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Prefeitura Municipal de Ponto Novo

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Prefeitura
Liquidações
Cód Despesa Número do Empenho Número da Licitação Descrição Data Valor Ação
Cód Despesa Número do Empenho Número da Licitação Descrição Data do Empenho Valor Ação
8717313 30000087 DESPESA EMPENHADA PARA PGTO DE VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DE SERVIDORES DA ATENÇÃO BASICA BASICA DESTE MUNICIPIO. OUTUBRO/2018 31/10/2018 29895,56 Detalhes
8715522 40000027 VALOR REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS EXERCICIO DE 2018 31/10/2018 71,05 Detalhes
8715271 20000112 DESPESA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA FOLHA DO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO INFANTIL FUNDEB 60% DE PONTO NOVO. NO EXERCÍCIO DE 2018. 31/10/2018 41193,62 Detalhes
8717322 30000096 DESPESA EMPENHADA PARA PGTO DE VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DE SERVIDORES DA MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. COMPETENCIA OUTUBRO/2018. 31/10/2018 954 Detalhes
8715288 20000113 DESPESA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA FOLHA DO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO FUNDEB 60% DE PONTO NOVO. NO EXERCÍCIO DE 2018. 31/10/2018 414020,54 Detalhes
8717340 30000094 DESPESA EMPENHADA PARA PGTO DE SALARIOS DE SERVIDORES EFETIVOS DA VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA DESTE MUNICIPIO. OUTUBRO/2018. 31/10/2018 12453,3 Detalhes
8711717 30001030 DESPESA EMPENHADA PARA PGTO DE 01 (UMA) DIARIAS A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO COM DESTINO A SALVADOR-BA PARA PARTICIPAR DE EVENTO PROMOVIDO PELA ESPBA/SUPERH/SESAB COM AMOSTRA SAUDE É MEU LUGAR. NO PERIODO DE 31/10/2018. 31/10/2018 250 Detalhes
8717359 30000091 DESPESA EMPENHADA PARA PGTO DE VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DE SERVIDORES EFETIVOS DA MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE-SAMU DESTE MUNICIPIO. OUTUBRO/2018. 31/10/2018 5324,48 Detalhes
8715314 20000111 DESPESA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA FOLHA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE PONTO NOVO. NO EXERCÍCIO DE 2018. 31/10/2018 6830 Detalhes
8717375 30000091 DESPESA EMPENHADA PARA PGTO DE VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DE SERVIDORES EFETIVOS DA MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE-CAPS DESTE MUNICIPIO. OUTUBRO/2018. 31/10/2018 5081 Detalhes
8715846 20000106 DESPESA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA MANUT. ADM. DAS AÇÕES DA LIMPEZA PÚBLICA URBANA DE PONTO NOVO NO EXERCÍCIO DE 2018. 31/10/2018 8040,93 Detalhes
8715851 20000172 VALOR REFERENTE A TARIFA BANCARIA EXERCICIO DE 2018 31/10/2018 219,44 Detalhes
8717652 20000105 DESPESA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA MANU. DA SEC. DE PLANEJAMENTO DE PONTO NOVO. NO EXERCÍCIO DE 2018. 31/10/2018 1760 Detalhes
8717403 30000096 DESPESA EMPENHADA PARA PGTO DE VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DE SERVIDORES DA MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. COMPETENCIA OUTUBRO/2018. 31/10/2018 4430,4 Detalhes
8717150 30000087 DESPESA EMPENHADA PARA PGTO DE VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DE SERVIDORES DA ATENÇÃO BASICA BASICA DESTE MUNICIPIO. OUTUBRO/2018 31/10/2018 2083,2 Detalhes
8717664 20000105 DESPESA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA MANU. DA SEC. DE PLANEJAMENTO DE PONTO NOVO. NO EXERCÍCIO DE 2018. 31/10/2018 1049,4 Detalhes
8715360 40000066 PP034-2017 DESPESA EMPENHADA PARA AQUISIÇÃO PARCELADA DE EQUIPAMENTO DE INFORMÁTICA ACESSÓRIOS INSUMOS E MATERIAL PERMANENTE PARA ATENDER A SEC. DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICÍPIO. CONFORME ADITIVO 01 DE 27/12/2017 A 30 DE JUNHO DE 2018. 31/10/2018 2102,2 Detalhes
8715875 20000660 REFERE-SE A DESPESA EMPENHADA PARA PAGAMENTO COM RETIFICAÇÃO DE DCTF DA EDUCAÇÃO. 31/10/2018 1334,49 Detalhes
8717163 30000088 DESPESA EMPENHADA PARA PGTO DE VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DE SERVIDORES EFETIVOS DO PAB DESTE MUNICIPIO. OUTUBRO/2018. 31/10/2018 22715,12 Detalhes
8715119 40000011 DESPESA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA MANUT. DO CONSELHO TUTELAR DE PONTO NOVO. NO EXERCÍCIO DE 2018. 31/10/2018 1218,1 Detalhes
8715128 40000011 DESPESA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA MANUT. DO CONSELHO TUTELAR DE PONTO NOVO. NO EXERCÍCIO DE 2018. 31/10/2018 6217,34 Detalhes
8717435 30000091 DESPESA EMPENHADA PARA PGTO DE VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DE SERVIDORES EFETIVOS DA MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE DESTE MUNICIPIO. OUTUBRO/2018. 31/10/2018 27478,98 Detalhes
8717692 20000105 DESPESA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA MANU. DA SEC. DE PLANEJAMENTO DE PONTO NOVO. NO EXERCÍCIO DE 2018. 31/10/2018 50804,79 Detalhes
8714888 20000670 PP003-2018 DESPESA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PARA AQUISIÇÃO E CONFECÇÃO PARCELADA DE MATERIAIS GRAFICOS QUE SERAO DESTINADOS PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DO FUNDO DE EDUCAÇÃO NESTE MUNICIPIO. 31/10/2018 19040 Detalhes
8717200 30000092 DESPESA EMPENHADA PARA PGTO DE VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DE SERVIDORES DA MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE DESTE MUNICIPIO. OUTUBRO/2018. 31/10/2018 2672,76 Detalhes
8714902 20000671 PP003-2018 DESPESA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PARA AQUISIÇÃO E CONFECÇÃO PARCELADA DE MATERIAIS GRAFICOS QUE SERAO DESTINADOS PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DO FUNDO DE EDUCAÇÃO NESTE MUNICIPIO. 31/10/2018 11355 Detalhes
8716706 20000105 DESPESA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA MANU. DA SEC. DE PLANEJAMENTO DE PONTO NOVO. NO EXERCÍCIO DE 2018. 31/10/2018 1392,5 Detalhes
8712612 30000620 DISP118-2018 DESPESA EMPENHADA PARA PGTO DE LOCAÃO DE IMOVEL DESTINADO PARA FUNCIONAMENTO DE HOSPEDAGEM DE PRESTADOR DE SERVIÇOS DO SETOR DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. NO PERIODO DE OUT/2018. 31/10/2018 600 Detalhes
8717221 30000088 DESPESA EMPENHADA PARA PGTO DE VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DE SERVIDORES EFETIVOS DO PAB DESTE MUNICIPIO. OUTUBRO/2018. 31/10/2018 2188,76 Detalhes
8715175 20000114 DESPESA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA FOLHA DO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO FUND. FUNDEB 40% DE PONTO NOVO NO EXERCÍCIO DE 2018. 31/10/2018 80356,83 Detalhes
8715188 20000114 DESPESA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA FOLHA DO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO FUND. FUNDEB 40% DE PONTO NOVO NO EXERCÍCIO DE 2018. 31/10/2018 97657,91 Detalhes
8716469 20000900 DESPESA A SER REALIZADA PARA O PAGAMENTO DO PASEP. 31/10/2018 173,05 Detalhes
8716728 20000105 DESPESA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA MANU. DA SEC. DE PLANEJAMENTO DE PONTO NOVO. NO EXERCÍCIO DE 2018. 31/10/2018 1200 Detalhes
8717752 20000105 DESPESA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA MANU. DA SEC. DE PLANEJAMENTO DE PONTO NOVO. NO EXERCÍCIO DE 2018. 31/10/2018 18584,12 Detalhes
8717498 20000151 VALOR REFERENTE A TARIFA BANCARIA EXERCICIO DE 2018 31/10/2018 2000 Detalhes
8712636 30000454 DISP031-2018-02 DESPESA EMPENHADA PARA PGTO DE LOCAÇÃO DE IMOVEL UTILIZADO PARA FUNCIONAMENTO DO DEPTO DE VIGILANCIA A SAUDE NESTE MUNICIPIO. NO PERIODO DE OUT/2018. 31/10/2018 800 Detalhes
8717251 30000096 DESPESA EMPENHADA PARA PGTO DE VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DE SERVIDORES DA MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. COMPETENCIA OUTUBRO/2018. 31/10/2018 4649,4 Detalhes
8716744 20000105 DESPESA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA MANU. DA SEC. DE PLANEJAMENTO DE PONTO NOVO. NO EXERCÍCIO DE 2018. 31/10/2018 27601,76 Detalhes
8716489 20000660 REFERE-SE A DESPESA EMPENHADA PARA PAGAMENTO COM RETIFICAÇÃO DE DCTF DA EDUCAÇÃO. 31/10/2018 126,5 Detalhes
8718026 30000134 DESPESA EMPENHADA PARA PGTO DE TARIFAS BANCARIAS DESTE MUNICIPIO. OUTUBRO/2018 31/10/2018 358 Detalhes
8717264 30000091 DESPESA EMPENHADA PARA PGTO DE VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DE SERVIDORES EFETIVOS DA MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE-SAMU DESTE MUNICIPIO. OUTUBRO/2018. 31/10/2018 1631 Detalhes
8717777 20000105 DESPESA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA MANU. DA SEC. DE PLANEJAMENTO DE PONTO NOVO. NO EXERCÍCIO DE 2018. 31/10/2018 10862,15 Detalhes
8716755 20000105 DESPESA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA MANU. DA SEC. DE PLANEJAMENTO DE PONTO NOVO. NO EXERCÍCIO DE 2018. 31/10/2018 954 Detalhes
8712662 30000452 DISP031-2018-04 DESPESA EMPENHADA PARA PGTO DE LOCAÇÃO DE IMOVEL UTILIZADO PARA FUNCIONAMENTO DA SEDE DO SAMU NESTE MUNICIPIO. NO PERIODO DE OUT/2018. 31/10/2018 800 Detalhes
8716762 20000105 DESPESA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA MANU. DA SEC. DE PLANEJAMENTO DE PONTO NOVO. NO EXERCÍCIO DE 2018. 31/10/2018 1397,1 Detalhes
8718042 30001057 DESPESA EMPENHADA PARA PGTO DE 01 DIARIA A MOTORISTA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE COM DESTINO A SALVADOR-BA PARA CONDUZIR VEICULO TIPO AMBULANCIA PARA REMOÇÃO/TRANSFERENCIA MEDICA DE PACIENTE ATRAVES DO SISTEMA DE REGULAÇÃO PARA HOSPITAL REFERENCIA NA CAPITAL DO ESTADO. NO PERIODO DE 31/10/2018. 31/10/2018 100 Detalhes
8715228 20000112 DESPESA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA FOLHA DO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO INFANTIL FUNDEB 60% DE PONTO NOVO. NO EXERCÍCIO DE 2018. 31/10/2018 44968,41 Detalhes
8717278 30000094 DESPESA EMPENHADA PARA PGTO DE SALARIOS DE SERVIDORES EFETIVOS DA VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA DESTE MUNICIPIO. OUTUBRO/2018. 31/10/2018 9358,65 Detalhes
8713956 20000161 VALOR REFERENTE A TARIFA BANCARIA EXERCICIO DE 2018 31/10/2018 324,8 Detalhes
8717035 30000632 PP003-2018 DESPESA EMPENHADA PARA PGTO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM CONFECÇÕES DE MATERIAIS GRAFICOS DESTINADOS PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DAS FARNACIAS BASICAS NESTE MUNICIPIO. 31/10/2018 7350 Detalhes
8715244 20000113 DESPESA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA FOLHA DO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO FUNDEB 60% DE PONTO NOVO. NO EXERCÍCIO DE 2018. 31/10/2018 134033,09 Detalhes
8715247 20000113 DESPESA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA FOLHA DO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO FUNDEB 60% DE PONTO NOVO. NO EXERCÍCIO DE 2018. 31/10/2018 2455,34 Detalhes
8717296 30000090 DESPESA EMPENHADA PARA PGTO DE VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DE SERVIDORES EFETIVOS DO PROGRAMA DE AGENTES COMUNITARIOS DA SAUDE DESTE MUNICIPIO. NO PERIODO DE OUTUBRO/2018. 31/10/2018 50835,66 Detalhes
8717043 30000089 DESPESA EMPENHADA PARA PGTO DE VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DE SERVIDORES DO PROGRAMA DE AGENTES COMUNITARIOS DA SAUDE DESTE MUNICIPIO. OUT/2018. 31/10/2018 1368,9 Detalhes
8715763 20000106 DESPESA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA MANUT. ADM. DAS AÇÕES DA LIMPEZA PÚBLICA URBANA DE PONTO NOVO NO EXERCÍCIO DE 2018. 31/10/2018 68662,19 Detalhes
8716539 20000151 VALOR REFERENTE A TARIFA BANCARIA EXERCICIO DE 2018 31/10/2018 375,55 Detalhes
8711676 30001023 DESPESA EMPENHADA PARA PGTO DE 01 DIARIA A MOTORISTA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE COM DESTINO A SALVADOR-BA PARACONDUZIR VEICULO TIPO AMBULANCIA PARA REMOÇÃO/TRANSFERENCIA MEDICA DE PACIENTE ATRAVES DO SISTEMA DE REGULAÇÃO PARA HOSPITAL REFERENCIA NA CAPITAL DO ESTADO. NO PERIODO DE 31/10/2018. 31/10/2018 100 Detalhes
8712700 30000453 DISP031-2018-01 DESPESA EMPENHADA PARA PGTO DE LOCAÇÃO DE IMOVEL UTILIZADA PARA FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE SAUDE NESTE MUNICIPIO. NO PERIODO DE OUT/2018. 31/10/2018 800 Detalhes
8714239 20000659 VALOR REFERENTE A TARIFA BANCARIA EXERCICIO DE 20108 31/10/2018 81,2 Detalhes
8715008 20001288 DESPESA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE 02 (DUAS) DIARIAS AO CHEFE DE GABINETE DA PREFEITURA MUNICIPAL COM DESTINO A PETROLINA - BA PARA PARTICIPAR DE CURSO SOBRE GESTÃO DE RISCOS. NO PERIODO DE 30 E 31/10/2018. 30/10/2018 720 Detalhes
8716813 20000295 PP019-2017 REFERE-SE A DESPESA EMPENHADA PARA PAGAMENTO COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE MANUNTENÇÃO PREVENTIVA CORRETIVA E DE REPARO DE VEICULOS AUTOMOTORES QUE COMPOEM A FROTA COM REPOSIÇÃO DE PEÇAS DESTE MUNICIPIO. 30/10/2018 10570,6 Detalhes
8715024 20001291 DESPESA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE 03 (TRES) DIARIAS AO PREFEITO MUNICIPAL COM DESTINO A BRASILIA-DF PARA RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DO MUNICIPIO DE PONTO NOVO REFERENTE A GESTÃO PUBLICA NOS ÓRGAOS: FNDE MINISTERIO DAS CIDADES FNS E FUNASA. NO PERIODO DE 30 E 31/10 E 01/11/2018. 30/10/2018 2880 Detalhes
8716315 20000900 DESPESA A SER REALIZADA PARA O PAGAMENTO DO PASEP. 30/10/2018 3,12 Detalhes
8710724 20000456 PP040-2017 DESPESA EMPENHADA PARA AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS E DERIVADOS DE PETRÓLEO PARA ABASTECIMENTO E MANUTENÇÃO DE FROTA DE VEÍCULOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO TRANSPORTE ESCOLAR DESTE MUNICÍPIO. 30/10/2018 36000 Detalhes
8710730 20000454 PP040-2017 DESPESA EMPENHADA PARA AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS E DERIVADOS DE PETRÓLEO PARA ABASTECIMENTO E MANUTENÇÃO DE FROTA DE VEÍCULOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO TRANSPORTE ESCOLAR DESTE MUNICÍPIO. PERIODO DE CONSUMO 01/09 A 20/09/2018- PAGAMENTO PARCIAL DA NF 0820 30/10/2018 3985,93 Detalhes
8710741 20001229 DISP205-2018 DESPESA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE PROFISSIONAL ESPECIALIZADO NA ÁREA DE ENGENHARIA CIVIL VISANDO FISCALIZAÇÃO DE OBRAS E ELABORAÇÃO DE PROJETOS BÁSICO DE ENGENHARIA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E INFRAESTRUTURA DESTE MUNICÍPIO. 30/10/2018 3500 Detalhes
8710566 20000925 CONC001-2018 DESPESA EMPENHADA PARA PAGAMENTO NA CONTRATAÇÃO DE PESSOA JURÍDICA ESPECIALIZADA EM SERVIÇOS DE ENGENHARIA E CONSTRUÇÃO CIVIL PARA CONSTRUÇÃO DE ESPAÇO EDUCATIVO URBANO DE 12 (DOZE) SALAS DE AULA NOS TERMOS DO CONTRATO DE REPASSE Nº. 201800537-1 FIRMADO ENTRE O FUNDO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO-FNDE E ESTE MUNICÍPIO. 30/10/2018 392185,31 Detalhes
8711341 30000119 DESPESA EMPENHADA PARA PGTO DE SERVIÇOS TELEFONICOS UTILIZADOS NA SECRETARIA DE SAUDE NESTE MUNICIPIO. SETEMBRO/2018. 30/10/2018 416,76 Detalhes
8718037 30001056 DESPESA EMPENHADA PARA PGTO DE 01 DIARIA A MOTORISTA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE COM DESTINO A SALVADOR-BA PARACONDUZIR VEICULO TIPO AMBULANCIA PARA REMOÇÃO/TRANSFERENCIA MEDICA DE PACIENTE ATRAVES DO SISTEMA DE REGULAÇÃO PARA HOSPITAL REFERENCIA NA CAPITAL DO ESTADO. NO PERIODO DE 30/10/2018. 30/10/2018 100 Detalhes
8710362 20000464 PP040-2017 DESPESA EMPENHADA PARA AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS E DERIVADOS DE PETRÓLEO PARA ABASTECIMENTO E MANUTENÇÃO DE FROTA DE VEÍCULOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SEC. DE OBRAS E INFRAESTRUTURA DESTE MUNICÍPIO. PERIODO DE CONSUMO 01/09 A 10/09/2018. 30/10/2018 12171,35 Detalhes
8716783 20000900 DESPESA A SER REALIZADA PARA O PAGAMENTO DO PASEP. 30/10/2018 3589,15 Detalhes
8715018 20001290 DESPESA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE 01 (UMA) DIARIA AO PREFEITO MUNICIPAL COM DESTINO A SALVADOR - BA PARA RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DO MUNICIPIO DE PONTO NOVO NA CASA CIVIL. NO PERIODO DE 29/10/2018. 29/10/2018 480 Detalhes
8710412 20000454 PP040-2017 DESPESA EMPENHADA PARA AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS E DERIVADOS DE PETRÓLEO PARA ABASTECIMENTO E MANUTENÇÃO DE FROTA DE VEÍCULOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO TRANSPORTE ESCOLAR DESTE MUNICÍPIO. PERIODO DE CONSUMO 22/08 A 31/08/2018. 29/10/2018 17919,78 Detalhes
8715064 20000410 CC006-2017 VALOR REFERENTE A CONTRAÇÃO DE PESSOA JURIDICA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS OBJETIVANDO A DISTRIBUIÇÃO DE PUBLICIDADE DE VEICULOS E DEMAIS MEIOS DE DIVULGAÇÃO DE PEÇAS PUBLICITÁRIAS DURANTE O EXERCICIO DE 2018. CFE. CC006-2017 - AD Nº 02 29/10/2018 13700 Detalhes
8710208 20000169 VALOR REFERENTE A FORNECIMENTO DE AGUA EXERCICIO DE 2018 29/10/2018 29,18 Detalhes
8714830 20001280 REFERE-SE A DESPESA PARA PAGAMENTO DE ANOTAÇÃO DE RESPONSABILIDADE TECNICA- ART DO CREA-BA ( CONSELHO DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DA BAHIA) NA CONCLUSÃO DA OBRA DA CRECHE PROINFÂNCIA DA REDE ESCOLAR PÚBLICA DE EDUCAÇÃO DOCUMENTO Nº 49170720. 29/10/2018 218,54 Detalhes
8712066 30000158 INEX001-2017 DESPESA EMPENHADA PARA PAGAMENTO NA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSESSORIA CONTÁBIL E FINANCEIRA DA SECRETARIA DE SAÚDE. CONFORME ADITIVO 01 DE 27/12/2017 A 31 DE DEZEMBRO DE 2018. CONFORME NF677 EM ANEXO 29/10/2018 4000 Detalhes
8712074 20000233 INEX001-2017 DESPESA EMPENHADA PARA PAGAMENTO NA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSESSORIA CONTÁBIL E FINANCEIRA. REFERÊNTE AO ADITIVO 01 DE 27/12/2017 A 31 DE DEZEMBRO DE 2018. CONFORME NF 676 EM ANEXO 29/10/2018 9000 Detalhes
8712079 20000234 INEX001-2017 DESPESA EMPENHADA PARA PAGAMENTO NA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSESSORIA CONTÁBIL E FINANCEIRA DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. CONFORME ADITIVO 01 DE 27/12/2017 A 31 DE DEZEMBRO DE 2018. CONFORME NF 675 EM ANEXO 29/10/2018 4000 Detalhes
8712084 40000039 INEX001-2017 DESPESA EMPENHADA PARA PAGAMENTO NA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSESSORIA CONTÁBIL E FINANCEIRA DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL. REFERENTE AO ADITIVO 01 DE 27/12/2017 A 31 DE DEZEMBRO DE 2018. CONFORME NF 673 EM ANEXO 29/10/2018 2000 Detalhes
8710659 40000076 PP039-2017 VALOR REFERENTE À AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DE FORMA PARCELADA PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL E SEUS DEPARTAMENTOS CFE. PP039/2017. 26/10/2018 3008,78 Detalhes
8710663 40000076 PP039-2017 VALOR REFERENTE À AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DE FORMA PARCELADA PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL E SEUS DEPARTAMENTOS CFE. PP039/2017. 26/10/2018 1889,59 Detalhes
8714813 20000588 DISP119-2018 DESPESA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO QUE SERÁ REALIZADO A MANUTENÇÃO DO CENTRO DE DISTRIBUIÇÃO TELEFÔNICA (PABX) INSTALAÇÃO E MANUTENÇÃO DE RAMAIS COM APLICAÇÃO DE PEÇAS MATERIAIS FERRAMENTAS E EQUIPAMENTOS NECESSÁRIOS À PERFEITA EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DA MAN. DA EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. 26/10/2018 1900 Detalhes
8716368 20001307 DESPESA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE 02 (DUAS) DIARIA A DIRETORA DE PLANEJAMENTO COM DESTINO A FEIRA DE SANTANA PARA PARTICIPAR DE REUNIÃO JUNTO A GIGOV E SUDEC PARA TRATAR DE ASSUSTOS DESTE MUNICÍPIO. NOS DIAS 29 E 30 DE OUTUBRO DE 2018. 26/10/2018 360 Detalhes
8713341 40000084 PP039-2017 VALOR REFERENTE À AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DE FORMA PARCELADA PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL E SEUS DEPARTAMENTOS CFE. PP039/2017. 26/10/2018 938,02 Detalhes
8712842 30001037 DESPESA EMPENHADA PARA PGTO DE 02 DIARIAS A MOTORISTA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE COM DESTINO A JUAZEIRO-BA PARA CONDUZIR VEICULO TIPO AMBULANCIA PARA REMOÇÃO/TRANSFERENCIA MEDICA DE PACIENTE ATRAVES DO SISTEMA DE REGULAÇÃO PARA HOSPITAIS E CLINICAS CREDENCIADAS AO SUS NO VALE DO SAO FRANCISCO. NO PERIODO DE 26 E 27/10/2018. 26/10/2018 100 Detalhes
8715471 30000369 PP039-2017 DESPESA EMPENHADA PARA PGTO DE AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DO CAPS NESTE MUNICIPIO. 26/10/2018 2301,1 Detalhes
8715479 30000369 PP039-2017 DESPESA EMPENHADA PARA PGTO DE AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DO HOSPITAL NESTE MUNICIPIO. 26/10/2018 2800,53 Detalhes
8715487 30000370 PP039-2017 DESPESA EMPENHADA PARA PGTO DE AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DO HOSPITAL NESTE MUNICIPIO. 26/10/2018 3200 Detalhes
8714733 20000150 VALOR REFERENTE A FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA EXERCICIO DE 2018. 26/10/2018 3285,72 Detalhes
8711712 30001029 DESPESA EMPENHADA PARA PGTO DE 01 (UMA) DIARIAS A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO COM DESTINO A SALVADOR-BA PARA PARTICIPAR DE EVENTO PROMOVIDO PELO COREM-BA. NO PERIODO DE 25/10/2018. 25/10/2018 250 Detalhes
8714856 20001282 DESPESA EMPENHADA PARA PGTO DE 02 (DUAS) DIARIAS AO SUPERINTENDENTE DE RECURSOS HUMANOS DA PREFEITURA MUNICIPAL COM DESTINO A SALVADOR-BA PARA PARTICIPAR DE ATUALIZAÇÕES DE SISTEMAS PARA IMPLENTAÇÃO DO E-SOCIAL NA ADMINISTRAÇÃO PUBLICA. NO PERIODO DE 25 E 26/10/2018. 25/10/2018 360 Detalhes
8714875 20001283 DESPESA EMPENHADA PARA PGTO DE 02 (DUAS) DIARIAS AO MOTORISTA COM DESTINO A SALVADOR-BA PARA CONDUZIR SERVIDORES PARA PARTICIPAÇÃO EM ATUALIZAÇÃO DE SISTEMAS. NO PERIODO DE 25 E 26/10/2018 25/10/2018 200 Detalhes
8714661 20000660 REFERE-SE A DESPESA EMPENHADA PARA PAGAMENTO COM RETIFICAÇÃO DE DCTF DA EDUCAÇÃO. 25/10/2018 250 Detalhes
8714671 20001274 REFERE-SE A DESPESA EMPENHADA PARA PAAMENTO DEV 01(UMA) DIARIA PARA AA COODENADORA GERAL DE EDUCAÇÃO INFANTIL COM DESTINO A SENHOR DO BONFIM - BA PARA PARTICIPAR DOS SEMINARIOS TERRITIRIAS PARA A CONSULTA PUBLICA PRESENCIAL SOBRE A PRIMEIRA VERSAO DO CURRICULO REFERENCIAL PARA O ESTADO DA BAHIA NO DIA 26/102018. 25/10/2018 90 Detalhes
8714680 20001275 REFERE-SE A DESPESA EMPENHADA PARA PAAMENTO DEV 01(UMA) DIARIA PARA A DIRETORA GERAL DE ADMINISTRAÇÃO ESCOLAR COM DESTINO A SENHOR DO BONFIM - BA PARA PARTICIPAR DOS SEMINARIOS TERRITIRIAS PARA A CONSULTA PUBLICA PRESENCIAL SOBRE A PRIMEIRA VERSAO DO CURRICULO REFERENCIAL PARA O ESTADO DA BAHIA NO DIA 26/102018. 25/10/2018 90 Detalhes
8714691 20001276 REFERE-SE A DESPESA EMPENHADA PARA PAAMENTO DEV 01(UMA) DIARIA PARA A COODENADORA PEDAGOGICA COM DESTINO A SENHOR DO BONFIM - BA PARA PARTICIPAR DOS SEMINARIOS TERRITIRIAS PARA A CONSULTA PUBLICA PRESENCIAL SOBRE A PRIMEIRA VERSAO DO CURRICULO REFERENCIAL PARA O ESTADO DA BAHIA NO DIA 26/102018. 25/10/2018 90 Detalhes
8714741 20001277 DESPESA PARA PAGAMENTO DE 01(UMA) DIARIA PARA ASSESSOR ESPECIAL COM DESTINO A SENHOR DO BONFIM(BA) PARA PARTICIPAR DOS SEMINARIOS TERRITORIAIS PARA A CONSULTA PÚBLICA PRESENCIAL SOBRE A PRIMEIRA VERSÃO DO CURRÍCULO REFERENCIAL PARA O ESTADO DA BAHIA. NO DIA 26 DE OUTUBRO DE 2018 25/10/2018 50 Detalhes
8714491 20000151 VALOR REFERENTE A TARIFA BANCARIA EXERCICIO DE 2018 25/10/2018 30,45 Detalhes
8715329 30000316 PP041-2017 DESPESA EMPENHADA PARA PGTO DA 1ª PARCELA DA NF Nº 089 REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS REALIZADOS EM FORNECIMENTO DE HOSPEDAGENS E REFEIÇÕES PARA PACIENTES NA CIDADE DE SALVADOR(BA) QUANDO EM TRATAMENTO FORA DO DOMICÍLIO-TFD. NO PERIODO DE AGOSTO/2018. 24/10/2018 11200 Detalhes
8714905 20001284 DESPESA EMPENHADA PARA PGTO DE 03(TRES) DIARIAS PARA PROFESSORA PII COM DESTINO A SALVADOR-BA PARTICIPAR DE ATUALIZAÇÃO DE SISTEMA CONTABIL PARA IMPLANTAÇÃO DO E-SOCIAL NA ADMINISTRAÇÃO PUBLICA. NO PERIODO DE 24 25 E 26/10/2018. 24/10/2018 300 Detalhes
8709028 20000165 VALOR REFERENTE A FORNECIMENTO DE AGUA EXERCICIO 2018 24/10/2018 29,73 Detalhes
8709065 20000535 DISP114-2018 DESPESA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS QUE SERÃO REALIZADOS COM PLOTAGEM DE PROJETOS A1 E A3 PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA. 24/10/2018 216 Detalhes
8710648 20001228 DESPESA PARA PAGAMENTO DE 02 (DUAS) DIARIAS AO ASSESSOR ADMINISTRATIVO COM DESTINO A FEIRA DE SANTANA-BA PARA PRESTAÇÃO DE CONTAS DO MOVIMENTO MENSAL (MAPAS DE CONTROLE MAPAS DE ARRECADAÇÃO ASSINATURAS DE CERTIFICADOS MILITARES E INSTRUÇÕES DE NÍVEL DE CONHECIMENTO) JUNTO PRM BI (POSTO DE RECRUTAMENTO E MOBILIZAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. NO PERIODO DE 30 A 01 DE NOVEMBRO DE 2018. 24/10/2018 200 Detalhes
8716298 20001300 DESPESA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE 02 (DUAS) DIARIA A DIRETORA DE PLANEJAMENTO COM DESTINO A FEIRA DE SANTANA PARA PARTICIPAR DE REUNIÃO JUNTO A CONDER E A FUNASA PARA TRATAR DE ASSUSTOS DESTE MUNICÍPIO. NOS DIAS 24 E 25 DE OUTUBRO DE 2018. 23/10/2018 360 Detalhes
8708899 20000136 VALOR REFERENTE A FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA O EXERCICIO DE 2018. 23/10/2018 900,3 Detalhes
8708906 20000136 VALOR REFERENTE A FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA O EXERCICIO DE 2018. 23/10/2018 329,76 Detalhes
8714557 20000159 VALOR REFERENTE CONTRIBUÇÃO UPB EXERCICIO DE 2018 23/10/2018 627 Detalhes
8717132 20001029 PP014-2018 DESPESA EMPENHADA PARA PGTO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE BORRACHARIA REALIZADOS EM VEÍCULOS AUTOMOTIVOS QUE SERVEM A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. NO PERIODO DE SET/2018 23/10/2018 1830 Detalhes
8714592 20000164 VALOR REFERENTE A TARIFA BANCARIA EXERCICIO 2018 23/10/2018 27,96 Detalhes
8714625 20000902 DESPESA A SER REALIZADA PARA O PAGAMENTO DO PASEP. 23/10/2018 208,59 Detalhes
8708799 40000028 VALOR REFERENTE A FORNECIMENTO DE AGUA EXERCICIO DE 2018 23/10/2018 28,6 Detalhes
8713699 20000151 VALOR REFERENTE A TARIFA BANCARIA EXERCICIO DE 2018 23/10/2018 71,05 Detalhes
8708849 20000900 DESPESA A SER REALIZADA PARA O PAGAMENTO DO PASEP. COMPETÊNCIA 09/2018 23/10/2018 16714,68 Detalhes
8713999 20001266 DESPESA EMPENHADA PARA PGTO DE 03 (TRES) DIARIAS PARA ASSESSOR ADMINISTRATIVO COM DESTINO A SENHOR DO BONFIM -BA PARA REALIZAÇÃO DE ORÇAMENTOS PARA ELABORAÇÃO DOS PROCESSOS ADMINISTRATIVOS DE 2019. NO PERIODO DE 22 23 E 24/10/2018. 22/10/2018 150 Detalhes
8714007 20001267 DESPESA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE 03 (TRES) DIARIAS PARA A CHEFE DE DIVISÃO DE COMPRAS COM DESTINO A SENHOR DO BONFIM -BA PARA REALIZAÇÃO DE ORÇAMENTOS PARA ELABORAÇÃO DOS PROCESSOS ADMINISTRATIVOS DE 2019. NO PERIODO DE 22 23 E 24/10/2018. 22/10/2018 150 Detalhes
8714013 20001268 DESPESA EMPENHADA PARA AQUISIÇÃO DE PASSAGENS AEREAS COM DESTINO IDA E VOLTA DE SSA - BRASILIA PARA PREFEITO ASSINAR CONVENIOS PARA MELHORIAS DESTE MUNICIPIO. 22/10/2018 1189,17 Detalhes
8714536 20001211 REFERE-SE A DESPESA PARA PAGAMENTO DE 01 (UMA) DIARIA AO ENGENHEIRO CIVIL COM DESTINO A FEIRA DE SANTANA-BA PARA PARTICIPAR DE REUNIÃO JUNTO A GIGOV - COM O ENGENHEIRO SR. YTALO THIAGO SANTOS PARA APRESENTAR O PROJETO BÁSICO DE ENGENHARIA REFERENTE AO CONTRATOS DE REPESSES PARA A CONSTRUÇÃO DO CRAS NESTE MUNICÍPIO. NO PERIODO DE 23 A 24 DE OUTUBRO DE 2018. 22/10/2018 180 Detalhes
8709047 20001210 REFERE-SE A DESPESA PARA PAGAMENTO DE 01 (UMA) DIARIA AO PREFEITO MUNICIPAL COM DESTINO A FEIRA DE SANTANA-BA PARA PARTICIPAR DE REUNIÃO JUNTO A GIGOV - COM O SR. SILVIO GERENTE DE FILIAL PARA ASSINATURAS DE TRÊS (03) CONTRATOS DE REPESSES VISANDO 1. A CONTRUÇÃO DO CRAS - 2. IMPLANTAÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO EM VIAS URBANAS E 3. CONSTRUÇÃO DE UM CENTRO DE ESPORTES AMBOS NESTE MUNICÍPIO. NO PERIODO DE 23 A 24 DE OUTUBRO DE 2018. 22/10/2018 480 Detalhes
8709061 20001212 REFERE-SE A DESPESA PARA PAGAMENTO DE 01 (UMA) DIARIA A DIRETORA DE PLANEJAMENTO COM DESTINO A FEIRA DE SANTANA-BA PARA PARTICIPAR DE REUNIÃO JUNTO A GIGOV - COM O ENGENHEIRO SR. YTALO THIAGO SANTOS PARA APRESENTAR O PROJETO BÁSICO DE ENGENHARIA REFERENTE AO CONTRATO DE REPESSE PARA A CONSTRUÇÃO DO CRAS NESTE MUNICÍPIO. NO PERIODO DE 23 A 24 DE OUTUBRO DE 2018. 22/10/2018 180 Detalhes
8708596 20000137 VALOR REFERENTE A FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA O EXERCICIO DE 2018. 22/10/2018 27,37 Detalhes
8708601 40000044 REFERE-SE A DESPESA EMPENHADA PARA PAGAMENTO COM FORMECIMENTO DE AGUA PARA SUBRIR AS NECESSIDADES DO CRAS DESTE MUNICIPIO. 22/10/2018 34,78 Detalhes
8714261 20000900 DESPESA A SER REALIZADA PARA O PAGAMENTO DO PASEP. 19/10/2018 0,55 Detalhes
8714281 20000900 DESPESA A SER REALIZADA PARA O PAGAMENTO DO PASEP. 19/10/2018 1018,46 Detalhes
8714035 20000498 VALOR REFERENTE A TARIFA BANCARIA EXERCICIO DE 2018 19/10/2018 50,75 Detalhes
8715574 40000029 DESPESA EMPENHADA PARA PGTO DE INSS PATRONAL DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL. NO EXERCÍCIO DE 2018. 19/10/2018 1422,17 Detalhes
8716908 30000098 DESPESA EMPENHADA PARA PGTO DE OBRIGAÇÕES PATRONAIS DE SERVIDORES DA ATENÇÃO BASICA BASICA DESTE MUNICIPIO. COMPETENCIA SET/2018 19/10/2018 630 Detalhes
8716920 30000098 DESPESA EMPENHADA PARA PGTO DE OBRIGAÇÕES PATRONAIS DE SERVIDORES DA VIGILANCIA ECD DESTE MUNICIPIO. COMPETENCIA SET/2018. 19/10/2018 630 Detalhes
8716934 30000104 DESPESA EMPENHADA PARA PGTO DE OBRIGAÇÕES PATRONAIS DE SERVIDORES DA MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE-SIA/SUS-AIH DESTE MUNICIPIO. COMPETENCIA SET/ 2018. 19/10/2018 1890 Detalhes
8714388 20000173 VALOR REFERENTE A INSS-PATRONAL EXERCICIO DE 2018 19/10/2018 6751,71 Detalhes
8716954 30000112 DESPESA EMPENHADA PARA PGTO DE OBRIGAÇÕES PATRONAIS DE SERVIDORES DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO.. COMPETENCIA SET/2018. 19/10/2018 4743,27 Detalhes
8714419 20000143 DESPESA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DO INSS- PATRONAL SERVIDORES CONTRATADOS/NOMEADOS. 19/10/2018 5353,47 Detalhes
8716987 30000839 PP014-2018 DESPESA EMPENHADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LAVAGEM E LIMPEZA REALIZADOS EM VEÍCULOS AUTOMOTIVOS QUE SERVEM A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICÍPIO. 19/10/2018 504 Detalhes
8714445 20000218 REFERE-SE A DESPESA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE A INSS- PATRONAL SERVIDORES CONTRATADOS E NOMEADOS DESTE MUNICIPIO. 19/10/2018 1683,36 Detalhes
8708586 30000841 PP014-2018 DESPESA EMPENHADA PARA PGTO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LAVAGEM E LIMPEZA REALIZADOS EM VEÍCULOS AUTOMOTIVOS QUE SERVEM A SECRETARIA DE SAUDE - HOSPITAL DESTE MUNICÍPIO. NO PERIODO DE AGOSTO/2018. 19/10/2018 504 Detalhes
8713976 20001028 PP014-2018 DESPESA EMPENHADA PARA PGTO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE BORRACHARIA REALIZADOS EM VEÍCULOS AUTOMOTIVOS QUE SERVEM A MAN. DAS AÇÕES E DESENVOLVIMENTO DE ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICÍPIO. 19/10/2018 1560 Detalhes
8717569 20001313 DESPESA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE 02 (DUAS) DIARIAS PARA A SUPERINTENDENTE DE FINANÇAS E ORÇAMENTO COM DESTINO A PETROLINA-BA PARA PARTICIPAR DE CAPACITAÇÃO REFERENTE AO E-SOCIAL PARA SER IMPLANTADO NA ADMINISTRAÇÃO PUBLICA. NO PERIODO DE 18 E 19/10/2018. 18/10/2018 720 Detalhes
8716824 30001006 INEX013-2018-01 DESPESA EMPENHADA PARA PGTO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS REALIZADOS COM ATENDIMENTO ODONTOLOGICO NA UBS DO CONTORNO NESTE MUNICIPIO. NO PERIODO DE SET/2018 18/10/2018 3180 Detalhes
8707931 20000961 DISP152-2018 REFERE-SE A DESPESA EMPENHADA PARA PAGAMENTO COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COMO CONDUTOR DE VEICULO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. 18/10/2018 1200 Detalhes
8713095 30001010 INEX013-2018-14 REFERE-SE A PGTO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS REALIZADOS NA AREA DE MEDICINA COM ATENDIMENTO AMBULATORIAL NA ESPECIELIDADE DE CARDIOLOGIA NESTE MUNICIPIO. NO PERIODO DE 18/10/2018 18/10/2018 1950 Detalhes
8710311 20001223 DESPESA EMPENHADA PARA PGTO DE 01 (UMA) DIARIA AO MOTORISTA COM DESTINO A SALVADOR-BA PARA CONDUZIR PACIENTE DESTE MUNICIPIO PARA INTERNAÇÃO EM HOSPITAL DA CAPITAL DO ESTADO. NO PERIODO DE 18/10/2018 18/10/2018 100 Detalhes
8717556 20001312 REFERE-SE A PAGAMENTO DE 02(DUAS) DIARIAS PARA A DIRETORA DE TESOURARIA COM DESTINO A PETROLINA-PE PARA PARTICIPAR DE CAPACITAÇÃO REFERENTE AO E-SOCIAL PARA SER IMPLANTADO NA ADMINISTRAÇÃO PUBLICA. NO PERIODO DE 18 E 19/10/2018. 18/10/2018 720 Detalhes
8715003 20001287 DESPESA EMPENHADA PARA PGTO DE 02 (DUAS) DIARIAS AO SUPERINTENDENTE DE RECURSOS HUMANOS DA PREFEITURA MUNICIPAL COM DESTINO A PETROLINA-BA PARA PARTICIPAR DE CAPACITAÇÃO REFERENTE AO E-SOCIAL PARA SER IMPLANTADO NA ADMINISTRAÇÃO PUBLICA. NO PERIODO DE 18 E 19/10/2018. 18/10/2018 720 Detalhes
8707851 40000076 PP039-2017 VALOR REFERENTE À AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DE FORMA PARCELADA PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL E SEUS DEPARTAMENTOS CFE. PP039/2017. 17/10/2018 846,4 Detalhes
8707472 20000430 PP044-2017 DESPESA EMPENHADA PARA AQUISIÇÃO PARCELADA DE GÁS MINERAL VASILHAME DE ÁGUA MINERAL DE 20 LITROS COPO DESCARTÁVEL GÁS LIQUEFEITO DE PETRÓLEO (GLP) VASILHAME DE BOTIJÃO DE GÁS QUE SERAO DESTINADAS PARA ATENDER ÀS NECESSIDADES DO FUNDO DE EDUCAÇÃO. 17/10/2018 650 Detalhes
8715158 20001294 DESPESA EMPENHADA PARA PGTO DE 03(TRES) DIARIAS PARA PROFESSORA PII COM DESTINO A SALVADOR-BA PARA ACOMPANHAR SECRETARIA DE EDUCAÇÃO PARA TRATAR DE ASSUNTOS REFERENTE ÀO SENSO ESCOLAR JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO ESTADO DA BAHIA.NO PERIODO DE 17 A 19 DE OUTUBRO DE 2018. 17/10/2018 300 Detalhes
8713653 20000164 VALOR REFERENTE A TARIFA BANCARIA EXERCICIO 2018 17/10/2018 10 Detalhes
8713912 20000172 VALOR REFERENTE A TARIFA BANCARIA EXERCICIO DE 2018 17/10/2018 400 Detalhes
8717000 30000369 PP039-2017 DESPESA EMPENHADA PARA PGTO DE AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DO HOSPITAL NESTE MUNICIPIO. 17/10/2018 2500,2 Detalhes
8707805 20001200 DESPESA PARA PAGAMENTO DE 02 (DUAS) DIARIAS PARA A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO COM DESTINO A SALVADOR-BA PARA TRATAR DE ASSUNTO REFERENTE À EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO ESTADO DA BAHIA. NO PERIODO DE 18 A 20 DE OUTUBRO DE 2018. 17/10/2018 500 Detalhes
8707833 20001203 DESPESA PARA PAGAMENTO COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COM BRINQUEDOS DE PARQUE DO MICKEY TOBOGÃ E CAMAS ELASTICAS EM COMEMORAÇÃO AO DIA DAS CRIANÇAS EM PRAÇA PÚBLICA DESTE MUNICÍPIO. 17/10/2018 700 Detalhes
8707582 20001110 DISP182-2018 REFERE-SE A DESPESA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COM A LOCAÇÃO DE UM TANQUE PARA MOLHAÇÃO DE JARDINS DESTE MUNICIPIO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. 17/10/2018 132,5 Detalhes
8707340 20001199 DISP206-2018 DESPESA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE PROFISSIONAL ESPECIALIZADO NA ÁREA DE ENGENHARIA CIVIL VISANDO ELABORAÇÃO DO PROJETO DE COBERTURA METÁLICA DO PÁTIO DA CRECHE PROINFÂNCIA TIPO B (FNDE) DESTE MUNICÍPIO. 16/10/2018 1500 Detalhes
8716594 30001048 INEX013-2018-02 COMPLEMENTO AO EMPENHO Nº 1008 DE 04/09 REFERENTE A DESPESA EMPENHADA PARA PGTO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM ATENDIMENTO MEDICO PLANTONISTA NO HOSPITAL NOSSA SENHORA DE FATIMA NESTE MUNICIPIO. NO PERIODO DE SETEMBRO/2018 16/10/2018 7220 Detalhes
8714805 20001279 DESPESA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE 02 (DUAS) DIARIAS AO CHEFE DE GABINETE DA PREFEITURA MUNICIPAL COM DESTINO A SALVADOR - BA PARA ACOMPANHAR PREFEITO SOBRE ASSUNTOS DE INTERESSE DO MUNICIPIO DE PONTO NOVO REFERENTE A GESTÃO PUBLICA NOS ÓRGAOS: TCM SEAGRI SESAB UPB E CONDER. NO PERIODO DE 16 E 17/10/2018. 16/10/2018 360 Detalhes
8713856 20000883 DESPESA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA FOLHA DO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO FUNDEB 60% DESTE MUNICÍPIO. REF: O PROCESSO SELETIVO DE 2018. 16/10/2018 8833,79 Detalhes
8713864 20000883 DESPESA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA FOLHA DO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO FUNDEB 60% DESTE MUNICÍPIO. REF: O PROCESSO SELETIVO DE 2018. 16/10/2018 3785,91 Detalhes
8716693 30000773 DESPESA EMPENHADA PARA PGTO DE VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DE TRABALHADORES TEMPORARIO ATRAVES DO REGIME SELETISTA NO SIA/SUS/AIH DESTE MUNICIPIO. COMP SETEMBRO/2018. 16/10/2018 24222,92 Detalhes
8713877 20000881 DESPESA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA FOLHA DO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO FUND. FUNDEB 40% DESTE MUNICÍPIO. REF: O PROCESSO SELETIVO DE 2018. 16/10/2018 16356,88 Detalhes
8716710 30000096 DESPESA EMPENHADA PARA PGTO DE VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DE SERVIDORES NOMEADOS DA MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. COMPETENCIA SETEMBRO/2018. 16/10/2018 4308 Detalhes
8713894 20000881 DESPESA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA FOLHA DO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO FUND. FUNDEB 40% DESTE MUNICÍPIO. REF: O PROCESSO SELETIVO DE 2018. 16/10/2018 29344,11 Detalhes
8713904 20000159 VALOR REFERENTE CONTRIBUÇÃO UPB EXERCICIO DE 2018 16/10/2018 627 Detalhes
8716731 30000096 DESPESA EMPENHADA PARA PGTO DE VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DE SERVIDORES NOMEADOS DA MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. COMPETENCIA SETEMBRO/2018. 16/10/2018 15438 Detalhes
8715461 30000372 PP039-2017 DESPESA EMPENHADA PARA PGTO DE AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DAS UNIDADES DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. 16/10/2018 3485,08 Detalhes
8708550 20001206 REFERE-SE A DESPESA PARA PAGAMENTO COM AQUISIÇÃO DE PAR DE PLACAS BRANCA OFICIAL PARA OS ÔNIBUS DA EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. CONFORME NF: 1359. 16/10/2018 200 Detalhes
8715465 30000369 PP039-2017 DESPESA EMPENHADA PARA PGTO DE AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DO CAPS NESTE MUNICIPIO. 16/10/2018 950,73 Detalhes
8718031 30001055 DESPESA EMPENHADA PARA PGTO DE 02 DIARIAS A MOTORISTA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE COM DESTINO A JUAZEIRO-BA PARA CONDUZIR VEICULO TIPO AMBULANCIA PARA REMOÇÃO/TRANSFERENCIA MEDICA DE PACIENTE ATRAVES DO SISTEMA DE REGULAÇÃO PARA HOSPITAIS E CLINICAS CREDENCIADAS AO SUS NO VALE DO SAO FRANCISCO. NO PERIODO DE 16 E 20/10/2018. 16/10/2018 100 Detalhes
8713436 20000894 DESPESA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA FOLHA DO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO INFANTIL FUNDEB 60% DESTE MUNICÍPIO. PROCESSO SELETIVO DE 2018. 16/10/2018 6309,85 Detalhes
8713448 20000894 DESPESA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA FOLHA DO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO INFANTIL FUNDEB 60% DESTE MUNICÍPIO. PROCESSO SELETIVO DE 2018. 16/10/2018 2523,94 Detalhes
8716534 30000265 INEX002-2018-12 DESPESA EMPENHADA PARA PGTO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS REALIZADOS NA FUNÇÃO DE ENFERMEIRO PARA SUPERVISÃO E ARTICULAÇÃO ESTRATEGICA NO PLANEJAMENTO E ATIVIDADES DO PMAQ NAS UNIDADES DA ATENÇÃO BASICA NESTE MUNICIPIO. NO PERIODO DE SETEMBRO/2018 16/10/2018 2500 Detalhes
8716281 30000470 DISP085-2018 DESPESA EMPENHADA PARA PGTO DE LOCAÇÃO DE IMOVEL UTILIZADO PARA FUNCIONAMENTO DA UNIDADE SATELITE DE SAUDE DA FAMILIA VINCULADO A UNIDADE BASICA DE SAUDE DE NOVA REPRESA NESTE MUNICIPIO. NO PERIODO DE SETEMBRO/2018. 16/10/2018 366 Detalhes
8717056 20000754 INEX005-2018 REFERE-SE A DESPESA LIQUIDADA PARA PAGAMENTO COM A CONTRATAÇÃO DE PESSOA JURÍDICA ESPECIALIZADA EM PROMOÇÃO E PRODUÇÃO DE EVENTOS ARTÍSTICOS E CULTURAIS REPRESENTANTE EXCLUSIVA DE ARTISTA QUE IRÁ SE APRESENTAR NO DIA 27 DE MAIO DE 2018 COM FITO DE ABRILHANTAR AS FESTIVIDADES TRADICIONAIS DESTE MUNICÍPIO. 15/10/2018 100000 Detalhes
8716381 20001308 DESPESA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE 02 (DUAS) DIARIA A DIRETORA DE PLANEJAMENTO COM DESTINO A PETROLINA-PE PARA PARTICIPAR DA CAPACITAÇÃO A CERCA DO TEMA INOVAÇÃO NA STRANSFERENCIAS DA UNIÃO QUE ACONTECERA NOS DIAS 15 E 16 DE OUTUBRO DE 2018. 15/10/2018 720 Detalhes
8713349 20001253 REFERE-SE A DESPESA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DO SEGURO OBRIGATORIO - DPVAT NO CARRO DE PLACA PLH 9935 QUE ATENDER A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. 15/10/2018 53,77 Detalhes
8710281 20001218 DESPESA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE 03 (TRES) DIARIAS AO PREFEITO MUNICIPAL COM DESTINO A SALVADOR - BA PARA RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DO MUNICIPIO DE PONTO NOVO REFERENTE A GESTÃO PUBLICA NOS ÓRGAOS: TCM SEAGRI SESAB UPB E CONDER. NO PERIODO DE 15 16 E 17/10/2018. 15/10/2018 1440 Detalhes
8713398 20001254 REFERE-SE A DESPESA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE IPVA DE VEICULOS QUE ATENDER A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. 15/10/2018 1225,59 Detalhes
8713404 20001255 REFERE-SE A DESPESA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DO EMPLACAMENTO DO VEICULO DE PLACA PLH 9935 QUE ATENDER A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. 15/10/2018 421 Detalhes
8711681 30001024 DESPESA EMPENHADA PARA PGTO DE 05 DIARIAS A MOTORISTA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE COM DESTINO A JUAZEIRO-BA PARA CONDUZIR VEICULO TIPO AMBULANCIA PARA REMOÇÃO/TRANSFERENCIA MEDICA DE PACIENTE ATRAVES DO SISTEMA DE REGULAÇÃO PARA HOSPITAIS E CLINICAS CREDENCIADAS AO SUS NO VALE DO SAO FRANCISCO. NO PERIODO DE 11 15 23 27 E 31/10/2018. 11/10/2018 250 Detalhes
8706577 20000328 PP010-2017 REFERE-SE A DESPESA EMPENHADA PARA PAGAMENTO COM SERVIÇOS DE SEGURANCA PUBLICA PARA A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS E SUPORTE TÉCNICO COMO TAMBEM DISPONIBILIDADE DE VEICULO CARACTERIZADO E SISTEMA DE COMUNICAÇÃO NA AREA DE SEURANÇA DO MUNICIPIO DE PONTO NOVO-BA. 2ª ´PARCELA 11/10/2018 12410 Detalhes
8707602 30000375 PP039-2017 DESPESA EMPENHADA PARA PGTO DE AQUISIÇÃO DE PAES DESTINADOS PARA SUPRIR AS NECESSIDADE DO HOSPITAL DESTE MUNICIPIO 11/10/2018 1500,8 Detalhes
8712722 40000031 VALOR REFERENTE A TARIFA BANCARIA EXERCICIO DE 2018 11/10/2018 10,15 Detalhes
8706592 20001189 DESPESA PARA PAGAMENTO NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE 05 (CINCO) TOLDOS 5MX5M PARA O DESFILE CÍVICO DO DIA 07 DE SETEMBRO DE 2018 EM COMEMORAÇÃO A INDEPENDÊNCIA DO BRASIL. CONFORME NF: 21. 11/10/2018 1000 Detalhes
8716584 30000713 INEX011-2018-01 DESPESA EMPENHADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA ASSESSORIA TECNICA NOS SERVICOS COMO TECNICO RESONSAVEL E FATURISTA DOS SISTEMAS DE INFORMAÇÃO DE SAUDE DOS PROGRAMAS DA MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE REFERENCIA - APS E SAMU E SISTEMA DE INFORMAÇÃO DO CNES PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO FMS. NO PERIODO DE SETEMBRO/2018 11/10/2018 4550 Detalhes
8707414 40000109 PP039-2017 VALOR REFERENTE AO CONTRATO DE COMPRA DE AQUISIÇÃO DE DE FORMA PARCELADA DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA SUPRIR A NECESSIDADE DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL E SEUS DEPARTAMENTOS CFE. PP 039/2017. 11/10/2018 890,24 Detalhes
8716154 30001046 DESPESA EMPENHADA PARA PGTO DE 01 DIARIA A MOTORISTA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE COM DESTINO A SALVADOR-BA PARA CONDUZIR VEICULO TIPO AMBULANCIA PARA REMOÇÃO/TRANSFERENCIA MEDICA DE PACIENTE ATRAVES DO SISTEMA DE REGULAÇÃO PARA HOSPITAL REFERENCIA NA CAPITAL DO ESTADO. NO PERIODO DE 11/10/2018. 11/10/2018 100 Detalhes
8716159 30001047 DESPESA EMPENHADA PARA PGTO DE 02 (DUAS ) DIARIAS DIRETOR ADMINISTRATIVO DO HOSPITAL MUNICIPAL COM DESTINO A SALVADOR - BA PARTICIPAR DA REUNIÃO DO PLANO OPERATIVO ANUAL NO COSEMS. NO PERIODO DE 01 E 02/10/2018. 11/10/2018 360 Detalhes
8713362 20000884 DESPESA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA MANU. DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. REF: O PROCESSO SELETIVO DE 2018. 11/10/2018 1814,36 Detalhes
8713372 20000884 DESPESA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA MANU. DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. REF: O PROCESSO SELETIVO DE 2018. 11/10/2018 954 Detalhes
8713378 20000884 DESPESA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA MANU. DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. REF: O PROCESSO SELETIVO DE 2018. 11/10/2018 1500,84 Detalhes
8712364 20000329 PP014-2017 DESPESA EMPENHADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA COLETA E TRANSPORTE DE RESÍDUOS SÓLIDOS URBANOS DA SEDE DISTRITOS E POVOADOS DESTE MUNICÍPIO POR MEIO DE CAMINHÃO COLETOR COMPACTADOR E UTILIZAÇÃO DE CAÇAMBA BASCULANTE PARA OS DEMAIS SERVIÇOS NESTE MUNICÍPIO. REF: ADITIVO 01 VIGÊNCIA DE 31 DE DEZEMBRO/2017 A 31 DE DEZEMBRO DE 2018. 11/10/2018 20000 Detalhes
8715949 30000847 INEX012-2018-02 DESPESA EMPENHADA PARA PGTO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS REALIZADOS COM ATENDIMENTO MEDICO PLANTONISTA NO HOSPITAL NESTE MUNICIPIO. NO PERIODO DE JSETEMBROO/2018 11/10/2018 7220 Detalhes
8716210 30000133 DESPESA EMPENHADA PARA PGTO DE CONSUMO DE AGUA DO HOSPITAL DESTE MUNICIPIO. CONSUMO 06/07 A 07/08/2018. 11/10/2018 2007,85 Detalhes
8716226 30000131 DESPESA EMPENHADA PARA PGTO DE CONSUMO DE AGUA EM UNIDADES DA ATENÇÃO BASICA DESTE MUNICIPIO. CONSUMO 06.07 A 07.08.2018. 11/10/2018 1636,34 Detalhes
8716232 30000116 DESPESA EMPENHADA PARA PGTO DE SERVIÇOS TELEFONICOS DO HOSPITAL DESTE MUNICIPIO. SETEMBRO/2018. 11/10/2018 106,02 Detalhes
8706537 40000026 DESPESA A SER REALIZADA COM PAGAMENTO DE FATURAS REF: A ENERGIA ELÉTRICA NO EXERCÍCIO DE 2018. 11/10/2018 354,1 Detalhes
8706545 20000137 VALOR REFERENTE A FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA O EXERCICIO DE 2018. 11/10/2018 582,22 Detalhes
8706556 20000136 VALOR REFERENTE A FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA O EXERCICIO DE 2018. 11/10/2018 68,09 Detalhes
8713222 40000211 PP044-2017 VALOR REFERENTE AO CONTRATO DE AQUISIÇÃO DE FORMA PARCELADA DE AGUA MINERAL VASILHAME DE ÁGUA MINERAL DE 20 LITROS COPO DESCARTAVEL GAS LIQUEFEITO DE PETROLEO (GLP) VASILHAME DE BOTIJÃO DE GÁS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICÍPIO. REF: TERMO DE APOSTILAMENTO 001/2018 NO MÊS 01 DE OUTUBRO DE 2018. 10/10/2018 598 Detalhes
8711701 30001027 DESPESA EMPENHADA PARA PGTO DE 03 DIARIAS A MOTORISTA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE COM DESTINO A JUAZEIRO-BA PARA CONDUZIR VEICULO TIPO AMBULANCIA PARA REMOÇÃO/TRANSFERENCIA MEDICA DE PACIENTE ATRAVES DO SISTEMA DE REGULAÇÃO PARA HOSPITAIS E CLINICAS CREDENCIADAS AO SUS NO VALE DO SAO FRANCISCO. NO PERIODO DE 10 18 E 30/10/2018. 10/10/2018 150 Detalhes
8713241 40000211 PP044-2017 VALOR REFERENTE AO CONTRATO DE AQUISIÇÃO DE FORMA PARCELADA DE AGUA MINERAL VASILHAME DE ÁGUA MINERAL DE 20 LITROS COPO DESCARTAVEL GAS LIQUEFEITO DE PETROLEO (GLP) VASILHAME DE BOTIJÃO DE GÁS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICÍPIO. REF: TERMO DE APOSTILAMENTO 001/2018 NO MÊS 01 DE OUTUBRO DE 2018. 10/10/2018 608 Detalhes
8706334 20000325 REFERE-SE A DESPESA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE SERVIÇO DE TELEFONIA PARA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICIPIO. 10/10/2018 6,81 Detalhes
8711967 20000867 DESPESA EMPENHADA PARA PAGAMENTO COM PROGRAMA DE AGRICULTURA FAMILIAR SEGURO SAFRA DESTE MUNICIPIO COM TERMO DE ADESAO DO GARANTIA SAFRA. 10/10/2018 4900,25 Detalhes
8713249 40000211 PP044-2017 VALOR REFERENTE AO CONTRATO DE AQUISIÇÃO DE FORMA PARCELADA DE AGUA MINERAL VASILHAME DE ÁGUA MINERAL DE 20 LITROS COPO DESCARTAVEL GAS LIQUEFEITO DE PETROLEO (GLP) VASILHAME DE BOTIJÃO DE GÁS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICÍPIO. REF: TERMO DE APOSTILAMENTO 001/2018 NO MÊS 01 DE OUTUBRO DE 2018. 10/10/2018 580 Detalhes
8715298 30000334 PP044-2017 DESPESA EMPENHADA PARA PGTO DE AQUISIÇÃO DE AGUAS E COPOS DESCARTAVEIS DESTINADOS PARA ATENDER ÀS NECESSIDADES DO CAPS DESTE MUNICIPIO. 10/10/2018 1016 Detalhes
8707364 20000451 PP044-2017 VALOR REFERENTE AO CONTRATO DE AQUISIÇÃO DE FORMA PARCELADA DE AGUA MINERAL VASILHAME DE ÁGUA MINERAL DE 20 LITROS COPO DESCARTAVEL GAS LIQUEFEITO DE PETROLEO (GLP) VASILHAME DE BOTIJÃO DE GÁS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA 10/10/2018 2685 Detalhes
8713258 40000211 PP044-2017 VALOR REFERENTE AO CONTRATO DE AQUISIÇÃO DE FORMA PARCELADA DE AGUA MINERAL VASILHAME DE ÁGUA MINERAL DE 20 LITROS COPO DESCARTAVEL GAS LIQUEFEITO DE PETROLEO (GLP) VASILHAME DE BOTIJÃO DE GÁS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICÍPIO. REF: TERMO DE APOSTILAMENTO 001/2018 NO MÊS 01 DE OUTUBRO DE 2018. 10/10/2018 725 Detalhes
8714796 20001278 DESPESA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE 02 (DUAS) DIARIAS AO CHEGE DE GABINETE DA PREFEITURA MUNICIPALL COM DESTINO A SALVADOR - BA PARA RESOLVER ACOMPANHAR PREFEITO EM ASSUNTOS DE INTERESSE DO MUNICIPIO DE PONTO NOVO REFERENTE A GESTÃO PUBLICA NOS ÓRGAOS: TCM SDR E UPB E CONDER. NO PERIODO DE 10 E 11/10/2018. 10/10/2018 360 Detalhes
8713007 20001250 REFERE-SE A DESPESA EMPENHADA PARA PAGAMENTO COM A CONFECÇÃO DE CARIMBO PARA SERVIR A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. 10/10/2018 632 Detalhes
8711989 20000165 VALOR REFERENTE A FORNECIMENTO DE AGUA EXERCICIO 2018 10/10/2018 4942,57 Detalhes
8716615 30000716 INEX011-2018-10 DESPESA EMPENHADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO PROFISSIONAL NA AREA DE MEDICINA COM ATENDIMENTO MEDICO AMBULATORIAL DA DRª DEYSE MAYANE DE CASTRO NO PSF DE NOVA REPRESA E UNIDADE SATELITE DO POVOADO DE ANGICO NO MUNICIPIO DE PONTO NOVO. SETEMBRO/2018 10/10/2018 11530 Detalhes
8711755 20000900 DESPESA A SER REALIZADA PARA O PAGAMENTO DO PASEP. 10/10/2018 4814,01 Detalhes
8706124 20001177 DESPESA EMPENHADA PARA PAGAMENTO COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DA CONFECÇÃO DE FOGOS DE ARTIFICIOS ESTILO ARTESANAL PARA USO NO DIA 07 DE SETEMBRO NA SEDE DESTE MUNICIPIO. 10/10/2018 3250 Detalhes
8712013 20000167 VALOR REFERENTE A FORNECIMENTO DE ÁGUA. EXERCICIO DE 2018 10/10/2018 7080,96 Detalhes
8711764 20000900 DESPESA A SER REALIZADA PARA O PAGAMENTO DO PASEP. 10/10/2018 49,89 Detalhes
8711771 20001054 VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PASEP 10/10/2018 40,14 Detalhes
8711781 20000396 DESPESA A SER EMPENHADA PARA O PAGAMENTO DE PARCELAMENTO DO INSS RETIDO EM COTA DO FPM EXERCÍCIO 2018. 10/10/2018 7511,25 Detalhes
8712049 20000167 VALOR REFERENTE A FORNECIMENTO DE ÁGUA. EXERCICIO DE 2018 10/10/2018 1444,54 Detalhes
8715382 30000334 PP044-2017 DESPESA EMPENHADA PARA PGTO DE AQUISIÇÃO DE AGUAS E COPOS DESCARTAVEIS DESTINADOS PARA ATENDER ÀS NECESSIDADES DO HOSPITAL DESTE MUNICIPIO. 10/10/2018 1206 Detalhes
8710288 20001219 DESPESA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE 02 (DUAS) DIARIAS AO PREFEITO MUNICIPAL COM DESTINO A SALVADOR - BA PARA RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DO MUNICIPIO DE PONTO NOVO REFERENTE A GESTÃO PUBLICA NOS ÓRGAOS: TCM SDR E UPB E CONDER. NO PERIODO DE 10 E 11/10/2018. 10/10/2018 960 Detalhes
8710293 20001220 DESPESA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE 02 (DUAS) DIARIAS AO SECRETARIO DE AGRICULTURA COM DESTINO A SALVADOR-BA PARA ACOMPANHAR PREFEITO PARA RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DO MUNICIPIO DE PONTO NOVO REFERENTE A GESTÃO PUBLICA NOS ÓRGAOS: TCM SDR E UPB. NO PERIODO DE 10 E 11/10/2018 10/10/2018 500 Detalhes
8706458 20000446 PP044-2017 VALOR REFERENTE AO CONTRATO DE AQUISIÇÃO DE FORMA PARCELADA DE AGUA MINERAL VASILHAME DE ÁGUA MINERAL DE 20 LITROS COPO DESCARTAVEL GAS LIQUEFEITO DE PETROLEO (GLP) VASILHAME DE BOTIJÃO DE GÁS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E SEUS DEPARTAMENTOS. 10/10/2018 1407 Detalhes
8713385 20001252 DESPESA PARA PGTO DE 01 (UMA) DIARIA A DIRETORA DE PLANEJAMENTO COM DESTINO A SALVADOR -BA PARA PARTICIPAR DE REUNIÃO JUNTO A CONDER - COM A MAYARA SANTOS NA GERENCIA DE PRESTAÇÃO DE CONTAS APRESENTAR DOCUMENTOS PENDENTES PARA REGULARIZAÇÃO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS DA 1ª PARCELA DO CONVÊNIO 03/2018. NO PERIODO DE 11 A 12 DE OUTUBRO DE 2018. 10/10/2018 180 Detalhes
8711853 20000147 VALOR REFERENTE A DESPESA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE PRECATORIOS TRABALHISTAS EXERCICIO DE 2018. 10/10/2018 37321,91 Detalhes
8714942 20001285 DESPESA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE 02 (DUAS) DIARIAS PARA A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO COM DESTINO A SALVADOR-BA PARA ACOMPANHAR PREFEITO MUNICIPAL TRATAR DE ASSUNTO REFERENTE À EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO ESTADO DA BAHIA. 10/10/2018 500 Detalhes
8711871 20000165 VALOR REFERENTE A FORNECIMENTO DE AGUA EXERCICIO 2018 10/10/2018 150,12 Detalhes
8711880 20000156 VALOR REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO CNM EXERCICIO DE 2018 10/10/2018 828 Detalhes
8715218 30000337 PP044-2017 DESPESA EMPENHADA PARA PGTO DE AQUISIÇÃO DE AGUAS E COPOS DESCARTAVEIS DESTINADAS PARA ATENDER ÀS NECESSIDADES DAS UNIDADES DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. 10/10/2018 1996 Detalhes
8707860 20000612 CP001-2018 REFERE-SE A DESPESA EMPENHADA PARA PAGAMENTO COM AQUISIÇÃO PARCELADA DE GENEROS ALIMENTICIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR PARA COMPLEMENTAÇÃO DA MERENDA ESCOLAR DA REDE MUNICIPAL DE EMSINO DESTE MUNICIPIO. 09/10/2018 4420 Detalhes
8706345 20001186 DESPESA PARA PAGAMENTO DE MOTORISTA PARA TRANSPORTAR SERVIDOR DA EDUCAÇÃO A SERVIÇO DESTE MUNICÍPIO PARA A CIDADE DE SENHOR DO BONFIM-BA. NO PERIODO DE 09 A 10 DE OUTUBRO DE 2018. 09/10/2018 100 Detalhes
8705887 20000141 DESPESA EMPENHADA PARA PAGAMENTO À EMPRESA DE CORREIOS E TELÉGRAFOS NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS RELACIONADOS A POSTAGEM DE DOCUMENTOS OFICIAIS NO EXÉRCICIO DE 2018. 09/10/2018 239,63 Detalhes
8715896 30000132 DESPESA EMPENHADA PARA PGTO DE CONSUMO DE FORNECIMENTO DE AGUA UTILIZADAS NA SEDE DO CAPS DESTE MUNICIPIO. NO PERIODO DE 07/08 A 05/09/2018. 09/10/2018 27,07 Detalhes
8715906 30000130 DESPESA EMPENHADA PARA PGTO DE CONSUMO DE AGUA UTILIZADO NO IMOVEL LOCADO PARA FUNCIONAMENTO DA VIGILANCIA EPIDEMIOLOGOCA. NO PERIODO DE 07/08 A 05/09/2018 09/10/2018 28,6 Detalhes
8706179 20000136 VALOR REFERENTE A FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA O EXERCICIO DE 2018. 09/10/2018 8706,05 Detalhes
8715911 30000132 DESPESA EMPENHADA PARA PGTO DE CONSUMO DE FORNECIMENTO DE AGUA UTILIZADAS NA SEDE DO SAMU DESTE MUNICIPIO. NO PERIODO DE 07/08 A 05/09/2018. 09/10/2018 31,99 Detalhes
8715917 30000119 DESPESA EMPENHADA PARA PGTO DE SERVIÇOS TELEFONICOS DO SETOR DE SAUDE NESTE MUNICIPIO. SETEMBRO/2018. 09/10/2018 239,34 Detalhes
8716174 30000988 INEX013-2018-07 DESPESA EMPENHADA PARA PGTO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS REALIZADOS COM ATENDIMENTO MEDICO NO HOSPITAL MUNICIPAL EM REGIME DE PLANTOES DE 24 HORAS. NO PERIODO DE SETEMBRO/2018 09/10/2018 3000 Detalhes
8706214 20000178 VALOR REFERENTE A FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA EXERCICIO DE 2018 09/10/2018 11020,52 Detalhes
8705752 40000052 REFERE-SE A DESPESA EMPENHADA PARA PAGAMENTO COM FORMENCIMENTO DE ENERGIA PRA ATENDER AS NECESSIDADES DO CRAS DESTEMUNICIPIO. 09/10/2018 138,88 Detalhes
8716510 30000997 INEX013-2018-08 DESPESA EMPENHADA PARA PGTO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS REALIZADOS COMO MEDICA AMBULATORIAL NO PSF DO POVOADO DE MAMOTA DESTE MUNICIPIO. NO PERIODE DE SETEMBRO/2018. 09/10/2018 11530 Detalhes
8705761 20000137 VALOR REFERENTE A FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA O EXERCICIO DE 2018. 09/10/2018 27,51 Detalhes
8711652 30001019 DESPESA EMPENHADA PARA PGTO DE 02 DIARIAS A MOTORISTA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE COM DESTINO A JUAZEIRO-BA PARA CONDUZIR VEICULO TIPO AMBULANCIA PARA REMOÇÃO/TRANSFERENCIA MEDICA DE PACIENTE ATRAVES DO SISTEMA DE REGULAÇÃO PARA HOSPITAIS E CLINICAS CREDENCIADAS AO SUS NO VALE DO SAO FRANCISCO. NO PERIODO DE 09 E 21/10/2018. 09/10/2018 100 Detalhes
8708868 30000129 DESPESA EMPENHADA PARA PGTO DE CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA UTILIZADA NO IMOVEL ONDE FUNCIONA A SEC DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. NO PERIODO DE 06.09 A 06.10.2018. 08/10/2018 513,54 Detalhes
8708873 30000125 DESPESA EMPENHADA PARA PGTO DE CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA UTILIZADAS NA SEDE DO CAPS DESTE MUNICIPIO. NO PERIODO DE 06.09 A 08/10/2018. 08/10/2018 29,51 Detalhes
8708879 30000121 DESPESA EMPENHADA PARA PGTO DE CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA UTILIZADA EM IMOVEL ONDE FUNCIONA A SEDE DA VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA DESTE MUNICIPIO. NO PERIODO DE 06.09 A 08.10.2018 08/10/2018 365,01 Detalhes
8706340 20001185 DESPESA PARA PAGAMENTO DE 03 (TRÊS) DIARIAS PARA O COORDENADOR PEDAGÓGICO COM DESTINO A SENHOR DO BONFIM PARA PARTICIPAR DO EVENTO DE FORMAÇÃO VEM ME VER - UNIVERSIDADE ABRINDO AS PORTAS DO CONHECIMENTO. NOS DIAS 08 09 E 10 DE OUTUBRO DE 2018. 08/10/2018 270 Detalhes
8711667 20000147 VALOR REFERENTE A DESPESA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE PRECATORIOS TRABALHISTAS EXERCICIO DE 2018. 08/10/2018 55050,58 Detalhes
8711671 30001022 DESPESA EMPENHADA PARA PGTO DE 07 DIARIAS A MOTORISTA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE COM DESTINO A JUAZEIRO-BA PARA CONDUZIR VEICULO TIPO AMBULANCIA PARA REMOÇÃO/TRANSFERENCIA MEDICA DE PACIENTE ATRAVES DO SISTEMA DE REGULAÇÃO PARA HOSPITAIS E CLINICAS CREDENCIADAS AO SUS NO VALE DO SAO FRANCISCO. NO PERIODO DE 08 13 16 20 24 25 E 28/10/2018. 08/10/2018 350 Detalhes
8705795 20000171 DESPESA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE TELEFONIA FIXA REF: MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DE PONTO NOVO EXERCÍCIO 2018. 05/10/2018 1826,73 Detalhes
8711696 30001026 DESPESA EMPENHADA PARA PGTO DE 03 DIARIAS A MOTORISTA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE COM DESTINO A SALVADOR-BA PARA CONDUZIR VEICULO TIPO AMBULANCIA PARA REMOÇÃO/TRANSFERENCIA MEDICA DE PACIENTE ATRAVES DO SISTEMA DE REGULAÇÃO PARA HOSPITAL REFERENCIA NA CAPITAL DO ESTADO. NO PERIODO DE 06 14 E 22/102018. 05/10/2018 300 Detalhes
8709171 20000269 INEX001-2018 DESPESA EMPENHADA PARA PAGAMENTO NA CONTRATAÇÃO DE EMPERSA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS E CONSULTORIA JURÍDICA VOLTADOS A ORIENTAÇÃO TÉCNICA DE ÓRGÃOS DA ADMINISTRAÇÃO QUE CUIDAM DAS LICITAÇÕES PÚBLICAS E CONTRATOS ADMINISTRATIVOS DESTE MUNICÍPIO. 05/10/2018 6000 Detalhes
8709179 20000269 INEX001-2018 DESPESA EMPENHADA PARA PAGAMENTO NA CONTRATAÇÃO DE EMPERSA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS E CONSULTORIA JURÍDICA VOLTADOS A ORIENTAÇÃO TÉCNICA DE ÓRGÃOS DA ADMINISTRAÇÃO QUE CUIDAM DAS LICITAÇÕES PÚBLICAS E CONTRATOS ADMINISTRATIVOS DESTE MUNICÍPIO. 05/10/2018 6000 Detalhes
8705663 20000839 PP010-2018 DESPESA EMPENHADA PARA PGTO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA O SUPORTE E ASSISTÊNCIA TÉCNICA JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO PARA LANÇAMENTO DAS INFORMAÇÕES DO SISTEMA INEP/MEC REFERENTE AOS DADOS DO CENSO ESCOLAR DESTE MUNICÍPIO. 05/10/2018 3000 Detalhes
8716165 30000989 INEX013-2018-11 DESPESA EMPENHADA PARA PGTO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS REALIZADOS COM ATENDIMENTO MEDICO PLANTONISTA NO HOSPITAL NESTE MUNICIPIO. NO PERIODO DE SETEMBRO/2018 05/10/2018 3160 Detalhes
8711570 20000103 DESPESA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE VANTAGENS FIXAS DE SERVIDORES DO GABINETE DE PONTO NOVO. NO EXERCÍCIO DE 2018. 05/10/2018 890,4 Detalhes
8711658 30001020 DESPESA EMPENHADA PARA PGTO DE 03 DIARIAS A MOTORISTA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE COM DESTINO A JUAZEIRO-BA PARA CONDUZIR VEICULO TIPO AMBULANCIA PARA REMOÇÃO/TRANSFERENCIA MEDICA DE PACIENTE ATRAVES DO SISTEMA DE REGULAÇÃO PARA HOSPITAIS E CLINICAS CREDENCIADAS AO SUS NO VALE DO SAO FRANCISCO. NO PERIODO DE 06 19 E 25/10/2018. 05/10/2018 150 Detalhes
8711918 30000128 DESPESA EMPENHADA PARA PGTO DE CONSUMO DE FORNECIMENTO DE AGUA UTILIZADA EM IMOVEL ONDE FUNCIONA A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. NO PERIODO DE 05/09 A 05/10/2018. 05/10/2018 192,48 Detalhes
8711663 30001021 DESPESA EMPENHADAPARA PGTO DE 02 DIARIAS A MOTORISTA DA SAUDE DESTE MUNICIPIO COM DESTINO A SALVADOR PARA TRANSFERENCIA MEDICA ATRAVES DE REGULAÇÃO REDE-PEBA. NO PERIODO DE 05 E 29/10/2018 05/10/2018 200 Detalhes
8711924 30000128 DESPESA EMPENHADA PARA PGTO DE CONSUMO DE FORNECIMENTO DE AGUA DE IMOVEL ONDE FUNCIONA A SAMU DESTE MUNICIPIO. PERIODO DE 05/09 A 05/10/2018. 05/10/2018 7,09 Detalhes
8715787 30000095 DESPESA EMPENHADA PARA PGTO DE VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DE SERVIDORES NOMEADOS DA MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE VIGILANCIA E PROMOÇÃO DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. COMPETENCIA SETEMBRO/2018. 04/10/2018 3390 Detalhes
8711706 30001028 DESPESA EMPENHADAPARA PGTO DE 03 DIARIAS A MOTORISTA DA SAUDE DESTE MUNICIPIO COM DESTINO A SALVADOR-BA PARA TRANSFERENCIA MEDICA ATRAVES DE REGULAÇÃO REDE-PEBA. NO PERIODO DE 04 08 E 16/10/2018 04/10/2018 300 Detalhes
8711473 20000151 VALOR REFERENTE A TARIFA BANCARIA EXERCICIO DE 2018 04/10/2018 20,3 Detalhes
8711488 20000106 DESPESA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA MANUT. ADM. DAS AÇÕES DA LIMPEZA PÚBLICA URBANA DE PONTO NOVO NO EXERCÍCIO DE 2018. 04/10/2018 349,8 Detalhes
8711496 20000114 DESPESA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA FOLHA DO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO FUND. FUNDEB 40% DE PONTO NOVO NO EXERCÍCIO DE 2018. 04/10/2018 1097,1 Detalhes
8714832 20001281 DESPESA EMPENHADA PARA PGTO DE 02 (DUAS) DIARIAS AO SUPERINTENDENTE DE RECURSOS HUMANOS DA PREFEITURA MUNICIPAL COM DESTINO A SALVADOR-BA PARA PARTICIPAR DE ATUALIZAÇÕES DE SISTEMAS PARA IMPLENTAÇÃO DO E-SOCIAL NA ADMINISTRAÇÃO PUBLICA. NO PERIODO DE 04 E 05/10/2018. 04/10/2018 360 Detalhes
8714108 40000210 PP023-2017 DESPESA EMPENHADA PARA PAGAMENTO COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA OFERTA DE OFICINAS TEMATICAS DE VIVENCIA E CAPACITAÇÃO PROFISSIONAL PARA OS USUARIOS DO CENTRO DE REFERENCIA DE ASSISTENCIA SOCIAL-CRAS E PARA ATENDER AS NECESSIDADES DOS PROGRAMAS PROJETOS SERVIÇOS E BENEFICIOS DA ASSISTENCIA SICIAL-SEMAS DESTE MUNICIPIO. 04/10/2018 1000 Detalhes
8711550 20000113 DESPESA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA FOLHA DO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO FUNDEB 60% DE PONTO NOVO. NO EXERCÍCIO DE 2018. 04/10/2018 1925,75 Detalhes
8711560 20000105 DESPESA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA MANU. DA SEC. DE PLANEJAMENTO DE PONTO NOVO. NO EXERCÍCIO DE 2018. 04/10/2018 2363,42 Detalhes
8714125 40000199 PP023-2017 REFERE-SE A DESPESA EMPENHADA PARA PAGAMENTO COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA OFERTA DE OFICINAS TEMATICAS DE VIVENCIA E CAPACITAÇÃO PROFISSIONAL PARA OS USUARIOS DO CENTRO DE REFERENCIA DE ASSISTENCIA SOCIAL-CRAS E PARA ATENDER AS NECESSIDADES DOS PROGRAMAS PROJETOS SERVIÇOS E BENEFICIOS DA ASSISTENCIA SICIAL-SEMAS DESTE MUNICIPIO. 04/10/2018 15000 Detalhes
8714136 40000042 PP023-2017 REFERE-SE A DESPESA EMPENHADA PARA PAGAMENTO COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA OFERTA DE OFICINAS TEMATICAS DE VIVENCIA E CAPACITAÇÃO PROFISSIONAL PARA OS USUARIOS DO CENTRO DE REFERENCIA DE ASSISTENCIA SOCIAL-CRAS E PARA ATENDER AS NECESSIDADES DOS PROGRAMAS PROJETOS SERVIÇOS E BENEFICIOS DA ASSISTENCIA SICIAL-SEMAS DESTE MUNICIPIO. 04/10/2018 6000 Detalhes
8710301 20001221 DESPESA EMPENHADA PARA PGTO DE 01 (UMA) DIARIA PARA O CHEFE DE DIVISÃO DE PATRIMÔNIO COM DESTINO A FEIRA DE SANTANA -BA PARA REUNIÃO NA EMPRESA QUE PRESTA ASSESSORIA CONTABIL A ESTA PREFEITURA PARA ELABORAÇÃO NA PRESTAÇÃO DE CONTAS ANUAL 2017. NO PERIODO DE 04/10/2018. 04/10/2018 180 Detalhes
8705697 30000915 PP015-2018 DESPESA EMPENHADA PARA PGTO DE AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS ODONTOLOGICOS (NEGATOSCOPIO) DESTINADOS PARA FUNCIONAMENTO DAS EQUIPES DE SAUDE BUCAL DA ATENÇÃO BASICA DESTE MUNICIPIO DE PONTO NOVO. CONFORME TERMOS DE COMPROMISSOS Nº 2925251712260037365 E Nº29252517122600040729 FIRMADO ENTRE FNS E MUNICIPIO DE PONTO NOVO. 04/10/2018 720 Detalhes
8710307 20001222 DESPESA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE 02 (DUAS) DIARIAS PARA O CONTROLADOR INTERNO COM DESTINO A FEIRA DE SANTANA -BA PARA REUNIÃO NA EMPRESA QUE PRESTA ASSESSORIA CONTABIL A ESTA PREFEITURA PARA ELABORAÇÃO NA PRESTAÇÃO DE CONTAS ANUAL 2017. NO PERIODO DE 04/10/2018. 04/10/2018 250 Detalhes
8710326 20001224 DESPESA EMPENHADA PARA PGTO DE 01 (UMA) DIARIA PARA ASSESSOR ADMINISTRATIVO COM DESTINO A FEIRA DE SANTANA -BA PARA REUNIÃO NA EMPRESA QUE PRESTA ASSESSORIA CONTABIL A ESTA PREFEITURA PARA ELABORAÇÃO NA PRESTAÇÃO DE CONTAS ANUAL 2017. NO PERIODO DE 04/10/2018. 04/10/2018 100 Detalhes
8715724 30000092 DESPESA EMPENHADA PARA PGTO DE VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DE SERVIDORES COMISSIONADOS DA MANUTENCAO DAS ACOES DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE DESTE MUNICIPIO. SET/2018. 04/10/2018 11950 Detalhes
8715731 30000088 DESPESA EMPENHADA PARA PGTO DE VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DE SERVIDORES COMISSIONADOS DO PAB DESTE MUNICIPIO. SETEMBRO/2018. 04/10/2018 3985 Detalhes
8711639 30001017 DESPESA EMPENHADA PARA PGTO DE 07 DIARIAS A MOTORISTA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE COM DESTINO A SALVADOR-BA PARA CONDUZIR VEICULO TIPO AMBULANCIA PARA REMOÇÃO/TRANSFERENCIA MEDICA DE PACIENTE ATRAVES DO SISTEMA DE REGULAÇÃO PARA HOSPITAL REFERENCIA NA CAPITAL DO ESTADO. NO PERIODO DE 04 08 10 15 18 22 E 25/10/2018. 04/10/2018 700 Detalhes
8705767 20000169 VALOR REFERENTE A FORNECIMENTO DE AGUA EXERCICIO DE 2018 04/10/2018 29,31 Detalhes
8705772 20000169 VALOR REFERENTE A FORNECIMENTO DE AGUA EXERCICIO DE 2018 04/10/2018 28,6 Detalhes
8705777 20000169 VALOR REFERENTE A FORNECIMENTO DE AGUA EXERCICIO DE 2018 04/10/2018 30,52 Detalhes
8705786 40000028 VALOR REFERENTE A FORNECIMENTO DE AGUA EXERCICIO DE 2018 04/10/2018 28,6 Detalhes
8705024 20000946 DISP166-2018 REFERE-SE A DESPESA EMPENHADA PARA PAGAMENTO COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PARA OPERACIONALIZAÇÃO DOS PROCEDIMENTOS RELATIVOS A ATIVIDADES EDUCACIONAIS DENTRO E FORA DA SALA DE AULA ATENDENDO A SOLICITAÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. 03/10/2018 1200 Detalhes
8715267 30000307 PP045-2017 DESPESA EMPENHADA PARA PGTO DE AQUISIÇÃO DE OXIGÊNIO MEDICINAL DESTINADOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO HOSPITAL MUNICIPAL. 03/10/2018 833 Detalhes
8704773 20000959 DISP180-2018 REFERE-SE A DESPESA EMPENHADA PARA PAGAMENTO COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COMO OPERADOR DE RETROSCAVADEIRA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. 03/10/2018 1500 Detalhes
8705030 20000945 DISP164-2018 REFERE-SE A DESPESA EMPENHADA PARA PAGAMENTO COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PARA OPERACIONALIZAÇÃO DOS PROCEDIMENTOS RELATIVOS A ATIVIDADES EDUCACIONAIS DENTRO E FORA DA SALA DE AULA ATENDENDO A SOLICITAÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. 03/10/2018 954 Detalhes
8711430 20000103 DESPESA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE VANTAGENS FIXAS DE SERVIDORES DO GABINETE DE PONTO NOVO. NO EXERCÍCIO DE 2018. 03/10/2018 954 Detalhes
8706313 20000426 PP039-2017 VALOR REFERENTE AO CONTRATO DE AQUISIÇÃO DE FORMA PARCELADA DE GÊNEROS ALIMENTICIOS E MATERIAIS DE LIMPEZA PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DAS ESCOLAS MUNICIPAIS CFE PP039/2017 03/10/2018 3876,52 Detalhes
8704779 20000970 DISP143-2018 REFERE-SE A DESPESA EMPENHADA PARA PAGAMENTO COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COMO VIGIA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICIPIO. 03/10/2018 954 Detalhes
8705037 20000943 DISP165-2018 REFERE-SE A DESPESA EMPENHADA PARA PAGAMENTO COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PARA OPERACIONALIZAÇÃO DOS PROCEDIMENTOS RELATIVOS A ATIVIDADES EDUCACIONAIS DENTRO E FORA DA SALA DE AULA ATENDENDO A SOLICITAÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. 03/10/2018 954 Detalhes
8706321 20000412 PP039-2017 VALOR REFERENTE AO CONTRATO DE AQUISIÇÃO DE FORMA PARCELADA DE GÊNEROS ALIMENTICIOS E MATERIAIS DE LIMPEZA PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E SEUS DEPARTAMENTOS CFE PP039/2017 03/10/2018 1764,44 Detalhes
8704786 20000969 DISP144-2018 REFERE-SE A DESPESA EMPENHADA PARA PAGAMENTO COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COMO VIGIA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICIPIO. 03/10/2018 954 Detalhes
8705042 20001109 DISP179-2018 REFERE-SE A DESPESA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PRESTAÇÃO DE SERVIÇO EM CARATER EVENTUAL NA MANUNTENÇÃO DOS BENS FISICOS DO ESPAÇO ESCOLAR NA REDE MUNICIPAL DO ENSINO NO ATENDIMENTO AS UNIDADES NO MUNICIPIO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. 03/10/2018 954 Detalhes
8711186 20000103 DESPESA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE VANTAGENS FIXAS DE SERVIDORES DO GABINETE DE PONTO NOVO. NO EXERCÍCIO DE 2018. 03/10/2018 13988,13 Detalhes
8711442 20000103 DESPESA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE VANTAGENS FIXAS DE SERVIDORES DO GABINETE DE PONTO NOVO. NO EXERCÍCIO DE 2018. 03/10/2018 6210 Detalhes
8705558 20000480 DESPESA A SER REALIZADA COM A PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE ANÁLISE DE ÁGUA DAS BARRAGENS EM ATENDIMENTO AOS CARROS PIPAS COM ÁGUA POTÁVEL PARA O CONSUMO HUMANO DESTE MUNICÍPIO. 03/10/2018 57 Detalhes
8704792 20000957 DISP134-2018 REFERE-SE A DESPESA EMPENHADA PARA PAGAMENTO COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COMO VIGIA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICIPIO. 03/10/2018 954 Detalhes
8711195 20000099 DESPESA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DO SUBSÍDIO DE PREFEITO E VICE-PREFEITO DE PONTO NOVO. NO EXERCÍCIO DE 2018. 03/10/2018 21750 Detalhes
8711454 20000105 DESPESA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA MANU. DA SEC. DE PLANEJAMENTO DE PONTO NOVO. NO EXERCÍCIO DE 2018. 03/10/2018 4155,42 Detalhes
8704799 20000952 DISP141-2018 REFERE-SE A DESPESA EMPENHADA PARA PAGAMENTO COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COMO VIGIA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICIPIO. 03/10/2018 954 Detalhes
8704804 20000958 DISP135-2018 REFERE-SE A DESPESA EMPENHADA PARA PAGAMENTO COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COMO VIGIA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICIPIO. 03/10/2018 954 Detalhes
8711205 20000115 DESPESA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DO SUBSÍDIO DO SECRETÁRIO DE ADMINISTRAÇÃO DE PONTO NOVO. NO EXERCÍCIO DE 2018. 03/10/2018 4500 Detalhes
8711462 20000105 DESPESA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA MANU. DA SEC. DE PLANEJAMENTO DE PONTO NOVO. NO EXERCÍCIO DE 2018. 03/10/2018 4831,71 Detalhes
8711212 20000116 DESPESA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DO SUBSÍDIO DO SECRETÁRIO DE AGRICULTURA DE PONTO NOVO. NO EXERCÍCIO DE 2018. 03/10/2018 4500 Detalhes
8705840 20000290 PP030-2017 REFERE-SE A DESPESA EMPENHADA PARA PAGAMENTO COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PARA SUPORTE TECNICO NOS COMPUTADORES IMPRESSORAS E REDES DOS DIVERSOS SETORES ADMINISTRATIVOS DESTE MUNICIPIO. 03/10/2018 500 Detalhes
8705077 20000944 DISP169-2018 REFERE-SE A DESPESA EMPENHADA PARA PAGAMENTO COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO EM CARATER EVENTUAL NA MANUNTENÇÃO DOS BENS FIDICOS DO ESPAÇO ESCOLAR NA REDE MUNICIPAL DE ENSINO NO ATENDIMENTO AS UNIDADES NA SEDE E ZINA RURAL DO MUNICIPIO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. 03/10/2018 954 Detalhes
8711226 20000114 DESPESA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA FOLHA DO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO FUND. FUNDEB 40% DE PONTO NOVO NO EXERCÍCIO DE 2018. 03/10/2018 78277,7 Detalhes
8705083 20000949 DISP168-2018 REFERE-SE A DESPESA EMPENHADA PARA PAGAMENTO COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO EM CARATER EVENTUAL NA MUNUTENÇÃO DOS BENS FISICOS DO ESPAÇO ESCOLAR NA REDE MUNICIPAL DE ENSINO NO ATENDIMENTO AS UNIDADES DA SEDE E ZONA RURAL DO MUNICIPIO PARA ATENDER NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. 03/10/2018 954 Detalhes
8705341 20001176 DISP204-2018 REFERE-SE A DESPESA EMPENHADA PARA PAGAMENTO COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PERACIONALIZAÇÃO DOS PROCEDIMENTOS RELATIVOS A ATIVIDADES EDUCACIONAIS DESNTRO E FORA DA SALA DE AULA ATENDENDO A SOCITAÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. 03/10/2018 712 Detalhes
8705091 20001114 DISP181-2018 REFERE-SE A DESPESA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PRESTAÇÃO DE SERVIÇO EM CARATER EVENTUAL NA MANUNTENÇÃO DOS BENS FISICOS DO ESPAÇO ESCOLAR NA REDE MUNICIPAL DO ENSINO NO ATENDIMENTO AS UNIDADES NA SEDE E ZONA RURAL DO MUNICIPIO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. 03/10/2018 954 Detalhes
8705348 20001175 DISP203-2018 REFERE-SE A DESPESA EMPENHADA PARA PAGAMENTO COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COM ATIVIDADES DE INCENTIVO A CULTURA POPULAR/ CAPOEIRA NA REDE MUNICIPAL DE ENSINO NO MUNICIPIO DE PONTO NOVO. 03/10/2018 500 Detalhes
8704837 20000955 DISP136-2018 REFERE-SE A DESPESA EMPENHADA PARA PAGAMENTO COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COMO VIGIA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICIPIO. 03/10/2018 954 Detalhes
8705354 20001174 DISP196-2018 REFERE-SE A DESPESA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COM ATIVIDADES DE INCENTIVO A CULTURA POPULAR/ CAPOEIRA NA REDE MUNICIPAL DE ENSINO NO MUNICIPIO DE PONTO NOVO. 03/10/2018 500 Detalhes
8705099 20001001 DISP174-2018 DESPESA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM CARÁTER EVENTUAL NA MANUTÊNÇÃO DOS BENS FISICOS DA ESCOLA NA REDE MUNICIPAL DE ENSINO NO ATENDIMENTO ÀS UNIDADES NA SEDE E ZONA RURAL DO MUNICIPIO. 03/10/2018 954 Detalhes
8704845 20000954 DISP137-2018 REFERE-SE A DESPESA EMPENHADA PARA PAGAMENTO COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COMO VIGIA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICIPIO. 03/10/2018 954 Detalhes
8704852 20000956 DISP138-2018 REFERE-SE A DESPESA EMPENHADA PARA PAGAMENTO COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COMO VIGIA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICIPIO. 03/10/2018 954 Detalhes
8705110 20001100 DISP192-2018 REFERE-SE A DESPESA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PRESTAÇÃO DE SERVIÇO EM CARATER EVENTUAL NA MANUNTENÇÃO DOS BENS FISICOS DO ESPAÇO ESCOLAR NA REDE MUNICIPAL DO ENSINO NO ATENDIMENTO AS UNIDADES NA SEDE E ZONA RURAL DO MUNICIPIO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. 03/10/2018 500 Detalhes
8705369 20000128 DISP031-2018-11 REFERE-SE A DESPESA EMPENHADA PARA PAGAMENTO COM A LOCAÇAO DE IMOVEL ONDE FUNCIONAMENTO DO ALMOXARIFADO DA SECRETARIA DE OBRAS E INFRA-ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. 03/10/2018 600 Detalhes
8704859 20000953 DISP139-2018 REFERE-SE A DESPESA EMPENHADA PARA PAGAMENTO COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COMO VIGIA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICIPIO. 03/10/2018 954 Detalhes
8705118 20001101 DISP193-2018 REFERE-SE A DESPESA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PRESTAÇÃO DE SERVIÇO EM CARATER EVENTUAL NA MANUNTENÇÃO DOS BENS FISICOS DO ESPAÇO ESCOLAR NA REDE MUNICIPAL DO ENSINO NO ATENDIMENTO AS UNIDADES NA SEDE E ZONA RURAL DO MUNICIPIO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. 03/10/2018 500 Detalhes
8716126 30000172 PP030-2017 DESPESA EMPENHADA PARA PGTO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO REALIZADOS EM SUPORTE TECNICO NOS COMPUTADORES IMPRESSORAS E REDES DOS DIVERSOS SETORES DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. NO PERIODO DE SETEMBRO/2018. 03/10/2018 500 Detalhes
8704865 20000951 DISP140-2018 REFERE-SE A DESPESA EMPENHADA PARA PAGAMENTO COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COMO VIGIA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICIPIO. 03/10/2018 954 Detalhes
8705123 20001118 DISP201-2018 REFERE-SE A DESPESA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PRESTAÇÃO DE SERVIÇO EM CARATER EVENTUAL NA MANUNTENÇÃO DOS BENS FISICOS DO ESPAÇO ESCOLAR NA REDE MUNICIPAL DO ENSINO NO ATENDIMENTO AS UNIDADES NA SEDE E ZONA RURAL DO MUNICIPIO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. 03/10/2018 500 Detalhes
8704874 20001113 DISP190-2018 REFERE-SE A DESPESA EMPENHADA PARA PAGAMENTO COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOEM CARATER EVENTUAL NA OPERACIONALIZAÇÃO DE VEICULOS EM SITUAÇÃO EMERENCIAL A PEDIDO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. 03/10/2018 1400 Detalhes
8705130 20001117 DISP199-2018 REFERE-SE A DESPESA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PRESTAÇÃO DE SERVIÇO EM CARATER EVENTUAL NA MANUNTENÇÃO DOS BENS FISICOS DO ESPAÇO ESCOLAR NA REDE MUNICIPAL DO ENSINO NO ATENDIMENTO AS UNIDADES NA SEDE E ZONA RURAL DO MUNICIPIO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. 03/10/2018 500 Detalhes
8705390 20000127 DISP033-2018 REFERE-SE A DESPESA COM LOCAÇAO DE IMOVEL PARAHOSPEDAGEM DE PRESTADORES DE SERVIÇOS A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICIPIO. 03/10/2018 293 Detalhes
8704880 20000950 DISP142-2018 REFERE-SE A DESPESA EMPENHADA PARA PAGAMENTO COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COMO VIGIA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICIPIO. 03/10/2018 954 Detalhes
8705138 20001116 DISP200-2018 REFERE-SE A DESPESA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PRESTAÇÃO DE SERVIÇO EM CARATER EVENTUAL NA MANUNTENÇÃO DOS BENS FISICOS DO ESPAÇO ESCOLAR NA REDE MUNICIPAL DO ENSINO NO ATENDIMENTO AS UNIDADES NA SEDE E ZONA RURAL DO MUNICIPIO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. 03/10/2018 500 Detalhes
8705144 20000947 DISP162-2018 REFERE-SE A DESPESA EMPENHADA PARA PAGAMENTO COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PARA OPERACIONALIZAÇÃO DOS PROCEDIMENTOS RELATIVOS A ATIVIDADES EDUCACIONAIS DENTRO E FORA DA SALA DE AULA ATENDENDO A SOLICITAÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. 03/10/2018 954 Detalhes
8704889 20000976 DISP145-2018 REFERE-SE A DESPESA EMPENHADA PARA PAGAMENTO COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COMO VIGIA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICIPIO. 03/10/2018 954 Detalhes
8711292 20000109 DESPESA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA MANUT. DA PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO DE PONTO NOVO NO EXERCÍCIO DE 2018. 03/10/2018 6610 Detalhes
8705151 20000948 DISP167-2018 REFERE-SE A DESPESA EMPENHADA PARA PAGAMENTO COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PARA OPERACIONALIZAÇÃO DOS PROCEDIMENTOS RELATIVOS A ATIVIDADES EDUCACIONAIS DENTRO E FORA DA SALA DE AULA ATENDENDO A SOLICITAÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. 03/10/2018 954 Detalhes
8705408 20000129 DISP031-2018-06 REFERE-SE A DESPESA EMPENHADA PARA PAGAMENTO COM A LOCAÇAO DE IMOVEL PARA FUNCIONAMENTO DO ALMOXARIFADO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE DUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. 03/10/2018 400 Detalhes
8704901 20001112 DISP197-2018 REFERE-SE A DESPESA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COMO VIGIA DESTE MUNICIPIO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETRIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICIPIO. 03/10/2018 954 Detalhes
8715397 30000384 PP039-2017 DESPESA EMPENHADA PARA PGTO DE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA DESTINADOS PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DO CAPS DESTE MUNICIPIO. 03/10/2018 1201,79 Detalhes
8711302 20000109 DESPESA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA MANUT. DA PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO DE PONTO NOVO NO EXERCÍCIO DE 2018. 03/10/2018 4500 Detalhes
8705159 20001105 DISP189-2018 REFERE-SE A DESPESA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PARA OPERACIONALIZAÇÃO DOS PROCEDIMENTOS RELATIVOS DESNTRO E FORA DA SALA DE AULA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. 03/10/2018 954 Detalhes
8705165 20001104 DISP188-2018 REFERE-SE A DESPESA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PRESTAÇÃO DE SERVIÇO EM CARATER EVENTUAL NA MANUNTENÇÃO DOS BENS FISICOS DO ESPAÇO ESCOLAR NA REDE MUNICIPAL DO ENSINO NO ATENDIMENTO AS UNIDADES NA SEDE E ZONA RURAL DO MUNICIPIO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. 03/10/2018 500 Detalhes
8705421 20000133 DISP031-2018-05 REFERE-SE A DESPESA EMPENHADA PARA PAGAMENTO COM A LOCAÇAO DE IMOVEL PARA FUNCIONAMENTO DA POLICIA MILITAR DESTE MUNICIPIO. 03/10/2018 500 Detalhes
8704910 20000967 DISP151-2018 REFERE-SE A DESPESA EMPENHADA PARA PAGAMENTO COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COMO AGENTE DE PORTARIA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICIPIO. 03/10/2018 954 Detalhes
8711054 20000112 DESPESA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA FOLHA DO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO INFANTIL FUNDEB 60% DE PONTO NOVO. NO EXERCÍCIO DE 2018. 03/10/2018 40634,41 Detalhes
8705172 20001102 DISP194-2018 REFERE-SE A DESPESA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PARA OPERACIONALIZAÇÃO RELATIVAOS A ATIVIDADES EDUCACIONAIS DESNTRO E FORA DA SALA DE AULA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. 03/10/2018 954 Detalhes
8706199 20000289 PP030-2017 REFERE-SE A DESPESA EMPENHADA PARA PAGAMENTO COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PARA SUPORTE TECNICO NOS COMPUTADORES IMPRESSORAS E REDES DOS DIVERSOS SETORES ADMINISTRATIVOS DESTE MUNICIPIO. 03/10/2018 1000 Detalhes
8711064 20000113 DESPESA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA FOLHA DO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO FUNDEB 60% DE PONTO NOVO. NO EXERCÍCIO DE 2018. 03/10/2018 127104,67 Detalhes
8705179 20001103 DISP195-2018 REFERE-SE A DESPESA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PRESTAÇÃO DE SERVIÇO EM CARATER EVENTUAL NA MANUNTENÇÃO DOS BENS FISICOS DO ESPAÇO ESCOLAR NA REDE MUNICIPAL DO ENSINO NO ATENDIMENTO AS UNIDADES NA SEDE E ZONA RURAL DO MUNICIPIO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. 03/10/2018 500 Detalhes
8705436 20000610 DISP121-2018 REFERE-SE A DESPESA EMPENHADA PARA PAGAMENTO COM A LOCAÇÃO DE IMOVEL USADO PARA O FUNCIONAMENTO DE HOSPEDAGEM DE PRESTADORES DE SERVIÇOS QUE SERVEM AO MUNICIPIO DE PONTO NOVO. 03/10/2018 300 Detalhes
8711326 20000103 DESPESA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE VANTAGENS FIXAS DE SERVIDORES DO GABINETE DE PONTO NOVO. NO EXERCÍCIO DE 2018. 03/10/2018 3400 Detalhes
8705185 20001119 DISP198-2018 REFERE-SE A DESPESA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PRESTAÇÃO DE SERVIÇO OPERACIONALIZAÇÃO RELATIVOS A ATIVIDADES EDUCACIONAIS DESNTRO E FORA DA SALA DE AULA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. 03/10/2018 954 Detalhes
8705441 20000130 DISP031-2018-08 REFERE-SE A DESPESA EMPENHADA PARA PAGAMENTO COM A LOCAÇAO DE IMOVEL PARA FUNCIONAMENTO DA BIBLIOTECA MUNICIPAL DESTE MUNICIPIO. NO EXERCÍCIO DE 2018. 03/10/2018 800 Detalhes
8705447 20001115 DISP187-2018 REFERE-SE A DESPESA EMPENHADA PARA PAGAMENTO COM A LOCAÇÃO DE IMOVEL DE USADO PARA O FUNCIONAMENTO DO ARQUIVO MORTO DA SECRETRARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. 03/10/2018 500 Detalhes
8705192 20001002 DISP175-2018 DESPESA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM CARÁTER EVENTUAL NA MANUTÊNÇÃO DOS BENS FISICOS DA ESCOLA NA REDE MUNICIPAL DE ENSINO NO ATENDIMENTO ÀS UNIDADES NA SEDE E ZONA RURAL DO MUNICIPIO. 03/10/2018 954 Detalhes
8711593 30001015 DESPESA EMPENHADA PARA PGTO DE 11 DIARIAS A MOTORISTA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE COM DESTINO A SALVADOR-BA PARA CONDUZIR VEICULO TIPO AMBULANCIA PARA REMOÇÃO/TRANSFERENCIA MEDICA DE PACIENTE ATRAVES DO SISTEMA DE REGULAÇÃO PARA HOSPITAL REFERENCIA NA CAPITAL DO ESTADO. NO PERIODO DE 03 04 06 08 10 16 17 19 20 23 24/10/2018. 03/10/2018 1100 Detalhes
8705454 20000131 DISP032-2018 REFERE-SE A DESPESA EMPENHADA PARA PAGAMENTO COM A LOCAÇAO DE IMOVEL PARA FUNCIONAMENTO DE HOSPEDAGEM DE PRESTADORES DE SERVIÇOS QUE SERVEM AO MUNICPIO DE PONTO NOVO BAHIA. 03/10/2018 350 Detalhes
8705199 20000942 DISP163-2018 REFERE-SE A DESPESA EMPENHADA PARA PAGAMENTO COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PARA OPERACIONALIZAÇÃO DOS PROCEDIMENTOS RELATIVOS A ATIVIDADES EDUCACIONAIS DENTRO E FORA DA SALA DE AULA ATENDENDO A SOLICITAÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. 03/10/2018 954 Detalhes
8711087 20000113 DESPESA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA FOLHA DO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO FUNDEB 60% DE PONTO NOVO. NO EXERCÍCIO DE 2018. 03/10/2018 14536,11 Detalhes
8711347 20000103 DESPESA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE VANTAGENS FIXAS DE SERVIDORES DO GABINETE DE PONTO NOVO. NO EXERCÍCIO DE 2018. 03/10/2018 5847,71 Detalhes
8715700 30000096 DESPESA EMPENHADA PARA PGTO DE VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DE SERVIDORES NOMEADOS DA MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. COMPETENCIA SETEMBRO/2018. 03/10/2018 6744 Detalhes
8705207 20001012 DISP172-2018 REFERE-SE A DESPESA EMPENHADA PARA PAGAMENTO COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COMO CONDUTOR DE VEICULO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. 03/10/2018 1200 Detalhes
8705463 20000132 DISP031-2018-07 REFERE-SE A DESPESA EMPENHADA PARA PAGAMENTO COM A LOCAÇAO DE IMOVEL PARA FUNCIONAMENTO DO POSTO DE IDETIFICAÇÃO DA POLICIA CIVIL DESTE MUNICIPIO. 03/10/2018 400 Detalhes
8715709 30000096 DESPESA EMPENHADA PARA PGTO DE SUBSIDIOS DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. SETEMBRO/2018. 03/10/2018 4500 Detalhes
8705214 20001108 DISP183-2018 REFERE-SE A DESPESA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PRESTAÇÃO DE SERVIÇO EM CARATER EVENTUAL NA MANUNTENÇÃO DOS BENS FISICOS DO ESPAÇO ESCOLAR NA REDE MUNICIPAL DO ENSINO NO ATENDIMENTO AS UNIDADES NA SEDE E ZONA RURAL DO MUNICIPIO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. 03/10/2018 954 Detalhes
8705470 40000018 DISP031-2018-09 REFERE-SE A DESPESA EMPENHADA PARA PAGAMENTO COM A LOCAÇAO DE IMOVEL PARA FUNCIONAMENTO DO CENTRO DE REFERENCIA DE ASSISTENCIA SOCIAL -CRAS DESTE MUNICIPIO. 03/10/2018 937 Detalhes
8711358 20000103 DESPESA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE VANTAGENS FIXAS DE SERVIDORES DO GABINETE DE PONTO NOVO. NO EXERCÍCIO DE 2018. 03/10/2018 1279 Detalhes
8705476 40000017 DISP031-2018-10 REFERE-SE A DESPESA EMPENHADA PARA PAGAMENTO COM A LOCAÇAO DE IMOVEL ONDE FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. 03/10/2018 937 Detalhes
8705221 20001106 DISP191-2018 REFERE-SE A DESPESA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PRESTAÇÃO DE SERVIÇO EM CARATER EVENTUAL NA MANUNTENÇÃO DOS BENS FISICOS DO ESPAÇO ESCOLAR NA REDE MUNICIPAL DO ENSINO NO ATENDIMENTO AS UNIDADES NA SEDE E ZONA RURAL DO MUNICIPIO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. 03/10/2018 500 Detalhes
8704710 20000972 DISP146-2018 REFERE-SE A DESPESA EMPENHADA PARA PAGAMENTO COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COMO MANUNTENÇÃO E AMPLIAÇÃO DE ILUMINAÇÃO PUBLICA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. 03/10/2018 954 Detalhes
8713926 30001038 DESPESA EMPENHADA PARA PGTO DE 05 DIARIAS A MOTORISTA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE COM DESTINO A JUAZEIRO-BA PARA CONDUZIR VEICULO TIPO AMBULANCIA PARA CONSULTAS ESPECIALIZADAS E REALIZAÇÃO DE EXAMES AGENDADOS PELA CENTRAL DE MARCAÇÃO DA SECRETARIA DE SAUDE. NO PERIODO DE 03 15 19 23 E 25/10/2018. 03/10/2018 250 Detalhes
8704967 20001111 DISP178-2018 REFERE-SE A DESPESA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NA ORGANIZAÇÃO DE ATIVIDADES ESPORTIVAS CONCERNENTE AO ESPORTE AMADOR NA SEDE E INTERIOR DO MUNICIPIO PROMOVIDO PELA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E ESPORTE DO MUNICIPIO. 03/10/2018 790 Detalhes
8711367 20000119 DESPESA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DO SUBSÍDIO DO SECRETÁRIO DE EDUCAÇÃO DE PONTO NOVO. NO EXERCÍCIO DE 2018. 03/10/2018 4500 Detalhes
8704716 20000973 DISP147-2018 REFERE-SE A DESPESA EMPENHADA PARA PAGAMENTO COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COM INSTALAÇÃO E MANUNTENÇÃO DE ILUMINAÇÃO PUBLICA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. 03/10/2018 1500 Detalhes
8705484 20000291 DISP034-2018 REFERE-SE A DESPESA EMPENHADA PARA PAGAMENTO COM A LOCAÇÃO DE IMOVEL PARA HOSPEDAGEM DE SERVIDOR DO MUNICIPIO DE PONTO NOVO. 03/10/2018 350 Detalhes
8704974 20000971 DISP170-2018 REFERE-SE A DESPESA EMPENHADA PARA PAGAMENTO COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COMO TECNICO AGRICOLA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO. 03/10/2018 954 Detalhes
8711119 20000113 DESPESA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA FOLHA DO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO FUNDEB 60% DE PONTO NOVO. NO EXERCÍCIO DE 2018. 03/10/2018 26008,63 Detalhes
8704721 20000963 DISP154-2018 REFERE-SE A DESPESA EMPENHADA PARA PAGAMENTO COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COMO CONDUTOR DE VEICULO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. 03/10/2018 1200 Detalhes
8705235 20001172 REFERE-SE A DESPESA PARA PAGAMENTO DE ANOTAÇÃO DE RESPONSABILIDADE TECNICA- ART DO CREA-BA ( CONSELHO DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DA BAHIA) NA ELABORAÇÃO DO ORÇAMENTO DO CREAS DOCUMENTO Nº 49098098-3. 03/10/2018 82,94 Detalhes
8711382 20000111 DESPESA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA FOLHA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE PONTO NOVO. NO EXERCÍCIO DE 2018. 03/10/2018 1357,37 Detalhes
8704727 20000962 DISP153-2018 REFERE-SE A DESPESA EMPENHADA PARA PAGAMENTO COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COMO CONDUTOR DE VEICULO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. 03/10/2018 1200 Detalhes
8705497 20000645 DISP122-2018 REFERE-SE A DESPESA EMPENHADA PARA PAGAMENTO COM A LOCAÇÃO DE IMOVEL PARA FUNCIONAMENTO DE HOSPEDAGEM DE PRESTADORES DE SERVIÇOS QUE SERVEM AO MUNICIPIO DE PONTO NOVO BAHIA. 03/10/2018 350 Detalhes
8711129 20000112 DESPESA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA FOLHA DO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO INFANTIL FUNDEB 60% DE PONTO NOVO. NO EXERCÍCIO DE 2018. 03/10/2018 2410,9 Detalhes
8705242 20001173 DESPESA PARA PAGAMENTO DE 02 (DUAS) DIARIAS AO ASSESSOR ADMINISTRATIVO PARA A CIDADE DE JAGUARARI-BA PARA PARTICIPAÇÃO DO 3º SIMPÓSIO DESTINADO AOS SECRETÁRIOS DA JUNTA DO SERVIÇO MILITAR DOS MUNICÍPIOS DO PRM-BI (POTO DE RECRUTAMENTO E MOBILIZAÇÃO). NO PERIODO DE 09 A 11 DE OUTUBRO DE 2018. 03/10/2018 100 Detalhes
8704733 20000964 DISP160-2018 REFERE-SE A DESPESA EMPENHADA PARA PAGAMENTO COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COMO CONDUTOR DE VEICULO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO. 03/10/2018 1200 Detalhes
8704990 20000787 DISP126-2018 REFERE-SE A DESPESA EMPENHADA PARA PAGAMENTO COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COM USO DO MOTOR PARA PUXAR AGUA NA MOLHAÇÃO DE JARDNIS NESTE MUNICIPIO. 03/10/2018 160 Detalhes
8711138 40000015 DESPESA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DO SUBSÍDIO DA SECRETÁRIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE PONTO NOVO. NO EXERCÍCIO DE 2018. 03/10/2018 4500 Detalhes
8707812 20001201 DESPESA PARA PGTO DE 02 (DUAS) DIARIAS A DIRETORA DE PLANEJAMENTO COM DESTINO A SALVADOR -BA PARA PARTICIPAR DE REUNIÃO JUNTO A CONDER - VISANDO ENTREGA DE DOCUMENTOS PARA REGULARIZAR PENDÊNCIAS NA PRESTAÇÃO DE CONTAS DA 1ª PARCELA DO CONVÊNIO 036/2018 E JUNTO A FUNASA - SOLICITAR INFORMAÇÕES QUANTO AO CONVÊNIO DE Nº 0362/2018 QUE OBJETIVA A IMPLANTAÇÃO DO SISTEMA DE ESGOTAMENTO SANITÁRIO NESTE MUNICÍPIO. NO PERIODO DE 04 A 06 DE OUTUBRO DE 2018. 03/10/2018 360 Detalhes
8711396 20000103 DESPESA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE VANTAGENS FIXAS DE SERVIDORES DO GABINETE DE PONTO NOVO. NO EXERCÍCIO DE 2018. 03/10/2018 32423,26 Detalhes
8704741 20000966 DISP159-2018 REFERE-SE A DESPESA EMPENHADA PARA PAGAMENTO COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COMO CONDUTOR DE VEICULO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ARICULTURA DESTE MUNICIPIO. 03/10/2018 1200 Detalhes
8704997 20000975 DISP148-2018 REFERE-SE A DESPESA EMPENHADA PARA PAGAMENTO COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COM RECOLHIMENTO DE ANIMAIS SEM PROPRIETARIO DE GRANDE PORTE NA VIAS PUBLICAS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE DESTE MUNICIPIO. 03/10/2018 527 Detalhes
8711145 40000012 DESPESA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA MANU. DA SEC. DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE PONTO NOVO. NO EXERCÍCIO DE 2018. 03/10/2018 1245,71 Detalhes
8715241 30000308 PP045-2017 DESPESA EMPENHADA PARA PGTO DE AQUISIÇÃO DE OXIGÊNIO MEDICINAL DESTINADOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO SAMU DESTE MUNICIPIO. 03/10/2018 369 Detalhes
8704747 20000965 DISP156-2018 REFERE-SE A DESPESA EMPENHADA PARA PAGAMENTO COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COMO CONDUTOR DE VEICULO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO. 03/10/2018 1200 Detalhes
8705006 20000974 DISP149-2018 REFERE-SE A DESPESA EMPENHADA PARA PAGAMENTO COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COM RECOLHIMENTO DE ANIMAIS SEM PROPRIETARIO DE GRANDE PORTE NA VIAS PUBLICAS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE DESTE MUNICIPIO. 03/10/2018 527 Detalhes
8704753 20000874 DISP133-2018 REFERE-SE A DESPESA EMPENHADA PARA PAGAMENTO COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COMO CONDUTOR DE VEICULO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICIPIO 03/10/2018 1200 Detalhes
8707826 20001202 DESPESA PARA PGTO DE 02 (DUAS) DIARIAS AO DIRETOR DE OBRAS E SERV. URBANOS COM DESTINO A SALVADOR -BA PARA ACOMPANHAR A SRA. DAMIR DUARTE DIRETORA DE PLANEJAMENTO PARA PARTICIPAR DE REUNIÃO JUNTO A CONDER - VISANDO ENTREGA DE DOCUMENTOS PARA REGULARIZAR PENDÊNCIAS NA PRESTAÇÃO DE CONTAS DA 1ª PARCELA DO CONVÊNIO 036/2018 E JUNTO A FUNASA - SOLICITAR INFORMAÇÕES QUANTO AO CONVÊNIO DE Nº 0362/2018 QUE OBJETIVA A IMPLANTAÇÃO DO SISTEMA DE ESGOTAMENTO SANITÁRIO NESTE MUNICÍPIO. NO PERIODO DE 0 03/10/2018 360 Detalhes
8713202 40000212 PP039-2017 DESPESA EMPENHADA PARA A AQUISIÇÃO DE FORMA PARCELADA DE GÊNEROS ALIMENTICIOS E MATERIAIS DE LIMPEZA PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL E SEUS DEPARTAMENTOS CFE PP039/2017. REF: TERMO DE APOSTILAMENTO 001-2018 DE 01 DE OUTUBRO DE 2018. 03/10/2018 568,7 Detalhes
8705013 20000968 DISP150-2018 REFERE-SE A DESPESA EMPENHADA PARA PAGAMENTO COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COM MANUNTENÇÃO LIMPEZA E CONSERVAÇÃO DE BENS PUBLICOS DA ZOB=NA RURAL PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICIPIO. 03/10/2018 527 Detalhes
8711157 20000103 DESPESA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE VANTAGENS FIXAS DE SERVIDORES DO GABINETE DE PONTO NOVO. NO EXERCÍCIO DE 2018. 03/10/2018 3965,71 Detalhes
8711416 20000111 DESPESA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA FOLHA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE PONTO NOVO. NO EXERCÍCIO DE 2018. 03/10/2018 9100 Detalhes
8704762 20000960 DISP155-2018 REFERE-SE A DESPESA EMPENHADA PARA PAGAMENTO COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COMO OPERADOR DE PATRO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DEINFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. 03/10/2018 2000 Detalhes
8711166 20000104 DESPESA EMPENHA PARA PAGAMENTO DE VENCIMENTOS E SALARIOS FIXOS DOS SERVIDORES DA CONTROLADORIA MUNICIPAL - DESTE MUNICÍPIO. NO EXERCICIO 2018. 03/10/2018 4500 Detalhes
8711691 30001025 DESPESA EMPENHADA PARA PGTO DE 04 DIARIAS A MOTORISTA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE COM DESTINO A JUAZEIRO-BA PARA CONDUZIR VEICULO TIPO AMBULANCIA PARA CONSULTAS ESPECIALIZADAS E REALIZAÇÃO DE EXAMES AGENDADOS PELA CENTRAL DE MARCAÇÃO DA SECRETARIA DE SAUDE. NO PERIODO DE 02 10 18 E 23/10/2018. 02/10/2018 200 Detalhes
8710683 40000188 PP023-2017 DESPESA EMPENHADA PARA PAGAMENTO COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA OFERTA DE OFICINAS TEMATICAS DE VIVENCIA E CAPACITAÇÃO PROFISSIONAL PARA OS USUARIOS DO CENTRO DE REFERENCIA DE ASSISTENCIA SOCIAL-CRAS E PARA ATENDER AS NECESSIDADES DOS PROGRAMAS PROJETOS SERVIÇOS E BENEFICIOS DA ASSISTENCIA SICIAL-SEMAS DESTE MUNICIPIO. 02/10/2018 9000 Detalhes
8715552 30000088 DESPESA EMPENHADA PARA PGTO DE VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DE SERVIDORES DA ATENÇÃO BASICA BASICA DESTE MUNICIPIO. SETEMBRO/2018 02/10/2018 6000 Detalhes
8710700 40000043 PP023-2017 REFERE-SE A DESPESA EMPENHADA PARA PAGAMENTO COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA OFERTA DE OFICINAS TEMATICAS DE VIVENCIA E CAPACITAÇÃO PROFISSIONAL PARA OS USUARIOS DO CENTRO DE REFERENCIA DE ASSISTENCIA SOCIAL-CRAS E PARA ATENDER AS NECESSIDADES DOS PROGRAMAS PROJETOS SERVIÇOS E BENEFICIOS DA ASSISTENCIA SICIAL-SEMAS DESTE MUNICIPIO. 02/10/2018 6000 Detalhes
8710717 40000210 PP023-2017 DESPESA EMPENHADA PARA PAGAMENTO COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA OFERTA DE OFICINAS TEMATICAS DE VIVENCIA E CAPACITAÇÃO PROFISSIONAL PARA OS USUARIOS DO CENTRO DE REFERENCIA DE ASSISTENCIA SOCIAL-CRAS E PARA ATENDER AS NECESSIDADES DOS PROGRAMAS PROJETOS SERVIÇOS E BENEFICIOS DA ASSISTENCIA SICIAL-SEMAS DESTE MUNICIPIO. 02/10/2018 18150 Detalhes
8710977 20000494 DESPESA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE PARCELAMENTO FIRMADO COM A EMBASA E ESTE MUNICÍPIO CONFORME CONTRATO DE REPASSE DE CRÉDITO NO NUMERO 17/2016 E 35/2014. 02/10/2018 4713,8 Detalhes
8715595 30000087 DESPESA EMPENHADA PARA PGTO DE VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DE SERVIDORES DA ATENÇÃO BASICA BASICA DESTE MUNICIPIO. SETEMBRO/2018 02/10/2018 22307,36 Detalhes
8704363 20000938 DISP161-2018 DESPESA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE PROFISSIONAL ESPECIALIZADO NA ÁREA DE ENGENHARIA CIVIL VISANDO FISCALIZAÇÃO DE OBRAS E ELABORAÇÃO DE PROJETOS BÁSICO DE ENGENHARIA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E INFRAESTRUTURA DESTE MUNICÍPIO. PERIODO DE SETEMBRO DE 2018 02/10/2018 3500 Detalhes
8710348 20000613 CP001-2018 REFERE-SE A DESPESA LIQUIDADA PARA PAGAMENTO COM AQUISIÇÃO PARCELADA DE GENEROS ALIMENTICIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR PARA COMPLEMENTAÇÃO DA MERENDA ESCOLAR DA REDE MUNICIPAL DE EMSINO DESTE MUNICIPIO. 1ª PARCELA DA NF 288- 2ª PARCELA 02/10/2018 5517,52 Detalhes
8710352 20000613 CP001-2018 REFERE-SE A DESPESA LIQUIDADA PARA PAGAMENTO COM AQUISIÇÃO PARCELADA DE GENEROS ALIMENTICIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR PARA COMPLEMENTAÇÃO DA MERENDA ESCOLAR DA REDE MUNICIPAL DE EMSINO DESTE MUNICIPIO. 2ª PARCELA 02/10/2018 5096,81 Detalhes
8711648 30001018 DESPESA EMPENHADA PARA PGTO DE 04 DIARIAS A MOTORISTA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE COM DESTINO A SALVADOR-BA PARACONDUZIR VEICULO TIPO AMBULANCIA PARA REMOÇÃO/TRANSFERENCIA MEDICA DE PACIENTE ATRAVES DO SISTEMA DE REGULAÇÃO PARA HOSPITAL REFERENCIA NA CAPITAL DO ESTADO. NO PERIODO DE 02 09 16 E 23/10/2018. 02/10/2018 400 Detalhes
8704255 20000925 CONC001-2018 DESPESA EMPENHADA PARA PAGAMENTO NA CONTRATAÇÃO DE PESSOA JURÍDICA ESPECIALIZADA EM SERVIÇOS DE ENGENHARIA E CONSTRUÇÃO CIVIL PARA CONSTRUÇÃO DE ESPAÇO EDUCATIVO URBANO DE 12 (DOZE) SALAS DE AULA NOS TERMOS DO CONTRATO DE REPASSE Nº. 201800537-1 FIRMADO ENTRE O FUNDO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO-FNDE E ESTE MUNICÍPIO. 02/10/2018 392186,51 Detalhes
8706308 20000142 PP046-2017 REFERE-SE A DESPESA EMPENHADA PARA PAGAMENTO COM A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA AQUISIÇÃO PARCELADA DE MATERIAS DE CONSTRUÇÃO E MATERIAL ELETRICO PRA SUPRIR AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. 01/10/2018 11513,05 Detalhes
8709127 20000114 DESPESA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA FOLHA DO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO FUND. FUNDEB 40% DE PONTO NOVO NO EXERCÍCIO DE 2018. 01/10/2018 94227,34 Detalhes
8709384 20000105 DESPESA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA MANU. DA SEC. DE PLANEJAMENTO DE PONTO NOVO. NO EXERCÍCIO DE 2018. 01/10/2018 1320 Detalhes
8716553 30000191 DISP045-2018 DESPESA EMPENHADA PARA PGTO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS REALIZADOS NA FUNÇÃO DE TECNICO DE ENFERMAGEM NO PSF DE NOVA REPRESA NESTE MUNICIPIO. NO PERIODO DE SETEMBRO/2018. 01/10/2018 1144,8 Detalhes
8716041 30000727 INEX011-2018-07 DESPESA EMPENHADA PARA PGTO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO PROFISSIONAL NA AREA DE MEDICINA COMPLANTOES MEDICOS NO HOSPITAL MUNICIPAL NOSSA SENHORA DE FATIMA. NO PERIODO DE SETEMBRO/2018 01/10/2018 3180 Detalhes
8704268 20001170 VALOR REFERENTE A CONCESSÃO DE 01 DIARIA PARA TRANSPORTAR A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO PARA A CIDADE DE SALVADOR-BA. NO DIA 01/10/2018 01/10/2018 100 Detalhes
8712209 30000320 CP003-2017 DESPESA EMPENHADA PARA PGTO DE AQUISIÇÃO DE FRUTAS VERDURAS E HORTALIÇAS DESTINADAS PARA ATENDER ÀS NECESSIDADES DO CAPS DESTE MUNICIPIO. 01/10/2018 1194,97 Detalhes
8716563 30000492 INEX003-2018-04 DESPESA EMPENHADA PARA PGTO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS REALIZADOS COMO PSICOLOGA NO NASF DESTE MUNICIPIO. NO PERIODO DE SETEMBRO/2018. 01/10/2018 1580 Detalhes
8716052 30001000 INEX013-2018-05 DESPESA EMPENHADA PARA PGTO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS REALIZADOS EM ATENDIMENTO MEDICO COM PLANTOES NO HOSPITAL MUNICIPAL. NO PERIODO DE SETEMBRO/2018 01/10/2018 3910 Detalhes
8709143 20000106 DESPESA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA MANUT. ADM. DAS AÇÕES DA LIMPEZA PÚBLICA URBANA DE PONTO NOVO NO EXERCÍCIO DE 2018. 01/10/2018 7341,33 Detalhes
8712473 20001246 DESPESA REALIZADA PARA A DEVOLUÇÃO DE RECURSO REFERENTE AO TERMO DE COMPROMISSO Nº201406236 - PLANO DE AÇÕES ARTICULADAS - PAR. NA COMPETÊNCIA DE OUTUBRO DE 2018. 01/10/2018 1449,39 Detalhes
8709403 20000105 DESPESA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA MANU. DA SEC. DE PLANEJAMENTO DE PONTO NOVO. NO EXERCÍCIO DE 2018. 01/10/2018 24449,75 Detalhes
8712219 30000324 CP003-2017 DESPESA EMPENHADA PARA PGTO DE AQUISIÇÃO DE FRUTAS DESTINADAS PARA ATENDER ÀS NECESSIDADES DO HOSPITAL MUNICIPAL . 01/10/2018 1192 Detalhes
8716573 30000646 INEX006-2018-04 DESPESA EMPENHADA PARA PGTO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS REALIZADOS NA AREA FARMACEUTICA NO NASF NESTE MUNICIPIO. NO PERIODO DE SETEMBRO/2018. 01/10/2018 1800 Detalhes
8714269 30000094 DESPESA EMPENHADA PARA PGTO DE SALARIOS DE SERVIDORES EFETIVOS DA VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA DESTE MUNICIPIO. SETEMBRO/2018. 01/10/2018 12331,2 Detalhes
8709408 20000107 DESPESA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA MANUT. DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA DE PONTO NOVO NO EXERCÍCIO DE 2018. 01/10/2018 1392,5 Detalhes
8716064 30000204 DISP046-2018 DESPESA EMPENHADA PARA PGTO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS REALIZADOS NA FUNÇÃO DE AUXILIAR DE LIMPEZA NA SECRETARIA DE SAUDE NESTE MUNICIPIO. NO PERIODO DE SETEMBRO/2018. 01/10/2018 954 Detalhes
8712226 30000325 CP003-2017 DESPESA EMPENHADA PARA PGTO DE AQUISIÇÃO DE POLPAS DE FRUTAS DESTINADAS PARA ATENDER ÀS NECESSIDADES DO HOSPITAL MUNICIPAL . 01/10/2018 1024,5 Detalhes
8709155 20000107 DESPESA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA MANUT. DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA DE PONTO NOVO NO EXERCÍCIO DE 2018. 01/10/2018 11221,07 Detalhes
8716838 30001049 DESPESA EMPENHADA PARA AQUISIÇÃO DE PRODUTOS MECANICOS QUE SERAO UTILIZADOS PARA REALIZAÇÃO DE REVISÃO DE 20.000 KM DO VEICULO AMBULANCIA PLACA PKY 5042 DESTE MUNICIPIO. 01/10/2018 312,67 Detalhes
8716075 30000850 INEX012-2018-03 DESPESA EMPENHADA PARA PGTO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS REALIZADOS COM ATENDIMENTO MEDICO PLANTONISTA NO HOSPITAL NESTE MUNICIPIO. NO PERIODO DE SETEMBRO/2018 01/10/2018 3180 Detalhes
8716846 30001050 DESPESA EMPENHADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MECANICOS QUE SERAO REALIZAÇÃO NA REVISÃO DE 20.000 KM DO VEICULO AMBULANCIA PLACA PKY 5042 DESTE MUNICIPIO. 01/10/2018 776,8 Detalhes
8708911 30000979 DESPESA EMPENHADA PARA PGTO DE 01 DIARIA A DIRETOR GERAL DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE COM DESTINO A SALVADOR-BA PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DA SEC MUN DE SAUDE JUNTO A EMPRESA PRESTADORA DE SERVIÇOS COM HOSPEDAGEM DE PACIENTES EM TRATAMENTO FORA DO DOMICILIO - TFD. NO PERIODO DE 24/10/2018. 01/10/2018 180 Detalhes
8712241 30000321 CP003-2017 DESPESA EMPENHADA PARA PGTO DE AQUISIÇÃO DE VERDURAS E HORTALIÇAS DESTINADAS PARA ATENDER ÀS NECESSIDADES DO HOSPITAL MUNICIPAL. 01/10/2018 1765,61 Detalhes
8713265 40000211 PP044-2017 VALOR REFERENTE AO CONTRATO DE AQUISIÇÃO DE FORMA PARCELADA DE AGUA MINERAL VASILHAME DE ÁGUA MINERAL DE 20 LITROS COPO DESCARTAVEL GAS LIQUEFEITO DE PETROLEO (GLP) VASILHAME DE BOTIJÃO DE GÁS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICÍPIO. REF: TERMO DE APOSTILAMENTO 001/2018 NO MÊS 01 DE OUTUBRO DE 2018. 01/10/2018 799 Detalhes
8716082 30001005 INEX013-2018-12 DESPESA EMPENHADA PARA PGTO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS REALIZADOS EM ATENDIMENTO MEDICO COM PLANTOES NO HOSPITAL MUNICIPAL. NO PERIODO DE SETEMBRO/2018 01/10/2018 7220 Detalhes
8712499 20001247 DESPESA A SER REALIZADA PARA A DEVOLUÇÃO DE RECURSO REFERENTE AO TERMO DE COMPROMISSO Nº3763/2012 - PLANO DE AÇÕES ARTICULADAS - PAR. NA COMPETÊNCIA DE OUTUBRO DE 2018. 01/10/2018 6920,34 Detalhes
8712250 30000363 PP039-2017 DESPESA EMPENHADA PARA PGTO DE AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DO HOSPITAL DESTE MUNICIPIO. 01/10/2018 721,8 Detalhes
8713274 40000211 PP044-2017 VALOR REFERENTE AO CONTRATO DE AQUISIÇÃO DE FORMA PARCELADA DE AGUA MINERAL VASILHAME DE ÁGUA MINERAL DE 20 LITROS COPO DESCARTAVEL GAS LIQUEFEITO DE PETROLEO (GLP) VASILHAME DE BOTIJÃO DE GÁS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICÍPIO. REF: TERMO DE APOSTILAMENTO 001/2018 NO MÊS 01 DE OUTUBRO DE 2018. 01/10/2018 898 Detalhes
8716604 30000476 DISP082-2018 DESPESA EMPENHADA PARA PGTO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS REALIZADOS NA FUNÇÃO DE AUXILIAR DE LIMPEZA NO PSF DE QUINTINO MACIEL NESTE MUNICIPIO. NO PERIODO DE SETEMBRO/2018. 01/10/2018 954 Detalhes
8716093 30000723 INEX011-2018-09 DESPESA EMPENHADA PARA PGTO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO PROFISSIONAL NA AREA DE MEDICINA COMPLANTOES MEDICOS NO HOSPITAL MUNICIPAL NOSSA SENHORA DE FATIMA. NO PERIODO DE SETEMBRO/2018 01/10/2018 7220 Detalhes
8716870 30000119 DESPESA EMPENHADA PARA PGTO DE SERVIÇOS TELEFONICOS UTILIZADOS NA SECRETARIA DE SAUDE NESTE MUNICIPIO. AGOSTO/2018. 01/10/2018 11,81 Detalhes
8716105 30000220 DISP066-2018 DESPESA EMPENHADA PARA PGTO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS REALIZADOS NA FUNÇÃO DE AUXILIAR DE LIMPEZA NO HOSPITAL MUNICIPAL EM REGIME DE PLANTOES DE 24 HORAS. NO PERIODO DE SETEMBRO/2018. 01/10/2018 954 Detalhes
8712525 30001033 DESPESA EMPENHADA PARA PGTO DE RECURSOS PECUNDIARIOS DE MEDICO DO PROGRAMA MAIS MEDICOS NO MUNICIPIO DE PONTO NOVO-BA CONFORME PORTARIA/MS Nº 30 DE 12/02/2014 E PORTARIA INTERMINISTERIAL Nº 1369/MS/MEC DE 08/07/2013. COMPETENCIA SETEMBRO/2018. 01/10/2018 1500 Detalhes
8716879 30000370 PP039-2017 DESPESA EMPENHADA PARA PGTO DE AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DO HOSPITAL NESTE MUNICIPIO. 01/10/2018 2126,2 Detalhes
8716624 30000715 INEX011-2018-11 DESPESA EMPENHADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO PROFISSIONAL NA AREA DE MEDICINA COM ATENDIMENTO MEDICO AMBULATORIAL DO DRº RANIERE RICARTE DE FREITAS NO PSF DE PEDREIRAS NO MUNICIPIO DE PONTO NOVO. SETEMBRO/2018 01/10/2018 9400 Detalhes
8714321 30000091 DESPESA EMPENHADA PARA PGTO DE VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DE SERVIDORES EFETIVOS DO SAMU DESTE MUNICIPIO. SETEMBRO/2018. 01/10/2018 5949,44 Detalhes
8716114 30000854 DISP177-2018 DESPESA EMPENHADA PARA PGTO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS REALIZADOS NA FUNÇÃO DE TECNICO EM RADIOLOGIA NO HOSPITAL MUNICIPAL. NO PERIODO DE SETEMBRO/2018. 01/10/2018 954 Detalhes
8712535 30001034 DESPESA EMPENHADA PARA PGTO DE RECURSOS PECUNDIARIOS DE MEDICO DO PROGRAMA MAIS MEDICOS NO MUNICIPIO DE PONTO NOVO-BA CONFORME PORTARIA/MS Nº 30 DE 12/02/2014 E PORTARIA INTERMINISTERIAL Nº 1369/MS/MEC DE 08/07/2013. COMPETENCIA OUTUBRO/2018. 01/10/2018 1500 Detalhes
8716634 30000771 DESPESA EMPENHADA PARA PGTO DE VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DE TRABALHADORES TEMPORARIO ATRAVES DO REGIME SELETISTA NO PAB DESTE MUNICIPIO. COMPETENCIA SETEMBRO/2018. 01/10/2018 10902,4 Detalhes
8715612 30000168 CC001-2017 DESPESA EMPENHADA PARA PGTO DE MANUTENÇÃO E CONSULTORIA DOS SISTEMAS INTEGRADOS DE GESTÃO PÚBLICA PARA ATENDER NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. COMPETENCIA SETEMBRO/2018. 01/10/2018 1000 Detalhes
8714335 30000091 DESPESA EMPENHADA PARA PGTO DE VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DE SERVIDORES EFETIVOS DO SAMU DESTE MUNICIPIO. SETEMBRO/2018. 01/10/2018 1631 Detalhes
8716387 30000998 INEX013-2018-17 DESPESA EMPENHADA PARA PGTO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS REALIZADOS EM ATENDIMENTO MEDICO NO PSF DO DISTRITO DE BARRACAS NESTE MUNICIPIO. NO PERIODO DE SETEMBRO/2018. 01/10/2018 9400 Detalhes
8712548 30001035 DESPESA EMPENHADA PARA PGTO DE RECURSOS PECUNDIARIOS DE MEDICO DO PROGRAMA MAIS MEDICOS NO MUNICIPIO DE PONTO NOVO-BA CONFORME PORTARIA/MS Nº 30 DE 12/02/2014 E PORTARIA INTERMINISTERIAL Nº 1369/MS/MEC DE 08/07/2013. COMPETENCIA SETEMBRO/2018. 01/10/2018 1500 Detalhes
8716135 30000129 DESPESA EMPENHADA PARA PGTO DE CONSUMO DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA UTILIZADAS EM SETORES DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. NO PERIODO DE AGOSTO/2018. 01/10/2018 3568,28 Detalhes
8716648 30000771 DESPESA EMPENHADA PARA PGTO DE VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DE TRABALHADORES TEMPORARIO ATRAVES DO REGIME SELETISTA NO PAB DESTE MUNICIPIO. COMPETENCIA SETEMBRO/2018. 01/10/2018 21825,2 Detalhes
8714344 30000091 DESPESA EMPENHADA PARA PGTO DE VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DE SERVIDORES EFETIVOS DO CAPS DESTE MUNICIPIO. SETEMBRO/2018. 01/10/2018 5081 Detalhes
8712554 30001036 DESPESA EMPENHADA PARA PGTO DE RECURSOS PECUNDIARIOS DE MEDICO DO PROGRAMA MAIS MEDICOS NO MUNICIPIO DE PONTO NOVO-BA CONFORME PORTARIA/MS Nº 30 DE 12/02/2014 E PORTARIA INTERMINISTERIAL Nº 1369/MS/MEC DE 08/07/2013. COMPETENCIA OUTUBRO/2018. 01/10/2018 1500 Detalhes
8711788 30000720 INEX011-2018-02 DESPESA EMPENHADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO PROFISSIONAL NA AREA DE MEDICINA ATRAVES DE REALIZAÇÃO DE PROCEDIMENTOS MEDICOS EM FONOAUDIOLOGIA PARA REALIZAÇÃO DE TESTES DA ORELHINHA PARA RECEM NASCIDOS VIVOS NO NASF DO MUNICIPIO DE PONTO NOVO. NO PERIODO DE AGOSTO/2018 01/10/2018 480 Detalhes
8716656 30000770 DESPESA EMPENHADA PARA PGTO DE VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DE TRABALHADORES TEMPORARIO ATRAVES DO REGIME SELETISTA NO SAMU DESTE MUNICIPIO. COMPETENCIA SETEMBRO/2018. 01/10/2018 2698,8 Detalhes
8716401 30000192 DISP058-2018 DESPESA EMPENHADA PARA PGTO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS REALIZADOS NA FUNÇÃO DE TECNICO DE ENFERMAGEM NO PSF DO CONTORNO NESTE MUNICIPIO. NO PERIODO DE SETEMBRO/2018. 01/10/2018 1144,8 Detalhes
8716145 30001045 DESPESA EMPENHADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM LOCAÇÃO DE TOLDOS QUE SERAO UTILIZADOS EM DIVERSAS CAMPANHAS DA SAUDE NESTE MUNICIPIO. 01/10/2018 2400 Detalhes
8711798 30000243 INEX002-2018-20 DESPESA EMPENHADA PARA PGTO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS REALIZADOS COM ATENDIMENTO MEDICO DERMATOLOGICO EM CONSULTORIO NO HOSPITAL MUNICIPAL AGOSTO/2018. 01/10/2018 2490 Detalhes
8713846 40000214 VALOR REFERÊNTE A DEVOLUÇÃO DE TARIFA BANCÁRIA EM RESPOSTA O OFÍCIO DE Nº 657/2018/FEAS/PRESTAÇÃO DE CONTAS - EXERCÍCIO 2017 REF: O PROCESSO DE Nº (1550180010037). NO MÊS DE OUTUBRO DE 2018. 01/10/2018 9,72 Detalhes
8713081 30000720 INEX011-2018-02 DESPESA EMPENHADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO PROFISSIONAL NA AREA DE MEDICINA ATRAVES DE REALIZAÇÃO DE PROCEDIMENTOS MEDICOS EM FONOAUDIOLOGIA PARA REALIZAÇÃO DE TESTES DA ORELHINHA PARA RECEM NASCIDOS VIVOS NO NASF DO MUNICIPIO DE PONTO NOVO. NO PERIODO DE SET/2018 01/10/2018 600 Detalhes
8715641 30000400 PP017-2017 DESPESA EMPENHADA PARA PGTO DA 2ª PARCELA DA NF Nº 10055 REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS REALIZADOS EM EXAMES LABORATORIAIS PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DE ORGAOS DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. NO PERIODO DE JUNHO/2018. 01/10/2018 8790 Detalhes
8704634 20000328 PP010-2017 REFERE-SE A DESPESA EMPENHADA PARA PAGAMENTO COM SERVIÇOS DE SEGURANCA PUBLICA PARA A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS E SUPORTE TÉCNICO COMO TAMBEM DISPONIBILIDADE DE VEICULO CARACTERIZADO E SISTEMA DE COMUNICAÇÃO NA AREA DE SEURANÇA DO MUNICIPIO DE PONTO NOVO-BA. 1ª PARCELA DA NF 0043 01/10/2018 10000 Detalhes
8716668 30000772 DESPESA EMPENHADA PARA PGTO DE VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DE TRABALHADORES TEMPORARIO ATRAVES DO REGIME SELETISTA NO CAPS DESTE MUNICIPIO. NO PERIODO DE SETEMBRO/2018. 01/10/2018 7506,8 Detalhes
8716415 30000190 DISP038-2018 DESPESA EMPENHADA PARA PGTO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS REALIZADOS NA FUNÇÃO DE TECNICO DE ENFERMAGEM NO PSF DE BARRACAS NESTE MUNICIPIO. NO PERIODO DE SETEMBRO/2018. 01/10/2018 1144,8 Detalhes
8713091 30000236 INEX002-2018-18 DESPESA EMPENHADA PARA PGTO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS REALIZADOS COM ATENDIMENTO MEDICO GINECOLOGICO NO HOSPITAL MUNICIPAL. NO PERIODO DE SET/2018. 01/10/2018 2000 Detalhes
8711812 30000490 INEX003-2018-02 DESPESA EMPENHADA PARA PGTO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS REALIZADOS COM ATENDIMENTO MEDICO PEDIATRICO NO HOSPITAL DESTE MUNICIPIO. NO PERIODO DE AGOSTO/2018. 01/10/2018 3000 Detalhes
8715652 30001040 DESPESA EMPENHADA PARA PGTO DE 02 (DUAS ) DIARIAS AO DIRETOR ADMINISTRATIVO DO HOSPITAL MUNICIPAL COM DESTINO A SALVADOR - BA PARA PARTICIPAR DE REUNIÃO DO 6º FORUM ESTADUAL DE REGULAÇÃO NO CAB. NO PERIODO DE 10 E 11/10/2018. 01/10/2018 360 Detalhes
8716680 30000773 DESPESA EMPENHADA PARA PGTO DE VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DE TRABALHADORES TEMPORARIO ATRAVES DO REGIME SELETISTA NO SIA/SUS/AIH DESTE MUNICIPIO. COMP SETEMBRO/2018. 01/10/2018 10198,8 Detalhes
8716426 30000876 DISP176-2018 DESPESA EMPENHADA PARA PGTO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS REALIZADOS EM CARATER EVENTUAL NA MANUTENÇÃO DOS BENS FISICOS NOS ESPAÇOS DAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE NESTE MUNICIPIO. NO PERIODO DE SETEMBRO/2018. 01/10/2018 477 Detalhes
8717450 20000151 VALOR REFERENTE A TARIFA BANCARIA EXERCICIO DE 2018 01/10/2018 2000 Detalhes
8715660 30001041 DESPESA EMPENHADA PARA PGTO DE 01 (UMA ) DIARIA DIRETOR ADMINISTRATIVO DO HOSPITAL MUNICIPAL COM DESTINO A SALVADOR - BA PARA REALIZAR VISITA TECNICA A SAIS. NO PERIODO DE 05/10/2018. 01/10/2018 180 Detalhes
8715407 30000090 DESPESA EMPENHADA PARA PGTO DE VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DE SERVIDORES EFETIVOS DO PROGRAMA DE AGENTES COMUNITARIOS DA SAUDE DESTE MUNICIPIO. NO PERIODO DE SETEMBRO/2018. 01/10/2018 48800,9 Detalhes
8715671 20000619 INEX007-2018 REFERE-SE A DESPESA EMPENHADA PARA PAGAMENTO COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇO E CONSULTORIA JURIDICA VOLTADOS A ASSSSORAMENTO E AVOMPANHAMENTO JURIDO NA PROPOSIÇÃO DE DEMANDAS DEFESA E RECUSOS NOS PROCEDIMENTOS INSTAURADOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTE MUNICIPIO. 01/10/2018 4000 Detalhes
8709784 20000105 DESPESA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA MANU. DA SEC. DE PLANEJAMENTO DE PONTO NOVO. NO EXERCÍCIO DE 2018. 01/10/2018 1049,4 Detalhes
8712600 30000620 DISP118-2018 DESPESA EMPENHADA PARA PGTO DE LOCAÃO DE IMOVEL DESTINADO PARA FUNCIONAMENTO DE HOSPEDAGEM DE PRESTADOR DE SERVIÇOS DO SETOR DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. NO PERIODO DE SET/2018. 01/10/2018 600 Detalhes
8716441 30000845 INEX012-2018-01 DESPESA EMPENHADA PARA PGTO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS REALIZADOS COM ATENDIMENTO MEDICO AMBULATORIAL NO PSF DO CONTORNO NESTE MUNICIPIO. NO PERIODO DE SETEMBRO/2018 01/10/2018 9400 Detalhes
8715677 20000619 INEX007-2018 REFERE-SE A DESPESA EMPENHADA PARA PAGAMENTO COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇO E CONSULTORIA JURIDICA VOLTADOS A ASSSSORAMENTO E AVOMPANHAMENTO JURIDO NA PROPOSIÇÃO DE DEMANDAS DEFESA E RECUSOS NOS PROCEDIMENTOS INSTAURADOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTE MUNICIPIO. 01/10/2018 4300 Detalhes
8715423 30000091 DESPESA EMPENHADA PARA PGTO DE VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DE SERVIDORES EFETIVOS DA MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE DESTE MUNICIPIO. SETEMBRO/2018. 01/10/2018 28202,33 Detalhes
8716962 30001051 DESPESA EMPENHADA PARA PGTO DE AUXILIO FINANCEIRO A PACIENTE E A ACOMPANHANTES EM TRATAMENTO FORA DO DOMICILIO. NO PERIODO DE 25 E 28.09 E 04/10 /2018. 01/10/2018 403,94 Detalhes
8709798 20000111 DESPESA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA FOLHA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE PONTO NOVO. NO EXERCÍCIO DE 2018. 01/10/2018 8520 Detalhes
8716969 30001052 DESPESA EMPENHADA PARA PGTO DE AUXILIO FINANCEIRO A PACIENTE E A ACOMPANHANTE EM TRATAMENTO FORA DO DOMICILIO. NO PERIODO DE 13.07/2018. 01/10/2018 136,7 Detalhes
8715434 30000091 DESPESA EMPENHADA PARA PGTO DE VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DE SERVIDORES EFETIVOS DA MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE DESTE MUNICIPIO. SETEMBRO/2018. 01/10/2018 17790,36 Detalhes
8710059 20000466 PP040-2017 DESPESA QUE SE LIQUIDA PARA AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS E DERIVADOS DE PETRÓLEO PARA ABASTECIMENTO E MANUTENÇÃO DE FROTA DE VEÍCULOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SEC. DE OBRAS E INFRAESTRUTURA DESTE MUNICÍPIO.PERIODO DE CONSUMO (11/08/ A 31/08/2018.) 01/10/2018 18128,07 Detalhes
8712620 30000577 DISP117-2018 DESPESA EMPENHADA PARA PGTO DE LOCAÇÃO DE IMOVEL UTILIZADO PARA FUNCIONAMENTO DE DEPOSITO PARA ARMAZENAMENTO DE MATERIAIS PERMANENTES QUE NECESSITAM DE REPAROS E CONSERTOS DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. NO PERIODO DE SET/2018. 01/10/2018 370 Detalhes
8716976 30001053 DESPESA EMPENHADA PARA PGTO DE AUXILIO FINANCEIRO A PACIENTE MENOR YANNI SOUZA DOS SANTOS E A ACOMPANHANTE EM TRATAMENTO FORA DO DOMICILIO. NO PERIODO DE 25/09/2018. 01/10/2018 140,3 Detalhes
8707249 20001196 DESPESA EMPENHADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS QUE SERAO REALIZADOS EM ATOS DE DOCUMENTOS (RECONHECIMENTOS E AUTENTICAÇÕES) DA PREFEITURA MUNICIPAL. 01/10/2018 516 Detalhes
8717235 30000091 DESPESA EMPENHADA PARA PGTO DE VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DE SERVIDORES EFETIVOS DA MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE DESTE MUNICIPIO. OUTUBRO/2018. 01/10/2018 16540,33 Detalhes
8712628 30000454 DISP031-2018-02 DESPESA EMPENHADA PARA PGTO DE LOCAÇÃO DE IMOVEL UTILIZADO PARA FUNCIONAMENTO DO DEPTO DE VIGILANCIA A SAUDE NESTE MUNICIPIO. NO PERIODO DE SET/2018. 01/10/2018 800 Detalhes
8715444 30000088 DESPESA EMPENHADA PARA PGTO DE VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DE SERVIDORES EFETIVOS DO PAB DESTE MUNICIPIO. SETEMBRO/2018. 01/10/2018 25063,34 Detalhes
8716981 30001054 DESPESA EMPENHADA PARA PGTO DE AUXILIO FINANCEIRO A PACIENTE MENOR JEFERSON DOS REIS MACIEL EM TRATAMENTO FORA DO DOMICILIO. NO PERIODO DE 09/10/2018. 01/10/2018 70,08 Detalhes
8718006 30000316 PP041-2017 DESPESA EMPENHADA PARA PGTO DA 2ª PARCELA DA NF Nº 086 REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS REALIZADOS EM FORNECIMENTO DE HOSPEDAGENS E REFEIÇÕES PARA PACIENTES NA CIDADE DE SALVADOR(BA) QUANDO EM TRATAMENTO FORA DO DOMICÍLIO-TFD. NO PERIODO DE JULHO/2018. 01/10/2018 6520 Detalhes
8715961 30000218 DISP041-2018 DESPESA EMPENHADA PARA PGTO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS REALIZADOS NA FUNÇÃO DE AUXILIAR DE LIMPEZA NO HOSPITAL MUNICIPAL EM REGIME DE PLANTOES DE 24 HORAS. NO PERIODO DE SETEMBRO/2018. 01/10/2018 1351,5 Detalhes
8714174 30000096 DESPESA EMPENHADA PARA PGTO DE VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DE SERVIDORES EFETIVOS DA MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. COMPETENCIA SETEMBRO/2018. 01/10/2018 4649,4 Detalhes
8706242 20001184 DESPESA PARA PAGAMENTO COM AQUISIÇAÕ DE DORNAS PLASTICAS VAZIAS CAPACIDADE 200 LITROS ADQUIRIDO EM COMERCIO TIPO USADÃO DESTINADA A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO NA COLETA DE LIXO EM DIVERSOS PONTOS DA CIDADE. CONFORME NF: 3104262018 01/10/2018 1100 Detalhes
8715970 30000853 DISP173-2018 DESPESA EMPENHADA PARA PGTO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS REALIZADOS NA FUNÇÃO DE CONDUTOR VEICULO NA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. NO PERIODO DE SETEMBRO/2018 01/10/2018 1253 Detalhes
8712644 30000455 DISP031-2018-03 DESPESA EMPENHADA PARA PGTO DE LOCAÇÃO DE IMOVEL UTILIZADO PARA FUNCIONAMENTO DO CAPS NESTE MUNICIPIO. NO PERIODO DE SET/2018. 01/10/2018 800 Detalhes
8713670 30000304 PP046-2017 DESPESA EMPENHADA PARA PGTO DE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO DESTINADOS PARA MANUTENÇÃO NA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. 01/10/2018 5952,82 Detalhes
8715980 30000216 DISP077-2018 DESPESA EMPENHADA PARA PGTO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS REALIZADOS NA FUNÇÃO DE AUXILIAR DE LIMPEZA NO HOSPITAL MUNICIPAL EM REGIME DE PLANTOES DE 24 HORAS. NO PERIODO DE SETEMBRO/2018. 01/10/2018 954 Detalhes
8717008 30000370 PP039-2017 DESPESA EMPENHADA PARA PGTO DE AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DO HOSPITAL NESTE MUNICIPIO. 01/10/2018 2500,2 Detalhes
8711632 30001016 DESPESA EMPENHADA PARA PGTO DE 02 DIARIAS A MOTORISTA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE COM DESTINO A JUAZEIRO-BA PARA CONDUZIR VEICULO TIPO AMBULANCIA PARA REMOÇÃO/TRANSFERENCIA MEDICA DE PACIENTE ATRAVES DO SISTEMA DE REGULAÇÃO PARA HOSPITAIS E CLINICAS CREDENCIADAS AO SUS NO VALE DO SAO FRANCISCO. NO PERIODO DE 01 E 11/10/2018. 01/10/2018 100 Detalhes
8712656 30000452 DISP031-2018-04 DESPESA EMPENHADA PARA PGTO DE LOCAÇÃO DE IMOVEL UTILIZADO PARA FUNCIONAMENTO DA SEDE DO SAMU NESTE MUNICIPIO. NO PERIODO DE SET/2018. 01/10/2018 800 Detalhes
8714705 30000721 INEX011-2018-04 DESPESA EMPENHADA PARA PGTO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO PROFISSIONAL NA AREA DE MEDICINA ATRAVES DE REALIZAÇÃO DE PROCEDIMENTOS MEDICOS EM GINECOLOGIA E OBSTETRICIA A PACIENTES DO MUNICIPIO DE PONTO NOVO. NO PERIODO DE SETEMBRO/2018 01/10/2018 2300 Detalhes
8716498 30000263 INEX002-2018-26 DESPESA EMPENHADA PARA PGTO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS REALIZADOS EM ATENDIMENTO MEDICO NO PSF DO POV DE VARZEA DO POÇO NESTE MUNICIPIO. NO PERIODO DE SETEMBRO/2018. 01/10/2018 9400 Detalhes
8714196 20000394 PP046-2017 VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTEA COMPRA DE MATERIAIS ELETRICOS PARA A MANUTENÇÃO DAS ESCOLAS MUNICIPAIS CFE PP 046/2017. 01/10/2018 5068,6 Detalhes
8715990 30000852 DISP157-2018 DESPESA EMPENHADA PARA PGTO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS REALIZADOS NA FUNÇÃO DE CONDUTOR VEICULO NA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. NO PERIODO DE SETEMBRO/2018. 01/10/2018 1200 Detalhes
8709336 20000107 DESPESA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA MANUT. DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA DE PONTO NOVO NO EXERCÍCIO DE 2018. 01/10/2018 1200 Detalhes
8709848 20000105 DESPESA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA MANU. DA SEC. DE PLANEJAMENTO DE PONTO NOVO. NO EXERCÍCIO DE 2018. 01/10/2018 49149,95 Detalhes
8709081 20000113 DESPESA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA FOLHA DO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO FUNDEB 60% DE PONTO NOVO. NO EXERCÍCIO DE 2018. 01/10/2018 406323,81 Detalhes
8710106 20000632 PP040-2017 DESPESA QUE SE LIQUIDA PARA PAGAMENTO AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS E DERIVADOS DE PETRÓLEO PARA ABASTECIMENTO E MANUTENÇÃO DE FROTA DE VEÍCULOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICÍPIO.PERIODO DE CONSUMO (11/08 A 31/08/2018) PAG. PARCIAL DA NF Nº 804 01/10/2018 4200 Detalhes
8714205 30000096 DESPESA EMPENHADA PARA PGTO DE VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DE SERVIDORES EFETIVOS DA MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. COMPETENCIA SETEMBRO/2018. 01/10/2018 4525,8 Detalhes
8715742 30001042 DESPESA EMPENHADA PARA PGTO DE AUXILIO FINANCEIRO A PACIENTE MENOR JEFERSON DOS REIS MACIEL EM TRATAMENTO FORA DO DOMICILIO. NO PERIODO DE 27 E 28/08/2018. 01/10/2018 277 Detalhes
8709343 20000106 DESPESA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA MANUT. ADM. DAS AÇÕES DA LIMPEZA PÚBLICA URBANA DE PONTO NOVO NO EXERCÍCIO DE 2018. 01/10/2018 63836,53 Detalhes
8714720 20000401 CC002-2017 VALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONSULTORIA E GERENCIAMENTO NO PROCESSAMENTO E NA CONFECÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO VERIFICAÇÃO DA REGRA DE CALCULO9S DE VANTAGENS RECEBIDAS PELOS SERVIDORES MUNICIPAIS ELABORAÇÃO E TRANSMISSÃO DE SEFIP RAIS DIRF E SUPORTE AO SETOR DE RECURSOS HUMANOS SETEMBRO 2018 01/10/2018 6500 Detalhes
8716000 30000219 DISP056-2018 DESPESA EMPENHADA PARA PGTO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS REALIZADOS NA FUNÇÃO DE AUXILIAR DE LIMPEZA NO HOSPITAL MUNICIPAL EM REGIME DE PLANTOES DE 24 HORAS. NO PERIODO DE SETEMBRO/2018. 01/10/2018 1431 Detalhes
8716259 30000369 PP039-2017 DESPESA EMPENHADA PARA PGTO DE AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DO HOSPITAL NESTE MUNICIPIO. 01/10/2018 1097,95 Detalhes
8709093 20000113 DESPESA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA FOLHA DO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO FUNDEB 60% DE PONTO NOVO. NO EXERCÍCIO DE 2018. 01/10/2018 2455,34 Detalhes
8710117 20000466 PP040-2017 DESPESA QUE SE LIQUIDA PARA AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS E DERIVADOS DE PETRÓLEO PARA ABASTECIMENTO E MANUTENÇÃO DE FROTA DE VEÍCULOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SEC. DE OBRAS E INFRAESTRUTURA DESTE MUNICÍPIO.PERIODO DE CONSUMO DE (11/08 A 31/08/2018) PAG. PARCIAL DA NF 804 01/10/2018 3434,3 Detalhes
8715753 30001043 DESPESA EMPENHADA PARA PGTO DE AUXILIO FINANCEIRO A PACIENTE EM TRATAMENTO FORA DO DOMICILIO. NO PERIODO DE 15/08/2018. 01/10/2018 71,85 Detalhes
8716265 30000369 PP039-2017 DESPESA EMPENHADA PARA PGTO DE AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DO CAPS NESTE MUNICIPIO. 01/10/2018 2000,27 Detalhes
8716010 30000851 DISP158-2018 DESPESA EMPENHADA PARA PGTO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS REALIZADOS NA FUNÇÃO DE CONDUTOR VEICULO NA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. NO PERIODO DE SETEMBRO/2018. 01/10/2018 1200 Detalhes
8715499 30000323 CP003-2017 DESPESA EMPENHADA PARA PGTO DE AQUISIÇÃO DE FRUTAS DESTINADAS PARA ATENDER ÀS NECESSIDADES DO HOSPITAL MUNICIPAL 01/10/2018 1710 Detalhes
8709100 20000112 DESPESA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA FOLHA DO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO INFANTIL FUNDEB 60% DE PONTO NOVO. NO EXERCÍCIO DE 2018. 01/10/2018 46022,49 Detalhes
8709358 20000105 DESPESA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA MANU. DA SEC. DE PLANEJAMENTO DE PONTO NOVO. NO EXERCÍCIO DE 2018. 01/10/2018 954 Detalhes
8709870 20000107 DESPESA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA MANUT. DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA DE PONTO NOVO NO EXERCÍCIO DE 2018. 01/10/2018 17693,72 Detalhes
8712690 30000453 DISP031-2018-01 DESPESA EMPENHADA PARA PGTO DE LOCAÇÃO DE IMOVEL UTILIZADA PARA FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE SAUDE NESTE MUNICIPIO. NO PERIODO DE SET/2018. 01/10/2018 800 Detalhes
8716275 30000372 PP039-2017 DESPESA EMPENHADA PARA PGTO DE AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DAS UNIDADES DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. 01/10/2018 3001,65 Detalhes
8716020 30000211 DISP059-2018 DESPESA EMPENHADA PARA PGTO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS REALIZADOS NA FUNÇÃO DE TECNICO DE ENFERMAGEM NO HOSPITAL MUNICIPAL EM REGIME DE PLANTOES DE 24 HORAS. NO PERIODO DE SETEMBRO/2018. 01/10/2018 1144,8 Detalhes
8709111 40000011 DESPESA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA MANUT. DO CONSELHO TUTELAR DE PONTO NOVO. NO EXERCÍCIO DE 2018. 01/10/2018 5523,9 Detalhes
8715767 30001044 DESPESA EMPENHADA PARA PGTO DE AUXILIO FINANCEIRO A PACIENTE E A ACOMPANHANTE EM TRATAMENTO FORA DO DOMICILIO. NO PERIODO DE 15 E 16/08/2017. 01/10/2018 291,98 Detalhes
8714233 30000094 DESPESA EMPENHADA PARA PGTO DE SALARIOS DE SERVIDORES EFETIVOS DA VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA DESTE MUNICIPIO. SETEMBRO/2018. 01/10/2018 8833,1 Detalhes
8713210 40000213 PP039-2017 VALOR REFERENTE À AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DE FORMA PARCELADA PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL E SEUS DEPARTAMENTOS CFE. PP039/2017. REF: TERMO DE ADITIVO 001/2018 DE 01 DE OUTUBRO DE 2018. 01/10/2018 1084,09 Detalhes
8709118 40000011 DESPESA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA MANUT. DO CONSELHO TUTELAR DE PONTO NOVO. NO EXERCÍCIO DE 2018. 01/10/2018 1218,1 Detalhes
8716030 30001002 INEX013-2018-06 DESPESA EMPENHADA PARA PGTO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS REALIZADOS EM ATENDIMENTO MEDICO COM PLANTOES NO HOSPITAL MUNICIPAL. NO PERIODO DE SETEMBRO/2018 01/10/2018 7220 Detalhes
8709375 20000105 DESPESA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA MANU. DA SEC. DE PLANEJAMENTO DE PONTO NOVO. NO EXERCÍCIO DE 2018. 01/10/2018 1397,1 Detalhes
8705802 40000048 CC001-2017 DESPESA EMPENHADA PARA MANUTENÇÃO E CONSULTORIA DOS SISTEMAS INTEGRADOS DE GESTÃO PÚBLICA PARA ATENDER NECESSIDADES DO FUNDO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICÍPIO. REF: ADITIVO 01 DE 27/12/2017 A 31/12/2018. 28/09/2018 1000 Detalhes
8705808 20000266 CC001-2017 DESPESA EMPENHADA PARA MANUTENÇÃO E CONSULTORIA DOS SISTEMAS INTEGRADOS DE GESTÃO PÚBLICA PARA ATENDER NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. REF: AO ADITIVO Nº 01 DE 27/12/2017 A 31/12/2018. 28/09/2018 5000 Detalhes
8706610 20000151 VALOR REFERENTE A TARIFA BANCARIA EXERCICIO DE 2018 28/09/2018 50,75 Detalhes
8707894 20000900 DESPESA A SER REALIZADA PARA O PAGAMENTO DO PASEP. 28/09/2018 3749,33 Detalhes
8706879 20000900 DESPESA A SER REALIZADA PARA O PAGAMENTO DO PASEP. 28/09/2018 4,06 Detalhes
8708990 30000981 DESPESA EMPENHADA PARA PGTO DE 01 (UMA ) DIARIA DIRETOR ADMINISTRATIVO DO HOSPITAL MUNICIPAL COM DESTINO A SALVADOR - BA PVISITA TECNICA A FESF (FUNDAÇÃO ESTADUAL DE SAUDE DA FAMILIA) PARA TRATAR SOBRE HPPS (HOSPITAL DE PEQUENOS PORTES. NO PERIODO DE 28/09/2018. 28/09/2018 180 Detalhes
8706695 20000172 VALOR REFERENTE A TARIFA BANCARIA EXERCICIO DE 2018 28/09/2018 221,59 Detalhes
8709004 30000134 DESPESA EMPENHADA PARA PGTO DE TARIFAS BANCARIAS DESTE MUNICIPIO. SETEMBRO/2018 28/09/2018 284,2 Detalhes
8706473 20001187 DESPESA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PARA PUBLICAÇÕES NO DOE-BA PARA ATENDER NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. 28/09/2018 988,68 Detalhes
8706483 20000222 DESPESA A SER REALIZADA PARA PAGAMENTO DE PARCELAMENTO DO PASEP. NO EXERCÍCIO DE 2018. 28/09/2018 126,11 Detalhes
8706489 20000222 DESPESA A SER REALIZADA PARA PAGAMENTO DE PARCELAMENTO DO PASEP. NO EXERCÍCIO DE 2018. 28/09/2018 1330,43 Detalhes
8707837 20000900 DESPESA A SER REALIZADA PARA O PAGAMENTO DO PASEP. 28/09/2018 6,65 Detalhes
8705815 20000283 PP043-2017 DESPESA EMPENHADA PARA PAGAMENTO NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE PUBLICAÇÕES DE MATÉRIAS DOS ATOS OFICIAIS DESTE GOVERNO NOS DIÁRIOS OFICIAIS DO MUNICIPIO ESTADO UNIÃO JORNAL DE GRANDE CIRCULAÇÃO E SISTEMA DE PUBLICIDADE E TRANSPARENCIA MUNICIPAL NOS PADRÕES ESTABELECIDOS PELA LEI DE ACESSO Á INFORMAÇÃO - LAI NO EXERCÍCIO DE 2018. 27/09/2018 3528 Detalhes
8705819 20000283 PP043-2017 DESPESA EMPENHADA PARA PAGAMENTO NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE PUBLICAÇÕES DE MATÉRIAS DOS ATOS OFICIAIS DESTE GOVERNO NOS DIÁRIOS OFICIAIS DO MUNICIPIO ESTADO UNIÃO JORNAL DE GRANDE CIRCULAÇÃO E SISTEMA DE PUBLICIDADE E TRANSPARENCIA MUNICIPAL NOS PADRÕES ESTABELECIDOS PELA LEI DE ACESSO Á INFORMAÇÃO - LAI NO EXERCÍCIO DE 2018. 27/09/2018 900 Detalhes
8707124 30000952 DESPESA EMPENHADA PARA PGTO DE 01 DIARIA A MOTORISTA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE COM DESTINO A JUAZEIRO-BA PARA CONDUZIR VEICULO TIPO AMBULANCIA PARA REMOÇÃO/TRANSFERENCIA MEDICA DE PACIENTE ATRAVES DO SISTEMA DE REGULAÇÃO PARA HOSPITAIS E CLINICAS CREDENCIADAS AO SUS NO VALE DO SAO FRANCISCO. NO PERIODO DE 27/09/2018. 27/09/2018 50 Detalhes
8704383 20001171 VALOR REFERENTE A CONCESSÃO DE 02 DIARIAS PARA A CIDADE DE SALVADOR-BA PARA UMA VISITA A SECRETARIA DE POLITICIAS PARA AS MULHERES-SPM JUNTO A COORDENAÇÃO DE PLANEJAMENTO E GESTÃO DE POLÍTICAS PARA AS MULHERES E NA COORDENAÇÃO DE ARTICULAÇÃO INSTITUCIONAL E AÇÕES TEMÁTICAS. NOS DIAS 27 E 28/09/2018. 27/09/2018 960 Detalhes
8703644 20000480 DESPESA A SER REALIZADA COM A PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE ANÁLISE DE ÁGUA DAS BARRAGENS EM ATENDIMENTO AOS CARROS PIPAS COM ÁGUA POTÁVEL PARA O CONSUMO HUMANO DESTE MUNICÍPIO. 27/09/2018 57 Detalhes
8707352 20000151 VALOR REFERENTE A TARIFA BANCARIA EXERCICIO DE 2018 26/09/2018 10,15 Detalhes
8705870 30000940 DESPESA EMPENHADA PARA PGTO DE 01 (UMA) DIARIAS A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO COM DESTINO A SALVADOR-BA PARA PARTICIPAR DE SEMINARIO PROMOVIDO PELA SESAB. NO PERIODO DE 27/09/2018. 26/09/2018 250 Detalhes
8707428 20000821 VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM TARIFAS BANCARIAS DO EXERCICIO DE 2018 26/09/2018 10,15 Detalhes
8706410 20000150 VALOR REFERENTE A FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA EXERCICIO DE 2018. 26/09/2018 3214,2 Detalhes
8706960 20000162 VALOR REFERENTE A TARIFA BANCARIA EXERCICIO DE 2018 26/09/2018 284,2 Detalhes
8707243 20000659 VALOR REFERENTE A TARIFA BANCARIA EXERCICIO DE 20108 26/09/2018 91,35 Detalhes
8706063 30000158 INEX001-2017 DESPESA EMPENHADA PARA PAGAMENTO NA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSESSORIA CONTÁBIL E FINANCEIRA DA SECRETARIA DE SAÚDE. CONFORME ADITIVO 01 DE 27/12/2017 A 31 DE DEZEMBRO DE 2018. CONFORME NF601 EM ANEXO 25/09/2018 4000 Detalhes
8707088 30000945 DESPESA EMPENHADA PARA PGTO DE 03 DIARIAS A MOTORISTA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE COM DESTINO A SALVADOR-BA PARA CONDUZIR VEICULO TIPO AMBULANCIA PARA REMOÇÃO/TRANSFERENCIA MEDICA DE PACIENTE ATRAVES DO SISTEMA DE REGULAÇÃO PARA HOSPITAL REFERENCIA NA CAPITAL DO ESTADO. NO PERIODO DE 25 26 E 27/09/2018. 25/09/2018 300 Detalhes
8703013 40000044 REFERE-SE A DESPESA EMPENHADA PARA PAGAMENTO COM FORMECIMENTO DE AGUA PARA SUBRIR AS NECESSIDADES DO CRAS DESTE MUNICIPIO. 25/09/2018 98,75 Detalhes
8703269 20000870 PE19/2017 EMPENHO REF: AQUISIÇÃO DE VEÍCULO DE TRANSPORTE ESCOLAR DIÁRIO DE ESTUDANTES PROVENIENTE DE ÔNIBUS RURAL ESCOLAR (ORE) ADQUIRIDO DO GOVERNO FEDERAL CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO (FNDE Nº 23034.019710/2017-78) EM ATENDIMENTO ÀS ENTIDADES EDUCACIONAIS DAS REDES PÚBLICAS DE ENSINO NOS ESTADOS DISTRITO FEDERAL E MUNICÍPIOS. TERMO DE COMPROMISSO PAR Nº20182607-4 25/09/2018 228912 Detalhes
8707109 30000949 DESPESA EMPENHADA PARA PGTO DE 01 DIARIA A MOTORISTA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE COM DESTINO A SALVADOR-BA PARACONDUZIR VEICULO TIPO AMBULANCIA PARA REMOÇÃO/TRANSFERENCIA MEDICA DE PACIENTE ATRAVES DO SISTEMA DE REGULAÇÃO PARA HOSPITAL REFERENCIA NA CAPITAL DO ESTADO. NO PERIODO DE 25/09/2018. 25/09/2018 100 Detalhes
8707387 20000151 VALOR REFERENTE A TARIFA BANCARIA EXERCICIO DE 2018 25/09/2018 91,35 Detalhes
8709190 20000233 INEX001-2017 DESPESA EMPENHADA PARA PAGAMENTO NA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSESSORIA CONTÁBIL E FINANCEIRA CONFORME NF600 EM ANEXO 25/09/2018 6000 Detalhes
8709194 20000233 INEX001-2017 DESPESA EMPENHADA PARA PAGAMENTO NA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSESSORIA CONTÁBIL E FINANCEIRA EM ASSESSORIA DE PRESTAÇÃO DE CONTAS E CONÊNIOS ELABORAÇÃO DA LDO LOA E PPA - PRESTAÇÃO DE CONTAS ANUAL DEFESA E ACOMPANHAMENTO ATÉ O JULGAMENTO DAS CONTAS ANUAIS. REFERÊNTE AO ADITIVO 01 DE 27/12/2017 A 31 DE DEZEMBRO DE 2018. 25/09/2018 3000 Detalhes
8706387 20000900 DESPESA A SER REALIZADA PARA O PAGAMENTO DO PASEP. 25/09/2018 17538,24 Detalhes
8706395 20000159 VALOR REFERENTE CONTRIBUÇÃO UPB EXERCICIO DE 2018 25/09/2018 627 Detalhes
8708974 30000236 INEX002-2018-18 DESPESA EMPENHADA PARA PGTO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS REALIZADOS COM ATENDIMENTO MEDICO GINECOLOGICO NO HOSPITAL MUNICIPAL. NO PERIODO DE AGOSTO/2018. 25/09/2018 2000 Detalhes
8703417 20001157 DESPESA PARA PGTO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA CONFECÇÕES DE FANTASIAS PARA APRESENTAÇÃO DE ALUNOS EM DESFILE CÍVICO DE 07 DE SETEMBRO NESTE MUNICÍPIO. CONFORME NF: 2950. 25/09/2018 1560 Detalhes
8703169 20000136 VALOR REFERENTE A FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA O EXERCICIO DE 2018. 25/09/2018 844,64 Detalhes
8703183 40000209 DESPESA PARA PAGAMENTO DE 01 (UMA) DIARIA AO GESTOR DO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA COM DESTINO A SALVADOR/BA PARA PARTICIPAR DA CAPACITAÇÃO SOBRE O NOVO SISTEMA DE GESTÃO DO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA NA SAÚDE QUE MIGROU RECENTIMENTE PARA E-GESTOR AB. A MUDANÇA DO SISTEMA BFA QUE OCORRERÁ A PARTIR DA 2ª VIGÊNCIA DE 2018 (JULHO A DEZEMBRO DE 2018) SENDO ASSIM É DE EXTREMA IMPORTÂNCIA QUE O MUNICÍPIO PARTICIPE DA CAPACITAÇÃO PARA QUE NÃO HAJA REPERCUSSÃO NA COBERTURA DO PBF. NO PERIODO DE 26 A 27 DE SE 25/09/2018 100 Detalhes
8706029 20000233 INEX001-2017 DESPESA EMPENHADA PARA PAGAMENTO NA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSESSORIA CONTÁBIL E FINANCEIRA EM ASSESSORIA DE PRESTAÇÃO DE CONTAS E CONÊNIOS ELABORAÇÃO DA LOA CONFORME NF621 EM ANEXO 25/09/2018 5000 Detalhes
8706033 20000234 INEX001-2017 DESPESA EMPENHADA PARA PAGAMENTO NA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSESSORIA CONTÁBIL E FINANCEIRA DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. CONFORME ADITIVO 01 DE 27/12/2017 A 31 DE DEZEMBRO DE 2018. CONFORME NF599 EM ANEXO 25/09/2018 4000 Detalhes
8706042 40000039 INEX001-2017 DESPESA EMPENHADA PARA PAGAMENTO NA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSESSORIA CONTÁBIL E FINANCEIRA DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL. REFERENTE AO ADITIVO 01 DE 27/12/2017 A 31 DE DEZEMBRO DE 2018. CONFORME NF598 EM ANEXO 25/09/2018 2000 Detalhes
8702973 20001152 VALOR QUE SE LIQUIDA REFERENTE A CONCESSÃO DE 02 DIARIAS PARA A CIDADE DE FEIRA DE SANTANA-BA. PARA TRAR DE ASSUNTOS REFERENTE A A PRESTAÇÃO DE CONTAS MENSAL(MAPAS DE CONTROLE MAPAS DE ARRECADAÇÃO ASSINATURAS DE CERTIFICADOS MILITARES E INSTRUÇÕES DE NIVEL DE CONHECIMENTOS) JUNTO PRM BI(POTO DE RECURTAMENTO E MOBILIZAÇÃO) 25/09/2018 200 Detalhes
8704277 30000923 DESPESA EMPENHADA PARA PGTO DE 01 (UMA) DIARIAS AO COORDENADOR DA ATENÇÃO BASICA DESTE MUNICIPIO COM DESTINO A SALVADOR-BA PARA PARTICIPAR DE CAPACITAÇÃO SOBRE O NOVO SISTEMA DE GESTÃO DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA NA SAUDE. NO PERIODO DE 26/09/2018. 24/09/2018 180 Detalhes
8704283 30000924 DESPESA EMPENHADA PARA PGTO DE 01 DIARIA A DIRETOR GERAL DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE COM DESTINO A SALVADOR-BA PARA PARTICIPAR DE CAPACITAÇÃO SOBRE O NOVO SISTEMA DE GESTÃO DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA NA SAUDE. NO PERIODO DE 26/09/2018. 24/09/2018 180 Detalhes
8704288 30000925 DESPESA EMPENHADA PARA PGTO DE 01 (UMA) DIARIAS A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO COM DESTINO A SALVADOR-BA PARA PARTICIPAR DE CAPACITAÇÃO SOBRE O NOVO SISTEMA DE GESTÃO DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA NA SAUDE. NO PERIODO DE 26/09/2018. 24/09/2018 250 Detalhes
8710225 20001213 DESPESA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE 04 (QUATRO) DIARIAS PARA O CONTROLADOR INTERNO COM DESTINO A FEIRA DE SANTANA PARA ELABORAÇÃO DA RESPONSTA DAS CONTAS ANUAIS 2017 DA PREFEITURA MUNICIPAL. NO PERIODO DE 24 25 26 E 27/09/2018. 24/09/2018 1000 Detalhes
8710232 20001214 DESPESA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE 02 (DUAS) DIARIAS PARA A SUPERINTENDENTE DE FINANÇAS E ORÇAMENTO COM DESTINO A FEIRA DE SANTANA PARA ELABORAÇÃO DA RESPONSTA DAS CONTAS ANUAIS 2017 DA PREFEITURA MUNICIPAL. NO PERIODO DE 24 E 25/09/2018. 24/09/2018 360 Detalhes
8705884 30000942 DESPESA EMPENHADA PARA PGTO DE 05 DIARIAS A TECNICA DE ENFERMAGEM DESTE MUNICIPIO EM VIAGENS DENTRO DO MUNICIPIO (ZONA RURAL E SEDE) PARA CAMPANHA NACIONAL DE VACINAÇÃO CONTRA POLIPMIELITE E SARAM 2018. NO PERIODO DE 25 27 28/09 E 02 E 03/10/2018. 24/09/2018 250 Detalhes
8710246 20001215 REFERE-SE A PAGAMENTO DE 02(DUAS) DIARIAS PARA A DIRETORA DE TESOURARIA COM DESTINO A FEIRA DE SANTANA PARA ELABORAÇÃO DA RESPONSTA DAS CONTAS ANUAIS 2017 DA PREFEITURA MUNICIPAL. NO PERIODO DE 24 E 25/09/2018. 24/09/2018 360 Detalhes
8710255 20001216 DESPESA EMPENHADA PARA PGTO DE 01 (UMA) DIARIA AO CHEFE DE DIVISÃO DE ESTRADAS DESTE MUNICIPIO COM DESTINO A FEIRA DE SANTANA PARA CONDUZIR SERVIDORES PARA REALIZAÇÃO DE SERVIÇOS EM EMPRESA QUE PRESTA SERVIÇOS A ESTE MUNICIPIO. NO PERIODO DE 24/09/2018. 24/09/2018 180 Detalhes
8706675 20000164 VALOR REFERENTE A TARIFA BANCARIA EXERCICIO 2018 24/09/2018 33,34 Detalhes
8710271 20001217 DESPESA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE 01 (UMA) DIARIA PARA A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO COM DESTINO A FEIRA DE SANTANA-BA PARA ELABORAÇÃO DA RESPOSTA DAS CONTAS ANUAIS 2017 DA PREFEITURA MUNICIPAL DE PONTO NOVO JUNTAMENTE A EMPRESA QUE PRESTA SERVIÇOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA CONTABIL. NO PERIODO DE 24/09/2018. 24/09/2018 250 Detalhes
8703162 20001156 DESPESA PARA PAGAMENTO DE 02 (DUAS) DIARIAS AO SECRETARIO DE AGRICULTURA COM DESTINO A SALVADOR-BA PARA PARTICIPAR DE REUNÃO JUNTO A SEAGRE - VISANDO ACOMPANHAR O PLEITO E REUNIÃO JUNTO A SDR - OBJETIVANDO PLEITEAR NOVAS PARA ESTE MUNICÍPIO ATRAVÉS DO PROGRAMA PRÓ-SEMIÁRIDO. NO PERIODO DE 25 A 27 DE SETEMBRO DE 2018. MATRICULO Nº 3002. 24/09/2018 500 Detalhes
8702964 20000137 VALOR REFERENTE A FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA O EXERCICIO DE 2018. 24/09/2018 27,1 Detalhes
8706073 40000032 VALOR REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS EXERCICIO DE 2018 21/09/2018 10,15 Detalhes
8707115 30000950 DESPESA EMPENHADA PARA PGTO DE 02 DIARIAS A MOTORISTA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE COM DESTINO A JUAZEIRO-BA PARA CONDUZIR VEICULO TIPO AMBULANCIA PARA REMOÇÃO/TRANSFERENCIA MEDICA DE PACIENTE ATRAVES DO SISTEMA DE REGULAÇÃO PARA HOSPITAIS E CLINICAS CREDENCIADAS. NO PERIODO DE 21 E 28/09/2018. 21/09/2018 100 Detalhes
8707897 20000151 VALOR REFERENTE A TARIFA BANCARIA EXERCICIO DE 2018 21/09/2018 253,75 Detalhes
8708932 30000876 DISP176-2018 DESPESA EMPENHADA PARA PGTO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS REALIZADOS EM CARATER EVENTUAL NA MANUTENÇÃO DOS BENS FISICOS NOS ESPAÇOS DAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE NESTE MUNICIPIO. NO PERIODO DE AGOSTO/2018. 21/09/2018 477 Detalhes
8706137 20000448 PP044-2017 VALOR REFERENTE AO CONTRATO DE AQUISIÇÃO DE FORMA PARCELADA DE AGUA MINERAL VASILHAME DE ÁGUA MINERAL DE 20 LITROS COPO DESCARTAVEL GAS LIQUEFEITO DE PETROLEO (GLP) VASILHAME DE BOTIJÃO DE GÁS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DS ESCOLAS MUNICIPAIS. 21/09/2018 1605 Detalhes
8706154 20000416 PP039-2017 VALOR REFERENTE AO CONTRATO DE AQUISIÇÃO DE FORMA PARCELADA DE GÊNEROS ALIMENTICIOS E MATERIAIS DE LIMPEZA PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DO ENSINO INFANTIL. CFE PP039/2017 21/09/2018 4544,61 Detalhes
8703086 20001153 DESPESA PARA PAGAMENTO DE 01 (UMA) DIARIA PARA A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO COM DESTINO A SALVADOR-BA PARA PARTICIPAR DO EVENTO PRESENCIAL DO CURSO DE GESTÃO PARA EDUCAÇÃO MUNICIPAL (GEM) QUE SERÁ REALIZADO NO PAVILHÃO DE AULAS ALCEU HILTNER (PAFII) - SALA 08. NO PERIODO DE 25 A 26 DE SETEMBRO DE 2018. 21/09/2018 250 Detalhes
8703094 20001154 DESPESA PARA PAGAMENTO DE 01 (UMA) DIARIA AO PROFESSOR COM DESTINO A SALVADOR-BA PARA PARTICIPAR DO EVENTO PRESENCIAL DO CURSO DE GESTÃO PARA EDUCAÇÃO MUNICIPAL (GEM) QUE SERÁ REALIZADO NO PAVILHÃO DE AULAS ALCEU HILTNER (PAFII) - SALA 08. NO PERIODO DE 25 A 26 DE SETEMBRO DE 2018. 21/09/2018 100 Detalhes
8703102 20001155 DESPESA PARA PAGAMENTO DE 01 (UMA) DIARIA AO MOTORISTA PARA LEVAR A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E O PROFESSOR COM DESTINO A SALVADOR-BA PARA PARTICIPAR DO EVENTO PRESENCIAL DO CURSO DE GESTÃO PARA EDUCAÇÃO MUNICIPAL (GEM) QUE SERÁ REALIZADO NO PAVILHÃO DE AULAS ALCEU HILTNER (PAFII) - SALA 08. NO PERIODO DE 25 A 26 DE SETEMBRO DE 2018. 21/09/2018 100 Detalhes
8706183 40000099 PP039-2017 VALOR REFERENTE AO CONTRATO DE AQUISIÇÃO DE FORMA PARCELADA DE GÊNEROS ALIMENTICIOS E MATERIAIS DE LIMPEZA PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL E SEUS DEPARTAMENTOS CFE PP039/2017 21/09/2018 1000 Detalhes
8706738 20000902 DESPESA A SER REALIZADA PARA O PAGAMENTO DO PASEP. 21/09/2018 217,62 Detalhes
8702937 20001151 REFERE-SE A DESPESA EMPENHADA PARA PAGAMENTO COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NA MANUTENÇÃO DE BOMBAS CENTRIFUGAS NA ESTAÇÃO DE CAPTAÇÃO DE AGUA PARA O PROJETO DE IRRIGAÇÃO DESTE MUNICIPIO. 21/09/2018 750 Detalhes
8706052 20001181 DESPESA EMPENHADA PARA PGTO DE DUAS DIARIAS PARA PROFESSORA PII COM DESTINO A SALVADOR - BA PARA PARTICIPAR DO EVENTO PRESENCIAL DO CURSO DE GESTÃO PARA EDUCAÇÃO MUNICIPAL (GEM) QUE SERÁ REALIZADO NO PAVILHÃO DE AULAS ALCEU HILTNER (PAFII) - SALA 08. 20/09/2018 100 Detalhes
8706058 20001182 DESPESA EMPENHADA PARA PGTO DE DUAS DIARIAS PARA PROFESSORA PII COM DESTINO A FEIRA DE SANTANA-BA PARA ELABORAÇÃO DA RESPOSTA DAS CONTAS ANUAIS 2017 DA PREFEITURA MUNICIPAL DE PONTO NOVO JUNTAMENTE A EMPRESA QUE PRESTA SERVIÇOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA CONTABIL. NO PERIODO DE 24 E 26/09/2018. 20/09/2018 200 Detalhes
8706070 20001183 DESPESA EMPENHADA PARA PGTO DE DUAS DIARIAS PARA PROFESSORA PII COM DESTINO A FEIRA DE SANTANA-BA PARA ELABORAÇÃO DA RESPOSTA DAS CONTAS ANUAIS 2017 DA PREFEITURA MUNICIPAL DE PONTO NOVO JUNTAMENTE A EMPRESA QUE PRESTA SERVIÇOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA CONTABIL. NO PERIODO DE 27/09/2018. 20/09/2018 100 Detalhes
8707887 20000900 DESPESA A SER REALIZADA PARA O PAGAMENTO DO PASEP. 20/09/2018 886,4 Detalhes
8708915 20001207 DESPESA PARA PGTO DE PESSÕA FÍSICA PARA A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM APRESENTAÇÃO CULTURAL DO (GRUPO DE FORRÓ MARCELINO DO ACORDEON E SUA GENTE) COM FITO DE ABRILHANTAR AS FESTIVIDADES TRADICIONAIS DO POVOADO DE BARRACAS NESTE MUNICÍPIO. NO DIA 23 DE SETEMBRO DE 2018. 20/09/2018 530 Detalhes
8708921 20001208 DESPESA PARA PGTO DE PESSÕA FÍSICA PARA A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM APRESENTAÇÃO CULTURAL DO (GRUPO DE PIFANO DE PONTO NOVO) COM FITO DE ABRILHANTAR AS FESTIVIDADES TRADICIONAIS DO POVOADO DE BARRACAS NESTE MUNICÍPIO. NO DIA 23 DE SETEMBRO DE 2018. CONFORME NF:2976. 20/09/2018 530 Detalhes
8702780 20001141 REFERE-SE A DESPESA PARA PAGAMENTO DE ANOTAÇÃO DE RESPONSABILIDADE TECNICA- ART DO CREA-BA ( CONSELHO DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DA BAHIA) NA ELABORAÇÃO DO ORÇAMENTO DO CREAS DOCUMENTO Nº 49085218. 20/09/2018 218,54 Detalhes
8703549 20001161 PP040-2017 DESPESA EMPENHADA PARA AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS E DERIVADOS DE PETRÓLEO PARA ABASTECIMENTO E MANUTENÇÃO DE FROTA DE VEÍCULOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO TRANSPORTE ESCOLAR DESTE MUNICÍPIO. 20/09/2018 20335,14 Detalhes
8706634 20000164 VALOR REFERENTE A TARIFA BANCARIA EXERCICIO 2018 20/09/2018 9,7 Detalhes
8705896 40000029 DESPESA EMPENHADA PARA PGTO DE INSS PATRONAL DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL. NO EXERCÍCIO DE 2018. 20/09/2018 1352,51 Detalhes
8705916 20000143 DESPESA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DO INSS- PATRONAL SERVIDORES CONTRATADOS/NOMEADOS. 20/09/2018 4051,15 Detalhes
8708740 30000112 DESPESA EMPENHADA PARA PGTO DE OBRIGAÇÕES PATRONAIS DE SERVIDORES DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO.. COMPETENCIA AGOSTO/2018. 20/09/2018 4743,27 Detalhes
8705928 20000218 REFERE-SE A DESPESA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE A INSS- PATRONAL SERVIDORES CONTRATADOS E NOMEADOS DESTE MUNICIPIO. 20/09/2018 1683,36 Detalhes
8707479 20000151 VALOR REFERENTE A TARIFA BANCARIA EXERCICIO DE 2018 20/09/2018 20,3 Detalhes
8708760 30000097 DESPESA EMPENHADA PARA PGTO DE OBRIGAÇÕES PATRONAIS DE SERVIDORES DA VIGILANCIA ECD DESTE MUNICIPIO. COMPETENCIA AGOSTO/2018. 20/09/2018 630 Detalhes
8702884 20000457 PP040-2017 DESPESA EMPENHADA PARA AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS E DERIVADOS DE PETRÓLEO PARA ABASTECIMENTO E MANUTENÇÃO DE FROTA DE VEÍCULOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO TRANSPORTE ESCOLAR DESTE MUNICÍPIO. CONFORME NF800 EM ANEXO 20/09/2018 15263,73 Detalhes
8708528 20000173 VALOR REFERENTE A INSS-PATRONAL EXERCICIO DE 2018 20/09/2018 7213,71 Detalhes
8706225 20000456 PP040-2017 DESPESA EMPENHADA PARA AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS E DERIVADOS DE PETRÓLEO PARA ABASTECIMENTO E MANUTENÇÃO DE FROTA DE VEÍCULOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO TRANSPORTE ESCOLAR DESTE MUNICÍPIO. CONFORME NF801 EM ANEXO 20/09/2018 18000 Detalhes
8704694 30000938 DESPESA EMPENHADA PARA PGTO DE AQUISIÇÃO DE DOIS AR CONDICIONADOS DESTINADOS PARA A UNIDADE BASICA DE PEDREIRA NESTE MUNICIPIO. 20/09/2018 2736 Detalhes
8706237 20000460 PP040-2017 DESPESA EMPENHADA PARA AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS E DERIVADOS DE PETRÓLEO PARA ABASTECIMENTO E MANUTENÇÃO DE FROTA DE VEÍCULOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SEC. DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. 20/09/2018 100,76 Detalhes
8703422 20000935 PP013-2018 DESPESA LIQUIDADA PARA PAGAMENTO NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PARA MANUTENÇÃO DO CENTRO DE DISTRIBUIÇÃO TELEFÔNICA INSTALAÇÃO E MANUTENÇÃO DE RAMAIS E COM APLICAÇÃO DE PEÇAS MATERIAIS FERRAMENTAS E EQUIPAMENTOS PARA A SEC. DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. 20/09/2018 1900 Detalhes
8705994 20000173 VALOR REFERENTE A INSS-PATRONAL EXERCICIO DE 2018 20/09/2018 483 Detalhes
8708816 30000097 DESPESA EMPENHADA PARA PGTO DE OBRIGAÇÕES PATRONAIS DE SERVIDORES DA VIGILANCIA ECD DESTE MUNICIPIO. COMPETENCIA AGOSTO/2018. 20/09/2018 630 Detalhes
8702932 20000466 PP040-2017 DESPESA EMPENHADA PARA AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS E DERIVADOS DE PETRÓLEO PARA ABASTECIMENTO E MANUTENÇÃO DE FROTA DE VEÍCULOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SEC. DE OBRAS E INFRAESTRUTURA DESTE MUNICÍPIO. 20/09/2018 21000 Detalhes
8708827 30000112 DESPESA EMPENHADA PARA PGTO DE OBRIGAÇÕES PATRONAIS DE SERVIDORES DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO.. COMPETENCIA AGOSTO/2018. 20/09/2018 2068,2 Detalhes
8706038 20001180 DESPESA EMPENHADA PARA PGTO DE DUAS DIARIAS PARA PROFESSORA PII COM DESTINO A SALVADOR PARA PARTICIPAR DE CAPACITAÇÃO NA SECRETARIA ESTADUAL DE EDUCAÇÃO SOBRE PROGRAMAS DIVERSOS DA EDUCAÇÃO. NO PERIODO DE 20 E 21/09/2018. 20/09/2018 200 Detalhes
8708861 30000978 DESPESA EMPENHADA PARA PGTO DE 02 DIARIAS A ASSESSOR ESPECIAL DA SECRETIA MUNICIPAL DE SAUDE COM DESTINO A SALVADOR-BA PARA PARTICIPAR DE REUNIÃO COM GRUPO TECNICO COSEMS/SESAB PARA QUALIFICAÇÃO NA REDE CEGONHA. NO PERIODO DE 10/11/2018. 20/09/2018 200 Detalhes
8705846 20000113 DESPESA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA FOLHA DO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO FUNDEB 60% DE PONTO NOVO. NO EXERCÍCIO DE 2018. 19/09/2018 3785,91 Detalhes
8705853 20000112 DESPESA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA FOLHA DO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO INFANTIL FUNDEB 60% DE PONTO NOVO. NO EXERCÍCIO DE 2018. 19/09/2018 2523,94 Detalhes
8705863 20000881 DESPESA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA FOLHA DO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO FUND. FUNDEB 40% DESTE MUNICÍPIO. REF: O PROCESSO SELETIVO DE 2018. 19/09/2018 16631,56 Detalhes
8704094 20000243 PP041-2017 REFERE-SE A DESPESA EMPENHADA PARA PAGAMENTO COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE HOSPEDAGENS E FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES NA SEDE DESTE MUNICIPIO E PARA PACIENTES NA CIDADE DE SALVADOR(BA) QUANDO EM TRATAMENTO FORS DO DOMICILIO-TFD. 19/09/2018 5002 Detalhes
8702735 30000906 DESPESA EMPENHADA PARA PGTO DE 02 DIARIAS PARA AUXILIAR ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE COM DESTINO A JUAZEIRO-BA PARA PARTICIPAR DE CURSO DE CODIFICAÇÃO DE CAUSA BASICA DE OBITO. NO PERIODO DE 18 E 19.09.2018. 18/09/2018 200 Detalhes
8705650 20000159 VALOR REFERENTE CONTRIBUÇÃO UPB EXERCICIO DE 2018 18/09/2018 627 Detalhes
8707186 30000961 DESPESA EMPENHADA PARA PGTO DE 03 DIARIAS A MOTORISTA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE COM DESTINO A SALVADOR-BA PARACONDUZIR VEICULO TIPO AMBULANCIA PARA REMOÇÃO/TRANSFERENCIA MEDICA DE PACIENTE ATRAVES DO SISTEMA DE REGULAÇÃO PARA HOSPITAL REFERENCIA NA CAPITAL DO ESTADO. NO PERIODO DE 18 21 E 26/09/2018. 18/09/2018 300 Detalhes
8703630 20000245 PP041-2017 REFERE-SE A DESPESA EMPENHADA PARA PAGAMENTO COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE HOSPEDAGENS E FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES NA SEDE DESTE MUNICIPIO E PARA PACIENTES NA CIDADE DE SALVADOR(BA) QUANDO EM TRATAMENTO FORA DO DOMICILIO-TFD. 18/09/2018 5000 Detalhes
8705689 20000881 DESPESA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA FOLHA DO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO FUND. FUNDEB 40% DESTE MUNICÍPIO. REF: O PROCESSO SELETIVO DE 2018. 18/09/2018 29170,59 Detalhes
8705703 20000883 DESPESA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA FOLHA DO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO FUNDEB 60% DESTE MUNICÍPIO. REF: O PROCESSO SELETIVO DE 2018. 18/09/2018 6309,85 Detalhes
8705709 20000883 DESPESA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA FOLHA DO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO FUNDEB 60% DESTE MUNICÍPIO. REF: O PROCESSO SELETIVO DE 2018. 18/09/2018 10095,76 Detalhes
8702408 20000136 VALOR REFERENTE A FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA O EXERCICIO DE 2018. 18/09/2018 161,8 Detalhes
8703177 20000410 CC006-2017 VALOR REFERENTE A CONTRAÇÃO DE PESSOA JURIDICA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS OBJETIVANDO A DISTRIBUIÇÃO DE PUBLICIDADE DE VEICULOS E DEMAIS MEIOS DE DIVULGAÇÃO DE PEÇAS PUBLICITÁRIAS DURANTE O EXERCICIO DE 2018. CFE. CC006-2017 - AD Nº 02 18/09/2018 13700 Detalhes
8708929 20001209 DESPESA PARA PGTO DE PESSÕA FÍSICA PARA A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA FUNÇÃO DE OPERADOR DO POÇO ARTESIANO DO POVOADO DE NOVA REPRESA NESTE MUNICÍPIO. NO PERIODO DE SETEMBRO DE 2018. 17/09/2018 500 Detalhes
8709012 20000816 CC003-2018 DESPESA EMPENHADA PARA PGTO PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA ESPECIALIZADA NA ÁREA DE CONSTRUÇÃO CIVIL OBJETIVANDO A IMPLANTAÇÃO DE UM MURO DE ARRIMO VISANDO CONTENSÃO E NOVELAMENTO A TÍTULO DE CONTRA PARTIDA NA OBRA DE IMPLANTAÇÃO DA PISTA DE COOPER NA ENTRADA DA CIDADE NA AVENIDA LOMANTO JÚNIOR NOS TRECHOS 2 A 3 DO CONTRATO DE REPASSE 846075/2017 DESTE MUNICÍPIO. 17/09/2018 40000 Detalhes
8709017 20000816 CC003-2018 DESPESA EMPENHADA PARA PGTO PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA ESPECIALIZADA NA ÁREA DE CONSTRUÇÃO CIVIL OBJETIVANDO A IMPLANTAÇÃO DE UM MURO DE ARRIMO VISANDO CONTENSÃO E NOVELAMENTO A TÍTULO DE CONTRA PARTIDA NA OBRA DE IMPLANTAÇÃO DA PISTA DE COOPER NA ENTRADA DA CIDADE NA AVENIDA LOMANTO JÚNIOR NOS TRECHOS 2 A 3 DO CONTRATO DE REPASSE 846075/2017 DESTE MUNICÍPIO. 17/09/2018 12097,5 Detalhes
8704238 20000698 PP006-2018 DESPESA LIQUIDADA PARA PAGAMENTO PARA AQUISIÇÃO PARCELADA DE MATERIAL DE EXPEDIENTE E DIDÁTICO QUE SERAO DESTINADOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS ESCOLAS DE ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICÍPIO. 17/09/2018 5137,5 Detalhes
8702740 20000671 PP003-2018 DESPESA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PARA AQUISIÇÃO E CONFECÇÃO PARCELADA DE MATERIAIS GRAFICOS QUE SERAO DESTINADOS 19092018PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DO FUNDO DE EDUCAÇÃO NESTE MUNICIPIO. 14/09/2018 6600 Detalhes
8702744 20000671 PP003-2018 DESPESA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PARA AQUISIÇÃO E CONFECÇÃO PARCELADA DE MATERIAIS GRAFICOS QUE SERAO DESTINADOS PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DO FUNDO DE EDUCAÇÃO NESTE MUNICIPIO. 14/09/2018 8400 Detalhes
8708640 30000771 DESPESA EMPENHADA PARA PGTO DE VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DE TRABALHADORES TEMPORARIO ATRAVES DO REGIME SELETISTA NO PAB DESTE MUNICIPIO. COMPETENCIA AGOSTO/2018. 14/09/2018 21925,2 Detalhes
8704298 30000927 DESPESA EMPENHADA PARA PGTO DE 02 DIARIAS A MOTORISTA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE COM DESTINO A JUAZEIRO E JACOBINA-BA PARA CONDUZIR VEICULO TIPO AMBULANCIA PARA CONSULTAS ESPECIALIZADAS E REALIZAÇÃO DE EXAMES AGENDADOS PELA CENTRAL DE MARCAÇÃO DA SECRETARIA DE SAUDE. NO PERIODO DE 15 E 19/09/2018. 14/09/2018 100 Detalhes
8708665 30000773 DESPESA EMPENHADA PARA PGTO DE VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DE TRABALHADORES TEMPORARIO ATRAVES DO REGIME SELETISTA NO SIA/SUS/AIH DESTE MUNICIPIO. COMP AGOSTO/2018. 14/09/2018 24974,12 Detalhes
8703292 40000076 PP039-2017 VALOR REFERENTE À AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DE FORMA PARCELADA PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL E SEUS DEPARTAMENTOS CFE. PP039/2017. 14/09/2018 1084,09 Detalhes
8708676 30000772 DESPESA EMPENHADA PARA PGTO DE VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DE TRABALHADORES TEMPORARIO ATRAVES DO REGIME SELETISTA NO CAPS DESTE MUNICIPIO. NO PERIODO DE AGOSTO/2018. 14/09/2018 7506,8 Detalhes
8708683 30000770 DESPESA EMPENHADA PARA PGTO DE VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DE TRABALHADORES TEMPORARIO ATRAVES DO REGIME SELETISTA NO SAMU DESTE MUNICIPIO. COMPETENCIA AGOSTO/2018. 14/09/2018 2698,8 Detalhes
8708697 30000096 DESPESA EMPENHADA PARA PGTO DE VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DE SERVIDORES COMISSIONADOS DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. COMPETENCIA AGOSTO/2018. 14/09/2018 4778 Detalhes
8707969 20000151 VALOR REFERENTE A TARIFA BANCARIA EXERCICIO DE 2018 14/09/2018 400 Detalhes
8702855 20001147 DESPESA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE 02 (DUAS) DIARIAS PARA O CONTROLADOR INTERNO COM DESTINO A PETROLINA - PE PARA PARTICIPAR DO CURSO SOBRE E-SOCIAL NA PRATICA CONCEITOS E PROCEDIMENTOS DO NOVO SISTEMA. NO PERIODO DE 14 E 15/09/2018. 14/09/2018 1000 Detalhes
8708745 30000096 DESPESA EMPENHADA PARA PGTO DE VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DE SERVIDORES COMISSIONADOS DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. COMPETENCIA AGOSTO/2018. 14/09/2018 15908 Detalhes
8704945 20000884 DESPESA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA MANU. DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. REF: O PROCESSO SELETIVO DE 2018. 14/09/2018 954 Detalhes
8704951 20000884 DESPESA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA MANU. DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. REF: O PROCESSO SELETIVO DE 2018. 14/09/2018 1814,36 Detalhes
8704705 30000571 INEX003-2018-01 REFERE-SE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS REALIZADOS NA AREA DE MEDICINA COM ATENDIMENTO AMBULATORIAL NA ESPECIELIDADE DE CARDIOLOGIA NESTE MUNICIPIO. NO PERIODO DE AGOSTO/2018. 14/09/2018 1950 Detalhes
8702708 20000671 PP003-2018 DESPESA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PARA AQUISIÇÃO E CONFECÇÃO PARCELADA DE MATERIAIS GRAFICOS QUE SERAO DESTINADOS PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DO FUNDO DE EDUCAÇÃO NESTE MUNICIPIO. 14/09/2018 5250 Detalhes
8704292 30000926 DESPESA EMPENHADA PARA PGTO DE 03 DIARIAS A MOTORISTA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE COM DESTINO A SALVADOR-BA PARA CONDUZIR VEICULO TIPO AMBULANCIA PARA REMOÇÃO/TRANSFERENCIA MEDICA DE PACIENTE ATRAVES DO SISTEMA DE REGULAÇÃO PARA HOSPITAL REFERENCIA NA CAPITAL DO ESTADO. NO PERIODO DE 13 21 E 22/09/2018. 13/09/2018 300 Detalhes
8704815 20000884 DESPESA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA MANU. DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. REF: O PROCESSO SELETIVO DE 2018. 13/09/2018 1500,84 Detalhes
8707139 30000954 DESPESA EMPENHADAPARA PGTO DE 03 DIARIAS A MOTORISTA DA SAUDE DESTE MUNICIPIO COM DESTINO A SALVADOR PARA TRANSFERENCIA MEDICA ATRAVES DE REGULAÇÃO REDE-PEBA. NO PERIODO DE 13 16 E 25/09/2018 13/09/2018 300 Detalhes
8702373 20000651 TP003-2018 DESPESA EMPENHADA PARA PAGAMENTO COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ENGENHARIA E CONTRUÇÃO CIVIL OBJETIVANDO A CONCLUSÃO DOS SERVIÇOS REMANESCENTE DE PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPÍPEDO DE VIAS PÚBLICAS URBANAS NA SEDE DESTE MUNICÍPIO.REF. A MEDIÇÃO Nº 003/2018 - 1ª PARCELA DA NF Nº 20(SEM RETENÇÃODE IMPOSTOS 13/09/2018 10000 Detalhes
8701610 20000874 DISP133-2018 REFERE-SE A DESPESA EMPENHADA PARA PAGAMENTO COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COMO CONDUTOR DE VEICULO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICIPIO 13/09/2018 1200 Detalhes
8701621 20000787 DISP126-2018 REFERE-SE A DESPESA EMPENHADA PARA PAGAMENTO COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COM USO DO MOTOR PARA PUXAR AGUA NA MOLHAÇÃO DE JARDNIS NESTE MUNICIPIO. 13/09/2018 160 Detalhes
8701686 40000026 DESPESA A SER REALIZADA COM PAGAMENTO DE FATURAS REF: A ENERGIA ELÉTRICA NO EXERCÍCIO DE 2018. 13/09/2018 261,85 Detalhes
8707077 30000943 DESPESA EMPENHADA PARA PGTO DE 02 DIARIAS A MOTORISTA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE COM DESTINO A JUAZEIRO-BA PARA CONDUZIR VEICULO TIPO AMBULANCIA PARA CONSULTAS ESPECIALIZADAS E REALIZAÇÃO DE EXAMES AGENDADOS PELA CENTRAL DE MARCAÇÃO DA SECRETARIA DE SAUDE. NO PERIODO DE 12 E 25/09/2018. 12/09/2018 100 Detalhes
8708357 30000716 INEX011-2018-10 DESPESA EMPENHADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO PROFISSIONAL NA AREA DE MEDICINA COM ATENDIMENTO MEDICO AMBULATORIAL DA DRª DEYSE MAYANE DE CASTRO NO PSF DE NOVA REPRESA E UNIDADE SATELITE DO POVOADO DE ANGICO NO MUNICIPIO DE PONTO NOVO. AGOSTO/2018 12/09/2018 11530 Detalhes
8700937 20000136 VALOR REFERENTE A FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA O EXERCICIO DE 2018. 12/09/2018 66,22 Detalhes
8708367 30000715 INEX011-2018-11 DESPESA EMPENHADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO PROFISSIONAL NA AREA DE MEDICINA COM ATENDIMENTO MEDICO AMBULATORIAL DO DRº RANIERE RICARTE DE FREITAS NO PSF DE PEDREIRAS NO MUNICIPIO DE PONTO NOVO. AGOSTO/2018 12/09/2018 9400 Detalhes
8707119 30000951 DESPESA EMPENHADA PARA PGTO DE 03 DIARIAS A MOTORISTA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE COM DESTINO A JUAZEIRO-BA PARA CONDUZIR VEICULO TIPO AMBULANCIA PARA CONSULTAS ESPECIALIZADAS E REALIZAÇÃO DE EXAMES AGENDADOS PELA CENTRAL DE MARCAÇÃO DA SECRETARIA DE SAUDE. NO PERIODO DE 12 18 E 25/09/2018. 12/09/2018 150 Detalhes
8700999 20000137 VALOR REFERENTE A FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA O EXERCICIO DE 2018. 12/09/2018 607,01 Detalhes
8701571 20000400 PP038-2017 DESPESA EMPENHADA PARA PAGAMENTO NA AQUISIÇÃO PARCELADA DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS À ALIMENTAÇÃO ESCOLAR DESTE MUNICÍPIO. 12/09/2018 33279,6 Detalhes
8701350 20000534 REFERE-SE A DESPESA EMPENHADA PARA PGTO ONDE O MUNICÍPIO FICA OBRIGADO A REATAR AS DESPESAS DO CDS - CONSÓRCIO DE DESENVOLVIMENTO SUSTENTÁVEL DO TERRITÓRIO PIEMONTE NORTE DO ITAPICURU RECURSO FINANCEIRO PARA CUSTEAR AS DESPESAS CONSORCIAIS DENOMINADO DE COTA DE RATEIO A QUAL SERÁ DIVIDIDA EM DUAS PARTES: UMA FIXA E OUTRA VARIÁVEL. DESTE MUNICÍPIO. 12/09/2018 2104,84 Detalhes
8708007 30000323 CP003-2017 DESPESA EMPENHADA PARA PGTO DE AQUISIÇÃO DE FRUTAS DESTINADAS PARA ATENDER ÀS NECESSIDADES DO HOSPITAL MUNICIPAL 12/09/2018 835,87 Detalhes
8708343 30000484 INEX003-2018-09 DESPESA EMPENHADA PARA PGTO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS REALIZADOS COMO MEDICA AMBULATORIAL NO PSF DO POVOADO DE MAMOTA DESTE MUNICIPIO. NO PERIODO DE AGOSTO/2018. 12/09/2018 11530 Detalhes
8708348 30000713 INEX011-2018-01 DESPESA EMPENHADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA ASSESSORIA TECNICA NOS SERVICOS COMO TECNICO RESONSAVEL E FATURISTA DOS SISTEMAS DE INFORMAÇÃO DE SAUDE DOS PROGRAMAS DA MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE REFERENCIA - APS E SAMU E SISTEMA DE INFORMAÇÃO DO CNES PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO FMS. NO PERIODO DE AGOSTO/2018 12/09/2018 4550 Detalhes
8704617 40000137 PP031-2017 DESPESA EMPENHADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS QUE SERAO REALIZADOS EM FORNECIMENTO DE PROVEDOR DE INTERNET PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO FUNDO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. NO EXERCICIO 2018 CONFORME TERMO ADITIVO Nº 01 DE 27/12/2017. VIGÊNCIA 31/12/2017 A 30/06/2018. 11/09/2018 540 Detalhes
8704652 20000110 DESPESA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA MANU. DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO DE PONTO NOVO. NO EXERCÍCIO DE 2018. 11/09/2018 1100 Detalhes
8701341 20000328 PP010-2017 REFERE-SE A DESPESA EMPENHADA PARA PAGAMENTO COM SERVIÇOS DE SEGURANCA PUBLICA PARA A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS E SUPORTE TÉCNICO COMO TAMBEM DISPONIBILIDADE DE VEICULO CARACTERIZADO E SISTEMA DE COMUNICAÇÃO NA AREA DE SEURANÇA DO MUNICIPIO DE PONTO NOVO-BA. 11/09/2018 7020 Detalhes
8701615 20000957 DISP134-2018 REFERE-SE A DESPESA EMPENHADA PARA PAGAMENTO COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COMO VIGIA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICIPIO. 11/09/2018 954 Detalhes
8708015 30000966 DESPESA EMPENHADA PARA PGTO DE AUXILIO FINANCEIRO A PACIENTE MENOR YANNI SOUZA DOS SANTOS E A ACOMPANHANTE EM TRATAMENTO FORA DO DOMICILIO. NO PERIODO DE 12/09/2018. 11/09/2018 219,32 Detalhes
8707004 20000498 VALOR REFERENTE A TARIFA BANCARIA EXERCICIO DE 2018 11/09/2018 10,15 Detalhes
8706507 40000027 VALOR REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS EXERCICIO DE 2018 11/09/2018 30,45 Detalhes
8707590 30000400 PP017-2017 DESPESA EMPENHADA PARA PGTO DA 1ª PARCELA DA NF Nº 10055 REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS REALIZADOS EM EXAMES LABORATORIAIS PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DE ORGAOS DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. NO PERIODO DE JUNHO/2018. 10/09/2018 14000 Detalhes
8701712 20001138 DESPESA EMPENHADA PARA PGTO DE DAJE REFERENTE AO REGISTRO DO CAIXA ESCOLAR NO CARTÓRIO DE REGISTRO DE IMÓVEIS E HIPOTECAS E TÍTULOS DA COMARCA DE SAÚDE DAS ESCOLAS: ESCOLAS MUNICIPAIS ESCOLA MUNICIPAL DE PONTO NONO ESCOLA MARILENE SILVA DOS SANTOS CRECHE NOVO HORIZONTE ESCOLA ENGENHEIRO NELSON DA CRUZ CENTRO DE ESTUDOS VITORINO ESCOLA DR. ANTONIO SERGIO ESCOLA DE NOVA REPRESA ESCOLA MUNICIPAL DE PONTO NOVO E ESCOLA10092018 LAFAIETE MAIA FREITAS. 10/09/2018 3020,22 Detalhes
8704529 20000867 DESPESA EMPENHADA PARA PAGAMENTO COM PROGRAMA DE AGRICULTURA FAMILIAR SEGURO SAFRA DESTE MUNICIPIO COM TERMO DE ADESAO DO GARANTIA SAFRA. 10/09/2018 4900,25 Detalhes
8704544 20000178 VALOR REFERENTE A FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA EXERCICIO DE 2018 10/09/2018 10926,25 Detalhes
8707882 20000900 DESPESA A SER REALIZADA PARA O PAGAMENTO DO PASEP. 10/09/2018 3658 Detalhes
8707911 20000396 DESPESA A SER EMPENHADA PARA O PAGAMENTO DE PARCELAMENTO DO INSS RETIDO EM COTA DO FPM EXERCÍCIO 2018. 10/09/2018 7488,38 Detalhes
8700489 20000266 CC001-2017 DESPESA EMPENHADA PARA MANUTENÇÃO E CONSULTORIA DOS SISTEMAS INTEGRADOS DE GESTÃO PÚBLICA PARA ATENDER NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. REF: AO ADITIVO Nº 01 DE 27/12/2017 A 31/12/2018. 10/09/2018 5000 Detalhes
8700498 40000048 CC001-2017 DESPESA EMPENHADA PARA MANUTENÇÃO E CONSULTORIA DOS SISTEMAS INTEGRADOS DE GESTÃO PÚBLICA PARA ATENDER NECESSIDADES DO FUNDO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICÍPIO. REF: ADITIVO 01 DE 27/12/2017 A 31/12/2018. 10/09/2018 1000 Detalhes
8700502 20000401 CC002-2017 VALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONSULTORIA E GERENCIAMENTO NO PROCESSAMENTO E NA CONFECÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO VERIFICAÇÃO DA REGRA DE CALCULO9S DE VANTAGENS RECEBIDAS PELOS SERVIDORES MUNICIPAIS ELABORAÇÃO E TRANSMISSÃO DE SEFIP RAIS DIRF E SUPORTE AO SETOR DE RECURSOS HUMANOS EXERCICIO DE 2018 10/09/2018 6500 Detalhes
8704177 20000147 VALOR REFERENTE A DESPESA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE PRECATORIOS TRABALHISTAS EXERCICIO DE 2018. 10/09/2018 49485,37 Detalhes
8700858 30000133 DESPESA EMPENHADA PARA PGTO DE CONSUMO DE AGUA DO HOSPITAL DESTE MUNICIPIO. CONSUMO 06/06 A 06/07/2018. 10/09/2018 1967,55 Detalhes
8700866 30000131 DESPESA EMPENHADA PARA PGTO DE CONSUMO DE AGUA EM UNIDADES DA ATENÇÃO BASICA DESTE MUNICIPIO. CONSUMO 06.06 A 06.07.2018. 10/09/2018 1409,97 Detalhes
8704454 20000156 VALOR REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO CNM EXERCICIO DE 2018 10/09/2018 828 Detalhes
8707536 30000088 DESPESA EMPENHADA PARA PGTO DE VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DE SERVIDORES COMISSIONADOS DO PAB DESTE MUNICIPIO. AGOSTO/2018. 10/09/2018 3985 Detalhes
8704473 20000167 VALOR REFERENTE A FORNECIMENTO DE ÁGUA. EXERCICIO DE 2018 10/09/2018 5871,09 Detalhes
8707547 30000092 DESPESA EMPENHADA PARA PGTO DE VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DE SERVIDORES COMISSIONADOS DA MANUTENCAO DAS ACOES DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE DESTE MUNICIPIO. AGOSTO/2018. 10/09/2018 6950 Detalhes
8707555 30000092 DESPESA EMPENHADA PARA PGTO DE VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DE SERVIDORES COMISSIONADOS DA MANUTENCAO DAS ACOES DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE DESTE MUNICIPIO. AGOSTO/2018. 10/09/2018 4500 Detalhes
8704487 20000165 VALOR REFERENTE A FORNECIMENTO DE AGUA EXERCICIO 2018 10/09/2018 6138,87 Detalhes
8704503 20000136 VALOR REFERENTE A FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA O EXERCICIO DE 2018. 10/09/2018 8110,89 Detalhes
8700669 30000168 CC001-2017 DESPESA EMPENHADA PARA PGTO DE MANUTENÇÃO E CONSULTORIA DOS SISTEMAS INTEGRADOS DE GESTÃO PÚBLICA PARA ATENDER NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. COMPETENCIA AGOSTO/2018. 10/09/2018 1000 Detalhes
8703406 20000430 PP044-2017 DESPESA EMPENHADA PARA AQUISIÇÃO PARCELADA DE GÁS MINERAL VASILHAME DE ÁGUA MINERAL DE 20 LITROS COPO DESCARTÁVEL GÁS LIQUEFEITO DE PETRÓLEO (GLP) VASILHAME DE BOTIJÃO DE GÁS QUE SERAO DESTINADAS PARA ATENDER ÀS NECESSIDADES DO FUNDO DE EDUCAÇÃO. 07/09/2018 650 Detalhes
8707099 30000947 DESPESA EMPENHADA PARA PGTO DE 02 DIARIAS A MOTORISTA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE COM DESTINO A SALVADOR-BA PARA CONDUZIR VEICULO TIPO AMBULANCIA PARA REMOÇÃO/TRANSFERENCIA MEDICA DE PACIENTE ATRAVES DO SISTEMA DE REGULAÇÃO PARA HOSPITAL REFERENCIA NA CAPITAL DO ESTADO. NO PERIODO DE 06 E 10/092018. 06/09/2018 200 Detalhes
8700200 40000052 REFERE-SE A DESPESA EMPENHADA PARA PAGAMENTO COM FORMENCIMENTO DE ENERGIA PRA ATENDER AS NECESSIDADES DO CRAS DESTEMUNICIPIO. 06/09/2018 130,16 Detalhes
8700209 20001128 REFERE-SE A DESPESA EMPENHADA PARA PAGAMENTO COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO EVENTUAL NA COLAGEM DE IMAGEM EM OUT-DOOR CONCERMENTE A DIVULGAÇAÕP DO ATOS DA ADMINISTRAÇÃO PUBLICA DESTE MUNICIPIO. NO PEREIODO DE AGOSTO DE 2018. 06/09/2018 680 Detalhes
8700477 20000283 PP043-2017 DESPESA EMPENHADA PARA PAGAMENTO NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE PUBLICAÇÕES DE MATÉRIAS DOS ATOS OFICIAIS DESTE GOVERNO NOS DIÁRIOS OFICIAIS DO MUNICIPIO ESTADO UNIÃO JORNAL DE GRANDE CIRCULAÇÃO E SISTEMA DE PUBLICIDADE E TRANSPARENCIA MUNICIPAL NOS PADRÕES ESTABELECIDOS PELA LEI DE ACESSO Á INFORMAÇÃO - LAI NO EXERCÍCIO DE 2018. 06/09/2018 672 Detalhes
8704064 20000150 VALOR REFERENTE A FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA EXERCICIO DE 2018. 06/09/2018 2935,98 Detalhes
8707147 30000955 DESPESA EMPENHADA PARA PGTO DE 02 DIARIAS A MOTORISTA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE COM DESTINO A JUAZEIRO-BA PARA CONDUZIR VEICULO TIPO AMBULANCIA PARA REMOÇÃO/TRANSFERENCIA MEDICA DE PACIENTE ATRAVES DO SISTEMA DE REGULAÇÃO PARA HOSPITAIS E CLINICAS CREDENCIADAS AO SUS NO VALE DO SAO FRANCISCO. NO PERIODO DE 09 E 20/09/2018. 06/09/2018 100 Detalhes
8707151 30000956 DESPESA EMPENHADA PARA PGTO DE 04 DIARIAS A MOTORISTA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE COM DESTINO A JUAZEIRO-BA PARA CONDUZIR VEICULO TIPO AMBULANCIA PARA REMOÇÃO/TRANSFERENCIA MEDICA DE PACIENTE ATRAVES DO SISTEMA DE REGULAÇÃO PARA HOSPITAIS E CLINICAS CREDENCIADAS AO SUS NO VALE DO SAO FRANCISCO. NO PERIODO DE 07 11 12 E 27/09/2018. 06/09/2018 200 Detalhes
8707179 30000960 DESPESA EMPENHADA PARA PGTO DE 04 DIARIAS A MOTORISTA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE COM DESTINO A JUAZEIRO-BA PARA CONDUZIR VEICULO TIPO AMBULANCIA PARA REMOÇÃO/TRANSFERENCIA MEDICA DE PACIENTE ATRAVES DO SISTEMA DE REGULAÇÃO PARA HOSPITAIS E CLINICAS CREDENCIADAS AO SUS NO VALE DO SAO FRANCISCO. NO PERIODO DE 06 14 22 E 30/09/2018. 06/09/2018 200 Detalhes
8707197 30000963 DESPESA EMPENHADAPARA PGTO DE 02 DIARIAS A MOTORISTA DA SAUDE DESTE MUNICIPIO COM DESTINO A SALVADOR-BA PARA TRANSFERENCIA MEDICA ATRAVES DE REGULAÇÃO REDE-PEBA. NO PERIODO DE 08 E 24/09/2018 06/09/2018 200 Detalhes
8700804 30000879 DESPESA EMPENHADA PARA PGTO DE 01 (UMA) DIARIAS AO COORDENADOR DA ATENÇÃO BASICA DESTE MUNICIPIO COM DESTINO A SENHOR DO BONFIM-BA PARA PARTICIPAR DE REUNIAO DO COCAB COM APOIADORES DA DAB E BRS. NO PERIODO DE 06/09/2018. 06/09/2018 50 Detalhes
8703130 20000612 CP001-2018 REFERE-SE A DESPESA EMPENHADA PARA PAGAMENTO COM AQUISIÇÃO PARCELADA DE GENEROS ALIMENTICIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR PARA COMPLEMENTAÇÃO DA MERENDA ESCOLAR DA REDE MUNICIPAL DE EMSINO DESTE MUNICIPIO. 06/09/2018 5200 Detalhes
8702634 20000619 INEX007-2018 REFERE-SE A DESPESA EMPENHADA PARA PAGAMENTO COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇO E CONSULTORIA JURIDICA VOLTADOS A ASSSSORAMENTO E AVOMPANHAMENTO JURIDO NA PROPOSIÇÃO DE DEMANDAS DEFESA E RECUSOS NOS PROCEDIMENTOS INSTAURADOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTE MUNICIPIO. 06/09/2018 4000 Detalhes
8702643 20000619 INEX007-2018 REFERE-SE A DESPESA EMPENHADA PARA PAGAMENTO COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇO E CONSULTORIA JURIDICA VOLTADOS A ASSSSORAMENTO E AVOMPANHAMENTO JURIDO NA PROPOSIÇÃO DE DEMANDAS DEFESA E RECUSOS NOS PROCEDIMENTOS INSTAURADOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTE MUNICIPIO. 06/09/2018 4300 Detalhes
8700114 20000613 CP001-2018 REFERE-SE A DESPESA EMPENHADA PARA PAGAMENTO COM AQUISIÇÃO PARCELADA DE GENEROS ALIMENTICIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR PARA COMPLEMENTAÇÃO DA MERENDA ESCOLAR DA REDE MUNICIPAL DE EMSINO DESTE MUNICIPIO. 06/09/2018 9517,52 Detalhes
8703968 20000147 VALOR REFERENTE A DESPESA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE PRECATORIOS TRABALHISTAS EXERCICIO DE 2018. 06/09/2018 55050,58 Detalhes
8700144 20000291 DISP034-2018 REFERE-SE A DESPESA EMPENHADA PARA PAGAMENTO COM A LOCAÇÃO DE IMOVEL PARA HOSPEDAGEM DE SERVIDOR DO MUNICIPIO DE PONTO NOVO. 06/09/2018 350 Detalhes
8700162 20000131 DISP032-2018 REFERE-SE A DESPESA EMPENHADA PARA PAGAMENTO COM A LOCAÇAO DE IMOVEL PARA FUNCIONAMENTO DE HOSPEDAGEM DE PRESTADORES DE SERVIÇOS QUE SERVEM AO MUNICPIO DE PONTO NOVO BAHIA. 05/09/2018 350 Detalhes
8699652 20000954 DISP137-2018 REFERE-SE A DESPESA EMPENHADA PARA PAGAMENTO COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COMO VIGIA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICIPIO. 05/09/2018 954 Detalhes
8700168 20000128 DISP031-2018-11 REFERE-SE A DESPESA EMPENHADA PARA PAGAMENTO COM A LOCAÇAO DE IMOVEL ONDE FUNCIONAMENTO DO ALMOXARIFADO DA SECRETARIA DE OBRAS E INFRA-ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. 05/09/2018 600 Detalhes
8699658 20000956 DISP138-2018 REFERE-SE A DESPESA EMPENHADA PARA PAGAMENTO COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COMO VIGIA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICIPIO. 05/09/2018 954 Detalhes
8699917 20001002 DISP175-2018 DESPESA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM CARÁTER EVENTUAL NA MANUTÊNÇÃO DOS BENS FISICOS DA ESCOLA NA REDE MUNICIPAL DE ENSINO NO ATENDIMENTO ÀS UNIDADES NA SEDE E ZONA RURAL DO MUNICIPIO. 05/09/2018 954 Detalhes
8700174 20000645 DISP122-2018 REFERE-SE A DESPESA EMPENHADA PARA PAGAMENTO COM A LOCAÇÃO DE IMOVEL PARA FUNCIONAMENTO DE HOSPEDAGEM DE PRESTADORES DE SERVIÇOS QUE SERVEM AO MUNICIPIO DE PONTO NOVO BAHIA. 05/09/2018 350 Detalhes
8699666 20000953 DISP139-2018 REFERE-SE A DESPESA EMPENHADA PARA PAGAMENTO COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COMO VIGIA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICIPIO. 05/09/2018 954 Detalhes
8699928 20001115 DISP187-2018 REFERE-SE A DESPESA EMPENHADA PARA PAGAMENTO COM A LOCAÇÃO DE IMOVEL DE USADO PARA O FUNCIONAMENTO DO ARQUIVO MORTO DA SECRETRARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. 05/09/2018 500 Detalhes
8699934 20001114 DISP181-2018 REFERE-SE A DESPESA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PRESTAÇÃO DE SERVIÇO EM CARATER EVENTUAL NA MANUNTENÇÃO DOS BENS FISICOS DO ESPAÇO ESCOLAR NA REDE MUNICIPAL DO ENSINO NO ATENDIMENTO AS UNIDADES NA SEDE E ZONA RURAL DO MUNICIPIO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. 05/09/2018 954 Detalhes
8699680 20000951 DISP140-2018 REFERE-SE A DESPESA EMPENHADA PARA PAGAMENTO COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COMO VIGIA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICIPIO. 05/09/2018 954 Detalhes
8699693 20000952 DISP141-2018 REFERE-SE A DESPESA EMPENHADA PARA PAGAMENTO COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COMO VIGIA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICIPIO. 05/09/2018 954 Detalhes
8699949 20001100 DISP192-2018 REFERE-SE A DESPESA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PRESTAÇÃO DE SERVIÇO EM CARATER EVENTUAL NA MANUNTENÇÃO DOS BENS FISICOS DO ESPAÇO ESCOLAR NA REDE MUNICIPAL DO ENSINO NO ATENDIMENTO AS UNIDADES NA SEDE E ZONA RURAL DO MUNICIPIO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. 05/09/2018 250 Detalhes
8699699 20000950 DISP142-2018 REFERE-SE A DESPESA EMPENHADA PARA PAGAMENTO COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COMO VIGIA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICIPIO. 05/09/2018 954 Detalhes
8699956 20001101 DISP193-2018 REFERE-SE A DESPESA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PRESTAÇÃO DE SERVIÇO EM CARATER EVENTUAL NA MANUNTENÇÃO DOS BENS FISICOS DO ESPAÇO ESCOLAR NA REDE MUNICIPAL DO ENSINO NO ATENDIMENTO AS UNIDADES NA SEDE E ZONA RURAL DO MUNICIPIO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. 05/09/2018 250 Detalhes
8699705 20000970 DISP143-2018 REFERE-SE A DESPESA EMPENHADA PARA PAGAMENTO COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COMO VIGIA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICIPIO. 05/09/2018 954 Detalhes
8699961 20001102 DISP194-2018 REFERE-SE A DESPESA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PARA OPERACIONALIZAÇÃO RELATIVAOS A ATIVIDADES EDUCACIONAIS DESNTRO E FORA DA SALA DE AULA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. 05/09/2018 715,5 Detalhes
8707129 30000953 DESPESA EMPENHADA PARA PGTO DE 05 DIARIAS A MOTORISTA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE COM DESTINO A JUAZEIRO-BA PARA CONDUZIR VEICULO TIPO AMBULANCIA PARA REMOÇÃO/TRANSFERENCIA MEDICA DE PACIENTE ATRAVES DO SISTEMA DE REGULAÇÃO PARA HOSPITAIS E CLINICAS CREDENCIADAS AO SUS NO VALE DO SAO FRANCISCO. NO PERIODO DE 05 09 12 17 E 21/09/2018. 05/09/2018 200 Detalhes
8699712 20000969 DISP144-2018 REFERE-SE A DESPESA EMPENHADA PARA PAGAMENTO COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COMO VIGIA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICIPIO. 05/09/2018 954 Detalhes
8699968 20001103 DISP195-2018 REFERE-SE A DESPESA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PRESTAÇÃO DE SERVIÇO EM CARATER EVENTUAL NA MANUNTENÇÃO DOS BENS FISICOS DO ESPAÇO ESCOLAR NA REDE MUNICIPAL DO ENSINO NO ATENDIMENTO AS UNIDADES NA SEDE E ZONA RURAL DO MUNICIPIO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. 05/09/2018 250 Detalhes
8699973 20001104 DISP188-2018 REFERE-SE A DESPESA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PRESTAÇÃO DE SERVIÇO EM CARATER EVENTUAL NA MANUNTENÇÃO DOS BENS FISICOS DO ESPAÇO ESCOLAR NA REDE MUNICIPAL DO ENSINO NO ATENDIMENTO AS UNIDADES NA SEDE E ZONA RURAL DO MUNICIPIO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. 05/09/2018 500 Detalhes
8699718 20000976 DISP145-2018 REFERE-SE A DESPESA EMPENHADA PARA PAGAMENTO COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COMO VIGIA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICIPIO. 05/09/2018 954 Detalhes
8699979 20001105 DISP189-2018 REFERE-SE A DESPESA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PARA OPERACIONALIZAÇÃO DOS PROCEDIMENTOS RELATIVOS DESNTRO E FORA DA SALA DE AULA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. 05/09/2018 954 Detalhes
8699726 20000972 DISP146-2018 REFERE-SE A DESPESA EMPENHADA PARA PAGAMENTO COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COMO MANUNTENÇÃO E AMPLIAÇÃO DE ILUMINAÇÃO PUBLICA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. 05/09/2018 954 Detalhes
8699985 20001106 DISP191-2018 REFERE-SE A DESPESA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PRESTAÇÃO DE SERVIÇO EM CARATER EVENTUAL NA MANUNTENÇÃO DOS BENS FISICOS DO ESPAÇO ESCOLAR NA REDE MUNICIPAL DO ENSINO NO ATENDIMENTO AS UNIDADES NA SEDE E ZONA RURAL DO MUNICIPIO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. 05/09/2018 250 Detalhes
8699733 20000973 DISP147-2018 REFERE-SE A DESPESA EMPENHADA PARA PAGAMENTO COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COM INSTALAÇÃO E MANUNTENÇÃO DE ILUMINAÇÃO PUBLICA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. 05/09/2018 1500 Detalhes
8699997 20001108 DISP183-2018 REFERE-SE A DESPESA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PRESTAÇÃO DE SERVIÇO EM CARATER EVENTUAL NA MANUNTENÇÃO DOS BENS FISICOS DO ESPAÇO ESCOLAR NA REDE MUNICIPAL DO ENSINO NO ATENDIMENTO AS UNIDADES NA SEDE E ZONA RURAL DO MUNICIPIO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. 05/09/2018 954 Detalhes
8699742 20000975 DISP148-2018 REFERE-SE A DESPESA EMPENHADA PARA PAGAMENTO COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COM RECOLHIMENTO DE ANIMAIS SEM PROPRIETARIO DE GRANDE PORTE NA VIAS PUBLICAS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE DESTE MUNICIPIO. 05/09/2018 527 Detalhes
8700004 20001109 DISP179-2018 REFERE-SE A DESPESA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PRESTAÇÃO DE SERVIÇO EM CARATER EVENTUAL NA MANUNTENÇÃO DOS BENS FISICOS DO ESPAÇO ESCOLAR NA REDE MUNICIPAL DO ENSINO NO ATENDIMENTO AS UNIDADES NO MUNICIPIO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. 05/09/2018 954 Detalhes
8699749 20000974 DISP149-2018 REFERE-SE A DESPESA EMPENHADA PARA PAGAMENTO COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COM RECOLHIMENTO DE ANIMAIS SEM PROPRIETARIO DE GRANDE PORTE NA VIAS PUBLICAS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE DESTE MUNICIPIO. 05/09/2018 527 Detalhes
8700009 20001110 DISP182-2018 REFERE-SE A DESPESA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COM A LOCAÇÃO DE UM TANQUE PARA MOLHAÇÃO DE JARDINS DESTE MUNICIPIO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. 05/09/2018 530 Detalhes
8699756 20000968 DISP150-2018 REFERE-SE A DESPESA EMPENHADA PARA PAGAMENTO COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COM MANUNTENÇÃO LIMPEZA E CONSERVAÇÃO DE BENS PUBLICOS DA ZOB=NA RURAL PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICIPIO. 05/09/2018 527 Detalhes
8700780 30000330 PP044-2017 DESPESA EMPENHADA PARA PGTO DE AQUISIÇÃO DE GÁS LIQUEFEITO (GLP) DESTINADAS PARA ATENDER ÀS NECESSIDADES DAS UNIDADES DA ATENÇÃO BASICA NESTE MUNICIPIO. 05/09/2018 1950 Detalhes
8700015 20001111 DISP178-2018 REFERE-SE A DESPESA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NA ORGANIZAÇÃO DE ATIVIDADES ESPORTIVAS CONCERNENTE AO ESPORTE AMADOR NA SEDE E INTERIOR DO MUNICIPIO PROMOVIDO PELA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E ESPORTE DO MUNICIPIO. 05/09/2018 790 Detalhes
8699763 20000967 DISP151-2018 REFERE-SE A DESPESA EMPENHADA PARA PAGAMENTO COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COMO AGENTE DE PORTARIA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICIPIO. 05/09/2018 954 Detalhes
8700022 20001112 DISP197-2018 REFERE-SE A DESPESA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COMO VIGIA DESTE MUNICIPIO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETRIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICIPIO. 05/09/2018 954 Detalhes
8699769 20000961 DISP152-2018 REFERE-SE A DESPESA EMPENHADA PARA PAGAMENTO COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COMO CONDUTOR DE VEICULO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. 05/09/2018 1200 Detalhes
8699777 20000962 DISP153-2018 REFERE-SE A DESPESA EMPENHADA PARA PAGAMENTO COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COMO CONDUTOR DE VEICULO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. 05/09/2018 1200 Detalhes
8700033 20001116 DISP200-2018 REFERE-SE A DESPESA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PRESTAÇÃO DE SERVIÇO EM CARATER EVENTUAL NA MANUNTENÇÃO DOS BENS FISICOS DO ESPAÇO ESCOLAR NA REDE MUNICIPAL DO ENSINO NO ATENDIMENTO AS UNIDADES NA SEDE E ZONA RURAL DO MUNICIPIO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. 05/09/2018 187,5 Detalhes
8702595 20001113 DISP190-2018 REFERE-SE A DESPESA EMPENHADA PARA PAGAMENTO COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOEM CARATER EVENTUAL NA OPERACIONALIZAÇÃO DE VEICULOS EM SITUAÇÃO EMERENCIAL A PEDIDO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. 05/09/2018 1400 Detalhes
8699783 20000963 DISP154-2018 REFERE-SE A DESPESA EMPENHADA PARA PAGAMENTO COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COMO CONDUTOR DE VEICULO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. 05/09/2018 1200 Detalhes
8700039 20001117 DISP199-2018 REFERE-SE A DESPESA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PRESTAÇÃO DE SERVIÇO EM CARATER EVENTUAL NA MANUNTENÇÃO DOS BENS FISICOS DO ESPAÇO ESCOLAR NA REDE MUNICIPAL DO ENSINO NO ATENDIMENTO AS UNIDADES NA SEDE E ZONA RURAL DO MUNICIPIO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. 05/09/2018 187,5 Detalhes
8707468 30000964 DESPESA EMPENHADA PARA PGTO DE 02 (DUAS ) DIARIAS DIRETOR ADMINISTRATIVO DO HOSPITAL MUNICIPAL COM DESTINO A SALVADOR - BA PARA PARTICIPAR DE REUNIÕES NA SECRETARIA ESTADUAL DE SAUDE. NO PERIODO DE 05 E 06/09/2018. 05/09/2018 500 Detalhes
8699790 20000960 DISP155-2018 REFERE-SE A DESPESA EMPENHADA PARA PAGAMENTO COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COMO OPERADOR DE PATRO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DEINFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. 05/09/2018 2000 Detalhes
8700046 20001118 DISP201-2018 REFERE-SE A DESPESA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PRESTAÇÃO DE SERVIÇO EM CARATER EVENTUAL NA MANUNTENÇÃO DOS BENS FISICOS DO ESPAÇO ESCOLAR NA REDE MUNICIPAL DO ENSINO NO ATENDIMENTO AS UNIDADES NA SEDE E ZONA RURAL DO MUNICIPIO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. 05/09/2018 187,5 Detalhes
8700051 20001119 DISP198-2018 REFERE-SE A DESPESA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PRESTAÇÃO DE SERVIÇO OPERACIONALIZAÇÃO RELATIVOS A ATIVIDADES EDUCACIONAIS DESNTRO E FORA DA SALA DE AULA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. 05/09/2018 357 Detalhes
8699798 20000965 DISP156-2018 REFERE-SE A DESPESA EMPENHADA PARA PAGAMENTO COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COMO CONDUTOR DE VEICULO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO. 05/09/2018 1200 Detalhes
8703896 20000113 DESPESA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA FOLHA DO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO FUNDEB 60% DE PONTO NOVO. NO EXERCÍCIO DE 2018. 05/09/2018 1925,75 Detalhes
8704664 20001107 DISP185-2018 REFERE-SE DESPESA EMPENHADA PARA PAGAMENTO A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO EM CARATER EVENTUAL NA MANUNTENÇÃO DOS BENS FISICOS DO ESPAÇO ESCOLAR NA REDE DE MUNICIPAL DO ENSINO NO ATENDIMENTO AS UNIDADES NA SEDE E ZONA RURAL DO MUNICIPIO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO.NO POVOADO DE NOVA REPRESA. 05/09/2018 453,15 Detalhes
8699806 20000966 DISP159-2018 REFERE-SE A DESPESA EMPENHADA PARA PAGAMENTO COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COMO CONDUTOR DE VEICULO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ARICULTURA DESTE MUNICIPIO. 05/09/2018 1200 Detalhes
8703905 20000113 DESPESA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA FOLHA DO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO FUNDEB 60% DE PONTO NOVO. NO EXERCÍCIO DE 2018. 05/09/2018 26008,63 Detalhes
8699816 20000964 DISP160-2018 REFERE-SE A DESPESA EMPENHADA PARA PAGAMENTO COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COMO CONDUTOR DE VEICULO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO. 05/09/2018 1200 Detalhes
8700588 20000430 PP044-2017 DESPESA EMPENHADA PARA AQUISIÇÃO PARCELADA DE GÁS MINERAL VASILHAME DE ÁGUA MINERAL DE 20 LITROS COPO DESCARTÁVEL GÁS LIQUEFEITO DE PETRÓLEO (GLP) VASILHAME DE BOTIJÃO DE GÁS QUE SERAO DESTINADAS PARA ATENDER ÀS NECESSIDADES DO FUNDO DE EDUCAÇÃO. 05/09/2018 650 Detalhes
8703916 20000112 DESPESA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA FOLHA DO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO INFANTIL FUNDEB 60% DE PONTO NOVO. NO EXERCÍCIO DE 2018. 05/09/2018 2410,9 Detalhes
8699822 20000971 DISP170-2018 REFERE-SE A DESPESA EMPENHADA PARA PAGAMENTO COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COMO TECNICO AGRICOLA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO. 05/09/2018 954 Detalhes
8699828 20000947 DISP162-2018 REFERE-SE A DESPESA EMPENHADA PARA PAGAMENTO COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PARA OPERACIONALIZAÇÃO DOS PROCEDIMENTOS RELATIVOS A ATIVIDADES EDUCACIONAIS DENTRO E FORA DA SALA DE AULA ATENDENDO A SOLICITAÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. 05/09/2018 954 Detalhes
8703924 20000103 DESPESA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE VANTAGENS FIXAS DE SERVIDORES DO GABINETE DE PONTO NOVO. NO EXERCÍCIO DE 2018. 05/09/2018 2363,42 Detalhes
8703672 20000922 DISP131-2018 DESPESA LIQUIDADA PARA PAGAMENTO DE PROFISSIONAL ESPECIALIZADO NA ÁREA DE ENGENHARIA CIVIL VISANDO ELABORAÇÃO DO PROJETO COMPLEMENTAR: (ESTRUTURAL E HIDROSSANITÁRIO) REFERENTE AO GINÁSIO DE ESPORTES. (3ª PARCELA COM RETENÇÃO DE IMPOSTOS SOBRE O VALOR TOTAL DA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS). 05/09/2018 2890 Detalhes
8703932 20000112 DESPESA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA FOLHA DO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO INFANTIL FUNDEB 60% DE PONTO NOVO. NO EXERCÍCIO DE 2018. 05/09/2018 41114,57 Detalhes
8699840 20000942 DISP163-2018 REFERE-SE A DESPESA EMPENHADA PARA PAGAMENTO COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PARA OPERACIONALIZAÇÃO DOS PROCEDIMENTOS RELATIVOS A ATIVIDADES EDUCACIONAIS DENTRO E FORA DA SALA DE AULA ATENDENDO A SOLICITAÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. 05/09/2018 954 Detalhes
8703946 20000113 DESPESA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA FOLHA DO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO FUNDEB 60% DE PONTO NOVO. NO EXERCÍCIO DE 2018. 05/09/2018 132442,85 Detalhes
8699851 20000945 DISP164-2018 REFERE-SE A DESPESA EMPENHADA PARA PAGAMENTO COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PARA OPERACIONALIZAÇÃO DOS PROCEDIMENTOS RELATIVOS A ATIVIDADES EDUCACIONAIS DENTRO E FORA DA SALA DE AULA ATENDENDO A SOLICITAÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. 05/09/2018 954 Detalhes
8699857 20000943 DISP165-2018 REFERE-SE A DESPESA EMPENHADA PARA PAGAMENTO COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PARA OPERACIONALIZAÇÃO DOS PROCEDIMENTOS RELATIVOS A ATIVIDADES EDUCACIONAIS DENTRO E FORA DA SALA DE AULA ATENDENDO A SOLICITAÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. 05/09/2018 954 Detalhes
8699863 20000946 DISP166-2018 REFERE-SE A DESPESA EMPENHADA PARA PAGAMENTO COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PARA OPERACIONALIZAÇÃO DOS PROCEDIMENTOS RELATIVOS A ATIVIDADES EDUCACIONAIS DENTRO E FORA DA SALA DE AULA ATENDENDO A SOLICITAÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. 05/09/2018 1200 Detalhes
8700125 40000018 DISP031-2018-09 REFERE-SE A DESPESA EMPENHADA PARA PAGAMENTO COM A LOCAÇAO DE IMOVEL PARA FUNCIONAMENTO DO CENTRO DE REFERENCIA DE ASSISTENCIA SOCIAL -CRAS DESTE MUNICIPIO. 05/09/2018 937 Detalhes
8702944 40000208 DESPESA PARA PAGAMENTO COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DESTINADOS PARA CURSO DE VIOLÃO NO CRAS DESTE MUNICIPIO. CONFORME NF: 258. 05/09/2018 310 Detalhes
8699873 20000948 DISP167-2018 REFERE-SE A DESPESA EMPENHADA PARA PAGAMENTO COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PARA OPERACIONALIZAÇÃO DOS PROCEDIMENTOS RELATIVOS A ATIVIDADES EDUCACIONAIS DENTRO E FORA DA SALA DE AULA ATENDENDO A SOLICITAÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. 05/09/2018 954 Detalhes
8700130 40000017 DISP031-2018-10 REFERE-SE A DESPESA EMPENHADA PARA PAGAMENTO COM A LOCAÇAO DE IMOVEL ONDE FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. 05/09/2018 937 Detalhes
8699624 20000959 DISP180-2018 REFERE-SE A DESPESA EMPENHADA PARA PAGAMENTO COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COMO OPERADOR DE RETROSCAVADEIRA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. 05/09/2018 1500 Detalhes
8700137 20000127 DISP033-2018 REFERE-SE A DESPESA COM LOCAÇAO DE IMOVEL PARAHOSPEDAGEM DE PRESTADORES DE SERVIÇOS A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICIPIO. 05/09/2018 293 Detalhes
8699884 20000949 DISP168-2018 REFERE-SE A DESPESA EMPENHADA PARA PAGAMENTO COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO EM CARATER EVENTUAL NA MUNUTENÇÃO DOS BENS FISICOS DO ESPAÇO ESCOLAR NA REDE MUNICIPAL DE ENSINO NO ATENDIMENTO AS UNIDADES DA SEDE E ZONA RURAL DO MUNICIPIO PARA ATENDER NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. 05/09/2018 957 Detalhes
8699891 20000944 DISP169-2018 REFERE-SE A DESPESA EMPENHADA PARA PAGAMENTO COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO EM CARATER EVENTUAL NA MANUNTENÇÃO DOS BENS FIDICOS DO ESPAÇO ESCOLAR NA REDE MUNICIPAL DE ENSINO NO ATENDIMENTO AS UNIDADES NA SEDE E ZINA RURAL DO MUNICIPIO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. 05/09/2018 957 Detalhes
8699636 20000958 DISP135-2018 REFERE-SE A DESPESA EMPENHADA PARA PAGAMENTO COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COMO VIGIA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICIPIO. 05/09/2018 954 Detalhes
8700150 20000132 DISP031-2018-07 REFERE-SE A DESPESA EMPENHADA PARA PAGAMENTO COM A LOCAÇAO DE IMOVEL PARA FUNCIONAMENTO DO POSTO DE IDETIFICAÇÃO DA POLICIA CIVIL DESTE MUNICIPIO. 05/09/2018 400 Detalhes
8699898 20001012 DISP172-2018 REFERE-SE A DESPESA EMPENHADA PARA PAGAMENTO COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COMO CONDUTOR DE VEICULO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. 05/09/2018 1200 Detalhes
8699645 20000955 DISP136-2018 REFERE-SE A DESPESA EMPENHADA PARA PAGAMENTO COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COMO VIGIA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICIPIO. 05/09/2018 954 Detalhes
8699903 20001001 DISP174-2018 DESPESA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM CARÁTER EVENTUAL NA MANUTÊNÇÃO DOS BENS FISICOS DA ESCOLA NA REDE MUNICIPAL DE ENSINO NO ATENDIMENTO ÀS UNIDADES NA SEDE E ZONA RURAL DO MUNICIPIO. 05/09/2018 954 Detalhes
8701443 20000338 PP009-2017 DESPESA EMPENHADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS QUE SERÃO REALIZADOS COM A LOCAÇÃO DE VEÍCULO PARA A REALIZAÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR DA REDE PÚBLICA ESTADUAL E MUNICIPAL DE ENSINO E LOCAÇÃO DE VEÍCULOS PARA ATENDER AS DIVERSAS SECRETARIAS DESTE MUNICÍPIO. EXRECÍCIO 2018. REF: ADITIVO 02 DE 31 DE DEZEMBRO DE 2017 A 31 DE DEZEMBRO DE 2018. 04/09/2018 18788,59 Detalhes
8703751 20000110 DESPESA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA MANU. DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO DE PONTO NOVO. NO EXERCÍCIO DE 2018. 04/09/2018 5847,71 Detalhes
8703504 20000114 DESPESA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA FOLHA DO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO FUND. FUNDEB 40% DE PONTO NOVO NO EXERCÍCIO DE 2018. 04/09/2018 392,77 Detalhes
8701457 20000342 PP009-2017 DESPESA EMPENHADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS QUE SERÃO REALIZADOS COM A LOCAÇÃO DE VEÍCULO PARA A REALIZAÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR DA REDE PÚBLICA ESTADUAL E MUNICIPAL DE ENSINO E LOCAÇÃO DE VEÍCULOS PARA ATENDER AS DIVERSAS SECRETARIAS DESTE MUNICÍPIO. EXRECÍCIO 2018. REF: ADITIVO 02 DE 31 DE DEZEMBRO DE 2017 A 31 DE DEZEMBRO DE 2018. 04/09/2018 2964,53 Detalhes
8703762 20000110 DESPESA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA MANU. DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO DE PONTO NOVO. NO EXERCÍCIO DE 2018. 04/09/2018 32423,26 Detalhes
8706837 30000363 PP039-2017 DESPESA EMPENHADA PARA PGTO DE AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DO HOSPITAL DESTE MUNICIPIO. 04/09/2018 6968,79 Detalhes
8707094 30000946 DESPESA EMPENHADA PARA PGTO DE 05 DIARIAS A MOTORISTA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE COM DESTINO A JUAZEIRO-BA PARA CONDUZIR VEICULO TIPO AMBULANCIA PARA CONSULTAS ESPECIALIZADAS E REALIZAÇÃO DE EXAMES AGENDADOS PELA CENTRAL DE MARCAÇÃO DA SECRETARIA DE SAUDE. NO PERIODO DE 04 09 20 21 E 28/09/2018. 04/09/2018 250 Detalhes
8700183 20000165 VALOR REFERENTE A FORNECIMENTO DE AGUA EXERCICIO 2018 04/09/2018 32,54 Detalhes
8703770 20000110 DESPESA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA MANU. DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO DE PONTO NOVO. NO EXERCÍCIO DE 2018. 04/09/2018 2300 Detalhes
8703515 20001160 PP009-2017 DESPESA LIQUIDADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS QUE SERÃO REALIZADOS COM A LOCAÇÃO DE VEÍCULO PARA A REALIZAÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR DA REDE PÚBLICA ESTADUAL E MUNICIPAL DE ENSINO E LOCAÇÃO DE VEÍCULOS PARA ATENDER AS DIVERSAS SECRETARIAS DESTE MUNICÍPIO. EXRECÍCIO 2018. REF: AO ADITIVO 02 DE 31 DE DEZEMBRO DE 2017 A 31 DE DEZEMBRO DE 2018. 04/09/2018 21700 Detalhes
8700445 20000289 PP030-2017 REFERE-SE A DESPESA EMPENHADA PARA PAGAMENTO COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PARA SUPORTE TECNICO NOS COMPUTADORES IMPRESSORAS E REDES DOS DIVERSOS SETORES ADMINISTRATIVOS DESTE MUNICIPIO. 04/09/2018 1000 Detalhes
8703518 20000114 DESPESA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA FOLHA DO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO FUND. FUNDEB 40% DE PONTO NOVO NO EXERCÍCIO DE 2018. 04/09/2018 277,76 Detalhes
8700450 20000290 PP030-2017 REFERE-SE A DESPESA EMPENHADA PARA PAGAMENTO COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PARA SUPORTE TECNICO NOS COMPUTADORES IMPRESSORAS E REDES DOS DIVERSOS SETORES ADMINISTRATIVOS DESTE MUNICIPIO. 04/09/2018 500 Detalhes
8703779 20000110 DESPESA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA MANU. DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO DE PONTO NOVO. NO EXERCÍCIO DE 2018. 04/09/2018 1279 Detalhes
8703529 20000114 DESPESA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA FOLHA DO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO FUND. FUNDEB 40% DE PONTO NOVO NO EXERCÍCIO DE 2018. 04/09/2018 78086,14 Detalhes
8703786 20000105 DESPESA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA MANU. DA SEC. DE PLANEJAMENTO DE PONTO NOVO. NO EXERCÍCIO DE 2018. 04/09/2018 5700 Detalhes
8701484 20000336 PP009-2017 DESPESA EMPENHADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS QUE SERÃO REALIZADOS COM A LOCAÇÃO DE VEÍCULO PARA A REALIZAÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR DA REDE PÚBLICA ESTADUAL E MUNICIPAL DE ENSINO E LOCAÇÃO DE VEÍCULOS PARA ATENDER AS DIVERSAS SECRETARIAS DESTE MUNICÍPIO. EXRECÍCIO 2018. REF: ADITIVO 02 DE 31 DE DEZEMBRO DE 2017 A 31 DE DEZEMBRO DE 2018. 04/09/2018 104000 Detalhes
8704303 30000928 DESPESA EMPENHADA PARA PGTO DE 04 DIARIAS A MOTORISTA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE COM DESTINO A SALVADOR-BA PARACONDUZIR VEICULO TIPO AMBULANCIA PARA REMOÇÃO/TRANSFERENCIA MEDICA DE PACIENTE ATRAVES DO SISTEMA DE REGULAÇÃO PARA HOSPITAL REFERENCIA NA CAPITAL DO ESTADO. NO PERIODO DE 04 11 14 E 18/09/2018. 04/09/2018 400 Detalhes
8703800 20000105 DESPESA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA MANU. DA SEC. DE PLANEJAMENTO DE PONTO NOVO. NO EXERCÍCIO DE 2018. 04/09/2018 954 Detalhes
8706624 20000494 DESPESA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE PARCELAMENTO FIRMADO COM A EMBASA E ESTE MUNICÍPIO CONFORME CONTRATO DE REPASSE DE CRÉDITO NO NUMERO 17/2016 E 35/2014. 04/09/2018 4713,8 Detalhes
8703554 20000103 DESPESA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE VANTAGENS FIXAS DE SERVIDORES DO GABINETE DE PONTO NOVO. NO EXERCÍCIO DE 2018. 04/09/2018 17180,13 Detalhes
8703810 20000111 DESPESA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA FOLHA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE PONTO NOVO. NO EXERCÍCIO DE 2018. 04/09/2018 9100 Detalhes
8700485 20000283 PP043-2017 DESPESA EMPENHADA PARA PAGAMENTO NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE PUBLICAÇÕES DE MATÉRIAS DOS ATOS OFICIAIS DESTE GOVERNO NOS DIÁRIOS OFICIAIS DO MUNICIPIO ESTADO UNIÃO JORNAL DE GRANDE CIRCULAÇÃO E SISTEMA DE PUBLICIDADE E TRANSPARENCIA MUNICIPAL NOS PADRÕES ESTABELECIDOS PELA LEI DE ACESSO Á INFORMAÇÃO - LAI NO EXERCÍCIO DE 2018. 04/09/2018 1232 Detalhes
8701514 20000329 PP014-2017 DESPESA EMPENHADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA COLETA E TRANSPORTE DE RESÍDUOS SÓLIDOS URBANOS DA SEDE DISTRITOS E POVOADOS DESTE MUNICÍPIO POR MEIO DE CAMINHÃO COLETOR COMPACTADOR E UTILIZAÇÃO DE CAÇAMBA BASCULANTE PARA OS DEMAIS SERVIÇOS NESTE MUNICÍPIO. REF: ADITIVO 01 VIGÊNCIA DE 31 DE DEZEMBRO/2017 A 31 DE DEZEMBRO DE 2018. 04/09/2018 124490,67 Detalhes
8703821 20000119 DESPESA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DO SUBSÍDIO DO SECRETÁRIO DE EDUCAÇÃO DE PONTO NOVO. NO EXERCÍCIO DE 2018. 04/09/2018 4500 Detalhes
8703568 20000107 DESPESA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA MANUT. DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA DE PONTO NOVO NO EXERCÍCIO DE 2018. 04/09/2018 4831,71 Detalhes
8701523 20000336 PP009-2017 DESPESA EMPENHADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS QUE SERÃO REALIZADOS COM A LOCAÇÃO DE VEÍCULO PARA A REALIZAÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR DA REDE PÚBLICA ESTADUAL E MUNICIPAL DE ENSINO E LOCAÇÃO DE VEÍCULOS PARA ATENDER AS DIVERSAS SECRETARIAS DESTE MUNICÍPIO. EXRECÍCIO 2018. REF: ADITIVO 02 DE 31 DE DEZEMBRO DE 2017 A 31 DE DEZEMBRO DE 2018. 04/09/2018 23716,24 Detalhes
8703580 20000115 DESPESA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DO SUBSÍDIO DO SECRETÁRIO DE ADMINISTRAÇÃO DE PONTO NOVO. NO EXERCÍCIO DE 2018. 04/09/2018 4500 Detalhes
8703589 20000099 DESPESA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DO SUBSÍDIO DE PREFEITO E VICE-PREFEITO DE PONTO NOVO. NO EXERCÍCIO DE 2018. 04/09/2018 21750 Detalhes
8700518 20001131 DESPESA PARA PAGAMENTO DE 01 (UMA) DIARIA PARA A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO COM DESTINO A SALVADOR PARA PARTICIPAR DO I ENCONTRO PRESENCIAL DOS COORDENADORES MUNICIPAIS DO PMALFA DO ESTADO DA BAHIA REPRESENTAÇÕES DOS MUNICÍPIO QUE ADERIRAM AO PROGRAMA MAIS ALFABETIZAÇÃO OU SEJA DOS COODENADORES MUNICIPAIS DO PMALFA NA UPB. NO PERIODO DE 10 A 11 DE 2018. 04/09/2018 250 Detalhes
8707175 30000959 DESPESA EMPENHADA PARA PGTO DE 02 DIARIAS A MOTORISTA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE COM DESTINO A JUAZEIRO-BA PARA CONDUZIR VEICULO TIPO AMBULANCIA PARA REMOÇÃO/TRANSFERENCIA MEDICA DE PACIENTE ATRAVES DO SISTEMA DE REGULAÇÃO PARA HOSPITAIS E CLINICAS CREDENCIADAS AO SUS NO VALE DO SAO FRANCISCO. NO PERIODO DE 04 E 08/09/2018. 04/09/2018 100 Detalhes
8703599 20000116 DESPESA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DO SUBSÍDIO DO SECRETÁRIO DE AGRICULTURA DE PONTO NOVO. NO EXERCÍCIO DE 2018. 04/09/2018 4500 Detalhes
8703855 20001164 DESPESA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA FOLHA DO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO ENSINO FUND.25%. NO EXERCÍCIO DE 2018. 04/09/2018 14536,11 Detalhes
8707190 30000962 DESPESA EMPENHADA PARA PGTO DE 03 DIARIAS A MOTORISTA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE COM DESTINO A JUAZEIRO-BA PARA CONDUZIR VEICULO TIPO AMBULANCIA PARA REMOÇÃO/TRANSFERENCIA MEDICA DE PACIENTE ATRAVES DO SISTEMA DE REGULAÇÃO PARA HOSPITAIS E CLINICAS CREDENCIADAS AO SUS NO VALE DO SAO FRANCISCO. NO PERIODO DE 04 12 E 20/09/2018. 04/09/2018 150 Detalhes
8701560 20000333 PP009-2017 DESPESA EMPENHADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS QUE SERÃO REALIZADOS COM A LOCAÇÃO DE VEÍCULO PARA A REALIZAÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR DA REDE PÚBLICA ESTADUAL E MUNICIPAL DE ENSINO E LOCAÇÃO DE VEÍCULOS PARA ATENDER AS DIVERSAS SECRETARIAS DESTE MUNICÍPIO. EXRECÍCIO 2018. REF: AO ADITIVO 02 DE 31 DE DEZEMBRO DE 2017 A 31 DE DEZEMBRO DE 2018. 04/09/2018 3856,87 Detalhes
8703609 20000109 DESPESA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA MANUT. DA PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO DE PONTO NOVO NO EXERCÍCIO DE 2018. 04/09/2018 6610 Detalhes
8700540 20001132 DESPESA PARA PAGAMENTO DE 01 (UMA) DIARIA AO MOTORISTA PARA LEVAR A SECRETÁRIA DE EDUCAÇÃO E A DIRETORA PEDAGÓGICA EM SALVADOR PARA PARTICIPAR DO I ENCONTRO PRESENCIAL DOS COORDENADORES MUNICIPAIS DO PMALFA DO ESTADO DA BAHIA REPRESENTAÇÕES DOS MUNICÍPIO QUE ADERIRAM AO PROGRAMA MAIS ALFABETIZAÇÃO OU SEJA DOS COODENADORES MUNICIPAIS DO PMALFA NA UPB. NO PERIODO DE 10 A 11 DE SETEMBRO DE 2018. 04/09/2018 100 Detalhes
8703869 20000111 DESPESA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA FOLHA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE PONTO NOVO. NO EXERCÍCIO DE 2018. 04/09/2018 1357,37 Detalhes
8707454 30000094 DESPESA EMPENHADA PARA PGTO DE SALARIOS DE SERVIDORES COMISSIONADOS DA VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA DESTE MUNICIPIO. SETEMBRO/2018. 04/09/2018 3390 Detalhes
8701059 40000137 PP031-2017 DESPESA EMPENHADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS QUE SERAO REALIZADOS EM FORNECIMENTO DE PROVEDOR DE INTERNET PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO FUNDO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. NO EXERCICIO 2018 CONFORME TERMO ADITIVO Nº 01 DE 27/12/2017. VIGÊNCIA 31/12/2017 A 30/06/2018. 04/09/2018 540 Detalhes
8703878 40000012 DESPESA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA MANU. DA SEC. DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE PONTO NOVO. NO EXERCÍCIO DE 2018. 04/09/2018 1245,71 Detalhes
8700809 30000880 DESPESA EMPENHADA PARA PGTO DE 01 (UMA) DIARIAS A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO COM DESTINO A SENHOR DO BONFIM-BA PARA PARTICIPAR DA 115ª REUNIAO ORDINARIA CIR. NO PERIODO DE 05/09/2018. 04/09/2018 115 Detalhes
8700555 20001133 DESPESA PARA PAGAMENTO DE 01 (UMA) DIARIA A COORDENADORA PEDAGÓGICA EM SALVADOR PARA PARTICIPAR DO PRIMEIRO ENCONTRO PRESENCIAL DOS ARTICULADORES DO PROGRAMA EDUCAÇÃO CONECTADA DO ESTADO DA BAHIA QUE SERÁ REALIZADO NO AUDITÓRIO DA UPB CENTRO ADMINISTRATIVO DA BAHIA. NO PERIODO DE 11 A 12 DE SETEMBRO DE 2018. 04/09/2018 180 Detalhes
8702861 20001148 DESPESA EMPENHADA PARA PGTO DE 01 (UMA) DIARIA AO MOTORISTA COM DESTINO A SALVADOR-BA PARA CONDUZIR SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃOA . NO PERIODO DE 04/09/2018 04/09/2018 100 Detalhes
8703887 40000015 DESPESA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DO SUBSÍDIO DA SECRETÁRIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE PONTO NOVO. NO EXERCÍCIO DE 2018. 04/09/2018 4500 Detalhes
8701584 30000396 PP009-2017 DESPESA EMPENHADA PARA PGTO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS REALIZADOS EM LOCAÇÃO DE VEICULOS DESTINADOS PARA ATENDER A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. NO PERIODO AGOSTO/2018. 04/09/2018 42256,96 Detalhes
8700562 20001134 DESPESA PARA PAGAMENTO DE 01 (UMA) DIARIA AO DIRETOR GERAL PEDAGÓGICO EM SALVADOR PARA PARTICIPAR DO I ENCONTRO PRESENCIAL DOS COORDENADORES MUNICIPAIS DO PMALFA DO ESTADO DA BAHIA REPRESENTAÇÕES DOS MUNICÍPIO QUE ADERIRAM AO PROGRAMA MAIS ALFABETIZAÇÃO OU SEJA DOS COODENADORES MUNICIPAIS DO PMALFA NA UPB. N O PERIODO DE 10 A 11 DE SETEMBRO DE 2018. 04/09/2018 180 Detalhes
8701074 20000486 PP031-2017 DESPESA EMPENHADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS QUE SERAO REALIZADOS EM FORNECIMENTO DE PROVEDOR DE INTERNET PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO FUNDO DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. NO EXERCICIO 2018 CONFORME TERMO ADITIVO Nº 01 DE 27/12/2017. VIGÊNCIA 31/12/2017 A 30/06/2018. 04/09/2018 1949 Detalhes
8701330 40000056 PP009-2017 DESPESA EMPENHADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS QUE SERÃO REALIZADOS COM A LOCAÇÃO DE VEÍCULO PARA A REALIZAÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR DA REDE PÚBLICA ESTADUAL E MUNICIPAL DE ENSINO E LOCAÇÃO DE VEÍCULOS PARA ATENDER AS DIVERSAS SECRETARIAS DESTE MUNICÍPIO. EXRECÍCIO 2018. REF: ADITIVO 02 DE 31 DE DEZEMBRO DE 2017 A 31 DE DEZEMBRO DE 2018. 04/09/2018 2964,63 Detalhes
8702867 20001149 DESPESA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE 01 (UMA) DIARIA PARA A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO COM DESTINO A SALVADOR-BA PARA PARTICIPAR DE REUNIÃO NA UPB RELACIONADOS A ALGUMAS DUVIDAS DE PROGRAMAS DO FNDE. NO PERIODO DE 04/09/2018. 04/09/2018 250 Detalhes
8701590 30000398 PP031-2017 DESPESA EMPENHADA PARA PGTO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS REALIZADOS EM FORNECIMENTO DE PROVEDOR DE INTERNET EM SETORES DA SAUDE DESTE MUNICIPIO. NO PERIODO DE AGOSTO/2018. 04/09/2018 1440 Detalhes
8703647 20001162 DESPESA EMPENHADA PARA PGTO DE 02 (DUAS) DIARIA O MOTORISTA COM DESTINO A FEIRA DE SANTANA -BA PARA ACOMPANHAR A SRA. DAMIR DUARTE GERENTE DE CONVÊNIOS PARA PARTICIPAR DE REUNIÃO JUNTO A GIGOV - VISANDO ENTREGA DO PROJETO QUE OBJETIVA A CONSTRUÇÃO DE UM GINÁSIO DE ESPORTE NA SEDE DESTE MUNICÍPIO - BAHIA. CONCERNENTE AO CT DE Nº 1047525-59/2018.NO PERIODO DE 04 A 06 DE SETEMBRO DE 2018. 04/09/2018 200 Detalhes
8703656 20001163 DESPESA EMPENHADA PARA PGTO DE 02 (DUAS) DIARIA A DIRETORA DE PLANEJAMENTO COM DESTINO A FEIRA DE SANTANA -BA PARA PARTICIPAR DE REUNIÃO JUNTO A GIGOV - VISANDO ENTREGA DO PROJETO QUE OBJETIVA A CONSTRUÇÃO DE UM GINÁSIO DE ESPORTE NA SEDE DESTE MUNICÍPIO - BAHIA. CONCERNENTE AO CT DE Nº 1047525-59/2018.NO PERIODO DE 04 A 06 DE SETEMBRO DE 2018. 04/09/2018 360 Detalhes
8701102 20000483 PP031-2017 DESPESA EMPENHADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS QUE SERAO REALIZADOS EM FORNECIMENTO DE PROVEDOR DE INTERNET PARA ATENDER AS NECESSIDADES DOS DIVERSOS SETORES ADMINISTRATIVOS DESTE MUNICIPIO. NO EXERCICIO 2018 CONFORME TERMO ADITIVO Nº 01 DE 27/12/2017. VIGÊNCIA 31/12/2017 A 30/06/2018. 04/09/2018 2520 Detalhes
8703663 20000106 DESPESA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA MANUT. ADM. DAS AÇÕES DA LIMPEZA PÚBLICA URBANA DE PONTO NOVO NO EXERCÍCIO DE 2018. 04/09/2018 559,68 Detalhes
8701368 20000339 PP009-2017 DESPESA EMPENHADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS QUE SERÃO REALIZADOS COM A LOCAÇÃO DE VEÍCULO PARA A REALIZAÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR DA REDE PÚBLICA ESTADUAL E MUNICIPAL DE ENSINO E LOCAÇÃO DE VEÍCULOS PARA ATENDER AS DIVERSAS SECRETARIAS DESTE MUNICÍPIO. EXRECÍCIO 2018. REF: ADITIVO 02 DE 31 DE DEZEMBRO DE 2017 A 31 DE DEZEMBRO DE 2018. 04/09/2018 2964,53 Detalhes
8703675 20000106 DESPESA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA MANUT. ADM. DAS AÇÕES DA LIMPEZA PÚBLICA URBANA DE PONTO NOVO NO EXERCÍCIO DE 2018. 04/09/2018 190,8 Detalhes
8701387 20000345 PP009-2017 DESPESA EMPENHADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS QUE SERÃO REALIZADOS COM A LOCAÇÃO DE VEÍCULO PARA A REALIZAÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR DA REDE PÚBLICA ESTADUAL E MUNICIPAL DE ENSINO E LOCAÇÃO DE VEÍCULOS PARA ATENDER AS DIVERSAS SECRETARIAS DESTE MUNICÍPIO. EXRECÍCIO 2018. REF: ADITIVO 02 DE 31 DE DEZEMBRO DE 2017 A 31 DE DEZEMBRO DE 2018. 04/09/2018 27999,47 Detalhes
8703698 20000109 DESPESA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA MANUT. DA PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO DE PONTO NOVO NO EXERCÍCIO DE 2018. 04/09/2018 4500 Detalhes
8703446 20000336 PP009-2017 DESPESA EMPENHADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS QUE SERÃO REALIZADOS COM A LOCAÇÃO DE VEÍCULO PARA A REALIZAÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR DA REDE PÚBLICA ESTADUAL E MUNICIPAL DE ENSINO E LOCAÇÃO DE VEÍCULOS PARA ATENDER AS DIVERSAS SECRETARIAS DESTE MUNICÍPIO. EXRECÍCIO 2018. REF: ADITIVO 02 DE 31 DE DEZEMBRO DE 2017 A 31 DE DEZEMBRO DE 2018. 04/09/2018 70500,4 Detalhes
8703706 20000107 DESPESA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA MANUT. DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA DE PONTO NOVO NO EXERCÍCIO DE 2018. 04/09/2018 4155,42 Detalhes
8703713 20000104 DESPESA EMPENHA PARA PAGAMENTO DE VENCIMENTOS E SALARIOS FIXOS DOS SERVIDORES DA CONTROLADORIA MUNICIPAL - DESTE MUNICÍPIO. NO EXERCICIO 2018. 04/09/2018 4500 Detalhes
8701417 20000338 PP009-2017 DESPESA EMPENHADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS QUE SERÃO REALIZADOS COM A LOCAÇÃO DE VEÍCULO PARA A REALIZAÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR DA REDE PÚBLICA ESTADUAL E MUNICIPAL DE ENSINO E LOCAÇÃO DE VEÍCULOS PARA ATENDER AS DIVERSAS SECRETARIAS DESTE MUNICÍPIO. EXRECÍCIO 2018. REF: ADITIVO 02 DE 31 DE DEZEMBRO DE 2017 A 31 DE DEZEMBRO DE 2018. 04/09/2018 22857,12 Detalhes
8703722 20000118 DESPESA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DO SUBSÍDIO DO SECRETÁRIO DE INFRA ESTRUTURA DE PONTO NOVO. NO EXERCÍCIO DE 2018. 04/09/2018 4500 Detalhes
8706288 20000613 CP001-2018 REFERE-SE A DESPESA EMPENHADA PARA PAGAMENTO COM AQUISIÇÃO PARCELADA DE GENEROS ALIMENTICIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR PARA COMPLEMENTAÇÃO DA MERENDA ESCOLAR DA REDE MUNICIPAL DE EMSINO DESTE MUNICIPIO. 04/09/2018 5331,37 Detalhes
8706293 20000613 CP001-2018 REFERE-SE A DESPESA EMPENHADA PARA PAGAMENTO COM AQUISIÇÃO PARCELADA DE GENEROS ALIMENTICIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR PARA COMPLEMENTAÇÃO DA MERENDA ESCOLAR DA REDE MUNICIPAL DE EMSINO DESTE MUNICIPIO. 04/09/2018 4000 Detalhes
8701431 20000338 PP009-2017 DESPESA EMPENHADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS QUE SERÃO REALIZADOS COM A LOCAÇÃO DE VEÍCULO PARA A REALIZAÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR DA REDE PÚBLICA ESTADUAL E MUNICIPAL DE ENSINO E LOCAÇÃO DE VEÍCULOS PARA ATENDER AS DIVERSAS SECRETARIAS DESTE MUNICÍPIO. EXRECÍCIO 2018. REF: ADITIVO 02 DE 31 DE DEZEMBRO DE 2017 A 31 DE DEZEMBRO DE 2018. 04/09/2018 7138,67 Detalhes
8700154 20000839 PP010-2018 DESPESA EMPENHADA PARA PGTO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA O SUPORTE E ASSISTÊNCIA TÉCNICA JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO PARA LANÇAMENTO DAS INFORMAÇÕES DO SISTEMA INEP/MEC REFERENTE AOS DADOS DO CENSO ESCOLAR DESTE MUNICÍPIO. 04/09/2018 3000 Detalhes
8703738 20000103 DESPESA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE VANTAGENS FIXAS DE SERVIDORES DO GABINETE DE PONTO NOVO. NO EXERCÍCIO DE 2018. 04/09/2018 3965,71 Detalhes
8700414 30000172 PP030-2017 DESPESA EMPENHADA PARA PGTO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO REALIZADOS EM SUPORTE TECNICO NOS COMPUTADORES IMPRESSORAS E REDES DOS DIVERSOS SETORES DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. NO PERIODO DE AGOSTO/2018. 04/09/2018 500 Detalhes
8703486 20001159 DESPESA EMPENHADA PARA PGTO DE 02 (DUAS) DIARIA AO DIRETOR DE OBRAS E SERV. URBANOS COM DESTINO A FEIRA DE SANTANA -BA PARA ACOMPANHAR A SRA. DAMIR DUARTE GERENTE DE CONVÊNIOS PARA PARTICIPAR DE REUNIÃO JUNTO A GIGOV - VISANDO ENTREGA DO PROJETO QUE OBJETIVA A CONSTRUÇÃO DE UM GINÁSIO DE ESPORTE NA SEDE DESTE MUNICÍPIO - BAHIA. CONCERNENTE AO CT DE Nº 1047525-59/2018.NO PERIODO DE 04/09/2018 360 Detalhes
8700160 20000535 DISP114-2018 DESPESA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS QUE SERÃO REALIZADOS COM PLOTAGEM DE PROJETOS A1 E A3 PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA. 03/09/2018 456 Detalhes
8700676 20000398 PP038-2017 DESPESA EMPENHADA PARA PAGAMENTO NA AQUISIÇÃO PARCELADA DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS À ALIMENTAÇÃO ESCOLAR DESTE MUNICÍPIO. 03/09/2018 11307 Detalhes
8708614 30000729 INEX011-2018-05 DESPESA EMPENHADA PARA PGTO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO PROFISSIONAL NA AREA DE MEDICINA COMPLANTOES MEDICOS NO HOSPITAL MUNICIPAL NOSSA SENHORA DE FATIMA. NO PERIODO DE AGOSTO/2018 03/09/2018 9330 Detalhes
8700681 20000398 PP038-2017 DESPESA EMPENHADA PARA PAGAMENTO NA AQUISIÇÃO PARCELADA DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS À ALIMENTAÇÃO ESCOLAR DESTE MUNICÍPIO. 03/09/2018 11227 Detalhes
8708106 30000968 DISP056-2018 COMPLEMENTO AO EMPENHO Nº 219 DE 04.01.2018. DESPESA EMPENHADA PARA PGTO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS REALIZADOS NA FUNÇÃO DE AUXILIAR DE LIMPEZA NO HOSPITAL MUNICIPAL EM REGIME DE PLANTOES DE 24 HORAS. NO PERIODO DE AGOSTO/2018. 03/09/2018 954 Detalhes
8707084 30000944 DESPESA EMPENHADA PARA PGTO DE 02 DIARIAS A MOTORISTA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE COM DESTINO A JUAZEIRO-BA PARA CONDUZIR VEICULO TIPO AMBULANCIA PARA TRANSPORTE DE PACIENTES PARA REALIZAÇÃO DE EXAMES E CONSULTAS MEDICAS ESPECIALIZADAS. NO PERIODO DE 03 E 10/09/2018. 03/09/2018 100 Detalhes
8700688 30000324 CP003-2017 DESPESA EMPENHADA PARA PGTO DE AQUISIÇÃO DE FRUTAS DESTINADAS PARA ATENDER ÀS NECESSIDADES DO HOSPITAL MUNICIPAL . 03/09/2018 1710 Detalhes
8708115 30000969 DISP041-2018 COMPLEMENTO AO EMPENHO Nº 218 DE 04.01.2018. DESPESA EMPENHADA PARA PGTO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS REALIZADOS NA FUNÇÃO DE AUXILIAR DE LIMPEZA NO HOSPITAL MUNICIPAL EM REGIME DE PLANTOES DE 24 HORAS. NO PERIODO DE AGOSTO/2018. 03/09/2018 1431 Detalhes
8708627 30000771 DESPESA EMPENHADA PARA PGTO DE VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DE TRABALHADORES TEMPORARIO ATRAVES DO REGIME SELETISTA NO PAB DESTE MUNICIPIO. COMPETENCIA AGOSTO/2018. 03/09/2018 10902,4 Detalhes
8708379 30000632 PP003-2018 DESPESA EMPENHADA PARA PGTO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM CONFECÇÕES DE MATERIAIS GRAFICOS DESTINADOS PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DAS AÇÕES DE SAUDE DA FAMILIA NESTE MUNICIPIO. 03/09/2018 6080 Detalhes
8707612 30000316 PP041-2017 DESPESA EMPENHADA PARA PGTO DA 1ª PARCELA DA NF Nº 000 REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS REALIZADOS EM FORNECIMENTO DE HOSPEDAGENS E REFEIÇÕES PARA PACIENTES NA CIDADE DE SALVADOR(BA) QUANDO EM TRATAMENTO FORA DO DOMICÍLIO-TFD. NO PERIODO DE JULHO/2018. 03/09/2018 10000 Detalhes
8708125 30000846 INEX012-2018-02 DESPESA EMPENHADA PARA PGTO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS REALIZADOS COM ATENDIMENTO MEDICO PLANTONISTA NO HOSPITAL NESTE MUNICIPIO. NO PERIODO DE AGOSTO/2018. 03/09/2018 9330 Detalhes
8699678 40000207 DESPESA PARA PAGAMENTO DE 01 (UMA) DIARIA AO GESTOR DO PBF COM DESTINO A SENHOR DO BONFIM/BA PARA PARTICIPAR DO 2º ENCONTRO DE PLANEJAMENTO ESTRATÉGICO DE AÇÕES DE GÊNERO RAÇA ETNIA E GERAÇÃO. ESSE EVENTO TEM COMO OBJETIVO ELABORAR UM PLANEJAMENTO ESTRATÉGICO COM AS ENTIDADES PARCEIRAS. O EVENTO ENVOLVERÁ ENTIDADES GOVERNAMENTAIS E NÃO GOVERNAMENTAIS. NO DIA 03 DE SETEMBRO DE 2018. 03/09/2018 50 Detalhes
8707103 30000948 DESPESA EMPENHADA PARA PGTO DE 06 DIARIAS A MOTORISTA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE COM DESTINO A JUAZEIRO-BA PARA CONDUZIR VEICULO TIPO AMBULANCIA PARA REMOÇÃO/TRANSFERENCIA MEDICA DE PACIENTE ATRAVES DO SISTEMA DE REGULAÇÃO PARA HOSPITAIS E CLINICAS CREDENCIADAS AO SUS NO VALE DO SAO FRANCISCO. NO PERIODO DE 03 10 11 15 23 E 27/09/2018. 03/09/2018 300 Detalhes
8701218 20000446 PP044-2017 VALOR REFERENTE AO CONTRATO DE AQUISIÇÃO DE FORMA PARCELADA DE AGUA MINERAL VASILHAME DE ÁGUA MINERAL DE 20 LITROS COPO DESCARTAVEL GAS LIQUEFEITO DE PETROLEO (GLP) VASILHAME DE BOTIJÃO DE GÁS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E SEUS DEPARTAMENTOS. 03/09/2018 1998 Detalhes
8708140 30000263 INEX002-2018-26 DESPESA EMPENHADA PARA PGTO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS REALIZADOS EM ATENDIMENTO MEDICO NO PSF DO POV DE VARZEA DO POÇO NESTE MUNICIPIO. NO PERIODO DE AGOSTO/2018. 03/09/2018 9400 Detalhes
8703277 20000328 PP010-2017 REFERE-SE A DESPESA EMPENHADA PARA PAGAMENTO COM SERVIÇOS DE SEGURANCA PUBLICA PARA A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS E SUPORTE TÉCNICO COMO TAMBEM DISPONIBILIDADE DE VEICULO CARACTERIZADO E SISTEMA DE COMUNICAÇÃO NA AREA DE SEURANÇA DO MUNICIPIO DE PONTO NOVO-BA. 03/09/2018 11130 Detalhes
8708653 30000773 DESPESA EMPENHADA PARA PGTO DE VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DE TRABALHADORES TEMPORARIO ATRAVES DO REGIME SELETISTA NO SIA/SUS/AIH DESTE MUNICIPIO. COMP AGOSTO/2018. 03/09/2018 10585,36 Detalhes
8700468 20000283 PP043-2017 DESPESA EMPENHADA PARA PAGAMENTO NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE PUBLICAÇÕES DE MATÉRIAS DOS ATOS OFICIAIS DESTE GOVERNO NOS DIÁRIOS OFICIAIS DO MUNICIPIO ESTADO UNIÃO JORNAL DE GRANDE CIRCULAÇÃO E SISTEMA DE PUBLICIDADE E TRANSPARENCIA MUNICIPAL NOS PADRÕES ESTABELECIDOS PELA LEI DE ACESSO Á INFORMAÇÃO - LAI NO EXERCÍCIO DE 2018. 03/09/2018 900 Detalhes
8704314 30000929 DESPESA EMPENHADA PARA PGTO DE AUXILIO FINANCEIRO A PACIENTE EM TRATAMENTO FORA DO DOMICILIO. NO PERIODO DE 04/09/2018. 03/09/2018 70,15 Detalhes
8705595 30000721 INEX011-2018-04 DESPESA EMPENHADA PARA PGTO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO PROFISSIONAL NA AREA DE MEDICINA ATRAVES DE REALIZAÇÃO DE PROCEDIMENTOS MEDICOS EM GINECOLOGIA E OBSTETRICIA A PACIENTES DO MUNICIPIO DE PONTO NOVO. NO PERIODO DE AGOSTO/2018 03/09/2018 2300 Detalhes
8700220 20000171 DESPESA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE TELEFONIA FIXA REF: MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DE PONTO NOVO EXERCÍCIO 2018. 03/09/2018 1912,06 Detalhes
8707644 30000965 DESPESA EMPENHADA PARA PGTO DE 02 (DUAS ) DIARIAS DIRETOR ADMINISTRATIVO DO HOSPITAL MUNICIPAL COM DESTINO A SALVADOR - BA PARA PARTICIPAR DE REUNIÃO COM GRUPO TECNICO COSEMS/SESAB PARA QUALIFICAÇÃO NA REDE CEGONHA. 10 E 11 DE SETEMBRO/2018. 03/09/2018 360 Detalhes
8704319 30000930 DESPESA EMPENHADA PARA PGTO DE AUXILIO FINANCEIRO A PACIENTE MENOR LIVIA NICOLLY SOUZA DA SILVA EM TRATAMENTO FORA DO DOMICILIO. NO PERIODO DE 17/08/2018. 03/09/2018 68,35 Detalhes
8708163 30000971 DISP177-2018 COMPLEMENTO AO EMPENHO Nº 854 DE 03.07.2018. DESPESA EMPENHADA PARA PGTO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS REALIZADOS NA FUNÇÃO DE TECNICO EM RADIOLOGIA NO HOSPITAL MUNICIPAL. NO PERIODO DE AGOSTO/2018. 03/09/2018 954 Detalhes
8704324 30000931 DESPESA EMPENHADA PARA PGTO DE AUXILIO FINANCEIRO A PACIENTE MENOR JEFERSON DOS REIS MACIEL EM TRATAMENTO FORA DO DOMICILIO. NO PERIODO DE 27 E 28/08/2018. 03/09/2018 277 Detalhes
8704329 30000932 DESPESA EMPENHADA PARA PGTO DE AUXILIO FINANCEIRO A PACIENTE EM TRATAMENTO FORA DO DOMICILIO E A ACOMPANHANTE EDILEUSA DA SILVA. NO PERIODO DE 04/09/2018. 03/09/2018 147,3 Detalhes
8708173 30000972 DISP066-2018 COMPLEMENTO AO EMPENHO Nº 220 DE 04.01.2018. DESPESA EMPENHADA PARA PGTO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS REALIZADOS NA FUNÇÃO DE AUXILIAR DE LIMPEZA NO HOSPITAL MUNICIPAL EM REGIME DE PLANTOES DE 24 HORAS. NO PERIODO DE AGOSTO/2018. 03/09/2018 954 Detalhes
8701262 20001136 DESPESA PARA PAGAMENTO DE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA MANUTENÇÃO DE AR CONDICIONADOS DESTINADOS A SEDE DA PREFEITURA DESTE MUNICIPIO. CONFORME NF: 2895722018. NO MÊS DE AGOSTO DE 2018. 03/09/2018 1000 Detalhes
8704335 30000933 DESPESA EMPENHADA PARA PGTO DE AUXILIO FINANCEIRO A PACIENTE EM TRATAMENTO FORA DO DOMICILIO. NO PERIODO DE 20/08/2018. 03/09/2018 73,65 Detalhes
8704339 30000934 DESPESA EMPENHADA PARA PGTO DE AUXILIO FINANCEIRO A PACIENTE MENOR LIVIA DE OLIVEIRA BATISTA E SEUS ACOMPANHANTES LINDIANE PINHEIRO DE OLIVEIRA EM TRATAMENTO FORA DO DOMICILIO. NO PERIODO DE 22/08/2018. 03/09/2018 147,3 Detalhes
8705875 30000941 DESPESA EMPENHADA PARA PGTO DE 07 DIARIAS A MOTORISTA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE COM DESTINO A SALVADOR-BA PARA CONDUZIR VEICULO TIPO AMBULANCIA PARA REMOÇÃO/TRANSFERENCIA MEDICA DE PACIENTE ATRAVES DO SISTEMA DE REGULAÇÃO PARA HOSPITAL REFERENCIA NA CAPITAL DO ESTADO. NO PERIODO DE 03 06 10 13 17 20 E 24/09/2018. 03/09/2018 700 Detalhes
8707925 30000243 INEX002-2018-20 DESPESA EMPENHADA PARA PGTO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS REALIZADOS COM ATENDIMENTO MEDICO DERMATOLOGICO EM CONSULTORIO NO HOSPITAL MUNICIPAL JULHO/2018. 03/09/2018 3000 Detalhes
8707158 30000957 DESPESA EMPENHADAPARA PGTO DE 02 DIARIAS A MOTORISTA DA SAUDE DESTE MUNICIPIO COM DESTINO A SALVADOR PARA TRANSFERENCIA MEDICA ATRAVES DE REGULAÇÃO REDE-PEBA. NO PERIODO DE 03 E 28/09/2018 03/09/2018 200 Detalhes
8708184 30000973 DISP046-2018 COMPLEMENTO AO EMPENHO Nº 204 DE 04.01.2018. DESPESA EMPENHADA PARA PGTODE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS REALIZADOS NA FUNÇÃO DE AUXILIAR DE LIMPEZA NA SECRETARIA DE SAUDE NESTE MUNICIPIO. NO PERIODO DE AGOSTO/2018. 03/09/2018 954 Detalhes
8704345 30000935 DESPESA EMPENHADA PARA PGTO DE AUXILIO FINANCEIRO A PACIENTE EM TRATAMENTO FORA DO DOMICILIO. NO PERIODO DE 15 E 16/08/2018. 03/09/2018 138,5 Detalhes
8707419 30000096 DESPESA EMPENHADA PARA PGTO DE SUBSIDIOS DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. AGOSTO2018. 03/09/2018 4500 Detalhes
8707165 30000958 DESPESA EMPENHADA PARA PGTO DE 04 DIARIAS A MOTORISTA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE COM DESTINO A JUAZEIRO-BA PARA CONDUZIR VEICULO TIPO AMBULANCIA PARA REMOÇÃO/TRANSFERENCIA MEDICA DE PACIENTE ATRAVES DO SISTEMA DE REGULAÇÃO PARA HOSPITAIS E CLINICAS CREDENCIADAS AO SUS NO VALE DO SAO FRANCISCO. NO PERIODO DE 03 10 14 E 26/09/2018. 03/09/2018 200 Detalhes
8704350 30000936 DESPESA EMPENHADA PARA PGTO DE AUXILIO FINANCEIRO A PACIENTE EM TRATAMENTO FORA DO DOMICILIO. NO PERIODO DE 15/08/2018. 03/09/2018 71,85 Detalhes
8708193 30000974 DISP059-2018 COMPLEMENTO AO EMPENHO Nº 211DE 04.01.2018. DESPESA EMPENHADA PARA PGTO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS REALIZADOS NA FUNÇÃO DE TECNICO DE ENFERMAGEM NO HOSPITAL MUNICIPAL EM REGIME DE PLANTOES DE 24 HORAS. NO PERIODO DE AGOSTO/2018. 03/09/2018 1144,8 Detalhes
8704356 30000937 DESPESA EMPENHADA PARA PGTO DE AUXILIO FINANCEIRO A PACIENTE E A ACOMPANHANTE EM TRATAMENTO FORA DO DOMICILIO. NO PERIODO DE 15 E 16/08/2017. 03/09/2018 291,98 Detalhes
8707942 30000490 INEX003-2018-02 DESPESA EMPENHADA PARA PGTO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS REALIZADOS COM ATENDIMENTO MEDICO PEDIATRICO NO HOSPITAL DESTE MUNICIPIO. NO PERIODO DE JULHO/2018. 03/09/2018 3000 Detalhes
8707435 30000096 DESPESA EMPENHADA PARA PGTO DE VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DE SERVIDORES COMISSIONADOS DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. COMPETENCIA AGOSTO/2018. 03/09/2018 6744 Detalhes
8708203 30000975 INEX012-2018-03 COMPLEMENTO AO EMPENHO Nº 850 DE 18.07.2018.DESPESA EMPENHADA PARA PGTO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS REALIZADOS COM ATENDIMENTO MEDICO PLANTONISTA NO HOSPITAL NESTE MUNICIPIO. NO PERIODO DE AGOSTO/2018. 03/09/2018 3180 Detalhes
8707693 30000922 DISP186-2018 DESPESA EMPENHADA PARA PGTO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS REALIZADOS EM REFORMA DA UNIDADE BASICA DE SAUDE - UBS DE VARZEA DO POÇO NESTE MUNICIPIO. 03/09/2018 5020 Detalhes
8708718 30000976 DESPESA EMPENHADA PARA PGTO DE 01 (UMA ) DIARIA PARA DIRETOR ADMINISTRATIVO DO HOSPITAL MUNICIPAL COM DESTINO A SENHOR DO BONFIM - BA PARA PARTICIPAR DE REUNIÕES NA DIRES. NO PERIODO DE 03/09/2018. 03/09/2018 90 Detalhes
8707953 30000271 INEX002-2018-01 DESPESA EMPENHADA PARA PGTO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS REALIZADOS ATRAVES DE ULTRASONOGRAFIAS NO HOSPITAL MUNICIPAL. NO PERIODO DE JULHO/2018. 03/09/2018 3780 Detalhes
8708215 30000724 INEX011-2018-09 DESPESA EMPENHADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO PROFISSIONAL NA AREA DE MEDICINA COMPLANTOES MEDICOS NO HOSPITAL MUNICIPAL NOSSA SENHORA DE FATIMA. NO PERIODO DE AGOSTO/2018 03/09/2018 7220 Detalhes
8707960 30000271 INEX002-2018-01 DESPESA EMPENHADA PARA PGTO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS REALIZADOS ATRAVES DE PEUQENAS CIRURGIAS NO HOSPITAL MUNICIPAL. NO PERIODO DE JULHO/2018. 03/09/2018 4620 Detalhes
8699513 20001124 DESPESA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE 02 (DUAS) DIARIAS PARA A SUPERINTENDENTE DE FINANÇAS E ORÇAMENTO COM DESTINO A SALVADOR -BA PARA PARTICIPAR DE ORIENTAÇÃO TÉCNICA SOBRE INDICES DE PESSOAL APÓS NORMATIVA DO TCM E REUNIÃO NA UPB NO SETOR FINANCEIRO. NOS DIAS 09 E 10 DE SETEMBRO DE 2018. 03/09/2018 360 Detalhes
8700798 30000878 DESPESA EMPENHADA PARA PGTO DE 03 DIARIAS A AGENTE COMUNITARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO COM DESTINO A BRASILIA - DF PARA PARTICIPAR DE MOBILIZAÇÃO NACIONAL DOS ACS E ACE EM APOIO DO MUNICIPIO DE PONTO NOVO À CATEGORIA DE AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE. NO PERIODO DE 03 A 05/09/2018. 03/09/2018 600 Detalhes
8699519 20001125 REFERE-SE A PAGAMENTO DE 01(UMA) DIARIA PARA A DIRETORA DE TESOURARIA COM DESTINO COM DESTINO A SALVADOR -BA PARA PARTICIPAR DE ORIENTAÇÃO TÉCNICA SOBRE INDICES DE PESSOAL APÓS NORMATIVA DO TCM E REUNIÃO NA UPB NO SETOR FINANCEIRO. NOS DIAS 09 E 10 DE SETEMBRO DE 2018. 03/09/2018 360 Detalhes
8707711 30000325 CP003-2017 DESPESA EMPENHADA PARA PGTO DE AQUISIÇÃO DE POLPAS DE FRUTAS DESTINADAS PARA ATENDER ÀS NECESSIDADES DO HOSPITAL MUNICIPAL . 03/09/2018 1734,82 Detalhes
8708225 30000728 INEX011-2018-07 DESPESA EMPENHADA PARA PGTO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO PROFISSIONAL NA AREA DE MEDICINA COMPLANTOES MEDICOS NO HOSPITAL MUNICIPAL NOSSA SENHORA DE FATIMA. NO PERIODO DE AGOSTO/2018. 03/09/2018 3180 Detalhes
8708995 30000982 DESPESA EMPENHADA PARA AQUISIÇÃO DE RENOVAÇÃO DE SEGURO QUE SERA DESTINADA PARA VEICULO AMBULANCIA PLACA PKO 9923 UTILIZADA EM ATENDIMENTO PARA HOSPITAL DESTE MUNICIPIO. 03/09/2018 1615,97 Detalhes
8707972 30000237 INEX002-2018-28 DESPESA EMPENHADA PARA PGTO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS REALIZADOS COM ATENDIMENTO DE CONSULTAS COM PROCEDIMENTOS MEDICOS ESPECIALIZADOS E EXAMES DE IMAGEM NO HOSPITAL MUNICIPAL. NO PERIODO DE JULHO/2018 03/09/2018 1630 Detalhes
8707719 30000240 INEX002-2018-29 DESPESA EMPENHADA PARA PGTO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA AREA DE MEDICINA REALIZADOS NA COORDENAÇÃO E AUTORIZAÇÃO DE INTERNAÇÕES HOSPITALARES PARA O HOSPITAL MUNICIPAL. NO PERIODO DE JULHO/2018. 03/09/2018 3000 Detalhes
8708238 30000565 INEX002-2018-11 DESPESA EMPENHADA PARA PGTO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS REALIZADOS EM ATENDIMENTO MEDICO COM PLANTOES NO HOSPITAL MUNICIPAL. NO PERIODO DE AGOSTO/2018. 03/09/2018 9330 Detalhes
8707730 30000644 INEX006-2018-03 DESPESA EMPENHADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MEDICO CIRURGIAO PARA ATENDIMENTO AMBULATORIAL NESTE MUNICIPIO. NO PERIODO DE JULHO/2018 03/09/2018 3300 Detalhes
8707989 30000720 INEX011-2018-02 DESPESA EMPENHADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO PROFISSIONAL NA AREA DE MEDICINA ATRAVES DE REALIZAÇÃO DE PROCEDIMENTOS MEDICOS EM FONOAUDIOLOGIA PARA REALIZAÇÃO DE TESTES DA ORELHINHA PARA RECEM NASCIDOS VIVOS NO NASF DO MUNICIPIO DE PONTO NOVO. NO PERIODO DE JULHO/2018 03/09/2018 400 Detalhes
8708250 30000433 INEX002-2018-09 DESPESA EMPENHADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS QUE SERAO REALIZADOS EM ATENDIMENTO MEDICO COM PLANTOES NO HOSPITAL MUNICIPAL. NO PERÍODO AGOSTO/2018 03/09/2018 4080 Detalhes
8707740 30000648 INEX006-2018-02 DESPESA EMPENHADA PARA PGTO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MEDICOS EM OTORRINOLARINGOLOGIA PARA ATENDIMENTO AMBULATORIAL NESTE MUNICIPIO. NO PERIODO DE JULHO/2018 03/09/2018 3000 Detalhes
8704414 20000283 PP043-2017 DESPESA EMPENHADA PARA PAGAMENTO NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE PUBLICAÇÕES DE MATÉRIAS DOS ATOS OFICIAIS DESTE GOVERNO NOS DIÁRIOS OFICIAIS DO MUNICIPIO ESTADO UNIÃO JORNAL DE GRANDE CIRCULAÇÃO E SISTEMA DE PUBLICIDADE E TRANSPARENCIA MUNICIPAL NOS PADRÕES ESTABELECIDOS PELA LEI DE ACESSO Á INFORMAÇÃO - LAI NO EXERCÍCIO DE 2018.1 ª PARCELA DA NF 500. ADITIVO Nº 01/2018 03/09/2018 4000 Detalhes
8700575 20000426 PP039-2017 VALOR REFERENTE AO CONTRATO DE AQUISIÇÃO DE FORMA PARCELADA DE GÊNEROS ALIMENTICIOS E MATERIAIS DE LIMPEZA PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DAS ESCOLAS MUNICIPAIS CFE PP039/2017 03/09/2018 3876,07 Detalhes
8708259 30000564 INEX002-2018-25 DESPESA EMPENHADA PARA PGTO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS REALIZADOS EM ATENDIMENTO MEDICO COM PLANTOES NO HOSPITAL MUNICIPAL. NO PERIODO DE AGOSTO/2018. 03/09/2018 7220 Detalhes
8704932 40000064 PP034-2017 DESPESA EMPENHADA PARA AQUISIÇÃO PARCELADA DE EQUIPAMENTO DE INFORMÁTICA ACESSÓRIOS INSUMOS E MATERIAL PERMANENTE PARA ATENDER A SEC. DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICÍPIO. CONFORME ADITIVO 01 DE 27/12/2017 A 30 DE JUNHO DE 2018. 03/09/2018 4900 Detalhes
8707750 30000848 INEX012-2018-04 DESPESA EMPENHADA PARA PGTO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS REALIZADOS COM ATENDIMENTO MEDICO PLANTONISTA NO HOSPITAL NESTE MUNICIPIO. NO PERIODO DE JULHO/2018 03/09/2018 2000 Detalhes
8700584 40000143 PP039-2017 DESPESA EMPENHADA PARA A AQUISIÇÃO DE FORMA PARCELADA DE GÊNEROS ALIMENTICIOS E MATERIAIS DE LIMPEZA PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL E SEUS DEPARTAMENTOS CFE PP039/2017. 03/09/2018 1771,2 Detalhes
8704937 40000064 PP034-2017 DESPESA EMPENHADA PARA AQUISIÇÃO PARCELADA DE EQUIPAMENTO DE INFORMÁTICA ACESSÓRIOS INSUMOS E MATERIAL PERMANENTE PARA ATENDER A SEC. DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICÍPIO. CONFORME ADITIVO 01 DE 27/12/2017 A 30 DE JUNHO DE 2018. 03/09/2018 407,6 Detalhes
8707500 30000122 DESPESA EMPENHADA PARA PGTO DE CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA UTILIZADAS NA SEDE DO CAPS DESTE MUNICIPIO. NO PERIODO DE 06/07 A 07/08/2018. 03/09/2018 46,64 Detalhes
8704430 20000283 PP043-2017 DESPESA EMPENHADA PARA PAGAMENTO NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE PUBLICAÇÕES DE MATÉRIAS DOS ATOS OFICIAIS DESTE GOVERNO NOS DIÁRIOS OFICIAIS DO MUNICIPIO ESTADO UNIÃO JORNAL DE GRANDE CIRCULAÇÃO E SISTEMA DE PUBLICIDADE E TRANSPARENCIA MUNICIPAL NOS PADRÕES ESTABELECIDOS PELA LEI DE ACESSO Á INFORMAÇÃO - LAI NO EXERCÍCIO DE 2018. 2ª PARCELA CFE ADITIVO 01/2018. 03/09/2018 3912 Detalhes
8708270 30000845 INEX012-2018-01 DESPESA EMPENHADA PARA PGTO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS REALIZADOS COM ATENDIMENTO MEDICO AMBULATORIAL NO PSF DO CONTORNO NESTE MUNICIPIO. NO PERIODO DE AGOSTO/2018 03/09/2018 9400 Detalhes
8708281 30000646 INEX006-2018-04 DESPESA EMPENHADA PARA PGTO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS REALIZADOS NA AREA FARMACEUTICA NO NASF NESTE MUNICIPIO. NO PERIODO DE AGOSTO/2018. 03/09/2018 1800 Detalhes
8700091 20000129 DISP031-2018-06 REFERE-SE A DESPESA EMPENHADA PARA PAGAMENTO COM A LOCAÇAO DE IMOVEL PARA FUNCIONAMENTO DO ALMOXARIFADO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE DUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. 03/09/2018 400 Detalhes
8708031 30000852 DISP157-2018 DESPESA EMPENHADA PARA PGTO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS REALIZADOS NA FUNÇÃO DE CONDUTOR VEICULO NA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. NO PERIODO DE AGOSTO2018. 03/09/2018 1200 Detalhes
8708292 30000476 DISP082-2018 DESPESA EMPENHADA PARA PGTO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS REALIZADOS NA FUNÇÃO DE AUXILIAR DE LIMPEZA NO PSF DE QUINTINO MACIEL NESTE MUNICIPIO. NO PERIODO DE AGOSTO/2018. 03/09/2018 954 Detalhes
8700101 20000133 DISP031-2018-05 REFERE-SE A DESPESA EMPENHADA PARA PAGAMENTO COM A LOCAÇAO DE IMOVEL PARA FUNCIONAMENTO DA POLICIA MILITAR DESTE MUNICIPIO. 03/09/2018 500 Detalhes
8700871 30000126 DESPESA EMPENHADA PARA PGTO DE CONSUMO DE FORNECIMENTO DE AGUA UTILIZADAS NA SEDE DO CAPS DESTE MUNICIPIO. NO PERIODO DE 06/07 A 07/08/2018. 03/09/2018 28,6 Detalhes
8708040 30000851 DISP158-2018 DESPESA EMPENHADA PARA PGTO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS REALIZADOS NA FUNÇÃO DE CONDUTOR VEICULO NA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. NO PERIODO DE AGOSTO/2018. 03/09/2018 1200 Detalhes
8701641 20000269 INEX001-2018 DESPESA EMPENHADA PARA PAGAMENTO NA CONTRATAÇÃO DE EMPERSA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS E CONSULTORIA JURÍDICA VOLTADOS A ORIENTAÇÃO TÉCNICA DE ÓRGÃOS DA ADMINISTRAÇÃO QUE CUIDAM DAS LICITAÇÕES PÚBLICAS E CONTRATOS ADMINISTRATIVOS DESTE MUNICÍPIO. 03/09/2018 6000 Detalhes
8703436 20001158 DESPESA EMPENHADA PARA PRESTAÇAÕ DE SERVIÇOS QUE SERAO REALIZADOS NA CONFECÇÃO DE DORNAS DESTINADA A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO NA COLETA DE LIXO EM DIVERSOS PONTOS DA CIDADE. 03/09/2018 600 Detalhes
8700877 30000128 DESPESA EMPENHADA PARA PGTO DE CONSUMO DE FORNECIMENTO DE AGUA UTILIZADA EM IMOVEL ONDE FUNCIONA A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. NO PERIODO DE 06/07 A 07/08/2018. 03/09/2018 113,76 Detalhes
8702669 40000042 PP023-2017 REFERE-SE A DESPESA EMPENHADA PARA PAGAMENTO COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA OFERTA DE OFICINAS TEMATICAS DE VIVENCIA E CAPACITAÇÃO PROFISSIONAL PARA OS USUARIOS DO CENTRO DE REFERENCIA DE ASSISTENCIA SOCIAL-CRAS E PARA ATENDER AS NECESSIDADES DOS PROGRAMAS PROJETOS SERVIÇOS E BENEFICIOS DA ASSISTENCIA SICIAL-SEMAS DESTE MUNICIPIO. 03/09/2018 2000 Detalhes
8700111 20000610 DISP121-2018 REFERE-SE A DESPESA EMPENHADA PARA PAGAMENTO COM A LOCAÇÃO DE IMOVEL USADO PARA O FUNCIONAMENTO DE HOSPEDAGEM DE PRESTADORES DE SERVIÇOS QUE SERVEM AO MUNICIPIO DE PONTO NOVO. 03/09/2018 300 Detalhes
8708303 30000492 INEX003-2018-04 DESPESA EMPENHADA PARA PGTO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS REALIZADOS COMO PSICOLOGA NO NASF DESTE MUNICIPIO. NO PERIODO DE AGOSTO/2018. 03/09/2018 1580 Detalhes
8700882 30000131 DESPESA EMPENHADA PARA PGTO DE CONSUMO DE AGUA UTILIZADOS NO PREDIO DE FUNCIONAMENTO DA VIGILANCIA. NO PERIODO DE 06/07 A 07/08/2018. 03/09/2018 28,55 Detalhes
8708050 30000853 DISP173-2018 DESPESA EMPENHADA PARA PGTO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS REALIZADOS NA FUNÇÃO DE CONDUTOR VEICULO NA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. NO PERIODO DE AGOSTO/2018 03/09/2018 1200 Detalhes
8701653 20000269 INEX001-2018 DESPESA EMPENHADA PARA PAGAMENTO NA CONTRATAÇÃO DE EMPERSA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS E CONSULTORIA JURÍDICA VOLTADOS A ORIENTAÇÃO TÉCNICA DE ÓRGÃOS DA ADMINISTRAÇÃO QUE CUIDAM DAS LICITAÇÕES PÚBLICAS E CONTRATOS ADMINISTRATIVOS DESTE MUNICÍPIO. 03/09/2018 6000 Detalhes
8702679 40000188 PP023-2017 DESPESA EMPENHADA PARA PAGAMENTO COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA OFERTA DE OFICINAS TEMATICAS DE VIVENCIA E CAPACITAÇÃO PROFISSIONAL PARA OS USUARIOS DO CENTRO DE REFERENCIA DE ASSISTENCIA SOCIAL-CRAS E PARA ATENDER AS NECESSIDADES DOS PROGRAMAS PROJETOS SERVIÇOS E BENEFICIOS DA ASSISTENCIA SICIAL-SEMAS DESTE MUNICIPIO. 03/09/2018 4500 Detalhes
8700888 30000127 DESPESA EMPENHADA PARA PGTO DE CONSUMO DE FORNECIMENTO DE AGUA EM IMOVEL ONDE FUNCIONA O SAMU DESTE MUNICIPIO. NO PERIODO DE 06/07 A 07/08/2018. 03/09/2018 8,74 Detalhes
8706520 20001188 DESPESA EMPENHADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE HOSPEDAGENS PRA PRESTADOR DE SERVIÇOS A PREFEITURA DESTE MUNICIPIO. 03/09/2018 600 Detalhes
8708314 30000191 DISP045-2018 DESPESA EMPENHADA PARA PGTO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS REALIZADOS NA FUNÇÃO DE TECNICO DE ENFERMAGEM NO PSF DE NOVA REPRESA NESTE MUNICIPIO. NO PERIODO DE AGOSTO/2018. 03/09/2018 1408,8 Detalhes
8706269 20000400 PP038-2017 DESPESA EMPENHADA PARA PAGAMENTO NA AQUISIÇÃO PARCELADA DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS À ALIMENTAÇÃO ESCOLAR DESTE MUNICÍPIO. 03/09/2018 17500 Detalhes
8708061 30000190 DISP038-2018 DESPESA EMPENHADA PARA PGTO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS REALIZADOS NA FUNÇÃO DE TECNICO DE ENFERMAGEM NO PSF DE BARRACAS NESTE MUNICIPIO. NO PERIODO DE AGOSTO/2018. 03/09/2018 1144,8 Detalhes
8702687 40000043 PP023-2017 REFERE-SE A DESPESA EMPENHADA PARA PAGAMENTO COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA OFERTA DE OFICINAS TEMATICAS DE VIVENCIA E CAPACITAÇÃO PROFISSIONAL PARA OS USUARIOS DO CENTRO DE REFERENCIA DE ASSISTENCIA SOCIAL-CRAS E PARA ATENDER AS NECESSIDADES DOS PROGRAMAS PROJETOS SERVIÇOS E BENEFICIOS DA ASSISTENCIA SICIAL-SEMAS DESTE MUNICIPIO. 03/09/2018 13500 Detalhes
8706015 20001179 DESPESA PARA PAGAMENTO PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE APRESENTAÇÃO DE DUAS FILARMÔNICA NO DESFILE CÍVICO REALIZADO NO DIA 07 DE SETEMBRO DE 2018 NA CIDADE DE PONTO NOVO. CONFORME NF: 13 03/09/2018 2500 Detalhes
8700897 30000120 DESPESA EMPENHADA PARA PGTO DE CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA UTILIZADA EM IMOVEL ONDE FUNCIONA A SEDE DA VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA DESTE MUNICIPIO. NO PERIODO DE 07/08 A 06/09/2018 03/09/2018 255,96 Detalhes
8706274 20000400 PP038-2017 DESPESA EMPENHADA PARA PAGAMENTO NA AQUISIÇÃO PARCELADA DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS À ALIMENTAÇÃO ESCOLAR DESTE MUNICÍPIO. 03/09/2018 9789,8 Detalhes
8706019 20001178 DESPESA PARA PAGAMENTO PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE APRESENTAÇÃO DA ASSOCIAÇÃO FILARMONICA 4 DE JANEIRO DE ITIUBA-BA NO DESFILE CÍVICO DO DIA 07 DE SETEMBRO DE 2018 INCLUINDO UMA HORA DE SHOW NO PALCO PRINCIPAL EM COMEMORAÇÃO A INDEPENDÊNCIA DO BRASIL. CONFORME NF: 11 03/09/2018 2000 Detalhes
8700132 20000130 DISP031-2018-08 REFERE-SE A DESPESA EMPENHADA PARA PAGAMENTO COM A LOCAÇAO DE IMOVEL PARA FUNCIONAMENTO DA BIBLIOTECA MUNICIPAL DESTE MUNICIPIO. NO EXERCÍCIO DE 2018. 03/09/2018 800 Detalhes
8708325 30000265 INEX002-2018-12 DESPESA EMPENHADA PARA PGTO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS REALIZADOS NA FUNÇÃO DE ENFERMEIRO PARA SUPERVISÃO E ARTICULAÇÃO ESTRATEGICA NO PLANEJAMENTO E ATIVIDADES DO PMAQ NAS UNIDADES DA ATENÇÃO BASICA NESTE MUNICIPIO. NO PERIODO DE AGOSTO/2018 03/09/2018 2500 Detalhes
8700647 20000400 PP038-2017 DESPESA EMPENHADA PARA PAGAMENTO NA AQUISIÇÃO PARCELADA DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS À ALIMENTAÇÃO ESCOLAR DESTE MUNICÍPIO. 03/09/2018 16256,6 Detalhes
8708072 30000192 DISP058-2018 DESPESA EMPENHADA PARA PGTO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS REALIZADOS NA FUNÇÃO DE TECNICO DE ENFERMAGEM NO PSF DO CONTORNO NESTE MUNICIPIO. NO PERIODO DE AGOSTO/2018. 03/09/2018 1144,8 Detalhes
8708840 30000103 DESPESA EMPENHADA PARA PGTO DE OBRIGAÇÕES PATRONAIS DE SERVIDORES DA MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE-SIA/SUS/AIH DESTE MUNICIPIO. COMPETENCIA AGOSTO/2018. 03/09/2018 1890 Detalhes
8700908 30000125 DESPESA EMPENHADA PARA PGTO DE CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA UTILIZADAS NA SEDE DO CAPS DESTE MUNICIPIO. NO PERIODO DE 07/08 A 23/08/2018. 03/09/2018 68,69 Detalhes
8708333 30000572 INEX002-2018-17 DESPESA EMPENHADA PARA PGTO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS REALIZADOS COM ATENDIMENTO MEDICO NO HOSPITAL MUNICIPAL EM REGIME DE PLANTOES DE 24 HORAS. NO PERIODO DE AGOSTO/2018 03/09/2018 3000 Detalhes
8700656 20000400 PP038-2017 DESPESA EMPENHADA PARA PAGAMENTO NA AQUISIÇÃO PARCELADA DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS À ALIMENTAÇÃO ESCOLAR DESTE MUNICÍPIO. 03/09/2018 8500 Detalhes
8707057 20001193 DESPESA EMPENHADA PARA AQUISIÇÃO DE BOMBEADOR QUE SERA INSTALADA NO POÇO ARTESIANO DO POVOADO DE BARRACAS NESTE MUNICIPIO. 03/09/2018 3051 Detalhes
8700914 30000129 DESPESA EMPENHADA PARA PGTO DE CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA UTILIZADA NO IMOVEL ONDE FUNCIONA A SEC DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. NO PERIODO DE 07.08 A 06.09.2018. 03/09/2018 355,28 Detalhes
8707570 30000129 DESPESA EMPENHADA PARA PGTO DE CONSUMO DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA UTILIZADAS EM SETORES DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. NO PERIODO DE JULHO/2018. 03/09/2018 2939,56 Detalhes
8708083 30000262 INEX002-2018-30 DESPESA EMPENHADA PARA PGTO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS REALIZADOS EM ATENDIMENTO MEDICO NO PSF DO DISTRITO DE BARRACAS NESTE MUNICIPIO. NO PERIODO DE AGOSTO/2018. 03/09/2018 9400 Detalhes
8708854 30000977 DESPESA EMPENHADA PARA PGTO DE 03 DIARIAS A ASSESSOR ESPECIAL DA SECRETIA MUNICIPAL DE SAUDE COM DESTINO A SALVADOR-BA PARA PARTICIPAR DO 1º FORUM ESTADUAL DA REDE DE CUIDADOS A PESSOAS COM DEFICIENCIA NA BAHIA. NO PERIODO DE 29 30 E 31/08/2018. 03/09/2018 300 Detalhes
8700919 30000124 DESPESA EMPENHADA PARA PGTO DE CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA UTILIZADAS NA SEDE DO SAMU DESTE MUNICIPIO. NO PERIODO DE 06/07 A 07/08/2018. 03/09/2018 46,64 Detalhes
8705271 30000939 DESPESA EMPENHADA PARA AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS QUE SERAO DESTINADOS A VEICULOS QUE TRANSPORTAM PACIENTES DE PONTO MUNDO A CAPITAL DO ESTADO. PARA REALIZAÇÃO DE EXAMES E CONSULTAS MEDICAS. 03/09/2018 5006,88 Detalhes
8700665 20000398 PP038-2017 DESPESA EMPENHADA PARA PAGAMENTO NA AQUISIÇÃO PARCELADA DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS À ALIMENTAÇÃO ESCOLAR DESTE MUNICÍPIO. 03/09/2018 11481 Detalhes
8707065 20001195 DESPESA EMPENHADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM INSTALAÇÃO DO BOMBEADOR NO POÇO ARTESIANO DO POVOADO DE BARRACAS NESTE MUNICIPIO. 03/09/2018 372 Detalhes
8708094 30000967 DISP077-2018 COMPLEMENTO AO EMPENHO Nº 216 DE 04.01.2018. DESPESA EMPENHADA PARA PGTO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS REALIZADOS NA FUNÇÃO DE AUXILIAR DE LIMPEZA NO HOSPITAL MUNICIPAL EM REGIME DE PLANTOES DE 24 HORAS. NO PERIODO DE AGOSTO/2018. 03/09/2018 954 Detalhes
8699339 20000141 DESPESA EMPENHADA PARA PAGAMENTO À EMPRESA DE CORREIOS E TELÉGRAFOS NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS RELACIONADOS A POSTAGEM DE DOCUMENTOS OFICIAIS NO EXÉRCICIO DE 2018. 02/09/2018 248,48 Detalhes
8708981 30000980 DESPESA EMPENHADA PARA PGTO DE 01 (UMA) DIARIAS A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO COM DESTINO A JUAZEIRO-BA PARA PARTICIPAR DE OFICINA SOBRE OPERACIONALIZAÇÃO DO SIOPS. NO PERIODO DE 25/09/2018. 01/09/2018 250 Detalhes
8700794 30000119 DESPESA EMPENHADA PARA PGTO DE SERVIÇOS TELEFONICOS UTILIZADOS NA SECRETARIA DE SAUDE NESTE MUNICIPIO. AGOSTO/2018. 01/09/2018 11,27 Detalhes
8702955 20000137 VALOR REFERENTE A FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA O EXERCICIO DE 2018. 01/09/2018 27,68 Detalhes
8701185 40000027 VALOR REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS EXERCICIO DE 2018 31/08/2018 40,6 Detalhes
8702210 20000110 DESPESA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA MANU. DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO DE PONTO NOVO. NO EXERCÍCIO DE 2018. 31/08/2018 26310,69 Detalhes
8701700 20000900 DESPESA A SER REALIZADA PARA O PAGAMENTO DO PASEP. 31/08/2018 6,65 Detalhes
8701965 20000112 DESPESA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA FOLHA DO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO INFANTIL FUNDEB 60% DE PONTO NOVO. NO EXERCÍCIO DE 2018. 31/08/2018 45915,88 Detalhes
8701724 30000096 DESPESA EMPENHADA PARA PGTO DE VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DE SERVIDORES EFETIVOS DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. COMPETENCIA AGOSTO/2018. 31/08/2018 4430,4 Detalhes
8701982 20000112 DESPESA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA FOLHA DO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO INFANTIL FUNDEB 60% DE PONTO NOVO. NO EXERCÍCIO DE 2018. 31/08/2018 2611,88 Detalhes
8700966 20000151 VALOR REFERENTE A TARIFA BANCARIA EXERCICIO DE 2018 31/08/2018 294,35 Detalhes
8701741 30000096 DESPESA EMPENHADA PARA PGTO DE VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DE SERVIDORES EFETIVOS DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. COMPETENCIA AGOSTO/2018. 31/08/2018 27294,9 Detalhes
8701997 20000113 DESPESA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA FOLHA DO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO FUNDEB 60% DE PONTO NOVO. NO EXERCÍCIO DE 2018. 31/08/2018 415903,79 Detalhes
8702011 20000108 DESPESA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA MANU. DA SEC. DE AGRICULTURA DE PONTO NOVO NO EXERCÍCIO DE 2018. 31/08/2018 1049,4 Detalhes
8701756 30000090 DESPESA EMPENHADA PARA PGTO DE VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DE SERVIDORES EFETIVOS DO PROGRAMA DE AGENTES COMUNITARIOS DA SAUDE DESTE MUNICIPIO. NO PERIODO DE AGOSTO/2018. 31/08/2018 54222,59 Detalhes
8702022 20000106 DESPESA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA MANUT. ADM. DAS AÇÕES DA LIMPEZA PÚBLICA URBANA DE PONTO NOVO NO EXERCÍCIO DE 2018. 31/08/2018 8390,73 Detalhes
8701256 20000659 VALOR REFERENTE A TARIFA BANCARIA EXERCICIO DE 20108 31/08/2018 81,2 Detalhes
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