP008-2017 DESPESA EMPENHADA PARA PGTO QUE SERÃO REALIZADOS COM SERVIÇOS DE INSTALAÇÃO DOS SISTEMAS DE VÉDEO MONITORAMENTO TRANSPORTADO ATRAVÉS DE FIBRA ÓTICA INSTALADA NAS VIAS PÚBLICAS DO MUNICÍPIO DE PONTO NOVO(BA). NO EXRECÍCIO 2017. REF: PP008-2017. 16/05/2017 2650 Detalhes
8458315 30000186 PP005-2017 DESPESA EMPENHADA PARA PGTO DE AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS (GASOLINA) DESTINADOS PARA ABASTECIMENTO DE VEÍCULOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. NO PERIODO DE 01 A 15/05/2017. 16/05/2017 3567,36 Detalhes
8454479 20000524 PP008-2017 DESPESA PARA PGTO REALIZADOS COM O FORNECIMENTO DE MATERIAIS E EQUIPAMENTOS DOS SISTEMAS DE VÉDEO MONITORAMENTO TRANSPORTADO ATRAVÉS DE FIBRA ÓTICA INSTALADA NAS VIAS PÚBLICAS DO MUNICÍPIO DE PONTO NOVO(BA). NO EXRECÍCIO 2017. REF: PP008-2017. 16/05/2017 6514,25 Detalhes
8461140 20000616 INEX009-2017 DESPESA EMPENHADA PARA CONTRATAÇÃO DE PESSÔA JURÍDICA ESPECIALIZADA EM PROMOÇÃO E PRODUÇÃO DE EVENTOS ARTÍSTICOS E CULTURAIS A FIM DE ABRILHANTAR AS FESTIVIDADES TRADICIONAIS DESTE MUNICÍPIO QUE OCORRERÃO NOS DIAS 20 E 21 DE MAIO DE 2017 NA SEDE DESTE MUNICÍPIO. 1º PARCELA DA NF 46 EM ANEXO. 16/05/2017 64500 Detalhes
8454485 20000526 PP008-2017 DESPESA PARA PGTO REALIZADOS COM O FORNECIMENTO DE MATERIAIS E EQUIPAMENTOS DOS SISTEMAS DE VÉDEO MONITORAMENTO TRANSPORTADO ATRAVÉS DE FIBRA ÓTICA INSTALADA NAS VIAS PÚBLICAS DO MUNICÍPIO DE PONTO NOVO(BA). NO EXRECÍCIO 2017. REF: PP008-2017. 16/05/2017 1833 Detalhes
8458326 30000025 DESPESA EMPENHADA PARA PGTO DE VENCIMENTOS E VANTAGENS PARA SERVIDORA EFETIVA DO HOSPITAL MUNICIPAL. COMPETENCIA ABRIL/2017. 16/05/2017 327,34 Detalhes
8461186 20000091 DESPESA: EMPENHADA REFERENTE MENSALIDADE UPB. 16/05/2017 590 Detalhes
8454029 20000622 DESPESA REALIZADA COM A CONCESSÃO DE 01 (UMA) DIÁRIA PARA A VICE-PREFEITA DE PONTO NOVO COM FINALIDADE DE PARTICIPARDA I CONFERÊNCIA MACRO-REGIONAL NORTE DE SAÚDE DAS MULHERES REPRESENTANDO A CLASSE DE MULHERES A COMUNIDADE DE PONTO NOVO-BA A CONFERÊNCIA TEM COMNO TEMA: SAÚDE DA MULHER: DESAFIOS PARA A INTEGRALIDADE COM EQUIDADE EM JUAZEIRO. NO PERIODO DE 18 DE MAIO DE 2017. 16/05/2017 480 Detalhes
8454035 20000195 PP005-2017 DESPESA EMPENHADA PARA AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS E DERIVADOS DE PETRÓLEO PARA ABASTECIMENTO E MANUTENÇÃO DE FROTA DE VEÍCULOS E MÁQUINAS PESADAS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE OBRA E INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICÍPIO. CONFORME NF 363 16/05/2017 18867,26 Detalhes
8454040 20000192 PP005-2017 DESPESA EMPENHADA PARA AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS E DERIVADOS DE PETRÓLEO PARA ABASTECIMENTO E MANUTENÇÃO DE FROTA DE VEÍCULOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. CONFORME NF 357 16/05/2017 1547,52 Detalhes
8453795 30000213 DESPESA EMPENHADA PARA PGTO DE CONSUMO DE AGUA DE IMOVEL ONDE FUNCIONA A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. NO PERIODO DE 08/03 A 06/04/2017. 16/05/2017 139,05 Detalhes
8457642 30000185 PP005-2017 DESPESA EMPENHADA PARA PGTO DE AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS (GASOLINA) DESTINADOS PARA ABASTECIMENTO DE VEÍCULOS QUE ATENDEM AO CAPS DESTE MUNICÍPIO. NO PERIODO DE 01 A 15 DE MAIO DE 2017. 16/05/2017 2315,52 Detalhes
8454058 20000188 PP005-2017 DESPESA EMPENHADA PARA AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS E DERIVADOS DE PETRÓLEO PARA ABASTECIMENTO E MANUTENÇÃO DE FROTA DE VEÍCULOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. CONFORME NF 358 16/05/2017 12868,27 Detalhes
8453806 30000309 DESPESA EMPENHADA PARA PGTO DE CONSUMO DE AGUA DE IMOVEL ONDE FUNIONA O DEPARTAMENTO DE VIGILÂNCIA À SAÚDE CENTRAL DE INFORMÀTICA E FARMÁCIA BÁSICA (1º ANDAR) NESTE MUNICIPIO. NO PERIODO DE ABRIL/2017. 16/05/2017 26,14 Detalhes
8453820 30000204 DESPESA EMPENHADA PARA PGTO DE CONSUMO DE AGUA DE IMOVEL ONDE FUNCIONA O CAPS DESTE MUNICIPIO. 16/05/2017 26,78 Detalhes
8454334 40000078 DESPESA PARA PGTO DE 01(UMA) DIARIA A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO COM DESTINO A SALVADOR-BA PARA PARTICIPAR DE UMA ORIENTAÇÃO TÉCNICA AOS GESTORES DO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ. NO DIA 24 DE MAIO DE 2017. 16/05/2017 250 Detalhes
8453846 30000205 DESPESA EMPENHADA PARA PGTO DE CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DE IMOVEL ONDE FUNCIONA O CAPS DESTE MUNICIPIO. NO PERIODO DE 10/04 A 11/05/2017. 16/05/2017 99,88 Detalhes
8453851 30000061 DESPESA EMPENHADA PARA PGTO DE CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DE IMOVEL ONDE FUNCIONA A CENTRAL DO SAMU DESTE MUNICIPIO. 16/05/2017 60,44 Detalhes
8453857 30000308 DESPESA EMPENHADA PARA PGTO DE CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DE IMOVEL ONDE FUNCIONA O DEPTO DE VIGILANCIA A SAÚDE NESTE MUNICIPIO. 16/05/2017 271,5 Detalhes
8455658 20000159 PP001-2017 DESPESA PARA PAGAMENTO NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE PUBLICAÇÕES DE MATÉRIAS DOS ATOS OFICIAIS DESTE GOVERNO NOS DIÁRIOS OFICIAIS DO MUNICIPIO ESTADO UNIÃO JORNAL DE GRANDE CIRCULAÇÃO E SISTEMA DE PUBLICIDADE E TRANSPARENCIA MUNICIPAL NOS PADRÕES ESTABELECIDOS PELA LEI DE ACESSO Á INFORMAÇÃO - LAI. 16/05/2017 1290 Detalhes
8453875 30000001 DESPESA EMPENHADA PARA PGTO DE CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DE IMOVEL ONDE FUNCIONA A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO. 16/05/2017 318,21 Detalhes
8453393 20000610 REFERE-SE A DESEPESA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COM A CONTRATAÇÃO DE OPERADOR DE POÇO ARTESIANO PARA OPERAR NA LOCALIDADE DA COMUNIDADE ICÓ NESTE MUNICIPIO.NO PERIODO DE ABRIL DE 2017 15/05/2017 600 Detalhes
8453413 20000613 DESPESA EMPENHADA PARA PAGAMENTO NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO TÉCNICO AGRICOLA DO MUNICIPIO DE PONTO NOVO. REFERENTE AO MÊS DE ABRIL. 15/05/2017 937 Detalhes
8453675 20000619 REFERE-SE A DESPESA EMPENHA PARA PAGAMENTO DE 01(UMA) DIARIA PARA A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO COM DESTINO A SENHOR DO BONFIM COM A FINALIDADE DE PARTICIPAR DO 1º(PRIMEIRO) ENCONTRO FORMATIVO PARA DME:CONVIVA COM A UNDIME/BA NOS TERRITÓRIOS NO DIA 16/05/2017. 15/05/2017 115 Detalhes
8453682 20000618 REFERE-SE A DESPESA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE 02(DUAS) DIARIA PARA O MOTORISTA COM DESTINO A SALVADOR COM A FINALIDADE DE LEVAR CONSELHEIROS TUTELARES NOS DIAS 15 E 16 DE MAIO DE 2017. 15/05/2017 200 Detalhes
8453429 40000001 DESPESA A SER REALIZADA COM PAGAMENTO DE FATURAS REF: A ENERGIA ELÉTRICA NO EXERCÍCIO DE 2017. 15/05/2017 137,97 Detalhes
8456263 20000683 DESPNSA PARA PGTO DE 02 (DUAS) DIARIAS PARA O CHEFE DE GABINETE COM DESTINO A SALVADOR-BA PARA TRATAR DE ASSUNTO DO INTERESSE DO MUN ICÍPIO JUNTO Á ÓRGÃOS DO GOVERNO RELACIONADO A FESTA DE MAIO/2017. 15/05/2017 200 Detalhes
8453450 20000002 DESPESA A SER REALIZADA COM PAGAMENTO DE FATURAS DE ENERGIA ELÉTRICA ONDE FUNCIONA O ALMOXARIFADO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. NO PERIODO DE 08/04 A 10/05 DE 2017. 15/05/2017 322,64 Detalhes
8453473 20000002 DESPESA A SER REALIZADA COM PAGAMENTO DE FATURAS DE ENERGIA ELÉTRICA ONDE FUNCIONA A BIBLIOTECA MUNICIPAL DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. NO PERIODO DE 24/04 A 11/05 DE 2017. CONFORME CONTRATO 169-2017. 15/05/2017 21,57 Detalhes
8453529 20000206 REFERE-SE A DESPESA EMPENHA PARA PAGAMENTO COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COM MANUNTEÇÃO LIMPEZA E CONSERVAÇÃO DE BENS PÚBLICOS DA ZONA RURAL DO NUNICIPIO DE PONTO NOVO. REFERENTE AO ADITIVO Nº 01 DE PRAZO DE 60(SESSENTA) DIAS. 15/05/2017 527 Detalhes
8453298 20000611 REFERE-SE A DESEPESA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COM A CONTRATAÇÃO DE OPERADOR DE POÇO ARTESIANO PARA OPERAR NA LOCALIDADE DA COMUNIDADE DE NOVA REPRESA NESTE MUNICIPIO. NO PERIODO DE ABRIL DE 2017. 15/05/2017 600 Detalhes
8453303 20000612 REFERE-SE A DESEPESA EMPENHADA PARA PAGAMENTO COM A LOCAÇÃO DO MOTOR QUE LEVA AGUA AO CARRO PIPA QUE TRANSPORTA AGUA PARA REGAR AS PLANTAS NOS JARDINS MUNICIPAIS NESTE MUNICIPIO.NO PERIODO DE ABRIL DE 2017. 15/05/2017 600 Detalhes
8453562 30000466 DESPESA EMPENHADA PARA PGTO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS REALIZADOS EM LOCAÇÃO DE TOLDOS DESTINADOS PARA MULTIRAO DE GLAUCOMA NO DIA 05/05 E DIA D DA VACINA DA GRIPE EM 12/05/2017 NESTE MUNICIPIO. 15/05/2017 474 Detalhes
8453331 20000264 DESPESA EMPENHADA PARA PGTO DE CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA ONDE FUNCIONA A POLICIA MILITAR DESTE MUNICIPIO. PERIODO DE ABRIL DE 2017. 15/05/2017 402,77 Detalhes
8453336 20000264 DESPESA EMPENHADA PARA PGTO DE CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA ONDE FUNCIONA A POLICIA CIVIL DESTE MUNICIPIO. PERIODO DE ABRIL DE 2017 15/05/2017 84,13 Detalhes
8453592 20000617 DESPESA PARA PAGAMENTO COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COMO SOLDA NO CAMINHÃO E SOLDA NO TANQUE PIPA DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. NO MÊS DE ABRIL/2017. 15/05/2017 396 Detalhes
8453347 20000133 REFERE-SE A DESPESA EMPENHADA PARA PAGAMENTO COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COMO OPERADOR DE PÁ CARREGADEIRA DO MUNICIPIO DE PONTO NOVO. REFERENTE AO ADITIVO N: 01 15/05/2017 1200 Detalhes
8453358 20000224 REFERE-SE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COM LOCAÇÃO DE TANQUE PIPA QUE SERÁ UTILIZADO PARA ACLOPAR NO TRATOR PARA MOLHAR JARDINS NA SEDE DO MUNICIPIO DE PONTO NOVO. REFERENTE AO ADITIVO N: 01 15/05/2017 478 Detalhes
8456014 30000528 DESPESA EMPENHADA PARA PGTO DE 01 DIARIA A MOTORISTA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE COM DESTINO A SALVADOR-BA PARA TRANSPORTAR PACIENTE QUE RECEBEU ALTA DO HOSPITAL DE REFERENCIA EM SSA/BA ONDE REALIZOU PROCEDIMENTO CIRURGICO PARA SUA RESIDENCIA. NO PERIODO DE 13/05/2017. 12/05/2017 100 Detalhes
8452608 40000071 REFERE-SE A DESPESA EMPENHA PARA PAGAMENTO DE 01(UMA) DIARIA PARA A CONSELHEIRA TUTELAR COM DESTINO A SALVADOR COM A FINALIDADE DE VISITA A INSTITUIÇÃO FUNDAC/CASE( FUNDAÇÃO DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE) ONDE SE ENCONTRA UM ADOLESCENTE INTERNADO DO MUNICIPIO DE PONTO NOVO QUE É ACOMPANHADO PELO CONSELHO TUTELAR.NO DIA 15/05/2017. 11/05/2017 100 Detalhes
8452614 40000072 REFERE-SE A DESPESA EMPENHA PARA PAGAMENTO DE 01(UMA) DIARIA PARA A CONSELHEIRA TUTELAR COM DESTINO A SALVADOR COM A FINALIDADE DE VISITA A INSTITUIÇÃO FUNDAC/CASE( FUNDAÇÃO DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE) ONDE SE ENCONTRA UM ADOLESCENTE INTERNADO DO MUNICIPIO DE PONTO NOVO QUE É ACOMPANHADO PELO CONSELHO TUTELAR.NO DIA 15/05/2017. 11/05/2017 100 Detalhes
8452619 40000073 REFERE-SE A DESPESA EMPENHA PARA PAGAMENTO DE 01(UMA) DIARIA PARA A CONSELHEIRA TUTELAR COM DESTINO A SENHOR DO BONFIM COM A FINALIDADE DE PARTICIPAR DE UMA VIDEO CONFERENCIA ORGANIZADA PELO CECA( CONSELHO ESTADUAL DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE). NO DIA 12/05/2017. 11/05/2017 50 Detalhes
8452628 40000074 REFERE-SE A DESPESA EMPENHA PARA PAGAMENTO DE 01(UMA) DIARIA PARA A CONSELHEIRO TUTELAR COM DESTINO A SENHOR DO BONFIM COM A FINALIDADE DE PARTICIPAR DE UMA VIDEO CONFERENCIA ORGANIZADA PELO CECA( CONSELHO ESTADUAL DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE). NO DIA 12/05/2017. 11/05/2017 50 Detalhes
8452635 40000075 REFERE-SE A DESPESA EMPENHA PARA PAGAMENTO DE 01(UMA) DIARIA PARA A CONSELHEIRA TUTELAR COM DESTINO A SENHOR DO BONFIM COM A FINALIDADE DE PARTICIPAR DE UMA VIDEO CONFERENCIA ORGANIZADA PELO CECA( CONSELHO ESTADUAL DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE). NO DIA 12/05/2017. 11/05/2017 50 Detalhes
8458273 30000363 PP011-2017 DESPESA EMPENHADA PARA PGTO DE AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DO HOSPITAL DESTE MUNICÍPIO. 11/05/2017 3164,79 Detalhes
8452641 40000076 REFERE-SE A DESPESA EMPENHA PARA PAGAMENTO DE 01(UMA) DIARIA PARA A CONSELHEIRO TUTELAR COM DESTINO A SENHOR DO BONFIM COM A FINALIDADE DE PARTICIPAR DE UMA VIDEO CONFERENCIA ORGANIZADA PELO CECA( CONSELHO ESTADUAL DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE).NO DIA 12/05/2017. 11/05/2017 50 Detalhes
8452897 20000608 DESPESA PARA PAGAMENTO DE (UMA) DIARIA PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO COM DESTINO A SENHOR DO BONFIM- BA COM A FINALIDADE DE PARTICIPAR DO II CICULO DE FORMAÇÃO DAS COMISSÕES COORDENADORAS (CC) E MEMBROS DAS EQUIPES TÉCNICAS MUNICIPAIS ACERCA DO MONITORAMENTO E AVALIAÇÃO DO PLANO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. NO DIA 12 DE MAIO DE 2017. 11/05/2017 115 Detalhes
8458285 30000355 PP011-2017 DESPESA EMPENHADA PARA PGTO DE AQUISIÇÃO GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DO HOSPITAL DESTE MUNICÍPIO. 11/05/2017 12940,66 Detalhes
8458541 30000302 DESPESA EMPENHADA PARA PGTO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS REALIZADOS NA FUNÇÃO DE AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS PARA DESENVOLVIMENTO DE ATIVIDADES NO PSF DO CONTORNO NESTE MUNICIPIO. NO PERIODO DE ABRIL/2017. 11/05/2017 937 Detalhes
8458548 30000427 INEX007-2017-02 DESPESA EMPENHADA PARA PGTO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS REALIZADOS NA FUNÇÃO COORDENADORA DA VIGILANCIA EM SAUDE NESTE MUNICIPIO. NO PERIODO DE ABRIL/2017. 11/05/2017 3200 Detalhes
8458556 30000456 INEX007-2017-03 DESPESA EMPENHADA PARA PGTO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS REALIZADOS NA FUNÇÃO DE ENFERMAGEM NA COORDENAÇÃO DA ATENÇÃO BASICA NESTE MUNICIPIO. NO PERIODO DE ABRIL/2017. 11/05/2017 3200 Detalhes
8458564 30000432 INEX007-2017-05 DESPESA EMPENHADA PARA PGTO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS REALIZADOS NA FUNÇÃO DE ENFERMAGEM NO PSF DO CONTORNO NA SEDE NESTE MUNICIPIO. NO PERIODO DE ABRIL/2017. 11/05/2017 2605 Detalhes
8455756 20000666 DESPESA EMPENHADA PARA PRESTAÇÃO SERVICOS QUE SERÃO REALIZADOS COM DIVULGAÇÃO DE MATERIAS INFORMATIVAS DA ADMINISTRAÇÃO NESTE MUNICÍPIO. 11/05/2017 1200 Detalhes
8458575 30000433 INEX007-2017-06 DESPESA EMPENHADA PARA PGTO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS REALIZADOS NA FUNÇÃO DE ENFERMAGEM NO PSF DE QUINTINO MACIEL NESTE MUNICIPIO. NO PERIODO DE ABRIL/2017. 11/05/2017 2605 Detalhes
8458584 30000312 INEX006-2017-02 DESPESA EMPENHADA PARA PGTO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS REALIZADOS NA FUNÇAO DE ENFERMAGEM NO PSF DE BARRACAS DESTE MUNICIPIO. NO PERIODO DE ABRIL/2017. 11/05/2017 2605 Detalhes
8463966 30000448 INEX007-2017-13 DESPESA EMPENHADA PARA PGTO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS REALIZADOS NA FUNÇÃO DE MEDICO PLANTONISTA NO HOSPITAL NESTE MUNICIPIO. NO PERIODO DE ABRIL/2017 11/05/2017 16000 Detalhes
8458591 30000436 INEX007-2017-12 DESPESA EMPENHADA PARA PGTO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS REALIZADOS NA FUNÇÃO DE MEDICO AMBULATORIA NO PSF DO POVOADO DE VARZEA DO POÇO NESTE MUNICIPIO. NO PERIODO DE ABRIL/2017. 11/05/2017 9400 Detalhes
8458599 30000435 INEX007-2017-26 DESPESA EMPENHADA PARA PGTO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS REALIZADOS NA FUNÇÃO DE MEDICO AMBULATORIAL NO PSF DO CONTORNO NA SEDE NESTE MUNICIPIO. NO PERIODO DE ABRIL/2017. 11/05/2017 9400 Detalhes
8458607 30000314 INEX006-2017-04 DESPESA EMPENHADA PARA PGTO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS REALIZADOS NA FUNÇAO DE PSICOLOGA NO NASF DESTE MUNICIPIO. NO PERIODO DE ABRIL/2017. 11/05/2017 1580 Detalhes
8454000 20000223 DESPESA A SER REALIZADA PARA O PAGAMENTO DO INSS PATRONAL EXERCÍCIO DE 2017. 11/05/2017 15768 Detalhes
8458616 30000303 DESPESA EMPENHADA PARA PGTO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS REALIZADOS NA FUNÇÃO DE EDUCADOR FISICO PARA DESENVOLVIMENTO NO CAPS NESTE MUNICIPIO. NO PERIODO DE ABRIL/2017. 11/05/2017 1500 Detalhes
8458362 30000494 PP018-2017 DESPESA EMPENHADA PARA PGTO DE AQUSIÇÃO DE MEDICAMENTOS DIVERSOS DESTINADOS PARA ORGÃOS DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. 11/05/2017 49558,05 Detalhes
8458624 30000444 INEX007-2017-20 DESPESA EMPENHADA PARA PGTO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS REALIZADOS NA FUNÇÃO DE FISIOTERAPEUTA PARA ATENDIMENTO NO NASF NESTE MUNICIPIO. NO PERIODO DE ABRIL/2017. 11/05/2017 1580 Detalhes
8458630 30000437 INEX007-2017-25 DESPESA EMPENHADA PARA PGTO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS REALIZADOS NA FUNÇÃO DE ODONTOLOGO NO PSF DE QUINTINO MACIEL NESTE MUNICIPIO. NO PERIODO DE ABRIL/2017. 11/05/2017 3190 Detalhes
8464016 30000461 DESPESA EMPENHADA PARA PGTO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS REALIZADOS NA FUNÇÃO AUXILIAR DE LIMPEZA NA UNIDADE HOSPITALAR DESTE MUNICIPIO. NO PERIODO DE ABRIL/2017. 11/05/2017 937 Detalhes
8454308 20000623 PP010-2017 DESPESA EMPENHADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS QUE SERÃO REALIZADOS COM SEGURANÇA PÚBLICA PARA A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE GERENCIAMENTO E SUPORTE TÉCNICO COMO TAMBÉM DISPONIBILIDADE DE VEÍCULO CARACTERIZADO E SISTEMA DE COMUNICAÇÃO NA ÁREA DE SEGURANÇA DO MUNICÍPIO. 11/05/2017 9140 Detalhes
8462560 30000582 DESPESA EMPENHADA PARA PGTO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS REALIZADOS NA FUNÇAO DE TECNICA DE ECG NO HOSPITAL DESTE MUNICIPIO. NO PERIODO DE ABRIL/2017. 11/05/2017 1800 Detalhes
8459005 20000073 DESPESA EMEPENHADA PARA PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS NO EXERCÍCIO DE 2017. 11/05/2017 26,4 Detalhes
8458497 30000434 INEX007-2017-07 DESPESA EMPENHADA PARA PGTO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS REALIZADOS NA FUNÇÃO DE ENFERMAGEM NO PSF DO POVOADO DE MAMOTA NESTE MUNICIPIO. NO PERIODO DE ABRIL/2017. 10/05/2017 2605 Detalhes
8456706 20000039 DESPESA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA FOLHA DO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO FUNDEB 40% DE PONTO NOVO NO EXERCÍCIO DE 2017. 10/05/2017 373,5 Detalhes
8457730 30000089 DESPESA EMPENHADA PARA PGTO DE OBRIGAÇÃO PATRONAL DE PREVIDENCIA PROPRIA DE SERVIDORES EFETIVOS DO PAB FIXO DESTE MUNICIPIO. COMPETENCIA ABRIL/2017. 10/05/2017 5170,48 Detalhes
8462594 30000447 INEX007-2017-10 DESPESA EMPENHADA PARA PGTO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS REALIZADOS NA FUNÇÃO DE MEDICO PLANTONISTA NO HOSPITAL NESTE MUNICIPIO. NO PERIODO DE ABRIL/2017. 10/05/2017 11530 Detalhes
8457736 30000089 DESPESA EMPENHADA PARA PGTO DE OBRIGAÇÃO PATRONAL DE PREVIDENCIA PROPRIA DE SERVIDORES EFETIVOS DO ACS DESTE MUNICIPIO. COMPETENCIA ABRIL/2017. 10/05/2017 6280,3 Detalhes
8461832 30000157 DESPESA EMPENHADA PARA PGTO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS REALIZADOS NA FUNÇÃO DE AUXILIAR DE LIMPEZA NO HOSPITAL NESTE MUNICIPIO. NO PERIODO DE ABRIL/2017. 10/05/2017 937 Detalhes
8456714 20000550 DESPESA EMPENHADA PARA PARA PAGAMENTO DO INSS. 10/05/2017 1509,61 Detalhes
8458764 40000042 DESPESA A SER REALIZADA COM O PAGAMENTO DE TARIFA BANCÁRIA NO EXERCÍCIO DE 2017. 10/05/2017 8,8 Detalhes
8462604 30000425 INEX007-2017-24 DESPESA EMPENHADA PARA PGTO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS REALIZADOS NA ASSESSORIA TECNICA NOS SERVICOS COMO FATURISTA DE SISTEMAS SIA/SUS SINAN SINASC SIM E SIES NESTE MUNICIPIO. NO PERIODO DE ABRIL/2017. 10/05/2017 2130 Detalhes
8462611 30000133 DESPESA EMPENHADA PARA PGTO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS REALIZADOS NA FUNÇÃO DE TECNICO EM RADIOLOGIA NO HOSPITAL NESTE MUNICIPIO. NO PERIODO DE ABRIL/2017. 10/05/2017 1300 Detalhes
8451347 20000600 DISP007-2017-10 DESPESA PARA PAGAMENTO COM LOCAÇÃO DE IMÓVEL PARA FUNCIONAMENTO DO ALMOXARIFADO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. NO MÊS DE ABRIL/2017. 10/05/2017 400 Detalhes
8451352 40000069 DISP007-2017-06 DESPESA PARA PAGAMENTO DE LOCAÇÃO DE IMÓVEL UTILIZADO PARA O FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL. NO MÊS DE ABRIL/2017. 10/05/2017 937 Detalhes
8462618 30000068 DESPESA EMPENHADA PARA PGTO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS REALIZADOS NA FUNÇÃO DE TECNICO DE ENFERMAGEM NO HOSPITAL MUNICIPAL. NO PERIODO DE ABRIL/2017. 10/05/2017 1380 Detalhes
8451357 40000068 DISP007-2017-09 DESPESA PARA PAGAMENTO NA LOCAÇÃO DE IMÓVEL PARA O FUNCIONAMENTO DO CRAS - CENTRO DE REFERÊNCIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL NESTE MUNICÍPIO. NO MÊS DE ABRIL/2017. 10/05/2017 937 Detalhes
8462626 30000132 DESPESA EMPENHADA PARA PGTO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS REALIZADOS NA FUNÇÃO DE AUXILIAR DE COZINHA NO HOSPITAL NESTE MUNICIPIO. NO PERIODO DE ABRIL/2017. 10/05/2017 1027 Detalhes
8461861 30000311 INEX006-2017-01 DESPESA EMPENHADA PARA PGTO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS REALIZADOS NA FUNÇAO DE ASSISTENTE SOCIAL NO CAPS DESTE MUNICIPIO. NO PERIODO DE ABRIL/2017. 10/05/2017 1500 Detalhes
8462633 30000231 DESPESA EMPENHADA PARA PGTO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS REALIZADOS NA FUNÇÃO DE AUXILIAR DE ENFERMAGEM NO HOSPITAL MUNICIPAL NOSSA SENHORA DE FATIMA EM REGIME DE PLANTÕES SEMANAIS. NO PERIODO DE ABRIL/2017 10/05/2017 1324 Detalhes
8451371 20000599 DISP007-2017-05 DESPESA PARA PAGAMENTO NA LOCAÇÃO DE IMOVEL PARA O FUNCIONAMENTO DO POSTO DE INDENTIFIÇÃO DA POLICIA CIVIL. NO PERIODO DE ABRIL/2017. 10/05/2017 400 Detalhes
8462639 30000304 DESPESA EMPENHADA PARA PGTO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS REALIZADOS NA FUNÇÃO DE AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS PARA DESENVOLVIMENTO DE ATIVIDADES NO HOSPITAL NESTE MUNICIPIO. NO PERIODO DE ABRIL/2017. 10/05/2017 937 Detalhes
8457776 30000085 DESPESA EMPENHADA PARA PGTO DE OBRIGAÇÃO PATRONAL DE SERVIDORES COMISSIONADOS DO SIA/SUS DESTE MUNICIPIO. COMPETENCIA ABRIL/2017. 10/05/2017 504 Detalhes
8451377 20000598 DISP007-2017-11 DESPESA PARA PAGAMENTO NA LOCAÇÃO DE IMÓVEL PARA O FUNCIONAMENTO DA POLÍCIA MILITAR NESTE MUNICÍPIO. NO PERIODO DE ABRIL/2017. 10/05/2017 500 Detalhes
8463922 30000125 DESPESA EMPENHADA PARA PGTO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS REALIZADOS NA FUNÇÃO DE TECNICO DE ENFERMAGEM NO HOSPITAL NESTE MUNICIPIO. NO PERIODO DE ABRIL/2017. 10/05/2017 1350 Detalhes
8451636 20000605 DISP007-2017-07 DESPESA PARA PAGAMENTO NA LOCAÇÃO DE IMOVEL PARA O FUNCIONAMENTO DA BIBLIOTECA MUNICIPAL DESTE MUNICÍPIO. NO PERIODO DE ABRIL/2017. 10/05/2017 600 Detalhes
8453686 20000543 REFERE-SE A DESPESA ENPENHADA COM CONTRIBUIÇÃO DE GPS. 10/05/2017 320,88 Detalhes
8457783 30000083 DESPESA EMPENHADA PARA PGTO DE OBRIGAÇÃO PATRONAL DE SERVIDORES EFETIVOS DO SIA/SUA DESTE MUNICIPIO. COMPETENCIA ABRIL/2017. 10/05/2017 3711,23 Detalhes
8453175 20000166 DESPESA: PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COM RECOLHIMENTO DE ANIMAIS NAS RUA DO MUNICIPIO DE PONTO NOVO. CONFORME ADITIVO 01. 10/05/2017 527 Detalhes
8462648 30000459 INEX007-2017-08 DESPESA EMPENHADA PARA PGTO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS REALIZADOS NA FUNÇÃO DE DIRETORA CLINICA NA UNIDADE HOSPITALAR DESTE MUNICIPIO. NO PERIODO DE ABRIL/2017 10/05/2017 3300 Detalhes
8462393 30000105 DESPESA EMPENHADA PARA PGTO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS REALIZADOS NA FUNÇÃO DE AUXILIAR DE LIMPEZA NO PSF DE QUINTINO NESTE MUNICIPIO. NO PERIODO DE ABRIL/2017. 10/05/2017 937 Detalhes
8463161 20000113 DESPESA: EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE AGUA NAS ESCOLAS DO ENSINO FUNDAMENTAL NESTE MUNICIPIO. 10/05/2017 3158,25 Detalhes
8463935 30000586 INEX006-2017-06 DESPESA EMPENHADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS REALIZADOS NA FUNÇAO DE MEDICO NO HOSPITAL DESTE MUNICIPIO. NO PERIODO DE MAIO/2017. 10/05/2017 1500 Detalhes
8453695 20000543 REFERE-SE A DESPESA ENPENHADA COM CONTRIBUIÇÃO DE GPS. 10/05/2017 811,24 Detalhes
8462401 30000104 DESPESA EMPENHADA PARA PGTO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA FUNÇÃO TECNICO DE ENFERMAGEM NO PSF DE QUINTINO MACIEL NESTE MUNICIPIO. NO PERIODO DE ABRIL/2017. 10/05/2017 1124,4 Detalhes
8456258 20000682 DESPNSA PARA PGTO DE 01 (UMA) DIARIA PARA O CHEFE DE GABINETE COM DESTINO A SALVADOR-BA PARA TRATAR DE ASSUNTO DO INTERESSE DO MUN ICÍPIO JUNTO Á ÓRGÃOS DO GOVERNO RELACIONADO A FESTA DE MAIO/2017. 10/05/2017 100 Detalhes
8463171 20000111 DESPESA: EMPENHA PARA PAGAMENTO DE AGUA PARA FORNECIMENTO DESTE MUNICIPIO. 10/05/2017 4497,99 Detalhes
8463943 30000441 INEX007-2017-23 DESPESA EMPENHADA PARA PGTO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS REALIZADOS NA FUNÇÃO DE MEDICO ORTOPEDISTA NO HOSPITAL NESTE MUNICIPIO. NO PERIODO DE ABRIL/2017 10/05/2017 6200 Detalhes
8451400 40000070 DESPESA PARA PGTO DE 01(UMA) DIARIA A SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO COM DESTINO A SALVADOR-BA PARA ENTREGAR DOCUMENTAÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL (ACOMPANHAMENTO FÍSICO DOS SERVIDORES OFERTADOS). NO DIA 10 DE MAIO/2017. 10/05/2017 250 Detalhes
8462410 30000102 DESPESA EMPENHADA PARA PGTO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS REALIZADOS NA FUNÇÃO TECNICO DE ENFERMAGEM NO PSF DE NOVA REPRESA NESTE MUNICIPIO. NO PERIODO DE ABRL/2017. 10/05/2017 1124,4 Detalhes
8462667 30000438 INEX007-2017-09 DESPESA EMPENHADA PARA PGTO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS REALIZADOS NA FUNÇÃO DE COORDENADORA DE ENFERMAGEM NO HOSPITAL NESTE MUNICIPIO. NO PERIODO DE ABRIL/2017 10/05/2017 3200 Detalhes
8453963 40000029 DESPESA EMPENHADA PARA PGTO DE INSS PATRONAL DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL. NO PERIODO DE ABRIL DE 2017. 10/05/2017 220,93 Detalhes
8457295 20000602 DISP007-2017-08 DESPESA EMPENHADA PARA LOCAÇÃO DE IMOVEL QUE SERA UTILIZADO PARA FUNCIONAMENTO DO ALMOXARIFADO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E INFRAESTRUTURA SITUADO NA PRAÇA NOVA DA INTEGRAÇÃO NESTE MUNICIPIO.ABRIL/2017 10/05/2017 600 Detalhes
8463951 30000131 DESPESA EMPENHADA PARA PGTO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS REALIZADOS NA FUNÇÃO DE AGENTE DE PORTARIA NO HOSPITAL NESTE MUNICIPIO. NO PERIDO DE ABRIL/2017. 10/05/2017 1235 Detalhes
8463959 30000130 DESPESA EMPENHADA PARA PGTO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS REALIZADOS NA FUNÇÃO DE CONDUTOR DE VEICULOS EM REGIME DE PLANTOES NO HOSPITAL NESTE MUNICIPIO. NO PERIODO DE ABRIL/2017 10/05/2017 1407 Detalhes
8456024 30000530 DESPESA EMPENHADA PARA PGTO DE 02 DIARIAS A MOTORISTA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE COM DESTINO A JUAZEIRO-BA PARA TRANSPORTAR PACIENTES EM TRANSFERENCIA MEDICA DO HOSPITAL MUNICIPAL PARA HOSPITAIS NA REGIÃO DO VALE SÃO FRANCISCO. NO PERIODO DE 10 E 18/05/2017. 10/05/2017 100 Detalhes
8462426 30000446 INEX007-2017-21 DESPESA EMPENHADA PARA PGTO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS REALIZADOS NA FUNÇÃO DE MEDICA PLANTONISTA NO HOSPITAL NESTE MUNICIPIO. NO PERIODO DE ABRIL/2017. 10/05/2017 3192,91 Detalhes
8461915 30000579 INEX007-2017-17 DESPESA EMPENHADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS REALIZADOS NA FUNÇÃO ENFERMEIRA PLANTONISTA NO HOSPITAL NESTE MUNICIPIO. NO PERIODO DE ABRIL/2017. 10/05/2017 1500 Detalhes
8462435 30000122 DESPESA EMPENHADA PARA PGTO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS REALIZADOS NA FUNÇÃO DE TECNICO DE ENFERMAGEMNO HOSPITAL NESTE MUNICIPIO. NO PERIODO DE ABRIL/2017. 10/05/2017 1124,4 Detalhes
8461670 30000108 DESPESA EMPENHADA PARA PGTO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS REALIZADOS NA FUNÇÃO DE AUXILIAR ADMINISTRATIVO DO CAPS NESTE MUNICIPIO. NO PERIODO DE ABRIL/2017. 10/05/2017 937 Detalhes
8463975 30000451 INEX007-2017-16 DESPESA EMPENHADA PARA PGTO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS REALIZADOS NA FUNÇÃO DE MEDICO PLANTONISTA NO HOSPITAL NESTE MUNICIPIO. NO PERIODO DE ABRIL/2017 10/05/2017 4000 Detalhes
8462445 30000120 DESPESA EMPENHADA PARA PGTO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS REALIZADOS NA FUNÇÃO DE TECNICO DE ENFERMAGEM NO HOSPITAL NESTE MUNICIPIO. NO PERIODO DE ABRIL/2017. 10/05/2017 1224,4 Detalhes
8463982 30000115 DESPESA EMPENHADA PARA PGTO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS REALIZADOS NA FUNÇÃO DE TECNICO DE ENFERMAGEM NO HOSPITAL MUNICIPAL. NO PERIODO DE ABRIL/2017. 10/05/2017 1184,4 Detalhes
8463473 20000075 DESPESA EMEPENHA PARA PAGAMENTO DE PRECATÓRIOS TRABALHISTA NO EXERCÍCIO 2017. 10/05/2017 33248,5 Detalhes
8462452 30000069 DESPESA EMPENHADA PARA PGTO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TECNICO DE ENFERMAGEM REALIZADOS NO HOSPITAL MUNICIPAL. NO PERIODO DE ABRIL/2017. 10/05/2017 1124,4 Detalhes
8451447 20000174 DESPESA PARA PAGAMENTO NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO CINEGRAFISTA DE PROJETOS EVENTOS REUNIÕES E PAISAGENS NESTE MUNICÍPIO. MÊS DE ABRIL/2017. 10/05/2017 1700 Detalhes
8462458 30000116 DESPESA EMPENHADA PARA PGTO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS REALIZADOS NA FUNÇÃO DE TECNICO DE ENFERMAGEM NO HOSPITAL MUNICIPAL. NO PERIODO DE ABRIL/2017. 10/05/2017 1124,4 Detalhes
8454016 40000029 DESPESA EMPENHADA PARA PGTO DE INSS PATRONAL DA MANUTENÇÃO DO CONSELHO TUTELAR. NO PERIODO DE ABRIL DE 2017. 10/05/2017 1045,29 Detalhes
8461697 30000109 DESPESA EMPENHADA PARA GTO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS REALIZADOS NA FUNÇÃO DE AUXILIAR DE LIMPEZA NO CAPS NESTE MUNICIPIO. NO PERIODO DE ABRIL/2017. 10/05/2017 937 Detalhes
8462465 30000119 DESPESA EMPENHADA PARA PGTO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS REALIZADOS NA FUNÇÃO DE TECNICO DE ENFERMAGEM NO HOSPITAL DESTE MUNICIPIO. NO PERIODO DE ABRIL/2017. 10/05/2017 1124,4 Detalhes
8461955 30000460 DESPESA EMPENHADA PARA PGTO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS REALIZADOS NA FUNÇÃO DE MOTORISTA DO SAMU DESTE MUNICIPIO. NO PERIODO DE ABRIL/2017. 10/05/2017 1300 Detalhes
8451460 20000171 DESPESA PARA PAGAMENTO NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM FOTOGRAFIAS DE PROJETOS EVENTOS REUNIÕES E PAISAGENS NESTE MUNICÍPIO. MÊS DE ABRIL/2017. 10/05/2017 1700 Detalhes
8462473 30000112 DESPESA EMPENHADA PARA PGTO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS REALIZADOS NA FUNÇÃO DE TECNICO DE ENFERMAGEM NO HOSPITAL MUNICIPAL. NO PERIODO DE ABRIL/2017. 10/05/2017 1124,4 Detalhes
8452746 20000607 DESPESA EMPENHADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS QUE SERÃO REALIZADO COM LOCUÇÃO EM RADIO LOCAL NA DIVULGAÇÃO DE MATERIAIS REFERENTE AS AÇÕES DA PREFEITURA MUNICIPAL DE PONTO NOVO E PRODUÇÃO DE MATERIAIS PARA DIVULGAÇÃO EM CARROS DE SOM. 10/05/2017 945 Detalhes
8462479 30000414 DESPESA EMPENHADA PARA PGTO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS REALIZADOS NA FUNÇÃO DE TECNICO DE ENFERMAGEM NO PSF DE BARRACAS NESTE MUNICIPIO. NO PERIODO DE ABRIL/2017. 10/05/2017 1124,4 Detalhes
8462486 30000124 DESPESA EMPENHADA PARA PGTO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS REALIZADOS NA FUNÇÃO DE AUXILIAR DE LIMPEZA NA SECRETARIA DE SAUDE NESTE MUNICIPIO. NO PERIODO DE ABRIL/2017. 10/05/2017 937 Detalhes
8451484 20000192 PP005-2017 DESPESA EMPENHADA PARA AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS E DERIVADOS DE PETRÓLEO PARA ABASTECIMENTO E MANUTENÇÃO DE FROTA DE VEÍCULOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. 10/05/2017 802,56 Detalhes
8462493 30000129 DESPESA EMPENHADA PARA PGTO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS REALIZADOS NA FUNÇÃO DE RECEPCIONISTA NO HOSPITAL NESTE MUNICIPIO. NO PERIODO DE ABRIL/2017. 10/05/2017 937 Detalhes
8461729 30000107 DESPESA EMPENHADA PARA PGTO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS REALIZADOS NA FUNÇÃO DE ATENDENTE DE FARMACIA NO CAF NESTE MUNICIPIO. NO PERIODO DE ABRIL/2017. 10/05/2017 937 Detalhes
8462500 30000118 DESPESA EMPENHADA PARA PGTO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS REALIZADOS NA FUNÇÃO DE AUXILIAR ADMINISTRATIVO NA CENTRAL DE MARCAÇÃO DE EXAMES E SECRETARIA DE SAUDE NESTE MUNICIPIO. NO PERIODO DE ABRIL/2017. 10/05/2017 937 Detalhes
8462508 30000123 DESPESA EMPENHADA PARA PGTO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS REALIZADOS NA FUNÇÃO DE AUXILIAR DE LIMPEZA NO HOSPITAL NESTE MUNICIPIO. NO PERIODO DE ABRIL/2017. 10/05/2017 937 Detalhes
8462515 30000127 DESPESA EMPENHADA PARA PGTO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS REALIZADOS NA FUNÇÃO DE DIGITADOR NA SECRETARIA DE SAUDE NESTE MUNICIPIO. NO PERIODO DE ABRIL/2017. 10/05/2017 937 Detalhes
8458166 30000183 PP005-2017 DESPESA EMPENHADA PARA PGTO DE AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS (GASOLINA) DESTINADOS PARA ABASTECIMENTO DE VEÍCULOS DESTINADOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO HOSPITAL MUNICIPAL. NO PERIODO DE 16 A 30/04/2017. 10/05/2017 6144 Detalhes
8462264 20000302 REFERE-SE A DESPESA PARA O PAGAMENTO DA MENSALIDADE DO CNM. 10/05/2017 805 Detalhes
8462522 30000128 DESPESA EMPENHADA PARA PGTO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS REALIZADOS NA FUNÇÃO DE AUXILIAR DE LIMPEZA NO HOSPITAL NESTE MUNICIPIO. NO PERIODO DE ABRIL/2017. 10/05/2017 937 Detalhes
8461757 30000443 INEX007-2017-19 DESPESA EMPENHADA PARA PGTO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS REALIZADOS NA FUNÇÃO PSICOLOGA PARA ATENDIMENTO NO CAPS NESTE MUNICIPIO. NO PERIODO DE ABRIL/2017. 10/05/2017 1580 Detalhes
8451517 20000188 PP005-2017 DESPESA EMPENHADA PARA AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS E DERIVADOS DE PETRÓLEO PARA ABASTECIMENTO E MANUTENÇÃO DE FROTA DE VEÍCULOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. 10/05/2017 12276,49 Detalhes
8458944 40000042 DESPESA A SER REALIZADA COM O PAGAMENTO DE TARIFA BANCÁRIA NO EXERCÍCIO DE 2017. 10/05/2017 8,8 Detalhes
8462528 30000228 DESPESA EMPENHADA PARA PGTO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS REALIZADOS NA FUNÇÃO DE AUXILIAR DE LIMPEZA NO HOSPITAL DESTE MUNICIPIO. NO PERIODO DE ABRIL/2017. 10/05/2017 937 Detalhes
8451520 20000187 PP005-2017 DESPESA PARA PAGAMENTO NA AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS E DERIVADOS DE PETRÓLEO PARA ABASTECIMENTO E MANUTENÇÃO DE FROTA DE VEÍCULOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. PERIODO DE ABRIL/2017. 10/05/2017 1152 Detalhes
8451527 40000026 PP005-2017 DESPESA PARA PAGAMENTO DE AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS E DERIVADOS DE PETRÓLEO PARA ABASTECIMENTO E MANUTENÇÃO DE FROTA DE VEÍCULOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICÍPIO. NO MÊS DE ABRIL/2017. 10/05/2017 754 Detalhes
8457675 30000083 DESPESA EMPENHADA PARA PGTO DE OBRIGAÇÃO PATRONAL DE SERVIDORES EFETIVOS DO CAPS DESTE MUNICIPIO. COMPETENCIA ABRIL/2017. 10/05/2017 506,85 Detalhes
8463820 30000121 DESPESA EMPENHADA PARA PGTO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS REALIZADOS NA FUNÇÃO DE TECNICO DE ENFERMAGEM NO HOSPITAL NESTE MUNICIPIO. NO PERIODO DE ABRIL/2017. 10/05/2017 1424,4 Detalhes
8462030 30000458 INEX007-2017-11 DESPESA EMPENHADA PARA PGTO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS REALIZADOS NA FUNÇÃO MEDICO NO CAPS NESTE MUNICIPIO. NO PERIODO DE ABRIL/2017. 10/05/2017 5000 Detalhes
8452815 20000606 DESPESA REALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM DIVULGAÇÃO DE NOTAS DAS AÇÕES DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA EM BLOG. NO MÊS ABRIL/2017. 10/05/2017 735 Detalhes
8457680 30000083 DESPESA EMPENHADA PARA PGTO DE OBRIGAÇÃO PATRONAL DE SERVIDORES EFETIVOS DO SAMU DESTE MUNICIPIO. COMPETENCIA ABRIL/2017. 10/05/2017 829,84 Detalhes
8462549 30000581 INEX007-2017-01 DESPESA EMPENHADA PARA PGTO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS REALIZADOS NA ASSESSORIA TECNICA NOS SERVICOS COMO TECNICO RESONSAVEL DOS CNES AIHS BPA/SIA BPI/SIA MODULO AUTORIZADOR AIH NESTE MUNICIPIO. NO PERIODO DE ABRIL/2017 10/05/2017 2130 Detalhes
8457686 30000185 PP005-2017 DESPESA EMPENHADA PARA PGTO DE AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS (GASOLINA) DESTINADOS PARA ABASTECIMENTO DE VEÍCULOS QUE ATENDEM AS NECESSIDADES DO CAPS DESTE MUNICÍPIO. NO PERIODO DE 16 A 30/04/2017. 10/05/2017 1672,29 Detalhes
8451543 20000195 PP005-2017 DESPESA EMPENHADA PARA AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS E DERIVADOS DE PETRÓLEO PARA ABASTECIMENTO E MANUTENÇÃO DE FROTA DE VEÍCULOS E MÁQUINAS PESADAS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE OBRA E INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICÍPIO. 10/05/2017 5060,94 Detalhes
8457177 20000094 DESPESA A SER REALIZADA PARA PAGAMENTO DE PARCELAMENTO DO PASEP. 10/05/2017 14089,26 Detalhes
8452825 20000603 DESPESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS REALIZADOS EM DIVULGAÇÃO DE NOTAS DA PREFEITURA DE PONTO NOVO EM BLOG. 10/05/2017 530 Detalhes
8458204 30000186 PP005-2017 DESPESA EMPENHADA PARA PGTO DE AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS (GASOLINA) DESTINADOS PARA ABASTECIMENTO DE VEÍCULOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. NO PERIODO DE 16 A 30/04/2017. 10/05/2017 3778,56 Detalhes
8457693 30000184 PP005-2017 DESPESA EMPENHADA PARA PGTO DE AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS (GASOLINA) DESTINADOS PARA ABASTECIMENTO DE VEÍCULOS QUE ATENDEM AS NECESSIDADES DO SAMU DESTE MUNICÍPIO. NO PERIODO DE 16 A 30/04/2017. 10/05/2017 2315,52 Detalhes
8457183 20000094 DESPESA A SER REALIZADA PARA PAGAMENTO DE PARCELAMENTO DO PASEP. 10/05/2017 1151,7 Detalhes
8457188 20000095 DESPESA A SER REALIZADA COM O PAGAMENTO DE PASEP REFERENTE A 1% DA RECEITA EXERCÍCIO 2017. 10/05/2017 8093,87 Detalhes
8461801 30000111 DESPESA EMPENHADA PARA PGTO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS REALIZADOS NA FUNÇÃO DE TECNICO ENFERMAGEM NO SAMU DESTE MUNCIIPIO. NO PERIODO DE ABRIL/2017. 10/05/2017 1124,4 Detalhes
8454121 40000077 REFERE-SE A DESPESA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE CONTRIBUIÇÃO PATRONAL (RPPS) DO EXERCICIO DE 2017. 10/05/2017 585 Detalhes
8462570 30000450 INEX007-2017-15 DESPESA EMPENHADA PARA PGTO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS REALIZADOS NA FUNÇÃO DE MEDICO PLANTONISTA NO HOSPITAL NESTE MUNICIPIO. NO PERIODO DE ABRIL/2017. 10/05/2017 7280 Detalhes
8457195 20000095 DESPESA A SER REALIZADA COM O PAGAMENTO DE PASEP REFERENTE A 1% DA RECEITA EXERCÍCIO 2017. 10/05/2017 1111,71 Detalhes
8461550 20000511 DESPESA PARA O PAGAMENTO DE CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA NO MÊS DE ABRIL/2017. 10/05/2017 3838,5 Detalhes
8458224 30000143 DESPESA EMPENHADA PARA PGTO DE OBRIGAÇÕES PATRONAIS DE SERVIDORES DA VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA DESTE MUNICIPIO. COMPETENCIA ABRIL/2017. 10/05/2017 255,53 Detalhes
8461808 30000164 DESPESA EMPENHADA PARA PGTO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COMO CONDUTOR DE VEICULO EM REGIME DE PLANTÕES PARA O SERVIÇO MÓVEL DE URGENCIA -SAMU. NO PERIODO DE ABRIL/2017 10/05/2017 1580 Detalhes
8462578 30000449 INEX007-2017-14 DESPESA EMPENHADA PARA PGTO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS REALIZADOS NA FUNÇÃO DE MEDICO PLANTONISTA NO HOSPITAL NESTE MUNICIPIO. NO PERIODO DE ABRIL/2017. 10/05/2017 7280 Detalhes
8456694 20000038 DESPESA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA FOLHA DO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO FUNDEB 60% DE PONTO NOVO NO EXERCÍCIO DE 2017. 10/05/2017 1202,42 Detalhes
8458230 30000143 DESPESA EMPENHADA PARA PGTO DE OBRIGAÇÕES PATRONAIS DE SERVIDORES DA SECRETARIA DE SAUDE. COMPETENCIA ABRIL/2017 10/05/2017 1614,7 Detalhes
8451577 20000197 PP005-2017 DESPESA EMPENHADA PARA AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS E DERIVADOS DE PETRÓLEO PARA ABASTECIMENTO E MANUTENÇÃO DE FROTA DE VEÍCULOS E MÁQUINAS PESADAS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE OBRA E INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICÍPIO. 10/05/2017 12000 Detalhes
8462586 30000445 INEX007-2017-22 DESPESA EMPENHADA PARA PGTO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS REALIZADOS NA FUNÇÃO MEDICO PLANTONISTA NO HOSPITAL NESTE MUNICIPIO. NO PERIODO DE ABRIL/2017. 10/05/2017 7280 Detalhes
8457724 30000089 DESPESA EMPENHADA PARA PGTO DE OBRIGAÇÃO PATRONAL DE PREVIDENCIA PROPRIA DE SERVIDORES EFETIVOS DO PAB FIXO DESTE MUNICIPIO. COMPETENCIA ABRIL/2017. 10/05/2017 429 Detalhes
8450819 30000428 REFERE-SE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COMO CONDUTOR DE VEICULO SERVINDO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO. NO PERIODO DE ABRIL DE 2017. 09/05/2017 1140 Detalhes
8453654 20000200 REFERE-SE A CONTRIBUIÇÃO DO IPPN 09/05/2017 585 Detalhes
8458071 30000485 PP017-2017 DESPESA EMPENHADA PARA PGTO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS REALIZADOS EM EXAMES LABORATORIAIS PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DE ORGAOS DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. NO PERIODO DE 13 A 30 DE ABRIL DE 2017. 09/05/2017 15000 Detalhes
8456823 30000539 DESPESA EMPENHADA PARA PGTO DE 01 DIARIA A MOTORISTA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE COM DESTINO A SALVADOR-BA PARA TRANSPORTAR PACIENTES PARA REALIZAÇÃO DE EXAMES E CONSULTAS MEDICAS ESPECIALIZADAS EM CLINICAS E HOSPITAIS NA CIDADE DE SALVADOR/BA NO PERIODO DE 09/05/2017. 09/05/2017 100 Detalhes
8461711 20000511 DESPESA PARA O PAGAMENTO DE CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA NO MÊS DE ABRIL/2017. 09/05/2017 13915,41 Detalhes
8458135 30000113 DESPESA EMPENHADA PARA PGTO DE OBRIGAÇÃO PATRONAL DE SERVIDORES EFETIVOS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-AGENTE DE ENDEMIAS. COMPETENCIA ABRIL/2017. 09/05/2017 2249,81 Detalhes
8456676 20000207 REFERE-SE A DESPESA COM IPPN. 09/05/2017 62146,13 Detalhes
8456685 20000510 DESPESA REFERENTE A PAGAMENTO DE CONTRIBUIÇÃO PATRONAL AO INSTITUTO DE PREVIDENCIA NO EXERCÍCIO DE 2017. 09/05/2017 17615,06 Detalhes
8453625 20000217 REFERE-SE A DESPESA COM INSTITUDO DE PREVIDENCIA NO EXERCICIO 2017. 09/05/2017 428,84 Detalhes
8453881 20000217 REFERE-SE A DESPESA COM INSTITUDO DE PREVIDENCIA NO EXERCICIO 2017. 09/05/2017 16268,46 Detalhes
8449795 20000317 REFERE-SE A DESPESA EMPENHADA PARA PAGAMENTO COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COMO PROFESSOR DO ENSINO INFANTIL DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO..NO PERIODO DE ABRIL DE 2017 08/05/2017 1067,82 Detalhes
8449807 20000423 REFERE-SE A DESPESA EMPENHADA PARA PAGAMENTO COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COMO PROFESSOR DO ENSINO INFANTIL DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO..NO PERIODO DE ABRIL DE 2017 08/05/2017 1067,82 Detalhes
8449818 20000421 DESPESA EMPENHADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS QUE SERÃO REALIZADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS EM ESCOLA DE ENSINO INFANTIL DESTE MUNICÍPIO..NO PERIODO DE ABRIL DE 2017 08/05/2017 937 Detalhes
8449842 20000465 DESPESA EMPENHADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS QUE SERÃO REALIZADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS EM ESCOLA DE ENSINO INFANTIL DESTE MUNICÍPIO..NO PERIODO DE ABRIL DE 2017 08/05/2017 937 Detalhes
8449854 20000480 DESPESA EMPENHADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS QUE SERÃO REALIZADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS EM ESCOLA DE ENSINO INFANTIL DESTE MUNICÍPIO..NO PERIODO DE ABRIL DE 2017 08/05/2017 937 Detalhes
8449865 20000445 DESPESA EMPENHADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS QUE SERÃO REALIZADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS EM ESCOLA DE ENSINO INFANTIL DESTE MUNICÍPIO..NO PERIODO DE ABRIL DE 2017 08/05/2017 937 Detalhes
8449876 20000456 DESPESA EMPENHADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS QUE SERÃO REALIZADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS EM ESCOLA DE ENSINO INFANTIL DESTE MUNICÍPIO..NO PERIODO DE ABRIL DE 2017 08/05/2017 937 Detalhes
8449883 20000447 DESPESA EMPENHADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS QUE SERÃO REALIZADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS EM ESCOLA DE ENSINO INFANTIL DESTE MUNICÍPIO..NO PERIODO DE ABRIL DE 2017 08/05/2017 937 Detalhes
8456030 30000531 DESPESA EMPENHADA PARA PGTO DE 05 DIARIAS A MOTORISTA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE COM DESTINO A JUAZEIRO-BA PARA TRANSPORTAR PACIENTES EM TRANSFERENCIA MEDICA DO HOSPITAL MUNICIPAL PARA HOSPITAL NA REGIÃO DO VALE SÃO FRANCISCO. NO PERIODO DE 08 09 12 14 E 16/05/2017. 08/05/2017 250 Detalhes
8452734 30000464 DESPESA EMPENHADA PARA PGTO DE 02 DIARIAS A MOTORISTA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE COM DESTINO A SALVADOR-BA PARA TRANSPORTAR PACIENTES PARA REALIZAÇÃO DE EXAMES E CONSULTAS MEDICAS EM HOSPITAIS E CLINICAS NA CAPITAL DO ESTADO. NO PERIODO DE 08 E 09/05/2017. 08/05/2017 200 Detalhes
8464008 30000587 INEX007-2017-18 DESPESA EMPENHADA PARA PGTO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS REALIZADOS NA AREA DE MEDICINA NOS SERVIÇOS MEDICOS NA COORDENAÇÃO E AUTORIZAÇÃO DE INTERNAÇÕES HOSPITALARES NO HOSPITAL NESTE MUNICIPIO. NO PERIODO DE ABRIL/2017 08/05/2017 3000 Detalhes
8450968 20000596 DESPESA PARA PAGAMENTO DE 02 DIARIAS A COORDENADORA DE EDUCAÇÃO COM DESTINO A JUAZEIRO - BA PARA PARTICIPAR DE 1ª REUNIÃO FORMATIVA DE POLO DAS COMISSÕES COORDENADORAS MUNICIPAIS COM O TÉCNICO AVALIADOR EDUCACIONAL DA REDE PCR BAHIA. NO PERIODO DE 09 E 10/05/2017. 08/05/2017 360 Detalhes
8450976 20000597 DESPESA PARA PAGAMENTO DE 02 DIARIAS AO COORDENADOR PEDAGÓGICO COM DESTINO A JUAZEIRO - BA PARA PARTICIPAR DE 1ª REUNIÃO FORMATIVA DE POLO DAS COMISSÕES COORDENADORAS MUNICIPAIS COM O TÉCNICO AVALIADOR EDUCACIONAL DA REDE PCR BAHIA. NO PERIODO DE 09 E 10/05/2017. 08/05/2017 360 Detalhes
8449699 20000325 REFERE-SE A DESPESA EMPENHADA PARA PAGAMENTO COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COMO PROFESSOR DO ENSINO INFANTIL DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO.NO PERIODO DE ABRIL DE 2017 08/05/2017 1067,82 Detalhes
8449707 20000331 REFERE-SE A DESPESA EMPENHADA PARA PAGAMENTO COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COMO PROFESSOR DO ENSINO INFANTIL DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO..NO PERIODO DE ABRIL DE 2017 08/05/2017 1067,82 Detalhes
8449714 20000339 REFERE-SE A DESPESA EMPENHADA PARA PAGAMENTO COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COMO PROFESSOR DO ENSINO INFANTIL DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO..NO PERIODO DE ABRIL DE 2017 08/05/2017 1067,82 Detalhes
8449720 20000430 REFERE-SE A DESPESA EMPENHADA PARA PAGAMENTO COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COMO PROFESSOR DO ENSINO INFANTIL DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO..NO PERIODO DE ABRIL DE 2017 08/05/2017 1067,82 Detalhes
8450492 20000184 PP006-2017 DESPESA EMPENHADA PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO QUE SERÃO UTILIZADOS PARA REFORMA DO LOCAL DA CENTRAL DE VIDEOMONITORAMENTO DESTE MUNICÍPIO NO MÊS DE ABRIL/2017. 08/05/2017 5400,07 Detalhes
8451005 20000328 REFERE-SE A DESPESA EMPENHADA PARA PAGAMENTO COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COMO PROFESSOR DO ENSINO INFANTIL DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. 08/05/2017 1067,82 Detalhes
8449726 20000337 REFERE-SE A DESPESA EMPENHADA PARA PAGAMENTO COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COMO PROFESSOR DO ENSINO INFANTIL DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO..NO PERIODO DE ABRIL DE 2017 08/05/2017 1067,82 Detalhes
8449732 20000333 REFERE-SE A DESPESA EMPENHADA PARA PAGAMENTO COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COMO PROFESSOR DO ENSINO INFANTIL DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO..NO PERIODO DE ABRIL DE 2017 08/05/2017 1067,82 Detalhes
8451014 20000518 REFERE-SE A DESPESA EMPENHADA PARA PAGAMENTO COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COMO AGENTE DE PORTARIA DE ESCOLA DO ENSINO INFANTIL DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. 08/05/2017 937 Detalhes
8457417 20000684 DESPESA EMPENHADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS QUE SERAO REALIZADOS EM LEVANTAMENTO MAPEAMENTO E ELABORAÇÃO DE CADERNO TECNICO E INFORMATIVO DAS ROTAS DO TRANSPORTE ESCOLAR DESTE MUNICIPIO. 08/05/2017 6130 Detalhes
8449737 20000349 REFERE-SE A DESPESA EMPENHADA PARA PAGAMENTO COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COMO PROFESSOR DO ENSINO INFANTIL DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO..NO PERIODO DE ABRIL DE 2017 08/05/2017 1067,82 Detalhes
8449743 20000341 REFERE-SE A DESPESA EMPENHADA PARA PAGAMENTO COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COMO PROFESSOR DO ENSINO INFANTIL DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO..NO PERIODO DE ABRIL DE 2017 08/05/2017 1067,82 Detalhes
8449786 20000319 REFERE-SE A DESPESA EMPENHADA PARA PAGAMENTO COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COMO PROFESSOR DO ENSINO INFANTIL DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO..NO PERIODO DE ABRIL DE 2017 08/05/2017 1067,82 Detalhes
8450897 20000574 DISP006-2017 DESPESA EMPENHADA PARA PAGAMENTO NA CONTRATAÇÃO PROFISSIONAL ESPECIALIZADO EM SERVIÇOS DE ENGENHEIRO CIVIL PARA ATUAR NA ÁREA DE EXECUÇÃO E FISCALIZAÇÃO DE OBRAS NA SEDE POVOADOS E DISTRITOS DESTE MUNICÍPIO. 07/05/2017 3950 Detalhes
8450951 20000067 INEX003-2017 DESPESA PARA PAGAMENTO NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS E CONSULTORIA JURÍDICA VOLTADOS A ORIENTAÇÃO TÉCNICA DE ÓRGÃOS DA ADMINISTRAÇÃO QUE CUIDAM DAS LICITAÇÕES PÚBLICAS E CONTRATOS ADMINISTRATIVOS DESTE MUNICÍPIO. NO MÊS DE ABRIL/2017. 06/05/2017 12000 Detalhes
8449284 20000463 REFERE-SE A DESPESA EMPENHADA PARA PAGAMENTO COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COMO OPERADOR DE POÇO ARTESIANO LOCALIZADO NO POVOADO DE VÁRZEA DO POÇO NESTE MUNICIPIO 05/05/2017 1265 Detalhes
8449541 20000368 REFERE-SE A DESPESA EMPENHADA PARA PAGAMENTO COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COMO GUARDA MUNICIPAL DESTE MUNICIPIO.NO PERIODO DE ABRIL DE 2017. 05/05/2017 937 Detalhes
8449797 20000458 DESPESA PARA PAGAMENTO PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS REALIZADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS EM ESCOLA DE ENSINO INFANTIL DESTE MUNICÍPIO REFERENTE AO MES DE ABRIL/2017. 05/05/2017 937 Detalhes
8450053 20000420 DESPESA PARA PAGAMENTO COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COMO PROFESSOR DO ENSINO INFANTIL DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO.PERIODO DE ABRIL/2017. 05/05/2017 1067,82 Detalhes
8449292 20000275 DESPESA EMPENHADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS QUE SERÃO REALIZADOS COM MANUTENÇÃO E REPAROS NO GRAMADO DO ESTÁDIO MUNICIPAL DESTE MUNICÍPIO. MÊS DE MARÇO. 05/05/2017 632 Detalhes
8449548 20000364 REFERE-SE A DESPESA EMPENHADA PARA PAGAMENTO COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COMO GUARDA MUNICIPAL DESTE MUNICIPIO. 05/05/2017 937 Detalhes
8450064 20000357 DESPESA PARA PAGAMENTO COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COMO AUXILIAR DE SECRETARIA DO ENSINO INFANTIL DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. NO PEREIODO DE ABRIL/2017. 05/05/2017 937 Detalhes
8449297 20000272 DESPESA EMPENHADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS QUE SERÃO REALIZADOS COM MANUTENÇÃO E REPAROS NO GRAMADO DO ESTÁDIO MUNICIPAL DESTE MUNICÍPIO. MÊS DE MARÇO. 05/05/2017 632 Detalhes
8449554 20000508 REFERE-SE A DESPESA EMPENHADA COM A LOCAÇÃO DE IMOVEL PARA HOSPEDAGEM DE PRESTADORES DE SERVIÇOS DO MUNICIPIO DE PONTO NOVO. 05/05/2017 350 Detalhes
8449811 20000452 DESPESA PARA PAGAMENTO PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS REALIZADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS EM ESCOLA DE ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICÍPIO REFERENTE AO MES DE ABRIL/2017. 05/05/2017 937 Detalhes
8450075 20000352 DESPESA PARA PAGAMENTO COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COMO AUXILIAR DE SECRETARIA DO ENSINO FUNDAMENTAL DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. NO MÊS DE ABRIL/2017. 05/05/2017 937 Detalhes
8449311 20000366 REFERE-SE A DESPESA EMPENHADA PARA PAGAMENTO COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COMO GUARDA MUNICIPAL DESTE MUNICIPIO. 05/05/2017 937 Detalhes
8449823 20000467 DESPESA PARA PAGAMENTO PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS REALIZADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS EM ESCOLA DE ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICÍPIO REFERENTE OA MES DE ABRIL/2017. 05/05/2017 937 Detalhes
8450086 20000358 DESPESA PARA PAGAMENTO COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COMO AUXILIAR DE SECRETARIA DO ENSINO FINFANTIL DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. NO PEREIODO DE ABRIL/2017. 05/05/2017 937 Detalhes
8449578 20000426 REFERE-SE A DESPESA EMPENHADA PARA PAGAMENTO COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COMO PROFESSOR DO ENSINO INFANTIL DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. 05/05/2017 1067,82 Detalhes
8449324 20000362 REFERE-SE A DESPESA EMPENHADA PARA PAGAMENTO COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COMO GUARDA MUNICIPAL DESTE MUNICIPIO.NO PERIODO DE ABRIL DE 2017. 05/05/2017 937 Detalhes
8449330 20000369 REFERE-SE A DESPESA EMPENHADA PARA PAGAMENTO COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COMO GUARDA MUNICIPAL DESTE MUNICIPIO. 05/05/2017 937 Detalhes
8450102 20000351 DESPESA PARA PAGAMENTO COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COMO AUXILIAR DE SECRETARIA DO ENSINO FUNDAMENTAL DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. NO PEREIODO DE ABRIL/2017. 05/05/2017 937 Detalhes
8449849 20000390 REFERE-SE A DESPESA EMPENHADA PARA PAGAMENTO COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS EM ESCOLA DO ENSINO FUNDAMENTAL. NO PERIODO DE ABRIL DE 2017. 05/05/2017 937 Detalhes
8449594 20000343 REFERE-SE A DESPESA EMPENHADA PARA PAGAMENTO COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COMO PROFESSOR DO ENSINO INFANTIL DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO.. NO PERIODO DE ABRIL DE 2017 05/05/2017 1067,82 Detalhes
8450110 20000306 DESPESA PARA PAGAMENTO COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COMO AUXILIAR DE SECRETARIA DO ENSINO FUNDAMENTAL DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO.. NO PEREIODO DE ABRIL/2017. 05/05/2017 937 Detalhes
8449602 20000321 REFERE-SE A DESPESA EMPENHADA PARA PAGAMENTO COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COMO PROFESSOR DO ENSINO INFANTIL DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO.. NO PERIODO DE ABRIL DE 2017 05/05/2017 1067,82 Detalhes
8449608 20000345 REFERE-SE A DESPESA EMPENHADA PARA PAGAMENTO COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COMO PROFESSOR DO ENSINO INFANTIL DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO.. NO PERIODO DE ABRIL DE 2017 05/05/2017 1067,82 Detalhes
8449867 20000413 DESPESA PARA PAGAMENTO PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS REALIZADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS EM ESCOLA DE ENSINO INFANTIL DESTE MUNICÍPIO REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2017. 05/05/2017 937 Detalhes
8449613 20000412 REFERE-SE A DESPESA EMPENHADA PARA PAGAMENTO COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COMO PROFESSOR DO ENSINO INFANTIL DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO.. NO PERIODO DE ABRIL DE 2017 05/05/2017 1067,82 Detalhes
8450125 20000355 DESPESA PARA PAGAMENTO COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COMO AUXILIAR DE SECRETARIA DO ENSINO FUNDAMENTAL DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. NO PEREIODO DE ABRIL DE 2017. 05/05/2017 937 Detalhes
8456018 30000529 DESPESA EMPENHADA PARA PGTO DE 02 DIARIAS A MOTORISTA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE COM DESTINO A JUAZEIRO-BA PARA TRANSPORTAR PACIENTES REGULADOS EM TRANSFERENCIA DO HOSPITAL MUNICIPAL PARA UNIDADE DE REFERENCIA EM JUAZEIRO-BA. NO PERIODO DE 06 E 11/05/2017. 05/05/2017 100 Detalhes
8449619 20000436 DESPESA EMPENHADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS QUE SERÃO REALIZADOS COMO PROFESSOR DE ENSINO INFANTIL DESTE MUNICÍPIO. NO PERIODO DE ABRIL DE 2017. 05/05/2017 1067,82 Detalhes
8450132 20000380 DESPESA PARA PAGAMENTO COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COMO AGENTE DE PORTARIA DA ESCOLA DE ENSINO FUNDAMENTAL. NO PERIODO ABRIL/2017. 05/05/2017 937 Detalhes
8449626 20000323 REFERE-SE A DESPESA EMPENHADA PARA PAGAMENTO COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COMO PROFESSOR DO ENSINO INFANTIL DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO.. NO PERIODO DE ABRIL DE 2017 05/05/2017 1067,82 Detalhes
8450139 20000484 DESPESA PARA PAGAMENTO NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS REALIZADOS COMO AGENTE DE PORTARIA DE ESCOLA DE ENSINO INFANTIL DESTE MUNICÍPIO. NO MÊS DE ABRIL/2017. 05/05/2017 937 Detalhes
8449887 20000396 DESPESA PARA PAGAMENTO PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS REALIZADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS EM ESCOLA DE ENSINO INFANTIL DESTE MUNICÍPIO. MÊS DE ABRIL/2017. 05/05/2017 937 Detalhes
8449632 20000428 REFERE-SE A DESPESA EMPENHADA PARA PAGAMENTO COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COMO PROFESSOR DO ENSINO INFANTIL DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO.. NO PERIODO DE ABRIL DE 2017 05/05/2017 1067,82 Detalhes
8450145 20000493 DESPESA PARA PAGAMENTO NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS REALIZADOS COMO AGENTE DE PORTARIA DE ESCOLA DE ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICÍPIO. NO MÊS DE ABRIL/2017. 05/05/2017 937 Detalhes
8449636 20000475 DESPESA EMPENHADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS QUE SERÃO REALIZADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS EM ESCOLA DE ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICÍPIO. 05/05/2017 937 Detalhes
8458341 30000001 DESPESA EMPENHADA PARA PGTO DE CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DE UNIDADES DA SAUDE DESTE MUNICIPIO. NO PERIODO DE ABRIL/2017. 05/05/2017 3537,91 Detalhes
8464487 30000588 PP006-2017 DESPESA EMPENHADA PARA PGTO DE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO UTILIZADOS PARA SUPORTE DE MANUTENÇÃO DE PRÉDIOS E ESTRUTURAS PÚBLICAS DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. 05/05/2017 1772 Detalhes
8450151 20000504 DESPESA PARA PAGAMENTO NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS REALIZADOS COMO AGENTE DE PORTARIA DE ESCOLA DE ENSINO INFANTIL DESTE MUNICÍPIO. NO MÊS DE ABRIL/2017. 05/05/2017 937 Detalhes
8449896 20000448 DESPESA PARA PAGAMENTO PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS REALIZADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS EM ESCOLA DE ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICÍPIO REFERENTE AO MES DE ABRIL/2017. 05/05/2017 937 Detalhes
8449642 20000410 REFERE-SE A DESPESA EMPENHADA PARA PAGAMENTO COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COMO PROFESSOR DO ENSINO INFANTIL DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO.. NO PERIODO DE ABRIL DE 2017 05/05/2017 1067,82 Detalhes
8450157 20000378 DESPESA PARA PAGAMENTO COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COMO AGENTE DE PORTARIA DA ESCOLA DE ENSINO FUNDAMENTAL. NO PERIODO ABRIL DE 2017. 05/05/2017 937 Detalhes
8449651 20000474 DESPESA EMPENHADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS QUE SERÃO REALIZADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS EM ESCOLA DE ENSINO INFANTIL DESTE MUNICÍPIO. 05/05/2017 937 Detalhes
8449907 20000462 DESPESA PARA PAGAMENTO PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS REALIZADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS EM ESCOLA DE ENSINO INFANTIL DESTE MUNICÍPIO REFERENTE AO MES DE ABRIL/2017. 05/05/2017 937 Detalhes
8450163 20000375 DESPESA PARA PAGAMENTO COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COMO AGENTE DE PORTARIA DA ESCOLA DE ENSINO INFANTIL. NO PERIODO ABRIL DE 2017. 05/05/2017 937