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Prefeitura Municipal de Ponto Novo

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Liquidações
Cód Despesa Número do Empenho Número da Licitação Descrição Data Valor Ação
Cód Despesa Número do Empenho Número da Licitação Descrição Data do Empenho Valor Ação
8692225 40000015 DESPESA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DO SUBSÍDIO DA SECRETÁRIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE PONTO NOVO. NO EXERCÍCIO DE 2018. 31/07/2018 4500 Detalhes
8692482 20000099 DESPESA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DO SUBSÍDIO DE PREFEITO E VICE-PREFEITO DE PONTO NOVO. NO EXERCÍCIO DE 2018. 31/07/2018 21750 Detalhes
8692234 40000011 DESPESA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA MANUT. DO CONSELHO TUTELAR DE PONTO NOVO. NO EXERCÍCIO DE 2018. 31/07/2018 1218,1 Detalhes
8693005 20000110 DESPESA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA MANU. DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO DE PONTO NOVO. NO EXERCÍCIO DE 2018. 31/07/2018 31778,26 Detalhes
8694545 30000095 DESPESA EMPENHADA PARA PGTO DE VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DE SERVIDORES EFETIVOS E COMISSIONADOS DA MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE VIGILANCIA E PROMOÇÃO DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. COMPETENCIA JULHO/2018. 31/07/2018 12468,2 Detalhes
8692243 40000011 DESPESA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA MANUT. DO CONSELHO TUTELAR DE PONTO NOVO. NO EXERCÍCIO DE 2018. 31/07/2018 4967,53 Detalhes
8693019 20000110 DESPESA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA MANU. DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO DE PONTO NOVO. NO EXERCÍCIO DE 2018. 31/07/2018 954 Detalhes
8694557 30000095 DESPESA EMPENHADA PARA PGTO DE VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DE SERVIDORES EFETIVOS DA MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE VIGILANCIA E PROMOÇÃO DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. COMPETENCIA JULHO/2018. 31/07/2018 12148,4 Detalhes
8692255 20000113 DESPESA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA FOLHA DO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO FUNDEB 60% DE PONTO NOVO. NO EXERCÍCIO DE 2018. 31/07/2018 425225,39 Detalhes
8693026 20000115 DESPESA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DO SUBSÍDIO DO SECRETÁRIO DE ADMINISTRAÇÃO DE PONTO NOVO. NO EXERCÍCIO DE 2018. 31/07/2018 4500 Detalhes
8692259 20000103 DESPESA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE VANTAGENS FIXAS DE SERVIDORES DO GABINETE DE PONTO NOVO. NO EXERCÍCIO DE 2018. 31/07/2018 4065,71 Detalhes
8692011 20000164 VALOR REFERENTE A TARIFA BANCARIA EXERCICIO 2018 31/07/2018 650 Detalhes
8693036 20000107 DESPESA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA MANUT. DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA DE PONTO NOVO NO EXERCÍCIO DE 2018. 31/07/2018 10272,52 Detalhes
8694828 30000134 DESPESA EMPENHADA PARA PGTO DE TARIFAS BANCARIAS DESTE MUNICIPIO. JULHO/2018 31/07/2018 253,1 Detalhes
8692273 20000104 DESPESA EMPENHA PARA PAGAMENTO DE VENCIMENTOS E SALARIOS FIXOS DOS SERVIDORES DA CONTROLADORIA MUNICIPAL - DESTE MUNICÍPIO. NO EXERCICIO 2018. 31/07/2018 4500 Detalhes
8693044 20000107 DESPESA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA MANUT. DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA DE PONTO NOVO NO EXERCÍCIO DE 2018. 31/07/2018 1945,65 Detalhes
8692027 20000881 DESPESA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA FOLHA DO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO FUND. FUNDEB 40% DESTE MUNICÍPIO. REF: O PROCESSO SELETIVO DE 2018. 31/07/2018 97491,82 Detalhes
8693052 20000106 DESPESA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA MANUT. ADM. DAS AÇÕES DA LIMPEZA PÚBLICA URBANA DE PONTO NOVO NO EXERCÍCIO DE 2018. 31/07/2018 7691,13 Detalhes
8692286 20000113 DESPESA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA FOLHA DO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO FUNDEB 60% DE PONTO NOVO. NO EXERCÍCIO DE 2018. 31/07/2018 2611,88 Detalhes
8692288 20000110 DESPESA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA MANU. DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO DE PONTO NOVO. NO EXERCÍCIO DE 2018. 31/07/2018 51576,43 Detalhes
8694849 30000833 DESPESA EMPENHADA PARA PGTO DE INCENTIVO DE DESEMPENHO VARIAVEL PMAQ (CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 014/2015) REFERENTE A JANEIRO A MAIO/ 2018. 31/07/2018 59799,75 Detalhes
8693062 20000107 DESPESA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA MANUT. DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA DE PONTO NOVO NO EXERCÍCIO DE 2018. 31/07/2018 4931,71 Detalhes
8692296 20000113 DESPESA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA FOLHA DO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO FUNDEB 60% DE PONTO NOVO. NO EXERCÍCIO DE 2018. 31/07/2018 26158,63 Detalhes
8692042 20000172 VALOR REFERENTE A TARIFA BANCARIA EXERCICIO DE 2018 31/07/2018 313,35 Detalhes
8693072 20000108 DESPESA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA MANU. DA SEC. DE AGRICULTURA DE PONTO NOVO NO EXERCÍCIO DE 2018. 31/07/2018 1049,4 Detalhes
8695379 20000900 DESPESA A SER REALIZADA PARA O PAGAMENTO DO PASEP. 31/07/2018 6,65 Detalhes
8692312 20000113 DESPESA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA FOLHA DO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO FUNDEB 60% DE PONTO NOVO. NO EXERCÍCIO DE 2018. 31/07/2018 44532,01 Detalhes
8692315 20000110 DESPESA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA MANU. DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO DE PONTO NOVO. NO EXERCÍCIO DE 2018. 31/07/2018 3947,71 Detalhes
8693084 20000108 DESPESA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA MANU. DA SEC. DE AGRICULTURA DE PONTO NOVO NO EXERCÍCIO DE 2018. 31/07/2018 5700 Detalhes
8690017 20001006 REFERE-SE A DESPESA PARA PAGAMENTO DE ANOTAÇÃO DE RESPONSABILIDADE TECNICA- ART DO CREA-BA ( CONSELHO DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DA BAHIA). REF: ND 48892413-3 OBRAS EM TERRA E TERRAPLENAGEM - MUROS DE CONTENÇÃO. 31/07/2018 218,54 Detalhes
8693092 20000116 DESPESA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DO SUBSÍDIO DO SECRETÁRIO DE AGRICULTURA DE PONTO NOVO. NO EXERCÍCIO DE 2018. 31/07/2018 4500 Detalhes
8692325 20000107 DESPESA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA MANUT. DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA DE PONTO NOVO NO EXERCÍCIO DE 2018. 31/07/2018 4455,42 Detalhes
8690026 20001007 REFERE-SE A DESPESA PARA PAGAMENTO DE ANOTAÇÃO DE RESPONSABILIDADE TECNICA- ART DO CREA-BA ( CONSELHO DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DA BAHIA). REF: ND 48892355-2 SERVIÇOS AFINS E CORRELATOS EM EDIFICAÇÕES. 31/07/2018 218,54 Detalhes
8694378 30000092 DESPESA EMPENHADA PARA PGTO DE VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DE SERVIDORES DA MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE DESTE MUNICIPIO. COMPETENCIA JULHO/2018. 31/07/2018 1000 Detalhes
8693100 20000109 DESPESA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA MANUT. DA PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO DE PONTO NOVO NO EXERCÍCIO DE 2018. 31/07/2018 6610 Detalhes
8694387 30000092 DESPESA EMPENHADA PARA PGTO DE VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DE SERVIDOR EFETIVO DO SAMU DESTE MUNICIPIO. COMPETENCIA JULHO/2018. 31/07/2018 2284,76 Detalhes
8693108 20000110 DESPESA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA MANU. DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO DE PONTO NOVO. NO EXERCÍCIO DE 2018. 31/07/2018 3400 Detalhes
8692346 20000107 DESPESA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA MANUT. DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA DE PONTO NOVO NO EXERCÍCIO DE 2018. 31/07/2018 19023,42 Detalhes
8692091 20000111 DESPESA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA FOLHA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE PONTO NOVO. NO EXERCÍCIO DE 2018. 31/07/2018 9250 Detalhes
8694652 20000151 VALOR REFERENTE A TARIFA BANCARIA EXERCICIO DE 2018 TARIFA BANCÁRIA SOBRE FOPAG 31/07/2018 2000 Detalhes
8694398 30000096 DESPESA EMPENHADA PARA PGTO DE VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DE SERVIDOR EFETIVO DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. COMPETENCIA JULHO/2018. 31/07/2018 1049,4 Detalhes
8692352 20000112 DESPESA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA FOLHA DO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO INFANTIL FUNDEB 60% DE PONTO NOVO. NO EXERCÍCIO DE 2018. 31/07/2018 2410,9 Detalhes
8694405 30000096 DESPESA EMPENHADA PARA PGTO DE VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DE SERVIDORES DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. COMPETENCIA JULHO/2018. 31/07/2018 4649,4 Detalhes
8693131 20000110 DESPESA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA MANU. DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO DE PONTO NOVO. NO EXERCÍCIO DE 2018. 31/07/2018 3179 Detalhes
8694415 30000096 DESPESA EMPENHADA PARA PGTO DE SUBSIDIOS DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. JULHO/2018. 31/07/2018 4500 Detalhes
8692369 20000107 DESPESA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA MANUT. DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA DE PONTO NOVO NO EXERCÍCIO DE 2018. 31/07/2018 1392,5 Detalhes
8692882 40000027 VALOR REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS EXERCICIO DE 2018 31/07/2018 57,33 Detalhes
8690067 20001008 DESPESA PARA PGTO DE 01 (UMA) DIARIA A DIRETORA DE PLANEJAMENTO COM DESTINO A FEIRA DE SANTANA -BA PARA PARTICIPAR DE REUNIÃO COM O DR. YTALO FARIAS NO GIGOV - VISANDO ENTREGA DE DOCUMENTOS PENDENTES APONTADAS NO PARECER TÉCNICO 1981/2018/GIGOV/FS DATADO DE 11 DE JULHO DE 2018 EM ANEXO REFERENTE AO CT DE Nº 1054246-28 QUE OBJETIVA A PAVIMENTAÇÃO DE VIAS PUBLICAS URBANAS NA SEDE DO MUNICÍPIO DE PONTO NOVO - BAHIA. NO PERIODO DE 01 A 02 DE AGOSTO DE 2018. 31/07/2018 180 Detalhes
8690073 20001009 DESPESA PARA PGTO DE 01 (UMA) DIARIA AO MOTORISTA PARA CONDUZIR A SRA. DAMIR DUARTE DIRETORA DE PLANEJAMENTO E COORDENADORA DE CONVÊNIOS DESTINO A FEIRA DE SANTANA -BA PARA REUNIÃO COM O DR. YTALO FARIAS NO GIGOV - VISANDO ENTREGA DE DOCUMENTOS PENDENTES APONTADAS NO PARECER TÉCNICO 1981/2018/GIGOV/FS DATADO DE 11 DE JULHO DE 2018 EM ANEXO REFERENTE AO CT DE Nº 1054246-28 QUE OBJETIVA A PAVIMENTAÇÃO DE VIAS PUBLICAS URBANAS NA SEDE DO MUNICÍPIO DE PONTO NOVO - BAHIA. NO PERIODO DE 01 A 02 31/07/2018 100 Detalhes
8692377 20000106 DESPESA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA MANUT. ADM. DAS AÇÕES DA LIMPEZA PÚBLICA URBANA DE PONTO NOVO NO EXERCÍCIO DE 2018. 31/07/2018 62131,25 Detalhes
8692123 20000111 DESPESA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA FOLHA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE PONTO NOVO. NO EXERCÍCIO DE 2018. 31/07/2018 6893,88 Detalhes
8694427 30000096 DESPESA EMPENHADA PARA PGTO DE VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DE SERVIDORES DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. COMPETENCIA JULHO/2018. 31/07/2018 6944 Detalhes
8690077 20001010 REFERE-SE A DESPESA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE 01(UMA) DIARIA PARA VICE-PREFEITA COM DESTINO A SALVADOR -BA PARA PARTICIPAR DE EVENTO JUNTO AO DNOCS-DEPARTAMENTO NACIONAL DE OBRAS CONTRA AS SECAS VISANDO RECEBER DOIS TRATORES QUE SERÃO CEDIDOS A ESTE MUNICIPIO NO DIA 31/07/2018. 31/07/2018 480 Detalhes
8693150 20000108 DESPESA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA MANU. DA SEC. DE AGRICULTURA DE PONTO NOVO NO EXERCÍCIO DE 2018. 31/07/2018 890,4 Detalhes
8694438 30000092 DESPESA EMPENHADA PARA PGTO DE VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DE SERVIDORES EFETIVOS DO SAMU DESTE MUNICIPIO. JULHO/2018. 31/07/2018 5480,72 Detalhes
8693163 20000106 DESPESA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA MANUT. ADM. DAS AÇÕES DA LIMPEZA PÚBLICA URBANA DE PONTO NOVO NO EXERCÍCIO DE 2018. 31/07/2018 1737,34 Detalhes
8694447 30000092 DESPESA EMPENHADA PARA PGTO DE VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DE SERVIDORES EFETIVOS DO CAPS DESTE MUNICIPIO. JULHO/2018. 31/07/2018 5081 Detalhes
8692403 20000107 DESPESA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA MANUT. DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA DE PONTO NOVO NO EXERCÍCIO DE 2018. 31/07/2018 1000 Detalhes
8694458 30000092 DESPESA EMPENHADA PARA PGTO DE VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DE SERVIDORES EFETIVOS E COMISSIONADOS DA MANUTENCAO DAS ACOES DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE DESTE MUNICIPIO. JULHO/2018. 31/07/2018 29158,36 Detalhes
8692414 20000118 DESPESA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DO SUBSÍDIO DO SECRETÁRIO DE INFRA ESTRUTURA DE PONTO NOVO. NO EXERCÍCIO DE 2018. 31/07/2018 4500 Detalhes
8692424 20000108 DESPESA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA MANU. DA SEC. DE AGRICULTURA DE PONTO NOVO NO EXERCÍCIO DE 2018. 31/07/2018 1320 Detalhes
8692169 20000111 DESPESA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA FOLHA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE PONTO NOVO. NO EXERCÍCIO DE 2018. 31/07/2018 1357,37 Detalhes
8693707 20000162 VALOR REFERENTE A TARIFA BANCARIA EXERCICIO DE 2018 31/07/2018 126,55 Detalhes
8694476 30000092 DESPESA EMPENHADA PARA PGTO DE VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DE SERVIDORES EFETIVOS DA MANUTENCAO DAS ACOES DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE DESTE MUNICIPIO. JULHO/2018. 31/07/2018 31617,09 Detalhes
8693454 20000151 VALOR REFERENTE A TARIFA BANCARIA EXERCICIO DE 2018 31/07/2018 540,36 Detalhes
8692432 20000109 DESPESA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA MANUT. DA PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO DE PONTO NOVO NO EXERCÍCIO DE 2018. 31/07/2018 4500 Detalhes
8693200 20000222 DESPESA A SER REALIZADA PARA PAGAMENTO DE PARCELAMENTO DO PASEP. NO EXERCÍCIO DE 2018. 31/07/2018 1320,84 Detalhes
8692178 20000119 DESPESA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DO SUBSÍDIO DO SECRETÁRIO DE EDUCAÇÃO DE PONTO NOVO. NO EXERCÍCIO DE 2018. 31/07/2018 4500 Detalhes
8694996 30000135 DESPESA EMPENHADA PARA PGTO DE TARIFAS BANCARIAS DESTE MUNICIPIO. JULHO/2018. 31/07/2018 776 Detalhes
8693207 20000222 DESPESA A SER REALIZADA PARA PAGAMENTO DE PARCELAMENTO DO PASEP. NO EXERCÍCIO DE 2018. 31/07/2018 125,2 Detalhes
8694491 30000090 DESPESA EMPENHADA PARA PGTO DE VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DE SERVIDORES EFETIVOS DO PROGRAMA DE AGENTES COMUNITARIOS DA SAUDE DESTE MUNICIPIO. NO PERIODO DE JULHO/2018. 31/07/2018 53393,55 Detalhes
8692975 20000110 DESPESA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA MANU. DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO DE PONTO NOVO. NO EXERCÍCIO DE 2018. 31/07/2018 25981,93 Detalhes
8690160 20000169 VALOR REFERENTE A FORNECIMENTO DE AGUA EXERCICIO DE 2018 31/07/2018 28,96 Detalhes
8692465 20000103 DESPESA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE VANTAGENS FIXAS DE SERVIDORES DO GABINETE DE PONTO NOVO. NO EXERCÍCIO DE 2018. 31/07/2018 17868,13 Detalhes
8694514 30000088 DESPESA EMPENHADA PARA PGTO DE VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DE SERVIDORES EFETIVOS DO PAB DESTE MUNICIPIO. JULHO/2018. 31/07/2018 25598,41 Detalhes
8692218 40000012 DESPESA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA MANU. DA SEC. DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE PONTO NOVO. NO EXERCÍCIO DE 2018. 31/07/2018 1245,71 Detalhes
8694527 30000088 DESPESA EMPENHADA PARA PGTO DE VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DE SERVIDORES EFETIVOS E COMISSIONADOS DO PAB DESTE MUNICIPIO. JULHO/2018. 31/07/2018 28522,55 Detalhes
8689937 20000839 PP010-2018 DESPESA EMPENHADA PARA PGTO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA O SUPORTE E ASSISTÊNCIA TÉCNICA JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO PARA LANÇAMENTO DAS INFORMAÇÕES DO SISTEMA INEP/MEC REFERENTE AOS DADOS DO CENSO ESCOLAR DESTE MUNICÍPIO. 30/07/2018 3000 Detalhes
8689955 20000245 PP041-2017 REFERE-SE A DESPESA EMPENHADA PARA PAGAMENTO COM PTO DE FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES NA SEDE DESTE MUNICIPIO . NO PERIODO DE JULHO/2018 30/07/2018 7012 Detalhes
8695625 30000856 DESPESA EMPENHADA PARA PGTO DE 01 DIARIA A MOTORISTA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE COM DESTINO A SALVADOR-BA PARACONDUZIR VEICULO TIPO AMBULANCIA PARA REMOÇÃO/TRANSFERENCIA MEDICA DE PACIENTE ATRAVES DO SISTEMA DE REGULAÇÃO PARA HOSPITAL REFERENCIA NA CAPITAL DO ESTADO. NO PERIODO DE 31/07/2018. 30/07/2018 100 Detalhes
8689997 20001005 DESPESA PARA PAGAMENTO DE 02 (DUAS) DIARIAS COM DESTINO A FEIRA DE SANTANA-BA PARA PRESTAÇÃO DE CONTAS DO MOVIMENTO MENSAL (MAPAS DE CONTROLE MAPAS DE ARRECADAÇÃO ASSINATURAS DE CERTIFICADOS MILITARES E INSTRUÇÕES DE NÍVEL DE CONHECIMENTO) JUNTO PRM BI (POSTO DE RECRUTAMENTO E MOBILIZAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. NO PERIODO DE 01 A 03 DE AGOSTO DE 2018. 30/07/2018 200 Detalhes
8695636 30000858 DESPESA EMPENHADA PARA PGTO DE 01 DIARIA A MOTORISTA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE COM DESTINO A SALVADOR-BA PARA CONDUZIR VEICULO TIPO AMBULANCIA PARA REMOÇÃO/TRANSFERENCIA MEDICA DE PACIENTE ATRAVES DO SISTEMA DE REGULAÇÃO PARA HOSPITAL REFERENCIA NA CAPITAL DO ESTADO. NO PERIODO DE 30/07/07/2018. 30/07/2018 100 Detalhes
8695412 40000188 PP023-2017 DESPESA EMPENHADA PARA PAGAMENTO COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA OFERTA DE OFICINAS TEMATICAS DE VIVENCIA E CAPACITAÇÃO PROFISSIONAL PARA OS USUARIOS DO CENTRO DE REFERENCIA DE ASSISTENCIA SOCIAL-CRAS E PARA ATENDER AS NECESSIDADES DOS PROGRAMAS PROJETOS SERVIÇOS E BENEFICIOS DA ASSISTENCIA SICIAL-SEMAS DESTE MUNICIPIO. 30/07/2018 10000 Detalhes
8695423 40000043 PP023-2017 REFERE-SE A DESPESA EMPENHADA PARA PAGAMENTO COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA OFERTA DE OFICINAS TEMATICAS DE VIVENCIA E CAPACITAÇÃO PROFISSIONAL PARA OS USUARIOS DO CENTRO DE REFERENCIA DE ASSISTENCIA SOCIAL-CRAS E PARA ATENDER AS NECESSIDADES DOS PROGRAMAS PROJETOS SERVIÇOS E BENEFICIOS DA ASSISTENCIA SICIAL-SEMAS DESTE MUNICIPIO. 30/07/2018 5000 Detalhes
8695433 40000042 PP023-2017 REFERE-SE A DESPESA EMPENHADA PARA PAGAMENTO COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA OFERTA DE OFICINAS TEMATICAS DE VIVENCIA E CAPACITAÇÃO PROFISSIONAL PARA OS USUARIOS DO CENTRO DE REFERENCIA DE ASSISTENCIA SOCIAL-CRAS E PARA ATENDER AS NECESSIDADES DOS PROGRAMAS PROJETOS SERVIÇOS E BENEFICIOS DA ASSISTENCIA SICIAL-SEMAS DESTE MUNICIPIO. 30/07/2018 38150 Detalhes
8690085 20001011 REFERE-SE A DESPESA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE 03(TRES) DIARIA PARA O PREFEITO COM DESTINO A SALVADOR -BA PARA PARTICIPAR DE EVENTO JUNTO AO DNOCS-DEPARTAMENTO NACIONAL DE OBRAS CONTRA AS SECAS VISANDO RECEBER DOIS TRATORES QUE SERÃO CEDIDOS A ESTE MUNICIPIO PARA PARTICIPAR DE REUNIOES JUNTA A UPB E TRIBUNAL DE CONTAS DOS MUNICIPIOS PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSES DO MUNICIPIO JUNTOS AOS ORGAOS. NOS DIA 30 31 JULHO E 01 DE AGOSTO DE 2018. 30/07/2018 1440 Detalhes
8689858 40000044 REFERE-SE A DESPESA EMPENHADA PARA PAGAMENTO COM FORMECIMENTO DE AGUA PARA SUBRIR AS NECESSIDADES DO CRAS DESTE MUNICIPIO. 30/07/2018 154,98 Detalhes
8693188 20001048 DESPESA PARA PAGAMENTO DE 02 (DUAS) DIARIAS PARA ASSESSORA ESPECIAL COM DESTINO A FEIRA DE SANTANA-BA REUNIÃO PARA TRATAR DE ASSUNTOS REFERENTE A CIENTIFICAÇÃO PREFEITURA MUNICIPAL NO ESCRITÓRIO QUE PRESTA SERVIÇOS DE ASSESSORIA CONTÁBIL A ESTE MUNICÍPIO. NO PERIODO DE 30 A 31 DE JULHO DE 2018. 30/07/2018 200 Detalhes
8689867 40000028 VALOR REFERENTE A FORNECIMENTO DE AGUA EXERCICIO DE 2018 30/07/2018 28,98 Detalhes
8689896 20001003 DESPESA PARA PAGAMENTO DE 01 (UMA) DIARIA AO SECRETARIO DE AGRICULTURA COM DESTINO A SALVADOR-BA PARA PARTICIPAR DE REUNÃO JUNTO A SDR - VISANDO LEVAR DOCUMENTAÇÃO PENDENTE QUE OBJETIVAM APROVAÇÃO DO CONÊNIO DE EXTENSÃO RURAL A SER CELEBRADO NESTE MUNICÍPIO. NO PERIODO DE 30 A 31 DE JULHO DE 2018. 30/07/2018 250 Detalhes
8689931 40000099 PP039-2017 VALOR REFERENTE AO CONTRATO DE AQUISIÇÃO DE FORMA PARCELADA DE GÊNEROS ALIMENTICIOS E MATERIAIS DE LIMPEZA PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL E SEUS DEPARTAMENTOS CFE PP039/2017 27/07/2018 1500,9 Detalhes
8692506 30000814 DESPESA EMPENHADA PARA PGTO DE AUXILIO FINANCEIRO AO PACIENTE IDOSA EULINA DA CRUZ OLIVEIRA E A ACOMPANHANTES EM TRATAMENTO FORA DO DOMICILIO. NO PERIODO DE 27/07/2018. 27/07/2018 148,28 Detalhes
8695630 30000857 DESPESA EMPENHADA PARA PGTO DE 03 DIARIAS A MOTORISTA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE COM DESTINO A SALVADOR-BA PARA CONDUZIR VEICULO TIPO AMBULANCIA PARA REMOÇÃO/TRANSFERENCIA MEDICA DE PACIENTE ATRAVES DO SISTEMA DE REGULAÇÃO PARA HOSPITAL REFERENCIA NA CAPITAL DO ESTADO. NO PERIODO DE 27 29 E 31/07/2018. 27/07/2018 300 Detalhes
8694365 30000577 DISP117-2018 DESPESA EMPENHADA PARA PGTO DE LOCAÇÃO DE IMOVEL UTILIZADO PARA FUNCIONAMENTO DE DEPOSITO PARA ARMAZENAMENTO DE MATERIAIS PERMANENTES QUE NECESSITAM DE REPAROS E CONSERTOS DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. NO PERIODO DE JUNHO/2018. 27/07/2018 370 Detalhes
8689905 40000105 PP039-2017 VALOR REFERENTE AO CONTRATO DE COMPRA DE AQUISIÇÃO DE DE FORMA PARCELADA DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA SUPRIR A NECESSIDADE DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL E SEUS DEPARTAMENTOS CFE. PP 039/2017. 27/07/2018 4950 Detalhes
8689917 40000103 PP039-2017 VALOR REFERENTE AO CONTRATO DE COMPRA DE AQUISIÇÃO DE DE FORMA PARCELADA DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA SUPRIR A NECESSIDADE DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL E SEUS DEPARTAMENTOS CFE. PP 039/2017. 27/07/2018 1233,8 Detalhes
8691461 20000266 CC001-2017 DESPESA EMPENHADA PARA MANUTENÇÃO E CONSULTORIA DOS SISTEMAS INTEGRADOS DE GESTÃO PÚBLICA PARA ATENDER NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. REF: AO ADITIVO Nº 01 DE 27/12/2017 A 31/12/2018. 26/07/2018 5000 Detalhes
8691466 40000048 CC001-2017 DESPESA EMPENHADA PARA MANUTENÇÃO E CONSULTORIA DOS SISTEMAS INTEGRADOS DE GESTÃO PÚBLICA PARA ATENDER NECESSIDADES DO FUNDO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICÍPIO. REF: ADITIVO 01 DE 27/12/2017 A 31/12/2018. 26/07/2018 1000 Detalhes
8691487 20000401 CC002-2017 VALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONSULTORIA E GERENCIAMENTO NO PROCESSAMENTO E NA CONFECÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO VERIFICAÇÃO DA REGRA DE CALCULO9S DE VANTAGENS RECEBIDAS PELOS SERVIDORES MUNICIPAIS ELABORAÇÃO E TRANSMISSÃO DE SEFIP RAIS DIRF E SUPORTE AO SETOR DE RECURSOS HUMANOS EXERCICIO DE 2018 26/07/2018 6500 Detalhes
8692511 30000815 DESPESA EMPENHADA PARA PGTO DE AUXILIO FINANCEIRO AO PACIENTE IDOSA EULINA DA CRUZ OLIVEIRA E A ACOMPANHANTES EM TRATAMENTO FORA DO DOMICILIO. NO PERIODO DE 26/07/2018. 26/07/2018 70,15 Detalhes
8695643 30000859 DESPESA EMPENHADA PARA PGTO DE 01 DIARIA A MOTORISTA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE COM DESTINO A JUAZEIRO-BA PARA CONDUZIR VEICULO TIPO AMBULANCIA PARA REMOÇÃO/TRANSFERENCIA MEDICA DE PACIENTE ATRAVES DO SISTEMA DE REGULAÇÃO PARA HOSPITAIS E CLINICAS CREDENCIADAS AO SUS NO VALE DO SAO FRANCISCO. NO PERIODO DE 26/07/2018. 26/07/2018 50 Detalhes
8689339 20000981 REFERE-SE A DESPESA PARA PAGAMENTO DE ANOTAÇÃO DE RESPONSABILIDADE TECNICA- ART DO CREA-BA ( CONSELHO DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DA BAHIA). CONFORME ND: 48887063-7. 26/07/2018 218,54 Detalhes
8692460 30000168 CC001-2017 DESPESA EMPENHADA PARA PGTO DE MANUTENÇÃO E CONSULTORIA DOS SISTEMAS INTEGRADOS DE GESTÃO PÚBLICA PARA ATENDER NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. COMPETENCIA JULHO/2018. 26/07/2018 1000 Detalhes
8689389 20000922 DISP131-2018 DESPESA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE PROFISSIONAL ESPECIALIZADO NA ÁREA DE ENGENHARIA CIVIL VISANDO ELABORAÇÃO DO PROJETO COMPLEMENTAR: (ESTRUTURAL E HIDROSSANITÁRIO) REFERENTE AO GINÁSIO DE ESPORTES. 26/07/2018 2500 Detalhes
8691949 20000150 VALOR REFERENTE A FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA EXERCICIO DE 2018. 26/07/2018 2970,62 Detalhes
8691963 20000178 VALOR REFERENTE A FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA EXERCICIO DE 2018 26/07/2018 8982,97 Detalhes
8691983 20000699 PP006-2018 DESPESA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PARA AQUISIÇÃO PARCELADA DE MATERIAL DE EXPEDIENTE E DIDÁTICO QUE SERAO DESTINADOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS ESCOLAS DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICÍPIO. 25/07/2018 5135,6 Detalhes
8691998 20000164 VALOR REFERENTE A TARIFA BANCARIA EXERCICIO 2018 25/07/2018 13,62 Detalhes
8689195 30000385 PP040-2017 DESPESA EMPENHADA PARA PGTO DE AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS (GASOLINA) DESTINADOS PARA ABASTECIMENTO DE AMBULANCIAS QUE SERVEM AO HOSPITAL MUNICIPALVDE . NO PERIODO DE 01 A 20/07/2018. 25/07/2018 15266,63 Detalhes
8694320 30000309 TP002-2013 DESPESA: EMPENHADA PARA PGTO DA 6ª E ULTIMA PARCELA REFERENTE A MEDIÇÃO DE SERVIÇOS NA CONSTRUÇÃO DE UMA USB (UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE)- TIPO I ATRAVÉS DO PROGRAMA DE REQUALIFICAÇÃO - NA LOCALIDADE DE PEDREIRA NESTE MUNICIPIO CONFORME 6º TERMO DE ADITIVO DE 18 DE AGOSTO DE 2017. 25/07/2018 64868,78 Detalhes
8689208 30000390 PP040-2017 DESPESA EMPENHADA PARA PGTO DE AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS (GASOLINA) DESTINADOS PARA ABASTECIMENTO E MANUTENÇÃO DA FROTA DE VEICULOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE-CAPS. NO PERIODO DE 16 A 30/06/2018. 25/07/2018 5107,38 Detalhes
8689216 30000388 PP040-2017 DESPESA EMPENHADA PARA PGTO DE AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS ( GASOLINA) DESTINADOS PARA ABASTECIMENTO E MANUTENÇÃO DE VEICULOS QUE SERVEM A ATENÇÃO BASICA DESTE MUNICIPIO. NO PERIODO DE 01 A 20/07/2018. 25/07/2018 12141,66 Detalhes
8692071 30000326 CP003-2017 DESPESA EMPENHADA PARA PGTO DE AQUISIÇÃO DE POLPAS DE FRUTAS DESTINADAS PARA ATENDER ÀS NECESSIDADES DO HOSPITAL DESTE MUNICIPIO. 25/07/2018 1734,82 Detalhes
8692084 30000327 CP003-2017 DESPESA EMPENHADA PARA PGTO DE AQUISIÇÃO DE POLPAS DE FRUTAS DESTINADAS PARA ATENDER AO CAPS DESTE MUNICIPIO. 25/07/2018 2021,68 Detalhes
8692380 20000234 INEX001-2017 DESPESA EMPENHADA PARA PAGAMENTO NA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSESSORIA CONTÁBIL E FINANCEIRA DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. CONFORME ADITIVO 01 DE 27/12/2017 A 31 DE DEZEMBRO DE 2018. NF465 25/07/2018 4000 Detalhes
8692637 20000504 PP002-2018 DESPESA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAL DIDÁTICO E PEDAGÓGICO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS CRECHES DESTE MUNICÍPIO. 25/07/2018 2740,5 Detalhes
8692387 40000039 INEX001-2017 DESPESA EMPENHADA PARA PAGAMENTO NA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSESSORIA CONTÁBIL E FINANCEIRA DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL. REFERENTE AO ADITIVO 01 DE 27/12/2017 A 31 DE DEZEMBRO DE 2018. NF464 25/07/2018 2000 Detalhes
8692398 30000158 INEX001-2017 DESPESA EMPENHADA PARA PAGAMENTO NA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSESSORIA CONTÁBIL E FINANCEIRA DA SECRETARIA DE SAÚDE. CONFORME ADITIVO 01 DE 27/12/2017 A 31 DE DEZEMBRO DE 2018. NF467 25/07/2018 4000 Detalhes
8692410 20000233 INEX001-2017 DESPESA EMPENHADA PARA PAGAMENTO NA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSESSORIA CONTÁBIL E FINANCEIRA EM ASSESSORIA DE PRESTAÇÃO DE CONTAS E CONÊNIOS ELABORAÇÃO DA LDO LOA E PPA - PRESTAÇÃO DE CONTAS ANUAL DEFESA E ACOMPANHAMENTO ATÉ O JULGAMENTO DAS CONTAS ANUAIS. REFERÊNTE AO ADITIVO 01 DE 27/12/2017 A 31 DE DEZEMBRO DE 2018. NF 466 25/07/2018 9000 Detalhes
8689349 20000464 PP040-2017 DESPESA EMPENHADA PARA AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS E DERIVADOS DE PETRÓLEO PARA ABASTECIMENTO E MANUTENÇÃO DE FROTA DE VEÍCULOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SEC. DE OBRAS E INFRAESTRUTURA DESTE MUNICÍPIO. 25/07/2018 17203,05 Detalhes
8689357 20000466 PP040-2017 DESPESA EMPENHADA PARA AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS E DERIVADOS DE PETRÓLEO PARA ABASTECIMENTO E MANUTENÇÃO DE FROTA DE VEÍCULOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SEC. DE OBRAS E INFRAESTRUTURA DESTE MUNICÍPIO. 25/07/2018 20322,22 Detalhes
8690461 30000785 DESPESA EMPENHADA PARA PGTO DE 02 (DUAS) DIARIAS A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO COM DESTINO A SALVADOR-BA PARA PARTICIPAR DO SEMINARIO ESTADUAL DE AVALIAÇÃO DA MICROCEFALIA/SINDROME CONGENITA E DOENÇAS NEUROINVASIVAS ASSOCIADAS A INFECÇÃO PELO ZIKA VIRUS. NO PERIODO DE 24 25 E 26/07/2018. 24/07/2018 500 Detalhes
8685137 20000979 DESPESA PARA PAGAMENTO DE 01 (UMA) DIARIA AO SECRETARIO DE AGRICULTURA COM DESTINO A SALVADOR-BA PARA PARTICIPAR DE REUNÃO NA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL (SDR) COM PRÉ POSTOS DA CASA CIVIL SEAGRE CERB E SERIN COM A FINALIDADE DE DISCUTIR A RETOMADA DO PROJETO DE IRRIGAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. NO PERIODO DE 24 A 25 DE JULHO DE 2018. 24/07/2018 250 Detalhes
8693223 20000159 VALOR REFERENTE CONTRIBUÇÃO UPB EXERCICIO DE 2018 24/07/2018 627 Detalhes
8692502 30000813 DESPESA EMPENHADA PARA PGTO DE AUXILIO FINANCEIRO AO PACIENTE MENOR JEFFERSON DOS REIS MACIEL E OS ACOMPANHANTES MARIA SANTOS DOS REIS E JACY LIMA MACIEL EM TRATAMENTO FORA DO DOMICILIO. NO PERIODO DE 18/07/2018. 23/07/2018 68,35 Detalhes
8691746 20001042 DESPESA PARA PAGAMENTO DE 03 (TRÊS) DIARIAS PARA O PREFEITO COM DESTINO A SALVADOR-BA PARA PARTICIPAR DE REUNIOES JUNTO A DNOCS - DEPARTAMENTO NACIONAL DE OBRAS CONTA AS SECAS VISANDO ENTREGAR DOCUMENTOS NECESSÁRIOS A CESSÃO DE DOIS TRATORES QUE SERÃO CEDIDOS A ESTE MUNICÍPIO E A SDR OBJETIVANDO AGILIZAR RETOMADA DO OBJETO DE IRRIGAÇÃO E NA CAR OBJETIVANDO ASSEGURAR A CESSÃO DE USO DE UM TANQUE PIPA PARA ATENDER A DEMANDA DETSE MUNICÍPIO. NO PERIODO DE 24 A 27 DE JULHO DE 2018. 23/07/2018 1440 Detalhes
8685102 20000978 DESPESA PARA PGTO DE 01 (UMA) DIARIA A DIRETORA DE PLANEJAMENTO COM DESTINO A FEIRA DE SANTANA -BA PARA PARTICIPAR DE REUNIÃO JUNTO A GIGOV - VISANDO ENTREGA DE DOCUMENTOS REFERENTES A DECLARAÇÃO DE TOMADOR CONCERNENTES AOS CONTRATOS EM EXECUÇÃO VISANDO CUMPRIMENTOS DE DETERMINAÇÕES A CERCA DO PERIODO ELEITORAL. NO PERIODO DE 23 A 24 DE JULHO DE 2018. 23/07/2018 180 Detalhes
8695615 30000855 DESPESA EMPENHADA PARA PGTO DE 01 DIARIA A MOTORISTA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE COM DESTINO A JUAZEIRO-BA PARA CONDUZIR VEICULO TIPO AMBULANCIA PARA REMOÇÃO/TRANSFERENCIA MEDICA DE PACIENTE ATRAVES DO SISTEMA DE REGULAÇÃO PARA HOSPITAIS E CLINICAS CREDENCIADAS. NO PERIODO DE 24/07/2018. 23/07/2018 50 Detalhes
8693384 20000902 DESPESA A SER REALIZADA PARA O PAGAMENTO DO PASEP. 23/07/2018 213,74 Detalhes
8692115 30000302 PP046-2017 DESPESA EMPENHADA PARA PGTO DE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO E ELETRICOS DESTINADOS PARA MANUTENÇÃO EM REPAROS NO HOSPITAL MUNICIPAL DESTE MUNICIPIO. 23/07/2018 4701,45 Detalhes
8691625 20000113 DESPESA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA FOLHA DO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO FUNDEB 60% DE PONTO NOVO. NO EXERCÍCIO DE 2018. 23/07/2018 1232,48 Detalhes
8691639 40000108 PP039-2017 VALOR REFERENTE AO CONTRATO DE COMPRA DE AQUISIÇÃO DE DE FORMA PARCELADA DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA SUPRIR A NECESSIDADE DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL E SEUS DEPARTAMENTOS CFE. PP 039/2017. 23/07/2018 10008,31 Detalhes
8691649 20000171 DESPESA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE TELEFONIA FIXA REF: MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DE PONTO NOVO EXERCÍCIO 2018. 23/07/2018 90,36 Detalhes
8688857 20000142 PP046-2017 REFERE-SE A DESPESA EMPENHADA PARA PAGAMENTO COM A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA AQUISIÇÃO PARCELADA DE MATERIAS DE CONSTRUÇÃO E MATERIAL ELETRICO PRA SUPRIR AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. 23/07/2018 14917,27 Detalhes
8691676 20001039 DESPESA EMPENHADA PARA PGTO DE 02 (DUAS) DIARIAS AO SECRETÁRIO DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS E MEIO AMBIENTE COM DESTINO A SALVADOR-BA PARA PARTICIPAR DE REUNIÃO JUNTO A DNOCS SEDUR NOS DIAS 23 E 24 DE JULHO DE 2018. 23/07/2018 500 Detalhes
8694279 30000112 DESPESA EMPENHADA PARA PGTO DE OBRIGAÇÕES PATRONAIS DE SERVIDORES DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO.. COMPETENCIA JUNHO/2018. 20/07/2018 4879,98 Detalhes
8694285 30000098 DESPESA EMPENHADA PARA PGTO DE OBRIGAÇÕES PATRONAIS DE SERVIDORES DA VIGILANCIA ECD DESTE MUNICIPIO. COMPETENCIA JUNHO/2018. 20/07/2018 630 Detalhes
8694295 30000363 PP039-2017 DESPESA EMPENHADA PARA PGTO DE AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DO CAPS DESTE MUNICIPIO. 20/07/2018 4897,97 Detalhes
8694305 30000366 PP039-2017 DESPESA EMPENHADA PARA PGTO DE AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DAS UNIDADES DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. 20/07/2018 6003,09 Detalhes
8694312 30000363 PP039-2017 DESPESA EMPENHADA PARA PGTO DE AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DO HOSPITAL DESTE MUNICIPIO. 20/07/2018 4100,81 Detalhes
8684586 20000137 VALOR REFERENTE A FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA O EXERCICIO DE 2018. 20/07/2018 27,19 Detalhes
8690739 30000794 DESPESA EMPENHADA PARA PGTO DE 01 DIARIA A MOTORISTA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE COM DESTINO A SALVADOR-BA PARACONDUZIR VEICULO TIPO AMBULANCIA PARA REMOÇÃO/TRANSFERENCIA MEDICA DE PACIENTE ATRAVES DO SISTEMA DE REGULAÇÃO PARA HOSPITAL REFERENCIA NA CAPITAL DO ESTADO. NO PERIODO DE 20/07/2018. 20/07/2018 100 Detalhes
8691540 40000029 DESPESA EMPENHADA PARA PGTO DE INSS PATRONAL DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL. NO EXERCÍCIO DE 2018. 20/07/2018 1576,6 Detalhes
8691552 20000218 REFERE-SE A DESPESA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE A INSS- PATRONAL SERVIDORES CONTRATADOS E NOMEADOS DESTE MUNICIPIO. 20/07/2018 2083,33 Detalhes
8691590 20000143 DESPESA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DO INSS- PATRONAL SERVIDORES CONTRATADOS/NOMEADOS. 20/07/2018 4051,15 Detalhes
8691609 20000173 VALOR REFERENTE A INSS-PATRONAL EXERCICIO DE 2018 20/07/2018 7213,71 Detalhes
8692144 30000363 PP039-2017 DESPESA EMPENHADA PARA PGTO DE AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DO HOSPITAL DESTE MUNICIPIO. 20/07/2018 570 Detalhes
8693685 20000900 DESPESA A SER REALIZADA PARA O PAGAMENTO DO PASEP. 20/07/2018 0,2 Detalhes
8691400 20001035 REFERE-SE A DESPESA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE 03 (TRES) DIARIAS AO CHEFE DE DIVISÃO DE ESTRADAS COM DESTINO A SALVADOR-BA PARA ACOMPANHAR O PREFEITO MUNICIPAL PARA REUNIÕES EM ÓRGAOS ESTADUAIS. 20/07/2018 540 Detalhes
8688845 20000980 DESPESA PARA PAGAMENTO NA AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DE AR CONDICIONADOS PARA SUPRIR OS SETORES DA PREFEITURA DESTE MUNICIPIO. CONFORME NF: 013. 20/07/2018 379,99 Detalhes
8684507 20000651 TP003-2018 DESPESA EMPENHADA PARA PAGAMENTO COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ENGENHARIA E CONTRUÇÃO CIVIL OBJETIVANDO A CONCLUSÃO DOS SERVIÇOS REMANESCENTE DE PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPÍPEDO DE VIAS PÚBLICAS URBANAS NA SEDE DESTE MUNICÍPIO.4ª PARCELA(SEM RETENÇÃO DE IMPOSTOS) 20/07/2018 15000 Detalhes
8692191 30000806 DESPESA EMPENHADA PARA PGTO DE 02 DIARIAS A MOTORISTA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE COM DESTINO A SALVADOR-BA PARA CONDUZIR VEICULO TIPO AMBULANCIA PARA REMOÇÃO/TRANSFERENCIA MEDICA DE PACIENTE ATRAVES DO SISTEMA DE REGULAÇÃO PARA HOSPITAL REFERENCIA NA CAPITAL DO ESTADO. NO PERIODO DE 22 E 26/07/2018. 20/07/2018 200 Detalhes
8684784 20000977 REFERE-SE A DESPESA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE 02 (DUAS) DIARIAS MOTORISTA COM DESTINO A FEIRA DE SANTANA BAHIA PARA LEVAR O DIRETOR DE ESPOSTE JOSE CANDICO DA SILVA PARA PARTICIPAR DA CAPATIÇÃO DO SELO UNICEF EM ESPORTES PARA DESENVOLVIMENTO NOS DIA 23 E 24 DE JULHO DE 2018. 20/07/2018 200 Detalhes
8694259 30000098 DESPESA EMPENHADA PARA PGTO DE OBRIGAÇÕES PATRONAIS DE SERVIDORES DA VIGILANCIA ECD DESTE MUNICIPIO. COMPETENCIA JUNHO/2018. 20/07/2018 630 Detalhes
8694270 30000104 DESPESA EMPENHADA PARA PGTO DE OBRIGAÇÕES PATRONAIS DE SERVIDORES DA MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE-SIA/SUS-AIH DESTE MUNICIPIO. COMPETENCIA JUNHO/ 2018. 20/07/2018 1260 Detalhes
8689365 20000982 DESPESA EMPENHADA PARA PGTO DE 02 (DUAS) DIARIAS PARA O CHEFE DE DIVISÃO DE PATRIMÔNIO COM DESTINO A FEIRA DE SANTANA -BA PARA TRATAR ASSUSNTO DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO JUNTO A EMPRESA JG - ESCRITÓRIO DE ASSESSORIA E CONSULTORIA QUANTO AOS REGISTROS DE BENS PÚBLICAS DEPRECIÁVEIS E EXAUSTÃO DE BENS EM CONFORMIDADE COM A NBC-T 16.9 COMO TAMBÉM BENS INSERVÍVEIS RECOMENDADO A LEILÃO E OU SUCATA E BAIXA NO PATRIMÔNIO. 19/07/2018 360 Detalhes
8695012 20000659 VALOR REFERENTE A TARIFA BANCARIA EXERCICIO DE 20108 19/07/2018 77,6 Detalhes
8683518 20000924 DESPESA A SER REALIZADA PARA O PAGAMENTO DE TAXA DE INCÊNDIO E OUTRAS - BOMBEIROS PARA ANALISE DO PROJETO DE COMBATE A INCÊNDIO REF. À CONSTRUÇÃO DE UM GINÁSIO DE ESPORTES A SER IMPLANTADO NESTE MUNICÍPIO. 19/07/2018 1879,06 Detalhes
8683304 20000921 DESPESA EMPENHADA PARA PGTO DA 1ª PARCELA REFEERENTE A NF 2865 DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS REALIZADOS NA CONFECÇÃO DE 02 (DOIS) OUTDOOR DE CHAPA E MADEIRA MEDINDO 09 X 03 MT DESTINADOS PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DE DIVULGAÇÕES DESTA PREFEITURA . 18/07/2018 3840 Detalhes
8683315 20000921 DESPESA EMPENHADA PARA PGTO RESTANTE DA NF 2865 REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS REALIZADOS NA CONFECÇÃO DE 02 (DOIS) OUTDOOR DE CHAPA E MADEIRA MEDINDO 09 X 03 MT DESTINADOS PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DE DIVULGAÇÕES DESTA PREFEITURA . 18/07/2018 3540 Detalhes
8683602 20000926 DESPESA PARA PAGAMENTO DE 02 (DUAS) DIARIAS PARA A VICE-PREFEITA COM DESTINO A SALVADOR-BA PARA TRATAR DE ASSUNTO DE INTERESSE DESTE MUNICÍPIO JUNTAMENTE COM A SECRETÁRIA DE SAÚDE NO NÚCLEO ESTADUAL DO MINISTÉRIO DA SAÚDE NA BAHIA REFERENTE AO TERMO DE DOAÇÃO Nº. 695/2018 PARTICIPAR DA REUNIÃO DA CIB - PAUTA ÚNICA PPI NA CIDADE DE SALVADOR. NO PERIODO DE 18 A 19 DE JULHO DE 2018. 18/07/2018 960 Detalhes
8683656 20000927 DESPESA PARA PAGAMENTO DE 01(UMA) DIARIA PARA O COORDENADOR PEDAGÓGICO COM DESTINO A SENHOR DO BONFIM PARA PARTICIPAR DE UMA REUNIÃO PARA MOMENTO DE ESTUDOS SOBRE A BASE NACIONAL COMUM CURRICULAR( BNCC) DE ALINHAMENTO PARA MELHOR PLANEJAR COLETIVAMENTE O DIA DE APROPRIAÇÃO DA BNCC NO ESTADO. NO DIA 19 DE JULHO DE 2018. 18/07/2018 90 Detalhes
8694666 20000498 VALOR REFERENTE A TARIFA BANCARIA EXERCICIO DE 2018 18/07/2018 58,2 Detalhes
8694173 30000131 DESPESA EMPENHADA PARA PGTO DE CONSUMO DE AGUA EM UNIDADES DA ATENÇÃO BASICA DESTE MUNICIPIO. CONSUMO 06.04 A 08.05.2018. 18/07/2018 445,65 Detalhes
8692642 40000031 VALOR REFERENTE A TARIFA BANCARIA EXERCICIO DE 2018 18/07/2018 19,4 Detalhes
8683690 20000929 DESPESA PARA PAGAMENTO DE 01(UMA) DIARIA PARA A COORDENADORA PEDAGÓGICO COM DESTINO A SENHOR DO BONFIM PARA PARTICIPAR DE UMA REUNIÃO PARA MOMENTO DE ESTUDOS SOBRE A BASE NACIONAL COMUM CURRICULAR( BNCC) DE ALINHAMENTO PARA MELHOR PLANEJAR COLETIVAMENTE O DIA DE APROPRIAÇÃO DA BNCC NO ESTADO. NO DIA 19 DE JULHO DE 2018. 18/07/2018 90 Detalhes
8683702 20000930 DESPESA PARA PAGAMENTO DE 01(UMA) DIARIA PARA O MOTORISTA COM DESTINO A SENHOR DO BONFIM PARA LEVAR OS COORDENADORES PARA PARTICIPAREM DE UMA REUNIÃO PARA MOMENTO DE ESTUDOS SOBRE A BASE NACIONAL COMUM CURRICULAR( BNCC) DE ALINHAMENTO PARA MELHOR PLANEJAR COLETIVAMENTE O DIA DE APROPRIAÇÃO DA BNCC NO ESTADO. NO DIA 19 DE JULHO DE 2018. 18/07/2018 50 Detalhes
8683710 20000931 DESPESA PARA PAGAMENTO DE 01(UMA) DIARIA PARA A COORDENADORA PEDAGÓGICO COM DESTINO A SENHOR DO BONFIM PARA PARTICIPAR DE UMA REUNIÃO PARA MOMENTO DE ESTUDOS SOBRE A BASE NACIONAL COMUM CURRICULAR( BNCC) DE ALINHAMENTO PARA MELHOR PLANEJAR COLETIVAMENTE O DIA DE APROPRIAÇÃO DA BNCC NO ESTADO. NO DIA 19 DE JULHO DE 2018. 18/07/2018 90 Detalhes
8683201 20000918 DISP132-2018 DESPESA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE PROFISSIONAL ESPECIALIZADO NA ÁREADE ARQUITETURA VISANDO ELABORAÇÃO DO PROJETO ARQUITETÔNICO REFERENTE AO GINÁSIO DE ESPORTES A SER CONSTRUIDO NA SEDE DESTE MUNICÍPIO. 18/07/2018 5000 Detalhes
8683723 30000767 DESPESA EMPENHADA PARA PGTO DE 01 DIARIA AO COORDENADOR DA ATENÇAO BASICA DESTE MUNICIPIO COM DESTINO A SENHOR DO BONFIM-BA PARA PARTICIPAR DE REUNIÃO DO COCAB/DAB/BRS. NO PERIODO DE 18/07/2018. 18/07/2018 90 Detalhes
8692699 40000031 VALOR REFERENTE A TARIFA BANCARIA EXERCICIO DE 2018 18/07/2018 19,4 Detalhes
8689384 20000410 CC006-2017 VALOR REFERENTE A CONTRAÇÃO DE PESSOA JURIDICA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS OBJETIVANDO A DISTRIBUIÇÃO DE PUBLICIDADE DE VEICULOS E DEMAIS MEIOS DE DIVULGAÇÃO DE PEÇAS PUBLICITÁRIAS DURANTE O EXERCICIO DE 2018. CFE. CC006-2017 - AD Nº 02 18/07/2018 14200 Detalhes
8692497 30000812 DESPESA EMPENHADA PARA PGTO DE AUXILIO FINANCEIRO AO PACIENTE MENOR JEFFERSON DOS REIS MACIEL E OS ACOMPANHANTES MARIA SANTOS DOS REIS E JACY LIMA MACIEL EM TRATAMENTO FORA DO DOMICILIO. NO PERIODO DE 18/07/2018. 17/07/2018 210,45 Detalhes
8690480 30000788 DESPESA EMPENHADA PARA PGTO DE 03 DIARIAS A MOTORISTA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE COM DESTINO A JUAZEIRO-BA PARA CONDUZIR VEICULO TIPO AMBULANCIA PARA REMOÇÃO/TRANSFERENCIA MEDICA DE PACIENTE ATRAVES DO SISTEMA DE REGULAÇÃO PARA HOSPITAIS E CLINICAS CREDENCIADAS AO SUS NO VALE DO SAO FRANCISCO. NO PERIODO DE 17 20 E 23/07/2018. 17/07/2018 150 Detalhes
8683342 30000751 DESPESA EMPENHADA PARA PGTO DE 01 (UMA) DIARIA A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO COM DESTINO A SALVADOR-BA PARA VISITA AO NUCLEO ESTADUAL DO MINISTERIO DA SAUDE/ COORDENAÇÃO GERAL/ SAS PARA TRATAR DO TERMO DE DOAÇÃO Nº 695/2018. NO PERIODO DE 18/07/2018. 17/07/2018 250 Detalhes
8683347 30000752 DESPESA EMPENHADA PARA PGTO DE 01 (UMA) DIARIA A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO COM DESTINO A SALVADOR-BA PARA PARTICIPAR DE REUNIÃO DA CIB. NO PERIODO DE 19/07/2018. 17/07/2018 250 Detalhes
8689599 30000237 INEX002-2018-28 DESPESA EMPENHADA PARA PGTO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS REALIZADOS COM ATENDIMENTO DE CONSULTAS COM PROCEDIMENTOS MEDICOS ESPECIALIZADOS E EXAMES DE IMAGEM NO HOSPITAL MUNICIPAL. NO PERIODO DE JUNHO/2018 17/07/2018 990 Detalhes
8693215 20000159 VALOR REFERENTE CONTRIBUÇÃO UPB EXERCICIO DE 2018 17/07/2018 627 Detalhes
8696340 20001079 REFERE-SE A PAGAMENTO DE 02(DUAS) DIARIAS PARA O CHEFE DE GABINETE DESTE MUNICIPIO COM DESTINO A SALVADOR-BA PARA ACOMPANHAR O PREFEITO EM REUNIOES JUNTO A SEAGRI SDR E CAR PARA TRATAR DE ASSUSTOS DO MUNICIPIO DE PONTO NOVO NOS DIAS 16 E 17 DE JULHO DE 2018. 16/07/2018 360 Detalhes
8683034 20000908 DESPESA PARA PAGAMENTO DE 02 (DUAS) DIARIAS PARA A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO COM DESTINO A SALVADOR PARA PARTICIPAR DE UMA REUNIÃO NA UNDIME PARA ALINHAMENTO E CAPACITAÇÃO ENTRE A EQUIPE PEDAGÓGICA GESTORA E EQUIPE PEDAGÓGICA DOS TERRITÓRIOS DE IDENTIDADE SOBRE A BASE NACIONAL COMUM CURRICULAR (BNCC). NO PERIODO DE 16 A 20 DE JULHO DE 2018. 16/07/2018 500 Detalhes
8683042 20000909 DESPESA PARA PAGAMENTO DE 02 (DUAS) DIARIAS PARA A DIRETORA GERAL PEDAGÓGICA COM DESTINO A SALVADOR PARA PARTICIPAR DE UMA REUNIÃO NA UNDIME PARA ALINHAMENTO E CAPACITAÇÃO ENTRE A EQUIPE PEDAGÓGICA GESTORA E EQUIPE PEDAGÓGICA DOS TERRITÓRIOS DE IDENTIDADE SOBRE A BASE NACIONAL COMUM CURRICULAR (BNCC). NO PERIODO DE 16 E 20 DE JULHO DE 2018. 16/07/2018 540 Detalhes
8683560 30000321 CP003-2017 DESPESA EMPENHADA PARA PGTO DE AQUISIÇÃO DE VERDURAS E HORTALIÇAS DESTINADAS PARA ATENDER ÀS NECESSIDADES DO HOSPITAL MUNICIPAL. 16/07/2018 2857,48 Detalhes
8696122 20001064 REFERE-SE A PAGAMENTO DE 02(DUAS) DIARIA PARA AO CONTROLADOR INTERNO PARA ACOMPANHAR O PREFEITO COM DESTINO A SALVADOR-BA PARA PARTICIPAR DE REUNIOES JUNTO A SEAGRI SDR E CAR PARA TRATAR DE ASSUSTOS DO MUNICIPIO DE PONTO NOVO NOS DIAS 16 E 17 DE JULHO DE 2018. 16/07/2018 500 Detalhes
8683077 20000911 DESPESA PARA PAGAMENTO DE 02 (DUAS) DIARIAS PARA A COORDENADORA PEDAGÓGICA COM DESTINO A SALVADOR PARA PARTICIPAR DE UMA REUNIÃO NA UNDIME PARA ALINHAMENTO E CAPACITAÇÃO ENTRE A EQUIPE PEDAGÓGICA GESTORA E EQUIPE PEDAGÓGICA DOS TERRITÓRIOS DE IDENTIDADE SOBRE A BASE NACIONAL COMUM CURRICULAR (BNCC). NO PERIODO DE 16 E 20 DE JULHO DE 2018. 16/07/2018 360 Detalhes
8690501 30000792 DESPESA EMPENHADA PARA PGTO DE 01 DIARIA A MOTORISTA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE COM DESTINO A SALVADOR-BA PARA CONDUZIR VEICULO TIPO AMBULANCIA PARA REMOÇÃO/TRANSFERENCIA MEDICA DE PACIENTE ATRAVES DO SISTEMA DE REGULAÇÃO PARA HOSPITAL REFERENCIA NA CAPITAL DO ESTADO. NO PERIODO DE 16/07/2018. 16/07/2018 100 Detalhes
8692559 40000202 VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM TARIFAS BANCARIAS EXERCICIO DE 2018 16/07/2018 19,1 Detalhes
8693343 30000819 DESPESA EMPENHADA PARA PGTO DE 02 DIARIAS A MOTORISTA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE COM DESTINO A SALVADOR-BA PARACONDUZIR VEICULO TIPO AMBULANCIA PARA REMOÇÃO/TRANSFERENCIA MEDICA DE PACIENTE ATRAVES DO SISTEMA DE REGULAÇÃO PARA HOSPITAL REFERENCIA NA CAPITAL DO ESTADO. NO PERIODO DE 15 E 22//07/2018. 16/07/2018 200 Detalhes
8692100 30000324 CP003-2017 DESPESA EMPENHADA PARA PGTO DE AQUISIÇÃO DE FRUTAS DESTINADAS PARA ATENDER ÀS NECESSIDADES DO HOSPITAL MUNICIPAL . 16/07/2018 835,87 Detalhes
8691340 20001033 REFERE-SE A PAGAMENTO DE 02(DUAS) DIARIA PARA O SECRETARIO DE ADMINISTRAÇÃO COM DESTINO A SALVADOR-BA PARA PARTICIPAR DE REUNIOES JUNTO A SEAGRI SDR E CAR PARA TRATAR DE ASSUSTOS DO MUNICIPIO DE PONTO NOVO NOS DIAS 16 E 17 DE JULHO DE 2018. 16/07/2018 500 Detalhes
8691371 20001034 REFERE-SE A PAGAMENTO DE 02(DUAS) DIARIA PARA O PREFEITO COM DESTINO A SALVADOR-BA PARA PARTICIPAR DE REUNIOES JUNTO A SEAGRI SDR E CAR PARA TRATAR DE ASSUSTOS DO MUNICIPIO DE PONTO NOVO NOS DIAS 16 E 17 DE JULHO DE 2018. 16/07/2018 960 Detalhes
8692663 40000031 VALOR REFERENTE A TARIFA BANCARIA EXERCICIO DE 2018 16/07/2018 9,7 Detalhes
8691670 20001038 DESPESA EMPENHADA PARA PGTO DE 02 (DUAS) DIARIAS AO SECRETÁRIO DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS E MEIO AMBIENTE COM DESTINO A SALVADOR-BA PARA PARTICIPAR DE REUNIÃO JUNTO A SEAGRI E SDR E CAR NOS DIAS 16 E 17 DE JULHO DE 2018. 16/07/2018 500 Detalhes
8693247 20000164 VALOR REFERENTE A TARIFA BANCARIA EXERCICIO 2018 16/07/2018 87,3 Detalhes
8682765 20000815 PP009-2018 DESPESA EMPENHADA PARA PGTO NA CONTRATAÇÃO DE PESSÕA JURÍDICA ESPECIALIZADA EM PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS E ESTRUTURAS FESTIVAS MONTAGEM OPERAÇÃO (QUANDO NECESSÁRIO) E DESMONTAGEM PARA AS FESTIVIDADES TRADICIONAIS DE MAIO NA SEDE DESTE MUNICÍPIO. 13/07/2018 5000 Detalhes
8682782 20000815 PP009-2018 DESPESA EMPENHADA PARA PGTO NA CONTRATAÇÃO DE PESSÕA JURÍDICA ESPECIALIZADA EM PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS E ESTRUTURAS FESTIVAS MONTAGEM OPERAÇÃO (QUANDO NECESSÁRIO) E DESMONTAGEM PARA AS FESTIVIDADES TRADICIONAIS DE MAIO NA SEDE DESTE MUNICÍPIO. 13/07/2018 10000 Detalhes
8682789 20000815 PP009-2018 DESPESA EMPENHADA PARA PGTO NA CONTRATAÇÃO DE PESSÕA JURÍDICA ESPECIALIZADA EM PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS E ESTRUTURAS FESTIVAS MONTAGEM OPERAÇÃO (QUANDO NECESSÁRIO) E DESMONTAGEM PARA AS FESTIVIDADES TRADICIONAIS DE MAIO NA SEDE DESTE MUNICÍPIO. 13/07/2018 15000 Detalhes
8691254 20000243 PP041-2017 REFERE-SE A DESPESA EMPENHADA PARA PAGAMENTO COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE HOSPEDAGENS E FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES NA SEDE DESTE MUNICIPIO E PARA PACIENTES NA CIDADE DE SALVADOR(BA) QUANDO EM TRATAMENTO FORS DO DOMICILIO-TFD. 13/07/2018 5000 Detalhes
8694075 30000328 PP044-2017 DESPESA EMPENHADA PARA PGTO DE AQUISIÇÃO DE GÁS LIQUEFEITO (GLP) DESTINADAS PARA ATENDER ÀS NECESSIDADES DO HOSPITAL MUNICÍPAL. 13/07/2018 2600 Detalhes
8694087 30000333 PP044-2017 DESPESA EMPENHADA PARA PGTO DE AQUISIÇÃO DE GÁS LIQUEFEITO (GLP) DESTINADAS PARA ATENDER ÀS NECESSIDADES DO CAPS DESTE MUNICIPIO. 13/07/2018 1300 Detalhes
8689491 40000118 PP044-2017 DESPESA EMPENHADA PARA AQUISIÇÃO PARCELADA DE GÁS MINERAL VASILHAME DE ÁGUA MINERAL DE 20 LITROS COPO DESCARTÁVEL GÁS LIQUEFEITO DE PETRÓLEO (GLP) VASILHAME DE BOTIJÃO DE GÁS QUE SERAO DESTINADAS PARA ATENDER ÀS NECESSIDADES DO FUNDO MUN. DE ASSISTÊNCIA SOCIAL. 13/07/2018 6435 Detalhes
8694099 30000330 PP044-2017 DESPESA EMPENHADA PARA PGTO DE AQUISIÇÃO DE GÁS LIQUEFEITO (GLP) DESTINADAS PARA ATENDER ÀS NECESSIDADES DAS UNIDADES DA ATENÇÃO BASICA NESTE MUNICIPIO. 13/07/2018 4940 Detalhes
8682867 20000430 PP044-2017 DESPESA EMPENHADA PARA AQUISIÇÃO PARCELADA DE GÁS MINERAL VASILHAME DE ÁGUA MINERAL DE 20 LITROS COPO DESCARTÁVEL GÁS LIQUEFEITO DE PETRÓLEO (GLP) VASILHAME DE BOTIJÃO DE GÁS QUE SERAO DESTINADAS PARA ATENDER ÀS NECESSIDADES DO FUNDO DE EDUCAÇÃO. 13/07/2018 3900 Detalhes
8691083 20000110 DESPESA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA MANU. DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO DE PONTO NOVO. NO EXERCÍCIO DE 2018. 13/07/2018 1100 Detalhes
8682390 20000651 TP003-2018 DESPESA EMPENHADA PARA PAGAMENTO COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ENGENHARIA E CONTRUÇÃO CIVIL OBJETIVANDO A CONCLUSÃO DOS SERVIÇOS REMANESCENTE DE PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPÍPEDO DE VIAS PÚBLICAS URBANAS NA SEDE DESTE MUNICÍPIO. 3ª PARCELA (SEM RETENÇÃO DE IMPOSTOS) 13/07/2018 10000 Detalhes
8691912 30000802 DESPESA EMPENHADAPARA PGTO DE 02 DIARIAS A MOTORISTA DA SAUDE DESTE MUNICIPIO COM DESTINO A SALVADOR-BA PARA TRANSFERENCIA MEDICA ATRAVES DE REGULAÇÃO REDE-PEBA. NO PERIODO DE 14 E 30/07/2018 13/07/2018 200 Detalhes
8682973 40000120 PP044-2017 DESPESA EMPENHADA PARA AQUISIÇÃO PARCELADA DE GÁS MINERAL VASILHAME DE ÁGUA MINERAL DE 20 LITROS COPO DESCARTÁVEL GÁS LIQUEFEITO DE PETRÓLEO (GLP) VASILHAME DE BOTIJÃO DE GÁS QUE SERAO DESTINADAS PARA ATENDER ÀS NECESSIDADES DO FUNDO MUN. DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICÍPIO. 13/07/2018 260 Detalhes
8693738 30000771 DESPESA EMPENHADA PARA PGTO DE VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DE TRABALHADORES TEMPORARIO ATRAVES DO REGIME SELETISTA NO PAB DESTE MUNICIPIO. JUNHO/2018. 13/07/2018 954 Detalhes
8682988 40000121 PP044-2017 DESPESA EMPENHADA PARA AQUISIÇÃO PARCELADA DE GÁS MINERAL VASILHAME DE ÁGUA MINERAL DE 20 LITROS COPO DESCARTÁVEL GÁS LIQUEFEITO DE PETRÓLEO (GLP) VASILHAME DE BOTIJÃO DE GÁS QUE SERAO DESTINADAS PARA ATENDER ÀS NECESSIDADES DO FUNDO MUN. DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICÍPIO. 13/07/2018 1040 Detalhes
8692208 30000809 DESPESA EMPENHADA PARA PGTO DE 05 DIARIAS A MOTORISTA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE COM DESTINO A JUAZEIRO-BA PARA CONDUZIR VEICULO TIPO AMBULANCIA PARA REMOÇÃO/TRANSFERENCIA MEDICA DE PACIENTE ATRAVES DO SISTEMA DE REGULAÇÃO PARA HOSPITAIS E CLINICAS CREDENCIADAS AO SUS NO VALE DO SAO FRANCISCO. NO PERIODO DE 13 20 24 28 E 31/07/2018. 13/07/2018 250 Detalhes
8682496 40000075 PP039-2017 VALOR REFERENTE À AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DE FORMA PARCELADA PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL E SEUS DEPARTAMENTOS CFE. PP039/2017. 12/07/2018 4199,8 Detalhes
8685070 20000629 DISP115-2018 DESPESA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA TÉCNICA MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DAS IMPRESSORAS/COPIADORAS E REPOSIÇÃO DE PEÇAS DAS MESMAS PARA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO EDUCAÇÃO E SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. LOTE 03 12/07/2018 400 Detalhes
8694032 30000369 PP039-2017 DESPESA EMPENHADA PARA PGTO DE AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DO CAPS NESTE MUNICIPIO. 12/07/2018 4202,68 Detalhes
8694046 30000369 PP039-2017 DESPESA EMPENHADA PARA PGTO DE AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DO HOSPITAL NESTE MUNICIPIO. 12/07/2018 9203,85 Detalhes
8691243 20000245 PP041-2017 REFERE-SE A DESPESA EMPENHADA PARA PAGAMENTO COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE HOSPEDAGENS E FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES NA SEDE DESTE MUNICIPIO E PARA PACIENTES NA CIDADE DE SALVADOR(BA) QUANDO EM TRATAMENTO FORA DO DOMICILIO-TFD. 12/07/2018 10000 Detalhes
8688945 20000630 DISP115-2018 DESPESA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA TÉCNICA MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DAS IMPRESSORAS/COPIADORAS E REPOSIÇÃO DE PEÇAS DAS MESMAS PARA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO EDUCAÇÃO E SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. LOTE 01 12/07/2018 3575 Detalhes
8689732 20000881 DESPESA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA FOLHA DO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO FUND. FUNDEB 40% DESTE MUNICÍPIO. REF: O PROCESSO SELETIVO DE 2018. 12/07/2018 13703,2 Detalhes
8683599 30000379 PP039-2017 DESPESA EMPENHADA PARA PGTO DE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA DESTINADOS PARA SUPRIR AS NECESSIDADE DO HOSPITAL MUNICIPAL. 12/07/2018 4470,04 Detalhes
8689744 20000881 DESPESA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA FOLHA DO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO FUND. FUNDEB 40% DESTE MUNICÍPIO. REF: O PROCESSO SELETIVO DE 2018. 12/07/2018 826,8 Detalhes
8682336 20000137 VALOR REFERENTE A FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA O EXERCICIO DE 2018. 12/07/2018 27,76 Detalhes
8683619 30000384 PP039-2017 DESPESA EMPENHADA PARA PGTO DE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA DESTINADOS PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DO CAPS DESTE MUNICIPIO. 12/07/2018 2616,2 Detalhes
8682350 40000052 REFERE-SE A DESPESA EMPENHADA PARA PAGAMENTO COM FORMENCIMENTO DE ENERGIA PRA ATENDER AS NECESSIDADES DO CRAS DESTEMUNICIPIO. 12/07/2018 129,71 Detalhes
8683630 30000381 PP039-2017 DESPESA EMPENHADA PARA PGTO DE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA DESTINADOS PARA SUPRIR AS NECESSIDADE DAS UNIDADES DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. 12/07/2018 4481,94 Detalhes
8682355 40000026 DESPESA A SER REALIZADA COM PAGAMENTO DE FATURAS REF: A ENERGIA ELÉTRICA NO EXERCÍCIO DE 2018. 12/07/2018 144,22 Detalhes
8693877 30000316 PP041-2017 DESPESA EMPENHADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS QUE SERAO REALIZADOS EM FORNECIMENTO DE HOSPEDAGENS E REFEIÇÕES PARA PACIENTES NA CIDADE DE SALVADOR(BA) QUANDO EM TRATAMENTO FORA DO DOMICÍLIO-TFD. 12/07/2018 7040 Detalhes
8682359 20000136 VALOR REFERENTE A FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA O EXERCICIO DE 2018. 12/07/2018 64,08 Detalhes
8682372 20000136 VALOR REFERENTE A FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA O EXERCICIO DE 2018. 12/07/2018 672,14 Detalhes
8682633 20000317 PP019-2017 REFERE-SE A DESPESA EMPENHADA PARA PAGAMENTO COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE MANUNTENÇÃO PREVENTIVA CORRETIVA E DE REPARO DE VEICULOS AUTOMOTORES QUE COMPOEM A FROTA COM REPOSIÇÃO DE PEÇAS DESTE MUNICIPIO. 12/07/2018 11488 Detalhes
8682379 20000136 VALOR REFERENTE A FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA O EXERCICIO DE 2018. 12/07/2018 210,04 Detalhes
8692137 30000363 PP039-2017 DESPESA EMPENHADA PARA PGTO DE AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DO HOSPITAL DESTE MUNICIPIO. 12/07/2018 2626,6 Detalhes
8693957 30000327 CP003-2017 DESPESA EMPENHADA PARA PGTO DE AQUISIÇÃO DE POLPAS DE FRUTAS DESTINADAS PARA ATENDER AO CAPS DESTE MUNICIPIO. 12/07/2018 484,93 Detalhes
8693973 30000372 PP039-2017 DESPESA EMPENHADA PARA PGTO DE AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DAS UNIDADES DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. 12/07/2018 6002,34 Detalhes
8693718 30000312 PP042-2017 DESPESA EMPENHADA PARA PGTO DE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS ODONTOLOGICOS DESTINADOS PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DA ATENÇÃO BASICA DESTE MUNICIPIO. 12/07/2018 63280,59 Detalhes
8693473 30000131 DESPESA EMPENHADA PARA PGTO DE CONSUMO DE AGUA EM UNIDADES DA ATENÇÃO BASICA DESTE MUNICIPIO. CONSUMO 06.04 A 08.05.2018. 12/07/2018 692,2 Detalhes
8693985 30000372 PP039-2017 DESPESA EMPENHADA PARA PGTO DE AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DO NASF DESTE MUNICIPIO. 12/07/2018 4501,65 Detalhes
8685041 20000426 PP039-2017 VALOR REFERENTE AO CONTRATO DE AQUISIÇÃO DE FORMA PARCELADA DE GÊNEROS ALIMENTICIOS E MATERIAIS DE LIMPEZA PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DAS ESCOLAS MUNICIPAIS CFE PP039/2017 12/07/2018 4544,61 Detalhes
8693746 30000455 DISP031-2018-03 DESPESA EMPENHADA PARA PGTO DE LOCAÇÃO DE IMOVEL UTILIZADO PARA FUNCIONAMENTO DO CAPS NESTE MUNICIPIO. NO PERIODO DE JUNHO/2018. 12/07/2018 800 Detalhes
8682998 40000076 PP039-2017 VALOR REFERENTE À AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DE FORMA PARCELADA PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL E SEUS DEPARTAMENTOS CFE. PP039/2017. 12/07/2018 5480,85 Detalhes
8693751 30000452 DISP031-2018-04 DESPESA EMPENHADA PARA PGTO DE LOCAÇÃO DE IMOVEL UTILIZADO PARA FUNCIONAMENTO DA SEDE DO SAMU NESTE MUNICIPIO. NO PERIODO DE JUNHO/2018. 12/07/2018 800 Detalhes
8685054 20000412 PP039-2017 VALOR REFERENTE AO CONTRATO DE AQUISIÇÃO DE FORMA PARCELADA DE GÊNEROS ALIMENTICIOS E MATERIAIS DE LIMPEZA PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E SEUS DEPARTAMENTOS CFE PP039/2017 12/07/2018 2137,12 Detalhes
8693767 30000715 INEX011-2018-11 DESPESA EMPENHADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO PROFISSIONAL NA AREA DE MEDICINA COM ATENDIMENTO MEDICO AMBULATORIAL DO DRº RANIERE RICARTE DE FREITAS NO PSF DE PEDREIRAS NO MUNICIPIO DE PONTO NOVO. JUNHO/2018 11/07/2018 9400 Detalhes
8682514 20000302 PP019-2017 REFERE-SE A DESPESA EMPENHADA PARA PAGAMENTO COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE MANUNTENÇÃO PREVENTIVA CORRETIVA E DE REPARO DE VEICULOS AUTOMOTORES QUE COMPOEM A FROTA COM REPOSIÇÃO DE PEÇAS DESTE MUNICIPIO. 11/07/2018 4865 Detalhes
8695336 20000821 VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM TARIFAS BANCARIAS DO EXERCICIO DE 2018 11/07/2018 9,7 Detalhes
8694063 30000409 PP019-2017 DESPESA EMPENHADA PARA PAGAMENTO COM REPOSIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUNTENÇÃO PREVENTIVA CORRETIVA E DE REPARO DE VEICULOS AUTOMOTORES QUE COMPOEM A FROTA DE AMBULANCIAS DESTE MUNICIPIO. 11/07/2018 4869,87 Detalhes
8689224 30000116 DESPESA EMPENHADA PARA PGTO DE SERVIÇOS TELEFONICOS DO HOSPITAL DESTE MUNICIPIO. JUNHO/2018. 11/07/2018 90,46 Detalhes
8689237 30000395 PP009-2017 DESPESA EMPENHADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS QUE SERAO REALIZADOS EM LOCAÇÃO DE VEICULOS DESTINADOS PARA ATENDER A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. NO PERIODO DE MAIO/ 2018. 11/07/2018 23716,24 Detalhes
8689246 30000395 PP009-2017 DESPESA EMPENHADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS QUE SERAO REALIZADOS EM LOCAÇÃO DE VEICULOS DESTINADOS PARA ATENDER A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. NO PERIODO DE ABRIL/ 2018. 11/07/2018 23716,24 Detalhes
8689762 20000997 DESPESA PARA PAGAMENTO DE 02(DUAS) DIARIAS PARA O CONTROLADOR GERAL COM DESTINO A VITORIA DA CONQUISTA-BA PARA PARTICIPAR DE CAPACITAÇÃO VISANDO APRIMORAMENTO NA GESTÃO MUNICIAPL. NO PERIODO DE 12 E 13 DE JULHO DE 2018. 11/07/2018 500 Detalhes
8684904 20000883 DESPESA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA FOLHA DO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO FUNDEB 60% DESTE MUNICÍPIO. REF: O PROCESSO SELETIVO DE 2018. 11/07/2018 14807,12 Detalhes
8689256 30000395 PP009-2017 DESPESA EMPENHADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS QUE SERAO REALIZADOS EM LOCAÇÃO DE VEICULOS DESTINADOS PARA ATENDER A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. NO PERIODO DE MARÇO/ 2018. 11/07/2018 17787,18 Detalhes
8683120 20000294 PP019-2017 REFERE-SE A DESPESA EMPENHADA PARA PAGAMENTO COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE MANUNTENÇÃO PREVENTIVA CORRETIVA E DE REPARO DE VEICULOS AUTOMOTORES QUE COMPOEM A FROTA COM REPOSIÇÃO DE PEÇAS DESTE MUNICIPIO. 11/07/2018 10160,64 Detalhes
8689776 20000999 DESPESA PARA PAGAMENTO DE 02(DUAS) DIARIAS PARA A SUPERINTENDENTE DE FINANÇAS E ORÇAMENTO COM DESTINO A VITORIA DA CONQUISTA-BA PARA PARTICIPAR DE CAPACITAÇÃO VISANDO APRIMORAMENTO NA GESTÃO MUNICIPAL. NO PERIODO DE 12 A 13 DE JULHO DE 2018. 11/07/2018 360 Detalhes
8689269 30000092 DESPESA EMPENHADA PARA PGTO DE VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DE SERVIDOR COMISSIONADO DA MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE DESTE MUNICIPIO. COMPETENCIA MAIO/2018. 11/07/2018 3500 Detalhes
8689531 30000233 INEX002-2018-06 DESPESA EMPENHADA PARA PGTO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS REALIZADOS COM ATENDIMENTO MEDICO EM ORTOPEDIA NO HOSPITAL MUNICIPAL. NO PERIODO DE JUNHO/2018. 11/07/2018 5000 Detalhes
8684925 20000883 DESPESA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA FOLHA DO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO FUNDEB 60% DESTE MUNICÍPIO. REF: O PROCESSO SELETIVO DE 2018. 11/07/2018 7403,56 Detalhes
8689277 30000092 DESPESA EMPENHADA PARA PGTO DE VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DE SERVIDOR COMISSIONADO DA MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE DESTE MUNICIPIO. COMPETENCIA JUNHO/2018. 11/07/2018 3500 Detalhes
8691077 20001032 DESPESA EMPENHADA PARA PGTO DE 01 (UMA) DIARIA AO MOTORISTA PARA CONDUZIR A SUPERINTENDENTE DE FINANÇAS E ORCAMENTO E CONTROLADOR MUNICIPAL PARA PARTICIPAR DE CAPACITAÇÃO NOS DIAS 12E 13 DE JULHO DE 2018. 11/07/2018 200 Detalhes
8693923 30000409 PP019-2017 DESPESA EMPENHADA PARA PAGAMENTO COM REPOSIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUNTENÇÃO PREVENTIVA CORRETIVA E DE REPARO DE VEICULOS AUTOMOTORES QUE COMPOEM A FROTA DE AMBULANCIAS DESTE MUNICIPIO. 11/07/2018 2088,33 Detalhes
8682148 20000137 VALOR REFERENTE A FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA O EXERCICIO DE 2018. 11/07/2018 481,69 Detalhes
8682155 30000237 INEX002-2018-28 DESPESA EMPENHADA PARA PGTO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS REALIZADOS COM ATENDIMENTO DE CONSULTAS COM PROCEDIMENTOS MEDICOS ESPECIALIZADOS E EXAMES DE IMAGEM NO HOSPITAL MUNICIPAL. NO PERIODO DE MAIO/2018 11/07/2018 1420 Detalhes
8693934 30000413 PP019-2017 DESPESA EMPENHADA PARA PGTO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO REALIZADOS EM MANUNTENÇÃO PREVENTIVA CORRETIVA E DE REPARO DE VEICULOS AUTOMOTORES QUE COMPOEM A FROTA DE AMBULANCIAS DESTE MUNICIPIO. 11/07/2018 1263,4 Detalhes
8693947 30000411 PP019-2017 DESPESA EMPENHADA PARA PGTO DE AQUISIÇÃO DE PEÇAS MECANICAS DESTINADAS PARA MANUNTENÇÃO PREVENTIVA CORRETIVA E DE REPARO DE VEICULO AUTOMOTOR Q SERVE O CAPS DESTE MUNICIPIO. 11/07/2018 2137,84 Detalhes
8689606 30000718 INEX011-2018-03 DESPESA EMPENHADA PARA PGTO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO PROFISSIONAL NA AREA DE MEDICINA ATRAVES DE REALIZAÇÃO DE ULTRASONOGRAFIAS PARA PACIENTES DO MUNICIPIO DE PONTO NOVO. NO PERIODO DE JUNHO/2018. 11/07/2018 3185 Detalhes
8692950 40000203 PP004-2018 DESPESA LIQUIDADA PARA PAGAMENTO COM AQUISIÇÃO DE URNAS FUNERÁRIAS PARA ATENDER AS FAMILIAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DESTE MUNICÍPIO. 11/07/2018 2900 Detalhes
8694754 20000879 DESPESA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA FOLHA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. REF: O PROCESSO SELETIVO DE 2018. 11/07/2018 29806,86 Detalhes
8682476 20000613 CP001-2018 REFERE-SE A DESPESA EMPENHADA PARA PAGAMENTO COM AQUISIÇÃO PARCELADA DE GENEROS ALIMENTICIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR PARA COMPLEMENTAÇÃO DA MERENDA ESCOLAR DA REDE MUNICIPAL DE EMSINO DESTE MUNICIPIO. 11/07/2018 4629,95 Detalhes
8689136 30000509 DESPESA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE SERVIÇO DE TELEFONIA DE SETORES DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. JUNHO/2018. 11/07/2018 14,28 Detalhes
8689141 30000119 DESPESA EMPENHADA PARA PGTO DE SERVIÇOS TELEFONICOS UTILIZADOS NA SECRETARIA DE SAUDE NESTE MUNICIPIO. MAIO/2018. 11/07/2018 325,82 Detalhes
8690944 20001016 DESPESA PARA PGTO DE 04 (QUATRO) DIARIAS PARA A SUPERINTENDENTE DE FINANÇAS COM DESTINO A FEIRA DE SANTANA -BA A TRATAR ASSUSNTO DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO JUNTO A EMPRESA JG - ASSESSORIA E CONSULTORIA NO ACOMPANHAMENTO DA ELABORAÇÃO DA LOA - LEI ORÇAMENTÁRIA ANUAL PARA O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2019 CIENTIFICAÇÃO DAS CONTAS ANUAL DE 2017 CAIXA ECONÔMICA FEDERAL RELATIVO ÁS TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS CONCERNENTES AOS REPASSES DE RECURSOS ORIUNDOS DE CONVÊNIOS FIRMADOS COM ESTE MUNICÍPIO 10/07/2018 760 Detalhes
8692738 20000339 PP009-2017 DESPESA EMPENHADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS QUE SERÃO REALIZADOS COM A LOCAÇÃO DE VEÍCULO PARA A REALIZAÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR DA REDE PÚBLICA ESTADUAL E MUNICIPAL DE ENSINO E LOCAÇÃO DE VEÍCULOS PARA ATENDER AS DIVERSAS SECRETARIAS DESTE MUNICÍPIO. EXRECÍCIO 2018. REF: ADITIVO 02 DE 31 DE DEZEMBRO DE 2017 A 31 DE DEZEMBRO DE 2018. 10/07/2018 2964,53 Detalhes
8682243 20000458 PP040-2017 DESPESA EMPENHADA PARA AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS E DERIVADOS DE PETRÓLEO PARA ABASTECIMENTO E MANUTENÇÃO DE FROTA DE VEÍCULOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO TRANSPORTE ESCOLAR DESTE MUNICÍPIO. 10/07/2018 13000 Detalhes
8688903 30000773 DESPESA EMPENHADA PARA PGTO DE VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DE TRABALHADORES TEMPORARIO ATRAVES DO REGIME SELETISTA NO SIA/SUS/AIH DESTE MUNICIPIO. COMP JUNHO/2018. 10/07/2018 23137,79 Detalhes
8695049 20000336 PP009-2017 DESPESA EMPENHADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS QUE SERÃO REALIZADOS COM A LOCAÇÃO DE VEÍCULO PARA A REALIZAÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR DA REDE PÚBLICA ESTADUAL E MUNICIPAL DE ENSINO E LOCAÇÃO DE VEÍCULOS PARA ATENDER AS DIVERSAS SECRETARIAS DESTE MUNICÍPIO. EXRECÍCIO 2018. REF: ADITIVO 02 DE 31 DE DEZEMBRO DE 2017 A 31 DE DEZEMBRO DE 2018. 10/07/2018 133773 Detalhes
8691470 20000328 PP010-2017 REFERE-SE A DESPESA EMPENHADA PARA PAGAMENTO COM SERVIÇOS DE SEGURANCA PUBLICA PARA A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS E SUPORTE TÉCNICO COMO TAMBEM DISPONIBILIDADE DE VEICULO CARACTERIZADO E SISTEMA DE COMUNICAÇÃO NA AREA DE SEURANÇA DO MUNICIPIO DE PONTO NOVO-BA.2ª PARCELA DA NF 00036 10/07/2018 9000 Detalhes
8692752 20000345 PP009-2017 DESPESA EMPENHADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS QUE SERÃO REALIZADOS COM A LOCAÇÃO DE VEÍCULO PARA A REALIZAÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR DA REDE PÚBLICA ESTADUAL E MUNICIPAL DE ENSINO E LOCAÇÃO DE VEÍCULOS PARA ATENDER AS DIVERSAS SECRETARIAS DESTE MUNICÍPIO. EXRECÍCIO 2018. REF: ADITIVO 02 DE 31 DE DEZEMBRO DE 2017 A 31 DE DEZEMBRO DE 2018. 10/07/2018 27999,47 Detalhes
8691474 20001036 DESPESA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE 02 (DUAS) DIARIAS PARA O PROCURADOR GERAL PARA SALVADOR - BA JUNTO AO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DA BAHIA PARA ACOMPANHAR MOVIMENTAÇÃO DE PRECATÓRIOS NOS DIAS 11E12 DE JULHO DE 2018. 10/07/2018 600 Detalhes
8689172 30000391 PP040-2017 DESPESA EMPENHADA PARA PGTO DE AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS (GASOLINA) DESTINADOS PARA ABASTECIMENTO E MANUTENÇÃO DA FROTA DE VEICULOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. NO PERIODO DE 16 A 31/05/2018. 10/07/2018 4462,73 Detalhes
8684823 20000464 PP040-2017 DESPESA EMPENHADA PARA AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS E DERIVADOS DE PETRÓLEO PARA ABASTECIMENTO E MANUTENÇÃO DE FROTA DE VEÍCULOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SEC. DE OBRAS E INFRAESTRUTURA DESTE MUNICÍPIO. 10/07/2018 7557,54 Detalhes
8695320 20000333 PP009-2017 DESPESA EMPENHADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS QUE SERÃO REALIZADOS COM A LOCAÇÃO DE VEÍCULO PARA A REALIZAÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR DA REDE PÚBLICA ESTADUAL E MUNICIPAL DE ENSINO E LOCAÇÃO DE VEÍCULOS PARA ATENDER AS DIVERSAS SECRETARIAS DESTE MUNICÍPIO. EXRECÍCIO 2018. REF: AO ADITIVO 02 DE 31 DE DEZEMBRO DE 2017 A 31 DE DEZEMBRO DE 2018. 10/07/2018 7515,44 Detalhes
8695065 20000336 PP009-2017 DESPESA EMPENHADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS QUE SERÃO REALIZADOS COM A LOCAÇÃO DE VEÍCULO PARA A REALIZAÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR DA REDE PÚBLICA ESTADUAL E MUNICIPAL DE ENSINO E LOCAÇÃO DE VEÍCULOS PARA ATENDER AS DIVERSAS SECRETARIAS DESTE MUNICÍPIO. EXRECÍCIO 2018. REF: ADITIVO 02 DE 31 DE DEZEMBRO DE 2017 A 31 DE DEZEMBRO DE 2018. 10/07/2018 23716,24 Detalhes
8689178 30000391 PP040-2017 DESPESA EMPENHADA PARA PGTO DE AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS (GASOLINA) DESTINADOS PARA ABASTECIMENTO E MANUTENÇÃO DA FROTA DE VEICULOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. NO PERIODO DE 01 A 15/06/2018. 10/07/2018 5615,68 Detalhes
8688929 30000771 DESPESA EMPENHADA PARA PGTO DE VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DE TRABALHADORES TEMPORARIO ATRAVES DO REGIME SELETISTA NO PAB DESTE MUNICIPIO. COMPETENCIA JUNHO/2018. 10/07/2018 16895,76 Detalhes
8693794 30000713 INEX011-2018-01 DESPESA EMPENHADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA ASSESSORIA TECNICA NOS SERVICOS COMO TECNICO RESONSAVEL E FATURISTA DOS SISTEMAS DE INFORMAÇÃO DE SAUDE DOS PROGRAMAS DA MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE REFERENCIA - APS E SAMU E SISTEMA DE INFORMAÇÃO DO CNES PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO FMS. NO PERIODO DE JUNHO/2018 10/07/2018 4550 Detalhes
8682023 20000827 TP007-2017 VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS NA CONTRATAÇÃO DE PESSOA JURIDICA PARA A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ENGENHARIA CIVIL NA REFORMA DE QUADRAS POLIESPORTIVAS DA SEDE DO MUNICIPIO. 10/07/2018 28209,19 Detalhes
8694824 20001054 VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PASEP 10/07/2018 251,69 Detalhes
8684841 20000466 PP040-2017 DESPESA EMPENHADA PARA AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS E DERIVADOS DE PETRÓLEO PARA ABASTECIMENTO E MANUTENÇÃO DE FROTA DE VEÍCULOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SEC. DE OBRAS E INFRAESTRUTURA DESTE MUNICÍPIO. 10/07/2018 7700 Detalhes
8688941 30000773 DESPESA EMPENHADA PARA PGTO DE VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DE TRABALHADORES TEMPORARIO ATRAVES DO REGIME SELETISTA NO SIA/SUS/AIH DESTE MUNICIPIO. COMP JUNHO/2018. 10/07/2018 13407,52 Detalhes
8683575 30000306 PP045-2017 DESPESA EMPENHADA PARA PGTO DE AQUISIÇÃO DE OXIGÊNIO MEDICINAL DESTINADOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO HOSPITAL MUNICIPAL. 10/07/2018 4757 Detalhes
8688953 30000771 DESPESA EMPENHADA PARA PGTO DE VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DE TRABALHADORES TEMPORARIO ATRAVES DO REGIME SELETISTA NO PAB DESTE MUNICIPIO. COMPETENCIA JUNHO/2018. 10/07/2018 6039,12 Detalhes
8688960 30000096 DESPESA EMPENHADA PARA PGTO DE VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DE SERVIDORES DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. COMPETENCIA JUNHO/2018. 10/07/2018 6262 Detalhes
8683607 20000884 DESPESA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA MANU. DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. REF: O PROCESSO SELETIVO DE 2018. 10/07/2018 2654,84 Detalhes
8688994 30000454 DISP031-2018-02 DESPESA EMPENHADA PARA PGTO DE LOCAÇÃO DE IMOVEL UTILIZADO PARA FUNCIONAMENTO DO DEPTO DE VIGILANCIA A SAUDE NESTE MUNICIPIO. NO PERIODO DE JUNHO/2018. 10/07/2018 800 Detalhes
8691812 20000164 VALOR REFERENTE A TARIFA BANCARIA EXERCICIO 2018 10/07/2018 68,4 Detalhes
8692581 20000329 PP014-2017 DESPESA EMPENHADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA COLETA E TRANSPORTE DE RESÍDUOS SÓLIDOS URBANOS DA SEDE DISTRITOS E POVOADOS DESTE MUNICÍPIO POR MEIO DE CAMINHÃO COLETOR COMPACTADOR E UTILIZAÇÃO DE CAÇAMBA BASCULANTE PARA OS DEMAIS SERVIÇOS NESTE MUNICÍPIO. REF: ADITIVO 01 VIGÊNCIA DE 31 DE DEZEMBRO/2017 A 31 DE DEZEMBRO DE 2018. 10/07/2018 123943,95 Detalhes
8689510 30000240 INEX002-2018-29 DESPESA EMPENHADA PARA PGTO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA AREA DE MEDICINA REALIZADOS NA COORDENAÇÃO E AUTORIZAÇÃO DE INTERNAÇÕES HOSPITALARES PARA O HOSPITAL MUNICIPAL. NO PERIODO DE JUNHO/2018. 10/07/2018 3000 Detalhes
8689002 30000190 DISP038-2018 DESPESA EMPENHADA PARA PGTO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS REALIZADOS NA FUNÇÃO DE TECNICO DE ENFERMAGEM NO PSF DE BARRACAS NESTE MUNICIPIO. NO PERIODO DE JUNHO/2018. 10/07/2018 1144,8 Detalhes
8689014 30000717 INEX011-2018-06 DESPESA EMPENHADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO PROFISSIONAL NA AREA DE MEDICINA COM ATENDIMENTO MEDICO AMBULATORIAL NO PSF DO CONTORNO NO MUNICIPIO DE PONTO NOVO. NO PERIODO DE JUNHO/2018 10/07/2018 9400 Detalhes
8692604 20000338 PP009-2017 DESPESA EMPENHADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS QUE SERÃO REALIZADOS COM A LOCAÇÃO DE VEÍCULO PARA A REALIZAÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR DA REDE PÚBLICA ESTADUAL E MUNICIPAL DE ENSINO E LOCAÇÃO DE VEÍCULOS PARA ATENDER AS DIVERSAS SECRETARIAS DESTE MUNICÍPIO. EXRECÍCIO 2018. REF: ADITIVO 02 DE 31 DE DEZEMBRO DE 2017 A 31 DE DEZEMBRO DE 2018. 10/07/2018 18788,59 Detalhes
8689024 30000263 INEX002-2018-26 DESPESA EMPENHADA PARA PGTO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS REALIZADOS EM ATENDIMENTO MEDICO NO PSF DO POV DE VARZEA DO POÇO NESTE MUNICIPIO. NO PERIODO DE JUNHO/2018. 10/07/2018 9400 Detalhes
8694657 20000396 DESPESA A SER EMPENHADA PARA O PAGAMENTO DE PARCELAMENTO DO INSS RETIDO EM COTA DO FPM EXERCÍCIO 2018. RFB-PREV-PARC60 10/07/2018 8657,04 Detalhes
8691843 20000151 VALOR REFERENTE A TARIFA BANCARIA EXERCICIO DE 2018 10/07/2018 1000 Detalhes
8683652 20000884 DESPESA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA MANU. DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. REF: O PROCESSO SELETIVO DE 2018. 10/07/2018 1814,36 Detalhes
8689035 30000265 INEX002-2018-12 DESPESA EMPENHADA PARA PGTO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS REALIZADOS NA FUNÇÃO DE ENFERMEIRO PARA SUPERVISÃO E ARTICULAÇÃO ESTRATEGICA NO PLANEJAMENTO E ATIVIDADES DO PMAQ NAS UNIDADES DA ATENÇÃO BASICA NESTE MUNICIPIO. NO PERIODO DE JUNHO/2018 10/07/2018 2500 Detalhes
8689291 30000385 PP040-2017 DESPESA EMPENHADA PARA PGTO DE AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS (GASOLINA) DESTINADOS PARA ABASTECIMENTO DE AMBULANCIAS QUE SERVEM AO HOSPITAL MUNICIPALVDE . NO PERIODO DE 01 A 30/06/2018. 10/07/2018 23372,36 Detalhes
8683666 20000147 VALOR REFERENTE A DESPESA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE PRECATORIOS TRABALHISTAS EXERCICIO DE 2018. 10/07/2018 57770,07 Detalhes
8689299 30000388 PP040-2017 DESPESA EMPENHADA PARA PGTO DE AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS ( GASOLINA) DESTINADOS PARA ABASTECIMENTO E MANUTENÇÃO DE VEICULOS QUE SERVEM A ATENÇÃO BASICA DESTE MUNICIPIO. NO PERIODO DE 01 A 30/06/2018. 10/07/2018 11718,51 Detalhes
8689047 30000191 DISP045-2018 DESPESA EMPENHADA PARA PGTO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS REALIZADOS NA FUNÇÃO DE TECNICO DE ENFERMAGEM NO PSF DE NOVA REPRESA NESTE MUNICIPIO. NO PERIODO DE JUNHO/2018. 10/07/2018 1144,8 Detalhes
8683932 20000867 DESPESA EMPENHADA PARA PAGAMENTO COM PROGRAMA DE AGRICULTURA FAMILIAR SEGURO SAFRA DESTE MUNICIPIO COM TERMO DE ADESAO DO GARANTIA SAFRA. 10/07/2018 4900,25 Detalhes
8689308 30000390 PP040-2017 DESPESA EMPENHADA PARA PGTO DE AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS (GASOLINA) DESTINADOS PARA ABASTECIMENTO E MANUTENÇÃO DA FROTA DE VEICULOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE-CAPS. NO PERIODO DE 16 A 31/05/2018. 10/07/2018 3420,33 Detalhes
8689056 30000492 INEX003-2018-04 DESPESA EMPENHADA PARA PGTO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS REALIZADOS COMO PSICOLOGA NO NASF DESTE MUNICIPIO. NO PERIODO DE JUNHO/2018. 10/07/2018 1580 Detalhes
8684963 20000165 VALOR REFERENTE A FORNECIMENTO DE AGUA EXERCICIO 2018 10/07/2018 4731,34 Detalhes
8689315 30000390 PP040-2017 DESPESA EMPENHADA PARA PGTO DE AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS (GASOLINA) DESTINADOS PARA ABASTECIMENTO E MANUTENÇÃO DA FROTA DE VEICULOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE-CAPS. NO PERIODO DE 01 A 15/06/2018. 10/07/2018 3352,96 Detalhes
8689067 30000476 DISP082-2018 DESPESA EMPENHADA PARA PGTO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS REALIZADOS NA FUNÇÃO DE AUXILIAR DE LIMPEZA NO PSF DE QUINTINO MACIEL NESTE MUNICIPIO. NO PERIODO DE JUNHO/2018. 10/07/2018 954 Detalhes
8684972 20000167 VALOR REFERENTE A FORNECIMENTO DE ÁGUA. EXERCICIO DE 2018 10/07/2018 5199,02 Detalhes
8689325 30000389 PP040-2017 DESPESA EMPENHADA PARA PGTO DE AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS (GASOLINA COMUM) DESTINADOS PARA ABASTECIMENTO E MANUTENÇÃO DA FROTA DE VEICULOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE - SAMU. NO PERIODO DE 16 A 31/05/2018. 10/07/2018 4647,6 Detalhes
8693677 20000900 DESPESA A SER REALIZADA PARA O PAGAMENTO DO PASEP. 10/07/2018 0,55 Detalhes
8689330 30000389 PP040-2017 DESPESA EMPENHADA PARA PGTO DE AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS (GASOLINA COMUM) DESTINADOS PARA ABASTECIMENTO E MANUTENÇÃO DA FROTA DE VEICULOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE - SAMU. NO PERIODO DE 01 A 15/06/2018. 10/07/2018 4491 Detalhes
8689077 30000189 DISP062-2018 DESPESA EMPENHADA PARA PGTO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS REALIZADOS NA FUNÇÃO DE TECNICO DE ENFERMAGEM NO PSF DE VARZEA DO POÇO NESTE MUNICIPIO. NO PERIODO DE JUNHO/2018. 10/07/2018 1144,8 Detalhes
8692661 40000056 PP009-2017 DESPESA EMPENHADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS QUE SERÃO REALIZADOS COM A LOCAÇÃO DE VEÍCULO PARA A REALIZAÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR DA REDE PÚBLICA ESTADUAL E MUNICIPAL DE ENSINO E LOCAÇÃO DE VEÍCULOS PARA ATENDER AS DIVERSAS SECRETARIAS DESTE MUNICÍPIO. EXRECÍCIO 2018. REF: ADITIVO 02 DE 31 DE DEZEMBRO DE 2017 A 31 DE DEZEMBRO DE 2018. 10/07/2018 2964,63 Detalhes
8681913 20000899 REFERE-SE A DESPESA PARA PAGAMENTO DE ANOTAÇÃO DE RESPONSABILIDADE TECNICA- ART DO CREA-BA ( CONSELHO DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DA BAHIA). CONFORME DOCUMENTO Nº 48819526. ART BA20180108476. 10/07/2018 218,54 Detalhes
8683969 20000136 VALOR REFERENTE A FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA O EXERCICIO DE 2018. 10/07/2018 7317,46 Detalhes
8689094 30000470 DISP085-2018 DESPESA EMPENHADA PARA PGTO DE LOCAÇÃO DE IMOVEL UTILIZADO PARA FUNCIONAMENTO DA UNIDADE SATELITE DE SAUDE DA FAMILIA VINCULADO A UNIDADE BASICA DE SAUDE DE NOVA REPRESA NESTE MUNICIPIO. NO PERIODO DE JUNHO/2018. 10/07/2018 366 Detalhes
8690887 20001015 DESPESA PARA PGTO DE 04 (QUATRO) DIARIAS PARA O CONTROLADOR INTERNO COM DESTINO A FEIRA DE SANTANA -BA A TRATAR ASSUSNTO DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO JUNTO A EMPRESA JG - ASSESSORIA E CONSULTORIA NO ACOMPANHAMENTO DA ELABORAÇÃO DA LOA - LEI ORÇAMENTÁRIA ANUAL PARA O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2019 CIENTIFICAÇÃO DAS CONTAS ANUAL DE 2017 CAIXA ECONÔMICA FEDERAL RELATIVO ÁS TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS CONCERNENTES AOS REPASSES DE RECURSOS ORIUNDOS DE CONVÊNIOS FIRMADOS COM ESTE MUNICÍPIO. NO PER 10/07/2018 1000 Detalhes
8692685 20000338 PP009-2017 DESPESA EMPENHADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS QUE SERÃO REALIZADOS COM A LOCAÇÃO DE VEÍCULO PARA A REALIZAÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR DA REDE PÚBLICA ESTADUAL E MUNICIPAL DE ENSINO E LOCAÇÃO DE VEÍCULOS PARA ATENDER AS DIVERSAS SECRETARIAS DESTE MUNICÍPIO. EXRECÍCIO 2018. REF: ADITIVO 02 DE 31 DE DEZEMBRO DE 2017 A 31 DE DEZEMBRO DE 2018. 10/07/2018 15584,4 Detalhes
8689102 30000646 INEX006-2018-04 DESPESA EMPENHADA PARA PGTO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS REALIZADOS NA AREA FARMACEUTICA NO NASF NESTE MUNICIPIO. NO PERIODO DE JUNHO/2018. 10/07/2018 1800 Detalhes
8685016 20000156 VALOR REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO CNM EXERCICIO DE 2018 10/07/2018 828 Detalhes
8692696 20000338 PP009-2017 DESPESA EMPENHADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS QUE SERÃO REALIZADOS COM A LOCAÇÃO DE VEÍCULO PARA A REALIZAÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR DA REDE PÚBLICA ESTADUAL E MUNICIPAL DE ENSINO E LOCAÇÃO DE VEÍCULOS PARA ATENDER AS DIVERSAS SECRETARIAS DESTE MUNICÍPIO. EXRECÍCIO 2018. REF: ADITIVO 02 DE 31 DE DEZEMBRO DE 2017 A 31 DE DEZEMBRO DE 2018. 10/07/2018 7138,67 Detalhes
8691417 20000328 PP010-2017 REFERE-SE A DESPESA EMPENHADA PARA PAGAMENTO COM SERVIÇOS DE SEGURANCA PUBLICA PARA A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS E SUPORTE TÉCNICO COMO TAMBEM DISPONIBILIDADE DE VEICULO CARACTERIZADO E SISTEMA DE COMUNICAÇÃO NA AREA DE SEURANÇA DO MUNICIPIO DE PONTO NOVO-BA. 1ª PARCELA DA NF 0000036 10/07/2018 8770 Detalhes
8693467 30000133 DESPESA EMPENHADA PARA PGTO DE CONSUMO DE AGUA DO HOSPITAL DESTE MUNICIPIO. CONSUMO 06/04 A 08/05/2018. 10/07/2018 2067,8 Detalhes
8682204 20000456 PP040-2017 DESPESA EMPENHADA PARA AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS E DERIVADOS DE PETRÓLEO PARA ABASTECIMENTO E MANUTENÇÃO DE FROTA DE VEÍCULOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO TRANSPORTE ESCOLAR DESTE MUNICÍPIO. 10/07/2018 17448,42 Detalhes
8689117 30000201 DISP072-2018 DESPESA EMPENHADA PARA PGTO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS REALIZADOS NA FUNÇÃO DE CONDUTOR DE VEICULO SERVINDO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE PARA TRANSPORTE DE EQUIPES DA ATENÇÃO BASICA EM PERIODO INTEGRAL NA SEDE E INTERIOR DESTE MUNICIPIO. NO PERIODO DE JUNHO/2018. 10/07/2018 1700 Detalhes
8692446 30000396 PP009-2017 DESPESA EMPENHADA PARA PGTO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS REALIZADOS EM LOCAÇÃO DE VEICULOS DESTINADOS PARA ATENDER A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. NO PERIODO JUNHO/2018. 10/07/2018 42256,96 Detalhes
8682466 20000612 CP001-2018 REFERE-SE A DESPESA EMPENHADA PARA PAGAMENTO COM AQUISIÇÃO PARCELADA DE GENEROS ALIMENTICIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR PARA COMPLEMENTAÇÃO DA MERENDA ESCOLAR DA REDE MUNICIPAL DE EMSINO DESTE MUNICIPIO. 10/07/2018 2600 Detalhes
8688868 30000096 DESPESA EMPENHADA PARA PGTO DE VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DE SERVIDORES DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. COMPETENCIA JUNHO/2018. 10/07/2018 13904 Detalhes
8682220 20000632 PP040-2017 DESPESA EMPENHADA PARA PAGAMENTO AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS E DERIVADOS DE PETRÓLEO PARA ABASTECIMENTO E MANUTENÇÃO DE FROTA DE VEÍCULOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICÍPIO. 10/07/2018 7950,82 Detalhes
8688879 30000770 DESPESA EMPENHADA PARA PGTO DE VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DE TRABALHADORES TEMPORARIO ATRAVES DO REGIME SELETISTA NO SAMU DESTE MUNICIPIO. COMPETENCIA JUNHO/2018. 10/07/2018 2156,08 Detalhes
8692721 20000342 PP009-2017 DESPESA EMPENHADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS QUE SERÃO REALIZADOS COM A LOCAÇÃO DE VEÍCULO PARA A REALIZAÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR DA REDE PÚBLICA ESTADUAL E MUNICIPAL DE ENSINO E LOCAÇÃO DE VEÍCULOS PARA ATENDER AS DIVERSAS SECRETARIAS DESTE MUNICÍPIO. EXRECÍCIO 2018. REF: ADITIVO 02 DE 31 DE DEZEMBRO DE 2017 A 31 DE DEZEMBRO DE 2018. 10/07/2018 2964,53 Detalhes
8688887 30000773 DESPESA EMPENHADA PARA PGTO DE VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DE TRABALHADORES TEMPORARIO ATRAVES DO REGIME SELETISTA NO SIA/SUS/AIH DESTE MUNICIPIO. COMPETENCIA JUNHO/2018. 10/07/2018 6362 Detalhes
8693239 20000165 VALOR REFERENTE A FORNECIMENTO DE AGUA EXERCICIO 2018 10/07/2018 4716,7 Detalhes
8682239 20000457 PP040-2017 DESPESA EMPENHADA PARA AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS E DERIVADOS DE PETRÓLEO PARA ABASTECIMENTO E MANUTENÇÃO DE FROTA DE VEÍCULOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO TRANSPORTE ESCOLAR DESTE MUNICÍPIO. 10/07/2018 5379,69 Detalhes
8683016 20000907 REFERE-SE A DESPESA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE 01(UMA) DIARIA PARA O MOTORISTA COM DESTINO A SALVADOR PARA LEVAR A DIRETORA GERAL PEDAGOGICA ANDREIA MIRANDA DE SOUZA BATISTA PARA PARTICIPAR DE UMA REUNIÃO NA UNDIME PARA ARTICULAR O TRABALHO NO MUNICIPIO DE PONTONOVO SOBRE A BASE NACIONAL COMUM CURRICULAR( BNCC) NO DIA 10 DE JULHO DE 2018. 09/07/2018 100 Detalhes
8690486 30000789 DESPESA EMPENHADA PARA PGTO DE 02 DIARIAS A MOTORISTA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE COM DESTINO A SALVADOR-BA PARACONDUZIR VEICULO TIPO AMBULANCIA PARA REMOÇÃO/TRANSFERENCIA MEDICA DE PACIENTE ATRAVES DO SISTEMA DE REGULAÇÃO PARA HOSPITAL REFERENCIA NA CAPITAL DO ESTADO. NO PERIODO DE 09 E 13/07/2018. 09/07/2018 200 Detalhes
8693564 30000572 INEX002-2018-17 DESPESA EMPENHADA PARA PGTO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS REALIZADOS COM ATENDIMENTO MEDICO NO HOSPITAL MUNICIPAL EM REGIME DE PLANTOES DE 24 HORAS. NO PERIODO DE JUNHO/2018 09/07/2018 7080 Detalhes
8693853 30000484 INEX003-2018-09 DESPESA EMPENHADA PARA PGTO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS REALIZADOS COMO MEDICA AMBULATORIAL NO PSF DO POVOADO DE MAMOTA DESTE MUNICIPIO. NO PERIODO DE JUNHO/2018. 09/07/2018 11530 Detalhes
8682106 40000183 PP006-2018 DESPESA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PARA AQUISIÇÃO PARCELADA DE MATERIAL DE EXPEDIENTE E DIDÁTICO QUE SERAO DESTINADOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA MAN. DAS AÇÕES DO IGD BOLSA FAMÍLIA DESTE MUNICÍPIO. 09/07/2018 1945,25 Detalhes
8682113 40000180 PP006-2018 DESPESA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PARA AQUISIÇÃO PARCELADA DE MATERIAL DE EXPEDIENTE E DIDÁTICO QUE SERAO DESTINADOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA MAN. DAS AÇÕES VOLTADAS A PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA - CRAS DESTE MUNICÍPIO. 09/07/2018 4941,7 Detalhes
8682123 40000181 PP006-2018 DESPESA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PARA AQUISIÇÃO PARCELADA DE MATERIAL DE EXPEDIENTE E DIDÁTICO QUE SERAO DESTINADOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA MAN. DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICÍPIO. 09/07/2018 3120,4 Detalhes
8689551 30000571 INEX003-2018-01 REFERE-SE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS REALIZADOS NA AREA DE MEDICINA COM ATENDIMENTO AMBULATORIAL NA ESPECIELIDADE DE CARDIOLOGIA NESTE MUNICIPIO. NO PERIODO DE JUNHO/2018. 09/07/2018 1950 Detalhes
8682385 20000903 DESPESA PARA PAGAMENTO DE 02 (DUAS) DIARIAS PARA O PROCURADOR GERAL PARA SALVADOR - BA JUNTO AO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DA BAHIA PARA ACOMPANHAR MOVIMENTAÇÃO DE PRECATÓRIOS. NO PERIODO DE 10 A 12 DE JULHO DE 2018. 09/07/2018 600 Detalhes
8682137 40000184 PP006-2018 DESPESA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PARA AQUISIÇÃO PARCELADA DE MATERIAL DE EXPEDIENTE E DIDÁTICO QUE SERAO DESTINADOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA MAN. DAS AÇÕES DO SCFV DESTE MUNICÍPIO. 09/07/2018 6413,5 Detalhes
8683674 20000928 REFER-SE A DESPESA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE 01(UMA) DIARIA PARA O OPERADOR DE MAQUINAS PESADAS COMMDESTINO A SALVADOR BA PARA RETIRAR A MAQUINA RETROESCAVADEIRA DOADA A ESTE MUNICIPIO NO DIA 09/07/2018. 09/07/2018 100 Detalhes
8689562 30000271 INEX002-2018-01 DESPESA EMPENHADA PARA PGTO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS REALIZADOS ATRAVES DE PEUQENAS CIRURGIAS NO HOSPITAL MUNICIPAL. NO PERIODO DE JUNHO/2018. 09/07/2018 5660 Detalhes
8689566 30000271 INEX002-2018-01 DESPESA EMPENHADA PARA PGTO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS REALIZADOS ATRAVES DE ULTRASONOGRAFIAS NO HOSPITAL MUNICIPAL. NO PERIODO DE JUNHO/2018. 09/07/2018 5040 Detalhes
8693407 30000824 DESPESA EMPENHADA PARA PGTO DE AUXILIO FINANCEIRO A PACIENTE MENOR YANNI SOUZA DOS SANTOS E A ACOMPANHANTE EM TRATAMENTO FORA DO DOMICILIO. NO PERIODO DE 09/07/2018. 09/07/2018 70,15 Detalhes
8681896 20000818 DISP129-2018 DESPESA EMPENHADA PARA PGTO PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ESPECIALIZADOS EM ORNAMENTAÇÃO E DECORAÇÃO DE TOLDOS E CAMARIM COM DISPONIBILIZAÇÃO DE TODOS OS EQUIPAMENTOS NECESSÁRIOS BEM COMO SERVIÇOS DE BUFFÊ COM GARÇONS E EQUIPE DE APOIO VISANDO SERVIREM OS ARTISTAS QUE DEVERÃO SE APRESENTAR NAS FESTIVIDADES TRADICIONAIS DE MAIO NOS DIAS 26 E 27 DESTE MUNICÍPIO. 09/07/2018 7990 Detalhes
8681148 20000283 PP043-2017 DESPESA EMPENHADA PARA PAGAMENTO NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE PUBLICAÇÕES DE MATÉRIAS DOS ATOS OFICIAIS DESTE GOVERNO NOS DIÁRIOS OFICIAIS DO MUNICIPIO ESTADO UNIÃO JORNAL DE GRANDE CIRCULAÇÃO E SISTEMA DE PUBLICIDADE E TRANSPARENCIA MUNICIPAL NOS PADRÕES ESTABELECIDOS PELA LEI DE ACESSO Á INFORMAÇÃO - LAI NO EXERCÍCIO DE 2018. 09/07/2018 900 Detalhes
8681153 20000283 PP043-2017 DESPESA EMPENHADA PARA PAGAMENTO NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE PUBLICAÇÕES DE MATÉRIAS DOS ATOS OFICIAIS DESTE GOVERNO NOS DIÁRIOS OFICIAIS DO MUNICIPIO ESTADO UNIÃO JORNAL DE GRANDE CIRCULAÇÃO E SISTEMA DE PUBLICIDADE E TRANSPARENCIA MUNICIPAL NOS PADRÕES ESTABELECIDOS PELA LEI DE ACESSO Á INFORMAÇÃO - LAI NO EXERCÍCIO DE 2018. 09/07/2018 4680 Detalhes
8681160 20000283 PP043-2017 DESPESA EMPENHADA PARA PAGAMENTO NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE PUBLICAÇÕES DE MATÉRIAS DOS ATOS OFICIAIS DESTE GOVERNO NOS DIÁRIOS OFICIAIS DO MUNICIPIO ESTADO UNIÃO JORNAL DE GRANDE CIRCULAÇÃO E SISTEMA DE PUBLICIDADE E TRANSPARENCIA MUNICIPAL NOS PADRÕES ESTABELECIDOS PELA LEI DE ACESSO Á INFORMAÇÃO - LAI NO EXERCÍCIO DE 2018. 09/07/2018 4664 Detalhes
8691917 30000803 DESPESA EMPENHADA PARA PGTO DE 04 DIARIAS A MOTORISTA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE COM DESTINO A SALVADOR-BA PARA CONDUZIR VEICULO TIPO AMBULANCIA PARA REMOÇÃO/TRANSFERENCIA MEDICA DE PACIENTE ATRAVES DO SISTEMA DE REGULAÇÃO PARA HOSPITAL REFERENCIA NA CAPITAL DO ESTADO. NO PERIODO DE 09 16 19 E 22/07/2018. 09/07/2018 400 Detalhes
8695529 20001055 PP006-2018 DESPESA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PARA AQUISIÇÃO PARCELADA DE MATERIAL DE EXPEDIENTE E DIDÁTICO QUE SERAO DESTINADOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA MUN. DAS AÇÕES DO ENSINO INFANTIL (EDUCAÇÃO) DESTE MUNICÍPIO. REF TERMO DE APOSTILAMENTO Nº 003/2018 DE 03/07/2018. 09/07/2018 3306 Detalhes
8680958 20000802 DESPESA EMPENHADA PARAPAGAMENTO DE FATURAS REF: A ENERGIA ELÉTRICA DO DISTRITO DE IRRIGAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. CONFORME ACORDO DE COOPERAÇÃO TÉCNICA CELEBRADA ENTRE EMBASA E ASSOCIAÇÃO DOS IRRIGANTES DESTE DISTRITO E ESTE MUNICÍPIO. 09/07/2018 2740,5 Detalhes
8682880 30000625 PP006-2018 DESPESA EMPENHADA PARA PGTO DE AQUISIÇÃO PARCELADA DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE DESTINADOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA ATENÇÃO BASICA DESTE MUNICÍPIO. 07/07/2018 8528,37 Detalhes
8690471 30000786 DESPESA EMPENHADA PARA PGTO DE 07 DIARIAS A MOTORISTA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE COM DESTINO A SALVADOR-BA PARA CONDUZIR VEICULO TIPO AMBULANCIA PARA REMOÇÃO/TRANSFERENCIA MEDICA DE PACIENTE ATRAVES DO SISTEMA DE REGULAÇÃO PARA HOSPITAL REFERENCIA NA CAPITAL DO ESTADO. NO PERIODO DE 06 11 13 18 21 22 E 24/07/2018. 06/07/2018 700 Detalhes
8690476 30000787 DESPESA EMPENHADA PARA PGTO DE 02 DIARIAS A MOTORISTA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE COM DESTINO A SALVADOR-BA PARACONDUZIR VEICULO TIPO AMBULANCIA PARA REMOÇÃO/TRANSFERENCIA MEDICA DE PACIENTE ATRAVES DO SISTEMA DE REGULAÇÃO PARA HOSPITAL REFERENCIA NA CAPITAL DO ESTADO. NO PERIODO DE 06 E 12/07/2018. 06/07/2018 200 Detalhes
8693334 30000818 DESPESA EMPENHADA PARA PGTO DE 04 DIARIAS A MOTORISTA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE COM DESTINO A JUAZEIRO-BA PARA CONDUZIR VEICULO TIPO AMBULANCIA PARA CONSULTAS ESPECIALIZADAS E REALIZAÇÃO DE EXAMES AGENDADOS PELA CENTRAL DE MARCAÇÃO DA SECRETARIA DE SAUDE. NO PERIODO DE 07 11 27 E 31/07/2018. 06/07/2018 200 Detalhes
8683354 30000121 DESPESA EMPENHADA PARA PGTO DE CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA UTILIZADA EM IMOVEL ONDE FUNCIONA A SEDE DA VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA DESTE MUNICIPIO. NO PERIODO DE 07/06 A 06/07/2018 06/07/2018 205,56 Detalhes
8683359 30000125 DESPESA EMPENHADA PARA PGTO DE CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA UTILIZADAS NA SEDE DO CAPS DESTE MUNICIPIO. NO PERIODO DE 07/06/ A 06/07/2018. 06/07/2018 48,06 Detalhes
8683364 30000129 DESPESA EMPENHADA PARA PGTO DE CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA UTILIZADA NO IMOVEL ONDE FUNCIONA A SEC DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. NO PERIODO DE 07.06. A 06.07.2018. 06/07/2018 314,47 Detalhes
8689583 30000644 INEX006-2018-03 DESPESA EMPENHADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MEDICO CIRURGIAO PARA ATENDIMENTO AMBULATORIAL NESTE MUNICIPIO. NO PERIODO DE JUNHO/2018 06/07/2018 2220 Detalhes
8691906 30000801 DESPESA EMPENHADA PARA PGTO DE 05 DIARIAS A MOTORISTA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE COM DESTINO A JUAZEIRO-BA PARA CONDUZIR VEICULO TIPO AMBULANCIA PARA REMOÇÃO/TRANSFERENCIA MEDICA DE PACIENTE ATRAVES DO SISTEMA DE REGULAÇÃO PARA HOSPITAIS E CLINICAS CREDENCIADAS AO SUS NO VALE DO SAO FRANCISCO. NO PERIODO DE 06 10 18 22 E 26/07/2018. 06/07/2018 250 Detalhes
8692197 30000807 DESPESA EMPENHADAPARA PGTO DE 04 DIARIAS A MOTORISTA DA SAUDE DESTE MUNICIPIO COM DESTINO A SALVADOR PARA TRANSFERENCIA MEDICA ATRAVES DE REGULAÇÃO REDE-PEBA. NO PERIODO DE 08 12 19 E 23/07/2018 06/07/2018 400 Detalhes
8692202 30000808 DESPESA EMPENHADA PARA PGTO DE 03 DIARIAS A MOTORISTA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE COM DESTINO A JUAZEIRO-BA PARA CONDUZIR VEICULO TIPO AMBULANCIA PARA REMOÇÃO/TRANSFERENCIA MEDICA DE PACIENTE ATRAVES DO SISTEMA DE REGULAÇÃO PARA HOSPITAIS E CLINICAS CREDENCIADAS AO SUS NO VALE DO SAO FRANCISCO. NO PERIODO DE 07 11 E 27/07/2018. 06/07/2018 150 Detalhes
8692999 40000204 PP023-2017 REFERE-SE A DESPESA EMPENHADA PARA PAGAMENTO COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA OFERTA DE OFICINAS TEMATICAS DE VIVENCIA E CAPACITAÇÃO PROFISSIONAL PARA OS USUARIOS DO CENTRO DE REFERENCIA DE ASSISTENCIA SOCIAL-CRAS E PARA ATENDER AS NECESSIDADES DOS PROGRAMAS PROJETOS SERVIÇOS E BENEFICIOS DA ASSISTENCIA SICIAL-SEMAS DESTE MUNICIPIO. 05/07/2018 17280 Detalhes
8691749 20000151 VALOR REFERENTE A TARIFA BANCARIA EXERCICIO DE 2018 05/07/2018 19,4 Detalhes
8690495 30000791 DESPESA EMPENHADA PARA PGTO DE 03 DIARIAS A MOTORISTA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE COM DESTINO A JUAZEIRO-BA PARA CONDUZIR VEICULO TIPO AMBULANCIA PARA CONSULTAS ESPECIALIZADAS E REALIZAÇÃO DE EXAMES AGENDADOS PELA CENTRAL DE MARCAÇÃO DA SECRETARIA DE SAUDE. NO PERIODO DE 05 14 E 19/07/2018. 05/07/2018 150 Detalhes
8689754 20000996 DESPESA PARA PAGAMENTO DE 02(DUAS) DIARIAS PARA O CONTROLADOR GERAL COM DESTINO A FEIRA DE SANTANA-BA PARA TRATAR DE ASSUSNTO REFERENTE A CERTIFICAÇÃO DA PREFEITURA NO ESCRITÓRIO QUE PRESTA SERVIÇOS DE ASSESSORIA. NO PERIODO DE 05 A 05 DE JULHO DE 2018. 05/07/2018 500 Detalhes
8693863 30000716 INEX011-2018-10 DESPESA EMPENHADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO PROFISSIONAL NA AREA DE MEDICINA COM ATENDIMENTO MEDICO AMBULATORIAL DA DRª DEYSE MAYANE DE CASTRO NO PSF DE NOVA REPRESA E UNIDADE SATELITE DO POVOADO DE ANGICO NO MUNICIPIO DE PONTO NOVO. JUNHO/2018 05/07/2018 11530 Detalhes
8689769 20000998 DESPESA PARA PAGAMENTO DE 02(DUAS) DIARIAS PARA A SUPERINTENDENTE DE FINANÇAS E ORÇAMENTO COM DESTINO A FEIRA DE SANTANA-BA PARA TRATAR DE ASSUSNTO REFERENTE A CERTIFICAÇÃO DA PREFEITURA NO ESCRITÓRIO QUE PRESTA SERVIÇOS DE ASSESSORIA. NO PERIODO DE 05 E 06 DE JULHO DE 2018. 05/07/2018 360 Detalhes
8683154 20000915 DESPESA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE 02 (DUAS) DIARIAS AO CHEFE DE GABINETE COM DESTINO A FEIRA DE SANTANA -BA PARA REUNIÃO PARA TRATAR DE ASSUNTOS REFERENTE A CIENTIFICAÇÃO DA PREFEITURA DE PONTO NOVO NOS DIA 05 E 06 DE JULHO DE 2018. 05/07/2018 360 Detalhes
8683160 20000110 DESPESA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA MANU. DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO DE PONTO NOVO. NO EXERCÍCIO DE 2018. 05/07/2018 3179 Detalhes
8693412 30000825 DESPESA EMPENHADA PARA PGTO DE AUXILIO FINANCEIRO A PACIENTE EM TRATAMENTO FORA DO DOMICILIO. NO PERIODO DE 05/07/2018. 05/07/2018 71,85 Detalhes
8689575 30000648 INEX006-2018-02 DESPESA EMPENHADA PARA PGTO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MEDICOS EM OTORRINOLARINGOLOGIA PARA ATENDIMENTO AMBULATORIAL NESTE MUNICIPIO. NO PERIODO DE JUNHO/2018 05/07/2018 3000 Detalhes
8682936 30000324 CP003-2017 DESPESA EMPENHADA PARA PGTO DE AQUISIÇÃO DE FRUTAS DESTINADAS PARA ATENDER ÀS NECESSIDADES DO HOSPITAL MUNICIPAL . 05/07/2018 1813,41 Detalhes
8689592 30000236 INEX002-2018-18 DESPESA EMPENHADA PARA PGTO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS REALIZADOS COM ATENDIMENTO MEDICO GINECOLOGICO NO HOSPITAL MUNICIPAL. NO PERIODO DE JUNHO/2018. 05/07/2018 2150 Detalhes
8682944 30000320 CP003-2017 DESPESA EMPENHADA PARA PGTO DE AQUISIÇÃO DE FRUTAS VERDURAS E HORTALIÇAS DESTINADAS PARA ATENDER ÀS NECESSIDADES DO CAPS DESTE MUNICIPIO. 05/07/2018 3955,26 Detalhes
8682183 20000171 DESPESA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE TELEFONIA FIXA REF: MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DE PONTO NOVO EXERCÍCIO 2018. 05/07/2018 1805,87 Detalhes
8679907 20000141 DESPESA EMPENHADA PARA PAGAMENTO À EMPRESA DE CORREIOS E TELÉGRAFOS NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS RELACIONADOS A POSTAGEM DE DOCUMENTOS OFICIAIS NO EXÉRCICIO DE 2018. 05/07/2018 315,67 Detalhes
8689155 30000781 DESPESA EMPENHADA PARA PGTO DE 01 DIARIA A MOTORISTA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE COM DESTINO A SALVADOR-BA PARA CONDUZIR VEICULO TIPO AMBULANCIA PARA REMOÇÃO/TRANSFERENCIA MEDICA DE PACIENTE ATRAVES DO SISTEMA DE REGULAÇÃO PARA HOSPITAL REFERENCIA NA CAPITAL DO ESTADO. NO PERIODO DE 04/07/2018. 04/07/2018 100 Detalhes
8679434 30000325 CP003-2017 DESPESA EMPENHADA PARA PGTO DE AQUISIÇÃO DE POLPAS DE FRUTAS DESTINADAS PARA ATENDER ÀS NECESSIDADES DO HOSPITAL MUNICIPAL . 04/07/2018 3503,79 Detalhes
8679205 20000129 DISP031-2018-06 REFERE-SE A DESPESA EMPENHADA PARA PAGAMENTO COM A LOCAÇAO DE IMOVEL PARA FUNCIONAMENTO DO ALMOXARIFADO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE DUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. 04/07/2018 400 Detalhes
8679210 20000133 DISP031-2018-05 REFERE-SE A DESPESA EMPENHADA PARA PAGAMENTO COM A LOCAÇAO DE IMOVEL PARA FUNCIONAMENTO DA POLICIA MILITAR DESTE MUNICIPIO. 04/07/2018 500 Detalhes
8679215 20000610 DISP121-2018 REFERE-SE A DESPESA EMPENHADA PARA PAGAMENTO COM A LOCAÇÃO DE IMOVEL USADO PARA O FUNCIONAMENTO DE HOSPEDAGEM DE PRESTADORES DE SERVIÇOS QUE SERVEM AO MUNICIPIO DE PONTO NOVO. 04/07/2018 300 Detalhes
8679221 20000132 DISP031-2018-07 REFERE-SE A DESPESA EMPENHADA PARA PAGAMENTO COM A LOCAÇAO DE IMOVEL PARA FUNCIONAMENTO DO POSTO DE IDETIFICAÇÃO DA POLICIA CIVIL DESTE MUNICIPIO. 04/07/2018 400 Detalhes
8679225 40000018 DISP031-2018-09 REFERE-SE A DESPESA EMPENHADA PARA PAGAMENTO COM A LOCAÇAO DE IMOVEL PARA FUNCIONAMENTO DO CENTRO DE REFERENCIA DE ASSISTENCIA SOCIAL -CRAS DESTE MUNICIPIO. 04/07/2018 937 Detalhes
8679231 40000017 DISP031-2018-10 REFERE-SE A DESPESA EMPENHADA PARA PAGAMENTO COM A LOCAÇAO DE IMOVEL ONDE FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. 04/07/2018 937 Detalhes
8683074 20000910 REFER-SE A DESPESA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE 01(UMA) DIARIA PARA O OPERADOR DE MAQUINAS PESADAS COMMDESTINO A SALVADOR BA PARA PARTICIPAR DE CURSO PARAESPECIALIZACAO EM RETROESCAVADEIRA NOS DIA 04/07/2018. 04/07/2018 100 Detalhes
8679241 20000324 DISP014-2017 DESPESA EMPENHADA PARA PAGAMENTO COM LOCAÇÃO DE IMÓVEL PARA FUNCIONAMENTO DO ARQUIVO MORTO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. PRAZO DO CONTRATO DE 01 DE AGOSTO DE 2017 A 01 DE AGOSTO DE 2018. 04/07/2018 500 Detalhes
8679252 20000130 DISP031-2018-08 REFERE-SE A DESPESA EMPENHADA PARA PAGAMENTO COM A LOCAÇAO DE IMOVEL PARA FUNCIONAMENTO DA BIBLIOTECA MUNICIPAL DESTE MUNICIPIO. NO EXERCÍCIO DE 2018. 04/07/2018 800 Detalhes
8683100 20000913 REFERE-SE A DESPESA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE 01(UMA) DIARIA PARA O MOTORISTA COM DESTINO A SALVADOR PARA CONDUZIR OPERADOR DE MAQUINAS PESADAS DESTE MUNICIPIO. PARA PARTICIPAR DE CURSO PARA APERFEICOAMENTO NO DIA 04/07/2018. 04/07/2018 100 Detalhes
8679262 20000444 DISP087-2018 REFERE-SE A DESEPSA EMPENHADA PARA PAGAMENTO COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM A LOCAÇÃO DE UM TANQUE PARA MOLHAÇÃO DE JARDINS NESTE MUNICIPIO. 04/07/2018 265 Detalhes
8679271 20000787 DISP126-2018 REFERE-SE A DESPESA EMPENHADA PARA PAGAMENTO COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COM USO DO MOTOR PARA PUXAR AGUA NA MOLHAÇÃO DE JARDNIS NESTE MUNICIPIO. 04/07/2018 160 Detalhes
8681594 20000269 INEX001-2018 DESPESA EMPENHADA PARA PAGAMENTO NA CONTRATAÇÃO DE EMPERSA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS E CONSULTORIA JURÍDICA VOLTADOS A ORIENTAÇÃO TÉCNICA DE ÓRGÃOS DA ADMINISTRAÇÃO QUE CUIDAM DAS LICITAÇÕES PÚBLICAS E CONTRATOS ADMINISTRATIVOS DESTE MUNICÍPIO. 04/07/2018 12000 Detalhes
8679297 20000128 DISP031-2018-11 REFERE-SE A DESPESA EMPENHADA PARA PAGAMENTO COM A LOCAÇAO DE IMOVEL ONDE FUNCIONAMENTO DO ALMOXARIFADO DA SECRETARIA DE OBRAS E INFRA-ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. 04/07/2018 600 Detalhes
8679306 20000131 DISP032-2018 REFERE-SE A DESPESA EMPENHADA PARA PAGAMENTO COM A LOCAÇAO DE IMOVEL PARA FUNCIONAMENTO DE HOSPEDAGEM DE PRESTADORES DE SERVIÇOS QUE SERVEM AO MUNICPIO DE PONTO NOVO BAHIA. 04/07/2018 350 Detalhes
8681613 20000586 DISP113-2018 DESPESA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADO COMO ENGENHEIRO CIVIL LOTADO NA DE OBRAS E INFRAESTRUTURA NA ELABORAÇÃO DE PROJETOS DE ENGENHARIA FISCALIZAÇÃO DE OBRAS E ATENDER AS NECESSIDADES DESTE MUNICÍPIO. 04/07/2018 3350 Detalhes
8695696 30000867 DESPESA EMPENHADA PARA PGTO DE 05 DIARIAS A MOTORISTA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE COM DESTINO A JUAZEIRO-BA PARA CONDUZIR VEICULO TIPO AMBULANCIA PARA REMOÇÃO/TRANSFERENCIA MEDICA DE PACIENTE ATRAVES DO SISTEMA DE REGULAÇÃO PARA HOSPITAIS E CLINICAS CREDENCIADAS AO SUS NO VALE DO SAO FRANCISCO. NO PERIODO DE 04 08 12 20 E 28/07/2018. 04/07/2018 250 Detalhes
8679318 20000127 DISP033-2018 REFERE-SE A DESPESA COM LOCAÇAO DE IMOVEL PARAHOSPEDAGEM DE PRESTADORES DE SERVIÇOS A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICIPIO. 04/07/2018 293 Detalhes
8685213 30000775 DESPESA EMPENHADA PARA PGTO DE 02 (DUAS) DIARIAS AO COORDENADOR DA ATENÇÃO BASICA DESTE MUNICIPIO COM DESTINO A SALVADOR-BA PARA PARTICIPAR DO ENCONTRO ESTADUAL PARA FORTALECIMENTO DA ATENÃO BASICA - BAHIA. NO PERIODO DE 05 E 06/07/2018. 04/07/2018 360 Detalhes
8679332 20000291 DISP034-2018 REFERE-SE A DESPESA EMPENHADA PARA PAGAMENTO COM A LOCAÇÃO DE IMOVEL PARA HOSPEDAGEM DE SERVIDOR DO MUNICIPIO DE PONTO NOVO. 04/07/2018 350 Detalhes
8685221 30000131 DESPESA EMPENHADA PARA PGTO DE CONSUMO DE AGUA EM UNIDADES DA ATENÇÃO BASICA DESTE MUNICIPIO. CONSUMO 07.03 A 06.04.2018. 04/07/2018 1599,36 Detalhes
8685229 30000133 DESPESA EMPENHADA PARA PGTO DE CONSUMO DE AGUA DO HOSPITAL DESTE MUNICIPIO. CONSUMO 07/03 A 06/04/2018. 04/07/2018 1807,41 Detalhes
8680878 30000644 INEX006-2018-03 DESPESA EMPENHADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MEDICO CIRURGIAO PARA ATENDIMENTO AMBULATORIAL NESTE MUNICIPIO. NO PERIODO DE MAIO/2018 04/07/2018 2900 Detalhes
8679346 20000645 DISP122-2018 REFERE-SE A DESPESA EMPENHADA PARA PAGAMENTO COM A LOCAÇÃO DE IMOVEL PARA FUNCIONAMENTO DE HOSPEDAGEM DE PRESTADORES DE SERVIÇOS QUE SERVEM AO MUNICIPIO DE PONTO NOVO BAHIA. 04/07/2018 350 Detalhes
8680892 30000648 INEX006-2018-02 DESPESA EMPENHADA PARA PGTO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MEDICOS EM OTORRINOLARINGOLOGIA PARA ATENDIMENTO AMBULATORIAL NESTE MUNICIPIO. NO PERIODO DE MAIO/2018 04/07/2018 3000 Detalhes
8691665 20001037 DESPESA EMPENHADA PARA PGTO DE 02 (DUAS) DIARIAS AO SECRETÁRIO DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS E MEIO AMBIENTE COM DESTINO A SALVADOR-BA PARA PARTICIPAR DE REUNIÃO JUNTO A SERIN E SEINFRA NOS DIAS 04 E 05 DE JULHO DE 2018. 04/07/2018 500 Detalhes
8683487 30000762 DESPESA EMPENHADAPARA PGTO DE 01 DIARIA A MOTORISTA DA SAUDE DESTE MUNICIPIO COM DESTINO A SALVADOR PARA TRANSFERENCIA MEDICA ATRAVES DE REGULAÇÃO REDE-PEBA. NO PERIODO DE 04/07/2018 04/07/2018 100 Detalhes
8689150 30000780 DESPESA EMPENHADA PARA PGTO DE 01 DIARIA A MOTORISTA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE COM DESTINO A FEIRA DE SANTANA-BA PARA CONDUZIR VEICULO TIPO AMBULANCIA PARA REMOÇÃO/TRANSFERENCIA MEDICA DE PACIENTE ATRAVES DO SISTEMA DE REGULAÇÃO PARA HOSPITAL REFERENCIA NA CAPITAL DO ESTADO. NO PERIODO DE 105/07/2018. 04/07/2018 100 Detalhes
8693760 30000435 DISP053-2018 DESPESA EMPENHADA PARA PGTO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS REALIZADOS NA FUNÇÃO DE TECNICO DE ENFERMAGEM NO CAPS NESTE MUNICIPIO. NO PERIODO DE JUNHO/2018. 03/07/2018 1144,8 Detalhes
8693505 30000565 INEX002-2018-11 DESPESA EMPENHADA PARA PGTO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS REALIZADOS EM ATENDIMENTO MEDICO COM PLANTOES NO HOSPITAL MUNICIPAL. NO PERIODO DE JUNHO/2018. 03/07/2018 7220 Detalhes
8689411 20000985 DESPESA EMPENHADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO QUE SERAO REALIZADOS EM CARACTER EVENTUAL NO DESEMPENHO DE ATIVIDADES RELATIVAS A SERVIÇOS DE APOIO NO ALMOXERIFADO DO CENTRO DE EDUCAÇÃO INCLUSA MUNICIPIO. JUNHO/2018 03/07/2018 954 Detalhes
8689417 20000986 DESPESA EMPENHADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO QUE SERAO REALIZADOS EM CARACTER EVENTUAL NO DESEMPENHO DE ATIVIDADES RELATIVAS A SERVIÇOS DE APOIO NO NA ESCOLA DO AÇUDE NESTE MUNICIPIO. JUNHO/2018 03/07/2018 954 Detalhes
8678922 20000571 DISP005-2018 REFERE-SE A DESPESA EMPENHADA PARA PAGAMENTO COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COMO OPERADOR DA PATROL PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO.CONFORME ADITIVO 01 02 E 03-2018. 03/07/2018 2000 Detalhes
8689162 30000782 DESPESA EMPENHADA PARA PGTO DE 02 DIARIAS A MOTORISTA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE COM DESTINO A SALVADOR-BA PARA CONDUZIR VEICULO TIPO AMBULANCIA PARA REMOÇÃO/TRANSFERENCIA MEDICA DE PACIENTE ATRAVES DO SISTEMA DE REGULAÇÃO PARA HOSPITAL REFERENCIA NA CAPITAL DO ESTADO. NO PERIODO DE 01 E 13/06/2018. 03/07/2018 200 Detalhes
8684812 20000534 REFERE-SE A DESPESA EMPENHADA PARA PGTO ONDE O MUNICÍPIO FICA OBRIGADO A REATAR AS DESPESAS DO CDS - CONSÓRCIO DE DESENVOLVIMENTO SUSTENTÁVEL DO TERRITÓRIO PIEMONTE NORTE DO ITAPICURU RECURSO FINANCEIRO PARA CUSTEAR AS DESPESAS CONSORCIAIS DENOMINADO DE COTA DE RATEIO A QUAL SERÁ DIVIDIDA EM DUAS PARTES: UMA FIXA E OUTRA VARIÁVEL. DESTE MUNICÍPIO. 03/07/2018 2104,84 Detalhes
8693517 30000728 INEX011-2018-07 DESPESA EMPENHADA PARA PGTO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO PROFISSIONAL NA AREA DE MEDICINA COMPLANTOES MEDICOS NO HOSPITAL MUNICIPAL NOSSA SENHORA DE FATIMA. NO PERIODO DE JUNHO/2018. 03/07/2018 3180 Detalhes
8689423 30000783 DESPESA EMPENHADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS QUE SERAO REALIZADOS EM MANUTENÇÃO DE PURIFICADORES DE AGUA DAS UBS DE VARZEA DO POÇO E MAMOTA NESTE MUNICIPIO. 03/07/2018 750 Detalhes
8685330 30000312 PP042-2017 DESPESA EMPENHADA PARA PGTO DE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS ODONTOLOGICOS DESTINADOS PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DA ATENÇÃO BASICA DESTE MUNICIPIO. 03/07/2018 37272,57 Detalhes
8693778 30000480 INEX003-2018-15 DESPESA EMPENHADA PARA PGTO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS REALIZADOS COMO ENFERMEIRA NA COORDENAÇÃO DO SERVIÇO MOVEL DE URGENCIA - SAMU DESTE MUNICIPIO. NO PERIODO DE JUNHO/2018. 03/07/2018 1500 Detalhes
8683028 20000619 INEX007-2018 REFERE-SE A DESPESA EMPENHADA PARA PAGAMENTO COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇO E CONSULTORIA JURIDICA VOLTADOS A ASSORAMENTO E AOMPANHAMENTO JURIDO NA PROPOSIÇÃO DE DEMANDAS DEFESA E RECUSOS NOS PROCEDIMENTOS INSTAURADOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTE MUNICIPIO. 03/07/2018 8300 Detalhes
8694037 30000369 PP039-2017 DESPESA EMPENHADA PARA PGTO DE AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DO CAPS NESTE MUNICIPIO. 03/07/2018 1500,88 Detalhes
8678934 20000563 DISP001-2018 REFERE-SE A DESPESA EMPENHADA PARA PAGAMENTO COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO QUE SERÁ REALIZADO COMO CONDUTOR DE VEICULO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO.CONFORME ADITIVO 01 02 E 03-2018. 03/07/2018 1200 Detalhes
8691990 30000804 DESPESA EMPENHADA PARA PGTO DE RECURSOS PECUNDIARIOS DE MEDICO DO PROGRAMA MAIS MEDICOS NO MUNICIPIO DE PONTO NOVO-BA CONFORME PORTARIA/MS Nº 30 DE 12/02/2014 E PORTARIA INTERMINISTERIAL Nº 1369/MS/MEC DE 08/07/2013. COMPETENCIA JULHO/2018. 03/07/2018 1500 Detalhes
8693529 30000594 INEX002-2018-24 DESPESA EMPENHADA PARA PGTO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO REALIZADOS NA FUNÇÃO DE MEDICO PLANTONISTA NO HOSPITAL NESTE MUNICIPIO. NO PERIODO DE JUNHO/2018. 03/07/2018 3780 Detalhes
8693787 30000198 DISP050-2018 DESPESA EMPENHADA PARA PGTO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS REALIZADOS NA FUNÇÃO DE CONDUTOR DE VEICULOS EM REGIME DE PLANTOES DE 24 HORAS NO SAMU NESTE MUNICIPIO. NO PERIODO DE JUNHO/2018. 03/07/2018 1777 Detalhes
8689184 30000172 PP030-2017 DESPESA EMPENHADA PARA PGTO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO REALIZADOS EM SUPORTE TECNICO NOS COMPUTADORES IMPRESSORAS E REDES DOS DIVERSOS SETORES DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. NO PERIODO DE JUNHO/2018. 03/07/2018 500 Detalhes
8678945 20000560 DISP002-2018 REFERE-SE A DESPESA EMPENHADA PARA PAGAMENTO COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO QUE SERÁ REALIZADO COMO CONDUTOR DE VEICULO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO.CONFORME ADITIVO 01 02 E 03-2018. 03/07/2018 1200 Detalhes
8681249 20000289 PP030-2017 REFERE-SE A DESPESA EMPENHADA PARA PAGAMENTO COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PARA SUPORTE TECNICO NOS COMPUTADORES IMPRESSORAS E REDES DOS DIVERSOS SETORES ADMINISTRATIVOS DESTE MUNICIPIO. 03/07/2018 1000 Detalhes
8690721 30000793 DESPESA EMPENHADA PARA PGTO DE 06 DIARIAS A MOTORISTA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE COM DESTINO A JUAZEIRO-BA PARA CONDUZIR VEICULO TIPO AMBULANCIA PARA REMOÇÃO/TRANSFERENCIA MEDICA DE PACIENTE ATRAVES DO SISTEMA DE REGULAÇÃO PARA HOSPITAIS E CLINICAS CREDENCIADAS AO SUS NO VALE DO SAO FRANCISCO. NO PERIODO DE 03 04 07 10 15 E 18/07/2018. 03/07/2018 300 Detalhes
8693540 30000729 INEX011-2018-05 DESPESA EMPENHADA PARA PGTO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO PROFISSIONAL NA AREA DE MEDICINA COMPLANTOES MEDICOS NO HOSPITAL MUNICIPAL NOSSA SENHORA DE FATIMA. NO PERIODO DE JUNHO/2018 03/07/2018 9330 Detalhes
8683045 20000106 DESPESA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA MANUT. ADM. DAS AÇÕES DA LIMPEZA PÚBLICA URBANA DE PONTO NOVO NO EXERCÍCIO DE 2018. 03/07/2018 2023,9 Detalhes
8678955 20000565 DISP014-2018 REFERE-SE A DESPESA EMPENHADA PARA PAGAMENTO COM A PRESTAÇÃO DE SERVICO COM MANUNTENÇÃO E AMPLIAÇÃO DE ILUMINAÇÃO PUBLICA DESTE MUNICIPIO. CONFORME ADITIVO 01 02 E 03-2018. 03/07/2018 954 Detalhes
8681263 20000290 PP030-2017 REFERE-SE A DESPESA EMPENHADA PARA PAGAMENTO COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PARA SUPORTE TECNICO NOS COMPUTADORES IMPRESSORAS E REDES DOS DIVERSOS SETORES ADMINISTRATIVOS DESTE MUNICIPIO. 03/07/2018 500 Detalhes
8693551 30000724 INEX011-2018-09 DESPESA EMPENHADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO PROFISSIONAL NA AREA DE MEDICINA COMPLANTOES MEDICOS NO HOSPITAL MUNICIPAL NOSSA SENHORA DE FATIMA. NO PERIODO DE JUNHO/2018 03/07/2018 7220 Detalhes
8678964 20000572 DISP020-2018 DESPESA EMPENHADA PARA PAGAMENTO COM PRSTAÇÃO DE SERVIÇOS QUE SERÃO REALIZADOS COM MANUNTÊNÇÃO LIMPEZA E CONSERVAÇÃO DE BENS PÚBLICOA DA ZONA RURAL NESTE MUNICIPIO.CONFORME ADITIVO 01 02 E 03-2018. 03/07/2018 527 Detalhes
8683060 20000103 DESPESA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE VANTAGENS FIXAS DE SERVIDORES DO GABINETE DE PONTO NOVO. NO EXERCÍCIO DE 2018. 03/07/2018 2363,42 Detalhes
8682807 20000400 PP038-2017 DESPESA EMPENHADA PARA PAGAMENTO NA AQUISIÇÃO PARCELADA DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS À ALIMENTAÇÃO ESCOLAR DESTE MUNICÍPIO. 03/07/2018 12000 Detalhes
8690490 30000790 DESPESA EMPENHADA PARA PGTO DE 05 DIARIAS A MOTORISTA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE COM DESTINO A JUAZEIRO-BA PARA CONDUZIR VEICULO TIPO AMBULANCIA PARA TRANSPORTE DE PACIENTES PARA REALIZAÇÃO DE EXAMES E CONSULTAS MEDICAS ESPECIALIZADAS. NO PERIODO DE 02 06 11 12 E 22/07/2018. 03/07/2018 250 Detalhes
8678974 20000574 DISP021-2018 DESPESA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO QUE SERÃO REALIZADOS COMO AGENTE DE PORTARIA PARA ATENDER AS NECESSIDADE DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICIPIO. CONFORME ADITIVO 01. 02 E 03-2018. 03/07/2018 954 Detalhes
8682303 30000748 DESPESA EMPENHADA PARA PGTO DE 01 DIARIA A MOTORISTA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE COM DESTINO A JUAZEIRO-BA PARA CONDUZIR VEICULO TIPO AMBULANCIA PARA REMOÇÃO/TRANSFERENCIA MEDICA DE PACIENTE ATRAVES DO SISTEMA DE REGULAÇÃO PARA HOSPITAIS E CLINICAS CREDENCIADAS AO SUS NO VALE DO SAO FRANCISCO. NO PERIODO DE 09/07/2018. 03/07/2018 50 Detalhes
8682818 20000398 PP038-2017 DESPESA EMPENHADA PARA PAGAMENTO NA AQUISIÇÃO PARCELADA DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS À ALIMENTAÇÃO ESCOLAR DESTE MUNICÍPIO. 03/07/2018 3000 Detalhes
8693572 30000725 INEX011-2018-08 DESPESA EMPENHADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO PROFISSIONAL NA AREA DE MEDICINA COMPLANTOES MEDICOS NO HOSPITAL MUNICIPAL NOSSA SENHORA DE FATIMA. JUNHO/2018 03/07/2018 1580 Detalhes
8689481 20000994 DESPESA EMPENHADA PARA EM LOCAÇÃO DE TRAJES JUNINOS PARA APRESENTAÇÃO DE QUADRILHAS NOS FORROS DAS POPULARES E CAIÇARA NESTE MUNICIPIO. 03/07/2018 510 Detalhes
8678988 20000575 DISP017-2018 REFERE-SE A DESPESA EMPENHADA PARA PAGAMENTO COM A PRESTAÇÃO DE SERVICO COM INSTALAÇÃO E MANUNTÊNÇÃO DE ILUMINAÇÃO PUBLICA DESTE MUNICIPIO.CONFORME ADITIVO 01 02 E 03-2018 03/07/2018 1500 Detalhes
8693582 30000211 DISP059-2018 DESPESA EMPENHADA PARA PGTO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS REALIZADOS NA FUNÇÃO DE TECNICO DE ENFERMAGEM NO HOSPITAL MUNICIPAL EM REGIME DE PLANTOES DE 24 HORAS. NO PERIODO DE JUNHO /2018. 03/07/2018 1144,8 Detalhes
8688975 30000262 INEX002-2018-30 DESPESA EMPENHADA PARA PGTO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS REALIZADOS EM ATENDIMENTO MEDICO NO PSF DO DISTRITO DE BARRACAS NESTE MUNICIPIO. NO PERIODO DE JUNHO/2018. 03/07/2018 9400 Detalhes
8678999 20000561 DISP006-2018 REFERE-SE A DESPESA EMPENHADA PARA PAGAMENTO COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COMO CONDUTOR DE VEICULO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE DESTE MUNICIPIO.CONFORME ADITIVO 01 02 E 03 -2018. 03/07/2018 1200 Detalhes
8693593 30000218 DISP041-2018 DESPESA EMPENHADA PARA PGTO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS REALIZADOS NA FUNÇÃO DE AUXILIAR DE LIMPEZA NO HOSPITAL MUNICIPAL EM REGIME DE PLANTOES DE 24 HORAS. NO PERIODO DE JUNHO/2018. 03/07/2018 954 Detalhes
8688986 30000192 DISP058-2018 DESPESA EMPENHADA PARA PGTO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS REALIZADOS NA FUNÇÃO DE TECNICO DE ENFERMAGEM NO PSF DO CONTORNO NESTE MUNICIPIO. NO PERIODO DE JUNHO/2018. 03/07/2018 1144,8 Detalhes
8681307 20000483 PP031-2017 DESPESA EMPENHADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS QUE SERAO REALIZADOS EM FORNECIMENTO DE PROVEDOR DE INTERNET PARA ATENDER AS NECESSIDADES DOS DIVERSOS SETORES ADMINISTRATIVOS DESTE MUNICIPIO. NO EXERCICIO 2018 CONFORME TERMO ADITIVO Nº 01 DE 27/12/2017. VIGÊNCIA 31/12/2017 A 30/06/2018. 03/07/2018 2520 Detalhes
8694110 30000168 CC001-2017 DESPESA EMPENHADA PARA PGTO DE MANUTENÇÃO E CONSULTORIA DOS SISTEMAS INTEGRADOS DE GESTÃO PÚBLICA PARA ATENDER NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. COMPETENCIA JUNHO/2018. 03/07/2018 1000 Detalhes
8679009 20000573 DISP010-2018 REFERE-SE A DESPESA EMPENHADA PARA PAGAMENTO COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COMO CONDUTOR DE VEICULO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO.CONFORME ADITIVO 01-2018. 03/07/2018 1200 Detalhes
8693602 30000219 DISP056-2018 DESPESA EMPENHADA PARA PGTO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS REALIZADOS NA FUNÇÃO DE AUXILIAR DE LIMPEZA NO HOSPITAL MUNICIPAL EM REGIME DE PLANTOES DE 24 HORAS. NO PERIODO DE JUNHO/2018. 03/07/2018 954 Detalhes
8683107 20000914 REFERE-SE A DESPESA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE 02(DUAS) DIARIAS PARA O MOTORISTA COM DESTINO A SALVADOR PARA CONDUZIR O PREFEITO E SECRETARIO DE ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL PARA AEROPORTO (IDA E VOLTA) OS MESMOS PARA VIAGEM A BRASILIA0DF NOS DIA 03 E 05 DE JULHO DE 2018. 03/07/2018 200 Detalhes
8694371 30000831 DESPESA EMPENHADA PARA PGTO DE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DIVERSOS DESTINADOS PARA A REALIZAÇÃO DE CAMPANHA DE LEISHMANIOSE NESTE MUNICIPIO. 03/07/2018 3572 Detalhes
8679268 20000873 REFERE-SE A DESPESA PARA PAGAMENTO DE ANOTAÇÃO DE RESPONSABILIDADE TECNICA- ART DO CREA-BA ( CONSELHO DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DA BAHIA). CONFORME Nº 48810143. 03/07/2018 218,54 Detalhes
8682855 20000420 PP044-2017 DESPESA EMPENHADA PARA AQUISIÇÃO PARCELADA DE GÁS MINERAL VASILHAME DE ÁGUA MINERAL DE 20 LITROS COPO DESCARTÁVEL GÁS LIQUEFEITO DE PETRÓLEO (GLP) VASILHAME DE BOTIJÃO DE GÁS QUE SERAO DESTINADAS PARA ATENDER ÀS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO. 03/07/2018 2860 Detalhes
8681321 40000138 PP031-2017 DESPESA EMPENHADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS QUE SERAO REALIZADOS EM FORNECIMENTO DE PROVEDOR DE INTERNET PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO FUNDO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. NO EXERCICIO 2018 CONFORME TERMO ADITIVO Nº 01 DE 27/12/2017. VIGÊNCIA 31/12/2017 A 30/06/2018. 03/07/2018 540 Detalhes
8679020 20000559 DISP011-2018 REFERE-SE A DESPESA EMPENHADA PARA PAGAMENTO COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COMO CONDUTOR DE VEICULO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICÍPIO.CONFORME ADITIVO 01-2018. 03/07/2018 1200 Detalhes
8693613 30000204 DISP046-2018 DESPESA EMPENHADA PARA PGTO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS REALIZADOS NA FUNÇÃO DE AUXILIAR DE LIMPEZA NA SECRETARIA DE SAUDE NESTE MUNICIPIO. NO PERIODO DE JUNHO/2018. 03/07/2018 954 Detalhes
8694128 30000399 PP031-2017 DESPESA EMPENHADA PARA PGTO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS REALIZADOS EM FORNECIMENTO DE PROVEDOR DE INTERNET EM UNIDADES DA SAUDE DESTE MUNICIPIO. NO PERIODO DE JUNHO/2018 CONFORME TERMO ADITIVO Nº 01 DE 27/12/2017. VIGÊNCIA 31/12/2017 A 30/06/2018. 03/07/2018 1440 Detalhes
8689521 30000721 INEX011-2018-04 DESPESA EMPENHADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO PROFISSIONAL NA AREA DE MEDICINA ATRAVES DE REALIZAÇÃO DE PROCEDIMENTOS MEDICOS EM GINECOLOGIA E OBSTETRICIA A PACIENTES DO MUNICIPIO DE PONTO NOVO. NO PERIODO DE JUNHO/2018 03/07/2018 2300 Detalhes
8690037 30000243 INEX002-2018-20 DESPESA EMPENHADA PARA PGTO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS REALIZADOS COM ATENDIMENTO MEDICO DERMATOLOGICO EM CONSULTORIO NO HOSPITAL MUNICIPAL JUNHO/2018. 03/07/2018 3360 Detalhes
8679031 20000600 DISP024-2018 REFERE-SE A DESPESA EMPENHADA PARA PAGAMENTO COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE VIGIA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICIPIO.CONFORME ADITIVO 01-2018. 03/07/2018 954 Detalhes
8693623 30000216 DISP077-2018 DESPESA EMPENHADA PARA PGTO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS REALIZADOS NA FUNÇÃO DE AUXILIAR DE LIMPEZA NO HOSPITAL MUNICIPAL EM REGIME DE PLANTOES DE 24 HORAS. NO PERIODO DE JUNHO/2018. 03/07/2018 954 Detalhes
8689785 20001000 DESPESA PARA PAGAMENTO DE 01 (UMA) DIARIA PARA A CHEFE DE DIVISÃO DE COMPRAS COM DESTINO A SENHOR DO BONFIM-BA PARA FAZER COTAÇÕES DE MATERIAIS PARA ELABORAÇÃO DE PROCESSOS ADMINISTRATIVOS DESTE MUNICÍPIO. NO DIA 03 DE JULHO DE 2018. 03/07/2018 50 Detalhes
8679039 20000602 DISP025-2018 REFERE-SE A DESPESA EMPENHADA PARA PAGAMENTO COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE VIGIA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICIPIO.CONFORME ADITIVO 01-2018. 03/07/2018 954 Detalhes
8693632 30000217 DISP076-2018 DESPESA EMPENHADA PARA PGTO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS REALIZADOS NA FUNÇÃO DE AUXILIAR DE LIMPEZA NO HOSPITAL MUNICIPAL EM REGIME DE PLANTOES DE 24 HORAS. NO PERIODO DE JUNHO/2018. 03/07/2018 397,5 Detalhes
8690051 30000720 INEX011-2018-02 DESPESA EMPENHADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO PROFISSIONAL NA AREA DE MEDICINA ATRAVES DE REALIZAÇÃO DE PROCEDIMENTOS MEDICOS EM FONOAUDIOLOGIA PARA REALIZAÇÃO DE TESTES DA ORELHINHA PARA RECEM NASCIDOS VIVOS NO NASF DO MUNICIPIO DE PONTO NOVO. NO PERIODO DE JUNHO/2018 03/07/2018 480 Detalhes
8689541 30000490 INEX003-2018-02 DESPESA EMPENHADA PARA PGTO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS REALIZADOS COM ATENDIMENTO MEDICO PEDIATRICO NO HOSPITAL DESTE MUNICIPIO. NO PERIODO DE JUNHO/2018. 03/07/2018 3000 Detalhes
8693894 30000400 PP017-2017 DESPESA EMPENHADA PARA PGTO PARCIAL DA NOTA FISCAL Nº 9763 REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS REALIZADOS EM EXAMES LABORATORIAIS PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DE ORGAOS DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. NO PERIODO DE ABRIL/2018. 03/07/2018 20000 Detalhes
8685193 30000774 DESPESA EMPENHADA PARA PGTO DE 02 (DUAS) DIARIAS A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO COM DESTINO A SALVADOR-BA PARA PARTICIPAR DO ENCONTRO ESTADUAL PARA FORTALECIMENTO DA ATENÃO BASICA - BAHIA. NO PERIODO DE 05 E 06/07/2018. 03/07/2018 500 Detalhes
8693643 30000220 DISP066-2018 DESPESA EMPENHADA PARA PGTO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS REALIZADOS NA FUNÇÃO DE AUXILIAR DE LIMPEZA NO HOSPITAL MUNICIPAL EM REGIME DE PLANTOES DE 24 HORAS. NO PERIODO DE JUNHO /2018. 03/07/2018 715,5 Detalhes
8679056 20000599 DISP027-2018 REFERE-SE A DESPESA EMPENHADA PARA PAGAMENTO COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE VIGIA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICIPIO.CONFORME ADITIVO 01-2018. 03/07/2018 954 Detalhes
8693905 30000400 PP017-2017 DESPESA EMPENHADA PARA RESTANTE DO PGTO DA NOTA FISCAL Nº 9763 REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS REALIZADOS EM EXAMES LABORATORIAIS PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DE ORGAOS DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. NO PERIODO DE ABRIL/2018. 03/07/2018 2658 Detalhes
8693653 30000555 DISP007-2018 DESPESA EMPENHADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS REALIZADOS NA FUNÇÃO DE CONDUTOR VEICULO NA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. CONFORME ADITIVO 01-2018. NO PERIODO DE JUNHO/2018. 03/07/2018 1200 Detalhes
8679065 20000597 DISP023-2018 REFERE-SE A DESPESA EMPENHADA PARA PAGAMENTO COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE VIGIA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICIPIO.CONFORME ADITIVO 01-2018. 03/07/2018 954 Detalhes
8694682 30000832 DESPESA EMPENHADA PARA PGTO DE INCENTIVO DE DESEMPENHO VARIAVEL PMAQ (CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 014/2015) REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO/2017. 03/07/2018 11960 Detalhes
8693662 30000554 DISP008-2018 DESPESA EMPENHADA PARA PGTO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS REALIZADOS NA FUNÇÃO DE CONDUTOR VEICULO NA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO.CONFORME ADITIVO 01-2018. NO PERIODO DE JUNHO/2018. 03/07/2018 1200 Detalhes
8682402 20000904 DESPESA PARA PAGAMENTO DE 02 (DUAS) DIARIAS AO SECRETARIO DE AGRICULTURA COM DESTINO A SALVADOR-BA PARA PARTICIPAR DE REUNÃO JUNTO A SDR - VISANDO LEVAR DOCUMENTAÇÃO PENDENTE QUE OBJETIVAM APROVAÇÃO DO CONÊNIO DE EXTENSÃO RURAL A SER CELEBRADO NESTE MUNICÍPIO E ACOMPANHAR A ENTREGA DA MÁQUINA RETROESCAVADEIRA NA CIDADE DE FEIRA DE SANTANA. NO PERIODO DE 04 A 06 DE JULHO DE 2018. 03/07/2018 500 Detalhes
8679075 20000556 DISP074-2018 REFERE-SE A DESPESA EMPENHADA PARA PAGAMENTO COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COMO VIGIA DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICIPIO.CONFORME ADITIVO 01-2018. 03/07/2018 954 Detalhes
8693669 30000453 DISP031-2018-01 DESPESA EMPENHADA PARA PGTO DE LOCAÇÃO DE IMOVEL UTILIZADA PARA FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE SAUDE NESTE MUNICIPIO. NO PERIODO DE JUNHO/2018. 03/07/2018 800 Detalhes
8693417 30000826 DESPESA EMPENHADA PARA PGTO DE AUXILIO FINANCEIRO A PACIENTE E A ACOMPANHANTE CILCLEIDE LOPES DA SILVA SANTOS EM TRATAMENTO FORA DO DOMICILIO. NO PERIODO DE 14/06 09 E 10/07/2018. 03/07/2018 438,3 Detalhes
8679084 20000595 DISP030-2018 REFERE-SE A DESPESA EMPENHADA PARA PAGAMENTO COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE VIGIA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICIPIO.CONFORME ADITIVO 01-2018 03/07/2018 954 Detalhes
8693422 30000827 DESPESA EMPENHADA PARA PGTO DE AUXILIO FINANCEIRO A PACIENTE EM TRATAMENTO FORA DO DOMICILIO. NO PERIODO DE 13 14 20 E 26/06/2018. 03/07/2018 280,5 Detalhes
8693427 30000828 DESPESA EMPENHADA PARA PGTO DE AUXILIO FINANCEIRO A PACIENTE E A ACOMPANHANTE IVONICE FRANCISCA DE SOUZA EM TRATAMENTO FORA DO DOMICILIO. NO PERIODO DE 19/06/2018. 03/07/2018 147,3 Detalhes
8691892 30000798 DESPESA EMPENHADA PARA PGTO DE 05 DIARIAS A MOTORISTA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE COM DESTINO A JUAZEIRO-BA PARA CONDUZIR VEICULO TIPO AMBULANCIA PARA REMOÇÃO/TRANSFERENCIA MEDICA DE PACIENTE ATRAVES DO SISTEMA DE REGULAÇÃO PARA HOSPITAIS E CLINICAS CREDENCIADAS AO SUS NO VALE DO SAO FRANCISCO. NO PERIODO DE 05 09 13 25 E 26/07/2018. 03/07/2018 250 Detalhes
8679095 20000557 DISP080-2018 REFERE-SE A DESPESA EMPENHADA PARA PAGAMENTO COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COMO VIGIA DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICIPIO.CONFORME ADITIVO 01-2018 03/07/2018 954 Detalhes
8693432 30000829 DESPESA EMPENHADA PARA PGTO DE AUXILIO FINANCEIRO A PACIENTE EM TRATAMENTO FORA DO DOMICILIO. NO PERIODO DE 12/06/2018. 03/07/2018 70,15 Detalhes
8685243 30000776 DESPESA EMPENHADA PARA PGTO DE 02 DIARIAS AO DIRETOR 03/07/2018 360 Detalhes
8689086 30000193 DISP060-2018 DESPESA EMPENHADA PARA PGTO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS REALIZADOS NA FUNÇÃO DE TECNICO DE ENFERMAGEM NO PSF DE MAMOTA NESTE MUNICIPIO. NO PERIODO DE JUNHO/2018. 03/07/2018 1144,8 Detalhes
8691902 30000800 DESPESA EMPENHADA PARA PGTO DE 05 DIARIAS A MOTORISTA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE COM DESTINO A JUAZEIRO-BA PARA CONDUZIR VEICULO TIPO AMBULANCIA PARA REMOÇÃO/TRANSFERENCIA MEDICA DE PACIENTE ATRAVES DO SISTEMA DE REGULAÇÃO PARA HOSPITAIS E CLINICAS CREDENCIADAS AO SUS NO VALE DO SAO FRANCISCO. NO PERIODO DE 05 09 12 19 E 31/07/2018. 03/07/2018 250 Detalhes
8693441 30000830 DESPESA EMPENHADA PARA PGTO DE AUXILIO FINANCEIRO A PACIENTE E A ACOMPANHANETE PATRICIA JESUS DA SILVA EM TRATAMENTO FORA DO DOMICILIO. NO PERIODO DE 28 E 30/05/2018. 03/07/2018 291 Detalhes
8679107 20000594 DISP075-2018 REFERE-SE A DESPESA EMPENHADA PARA PAGAMENTO COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE VIGIA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICIPIO.CONFORME ADITIVO 01-2018 03/07/2018 954 Detalhes
8685251 30000129 DESPESA EMPENHADA PARA PGTO DE CONSUMO DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA UTILIZADAS EM SETORES DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. NO PERIODO DE MAIO/2018. 03/07/2018 3367,37 Detalhes
8683208 40000172 PP004-2018 DESPESA EMPENHADA PARA PAGAMENTO COM A DESPESA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSLADO PARA ATENDER AS FAMILIAS DE VUNERABILIDADES SOCIAL DESTE MUNICIPIO. 03/07/2018 1282 Detalhes
8679115 20000596 DISP026-2018 REFERE-SE A DESPESA EMPENHADA PARA PAGAMENTO COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE VIGIA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICIPIO.CONFORME ADITIVO 01-2018. 03/07/2018 954 Detalhes
8691410 20000485 PP031-2017 DESPESA EMPENHADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS QUE SERAO REALIZADOS EM FORNECIMENTO DE PROVEDOR DE INTERNET PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO FUNDO DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. NO EXERCICIO 2018 CONFORME TERMO ADITIVO Nº 01 DE 27/12/2017. VIGÊNCIA 31/12/2017 A 30/06/2018. 03/07/2018 1800 Detalhes
8691922 30000795 DESPESA EMPENHADA PARA PGTO DE AUXILIO FINANCEIRO A PACIENTE E A ACOMPANHANTE ADRIANA DA SILVA SOUZA EM TRATAMENTO FORA DO DOMICILIO. NO PERIODO DE 24/04/2018. 03/07/2018 70,15 Detalhes
8678867 20000577 DISP019-2018 DESPESA EMPENHADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO QUE SERÃO REALIZADOS COM RECOLHIMENTO DE ANIMAIS SEM PROPRIETÁRIO DE GRANDE PORTE NA VIA PÚBLICA NESTE MUNICÍPIO. CINFORME ADITIVO 01 02 E 03-2018 03/07/2018 527 Detalhes
8679125 20000593 DISP028-2018 REFERE-SE A DESPESA EMPENHADA PARA PAGAMENTO COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE VIGIA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICIPIO.CONFORME ADITIVO 01-2018. 03/07/2018 954 Detalhes
8681944 20000874 DISP133-2018 REFERE-SE A DESPESA EMPENHADA PARA PAGAMENTO COM PRESTAÇÃO DE SERIÇO COMO CONDUTOR DE VEICULO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICIPIO 03/07/2018 1200 Detalhes
8689624 30000784 DISP015-2017 DESPESA EMPENHADA PARA PGTO DA 3ª PARCELA REFERENTE A REALIZAÇÃO DE SERVIÇOS DE INSTALAÇÃO E DISPONIBILIZAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO VIA RÁDIO PARA O SERVIÇO DE ATENDIMENTO MÓVEL DE URGÊNCIA - SAMU DESTE MUNICÍPIO. 03/07/2018 2000 Detalhes
8679135 20000598 DISP029-2018 REFERE-SE A DESPESA EMPENHADA PARA PAGAMENTO COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE VIGIA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICIPIO.CONFORME ADITIVO 01-2018. 03/07/2018 954 Detalhes
8689123 30000778 DESPESA EMPENHADA PARA PGTO DE 03 DIARIAS A MOTORISTA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE COM DESTINO A SALVADOR-BA PARA CONDUZIR VEICULO TIPO AMBULANCIA PARA REMOÇÃO/TRANSFERENCIA MEDICA DE PACIENTE ATRAVES DO SISTEMA DE REGULAÇÃO PARA HOSPITAL REFERENCIA NA CAPITAL DO ESTADO. NO PERIODO DE 14 18 E 26/06/2018. 03/07/2018 300 Detalhes
8679143 20000558 DISP073-2018 REFERE-SE A DESPESA EMPENHADA PARA PAGAMENTO COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COMO VIGIA DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICIPIO. CONFORME ADITIVO 01-2018 03/07/2018 954 Detalhes
8689129 30000779 DESPESA EMPENHADA PARA PGTO DE 02 DIARIAS A MOTORISTA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE COM DESTINO A JUAZEIRO-BA PARA CONDUZIR VEICULO TIPO AMBULANCIA PARA REMOÇÃO/TRANSFERENCIA MEDICA DE PACIENTE ATRAVES DO SISTEMA DE REGULAÇÃO PARA HOSPITAIS E CLINICAS CREDENCIADAS AO SUS NO VALE DO SAO FRANCISCO. NO PERIODO DE 29 E 30/06/2018. 03/07/2018 100 Detalhes
8693483 30000564 INEX002-2018-25 DESPESA EMPENHADA PARA PGTO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS REALIZADOS EM ATENDIMENTO MEDICO COM PLANTOES NO HOSPITAL MUNICIPAL. NO PERIODO DE JUNHO/2018. 03/07/2018 9330 Detalhes
8693995 30000372 PP039-2017 DESPESA EMPENHADA PARA PGTO DE AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DO NASF DESTE MUNICIPIO. 03/07/2018 1710,9 Detalhes
8683244 40000171 PP004-2018 DESPESA EMPENHADA PARA PAGAMENTO COM AQUISIÇÃO DE URNAS FUNERÁRIAS PARA ATENDER AS FAMILIAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DESTE MUNICÍPIO. 03/07/2018 400 Detalhes
8678894 20000578 DISP018-2018 DESPESA EMPENHADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO QUE SERÃO REALIZADOS COM RECOLHIMENTO DE ANIMAIS SEM PROPRIETÁRIO DE GRANDE PORTE NA VIA PÚBLICA NESTE MUNICÍPIO. CONFORME ADITIVO 01 02 E 03-2018. 03/07/2018 527 Detalhes
8689391 20000983 DESPESA EMPENHA PARA PAGAMENTO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONCERNENTE AO COMPEONATO MUNICIPAL DE ESPORTE AMADOR EM ORGANIZAÇÃÕ NAS QUADRAS E COMPO DE FUTEBOL ENTRE TIMES AMADORES COM ENVOLVIMENTO DE GRUPOS ESPORTIVOS FORMADOS NA SEDE E INTERIOR PROMOVIDO PELA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E ESPORTE DO MUNICIPIO VISANDO APOIO E A VALORIZAÇÃO DOS JOVENS NA CULTURA DESPORTIVA DO MUNICIPIO. JUNHO/2018. 03/07/2018 750 Detalhes
8696048 20000400 PP038-2017 DESPESA EMPENHADA PARA PAGAMENTO NA AQUISIÇÃO PARCELADA DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS À ALIMENTAÇÃO ESCOLAR DESTE MUNICÍPIO. 03/07/2018 12000 Detalhes
8691442 20000136 VALOR REFERENTE A FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA O EXERCICIO DE 2018. 03/07/2018 7810,56 Detalhes
8685302 30000777 DESPESA EMPENHADA PARA AQUISIÇÃO DE SEGURO QUE SERA DESTINADA PARA VEICULO DESTINADOS PARA ATENDER AO SAMU DESTE MUNICIPIO. 03/07/2018 4491,83 Detalhes
8689398 20000984 REFERE-SE A DESPESA EMPENHADA PARA PAGAMENTO COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇO EM CARACTER EVENTUAL NO DESEMPENHO DE ATIVIDADES RELATIVAS A SERVIÇOS DE APOIO NO ALMOXERIFADO DA ESCOLA MUNICIPAL ALTAMIRANDO MAIA DESTE MUNICIPIO. JUNHO/2018 03/07/2018 954 Detalhes
8693494 30000433 INEX002-2018-09 DESPESA EMPENHADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS QUE SERAO REALIZADOS EM ATENDIMENTO MEDICO COM PLANTOES NO HOSPITAL MUNICIPAL. NO PERÍODO JUNHO/2018 03/07/2018 5680 Detalhes
8679160 20000871 REFERE-SE A DESPESA PARA PAGAMENTO DE ANOTAÇÃO DE RESPONSABILIDADE TECNICA- ART DO CREA-BA ( CONSELHO DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DA BAHIA). CONFORME Nº 48809508. 03/07/2018 218,54 Detalhes
8678908 20000570 DISP003-2018 DESPESA EMPENHADA PARA PAGAMENTO COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO QUE SERÁ REALIZADO COM CONDUTOR DE VEICULO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. CONFORME ADITIVO 01 02 E 03-2018. 03/07/2018 1200 Detalhes
8679166 20000872 DESPESA PARA PAGAMENTO DE 02 (DUAS) DIARIAS COM DESTINO A FEIRA DE SANTANA-BA PARA PRESTAÇÃO DE CONTAS DO MOVIMENTO MENSAL (MAPAS DE CONTROLE MAPAS DE ARRECADAÇÃO ASSINATURAS DE CERTIFICADOS MILITARES E INSTRUÇÕES DE NÍVEL DE CONHECIMENTO) JUNTO PRM BI (POSTO DE RECRUTAMENTO E MOBILIZAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. NO PERIODO DE 09 A 10 DE JULHO DE 2018. 03/07/2018 200 Detalhes
8696062 20000400 PP038-2017 DESPESA EMPENHADA PARA PAGAMENTO NA AQUISIÇÃO PARCELADA DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS À ALIMENTAÇÃO ESCOLAR DESTE MUNICÍPIO. 03/07/2018 14941,9 Detalhes
8683175 20000916 REFERE-SE A DESPESA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE 03(TRES) DIARIAS PARA O SECRETARIO DE ADMINISTRAÇÃO COM DESTINO A BRASILIA-DF PARA ACOMPANHAR O PREFEITO NOS SEGUINTES DESTINOS:VISITA A CAMARA DOS DEPUTADOS E AO FUNDO NACIONAL DE EDUCAÇÃO E MINISTERIO DA SAUDE REUNIOES NOS GABINETES DOS DEPUTADOS LUCIO VIEIRA E JOSE CARLOS ALELUIA CONBRAR EMPENHO NA LIBERAÇÃO DOS RECURSOS DE EMENDAS DOS RESPECTIVOS DEPUTADOS E COBRAR DESEMBOLSO DE RECURSOS DE PLEITOS APROVADOS NO MUNICIPIO E PARTICIPAR DE AUDI 02/07/2018 1500 Detalhes
8683186 20000917 REFERE-SE A DESPESA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE 03(TRES) DIARIAS PARA O PREFEITO COM DESTINO A BRASILIA-DF PARA ACOMPANHAR O PREFEITO NOS SEGUINTES DESTINOS:VISITA A CAMARA DOS DEPUTADOS E AO FUNDO NACIONAL DE EDUCAÇÃO E MINISTERIO DA SAUDE REUNIOES NOS GABINETES DOS DEPUTADOS LUCIO VIEIRA E JOSE CARLOS ALELUIA CONBRAR EMPENHO NA LIBERAÇÃO DOS RECURSOS DE EMENDAS DOS RESPECTIVOS DEPUTADOS E COBRAR DESEMBOLSO DE RECURSOS DE PLEITOS APROVADOS NO MUNICIPIO E PARTICIPAR DE AUDIENCIA JUNTO A FUND 02/07/2018 2880 Detalhes
8692151 30000805 DESPESA EMPENHADA PARA PGTO DE 06 DIARIAS A MOTORISTA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE COM DESTINO A JUAZEIRO-BA PARA CONDUZIR VEICULO TIPO AMBULANCIA PARA CONSULTAS ESPECIALIZADAS E REALIZAÇÃO DE EXAMES AGENDADOS PELA CENTRAL DE MARCAÇÃO DA SECRETARIA DE SAUDE. NO PERIODO DE 06 07 10 18 26 E 31/07/2018. 01/07/2018 300 Detalhes
8682839 20000906 DESPESA EMPENHADA PARA AQUISIÇÃO DE PASSAGENS AEREAS SSAXBRASILIA / BRASILIAXSSA QUE SERAO UTILIZADAS PELO PREFEITO E SECRETARIO DE ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL COM O OBJETIVO DE ASSINATURA DE CONVENIOS PARA ESTE MUNICIPIO. 30/06/2018 1908,1 Detalhes
8681474 40000012 DESPESA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA MANU. DA SEC. DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE PONTO NOVO. NO EXERCÍCIO DE 2018. 29/06/2018 1245,71 Detalhes
8680967 20000222 DESPESA A SER REALIZADA PARA PAGAMENTO DE PARCELAMENTO DO PASEP. NO EXERCÍCIO DE 2018. 29/06/2018 1316,34 Detalhes
8684295 30000096 DESPESA EMPENHADA PARA PGTO DE SUBSIDIOS DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. JUNHO/2018. 29/06/2018 4500 Detalhes
8679947 30000742 DESPESA EMPENHADA PARA PGTO DE 06 DIARIAS A MOTORISTA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE COM DESTINO A SALVADOR-BA PARACONDUZIR VEICULO TIPO AMBULANCIA PARA REMOÇÃO/TRANSFERENCIA MEDICA DE PACIENTE ATRAVES DO SISTEMA DE REGULAÇÃO PARA HOSPITAL REFERENCIA NA CAPITAL DO ESTADO. NO PERIODO DE 29 E 30/06 E 03 04 05 E 06/07/2018. 29/06/2018 600 Detalhes
8683535 30000766 DESPESA EMPENHADAPARA PGTO DE 01 DIARIA A MOTORISTA DA SAUDE DESTE MUNICIPIO COM DESTINO A SALVADOR-BA PARA TRANSFERENCIA MEDICA ATRAVES DE REGULAÇÃO REDE-PEBA. NO PERIODO DE 02/07/2018 29/06/2018 100 Detalhes
8681744 20000172 VALOR REFERENTE A TARIFA BANCARIA EXERCICIO DE 2018 29/06/2018 451,8 Detalhes
8680980 20000222 DESPESA A SER REALIZADA PARA PAGAMENTO DE PARCELAMENTO DO PASEP. NO EXERCÍCIO DE 2018. 29/06/2018 124,78 Detalhes
8681750 20000114 DESPESA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA FOLHA DO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO FUND. FUNDEB 40% DE PONTO NOVO NO EXERCÍCIO DE 2018. 29/06/2018 78298,32 Detalhes
8680984 20000109 DESPESA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA MANUT. DA PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO DE PONTO NOVO NO EXERCÍCIO DE 2018. 29/06/2018 6610 Detalhes
8681500 40000011 DESPESA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA MANUT. DO CONSELHO TUTELAR DE PONTO NOVO. NO EXERCÍCIO DE 2018. 29/06/2018 1218,1 Detalhes
8681508 20000110 DESPESA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA MANU. DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO DE PONTO NOVO. NO EXERCÍCIO DE 2018. 29/06/2018 3947,71 Detalhes
8684324 30000088 DESPESA EMPENHADA PARA PGTO DE VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DE SERVIDORES EFETIVOS E COMISSIONADO DO PAB DESTE MUNICIPIO. JUNHO/2018. 29/06/2018 28126,43 Detalhes
8682280 20000162 VALOR REFERENTE A TARIFA BANCARIA EXERCICIO DE 2018 29/06/2018 67,9 Detalhes
8681001 20000116 DESPESA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DO SUBSÍDIO DO SECRETÁRIO DE AGRICULTURA DE PONTO NOVO. NO EXERCÍCIO DE 2018. 29/06/2018 4500 Detalhes
8682029 20000659 VALOR REFERENTE A TARIFA BANCARIA EXERCICIO DE 20108 29/06/2018 97 Detalhes
8681779 20000112 DESPESA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA FOLHA DO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO INFANTIL FUNDEB 60% DE PONTO NOVO. NO EXERCÍCIO DE 2018. 29/06/2018 44059,99 Detalhes
8684339 30000088 DESPESA EMPENHADA PARA PGTO DE VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DE SERVIDORES EFETIVOS E COMISSIONADO DO PAB DESTE MUNICIPIO. JUNHO/2018. 29/06/2018 25941,7 Detalhes
8682296 20000151 VALOR REFERENTE A TARIFA BANCARIA EXERCICIO DE 2018 29/06/2018 2316,39 Detalhes
8681532 20000110 DESPESA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA MANU. DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO DE PONTO NOVO. NO EXERCÍCIO DE 2018. 29/06/2018 51864,12 Detalhes
8681278 20000099 DESPESA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DO SUBSÍDIO DE PREFEITO E VICE-PREFEITO DE PONTO NOVO. NO EXERCÍCIO DE 2018. 29/06/2018 21750 Detalhes
8681791 20000113 DESPESA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA FOLHA DO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO FUNDEB 60% DE PONTO NOVO. NO EXERCÍCIO DE 2018. 29/06/2018 14536,11 Detalhes
8684355 30000092 DESPESA EMPENHADA PARA PGTO DE VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DE SERVIDORES EFETIVOS DA MANUTENCAO DAS ACOES DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE DESTE MUNICIPIO. JUNHO/2018. 29/06/2018 26433,27 Detalhes
8681801 20000113 DESPESA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA FOLHA DO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO FUNDEB 60% DE PONTO NOVO. NO EXERCÍCIO DE 2018. 29/06/2018 132487,49 Detalhes
8681551 20000104 DESPESA EMPENHA PARA PAGAMENTO DE VENCIMENTOS E SALARIOS FIXOS DOS SERVIDORES DA CONTROLADORIA MUNICIPAL - DESTE MUNICÍPIO. NO EXERCICIO 2018. 29/06/2018 4500 Detalhes
8681555 40000015 DESPESA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DO SUBSÍDIO DA SECRETÁRIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE PONTO NOVO. NO EXERCÍCIO DE 2018. 29/06/2018 4500 Detalhes
8681811 20000111 DESPESA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA FOLHA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE PONTO NOVO. NO EXERCÍCIO DE 2018. 29/06/2018 4686,25 Detalhes
8684371 30000092 DESPESA EMPENHADA PARA PGTO DE VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DE SERVIDORES EFETIVOS DA MANUTENCAO DAS ACOES DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE DESTE MUNICIPIO. JUNHO/2018. 29/06/2018 32153,55 Detalhes
8681048 20000108 DESPESA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA MANU. DA SEC. DE AGRICULTURA DE PONTO NOVO NO EXERCÍCIO DE 2018. 29/06/2018 5700 Detalhes
8681310 20000103 DESPESA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE VANTAGENS FIXAS DE SERVIDORES DO GABINETE DE PONTO NOVO. NO EXERCÍCIO DE 2018. 29/06/2018 19057,23 Detalhes
8684382 30000134 DESPESA EMPENHADA PARA PGTO DE TARIFAS BANCARIAS DESTE MUNICIPIO. JUNHO/2018 29/06/2018 271,6 Detalhes
8681056 20000108 DESPESA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA MANU. DA SEC. DE AGRICULTURA DE PONTO NOVO NO EXERCÍCIO DE 2018. 29/06/2018 1049,4 Detalhes
8681571 20000103 DESPESA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE VANTAGENS FIXAS DE SERVIDORES DO GABINETE DE PONTO NOVO. NO EXERCÍCIO DE 2018. 29/06/2018 2980 Detalhes
8681830 20000164 VALOR REFERENTE A TARIFA BANCARIA EXERCICIO 2018 29/06/2018 38,8 Detalhes
8682087 20000900 DESPESA LIQUIDADA PARA O PAGAMENTO DO PASEP. COMPETÊNCIAS JAN ABRIL MAIO E JUNHO 2018 29/06/2018 11,04 Detalhes
8681067 20000107 DESPESA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA MANUT. DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA DE PONTO NOVO NO EXERCÍCIO DE 2018. 29/06/2018 4831,71 Detalhes
8681078 20000106 DESPESA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA MANUT. ADM. DAS AÇÕES DA LIMPEZA PÚBLICA URBANA DE PONTO NOVO NO EXERCÍCIO DE 2018. 29/06/2018 8733,83 Detalhes
8683385 30000755 DESPESA EMPENHADA PARA PGTO DE 01 DIARIA A MOTORISTA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE COM DESTINO A SALVADOR-BA PARA CONDUZIR VEICULO TIPO AMBULANCIA PARA REMOÇÃO/TRANSFERENCIA MEDICA DE PACIENTE ATRAVES DO SISTEMA DE REGULAÇÃO REDE-PEBA DO HOSPITAIL MUNICIPAL PARA HOSPITAL DE REFERENCIA DO ESTADO. NO PERIODO DE 01/07/2018. 29/06/2018 100 Detalhes
8681339 20000107 DESPESA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA MANUT. DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA DE PONTO NOVO NO EXERCÍCIO DE 2018. 29/06/2018 4875,42 Detalhes
8684157 30000094 DESPESA EMPENHADA PARA PGTO DE SALARIOS DE SERVIDORES EFETIVOS DA VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA DESTE MUNICIPIO. JUNHO/2018. 29/06/2018 12093,5 Detalhes
8681856 20000111 DESPESA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA FOLHA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE PONTO NOVO. NO EXERCÍCIO DE 2018. 29/06/2018 9000 Detalhes
8681089 20000110 DESPESA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA MANU. DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO DE PONTO NOVO. NO EXERCÍCIO DE 2018. 29/06/2018 1397,1 Detalhes
8681096 20000107 DESPESA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA MANUT. DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA DE PONTO NOVO NO EXERCÍCIO DE 2018. 29/06/2018 9216,5 Detalhes
8681866 20000111 DESPESA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA FOLHA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE PONTO NOVO. NO EXERCÍCIO DE 2018. 29/06/2018 1261,97 Detalhes
8681355 20000118 DESPESA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DO SUBSÍDIO DO SECRETÁRIO DE INFRA ESTRUTURA DE PONTO NOVO. NO EXERCÍCIO DE 2018. 29/06/2018 4500 Detalhes
8682894 30000306 PP045-2017 DESPESA EMPENHADA PARA PGTO DE AQUISIÇÃO DE OXIGÊNIO MEDICINAL DESTINADOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO HOSPITAL MUNICIPAL. 29/06/2018 3270 Detalhes
8683919 30000092 DESPESA EMPENHADA PARA PGTO DE VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DE SERVIDORES DA MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE DESTE MUNICIPIO. EXERCICIO 2018. 29/06/2018 1000 Detalhes
8681106 20000110 DESPESA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA MANU. DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO DE PONTO NOVO. NO EXERCÍCIO DE 2018. 29/06/2018 954 Detalhes
8681875 20000119 DESPESA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DO SUBSÍDIO DO SECRETÁRIO DE EDUCAÇÃO DE PONTO NOVO. NO EXERCÍCIO DE 2018. 29/06/2018 4500 Detalhes
8684181 30000094 DESPESA EMPENHADA PARA PGTO DE SALARIOS DE SERVIDORES EFETIVOS E COMISSIONADOS DA VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA DESTE MUNICIPIO. JUNHO/2018. 29/06/2018 12601,25 Detalhes
8681115 20000115 DESPESA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DO SUBSÍDIO DO SECRETÁRIO DE ADMINISTRAÇÃO DE PONTO NOVO. NO EXERCÍCIO DE 2018. 29/06/2018 4500 Detalhes
8681374 20000110 DESPESA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA MANU. DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO DE PONTO NOVO. NO EXERCÍCIO DE 2018. 29/06/2018 3400 Detalhes
8681886 20000164 VALOR REFERENTE A TARIFA BANCARIA EXERCICIO 2018 29/06/2018 630 Detalhes
8681631 20000113 DESPESA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA FOLHA DO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO FUNDEB 60% DE PONTO NOVO. NO EXERCÍCIO DE 2018. 29/06/2018 421506,68 Detalhes
8681376 20000108 DESPESA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA MANU. DA SEC. DE AGRICULTURA DE PONTO NOVO NO EXERCÍCIO DE 2018. 29/06/2018 1320 Detalhes
8681124 20000110 DESPESA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA MANU. DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO DE PONTO NOVO. NO EXERCÍCIO DE 2018. 29/06/2018 29213,26 Detalhes
8684201 30000090 DESPESA EMPENHADA PARA PGTO DE VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DE SERVIDORES EFETIVOS DO PROGRAMA DE AGENTES COMUNITARIOS DA SAUDE DESTE MUNICIPIO. NO PERIODO DE JUNHO/2018. 29/06/2018 54025,1 Detalhes
8681898 20000164 VALOR REFERENTE A TARIFA BANCARIA EXERCICIO 2018 29/06/2018 20,18 Detalhes
8681643 20000113 DESPESA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA FOLHA DO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO FUNDEB 60% DE PONTO NOVO. NO EXERCÍCIO DE 2018. 29/06/2018 2611,88 Detalhes
8681392 20000109 DESPESA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA MANUT. DA PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO DE PONTO NOVO NO EXERCÍCIO DE 2018. 29/06/2018 4500 Detalhes
8681650 20000113 DESPESA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA FOLHA DO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO FUNDEB 60% DE PONTO NOVO. NO EXERCÍCIO DE 2018. 29/06/2018 26008,63 Detalhes
8684213 30000091 DESPESA EMPENHADA PARA PGTO DE VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DE SERVIDORES EFETIVOS DO SAMU DESTE MUNICIPIO. JUNHO/2018. 29/06/2018 1794,44 Detalhes
8682170 20000900 DESPESA A SER REALIZADA PARA O PAGAMENTO DO PASEP. 29/06/2018 39,9 Detalhes
8681659 20000113 DESPESA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA FOLHA DO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO FUNDEB 60% DE PONTO NOVO. NO EXERCÍCIO DE 2018. 29/06/2018 47306,27 Detalhes
8681404 20000106 DESPESA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA MANUT. ADM. DAS AÇÕES DA LIMPEZA PÚBLICA URBANA DE PONTO NOVO NO EXERCÍCIO DE 2018. 29/06/2018 67487,85 Detalhes
8684223 30000091 DESPESA EMPENHADA PARA PGTO DE VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DE SERVIDORES EFETIVOS DO SAMU DESTE MUNICIPIO. JUNHO/2018. 29/06/2018 6055,72 Detalhes
8681670 20000113 DESPESA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA FOLHA DO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO FUNDEB 60% DE PONTO NOVO. NO EXERCÍCIO DE 2018. 29/06/2018 2410,9 Detalhes
8681680 40000027 VALOR REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS EXERCICIO DE 2018 29/06/2018 20,72 Detalhes
8684244 30000092 DESPESA EMPENHADA PARA PGTO DE VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DE SERVIDORES EFETIVOS DO CAPS DESTE MUNICIPIO. JUNHO/2018. 29/06/2018 5081 Detalhes
8681431 20000110 DESPESA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA MANU. DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO DE PONTO NOVO. NO EXERCÍCIO DE 2018. 29/06/2018 1333,33 Detalhes
8682716 40000042 PP023-2017 REFERE-SE A DESPESA EMPENHADA PARA PAGAMENTO COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA OFERTA DE OFICINAS TEMATICAS DE VIVENCIA E CAPACITAÇÃO PROFISSIONAL PARA OS USUARIOS DO CENTRO DE REFERENCIA DE ASSISTENCIA SOCIAL-CRAS E PARA ATENDER AS NECESSIDADES DOS PROGRAMAS PROJETOS SERVIÇOS E BENEFICIOS DA ASSISTENCIA SICIAL-SEMAS DESTE MUNICIPIO. 29/06/2018 5000 Detalhes
8681444 20000110 DESPESA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA MANU. DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO DE PONTO NOVO. NO EXERCÍCIO DE 2018. 29/06/2018 1392,5 Detalhes
8681704 20000114 DESPESA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA FOLHA DO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO FUND. FUNDEB 40% DE PONTO NOVO NO EXERCÍCIO DE 2018. 29/06/2018 99956,4 Detalhes
8682728 40000043 PP023-2017 REFERE-SE A DESPESA EMPENHADA PARA PAGAMENTO COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA OFERTA DE OFICINAS TEMATICAS DE VIVENCIA E CAPACITAÇÃO PROFISSIONAL PARA OS USUARIOS DO CENTRO DE REFERENCIA DE ASSISTENCIA SOCIAL-CRAS E PARA ATENDER AS NECESSIDADES DOS PROGRAMAS PROJETOS SERVIÇOS E BENEFICIOS DA ASSISTENCIA SICIAL-SEMAS DESTE MUNICIPIO. 29/06/2018 15000 Detalhes
8684268 30000096 DESPESA EMPENHADA PARA PGTO DE SALARIOS DE SERVIDORES EFETIVOS DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. JUNHO/2018. 29/06/2018 1049,4 Detalhes
8681456 20000107 DESPESA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA MANUT. DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA DE PONTO NOVO NO EXERCÍCIO DE 2018. 29/06/2018 18541,02 Detalhes
8682737 40000188 PP023-2017 DESPESA EMPENHADA PARA PAGAMENTO COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA OFERTA DE OFICINAS TEMATICAS DE VIVENCIA E CAPACITAÇÃO PROFISSIONAL PARA OS USUARIOS DO CENTRO DE REFERENCIA DE ASSISTENCIA SOCIAL-CRAS E PARA ATENDER AS NECESSIDADES DOS PROGRAMAS PROJETOS SERVIÇOS E BENEFICIOS DA ASSISTENCIA SICIAL-SEMAS DESTE MUNICIPIO. 29/06/2018 20000 Detalhes
8681203 20000110 DESPESA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA MANU. DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO DE PONTO NOVO. NO EXERCÍCIO DE 2018. 29/06/2018 26403,5 Detalhes
8684275 30000096 DESPESA EMPENHADA PARA PGTO DE SALARIOS DE SERVIDORES COMISSIONADOS DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. JUNHO/2018. 29/06/2018 6744 Detalhes
8681468 40000011 DESPESA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA MANUT. DO CONSELHO TUTELAR DE PONTO NOVO. NO EXERCÍCIO DE 2018. 29/06/2018 6217,34 Detalhes
8684287 30000096 DESPESA EMPENHADA PARA PGTO DE VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DE SERVIDORES DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. COMPETENCIA JUNHO/2018. 29/06/2018 5292,06 Detalhes
8679725 40000125 PP044-2017 VALOR REFERENTE AO CONTRATO DE AQUISIÇÃO DE FORMA PARCELADA DE AGUA MINERAL VASILHAME DE ÁGUA MINERAL DE 20 LITROS COPO DESCARTAVEL GAS LIQUEFEITO DE PETROLEO (GLP) VASILHAME DE BOTIJÃO DE GÁS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL E SEUS DEPARTAMENTOS. 28/06/2018 1007 Detalhes
8679730 40000134 PP044-2017 VALOR REFERENTE AO CONTRATO DE AQUISIÇÃO DE FORMA PARCELADA DE AGUA MINERAL VASILHAME DE ÁGUA MINERAL DE 20 LITROS COPO DESCARTAVEL GAS LIQUEFEITO DE PETROLEO (GLP) VASILHAME DE BOTIJÃO DE GÁS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL E SEUS DEPARTAMENTOS. 28/06/2018 899 Detalhes
8679736 40000127 PP044-2017 VALOR REFERENTE AO CONTRATO DE AQUISIÇÃO DE FORMA PARCELADA DE AGUA MINERAL VASILHAME DE ÁGUA MINERAL DE 20 LITROS COPO DESCARTAVEL GAS LIQUEFEITO DE PETROLEO (GLP) VASILHAME DE BOTIJÃO DE GÁS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL E SEUS DEPARTAMENTOS. 28/06/2018 798 Detalhes
8679744 40000129 PP044-2017 VALOR REFERENTE AO CONTRATO DE AQUISIÇÃO DE FORMA PARCELADA DE AGUA MINERAL VASILHAME DE ÁGUA MINERAL DE 20 LITROS COPO DESCARTAVEL GAS LIQUEFEITO DE PETROLEO (GLP) VASILHAME DE BOTIJÃO DE GÁS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL E SEUS DEPARTAMENTOS. 28/06/2018 998 Detalhes
8679751 20000446 PP044-2017 VALOR REFERENTE AO CONTRATO DE AQUISIÇÃO DE FORMA PARCELADA DE AGUA MINERAL VASILHAME DE ÁGUA MINERAL DE 20 LITROS COPO DESCARTAVEL GAS LIQUEFEITO DE PETROLEO (GLP) VASILHAME DE BOTIJÃO DE GÁS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E SEUS DEPARTAMENTOS. 28/06/2018 1506 Detalhes
8683087 20000912 DESPESA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE 02 (DUAS) DIARIAS PARA A VICE-PREFEITA COM DESTINO A SALVADOR-BA PARA PARTICIPAR DE ASSEMBLÉIA LEGISLATIVA DA BAHIA GABINETE DO DEP. VITOR BONFIM TRATAR DE DEMANDAS PARA O MUNICÍPIO.NOS DIAS 28 E 29 DE JUNHO DE 2018. 28/06/2018 960 Detalhes
8679765 20000451 PP044-2017 VALOR REFERENTE AO CONTRATO DE AQUISIÇÃO DE FORMA PARCELADA DE AGUA MINERAL VASILHAME DE ÁGUA MINERAL DE 20 LITROS COPO DESCARTAVEL GAS LIQUEFEITO DE PETROLEO (GLP) VASILHAME DE BOTIJÃO DE GÁS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA 28/06/2018 2042 Detalhes
8682967 30000334 PP044-2017 DESPESA EMPENHADA PARA PGTO DE AQUISIÇÃO DE AGUAS E COPOS DESCARTAVEIS DESTINADOS PARA ATENDER ÀS NECESSIDADES DO CAPS DESTE MUNICIPIO. 28/06/2018 980 Detalhes
8681178 20000401 CC002-2017 VALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONSULTORIA E GERENCIAMENTO NO PROCESSAMENTO E NA CONFECÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO VERIFICAÇÃO DA REGRA DE CALCULO9S DE VANTAGENS RECEBIDAS PELOS SERVIDORES MUNICIPAIS ELABORAÇÃO E TRANSMISSÃO DE SEFIP RAIS DIRF E SUPORTE AO SETOR DE RECURSOS HUMANOS EXERCICIO DE 2018 28/06/2018 6500 Detalhes
8678621 20000865 DESPESA PARA PAGAMENTO DE 01(UMA) DIARIA AO SECRETARIO DE AGRICULTURA COM DESTINO A SALVADOR-BA PARA PARTICIPAR DE REUNÃO NA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL DO ESTADO COM FINALIDADE DE ENTREGAR DOCUMENTOS REFERENTE AO SERVIÇO CONTINUADO E SISTEMÁTICO DE ASSISTÊNCIA TÉCNICA E EXTENSÃO RURAL. NO DIA 28 DE JUNHO DE 2018. 28/06/2018 250 Detalhes
8681189 40000048 CC001-2017 DESPESA EMPENHADA PARA MANUTENÇÃO E CONSULTORIA DOS SISTEMAS INTEGRADOS DE GESTÃO PÚBLICA PARA ATENDER NECESSIDADES DO FUNDO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICÍPIO. REF: ADITIVO 01 DE 27/12/2017 A 31/12/2018. 28/06/2018 1000 Detalhes
8681196 20000266 CC001-2017 DESPESA EMPENHADA PARA MANUTENÇÃO E CONSULTORIA DOS SISTEMAS INTEGRADOS DE GESTÃO PÚBLICA PARA ATENDER NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. REF: AO ADITIVO Nº 01 DE 27/12/2017 A 31/12/2018. 28/06/2018 5000 Detalhes
8678264 40000044 REFERE-SE A DESPESA EMPENHADA PARA PAGAMENTO COM FORMECIMENTO DE AGUA PARA SUBRIR AS NECESSIDADES DO CRAS DESTE MUNICIPIO. 27/06/2018 78,48 Detalhes
8678269 40000028 VALOR REFERENTE A FORNECIMENTO DE AGUA EXERCICIO DE 2018 27/06/2018 27,5 Detalhes
8683229 20000920 DESPESA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE 01 (UMA) DIARIAS PARA CHEFE DE DIVISÃO DE COMPRAS COM DESTINO A SENHOR DO BONFIM-BA PARA RELIZAR COTAÇÕES EM EMPRESAS PARA ANEXAR A PROCESSO ADMINISTRATIVO DESTA PREFEITURA DE PONTO NOVO.NOS DIAS 27 DE JUNHO DE 2018. 27/06/2018 50 Detalhes
8680933 20000896 VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DEPESAS COM TARIFAS BANCARIAS DO EXERCICIO DE 2018. 27/06/2018 9,7 Detalhes
8680705 20000159 VALOR REFERENTE CONTRIBUÇÃO UPB EXERCICIO DE 2018 26/06/2018 627 Detalhes
8680721 20000150 VALOR REFERENTE A FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA EXERCICIO DE 2018. 26/06/2018 3013,41 Detalhes
8678186 20000852 DESPESA PARA PGTO DE 01 (UMA) DIARIA A DIRETORA DE PLANEJAMENTO COM DESTINO A SALVADOR -BA PARA PARTICIPAR DE REUNIÃO JUNTO A CONDER - VISANDO ENTREGA DO PROCESSO LICITATÓRIO CONCERNENTE AO CONVÊNIO DE Nº 036/2018 QUE OBJETIVA A PAVIMENTAÇÃO DE RUAS NA SEDE DESTE MUNICIPIO NO INTUITO DE LIBERAÇÃO DA 1ª PARCELA DO REFERIDO CONVÊNIO. NO PERIODO DE 27 A 28 DE JUNHO DE 2018. 26/06/2018 180 Detalhes
8678192 20000853 DESPESA PARA PGTO DE 01 (UMA) DIARIA AO MOTORISTA PARA CONDUZIR A SRA. DAMIR DUARTE DIRETORA DE PLANEJAMENTO E COORDENADORA DE CONVÊNIOS COM DESTINO A SALVADOR -BA EM REUNIÃO JUNTO A CONDER - VISANDO ENTREGA DO PROCESSO LICITATÓRIO CONCERNENTE AO CONVÊNIO DE Nº 036/2018 QUE OBJETIVA A PAVIMENTAÇÃO DE RUAS NA SEDE DESTE MUNICIPIO NO INTUITO DE LIBERAÇÃO DA 1ª PARCELA DO REFERIDO CONVÊNIO. NO PERIODO DE 27 A 28 DE JUNHO DE 2018. 26/06/2018 100 Detalhes
8678235 20000854 DESPESA PARA PGTO DE 01 (UMA) DIARIA A DIRETORA DE TRIBUTOS COM DESTINO A CAMPO FORMOSO-BA PARA PARTICIPAR DE AUDIÊNCIA COMO PREPOSTO NA JUSTIÇA FEDERAL. NO DIA 27 DE JUNHO DE 2018. 26/06/2018 100 Detalhes
8683642 30000366 PP039-2017 DESPESA EMPENHADA PARA PGTO DE AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DAS UNIDADES DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. 26/06/2018 476,96 Detalhes
8678556 20000864 REFERE-SE A DESPESA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE 02(DUAS) DIARIA PARA O CONTROLADOR GERAL COM DESTINO A FEIRA DE SANTANA-BA PARA TRATAR ASSUSNTO DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO JUNTO A EMPRESA JG QUE PRESTA SERVIÇOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA A ESTE MUNICIPIO QUANTO AO RELATORIO/CIENTIFICAÇÃO ANUAL 2017 PARA ALIMENTAÇÃO DO PT- PRONUNCIAMENTO TÉCNICO DO TRIBUNAL DE CONTAS DOS MUNICIPIOS CONCERNENTE AS CONTAS ANUAL DO ECERCICIO FINANCEIRO DE 2017. NOS DIA 27 E 28 DE JUNHO DE 2018. 26/06/2018 500 Detalhes
8678570 20000699 PP006-2018 DESPESA LIQUIDADA PARA PAGAMENTO PARA AQUISIÇÃO PARCELADA DE MATERIAL DE EXPEDIENTE E DIDÁTICO QUE SERAO DESTINADOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICÍPIO.MATERIAIS PARA AS ESCOLAS MUNICIPAIS 26/06/2018 13916,8 Detalhes
8682952 30000363 PP039-2017 DESPESA EMPENHADA PARA PGTO DE AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DO HOSPITAL DESTE MUNICIPIO. 26/06/2018 3651,12 Detalhes
8682958 30000363 PP039-2017 DESPESA EMPENHADA PARA PGTO DE AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DO CAPS DESTE MUNICIPIO. 26/06/2018 714,58 Detalhes
8680665 40000039 INEX001-2017 DESPESA EMPENHADA PARA PAGAMENTO NA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSESSORIA CONTÁBIL E FINANCEIRA DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL. REFERENTE AO ADITIVO 01 DE 27/12/2017 A 31 DE DEZEMBRO DE 2018. 26/06/2018 2000 Detalhes
8680669 20000895 DESPESA PARA PAGAMENTO NAS PUBLICAÇÕES NO DOE-BA PARA ATENDER NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. NO DIA 27 DE JUNHO DE 2018. CONFORME NF: 46233. 26/06/2018 991,89 Detalhes
8680673 20000234 INEX001-2017 DESPESA EMPENHADA PARA PAGAMENTO NA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSESSORIA CONTÁBIL E FINANCEIRA DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. CONFORME ADITIVO 01 DE 27/12/2017 A 31 DE DEZEMBRO DE 2018. 26/06/2018 4000 Detalhes
8680683 20000233 INEX001-2017 DESPESA EMPENHADA PARA PAGAMENTO NA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSESSORIA CONTÁBIL E FINANCEIRA EM ASSESSORIA DE PRESTAÇÃO DE CONTAS E CONÊNIOS ELABORAÇÃO DA LDO LOA E PPA - PRESTAÇÃO DE CONTAS ANUAL DEFESA E ACOMPANHAMENTO ATÉ O JULGAMENTO DAS CONTAS ANUAIS. REFERÊNTE AO ADITIVO 01 DE 27/12/2017 A 31 DE DEZEMBRO DE 2018. 26/06/2018 9000 Detalhes
8680695 30000158 INEX001-2017 DESPESA EMPENHADA PARA PAGAMENTO NA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSESSORIA CONTÁBIL E FINANCEIRA DA SECRETARIA DE SAÚDE. CONFORME ADITIVO 01 DE 27/12/2017 A 31 DE DEZEMBRO DE 2018. 26/06/2018 4000 Detalhes
8683216 20000919 DESPESA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE 01 (UMA) DIARIAS PARA CHEFE DE DIVISÃO DE COMPRAS COM DESTINO A CAMPO FORMOSO-BA PARA RELIZAR COTAÇÕES EM EMPRESAS PARA ANEXAR A PROCESSO ADMINISTRATIVO DESTA PREFEITURA DE PONTO NOVO.NOS DIAS 05 DE JUNHO DE 2018. 25/06/2018 100 Detalhes
8682042 20000902 DESPESA LIQUIDADA PARA O PAGAMENTO DO PASEP. COMPETÊNCIAS JANEIRO/2018 A JUNHO/2018 22/06/2018 976,88 Detalhes
8683758 30000769 DESPESA EMPENHADA PARA PGTO DE 02 DIARIAS A MOTORISTA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE COM DESTINO A SALVADOR-BA PARACONDUZIR VEICULO TIPO AMBULANCIA PARA REMOÇÃO/TRANSFERENCIA MEDICA DE PACIENTE ATRAVES DO SISTEMA DE REGULAÇÃO PARA HOSPITAL REFERENCIA NA CAPITAL DO ESTADO. NO PERIODO DE 22 E 26/06/2018. 22/06/2018 200 Detalhes
8683792 30000770 DESPESA EMPENHADA PARA PGTO DE VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DE TRABALHADORES TEMPORARIO ATRAVES DO REGIME SELETISTA NO SAMU DESTE MUNICIPIO. 21/06/2018 922,2 Detalhes
8677913 20000846 VALOR QUE SE LIQUIDA NA CONCESSÃO DE 01 DIARIA PARA A SALVADOR PARA LEVAR A SRA ANGELICA GARCIA (SECRETÁRIA DE EDUCAÇÃO) DO MUNICIPIO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO ESTADO DA BAHIA DIA 22/06/2018. 21/06/2018 100 Detalhes
8678171 20000245 PP041-2017 REFERE-SE A DESPESA EMPENHADA PARA PAGAMENTO COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE HOSPEDAGENS E FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES NA SEDE DESTE MUNICIPIO E PARA PACIENTES NA CIDADE DE SALVADOR(BA) QUANDO EM TRATAMENTO FORA DO DOMICILIO-TFD. 21/06/2018 4004 Detalhes
8683803 30000771 DESPESA EMPENHADA PARA PGTO DE VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DE TRABALHADORES TEMPORARIO ATRAVES DO REGIME SELETISTA NO PAB DESTE MUNICIPIO. 21/06/2018 9096,33 Detalhes
8683813 30000771 DESPESA EMPENHADA PARA PGTO DE VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DE TRABALHADORES TEMPORARIO ATRAVES DO REGIME SELETISTA NO PAB DESTE MUNICIPIO. 21/06/2018 2198,2 Detalhes
8683819 30000771 DESPESA EMPENHADA PARA PGTO DE VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DE TRABALHADORES TEMPORARIO ATRAVES DO REGIME SELETISTA NO PAB DESTE MUNICIPIO. 21/06/2018 922,2 Detalhes
8677938 20000142 PP046-2017 REFERE-SE A DESPESA EMPENHADA PARA PAGAMENTO COM A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA AQUISIÇÃO PARCELADA DE MATERIAS DE CONSTRUÇÃO E MATERIAL ELETRICO PRA SUPRIR AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. 21/06/2018 13355 Detalhes
8683832 30000772 DESPESA EMPENHADA PARA PGTO DE VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DE TRABALHADORES TEMPORARIO ATRAVES DO REGIME SELETISTA NO CAPS DESTE MUNICIPIO. 21/06/2018 6149,93 Detalhes
8683845 30000773 DESPESA EMPENHADA PARA PGTO DE VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DE TRABALHADORES TEMPORARIO ATRAVES DO REGIME SELETISTA NO SIA/SUS/AIH DESTE MUNICIPIO. 21/06/2018 13806,81 Detalhes
8683852 30000773 DESPESA EMPENHADA PARA PGTO DE VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DE TRABALHADORES TEMPORARIO ATRAVES DO REGIME SELETISTA NO SIA/SUS/AIH DESTE MUNICIPIO. 21/06/2018 9164,01 Detalhes
8690001 20000894 DESPESA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA FOLHA DO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO INFANTIL FUNDEB 60% DESTE MUNICÍPIO. PROCESSO SELETIVO DE 2018. 21/06/2018 3659,73 Detalhes
8683861 30000773 DESPESA EMPENHADA PARA PGTO DE VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DE TRABALHADORES TEMPORARIO ATRAVES DO REGIME SELETISTA NO SIA/SUS/AIH DESTE MUNICIPIO. 21/06/2018 3383,33 Detalhes
8690007 20000894 DESPESA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA FOLHA DO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO INFANTIL FUNDEB 60% DESTE MUNICÍPIO. PROCESSO SELETIVO DE 2018. 21/06/2018 4879,64 Detalhes
8682081 20000151 VALOR REFERENTE A TARIFA BANCARIA EXERCICIO DE 2018 21/06/2018 500 Detalhes
8680812 30000116 DESPESA EMPENHADA PARA PGTO DE SERVIÇOS TELEFONICOS DO HOSPITAL DESTE MUNICIPIO. MAIO/2018. 21/06/2018 93,4 Detalhes
8678012 20000848 DESPESA PARA PAGAMENTO DE REGISTRO DE RESPONSABILIDADE TÉCNICA- RRT SIMPLES DO CAU/BR (COSELHO DE ARQUITETURA E URBANISMO DO BRASIL).REF: Nº. 8862674. DE 21/06/2018. 21/06/2018 91,5 Detalhes
8680852 30000096 DESPESA EMPENHADA PARA PGTO DE VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DE SERVIDORES DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. COMPETENCIA MAIO/2018. 21/06/2018 5086,6 Detalhes
8678045 20000243 PP041-2017 REFERE-SE A DESPESA EMPENHADA PARA PAGAMENTO COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE HOSPEDAGENS E FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES NA SEDE DESTE MUNICIPIO E PARA PACIENTES NA CIDADE DE SALVADOR(BA) QUANDO EM TRATAMENTO FORS DO DOMICILIO-TFD. 21/06/2018 2058 Detalhes
8680867 30000096 DESPESA EMPENHADA PARA PGTO DE VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DE SERVIDORES DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. COMPETENCIA MAIO/2018. 21/06/2018 11771 Detalhes
8681959 20000164 VALOR REFERENTE A TARIFA BANCARIA EXERCICIO 2018 21/06/2018 29,1 Detalhes
8677886 20000535 DISP114-2018 DESPESA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS QUE SERÃO REALIZADOS COM PLOTAGEM DE PROJETOS A1 E A3 PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA. 21/06/2018 612 Detalhes
8677393 20000473 PP046-2017 VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTEA COMPRA DE MATERIAIS ELETRICOS PARA A MANUTENÇÃO DAS ESCOLAS MUNICIPAIS CFE PP 046/2017. 20/06/2018 12214,2 Detalhes
8680775 30000098 DESPESA EMPENHADA PARA PGTO DE OBRIGAÇÕES PATRONAIS DE SERVIDORES DA ATENÇÃO BASICA BASICA DESTE MUNICIPIO. COMPETENCIA MAIO/2018 20/06/2018 630 Detalhes
8680782 30000104 DESPESA EMPENHADA PARA PGTO DE OBRIGAÇÕES PATRONAIS DE SERVIDORES DA MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE-SIA/SUS-AIH DESTE MUNICIPIO. COMPETENCIA MAIO/ 2018. 20/06/2018 1260 Detalhes
8680789 30000098 DESPESA EMPENHADA PARA PGTO DE OBRIGAÇÕES PATRONAIS DE SERVIDORES DA VIGILANCIA ECD DESTE MUNICIPIO. COMPETENCIA MAIO/2018. 20/06/2018 630 Detalhes
8677720 30000713 INEX011-2018-01 DESPESA EMPENHADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA ASSESSORIA TECNICA NOS SERVICOS COMO TECNICO RESONSAVEL E FATURISTA DOS SISTEMAS DE INFORMAÇÃO DE SAUDE DOS PROGRAMAS DA MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE REFERENCIA - APS E SAMU E SISTEMA DE INFORMAÇÃO DO CNES PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO FMS. NO PERIODO DE MAIO/2018 20/06/2018 4550 Detalhes
8680301 40000160 PP003-2018 DESPESA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PARA AQUISIÇÃO E CONFECÇÃO PARCELADA DE MATERIAIS GRAFICOS QUE SERAO DESTINADOS PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DA MAN. DAS AÇÕES VOLTADAS A PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA - CRAS NESTE MUNICIPIO. 20/06/2018 9452 Detalhes
8680049 20000879 DESPESA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA FOLHA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. REF: O PROCESSO SELETIVO DE 2018. 20/06/2018 508,8 Detalhes
8680058 20000143 DESPESA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DO INSS- PATRONAL SERVIDORES CONTRATADOS/NOMEADOS. 20/06/2018 4757,11 Detalhes
8680573 20000893 DESPESA PARA PGTO DE 01 (UMA) DIARIA AO MOTORISTA COM DESTINO A SALVADOR -BA PARA CONDUZIR SUPERINTENDENTE DE FINANÇAS E ORÇAMENTO E O CONTROLADOR MUNICIPAL PARA PARTICIPAREM DE REUNIÕES. NO DIA 20 DE JUNHO DE 2018. 20/06/2018 100 Detalhes
8683400 30000758 DESPESA EMPENHADA PARA PGTO DE 01 DIARIA A MOTORISTA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE COM DESTINO A SALVADOR-BA PARA CONDUZIR VEICULO TIPO AMBULANCIA PARA REMOÇÃO/TRANSFERENCIA MEDICA DE PACIENTE ATRAVES DO SISTEMA DE REGULAÇÃO PARA HOSPITAL REFERENCIA NA CAPITAL DO ESTADO. NO PERIODO DE 20/06/2018. 20/06/2018 100 Detalhes
8680329 20000173 VALOR REFERENTE A INSS-PATRONAL EXERCICIO DE 2018 20/06/2018 22895,97 Detalhes
8680077 20000883 DESPESA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA FOLHA DO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO FUNDEB 60% DESTE MUNICÍPIO. REF: O PROCESSO SELETIVO DE 2018. 20/06/2018 7319,46 Detalhes
8680085 20000218 REFERE-SE A DESPESA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE A INSS- PATRONAL SERVIDORES CONTRATADOS E NOMEADOS DESTE MUNICIPIO. 20/06/2018 1242,53 Detalhes
8677547 20000841 REFERE-SE A DESPESA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE ANOTAÇÃO DE RESPONSABILIDADE TECNICA- ART DO CREA-BA ( CONSELHO DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DA BAHIA) 20/06/2018 82,94 Detalhes
8680107 20000883 DESPESA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA FOLHA DO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO FUNDEB 60% DESTE MUNICÍPIO. REF: O PROCESSO SELETIVO DE 2018. 20/06/2018 2439,82 Detalhes
8680125 40000029 DESPESA EMPENHADA PARA PGTO DE INSS PATRONAL DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL. NO EXERCÍCIO DE 2018. 20/06/2018 1576,6 Detalhes
8680131 20000881 DESPESA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA FOLHA DO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO FUND. FUNDEB 40% DESTE MUNICÍPIO. REF: O PROCESSO SELETIVO DE 2018. 20/06/2018 26788,27 Detalhes
8681927 20000900 DESPESA LIQUIDADA PARA O PAGAMENTO DO PASE COMPETÊNCIAS DEZ/2017 A MAIO/2018. 20/06/2018 111092,98 Detalhes
8680652 30000112 DESPESA EMPENHADA PARA PGTO DE OBRIGAÇÕES PATRONAIS DE SERVIDORES DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO.. COMPETENCIA MAIO/2018. 20/06/2018 4652,74 Detalhes
8677839 20000839 PP010-2018 DESPESA EMPENHADA PARA PGTO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA O SUPORTE E ASSISTÊNCIA TÉCNICA JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO PARA LANÇAMENTO DAS INFORMAÇÕES DO SISTEMA INEP/MEC REFERENTE AOS DADOS DO CENSO ESCOLAR DESTE MUNICÍPIO. 20/06/2018 3000 Detalhes
8680166 20000881 DESPESA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA FOLHA DO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO FUND. FUNDEB 40% DESTE MUNICÍPIO. REF: O PROCESSO SELETIVO DE 2018. 20/06/2018 12910,8 Detalhes
8681988 20000151 VALOR REFERENTE A TARIFA BANCARIA EXERCICIO DE 2018 19/06/2018 77,6 Detalhes
8679965 20000159 VALOR REFERENTE CONTRIBUÇÃO UPB EXERCICIO DE 2018 19/06/2018 627 Detalhes
8676641 20000169 VALOR REFERENTE A FORNECIMENTO DE AGUA EXERCICIO DE 2018 19/06/2018 27,5 Detalhes
8676899 20000834 DESPESA PARA PGTO DE 01 (UMA) DIARIA A DIRETORA DE PLANEJAMENTO COM DESTINO A FEIRA DE SANTANA -BA PARA PARTICIPAR DE REUNIÃO JUNTO A GIGOV - VISANDO ENTREGA DO PROJETO QUE OBJETIVA A CONSTRUÇÃO DE UM GINÁSIO DE ESPORTE NA SEDE DESTE MUNICÍPIO - BAHIA. CONCERNENTE AO CT DE Nº 1047525-59/2018. PERIODO DE 20 A 21 DE JUNHO DE 2018. 19/06/2018 180 Detalhes
8676646 20000169 VALOR REFERENTE A FORNECIMENTO DE AGUA EXERCICIO DE 2018 19/06/2018 28,07 Detalhes
8679977 20000884 DESPESA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA MANU. DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. REF: O PROCESSO SELETIVO DE 2018. 19/06/2018 576,87 Detalhes
8676652 20000169 VALOR REFERENTE A FORNECIMENTO DE AGUA EXERCICIO DE 2018 19/06/2018 28,07 Detalhes
8676914 20000835 DESPESA PARA PGTO DE 01 (UMA) DIARIA AO DIRETOR DE OBRAS E SERV. URBANOS COM DESTINO A FEIRA DE SANTANA -BA PARA ACOMPANHAR A SRA. DAMIR DUARTE GERENTE DE CONVÊNIOS PARA PARTICIPAR DE REUNIÃO JUNTO A GIGOV - VISANDO ENTREGA DO PROJETO QUE OBJETIVA A CONSTRUÇÃO DE UM GINÁSIO DE ESPORTE NA SEDE DESTE MUNICÍPIO - BAHIA. CONCERNENTE AO CT DE Nº 1047525-59/2018. NO PERIODO DE 20 A 21 DE JUNHO DE 2018. 19/06/2018 180 Detalhes
8679990 20000171 DESPESA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE TELEFONIA FIXA REF: MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DE PONTO NOVO EXERCÍCIO 2018. 19/06/2018 1196,68 Detalhes
8676666 20000136 VALOR REFERENTE A FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA O EXERCICIO DE 2018. 19/06/2018 60,01 Detalhes
8676925 20000836 DESPESA PARA PGTO DE 01 (UMA) DIARIA AO MOTORISTA COM DESTINO A FEIRA DE SANTANA -BA PARA CONDUZIR A SRA. DAMIR DUARTE DIRETORA DE PLANEJAMENTO E O SR. VENÂNCIO TÉCNICO RESPONSÁVEL PELO PROJETO PARA PARTICIPAR DE REUNIÃO JUNTO A GIGOV - VISANDO ENTREGA DO PROJETO QUE OBJETIVA A CONSTRUÇÃO DE UM GINÁSIO DE ESPORTE NA SEDE DESTE MUNICÍPIO - BAHIA. CONCERNENTE AO CT DE Nº 1047525-59/2018. NO PERIODO DE 20 A 21 DE JUNHO DE 2018. 19/06/2018 100 Detalhes
8680005 20000171 DESPESA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE TELEFONIA FIXA REF: MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DE PONTO NOVO EXERCÍCIO 2018. 19/06/2018 368,62 Detalhes
8676939 20000328 PP010-2017 REFERE-SE A DESPESA EMPENHADA PARA PAGAMENTO COM SERVIÇOS DE SEGURANCA PUBLICA PARA A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS E SUPORTE TÉCNICO COMO TAMBEM DISPONIBILIDADE DE VEICULO CARACTERIZADO E SISTEMA DE COMUNICAÇÃO NA AREA DE SEURANÇA DO MUNICIPIO DE PONTO NOVO-BA. 19/06/2018 6000 Detalhes
8676945 20000328 PP010-2017 REFERE-SE A DESPESA EMPENHADA PARA PAGAMENTO COM SERVIÇOS DE SEGURANCA PUBLICA PARA A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS E SUPORTE TÉCNICO COMO TAMBEM DISPONIBILIDADE DE VEICULO CARACTERIZADO E SISTEMA DE COMUNICAÇÃO NA AREA DE SEURANÇA DO MUNICIPIO DE PONTO NOVO-BA. 19/06/2018 9060 Detalhes
8682066 20000884 DESPESA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA MANU. DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. REF: O PROCESSO SELETIVO DE 2018. 19/06/2018 500,66 Detalhes
8680029 20000136 VALOR REFERENTE A FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA O EXERCICIO DE 2018. 19/06/2018 2218,33 Detalhes
8677275 30000388 PP040-2017 DESPESA EMPENHADA PARA PGTO DE AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS ( GASOLINA) DESTINADOS PARA ABASTECIMENTO E MANUTENÇÃO DE VEICULOS QUE SERVEM A ATENÇÃO BASICA DESTE MUNICIPIO. NO PERIODO DE 21 A 31/05/2018. 19/06/2018 5109,49 Detalhes
8677284 30000385 PP040-2017 DESPESA EMPENHADA PARA PGTO DE AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS (GASOLINA) DESTINADOS PARA ABASTECIMENTO DE AMBULANCIAS QUE SERVEM AO HOSPITAL MUNICIPALVDE . NO PERIODO DE 01 A 31/05/2018. 19/06/2018 26071,6 Detalhes
8677293 30000390 PP040-2017 DESPESA EMPENHADA PARA PGTO DE AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS (GASOLINA) DESTINADOS PARA ABASTECIMENTO E MANUTENÇÃO DA FROTA DE VEICULOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE-CAPS. NO PERIODO DE 16 A 30/04/2018. 19/06/2018 5003,51 Detalhes
8677297 30000390 PP040-2017 DESPESA EMPENHADA PARA PGTO DE AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS (GASOLINA) DESTINADOS PARA ABASTECIMENTO E MANUTENÇÃO DA FROTA DE VEICULOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE-CAPS. NO PERIODO DE 01 A 15/05/2018. 19/06/2018 4594,37 Detalhes
8676799 20000833 REFERE-SE A DESPESA EMPENHADA PARA PAGAMENTO NA AQUISIÇÃO DE PRODUTO PARA UTILIZAÇÃO NO SISTEMA HIDRÁULICO PARA MANUTENÇÃO DAS PRAÇAS E JARDISN DESTE MUNICÍPIO. 19/06/2018 350 Detalhes
8677314 20000466 PP040-2017 DESPESA QUE SE LIQUIDA PARA AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS E DERIVADOS DE PETRÓLEO PARA ABASTECIMENTO E MANUTENÇÃO DE FROTA DE VEÍCULOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SEC. DE OBRAS E INFRAESTRUTURA DESTE MUNICÍPIO. PERIODO DE CONSUMO DE 01/04 A 15/04/2018 19/06/2018 17308,97 Detalhes
8677339 20000464 PP040-2017 DESPESA QUE SE LIQUIDA PARA AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS E DERIVADOS DE PETRÓLEO PARA ABASTECIMENTO E MANUTENÇÃO DE FROTA DE VEÍCULOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SEC. DE OBRAS E INFRAESTRUTURA DESTE MUNICÍPIO.PERIODO DE CONSUMO DE 01/04 A 15/04/2018 19/06/2018 11763,07 Detalhes
8677353 20000456 PP040-2017 DESPESA QUE SE LIQUIDA PARA AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS E DERIVADOS DE PETRÓLEO PARA ABASTECIMENTO E MANUTENÇÃO DE FROTA DE VEÍCULOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO TRANSPORTE ESCOLAR DESTE MUNICÍPIO. PERIODO DE CONSUMO DE 01/05 A 10/05/2018 19/06/2018 18029,08 Detalhes
8677365 20000457 PP040-2017 DESPESA QUE SE LIQUIDA PARA AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS E DERIVADOS DE PETRÓLEO PARA ABASTECIMENTO E MANUTENÇÃO DE FROTA DE VEÍCULOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO TRANSPORTE ESCOLAR DESTE MUNICÍPIO. PERIODO DE CONSUMO DE 11/05 A 31/05/2018. 19/06/2018 15000 Detalhes
8677374 20000454 PP040-2017 DESPESA QUE SE LIQUIDA PARA AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS E DERIVADOS DE PETRÓLEO PARA ABASTECIMENTO E MANUTENÇÃO DE FROTA DE VEÍCULOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO TRANSPORTE ESCOLAR DESTE MUNICÍPIO.PERIODO DE CONSUMO DE 11/05 A 31/05/2018. 19/06/2018 23124,54 Detalhes
8676610 20000137 VALOR REFERENTE A FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA O EXERCICIO DE 2018. 18/06/2018 26,1 Detalhes
8676616 20000141 DESPESA EMPENHADA PARA PAGAMENTO À EMPRESA DE CORREIOS E TELÉGRAFOS NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS RELACIONADOS A POSTAGEM DE DOCUMENTOS OFICIAIS NO EXÉRCICIO DE 2018. 18/06/2018 460,84 Detalhes
8676896 30000683 DESPESA EMPENHADA PARA PGTO DE 01 (UMA) DIARIA A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO COM DESTINO A SALVADOR-BA PARA PARTICIPAR DE REUNIAO AMPLIADA DA DIRETORIA EXECUTIVA DO COSEMS E 260º REUNIAO ORDINARIA DA CIB. NO PERIODO DE 19/06/2018. 18/06/2018 250 Detalhes
8676903 30000684 DESPESA EMPENHADA PARA PGTO DE 01 (UMA) DIARIA A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO COM DESTINO A SALVADOR-BA PARA PARTICIPAR DE SEMINARIO MORTALIDADE MATERNA: AVANÇOS E DESAFIOS NA GARANTIA DOS DIREITOS. NO PERIODO DE 20/06/2018. 18/06/2018 250 Detalhes
8677789 20000842 DESPESA PARA PGTO DE 02 (DUAS) DIARIAS AO PREFEITO COM DESTINO A SALVADOR-BA PARA PARTICIPAR DE REUNIÃO JUNTO A SEAGRE - VISANDO AGILIZAR A ENTREGA DO EQUIPAMENTO CAMINHÃO PIPA E UMA RETROESCAVADEIRA QUE SERÁ CEDIDO A ESTE MUNICÍPIO REUNIÃO JUNTO A CASA CIVIL OBJETIVANDO AGILIZAR PLEITOS PARA ESTE MUNICÍPIO E AUDIÊNCIA COM O SECRETÁRIO DE SEGURANÇA PÚBLICA SOLICITANDO NOMEAÇÃO DO DELEGADO TITULAR PARA ESTE MUNICÍPIO E REFORÇO A SEGURANÇA MUNICIPAL REUNIÃO JUNTO A ASSEMBLÉIA LEGISLATIVA VISA 18/06/2018 960 Detalhes
8677797 20000844 DESPESA PARA PGTO DE 02 (DUAS) DIARIAS AO SECRETÁRIO DE ADMINISTRAÇÃO COM DESTINO A SALVADOR-BA PARA ACOMPANHAR O PREFEITO PARA PARTICIPAR DE REUNIÃO JUNTO A SEAGRE - VISANDO AGILIZAR A ENTREGA DO EQUIPAMENTO CAMINHÃO PIPA E UMA RETROESCAVADEIRA QUE SERÁ CEDIDO A ESTE MUNICÍPIO REUNIÃO JUNTO A CASA CIVIL OBJETIVANDO AGILIZAR PLEITOS PARA ESTE MUNICÍPIO E AUDIÊNCIA COM O SECRETÁRIO DE SEGURANÇA PÚBLICA SOLICITANDO NOMEAÇÃO DO DELEGADO TITULAR PARA ESTE MUNICÍPIO E REFORÇO A SEGURANÇA MUNICIPA 18/06/2018 500 Detalhes
8677813 20000843 REFERE-SE A DESPESA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE 01 (UMA) DIARIA PARA O SECRETARIO DE AGRICULTURA COM DESTINO A SALVADOR-BA PARA PARTICIPAR DE REUNIAO NA SECRETARIA DESENVOLVIMENTO RURAL DO ESTADO COM A FINALIDADE DE DISCUTIR O RETORNO DAS ATIVIDADES DO DISTRITO DE IRRIGAÇÃO DE PONTO NOVO NO DIA 19/06/2018 18/06/2018 250 Detalhes
8679924 20000106 DESPESA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA MANUT. ADM. DAS AÇÕES DA LIMPEZA PÚBLICA URBANA DE PONTO NOVO NO EXERCÍCIO DE 2018. 18/06/2018 1149,4 Detalhes
8683370 30000119 DESPESA EMPENHADA PARA PGTO DE SERVIÇOS TELEFONICOS UTILIZADOS NA SECRETARIA DE SAUDE NESTE MUNICIPIO. JUNHO/2018. 16/06/2018 274,45 Detalhes
8676794 20000410 CC006-2017 VALOR REFERENTE A CONTRAÇÃO DE PESSOA JURIDICA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS OBJETIVANDO A DISTRIBUIÇÃO DE PUBLICIDADE DE VEICULOS E DEMAIS MEIOS DE DIVULGAÇÃO DE PEÇAS PUBLICITÁRIAS DURANTE O EXERCICIO DE 2018. CFE. CC006-2017 - AD Nº 02 16/06/2018 14600 Detalhes
8677310 30000389 PP040-2017 DESPESA EMPENHADA PARA PGTO DE AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS (GASOLINA COMUM) DESTINADOS PARA ABASTECIMENTO E MANUTENÇÃO DA FROTA DE VEICULOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE - SAMU. NO PERIODO DE 01 A 15/05/2018. 16/06/2018 3948,54 Detalhes
8677320 30000389 PP040-2017 DESPESA EMPENHADA PARA PGTO DE AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS (GASOLINA COMUM) DESTINADOS PARA ABASTECIMENTO E MANUTENÇÃO DA FROTA DE VEICULOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE - SAMU. NO PERIODO DE 16 A 30/04/2018. 16/06/2018 3651,96 Detalhes
8677333 30000391 PP040-2017 DESPESA EMPENHADA PARA PGTO DE AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS (GASOLINA) DESTINADOS PARA ABASTECIMENTO E MANUTENÇÃO DA FROTA DE VEICULOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. NO PERIODO DE 01 A 15/05/2018. 16/06/2018 5589,23 Detalhes
8677342 30000391 PP040-2017 DESPESA EMPENHADA PARA PGTO DE AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS (GASOLINA) DESTINADOS PARA ABASTECIMENTO E MANUTENÇÃO DA FROTA DE VEICULOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. NO PERIODO DE 16 A 30/04/2018. 16/06/2018 5816,39 Detalhes
8683528 30000765 DESPESA EMPENHADAPARA PGTO DE 02 DIARIAS A MOTORISTA DA SAUDE DESTE MUNICIPIO COM DESTINO A SALVADOR-BA PARA TRANSFERENCIA MEDICA ATRAVES DE REGULAÇÃO REDE-PEBA. NO PERIODO DE 16 E 28/06/2018 15/06/2018 200 Detalhes
8682307 30000749 DESPESA EMPENHADA PARA PGTO DE 02 DIARIAS A MOTORISTA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE COM DESTINO A JUAZEIRO-BA PARA CONDUZIR VEICULO TIPO AMBULANCIA PARA REMOÇÃO/TRANSFERENCIA MEDICA DE PACIENTE ATRAVES DO SISTEMA DE REGULAÇÃO PARA HOSPITAIS E CLINICAS CREDENCIADAS AO SUS NO VALE DO SAO FRANCISCO. NO PERIODO DE 15 E 28/06/2018. 15/06/2018 100 Detalhes
8677204 20000136 VALOR REFERENTE A FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA O EXERCICIO DE 2018. 15/06/2018 187,69 Detalhes
8677215 40000076 PP039-2017 VALOR REFERENTE À AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DE FORMA PARCELADA PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL E SEUS DEPARTAMENTOS CFE. PP039/2017. 15/06/2018 2884,98 Detalhes
8677220 40000089 PP039-2017 VALOR REFERENTE AO CONTRATO DE AQUISIÇÃO DE FORMA PARCELADA DE GÊNEROS ALIMENTICIOS E MATERIAIS DE LIMPEZA PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DA SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL E SEUS DEPARTAMENTOS CFE PP039/2017 15/06/2018 1289,77 Detalhes
8677228 20000412 PP039-2017 VALOR REFERENTE AO CONTRATO DE AQUISIÇÃO DE FORMA PARCELADA DE GÊNEROS ALIMENTICIOS E MATERIAIS DE LIMPEZA PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E SEUS DEPARTAMENTOS CFE PP039/2017 15/06/2018 6702,68 Detalhes
8683374 30000753 DESPESA EMPENHADA PARA PGTO DE 03 DIARIAS A MOTORISTA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE COM DESTINO A JUAZEIRO-BA PARA CONDUZIR VEICULO TIPO AMBULANCIA PARA REMOÇÃO/TRANSFERENCIA MEDICA DE PACIENTE ATRAVES DO SISTEMA DE REGULAÇÃO PARA HOSPITAIS E CLINICAS CREDENCIADAS AO SUS NO VALE DO SAO FRANCISCO. NO PERIODO DE 17 21 E 29/06/2018. 15/06/2018 150 Detalhes
8677238 20000426 PP039-2017 VALOR REFERENTE AO CONTRATO DE AQUISIÇÃO DE FORMA PARCELADA DE GÊNEROS ALIMENTICIOS E MATERIAIS DE LIMPEZA PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DAS ESCOLAS MUNICIPAIS CFE PP039/2017 15/06/2018 2358,59 Detalhes
8677243 30000631 PP003-2018 DESPESA EMPENHADA PARA PGTO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM CONFECÇÕES DE MATERIAIS GRAFICOS DESTINADOS PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DE UNIDADES BASICAS DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. 15/06/2018 12300 Detalhes
8677249 20000680 PP003-2018 DESPESA QUE SE LIQUIDA PARA PAGAMENTO PARA AQUISIÇÃO E CONFECÇÃO PARCELADA DE MATERIAIS GRAFICOS QUE SERAO DESTINADOS PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DA SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PARA A TRADICIONAL FESTA DE MAIO DE 2018. 15/06/2018 7355 Detalhes
8677263 20000671 PP003-2018 DESPESA QUE SE LIQUIDA PARA PAGAMENTO PARA AQUISIÇÃO E CONFECÇÃO PARCELADA DE MATERIAIS GRAFICOS QUE SERAO DESTINADOS PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DO FUNDO DE EDUCAÇÃO NESTE MUNICIPIO. 15/06/2018 15640 Detalhes
8682906 30000381 PP039-2017 DESPESA EMPENHADA PARA PGTO DE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA DESTINADOS PARA SUPRIR AS NECESSIDADE DAS UNIDADES DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. 15/06/2018 3095,97 Detalhes
8682914 30000379 PP039-2017 DESPESA EMPENHADA PARA PGTO DE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA DESTINADOS PARA SUPRIR AS NECESSIDADE DO HOSPITAL MUNICIPAL. 15/06/2018 5825,83 Detalhes
8682922 30000384 PP039-2017 DESPESA EMPENHADA PARA PGTO DE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA DESTINADOS PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DO CAPS DESTE MUNICIPIO. 15/06/2018 1148,22 Detalhes
8679857 20000889 DESPESA PARA PAGAMENTO NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONCERNENTE AO COMPEONATO MUNICIPAL DE ESPORTE AMADOR EM ORGANIZAÇÃÕ NAS QUADRAS E COMPO DE FUTEBOL ENTRE TIMES AMADORES COM ENVOLVIMENTO DE GRUPOS ESPORTIVOS FORMADOS NA SEDE E INTERIOR PROMOVIDO PELA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E ESPORTE DO MUNICIPIO VISANDO APOIO E A VALORIZAÇÃO DOS JOVENS NA CULTURA DESPORTIVA DO MUNICIPIO. NO PERIODO DE 02 A 16 DE MAIO DE 2018. 15/06/2018 750 Detalhes
8677045 30000369 PP039-2017 DESPESA EMPENHADA PARA PGTO DE AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DO HOSPITAL NESTE MUNICIPIO. 15/06/2018 3102,05 Detalhes
8677829 20000325 REFERE-SE A DESPESA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE SERVIÇO DE TELEFONIA PARA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICIPIO. 15/06/2018 31,01 Detalhes
8679702 20000888 DESPESA PARA PAGAMENTO DE 02 (DUAS) DIARIAS AO CHEFE DE GABINETE COM DESTINO A FEIRA DE SANTANA -BA PARA REUNIÃO NA CAIXA ECONÔMICA E RECEITA FEDERAL PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DO MUNICIPIO. NO PERIODO DE 14 E 15 DE JUNHO DE 2018. 14/06/2018 360 Detalhes
8677950 40000098 PP039-2017 VALOR REFERENTE AO CONTRATO DE AQUISIÇÃO DE FORMA PARCELADA DE GÊNEROS ALIMENTICIOS PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DAS SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL E SEUS DEPARTAMENTOS CFE PP039/2017 14/06/2018 644,5 Detalhes
8677200 20000137 VALOR REFERENTE A FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA O EXERCICIO DE 2018. 14/06/2018 25,77 Detalhes
8680840 30000743 DESPESA EMPENHADA PARA AQUISIÇÃO DE SEGURO QUE SERA DESTINADA PARA VEICULO DESTINADOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO PROGRAMA DA UNIDADE BASICA DE SAUDE - UBS DOS POVOADOS DE NOVA REPRESA E MAMOTA DESTE MUNICIPIO. CONFORME PROPOSTA Nº 11462.047000/117016 E Nº 11462.047000/1170-15 JUNTO AO FNS. 14/06/2018 3194,93 Detalhes
8682890 30000375 PP039-2017 DESPESA EMPENHADA PARA PGTO DE AQUISIÇÃO DE PAES DESTINADOS PARA SUPRIR AS NECESSIDADE DO HOSPITAL MUNICIPAL. 14/06/2018 1200 Detalhes
8677012 40000109 PP039-2017 VALOR REFERENTE AO CONTRATO DE COMPRA DE AQUISIÇÃO DE DE FORMA PARCELADA DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA SUPRIR A NECESSIDADE DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL E SEUS DEPARTAMENTOS CFE. PP 039/2017. 14/06/2018 510,4 Detalhes
8677033 40000109 PP039-2017 VALOR REFERENTE AO CONTRATO DE COMPRA DE AQUISIÇÃO DE DE FORMA PARCELADA DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA SUPRIR A NECESSIDADE DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL E SEUS DEPARTAMENTOS CFE. PP 039/2017. 14/06/2018 180,8 Detalhes
8679610 20000884 DESPESA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA MANU. DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. REF: O PROCESSO SELETIVO DE 2018. 14/06/2018 1527,33 Detalhes
8683463 30000760 DESPESA EMPENHADAPARA PGTO DE 01 DIARIA A MOTORISTA DA SAUDE DESTE MUNICIPIO COM DESTINO A SALVADOR PARA TRANSFERENCIA MEDICA ATRAVES DE REGULAÇÃO REDE-PEBA. NO PERIODO DE 14/06/2018 14/06/2018 100 Detalhes
8676826 30000124 DESPESA EMPENHADA PARA PGTO DE CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA UTILIZADAS NA SEDE DO SAMU DESTE MUNICIPIO. NO PERIODO DE 15/05 A 14/06/2018. 14/06/2018 116,67 Detalhes
8679673 20000886 DESPESA PARA PAGAMENTO DE 02 (DUAS) DIARIAS AO CHEFE DE DIVISÃO DE ESTRADAS COM DESTINO A FEIRA DE SANTANA-BA PARA ACOMPANHAR O CHEFE DE GABINETE PARA REUNIÕES EM ÓRGAOS ESTADUAIS. NO PERIODO DE 14 E 15 DE JUNHO DE 2018. 14/06/2018 360 Detalhes
8684801 30000096 DESPESA EMPENHADA PARA PGTO DE VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DE SERVIDOR DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. COMPETENCIA MAIO/2018. 13/06/2018 1522,2 Detalhes
8676242 30000668 DESPESA EMPENHADA PARA PGTO DE 01 DIARIA A DIRETOR GERAL DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE COM DESTINO A SALVADOR-BA. PARTICIPAR DE ACOLHIMENTO DE ARQUIVO DE MIGRAÇÃO DA BASE DE DADOS DO SISTEMA SIHD/SUS JUNTO AO SETOR COPRO/SESAB. NO PERIODO DE 14.06.2018. 13/06/2018 180 Detalhes
8677016 20000815 PP009-2018 DESPESA EMPENHADA PARA PGTO NA CONTRATAÇÃO DE PESSÕA JURÍDICA ESPECIALIZADA EM PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS E ESTRUTURAS FESTIVAS MONTAGEM OPERAÇÃO (QUANDO NECESSÁRIO) E DESMONTAGEM PARA AS FESTIVIDADES TRADICIONAIS DE MAIO NA SEDE DESTE MUNICÍPIO. 13/06/2018 15000 Detalhes
8677021 20000815 PP009-2018 DESPESA EMPENHADA PARA PGTO NA CONTRATAÇÃO DE PESSÕA JURÍDICA ESPECIALIZADA EM PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS E ESTRUTURAS FESTIVAS MONTAGEM OPERAÇÃO (QUANDO NECESSÁRIO) E DESMONTAGEM PARA AS FESTIVIDADES TRADICIONAIS DE MAIO NA SEDE DESTE MUNICÍPIO. 13/06/2018 15000 Detalhes
8677027 20000815 PP009-2018 DESPESA EMPENHADA PARA PGTO NA CONTRATAÇÃO DE PESSÕA JURÍDICA ESPECIALIZADA EM PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS E ESTRUTURAS FESTIVAS MONTAGEM OPERAÇÃO (QUANDO NECESSÁRIO) E DESMONTAGEM PARA AS FESTIVIDADES TRADICIONAIS DE MAIO NA SEDE DESTE MUNICÍPIO. 13/06/2018 10000 Detalhes
8678114 30000236 INEX002-2018-18 DESPESA EMPENHADA PARA PGTO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS REALIZADOS COM ATENDIMENTO MEDICO GINECOLOGICO NO HOSPITAL MUNICIPAL. NO PERIODO DE MAIO/2018. 13/06/2018 2400 Detalhes
8678123 30000233 INEX002-2018-06 DESPESA EMPENHADA PARA PGTO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS REALIZADOS COM ATENDIMENTO MEDICO EM ORTOPEDIA NO HOSPITAL MUNICIPAL. NO PERIODO DE MAIO/2018. 13/06/2018 6250 Detalhes
8682012 20000901 REFERE-SE A DESPESA EMPEHADA PARA PAGAMENTO DE 01(UMA) DIARIA PARA O MOTORISTA COM DESTINO A SALVADOR PARA CONDUZIR O A SUPERINTENDENTE DE FINANCAS E ORCAMENTO E CONTROLADOR MUNICIPAL PARA PARTICIPAR DE REUNIOESNOS ORGAOS ESTADUAIS NOS DIAS 12 E 14 DE JUNHO DE 2018. 12/06/2018 200 Detalhes
8675885 20000136 VALOR REFERENTE A FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA O EXERCICIO DE 2018. 12/06/2018 708,33 Detalhes
8675894 20000137 VALOR REFERENTE A FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA O EXERCICIO DE 2018. 12/06/2018 419,91 Detalhes
8680023 30000316 PP041-2017 DESPESA EMPENHADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS QUE SERAO REALIZADOS EM FORNECIMENTO DE HOSPEDAGENS E REFEIÇÕES PARA PACIENTES NA CIDADE DE SALVADOR(BA) QUANDO EM TRATAMENTO FORA DO DOMICÍLIO-TFD. 12/06/2018 10000 Detalhes
8679574 20000884 DESPESA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA MANU. DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. REF: O PROCESSO SELETIVO DE 2018. 12/06/2018 922,2 Detalhes
8679591 20000884 DESPESA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA MANU. DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. REF: O PROCESSO SELETIVO DE 2018. 12/06/2018 922,2 Detalhes
8680883 30000718 INEX011-2018-03 DESPESA EMPENHADA PARA PGTO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO PROFISSIONAL NA AREA DE MEDICINA ATRAVES DE REALIZAÇÃO DE ULTRASONOGRAFIAS PARA PACIENTES DO MUNICIPIO DE PONTO NOVO. NO PERIODO DE MAIO/2018. 12/06/2018 3965 Detalhes
8682931 30000321 CP003-2017 DESPESA EMPENHADA PARA PGTO DE AQUISIÇÃO DE VERDURAS E HORTALIÇAS DESTINADAS PARA ATENDER ÀS NECESSIDADES DO HOSPITAL MUNICIPAL. 12/06/2018 3280,72 Detalhes
8682699 20000317 PP019-2017 REFERE-SE A DESPESA EMPENHADA PARA PAGAMENTO COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE MANUNTENÇÃO PREVENTIVA CORRETIVA E DE REPARO DE VEICULOS AUTOMOTORES QUE COMPOEM A FROTA COM REPOSIÇÃO DE PEÇAS DESTE MUNICIPIO. 12/06/2018 7172,11 Detalhes
8676059 40000026 DESPESA A SER REALIZADA COM PAGAMENTO DE FATURAS REF: A ENERGIA ELÉTRICA NO EXERCÍCIO DE 2018. 12/06/2018 85,38 Detalhes
8683501 30000763 DESPESA EMPENHADA PARA PGTO DE 04 DIARIAS A MOTORISTA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE COM DESTINO A JUAZEIRO-BA PARA CONDUZIR VEICULO TIPO AMBULANCIA PARA REMOÇÃO/TRANSFERENCIA MEDICA DE PACIENTE ATRAVES DO SISTEMA DE REGULAÇÃO PARA HOSPITAIS E CLINICAS CREDENCIADAS AO SUS NO VALE DO SAO FRANCISCO. NO PERIODO DE 12 15 19 E 27/06/2018. 12/06/2018 200 Detalhes
8680438 20000164 VALOR REFERENTE A TARIFA BANCARIA EXERCICIO 2018 12/06/2018 50 Detalhes
8681213 20000300 PP019-2017 REFERE-SE A DESPESA EMPENHADA PARA PAGAMENTO COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE MANUNTENÇÃO PREVENTIVA CORRETIVA E DE REPARO DE VEICULOS AUTOMOTORES QUE COMPOEM A FROTA COM REPOSIÇÃO DE PEÇAS DESTE MUNICIPIO. 12/06/2018 2919 Detalhes
8678426 20000858 DESPESA PARA PGTO DE 01 (UMA) DIARIA AO MOTORISTA COM DESTINO A SALVADOR -BA PARA CONDUZIR SUPERINTENDENTE DE FINAÇÃS E ORÇAMENTO E O CONTROLADOR MUNICIPAL PARA PARTICIPAREM DE CAPACITAÇÃO. NO DIA 18 DE JUNHO DE 2018. 11/06/2018 100 Detalhes
8677924 20000847 DESPESA PARA PAGAMENTO COM A CONFECÇÃO DE CARIMBOS PARA SERVIR A DESPESA DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E A CONTROLADORIA INTERNA DESTE MUNICÍPIO. CONFORME NF: 1124 E 1129. 11/06/2018 150 Detalhes
8675651 40000192 VALOR QUE SE LIQUIDA REFERENTE A CONCESSÃO DE 01 DIARIA PARA A CIDADE DE SALVADOR ACOMPANHANDO FAMILIA À FUNDAÇÃO CASA NO DIA 12/06/2018. 11/06/2018 100 Detalhes
8681031 20000498 VALOR REFERENTE A TARIFA BANCARIA EXERCICIO DE 2018 11/06/2018 9,7 Detalhes
8678220 30000271 INEX002-2018-01 DESPESA EMPENHADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS QUE SERAO REALIZADOS COM ATENDIMENTO MEDICO NO HOSPITAL MUNICIPAL EM REGIME DE PLANTOES DE 24 HORAS. 11/06/2018 3000 Detalhes
8678732 20000165 VALOR REFERENTE A FORNECIMENTO DE AGUA EXERCICIO 2018 11/06/2018 6653,9 Detalhes
8679546 20000882 REFERE-SE A DESPESA EMPEHADA PARA PAGAMENTO DE 01(UMA) DIARIA PARA O MOTORISTA COM DESTINO A SALVADOR PARA CONDUZIR O A SUPERINTENDENTE DE FINANCAS E ORCAMENTO E CONTROLADOR MUNICIPAL PARA PARTICIPAR DE REUNIOESNOS ORGAOS ESTADUAIS NOS DIAS 12 E 13 DE JUNHO DE 2018. 11/06/2018 200 Detalhes
8682163 20000801 INEX010-2018 REFERE-SE A DESPESA EMPENHADA PARA PAGAMENTO COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA REPRESENTAÇÃO DE ARTISTAS LOCAIS E REGIONAIS POR MEIO DE EXCLUSIVIDADE EM SHOW ARTISTICO/CULTURAL EM COMEMORAÇÕ AOS FESTEJOS DE MAIO DE 2018 DESTE MUNICIPIO. NF66 EM ANEXO 11/06/2018 30000 Detalhes
8678329 20000856 DESPESA EMPENHADA PARA PGTO DE 02 (DUAS) DIARIAS PARA A SUPERINTENDENTE DE FINANÇAS COM DESTINO A BRASILIA -DF PARTICIPAR DO I CONGRESSO BRASILEIRO DE DIREITO DE FINANÇAS. O CONGRESSO CONTEMPLA O FEDERALISMO FISCAL EM TEMPOS DE CRISE COM O OBJETIVO DE APRESENTAR SOLUÇÕES AOS MUNICÍPIOS BRASILEIROS. NO PERIODO DE 18 E 19/06/2018. 11/06/2018 720 Detalhes
8678590 20000167 VALOR REFERENTE A FORNECIMENTO DE ÁGUA. EXERCICIO DE 2018 11/06/2018 7332,49 Detalhes
8678339 20000857 DESPESA EMPENHADA PARA PGTO DE 02 (DUAS) DIARIAS PARA O CONTROLADOR INTERNO MUNICIPAL COM DESTINO A BRASILIA -DF PARTICIPAR DO I CONGRESSO BRASILEIRO DE DIREITO DE FINANÇAS. O CONGRESSO CONTEMPLA O FEDERALISMO FISCAL EM TEMPOS DE CRISE COM O OBJETIVO DE APRESENTAR SOLUÇÕES AOS MUNICÍPIOS BRASILEIROS. NO PERIODO DE 18 E 19/06/2018. 11/06/2018 1000 Detalhes
8678853 20000868 DESPESA PARA PAGAMENTO DE 02 (DUAS) DIARIAS AO SECRETARIO DE AGRICULTURA COM DESTINO A SALVADOR-BA PARA PARTICIPAR DE REUNÃO SOBRE O PROJETO DE IRRIGAÇÃO E REUNIÕES NA UPB SEAGRE E SERB EM BUSCA DE MELHORIAS PARA O MUNICÍPIO. NO PERIODO DE 12 E 13 DE JUNHO DE 2018. 11/06/2018 500 Detalhes
8679895 40000031 VALOR REFERENTE A TARIFA BANCARIA EXERCICIO DE 2018 11/06/2018 9,7 Detalhes
8679386 20000875 REFERE-SE A DESPESA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE 02(DUAS) DIARIA PARA O PREFEITO COM DESTINO A SALVADOR BA PARA PARTICIPAR DE REUNIAO SOBRE O PROJETO DE IRRIGAÇÃO NA UPB SEAGRI E SERB EM BUSCA DE MELHORIAS PARA O MUNICIPIO DE PONTO NOS DIA 12 E 13 DE JUNHO DE 2018. 11/06/2018 960 Detalhes
8683747 20000867 DESPESA EMPENHADA PARA PAGAMENTO COM PROGRAMA DE AGRICULTURA FAMILIAR SEGURO SAFRA DESTE MUNICIPIO COM TERMO DE ADESAO DO GARANTIA SAFRA. 11/06/2018 4900,25 Detalhes
8679396 20000876 REFERE-SE A DESPESA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE 02(DUAS) DIARIA PARA O CONTROLADOR GERAL COM DESTINO A FEIRA DE SANTANA-BA PARA TRATAR ASSUSNTO DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO JUNTO A EMPRESA JG QUE PRESTA SERVIÇOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA A ESTE MUNICIPIO E ACOMPANHA O PREFEITO PARA REUNIAO EM SALVADOR -BA NOS ORGAOS DO ESTADO NOS DIA 04 E 05 E 12 E 13 DE JUNHO DE 2018. 11/06/2018 1000 Detalhes
8677403 20000651 TP003-2018 DESPESA EMPENHADA PARA PAGAMENTO COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ENGENHARIA E CONTRUÇÃO CIVIL OBJETIVANDO A CONCLUSÃO DOS SERVIÇOS REMANESCENTE DE PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPÍPEDO DE VIAS PÚBLICAS URBANAS NA SEDE DESTE MUNICÍPIO. 1ª PARCELA (SEM RETENÇÃO DE IMPOSTOS) 08/06/2018 10000 Detalhes
8682319 20000173 VALOR REFERENTE A INSS-PATRONAL EXERCICIO DE 2018 08/06/2018 1576,6 Detalhes
8682329 20000143 DESPESA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DO INSS- PATRONAL SERVIDORES CONTRATADOS/NOMEADOS. COMPETÊNCIA 04/2018 08/06/2018 5737,93 Detalhes
8679779 30000098 DESPESA EMPENHADA PARA PGTO DE OBRIGAÇÕES PATRONAIS DE SERVIDORES DA ATENÇÃO BASICA BASICA DESTE MUNICIPIO. COMPETENCIA ABRIL/2018 08/06/2018 630 Detalhes
8682340 20000396 DESPESA A SER EMPENHADA PARA O PAGAMENTO DE PARCELAMENTO DO INSS RETIDO EM COTA DO FPM EXERCÍCIO 2018. RFB-PREV-OB COR RFB - PREV - OB - DEV RFB-PREV-PARC60 08/06/2018 47737,98 Detalhes
8675686 20000827 TP007-2017 VALOR QUE SE LIQUIDA PARA FAZER FACE AS DESPESAS NA CONTRATAÇÃO DE PESSOA JURIDICA PARA A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ENGENHARIA CIVIL NA REFORMA DE QUADRAS POLIESPORTIVAS DA SEDE DO MUNICIPIO. 08/06/2018 14493,39 Detalhes
8679788 30000112 DESPESA EMPENHADA PARA PGTO DE OBRIGAÇÕES PATRONAIS DE SERVIDORES DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO.. COMPETENCIA ABRIL/2018. 08/06/2018 1827 Detalhes
8678514 20000861 TP003-2018 DESPESA LIQUIDADA PARA PAGAMENTO COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ENGENHARIA E CONTRUÇÃO CIVIL OBJETIVANDO A CONCLUSÃO DOS SERVIÇOS REMANESCENTE DE PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPÍPEDO DE VIAS PÚBLICAS URBANAS NA SEDE DESTE MUNICÍPIO. 2ª PARCELA (SEM RETENÇÕES DE IMPOSTOS) 08/06/2018 10000 Detalhes
8683380 30000754 DESPESA EMPENHADA PARA PGTO DE 05 DIARIAS A MOTORISTA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE COM DESTINO A JUAZEIRO-BA PARA CONDUZIR VEICULO TIPO AMBULANCIA PARA REMOÇÃO/TRANSFERENCIA MEDICA DE PACIENTE ATRAVES DO SISTEMA DE REGULAÇÃO PARA HOSPITAIS E CLINICAS CREDENCIADAS AO SUS NO VALE DO SAO FRANCISCO. NO PERIODO DE 08 11 16 19 E 27/06/2018. 08/06/2018 250 Detalhes
8679798 30000103 DESPESA EMPENHADA PARA PGTO DE OBRIGAÇÕES PATRONAIS DE SERVIDORES DA MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE-SIA/SUS/AIH DESTE MUNICIPIO. COMPETENCIA ABRIL/2018. 08/06/2018 1260 Detalhes
8679803 30000097 DESPESA EMPENHADA PARA PGTO DE OBRIGAÇÕES PATRONAIS DE SERVIDORES DA VIGILANCIA ECD DESTE MUNICIPIO. COMPETENCIA ABRIL/2018. 08/06/2018 630 Detalhes
8683395 30000757 DESPESA EMPENHADA PARA PGTO DE 04 DIARIAS A MOTORISTA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE COM DESTINO A JUAZEIRO-BA PARA CONDUZIR VEICULO TIPO AMBULANCIA PARA CONSULTAS ESPECIALIZADAS E REALIZAÇÃO DE EXAMES AGENDADOS PELA CENTRAL DE MARCAÇÃO DA SECRETARIA DE SAUDE. NO PERIODO DE 08 16 24 E 28/06/2018. 08/06/2018 200 Detalhes
8675007 20000822 REFERE-SE A DESPESA EMPENHADA PARA PAGAMENO DE 01(UMA) DIARAOA PARA P COORDENADOR PEDAOGICO COM DESTINO A FEIRA DE SANTANA-BA PARA PARTICIPAR DO TREINAMENTO TERRITORIAL DO CENSO ESCOLAR 2018(EDUCACENSO) NO DIA 13 DE JUNHO DE 2018. 08/06/2018 180 Detalhes
8679890 20000891 DESPESA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PARA PUBLICAÇÕES NO DOE-BA PARA ATENDER NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. 08/06/2018 391,62 Detalhes
8675034 20000823 REFERE-SE A DESPESA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE 01(UMA) DIARIA PARA OMOTORISTA PARA LEVARO COORDENADOR PEDAGOGICO COM DESTINO A FEIRA DE SANTANA-BA PARA PARTICIPAR DO TREINAMENTO TERRITORIAL DO CENSO ESCOLAR 2018(EDUCACENSO) NO DIA 13 DE JUNHO DE 2018. 08/06/2018 100 Detalhes
8678369 20000218 REFERE-SE A DESPESA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE A INSS- PATRONAL SERVIDORES CONTRATADOS E NOMEADOS DESTE MUNICIPIO. 08/06/2018 853,02 Detalhes
8683749 30000768 DESPESA EMPENHADAPARA PGTO DE 02 DIARIAS A MOTORISTA DA SAUDE DESTE MUNICIPIO COM DESTINO A SALVADOR PARA TRANSFERENCIA MEDICA ATRAVES DE REGULAÇÃO REDE-PEBA. NO PERIODO DE 09 E 13/06/2018 08/06/2018 200 Detalhes
8678390 20000147 VALOR REFERENTE A DESPESA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE PRECATORIOS TRABALHISTAS EXERCICIO DE 2018. 08/06/2018 54862,38 Detalhes
8683516 30000764 DESPESA EMPENHADA PARA PGTO DE 03 DIARIAS A MOTORISTA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE COM DESTINO A JUAZEIRO-BA PARA CONDUZIR VEICULO TIPO AMBULANCIA PARA REMOÇÃO/TRANSFERENCIA MEDICA DE PACIENTE ATRAVES DO SISTEMA DE REGULAÇÃO PARA HOSPITAIS E CLINICAS CREDENCIADAS AO SUS NO VALE DO SAO FRANCISCO. NO PERIODO DE 08 12 E 20/06/2018. 08/06/2018 150 Detalhes
8678399 20000156 VALOR REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO CNM EXERCICIO DE 2018 08/06/2018 828 Detalhes
8678144 30000271 INEX002-2018-01 DESPESA EMPENHADA PARA PGTO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS REALIZADOS ATRAVES DE PEUQENAS CIRURGIAS NO HOSPITAL MUNICIPAL. NO PERIODO DE MAIO/2018. 07/06/2018 4330 Detalhes
8681492 40000056 PP009-2017 DESPESA EMPENHADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS QUE SERÃO REALIZADOS COM A LOCAÇÃO DE VEÍCULO PARA A REALIZAÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR DA REDE PÚBLICA ESTADUAL E MUNICIPAL DE ENSINO E LOCAÇÃO DE VEÍCULOS PARA ATENDER AS DIVERSAS SECRETARIAS DESTE MUNICÍPIO. EXRECÍCIO 2018. REF: ADITIVO 02 DE 31 DE DEZEMBRO DE 2017 A 31 DE DEZEMBRO DE 2018. NF 1820 EM ANEXO 07/06/2018 2964,63 Detalhes
8674603 20000401 CC002-2017 VALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONSULTORIA E GERENCIAMENTO NO PROCESSAMENTO E NA CONFECÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO VERIFICAÇÃO DA REGRA DE CALCULO9S DE VANTAGENS RECEBIDAS PELOS SERVIDORES MUNICIPAIS ELABORAÇÃO E TRANSMISSÃO DE SEFIP RAIS DIRF E SUPORTE AO SETOR DE RECURSOS HUMANOS EXERCICIO DE 2018 07/06/2018 6500 Detalhes
8674615 20000586 DISP113-2018 DESPESA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADO COMO ENGENHEIRO CIVIL LOTADO NA DE OBRAS E INFRAESTRUTURA NA ELABORAÇÃO DE PROJETOS DE ENGENHARIA FISCALIZAÇÃO DE OBRAS E ATENDER AS NECESSIDADES DESTE MUNICÍPIO. 07/06/2018 3350 Detalhes
8675130 20000336 PP009-2017 DESPESA EMPENHADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS QUE SERÃO REALIZADOS COM A LOCAÇÃO DE VEÍCULO PARA A REALIZAÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR DA REDE PÚBLICA ESTADUAL E MUNICIPAL DE ENSINO E LOCAÇÃO DE VEÍCULOS PARA ATENDER AS DIVERSAS SECRETARIAS DESTE MUNICÍPIO. EXRECÍCIO 2018. REF: ADITIVO 02 DE 31 DE DEZEMBRO DE 2017 A 31 DE DEZEMBRO DE 2018. 07/06/2018 20751,71 Detalhes
8681537 20000345 PP009-2017 DESPESA EMPENHADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS QUE SERÃO REALIZADOS COM A LOCAÇÃO DE VEÍCULO PARA A REALIZAÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR DA REDE PÚBLICA ESTADUAL E MUNICIPAL DE ENSINO E LOCAÇÃO DE VEÍCULOS PARA ATENDER AS DIVERSAS SECRETARIAS DESTE MUNICÍPIO. EXRECÍCIO 2018. REF: ADITIVO 02 DE 31 DE DEZEMBRO DE 2017 A 31 DE DEZEMBRO DE 2018. NF1819 ANEXO 07/06/2018 21862,19 Detalhes
8675138 20000333 PP009-2017 DESPESA EMPENHADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS QUE SERÃO REALIZADOS COM A LOCAÇÃO DE VEÍCULO PARA A REALIZAÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR DA REDE PÚBLICA ESTADUAL E MUNICIPAL DE ENSINO E LOCAÇÃO DE VEÍCULOS PARA ATENDER AS DIVERSAS SECRETARIAS DESTE MUNICÍPIO. EXRECÍCIO 2018. REF: AO ADITIVO 02 DE 31 DE DEZEMBRO DE 2017 A 31 DE DEZEMBRO DE 2018. 07/06/2018 7515,44 Detalhes
8674628 40000052 REFERE-SE A DESPESA EMPENHADA PARA PAGAMENTO COM FORMENCIMENTO DE ENERGIA PRA ATENDER AS NECESSIDADES DO CRAS DESTEMUNICIPIO. 07/06/2018 117,22 Detalhes
8681284 20000329 PP014-2017 DESPESA EMPENHADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA COLETA E TRANSPORTE DE RESÍDUOS SÓLIDOS URBANOS DA SEDE DISTRITOS E POVOADOS DESTE MUNICÍPIO POR MEIO DE CAMINHÃO COLETOR COMPACTADOR E UTILIZAÇÃO DE CAÇAMBA BASCULANTE PARA OS DEMAIS SERVIÇOS NESTE MUNICÍPIO. REF: ADITIVO 01 VIGÊNCIA DE 31 DE DEZEMBRO/2017 A 31 DE DEZEMBRO DE 2018. NF 1826 EM ANEXO 07/06/2018 124532,59 Detalhes
8675146 20000335 PP009-2017 DESPESA EMPENHADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS QUE SERÃO REALIZADOS COM A LOCAÇÃO DE VEÍCULO PARA A REALIZAÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR DA REDE PÚBLICA ESTADUAL E MUNICIPAL DE ENSINO E LOCAÇÃO DE VEÍCULOS PARA ATENDER AS DIVERSAS SECRETARIAS DESTE MUNICÍPIO. EXRECÍCIO 2018. REF: ADITIVO 02 DE 31 DE DEZEMBRO DE 2017 A 31 DE DEZEMBRO DE 2018. 07/06/2018 89000 Detalhes
8675154 20000336 PP009-2017 DESPESA EMPENHADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS QUE SERÃO REALIZADOS COM A LOCAÇÃO DE VEÍCULO PARA A REALIZAÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR DA REDE PÚBLICA ESTADUAL E MUNICIPAL DE ENSINO E LOCAÇÃO DE VEÍCULOS PARA ATENDER AS DIVERSAS SECRETARIAS DESTE MUNICÍPIO. EXRECÍCIO 2018. REF: ADITIVO 02 DE 31 DE DEZEMBRO DE 2017 A 31 DE DEZEMBRO DE 2018. 07/06/2018 80445,8 Detalhes
8681583 20000342 PP009-2017 DESPESA EMPENHADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS QUE SERÃO REALIZADOS COM A LOCAÇÃO DE VEÍCULO PARA A REALIZAÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR DA REDE PÚBLICA ESTADUAL E MUNICIPAL DE ENSINO E LOCAÇÃO DE VEÍCULOS PARA ATENDER AS DIVERSAS SECRETARIAS DESTE MUNICÍPIO. EXRECÍCIO 2018. REF: ADITIVO 02 DE 31 DE DEZEMBRO DE 2017 A 31 DE DEZEMBRO DE 2018. NF1818 EM ANEXO 07/06/2018 2964,53 Detalhes
8675696 30000667 DESPESA EMPENHADA PARA PGTO DE 01 (UMA) DIARIA A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO COM DESTINO A SALVADOR-BA PARA PARTICIPAR DE EVENTO ARBOVIROSES: OS DESAFIOS PARA O SECULO XXI. NO PERIODO DE 07/06/2018. 07/06/2018 250 Detalhes
8674422 20000535 DISP114-2018 DESPESA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS QUE SERÃO REALIZADOS COM PLOTAGEM DO PROJETO ARQUITETONICO REFERENTE A OBRA DE PAVIMENTAÇÃO DE VIAS URBANAS A SER IMPLANTADO NA SEDE DESTE MUNICÍPIO. 07/06/2018 360 Detalhes
8681604 20000338 PP009-2017 DESPESA EMPENHADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS QUE SERÃO REALIZADOS COM A LOCAÇÃO DE VEÍCULO PARA A REALIZAÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR DA REDE PÚBLICA ESTADUAL E MUNICIPAL DE ENSINO E LOCAÇÃO DE VEÍCULOS PARA ATENDER AS DIVERSAS SECRETARIAS DESTE MUNICÍPIO. EXRECÍCIO 2018. REF: ADITIVO 02 DE 31 DE DEZEMBRO DE 2017 A 31 DE DEZEMBRO DE 2018. NF1817 EM ANEXO 07/06/2018 18788,59 Detalhes
8682885 30000375 PP039-2017 DESPESA EMPENHADA PARA PGTO DE AQUISIÇÃO DE PAES DESTINADOS PARA SUPRIR AS NECESSIDADE DO HOSPITAL MUNICIPAL. 07/06/2018 640 Detalhes
8676237 30000571 INEX003-2018-01 REFERE-SE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS REALIZADOS NA AREA DE MEDICINA COM ATENDIMENTO AMBULATORIAL NA ESPECIELIDADE DE CARDIOLOGIA NESTE MUNICIPIO. NO PERIODO DE ABRIL/2018. 07/06/2018 1950 Detalhes
8681357 20000337 PP009-2017 DESPESA EMPENHADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS QUE SERÃO REALIZADOS COM A LOCAÇÃO DE VEÍCULO PARA A REALIZAÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR DA REDE PÚBLICA ESTADUAL E MUNICIPAL DE ENSINO E LOCAÇÃO DE VEÍCULOS PARA ATENDER AS DIVERSAS SECRETARIAS DESTE MUNICÍPIO. EXRECÍCIO 2018. REF: ADITIVO 02 DE 31 DE DEZEMBRO DE 2017 A 31 DE DEZEMBRO DE 2018. NF 1824 07/06/2018 20779,2 Detalhes
8681622 20000338 PP009-2017 DESPESA EMPENHADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS QUE SERÃO REALIZADOS COM A LOCAÇÃO DE VEÍCULO PARA A REALIZAÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR DA REDE PÚBLICA ESTADUAL E MUNICIPAL DE ENSINO E LOCAÇÃO DE VEÍCULOS PARA ATENDER AS DIVERSAS SECRETARIAS DESTE MUNICÍPIO. EXRECÍCIO 2018. REF: ADITIVO 02 DE 31 DE DEZEMBRO DE 2017 A 31 DE DEZEMBRO DE 2018. NF1816 EM ANEXO 07/06/2018 7138,67 Detalhes
8674724 20000819 DESPESA PARA PAGAMENTO DE ANOTAÇÃO DE RESPONSABILIDADE TECNICA- ART DO CREA-BA ( CONSELHO DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DA BAHIA). CONFORME DOCUMENTO Nº. 48726282. PROJETO DE ORÇAMENTO DE MELHORIA SANITÁRIA. 07/06/2018 82,94 Detalhes
8678081 30000240 INEX002-2018-29 DESPESA EMPENHADA PARA PGTO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA AREA DE MEDICINA REALIZADOS NA COORDENAÇÃO E AUTORIZAÇÃO DE INTERNAÇÕES HOSPITALARES PARA O HOSPITAL MUNICIPAL. NO PERIODO DE MAIO/2018. 07/06/2018 3000 Detalhes
8681435 20000339 PP009-2017 DESPESA EMPENHADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS QUE SERÃO REALIZADOS COM A LOCAÇÃO DE VEÍCULO PARA A REALIZAÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR DA REDE PÚBLICA ESTADUAL E MUNICIPAL DE ENSINO E LOCAÇÃO DE VEÍCULOS PARA ATENDER AS DIVERSAS SECRETARIAS DESTE MUNICÍPIO. EXRECÍCIO 2018. REF: ADITIVO 02 DE 31 DE DEZEMBRO DE 2017 A 31 DE DEZEMBRO DE 2018. NF1821 EM ANEXO 07/06/2018 2964,53 Detalhes
8676832 30000129 DESPESA EMPENHADA PARA PGTO DE CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA UTILIZADA NO IMOVEL ONDE FUNCIONA A SEC DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. NO PERIODO DE 08.05 A 07.06.2018. 07/06/2018 355,35 Detalhes
8676837 30000125 DESPESA EMPENHADA PARA PGTO DE CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA UTILIZADAS NA SEDE DO CAPS DESTE MUNICIPIO. NO PERIODO DE 08/05 A 07/06/2018. 07/06/2018 55,63 Detalhes
8676845 30000120 DESPESA EMPENHADA PARA PGTO DE CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA UTILIZADA EM IMOVEL ONDE FUNCIONA A SEDE DA VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA DESTE MUNICIPIO. NO PERIODO DE 08/05 A 07/06/2018 07/06/2018 225,4 Detalhes
8678129 30000571 INEX003-2018-01 REFERE-SE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS REALIZADOS NA AREA DE MEDICINA COM ATENDIMENTO AMBULATORIAL NA ESPECIELIDADE DE CARDIOLOGIA NESTE MUNICIPIO. NO PERIODO DE MAIO/2018. 07/06/2018 1950 Detalhes
8678138 30000271 INEX002-2018-01 DESPESA EMPENHADA PARA PGTO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS REALIZADOS ATRAVES DE ULTRASONOGRAFIAS NO HOSPITAL MUNICIPAL. NO PERIODO DE MAIO/2018. 07/06/2018 5820 Detalhes
8685074 30000316 PP041-2017 DESPESA EMPENHADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS REALIZADOS EM FORNECIMENTO DE HOSPEDAGENS E REFEIÇÕES PARA PACIENTES NA CIDADE DE SALVADOR(BA) QUANDO EM TRATAMENTO FORA DO DOMICÍLIO-TFD. NO PERIODO DE MAIO/2018 06/06/2018 16880 Detalhes
8681235 20000821 VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM TARIFAS BANCARIAS DO EXERCICIO DE 2018 06/06/2018 9,7 Detalhes
8674075 20000805 VALOR QUE SE LIQUIDA PARA FAZER FACE AS DESPESAS NA CONCESSÃO DE 01 DIARIA PARA A CIDADE DE JAGUARARI PARA PARTICIPAR DO 3º ENCONTRO FORMATIVO DA REDE PCR COM AS COMISSÇOES COORDENADORAS MUNICIPAIS E A TÉCNICA AVALIADORA EDUCACIONAL DA REDE PCR-BAHIA NO DIA 07/06/2018 06/06/2018 50 Detalhes
8674079 20000806 VALOR QUE SE LIQUIDA PARA FAZER FACE AS DESPESAS NA CONCESSÃO DE 01 DIARIA PARA A CIDADE DE JAGUARARI PARA PARTICIPAR DO 3º ENCONTRO FORMATIVO DA REDE PCR COM AS COMISSÇOES COORDENADORAS MUNICIPAIS E A TÉCNICA AVALIADORA EDUCACIONAL DA REDE PCR-BAHIA NO DIA 07 E 08 /06/2018. 06/06/2018 180 Detalhes
8674083 20000807 VALOR QUE SE LIQUIDA PARA FAZER FACE AS DESPESAS NA CONCESSÃO DE 01 DIARIA PARA A CIDADE DE JAGUARARI PARA PARTICIPAR DO 3º ENCONTRO FORMATIVO DA REDE PCR COM AS COMISSÇOES COORDENADORAS MUNICIPAIS E A TÉCNICA AVALIADORA EDUCACIONAL DA REDE PCR-BAHIA NO DIA 07E 08/06/2018 06/06/2018 100 Detalhes
8674094 20000808 VALOR QUE SE LIQUIDA PARA FAZER FACE AS DESPESAS NA CONCESSÃO DE 01 DIARIA PARA A CIDADE DE JAGUARARI PARA PARTICIPAR DO 3º ENCONTRO FORMATIVO DA REDE PCR COM AS COMISSÇOES COORDENADORAS MUNICIPAIS E A TÉCNICA AVALIADORA EDUCACIONAL DA REDE PCR-BAHIA NO DIA 07 E 08/06/2018 06/06/2018 180 Detalhes
8678228 30000644 INEX006-2018-03 DESPESA EMPENHADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MEDICO CIRURGIAO PARA ATENDIMENTO AMBULATORIAL NESTE MUNICIPIO. NO PERIODO DE ABRIL/2018 06/06/2018 1520 Detalhes
8680538 30000132 DESPESA EMPENHADA PARA PGTO DE CONSUMO DE FORNECIMENTO DE AGUA UTILIZADAS NA SEDE DO SAMU DESTE MUNICIPIO. NO PERIODO DE 08/05 A 06/06/2018. 06/06/2018 33,45 Detalhes
8676958 30000131 DESPESA EMPENHADA PARA PGTO DE CONSUMO DE AGUA UTILIZADOS NO PREDIO DE FUNCIONAMENTO DA VIGILANCIA. NO PERIODO DE 08/05 A 06/06/2018. 06/06/2018 28,19 Detalhes
8673375 20000802 DESPESA EMPENHADA PARAPAGAMENTO DE FATURAS REF: A ENERGIA ELÉTRICA DO DISTRITO DE IRRIGAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. CONFORME ACORDO DE COOPERAÇÃO TÉCNICA CELEBRADA ENTRE EMBASA E ASSOCIAÇÃO DOS IRRIGANTES DESTE DISTRITO E ESTE MUNICÍPIO. 06/06/2018 2335,34 Detalhes
8676968 30000126 DESPESA EMPENHADA PARA PGTO DE CONSUMO DE FORNECIMENTO DE AGUA UTILIZADAS NA SEDE DO CAPS DESTE MUNICIPIO. NO PERIODO DE 08/05 A 06/06/2018. 06/06/2018 27,5 Detalhes
8680040 30000230 INEX002-2018-17 DESPESA EMPENHADA PARA PGTO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS REALIZADOS COM ATENDIMENTO MEDICO NO HOSPITAL MUNICIPAL EM REGIME DE PLANTOES DE 24 HORAS. NO PERIODO DE MAIO/2018. 06/06/2018 4360 Detalhes
8675703 30000320 CP003-2017 DESPESA EMPENHADA PARA PGTO DE AQUISIÇÃO DE FRUTAS VERDURAS E HORTALIÇAS DESTINADAS PARA ATENDER ÀS NECESSIDADES DO CAPS DESTE MUNICIPIO. 06/06/2018 1577,3 Detalhes
8683389 30000756 DESPESA EMPENHADA PARA PGTO DE 05 DIARIAS A MOTORISTA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE COM DESTINO A JUAZEIRO-BA PARA CONDUZIR VEICULO TIPO AMBULANCIA PARA REMOÇÃO/TRANSFERENCIA MEDICA DE PACIENTE ATRAVES DO SISTEMA DE REGULAÇÃO PARA HOSPITAIS E CLINICAS CREDENCIADAS AO SUS NO VALE DO SAO FRANCISCO. NO PERIODO DE 06 10 14 18 E 30/06/2018. 06/06/2018 250 Detalhes
8677003 30000128 DESPESA EMPENHADA PARA PGTO DE CONSUMO DE FORNECIMENTO DE AGUA UTILIZADA EM IMOVEL ONDE FUNCIONA A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. NO PERIODO DE 08/05 A 06/06/2018. 06/06/2018 146,23 Detalhes
8674470 20000290 PP030-2017 REFERE-SE A DESPESA EMPENHADA PARA PAGAMENTO COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PARA SUPORTE TECNICO NOS COMPUTADORES IMPRESSORAS E REDES DOS DIVERSOS SETORES ADMINISTRATIVOS DESTE MUNICIPIO. 06/06/2018 500 Detalhes
8674475 20000289 PP030-2017 REFERE-SE A DESPESA EMPENHADA PARA PAGAMENTO COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PARA SUPORTE TECNICO NOS COMPUTADORES IMPRESSORAS E REDES DOS DIVERSOS SETORES ADMINISTRATIVOS DESTE MUNICIPIO. 06/06/2018 1000 Detalhes
8680374 30000484 INEX003-2018-09 DESPESA EMPENHADA PARA PGTO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS REALIZADOS COMO MEDICA AMBULATORIAL NO PSF DO POVOADO DE MAMOTA DESTE MUNICIPIO. NO PERIODO DE MAIO/2018. 06/06/2018 11530 Detalhes
8683473 30000761 DESPESA EMPENHADA PARA PGTO DE 03 DIARIAS A MOTORISTA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE COM DESTINO A JUAZEIRO-BA PARA CONDUZIR VEICULO TIPO AMBULANCIA PARA REMOÇÃO/TRANSFERENCIA MEDICA DE PACIENTE ATRAVES DO SISTEMA DE REGULAÇÃO PARA HOSPITAIS E CLINICAS CREDENCIADAS AO SUS NO VALE DO SAO FRANCISCO. NO PERIODO DE 06 22 E 26/06/2018. 06/06/2018 150 Detalhes
8674268 30000172 PP030-2017 DESPESA EMPENHADA PARA PGTO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO REALIZADOS EM SUPORTE TECNICO NOS COMPUTADORES IMPRESSORAS E REDES DOS DIVERSOS SETORES DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. NO PERIODO DE MAIO/2018. 06/06/2018 500 Detalhes
8683272 20000613 CP001-2018 REFERE-SE A DESPESA EMPENHADA PARA PAGAMENTO COM AQUISIÇÃO PARCELADA DE GENEROS ALIMENTICIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR PARA COMPLEMENTAÇÃO DA MERENDA ESCOLAR DA REDE MUNICIPAL DE EMSINO DESTE MUNICIPIO. 05/06/2018 4504,05 Detalhes
8674315 30000399 PP031-2017 DESPESA EMPENHADA PARA PGTO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS REALIZADOS EM FORNECIMENTO DE PROVEDOR DE INTERNET EM UNIDADES DA SAUDE DESTE MUNICIPIO. NO PERIODO DE MAIO/2018 CONFORME TERMO ADITIVO Nº 01 DE 27/12/2017. VIGÊNCIA 31/12/2017 A 30/06/2018. 05/06/2018 1350 Detalhes
8674575 40000138 PP031-2017 DESPESA EMPENHADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS QUE SERAO REALIZADOS EM FORNECIMENTO DE PROVEDOR DE INTERNET PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO FUNDO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. NO EXERCICIO 2018 CONFORME TERMO ADITIVO Nº 01 DE 27/12/2017. VIGÊNCIA 31/12/2017 A 30/06/2018. 05/06/2018 540 Detalhes
8682004 20000103 DESPESA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE VANTAGENS FIXAS DE SERVIDORES DO GABINETE DE PONTO NOVO. NO EXERCÍCIO DE 2018. 05/06/2018 2363,42 Detalhes
8679463 30000088 DESPESA EMPENHADA PARA PGTO DE VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DE SERVIDOR DA ATENÇÃO BASICA BASICA DESTE MUNICIPIO. COMPETENCIA MAIO/2018. 05/06/2018 1936 Detalhes
8677418 20000494 DESPESA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE PARCELAMENTO FIRMADO COM A EMBASA E ESTE MUNICÍPIO CONFORME CONTRATO DE REPASSE DE CRÉDITO NO NUMERO 17/2016 E 35/2014. 05/06/2018 4713,8 Detalhes
8674862 20000820 REFERE-SE A DESPESA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE DEVOLUÇÃO DO PAGAMENTO DA TAXA DE INSCRIÇÃO REFERENTE A PROCESSO SELETIVO DE 2018. REFERENTE A NUMERO 872018 05/06/2018 30 Detalhes
8682313 30000750 DESPESA EMPENHADA PARA PGTO DE 05 DIARIAS A MOTORISTA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE COM DESTINO A SALVADOR-BA PARACONDUZIR VEICULO TIPO AMBULANCIA PARA REMOÇÃO/TRANSFERENCIA MEDICA DE PACIENTE ATRAVES DO SISTEMA DE REGULAÇÃO PARA HOSPITAL REFERENCIA NA CAPITAL DO ESTADO. NO PERIODO DE 05 07 12 19 E 27/06/2018. 05/06/2018 500 Detalhes
8672597 40000017 DISP031-2018-10 REFERE-SE A DESPESA EMPENHADA PARA PAGAMENTO COM A LOCAÇAO DE IMOVEL ONDE FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. 05/06/2018 937 Detalhes
8672604 20000129 DISP031-2018-06 REFERE-SE A DESPESA EMPENHADA PARA PAGAMENTO COM A LOCAÇAO DE IMOVEL PARA FUNCIONAMENTO DO ALMOXARIFADO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE DUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. 05/06/2018 400 Detalhes
8673886 20000612 CP001-2018 REFERE-SE A DESPESA EMPENHADA PARA PAGAMENTO COM AQUISIÇÃO PARCELADA DE GENEROS ALIMENTICIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR PARA COMPLEMENTAÇÃO DA MERENDA ESCOLAR DA REDE MUNICIPAL DE EMSINO DESTE MUNICIPIO. 05/06/2018 5980 Detalhes
8676704 20000817 DISP128-2018 DESPESA EMPENHADA PARA PGTO DA 1ª PARCELA REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA GUARDA MUNICIPAL DESTE MUNICÍPIO. 05/06/2018 5000 Detalhes
8672611 40000018 DISP031-2018-09 REFERE-SE A DESPESA EMPENHADA PARA PAGAMENTO COM A LOCAÇAO DE IMOVEL PARA FUNCIONAMENTO DO CENTRO DE REFERENCIA DE ASSISTENCIA SOCIAL -CRAS DESTE MUNICIPIO. 05/06/2018 937 Detalhes
8683880 30000400 PP017-2017 DESPESA EMPENHADA PARA PGTO DA NOTA FISCAL Nº 9612 REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS REALIZADOS EM EXAMES LABORATORIAIS PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DE ORGAOS DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. NO PERIODO DE MARÇO/2018. 05/06/2018 6350 Detalhes
8672617 20000132 DISP031-2018-07 REFERE-SE A DESPESA EMPENHADA PARA PAGAMENTO COM A LOCAÇAO DE IMOVEL PARA FUNCIONAMENTO DO POSTO DE IDETIFICAÇÃO DA POLICIA CIVIL DESTE MUNICIPIO. 05/06/2018 400 Detalhes
8672621 20000130 DISP031-2018-08 REFERE-SE A DESPESA EMPENHADA PARA PAGAMENTO COM A LOCAÇAO DE IMOVEL PARA FUNCIONAMENTO DA BIBLIOTECA MUNICIPAL DESTE MUNICIPIO. NO EXERCÍCIO DE 2018. 05/06/2018 800 Detalhes
8676718 20000817 DISP128-2018 DESPESA EMPENHADA PARA PGTO DA 2ª PARCELA REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA GUARDA MUNICIPAL DESTE MUNICÍPIO. 05/06/2018 2975 Detalhes
8672626 20000610 DISP121-2018 REFERE-SE A DESPESA EMPENHADA PARA PAGAMENTO COM A LOCAÇÃO DE IMOVEL USADO PARA O FUNCIONAMENTO DE HOSPEDAGEM DE PRESTADORES DE SERVIÇOS QUE SERVEM AO MUNICIPIO DE PONTO NOVO. 05/06/2018 300 Detalhes
8677492 20000113 DESPESA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA FOLHA DO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO FUNDEB 60% DE PONTO NOVO. NO EXERCÍCIO DE 2018. 05/06/2018 1232,48 Detalhes
8672631 20000324 DISP014-2017 DESPESA EMPENHADA PARA PAGAMENTO COM LOCAÇÃO DE IMÓVEL PARA FUNCIONAMENTO DO ARQUIVO MORTO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. PRAZO DO CONTRATO DE 01 DE AGOSTO DE 2017 A 01 DE AGOSTO DE 2018. 05/06/2018 500 Detalhes
8672637 20000127 DISP033-2018 REFERE-SE A DESPESA COM LOCAÇAO DE IMOVEL PARAHOSPEDAGEM DE PRESTADORES DE SERVIÇOS A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICIPIO. 05/06/2018 293 Detalhes
8672646 20000291 DISP034-2018 REFERE-SE A DESPESA EMPENHADA PARA PAGAMENTO COM A LOCAÇÃO DE IMOVEL PARA HOSPEDAGEM DE SERVIDOR DO MUNICIPIO DE PONTO NOVO. 05/06/2018 350 Detalhes
8678287 20000855 REFERE-SE A DESPESA EMPEHADA PARA PAGAMENTO DE 01(UMA) DIARIA PARA O MOTORISTA COM DESTINO A SALVADOR PARA CONDUZIR O PREFEITO MUNICIPAL EM BUSCA DE MELHORAIAS ESADUAIS PARA A CIDADE DE PONTO NOVO -BA EM DIVERSOS ORGAOS DO ESTADUAIS NO DIA 08/06/2018 05/06/2018 100 Detalhes
8672656 20000133 DISP031-2018-05 REFERE-SE A DESPESA EMPENHADA PARA PAGAMENTO COM A LOCAÇAO DE IMOVEL PARA FUNCIONAMENTO DA POLICIA MILITAR DESTE MUNICIPIO. 05/06/2018 500 Detalhes
8674452 20000483 PP031-2017 DESPESA EMPENHADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS QUE SERAO REALIZADOS EM FORNECIMENTO DE PROVEDOR DE INTERNET PARA ATENDER AS NECESSIDADES DOS DIVERSOS SETORES ADMINISTRATIVOS DESTE MUNICIPIO. NO EXERCICIO 2018 CONFORME TERMO ADITIVO Nº 01 DE 27/12/2017. VIGÊNCIA 31/12/2017 A 30/06/2018. 05/06/2018 2520 Detalhes
8674464 20000485 PP031-2017 DESPESA EMPENHADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS QUE SERAO REALIZADOS EM FORNECIMENTO DE PROVEDOR DE INTERNET PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO FUNDO DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. NO EXERCICIO 2018 CONFORME TERMO ADITIVO Nº 01 DE 27/12/2017. VIGÊNCIA 31/12/2017 A 30/06/2018. 05/06/2018 1800 Detalhes
8679595 30000400 PP017-2017 DESPESA EMPENHADA PARA PGTO PARCIAL DA NOTA FISCAL Nº 9612 REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS REALIZADOS EM EXAMES LABORATORIAIS PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DE ORGAOS DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. NO PERIODO DE MARÇO/2018. 05/06/2018 15000 Detalhes
8672718 20000645 DISP122-2018 REFERE-SE A DESPESA EMPENHADA PARA PAGAMENTO COM A LOCAÇÃO DE IMOVEL PARA FUNCIONAMENTO DE HOSPEDAGEM DE PRESTADORES DE SERVIÇOS QUE SERVEM AO MUNICIPIO DE PONTO NOVO BAHIA. 05/06/2018 350 Detalhes
8672725 20000128 DISP031-2018-11 REFERE-SE A DESPESA EMPENHADA PARA PAGAMENTO COM A LOCAÇAO DE IMOVEL ONDE FUNCIONAMENTO DO ALMOXARIFADO DA SECRETARIA DE OBRAS E INFRA-ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. 05/06/2018 600 Detalhes
8677082 30000692 DESPESA EMPENHADA PARA PGTO DE AUXILIO FINANCEIRO A PACIENTE EM TRATAMENTO FORA DO DOMICILIO. NO PERIODO DE 06 E 07/06/2018. 05/06/2018 140,14 Detalhes
8677850 20000845 DESPESA PARA PGTO DE 01 (UMA) DIARIA PARA O MOTORISTA COM DESTINO A JUAZEIRO-BA PARA CONDUZIR PACIENTE PARA REALIZAÇÃO DE EXAMES ESPECIALIZADOS DESTE MUNICIPIO. NO DIA 06 DE JUNHO DE 2018. 05/06/2018 50 Detalhes
8672733 20000131 DISP032-2018 REFERE-SE A DESPESA EMPENHADA PARA PAGAMENTO COM A LOCAÇAO DE IMOVEL PARA FUNCIONAMENTO DE HOSPEDAGEM DE PRESTADORES DE SERVIÇOS QUE SERVEM AO MUNICPIO DE PONTO NOVO BAHIA. 05/06/2018 350 Detalhes
8678626 20000866 DESPESA PARA PAGAMENTO DE 02 (DUAS) DIARIAS PARA A VICE-PREFEITA COM DESTINO A SALVADOR-BA PARA PARTICIPAR DE ASSEMBLÉIA DOS VICE-PREFEITOS DA BAHIA PROMOVIDA PELA UNIÃO VICE-PREFEITOS DA BAHIA EM SALVADOR CONFORME CONVITE EM ANEXO. VISITA À ASSEMBLÉIA LEGISLATIVA DA BAHIA GABINETE DO DEP. VITOR BONFIM TRATAR DE DEMANDAS PARA O MUNICÍPIO. NO PERIODO DE 06 A 07 DE JUNHO DE 2018. 05/06/2018 960 Detalhes
8675840 30000554 DISP008-2018 DESPESA EMPENHADA PARA PGTO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS REALIZADOS NA FUNÇÃO DE CONDUTOR VEICULO NA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO.CONFORME ADITIVO 01-2018. NO PERIODO DE MAIO/2018. 04/06/2018 1200 Detalhes
8671746 20000560 DISP002-2018 REFERE-SE A DESPESA EMPENHADA PARA PAGAMENTO COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO QUE SERÁ REALIZADO COMO CONDUTOR DE VEICULO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO.CONFORME ADITIVO 01-2018. 04/06/2018 1200 Detalhes
8675846 30000453 DISP031-2018-01 DESPESA EMPENHADA PARA PGTO DE LOCAÇÃO DE IMOVEL UTILIZADA PARA FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE SAUDE NESTE MUNICIPIO. NO PERIODO DE MAIO/2018. 04/06/2018 800 Detalhes
8671496 20000558 DISP073-2018 REFERE-SE A DESPESA EMPENHADA PARA PAGAMENTO COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COMO VIGIA DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICIPIO. CONFORME ADITIVO 01 E 02-2018 04/06/2018 954 Detalhes
8675851 30000577 DISP117-2018 DESPESA EMPENHADA PARA PGTO DE LOCAÇÃO DE IMOVEL UTILIZADO PARA FUNCIONAMENTO DE DEPOSITO PARA ARMAZENAMENTO DE MATERIAIS PERMANENTES QUE NECESSITAM DE REPAROS E CONSERTOS DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. NO PERIODO DE MAIO/2018. 04/06/2018 370 Detalhes
8675856 30000269 INEX002-2018-23 DESPESA EMPENHADA PARA PGTO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO REALIZADOS NA FUNÇÃO DE MEDICO DO CAPS NESTE MUNICIPIO. NO PERIODO DE MAIO/2018. 04/06/2018 3180 Detalhes
8671768 20000573 DISP010-2018 REFERE-SE A DESPESA EMPENHADA PARA PAGAMENTO COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COMO CONDUTOR DE VEICULO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO.CONFORME ADITIVO 01-2018. 04/06/2018 1200 Detalhes
8675865 30000435 DISP053-2018 DESPESA EMPENHADA PARA PGTO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS REALIZADOS NA FUNÇÃO DE TECNICO DE ENFERMAGEM NO CAPS NESTE MUNICIPIO. NO PERIODO DE MAIO/2018. 04/06/2018 1144,8 Detalhes
8671514 20000557 DISP080-2018 REFERE-SE A DESPESA EMPENHADA PARA PAGAMENTO COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COMO VIGIA DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICIPIO.CONFORME ADITIVO 01 E 02-2018 04/06/2018 954 Detalhes
8675872 30000455 DISP031-2018-03 DESPESA EMPENHADA PARA PGTO DE LOCAÇÃO DE IMOVEL UTILIZADO PARA FUNCIONAMENTO DO CAPS NESTE MUNICIPIO. NO PERIODO DE MAIO/2018. 04/06/2018 800 Detalhes
8671524 20000571 DISP005-2018 REFERE-SE A DESPESA EMPENHADA PARA PAGAMENTO COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COMO OPERADOR DA PATROL PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO.CONFORME ADITIVO 01 E 02-2018. 04/06/2018 2000 Detalhes
8676135 20000534 REFERE-SE A DESPESA EMPENHADA PARA PGTO ONDE O MUNICÍPIO FICA OBRIGADO A REATAR AS DESPESAS DO CDS - CONSÓRCIO DE DESENVOLVIMENTO SUSTENTÁVEL DO TERRITÓRIO PIEMONTE NORTE DO ITAPICURU RECURSO FINANCEIRO PARA CUSTEAR AS DESPESAS CONSORCIAIS DENOMINADO DE COTA DE RATEIO A QUAL SERÁ DIVIDIDA EM DUAS PARTES: UMA FIXA E OUTRA VARIÁVEL. DESTE MUNICÍPIO. 04/06/2018 2104,84 Detalhes
8671785 20000561 DISP006-2018 REFERE-SE A DESPESA EMPENHADA PARA PAGAMENTO COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COMO CONDUTOR DE VEICULO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE DESTE MUNICIPIO.CONFORME ADITIVO 01-2018. 04/06/2018 1200 Detalhes
8681005 20000897 DESPESA PARA PAGAMENTO DE 02 (DUAS) DIARIAS PARA CHEFE DE DIVISÃO DE COMPRAS COM DESTINO A FEIRA DE SANTANA-BA PARA REUNIÕES JUNTO COM CONTROLADOR E SUPERINTENDENTE DE FINAÇAS NA EMPRESA QUE PRESTA SERVIÇOS CONTÁBIL A PREFEITURA DE PONTO NOVO. NP PERIODO DE 04 E 05 DE JUNHO DE 2018. 04/06/2018 200 Detalhes
8671534 20000593 DISP028-2018 REFERE-SE A DESPESA EMPENHADA PARA PAGAMENTO COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE VIGIA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICIPIO.CONFORME ADITIVO 01 E 02-2018. 04/06/2018 954 Detalhes
8671796 20000559 DISP011-2018 REFERE-SE A DESPESA EMPENHADA PARA PAGAMENTO COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COMO CONDUTOR DE VEICULO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICÍPIO.CONFORME ADITIVO 01-2018. 04/06/2018 1200 Detalhes
8671545 20000598 DISP029-2018 REFERE-SE A DESPESA EMPENHADA PARA PAGAMENTO COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE VIGIA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICIPIO.CONFORME ADITIVO 01 E 02-2018. 04/06/2018 954 Detalhes
8671810 20000556 DISP074-2018 REFERE-SE A DESPESA EMPENHADA PARA PAGAMENTO COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COMO VIGIA DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICIPIO.CONFORME ADITIVO 01-2018. 04/06/2018 954 Detalhes
8671558 20000599 DISP027-2018 REFERE-SE A DESPESA EMPENHADA PARA PAGAMENTO COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE VIGIA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICIPIO.CONFORME ADITIVO 01 E 02-2018. 04/06/2018 954 Detalhes
8677448 20000837 REFERE-SE A DESPESA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE 02(DUAS) DIARIAS PARA O SECRETARIO DE AGRICULTURA COM DESTINO A SALVADOR-BA PARA PARA ACOMPANHA O PREFEITO PARA PARTICIPAR DE REUNIÕES JUNTO AS ORGOAS DO ESTADO DA BAHIA NOS DIAS 05 E 06 DE JUNHO DE 2018. 04/06/2018 500 Detalhes
8671568 20000596 DISP026-2018 REFERE-SE A DESPESA EMPENHADA PARA PAGAMENTO COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE VIGIA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICIPIO.CONFORME ADITIVO 01 E 02-2018. 04/06/2018 954 Detalhes
8671824 20000575 DISP017-2018 REFERE-SE A DESPESA EMPENHADA PARA PAGAMENTO COM A PRESTAÇÃO DE SERVICO COM INSTALAÇÃO E MANUNTÊNÇÃO DE ILUMINAÇÃO PUBLICA DESTE MUNICIPIO.CONFORME ADITIVO 01-2018 04/06/2018 1500 Detalhes
8671577 20000600 DISP024-2018 REFERE-SE A DESPESA EMPENHADA PARA PAGAMENTO COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE VIGIA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICIPIO.CONFORME ADITIVO 01-2018. 04/06/2018 954 Detalhes
8671839 20000565 DISP014-2018 REFERE-SE A DESPESA EMPENHADA PARA PAGAMENTO COM A PRESTAÇÃO DE SERVICO COM MANUNTENÇÃO E AMPLIAÇÃO DE ILUMINAÇÃO PUBLICA DESTE MUNICIPIO. CONFORME ADITIVO 01-2018. 04/06/2018 954 Detalhes
8675167 40000191 DISP116-2018 DESPESA EMPENHADA PARA PGTO NA LOCAÇÃO DE IMOVEL PARA FINS ABRIGAR A SENHORA MARIA SILVA DE OLIVEIRA QUE ENCONTRAVA-SE EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL CONFORME RELATADO PELA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO. 04/06/2018 400 Detalhes
8671589 20000597 DISP023-2018 REFERE-SE A DESPESA EMPENHADA PARA PAGAMENTO COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE VIGIA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICIPIO.CONFORME ADITIVO 01 E 02-2018. 04/06/2018 954 Detalhes
8671848 20000574 DISP021-2018 DESPESA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO QUE SERÃO REALIZADOS COMO AGENTE DE PORTARIA PARA ATENDER AS NECESSIDADE DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICIPIO. CONFORME ADITIVO 01-2018. 04/06/2018 954 Detalhes
8679531 20000880 REFERE-SE A DESPESA EMPEHADA PARA PAGAMENTO DE 01(UMA) DIARIA PARA O MOTORISTA COM DESTINO A FEIRA DE SANTANA PARA CONDUZIR O A SUPERINTENDENTE DE FINANCAS E ORCAMENTO E CONTROLADOR MUNICIPAL PARA PARTICIPAR DE REUNIOES NOS DIAS 04 E 05 DE JUNHO DE 2018. 04/06/2018 200 Detalhes
8671599 20000602 DISP025-2018 REFERE-SE A DESPESA EMPENHADA PARA PAGAMENTO COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE VIGIA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICIPIO.CONFORME ADITIVO 01-2018. 04/06/2018 954 Detalhes
8671857 20000594 DISP075-2018 REFERE-SE A DESPESA EMPENHADA PARA PAGAMENTO COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE VIGIA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICIPIO.CONFORME ADITIVO 01-2018 04/06/2018 954 Detalhes
8671867 20000787 DISP126-2018 REFERE-SE A DESPESA EMPENHADA PARA PAGAMENTO COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COM USO DO MOTOR PARA PUXAR AGUA NA MOLHAÇÃO DE JARDNIS NESTE MUNICIPIO. 04/06/2018 160 Detalhes
8675709 30000255 INEX002-2018-25 DESPESA EMPENHADA PARA PGTO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS REALIZADOS EM ATENDIMENTO MEDICO COM PLANTOES NO HOSPITAL MUNICIPAL. NO PERIODO DE MAIO/2018. 04/06/2018 11440 Detalhes
8671878 20000444 DISP087-2018 REFERE-SE A DESEPSA EMPENHADA PARA PAGAMENTO COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM A LOCAÇÃO DE UM TANQUE PARA MOLHAÇÃO DE JARDINS NESTE MUNICIPIO. 04/06/2018 265 Detalhes
8677510 20000838 REFERE-SE A DESPESA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE 01(UMA) DIARIA PARA O PREFEITO COM DESTINO A SALVADOR BA PATA PARTICIPAR DE REINIAO NO SEAGRE E FUNASA PARA TRATAR ASSUSTOD DO MUNICIPIO NO DIA 05/06/2018 04/06/2018 480 Detalhes
8675720 30000258 INEX002-2018-09 DESPESA EMPENHADA PARA PGTO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS REALIZADOS EM ATENDIMENTO MEDICO COM PLANTOES NO HOSPITAL MUNICIPAL. NO PERIODO DE MAIO/2018. 04/06/2018 3180 Detalhes
8671381 40000039 INEX001-2017 DESPESA EMPENHADA PARA PAGAMENTO NA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSESSORIA CONTÁBIL E FINANCEIRA DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL. REFERENTE AO ADITIVO 01 DE 27/12/2017 A 31 DE DEZEMBRO DE 2018. 04/06/2018 2000 Detalhes
8675733 30000257 INEX002-2018-11 DESPESA EMPENHADA PARA PGTO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS REALIZADOS EM ATENDIMENTO MEDICO COM PLANTOES NO HOSPITAL MUNICIPAL. NO PERIODO DE MAIO/2018. 04/06/2018 9330 Detalhes
8673177 20000269 INEX001-2018 DESPESA EMPENHADA PARA PAGAMENTO NA CONTRATAÇÃO DE EMPERSA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS E CONSULTORIA JURÍDICA VOLTADOS A ORIENTAÇÃO TÉCNICA DE ÓRGÃOS DA ADMINISTRAÇÃO QUE CUIDAM DAS LICITAÇÕES PÚBLICAS E CONTRATOS ADMINISTRATIVOS DESTE MUNICÍPIO. 04/06/2018 12000 Detalhes
8671388 30000158 INEX001-2017 DESPESA EMPENHADA PARA PAGAMENTO NA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSESSORIA CONTÁBIL E FINANCEIRA DA SECRETARIA DE SAÚDE. CONFORME ADITIVO 01 DE 27/12/2017 A 31 DE DEZEMBRO DE 2018. 04/06/2018 4000 Detalhes
8672668 20000570 DISP003-2018 DESPESA EMPENHADA PARA PAGAMENTO COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO QUE SERÁ REALIZADO COM CONDUTOR DE VEICULO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. CONFORME ADITIVO 01-2018. 04/06/2018 1200 Detalhes
8682140 30000747 DESPESA EMPENHADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS QUE SERAO REALIZADOS EM FORNECIMENTO DE SALAGADOS DIVERSOS PARA EVENTOS EM SETORES DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. 04/06/2018 1452 Detalhes
8675743 30000300 INEX002-2018-24 DESPESA EMPENHADA PARA PGTO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO REALIZADOS NA FUNÇÃO DE MEDICO PLANTONISTA NO HOSPITAL NESTE MUNICIPIO. NO PERIODO DE MAIO/2018. 04/06/2018 13550 Detalhes
8671392 20000233 INEX001-2017 DESPESA EMPENHADA PARA PAGAMENTO NA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSESSORIA CONTÁBIL E FINANCEIRA EM ASSESSORIA DE PRESTAÇÃO DE CONTAS E CONÊNIOS ELABORAÇÃO DA LDO LOA E PPA - PRESTAÇÃO DE CONTAS ANUAL DEFESA E ACOMPANHAMENTO ATÉ O JULGAMENTO DAS CONTAS ANUAIS. REFERÊNTE AO ADITIVO 01 DE 27/12/2017 A 31 DE DEZEMBRO DE 2018. 04/06/2018 9000 Detalhes
8671648 20000328 PP010-2017 REFERE-SE A DESPESA LIQUIDADA PARA PAGAMENTO COM SERVIÇOS DE SEGURANCA PUBLICA PARA A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS E SUPORTE TÉCNICO COMO TAMBEM DISPONIBILIDADE DE VEICULO CARACTERIZADO E SISTEMA DE COMUNICAÇÃO NA AREA DE SEURANÇA DO MUNICIPIO DE PONTO NOVO-BA. 1ª PARCELA 04/06/2018 7630 Detalhes
8673185 20000283 PP043-2017 DESPESA EMPENHADA PARA PAGAMENTO NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE PUBLICAÇÕES DE MATÉRIAS DOS ATOS OFICIAIS DESTE GOVERNO NOS DIÁRIOS OFICIAIS DO MUNICIPIO ESTADO UNIÃO JORNAL DE GRANDE CIRCULAÇÃO E SISTEMA DE PUBLICIDADE E TRANSPARENCIA MUNICIPAL NOS PADRÕES ESTABELECIDOS PELA LEI DE ACESSO Á INFORMAÇÃO - LAI NO EXERCÍCIO DE 2018. 04/06/2018 6172 Detalhes
8671400 20000234 INEX001-2017 DESPESA EMPENHADA PARA PAGAMENTO NA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSESSORIA CONTÁBIL E FINANCEIRA DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. CONFORME ADITIVO 01 DE 27/12/2017 A 31 DE DEZEMBRO DE 2018. 04/06/2018 4000 Detalhes
8675753 30000207 DISP035-2018 DESPESA EMPENHADA PARA PGTO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS REALIZADOS NA FUNÇÃO DE TECNICO DE ENFERMAGEM NO HOSPITAL MUNICIPAL EM REGIME DE PLANTOES DE 24 HORAS. NO PERIODO DE MAIO/2018. 04/06/2018 1208,8 Detalhes
8671660 20000328 PP010-2017 REFERE-SE A DESPESA LIQUIDADA PARA PAGAMENTO COM SERVIÇOS DE SEGURANCA PUBLICA PARA A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS E SUPORTE TÉCNICO COMO TAMBEM DISPONIBILIDADE DE VEICULO CARACTERIZADO E SISTEMA DE COMUNICAÇÃO NA AREA DE SEURANÇA DO MUNICIPIO DE PONTO NOVO-BA. 2ª PARCELA 04/06/2018 10000 Detalhes
8672685 20000562 DISP009-2018 REFERE-SE A DESPESA EMPENHADA PARA PAGAMENTO COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COMO OPERADOR DE RETROSCAVADEIRA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO.CONFORME ADITIVO 01-2018. 04/06/2018 1500 Detalhes
8676526 30000670 DESPESA EMPENHADA PARA PGTO DE 01 DIARIA A MOTORISTA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE COM DESTINO A JUAZEIRO-BA PARA CONDUZIR VEICULO TIPO AMBULANCIA PARA REMOÇÃO/TRANSFERENCIA MEDICA DE PACIENTE ATRAVES DO SISTEMA DE REGULAÇÃO PARA HOSPITAIS E CLINICAS CREDENCIADAS AO SUS NO VALE DO SAO FRANCISCO. NO PERIODO DE 04/06/2018. 04/06/2018 50 Detalhes
8675762 30000211 DISP059-2018 DESPESA EMPENHADA PARA PGTO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS REALIZADOS NA FUNÇÃO DE TECNICO DE ENFERMAGEM NO HOSPITAL MUNICIPAL EM REGIME DE PLANTOES DE 24 HORAS. NO PERIODO DE MAIO /2018. 04/06/2018 1144,8 Detalhes
8675770 30000218 DISP041-2018 DESPESA EMPENHADA PARA PGTO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS REALIZADOS NA FUNÇÃO DE AUXILIAR DE LIMPEZA NO HOSPITAL MUNICIPAL EM REGIME DE PLANTOES DE 24 HORAS. NO PERIODO DE MAIO/2018. 04/06/2018 954 Detalhes
8671675 40000125 PP044-2017 VALOR REFERENTE AO CONTRATO DE AQUISIÇÃO DE FORMA PARCELADA DE AGUA MINERAL VASILHAME DE ÁGUA MINERAL DE 20 LITROS COPO DESCARTAVEL GAS LIQUEFEITO DE PETROLEO (GLP) VASILHAME DE BOTIJÃO DE GÁS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL E SEUS DEPARTAMENTOS. 04/06/2018 1007 Detalhes
8675777 30000219 DISP056-2018 DESPESA EMPENHADA PARA PGTO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS REALIZADOS NA FUNÇÃO DE AUXILIAR DE LIMPEZA NO HOSPITAL MUNICIPAL EM REGIME DE PLANTOES DE 24 HORAS. NO PERIODO DE MAIO/2018. 04/06/2018 954 Detalhes
8675785 30000204 DISP046-2018 DESPESA EMPENHADA PARA PGTO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS REALIZADOS NA FUNÇÃO DE AUXILIAR DE LIMPEZA NA SECRETARIA DE SAUDE NESTE MUNICIPIO. NO PERIODO DE MAIO/2018. 04/06/2018 954 Detalhes
8671692 20000595 DISP030-2018 REFERE-SE A DESPESA EMPENHADA PARA PAGAMENTO COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE VIGIA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICIPIO.CONFORME ADITIVO 01-2018 04/06/2018 954 Detalhes
8677071 30000691 DESPESA EMPENHADA PARA PGTO DE AUXILIO FINANCEIRO A PACIENTE EM TRATAMENTO FORA DO DOMICILIO. NO PERIODO DE 04/06/2018. 04/06/2018 68,35 Detalhes
8675795 30000216 DISP077-2018 DESPESA EMPENHADA PARA PGTO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS REALIZADOS NA FUNÇÃO DE AUXILIAR DE LIMPEZA NO HOSPITAL MUNICIPAL EM REGIME DE PLANTOES DE 24 HORAS. NO PERIODO DE MAIO/2018. 04/06/2018 954 Detalhes
8676052 20000828 DISP130-2018 DESPESA PARA PGTO DE PROFISSIONAL ESPECIALIZADO NA ÁREA DE ENGENHARIA ELÉTRICA VISANDO ELABORAÇÃO DO PROJETO COMPLEMENTAR: ELÉTRICO COMBATE A INCÊNDIO E SADA) OARA O GINÁSIO DE ESPORTES A SER CONSTRUIDO NA SEDE DESTE MUNICÍPIO. CONFORME NF: 2831. 04/06/2018 3500 Detalhes
8679639 20000885 DESPESA PARA PAGAMENTO DE 02 (DUAS) DIARIAS AO CHEFE DE DIVISÃO DE ESTRADAS COM DESTINO A SALVADOR-BA PARA ACOMPANHAR O CHEFE DE GABINETE PARA REUNIÕES EM ÓRGAOS ESTADUAIS. NO PERIODO DE 04 E 05 DE JUNHO DE 2018. 04/06/2018 360 Detalhes
8671704 20000577 DISP019-2018 DESPESA EMPENHADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO QUE SERÃO REALIZADOS COM RECOLHIMENTO DE ANIMAIS SEM PROPRIETÁRIO DE GRANDE PORTE NA VIA PÚBLICA NESTE MUNICÍPIO. CINFORME ADITIVO 01-2018 04/06/2018 527 Detalhes
8675804 30000215 DISP036-2018 DESPESA EMPENHADA PARA PGTO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS REALIZADOS NA FUNÇÃO DE TECNICO DE ENFERMAGEM NO HOSPITAL MUNICIPAL EM REGIME DE PLANTOES DE 24 HORAS. NO PERIODO DE MAIO/2018. 04/06/2018 1600,8 Detalhes
8678876 20000869 DESPESA PARA PGTO DE 04 (QUATRO) DIARIAS PARA A SUPERINTENDENTE DE FINANÇAS COM DESTINO A FEIRA DE SANTANA E SALVADOR PARA PARTICIPAR DE REUNIÕES NA EMPRESA QUE PRESTA SERVIÇOS CONTABIL E ACOMPANHAR O PREFEITO NOS ÓRGÃOS ESTADUAIS (UPB) SEAGRE E SERB EM SALVADOR. NOS DIAS 04 E 05 E 12 A 13 DE JUNHO DE 2018. 04/06/2018 720 Detalhes
8675813 30000217 DISP076-2018 DESPESA EMPENHADA PARA PGTO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS REALIZADOS NA FUNÇÃO DE AUXILIAR DE LIMPEZA NO HOSPITAL MUNICIPAL EM REGIME DE PLANTOES DE 24 HORAS. NO PERIODO DE MAIO/2018. 04/06/2018 1431 Detalhes
8671724 20000578 DISP018-2018 DESPESA EMPENHADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO QUE SERÃO REALIZADOS COM RECOLHIMENTO DE ANIMAIS SEM PROPRIETÁRIO DE GRANDE PORTE NA VIA PÚBLICA NESTE MUNICÍPIO. CONFORME ADITIVO 01-2018. 04/06/2018 527 Detalhes
8675821 30000220 DISP066-2018 DESPESA EMPENHADA PARA PGTO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS REALIZADOS NA FUNÇÃO DE AUXILIAR DE LIMPEZA NO HOSPITAL MUNICIPAL EM REGIME DE PLANTOES DE 24 HORAS. NO PERIODO DE MAIO/2018. 04/06/2018 954 Detalhes
8675828 30000555 DISP007-2018 DESPESA EMPENHADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS REALIZADOS NA FUNÇÃO DE CONDUTOR VEICULO NA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. CONFORME ADITIVO 01-2018. NO PERIODO DE MAIO/2018. 04/06/2018 1200 Detalhes
8671478 20000572 DISP020-2018 DESPESA EMPENHADA PARA PAGAMENTO COM PRSTAÇÃO DE SERVIÇOS QUE SERÃO REALIZADOS COM MANUNTÊNÇÃO LIMPEZA E CONSERVAÇÃO DE BENS PÚBLICOA DA ZONA RURAL NESTE MUNICIPIO.CONFORME ADITIVO 01-2018. 04/06/2018 527 Detalhes
8671737 20000563 DISP001-2018 REFERE-SE A DESPESA EMPENHADA PARA PAGAMENTO COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO QUE SERÁ REALIZADO COMO CONDUTOR DE VEICULO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO.CONFORME ADITIVO 01-2018. 04/06/2018 1200 Detalhes
8679679 20000887 DESPESA PARA PAGAMENTO DE 02(DUAS) DIARIAS AO CHEFE DE GABINETE COM DESTINO A SALVADOR -BA PARA REUNIÕES EM ÓRGÃOS ESTADUAIS EM BUSCA DE BENEFÍCIOS PARA ESTE MUNICÍPIO. NO PERIODO DE 04 E 05 DE JUNHO DE 2018. 04/06/2018 360 Detalhes
8682414 20000905 INEX001-2017 REFERE-SE A DESPESA EMPENHADA PARA PAGAMENTO COM A PRESTAÇÃO SERVIÇO REFERENTE A ASSESSORIA CONSULTORIA ELABORAÇÃO E ACOMPANHAMENTOS DA PRESTAÇÃO DE CONTAS ANUAL. PARTE DA NF 0892 EM ANEXO 02/06/2018 10000 Detalhes
8682420 20000905 INEX001-2017 REFERE-SE A DESPESA EMPENHADA PARA PAGAMENTO COM A PRESTAÇÃO SERVIÇO REFERENTE A ASSESSORIA CONSULTORIA ELABORAÇÃO E ACOMPANHAMENTOS DA PRESTAÇÃO DE CONTAS ANUAL. PARTE DA NF 0892 EM ANEXO 02/06/2018 9000 Detalhes
8680202 30000487 INEX003-2018-11 DESPESA EMPENHADA PARA PGTO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS REALIZADOS COM ATENDIMENTO ODONTOLOGICO NO PSF DE QUINTINO MACIEL NESTE MUNICIPIO. NO PERIODO DE MAIO/2018. 01/06/2018 3190 Detalhes
8680459 30000190 DISP038-2018 DESPESA EMPENHADA PARA PGTO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS REALIZADOS NA FUNÇÃO DE TECNICO DE ENFERMAGEM NO PSF DE BARRACAS NESTE MUNICIPIO. NO PERIODO DE MAIO/2018. 01/06/2018 1144,8 Detalhes
8680469 30000195 DISP078-2018 DESPESA EMPENHADA PARA PGTO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS REALIZADOS NA FUNÇÃO DE AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS NA UNIDADE SATELITE NO PSF DE NOVA REPRESA NO POV DE ANGICO NESTE MUNICIPIO. NO PERIODO DE MAIO/2018. 01/06/2018 954 Detalhes
8676890 30000682 DESPESA EMPENHADA PARA PGTO DE 01 DIARIA A MOTORISTA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE COM DESTINO A JUAZEIRO-BA PARA CONDUZIR VEICULO TIPO AMBULANCIA PARA REMOÇÃO/TRANSFERENCIA MEDICA DE PACIENTE ATRAVES DO SISTEMA DE REGULAÇÃO PARA HOSPITAIS E CLINICAS CREDENCIADAS AO SUS NO VALE DO SAO FRANCISCO. NO PERIODO DE 02/06/2018. 01/06/2018 50 Detalhes
8679706 30000741 DESPESA EMPENHADA PARA PGTO DE 02 DIARIAS A MOTORISTA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE COM DESTINO A JUAZEIRO-BA PARA CONDUZIR VEICULO TIPO AMBULANCIA PARA TRANSPORTE DE PACIENTES PARA REALIZAÇÃO DE EXAMES E CONSULTAS MEDICAS ESPECIALIZADAS. NO PERIODO DE 06 E 15/05/2018. 01/06/2018 100 Detalhes
8680225 30000265 INEX002-2018-12 DESPESA EMPENHADA PARA PGTO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS REALIZADOS NA FUNÇÃO DE ENFERMEIRO PARA SUPERVISÃO E ARTICULAÇÃO ESTRATEGICA NO PLANEJAMENTO E ATIVIDADES DO PMAQ NAS UNIDADES DA ATENÇÃO BASICA NESTE MUNICIPIO. NO PERIODO DE MAIO/2018 01/06/2018 2500 Detalhes
8680483 30000489 INEX003-2018-05 DESPESA EMPENHADA PARA PGTO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS REALIZADOS COM PSICOLOGA NO CPAS DESTE MUNICIPIO. NO PERIODO DE MAIO/2018. 01/06/2018 1580 Detalhes
8680491 30000452 DISP031-2018-04 DESPESA EMPENHADA PARA PGTO DE LOCAÇÃO DE IMOVEL UTILIZADO PARA FUNCIONAMENTO DA SEDE DO SAMU NESTE MUNICIPIO. NO PERIODO DE MAIO/2018. 01/06/2018 800 Detalhes
8679470 30000737 DESPESA EMPENHADA PARA PGTO DE 03 DIARIAS A MOTORISTA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE COM DESTINO A SALVADOR-BA PARA CONDUZIR VEICULO TIPO AMBULANCIA PARA REMOÇÃO/TRANSFERENCIA MEDICA DE PACIENTE ATRAVES DO SISTEMA DE REGULAÇÃO PARA HOSPITAL REFERENCIA NA CAPITAL DO ESTADO. NO PERIODO DE 10 17 E 24/05/2018. 01/06/2018 300 Detalhes
8678194 30000720 INEX011-2018-02 DESPESA EMPENHADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO PROFISSIONAL NA AREA DE MEDICINA ATRAVES DE REALIZAÇÃO DE PROCEDIMENTOS MEDICOS EM FONOAUDIOLOGIA PARA REALIZAÇÃO DE TESTES DA ORELHINHA PARA RECEM NASCIDOS VIVOS NO NASF DO MUNICIPIO DE PONTO NOVO. NO PERIODO DE MAIO/2018 01/06/2018 1120 Detalhes
8680242 30000191 DISP045-2018 DESPESA EMPENHADA PARA PGTO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS REALIZADOS NA FUNÇÃO DE TECNICO DE ENFERMAGEM NO PSF DE NOVA REPRESA NESTE MUNICIPIO. NO PERIODO DE MAIO/2018. 01/06/2018 1144,8 Detalhes
8679476 30000738 DESPESA EMPENHADA PARA PGTO DE 03 DIARIAS A MOTORISTA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE COM DESTINO A SALVADOR-BA PARA CONDUZIR VEICULO TIPO AMBULANCIA PARA REMOÇÃO/TRANSFERENCIA MEDICA DE PACIENTE ATRAVES DO SISTEMA DE REGULAÇÃO PARA HOSPITAL REFERENCIA NA CAPITAL DO ESTADO. NO PERIODO DE 19 22 E 25/05/2018. 01/06/2018 300 Detalhes
8677691 30000730 INEX011-2018-05 DESPESA EMPENHADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO PROFISSIONAL NA AREA DE MEDICINA COMPLANTOES MEDICOS NO HOSPITAL MUNICIPAL NOSSA SENHORA DE FATIMA. NO PERIODO DE MAIO/2018. 01/06/2018 7220 Detalhes
8679484 30000739 DESPESA EMPENHADA PARA PGTO DE 02 DIARIAS A MOTORISTA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE COM DESTINO A SALVADOR-BA PARACONDUZIR VEICULO TIPO AMBULANCIA PARA REMOÇÃO/TRANSFERENCIA MEDICA DE PACIENTE ATRAVES DO SISTEMA DE REGULAÇÃO PARA HOSPITAL REFERENCIA NA CAPITAL DO ESTADO. NO PERIODO DE 11 E 23/05/2018. 01/06/2018 200 Detalhes
8680252 30000492 INEX003-2018-04 DESPESA EMPENHADA PARA PGTO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS REALIZADOS COMO PSICOLOGA NO NASF DESTE MUNICIPIO. NO PERIODO DE MAIO/2018. 01/06/2018 1580 Detalhes
8678205 30000243 INEX002-2018-20 DESPESA EMPENHADA PARA PGTO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS REALIZADOS COM ATENDIMENTO MEDICO DERMATOLOGICO EM CONSULTORIO NO HOSPITAL MUNICIPAL. 01/06/2018 2210 Detalhes
8677700 30000726 INEX011-2018-08 DESPESA EMPENHADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO PROFISSIONAL NA AREA DE MEDICINA COMPLANTOES MEDICOS NO HOSPITAL MUNICIPAL NOSSA SENHORA DE FATIMA. NO PERIODO DE JUNHO/2018 01/06/2018 5110 Detalhes
8678213 30000721 INEX011-2018-04 DESPESA EMPENHADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO PROFISSIONAL NA AREA DE MEDICINA ATRAVES DE REALIZAÇÃO DE PROCEDIMENTOS MEDICOS EM GINECOLOGIA E OBSTETRICIA A PACIENTES DO MUNICIPIO DE PONTO NOVO. NO PERIODO DE MAIO/2018 01/06/2018 2300 Detalhes
8679495 30000740 DESPESA EMPENHADA PARA PGTO DE 02 DIARIAS A MOTORISTA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE COM DESTINO A SALVADOR-BA PARACONDUZIR VEICULO TIPO AMBULANCIA PARA REMOÇÃO/TRANSFERENCIA MEDICA DE PACIENTE ATRAVES DO SISTEMA DE REGULAÇÃO PARA HOSPITAL REFERENCIA NA CAPITAL DO ESTADO. NO PERIODO DE 09 E 15/05/2018. 01/06/2018 200 Detalhes
8680263 30000476 DISP082-2018 DESPESA EMPENHADA PARA PGTO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS REALIZADOS NA FUNÇÃO DE AUXILIAR DE LIMPEZA NO PSF DE QUINTINO MACIEL NESTE MUNICIPIO. NO PERIODO DE MAIO/2018. 01/06/2018 954 Detalhes
8684616 20000941 DISP171-2018 REFERE-SE A DESPESA EMPENHADA PARA PAGAMENTO COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COMO OPERADOR DE RETROSCAVADEIRA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO.NO PERIODO DE JUNHO DE 2018. 01/06/2018 1500 Detalhes
8677708 30000717 INEX011-2018-06 DESPESA EMPENHADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO PROFISSIONAL NA AREA DE MEDICINA COM ATENDIMENTO MEDICO AMBULATORIAL NO PSF DO CONTORNO NO MUNICIPIO DE PONTO NOVO. NO PERIODO DE MAIO/2018 01/06/2018 9400 Detalhes
8680273 30000454 DISP031-2018-02 DESPESA EMPENHADA PARA PGTO DE LOCAÇÃO DE IMOVEL UTILIZADO PARA FUNCIONAMENTO DO DEPTO DE VIGILANCIA A SAUDE NESTE MUNICIPIO. NO PERIODO DE MAIO/2018. 01/06/2018 800 Detalhes
8680532 30000132 DESPESA EMPENHADA PARA PGTO DE CONSUMO DE FORNECIMENTO DE AGUA UTILIZADAS NA SEDE DO SAMU DESTE MUNICIPIO. NO PERIODO DE 06/04 A 08/05/2018. 01/06/2018 31,86 Detalhes
8680294 30000193 DISP060-2018 DESPESA EMPENHADA PARA PGTO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS REALIZADOS NA FUNÇÃO DE TECNICO DE ENFERMAGEM NO PSF DE MAMOTA NESTE MUNICIPIO. NO PERIODO DE MAIO/2018. 01/06/2018 1144,8 Detalhes
8685161 30000243 INEX002-2018-20 DESPESA EMPENHADA PARA PGTO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS REALIZADOS COM ATENDIMENTO MEDICO DERMATOLOGICO EM CONSULTORIO NO HOSPITAL MUNICIPAL MAIO/2018. 01/06/2018 3950 Detalhes
8683886 30000620 DISP118-2018 DESPESA EMPENHADA PARA PGTO DE LOCAÃO DE IMOVEL DESTINADO PARA FUNCIONAMENTO DE HOSPEDAGEM DE PRESTADOR DE SERVIÇOS DO SETOR DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. NO PERIODO D MAIO/2018. 01/06/2018 600 Detalhes
8680311 30000646 INEX006-2018-04 DESPESA EMPENHADA PARA PGTO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS REALIZADOS NA AREA FARMACEUTICA NO NASF NESTE MUNICIPIO. NO PERIODO DE MAIO/2018. 01/06/2018 1800 Detalhes
8680321 30000470 DISP085-2018 DESPESA EMPENHADA PARA PGTO DE LOCAÇÃO DE IMOVEL UTILIZADO PARA FUNCIONAMENTO DA UNIDADE SATELITE DE SAUDE DA FAMILIA VINCULADO A UNIDADE BASICA DE SAUDE DE NOVA REPRESA NESTE MUNICIPIO. NO PERIODO DE MAIO/2018. 01/06/2018 366 Detalhes
8680337 30000201 DISP072-2018 DESPESA EMPENHADA PARA PGTO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS REALIZADOS NA FUNÇÃO DE CONDUTOR DE VEICULO SERVINDO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE PARA TRANSPORTE DE EQUIPES DA ATENÇÃO BASICA EM PERIODO INTEGRAL NA SEDE E INTERIOR DESTE MUNICIPIO. NO PERIODO DE MAIO/2018. 01/06/2018 1700 Detalhes
8680351 30000198 DISP050-2018 DESPESA EMPENHADA PARA PGTO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS REALIZADOS NA FUNÇÃO DE CONDUTOR DE VEICULOS EM REGIME DE PLANTOES DE 24 HORAS NO SAMU NESTE MUNICIPIO. NO PERIODO DE MAIO/2018. 01/06/2018 1300 Detalhes
8680361 30000480 INEX003-2018-15 DESPESA EMPENHADA PARA PGTO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS REALIZADOS COMO ENFERMEIRA NA COORDENAÇÃO DO SERVIÇO MOVEL DE URGENCIA - SAMU DESTE MUNICIPIO. NO PERIODO DE MAIO/2018. 01/06/2018 1500 Detalhes
8683450 30000759 DESPESA EMPENHADA PARA PGTO DE 05 DIARIAS A MOTORISTA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE COM DESTINO A JUAZEIRO-BA PARA CONDUZIR VEICULO TIPO AMBULANCIA PARA CONSULTAS ESPECIALIZADAS E REALIZAÇÃO DE EXAMES AGENDADOS PELA CENTRAL DE MARCAÇÃO DA SECRETARIA DE SAUDE. NO PERIODO DE 03 05 13 17 21 22 E 29/06/2018. 01/06/2018 350 Detalhes
8680897 30000744 DESPESA EMPENHADA PARA PGTO DE RECURSOS PECUNDIARIOS DE MEDICO DO PROGRAMA MAIS MEDICOS NO MUNICIPIO DE PONTO NOVO-BA CONFORME PORTARIA/MS Nº 30 DE 12/02/2014 E PORTARIA INTERMINISTERIAL Nº 1369/MS/MEC DE 08/07/2013. COMPETENCIA JUNHO/2018. 01/06/2018 1500 Detalhes
8679876 20000890 DESPESA PARA PAGAMENTO DE 02 (DUAS) DIARIAS PARA O PROCURADOR GERAL COM DESTINO A SALVADOR - BA PARA PARTICIPAÇÃO DE SEMINÁRIO REPRESENTANDO O MUNICÍPIO. NO PERIODO DE 05 A 06 DE JUNHO DE 2018. 01/06/2018 600 Detalhes
8680903 30000745 DESPESA EMPENHADA PARA PGTO DE RECURSOS PECUNDIARIOS DE MEDICO DO PROGRAMA MAIS MEDICOS NO MUNICIPIO DE PONTO NOVO-BA CONFORME PORTARIA/MS Nº 30 DE 12/02/2014 E PORTARIA INTERMINISTERIAL Nº 1369/MS/MEC DE 08/07/2013. COMPETENCIA JUNHO/2018. 01/06/2018 1500 Detalhes
8680393 30000189 DISP062-2018 DESPESA EMPENHADA PARA PGTO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS REALIZADOS NA FUNÇÃO DE TECNICO DE ENFERMAGEM NO PSF DE VARZEA DO POÇO NESTE MUNICIPIO. NO PERIODO DE MAIOI/2018. 01/06/2018 1144,8 Detalhes
8676556 30000676 DESPESA EMPENHADA PARA PGTO DE 02 DIARIAS A MOTORISTA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE COM DESTINO A JUAZEIRO-BA PARA CONDUZIR VEICULO TIPO AMBULANCIA PARA REMOÇÃO/TRANSFERENCIA MEDICA DE PACIENTE ATRAVES DO SISTEMA DE REGULAÇÃO PARA HOSPITAIS E CLINICAS CREDENCIADAS AO SUS NO VALE DO SAO FRANCISCO. NO PERIODO DE 01 E 05/06/2018. 01/06/2018 100 Detalhes
8679886 20000892 DESPESA PARA PAGAMENTO DE 02(DUAS) DIARIAS PARA O PROCURADOR GERAL PARA SALVADOR - BA JUNTO AO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DA BAHIA QUANTO O LEVANTAMENTO DE PRECATÓRIOS. NO PERIODO DE 11 A 12 DE JUNHO DE 2018. 01/06/2018 600 Detalhes
8679631 30000316 PP041-2017 DESPESA EMPENHADA PARA PGTO DE QUITAÇÃO DA NOTA FISCAL Nº0077 REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS REALIZADOS EM FORNECIMENTO DE HOSPEDAGENS E REFEIÇÕES PARA PACIENTES NA CIDADE DE SALVADOR(BA) QUANDO EM TRATAMENTO FORA DO DOMICÍLIO-TFD. 01/06/2018 11218 Detalhes
8680911 30000746 DESPESA EMPENHADA PARA PGTO DE 01 DIARIA A MOTORISTA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE COM DESTINO A JUAZEIRO-BA PARA CONDUZIR VEICULO TIPO AMBULANCIA PARA CONSULTAS ESPECIALIZADAS E REALIZAÇÃO DE EXAMES AGENDADOS PELA CENTRAL DE MARCAÇÃO DA SECRETARIA DE SAUDE. NO PERIODO DE 06 E 15/05/2018.