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Prefeitura Municipal de Ponto Novo

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Liquidações
Cód Despesa Número do Empenho Número da Licitação Descrição Data Valor Ação
Cód Despesa Número do Empenho Número da Licitação Descrição Data do Empenho Valor Ação
8490241 30000770 INEX013-2017-05 DESPESA EMPENHADA PARA PGTO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS REALIZADOS NA ASSESSORIA TECNICA NOS SERVICOS COMO TECNICO RESONSAVEL DOS SISTEMA DE INOFRMAÇÃO DE SAUDE DOS PROGRAMAS DO MAC CAPS E SAMU NESTE MUNICIPIO. NO PERIODO DE AGOSTO/2017 31/08/2017 2130 Detalhes
8491265 30000773 INEX013-2017-03 DESPESA EMPENHADA PARA PGTO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS REALIZADOS NA FUNÇÃO DE NUTRICIONISTA NO NASF NESTE MUNICIPIO. NO PERIODO DE AGOSTO/2017 31/08/2017 1580 Detalhes
8489986 30000445 INEX007-2017-22 DESPESA EMPENHADA PARA PGTO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS REALIZADOS NA FUNÇÃO MEDICO PLANTONISTA NO HOSPITAL NESTE MUNICIPIO. NO PERIODO DE AGOSTO/2017. 31/08/2017 13660 Detalhes
8489731 30000018 DESPESA EMPENHADA PARA PGTO DE SALARIOS REFERENTES A SERVIDORES DA MANUT. SERV. EPID. CONTROLE DE DOENÇA ECD DE PONTO NOVO COMPETENCIA AGOSTO/2017. 31/08/2017 11169,6 Detalhes
8491270 30000775 INEX013-2017-04 DESPESA EMPENHADA PARA PGTO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS REALIZADOS NA FUNÇÃO DE ENFERMEIRO PARA SUPERVISÃO E ARTICULAÇÃO ESTRATEGICA NO PLANEJAMENTO E ATIVIDADES DO PMAQ NAS UNIDADES DA ATENÇÃO BASICA NESTE MUNICIPIO. NO PERIODO DE AGOSTO/2017 31/08/2017 2500 Detalhes
8493576 30000709 DESPESA EMPENHADA PARA PGTO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS REALIZADOS NA FUNÇÃO DE TECNICO DE ENFERMAGEM NO HOSPITAL MUNICIPAL. NO PERIODO DE AGOSTO/2017. 31/08/2017 1604,4 Detalhes
8489993 30000711 DESPESA EMPENHADA PARA PGTO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS REALIZADOS NA FUNÇÃO DE RECEPCIONISTA NO HOSPITAL NESTE MUNICIPIO. NO PERIODO DE AGOSTO/2017. 31/08/2017 1093,16 Detalhes
8489741 30000024 DESPESA EMPENHADA PARA PGTO DE SERVIDORES EFETIVOS E COMISSIONADO DA SEC MUN DE SAUDE. COMPETENCIA AGOSTO/2017. 31/08/2017 1967,7 Detalhes
8490254 30000454 DISP007-2017-04 DESPESA EMPENHADA PARA PGTO DE LOCAÇÃO DE IMOVEL UTILIZADO PARA FUNCIONAMENTO DO SAMU NESTE MUNICIPIO. NO PERIODO DE AGOSTO/2017. 31/08/2017 600 Detalhes
8493582 30000716 DESPESA EMPENHADA PARA PGTO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS REALIZADOS NA FUNÇÃO DE AUXILIAR DE COZINHA NO HOSPITAL NESTE MUNICIPIO. NO PERIODO DE AGOSTO/2017. 31/08/2017 1015,08 Detalhes
8490000 30000714 DESPESA EMPENHADA PARA PGTO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS REALIZADOS NA FUNÇÃO DE TECNICO DE ENFERMAGEM NO HOSPITAL MUNICIPAL. NO PERIODO DE AGOSTO/2017. 31/08/2017 1124,4 Detalhes
8494353 20000048 DESPESA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA MANUT. ADM. DAS AÇÕES DA LIMPEZA PÚBLICA URBANA DE PONTO NOVO NO EXERCÍCIO DE 2017. COMPENTENCIA 01/2017 31/08/2017 1061,77 Detalhes
8491284 30000734 DESPESA EMPENHADA PARA PGTO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS REALIZADOS NA FUNÇÃO TECNICO DE ENFERMAGEM NO PSF DO CONTORNO NESTE MUNICIPIO. NO PERIODO DE AGOSTO/2017. 31/08/2017 1124,4 Detalhes
8493588 30000459 INEX007-2017-08 DESPESA EMPENHADA PARA PGTO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS REALIZADOS NA FUNÇÃO DE DIRETORA CLINICA NA UNIDADE HOSPITALAR DESTE MUNICIPIO. NO PERIODO DE AGOSTO/2017 31/08/2017 3300 Detalhes
8489749 30000029 DESPESA EMPENHADA PARA PGTO DE VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PARA SERVIDORES EFETIVOS DO CAPS DESTE MUNICIPIO. COMPETENCIA AGOSTO/2017. 31/08/2017 5015,45 Detalhes
8493333 20000046 DESPESA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA MANU. DA SEC. DE AGRICULTURA DE PONTO NOVO NO EXERCÍCIO DE 2017. 31/08/2017 1050 Detalhes
8490775 30000723 DESPESA EMPENHADA PARA PGTO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS REALIZADOS NA FUNÇÃO DE TECNICO DE ENFERMAGEM NO HOSPITAL NESTE MUNICIPIO. NO PERIODO DE AGOSTO/2017. 31/08/2017 1604,4 Detalhes
8491290 30000735 DESPESA EMPENHADA PARA PGTO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA FUNÇÃO TECNICO DE ENFERMAGEM NO PSF DE QUINTINO MACIEL NESTE MUNICIPIO. NO PERIODO DE AGOSTO/2017. 31/08/2017 1124,4 Detalhes
8493594 30000586 INEX006-2017-06 DESPESA EMPENHADA PARA PGTO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS REALIZADOS NA FUNÇAO DE MEDICO DERMATOLOGISTA NO HOSPITAL DESTE MUNICIPIO. NO PERIODO DE AGOSTO/2017. 31/08/2017 1500 Detalhes
8490269 30000458 INEX007-2017-11 DESPESA EMPENHADA PARA PGTO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS REALIZADOS NA FUNÇÃO MEDICO NO CAPS NESTE MUNICIPIO. NO PERIODO DE AGOSTO/2017. 31/08/2017 5860 Detalhes
8493342 20000079 DESPESA A SER REALIZADA PARA O PAGAMENTO DE VENCIMENTOS REFERENTE AO SUBSÍDIO DO SECRETÁRIO DE INFRAESTRUTURA EXERCÍCIO 2017. 31/08/2017 4500 Detalhes
8495392 20000039 DESPESA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA FOLHA DO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO FUNDEB 40% DE PONTO NOVO NO EXERCÍCIO DE 2017. 31/08/2017 897,7 Detalhes
8489506 20001074 DESPESA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA FOLHA DO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO FUNDEB 40% DE PONTO NOVO NO EXERCÍCIO DE 2017. 31/08/2017 70681,01 Detalhes
8491298 30000739 DESPESA EMPENHADA PARA PGTO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS REALIZADOS NA FUNÇÃO TECNICO DE ENFERMAGEM NO PSF DE NOVA REPRESA NESTE MUNICIPIO. NO PERIODO DE AGOSTO/2017. 31/08/2017 1124,4 Detalhes
8489763 30000054 DESPESA EMPENHADA PARA PGTO DE VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PARA SERVIDOR EFETIVOS DO SAMU DESTE MUNICIPIO. COMPETENCIA AGOSTO/2017. 31/08/2017 6533,97 Detalhes
8493859 30000778 DESPESA EMPENHADA PARA PGTO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS REALIZADOS NA FUNÇÃO DE TECNICO DE ENFERMAGEM NO PSF DE BARRACAS NESTE MUNICIPIO. NO PERIODO DE AGOSTO/2017. 31/08/2017 1124,4 Detalhes
8495142 20000073 DESPESA EMEPENHADA PARA PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS NO EXERCÍCIO DE 2017. 31/08/2017 235 Detalhes
8495912 40000007 DESPESA A SER REALIZADA COM O PAGAMENTO DE TARIFA BANCÁRIA NO EXERCÍCIO DE 2017. 31/08/2017 28,2 Detalhes
8490793 30000304 DESPESA EMPENHADA PARA PGTO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS REALIZADOS NA FUNÇÃO DE AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS PARA DESENVOLVIMENTO DE ATIVIDADES NO HOSPITAL NESTE MUNICIPIO. NO PERIODO DE AGOSTO/2017. 31/08/2017 937 Detalhes
8493865 30000634 DISP008-2017 DESPESA EMPENHADA PARA PGTO DE LOCAÇÃO DE IMÓVEL SITUADO NA RUA CELVIRA BATISTA OLIVEIRA USADO PARA O FUNCIONAMENTO DE UM DEPOSITO FECHADO PARA ARMAZENAMENTO DE MATÉRIAS PERMANENTES QUE NECESSITAM DE REPAROS E CONSERTOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. NO PERIODO DE AGOSTO/2017. 31/08/2017 300 Detalhes
8490283 30000732 DESPESA EMPENHADA PARA PGTO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS REALIZADOS NA FUNÇÃO DE AUXILIAR ADMINISTRATIVO DO CAPS NESTE MUNICIPIO. NO PERIODO DE AGOSTO/2017. 31/08/2017 937 Detalhes
8491307 30000619 INEX011-2017-01 DESPESA EMPENHADA PARA PGTO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS REALIZADOS NA FUNÇÃO DE PSICOLOGA NO NASF NESTE MUNICIPIO. NO PERIODO DE AGOSTO/2017 31/08/2017 1660 Detalhes
8493612 30000438 INEX007-2017-09 DESPESA EMPENHADA PARA PGTO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS REALIZADOS NA FUNÇÃO DE COORDENADORA DE ENFERMAGEM NO HOSPITAL NESTE MUNICIPIO. NO PERIODO DE AGOSTO/2017 31/08/2017 3200 Detalhes
8495150 20000073 DESPESA EMEPENHADA PARA PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS NO EXERCÍCIO DE 2017. TARIFA BANCÁRIA SOBRE FOPAG 31/08/2017 2000 Detalhes
8493359 20000047 DESPESA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA MANUT. ADM. DAS AÇÕES DO SETOR DE TRANSPORTE DE PONTO NOVO NO EXERCÍCIO DE 2017. 31/08/2017 1000 Detalhes
8491568 20000048 DESPESA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA MANUT. ADM. DAS AÇÕES DA LIMPEZA PÚBLICA URBANA DE PONTO NOVO NO EXERCÍCIO DE 2017. COMPENTENCIA 01/2017 31/08/2017 7651,68 Detalhes
8491313 30000733 DESPESA EMPENHADA PARA PGTO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS REALIZADOS NA FUNÇÃO ATENDENTE DE FARMACIA NO PSF DE NOVA REPRESA NESTE MUNICIPIO. NO PERIODO DE AGOSTO/2017. 31/08/2017 937 Detalhes
8490292 30000730 DESPESA EMPENHADA PARA PGTO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS REALIZADOS NA FUNÇÃO DE AUXILIAR DE LIMPEZA NO CAPS NESTE MUNICIPIO. NO PERIODO DE AGOSTO/2017. 31/08/2017 937 Detalhes
8490805 30000724 DESPESA EMPENHADA PARA PGTO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS REALIZADOS NA FUNÇÃO DE AUXILIAR DE LIMPEZA NO HOSPITAL NESTE MUNICIPIO. NO PERIODO DE AGOSTO/2017. 31/08/2017 937 Detalhes
8489783 30000026 DESPESA EMPENHADA PARA PGTO DE SALARIOS DE SERVIDORES DO PAB FIXO. COMPETENCIA AGOSTO/2017. 31/08/2017 21050,41 Detalhes
8495671 30000720 DESPESA EMPENHADA PARA PGTO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS REALIZADOS NA FUNÇÃO DE AUXILIAR DE LIMPEZA NO HOSPITAL NESTE MUNICIPIO. NO PERIODO DE AGOSTO/2017. 31/08/2017 1249,32 Detalhes
8490553 30000712 DESPESA EMPENHADA PARA PGTO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS REALIZADOS NA FUNÇÃO DE RECEPCIONISTA NO HOSPITAL NESTE MUNICIPIO. NO PERIODO DE AGOSTO/2017. 31/08/2017 937 Detalhes
8493369 20000048 DESPESA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA MANUT. ADM. DAS AÇÕES DA LIMPEZA PÚBLICA URBANA DE PONTO NOVO NO EXERCÍCIO DE 2017. COMPENTENCIA 01/2017 31/08/2017 61785,98 Detalhes
8491578 20000047 DESPESA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA MANUT. ADM. DAS AÇÕES DO SETOR DE TRANSPORTE DE PONTO NOVO NO EXERCÍCIO DE 2017. 31/08/2017 1077,55 Detalhes
8489531 20001075 DESPESA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA FOLHA DO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO FUNDEB 60% DE PONTO NOVO NO EXERCÍCIO DE 2017. 31/08/2017 9974,7 Detalhes
8491323 30000738 DESPESA EMPENHADA PARA PGTO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS REALIZADOS NA FUNÇÃO RECEPCIONISTA NO PSF DE BARRACAS NESTE MUNICIPIO. NO PERIODO DE AGOSTO/2017. 31/08/2017 937 Detalhes
8490302 30000731 DESPESA EMPENHADA PARA PGTO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS REALIZADOS NA FUNÇÃO DE ATENDENTE DE FARMACIA NO CAF NESTE MUNICIPIO. NO PERIODO DE AGOSTO/2017. 31/08/2017 937 Detalhes
8490815 30000707 DESPESA EMPENHADA PARA PGTO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS REALIZADOS NA FUNÇÃO DE TECNICO ENFERMAGEM NO HOSPITAL DESTE MUNCIIPIO. NO PERIODO DE AGOSTO/2017. 31/08/2017 1124,4 Detalhes
8493632 30000728 DESPESA EMPENHADA PARA PGTO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS REALIZADOS NA FUNÇAO DE TECNICA DE ECG NO HOSPITAL DESTE MUNICIPIO. NO PERIODO DE AGOSTO/2017. 31/08/2017 1800 Detalhes
8491585 20000049 DESPESA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA MANUT. DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA DE PONTO NOVO NO EXERCÍCIO DE 2017. 31/08/2017 10532,75 Detalhes
8489794 30000024 DESPESA EMPENHADA PARA PGTO DE SERVIDORES COMISSIONADOS DA SEC MUN DE SAUDE. COMPETENCIA AGOSTO/2017. 31/08/2017 4800 Detalhes
8489539 20001075 DESPESA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA FOLHA DO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO FUNDEB 60% DE PONTO NOVO NO EXERCÍCIO DE 2017. 31/08/2017 142349,09 Detalhes
8490563 30000726 DESPESA EMPENHADA PARA PGTO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS REALIZADOS NA FUNÇÃO DE DIGITADOR NA SECRETARIA DE SAUDE NESTE MUNICIPIO. NO PERIODO DE AGOSTO/2017. 31/08/2017 937 Detalhes
8491331 30000444 INEX007-2017-20 DESPESA EMPENHADA PARA PGTO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS REALIZADOS NA FUNÇÃO DE FISIOTERAPEUTA PARA ATENDIMENTO NO NASF NESTE MUNICIPIO. NO PERIODO DE AGOSTO/2017. 31/08/2017 1580 Detalhes
8490821 30000455 DISP007-2017-01 DESPESA EMPENHADA PARA PGTO DE LOCAÇÃO DE IMOVEL PARA FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. NO PERIODO DE AGOSTO/2017. 31/08/2017 800 Detalhes
8490569 30000725 DESPESA EMPENHADA PARA PGTO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS REALIZADOS NA FUNÇÃO DE AUXILIAR DE LIMPEZA NO HOSPITAL NESTE MUNICIPIO. NO PERIODO DE AGOSTO/2017. 31/08/2017 937 Detalhes
8491337 30000737 DESPESA EMPENHADA PARA PGTO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS REALIZADOS NA FUNÇÃO DE AUXILIAR DE LIMPEZA NO PSF DE QUINTINO NESTE MUNICIPIO. NO PERIODO DE AGOSTO/2017. 31/08/2017 937 Detalhes
8489802 30000023 DESPESA EMPENHADA PARA PGTO DE SUBSIDIOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE COMPETENCIA AGOSTO/2017. 31/08/2017 4500 Detalhes
8491594 20000042 DESPESA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA MANU. DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO DE PONTO NOVO NO EXERCÍCIO DE 2017. 31/08/2017 937 Detalhes
8490315 30000311 INEX006-2017-01 DESPESA EMPENHADA PARA PGTO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS REALIZADOS NA FUNÇAO DE ASSISTENTE SOCIAL NO CAPS DESTE MUNICIPIO. NO PERIODO DE AGOSTO/2017. 31/08/2017 1500 Detalhes
8493388 20000048 DESPESA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA MANUT. ADM. DAS AÇÕES DA LIMPEZA PÚBLICA URBANA DE PONTO NOVO NO EXERCÍCIO DE 2017. COMPENTENCIA 01/2017 31/08/2017 1171,25 Detalhes
8494415 20000042 DESPESA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA MANU. DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO DE PONTO NOVO NO EXERCÍCIO DE 2017. 31/08/2017 3420,31 Detalhes
8491344 30000453 DISP007-2017-03 DESPESA EMPENHADA PARA PGTO DE LOCAÇÃO DE IMOVEL UTILIZADO PARA FUNCIONAMENTO DO DEPARTAMENTO DE VIGILÂNCIA À SAÚDE NESTE MUNICIPIO. NO PERIODO DE AGOSTO/2017. 31/08/2017 800 Detalhes
8493648 30000535 INEX008-2017-01 DESPESA EMPENHADA PARA PGTO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PROFISSIONAIS NA AREA DE MEDICINA REALIZADOS NOS SERVIÇOS COM ATENDIMENTO PEDIATRICO NO HOSPITAL DESTE MUNICIPIO. NO PERIODO DE AGOSTO/2017 31/08/2017 1900 Detalhes
8491602 20000041 DESPESA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DO SUBSÍDIO DO SECRETÁRIO DE ADMINISTRAÇÃO DE PONTO NOVO NO EXERCÍCIO DE 2017. 31/08/2017 4500 Detalhes
8494930 20000009 DESPESAS REF: A RETENÇÃO PASEP NO EXERCÍCIO DE 2017. 31/08/2017 6,34 Detalhes
8489813 30000024 DESPESA EMPENHADA PARA PGTO DE SERVIDORES EFETIVOS DA SEC MUN DE SAUDE. COMPETENCIA AGOSTO/2017. 31/08/2017 1374,27 Detalhes
8490325 30000443 INEX007-2017-19 DESPESA EMPENHADA PARA PGTO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS REALIZADOS NA FUNÇÃO PSICOLOGA PARA ATENDIMENTO NO CAPS NESTE MUNICIPIO. NO PERIODO DE AGOSTO/2017. 31/08/2017 1580 Detalhes
8489558 20001076 DESPESA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA FOLHA DO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO FUNDEB 60% DE PONTO NOVO NO EXERCÍCIO DE 2017. 31/08/2017 18976,86 Detalhes
8491350 30000302 DESPESA EMPENHADA PARA PGTO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS REALIZADOS NA FUNÇÃO DE AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS PARA DESENVOLVIMENTO DE ATIVIDADES NO PSF DO CONTORNO NESTE MUNICIPIO. NO PERIODO DE AGOSTO/2017. 31/08/2017 937 Detalhes
8493398 20000049 DESPESA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA MANUT. DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA DE PONTO NOVO NO EXERCÍCIO DE 2017. 31/08/2017 13074,67 Detalhes
8494424 20000042 DESPESA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA MANU. DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO DE PONTO NOVO NO EXERCÍCIO DE 2017. 31/08/2017 2165,47 Detalhes
8491610 20000042 DESPESA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA MANU. DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO DE PONTO NOVO NO EXERCÍCIO DE 2017. 31/08/2017 6467,85 Detalhes
8491356 30000621 INEX011-2017-02 DESPESA EMPENHADA PARA PGTO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS REALIZADOS NA FUNÇÃO DE EDUCADOR FISICO PARA DESENVOLVIMENTO NO NASF NESTE MUNICIPIO. NO PERIODO DE AGOSTO/2017. 31/08/2017 1500 Detalhes
8490333 30000452 DISP007-2017-02 DESPESA EMPENHADA PARA PGTO DE LOCAÇÃO DE IMOVEL UTILIZADO PARA FUNCIONAMENTO DO CAPS NESTE MUNICIPIO. NO PERIODO DE AGOSTO/2017. 31/08/2017 800 Detalhes
8488798 20000012 DESPESA A SER EMPENHADA PARA PAGAMENTO À EMPRESA DE CORREIOS E TELÉGRAFOS NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS RELACIONADOS A POSTAGEM DE DOCUMENTOS OFICIAIS. 31/08/2017 401,22 Detalhes
8491617 20000042 DESPESA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA MANU. DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO DE PONTO NOVO NO EXERCÍCIO DE 2017. 31/08/2017 15388,03 Detalhes
8493665 30000702 INEX012-2017-03 DESPESA EMPENHADA PARA PGTO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS REALIZADOS NA FUNÇÃO DE ENFERMEIRO PLANTONISTA NO HOSPITAL DESTE MUNICIPIO. NO PERIODO DE AGOSTO/2017. 31/08/2017 1264 Detalhes
8489570 20000037 DESPESA EMPENHA PARA PAGAMENTO DO SUBSÍDIO DA SECRETÁRIA DE EDUCAÇÃO DE PONTO NOVO NO EXERCÍCIO DE 2017. 31/08/2017 4500 Detalhes
8493412 20000042 DESPESA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA MANU. DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO DE PONTO NOVO NO EXERCÍCIO DE 2017. 31/08/2017 3040 Detalhes
8491365 30000614 DESPESA EMPENHADA PARA PGTO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS REALIZADOS NA FUNÇÃO DE ATENDENTE DE RECEPÇÃO NA UNIDADE SATELITE DE MAMOTA (ANEXO AO HOSPITAL MUNICIPAL) NESTE MUNICIPIO. NO PERIODO DE AGOSTO/2017. 31/08/2017 937 Detalhes
8489830 30000027 DESPESA EMPENHADA PARA PGTO DE VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PARA SERVIDORES COMISSIONADOS DO HOSPITAL DESTE MUNICIPIO. COMPETENCIA AGOSTO/2017. 31/08/2017 4650 Detalhes
8493672 30000701 INEX012-2017-04 DESPESA EMPENHADA PARA PGTO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS REALIZADOS NA FUNÇÃO DE ENFERMEIRO PLANTONISTA NO HOSPITAL DESTE MUNICIPIO. NO PERIODO DE AGOSTO/2017. 31/08/2017 1264 Detalhes
8491626 20000051 VALOR QUE EMPENHA REF. SUBSÍDIO DE PREFEITO E VICE PREFEITO - EXERCICIO 2017 31/08/2017 21750 Detalhes
8494443 20000042 DESPESA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA MANU. DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO DE PONTO NOVO NO EXERCÍCIO DE 2017. 31/08/2017 44660,83 Detalhes
8489581 20000227 DESPESA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA FOLHA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE PONTO NOVO NO EXERCÍCIO DE 2017. 31/08/2017 2811 Detalhes
8489838 30000027 DESPESA EMPENHADA PARA PGTO DE VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PARA SERVIDORES EFETIVOS DO HOSPITAL DESTE MUNICIPIO. COMPETENCIA AGOSTO/2017. 31/08/2017 16660,25 Detalhes
8491374 30000615 DESPESA EMPENHADA PARA PGTO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS REALIZADOS NA FUNÇÃO DE ATENDENTE DE RECEPÇÃO NA UNIDADE DE SAUDE DA FAMILIA DE MAMOTA NESTE MUNICIPIO.NO PERIODO DE AGOSTO/2017. 31/08/2017 937 Detalhes
8493678 30000694 INEX012-2017-05 DESPESA EMPENHADA PARA PGTO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS REALIZADOS NA FUNÇÃO DE ENFERMEIRO PLANTONISTA NO HOSPITAL DESTE MUNICIPIO. NO PERIODO DE AGOSTO/2017. 31/08/2017 948 Detalhes
8491119 20000576 CP002-2017 DESPESA EMPENHADA PARA AQUISIÇÃO PARCELA DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR PARA COMPLEMENTAÇÃO DA MERENDA ESCOLAR DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICÍPIO. NO EXERCÍCIO DE 2017. REF: CP002-2017. 31/08/2017 17590,05 Detalhes
8489589 20000227 DESPESA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA FOLHA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE PONTO NOVO NO EXERCÍCIO DE 2017. 31/08/2017 3818,47 Detalhes
8493685 30000697 INEX012-2017-06 DESPESA EMPENHADA PARA PGTO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS REALIZADOS NA FUNÇÃO DE ENFERMEIRO PLANTONISTA NO HOSPITAL DESTE MUNICIPIO. NO PERIODO DE AGOSTO/2017. 31/08/2017 948 Detalhes
8494456 20000052 VALOR QUE EMPENHA REF. A VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - EXERCICIO 2017 31/08/2017 4091,24 Detalhes
8491385 30000616 DESPESA EMPENHADA PARA PGTO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS REALIZADOS NA FUNÇÃO DE TECNICA DE ENFERMAGEM DO POVOADO DE VARZEA DO POÇO NESTE MUNICIPIO. NO PERIODO DE AGOSTO/2017. 31/08/2017 1124,4 Detalhes
8489850 30000448 INEX007-2017-13 DESPESA EMPENHADA PARA PGTO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS REALIZADOS NA FUNÇÃO DE MEDICO PLANTONISTA NO HOSPITAL NESTE MUNICIPIO. NO PERIODO DE AGOSTO/2017. 31/08/2017 11530 Detalhes
8493690 30000698 INEX012-2017-07 DESPESA EMPENHADA PARA PGTO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS REALIZADOS NA FUNÇÃO DE ENFERMEIRO PLANTONISTA NO HOSPITAL DESTE MUNICIPIO. NO PERIODO DE AGOSTO/2017. 31/08/2017 948 Detalhes
8494463 20000044 VALOR QUE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE VENCIMENTOS E SALARIOS FIXOS DOS SERVIDORES DA CONTROLADORIA MUNICIPAL - EXERCICIO 2017 31/08/2017 11425,83 Detalhes
8489601 20000040 DESPESA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA MANU. DA SEC. DE PLANEJAMENTO DE PONTO NOVO NO EXERCÍCIO DE 2017. 31/08/2017 3305,6 Detalhes
8489858 30000450 INEX007-2017-15 DESPESA EMPENHADA PARA PGTO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS REALIZADOS NA FUNÇÃO DE MEDICO PLANTONISTA NO HOSPITAL NESTE MUNICIPIO. NO PERIODO DE AGOSTO/2017. 31/08/2017 9400 Detalhes
8489347 20000038 DESPESA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA FOLHA DO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO FUNDEB 60% DE PONTO NOVO NO EXERCÍCIO DE 2017. 31/08/2017 2298,8 Detalhes
8493446 20000050 EMPENHO DESTINADO A PAGAMENTO DE VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE FINANÇAS - EXERCICIO 2017 31/08/2017 1296,02 Detalhes
8489353 20000038 DESPESA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA FOLHA DO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO FUNDEB 60% DE PONTO NOVO NO EXERCÍCIO DE 2017. 31/08/2017 17791,87 Detalhes
8489609 20000394 DESPESA A SER REALIZADA COM FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES LOTADOS NESTA SECRETARIA EXERCÍCIO DE 2017. 31/08/2017 1285,34 Detalhes
8494474 20000052 VALOR QUE EMPENHA REF. A VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - EXERCICIO 2017 31/08/2017 13657,41 Detalhes
8490380 30000721 DESPESA EMPENHADA PARA PGTO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS REALIZADOS NA FUNÇÃO DE TECNICO DE ENFERMAGEM NO HOSPITAL NESTE MUNICIPIO. NO PERIODO DE AGOSTO/2017. 31/08/2017 1440,4 Detalhes
8491149 30000772 INEX013-2017-06 DESPESA EMPENHADA PARA PGTO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS REALIZADOS NA ASSESSORIA TECNICA NOS SERVICOS COMO FATURISTA DE SISTEMAS DE INFORMAÇÃO DA SAUDE DOS PROGRAMAS DA ATENÇÃO BASICA E DO PROGRAMA E-SUS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE. NO PERIODO DE AGOSTO/2017. 31/08/2017 2130 Detalhes
8493709 30000018 DESPESA EMPENHADA PARA PGTO DE SALARIOS REFERENTES A SERVIDORES DA MANUT. SERV. EPID. CONTROLE DE DOENÇA ECD DE PONTO NOVO COMPETENCIA AGOSTO/2017. 31/08/2017 10010,75 Detalhes
8489870 30000449 INEX007-2017-14 DESPESA EMPENHADA PARA PGTO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS REALIZADOS NA FUNÇÃO DE MEDICO PLANTONISTA NO HOSPITAL NESTE MUNICIPIO. NO PERIODO DE AGOSTO/2017 31/08/2017 9400 Detalhes
8491406 30000736 DESPESA EMPENHADA PARA PGTO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TECNICO DE ENFERMAGEM REALIZADOS NO PSF DE MAMOTA NESTE MUNICIPIO. NO PERIODO DE AGOSTO/2017. 31/08/2017 1604,4 Detalhes
8493454 20000050 EMPENHO DESTINADO A PAGAMENTO DE VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE FINANÇAS - EXERCICIO 2017 31/08/2017 1373,94 Detalhes
8489362 20000038 DESPESA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA FOLHA DO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO FUNDEB 60% DE PONTO NOVO NO EXERCÍCIO DE 2017. 31/08/2017 380630,56 Detalhes
8491156 30000693 INEX012-2017-02 DESPESA EMPENHADA PARA PGTO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS REALIZADOS NA FUNÇÃO DE COORDENADORA DA VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA - VIEP NESTE MUNICIPIO. NO PERIODO DE AGOSTO/2017. 31/08/2017 3200 Detalhes
8489624 20000043 DESPESA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA MANUT. DA PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO DE PONTO NOVO NO EXERCÍCIO DE 2017. 31/08/2017 9000 Detalhes
8490393 30000708 DESPESA EMPENHADA PARA PGTO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS REALIZADOS NA FUNÇÃO DE TECNICO DE ENFERMAGEMNO HOSPITAL NESTE MUNICIPIO. NO PERIODO DE AGOSTO/2017. 31/08/2017 1124,4 Detalhes
8491163 30000456 INEX007-2017-03 DESPESA EMPENHADA PARA PGTO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS REALIZADOS NA FUNÇÃO DE ENFERMAGEM NA COORDENAÇÃO DA ATENÇÃO BASICA NESTE MUNICIPIO. NO PERIODO DE AGOSTO/2017. 31/08/2017 3200 Detalhes
8489373 20000039 DESPESA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA FOLHA DO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO FUNDEB 40% DE PONTO NOVO NO EXERCÍCIO DE 2017. 31/08/2017 87377,64 Detalhes
8489632 20000046 DESPESA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA MANU. DA SEC. DE AGRICULTURA DE PONTO NOVO NO EXERCÍCIO DE 2017. 31/08/2017 1774,53 Detalhes
8491170 30000431 INEX007-2017-04 DESPESA EMPENHADA PARA PGTO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS REALIZADOS NA FUNÇÃO DE MEDICO AMBULATORIAL NO PSF DO POVOADO DE NOVA REPRESA NESTE MUNICIPIO. NO PERIODO DE AGOSTO/2017. 31/08/2017 9400 Detalhes
8490405 30000713 DESPESA EMPENHADA PARA PGTO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS REALIZADOS NA FUNÇÃO DE TECNICO DE ENFERMAGEM NO HOSPITAL NESTE MUNICIPIO. NO PERIODO DE AGOSTO/2017. 31/08/2017 1304,4 Detalhes
8489639 20000045 DESPESA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DO SUBSÍDIO DO SECRETÁRIO DE AGRICULTURA DE PONTO NOVO NO EXERCÍCIO DE 2017. 31/08/2017 4500 Detalhes
8491432 30000776 DESPESA EMPENHADA PARA PGTO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS REALIZADOS NA FUNÇÃO DE CONDUTOR DE VEICULO SERVINDO A SECRETARIA DE SAUDE EM PERIODO INTEGRAL NESTE MUNICIPIO. NO PERIODO DE AGOSTO/2017. 31/08/2017 1580 Detalhes
8490665 30000715 DESPESA EMPENHADA PARA PGTO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS REALIZADOS NA FUNÇÃO DE CONDUTOR DE VEICULOS EM REGIME DE PLANTOES NO HOSPITAL NESTE MUNICIPIO. NO PERIODO DE AGOSTO/2017. 31/08/2017 1300 Detalhes
8490671 30000727 DESPESA EMPENHADA PARA PGTO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS REALIZADOS NA FUNÇÃO DE AUXILIAR DE LIMPEZA NA SECRETARIA DE SAUDE NESTE MUNICIPIO. NO PERIODO DE AGOSTO/2017. 31/08/2017 937 Detalhes
8491183 30000432 INEX007-2017-05 DESPESA EMPENHADA PARA PGTO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS REALIZADOS NA FUNÇÃO DE ENFERMAGEM NO PSF DO CONTORNO NA SEDE NESTE MUNICIPIO. NO PERIODO DE AGOSTO/2017. 31/08/2017 2605 Detalhes
8490418 30000718 DESPESA EMPENHADA PARA PGTO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS REALIZADOS NA FUNÇÃO DE TECNICO EM RADIOLOGIA NO HOSPITAL NESTE MUNICIPIO. NO PERIODO DE AGOSTO/2017. 31/08/2017 1300 Detalhes
8489651 20000046 DESPESA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA MANU. DA SEC. DE AGRICULTURA DE PONTO NOVO NO EXERCÍCIO DE 2017. 31/08/2017 983,85 Detalhes
8491191 30000433 INEX007-2017-06 DESPESA EMPENHADA PARA PGTO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS REALIZADOS NA FUNÇÃO DE ENFERMAGEM NO PSF DE QUINTINO MACIEL NESTE MUNICIPIO. NO PERIODO DE AGOSTO/2017. 31/08/2017 2605 Detalhes
8489401 20001050 DESPESA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA FOLHA DO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO FUNDEB 60% DE PONTO NOVO NO EXERCÍCIO DE 2017. 31/08/2017 29261,21 Detalhes
8490427 30000780 DESPESA EMPENHADA PARA PGTO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS REALIZADOS NA FUNÇÃO DE TECNICO DE ENFERMAGEM NO HOSPITAL MUNICIPAL. NO PERIODO DE AGOSTO/2017. 31/08/2017 1188,4 Detalhes
8489660 20000049 DESPESA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA MANUT. DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA DE PONTO NOVO NO EXERCÍCIO DE 2017. 31/08/2017 1231,07 Detalhes
8493758 30000786 DESPESA EMPENHADA PARA PGTO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS REALIZADOS NA FUNÇÃO AUXILIAR DE LIMPEZA NA UNIDADE HOSPITALAR DESTE MUNICIPIO. NO PERIODO DE AGOSTO/2017. 31/08/2017 937 Detalhes
8491199 30000312 INEX006-2017-02 DESPESA EMPENHADA PARA PGTO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS REALIZADOS NA FUNÇAO DE ENFERMAGEM NO PSF DE BARRACAS DESTE MUNICIPIO. NO PERIODO DE AGOSTO/2017. 31/08/2017 2605 Detalhes
8489920 30000055 DESPESA REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS AGOSTO/2017. 31/08/2017 56,4 Detalhes
8490437 30000719 DESPESA EMPENHADA PARA PGTO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS REALIZADOS NA FUNÇÃO DE TECNICO DE ENFERMAGEM NO HOSPITAL DESTE MUNICIPIO. NO PERIODO DE AGOSTO/2017. 31/08/2017 1124,4 Detalhes
8489415 20001050 DESPESA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA FOLHA DO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO FUNDEB 60% DE PONTO NOVO NO EXERCÍCIO DE 2017. 31/08/2017 2354,53 Detalhes
8489673 30000027 DESPESA EMPENHADA PARA PGTO DE VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PARA SERVIDORES COMISSIONADOS E EFETIVOS DO HOSPITAL DESTE MUNICIPIO. COMPETENCIA AGOSTO/2017. 31/08/2017 26290,08 Detalhes
8490697 30000777 DESPESA EMPENHADA PARA PGTO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS REALIZADOS NA FUNÇÃO DE AUXILIAR DE LIMPEZA NO HOSPITAL DESTE MUNICIPIO. NO PERIODO DE AGOSTO/2017 31/08/2017 937 Detalhes
8512713 20000125 DESPESA EMPENHADA REF: TARIFAS BANCÁRIA/CAIXA ECONÔMICA. 31/08/2017 468,5 Detalhes
8491212 30000434 INEX007-2017-07 DESPESA EMPENHADA PARA PGTO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS REALIZADOS NA FUNÇÃO DE ENFERMAGEM NO PSF DO POVOADO DE MAMOTA NESTE MUNICIPIO. NO PERIODO DE AGOSTO/2017. 31/08/2017 2605 Detalhes
8489422 40000003 DESPESA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA MANUT. DO CONSELHO TUTELAR DE PONTO NOVO NO EXERCÍCIO DE 2017. 31/08/2017 1218,1 Detalhes
8489934 30000052 DESPESA EMPENHADA PARA PGTO DE TARIFAS BANCÁRIAS REFERENTE AO MES DE AGOSTO/2017. 31/08/2017 441,8 Detalhes
8490450 30000710 DESPESA EMPENHADA PARA PGTO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS REALIZADOS NA FUNÇÃO DE TECNICO DE ENFERMAGEM NO HOSPITAL MUNICIPAL. NO PERIODO DE AGOSTO/2017. 31/08/2017 1668,4 Detalhes
8489685 30000026 DESPESA EMPENHADA PARA PGTO DE SALARIOS DE SERVIDORES DO PAB FIXO. COMPETENCIA AGOSTO/2017. 31/08/2017 26565,13 Detalhes
8493781 30000787 DESPESA EMPENHADA PARA PGTO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS REALIZADOS NA FUNÇÃO DE CONDUTOR DE VEICULO SERVINDO O FMS PARA O TRANSPORTE DE EQUIPES DA ATENÇÃO BASICA DESTE MUNICÍPIO. NO MES DE AGOSTO/2017. 31/08/2017 1580 Detalhes
8491222 30000436 INEX007-2017-12 DESPESA EMPENHADA PARA PGTO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS REALIZADOS NA FUNÇÃO DE MEDICO AMBULATORIA NO PSF DO POVOADO DE VARZEA DO POÇO NESTE MUNICIPIO. NO PERIODO DE AGOSTO/2017. 31/08/2017 9400 Detalhes
8490199 30000579 INEX007-2017-17 DESPESA EMPENHADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS REALIZADOS NA FUNÇÃO ENFERMEIRA PLANTONISTA NO SAMU NESTE MUNICIPIO. NO PERIODO DE AGOSTO/2017. 31/08/2017 1500 Detalhes
8491228 30000437 INEX007-2017-25 DESPESA EMPENHADA PARA PGTO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS REALIZADOS NA FUNÇÃO DE ODONTOLOGO NO PSF DE QUINTINO MACIEL NESTE MUNICIPIO. NO PERIODO DE AGOSTO/2017. 31/08/2017 3190 Detalhes
8512732 20000098 VALOR REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS . TARIFA SOBRE TRANSF. DE FOLHA DE PAGAMENTO 31/08/2017 721,8 Detalhes
8489696 30000021 DESPESA EMPENHADA PARA PGTO DE SALARIOS DE SERVIDORES DO ACS DE PONTO NOVO COMPETENCIA AGOSTO DE 2017. 31/08/2017 52218,9 Detalhes
8490209 30000729 DESPESA EMPENHADA PARA PGTO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO REALIZADOS NA FUNÇÃO DE CONDUTOR DE VEICULO EM REGIME DE PLANTÕES PARA O SERVIÇO MÓVEL DE URGENCIA -SAMU. NO PERIODO DE AGOSTO/2017. 31/08/2017 1563 Detalhes
8512738 20000098 VALOR REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS . 31/08/2017 75,6 Detalhes
8491236 30000537 INEX008-2017-02 DESPESA EMPENHADA PARA PGTO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PROFISSIONAIS NA AREA DE MEDICINA REALIZADOS NOS SERVIÇOS COM ATENDIMENTO MEDICO AMBULATORIAL NO PSF DO DISTRITO DE BARRACAS NESTE MUNICIPIO. NO PERIODO DE AGOSTO/2017. 31/08/2017 9400 Detalhes
8489446 40000008 DESPESA A SER REALIZADA COM O PAGAMENTO DE VENCIMENTOS REFERENTE AO SUBSÍDIO DA SECRETÁRIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL EXERCÍCIO 2017. 31/08/2017 4500 Detalhes
8490470 30000722 DESPESA EMPENHADA PARA PGTO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS REALIZADOS NA FUNÇÃO DE AUXILIAR ADMINISTRATIVO NA CENTRAL DE MARCAÇÃO DE EXAMES E SECRETARIA DE SAUDE NESTE MUNICIPIO. NO PERIODO DE AGOSTO/2017. 31/08/2017 937 Detalhes
8491242 30000538 INEX008-2017-05 DESPESA EMPENHADA PARA PGTO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PROFISSIONAIS NA AREA DE MEDICINA REALIZADOS NOS SERVIÇOS COM ATENDIMENTO MEDICO AMBULATORIAL NO PSF DO DISTRITO DE MAMOTA NESTE MUNICIPIO. NO PERIODO DE AGOSTO/2017. 31/08/2017 9400 Detalhes
8494826 20000077 DESPESA COM TARIFAS BANCARIAS 31/08/2017 84,6 Detalhes
8493547 20001075 DESPESA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA FOLHA DO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO FUNDEB 60% DE PONTO NOVO NO EXERCÍCIO DE 2017. 31/08/2017 991,99 Detalhes
8489708 30000026 DESPESA EMPENHADA PARA PGTO DE SERVIDORES EFETIVOS DO QUALIFAR DE PONTO NOVO COMPETENCIA AGOSTO/2017. 31/08/2017 4377,52 Detalhes
8490223 30000779 DESPESA EMPENHADA PARA PGTO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS REALIZADOS NA FUNÇÃO DE MOTORISTA SOB O REGIME DE PLANTÃO DE 24H NO SAMU DESTE MUNICIPIO. NO PERIODO DE AGOSTO/2017. 31/08/2017 1406 Detalhes
8489457 40000003 DESPESA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA MANUT. DO CONSELHO TUTELAR DE PONTO NOVO NO EXERCÍCIO DE 2017. 31/08/2017 6620,81 Detalhes
8489969 30000451 INEX007-2017-16 DESPESA EMPENHADA PARA PGTO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS REALIZADOS NA FUNÇÃO DE MEDICO PLANTONISTA NO HOSPITAL NESTE MUNICIPIO. NO PERIODO DE AGOSTO/2017. 31/08/2017 4400 Detalhes
8491249 30000771 INEX013-2017-01 DESPESA EMPENHADA PARA PGTO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS REALIZADOS NA FUNÇÃO DE MEDICO AMBULATORIAL NA UNIDADE DE SAUDE DO CONTORNO NESTE MUNICIPIO. NO PERIODO DE AGOSTO/2017. 31/08/2017 9400 Detalhes
8489717 30000054 DESPESA EMPENHADA PARA PGTO DE VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PARA SERVIDOR EFETIVOS DO SAMU DESTE MUNICIPIO. COMPETENCIA AGOSTO/2017. 31/08/2017 1425 Detalhes
8490231 30000705 DESPESA EMPENHADA PARA PGTO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS REALIZADOS NA FUNÇÃO DE TECNICO DE ENFERMAGEM NO SAMU NESTE MUNICIPIO. NO PERIODO DE AGOSTO/2017. 31/08/2017 1378,4 Detalhes
8490489 30000717 DESPESA EMPENHADA PARA PGTO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS REALIZADOS NA FUNÇÃO DE AGENTE DE PORTARIA NO HOSPITAL NESTE MUNICIPIO. NO PERIODO DE AGOSTO/2017. 31/08/2017 1249,32 Detalhes
8491258 30000774 INEX013-2017-02 DESPESA EMPENHADA PARA PGTO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS REALIZADOS NA FUNÇÃO DE FONOAUDIOLOGA NO NASF NESTE MUNICIPIO. NO PERIODO DE AGOSTO/2017 31/08/2017 2500 Detalhes
8489979 30000447 INEX007-2017-10 DESPESA EMPENHADA PARA PGTO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS REALIZADOS NA FUNÇÃO DE MEDICO PLANTONISTA NO HOSPITAL NESTE MUNICIPIO. NO PERIODO DE AGOSTO/2017. 31/08/2017 11530 Detalhes
8494335 20000040 DESPESA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA MANU. DA SEC. DE PLANEJAMENTO DE PONTO NOVO NO EXERCÍCIO DE 2017. 31/08/2017 1936,14 Detalhes
8488007 20001073 PP033-2017 REFERE-SE A DESPESA EMPENHADA PARA PAGAMENTO COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE EVENTUAL EXECUÇÃO DE SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS E ESTRUTURAS PARA POSSIVEL UTILIZAÇÃO EM DIVERSOS EVENTOS DESTE MUNICIPIO. 30/08/2017 3000 Detalhes
8494924 20000009 DESPESAS REF: A RETENÇÃO PASEP NO EXERCÍCIO DE 2017. 30/08/2017 3171,91 Detalhes
8488015 20001073 PP033-2017 REFERE-SE A DESPESA EMPENHADA PARA PAGAMENTO COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE EVENTUAL EXECUÇÃO DE SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS E ESTRUTURAS PARA POSSIVEL UTILIZAÇÃO EM DIVERSOS EVENTOS DESTE MUNICIPIO. 30/08/2017 8850 Detalhes
8491100 20000159 PP001-2017 DESPESA: PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE PUBLICAÇÕES DE MATÉRIAS DOS ATOS OFICIAIS DESTE GOVERNO NOS DIÁRIOS OFICIAIS DO MUNICIPIO ESTADO UNIÃO JORNAL DE GRANDE CIRCULAÇÃO E SISTEMA DE PUBLICIDADE E TRANSPARENCIA MUNICIPAL NOS PADRÕES ESTABELECIDOS PELA LEI DE ACESSO Á INFORMAÇÃO - LAI. 30/08/2017 705 Detalhes
8513154 20001130 DESPESA EMPENHADA PARA PGTO DE 02 DIARIAS A MOTORISTA DESTE MUNICIPIO COM DESTINO A SALVADOR-BA PARA CONDUZIR SERVIDORA CONTRATADA COMO COORDENADORA DE PROGRAMAS E PROJETOS PARA PARTICIPAR DE REUNIÕES. NO PERIODO DE 30 E 31 DE AGOSTO DE 2017. 30/08/2017 200 Detalhes
8493250 20000179 CC001-2017 DESPESA EMPENHADA PARA MANUTENÇÃO E CONSULTORIA DOS SISTEMAS INTEGRADOS DE GESTÃO PÚBLICA PARA ATENDER NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. 30/08/2017 5000 Detalhes
8493254 40000023 CC001-2017 DESPESA EMPENHADA PARA MANUTENÇÃO E CONSULTORIA DOS SISTEMAS INTEGRADOS DE GESTÃO PÚBLICA PARA ATENDER NECESSIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICÍPIO. 30/08/2017 1000 Detalhes
8493512 20000095 DESPESA A SER REALIZADA COM O PAGAMENTO DE PASEP REFERENTE A 1% DA RECEITA EXERCÍCIO 2017. 30/08/2017 1266,13 Detalhes
8495305 20000073 DESPESA EMEPENHADA PARA PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS NO EXERCÍCIO DE 2017. 30/08/2017 9,4 Detalhes
8493265 30000174 CC001-2017 DESPESA EMPENHADA PARA PGTO DE MANUTENÇÃO E CONSULTORIA DOS SISTEMAS INTEGRADOS DE GESTÃO PÚBLICA PARA ATENDER NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. COMPETENCIA AGOSTO/2017. 30/08/2017 1000 Detalhes
8493524 20000095 DESPESA A SER REALIZADA COM O PAGAMENTO DE PASEP REFERENTE A 1% DA RECEITA EXERCÍCIO 2017. 30/08/2017 120,02 Detalhes
8495831 20000073 DESPESA EMEPENHADA PARA PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS NO EXERCÍCIO DE 2017. 30/08/2017 18,8 Detalhes
8487425 40000060 REFERE-SE A DESPESA EMPENHADA PARA PGTO DE CONSUMO DE AGUA DE IMOVEL ONDE FUNCIONA O CRAS DESTE MUNCIIPIO. 29/08/2017 46,26 Detalhes
8491639 20000183 CC002-2017 DESPESA EMPENHADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS QUE SERÃO REALIZADOS COM CONSULTORIA E GERENCIAMENTO NO PROCESSAMENTO E NA CONFECÇÃO DE FOLHA DE PAGAMENTO VERIFICAÇÃO DA REGRA DOS CÁLCULOS DE VANTAGENS RECEBIDAS PELOS SERVIDORES MUNICÍPAIS E ELABORAÇÃO E TRANSMISSÃO DE SEFIP RAIS DIRF E SUPORTE AO DEPARTAMENTO DE RECURSOS HUMANOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO. 29/08/2017 6500 Detalhes
8487588 20001072 DESPESA PARA PGTO DE 01 (UMA) DIARIA AO SECRETARIO MUNICIPAL DE ARICULTURA COM DESTINO A SALVADOR-BA PARA PARTICIPAR DE UMA AUDIÊNCIA NA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL DO ESTADO DA BAHIA (SDR). COM FINALIDADE DE DISCUTIR A ATUAL SITUAÇÃO DE CALAMIDADE DO PROJETO DE IRRIGAÇÃO DESTE MUNICIPIO. NO PERIODO DE 29/08/2017. 29/08/2017 250 Detalhes
8494954 20000030 DESPESA REFERENTE A RETENÇÃO PASEP EXERCÍCIO 2017 28/08/2017 119,82 Detalhes
8487595 20000521 PP008-2017 DESPESA EMPENHADA PARA PGTO QUE SERÃO REALIZADOS COM O SERVIÇOS DE INSTALAÇÃO DE CÂMERAS BULLET FIXA INSTALAÇÃO DE CONFIGURAÇÃO E INSTRUÇÃO DE USO DO SISTEMA NAS VIAS PÚBLICAS DO MUNICÍPIO DE PONTO NOVO(BA). NO EXRECÍCIO 2017. REF: PP008-2017. 28/08/2017 2900 Detalhes
8493229 20000159 PP001-2017 DESPESA: PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE PUBLICAÇÕES DE MATÉRIAS DOS ATOS OFICIAIS DESTE GOVERNO NOS DIÁRIOS OFICIAIS DO MUNICIPIO ESTADO UNIÃO JORNAL DE GRANDE CIRCULAÇÃO E SISTEMA DE PUBLICIDADE E TRANSPARENCIA MUNICIPAL NOS PADRÕES ESTABELECIDOS PELA LEI DE ACESSO Á INFORMAÇÃO - LAI. 28/08/2017 3483 Detalhes
8488880 30000769 DESPESA EMPENHADA PARA PGTO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS REALIZADOS EM CONCERTO DE BALANÇAS DAS UNIDADES DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. 28/08/2017 630 Detalhes
8487618 20000524 PP008-2017 DESPESA EMPENHADA PARA PGTO QUE SERÃO REALIZADOS COM O FORNECIMENTO DE MATERIAIS E EQUIPAMENTOS COM SERVIÇOS DE INSTALAÇÃO DOS SISTEMAS DE VÉDEO MONITORAMENTO TRANSPORTADO ATRAVÉS DE FIBRA ÓTICA INSTALADA NAS VIAS PÚBLICAS DO MUNICÍPIO DE PONTO NOVO(BA). NO EXRECÍCIO 2017. REF: PP008-2017. 28/08/2017 7685,1 Detalhes
8487385 30000356 PP011-2017 DESPESA EMPENHADA PARA PGTO DE AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DO HOSPITAL DESTE MUNICÍPIO. 28/08/2017 5847,85 Detalhes
8487391 30000362 PP011-2017 DESPESA EMPENHADA PARA PGTO DE AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DO CAPS DESTE MUNICÍPIO. 28/08/2017 1600,63 Detalhes
8487396 30000358 PP011-2017 DESPESA EMPENHADA PARA PGTO DE AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DO NASF DESTE MUNICÍPIO. 28/08/2017 1491,62 Detalhes
8489225 20000060 INEX001-2017 DESPESA EMPENHADA PARA PAGAMENTO NA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSESSORIA CONTÁBIL E FINANCEIRA EM ASSESSORIA DE PRESTAÇÃO DE CONTAS E CONÊNIOS ELABORAÇÃO DA LDO LOA E PPA - PRESTAÇÃO DE CONTAS ANUAL DEFESA E ACOMPANHAMENTO ATÉ O JULGAMENTO DAS CONTAS ANUAIS. 25/08/2017 9000 Detalhes
8489230 20000090 INEX001-2017 DESPESA EMPENHADA PARA PAGAMENTO NA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSESSORIA CONTÁBIL E FINANCEIRA DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. 25/08/2017 4000 Detalhes
8489234 30000056 INEX001-2017 DESPESA EMPENHADA PARA PAGAMENTO NA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSESSORIA CONTÁBIL E FINANCEIRA DA SECRETARIA DE SAÚDE. 25/08/2017 4000 Detalhes
8489239 40000009 INEX001-2017 DESPESA EMPENHADA PARA PAGAMENTO NA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSESSORIA CONTÁBIL E FINANCEIRA DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL. 25/08/2017 2000 Detalhes
8489244 20000060 INEX001-2017 DESPESA EMPENHADA PARA PAGAMENTO NA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSESSORIA CONTÁBIL E FINANCEIRA EM ASSESSORIA DE PRESTAÇÃO DE CONTAS E CONÊNIOS ELABORAÇÃO DA LDO LOA E PPA - PRESTAÇÃO DE CONTAS ANUAL DEFESA E ACOMPANHAMENTO ATÉ O JULGAMENTO DAS CONTAS ANUAIS. 25/08/2017 5000 Detalhes
8513143 20001129 DESPESA EMPENHADA PARA PGTO DE 02 (DUAS) DIARIAS AO PREFEITO COM DESTINO A SALVADOR-BA COM A FINALIDADE DE PARTICIPAR DE REUNIÕES NA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA HIDRICA SEAGRI UPB E GOVERNADORIA DO ESTADO BUSCANDO MELHORIAS PARA O MUNICIPIO DE PONTO NOVO. NO PERIODO DE 25/08 E 04/09/2017. 25/08/2017 960 Detalhes
8512405 30000740 INEX012-2017-01 DESPESA EMPENHADA PARA PGTO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS REALIZADOS NA ARES DE MEDICINA COM ATENDIMENTO AMBULATORIAL COM A FUNÇÃO DE CARDIOLOGIA NESTE MUNICIPIO. NO PERIODO DE JULHO/2017. 25/08/2017 1950 Detalhes
8487040 20000505 REFERE-SE A DESPESA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE ANOTAÇÃO DE RESPONSABILIDADE TECNICA- ART DO CREA-BA ( CONSELHO DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DA BAHIA). 24/08/2017 81,53 Detalhes
8496034 20001097 DESPESA EMPENHADA PARA PGTO DE 02 DIARIAS A MOTORISTA DESTE MUNICIPIO PARA CONDUZIR VICE - PREFEITA EM EVENTO NA CAPITAL DO ESTADO. NO PERIODO DE 24 E 25 DE AGOSTO DE 2017. 24/08/2017 200 Detalhes
8487107 20000075 DESPESA EMEPENHA PARA PAGAMENTO DE PRECATÓRIOS TRABALHISTA NO EXERCÍCIO 2017. REFERENTE AO PROCESSO Nº0000346-71.2013.5.05.031 EM NOME DE JOSE TRINDADE DE LIMA 24/08/2017 1901,77 Detalhes
8487401 30000365 PP011-2017 DESPESA EMPENHADA PARA PGTO DE AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DO NASF DESTE MUNICÍPIO. 24/08/2017 163,9 Detalhes
8487406 30000370 PP011-2017 DESPESA EMPENHADA PARA PGTO DE AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DO HOSPITAL DESTE MUNICÍPIO. 24/08/2017 912,05 Detalhes
8487411 30000369 PP011-2017 DESPESA EMPENHADA PARA PGTO DE AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DO CAPS DESTE MUNICÍPIO. 24/08/2017 140,92 Detalhes
8487113 20001069 REFERE-SE A DESPESA PARA PAGAMENTO DE 02(DUAS) DIARIAS PARA O PROCURADOR GERAL DO MUNICIPIO COM DESTINO A SALVADOR A TRATAR ASSUNTO DE INTERESSE DESTE MUNICÍPIO JUNTO AO TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO E TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA QUANTO AOS PRECATÓRIOS TRABALHISTA E SEU RESPECTIVO SALDO VALORES DOS RPV COM A PROGRAMAÇÃO DOS DÉBITOS EM CONTA CORRENTE DO MUNICÍPIO E VISTA EM DIVERSOS PROCESSOS EM TRÂMITE NO TRIBUNAL DE JUSTIÇA. 23/08/2017 600 Detalhes
8512261 20001084 DESPESA A SER EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE CONTRIBUIÇÃO À UPB - UNIÃO DOS PREFEITOS DA BAHIA. 22/08/2017 627 Detalhes
8486665 20000631 TP004-2017 REFERE-SE A DESPESA EMPENHADA PARA PAGAMENTO COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE ENGENHARIA ELETRICA MONTAGEM E MANUNTENÇÃO NA ILUMINAÇÃO NA ILUMINAÇÃO PÚBLICA DESTE MUNICIPIO. 22/08/2017 15000 Detalhes
8495374 20000073 DESPESA EMEPENHADA PARA PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS NO EXERCÍCIO DE 2017. 22/08/2017 18,8 Detalhes
8487460 30000496 PP018-2017 DESPESA EMPENHADA PARA PGTO DE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS ODONTOLOGICOS DESTINADOS PARA ORGÃOS UNIDADES DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. 22/08/2017 3768,13 Detalhes
8487005 20000188 PP005-2017 DESPESA EMPENHADA PARA AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS E DERIVADOS DE PETRÓLEO PARA ABASTECIMENTO E MANUTENÇÃO DE FROTA DE VEÍCULOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. 22/08/2017 5901,3 Detalhes
8487021 20000191 PP005-2017 DESPESA EMPENHADA PARA AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS E DERIVADOS DE PETRÓLEO PARA ABASTECIMENTO E MANUTENÇÃO DE FROTA DE VEÍCULOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. 22/08/2017 20000 Detalhes
8486862 30000198 PP005-2017 DESPESA EMPENHADA PARA PGTO DE AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS DESTINADOS PARA ABASTECIMENTO DE VEÍCULOS QUE ATENDEM AO SAMU DESTE MUNICÍPIO.NO PERIODO DA PRIMEIRA QUINZENA DE AGOSTO DE 2017. 22/08/2017 2772,14 Detalhes
8486869 30000184 PP005-2017 DESPESA EMPENHADA PARA PGTO DE AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS (GASOLINA) DESTINADOS PARA ABASTECIMENTO DE VEÍCULOS QUE ATENDEM AS NECESSIDADES DO HOSPITAL DESTE MUNICÍPIO. NO PERIODO DA PRIMEIRA QUINZENA DE AGOSTO/2017. 22/08/2017 9938,1 Detalhes
8486878 30000185 PP005-2017 DESPESA EMPENHADA PARA PGTO DE AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS (GASOLINA) DESTINADOS PARA ABASTECIMENTO DE VEÍCULOS QUE ATENDEM AS NECESSIDADES DO CAPS DESTE MUNICÍPIO. NO PERIODO DA PRIMEIRA QUINZENA DE AGOSTO/2017. 22/08/2017 2745,75 Detalhes
8486887 30000186 PP005-2017 DESPESA EMPENHADA PARA PGTO DE AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS DESTINADOS PARA ABASTECIMENTO DE VEÍCULOS QUE ATENDEM AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. NO PERIODO DA SEGUNDA QUINZENA DE AGSOTO2017. 22/08/2017 4496,64 Detalhes
8486924 30000348 PP009-2017 DESPESA EMPENHADA PARA PGTO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS REALIZADOS COM A LOCAÇÃO DE VEÍCULO PARA ATENDER ORGAOS DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICÍPIO. NO PERIODO DE 19/07 A 18/08//2017. 21/08/2017 21505,25 Detalhes
8486450 40000022 DESPESA EMPENHADA PARA PGTO DE CONSUMO DE AGUA DE IMOVEL ONDE FUNCIONA A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNCIIPIO. NO PERIODO DE FEVEREIRO/2017. 21/08/2017 27,5 Detalhes
8487734 20000543 REFERE-SE A DESPESA ENPENHADA COM CONTRIBUIÇÃO DE GPS. 21/08/2017 1004,21 Detalhes
8486717 20000532 PP009-2017 DESPESA EMPENHADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS QUE SERÃO REALIZADOS COM A LOCAÇÃO DE VEÍCULO PARA A REALIZAÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR DA REDE PÚBLICA ESTADUAL E MUNICIPAL DE ENSINO E LOCAÇÃO DE VEÍCULOS PARA ATENDER AS DIVERSAS SECRETARIAS DESTE MUNICÍPIO. EXRECÍCIO 2017. 21/08/2017 23716,24 Detalhes
8487237 20000081 DESPESA EMEPENHADA´PARA PAGAMENTO DE FATURAS REF: A ENERGIA ELÉTRICA NO EXERCÍCIO DE 2017. 21/08/2017 2620,55 Detalhes
8486748 20000532 PP009-2017 DESPESA EMPENHADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS QUE SERÃO REALIZADOS COM A LOCAÇÃO DE VEÍCULO PARA A REALIZAÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR DA REDE PÚBLICA ESTADUAL E MUNICIPAL DE ENSINO E LOCAÇÃO DE VEÍCULOS PARA ATENDER AS DIVERSAS SECRETARIAS DESTE MUNICÍPIO. EXRECÍCIO 2017. 21/08/2017 184703,8 Detalhes
8487013 20000184 PP006-2017 DESPESA EMPENHADA PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO QUE SERÃO UTILIZADOS PARA SUPORTE DE MANUTENÇÃO DE PRÉDIOS E ESTRUTURAS PÚBLICAS. 21/08/2017 3000,75 Detalhes
8486769 20000533 PP009-2017 DESPESA EMPENHADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS QUE SERÃO REALIZADOS COM A LOCAÇÃO DE VEÍCULO PARA A REALIZAÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR DA REDE PÚBLICA ESTADUAL E MUNICIPAL DE ENSINO E LOCAÇÃO DE VEÍCULOS PARA ATENDER AS DIVERSAS SECRETARIAS DESTE MUNICÍPIO. EXRECÍCIO 2017. 21/08/2017 7515,44 Detalhes
8486778 20000533 PP009-2017 DESPESA EMPENHADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS QUE SERÃO REALIZADOS COM A LOCAÇÃO DE VEÍCULO PARA A REALIZAÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR DA REDE PÚBLICA ESTADUAL E MUNICIPAL DE ENSINO E LOCAÇÃO DE VEÍCULOS PARA ATENDER AS DIVERSAS SECRETARIAS DESTE MUNICÍPIO. EXRECÍCIO 2017. 21/08/2017 18278 Detalhes
8488315 30000001 DESPESA EMPENHADA PARA PGTO DE CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DE UNIDADES DA SAUDE DESTE MUNICIPIO. NO PERIODO DE JULHO/2017. 21/08/2017 1803,25 Detalhes
8486784 20000536 PP009-2017 DESPESA EMPENHADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS QUE SERÃO REALIZADOS COM A LOCAÇÃO DE VEÍCULO PARA A REALIZAÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR DA REDE PÚBLICA ESTADUAL E MUNICIPAL DE ENSINO E LOCAÇÃO DE VEÍCULOS PARA ATENDER AS DIVERSAS SECRETARIAS DESTE MUNICÍPIO. EXRECÍCIO 2017. 21/08/2017 11768,89 Detalhes
8486792 20000539 PP009-2017 DESPESA EMPENHADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS QUE SERÃO REALIZADOS COM A LOCAÇÃO DE VEÍCULO PARA A REALIZAÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR DA REDE PÚBLICA ESTADUAL E MUNICIPAL DE ENSINO E LOCAÇÃO DE VEÍCULOS PARA ATENDER AS DIVERSAS SECRETARIAS DESTE MUNICÍPIO. EXRECÍCIO 2017. 21/08/2017 7723,65 Detalhes
8486537 20000095 DESPESA A SER REALIZADA COM O PAGAMENTO DE PASEP REFERENTE A 1% DA RECEITA EXERCÍCIO 2017. 21/08/2017 13521,64 Detalhes
8486798 20000539 PP009-2017 DESPESA EMPENHADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS QUE SERÃO REALIZADOS COM A LOCAÇÃO DE VEÍCULO PARA A REALIZAÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR DA REDE PÚBLICA ESTADUAL E MUNICIPAL DE ENSINO E LOCAÇÃO DE VEÍCULOS PARA ATENDER AS DIVERSAS SECRETARIAS DESTE MUNICÍPIO. EXRECÍCIO 2017. 21/08/2017 2964,53 Detalhes
8486809 20000529 PP009-2017 DESPESA EMPENHADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS QUE SERÃO REALIZADOS COM A LOCAÇÃO DE VEÍCULO PARA A REALIZAÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR DA REDE PÚBLICA ESTADUAL E MUNICIPAL DE ENSINO E LOCAÇÃO DE VEÍCULOS PARA ATENDER AS DIVERSAS SECRETARIAS DESTE MUNICÍPIO. EXRECÍCIO 2017. 21/08/2017 18788,59 Detalhes
8486820 40000050 PP009-2017 DESPESA EMPENHADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS QUE SERÃO REALIZADOS COM A LOCAÇÃO DE VEÍCULO PARA A REALIZAÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR DA REDE PÚBLICA ESTADUAL E MUNICIPAL DE ENSINO E LOCAÇÃO DE VEÍCULOS PARA ATENDER AS DIVERSAS SECRETARIAS DESTE MUNICÍPIO. EXRECÍCIO 2017. 21/08/2017 2964,53 Detalhes
8486623 30000749 DESPESA EMPENHADA PARA PGTO DE 03 DIARIAS AO CHEFE DE DEVISÃO DA SECRETARIA DE SAUDE COM DESTINO A SALVADOR-BA. PARA PARTICIPAR DA IV SEMANA DA VIGILANCIA SANITARIA E SAUDE AMBIENTAL DE REUNIÃO DA DIRETORIA EXECUTIVA DO CONSEMS E COMISSÃO DE INTERGESTORES BIPARTITE. NO PERIODO DE 24 E 25/08/2017. 21/08/2017 300 Detalhes
8489191 20000223 DESPESA A SER REALIZADA PARA O PAGAMENTO DO INSS PATRONAL EXERCÍCIO DE 2017. 21/08/2017 6946,84 Detalhes
8486895 40000086 PP020-2017 DESPESA EMPENHADA PARA A AQUISIÇÃO PARCELADA DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS MATERIAL DE LIMPEZA E KIT¹S CESTAS BÁSICAS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DOS PROGRAMAS PROJETOS SERVIÇOS E BENEFÍCIOS DAS SECRETARIAS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICÍPIO. CONFORME PP020-2017. 21/08/2017 1028,39 Detalhes
8487416 30000176 PP003-2017 DESPESA EMPENHADA PARA PGTO DE AQUISIÇÃO DE OXIGÊNIO MEDICINAL DESTINADO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO HOSPITAL MUNICIPAL. 21/08/2017 775 Detalhes
8486547 20001067 DESPESA PARA PAGAMENTO NA CONFECÇÃO DE CARIMBOS PARA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO ESTE MUNICÍPIO. REFERENTE NOTA FISCAL Nº1037. 19/08/2017 140 Detalhes
8486914 30000751 DESPESA EMPENHADA PARA PGTO DE 01 DIARIA A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE COM DESTINO A SALVADOR-BAE PARA PARTICIPAR DO IV SEMANA DE VIGILANCIA SANITARIA E SAUDE AMBIENTAL. NO PERIODO DE 23/08/2017. 18/08/2017 250 Detalhes
8487687 20000223 DESPESA A SER REALIZADA PARA O PAGAMENTO DO INSS PATRONAL EXERCÍCIO DE 2017. 18/08/2017 1303,67 Detalhes
8487699 20000223 DESPESA A SER REALIZADA PARA O PAGAMENTO DO INSS PATRONAL EXERCÍCIO DE 2017. 18/08/2017 210 Detalhes
8486933 30000752 DESPESA EMPENHADA PARA PGTO DE 02 DIARIAS A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE COM DESTINO A SALVADOR-BAE PARA PARTICIPAR DE REUNIÃO DA DIRETORIA EXECUTIVA DO COSEMS-BA E COMISSÃO INTERGESTORES BIPARTITE-CIB. NO PERIODO DE 24 E 25/08/2017. 18/08/2017 500 Detalhes
8487705 20000223 DESPESA A SER REALIZADA PARA O PAGAMENTO DO INSS PATRONAL EXERCÍCIO DE 2017. 18/08/2017 1890 Detalhes
8486426 20001013 TP006-2017 REFERE-SE A DESPESA EMPENHADA PARA PAGAMENTO COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE ENGENHARIA E CONSTRUÇÃO CIVIL PARA REALIZAÇÃO DE OBRAS DE PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPIPEDO DE RUAS COM DRENAGEM SUPERFICIAL E CONTRUÇÃO DE PRACA NA SEDE DESTE MUNICIPIO. 18/08/2017 217440,8 Detalhes
8486938 20001068 DESPESA EMPENHADA PARA PGTO DE 02(DUAS) DIARIAS PARA A VICE-PREFEITA DESTE MUNICIPIO COM DESTINO A SALVADOR-BA PARA PARTICIPAR DA REUNIÃO DA DIRETORIA EXECUTIVA DO CONSEMS-BAHIA E COMISSÃO INTERGESTORES BIPARTITE-CIB. NO PERIODO DE 24 A 25/08/2017. 18/08/2017 960 Detalhes
8487712 20000223 DESPESA A SER REALIZADA PARA O PAGAMENTO DO INSS PATRONAL EXERCÍCIO DE 2017. 18/08/2017 2253,33 Detalhes
8487719 20000223 DESPESA A SER REALIZADA PARA O PAGAMENTO DO INSS PATRONAL EXERCÍCIO DE 2017. 18/08/2017 552,33 Detalhes
8488232 30000085 DESPESA EMPENHADA PARA PGTO DE OBRIGAÇÃO PATRONAL DE SERVIDORES COMISSIONADOS DO SIA/SUS DESTE MUNICIPIO. COMPETENCIA JULHO/2017. 18/08/2017 504 Detalhes
8487215 20001070 DESPESA PARA PGTO DE DAJE REFERENTE AO REGISTRO DO CAIXA ESCOLAR DO NÚCLEO DE VARZEA DO POÇO COM CÓDIGO 0443-REGISTRO DE IMOVEIS E HIPOTECAS E TITULO DESTE MUNICÍPIO 18/08/2017 141,03 Detalhes
8494916 20000009 DESPESAS REF: A RETENÇÃO PASEP NO EXERCÍCIO DE 2017. 18/08/2017 1450,58 Detalhes
8488775 20000550 DESPESA EMPENHADA PARA PARA PAGAMENTO DO INSS. 18/08/2017 3975,22 Detalhes
8488783 20000550 DESPESA EMPENHADA PARA PARA PAGAMENTO DO INSS. 18/08/2017 315,63 Detalhes
8487760 20000223 DESPESA A SER REALIZADA PARA O PAGAMENTO DO INSS PATRONAL EXERCÍCIO DE 2017. 18/08/2017 1141,77 Detalhes
8487260 20000223 DESPESA A SER REALIZADA PARA O PAGAMENTO DO INSS PATRONAL EXERCÍCIO DE 2017. 18/08/2017 331,4 Detalhes
8487272 20000223 DESPESA A SER REALIZADA PARA O PAGAMENTO DO INSS PATRONAL EXERCÍCIO DE 2017. 18/08/2017 1466,26 Detalhes
8486507 20001066 DESPESA PARA PAGAMENTO NA AQUISIÇÃO DE VASILHAMES PLASTICOS VAZIAS PARA ATENDER ÀS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA NESTE MUNICÍPIO. CONFORME NOTA FISCAL Nº 2468422017. 18/08/2017 1110 Detalhes
8495983 20001093 DESPESA EMPENHADA PARA PGTO DE 01 DIARIA A ASSESSOR TECNICO DA SEC MUN DE ADMINISTRAÇÃO PARA REALIZAR COTAÇÃO EM ELABORAÇÃO DE PROCESSO ADMINISTRATIVO DE CERTAME LICITATÓRIO DA PREFEITURA DE PONTO NOVO. NO PERIODO DE 18 DE AGOSTO DE 2017. 18/08/2017 50 Detalhes
8495992 20001095 DESPESA EMPENHADA PARA PGTO DE 01 DIARIA A MOTORISTA DESTE MUNICIPIO PARA CONDUZIR ASSESSOR TECNICO PARA REALIZAR COTAÇÃO EM ELABORAÇÃO DE PROCESSO ADMINISTRATIVO DE CERTAME LICITATÓRIO DA PREFEITURA DE PONTO NOVO. NO PERIODO DE 18 DE AGOSTO DE 2017. 18/08/2017 50 Detalhes
8488327 30000143 DESPESA EMPENHADA PARA PGTO DE OBRIGAÇÕES PATRONAIS DE SERVIDORES DA SECRETARIA DE SAUDE. COMPETENCIA JULHO/2017 18/08/2017 677,7 Detalhes
8487826 40000029 DESPESA EMPENHADA PARA PGTO DE INSS PATRONAL DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL. 18/08/2017 220,93 Detalhes
8487839 40000029 DESPESA EMPENHADA PARA PGTO DE INSS PATRONAL DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL. 18/08/2017 1056,34 Detalhes
8486369 20000002 DESPESA A SER REALIZADA COM PAGAMENTO DE FATURAS REF: A ENERGIA ELÉTRICA NO EXERCÍCIO DE 2017. 18/08/2017 21,62 Detalhes
8486901 30000750 DESPESA EMPENHADA PARA PGTO DE 02 DIARIAS AO CHEFE DE DIVISÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE COM DESTINO A SALVADOR - BA PARA PARTICIPAR DA IV SEMANA DE VIGILANCIA E SAUDE AMBIENTAL. NO PERIODO DE 23 A 24/08/2017. 18/08/2017 200 Detalhes
8486201 30000575 PP025-2017 DESPESA PARA PAGAMENTO NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PARA ACOMPANHAR E ALIMENTAR OS SISTEMAS DO FNS - FUNDO NACIONAL DE SAÚDE E SISMOB - SISTEMA DE MONITORAMENTO DE OBRAS DA SAÚDE NESTE MUNICÍPIO. REF: AO MÊS DE JULHO/2017. NOTA FISCAL Nº 4. 17/08/2017 1000 Detalhes
8486221 20000712 PP025-2017 DESPESA PARA PAGAMENTO NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PARA ATUAR NO SETOR DE CONVÊNIOS ELABORANDO E EXECUTANDO PROJETOS PARA CAPTAÇÃO DE RECURSOS DO GOVERNO ESTADUAL E FEDERAL ATRAVÉS DO SISTEMA DE CONVÊNIOS DO GOVERNO FEDERAL - SICONV NESTE MUNICÍPIO. NO MÊS DE JULHO/2017. NOTA FISCAL Nº 3. 17/08/2017 1300 Detalhes
8486235 20000713 PP025-2017 DESPESA PARA PAGAMENTO NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PARA REALIZAR A PRESTAÇÃO DE CONTAS DOS PROGRAMAS DA EDUCAÇÃO PNAE - PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR E PNAT - PROGRAMA NACIONAL DE MERENDA ESCOLAR ATRAVÉS DO SISTEMA DE PRESTAÇÃO DE CONTAS DO GOVERNO FEDERAL - SIGPC NESTE MUNICÍPIO. NO MÊS DE JULHO/2017. NOTA FISCAL Nº 5. 17/08/2017 1000 Detalhes
8486436 20000273 PP007-2017 DESPESA PARA PAGAMENTO DE AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS À ALIMENTAÇÃO ESCOLAR DESTE MUNICÍPIO.NO PERIODO DE JULHO DE 2017. CONFORME PARTE DA NOTA FISCAL Nº 670. 16/08/2017 18835,69 Detalhes
8485677 20000734 PP024-2017 DESPESA EMPENHADA PARA PGTO DE FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES NA SEDE PARA PRESTADORES DE SERVIÇOS DESTE MUNICÍPIO. NO PERIODO DE JULHO/2017 16/08/2017 5130 Detalhes
8485681 20000723 PP024-2017 DESPESA EMPENHADA PARA PGTO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM HOSPEDAGENS NA SEDE PARA PRESTADORES DE SERVIÇOS DESTE MUNICÍPIO. NO PERIODO DE JULHO/2017. 16/08/2017 3009,6 Detalhes
8485686 30000590 PP024-2017 DESPESA EMPENHADA PARA PGTO DE HOSPEDAGENS NA SEDE PARA PRESTADORES DE SERVIÇOS DESTE MUNICÍPIO. NO PERIODO DE JULHO/2017 16/08/2017 1029,6 Detalhes
8485705 20000716 TP005-2017 DESPESA EMPENHADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS EM CONSULTORIA NA ÁREA DE ARQUITETURA E ENGENHARIA CIVIL NESTE MUNICÍPIO NA ELABORAÇÃO DE PROJETOS E ARQUITETURA ENGENHARIA PROJETOS COMPLEMENTARES PLANILHAS ARÇAMENTÁRIAS MEMORIAL DE CÁLCULO MEMORIAL DESCRITIVO ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS COMPOSIÇÃO DE PREÇO UNITÁRIO QUADRO DE COMPOSIÇÃO DE INVESTIMENTOS QUADRO DE COMPOSIÇÃO DE BDI E SERVIÇOS AFINS DESTINADOS À CONSTRUÇÃO E/OU REFORMA DE PRÉDIOS E LOGRADOUROS PÚBLICOS 16/08/2017 4166,67 Detalhes
8485732 20000118 DESPESA A SER REALIZADA COM O PAGAMENTO DE TELEFONIA FIXA REF: MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DE PONTO NOVO EXERCÍCIO 2017. 16/08/2017 2076,67 Detalhes
8488296 30000015 DESPESA EMPENHADA PARA PGTO DE CONSUMO TELEFONICO DA SECRETARIA E SETORES DA SAÚDE DESTE MUNICIPIO. NO PERIODO DE JULHO/2017 16/08/2017 551,2 Detalhes
8485747 20000226 DESPESA A SER REALIZADA COM O PAGAMENTO DE TELEFONIA FIXA REF: MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DE PONTO NOVO EXERCÍCIO 2017. 16/08/2017 22,48 Detalhes
8494485 20001030 DESPESA EMPENHADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS QUE SERÃO REALIZADOS COMO PROFESSORA DE BALÉ DE ENSINO INFANTIL PARA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. 16/08/2017 234,25 Detalhes
8485825 30000745 DESPESA EMPENHADA PARA PAGAMENTO COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NA FUNÇÃO TÉCNICA EM MANUNTENÇÃO DE REDE INTERNA DE TELEFONIA NOS DIVERSOS SETORES PERTINENTES A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO. 16/08/2017 500 Detalhes
8485831 20001061 DESPESA EMPENHADA PARA PAGAMENTO COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PRESTAÇÃO NA FUNÇÃO TÉCNICA EM MANUTENÇÃO DE REDE INTERNA DE TELEFONIA NOS DIVERSOS SETORES PERTINENTES A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. 16/08/2017 500 Detalhes
8485838 20001062 REFERE-SE A DESPESA EMPENHADA PARA PAGAMENTO COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NA FUNÇÃO TÉCNICA EM MANUNTENÇÃO DE REDE INTERNA DE TELEFONIA DOS DIVERSOS SETORES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. 16/08/2017 580 Detalhes
8487376 30000755 DESPESA EMPENHADA PARA PGTO DE 01 DIARIA A MOTORISTA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE COM DESTINO A JUAZEIRO-BA PARA TRANSPORTAR PACIENTES EM TRANSFERENCIA MEDICA DO HOSPITAL MUNICIPAL PARA HOSPITAL NA REGIÃO DO VALE SÃO FRANCISCO. NO PERIODO DE 16/08/2017. 16/08/2017 50 Detalhes
8486380 20000273 PP007-2017 DESPESA EMPENHADA PARA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS À ALIMENTAÇÃO ESCOLAR DESTE MUNICÍPIO.NO PERIODO DE JULHO DE 2017. 16/08/2017 25900 Detalhes
8485431 20000264 DESPESA EMPENHADA PARA PGTO DE CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA ONDE FUNCIONA A POLICIA MILITAR DESTE MUNICIPIO. 15/08/2017 400,66 Detalhes
8485436 20000002 DESPESA A SER REALIZADA COM PAGAMENTO DE FATURAS REF: A ENERGIA ELÉTRICA NO EXERCÍCIO DE 2017. 15/08/2017 308,58 Detalhes
8485694 20001008 CC006-2017 REFERE-SE A DESPESA EMPENHADA PARA PAGAMENTO COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COM A DISTRIBUIÇÃO DE PUBLICIDADE A VEICULOS E DEMAIS MEIO DE DIVULGAÇÃO DE PEÇAS PUBLICITÁRIAS CRIADAS PELA EQUIPE DE COMUNICAÇÃO DESTE MUNICIPIO ALUSIVAS A SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA DESTA ADMINISTRAÇÃO. 15/08/2017 10300 Detalhes
8488283 30000321 CP001-2017 DESPESA EMPENHADA PARA PGTO DE AQUISIÇÃO DE HORTIFRÚTIS DESTINADOS PARA ATENDER ÀS NECESSIDADES DO CAPS NESTE MUNICIPIO. NO PERIODO DE JUNHO/2017. 15/08/2017 322,46 Detalhes
8486762 30000334 CP001-2017 DESPESA EMPENHADA PARA PGTO DE AQUISIÇÃO DE HORTIFRÚTIS DESTINADOS PARA CONSUMO NAS REFEIÇÕES DO HOSPITAL MUNICIPAL. NO PERIODO DE JULHO/2017. 15/08/2017 1692,55 Detalhes
8488310 30000767 DESPESA EMPENHADA PARA PGTO DE 05 DIARIAS A AGENTE DE ENDEMIAS DESTE MUNICIPIO COM DESTINO A SENHOR DO BONFIM-BA. PARA PARTICIPAR DE TREINAMENTO PARA O PCE. NO PERIODO DE 21 A 25/08/2017. 15/08/2017 250 Detalhes
8485522 30000591 PP024-2017 DESPESA EMPENHADA PARA PGTO DE FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES PARA PRESTADORES DE SERVIÇOS NA SEDE DESTE MUNICÍPIO. PERIODO DE JULHO/2017. 15/08/2017 3010 Detalhes
8485527 20000726 PP024-2017 DESPESA EMPENHADA PARA PGTO DE FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES PARA PRESTADORES DE SERVIÇOS NA SEDE DESTE MUNICÍPIO. NO PERIODO DE JULHO/2017 15/08/2017 3080 Detalhes
8488415 30000768 DESPESA EMPENHADA PARA PGTO DE 05 DIARIAS A AGENTE DE ENDEMIAS DESTE MUNICIPIO COM DESTINO A SENHOR DO BONFIM-BA. PARA PARTICIPAR DE TREINAMENTO PARA O PCE. NO PERIODO DE 21 A 25/08/2017. 15/08/2017 250 Detalhes
8512252 20001084 DESPESA A SER EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE CONTRIBUIÇÃO À UPB - UNIÃO DOS PREFEITOS DA BAHIA. 15/08/2017 627 Detalhes
8485376 20000278 PP004-2017 DESPESA EMPENHADA PARA AQUISIÇÃO PARCELADA DE ÁGUA MINERAL VASILHAME DE ÁGUA MINERAL DE 20 LITROS COPO DESCARTÁVEL PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS SECRETARIAS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA. 14/08/2017 500,5 Detalhes
8486742 30000296 PP004-2017 DESPESA EMPENHADA PARA AQUISIÇÃO PARCELADA DE ÁGUA MINERAL VASILHAME DE ÁGUA MINERAL DE 20 LITROS COPO DESCARTÁVEL PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS SECRETARIAS DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. 14/08/2017 500,5 Detalhes
8488302 30000766 DESPESA EMPENHADA PARA PGTO DE 02 DIARIAS AO CHEFE DE DEVISÃO DA SECRETARIA DE SAUDE COM DESTINO A SALVADOR-BA. PARA PARTICIPAR DA CAPACITAÇÃO SOBRE REGISTRO DE PROCEDIMENTO DO SAMU NO REGISTRO DA PRODUÇÃO DO SAMU 192 NOS SISTEAS DE INFORMAÇÕES SIA/SUS. NO PERIODO DE 14 E 15/08/2017. 14/08/2017 200 Detalhes
8487283 20001071 DESPESA PARA PAGAMENTO DE 02(DUAS) DIARIAS PARA O PREFEITO COM DESTINO A SALVADOR COM A FINALIDADE DE PARTICIPAR DE AUDIENCIA NO SEAGRI SESAB E GOVERNADORIA PARA RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DESSE MUNICIPIO. NO PERIODO DE 14/08 A 15/08/2017. 14/08/2017 960 Detalhes
8484986 20001056 REFERE-SE A DESPESA PARA PAGAMENTO COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COM BORRACHARIA NOS VEICULOS DA SEC. DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. 14/08/2017 360 Detalhes
8485502 30000744 DESPESA EMPENHADA PARA PGTO DE 04 DIARIAS A AGENTE COMUNITARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO COM DESTINO A BRASILIA-DF PARA PARTICIPAR DA MOBILIZAÇÃO NACIONAL DOS AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE EM PROL DA APROVAÇÃO DO RELATORIO FINAL DA PEC22/11. NO PERIODO DE 14 A 18/08/2017. 14/08/2017 800 Detalhes
8484995 20001057 DESPESA PARA PAGAMENTO NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS REALIZADOS EM LAVAGEM DE ONIBUS ESCOLARES DESTE MUNICIPIO. NO PERIODO DE JULHO DE 2017. 14/08/2017 560 Detalhes
8485031 20001058 DESPESA PARA PAGAMENTO DE 03 (TRÊS) DIARIAS PARA A COORDENADORA PEDAGÓGICA COM DESTINO A SENHOR DO BONFIM - BA COM A FINALIDADE DE PARTICIPAR DO II CÍRCULO FORMATIVO DO PROGRAMA ESTADUAL PACTO PELA EDUCAÇÃO QUE ACONTECERÁ DE 15 A 17 DE AGOSTO DAS 17:30 NO NTR 25 COM CARGA HORÁRIA TOTAL DE 24 HORAS. 14/08/2017 270 Detalhes
8485311 20000282 PP004-2017 DESPESA EMPENHADA PARA AQUISIÇÃO PARCELADA DE ÁGUA MINERAL VASILHAME DE ÁGUA MINERAL DE 20 LITROS COPO DESCARTÁVEL PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS SECRETARIAS DE EDUCAÇÃO PÚBLICA. 14/08/2017 4001 Detalhes
8484842 20001052 DESPESA EMPENHADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO QUE SERÃO REALIZADOS COMO CONDUTOR DE VEICULO PARA SERVIR A SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA DESTE MUNICÍPIO. 14/08/2017 1200 Detalhes
8484611 20000508 REFERE-SE A DESPESA EMPENHADA COM A LOCAÇÃO DE IMOVEL PARA HOSPEDAGEM DE PRESTADORES DE SERVIÇOS DO MUNICIPIO DE PONTO NOVO. 11/08/2017 350 Detalhes
8488198 30000089 DESPESA EMPENHADA PARA PGTO DE OBRIGAÇÃO PATRONAL DE PREVIDENCIA PROPRIA DE SERVIDORES EFETIVOS DO PAB QUALIFAR DESTE MUNICIPIO. COMPETENCIA JULHO/2017. 11/08/2017 446,16 Detalhes
8488204 30000090 DESPESA EMPENHADA PARA PGTO DE OBRIGAÇÃO PATRONAL DE SERVIDORES EFETIVOS DO ACS DESTE MUNICIPIO. COMPETENCIA JULHO/2017. 11/08/2017 4935,74 Detalhes
8486673 30000001 DESPESA EMPENHADA PARA PGTO DE CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DE IMOVEL ONDE FUNCIONA A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. NO PERIODO DE 12/07 A 11/08/2017. 11/08/2017 210,3 Detalhes
8495894 40000041 DESPESA A SER REALIZADA COM O PAGAMENTO DE TARIFA BANCÁRIA NO EXERCÍCIO DE 2017. 11/08/2017 9,4 Detalhes
8486682 30000061 DESPESA EMPENHADA PARA PGTO DE CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DE IMOVEL ONDE FUNCIONA A CENTRAL DO SAMU DESTE MUNICIPIO. NO PERIODO DE 12/07/2017 A 11/08/2017. 11/08/2017 97,88 Detalhes
8486688 30000205 DESPESA EMPENHADA PARA PGTO DE CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DE IMOVEL ONDE FUNCIONA O CAPS DESTE MUNICIPIO. NO PERIODO DE 12/07 A 11/08/2017. 11/08/2017 55,62 Detalhes
8486696 30000308 DESPESA EMPENHADA PARA PGTO DE CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DE IMOVEL ONDE FUNCIONA O DEPTO DE VIGILANCIA A SAUDE NESTE MUNICIPIO. NO PERIODO DE 12/07 A 11/08/2017. 11/08/2017 182,4 Detalhes
8487477 20000200 REFERE-SE A CONTRIBUIÇÃO DO IPPN 11/08/2017 585 Detalhes
8484672 20000264 DESPESA EMPENHADA PARA PGTO DE CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA ONDE FUNCIONA A POLICIA CIVIL DESTE MUNICIPIO. 11/08/2017 106,27 Detalhes
8488264 30000083 DESPESA EMPENHADA PARA PGTO DE OBRIGAÇÃO PATRONAL DE SERVIDORES EFETIVOS DO SAMU DESTE MUNICIPIO. COMPETENCIA JULHO/2017. 11/08/2017 935 Detalhes
8488277 30000083 DESPESA EMPENHADA PARA PGTO DE OBRIGAÇÃO PATRONAL DE SERVIDORES EFETIVOS DO CAPS DESTE MUNICIPIO. COMPETENCIA JULHO/2017. 11/08/2017 522,01 Detalhes
8484708 40000001 DESPESA A SER REALIZADA COM PAGAMENTO DE FATURAS REF: A ENERGIA ELÉTRICA NO EXERCÍCIO DE 2017. 11/08/2017 49,25 Detalhes
8484724 40000001 DESPESA REALIZADA COM PAGAMENTO DE FATURAS REF: A ENERGIA ELÉTRICA ONDE FUNCIONA O CRAS NESTE MUNICÍPIO. 11/08/2017 78,22 Detalhes
8487289 20000003 DESPESA A SER REALIZADA COM PAGAMENTO DE FATURAS REF: A ENERGIA ELÉTRICA (ILUMINAÇÃO PÚBLICA) NO EXERCÍCIO DE 2017. 11/08/2017 3528,65 Detalhes
8489087 30000780 DESPESA EMPENHADA PARA PGTO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS REALIZADOS NA FUNÇÃO DE TECNICO DE ENFERMAGEM NO HOSPITAL MUNICIPAL. NO PERIODO DE JULHO/2017. 11/08/2017 1312,4 Detalhes
8487811 40000077 REFERE-SE A DESPESA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE CONTRIBUIÇÃO PATRONAL (RPPS) DO EXERCICIO DE 2017. 11/08/2017 585 Detalhes
8487302 20000111 DESPESA: EMPENHA PARA PAGAMENTO DE AGUA PARA FORNECIMENTO DESTE MUNICIPIO. 11/08/2017 217,65 Detalhes
8487308 20000116 DESPESA: EMPENHA PARA PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE AGUA NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO NESTE MUNICIPIO. 11/08/2017 442,35 Detalhes
8493720 30000485 PP017-2017 DESPESA EMPENHADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS REALIZADOS EM EXAMES LABORATORIAIS PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DE ORGAOS DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. NO PERIODO DE JULHO/2017 11/08/2017 22929,1 Detalhes
8489114 30000089 DESPESA EMPENHADA PARA PGTO DE OBRIGAÇÃO PATRONAL DE PREVIDENCIA PROPRIA DE SERVIDORES EFETIVOS DO PAB FIXO DESTE MUNICIPIO. COMPETENCIA JULHO/2017. 11/08/2017 5171,53 Detalhes
8488860 20000217 REFERE-SE A DESPESA COM INSTITUDO DE PREVIDENCIA NO EXERCICIO 2017. 11/08/2017 16350,47 Detalhes
8488871 40000110 PP023-2017 DESPÉSA EMPENHADA PARA A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA OFERTA DE OFICINAS TEMÁTICAS DE VIVÊNCIA E CAPACITAÇÃO PROFISSIONAL PARA OS USUÁRIOS DO CENTRO DE REFERÊNCIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL-CRAS E PARA ATENDER AS NECESSIDADES DOS PROGRAMAS PROJETOS SERVIÇOS E BENEFÍCIOS DA ASSISTÊNCIA SOCIAL-SEMAS DESTE MUNICÍPIO. 11/08/2017 43680 Detalhes
8488376 30000113 DESPESA EMPENHADA PARA PGTO DE OBRIGAÇÃO PATRONAL DE SERVIDORES EFETIVOS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-AGENTE DE ENDEMIAS. COMPETENCIA JULHO/2017. 11/08/2017 2373,52 Detalhes
8488382 30000113 DESPESA EMPENHADA PARA PGTO DE OBRIGAÇÃO PATRONAL DE SERVIDORES EFETIVOS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-SIA/SUS AIH. COMPETENCIA JULHO/2017. 11/08/2017 5021,2 Detalhes
8488649 20000511 DESPESA PARA O PAGAMENTO DE CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA EXERCÍCIO DE 2017. 11/08/2017 56725,11 Detalhes
8493773 30000787 DESPESA EMPENHADA PARA PGTO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS REALIZADOS NA FUNÇÃO DE CONDUTOR DE VEICULO SERVINDO O FMS PARA O TRANSPORTE DE EQUIPES DA ATENÇÃO BASICA DESTE MUNICÍPIO. NO MES DE JULHO/2017. 11/08/2017 1580 Detalhes
8494546 30000409 INEX006-2017-07 DESPESA EMPENHADA PARA PGTO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS REALIZADOS EM ATENDIMENTO MEDICO EM CONSULTAS E REALIZAÇÃO DE ULTRASONOGRAFIAS NESTE MUNICIPIO. NO PERIODO DE JULHO/2017. 11/08/2017 4500 Detalhes
8488661 20000511 DESPESA PARA O PAGAMENTO DE CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA EXERCÍCIO DE 2017. 11/08/2017 5277,71 Detalhes
8484580 20000773 DESPESA PARA PAGAMENTO NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS REALIZADOS COMO OPERADOR DE MÁQUINAS DIVERSAS SERVINDO A SECRETARIA DE MUNICIPAL DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICÍPIO. 11/08/2017 1600 Detalhes
8484586 20000166 DESPESA: PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COM RECOLHIMENTO DE ANIMAIS NAS RUA DO MUNICIPIO DE PONTO NOVO. 11/08/2017 527 Detalhes
8488683 20000510 DESPESA REFERENTE A PAGAMENTO DE CONTRIBUIÇÃO PATRONAL AO INSTITUTO DE PREVIDENCIA NO EXERCÍCIO DE 2017. 11/08/2017 16580,08 Detalhes
8484592 20000164 DESPESA: PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COM RECOLHIMENTO DE ANIMAIS NAS RUA DO MUNICIPIO DE PONTO NOVO. 11/08/2017 527 Detalhes
8484599 20000161 DESPESA EMPENHADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS QUE SERÃO REALIZADOS COM INSTALAÇÃO E MANUTÊNÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA NESTE MUNICÍPIO. CONFORME CONTRATO 084-E-2017. 11/08/2017 937 Detalhes
8484605 20000206 REFERE-SE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COM MANUNTEÇÃO LIMPEZA E CONSERVAÇÃO DE BENS PÚBLICOS DA ZONA RURAL DO NUNICIPIO DE PONTO NOVO. 11/08/2017 527 Detalhes
8512280 20001083 DESPESA A SER EMPENHADA PARA O PAGAMENTO DE CONTRIBUIÇÃO REFERENTE AO CNM - CONFEDERAÇÃO NACIONAL DOS MUNICÍPIOS. 10/08/2017 805 Detalhes
8494899 20000009 DESPESAS REF: A RETENÇÃO PASEP NO EXERCÍCIO DE 2017. 10/08/2017 5523,17 Detalhes
8487740 20000038 DESPESA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA FOLHA DO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO FUNDEB 60% DE PONTO NOVO NO EXERCÍCIO DE 2017. 10/08/2017 679,15 Detalhes
8494908 20000009 DESPESAS REF: A RETENÇÃO PASEP NO EXERCÍCIO DE 2017. 10/08/2017 0,56 Detalhes
8487229 20000113 DESPESA: EMPENHA PARA PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE AGUA NAS ESCOLAS DO ENSINO FUNDAMENTAL NESTE MUNICIPIO. 10/08/2017 73,2 Detalhes
8484437 20000594 PP014-2017 DESPESA EMPENHADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA COLETA E TRANSPORTE DE RESÍDUOS SÓLIDOS URBANOS DA SEDE DISTRITOS E POVOADOS DESTE MUNICÍPIO POR MEIO DE CAMINHÃO COLETOR COMPACTADOR E UTILIZAÇÃO DE CAÇAMBA BASCULANTE PARA OS DEMAIS SERVIÇOS NESTE MUNICÍPIO. 10/08/2017 169959,6 Detalhes
8484453 20001002 PP030-2017 REFERE-SE A DESPESA EMPENHADA PARA PAGAMENTO COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COMO SUPORTE TECNICO NOS COMPUTADORES IMPRESSORAS E REDES DOS DIVERSOS SETORES ADMINISTRATIVOS DESTE MUNICIPIO 10/08/2017 500 Detalhes
8495216 20000075 DESPESA EMEPENHA PARA PAGAMENTO DE PRECATÓRIOS TRABALHISTA NO EXERCÍCIO 2017. 10/08/2017 52344,29 Detalhes
8484467 20001049 REFERE-SE A DESPESA EMPENHADA PARA PAGAMENTO COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COMO SUPORTE TECNICO NOS COMPUTADORES IMPRESSORAS E REDES DOS DIVERSOS SETORES ADMINISTRATIVOS DESTE MUNICIPIO. 10/08/2017 1000 Detalhes
8484477 30000743 PP030-2017 REFERE-SE A DESPESA EMPENHADA PARA PAGAMENTO COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COMO SUPORTE TECNICO NOS COMPUTADORES IMPRESSORAS E REDES DOS DIVERSOS SETORES ADMINISTRATIVOS DESTE MUNICIPIO. 10/08/2017 500 Detalhes
8494981 20000010 DESPESAR REF: A PARCELAMENTO DO INSS. RFB-PREV-PARC60 10/08/2017 8298,51 Detalhes
8488596 20000038 DESPESA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA FOLHA DO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO FUNDEB 60% DE PONTO NOVO NO EXERCÍCIO DE 2017. 10/08/2017 1017,88 Detalhes
8488604 20000038 DESPESA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA FOLHA DO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO FUNDEB 60% DE PONTO NOVO NO EXERCÍCIO DE 2017. 10/08/2017 1303,25 Detalhes
8486840 30000326 CP001-2017 DESPESA EMPENHADA PARA PGTO DE AQUISIÇÃO DE HORTIFRÚTIS DESTINADOS PARA ATENDER CONSUMO ALIMENTICIO NO HOSPITAL MUNICIPAL. NO PERIODO DE JULHO/2017 10/08/2017 2228,61 Detalhes
8495326 20000113 DESPESA: EMPENHA PARA PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE AGUA NAS ESCOLAS DO ENSINO FUNDAMENTAL NESTE MUNICIPIO. 10/08/2017 3607,65 Detalhes
8496357 20000111 DESPESA: EMPENHA PARA PAGAMENTO DE AGUA PARA FORNECIMENTO DESTE MUNICIPIO. 10/08/2017 6915,27 Detalhes
8495871 20001091 DESPESA EMPENHADA PARA PGTO DE DUAS DIARIAS A CONTROLADORA INTERNA DO MUNICIPIO DE PONTO NOVO-BA COM DESTINO A FEIRA DE SANTANA-BA PARA PARTICIPAR DE REUNIÃO NA EMPRESTA QUE PRESTA SERVIÇO CONTABIL A ESTE MUNICIPIO E NA RECEITA FEDERAL. NO PERIODO DE 10 E 11/08/2017. 10/08/2017 500 Detalhes
8485385 20001059 DESPESA PARA PAGAMENTO NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO EM FORÇA DE PNEUS REALIZADOS NOS VEÍCULOS QUE SERVEM A SECRETARIA DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA NESTE MUNICÍPIO. NO MÊS DE JULHO/2017. 09/08/2017 960 Detalhes
8488716 30000410 INEX006-2017-05 DESPESA EMPENHADA PARA PGTO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS REALIZADOS EM ATENDIMENTO MEDICO COM CONSULTAS E REALIZAÇOES DE EXAMES DE ULTRASONOGRAFIAS NESTE MUNICIPIO. NO PERIODO DE JULHOR/2017 09/08/2017 4500 Detalhes
8488345 30000594 PP024-2017 DESPESA EMPENHADA PARA PGTO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM HOSPEDAGENS PARA PACIENTES NA CIDADE DE SALVADOR(BA) QUANDO EM TRATAMENTO FORA DO DOMICÍLIO-TFD. NO PERIODO DE JULHO/2017. 09/08/2017 20000,35 Detalhes
8484288 30000533 INEX008-2017-04 DESPESA EMPENHADA PARA PGTO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PROFISSIONAIS NA AREA DE MEDICINA REALIZADOS NOS SERVIÇOS COM ATENDIMENTO MEDICO ORTOPEDIA NO HOSPITAL NOSSA SENHORA DE FATIMA NA SEDE DESTE MUNICIPIO. NO PERIODO DE JULHO/2017. 09/08/2017 5000 Detalhes
8512268 20000073 DESPESA EMEPENHADA PARA PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS NO EXERCÍCIO DE 2017. 08/08/2017 9,4 Detalhes
8487540 30000757 DESPESA EMPENHADA PARA PGTO DE 02 DIARIAS A MOTORISTA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE COM DESTINO A JUAZEIRO-BA PARA TRANSPORTAR PACIENTES EM TRANSFERENCIA MEDICA DO HOSPITAL MUNICIPAL NA SEDE PARA HOSPITAIS NA REGIÃO DO VALE SÃO FRANCISCO. NO PERIODO DE 08 E 17/08/2017. 08/08/2017 100 Detalhes
8495271 20000073 DESPESA EMEPENHADA PARA PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS NO EXERCÍCIO DE 2017. 08/08/2017 9,4 Detalhes
8488114 30000764 DESPESA EMPENHADA PARA PGTO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS REALIZADOS EM MANUTENÇÃO DE GELADEIRAS E APARELHOS DE AR CONDICIONADOS NAS UNIDADES DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. 08/08/2017 300 Detalhes
8484293 30000742 DESPESA EMPENHADA PARA PGTO DE 01 DIARIA A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE COM DESTINO A PETROLINA-PE PARA PARTICIPAR DO II SIMPOSIO EM CENTRAL DE MATERIAL E ESTERILIZAÇÃO DO VALE SÃO FRANCISCO. NO PERIODO DE 12/08/2017. 08/08/2017 500 Detalhes
8484865 20001054 REFRE-SE A DESPESA EMPENHADA PARA PAGAMENTO COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS DE ESCOLA DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO. 07/08/2017 937 Detalhes
8479746 20000993 REFERE-SE A DESPESA EMPENHADA PARA PAGAMENTO COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS DE ESCOLA DO ENSINO INFANTIL DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. 07/08/2017 937 Detalhes
8480773 20000889 REFERE-SE A DESPESA EMPENHADA PARA PAGAMENTO COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COMO AGENTE DE PORTARIA DE ESCOLA DO ENSINO FUNDAMENTAL DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. 07/08/2017 937 Detalhes
8481286 20000810 REFERE-SE A DESPESA EMPENHADA PARA PAGAMENTO COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COMO PROFESSOR DE ENSINO FUNDAMENTAL DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. 07/08/2017 1067,82 Detalhes
8480008 20000957 REFERE-SE A DESPESA EMPENHADA PARA PAGAMENTO COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS DE ESCOLA DO ENSINO FUNDAMENTAL DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. 07/08/2017 937 Detalhes
8481032 20000832 REFERE-SE A DESPESA EMPENHADA PARA PAGAMENTO COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COMO PROFESSOR DE ENSINO INFANTIL DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. 07/08/2017 1067,82 Detalhes
8484106 20001044 REFERE-SE A DESPESA EMPENHADA PARA PAGAMENTO COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COMO AUXILIAR DE SECRETARIA DO ENSINO FUNDAMENTAL DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. 07/08/2017 937 Detalhes
8479756 20000870 REFERE-SE A DESPESA EMPENHA PARA PAGAMENTO COM A PRESTAÇÃO DE SERVICO COMO GUARDA MUNICIPAL DESTE MUNICIPIO. 07/08/2017 937 Detalhes
8481294 20000818 REFERE-SE A DESPESA EMPENHADA PARA PAGAMENTO COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COMO PROFESSOR DE ENSINO FUNDAMENTAL DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. 07/08/2017 1067,82 Detalhes
8480784 20000909 REFERE-SE A DESPESA EMPENHADA PARA PAGAMENTO COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COMO AGENTE DE PORTARIA DE ESCOLA DO ENSINO INFANTIL DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. 07/08/2017 937 Detalhes
8482064 20001039 REFERE-SE A DESPESA EMPENHADA PARA PAGAMENTO COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COMO AUXILIAR DE SECRETARIA DO ENSINO FUNDAMENTAL DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. 07/08/2017 937 Detalhes
8480019 20000953 REFERE-SE A DESPESA EMPENHADA PARA PAGAMENTO COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS DE ESCOLA DO ENSINO INFANTIL DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. 07/08/2017 937 Detalhes
8479765 20000869 REFERE-SE A DESPESA EMPENHA PARA PAGAMENTO COM A PRESTAÇÃO DE SERVICO COMO GUARDA MUNICIPAL DESTE MUNICIPIO. 07/08/2017 937 Detalhes
8481046 20000834 REFERE-SE A DESPESA EMPENHADA PARA PAGAMENTO COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COMO PROFESSOR DE ENSINO INFANTIL DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. 07/08/2017 1067,82 Detalhes
8479770 20001010 DESPESA EMPENHADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS QUE SERÃO REALIZADOS COM MANUTENÇÃO E REPAROS NO GRAMADO DO ESTÁDIO MUNICIPAL DESTE MUNICÍPIO. 07/08/2017 632 Detalhes
8480028 20000933 REFERE-SE A DESPESA EMPENHADA PARA PAGAMENTO COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS DE ESCOLA DO ENSINO FUNDAMENTAL DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. 07/08/2017 937 Detalhes
8481055 20000791 REFERE-SE A DESPESA EMPENHADA PARA PAGAMENTO COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COMO PROFESSOR DE ENSINO FUNDAMENTAL DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. 07/08/2017 1067,82 Detalhes
8486943 30000753 DESPESA EMPENHADA PARA PGTO DE 04 DIARIAS A MOTORISTA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE COM DESTINO A JUAZEIRO-BA PARA CONDUZIR VEICULO EM REMOÇÃO MEDICA DE PACIENTES ATRAVES DO SISTEMA DE REGULAÇÃO PARA HOSPITAL NOSSA SENHORA DE FATIMA. . NO PERIODO DE 07 11 12 E 15/08/2017. 07/08/2017 200 Detalhes
8481312 20000798 REFERE-SE A DESPESA EMPENHADA PARA PAGAMENTO COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COMO PROFESSOR DE ENSINO INFANTIL DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. 07/08/2017 1067,82 Detalhes
8480035 20000895 REFERE-SE A DESPESA EMPENHADA PARA PAGAMENTO COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COMO AGENTE DE PORTARIA DE ESCOLA DO ENSINO FUNDAMENTAL DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. 07/08/2017 937 Detalhes
8480803 20000919 REFERE-SE A DESPESA EMPENHADA PARA PAGAMENTO COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COMO AGENTE DE PORTARIA DE ESCOLA DO ENSINO FUNDAMENTAL DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. 07/08/2017 937 Detalhes
8479782 20000872 REFERE-SE A DESPESA EMPENHA PARA PAGAMENTO COM A PRESTAÇÃO DE SERVICO COMO GUARDA MUNICIPAL DESTE MUNICIPIO. 07/08/2017 937 Detalhes
8480042 20000994 REFERE-SE A DESPESA EMPENHADA PARA PAGAMENTO COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS DE ESCOLA DO ENSINO FUNDAMENTAL DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. 07/08/2017 937 Detalhes
8480556 20000963 REFERE-SE A DESPESA EMPENHADA PARA PAGAMENTO COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS DE ESCOLA DO ENSINO INFANTIL DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. 07/08/2017 937 Detalhes
8481068 20000846 REFERE-SE A DESPESA EMPENHADA PARA PAGAMENTO COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COMO PROFESSOR DE ENSINO FUNDAMENTAL DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. 07/08/2017 1067,82 Detalhes
8480813 20000917 REFERE-SE A DESPESA EMPENHADA PARA PAGAMENTO COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COMO AGENTE DE PORTARIA DE ESCOLA DO ENSINO FUNDAMENTAL DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. 07/08/2017 937 Detalhes
8481326 20000820 REFERE-SE A DESPESA EMPENHADA PARA PAGAMENTO COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COMO PROFESSOR DE ENSINO INFANTIL DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. 07/08/2017 1067,82 Detalhes
8479791 20001009 DESPESA EMPENHADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS QUE SERÃO REALIZADOS COM MANUTENÇÃO E AMPLIAÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA NESTE MUNICÍPIO. 07/08/2017 468,5 Detalhes
8480047 20000972 REFERE-SE A DESPESA EMPENHADA PARA PAGAMENTO COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS DE ESCOLA DO ENSINO INFANTIL DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. 07/08/2017 937 Detalhes
8479796 20000985 REFERE-SE A DESPESA EMPENHADA PARA PAGAMENTO COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COMO GUARDA MUNICIPIAL DESTE MUNICIPIO. 07/08/2017 937 Detalhes
8480054 20000961 REFERE-SE A DESPESA EMPENHADA PARA PAGAMENTO COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS DE ESCOLA DO ENSINO INFANTIL DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. 07/08/2017 937 Detalhes
8481080 20000814 REFERE-SE A DESPESA EMPENHADA PARA PAGAMENTO COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COMO PROFESSOR DE ENSINO FUNDAMENTAL DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. 07/08/2017 1067,82 Detalhes
8482105 20001040 REFERE-SE A DESPESA EMPENHADA PARA PAGAMENTO COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COMO AUXILIAR DE SECRETARIA DO ENSINO INFANTIL DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. 07/08/2017 937 Detalhes
8480059 20000998 REFERE-SE A DESPESA EMPENHADA PARA PAGAMENTO COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS DE ESCOLA DO ENSINO INFANTIL DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. 07/08/2017 937 Detalhes
8479549 20000598 DISP007-2017-11 DESPESA EMPENHADA NA LOCAÇÃO DE IMÓVEL PARA O FUNCIONAMENTO DA POLÍCIA MILITAR NESTE MUNICÍPIO. 07/08/2017 500 Detalhes
8480829 20000901 REFERE-SE A DESPESA EMPENHADA PARA PAGAMENTO COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COMO AGENTE DE PORTARIA DE ESCOLA DO ENSINO FUNDAMENTAL DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. 07/08/2017 937 Detalhes
8481342 20000842 REFERE-SE A DESPESA EMPENHADA PARA PAGAMENTO COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COMO PROFESSOR DE ENSINO INFANTIL DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. 07/08/2017 1067,82 Detalhes
8479809 20001016 REFRE-SE A DESPESA EMPENHADA PARA PAGAMENTO COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS DE ESCOLA DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO. 07/08/2017 937 Detalhes
8481089 20000830 REFERE-SE A DESPESA EMPENHADA PARA PAGAMENTO COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COMO PROFESSOR DE ENSINO FUNDAMENTAL DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. 07/08/2017 1067,82 Detalhes
8480066 20000989 REFERE-SE A DESPESA EMPENHADA PARA PAGAMENTO COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS DE ESCOLA DO ENSINO INFANTIL DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. 07/08/2017 937 Detalhes
8479555 20000600 DISP007-2017-10 DESPESA EMPENHADA PARA PAGAMENTO COM LOCAÇÃO DE IMÓVEL PARA FUNCIONAMENTO DO ALMOXARIFADO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. 07/08/2017 400 Detalhes
8479813 20000867 REFERE-SE A DESPESA EMPENHA PARA PAGAMENTO COM A PRESTAÇÃO DE SERVICO COMO GUARDA MUNICIPAL DESTE MUNICIPIO. 07/08/2017 937 Detalhes
8482117 20001041 REFERE-SE A DESPESA EMPENHADA PARA PAGAMENTO COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COMO AUXILIAR DE SECRETARIA DO ENSINO INFANTIL DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. 07/08/2017 937 Detalhes
8480071 20000965 REFERE-SE A DESPESA EMPENHADA PARA PAGAMENTO COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS DE ESCOLA DO ENSINO INFANTIL DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. 07/08/2017 937 Detalhes
8479560 20000599 DISP007-2017-05 DESPESA EMPENHADA NA LOCAÇÃO DE IMOVEL PARA O FUNCIONAMENTO DO POSTO DE INDENTIFIÇÃO DA POLICIA CIVIL. 07/08/2017 400 Detalhes
8481354 20000838 REFERE-SE A DESPESA EMPENHADA PARA PAGAMENTO COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COMO PROFESSOR DE ENSINO FUNDAMENTAL DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. 07/08/2017 1067,82 Detalhes
8479821 20001018 REFRE-SE A DESPESA EMPENHADA PARA PAGAMENTO COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS DE ESCOLA DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO. 07/08/2017 937 Detalhes
8479566 40000068 DISP007-2017-09 DESPESA EMPENHADA NA LOCAÇÃO DE IMÓVEL PARA O FUNCIONAMENTO DO CRAS - CENTRO DE REFERÊNCIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL NESTE MUNICÍPIO. 07/08/2017 937 Detalhes
8481103 20000802 REFERE-SE A DESPESA EMPENHADA PARA PAGAMENTO COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COMO PROFESSOR DE ENSINO INFANTIL DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. 07/08/2017 1067,82 Detalhes
8479824 20000874 REFERE-SE A DESPESA EMPENHA PARA PAGAMENTO COM A PRESTAÇÃO DE SERVICO COMO GUARDA MUNICIPAL DESTE MUNICIPIO. 07/08/2017 937 Detalhes
8479573 40000069 DISP007-2017-06 DESPESA EMPENHADA PARA LOCAÇÃO DE IMÓVEL QUE SERÁ UTILIZADO PARA O FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL. 07/08/2017 937 Detalhes
8481367 20000808 REFERE-SE A DESPESA EMPENHADA PARA PAGAMENTO COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COMO PROFESSOR DE ENSINO FUNDAMENTAL DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. 07/08/2017 1067,82 Detalhes
8479580 20000875 REFERE-SE A DESPESA EMPENHA PARA PAGAMENTO COM A PRESTAÇÃO DE SERVICO COMO OPERADOR DA PATROL DESTE MUNICIPIO. 07/08/2017 2000 Detalhes
8479839 20001012 DESPESA EMPENHADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS QUE SERÃO REALIZADOS COMO CONDUTOR DE VEICULO PARA SERVIR A SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICÍPIO. 07/08/2017 1200 Detalhes
8479585 20000602 DISP007-2017-08 DESPESA EMPENHADA PARA LOCAÇÃO DE IMOVEL QUE SERA UTILIZADO PARA FUNCIONAMENTO DO ALMOXARIFADO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E INFRAESTRUTURA SITUADO NA PRAÇA NOVA DA INTEGRAÇÃO NESTE MUNICIPIO. 07/08/2017 600 Detalhes
8479844 20000868 REFERE-SE A DESPESA EMPENHA PARA PAGAMENTO COM A PRESTAÇÃO DE SERVICO COMO GUARDA MUNICIPAL DESTE MUNICIPIO. 07/08/2017 937 Detalhes
8479591 20000605 DISP007-2017-07 DESPESA EMPENHADA PARA LOCAÇÃO DE IMOVEL PARA O FUNCIONAMENTO DA BIBLIOTECA MUNICIPAL DESTE MUNICÍPIO. 07/08/2017 500 Detalhes
8480874 20000806 REFERE-SE A DESPESA EMPENHADA PARA PAGAMENTO COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COMO PROFESSOR DE ENSINO FUNDAMENTAL DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. 07/08/2017 1067,82 Detalhes
8479856 20001011 DESPESA EMPENHADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS QUE SERÃO REALIZADOS COMO CONDUTOR DE VEICULO PARA SERVIR A SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICÍPIO. 07/08/2017 1200 Detalhes
8479858 20000873 REFERE-SE A DESPESA EMPENHA PARA PAGAMENTO COM A PRESTAÇÃO DE SERVICO COMO GUARDA MUNICIPAL DESTE MUNICIPIO. 07/08/2017 937 Detalhes
8479603 20000882 REFERE-SE A DESPESA EMPENHA PARA PAGAMENTO COM A PRESTAÇÃO DE SERVICO COMO CONDUTOR DE VEICULO DESTE MUNICIPIO. 07/08/2017 1200 Detalhes
8481397 20000826 REFERE-SE A DESPESA EMPENHADA PARA PAGAMENTO COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COMO PROFESSOR DE ENSINO FUNDAMENTAL DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. 07/08/2017 1067,82 Detalhes
8479610 20000883 REFERE-SE A DESPESA EMPENHA PARA PAGAMENTO COM A PRESTAÇÃO DE SERVICO COMO CONDUTOR DE VEICULO DESTE MUNICIPIO. 07/08/2017 1200 Detalhes
8480892 20001034 DESPESA EMPENHADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS QUE SERÃO REALIZADOS COMO PROFESSOR DE ENSINO FUNDAMENTAL PARA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. 07/08/2017 1067,82 Detalhes
8479870 20001007 DESPESA EMPENHADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS QUE SERÃO REALIZADOS COMO AGENTE DE PORTARIA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. 07/08/2017 937 Detalhes
8479616 20000884 REFERE-SE A DESPESA EMPENHA PARA PAGAMENTO COM A PRESTAÇÃO DE SERVICO COMO CONDUTOR DE VEICULO DESTE MUNICIPIO. 07/08/2017 1200 Detalhes
8480640 20000856 REFERE-SE A DESPESA EMPENHADA PARA PAGAMENTO COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COMO AUXILIAR DE CLASSE EM ESCOLA DO ENSINO FUNDAMENTAL DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. 07/08/2017 937 Detalhes
8481411 20000793 REFERE-SE A DESPESA EMPENHADA PARA PAGAMENTO COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COMO PROFESSOR DE ENSINO INFANTIL DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. 07/08/2017 1067,82 Detalhes
8479876 20000871 REFERE-SE A DESPESA EMPENHA PARA PAGAMENTO COM A PRESTAÇÃO DE SERVICO COMO GUARDA MUNICIPAL DESTE MUNICIPIO. 07/08/2017 937 Detalhes
8479621 20000885 REFERE-SE A DESPESA EMPENHA PARA PAGAMENTO COM A PRESTAÇÃO DE SERVICO COMO CONDUTOR DE VEICULO DESTE MUNICIPIO. 07/08/2017 1200 Detalhes
8480647 20000852 REFERE-SE A DESPESA EMPENHADA PARA PAGAMENTO COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COMO AUXILIAR DE CLASSE EM ESCOLA DO ENSINO INFANTIL DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. 07/08/2017 937 Detalhes
8480904 20000785 REFERE-SE A DESPESA EMPENHADA PARA PAGAMENTO COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COMO PROFESSOR DE ENSINO FUNDAMENTAL DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. 07/08/2017 1067,82 Detalhes
8479881 20001003 DESPESA EMPENHADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO DIGITADOR PARA SERVIR A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. 07/08/2017 937 Detalhes
8479627 20000879 REFERE-SE A DESPESA EMPENHA PARA PAGAMENTO COM A PRESTAÇÃO DE SERVICO COMO CONDUTOR DE VEICULO DESTE MUNICIPIO. 07/08/2017 1200 Detalhes
8480655 20000881 REFERE-SE A DESPESA EMPENHA PARA PAGAMENTO COM A PRESTAÇÃO DE SERVICO COMO AUXILIAR DE CLASSE EM ESCOLA DO ENSINO FUNDAMENTAL DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. 07/08/2017 937 Detalhes
8479640 20000877 REFERE-SE A DESPESA EMPENHA PARA PAGAMENTO COM A PRESTAÇÃO DE SERVICO COMO CONDUTOR DE VEICULO DESTE MUNICIPIO. 07/08/2017 1200 Detalhes
8480920 20000848 REFERE-SE A DESPESA EMPENHADA PARA PAGAMENTO COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COMO PROFESSOR DE ENSINO FUNDAMENTAL DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. 07/08/2017 1067,82 Detalhes
8480665 20000850 REFERE-SE A DESPESA EMPENHADA PARA PAGAMENTO COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COMO AUXILIAR DE CLASSE EM ESCOLA DO ENSINO INFANTIL DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. 07/08/2017 937 Detalhes
8479901 20000949 REFERE-SE A DESPESA EMPENHADA PARA PAGAMENTO COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS DE ESCOLA DO ENSINO INFANTIL DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. 07/08/2017 937 Detalhes
8480673 20000911 REFERE-SE A DESPESA EMPENHADA PARA PAGAMENTO COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COMO AGENTE DE PORTARIA DE ESCOLA DO ENSINO INFANTIL DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. 07/08/2017 937 Detalhes
8479907 20000939 REFERE-SE A DESPESA EMPENHADA PARA PAGAMENTO COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS DE ESCOLA DO ENSINO FUNDAMENTAL DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. 07/08/2017 937 Detalhes
8480933 20000799 REFERE-SE A DESPESA EMPENHADA PARA PAGAMENTO COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COMO PROFESSOR DE ENSINO FUNDAMENTAL DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. 07/08/2017 1067,82 Detalhes
8481959 20000858 REFERE-SE A DESPESA EMPENHADA PARA PAGAMENTO COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COMO MONITORA DE CRIANÇA NO TRANSPORTE ESCOLAR DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. 07/08/2017 937 Detalhes
8491175 20000931 REFERE-SE A DESPESA EMPENHADA PARA PAGAMENTO COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS DE ESCOLA DO ENSINO INFANTIL DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. 07/08/2017 937 Detalhes
8479656 20000925 REFERE-SE A DESPESA EMPENHADA PARA PAGAMENTO COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS DE ESCOLA DO ENSINO INFANTIL DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. 07/08/2017 937 Detalhes
8479914 20000947 REFERE-SE A DESPESA EMPENHADA PARA PAGAMENTO COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS DE ESCOLA DO ENSINO INFANTIL DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. 07/08/2017 937 Detalhes
8480688 20000854 REFERE-SE A DESPESA EMPENHADA PARA PAGAMENTO COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COMO AUXILIAR DE CLASSE EM ESCOLA DO ENSINO INFANTIL DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. 07/08/2017 937 Detalhes
8481457 20000955 REFERE-SE A DESPESA EMPENHADA PARA PAGAMENTO COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS DE ESCOLA DO ENSINO INFANTIL DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. 07/08/2017 937 Detalhes
8480946 20000796 REFERE-SE A DESPESA EMPENHADA PARA PAGAMENTO COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COMO PROFESSOR DE ENSINO INFANTIL DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. 07/08/2017 1067,82 Detalhes
8479923 20000980 REFERE-SE A DESPESA EMPENHADA PARA PAGAMENTO COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS DE ESCOLA DO ENSINO FUNDAMENTAL DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. 07/08/2017 937 Detalhes
8480694 20000920 REFERE-SE A DESPESA EMPENHADA PARA PAGAMENTO COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COMO AGENTE DE PORTARIA DE ESCOLA DO ENSINO INFANTIL DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. 07/08/2017 937 Detalhes
8479672 20000951 REFERE-SE A DESPESA EMPENHADA PARA PAGAMENTO COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS DE ESCOLA DO ENSINO FUNDAMENTAL DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. 07/08/2017 937 Detalhes
8479928 20000976 REFERE-SE A DESPESA EMPENHADA PARA PAGAMENTO COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS DE ESCOLA DO ENSINO FUNDAMENTAL DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. 07/08/2017 937 Detalhes
8480702 20000893 REFERE-SE A DESPESA EMPENHADA PARA PAGAMENTO COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COMO AGENTE DE PORTARIA DE ESCOLA DO ENSINO INFATIL DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. 07/08/2017 937 Detalhes
8479935 20000945 REFERE-SE A DESPESA EMPENHADA PARA PAGAMENTO COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS DE ESCOLA DO ENSINO FUNDAMENTAL DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. 07/08/2017 937 Detalhes
8481983 20000866 REFERE-SE A DESPESA EMPENHADA PARA PAGAMENTO COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COMO COZINHEIRO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. 07/08/2017 937 Detalhes
8481472 20000899 REFERE-SE A DESPESA EMPENHADA PARA PAGAMENTO COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COMO AGENTE DE PORTARIA DE ESCOLA DO ENSINO FUNDAMENTAL DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. 07/08/2017 937 Detalhes
8480961 20000788 REFERE-SE A DESPESA EMPENHADA PARA PAGAMENTO COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COMO PROFESSOR DE ENSINO INFANTIL DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. 07/08/2017 1067,82 Detalhes
8479683 20000959 REFERE-SE A DESPESA EMPENHADA PARA PAGAMENTO COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS DE ESCOLA DO ENSINO INFANTIL DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. 07/08/2017 937 Detalhes
8479941 20000943 REFERE-SE A DESPESA EMPENHADA PARA PAGAMENTO COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS DE ESCOLA DO ENSINO FUNDAMENTAL DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. 07/08/2017 937 Detalhes
8480710 20000891 REFERE-SE A DESPESA EMPENHADA PARA PAGAMENTO COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COMO AGENTE DE PORTARIA DE ESCOLA DO ENSINO FUNDAMENTAL DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. 07/08/2017 937 Detalhes
8485319 20000776 REFERE-SE A DESPESA EMPENHADA PARA PAGAMENTO COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COMO CONDUTOR DE VEICULO PARA ATENDER A NECESSIDADES DO TRANSPORTE DESTE MUNICIPIO. 07/08/2017 1200 Detalhes
8479688 20000623 PP010-2017 DESPESA EMPENHADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS QUE SERÃO REALIZADOS COM SEGURANÇA PÚBLICA PARA A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE GERENCIAMENTO E SUPORTE TÉCNICO COMO TAMBÉM DISPONIBILIDADE DE VEÍCULO CARACTERIZADO E SISTEMA DE COMUNICAÇÃO NA ÁREA DE SEGURANÇA DO MUNICÍPIO. 07/08/2017 5475 Detalhes
8480971 20000824 REFERE-SE A DESPESA EMPENHADA PARA PAGAMENTO COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COMO PROFESSOR DE ENSINO INFANTIL DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. 07/08/2017 1067,82 Detalhes
8480717 20000907 REFERE-SE A DESPESA EMPENHADA PARA PAGAMENTO COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COMO AGENTE DE PORTARIA DE ESCOLA DO ENSINO FUNDAMENTAL DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. 07/08/2017 937 Detalhes
8479950 20000935 REFERE-SE A DESPESA EMPENHADA PARA PAGAMENTO COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS DE ESCOLA DO ENSINO FUNDAMENTAL DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. 07/08/2017 937 Detalhes
8479695 20001019 REFERE-SE DESPESA EMPENHADA PARA PAGAMENTO COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS EM ESCOLA DO ENSINO FUNDAMENTAL DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. 07/08/2017 937 Detalhes
8480722 20000915 REFERE-SE A DESPESA EMPENHADA PARA PAGAMENTO COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COMO AGENTE DE PORTARIA DE ESCOLA DO ENSINO FUNDAMENTAL DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. 07/08/2017 937 Detalhes
8485331 20000690 DESPESA EMPENHADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA CONTRATAÇÃO COMO CONDUTOR DE VEICULO SERVINDO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. 07/08/2017 1200 Detalhes
8480980 20000828 REFERE-SE A DESPESA EMPENHADA PARA PAGAMENTO COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COMO PROFESSOR DE ENSINO FUNDAMENTAL DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. 07/08/2017 1067,82 Detalhes
8479701 20000982 REFERE-SE A DESPESA EMPENHADA PARA PAGAMENTO COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS DE ESCOLA DO ENSINO FUNDAMENTAL DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. 07/08/2017 937 Detalhes
8479958 20000977 REFERE-SE A DESPESA EMPENHADA PARA PAGAMENTO COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS DE ESCOLA DO ENSINO FUNDAMENTAL DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. 07/08/2017 937 Detalhes
8482007 20001037 REFERE-SE A DESPESA EMPENHADA PARA PAGAMENTO COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COMO AUXILIAR DE SECRETARIA DO ENSINO FUNDAMENTAL DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. 07/08/2017 937 Detalhes
8480728 20000913 REFERE-SE A DESPESA EMPENHADA PARA PAGAMENTO COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COMO AGENTE DE PORTARIA DE ESCOLA DO ENSINO INFANTIL DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. 07/08/2017 937 Detalhes
8481242 20000803 REFERE-SE A DESPESA EMPENHADA PARA PAGAMENTO COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COMO PROFESSOR DE ENSINO FUNDAMENTAL DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. 07/08/2017 1067,82 Detalhes
8479707 20000987 REFERE-SE A DESPESA EMPENHADA PARA PAGAMENTO COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS DE ESCOLA DO ENSINO INFANTIL DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. 07/08/2017 937 Detalhes
8479964 20000970 REFERE-SE A DESPESA EMPENHADA PARA PAGAMENTO COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS DE ESCOLA DO ENSINO FUNDAMENTAL DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. 07/08/2017 937 Detalhes
8480734 20000923 REFERE-SE A DESPESA EMPENHADA PARA PAGAMENTO COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COMO AGENTE DE PORTARIA DE ESCOLA DO ENSINO INFANTIL DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. 07/08/2017 937 Detalhes
8479969 20000984 REFERE-SE A DESPESA EMPENHADA PARA PAGAMENTO COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS DE ESCOLA DO ENSINO FUNDAMENTAL DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. 07/08/2017 937 Detalhes
8481249 20000843 REFERE-SE A DESPESA EMPENHADA PARA PAGAMENTO COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COMO PROFESSOR DE ENSINO INFANTIL DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. 07/08/2017 1067,82 Detalhes
8479714 20000991 REFERE-SE A DESPESA EMPENHADA PARA PAGAMENTO COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS DE ESCOLA DO ENSINO INFANTIL DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. 07/08/2017 937 Detalhes
8484069 20001042 REFERE-SE A DESPESA EMPENHADA PARA PAGAMENTO COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COMO AUXILIAR DE SECRETARIA DO ENSINO FUNDAMENTAL DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. 07/08/2017 937 Detalhes
8480742 20000905 REFERE-SE A DESPESA EMPENHADA PARA PAGAMENTO COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COMO AGENTE DE PORTARIA DE ESCOLA DO ENSINO INFANTIL DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. 07/08/2017 937 Detalhes
8479975 20000967 REFERE-SE A DESPESA EMPENHADA PARA PAGAMENTO COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS DE ESCOLA DO ENSINO INFANTIL DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. 07/08/2017 937 Detalhes
8481000 20000836 REFERE-SE A DESPESA EMPENHADA PARA PAGAMENTO COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COMO PROFESSOR DE ENSINO INFANTIL DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. 07/08/2017 1067,82 Detalhes
8485355 20000775 DESPESA EMPENHADA PARA PAGAMENTO QUE SERÃO REALIZADOS A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PARA A CONTRATAÇÃO COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS DE ESCOLA DE ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICÍPIO. 07/08/2017 937 Detalhes
8479981 20000929 REFERE-SE A DESPESA EMPENHADA PARA PAGAMENTO COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS DE ESCOLA DO ENSINO INFANTIL DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. 07/08/2017 937 Detalhes
8479728 20000927 REFERE-SE A DESPESA EMPENHADA PARA PAGAMENTO COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS DE ESCOLA DO ENSINO INFANTIL DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. 07/08/2017 937 Detalhes
8480240 30000213 DESPESA EMPENHADA PARA PGTO DE CONSUMO DE AGUA DE SETORES DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. 07/08/2017 292,8 Detalhes
8480752 20000897 REFERE-SE A DESPESA EMPENHADA PARA PAGAMENTO COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COMO AGENTE DE PORTARIA DE ESCOLA DO ENSINO FUNDAMENTAL DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. 07/08/2017 937 Detalhes
8481264 20000790 REFERE-SE A DESPESA EMPENHADA PARA PAGAMENTO COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COMO PROFESSOR DE ENSINO INFANTIL DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. 07/08/2017 1067,82 Detalhes
8482037 20001038 REFERE-SE A DESPESA EMPENHADA PARA PAGAMENTO COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COMO AUXILIAR DE SECRETARIA DO ENSINO FUNDAMENTAL DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. 07/08/2017 937 Detalhes
8479735 20000974 REFERE-SE A DESPESA EMPENHADA PARA PAGAMENTO COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS DE ESCOLA DO ENSINO INFANTIL DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. 07/08/2017 937 Detalhes
8484088 20001043 REFERE-SE A DESPESA EMPENHADA PARA PAGAMENTO COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COMO AUXILIAR DE SECRETARIA DO ENSINO FUNDAMENTAL DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. 07/08/2017 937 Detalhes
8480763 20000903 REFERE-SE A DESPESA EMPENHADA PARA PAGAMENTO COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COMO AGENTE DE PORTARIA DE ESCOLA DO ENSINO INFANTIL DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. 07/08/2017 937 Detalhes
8481019 20000839 REFERE-SE A DESPESA EMPENHADA PARA PAGAMENTO COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COMO PROFESSOR DE ENSINO INFANTIL DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. 07/08/2017 1067,82 Detalhes
8479740 20000937 REFERE-SE A DESPESA EMPENHADA PARA PAGAMENTO COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS DE ESCOLA DO ENSINO INFANTIL DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. 07/08/2017 937 Detalhes
8479998 20000941 REFERE-SE A DESPESA EMPENHADA PARA PAGAMENTO COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS DE ESCOLA DO ENSINO INFANTIL DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. 07/08/2017 937 Detalhes
8486947 30000754 DESPESA EMPENHADA PARA PGTO DE 02 DIARIAS A MOTORISTA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE COM DESTINO A JUAZEIRO-BA PARA CONDUZIR VEICULO EM REMOÇÃO MEDICA DE PACIENTES ATRAVES DO SISTEMA DE REGULAÇÃO PARA HOSPITAL NOSSA SENHORA DE FATIMA. . NO PERIODO DE 05 E 17/08/2017. 05/08/2017 100 Detalhes
8480571 20000187 PP005-2017 DESPESA EMPENHADA PARA AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS E DERIVADOS DE PETRÓLEO PARA ABASTECIMENTO E MANUTENÇÃO DE FROTA DE VEÍCULOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. 04/08/2017 4031,21 Detalhes
8480577 20000187 PP005-2017 DESPESA EMPENHADA PARA AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS E DERIVADOS DE PETRÓLEO PARA ABASTECIMENTO E MANUTENÇÃO DE FROTA DE VEÍCULOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. 04/08/2017 3000,43 Detalhes
8480586 20000191 PP005-2017 DESPESA EMPENHADA PARA AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS E DERIVADOS DE PETRÓLEO PARA ABASTECIMENTO E MANUTENÇÃO DE FROTA DE VEÍCULOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. 04/08/2017 5025 Detalhes
8488290 30000765 DESPESA EMPENHADA PARA PGTO DE 02 (DUAS) DIARIAS A MOTORISTA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE COM DESTINO A JUAZEIRO-BA PARA CONDUZIR VEICULO PARA REMOÇÃO DE PACIENTES ATRAVES DO SISTEMA DE REGULAÇÃO. NO PERIODO DE 04 E 09/08/2017. 04/08/2017 100 Detalhes
8480618 20000197 PP005-2017 DESPESA EMPENHADA PARA AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS E DERIVADOS DE PETRÓLEO PARA ABASTECIMENTO E MANUTENÇÃO DE FROTA DE VEÍCULOS E MÁQUINAS PESADAS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE OBRA E INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICÍPIO. 04/08/2017 13001,28 Detalhes
8480630 20000191 PP005-2017 DESPESA EMPENHADA PARA AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS E DERIVADOS DE PETRÓLEO PARA ABASTECIMENTO E MANUTENÇÃO DE FROTA DE VEÍCULOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. 04/08/2017 19001,1 Detalhes
8480683 40000060 REFERE-SE A DESPESA EMPENHADA PARA PGTO DE CONSUMO DE AGUA DE IMOVEL ONDE FUNCIONA O CRAS DESTE MUNCIIPIO. 04/08/2017 34,18 Detalhes
8486846 30000176 PP003-2017 DESPESA EMPENHADA PARA PGTO DE AQUISIÇÃO DE OXIGÊNIO MEDICINAL DESTINADO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO HOSPITAL MUNICIPAL. 04/08/2017 1095 Detalhes
8480208 30000183 PP005-2017 DESPESA EMPENHADA PARA PGTO DE AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS (GASOLINA) DESTINADOS PARA ABASTECIMENTO DE VEÍCULOS QUE ATENDEM AS NECESSIDADES DO HOSPITAL DESTE MUNICÍPIO. NO PERIODO DE SEGUNDA QUINZENA DE JULHO/2017. 04/08/2017 4701,53 Detalhes
8480212 30000186 PP005-2017 DESPESA EMPENHADA PARA PGTO DE AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS DESTINADOS PARA ABASTECIMENTO DE VEÍCULOS QUE ATENDEM AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. NO PERIODO DA SEGUNDA QUINZENA DE JULHO/2017. 04/08/2017 1003,03 Detalhes
8479198 20000002 DESPESA A SER REALIZADA COM PAGAMENTO DE FATURAS REF: A ENERGIA ELÉTRICA NO EXERCÍCIO DE 2017. 04/08/2017 21,56 Detalhes
8480223 30000198 PP005-2017 DESPESA EMPENHADA PARA PGTO DE AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS DESTINADOS PARA ABASTECIMENTO DE VEÍCULOS QUE ATENDEM AO SAMU DESTE MUNICÍPIO.NO PERIODO DA SEGUNDA QUINZENA DE JULHO/2017. 04/08/2017 3070,93 Detalhes
8480228 30000185 PP005-2017 DESPESA EMPENHADA PARA PGTO DE AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS (GASOLINA) DESTINADOS PARA ABASTECIMENTO DE VEÍCULOS QUE ATENDEM AS NECESSIDADES DO CAPS DESTE MUNICÍPIO. NO PERIODO DA SEGUNDA QUINZENA DE JULHO/2017. 04/08/2017 2001,93 Detalhes
8485402 30000532 INEX008-2017-03 DESPESA EMPENHADA PARA PGTO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PROFISSIONAIS NA AREA DE MEDICINA REALIZADOS NOS SERVIÇOS COM ATENDIMENTO MEDICO GINECOLOGICO NO HOSPITAL NOSSA SENHORA DE FATIMA NA SEDE DESTE MUNICIPIO. NA PRIMEIRA QUINZENA DE JULHO/2017. 03/08/2017 1300 Detalhes
8486700 30000204 DESPESA EMPENHADA PARA PGTO DE CONSUMO DE AGUA DE IMOVEL ONDE FUNCIONA O CAPS DESTE MUNICIPIO. NO PERIODO 06/06 A 06/07/2017. 03/08/2017 30,35 Detalhes
8486708 30000309 DESPESA EMPENHADA PARA PGTO DE CONSUMO DE AGUA DE IMOVEL ONDE FUNIONA O DEPARTAMENTO DE VIGILÂNCIA À SAÚDE CENTRAL DE INFORMÀTICA E FARMÁCIA BÁSICA (1º ANDAR) NESTE MUNICIPIO. NO PERIODO DE 06/06 A 06/07/2017. 03/08/2017 28,11 Detalhes
8486719 30000213 DESPESA EMPENHADA PARA PGTO DE CONSUMO DE AGUA DE IMOVEL ONDE FUNCIONA A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. NO PERIODO DE 06/06 A 06/07/2017 03/08/2017 600,42 Detalhes
8479647 20000159 PP001-2017 DESPESA: PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE PUBLICAÇÕES DE MATÉRIAS DOS ATOS OFICIAIS DESTE GOVERNO NOS DIÁRIOS OFICIAIS DO MUNICIPIO ESTADO UNIÃO JORNAL DE GRANDE CIRCULAÇÃO E SISTEMA DE PUBLICIDADE E TRANSPARENCIA MUNICIPAL NOS PADRÕES ESTABELECIDOS PELA LEI DE ACESSO Á INFORMAÇÃO - LAI. 03/08/2017 705 Detalhes
8479652 20000159 PP001-2017 DESPESA: PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE PUBLICAÇÕES DE MATÉRIAS DOS ATOS OFICIAIS DESTE GOVERNO NOS DIÁRIOS OFICIAIS DO MUNICIPIO ESTADO UNIÃO JORNAL DE GRANDE CIRCULAÇÃO E SISTEMA DE PUBLICIDADE E TRANSPARENCIA MUNICIPAL NOS PADRÕES ESTABELECIDOS PELA LEI DE ACESSO Á INFORMAÇÃO - LAI. 03/08/2017 3159 Detalhes
8479666 20000159 PP001-2017 DESPESA: PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE PUBLICAÇÕES DE MATÉRIAS DOS ATOS OFICIAIS DESTE GOVERNO NOS DIÁRIOS OFICIAIS DO MUNICIPIO ESTADO UNIÃO JORNAL DE GRANDE CIRCULAÇÃO E SISTEMA DE PUBLICIDADE E TRANSPARENCIA MUNICIPAL NOS PADRÕES ESTABELECIDOS PELA LEI DE ACESSO Á INFORMAÇÃO - LAI. 03/08/2017 590 Detalhes
8484546 20000049 DESPESA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA MANUT. DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA DE PONTO NOVO NO EXERCÍCIO DE 2017. 03/08/2017 783,51 Detalhes
8484112 20001045 REFERE-SE A DESPESA PARA PAGAMENTO DE 03(TREIS) DIARIAS PARA O PREFEITO COM DESTINO A SALVADOR COM A FINALIDADE DE PARTICIPAR DE AUDIENCIA NA SSP SEAGRI CERB E SESAB PARA RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DESSE MUNICIPIO. NO PERIODO DE 02 A 04 DE AGOSTO DE 2017. 02/08/2017 1440 Detalhes
8484144 20001046 REFERE-SE A DESPESA PAGAMENTO DE 03(TREIS) DIARIAS PARA O SECRETARIO DE ADMINISTRAÇÃO COM DESTINO A SALVADOR COM A FINALIDADE DE PARTICIPAR DE AUDIENCIA NA SSP SEAGRI CERB E SESAB UPB PARA RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DESSE MUNICIPIO. 02/08/2017 750 Detalhes
8478784 20000090 INEX001-2017 DESPESA EMPENHADA PARA PAGAMENTO NA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSESSORIA CONTÁBIL E FINANCEIRA DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. 02/08/2017 4000 Detalhes
8478789 30000056 INEX001-2017 DESPESA EMPENHADA PARA PAGAMENTO NA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSESSORIA CONTÁBIL E FINANCEIRA DA SECRETARIA DE SAÚDE. 02/08/2017 4000 Detalhes
8479065 40000022 DESPESA EMPENHADA PARA PGTO DE CONSUMO DE AGUA DE IMOVEL ONDE FUNCIONA A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNCIIPIO. 02/08/2017 27,5 Detalhes
8487564 30000760 DESPESA EMPENHADA PARA PGTO DE 01 DIARIA A MOTORISTA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE COM DESTINO A JUAZEIRO-BA PARA TRANSPORTAR PACIENTES EM TRANSFERENCIA MEDICA DO HOSPITAL MUNICIPAL PARA HOSPITAL NA REGIÃO DO VALE SÃO FRANCISCO. NO PERIODO DE 02/08/2017. 02/08/2017 50 Detalhes
8479676 20000716 TP005-2017 DESPESA EMPENHADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS EM CONSULTORIA NA ÁREA DE ARQUITETURA E ENGENHARIA CIVIL NESTE MUNICÍPIO NA ELABORAÇÃO DE PROJETOS E ARQUITETURA ENGENHARIA PROJETOS COMPLEMENTARES PLANILHAS ARÇAMENTÁRIAS MEMORIAL DE CÁLCULO MEMORIAL DESCRITIVO ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS COMPOSIÇÃO DE PREÇO UNITÁRIO QUADRO DE COMPOSIÇÃO DE INVESTIMENTOS QUADRO DE COMPOSIÇÃO DE BDI E SERVIÇOS AFINS DESTINADOS À CONSTRUÇÃO E/OU REFORMA DE PRÉDIOS E LOGRADOUROS PÚBLICOS 02/08/2017 4500 Detalhes
8479456 20001032 REFERE-SE A DESPESA EMPENHA PARA PAGAMENTO COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO EM REBOBINAMENTO DE UMA BOMBA SUBMERSA 380W. E REVISÃO DO BOMBEADOR DE UM MOTOR DE 2 1/2 CV. PARA ATENDER A NECESSIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO. 02/08/2017 700 Detalhes
8481028 30000717 DESPESA EMPENHADA PARA PGTO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS REALIZADOS NA FUNÇÃO DE AGENTE DE PORTARIA NO HOSPITAL NESTE MUNICIPIO. NO PERIODO DE JULHO/2017. 01/08/2017 1309 Detalhes
8481540 30000460 DESPESA EMPENHADA PARA PGTO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS REALIZADOS NA FUNÇÃO DE MOTORISTA DO SAMU DESTE MUNICIPIO. NO PERIODO DE JULHO/2017. 01/08/2017 1300 Detalhes
8481547 30000705 DESPESA EMPENHADA PARA PGTO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS REALIZADOS NA FUNÇÃO DE TECNICO DE ENFERMAGEM NO SAMU NESTE MUNICIPIO. NO PERIODO DE JULHO/2017. 01/08/2017 1448,4 Detalhes
8485644 30000461 DESPESA EMPENHADA PARA PGTO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS REALIZADOS NA FUNÇÃO AUXILIAR DE LIMPEZA NA UNIDADE HOSPITALAR DESTE MUNICIPIO. NO PERIODO DE JULHO/2017. 01/08/2017 937 Detalhes
8481297 30000436 INEX007-2017-12 DESPESA EMPENHADA PARA PGTO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS REALIZADOS NA FUNÇÃO DE MEDICO AMBULATORIA NO PSF DO POVOADO DE VARZEA DO POÇO NESTE MUNICIPIO. NO PERIODO DE JULHO/2017. 01/08/2017 9400 Detalhes
8481042 30000712 DESPESA EMPENHADA PARA PGTO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS REALIZADOS NA FUNÇÃO DE RECEPCIONISTA NO HOSPITAL NESTE MUNICIPIO. NO PERIODO DE JULHO/2017. 01/08/2017 937 Detalhes
8480788 30000448 INEX007-2017-13 DESPESA EMPENHADA PARA PGTO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS REALIZADOS NA FUNÇÃO DE MEDICO PLANTONISTA NO HOSPITAL NESTE MUNICIPIO. NO PERIODO DE JULHO/2017. 01/08/2017 17900 Detalhes
8484117 30000454 DISP007-2017-04 DESPESA EMPENHADA PARA PGTO DE LOCAÇÃO DE IMOVEL UTILIZADO PARA FUNCIONAMENTO DO SAMU NESTE MUNICIPIO. NO PERIODO DE JULHO/2017. 01/08/2017 600 Detalhes
8486678 30000061 DESPESA EMPENHADA PARA PGTO DE CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DE IMOVEL ONDE FUNCIONA A CENTRAL DO SAMU DESTE MUNICIPIO. NO PERIODO DE 12/06/2017 A 12/07/2017. 01/08/2017 104,27 Detalhes
8481306 30000437 INEX007-2017-25 DESPESA EMPENHADA PARA PGTO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS REALIZADOS NA FUNÇÃO DE ODONTOLOGO NO PSF DE QUINTINO MACIEL NESTE MUNICIPIO. NO PERIODO DE JULHO/2017. 01/08/2017 3190 Detalhes
8480797 30000450 INEX007-2017-15 DESPESA EMPENHADA PARA PGTO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS REALIZADOS NA FUNÇÃO DE MEDICO PLANTONISTA NO HOSPITAL NESTE MUNICIPIO. NO PERIODO DE JULHO/2017. 01/08/2017 7280 Detalhes
8484126 30000453 DISP007-2017-03 DESPESA EMPENHADA PARA PGTO DE LOCAÇÃO DE IMOVEL UTILIZADO PARA FUNCIONAMENTO DO DEPARTAMENTO DE VIGILÂNCIA À SAÚDE NESTE MUNICIPIO. NO PERIODO DE JULHO/2017. 01/08/2017 800 Detalhes
8484131 30000452 DISP007-2017-02 DESPESA EMPENHADA PARA PGTO DE LOCAÇÃO DE IMOVEL UTILIZADO PARA FUNCIONAMENTO DO CAPS NESTE MUNICIPIO. NO PERIODO DE JULHO/2017. 01/08/2017 800 Detalhes
8481060 30000726 DESPESA EMPENHADA PARA PGTO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS REALIZADOS NA FUNÇÃO DE DIGITADOR NA SECRETARIA DE SAUDE NESTE MUNICIPIO. NO PERIODO DE JULHO/2017. 01/08/2017 937 Detalhes
8481317 30000537 INEX008-2017-02 DESPESA EMPENHADA PARA PGTO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PROFISSIONAIS NA AREA DE MEDICINA REALIZADOS NOS SERVIÇOS COM ATENDIMENTO MEDICO AMBULATORIAL NO PSF DO DISTRITO DE BARRACAS NESTE MUNICIPIO. NO PERIODO DE JULHO/2017. 01/08/2017 9400 Detalhes
8484136 30000634 DISP008-2017 DESPESA EMPENHADA PARA PGTO DE LOCAÇÃO DE IMÓVEL SITUADO NA RUA CELVIRA BATISTA OLIVEIRA USADO PARA O FUNCIONAMENTO DE UM DEPOSITO FECHADO PARA ARMAZENAMENTO DE MATÉRIAS PERMANENTES QUE NECESSITAM DE REPAROS E CONSERTOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. NO PERIODO DE JULHO/2017. 01/08/2017 300 Detalhes
8480810 30000449 INEX007-2017-14 DESPESA EMPENHADA PARA PGTO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS REALIZADOS NA FUNÇÃO DE MEDICO PLANTONISTA NESTE MUNICIPIO. NO PERIODO DE JULHO/2017. 01/08/2017 7280 Detalhes
8484142 30000455 DISP007-2017-01 DESPESA EMPENHADA PARA PGTO DE LOCAÇÃO DE IMOVEL PARA FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. NO PERIODO DE JULHO/2017. 01/08/2017 800 Detalhes
8481329 30000538 INEX008-2017-05 DESPESA EMPENHADA PARA PGTO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PROFISSIONAIS NA AREA DE MEDICINA REALIZADOS NOS SERVIÇOS COM ATENDIMENTO MEDICO AMBULATORIAL NO PSF DO DISTRITO DE MAMOTA NESTE MUNICIPIO. NO PERIODO DE JULHO/2017. 01/08/2017 9400 Detalhes
8481074 30000725 DESPESA EMPENHADA PARA PGTO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS REALIZADOS NA FUNÇÃO DE AUXILIAR DE LIMPEZA NO HOSPITAL NESTE MUNICIPIO. NO PERIODO DE JULHO/2017. 01/08/2017 937 Detalhes
8480823 30000451 INEX007-2017-16 DESPESA EMPENHADA PARA PGTO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS REALIZADOS NA FUNÇÃO DE MEDICO PLANTONISTA NO HOSPITAL NESTE MUNICIPIO. NO PERIODO DE JULHO/2017. 01/08/2017 5150 Detalhes
8481339 30000734 DESPESA EMPENHADA PARA PGTO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS REALIZADOS NA FUNÇÃO TECNICO DE ENFERMAGEM NO PSF DO CONTORNO NESTE MUNICIPIO. NO PERIODO DE JULHO/2017. 01/08/2017 1124,4 Detalhes
8480839 30000447 INEX007-2017-10 DESPESA EMPENHADA PARA PGTO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS REALIZADOS NA FUNÇÃO DE MEDICO PLANTONISTA NO HOSPITAL NESTE MUNICIPIO. NO PERIODO DE JULHO/2017. 01/08/2017 11530 Detalhes
8481096 30000715 DESPESA EMPENHADA PARA PGTO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS REALIZADOS NA FUNÇÃO DE CONDUTOR DE VEICULOS EM REGIME DE PLANTOES NO HOSPITAL NESTE MUNICIPIO. NO PERIODO DE JULHO/2017. 01/08/2017 1424 Detalhes
8481352 30000735 DESPESA EMPENHADA PARA PGTO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA FUNÇÃO TECNICO DE ENFERMAGEM NO PSF DE QUINTINO MACIEL NESTE MUNICIPIO. NO PERIODO DE JULHO/2017. 01/08/2017 1124,4 Detalhes
8481613 30000581 INEX007-2017-01 DESPESA EMPENHADA PARA PGTO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS REALIZADOS NA ASSESSORIA TECNICA NOS SERVICOS COMO TECNICO RESONSAVEL DOS CNES AIHS BPA/SIA BPI/SIA MODULO AUTORIZADOR AIH NESTE MUNICIPIO. NO PERIODO DE JUNHO/2017 01/08/2017 2130 Detalhes
8480846 30000446 INEX007-2017-21 DESPESA EMPENHADA PARA PGTO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS REALIZADOS NA FUNÇÃO DE MEDICA PLANTONISTA NO HOSPITAL NESTE MUNICIPIO. NO PERIODO DE JULHO/2017. 01/08/2017 3060 Detalhes
8494158 20001079 REFERE-SE A DESPESA EMPENHADA PARA PAGAMENTO COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COMO PROFESSOR DO ENSINO INFANTIL DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. OBS: REEMPENHO DO ENSINO FUNDAMENTAL P/ O INFANTIL. 01/08/2017 1067,82 Detalhes
8481363 30000739 DESPESA EMPENHADA PARA PGTO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS REALIZADOS NA FUNÇÃO TECNICO DE ENFERMAGEM NO PSF DE NOVA REPRESA NESTE MUNICIPIO. NO PERIODO DE JULHO/2017. 01/08/2017 1124,4 Detalhes
8481109 30000716 DESPESA EMPENHADA PARA PGTO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS REALIZADOS NA FUNÇÃO DE AUXILIAR DE COZINHA NO HOSPITAL NESTE MUNICIPIO. NO PERIODO DE JULHO/2017. 01/08/2017 937 Detalhes
8478550 20000012 DESPESA A SER EMPENHADA PARA PAGAMENTO À EMPRESA DE CORREIOS E TELÉGRAFOS NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS RELACIONADOS A POSTAGEM DE DOCUMENTOS OFICIAIS. 01/08/2017 136,16 Detalhes
8480854 30000445 INEX007-2017-22 DESPESA EMPENHADA PARA PGTO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS REALIZADOS NA FUNÇÃO MEDICO PLANTONISTA NO HOSPITAL NESTE MUNICIPIO. NO PERIODO DE JULHO/2017. 01/08/2017 5150 Detalhes
8481623 30000583 INEX007-2017-08 DESPESA EMPENHADA PARA PGTO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS REALIZADOS NA FUNÇÃO DE DIRETORA CLINICA NA UNIDADE HOSPITALAR DESTE MUNICIPIO. NO PERIODO DE JUNHO/2017 01/08/2017 3300 Detalhes
8480860 30000425 INEX007-2017-24 DESPESA EMPENHADA PARA PGTO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS REALIZADOS NA ASSESSORIA TECNICA NOS SERVICOS COMO FATURISTA DE SISTEMAS SIA/SUS SINAN SINASC SIM E SIES NESTE MUNICIPIO. NO PERIODO DE JULHO/2017. 01/08/2017 2130 Detalhes
8481117 30000727 DESPESA EMPENHADA PARA PGTO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS REALIZADOS NA FUNÇÃO DE AUXILIAR DE LIMPEZA NA SECRETARIA DE SAUDE NESTE MUNICIPIO. NO PERIODO DE JULHO/2017. 01/08/2017 937 Detalhes
8481376 30000619 INEX011-2017-01 DESPESA EMPENHADA PARA PGTO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS REALIZADOS NA FUNÇÃO DE PSICOLOGA NO NASF NESTE MUNICIPIO. NO PERIODO DE JULHO/2017 01/08/2017 1660 Detalhes
8480868 30000711 DESPESA EMPENHADA PARA PGTO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS REALIZADOS NA FUNÇÃO DE RECEPCIONISTA NO HOSPITAL NESTE MUNICIPIO. NO PERIODO DE JULHO/2017. 01/08/2017 1171,24 Detalhes
8481127 30000228 DESPESA EMPENHADA PARA PGTO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS REALIZADOS NA FUNÇÃO DE AUXILIAR DE LIMPEZA NO HOSPITAL DESTE MUNICIPIO. NO PERIODO DE JULHO/2017. 01/08/2017 937 Detalhes
8481385 30000733 DESPESA EMPENHADA PARA PGTO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS REALIZADOS NA FUNÇÃO ATENDENTE DE FARMACIA NO PSF DE NOVA REPRESA NESTE MUNICIPIO. NO PERIODO DE JULHO/2017. 01/08/2017 937 Detalhes
8481133 30000414 DESPESA EMPENHADA PARA PGTO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS REALIZADOS NA FUNÇÃO DE TECNICO DE ENFERMAGEM NO PSF DE BARRACAS NESTE MUNICIPIO. NO PERIODO DE JULHO/2017. 01/08/2017 1124,4 Detalhes
8487533 30000756 DESPESA EMPENHADA PARA PGTO DE 02 DIARIAS A MOTORISTA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE COM DESTINO A SALVADOR-BA PARA TRANSPORTAR PACIENTES PARA REALIZAÇÃO DE EXAMES E CONSULTAS MEDICAS ESPECIALIZADAS. NO PERIODO DE 01 E 19/08/2017. 01/08/2017 200 Detalhes
8480880 30000714 DESPESA EMPENHADA PARA PGTO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS REALIZADOS NA FUNÇÃO DE TECNICO DE ENFERMAGEM NO HOSPITAL MUNICIPAL. NO PERIODO DE JULHO/2017. 01/08/2017 937 Detalhes
8481394 30000738 DESPESA EMPENHADA PARA PGTO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS REALIZADOS NA FUNÇÃO RECEPCIONISTA NO PSF DE BARRACAS NESTE MUNICIPIO. NO PERIODO DE JULHO/2017. 01/08/2017 937 Detalhes
8481650 30000586 INEX006-2017-06 DESPESA EMPENHADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS REALIZADOS NA FUNÇAO DE MEDICO NO HOSPITAL DESTE MUNICIPIO. NO PERIODO DE JUNHO/2017. 01/08/2017 1500 Detalhes
8481139 30000723 DESPESA EMPENHADA PARA PGTO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS REALIZADOS NA FUNÇÃO DE TECNICO DE ENFERMAGEM NO HOSPITAL NESTE MUNICIPIO. NO PERIODO DE JULHO/2017. 01/08/2017 1376,4 Detalhes
8480889 30000721 DESPESA EMPENHADA PARA PGTO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS REALIZADOS NA FUNÇÃO DE TECNICO DE ENFERMAGEM NO HOSPITAL NESTE MUNICIPIO. NO PERIODO DE JULHO/2017. 01/08/2017 1440,4 Detalhes
8481657 30000438 INEX007-2017-09 DESPESA EMPENHADA PARA PGTO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS REALIZADOS NA FUNÇÃO DE COORDENADORA DE ENFERMAGEM NO HOSPITAL NESTE MUNICIPIO. NO PERIODO DE JULHO/2017 01/08/2017 3200 Detalhes
8481146 30000304 DESPESA EMPENHADA PARA PGTO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS REALIZADOS NA FUNÇÃO DE AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS PARA DESENVOLVIMENTO DE ATIVIDADES NO HOSPITAL NESTE MUNICIPIO. NO PERIODO DE JULHO/2017. 01/08/2017 937 Detalhes
8487548 30000758 DESPESA EMPENHADA PARA PGTO DE 02 DIARIAS A MOTORISTA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE COM DESTINO A JUAZEIRO-BA PARA REMOÇÃO/TRANSFERENCIA MEDICA DE URGENCIA DE PACIENTES ATRAVES DO SISTEMA DE REGULAÇÃO REDE-PEBA. NO PERIODO DE 01 E 07/08/2017. 01/08/2017 100 Detalhes
8481406 30000444 INEX007-2017-20 DESPESA EMPENHADA PARA PGTO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS REALIZADOS NA FUNÇÃO DE FISIOTERAPEUTA PARA ATENDIMENTO NO NASF NESTE MUNICIPIO. NO PERIODO DE JULHO/2017. 01/08/2017 1580 Detalhes
8481152 30000578 DESPESA EMPENHADA PARA PGTO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS REALIZADOS NA FUNÇÃO DE CONDUTOR DE VEICULO SERVINDO A SECRETARIA DE SAUDE EM PERIODO INTEGRAL NESTE MUNICIPIO. NO PERIODO DE JULHO/2017. 01/08/2017 1580 Detalhes
8487554 30000759 DESPESA EMPENHADA PARA PGTO DE 02 DIARIAS A MOTORISTA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE COM DESTINO A JUAZEIRO-BA PARA TRANSPORTAR PACIENTES EM TRANSFERENCIA MEDICA DO HOSPITAL MUNICIPAL PARA HOSPITAL NA REGIÃO DO VALE SÃO FRANCISCO. NO PERIODO DE 01 E 05/08/2017. 01/08/2017 100 Detalhes
8480900 30000708 DESPESA EMPENHADA PARA PGTO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS REALIZADOS NA FUNÇÃO DE TECNICO DE ENFERMAGEMNO HOSPITAL NESTE MUNICIPIO. NO PERIODO DE JULHO/2017. 01/08/2017 1248,4 Detalhes
8481158 30000724 DESPESA EMPENHADA PARA PGTO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS REALIZADOS NA FUNÇÃO DE AUXILIAR DE LIMPEZA NO HOSPITAL NESTE MUNICIPIO. NO PERIODO DE JULHO/2017. 01/08/2017 1015,08 Detalhes
8481670 30000587 INEX007-2017-18 DESPESA EMPENHADA PARA PGTO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS REALIZADOS NA AREA DE MEDICINA NOS SERVIÇOS MEDICOS NA COORDENAÇÃO E AUTORIZAÇÃO DE INTERNAÇÕES HOSPITALARES NO HOSPITAL NESTE MUNICIPIO. NO PERIODO DE JULHO/2017 01/08/2017 3000 Detalhes
8481417 30000737 DESPESA EMPENHADA PARA PGTO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS REALIZADOS NA FUNÇÃO DE AUXILIAR DE LIMPEZA NO PSF DE QUINTINO NESTE MUNICIPIO. NO PERIODO DE JULHO/2017. 01/08/2017 937 Detalhes
8481164 30000707 DESPESA EMPENHADA PARA PGTO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS REALIZADOS NA FUNÇÃO DE TECNICO ENFERMAGEM NO HOSPITAL DESTE MUNCIIPIO. NO PERIODO DE JULHO/2017. 01/08/2017 1124,4 Detalhes
8481424 30000302 DESPESA EMPENHADA PARA PGTO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS REALIZADOS NA FUNÇÃO DE AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS PARA DESENVOLVIMENTO DE ATIVIDADES NO PSF DO CONTORNO NESTE MUNICIPIO. NO PERIODO DE JULHO/2017. 01/08/2017 937 Detalhes
8481680 30000728 DESPESA EMPENHADA PARA PGTO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS REALIZADOS NA FUNÇAO DE TECNICA DE ECG NO HOSPITAL DESTE MUNICIPIO. NO PERIODO DE JULHO/2017. 01/08/2017 1800 Detalhes
8487569 30000761 DESPESA EMPENHADA PARA PGTO DE 02 DIARIAS A MOTORISTA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE COM DESTINO A JUAZEIRO-BA PARA REMOÇÃO/TRANSFERENCIA MEDICA DE PACIENTES ATRAVES DO SISTEMA DE REGULAÇÃO REDE-PEBA. NO PERIODO DE 01 E 14/08/2017. 01/08/2017 100 Detalhes
8480914 30000713 DESPESA EMPENHADA PARA PGTO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS REALIZADOS NA FUNÇÃO DE TECNICO DE ENFERMAGEM NO HOSPITAL NESTE MUNICIPIO. NO PERIODO DE JULHO/2017. 01/08/2017 1224,4 Detalhes
8481429 30000621 INEX011-2017-02 DESPESA EMPENHADA PARA PGTO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS REALIZADOS NA FUNÇÃO DE EDUCADOR FISICO PARA DESENVOLVIMENTO NO NASF NESTE MUNICIPIO. NO PERIODO DE JULHO/2017. 01/08/2017 1500 Detalhes
8487574 30000762 DESPESA EMPENHADA PARA PGTO DE 04 DIARIAS A MOTORISTA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE COM DESTINO A JUAZEIRO-BA PARA REMOÇÃO/TRANSFERENCIA MEDICA DE PACIENTE ATRAVES DO SISTEMA DE REGULAÇÃO REDE-PEBA. NO PERIODO DE 01 02 10 E 14/08/2017. 01/08/2017 200 Detalhes
8479895 20001006 DESPESA EMPENHADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS QUE SERÃO REALIZADOS COMO AUXILIAR ADMINISTRATIVO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. 01/08/2017 468,5 Detalhes
8481687 30000535 INEX008-2017-01 DESPESA EMPENHADA PARA PGTO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PROFISSIONAIS NA AREA DE MEDICINA REALIZADOS NOS SERVIÇOS COM ATENDIMENTO PEDIATRICO NO HOSPITAL DESTE MUNICIPIO. NO PERIODO DE JULHO/2017 01/08/2017 1900 Detalhes
8479129 30000475 PP019-2017 DESPESA EMPENHADA PARA PGTO DE AQUISIÇÃO DE PEÇAS MECANICAS DIVERSAS DESTINADAS PARA MANUTENÇÃO DE VEICULOS QUE SERVEM AO HOSPITAL DESTE MUNICIPIO. 01/08/2017 7459,8 Detalhes
8481436 30000618 INEX010-2017-02 DESPESA EMPENHADA PARA PGTO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA FUNÇÃO DE FONOAUDIOLOGA E REALIZAÇÃO DE TESTES DA ORELHINHA PARA RECE-NASCIDOS VIVOS NO NAF NESTE MUNICIPIO. NO PERIODO DE JULHO/2017. 01/08/2017 2500 Detalhes
8481693 30000702 INEX012-2017-03 DESPESA EMPENHADA PARA PGTO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS REALIZADOS NA FUNÇÃO DE ENFERMEIRO PLANTONISTA NO HOSPITAL DESTE MUNICIPIO. NO PERIODO DE JULHO/2017. 01/08/2017 1580 Detalhes
8487582 30000763 DESPESA EMPENHADA PARA PGTO DE 02 DIARIAS A MOTORISTA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE COM DESTINO A JUAZEIRO-BA PARA TRANSPORTAR PACIENTES EM TRANSFERENCIA MEDICA DO HOSPITAL MUNICIPAL PARA HOSPITAL NA REGIÃO DO VALE SÃO FRANCISCO. NO PERIODO DE 03 E 11/08/2017. 01/08/2017 100 Detalhes
8479138 30000476 PP019-2017 DESPESA EMPENHADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MECANICOS DIVERSOS REALIZADOS EM VEICULOS QUE SERVEM AO HOSPITAL DESTE MUNICIPIO. 01/08/2017 2653,14 Detalhes
8481442 30000614 DESPESA EMPENHADA PARA PGTO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS REALIZADOS NA FUNÇÃO DE ATENDENTE DE RECEPÇÃO NA UNIDADE SATELITE DE MAMOTA (ANEXO AO HOSPITAL MUNICIPAL) NESTE MUNICIPIO. NO PERIODO DE JULHO/2017. 01/08/2017 937 Detalhes
8480931 30000718 DESPESA EMPENHADA PARA PGTO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS REALIZADOS NA FUNÇÃO DE TECNICO EM RADIOLOGIA NO HOSPITAL NESTE MUNICIPIO. NO PERIODO DE JULHO/2017. 01/08/2017 1300 Detalhes
8481700 30000701 INEX012-2017-04 DESPESA EMPENHADA PARA PGTO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS REALIZADOS NA FUNÇÃO DE ENFERMEIRO PLANTONISTA NO HOSPITAL DESTE MUNICIPIO. NO PERIODO DE JULHO/2017. 01/08/2017 1422 Detalhes
8481448 30000615 DESPESA EMPENHADA PARA PGTO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS REALIZADOS NA FUNÇÃO DE ATENDENTE DE RECEPÇÃO NA UNIDADE DE SAUDE DA FAMILIA DE MAMOTA NESTE MUNICIPIO.NO PERIODO DE JULHO/2017. 01/08/2017 937 Detalhes
8481455 30000616 DESPESA EMPENHADA PARA PGTO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS REALIZADOS NA FUNÇÃO DE TECNICA DE ENFERMAGEM DO POVOADO DE VARZEA DO POÇO NESTE MUNICIPIO. NO PERIODO DE JULHO/2017. 01/08/2017 1124,4 Detalhes
8481712 30000697 INEX012-2017-06 DESPESA EMPENHADA PARA PGTO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS REALIZADOS NA FUNÇÃO DE ENFERMEIRO PLANTONISTA NO HOSPITAL DESTE MUNICIPIO. NO PERIODO DE JULHO/2017. 01/08/2017 948 Detalhes
8481209 30000693 INEX012-2017-02 DESPESA EMPENHADA PARA PGTO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS REALIZADOS NA FUNÇÃO DE COORDENADORA DA VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA - VIEP NESTE MUNICIPIO. NO PERIODO DE JULHO/2017. 01/08/2017 3200 Detalhes
8481721 30000698 INEX012-2017-07 DESPESA EMPENHADA PARA PGTO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS REALIZADOS NA FUNÇÃO DE ENFERMEIRO PLANTONISTA NO HOSPITAL DESTE MUNICIPIO. NO PERIODO DE JULHO/2017. 01/08/2017 790 Detalhes
8481466 30000736 DESPESA EMPENHADA PARA PGTO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TECNICO DE ENFERMAGEM REALIZADOS NO PSF DE MAMOTA NESTE MUNICIPIO. NO PERIODO DE JULHO/2017. 01/08/2017 1372,4 Detalhes
8480956 30000719 DESPESA EMPENHADA PARA PGTO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS REALIZADOS NA FUNÇÃO DE TECNICO DE ENFERMAGEM NO HOSPITAL DESTE MUNICIPIO. NO PERIODO DE JULHO/2017. 01/08/2017 1124,4 Detalhes
8481216 30000456 INEX007-2017-03 DESPESA EMPENHADA PARA PGTO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS REALIZADOS NA FUNÇÃO DE ENFERMAGEM NA COORDENAÇÃO DA ATENÇÃO BASICA NESTE MUNICIPIO. NO PERIODO DE JULHO/2017. 01/08/2017 3200 Detalhes
8479169 20000647 PP019-2017 DESPESA EMPENHADA PARA PGTO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO REALIZADOS EM MANUNTENÇÃO PREVENTIVA CORRETIVA E DE REPARO DE VEICULOS AUTOMOTORES DE ONIBUS ESCOLARES. 01/08/2017 5421 Detalhes
8481222 30000431 INEX007-2017-04 DESPESA EMPENHADA PARA PGTO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS REALIZADOS NA FUNÇÃO DE MEDICO AMBULATORIAL NO PSF DO POVOADO DE NOVA REPRESA NESTE MUNICIPIO. NO PERIODO DE JULHO/2017. 01/08/2017 9400 Detalhes
8481479 30000458 INEX007-2017-11 DESPESA EMPENHADA PARA PGTO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS REALIZADOS NA FUNÇÃO MEDICO NO CAPS NESTE MUNICIPIO. NO PERIODO DE JULHO/2017. 01/08/2017 4460 Detalhes
8479944 20000067 INEX003-2017 DESPESA EMPENHADA PARA PAGAMENTO NA CONTRATAÇÃO DE EMPERSA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS E CONSULTORIA JURÍDICA VOLTADOS A ORIENTAÇÃO TÉCNICA DE ÓRGÃOS DA ADMINISTRAÇÃO QUE CUIDAM DAS LICITAÇÕES PÚBLICAS E CONTRATOS ADMINISTRATIVOS DESTE MUNICÍPIO. 01/08/2017 12000 Detalhes
8481229 30000432 INEX007-2017-05 DESPESA EMPENHADA PARA PGTO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS REALIZADOS NA FUNÇÃO DE ENFERMAGEM NO PSF DO CONTORNO NA SEDE NESTE MUNICIPIO. NO PERIODO DE JULHO/2017. 01/08/2017 2605 Detalhes
8481487 30000732 DESPESA EMPENHADA PARA PGTO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS REALIZADOS NA FUNÇÃO DE AUXILIAR ADMINISTRATIVO DO CAPS NESTE MUNICIPIO. NO PERIODO DE JULHO/2017. 01/08/2017 937 Detalhes
8479188 20000656 PP019-2017 DESPESA EMPENHADA PARA PGTO DE AQUISIÇÃO DE PEÇAS MECANICAS PARA MANUNTENÇÃO PREVENTIVA CORRETIVA E DE REPARO DE ONIBUS ESCOLARES DESTE MUNICIPIO. 01/08/2017 17953,12 Detalhes
8481236 30000433 INEX007-2017-06 DESPESA EMPENHADA PARA PGTO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS REALIZADOS NA FUNÇÃO DE ENFERMAGEM NO PSF DE QUINTINO MACIEL NESTE MUNICIPIO. NO PERIODO DE JUNHO/2017. 01/08/2017 2605 Detalhes
8481492 30000730 DESPESA EMPENHADA PARA PGTO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS REALIZADOS NA FUNÇÃO DE AUXILIAR DE LIMPEZA NO CAPS NESTE MUNICIPIO. NO PERIODO DE JULHO/2017. 01/08/2017 937 Detalhes
8484567 20000040 DESPESA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA MANU. DA SEC. DE PLANEJAMENTO DE PONTO NOVO NO EXERCÍCIO DE 2017. 01/08/2017 1936,14 Detalhes
8480986 30000710 DESPESA EMPENHADA PARA PGTO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS REALIZADOS NA FUNÇÃO DE TECNICO DE ENFERMAGEM NO HOSPITAL MUNICIPAL. NO PERIODO DE JULHO/2017. 01/08/2017 1252,4 Detalhes
8481499 30000731 DESPESA EMPENHADA PARA PGTO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS REALIZADOS NA FUNÇÃO DE ATENDENTE DE FARMACIA NO CAF NESTE MUNICIPIO. NO PERIODO DE JULHO/2017. 01/08/2017 937 Detalhes
8481505 30000311 INEX006-2017-01 DESPESA EMPENHADA PARA PGTO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS REALIZADOS NA FUNÇAO DE ASSISTENTE SOCIAL NO CAPS DESTE MUNICIPIO. NO PERIODO DE JULHO/2017. 01/08/2017 1500 Detalhes
8480994 30000709 DESPESA EMPENHADA PARA PGTO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS REALIZADOS NA FUNÇÃO DE TECNICO DE ENFERMAGEM NO HOSPITAL MUNICIPAL. NO PERIODO DE JULHO/2017. 01/08/2017 1124,4 Detalhes
8485348 30000694 INEX012-2017-05 DESPESA EMPENHADA PARA PGTO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS REALIZADOS NA FUNÇÃO DE ENFERMEIRO PLANTONISTA NO HOSPITAL DESTE MUNICIPIO. NO PERIODO DE JULHO/2017. 01/08/2017 948 Detalhes
8489956 30000784 DESPESA EMPENHADA PARA PGTO DE RECURSO PECUNIARIO DE PROGRAMA DO PROGRAMA MAIS MEDICOS NESTE MUNICIPIO. PERIODO AGOSTO/2017. 01/08/2017 1500 Detalhes
8481253 30000312 INEX006-2017-02 DESPESA EMPENHADA PARA PGTO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS REALIZADOS NA FUNÇAO DE ENFERMAGEM NO PSF DE BARRACAS DESTE MUNICIPIO. NO PERIODO DE JULHO/2017. 01/08/2017 2605 Detalhes
8481510 30000443 INEX007-2017-19 DESPESA EMPENHADA PARA PGTO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS REALIZADOS NA FUNÇÃO PSICOLOGA PARA ATENDIMENTO NO CAPS NESTE MUNICIPIO. NO PERIODO DE JULHO/2017. 01/08/2017 1580 Detalhes
8512234 20000082 DESPESA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE PARCELAMENTO FIRMADO COM A EMBASA E ESTE MUNICÍPIO CONFORME CONTRATO DE REPASSE DE CRÉDITO NO NUMERO 17/2016 E 35/2014. 01/08/2017 4713,8 Detalhes
8480235 30000189 DESPESA EMPENHADA PARA PGTO DE CONSUMO DE AGUA DE PSFS NESTE MUNICIPIO. 01/08/2017 3418,2 Detalhes
8489964 30000785 DESPESA EMPENHADA PARA PGTO DE RECURSO PECUNIARIO DE PROGRAMA DO PROGRAMA MAIS MEDICOS NESTE MUNICIPIO. PERIODO AGOSTO/2017. 01/08/2017 1500 Detalhes
8481008 30000722 DESPESA EMPENHADA PARA PGTO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS REALIZADOS NA FUNÇÃO DE AUXILIAR ADMINISTRATIVO NA CENTRAL DE MARCAÇÃO DE EXAMES E SECRETARIA DE SAUDE NESTE MUNICIPIO. NO PERIODO DE JULHO/2017. 01/08/2017 937 Detalhes
8481267 30000434 INEX007-2017-07 DESPESA EMPENHADA PARA PGTO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS REALIZADOS NA FUNÇÃO DE ENFERMAGEM NO PSF DO POVOADO DE MAMOTA NESTE MUNICIPIO. NO PERIODO DE JUNHO/2017. 01/08/2017 2605 Detalhes
8481523 30000579 INEX007-2017-17 DESPESA EMPENHADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS REALIZADOS NA FUNÇÃO ENFERMEIRA PLANTONISTA NO SAMU NESTE MUNICIPIO. NO PERIODO DE JULHO/2017. 01/08/2017 1500 Detalhes
8481015 30000720 DESPESA EMPENHADA PARA PGTO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS REALIZADOS NA FUNÇÃO DE AUXILIAR DE LIMPEZA NO HOSPITAL NESTE MUNICIPIO. NO PERIODO DE JULHO/2017. 01/08/2017 937 Detalhes
8481530 30000729 DESPESA EMPENHADA PARA PGTO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO REALIZADOS NA FUNÇÃO DE CONDUTOR DE VEICULO EM REGIME DE PLANTÕES PARA O SERVIÇO MÓVEL DE URGENCIA -SAMU. NO PERIODO DE JULHO/2017. 01/08/2017 1300 Detalhes
8480251 30000194 DESPESA EMPENHADA PARA PGTO DE CONSUMO DE AGUA DO HOSPITAL DESTE MUNICIPIO. 01/08/2017 7574,37 Detalhes
8486910 30000501 PP018-2017 DESPESA EMPENHADA PARA PGTO DE MATERIAIS DESTINADOS PARA MÁQUINA DE RAIO X DO HOSPITAL DESTE MUNICIPIO. 01/08/2017 1966,53 Detalhes
8478465 20000227 DESPESA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA FOLHA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE PONTO NOVO NO EXERCÍCIO DE 2017. 31/07/2017 2400 Detalhes
8485131 30000052 DESPESA EMPENHADA PARA PGTO DE TARIFAS BANCÁRIAS REFERENTE AO MES DE JULHO/2017. 31/07/2017 264 Detalhes
8485947 30000055 DESPESA REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS 31/07/2017 343,2 Detalhes
8481663 20000576 CP002-2017 DESPESA EMPENHADA PARA AQUISIÇÃO PARCELA DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR PARA COMPLEMENTAÇÃO DA MERENDA ESCOLAR DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICÍPIO. NO EXERCÍCIO DE 2017. REF: CP002-2017. 31/07/2017 6115,5 Detalhes
8479634 20000576 CP002-2017 DESPESA EMPENHADA PARA AQUISIÇÃO PARCELA DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR PARA COMPLEMENTAÇÃO DA MERENDA ESCOLAR DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICÍPIO. REF: CP002-2017. NO MÊS DE JULHO/2017. 31/07/2017 10000 Detalhes
8484516 30000055 DESPESA EMPENHADA PARA PGTO DE TARIFAS BANCARIAS REFERENTE AO MES DE JULHO/2017. 31/07/2017 70,4 Detalhes
8479412 20000077 DESPESA COM TARIFAS BANCARIAS 31/07/2017 71 Detalhes
8484276 20000010 DESPESAR REF: A PARCELAMENTO DO INSS. NO MÊS DE JULHO/2017. 31/07/2017 13049,83 Detalhes
8484800 20000125 DESPESA EMPENHADA REF: TARIFAS BANCÁRIA/CAIXA ECONÔMICA. 31/07/2017 573,4 Detalhes
8484351 20000010 DESPESAR REF: A PARCELAMENTO DO INSS. NO MÊS DE JULHO/2017. 31/07/2017 654,09 Detalhes
8482051 20000044 VALOR QUE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE VENCIMENTOS E SALARIOS FIXOS DOS SERVIDORES DA CONTROLADORIA MUNICIPAL - EXERCICIO 2017 28/07/2017 11425,83 Detalhes
8480261 30000018 DESPESA EMPENHADA PARA PGTO DE SALARIOS REFERENTES A SERVIDORES DA MANUT. SERV. EPID. CONTROLE DE DOENÇA ECD DE PONTO NOVO COMPETENCIA JULHO/2017. 28/07/2017 9622,05 Detalhes
8481800 20000042 DESPESA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA MANU. DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO DE PONTO NOVO NO EXERCÍCIO DE 2017. 28/07/2017 4800 Detalhes
8481809 20000052 VALOR QUE EMPENHA REF. A VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - EXERCICIO 2017 28/07/2017 4091,24 Detalhes
8486161 20000073 DESPESA EMEPENHADA PARA PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS NO EXERCÍCIO DE 2017. TARIFA DE FOPAG 28/07/2017 2200 Detalhes
8484626 20000038 DESPESA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA FOLHA DO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO FUNDEB 60% DE PONTO NOVO NO EXERCÍCIO DE 2017. 28/07/2017 8672,22 Detalhes
8481816 20000052 VALOR QUE EMPENHA REF. A VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - EXERCICIO 2017 28/07/2017 1623,97 Detalhes
8478489 20000039 DESPESA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA FOLHA DO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO FUNDEB 40% DE PONTO NOVO NO EXERCÍCIO DE 2017. 28/07/2017 90293,71 Detalhes
8484633 20000038 DESPESA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA FOLHA DO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO FUNDEB 60% DE PONTO NOVO NO EXERCÍCIO DE 2017. 28/07/2017 140348,49 Detalhes
8484382 40000003 DESPESA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA MANUT. DO CONSELHO TUTELAR DE PONTO NOVO NO EXERCÍCIO DE 2017. 28/07/2017 937 Detalhes
8478501 20000038 DESPESA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA FOLHA DO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO FUNDEB 60% DE PONTO NOVO NO EXERCÍCIO DE 2017. 28/07/2017 376361,19 Detalhes
8481834 20000042 DESPESA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA MANU. DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO DE PONTO NOVO NO EXERCÍCIO DE 2017. 28/07/2017 45007,95 Detalhes
8484396 40000003 DESPESA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA MANUT. DO CONSELHO TUTELAR DE PONTO NOVO NO EXERCÍCIO DE 2017. 28/07/2017 4500 Detalhes
8484653 20000227 DESPESA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA FOLHA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE PONTO NOVO NO EXERCÍCIO DE 2017. 28/07/2017 2271,14 Detalhes
8478512 20000038 DESPESA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA FOLHA DO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO FUNDEB 60% DE PONTO NOVO NO EXERCÍCIO DE 2017. 28/07/2017 1149,4 Detalhes
8482096 20000052 VALOR QUE EMPENHA REF. A VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - EXERCICIO 2017 28/07/2017 15034,54 Detalhes
8484660 20000227 DESPESA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA FOLHA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE PONTO NOVO NO EXERCÍCIO DE 2017. 28/07/2017 4500 Detalhes
8478520 20000038 DESPESA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA FOLHA DO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO FUNDEB 60% DE PONTO NOVO NO EXERCÍCIO DE 2017. 28/07/2017 15803,31 Detalhes
8478531 20000038 DESPESA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA FOLHA DO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO FUNDEB 60% DE PONTO NOVO NO EXERCÍCIO DE 2017. 28/07/2017 30228,72 Detalhes
8485703 30000052 DESPESA EMPENHADA PARA PGTO DE TARIFA BANCÁRIA REFERENTE A CRÉDITO DE FOLHA DE PGTO COMPETENCIA JULHO/2017. 28/07/2017 160,2 Detalhes
8481865 20000043 DESPESA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA MANUT. DA PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO DE PONTO NOVO NO EXERCÍCIO DE 2017. 28/07/2017 9000 Detalhes
8478541 20000038 DESPESA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA FOLHA DO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO FUNDEB 60% DE PONTO NOVO NO EXERCÍCIO DE 2017. 28/07/2017 2354,53 Detalhes
8484431 20000039 DESPESA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA FOLHA DO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO FUNDEB 40% DE PONTO NOVO NO EXERCÍCIO DE 2017. 28/07/2017 71240,71 Detalhes
8481872 20000052 VALOR QUE EMPENHA REF. A VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - EXERCICIO 2017 28/07/2017 1373,94 Detalhes
8486229 20000098 VALOR REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS . 28/07/2017 264,9 Detalhes
8481880 20000394 DESPESA A SER REALIZADA COM FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES LOTADOS NESTA SECRETARIA EXERCÍCIO DE 2017. 28/07/2017 2217,24 Detalhes
8480096 30000054 DESPESA EMPENHADA PARA PGTO DE VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PARA SERVIDOR EFETIVOS DO SAMU DESTE MUNICIPIO. COMPETENCIA JULHO/2017. 28/07/2017 6550,7 Detalhes
8481891 20000040 DESPESA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA MANU. DA SEC. DE PLANEJAMENTO DE PONTO NOVO NO EXERCÍCIO DE 2017. 28/07/2017 3368,07 Detalhes
8479335 20000009 DESPESAS REF: A RETENÇÃO PASEP NO EXERCÍCIO DE 2017. 28/07/2017 3916,01 Detalhes
8481901 20000045 DESPESA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DO SUBSÍDIO DO SECRETÁRIO DE AGRICULTURA DE PONTO NOVO NO EXERCÍCIO DE 2017. 28/07/2017 4500 Detalhes
8486255 20000077 DESPESA COM TARIFAS BANCARIAS. TARIFA SOBRE FOPAG 28/07/2017 268,2 Detalhes
8479345 20000073 DESPESA EMEPENHADA PARA PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS NO EXERCÍCIO DE 2017. 28/07/2017 35,2 Detalhes
8478324 30000672 DESPESA EMPENHADA PARA PGTO DE AUXILIO FINANCEIRO A PACIENTE E A ACOMPANHTE SILVIA E DA SILVA NASCIMENTO EM TRATAMENTO FORA DO DOMICILIO. NO DIA 25/07/2017. 28/07/2017 131,4 Detalhes
8481908 20000046 DESPESA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA MANU. DA SEC. DE AGRICULTURA DE PONTO NOVO NO EXERCÍCIO DE 2017. 28/07/2017 1837 Detalhes
8478328 30000673 DESPESA EMPENHADA PARA PGTO DE AUXILIO FINANCEIRO A PACIENTE MENOR GIOVANNA JULIANY CORREIA SANTOS EM TRATAMENTO FORA DO DOMICILIO COM ACOMPANHANTE RESPONSAVEL. NO DIA 25/07/2017. 28/07/2017 138,5 Detalhes
8484219 20000094 DESPESA A SER REALIZADA PARA PAGAMENTO DE PARCELAMENTO DO PASEP. 28/07/2017 1259,22 Detalhes
8480129 30000029 DESPESA EMPENHADA PARA PGTO DE VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PARA SERVIDORES EFETIVOS DO CAPS DESTE MUNICIPIO. COMPETENCIA JULHO/2017. 28/07/2017 5015,45 Detalhes
8484226 20000094 DESPESA A SER REALIZADA PARA PAGAMENTO DE PARCELAMENTO DO PASEP. 28/07/2017 119,36 Detalhes
8481923 20000046 DESPESA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA MANU. DA SEC. DE AGRICULTURA DE PONTO NOVO NO EXERCÍCIO DE 2017. 28/07/2017 983,85 Detalhes
8480138 30000024 DESPESA EMPENHADA PARA PGTO DE SERVIDORES EFETIVOS E COMISSIONADO DA SEC MUN DE SAUDE. COMPETENCIA JULHO/2017. 28/07/2017 1967,7 Detalhes
8481930 20000049 DESPESA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA MANUT. DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA DE PONTO NOVO NO EXERCÍCIO DE 2017. 28/07/2017 1231,07 Detalhes
8484493 20001050 DESPESA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA FOLHA DO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO FUNDEB 60% DE PONTO NOVO NO EXERCÍCIO DE 2017. 28/07/2017 17967,28 Detalhes
8484240 20000048 DESPESA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA MANUT. ADM. DAS AÇÕES DA LIMPEZA PÚBLICA URBANA DE PONTO NOVO NO EXERCÍCIO DE 2017. COMPENTÊNCIA DE JULHO/2017. 28/07/2017 1061,77 Detalhes
8481938 20000048 DESPESA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA MANUT. ADM. DAS AÇÕES DA LIMPEZA PÚBLICA URBANA DE PONTO NOVO NO EXERCÍCIO DE 2017. COMPENTENCIA 01/2017 28/07/2017 7651,68 Detalhes
8478358 30000676 DESPESA EMPENHADA PARA PGTO DE AUXILIO FINANCEIRO A PACIENTE E AO ACOMPANHTE LUCIANO RIBEIRO ROSARIO JUNIOR EM TRATAMENTO FORA DO DOMICILIO. NO DIA 03/07/2017. 28/07/2017 138,4 Detalhes
8480153 30000027 DESPESA EMPENHADA PARA PGTO DE VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PARA SERVIDORES COMISSIONADOS E EFETIVOS DO HOSPITAL DESTE MUNICIPIO. COMPETENCIA JULHO/2017. 28/07/2017 26988,81 Detalhes
8478619 20000183 CC002-2017 DESPESA EMPENHADA PARA PGTO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS REALIZADOS COM CONSULTORIA E GERENCIAMENTO NO PROCESSAMENTO E NA CONFECÇÃO DE FOLHA DE PAGAMENTO VERIFICAÇÃO DA REGRA DOS CÁLCULOS DE VANTAGENS RECEBIDAS PELOS SERVIDORES MUNICÍPAIS E ELABORAÇÃO E TRANSMISSÃO DE SEFIP RAIS DIRF E SUPORTE AO DEPARTAMENTO DE RECURSOS HUMANOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO. NO MÊS DE JULHO/2017. 28/07/2017 6500 Detalhes
8481949 20000047 DESPESA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA MANUT. ADM. DAS AÇÕES DO SETOR DE TRANSPORTE DE PONTO NOVO NO EXERCÍCIO DE 2017. 28/07/2017 1436,73 Detalhes
8478367 30000677 DESPESA EMPENHADA PARA PGTO DE AUXILIO FINANCEIRO A PACIENTE EM TRATAMENTO FORA DO DOMICILIO. NO DIA 04/07/2017. 28/07/2017 69,2 Detalhes
8478625 40000023 CC001-2017 DESPESA EMPENHADA PARA PGTO DO SISTEMA WEB DE CONTABILIDADE PÚBLICA PARA ATENDER A SECRETARIA/FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICÍPIO. NO PERIODO DE JULHO/2017 28/07/2017 1000 Detalhes
8484257 20000001 DESPESA PARA PAGAMENTO DE CONTA DE ENREGIA ELÉTRICA DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. 28/07/2017 7970,23 Detalhes
8481955 20000049 DESPESA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA MANUT. DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA DE PONTO NOVO NO EXERCÍCIO DE 2017. 28/07/2017 9107,75 Detalhes
8478629 30000174 CC001-2017 DESPESA EMPENHADA PARA PGTO DE MANUTENÇÃO E CONSULTORIA DOS SISTEMAS INTEGRADOS DE GESTÃO PÚBLICA PARA ATENDER NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. COMPETENCIA JULHO/2017. 28/07/2017 1000 Detalhes
8480166 30000019 DESPESA EMPENHADA PARA PGTO DE SALARIOS DE SERVIDORES EFETIVOS DA VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA DESTE MUNICIPIO. JULHO/2017. 28/07/2017 11524,5 Detalhes
8478376 30000678 DESPESA EMPENHADA PARA PGTO DE AUXILIO FINANCEIRO A PACIENTE EM TRATAMENTO FORA DO DOMICILIO. NO DIA 04 E 05/07/2017. 28/07/2017 133,2 Detalhes
8478634 20000179 CC001-2017 DESPESA EMPENHADA PARA PGTO DE MANUTENÇÃO E CONSULTORIA DOS SISTEMAS INTEGRADOS DE GESTÃO PÚBLICA PARA ATENDER NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. NO PERIODO DE JULHO/2017 28/07/2017 5000 Detalhes
8478381 30000679 DESPESA EMPENHADA PARA PGTO DE AUXILIO FINANCEIRO A PACIENTE EM TRATAMENTO FORA DO DOMICILIO. NO DIA 10 E 11/07/2017. 28/07/2017 133,2 Detalhes
8478893 30000023 DESPESA EMPENHADA PARA PGTO DE SUBSIDIOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE COMPETENCIA JULHO/2017. 28/07/2017 4500 Detalhes
8480178 30000021 DESPESA EMPENHADA PARA PGTO DE SALARIOS DE SERVIDORES DO ACS DE PONTO NOVO COMPETENCIA JULHO DE 2017. 28/07/2017 51373,9 Detalhes
8478387 30000680 DESPESA EMPENHADA PARA PGTO DE AUXILIO FINANCEIRO A PACIENTE EM TRATAMENTO FORA DO DOMICILIO. NO DIA 18/07/2017. 28/07/2017 69,2 Detalhes
8481971 20000050 EMPENHO DESTINADO A PAGAMENTO DE VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE FINANÇAS - EXERCICIO 2017 28/07/2017 937 Detalhes
8478901 30000024 DESPESA EMPENHADA PARA PGTO DE VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PARA SERVIDOR EFETIVOS DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. COMPETENCIA JULHO/2017. 28/07/2017 1030,7 Detalhes
8478393 30000681 DESPESA EMPENHADA PARA PGTO DE AUXILIO FINANCEIRO A PACIENTE EM TRATAMENTO FORA DO DOMICILIO. NO DIA 03/07/2017. 28/07/2017 62,02 Detalhes
8481980 20000041 DESPESA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DO SUBSÍDIO DO SECRETÁRIO DE ADMINISTRAÇÃO DE PONTO NOVO NO EXERCÍCIO DE 2017. 28/07/2017 4500 Detalhes
8478910 30000024 DESPESA EMPENHADA PARA PGTO DE VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PARA SERVIDOR COMISSIONADOS DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. COMPETENCIA JULHO/2017. 28/07/2017 4800 Detalhes
8480193 30000026 DESPESA EMPENHADA PARA PGTO DE SALARIOS DE SERVIDORES DO PAB FIXO. COMPETENCIA JULHO/2017. 28/07/2017 27612,7 Detalhes
8478403 30000683 DESPESA EMPENHADA PARA PGTO DE AUXILIO FINANCEIRO AO PACIENTE MENOR RAILSON SILVA CARNEIRO E A ACOMPANHANTE RESPONSAVEL EM TRATAMENTO FORA DO DOMICILIO. NO DIA 11 E 12/07/2017. 28/07/2017 260,08 Detalhes
8478407 30000684 DESPESA EMPENHADA PARA PGTO DE AUXILIO FINANCEIRO A PACIENTE E ACOMPANHANTE MARIO CLEBER GONÇALVES EM TRATAMENTO FORA DO DOMICILIO. NO DIA 17 E 18/07/2017. 28/07/2017 133,73 Detalhes
8478920 30000025 DESPESA EMPENHADA PARA PGTO DE SALARIOS DE SERVIDORES EFETIVOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE - SIA/AIH. COMPETENCIA JULHO/2017. 28/07/2017 17322,12 Detalhes
8481994 20000042 DESPESA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA MANU. DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO DE PONTO NOVO NO EXERCÍCIO DE 2017. 28/07/2017 5500,21 Detalhes
8478412 30000685 DESPESA EMPENHADA PARA PGTO DE AUXILIO FINANCEIRO AO PACIENTE MENOR JEFERSON DOS RESI MACIEL E A ACOMPANHANTE RESPONSAVEL EM TRATAMENTO FORA DO DOMICILIO. NO DIA 18 E 19/07/2017. 28/07/2017 266,4 Detalhes
8478417 30000686 DESPESA EMPENHADA PARA PGTO DE AUXILIO FINANCEIRO AO PACIENTE MENOR WALLACE DA SILVA JESUS E A ACOMPANHANTE RESPONSAVEL EM TRATAMENTO FORA DO DOMICILIO. NO DIA 11 E 12/07/2017. 28/07/2017 259,4 Detalhes
8481747 20000046 DESPESA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA MANU. DA SEC. DE AGRICULTURA DE PONTO NOVO NO EXERCÍCIO DE 2017. 28/07/2017 1050 Detalhes
8478932 30000026 DESPESA EMPENHADA PARA PGTO DE SALARIOS DE SERVIDORES DO PAB FIXO. COMPETENCIA JULHO/2017. 28/07/2017 21861,71 Detalhes
8478422 30000687 DESPESA EMPENHADA PARA PGTO DE AUXILIO FINANCEIRO A PACIENTE EM TRATAMENTO FORA DO DOMICILIO E A ACOMPANHANTE EDNALVA B DE S LIMA. NO PERIODO DE 03 07 E 14/07/2017. 28/07/2017 200,6 Detalhes
8481755 20000047 DESPESA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA MANUT. ADM. DAS AÇÕES DO SETOR DE TRANSPORTE DE PONTO NOVO NO EXERCÍCIO DE 2017. 28/07/2017 1333,33 Detalhes
8482012 20000042 DESPESA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA MANU. DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO DE PONTO NOVO NO EXERCÍCIO DE 2017. 28/07/2017 15901,09 Detalhes
8478429 30000688 DESPESA EMPENHADA PARA PGTO DE AUXILIO FINANCEIRO A PACIENTE EM TRATAMENTO FORA DO DOMICILIO E A ACOMPANHANTE MARIA DO CARMO NASCIMENTO. NO PERIODO DE 24/07/2017. 28/07/2017 138,4 Detalhes
8478943 30000026 DESPESA EMPENHADA PARA PGTO DE SERVIDORES EFETIVOS DO QUALIFAR DE PONTO NOVO COMPETENCIA JULHO/2017. 28/07/2017 4861,52 Detalhes
8481762 20000079 DESPESA A SER REALIZADA PARA O PAGAMENTO DE VENCIMENTOS REFERENTE AO SUBSÍDIO DO SECRETÁRIO DE INFRAESTRUTURA EXERCÍCIO 2017. 28/07/2017 4500 Detalhes
8478437 40000005 DESPESA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA MANU. DA SEC. DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE PONTO NOVO NO EXERCÍCIO DE 2017. 28/07/2017 1531,07 Detalhes
8478950 30000027 DESPESA EMPENHADA PARA PGTO DE SALARIO DE SERVIDOR COMISSIONADO DO HOSPITAL . DESTE MUNICIPIO. JULHO/2017 28/07/2017 4500 Detalhes
8481770 20000048 DESPESA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA MANUT. ADM. DAS AÇÕES DA LIMPEZA PÚBLICA URBANA DE PONTO NOVO NO EXERCÍCIO DE 2017. COMPENTENCIA 01/2017 28/07/2017 60864,27 Detalhes
8478444 40000003 DESPESA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA MANUT. DO CONSELHO TUTELAR DE PONTO NOVO NO EXERCÍCIO DE 2017. 28/07/2017 5121,61 Detalhes
8478958 30000054 DESPESA EMPENHADA PARA PGTO DE VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PARA SERVIDOR EFETIVOS DO SAMU DESTE MUNICIPIO. COMPETENCIA JULHO/2017. 28/07/2017 1425 Detalhes
8482031 20000051 VALOR QUE EMPENHA REF. SUBSÍDIO DE PREFEITO E VICE PREFEITO - EXERCICIO 2017 28/07/2017 21750 Detalhes
8481781 20000047 DESPESA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA MANUT. ADM. DAS AÇÕES DO SETOR DE TRANSPORTE DE PONTO NOVO NO EXERCÍCIO DE 2017. 28/07/2017 1171,25 Detalhes
8478455 20000227 DESPESA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA FOLHA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE PONTO NOVO NO EXERCÍCIO DE 2017. 28/07/2017 2811 Detalhes
8485114 40000007 DESPESA A SER REALIZADA COM O PAGAMENTO DE TARIFA BANCÁRIA NO EXERCÍCIO DE 2017. 28/07/2017 26,4 Detalhes
8486138 20000049 DESPESA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA MANUT. DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA DE PONTO NOVO NO EXERCÍCIO DE 2017. JULHO/2017 28/07/2017 1147,82 Detalhes
8481790 20000049 DESPESA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA MANUT. DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA DE PONTO NOVO NO EXERCÍCIO DE 2017. 28/07/2017 14280,34 Detalhes
8479323 20000009 DESPESAS REF: A RETENÇÃO PASEP NO EXERCÍCIO DE 2017. 27/07/2017 359,11 Detalhes
8477808 20000999 DESPESA EMPENHADA PARA PGTO DE DAJE REFERENTE AO REGISTRO DO CAIXA ESCOLAR NO CARTÓRIO DE REGISTRO DE IMÓVEIS E HIPOTECAS E TÍTULOS DA COMARCA DE SAÚDE DAS ESCOLAS: ESCOLA MUNICIPAL ANTONIO CARLOS MAGALHÃES E COMPLEXO MANOEL INACIO DESTE MUNICÍPIO. 27/07/2017 652,24 Detalhes
8478613 30000321 CP001-2017 DESPESA EMPENHADA PARA PGTO DE AQUISIÇÃO DE HORTIFRÚTIS DESTINADOS PARA ATENDER ÀS NECESSIDADES DO CAPS NESTE MUNICIPIO. NO PERIODO DE JULHO/2017. 27/07/2017 591,57 Detalhes
8477641 20000264 DESPESA EMPENHADA PARA PGTO DE CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA ONDE FUNCIONA A POLICIA MILITAR DESTE MUNICIPIO. PERIODO DE JULHO DE 2017. 27/07/2017 403,89 Detalhes
8478680 20001025 DESPESA EMPENHADA PARA PGTO DE DUAS DIARIAS A CONTROLADORA INTERNA DO MUNICIPIO DE PONTO NOVO-BA COM DESTINO A SALVADOR-BA PARA PARTICIPAR DO VI MODULO DE CURSO DE FORMAÇÃO E APERFEIÇOAMENTO EM CONTROLADORIA INTERNA DE PREFEITURAS E CAMARAS MUNICIPAIS. NO PERIODO DE 05 E 06/08/2017. 26/07/2017 500 Detalhes
8477945 20001001 REFERE-SE A DESPESA EMPENHADA PARA PAGAMENTO COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LEVAMTAMENTO DE ROTAS DO TRANSPORTE ESCOLAR DESTE MUNICIPIO. 26/07/2017 635 Detalhes
8476221 40000001 DESPESA A SER REALIZADA COM PAGAMENTO DE FATURAS REF: A ENERGIA ELÉTRICA NO EXERCÍCIO DE 2017. 25/07/2017 53,78 Detalhes
8478281 30000664 DESPESA EMPENHADA PARA PGTO DE 01 DIARIA A MOTORISTA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE COM DESTINO A SALVADOR-BA PARA TRANSPORTAR PACIENTE EM REMOÇÃO/TRANSFERENCIA MEDICA PARA HOSPITAL DA MULHER DEVIDO A REISCINDIVA DE CIRURGIA DE HISTERECTOMIA. NO PERIODO DE 25 A 26/07/2017. 25/07/2017 100 Detalhes
8478794 40000009 INEX001-2017 DESPESA EMPENHADA PARA PAGAMENTO NA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSESSORIA CONTÁBIL E FINANCEIRA DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL. 25/07/2017 2000 Detalhes
8478800 20000060 INEX001-2017 DESPESA EMPENHADA PARA PAGAMENTO NA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSESSORIA CONTÁBIL E FINANCEIRA EM ASSESSORIA DE PRESTAÇÃO DE CONTAS E CONÊNIOS ELABORAÇÃO DA LDO LOA E PPA - PRESTAÇÃO DE CONTAS ANUAL DEFESA E ACOMPANHAMENTO ATÉ O JULGAMENTO DAS CONTAS ANUAIS. 25/07/2017 9000 Detalhes
8485064 20000091 DESPESA: EMPENHADA REFERENTE MENSALIDADE UPB. 25/07/2017 627 Detalhes
8475910 20000784 DESPESA PARA PGTO DE DAJE REFERENTE AO REGISTRO DO CAIXA ESCOLAR NO CARTÓRIO DE REGISTRO DE IMÓVEIS E HIPOTECAS E TÍTULOS DA COMARCA DE SAÚDE DAS ESCOLAS: ESCOLA MUNICIPAL SIMÃO PEREIRA DA SILVA E. M. ALTAMIRANDO MAIA E NUCLEO ESCOLAR DE VAZEA DO POÇO DESTE MUNICÍPIO. 24/07/2017 978,36 Detalhes
8476480 30000660 DESPESA EMPENHADA PARA PGTO DE 01 DIARIA A MOTORISTA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE COM DESTINO A SENHOR DO BONFIM-BA PARA PARTICIPAR DE SIMULADO PROMOVIDA PELA COORDENAÇÃO REGIONAL DO SAMU 192. NO PERIODO DE 27/07/2017. 24/07/2017 50 Detalhes
8477003 20000886 DESPESA PARA PGTO DE 03 DIARIAS AO PREFEITO DESTE MUNICIPIO COM DESTINO A SALVADOR-BA PARA UMA AUDIÊNCIA NA SEARB E VISITA NA UPB ASSEMBLÉIA SEAGRI SECRETARIA DE RECURSOSHÍDRICOS E DENOX PARA RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE. NO PERIODO DE 25 26 E 27/07/2017. 24/07/2017 1440 Detalhes
8477008 20000887 DESPESA PARA PGTO DE 03 DIARIAS AO SECRETÁRIO DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICIPIO COM DESTINO A SALVADOR-BA PARA ACOMPANHAR O PREFEITO EM UMA AUDIÊNCIA NA SEARB E VISITA NA UPB ASSEMBLÉIA SEAGRI SECRETARIA DE RECURSOSHÍDRICOS E DENOX PARA RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE. NO PERIODO DE 25 26 E 27/07/2017. 24/07/2017 750 Detalhes
8477967 20000996 PP032-2017 .DESEPESA EMPENHADA PARA PAGAMENTO COM AQUSIÇÃO DE MATERIAL PARA SERVI A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO CONFORME APOSTILAMENTO Nº 01/2017 DO CONTRATO 384/2017.COM AQUISIÇÃO DE LIVROS DIDATICOS DESTINADOS A ATENDER AOS ALUNOS E PROFESSORES DO 1º 2º E 5º ANO DO ENSINO INFANTIL E FUNDAMENTAL 21/07/2017 132712,5 Detalhes
8478303 30000668 DESPESA EMPENHADA PARA PGTO DE 01 DIARIA A MOTORISTA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE COM DESTINO A SALVADOR-BA PARA TRANSPORTAR PACIENTES PARA REALIZAÇÃO DE EXAMES E CONSULTAS MEDICAS ESPECIALIZADAS EM CLINICAS E HOSPITAIS NA CIDADE DE SALVADOR/BA NO PERIODO DE 22/07/2017. 21/07/2017 100 Detalhes
8479362 20000030 DESPESA REFERENTE A RETENÇÃO PASEP EXERCÍCIO 2017 21/07/2017 127,71 Detalhes
8475821 20000783 REFERE-SE A DESPESA PARA PAGAMENTO DE 02 ( DUAS) DIARIAS PARA A COORDENADORA PEDAGÓGICA COM DESTINO A FEIRA DE SANTANA COM A FINALIDADE DE PARTICIPAR DO SEMINARIO DE FORMAÇÃO DE CONSELHEIROS MUNICIPAIS DE EDUCAÇÃO. NOS DIAS 24 E 25 DE JULHO DE 2017. 21/07/2017 360 Detalhes
8477940 20001000 PP032-2017 REFERE-SE A DESPESA EMPENHADA PARA PAGAMENTO COM AQUISIÇÃO DE LIVROS DIDATICOS DESTINADOS A ATENDER AOS ALUNOS E PROFESSORES DO 1º 2º E 5º ANO DO ENSINO INFANTIL E FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO. 21/07/2017 132712,5 Detalhes
8475395 40000050 PP009-2017 DESPESA EMPENHADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS QUE SERÃO REALIZADOS COM A LOCAÇÃO DE VEÍCULO PARA A REALIZAÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR DA REDE PÚBLICA ESTADUAL E MUNICIPAL DE ENSINO E LOCAÇÃO DE VEÍCULOS PARA ATENDER AS DIVERSAS SECRETARIAS DESTE MUNICÍPIO. EXRECÍCIO 2017. 20/07/2017 2964,53 Detalhes
8475403 30000348 PP009-2017 DESPESA EMPENHADA PARA PGTO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS REALIZADOS COM A LOCAÇÃO DE VEÍCULO PARA ATENDER ORGAOS DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICÍPIO. NO PERIODO DE 19/06 A 18/07//2017. 20/07/2017 31697,69 Detalhes
8478992 30000085 DESPESA EMPENHADA PARA PGTO DE OBRIGAÇÃO PATRONAL DE SERVIDORES COMISSIONADOS DO SIA/SUS DESTE MUNICIPIO. COMPETENCIA JUNHO/2017. 20/07/2017 504 Detalhes
8475963 20000223 DESPESA A SER REALIZADA PARA O PAGAMENTO DO INSS PATRONAL EXERCÍCIO DE 2017. 20/07/2017 15823,33 Detalhes
8476487 30000186 PP005-2017 DESPESA EMPENHADA PARA PGTO DE AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS DESTINADOS PARA ABASTECIMENTO DE VEÍCULOS QUE ATENDEM AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. NO PERIODO DA PRIMEIRA QUINZENA DE JULHO/2017. 20/07/2017 3118,06 Detalhes
8475466 20000273 PP007-2017 DESPESA EMPENHADA PARA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS À ALIMENTAÇÃO ESCOLAR DESTE MUNICÍPIO. 20/07/2017 32000 Detalhes
8475470 20000274 PP007-2017 DESPESA EMPENHADA PARA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS À ALIMENTAÇÃO ESCOLAR DESTE MUNICÍPIO. 20/07/2017 8650,46 Detalhes
8479311 20000009 DESPESAS REF: A RETENÇÃO PASEP NO EXERCÍCIO DE 2017. 20/07/2017 1070,71 Detalhes
8478809 30000143 DESPESA EMPENHADA PARA PGTO DE OBRIGAÇÕES PATRONAIS DE SERVIDORES DA SECRETARIA DE SAUDE. COMPETENCIA JUNHO/2017 20/07/2017 677,7 Detalhes
8475994 20000550 DESPESA EMPENHADA PARA PARA PAGAMENTO DO INSS. 20/07/2017 3838,5 Detalhes
8475483 20000533 PP009-2017 DESPESA EMPENHADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS QUE SERÃO REALIZADOS COM A LOCAÇÃO DE VEÍCULO PARA A REALIZAÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR DA REDE PÚBLICA ESTADUAL E MUNICIPAL DE ENSINO E LOCAÇÃO DE VEÍCULOS PARA ATENDER AS DIVERSAS SECRETARIAS DESTE MUNICÍPIO. EXRECÍCIO 2017. 20/07/2017 7515,44 Detalhes
8476523 30000184 PP005-2017 DESPESA EMPENHADA PARA PGTO DE AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS (GASOLINA) DESTINADOS PARA ABASTECIMENTO DE VEÍCULOS QUE ATENDEM AS NECESSIDADES DO SAMU DESTE MUNICÍPIO. NO PERIODO DA PRIMEIRA QUINZENA DE JULHO/2017. 20/07/2017 7764,02 Detalhes
8475502 20000532 PP009-2017 DESPESA EMPENHADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS QUE SERÃO REALIZADOS COM A LOCAÇÃO DE VEÍCULO PARA A REALIZAÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR DA REDE PÚBLICA ESTADUAL E MUNICIPAL DE ENSINO E LOCAÇÃO DE VEÍCULOS PARA ATENDER AS DIVERSAS SECRETARIAS DESTE MUNICÍPIO. EXRECÍCIO 2017. 20/07/2017 23716,24 Detalhes
8475258 40000001 DESPESA REALIZADA COM PAGAMENTO DE FATURAS REF: A ENERGIA ELÉTRICA ONDE FUNCIONA O CRAS NESTE MUNICÍPIO. 20/07/2017 78,38 Detalhes
8475517 40000080 PP015-2017 DESPESA EMPENHADA PARA A AQUISIÇÃO PARCELADA DE HORTIFRUTIGRANJEIROS E PÃES PARA ATENDER AS NECESSIDADES DOS PROGRAMAS PROJETOS SERVIÇOS E BENEFÍCIOS DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICÍPIO. CONFORME PP015-2017. 20/07/2017 385,07 Detalhes
8478845 30000001 DESPESA EMPENHADA PARA PGTO DE CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DE UNIDADES DA SAUDE DESTE MUNICIPIO. NO PERIODO DE JUNHO/2017. 20/07/2017 2802,81 Detalhes
8476542 30000285 CP001-2017 DESPESA EMPENHADA PARA PGTO DE AQUISIÇÃO DE POLPAS DE FRUTAS DESTINADAS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO HOSPITAL MUNICIPAL . 20/07/2017 600 Detalhes
8476558 30000198 PP005-2017 DESPESA EMPENHADA PARA PGTO DE AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS DESTINADOS PARA ABASTECIMENTO DE VEÍCULOS QUE ATENDEM AO SAMU DESTE MUNICÍPIO.NO PERIODO DA PRIMEIRA QUINZENA DE JULHO/2017. 20/07/2017 3073,74 Detalhes
8476575 30000185 PP005-2017 DESPESA EMPENHADA PARA PGTO DE AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS (GASOLINA) DESTINADOS PARA ABASTECIMENTO DE VEÍCULOS QUE ATENDEM AS NECESSIDADES DO CAPS DESTE MUNICÍPIO. NO PERIODO DA PRIMEIRA QUINZENA DE JULHO/2017. 20/07/2017 2438,22 Detalhes
8475814 20000543 REFERE-SE A DESPESA ENPENHADA COM CONTRIBUIÇÃO DE GPS. 20/07/2017 1063,24 Detalhes
8475306 20000541 PP009-2017 DESPESA EMPENHADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS QUE SERÃO REALIZADOS COM A LOCAÇÃO DE VEÍCULO PARA A REALIZAÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR DA REDE PÚBLICA ESTADUAL E MUNICIPAL DE ENSINO E LOCAÇÃO DE VEÍCULOS PARA ATENDER AS DIVERSAS SECRETARIAS DESTE MUNICÍPIO. EXRECÍCIO 2017. 20/07/2017 2964,53 Detalhes
8475313 20000542 PP009-2017 DESPESA EMPENHADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS QUE SERÃO REALIZADOS COM A LOCAÇÃO DE VEÍCULO PARA A REALIZAÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR DA REDE PÚBLICA ESTADUAL E MUNICIPAL DE ENSINO E LOCAÇÃO DE VEÍCULOS PARA ATENDER AS DIVERSAS SECRETARIAS DESTE MUNICÍPIO. EXRECÍCIO 2017. 20/07/2017 7723,65 Detalhes
8475590 20000081 DESPESA EMEPENHADA´PARA PAGAMENTO DE FATURAS REF: A ENERGIA ELÉTRICA NO EXERCÍCIO DE 2017. 20/07/2017 3228,69 Detalhes
8475848 40000029 DESPESA EMPENHADA PARA PGTO DE INSS PATRONAL DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL. 20/07/2017 1056,34 Detalhes
8475338 20000533 PP009-2017 DESPESA EMPENHADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS QUE SERÃO REALIZADOS COM A LOCAÇÃO DE VEÍCULO PARA A REALIZAÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR DA REDE PÚBLICA ESTADUAL E MUNICIPAL DE ENSINO E LOCAÇÃO DE VEÍCULOS PARA ATENDER AS DIVERSAS SECRETARIAS DESTE MUNICÍPIO. EXRECÍCIO 2017. 20/07/2017 18278 Detalhes
8475347 20000532 PP009-2017 DESPESA EMPENHADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS QUE SERÃO REALIZADOS COM A LOCAÇÃO DE VEÍCULO PARA A REALIZAÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR DA REDE PÚBLICA ESTADUAL E MUNICIPAL DE ENSINO E LOCAÇÃO DE VEÍCULOS PARA ATENDER AS DIVERSAS SECRETARIAS DESTE MUNICÍPIO. EXRECÍCIO 2017. 20/07/2017 154058,8 Detalhes
8475861 40000029 DESPESA EMPENHADA PARA PGTO DE INSS PATRONAL DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL. 20/07/2017 220,93 Detalhes
8476126 20000190 PP005-2017 DESPESA EMPENHADA PARA AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS E DERIVADOS DE PETRÓLEO PARA ABASTECIMENTO E MANUTENÇÃO DE FROTA DE VEÍCULOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. 20/07/2017 2843,59 Detalhes
8476140 20000742 PP005-2017 DESPESA EMPENHADA PARA AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS E DERIVADOS DE PETRÓLEO PARA ABASTECIMENTO E MANUTENÇÃO DE FROTA DE VEÍCULOS E MÁQUINAS PESADAS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE OBRA E INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICÍPIO. 20/07/2017 11402,75 Detalhes
8475378 20000529 PP009-2017 DESPESA EMPENHADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS QUE SERÃO REALIZADOS COM A LOCAÇÃO DE VEÍCULO PARA A REALIZAÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR DA REDE PÚBLICA ESTADUAL E MUNICIPAL DE ENSINO E LOCAÇÃO DE VEÍCULOS PARA ATENDER AS DIVERSAS SECRETARIAS DESTE MUNICÍPIO. EXRECÍCIO 2017. 20/07/2017 21753,12 Detalhes
8485621 20000098 VALOR REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS . 20/07/2017 17,5 Detalhes
8476153 20000188 PP005-2017 DESPESA EMPENHADA PARA AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS E DERIVADOS DE PETRÓLEO PARA ABASTECIMENTO E MANUTENÇÃO DE FROTA DE VEÍCULOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. 20/07/2017 20186,52 Detalhes
8475387 20000536 PP009-2017 DESPESA EMPENHADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS QUE SERÃO REALIZADOS COM A LOCAÇÃO DE VEÍCULO PARA A REALIZAÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR DA REDE PÚBLICA ESTADUAL E MUNICIPAL DE ENSINO E LOCAÇÃO DE VEÍCULOS PARA ATENDER AS DIVERSAS SECRETARIAS DESTE MUNICÍPIO. EXRECÍCIO 2017. 20/07/2017 14733,42 Detalhes
8475181 20000526 PP008-2017 DESPESA EMPENHADA PARA PGTO QUE SERÃO REALIZADOS COM O FORNECIMENTO DE MATERIAIS E EQUIPAMENTOS COM SERVIÇOS DE INSTALAÇÃO DOS SISTEMAS DE VÉDEO MONITORAMENTO TRANSPORTADO ATRAVÉS DE FIBRA ÓTICA INSTALADA NAS VIAS PÚBLICAS DO MUNICÍPIO DE PONTO NOVO(BA). NO EXRECÍCIO 2017. REF: PP008-2017. 19/07/2017 8841,05 Detalhes
8475187 20000521 PP008-2017 DESPESA EMPENHADA PARA PGTO QUE SERÃO REALIZADOS COM O FORNECIMENTO DE MATERIAIS E EQUIPAMENTOS COM SERVIÇOS DE INSTALAÇÃO DOS SISTEMAS DE VÉDEO MONITORAMENTO TRANSPORTADO ATRAVÉS DE FIBRA ÓTICA INSTALADA NAS VIAS PÚBLICAS DO MUNICÍPIO DE PONTO NOVO(BA). NO EXRECÍCIO 2017. REF: PP008-2017. 19/07/2017 1250 Detalhes
8475193 20000002 DESPESA REALIZADA PARA PAGAMENTO DE FATURAS DE ENERGIA ELÉTRICA ONDE FUNCIONA O ALMOXARIFADO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. NO PERIODO DE 09/06 A 11/07 DE 2017. 19/07/2017 316,44 Detalhes
8475201 30000654 DESPESA EMPENHADA PARA PGTO DE 03 DIARIAS A TECNICO DE ENFERMAGEM DESTE MUNICIPIO COM DESTINO A RECIFE-PE PARA ACOMPANHAMENTO EM TRANSFERENCIA MEDICA DE URGENCIA PARA CIRURGIA CARDIACA EM PACIENTE DESTE MUNICIPIO. NO PERIODO DE 19 A 21/07/2017. 19/07/2017 600 Detalhes
8479299 20000073 DESPESA EMEPENHADA PARA PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS NO EXERCÍCIO DE 2017. 19/07/2017 26,4 Detalhes
8475206 30000655 DESPESA EMPENHADA PARA PGTO DE 03 DIARIAS A MOTORISTA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE COM DESTINO A RECIFE-PE PARA ACOMPANHAMENTO EM TRANSFERENCIA MEDICA DE URGENCIA PARA CIRURGIA CARDIACA EM PACIENTE DESTE MUNICIPIO. NO PERIODO DE 19 A 21/07/2017. 19/07/2017 600 Detalhes
8478674 20001024 DESPESA EMPENHADA PARA PGTO DE 02 (DUAS) DIARIAS AO SECRETARIO MUNICIPAL DE ARICULTURA COM DESTINO A JACOBINA-BA EM BUSCA DE AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS PARA AMNUTENÇÃO DOS POCOS ARTESIANOS DESTE MUNICIPIO. NO PERIODO DE 19 A 20/07/2017. 19/07/2017 230 Detalhes
8475093 20000095 DESPESA A SER REALIZADA COM O PAGAMENTO DE PASEP REFERENTE A 1% DA RECEITA EXERCÍCIO 2017. JUNHO/2017 19/07/2017 14288,47 Detalhes
8475108 30000575 PP025-2017 DESPESA EMPENHADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PARA ACOMPANHAR E ALIMENTAR OS SISTEMAS DO FNS - FUNDO NACIONAL DE SAÚDE E SISMOB - SISTEMA DE MONITORAMENTO DE OBRAS DA SAÚDE NESTE MUNICÍPIO. 19/07/2017 1000 Detalhes
8485608 20000073 DESPESA EMEPENHADA PARA PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS NO EXERCÍCIO DE 2017. 19/07/2017 17,6 Detalhes
8475117 20000712 PP025-2017 DESPESA EMPENHADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PARA ATUAR NO SETOR DE CONVÊNIOS ELABORANDO E EXECUTANDO PROJETOS PARA CAPTAÇÃO DE RECURSOS DO GOVERNO ESTADUAL E FEDERAL ATRAVÉS DO SISTEMA DE CONVÊNIOS DO GOVERNO FEDERAL - SICONV NESTE MUNICÍPIO. 19/07/2017 1300 Detalhes
8475127 20000713 PP025-2017 DESPESA EMPENHADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PARA REALIZAR A PRESTAÇÃO DE CONTAS DOS PROGRAMAS DA EDUCAÇÃO PNAE - PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR E PNAT - PROGRAMA NACIONAL DE MERENDA ESCOLAR ATRAVÉS DO SISTEMA DE PRESTAÇÃO DE CONTAS DO GOVERNO FEDERAL - SIGPC NESTE MUNICÍPIO. 19/07/2017 1000 Detalhes
8475144 40000097 PP020-2017 DESPESA EMPENHADA PARA AQUISIÇÃO PARCELADA DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS MATERIAL DE LIMPEZA E KIT¹S CESTAS BÁSICAS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DOS PROGRAMAS PROJETOS SERVIÇOS E BENEFÍCIOS DAS SECRETARIAS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICÍPIO. CONFORME PP020-2017. 18/07/2017 9074,11 Detalhes
8474896 20000118 DESPESA A SER REALIZADA COM O PAGAMENTO DE TELEFONIA FIXA REF: MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DE PONTO NOVO EXERCÍCIO 2017. 18/07/2017 1969,55 Detalhes
8475177 40000097 PP020-2017 DESPESA EMPENHADA PARA AQUISIÇÃO PARCELADA DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS MATERIAL DE LIMPEZA E KIT¹S CESTAS BÁSICAS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DOS PROGRAMAS PROJETOS SERVIÇOS E BENEFÍCIOS DAS SECRETARIAS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICÍPIO. CONFORME PP020-2017. 18/07/2017 15925,88 Detalhes
8474929 30000486 CC003-2017 DESPESA EMPENHADA PARA PGTO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ENGENHARIA E CONTRUÇÃO CIVIL PARA CONSTRUÇÃO DO MURO DE FECHAMENTO DE DUAS UBSS NA MAMOTA E NA SEDE DESTE MUNICIPIO. REFERE-SE A ULTIMA MEDIÇÃO. 18/07/2017 42835,47 Detalhes
8474941 20000513 PP007-2017 DESPESA EMPENHADA PARA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS À ALIMENTAÇÃO ESCOLAR DESTE MUNICÍPIO. EXRECÍCIO 2017. 18/07/2017 1746,67 Detalhes
8478314 30000670 DESPESA EMPENHADA PARA PGTO DE 01 DIARIA A MOTORISTA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE COM DESTINO A SALVADOR-BA PARA TRANSPORTAR PACIENTE QUE RECEBEU ALTA DO HOSPITAL DE REFERENCIA EM SSA/BA ONDE REALIZOU PROCEDIMENTO CIRURGICO PARA SUA RESIDENCIA. NO PERIODO DE 18/07/2017. 18/07/2017 100 Detalhes
8486273 20001064 REFERE-SE A DESPESA PARA PAGAMENTO DE 02 (DUAS) DIARIAS PARA A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO COM DESTINO A SALVADOR/BA PARA TRATAR DE ASSUNTOS REFERENTE AO PROGRAMA TOPA-PROGRAMA QUE TEM O COMPROMISSO DE ELEVAR A QUALIDADE DO ENSINO APRENDIZAGEM NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO ESTADO DA BAHIA COM A COORDENADORA FRANCISCA ELENIR ALVES. NOS DIAS 19 E 20 DE JULHO/2017. 18/07/2017 500 Detalhes
8475030 30000650 DESPESA EMPENHADA PARA PGTO DE 01 DIARIA A MOTORISTA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE COM DESTINO A SALVADOR-BA PARA TRANSPORTAR PACIENTES PARA REALIZAÇÃO DE EXAMES E CONSULTAS MEDICAS ESPECIALIZADAS. NO PERIODO DE 20/07/2017. 18/07/2017 100 Detalhes
8475063 30000356 PP011-2017 DESPESA EMPENHADA PARA PGTO DE AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DO HOSPITAL DESTE MUNICÍPIO. 18/07/2017 4999,96 Detalhes
8475069 30000358 PP011-2017 DESPESA EMPENHADA PARA PGTO DE AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DO NASF DESTE MUNICÍPIO. 18/07/2017 2000,05 Detalhes
8485057 20000091 DESPESA: EMPENHADA REFERENTE MENSALIDADE UPB. 18/07/2017 627 Detalhes
8475075 30000362 PP011-2017 DESPESA EMPENHADA PARA PGTO DE AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DO CAPS DESTE MUNICÍPIO. 18/07/2017 2999,99 Detalhes
8485069 20000082 DESPESA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE PARCELAMENTO FIRMADO COM A EMBASA E ESTE MUNICÍPIO CONFORME CONTRATO DE REPASSE DE CRÉDITO NO NUMERO 17/2016 E 35/2014. 18/07/2017 4716,7 Detalhes
8474830 20000776 REFERE-SE A DESPESA EMPENHADA PARA PAGAMENTO COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COMO CONDUTOR DE VEICULO PARA ATENDER A NECESSIDADES DO TRANSPORTE DESTE MUNICIPIO. 18/07/2017 1200 Detalhes
8476465 30000658 DESPESA EMPENHADA PARA PGTO DE 01 DIARIA A MOTORISTA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE COM DESTINO A SENHOR DO BONFIM-BA PARA PARTICIPAR DE SIMULADO PROMOVIDA PELA COORDENAÇÃO REGIONAL DO SAMU 192. NO PERIODO DE 19/07/2017. 17/07/2017 50 Detalhes
8476473 30000659 DESPESA EMPENHADA PARA PGTO DE 01 DIARIA A MOTORISTA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE COM DESTINO A SENHOR DO BONFIM-BA PARA PARTICIPAR DE SIMULADO PROMOVIDA PELA COORDENAÇÃO REGIONAL DO SAMU 192. NO PERIODO DE 18/07/2017. 17/07/2017 50 Detalhes
8478708 20001029 DESPESA EMPENHADA PARA PGTO DE 02 DIARIAS AO CHEFE DE GABINETE DESTE MUNICIPIO COM DESTINO A SALVADOR-BA PARA RESOLVER ASSUNTOS RELACIONADOS A ESTE MUNICIPIO NA UPB E CERB. NO PERIODO DE 17 E 18/07/2017. 17/07/2017 200 Detalhes
8485467 20001060 REFERE-SE DESPESA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE 02(DUAS) DIARIAS PARA A VICE-PREFEITA COM DESTINO A SALVADOR COM A FINALIDADE DE PARTICIPAR DE AUDIENCIA NO GABINETE DO DEPUTADO FEDERAL FELIX MENDONÇA JUNIOR PARA RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO.NOS DIAS 07 E 18 DE JULHO DE 2017. 14/07/2017 960 Detalhes
8474220 20000775 DESPESA EMPENHADA PARA PAGAMENTO QUE SERÃO REALIZADOS A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PARA A CONTRATAÇÃO COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS DE ESCOLA DE ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICÍPIO. 14/07/2017 937 Detalhes
8474796 20000767 PP026-2017 DESPESA EMPENHADA PARA AQUISIÇÃO PARCELADA DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DIDÁTICO E HIGIENE PESSOAL PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. 14/07/2017 40000,05 Detalhes
8486168 20000073 DESPESA EMEPENHADA PARA PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS NO EXERCÍCIO DE 2017. 13/07/2017 26,4 Detalhes
8475229 30000488 PP018-2017 DESPESA EMPENHADA PARA PGTO DE AQUSIÇÃO DE MEDICAMENTOS DIVERSOS DESTINADOS PARA HOSPITAL DESTE MUNICIPIO. 13/07/2017 35447,36 Detalhes
8475246 20000666 DESPESA EMPENHADA PARA PRESTAÇÃO SERVICOS QUE SERÃO REALIZADOS COM DIVULGAÇÃO DE MATERIAS INFORMATIVAS DA ADMINISTRAÇÃO NESTE MUNICÍPIO. 13/07/2017 1200 Detalhes
8475249 30000493 PP018-2017 DESPESA EMPENHADA PARA PGTO DE AQUSIÇÃO DE MEDICAMENTOS DIVERSOS DESTINADOS PARA UTILIZAÇÃO NO SAMU DESTE MUNICIPIO. 13/07/2017 4887,62 Detalhes
8475267 30000495 PP018-2017 DESPESA EMPENHADA PARA PGTO DE AQUSIÇÃO DE MEDICAMENTOS DIVERSOS DESTINADOS PARA UTILIZAÇÃO NO CAPS DESTE MUNICIPIO. 13/07/2017 6122 Detalhes
8475781 20000001 DESPESA A SER REALIZADA COM PAGAMENTO DE FATURAS REF: A ENERGIA ELÉTRICA NO EXERCÍCIO DE 2017. 13/07/2017 16111,16 Detalhes
8478861 30000599 DESPESA EMPENHADA PARA PGTO DE CONSUMO TELEFONICO DE SETOR DA SAUDE DESTE MUNICIPIO. JULHO/2017. 13/07/2017 14,65 Detalhes
8485285 30000642 DESPESA EMPENHADA PARA PGTO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS REALIZADOS NA FUNÇÃO DE AUXILIAR DE LIMPEZA NO HOSPITAL NESTE MUNICIPIO. NO PERIODO DE JUNHO/2017. 13/07/2017 937 Detalhes
8475049 30000365 PP011-2017 DESPESA EMPENHADA PARA PGTO DE AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DO NASF DESTE MUNICÍPIO. 13/07/2017 171,69 Detalhes
8475053 30000369 PP011-2017 DESPESA EMPENHADA PARA PGTO DE AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DO CAPS DESTE MUNICÍPIO. 13/07/2017 101,14 Detalhes
8475059 30000370 PP011-2017 DESPESA EMPENHADA PARA PGTO DE AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DO HOSPITAL DESTE MUNICÍPIO. 13/07/2017 557,26 Detalhes
8485850 30000410 INEX006-2017-05 DESPESA EMPENHADA PARA PGTO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS REALIZADOS EM ATENDIMENTO MEDICO COM CONSULTAS E REALIZAÇOES DE EXAMES DE ULTRASONOGRAFIAS NESTE MUNICIPIO. NO PERIODO DE JUNHO/2017. 13/07/2017 4330 Detalhes
8475369 30000490 PP018-2017 DESPESA EMPENHADA PARA PGTO DE AQUSIÇÃO DE MEDICAMENTOS DIVERSOS DESTINADOS PARA GESTAO DAS AÇÕES DE ATENÇÃO BASICA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. 13/07/2017 33761,38 Detalhes
8474092 40000133 DESPESA PARA PGTO DE 03(TRÊS) DIARIAS A SECRETÁRIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO COM DESTINO A SALVADOR-BA PARA PARTICIPAR DA REUNIÃO DO COEGEMAS-COLEGIADO ESTADUAL DE GESTORES MUNICIPAIS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL NO DIA 17/07 NA UNIÃO DOS PREFEITOS DA BAHIA - CAB - CONFINAMENTO 2018 REUNIÕES CID PROGRAMA PRIMEIRA INFÂNCIA/CRIANÇA FELIZ ORÇAMENTO FINANCIAMENTO PLANEJAMENTO E CONTROLE NO SISTEMA ÚNICO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SUAS. PERIODO DE 16 A 19 DE JULHO/2017. 13/07/2017 750 Detalhes
8479753 30000594 PP024-2017 DESPESA EMPENHADA PARA PGTO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM HOSPEDAGENS PARA PACIENTES NA CIDADE DE SALVADOR(BA) QUANDO EM TRATAMENTO FORA DO DOMICÍLIO-TFD. NO PERIODO DE JUNHO/2017. 12/07/2017 15021,6 Detalhes
8475416 30000001 DESPESA EMPENHADA PARA PGTO DE CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DE IMOVEL ONDE FUNCIONA A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. NO PERIODO DE 12/06 A 12/07/2017. 12/07/2017 238,34 Detalhes
8475679 20000052 VALOR QUE EMPENHA REF. A VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - EXERCICIO 2017 12/07/2017 1139,69 Detalhes
8475426 30000308 DESPESA EMPENHADA PARA PGTO DE CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DE IMOVEL ONDE FUNCIONA O DEPTO DE VIGILANCIA A SAUDE NESTE MUNICIPIO. NO PERIODO DE 12/06 A 12/07/2017. 12/07/2017 107,86 Detalhes
8473893 20000264 DESPESA EMPENHADA PARA PGTO DE CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA ONDE FUNCIONA A POLICIA CIVIL DESTE MUNICIPIO. PERIODO DE 09/06 A 11/07/2017. 12/07/2017 92,03 Detalhes
8476455 30000656 DESPESA EMPENHADA PARA PGTO DE 01 DIARIA A MOTORISTA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE COM DESTINO A SENHOR DO BONFIM-BA PARA PARTICIPAR DE SIMULADO PROMOVIDA PELA COORDENAÇÃO REGIONAL DO SAMU 192. NO PERIODO DE 14/07/2017. 12/07/2017 50 Detalhes
8476460 30000657 DESPESA EMPENHADA PARA PGTO DE 01 DIARIA A MOTORISTA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE COM DESTINO A SENHOR DO BONFIM-BA PARA PARTICIPAR DE SIMULADO PROMOVIDA PELA COORDENAÇÃO REGIONAL DO SAMU 192. NO PERIODO DE 13/07/2017. 12/07/2017 50 Detalhes
8473901 20000773 DESPESA EMPENHADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS QUE SERÃO REALIZADOS COMO OPERADOR DE MÁQUINAS DIVERSAS SERVINDO A SECRETARIA DE MUNICIPAL DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICÍPIO. 12/07/2017 1600 Detalhes
8475450 30000205 DESPESA EMPENHADA PARA PGTO DE CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DE IMOVEL ONDE FUNCIONA O CAPS DESTE MUNICIPIO. NO PERIODO DE 12/06 A 12/07/2017. 12/07/2017 56,07 Detalhes
8479294 20000073 DESPESA EMEPENHADA PARA PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS NO EXERCÍCIO DE 2017. 12/07/2017 79,2 Detalhes
8485737 30000587 INEX007-2017-18 DESPESA EMPENHADA PARA PGTO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS REALIZADOS NA AREA DE MEDICINA NOS SERVIÇOS MEDICOS NA COORDENAÇÃO E AUTORIZAÇÃO DE INTERNAÇÕES HOSPITALARES NO HOSPITAL NESTE MUNICIPIO. NO PERIODO DE JUNHO/2017 12/07/2017 3000 Detalhes
8485756 30000590 PP024-2017 DESPESA EMPENHADA PARA PGTO DE HOSPEDAGENS NA SEDE PARA PRESTADORES DE SERVIÇOS DESTE MUNICÍPIO. NO PERIODO DE JUNHO/2017 12/07/2017 3368 Detalhes
8474058 20000716 TP005-2017 DESPESA EMPENHADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS PARA LEVANTAMENTO CADASTRAL PLANILHA ARÇAMENTÁRIA E MEMORIAL DESCRITIVO PARA REFORMAS DE QUADRAS POLIESPORTIVAS LEVANTAMENTO CADASTRAL PLANILHA ARÇAMENTÁRIA MEMORIAL DESCRITIVO PARA CONSTRUÇÃO DE MURO DE UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE (UBS) CONFORME CONTRATO Nº 346-2017. REF: MÊS DE JUNHO. 12/07/2017 4166,67 Detalhes
8479435 20000011 DESPESAS REF: PASEP MUNICÍPIO EXERCÍCIO 2017. 12/07/2017 92,37 Detalhes
8485863 20000723 PP024-2017 DESPESA EMPENHADA PARA PGTO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM HOSPEDAGENS NA SEDE PARA PRESTADORES DE SERVIÇOS DESTE MUNICÍPIO. NO PERIODO DE JUNHO/2017. 12/07/2017 2178 Detalhes
8478703 20001028 REFERE-SE A DESPESA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE 02(DUAS) DIARIAS PARA O MOTORISTA COM DESTINO A SALVADOR COM A FINALIDADE DE LEVAR PACIENTE PARA FAZER EXAMES E CONSULTAS MEDICAS ESPECIALIZADAS NO DIA 12 E 13 DE JULHO DE 2017. 12/07/2017 200 Detalhes
8485360 40000042 DESPESA A SER REALIZADA COM O PAGAMENTO DE TARIFA BANCÁRIA NO EXERCÍCIO DE 2017. 12/07/2017 17,6 Detalhes
8485875 20000734 PP024-2017 DESPESA EMPENHADA PARA PGTO DE FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES NA SEDE PARA PRESTADORES DE SERVIÇOS DESTE MUNICÍPIO. NO PERIODO DE JUNHO/2017 12/07/2017 3100 Detalhes
8474383 20000511 DESPESA PARA O PAGAMENTO DE CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA EXERCÍCIO DE 2017. 11/07/2017 62018,37 Detalhes
8473626 30000591 PP024-2017 DESPESA EMPENHADA PARA PGTO DE FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES NA SEDE DESTE MUNICÍPIO PARA PRESTADORES DE SERVIÇOS NESTE MUNICIPIO. NO PERIODO DE JUNHO/2017. 11/07/2017 4800 Detalhes
8474138 30000643 DESPESA EMPENHADA PARA PGTO DE 03 DIARIAS A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE COM DESTINO A SALVADOR-BA PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DA SECRETARIA DE SAUDE JUNTO A SESAB E PARTICIPAR DO I CONGRESSO NACIONAL DE SAUDE E ATENÇÃO DOMICILIAR. NO PERIODO DE 12 A 14/07/2017. 11/07/2017 750 Detalhes
8479274 20000073 DESPESA EMEPENHADA PARA PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS NO EXERCÍCIO DE 2017. 11/07/2017 52,8 Detalhes
8473643 20000594 PP014-2017 DESPESA EMPENHADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA COLETA E TRANSPORTE DE RESÍDUOS SÓLIDOS URBANOS DA SEDE DISTRITOS E POVOADOS DESTE MUNICÍPIO POR MEIO DE CAMINHÃO COLETOR COMPACTADOR E UTILIZAÇÃO DE CAÇAMBA BASCULANTE PARA OS DEMAIS SERVIÇOS NESTE MUNICÍPIO. 11/07/2017 156317,36 Detalhes
8474415 20000510 DESPESA REFERENTE A PAGAMENTO DE CONTRIBUIÇÃO PATRONAL AO INSTITUTO DE PREVIDENCIA NO EXERCÍCIO DE 2017. 11/07/2017 17211,14 Detalhes
8479031 30000083 DESPESA EMPENHADA PARA PGTO DE OBRIGAÇÃO PATRONAL DE SERVIDORES EFETIVOS DO CAPS DESTE MUNICIPIO. COMPETENCIA JUNHO/2017. 11/07/2017 522,01 Detalhes
8479038 30000083 DESPESA EMPENHADA PARA PGTO DE OBRIGAÇÃO PATRONAL DE SERVIDORES EFETIVOS DO SAMU DESTE MUNICIPIO. COMPETENCIA JUNHO/2017. 11/07/2017 935 Detalhes
8473663 20000595 PP014-2017 DESPESA EMPENHADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA COLETA E TRANSPORTE DE RESÍDUOS SÓLIDOS URBANOS DA SEDE DISTRITOS E POVOADOS DESTE MUNICÍPIO POR MEIO DE CAMINHÃO COLETOR COMPACTADOR E UTILIZAÇÃO DE CAÇAMBA BASCULANTE PARA OS DEMAIS SERVIÇOS NESTE MUNICÍPIO. 11/07/2017 12000 Detalhes
8473923 20000696 REFERE-SE A DESPESA EMPENHA PARA PAGAMENTO COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE DIVULGAÇÃO DE ATOS E DAS ACÕES DA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL NO SITE IVANSILVANOTICIAS. 11/07/2017 500 Detalhes
8485444 30000088 DESPESA EMPENHADA PARA PGTO DE OBRIGAÇÃO PATRONAL DE SERVIDORES EFETIVOS DA VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA DESTE MUNICIPIO. COMPETENCIA JUNHO/2017. 11/07/2017 2373,52 Detalhes
8479075 30000090 DESPESA EMPENHADA PARA PGTO DE OBRIGAÇÃO PATRONAL DE SERVIDORES EFETIVOS DO ACS DESTE MUNICIPIO. COMPETENCIA JUNHO/2017. 11/07/2017 5006,04 Detalhes
8479081 30000089 DESPESA EMPENHADA PARA PGTO DE OBRIGAÇÃO PATRONAL DE PREVIDENCIA PROPRIA DE SERVIDORES EFETIVOS DO PAB QUALIFAR DESTE MUNICIPIO. COMPETENCIA JUNHO/2017. 11/07/2017 446,16 Detalhes
8478829 30000113 DESPESA EMPENHADA PARA PGTO DE OBRIGAÇÃO PATRONAL DE SERVIDORES EFETIVOS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-SIA/SUS AIH. COMPETENCIA JUNHO/2017. 11/07/2017 4271,45 Detalhes
8479091 30000089 DESPESA EMPENHADA PARA PGTO DE OBRIGAÇÃO PATRONAL DE PREVIDENCIA PROPRIA DE SERVIDORES EFETIVOS DO PAB FIXO DESTE MUNICIPIO. COMPETENCIA JUNHO/2017. 11/07/2017 5134,37 Detalhes
8480119 20000073 DESPESA EMEPENHADA PARA PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS NO EXERCÍCIO DE 2017. 11/07/2017 8,8 Detalhes
8473722 20000156 DESPESA EMPENHADA PARA PAGAMENTO NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS QUE SERÃO REALIZADOS DIVULGAÇÃO DE MATERIAS INFORMATIVAS E COBERTURA NA REALIZAÇÃO DE EVENTOS DA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL ATRAVÉS DE FOTOS E VÍDEOS NO BLOG WEB INTERATIVA REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO/2017. 11/07/2017 530 Detalhes
8474239 40000077 REFERE-SE A DESPESA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE CONTRIBUIÇÃO PATRONAL (RPPS) DO EXERCICIO DE 2017. 11/07/2017 585 Detalhes
8474506 20000217 DESPESA PARA PAGAMENTO COM INSTITUDO DE PREVIDENCIA (PATRONAL DEVIDO) NO EXERCICIO 2017.NO PERIODO DE JUNHO. 11/07/2017 16597,07 Detalhes
8475022 30000649 DESPESA EMPENHADA PARA PGTO DE 01 DIARIA A MOTORISTA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE COM DESTINO A JUAZEIRO-BA PARA TRANSPORTAR PACIENTES EM TRANSFERENCIA MEDICA DO HOSPITAL MUNICIPAL NA SEDE PARA HOSPITAIS NA REGIÃO DO VALE SÃO FRANCISCO. NO PERIODO DE 11/07/2017. 11/07/2017 50 Detalhes
8479389 20000009 DESPESAS REF: A RETENÇÃO PASEP NO EXERCÍCIO DE 2017. 11/07/2017 6,34 Detalhes
8474272 20000200 REFERE-SE A CONTRIBUIÇÃO DO IPPN 11/07/2017 585 Detalhes
8481186 20000073 DESPESA EMEPENHADA PARA PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS NO EXERCÍCIO DE 2017. 11/07/2017 8,8 Detalhes
8485802 20000726 PP024-2017 DESPESA EMPENHADA PARA PGTO DE FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES PARA PRESTADORES DE SERVIÇOS NA SEDE DESTE MUNICÍPIO. NO PERIODO DE JUNHO/2017 11/07/2017 5200 Detalhes
8473782 30000409 INEX006-2017-07 DESPESA EMPENHADA PARA PGTO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS REALIZADOS EM ATENDIMENTO MEDICO EM CONSULTAS E REALIZAÇÃO DE ULTRASONOGRAFIAS NESTE MUNICIPIO. NO PERIODO DE JUNHO/2017. 11/07/2017 4615 Detalhes
8473790 30000485 PP017-2017 DESPESA EMPENHADA PARA PGTO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS REALIZADOS EM EXAMES LABORATORIAIS PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DA SAUDE DESTE MUNICIPIO. NO PERIODO DE JUNHO/2017 11/07/2017 24140 Detalhes
8478687 20001026 DESPESA EMPENHADA PARA PGTO DE 01 (UMA) DIÁRIAS A CHEFE DE DIVISÃO DE COMPRAS DESTE MUNICIPIO COM DESTINO A FEIRA DE SANTANA-BA PARA FAZER ORÇAMENTOS PARA CONFECÇÃOO DE PROCESSOS ADMINISTRATIVOS DA PREFEITURA DE PONTO NOVO NO PERIODO DE 11 DE JULHO DE 2017. 11/07/2017 100 Detalhes
8479249 20000009 DESPESAS REF: A RETENÇÃO PASEP NO EXERCÍCIO DE 2017. 10/07/2017 3600 Detalhes
8479258 20000010 DESPESAR REF: A PARCELAMENTO DO INSS. RFB-PREV-PARC60 10/07/2017 8253,2 Detalhes
8474910 20000631 TP004-2017 REFERE-SE A DESPESA EMPENHADA PARA PAGAMENTO COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE ENGENHARIA ELETRICA MONTAGEM E MANUNTENÇÃO NA ILUMINAÇÃO NA ILUMINAÇÃO PÚBLICA DESTE MUNICIPIO. 10/07/2017 30000 Detalhes
8479264 20000302 REFERE-SE A DESPESA PARA O PAGAMENTO DA MENSALIDADE DO CNM. 10/07/2017 805 Detalhes
8486188 20000075 DESPESA EMEPENHA PARA PAGAMENTO DE PRECATÓRIOS TRABALHISTA NO EXERCÍCIO 2017. 10/07/2017 40551,45 Detalhes
8478299 30000667 DESPESA EMPENHADA PARA PGTO DE 02 DIARIAS A MOTORISTA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE COM DESTINO A JUAZEIRO-BA PARA TRANSPORTAR PACIENTES EM TRANSFERENCIA MEDICA DO HOSPITAL MUNICIPAL PARA HOSPITAL NA REGIÃO DO VALE SÃO FRANCISCO. NO PERIODO DE 10 E 11/07/2017. 10/07/2017 100 Detalhes
8479853 30000349 CP001-2017 DESPESA EMPENHADA PARA PGTO DE AQUISIÇÃO DE HORTIFRÚTIS DESTINADOS PARA ATENDER ÀS NECESSIDADES DO HOSPITAL DESTE MUNICIPIO. NO PERIODO DE JUNHO/2017. 10/07/2017 2000,07 Detalhes
8485546 20000113 DESPESA: EMPENHA PARA PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE AGUA NAS ESCOLAS DO ENSINO FUNDAMENTAL NESTE MUNICIPIO. 10/07/2017 4057,44 Detalhes
8473797 30000377 PP012-2017 DESPESA EMPENHADA PARA PGTO DE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA E UTENSÍLIOS DE COZINHA PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DOS PSFS DESTE MUNICÍPIO. 10/07/2017 4164,71 Detalhes
8478696 20001027 DESPESA EMPENHADA PARA PGTO DE DUAS DIARIAS A MOTORISTA DESTE MUNICIPIO COM DESTINO A SALAVADOR-BA NO DIA 10/07/2017 COM A FINALIDADE DE LEVAR PACIENTE PARA FAZER EXAMES EM CLINICA ESPECIALIZADA E NO DIA 11/07/2017 COM O DESTINO DE FEITA DE SANTANA-BA CONDUZIR A CHEFE DE DIVISÃO DE COMPRAS A SERVIÇOS DESTE MUNICIPIO. 10/07/2017 200 Detalhes
8486126 20000111 DESPESA: EMPENHA PARA PAGAMENTO DE AGUA PARA FORNECIMENTO DESTE MUNICIPIO. 10/07/2017 5339,94 Detalhes
8473594 20000623 PP010-2017 DESPESA EMPENHADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS QUE SERÃO REALIZADOS COM SEGURANÇA PÚBLICA PARA A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE GERENCIAMENTO E SUPORTE TÉCNICO COMO TAMBÉM DISPONIBILIDADE DE VEÍCULO CARACTERIZADO E SISTEMA DE COMUNICAÇÃO NA ÁREA DE SEGURANÇA DO MUNICÍPIO. CONFORME NF 009. NO PERIODO DE 21/05 A 30/06/2017. 10/07/2017 11047 Detalhes
8472573 20000012 DESPESA A SER EMPENHADA PARA PAGAMENTO À EMPRESA DE CORREIOS E TELÉGRAFOS NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS RELACIONADOS A POSTAGEM DE DOCUMENTOS OFICIAIS. 10/07/2017 143,87 Detalhes
8474367 20000038 DESPESA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA FOLHA DO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO FUNDEB 60% DE PONTO NOVO NO EXERCÍCIO DE 2017. 10/07/2017 2241,33 Detalhes
8478293 30000666 DESPESA EMPENHADA PARA PGTO DE 01 DIARIA A MOTORISTA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE COM DESTINO A JUAZEIRO-BA PARA REMOÇÃO/TRANSFERENCIA MEDICA DE PACIENTE ATRAVES DO SISTEMA DE REGULAÇÃO REDE-PEBA. NO PERIODO DE 09/07/2017. 09/07/2017 50 Detalhes
8479236 20000009 DESPESAS REF: A RETENÇÃO PASEP NO EXERCÍCIO DE 2017. 07/07/2017 6009,6 Detalhes
8469539 30000640 DESPESA EMPENHADA PARA PGTO DE 01 DIARIA A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE COM DESTINO A JUAZEIRO-BA PARA VISITA A CENTRAL DE REGULAÇÃO DA REDE PEBA. NO PERIODO DE 07/07/2017. 07/07/2017 250 Detalhes
8475286 30000342 CP001-2017 DESPESA EMPENHADA PARA PGTO DE AQUISIÇÃO DE HORTIFRÚTIS DESTINADOS PARA ATENDER ÀS NECESSIDADES DO HOSPITAL MUNICIPAL. 07/07/2017 1578,36 Detalhes
8472728 20000157 DESPESA PARA PAGAMENTO NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS REALIZADOS DIVULGAÇÃO DE MATERIAS INFORMATIVAS DA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL ATRAVÉS DE VEICULAÇÃO EM RÁDIO NESTE MUNICÍPIO NO PERIODO DE JUNHO/2017. REF: ADITIVO 01. 07/07/2017 1000 Detalhes
8473764 30000533 INEX008-2017-04 DESPESA EMPENHADA PARA PGTO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PROFISSIONAIS NA AREA DE MEDICINA REALIZADOS NOS SERVIÇOS COM ATENDIMENTO MEDICO ORTOPEDIA NO HOSPITAL NOSSA SENHORA DE FATIMA NA SEDE DESTE MUNICIPIO. NO PERIODO DE MAIO/2017. 07/07/2017 6000 Detalhes
8472486 20000770 DESEPESA PARA PAGAMENTO COM A LOCAÇÃO DO MOTOR QUE LEVA ÁGUA AO CARRO PIPA QUE TRANSPORTA ÁGUA PARA REGAR AS PLANTAS NOS JARDINS MUNICIPAIS NESTE MUNICIPIO. CONFORME NOTA FISCAL Nº2463. 07/07/2017 600 Detalhes
8469259 20000110 DESPESA: EMPENHADA REFERE-SE A SERVIÇOS PRESTADOS DE MÃO DE OBRA TEMPORARIA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DE FUNCIONAMENTO DA ESTRUTURA PUBLICA MUNICIPAL DE PONTO NOVO. 06/07/2017 937 Detalhes
8469523 30000635 DISP012-2017 DESPESA EMPENHADA PARA PGTO DE AQUISIÇÃO DE LENÇÓIS DESTINADOS PARA ATENDER AS NECESIDADES DO HOSPITAL DESTE MUNICÍPIO. 06/07/2017 1113,4 Detalhes
8469270 20000105 DESPESA: EMPENHADA REFERE-SE A SERVIÇOS PRESTADOS COM MÃO DE OBRAS TEMPORARIA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DE FUNCIONAMENTO DA ESTRUTURA PÚBLICA MUNICIPAL ADMINISTRATIVA E OPERACIONAL DO MUNICIPIO DE PONTO NOVO. 06/07/2017 937 Detalhes
8469277 20000366 REFERE-SE A DESPESA EMPENHADA PARA PAGAMENTO COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COMO GUARDA MUNICIPAL DESTE MUNICIPIO. 06/07/2017 937 Detalhes
8469287 20000365 REFERE-SE A DESPESA EMPENHADA PARA PAGAMENTO COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COMO GUARDA MUNICIPAL DESTE MUNICIPIO. 06/07/2017 937 Detalhes
8486195 20000075 DESPESA EMEPENHA PARA PAGAMENTO DE PRECATÓRIOS TRABALHISTA NO EXERCÍCIO 2017. 06/07/2017 87,02 Detalhes
8469343 20000362 REFERE-SE A DESPESA EMPENHADA PARA PAGAMENTO COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COMO GUARDA MUNICIPAL DESTE MUNICIPIO. 06/07/2017 937 Detalhes
8471908 20000761 DISP012-2017 DESPESA EMPENHADA PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS TIPO CORTINA CORTA LUZ VARÕES PARA O SETOR DE CONTABILIDADE DA ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. 06/07/2017 389,8 Detalhes
8469349 20000369 REFERE-SE A DESPESA EMPENHADA PARA PAGAMENTO COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COMO GUARDA MUNICIPAL DESTE MUNICIPIO. 06/07/2017 937 Detalhes
8469354 20000363 REFERE-SE A DESPESA EMPENHADA PARA PAGAMENTO COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COMO GUARDA MUNICIPAL DESTE MUNICIPIO. 06/07/2017 937 Detalhes
8469363 20000370 REFERE-SE A DESPESA EMPENHADA PARA PAGAMENTO COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COMO GUARDA MUNICIPAL DESTE MUNICIPIO. 06/07/2017 937 Detalhes
8469372 20000367 REFERE-SE A DESPESA EMPENHADA PARA PAGAMENTO COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COMO GUARDA MUNICIPAL DESTE MUNICIPIO. 06/07/2017 937 Detalhes
8469380 20000368 REFERE-SE A DESPESA EMPENHADA PARA PAGAMENTO COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COMO GUARDA MUNICIPAL DESTE MUNICIPIO. 06/07/2017 937 Detalhes
8469388 20000364 REFERE-SE A DESPESA EMPENHADA PARA PAGAMENTO COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COMO GUARDA MUNICIPAL DESTE MUNICIPIO. 06/07/2017 937 Detalhes
8473486 40000110 PP023-2017 DESPESA EMPENHADA PARA PGTO DE PREPARAÇÃO DE OFICINAS TÉMATICAS E CAPACITAÇÃO PROFICIONAL DESTINADOS AOS USUÁRIOS DO IGD ATENDENDO AS NECESSIDADES DOS PROGRAMAS PROJETOS SERVIÇÕS E BENEFÍCIOS DA ASSISTÊNCIA SOCIAL-SEMAS DESTE MUNICÍPIO REALIZADOS ATRAVES DE PROFISSIONAIS E EQUIPE DE TRABALHO. NO PERIODO DE JUNHO/2017 06/07/2017 21480 Detalhes
8469408 30000413 REFERE-SE A DESPESA EMPENHADA PARA PAGAMENTO COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NA FUNÇÃO TÉCNICA EM MANUNTENÇÃO DE REDE INTERNA DE TELEFONIA NOS DIVERSOS SETORES PERTINENTES AS SECRETARIAS DE ADMINISTRAÇÃO SAÚDE E EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. 06/07/2017 580 Detalhes
8469158 20000176 DESPESA EMPENHADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO QUE SERÃO REALIZADOS COMO CONDUTOR DE VEICULO SERVINDO A SECRETARIA DE INFRA- ESTRUTURA REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO. 06/07/2017 1200 Detalhes
8469415 20000577 DESPESA EMPENHADA PARA PAGAMENTO COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PRESTAÇÃO NA FUNÇÃO TÉCNICA EM MANUTENÇÃO DE REDE INTERNA DE TELEFONIA NOS DIVERSOS SETORES PERTINENTES AS SECRETARIAS DE ADMINISTRAÇÃO SAÚDE E EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. 06/07/2017 420 Detalhes
8469165 20000304 REFERE-SE A DESPESA EMPENHADA PARA PAGAMENTO COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COMO CONDUTOR DE VEICULO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. 06/07/2017 1200 Detalhes
8469421 20000578 REFERE-SE A DESPESA EMPENHADA PARA PAGAMENTO COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NA FUNÇÃO TÉCNICA EM MANUNTENÇÃO DE REDE INTERNA DE TELEFONIA DOS DIVERSOS SETORES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. 06/07/2017 580 Detalhes
8473776 30000532 INEX008-2017-03 DESPESA EMPENHADA PARA PGTO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PROFISSIONAIS NA AREA DE MEDICINA REALIZADOS NOS SERVIÇOS COM ATENDIMENTO MEDICO GINECOLOGICO NO HOSPITAL NOSSA SENHORA DE FATIMA NA SEDE DESTE MUNICIPIO. NA PRIMEIRA QUINZENA DE JUNHO/2017. 06/07/2017 1000 Detalhes
8469429 20000600 DISP007-2017-10 DESPESA EMPENHADA PARA PAGAMENTO COM LOCAÇÃO DE IMÓVEL PARA FUNCIONAMENTO DO ALMOXARIFADO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. 06/07/2017 400 Detalhes
8469178 20000301 REFERE-SE A DESPESA EMPENHADA PARA PAGAMENTO COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COMO CONDUTOR DE VEICULO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. 06/07/2017 1200 Detalhes
8469436 40000069 DISP007-2017-06 DESPESA EMPENHADA PARA LOCAÇÃO DE IMÓVEL QUE SERÁ UTILIZADO PARA O FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL. 06/07/2017 937 Detalhes
8469443 20000598 DISP007-2017-11 DESPESA EMPENHADA NA LOCAÇÃO DE IMÓVEL PARA O FUNCIONAMENTO DA POLÍCIA MILITAR NESTE MUNICÍPIO. 06/07/2017 500 Detalhes
8469189 20000303 REFERE-SE A DESPESA EMPENHADA PARA PAGAMENTO COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COMO CONDUTOR DE VEICULO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. 06/07/2017 1200 Detalhes
8469450 20000599 DISP007-2017-05 DESPESA EMPENHADA NA LOCAÇÃO DE IMOVEL PARA O FUNCIONAMENTO DO POSTO DE INDENTIFIÇÃO DA POLICIA CIVIL. 06/07/2017 400 Detalhes
8473547 40000109 PP023-2017 DESPESA PARA PAGAMENTO DE PREPARAÇÃO DE OFICINAS TÉMATICAS E CAPACITAÇÃO PROFICIONAL DESTINADOS AOS USUÁRIOS DO CRAS ATENDENDO AS NECESSIDADES DOS PROGRAMAS PROJETOS SERVIÇÕS E BENEFÍCIOS DA ASSISTÊNCIA SOCIAL-SEMAS DESTE MUNICÍPIO REALIZADOS ATRAVES DE PROFISSIONAIS E EQUIPE DE TRABALHO. NO PERIODO DE JUNHO/2017. PARTE DA NOTA FISCAL Nº514. 06/07/2017 21480 Detalhes
8469198 20000300 REFERE-SE A DESPESA EMPENHADA PARA PAGAMENTO COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COMO CONDUTOR DE VEICULO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. 06/07/2017 1200 Detalhes
8469455 20000602 DISP007-2017-08 DESPESA EMPENHADA PARA LOCAÇÃO DE IMOVEL QUE SERA UTILIZADO PARA FUNCIONAMENTO DO ALMOXARIFADO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E INFRAESTRUTURA SITUADO NA PRAÇA NOVA DA INTEGRAÇÃO NESTE MUNICIPIO. 06/07/2017 600 Detalhes
8469460 40000068 DISP007-2017-09 DESPESA EMPENHADA NA LOCAÇÃO DE IMÓVEL PARA O FUNCIONAMENTO DO CRAS - CENTRO DE REFERÊNCIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL NESTE MUNICÍPIO. 06/07/2017 937 Detalhes
8469206 20000385 REFERE-SE A DESPESA EMPENHADA PARA PAGAMENTO COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COMO OPERADOR DA PATROL NA SERCRETARIA DE INFRA- ESTRUTURA DO MUNICIPIO 06/07/2017 2000 Detalhes
8469466 20000605 DISP007-2017-07 DESPESA EMPENHADA PARA LOCAÇÃO DE IMOVEL PARA O FUNCIONAMENTO DA BIBLIOTECA MUNICIPAL DESTE MUNICÍPIO. 06/07/2017 650 Detalhes
8469471 20000508 REFERE-SE A DESPESA EMPENHADA COM A LOCAÇÃO DE IMOVEL PARA HOSPEDAGEM DE PRESTADORES DE SERVIÇOS DO MUNICIPIO DE PONTO NOVO. 06/07/2017 350 Detalhes
8469216 20000272 DESPESA EMPENHADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS QUE SERÃO REALIZADOS COM MANUTENÇÃO E REPAROS NO GRAMADO DO ESTÁDIO MUNICIPAL DESTE MUNICÍPIO. 06/07/2017 632 Detalhes
8469232 20000103 DESPESA EMPENHADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS QUE SERÃO REALIZADOS MÃO DE OBRA TEMPORÁRIA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DE FUNCIONAMENTO DA ESTRUTURA PÚBLICA MUNICIPAL PARA SUPRIR DEFICIÊNCIAS FUNCIONAIS DAS ÁREAS QUE ABRANGEM OS ÓRGÃO DA ADMINISTRAÇÃO DIRETA EM PONTO NOVO. 06/07/2017 1200 Detalhes
8469246 20000085 DESPESAS: EMPENHA COMA PRESTAÇÃO MDE SERVIÇOS DE MÃO DE OBRA TEMPORARIA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DE FUNCIONAMENTO DA ESTRUTURA PÚBLICA MUNICIPAL ADMINISTRATIVA E OPERACIONAL CONFORME LESGILAÇÃO MUNICIPAL PERTINENTE. 06/07/2017 1200 Detalhes
8474935 30000646 DESPESA EMPENHADA PARA PGTO DE DUAS DIARIAS A ENFERMEIRA DESTE MUNICIPIO COM DESTINO A SENHOR DO BONFIM-BA PARA PARTICIPAR DE CAPACITAÇÃO/OFICINA VISANDO O FORTALECIMENTO DAS AÇÕES DO PCT. NO PERIODO DE 05 E 06/07/2017. 05/07/2017 100 Detalhes
8480111 20000073 DESPESA EMEPENHADA PARA PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS SOBRE TRANSFERÊNCIA FOPAG 05/07/2017 240 Detalhes
8475274 30000015 DESPESA EMPENHADA PARA PGTO DE CONSUMO TELEFONICO DA SECRETARIA E SETORES DA SAÚDE DESTE MUNICIPIO. NO PERIODO DE JUNHO/2017 05/07/2017 886,8 Detalhes
8467970 20000450 DESPESA EMPENHADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS QUE SERÃO REALIZADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS EM ESCOLA DE ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICÍPIO. 04/07/2017 937 Detalhes
8467716 20000447 DESPESA EMPENHADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS QUE SERÃO REALIZADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS EM ESCOLA DE ENSINO INFANTIL DESTE MUNICÍPIO. 04/07/2017 937 Detalhes
8468231 20000493 DESPESA EMPENHADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS QUE SERÃO REALIZADOS COMO AGENTE DE PORTARIA DE ESCOLA DE ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICÍPIO. 04/07/2017 937 Detalhes
8468745 20000706 REFRE-SE A DESPESA EMPENHADA PARA PAGAMENTO COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS DE ESCOLA DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO. 04/07/2017 937 Detalhes
8467213 20000410 REFERE-SE A DESPESA EMPENHADA PARA PAGAMENTO COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COMO PROFESSOR DO ENSINO INFANTIL DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. 04/07/2017 1067,82 Detalhes
8467981 20000402 DESPESA EMPENHADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS QUE SERÃO REALIZADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS EM ESCOLA DE ENSINO INFANTIL DESTE MUNICÍPIO. 04/07/2017 937 Detalhes
8468239 20000504 DESPESA EMPENHADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS QUE SERÃO REALIZADOS COMO AGENTE DE PORTARIA DE ESCOLA DE ENSINO INFANTIL DESTE MUNICÍPIO. 04/07/2017 937 Detalhes
8468752 20000701 REFRE-SE A DESPESA EMPENHADA PARA PAGAMENTO COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COMO PROFESSOR DE ESCOLA DO ENSINO INFANTIL DESTE MUNICIPIO. 04/07/2017 1067,82 Detalhes
8467734 20000475 DESPESA EMPENHADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS QUE SERÃO REALIZADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS EM ESCOLA DE ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICÍPIO. 04/07/2017 937 Detalhes
8467991 20000469 DESPESA EMPENHADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS QUE SERÃO REALIZADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS EM ESCOLA DE ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICÍPIO. 04/07/2017 937 Detalhes
8468503 20000377 REFERE-SE EMPENHADA PARA PAGAMENTO COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COMO AGENTE DE PORTARIA DA ESCOLA DE ENSINO INFANTIL. 04/07/2017 937 Detalhes
8468251 20000378 REFERE-SE EMPENHADA PARA PAGAMENTO COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COMO AGENTE DE PORTARIA DA ESCOLA DE ENSINO FUNDAMENTAL. 04/07/2017 937 Detalhes
8467231 20000314 REFERE-SE A DESPESA EMPENHADA PARA PAGAMENTO COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COMO PROFESSOR DO ENSINO INFANTIL DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. 04/07/2017 1067,82 Detalhes
8468517 20000487 DESPESA EMPENHADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS QUE SERÃO REALIZADOS COMO AGENTE DE PORTARIA DE ESCOLA DE ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICÍPIO. 04/07/2017 937 Detalhes
8468006 20000477 DESPESA EMPENHADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS QUE SERÃO REALIZADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS EM ESCOLA DE ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICÍPIO. 04/07/2017 937 Detalhes
8467751 20000474 DESPESA EMPENHADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS QUE SERÃO REALIZADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS EM ESCOLA DE ENSINO INFANTIL DESTE MUNICÍPIO. 04/07/2017 937 Detalhes
8468263 20000375 REFERE-SE EMPENHADA PARA PAGAMENTO COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COMO AGENTE DE PORTARIA DA ESCOLA DE ENSINO INFANTIL 04/07/2017 937 Detalhes
8468777 20000699 REFRE-SE A DESPESA EMPENHADA PARA PAGAMENTO COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COMO PROFESSOR DE ESCOLA DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO. 04/07/2017 1067,82 Detalhes
8467246 20000325 REFERE-SE A DESPESA EMPENHADA PARA PAGAMENTO COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COMO PROFESSOR DO ENSINO INFANTIL DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. 04/07/2017 1067,82 Detalhes
8467761 20000405 DESPESA EMPENHADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS QUE SERÃO REALIZADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS EM ESCOLA DE ENSINO INFANTIL DESTE MUNICÍPIO. 04/07/2017 937 Detalhes
8468531 20000490 DESPESA EMPENHADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS QUE SERÃO REALIZADOS COMO AGENTE DE PORTARIA DE ESCOLA DE ENSINO INFANTIL DESTE MUNICÍPIO. 04/07/2017 937 Detalhes
8466998 20000759 REFERE-SE A DESPESA PARA PAGAMENTO DE 02(DUAS) DIARIA PARA O SECRETARIO DE AGRICULTURA COM DESTINO A SALVADOR COM A FINALIDADE DE PARTICIPAR DE REUNIÃO COM A SEAGRI (SECRETARIA DE AGRICULTURA DO ESTADO DA BAHIA) E CERB (COMPANHIA DE ENEGENHARIA AMBIENTAL E RECURSOS HIDRICOS DA BAHIA) PRA TRATAR DE ASSUNTOS DO MUNICIPIO NOS DIAS 05 E 06 DE JUNHO DE 2017. 04/07/2017 500 Detalhes
8468790 20000695 REFERE-SE A DESPESA EMPENHADA PARA PAGAMENTO COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COMO AUXILIAR DE SECRETARIA DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO. 04/07/2017 937 Detalhes
8467769 20000424 DESPESA EMPENHADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS QUE SERÃO REALIZADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS EM ESCOLA DE ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICÍPIO. 04/07/2017 937 Detalhes
8467260 20000331 REFERE-SE A DESPESA EMPENHADA PARA PAGAMENTO COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COMO PROFESSOR DO ENSINO INFANTIL DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. 04/07/2017 1067,82 Detalhes
8469312 40000005 DESPESA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA MANU. DA SEC. DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE PONTO NOVO NO EXERCÍCIO DE 2017. 04/07/2017 1531,07 Detalhes
8467778 20000471 DESPESA EMPENHADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS QUE SERÃO REALIZADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS EM ESCOLA DE ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICÍPIO. 04/07/2017 937 Detalhes
8468806 20000705 REFRE-SE A DESPESA EMPENHADA PARA PAGAMENTO COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS DE ESCOLA DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO. 04/07/2017 937 Detalhes
8468041 20000415 REFERE-SE A DESPESA EMPENHADA PARA PAGAMENTO COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COMO PROFESSOR DO ENSINO INFANTIL DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. 04/07/2017 1067,82 Detalhes
8467532 20000339 REFERE-SE A DESPESA EMPENHADA PARA PAGAMENTO COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COMO PROFESSOR DO ENSINO INFANTIL DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. 04/07/2017 1067,82 Detalhes
8467788 20000517 REFERE-SE A DESPESA EMPENHADA PARA PAGAMENTO COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COMO AUXILAR DE SERVIÇOS GERAIS DO ENSINO INFANTIL DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. 04/07/2017 937 Detalhes
8468560 20000486 DESPESA EMPENHADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS QUE SERÃO REALIZADOS COMO AGENTE DE PORTARIA DE ESCOLA DE ENSINO INFANTIL DESTE MUNICÍPIO. 04/07/2017 937 Detalhes
8468051 20000408 REFERE-SE A DESPESA EMPENHADA PARA PAGAMENTO COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COMO PROFESSOR DO ENSINO INFANTIL DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. 04/07/2017 1067,82 Detalhes
8467797 20000460 DESPESA EMPENHADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS QUE SERÃO REALIZADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS EM ESCOLA DE ENSINO INFANTIL DESTE MUNICÍPIO. 04/07/2017 937 Detalhes
8467542 20000430 REFERE-SE A DESPESA EMPENHADA PARA PAGAMENTO COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COMO PROFESSOR DO ENSINO INFANTIL DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. 04/07/2017 1067,82 Detalhes
8468829 20000698 REFRE-SE A DESPESA EMPENHADA PARA PAGAMENTO COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS DE ESCOLA DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO. 04/07/2017 937 Detalhes
8467806 20000441 DESPESA EMPENHADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS QUE SERÃO REALIZADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS EM ESCOLA DE ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICÍPIO. 04/07/2017 937 Detalhes
8468064 20000417 REFERE-SE A DESPESA EMPENHADA PARA PAGAMENTO COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COMO PROFESSOR DO ENSINO INFANTIL DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. 04/07/2017 1067,82 Detalhes
8468578 20000372 REFERE-SE EMPENHADA PARA PAGAMENTO COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COMO AGENTE DE PORTARIA DA ESCOLA DE ENSINO FUNDAMENTAL 04/07/2017 937 Detalhes
8467557 20000337 REFERE-SE A DESPESA EMPENHADA PARA PAGAMENTO COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COMO PROFESSOR DO ENSINO INFANTIL DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. 04/07/2017 1067,82 Detalhes
8467815 20000432 DESPESA EMPENHADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS QUE SERÃO REALIZADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS EM ESCOLA DE ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICÍPIO. 04/07/2017 937 Detalhes
8468842 20000703 REFRE-SE A DESPESA EMPENHADA PARA PAGAMENTO COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS DE ESCOLA DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO. 04/07/2017 937 Detalhes
8468076 20000309 REFERE-SE A DESPESA EMPENHADA PARA PAGAMENTO COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COMO AUXILIAR DE CLASSE DO ENSINO FUNDAMENTAL DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. 04/07/2017 937 Detalhes
8467565 20000333 REFERE-SE A DESPESA EMPENHADA PARA PAGAMENTO COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COMO PROFESSOR DO ENSINO INFANTIL DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. 04/07/2017 1067,82 Detalhes
8468590 20000495 DESPESA EMPENHADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS QUE SERÃO REALIZADOS COMO AGENTE DE PORTARIA DE ESCOLA DE ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICÍPIO. 04/07/2017 937 Detalhes
8467827 20000398 DESPESA EMPENHADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS QUE SERÃO REALIZADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS EM ESCOLA DE ENSINO INFANTIL DESTE MUNICÍPIO. 04/07/2017 937 Detalhes
8468085 20000389 REFERE-SE A DESPESA EMPENHADA PARA PAGAMENTO COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COMO AUXILIAR DE CLASSE DO ENSINO INFANTIL. 04/07/2017 937 Detalhes
8467575 20000349 REFERE-SE A DESPESA EMPENHADA PARA PAGAMENTO COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COMO PROFESSOR DO ENSINO INFANTIL DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. 04/07/2017 1067,82 Detalhes
8472700 20000498 DESPESA EMPENHADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS QUE SERÃO REALIZADOS COMO AGENTE DE PORTARIA DE ESCOLA DE ENSINO INFANTIL DESTE MUNICÍPIO. 04/07/2017 937 Detalhes
8467837 20000458 DESPESA EMPENHADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS QUE SERÃO REALIZADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS EM ESCOLA DE ENSINO INFANTIL DESTE MUNICÍPIO. 04/07/2017 937 Detalhes
8468094 20000347 REFERE-SE A DESPESA EMPENHADA PARA PAGAMENTO COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COMO AUXILIAR DE CLASSE DO ENSINO INFANTIL DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. 04/07/2017 937 Detalhes
8468609 20000499 DESPESA EMPENHADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS QUE SERÃO REALIZADOS COMO AGENTE DE PORTARIA DE ESCOLA DE ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICÍPIO. 04/07/2017 937 Detalhes
8467588 20000341 REFERE-SE A DESPESA EMPENHADA PARA PAGAMENTO COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COMO PROFESSOR DO ENSINO INFANTIL DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. 04/07/2017 1067,82 Detalhes
8467846 20000452 DESPESA EMPENHADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS QUE SERÃO REALIZADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS EM ESCOLA DE ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICÍPIO. 04/07/2017 937 Detalhes
8468103 20000311 REFERE-SE A DESPESA EMPENHADA PARA PAGAMENTO COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COMO AUXILIAR DE CLASSE DO ENSINO INFANTIL DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. 04/07/2017 937 Detalhes
8466825 20000758 REFERE-SE A DESPESA PARA PAGAMENTO DE 02(DUAS) DIARIAS PARA O MOTORISTA COM DESTINO A SALVADOR COM A FINALIDADE DE LEVAR PACIENTE PARA FAZER CIRURGIA NO DIA 04 E 05 DE JULHO DE 2017. 04/07/2017 200 Detalhes
8467085 20000329 REFERE-SE A DESPESA EMPENHADA PARA PAGAMENTO COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COMO PROFESSOR DO ENSINO INFANTIL DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. 04/07/2017 1067,82 Detalhes
8467854 20000467 DESPESA EMPENHADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS QUE SERÃO REALIZADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS EM ESCOLA DE ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICÍPIO. 04/07/2017 937 Detalhes
8468111 20000335 REFERE-SE A DESPESA EMPENHADA PARA PAGAMENTO COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COMO PROFESSOR DO ENSINO INFANTIL DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. 04/07/2017 1067,82 Detalhes
8467600 20000319 REFERE-SE A DESPESA EMPENHADA PARA PAGAMENTO COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COMO PROFESSOR DO ENSINO INFANTIL DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. 04/07/2017 1067,82 Detalhes
8468625 20000518 REFERE-SE A DESPESA EMPENHADA PARA PAGAMENTO COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COMO AGENTE DE PORTARIA DE ESCOLA DO ENSINO INFANTIL DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. 04/07/2017 937 Detalhes
8469393 20000323 REFERE-SE A DESPESA EMPENHADA PARA PAGAMENTO COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COMO PROFESSOR DO ENSINO INFANTIL DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. 04/07/2017 1067,82 Detalhes
8468120 20000420 REFERE-SE A DESPESA EMPENHADA PARA PAGAMENTO COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COMO PROFESSOR DO ENSINO INFANTIL DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. 04/07/2017 1067,82 Detalhes
8467865 20000390 REFERE-SE A DESPESA EMPENHADA PARA PAGAMENTO COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS EM ESCOLA DO ENSINO FUNDAMENTAL 04/07/2017 937 Detalhes
8467099 20000426 REFERE-SE A DESPESA EMPENHADA PARA PAGAMENTO COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COMO PROFESSOR DO ENSINO INFANTIL DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. 04/07/2017 1067,82 Detalhes
8467614 20000317 REFERE-SE A DESPESA EMPENHADA PARA PAGAMENTO COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COMO PROFESSOR DO ENSINO INFANTIL DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. 04/07/2017 1067,82 Detalhes
8468132 20000357 REFERE-SE A DESPESA EMPENHADA PARA PAGAMENTO COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COMO AUXILIAR DE SECRETARIA DO ENSINO INFANTIL DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO 04/07/2017 937 Detalhes
8467879 20000413 DESPESA EMPENHADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS QUE SERÃO REALIZADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS EM ESCOLA DE ENSINO INFANTIL DESTE MUNICÍPIO. 04/07/2017 937 Detalhes
8468649 20000502 DESPESA EMPENHADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS QUE SERÃO REALIZADOS COMO AGENTE DE PORTARIA DE ESCOLA DE ENSINO INFANTIL DESTE MUNICÍPIO. 04/07/2017 937 Detalhes
8467117 20000327 REFERE-SE A DESPESA EMPENHADA PARA PAGAMENTO COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COMO PROFESSOR DO ENSINO INFANTIL DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. 04/07/2017 1067,82 Detalhes
8468144 20000352 REFERE-SE A DESPESA EMPENHADA PARA PAGAMENTO COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COMO AUXILIAR DE SECRETARIA DO ENSINO FUNDAMENTAL DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO 04/07/2017 937 Detalhes
8478640 30000690 DESPESA EMPENHADA PARA PGTO DE 03 DIARIAS A MOTORISTA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE COM DESTINO A JUAZEIRO-BA PARA REMOÇÃO/TRANSFERENCIA MEDICA DE URGENCIA DE PACIENTES ATRAVES DO SISTEMA DE REGULAÇÃO REDE-PEBA. NO PERIODO DE 04 12 E 20/07/2017. 04/07/2017 150 Detalhes
8467890 20000396 DESPESA EMPENHADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS QUE SERÃO REALIZADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS EM ESCOLA DE ENSINO INFANTIL DESTE MUNICÍPIO. 04/07/2017 937 Detalhes
8467637 20000423 REFERE-SE A DESPESA EMPENHADA PARA PAGAMENTO COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COMO PROFESSOR DO ENSINO INFANTIL DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. 04/07/2017 1067,82 Detalhes
8467127 20000343 REFERE-SE A DESPESA EMPENHADA PARA PAGAMENTO COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COMO PROFESSOR DO ENSINO INFANTIL DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. 04/07/2017 1067,82 Detalhes
8468663 20000491 DESPESA EMPENHADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS QUE SERÃO REALIZADOS COMO AGENTE DE PORTARIA DE ESCOLA DE ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICÍPIO. 04/07/2017 937 Detalhes
8468155 20000358 REFERE-SE A DESPESA EMPENHADA PARA PAGAMENTO COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COMO AUXILIAR DE SECRETARIA DO ENSINO FINFANTIL DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO 04/07/2017 937 Detalhes
8467900 20000448 DESPESA EMPENHADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS QUE SERÃO REALIZADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS EM ESCOLA DE ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICÍPIO. 04/07/2017 937 Detalhes
8467135 20000321 REFERE-SE A DESPESA EMPENHADA PARA PAGAMENTO COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COMO PROFESSOR DO ENSINO INFANTIL DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. 04/07/2017 1067,82 Detalhes
8468674 20000298 REFERE-SE A DESPESA EMPENHADA PARA PAGAMENTO COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COMO MONITORA DE CRIANÇA NO TRANSPORTE ESCOLAR DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. 04/07/2017 937 Detalhes
8467652 20000421 DESPESA EMPENHADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS QUE SERÃO REALIZADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS EM ESCOLA DE ENSINO INFANTIL DESTE MUNICÍPIO. 04/07/2017 937 Detalhes
8468164 20000351 REFERE-SE A DESPESA EMPENHADA PARA PAGAMENTO COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COMO AUXILIAR DE SECRETARIA DO ENSINO FUNDAMENTAL DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. 04/07/2017 937 Detalhes
8467911 20000462 DESPESA EMPENHADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS QUE SERÃO REALIZADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS EM ESCOLA DE ENSINO INFANTIL DESTE MUNICÍPIO. 04/07/2017 937 Detalhes
8467144 20000345 REFERE-SE A DESPESA EMPENHADA PARA PAGAMENTO COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COMO PROFESSOR DO ENSINO INFANTIL DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. 04/07/2017 1067,82 Detalhes
8468681 20000350 REFERE-SE A DESPESA EMPENHADA PARA PAGAMENTO COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COMO COZINHEIRO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. 04/07/2017 937 Detalhes
8467153 20000412 REFERE-SE A DESPESA EMPENHADA PARA PAGAMENTO COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COMO PROFESSOR DO ENSINO INFANTIL DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. 04/07/2017 1067,82 Detalhes
8467667 20000465 DESPESA EMPENHADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS QUE SERÃO REALIZADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS EM ESCOLA DE ENSINO INFANTIL DESTE MUNICÍPIO. 04/07/2017 937 Detalhes
8467925 20000400 DESPESA EMPENHADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS QUE SERÃO REALIZADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS EM ESCOLA DE ENSINO INFANTIL DESTE MUNICÍPIO. 04/07/2017 937 Detalhes
8468694 20000386 REFERE-SE A DESPESA EMPENHADA PARA PAGAMENTO COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COMO AUXILIAR DWE SECREATRIA DO ENSINO FUNDAMENTAL. 04/07/2017 937 Detalhes
8468187 20000306 REFERE-SE A DESPESA EMPENHADA PARA PAGAMENTO COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COMO AUXILIAR DE SECRETARIA DO ENSINO FUNDAMENTAL DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. 04/07/2017 937 Detalhes
8467678 20000480 DESPESA EMPENHADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS QUE SERÃO REALIZADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS EM ESCOLA DE ENSINO INFANTIL DESTE MUNICÍPIO. 04/07/2017 937 Detalhes
8467167 20000436 DESPESA EMPENHADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS QUE SERÃO REALIZADOS COMO PROFESSOR DE ENSINO INFANTIL DESTE MUNICÍPIO. 04/07/2017 1067,82 Detalhes
8467936 20000438 DESPESA EMPENHADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS QUE SERÃO REALIZADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS EM ESCOLA DE ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICÍPIO. 04/07/2017 937 Detalhes
8468705 20000313 REFERE-SE A DESPESA EMPENHADA PARA PAGAMENTO COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COMO AUXILIAR DE CLASSE DO ENSINO INFANTIL DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. 04/07/2017 937 Detalhes
8467687 20000445 DESPESA EMPENHADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS QUE SERÃO REALIZADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS EM ESCOLA DE ENSINO INFANTIL DESTE MUNICÍPIO. 04/07/2017 937 Detalhes
8468199 20000355 REFERE-SE A DESPESA EMPENHADA PARA PAGAMENTO COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COMO AUXILIAR DE SECRETARIA DO ENSINO FUNDAMENTAL DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO 04/07/2017 937 Detalhes
8468717 20000694 REFERE-SE A DESPESA EMPENHADA PARA PAGAMENTO COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COMO AGENTE DE PORTARIA DE ESCOLA DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO. 04/07/2017 937 Detalhes
8467950 20000481 DESPESA EMPENHADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS QUE SERÃO REALIZADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS EM ESCOLA DE ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICÍPIO. 04/07/2017 937