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Prefeitura Municipal de Ponto Novo

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Cód Despesa Número do Empenho Número da Licitação Descrição Data Valor Ação
Cód Despesa Número do Empenho Número da Licitação Descrição Data do Empenho Valor Ação
8520449 30000730 DESPESA EMPENHADA PARA PGTO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS REALIZADOS NA FUNÇÃO DE AUXILIAR DE LIMPEZA NO CAPS NESTE MUNICIPIO. NO PERIODO DE SETEMBRO/2017. 29/09/2017 937 Detalhes
8520457 30000731 DESPESA EMPENHADA PARA PGTO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS REALIZADOS NA FUNÇÃO DE ATENDENTE DE FARMACIA NO CAF NESTE MUNICIPIO. NO PERIODO DE SETEMBRO/2017. 29/09/2017 937 Detalhes
8515088 20001164 PP027-2017 DESPESA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE AQUISIÇÃO PARCELADA DE MATERIAIS GRÁFICOS IMPRESSOS COMUNICAÇÃO VISUAL E CONFECÇÕES DE FARDAMENTOS ESCOLARES E MATERIAIS ESPORTIVOS PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DE DIVERSAS SECRETARIAS DESTE MUNICÍPIO. 29/09/2017 10030 Detalhes
8519447 20000125 DESPESA EMPENHADA REF: TARIFAS BANCÁRIA/CAIXA ECONÔMICA. 29/09/2017 591,3 Detalhes
8520473 30000443 INEX007-2017-19 DESPESA EMPENHADA PARA PGTO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS REALIZADOS NA FUNÇÃO PSICOLOGA PARA ATENDIMENTO NO CAPS NESTE MUNICIPIO. NO PERIODO DE SETEMBRO/2017. 29/09/2017 1580 Detalhes
8515101 20001008 CC006-2017 REFERE-SE A DESPESA EMPENHADA PARA PAGAMENTO COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COM A DISTRIBUIÇÃO DE PUBLICIDADE A VEICULOS E DEMAIS MEIO DE DIVULGAÇÃO DE PEÇAS PUBLICITÁRIAS CRIADAS PELA EQUIPE DE COMUNICAÇÃO DESTE MUNICIPIO ALUSIVAS A SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA DESTA ADMINISTRAÇÃO. 29/09/2017 900 Detalhes
8520478 30000776 DESPESA EMPENHADA PARA PGTO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS REALIZADOS NA FUNÇÃO DE CONDUTOR DE VEICULO SERVINDO A SECRETARIA DE SAUDE EM PERIODO INTEGRAL NESTE MUNICIPIO. NO PERIODO DE SETEMBRO/2017. 29/09/2017 1580 Detalhes
8520485 30000452 DISP007-2017-02 DESPESA EMPENHADA PARA PGTO DE LOCAÇÃO DE IMOVEL UTILIZADO PARA FUNCIONAMENTO DO CAPS NESTE MUNICIPIO. NO PERIODO DE 09/2017. 29/09/2017 800 Detalhes
8517418 40000156 PP027-2017 DESPESA EMPENHADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS GRAFICOS IMPRESSOS E COMUNICAÇÃO VISUAL UTILIZADOS PARA CAMPANHAS E AÇÕES DE DIVULGAÇÃO E ESCLARECIMENTOS À POPULAÇÃO SOBRE OS DIREITOS SOCIOASSISTENCIAS NESTE MUNICIPIO. 29/09/2017 3640 Detalhes
8520492 30000579 INEX007-2017-17 DESPESA EMPENHADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS REALIZADOS NA FUNÇÃO ENFERMEIRA PLANTONISTA NO SAMU NESTE MUNICIPIO. NO PERIODO DE 09/2017. 29/09/2017 1500 Detalhes
8520499 30000729 DESPESA EMPENHADA PARA PGTO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO REALIZADOS NA FUNÇÃO DE CONDUTOR DE VEICULO EM REGIME DE PLANTÕES PARA O SERVIÇO MÓVEL DE URGENCIA -SAMU. NO PERIODO DE 09/2017. 29/09/2017 1406 Detalhes
8520504 30000779 DESPESA EMPENHADA PARA PGTO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS REALIZADOS NA FUNÇÃO DE MOTORISTA SOB O REGIME DE PLANTÃO DE 24H NO SAMU DESTE MUNICIPIO. NO PERIODO DE 09/2017. 29/09/2017 1300 Detalhes
8520510 30000705 DESPESA EMPENHADA PARA PGTO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS REALIZADOS NA FUNÇÃO DE TECNICO DE ENFERMAGEM NO SAMU NESTE MUNICIPIO. NO PERIODO DE 09/2017 29/09/2017 1613,2 Detalhes
8520517 30000770 INEX013-2017-05 DESPESA EMPENHADA PARA PGTO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS REALIZADOS NA ASSESSORIA TECNICA NOS SERVICOS COMO TECNICO RESONSAVEL DOS SISTEMA DE INOFRMAÇÃO DE SAUDE DOS PROGRAMAS DO MAC CAPS E SAMU NESTE MUNICIPIO. NO PERIODO DE09/2017 29/09/2017 2130 Detalhes
8522057 20000009 DESPESAS REF: A RETENÇÃO PASEP NO EXERCÍCIO DE 2017. 29/09/2017 3591,58 Detalhes
8520523 30000454 DISP007-2017-04 DESPESA EMPENHADA PARA PGTO DE LOCAÇÃO DE IMOVEL UTILIZADO PARA FUNCIONAMENTO DO SAMU NESTE MUNICIPIO. NO PERIODO DE 09/2017. 29/09/2017 600 Detalhes
8518223 20000009 DESPESAS REF: A RETENÇÃO PASEP NO EXERCÍCIO DE 2017. 29/09/2017 6,34 Detalhes
8520534 30000701 INEX012-2017-04 DESPESA EMPENHADA PARA PGTO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS REALIZADOS NA FUNÇÃO DE ENFERMEIRO PLANTONISTA NO HOSPITAL DESTE MUNICIPIO. NO PERIODO DE 09/2017. 29/09/2017 1264 Detalhes
8520540 30000694 INEX012-2017-05 DESPESA EMPENHADA PARA PGTO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS REALIZADOS NA FUNÇÃO DE ENFERMEIRO PLANTONISTA NO HOSPITAL DESTE MUNICIPIO. NO PERIODO DE 09/2017. 29/09/2017 948 Detalhes
8520547 30000697 INEX012-2017-06 DESPESA EMPENHADA PARA PGTO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS REALIZADOS NA FUNÇÃO DE ENFERMEIRO PLANTONISTA NO HOSPITAL DESTE MUNICIPIO. NO PERIODO DE SETEMBRO/2017. 29/09/2017 948 Detalhes
8520552 30000698 INEX012-2017-07 DESPESA EMPENHADA PARA PGTO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS REALIZADOS NA FUNÇÃO DE ENFERMEIRO PLANTONISTA NO HOSPITAL DESTE MUNICIPIO. NO PERIODO DE 09/2017. 29/09/2017 790 Detalhes
8518775 20000073 DESPESA EMEPENHADA PARA PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS NO EXERCÍCIO DE 2017. 29/09/2017 56,75 Detalhes
8514965 30000348 PP009-2017 DESPESA EMPENHADA PARA PGTO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS REALIZADOS COM A LOCAÇÃO DE VEÍCULO PARA ATENDER A SECRETARIA DE SAUDE NOS SERVIÇOS DE TRANSLADO NA CAPITAL DO ESTADO. NO PERIODO DE SETEMBRO/2017. 29/09/2017 8893,59 Detalhes
8520601 30000819 INEX014-2017-03 DESPESA EMPENHADA PARA PGTO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS REALIZADOS NA FUNÇAO DE ASSISTENTE SOCIAL NO CAPS DESTE MUNICIPIO. NO PERIODO DE SETEMBRO/2017 29/09/2017 1500 Detalhes
8517539 20000009 DESPESAS REF: A RETENÇÃO PASEP NO EXERCÍCIO DE 2017. 29/09/2017 2,01 Detalhes
8515505 30000848 DESPESA EMPENHADA PARA PGTO DE 01 DIARIA A MOTORISTA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE COM DESTINO A JUAZEIRO-BA PARA TRANSPORTAR PACIENTES EM TRANSFERENCIA MEDICA DO HOSPITAL MUNICIPAL NA SEDE PARA HOSPITAIS NA REGIÃO DO VALE SÃO FRANCISCO. NO PERIODO DE 29/09/2017. 29/09/2017 50 Detalhes
8520627 30000896 INEX012-2017-03 DESPESA EMPENHADA PARA PGTO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS REALIZADOS NA FUNÇÃO DE ENFERMEIRO PLANTONISTA NO HOSPITAL DESTE MUNICIPIO.NO PERIODO DE SETEMBRO/2017. 29/09/2017 1264 Detalhes
8518323 30000055 DESPESA REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS SETEMBRO/2017. 29/09/2017 37,6 Detalhes
8519128 30000052 DESPESA EMPENHADA PARA PGTO DE TARIFAS BANCÁRIAS REFERENTE AO MES DE SETEMBRO/2017. 29/09/2017 282 Detalhes
8520436 30000458 INEX007-2017-11 DESPESA EMPENHADA PARA PGTO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS REALIZADOS NA FUNÇÃO MEDICO NO CAPS NESTE MUNICIPIO. NO PERIODO DE SETEMBRO/2017. 29/09/2017 4460 Detalhes
8520444 30000732 DESPESA EMPENHADA PARA PGTO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS REALIZADOS NA FUNÇÃO DE AUXILIAR ADMINISTRATIVO DO CAPS NESTE MUNICIPIO. NO PERIODO DE SETEMBRO/2017. 29/09/2017 937 Detalhes
8521769 20001208 DESPESA EMPENHADA PARA PGTO DE 02 DIARIAS A MOTORISTA DESTE MUNICIPIO COM DESTINO A SALVADOR-BA PARA CONDUZIR SERVIDOR DA PREFEITURA DE PONTO NOVO PARA PARTICIPAR DE CURSO. NO PERIODO DE 28 DE SETEMBRO E 03 DE OUTUBRO DE 2017. 28/09/2017 200 Detalhes
8514923 20000651 CC005-2017 DESPESA A SER REALIZADA COM A CONTRATAÇÃO DE BUFFET SERVIÇOS ESPECIALIZADOS DE ORNAMENTAÇÃO E DECORAÇÃO DE TOLDOS E CAMARIM. 28/09/2017 6050 Detalhes
8514668 20000282 PP004-2017 DESPESA EMPENHADA PARA AQUISIÇÃO PARCELADA DE ÁGUA MINERAL VASILHAME DE ÁGUA MINERAL DE 20 LITROS COPO DESCARTÁVEL PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. 28/09/2017 3498,5 Detalhes
8514676 20000278 PP004-2017 DESPESA EMPENHADA PARA AQUISIÇÃO PARCELADA DE ÁGUA MINERAL VASILHAME DE ÁGUA MINERAL DE 20 LITROS COPO DESCARTÁVEL PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICIPIO. 28/09/2017 1003 Detalhes
8522106 20001216 REFERE-SE A DESPESA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE 02(DUAS) DIARIAS PARA O PROCURADOR GERAL DO MUNICIPIO COM DESTINO A SALVADOR A TRATAR ASSUNTO DE INTERESSE DESTE MUNICÍPIO JUNTO AO TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO E TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA QUANTO AOS PRECATÓRIOS TRABALHISTA E SEU RESPECTIVO SALDO VALORES DOS RPV COM A PROGRAMAÇÃO DOS DÉBITOS EM CONTA CORRENTE DO MUNICÍPIO E VISTA EM DIVERSOS PROCESSOS EM TRÂMITE NO TRIBUNAL DE JUSTIÇA. 28/09/2017 600 Detalhes
8514684 30000292 PP004-2017 DESPESA EMPENHADA PARA PGTO DE MAQUISIÇÃO DE ÁGUA MINERAL VASILHAME DE ÁGUA MINERAL DE 20 LITROS COPO DESCARTÁVEL PARA ATENDER NECESSIDADES DAS UNIDADES DE SAUDE DESTE MUNICIPOIO. 28/09/2017 500 Detalhes
8514690 30000295 PP004-2017 DESPESA EMPENHADA PARA PGTO DE AQUISIÇÃO DE ÁGUA MINERAL VASILHAME DE ÁGUA MINERAL DE 20 LITROS E COPOS DESCARTÁVEIS DESTINADOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO CAPS NESTE MUNICIPIO. 28/09/2017 500 Detalhes
8514695 30000298 PP004-2017 DESPESA EMPENHADA PARA PGTO DE AQUISIÇÃO PARCELADA DE ÁGUA MINERAL VASILHAME DE ÁGUA MINERAL DE 20 LITROS E COPOS DESCARTÁVEIS DESTINADOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO SAMU NESTE MUNICIPIO. 28/09/2017 500 Detalhes
8515499 30000847 DESPESA EMPENHADA PARA PGTO DE 01 DIARIA A MOTORISTA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE COM DESTINO A SALVADOR-BA PARA TRANSPORTAR PACIENTES PARA REALIZAÇÃO DE EXAMES AGENDADOS E CLINICAS CREDENCIADAS AO SUS. NO PERIODO DE 28/09/2017. 28/09/2017 100 Detalhes
8514737 40000132 PP004-2017 REFERE-SE A DESPESA EMPENHADA PARA PAGAMENTO COM AQUISIÇÃO DE ÁGUA MINERAL DE 20 LITROS E COPO DESCARTAVEL PARA ATENDER A NECESSIDADE DO SERVIÇOS DE CONVIVENCIA DESTE MUNICIPIO. 28/09/2017 502 Detalhes
8519358 20000159 PP001-2017 DESPESA: PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE PUBLICAÇÕES DE MATÉRIAS DOS ATOS OFICIAIS DESTE GOVERNO NOS DIÁRIOS OFICIAIS DO MUNICIPIO ESTADO UNIÃO JORNAL DE GRANDE CIRCULAÇÃO E SISTEMA DE PUBLICIDADE E TRANSPARENCIA MUNICIPAL NOS PADRÕES ESTABELECIDOS PELA LEI DE ACESSO Á INFORMAÇÃO - LAI. 28/09/2017 705 Detalhes
8517573 20000199 DESPESA COM PASEP 28/09/2017 121,4 Detalhes
8518395 20000077 DESPESA COM TARIFAS BANCARIAS 28/09/2017 28,2 Detalhes
8514603 20001051 REFERE-SE A DESPESA EMPENHADA PARA PGTO ONDE O MUNICÍPIO FICA OBRIGADO A REATAR AS DESPESAS DO CDC - CONSÓRCIO DE DESENVOLVIMENTO SUSTENTÁVEL DO TERRITÓRIO PIEMONTE NORTE DO ITAPICURU RECURSO FINANCEIRO PARA CUSTEAR AS DESPESAS CONSORCIAIS DENOMINADO DE COTA DE RATEIO A QUAL SERÁ DIVIDIDA EM DUAS PARTES: UMA FIXA E OUTRA VARIÁVEL. DESTE MUNICÍPIO. 27/09/2017 2104,84 Detalhes
8514636 20000576 CP002-2017 DESPESA EMPENHADA PARA AQUISIÇÃO PARCELA DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR PARA COMPLEMENTAÇÃO DA MERENDA ESCOLAR DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICÍPIO. NO EXERCÍCIO DE 2017. REF: CP002-2017. 27/09/2017 18025,8 Detalhes
8514653 20000111 DESPESA A SER REALIZADA COM A PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE ANÁLISE DE ÁGUA DAS BARRAGENS EM ATENDIMENTO AOS CARROS PIPAS COM ÁGUA POTÁVEL PARA O CONSUMO HUMANO DESTE MUNICÍPIO. 27/09/2017 171 Detalhes
8515970 30000174 CC001-2017 DESPESA EMPENHADA PARA PGTO DE MANUTENÇÃO E CONSULTORIA DOS SISTEMAS INTEGRADOS DE GESTÃO PÚBLICA PARA ATENDER NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. COMPETENCIA SETEMBRO/2017. 27/09/2017 1000 Detalhes
8516003 20000179 CC001-2017 DESPESA EMPENHADA PARA MANUTENÇÃO E CONSULTORIA DOS SISTEMAS INTEGRADOS DE GESTÃO PÚBLICA PARA ATENDER NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. 27/09/2017 5000 Detalhes
8516008 40000023 CC001-2017 DESPESA EMPENHADA PARA MANUTENÇÃO E CONSULTORIA DOS SISTEMAS INTEGRADOS DE GESTÃO PÚBLICA PARA ATENDER NECESSIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICÍPIO. 27/09/2017 1000 Detalhes
8516015 20000183 CC002-2017 DESPESA EMPENHADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS QUE SERÃO REALIZADOS COM CONSULTORIA E GERENCIAMENTO NO PROCESSAMENTO E NA CONFECÇÃO DE FOLHA DE PAGAMENTO VERIFICAÇÃO DA REGRA DOS CÁLCULOS DE VANTAGENS RECEBIDAS PELOS SERVIDORES MUNICÍPAIS E ELABORAÇÃO E TRANSMISSÃO DE SEFIP RAIS DIRF E SUPORTE AO DEPARTAMENTO DE RECURSOS HUMANOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO. 27/09/2017 6500 Detalhes
8521155 20001159 DESPESA A SER EMPENHADA PARA O PAGAMENTO DE DIÁRIAS AO SERVIDOR SUPRACITADO COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DE TREINAMENTO DA NOVA VERSÃO DO SISTEMA INTEGRADO DE FOLHA DE PAGAMENTO E RECURSOS HUMANOS DO SISTEMA SIOPE E SIGA EM SALVADOR-BA A SER EXECUTADO NA EMPRESA FATOR SISTEMAS E CONSULTORIA NOS DIAS 28/09 A 03/10 DO CORRENTE ANO. 27/09/2017 720 Detalhes
8520695 30000824 INEX014-2017-06 DESPESA EMPENHADA PARA PGTO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS REALIZADOS EM ATENDIMENTO MEDICO EM CONSULTAS E REALIZAÇÃO DE ULTRASONOGRAFIAS NESTE MUNICIPIO. NO PERIODO DE SETEMBRO/2017. 27/09/2017 4680 Detalhes
8514297 20001152 DESPESA EMPENHADA PARA PGTO DE 01 DIARIA A MOTORISTA DESTE MUNICIPIO COM DESTINO A FEIRA DE SANTANA-BA PARA CONDUZIR CONDUZIR CONTADOR DA PREFEITURA DE PONTO NOVO PARA PARTICIPAR DE REUNIÃO NA EMPRESA QUE PRESTA ASSESSORIA CONTÁBIL A ESTE MUNICIPIO. NO PERIODO DE 27 DE SETEMBRO DE 2017. 27/09/2017 100 Detalhes
8515340 20000060 INEX001-2017 DESPESA EMPENHADA PARA PAGAMENTO NA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSESSORIA CONTÁBIL E FINANCEIRA EM ASSESSORIA DE PRESTAÇÃO DE CONTAS E CONÊNIOS ELABORAÇÃO DA LDO LOA E PPA - PRESTAÇÃO DE CONTAS ANUAL DEFESA E ACOMPANHAMENTO ATÉ O JULGAMENTO DAS CONTAS ANUAIS. 26/09/2017 9000 Detalhes
8515348 40000009 INEX001-2017 DESPESA EMPENHADA PARA PAGAMENTO NA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSESSORIA CONTÁBIL E FINANCEIRA DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL. 26/09/2017 2000 Detalhes
8515354 30000056 INEX001-2017 DESPESA EMPENHADA PARA PAGAMENTO NA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSESSORIA CONTÁBIL E FINANCEIRA DA SECRETARIA DE SAÚDE. 26/09/2017 4000 Detalhes
8515361 20000090 INEX001-2017 DESPESA EMPENHADA PARA PAGAMENTO NA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSESSORIA CONTÁBIL E FINANCEIRA DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. 26/09/2017 4000 Detalhes
8519727 20001084 DESPESA A SER EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE CONTRIBUIÇÃO À UPB - UNIÃO DOS PREFEITOS DA BAHIA. 26/09/2017 627 Detalhes
8514427 30000829 DESPESA EMPENHADA PARA PGTO DE 02 (DUAS) DIARIAS A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO COM DESTINO A JUAZEIRO-BA PARA PARTICIPAR DA CONFERENCIA MACRORREGIONAL DE VIGILANCIA EM SAUDE. NO PERIODO DE 28 E 29/09/2017. 26/09/2017 500 Detalhes
8522198 30000912 DESPESA EMPENHADA PARA PGTO DE AUXILIO FINANCEIRO A PACIENTE DESTE MUNICIPIO EM TRATAMENTO FORA DO DOMICILIO. NO PERIODO DE 27/09/2017. 26/09/2017 65,7 Detalhes
8514267 20001149 DESPESA PARA PAGAMENTO DE 01 (UMA) DIÁRIA A PROFESSORA COM DESTINO A JACOBINA -BA COM A FINALIDADE DE PARTICIPAR DO III CICLO DE FORMAÇÃO DAS COMISSÕES COORDENADORAS (CC) E MEMBROS DAS EQUIPES TÉCNICAS MUNICIPAIS ACERCA DO MONITORAMENTO E AVALIAÇÃO DO PLANO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. A REALIZAR-SE NO DIA 27/09/2017. 26/09/2017 50 Detalhes
8522204 30000913 DESPESA EMPENHADA PARA PGTO DE AUXILIO FINANCEIRO A PACIENTE DESTE MUNICIPIO EM TRATAMENTO FORA DO DOMICILIO. NO PERIODO DE 26 E 27/09/2017. 26/09/2017 126,54 Detalhes
8514274 20001150 DESPESA PARA PAGAMENTO DE 01 (UMA) DIÁRIA AO PROFESSOR COM DESTINO A JACOBINA -BA COM A FINALIDADE DE PARTICIPAR DO III CICLO DE FORMAÇÃO DAS COMISSÕES COORDENADORAS (CC) E MEMBROS DAS EQUIPES TÉCNICAS MUNICIPAIS ACERCA DO MONITORAMENTO E AVALIAÇÃO DO PLANO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. A REALIZAR-SE NO DIA 27/09/2017. 26/09/2017 50 Detalhes
8514283 20001151 DESPESA PARA PAGAMENTO DE 01 (UMA) DIÁRIA A COORDENADORA PEDAGÓGICA COM DESTINO A JACOBINA -BA COM A FINALIDADE DE PARTICIPAR DO III CICLO DE FORMAÇÃO DAS COMISSÕES COORDENADORAS (CC) E MEMBROS DAS EQUIPES TÉCNICAS MUNICIPAIS ACERCA DO MONITORAMENTO E AVALIAÇÃO DO PLANO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. A REALIZAR-SE NO DIA 27/09/2017. 26/09/2017 90 Detalhes
8514051 20001146 DESPESA PARA PGTO DE 01 (UMA) DIARIA AO ENGENHEIRO CIVIL COM DESTINO A FEIRA DE SANTANA-BA COM A FINALIDADE DE PARTICIPAR DE REUNIÃO JUNTO A GIGOV - GERÊNCIA DE GOVERNO DA CEF PARA APRESENTAR AS COMPLEMENTAÇÕES SOLICITADAS PELA GIGOV CONCERNENTES AOS PROJETOS DE CONSTRUÇÃO DE UMA PISTA DE COOPER E PAVIMENTAÇÃO DE RUAS NA SEDE DO MUNICÍPIO. NO DIA 26/09/2017. 25/09/2017 100 Detalhes
8514082 20001148 DESPESA PARA PGTO DE 04 E 1/2 (QUATRO E MEIA) DIARIAS A ASSESSORA COM DESTINO A FEIRA DE SANTANA-BA PARA PARTICIPAR DE CURSO DE CAPACITAÇÃO E APERFEIÇOAMENTO EM TRIBUTOS E RENDAS DESTE MUNICÍPIO. NO PERIODO DE 25 A 29 DE SETEMBRO DE 2017. 25/09/2017 450 Detalhes
8518724 20001013 TP006-2017 REFERE-SE A DESPESA EMPENHADA PARA PAGAMENTO COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE ENGENHARIA E CONSTRUÇÃO CIVIL PARA REALIZAÇÃO DE OBRAS DE PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPIPEDO DE RUAS COM DRENAGEM SUPERFICIAL E CONTRUÇÃO DE PRACA NA SEDE DESTE MUNICIPIO. 25/09/2017 70000 Detalhes
8521042 30000907 DESPESA EMPENHADA PARA PGTO DE AUXILIO FINANCEIRO A PACIENTE EM TRATAMENTO FORA DO DOMICILIO. NO PERIODO DE 26 E 28/09/2017. 25/09/2017 129,67 Detalhes
8513879 20000264 DESPESA EMPENHADA PARA PGTO DE CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA ONDE FUNCIONA A POLICIA MILITAR DESTE MUNICIPIO. 25/09/2017 111,71 Detalhes
8519568 20000095 DESPESA A SER REALIZADA COM O PAGAMENTO DE PASEP REFERENTE A 1% DA RECEITA EXERCÍCIO 2017. 25/09/2017 15599,82 Detalhes
8514045 20001147 DESPESA PARA PGTO DE 01 (UMA) DIARIA AO PREFEITO COM DESTINO A FEIRA DE SANTANA-BA COM A FINALIDADE DE PARTICIPAR DE REUNIÃO JUNTO A GIGOV - GERÊNCIA DE GOVERNO DA CEF PARA APRESENTAR AS COMPLEMENTAÇÕES SOLICITADAS PELA GIGOV CONCERNENTES AOS PROJETOS DE CONSTRUÇÃO DE UMA PISTA DE COOPER E PAVIMENTAÇÃO DE RUAS NA SEDE DO MUNICÍPIO. DO DIA 26/09/2017. 25/09/2017 480 Detalhes
8515346 20001170 DESPESA PARA PAGAMENTO DE 02 (DUAS) DIARIAS PARA A DIRETORA DE EDUCAÇÃO COM DESTINO A UNA/BA (TRANSAMERICA RESORT COMANDATUBA) PARA PARTICIPAR DO I ITINERÁRIO FORMATIVO DA UNDIME-BA - NÚCLEO TERRITORIAL LITORAL SUL DESTE MUNICÍPIO. NO PERIODO DE 26 A 27 DE SETEMBRO DE 2017. 22/09/2017 360 Detalhes
8515379 20001171 DESPESA PARA PAGAMENTO DE 02 (DUAS) DIARIAS PARA A DIRETORA DE EDUCAÇÃO COM DESTINO A UNA/BA (TRANSAMERICA RESORT COMANDATUBA) PARA PARTICIPAR DO I ITINERÁRIO FORMATIVO DA UNDIME-BA - NÚCLEO TERRITORIAL LITORAL SUL DESTE MUNICÍPIO. NO PERIODO DE 26 A 27 DE SETEMBRO DE 2017. 22/09/2017 360 Detalhes
8515398 20001172 DESPESA PARA PAGAMENTO DE 02 (DUAS) DIARIAS PARA A DIRETORA DE EDUCAÇÃO COM DESTINO A UNA/BA (TRANSAMERICA RESORT COMANDATUBA) PARA PARTICIPAR DO I ITINERÁRIO FORMATIVO DA UNDIME-BA - NÚCLEO TERRITORIAL LITORAL SUL DESTE MUNICÍPIO. NO PERIODO DE 26 A 27 DE SETEMBRO DE 2017. 22/09/2017 360 Detalhes
8514420 20001155 DESPESA EMPENHADA PARA PGTO DE 02 (DUAS) DIARIAS A VICE-PREFEITA DESTE MUNICIPIO COM DESTINO A SALVADOR-BA PARA PARTICIPAR DE OFICINA DE GESTORAS REALIZADA PELA SECRETARIA ESTADUAL DE POLITICAS PARA AS MULHERES. NO PERIODO DE 25 A 27/09/2017. 22/09/2017 960 Detalhes
8513952 40000106 PP022-2017 DESPESA EMPENHADA PARA AQUISIÇÃO PARCELADA DE URNAS FUNERÁRIAS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TRANSLADO PARA ATENDER AS FAMILIAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DESTE MUNICÍPIO. 22/09/2017 450 Detalhes
8514215 20001140 PP006-2017 DESPESA EMPENHADA PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO QUE SERÃO UTILIZADOS PARA SUPORTE DE MANUTENÇÃO DE PRÉDIOS E ESTRUTURAS PÚBLICAS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. 22/09/2017 4670 Detalhes
8513969 40000106 PP022-2017 DESPESA EMPENHADA PARA AQUISIÇÃO PARCELADA DE URNAS FUNERÁRIAS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TRANSLADO PARA ATENDER AS FAMILIAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DESTE MUNICÍPIO. 22/09/2017 550 Detalhes
8514001 30000380 PP006-2017 DESPESA EMPENHADA PARA PGTO DE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO DESTINADOS PARA UTILIZAÇÃO EM PEQUENOS REPAROS NO HOSPITAL DESTE MUNICIPIO. 22/09/2017 6945 Detalhes
8515305 20001165 DESPESA PARA PAGAMENTO DE 02 (DUAS) DIARIAS PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO COM DESTINO A UNA/BA (TRANSAMERICA RESORT COMANDATUBA) PARA PARTICIPAR DO I ITINERÁRIO FORMATIVO DA UNDIME-BA - NÚCLEO TERRITORIAL LITORAL SUL DESTE MUNICÍPIO. NO PERIODO DE 26 A 27 DE SETEMBRO DE 2017. 22/09/2017 500 Detalhes
8513289 20000505 REFERE-SE A DESPESA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE ANOTAÇÃO DE RESPONSABILIDADE TECNICA- ART DO CREA-BA ( CONSELHO DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DA BAHIA). 21/09/2017 81,53 Detalhes
8513064 20000002 DESPESA A SER REALIZADA COM PAGAMENTO DE FATURAS REF: A ENERGIA ELÉTRICA NO EXERCÍCIO DE 2017. 21/09/2017 22,6 Detalhes
8518698 20000073 DESPESA EMEPENHADA PARA PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS NO EXERCÍCIO DE 2017. 21/09/2017 9,4 Detalhes
8514612 20001158 DESPESA A SER REALIZADA PARA PAGAMENTO DE FATURAS REF: A ENERGIA ELÉTRICA DO DISTRITO DE IRRIGAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. CONFORME ACORDO DE COOPERAÇÃO TÉCNICA CELEBRADA ENTRE EMBASA E ASSOCIAÇÃO DOS IRRIGANTES DESTE DISTRITO E ESTE MUNICÍPIO. 21/09/2017 507,86 Detalhes
8513096 40000022 DESPESA EMPENHADA PARA PGTO DE CONSUMO DE AGUA DE IMOVEL ONDE FUNCIONA A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNCIIPIO. 21/09/2017 28,05 Detalhes
8519782 40000041 DESPESA A SER REALIZADA COM O PAGAMENTO DE TARIFA BANCÁRIA NO EXERCÍCIO DE 2017. 21/09/2017 18,8 Detalhes
8513217 30000496 PP018-2017 DESPESA EMPENHADA PARA PGTO DE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS ODONTOLOGICOS DESTINADOS PARA ORGÃOS UNIDADES DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. 21/09/2017 1353,93 Detalhes
8514502 30000598 DISP010-2017 DESPESA EMPENHADA PARA PGTO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS REALIZADOS EM MANUTENÇÃO DE APARELHOS DE ORTODONTIA NAS UNIDADES DE SAUDE FAMILIAR NESTE MUNICIPIO. 21/09/2017 4146,9 Detalhes
8519894 20000098 VALOR REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS . 21/09/2017 69,32 Detalhes
8517346 20000273 PP007-2017 DESPESA EMPENHADA PARA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS À ALIMENTAÇÃO ESCOLAR DESTE MUNICÍPIO. 21/09/2017 29000 Detalhes
8517358 20000273 PP007-2017 DESPESA EMPENHADA PARA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS À ALIMENTAÇÃO ESCOLAR DESTE MUNICÍPIO. 21/09/2017 14493,57 Detalhes
8517632 30000143 DESPESA EMPENHADA PARA PGTO DE OBRIGAÇÕES PATRONAIS DE SERVIDORES DA SECRETARIA DE SAUDE. COMPETENCIA AGOSTO/2017 20/09/2017 677,7 Detalhes
8513545 20000539 PP009-2017 DESPESA EMPENHADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS QUE SERÃO REALIZADOS COM A LOCAÇÃO DE VEÍCULO PARA A REALIZAÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR DA REDE PÚBLICA ESTADUAL E MUNICIPAL DE ENSINO E LOCAÇÃO DE VEÍCULOS PARA ATENDER AS DIVERSAS SECRETARIAS DESTE MUNICÍPIO. EXRECÍCIO 2017. 20/09/2017 2964,53 Detalhes
8520977 30000899 DESPESA EMPENHADA PARA PGTO DE AUXILIO FINANCEIRO A PACIENTE EM TRATAMENTO FORA DO DOMICILIO. NO PERIODO DE 21/09/2017. 20/09/2017 69,2 Detalhes
8517912 30000085 DESPESA EMPENHADA PARA PGTO DE OBRIGAÇÃO PATRONAL DE SERVIDORES COMISSIONADOS DO SIA/SUS DESTE MUNICIPIO. COMPETENCIA AGOSTO/2017. 20/09/2017 520,8 Detalhes
8513563 20000542 PP009-2017 DESPESA EMPENHADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS QUE SERÃO REALIZADOS COM A LOCAÇÃO DE VEÍCULO PARA A REALIZAÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR DA REDE PÚBLICA ESTADUAL E MUNICIPAL DE ENSINO E LOCAÇÃO DE VEÍCULOS PARA ATENDER AS DIVERSAS SECRETARIAS DESTE MUNICÍPIO. EXRECÍCIO 2017. 20/09/2017 2964,53 Detalhes
8513573 20000529 PP009-2017 DESPESA EMPENHADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS QUE SERÃO REALIZADOS COM A LOCAÇÃO DE VEÍCULO PARA A REALIZAÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR DA REDE PÚBLICA ESTADUAL E MUNICIPAL DE ENSINO E LOCAÇÃO DE VEÍCULOS PARA ATENDER AS DIVERSAS SECRETARIAS DESTE MUNICÍPIO. EXRECÍCIO 2017. 20/09/2017 21753,12 Detalhes
8513583 40000050 PP009-2017 DESPESA EMPENHADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS QUE SERÃO REALIZADOS COM A LOCAÇÃO DE VEÍCULO PARA A REALIZAÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR DA REDE PÚBLICA ESTADUAL E MUNICIPAL DE ENSINO E LOCAÇÃO DE VEÍCULOS PARA ATENDER AS DIVERSAS SECRETARIAS DESTE MUNICÍPIO. EXRECÍCIO 2017. 20/09/2017 2964,53 Detalhes
8522050 20000009 DESPESAS REF: A RETENÇÃO PASEP NO EXERCÍCIO DE 2017. 20/09/2017 929,42 Detalhes
8513605 20000533 PP009-2017 DESPESA EMPENHADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS QUE SERÃO REALIZADOS COM A LOCAÇÃO DE VEÍCULO PARA A REALIZAÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR DA REDE PÚBLICA ESTADUAL E MUNICIPAL DE ENSINO E LOCAÇÃO DE VEÍCULOS PARA ATENDER AS DIVERSAS SECRETARIAS DESTE MUNICÍPIO. EXRECÍCIO 2017. 20/09/2017 18278 Detalhes
8513360 20000532 PP009-2017 DESPESA EMPENHADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS QUE SERÃO REALIZADOS COM A LOCAÇÃO DE VEÍCULO PARA A REALIZAÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR DA REDE PÚBLICA ESTADUAL E MUNICIPAL DE ENSINO E LOCAÇÃO DE VEÍCULOS PARA ATENDER AS DIVERSAS SECRETARIAS DESTE MUNICÍPIO. EXRECÍCIO 2017. 20/09/2017 150000 Detalhes
8513367 20000532 PP009-2017 DESPESA EMPENHADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS QUE SERÃO REALIZADOS COM A LOCAÇÃO DE VEÍCULO PARA A REALIZAÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR DA REDE PÚBLICA ESTADUAL E MUNICIPAL DE ENSINO E LOCAÇÃO DE VEÍCULOS PARA ATENDER AS DIVERSAS SECRETARIAS DESTE MUNICÍPIO. EXRECÍCIO 2017. 20/09/2017 51684,72 Detalhes
8522331 20000536 PP009-2017 DESPESA EMPENHADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS QUE SERÃO REALIZADOS COM A LOCAÇÃO DE VEÍCULO PARA A REALIZAÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR DA REDE PÚBLICA ESTADUAL E MUNICIPAL DE ENSINO E LOCAÇÃO DE VEÍCULOS PARA ATENDER AS DIVERSAS SECRETARIAS DESTE MUNICÍPIO. EXRECÍCIO 2017. 20/09/2017 2354,91 Detalhes
8515175 20000543 REFERE-SE A DESPESA ENPENHADA COM CONTRIBUIÇÃO DE GPS. 20/09/2017 866,47 Detalhes
8518252 20000081 DESPESA EMEPENHADA´PARA PAGAMENTO DE FATURAS REF: A ENERGIA ELÉTRICA NO EXERCÍCIO DE 2017. 20/09/2017 2672,53 Detalhes
8514941 20000530 PP009-2017 DESPESA EMPENHADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS QUE SERÃO REALIZADOS COM A LOCAÇÃO DE VEÍCULO PARA A REALIZAÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR DA REDE PÚBLICA ESTADUAL E MUNICIPAL DE ENSINO E LOCAÇÃO DE VEÍCULOS PARA ATENDER AS DIVERSAS SECRETARIAS DESTE MUNICÍPIO. EXRECÍCIO 2017. 20/09/2017 7515,44 Detalhes
8513163 30000348 PP009-2017 DESPESA EMPENHADA PARA PGTO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS REALIZADOS COM A LOCAÇÃO DE VEÍCULO PARA ATENDER ORGAOS DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICÍPIO. NO PERIODO DE 19/08 A 19/09//2017. 20/09/2017 24469,78 Detalhes
8522388 20000537 PP009-2017 DESPESA EMPENHADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS QUE SERÃO REALIZADOS COM A LOCAÇÃO DE VEÍCULO PARA A REALIZAÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR DA REDE PÚBLICA ESTADUAL E MUNICIPAL DE ENSINO E LOCAÇÃO DE VEÍCULOS PARA ATENDER AS DIVERSAS SECRETARIAS DESTE MUNICÍPIO. EXRECÍCIO 2017. 20/09/2017 13370 Detalhes
8517533 20000009 DESPESAS REF: A RETENÇÃO PASEP NO EXERCÍCIO DE 2017. 20/09/2017 0,24 Detalhes
8513210 30000326 CP001-2017 DESPESA EMPENHADA PARA PGTO DE AQUISIÇÃO DE HORTIFRÚTIS DESTINADOS PARA ATENDER CONSUMO ALIMENTICIO NO HOSPITAL MUNICIPAL. NO PERIODO DE AGOSTO/2017 20/09/2017 1251,19 Detalhes
8515276 20000550 DESPESA EMPENHADA PARA PARA PAGAMENTO DO INSS. 20/09/2017 315,63 Detalhes
8515284 20000550 DESPESA EMPENHADA PARA PARA PAGAMENTO DO INSS. 20/09/2017 4248,9 Detalhes
8515037 20000223 DESPESA A SER REALIZADA PARA O PAGAMENTO DO INSS PATRONAL EXERCÍCIO DE 2017. 20/09/2017 15642,41 Detalhes
8514017 30000594 PP024-2017 DESPESA EMPENHADA PARA PGTO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS REALIZADOS COM HOSPEDAGENS E REFEIÇÕES PARA PACIENTES NA CIDADE DE SALVADOR(BA) QUANDO EM TRATAMENTO FORA DO DOMICÍLIO-TFD NO PERIODO DE AGOSTO/2017. PGTO PARCIAL DA NF 00058. 20/09/2017 12000 Detalhes
8513508 20000532 PP009-2017 DESPESA EMPENHADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS QUE SERÃO REALIZADOS COM A LOCAÇÃO DE VEÍCULO PARA A REALIZAÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR DA REDE PÚBLICA ESTADUAL E MUNICIPAL DE ENSINO E LOCAÇÃO DE VEÍCULOS PARA ATENDER AS DIVERSAS SECRETARIAS DESTE MUNICÍPIO. EXRECÍCIO 2017. 20/09/2017 23716,24 Detalhes
8514023 30000594 PP024-2017 DESPESA EMPENHADA PARA PGTO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS REALIZADOS COM HOSPEDAGENS E REFEIÇÕES PARA PACIENTES NA CIDADE DE SALVADOR(BA) QUANDO EM TRATAMENTO FORA DO DOMICÍLIO-TFD NO PERIODO DE AGOSTO/2017. PGTO PARCIAL DA NF 00058. 20/09/2017 13007,55 Detalhes
8514793 40000029 DESPESA EMPENHADA PARA PGTO DE INSS PATRONAL DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL. 20/09/2017 1631,46 Detalhes
8515333 20001169 REFERE-SE A DESPESA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE 01(UMA) DIARIA PARA A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO COM DESTINO A JUAZEIRO COM A FINALIDADE DE PARTICIPAR DO SEMINARIO DE FORMAÇÃO DE CONSELHOS MUNICIPIAIS DE EDUCAÇÃO UMA AÇÃO DO PROJETO : SABER MELHOR - FORTALECENDO OS CONSELHOS MUNICIPAIS DE EDUCAÇÃO DO ESTADO DA BAHIA NOS DIAS 19 E 20 DE SETEMBRO DE 2017. 19/09/2017 250 Detalhes
8514577 20001157 DESPESA PARA PAGAMENTO DE 01E 1/2 (UMA E MEIA) DIÁRIAS AO FUNCIONÁRIO DA SEC. DE AGRICULTURA COM DESTINO A FEIRA DE SANTANA -BA PARA PARTICIPAR DE ENCONTRO COM REPRESENTANTE DOS EMPREENDIMENTO DAS CADEIAS PRODUTIVAS DA APICULTURA E PELIPONICULTURA DESTE MUNICÍPIO. NO DIA 20 A 22/09/2017. 19/09/2017 150 Detalhes
8519722 20001084 DESPESA A SER EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE CONTRIBUIÇÃO À UPB - UNIÃO DOS PREFEITOS DA BAHIA. 19/09/2017 627 Detalhes
8521874 20001214 DESPESA PARA PGTO DE 02 (DUAS) DIARIAS AO CHEFE DE GABINETE DESTE MUNICIPIO COM DESTINO A FEIRA DE SANTANA-BA PARA RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DO MUNICÍPIO JUNTO A CAIXA ECONOMICA. NO PERIODO DE 20 A 21 DE SETEMBRO DE 2017. 19/09/2017 200 Detalhes
8515300 20001166 REFERE-SE A DESPESA PARA PAGAMENTO DE 01(UMA) DIARIA PARA A COORDENADORA COM DESTINO A JUAZEIRO COM A FINALIDADE DE PARTICIPARDO SEMINARIO DE FORMAÇÃO DE CONSELHOS MUNICIPIAIS DE EDUCAÇÃO UMA AÇÃO DO PROJETO : SABER MELHOR - FORTALECENDO OS CONSELHOS MUNICIPAIS DE EDUCAÇÃO DO ESTADO DA BAHIA NOS DIAS 19 E 20 DE SETEMBRO DE 2017. 19/09/2017 180 Detalhes
8515322 20001167 REFERE-SE A DESPESA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE 01(UMA) DIARIA PARA A COORDENADORA COM DESTINO A JUAZEIRO COM A FINALIDADE DE PARTICIPAR DO SEMINARIO DE FORMAÇÃO DE CONSELHOS MUNICIPIAIS DE EDUCAÇÃO UMA AÇÃO DO PROJETO : SABER MELHOR - FORTALECENDO OS CONSELHOS MUNICIPAIS DE EDUCAÇÃO DO ESTADO DA BAHIA NOS DIAS 19 E 20 DE SETEMBRO DE 2017. 19/09/2017 180 Detalhes
8515327 20001168 REFERE-SE A DESPESA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE 01(UMA) DIARIA PARA A COORDENADORA COM DESTINO A JUAZEIRO COM A FINALIDADE DE PARTICIPAR DO SEMINARIO DE FORMAÇÃO DE CONSELHOS MUNICIPIAIS DE EDUCAÇÃO UMA AÇÃO DO PROJETO : SABER MELHOR - FORTALECENDO OS CONSELHOS MUNICIPAIS DE EDUCAÇÃO DO ESTADO DA BAHIA NOS DIAS 19 E 20 DE SETEMBRO DE 2017. 19/09/2017 180 Detalhes
8496412 20001110 DESPESA PARA PAGAMENTO DE UM PULVERIZADOR P JH COSTAL JACTO 20 LTS PARA SERVIR A SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. REFERENTE NF Nº 4151 NO MÊS DE JULHO DE 2017. 18/09/2017 299,9 Detalhes
8496432 20001111 DESPESA PARA PAGAMENTO DE AQUISIÇÃO DE MASCARA RESPIRATÓRIA DEFENSIVOS BARRAGE PULV FORT DODGER E CIPERTROIDE POUR PARA SERVIR A SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. NO MÊS DE JUNHO DE 2017. REFERNETE NF Nº 4149. 18/09/2017 356,8 Detalhes
8496442 30000001 DESPESA EMPENHADA PARA PGTO DE CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DE IMOVEL ONDE FUNCIONA A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. NO PERIODO DE 11/08 A 13/09/2017. 18/09/2017 303,21 Detalhes
8496448 30000061 DESPESA EMPENHADA PARA PGTO DE CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DE IMOVEL ONDE FUNCIONA A CENTRAL DO SAMU DESTE MUNICIPIO. NO PERIODO DE 11/08 A 13/09/2017. 18/09/2017 131,48 Detalhes
8496454 30000205 DESPESA EMPENHADA PARA PGTO DE CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DE IMOVEL ONDE FUNCIONA O CAPS DESTE MUNICIPIO. NO PERIODO DE 11/08 A 13/09/2017. 18/09/2017 73,93 Detalhes
8496463 30000308 DESPESA EMPENHADA PARA PGTO DE CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DE IMOVEL ONDE FUNCIONA O DEPTO DE VIGILANCIA A SAUDE NESTE MUNICIPIO. NO PERIODO DE 11/08 A 13/09/2017. 18/09/2017 346,44 Detalhes
8512902 20001119 DESPESA PARA PAGAMENTO NOS SERVIÇOS REALIZADOS COM PLOTAGEM DE PROJETOS EM A1 E A3 REFERENTE A OBRA DE PAVIMENTAÇÃO DE RUAS NA SEDE DESTE MUNICÍPIO E OBRA DE CONSTRUÇÃO DE UMA PISTA DE COOPER PARA APRESENTAÇÃO JUNTO A GIGOV GERENCIA DE GOVERNO DA CAIXA ECONÔMICA FEDERAL. CONFORME NF Nº25 18/09/2017 266 Detalhes
8515482 30000845 DESPESA EMPENHADA PARA PGTO DE 01 DIARIA A MOTORISTA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE COM DESTINO A SALVADOR-BA PARA TRANSPORTAR PACIENTE EM REMOÇÃO PARA O SISTEMA DE REGULAÇÃO. NO PERIODO DE 18/09/2017. 18/09/2017 100 Detalhes
8512168 20000712 PP025-2017 DESPESA EMPENHADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PARA ATUAR NO SETOR DE CONVÊNIOS ELABORANDO E EXECUTANDO PROJETOS PARA CAPTAÇÃO DE RECURSOS DO GOVERNO ESTADUAL E FEDERAL ATRAVÉS DO SISTEMA DE CONVÊNIOS DO GOVERNO FEDERAL - SICONV NESTE MUNICÍPIO. 18/09/2017 1300 Detalhes
8512173 30000575 PP025-2017 DESPESA EMPENHADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PARA ACOMPANHAR E ALIMENTAR OS SISTEMAS DO FNS - FUNDO NACIONAL DE SAÚDE E SISMOB - SISTEMA DE MONITORAMENTO DE OBRAS DA SAÚDE NESTE MUNICÍPIO. 18/09/2017 1000 Detalhes
8512180 20000713 PP025-2017 DESPESA EMPENHADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PARA REALIZAR A PRESTAÇÃO DE CONTAS DOS PROGRAMAS DA EDUCAÇÃO PNAE - PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR E PNAT - PROGRAMA NACIONAL DE MERENDA ESCOLAR ATRAVÉS DO SISTEMA DE PRESTAÇÃO DE CONTAS DO GOVERNO FEDERAL - SIGPC NESTE MUNICÍPIO. 18/09/2017 1000 Detalhes
8496439 20000716 TP005-2017 DESPESA EMPENHADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS EM CONSULTORIA NA ÁREA DE ARQUITETURA E ENGENHARIA CIVIL NESTE MUNICÍPIO NA ELABORAÇÃO DE PROJETOS E ARQUITETURA ENGENHARIA PROJETOS COMPLEMENTARES PLANILHAS ARÇAMENTÁRIAS MEMORIAL DE CÁLCULO MEMORIAL DESCRITIVO ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS COMPOSIÇÃO DE PREÇO UNITÁRIO QUADRO DE COMPOSIÇÃO DE INVESTIMENTOS QUADRO DE COMPOSIÇÃO DE BDI E SERVIÇOS AFINS DESTINADOS À CONSTRUÇÃO E/OU REFORMA DE PRÉDIOS E LOGRADOUROS PÚBLICOS 16/09/2017 4166,66 Detalhes
8522028 20000073 DESPESA EMEPENHADA PARA PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS NO EXERCÍCIO DE 2017. 15/09/2017 253 Detalhes
8521799 20001209 DESPESA EMPENHADA PARA PGTO DE 01 DIARIA A MOTORISTA DESTE MUNICIPIO COM DESTINO A SENHOR DO BONFIM-BA PARA CONDUZIR SERVIDORES DA PREFEITURA DE PONTO NOVO PARA DE MERCADORIAS DE USO CONTINUO DAS SECRETARIAS. NO PERIODO DE 15 DE SETEMBRO DE 2017. 15/09/2017 50 Detalhes
8521814 20001210 DESPESA EMPENHADA PARA PGTO DE 01 DIARIA A ASSESSOR TECNICO DA SEC MUN DE ADMINISTRAÇÃO PARA ADQUIRIR MATERIAIS DE USO CONTINUO DAS SECRETARIAS MUNICIPAIS. NO PERIODO DE 15 DE SETEMBRO DE 2017. 15/09/2017 50 Detalhes
8495959 20001092 DESPESA EMPENHADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PARA CONTRATAÇÃO COMO OPERADOR DE RETROESCAVADEIRA SERVINDO A SECRETARIA MUNICIPAL MUN. OBRAS E INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICÍPIO. 15/09/2017 1500 Detalhes
8521826 20001211 DESPESA EMPENHADA PARA PGTO DE 01 (UMA) DIÁRIAS A CHEFE DE DIVISÃO DE COMPRAS DESTE MUNICIPIO COM DESTINO A SENHOR DO BONFIM-BA PARA ADQUIRIR MATERIAIS DE USO CONTINUO DAS SECRETARIAS MUNICIPAIS. NO PERIODO DE 15 DE SETEMBRO DE 2017. 15/09/2017 50 Detalhes
8522085 20000073 DESPESA EMEPENHADA PARA PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS NO EXERCÍCIO DE 2017. 15/09/2017 5,56 Detalhes
8521845 20001213 REFERE-SE A DESPESA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE 02 (DUAS) DIARIAS PARA O MOTORISTA COM DESTINO A SALVADOR COM A FINALIDADE DE LEVAR PACIENTES PARA FAZER EXAMES E CONSULTAS MEDICAS ESPECIALIZADAS NO DIA 18 E 19 DE SETEMBRO DE 2017. 15/09/2017 200 Detalhes
8514498 30000840 DESPESA EMPENHADA PARA PGTO DE 01 DIARIA A MOTORISTA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE COM DESTINO A SALVADOR-BA PARA TRANSPORTAR PACIENTES PROVENIENTE DE ALTA CIRURGICA DO HOSPITAL DA MULHER PARA O HOSPITAL MUNICIPAL. NO PERIODO DE 15/09/2017. 15/09/2017 100 Detalhes
8514028 20001144 DESPESA PARA PGTO DE 01 (UMA) DIARIA AO PREFEITO COM DESTINO A FEIRA DE SANTANA-BA COM A FINALIDADE DE PARTICIPAR DE REUNIÃO JUNTO A GIGOV - GERÊNCIA DE GOVERNO DA CEF PARA ENTREGA DE PROJETOS VISANDO A CONTRATUALIZAÇÕES DE REPASSE FINANCEIRO ATRAVÉS DO MUNICÍPIO DAS CIDADES OBJETIVANDO A CONSTRUÇÃO DE UMA PISTA DE COOPER E PAVIMENTAÇÃO DE RUAS NA SEDE DO MUNICÍPIO. NO DIA 15 DE SETEMBRO DE 2017. 15/09/2017 480 Detalhes
8514034 20001145 DESPESA PARA PGTO DE 01 (UMA) DIARIA AO ENGENHEIRO CIVIL COM DESTINO A FEIRA DE SANTANA-BA COM A FINALIDADE DE PARTICIPAR DE REUNIÃO JUNTO A GIGOV - GERÊNCIA DE GOVERNO DA CEF PARA ENTREGA DE PROJETOS VISANDO A CONTRATUALIZAÇÕES DE REPASSE FINANCEIRO ATRAVÉS DO MUNICÍPIO DAS CIDADES OBJETIVANDO A CONSTRUÇÃO DE UMA PISTA DE COOPER E PAVIMENTAÇÃO DE RUAS NA SEDE DO MUNICÍPIO. NO DIA 15/09/2017. 15/09/2017 100 Detalhes
8512259 40000084 PP015-2017 DESPESA EMPENHADA PARA A AQUISIÇÃO PARCELADA DE HORTIFRUTIGRANJEIROS E PÃES PARA ATENDER AS NECESSIDADES DOS PROGRAMAS PROJETOS SERVIÇOS E BENEFÍCIOS DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICÍPIO. CONFORME PP015-2017. 14/09/2017 202,28 Detalhes
8519710 20000076 DESPESA REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS. 14/09/2017 18,8 Detalhes
8519201 20000073 DESPESA EMEPENHADA PARA PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS NO EXERCÍCIO DE 2017. 14/09/2017 9,4 Detalhes
8495708 40000001 DESPESA A SER REALIZADA COM PAGAMENTO DE FATURAS REF: A ENERGIA ELÉTRICA NO EXERCÍCIO DE 2017. 14/09/2017 61,39 Detalhes
8495717 20000654 PP019-2017 DESPESA EMPENHADA PARA PGTO DE AQUISIÇÃO DE PEÇAS MECANICAS DESTINADAS PARA MANUNTENÇÃO PREVENTIVA CORRETIVA E DE REPARO DE VEICULOS AUTOMOTORES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. 14/09/2017 12954,45 Detalhes
8495732 20000264 DESPESA EMPENHADA PARA PGTO DE CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA ONDE FUNCIONA A POLICIA MILITAR DESTE MUNICIPIO. PERIODO DE 08/02 A 09/03/2017. 14/09/2017 617,38 Detalhes
8495742 20000639 PP019-2017 DESPESA EMPENHADA PARA PGTO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO REALIZADOS EM MANUNTENÇÃO PREVENTIVA CORRETIVA E DE REPARO DE VEICULOS AUTOMOTORES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. 14/09/2017 5351,5 Detalhes
8496516 30000334 CP001-2017 DESPESA EMPENHADA PARA PGTO DE AQUISIÇÃO DE HORTIFRÚTIS DESTINADOS PARA CONSUMO NAS REFEIÇÕES DO HOSPITAL MUNICIPAL. NO PERIODO DE AGOSTO/2017. 14/09/2017 1611,15 Detalhes
8495749 40000001 DESPESA A SER REALIZADA COM PAGAMENTO DE FATURAS REF: A ENERGIA ELÉTRICA NO EXERCÍCIO DE 2017. 14/09/2017 94,3 Detalhes
8495758 30000479 PP019-2017 DESPESA EMPENHADA PARA PGTO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MECANICOS REALIZADOS NOS VEICULOS PLACAS PJO 6202 E PJO 0359 QUE SERVEM AO CAPS DESTE MUNICIPIO. 14/09/2017 884,38 Detalhes
8495770 30000480 PP019-2017 DESPESA EMPENHADA PARA PGTO DE AQUISIÇÃO DE PEÇAS MECANICAS DIVERSAS UTILIZADAS NOS VEICULOS PLACAS PJO 6202 E PJO 0359 QUE SERVE AO CAPS DESTE MUNICIPIO. 14/09/2017 2243,88 Detalhes
8495793 30000478 PP019-2017 DESPESA EMPENHADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MECANICOS REALIZADO NO VEICULO PLACA PJW 7682 QUE SERVE AO SAMU DESTE MUNICIPIO. 14/09/2017 442,19 Detalhes
8512245 40000080 PP015-2017 DESPESA EMPENHADA PARA A AQUISIÇÃO PARCELADA DE HORTIFRUTIGRANJEIROS E PÃES PARA ATENDER AS NECESSIDADES DOS PROGRAMAS PROJETOS SERVIÇOS E BENEFÍCIOS DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICÍPIO. CONFORME PP015-2017. 14/09/2017 290,07 Detalhes
8494949 30000745 DESPESA EMPENHADA PARA PGTO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NA FUNÇÃO TÉCNICA EM MANUNTENÇÃO DE REDE INTERNA DE TELEFONIA NOS DIVERSOS SETORES PERTINENTES A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO. NO PERIODO DE AGOSTO/2017. 13/09/2017 500 Detalhes
8494696 20001082 REFERE-SE A DESPESA PARA PAGAMENTO DE PROJETO ARQUITETÔNICO E ORÇAMENTO DA IMPLANTAÇÃO DE PISTA DE CAMINHADA (COOPER) NA AVENIDA LOMANTO JUNIOR NESTE MUNICÍPIO. 13/09/2017 89,75 Detalhes
8494960 20001061 DESPESA EMPENHADA PARA PAGAMENTO COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PRESTAÇÃO NA FUNÇÃO TÉCNICA EM MANUTENÇÃO DE REDE INTERNA DE TELEFONIA NOS DIVERSOS SETORES PERTINENTES A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. NO PERIODO DE AGOSTO/2017 13/09/2017 500 Detalhes
8522100 20000726 PP024-2017 DESPESA EMPENHADA PARA PGTO DE FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES PARA PRESTADORES DE SERVIÇOS NA SEDE DESTE MUNICÍPIO. NO PERIODO DE JUNHO/2017 13/09/2017 2400 Detalhes
8494967 20001062 REFERE-SE A DESPESA EMPENHADA PARA PAGAMENTO COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NA FUNÇÃO TÉCNICA EM MANUNTENÇÃO DE REDE INTERNA DE TELEFONIA DOS DIVERSOS SETORES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. NO PERIODO DE AGOSTO/2017 13/09/2017 580 Detalhes
8512384 30000001 DESPESA EMPENHADA PARA PGTO DE CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DE SETOR DA SAUDE DESTE MUNICIPIO. EXERCÍCIO DE 2017. 13/09/2017 48,01 Detalhes
8496269 20001109 DESPESA REALIZADA PARA PAGAMENTO DE ENCARGOS PELA APRESENTAÇÃO DE DCTF - DEMONSTRATIVO DAS CONTRIBUIÇÕES E TRIBUTOS FEDERAIS DA SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO FORA DO PRAZO LEGAL DESTE MUNICÍPIO. NO PERIODO DE JULHO DE 2017. 13/09/2017 250 Detalhes
8495000 20000996 PP032-2017 DESEPESA EMPENHADA PARA PAGAMENTO COM AQUSIÇÃO DE MATERIAL PARA SERVI A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO CONFORME APOSTILAMENTO Nº 01/2017 DO CONTRATO 384/2017. 13/09/2017 66712,5 Detalhes
8495007 20001008 CC006-2017 DESPESA EMPENHADA PARA PGTO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COM A DISTRIBUIÇÃO DE PUBLICIDADE A VEICULOS E DEMAIS MEIO DE DIVULGAÇÃO DE PEÇAS PUBLICITÁRIAS CRIADAS PELA EQUIPE DE COMUNICAÇÃO DESTE MUNICIPIO ALUSIVAS A SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA DESTA ADMINISTRAÇÃO. NO PERIODO DE AGOSTO/2017. 13/09/2017 10900 Detalhes
8495782 30000477 PP019-2017 DESPESA EMPENHADA PARA PGTO DE AQUISIÇÃO DE PEÇAS MECANICAS DIVERSAS DESTINADAS PARA MANUTENÇÃO DO VEICULO PLACA PJW 7682 QUE SERVE AO SAMU DESTE MUNICIPIO. 13/09/2017 1464,73 Detalhes
8495822 20001088 DESPESA PARA PAGAMENTO NA CONFECÇÃO DE CARIMBOS PARA IDENTIFICAÇÃO FORMAL DE NOSSOS SERVIDORES PARA SERVIR A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO. CONFORME NF Nº 1042. 13/09/2017 90 Detalhes
8495569 20000002 DESPESA A SER REALIZADA COM PAGAMENTO DE FATURAS REF: A ENERGIA ELÉTRICA NO EXERCÍCIO DE 2017. 13/09/2017 354,95 Detalhes
8494810 20000726 PP024-2017 DESPESA EMPENHADA PARA PGTO DE FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES PARA PRESTADORES DE SERVIÇOS NA SEDE DESTE MUNICÍPIO. NO PERIODO DE AGOSTO/2017 13/09/2017 5060 Detalhes
8517646 30000485 PP017-2017 DESPESA EMPENHADA PARA PGTO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS REALIZADOS EM EXAMES LABORATORIAIS PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DE PACIENTES DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. NO PERIODO DE AGOSTO/2017 PAGAMENTO PARCIAL DA PRIMEIRA PARCELA DA NOTA FISCAL Nº 8471. 12/09/2017 14000 Detalhes
8517652 30000485 PP017-2017 DESPESA EMPENHADA PARA PGTO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS REALIZADOS EM EXAMES LABORATORIAIS PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DE PACIENTES DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. NO PERIODO DE AGOSTO/2017. QUITAÇÃO DA NOTA FISCAL Nº 8471. 12/09/2017 7961 Detalhes
8520993 30000901 DESPESA EMPENHADA PARA PGTO DE AUXILIO FINANCEIRO A PACIENTE MENOR JENNIFER MARIANY FERREIRA BARRETO E A ACOMPANHANTE EM TRATAMENTO FORA DO DOMICILIO. NO PERIODO DE 13/09/2017. 12/09/2017 69,2 Detalhes
8494128 30000410 INEX006-2017-05 DESPESA EMPENHADA PARA PGTO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS REALIZADOS EM ATENDIMENTO MEDICO COM CONSULTAS E REALIZAÇOES DE EXAMES DE ULTRASONOGRAFIAS NESTE MUNICIPIO. NO PERIODO DE AGOSTO/2017 12/09/2017 4250 Detalhes
8519746 40000007 DESPESA A SER REALIZADA COM O PAGAMENTO DE TARIFA BANCÁRIA NO EXERCÍCIO DE 2017. 12/09/2017 18,8 Detalhes
8494190 20001080 DISP014-2017 DESPESA EMPENHADA PARA PAGAMENTO COM LOCAÇÃO DE IMÓVEL PARA FUNCIONAMENTO DO ARQUIVO MORTO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. 12/09/2017 500 Detalhes
8512893 20001117 DESPESA EMPENHADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS QUE SERÃO REALIZADOS COMO INTERPRETE DE LIBRAS PARA ATENDER A SEC. MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO NESTE MUNICIPIO. 12/09/2017 1100 Detalhes
8496254 20001104 DESPESA EMPENHADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COM INSTALAÇÃO E MANUNTENÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA NESTE MUNICIPIO. 12/09/2017 1500 Detalhes
8496261 20001105 DESPESA EMPENHADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COM INSTALAÇÃO E MANUNTENÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA NESTE MUNICIPIO. 12/09/2017 1500 Detalhes
8514453 30000833 DESPESA EMPENHADA PARA PGTO DE 01 DIARIA A MOTORISTA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE COM DESTINO A JUAZEIRO-BA PARA TRANSFERENCIA MEDICA DE URGENCIA ATRAVES DO SISTEMA DE REGULAÇÃO DO HOSPITAL MUNICIPAL PARA HOSPITAL NO VALE DO SÃO FRANCISCO. NO PERIODO DE 12/09/2017. 12/09/2017 50 Detalhes
8513175 30000375 PP012-2017 DESPESA EMPENHADA PARA PGTO DE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA DESTINADOS PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DO HOSPITAL DESTE MUNICÍPIO. 12/09/2017 2574,2 Detalhes
8512921 20001120 DESPESA EMPENHADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS QUE SERÃO REALIZADOS COMO ASSISTENTE SOCIAL PARA ATENDER A SEC. MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO NESTE MUNICIPIO. 12/09/2017 1500 Detalhes
8513182 30000376 PP012-2017 DESPESA EMPENHADA PARA PGTO DE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA E UTENSÍLIOS DE COZINHA DESTINADOS PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DO CAPS DESTE MUNICIPIO. 12/09/2017 1812,95 Detalhes
8513193 30000373 PP012-2017 DESPESA EMPENHADA PARA PGTO DE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA E UTENSÍLIOS DE COZINHA DESTINADOS PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DO NASF DESTE MUNICÍPIO. 12/09/2017 1500 Detalhes
8520138 30000894 DESPESA EMPENHADA PARA PGTO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS REALIZADAS NA FUNÇÃO DE ATENDENTE DE FARMACIA NO PSF DE BARRACAS NESTE MUNICIPIO. 12/09/2017 937 Detalhes
8512203 20001103 DESPESA EMPENHADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COM RECOLHIMENTO DE ANIMAIS SEM PROPRIETÁRIO DE GRANDE PORTE NA VIA PÚBLICA NESTE MUNICÍPIO. 12/09/2017 527 Detalhes
8496076 20000060 INEX001-2017 DESPESA EMPENHADA PARA PAGAMENTO NA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSESSORIA CONTÁBIL E FINANCEIRA EM ASSESSORIA DE PRESTAÇÃO DE CONTAS E CONÊNIOS ELABORAÇÃO DA LDO LOA E PPA - PRESTAÇÃO DE CONTAS ANUAL DEFESA E ACOMPANHAMENTO ATÉ O JULGAMENTO DAS CONTAS ANUAIS. 12/09/2017 5000 Detalhes
8512212 20001098 DESPESA EMPENHADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COM RECOLHIMENTO DE ANIMAIS SEM PROPRIETÁRIO DE GRANDE PORTE NA VIA PÚBLICA NESTE MUNICÍPIO. 12/09/2017 527 Detalhes
8512226 20001112 DESPESA EMPENHADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS QUE SERÃO REALIZADOS COM MANUNTEÇÃO LIMPEZA E CONSERVAÇÃO DE BENS PÚBLICOS DA ZONA RURAL NESTE MNUNÍCIPIO. 12/09/2017 527 Detalhes
8494568 20000734 PP024-2017 DESPESA EMPENHADA PARA PGTO DE FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES NA SEDE PARA PRESTADORES DE SERVIÇOS DESTE MUNICÍPIO. NO PERIODO DE AGOSTO/2017 12/09/2017 5430 Detalhes
8493327 20000505 REFERE-SE A DESPESA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE ANOTAÇÃO DE RESPONSABILIDADE TECNICA- ART DO CREA-BA ( CONSELHO DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DA BAHIA). 11/09/2017 81,53 Detalhes
8522000 20000075 DESPESA EMEPENHA PARA PAGAMENTO DE PRECATÓRIOS TRABALHISTA NO EXERCÍCIO 2017. 11/09/2017 35509,94 Detalhes
8512538 30000083 DESPESA EMPENHADA PARA PGTO DE OBRIGAÇÃO PATRONAL DE SERVIDORES EFETIVOS DO CAPS DESTE MUNICIPIO. COMPETENCIA AGOSTO/2017. 11/09/2017 522,01 Detalhes
8512544 30000083 DESPESA EMPENHADA PARA PGTO DE OBRIGAÇÃO PATRONAL DE SERVIDORES EFETIVOS DO SAMU DESTE MUNICIPIO. COMPETENCIA AGOSTO/2017. 11/09/2017 935 Detalhes
8512294 40000109 PP023-2017 DESPESA EMPENHADA PARA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA OFERTA DE OFICINAS TEMÁTICAS DE VIVÊNCIA E CAPACITAÇÃO PROFISSIONAL PARA OS USUÁRIOS DO CENTRO DE REFERÊNCIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL-CRAS E PARA ATENDER AS NECESSIDADES DOS PROGRAMAS PROJETOS SERVIÇOS E BENEFÍCIOS DA ASSISTÊNCIA SOCIAL-SEMAS DESTE MUNICÍPIO. 11/09/2017 19300 Detalhes
8494384 40000109 PP023-2017 DESPESA EMPENHADA PARA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA OFERTA DE OFICINAS TEMÁTICAS DE VIVÊNCIA E CAPACITAÇÃO PROFISSIONAL PARA OS USUÁRIOS DO CENTRO DE REFERÊNCIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL-CRAS E PARA ATENDER AS NECESSIDADES DOS PROGRAMAS PROJETOS SERVIÇOS E BENEFÍCIOS DA ASSISTÊNCIA SOCIAL-SEMAS DESTE MUNICÍPIO. 11/09/2017 20000 Detalhes
8494400 40000110 PP023-2017 DESPÉSA EMPENHADA PARA A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA OFERTA DE OFICINAS TEMÁTICAS DE VIVÊNCIA E CAPACITAÇÃO PROFISSIONAL PARA OS USUÁRIOS DO CENTRO DE REFERÊNCIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL-CRAS E PARA ATENDER AS NECESSIDADES DOS PROGRAMAS PROJETOS SERVIÇOS E BENEFÍCIOS DA ASSISTÊNCIA SOCIAL-SEMAS DESTE MUNICÍPIO. 11/09/2017 9000 Detalhes
8514902 20000594 PP014-2017 DESPESA EMPENHADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA COLETA E TRANSPORTE DE RESÍDUOS SÓLIDOS URBANOS DA SEDE DISTRITOS E POVOADOS DESTE MUNICÍPIO POR MEIO DE CAMINHÃO COLETOR COMPACTADOR E UTILIZAÇÃO DE CAÇAMBA BASCULANTE PARA OS DEMAIS SERVIÇOS NESTE MUNICÍPIO. 11/09/2017 30000 Detalhes
8514397 20001154 DESPESA EMPENHADA PARA PGTO DE 01(UMA) DIARIA A VICE-PREFEITA DESTE MUNICIPIO COM DESTINO A SALVADOR-BA PARA PARTICIPAR DE POSSE DA NOVA DIRETORIA EXECUTIVA DO CONSEMS-BAHIA PARA O BIENIO 2017/2019. NO PERIODO DE 11/09/2017. 11/09/2017 480 Detalhes
8495980 20001094 DESPESA PARA PGTO DE 03 (TRÊS) DIARIAS AO CHEFE DE GABINETE DESTE MUNICIPIO COM DESTINO A SALVADOR-BA PARA RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DO MUNICÍPIO JUNTO A SUDEC (CONVÊNIO CARRO PIPA). NO PERIODO DE 11 A 13/09/2017. 11/09/2017 300 Detalhes
8513903 20000111 DESPESA: EMPENHA PARA PAGAMENTO DE AGUA PARA FORNECIMENTO DESTE MUNICIPIO. 11/09/2017 7792,11 Detalhes
8512624 20000594 PP014-2017 DESPESA EMPENHADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA COLETA E TRANSPORTE DE RESÍDUOS SÓLIDOS URBANOS DA SEDE DISTRITOS E POVOADOS DESTE MUNICÍPIO POR MEIO DE CAMINHÃO COLETOR COMPACTADOR E UTILIZAÇÃO DE CAÇAMBA BASCULANTE PARA OS DEMAIS SERVIÇOS NESTE MUNICÍPIO. 11/09/2017 50000 Detalhes
8515186 20000113 DESPESA: EMPENHA PARA PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE AGUA NAS ESCOLAS DO ENSINO FUNDAMENTAL NESTE MUNICIPIO. 11/09/2017 4060,66 Detalhes
8494199 20000189 PP005-2017 DESPESA EMPENHADA PARA AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS E DERIVADOS DE PETRÓLEO PARA ABASTECIMENTO E MANUTENÇÃO DE FROTA DE VEÍCULOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. 11/09/2017 16639,47 Detalhes
8494216 20000187 PP005-2017 DESPESA EMPENHADA PARA AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS E DERIVADOS DE PETRÓLEO PARA ABASTECIMENTO E MANUTENÇÃO DE FROTA DE VEÍCULOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. 11/09/2017 4500,75 Detalhes
8514703 40000077 REFERE-SE A DESPESA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE CONTRIBUIÇÃO PATRONAL (RPPS) DO EXERCICIO DE 2017. 11/09/2017 585 Detalhes
8515219 20000511 DESPESA PARA O PAGAMENTO DE CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA EXERCÍCIO DE 2017. 11/09/2017 56521,17 Detalhes
8519575 20000200 REFERE-SE A CONTRIBUIÇÃO DO IPPN 11/09/2017 585 Detalhes
8514200 20000217 DESPESA PARA PAGAMENTO COM INSTITUDO DE PREVIDENCIA (PATRONAL DEVIDO) NO EXERCICIO 2017.NO PERIODO DE AGOSTO. 11/09/2017 16350,72 Detalhes
8494243 20000191 PP005-2017 DESPESA EMPENHADA PARA AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS E DERIVADOS DE PETRÓLEO PARA ABASTECIMENTO E MANUTENÇÃO DE FROTA DE VEÍCULOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. 11/09/2017 16389,89 Detalhes
8515235 20000510 DESPESA REFERENTE A PAGAMENTO DE CONTRIBUIÇÃO PATRONAL AO INSTITUTO DE PREVIDENCIA NO EXERCÍCIO DE 2017. 11/09/2017 15925,51 Detalhes
8494249 20000191 PP005-2017 DESPESA EMPENHADA PARA AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS E DERIVADOS DE PETRÓLEO PARA ABASTECIMENTO E MANUTENÇÃO DE FROTA DE VEÍCULOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. 11/09/2017 2457,6 Detalhes
8515244 20000511 DESPESA PARA O PAGAMENTO DE CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA EXERCÍCIO DE 2017. 11/09/2017 5434,02 Detalhes
8513198 30000815 DESPESA EMPENHADA PARA PGTO DE 02 (DUAS) DIARIAS A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO COM DESTINO A JUAZEIRO-BA PARA PARTICIPAR DO ENCONTRO MACRORREGIONAL NORTE DA RENAST/BA. NO PERIODO DE 11 E 12/09/2017. 11/09/2017 500 Detalhes
8494258 20000195 PP005-2017 DESPESA EMPENHADA PARA AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS E DERIVADOS DE PETRÓLEO PARA ABASTECIMENTO E MANUTENÇÃO DE FROTA DE VEÍCULOS E MÁQUINAS PESADAS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE OBRA E INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICÍPIO. 11/09/2017 4747 Detalhes
8518596 20000594 PP014-2017 DESPESA EMPENHADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA COLETA E TRANSPORTE DE RESÍDUOS SÓLIDOS URBANOS DA SEDE DISTRITOS E POVOADOS DESTE MUNICÍPIO POR MEIO DE CAMINHÃO COLETOR COMPACTADOR E UTILIZAÇÃO DE CAÇAMBA BASCULANTE PARA OS DEMAIS SERVIÇOS NESTE MUNICÍPIO. PGTO PARCIAL DA NF 969 11/09/2017 35000 Detalhes
8519620 20000594 PP014-2017 DESPESA EMPENHADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA COLETA E TRANSPORTE DE RESÍDUOS SÓLIDOS URBANOS DA SEDE DISTRITOS E POVOADOS DESTE MUNICÍPIO POR MEIO DE CAMINHÃO COLETOR COMPACTADOR E UTILIZAÇÃO DE CAÇAMBA BASCULANTE PARA OS DEMAIS SERVIÇOS NESTE MUNICÍPIO. 11/09/2017 48844,16 Detalhes
8512458 30000083 DESPESA EMPENHADA PARA PGTO DE OBRIGAÇÃO PATRONAL DE SERVIDORES EFETIVOS DO HOSPITAL DESTE MUNICIPIO. COMPETENCIA AGOSTO/2017. 11/09/2017 4940,2 Detalhes
8493260 20001049 REFERE-SE A DESPESA EMPENHADA PARA PAGAMENTO COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COMO SUPORTE TECNICO NOS COMPUTADORES IMPRESSORAS E REDES DOS DIVERSOS SETORES ADMINISTRATIVOS DESTE MUNICIPIO. 11/09/2017 1000 Detalhes
8519634 20000594 PP014-2017 DESPESA EMPENHADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA COLETA E TRANSPORTE DE RESÍDUOS SÓLIDOS URBANOS DA SEDE DISTRITOS E POVOADOS DESTE MUNICÍPIO POR MEIO DE CAMINHÃO COLETOR COMPACTADOR E UTILIZAÇÃO DE CAÇAMBA BASCULANTE PARA OS DEMAIS SERVIÇOS NESTE MUNICÍPIO. 11/09/2017 5923 Detalhes
8493271 30000743 PP030-2017 REFERE-SE A DESPESA EMPENHADA PARA PAGAMENTO COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COMO SUPORTE TECNICO NOS COMPUTADORES IMPRESSORAS E REDES DOS DIVERSOS SETORES ADMINISTRATIVOS DESTE MUNICIPIO. NO PERIODO DE AGOSTO/2017 11/09/2017 500 Detalhes
8494301 20000197 PP005-2017 DESPESA EMPENHADA PARA AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS E DERIVADOS DE PETRÓLEO PARA ABASTECIMENTO E MANUTENÇÃO DE FROTA DE VEÍCULOS E MÁQUINAS PESADAS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE OBRA E INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICÍPIO. 11/09/2017 11725,18 Detalhes
8493279 20001002 PP030-2017 REFERE-SE A DESPESA EMPENHADA PARA PAGAMENTO COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COMO SUPORTE TECNICO NOS COMPUTADORES IMPRESSORAS E REDES DOS DIVERSOS SETORES ADMINISTRATIVOS DESTE MUNICIPIO 11/09/2017 500 Detalhes
8512481 30000090 DESPESA EMPENHADA PARA PGTO DE OBRIGAÇÃO PATRONAL DE SERVIDORES EFETIVOS DO ACS DESTE MUNICIPIO. COMPETENCIA AGOSTO/2017. 11/09/2017 4890,54 Detalhes
8512487 30000089 DESPESA EMPENHADA PARA PGTO DE OBRIGAÇÃO PATRONAL DE PREVIDENCIA PROPRIA DE SERVIDORES EFETIVOS DO PAB QUALIFAR DESTE MUNICIPIO. COMPETENCIA AGOSTO/2017. 11/09/2017 446,16 Detalhes
8512497 30000089 DESPESA EMPENHADA PARA PGTO DE OBRIGAÇÃO PATRONAL DE PREVIDENCIA PROPRIA DE SERVIDORES EFETIVOS DO PAB FIXO DESTE MUNICIPIO. COMPETENCIA AGOSTO/2017. 11/09/2017 5195,89 Detalhes
8512502 30000088 DESPESA EMPENHADA PARA PGTO DE OBRIGAÇÃO PATRONAL DE SERVIDORES EFETIVOS DA VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA DESTE MUNICIPIO. COMPETENCIA AGOSTO/2017. 11/09/2017 1444,02 Detalhes
8493563 30000409 INEX006-2017-07 DESPESA EMPENHADA PARA PGTO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS REALIZADOS EM ATENDIMENTO MEDICO EM CONSULTAS E REALIZAÇÃO DE ULTRASONOGRAFIAS NESTE MUNICIPIO. NO PERIODO DE AGOSTO/2017. 11/09/2017 3835 Detalhes
8514432 30000830 DESPESA EMPENHADA PARA PGTO DE 01 DIARIA A MOTORISTA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE COM DESTINO A JUAZEIRO-BA PARA TRANSPORTAR PACIENTES EM TRANSFERENCIA MEDICA DO HOSPITAL MUNICIPAL PARA HOSPITAL NA REGIÃO DO VALE SÃO FRANCISCO. NO PERIODO DE 10/09/2017. 10/09/2017 50 Detalhes
8513962 20000116 DESPESA: EMPENHA PARA PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE AGUA NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO NESTE MUNICIPIO. 10/09/2017 465,61 Detalhes
8512516 30000019 DESPESA EMPENHADA PARA PGTO DE 1/3 DE FERIAS A SERVIDOR EFETIVO DA MANUT. SERV. EPID. CONTROLE DE DOENÇA ECD DE PONTO NOVO. 08/09/2017 354,9 Detalhes
8514067 20000001 DESPESA A SER REALIZADA COM PAGAMENTO DE FATURAS REF: A ENERGIA ELÉTRICA NO EXERCÍCIO DE 2017. 08/09/2017 6127,33 Detalhes
8520987 30000900 DESPESA EMPENHADA PARA PGTO DE AUXILIO FINANCEIRO AO PACIENTE MENOR WALLACE DA SILVA DE JESUS E A ACOMPANHANTE EM TRATAMENTO FORA DO DOMICILIO. NO PERIODO DE 11 E 14/09/2017. 08/09/2017 133,2 Detalhes
8514077 20000003 DESPESA A SER REALIZADA COM PAGAMENTO DE FATURAS REF: A ENERGIA ELÉTRICA (ILUMINAÇÃO PÚBLICA) NO EXERCÍCIO DE 2017. 08/09/2017 8084,52 Detalhes
8522021 20000010 DESPESAR REF: A PARCELAMENTO DO INSS. RFB-PREV-PARC60 08/09/2017 8343,82 Detalhes
8521003 30000902 DESPESA EMPENHADA PARA PGTO DE AUXILIO FINANCEIRO AO PACIENTE MENOR JEFERSON DOS SANTOS MACIEL E AO ACOMPANHANTE EM TRATAMENTO FORA DO DOMICILIO. NO PERIODO DE 11/09/2017. 08/09/2017 131,4 Detalhes
8522045 20000009 DESPESAS REF: A RETENÇÃO PASEP NO EXERCÍCIO DE 2017. 08/09/2017 3997,94 Detalhes
8515150 20000038 DESPESA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA FOLHA DO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO FUNDEB 60% DE PONTO NOVO NO EXERCÍCIO DE 2017. 08/09/2017 601,21 Detalhes
8521834 20001212 REFERE-SE A DESPESA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE 01 (UMA) DIARIA PARA O MOTORISTA COM DESTINO A SALVADOR COM A FINALIDADE DE LEVAR PACIENTE PARA FAZER EXAMES E CONSULTAS MEDICAS ESPECIALIZADAS NO DIA 08 DE SETEMBRO DE 2017. 08/09/2017 100 Detalhes
8494990 20000996 PP032-2017 DESEPESA EMPENHADA PARA PAGAMENTO COM AQUSIÇÃO DE MATERIAL PARA SERVI A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO CONFORME APOSTILAMENTO Nº 01/2017 DO CONTRATO 384/2017. 08/09/2017 66000 Detalhes
8517527 20000009 DESPESAS REF: A RETENÇÃO PASEP NO EXERCÍCIO DE 2017. 08/09/2017 2,39 Detalhes
8514482 30000838 DESPESA EMPENHADA PARA PGTO DE 05 (CINCO) DIARIAS A MOTORISTA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE COM DESTINO A JUAZEIRO-BA PARA CONDUZIR VEICULO PARA REMOÇÃO DE PACIENTES ATRAVES DO SISTEMA DE REGULAÇÃO. NO PERIODO DE 09 11 12 16 E 19/09/2017. 08/09/2017 250 Detalhes
8515268 20001050 DESPESA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA FOLHA DO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO FUNDEB 60% DE PONTO NOVO NO EXERCÍCIO DE 2017. 08/09/2017 1202,42 Detalhes
8515053 20001083 DESPESA A SER EMPENHADA PARA O PAGAMENTO DE CONTRIBUIÇÃO REFERENTE AO CNM - CONFEDERAÇÃO NACIONAL DOS MUNICÍPIOS. 08/09/2017 805 Detalhes
8490752 20001038 REFERE-SE A DESPESA EMPENHADA PARA PAGAMENTO COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COMO AUXILIAR DE SECRETARIA DO ENSINO FUNDAMENTAL DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. 06/09/2017 937 Detalhes
8490499 20000989 REFERE-SE A DESPESA EMPENHADA PARA PAGAMENTO COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS DE ESCOLA DO ENSINO INFANTIL DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. 06/09/2017 937 Detalhes
8491524 20000874 REFERE-SE A DESPESA EMPENHA PARA PAGAMENTO COM A PRESTAÇÃO DE SERVICO COMO GUARDA MUNICIPAL DESTE MUNICIPIO. 06/09/2017 937 Detalhes
8490245 20000820 REFERE-SE A DESPESA EMPENHADA PARA PAGAMENTO COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COMO PROFESSOR DE ENSINO INFANTIL DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. 06/09/2017 1067,82 Detalhes
8490757 20001040 REFERE-SE A DESPESA EMPENHADA PARA PAGAMENTO COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COMO AUXILIAR DE SECRETARIA DO ENSINO INFANTIL DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. 06/09/2017 937 Detalhes
8491015 20001054 REFRE-SE A DESPESA EMPENHADA PARA PAGAMENTO COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS DE ESCOLA DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO. 06/09/2017 937 Detalhes
8490505 20000994 REFERE-SE A DESPESA EMPENHADA PARA PAGAMENTO COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS DE ESCOLA DO ENSINO FUNDAMENTAL DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. 06/09/2017 937 Detalhes
8490764 20001044 REFERE-SE A DESPESA EMPENHADA PARA PAGAMENTO COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COMO AUXILIAR DE SECRETARIA DO ENSINO FUNDAMENTAL DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. 06/09/2017 937 Detalhes
8491532 20001007 DESPESA EMPENHADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS QUE SERÃO REALIZADOS COMO AGENTE DE PORTARIA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. 06/09/2017 937 Detalhes
8495116 20000921 REFERE-SE A DESPESA EMPENHADA PARA PAGAMENTO COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COMO AGENTE DE PORTARIA DE ESCOLA DO ENSINO INFANTIL DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. 06/09/2017 937 Detalhes
8491023 20000933 REFERE-SE A DESPESA EMPENHADA PARA PAGAMENTO COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS DE ESCOLA DO ENSINO FUNDAMENTAL DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. 06/09/2017 937 Detalhes
8490770 20001039 REFERE-SE A DESPESA EMPENHADA PARA PAGAMENTO COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COMO AUXILIAR DE SECRETARIA DO ENSINO FUNDAMENTAL DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. 06/09/2017 937 Detalhes
8491538 20001003 DESPESA EMPENHADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO DIGITADOR PARA SERVIR A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. 06/09/2017 937 Detalhes
8490516 20000977 REFERE-SE A DESPESA EMPENHADA PARA PAGAMENTO COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS DE ESCOLA DO ENSINO FUNDAMENTAL DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. 06/09/2017 937 Detalhes
8491032 20000832 REFERE-SE A DESPESA EMPENHADA PARA PAGAMENTO COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COMO PROFESSOR DE ENSINO INFANTIL DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. 06/09/2017 1067,82 Detalhes
8491544 20001006 DESPESA EMPENHADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS QUE SERÃO REALIZADOS COMO AUXILIAR ADMINISTRATIVO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. 06/09/2017 937 Detalhes
8490265 20000987 REFERE-SE A DESPESA EMPENHADA PARA PAGAMENTO COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS DE ESCOLA DO ENSINO INFANTIL DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. 06/09/2017 937 Detalhes
8490010 40000068 DISP007-2017-09 DESPESA EMPENHADA NA LOCAÇÃO DE IMÓVEL PARA O FUNCIONAMENTO DO CRAS - CENTRO DE REFERÊNCIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL NESTE MUNICÍPIO. 06/09/2017 937 Detalhes
8490779 20001043 REFERE-SE A DESPESA EMPENHADA PARA PAGAMENTO COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COMO AUXILIAR DE SECRETARIA DO ENSINO FUNDAMENTAL DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. 06/09/2017 937 Detalhes
8491039 20000830 REFERE-SE A DESPESA EMPENHADA PARA PAGAMENTO COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COMO PROFESSOR DE ENSINO FUNDAMENTAL DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. 06/09/2017 1067,82 Detalhes
8491551 20000508 REFERE-SE A DESPESA EMPENHADA COM A LOCAÇÃO DE IMOVEL PARA HOSPEDAGEM DE PRESTADORES DE SERVIÇOS DO MUNICIPIO DE PONTO NOVO. 06/09/2017 350 Detalhes
8490528 20000957 REFERE-SE A DESPESA EMPENHADA PARA PAGAMENTO COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS DE ESCOLA DO ENSINO FUNDAMENTAL DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. 06/09/2017 937 Detalhes
8490017 20000598 DISP007-2017-11 DESPESA EMPENHADA NA LOCAÇÃO DE IMÓVEL PARA O FUNCIONAMENTO DA POLÍCIA MILITAR NESTE MUNICÍPIO. 06/09/2017 500 Detalhes
8490021 20000600 DISP007-2017-10 DESPESA EMPENHADA PARA PAGAMENTO COM LOCAÇÃO DE IMÓVEL PARA FUNCIONAMENTO DO ALMOXARIFADO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. 06/09/2017 400 Detalhes
8490791 20000899 REFERE-SE A DESPESA EMPENHADA PARA PAGAMENTO COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COMO AGENTE DE PORTARIA DE ESCOLA DO ENSINO FUNDAMENTAL DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. 06/09/2017 937 Detalhes
8491049 20001037 REFERE-SE A DESPESA EMPENHADA PARA PAGAMENTO COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COMO AUXILIAR DE SECRETARIA DO ENSINO FUNDAMENTAL DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. 06/09/2017 937 Detalhes
8491561 20000776 REFERE-SE A DESPESA EMPENHADA PARA PAGAMENTO COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COMO CONDUTOR DE VEICULO PARA ATENDER A NECESSIDADES DO TRANSPORTE DESTE MUNICIPIO. 06/09/2017 1200 Detalhes
8490538 20000955 REFERE-SE A DESPESA EMPENHADA PARA PAGAMENTO COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS DE ESCOLA DO ENSINO INFANTIL DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. 06/09/2017 937 Detalhes
8490027 40000069 DISP007-2017-06 DESPESA EMPENHADA PARA LOCAÇÃO DE IMÓVEL QUE SERÁ UTILIZADO PARA O FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL. 06/09/2017 937 Detalhes
8490032 20000599 DISP007-2017-05 DESPESA EMPENHADA NA LOCAÇÃO DE IMOVEL PARA O FUNCIONAMENTO DO POSTO DE INDENTIFIÇÃO DA POLICIA CIVIL. 06/09/2017 400 Detalhes
8491056 20001019 REFERE-SE DESPESA EMPENHADA PARA PAGAMENTO COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS EM ESCOLA DO ENSINO FUNDAMENTAL DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. 06/09/2017 937 Detalhes
8490547 20000953 REFERE-SE A DESPESA EMPENHADA PARA PAGAMENTO COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS DE ESCOLA DO ENSINO INFANTIL DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. 06/09/2017 937 Detalhes
8490803 20000897 REFERE-SE A DESPESA EMPENHADA PARA PAGAMENTO COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COMO AGENTE DE PORTARIA DE ESCOLA DO ENSINO FUNDAMENTAL DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. 06/09/2017 937 Detalhes
8490038 20000605 DISP007-2017-07 DESPESA EMPENHADA PARA LOCAÇÃO DE IMOVEL PARA O FUNCIONAMENTO DA BIBLIOTECA MUNICIPAL DESTE MUNICÍPIO. 06/09/2017 600 Detalhes
8491318 20001031 DESPESA EMPENHADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS QUE SERÃO REALIZADOS COMO PROFESSORA DE BALÉ DE ENSINO INFANTIL PARA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. 06/09/2017 937 Detalhes
8491065 20000879 REFERE-SE A DESPESA EMPENHA PARA PAGAMENTO COM A PRESTAÇÃO DE SERVICO COMO CONDUTOR DE VEICULO DESTE MUNICIPIO. 06/09/2017 1200 Detalhes
8490043 20000602 DISP007-2017-08 DESPESA EMPENHADA PARA LOCAÇÃO DE IMOVEL QUE SERA UTILIZADO PARA FUNCIONAMENTO DO ALMOXARIFADO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E INFRAESTRUTURA SITUADO NA PRAÇA NOVA DA INTEGRAÇÃO NESTE MUNICIPIO. 06/09/2017 600 Detalhes
8490299 20000959 REFERE-SE A DESPESA EMPENHADA PARA PAGAMENTO COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS DE ESCOLA DO ENSINO INFANTIL DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. 06/09/2017 937 Detalhes
8490559 20000951 REFERE-SE A DESPESA EMPENHADA PARA PAGAMENTO COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS DE ESCOLA DO ENSINO FUNDAMENTAL DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. 06/09/2017 937 Detalhes
8491071 20000877 REFERE-SE A DESPESA EMPENHA PARA PAGAMENTO COM A PRESTAÇÃO DE SERVICO COMO CONDUTOR DE VEICULO DESTE MUNICIPIO. 06/09/2017 1200 Detalhes
8490048 20000785 REFERE-SE A DESPESA EMPENHADA PARA PAGAMENTO COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COMO PROFESSOR DE ENSINO FUNDAMENTAL DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. 06/09/2017 1067,82 Detalhes
8490054 20000788 REFERE-SE A DESPESA EMPENHADA PARA PAGAMENTO COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COMO PROFESSOR DE ENSINO INFANTIL DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. 06/09/2017 1067,82 Detalhes
8491079 20001016 REFRE-SE A DESPESA EMPENHADA PARA PAGAMENTO COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS DE ESCOLA DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO. 06/09/2017 937 Detalhes
8491084 20001018 REFRE-SE A DESPESA EMPENHADA PARA PAGAMENTO COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS DE ESCOLA DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO. 06/09/2017 937 Detalhes
8490319 20000961 REFERE-SE A DESPESA EMPENHADA PARA PAGAMENTO COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS DE ESCOLA DO ENSINO INFANTIL DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. 06/09/2017 937 Detalhes
8515152 20000931 REFERE-SE A DESPESA EMPENHADA PARA PAGAMENTO COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS DE ESCOLA DO ENSINO INFANTIL DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. 06/09/2017 806,2 Detalhes
8490065 20000790 REFERE-SE A DESPESA EMPENHADA PARA PAGAMENTO COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COMO PROFESSOR DE ENSINO INFANTIL DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. 06/09/2017 1067,82 Detalhes
8491091 20000929 REFERE-SE A DESPESA EMPENHADA PARA PAGAMENTO COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS DE ESCOLA DO ENSINO INFANTIL DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. 06/09/2017 937 Detalhes
8490072 20000791 REFERE-SE A DESPESA EMPENHADA PARA PAGAMENTO COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COMO PROFESSOR DE ENSINO FUNDAMENTAL DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. 06/09/2017 1067,82 Detalhes
8490585 20000949 REFERE-SE A DESPESA EMPENHADA PARA PAGAMENTO COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS DE ESCOLA DO ENSINO INFANTIL DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. 06/09/2017 937 Detalhes
8490841 20000895 REFERE-SE A DESPESA EMPENHADA PARA PAGAMENTO COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COMO AGENTE DE PORTARIA DE ESCOLA DO ENSINO FUNDAMENTAL DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. 06/09/2017 937 Detalhes
8494171 20001079 REFERE-SE A DESPESA EMPENHADA PARA PAGAMENTO COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COMO PROFESSOR DO ENSINO INFANTIL DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. OBS: REEMPENHO DO ENSINO FUNDAMENTAL P/ O INFANTIL. 06/09/2017 1067,82 Detalhes
8490078 20000793 REFERE-SE A DESPESA EMPENHADA PARA PAGAMENTO COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COMO PROFESSOR DE ENSINO INFANTIL DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. 06/09/2017 1067,82 Detalhes
8490847 20000893 REFERE-SE A DESPESA EMPENHADA PARA PAGAMENTO COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COMO AGENTE DE PORTARIA DE ESCOLA DO ENSINO INFATIL DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. 06/09/2017 937 Detalhes
8490337 20000963 REFERE-SE A DESPESA EMPENHADA PARA PAGAMENTO COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS DE ESCOLA DO ENSINO INFANTIL DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. 06/09/2017 937 Detalhes
8490594 20000947 REFERE-SE A DESPESA EMPENHADA PARA PAGAMENTO COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS DE ESCOLA DO ENSINO INFANTIL DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. 06/09/2017 937 Detalhes
8491362 20000161 DESPESA EMPENHADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS QUE SERÃO REALIZADOS COM INSTALAÇÃO E MANUTÊNÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA NESTE MUNICÍPIO. CONFORME CONTRATO 084-E-2017. 06/09/2017 937 Detalhes
8490084 20000796 REFERE-SE A DESPESA EMPENHADA PARA PAGAMENTO COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COMO PROFESSOR DE ENSINO INFANTIL DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. 06/09/2017 1067,82 Detalhes
8490852 20000901 REFERE-SE A DESPESA EMPENHADA PARA PAGAMENTO COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COMO AGENTE DE PORTARIA DE ESCOLA DO ENSINO FUNDAMENTAL DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. 06/09/2017 937 Detalhes
8491110 20000118 DESPESA A SER REALIZADA COM O PAGAMENTO DE TELEFONIA FIXA REF: MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DE PONTO NOVO EXERCÍCIO 2017. 06/09/2017 2122,57 Detalhes
8490345 20000965 REFERE-SE A DESPESA EMPENHADA PARA PAGAMENTO COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS DE ESCOLA DO ENSINO INFANTIL DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. 06/09/2017 937 Detalhes
8490090 20000798 REFERE-SE A DESPESA EMPENHADA PARA PAGAMENTO COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COMO PROFESSOR DE ENSINO INFANTIL DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. 06/09/2017 1067,82 Detalhes
8490603 20000945 REFERE-SE A DESPESA EMPENHADA PARA PAGAMENTO COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS DE ESCOLA DO ENSINO FUNDAMENTAL DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. 06/09/2017 937 Detalhes
8490859 20000903 REFERE-SE A DESPESA EMPENHADA PARA PAGAMENTO COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COMO AGENTE DE PORTARIA DE ESCOLA DO ENSINO INFANTIL DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. 06/09/2017 937 Detalhes
8490095 20000799 REFERE-SE A DESPESA EMPENHADA PARA PAGAMENTO COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COMO PROFESSOR DE ENSINO FUNDAMENTAL DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. 06/09/2017 1067,82 Detalhes
8490351 20000967 REFERE-SE A DESPESA EMPENHADA PARA PAGAMENTO COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS DE ESCOLA DO ENSINO INFANTIL DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. 06/09/2017 937 Detalhes
8490865 20000905 REFERE-SE A DESPESA EMPENHADA PARA PAGAMENTO COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COMO AGENTE DE PORTARIA DE ESCOLA DO ENSINO INFANTIL DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. 06/09/2017 937 Detalhes
8490612 20000943 REFERE-SE A DESPESA EMPENHADA PARA PAGAMENTO COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS DE ESCOLA DO ENSINO FUNDAMENTAL DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. 06/09/2017 937 Detalhes
8491381 20001052 DESPESA EMPENHADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO QUE SERÃO REALIZADOS COMO CONDUTOR DE VEICULO PARA SERVIR A SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA DESTE MUNICÍPIO. 06/09/2017 1200 Detalhes
8490103 20000802 REFERE-SE A DESPESA EMPENHADA PARA PAGAMENTO COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COMO PROFESSOR DE ENSINO INFANTIL DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. 06/09/2017 1067,82 Detalhes
8490871 20000907 REFERE-SE A DESPESA EMPENHADA PARA PAGAMENTO COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COMO AGENTE DE PORTARIA DE ESCOLA DO ENSINO FUNDAMENTAL DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. 06/09/2017 937 Detalhes
8490361 20000970 REFERE-SE A DESPESA EMPENHADA PARA PAGAMENTO COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS DE ESCOLA DO ENSINO FUNDAMENTAL DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. 06/09/2017 937 Detalhes
8490618 20000941 REFERE-SE A DESPESA EMPENHADA PARA PAGAMENTO COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS DE ESCOLA DO ENSINO INFANTIL DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. 06/09/2017 937 Detalhes
8490876 20000909 REFERE-SE A DESPESA EMPENHADA PARA PAGAMENTO COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COMO AGENTE DE PORTARIA DE ESCOLA DO ENSINO INFANTIL DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. 06/09/2017 937 Detalhes
8490368 20000972 REFERE-SE A DESPESA EMPENHADA PARA PAGAMENTO COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS DE ESCOLA DO ENSINO INFANTIL DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. 06/09/2017 937 Detalhes
8490624 20000939 REFERE-SE A DESPESA EMPENHADA PARA PAGAMENTO COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS DE ESCOLA DO ENSINO FUNDAMENTAL DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. 06/09/2017 937 Detalhes
8493696 30000740 INEX012-2017-01 DESPESA EMPENHADA PARA PGTO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS REALIZADOS NA ARES DE MEDICINA COM ATENDIMENTO AMBULATORIAL COM A FUNÇÃO DE CARDIOLOGIA NESTE MUNICIPIO. NO PERIODO DE AGOSTO/2017. 06/09/2017 1950 Detalhes
8491138 20000927 REFERE-SE A DESPESA EMPENHADA PARA PAGAMENTO COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS DE ESCOLA DO ENSINO INFANTIL DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. 06/09/2017 937 Detalhes
8490115 20000803 REFERE-SE A DESPESA EMPENHADA PARA PAGAMENTO COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COMO PROFESSOR DE ENSINO FUNDAMENTAL DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. 06/09/2017 1067,82 Detalhes
8490883 20000911 REFERE-SE A DESPESA EMPENHADA PARA PAGAMENTO COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COMO AGENTE DE PORTARIA DE ESCOLA DO ENSINO INFANTIL DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. 06/09/2017 937 Detalhes
8490376 20000974 REFERE-SE A DESPESA EMPENHADA PARA PAGAMENTO COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS DE ESCOLA DO ENSINO INFANTIL DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. 06/09/2017 937 Detalhes
8491400 20000773 DESPESA EMPENHADA PARA PAGAMENTO QUE SERÃO REALIZADOS COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO OPERADOR DE MÁQUINAS DIVERSAS SERVINDO A SECRETARIA DE MUNICIPAL DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICÍPIO. 06/09/2017 1600 Detalhes
8490633 20000937 REFERE-SE A DESPESA EMPENHADA PARA PAGAMENTO COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS DE ESCOLA DO ENSINO INFANTIL DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. 06/09/2017 937 Detalhes
8490889 20000913 REFERE-SE A DESPESA EMPENHADA PARA PAGAMENTO COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COMO AGENTE DE PORTARIA DE ESCOLA DO ENSINO INFANTIL DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. 06/09/2017 937 Detalhes
8490124 20000806 REFERE-SE A DESPESA EMPENHADA PARA PAGAMENTO COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COMO PROFESSOR DE ENSINO FUNDAMENTAL DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. 06/09/2017 1067,82 Detalhes
8490894 20000915 REFERE-SE A DESPESA EMPENHADA PARA PAGAMENTO COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COMO AGENTE DE PORTARIA DE ESCOLA DO ENSINO FUNDAMENTAL DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. 06/09/2017 937 Detalhes
8490387 20000976 REFERE-SE A DESPESA EMPENHADA PARA PAGAMENTO COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS DE ESCOLA DO ENSINO FUNDAMENTAL DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. 06/09/2017 937 Detalhes
8490132 20000808 REFERE-SE A DESPESA EMPENHADA PARA PAGAMENTO COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COMO PROFESSOR DE ENSINO FUNDAMENTAL DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. 06/09/2017 1067,82 Detalhes
8490900 20000917 REFERE-SE A DESPESA EMPENHADA PARA PAGAMENTO COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COMO AGENTE DE PORTARIA DE ESCOLA DO ENSINO FUNDAMENTAL DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. 06/09/2017 937 Detalhes
8491414 20000885 REFERE-SE A DESPESA EMPENHA PARA PAGAMENTO COM A PRESTAÇÃO DE SERVICO COMO CONDUTOR DE VEICULO DESTE MUNICIPIO. 06/09/2017 1200 Detalhes
8490137 20000810 REFERE-SE A DESPESA EMPENHADA PARA PAGAMENTO COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COMO PROFESSOR DE ENSINO FUNDAMENTAL DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. 06/09/2017 1067,82 Detalhes
8490906 20000919 REFERE-SE A DESPESA EMPENHADA PARA PAGAMENTO COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COMO AGENTE DE PORTARIA DE ESCOLA DO ENSINO FUNDAMENTAL DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. 06/09/2017 937 Detalhes
8490652 20000935 REFERE-SE A DESPESA EMPENHADA PARA PAGAMENTO COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS DE ESCOLA DO ENSINO FUNDAMENTAL DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. 06/09/2017 937 Detalhes
8491420 20000884 REFERE-SE A DESPESA EMPENHA PARA PAGAMENTO COM A PRESTAÇÃO DE SERVICO COMO CONDUTOR DE VEICULO DESTE MUNICIPIO. 06/09/2017 1200 Detalhes
8490397 20000984 REFERE-SE A DESPESA EMPENHADA PARA PAGAMENTO COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS DE ESCOLA DO ENSINO FUNDAMENTAL DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. 06/09/2017 937 Detalhes
8491426 20000883 REFERE-SE A DESPESA EMPENHA PARA PAGAMENTO COM A PRESTAÇÃO DE SERVICO COMO CONDUTOR DE VEICULO DESTE MUNICIPIO. 06/09/2017 1200 Detalhes
8490149 20000814 REFERE-SE A DESPESA EMPENHADA PARA PAGAMENTO COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COMO PROFESSOR DE ENSINO FUNDAMENTAL DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. 06/09/2017 1067,82 Detalhes
8491435 20000882 REFERE-SE A DESPESA EMPENHA PARA PAGAMENTO COM A PRESTAÇÃO DE SERVICO COMO CONDUTOR DE VEICULO DESTE MUNICIPIO. 06/09/2017 1200 Detalhes
8490156 20000824 REFERE-SE A DESPESA EMPENHADA PARA PAGAMENTO COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COMO PROFESSOR DE ENSINO INFANTIL DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. 06/09/2017 1067,82 Detalhes
8490412 20000998 REFERE-SE A DESPESA EMPENHADA PARA PAGAMENTO COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS DE ESCOLA DO ENSINO INFANTIL DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. 06/09/2017 937 Detalhes
8493234 20000623 PP010-2017 DESPESA EMPENHADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS QUE SERÃO REALIZADOS COM SEGURANÇA PÚBLICA PARA A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE GERENCIAMENTO E SUPORTE TÉCNICO COMO TAMBÉM DISPONIBILIDADE DE VEÍCULO CARACTERIZADO E SISTEMA DE COMUNICAÇÃO NA ÁREA DE SEGURANÇA DO MUNICÍPIO. 06/09/2017 5510 Detalhes
8491443 20000875 REFERE-SE A DESPESA EMPENHA PARA PAGAMENTO COM A PRESTAÇÃO DE SERVICO COMO OPERADOR DA PATROL DESTE MUNICIPIO. 06/09/2017 2000 Detalhes
8490164 20000826 REFERE-SE A DESPESA EMPENHADA PARA PAGAMENTO COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COMO PROFESSOR DE ENSINO FUNDAMENTAL DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. 06/09/2017 1067,82 Detalhes
8490677 20000925 REFERE-SE A DESPESA EMPENHADA PARA PAGAMENTO COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS DE ESCOLA DO ENSINO INFANTIL DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. 06/09/2017 937 Detalhes
8490683 20000843 REFERE-SE A DESPESA EMPENHADA PARA PAGAMENTO COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COMO PROFESSOR DE ENSINO INFANTIL DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. 06/09/2017 1067,82 Detalhes
8491452 20001010 DESPESA EMPENHADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS QUE SERÃO REALIZADOS COM MANUTENÇÃO E REPAROS NO GRAMADO DO ESTÁDIO MUNICIPAL DESTE MUNICÍPIO. 06/09/2017 632 Detalhes
8490173 20000828 REFERE-SE A DESPESA EMPENHADA PARA PAGAMENTO COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COMO PROFESSOR DE ENSINO FUNDAMENTAL DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. 06/09/2017 1067,82 Detalhes
8490430 20000993 REFERE-SE A DESPESA EMPENHADA PARA PAGAMENTO COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS DE ESCOLA DO ENSINO INFANTIL DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. 06/09/2017 937 Detalhes
8490688 20000842 REFERE-SE A DESPESA EMPENHADA PARA PAGAMENTO COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COMO PROFESSOR DE ENSINO INFANTIL DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. 06/09/2017 1067,82 Detalhes
8491458 20001009 DESPESA EMPENHADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS QUE SERÃO REALIZADOS COM MANUTENÇÃO E AMPLIAÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA NESTE MUNICÍPIO. 06/09/2017 937 Detalhes
8490694 20000836 REFERE-SE A DESPESA EMPENHADA PARA PAGAMENTO COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COMO PROFESSOR DE ENSINO INFANTIL DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. 06/09/2017 1067,82 Detalhes
8491464 20001012 DESPESA EMPENHADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS QUE SERÃO REALIZADOS COMO CONDUTOR DE VEICULO PARA SERVIR A SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICÍPIO. 06/09/2017 1200 Detalhes
8490189 20000848 REFERE-SE A DESPESA EMPENHADA PARA PAGAMENTO COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COMO PROFESSOR DE ENSINO FUNDAMENTAL DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. 06/09/2017 1067,82 Detalhes
8491470 20001011 DESPESA EMPENHADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS QUE SERÃO REALIZADOS COMO CONDUTOR DE VEICULO PARA SERVIR A SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICÍPIO. 06/09/2017 1200 Detalhes
8490448 20000982 REFERE-SE A DESPESA EMPENHADA PARA PAGAMENTO COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS DE ESCOLA DO ENSINO FUNDAMENTAL DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. 06/09/2017 937 Detalhes
8490961 20000923 REFERE-SE A DESPESA EMPENHADA PARA PAGAMENTO COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COMO AGENTE DE PORTARIA DE ESCOLA DO ENSINO INFANTIL DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. 06/09/2017 937 Detalhes
8490195 20000846 REFERE-SE A DESPESA EMPENHADA PARA PAGAMENTO COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COMO PROFESSOR DE ENSINO FUNDAMENTAL DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. 06/09/2017 1067,82 Detalhes
8490707 20000856 REFERE-SE A DESPESA EMPENHADA PARA PAGAMENTO COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COMO AUXILIAR DE CLASSE EM ESCOLA DO ENSINO FUNDAMENTAL DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. 06/09/2017 937 Detalhes
8491475 20000867 REFERE-SE A DESPESA EMPENHA PARA PAGAMENTO COM A PRESTAÇÃO DE SERVICO COMO GUARDA MUNICIPAL DESTE MUNICIPIO. 06/09/2017 937 Detalhes
8490967 20000889 REFERE-SE A DESPESA EMPENHADA PARA PAGAMENTO COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COMO AGENTE DE PORTARIA DE ESCOLA DO ENSINO FUNDAMENTAL DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. 06/09/2017 937 Detalhes
8490713 20000881 REFERE-SE A DESPESA EMPENHA PARA PAGAMENTO COM A PRESTAÇÃO DE SERVICO COMO AUXILIAR DE CLASSE EM ESCOLA DO ENSINO FUNDAMENTAL DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. 06/09/2017 937 Detalhes
8491482 20000868 REFERE-SE A DESPESA EMPENHA PARA PAGAMENTO COM A PRESTAÇÃO DE SERVICO COMO GUARDA MUNICIPAL DESTE MUNICIPIO. 06/09/2017 937 Detalhes
8490972 20001034 DESPESA EMPENHADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS QUE SERÃO REALIZADOS COMO PROFESSOR DE ENSINO FUNDAMENTAL PARA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. 06/09/2017 1067,82 Detalhes
8490718 20000852 REFERE-SE A DESPESA EMPENHADA PARA PAGAMENTO COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COMO AUXILIAR DE CLASSE EM ESCOLA DO ENSINO INFANTIL DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. 06/09/2017 937 Detalhes
8491487 20000985 REFERE-SE A DESPESA EMPENHADA PARA PAGAMENTO COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COMO GUARDA MUNICIPIAL DESTE MUNICIPIO. 06/09/2017 937 Detalhes
8490466 20000980 REFERE-SE A DESPESA EMPENHADA PARA PAGAMENTO COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS DE ESCOLA DO ENSINO FUNDAMENTAL DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. 06/09/2017 937 Detalhes
8490978 20000858 REFERE-SE A DESPESA EMPENHADA PARA PAGAMENTO COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COMO MONITORA DE CRIANÇA NO TRANSPORTE ESCOLAR DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. 06/09/2017 937 Detalhes
8490724 20000850 REFERE-SE A DESPESA EMPENHADA PARA PAGAMENTO COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COMO AUXILIAR DE CLASSE EM ESCOLA DO ENSINO INFANTIL DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. 06/09/2017 937 Detalhes
8491493 20000869 REFERE-SE A DESPESA EMPENHA PARA PAGAMENTO COM A PRESTAÇÃO DE SERVICO COMO GUARDA MUNICIPAL DESTE MUNICIPIO. 06/09/2017 937 Detalhes
8490216 20000839 REFERE-SE A DESPESA EMPENHADA PARA PAGAMENTO COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COMO PROFESSOR DE ENSINO INFANTIL DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. 06/09/2017 1067,82 Detalhes
8490984 20000866 REFERE-SE A DESPESA EMPENHADA PARA PAGAMENTO COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COMO COZINHEIRO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. 06/09/2017 937 Detalhes
8490731 20000834 REFERE-SE A DESPESA EMPENHADA PARA PAGAMENTO COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COMO PROFESSOR DE ENSINO INFANTIL DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. 06/09/2017 1067,82 Detalhes
8491499 20000870 REFERE-SE A DESPESA EMPENHA PARA PAGAMENTO COM A PRESTAÇÃO DE SERVICO COMO GUARDA MUNICIPAL DESTE MUNICIPIO. 06/09/2017 937 Detalhes
8495852 20001089 DESPESA EMPENHADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA CONTRATAÇÃO COMO CONDUTOR DE VEICULO SERVINDO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. 06/09/2017 1200 Detalhes
8490991 20001042 REFERE-SE A DESPESA EMPENHADA PARA PAGAMENTO COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COMO AUXILIAR DE SECRETARIA DO ENSINO FUNDAMENTAL DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. 06/09/2017 937 Detalhes
8490736 20000838 REFERE-SE A DESPESA EMPENHADA PARA PAGAMENTO COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COMO PROFESSOR DE ENSINO FUNDAMENTAL DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. 06/09/2017 1067,82 Detalhes
8491505 20000871 REFERE-SE A DESPESA EMPENHA PARA PAGAMENTO COM A PRESTAÇÃO DE SERVICO COMO GUARDA MUNICIPAL DESTE MUNICIPIO. 06/09/2017 937 Detalhes
8490483 20000991 REFERE-SE A DESPESA EMPENHADA PARA PAGAMENTO COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS DE ESCOLA DO ENSINO INFANTIL DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. 06/09/2017 937 Detalhes
8490229 20000818 REFERE-SE A DESPESA EMPENHADA PARA PAGAMENTO COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COMO PROFESSOR DE ENSINO FUNDAMENTAL DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. 06/09/2017 1067,82 Detalhes
8490997 20000854 REFERE-SE A DESPESA EMPENHADA PARA PAGAMENTO COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COMO AUXILIAR DE CLASSE EM ESCOLA DO ENSINO INFANTIL DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. 06/09/2017 937 Detalhes
8491512 20000872 REFERE-SE A DESPESA EMPENHA PARA PAGAMENTO COM A PRESTAÇÃO DE SERVICO COMO GUARDA MUNICIPAL DESTE MUNICIPIO. 06/09/2017 937 Detalhes
8490745 20001041 REFERE-SE A DESPESA EMPENHADA PARA PAGAMENTO COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COMO AUXILIAR DE SECRETARIA DO ENSINO INFANTIL DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. 06/09/2017 937 Detalhes
8491005 20000891 REFERE-SE A DESPESA EMPENHADA PARA PAGAMENTO COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COMO AGENTE DE PORTARIA DE ESCOLA DO ENSINO FUNDAMENTAL DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. 06/09/2017 937 Detalhes
8491517 20000873 REFERE-SE A DESPESA EMPENHA PARA PAGAMENTO COM A PRESTAÇÃO DE SERVICO COMO GUARDA MUNICIPAL DESTE MUNICIPIO. 06/09/2017 937 Detalhes
8493311 20001077 DESPESA EMPENHADA PARA PAGAMENTO QUE SERÃO REALIZADOS A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PARA A CONTRATAÇÃO COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS DE ESCOLA DE ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICÍPIO. 06/09/2017 937 Detalhes
8519734 20000082 DESPESA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE PARCELAMENTO FIRMADO COM A EMBASA E ESTE MUNICÍPIO CONFORME CONTRATO DE REPASSE DE CRÉDITO NO NUMERO 17/2016 E 35/2014. 05/09/2017 4713,8 Detalhes
8493623 30000587 INEX007-2017-18 DESPESA EMPENHADA PARA PGTO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS REALIZADOS NA AREA DE MEDICINA NOS SERVIÇOS MEDICOS NA COORDENAÇÃO E AUTORIZAÇÃO DE INTERNAÇÕES HOSPITALARES NO HOSPITAL NESTE MUNICIPIO. NO PERIODO DE AGOSTO/2017 05/09/2017 3000 Detalhes
8493660 30000532 INEX008-2017-03 DESPESA EMPENHADA PARA PGTO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PROFISSIONAIS NA AREA DE MEDICINA REALIZADOS NOS SERVIÇOS COM ATENDIMENTO MEDICO GINECOLOGICO NO HOSPITAL NOSSA SENHORA DE FATIMA NA SEDE DESTE MUNICIPIO. NA PRIMEIRA QUINZENA DE AGOSTO/2017. 05/09/2017 2000 Detalhes
8491128 20000767 PP026-2017 DESPESA EMPENHADA PARA AQUISIÇÃO PARCELADA DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DIDÁTICO E HIGIENE PESSOAL PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. 05/09/2017 20000 Detalhes
8496288 30000791 DESPESA EMPENHADA PARA PGTO DE AUXILIO FINANCEIRO A PACIENTE DESTE MUNICIPIO EM TRATAMENTO FORA DO DOMICILIO. NO PERIODO DE 04/09/2017. 05/09/2017 138,4 Detalhes
8493558 30000321 CP001-2017 DESPESA EMPENHADA PARA PGTO DE AQUISIÇÃO DE HORTIFRÚTIS DESTINADOS PARA ATENDER ÀS NECESSIDADES DO CAPS NESTE MUNICIPIO. NO PERIODO DE AGOSTO/2017. 05/09/2017 590,5 Detalhes
8513301 20001116 DESPESA PARA PAGAMENTO NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COMO MAESTRO PARA REGER AS 2(DUAS) BANDAS FILARMÔNICAS NA APRESENTAÇÃO DO DESFILE CÍVICO QUE SERÁ REALIZADO NO DIA 07 DE SETEMBRO JUNTOS AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO NESTE MUNICÍPIO. 04/09/2017 1500 Detalhes
8489250 30000375 PP012-2017 DESPESA EMPENHADA PARA PGTO DE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA DESTINADOS PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DO HOSPITAL DESTE MUNICÍPIO. 04/09/2017 3459,59 Detalhes
8514597 20001051 REFERE-SE A DESPESA EMPENHADA PARA PGTO ONDE O MUNICÍPIO FICA OBRIGADO A REATAR AS DESPESAS DO CDC - CONSÓRCIO DE DESENVOLVIMENTO SUSTENTÁVEL DO TERRITÓRIO PIEMONTE NORTE DO ITAPICURU RECURSO FINANCEIRO PARA CUSTEAR AS DESPESAS CONSORCIAIS DENOMINADO DE COTA DE RATEIO A QUAL SERÁ DIVIDIDA EM DUAS PARTES: UMA FIXA E OUTRA VARIÁVEL. DESTE MUNICÍPIO. 04/09/2017 2104,84 Detalhes
8521009 30000903 DESPESA EMPENHADA PARA PGTO DE AUXILIO FINANCEIRO A PACIENTE E AO ACOMPANHANTE SILVIO DE LIMA BRITO EM TRATAMENTO FORA DO DOMICILIO. NO PERIODO DE 05/09/2017. 04/09/2017 160,74 Detalhes
8521017 30000904 DESPESA EMPENHADA PARA PGTO DE AUXILIO FINANCEIRO A PACIENTE EM TRATAMENTO FORA DO DOMICILIO. NO PERIODO DE 05/09/2017. 04/09/2017 127,97 Detalhes
8494137 30000788 DESPESA EMPENHADA PARA PGTO DE 01 (UMA) DIARIA A ENFERMEIRA DESTE MUNICIPIO COM DESTINO A SALVADOR-BA PARA PARTICIPAR DE OFICINA DE CAPACITAÇÃO EM TRATAMENTO FORA DO DOMICILIO-TFD. NO PERIODO DE 04/09/2017. 04/09/2017 100 Detalhes
8494142 30000789 DESPESA EMPENHADA PARA PGTO DE 01 (UMA) DIARIA A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO COM DESTINO A SALVADOR-BA PARA PARTICIPAR DE OFICINA DE CAPACITAÇÃO EM TRATAMENTO FORA DO DOMICILIO-TFD. NO PERIODO DE 04/09/2017. 04/09/2017 250 Detalhes
8521028 30000906 DESPESA EMPENHADA PARA PGTO DE AUXILIO FINANCEIRO A PACIENTE EM TRATAMENTO FORA DO DOMICILIO. NO PERIODO DE 05/09/2017. 04/09/2017 129,7 Detalhes
8493640 30000533 INEX008-2017-04 DESPESA EMPENHADA PARA PGTO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PROFISSIONAIS NA AREA DE MEDICINA REALIZADOS NOS SERVIÇOS COM ATENDIMENTO MEDICO ORTOPEDIA NO HOSPITAL NOSSA SENHORA DE FATIMA NA SEDE DESTE MUNICIPIO. NO PERIODO DE AGOSTO/2017. 04/09/2017 6250 Detalhes
8513132 20001128 DESPESA EMPENHADA PARA PGTO DE 01 DIARIA A MOTORISTA DESTE MUNICIPIO PARA CONDUZIR PREFEITO EM EVENTO NA CAPITAL DO ESTADO. NO PERIODO DE 04 DE SETEMBRO DE 2017. 04/09/2017 100 Detalhes
8496244 20001108 DESPESA PARA PAGAMENTO NA CONTRATAÇÃO DE 02 (DUAS) BANDAS FILARMÔNICAS PARA APRESENTAÇÃO NO DESFILE CÍVICO QUE SERÁ REALIZADO NO DIA 07 DE SETEMBRO NESTE MUNICÍPIO. CONFORME NF Nº 09. 04/09/2017 2100 Detalhes
8514446 30000832 DESPESA EMPENHADA PARA PGTO DE 04 DIARIAS A MOTORISTA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE COM DESTINO A SALVADOR-BA PARA TRANSPORTAR PACIENTES PARA REALIZAÇÃO DE EXAMES AGENDADOS E CLINICAS CREDENCIADAS AO SUS. NO PERIODO DE 04 06 14 E 24/09/2017. 04/09/2017 400 Detalhes
8513947 20001139 DESPESA PARA PAGAMENTO COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE REBOBINAMENTO DE UM MOTOR BOMBA DE MARCA LEAO 2 5CV 380W REFRIGERADO A ÁGUA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO. CONFORME NF Nº 17074. 04/09/2017 900 Detalhes
8515488 30000846 DESPESA EMPENHADA PARA PGTO DE 01 DIARIA A MOTORISTA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE COM DESTINO A JUAZEIRO-BA PARA TRANSPORTAR PACIENTES EM TRANSFERENCIA MEDICA DO HOSPITAL MUNICIPAL PARA HOSPITAL NA REGIÃO DO VALE SÃO FRANCISCO. NO PERIODO DE 04/09/2017. 04/09/2017 50 Detalhes
8515008 20001161 REFERE-SE A DESPESA PARA PAGAMENTO DE 02(DUAS) DIARIAS PARA A TESOUREIRA COM DESTINO A FEIRA DE SANTANA/BA COM A FINALIDADE DE RECEBER ORIENTAÇÕES DA EMPRESA QUE PRESTA SERVIÇOS CONTABIL A ESTE MUNICIPIO. NOS DIAS 04 E 05 DE SETEMBRO DE 2017. 04/09/2017 360 Detalhes
8515030 20001163 REFERE-SE A DESPESA PARA PAGAMENTO DE 02(DUAS) DIARIAS PARA A CONTROLADORA INTERNA COM DESTINO A FEIRA DE SANTANA/BA COM A FINALIDADE DE RECEBER ORIENTAÇÃO DA EMPRESA QUE PRESTA SERVIÇOS CONTABIL A ESTE MUNICIPIO. NOS DIAS 04 E 05 DE SETEMBRO DE 2017. 04/09/2017 500 Detalhes
8522210 30000914 DESPESA EMPENHADA PARA PGTO DE AUXILIO FINANCEIRO A PACIENTE DESTE MUNICIPIO EM TRATAMENTO FORA DO DOMICILIO. NO PERIODO DE 04/09/2017. 04/09/2017 63,49 Detalhes
8496384 30000805 DESPESA EMPENHADA PARA PGTO DE AUXILIO FINANCEIRO A PACIENTE DESTE MUNICIPIO EM TRATAMENTO FORA DO DOMICILIO. NO PERIODO DE 01 E 02/08/2017. 01/09/2017 129,7 Detalhes
8496390 30000806 DESPESA EMPENHADA PARA PGTO DE AUXILIO FINANCEIRO A PACIENTE DESTE MUNICIPIO EM TRATAMENTO FORA DO DOMICILIO. NO PERIODO DE 03/08/2017. 01/09/2017 131,34 Detalhes
8517639 30000890 DESPESA EMPENHADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS QUE SERAO REALIZADOS EM COBERTA DE SEGUROS DO VEICULO AMBULANCIA O KM PLACA JSW 9324 DOADO AO MUNICIPIO DE PONTO NOVO. 01/09/2017 1615,92 Detalhes
8496394 30000807 DESPESA EMPENHADA PARA PGTO DE AUXILIO FINANCEIRO A PACIENTE E A ACOMPANHANETE NEIZA CARDOSO DESTE MUNICIPIO EM TRATAMENTO FORA DO DOMICILIO. NO PERIODO DE 02/08/2017. 01/09/2017 138,4 Detalhes
8514314 20001153 DESPESA EMPENHADA PARA PGTO DE 01 DIARIA A MOTORISTA DESTE MUNICIPIO COM DESTINO A FEIRA DE SANTANA-BA PARA CONDUZIR CONDUZIR CONTADOR DA PREFEITURA DE PONTO NOVO PARA PARTICIPAR DE REUNIÃO NA EMPRESA QUE PRESTA ASSESSORIA CONTÁBIL A ESTE MUNICIPIO. NO PERIODO DE 01 DE SETEMBRO DE 2017. 01/09/2017 100 Detalhes
8496404 30000808 DESPESA EMPENHADA PARA PGTO DE AUXILIO FINANCEIRO A PACIENTE DESTE MUNICIPIO EM TRATAMENTO FORA DO DOMICILIO. NO PERIODO DE 01 E 02/08/2017. 01/09/2017 123,03 Detalhes
8496410 30000809 DESPESA EMPENHADA PARA PGTO DE AUXILIO FINANCEIRO A PACIENTE E A ACOMPANHANETE OZELIA A DOS SANTOS DESTE MUNICIPIO EM TRATAMENTO FORA DO DOMICILIO. NO PERIODO DE 07/08/2017. 01/09/2017 128 Detalhes
8496418 30000810 DESPESA EMPENHADA PARA PGTO DE AUXILIO FINANCEIRO A PACIENTE DESTE MUNICIPIO EM TRATAMENTO FORA DO DOMICILIO. NO PERIODO DE 28/08/2017. 01/09/2017 69,2 Detalhes
8514855 30000843 PP013-2017 DESPESA EMPENHADA PARA PGTO DE FORNECIMENTO DE PNEUS E BATERIAS DESTINADOS PARA ATENDER AS NECESIDADES DAO VEICULO DA SAMU DESTE MUNICÍPIO. 01/09/2017 767 Detalhes
8496424 30000811 DESPESA EMPENHADA PARA PGTO DE AUXILIO FINANCEIRO A PACIENTE DESTE MUNICIPIO EM TRATAMENTO FORA DO DOMICILIO. NO PERIODO DE 21/07/2017. 01/09/2017 69,2 Detalhes
8514860 30000844 PP013-2017 DESPESA EMPENHADA PARA PGTO DE FORNECIMENTO DE PNEUS E BATERIAS PARA ATENDER AS NECESIDADES DO VEÍCULO DO CAPS DESTE MUNICÍPIO. 01/09/2017 1132 Detalhes
8514865 30000841 PP013-2017 DESPESA EMPENHADA PARA PGTO DE FORNECIMENTO DE PNEUS E BATERIAS DESTINADOS PARA ATENDER AS NECESIDADES DE VEICULO QUE SERVEM AO HOSPITAL MUNICIPAL. 01/09/2017 875 Detalhes
8495668 20001087 REFERE-SE A DESPESA PARA PAGAMENTO DE UM TERMINAL ANALÓGICO TIPO CENTRAL TELEFÔNICA TI 830 COM DUAS PLACAS TRONCO CORP 16000 (DEZESSEIS MIL) PARA ATENDER A SEC. DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICIPIO. CONFORME NF Nº16988. 01/09/2017 1365 Detalhes
8514870 20000547 PP013-2017 DESPESA EMPENHADA PARA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA QUE SERÃO REALIZADOS O FORNECIMENTO PARCELADO DE PNEUS NÃO RECAUCHUTADOS CÂMARAS DE AR PROTETORES E BATERIAS PARA ATENDER AS NECESIDADES DA FROTA DE VEÍCULOS DESTE MUNICÍPIO. NO EXRECÍCIO 2017. 01/09/2017 3188 Detalhes
8521024 30000905 DESPESA EMPENHADA PARA PGTO DE AUXILIO FINANCEIRO A PACIENTE MENOR YANNE SOUZA DOS SANTOS E A ACOMPANHANTE EM TRATAMENTO FORA DO DOMICILIO. NO PERIODO DE 02 E 04/09/2017. 01/09/2017 129,67 Detalhes
8521546 30000908 DESPESA EMPENHADA PARA PGTO DE RECURSO PECUNIARIO DE PROGRAMA DO PROGRAMA MAIS MEDICOS NESTE MUNICIPIO. PERIODO SETEMBRO/2017. 01/09/2017 1500 Detalhes
8514890 20001160 PP013-2017 DESPESA EMPENHADA PARA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA QUE SERÃO REALIZADOS O FORNECIMENTO PARCELADO DE PNEUS NÃO RECAUCHUTADOS CÂMARAS DE AR PROTETORES E BATERIAS PARA ATENDER AS NECESIDADES DA FROTA DE VEÍCULOS DESTE MUNICÍPIO. NO EXRECÍCIO 2017. 01/09/2017 6325 Detalhes
8513099 20001126 DESPESA EMPENHADA PARA PGTO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS REALIZADOS EM ATOS DE DOCUMENTOS (RECONHECIMENTOS E AUTENTICAÇÕES) DA PREFEITURA MUNICIPAL. 01/09/2017 498 Detalhes
8514894 20001160 PP013-2017 DESPESA EMPENHADA PARA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA QUE SERÃO REALIZADOS O FORNECIMENTO PARCELADO DE PNEUS NÃO RECAUCHUTADOS CÂMARAS DE AR PROTETORES E BATERIAS PARA ATENDER AS NECESIDADES DA FROTA DE VEÍCULOS DESTE MUNICÍPIO. NO EXRECÍCIO 2017. 01/09/2017 6000 Detalhes
8496467 30000204 DESPESA EMPENHADA PARA PGTO DE CONSUMO DE AGUA DE IMOVEL ONDE FUNCIONA O CAPS DESTE MUNICIPIO. NO PERIODO 06/07 A 07/08/2017. 01/09/2017 29,2 Detalhes
8521557 30000909 DESPESA EMPENHADA PARA PGTO DE RECURSO PECUNIARIO DE PROGRAMA DO PROGRAMA MAIS MEDICOS NESTE MUNICIPIO. PERIODO SETEMBRO/2017. 01/09/2017 1500 Detalhes
8489304 30000495 PP018-2017 DESPESA EMPENHADA PARA PGTO DE AQUSIÇÃO DE MEDICAMENTOS DIVERSOS DESTINADOS PARA UTILIZAÇÃO NO CAPS DESTE MUNICIPIO. 01/09/2017 1864 Detalhes
8496475 30000213 DESPESA EMPENHADA PARA PGTO DE CONSUMO DE AGUA DE IMOVEL ONDE FUNCIONA A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. NO PERIODO DE 06/07 A 07/08/2017 01/09/2017 81,4 Detalhes
8496483 30000309 DESPESA EMPENHADA PARA PGTO DE CONSUMO DE AGUA DE IMOVEL ONDE FUNIONA O DEPARTAMENTO DE VIGILÂNCIA À SAÚDE CENTRAL DE INFORMÀTICA E FARMÁCIA BÁSICA (1º ANDAR) NESTE MUNICIPIO. NO PERIODO DE 06/07 A 07/08/2017. 01/09/2017 28,06 Detalhes
8489319 30000490 PP018-2017 DESPESA EMPENHADA PARA PGTO DE AQUSIÇÃO DE MEDICAMENTOS DIVERSOS DESTINADOS PARA GESTAO DAS AÇÕES DE ATENÇÃO BASICA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. 01/09/2017 25233,94 Detalhes
8496487 30000091 DESPESA EMPENHADA PARA PGTO DE CONSUMO TELEFONICO DA UNIDADE DE SAUDE DO CONTORNO NESTE MUNICIPIO. NO PERIODO DE JULHO/2017. 01/09/2017 18,86 Detalhes
8496494 30000110 DESPESA EMPENHADA PARA PGTO DE CONSUMO TELEFONICO DO HOSPITAL DESTE MUNICIPIO. NO PERIODO DE JULHO E AGOSTO/2017. 01/09/2017 234,39 Detalhes
8489331 30000488 PP018-2017 DESPESA EMPENHADA PARA PGTO DE AQUSIÇÃO DE MEDICAMENTOS DIVERSOS DESTINADOS PARA HOSPITAL DESTE MUNICIPIO. 01/09/2017 14704,64 Detalhes
8496500 30000015 DESPESA EMPENHADA PARA PGTO DE CONSUMO TELEFONICO DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO. NO PERIODO DE AGOSTO/2017 01/09/2017 490,59 Detalhes
8496504 30000599 DESPESA EMPENHADA PARA PGTO DE CONSUMO TELEFONICO DE SETOR DA SAUDE DESTE MUNICIPIO. SETEMBRO/2017. 01/09/2017 45,05 Detalhes
8513914 30000827 DESPESA EMPENHADA PARA PGTO DE AUXILIO FINANCEIRO AO PACIENTE GIOVANE DOS SANTOS FERREIRA E ACOMPANHANTE DESTE MUNICIPIO EM TRATAMENTO FORA DO DOMICILIO. NO PERIODO DE 01/08/2017. 01/09/2017 128 Detalhes
8491133 20000067 INEX003-2017 DESPESA EMPENHADA PARA PAGAMENTO NA CONTRATAÇÃO DE EMPERSA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS E CONSULTORIA JURÍDICA VOLTADOS A ORIENTAÇÃO TÉCNICA DE ÓRGÃOS DA ADMINISTRAÇÃO QUE CUIDAM DAS LICITAÇÕES PÚBLICAS E CONTRATOS ADMINISTRATIVOS DESTE MUNICÍPIO. 01/09/2017 12000 Detalhes
8514438 30000831 DESPESA EMPENHADA PARA PGTO DE 04 DIARIAS A MOTORISTA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE COM DESTINO A JUAZEIRO-BA PARA TRANSPORTAR PACIENTES EM TRANSFERENCIA MEDICA DO HOSPITAL MUNICIPAL NA SEDE PARA HOSPITAIS NA REGIÃO DO VALE SÃO FRANCISCO. NO PERIODO DE 02 13 15 E 21/09/2017. 01/09/2017 200 Detalhes
8496281 30000790 DESPESA EMPENHADA PARA PGTO DE AUXILIO FINANCEIRO A ACOMPANHANTE E AO PACIENTE RAILSON SILVA CARNEIRO DESTE MUNICIPIO. NO PERIODO DE 29 E 30/08/2017. 01/09/2017 252,78 Detalhes
8514458 30000834 DESPESA EMPENHADA PARA PGTO DE 01 DIARIA A MOTORISTA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE COM DESTINO A JUAZEIRO-BA PARA TRANSPORTAR PACIENTES EM TRANSFERENCIA MEDICA DO HOSPITAL MUNICIPAL PARA HOSPITAL NA REGIÃO DO VALE SÃO FRANCISCO. NO PERIODO DE 01/09/2017. 01/09/2017 50 Detalhes
8514464 30000835 DESPESA EMPENHADA PARA PGTO DE 05 DIARIAS A MOTORISTA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE COM DESTINO A JUAZEIRO-BA PARA CONDUZIR VEICULO EM REMOÇÃO MEDICA DE PACIENTES ATRAVES DO SISTEMA DE REGULAÇÃO PARA HOSPITAL NOSSA SENHORA DE FATIMA. . NO PERIODO DE 01 02 06 14 E 15/09/2017. 01/09/2017 250 Detalhes
8496293 30000792 DESPESA EMPENHADA PARA PGTO DE AUXILIO FINANCEIRO A ACOMPANHANTE E A PACIENTE RLARISSA LORENA DANTAS SILVA DESTE MUNICIPIO EM TRATAMENTO FORA DOMICILIAR. NO PERIODO DE 22/08/2017. 01/09/2017 69,2 Detalhes
8489126 20000001 DESPESA A SER REALIZADA COM PAGAMENTO DE FATURAS REF: A ENERGIA ELÉTRICA NO EXERCÍCIO DE 2017. 01/09/2017 223,69 Detalhes
8514470 30000836 DESPESA EMPENHADA PARA PGTO DE 01 DIARIA A MOTORISTA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE COM DESTINO A JUAZEIRO-BA PARA REMOÇÃO/TRANSFERENCIA MEDICA DE PACIENTES ATRAVES DO SISTEMA DE REGULAÇÃO REDE-PEBA. NO PERIODO DE 03/09/2017. 01/09/2017 50 Detalhes
8496298 30000793 DESPESA EMPENHADA PARA PGTO DE AUXILIO FINANCEIRO A PACIENTE DESTE MUNICIPIO EM TRATAMENTO FORA DO DOMICILIO. NO PERIODO DE 21/08/2017. 01/09/2017 138,4 Detalhes
8514476 30000837 DESPESA EMPENHADA PARA PGTO DE 05 DIARIAS A MOTORISTA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE COM DESTINO A JUAZEIRO-BA PARA REMOÇÃO/TRANSFERENCIA MEDICA DE PACIENTE ATRAVES DO SISTEMA DE REGULAÇÃO REDE-PEBA. NO PERIODO DE 03 04 07 08 E 14/09/2017. 01/09/2017 250 Detalhes
8496304 30000794 DESPESA EMPENHADA PARA PGTO DE AUXILIO FINANCEIRO A PACIENTE E AO ACOMPANHANTE ANTONIO CARLOS JESUS DO NASCIMENTO DESTE MUNICIPIO EM TRATAMENTO FORA DO DOMICILIO. NO PERIODO DE 01 E 02/08/2017. 01/09/2017 259,4 Detalhes
8496308 30000795 DESPESA EMPENHADA PARA PGTO DE AUXILIO FINANCEIRO A PACIENTE GIOVANNA JULIANY CORREIA SANTOS E A ACOMPANHANTE DESTE MUNICIPIO EM TRATAMENTO FORA DO DOMICILIO. NO PERIODO DE 31/08/2017. 01/09/2017 131,4 Detalhes
8496314 30000796 DESPESA EMPENHADA PARA PGTO DE AUXILIO FINANCEIRO AO PACIENTE ALLAN PATRIK DA SILVA MACIEL E A ACOMPANHANTE DESTE MUNICIPIO EM TRATAMENTO FORA DO DOMICILIO. NO PERIODO DE 09/08/2017. 01/09/2017 133,2 Detalhes
8514491 30000839 DESPESA EMPENHADA PARA PGTO DE 04 DIARIAS A MOTORISTA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE COM DESTINO A JUAZEIRO-BA PARA TRANSPORTAR PACIENTES EM TRANSFERENCIA MEDICA DO HOSPITAL MUNICIPAL PARA HOSPITAL NA REGIÃO DO VALE SÃO FRANCISCO. NO PERIODO DE 01 05 06 E 17/09/2017. 01/09/2017 200 Detalhes
8496318 30000797 DESPESA EMPENHADA PARA PGTO DE AUXILIO FINANCEIRO AO PACIENTE DARLISSON SILVA DOS SANTOS E A ACOMPANHANTE DESTE MUNICIPIO EM TRATAMENTO FORA DO DOMICILIO. NO PERIODO DE 07/08/2017. 01/09/2017 131,4 Detalhes
8496325 30000798 DESPESA EMPENHADA PARA PGTO DE AUXILIO FINANCEIRO AO PACIENTE KAUAM JUNIOR PEREIRA DA SILVAS E A ACOMPANHANTE DESTE MUNICIPIO EM TRATAMENTO FORA DO DOMICILIO. NO PERIODO DE 10/08/2017. 01/09/2017 69,2 Detalhes
8496331 30000799 DESPESA EMPENHADA PARA PGTO DE AUXILIO FINANCEIRO A PACIENTE DESTE MUNICIPIO EM TRATAMENTO FORA DO DOMICILIO. NO PERIODO DE 08 E 10/08/2017. 01/09/2017 133,2 Detalhes
8515023 20001162 REFERE-SE A DESPESA PARA PAGAMENTO DE 02(DUAS) DIARIAS PARA A CONTROLADORA INTERNA COM DESTINO ASALVADOR/BA COM A FINALIDADE DE PARTICIPAR DE TREINAMENTO JUNTO A EMPRESA QUE PRESTA SERVIÇOS DE SOFTWARE DE ADMINISTRAÇÃO PUBLICA. NOS DIA 01 E 02 DE SETEMBRO DE 2017. 01/09/2017 500 Detalhes
8496336 30000800 DESPESA EMPENHADA PARA PGTO DE AUXILIO FINANCEIRO A PACIENTE YANNE SOUZA DOS SANTOS E A ACOMPANHANTE DESTE MUNICIPIO EM TRATAMENTO FORA DO DOMICILIO. NO PERIODO DE 02 10 E 17/08/2017. 01/09/2017 195,34 Detalhes
8496345 30000801 DESPESA EMPENHADA PARA PGTO DE AUXILIO FINANCEIRO AO PACIENTE THIAGO RIKELVY SILVA SANTOS E A ACOMPANHANTE DESTE MUNICIPIO EM TRATAMENTO FORA DO DOMICILIO. NO PERIODO DE 08 E 09/08/2017. 01/09/2017 266,4 Detalhes
8489180 30000783 CC007-2017 DESPESA EMPENHADA PARA PGTO DA PRIMEIRA MEDIÇÃO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS REALIZADOS EM MANUTENÇÃO E REPAROS DAS ESTRUTAS FISICAS DAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. 01/09/2017 41800,4 Detalhes
8496349 30000802 DESPESA EMPENHADA PARA PGTO DE AUXILIO FINANCEIRO A PACIENTE SAMILLY PORCINO DE LIMA E A ACOMPANHANTE DESTE MUNICIPIO EM TRATAMENTO FORA DO DOMICILIO. NO PERIODO DE 27/07 E 14/08/2017. 01/09/2017 200,97 Detalhes
8496366 30000803 DESPESA EMPENHADA PARA PGTO DE AUXILIO FINANCEIRO A PACIENTE DESTE MUNICIPIO EM TRATAMENTO FORA DO DOMICILIO. NO PERIODO DE 01/08/2017. 01/09/2017 138,4 Detalhes
8522229 30000915 DESPESA EMPENHADA PARA PGTO DE AUXILIO FINANCEIRO A PACIENTE EM TRATAMENTO FORA DOMICILIAR. NO PERIODO DE 31/08/2017. 01/09/2017 69,73 Detalhes
8496378 30000804 DESPESA EMPENHADA PARA PGTO DE AUXILIO FINANCEIRO A PACIENTE DESTE MUNICIPIO EM TRATAMENTO FORA DO DOMICILIO. NO PERIODO DE 01/08/2017. 01/09/2017 138,4 Detalhes
8490241 30000770 INEX013-2017-05 DESPESA EMPENHADA PARA PGTO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS REALIZADOS NA ASSESSORIA TECNICA NOS SERVICOS COMO TECNICO RESONSAVEL DOS SISTEMA DE INOFRMAÇÃO DE SAUDE DOS PROGRAMAS DO MAC CAPS E SAMU NESTE MUNICIPIO. NO PERIODO DE AGOSTO/2017 31/08/2017 2130 Detalhes
8491265 30000773 INEX013-2017-03 DESPESA EMPENHADA PARA PGTO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS REALIZADOS NA FUNÇÃO DE NUTRICIONISTA NO NASF NESTE MUNICIPIO. NO PERIODO DE AGOSTO/2017 31/08/2017 1580 Detalhes
8489986 30000445 INEX007-2017-22 DESPESA EMPENHADA PARA PGTO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS REALIZADOS NA FUNÇÃO MEDICO PLANTONISTA NO HOSPITAL NESTE MUNICIPIO. NO PERIODO DE AGOSTO/2017. 31/08/2017 13660 Detalhes
8489731 30000018 DESPESA EMPENHADA PARA PGTO DE SALARIOS REFERENTES A SERVIDORES DA MANUT. SERV. EPID. CONTROLE DE DOENÇA ECD DE PONTO NOVO COMPETENCIA AGOSTO/2017. 31/08/2017 11169,6 Detalhes
8491270 30000775 INEX013-2017-04 DESPESA EMPENHADA PARA PGTO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS REALIZADOS NA FUNÇÃO DE ENFERMEIRO PARA SUPERVISÃO E ARTICULAÇÃO ESTRATEGICA NO PLANEJAMENTO E ATIVIDADES DO PMAQ NAS UNIDADES DA ATENÇÃO BASICA NESTE MUNICIPIO. NO PERIODO DE AGOSTO/2017 31/08/2017 2500 Detalhes
8493576 30000709 DESPESA EMPENHADA PARA PGTO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS REALIZADOS NA FUNÇÃO DE TECNICO DE ENFERMAGEM NO HOSPITAL MUNICIPAL. NO PERIODO DE AGOSTO/2017. 31/08/2017 1604,4 Detalhes
8489993 30000711 DESPESA EMPENHADA PARA PGTO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS REALIZADOS NA FUNÇÃO DE RECEPCIONISTA NO HOSPITAL NESTE MUNICIPIO. NO PERIODO DE AGOSTO/2017. 31/08/2017 1093,16 Detalhes
8489741 30000024 DESPESA EMPENHADA PARA PGTO DE SERVIDORES EFETIVOS E COMISSIONADO DA SEC MUN DE SAUDE. COMPETENCIA AGOSTO/2017. 31/08/2017 1967,7 Detalhes
8490254 30000454 DISP007-2017-04 DESPESA EMPENHADA PARA PGTO DE LOCAÇÃO DE IMOVEL UTILIZADO PARA FUNCIONAMENTO DO SAMU NESTE MUNICIPIO. NO PERIODO DE AGOSTO/2017. 31/08/2017 600 Detalhes
8493582 30000716 DESPESA EMPENHADA PARA PGTO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS REALIZADOS NA FUNÇÃO DE AUXILIAR DE COZINHA NO HOSPITAL NESTE MUNICIPIO. NO PERIODO DE AGOSTO/2017. 31/08/2017 1015,08 Detalhes
8490000 30000714 DESPESA EMPENHADA PARA PGTO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS REALIZADOS NA FUNÇÃO DE TECNICO DE ENFERMAGEM NO HOSPITAL MUNICIPAL. NO PERIODO DE AGOSTO/2017. 31/08/2017 1124,4 Detalhes
8494353 20000048 DESPESA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA MANUT. ADM. DAS AÇÕES DA LIMPEZA PÚBLICA URBANA DE PONTO NOVO NO EXERCÍCIO DE 2017. COMPENTENCIA 01/2017 31/08/2017 1061,77 Detalhes
8491284 30000734 DESPESA EMPENHADA PARA PGTO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS REALIZADOS NA FUNÇÃO TECNICO DE ENFERMAGEM NO PSF DO CONTORNO NESTE MUNICIPIO. NO PERIODO DE AGOSTO/2017. 31/08/2017 1124,4 Detalhes
8493588 30000459 INEX007-2017-08 DESPESA EMPENHADA PARA PGTO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS REALIZADOS NA FUNÇÃO DE DIRETORA CLINICA NA UNIDADE HOSPITALAR DESTE MUNICIPIO. NO PERIODO DE AGOSTO/2017 31/08/2017 3300 Detalhes
8489749 30000029 DESPESA EMPENHADA PARA PGTO DE VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PARA SERVIDORES EFETIVOS DO CAPS DESTE MUNICIPIO. COMPETENCIA AGOSTO/2017. 31/08/2017 5015,45 Detalhes
8493333 20000046 DESPESA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA MANU. DA SEC. DE AGRICULTURA DE PONTO NOVO NO EXERCÍCIO DE 2017. 31/08/2017 1050 Detalhes
8490775 30000723 DESPESA EMPENHADA PARA PGTO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS REALIZADOS NA FUNÇÃO DE TECNICO DE ENFERMAGEM NO HOSPITAL NESTE MUNICIPIO. NO PERIODO DE AGOSTO/2017. 31/08/2017 1604,4 Detalhes
8491290 30000735 DESPESA EMPENHADA PARA PGTO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA FUNÇÃO TECNICO DE ENFERMAGEM NO PSF DE QUINTINO MACIEL NESTE MUNICIPIO. NO PERIODO DE AGOSTO/2017. 31/08/2017 1124,4 Detalhes
8493594 30000586 INEX006-2017-06 DESPESA EMPENHADA PARA PGTO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS REALIZADOS NA FUNÇAO DE MEDICO DERMATOLOGISTA NO HOSPITAL DESTE MUNICIPIO. NO PERIODO DE AGOSTO/2017. 31/08/2017 1500 Detalhes
8490269 30000458 INEX007-2017-11 DESPESA EMPENHADA PARA PGTO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS REALIZADOS NA FUNÇÃO MEDICO NO CAPS NESTE MUNICIPIO. NO PERIODO DE AGOSTO/2017. 31/08/2017 5860 Detalhes
8493342 20000079 DESPESA A SER REALIZADA PARA O PAGAMENTO DE VENCIMENTOS REFERENTE AO SUBSÍDIO DO SECRETÁRIO DE INFRAESTRUTURA EXERCÍCIO 2017. 31/08/2017 4500 Detalhes
8495392 20000039 DESPESA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA FOLHA DO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO FUNDEB 40% DE PONTO NOVO NO EXERCÍCIO DE 2017. 31/08/2017 897,7 Detalhes
8489506 20001074 DESPESA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA FOLHA DO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO FUNDEB 40% DE PONTO NOVO NO EXERCÍCIO DE 2017. 31/08/2017 70681,01 Detalhes
8491298 30000739 DESPESA EMPENHADA PARA PGTO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS REALIZADOS NA FUNÇÃO TECNICO DE ENFERMAGEM NO PSF DE NOVA REPRESA NESTE MUNICIPIO. NO PERIODO DE AGOSTO/2017. 31/08/2017 1124,4 Detalhes
8489763 30000054 DESPESA EMPENHADA PARA PGTO DE VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PARA SERVIDOR EFETIVOS DO SAMU DESTE MUNICIPIO. COMPETENCIA AGOSTO/2017. 31/08/2017 6533,97 Detalhes
8493859 30000778 DESPESA EMPENHADA PARA PGTO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS REALIZADOS NA FUNÇÃO DE TECNICO DE ENFERMAGEM NO PSF DE BARRACAS NESTE MUNICIPIO. NO PERIODO DE AGOSTO/2017. 31/08/2017 1124,4 Detalhes
8495142 20000073 DESPESA EMEPENHADA PARA PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS NO EXERCÍCIO DE 2017. 31/08/2017 235 Detalhes
8495912 40000007 DESPESA A SER REALIZADA COM O PAGAMENTO DE TARIFA BANCÁRIA NO EXERCÍCIO DE 2017. 31/08/2017 28,2 Detalhes
8490793 30000304 DESPESA EMPENHADA PARA PGTO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS REALIZADOS NA FUNÇÃO DE AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS PARA DESENVOLVIMENTO DE ATIVIDADES NO HOSPITAL NESTE MUNICIPIO. NO PERIODO DE AGOSTO/2017. 31/08/2017 937 Detalhes
8493865 30000634 DISP008-2017 DESPESA EMPENHADA PARA PGTO DE LOCAÇÃO DE IMÓVEL SITUADO NA RUA CELVIRA BATISTA OLIVEIRA USADO PARA O FUNCIONAMENTO DE UM DEPOSITO FECHADO PARA ARMAZENAMENTO DE MATÉRIAS PERMANENTES QUE NECESSITAM DE REPAROS E CONSERTOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. NO PERIODO DE AGOSTO/2017. 31/08/2017 300 Detalhes
8490283 30000732 DESPESA EMPENHADA PARA PGTO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS REALIZADOS NA FUNÇÃO DE AUXILIAR ADMINISTRATIVO DO CAPS NESTE MUNICIPIO. NO PERIODO DE AGOSTO/2017. 31/08/2017 937 Detalhes
8491307 30000619 INEX011-2017-01 DESPESA EMPENHADA PARA PGTO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS REALIZADOS NA FUNÇÃO DE PSICOLOGA NO NASF NESTE MUNICIPIO. NO PERIODO DE AGOSTO/2017 31/08/2017 1660 Detalhes
8493612 30000438 INEX007-2017-09 DESPESA EMPENHADA PARA PGTO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS REALIZADOS NA FUNÇÃO DE COORDENADORA DE ENFERMAGEM NO HOSPITAL NESTE MUNICIPIO. NO PERIODO DE AGOSTO/2017 31/08/2017 3200 Detalhes
8495150 20000073 DESPESA EMEPENHADA PARA PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS NO EXERCÍCIO DE 2017. TARIFA BANCÁRIA SOBRE FOPAG 31/08/2017 2000 Detalhes
8493359 20000047 DESPESA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA MANUT. ADM. DAS AÇÕES DO SETOR DE TRANSPORTE DE PONTO NOVO NO EXERCÍCIO DE 2017. 31/08/2017 1000 Detalhes
8491568 20000048 DESPESA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA MANUT. ADM. DAS AÇÕES DA LIMPEZA PÚBLICA URBANA DE PONTO NOVO NO EXERCÍCIO DE 2017. COMPENTENCIA 01/2017 31/08/2017 7651,68 Detalhes
8491313 30000733 DESPESA EMPENHADA PARA PGTO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS REALIZADOS NA FUNÇÃO ATENDENTE DE FARMACIA NO PSF DE NOVA REPRESA NESTE MUNICIPIO. NO PERIODO DE AGOSTO/2017. 31/08/2017 937 Detalhes
8490292 30000730 DESPESA EMPENHADA PARA PGTO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS REALIZADOS NA FUNÇÃO DE AUXILIAR DE LIMPEZA NO CAPS NESTE MUNICIPIO. NO PERIODO DE AGOSTO/2017. 31/08/2017 937 Detalhes
8490805 30000724 DESPESA EMPENHADA PARA PGTO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS REALIZADOS NA FUNÇÃO DE AUXILIAR DE LIMPEZA NO HOSPITAL NESTE MUNICIPIO. NO PERIODO DE AGOSTO/2017. 31/08/2017 937 Detalhes
8489783 30000026 DESPESA EMPENHADA PARA PGTO DE SALARIOS DE SERVIDORES DO PAB FIXO. COMPETENCIA AGOSTO/2017. 31/08/2017 21050,41 Detalhes
8495671 30000720 DESPESA EMPENHADA PARA PGTO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS REALIZADOS NA FUNÇÃO DE AUXILIAR DE LIMPEZA NO HOSPITAL NESTE MUNICIPIO. NO PERIODO DE AGOSTO/2017. 31/08/2017 1249,32 Detalhes
8490553 30000712 DESPESA EMPENHADA PARA PGTO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS REALIZADOS NA FUNÇÃO DE RECEPCIONISTA NO HOSPITAL NESTE MUNICIPIO. NO PERIODO DE AGOSTO/2017. 31/08/2017 937 Detalhes
8493369 20000048 DESPESA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA MANUT. ADM. DAS AÇÕES DA LIMPEZA PÚBLICA URBANA DE PONTO NOVO NO EXERCÍCIO DE 2017. COMPENTENCIA 01/2017 31/08/2017 61785,98 Detalhes
8491578 20000047 DESPESA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA MANUT. ADM. DAS AÇÕES DO SETOR DE TRANSPORTE DE PONTO NOVO NO EXERCÍCIO DE 2017. 31/08/2017 1077,55 Detalhes
8489531 20001075 DESPESA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA FOLHA DO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO FUNDEB 60% DE PONTO NOVO NO EXERCÍCIO DE 2017. 31/08/2017 9974,7 Detalhes
8491323 30000738 DESPESA EMPENHADA PARA PGTO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS REALIZADOS NA FUNÇÃO RECEPCIONISTA NO PSF DE BARRACAS NESTE MUNICIPIO. NO PERIODO DE AGOSTO/2017. 31/08/2017 937 Detalhes
8490302 30000731 DESPESA EMPENHADA PARA PGTO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS REALIZADOS NA FUNÇÃO DE ATENDENTE DE FARMACIA NO CAF NESTE MUNICIPIO. NO PERIODO DE AGOSTO/2017. 31/08/2017 937 Detalhes
8490815 30000707 DESPESA EMPENHADA PARA PGTO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS REALIZADOS NA FUNÇÃO DE TECNICO ENFERMAGEM NO HOSPITAL DESTE MUNCIIPIO. NO PERIODO DE AGOSTO/2017. 31/08/2017 1124,4 Detalhes
8493632 30000728 DESPESA EMPENHADA PARA PGTO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS REALIZADOS NA FUNÇAO DE TECNICA DE ECG NO HOSPITAL DESTE MUNICIPIO. NO PERIODO DE AGOSTO/2017. 31/08/2017 1800 Detalhes
8491585 20000049 DESPESA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA MANUT. DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA DE PONTO NOVO NO EXERCÍCIO DE 2017. 31/08/2017 10532,75 Detalhes
8489794 30000024 DESPESA EMPENHADA PARA PGTO DE SERVIDORES COMISSIONADOS DA SEC MUN DE SAUDE. COMPETENCIA AGOSTO/2017. 31/08/2017 4800 Detalhes
8489539 20001075 DESPESA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA FOLHA DO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO FUNDEB 60% DE PONTO NOVO NO EXERCÍCIO DE 2017. 31/08/2017 142349,09 Detalhes
8490563 30000726 DESPESA EMPENHADA PARA PGTO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS REALIZADOS NA FUNÇÃO DE DIGITADOR NA SECRETARIA DE SAUDE NESTE MUNICIPIO. NO PERIODO DE AGOSTO/2017. 31/08/2017 937 Detalhes
8491331 30000444 INEX007-2017-20 DESPESA EMPENHADA PARA PGTO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS REALIZADOS NA FUNÇÃO DE FISIOTERAPEUTA PARA ATENDIMENTO NO NASF NESTE MUNICIPIO. NO PERIODO DE AGOSTO/2017. 31/08/2017 1580 Detalhes
8490821 30000455 DISP007-2017-01 DESPESA EMPENHADA PARA PGTO DE LOCAÇÃO DE IMOVEL PARA FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. NO PERIODO DE AGOSTO/2017. 31/08/2017 800 Detalhes
8490569 30000725 DESPESA EMPENHADA PARA PGTO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS REALIZADOS NA FUNÇÃO DE AUXILIAR DE LIMPEZA NO HOSPITAL NESTE MUNICIPIO. NO PERIODO DE AGOSTO/2017. 31/08/2017 937 Detalhes
8491337 30000737 DESPESA EMPENHADA PARA PGTO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS REALIZADOS NA FUNÇÃO DE AUXILIAR DE LIMPEZA NO PSF DE QUINTINO NESTE MUNICIPIO. NO PERIODO DE AGOSTO/2017. 31/08/2017 937 Detalhes
8489802 30000023 DESPESA EMPENHADA PARA PGTO DE SUBSIDIOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE COMPETENCIA AGOSTO/2017. 31/08/2017 4500 Detalhes
8491594 20000042 DESPESA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA MANU. DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO DE PONTO NOVO NO EXERCÍCIO DE 2017. 31/08/2017 937 Detalhes
8490315 30000311 INEX006-2017-01 DESPESA EMPENHADA PARA PGTO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS REALIZADOS NA FUNÇAO DE ASSISTENTE SOCIAL NO CAPS DESTE MUNICIPIO. NO PERIODO DE AGOSTO/2017. 31/08/2017 1500 Detalhes
8493388 20000048 DESPESA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA MANUT. ADM. DAS AÇÕES DA LIMPEZA PÚBLICA URBANA DE PONTO NOVO NO EXERCÍCIO DE 2017. COMPENTENCIA 01/2017 31/08/2017 1171,25 Detalhes
8494415 20000042 DESPESA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA MANU. DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO DE PONTO NOVO NO EXERCÍCIO DE 2017. 31/08/2017 3420,31 Detalhes
8491344 30000453 DISP007-2017-03 DESPESA EMPENHADA PARA PGTO DE LOCAÇÃO DE IMOVEL UTILIZADO PARA FUNCIONAMENTO DO DEPARTAMENTO DE VIGILÂNCIA À SAÚDE NESTE MUNICIPIO. NO PERIODO DE AGOSTO/2017. 31/08/2017 800 Detalhes
8493648 30000535 INEX008-2017-01 DESPESA EMPENHADA PARA PGTO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PROFISSIONAIS NA AREA DE MEDICINA REALIZADOS NOS SERVIÇOS COM ATENDIMENTO PEDIATRICO NO HOSPITAL DESTE MUNICIPIO. NO PERIODO DE AGOSTO/2017 31/08/2017 1900 Detalhes
8491602 20000041 DESPESA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DO SUBSÍDIO DO SECRETÁRIO DE ADMINISTRAÇÃO DE PONTO NOVO NO EXERCÍCIO DE 2017. 31/08/2017 4500 Detalhes
8494930 20000009 DESPESAS REF: A RETENÇÃO PASEP NO EXERCÍCIO DE 2017. 31/08/2017 6,34 Detalhes
8489813 30000024 DESPESA EMPENHADA PARA PGTO DE SERVIDORES EFETIVOS DA SEC MUN DE SAUDE. COMPETENCIA AGOSTO/2017. 31/08/2017 1374,27 Detalhes
8490325 30000443 INEX007-2017-19 DESPESA EMPENHADA PARA PGTO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS REALIZADOS NA FUNÇÃO PSICOLOGA PARA ATENDIMENTO NO CAPS NESTE MUNICIPIO. NO PERIODO DE AGOSTO/2017. 31/08/2017 1580 Detalhes
8489558 20001076 DESPESA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA FOLHA DO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO FUNDEB 60% DE PONTO NOVO NO EXERCÍCIO DE 2017. 31/08/2017 18976,86 Detalhes
8491350 30000302 DESPESA EMPENHADA PARA PGTO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS REALIZADOS NA FUNÇÃO DE AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS PARA DESENVOLVIMENTO DE ATIVIDADES NO PSF DO CONTORNO NESTE MUNICIPIO. NO PERIODO DE AGOSTO/2017. 31/08/2017 937 Detalhes
8493398 20000049 DESPESA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA MANUT. DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA DE PONTO NOVO NO EXERCÍCIO DE 2017. 31/08/2017 13074,67 Detalhes
8494424 20000042 DESPESA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA MANU. DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO DE PONTO NOVO NO EXERCÍCIO DE 2017. 31/08/2017 2165,47 Detalhes
8491610 20000042 DESPESA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA MANU. DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO DE PONTO NOVO NO EXERCÍCIO DE 2017. 31/08/2017 6467,85 Detalhes
8491356 30000621 INEX011-2017-02 DESPESA EMPENHADA PARA PGTO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS REALIZADOS NA FUNÇÃO DE EDUCADOR FISICO PARA DESENVOLVIMENTO NO NASF NESTE MUNICIPIO. NO PERIODO DE AGOSTO/2017. 31/08/2017 1500 Detalhes
8490333 30000452 DISP007-2017-02 DESPESA EMPENHADA PARA PGTO DE LOCAÇÃO DE IMOVEL UTILIZADO PARA FUNCIONAMENTO DO CAPS NESTE MUNICIPIO. NO PERIODO DE AGOSTO/2017. 31/08/2017 800 Detalhes
8488798 20000012 DESPESA A SER EMPENHADA PARA PAGAMENTO À EMPRESA DE CORREIOS E TELÉGRAFOS NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS RELACIONADOS A POSTAGEM DE DOCUMENTOS OFICIAIS. 31/08/2017 401,22 Detalhes
8491617 20000042 DESPESA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA MANU. DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO DE PONTO NOVO NO EXERCÍCIO DE 2017. 31/08/2017 15388,03 Detalhes
8493665 30000702 INEX012-2017-03 DESPESA EMPENHADA PARA PGTO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS REALIZADOS NA FUNÇÃO DE ENFERMEIRO PLANTONISTA NO HOSPITAL DESTE MUNICIPIO. NO PERIODO DE AGOSTO/2017. 31/08/2017 1264 Detalhes
8489570 20000037 DESPESA EMPENHA PARA PAGAMENTO DO SUBSÍDIO DA SECRETÁRIA DE EDUCAÇÃO DE PONTO NOVO NO EXERCÍCIO DE 2017. 31/08/2017 4500 Detalhes
8493412 20000042 DESPESA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA MANU. DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO DE PONTO NOVO NO EXERCÍCIO DE 2017. 31/08/2017 3040 Detalhes
8491365 30000614 DESPESA EMPENHADA PARA PGTO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS REALIZADOS NA FUNÇÃO DE ATENDENTE DE RECEPÇÃO NA UNIDADE SATELITE DE MAMOTA (ANEXO AO HOSPITAL MUNICIPAL) NESTE MUNICIPIO. NO PERIODO DE AGOSTO/2017. 31/08/2017 937 Detalhes
8489830 30000027 DESPESA EMPENHADA PARA PGTO DE VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PARA SERVIDORES COMISSIONADOS DO HOSPITAL DESTE MUNICIPIO. COMPETENCIA AGOSTO/2017. 31/08/2017 4650 Detalhes
8493672 30000701 INEX012-2017-04 DESPESA EMPENHADA PARA PGTO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS REALIZADOS NA FUNÇÃO DE ENFERMEIRO PLANTONISTA NO HOSPITAL DESTE MUNICIPIO. NO PERIODO DE AGOSTO/2017. 31/08/2017 1264 Detalhes
8491626 20000051 VALOR QUE EMPENHA REF. SUBSÍDIO DE PREFEITO E VICE PREFEITO - EXERCICIO 2017 31/08/2017 21750 Detalhes
8494443 20000042 DESPESA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA MANU. DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO DE PONTO NOVO NO EXERCÍCIO DE 2017. 31/08/2017 44660,83 Detalhes
8489581 20000227 DESPESA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA FOLHA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE PONTO NOVO NO EXERCÍCIO DE 2017. 31/08/2017 2811 Detalhes
8489838 30000027 DESPESA EMPENHADA PARA PGTO DE VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PARA SERVIDORES EFETIVOS DO HOSPITAL DESTE MUNICIPIO. COMPETENCIA AGOSTO/2017. 31/08/2017 16660,25 Detalhes
8491374 30000615 DESPESA EMPENHADA PARA PGTO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS REALIZADOS NA FUNÇÃO DE ATENDENTE DE RECEPÇÃO NA UNIDADE DE SAUDE DA FAMILIA DE MAMOTA NESTE MUNICIPIO.NO PERIODO DE AGOSTO/2017. 31/08/2017 937 Detalhes
8493678 30000694 INEX012-2017-05 DESPESA EMPENHADA PARA PGTO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS REALIZADOS NA FUNÇÃO DE ENFERMEIRO PLANTONISTA NO HOSPITAL DESTE MUNICIPIO. NO PERIODO DE AGOSTO/2017. 31/08/2017 948 Detalhes
8491119 20000576 CP002-2017 DESPESA EMPENHADA PARA AQUISIÇÃO PARCELA DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR PARA COMPLEMENTAÇÃO DA MERENDA ESCOLAR DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICÍPIO. NO EXERCÍCIO DE 2017. REF: CP002-2017. 31/08/2017 17590,05 Detalhes
8489589 20000227 DESPESA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA FOLHA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE PONTO NOVO NO EXERCÍCIO DE 2017. 31/08/2017 3818,47 Detalhes
8493685 30000697 INEX012-2017-06 DESPESA EMPENHADA PARA PGTO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS REALIZADOS NA FUNÇÃO DE ENFERMEIRO PLANTONISTA NO HOSPITAL DESTE MUNICIPIO. NO PERIODO DE AGOSTO/2017. 31/08/2017 948 Detalhes
8494456 20000052 VALOR QUE EMPENHA REF. A VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - EXERCICIO 2017 31/08/2017 4091,24 Detalhes
8491385 30000616 DESPESA EMPENHADA PARA PGTO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS REALIZADOS NA FUNÇÃO DE TECNICA DE ENFERMAGEM DO POVOADO DE VARZEA DO POÇO NESTE MUNICIPIO. NO PERIODO DE AGOSTO/2017. 31/08/2017 1124,4 Detalhes
8489850 30000448 INEX007-2017-13 DESPESA EMPENHADA PARA PGTO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS REALIZADOS NA FUNÇÃO DE MEDICO PLANTONISTA NO HOSPITAL NESTE MUNICIPIO. NO PERIODO DE AGOSTO/2017. 31/08/2017 11530 Detalhes
8493690 30000698 INEX012-2017-07 DESPESA EMPENHADA PARA PGTO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS REALIZADOS NA FUNÇÃO DE ENFERMEIRO PLANTONISTA NO HOSPITAL DESTE MUNICIPIO. NO PERIODO DE AGOSTO/2017. 31/08/2017 948 Detalhes
8494463 20000044 VALOR QUE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE VENCIMENTOS E SALARIOS FIXOS DOS SERVIDORES DA CONTROLADORIA MUNICIPAL - EXERCICIO 2017 31/08/2017 11425,83 Detalhes
8489601 20000040 DESPESA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA MANU. DA SEC. DE PLANEJAMENTO DE PONTO NOVO NO EXERCÍCIO DE 2017. 31/08/2017 3305,6 Detalhes
8489858 30000450 INEX007-2017-15 DESPESA EMPENHADA PARA PGTO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS REALIZADOS NA FUNÇÃO DE MEDICO PLANTONISTA NO HOSPITAL NESTE MUNICIPIO. NO PERIODO DE AGOSTO/2017. 31/08/2017 9400 Detalhes
8489347 20000038 DESPESA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA FOLHA DO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO FUNDEB 60% DE PONTO NOVO NO EXERCÍCIO DE 2017. 31/08/2017 2298,8 Detalhes
8493446 20000050 EMPENHO DESTINADO A PAGAMENTO DE VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE FINANÇAS - EXERCICIO 2017 31/08/2017 1296,02 Detalhes
8489353 20000038 DESPESA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA FOLHA DO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO FUNDEB 60% DE PONTO NOVO NO EXERCÍCIO DE 2017. 31/08/2017 17791,87 Detalhes
8489609 20000394 DESPESA A SER REALIZADA COM FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES LOTADOS NESTA SECRETARIA EXERCÍCIO DE 2017. 31/08/2017 1285,34 Detalhes
8494474 20000052 VALOR QUE EMPENHA REF. A VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - EXERCICIO 2017 31/08/2017 13657,41 Detalhes
8490380 30000721 DESPESA EMPENHADA PARA PGTO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS REALIZADOS NA FUNÇÃO DE TECNICO DE ENFERMAGEM NO HOSPITAL NESTE MUNICIPIO. NO PERIODO DE AGOSTO/2017. 31/08/2017 1440,4 Detalhes
8491149 30000772 INEX013-2017-06 DESPESA EMPENHADA PARA PGTO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS REALIZADOS NA ASSESSORIA TECNICA NOS SERVICOS COMO FATURISTA DE SISTEMAS DE INFORMAÇÃO DA SAUDE DOS PROGRAMAS DA ATENÇÃO BASICA E DO PROGRAMA E-SUS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE. NO PERIODO DE AGOSTO/2017. 31/08/2017 2130 Detalhes
8493709 30000018 DESPESA EMPENHADA PARA PGTO DE SALARIOS REFERENTES A SERVIDORES DA MANUT. SERV. EPID. CONTROLE DE DOENÇA ECD DE PONTO NOVO COMPETENCIA AGOSTO/2017. 31/08/2017 10010,75 Detalhes
8489870 30000449 INEX007-2017-14 DESPESA EMPENHADA PARA PGTO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS REALIZADOS NA FUNÇÃO DE MEDICO PLANTONISTA NO HOSPITAL NESTE MUNICIPIO. NO PERIODO DE AGOSTO/2017 31/08/2017 9400 Detalhes
8491406 30000736 DESPESA EMPENHADA PARA PGTO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TECNICO DE ENFERMAGEM REALIZADOS NO PSF DE MAMOTA NESTE MUNICIPIO. NO PERIODO DE AGOSTO/2017. 31/08/2017 1604,4 Detalhes
8493454 20000050 EMPENHO DESTINADO A PAGAMENTO DE VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE FINANÇAS - EXERCICIO 2017 31/08/2017 1373,94 Detalhes
8489362 20000038 DESPESA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA FOLHA DO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO FUNDEB 60% DE PONTO NOVO NO EXERCÍCIO DE 2017. 31/08/2017 380630,56 Detalhes
8491156 30000693 INEX012-2017-02 DESPESA EMPENHADA PARA PGTO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS REALIZADOS NA FUNÇÃO DE COORDENADORA DA VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA - VIEP NESTE MUNICIPIO. NO PERIODO DE AGOSTO/2017. 31/08/2017 3200 Detalhes
8489624 20000043 DESPESA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA MANUT. DA PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO DE PONTO NOVO NO EXERCÍCIO DE 2017. 31/08/2017 9000 Detalhes
8490393 30000708 DESPESA EMPENHADA PARA PGTO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS REALIZADOS NA FUNÇÃO DE TECNICO DE ENFERMAGEMNO HOSPITAL NESTE MUNICIPIO. NO PERIODO DE AGOSTO/2017. 31/08/2017 1124,4 Detalhes
8491163 30000456 INEX007-2017-03 DESPESA EMPENHADA PARA PGTO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS REALIZADOS NA FUNÇÃO DE ENFERMAGEM NA COORDENAÇÃO DA ATENÇÃO BASICA NESTE MUNICIPIO. NO PERIODO DE AGOSTO/2017. 31/08/2017 3200 Detalhes
8489373 20000039 DESPESA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA FOLHA DO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO FUNDEB 40% DE PONTO NOVO NO EXERCÍCIO DE 2017. 31/08/2017 87377,64 Detalhes
8489632 20000046 DESPESA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA MANU. DA SEC. DE AGRICULTURA DE PONTO NOVO NO EXERCÍCIO DE 2017. 31/08/2017 1774,53 Detalhes
8491170 30000431 INEX007-2017-04 DESPESA EMPENHADA PARA PGTO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS REALIZADOS NA FUNÇÃO DE MEDICO AMBULATORIAL NO PSF DO POVOADO DE NOVA REPRESA NESTE MUNICIPIO. NO PERIODO DE AGOSTO/2017. 31/08/2017 9400 Detalhes
8490405 30000713 DESPESA EMPENHADA PARA PGTO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS REALIZADOS NA FUNÇÃO DE TECNICO DE ENFERMAGEM NO HOSPITAL NESTE MUNICIPIO. NO PERIODO DE AGOSTO/2017. 31/08/2017 1304,4 Detalhes
8489639 20000045 DESPESA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DO SUBSÍDIO DO SECRETÁRIO DE AGRICULTURA DE PONTO NOVO NO EXERCÍCIO DE 2017. 31/08/2017 4500 Detalhes
8491432 30000776 DESPESA EMPENHADA PARA PGTO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS REALIZADOS NA FUNÇÃO DE CONDUTOR DE VEICULO SERVINDO A SECRETARIA DE SAUDE EM PERIODO INTEGRAL NESTE MUNICIPIO. NO PERIODO DE AGOSTO/2017. 31/08/2017 1580 Detalhes
8490665 30000715 DESPESA EMPENHADA PARA PGTO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS REALIZADOS NA FUNÇÃO DE CONDUTOR DE VEICULOS EM REGIME DE PLANTOES NO HOSPITAL NESTE MUNICIPIO. NO PERIODO DE AGOSTO/2017. 31/08/2017 1300 Detalhes
8490671 30000727 DESPESA EMPENHADA PARA PGTO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS REALIZADOS NA FUNÇÃO DE AUXILIAR DE LIMPEZA NA SECRETARIA DE SAUDE NESTE MUNICIPIO. NO PERIODO DE AGOSTO/2017. 31/08/2017 937 Detalhes
8491183 30000432 INEX007-2017-05 DESPESA EMPENHADA PARA PGTO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS REALIZADOS NA FUNÇÃO DE ENFERMAGEM NO PSF DO CONTORNO NA SEDE NESTE MUNICIPIO. NO PERIODO DE AGOSTO/2017. 31/08/2017 2605 Detalhes
8490418 30000718 DESPESA EMPENHADA PARA PGTO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS REALIZADOS NA FUNÇÃO DE TECNICO EM RADIOLOGIA NO HOSPITAL NESTE MUNICIPIO. NO PERIODO DE AGOSTO/2017. 31/08/2017 1300 Detalhes
8489651 20000046 DESPESA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA MANU. DA SEC. DE AGRICULTURA DE PONTO NOVO NO EXERCÍCIO DE 2017. 31/08/2017 983,85 Detalhes
8491191 30000433 INEX007-2017-06 DESPESA EMPENHADA PARA PGTO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS REALIZADOS NA FUNÇÃO DE ENFERMAGEM NO PSF DE QUINTINO MACIEL NESTE MUNICIPIO. NO PERIODO DE AGOSTO/2017. 31/08/2017 2605 Detalhes
8489401 20001050 DESPESA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA FOLHA DO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO FUNDEB 60% DE PONTO NOVO NO EXERCÍCIO DE 2017. 31/08/2017 29261,21 Detalhes
8490427 30000780 DESPESA EMPENHADA PARA PGTO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS REALIZADOS NA FUNÇÃO DE TECNICO DE ENFERMAGEM NO HOSPITAL MUNICIPAL. NO PERIODO DE AGOSTO/2017. 31/08/2017 1188,4 Detalhes
8489660 20000049 DESPESA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA MANUT. DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA DE PONTO NOVO NO EXERCÍCIO DE 2017. 31/08/2017 1231,07 Detalhes
8493758 30000786 DESPESA EMPENHADA PARA PGTO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS REALIZADOS NA FUNÇÃO AUXILIAR DE LIMPEZA NA UNIDADE HOSPITALAR DESTE MUNICIPIO. NO PERIODO DE AGOSTO/2017. 31/08/2017 937 Detalhes
8491199 30000312 INEX006-2017-02 DESPESA EMPENHADA PARA PGTO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS REALIZADOS NA FUNÇAO DE ENFERMAGEM NO PSF DE BARRACAS DESTE MUNICIPIO. NO PERIODO DE AGOSTO/2017. 31/08/2017 2605 Detalhes
8489920 30000055 DESPESA REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS AGOSTO/2017. 31/08/2017 56,4 Detalhes
8490437 30000719 DESPESA EMPENHADA PARA PGTO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS REALIZADOS NA FUNÇÃO DE TECNICO DE ENFERMAGEM NO HOSPITAL DESTE MUNICIPIO. NO PERIODO DE AGOSTO/2017. 31/08/2017 1124,4 Detalhes
8489415 20001050 DESPESA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA FOLHA DO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO FUNDEB 60% DE PONTO NOVO NO EXERCÍCIO DE 2017. 31/08/2017 2354,53 Detalhes
8489673 30000027 DESPESA EMPENHADA PARA PGTO DE VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PARA SERVIDORES COMISSIONADOS E EFETIVOS DO HOSPITAL DESTE MUNICIPIO. COMPETENCIA AGOSTO/2017. 31/08/2017 26290,08 Detalhes
8490697 30000777 DESPESA EMPENHADA PARA PGTO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS REALIZADOS NA FUNÇÃO DE AUXILIAR DE LIMPEZA NO HOSPITAL DESTE MUNICIPIO. NO PERIODO DE AGOSTO/2017 31/08/2017 937 Detalhes
8512713 20000125 DESPESA EMPENHADA REF: TARIFAS BANCÁRIA/CAIXA ECONÔMICA. 31/08/2017 468,5 Detalhes
8491212 30000434 INEX007-2017-07 DESPESA EMPENHADA PARA PGTO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS REALIZADOS NA FUNÇÃO DE ENFERMAGEM NO PSF DO POVOADO DE MAMOTA NESTE MUNICIPIO. NO PERIODO DE AGOSTO/2017. 31/08/2017 2605 Detalhes
8489422 40000003 DESPESA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA MANUT. DO CONSELHO TUTELAR DE PONTO NOVO NO EXERCÍCIO DE 2017. 31/08/2017 1218,1 Detalhes
8489934 30000052 DESPESA EMPENHADA PARA PGTO DE TARIFAS BANCÁRIAS REFERENTE AO MES DE AGOSTO/2017. 31/08/2017 441,8 Detalhes
8490450 30000710 DESPESA EMPENHADA PARA PGTO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS REALIZADOS NA FUNÇÃO DE TECNICO DE ENFERMAGEM NO HOSPITAL MUNICIPAL. NO PERIODO DE AGOSTO/2017. 31/08/2017 1668,4 Detalhes
8489685 30000026 DESPESA EMPENHADA PARA PGTO DE SALARIOS DE SERVIDORES DO PAB FIXO. COMPETENCIA AGOSTO/2017. 31/08/2017 26565,13 Detalhes
8493781 30000787 DESPESA EMPENHADA PARA PGTO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS REALIZADOS NA FUNÇÃO DE CONDUTOR DE VEICULO SERVINDO O FMS PARA O TRANSPORTE DE EQUIPES DA ATENÇÃO BASICA DESTE MUNICÍPIO. NO MES DE AGOSTO/2017. 31/08/2017 1580 Detalhes
8491222 30000436 INEX007-2017-12 DESPESA EMPENHADA PARA PGTO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS REALIZADOS NA FUNÇÃO DE MEDICO AMBULATORIA NO PSF DO POVOADO DE VARZEA DO POÇO NESTE MUNICIPIO. NO PERIODO DE AGOSTO/2017. 31/08/2017 9400 Detalhes
8490199 30000579 INEX007-2017-17 DESPESA EMPENHADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS REALIZADOS NA FUNÇÃO ENFERMEIRA PLANTONISTA NO SAMU NESTE MUNICIPIO. NO PERIODO DE AGOSTO/2017. 31/08/2017 1500 Detalhes
8491228 30000437 INEX007-2017-25 DESPESA EMPENHADA PARA PGTO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS REALIZADOS NA FUNÇÃO DE ODONTOLOGO NO PSF DE QUINTINO MACIEL NESTE MUNICIPIO. NO PERIODO DE AGOSTO/2017. 31/08/2017 3190 Detalhes
8512732 20000098 VALOR REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS . TARIFA SOBRE TRANSF. DE FOLHA DE PAGAMENTO 31/08/2017 721,8 Detalhes
8489696 30000021 DESPESA EMPENHADA PARA PGTO DE SALARIOS DE SERVIDORES DO ACS DE PONTO NOVO COMPETENCIA AGOSTO DE 2017. 31/08/2017 52218,9 Detalhes
8490209 30000729 DESPESA EMPENHADA PARA PGTO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO REALIZADOS NA FUNÇÃO DE CONDUTOR DE VEICULO EM REGIME DE PLANTÕES PARA O SERVIÇO MÓVEL DE URGENCIA -SAMU. NO PERIODO DE AGOSTO/2017. 31/08/2017 1563 Detalhes
8512738 20000098 VALOR REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS . 31/08/2017 75,6 Detalhes
8491236 30000537 INEX008-2017-02 DESPESA EMPENHADA PARA PGTO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PROFISSIONAIS NA AREA DE MEDICINA REALIZADOS NOS SERVIÇOS COM ATENDIMENTO MEDICO AMBULATORIAL NO PSF DO DISTRITO DE BARRACAS NESTE MUNICIPIO. NO PERIODO DE AGOSTO/2017. 31/08/2017 9400 Detalhes
8489446 40000008 DESPESA A SER REALIZADA COM O PAGAMENTO DE VENCIMENTOS REFERENTE AO SUBSÍDIO DA SECRETÁRIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL EXERCÍCIO 2017. 31/08/2017 4500 Detalhes
8490470 30000722 DESPESA EMPENHADA PARA PGTO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS REALIZADOS NA FUNÇÃO DE AUXILIAR ADMINISTRATIVO NA CENTRAL DE MARCAÇÃO DE EXAMES E SECRETARIA DE SAUDE NESTE MUNICIPIO. NO PERIODO DE AGOSTO/2017. 31/08/2017 937 Detalhes
8491242 30000538 INEX008-2017-05 DESPESA EMPENHADA PARA PGTO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PROFISSIONAIS NA AREA DE MEDICINA REALIZADOS NOS SERVIÇOS COM ATENDIMENTO MEDICO AMBULATORIAL NO PSF DO DISTRITO DE MAMOTA NESTE MUNICIPIO. NO PERIODO DE AGOSTO/2017. 31/08/2017 9400 Detalhes
8494826 20000077 DESPESA COM TARIFAS BANCARIAS 31/08/2017 84,6 Detalhes
8493547 20001075 DESPESA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA FOLHA DO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO FUNDEB 60% DE PONTO NOVO NO EXERCÍCIO DE 2017. 31/08/2017 991,99 Detalhes
8489708 30000026 DESPESA EMPENHADA PARA PGTO DE SERVIDORES EFETIVOS DO QUALIFAR DE PONTO NOVO COMPETENCIA AGOSTO/2017. 31/08/2017 4377,52 Detalhes
8490223 30000779 DESPESA EMPENHADA PARA PGTO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS REALIZADOS NA FUNÇÃO DE MOTORISTA SOB O REGIME DE PLANTÃO DE 24H NO SAMU DESTE MUNICIPIO. NO PERIODO DE AGOSTO/2017. 31/08/2017 1406 Detalhes
8489457 40000003 DESPESA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA MANUT. DO CONSELHO TUTELAR DE PONTO NOVO NO EXERCÍCIO DE 2017. 31/08/2017 6620,81 Detalhes
8489969 30000451 INEX007-2017-16 DESPESA EMPENHADA PARA PGTO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS REALIZADOS NA FUNÇÃO DE MEDICO PLANTONISTA NO HOSPITAL NESTE MUNICIPIO. NO PERIODO DE AGOSTO/2017. 31/08/2017 4400 Detalhes
8491249 30000771 INEX013-2017-01 DESPESA EMPENHADA PARA PGTO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS REALIZADOS NA FUNÇÃO DE MEDICO AMBULATORIAL NA UNIDADE DE SAUDE DO CONTORNO NESTE MUNICIPIO. NO PERIODO DE AGOSTO/2017. 31/08/2017 9400 Detalhes
8489717 30000054 DESPESA EMPENHADA PARA PGTO DE VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PARA SERVIDOR EFETIVOS DO SAMU DESTE MUNICIPIO. COMPETENCIA AGOSTO/2017. 31/08/2017 1425 Detalhes
8490231 30000705 DESPESA EMPENHADA PARA PGTO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS REALIZADOS NA FUNÇÃO DE TECNICO DE ENFERMAGEM NO SAMU NESTE MUNICIPIO. NO PERIODO DE AGOSTO/2017. 31/08/2017 1378,4 Detalhes
8490489 30000717 DESPESA EMPENHADA PARA PGTO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS REALIZADOS NA FUNÇÃO DE AGENTE DE PORTARIA NO HOSPITAL NESTE MUNICIPIO. NO PERIODO DE AGOSTO/2017. 31/08/2017 1249,32 Detalhes
8491258 30000774 INEX013-2017-02 DESPESA EMPENHADA PARA PGTO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS REALIZADOS NA FUNÇÃO DE FONOAUDIOLOGA NO NASF NESTE MUNICIPIO. NO PERIODO DE AGOSTO/2017 31/08/2017 2500 Detalhes
8489979 30000447 INEX007-2017-10 DESPESA EMPENHADA PARA PGTO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS REALIZADOS NA FUNÇÃO DE MEDICO PLANTONISTA NO HOSPITAL NESTE MUNICIPIO. NO PERIODO DE AGOSTO/2017. 31/08/2017 11530 Detalhes
8494335 20000040 DESPESA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA MANU. DA SEC. DE PLANEJAMENTO DE PONTO NOVO NO EXERCÍCIO DE 2017. 31/08/2017 1936,14 Detalhes
8488007 20001073 PP033-2017 REFERE-SE A DESPESA EMPENHADA PARA PAGAMENTO COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE EVENTUAL EXECUÇÃO DE SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS E ESTRUTURAS PARA POSSIVEL UTILIZAÇÃO EM DIVERSOS EVENTOS DESTE MUNICIPIO. 30/08/2017 3000 Detalhes
8494924 20000009 DESPESAS REF: A RETENÇÃO PASEP NO EXERCÍCIO DE 2017. 30/08/2017 3171,91 Detalhes
8488015 20001073 PP033-2017 REFERE-SE A DESPESA EMPENHADA PARA PAGAMENTO COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE EVENTUAL EXECUÇÃO DE SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS E ESTRUTURAS PARA POSSIVEL UTILIZAÇÃO EM DIVERSOS EVENTOS DESTE MUNICIPIO. 30/08/2017 8850 Detalhes
8491100 20000159 PP001-2017 DESPESA: PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE PUBLICAÇÕES DE MATÉRIAS DOS ATOS OFICIAIS DESTE GOVERNO NOS DIÁRIOS OFICIAIS DO MUNICIPIO ESTADO UNIÃO JORNAL DE GRANDE CIRCULAÇÃO E SISTEMA DE PUBLICIDADE E TRANSPARENCIA MUNICIPAL NOS PADRÕES ESTABELECIDOS PELA LEI DE ACESSO Á INFORMAÇÃO - LAI. 30/08/2017 705 Detalhes
8513154 20001130 DESPESA EMPENHADA PARA PGTO DE 02 DIARIAS A MOTORISTA DESTE MUNICIPIO COM DESTINO A SALVADOR-BA PARA CONDUZIR SERVIDORA CONTRATADA COMO COORDENADORA DE PROGRAMAS E PROJETOS PARA PARTICIPAR DE REUNIÕES. NO PERIODO DE 30 E 31 DE AGOSTO DE 2017. 30/08/2017 200 Detalhes
8493250 20000179 CC001-2017 DESPESA EMPENHADA PARA MANUTENÇÃO E CONSULTORIA DOS SISTEMAS INTEGRADOS DE GESTÃO PÚBLICA PARA ATENDER NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. 30/08/2017 5000 Detalhes
8493254 40000023 CC001-2017 DESPESA EMPENHADA PARA MANUTENÇÃO E CONSULTORIA DOS SISTEMAS INTEGRADOS DE GESTÃO PÚBLICA PARA ATENDER NECESSIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICÍPIO. 30/08/2017 1000 Detalhes
8493512 20000095 DESPESA A SER REALIZADA COM O PAGAMENTO DE PASEP REFERENTE A 1% DA RECEITA EXERCÍCIO 2017. 30/08/2017 1266,13 Detalhes
8495305 20000073 DESPESA EMEPENHADA PARA PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS NO EXERCÍCIO DE 2017. 30/08/2017 9,4 Detalhes
8493265 30000174 CC001-2017 DESPESA EMPENHADA PARA PGTO DE MANUTENÇÃO E CONSULTORIA DOS SISTEMAS INTEGRADOS DE GESTÃO PÚBLICA PARA ATENDER NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. COMPETENCIA AGOSTO/2017. 30/08/2017 1000 Detalhes
8493524 20000095 DESPESA A SER REALIZADA COM O PAGAMENTO DE PASEP REFERENTE A 1% DA RECEITA EXERCÍCIO 2017. 30/08/2017 120,02 Detalhes
8495831 20000073 DESPESA EMEPENHADA PARA PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS NO EXERCÍCIO DE 2017. 30/08/2017 18,8 Detalhes
8487425 40000060 REFERE-SE A DESPESA EMPENHADA PARA PGTO DE CONSUMO DE AGUA DE IMOVEL ONDE FUNCIONA O CRAS DESTE MUNCIIPIO. 29/08/2017 46,26 Detalhes
8491639 20000183 CC002-2017 DESPESA EMPENHADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS QUE SERÃO REALIZADOS COM CONSULTORIA E GERENCIAMENTO NO PROCESSAMENTO E NA CONFECÇÃO DE FOLHA DE PAGAMENTO VERIFICAÇÃO DA REGRA DOS CÁLCULOS DE VANTAGENS RECEBIDAS PELOS SERVIDORES MUNICÍPAIS E ELABORAÇÃO E TRANSMISSÃO DE SEFIP RAIS DIRF E SUPORTE AO DEPARTAMENTO DE RECURSOS HUMANOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO. 29/08/2017 6500 Detalhes
8487588 20001072 DESPESA PARA PGTO DE 01 (UMA) DIARIA AO SECRETARIO MUNICIPAL DE ARICULTURA COM DESTINO A SALVADOR-BA PARA PARTICIPAR DE UMA AUDIÊNCIA NA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL DO ESTADO DA BAHIA (SDR). COM FINALIDADE DE DISCUTIR A ATUAL SITUAÇÃO DE CALAMIDADE DO PROJETO DE IRRIGAÇÃO DESTE MUNICIPIO. NO PERIODO DE 29/08/2017. 29/08/2017 250 Detalhes
8494954 20000030 DESPESA REFERENTE A RETENÇÃO PASEP EXERCÍCIO 2017 28/08/2017 119,82 Detalhes
8487595 20000521 PP008-2017 DESPESA EMPENHADA PARA PGTO QUE SERÃO REALIZADOS COM O SERVIÇOS DE INSTALAÇÃO DE CÂMERAS BULLET FIXA INSTALAÇÃO DE CONFIGURAÇÃO E INSTRUÇÃO DE USO DO SISTEMA NAS VIAS PÚBLICAS DO MUNICÍPIO DE PONTO NOVO(BA). NO EXRECÍCIO 2017. REF: PP008-2017. 28/08/2017 2900 Detalhes
8493229 20000159 PP001-2017 DESPESA: PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE PUBLICAÇÕES DE MATÉRIAS DOS ATOS OFICIAIS DESTE GOVERNO NOS DIÁRIOS OFICIAIS DO MUNICIPIO ESTADO UNIÃO JORNAL DE GRANDE CIRCULAÇÃO E SISTEMA DE PUBLICIDADE E TRANSPARENCIA MUNICIPAL NOS PADRÕES ESTABELECIDOS PELA LEI DE ACESSO Á INFORMAÇÃO - LAI. 28/08/2017 3483 Detalhes
8488880 30000769 DESPESA EMPENHADA PARA PGTO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS REALIZADOS EM CONCERTO DE BALANÇAS DAS UNIDADES DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. 28/08/2017 630 Detalhes
8487618 20000524 PP008-2017 DESPESA EMPENHADA PARA PGTO QUE SERÃO REALIZADOS COM O FORNECIMENTO DE MATERIAIS E EQUIPAMENTOS COM SERVIÇOS DE INSTALAÇÃO DOS SISTEMAS DE VÉDEO MONITORAMENTO TRANSPORTADO ATRAVÉS DE FIBRA ÓTICA INSTALADA NAS VIAS PÚBLICAS DO MUNICÍPIO DE PONTO NOVO(BA). NO EXRECÍCIO 2017. REF: PP008-2017. 28/08/2017 7685,1 Detalhes
8487385 30000356 PP011-2017 DESPESA EMPENHADA PARA PGTO DE AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DO HOSPITAL DESTE MUNICÍPIO. 28/08/2017 5847,85 Detalhes
8487391 30000362 PP011-2017 DESPESA EMPENHADA PARA PGTO DE AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DO CAPS DESTE MUNICÍPIO. 28/08/2017 1600,63 Detalhes
8487396 30000358 PP011-2017 DESPESA EMPENHADA PARA PGTO DE AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DO NASF DESTE MUNICÍPIO. 28/08/2017 1491,62 Detalhes
8489225 20000060 INEX001-2017 DESPESA EMPENHADA PARA PAGAMENTO NA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSESSORIA CONTÁBIL E FINANCEIRA EM ASSESSORIA DE PRESTAÇÃO DE CONTAS E CONÊNIOS ELABORAÇÃO DA LDO LOA E PPA - PRESTAÇÃO DE CONTAS ANUAL DEFESA E ACOMPANHAMENTO ATÉ O JULGAMENTO DAS CONTAS ANUAIS. 25/08/2017 9000 Detalhes
8489230 20000090 INEX001-2017 DESPESA EMPENHADA PARA PAGAMENTO NA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSESSORIA CONTÁBIL E FINANCEIRA DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. 25/08/2017 4000 Detalhes
8489234 30000056 INEX001-2017 DESPESA EMPENHADA PARA PAGAMENTO NA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSESSORIA CONTÁBIL E FINANCEIRA DA SECRETARIA DE SAÚDE. 25/08/2017 4000 Detalhes
8489239 40000009 INEX001-2017 DESPESA EMPENHADA PARA PAGAMENTO NA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSESSORIA CONTÁBIL E FINANCEIRA DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL. 25/08/2017 2000 Detalhes
8489244 20000060 INEX001-2017 DESPESA EMPENHADA PARA PAGAMENTO NA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSESSORIA CONTÁBIL E FINANCEIRA EM ASSESSORIA DE PRESTAÇÃO DE CONTAS E CONÊNIOS ELABORAÇÃO DA LDO LOA E PPA - PRESTAÇÃO DE CONTAS ANUAL DEFESA E ACOMPANHAMENTO ATÉ O JULGAMENTO DAS CONTAS ANUAIS. 25/08/2017 5000 Detalhes
8513143 20001129 DESPESA EMPENHADA PARA PGTO DE 02 (DUAS) DIARIAS AO PREFEITO COM DESTINO A SALVADOR-BA COM A FINALIDADE DE PARTICIPAR DE REUNIÕES NA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA HIDRICA SEAGRI UPB E GOVERNADORIA DO ESTADO BUSCANDO MELHORIAS PARA O MUNICIPIO DE PONTO NOVO. NO PERIODO DE 25/08 E 04/09/2017. 25/08/2017 960 Detalhes
8512405 30000740 INEX012-2017-01 DESPESA EMPENHADA PARA PGTO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS REALIZADOS NA ARES DE MEDICINA COM ATENDIMENTO AMBULATORIAL COM A FUNÇÃO DE CARDIOLOGIA NESTE MUNICIPIO. NO PERIODO DE JULHO/2017. 25/08/2017 1950 Detalhes
8487040 20000505 REFERE-SE A DESPESA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE ANOTAÇÃO DE RESPONSABILIDADE TECNICA- ART DO CREA-BA ( CONSELHO DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DA BAHIA). 24/08/2017 81,53 Detalhes
8496034 20001097 DESPESA EMPENHADA PARA PGTO DE 02 DIARIAS A MOTORISTA DESTE MUNICIPIO PARA CONDUZIR VICE - PREFEITA EM EVENTO NA CAPITAL DO ESTADO. NO PERIODO DE 24 E 25 DE AGOSTO DE 2017. 24/08/2017 200 Detalhes
8487107 20000075 DESPESA EMEPENHA PARA PAGAMENTO DE PRECATÓRIOS TRABALHISTA NO EXERCÍCIO 2017. REFERENTE AO PROCESSO Nº0000346-71.2013.5.05.031 EM NOME DE JOSE TRINDADE DE LIMA 24/08/2017 1901,77 Detalhes
8487401 30000365 PP011-2017 DESPESA EMPENHADA PARA PGTO DE AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DO NASF DESTE MUNICÍPIO. 24/08/2017 163,9 Detalhes
8487406 30000370 PP011-2017 DESPESA EMPENHADA PARA PGTO DE AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DO HOSPITAL DESTE MUNICÍPIO. 24/08/2017 912,05 Detalhes
8487411 30000369 PP011-2017 DESPESA EMPENHADA PARA PGTO DE AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DO CAPS DESTE MUNICÍPIO. 24/08/2017 140,92 Detalhes
8487113 20001069 REFERE-SE A DESPESA PARA PAGAMENTO DE 02(DUAS) DIARIAS PARA O PROCURADOR GERAL DO MUNICIPIO COM DESTINO A SALVADOR A TRATAR ASSUNTO DE INTERESSE DESTE MUNICÍPIO JUNTO AO TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO E TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA QUANTO AOS PRECATÓRIOS TRABALHISTA E SEU RESPECTIVO SALDO VALORES DOS RPV COM A PROGRAMAÇÃO DOS DÉBITOS EM CONTA CORRENTE DO MUNICÍPIO E VISTA EM DIVERSOS PROCESSOS EM TRÂMITE NO TRIBUNAL DE JUSTIÇA. 23/08/2017 600 Detalhes
8512261 20001084 DESPESA A SER EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE CONTRIBUIÇÃO À UPB - UNIÃO DOS PREFEITOS DA BAHIA. 22/08/2017 627 Detalhes
8486665 20000631 TP004-2017 REFERE-SE A DESPESA EMPENHADA PARA PAGAMENTO COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE ENGENHARIA ELETRICA MONTAGEM E MANUNTENÇÃO NA ILUMINAÇÃO NA ILUMINAÇÃO PÚBLICA DESTE MUNICIPIO. 22/08/2017 15000 Detalhes
8495374 20000073 DESPESA EMEPENHADA PARA PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS NO EXERCÍCIO DE 2017. 22/08/2017 18,8 Detalhes
8487460 30000496 PP018-2017 DESPESA EMPENHADA PARA PGTO DE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS ODONTOLOGICOS DESTINADOS PARA ORGÃOS UNIDADES DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. 22/08/2017 3768,13 Detalhes
8487005 20000188 PP005-2017 DESPESA EMPENHADA PARA AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS E DERIVADOS DE PETRÓLEO PARA ABASTECIMENTO E MANUTENÇÃO DE FROTA DE VEÍCULOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. 22/08/2017 5901,3 Detalhes
8487021 20000191 PP005-2017 DESPESA EMPENHADA PARA AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS E DERIVADOS DE PETRÓLEO PARA ABASTECIMENTO E MANUTENÇÃO DE FROTA DE VEÍCULOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. 22/08/2017 20000 Detalhes
8486862 30000198 PP005-2017 DESPESA EMPENHADA PARA PGTO DE AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS DESTINADOS PARA ABASTECIMENTO DE VEÍCULOS QUE ATENDEM AO SAMU DESTE MUNICÍPIO.NO PERIODO DA PRIMEIRA QUINZENA DE AGOSTO DE 2017. 22/08/2017 2772,14 Detalhes
8486869 30000184 PP005-2017 DESPESA EMPENHADA PARA PGTO DE AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS (GASOLINA) DESTINADOS PARA ABASTECIMENTO DE VEÍCULOS QUE ATENDEM AS NECESSIDADES DO HOSPITAL DESTE MUNICÍPIO. NO PERIODO DA PRIMEIRA QUINZENA DE AGOSTO/2017. 22/08/2017 9938,1 Detalhes
8486878 30000185 PP005-2017 DESPESA EMPENHADA PARA PGTO DE AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS (GASOLINA) DESTINADOS PARA ABASTECIMENTO DE VEÍCULOS QUE ATENDEM AS NECESSIDADES DO CAPS DESTE MUNICÍPIO. NO PERIODO DA PRIMEIRA QUINZENA DE AGOSTO/2017. 22/08/2017 2745,75 Detalhes
8486887 30000186 PP005-2017 DESPESA EMPENHADA PARA PGTO DE AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS DESTINADOS PARA ABASTECIMENTO DE VEÍCULOS QUE ATENDEM AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. NO PERIODO DA SEGUNDA QUINZENA DE AGSOTO2017. 22/08/2017 4496,64 Detalhes
8486924 30000348 PP009-2017 DESPESA EMPENHADA PARA PGTO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS REALIZADOS COM A LOCAÇÃO DE VEÍCULO PARA ATENDER ORGAOS DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICÍPIO. NO PERIODO DE 19/07 A 18/08//2017. 21/08/2017 21505,25 Detalhes
8486450 40000022 DESPESA EMPENHADA PARA PGTO DE CONSUMO DE AGUA DE IMOVEL ONDE FUNCIONA A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNCIIPIO. NO PERIODO DE FEVEREIRO/2017. 21/08/2017 27,5 Detalhes
8487734 20000543 REFERE-SE A DESPESA ENPENHADA COM CONTRIBUIÇÃO DE GPS. 21/08/2017 1004,21 Detalhes
8486717 20000532 PP009-2017 DESPESA EMPENHADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS QUE SERÃO REALIZADOS COM A LOCAÇÃO DE VEÍCULO PARA A REALIZAÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR DA REDE PÚBLICA ESTADUAL E MUNICIPAL DE ENSINO E LOCAÇÃO DE VEÍCULOS PARA ATENDER AS DIVERSAS SECRETARIAS DESTE MUNICÍPIO. EXRECÍCIO 2017. 21/08/2017 23716,24 Detalhes
8487237 20000081 DESPESA EMEPENHADA´PARA PAGAMENTO DE FATURAS REF: A ENERGIA ELÉTRICA NO EXERCÍCIO DE 2017. 21/08/2017 2620,55 Detalhes
8486748 20000532 PP009-2017 DESPESA EMPENHADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS QUE SERÃO REALIZADOS COM A LOCAÇÃO DE VEÍCULO PARA A REALIZAÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR DA REDE PÚBLICA ESTADUAL E MUNICIPAL DE ENSINO E LOCAÇÃO DE VEÍCULOS PARA ATENDER AS DIVERSAS SECRETARIAS DESTE MUNICÍPIO. EXRECÍCIO 2017. 21/08/2017 184703,8 Detalhes
8487013 20000184 PP006-2017 DESPESA EMPENHADA PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO QUE SERÃO UTILIZADOS PARA SUPORTE DE MANUTENÇÃO DE PRÉDIOS E ESTRUTURAS PÚBLICAS. 21/08/2017 3000,75 Detalhes
8486769 20000533 PP009-2017 DESPESA EMPENHADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS QUE SERÃO REALIZADOS COM A LOCAÇÃO DE VEÍCULO PARA A REALIZAÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR DA REDE PÚBLICA ESTADUAL E MUNICIPAL DE ENSINO E LOCAÇÃO DE VEÍCULOS PARA ATENDER AS DIVERSAS SECRETARIAS DESTE MUNICÍPIO. EXRECÍCIO 2017. 21/08/2017 7515,44 Detalhes
8486778 20000533 PP009-2017 DESPESA EMPENHADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS QUE SERÃO REALIZADOS COM A LOCAÇÃO DE VEÍCULO PARA A REALIZAÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR DA REDE PÚBLICA ESTADUAL E MUNICIPAL DE ENSINO E LOCAÇÃO DE VEÍCULOS PARA ATENDER AS DIVERSAS SECRETARIAS DESTE MUNICÍPIO. EXRECÍCIO 2017. 21/08/2017 18278 Detalhes
8488315 30000001 DESPESA EMPENHADA PARA PGTO DE CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DE UNIDADES DA SAUDE DESTE MUNICIPIO. NO PERIODO DE JULHO/2017. 21/08/2017 1803,25 Detalhes
8486784 20000536 PP009-2017 DESPESA EMPENHADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS QUE SERÃO REALIZADOS COM A LOCAÇÃO DE VEÍCULO PARA A REALIZAÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR DA REDE PÚBLICA ESTADUAL E MUNICIPAL DE ENSINO E LOCAÇÃO DE VEÍCULOS PARA ATENDER AS DIVERSAS SECRETARIAS DESTE MUNICÍPIO. EXRECÍCIO 2017. 21/08/2017 11768,89 Detalhes
8486792 20000539 PP009-2017 DESPESA EMPENHADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS QUE SERÃO REALIZADOS COM A LOCAÇÃO DE VEÍCULO PARA A REALIZAÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR DA REDE PÚBLICA ESTADUAL E MUNICIPAL DE ENSINO E LOCAÇÃO DE VEÍCULOS PARA ATENDER AS DIVERSAS SECRETARIAS DESTE MUNICÍPIO. EXRECÍCIO 2017. 21/08/2017 7723,65 Detalhes
8486537 20000095 DESPESA A SER REALIZADA COM O PAGAMENTO DE PASEP REFERENTE A 1% DA RECEITA EXERCÍCIO 2017. 21/08/2017 13521,64 Detalhes
8486798 20000539 PP009-2017 DESPESA EMPENHADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS QUE SERÃO REALIZADOS COM A LOCAÇÃO DE VEÍCULO PARA A REALIZAÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR DA REDE PÚBLICA ESTADUAL E MUNICIPAL DE ENSINO E LOCAÇÃO DE VEÍCULOS PARA ATENDER AS DIVERSAS SECRETARIAS DESTE MUNICÍPIO. EXRECÍCIO 2017. 21/08/2017 2964,53 Detalhes
8486809 20000529 PP009-2017 DESPESA EMPENHADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS QUE SERÃO REALIZADOS COM A LOCAÇÃO DE VEÍCULO PARA A REALIZAÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR DA REDE PÚBLICA ESTADUAL E MUNICIPAL DE ENSINO E LOCAÇÃO DE VEÍCULOS PARA ATENDER AS DIVERSAS SECRETARIAS DESTE MUNICÍPIO. EXRECÍCIO 2017. 21/08/2017 18788,59 Detalhes
8486820 40000050 PP009-2017 DESPESA EMPENHADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS QUE SERÃO REALIZADOS COM A LOCAÇÃO DE VEÍCULO PARA A REALIZAÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR DA REDE PÚBLICA ESTADUAL E MUNICIPAL DE ENSINO E LOCAÇÃO DE VEÍCULOS PARA ATENDER AS DIVERSAS SECRETARIAS DESTE MUNICÍPIO. EXRECÍCIO 2017. 21/08/2017 2964,53 Detalhes
8486623 30000749 DESPESA EMPENHADA PARA PGTO DE 03 DIARIAS AO CHEFE DE DEVISÃO DA SECRETARIA DE SAUDE COM DESTINO A SALVADOR-BA. PARA PARTICIPAR DA IV SEMANA DA VIGILANCIA SANITARIA E SAUDE AMBIENTAL DE REUNIÃO DA DIRETORIA EXECUTIVA DO CONSEMS E COMISSÃO DE INTERGESTORES BIPARTITE. NO PERIODO DE 24 E 25/08/2017. 21/08/2017 300 Detalhes
8489191 20000223 DESPESA A SER REALIZADA PARA O PAGAMENTO DO INSS PATRONAL EXERCÍCIO DE 2017. 21/08/2017 6946,84 Detalhes
8486895 40000086 PP020-2017 DESPESA EMPENHADA PARA A AQUISIÇÃO PARCELADA DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS MATERIAL DE LIMPEZA E KIT¹S CESTAS BÁSICAS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DOS PROGRAMAS PROJETOS SERVIÇOS E BENEFÍCIOS DAS SECRETARIAS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICÍPIO. CONFORME PP020-2017. 21/08/2017 1028,39 Detalhes
8487416 30000176 PP003-2017 DESPESA EMPENHADA PARA PGTO DE AQUISIÇÃO DE OXIGÊNIO MEDICINAL DESTINADO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO HOSPITAL MUNICIPAL. 21/08/2017 775 Detalhes
8486547 20001067 DESPESA PARA PAGAMENTO NA CONFECÇÃO DE CARIMBOS PARA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO ESTE MUNICÍPIO. REFERENTE NOTA FISCAL Nº1037. 19/08/2017 140 Detalhes
8486914 30000751 DESPESA EMPENHADA PARA PGTO DE 01 DIARIA A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE COM DESTINO A SALVADOR-BAE PARA PARTICIPAR DO IV SEMANA DE VIGILANCIA SANITARIA E SAUDE AMBIENTAL. NO PERIODO DE 23/08/2017. 18/08/2017 250 Detalhes
8487687 20000223 DESPESA A SER REALIZADA PARA O PAGAMENTO DO INSS PATRONAL EXERCÍCIO DE 2017. 18/08/2017 1303,67 Detalhes
8487699 20000223 DESPESA A SER REALIZADA PARA O PAGAMENTO DO INSS PATRONAL EXERCÍCIO DE 2017. 18/08/2017 210 Detalhes
8486933 30000752 DESPESA EMPENHADA PARA PGTO DE 02 DIARIAS A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE COM DESTINO A SALVADOR-BAE PARA PARTICIPAR DE REUNIÃO DA DIRETORIA EXECUTIVA DO COSEMS-BA E COMISSÃO INTERGESTORES BIPARTITE-CIB. NO PERIODO DE 24 E 25/08/2017. 18/08/2017 500 Detalhes
8487705 20000223 DESPESA A SER REALIZADA PARA O PAGAMENTO DO INSS PATRONAL EXERCÍCIO DE 2017. 18/08/2017 1890 Detalhes
8486426 20001013 TP006-2017 REFERE-SE A DESPESA EMPENHADA PARA PAGAMENTO COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE ENGENHARIA E CONSTRUÇÃO CIVIL PARA REALIZAÇÃO DE OBRAS DE PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPIPEDO DE RUAS COM DRENAGEM SUPERFICIAL E CONTRUÇÃO DE PRACA NA SEDE DESTE MUNICIPIO. 18/08/2017 217440,8 Detalhes
8486938 20001068 DESPESA EMPENHADA PARA PGTO DE 02(DUAS) DIARIAS PARA A VICE-PREFEITA DESTE MUNICIPIO COM DESTINO A SALVADOR-BA PARA PARTICIPAR DA REUNIÃO DA DIRETORIA EXECUTIVA DO CONSEMS-BAHIA E COMISSÃO INTERGESTORES BIPARTITE-CIB. NO PERIODO DE 24 A 25/08/2017. 18/08/2017 960 Detalhes
8487712 20000223 DESPESA A SER REALIZADA PARA O PAGAMENTO DO INSS PATRONAL EXERCÍCIO DE 2017. 18/08/2017 2253,33 Detalhes
8487719 20000223 DESPESA A SER REALIZADA PARA O PAGAMENTO DO INSS PATRONAL EXERCÍCIO DE 2017. 18/08/2017 552,33 Detalhes
8488232 30000085 DESPESA EMPENHADA PARA PGTO DE OBRIGAÇÃO PATRONAL DE SERVIDORES COMISSIONADOS DO SIA/SUS DESTE MUNICIPIO. COMPETENCIA JULHO/2017. 18/08/2017 504 Detalhes
8487215 20001070 DESPESA PARA PGTO DE DAJE REFERENTE AO REGISTRO DO CAIXA ESCOLAR DO NÚCLEO DE VARZEA DO POÇO COM CÓDIGO 0443-REGISTRO DE IMOVEIS E HIPOTECAS E TITULO DESTE MUNICÍPIO 18/08/2017 141,03 Detalhes
8494916 20000009 DESPESAS REF: A RETENÇÃO PASEP NO EXERCÍCIO DE 2017. 18/08/2017 1450,58 Detalhes
8488775 20000550 DESPESA EMPENHADA PARA PARA PAGAMENTO DO INSS. 18/08/2017 3975,22 Detalhes
8488783 20000550 DESPESA EMPENHADA PARA PARA PAGAMENTO DO INSS. 18/08/2017 315,63 Detalhes
8487760 20000223 DESPESA A SER REALIZADA PARA O PAGAMENTO DO INSS PATRONAL EXERCÍCIO DE 2017. 18/08/2017 1141,77 Detalhes
8487260 20000223 DESPESA A SER REALIZADA PARA O PAGAMENTO DO INSS PATRONAL EXERCÍCIO DE 2017. 18/08/2017 331,4 Detalhes
8487272 20000223 DESPESA A SER REALIZADA PARA O PAGAMENTO DO INSS PATRONAL EXERCÍCIO DE 2017. 18/08/2017 1466,26 Detalhes
8486507 20001066 DESPESA PARA PAGAMENTO NA AQUISIÇÃO DE VASILHAMES PLASTICOS VAZIAS PARA ATENDER ÀS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA NESTE MUNICÍPIO. CONFORME NOTA FISCAL Nº 2468422017. 18/08/2017 1110 Detalhes
8495983 20001093 DESPESA EMPENHADA PARA PGTO DE 01 DIARIA A ASSESSOR TECNICO DA SEC MUN DE ADMINISTRAÇÃO PARA REALIZAR COTAÇÃO EM ELABORAÇÃO DE PROCESSO ADMINISTRATIVO DE CERTAME LICITATÓRIO DA PREFEITURA DE PONTO NOVO. NO PERIODO DE 18 DE AGOSTO DE 2017. 18/08/2017 50 Detalhes
8495992 20001095 DESPESA EMPENHADA PARA PGTO DE 01 DIARIA A MOTORISTA DESTE MUNICIPIO PARA CONDUZIR ASSESSOR TECNICO PARA REALIZAR COTAÇÃO EM ELABORAÇÃO DE PROCESSO ADMINISTRATIVO DE CERTAME LICITATÓRIO DA PREFEITURA DE PONTO NOVO. NO PERIODO DE 18 DE AGOSTO DE 2017. 18/08/2017 50 Detalhes
8488327 30000143 DESPESA EMPENHADA PARA PGTO DE OBRIGAÇÕES PATRONAIS DE SERVIDORES DA SECRETARIA DE SAUDE. COMPETENCIA JULHO/2017 18/08/2017 677,7 Detalhes
8487826 40000029 DESPESA EMPENHADA PARA PGTO DE INSS PATRONAL DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL. 18/08/2017 220,93 Detalhes
8487839 40000029 DESPESA EMPENHADA PARA PGTO DE INSS PATRONAL DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL. 18/08/2017 1056,34 Detalhes
8486369 20000002 DESPESA A SER REALIZADA COM PAGAMENTO DE FATURAS REF: A ENERGIA ELÉTRICA NO EXERCÍCIO DE 2017. 18/08/2017 21,62 Detalhes
8486901 30000750 DESPESA EMPENHADA PARA PGTO DE 02 DIARIAS AO CHEFE DE DIVISÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE COM DESTINO A SALVADOR - BA PARA PARTICIPAR DA IV SEMANA DE VIGILANCIA E SAUDE AMBIENTAL. NO PERIODO DE 23 A 24/08/2017. 18/08/2017 200 Detalhes
8486201 30000575 PP025-2017 DESPESA PARA PAGAMENTO NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PARA ACOMPANHAR E ALIMENTAR OS SISTEMAS DO FNS - FUNDO NACIONAL DE SAÚDE E SISMOB - SISTEMA DE MONITORAMENTO DE OBRAS DA SAÚDE NESTE MUNICÍPIO. REF: AO MÊS DE JULHO/2017. NOTA FISCAL Nº 4. 17/08/2017 1000 Detalhes
8486221 20000712 PP025-2017 DESPESA PARA PAGAMENTO NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PARA ATUAR NO SETOR DE CONVÊNIOS ELABORANDO E EXECUTANDO PROJETOS PARA CAPTAÇÃO DE RECURSOS DO GOVERNO ESTADUAL E FEDERAL ATRAVÉS DO SISTEMA DE CONVÊNIOS DO GOVERNO FEDERAL - SICONV NESTE MUNICÍPIO. NO MÊS DE JULHO/2017. NOTA FISCAL Nº 3. 17/08/2017 1300 Detalhes
8486235 20000713 PP025-2017 DESPESA PARA PAGAMENTO NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PARA REALIZAR A PRESTAÇÃO DE CONTAS DOS PROGRAMAS DA EDUCAÇÃO PNAE - PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR E PNAT - PROGRAMA NACIONAL DE MERENDA ESCOLAR ATRAVÉS DO SISTEMA DE PRESTAÇÃO DE CONTAS DO GOVERNO FEDERAL - SIGPC NESTE MUNICÍPIO. NO MÊS DE JULHO/2017. NOTA FISCAL Nº 5. 17/08/2017 1000 Detalhes
8486436 20000273 PP007-2017 DESPESA PARA PAGAMENTO DE AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS À ALIMENTAÇÃO ESCOLAR DESTE MUNICÍPIO.NO PERIODO DE JULHO DE 2017. CONFORME PARTE DA NOTA FISCAL Nº 670. 16/08/2017 18835,69 Detalhes
8485677 20000734 PP024-2017 DESPESA EMPENHADA PARA PGTO DE FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES NA SEDE PARA PRESTADORES DE SERVIÇOS DESTE MUNICÍPIO. NO PERIODO DE JULHO/2017 16/08/2017 5130 Detalhes
8485681 20000723 PP024-2017 DESPESA EMPENHADA PARA PGTO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM HOSPEDAGENS NA SEDE PARA PRESTADORES DE SERVIÇOS DESTE MUNICÍPIO. NO PERIODO DE JULHO/2017. 16/08/2017 3009,6 Detalhes
8485686 30000590 PP024-2017 DESPESA EMPENHADA PARA PGTO DE HOSPEDAGENS NA SEDE PARA PRESTADORES DE SERVIÇOS DESTE MUNICÍPIO. NO PERIODO DE JULHO/2017 16/08/2017 1029,6 Detalhes
8495414 20001085 DESPESA EMPENHADA PARA PGTO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS REALIZADOS SERVIÇOS DE BORRACHARIA EM VEICULOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. NA SEGUNDA QUINZENA DE AGOSTO/2017. 16/08/2017 200 Detalhes
8495422 20001086 DESPESA EMPENHADA PARA PGTO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS REALIZADOS LAVAGEM DE ONIBUS EM VEICULOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. NA SEGUNDA QUINZENA DE AGOSTO/2017. 16/08/2017 400 Detalhes
8485705 20000716 TP005-2017 DESPESA EMPENHADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS EM CONSULTORIA NA ÁREA DE ARQUITETURA E ENGENHARIA CIVIL NESTE MUNICÍPIO NA ELABORAÇÃO DE PROJETOS E ARQUITETURA ENGENHARIA PROJETOS COMPLEMENTARES PLANILHAS ARÇAMENTÁRIAS MEMORIAL DE CÁLCULO MEMORIAL DESCRITIVO ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS COMPOSIÇÃO DE PREÇO UNITÁRIO QUADRO DE COMPOSIÇÃO DE INVESTIMENTOS QUADRO DE COMPOSIÇÃO DE BDI E SERVIÇOS AFINS DESTINADOS À CONSTRUÇÃO E/OU REFORMA DE PRÉDIOS E LOGRADOUROS PÚBLICOS 16/08/2017 4166,67 Detalhes
8485732 20000118 DESPESA A SER REALIZADA COM O PAGAMENTO DE TELEFONIA FIXA REF: MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DE PONTO NOVO EXERCÍCIO 2017. 16/08/2017 2076,67 Detalhes
8488296 30000015 DESPESA EMPENHADA PARA PGTO DE CONSUMO TELEFONICO DA SECRETARIA E SETORES DA SAÚDE DESTE MUNICIPIO. NO PERIODO DE JULHO/2017 16/08/2017 551,2 Detalhes
8485747 20000226 DESPESA A SER REALIZADA COM O PAGAMENTO DE TELEFONIA FIXA REF: MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DE PONTO NOVO EXERCÍCIO 2017. 16/08/2017 22,48 Detalhes
8494485 20001030 DESPESA EMPENHADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS QUE SERÃO REALIZADOS COMO PROFESSORA DE BALÉ DE ENSINO INFANTIL PARA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. 16/08/2017 234,25 Detalhes
8485825 30000745 DESPESA EMPENHADA PARA PAGAMENTO COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NA FUNÇÃO TÉCNICA EM MANUNTENÇÃO DE REDE INTERNA DE TELEFONIA NOS DIVERSOS SETORES PERTINENTES A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO. 16/08/2017 500 Detalhes
8485831 20001061 DESPESA EMPENHADA PARA PAGAMENTO COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PRESTAÇÃO NA FUNÇÃO TÉCNICA EM MANUTENÇÃO DE REDE INTERNA DE TELEFONIA NOS DIVERSOS SETORES PERTINENTES A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. 16/08/2017 500 Detalhes
8485838 20001062 REFERE-SE A DESPESA EMPENHADA PARA PAGAMENTO COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NA FUNÇÃO TÉCNICA EM MANUNTENÇÃO DE REDE INTERNA DE TELEFONIA DOS DIVERSOS SETORES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. 16/08/2017 580 Detalhes
8487376 30000755 DESPESA EMPENHADA PARA PGTO DE 01 DIARIA A MOTORISTA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE COM DESTINO A JUAZEIRO-BA PARA TRANSPORTAR PACIENTES EM TRANSFERENCIA MEDICA DO HOSPITAL MUNICIPAL PARA HOSPITAL NA REGIÃO DO VALE SÃO FRANCISCO. NO PERIODO DE 16/08/2017. 16/08/2017 50 Detalhes
8486380 20000273 PP007-2017 DESPESA EMPENHADA PARA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS À ALIMENTAÇÃO ESCOLAR DESTE MUNICÍPIO.NO PERIODO DE JULHO DE 2017. 16/08/2017 25900 Detalhes
8485431 20000264 DESPESA EMPENHADA PARA PGTO DE CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA ONDE FUNCIONA A POLICIA MILITAR DESTE MUNICIPIO. 15/08/2017 400,66 Detalhes
8485436 20000002 DESPESA A SER REALIZADA COM PAGAMENTO DE FATURAS REF: A ENERGIA ELÉTRICA NO EXERCÍCIO DE 2017. 15/08/2017 308,58 Detalhes
8485694 20001008 CC006-2017 REFERE-SE A DESPESA EMPENHADA PARA PAGAMENTO COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COM A DISTRIBUIÇÃO DE PUBLICIDADE A VEICULOS E DEMAIS MEIO DE DIVULGAÇÃO DE PEÇAS PUBLICITÁRIAS CRIADAS PELA EQUIPE DE COMUNICAÇÃO DESTE MUNICIPIO ALUSIVAS A SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA DESTA ADMINISTRAÇÃO. 15/08/2017 10300 Detalhes
8488283 30000321 CP001-2017 DESPESA EMPENHADA PARA PGTO DE AQUISIÇÃO DE HORTIFRÚTIS DESTINADOS PARA ATENDER ÀS NECESSIDADES DO CAPS NESTE MUNICIPIO. NO PERIODO DE JUNHO/2017. 15/08/2017 322,46 Detalhes
8486762 30000334 CP001-2017 DESPESA EMPENHADA PARA PGTO DE AQUISIÇÃO DE HORTIFRÚTIS DESTINADOS PARA CONSUMO NAS REFEIÇÕES DO HOSPITAL MUNICIPAL. NO PERIODO DE JULHO/2017. 15/08/2017 1692,55 Detalhes
8488310 30000767 DESPESA EMPENHADA PARA PGTO DE 05 DIARIAS A AGENTE DE ENDEMIAS DESTE MUNICIPIO COM DESTINO A SENHOR DO BONFIM-BA. PARA PARTICIPAR DE TREINAMENTO PARA O PCE. NO PERIODO DE 21 A 25/08/2017. 15/08/2017 250 Detalhes
8485522 30000591 PP024-2017 DESPESA EMPENHADA PARA PGTO DE FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES PARA PRESTADORES DE SERVIÇOS NA SEDE DESTE MUNICÍPIO. PERIODO DE JULHO/2017. 15/08/2017 3010 Detalhes
8485527 20000726 PP024-2017 DESPESA EMPENHADA PARA PGTO DE FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES PARA PRESTADORES DE SERVIÇOS NA SEDE DESTE MUNICÍPIO. NO PERIODO DE JULHO/2017 15/08/2017 3080 Detalhes
8488415 30000768 DESPESA EMPENHADA PARA PGTO DE 05 DIARIAS A AGENTE DE ENDEMIAS DESTE MUNICIPIO COM DESTINO A SENHOR DO BONFIM-BA. PARA PARTICIPAR DE TREINAMENTO PARA O PCE. NO PERIODO DE 21 A 25/08/2017. 15/08/2017 250 Detalhes
8512252 20001084 DESPESA A SER EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE CONTRIBUIÇÃO À UPB - UNIÃO DOS PREFEITOS DA BAHIA. 15/08/2017 627 Detalhes
8485376 20000278 PP004-2017 DESPESA EMPENHADA PARA AQUISIÇÃO PARCELADA DE ÁGUA MINERAL VASILHAME DE ÁGUA MINERAL DE 20 LITROS COPO DESCARTÁVEL PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS SECRETARIAS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA. 14/08/2017 500,5 Detalhes
8486742 30000296 PP004-2017 DESPESA EMPENHADA PARA AQUISIÇÃO PARCELADA DE ÁGUA MINERAL VASILHAME DE ÁGUA MINERAL DE 20 LITROS COPO DESCARTÁVEL PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS SECRETARIAS DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. 14/08/2017 500,5 Detalhes
8488302 30000766 DESPESA EMPENHADA PARA PGTO DE 02 DIARIAS AO CHEFE DE DEVISÃO DA SECRETARIA DE SAUDE COM DESTINO A SALVADOR-BA. PARA PARTICIPAR DA CAPACITAÇÃO SOBRE REGISTRO DE PROCEDIMENTO DO SAMU NO REGISTRO DA PRODUÇÃO DO SAMU 192 NOS SISTEAS DE INFORMAÇÕES SIA/SUS. NO PERIODO DE 14 E 15/08/2017. 14/08/2017 200 Detalhes
8487283 20001071 DESPESA PARA PAGAMENTO DE 02(DUAS) DIARIAS PARA O PREFEITO COM DESTINO A SALVADOR COM A FINALIDADE DE PARTICIPAR DE AUDIENCIA NO SEAGRI SESAB E GOVERNADORIA PARA RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DESSE MUNICIPIO. NO PERIODO DE 14/08 A 15/08/2017. 14/08/2017 960 Detalhes
8484986 20001056 REFERE-SE A DESPESA PARA PAGAMENTO COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COM BORRACHARIA NOS VEICULOS DA SEC. DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. 14/08/2017 360 Detalhes
8485502 30000744 DESPESA EMPENHADA PARA PGTO DE 04 DIARIAS A AGENTE COMUNITARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO COM DESTINO A BRASILIA-DF PARA PARTICIPAR DA MOBILIZAÇÃO NACIONAL DOS AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE EM PROL DA APROVAÇÃO DO RELATORIO FINAL DA PEC22/11. NO PERIODO DE 14 A 18/08/2017. 14/08/2017 800 Detalhes
8484995 20001057 DESPESA PARA PAGAMENTO NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS REALIZADOS EM LAVAGEM DE ONIBUS ESCOLARES DESTE MUNICIPIO. NO PERIODO DE JULHO DE 2017. 14/08/2017 560 Detalhes
8485031 20001058 DESPESA PARA PAGAMENTO DE 03 (TRÊS) DIARIAS PARA A COORDENADORA PEDAGÓGICA COM DESTINO A SENHOR DO BONFIM - BA COM A FINALIDADE DE PARTICIPAR DO II CÍRCULO FORMATIVO DO PROGRAMA ESTADUAL PACTO PELA EDUCAÇÃO QUE ACONTECERÁ DE 15 A 17 DE AGOSTO DAS 17:30 NO NTR 25 COM CARGA HORÁRIA TOTAL DE 24 HORAS. 14/08/2017 270 Detalhes
8485311 20000282 PP004-2017 DESPESA EMPENHADA PARA AQUISIÇÃO PARCELADA DE ÁGUA MINERAL VASILHAME DE ÁGUA MINERAL DE 20 LITROS COPO DESCARTÁVEL PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS SECRETARIAS DE EDUCAÇÃO PÚBLICA. 14/08/2017 4001 Detalhes
8484842 20001052 DESPESA EMPENHADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO QUE SERÃO REALIZADOS COMO CONDUTOR DE VEICULO PARA SERVIR A SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA DESTE MUNICÍPIO. 14/08/2017 1200 Detalhes
8484611 20000508 REFERE-SE A DESPESA EMPENHADA COM A LOCAÇÃO DE IMOVEL PARA HOSPEDAGEM DE PRESTADORES DE SERVIÇOS DO MUNICIPIO DE PONTO NOVO. 11/08/2017 350 Detalhes
8488198 30000089 DESPESA EMPENHADA PARA PGTO DE OBRIGAÇÃO PATRONAL DE PREVIDENCIA PROPRIA DE SERVIDORES EFETIVOS DO PAB QUALIFAR DESTE MUNICIPIO. COMPETENCIA JULHO/2017. 11/08/2017 446,16 Detalhes
8488204 30000090 DESPESA EMPENHADA PARA PGTO DE OBRIGAÇÃO PATRONAL DE SERVIDORES EFETIVOS DO ACS DESTE MUNICIPIO. COMPETENCIA JULHO/2017. 11/08/2017 4935,74 Detalhes
8486673 30000001 DESPESA EMPENHADA PARA PGTO DE CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DE IMOVEL ONDE FUNCIONA A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. NO PERIODO DE 12/07 A 11/08/2017. 11/08/2017 210,3 Detalhes
8495894 40000041 DESPESA A SER REALIZADA COM O PAGAMENTO DE TARIFA BANCÁRIA NO EXERCÍCIO DE 2017. 11/08/2017 9,4 Detalhes
8486682 30000061 DESPESA EMPENHADA PARA PGTO DE CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DE IMOVEL ONDE FUNCIONA A CENTRAL DO SAMU DESTE MUNICIPIO. NO PERIODO DE 12/07/2017 A 11/08/2017. 11/08/2017 97,88 Detalhes
8486688 30000205 DESPESA EMPENHADA PARA PGTO DE CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DE IMOVEL ONDE FUNCIONA O CAPS DESTE MUNICIPIO. NO PERIODO DE 12/07 A 11/08/2017. 11/08/2017 55,62 Detalhes
8486696 30000308 DESPESA EMPENHADA PARA PGTO DE CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DE IMOVEL ONDE FUNCIONA O DEPTO DE VIGILANCIA A SAUDE NESTE MUNICIPIO. NO PERIODO DE 12/07 A 11/08/2017. 11/08/2017 182,4 Detalhes
8487477 20000200 REFERE-SE A CONTRIBUIÇÃO DO IPPN 11/08/2017 585 Detalhes
8484672 20000264 DESPESA EMPENHADA PARA PGTO DE CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA ONDE FUNCIONA A POLICIA CIVIL DESTE MUNICIPIO. 11/08/2017 106,27 Detalhes
8488264 30000083 DESPESA EMPENHADA PARA PGTO DE OBRIGAÇÃO PATRONAL DE SERVIDORES EFETIVOS DO SAMU DESTE MUNICIPIO. COMPETENCIA JULHO/2017. 11/08/2017 935 Detalhes
8488277 30000083 DESPESA EMPENHADA PARA PGTO DE OBRIGAÇÃO PATRONAL DE SERVIDORES EFETIVOS DO CAPS DESTE MUNICIPIO. COMPETENCIA JULHO/2017. 11/08/2017 522,01 Detalhes
8484708 40000001 DESPESA A SER REALIZADA COM PAGAMENTO DE FATURAS REF: A ENERGIA ELÉTRICA NO EXERCÍCIO DE 2017. 11/08/2017 49,25 Detalhes
8484724 40000001 DESPESA REALIZADA COM PAGAMENTO DE FATURAS REF: A ENERGIA ELÉTRICA ONDE FUNCIONA O CRAS NESTE MUNICÍPIO. 11/08/2017 78,22 Detalhes
8487289 20000003 DESPESA A SER REALIZADA COM PAGAMENTO DE FATURAS REF: A ENERGIA ELÉTRICA (ILUMINAÇÃO PÚBLICA) NO EXERCÍCIO DE 2017. 11/08/2017 3528,65 Detalhes
8489087 30000780 DESPESA EMPENHADA PARA PGTO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS REALIZADOS NA FUNÇÃO DE TECNICO DE ENFERMAGEM NO HOSPITAL MUNICIPAL. NO PERIODO DE JULHO/2017. 11/08/2017 1312,4 Detalhes
8487811 40000077 REFERE-SE A DESPESA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE CONTRIBUIÇÃO PATRONAL (RPPS) DO EXERCICIO DE 2017. 11/08/2017 585 Detalhes
8487302 20000111 DESPESA: EMPENHA PARA PAGAMENTO DE AGUA PARA FORNECIMENTO DESTE MUNICIPIO. 11/08/2017 217,65 Detalhes
8487308 20000116 DESPESA: EMPENHA PARA PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE AGUA NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO NESTE MUNICIPIO. 11/08/2017 442,35 Detalhes
8493720 30000485 PP017-2017 DESPESA EMPENHADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS REALIZADOS EM EXAMES LABORATORIAIS PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DE ORGAOS DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. NO PERIODO DE JULHO/2017 11/08/2017 22929,1 Detalhes
8489114 30000089 DESPESA EMPENHADA PARA PGTO DE OBRIGAÇÃO PATRONAL DE PREVIDENCIA PROPRIA DE SERVIDORES EFETIVOS DO PAB FIXO DESTE MUNICIPIO. COMPETENCIA JULHO/2017. 11/08/2017 5171,53 Detalhes
8488860 20000217 REFERE-SE A DESPESA COM INSTITUDO DE PREVIDENCIA NO EXERCICIO 2017. 11/08/2017 16350,47 Detalhes
8488871 40000110 PP023-2017 DESPÉSA EMPENHADA PARA A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA OFERTA DE OFICINAS TEMÁTICAS DE VIVÊNCIA E CAPACITAÇÃO PROFISSIONAL PARA OS USUÁRIOS DO CENTRO DE REFERÊNCIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL-CRAS E PARA ATENDER AS NECESSIDADES DOS PROGRAMAS PROJETOS SERVIÇOS E BENEFÍCIOS DA ASSISTÊNCIA SOCIAL-SEMAS DESTE MUNICÍPIO. 11/08/2017 43680 Detalhes
8488376 30000113 DESPESA EMPENHADA PARA PGTO DE OBRIGAÇÃO PATRONAL DE SERVIDORES EFETIVOS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-AGENTE DE ENDEMIAS. COMPETENCIA JULHO/2017. 11/08/2017 2373,52 Detalhes
8488382 30000113 DESPESA EMPENHADA PARA PGTO DE OBRIGAÇÃO PATRONAL DE SERVIDORES EFETIVOS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-SIA/SUS AIH. COMPETENCIA JULHO/2017. 11/08/2017 5021,2 Detalhes
8488649 20000511 DESPESA PARA O PAGAMENTO DE CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA EXERCÍCIO DE 2017. 11/08/2017 56725,11 Detalhes
8493773 30000787 DESPESA EMPENHADA PARA PGTO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS REALIZADOS NA FUNÇÃO DE CONDUTOR DE VEICULO SERVINDO O FMS PARA O TRANSPORTE DE EQUIPES DA ATENÇÃO BASICA DESTE MUNICÍPIO. NO MES DE JULHO/2017. 11/08/2017 1580 Detalhes
8494546 30000409 INEX006-2017-07 DESPESA EMPENHADA PARA PGTO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS REALIZADOS EM ATENDIMENTO MEDICO EM CONSULTAS E REALIZAÇÃO DE ULTRASONOGRAFIAS NESTE MUNICIPIO. NO PERIODO DE JULHO/2017. 11/08/2017 4500 Detalhes
8488661 20000511 DESPESA PARA O PAGAMENTO DE CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA EXERCÍCIO DE 2017. 11/08/2017 5277,71 Detalhes
8484580 20000773 DESPESA PARA PAGAMENTO NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS REALIZADOS COMO OPERADOR DE MÁQUINAS DIVERSAS SERVINDO A SECRETARIA DE MUNICIPAL DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICÍPIO. 11/08/2017 1600 Detalhes
8484586 20000166 DESPESA: PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COM RECOLHIMENTO DE ANIMAIS NAS RUA DO MUNICIPIO DE PONTO NOVO. 11/08/2017 527 Detalhes
8488683 20000510 DESPESA REFERENTE A PAGAMENTO DE CONTRIBUIÇÃO PATRONAL AO INSTITUTO DE PREVIDENCIA NO EXERCÍCIO DE 2017. 11/08/2017 16580,08 Detalhes
8484592 20000164 DESPESA: PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COM RECOLHIMENTO DE ANIMAIS NAS RUA DO MUNICIPIO DE PONTO NOVO. 11/08/2017 527 Detalhes
8484599 20000161 DESPESA EMPENHADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS QUE SERÃO REALIZADOS COM INSTALAÇÃO E MANUTÊNÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA NESTE MUNICÍPIO. CONFORME CONTRATO 084-E-2017. 11/08/2017 937 Detalhes
8484605 20000206 REFERE-SE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COM MANUNTEÇÃO LIMPEZA E CONSERVAÇÃO DE BENS PÚBLICOS DA ZONA RURAL DO NUNICIPIO DE PONTO NOVO. 11/08/2017 527 Detalhes
8512280 20001083 DESPESA A SER EMPENHADA PARA O PAGAMENTO DE CONTRIBUIÇÃO REFERENTE AO CNM - CONFEDERAÇÃO NACIONAL DOS MUNICÍPIOS. 10/08/2017 805 Detalhes
8494899 20000009 DESPESAS REF: A RETENÇÃO PASEP NO EXERCÍCIO DE 2017. 10/08/2017 5523,17 Detalhes
8487740 20000038 DESPESA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA FOLHA DO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO FUNDEB 60% DE PONTO NOVO NO EXERCÍCIO DE 2017. 10/08/2017 679,15 Detalhes
8494908 20000009 DESPESAS REF: A RETENÇÃO PASEP NO EXERCÍCIO DE 2017. 10/08/2017 0,56 Detalhes
8487229 20000113 DESPESA: EMPENHA PARA PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE AGUA NAS ESCOLAS DO ENSINO FUNDAMENTAL NESTE MUNICIPIO. 10/08/2017 73,2 Detalhes
8484437 20000594 PP014-2017 DESPESA EMPENHADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA COLETA E TRANSPORTE DE RESÍDUOS SÓLIDOS URBANOS DA SEDE DISTRITOS E POVOADOS DESTE MUNICÍPIO POR MEIO DE CAMINHÃO COLETOR COMPACTADOR E UTILIZAÇÃO DE CAÇAMBA BASCULANTE PARA OS DEMAIS SERVIÇOS NESTE MUNICÍPIO. 10/08/2017 169959,6 Detalhes
8484453 20001002 PP030-2017 REFERE-SE A DESPESA EMPENHADA PARA PAGAMENTO COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COMO SUPORTE TECNICO NOS COMPUTADORES IMPRESSORAS E REDES DOS DIVERSOS SETORES ADMINISTRATIVOS DESTE MUNICIPIO 10/08/2017 500 Detalhes
8495216 20000075 DESPESA EMEPENHA PARA PAGAMENTO DE PRECATÓRIOS TRABALHISTA NO EXERCÍCIO 2017. 10/08/2017 52344,29 Detalhes
8484467 20001049 REFERE-SE A DESPESA EMPENHADA PARA PAGAMENTO COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COMO SUPORTE TECNICO NOS COMPUTADORES IMPRESSORAS E REDES DOS DIVERSOS SETORES ADMINISTRATIVOS DESTE MUNICIPIO. 10/08/2017 1000 Detalhes
8484477 30000743 PP030-2017 REFERE-SE A DESPESA EMPENHADA PARA PAGAMENTO COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COMO SUPORTE TECNICO NOS COMPUTADORES IMPRESSORAS E REDES DOS DIVERSOS SETORES ADMINISTRATIVOS DESTE MUNICIPIO. 10/08/2017 500 Detalhes
8494981 20000010 DESPESAR REF: A PARCELAMENTO DO INSS. RFB-PREV-PARC60 10/08/2017 8298,51 Detalhes
8488596 20000038 DESPESA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA FOLHA DO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO FUNDEB 60% DE PONTO NOVO NO EXERCÍCIO DE 2017. 10/08/2017 1017,88 Detalhes
8488604 20000038 DESPESA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA FOLHA DO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO FUNDEB 60% DE PONTO NOVO NO EXERCÍCIO DE 2017. 10/08/2017 1303,25 Detalhes
8486840 30000326 CP001-2017 DESPESA EMPENHADA PARA PGTO DE AQUISIÇÃO DE HORTIFRÚTIS DESTINADOS PARA ATENDER CONSUMO ALIMENTICIO NO HOSPITAL MUNICIPAL. NO PERIODO DE JULHO/2017 10/08/2017 2228,61 Detalhes
8495326 20000113 DESPESA: EMPENHA PARA PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE AGUA NAS ESCOLAS DO ENSINO FUNDAMENTAL NESTE MUNICIPIO. 10/08/2017 3607,65 Detalhes
8496357 20000111 DESPESA: EMPENHA PARA PAGAMENTO DE AGUA PARA FORNECIMENTO DESTE MUNICIPIO. 10/08/2017 6915,27 Detalhes
8495871 20001091 DESPESA EMPENHADA PARA PGTO DE DUAS DIARIAS A CONTROLADORA INTERNA DO MUNICIPIO DE PONTO NOVO-BA COM DESTINO A FEIRA DE SANTANA-BA PARA PARTICIPAR DE REUNIÃO NA EMPRESTA QUE PRESTA SERVIÇO CONTABIL A ESTE MUNICIPIO E NA RECEITA FEDERAL. NO PERIODO DE 10 E 11/08/2017. 10/08/2017 500 Detalhes
8485385 20001059 DESPESA PARA PAGAMENTO NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO EM FORÇA DE PNEUS REALIZADOS NOS VEÍCULOS QUE SERVEM A SECRETARIA DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA NESTE MUNICÍPIO. NO MÊS DE JULHO/2017. 09/08/2017 960 Detalhes
8488716 30000410 INEX006-2017-05 DESPESA EMPENHADA PARA PGTO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS REALIZADOS EM ATENDIMENTO MEDICO COM CONSULTAS E REALIZAÇOES DE EXAMES DE ULTRASONOGRAFIAS NESTE MUNICIPIO. NO PERIODO DE JULHOR/2017 09/08/2017 4500 Detalhes
8488345 30000594 PP024-2017 DESPESA EMPENHADA PARA PGTO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM HOSPEDAGENS PARA PACIENTES NA CIDADE DE SALVADOR(BA) QUANDO EM TRATAMENTO FORA DO DOMICÍLIO-TFD. NO PERIODO DE JULHO/2017. 09/08/2017 20000,35 Detalhes
8484288 30000533 INEX008-2017-04 DESPESA EMPENHADA PARA PGTO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PROFISSIONAIS NA AREA DE MEDICINA REALIZADOS NOS SERVIÇOS COM ATENDIMENTO MEDICO ORTOPEDIA NO HOSPITAL NOSSA SENHORA DE FATIMA NA SEDE DESTE MUNICIPIO. NO PERIODO DE JULHO/2017. 09/08/2017 5000 Detalhes
8512268 20000073 DESPESA EMEPENHADA PARA PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS NO EXERCÍCIO DE 2017. 08/08/2017 9,4 Detalhes
8487540 30000757 DESPESA EMPENHADA PARA PGTO DE 02 DIARIAS A MOTORISTA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE COM DESTINO A JUAZEIRO-BA PARA TRANSPORTAR PACIENTES EM TRANSFERENCIA MEDICA DO HOSPITAL MUNICIPAL NA SEDE PARA HOSPITAIS NA REGIÃO DO VALE SÃO FRANCISCO. NO PERIODO DE 08 E 17/08/2017. 08/08/2017 100 Detalhes
8495271 20000073 DESPESA EMEPENHADA PARA PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS NO EXERCÍCIO DE 2017. 08/08/2017 9,4 Detalhes
8488114 30000764 DESPESA EMPENHADA PARA PGTO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS REALIZADOS EM MANUTENÇÃO DE GELADEIRAS E APARELHOS DE AR CONDICIONADOS NAS UNIDADES DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. 08/08/2017 300 Detalhes
8484293 30000742 DESPESA EMPENHADA PARA PGTO DE 01 DIARIA A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE COM DESTINO A PETROLINA-PE PARA PARTICIPAR DO II SIMPOSIO EM CENTRAL DE MATERIAL E ESTERILIZAÇÃO DO VALE SÃO FRANCISCO. NO PERIODO DE 12/08/2017. 08/08/2017 500 Detalhes
8484865 20001054 REFRE-SE A DESPESA EMPENHADA PARA PAGAMENTO COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS DE ESCOLA DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO. 07/08/2017 937 Detalhes
8479746 20000993 REFERE-SE A DESPESA EMPENHADA PARA PAGAMENTO COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS DE ESCOLA DO ENSINO INFANTIL DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. 07/08/2017 937 Detalhes
8480773 20000889 REFERE-SE A DESPESA EMPENHADA PARA PAGAMENTO COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COMO AGENTE DE PORTARIA DE ESCOLA DO ENSINO FUNDAMENTAL DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. 07/08/2017 937 Detalhes
8481286 20000810 REFERE-SE A DESPESA EMPENHADA PARA PAGAMENTO COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COMO PROFESSOR DE ENSINO FUNDAMENTAL DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. 07/08/2017 1067,82 Detalhes
8480008 20000957 REFERE-SE A DESPESA EMPENHADA PARA PAGAMENTO COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS DE ESCOLA DO ENSINO FUNDAMENTAL DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. 07/08/2017 937 Detalhes
8481032 20000832 REFERE-SE A DESPESA EMPENHADA PARA PAGAMENTO COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COMO PROFESSOR DE ENSINO INFANTIL DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. 07/08/2017 1067,82 Detalhes
8484106 20001044 REFERE-SE A DESPESA EMPENHADA PARA PAGAMENTO COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COMO AUXILIAR DE SECRETARIA DO ENSINO FUNDAMENTAL DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. 07/08/2017 937 Detalhes
8479756 20000870 REFERE-SE A DESPESA EMPENHA PARA PAGAMENTO COM A PRESTAÇÃO DE SERVICO COMO GUARDA MUNICIPAL DESTE MUNICIPIO. 07/08/2017 937 Detalhes
8481294 20000818 REFERE-SE A DESPESA EMPENHADA PARA PAGAMENTO COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COMO PROFESSOR DE ENSINO FUNDAMENTAL DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. 07/08/2017 1067,82 Detalhes
8480784 20000909 REFERE-SE A DESPESA EMPENHADA PARA PAGAMENTO COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COMO AGENTE DE PORTARIA DE ESCOLA DO ENSINO INFANTIL DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. 07/08/2017 937 Detalhes
8482064 20001039 REFERE-SE A DESPESA EMPENHADA PARA PAGAMENTO COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COMO AUXILIAR DE SECRETARIA DO ENSINO FUNDAMENTAL DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. 07/08/2017 937 Detalhes
8480019 20000953 REFERE-SE A DESPESA EMPENHADA PARA PAGAMENTO COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS DE ESCOLA DO ENSINO INFANTIL DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. 07/08/2017 937 Detalhes
8479765 20000869 REFERE-SE A DESPESA EMPENHA PARA PAGAMENTO COM A PRESTAÇÃO DE SERVICO COMO GUARDA MUNICIPAL DESTE MUNICIPIO. 07/08/2017 937 Detalhes
8481046 20000834 REFERE-SE A DESPESA EMPENHADA PARA PAGAMENTO COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COMO PROFESSOR DE ENSINO INFANTIL DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. 07/08/2017 1067,82 Detalhes
8479770 20001010 DESPESA EMPENHADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS QUE SERÃO REALIZADOS COM MANUTENÇÃO E REPAROS NO GRAMADO DO ESTÁDIO MUNICIPAL DESTE MUNICÍPIO. 07/08/2017 632 Detalhes
8480028 20000933 REFERE-SE A DESPESA EMPENHADA PARA PAGAMENTO COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS DE ESCOLA DO ENSINO FUNDAMENTAL DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. 07/08/2017 937 Detalhes
8481055 20000791 REFERE-SE A DESPESA EMPENHADA PARA PAGAMENTO COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COMO PROFESSOR DE ENSINO FUNDAMENTAL DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. 07/08/2017 1067,82 Detalhes
8486943 30000753 DESPESA EMPENHADA PARA PGTO DE 04 DIARIAS A MOTORISTA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE COM DESTINO A JUAZEIRO-BA PARA CONDUZIR VEICULO EM REMOÇÃO MEDICA DE PACIENTES ATRAVES DO SISTEMA DE REGULAÇÃO PARA HOSPITAL NOSSA SENHORA DE FATIMA. . NO PERIODO DE 07 11 12 E 15/08/2017. 07/08/2017 200 Detalhes
8481312 20000798 REFERE-SE A DESPESA EMPENHADA PARA PAGAMENTO COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COMO PROFESSOR DE ENSINO INFANTIL DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. 07/08/2017 1067,82 Detalhes
8480035 20000895 REFERE-SE A DESPESA EMPENHADA PARA PAGAMENTO COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COMO AGENTE DE PORTARIA DE ESCOLA DO ENSINO FUNDAMENTAL DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. 07/08/2017 937 Detalhes
8480803 20000919 REFERE-SE A DESPESA EMPENHADA PARA PAGAMENTO COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COMO AGENTE DE PORTARIA DE ESCOLA DO ENSINO FUNDAMENTAL DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. 07/08/2017 937 Detalhes
8479782 20000872 REFERE-SE A DESPESA EMPENHA PARA PAGAMENTO COM A PRESTAÇÃO DE SERVICO COMO GUARDA MUNICIPAL DESTE MUNICIPIO. 07/08/2017 937 Detalhes
8480042 20000994 REFERE-SE A DESPESA EMPENHADA PARA PAGAMENTO COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS DE ESCOLA DO ENSINO FUNDAMENTAL DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. 07/08/2017 937 Detalhes
8480556 20000963 REFERE-SE A DESPESA EMPENHADA PARA PAGAMENTO COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS DE ESCOLA DO ENSINO INFANTIL DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. 07/08/2017 937 Detalhes
8481068 20000846 REFERE-SE A DESPESA EMPENHADA PARA PAGAMENTO COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COMO PROFESSOR DE ENSINO FUNDAMENTAL DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. 07/08/2017 1067,82 Detalhes
8480813 20000917 REFERE-SE A DESPESA EMPENHADA PARA PAGAMENTO COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COMO AGENTE DE PORTARIA DE ESCOLA DO ENSINO FUNDAMENTAL DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. 07/08/2017 937 Detalhes
8481326 20000820 REFERE-SE A DESPESA EMPENHADA PARA PAGAMENTO COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COMO PROFESSOR DE ENSINO INFANTIL DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. 07/08/2017 1067,82 Detalhes
8479791 20001009 DESPESA EMPENHADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS QUE SERÃO REALIZADOS COM MANUTENÇÃO E AMPLIAÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA NESTE MUNICÍPIO. 07/08/2017 468,5 Detalhes
8480047 20000972 REFERE-SE A DESPESA EMPENHADA PARA PAGAMENTO COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS DE ESCOLA DO ENSINO INFANTIL DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. 07/08/2017 937 Detalhes
8479796 20000985 REFERE-SE A DESPESA EMPENHADA PARA PAGAMENTO COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COMO GUARDA MUNICIPIAL DESTE MUNICIPIO. 07/08/2017 937 Detalhes
8480054 20000961 REFERE-SE A DESPESA EMPENHADA PARA PAGAMENTO COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS DE ESCOLA DO ENSINO INFANTIL DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. 07/08/2017 937 Detalhes
8481080 20000814 REFERE-SE A DESPESA EMPENHADA PARA PAGAMENTO COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COMO PROFESSOR DE ENSINO FUNDAMENTAL DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. 07/08/2017 1067,82 Detalhes
8482105 20001040 REFERE-SE A DESPESA EMPENHADA PARA PAGAMENTO COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COMO AUXILIAR DE SECRETARIA DO ENSINO INFANTIL DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. 07/08/2017 937 Detalhes
8480059 20000998 REFERE-SE A DESPESA EMPENHADA PARA PAGAMENTO COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS DE ESCOLA DO ENSINO INFANTIL DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. 07/08/2017 937 Detalhes
8479549 20000598 DISP007-2017-11 DESPESA EMPENHADA NA LOCAÇÃO DE IMÓVEL PARA O FUNCIONAMENTO DA POLÍCIA MILITAR NESTE MUNICÍPIO. 07/08/2017 500 Detalhes
8480829 20000901 REFERE-SE A DESPESA EMPENHADA PARA PAGAMENTO COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COMO AGENTE DE PORTARIA DE ESCOLA DO ENSINO FUNDAMENTAL DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. 07/08/2017 937 Detalhes
8481342 20000842 REFERE-SE A DESPESA EMPENHADA PARA PAGAMENTO COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COMO PROFESSOR DE ENSINO INFANTIL DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. 07/08/2017 1067,82 Detalhes
8479809 20001016 REFRE-SE A DESPESA EMPENHADA PARA PAGAMENTO COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS DE ESCOLA DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO. 07/08/2017 937 Detalhes
8481089 20000830 REFERE-SE A DESPESA EMPENHADA PARA PAGAMENTO COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COMO PROFESSOR DE ENSINO FUNDAMENTAL DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. 07/08/2017 1067,82 Detalhes
8480066 20000989 REFERE-SE A DESPESA EMPENHADA PARA PAGAMENTO COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS DE ESCOLA DO ENSINO INFANTIL DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. 07/08/2017 937 Detalhes
8479555 20000600 DISP007-2017-10 DESPESA EMPENHADA PARA PAGAMENTO COM LOCAÇÃO DE IMÓVEL PARA FUNCIONAMENTO DO ALMOXARIFADO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. 07/08/2017 400 Detalhes
8479813 20000867 REFERE-SE A DESPESA EMPENHA PARA PAGAMENTO COM A PRESTAÇÃO DE SERVICO COMO GUARDA MUNICIPAL DESTE MUNICIPIO. 07/08/2017 937 Detalhes
8482117 20001041 REFERE-SE A DESPESA EMPENHADA PARA PAGAMENTO COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COMO AUXILIAR DE SECRETARIA DO ENSINO INFANTIL DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. 07/08/2017 937 Detalhes
8480071 20000965 REFERE-SE A DESPESA EMPENHADA PARA PAGAMENTO COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS DE ESCOLA DO ENSINO INFANTIL DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. 07/08/2017 937 Detalhes
8479560 20000599 DISP007-2017-05 DESPESA EMPENHADA NA LOCAÇÃO DE IMOVEL PARA O FUNCIONAMENTO DO POSTO DE INDENTIFIÇÃO DA POLICIA CIVIL. 07/08/2017 400 Detalhes
8481354 20000838 REFERE-SE A DESPESA EMPENHADA PARA PAGAMENTO COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COMO PROFESSOR DE ENSINO FUNDAMENTAL DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. 07/08/2017 1067,82 Detalhes
8479821 20001018 REFRE-SE A DESPESA EMPENHADA PARA PAGAMENTO COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS DE ESCOLA DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO. 07/08/2017 937 Detalhes
8479566 40000068 DISP007-2017-09 DESPESA EMPENHADA NA LOCAÇÃO DE IMÓVEL PARA O FUNCIONAMENTO DO CRAS - CENTRO DE REFERÊNCIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL NESTE MUNICÍPIO. 07/08/2017 937 Detalhes
8481103 20000802 REFERE-SE A DESPESA EMPENHADA PARA PAGAMENTO COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COMO PROFESSOR DE ENSINO INFANTIL DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. 07/08/2017 1067,82 Detalhes
8479824 20000874 REFERE-SE A DESPESA EMPENHA PARA PAGAMENTO COM A PRESTAÇÃO DE SERVICO COMO GUARDA MUNICIPAL DESTE MUNICIPIO. 07/08/2017 937 Detalhes
8479573 40000069 DISP007-2017-06 DESPESA EMPENHADA PARA LOCAÇÃO DE IMÓVEL QUE SERÁ UTILIZADO PARA O FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL. 07/08/2017 937 Detalhes
8481367 20000808 REFERE-SE A DESPESA EMPENHADA PARA PAGAMENTO COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COMO PROFESSOR DE ENSINO FUNDAMENTAL DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. 07/08/2017 1067,82 Detalhes
8479580 20000875 REFERE-SE A DESPESA EMPENHA PARA PAGAMENTO COM A PRESTAÇÃO DE SERVICO COMO OPERADOR DA PATROL DESTE MUNICIPIO. 07/08/2017 2000 Detalhes
8479839 20001012 DESPESA EMPENHADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS QUE SERÃO REALIZADOS COMO CONDUTOR DE VEICULO PARA SERVIR A SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICÍPIO. 07/08/2017 1200 Detalhes
8479585 20000602 DISP007-2017-08 DESPESA EMPENHADA PARA LOCAÇÃO DE IMOVEL QUE SERA UTILIZADO PARA FUNCIONAMENTO DO ALMOXARIFADO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E INFRAESTRUTURA SITUADO NA PRAÇA NOVA DA INTEGRAÇÃO NESTE MUNICIPIO. 07/08/2017 600 Detalhes
8479844 20000868 REFERE-SE A DESPESA EMPENHA PARA PAGAMENTO COM A PRESTAÇÃO DE SERVICO COMO GUARDA MUNICIPAL DESTE MUNICIPIO. 07/08/2017 937 Detalhes
8479591 20000605 DISP007-2017-07 DESPESA EMPENHADA PARA LOCAÇÃO DE IMOVEL PARA O FUNCIONAMENTO DA BIBLIOTECA MUNICIPAL DESTE MUNICÍPIO. 07/08/2017 500 Detalhes
8480874 20000806 REFERE-SE A DESPESA EMPENHADA PARA PAGAMENTO COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COMO PROFESSOR DE ENSINO FUNDAMENTAL DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. 07/08/2017 1067,82 Detalhes
8479856 20001011 DESPESA EMPENHADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS QUE SERÃO REALIZADOS COMO CONDUTOR DE VEICULO PARA SERVIR A SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICÍPIO. 07/08/2017 1200 Detalhes
8479858 20000873 REFERE-SE A DESPESA EMPENHA PARA PAGAMENTO COM A PRESTAÇÃO DE SERVICO COMO GUARDA MUNICIPAL DESTE MUNICIPIO. 07/08/2017 937 Detalhes
8479603 20000882 REFERE-SE A DESPESA EMPENHA PARA PAGAMENTO COM A PRESTAÇÃO DE SERVICO COMO CONDUTOR DE VEICULO DESTE MUNICIPIO. 07/08/2017 1200 Detalhes
8481397 20000826 REFERE-SE A DESPESA EMPENHADA PARA PAGAMENTO COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COMO PROFESSOR DE ENSINO FUNDAMENTAL DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. 07/08/2017 1067,82 Detalhes
8479610 20000883 REFERE-SE A DESPESA EMPENHA PARA PAGAMENTO COM A PRESTAÇÃO DE SERVICO COMO CONDUTOR DE VEICULO DESTE MUNICIPIO. 07/08/2017 1200 Detalhes
8480892 20001034 DESPESA EMPENHADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS QUE SERÃO REALIZADOS COMO PROFESSOR DE ENSINO FUNDAMENTAL PARA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. 07/08/2017 1067,82 Detalhes
8479870 20001007 DESPESA EMPENHADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS QUE SERÃO REALIZADOS COMO AGENTE DE PORTARIA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. 07/08/2017 937 Detalhes
8479616 20000884 REFERE-SE A DESPESA EMPENHA PARA PAGAMENTO COM A PRESTAÇÃO DE SERVICO COMO CONDUTOR DE VEICULO DESTE MUNICIPIO. 07/08/2017 1200 Detalhes
8480640 20000856 REFERE-SE A DESPESA EMPENHADA PARA PAGAMENTO COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COMO AUXILIAR DE CLASSE EM ESCOLA DO ENSINO FUNDAMENTAL DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. 07/08/2017 937 Detalhes
8481411 20000793 REFERE-SE A DESPESA EMPENHADA PARA PAGAMENTO COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COMO PROFESSOR DE ENSINO INFANTIL DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. 07/08/2017 1067,82 Detalhes
8479876 20000871 REFERE-SE A DESPESA EMPENHA PARA PAGAMENTO COM A PRESTAÇÃO DE SERVICO COMO GUARDA MUNICIPAL DESTE MUNICIPIO. 07/08/2017 937 Detalhes
8479621 20000885 REFERE-SE A DESPESA EMPENHA PARA PAGAMENTO COM A PRESTAÇÃO DE SERVICO COMO CONDUTOR DE VEICULO DESTE MUNICIPIO. 07/08/2017 1200 Detalhes
8480647 20000852 REFERE-SE A DESPESA EMPENHADA PARA PAGAMENTO COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COMO AUXILIAR DE CLASSE EM ESCOLA DO ENSINO INFANTIL DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. 07/08/2017 937 Detalhes
8480904 20000785 REFERE-SE A DESPESA EMPENHADA PARA PAGAMENTO COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COMO PROFESSOR DE ENSINO FUNDAMENTAL DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. 07/08/2017 1067,82 Detalhes
8479881 20001003 DESPESA EMPENHADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO DIGITADOR PARA SERVIR A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. 07/08/2017 937 Detalhes
8479627 20000879 REFERE-SE A DESPESA EMPENHA PARA PAGAMENTO COM A PRESTAÇÃO DE SERVICO COMO CONDUTOR DE VEICULO DESTE MUNICIPIO. 07/08/2017 1200 Detalhes
8480655 20000881 REFERE-SE A DESPESA EMPENHA PARA PAGAMENTO COM A PRESTAÇÃO DE SERVICO COMO AUXILIAR DE CLASSE EM ESCOLA DO ENSINO FUNDAMENTAL DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. 07/08/2017 937 Detalhes
8479640 20000877 REFERE-SE A DESPESA EMPENHA PARA PAGAMENTO COM A PRESTAÇÃO DE SERVICO COMO CONDUTOR DE VEICULO DESTE MUNICIPIO. 07/08/2017 1200 Detalhes
8480920 20000848 REFERE-SE A DESPESA EMPENHADA PARA PAGAMENTO COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COMO PROFESSOR DE ENSINO FUNDAMENTAL DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. 07/08/2017 1067,82 Detalhes
8480665 20000850 REFERE-SE A DESPESA EMPENHADA PARA PAGAMENTO COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COMO AUXILIAR DE CLASSE EM ESCOLA DO ENSINO INFANTIL DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. 07/08/2017 937 Detalhes
8479901 20000949 REFERE-SE A DESPESA EMPENHADA PARA PAGAMENTO COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS DE ESCOLA DO ENSINO INFANTIL DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. 07/08/2017 937 Detalhes
8480673 20000911 REFERE-SE A DESPESA EMPENHADA PARA PAGAMENTO COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COMO AGENTE DE PORTARIA DE ESCOLA DO ENSINO INFANTIL DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. 07/08/2017 937 Detalhes
8479907 20000939 REFERE-SE A DESPESA EMPENHADA PARA PAGAMENTO COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS DE ESCOLA DO ENSINO FUNDAMENTAL DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. 07/08/2017 937 Detalhes
8480933 20000799 REFERE-SE A DESPESA EMPENHADA PARA PAGAMENTO COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COMO PROFESSOR DE ENSINO FUNDAMENTAL DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. 07/08/2017 1067,82 Detalhes
8481959 20000858 REFERE-SE A DESPESA EMPENHADA PARA PAGAMENTO COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COMO MONITORA DE CRIANÇA NO TRANSPORTE ESCOLAR DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. 07/08/2017 937 Detalhes
8491175 20000931 REFERE-SE A DESPESA EMPENHADA PARA PAGAMENTO COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS DE ESCOLA DO ENSINO INFANTIL DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. 07/08/2017 937 Detalhes
8479656 20000925 REFERE-SE A DESPESA EMPENHADA PARA PAGAMENTO COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS DE ESCOLA DO ENSINO INFANTIL DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. 07/08/2017 937 Detalhes
8479914 20000947 REFERE-SE A DESPESA EMPENHADA PARA PAGAMENTO COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS DE ESCOLA DO ENSINO INFANTIL DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. 07/08/2017 937 Detalhes
8480688 20000854 REFERE-SE A DESPESA EMPENHADA PARA PAGAMENTO COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COMO AUXILIAR DE CLASSE EM ESCOLA DO ENSINO INFANTIL DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. 07/08/2017 937 Detalhes
8481457 20000955 REFERE-SE A DESPESA EMPENHADA PARA PAGAMENTO COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS DE ESCOLA DO ENSINO INFANTIL DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. 07/08/2017 937 Detalhes
8480946 20000796 REFERE-SE A DESPESA EMPENHADA PARA PAGAMENTO COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COMO PROFESSOR DE ENSINO INFANTIL DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. 07/08/2017 1067,82 Detalhes
8479923 20000980 REFERE-SE A DESPESA EMPENHADA PARA PAGAMENTO COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS DE ESCOLA DO ENSINO FUNDAMENTAL DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. 07/08/2017 937 Detalhes
8480694 20000920 REFERE-SE A DESPESA EMPENHADA PARA PAGAMENTO COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COMO AGENTE DE PORTARIA DE ESCOLA DO ENSINO INFANTIL DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. 07/08/2017 937 Detalhes
8479672 20000951 REFERE-SE A DESPESA EMPENHADA PARA PAGAMENTO COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS DE ESCOLA DO ENSINO FUNDAMENTAL DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. 07/08/2017 937 Detalhes
8479928 20000976 REFERE-SE A DESPESA EMPENHADA PARA PAGAMENTO COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS DE ESCOLA DO ENSINO FUNDAMENTAL DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. 07/08/2017 937 Detalhes
8480702 20000893 REFERE-SE A DESPESA EMPENHADA PARA PAGAMENTO COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COMO AGENTE DE PORTARIA DE ESCOLA DO ENSINO INFATIL DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. 07/08/2017 937 Detalhes
8479935 20000945 REFERE-SE A DESPESA EMPENHADA PARA PAGAMENTO COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS DE ESCOLA DO ENSINO FUNDAMENTAL DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. 07/08/2017 937 Detalhes
8481983 20000866 REFERE-SE A DESPESA EMPENHADA PARA PAGAMENTO COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COMO COZINHEIRO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. 07/08/2017 937 Detalhes
8481472 20000899 REFERE-SE A DESPESA EMPENHADA PARA PAGAMENTO COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COMO AGENTE DE PORTARIA DE ESCOLA DO ENSINO FUNDAMENTAL DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. 07/08/2017 937 Detalhes
8480961 20000788 REFERE-SE A DESPESA EMPENHADA PARA PAGAMENTO COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COMO PROFESSOR DE ENSINO INFANTIL DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. 07/08/2017 1067,82 Detalhes
8479683 20000959 REFERE-SE A DESPESA EMPENHADA PARA PAGAMENTO COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS DE ESCOLA DO ENSINO INFANTIL DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. 07/08/2017 937 Detalhes
8479941 20000943 REFERE-SE A DESPESA EMPENHADA PARA PAGAMENTO COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS DE ESCOLA DO ENSINO FUNDAMENTAL DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. 07/08/2017 937 Detalhes
8480710 20000891 REFERE-SE A DESPESA EMPENHADA PARA PAGAMENTO COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COMO AGENTE DE PORTARIA DE ESCOLA DO ENSINO FUNDAMENTAL DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. 07/08/2017 937 Detalhes
8485319 20000776 REFERE-SE A DESPESA EMPENHADA PARA PAGAMENTO COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COMO CONDUTOR DE VEICULO PARA ATENDER A NECESSIDADES DO TRANSPORTE DESTE MUNICIPIO. 07/08/2017 1200 Detalhes
8479688 20000623 PP010-2017 DESPESA EMPENHADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS QUE SERÃO REALIZADOS COM SEGURANÇA PÚBLICA PARA A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE GERENCIAMENTO E SUPORTE TÉCNICO COMO TAMBÉM DISPONIBILIDADE DE VEÍCULO CARACTERIZADO E SISTEMA DE COMUNICAÇÃO NA ÁREA DE SEGURANÇA DO MUNICÍPIO. 07/08/2017 5475 Detalhes
8480971 20000824 REFERE-SE A DESPESA EMPENHADA PARA PAGAMENTO COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COMO PROFESSOR DE ENSINO INFANTIL DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. 07/08/2017 1067,82 Detalhes
8480717 20000907 REFERE-SE A DESPESA EMPENHADA PARA PAGAMENTO COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COMO AGENTE DE PORTARIA DE ESCOLA DO ENSINO FUNDAMENTAL DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. 07/08/2017 937 Detalhes
8479950 20000935 REFERE-SE A DESPESA EMPENHADA PARA PAGAMENTO COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS DE ESCOLA DO ENSINO FUNDAMENTAL DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. 07/08/2017 937 Detalhes
8479695 20001019 REFERE-SE DESPESA EMPENHADA PARA PAGAMENTO COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS EM ESCOLA DO ENSINO FUNDAMENTAL DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. 07/08/2017 937 Detalhes
8480722 20000915 REFERE-SE A DESPESA EMPENHADA PARA PAGAMENTO COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COMO AGENTE DE PORTARIA DE ESCOLA DO ENSINO FUNDAMENTAL DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. 07/08/2017 937 Detalhes
8485331 20000690 DESPESA EMPENHADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA CONTRATAÇÃO COMO CONDUTOR DE VEICULO SERVINDO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. 07/08/2017 1200 Detalhes
8480980 20000828 REFERE-SE A DESPESA EMPENHADA PARA PAGAMENTO COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COMO PROFESSOR DE ENSINO FUNDAMENTAL DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. 07/08/2017 1067,82 Detalhes
8479701 20000982 REFERE-SE A DESPESA EMPENHADA PARA PAGAMENTO COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS DE ESCOLA DO ENSINO FUNDAMENTAL DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. 07/08/2017 937 Detalhes
8479958 20000977 REFERE-SE A DESPESA EMPENHADA PARA PAGAMENTO COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS DE ESCOLA DO ENSINO FUNDAMENTAL DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. 07/08/2017 937 Detalhes
8482007 20001037 REFERE-SE A DESPESA EMPENHADA PARA PAGAMENTO COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COMO AUXILIAR DE SECRETARIA DO ENSINO FUNDAMENTAL DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. 07/08/2017 937 Detalhes
8480728 20000913 REFERE-SE A DESPESA EMPENHADA PARA PAGAMENTO COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COMO AGENTE DE PORTARIA DE ESCOLA DO ENSINO INFANTIL DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. 07/08/2017 937 Detalhes
8481242 20000803 REFERE-SE A DESPESA EMPENHADA PARA PAGAMENTO COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COMO PROFESSOR DE ENSINO FUNDAMENTAL DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. 07/08/2017 1067,82 Detalhes
8479707 20000987 REFERE-SE A DESPESA EMPENHADA PARA PAGAMENTO COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS DE ESCOLA DO ENSINO INFANTIL DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. 07/08/2017 937 Detalhes
8479964 20000970 REFERE-SE A DESPESA EMPENHADA PARA PAGAMENTO COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS DE ESCOLA DO ENSINO FUNDAMENTAL DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. 07/08/2017 937 Detalhes
8480734 20000923 REFERE-SE A DESPESA EMPENHADA PARA PAGAMENTO COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COMO AGENTE DE PORTARIA DE ESCOLA DO ENSINO INFANTIL DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. 07/08/2017 937 Detalhes
8479969 20000984 REFERE-SE A DESPESA EMPENHADA PARA PAGAMENTO COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS DE ESCOLA DO ENSINO FUNDAMENTAL DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. 07/08/2017 937 Detalhes
8481249 20000843 REFERE-SE A DESPESA EMPENHADA PARA PAGAMENTO COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COMO PROFESSOR DE ENSINO INFANTIL DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. 07/08/2017 1067,82 Detalhes
8479714 20000991 REFERE-SE A DESPESA EMPENHADA PARA PAGAMENTO COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS DE ESCOLA DO ENSINO INFANTIL DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. 07/08/2017 937 Detalhes
8484069 20001042 REFERE-SE A DESPESA EMPENHADA PARA PAGAMENTO COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COMO AUXILIAR DE SECRETARIA DO ENSINO FUNDAMENTAL DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. 07/08/2017 937 Detalhes
8480742 20000905 REFERE-SE A DESPESA EMPENHADA PARA PAGAMENTO COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COMO AGENTE DE PORTARIA DE ESCOLA DO ENSINO INFANTIL DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. 07/08/2017 937 Detalhes
8479975 20000967 REFERE-SE A DESPESA EMPENHADA PARA PAGAMENTO COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS DE ESCOLA DO ENSINO INFANTIL DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. 07/08/2017 937 Detalhes
8481000 20000836 REFERE-SE A DESPESA EMPENHADA PARA PAGAMENTO COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COMO PROFESSOR DE ENSINO INFANTIL DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. 07/08/2017 1067,82 Detalhes
8485355 20000775 DESPESA EMPENHADA PARA PAGAMENTO QUE SERÃO REALIZADOS A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PARA A CONTRATAÇÃO COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS DE ESCOLA DE ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICÍPIO. 07/08/2017 937 Detalhes
8479981 20000929 REFERE-SE A DESPESA EMPENHADA PARA PAGAMENTO COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS DE ESCOLA DO ENSINO INFANTIL DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. 07/08/2017 937 Detalhes
8479728 20000927 REFERE-SE A DESPESA EMPENHADA PARA PAGAMENTO COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS DE ESCOLA DO ENSINO INFANTIL DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. 07/08/2017 937 Detalhes
8480240 30000213 DESPESA EMPENHADA PARA PGTO DE CONSUMO DE AGUA DE SETORES DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. 07/08/2017 292,8 Detalhes
8480752 20000897 REFERE-SE A DESPESA EMPENHADA PARA PAGAMENTO COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COMO AGENTE DE PORTARIA DE ESCOLA DO ENSINO FUNDAMENTAL DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. 07/08/2017 937 Detalhes
8481264 20000790 REFERE-SE A DESPESA EMPENHADA PARA PAGAMENTO COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COMO PROFESSOR DE ENSINO INFANTIL DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. 07/08/2017 1067,82 Detalhes
8482037 20001038 REFERE-SE A DESPESA EMPENHADA PARA PAGAMENTO COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COMO AUXILIAR DE SECRETARIA DO ENSINO FUNDAMENTAL DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. 07/08/2017 937 Detalhes
8479735 20000974 REFERE-SE A DESPESA EMPENHADA PARA PAGAMENTO COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS DE ESCOLA DO ENSINO INFANTIL DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. 07/08/2017 937 Detalhes
8484088 20001043 REFERE-SE A DESPESA EMPENHADA PARA PAGAMENTO COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COMO AUXILIAR DE SECRETARIA DO ENSINO FUNDAMENTAL DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. 07/08/2017 937 Detalhes
8480763 20000903 REFERE-SE A DESPESA EMPENHADA PARA PAGAMENTO COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COMO AGENTE DE PORTARIA DE ESCOLA DO ENSINO INFANTIL DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. 07/08/2017 937 Detalhes
8481019 20000839 REFERE-SE A DESPESA EMPENHADA PARA PAGAMENTO COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COMO PROFESSOR DE ENSINO INFANTIL DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. 07/08/2017 1067,82 Detalhes
8479740 20000937 REFERE-SE A DESPESA EMPENHADA PARA PAGAMENTO COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS DE ESCOLA DO ENSINO INFANTIL DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. 07/08/2017 937 Detalhes
8479998 20000941 REFERE-SE A DESPESA EMPENHADA PARA PAGAMENTO COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS DE ESCOLA DO ENSINO INFANTIL DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. 07/08/2017 937 Detalhes
8486947 30000754 DESPESA EMPENHADA PARA PGTO DE 02 DIARIAS A MOTORISTA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE COM DESTINO A JUAZEIRO-BA PARA CONDUZIR VEICULO EM REMOÇÃO MEDICA DE PACIENTES ATRAVES DO SISTEMA DE REGULAÇÃO PARA HOSPITAL NOSSA SENHORA DE FATIMA. . NO PERIODO DE 05 E 17/08/2017. 05/08/2017 100 Detalhes
8480571 20000187 PP005-2017 DESPESA EMPENHADA PARA AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS E DERIVADOS DE PETRÓLEO PARA ABASTECIMENTO E MANUTENÇÃO DE FROTA DE VEÍCULOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. 04/08/2017 4031,21 Detalhes
8480577 20000187 PP005-2017 DESPESA EMPENHADA PARA AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS E DERIVADOS DE PETRÓLEO PARA ABASTECIMENTO E MANUTENÇÃO DE FROTA DE VEÍCULOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. 04/08/2017 3000,43 Detalhes
8480586 20000191 PP005-2017 DESPESA EMPENHADA PARA AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS E DERIVADOS DE PETRÓLEO PARA ABASTECIMENTO E MANUTENÇÃO DE FROTA DE VEÍCULOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. 04/08/2017 5025 Detalhes
8488290 30000765 DESPESA EMPENHADA PARA PGTO DE 02 (DUAS) DIARIAS A MOTORISTA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE COM DESTINO A JUAZEIRO-BA PARA CONDUZIR VEICULO PARA REMOÇÃO DE PACIENTES ATRAVES DO SISTEMA DE REGULAÇÃO. NO PERIODO DE 04 E 09/08/2017. 04/08/2017 100 Detalhes
8480618 20000197 PP005-2017 DESPESA EMPENHADA PARA AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS E DERIVADOS DE PETRÓLEO PARA ABASTECIMENTO E MANUTENÇÃO DE FROTA DE VEÍCULOS E MÁQUINAS PESADAS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE OBRA E INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICÍPIO. 04/08/2017 13001,28 Detalhes
8480630 20000191 PP005-2017 DESPESA EMPENHADA PARA AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS E DERIVADOS DE PETRÓLEO PARA ABASTECIMENTO E MANUTENÇÃO DE FROTA DE VEÍCULOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. 04/08/2017 19001,1 Detalhes
8480683 40000060 REFERE-SE A DESPESA EMPENHADA PARA PGTO DE CONSUMO DE AGUA DE IMOVEL ONDE FUNCIONA O CRAS DESTE MUNCIIPIO. 04/08/2017 34,18 Detalhes
8486846 30000176 PP003-2017 DESPESA EMPENHADA PARA PGTO DE AQUISIÇÃO DE OXIGÊNIO MEDICINAL DESTINADO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO HOSPITAL MUNICIPAL. 04/08/2017 1095 Detalhes
8480208 30000183 PP005-2017 DESPESA EMPENHADA PARA PGTO DE AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS (GASOLINA) DESTINADOS PARA ABASTECIMENTO DE VEÍCULOS QUE ATENDEM AS NECESSIDADES DO HOSPITAL DESTE MUNICÍPIO. NO PERIODO DE SEGUNDA QUINZENA DE JULHO/2017. 04/08/2017 4701,53 Detalhes
8480212 30000186 PP005-2017 DESPESA EMPENHADA PARA PGTO DE AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS DESTINADOS PARA ABASTECIMENTO DE VEÍCULOS QUE ATENDEM AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. NO PERIODO DA SEGUNDA QUINZENA DE JULHO/2017. 04/08/2017 1003,03 Detalhes
8479198 20000002 DESPESA A SER REALIZADA COM PAGAMENTO DE FATURAS REF: A ENERGIA ELÉTRICA NO EXERCÍCIO DE 2017. 04/08/2017 21,56 Detalhes
8480223 30000198 PP005-2017 DESPESA EMPENHADA PARA PGTO DE AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS DESTINADOS PARA ABASTECIMENTO DE VEÍCULOS QUE ATENDEM AO SAMU DESTE MUNICÍPIO.NO PERIODO DA SEGUNDA QUINZENA DE JULHO/2017. 04/08/2017 3070,93 Detalhes
8480228 30000185 PP005-2017 DESPESA EMPENHADA PARA PGTO DE AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS (GASOLINA) DESTINADOS PARA ABASTECIMENTO DE VEÍCULOS QUE ATENDEM AS NECESSIDADES DO CAPS DESTE MUNICÍPIO. NO PERIODO DA SEGUNDA QUINZENA DE JULHO/2017. 04/08/2017 2001,93 Detalhes
8485402 30000532 INEX008-2017-03 DESPESA EMPENHADA PARA PGTO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PROFISSIONAIS NA AREA DE MEDICINA REALIZADOS NOS SERVIÇOS COM ATENDIMENTO MEDICO GINECOLOGICO NO HOSPITAL NOSSA SENHORA DE FATIMA NA SEDE DESTE MUNICIPIO. NA PRIMEIRA QUINZENA DE JULHO/2017. 03/08/2017 1300 Detalhes
8486700 30000204 DESPESA EMPENHADA PARA PGTO DE CONSUMO DE AGUA DE IMOVEL ONDE FUNCIONA O CAPS DESTE MUNICIPIO. NO PERIODO 06/06 A 06/07/2017. 03/08/2017 30,35 Detalhes
8486708 30000309 DESPESA EMPENHADA PARA PGTO DE CONSUMO DE AGUA DE IMOVEL ONDE FUNIONA O DEPARTAMENTO DE VIGILÂNCIA À SAÚDE CENTRAL DE INFORMÀTICA E FARMÁCIA BÁSICA (1º ANDAR) NESTE MUNICIPIO. NO PERIODO DE 06/06 A 06/07/2017. 03/08/2017 28,11 Detalhes
8486719 30000213 DESPESA EMPENHADA PARA PGTO DE CONSUMO DE AGUA DE IMOVEL ONDE FUNCIONA A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. NO PERIODO DE 06/06 A 06/07/2017 03/08/2017 600,42 Detalhes
8479647 20000159 PP001-2017 DESPESA: PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE PUBLICAÇÕES DE MATÉRIAS DOS ATOS OFICIAIS DESTE GOVERNO NOS DIÁRIOS OFICIAIS DO MUNICIPIO ESTADO UNIÃO JORNAL DE GRANDE CIRCULAÇÃO E SISTEMA DE PUBLICIDADE E TRANSPARENCIA MUNICIPAL NOS PADRÕES ESTABELECIDOS PELA LEI DE ACESSO Á INFORMAÇÃO - LAI. 03/08/2017 705 Detalhes
8479652 20000159 PP001-2017 DESPESA: PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE PUBLICAÇÕES DE MATÉRIAS DOS ATOS OFICIAIS DESTE GOVERNO NOS DIÁRIOS OFICIAIS DO MUNICIPIO ESTADO UNIÃO JORNAL DE GRANDE CIRCULAÇÃO E SISTEMA DE PUBLICIDADE E TRANSPARENCIA MUNICIPAL NOS PADRÕES ESTABELECIDOS PELA LEI DE ACESSO Á INFORMAÇÃO - LAI. 03/08/2017 3159 Detalhes
8479666 20000159 PP001-2017 DESPESA: PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE PUBLICAÇÕES DE MATÉRIAS DOS ATOS OFICIAIS DESTE GOVERNO NOS DIÁRIOS OFICIAIS DO MUNICIPIO ESTADO UNIÃO JORNAL DE GRANDE CIRCULAÇÃO E SISTEMA DE PUBLICIDADE E TRANSPARENCIA MUNICIPAL NOS PADRÕES ESTABELECIDOS PELA LEI DE ACESSO Á INFORMAÇÃO - LAI. 03/08/2017 590 Detalhes
8484546 20000049 DESPESA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA MANUT. DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA DE PONTO NOVO NO EXERCÍCIO DE 2017. 03/08/2017 783,51 Detalhes
8484112 20001045 REFERE-SE A DESPESA PARA PAGAMENTO DE 03(TREIS) DIARIAS PARA O PREFEITO COM DESTINO A SALVADOR COM A FINALIDADE DE PARTICIPAR DE AUDIENCIA NA SSP SEAGRI CERB E SESAB PARA RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DESSE MUNICIPIO. NO PERIODO DE 02 A 04 DE AGOSTO DE 2017. 02/08/2017 1440 Detalhes
8484144 20001046 REFERE-SE A DESPESA PAGAMENTO DE 03(TREIS) DIARIAS PARA O SECRETARIO DE ADMINISTRAÇÃO COM DESTINO A SALVADOR COM A FINALIDADE DE PARTICIPAR DE AUDIENCIA NA SSP SEAGRI CERB E SESAB UPB PARA RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DESSE MUNICIPIO. 02/08/2017 750 Detalhes
8478784 20000090 INEX001-2017 DESPESA EMPENHADA PARA PAGAMENTO NA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSESSORIA CONTÁBIL E FINANCEIRA DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. 02/08/2017 4000 Detalhes
8478789 30000056 INEX001-2017 DESPESA EMPENHADA PARA PAGAMENTO NA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSESSORIA CONTÁBIL E FINANCEIRA DA SECRETARIA DE SAÚDE. 02/08/2017 4000 Detalhes
8479065 40000022 DESPESA EMPENHADA PARA PGTO DE CONSUMO DE AGUA DE IMOVEL ONDE FUNCIONA A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNCIIPIO. 02/08/2017 27,5 Detalhes
8487564 30000760 DESPESA EMPENHADA PARA PGTO DE 01 DIARIA A MOTORISTA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE COM DESTINO A JUAZEIRO-BA PARA TRANSPORTAR PACIENTES EM TRANSFERENCIA MEDICA DO HOSPITAL MUNICIPAL PARA HOSPITAL NA REGIÃO DO VALE SÃO FRANCISCO. NO PERIODO DE 02/08/2017. 02/08/2017 50 Detalhes
8479676 20000716 TP005-2017 DESPESA EMPENHADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS EM CONSULTORIA NA ÁREA DE ARQUITETURA E ENGENHARIA CIVIL NESTE MUNICÍPIO NA ELABORAÇÃO DE PROJETOS E ARQUITETURA ENGENHARIA PROJETOS COMPLEMENTARES PLANILHAS ARÇAMENTÁRIAS MEMORIAL DE CÁLCULO MEMORIAL DESCRITIVO ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS COMPOSIÇÃO DE PREÇO UNITÁRIO QUADRO DE COMPOSIÇÃO DE INVESTIMENTOS QUADRO DE COMPOSIÇÃO DE BDI E SERVIÇOS AFINS DESTINADOS À CONSTRUÇÃO E/OU REFORMA DE PRÉDIOS E LOGRADOUROS PÚBLICOS 02/08/2017 4500 Detalhes
8479456 20001032 REFERE-SE A DESPESA EMPENHA PARA PAGAMENTO COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO EM REBOBINAMENTO DE UMA BOMBA SUBMERSA 380W. E REVISÃO DO BOMBEADOR DE UM MOTOR DE 2 1/2 CV. PARA ATENDER A NECESSIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO. 02/08/2017 700 Detalhes
8481028 30000717 DESPESA EMPENHADA PARA PGTO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS REALIZADOS NA FUNÇÃO DE AGENTE DE PORTARIA NO HOSPITAL NESTE MUNICIPIO. NO PERIODO DE JULHO/2017. 01/08/2017 1309 Detalhes
8481540 30000460 DESPESA EMPENHADA PARA PGTO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS REALIZADOS NA FUNÇÃO DE MOTORISTA DO SAMU DESTE MUNICIPIO. NO PERIODO DE JULHO/2017. 01/08/2017 1300 Detalhes
8481547 30000705 DESPESA EMPENHADA PARA PGTO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS REALIZADOS NA FUNÇÃO DE TECNICO DE ENFERMAGEM NO SAMU NESTE MUNICIPIO. NO PERIODO DE JULHO/2017. 01/08/2017 1448,4 Detalhes
8485644 30000461 DESPESA EMPENHADA PARA PGTO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS REALIZADOS NA FUNÇÃO AUXILIAR DE LIMPEZA NA UNIDADE HOSPITALAR DESTE MUNICIPIO. NO PERIODO DE JULHO/2017. 01/08/2017 937 Detalhes
8481297 30000436 INEX007-2017-12 DESPESA EMPENHADA PARA PGTO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS REALIZADOS NA FUNÇÃO DE MEDICO AMBULATORIA NO PSF DO POVOADO DE VARZEA DO POÇO NESTE MUNICIPIO. NO PERIODO DE JULHO/2017. 01/08/2017 9400 Detalhes
8481042 30000712 DESPESA EMPENHADA PARA PGTO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS REALIZADOS NA FUNÇÃO DE RECEPCIONISTA NO HOSPITAL NESTE MUNICIPIO. NO PERIODO DE JULHO/2017. 01/08/2017 937 Detalhes
8480788 30000448 INEX007-2017-13 DESPESA EMPENHADA PARA PGTO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS REALIZADOS NA FUNÇÃO DE MEDICO PLANTONISTA NO HOSPITAL NESTE MUNICIPIO. NO PERIODO DE JULHO/2017. 01/08/2017 17900 Detalhes
8484117 30000454 DISP007-2017-04 DESPESA EMPENHADA PARA PGTO DE LOCAÇÃO DE IMOVEL UTILIZADO PARA FUNCIONAMENTO DO SAMU NESTE MUNICIPIO. NO PERIODO DE JULHO/2017. 01/08/2017 600 Detalhes
8486678 30000061 DESPESA EMPENHADA PARA PGTO DE CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DE IMOVEL ONDE FUNCIONA A CENTRAL DO SAMU DESTE MUNICIPIO. NO PERIODO DE 12/06/2017 A 12/07/2017. 01/08/2017 104,27 Detalhes
8481306 30000437 INEX007-2017-25 DESPESA EMPENHADA PARA PGTO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS REALIZADOS NA FUNÇÃO DE ODONTOLOGO NO PSF DE QUINTINO MACIEL NESTE MUNICIPIO. NO PERIODO DE JULHO/2017. 01/08/2017 3190 Detalhes
8480797 30000450 INEX007-2017-15 DESPESA EMPENHADA PARA PGTO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS REALIZADOS NA FUNÇÃO DE MEDICO PLANTONISTA NO HOSPITAL NESTE MUNICIPIO. NO PERIODO DE JULHO/2017. 01/08/2017 7280 Detalhes
8484126 30000453 DISP007-2017-03 DESPESA EMPENHADA PARA PGTO DE LOCAÇÃO DE IMOVEL UTILIZADO PARA FUNCIONAMENTO DO DEPARTAMENTO DE VIGILÂNCIA À SAÚDE NESTE MUNICIPIO. NO PERIODO DE JULHO/2017. 01/08/2017 800 Detalhes
8484131 30000452 DISP007-2017-02 DESPESA EMPENHADA PARA PGTO DE LOCAÇÃO DE IMOVEL UTILIZADO PARA FUNCIONAMENTO DO CAPS NESTE MUNICIPIO. NO PERIODO DE JULHO/2017. 01/08/2017 800 Detalhes
8481060 30000726 DESPESA EMPENHADA PARA PGTO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS REALIZADOS NA FUNÇÃO DE DIGITADOR NA SECRETARIA DE SAUDE NESTE MUNICIPIO. NO PERIODO DE JULHO/2017. 01/08/2017 937 Detalhes
8481317 30000537 INEX008-2017-02 DESPESA EMPENHADA PARA PGTO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PROFISSIONAIS NA AREA DE MEDICINA REALIZADOS NOS SERVIÇOS COM ATENDIMENTO MEDICO AMBULATORIAL NO PSF DO DISTRITO DE BARRACAS NESTE MUNICIPIO. NO PERIODO DE JULHO/2017. 01/08/2017 9400 Detalhes
8484136 30000634 DISP008-2017 DESPESA EMPENHADA PARA PGTO DE LOCAÇÃO DE IMÓVEL SITUADO NA RUA CELVIRA BATISTA OLIVEIRA USADO PARA O FUNCIONAMENTO DE UM DEPOSITO FECHADO PARA ARMAZENAMENTO DE MATÉRIAS PERMANENTES QUE NECESSITAM DE REPAROS E CONSERTOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. NO PERIODO DE JULHO/2017. 01/08/2017 300 Detalhes
8480810 30000449 INEX007-2017-14 DESPESA EMPENHADA PARA PGTO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS REALIZADOS NA FUNÇÃO DE MEDICO PLANTONISTA NESTE MUNICIPIO. NO PERIODO DE JULHO/2017. 01/08/2017 7280 Detalhes
8484142 30000455 DISP007-2017-01 DESPESA EMPENHADA PARA PGTO DE LOCAÇÃO DE IMOVEL PARA FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. NO PERIODO DE JULHO/2017. 01/08/2017 800 Detalhes
8481329 30000538 INEX008-2017-05 DESPESA EMPENHADA PARA PGTO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PROFISSIONAIS NA AREA DE MEDICINA REALIZADOS NOS SERVIÇOS COM ATENDIMENTO MEDICO AMBULATORIAL NO PSF DO DISTRITO DE MAMOTA NESTE MUNICIPIO. NO PERIODO DE JULHO/2017. 01/08/2017 9400 Detalhes
8481074 30000725 DESPESA EMPENHADA PARA PGTO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS REALIZADOS NA FUNÇÃO DE AUXILIAR DE LIMPEZA NO HOSPITAL NESTE MUNICIPIO. NO PERIODO DE JULHO/2017. 01/08/2017 937 Detalhes
8480823 30000451 INEX007-2017-16 DESPESA EMPENHADA PARA PGTO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS REALIZADOS NA FUNÇÃO DE MEDICO PLANTONISTA NO HOSPITAL NESTE MUNICIPIO. NO PERIODO DE JULHO/2017. 01/08/2017 5150 Detalhes
8481339 30000734 DESPESA EMPENHADA PARA PGTO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS REALIZADOS NA FUNÇÃO TECNICO DE ENFERMAGEM NO PSF DO CONTORNO NESTE MUNICIPIO. NO PERIODO DE JULHO/2017. 01/08/2017 1124,4 Detalhes
8494405 20001081 DESPESA EMPENHADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS QUE SERÃO REALIZADOS EM INSTALAÇÃO E MANUTENÇÃO ELÉTRICA NOS DIVERSOS SETORES DA EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. 01/08/2017 1500 Detalhes
8480839 30000447 INEX007-2017-10 DESPESA EMPENHADA PARA PGTO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS REALIZADOS NA FUNÇÃO DE MEDICO PLANTONISTA NO HOSPITAL NESTE MUNICIPIO. NO PERIODO DE JULHO/2017. 01/08/2017 11530 Detalhes
8481096 30000715 DESPESA EMPENHADA PARA PGTO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS REALIZADOS NA FUNÇÃO DE CONDUTOR DE VEICULOS EM REGIME DE PLANTOES NO HOSPITAL NESTE MUNICIPIO. NO PERIODO DE JULHO/2017. 01/08/2017 1424 Detalhes
8481352 30000735 DESPESA EMPENHADA PARA PGTO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA FUNÇÃO TECNICO DE ENFERMAGEM NO PSF DE QUINTINO MACIEL NESTE MUNICIPIO. NO PERIODO DE JULHO/2017. 01/08/2017 1124,4 Detalhes
8481613 30000581 INEX007-2017-01 DESPESA EMPENHADA PARA PGTO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS REALIZADOS NA ASSESSORIA TECNICA NOS SERVICOS COMO TECNICO RESONSAVEL DOS CNES AIHS BPA/SIA BPI/SIA MODULO AUTORIZADOR AIH NESTE MUNICIPIO. NO PERIODO DE JUNHO/2017 01/08/2017 2130 Detalhes
8480846 30000446 INEX007-2017-21 DESPESA EMPENHADA PARA PGTO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS REALIZADOS NA FUNÇÃO DE MEDICA PLANTONISTA NO HOSPITAL NESTE MUNICIPIO. NO PERIODO DE JULHO/2017. 01/08/2017 3060 Detalhes
8494158 20001079 REFERE-SE A DESPESA EMPENHADA PARA PAGAMENTO COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COMO PROFESSOR DO ENSINO INFANTIL DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. OBS: REEMPENHO DO ENSINO FUNDAMENTAL P/ O INFANTIL. 01/08/2017 1067,82 Detalhes
8481363 30000739 DESPESA EMPENHADA PARA PGTO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS REALIZADOS NA FUNÇÃO TECNICO DE ENFERMAGEM NO PSF DE NOVA REPRESA NESTE MUNICIPIO. NO PERIODO DE JULHO/2017.