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Prefeitura Municipal de Ponto Novo

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Liquidações
Cód Despesa Número do Empenho Número da Licitação Descrição Data Valor Ação
Cód Despesa Número do Empenho Número da Licitação Descrição Data do Empenho Valor Ação
9004549 20000016 DESPESA A SER REALIZADA PARA PAGAMENTO DE PARCELAMENTO DO PASEP. NO EXERCÍCIO DE 2019. 29/11/2019 1391,18 Detalhes
9004555 20000016 DESPESA A SER REALIZADA PARA PAGAMENTO DE PARCELAMENTO DO PASEP. NO EXERCÍCIO DE 2019. 29/11/2019 131,87 Detalhes
9005585 30000964 PP004-2019 DESPESA EMPENHADA PARA PGTO DE AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS DESTINADOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA UBS DE BARRACAS NOVA REPRESA OSCAR MACEDO CONTORNO E QUINTINO MACIEL NESTE MUNICÍPIO. 29/11/2019 8570 Detalhes
9004050 20000022 VALOR REFERENTE A DESPESA COM TARIFA BANCARIA/CAIXA. NO EXERCICIO 2019. 29/11/2019 364,77 Detalhes
9004306 20001512 DESPESA EMPENHADA PARA PGTO DE 04 DIARIAS A ASSESSORA ESPECIAL DA PREFEITURA DE PONTO NOVO COM DESTINO A FEIRA DE SANTANA -BA PARA ELABORAÇÃO E FECHAMENTO DA ANUAL 2018 PARA JULGAMENTO DO TCM. NO PERIODO DE 02 03 04 E 05.12.2019 29/11/2019 400 Detalhes
9004562 20000800 INEX005-2019 REFERE-SE A DESPESA EMPENHADA PARA PAGAMENTO COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE SHOW ARTISTICO COM A BANDA: ARREIO DE OURO PARA SE APRESENTAR NA FESTA DE MAIO DE 2019 NA SEDE DESTE MUNICIPIO. 29/11/2019 20000 Detalhes
9004818 20000019 DESPESA A SER REALIZADA PARA O PAGAMENTO DO PASEP/FEP. NO EXERCICIO DE 2019. 29/11/2019 212,2 Detalhes
9004571 20001523 DESPESA EMPENHADA PARA PGTO DE 02 (DUAS) DIARIAS AO SUPERINTENDENTE DE RECUSOS HUMANOS DA PREFEITURA DE PONTO NOVO COM DESTINO A SALVADOR -BA PARA PARTICIPAR DE TREINAMENTO NA EMPRESA QUE PRESTA SERVIÇOS DE ASSESSORIA NO SISTEMA DE SOFTWARE DE RH NO PERIODO DE 28 E 29/11/2019 29/11/2019 360 Detalhes
9004318 40000060 REFERE-SE A DESPESAN EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE FOLHA DE FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO PARA EXERCICIO DE 2019. 29/11/2019 6156,1 Detalhes
9004337 20001513 DESPESA EMPENHADA PARA PGTO DE 05 DIARIAS A SERVIDORA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO COM DESTINO A FEIRA DE SANTANA -BA PARA ELABORAÇÃO E FECHAMENTO DA ANUAL 2018 PARTE DO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO PARA JULGAMENTO DO TCM. NO PERIODO DE 02 03 04 05 E 06.12.2019 29/11/2019 500 Detalhes
9004374 20001516 DESPESA EMPENHADA PARA PGTO DE 04 DIARIAS A SUPERINTENDENTE DE ORÇAMENTO E FINANÇAS DA PREFEITURA DE PONTO NOVO COM DESTINO A FEIRA DE SANTANA -BA PARA ELABORAÇÃO E FECHAMENTO DA ANUAL 2018 PARA JULGAMENTO DO TCM. NO PERIODO DE 02 03 04 E 05.12.2019 29/11/2019 720 Detalhes
9004380 20001517 DESPESA EMPENHADA PARA PGTO DE 04 DIARIAS A ASSESSOR ESPECIAL DA PREFEITURA DE PONTO NOVO COM DESTINO A FEIRA DE SANTANA -BA PARA ELABORAÇÃO E FECHAMENTO DA ANUAL 2018 PARA JULGAMENTO DO TCM. NO PERIODO DE 02 03 04 E 05.12.2019 29/11/2019 500 Detalhes
9004637 20000018 DESPESA A SER REALIZADA PARA O PAGAMENTO DO PASEP. 29/11/2019 3957,42 Detalhes
9004388 20001518 DESPESA EMPENHADA PARA PGTO DE 02 DIARIAS AO CHEFE DE DIVISÃO DE ESTRADAS E RODAGENS DA PREFEITURA DE PONTO NOVO - BA COM DESTINO A FEIRA DE SANTANA E SALVADOR - BA PARA CONDUZIR PREFEITO E SERVIDORES PARA PARTICIPAR DE REUNIÕES EM ÓRGAOS ESTADUAIS NA CAPITAL DO ESTADO. NO PERIODO DE 28 E 29.11.2019 29/11/2019 360 Detalhes
9004395 20001519 DESPESA EMPENHADA PARA PGTO DE 02 DIARIAS AO CHEFE DE DIVISÃO DE ESTRADAS E RODAGENS DA PREFEITURA DE PONTO NOVO - BA COM DESTINO A SALVADOR - BA PARA CONDUZIR PREFEITO E SERVIDORES PARA PARTICIPAR DE REUNIÕES EM ÓRGAOS ESTADUAIS NA CAPITAL DO ESTADO. NO PERIODO DE 26 E 27.11.2019 29/11/2019 360 Detalhes
9004409 20000140 CC006-2017 REFERENTE A DESPESA EMPENHADA PARA PAGAMENTO COM CONTRAÇÃO DE PESSOA JURIDICA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS OBJETIVANDO A DISTRIBUIÇÃO DE PUBLICIDADE DE VEICULOS E DEMAIS MEIOS DE DIVULGAÇÃO DE PEÇAS PUBLICITÁRIAS DURANTE O EXERCICIO DE 2018. CFE. CC006-2017 - AD Nº 04 29/11/2019 13500 Detalhes
9004416 20001520 REFERE-SE A DESPESA EMPENHADA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL COMO SACO DE LIXO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETRIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. 29/11/2019 480 Detalhes
9005186 20000024 VALOR REFERENTE A DESPESA COM TARIFA BANCARIA - BRASIL MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL. NO EXERCICIO 2019. 29/11/2019 20,9 Detalhes
9004425 20001521 DESPESA EMPENHADA PARA PGTO DE 01 DIARIA AO CHEFE DE GABINETE DA PREFEITURA DE PONTO NOVO - BA COM DESTINO A FEIRA DE SANTANA -BA NO DIA 29.11.2019 PARA ACOMPANHAR O PREFEITO EM REUNIÃO NA SUPERINTENDENCIA DA CEF - GIGOV. EM BUSCA DE MELHORIAS A CIDADE DE PONTO NOVO - BA. 29/11/2019 180 Detalhes
9004433 40000005 VALOR REFERENTE A DESPESA COM TARIFA BANCARIA - BRASIL MANUT. DA SEC. DE ASSISTÊNCIA SOCIAL. NO EXERCICIO 2019. 29/11/2019 62,7 Detalhes
9005458 20000023 VALOR REFERENTE A DESPESA COM TARIFA BANCARIA - BRASIL MANUT. DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO. NO EXERCICIO 2019. 29/11/2019 2574,75 Detalhes
9004447 20000232 REFERE-SE A DESPESA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE FOLHA DO EXERCICIO DE 2019. 29/11/2019 82197,74 Detalhes
9003940 20001508 DESPESA EMPENHADA PARA PGTO DE 04 DIARIAS AO CONTROLADOR INTERNO DA PREFEITURA DE PONTO NOVO - BA COM DESTINO A SALVADOR - BA NOS DIAS 26 27 E 28.11 PARA ACOMPANHAR PREFEITO EM PARTICIPAÇÃO DE REUNIÕES NA SDR TCM SEAGRI E EMBASA E NO DIA 29.11.2019 REUNIÃO NA SUPERINTENDENCIA DA CEF - GIGOV. EM BUSCA DE MELHORIAS A CIDADE DE PONTO NOVO - BA. 29/11/2019 1000 Detalhes
9005481 30000166 DESPESA EMPENHADA PARA PGTO DE TARIFAS BANCARIAS. NOVEMBRO/2019 29/11/2019 637,45 Detalhes
9004469 20000098 VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DA SEC. DE AGRICULTURA E SEUS DEPARTAMENTO EXERCICIO DE 2019. 29/11/2019 1760 Detalhes
9006006 30000211 DISP031-2018-01 DESPESA EMPENHADA PARA PGTO DE LOCAÇÃO DE IMOVEL UTILIZADA PARA FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE SAUDE NESTE MUNICIPIO. NOVEMBRO/2019. 29/11/2019 800 Detalhes
9006011 30000002 DISP001-2019 REFERE-SE A DESPESA EMPENHADA PARA PAGAMENTO COM A LOCAÇÃO DE IMOVEL AONDE FUNCIONA O ARQUIVO FECHADO PARA ARMAZENAMENTO DE MATERIAS PERMANENTES DESTE MUNICIPIO. 11.2019 29/11/2019 370 Detalhes
9006017 30000213 DISP031-2018-02 DESPESA EMPENHADA PARA PGTO DE LOCAÇÃO DE IMOVEL UTILIZADO PARA FUNCIONAMENTO DO DEPTO DE VIGILANCIA A SAUDE NESTE MUNICIPIO. NOVEMBRO/2019. 29/11/2019 800 Detalhes
9006021 30000214 DISP031-2018-03 DESPESA EMPENHADA PARA PGTO DE LOCAÇÃO DE IMOVEL UTILIZADO PARA FUNCIONAMENTO DO CAPS NESTE MUNICIPIO. NOVEMBRO/2019. 29/11/2019 800 Detalhes
9004487 20000229 REFERE-SE A DESPESA EMPENHADA PARA GAMENTO DE FOLHA DO EXERCICIO 2019 DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICIPIO. 29/11/2019 81983,9 Detalhes
9006026 30000212 DISP031-2018-04 DESPESA EMPENHADA PARA PGTO DE LOCAÇÃO DE IMOVEL UTILIZADO PARA FUNCIONAMENTO DA SEDE DO SAMU NESTE MUNICIPIO. NO PERIODO DE NOVEMBRO/2019. 29/11/2019 800 Detalhes
9006031 30000431 DISP064-2019 DESPESA EMENHADA PARA PGTO DE LOCAÇÃO DE IMOVEL UTILIZADO PARA FUNCIONAMENTO DA UNIDADE SATELITE DE SAUDE DA FAMILIA VINCULADO A UNIDADE DE SAUDE DA FAMILIA DE MAMOTA NESTE MUNICIPIO. NOVEMBRO/2019 29/11/2019 998 Detalhes
9006039 30000353 DISP029-2019 DESPESA EMPENHADA PARA LOCAÇÃO DE IMOVEL UTILIZADO PARA FUNCIONAMENTO DA UNIDADE SATELITE DE SAUDE DA FAMILIA VINCULADO A UNIDADE BASICA DE SAUDE DE NOVA REPRESA NESTE MUNICIPIO. NOVEMBRO/2019. 29/11/2019 350 Detalhes
9008862 30001224 DESPESA EMPENHADA PARA PGTO DE 01 DIARIA A MOTORISTA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE COM DESTINO A SALVADOR-BA PARA CONDUZIR VEICULO TIPO AMBULANCIA PARA REALIZAÇÃO DE EXAMES AGENDADOS PELA CENTRAL DE MARCAÇÃO DA SEDE DESTE MUNICIPIO PARA HOSPITAIS E CLINICAS CREDENCIADAS AO SUS NA CAPITAL DO ESTADO. NO PERIODO DE 29.11.2019. 29/11/2019 100 Detalhes
9004518 20000097 VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A PAGAMENTO DE FOLHA DA SEC. DE INFRAESTRTURA E SEUS DEPARTAMENTOS EXERCICIO DE 2019 29/11/2019 30760,89 Detalhes
9004271 20001509 DESPESA EMPENHADA PARA PGTO DE 03 DIARIAS AO SECRETARIO DE AGRICULTURA DA PREFEITURA DE PONTO NOVO - BA COM DESTINO A SALVADOR - BA NOS DIAS 26 27 E 28.11 PARA ACOMPANHAR O PREFEITO EM PARTICIPAÇÃO DE REUNIÕES NA SDR TCM SEAGRI E EMBASA EM BUSCA DE MELHORIAS A CIDADE DE PONTO NOVO - BA. 28/11/2019 750 Detalhes
9004285 20001510 DESPESA EMPENHADA PARA PGTO DE 01 DIARIA A MOTORISTA DA PREFEITURA DE PONTO NOVO COM DESTINO A SALVADOR - BA PARA LEVAR PACIENTE PARA REALIZAÇÃO DE TRATAMENTO NA CAPITAL DO ESTADO. NO PERIODO DE 28.11.2019. 28/11/2019 100 Detalhes
9003781 20000018 DESPESA A SER REALIZADA PARA O PAGAMENTO DO PASEP. 27/11/2019 7942,6 Detalhes
9003795 20001503 DESPESA EMPENHADA PARA PGTO DE 01 DIARIA AO COORDENADOR DE ESPORTES DA PREFEITURA DE PONTO NOVO - BA COM DESTINO A FEIRA DE SANTANA -BA NO DIA 29.11.2019 PARA ACOMPANHAR O PREFEITO EM REUNIÃO NA SUPERINTENDENCIA DA CEF - GIGOV. EM BUSCA DE MELHORIAS A CIDADE DE PONTO NOVO - BA. 27/11/2019 180 Detalhes
9004585 20000023 VALOR REFERENTE A DESPESA COM TARIFA BANCARIA - BRASIL MANUT. DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO. NO EXERCICIO 2019. 27/11/2019 41,8 Detalhes
9004621 20001524 REFERE-SE A ADESPESA EMPENHADA PARA PARA PAGAMENTO COM AQUISIÇÃO DE ENFEITES NATALINOS PARA ARNAMENTAR AS RUA DA CIDADES. 27/11/2019 3714,2 Detalhes
9003854 20001505 DESPESA EMPENHADA PARA PGTO DE 03(TRES) DIARIAS PARA A ASSESSORA ESPECIAL DA SECRETARIA MUN DE EDUCAÇÃO COM DESTINO A SALVADOR -BA PARA PARTICIPAR DE REUNIÕES NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO ESTADO REFERENTE A ASSUNTOS DA EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO DE PONTO NOVO NO QUE SE REFERE A IMPLANTAÇÃO DE PRORAMAS EDUCACIONAIS PARA AS ESCOLA. NOS DIAS 27 28 E 29/11/2019. 27/11/2019 300 Detalhes
9003861 20001506 DESPESA EMPENHADA PARA PGTO DE 03(TRES) DIARIAS PARA A COORDENADORA PEDAGOGICA COM DESTINO A SALVADOR -BA PARA PARTICIPAR DE REUNIÕES NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO ESTADO REFERENTE A ASSUNTOS DA EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO DE PONTO NOVO NO QUE SE REFERE A IMPLANTAÇÃO DE PRORAMAS EDUCACIONAIS PARA AS ESCOLA. NOS DIAS 27 28 E 29/11/2019. 27/11/2019 540 Detalhes
9003885 30001186 DESPESA EMPENHADA PARA PGTO DE AUXILIO FINANCEIRO A PACIENTE E A ACOMPANHANTE ZILEIDE DA S PEREIRA EM TRATAMENTO FORA DO DOMICILIO. NO PERIODO DE 25 E 26/11/2019. 27/11/2019 294,42 Detalhes
9004183 40000230 VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONCESSÃO DE 01 DIARIA COM DESTINO A SALVADOR PARA PARTICIPAR DE REUNIAO ORDINARIA DA COMISSAO INTEGESTORES PAR AO PLANO DE 2020. NO DOA 28/11/2019. 27/11/2019 180 Detalhes
9004199 20000846 PP010-2019 VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS E DERIVADOS PARA A FROTA DE VEICULOS PERTENCENTES AO SETOR DE OBRAS E INFRAESTRUTURA DO MUNICIPIO E SEUS DEPARTAMENTOS. VALIDADE DO CONTRATO 31/12/2019. 27/11/2019 21300 Detalhes
9004218 40000231 VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS NA CONCESSÃO DE 01 DIARIACOM DESTINO A SALVADOR PARA PARTICIPAR DE REUNIAO ORDINARIA DA COMISSAO INTEGESTORES PAR AO PLANO DE 2020. NO DOA 28/11/2019. 27/11/2019 250 Detalhes
9003744 20001499 DESPESA EMPENHADA PARA PGTO DE 01 DIARIA A DIRETORA DE PLANEJAMENTO DA PREFEITURA DE PONTO NOVO - BA COM DESTINO A SALVADOR - BA PARA REUNIÃO JUNTO A FUNASA. NO PERIODO DE 29.11.2019. 27/11/2019 180 Detalhes
9003751 20001500 DESPESA EMPENHADA PARA PGTO DE 01 DIARIA AO CHEFE DE GABINETE DA PREFEITURA DE PONTO NOVO - BA COM DESTINO A SENHOR DO BONFIM -BA PARA ORÇAMENTOS E AQUISIÇÕES DE PRODUTOS NATALINOS PARA DECORAÇÃO DA CIDADE DE PONTO NOVO - BA. NO PERIODO DE 01.11.2019. 27/11/2019 90 Detalhes
9003760 20001501 DESPESA EMPENHADA PARA PGTO DE 02 DIARIAS AO DIRETOR DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS DA PREFEITURA DE PONTO NOVO - BA COM DESTINO A SALVADOR - BA PARA REUNIÃO JUNTO A FUNASA. NO PERIODO DE 29.11.2019. 27/11/2019 180 Detalhes
9003768 20001502 DESPESA EMPENHADA PARA PGTO DE 04 DIARIAS AO PREFEITO DE PONTO NOVO - BA COM DESTINO A SALVADOR - BA NOS DIAS 26 27 E 28.11 PARA PARTICIPAR DE REUNIÃO NA SDR TCM SEAGRI E EMBASA E NO DIA 29.11.2019 REUNIÃO NA SUPERINTENDENCIA DA CEF - GIGOV. EM BUSCA DE MELHORIAS A CIDADE DE PONTO NOVO - BA. 27/11/2019 1920 Detalhes
9002285 20001476 VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS NA CONCESSÃO DE 01 DIARIA PARA A CIDADE DE FEIRA DE SANTANA PARA PARTICIPAR DE REUNIÃO JUNTO A GIGOV -GERENCIA DE GOVERNO DA CAIXA ECOM=NOMICA FEDERAL COM O ENGENHEIRO PAULO MASCARENHAS VISANDO SANAR PENDENCIAS NO PROJETO DE ENGENHARIA CONCERNENTE A CONSTRUÇÃO DO CENTRO DE ESPORTES E CENTRO DE REFERENCIA DE ASSISTENCIA SOCIAL-CRAS A SER IMPANTADO NESSE MUNICIPIO. 26/11/2019 180 Detalhes
9002294 20001477 VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS NA CONCESSÃO DE 01 DIARIA PARA A CIDADE DE FEIRA DE SANTANA ACOMPANHANDO A GESTORA DE CONVENIOS A SRA DAMIR DUARTE PARA PARTICIPAR DE REUNIÃO JUNTO A GIGOV -GERENCIA DE GOVERNO DA CAIXA ECOM=NOMICA FEDERAL COM O ENGENHEIRO PAULO MASCARENHAS VISANDO SANAR PENDENCIAS NO PROJETO DE ENGENHARIA CONCERNENTE A CONSTRUÇÃO DO CENTRO DE ESPORTES E CENTRO DE REFERENCIA DE ASSISTENCIA SOCIAL-CRAS A SER IMPANTADO NESSE MUNICIPIO. 26/11/2019 180 Detalhes
9004607 20000015 DESPESA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REF: A CONTRIBUÇÃO DA UPB. NO EXERCICIO DE 2019. 26/11/2019 658,5 Detalhes
9002066 20000005 VALOR REFERENTE A FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA MANT. DA SEC. DE EDUCAÇÃO NO EXERCÍCIO DE 2019. 26/11/2019 27,92 Detalhes
9005223 20000004 VALOR REFERENTE A FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA MANT. DO ENSINO FUNDAMENTAL NO EXERCÍCIO DE 2019. 26/11/2019 3812,78 Detalhes
9003192 20001494 DESPESA EMPENHADA PARA PGTO DE 01 DIARIA A MOTORISTA DA PREFEITURA DE PONTO NOVO COM DESTINO A PETROLINA - PE TRANSPORTANDO PACIENTES PARA REALIZAÇÃO DE TRATAMENTO DE SAUDE NAQUELA CIDADE NO DIA 27/11/2019. 26/11/2019 200 Detalhes
9006082 30000705 DISP234-2019 DESPESA EMPENHADA PARA PGTO DE AQUISIÇÃO DE PAES DESTINADOS PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DA MANUTENCAO DAS ACOES DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE-HOSPITAL DESTE MUNICIPIO. 25/11/2019 700 Detalhes
9001061 20000006 VALOR REFERENTE A FORNECIMENTO DE ÁGUA PARA MANT. DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO NO EXERCÍCIO DE 2019. 25/11/2019 30,6 Detalhes
9006220 30000858 PP013-2019 DESPESA EMPENHADA PARA PGTO DE AQUISIÇÃO PARCELADA DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS PARA A MANUTENCAO DAS UBS DESTE MUNICIPIO. 25/11/2019 1449,79 Detalhes
9001151 20001459 VALOR QUE SE LIQUIDA NA CONCESSÃO DE 02(DUAS) DIARIAS PARA A CIDADE DE FEIRA DE SANTANA PARA PRESTAÇÃO DE CONTAS MENSAS MENSAL(MAPAS DE CONTROLE MAPAS DE ARRECADAÇAO ASSINATURAS DE CERTIFICADOS MILITARES E INSTRUÇÕES DE NIVEL DE CONHECIMENTO) JUNTO AO PRM BI( POSTO DE RECRUTAMENTO E MOBILIZAÇÃO) NOS DIAS: 26 A 28/11/2019. 25/11/2019 200 Detalhes
9008883 30001228 DESPESA EMPENHADA PARA PGTO DE 01 DIARIA A MOTORISTA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE COM DESTINO A JUAZEIRO-BA PARA CONDUZIR VEICULO TIPO AMBULANCIA PARA REMOÇÃO/TRANSFERENCIA MEDICA DE PACIENTE ATRAVES DO SISTEMA DE REGULAÇÃO PARA HOSPITAIS E CLINICAS CREDENCIADAS AO SUS NO VALE DO SAO FRANCISCO. NO PERIODO DE 25.11.2019. 25/11/2019 50 Detalhes
9006078 30000705 DISP234-2019 DESPESA EMPENHADA PARA PGTO DE AQUISIÇÃO DE PAES DESTINADOS PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DA MANUTENCAO DAS ACOES DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE-CAPS DESTE MUNICIPIO. 25/11/2019 560 Detalhes
9002756 20001490 DESPESA EMPENHADA PARA PGTO DE 02 DIARIAS A MOTORISTA DA PREFEITURA DE PONTO NOVO COM DESTINO A SALVADOR - BA PARA LEVAR PACIENTE PARA REALIZAÇÃO DE TRATAMENTO NA CAPITAL DO ESTADO. NO PERIODO DE 25 E 26.11.2019. 22/11/2019 200 Detalhes
9008912 30001234 DESPESA EMPENHADA PARA PGTO DE 01 DIARIA A MOTORISTA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE COM DESTINO A JUAZEIRO-BA PARA CONDUZIR VEICULO TIPO AMBULANCIA PARA REMOÇÃO/TRANSFERENCIA MEDICA DE PACIENTE ATRAVES DO SISTEMA DE REGULAÇÃO PARA HOSPITAIS E CLINICAS CREDENCIADAS AO SUS NO VALE DO SAO FRANCISCO. NO PERIODO DE 23.11.2019. 22/11/2019 50 Detalhes
9002778 20001491 DESPESA EMPENHADA PARA PGTO DE 02 DIARIAS AO CHEFE DE GABINETE DA PREFEITURA DE PONTO NOVO - BA COM DESTINO A FEIRA DE SANTANA - BA NO DIA 11.11.2019 PARA ACOMPANHAR PREFEITO EM REUNIÕES NA SUPERINTENDENCIA DA CEF - GIGOV E NO DIA 12.11.2019 PARA SALVADOR - BA PARTICIPAR DE REUNIÕES NA SDR CAR E DNOC. 22/11/2019 360 Detalhes
9002787 20001492 DESPESA EMPENHADA PARA PGTO DE 02 DIARIAS AO CHEFE DE GABINETE DA PREFEITURA DE PONTO NOVO - BA COM DESTINO A FEIRA DE SANTANA - BA NO DIA 19.11.2019 PARA ACOMPANHAR PREFEITO NAS PARTICIPAÇÕES DE REUNIÕES NA SUPERINTENDENCIA DA CEF - GIGOV E NO DIA 20.11.2019 PARA SALVADOR - BA PARTICIPAR DE REUNIÕES NA SEINFRA DERBA E UPB. 22/11/2019 360 Detalhes
9002794 20001493 DESPESA EMPENHADA PARA PGTO DE 01 DIARIA A CHEFE DE GABINETE DA PREFEITURA DE PONTO NOVO - BA COM DESTINO A FEIRA DE SANTANA - BA PARA AQUISIÇÕES DE PRODUTOS NATALINOS PARA DECORAÇÃO DA CIDADE DE PONTO NOVO - BA. NO DIA 22.11.2019 22/11/2019 180 Detalhes
9002805 20000098 VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DA SEC. DE AGRICULTURA E SEUS DEPARTAMENTO EXERCICIO DE 2019. 22/11/2019 1800 Detalhes
9002130 20000026 VALOR REFERENTE A DESPESA COM TARIFA BANCARIA - BRASIL MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL. NO EXERCICIO 2019. 22/11/2019 836 Detalhes
9008834 30001219 DESPESA EMPENHADA PARA PGTO DE 01 DIARIA A MOTORISTA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE COM DESTINO A SALVADOR-BA PARA CONDUZIR VEICULO TIPO AMBULANCIA PARA REALIZAÇÃO DE EXAMES AGENDADOS PELA CENTRAL DE MARCAÇÃO DA SEDE DESTE MUNICIPIO PARA HOSPITAIS E CLINICAS CREDENCIADAS AO SUS NA CAPITAL DO ESTADO. NO PERIODO DE 22.11.2019. 22/11/2019 100 Detalhes
9002725 20001487 DESPESA EMPENHADA PARA PGTO DE 01 DIARIA AO CHEFE DE DIVISÃO DE ESTRADAS E RODAGENS DA PREFEITURA DE PONTO NOVO - BA NO DIA 20.11.2019 PARA SALVADOR - BA PARA CONDUZIR PREFEITO E SERVIDORES PARA PARTICIPAÇÕES EM REUNIÕES NA SEINFRA DERBA E UPB. 22/11/2019 180 Detalhes
9002731 20001488 DESPESA EMPENHADA PARA PGTO DE 02 DIARIA A CHEFE DE DIVISÃO DE COMPRAS DA PREFEITURA DE PONTO NOVO - BA SENDO 01 COM DESTINO A SENHOR DO BONFIM -BA NO DIA 01.11.2019 E 01 PARA FEIRA DE SANTANA - BA NO DIA 22.11.2019 PARA ORÇAMENTOS E AQUISIÇÕES DE PRODUTOS NATALINOS PARA DECORAÇÃO DA CIDADE DE PONTO NOVO - BA. 22/11/2019 150 Detalhes
9002749 20001489 DESPESA EMPENHADA PARA PGTO DE 02 DIARIAS A MOTORISTA DA PREFEITURA DE PONTO NOVO COM DESTINO A SALVADOR - BA PARA LEVAR PACIENTE PARA REALIZAÇÃO DE TRATAMENTO NA CAPITAL DO ESTADO. NO PERIODO DE 22. E 23.11.2019. 22/11/2019 200 Detalhes
9005309 20000023 VALOR REFERENTE A DESPESA COM TARIFA BANCARIA - BRASIL MANUT. DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO. NO EXERCICIO 2019. 22/11/2019 41,8 Detalhes
9004331 40000007 VALOR REFERENTE A DESPESA COM TARIFA BANCARIA - BRASIL MANUT. DAS AÇÕES DO CRAS. NO EXERCICIO 2019. 21/11/2019 31,35 Detalhes
9000520 20000011 DESPESA EMPENHADA PARA PAGAMENTO À EMPRESA DE CORREIOS E TELÉGRAFOS NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS RELACIONADOS A POSTAGEM DE DOCUMENTOS OFICIAIS NO EXÉRCICIO DE 2019. 21/11/2019 550,91 Detalhes
9000531 20001452 VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS NA CONCESSÃO DE 01 DIARIA PARA O FORUM DE SAUDE-BA. PARA CADASTRAMENTO DE PROCESSOS DO CONSELHO MUNICIPAL DE CONCILIAÇÃO NO FORUM DESEMBARGADOR RAIMUNDO VILELA. 21/11/2019 90 Detalhes
8999778 20001449 VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONCESSÃO DE 04 DIARIAS PARA CIDADE DE SENHORDO BONFIM PARA PARTICIPAR DO CURSO SOBRE COMPRAS GOVERNAMENTAIS FORNECIMENTO DE PRODUTOS E SERVIÇOS PARA ADMINISTRAÇÃO PUBLICA -SEBRAE CASA DO EMPREENDEDOR E ASSOCIAÇÃO COMERCIAL INDUSTRIAL E AGRICOLA DE SENHOR DO BONFIM-ACIASB. NO PERIODO DE 25 A 28/11/2019. 21/11/2019 360 Detalhes
8999787 20001450 VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONCESSÃO DE 04 DIARIAS PARA CIDADE DE SENHORDO BONFIM PARA PARTICIPAR DO CURSO SOBRE COMPRAS GOVERNAMENTAIS FORNECIMENTO DE PRODUTOS E SERVIÇOS PARA ADMINISTRAÇÃO PUBLICA -SEBRAE CASA DO EMPREENDEDOR E ASSOCIAÇÃO COMERCIAL INDUSTRIAL E AGRICOLA DE SENHOR DO BONFIM-ACIASB. NO PERIODO DE 25 A 28/11/2019. 21/11/2019 360 Detalhes
8999795 20001451 VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONCESSÃO DE 04 DIARIAS PARA CIDADE DE SENHORDO BONFIM PARA PARTICIPAR DO CURSO SOBRE COMPRAS GOVERNAMENTAIS FORNECIMENTO DE PRODUTOS E SERVIÇOS PARA ADMINISTRAÇÃO PUBLICA -SEBRAE CASA DO EMPREENDEDOR E ASSOCIAÇÃO COMERCIAL INDUSTRIAL E AGRICOLA DE SENHOR DO BONFIM-ACIASB. NO PERIODO DE 25 A 28/11/2019. 21/11/2019 360 Detalhes
9002667 20001483 PP019-2017 REFERE-SE A DESPESA EMPENHADA PARA PAGAMENTO COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE MANUNTENÇÃO PREVENTIVA CORRETIVA E DE REPARO DE VEICULOS AUTOMOTORES QUE COMPOEM A FROTA COM REPOSIÇÃO DE PEÇAS DESTE MUNICIPIO. 21/11/2019 5393,5 Detalhes
9002674 20001484 DESPESA EMPENHADA PARA PGTO DE 02 DIARIAS AO PREFEITO DE PONTO NOVO - BA COM DESTINO A FEIRA DE SANTANA - BA NO DIA 19.11.2019 PARA PARTICIPAR DE REUNIÃO NA SUPERINTENDENCIA DA CEF - GIGOV E NO DIA 20.11.2019 PARA SALVADOR - BA PARTICIPAR DE REUNIÕES NA SEINFRA DERBA E UPB. 21/11/2019 960 Detalhes
9005492 20001526 DESPESA EMPENHADA PARA PGTO DE 02 DIARIAS AO CONTROLADOR INTERNO DA PREFEITURA DE PONTO NOVO - BA COM DESTINO A FEIRA DE SANTANA - BA PARA REUNIÕES NA SUPERINTENDENCIA DA CEF - GIGOV. NO PERIODO DE 04 E 05.11.2019 21/11/2019 500 Detalhes
9005241 20000023 VALOR REFERENTE A DESPESA COM TARIFA BANCARIA - BRASIL MANUT. DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO. NO EXERCICIO 2019. 21/11/2019 31,35 Detalhes
9002682 20001485 DESPESA EMPENHADA PARA PGTO DE 02 DIARIAS AO PREFEITO DE PONTO NOVO - BA COM DESTINO A FEIRA DE SANTANA - BA NO DIA 11.11.2019 PARA PARTICIPAR DE REUNIÃO NA SUPERINTENDENCIA DA CEF - GIGOV E NO DIA 12.11.2019 PARA SALVADOR - BA PARTICIPAR DE REUNIÕES NA SDR CAR E DNOC. 21/11/2019 960 Detalhes
9005501 20001527 DESPESA EMPENHADA PARA PGTO DE 04 DIARIAS AO CONTROLADOR INTERNO DA PREFEITURA DE PONTO NOVO COM DESTINO A FEIRA DE SANTANA -BA PARA ELABORAÇÃO E FECHAMENTO DA ANUAL 2018 PARA JULGAMENTO DO TCM. NO PERIODO DE 02 03 04 E 05.12.2019 21/11/2019 1000 Detalhes
9002687 20001486 DESPESA EMPENHADA PARA PGTO DE 01 DIARIA A MOTORISTA DA PREFEITURA DE PONTO NOVO COM DESTINO A SALVADOR - BA PARA LEVAR PACIENTE PARA REALIZAÇÃO DE TRATAMENTO NA CAPITAL DO ESTADO. NO PERIODO DE 21.11.2019. 21/11/2019 100 Detalhes
9002693 20000867 PP016-2019 DESPESA A SER REALIZADA PARA A CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE BUFFET NA SEDE DESTE MUNICÍPIO. 21/11/2019 2000 Detalhes
9005514 20001528 DESPESA EMPENHADA PARA PGTO DE 04 DIARIAS ADIRETORA DE TRIBUTOS DA PREFEITURA DE PONTO NOVO - BA COM DESTINO A FEIRA DE SANTANA - BA PARA PARTICIPAR DE REUNIÃO PARA ORIENTAÇÕES PARA EXERCICIO 2019 DA PREFEITURA DE PONTO NOVO. NO PERIODO DE 15 16 17 E 18.10.2019. 21/11/2019 720 Detalhes
9002710 40000132 PP016-2019 DESPESA A SER REALIZADA PARA A CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE BUFFET NA SEDE DESTE MUNICÍPIO. 21/11/2019 3800 Detalhes
9002718 20000865 PP016-2019 DESPESA A SER REALIZADA PARA A CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE BUFETT NA SEDE DESTE MUNICÍPIO. 21/11/2019 3500 Detalhes
9005355 20000023 VALOR REFERENTE A DESPESA COM TARIFA BANCARIA - BRASIL MANUT. DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO. NO EXERCICIO 2019. 20/11/2019 20,9 Detalhes
9002555 40000173 REFERE-SE A DESPESA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE FOLHA DO SERVICO DE CONVENCIA DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO DO EXERCICO DE 2019. 20/11/2019 5498 Detalhes
9003077 30001167 CC004-2019 DESPESA EMPENHADA PARA PGTO DE CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA ÁRA DE ENGENHARIA E CONSTRUÇÃO CIVIL OBJETIVANDO A 2ª MEDIÇÃO DE REFORMA DO HOSPITAL NOSSA SENHORA DE FÁTIMA NESTE MUNICÍPIO. 20/11/2019 25573,27 Detalhes
9003084 30000896 DISP247-2019 DESPESA EMPENHADA PARA PGTO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM ASSESSORIA E CONSULTORIA NO GERENCIAMENTO DOS RECURSOS DESTINADOS AO PROGRAMAS DA SAUDE PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO E APLICAÇÃO DOS RECURSOS FINANCEIROS DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. NOV/2019. 20/11/2019 5000 Detalhes
9002579 20001478 DESPESA EMPENHADA PARA PGTO DE 02 DIARIAS A DIRETORA DE TESOURARIA DA PREFEITURA DE PONTO NOVO-BA COM DESTINO A FEIRA DE SANTANA-BA PARA ORIENTAÇÕES SOBRE FECHAMENTO DO EXERCICIO 2019 COM A EMPRESA PRESTADORA DE SERVIÇOS EM ASSESSORIA E CONSULTORIA CONTABIL A PREFEITURA DE PONTO NOVO NO PERIODO DE 20 E 21.11.2019. 20/11/2019 360 Detalhes
9002586 20001479 DESPESA EMPENHADA PARA PGTO DE 02 DIARIAS A DIRETORA DE TESOURARIA DA PREFEITURA DE PONTO NOVO-BA COM DESTINO A FEIRA DE SANTANA-BA PARA ORIENTAÇÕES SOBRE FECHAMENTO DO EXERCICIO 2019 COM A EMPRESA PRESTADORA DE SERVIÇOS EM ASSESSORIA E CONSULTORIA CONTABIL A PREFEITURA DE PONTO NOVO NO PERIODO DE 25 E 26.11.2019. 20/11/2019 360 Detalhes
9002592 20001480 DESPESA EMPENHADA PARA PGTO DE 02 DIARIAS A DIRETORA DE PLANEJAMENTO DA PREFEITURA DE PONTO NOVO - BA COM DESTINO A FEIRA DE SANTANA - BA PARA REUNIÃO JUNTO A GIGOV CEF. NO PERIODO DE 20 A 21.10.2019. 20/11/2019 360 Detalhes
9002598 20001481 DESPESA EMPENHADA PARA PGTO DE 02 DIARIAS A DIRETORA DE PLANEJAMENTO DA PREFEITURA DE PONTO NOVO - BA COM DESTINO A FEIRA DE SANTANA - BA PARA REUNIÃO JUNTO A GIGOV CEF. NO PERIODO DE 25 A 26.11.2019. 20/11/2019 360 Detalhes
9002610 20000002 VALOR REFERENTE A FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA MANT. DA ILUMINAÇÃO PÚBLICA NO EXERCÍCIO DE 2019. 20/11/2019 8825,7 Detalhes
9002104 20000229 REFERE-SE A DESPESA EMPENHADA PARA GAMENTO DE FOLHA DO EXERCICIO 2019 DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICIPIO. 20/11/2019 300 Detalhes
9002618 20001482 DESPESA EMPENHADA PARA PAGAMENTO COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NA CONFCÇAO DE LANCHES PARA EMPLEITA NA PODA DE ARVORES NODISTRITO DE BARRACAS NESTE MUNICIPIO. 20/11/2019 350 Detalhes
9002111 20000027 VALOR REFERENTE A DESPESA COM TARIFA BANCARIA - BRASIL MANUT. DA SEC. DE EDUCAÇÃO. NO EXERCICIO 2019. 20/11/2019 240,35 Detalhes
9005439 20000018 DESPESA A SER REALIZADA PARA O PAGAMENTO DO PASEP. 20/11/2019 1583,85 Detalhes
8999043 20000860 PP012-2019 DESPESA EMPENHADA PARA PGTO DE SERVIÇOS DE HOSPEDAGEM NA SEDE DESTE MUNICÍPIO. NO PERIODO DE AGOSTO E SETEMBRO/2019 20/11/2019 1900 Detalhes
9002119 20000098 VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DA SEC. DE AGRICULTURA E SEUS DEPARTAMENTO EXERCICIO DE 2019. 20/11/2019 1030,8 Detalhes
9002634 20000018 DESPESA A SER REALIZADA PARA O PAGAMENTO DO PASEP. 20/11/2019 20,7 Detalhes
9002398 20000089 VALOR EMPENHADO REFERENTE A MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL FUNDEB 40%-EXERCICIO DE 2019( PROCESSO SELETIVO 2018) 20/11/2019 17865,05 Detalhes
9002147 20000031 DESPESA EMPENHADA PARA PGTO DE INSS PATRONAL DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. NO EXERCÍCIO DE 2019. 20/11/2019 8504,92 Detalhes
9002160 40000008 DESPESA EMPENHADA PARA PGTO DE INSS PATRONAL DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL. NO EXERCÍCIO DE 2019. 20/11/2019 3610,21 Detalhes
9004254 30000193 INEX013-2018-03 DESPESA EMPENHADA PARA PGTO PARCIAL DA NOTA FISCAL Nº 258 REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS REALIZADOS COM ATENDIMENTO MEDICO ATRAVES DE REALIZAÇÃO DE PEQUENAS CIRURGIAS NO HOSPITAL MUNICIPAL. OUTUBRO/2019 20/11/2019 4500 Detalhes
9002465 20000033 DESPESA EMPENHADA PARA PGTO DE INSS PATRONAL DE SERVIDORES CONTRATADOS E NOMEADOS DA SEC. DE EDUCAÇÃO. NO EXERCÍCIO DE 2019. 20/11/2019 2297,44 Detalhes
9006049 30000520 CRED001-2019 DESPESA EMPENHADA PARA PGTO DE AQUISIÇÃO DE FRUTAS E HOSTALIÇAS DESTINADAS PARA ATENDER ÀS NECESSIDADES DO CAPS MUNICIPAL. 20/11/2019 2574,68 Detalhes
9004263 30000193 INEX013-2018-03 DESPESA EMPENHADA PARA QUITAÇÃO DA NOTA FISCAL Nº 258 REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS REALIZADOS COM ATENDIMENTO MEDICO ATRAVES DE REALIZAÇÃO DE PEQUENAS CIRURGIAS NO HOSPITAL MUNICIPAL. OUTUBRO/2019 20/11/2019 4500 Detalhes
9006057 30000516 CRED001-2019 DESPESA EMPENHADA PARA PGTO DE AQUISIÇÃO DE HORTALIÇAS DESTINADAS PARA ATENDER ÀS NECESSIDADES DO HOSPITAL MUNICIPAL. 20/11/2019 2594,71 Detalhes
9002477 20000090 DESPESA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA FOLHA DO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO FUNDEB 60% -EXERCICIO DE 2019/PROCESSO SELETIVO 2018. 20/11/2019 2629,18 Detalhes
9002483 20000091 DESPESA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA FOLHA DO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO ENSINO INFANTIL FUNDEB 60%- EXERCICIO 2019/PROCESSO SELETIVO 2018. 20/11/2019 3943,77 Detalhes
9002494 20000029 DESPESA EMPENHADA PARA PGTO DE INSS PATRONAL DO SERVIDORES CONTRATADOS/NOMEADOS DO ENSINO FUNDAMENTAL. NO EXERCÍCIO DE 2019. 20/11/2019 6224,14 Detalhes
9003814 40000014 PP023-2017 DESPESA EMPENHADA PARA PAGAMENTO COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA OFERTA DE OFICINAS TEMATICAS DE VIVENCIA E CAPACITAÇÃO PROFISSIONAL PARA OS USUARIOS DO CENTRO DE REFERENCIA DE ASSISTENCIA SOCIAL E PARA ATENDER AS NECESSIDADES E MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DO IGD BOLSA FAMILIA DESTE MUNICIPIO. REF: AO ADITIVO 02 COM VIGÊNCIA EM 31 DE AGOSTO DE 2019. 19/11/2019 7500 Detalhes
9008940 30001239 DESPESA EMPENHADA PARA PGTO DE 02 DIARIAS A MOTORISTA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE COM DESTINO A JUAZEIRO-BA PARA CONDUZIR VEICULO TIPO AMBULANCIA PARA REMOÇÃO/TRANSFERENCIA MEDICA DE PACIENTE ATRAVES DO SISTEMA DE REGULAÇÃO PARA HOSPITAIS E CLINICAS CREDENCIADAS AO SUS NO VALE DO SAO FRANCISCO. NO PERIODO DE 19 E 22.11.2019. 19/11/2019 100 Detalhes
9003822 40000012 PP023-2017 DESPESA EMPENHADA PARA PAGAMENTO COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA OFERTA DE OFICINAS TEMATICAS DE VIVENCIA E CAPACITAÇÃO PROFISSIONAL PARA OS USUARIOS DO CENTRO DE REFERENCIA DE ASSISTENCIA SOCIAL-CRAS E PARA ATENDER AS NECESSIDADES DOS PROGRAMAS PROJETOS SERVIÇOS E BENEFICIOS DA ASSISTENCIA SICIAL-SEMAS DESTE MUNICIPIO. REF: AO ADITIVO 02 COM VIGÊNCIA EM 31 DE AGOSTO DE 2019. 19/11/2019 2500 Detalhes
9004599 20000015 DESPESA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REF: A CONTRIBUÇÃO DA UPB. NO EXERCICIO DE 2019. 19/11/2019 658,5 Detalhes
9003834 40000013 PP023-2017 DESPESA EMPENHADA PARA PAGAMENTO COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA OFERTA DE OFICINAS TEMATICAS DE VIVENCIA E CAPACITAÇÃO PROFISSIONAL PARA OS USUARIOS DO CENTRO DE REFERENCIA DE ASSISTENCIA SOCIAL E PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ DESTE MUNICIPIO. REF: AO ADITIVO 02 COM VIGÊNCIA EM 31 DE AGOSTO DE 2019. 19/11/2019 1152 Detalhes
9008955 30001242 DESPESA EMPENHADA PARA PGTO DE 01 DIARIA A MOTORISTA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE COM DESTINO A JUAZEIRO-BA PARA CONDUZIR VEICULO TIPO AMBULANCIA PARA REMOÇÃO/TRANSFERENCIA MEDICA DE PACIENTE ATRAVES DO SISTEMA DE REGULAÇÃO PARA HOSPITAIS E CLINICAS CREDENCIADAS AO SUS NO VALE DO SAO FRANCISCO. NO PERIODO DE 19.11.2019. 19/11/2019 50 Detalhes
9003962 30001193 DESPESA EMPENHADA PARA PGTO DE AUXILIO FINANCEIRO A PACIENTE E A ACOMPANHANTE MARIA PEREIRA FREIRE BRITO EM TRATAMENTO FORA DO DOMICILIO. NO PERIODO DE 18/11/2019. 19/11/2019 69,01 Detalhes
9002449 20000894 PP002-2019 REFERE-SE A DESPESA EMPENHADA PARA PAGAMENTO COM AQUISIÇÃO PARCELADA DE CAMARAS DE AR PROTETORES DE CAMARAS E PNEUS VEICULARES NOVOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DE TODA A FROTA DE VEICULOS DESTE MUNICIPIO. 19/11/2019 22308 Detalhes
9003733 30000957 PP004-2019 DESPESA EMPENHADA PARA PGTO DE AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS DESTINADOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA UBS DE BARRACAS NOVA REPRESA OSCAR MACEDO CONTORNO E QUINTINO MACIEL NESTE MUNICÍPIO. 19/11/2019 68,6 Detalhes
9004009 30001200 DESPESA EMPENHADA PARA PGTO DE AUXILIO FINANCEIRO A PACIENTE MENOR YANNI S DOS SANTOS EM TRATAMENTO FORA DO DOMICILIO. NO PERIODO DE 03 09 E 16.09 07 E 21.10.2019 11 E 18.11.2019. 19/11/2019 271 Detalhes
8999465 20000176 PP013-2018 DESPESA EMPENHADA PARA PAGAMENTO NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PARA MANUTENÇÃO DO CENTRO DE DISTRIBUIÇÃO TELEFÔNICA INSTALAÇÃO E MANUTENÇÃO DE RAMAIS E COM APLICAÇÃO DE PEÇAS MATERIAIS FERRAMENTAS E EQUIPAMENTOS PARA A SEC. DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. PERIODO DE OUTUBRO DE 2019. 18/11/2019 1900 Detalhes
9004348 20001514 REFERE-SE A DESPESA EMPENHADA PARA PAGAMENTO COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO EVENTUAL COM CHAPISCO PAR CONCLUSAO DO MURO DO COLEGIO MODELO NESTE MUCIPIO. 18/11/2019 1000 Detalhes
9004357 20001515 REFERE-SE A DESPESA EMPENHADA PARA PAGAMENTO COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO EVENTUAL COM CHAPISCO PAR CONCLUSAO DO MURO DO COLEGIO MODELO NESTE MUCIPIO. 18/11/2019 1000 Detalhes
9002089 20000087 VALOR EMPENHADO REFERENTE A MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMIONISTRAÇÃO E SEUS DEPARTAMENTOS NO EXERCICIO DE 2019-PROCESSO SELETIVO 2018. 18/11/2019 1814,36 Detalhes
9003371 20001495 REFERE-SE A DESPESA EMPENHADA PARA PAGAMENTO COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO EVENTUAL COM CHAPISCO PAR CONCLUSAO DO MURO DO COLEGIO MODELO NESTE MUCIPIO. 18/11/2019 850 Detalhes
9003378 20001496 REFERE-SE A DESPESA EMPENHADA PARA PAGAMENTO COMM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO EVENTUAL COM CHAPISCO PAR CONCLUSAO DO MURO DO COLEGIO MODELO NESTE MUCIPIO. 18/11/2019 510 Detalhes
9002873 30000090 DESPESA EMPENHADA PARA PGTO DE CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DE IMOVEL LOCADO PARA FUNCIONAMENTO DO SAMU NESTE MUNICIPIO. NO PERIODO DE 16.10 A 16.11.2019. 16/11/2019 136,67 Detalhes
9008907 30001233 DESPESA EMPENHADA PARA PGTO DE 03 DIARIAS A MOTORISTA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE COM DESTINO A JUAZEIRO-BA PARA CONDUZIR VEICULO TIPO AMBULANCIA PARA REMOÇÃO/TRANSFERENCIA MEDICA DE PACIENTE ATRAVES DO SISTEMA DE REGULAÇÃO PARA HOSPITAIS E CLINICAS CREDENCIADAS AO SUS NO VALE DO SAO FRANCISCO. NO PERIODO DE 15 16 E 24.11.2019. 15/11/2019 150 Detalhes
8999526 20000013 REFERE-SE A DESPESA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE SERVIÇO DE TELEFONIA PARA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICIPIO NO EXERCÍCIO DE 2019. 15/11/2019 61,39 Detalhes
8998572 30001029 COMPLEMENTO AO EMPENHO Nº 851 DE 01.07.2019 REFERENTE A DESPESA EMPENHADA PARA PGTO DE 04/04 AQUISIÇÃO DE SEGURO DESTINADA PARA VEICULO DESTINADOS PARA ATENDER AO SAMU PLACA PLA 8512 DESTE MUNICIPIO. 15/11/2019 1122,7 Detalhes
9001499 20000087 VALOR EMPENHADO REFERENTE A MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMIONISTRAÇÃO E SEUS DEPARTAMENTOS NO EXERCICIO DE 2019-PROCESSO SELETIVO 2018. 14/11/2019 4015,9 Detalhes
9002014 20001474 DESPESA EMPENHADA PARA PAGAMENTO COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NA CONSTRUÇÃO DE FOSSA SAPTICA NO COLEGIO SERGIO CARNEIRO NESTE MUNICIPIO. 14/11/2019 760 Detalhes
9002022 20001475 DESPESA EMPENHADA PARA PAGAMENTO COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NA CONSTRUÇÃO DE FOSSA SAPTICA NO COLEGIO SERGIO CARNEIRO NESTE MUNICIPIO. 14/11/2019 760 Detalhes
9002039 20000095 DESPESA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA FOLHA - MANUTENÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO EXERCICIO DE 2019. 14/11/2019 1230,8 Detalhes
9002054 20001414 CC002-2019 REFERE-SE A DESPESA EMPENHADA PARA PAGAMENTO COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COM OBJETIVANDO A REFORMA MANUNTENÇÃO E PAVIMENTAÇÃO DE ESPEÇOS PUBLICOS URBANOS- AVENIDA LOMANTO JUNIOR NESTE MUNICIPIO. PAGAMENTO PARCIAL DA NF 201961PLANILHA DE MEDIÇÃO Nº 03(SEM RETENÇÃO DE IMPOSTOS) 14/11/2019 9218,97 Detalhes
9001557 20001471 DESPESA EMPENHADA PARA PAAMENTO COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO EM LIMPEZA E MANUNTANÇÃO DE ESTRADAS VARZEA DA PEDRA E CAPIM NESTE MUNICIPIO. 14/11/2019 530 Detalhes
9001568 20001472 DESPESA EMPENHADA PARA PGTO DE 02 DIARIAS A MOTORISTA DA PREFEITURA DE PONTO NOVO COM DESTINO A SALVADOR - BA PARA LEVAR PACIENTE PARA REALIZAÇÃO DE TRATAMENTO NA CAPITAL DO ESTADO. NO PERIODO DE 13 E 14.11.2019. 14/11/2019 200 Detalhes
9001574 20001473 DESPESA EMPENHADA PARA PGTO DE 02 DIARIAS A DIRETORA DE PLANEJAMENTO DA PREFEITURA DE PONTO NOVO - BA COM DESTINO A JUAZEIRO E FEIRA DE SANTANA - BA PARA REUNIÕES NA SEDE DO CORPO DO BOMBEIRO E NA FUNASA. NO PERIODO DE 13 E 14.11.2019. 14/11/2019 270 Detalhes
9003676 30001183 DESPESA EMPENHADA PARA PGTO DE 03 DIARIAS A MOTORISTA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE COM DESTINO A RECIFE - PE PARA CONDUZIR VEICULO PARA O TRANSPORTE DE PACIENTE DE ALTA HOSPITALAR DO HOSPITAL PEDRO II - IMIP PARA ESTE MUNICIPIO. NO PERIODO DE 14 15 E 16.11.2019. 14/11/2019 600 Detalhes
9003683 30001184 DESPESA EMPENHADA PARA PGTO DE 03 DIARIAS A MOTORISTA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE COM DESTINO A RECIFE - PE PARA CONDUZIR VEICULO PARA O TRANSPORTE DE PACIENTE DE ALTA HOSPITALAR DO HOSPITAL PEDRO II - IMIP PARA ESTE MUNICIPIO. NO PERIODO DE 14 15 E 16.11.2019. 14/11/2019 600 Detalhes
8998365 20001421 REFERE-SE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COMO CONSTRUÇÃO DE FOSSA SEPTICA NO COLEGIO SERGIO CARNEIRO NESTE MUNICIPIO. 14/11/2019 380 Detalhes
9001453 20001468 DESPESA EMPENHADA PARA PGTO DE 02 DIARIAS A SUPERINTENDENTE DE FINANÇAS E ORÇAMENTO DA PREFEITURA DE PONTO NOVO - BA COM DESTINO A FEIRA DE SANTANA - BA NO DIA 11.11.2019 PARA ACOMPANHAR PREFEITO EM REUNIÕES NA SUPERINTENDENCIA DA CEF - GIGOV E NO DIA 12.11.2019 PARA SALVADOR - BA PARTICIPAR DE REUNIÕES NA SDR CAR E DNOC. 14/11/2019 360 Detalhes
9001459 20001469 DESPESA EMPENHADA PARA PGTO DE 02 DIARIAS A SUPERINTENDENTE DE FINANÇAS E ORÇAMENTO DA PREFEITURA DE PONTO NOVO-BA COM DESTINO A FEIRA DE SANTANA-BA PARA ORIENTAÇÕES SOBRE FECHAMENTO DO EXERCICIO 2019 COM A EMPRESA PRESTADORA DE SERVIÇOS EM ASSESSORIA E CONSULTORIA CONTABIL A PREFEITURA DE PONTO NOVO NO PERIODO DE 20 E 21.11.2019. 14/11/2019 360 Detalhes
9001467 20001470 DESPESA EMPENHADA PARA PGTO DE 05 DIARIAS A CHEFE DE DIVISÃO DE COMPRAS DA PREFEITURA DE PONTO NOVO - BA COM DESTINO A SENHOR DO BONFIM -BA PARA ORÇAMENTOS E AQUISIÇÕES DE PRODUTOS VARIADOS PARA NECESSIDADE DE SETORES MUNICIPAIS DE PONTO NOVO - BA. NOS DIAS 06 12 13 27 E 28.11.2019. 14/11/2019 250 Detalhes
9008970 30001245 DESPESA EMPENHADA PARA PGTO DE 02 DIARIAS A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE COM DESTINO A JUAZEIRO-BA PARA PARTICIPAR DE EVENTOS. NO PERIODO DE 21 E 22/11/2019. 13/11/2019 500 Detalhes
9003096 30001181 DESPESA EMPENHADA PARA PGTO DE 02 DIARIAS AO DIRETOR DA ATENÇÃO BASICA MUNICIPAL COM DESTINO A JUAZEIRO - BA PARA PARTICIPAR DA XI OFICINA ESTADUAL DA ESTRATEGIA AMAMENTA E ALIMENTA BRASIL (EAAB). NO PERIODO DE 21 E 22.11.2019. 13/11/2019 360 Detalhes
9003104 30001182 DESPESA EMPENHADA PARA PGTO DE 02 DIARIAS AO DIRETOR DA CENTRAL DE REGULAÇÃO MUNICIPAL COM DESTINO A JUAZEIRO - BA PARA PARTICIPAR DA XI OFICINA ESTADUAL DA ESTRATEGIA AMAMENTA E ALIMENTA BRASIL (EAAB). NO PERIODO DE 21 E 22.11.2019. 13/11/2019 360 Detalhes
9002975 30000508 INEX004-2019-03 DESPESA EMPENHADA PARA PGTO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO PROFISSIONAL NA AREA DE MEDICINA NOS SERVIÇOS COM CONSULTAS DE AVALIAÇÃO CLINICA E REALIZAÇÃO DE PROCEDIMENTOS MEDICOS CIRURGICOS EM PACIENTES DO MUNICIPIO DE PONTO NOVO. NO PERIODO DE 10/2019 13/11/2019 11500 Detalhes
9001965 30000569 INEX006-2019-03 DESPESA EMPENHADA PARA PGTO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO PROFISSIONAL NA AREA DE MEDICINA COM PLANTOES MEDICOS NO HOSPITAL MUNICIPAL NOSSA SENHORA DE FATIMA.NO PERIODO DE 10/2019. 13/11/2019 7900 Detalhes
8998453 40000156 PP013-2019 REFEE-SE A DESPESA EMPENHADA PARA PAGAMENTO COM AQUISIÇÃO PARCELADA DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. (CESTAS BÁSICAS) 12/11/2019 16474,5 Detalhes
9008966 30001244 DESPESA EMPENHADA PARA PGTO DE 02 DIARIAS A MOTORISTA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE COM DESTINO A RUY BARBOSA-BA PARA CONDUZIR VEICULO TIPO AMBULANCIA PARA TRANSPORTE DE PACIENTE TFD COM CONSULTA ESPECIALIZADA AGENDADOS PELA CENTRAL DE MARCAÇÃO. NO PERIODO DE 13 E 25.11.2019. 12/11/2019 200 Detalhes
9005391 30000894 PP009-2017 DESPESA EMPENHADA PARA PAGAMENTO COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS REALIZADOS COM A LOCAÇÃO DE VEÍCULOS DESTINADOS PARA ATENDER A SECRETARIA DE SAUDE EM MANUTENCAO DAS ACOES DO PAB DESTE MUNICÍPIO. NO PERIODO DE OUTUBRO/2019. 12/11/2019 29645,3 Detalhes
9008975 30001246 DESPESA EMPENHADA PARA PGTO DE 01 DIARIA A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE COM DESTINO A SALVADOR-BA PARA PARTICIPAR DE ASSEMBLEIA DO COSEMS. NO PERIODO DE 20/11/2019. 12/11/2019 250 Detalhes
8997714 30001157 DESPESA EMPENHADA PARA PGTO DE 02 DIARIAS A MOTORISTA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE COM DESTINO A SALGUEIRO - PE PARA REMOÇÃO / TRANSFERENCIA MEDICA DE URGENCIA DO PACIENTE ANTONIO DE ASSIS REIS BASEADO NA REGULAÇÃO CODIGO 2483721. NO PERIODO DE 12 E 13.11.2019 12/11/2019 400 Detalhes
9000279 30000211 DISP031-2018-01 DESPESA EMPENHADA PARA PGTO DE LOCAÇÃO DE IMOVEL UTILIZADA PARA FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE SAUDE NESTE MUNICIPIO. OUTUBRO/2019. 12/11/2019 800 Detalhes
9005405 30000892 PP009-2017 DESPESA EMPENHADA PARA PGTO COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS REALIZADOS COM A LOCAÇÃO DE VEÍCULOS DESTINADOS PARA ATENDER A SECRETARIA DE SAUDE - COM PACIENTES DESTE MUNICÍPIO EM TRATAMENTO FORA DO DOMICILIO. NO PERIODO DE OUTUBRO/2019. 12/11/2019 15576,19 Detalhes
9001340 20000097 VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A PAGAMENTO DE FOLHA DA SEC. DE INFRAESTRTURA E SEUS DEPARTAMENTOS EXERCICIO DE 2019 12/11/2019 506,36 Detalhes
9005703 30001209 DESPESA EMPENHADA PARA PGTO DE 01 DIARIA A ASSESSOR ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE COM DESTINO A SALVADOR - BA PARA ACOMPANHAR A SEC MUN DE SAUDE NA ASSEMBLEIA GERAL DO COSEMS E A 272ª REUNIAO ORDINARIA DA COMISSÃO BIPARTITE. NO PERIODO DE 20.11.2019 12/11/2019 100 Detalhes
9004173 40000006 VALOR REFERENTE A DESPESA COM TARIFA BANCARIA - BRASIL MANUT. DO IGD. NO EXERCICIO 2019. 12/11/2019 31,35 Detalhes
9009044 30001248 DESPESA EMPENHADA PARA PGTO DE 01 DIARIA A MOTORISTA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE COM DESTINO A SALGUEIRO - PE PARA REMOÇÃO / TRANSFERENCIA MEDICA DE URGENCIA DO PACIENTE ANTONIO DE ASSIS REIS BASEADO NA REGULAÇÃO CODIGO 2483721. NO PERIODO DE 12.11.2019 12/11/2019 200 Detalhes
9001366 20000213 VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE FOLHA DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E SEUS DEPARTAMENTOS NO EXERCICIO DE 2019. 12/11/2019 1186 Detalhes
9001401 20000114 PP040-2017 DESPESA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS E DERIVADOS DE PETRÓLEO PARA ABASTECIMENTO E MANUTENÇÃO DE FROTA DE VEÍCULOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO TRANSPORTE ESCOLAR DESTE MUNICÍPIO. CONFORME TERMO ADITIVO Nº 01 DE 27/12/2018. COM A VIGÊNCIA 31/12/2018 A 31/03/2019. 12/11/2019 927,04 Detalhes
9001412 20000183 PP009-2017 DESPESA EMPENHADA PARA PAGAMENTO COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS QUE SERÃO REALIZADOS COM A LOCAÇÃO DE VEÍCULO PARA A REALIZAÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR DA REDE PÚBLICA ESTADUAL E MUNICIPAL DE ENSINO E LOCAÇÃO DE VEÍCULOS PARA ATENDER AS DIVERSAS SECRETARIAS DESTE MUNICÍPIO. EXRECÍCIO 2018. REF: ADITIVO 03 DE 31 DE DEZEMBRO DE 2018 A 30 DE SETEMBRO DE 2019. 12/11/2019 117000 Detalhes
9008867 30001225 DESPESA EMPENHADA PARA PGTO DE 01 DIARIA A MOTORISTA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE COM DESTINO A SALGUEIRO - PE PARA REMOÇÃO / TRANSFERENCIA MEDICA DE URGENCIA DO PACIENTE ANTONIO DE ASSIS REIS BASEADO NA REGULAÇÃO CODIGO 2483721. NO PERIODO DE 12.11.2019 12/11/2019 200 Detalhes
9004020 30001201 DESPESA EMPENHADA PARA PGTO DE AUXILIO FINANCEIRO A PACIENTE EM TRATAMENTO FORA DO DOMICILIO. NO PERIODO DE 11/11/2019. 12/11/2019 65,54 Detalhes
9002744 20000183 PP009-2017 DESPESA EMPENHADA PARA PAGAMENTO COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS QUE SERÃO REALIZADOS COM A LOCAÇÃO DE VEÍCULO PARA A REALIZAÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR DA REDE PÚBLICA ESTADUAL E MUNICIPAL DE ENSINO E LOCAÇÃO DE VEÍCULOS PARA ATENDER AS DIVERSAS SECRETARIAS DESTE MUNICÍPIO. CFE. ADITIVO 04 - PAG PARCIAL DA NF 4216 SEM RETENÇÕES DE IMPOSTOS(PERIODO DE EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE 01 A 31/10/2019) 12/11/2019 65000 Detalhes
9008960 30001243 DESPESA EMPENHADA PARA PGTO DE 05 DIARIAS A MOTORISTA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE COM DESTINO A MIGUEL CALMON-BA PARA CONDUZIR VEICULO TIPO AMBULANCIA PARA TRANSPORTE DE PACIENTE TFD COM CONSULTA ESPECIALIZADA AGENDADOS PELA CENTRAL DE MARCAÇÃO. NO PERIODO DE 12.11.2019. 11/11/2019 50 Detalhes
9001285 20000006 VALOR REFERENTE A FORNECIMENTO DE ÁGUA PARA MANT. DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E SEUS DEPARTAMENTOS NO EXERCÍCIO DE 2019. 11/11/2019 4283,45 Detalhes
9005643 30000695 PP005-2019 DESPESA EMPENHADA PARA AQUISIÇÃO DE OXIGENIO MEDICINAL QUE SERAO DESTINADOS PARA ATENDER A DEMANDA DO HOSPITAL DESTE MUNICIPIO. 11/11/2019 1037,7 Detalhes
9001812 30000978 PP021-2019 DESPESA EMPENHADA PARA PGTO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MATERIAIS GRÁFICOS DESTINADOS PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DA SECRETARIAS DE SAUDE - MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DO PAB - UNIDADES DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. 11/11/2019 11503,5 Detalhes
9008981 30001247 DESPESA EMPENHADA PARA PGTO DE 01 DIARIA A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE COM DESTINO A SALVADOR-BA PARA PARTICIPAR DE SEMINARIO NO COSEMS. NO PERIODO DE 14/11/2019. 11/11/2019 250 Detalhes
8998745 20001423 VALOR QUE SE LIQUIDA PARA FAZER FACE AS DESPESAS NA CONCESSÃO DE 01 DIARIA PARA A CIDADE DE NOVA SOURE-BA. PARA TRATAR DA COMERCIALIZAÇÃO DE FRUTAS PRODUZIDAS NO DISTRITO DE IRRIGAÇÃO DE PONTO NOVO-BA. NO DIA 12/11/2019. 11/11/2019 250 Detalhes
9008785 30001216 DESPESA EMPENHADA PARA PGTO DE AUXILIO FINANCEIRO A PACIENTE EM TRATAMENTO FORA DO DOMICILIO. NO PERIODO DE 08/11/2019. 11/11/2019 70,59 Detalhes
9003952 20000021 VALOR REFERENTE A DESPESA COM TARIFA BANCARIA/BRADESCO. NO EXERCICIO 2019. 11/11/2019 10,15 Detalhes
9002935 30000180 INEX011-2018-01 DESPESA EMPENHADA PARA PGTO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA ASSESSORIA TECNICA NOS SERVICOS COMO TECNICO RESONSAVEL E FATURISTA DOS SISTEMAS DE INFORMAÇÃO DE SAUDE DOS PROGRAMAS DA MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE REFERENCIA - APS E SAMU E SISTEMA DE INFORMAÇÃO DO CNES PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO FMS. NO PERIODO DE 10/2019 11/11/2019 4550 Detalhes
9001156 20000397 PP003-2019 REFERE-SE DESPESA EMPENHADA PARA PAGAMENTO NA AQUISIÇÃO PARCELADA DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS À ALIMENTAÇÃO ESCOLAR DESTE MUNICÍPIO. 11/11/2019 10000 Detalhes
9003977 30001195 DESPESA EMPENHADA PARA PGTO DE AUXILIO FINANCEIRO A PACIENTE EM TRATAMENTO FORA DO DOMICILIO. NO PERIODO DE 01 E 09/11/2019. 11/11/2019 132,58 Detalhes
9010124 30001253 DESPESA EMPENHADA PARA PGTO DE 02 DIARIAS A DIRETORA DA VIEP MUNICIPAL COM DESTINO A SALVADOR - BA PARA PARTICIPAR DA 12ª CONFERENCIA ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DA BAHIAE REUNIÃO NA SESAB. NO PERIODO DE 12 A 13.11.2019. 11/11/2019 360 Detalhes
9001942 30000197 INEX013-2018-07 DESPESA EMPENHADA PARA PGTO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS REALIZADOS COM ATENDIMENTO MEDICO NO HOSPITAL MUNICIPAL EM REGIME DE PLANTOES DE 24 HORAS. NO PERIODO DE 10/2019. 11/11/2019 6320 Detalhes
9001198 20000008 VALOR REFERENTE A FORNECIMENTO DE ÁGUA PARA MANT. DE ENSINO FUNDAMENTAL NO EXERCÍCIO DE 2019. 11/11/2019 5248,03 Detalhes
9002868 30000099 DESPESA EMPENHADA PARA PGTO DE CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DA SEDE DA VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA NESTE MUNICIPIO. CONSUMO DE 09.10 A 09.11.2019 09/11/2019 524,66 Detalhes
9002886 30000061 DESPESA EMPENHADA PARA PGTO DE CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA EM IMOVEL LOCADO PARA FUNCIONAMENTO DA UNIDADE SATELITE DE SAUDE DA FAMILIA VINCULADO A UNIDADE DE SAUDE DA FAMILIA DE MAMOTA NESTE MUNICIPIO. NO PERIODO DE 09.10 A 09.11.2019. 09/11/2019 671,78 Detalhes
9002906 30000124 DESPESA EMPENHADA PARA PGTO DE CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DA SECRETARIA DE SAUDE NESTE MUNICIPIO. CONSUMO 09.10 A 09.11.2019. 09/11/2019 351,16 Detalhes
9001218 20001465 DESPESA EMPENHADA PARA PAGAMENTO COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COM ARBITRAGEM DE 01 JOGOS DE FUTEBOL REALIZADOEM NOVA REPRESA NOS DIA10/11/2019 CONCERNETE A COPA RURAL DESTE MUNICIPIO. 08/11/2019 106 Detalhes
9000709 20001188 DISP270-2019 DESPESA A SER REALIZADA PARA A CONRATAÇÃO DE EMPRESA PARA A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DOS EQUIPAMENTOS QUE COMPÕEM O SISTEMA DE COMUNICAÇÃO VIA RÁDIO DO MUNICÍPIO. 08/11/2019 6500 Detalhes
8999943 20000033 DESPESA EMPENHADA PARA PGTO DE INSS PATRONAL DE SERVIDORES CONTRATADOS E NOMEADOS DA SEC. DE EDUCAÇÃO. NO EXERCÍCIO DE 2019. SETEMBRO/2019 08/11/2019 2297,44 Detalhes
9001225 20001466 DESPESA EMPENHADA PARA PAGAMENTO COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COM ARBITRAGEM DE 01 JOGOS DE FUTEBOL REALIZADOEM NOVA REPRESA NOS DIA10/11/2019 CONCERNETE A COPA RURAL DESTE MUNICIPIO. 08/11/2019 106 Detalhes
9000970 20000229 REFERE-SE A DESPESA EMPENHADA PARA GAMENTO DE FOLHA DO EXERCICIO 2019 DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICIPIO.OUT/2019 08/11/2019 1323 Detalhes
9000979 20000097 VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A PAGAMENTO DE FOLHA DA SEC. DE INFRAESTRTURA E SEUS DEPARTAMENTOS EXERCICIO DE 2019. OUT/2019 08/11/2019 1920 Detalhes
9008917 30001235 DESPESA EMPENHADA PARA PGTO DE 04 DIARIAS A MOTORISTA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE COM DESTINO A JUAZEIRO-BA PARA CONDUZIR VEICULO TIPO AMBULANCIA PARA REMOÇÃO/TRANSFERENCIA MEDICA DE PACIENTE ATRAVES DO SISTEMA DE REGULAÇÃO PARA HOSPITAIS E CLINICAS CREDENCIADAS AO SUS NO VALE DO SAO FRANCISCO. NO PERIODO DE 10 13 16 E 20.11.2019. 08/11/2019 200 Detalhes
9001238 40000228 REFERE-SE A DEPESA EMPENHADA PARA PAAMENTO DE 02 DIARIA PARA O COORDENADOR DE PROTEÇÃO SOCIAL COM DESTINO A A SALVADOR PARA PARTICIPAR DE XII CONFERENCIA ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL NOS DIAS 12E 13 DE NOVEMBRO DE 2019. 08/11/2019 360 Detalhes
9001244 40000229 REFERE-SE A DEPESA EMPENHADA PARA PAAMENTO DE 02 DIARIA PARA O SECRETARIO DE ASSISTENCIA SOCIAL COM DESTINO A A SALVADOR PARA PARTICIPAR DE XII CONFERENCIA ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL NOS DIAS 12E 13 DE NOVEMBRO DE 2019. 08/11/2019 750 Detalhes
8999970 20000213 VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE FOLHA DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E SEUS DEPARTAMENTOS NO EXERCICIO DE 2019. 08/11/2019 15834,8 Detalhes
9000998 20000097 VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A PAGAMENTO DE FOLHA DA SEC. DE INFRAESTRTURA E SEUS DEPARTAMENTOS EXERCICIO DE 2019.OUT/2019 08/11/2019 2400 Detalhes
9001768 30000933 PP019-2019 DESPESA EMPENHADA PARA PGTO DE AQUISIÇÃO PARCELADA DE ÁGUA MINERAL EM GARRAFÃO DE 20 (VINTE) LITROS E MATERIAIS DESCARTÁVEIS PARA ATENDER AS NECESSIDADES EM MANUTENCAO DAS ACOES DO HOSPITAL DESTE MUNICIPIO. 08/11/2019 902,36 Detalhes
9000241 30000111 DESPESA EMPENHADA PARA PGTO DE OBRIGAÇÕES PATRONAIS DE SERVIDORES DA MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DA SECRETARIA DE SAUDE NESTE MUNICIPIO. 09/2019. 08/11/2019 5716,96 Detalhes
9000759 20000036 DESPESA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DO SUBSÍDIO DE PREFEITO E VICE-PREFEITO DESTE MUNICÍPIO. NO EXERCÍCIO DE 2019. OUT/2019 08/11/2019 21750 Detalhes
9001015 20000997 DESPESA EMPENHADA PARA PAGAMENTO COM PROGRAMA DE AGRICULTURA FAMILIAR SEGURO SAFRA DESTE MUNICIPIO COM TERMO DE ADESAO DO GARANTIA SAFRA. 08/11/2019 4985,25 Detalhes
9000770 20000038 DESPESA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DO SUBSÍDIO DO SECRETÁRIO DE AGRICULTURA DESTE MUNICÍPIO. NO EXERCÍCIO DE 2019. 08/11/2019 4500 Detalhes
9001027 20000997 DESPESA EMPENHADA PARA PAGAMENTO COM PROGRAMA DE AGRICULTURA FAMILIAR SEGURO SAFRA DESTE MUNICIPIO COM TERMO DE ADESAO DO GARANTIA SAFRA. 08/11/2019 4985,25 Detalhes
9000004 20000083 DESPESA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DO SUBSÍDIO DO SECRETÁRIA DE EDUCAÇÃO DE PONTO NOVO. NO EXERCÍCIO DE 2019. 08/11/2019 4500 Detalhes
9000785 20000095 DESPESA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA FOLHA - MANUTENÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO EXERCICIO DE 2019.OUT/2019 08/11/2019 19401,03 Detalhes
9000534 20000018 DESPESA A SER REALIZADA PARA O PAGAMENTO DO PASEP. 08/11/2019 7668,21 Detalhes
9001046 20000014 DESPESA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO CNM NO EXERCÍCIO DE 2019. 08/11/2019 862 Detalhes
9001312 20001467 PP021-2019 VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS DE FORMA PARCELA NA CONFECÇÃO DE MATERIAIS GRAFICOS PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E SEUS DEPARTAMENTOS. 08/11/2019 7067 Detalhes
9000038 40000008 DESPESA EMPENHADA PARA PGTO DE INSS PATRONAL DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL. NO EXERCÍCIO DE 2019. 08/11/2019 3610,21 Detalhes
9000551 20000034 DESPESA A SER EMPENHADA PARA O PAGAMENTO DE PARCELAMENTO DO INSS RETIDO EM COTA DO FPM EXERCÍCIO 2019. 08/11/2019 7830,34 Detalhes
9000808 20000099 VALOR QUE SE ENPENHA PARA FAZER FACE AS DEPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DA PROCURADORIA GERAL DO MUNICPIO EXERCICIO DE 2019. 08/11/2019 6610 Detalhes
9001068 20000006 VALOR REFERENTE A FORNECIMENTO DE ÁGUA PARA MANT. DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO NO EXERCÍCIO DE 2019. 08/11/2019 8131,71 Detalhes
9000045 20000770 CC001-2019 DESPESA A SER REALIZADA PARA A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO 08/11/2019 6750 Detalhes
9000557 20000085 DESPESA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA FOLHA DO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO FUNDEB 60% DE PONTO NOVO. NO EXERCÍCIO DE 2019. 10/2019. 08/11/2019 25195,53 Detalhes
9000303 30001179 PP021-2019 DESPESA EMPENHADA PARA PGTO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM CONFECÇÃO DE MATERIAIS GRÁFICOS DESTINADOS PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DA SECRETARIAS DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. 08/11/2019 4373,5 Detalhes
9000823 20000098 VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DA SEC. DE AGRICULTURA E SEUS DEPARTAMENTO EXERCICIO DE 2019.OUT/2019 08/11/2019 3900 Detalhes
9001079 20000098 VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DA SEC. DE AGRICULTURA E SEUS DEPARTAMENTO EXERCICIO DE 2019. 08/11/2019 3916 Detalhes
9000835 20000097 VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A PAGAMENTO DE FOLHA DA SEC. DE INFRAESTRTURA E SEUS DEPARTAMENTOS EXERCICIO DE 2019.OUT/2019 08/11/2019 2834,4 Detalhes
9001091 20000097 VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A PAGAMENTO DE FOLHA DA SEC. DE INFRAESTRTURA E SEUS DEPARTAMENTOS EXERCICIO DE 2019 08/11/2019 2730 Detalhes
9000583 20001080 PP021-2019 VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS NA AQUISIÇÃO DE FORMA PARCELA DE MATERIAIS GRÁFICOS PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DAS DIVERSAS SECRETARIAS DO MUNICIPIO. 08/11/2019 4942,4 Detalhes
9001609 30000983 PP021-2019 DESPESA EMPENHADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MATERIAIS GRÁFICOS QUE SERAO DESTINADOS PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DA SECRETARIAS DE SAUDE - MANUTENÇÃO DO HOSPITAL DESTE MUNICIPIO. 08/11/2019 7127,4 Detalhes
9000846 20000037 DESPESA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DO SUBSÍDIO DO SECRETÁRIO DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. NO EXERCÍCIO DE 2019. OUT/2019 08/11/2019 4500 Detalhes
9000591 20000031 DESPESA EMPENHADA PARA PGTO DE INSS PATRONAL DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. NO EXERCÍCIO DE 2019. 08/11/2019 11179,34 Detalhes
9001105 20000229 REFERE-SE A DESPESA EMPENHADA PARA GAMENTO DE FOLHA DO EXERCICIO 2019 DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICIPIO. 08/11/2019 11907,8 Detalhes
9002135 20000215 DISP033-2019 REFERE-SE A DESPESA PARA PAGAMENTO COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE REPAROS E MANUNTENÇÃO DO SISTEMA DE VIDEOMONITORAMENTO MUNICIPAL COM A APLICAÇÃO DE CABOS TCP/UTP RJ -45 E FIBRA OTICA VISANDO O PREFEITO FUNCIONAMENTO DO REFERIDO SISTEMA NESTE MUCIPIO DE PONTO NOVO. 08/11/2019 1400 Detalhes
9001625 30000106 DESPESA EMPENHADA PARA PGTO DE OBRIGAÇOES PATRONAIS DE SERVIDORES DAS AÇÕES DE VIGILANCIA E PROMOÇÃO DE SAUDE NESTE MUNICIPIO. COMPETENCIA SET/2019. 08/11/2019 660 Detalhes
9001117 20000095 DESPESA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA FOLHA - MANUTENÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO EXERCICIO DE 2019. 08/11/2019 5310,8 Detalhes
9000609 20000132 INEX007-2018 REFERE-SE A DESPESA EMPENHADA PARA PAGAMENTO COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇO E CONSULTORIA JURIDICA VOLTADOS A ASSESSORAMENTO E ACOMPANHAMENTO JURÍDICO NA PROPOSIÇÃO DE DEMANDAS DEFESA E RECUSOS NOS PROCEDIMENTOS INSTAURADOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTE MUNICIPIO. CONFORME TERMO ADITIVO 01 EM 27/12/2018. COM VIGÊNCIA DE 31/12/2018 A 30/09/2019. 08/11/2019 8300 Detalhes
9001634 30000070 DESPESA EMPENHADA PARA PGTO DE OBRIGAÇÕES PATRONAIS DE SERVIDORES DA MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DO PAB NESTE MUNICIPIO. COMPETENCIA 09/2019. 08/11/2019 1320 Detalhes
9000869 20000229 REFERE-SE A DESPESA EMPENHADA PARA GAMENTO DE FOLHA DO EXERCICIO 2019 DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICIPIO.OUT/2019 08/11/2019 40791,4 Detalhes
9001640 30000084 DESPESA EMPENHADA PARA PGTO DE OBRIGAÇÕES PATRONAIS SERVIDORES NOMEADOS DA MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE NESTE MUNICIPIO. COMPETENCIA 09/2019. 08/11/2019 1320 Detalhes
9001129 20000099 VALOR QUE SE ENPENHA PARA FAZER FACE AS DEPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DA PROCURADORIA GERAL DO MUNICPIO EXERCICIO DE 2019. 08/11/2019 4500 Detalhes
9002925 30000565 INEX006-2019-01 DESPESA EMPENHADA PARA PGTO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS REALIZADOS A PACIENTES NO PSF DO DISTRITO DE BARRACAS NESTE MUNICIPIO. NO PERIODO DE 10/2019. 08/11/2019 11530 Detalhes
9000622 20000769 CC001-2019 DESPESA A SER REALIZADA PARA A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO 08/11/2019 2020,5 Detalhes
9001137 20000082 DESPESA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DO SUBSÍDIO DO SECRETÁRIO DE INFRA ESTRUTURA DE PONTO NOVO. NO EXERCÍCIO DE 2019. 08/11/2019 4500 Detalhes
8999865 40000122 pp006-2019 REFERE-SE A DESPESA EMPENHADA PARA PAGAMENTO COM AQIUSIÇÃO DE PEIXES E ALIMENTOS PARA ATENDER AS FAMILIAS QUE VIVEM EM SITUAÇÃO DE VUNERBILIDADE E RISCO SOCIAL A SEREM DISTRUBUIDOS EM CARETER DE BENEFICIO EVENTUAL NA SEMANA SANTA NESTE MUNCIPIO. 08/11/2019 6000 Detalhes
9000891 20000852 PP012-2019 DESPESA A SER REALIZADA COM A CONTRATAÇÃO DE PESSOA FÍSICA PARA O FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES NA SEDE DESTE MUNICÍPIO. 08/11/2019 4010 Detalhes
9000131 40000025 PP006-2018 DESPESA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PARA AQUISIÇÃO PARCELADA DE MATERIAL DE EXPEDIENTE E DIDÁTICO QUE SERAO DESTINADOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA MAN. DAS AÇÕES DO IGD BOLSA FAMILIA DESTE MUNICÍPIO. CONFORME TERMO ADITIVO Nº 01 DE 27/12/2018. COM A VIGÊNCIA 31/12/2018 A 31/03/2019. 08/11/2019 2000,35 Detalhes
9000647 20000085 DESPESA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA FOLHA DO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO FUNDEB 60% DE PONTO NOVO. NO EXERCÍCIO DE 2019. 10/2019. 08/11/2019 15773,29 Detalhes
8999881 40000060 REFERE-SE A DESPESAN EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE FOLHA DE FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO PARA EXERCICIO DE 2019. 08/11/2019 1490,8 Detalhes
9000137 20000085 DESPESA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA FOLHA DO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO FUNDEB 60% DE PONTO NOVO. NO EXERCÍCIO DE 2019 08/11/2019 4204,19 Detalhes
9000907 20000035 VALOR REFERENTE A DESPESA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE PRECATORIOS TRABALHISTAS NO EXERCICIO DE 2019. 08/11/2019 48666,59 Detalhes
8999886 20000029 DESPESA EMPENHADA PARA PGTO DE INSS PATRONAL DO SERVIDORES CONTRATADOS/NOMEADOS DO ENSINO FUNDAMENTAL. NO EXERCÍCIO DE 2019. SET/2019 08/11/2019 601,95 Detalhes
9000659 20000084 DESPESA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA FOLHA DO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO INFANTIL FUNDEB 60% DE PONTO NOVO. NO EXERCÍCIO DE 2019. 08/11/2019 1357,55 Detalhes
9003987 30001196 DESPESA EMPENHADA PARA PGTO DE AUXILIO FINANCEIRO A PACIENTE EM TRATAMENTO FORA DO DOMICILIO. NO PERIODO DE 07/11/2019. 08/11/2019 69,04 Detalhes
9000916 20000096 VALOR EMPENHADO REFERENTE A PAGAMENTO DE FOLHA DA CONTROLADORIA EXERCICIO DE 2019. OUT/2019 08/11/2019 5300 Detalhes
9008852 30001222 DESPESA EMPENHADA PARA PGTO DE 03 DIARIAS A MOTORISTA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE COM DESTINO A SALVADOR-BA PARA CONDUZIR VEICULO TIPO AMBULANCIA PARA REALIZAÇÃO DE EXAMES AGENDADOS PELA CENTRAL DE MARCAÇÃO DA SEDE DESTE MUNICIPIO PARA HOSPITAIS E CLINICAS CREDENCIADAS AO SUS NA CAPITAL DO ESTADO. NO PERIODO DE 08 09 E 28.11.2019. 08/11/2019 300 Detalhes
8999896 40000011 DESPESA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DO SUBSÍDIO DO SECRETÁRIO DE AÇÃO SOCIAL. NO EXERCÍCIO DE 2019 08/11/2019 4500 Detalhes
9000928 20000097 VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A PAGAMENTO DE FOLHA DA SEC. DE INFRAESTRTURA E SEUS DEPARTAMENTOS EXERCICIO DE 2019. OUT/2019 08/11/2019 3980 Detalhes
8999907 40000165 PP013-2019 DESPESA A SER REALIZADA PARA A AQUISIÇÃO PARCELADA DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA A MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL. 08/11/2019 314,82 Detalhes
9001700 30000972 PP012-2019 DESPESA EMPENHADA PARA PGTO DE FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES DURANTE MUTIRÃO DE CARAVANAS DA SAUDE DESTE MUNICÍPIO. 08/11/2019 6030 Detalhes
8999916 20000029 DESPESA EMPENHADA PARA PGTO DE INSS PATRONAL DO SERVIDORES CONTRATADOS/NOMEADOS DO ENSINO FUNDAMENTAL. NO EXERCÍCIO DE 2019. 08/11/2019 5622,19 Detalhes
9001209 20001464 DESPESA EMPENHADA PARA PAGAMENTO COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COM ARBITRAGEM DE 01 JOGOS DE FUTEBOL REALIZADOEM NOVA REPRESA NOS DIA10/11/2019 CONCERNETE A COPA RURAL DESTE MUNICIPIO. 08/11/2019 106 Detalhes
9000954 20000095 DESPESA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA FOLHA - MANUTENÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO EXERCICIO DE 2019. 08/11/2019 2365,6 Detalhes
9000700 20000143 PP010-2017 REFERE-SE A DESPESA EMPENHADA PARA PAGAMENTO COM SERVIÇOS DE SEGURANCA PUBLICA PARA A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS E SUPORTE TÉCNICO COMO TAMBEM DISPONIBILIDADE DE VEICULO CARACTERIZADO E SISTEMA DE COMUNICAÇÃO NA AREA DE SEURANÇA DO MUNICIPIO DE PONTO NOVO-BA. CONFORME ADITIVO 03/2019. PAG. DO RESTANTE DA NF 97 08/11/2019 4100 Detalhes
8999680 20000396 PP003-2019 REFERE-SE DESPESA EMPENHADA PARA PAGAMENTO NA AQUISIÇÃO PARCELADA DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS À ALIMENTAÇÃO ESCOLAR DESTE MUNICÍPIO. 07/11/2019 10262,4 Detalhes
9008945 30001240 DESPESA EMPENHADA PARA PGTO DE 05 DIARIAS A MOTORISTA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE COM DESTINO A JUAZEIRO-BA PARA CONDUZIR VEICULO TIPO AMBULANCIA PARA REMOÇÃO/TRANSFERENCIA MEDICA DE PACIENTE ATRAVES DO SISTEMA DE REGULAÇÃO PARA HOSPITAIS E CLINICAS CREDENCIADAS AO SUS NO VALE DO SAO FRANCISCO. NO PERIODO DE 07 11 19 23 E 27.11.2019. 07/11/2019 250 Detalhes
9004087 30000857 PP013-2019 DESPESA EMPENHADA PARA PGTO DE AQUISIÇÃO PARCELADA DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS PARA A MANUTENCAO DAS ACOES DO PAB DESTE MUNICIPIO. 07/11/2019 252,42 Detalhes
9000255 30000241 PP030-2017 DESPESA EMPENHADA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO QUE SERAO REALIZADOS EM SUPORTE TECNICO NOS COMPUTADORES IMPRESSORAS E REDES DOS DIVERSOS SETORES DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. CONFORME TERMO ADITIVO 04- PERIDO DE OUT DE 2019. 07/11/2019 500 Detalhes
9004098 30000789 PP013-2019 DESPESA EMPENHADA PARA PGTO DE AQUISIÇÃO PARCELADA DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS PARA A MANUTENCAO DO HOSPITAL DESTE MUNICIPIO. 07/11/2019 6149,35 Detalhes
9000267 30000242 PP031-2017 DESPESA EMPENHADA PARA PGTO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS REALIZADOS EM FORNECIMENTO DE PROVEDOR DE INTERNET EM SETORES DA SAUDE DESTE MUNICIPIO. OUTUBRO/2019 07/11/2019 1800 Detalhes
9004109 30000789 PP013-2019 DESPESA EMPENHADA PARA PGTO DE AQUISIÇÃO PARCELADA DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS PARA A MANUTENCAO DO CAPS DESTE MUNICIPIO. 07/11/2019 1497,43 Detalhes
8995929 20000007 DESPESA A SER REALIZADA COM A PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE ANÁLISE DE ÁGUA DAS BARRAGENS EM ATENDIMENTO AOS CARROS PIPAS COM ÁGUA POTÁVEL PARA O CONSUMO HUMANO DESTE MUNICÍPIO. 07/11/2019 87 Detalhes
8996700 30001147 DESPESA EMPENHADA PARA PGTO DE 01 DIARIA A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE COM DESTINO A SALVADOR-BA PARA PARTICIPAR DO SEMINARIO DE SENSIBILIZAÇÃO DOS GESTORES DO SUS. NO PERIODO DE 18.11.2019. 07/11/2019 250 Detalhes
9001329 20000093 PP030-2017 REFERE-SE A DESPESA EMPENHADA PARA PAGAMENTO COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PARA SUPORTE TECNICO NOS COMPUTADORES IMPRESSORAS E REDES NA MANUTÊNÇÃO DA SEC. DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. CONFORME TERMO ADITIVO 02 EM 21/12/2018. COM VIGÊNCIA DE 31/12/2018 A 30/06/2019. 07/11/2019 1000 Detalhes
9001345 40000201 PP030-2017 REFERE-SE A DESPESA EMPENHADA PARA PAGAMENTO COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PARA SUPORTE TECNICO NOS COMPUTADORES IMPRESSORAS E REDES NA MANUTÊNÇÃO DO BOLDA FAMILIA DESTE MUNICIPIO. CONFORME TERMO DE ADITIVO 03 07/11/2019 500 Detalhes
9001359 40000018 PP031-2017 DESPESA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS QUE SERAO REALIZADOS EM FORNECIMENTO DE PROVEDOR DE INTERNET PARA ATENDER NA MANU. DAS AÇÕES DO IGD BOLSA FAMILIA DESTE MUNICIPIO. NO EXERCICIO 2019 CONFORME TERMO ADITIVO Nº 03 DE 21/12/2018. COM A VIGÊNCIA 31/12/2018 A 30/06/2019. 07/11/2019 540 Detalhes
9002916 30000527 INEX001-2019 DESPESA EMPENHADA PARA PGTO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS REALIZADOS EM ATENDIMENTO MEDICO NO PSF DO CONTORNO NESTE MUNICIPIO. 10/2019 07/11/2019 9400 Detalhes
9001381 20000094 PP030-2017 REFERE-SE A DESPESA EMPENHADA PARA PAGAMENTO COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PARA SUPORTE TECNICO NOS COMPUTADORES IMPRESSORAS E REDES DOS SETORES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICIPIO. CONFORME TERMO ADITIVO 02 EM 21/12/2018. COM VIGÊNCIA DE 31/12/2018 A 30/06/2019. 07/11/2019 500 Detalhes
9001391 20000419 PP031-2017 DESPESA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS QUE SERAO REALIZADOS EM FORNECIMENTO DE PROVEDOR DE INTERNET PARA ATENDER NA MANU. DAS AÇÕES E DESENVOLVIMENTO DE ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO. NO EXERCICIO 2019 CONFORME TERMO ADITIVO Nº 03 DE 21/12/2018. COM A VIGÊNCIA 31/12/2018 A 30/06/2019. 07/11/2019 1949 Detalhes
9003972 30001194 DESPESA EMPENHADA PARA PGTO DE AUXILIO FINANCEIRO A PACIENTE EM TRATAMENTO FORA DO DOMICILIO. NO PERIODO DE 06/11/2019. 07/11/2019 66,5 Detalhes
8996296 20000910 PP014-2019 REFERE-SE A DESPESA EMPENHADA ARA PAGAMENTO COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NA LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS QUE IRÃO COMPOR A ESTRUTURA FISICA A SER UTILIZADA DURANTE A FESTA DE MAIO DE 2019 NA SEDE DO MUNICIPIO. 07/11/2019 20000 Detalhes
9001420 20000101 PP031-2017 DESPESA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS QUE SERAO REALIZADOS EM FORNECIMENTO DE PROVEDOR DE INTERNET PARA ATENDER NA MANU. DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICIPIO. NO EXERCICIO 2019 CONFORME TERMO ADITIVO Nº 03 DE 21/12/2018. COM A VIGÊNCIA 31/12/2018 A 30/06/2019. 07/11/2019 2520 Detalhes
8999629 20001445 DESPESA EMPENHADA PARA PGTO DE 02 DIARIAS A MOTORISTA DA PREFEITURA DE PONTO NOVO COM DESTINO A SALVADOR - BA PARA LEVAR PACIENTE PARA REALIZAÇÃO DE TRATAMENTO NA CAPITAL DO ESTADO. NO PERIODO DE 07 E 08.11.2019. 07/11/2019 200 Detalhes
9003992 30001197 DESPESA EMPENHADA PARA PGTO DE AUXILIO FINANCEIRO A PACIENTE EM TRATAMENTO FORA DO DOMICILIO. NO PERIODO DE 04 E 06/11/2019. 07/11/2019 132,29 Detalhes
8999660 20000396 PP003-2019 REFERE-SE DESPESA EMPENHADA PARA PAGAMENTO NA AQUISIÇÃO PARCELADA DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS À ALIMENTAÇÃO ESCOLAR DESTE MUNICÍPIO. 07/11/2019 11988,31 Detalhes
9002990 30000771 DISP233-2019 DESPESA EMPENHADA PARA PGTO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS REALIZADOS NA FUNÇÃO DE ENFERMEIRO PARA SUPERVISÃO E ARTICULAÇÃO ESTRATEGICA NO PLANEJAMENTO E ATIVIDADES DO PMAQ NAS UNIDADES DA ATENÇÃO BASICA NESTE MUNICIPIO. NO PERIODO DE 10/2019 07/11/2019 2500 Detalhes
8999671 20000396 PP003-2019 REFERE-SE DESPESA EMPENHADA PARA PAGAMENTO NA AQUISIÇÃO PARCELADA DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS À ALIMENTAÇÃO ESCOLAR DESTE MUNICÍPIO. 07/11/2019 12054,1 Detalhes
8999436 20000085 DESPESA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA FOLHA DO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO FUNDEB 60% DE PONTO NOVO. NO EXERCÍCIO DE 2019 06/11/2019 1754,62 Detalhes
8999453 20001441 DESPESA EMPENHADA PARA PGTO DE 01 DIARIA A MOTORISTA DA PREFEITURA DE PONTO NOVO COM DESTINO A SALVADOR - BA PARA LEVAR PACIENTE PARA REALIZAÇÃO DE TRATAMENTO NA CAPITAL DO ESTADO. NO PERIODO DE 06.11.2019. 06/11/2019 100 Detalhes
9008950 30001241 DESPESA EMPENHADA PARA PGTO DE 05 DIARIAS A MOTORISTA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE COM DESTINO A JUAZEIRO-BA PARA CONDUZIR VEICULO TIPO AMBULANCIA PARA REMOÇÃO/TRANSFERENCIA MEDICA DE PACIENTE ATRAVES DO SISTEMA DE REGULAÇÃO PARA HOSPITAIS E CLINICAS CREDENCIADAS AO SUS NO VALE DO SAO FRANCISCO. NO PERIODO DE 06 09 13 21 E 29.11.2019. 06/11/2019 250 Detalhes
8999479 20000023 VALOR REFERENTE A DESPESA COM TARIFA BANCARIA - BRASIL MANUT. DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO. NO EXERCICIO 2019. 06/11/2019 500 Detalhes
8999522 20000086 DESPESA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA FOLHA DO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO MANUTENÇÃO FUNDEB 40% DE PONTO NOVO. NO EXERCÍCIO DE 2019 06/11/2019 83172,26 Detalhes
9003898 30001188 DESPESA EMPENHADA PARA PGTO DE AUXILIO FINANCEIRO A PACIENTE EM TRATAMENTO FORA DO DOMICILIO. NO PERIODO DE 04 E 05/11/2019. 06/11/2019 136,08 Detalhes
9003910 30001190 DESPESA EMPENHADA PARA PGTO DE AUXILIO FINANCEIRO A PACIENTE IDOSA AZALTINA RIBEIRO PEREIRA E AO ACOMPANHANTE EM TRATAMENTO FORA DO DOMICILIO. NO PERIODO DE 04 E 05/11/2019. 06/11/2019 279,28 Detalhes
9000327 30001167 CC004-2019 DESPESA EMPENHADA PARA PGTO DE CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA ÁRA DE ENGENHARIA E CONSTRUÇÃO CIVIL OBJETIVANDO A 1ª MEDIÇÃO DE REFORMA DO HOSPITAL NOSSA SENHORA DE FÁTIMA NESTE MUNICÍPIO. 06/11/2019 33242,7 Detalhes
9008841 30001220 DESPESA EMPENHADA PARA PGTO DE 02 DIARIAS A MOTORISTA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE COM DESTINO A SALVADOR-BA PARA CONDUZIR VEICULO TIPO AMBULANCIA PARA REALIZAÇÃO DE EXAMES AGENDADOS PELA CENTRAL DE MARCAÇÃO DA SEDE DESTE MUNICIPIO PARA HOSPITAIS E CLINICAS CREDENCIADAS AO SUS NA CAPITAL DO ESTADO. NO PERIODO DE 06 E 26.11.2019. 06/11/2019 200 Detalhes
8999381 20001437 DESPESA EMPENHADA PARA PGTO DE 02 DIARIAS AO ASSESSOR ESPECIAL DA PREFEITURA DE PONTO NOVO - BA COM DESTINO A FEIRA DE SANTANA E SALVADOR - BA PARA ACOMPANHAR PREFEITO E SECRETARIO DE ADMINISTRAÇÃO NA RESOLUÇÃO DE ASSUNTOS DE INTERESSE DO MUNICIPIO. NO PERIODO DE 19 E 20 DE NOVEMBRO DE 2019 06/11/2019 360 Detalhes
8999394 20001438 DESPESA EMPENHADA PARA PGTO DE 01 DIARIA AO DIRETOR DE PATRIMONIO DA PREFEITURA DE PONTO NOVO - BA COM DESTINO A SENHOR DO BONFIM -BA PARA ORÇAMENTOS E AQUISIÇÕES DE PRODUTOS NATALINOS PARA DECORAÇÃO DA CIDADE DE PONTO NOVO - BA. NO PERIODO DE 01.11.2019. 06/11/2019 90 Detalhes
9004003 30001199 DESPESA EMPENHADA PARA PGTO DE AUXILIO FINANCEIRO A PACIENTE IDOSA IZAURA PASSOS CAVALCANTE E A ACOMPANHANTE RESPONSAVEL EM TRATAMENTO FORA DO DOMICILIO. NO PERIODO DE 03 E 05/11/2019. 06/11/2019 272,16 Detalhes
8999409 20001439 DESPESA EMPENHADA PARA PGTO DE 02 DIARIAS AO DIRETOR DE PATRIMONIO DA PREFEITURA DE PONTO NOVO-BA COM DESTINO A FEIRA DE SANTANA-BA PARA ORIENTAÇÕES SOBRE SISTEMA SIGA COM A EMPRESA PRESTADORA DE SERVIÇOS EM ASSESSORIA E CONSULTORIA CONTABIL A PREFEITURA DE PONTO NOVO NO PERIODO DE 06 E 07.11.2019. 06/11/2019 360 Detalhes
8999418 20001440 DESPESA EMPENHADA PARA PGTO DE 01 DIARIA AO DIRETOR DE PATRIMONIO DA PREFEITURA DE PONTO NOVO-BA COM DESTINO A SALVADOR-BA PARA ORIENTAÇÕES SOBRE SISTEMA SIGA COM A EMPRESA PRESTADORA DE SERVIÇOS EM ASSESSORIA E CONSULTORIA CONTABIL A PREFEITURA DE PONTO NOVO NO PERIODO DE 11.11.2019. 06/11/2019 180 Detalhes
8999695 20001446 VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONCESSÃO DE 01 DIARIA PARA CIDADE DE CAMPO FORMOSO PARA PARTICIPAR DO SEMINÁRIO ESTUDOS EM LICITAÇÕES E CONTRATO REALIZADA PELA OAB-BA. NA CAMARA DE VEREADORES DE CAMPO FORMOSO-BA DIA 06/11/2019 05/11/2019 90 Detalhes
8999190 20001431 DESPESA EMPENHADA PARA PGTO DE 02 DIARIAS AO CONTROLADOR INTERNO DA PREFEITURA DE PONTO NOVO - BA COM DESTINO A FEIRA DE SANTANA - BA NO DIA 11.11.2019 PARA ACOMPANHAR PREFEITO EM REUNIÕES NA SUPERINTENDENCIA DA CEF - GIGOV E NO DIA 12.11.2019 PARA SALVADOR - BA PARTICIPAR DE REUNIÕES NA SDR CAR E DNOC. 05/11/2019 500 Detalhes
8999704 20001447 VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONCESSÃO DE 01 DIARIA PARA CIDADE DE CAMPO FORMOSO PARA PARTICIPAR DO SEMINÁRIO ESTUDOS EM LICITAÇÕES E CONTRATO REALIZADA PELA OAB-BA. NA CAMARA DE VEREADORES DE CAMPO FORMOSO-BA DIA 06/11/2019. 05/11/2019 90 Detalhes
9008931 30001237 DESPESA EMPENHADA PARA PGTO DE 02 DIARIAS A MOTORISTA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE COM DESTINO A JUAZEIRO-BA PARA CONDUZIR VEICULO TIPO AMBULANCIA PARA REMOÇÃO/TRANSFERENCIA MEDICA DE PACIENTE ATRAVES DO SISTEMA DE REGULAÇÃO PARA HOSPITAIS E CLINICAS CREDENCIADAS AO SUS NO VALE DO SAO FRANCISCO. NO PERIODO DE 05 E 15.11.2019. 05/11/2019 100 Detalhes
8999218 20001432 DESPESA EMPENHADA PARA PGTO DE 02 DIARIAS A SUPERINTENDENTE DE ORÇAMENTO E FINANÇAS DA PREFEITURA DE PONTO NOVO-BA COM DESTINO A FEIRA DE SANTANA-BA PARA ORIENTAÇÕES SOBRE SISTEMA SIGA COM A EMPRESA PRESTADORA DE SERVIÇOS EM ASSESSORIA E CONSULTORIA CONTABIL A PREFEITURA DE PONTO NOVO NO PERIODO DE 11 E 12.11.2019. 05/11/2019 360 Detalhes
8999233 20001433 DESPESA EMPENHADA PARA PGTO DE 02 DIARIAS A SUPERINTENDENTE DE ORÇAMENTO E FINANÇAS DA PREFEITURA DE PONTO NOVO-BA COM DESTINO A FEIRA DE SANTANA-BA PARA ORIENTAÇÕES SOBRE SISTEMA SIGA COM A EMPRESA PRESTADORA DE SERVIÇOS EM ASSESSORIA E CONSULTORIA CONTABIL A PREFEITURA DE PONTO NOVO NO PERIODO DE 06 E 07.11.2019. 05/11/2019 360 Detalhes
8999489 20001442 VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE SOLDA EM RECUPERAÇÃO DE CONCHA DA RETROESCAVADEIRA DESTE MUNICIPIO. 05/11/2019 875 Detalhes
8995912 20000840 PP010-2019 VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS E DERIVADOS PARA A FROTA DE VEICULOS PERTENCENTES AO ENSINO FUNDAMENTAL. VALIDADE DO CONTRATO 289 ATÉ 31/12/2019. 05/11/2019 15600 Detalhes
8999247 20001434 DESPESA EMPENHADA PARA PGTO DE 02 DIARIAS A DIRETORA DE TESOURARIA DA PREFEITURA DE PONTO NOVO-BA COM DESTINO A FEIRA DE SANTANA-BA PARA ORIENTAÇÕES SOBRE SISTEMA SIGA COM A EMPRESA PRESTADORA DE SERVIÇOS EM ASSESSORIA E CONSULTORIA CONTABIL A PREFEITURA DE PONTO NOVO NO PERIODO DE 06 E 07.11.2019. 05/11/2019 360 Detalhes
8995920 20000841 PP010-2019 VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS E DERIVADOS PARA A FROTA DE VEICULOS PERTENCENTES AO ENSINO FUNDAMENTAL. VALIDADE DO CONTRATATO ATE 31/12/2019. 05/11/2019 34901 Detalhes
8998992 20000010 DESPESA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE PARCELAMENTO FIRMADO COM A EMBASA E ESTE MUNICÍPIO CONFORME CONTRATO DE REPASSE DE CRÉDITO NO NUMERO 17/2016 E 35/2014. 05/11/2019 4713,8 Detalhes
8999769 20001448 VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONCESSÃO DE 01 DIARIA PARA CIDADE DE CAMPO FORMOSO PARA PARTICIPAR DO SEMINÁRIO ESTUDOS EM LICITAÇÕES E CONTRATO REALIZADA PELA OAB-BA. NA CAMARA DE VEREADORES DE CAMPO FORMOSO-BA DIA 06/11/2019 05/11/2019 90 Detalhes
8999259 20001435 DESPESA EMPENHADA PARA PGTO DE 02 DIARIAS A DIRETORA DE TESOURARIA DA PREFEITURA DE PONTO NOVO-BA COM DESTINO A FEIRA DE SANTANA-BA PARA ORIENTAÇÕES SOBRE SISTEMA SIGA COM A EMPRESA PRESTADORA DE SERVIÇOS EM ASSESSORIA E CONSULTORIA CONTABIL A PREFEITURA DE PONTO NOVO NO PERIODO DE 11 E 12.11.2019. 05/11/2019 360 Detalhes
8997471 20000753 CP001-2019 REFERE-SE A DESPESA EMPENHADA PARA PAGAMENTO COM AQUISIÇÃO PARCELADA DE GENEROS ALIMENTICIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR PARA COMPLEMENTAÇÃO DA MERENDA ESCOLAR DA REDE MUNICIPAL DE EMSINO DESTE MUNICIPIO. 05/11/2019 7404 Detalhes
8999020 40000060 REFERE-SE A DESPESAN EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE FOLHA DE FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO PARA EXERCICIO DE 2019. 05/11/2019 3150 Detalhes
8999281 20001436 DESPESA EMPENHADA PARA PGTO DE 01 DIARIA A MOTORISTA DA PREFEITURA DE PONTO NOVO COM DESTINO A SALVADOR - BA PARA LEVAR PACIENTE PARA REALIZAÇÃO DE TRATAMENTO NA CAPITAL DO ESTADO. NO PERIODO DE 05.11.2019. 05/11/2019 100 Detalhes
8999034 20000086 DESPESA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA FOLHA DO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO MANUTENÇÃO FUNDEB 40% DE PONTO NOVO. NO EXERCÍCIO DE 2019 05/11/2019 74367,68 Detalhes
9005712 30001210 DESPESA EMPENHADA PARA PGTO DE 02 DIARIAS AO DIRETOR ADMINISTRATIVO DO HOSPITAL MUNICIPAL COM DESTINO A SALVADOR - BA PARA VISITA TECNICA A SESAB. NO PERIODO DE 06 A 08/11/2019. 05/11/2019 360 Detalhes
8999086 20000213 VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE FOLHA DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E SEUS DEPARTAMENTOS NO EXERCICIO DE 2019. 05/11/2019 21703,67 Detalhes
9002414 20000989 TP004-2019 VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS NA CONTRATAÇÃO DE PESSOA JURIDICA ESPECIALIZADA PARA FORMAÇÃO CONTINUADA DE COORDENADORES PEDAGÓGICOS E DIRETORES ESCOLARES NAS AÇÕES DE PLANEJAMENTO ASSESSORAMENTO E EXECUÇÃO. NESTE MUNICIPIO. 05/11/2019 3000 Detalhes
8999344 20001048 PP010-2019 VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS E DERIVADOS PARA A FROTA DE VEICULOS PERTENCENTES AO ENSINO FUNDAMENTAL. VALIDADE DO CONTRATATO ATE 31/12/2019. PERIODO DE CONSUMO DE DE 08 A 30/09/2019 - PAG PARCIAL DA NF 1060 05/11/2019 19500 Detalhes
9008846 30001221 DESPESA EMPENHADA PARA PGTO DE 05 DIARIAS A MOTORISTA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE COM DESTINO A SALVADOR-BA PARA CONDUZIR VEICULO TIPO AMBULANCIA PARA REALIZAÇÃO DE EXAMES AGENDADOS PELA CENTRAL DE MARCAÇÃO DA SEDE DESTE MUNICIPIO PARA HOSPITAIS E CLINICAS CREDENCIADAS AO SUS NA CAPITAL DO ESTADO. NO PERIODO DE 05 07 11 19 E 27.11.2019. 05/11/2019 500 Detalhes
9001429 20000841 PP010-2019 VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS E DERIVADOS PARA A FROTA DE VEICULOS PERTENCENTES AO ENSINO FUNDAMENTAL. VALIDADE DO CONTRATATO ATE 31/12/2019. 05/11/2019 4800 Detalhes
9008858 30001223 DESPESA EMPENHADA PARA PGTO DE 01 DIARIA A MOTORISTA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE COM DESTINO A SALVADOR-BA PARA CONDUZIR VEICULO TIPO AMBULANCIA PARA REALIZAÇÃO DE EXAMES AGENDADOS PELA CENTRAL DE MARCAÇÃO DA SEDE DESTE MUNICIPIO PARA HOSPITAIS E CLINICAS CREDENCIADAS AO SUS NA CAPITAL DO ESTADO. NO PERIODO DE 05.11.2019. 05/11/2019 100 Detalhes
8999643 20000413 TP002-2019 VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER A CONTRATAÇÃO DE PESSOA JURIDICA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ENGENHARIA CIVIL PARA A EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE REFORMA E MANUTENÇÃO DAS ESCOLAS MUNICIPAIS CRECHES E ESPAÇOS EDUCACIONAIS. CONTRATO 032/2019 . 05/11/2019 5002,47 Detalhes
8999144 20001430 DESPESA EMPENHADA PARA PGTO DE 02 DIARIAS AO CONTROLADOR INTERNO DA PREFEITURA DE PONTO NOVO - BA COM DESTINO A FEIRA DE SANTANA - BA NO DIA 19.11.2019 PARA ACOMPANHAR PREFEITO NAS PARTICIPAÇÕES DE REUNIÕES NA SUPERINTENDENCIA DA CEF - GIGOV E NO DIA 20.11.2019 PARA SALVADOR - BA PARTICIPAR DE REUNIÕES NA SEINFRA DERBA E UPB. 05/11/2019 500 Detalhes
9008887 30001229 DESPESA EMPENHADA PARA PGTO DE 06 DIARIAS A MOTORISTA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE COM DESTINO A JUAZEIRO-BA PARA CONDUZIR VEICULO TIPO AMBULANCIA PARA REMOÇÃO/TRANSFERENCIA MEDICA DE PACIENTE ATRAVES DO SISTEMA DE REGULAÇÃO PARA HOSPITAIS E CLINICAS CREDENCIADAS AO SUS NO VALE DO SAO FRANCISCO. NO PERIODO DE 06 09 14 18 23 E 26.11.2019. 05/11/2019 300 Detalhes
8995586 20001122 REFERE-SE A DESPESA EMPENHADA PARA PAGAMENTO COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COM OPERAÇÃO INTERNA DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE AGUAE OPERAÇÃO E MANOBRAS NECESSARIAS NO SISTEMA INTERNO DE ABASTECIMENTO DO DISTRITO DE IRRIGAÇÃO NESTE MUNICIPIO. 04/11/2019 998 Detalhes
8995075 20000546 DISP098-2019 REFERE-SE A DESPESA EMPENHADA PARA PAGAMENTO COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇO EM CARATER EMERGENCIAL NA MANUNTENÇÃO DOS BENS FISICOS DO ESPAÇO DO ALMOXARIFADO MUNICIPAL A PEDIDO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO NESTE MUNICIPIO. 04/11/2019 500 Detalhes
8995331 20000075 DISP043-2019 REFERE-SE A DESPESA EMPENHADA PARA PAGAMENTO COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COMO CONDUTOR DE VEICULO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTE MUNICIPIO. 04/11/2019 1200 Detalhes
8996867 20000708 DISP209-2019 REFERE-SE A DESPESA EMPENHADA PARA PAGAMENTO COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PARA OPERACIONALIZAÇÃO DOS PROCEDIMENTOS RELATIVOS A ATIVIDADES EDUCACIONAIS NO NUCLEO ESCOLAR DA VAZEA DO POÇO ATENDENDO A SOLICITAÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. 04/11/2019 1200 Detalhes
8996100 20000525 DISP090-2019 REFERE-SE A DESPESA EMPENHADA PARA PAGAMENTO COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇO EM CARATER EMERGENCIAL NA MANUNTENÇÃO DOS BENS FISICOS DO ESPAÇO DA ESCOLA LAFAEITE MAIA FREITAS A PEDIDO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO NESTE MUNICIPIO. 04/11/2019 998 Detalhes
8998149 40000108 DISP183-2019 REFERE-SE A DESPESA EMPENHADA PARA PAGAMENTO COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NA OPERACIONALIZAÇÃO DE ASSISTENCIA SOCIAL DO CRAS ATENDIMENTO A SOLICITAÇÃO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. 04/11/2019 998 Detalhes
8995336 20001123 REFERE-SE A DESPESA EMPENHADA PARA PAGAMENTO COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COM OPERAÇÃO INTERNA DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE AGUAE OPERAÇÃO E MANOBRAS NECESSARIAS NO SISTEMA INTERNO DE ABASTECIMENTO DO DISTRITO DE IRRIGAÇÃO NESTE MUNICIPIO. 04/11/2019 998 Detalhes
8995592 20000079 DISP036-2019 REFERE-SE A DESPESA EMPENHADA PARA PAGAMENTO COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COM INSTALAÇÃO E MANUNTENÇÃO DE ILUMINAÇÃO PUBLICA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTE MUNICIPIO. 04/11/2019 1500 Detalhes
8996874 20000489 DISP172-2019 VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO DESLOCAMENTO E ACOMPANHAMENTO DE CRIANÇAS(ALUNOS) EM ATIVIDADES EDUCACIONAIS NO MUNICIPIO DE PONTO NOVO NO PERIODO DE 18//03 A 31/12/2019. 04/11/2019 500 Detalhes
8995342 20001117 REFERE-SE A DESPESA EMPENHADA PARA PAGAMENTO COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COM OPERAÇÃO INTERNA DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE AGUAE OPERAÇÃO E MANOBRAS NECESSARIAS NO SISTEMA INTERNO DE ABASTECIMENTO DO DISTRITO DE IRRIGAÇÃO NESTE MUNICIPIO. 04/11/2019 998 Detalhes
8995598 20000774 DISP160-2019 REFERE-SE A DESPESA EMPENHADA PARA PAGAMENTO COM A PRETAÇÃO DE SERVIÇO EM CARATER EVENTUAL COMO CONDUTOR DE VEICULO EM SITUAÇÃO EMERGENCIAL A PEDIDO DA SECRETARIA DE INFRA- ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. 04/11/2019 1200 Detalhes
8995087 20000520 DISP097-2019 REFERE-SE A DESPESA EMPENHADA PARA PAGAMENTO COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇO EM CARATER EMERGENCIAL NA MANUNTENÇÃO DOS BENS FISICOS DO ESPAÇO DA SEDE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE DUCAÇÃO NESTE MUNICIPIO. 04/11/2019 500 Detalhes
8996880 20000638 DISP142-2019 REFERE-SE A DESPESA EMPENHADA PARA PAGAMENTO COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PARA OPERACIONALIZAÇÃO DOS PROCEDIMENTOS RELATIVOS A ATIVIDADES EDUCACOINAIS NA ESCOLA MUNICIPAL SIMIÃO PEREIRA DA SILVA A PEDIDO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. 04/11/2019 1200 Detalhes
8998161 40000104 DISP186-2019 REFERE-SE A DESPESA EMPENHADA PARA PAGAMENTO COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NA OPERACIONALIZAÇÃO DE ASSISTENCIA SOCIAL DO CRAS ATENDIMENTO A SOLICITAÇÃO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. 04/11/2019 998 Detalhes
8995349 20001119 REFERE-SE A DESPESA EMPENHADA PARA PAGAMENTO COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COM OPERAÇÃO INTERNA DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE AGUAE OPERAÇÃO E MANOBRAS NECESSARIAS NO SISTEMA INTERNO DE ABASTECIMENTO DO DISTRITO DE IRRIGAÇÃO NESTE MUNICIPIO. 04/11/2019 998 Detalhes
8996118 20000593 DISP136-2019 REFERE-SE A DESPESA EMPENHADA PARA PAGAMENTO COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PARA OPERACIONALIZAÇÃO DOS PROCEDIMENTOS RELATIVOS A ATIVIDADES EDUCACIONAIS NA ESCOLA MUNICIPAL DE VARZEA COMPRIDA A PEDIDO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO NESTE MUNICIPIO. 04/11/2019 1200 Detalhes
8996886 20000573 DISP102-2019 REFERE-SE A DESPESA EMPENHADA PARA PAGAMENTO COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇO EM CARATER EMERGENCIAL NA MANUNTENÇÃO DOS BENS FISICOS DO ESPAÇO ESCOLAR NO NUCLEO ESCOLAR VARZEA DO POÇO A PEDIDO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO NESTE MUNICIPIO. 04/11/2019 500 Detalhes
8998167 40000136 DISP221-2019 REFERE-SE A DESPESA EMPENHADA PARA PAGAMENTO COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COMO ASSISTENTE ADMINISTRAVO DO CRAS ATENDENDO O PEDIDO DA SECRETARIA DE ASSITENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. 04/11/2019 998 Detalhes
8995609 20000791 DISP197-2019 DESPESA A SER REALIZADA PARA A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA OPERACIONALIZAÇÃO DOS PROCEDIMENTOS RELATIVOS A ATIVIDADES EDUCACIONAIS NA ESCOLA MUNICIPAL DE NOVA REPRESA. 04/11/2019 998 Detalhes
9008922 30001236 DESPESA EMPENHADA PARA PGTO DE 04 DIARIAS A MOTORISTA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE COM DESTINO A JUAZEIRO-BA PARA CONDUZIR VEICULO TIPO AMBULANCIA PARA REMOÇÃO/TRANSFERENCIA MEDICA DE PACIENTE ATRAVES DO SISTEMA DE REGULAÇÃO PARA HOSPITAIS E CLINICAS CREDENCIADAS AO SUS NO VALE DO SAO FRANCISCO. NO PERIODO DE 04 08 18 E 28.11.2019. 04/11/2019 200 Detalhes
8995355 20001116 REFERE-SE A DESPESA EMPENHADA PARA PAGAMENTO COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COM OPERAÇÃO INTERNA DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE AGUAE OPERAÇÃO E MANOBRAS NECESSARIAS NO SISTEMA INTERNO DE ABASTECIMENTO DO DISTRITO DE IRRIGAÇÃO NESTE MUNICIPIO. 04/11/2019 998 Detalhes
8993052 30000004 INEX001-2017 DESPESA EMPENHADA PARA PAGAMENTO NA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSESSORIA CONTÁBIL E FINANCEIRA DAS AÇÕES DA SECRETARIA DE SAÚDE.. CONFORME TERMO ADITIVO 02 EM 21/12/2018. COM VIGÊNCIA DE 31/12/2018 A 31/12/2019. CONFORME NF 628 EM ANEXO 04/11/2019 4000 Detalhes
8996124 20000506 DISP106-2019 VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EMCARATER EMERGENCIAL NA MANUTENÇÃO DOS BENS E ESPAÇOS FISICOS DO NUCLEO ESCOLAR DA VARZEA DA PEDRA CAPIM-PONTO NOVO NO PERIODO DE 07/03 A 31/12/2019. 04/11/2019 500 Detalhes
8995101 20000553 DISP125-2019 REFERE-SE A DESPESA EMPENHADA PARA PAGAMENTO COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COMO VIGIA DOS BENS PUBLICOS ESDUCACIONAIS NA SEDE DO MUNICIPIO A PEDIDO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO NESTE MUNICIPIO. 04/11/2019 998 Detalhes
8996895 20000608 DISP146-2019 REFERE-SE A DESPESA EMPENHADA PARA PAGAMENTO COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PARA OPERACIONALIZAÇÃO DOS PROCEDIMENTOS RELATIVOS A ATIVIDADES EDUCACOINAIS COM CRIANÇAS QUE NECESSINTAS DE CUIDADOS ESPECIAIS NA ESCOLA MUNICIPAL DOURTOR SERGIO CARNEIRO A PEDIDO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. 04/11/2019 500 Detalhes
8995360 20001121 REFERE-SE A DESPESA EMPENHADA PARA PAGAMENTO COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COM OPERAÇÃO INTERNA DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE AGUAE OPERAÇÃO E MANOBRAS NECESSARIAS NO SISTEMA INTERNO DE ABASTECIMENTO DO DISTRITO DE IRRIGAÇÃO NESTE MUNICIPIO. 04/11/2019 998 Detalhes
8995872 20000517 DISP171-2019 VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA OPERACIONALIZAÇÃO DOS PROCEDIMENTOS RELATIVOS AS ATIVIDADES EDUCACIONAIS NA ESCOLA MUNICIPAL DO POVOADO DE MADACARU-PONTO NOVO NO PERIODO DE 18/03 A 31/12/2019. 04/11/2019 1200 Detalhes
8993060 20001234 DISP274-2019 REFERE-SE A DESPESA EMPENHADA PARA PAGAMENTO COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO EM CARACTER EMERGENCIAL NA MANUNTENÇÃO DE CAMPOS DE FUTEBOL E PREPATAÇÃO A CAMPEONATO A PADEDIDODA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DEST MUNICIPIO. 04/11/2019 500 Detalhes
8998180 40000117 DISP214-2019 REFERE-SE A DESPESA EMPENHADA PARA PAGAMENTO COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COMO ASSISTENTE SOCIAL DO CRAS ATENDENDO A SOLICITAÇÃO DO SACRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. 04/11/2019 1500 Detalhes
8995109 20000875 DISP218-2019 REFERE-SE A DESPESA EMPENHADA PARA PAGAMENTO COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COMO CONDUTOR DE VEICULOS EM CARATER EMERGENCIAL ATENDENDO O PEDIDO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. 04/11/2019 1200 Detalhes
8995366 20000108 DISP051-2019 REFERE-SE A DESPESA EMPENHADA PARA PAGAMENTO COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COMO VIGIA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTE MUNICIPIO. 04/11/2019 998 Detalhes
8995623 20000733 DISP211-2019 REFERE-SE A DESPESA EMPENHADA PARA PAGAMENTO COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COMO VIGIA DE BENS PUBLICOS EDUCACIONAIS DE PEDRA BARNCA/ BARREIRA NO MUNICIPIO ATENDENDO A PEDIDO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. 04/11/2019 998 Detalhes
8996138 20000451 DISP178-2019 VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PARA OPERACIONALIZAÇÃO DOS PROCEDIMENTOS RELATIVOS AS ATIVIDADES EDUCACIONAIS: NA CRECHE NOVO HORIZONTE NA CRECHE DO DISTRITO DE BARRACAS-MUNICIPIO DE PONTO NOVO. NO PERIODO DE 25/03 A 31/12/2019. 04/11/2019 1200 Detalhes
8998186 40000076 DISP062-2019 REFERE-SE EMPENHADA PARA PAGAMENTO COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE MERENDEIRA DO ESPECO RECREATIVO NO CRAS ATENDENDO A SOLICITAÇÃO DA SECRETARIA DE ASSITENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. 04/11/2019 998 Detalhes
8995884 20000700 DISP210-2019 REFERE-SE A DESPESA EMPENHADA PARA PAGAMENTO COM A PRESTAÇÃO PARA OPERACIONALIZAÇÃO DOS PROCEDIMENTOS RELATIVOS A ATIVIDADES NA ESCOLA MARILENE SILVA DOS REIS ATENDENDO A SOLICITAÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. 04/11/2019 1200 Detalhes
8995373 20000109 DISP050-2019 REFERE-SE A DESPESA EMPENHADA PARA PAGAMENTO COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COMO VIGIA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTE MUNICIPIO. 04/11/2019 998 Detalhes
8995631 20000566 DISP153-2019 REFERE-SE A DESPESA EMPENHADA PARA PAGAMENTO COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇO EM CARATER EMERGENCIAL NA MANUNTENÇÃO DOS BENS FISICOS DO ESPAÇO ESCOLAR NO CENTRO DE ESTUDOS FRANCISCO VITORINO DOS SANTOS A PEDIDO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO NESTE MUNICIPIO. 04/11/2019 500 Detalhes
8996144 20000554 DISP122-2019 REFERE-SE A DESPESA EMPENHADA PARA PAGAMENTO COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COMO VIGIA DOS BENS PUBLICOS EDUCACIONAIS DA CAIÇARA A PEDIDO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO NESTE MUNICIPIO. 04/11/2019 500 Detalhes
8993074 20000134 INEX001-2017 DESPESA EMPENHADA PARA PAGAMENTO NA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSESSORIA CONTÁBIL E FINANCEIRA CONFORME TERMO ADITIVO 02 EM 21/12/2018. COM VIGÊNCIA DE 31/12/2018 A 31/12/2019. CONFORME NF 627 EM ANEXO 04/11/2019 9000 Detalhes
8995123 20000531 DISP177-2019 REFERE-SE A DESPESA EMPENHADA PARA PAGAMENTO COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COMO VIGIA DE BENS PUBLICOS EDUCACIONAIS NA SEDE DO MUNICIPIO A PEDIDO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO NESTE MUNICIPIO. 04/11/2019 500 Detalhes
8995379 20000107 DISP048-2019 REFERE-SE A DESPESA EMPENHADA PARA PAGAMENTO COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COMO VIGIA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTE MUNICIPIO. 04/11/2019 998 Detalhes
8995891 20000484 DISP158-2019 VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PARA OPERACIONALIZAÇÃO DOS PROCEDIMENTOS RELATIVOS A ATIVIDADES EDUCACIONAIS NA ESCOLA MUNICIPAL DR. SERGIO CARNEIRO MUNICPIO DE PONTO NOVO-NO PERIODO DE 18/03 A 31/12/2019. 04/11/2019 1200 Detalhes
8995637 20001126 DISP258-2019 REFERE-SE A DESPESA EMPENHADA PARA PAGAMENTO COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE PROCEDIMENTOS RELATIVOS A ATIVIDADES EDUCACIONAIS DIRECIONADOS A JOVENS E ADULTOS QUE NECESSISTAM DE HORARIO ESPECIAL NO POVOADO DE VARZEA DO POÇO E ADJACENCIAS A PEDIDO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. 04/11/2019 500 Detalhes
8995384 20000070 DISP039-2019 REFERE-SE A DESPESA EMPENHADA PARA PAGAMENTO COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COM MANUNTENÇÃO LIMPEZA E CONSERVAÇÃO DE BENS PUBLICOS DA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. 04/11/2019 527 Detalhes
8995896 20000491 DISP174-2019 VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EMCARATER EMERGENCIAL NA MANUTENÇÃO DOS BENS E ESPAÇOS FISICOS DA ESCOLA MUNICIPAL SIMEÃO PEREIRA NO DISTRITO DE BARRACAS NO PERIODO DE 25/03 A 31/12/2019. 04/11/2019 500 Detalhes
8996153 20000614 DISP143-2019 REFERE-SE A DESPESA EMPENHADA PARA PAGAMENTO COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PARA OPERACIONALIZAÇÃO DOS PROCEDIMENTOS RELATIVOS A ATIVIDADES EDUCACOINAIS NA SEDE A PEDIDO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. 04/11/2019 1200 Detalhes
8998202 40000106 DISP184-2019 REFERE-SE A DESPESA EMPENHADA PARA PAGAMENTO COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NA OPERACIONALIZAÇÃO DE ASSISTENCIA SOCIAL DO CRAS ATENDIMENTO A SOLICITAÇÃO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. 04/11/2019 1500 Detalhes
8995643 20000532 DISP168-2019 REFERE-SE A DESPESA EMPENHADA PARA PAGAMENTO COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇO EM CARATER EMERGENCIAL NA MANUNTENÇÃO DOS BENS FISICOS DO ESPAÇO ESCOLAR DA ESCOLA MUNICIPAL LAFAEITE MAIA FREITAS A PEDIDO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO NESTE MUNICIPIO. 04/11/2019 500 Detalhes
8995390 20000500 DISP163-2019 REFERE-SE A DESPESA EMPENHADA PARA PAGAMENTO COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇO EM CARACTER EMERGENCIAL COMO VIGIA DE BENS PUBLICOS NA SEDE E ZONA RURAL DO MUNICIPIO A PEDIDO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICIPIO. 04/11/2019 998 Detalhes
8995902 20000478 DISP189-2019 VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM CARATER EMERGENCIAL NO AUXILIO INDIVIDUAL DE ALUNOS QUE NECESSITAM DE CUIDADOS ESPECIAIS NAS ATIVIDADES ESCOLARES NA EDUCAÇÃO INFANTIL- PONTO NOVO. NO PERIODO DE 25/03 A 31/12/2019. 04/11/2019 500 Detalhes
8995648 20000616 DISP156-2019 REFERE-SE A DESPESA EMPENHADA PARA PAGAMENTO COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PARA OPERACIONALIZAÇÃO DOS PROCEDIMENTOS RELATIVOS A ATIVIDADES EDUCACOINAIS NA ESCOLA MUNICIPAL SIMIÃO PEREIRA DA SILVA A PEDIDO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. 04/11/2019 1200 Detalhes
8996928 20000634 DISP132-2019 REFERE-SE A DESPESA EMPENHADA PARA PAGAMENTO COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PARA OPERACIONALIZAÇÃO DOS PROCEDIMENTOS RELATIVOS A ATIVIDADES EDUCACOINAIS NA ESCOLA MUNICIPAL DE NOVA REPRESA A PEDIDO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. 04/11/2019 1200 Detalhes
8995137 20001044 DISP248-2019 REFERE-SE A DESPESA EMPENHADA PARA PAGAMENTO COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PARA OPERACIONALIZAÇÃO DOS PROCEDIMENTOS RELATIVOS A AUXILIO NAS ATIVIDADES EDUCACIONAIS NA CRECHE NOVO HORIZONTE A PEDIDO SA SECRETRIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. 04/11/2019 998 Detalhes
8998210 40000075 DISP061-2019 REFERE-SE EMPENHADA PARA PAGAMENTO COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NA OPERERACIONALIZAÇÃO DOS PROCEDIMENTOS RELATIVOS A ATIVIDADES RECRETIVAS PARA PESSOAS IDOSAS NO CRAS ATENDENDO A SOLICITAÇÃO DA SECRETARIA DE ASSITENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. 04/11/2019 998 Detalhes
8996675 30001143 DESPESA EMPENHADA PARA PGTO DE 01 DIARIA A MOTORISTA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE COM DESTINO A SALVADOR-BA PARA CONDUZIR VEICULO TIPO AMBULANCIA PARA REALIZAÇÃO DE EXAMES AGENDADOS PELA CENTRAL DE MARCAÇÃO DA SEDE DESTE MUNICIPIO PARA HOSPITAIS E CLINICAS CREDENCIADAS AO SUS NA CAPITAL DO ESTADO. NO PERIODO DE 04.11.2019. 04/11/2019 100 Detalhes
8995396 20000042 DISP011-2019 REFERE-SE A DESPESA EMPENHADA PARA PAGAMENTO COM A LOCAÇÃO DE IMOVEL PARA HOSPEDAGEM DE PRESTADORES DE SERVIÇO DESTE MUNICIPIO. 04/11/2019 300 Detalhes
8997956 20001417 DISP280-2019 REFERE-SE A DESPESA EMPENHADA PARA PAGAMENTO COM A LOCAÇÃO DE IMOVEL PARA SERVIR DE DEPOSITO PROVISORIO DE ENTULHOS DO DISTRITOS DE BARRACAS NESTE MUNICIPI. 04/11/2019 1000 Detalhes
8993349 20000467 DISP137-2019 VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PARA OPERACIONALIZAÇÃO DOS PROCEDIMENTOS RELATIVOS AS ATIVIDADES EDUCACIONAIS: NA ESCOLA MUNICIPAL DR. ANTONIO SERGIO CARNEIRO- PONTO NOVO. NO PERIODO DE 07/03 A 31/12/2019. 04/11/2019 1200 Detalhes
8993094 40000028 INEX001-2017 DESPESA EMPENHADA PARA PAGAMENTO NA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSESSORIA CONTÁBIL E FINANCEIRA DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL. CONFORME TERMO ADITIVO 02 EM 21/12/2018. COM VIGÊNCIA DE 31/12/2018 A 31/12/2019. CONFORME NF 625 EM ANEXO 04/11/2019 2000 Detalhes
8996934 20000493 DISP134-2019 VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA OPERACIONALIZAÇÃO DOS PROCEDIMENTOS RELATIVOS A ATIVIDADES EDUCACIONAIS NA ESCOLA MUNICIPAL DE NOVA REPRESA-MUNICIPIO DE PONTO NOVO NO PERIODO DE 07/03 A 31/12/2019. 04/11/2019 1200 Detalhes
8996167 20000521 DISP147-2019 REFERE-SE A DESPESA EMPENHADA PARA PAGAMENTO COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇO EM CARATER EMERGENCIAL NA MANUNTENÇÃO DOS BENS FISICOS DO ESPAÇO ESCOLAR DA ESCOLA MUNUCIPAL DE ANGICO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO NESTE MUNICIPIO. 04/11/2019 998 Detalhes
8995401 20000048 DISP012-2019 REFERE-SE A DESPESA EMPENHADA PARA PAGAMENTO COM A LOCAÇÃO DE IMOVEL PARA HOSPEDAGEM DE PRESTADORES DE SERVIÇO DESTE MUNICIPIO. 04/11/2019 350 Detalhes
8995150 20001035 243-2019 VALOR QUE SE EMPENHA REF A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE NATUREZA EVENTUAL NA OPERACIONALIZAÇÃO DE SERVIÇOS ESSENCIAIS ADMINISTRATIVOS NO PERIODO DE 03/07 A 31/12/2019 04/11/2019 998 Detalhes
8996174 20000618 DISP118-2019 REFERE-SE A DESPESA EMPENHADA PARA PAGAMENTO COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PARA OPERACIONALIZAÇÃO DOS PROCEDIMENTOS RELATIVOS A ATIVIDADES EDUCACOINAIS COM JOVENS E ADULTOS NO POVOADO DE VARZEA DO POÇO A PEDIDO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. 04/11/2019 998 Detalhes
8993103 20001236 DISP276-2019 REFERE-SE A DESPESA EMPENHADA PARA PAGAMENTO COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO OPERACIONAL DO PROCEDIMENTOS RELATIVOS A ATIVIDADES EDUCACIOBNAIS NA ESACOLA DE REPREZA A PADEDIDO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DEST MUNICIPIO. 04/11/2019 1200 Detalhes
8995407 20000501 DISP164-2019 REFERE-SE A DESPESA EMPENHADA PARA PAGAMENTO COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇO EM CARACTER EMERGENCIAL COMO VIGIA DE BENS PUBLICOS NA SEDE E ZONA RURAL DO MUNICIPIO A PEDIDO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICIPIO. 04/11/2019 998 Detalhes
8996943 20000727 DISP208-2019 REFERE-SE A DESPESA EMPENHADA PARA PAGAMENTO COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COMO AUXILIO INDIVIDUAL DE ALUNOS QUE NECESSITAM CUIDADOS ESPECIAIS NAS ATIVIDADES ESCOLARES NA EDUCAÇÃO INFANTIL DA ESCOLA MUNICIPAL DOUTOR SERGIO CARNEIRO ATENDENDO SOLICITAÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. 04/11/2019 500 Detalhes
8997967 20001118 REFERE-SE A DESPESA EMPENHADA PARA PAGAMENTO COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COM OPERAÇÃO INTERNA DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE AGUAE OPERAÇÃO E MANOBRAS NECESSARIAS NO SISTEMA INTERNO DE ABASTECIMENTO DO DISTRITO DE IRRIGAÇÃO NESTE MUNICIPIO. 04/11/2019 998 Detalhes
8998223 40000095 DISP187-2019 REFERE-SE A DESPESA EMPENHADA PARA PAGAMENTO COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NA OPERACIONALIZAÇÃO DE SERVIÇOS TECNICOS EM DIGITAÇÃO DO BOLSA FAMILIA NO MUNICIPIO EM ATENDIMENTO A SOLICITAÇÃO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. 04/11/2019 998 Detalhes
8995667 20000718 DISP198-2019 REFERE-SE A DESPESA EMPENHADA PARA PAGAMENTO COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PARA OPERACIONALIZAÇÃO DOS PROCEDIMENTOS RELATIVOS A ATIVIDADES EDUCACIONAIS NA ESCOLA MUNICIPAL DA FORTUNA ATENDENDO SOLICITAÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. 04/11/2019 1200 Detalhes
8995412 20000505 DISP161-2019 REFERE-SE A DESPESA EMPENHADA PARA PAGAMENTO COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇO EM CARACTER EVENTUAL NA OPERACIONALIZAÇÃO DE VEICULOS EM SITUAÇÃO EMERGENCIAL A PEDIDO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. 04/11/2019 1200 Detalhes
8996180 20000601 DISP119-2019 REFERE-SE A DESPESA EMPENHADA PARA PAGAMENTO COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PARA OPERACIONALIZAÇÃO DOS PROCEDIMENTOS RELATIVOS A ATIVIDADES EDUCACOINAIS DIRECIONADAS A JOVENS E ADULTO A PEDIDO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. 04/11/2019 998 Detalhes
8996951 20000694 DISP206-2019 REFERE-SE A DESPESA EMPENHADA PARA PAGAMENTO COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO EM CARATER EMERGENCIAL NA MANUNTENÇÃO DOS BENS FIDICOS DO ESPEÇO DA ESCOLA ENGENHEIRO NELSON DA CRUZ ATENDENDO A SOLICITAÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. 04/11/2019 500 Detalhes
8995418 20000081 DISP041-2019 REFERE-SE A DESPESA EMPENHADA PARA PAGAMENTO COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COMO RECOLHIMENTO DE ANIMAIS SEM PROPRIETARIO DE GRANDE PORTE NAS VIAS PUBLICAS DESTE MUNICIPIO. 04/11/2019 527 Detalhes
8996186 20000453 DISP144-2019 VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PARA OPERACIONALIZAÇÃO DOS PROCEDIMENTOS RELATIVOS AS ATIVIDADES EDUCACIONAIS: NO CENTRO DE ESTUDOS FRANCISCO VITORINO-MUNICIPIO DE PONTO NOVO. NO PERIODO DE 07/03 A 31/12/2019. 04/11/2019 1200 Detalhes
8993115 20000135 INEX001-2017 DESPESA EMPENHADA PARA PAGAMENTO NA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSESSORIA CONTÁBIL E FINANCEIRA NA MANUT. DAS AÇÕES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. CONFORME TERMO ADITIVO 02 EM 21/12/2018. COM VIGÊNCIA DE 31/12/2018 A 31/12/2019. CONFORME NF 626 EM ANEXO 04/11/2019 4000 Detalhes
8995675 20000457 DISP123-2019 VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA VIGILIA DO PREDIO EDUCACIONAIL DA LOCALIDADE DE PEDRA DO CAPIM- PONTO NOVO. NO PERIODO DE 07/03 A 31/12/2019. 04/11/2019 998 Detalhes
8998235 40000097 DISP179-2019 REFERE-SE A DESPESA EMPENHADA PARA PAGAMENTO COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NA OPERACIONALIZAÇÃO DE SERVIÇOS TECNICOS EM DIGITAÇÃO DO BOLSA FAMILIA NO MUNICIPIO EM ATENDIMENTO A SOLICITAÇÃO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. 04/11/2019 998 Detalhes
8993375 20001235 DISP272-2019 REFERE-SE A DESPESA EMPENHADA PARA PAGAMENTO COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COMO VIGIA DE BENS PUBLICOS EDUCACIONAIS DA ESCOLA ENGENHEIRO CRUA A PADEDIDO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DEST MUNICIPIO. 04/11/2019 500 Detalhes
8995167 20000040 DISP009-2019 REFERE-SE A DESPESA EMPENHADA PARA PAGAMENTO COM A LOCAÇÃO DE IMOVEL AONDE FUNCIONA A BIBLIOTECA MUNICIPAL DESTE MUNICIPIO. 04/11/2019 800 Detalhes
8995936 20000725 DISP194-2019 REFERE-SE A DESPESA EMPENHADA PARA PAGAMENTO COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PARA OPERACIONALIZAÇÃO COMO VIGIA DA CRECHE DO DISTRITO DE BARACAS ATENDENDO SOLICITAÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. 04/11/2019 500 Detalhes
8996192 20000529 DISP169-2019 REFERE-SE A DESPESA EMPENHADA PARA PAGAMENTO COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇO EM CARATER EMERGENCIAL NA MANUNTENÇÃO DOS BENS FISICOS DO ESPAÇO ESCOLAR DA ESCOLA VARZEA DA PEDRA CAPIM A PEDIDO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO NESTE MUNICIPIO. 04/11/2019 500 Detalhes
8998240 40000214 DISP180-2019 REFERE-SE A DESPESA EMPENHADA PARA PAGAMENTO COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NA OPERACIONALIZAÇÃO DE ORIENTADOR DO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ ATENDIMENTO A SOLICITAÇÃO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. 04/11/2019 998 Detalhes
8995425 20000105 DISP049-2019 REFERE-SE A DESPESA EMPENHADA PARA PAGAMENTO COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COMO VIGIA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTE MUNICIPIO. 04/11/2019 998 Detalhes
8995682 20000473 DISP127-2019 VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PARA OPERACIONALIZAÇÃO DOS PROCEDIMENTOS RELATIVOS AS ATIVIDADES EDUCACIONAIS: NA ESCOLA MUNICIPAL DO POVOADO DE NOVA REPRESA- PONTO NOVO. NO PERIODO DE 07/03 A 31/12/2019. 04/11/2019 1200 Detalhes
8996962 20000723 DISP204-2019 REFERE-SE A DESPESA EMPENHADA PARA PAGAMENTO COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PARA OPERACIONALIZAÇÃO DOS PROCEDIMENTOS DE MANUNTENÇÃO DE BENS FIDICOS ESCOLA SIMIAO PEREIRA DA SILVA ATENDENDO SOLICITAÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. 04/11/2019 500 Detalhes
8996197 20000527 DISP148-2019 REFERE-SE A DESPESA EMPENHADA PARA PAGAMENTO COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇO EM CARATER EMERGENCIAL NA MANUNTENÇÃO DOS BENS FISICOS DO ESPAÇO ESCOLAR DO CENTRO EDUCACIONAL DE PONTO NOVO A PEDIDO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO NESTE MUNICIPIO. 04/11/2019 998 Detalhes
8998757 20001422 VALOR QUE SE LIQUIDA PARA FAZER FACE A CONCESSAÕ DE 01 DIARIA PARA CIDADE DE SALVADOR NO DIA PARA PARTICIPAR DA REUNIÃO NA SUAF-BA. ENTREGAR DOCUMENTOS REFERENTE A ADESÃO DO MUNICIPIO AO PROGRAMA GARANTIA SAFRA. NO DIA 05/11/2019 04/11/2019 250 Detalhes
8995430 20000071 DISP040-2019 REFERE-SE A DESPESA EMPENHADA PARA PAGAMENTO COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COMO AGENTE DE PORTARIA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTE MUNICIPIO. 04/11/2019 998 Detalhes
8998246 40000213 DISP182-2019 REFERE-SE A DESPESA EMPENHADA PARA PAGAMENTO COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NA OPERACIONALIZAÇÃO DE ORIENTADOR DO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ ATENDIMENTO A SOLICITAÇÃO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. 04/11/2019 998 Detalhes
8995943 20000612 DISP157-2019 REFERE-SE A DESPESA EMPENHADA PARA PAGAMENTO COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PARA OPERACIONALIZAÇÃO DOS PROCEDIMENTOS RELATIVOS A ATIVIDADES EDUCACOINAIS NA ESCOLA MUNICIPAL DE MARRECAS A PEDIDO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. 04/11/2019 1200 Detalhes
8996971 20000710 DISP202-2019 REFERE-SE A DESPESA EMPENHADA PARA PAGAMENTO COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO EM MANUNTENÇÃO DE BENS FISICO NO CENTRO DE ESTUDOS FRANCISCO VITORINO DOS SANTOS ATENDENDO A SOLICITAÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. 04/11/2019 500 Detalhes
8995180 20000043 DISP006-2019 REFERE-SE A DESPESA EMPENHADA PARA PAGAMENTO COM A LOCAÇÃO DE IMOVEL AONDE FUNCIONA O ALMOXERIFADO DA SECRETARIA DE EDUCAÇAO DESTE MUNICIPIO. 04/11/2019 400 Detalhes
8995436 20000499 DISP165-2019 REFERE-SE A DESPESA EMPENHADA PARA PAGAMENTO COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇO EM CARACTER EMERGENCIAL COMO VIGIA DE BENS PUBLICOS NA SEDE E ZONA RURAL DO MUNICIPIO A PEDIDO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICIPIO. 04/11/2019 998 Detalhes
8996204 20000564 DISP149-2019 REFERE-SE A DESPESA EMPENHADA PARA PAGAMENTO COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇO EM CARATER EMERGENCIAL NA MANUNTENÇÃO DOS BENS FISICOS DO ESPAÇO ESCOLAR NA CRECHE NOVO HORIZONTE A PEDIDO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO NESTE MUNICIPIO. 04/11/2019 500 Detalhes
8996720 20000560 DISP091-2019 REFERE-SE A DESPESA EMPENHADA PARA PAGAMENTO COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇO EM CARATER EMERGENCIAL NA MANUNTENÇÃO DOS BENS FISICOS DO ESPAÇO ESCOLAR NA ESCOLA MANOEL INACIO A PEDIDO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO NESTE MUNICIPIO. 04/11/2019 998 Detalhes
8993393 20001239 DISP275-2019 REFERE-SE A DESPESA EMPENHADA PARA PAGAMENTO COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO EM CARACTER EMERGENCIAL NA MANUNTENÇÃO DE BENS FISICOS DA ESCOLA SERGIO CARNEIRO A PADEDIDO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. 04/11/2019 500 Detalhes
8996209 20000482 DISP150-2019 VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MANUTENÇÃO DE BENS FISICOS E ESPAÇOS PUBLICOS DA ESCOLA MUNICIPAL DO POVOADO DE MORRINHOS- PONTO NOVO. NO PERIODO DE 18/03 A 31/12/2019. 04/11/2019 500 Detalhes
8995443 20000693 DISP216-2019 REFERE-SE A DESPESA EMPENHADA PARA PAGAMENTO COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NA OPERACIONALIZAÇÃO DE VEICULOS PESADOS EMSITUAÇÃO EMERGENCIAL A PEDIDO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. 04/11/2019 1500 Detalhes
8996979 20000714 DISP203-2019 REFERE-SE A DESPESA EMPENHADA PARA PAGAMENTO COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NO DESLOCAMENTO E ACOMPAMHAMENTO DE CRIANÇAS NAS ATIVIDADES EDUCACIONAIS ATENDENDO SOLICITAÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. 04/11/2019 500 Detalhes
9000563 20000583 DISP087-2019 REFERE-SE A DESPESA EMPENHADA PARA PAGAMENTO COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇO EM CARATER EMERGENCIAL NA MANUNTENÇÃO DOS BENS FISICOS DO ESPAÇO ESCOLAR NA ESCOLA ANTONIO CARLOS MAGALHÃES A PEDIDO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO NESTE MUNICIPIO. 04/11/2019 500 Detalhes
8995700 20000712 DISP207-2019 REFERE-SE A DESPESA EMPENHADA PARA PAGAMENTO COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO EM MANUNTENÇÃO DE BENS FISICO NO ESPOÇO DO CENTRO DE EDUCAÇÃO INCLUSIVA ATENDENDO SOLICITAÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. 04/11/2019 500 Detalhes
8995190 20000047 DISP002-2019 REFERE-SE A DESPESA EMPENHADA PARA PAGAMENTO COM A LOCAÇÃO DE IMOVEL AONDE FUNCIONA O ARQUIVO MORTO DESTE MUNICIPIO. 04/11/2019 500 Detalhes
8996727 20000547 DISP108-2019 REFERE-SE A DESPESA EMPENHADA PARA PAGAMENTO COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇO EM CARATER EMERGENCIAL NA MANUNTENÇÃO DOS BENS FISICOS DO ESPAÇO ESCOLAR NO CENTRO EDUCACIONAL DE PONTO NOVO NO ATENDIMENTO AS UNIDADES NA SEDE E ZONA RURAL A PEDIDO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO NESTE MUNICIPIO. 04/11/2019 500 Detalhes
8999543 20000001 VALOR REFERENTE A FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA MANT. DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO NO EXERCÍCIO DE 2019. 04/11/2019 1121,84 Detalhes
8996216 20000562 DISP151-2019 REFERE-SE A DESPESA EMPENHADA PARA PAGAMENTO COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇO EM CARATER EMERGENCIAL NA MANUNTENÇÃO DOS BENS FISICOS DO ESPAÇO ESCOLAR NA ESCOLA DE NOV REPRESA A PEDIDO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO NESTE MUNICIPIO. 04/11/2019 500 Detalhes
8995449 20001029 DISP250-2019 REFERE-SE A DESPESA EMPENHADA PARA PAGAMENTO COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COM VISTORIAS EM VIAS PUBLICAS MUNICIPAIS A PEDIDO DA SECREATRIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. 04/11/2019 500 Detalhes
8996985 20000610 DISP115-2019 REFERE-SE A DESPESA EMPENHADA PARA PAGAMENTO COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PARA OPERACIONALIZAÇÃO DOS PROCEDIMENTOS RELATIVOS A ATIVIDADES EDUCACOINAIS COM CRIANÇAS QUE NECESSINTAM DE CUIDADOS ESPECIAIS A PEDIDO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. 04/11/2019 998 Detalhes
8993402 20001238 DISP266-2019 REFERE-SE A DESPESA EMPENHADA PARA PAGAMENTO COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO EM CARACTER EMERGENCIAL NA MANUNTENÇÃO DE BENS FISICOS DO ESPAÇO DAS ESCOLAS A PADEDIDO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DEST MUNICIPIO. 04/11/2019 500 Detalhes
8996732 20000581 DISP094-2019 REFERE-SE A DESPESA EMPENHADA PARA PAGAMENTO COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇO EM CARATER EMERGENCIAL NA MANUNTENÇÃO DOS BENS FISICOS DO ESPAÇO ESCOLAR DA ESCOLA MUNICIAL DO MANDACARU A PEDIDO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO NESTE MUNICIPIO. 04/11/2019 500 Detalhes
8995197 20000607 DISP159-2019 REFERE-SE A DESPESA EMPENHADA PARA PAGAMENTO COM A LOCAÇÃO DO IMOVEL USADO PARA FUNCIONAMENTO PROVISORIO DA ESCOLA MUNICIPAL DE CAICARA NO MUNICIPIO A PEDIDO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. 04/11/2019 200 Detalhes
8996222 20000640 DISP140-2019 REFERE-SE A DESPESA EMPENHADA PARA PAGAMENTO COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PARA OPERACIONALIZAÇÃO DOS PROCEDIMENTOS RELATIVOS A ATIVIDADES EDUCACOINAIS NA ESCOLA MUNICIPAL A PEDIDO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. 04/11/2019 1200 Detalhes
8996991 20000624 DISP116-2019 REFERE-SE A DESPESA EMPENHADA PARA PAGAMENTO COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PARA OPERACIONALIZAÇÃO DOS PROCEDIMENTOS RELATIVOS A ATIVIDADES EDUCACOINAIS NO AUXILIO DE ALUNOS QUE NECESSINTAM DE CUIDADOS ESPECIAIS A PEDIDO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. 04/11/2019 500 Detalhes
8995456 20000080 DISP038-2019 REFERE-SE A DESPESA EMPENHADA PARA PAGAMENTO COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COMO RECOLHIMENTO DE ANIMAIS SEM PROPRIETARIO DE GRANDE PORTE NAS VIAS PUBLICAS DESTE MUNICIPIO. 04/11/2019 527 Detalhes
8999553 20000001 VALOR REFERENTE A FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA MANT. DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO NO EXERCÍCIO DE 2019. 04/11/2019 123,59 Detalhes
8995202 20001038 DISP239-2019 REFERE-SE A DESPESA EMPENHADA PARA PAGAMENTO COM A LOCAÇÃO DE IMOVEL SITUADA NA FAZENDA INCÓ ZONA RURAL DE PONTO NOVO PARA SER USADO PARA SERVIR DE CAMPO DE FUTEBOL MUNICIPAL. 04/11/2019 500 Detalhes
8995714 20000605 DISP173-2019 REFERE-SE A DESPESA EMPENHADA PARA PAGAMENTO COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO ACOMPANHAMENTO DE CRIANÇAS NAS ATIVIDADES EDUCACOINAIS A PEDIDO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. 04/11/2019 998 Detalhes
8996227 20000599 DISP141-2019 REFERE-SE A DESPESA EMPENHADA PARA PAGAMENTO COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PARA OPERACIONALIZAÇÃO DOS PROCEDIMENTOS RELATIVOS A ATIVIDADES EDUCACOINAIS NA ESCOLA MUNICIPAL DE PEDRA BRANCA A PEDIDO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. 04/11/2019 1200 Detalhes
8996739 20000542 DISP092-2019 REFERE-SE A DESPESA EMPENHADA PARA PAGAMENTO COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇO EM CARATER EMERGENCIAL NA MANUNTENÇÃO DOS BENS FISICOS DO ESPAÇO ESCOLAR NA ESCLA MARILENE SILVA DOS REIS A PEDIDO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO NESTE MUNICIPIO. 04/11/2019 500 Detalhes
8996997 20001045 DISP246-2019 REFERE-SE A DESPESA EMPENHADA PARA PAGAMENTO COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO EM CARATER EMERGENCIAL NA MANUNTENÇÃO DOS BENS FISICOS DO ESPAÇO DA ESCOLA NELSON MANDELA A PEDIDO SA SECRETRIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. 04/11/2019 500 Detalhes
8999558 20000001 VALOR REFERENTE A FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA MANT. DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO NO EXERCÍCIO DE 2019. 04/11/2019 429 Detalhes
8996745 20000475 DISP089-2019 VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOSEM CARATER EMERGENCIAL NA MANUTENÇÃO DOS BENS FISICOS DO ESPAÇO DA ESCOLA NOVA REPRESA- PONTO NOVO. NO PERIODO DE 07/03 A 31/12/2019. 04/11/2019 998 Detalhes
8996234 20000459 DISP138-2019 VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PARA OPERACIONALIZAÇÃO DOS PROCEDIMENTOS RELATIVOS AS ATIVIDADES EDUCACIONAIS: NA ESCOLA MUNICIPAL DR. ANTONIO SERGIO CARNEIRO- PONTO NOVO. NO PERIODO DE 07/03 A 31/12/2019. 04/11/2019 1200 Detalhes
8995468 20000073 DISP034-2019 REFERE-SE A DESPESA EMPENHADA PARA PAGAMENTO COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COM SERVIÇO DE MANUNTENÇÃO E AMPLIAÇÃO DE ILUMINAÇÃO PUBLICA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTE MUNICIPIO. 04/11/2019 998 Detalhes
8995213 20000338 DISP057-2019 REFERE-SE EMPENHADA PARA PAGAMENTO COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NA LOCAÇÃO IMOVEL (AREA DE 5 20 HACERAS) PARA SERVIR DE CAMPO DE FUTEBOL ATENDENDO A SOLICITAÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. 04/11/2019 800 Detalhes
8997006 20000702 DISP212-2019 REFERE-SE A DESPESA EMPENHADA PARA PAGAMENTO COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PARA OPERACIONALIZAÇÃO DOS PROCEDIMENTOS RELATIVOS A ATIVIDADES NA ESCOLA MANOEL INACIO ATENDENDO A SOLICITAÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. 04/11/2019 998 Detalhes
8999566 40000001 VALOR REFERENTE A FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA MANT. DA SEC. DE ASSISTÊNCIA SOCIAL NO EXERCÍCIO DE 2019. 04/11/2019 342,54 Detalhes
8996751 20000536 DISP088-2019 REFERE-SE A DESPESA EMPENHADA PARA PAGAMENTO COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇO EM CARATER EMERGENCIAL NA MANUNTENÇÃO DOS BENS FISICOS DO ESPAÇO ESCOLAR DA ESCOLA DO AÇUDE A PEDIDO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO NESTE MUNICIPIO. 04/11/2019 500 Detalhes
8996240 20000620 DISP120-2019 REFERE-SE A DESPESA EMPENHADA PARA PAGAMENTO COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PARA OPERACIONALIZAÇÃO DOS PROCEDIMENTOS RELATIVOS A ATIVIDADES EDUCACOINAIS COM JOVENS E ADULTOS A PEDIDO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. 04/11/2019 998 Detalhes
8995729 20000591 DISP145-2019 REFERE-SE A DESPESA EMPENHADA PARA PAGAMENTO COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PARA OPERACIONALIZAÇÃO DOS PROCEDIMENTOS RELATIVOS A ATIVIDADES EDUCACIONAIS NA ESCOLA MUNICIPAL DE VARZEA DA PEDRA A PEDIDO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO NESTE MUNICIPIO. 04/11/2019 1200 Detalhes
9003922 30001191 DESPESA EMPENHADA PARA PGTO DE AUXILIO FINANCEIRO A PACIENTE IDOSA EDITE IZABEL JOVITOA E A ACOMPANHANTE RESPONSAVEL EM TRATAMENTO FORA DO DOMICILIO. NO PERIODO DE 03/11/2019. 04/11/2019 134,08 Detalhes
8995220 20001043 DISP252-2019 REFERE-SE A DESPESA EMPENHADA PARA PAGAMENTO COM A LOCAÇÃO DE IMOVEL PARA SER USADO DE APOIO EDUCACIONAL DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. 04/11/2019 330 Detalhes
8996756 20000577 DISP081-2019 REFERE-SE A DESPESA EMPENHADA PARA PAGAMENTO COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇO EM CARATER EMERGENCIAL NA MANUNTENÇÃO DOS BENS FISICOS DO ESPAÇO ESCOLAR DA ESCOLA ANTONIO CARLOS MAGALHÃES A PEDIDO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO NESTE MUNICIPIO. 04/11/2019 500 Detalhes
8996246 20000642 DISP121-2019 REFERE-SE A DESPESA EMPENHADA PARA PAGAMENTO COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PARA OPERACIONALIZAÇÃO DOS PROCEDIMENTOS RELATIVOS A ATIVIDADES EDUCACOINAIS DE JOVENS E ADULTOS NO POVOADO DE NOVA REPRESA A PEDIDO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. 04/11/2019 500 Detalhes
8999575 40000002 VALOR REFERENTE A FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA MANT. DO CRAS NO EXERCÍCIO DE 2019. 04/11/2019 163,21 Detalhes
8995480 20000078 DISP035-2019 REFERE-SE A DESPESA EMPENHADA PARA PAGAMENTO COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COM USO DO MOTOR PARA PUXAR AGUA NA MOLHAÇÃO DE JARDINS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTE MUNICIPIO. 04/11/2019 160 Detalhes
8997016 20000706 DISP215-2019 REFERE-SE A DESPESA EMPENHADA PARA PAGAMENTO COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PARA OPERACIONALIZAÇÃO DOS PROCEDIMENTOS RELATIVOS A ATIVIDADES EDUCACIONAIS NA ESCOLA MUNICIPAL CARLOS SANTANA ATENDENDO A SOLICITAÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. 04/11/2019 2694,92 Detalhes
8996762 20000551 DISP083-2019 REFERE-SE A DESPESA EMPENHADA PARA PAGAMENTO COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇO EM CARATER EMERGENCIAL NA MANUNTENÇÃO DOS BENS FISICOS DO ESPAÇO ESCOLAR NA CRECHE NOVO HORIZONTE A PEDIDO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO NESTE MUNICIPIO. 04/11/2019 500 Detalhes
8995227 40000210 DISP268-2019 REFERE-SE A DESPESA EMPENHADA PARA PAGAMENTO COM LOCAÇÃO DE IMOVEL PARA FINS ABRIGAR A SENHORA ANA DA SILVA QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VENUREBILIDADE SOCIAL A PEDIDO DA SECREATRIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. 04/11/2019 150 Detalhes
8996251 20000471 DISP095-2019 VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM CARATER EMERGENCIAL NA MANUTENÇÃO DOS BENS FISÍCOS E ESPAÇOS PUBLICOS DA ESCOLA MUNICIPAL DR. SERGIO CARNEIRO -40 HORAS SEMANAIS.- PONTO NOVO. NO PERIODO DE 07/03 A 31/12/2019. 04/11/2019 998 Detalhes
8999579 20000005 VALOR REFERENTE A FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA MANT. DA SEC. DE EDUCAÇÃO NO EXERCÍCIO DE 2019. 04/11/2019 525,71 Detalhes
9001372 20000133 INEX001-2018 DESPESA EMPENHADA PARA PAGAMENTO NA CONTRATAÇÃO DE EMPERSA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS E CONSULTORIA JURÍDICA VOLTADOS A ORIENTAÇÃO TÉCNICA DE ÓRGÃOS DA ADMINISTRAÇÃO QUE CUIDAM DAS LICITAÇÕES PÚBLICAS E CONTRATOS ADMINISTRATIVOS DESTE MUNICÍPIO. CONFORME TERMO ADITIVO 01 EM 27/12/2018. COM VIGÊNCIA DE 31/12/2018 A 31/12/2019. 04/11/2019 6000 Detalhes
8996769 20000556 DISP084-2019 REFERE-SE A DESPESA EMPENHADA PARA PAGAMENTO COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇO EM CARATER EMERGENCIAL NA MANUNTENÇÃO DOS BENS FISICOS DO ESPAÇO ESCOLAR DA ESCOLA ALTAMIRANDO MAIA A PEDIDO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO NESTE MUNICIPIO. 04/11/2019 500 Detalhes
8997025 20000696 DISP201-2019 REFERE-SE A DESPESA EMPENHADA PARA PAGAMENTO COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO EM CARATER EMERGENCIAL NA MANUNTENÇÃO DOS BENS FIDICOS DO ESPEÇO DA ESCOLA MARILENE SILVA DOS REIS ATENDENDO A SOLICITAÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. 04/11/2019 500 Detalhes
8999585 20000005 VALOR REFERENTE A FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA MANT. DA SEC. DE EDUCAÇÃO NO EXERCÍCIO DE 2019. 04/11/2019 5,89 Detalhes
8996258 20000570 DISP096-2019 REFERE-SE A DESPESA EMPENHADA PARA PAGAMENTO COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇO EM CARATER EMERGENCIAL NA MANUNTENÇÃO DOS BENS FISICOS DO ESPAÇO ESCOLAR NA ESCOLA SIMIÃO PEREIRA DA SILVA DISTRITO DE BARRACAS A PEDIDO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO NESTE MUNICIPIO. 04/11/2019 998 Detalhes
8995235 40000027 DISP010-2019 REFERE-SE A DESPESA EMPENHADA PARA PAGAMENTO COM A LOCAÇÃO DE IMOVEL USADO PARA FUNCIONAMENTO DE HOSPEDAGEM DE PRESTADORES DE SERVIÇOS QUE SERVE M A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICPIO. 04/11/2019 600 Detalhes
8995749 20000603 DISP124-2019 REFERE-SE A DESPESA EMPENHADA PARA PAGAMENTO COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO VIGIA DE BENS PUBLICOS EDUCACOINAIS DO POVOADO DE NOVA REPRESA A PEDIDO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. 04/11/2019 998 Detalhes
8999589 40000003 VALOR REFERENTE A FORNECIMENTO DE ÁGUA PARA MANT. DA SEC. DE ASSISTÊNCIA SOCIAL NO EXERCÍCIO DE 2019. 04/11/2019 29,9 Detalhes
8996775 20000538 DISP085-2019 REFERE-SE A DESPESA EMPENHADA PARA PAGAMENTO COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇO EM CARATER EMERGENCIAL NA MANUNTENÇÃO DOS BENS FISICOS DO ESPAÇO ESCOLAR DA ESCOLA ALTAMIRANDO MAIA PEDIDO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO NESTE MUNICIPIO. 04/11/2019 500 Detalhes
8996264 20000549 DISP100-2019 REFERE-SE A DESPESA EMPENHADA PARA PAGAMENTO COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇO EM CARATER EMERGENCIAL NA MANUNTENÇÃO DOS BENS FISICOS DO ESPAÇO ESCOLAR NO NUCLEO ESCOLAR VAZEA DA PEDRA CAPIM A PEDIDO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO NESTE MUNICIPIO. 04/11/2019 500 Detalhes
8995241 40000010 DISP007-2019 REFERE-SE A DESPESA EMPENHADA PARA PAGAMENTO COM A LOCAÇÃO DE IMOVEL AONDE FUNCIONA O CRAS MUNICIPAL DESTE MUNICIPIO. 04/11/2019 998 Detalhes
8995498 20000045 DISP004-2019 REFERE-SE A DESPESA EMPENHADA PARA PAGAMENTO COM A LOCAÇÃO DE IMOVEL AONDE FUNCIONA O ALMOXERIFADO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. 04/11/2019 600 Detalhes
8999594 40000004 VALOR REFERENTE A FORNECIMENTO DE ÁGUA PARA MANT. DO CRAS NO EXERCÍCIO DE 2019. 04/11/2019 144,31 Detalhes
8994220 20001124 DISP257-2019 REFERE-SE A DESPESA EMPENHADA PARA PAGAMENTO COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO EM CARACTER ENVENTUAL NA OPERACIONALIZAÇÃO DE VEICULOS COMO OPERADOR DE MAQUINAS EM SITUAÇÃO EMERGENCIAL A PEDIDO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. 04/11/2019 1200 Detalhes
8996780 20000644 DISP111-2019 REFERE-SE A DESPESA EMPENHADA PARA PAGAMENTO COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PARA OPERACIONALIZAÇÃO DOS PROCEDIMENTOS RELATIVOS A ATIVIDADES EDUCACOINAIS NO AUXILIO DE ALUNOS QUE NECESSINTAM DE CUIDADOS ESPECIAIS A PEDIDO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. 04/11/2019 998 Detalhes
8996269 20000523 DISP101-2019 REFERE-SE A DESPESA EMPENHADA PARA PAGAMENTO COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇO EM CARATER EMERGENCIAL NA MANUNTENÇÃO DOS BENS FISICOS DO ESPAÇO ESCOLAR NO NUCLEO ESCOLAR VARZEA DA PEDRA CAPIM A PEDIDO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO NESTE MUNICIPIO. 04/11/2019 500 Detalhes
8995758 20000622 DISP109-2019 REFERE-SE A DESPESA EMPENHADA PARA PAGAMENTO COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PARA OPERACIONALIZAÇÃO DOS PROCEDIMENTOS RELATIVOS A ATIVIDADES EDUCACOINAIS NO AUXILIO DE ATIVIDADES A PEDIDO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. 04/11/2019 998 Detalhes
8997039 20000690 DISP200-2019 REFERE-SE A DESPESA EMPENHADA PARA PAGAMENTO COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NA OPERACIONALIZAÇÃO DE PROCEDIMENTOS RELATIVOS A ATIVIDADES EDUCACIONAIS DIRECIONADAS A JOVENS E ADULTOS QUE NECESSITAM DE HORARIO ESPECIAL NO POVOADO DE VARZEA DO POÇO E ATENDENDO A SOLICITAÇÃO DA SECREATRIA DE DUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. 04/11/2019 998 Detalhes
8999601 20000006 VALOR REFERENTE A FORNECIMENTO DE ÁGUA PARA MANT. DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO NO EXERCÍCIO DE 2019. 04/11/2019 31,08 Detalhes
8995506 20000049 DISP015-2019 REFERE-SE A DESPESA EMPENHADA PARA PAGAMENTO COM A LOCAÇÃO DE IMOVEL PARA HOSPEDAGEM DE PRESTADORES DE SERVIÇOS DESTE MUNICIPIO. 04/11/2019 350 Detalhes
8996786 20000575 DISP086-2019 REFERE-SE A DESPESA EMPENHADA PARA PAGAMENTO COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇO EM CARATER EMERGENCIAL NA MANUNTENÇÃO DOS BENS FISICOS DO ESPAÇO ESCOLAR NA ESCOLA ALTAMIRANDO MAIAA PEDIDO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO NESTE MUNICIPIO. 04/11/2019 998 Detalhes
8996275 20000558 DISP103-2019 REFERE-SE A DESPESA EMPENHADA PARA PAGAMENTO COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇO EM CARATER EMERGENCIAL NA MANUNTENÇÃO DOS BENS FISICOS DO ESPAÇO ESCOLAR DE EDUCAÇÃO INCLUSIVA A PEDIDO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO NESTE MUNICIPIO. 04/11/2019 998 Detalhes
8995255 40000009 DISP003-2019 REFERE-SE A DESPESA EMPENHADA PARA PAGAMENTO COM A LOCAÇÃO DE IMOVEL AONDE FUNCIONA A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. 04/11/2019 998 Detalhes
8999607 20000009 VALOR REFERENTE A FORNECIMENTO DE ÁGUA PARA MANT. DA SEC. DE EDUCAÇÃO NO EXERCÍCIO DE 2019. 04/11/2019 30,5 Detalhes
8996792 20000544 DISP080-2019 REFERE-SE A DESPESA EMPENHADA PARA PAGAMENTO COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇO EM CARATER EMERGENCIAL NA MANUNTENÇÃO DOS BENS FISICOS DO ESPAÇO ESCOLAR DO CENTRO EDUCACIONAL DE PONTO NOVO A PEDIDO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO NESTE MUNICIPIO. 04/11/2019 998 Detalhes
8995769 20000626 DISP154-2019 REFERE-SE A DESPESA EMPENHADA PARA PAGAMENTO COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PARA OPERACIONALIZAÇÃO DOS PROCEDIMENTOS RELATIVOS A ATIVIDADES EDUCACOINAIS NA ESCOLA MUNICIPAL DOUTOR SERIO CARNEIRO A PEDIDO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. 04/11/2019 998 Detalhes
8996282 20000568 DISP104-2019 REFERE-SE A DESPESA EMPENHADA PARA PAGAMENTO COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇO EM CARATER EMERGENCIAL NA MANUNTENÇÃO DOS BENS FISICOS DO ESPAÇO ESCOLAR NA CRECHE DO POVOADO DE BARRACAS A PEDIDO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO NESTE MUNICIPIO. 04/11/2019 500 Detalhes
8995261 20000050 DISP014-2019 REFERE-SE A DESPESA EMPENHADA PARA PAGAMENTO COM A LOCAÇÃO DE IMOVEL PARA HOSPEDAGEM DE PRESTADORES DE SERVIÇOS DESTE MUNICIPIO. 04/11/2019 350 Detalhes
8996030 20000465 DISP139-2019 VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PARA OPERACIONALIZAÇÃO DOS PROCEDIMENTOS RELATIVOS AS ATIVIDADES EDUCACIONAIS: NA ESCOLA MUNICIPAL DR. ANTONIO SERGIO CARNEIRO- PONTO NOVO. NO PERIODO DE 07/03 A 31/12/2019. 04/11/2019 1200 Detalhes
8999614 20000009 VALOR REFERENTE A FORNECIMENTO DE ÁGUA PARA MANT. DA SEC. DE EDUCAÇÃO NO EXERCÍCIO DE 2019. 04/11/2019 30,5 Detalhes
8995008 20000572 DISP082-2019 REFERE-SE A DESPESA EMPENHADA PARA PAGAMENTO COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇO EM CARATER EMERGENCIAL NA MANUNTENÇÃO DOS BENS FISICOS DO ESPAÇO ESCOLAR DA BIBLIOTECA MUNICIPAL E ALMOXARIFADO CENTRAL A PEDIDO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO NESTE MUNICIPIO. 04/11/2019 500 Detalhes
8996288 20000540 DISP105-2019 REFERE-SE A DESPESA EMPENHADA PARA PAGAMENTO COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇO EM CARATER EMERGENCIAL NA MANUNTENÇÃO DOS BENS FISICOS DO ESPAÇO ESCOLAR NA CRECHE DO POVOADO DE BARRACAS A PEDIDO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO NESTE MUNICIPIO. 04/11/2019 500 Detalhes
8996800 20000463 DISP130-2019 VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PARA OPERACIONALIZAÇÃO DOS PROCEDIMENTOS RELATIVOS AS ATIVIDADES EDUCACIONAIS: NA ESCOLA MUNICIPAL DO POVOADO DE NOVA REPRESA- PONTO NOVO. NO PERIODO DE 07/03 A 31/12/2019. 04/11/2019 1200 Detalhes
8995522 20000041 DISP005-2019 REFERE-SE A DESPESA EMPENHADA PARA PAGAMENTO COM A LOCAÇÃO DE IMOVEL AONDE FUNCIONA A POLICIA MILITAR DESTE MUNICIPIO. 04/11/2019 500 Detalhes
8995779 20000486 DISP175-2019 VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PARA OPERACIONALIZAÇÃO DOS PROCEDIMENTOS RELATIVOS A ATIVIDADES EDUCACIONAIS NA ESCOLA MUNICIPAL SIMEÃO PEREIRA SITUADA NO DISTRITO DE BARRACAS MUNICPIO DE PONTO NOVO-NO PERIODO DE 25/03 A 31/12/2019. 04/11/2019 500 Detalhes
8999620 20000009 VALOR REFERENTE A FORNECIMENTO DE ÁGUA PARA MANT. DA SEC. DE EDUCAÇÃO NO EXERCÍCIO DE 2019. 04/11/2019 91,25 Detalhes
8996037 20000589 DISP135-2019 REFERE-SE A DESPESA EMPENHADA PARA PAGAMENTO COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PARA OPERACIONALIZAÇÃO DOS PROCEDIMENTOS RELATIVOS A ATIVIDADES EDUCACIONAIS NA ESCOLA MUNICIPAL DE VARZEA COMPRIDA A PEDIDO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO NESTE MUNICIPIO. 04/11/2019 1200 Detalhes
8996805 20000595 DISP131-2019 REFERE-SE A DESPESA EMPENHADA PARA PAGAMENTO COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PARA OPERACIONALIZAÇÃO DOS PROCEDIMENTOS RELATIVOS A ATIVIDADES EDUCACIONAIS NA ESCOLA MUNICIPAL DE ANGICO A PEDIDO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO NESTE MUNICIPIO. 04/11/2019 1200 Detalhes
9006790 30001212 DESPESA EMPENHADA PARA PGTO DE 03 DIARIAS A DIRETORA DA SECRETARIA DE SAUDE COM DESTINO A SALVADOR-BA PARA VISITA TECNICA A SESAB E ACOMPANHAR SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE EM EVENTOS. NO PERIODO DE 05 014 E 18/11/2019. 04/11/2019 540 Detalhes
8995271 20000044 DISP013-2019 REFERE-SE A DESPESA EMPENHADA PARA PAGAMENTO COM A LOCAÇÃO DE IMOVEL PARA HOSPEDAGEM DE PRESTADORES DE SERVIÇO DESTE MUNICIPIO. 04/11/2019 250 Detalhes
8998600 30001163 DESPESA EMPENHADA PARA PGTO DE 01 DIARIA A MOTORISTA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE COM DESTINO A SALVADOR-BA PARA CONDUZIR VEICULO TIPO AMBULANCIA PARA REALIZAÇÃO DE EXAMES AGENDADOS PELA CENTRAL DE MARCAÇÃO DA SEDE DESTE MUNICIPIO PARA HOSPITAIS E CLINICAS CREDENCIADAS AO SUS NA CAPITAL DO ESTADO. NO PERIODO DE 04.11.2019. 04/11/2019 100 Detalhes
8995529 20001115 REFERE-SE A DESPESA EMPENHADA PARA PAGAMENTO COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COM OPERAÇÃO INTERNA DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE AGUAE OPERAÇÃO E MANOBRAS NECESSARIAS NO SISTEMA INTERNO DE ABASTECIMENTO DO DISTRITO DE IRRIGAÇÃO NESTE MUNICIPIO. 04/11/2019 998 Detalhes
8996043 20000587 DISP126-2019 REFERE-SE A DESPESA EMPENHADA PARA PAGAMENTO COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE DESLOCAMENTO E ACOMPANHAMENTO DE CRIANÇAS NAS ATIVIDADES EDUCACIONAIS A PEDIDO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO NESTE MUNICIPIO. 04/11/2019 998 Detalhes
8996814 20000469 DISP110-2019 VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM CARATER EMERGENCIAL NO AUXILIO DE ATIVIDADES ESCOLARES NA EDUCAÇÃO INFANTIL- PONTO NOVO. NO PERIODO DE 07/03 A 31/12/2019. 04/11/2019 998 Detalhes
8995279 20000046 DISP008-2019 REFERE-SE A DESPESA EMPENHADA PARA PAGAMENTO COM A LOCAÇÃO DE IMOVEL AONDE FUNCIONA A POLICIA CIVIL L DESTE MUNICIPIO. 04/11/2019 400 Detalhes
8996303 20000480 DISP093-2019 VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS A MANUTENÇÃO DE BENS FISICOS E ESPAÇOS PUBLICOS DA ESCOLA MUNICIPAL MARILENE DA SILVA REIS- PONTO NOVO. NO PERIODO DE 07/03 A 31/12/2019. 04/11/2019 500 Detalhes
8995792 20000461 DISP133-2019 VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PARA OPERACIONALIZAÇÃO DOS PROCEDIMENTOS RELATIVOS AS ATIVIDADES EDUCACIONAIS: NA ESCOLA MUNICIPAL DO POVOADO DE NOVA REPRESA- PONTO NOVO. NO PERIODO DE 07/03 A 31/12/2019. 04/11/2019 1200 Detalhes
8996048 20000597 DISP128-2019 REFERE-SE A DESPESA EMPENHADA PARA PAGAMENTO COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PARA OPERACIONALIZAÇÃO DOS PROCEDIMENTOS RELATIVOS A ATIVIDADES EDUCACIONAIS DENTRO E FORA DA SALA DE AULA A PEDIDO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO NESTE MUNICIPIO. 04/11/2019 1200 Detalhes
8995537 20001120 REFERE-SE A DESPESA EMPENHADA PARA PAGAMENTO COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COM OPERAÇÃO INTERNA DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE AGUAE OPERAÇÃO E MANOBRAS NECESSARIAS NO SISTEMA INTERNO DE ABASTECIMENTO DO DISTRITO DE IRRIGAÇÃO NESTE MUNICIPIO. 04/11/2019 998 Detalhes
9001169 20001460 REFERE-SE A DESPESA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE 02(DUAS) DIARIA PARA O COORDENADOR PEDAGOGICA COM DESTINO A SALVADOR -BA PARA PARTICIPAR DA II PRE JORNADA PEDAGOGICA COM UMA PROGRAMAÇÃO VOLTADA PARA AS DISCUSSOES DE POLITICAS PARA EDUCAÇÃO PUBLICA NOS DIAS 05 E 06 DE NOVEMBRO DE 2019. 04/11/2019 360 Detalhes
8995026 20001125 DISP259-2019 REFERE-SE A DESPESA EMPENHADA PARA PAGAMENTO COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO EM CARACTER EMERGENCIAL NA MANUNTENÇÃO DE QUADRAS POLIESPORTIVAS EM PREPARAÇÃO A COMPEONATOS NO MUNICIPIO A PEDIDO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. 04/11/2019 500 Detalhes
8996819 20000630 DISP112-2019 REFERE-SE A DESPESA EMPENHADA PARA PAGAMENTO COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PARA OPERACIONALIZAÇÃO DOS PROCEDIMENTOS RELATIVOS A ATIVIDADES EDUCACOINAIS NO AUXILIO DE ALUNOS COM CUIDADOS ESPECAIS A PEDIDO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. 04/11/2019 998 Detalhes
8995286 20000076 DISP047-2019 REFERE-SE A DESPESA EMPENHADA PARA PAGAMENTO COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO EM CARACTER EVENTUAL NA OPERACIONALIZAÇÃO DE VEICULOS EM SITUAÇÃO DE EMERGENCIA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTE MUNICIPIO. 04/11/2019 1400 Detalhes
8993495 20001295 DISP267-2019 REFERE-SE A DESPESA EMPENHADA PARA PAGAMENTO COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO EM CARACTER EMERGENCIAL NA MANUNTENÇÃO DE BENS FISICOS PADEDIDO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DEST MUNICIPIO. 04/11/2019 500 Detalhes
8995543 20000102 DISP052-2019 REFERE-SE A DESPESA EMPENHADA PARA PAGAMENTO COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COMO VIGIA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTE MUNICIPIO. 04/11/2019 998 Detalhes
8995799 20000455 DISP170-2019 VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PARA OPERACIONALIZAÇÃO DOS PROCEDIMENTOS RELATIVOS AS ATIVIDADES EDUCACIONAIS: NA ESCOLA MANOEL INACIO E ESCOLA ANTONIO CARLOS MAGALHAES-MUNICIPIO DE PONTO NOVO. NO PERIODO DE 07/03 A 31/12/2019. 04/11/2019 1200 Detalhes
8996055 20000636 DISP129-2019 REFERE-SE A DESPESA EMPENHADA PARA PAGAMENTO COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PARA OPERACIONALIZAÇÃO DOS PROCEDIMENTOS RELATIVOS A ATIVIDADES EDUCACOINAIS NA ESCOLA MUNICIPAL A PEDIDO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. 04/11/2019 1200 Detalhes
8996827 20000628 DISP114-2019 REFERE-SE A DESPESA EMPENHADA PARA PAGAMENTO COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PARA OPERACIONALIZAÇÃO DOS PROCEDIMENTOS RELATIVOS A ATIVIDADES EDUCACOINAIS NO AUXILIO DE ALUNOS COM CUIDADOS ESPECIAIS A PEDIDO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. 04/11/2019 998 Detalhes
9001179 20001461 REFERE-SE A DESPESA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE 02(DUAS) DIARIA PARA O COORDENADOR PEDAGOGICA COM DESTINO A SALVADOR -BA PARA PARTICIPAR DA II PRE JORNADA PEDAGOGICA COM UMA PROGRAMAÇÃO VOLTADA PARA AS DISCUSSOES DE POLITICAS PARA EDUCAÇÃO PUBLICA NOS DIAS 05 E 06 DE NOVEMBRO DE 2019. 04/11/2019 360 Detalhes
8995036 20000872 DISP213-2019 COMPLEMENTO AO EMPENHO Nº 704/2019 DE 25.04.2019 REFERE-SE A DESPESA EMPENHADA PARA PAGAMENTO COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PARA OPERACIONALIZAÇÃO DOS PROCEDIMENTOS RELATIVOS A ATIVIDADES NA ESCOLA MUNICIPAL CARLOS SANTANA ATENDENDO A SOLICITAÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. 04/11/2019 998 Detalhes
8995552 20000072 DISP054-2019 REFERE-SE A DESPESA EMPENHADA PARA PAGAMENTO COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COMO VIGIA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTE MUNICIPIO. 04/11/2019 998 Detalhes
9001185 20001462 REFERE-SE A DESPESA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE 02(DUAS) DIARIA PARA O COORDENADOR PEDAGOGICA COM DESTINO A SALVADOR -BA PARA PARTICIPAR DA II PRE JORNADA PEDAGOGICA COM UMA PROGRAMAÇÃO VOLTADA PARA AS DISCUSSOES DE POLITICAS PARA EDUCAÇÃO PUBLICA NOS DIAS 05 E 06 DE NOVEMBRO DE 2019. 04/11/2019 360 Detalhes
8995298 20000104 DISP055-2019 REFERE-SE A DESPESA EMPENHADA PARA PAGAMENTO COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COMO VIGIA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTE MUNICIPIO. 04/11/2019 998 Detalhes
8995044 20000586 DISP162-2019 REFERE-SE A DESPESA EMPENHADA PARA PAGAMENTO COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇO EM CARATER EVENTUAL NA OPERACIONALIZAÇÃO DE VEICULOS EM SITUAÇÃO EMERGECIAL A PEDIDO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO NESTE MUNICIPIO. 04/11/2019 1200 Detalhes
8998118 20001420 DISP117-2019 VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA OPERACIONALIZAÇÃO DE PROCEDIMENTOS RELATIVO AS ATIVIDADES EDUCACIONAIS DIRECIONADOS A JOVENS E ADULTOS QUE NECESSITAM DE HORARIO ESPECIAL NO POVOADO DE MORRINHOS- PONTO NOVO. NO PERIODO DE 07/03 A 31/12/2019. 04/11/2019 998 Detalhes
8996839 20000698 DISP205-2019 REFERE-SE A DESPESA EMPENHADA PARA PAGAMENTO COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO EM CARATER EMERGENCIAL NA MANUNTENÇÃO DOS BENS FIDICOS DO ESPEÇO DA ESCOLA CENTRO EDUCACIONAL DE PONTO PONTO ATENDENDO A SOLICITAÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. 04/11/2019 500 Detalhes
9001191 20001463 REFERE-SE A DESPESA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE 02(DUAS) DIARIA PARA O COORDENADOR PEDAGOGICA COM DESTINO A SALVADOR -BA PARA PARTICIPAR DA II PRE JORNADA PEDAGOGICA COM UMA PROGRAMAÇÃO VOLTADA PARA AS DISCUSSOES DE POLITICAS PARA EDUCAÇÃO PUBLICA NOS DIAS 05 E 06 DE NOVEMBRO DE 2019. 04/11/2019 360 Detalhes
9008872 30001226 DESPESA EMPENHADA PARA PGTO DE 04 DIARIAS A MOTORISTA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE COM DESTINO A SALVADOR-BA PARA CONDUZIR VEICULO TIPO AMBULANCIA PARA REALIZAÇÃO DE EXAMES AGENDADOS PELA CENTRAL DE MARCAÇÃO DA SEDE DESTE MUNICIPIO PARA HOSPITAIS E CLINICAS CREDENCIADAS AO SUS NA CAPITAL DO ESTADO. NO PERIODO DE 04 08 20 E 22.11.2019. 04/11/2019 400 Detalhes
8995050 20000580 DISP155-2019 REFERE-SE A DESPESA EMPENHADA PARA PAGAMENTO COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COMO VIGIA DE BENS PUBLICOS EDUCACIONAIS DO NUCLEO ESCOLAR DE VARZEA DO POÇO A PEDIDO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO NESTE MUNICIPIO. 04/11/2019 998 Detalhes
8995562 20000106 DISP053-2019 REFERE-SE A DESPESA EMPENHADA PARA PAGAMENTO COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COMO VIGIA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTE MUNICIPIO. 04/11/2019 998 Detalhes
8995308 20000337 DISP063-2019 REFERE-SE EMPENHADA PARA PAGAMENTO COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NA MANUNTENÇÃO DE POÇOS ATERSIANO NA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA . 04/11/2019 600 Detalhes
8996076 20001037 DISP244-2019 REFERE-SE A DESPESA EMPENHADA PARA PAGAMENTO COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NA OPERACIONALIZAÇÃO DE EPROCEDIMENTOS RELATIVOS A ATIVIDADES EDUCACIONAIS DIRECIONADAS A JOVENS E ADULTOS NO POVOADO DE MORRINHOS DESTE MUNICIPIO. 04/11/2019 998 Detalhes
8997101 20000716 DISP 199-2019 REFERE-SE A DESPESA EMPENHADA PARA PAGAMENTO COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PARA OPERACIONALIZAÇÃO DOS PROCEDIMENTOS RELATIVOS A ATIVIDADES EDUCACIONAIS NA CRECHE NOVO HORIZONTE ATENDENDO SOLICITAÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. 04/11/2019 2400 Detalhes
8995056 20001034 DISP242-2019 VALOR QUE SE EMPENHA REF A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE NATUREZA EVENTUAL NA OPERACIONALIZAÇÃO DE SERVIÇOS ESSENCIAIS ADMINISTRATIVOS NO PERIODO DE 03/07 A 31/12/2019 04/11/2019 500 Detalhes
8996081 20000502 DISP099-2019 VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EMCARATER EMERGENCIAL NA MANUTENÇÃO DOS BENS E ESPAÇOS FISICOS DO NUCLEO ESCOLAR DA VARZEA DA PEDRA CAPIM-PONTO NOVO NO PERIODO DE 07/03 A 31/12/2019. 04/11/2019 500 Detalhes
8998131 20000692 DISP195-2019 REFERE-SE A DESPESA EMPENHADA PARA PAGAMENTO COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NA OPERACIONALIZAÇÃO NA MANUNTENÇÃO DE POÇOS ATERSIANO NO POVOADO DE VARZEA DA PEDRA/ NOVA REPRESA ATENDENDO SOLICITAÇÃO DA SECREATRIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. 04/11/2019 600 Detalhes
8998643 20000691 DISP196-2019 REFERE-SE A DESPESA EMPENHADA PARA PAGAMENTO COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NA OPERACIONALIZAÇÃO NA MANUNTENÇÃO DE QUADRAS POLIESPORTIVAS EM PREPARAÇÃO A COMPEONATOS NO MUNICIIPIO ATENDENDO A SOLICITAÇÃO DA SECREATRIA DE DUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. 04/11/2019 500 Detalhes
8992244 20001343 DISP278-2019 REFERE-SE A DESPESA EMPENHADA PARA PAGAMENTO COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO EM CARATER EMERGENCIAL NA MANUNTENÇÃO DO GRAMADO D CAMPOS DE FUTEBOL EM PREPARAÇÃO A CAMPEONATOS NO MUNICIPIO A PEDIDO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. 04/11/2019 500 Detalhes
8995062 20001039 DISP245-2019 REFERE-SE A DESPESA EMPENHADA PARA PAGAMENTO EM CARATER EMERGENCIAL NA MANUNTEÇÃO DOS BENS FISICOS DO ESPEÇO DA ESCOLA LAFAIETE MAIA NESTE MUCIPIO. 04/11/2019 500 Detalhes
8995319 20000503 DISP166-2019 REFERE-SE A DESPESA EMPENHADA PARA PAGAMENTO COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NA MANUNTENÇÃO DE BENS PUBLICOS NO POVOADO DE BARRACAS A PEDIDO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. 04/11/2019 600 Detalhes
8996087 20000497 DISP152-2019 VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EMCARATER EMERGENCIAL NA MANUTENÇÃO DOS BENS E ESPAÇOS FISICOS DA ESCOLA MUNICIPAL DO POVOADO DE NOVA REPRESA NO PERIODO DE 07/03 A 31/12/2019. 04/11/2019 500 Detalhes
8996856 20000534 DISP176-2019 REFERE-SE A DESPESA EMPENHADA PARA PAGAMENTO COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇO EM CARATER EMERGENCIAL NA MANUNTENÇÃO DOS BENS FISICOS DO ESPAÇO ESCOLAR DA ESCOLA MUNICIPAL ENGENHEIRO NELSON DA CRUZ A PEDIDO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO NESTE MUNICIPIO. 04/11/2019 500 Detalhes
8998137 40000102 DISP185-2019 REFERE-SE A DESPESA EMPENHADA PARA PAGAMENTO COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NA OPERACIONALIZAÇÃO DE ASSISTENCIA SOCIAL DO CRAS ATENDIMENTO A SOLICITAÇÃO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. 04/11/2019 1500 Detalhes
8995578 20000069 DISP045-2019 REFERE-SE A DESPESA EMPENHADA PARA PAGAMENTO COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COMO CONDUTOR DE VEICULO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTE MUNICIPIO. 04/11/2019 1200 Detalhes
8995325 20000068 DISP037-2019 REFERE-SE A DESPESA EMPENHADA PARA PAGAMENTO COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COMO TECNICO AGRICOLA DESTE MUNICIPIO. 04/11/2019 998 Detalhes
8996093 20000495 DISP107-2019 VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EMCARATER EMERGENCIAL NA MANUTENÇÃO DOS BENS E ESPAÇOS FISICOS DA ESCOLA MUNICIPAL NELSON MANDELA NO DISTRITO DE BARRACAS NO PERIODO DE 07/03 A 31/12/2019. 04/11/2019 500 Detalhes
9008893 30001230 DESPESA EMPENHADA PARA PGTO DE 04 DIARIAS A MOTORISTA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE COM DESTINO A JUAZEIRO-BA PARA CONDUZIR VEICULO TIPO AMBULANCIA PARA REMOÇÃO/TRANSFERENCIA MEDICA DE PACIENTE ATRAVES DO SISTEMA DE REGULAÇÃO PARA HOSPITAIS E CLINICAS CREDENCIADAS AO SUS NO VALE DO SAO FRANCISCO. NO PERIODO DE 04 16 19 E 24.11.2019. 04/11/2019 200 Detalhes
9004288 30001205 DESPESA EMPENHADA PARA PGTO DE RECURSOS PECUNDIARIOS DE MEDICO DO PROGRAMA MAIS MEDICOS NO MUNICIPIO DE PONTO NOVO-BA CONFORME PORTARIA/MS Nº 30 DE 12/02/2014 E PORTARIA INTERMINISTERIAL Nº 1369/MS/MEC DE 08/07/2013. COMPETENCIA NOVEMBRO/2019. 01/11/2019 1500 Detalhes
9008897 30001231 DESPESA EMPENHADA PARA PGTO DE 03 DIARIAS A MOTORISTA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE COM DESTINO A JUAZEIRO-BA PARA CONDUZIR VEICULO TIPO AMBULANCIA PARA REMOÇÃO/TRANSFERENCIA MEDICA DE PACIENTE ATRAVES DO SISTEMA DE REGULAÇÃO PARA HOSPITAIS E CLINICAS CREDENCIADAS AO SUS NO VALE DO SAO FRANCISCO. NO PERIODO DE 02 22 E 26.11.2019. 01/11/2019 150 Detalhes
9003010 30000610 INEX002-2019-03 COMPLEMENTO AO EMPENHO Nº443 DE 01.03.2019 REFERENTE A DESPESA EMPENHADA PARA PGTO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA FUNÇAO DE ATENDIMENTO MEDICO NO PSF DE VARZEA DO POÇO NESTE MUNICIPIO. 10/2019 01/11/2019 9400 Detalhes
9000451 30000260 DISP026-2019 DESPESA EMPENHADA PARA PAGAMENTO COMA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO EM CARACTER EVENTUAL NA MANUNTENÇÃO PREVENTIVA DE ATIVIDADES COMO CONDUTOR DE VEICULO TIPO AMBULANCIA NO HOSPITAL MUNICIPAL EM ATENDIMENTO EMERGENCIAL COM PLATOES DE 240 HORAS. NO PERIODO DE 10/2019. 01/11/2019 1863,2 Detalhes
9008902 30001232 DESPESA EMPENHADA PARA PGTO DE 06 DIARIAS A MOTORISTA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE COM DESTINO A JUAZEIRO-BA PARA CONDUZIR VEICULO TIPO AMBULANCIA PARA REMOÇÃO/TRANSFERENCIA MEDICA DE PACIENTE ATRAVES DO SISTEMA DE REGULAÇÃO PARA HOSPITAIS E CLINICAS CREDENCIADAS AO SUS NO VALE DO SAO FRANCISCO. NO PERIODO DE 02 06 14 18 22 E 26.11.2019. 01/11/2019 300 Detalhes
9000460 30000263 DISP022-2019 DESPESA EMPENHADA PARA PGTO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS REALIZADOS NA FUNÇÃO DE TECNICO EM RADIOLOGIA NO HOSPITAL MUNICIPAL. NO PERIODO DE 10/2019. 01/11/2019 998 Detalhes
9003022 30000085 DESPESA EMPENHADA PARA PGTO DE OBRIGAÇÕES PATRONAIS SERVIDORES DA MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE NESTE MUNICIPIO. 10/2019. 01/11/2019 1320 Detalhes
9000724 20001454 DESPESA EMPENHADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS QUE SERAO REALIZADOS EM CARATER EVENTUAL COMO VIGILANTE NO COLEGIO MODELO DO MUNICIPIO DE PONTO NOVO - BA EM PERIODO DE CONCLUSÃO DA CONTRUÇÃO DO MURO DE PROTEÇÃO EXECUTANDO RONDAS NAS DEPENDENCIAS DA OBRA. 01/11/2019 998 Detalhes
9003540 30000445 INEX002-2019-06 DESPESA EMPENHADA PARA PGTO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA FUNÇAO DE ATENDIMENTO ODONTOLOGICO NA UNIDADE DE SAUDE DA FAMILIA DA PEDRIEIRA NESTE MUNICIPIO. NO PERIODO DE OUTUBRO/2019. 01/11/2019 3180 Detalhes
9003030 30000076 DESPESA EMPENHADA PARA PGTO DE OBRIGAÇÕES PATRONAIS DE SERVIDORES DA MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DO PAB NESTE MUNICIPIO. 10/2019. 01/11/2019 1320 Detalhes
9003286 30000200 INEX013-2018-09 DESPESA EMPENHADA PARA PGTO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS REALIZADOS COM ATENDIMENTO MEDICO GINECOLOGICO NO HOSPITAL MUNICIPAL. NO PERIODO DE 10/2019. 01/11/2019 2500 Detalhes
9000471 30000434 DISP065-2019 DESPESA EMPENHADA PARA PGTO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS REALIZADOS NA MANUTENÇÃO PREVENTIVA PARA COBERTURA DE AREA EM REGIME DE PLANTÕES DE 24 HORAS COPA E DISPENSAÇÃO DE MATERIAIS NO HOSPITAL MUNICIPAL EM ATENDIMENTO EMERGENCIAL. NO PERIODO DE 102019 01/11/2019 1104 Detalhes
9000730 20001455 DESPESA EMPENHADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS QUE SERAO REALIZADOS EM CARATER EVENTUAL COMO VIGILANTE NO COLEGIO MODELO DO MUNICIPIO DE PONTO NOVO - BA EM PERIODO DE CONCLUSÃO DA CONTRUÇÃO DO MURO DE PROTEÇÃO EXECUTANDO RONDAS NAS DEPENDENCIAS DA OBRA. 01/11/2019 998 Detalhes
9003549 30000214 DISP031-2018-03 DESPESA EMPENHADA PARA PGTO DE LOCAÇÃO DE IMOVEL UTILIZADO PARA FUNCIONAMENTO DO CAPS NESTE MUNICIPIO. OUTUBRO/2019. 01/11/2019 800 Detalhes
9003039 30000105 DESPESA EMPENHADA PARA PGTO DE OBRIGAÇOES PATRONAIS DE SERVIDORES DAS AÇÕES DE VIGILANCIA E PROMOÇÃO DE SAUDE NESTE MUNICIPIO. COMPETENCIA 10/2019. 01/11/2019 660 Detalhes
9000481 30000435 DISP190-2019 DESPESA EMPENHADA PARA PGTO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS REALIZADOS NA MANUTENÇÃO PREVENTIVA DE ATIVIDADE COMO AUXILIAR DE COZINHA EM REGIME DE PLANTÕES DE 24 HORAS NO HOSPITAL MUNICIPAL EM ATENDIMENTO EMERGENCIAL. NO PERIODO DE 10/2019 01/11/2019 1051 Detalhes
9000738 20001456 DESPESA EMPENHADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS QUE SERAO REALIZADOS EM CARATER EVENTUAL COMO VIGILANTE NO COLEGIO MODELO DO MUNICIPIO DE PONTO NOVO - BA EM PERIODO DE CONCLUSÃO DA CONTRUÇÃO DO MURO DE PROTEÇÃO EXECUTANDO RONDAS NAS DEPENDENCIAS DA OBRA. 01/11/2019 998 Detalhes
9004066 30000783 PP011-2019 DESPESA EMPENHADA PARA PGTO DE AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS PARA SUPRIR A MANUTENCAO DA FARMACIA BASICA DESTE MUNICIPIO. 01/11/2019 2703,87 Detalhes
9000230 30001178 DESPESA EMPENHADA PARA PGTO DE 01 DIARIA A ASSESSOR ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE COM DESTINO A SALVADOR - BA PARA VISITA TECNICA A SESAB. NO PERIODO DE 08/11/2019. 01/11/2019 180 Detalhes
9000743 20001457 DESPESA EMPENHADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS QUE SERAO REALIZADOS EM CARATER EVENTUAL COMO VIGILANTE NO COLEGIO MODELO DO MUNICIPIO DE PONTO NOVO - BA EM PERIODO DE CONCLUSÃO DA CONTRUÇÃO DO MURO DE PROTEÇÃO EXECUTANDO RONDAS NAS DEPENDENCIAS DA OBRA. 01/11/2019 998 Detalhes
9008935 30001238 DESPESA EMPENHADA PARA PGTO DE 02 DIARIAS A MOTORISTA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE COM DESTINO A JUAZEIRO-BA PARA CONDUZIR VEICULO TIPO AMBULANCIA PARA REMOÇÃO/TRANSFERENCIA MEDICA DE PACIENTE ATRAVES DO SISTEMA DE REGULAÇÃO PARA HOSPITAIS E CLINICAS CREDENCIADAS AO SUS NO VALE DO SAO FRANCISCO. NO PERIODO DE 27 E 28.10.2019. 01/11/2019 100 Detalhes
9005353 30000895 PP009-2017 DESPESA EMPENHADA PARA PAGAMENTO COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS REALIZADOS COM A LOCAÇÃO DE VEÍCULOS DESTINADOS PARA ATENDER A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICÍPIO. EXERCÍCIO 2018. REF: ADITIVO 03 DE 31 DE DEZEMBRO DE 2018 A 30 DE SETEMBRO DE 2019. 01/11/2019 15576,19 Detalhes
9000490 30000436 DISP167/2019 DESPESA EMPENHADA PARA PGTO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS REALIZADOS NA MANUTENÇÃO PREVENTIVA DE ATIVIDADE COMO AUXILIAR DE CIRURGIA NO HOSPITAL MUNICIPAL EM ATENDIMENTO EMERGENCIAL. NO PERIODO DE 10/2019 01/11/2019 845 Detalhes
9003050 30000111 DESPESA EMPENHADA PARA PGTO DE OBRIGAÇÕES PATRONAIS DE SERVIDORES DA MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DA SECRETARIA DE SAUDE NESTE MUNICIPIO. 10/2019. 01/11/2019 7098,52 Detalhes
9004076 30000781 PP011-2019 DESPESA EMPENHADA PARA PGTO DE AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PENSO INSUMOS E MATERIAIS PARA SUPRIR A MANUTENCAO DO HOSPITAL DESTE MUNICIPIO. 01/11/2019 18606,81 Detalhes
9003567 30000270 DISP023-2019 DESPESA EMPENHADA PARA PGTO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS REALIZADOS NA FUNÇÃO DE TECNICO DE ENFERMAGEM NO PSF DO CONTORNO NESTE MUNICIPIO. NO PERIODO DE 10/2019. 01/11/2019 1207 Detalhes
9000752 20001458 DESPESA EMPENHADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS QUE SERAO REALIZADOS EM FORNECIMENTO DE AGUA POTAVEL EM TANQUE PIPA TIPO REBOQUE ATRAVES DE TRATOR AGRICOLA ATENDENDO AS FAMILIAS DA COMUNIDADE DE NOVA REPRESA NESTE MUNICIPIO. 01/11/2019 832 Detalhes
8998705 20000213 VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE FOLHA DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E SEUS DEPARTAMENTOS NO EXERCICIO DE 2019. 01/11/2019 6830 Detalhes
9001779 30000940 PP019-2019 DESPESA EMPENHADA PARA PGTO DE AQUISIÇÃO PARCELADA DE ÁGUA MINERAL ACONDICONADA EM GARRAFÃO DE 20 (VINTE) LITROS E MATERIAL DESCARTÁVEL PARA ATENDER AS NECESSIDADES EM MANUTENCAO DAS ACOES DO PAB - UNIDADES DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. 01/11/2019 2187,78 Detalhes
9003059 30000124 DESPESA EMPENHADA PARA PGTO DE CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DE SETORES DA SECRETARIA DE SAUDE NESTE MUNICIPIO. SET/2019. 01/11/2019 4087,63 Detalhes
9000500 30000744 INEX004-2019-04 COMPLEMENTO AO EMPENHO Nº 510 DE 05.04.2019 REFERENTE A DESPESA EMPENHADA PARA PGTO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS REALIZADOS EM ATENDIMENTO ESPECIALIZADO EM PSICOLOGIA NO CAPS NESTE MUNICIPIO. NO PERIODO DE 10/2019 01/11/2019 1500 Detalhes
9000247 30000002 DISP001-2019 REFERE-SE A DESPESA EMPENHADA PARA PAGAMENTO COM A LOCAÇÃO DE IMOVEL AONDE FUNCIONA O ARQUIVO FECHADO PARA ARMAZENAMENTO DE MATERIAS PERMANENTES DESTE MUNICIPIO. 10.2019 01/11/2019 370 Detalhes
9001785 30000940 PP019-2019 DESPESA EMPENHADA PARA PGTO DE AQUISIÇÃO PARCELADA DE ÁGUA MINERAL ACONDICONADA EM GARRAFÃO DE 20 (VINTE) LITROS E MATERIAL DESCARTÁVEL PARA ATENDER AS NECESSIDADES EM MANUTENCAO DAS ACOES DO PAB - NASF DESTE MUNICIPIO. 01/11/2019 406,28 Detalhes
9003065 30000349 DESPESA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE SERVIÇO DE TELEFONIA DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. 01/11/2019 12,84 Detalhes
9003577 30000271 DISP016-2019 DESPESA EMPENHADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS REALIZADOS NA FUNÇÃO DE CONDUTOR VEICULO TIPO AMBULANCIA NA UNIDADES DE SAUDE DA FAMILIA DE BARRACAS EM ATENDIMENTO EMERGENCIAL DESTE MUNICIPIO. 10/2019 01/11/2019 1200 Detalhes
9000510 30000913 INEX009-2019 DESPESA EMPENHADA PARA PGTO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ESPECIALIZADOS EM BIOMEDICINA VISANDO ANALISE BIOQUIMICA DE EXAMES LABORATORIAIS PARA O MUNICIPIO DE PONTO NOVO. 10/19 01/11/2019 1580 Detalhes
9001790 30000939 PP019-2019 DESPESA EMPENHADA PARA PGTO DE AQUISIÇÃO PARCELADA DE ÁGUA MINERAL ACONDICONADA EM GARRAFÃO DE 20 (VINTE) LITROS E MATERIAL DESCARTÁVEL DESTINADOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES EM MANUTENCAO DAS AÇÕES DO CAPS DESTE MUNICIPIO. 01/11/2019 505,06 Detalhes
9003842 20001504 REFERE-=SE A DESPESA EMPENHDA PARA PAGAMENTO COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO EM MANUNTENÇÃO PREVENTIVA NAS MAQUINAS DE IMPRESSORAS MULTIFUCIONAL DESTE MUNICIPIO. 01/11/2019 3000 Detalhes
9005378 30000894 PP009-2017 DESPESA EMPENHADA PARA PAGAMENTO COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS REALIZADOS COM A LOCAÇÃO DE VEÍCULOS DESTINADOS PARA ATENDER A SECRETARIA DE SAUDE EM MANUTENCAO DAS ACOES DO PAB DESTE MUNICÍPIO. NO PERIODO DE SETEMBRO/2019. 01/11/2019 29645,3 Detalhes
9002819 30000067 DESPESA EMPENHADA PARA PGTO DE VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DE SERVIDOR COMISSIONADO DA MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DO PAB NESTE MUNICIPIO. OUTUBRO/2019. 01/11/2019 3985 Detalhes
9003587 30000272 DISP017-2019 DESPESA EMPENHADA PARA PGTO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS REALIZADOS NA FUNÇÃO DE CONDUTOR VEICULO TIPO AMBULANCIA NA UNIDADES DE SAUDE DA FAMILIA DE BARRACAS EM ATENDIMENTO EMERGENCIAL DESTE MUNICIPIO.NO PERIODO DE 10/2019. 01/11/2019 1200 Detalhes
9001797 30001050 PP023-2019 DESPESA EMPENHADA PARA PGTO DE AQUISIÇÃO PARCELADA DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE E CONSUMO PARA MANUTENÇÃO DAS ACOES DO PAB DESTE MUNICIPIO. 01/11/2019 3000,4 Detalhes
9003595 30000433 DISP079-2019 DESPESA EMPENHADA PARA PGTO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS REALIZADOS NA MANUTENÇÃO PREVENTIVA DOS BENS FISICOS DO ESPAÇO DA UNIDADE BASICA DE SAUDE DE MAMOTA NESTE MUNICIPIO. NO PERIODO DE 10/2019 01/11/2019 500 Detalhes
9002828 30000067 DESPESA EMPENHADA PARA PGTO DE VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DE SERVIDOR COMISSIONADO DA MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DO PAB NESTE MUNICIPIO. OUTUBRO/2019. 01/11/2019 4680 Detalhes
9003090 30001180 DESPESA EMPENHADA PARA PGTO DE 03 DIARIAS AO DIRETOR DE SAUDE BUCAL COM DESTINO A SALVADOR-BA PARA VISITA TECNICA A SESAB E ACOMPANHAR SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE EM EVENTOS. NO PERIODO DE 05 014 E 18/11/2019. 01/11/2019 540 Detalhes
9005650 30000123 DESPESA EMPENHADA PARA PGTO DE CONSUMO TELEFONICO DE SETORES DA SECRETARIA DE SAUDE NESTE MUNICIPIO. OUTUBRO/ 2019. 01/11/2019 90,32 Detalhes
9002835 30000103 DESPESA EMPENHADA PARA PGTO DE VENCMENTOS E VANTAGENS FIXAS DE SERVIDORES NOMEADOS DAS AÇÕES DE VIGILANCIA E PROMOÇÃO DE SAUDE NESTE MUNICIPIO. 10/2019. 01/11/2019 3390 Detalhes
9003604 30000269 DISP027-2019 DESPESA EMPENHADA PARA PGTO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS REALIZADOS EM CARATER EVENTUAL NA MANUTENÇÃO DOS BENS FISICOS NOS ESPAÇOS DAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE NESTE MUNICIPIO. NO PERIODO DE OUTUBRO/2019. 01/11/2019 500 Detalhes
8996695 30001146 DESPESA EMPENHADA PARA PGTO DE 01 DIARIA A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE COM DESTINO A SENHOR DO BONFIM-BA PARA PARTICIPAR DA QUALIFICAÇÃO PARA GESTORES E TRABALHADORES QUE ATUARÃO NA POLICLINICA REGIONAL DE SAUDE. NO PERIODO DE 08.11.2019. 01/11/2019 115 Detalhes
9003610 30000431 DISP064-2019 DESPESA EMENHADA PARA PGTO DE LOCAÇÃO DE IMOVEL UTILIZADO PARA FUNCIONAMENTO DA UNIDADE SATELITE DE SAUDE DA FAMILIA VINCULADO A UNIDADE DE SAUDE DA FAMILIA DE MAMOTA NESTE MUNICIPIO. OUTUBRO/2019 01/11/2019 998 Detalhes
9004122 30000302 CC001-2017 DESPESA EMPENHADA PARA PGTO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM MANUTENÇÃO E CONSULTORIA DOS SISTEMAS INTEGRADOS DE GESTÃO PÚBLICA PARA ATENDER NECESSIDADES DA SECRETARIA DESAUDE DESTE MUNICÍPIO. NO PERIODO DE 10O/2019 01/11/2019 1000 Detalhes
8992863 20001356 REFERE-SE A DESPESA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PARA FAZER FACE AS DESPESAS NA CONCESSÃO DE 01 DIARIA PARA A CIDADE DE SENHOR DO BONFIM-BA. PARA PRESTAÇÃO DE CONTAS MENSAL NA SEDE REGIONAL DA AGENCIA ESTADUAL DE DEFESA AGROPECUARIA DA BAHIA ADAB ENTREGA DE COMPROVANTES DE ARRECADAÇÃO DE TRIBUTOS MAPAS ESTATISTICOS DE CONTROLE INTERNO DOCUMENTAÇÃO PARA ABERTURA DE CADASTROS PARA NOVOS USUARIOS. NO DIA 02/10/2019 01/11/2019 50 Detalhes
9002847 30000110 DESPESA EMPENHADA PARA PGTO DE VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS AO AGENTE POLITICO DA SECRETARIA DE SAUDE NESTE MUNICIPIO. 10/2019. 01/11/2019 4500 Detalhes
9005919 30000506 INEX004-2019-01 DESPESA EMPENHADA PARA PGTO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO PROFISSIONAL NA AREA DE MEDICINA ATRAVES DE REALIZAÇÃO DE PROCEDIMENTOS MEDICOS EM FONOAUDIOLOGIA PARA REALIZAÇÃO DE TESTES DA ORELHINHA PARA RECEM NASCIDOS VIVOS NO MUNICIPIO DE PONTO NOVO. NO PERIODO DE OUTUBRO/2019 01/11/2019 1052 Detalhes
9001824 30000080 DESPESA EMPENHADA PARA PGTO DE VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DE CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO DE SELETISTA DA MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE-CAPS NESTE MUNICIPIO. 10/2019. 01/11/2019 1197,6 Detalhes
9004128 30001202 DESPESA EMPENHADA PARA PGTO DE 03 DIARIAS A MOTORISTA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE COM DESTINO A RECIFE - PE PARA CONDUZIR VEICULO PARA O TRANSPORTE DE PACIENTE MARISTELMA CERQUEIRA DOS SANTOS PARA REVISÃO DE CIRURGIA CARDIACA NO HOSPITAL PEDRO II - IMIP PARA ESTE MUNICIPIO. NO PERIODO DE 27 28 E 29.11.2019. 01/11/2019 600 Detalhes
8996705 30001148 DESPESA EMPENHADA PARA PGTO DE 01 DIARIA A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE COM DESTINO A SENHOR DO BONFIM-BA PARA PARTICIPAR DA 126ª REUNIÃO ORDINARIA CIR. NO PERIODO DE 04.11.2019. 01/11/2019 115 Detalhes
9000545 20000019 DESPESA A SER REALIZADA PARA O PAGAMENTO DO PASEP/FEP. NO EXERCICIO DE 2019. 01/11/2019 4,12 Detalhes
9003621 30000368 INEX001-2019-06 DESPESA EMPENHADA PARA PGTO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS REALIZADOS COMO PSICOLOGA NO NASF DESTE MUNICIPIO. NO PERIODO DE OUTUBRO/2019 01/11/2019 2004 Detalhes
9004134 30001203 DESPESA EMPENHADA PARA PGTO DE 03 DIARIAS A MOTORISTA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE COM DESTINO A RECIFE - PE PARA CONDUZIR VEICULO PARA O TRANSPORTE DE PACIENTE MARISTELMA CERQUEIRA DOS SANTOS PARA REVISÃO DE CIRURGIA CARDIACA NO HOSPITAL PEDRO II - IMIP PARA ESTE MUNICIPIO. NO PERIODO DE 27 28 E 29.11.2019. 01/11/2019 600 Detalhes
9005927 30000441 INEX002-2019-02 DESPESA EMPENHADA PARA PGTO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA FUNÇAO DE ATENDIMENTO MEDICO EM CONSULTORIO NO HOSPITAL MUNICIPAL NESTE MUNICIPIO. NO PERIODO DE OUTUBRO/2019. 01/11/2019 2050 Detalhes
9002856 30000110 DESPESA EMPENHADA PARA PGTO DE VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DE SERVIDORES COMISSIONADOS DA MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DA SECRETARIA DE SAUDE NESTE MUNICIPIO. 10/2019. 01/11/2019 9998 Detalhes
9001833 30000080 DESPESA EMPENHADA PARA PGTO DE VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DE CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO DE SELETISTA DA MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE-SIA/SUS/AIH NESTE MUNICIPIO. 10/2019. 01/11/2019 11114,8 Detalhes
9003120 30000089 DESPESA EMPENHADA PARA PGTO DE CONSUMO DE AGUA DE IMOVEL LOCADO PARA FUNCIONAMENTO DO CAPS NESTE MUNICIPIO. PERIODO 06.09 A 08.10.2019. 01/11/2019 30,5 Detalhes
9003632 30000567 INEX006-2019-02 DESPESA EMPENHADA PARA PGTO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA FUNÇAO DE ATENDIMENTO ODONTOLOGICO NA UNIDADE DE SAUDE DA FAMILIA DA PEDRIEIRA NESTE MUNICIPIO. NO PERIODO DE OUTUBRO/2019. 01/11/2019 3180 Detalhes
9002098 20000126 PP043-2017 DESPESA EMPENHADA PARA PAGAMENTO NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE PUBLICAÇÕES DE MATÉRIAS DOS ATOS OFICIAIS DESTE GOVERNO NOS DIÁRIOS OFICIAIS DO MUNICIPIO ESTADO UNIÃO JORNAL DE GRANDE CIRCULAÇÃO E SISTEMA DE PUBLICIDADE E TRANSPARENCIA MUNICIPAL NOS PADRÕES ESTABELECIDOS PELA LEI DE ACESSO Á INFORMAÇÃO - LAI NO EXERCÍCIO DE 2019. CONFORME TERMO ADITIVO Nº 02 DE 21/12/2018. COM A VIGÊNCIA 31/12/2018 A 31/12/2019. 01/11/2019 900 Detalhes
9005938 30000361 INEX001-2019-02 DESPESA EMPENHADA PARA PGTO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO PROFISSIONAL NA AREA DE MEDICINA ATRAVES DE REALIZAÇÃO DE PROCEDIMENTOS MEDICOS EM GINECOLOGIA E OBSTETRICIA A PACIENTES DO MUNICIPIO DE PONTO NOVO. NO PERIODO DE OUTUBRO/2019. 01/11/2019 1286 Detalhes
8998772 20001424 DESPESA EMPENHADA PARA PGTO DE 01 DIARIAS AO CHEFE DE DIVISÃO DE ESTRADAS E RODAGENS DA PREFEITURA DE PONTO NOVO - BA COM DESTINO A FEIRA DE SANTANA - BA NO DIA 19.11.2019 PARA CONDUZIR PREFEITO E SERVIDORES PARA PARTICIPAÇÕES DE REUNIÕES NA SUPERINTENDENCIA DA CEF - GIGOV. 01/11/2019 180 Detalhes
9003892 30001187 DESPESA EMPENHADA PARA PGTO DE AUXILIO FINANCEIRO A PACIENTE E A ACOMPANHANTE ZILDA BORGES DE OLIVEIRA EM TRATAMENTO FORA DO DOMICILIO. NO PERIODO DE 01/11/2019. 01/11/2019 145,2 Detalhes
8997749 20000119 PP040-2017 DESPESA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS E DERIVADOS DE PETRÓLEO PARA ABASTECIMENTO E MANUTENÇÃO DE FROTA DE VEÍCULOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SEC. DE OBRAS E INFRAESTRUTURA DESTE MUNICÍPIO. CONFORME TERMO ADITIVO Nº 01 DE 27/12/2018. COM A VIGÊNCIA 31/12/2018 A 31/03/2019. 01/11/2019 20000 Detalhes
9001846 30000080 DESPESA EMPENHADA PARA PGTO DE VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DE CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO DE SELETISTA DA MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE-SIA/SUS/AIH NESTE MUNICIPIO. 10/2019. 01/11/2019 23023,22 Detalhes
9003639 30000353 DISP029-2019 DESPESA EMPENHADA PARA LOCAÇÃO DE IMOVEL UTILIZADO PARA FUNCIONAMENTO DA UNIDADE SATELITE DE SAUDE DA FAMILIA VINCULADO A UNIDADE BASICA DE SAUDE DE NOVA REPRESA NESTE MUNICIPIO. OUTUBRO/2019. 01/11/2019 350 Detalhes
9003129 30000083 DESPESA EMPENHADA PARA PGTO DE VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DE SERVIDORES COMISSIONADOS DA MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE NESTE MUNICIPIO. 10/2019. 01/11/2019 8030 Detalhes
9005946 30000366 INEX001-2019-03 DESPESA EMPENHADA PARA PGTO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS REALIZADOS COM ATENDIMENTO MEDICO PEDIATRICO NO HOSPITAL DESTE MUNICIPIO. NO PERIODO DE OUTUBRO/2019 01/11/2019 3180 Detalhes
8997757 20000121 PP040-2017 DESPESA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS E DERIVADOS DE PETRÓLEO PARA ABASTECIMENTO E MANUTENÇÃO DE FROTA DE VEÍCULOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA MANUT. DA SEC. DE OBRAS E INFRAESTRUTURA DESTE MUNICÍPIO. CONFORME TERMO ADITIVO Nº 01 DE 27/12/2018. COM A VIGÊNCIA 31/12/2018 A 31/03/2019. 01/11/2019 4100 Detalhes
8998782 20001425 DESPESA EMPENHADA PARA PGTO DE 01 DIARIA AO CHEFE DE DIVISÃO DE ESTRADAS E RODAGENS COM DESTINO A SENHOR DO BONFIM - BA PARA CONDUZIR SERVIDORES A SERVIÇOS DA PREFEITURA DE PONTO NOVO - BA. NO PERIODO DE 01.11.2019. 01/11/2019 90 Detalhes
9001856 30000080 DESPESA EMPENHADA PARA PGTO DE VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DE CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO DE SELETISTA DA MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE-CAPS NESTE MUNICIPIO. 10/2019. 01/11/2019 2846 Detalhes
9003648 30000432 DISP066-2019 DESPESA EMENHADA PGTO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS REALIZADOS NA MANUTENÇÃO PREVENTIVA PARA COBERTURA DE AREA COPA E DISPENSAÇÃO DE MATERIAIS NA UNIDADE BASICA DE SAUDE DE BARRACAS NESTE MUNICIPIO. NO PERIODO DE OUTUBRO/2019 01/11/2019 998 Detalhes
9003905 30001189 DESPESA EMPENHADA PARA PGTO DE AUXILIO FINANCEIRO A PACIENTE EM TRATAMENTO FORA DO DOMICILIO. NO PERIODO DE 17/10/2019. 01/11/2019 74,2 Detalhes
9005697 30001208 DESPESA EMPENHADA PARA PGTO DE 02 DIARIAS A ASSESSOR ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE COM DESTINO A SALVADOR - BA PARA VISITA TECNICA A COCAD NA SESAB. NO PERIODO DE 04 A 06.11.2019 01/11/2019 200 Detalhes
9002628 20000126 PP043-2017 DESPESA EMPENHADA PARA PAGAMENTO NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE PUBLICAÇÕES DE MATÉRIAS DOS ATOS OFICIAIS DESTE GOVERNO NOS DIÁRIOS OFICIAIS DO MUNICIPIO ESTADO UNIÃO JORNAL DE GRANDE CIRCULAÇÃO E SISTEMA DE PUBLICIDADE E TRANSPARENCIA MUNICIPAL NOS PADRÕES ESTABELECIDOS PELA LEI DE ACESSO Á INFORMAÇÃO - LAI NO EXERCÍCIO DE 2019. CONFORME TERMO ADITIVO Nº 02 DE 21/12/2018. COM A VIGÊNCIA 31/12/2018 A 31/12/2019. 01/11/2019 6456 Detalhes
9003140 30000083 DESPESA EMPENHADA PARA PGTO DE VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DE SERVIDORES COMISSIONADOS DA MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE NESTE MUNICIPIO. 10/2019. 01/11/2019 3450 Detalhes
9005956 30000207 INEX013-2018-15 DESPESA EMPENHADA PARA PGTO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS REALIZADOS NA AREA DE MEDICINA REALIZADOS NA COORDENAÇÃO E AUTORIZAÇÃO DE INTERNAÇÕES HOSPITALARES PARA O HOSPITAL MUNICIPAL. SETEMBRO/2019 01/11/2019 3000 Detalhes
8998790 20001426 DESPESA EMPENHADA PARA PGTO DE 02 DIARIAS AO CHEFE DE DIVISÃO DE ESTRADAS E RODAGENS DA PREFEITURA DE PONTO NOVO - BA COM DESTINO A FEIRA DE SANTANA - BA NO DIA 11.11.2019 PARA CONDUZIR PREFEITO E SERVIDORES NAS PARTICIPAÇÕES DE REUNIÕES NA SUPERINTENDENCIA DA CEF - GIGOV E NO DIA 12.11.2019 PARA SALVADOR - BA PARTICIPAR DE REUNIÕES NA SDR CAR E DNOC. 01/11/2019 360 Detalhes
9001864 30000080 DESPESA EMPENHADA PARA PGTO DE VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DE CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO DE SELETISTA DA MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE-SAMU NESTE MUNICIPIO. 10/2019. 01/11/2019 3241,2 Detalhes
9003658 30000512 DISP191/2019 DESPESA EMPENHADA PARA PGTO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS REALIZADOS NA ATIVIDADE DE TECNICO DE ENFERMAGEM NA UNIDADE BASICA DA FAMILIA DE PEDREIRA NESTE MUNICIPIO. NO PERIODO DE OUTUBRO/2019. 01/11/2019 1207 Detalhes
9002891 30000060 DESPESA EMPENHADA PARA PGTO DE CONSUMO DE AGUA EM IMOVEL LOCADO PARA FUNCIONAMENTO DA UNIDADE SATELITE DE SAUDE DA FAMILIA VINCULADO A UNIDADE DE SAUDE DA FAMILIA DE MAMOTA NESTE MUNICIPIO. NO PERIODO DE 06.09 A 08.10.2019. 01/11/2019 30,5 Detalhes
9005966 30000195 INEX013-2018-04 DESPESA EMPENHADA PARA PGTO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS REALIZADOS COM ATENDIMENTO MEDICO EM ORTOPEDIA NO HOSPITAL MUNICIPAL. OUTUBRO/2019 01/11/2019 7000 Detalhes
8998035 20001418 VALOR QUE SE LIQUIDA PARA FAZER FACE AS DESPESAS NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EVENTUAL EM LIMPEZA E MANUTENÇÃO DE ESTRADAS EM VARZEA DA PEDRA E CAPIM- NESTE MUNICIPIO. 01/11/2019 530 Detalhes
9000339 30000917 INEX008-2019 DESPESA EMPENHADA PARA PGTO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS REALIZADOS NA FUNÇAO DE FARMACEUTICO PARA O NUCLEO DE SAUDE DA FAMILIA - NASF NESTE MUNICIPIO. OUT/2019 01/11/2019 1800 Detalhes
9001876 30000065 DESPESA EMPENHADA PARA PGTO DE VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DE CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO DE SELETISTAS DA MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DO PAB NESTE MUNICIPIO. 10/2019. 01/11/2019 10039,2 Detalhes
9002900 30000125 DESPESA EMPENHADA PARA PGTO DE CONSUMO DE AGUA DE IMOVEL LOCADO PARA FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE SAUDE NESTE MUNICIPIO. PERIODO 06.09 A 08.10.2019. 01/11/2019 333,56 Detalhes
9005716 30001211 DESPESA EMPENHADA PARA PGTO DE 01 DIARIA AO DIRETOR ADMINISTRATIVO DO HOSPITAL MUNICIPAL COM DESTINO A SENHOR DO BONFIM-BA PARA ACOMPANHAR A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE NA 126ª REUNIÃO ORDINARIA DA CIR. NO PERIODO DE 04.11.2019. 01/11/2019 90 Detalhes
9005972 30000360 INEX001-2019-01 DESPESA EMPENHADA PARA PGTO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MEDICOS EM OTORRINOLARINGOLOGIA PARA ATENDIMENTO AMBULATORIAL NESTE MUNICIPIO. OUTUBRO/2019 01/11/2019 720 Detalhes
9003669 30000268 DISP030-2019 REFERE-SE A DESPESA EMPENHADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS REALIZADOS NA FUNÇÃO DE AUXILIAR DE LIMPEZA NA UNIDADE BASICA DE SAUDE DA FAMILIA DO BAIRRO OSCAR MACEDO. NO PERIODO DE OUTUBRO/2019. 01/11/2019 998 Detalhes
9003926 30001192 DESPESA EMPENHADA PARA PGTO DE AUXILIO FINANCEIRO A PACIENTE MENOR WALLACE DA SILVA DE JESUS E AOS ACOMPANHANTES RESPONSAVEIS IONICE OLIVEIRA DA SILVA E ROGERIO DA SILVA DE JESUS EM TRATAMENTO FORA DO DOMICILIO. NO PERIODO DE 17 E 24/10/2019. 01/11/2019 222,8 Detalhes
9006233 30000788 PP013-2019 DESPESA EMPENHADA PARA PGTO DE AQUISIÇÃO PARCELADA DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS PARA A MANUTENCAO DO HOSPITAL DESTE MUNICIPIO. 01/11/2019 4603,94 Detalhes
9005979 30000446 INEX002-2019-04 DESPESA EMPENHADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO PROFISSIONAL NA AREA DE MEDICINA COM ATENDIMENTO MEDICO AMBULATORIAL DO DRº RANIERE RICARTE DE FREITAS NO MUNICIPIO DE PONTO NOVO. OUTUBRO/2019 01/11/2019 2000 Detalhes
9000349 30000738 DISP031-2018-02 COMPLEMENTO AO EMPENHO Nº 03 DE 02.01.2019 REFERENTE A DESPESA EMPENHADA PARA PGTO DE LOCAÇÃO DE IMOVEL UTILIZADO PARA FUNCIONAMENTO DO DEPTO DE VIGILANCIA A SAUDE NESTE MUNICIPIO. NO PERIODO DE OUT/2019. 01/11/2019 800 Detalhes
9001885 30000065 DESPESA EMPENHADA PARA PGTO DE VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DE CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO DE SELETISTAS DA MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DO PAB NESTE MUNICIPIO. 10/2019. 01/11/2019 18955,3 Detalhes
8998046 20001419 VALOR QUE SE LIQUIDA PARA FAZER FACE AS DESPESAS NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EVENTUAL EM LIMPEZA E MANUTENÇÃO DE ESTRADAS EM NOVA REPRESA- NESTE MUNICIPIO. 01/11/2019 530 Detalhes
9005471 30000262 DISP024-2019 DESPESA EMPENHADA PARA PGTO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS REALIZADOS NA FUNÇÃO DE TECNICO DE ENFERMAGEM NO HOSPITAL MUNICIPAL EM REGIME DE PLANTOES DE 24 HORAS. NO PERIODO DE 10/2019. 01/11/2019 1197,6 Detalhes
9005990 30000357 INEX001-2019-10 DESPESA EMPENHADA PARA PGTO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS REALIZADOS ATRAVES DE EXAMES DE ENDOSCOPIAS CONSULTAS MEDICAS AMBULATORIAIS PRÉ E PRÓ CIRURGICAS PARA PACIENTES DO MUNICIPIO DO PONTO NOVO. NO PERIODO DE OUTUBRO/2019 01/11/2019 3400 Detalhes
9000365 30000736 DISP031-2018-04 COMPLEMENTO AO EMPENHO Nº 212 DE 02.01.2019 REFERENTE A DESPESA EMPENHADA PARA PGTO DE LOCAÇÃO DE IMOVEL UTILIZADO PARA FUNCIONAMENTO DA SEDE DO SAMU NESTE MUNICIPIO. NO PERIODO DE OUT/2019. 01/11/2019 800 Detalhes
9003693 30000110 DESPESA EMPENHADA PARA PGTO DE VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DE SERVIDORES COMISSIONADOS DA MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DA SECRETARIA DE SAUDE NESTE MUNICIPIO. OUTUBRO/2019. 01/11/2019 19485,2 Detalhes
9004206 20000141 CC002-2017 VALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONSULTORIA E GERENCIAMENTO NO PROCESSAMENTO E NA CONFECÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO VERIFICAÇÃO DA REGRA DE CALCULO9S DE VANTAGENS RECEBIDAS PELOS SERVIDORES MUNICIPAIS ELABORAÇÃO E TRANSMISSÃO DE SEFIP RAIS DIRF E SUPORTE AO SETOR DE RECURSOS HUMANOS EXERCICIO DE 2019 CONFORME ADITIVO 02. 01/11/2019 6500 Detalhes
9005487 30000605 PP017-2017 COMPLEMENTO AO EMPENHO Nº 221 DE 02.01.2019 REFERENTE A DESPESA EMPENHADA PARA PGTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS REALIZADOS EM EXAMES LABORATORIAIS PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DE ORGAOS DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. NO PERIODO DE JULHO/2019. 01/11/2019 23525 Detalhes
9005999 30000505 INEX04-2019-02 DESPESA EMPENHADA PARA PGTO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS REALIZADOS DE ENDOSCOPIA A PACIENTES NESTE MUNICIPIO. OUTUBRO/2019 01/11/2019 1650 Detalhes
8998836 20001428 VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE NATUREZA EVENTUAL NA DEMOLIÇÃODE PREDIO PÚBLICOS ONDE FUNCIONAVA A CASADE POLPA DE FRUTAS E OFICINA DE COSTURAS NA SEDE DESTE MUNICIPIO 01/11/2019 830 Detalhes
9001652 30000921 PP020-2019 DESPESA EMPENHADA PARA PGTO DE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA UTILIZADOS PARA MANUTENCAO DAS AÇÕES DO PAB UNIDADES DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. 01/11/2019 6100,98 Detalhes
9000374 30000267 DISP019-2019 DESPESA EMPENHADA PARA PGTO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS REALIZADOS NA FUNÇÃO DE AUXILIAR DE LIMPEZA NO HOSPITAL MUNICIPAL EM REGIME DE PLANTOES DE 24 HORAS. NO PERIODO DE OUTUBRO/2019. 01/11/2019 1236,5 Detalhes
9004214 30000908 INEX009-2019 DESPESA EMPENHADA PARA PGTO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO PROFISSIONAL NA AREA DE MEDICINA ATRAVES DE REALIZAÇÃO DE ULTRASONOGRAFIAS PARA PACIENTES PROVENIENTES DO MUNICIPIO DE PONTO NOVO.AGOSTO/2019. 01/11/2019 10010 Detalhes
9003704 30000110 DESPESA EMPENHADA PARA PGTO DE VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DE SERVIDORES COMISSIONADOS DA MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DA SECRETARIA DE SAUDE NESTE MUNICIPIO. OUTUBRO/2019. 01/11/2019 7589,6 Detalhes
9001915 30000315 INEX013-2018-12 DESPESA EMPENHADA PARA PGTO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS REALIZADOS EM ATENDIMENTO MEDICO COM PLANTOES NO HOSPITAL MUNICIPAL. NO PERIODO DE 10/2019. 01/11/2019 7063 Detalhes
9006779 30000264 DISP020-2019 DESPESA EMPENHADA PARA PGTO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS REALIZADOS NA FUNÇÃO DE AUXILIAR DE LIMPEZA NA SECRETARIA DE SAUDE NESTE MUNICIPIO. NO PERIODO DE SETEMBRO/2019. 01/11/2019 1198 Detalhes
9001661 30000923 PP020-2019 DESPESA EMPENHADA PARA AQUISIÇÃO PARCELADA DE MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA UTILIZADOS PARA MANUTENCAO DAS AÇÕES DO CAPS DESTE MUNICIPIO. 01/11/2019 2601,95 Detalhes
9002941 30000089 DESPESA EMPENHADA PARA PGTO DE CONSUMO DE AGUA DE IMOVEL LOCADO PARA FUNCIONAMENTO DO SAMU NESTE MUNICIPIO. PERIODO 06.09 A 08.10.2019. 01/11/2019 43,71 Detalhes
9008829 30001218 DESPESA EMPENHADA PARA PGTO DE 03 DIARIAS A MOTORISTA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE COM DESTINO A SALVADOR-BA PARA CONDUZIR VEICULO TIPO AMBULANCIA PARA REALIZAÇÃO DE EXAMES AGENDADOS PELA CENTRAL DE MARCAÇÃO DA SEDE DESTE MUNICIPIO PARA HOSPITAIS E CLINICAS CREDENCIADAS AO SUS NA CAPITAL DO ESTADO. NO PERIODO DE 01 04 E 09.11.2019. 01/11/2019 300 Detalhes
9000384 30000261 DISP025-2019 DESPESA EMPENHADA PARA PGTO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS REALIZADOS NA FUNÇÃO DE AUXILIAR DE LIMPEZA NO HOSPITAL MUNICIPAL EM REGIME DE PLANTOES DE 24 HORAS. NO PERIODO DE OUTUBRO/2019. 01/11/2019 998 Detalhes
9004224 20000142 CC001-2017 DESPESA EMPENHADA PARA PAGAMENTO COM MANUTENÇÃO E CONSULTORIA DOS SISTEMAS INTEGRADOS DE GESTÃO PÚBLICA PARA ATENDER NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. REF: AO ADITIVO Nº 02 DE 31/12/2018 A 30/11/2019. 01/11/2019 5000 Detalhes
9001670 30000919 PP020-2019 DESPESA EMPENHADA PARA PGTO DE AQUISIÇÃO PARCELADA DE MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA UTILIZADOS PARA MANUTENCAO DAS ACOES DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE - HOSPITAL DESTE MUNICIPIO. 01/11/2019 4001,24 Detalhes
9001927 30000191 INEX013-2018-06 DESPESA EMPENHADA PARA PGTO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO PROFISSIONAL NA AREA DE MEDICINA COMPLANTOES MEDICOS NO HOSPITAL MUNICIPAL NOSSA SENHORA DE FATIMA. NO PERIODO DE 10/2019. 01/11/2019 5090 Detalhes
9003720 30001185 CRED001-2019 COMPLEMENTO AO EMPENHO Nº 522 03.04.2019 REFERENTE A DESPESA EMPENHADA PARA PGTO DE AQUISIÇÃO DE POLPA DE FRUTAS DESTINADAS PARA ATENDER ÀS NECESSIDADES DO HOSPITAL MUNICIPAL. 01/11/2019 959 Detalhes
8998858 20001429 VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE NATUREZA EVENTUAL NA DEMOLIÇÃODE PREDIO PÚBLICOS ONDE FUNCIONAVA A CASADE POLPA DE FRUTAS E OFICINA DE COSTURAS NA SEDE DESTE MUNICIPIO 01/11/2019 830 Detalhes
9000395 30000265 DISP021-2019 DESPESA EMPENHADA PARA PGTO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS REALIZADOS NA FUNÇÃO DE AUXILIAR DE LIMPEZA NO HOSPITAL MUNICIPAL EM REGIME DE PLANTOES DE 24 HORAS. NO PERIODO DE OUTUBRO/2019. 01/11/2019 1713,5 Detalhes
9001676 30000694 PP005-2019 DESPESA EMPENHADA PARA PGTO DE AQUISIÇÃO DE OXIGENIO MEDICINAL DESTINADOS PARA ATENDER A DEMANDA DO HOSPITAL DESTE MUNICIPIO. 01/11/2019 2194,5 Detalhes
9004236 40000092 CC001-2017 DESPESA EMPENHADA PARA MANUTENÇÃO E CONSULTORIA DOS SISTEMAS INTEGRADOS DE GESTÃO PÚBLICA PARA ATENDER NECESSIDADES DO FUNDO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICÍPIO. REF: ADITIVO 01 DE 28/12/2018 A 30/11/2019. 01/11/2019 1000 Detalhes
9001682 30000088 DESPESA EMPENHADA PARA PGTO DE CONSUMO DE AGUA DO HOSPITAL NESTE MUNICIPIO. CONSUMO 07.08 A 06.09.2019. 01/11/2019 1916,67 Detalhes
9002964 30000081 DESPESA EMPENHADA PARA PGTO DE VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DE CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO DE SELETISTA DA MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE NESTE MUNICIPIO. 10/2019. 01/11/2019 4500 Detalhes
9000405 30000266 DISP018-2019 DESPESA EMPENHADA PARA PGTO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS REALIZADOS NA FUNÇÃO DE AUXILIAR DE LIMPEZA NO HOSPITAL MUNICIPAL EM REGIME DE PLANTOES DE 24 HORAS. NO PERIODO DE OUTUBRO/2019 01/11/2019 1077,5 Detalhes
9001691 30000059 DESPESA EMPENHADA PARA PGTO DE CONSUMO DE AGUA DAS UNIDADES DE SAUDE DESTE MUNICIPIO.CONSUMO 07.08 A 06.09.2019. 01/11/2019 742,78 Detalhes
8998879 20001341 DESPESA EMPENHADA PARA AQUISIÇÃO DE PASSAGENS AEREAS COM DESTINO IDA E RETORNO SSA - BRASILIA X BRASILIA - SSA PARA PREFEITO E SECRETAIO DE ADMINITRAÇÃO EM BUSCA DE MELHORIAS PARA O MUNICIPIO DE PONO NOVO - BA. 01/11/2019 1484,5 Detalhes
9001953 30000914 INEX008-2019-02 DESPESA EMPENHADA PARA PGTO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS REALIZADOS EM ATENDIMENTO MEDICO COM PLANTOES NO HOSPITAL MUNICIPAL. NO PERIODO DE 10/2019 01/11/2019 7063 Detalhes
9002984 30000606 INEX001-2019-04 DESPESA EMPENHADA PARA PGTO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO PROFISSIONAL NA AREA DE MEDICINA COM ATENDIMENTO MEDICO AMBULATORIAL DO DRº RANIERE RICARTE DE FREITAS NO PSF DE PEDREIRAS NO MUNICIPIO DE PONTO NOVO. 10/2019 01/11/2019 9400 Detalhes
9005032 30000963 PP004-2019 DESPESA EMPENHADA PARA PGTO DE AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS DESTINADOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA UBS DE BARRACAS NOVA REPRESA OSCAR MACEDO CONTORNO E QUINTINO MACIEL NESTE MUNICÍPIO. 01/11/2019 9983,46 Detalhes
9008877 30001227 DESPESA EMPENHADA PARA PGTO DE 04 DIARIAS A MOTORISTA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE COM DESTINO A JUAZEIRO-BA PARA CONDUZIR VEICULO TIPO AMBULANCIA PARA REMOÇÃO/TRANSFERENCIA MEDICA DE PACIENTE ATRAVES DO SISTEMA DE REGULAÇÃO PARA HOSPITAIS E CLINICAS CREDENCIADAS AO SUS NO VALE DO SAO FRANCISCO. NO PERIODO DE 02 04 15 E 26.11.2019. 01/11/2019 200 Detalhes
9004275 30001204 DESPESA EMPENHADA PARA PGTO DE RECURSOS PECUNDIARIOS DE MEDICO DO PROGRAMA MAIS MEDICOS NO MUNICIPIO DE PONTO NOVO-BA CONFORME PORTARIA/MS Nº 30 DE 12/02/2014 E PORTARIA INTERMINISTERIAL Nº 1369/MS/MEC DE 08/07/2013. COMPETENCIA NOVEMBRO/2019. 01/11/2019 1500 Detalhes
9001975 30000950 INEX010-2019 DESPESA EMPENHADA PARA PGTO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO PROFISSIONAL NA AREA DE MEDICINA COMPLANTOES MEDICOS NO HOSPITAL MUNICIPAL NOSSA SENHORA DE FATIMA. NO PERIODO DE 10/2019 01/11/2019 20900 Detalhes
9000440 30000259 DISP028-2019 DESPESA EMPENHADA PARA PGTO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS REALIZADOS NA FUNÇÃO DE AUXILIAR DE LIMPEZA NO HOSPITAL MUNICIPAL EM REGIME DE PLANTOES DE 24 HORAS. NO PERIODO DE 10/2019. 01/11/2019 1236,5 Detalhes
9003000 30000526 INEX002-2019-01 DESPESA EMPENHADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MEDICOS COM ATENDIMENTO AMBULATORIAL NO PSF DE NOVA REPRESA E UNIDADE SATELITE DO POVOADO DE ANGICO NESTE MUNICIPIO NESTE MUNICIPIO. 10/2019 01/11/2019 11530 Detalhes
8993273 20001360 REFERE-SE A DESPESA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE 01(UMA) DIRIA PARA A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO COM DESTINO A SALVADOR -BA PARA A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO ESTADO PARA TRATAR DE ASSUNTO REFERENTE A EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO DE PONTO NOVO NO QUE SE REFERE A IMPLANTAÇÃO DE PRORAMAS EDUCACIONAIS PARA AS ESCOLA NO DIA 05/11/2019. 01/11/2019 250 Detalhes
8994308 30000126 DESPESA EMPENHADA PARA PGTO DE VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DE SERVIDORES EFETIVOS DA MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DO ACS NESTE MUNICIPIO. OUTUBRO/2019. 31/10/2019 62042,63 Detalhes
8994831 20000098 VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DA SEC. DE AGRICULTURA E SEUS DEPARTAMENTO EXERCICIO DE 2019. 31/10/2019 1320 Detalhes
8994837 20000016 DESPESA A SER REALIZADA PARA PAGAMENTO DE PARCELAMENTO DO PASEP. NO EXERCÍCIO DE 2019. 31/10/2019 131,48 Detalhes
8994844 20000016 DESPESA A SER REALIZADA PARA PAGAMENTO DE PARCELAMENTO DO PASEP. NO EXERCÍCIO DE 2019. 31/10/2019 1387,04 Detalhes
8994334 30000083 DESPESA EMPENHADA PARA PGTO DE VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DE SERVIDORES EFETIVOSS DA MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE-CAPS NESTE MUNICIPIO. OUTUBRO/2019. 31/10/2019 5129,4 Detalhes
8994849 30000067 DESPESA EMPENHADA PARA PGTO DE VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DE SERVIDORES EFETIVOS DA MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DO PAB NESTE MUNICIPIO. OUTUBRO/2019. 31/10/2019 28018,39 Detalhes
8992560 20000012 DESPESA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE TELEFONIA FIXA REF: MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICÍPIO NO EXERCÍCIO 2019. 31/10/2019 1606,69 Detalhes
8994865 30000067 DESPESA EMPENHADA PARA PGTO DE VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DE SERVIDORES EFETIVOS DA MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DO PAB NESTE MUNICIPIO. OUTUBRO/2019. 31/10/2019 28017,85 Detalhes
8994354 30000083 DESPESA EMPENHADA PARA PGTO DE VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DE SERVIDORES EFETIVOSS DA MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE NESTE MUNICIPIO. OUTUBRO/2019. 31/10/2019 27176 Detalhes
8994876 30000110 DESPESA EMPENHADA PARA PGTO DE VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DE SERVIDORES EFETIVOS DA MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DA SECRETARIA DE SAUDE NESTE MUNICIPIO. OUTUBRO/2019. 31/10/2019 6060 Detalhes
8994370 30000083 DESPESA EMPENHADA PARA PGTO DE VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DE SERVIDORES EFETIVOSS DA MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE NESTE MUNICIPIO. OUTUBRO/2019. 31/10/2019 20449,08 Detalhes
8994888 30000110 DESPESA EMPENHADA PARA PGTO DE VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DE SERVIDORES EFETIVOS DA MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DA SECRETARIA DE SAUDE NESTE MUNICIPIO. OUTUBRO/2019. 31/10/2019 2847,8 Detalhes
8994906 30000104 DESPESA EMPENHADA PARA PGTO DE VENCMENTOS E VANTAGENS FIXAS DE SERVIDORES EFETIVOS DAS AÇÕES DE VIGILANCIA E PROMOÇÃO DE SAUDE NESTE MUNICIPIO. OUTUBRO/2019. 31/10/2019 11516,22 Detalhes
8994658 40000060 REFERE-SE A DESPESAN EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE FOLHA DE FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO PARA EXERCICIO DE 2019. 31/10/2019 6660,53 Detalhes
8994914 30000104 DESPESA EMPENHADA PARA PGTO DE VENCMENTOS E VANTAGENS FIXAS DE SERVIDORES EFETIVOS DAS AÇÕES DE VIGILANCIA E PROMOÇÃO DE SAUDE NESTE MUNICIPIO. OUTUBRO/2019. 31/10/2019 15532,5 Detalhes
8994405 30000083 DESPESA EMPENHADA PARA PGTO DE VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DE SERVIDORES EFETIVOS DA MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE-SAMU NESTE MUNICIPIO. OUTUBRO/2019. 31/10/2019 1697 Detalhes
8998503 30000166 DESPESA EMPENHADA PARA PGTO DE TARIFAS BANCARIAS. OUTUBRO/2019 31/10/2019 574,75 Detalhes
8994667 40000060 REFERE-SE A DESPESAN EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE FOLHA DE FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO PARA EXERCICIO DE 2019. 31/10/2019 1218,1 Detalhes
8994417 30000083 DESPESA EMPENHADA PARA PGTO DE VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DE SERVIDORES EFETIVOS DA MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE-SAMU NESTE MUNICIPIO. OUTUBRO/2019. 31/10/2019 5796,8 Detalhes
8994673 20000085 DESPESA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA FOLHA DO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO FUNDEB 60% DE PONTO NOVO. NO EXERCÍCIO DE 2019 31/10/2019 553770,35 Detalhes
8994711 20000084 DESPESA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA FOLHA DO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO INFANTIL FUNDEB 60% DE PONTO NOVO. NO EXERCÍCIO DE 2019. 31/10/2019 91485,82 Detalhes
8993446 20000022 VALOR REFERENTE A DESPESA COM TARIFA BANCARIA/CAIXA. NO EXERCICIO 2019. 31/10/2019 255,5 Detalhes
8994742 20000232 REFERE-SE A DESPESA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE FOLHA DO EXERCICIO DE 2019. 31/10/2019 89958,07 Detalhes
8998086 20000023 VALOR REFERENTE A DESPESA COM TARIFA BANCARIA - BRASIL MANUT. DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO. NO EXERCICIO 2019. 31/10/2019 3334,4 Detalhes
8994771 20000229 REFERE-SE A DESPESA EMPENHADA PARA GAMENTO DE FOLHA DO EXERCICIO 2019 DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICIPIO. 31/10/2019 86495,84 Detalhes
8994795 20000097 VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A PAGAMENTO DE FOLHA DA SEC. DE INFRAESTRTURA E SEUS DEPARTAMENTOS EXERCICIO DE 2019 31/10/2019 30559,44 Detalhes
8996846 40000005 VALOR REFERENTE A DESPESA COM TARIFA BANCARIA - BRASIL MANUT. DA SEC. DE ASSISTÊNCIA SOCIAL. NO EXERCICIO 2019. 31/10/2019 62,7 Detalhes
8994564 20000133 INEX001-2018 DESPESA EMPENHADA PARA PAGAMENTO NA CONTRATAÇÃO DE EMPERSA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS E CONSULTORIA JURÍDICA VOLTADOS A ORIENTAÇÃO TÉCNICA DE ÓRGÃOS DA ADMINISTRAÇÃO QUE CUIDAM DAS LICITAÇÕES PÚBLICAS E CONTRATOS ADMINISTRATIVOS DESTE MUNICÍPIO. CONFORME TERMO ADITIVO 01 EM 27/12/2018. COM VIGÊNCIA DE 31/12/2018 A 31/12/2019. 30/10/2019 6000 Detalhes
8994585 20000018 DESPESA A SER REALIZADA PARA O PAGAMENTO DO PASEP. 30/10/2019 12,89 Detalhes
8994595 20000018 DESPESA A SER REALIZADA PARA O PAGAMENTO DO PASEP. 30/10/2019 3779,43 Detalhes
8998192 20000140 CC006-2017 REFERENTE A DESPESA EMPENHADA PARA PAGAMENTO COM CONTRAÇÃO DE PESSOA JURIDICA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS OBJETIVANDO A DISTRIBUIÇÃO DE PUBLICIDADE DE VEICULOS E DEMAIS MEIOS DE DIVULGAÇÃO DE PEÇAS PUBLICITÁRIAS DURANTE O EXERCICIO DE 2018. CFE. CC006-2017 - AD Nº 04 REF. MÊS 09/2019. CONFORME NF 119 EM ANEXO 30/10/2019 13400 Detalhes
8996686 30000123 DESPESA EMPENHADA PARA PGTO DE CONSUMO TELEFONICO DE SETORES DA SECRETARIA DE SAUDE NESTE MUNICIPIO. OUTUBRO/2019. 30/10/2019 245,72 Detalhes
8994646 20000143 PP010-2017 REFERE-SE A DESPESA EMPENHADA PARA PAGAMENTO COM SERVIÇOS DE SEGURANCA PUBLICA PARA A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS E SUPORTE TÉCNICO COMO TAMBEM DISPONIBILIDADE DE VEICULO CARACTERIZADO E SISTEMA DE COMUNICAÇÃO NA AREA DE SEURANÇA DO MUNICIPIO DE PONTO NOVO-BA. CONFORME ADITIVO 03/2019. 30/10/2019 10000 Detalhes
8998821 20001427 VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A CONCESSÃO DE 01 DIARIA PARFA A CIDADE DE SAUDE -BA. PARA PARTICIPAR DO CURSO DE ATUALIZAÇÃO DO PROGRAMA PJE NO FORUM DESEMBARGADOR RAIMINDO VILELA NO DIA 31/10/2019. 30/10/2019 90 Detalhes
8994529 20001408 DESPESA EMPENHADA PARA PGTO DE 02 DIARIAS A SERVIDORA DA EDUCAÇÃO DA PREFEITURA DE PONTO NOVO - BA COM DESTINO A SALVADOR - BA PARA PARTICIPAR DE REUNIÃO JUNTAMENTE COM EQUIPE E TECNICOS SOBRE PRECATORIOS MUNICIPAIS NA EMPRESA QUE PRESTA ASSESSORIA JURIDICA A PREFEITURA DE PONTO NOVO. NO PERIODO DE 21 E 22.10.2019. 30/10/2019 200 Detalhes
8996579 30001125 DESPESA EMPENHADA PARA PGTO DE 01 DIARIA A MOTORISTA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE COM DESTINO A JUAZEIRO-BA PARA CONDUZIR VEICULO TIPO AMBULANCIA PARA REMOÇÃO/TRANSFERENCIA MEDICA DE PACIENTE ATRAVES DO SISTEMA DE REGULAÇÃO PARA HOSPITAIS E CLINICAS CREDENCIADAS AO SUS NO VALE DO SAO FRANCISCO. NO PERIODO DE 30/10/2019. 30/10/2019 50 Detalhes
8994535 20001409 DESPESA EMPENHADA PARA PGTO DE 02 DIARIAS A SERVIDORA DA EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO DE PONTO NOVO - BA COM DESTINO A FEIRA DE SANTANA - BA PARA PARTICIPAR DE ORIENTAÇÕES SOBRE OS CONVENIOS DA EDUCAÇÃO JUNTAMENTE COM A SEC MUN DE EDUCAÇÃO NA EMPRESA QUE PRESTA ASSESSORIA E CONSULTORIA CONTABIL A PREFEITURA DE PONTO NOVO - BA.NO PERIODO DE 28 E 29.10.2019. 30/10/2019 200 Detalhes
8998888 30000515 TP001-2019 DESPESA EMPENHADA PARA PARCIAL DA NF 49 REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ENGENHARIA E CONTRUÇÃO CIVIL OBJETIVANDO A EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE IMPLANTAÇÃO DE MELHORIAS DOMICILIARES A SEREM CONSTRUIDAS NOS POVOADOS DE PEDRA BRANCA CAIÇARA E BARREIRAS. ATRAVES DO CONVENIO Nº 00426/2017 FIRMADO ENTRE A FNS E MUNICIPIO DE PONTO NOVO - BA.PLANILHA DE MEDIÇÃO Nº 02 30/10/2019 20386,93 Detalhes
8994540 20001410 DESPESA EMPENHADA PARA PGTO DE 02 DIARIAS A SUPERINTENDENTE DE FINANÇAS E ORÇAMENTO DA PREFEITURA DE PONTO NOVO COM DESTINO A SALVADOR-BA PARA PARTICIPAR DE CURSO SOBRE GESTÃO DE CONVENIO COM ENFASE EM PRESTAÇÃO DE CONTAS - CONDER. NO PERIODO DE 29 E 30.10.2019 30/10/2019 360 Detalhes
8998895 30000515 TP001-2019 DESPESA EMPENHADA PARA PGTO RESTANTE DA NF 49 REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ENGENHARIA E CONTRUÇÃO CIVIL OBJETIVANDO A EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE IMPLANTAÇÃO DE MELHORIAS DOMICILIARES A SEREM CONSTRUIDAS NOS POVOADOS DE PEDRA BRANCA CAIÇARA E BARREIRAS. ATRAVES DO CONVENIO Nº 00426/2017 FIRMADO ENTRE A FNS E MUNICIPIO DE PONTO NOVO - BA. 30/10/2019 1181,41 Detalhes
8994547 20000132 INEX007-2018 REFERE-SE A DESPESA EMPENHADA PARA PAGAMENTO COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇO E CONSULTORIA JURIDICA VOLTADOS A ASSESSORAMENTO E ACOMPANHAMENTO JURÍDICO NA PROPOSIÇÃO DE DEMANDAS DEFESA E RECUSOS NOS PROCEDIMENTOS INSTAURADOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTE MUNICIPIO. CONFORME TERMO ADITIVO 01 EM 27/12/2018. COM VIGÊNCIA DE 31/12/2018 A 30/09/2019. 30/10/2019 4150 Detalhes
8994553 20001411 DESPESA EMPENHADA PARA PGTO DE 02 DIARIAS AO CHEFE DE GABINETE DA PREFEITURA DE PONTO NOVO - BA COM DESTINO A SALVADOR E JUAZEIRO- BA PARA ACOMPANHAR PREFEITO EM REUNIÕES NA CAR DENOX E SDR E RECEBER VIATURA PARA POLICIA MILITAR DE PONTO NOVO. NO PERIODO DE 03 E 04.10.2019. 30/10/2019 360 Detalhes
8994558 20001412 DESPESA EMPENHADA PARA PGTO DE 02 DIARIAS A DIRETORA DE TESOURARIA DA PREFEITURA DE PONTO NOVO COM DESTINO A SALVADOR-BA PARA PARTICIPAR DE CURSO SOBRE GESTÃO DE CONVENIO COM ENFASE EM PRESTAÇÃO DE CONTAS - CONDER. NO PERIODO DE 29 E 30.10.2019 30/10/2019 360 Detalhes
8992019 20001340 VALOR QUE SE LIQUIDA NA CONCESSÃO DE 02(DUAS) DIARIAS PARA A CIDADE DE FEIRA DE SANTANA PARA PRESTAÇÃO DE CONTAS MENSAS MENSAL(MAPAS DE CONTROLE MAPAS DE ARRECADAÇAO ASSINATURAS DE CERTIFICADOS MILITARES E INSTRUÇÕES DE NIVEL DE CONHECIMENTO) JUNTO AO PRM BI( POSTO DE RECRUTAMENTO E MOBILIZAÇÃO) NOS DIAS: 29 E 30/11/2019. 29/10/2019 200 Detalhes
8992050 20001342 VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS NA CONCESSÃO DE 01 DIARIA PARA A CIDADE DE SENHOR DO BONFIM PARA DILIGENCIA COMO PREPOSTO DO SETOR JURIDICIO DO MUNICIPIO DE PONTO NOVO NO DIA 29/10/2019. 29/10/2019 90 Detalhes
8996661 30001141 DESPESA EMPENHADA PARA PGTO DE 01 DIARIA A MOTORISTA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE COM DESTINO A RUY BARBOSA-BA PARA CONDUZIR VEICULO DE PACIENTES TFD PARA CONSULTAS E EXAMES ESPECIALIZADOS AGENDADOS PELA CENTRAL DE MARCAÇÃO DESTE MUNICIPIO EM HOSPITAIS E CLINICAS CREDENCIADAS AO SUS. NO PERIODO DE 30.10.2019. 29/10/2019 100 Detalhes
8992323 30000963 PP004-2019 DESPESA EMPENHADA PARA PGTO DE AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS DESTINADOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA UBS DE BARRACAS NOVA REPRESA OSCAR MACEDO CONTORNO E QUINTINO MACIEL NESTE MUNICÍPIO. 29/10/2019 7380 Detalhes
8996691 30001145 DESPESA EMPENHADA PARA PGTO DE 01 DIARIA A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE COM DESTINO A SENHOR DO BONFIM-BA PARA PARTICIPAR DA ASSEMBLEIA GERAL EXTRAORDINARIA PROMOVIDA PELO CONSORCIO INTERFEDERATIVO DE SAUDE DA REGIÃO DE SENHOR DO BONFIM/BA. NO PERIODO DE 30.10.2019. 29/10/2019 115 Detalhes
8996710 30001149 DESPESA EMPENHADA PARA PGTO DE 01 DIARIA AO DIRETOR ADMINISTRATIVO DO HOSPITAL MUNICIPAL COM DESTINO A SALVADOR-BA PARA VISITA TECNICA A COORDENADORIA DE CADASTRO E CREDENCIAMENTO - COCAD NA SESAB. NO PERIODO DE 30/10/2019. 29/10/2019 180 Detalhes
8996715 30001150 DESPESA EMPENHADA PARA PGTO DE 01 DIARIA AO DIRETOR DA SAUDE BUCAL DO MUNICIPIO DE PONTO NOVO COM DESTINO A SALVADOR-BA PARA VISITA TECNICA A COORDENADORIA DA AREA TECNICA DE SAUDE BUCAL - ATSB NA SESAB. NO PERIODO DE 30/10/2019. 29/10/2019 180 Detalhes
8996464 30000523 CRED001-2019 DESPESA EMPENHADA PARA PGTO DE AQUISIÇÃO DE POLPAS DE FRUTAS DESTINADAS PARA ATENDER ÀS NECESSIDADES DO CAPS MUNICIPAL. 29/10/2019 548 Detalhes
8996471 30000522 CRED001-2019 DESPESA EMPENHADA PARA PGTO DE AQUISIÇÃO DE FRUTAS E HORTALIÇAS DESTINADAS PARA ATENDER ÀS NECESSIDADES DO HOSPITAL MUNICIPAL. 29/10/2019 959 Detalhes
8992895 30000951 DISP263-2019 DESPESA EMPENHADA PARA PGTO DE AQUISIÇÃO DE FORMULAS INFANTIS DESTINADAS PARA LACTANTES COM INTOLERANCIA A LACTOSE VISANDO ATENDER AS NECESSIDADES NOS DIVERSOS SETORES VINCULADOS A SEC MUN DE SAUDE. 29/10/2019 517,95 Detalhes
8996482 30000516 CRED001-2019 DESPESA EMPENHADA PARA PGTO DE AQUISIÇÃO DE HORTALIÇAS DESTINADAS PARA ATENDER ÀS NECESSIDADES DO HOSPITAL MUNICIPAL. 29/10/2019 1945,65 Detalhes
8996492 30000518 CRED001-2019 DESPESA EMPENHADA PARA PGTO DE AQUISIÇÃO DE FRUTAS DESTINADAS PARA ATENDER ÀS NECESSIDADES DO HOSPITAL MUNICIPAL. 29/10/2019 3166,05 Detalhes
8996501 30000520 CRED001-2019 DESPESA EMPENHADA PARA PGTO DE AQUISIÇÃO DE FRUTAS E HOSTALIÇAS DESTINADAS PARA ATENDER ÀS NECESSIDADES DO CAPS MUNICIPAL. 29/10/2019 2006,55 Detalhes
8994473 20001402 DESPESA EMPENHADA PARA PGTO DE 02 DIARIAS A DIRETORA DE PLANEJAMENTO DA PREFEITURA DE PONTO NOVO - BA COM DESTINO A SALVADOR - BA PARA REUNIÃO JUNTO A FUNASA E A SEDUR. NO PERIODO DE 29 A 31.10.2019. 29/10/2019 360 Detalhes
8994481 20001403 DESPESA EMPENHADA PARA PGTO DE 02 DIARIAS A MOTORISTA DA PREFEITURA DE PONO NOVO - BA COM DESTINO A SALVADOR - BA PARA CONDUZIR SERVIDORES DA PREFEITURA DE PONOT NOVO -BA PARA PARTICIPAR DE CURSO NA CAPITAL DO ESTADO. NO PERIODO DE 29 E 30.10.2019. 29/10/2019 200 Detalhes
8997834 20000023 VALOR REFERENTE A DESPESA COM TARIFA BANCARIA - BRASIL MANUT. DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO. NO EXERCICIO 2019. 29/10/2019 313,5 Detalhes
8997848 20000018 DESPESA A SER REALIZADA PARA O PAGAMENTO DO PASEP. 29/10/2019 8002,78 Detalhes
8993540 30000761 PP017-2018 DESPESA EMPENHADA PARA PGTO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS REALIZADOS EM HOSPEDAGENS TRANSPORTE E FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES PARA PACIENTES EM TRATAMENTO DE SAUDE ENCAMINHADOS PELA CENTRAL DE MARCAÇÃO DE EXAMES DE PONTO NOVO-BA NA CAPITAL DO ESTADO. NO PERIODO DE SETEMBRO/2019. 28/10/2019 16000 Detalhes
8994465 20000004 VALOR REFERENTE A FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA MANT. DO ENSINO FUNDAMENTAL NO EXERCÍCIO DE 2019. 28/10/2019 3288,78 Detalhes
8994306 20001392 DESPESA EMPENHADA PARA PGTO DE 01 DIARIA AO PREFEITO DE PONTO NOVO - BA COM DESTINO A FEIRA DE SANTANA- BA PARA PARTICIPAR DE REUNIÃO NA EMPRESA QUE PRESTA ASSESSORIA E CONSULTORIA CONTABIL A PREFEITURA DE PONTO NOVO. NO PERIODO DE 28.10.2019. 25/10/2019 480 Detalhes
8994317 20001393 DESPESA EMPENHADA PARA PGTO DE 01 DIARIA AO PREFEITO DE PONTO NOVO COM DESTINO A SALVADOR-BA PARA PARTICIPAR DE REUNIÕES NA EMBASA CAR E DERBA EM BUSCA DE MELHORIAS PARA O MUNICIPIO DE PONTO NOVO - BA. NO PERIODO DE 01.11.2019 25/10/2019 480 Detalhes
8994327 20001394 DESPESA EMPENHADA PARA PGTO DE 03 DIARIAS AO PREFEITO DE PONTO NOVO COM DESTINO A BRASILIA - DF PARA PARTICIPAR DE REUNIÕES NA FUNASA FNDE MINISTERIOS DE ESPORTES SAUDE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E CAMARA DOS DEPUTADOS. EM BUSCA DE BENEFICIOS PARA O MUNICIPIO DE PONTO NOVO - BA. NO PERIODO DE 29 30 E 31.10.2019 25/10/2019 2880 Detalhes
8997920 20001339 VALOR QUE SE LIQUIDA PARA FAZER FRACE AS DESPESAS DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CARATER EVENTUAL NA MANUTENÇÃO DA QUADRA POLIESPORTIVA JOSÉ LUIZ FILHO. PONTO NOVO-BA 25/10/2019 370 Detalhes
8996159 30000782 PP011-2019 DESPESA EMPENHADA PARA PGTO DE AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PENSO INSUMOS E MATERIAIS PARA SUPRIR NECESSIDADES DO HOSPITAL DESTE MUNICIPIO. 25/10/2019 10496,18 Detalhes
8994632 20000027 VALOR REFERENTE A DESPESA COM TARIFA BANCARIA - BRASIL MANUT. DA SEC. DE EDUCAÇÃO. NO EXERCICIO 2019. 25/10/2019 292,6 Detalhes
8997766 20000023 VALOR REFERENTE A DESPESA COM TARIFA BANCARIA - BRASIL MANUT. DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO. NO EXERCICIO 2019. 25/10/2019 125,4 Detalhes
8991882 20001338 VALOR QUE SE LIQUIDA PARA FAZER FRACE AS DESPESAS DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CARATER EVENTUAL NA MANUTENÇÃO DA QUADRA POLIESPORTIVA JOSÉ LUIZ FILHO. PONTO NOVO-BA 25/10/2019 65 Detalhes
8994500 20001404 DESPESA EMPENHADA PARA PAGAMENTO COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COM REFORMA DA QUADRA POLIESPORTIVA JOSE LUIZ FILHO. 25/10/2019 45 Detalhes
8994251 20001385 REFERE-SE A DESPESA EMPENHADA PARA PAGAMENTO COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COMREFORMA DA QUADRA POLIESPORTIVA JOSE LUIZ FILHO NESTE MUNUCIPIO. 25/10/2019 530 Detalhes
8994507 20001405 DESPESA EMPENHADA PARA PAGAMENTO COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COM ARBITRAGEM DE 02 JOGOS DE FUTEBOL REALIZADO NO ESTADIO MUNICIPIAL NOS DIAS 06 E 27 DE OUTRO DE 2019 CONCERNETE A COPA RURAL DESTE MUNICIPIO. 25/10/2019 106 Detalhes
8994258 20001386 REFERE-SE A DESPESA EMPENHADA PARA PAGAMENTO COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COMREFORMA DA QUADRA POLIESPORTIVA JOSE LUIZ FILHO NESTE MUNUCIPIO. 25/10/2019 220 Detalhes
8994514 20001406 DESPESA EMPENHADA PARA PAGAMENTO COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COM ARBITRAGEM DE 02 JOGOS DE FUTEBOL REALIZADO NO ESTADIO MUNICIPIAL NOS DIAS 06 E 27 DE OUTRO DE 2019 CONCERNETE A COPA RURAL DESTE MUNICIPIO. 25/10/2019 106 Detalhes
8994265 20001387 REFERE-SE A DESPESA EMPENHADA PARA PAGAMENTO COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COMREFORMA DA QUADRA POLIESPORTIVA JOSE LUIZ FILHO NESTE MUNUCIPIO. 25/10/2019 150 Detalhes
8994521 20001407 DESPESA EMPENHADA PARA PAGAMENTO COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COM ARBITRAGEM DE 02 JOGOS DE FUTEBOL REALIZADO NO ESTADIO MUNICIPIAL NOS DIAS 06 E 27 DE OUTRO DE 2019 CONCERNETE A COPA RURAL DESTE MUNICIPIO. 25/10/2019 106 Detalhes
8994272 20001388 REFERE-SE A DESPESA EMPENHADA PARA PAGAMENTO COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COMREFORMA DA QUADRA POLIESPORTIVA JOSE LUIZ FILHO NESTE MUNUCIPIO. 25/10/2019 45 Detalhes
8994280 20001389 DESPESA EMPENHADA PARA PGTO DE 01 DIARIA AO SECRETARIO DE ADMINISTRAÇÃO DA PREFEITURA DE PONTO NOVO - BA COM DESTINO A FEIRA DE SANTANA- BA PARA ACOMPANHAR PREFEITO E PARTICIPAR DE REUNIÃO NA EMPRESA QUE PRESTA ASSESSORIA E CONSULTORIA CONTABIL A PREFEITURA DE PONTO NOVO. NO PERIODO DE 28.10.2019. 25/10/2019 250 Detalhes
8994290 20001390 DESPESA EMPENHADA PARA PGTO DE 01 DIARIA AO SECRETARIO DE ADMINISTRAÇÃO DA PREFEITURA DE PONTO NOVO COM DESTINO A SALVADOR-BA PARA PARTICIPAR DE REUNIÕES JUNTAMENTE COM O PREFEITO NA EMBASA CAR E DERBA EM BUSCA DE MELHORIAS PARA O MUNICIPIO DE PONTO NOVO - BA. NO PERIODO DE 01.11.2019 25/10/2019 250 Detalhes
8994296 20001391 DESPESA EMPENHADA PARA PGTO DE 03 DIARIAS AO SECRETARIO DE ADMINISTRAÇÃO DA PREFEITURA DE PONTO NOVO COM DESTINO A BRASILIA - DF ACOMPANHAR O PREFEITO EM PARTICIPAÇÃO DE REUNIÕES NA FUNASA FNDE MINISTERIOS DE ESPORTES SAUDE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E CAMARA DOS DEPUTADOS. EM BUSCA DE BENEFICIOS PARA O MUNICIPIO DE PONTO NOVO - BA. NO PERIODO DE 29 30 E 31.10.2019 25/10/2019 1500 Detalhes
8992039 20001341 DESPESA EMPENHADA PARA PGTO DE AQUISIÇÃO DE PASSAGENS AEREAS COM DESTINO IDA E RETORNO SSA - BRASILIA X BRASILIA - SSA PARA PREFEITO E SECRETAIO DE ADMINITRAÇÃO EM BUSCA DE MELHORIAS PARA O MUNICIPIO DE PONO NOVO - BA. 24/10/2019 5484,5 Detalhes
8998460 30001161 DESPESA EMPENHADA PARA PGTO DE 01 DIARIA AO MOTORISTA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE COM DESTINO A JUAZEIRO- BA PARA CONDUZIR VEICULO PARA O TRANSPORTE DE PACIENTES COM CONSULTAS ESPECIALIZADAS E REALIZAÇÃO DE EXAMES AGENDADOS EM HOSPITAIS E CLINICAS CREDENCIADAS AO SUS. NO PERIODO DE 24.10.2019. 24/10/2019 50 Detalhes
8997780 30000514 PP008-2019 DESPESA EMPENHADA PARA PGTO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS REALIZADOS EM MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DE EQUIPAMENTOS ODONTOLOGICOS EM UNIDADES BASICA DE SAUDE NESTE MUNICIPIO. NO PERIODO DE JUNHO / 2019 24/10/2019 2873,75 Detalhes
8996019 20001414 CC002-2019 REFERE-SE A DESPESA LIQUIDADA PARA PAGAMENTO COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COM OBJETIVANDO A REFORMA MANUNTENÇÃO E PAVIMENTAÇÃO DE ESPEÇOS PUBLICOS URBANOS- AVENIDA LOMANTO JUNIOR NESTE MUNICIPIO. PAGAMENTO PARCIAL DA NF 201961PLANILHA DE MEDIÇÃO Nº 03(SEM RETENÇÃO DE IMPOSTOS) 24/10/2019 12000 Detalhes
8994234 20001384 DESPESA EMPENHADA PARA PGTO DE 01 DIARIA A MOTORISTA DA PREFEITURA DE PONO NOVO - BA COM DESTINO A FEIRA DE SANTANA - BA PARA CONDUZIR PREFEITO E ASSESSORES PARA REUNIÕES NA EMPRESA QUE PRESTA ASSESSORIA CONTABIL A PREFEITURA DE PONTO NOVO - BA. NO PERIODO DE 28.10.2019. 24/10/2019 100 Detalhes
8996594 30001128 DESPESA EMPENHADA PARA PGTO DE 01 DIARIA A MOTORISTA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE COM DESTINO A JUAZEIRO-BA PARA CONDUZIR VEICULO TIPO AMBULANCIA PARA REMOÇÃO/TRANSFERENCIA MEDICA DE PACIENTE ATRAVES DO SISTEMA DE REGULAÇÃO PARA HOSPITAIS E CLINICAS CREDENCIADAS AO SUS NO VALE DO SAO FRANCISCO. NO PERIODO DE 24/10/2019. 24/10/2019 50 Detalhes
8994338 20001395 DESPESA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE 01 DIARIA PARA O CORDENADOR COM DESTINO A SALVADOR PARA PARTICIPAR DA FORMAÇÃO CONTINUADA ENTRE ESTADO BE MUNICIPIO. 23/10/2019 180 Detalhes
8994351 20001396 DESPESA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE 01 DIARIA PARA O CORDENADOR COM DESTINO A SALVADOR PARA PARTICIPAR DA FORMAÇÃO CONTINUADA ENTRE ESTADO BE MUNICIPIO. 23/10/2019 180 Detalhes
8992351 30000954 PP004-2019 DESPESA EMPENHADA PARA PGTO DE AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS DESTINADOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA UBS DE BARRACAS NOVA REPRESA OSCAR MACEDO CONTORNO E QUINTINO MACIEL NESTE MUNICÍPIO. 23/10/2019 55472 Detalhes
8992360 30000956 PP004-2019 DESPESA EMPENHADA PARA PGTO DE AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS DESTINADOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA UBS DE BARRACAS NOVA REPRESA OSCAR MACEDO CONTORNO E QUINTINO MACIEL NESTE MUNICÍPIO. 23/10/2019 33450 Detalhes
8991872 20001337 VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS NA CONCESSÃO DE 01 DIARIA PARA A CIDADE DE SENHOR DO BONFIM PARA DILIGENCIA COMO PREPOSTO DO SETOR JURIDICIO DO MUNICIPIO DE PONTO NOVO NO DIA 24/10/2019. 23/10/2019 90 Detalhes
8994438 20001401 DESPESA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE 01 DIARIA PARA A SECRETARIA COM DESTINO A SALVADOR PARA PARTICIPAR DA FORMAÇÃO CONTINUADA ENTRE ESTADOS E MUNICIPIO NO DIA 25/10/2019 23/10/2019 250 Detalhes
8994970 20000026 VALOR REFERENTE A DESPESA COM TARIFA BANCARIA - BRASIL MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL. NO EXERCICIO 2019. 23/10/2019 836 Detalhes
8992210 30000962 DISP262-2019 DESPESA EMPENHADA PARA PGTO DE AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS DESTINADOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA UBS DE BARRACAS NOVA REPRESA OSCAR MACEDO CONTORNO E QUINTINO MACIEL NESTE MUNICÍPIO. 23/10/2019 13000 Detalhes
8994014 30000568 INEX006-2019-03 DESPESA EMPENHADA PARA PGTO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO PROFISSIONAL NA AREA DE MEDICINA COM PLANTOES MEDICOS NO HOSPITAL MUNICIPAL NOSSA SENHORA DE FATIMA.NO PERIODO DE SETEMBRO/2019 23/10/2019 3160 Detalhes
8996600 30001129 DESPESA EMPENHADA PARA PGTO DE 01 DIARIA A TECNICA DE ENFERMAGEM DA SEC MUN DE SAUDE COM DESTINO A JUAZEIRO - BA PARA ACOMPANHAR REMOÇÃO/TRANSFERENCIA MEDICA ATRAVES DO SISTEMA DE REGULAÇÃO REDE - PEBA DE PACIENTE Q NECESSITA SER CONDUZIDO POR VEICULO TIPO AMBULANCIA. NO PERIODO DE 23.10.2019 23/10/2019 50 Detalhes
8994578 20000019 DESPESA A SER REALIZADA PARA O PAGAMENTO DO PASEP/FEP. NO EXERCICIO DE 2019. 22/10/2019 198,16 Detalhes
8991509 40000001 VALOR REFERENTE A FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA MANT. DA SEC. DE ASSISTÊNCIA SOCIAL NO EXERCÍCIO DE 2019. 22/10/2019 279,39 Detalhes
8991525 20000005 VALOR REFERENTE A FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA MANT. DA SEC. DE EDUCAÇÃO NO EXERCÍCIO DE 2019. 22/10/2019 28,72 Detalhes
8991309 20001124 DISP257-2019 REFERE-SE A DESPESA EMPENHADA PARA PAGAMENTO COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO EM CARACTER ENVENTUAL NA OPERACIONALIZAÇÃO DE VEICULOS COMO OPERADOR DE MAQUINAS EM SITUAÇÃO EMERGENCIAL A PEDIDO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. REFERENTE A SETEMBRO DE 2019. 22/10/2019 1200 Detalhes
8994134 20001380 DESPESA EMPENHADA PARA PGTO DE 01 DIARIA A MOTORISTA DA PREFEITURA DE PONO NOVO - BA COM DESTINO A SALVADOR - BA PARA CONDUZIR PREFEITO E ASSESSORES PARA REUNIÕES EM ÓRGÃOS ESTADUAIS NA CAPITAL DO ESTADO. NO PERIODO DE 01.11.2019. 22/10/2019 100 Detalhes
8994408 20001399 DESPESA EMPENHADA PARA PGTO DE 02 DIARIAS AO SECRETARIO DE ADMINISTRAÇÃO DA PREFEITURA DE PONTO NOVO - BA COM DESTINO A SALVADOR E JUAZEIRO- BA PARA ACOMPANHAR PREFEITO EM REUNIÕES NA CAR DENOX E SDR E RECEBER VIATURA PARA POLICIA MILITAR DE PONTO NOVO. NO PERIODO DE 03 E 04.10.2019. 22/10/2019 500 Detalhes
8997994 20000023 VALOR REFERENTE A DESPESA COM TARIFA BANCARIA - BRASIL MANUT. DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO. NO EXERCICIO 2019. 22/10/2019 52,25 Detalhes
8992365 30001107 DESPESA EMPENHADA PARA PGTO DE 01 DIARIA A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE COM DESTINO A SENHOR DO BONFIM-BA PARA PARTICIPAR DE CAPACITAÇÃO C PAUTAS PARA APRESENTAÇÃO DO CENARIO EPIDEMIOLOGICO DO SARAMPO. NO PERIODO DE 24.10.2019. 22/10/2019 115 Detalhes
8994929 30000110 DESPESA EMPENHADA PARA PGTO DE VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DE SERVIDOR COMISSIONADO DA MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DA SECRETARIA DE SAUDE NESTE MUNICIPIO. SETEMBRO/2019. 22/10/2019 964,73 Detalhes
8992372 30001108 DESPESA EMPENHADA PARA PGTO DE 01 DIARIA AO ASSESSOR ESPECIAL DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE COM DESTINO A SENHOR DO BONFIM-BA PARA PARTICIPAR DE CAPACITAÇÃO C PAUTAS PARA APRESENTAÇÃO DO CENARIO EPIDEMIOLOGICO DO SARAMPO. NO PERIODO DE 24.10.2019. 22/10/2019 50 Detalhes
8993917 20000015 DESPESA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REF: A CONTRIBUÇÃO DA UPB. NO EXERCICIO DE 2019. 22/10/2019 658,5 Detalhes
8994430 20001400 DESPESA EMPENHADA PARA PGTO DE 01 DIARIA A SECRETARIO DE ADMINISTRAÇÃO DA PREFEITURA DE PONO NOVO - BA COM DESTINO A FEIRA DE SANTANA E SALVADOR - BA PARA PARTICIPAR DE REUNIÃO NA CEF SOBRE CONVENIOS ATIVOS DA PREFEITURA DE PONTO NOVO. NO PERIODO DE 21.10.2019. 22/10/2019 250 Detalhes
8993960 20000213 VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE FOLHA DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E SEUS DEPARTAMENTOS NO EXERCICIO DE 2019. 22/10/2019 1186 Detalhes
8992695 30001109 DESPESA EMPENHADA PARA PGTO DE 02 DIARIAS A COORDENADORA DO TFD DESTE MUNICIPIO COM DESTINO A SALVADOR - BA PARA PARTICIPAR DE VISITA TECNICA JUNTO A SEC ESTADUAL DE SAUDE NO INTUITO DE OBTER MELHORES INFORMAÇÕES A RESPEITO DAS ESTRATEGIAS DE DESENVOLVIMENTO DE AÇÕES RELACIONADAS AO TRATAMENTO FORA DOMICILIAR - TFD. NO PERIODE DE 23 A 25.10.19. 22/10/2019 360 Detalhes
8996064 30000781 PP011-2019 DESPESA EMPENHADA PARA PGTO DE AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PENSO INSUMOS E MATERIAIS PARA SUPRIR A MANUTENCAO DO HOSPITAL DESTE MUNICIPIO. 22/10/2019 10320,12 Detalhes
8994028 30000896 DISP247-2019 DESPESA EMPENHADA PARA PGTO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM ASSESSORIA E CONSULTORIA NO GERENCIAMENTO DOS RECURSOS DESTINADOS AO PROGRAMAS DA SAUDE PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO E APLICAÇÃO DOS RECURSOS FINANCEIROS DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. OUTUBRO/2019. 22/10/2019 5000 Detalhes
8994039 30000761 PP017-2018 DESPESA EMPENHADA PARA PGTO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS REALIZADOS EM HOSPEDAGENS TRANSPORTE E FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES PARA PACIENTES EM TRATAMENTO DE SAUDE ENCAMINHADOS PELA CENTRAL DE MARCAÇÃO DE EXAMES DE PONTO NOVO-BA NA CAPITAL DO ESTADO. NO PERIODO DE AGOSTO/2019. 22/10/2019 16000 Detalhes
8990466 20000011 DESPESA EMPENHADA PARA PAGAMENTO À EMPRESA DE CORREIOS E TELÉGRAFOS NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS RELACIONADOS A POSTAGEM DE DOCUMENTOS OFICIAIS NO EXÉRCICIO DE 2019. 21/10/2019 52,9 Detalhes
8993868 20001376 DESPESA EMPENHADA PARA PGTO DE 01 DIARIA AO DIRETOR DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS DA PREFEITURA DE PONTO NOVO - BA COM DESTINO A SALVADOR - BA PARA REUNIÃO JUNTO A FUNASA VISANDO APRESENTAR PRESTAÇAO DE CONTAS DA PRIMEIRA PARCELA COM O INTUITO DE RECEBIMENTO DA SEGUNDA PARCELA DO CONVENIO Nº 857393/2017 QUE OBJETIVA A IMPLANTAÇÃO DE MELHORIAS SANITARIAS DOMICILIARES NESTE MUNICIPIO. NO PERIODO DE 21 A 22.10.2019. 21/10/2019 180 Detalhes
8994389 20001397 DESPESA EMPENHADA PARA PGTO DE 02 DIARIAS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DA PREFEITURA DE PONO NOVO - BA COM DESTINO A SALVADOR - BA PARA PARTICIPAR DE REUNIÃO JUNTAMENTE COM EQUIPE E TECNICOS SOBRE PRECATORIOS MUNICIPAIS NA EMPRESA QUE PRESTA ASSESSORIA JURIDICA A PREFEITURA DE PONTO NOVO. NO PERIODO DE 21 E 22.10.2019. 21/10/2019 500 Detalhes
8993879 20001377 DESPESA EMPENHADA PARA PGTO DE 01 DIARIA AO DIRETORA DE PLANEJAMENTO DA PREFEITURA DE PONTO NOVO - BA COM DESTINO A SALVADOR - BA PARA REUNIÃO JUNTO A FUNASA VISANDO APRESENTAR PRESTAÇAO DE CONTAS DA PRIMEIRA PARCELA COM O INTUITO DE RECEBIMENTO DA SEGUNDA PARCELA DO CONVENIO Nº 857393/2017 QUE OBJETIVA A IMPLANTAÇÃO DE MELHORIAS SANITARIAS DOMICILIARES NESTE MUNICIPIO. NO PERIODO DE 21 A 22.10.2019. 21/10/2019 180 Detalhes
8994398 20001398 DESPESA EMPENHADA PARA PGTO DE 02 DIARIAS A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO COM DESTINO A FEIRA DE SANTANA - BA PARA PARTICIPAR DE ORIENTAÇÕES SOBRE OS CONVENIOS DA EDUCAÇÃO NA EMPRESA QUE PRESTA ASSESSORIA E CONSULTORIA CONTABIL A PREFEITURA DE PONTO NOVO - BA.NO PERIODO DE 28 E 29.10.2019. 21/10/2019 500 Detalhes
8993889 20001378 DESPESA EMPENHADA PARA PGTO DE 01 DIARIA A MOTORISTA DA PREFEITURA DE PONO NOVO - BA COM DESTINO A FEIRA DE SANTANA - BA PARA CONDUZIR SECRETARIO DE ADMINISTRAÇÃO GERAL DA PREFEITURA DE PONTO NOVO - BA PARA PARA PARTICIPAR DE REUNIÃO. NO PERIODO DE 21.10.2019. 21/10/2019 100 Detalhes
8992903 20001358 DESPESA EMPENHADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EVENTUAL QUE SERAO REALIZADOS NA DEMOLIÇÃO DE PRÉDIO PÚBLICOS ONDE FUNCIONAVA A CASA DE POLPAS DE FRUTAS E OFICINA DE COSTURAS NA SEDE DESTE MUNICIPIO. 21/10/2019 420 Detalhes
8993543 20001367 DESPESA EMPENHADA PARA PGTO DE 02 DIARIAS A SUPERINTENDENTE DE FINANÇAS E ORÇAMENTO DA PREFEITURA DE PONTO NOVO - BA COM DESTINO A SALVADOR - BA PARA PARTICIPAR DE REUNIÃO JUNTAMENTE COM EQUIPE E TECNICOS SOBRE PRECATORIOS MUNICIPAIS NA EMPRESA QUE PRESTA ASSESSORIA JURIDICA A PREFEITURA DE PONTO NOVO. NO PERIODO DE 21 E 22.10.2019. 18/10/2019 360 Detalhes
8993558 20001368 DESPESA EMPENHADA PARA PGTO DE 01 DIARIA AO SECRETARIO DE AGRICULTURA DA PREFEITURA DE PONTO NOVO COM DESTINO A SALVADOR-BA PARA PARTICIPAR DE REUNIÕES JUNTAMENTE COM O PREFEITO NA EMBASA CAR E DERBA EM BUSCA DE MELHORIAS PARA O MUNICIPIO DE PONTO NOVO - BA. NO PERIODO DE 01.11.2019 18/10/2019 250 Detalhes
8993566 20001369 DESPESA EMPENHADA PARA PGTO DE 02 DIARIAS A DIRETORA DE PLANEJAMENTO DA PREFEITURA DE PONTO NOVO - BA COM DESTINO A FEIRA DE SANTANA - BA PARA REUNIÃO JUNTO A GIGOV COM O SR TACIO VISANDO VERIFICAR O MOTIVO DE MOROSIDADE QUANTO A APROVAÇÃO DOS PROJETOS DO CENTRO DE ESPORTES E CRAS NESTE MUNICIPIO. NO PERIODO DE 09 A 11.10.2019. 18/10/2019 360 Detalhes
8997935 20000025 VALOR REFERENTE A DESPESA COM TARIFA BANCARIA - BRASIL MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL. NO EXERCICIO 2019. 18/10/2019 10,45 Detalhes
8993594 20001370 DESPESA EMPENHADA PARA PGTO DE 02 DIARIAS AO SECRETARIO DE INFRA ESTRUTURA DA PREFEITURA DE PONO NOVO - BA COM DESTINO A SALVADOR - BA PARA PARTICIPAR DE REUNIÃO JUNTAMENTE COM EQUIPE E TECNICOS SOBRE PRECATORIOS MUNICIPAIS NA EMPRESA QUE PRESTA ASSESSORIA JURIDICA A PREFEITURA DE PONTO NOVO. NO PERIODO DE 021 E 22.10.2019. 18/10/2019 500 Detalhes
8991549 30000242 PP031-2017 DESPESA EMPENHADA PARA PGTO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS REALIZADOS EM FORNECIMENTO DE PROVEDOR DE INTERNET EM SETORES DA SAUDE DESTE MUNICIPIO. SETEMBRO/2019 18/10/2019 1800 Detalhes
8993604 20001371 DESPESA EMPENHADA PARA PGTO DE 02 DIARIAS AO CONTROLADOR INTERNO DA PREFEITURA DE PONTO NOVO - BA COM DESTINO A SALVADOR - BA PARA PARTICIPAR DE REUNIÃO JUNTAMENTE COM EQUIPE E TECNICOS SOBRE PRECATORIOS MUNICIPAIS NA EMPRESA QUE PRESTA ASSESSORIA JURIDICA A PREFEITURA DE PONTO NOVO. NO PERIODO DE 21 E 22.10.2019. 18/10/2019 500 Detalhes
8993612 20001372 DESPESA EMPENHADA PARA PGTO DE 02 DIARIAS AO DIRETOR DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS DA PREFEITURA DE PONTO NOVO - VA COM DESTINO A FEIRA DE SANTANA - BA PARA REUNIÃO JUNTO A GIGOC COM O SR TACIO VISANDO VERIFICAR MOTIVO DE MOROSIDADE QUANTO A APROVAÇÃO DOS PROJETOS DO CENTRO DE ESPORTES E CRAS DESTE MUNICIPIO. NO PERIODO DE 09 A 11.10.2019. 18/10/2019 360 Detalhes
8991571 20000103 PP031-2017 DESPESA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS QUE SERAO REALIZADOS EM FORNECIMENTO DE PROVEDOR DE INTERNET PARA ATENDER NA MANU. DAS AÇÕES E DESENVOLVIMENTO DE ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO. NO EXERCICIO 2019 CONFORME TERMO ADITIVO Nº 03 DE 21/12/2018. COM A VIGÊNCIA 31/12/2018 A 30/06/2019. 18/10/2019 1949 Detalhes
8991579 40000018 PP031-2017 DESPESA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS QUE SERAO REALIZADOS EM FORNECIMENTO DE PROVEDOR DE INTERNET PARA ATENDER NA MANU. DAS AÇÕES DO IGD BOLSA FAMILIA DESTE MUNICIPIO. NO EXERCICIO 2019 CONFORME TERMO ADITIVO Nº 03 DE 21/12/2018. COM A VIGÊNCIA 31/12/2018 A 30/06/2019. 18/10/2019 540 Detalhes
8993630 20001373 DESPESA EMPENHADA PARA PGTO DE 02 DIARIAS AO SECRETARIO DE INFRA ESTRUTURA DA PREFEITURA DE PONTO NOVO - BA COM DESTINO A SALVADOR E JUAZEIRO- BA PARA ACOMPANHAR PREFEITO EM REUNIÕES NA CAR DENOX E SDR E RECEBER VIATURA PARA POLICIA MILITAR DE PONTO NOVO. NO PERIODO DE 03 E 04.10.2019. 18/10/2019 500 Detalhes
8991585 20000101 PP031-2017 DESPESA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS QUE SERAO REALIZADOS EM FORNECIMENTO DE PROVEDOR DE INTERNET PARA ATENDER NA MANU. DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICIPIO. NO EXERCICIO 2019 CONFORME TERMO ADITIVO Nº 03 DE 21/12/2018. COM A VIGÊNCIA 31/12/2018 A 30/06/2019. 18/10/2019 2520 Detalhes
8993636 20001374 DESPESA EMPENHADA PARA PGTO DE 02 DIARIAS AO CONTROLADOR INTERNO DA PREFEITURA DE PONTO NOVO COM DESTINO A SALVADOR-BA PARA PARTICIPAR DE CURSO SOBRE GESTÃO DE CONVENIO COM ENFASE EM PRESTAÇÃO DE CONTAS - CONDER. NO PERIODO DE 29 E 30.10.2019 18/10/2019 500 Detalhes
8994163 20001381 VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM ARBITRAGEM 04(QUATRO) JOGOS DE FUTEBOL REALIZADOS NAS LOCALIDADES DE PEDRA BRANCA REASSENTAMENTO REPRESESA E BARRACAS NOS DIAS 19 E 20 DE OUTUBRO DE 2019 18/10/2019 197 Detalhes
8993653 20001375 DESPESA EMPENHADA PARA PGTO DE 02 DIARIAS AO DIRETOR DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS DA PREFEITURA DE PONTO NOVO - BA COM DESTINO A SALVADOR - BA PARA PARTICIPAR DE REUNIÃO JUNTO A UPB SETOR DE PROJETOS VISANDO ACOMPANHAR A ELABORAÇÃO DO PROJETO DA ESCOLA DE 04 SALAS A SER CONSTRUIDA NO POVOADO DE ANJICO NESTE MUNICIPIO. NO PERIODO DE 17 A 19.10.2019. 18/10/2019 360 Detalhes
8993664 20000018 DESPESA A SER REALIZADA PARA O PAGAMENTO DO PASEP. 18/10/2019 1481,04 Detalhes
8994183 20001382 VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM ARBITRAGEM 04(QUATRO) JOGOS DE FUTEBOL REALIZADOS NAS LOCALIDADES DE PEDRA BRANCA REASSENTAMENTO REPRESESA E BARRACAS NOS DIAS 19 E 20 DE OUTUBRO DE 2019 18/10/2019 197 Detalhes
8994194 20001383 VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM ARBITRAGEM 04(QUATRO) JOGOS DE FUTEBOL REALIZADOS NAS LOCALIDADES DE PEDRA BRANCA REASSENTAMENTO REPRESESA E BARRACAS NOS DIAS 19 E 20 DE OUTUBRO DE 2019 18/10/2019 197 Detalhes
8995735 40000006 VALOR REFERENTE A DESPESA COM TARIFA BANCARIA - BRASIL MANUT. DO IGD. NO EXERCICIO 2019. 18/10/2019 20,9 Detalhes
8993969 40000227 DESPESA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE 02(DUAS) DIARIAS PARA O SECRETARIO COM DESTINO A SALVADOR PARA PARTICIPAR DE REUNIÃO NO CIB E COEGEMAS NOS DIAS 21 E 22 DE OUTUBRO DE 2019. 18/10/2019 500 Detalhes
8992216 20000397 PP003-2019 REFERE-SE DESPESA EMPENHADA PARA PAGAMENTO NA AQUISIÇÃO PARCELADA DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS À ALIMENTAÇÃO ESCOLAR DESTE MUNICÍPIO. 18/10/2019 20042,38 Detalhes
8996509 30000748 PP013-2019 DESPESA EMPENHADA PARA PGTO DE AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DA MANUTENCAO DO HOSPITAL DESTE MUNICIPIO. 17/10/2019 2545,47 Detalhes
8996515 30000748 PP013-2019 DESPESA EMPENHADA PARA PGTO DE AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DA MANUTENCAO DO CAPS DESTE MUNICIPIO. 17/10/2019 1900,35 Detalhes
8996524 30000750 PP013-2019 DESPESA EMPENHADA PARA PGTO DE AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DO PROGRAMA NASF DESTE MUNICIPIO. 17/10/2019 1903,38 Detalhes
8996529 30000856 PP013-2019 DESPESA EMPENHADA PARA PGTO DE AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DAS ACOES DA SECRETARIA DE SAUDE - MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DAS UNIDADES DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. 17/10/2019 3200,65 Detalhes
8993468 20001365 DESPESA EMPENHADA PARA PGTO DE 01 DIARIA A MOTORISTA DA PREFEITURA DE PONO NOVO - BA COM DESTINO A JACOBINA - BA PARA CONDUZIR PACIENTE DE PONTO NOVO - BA PARA REALIZAÇÃO DE EXAME ESPECIALIZADO EM CLINICA NA CIDADE DE JACOBINA CONVENIADA COM O SUS. NO PERIODO DE 17.10.2019. 17/10/2019 50 Detalhes
8993477 20000132 INEX007-2018 REFERE-SE A DESPESA EMPENHADA PARA PAGAMENTO COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇO E CONSULTORIA JURIDICA VOLTADOS A ASSESSORAMENTO E ACOMPANHAMENTO JURÍDICO NA PROPOSIÇÃO DE DEMANDAS DEFESA E RECUSOS NOS PROCEDIMENTOS INSTAURADOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTE MUNICIPIO. CONFORME TERMO ADITIVO 01 EM 27/12/2018. COM VIGÊNCIA DE 31/12/2018 A 30/09/2019. 17/10/2019 4150 Detalhes
8997081 40000007 VALOR REFERENTE A DESPESA COM TARIFA BANCARIA - BRASIL MANUT. DAS AÇÕES DO CRAS. NO EXERCICIO 2019. 17/10/2019 20,9 Detalhes
8993516 20001366 DESPESA EMPENHADA PARA PGTO DE 01 DIARIA A DIRETORA DE PLANEJAMENTO DA PREFEITURA DE PONTO NOVO - BA COM DESTINO A JUAZEIRO - BA PARA APRESENTAÇÃO AO CORPO DO BOMBEIRO DO PROJETO ELETRICO A CONSTRUÇÃO DO CENTRO DE ESPORTES VISANDO APROVAÇÃO DO MESMO. NO PERIODO DE 17.10.2019. 17/10/2019 90 Detalhes
8994042 20001379 VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A PRESTAÇÃODE SERVIÇOS NA MANUTENÇÃO E REPAROS DE APARELHOS DA ACADEMIA PUBLICA DE SAUDE. 17/10/2019 360 Detalhes
8996610 30001131 DESPESA EMPENHADA PARA PGTO DE 01 DIARIA A MOTORISTA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE COM DESTINO A SALVADOR-BA PARA CONDUZIR VEICULO TIPO AMBULANCIA PARA REALIZAÇÃO DE EXAMES AGENDADOS PELA CENTRAL DE MARCAÇÃO DA SEDE DESTE MUNICIPIO PARA HOSPITAIS E CLINICAS CREDENCIADAS AO SUS NA CAPITAL DO ESTADO. NO PERIODO DE 16.10.2019. 16/10/2019 100 Detalhes
8994108 30000094 DESPESA EMPENHADA PARA PGTO DE CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DE IMOVEL LOCADO PARA FUNCIONAMENTO DO SAMU NESTE MUNICIPIO.NO PERIODO DE 13.09 A 16.10.2019. 16/10/2019 152,77 Detalhes
8990792 40000156 PP013-2019 REFEE-SE A DESPESA EMPENHADA PARA PAGAMENTO COM AQUISIÇÃO PARCELADA DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. 16/10/2019 21735 Detalhes
8993417 20000089 VALOR EMPENHADO REFERENTE A MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL FUNDEB 40%-EXERCICIO DE 2019( PROCESSO SELETIVO 2018) 16/10/2019 17664,04 Detalhes
8992144 30000195 INEX013-2018-04 DESPESA EMPENHADA PARA PGTO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS REALIZADOS COM ATENDIMENTO MEDICO EM ORTOPEDIA NO HOSPITAL MUNICIPAL. SETEMBRO/2019 16/10/2019 3950 Detalhes
8990883 20000176 PP013-2018 DESPESA EMPENHADA PARA PAGAMENTO NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PARA MANUTENÇÃO DO CENTRO DE DISTRIBUIÇÃO TELEFÔNICA INSTALAÇÃO E MANUTENÇÃO DE RAMAIS E COM APLICAÇÃO DE PEÇAS MATERIAIS FERRAMENTAS E EQUIPAMENTOS PARA A SEC. DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICÍPIO.PERIODO DE SETEMBRO DE 2019 16/10/2019 1900 Detalhes
8992168 30000193 INEX013-2018-03 DESPESA EMPENHADA PARA PGTO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS REALIZADOS COM ATENDIMENTO MEDICO ATRAVES DE REALIZAÇÃO DE PEQUENAS CIRURGIAS NO HOSPITAL MUNICIPAL.. SETEMBROO/2019 16/10/2019 6000 Detalhes
8992193 30000363 INEX001-2019-05 DESPESA EMPENHADA PARA PGTO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS REALIZADOS COM ATENDIMENTO DE CONSULTAS COM PROCEDIMENTOS MEDICOS ESPECIALIZADOS E EXAMES DE IMAGEM NO HOSPITAL MUNICIPAL. NO PERIODO DE SETEMBRO/2019. 16/10/2019 1690 Detalhes
8991435 30001100 DESPESA EMPENHADA PARA PGTO DE AUXILIO FINANCEIRO A PACIENTE E A ACOMPANHANTE SANDRA M DA SILVA EM TRATAMENTO FORA DO DOMICILIO. NO PERIODO DE 14/10/2019. 16/10/2019 134,08 Detalhes
8993010 20000091 DESPESA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA FOLHA DO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO ENSINO INFANTIL FUNDEB 60%- EXERCICIO 2019/PROCESSO SELETIVO 2018. 16/10/2019 4011,13 Detalhes
8993018 20000090 DESPESA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA FOLHA DO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO FUNDEB 60% -EXERCICIO DE 2019/PROCESSO SELETIVO 2018. 16/10/2019 2696,54 Detalhes
8989955 20000683 CONC001-2018 DESPESA EMPENHADA PARA PAGAMENTO NA CONTRATAÇÃO DE PESSOA JURÍDICA ESPECIALIZADA EM SERVIÇOS DE ENGENHARIA E CONSTRUÇÃO CIVIL PARA CONSTRUÇÃO DE ESPAÇO EDUCATIVO URBANO DE 12 (DOZE) SALAS DE AULA NOS TERMOS DO CONTRATO DE REPASSE Nº. 201800537-1 FIRMADO ENTRE O FUNDO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO-FNDE E ESTE MUNICÍPIO. REF. A 13 ª PLANILHA 15/10/2019 235310,3 Detalhes
8992779 20001350 DESPESA EMPENHADA PARA PGTO DE 04 DIARIAS AO CONTROLADOR INTERNO DA PREFEITURA DE PONTO NOVO - BA COM DESTINO A SALVADOR - BA PARA PARTICIPAR DE REUNIÃO PARA ORIENTAÇÕES DOS DOCUMENTOS E ELABORAÇÃO DA RESPOSTA DA CIENTIFICAÇÃO DAS CONTAS ANUAIS DE 2018 DA PREFEITURA D EPONTO NOVO. NO PERIODO DE 15 16 17 E 18.10.2019. 15/10/2019 1000 Detalhes
8996626 30001134 DESPESA EMPENHADA PARA PGTO DE 03 DIARIAS A MOTORISTA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE COM DESTINO A SALVADOR-BA PARA CONDUZIR VEICULO TIPO AMBULANCIA PARA REALIZAÇÃO DE EXAMES AGENDADOS PELA CENTRAL DE MARCAÇÃO DA SEDE DESTE MUNICIPIO PARA HOSPITAIS E CLINICAS CREDENCIADAS AO SUS NA CAPITAL DO ESTADO. NO PERIODO DE 15 22 E 31.10.2019. 15/10/2019 300 Detalhes
8995111 30000065 DESPESA EMPENHADA PARA PGTO DE VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DE CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO DE SELETISTAS DA MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DO PAB NESTE MUNICIPIO. SETEMBRO/2019. 15/10/2019 10039,2 Detalhes
8992819 20001354 DESPESA EMPENHADA PARA PGTO DE 04 DIARIAS AO CHEFE DE GABINETE DA PREFEITURA DE PONTO NOVO - BA COM DESTINO A SALVADOR - BA PARA PARTICIPAR DE REUNIÃO PARA ORIENTAÇÕES DOS DOCUMENTOS E ELABORAÇÃO DA RESPOSTA DA CIENTIFICAÇÃO DAS CONTAS ANUAIS DE 2018 DA PREFEITURA D EPONTO NOVO. NO PERIODO DE 15 16 17 E 18.10.2019. 15/10/2019 720 Detalhes
8992827 20001355 DESPESA EMPENHADA PARA PGTO DE 04 DIARIAS ADIRETORA DE TESOURARIA DA PREFEITURA DE PONTO NOVO - BA COM DESTINO A SALVADOR - BA PARA PARTICIPAR DE REUNIÃO PARA ORIENTAÇÕES DOS DOCUMENTOS E ELABORAÇÃO DA RESPOSTA DA CIENTIFICAÇÃO DAS CONTAS ANUAIS DE 2018 DA PREFEITURA D EPONTO NOVO. NO PERIODO DE 15 16 17 E 18.10.2019. 15/10/2019 720 Detalhes
8996667 30001142 DESPESA EMPENHADA PARA PGTO DE 01 DIARIA A MOTORISTA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE COM DESTINO A SALVADOR-BA PARA CONDUZIR VEICULO TIPO AMBULANCIA PARA REALIZAÇÃO DE EXAMES AGENDADOS PELA CENTRAL DE MARCAÇÃO DA SEDE DESTE MUNICIPIO PARA HOSPITAIS E CLINICAS CREDENCIADAS AO SUS NA CAPITAL DO ESTADO. NO PERIODO DE 15.10.2019. 15/10/2019 100 Detalhes
8992875 20001357 DESPESA EMPENHADA PARA PGT DE 02 DIARIAS A DIRETORA DE PLANEJAMENTO DA PREFEITURA DE PONTO NOVO - BA COM DESTINO A SALVADOR - BA VISANDO SANAR PENDENCIA NO PROJETO DE UTILIZAÇÃO DE SALDO DO CONVENIO 036/20189. NO PERIODO DE 15 A 16.10.2019. 15/10/2019 360 Detalhes
8989822 20000001 VALOR REFERENTE A FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA MANT. DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO NO EXERCÍCIO DE 2019. 15/10/2019 980,78 Detalhes
8989832 20000005 VALOR REFERENTE A FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA MANT. DA SEC. DE EDUCAÇÃO NO EXERCÍCIO DE 2019. 15/10/2019 504,57 Detalhes
8989841 20000005 VALOR REFERENTE A FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA MANT. DA SEC. DE EDUCAÇÃO NO EXERCÍCIO DE 2019. 15/10/2019 6,55 Detalhes
8989845 20000001 VALOR REFERENTE A FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA MANT. DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO NO EXERCÍCIO DE 2019. 15/10/2019 385,16 Detalhes
8989850 20000001 VALOR REFERENTE A FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA MANT. DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO NO EXERCÍCIO DE 2019. 15/10/2019 117,06 Detalhes
8990877 20000902 PP002-2019 REFERE-SE A DESPESA EMPENHADA PARA PAGAMENTO COM AQUISIÇÃO PARCELADA DE CAMARAS DE AR PROTETORES DE CAMARAS E PNEUS VEICULARES NOVOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DE TODA A FROTA DE VEICULOS DESTE MUNICIPIO. PNEU 275X80.22/5 PARA O ONIBUS ESCOLAR OUO 0857 PERTENCENTE A FROTA DA SEC. DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO 15/10/2019 8400 Detalhes
8994212 20000215 DISP033-2019 REFERE-SE A DESPESA PARA PAGAMENTO COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE REPAROS E MANUNTENÇÃO DO SISTEMA DE VIDEOMONITORAMENTO MUNICIPAL COM A APLICAÇÃO DE CABOS TCP/UTP RJ -45 E FIBRA OTICA VISANDO O PREFEITO FUNCIONAMENTO DO REFERIDO SISTEMA NESTE MUCIPIO DE PONTO NOVO. 15/10/2019 1400 Detalhes
8989866 40000002 VALOR REFERENTE A FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA MANT. DO CRAS NO EXERCÍCIO DE 2019. 15/10/2019 175,99 Detalhes
8992938 20000015 DESPESA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REF: A CONTRIBUÇÃO DA UPB. NO EXERCICIO DE 2019. 15/10/2019 658,5 Detalhes
8989872 40000004 VALOR REFERENTE A FORNECIMENTO DE ÁGUA PARA MANT. DO CRAS NO EXERCÍCIO DE 2019. 15/10/2019 173,9 Detalhes
8989879 40000003 VALOR REFERENTE A FORNECIMENTO DE ÁGUA PARA MANT. DA SEC. DE ASSISTÊNCIA SOCIAL NO EXERCÍCIO DE 2019. 15/10/2019 29,9 Detalhes
8989892 20000006 VALOR REFERENTE A FORNECIMENTO DE ÁGUA PARA MANT. DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO NO EXERCÍCIO DE 2019. 15/10/2019 29,13 Detalhes
8989910 20000009 VALOR REFERENTE A FORNECIMENTO DE ÁGUA PARA MANT. DA SEC. DE EDUCAÇÃO NO EXERCÍCIO DE 2019. 15/10/2019 30,5 Detalhes
8996351 30000272 DISP017-2019 DESPESA EMPENHADA PARA PGTO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS REALIZADOS NA FUNÇÃO DE CONDUTOR VEICULO TIPO AMBULANCIA NA UNIDADES DE SAUDE DA FAMILIA DE BARRACAS EM ATENDIMENTO EMERGENCIAL DESTE MUNICIPIO.NO PERIODO DE SETEMBRO/2019. 15/10/2019 1200 Detalhes
8992771 20000229 REFERE-SE A DESPESA EMPENHADA PARA GAMENTO DE FOLHA DO EXERCICIO 2019 DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICIPIO. 14/10/2019 2400 Detalhes
8994051 30000357 INEX001-2019-10 DESPESA EMPENHADA PARA PGTO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS REALIZADOS ATRAVES DE EXAMES DE ENDOSCOPIAS CONSULTAS MEDICAS AMBULATORIAIS PRÉ E PRÓ CIRURGICAS PARA PACIENTES DO MUNICIPIO DO PONTO NOVO. NO PERIODO DE AGOSTO/2019 14/10/2019 3600 Detalhes
8990732 20001314 DESPESA EMPENHADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EVENTUAL QUE SERAO REALIZADOS NA CONSTRUÇÃO DO MURO DO COLEGIO MODELO NESTE MUNICIPIO. 14/10/2019 425 Detalhes
8996631 30001135 DESPESA EMPENHADA PARA PGTO DE 03 DIARIAS A MOTORISTA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE COM DESTINO A SALVADOR-BA PARA CONDUZIR VEICULO TIPO AMBULANCIA PARA REALIZAÇÃO DE EXAMES AGENDADOS PELA CENTRAL DE MARCAÇÃO DA SEDE DESTE MUNICIPIO PARA HOSPITAIS E CLINICAS CREDENCIADAS AO SUS NA CAPITAL DO ESTADO. NO PERIODO DE 14 17 E 24.10.2019. 14/10/2019 300 Detalhes
8989732 20001283 INEX012-2019 REFERE-SE A DESPESA EMPENHADA PARA PAGAMENTO COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COMO CONSULTORIA ESTATISTICA PARA ESSA ADMINISTRAÇÃO PUBLICA CONSULTORIA EN CAPACITAÇÃO INSTITUICIONAL ESTATISTICAS ECONOMICAS E FINANCEIRAS E AREAS AFINS NESTE MUNICIPIO. 14/10/2019 4000 Detalhes
8989737 20001283 INEX012-2019 REFERE-SE A DESPESA EMPENHADA PARA PAGAMENTO COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COMO CONSULTORIA ESTATISTICA PARA ESSA ADMINISTRAÇÃO PUBLICA CONSULTORIA EN CAPACITAÇÃO INSTITUICIONAL ESTATISTICAS ECONOMICAS E FINANCEIRAS E AREAS AFINS NESTE MUNICIPIO. 14/10/2019 4166,67 Detalhes
8994121 30000125 DESPESA EMPENHADA PARA PGTO DE CONSUMO DE AGUA DE IMOVEL LOCADO PARA FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE SAUDE NESTE MUNICIPIO. PERIODO 07.08 A 06.09.2019. 14/10/2019 113,29 Detalhes
8990801 20001316 DESPESA EMPENHADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EVENTUAL QUE SERAO REALIZADOS NA CONSTRUÇÃO DO MURO DO COLEGIO MODELO NESTE MUNICIPIO. 14/10/2019 215 Detalhes
8994130 30000095 DESPESA EMPENHADA PARA PGTO DE CONSUMO DE AGUA DE IMOVEL LOCADO PARA FUNCIONAMENTO DO SAMU NESTE MUNICIPIO. PERIODO 07.08 A 06.09.2019. 14/10/2019 43,62 Detalhes
8990810 20001317 DESPESA EMPENHADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EVENTUAL QUE SERAO REALIZADOS NA CONSTRUÇÃO DO MURO DO COLEGIO MODELO NESTE MUNICIPIO. 14/10/2019 425 Detalhes
8994140 30000059 DESPESA EMPENHADA PARA PGTO DE CONSUMO DE AGUA DE IMOVEL LOCADO PARA FUNCIONAMENTO DA UNIDADE SATELITE DE SAUDE DA FAMILIA VINCULADO AO POTO DE SAUDE DO POVOADO DE MAMOTA NESTE MUNICIPIO. PERIODO 06.09 A 08.10.2019. 14/10/2019 30,5 Detalhes
8991841 20001318 DESPESA EMPENHADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EVENTUAL QUE SERAO REALIZADOS NA CONSTRUÇÃO DO MURO DO COLEGIO MODELO NESTE MUNICIPIO. 14/10/2019 465 Detalhes
8994151 30000096 DESPESA EMPENHADA PARA PGTO DE CONSUMO DE AGUA DE IMOVEL LOCADO PARA FUNCIONAMENTO DO CAPS NESTE MUNICIPIO. PERIODO 07.08 A 06.09.2019. 14/10/2019 30,5 Detalhes
8994157 30000101 DESPESA EMPENHADA PARA PGTO DE CONSUMO DE AGUA DE IMOVEL LOCADO PARA FUNCIONAMENTO DA SEDE DA VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA NESTE MUNICIPIO. PERIODO 06.09 A 08.10.2019. 14/10/2019 30,53 Detalhes
8990831 20001319 DESPESA EMPENHADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EVENTUAL QUE SERAO REALIZADOS EM MANUTENÇÃO E REFORMA DA QUADRA POLIESPORTIVA JOSE LUIZ FILHO NESTE MUNICIPIO. 14/10/2019 348 Detalhes
8992134 20000413 TP002-2019 VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER A CONTRATAÇÃO DE PESSOA JURIDICA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ENGENHARIA CIVIL PARA A EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE REFORMA E MANUTENÇÃO DAS ESCOLAS MUNICIPAIS CRECHES E ESPAÇOS EDUCACIONAIS. CONTRATO 032/2019 . PALNILHA DE MEDIÇÃO Nº 007/2019. 14/10/2019 26849,61 Detalhes
8992184 30000357 INEX001-2019-10 DESPESA EMPENHADA PARA PGTO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS REALIZADOS ATRAVES DE EXAMES DE ENDOSCOPIAS CONSULTAS MEDICAS AMBULATORIAIS PRÉ E PRÓ CIRURGICAS PARA PACIENTES DO MUNICIPIO DO PONTO NOVO. NO PERIODO DE SETEMBRO/2019 14/10/2019 4200 Detalhes
8990687 20001307 DESPESA EMPENHADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EVENTUAL QUE SERAO REALIZADOS NA CONSTRUÇÃO DO MURO DO COLEGIO MODELO NESTE MUNICIPIO. 14/10/2019 425 Detalhes
8990692 20001308 DESPESA EMPENHADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EVENTUAL QUE SERAO REALIZADOS NA CONSTRUÇÃO DO MURO DO COLEGIO MODELO NESTE MUNICIPIO. 14/10/2019 425 Detalhes
8990698 20001309 DESPESA EMPENHADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EVENTUAL QUE SERAO REALIZADOS NA CONSTRUÇÃO DO MURO DO COLEGIO MODELO NESTE MUNICIPIO. 14/10/2019 425 Detalhes
8990710 20001311 DESPESA EMPENHADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EVENTUAL QUE SERAO REALIZADOS NA CONSTRUÇÃO DO MURO DO COLEGIO MODELO NESTE MUNICIPIO. 14/10/2019 425 Detalhes
8990717 20001312 DESPESA EMPENHADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EVENTUAL QUE SERAO REALIZADOS NA CONSTRUÇÃO DO MURO DO COLEGIO MODELO NESTE MUNICIPIO. 14/10/2019 425 Detalhes
8989445 40000076 DISP062-2019 REFERE-SE EMPENHADA PARA PAGAMENTO COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE MERENDEIRA DO ESPECO RECREATIVO NO CRAS ATENDENDO A SOLICITAÇÃO DA SECRETARIA DE ASSITENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. PERIODO DE SETEMBRO DE 2019 11/10/2019 998 Detalhes
8992794 20001351 REFERE-SE A DESPESA EMPENHADA PARA PAGAMENTO COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COM EVENTUAL EM ARBITRAGEM DE 01(UM) JOGOS DE FUTEBOL REALIZADOS NO CAPIM NA COPA RURAL DE PONTO NOVO. 11/10/2019 65 Detalhes
8992801 20001352 REFERE-SE A DESPESA EMPENHADA PARA PAGAMENTO COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COM EVENTUAL EM ARBITRAGEM DE 01(UM) JOGOS DE FUTEBOL REALIZADOS NO CAPIM NA COPA RURAL DE PONTO NOVO. 11/10/2019 45 Detalhes
8992808 20001353 REFERE-SE A DESPESA EMPENHADA PARA PAGAMENTO COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COM EVENTUAL EM ARBITRAGEM DE 01(UM) JOGOS DE FUTEBOL REALIZADOS NO CAPIM NA COPA RURAL DE PONTO NOVO. 11/10/2019 45 Detalhes
8998277 20000087 VALOR EMPENHADO REFERENTE A MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMIONISTRAÇÃO E SEUS DEPARTAMENTOS NO EXERCICIO DE 2019-PROCESSO SELETIVO 2018. 09/2019 11/10/2019 5830,26 Detalhes
8992662 20001345 DESPESA EMPENHADA PARA PGTO DE 03 DIARIAS A CHEFE DE DIVISÃO DE ESTRADAS DA PREFEITURA DE PONO NOVO - BA COM DESTINO A FEIRA DE SANTANA E SALVADOR - BA PARA CONDUZIR PREFEITO E ASSESSORES PARA REUNIÕES EM ESCRITORIO QUE PRESTA ASSESSORIA E ÓRGÃOS ESTADUAIS NA CAPITAL DO ESTADO. NO PERIODO DE 08 09 E 10.10.2019. 11/10/2019 540 Detalhes
8997274 30000504 INEX04-2019-02 DESPESA EMPENHADA PARA PGTO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS REALIZADOS COM ATENDIMENTO MEDICO NO HOSPITAL MUNICIPAL EM REGIME DE PLANTOES DE 24 HORAS. NO PERIODO DE SETEMBRO/2019. 11/10/2019 6320 Detalhes
8992668 20001346 DESPESA EMPENHADA PARA PGTO DE 02 DIARIAS A CHEFE DE DIVISÃO DE ESTRADAS DA PREFEITURA DE PONO NOVO - BA COM DESTINO A SALVADOR E JUAZEIRO- BA PARA CONDUZIR PREFEITO E ASSESSORES A SERVIÇOS DESTE MUNICIPIO. NO PERIODO DE 03 E 04.10.2019. 11/10/2019 360 Detalhes
8992677 20001347 DESPESA EMPENHADA PARA PGTO DE 01 DIARIA A VICE-PREFEITA DE PONTO NOVO COM DESTINO A PETROLINA-PE PARA ACOMPANAHAR SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE EM AUDIENCIA PUBLICA REDE PEBA - DIAGNOSTICO E VIABILIDADE. NO PERIODO DE 23.09.2019 11/10/2019 960 Detalhes
8991405 30000961 PP004-2019 DESPESA EMPENHADA PARA PGTO DE AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS DESTINADOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA UBS DE BARRACAS NOVA REPRESA OSCAR MACEDO CONTORNO E QUINTINO MACIEL NESTE MUNICÍPIO. 11/10/2019 13370 Detalhes
8992686 20001348 DESPESA EMPENHADA PARA PGTO DE 01 DIARIA AO DIRETOR DE PATRIMONIO DA PREFEITURA DE PONTO NOVO - BA COM DESTINO A FEIRA DE SANTANA- BA PARA ACOMPANHAR PREFEITO E PARTICIPAR DE REUNIÃO NA EMPRESA QUE PRESTA ASSESSORIA E CONSULTORIA CONTABIL A PREFEITURA DE PONTO NOVO. NO PERIODO DE 28.10.2019. 11/10/2019 180 Detalhes
8991669 40000106 DISP184-2019 REFERE-SE A DESPESA EMPENHADA PARA PAGAMENTO COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NA OPERACIONALIZAÇÃO DE ASSISTENCIA SOCIAL DO CRAS ATENDIMENTO A SOLICITAÇÃO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. PERIODO DE SETEMBRO DE 2019 11/10/2019 1500 Detalhes
8996534 30001116 DESPESA EMPENHADA PARA PGTO DE 01 DIARIA A MOTORISTA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE COM DESTINO A JACOBINA-BA PARA CONDUZIR VEICULO PARA O TRANSPORTE DE PACIENTES TFD COM CONSULTA AGENDADA PELA CENTRAL DE MARCAÇÃO DA SEDE DESTE MUNICIPIO PARA CLINICA CREDENCIADAS AO SUS. NO PERIODO DE 14.10.2019. 11/10/2019 50 Detalhes
8992200 30000505 INEX04-2019-02 DESPESA EMPENHADA PARA PGTO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS REALIZADOS DE ENDOSCOPIA A PACIENTES NESTE MUNICIPIO. SETEMBRO/2019 11/10/2019 1980 Detalhes
8989391 40000102 DISP185-2019 REFERE-SE A DESPESA EMPENHADA PARA PAGAMENTO COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NA OPERACIONALIZAÇÃO DE ASSISTENCIA SOCIAL DO CRAS ATENDIMENTO A SOLICITAÇÃO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. PERIODO DE SETEMBRO DE 2019 11/10/2019 1500 Detalhes
8994002 30001111 DESPESA EMPENHADA PARA PGTO DE 02 DIARIAS A ENFERMEIRA DESTE MUNICIPIO COM DESTINO A JUAZEIRO - BA PARA PARTICIPAR DO ENCONTRO FORMATIVO EM SAUDE MENTAL. NO PERIODO DE 23 E 24.10.2019 11/10/2019 200 Detalhes
8992724 40000173 REFERE-SE A DESPESA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE FOLHA DO SERVICO DE CONVENCIA DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO DO EXERCICO DE 2019. 11/10/2019 5498 Detalhes
8989400 40000108 DISP183-2019 REFERE-SE A DESPESA EMPENHADA PARA PAGAMENTO COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NA OPERACIONALIZAÇÃO DE ASSISTENCIA SOCIAL DO CRAS ATENDIMENTO A SOLICITAÇÃO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. PERIODO DE SETEMBRO DE 2019 11/10/2019 998 Detalhes
8989409 40000104 DISP186-2019 REFERE-SE A DESPESA EMPENHADA PARA PAGAMENTO COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NA OPERACIONALIZAÇÃO DE ASSISTENCIA SOCIAL DO CRAS ATENDIMENTO A SOLICITAÇÃO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. PERIODO DE SETEMBRO DE 2019 11/10/2019 998 Detalhes
8992749 20000098 VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DA SEC. DE AGRICULTURA E SEUS DEPARTAMENTO EXERCICIO DE 2019. 11/10/2019 1030,8 Detalhes
8989428 40000117 DISP214-2019 REFERE-SE A DESPESA EMPENHADA PARA PAGAMENTO COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COMO ASSISTENTE SOCIAL DO CRAS ATENDENDO A SOLICITAÇÃO DO SACRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. PERIODO DE SETEMBRO DE 2019 11/10/2019 1500 Detalhes
8992756 20000229 REFERE-SE A DESPESA EMPENHADA PARA GAMENTO DE FOLHA DO EXERCICIO 2019 DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICIPIO. 11/10/2019 1230,8 Detalhes
8994821 20001413 DESPESA EMPENHADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS QUE SERAO REALIZADOS EM REFORMA E RECUPERAÇÃO DO TANQUE DO CARRO PIPA PERTENCENTE A FROTA DE VEICULOS DESTE MUNICIPIO. 10/10/2019 3950 Detalhes
8992263 40000060 REFERE-SE A DESPESAN EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE FOLHA DE FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO PARA EXERCICIO DE 2019. 10/10/2019 1290,8 Detalhes
8995847 30000770 DISP233-2019 DESPESA EMPENHADA PARA PGTO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS REALIZADOS NA FUNÇÃO DE ENFERMEIRO PARA SUPERVISÃO E ARTICULAÇÃO ESTRATEGICA NO PLANEJAMENTO E ATIVIDADES DO PMAQ NAS UNIDADES DA ATENÇÃO BASICA NESTE MUNICIPIO. 09.19 10/10/2019 2500 Detalhes
8992523 20000097 VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A PAGAMENTO DE FOLHA DA SEC. DE INFRAESTRTURA E SEUS DEPARTAMENTOS EXERCICIO DE 2019 10/10/2019 9544,4 Detalhes
8992271 40000011 DESPESA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DO SUBSÍDIO DO SECRETÁRIO DE AÇÃO SOCIAL. NO EXERCÍCIO DE 2019 10/10/2019 4500 Detalhes
8995859 30000440 INEX002-2019-01 DESPESA EMPENHADA PARA PGTO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MEDICOS COM ATENDIMENTO AMBULATORIAL NO PSF DE NOVA REPRESA E UNIDADE SATELITE DO POVOADO DE ANGICO NESTE MUNICIPIO NESTE MUNICIPIO. 09.19 10/10/2019 11530 Detalhes
8996636 30001136 DESPESA EMPENHADA PARA PGTO DE 03 DIARIAS A MOTORISTA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE COM DESTINO A SALVADOR-BA PARA CONDUZIR VEICULO TIPO AMBULANCIA PARA REALIZAÇÃO DE EXAMES AGENDADOS PELA CENTRAL DE MARCAÇÃO DA SEDE DESTE MUNICIPIO PARA HOSPITAIS E CLINICAS CREDENCIADAS AO SUS NA CAPITAL DO ESTADO. NO PERIODO DE 10 15 E 31.10.2019. 10/10/2019 300 Detalhes
8992287 20000083 DESPESA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DO SUBSÍDIO DO SECRETÁRIA DE EDUCAÇÃO DE PONTO NOVO. NO EXERCÍCIO DE 2019. 10/10/2019 4500 Detalhes
8992547 20000997 DESPESA EMPENHADA PARA PAGAMENTO COM PROGRAMA DE AGRICULTURA FAMILIAR SEGURO SAFRA DESTE MUNICIPIO COM TERMO DE ADESAO DO GARANTIA SAFRA. 10/10/2019 4985,25 Detalhes
8989988 30000509 INEX004-2019-03 DESPESA EMPENHADA PARA PGTO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO PROFISSIONAL NA AREA DE MEDICINA NOS SERVIÇOS COM CONSULTAS DE AVALIAÇÃO CLINICA E REALIZAÇÃO DE PROCEDIMENTOS MEDICOS CIRURGICOS EM PACIENTES DO MUNICIPIO DE PONTO NOVO. NO PERIODO DE SETEMBRO/2019. 10/10/2019 10900 Detalhes
8992553 20000095 DESPESA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA FOLHA - MANUTENÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO EXERCICIO DE 2019. 10/10/2019 1295 Detalhes
8992300 20000213 VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE FOLHA DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E SEUS DEPARTAMENTOS NO EXERCICIO DE 2019. 10/10/2019 15902,8 Detalhes
8992562 20000014 DESPESA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO CNM NO EXERCÍCIO DE 2019. 10/10/2019 862 Detalhes
8992308 20000084 DESPESA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA FOLHA DO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO INFANTIL FUNDEB 60% DE PONTO NOVO. NO EXERCÍCIO DE 2019. 10/10/2019 5561,74 Detalhes
8992574 20000006 VALOR REFERENTE A FORNECIMENTO DE ÁGUA PARA MANT. DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO NO EXERCÍCIO DE 2019. 10/10/2019 2773,37 Detalhes
8989253 20000760 CC002-2019 REFERE-SE A DESPESA EMPENHADA PARA PAGAMENTO COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COM OBJETIVANDO A REFORMA MANUNTENÇÃO E PAVIMENTAÇÃO DE ESPEÇOS PUBLICOS URBANOS TAIS COMO: REFORMA DO BALNEARIO DE PONTO NOVO REFORMA DE PONTO DE ONIBUS E PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPIPEDO NA AVENIDA LOMANTO JUNIOR NESTE MUNICIPIO . REF. A PLANILHA DE MEDIÇÃO Nº 02 PAGAMENTO FINAL DA NF 201943 COM RETENÇÃO DE IMPOSTOS. 10/10/2019 15025,87 Detalhes
8992325 20000085 DESPESA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA FOLHA DO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO FUNDEB 60% DE PONTO NOVO. NO EXERCÍCIO DE 2019 10/10/2019 40968,82 Detalhes
8992584 20000035 VALOR REFERENTE A DESPESA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE PRECATORIOS TRABALHISTAS NO EXERCICIO DE 2019. 10/10/2019 52872,79 Detalhes
8996681 30001144 DESPESA EMPENHADA PARA PGTO DE 02 DIARIAS A TECNICA DE ENFERMAGEM DA SEC MUN DE SAUDE COM DESTINO A JUAZEIRO - BA PARA ACOMPANHAR REMOÇÃO/TRANSFERENCIA MEDICA ATRAVES DO SISTEMA DE REGULAÇÃO REDE - PEBA DE PACIENTE Q NECESSITA SER CONDUZIDO POR VEICULO TIPO AMBULANCIA. NO PERIODO DE 10 E 31.10.2019 10/10/2019 200 Detalhes
8992592 20000018 DESPESA A SER REALIZADA PARA O PAGAMENTO DO PASEP. 10/10/2019 4472,82 Detalhes
8992337 20000008 VALOR REFERENTE A FORNECIMENTO DE ÁGUA PARA MANT. DE ENSINO FUNDAMENTAL NO EXERCÍCIO DE 2019. 10/10/2019 5722,11 Detalhes
8992598 20000034 DESPESA A SER EMPENHADA PARA O PAGAMENTO DE PARCELAMENTO DO INSS RETIDO EM COTA DO FPM EXERCÍCIO 2019. 10/10/2019 7806,99 Detalhes
8997729 30001160 DESPESA EMPENHADA PARA PGTO DE 04 DIARIAS A MOTORISTA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE COM DESTINO A JUAZEIRO-BA PARA CONDUZIR VEICULO TIPO AMBULANCIA PARA REMOÇÃO/TRANSFERENCIA MEDICA DE PACIENTE ATRAVES DO SISTEMA DE REGULAÇÃO PARA HOSPITAIS E CLINICAS CREDENCIADAS AO SUS NO VALE DO SAO FRANCISCO. NO PERIODO DE 10 15 27 E 31/10/2019. 10/10/2019 200 Detalhes
8993647 30000110 DESPESA EMPENHADA PARA PGTO DE VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS AO AGENTE POLITICO DA SECRETARIA DE SAUDE NESTE MUNICIPIO. SETEMBRO/2019. 10/10/2019 4500 Detalhes
8992392 20000036 DESPESA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DO SUBSÍDIO DE PREFEITO E VICE-PREFEITO DESTE MUNICÍPIO. NO EXERCÍCIO DE 2019. 10/10/2019 21750 Detalhes
8992402 20000038 DESPESA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DO SUBSÍDIO DO SECRETÁRIO DE AGRICULTURA DESTE MUNICÍPIO. NO EXERCÍCIO DE 2019. 10/10/2019 4500 Detalhes
8993685 20000020 VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS REFERÊNTE O PASEP/CIDE. NO EXERCICIO DE 2019. 10/10/2019 40,84 Detalhes
8992409 20000037 DESPESA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DO SUBSÍDIO DO SECRETÁRIO DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. NO EXERCÍCIO DE 2019. 10/10/2019 4500 Detalhes
8992418 20000082 DESPESA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DO SUBSÍDIO DO SECRETÁRIO DE INFRA ESTRUTURA DE PONTO NOVO. NO EXERCÍCIO DE 2019. 10/10/2019 4500 Detalhes
8992426 20000096 VALOR EMPENHADO REFERENTE A PAGAMENTO DE FOLHA DA CONTROLADORIA EXERCICIO DE 2019. 10/10/2019 5300 Detalhes
8992441 20000095 DESPESA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA FOLHA - MANUTENÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO EXERCICIO DE 2019. 10/10/2019 24561,8 Detalhes
8992456 20000098 VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DA SEC. DE AGRICULTURA E SEUS DEPARTAMENTO EXERCICIO DE 2019. 10/10/2019 7662,73 Detalhes
8998610 30001165 DESPESA EMPENHADA PARA PGTO DE 01 DIARIA A MOTORISTA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE COM DESTINO A SALVADOR-BA PARA CONDUZIR VEICULO TIPO AMBULANCIA PARA REALIZAÇÃO DE EXAMES AGENDADOS PELA CENTRAL DE MARCAÇÃO DA SEDE DESTE MUNICIPIO PARA HOSPITAIS E CLINICAS CREDENCIADAS AO SUS NA CAPITAL DO ESTADO. NO PERIODO DE 15.10.2019. 10/10/2019 100 Detalhes
8992469 20000099 VALOR QUE SE ENPENHA PARA FAZER FACE AS DEPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DA PROCURADORIA GERAL DO MUNICPIO EXERCICIO DE 2019. 10/10/2019 11110 Detalhes
8995809 30000179 INEX011-2018-01 DESPESA EMPENHADA PARA PGTO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA ASSESSORIA TECNICA NOS SERVICOS COMO TECNICO RESONSAVEL E FATURISTA DOS SISTEMAS DE INFORMAÇÃO DE SAUDE DOS PROGRAMAS DA MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE REFERENCIA - APS E SAMU E SISTEMA DE INFORMAÇÃO DO CNES SETEMBRO/2019 10/10/2019 4550 Detalhes
8992508 20000229 REFERE-SE A DESPESA EMPENHADA PARA GAMENTO DE FOLHA DO EXERCICIO 2019 DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICIPIO. 10/10/2019 51496,2 Detalhes
8996604 30001130 DESPESA EMPENHADA PARA PGTO DE 03 DIARIAS A MOTORISTA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE COM DESTINO A SALVADOR-BA PARA CONDUZIR VEICULO TIPO AMBULANCIA PARA REALIZAÇÃO DE EXAMES AGENDADOS PELA CENTRAL DE MARCAÇÃO DA SEDE DESTE MUNICIPIO PARA HOSPITAIS E CLINICAS CREDENCIADAS AO SUS NA CAPITAL DO ESTADO. NO PERIODO DE 10 19 E 31.10.2019. 10/10/2019 300 Detalhes
8989455 30000955 PP004-2019 DESPESA EMPENHADA PARA PGTO DE AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS DESTINADOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA UBS DE BARRACAS NOVA REPRESA OSCAR MACEDO CONTORNO E QUINTINO MACIEL NESTE MUNICÍPIO. 09/10/2019 29308 Detalhes
8994076 30000124 DESPESA EMPENHADA PARA PGTO DE CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DA SECRETARIA DE SAUDE NESTE MUNICIPIO. CONSUMO 06.09 A 09.10.2019. 09/10/2019 363,15 Detalhes
8990500 20001300 VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE CREA-BA EXERCICIOS ANTERIORES 09/10/2019 1853,98 Detalhes
8994087 30000062 DESPESA EMPENHADA PARA PGTO DE CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DE IMOVEL LOCADO PARA FUNCIONAMENTO DA UNIDADE SATELITE DE SAUDE DA FAMILIA VINCULADO AO POTO DE SAUDE DO POVOADO DE MAMOTA NESTE MUNICIPIO. CONSUMO 06.09 A 09.10.2019. 09/10/2019 595,52 Detalhes
8994100 30000098 DESPESA EMPENHADA PARA PGTO DE CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DA SEDE DA VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA NESTE MUNICIPIO. CONSUMO 06.09 A 09.10.2019. 09/10/2019 213,34 Detalhes
8989018 30000908 INEX009-2019 DESPESA EMPENHADA PARA PGTO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO PROFISSIONAL NA AREA DE MEDICINA ATRAVES DE REALIZAÇÃO DE ULTRASONOGRAFIAS PARA PACIENTES PROVENIENTES DO MUNICIPIO DE PONTO NOVO. NO PERIODO DE AGOSTO/2019. 09/10/2019 15015 Detalhes
8991331 20001331 DESPESA EMPENHADA PARA PGTO DE 03 DIARIAS A ASSESSORA ESPECIAL DA PREFEITURA DE PONO NOVO - BA COM DESTINO A FEIRA DE SANTANA - BA PARA RECEBER ORIENTAÇÕES DA EMPRESA PRESTADORA DE SERVIÇOS EM ASSESSORIA E CONSULTORIA CONTABIL DA PREFEITURA DE PONTO NOVO SOBRE FECHAMENTO DO EXERCICIO 2019. 09/10/2019 300 Detalhes
8991339 20001332 DESPESA EMPENHADA PARA PGTO DE 03 DIARIAS A ASSESSORA ADMINISTRATIVA DA PREFEITURA DE PONO NOVO - BA COM DESTINO A FEIRA DE SANTANA - BA PARA RECEBER ORIENTAÇÕES DA EMPRESA PRESTADORA DE SERVIÇOS EM ASSESSORIA E CONSULTORIA CONTABIL DA PREFEITURA DE PONTO NOVO SOBRE FECHAMENTO DO EXERCICIO 2019. 09/10/2019 300 Detalhes
8994951 30001115 DESPESA EMPENHADA PARA PGTO DE 01 DIARIA AO DIRETOR DA ATENÇÃO BASICA MUNICIPAL COM DESTINO A SALVADOR - BA PARA PARTICIPAR DE SEMINARIO NOVO FINANCIAMENTO DA ATENÇÃO PRIMARIA A SAUDE PROMOVIDO PELO COSEMS/BA. NO PERIODO DE 14/10/2019. 09/10/2019 180 Detalhes
8991380 20001333 DESPESA EMPENHADA PARA PGTO DE 03 DIARIAS ASUPERINTENDENTE DE FINANÇAS E ORÇAMENTO DA PREFEITURA DE PONTO NOVO COM DESTINO A FEIRA DE SANTANA E SALVADOR-BA PARA PARTICIPAR DE REUNIÕES JUNTAMENTE COM O PREFEITO NA CEF EM FEIRA DE SANTANA E NA CONDER E SDR EM SALVADOR. EM BUSCA DE MELHORIAS PARA O MUNICIPIO DE PONTO NOVO - BA. NO PERIODO DE 08 09 E 10.10.2019 09/10/2019 540 Detalhes
8998554 30000097 DESPESA EMPENHADA PARA PGTO DE CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DO CAPS NESTE MUNICIPIO. PERIODO 06.09 A 09.10.2019. 09/10/2019 87,24 Detalhes
8991388 20001334 DESPESA EMPENHADA PARA PGTO DE 03 DIARIAS A CHEFE DE DIVISÃO DE COMPRAS DA PREFEITURA DE PONO NOVO - BA COM DESTINO A FEIRA DE SANTANA - BA PARA RECEBER ORIENTAÇÕES DA EMPRESA PRESTADORA DE SERVIÇOS EM ASSESSORIA E CONSULTORIA CONTABIL DA PREFEITURA DE PONTO NOVO SOBRE FECHAMENTO DO EXERCICIO 2019. 09/10/2019 300 Detalhes
8995818 30000371 INEX001-2019-08 DESPESA EMPENHADA PARA PGTO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS REALIZADOS EM ATENDIMENTO MEDICO NO PSF DO CONTORNO NESTE MUNICIPIO. NO PERIODO DE SETEMBRO/2019. 09/10/2019 9400 Detalhes
8995828 30000564 INEX006-2019-01 DESPESA EMPENHADA PARA PGTO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS REALIZADOS A PACIENTES NO PSF DO DISTRITO DE BARRACAS NESTE MUNICIPIO. SETEMBRO/2019 09/10/2019 11530 Detalhes
8991278 20001328 REFERE-SE A DESPESA EMPENHADA PARA PAGAMENTO COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COM EVENTUAL EM ARBITRAGEM DE 03(TRES) JOGOS DE FUTEBOL REALIZADOS NO REASSENTAMENTO NA COPA RURAL DE PONTO NOVO. NO DIA 05/10/2019. 08/10/2019 150 Detalhes
8989234 20000055 PP019-2017 REFERE-SE A DESPESA EMPENHADA PARA PAGAMENTO COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE MANUNTENÇÃO PREVENTIVA CORRETIVA E DE REPARO DE VEICULOS AUTOMOTORES QUE COMPOEM A FROTA COM REPOSIÇÃO DE PEÇAS DESTE MUNICIPIO. CONFORME TERMO ADITIVO Nº 05 08/10/2019 4100,5 Detalhes
8991286 20001329 REFERE-SE A DESPESA EMPENHADA PARA PAGAMENTO COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COM EVENTUAL EM ARBITRAGEM DE 03(TRES) JOGOS DE FUTEBOL REALIZADOS NO REASSENTAMENTO NA COPA RURAL DE PONTO NOVO. NO DIA 05/10/2019. 08/10/2019 150 Detalhes
8991297 20001330 REFERE-SE A DESPESA EMPENHADA PARA PAGAMENTO COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COM EVENTUAL EM ARBITRAGEM DE 03(TRES) JOGOS DE FUTEBOL REALIZADOS NO REASSENTAMENTO NA COPA RURAL DE PONTO NOVO. NO DIA 05/10/2019. 08/10/2019 150 Detalhes
8990561 20000183 PP009-2017 DESPESA EMPENHADA PARA PAGAMENTO COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS QUE SERÃO REALIZADOS COM A LOCAÇÃO DE VEÍCULO PARA A REALIZAÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR DA REDE PÚBLICA ESTADUAL E MUNICIPAL DE ENSINO E LOCAÇÃO DE VEÍCULOS PARA ATENDER AS DIVERSAS SECRETARIAS DESTE MUNICÍPIO. EXRECÍCIO 2018. REF: ADITIVO 03 DE 31 DE DEZEMBRO DE 2018 A 30 DE SETEMBRO DE 2019. PAG. PARCIAL DA NF 4036 COM RETENÇÃO DE IMPOSTOS. 08/10/2019 178845,88 Detalhes
8989288 20001084 PP020-2019 VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS NA AQUISIÇÃO PARCELADA DE MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA PARA A MANUTENÇÃO DAS SECRETARIAS MUNICIPAIS. PARA A MANUTENÇÃO DAS ESCOLAS MUNICIPAIS. 08/10/2019 5401,87 Detalhes
8990313 20001268 PP023-2019 VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS NA AQUISIÇÃO PARCELADA DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE/CONSUMO PARA MANUTENÇÃO DAS ESCOLAS MUNICIPAIS . 08/10/2019 5009,85 Detalhes
8990574 20000184 PP009-2017 DESPESA EMPENHADA PARA PAGAMENTO COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS QUE SERÃO REALIZADOS COM A LOCAÇÃO DE VEÍCULO PARA A REALIZAÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR DA REDE PÚBLICA ESTADUAL E MUNICIPAL DE ENSINO E LOCAÇÃO DE VEÍCULOS PARA ATENDER AS DIVERSAS SECRETARIAS DESTE MUNICÍPIO. EXRECÍCIO 2018. REF: ADITIVO 03 DE 31 DE DEZEMBRO DE 2018 A 30 DE SETEMBRO DE 2019. PAG. PARCIAL DA NF 4036 SEM RETENÇÃO DEI MPOSTOS. 08/10/2019 40000 Detalhes
8995965 40000196 VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS EXERCICIO DE 2019. 08/10/2019 10,45 Detalhes
8998548 30001162 DESPESA EMPENHADA PARA PGTO DE 01 DIARIA A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE COM DESTINO A SALVADOR-BA PARA PARTICIPAR DO ENCONTRO SOBRE PORTARIA ESTADUAL Nº 33. NO PERIODO DE 22/10/2019. 08/10/2019 250 Detalhes
9000619 20001453 REFERE-SE A DESPESA PARA PAGAMENTO DE DE DUAS DIARIA PARA VICE PREFEITA COM DESTINO A SALVADOR PARA PARTICIPAR DO I SEMINARIO ESTADUAL DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA NOS DIAS 9 E 10 DE OUTUBRO DE 2019. 08/10/2019 960 Detalhes
8998593 30000790 PP013-2019 DESPESA EMPENHADA PARA A AQUISIÇÃO GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS PARA A MANUTENCAO DAS ACOES DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. 08/10/2019 3062,91 Detalhes
8997616 30001155 DESPESA EMPENHADA PARA PGTO DE 01 DIARIA A SECRETARIA DE SAUDE COM DESTINO A SALVADOR - BA PARA PARTICIPAR DE SEMINARIO NOVO FINANCIAMENTO DA ATENÇÃO PRIMARIA A SAUDE PROMOVIDO PELO COSEMS/BA. NO PERIODO DE 14/10/2019. 08/10/2019 250 Detalhes
9000180 40000192 PP020-2019 VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS NA AQUISIÇÃO PARCELADA DE MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA PARA A MANUTENÇÃO DAS SECRETARIAS MUNICIPAIS. 08/10/2019 1900,95 Detalhes
8988427 20001261 VALOR QUE SE LIQUIDA PARA FAZER FACE AS DESPESAS PARA FAZER FACE NA CONCESSÃO DE 01 DIARIA PARA A CIDADE DE SENHOR DO BONFIM -BA. PARA PARTICIPAR DO ENCERRAMENTO DO PROJETO DE CICLOS DE DIALOGOS INTERINTITUCIONAIS SOBRE EDUCAÇÃO DO CAMPO DIA 08/10/2019 07/10/2019 90 Detalhes
8996621 30001133 DESPESA EMPENHADA PARA PGTO DE 03 DIARIAS A MOTORISTA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE COM DESTINO A SALVADOR-BA PARA CONDUZIR VEICULO TIPO AMBULANCIA PARA REALIZAÇÃO DE EXAMES AGENDADOS PELA CENTRAL DE MARCAÇÃO DA SEDE DESTE MUNICIPIO PARA HOSPITAIS E CLINICAS CREDENCIADAS AO SUS NA CAPITAL DO ESTADO. NO PERIODO DE 07 19 E 23.10.2019. 07/10/2019 300 Detalhes
8989460 20000094 PP030-2017 REFERE-SE A DESPESA EMPENHADA PARA PAGAMENTO COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PARA SUPORTE TECNICO NOS COMPUTADORES IMPRESSORAS E REDES DOS SETORES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICIPIO. CONFORME TERMO ADITIVO 04- PERIDO DE SETEMBRO DE 2019. 07/10/2019 500 Detalhes
8992279 40000226 DEPESA EMPENHADA PARA PAGAMNTO DE 02 DIARIAS PARA O SECRETARIO COM DESTINO A SALVADOR PARA PARTICIPAR DA REUNIÃO AMPLIADA DA DIRETORIA DO CONGEMAS . 07/10/2019 500 Detalhes
8989470 40000201 PP030-2017 REFERE-SE A DESPESA EMPENHADA PARA PAGAMENTO COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PARA SUPORTE TECNICO NOS COMPUTADORES IMPRESSORAS E REDES NA MANUTÊNÇÃO DO BOLDA FAMILIA DESTE MUNICIPIO. CONFORME TERMO ADITIVO 04- PERIDO DE SETEMBRO DE 2019. 07/10/2019 500 Detalhes
8989479 30000241 PP030-2017 DESPESA EMPENHADA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO QUE SERAO REALIZADOS EM SUPORTE TECNICO NOS COMPUTADORES IMPRESSORAS E REDES DOS DIVERSOS SETORES DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. CONFORME TERMO ADITIVO 04- PERIDO DE SETEMBRO DE 2019. 07/10/2019 500 Detalhes
8989487 20000093 PP030-2017 REFERE-SE A DESPESA EMPENHADA PARA PAGAMENTO COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PARA SUPORTE TECNICO NOS COMPUTADORES IMPRESSORAS E REDES NA MANUTÊNÇÃO DA SEC. DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. CONFORME TERMO ADITIVO 04- PERIDO DE SETEMBRO DE 2019. 07/10/2019 1000 Detalhes
8989246 20000753 CP001-2019 REFERE-SE A DESPESA EMPENHADA PARA PAGAMENTO COM AQUISIÇÃO PARCELADA DE GENEROS ALIMENTICIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR PARA COMPLEMENTAÇÃO DA MERENDA ESCOLAR DA REDE MUNICIPAL DE EMSINO DESTE MUNICIPIO. 07/10/2019 6170 Detalhes