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Prefeitura Municipal de Ponto Novo

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Prefeitura
Liquidações
Cód Despesa Número do Empenho Número da Licitação Descrição Data Valor Ação
Cód Despesa Número do Empenho Número da Licitação Descrição Data do Empenho Valor Ação
8964865 20001068 DESPESA EMPENHADA PARA PGTO DE 03 DIARIAS AO ASSESSOR ESPECIAL DA PREFEITURA DE PONTO NOVO - BA COM DESTINO A SALVADOR - BA PARA ACOMPANHAR PREFEITO NA RESOLUÇÃO DE ASSUNTOS DE INTERESSE DO MUNICIPIO. NO PERIODO DE 22 23 E 24 DE JULHO DE 2019 31/07/2019 540 Detalhes
8966147 20000085 DESPESA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA FOLHA DO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO FUNDEB 60% DE PONTO NOVO. NO EXERCÍCIO DE 2019. JULHO/2019 31/07/2019 15773,29 Detalhes
8966157 20000085 DESPESA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA FOLHA DO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO FUNDEB 60% DE PONTO NOVO. NO EXERCÍCIO DE 2019. JULHO/2019 31/07/2019 1357,55 Detalhes
8964881 20000016 DESPESA A SER REALIZADA PARA PAGAMENTO DE PARCELAMENTO DO PASEP. NO EXERCÍCIO DE 2019. 31/07/2019 1373,81 Detalhes
8967192 30000166 DESPESA EMPENHADA PARA PGTO DE TARIFAS BANCARIAS. JULHO/2019 31/07/2019 602,78 Detalhes
8964889 20000016 DESPESA A SER REALIZADA PARA PAGAMENTO DE PARCELAMENTO DO PASEP. NO EXERCÍCIO DE 2019. 31/07/2019 130,22 Detalhes
8966169 20000098 VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DA SEC. DE AGRICULTURA E SEUS DEPARTAMENTO EXERCICIO DE 2019. 31/07/2019 1320 Detalhes
8966180 20000097 VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A PAGAMENTO DE FOLHA DA SEC. DE INFRAESTRTURA E SEUS DEPARTAMENTOS EXERCICIO DE 2019 31/07/2019 30017,93 Detalhes
8966193 20000232 REFERE-SE A DESPESA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE FOLHA DO EXERCICIO DE 2019. 31/07/2019 83799,07 Detalhes
8962617 20000852 PP012-2019 DESPESA A SER REALIZADA COM A CONTRATAÇÃO DE PESSOA FÍSICA PARA O FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES NA SEDE DESTE MUNICÍPIO. 31/07/2019 5000 Detalhes
8966209 20000026 VALOR REFERENTE A DESPESA COM TARIFA BANCARIA - BRASIL MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL. NO EXERCICIO 2019. 31/07/2019 794,58 Detalhes
8964949 40000005 VALOR REFERENTE A DESPESA COM TARIFA BANCARIA - BRASIL MANUT. DA SEC. DE ASSISTÊNCIA SOCIAL. NO EXERCICIO 2019. 31/07/2019 40,99 Detalhes
8966241 20000023 VALOR REFERENTE A DESPESA COM TARIFA BANCARIA - BRASIL MANUT. DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO. NO EXERCICIO 2019. 31/07/2019 1530,17 Detalhes
8966021 20000085 DESPESA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA FOLHA DO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO FUNDEB 60% DE PONTO NOVO. NO EXERCÍCIO DE 2019. JULHO/2019 31/07/2019 2557,72 Detalhes
8966030 20000085 DESPESA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA FOLHA DO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO FUNDEB 60% DE PONTO NOVO. NO EXERCÍCIO DE 2019. JULHO 2019 31/07/2019 41905,92 Detalhes
8965787 40000060 REFERE-SE A DESPESAN EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE FOLHA DE FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO PARA EXERCICIO DE 2019. 31/07/2019 3150 Detalhes
8966047 20000085 DESPESA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA FOLHA DO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO FUNDEB 60% DE PONTO NOVO. NO EXERCÍCIO DE 2019. JULHO/2019 31/07/2019 410339,88 Detalhes
8967076 20000800 INEX005-2019 REFERE-SE A DESPESA EMPENHADA PARA PAGAMENTO COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE SHOW ARTISTICO COM A BANDA: ARREIO DE OURO PARA SE APRESENTAR NA FESTA DE MAIO DE 2019 NA SEDE DESTE MUNICIPIO. 1ª PARCELA DA NF 284 31/07/2019 20000 Detalhes
8965800 40000060 REFERE-SE A DESPESAN EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE FOLHA DE FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO PARA EXERCICIO DE 2019. 31/07/2019 7472,6 Detalhes
8966065 20000086 DESPESA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA FOLHA DO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO MANUTENÇÃO FUNDEB 40% DE PONTO NOVO. NO EXERCÍCIO DE 2019 31/07/2019 95905,94 Detalhes
8965819 20000213 VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE FOLHA DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E SEUS DEPARTAMENTOS NO EXERCICIO DE 2019. 31/07/2019 6830 Detalhes
8966086 20000086 DESPESA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA FOLHA DO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO MANUTENÇÃO FUNDEB 40% DE PONTO NOVO. NO EXERCÍCIO DE 2019 31/07/2019 81585,39 Detalhes
8967112 20000229 REFERE-SE A DESPESA EMPENHADA PARA GAMENTO DE FOLHA DO EXERCICIO 2019 DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICIPIO. 31/07/2019 84379,97 Detalhes
8966096 20000085 DESPESA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA FOLHA DO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO FUNDEB 60% DE PONTO NOVO. NO EXERCÍCIO DE 2019. JULHO/2019 31/07/2019 4204,19 Detalhes
8966105 20000085 DESPESA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA FOLHA DO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO FUNDEB 60% DE PONTO NOVO. NO EXERCÍCIO DE 2019. JULHO/2019 31/07/2019 25195,53 Detalhes
8966119 20000085 DESPESA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA FOLHA DO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO FUNDEB 60% DE PONTO NOVO. NO EXERCÍCIO DE 2019. JULHO/2019 31/07/2019 129842,14 Detalhes
8965619 20000022 VALOR REFERENTE A DESPESA COM TARIFA BANCARIA/CAIXA. NO EXERCICIO 2019. 31/07/2019 361,7 Detalhes
8966135 20000085 DESPESA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA FOLHA DO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO FUNDEB 60% DE PONTO NOVO. NO EXERCÍCIO DE 2019. JULHO/2019 31/07/2019 40239,15 Detalhes
8964859 20001067 DESPESA EMPENHADA PARA PGTO DE 03 DIARIAS A CHEFE DE DIVISÃO DE COMPRAS DA PREFEITURA DE PONTO NOVO PARA RECEBER ORIENTAÇÕES SOBRE SISTEMA SIGA COM A EMPRESA PRESTADORA DE SERVIÇOS EM ASSESSORIA E CONSULTORIA A PREFEITURA DE PONTO NOVO NO PERIODO DE 24 25 E 26/07/2019. 31/07/2019 300 Detalhes
8962622 20000910 PP014-2019 REFERE-SE A DESPESA EMPENHADA ARA PAGAMENTO COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NA LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS QUE IRÃO COMPOR A ESTRUTURA FISICA A SER UTILIZADA DURANTE A FESTA DE MAIO DE 2019 NA SEDE DO MUNICIPIO. 30/07/2019 20000 Detalhes
8962627 20000910 PP014-2019 REFERE-SE A DESPESA EMPENHADA ARA PAGAMENTO COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NA LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS QUE IRÃO COMPOR A ESTRUTURA FISICA A SER UTILIZADA DURANTE A FESTA DE MAIO DE 2019 NA SEDE DO MUNICIPIO. 30/07/2019 10000 Detalhes
8964688 30000302 CC001-2017 DESPESA EMPENHADA PARA PGTO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM MANUTENÇÃO E CONSULTORIA DOS SISTEMAS INTEGRADOS DE GESTÃO PÚBLICA PARA ATENDER NECESSIDADES DA SECRETARIA DESAUDE DESTE MUNICÍPIO. NO PERIODO DE JULHO/2019 30/07/2019 1000 Detalhes
8967042 20000759 INEX003-2019 REFERE-SE A DESPESA EMPENHADA PARA PAGAMENTO COM A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA FESTA DE MAIO DE 2019 NA SEDE DESTE MUNICIPIO. 1ª 2ª E 3º PARCELAS DA NF 34. 30/07/2019 50000 Detalhes
8964261 20000141 CC002-2017 VALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONSULTORIA E GERENCIAMENTO NO PROCESSAMENTO E NA CONFECÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO VERIFICAÇÃO DA REGRA DE CALCULO9S DE VANTAGENS RECEBIDAS PELOS SERVIDORES MUNICIPAIS ELABORAÇÃO E TRANSMISSÃO DE SEFIP RAIS DIRF E SUPORTE AO SETOR DE RECURSOS HUMANOS EXERCICIO DE 2019 CONFORME ADITIVO 02. REF. AO MES DE JULHO DE 2019. 30/07/2019 6500 Detalhes
8964269 20000142 CC001-2017 DESPESA EMPENHADA PARA PAGAMENTO COM MANUTENÇÃO E CONSULTORIA DOS SISTEMAS INTEGRADOS DE GESTÃO PÚBLICA PARA ATENDER NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. REF: AO ADITIVO Nº 02 DE 31/12/2018 A 30/11/2019. MES DE JULHO DE 2019. 30/07/2019 5000 Detalhes
8964288 40000092 CC001-2017 DESPESA EMPENHADA PARA MANUTENÇÃO E CONSULTORIA DOS SISTEMAS INTEGRADOS DE GESTÃO PÚBLICA PARA ATENDER NECESSIDADES DO FUNDO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICÍPIO. REF: ADITIVO 01 DE 28/12/2018 A 30/11/2019. PERIODO DE JULHO DE 2019 30/07/2019 1000 Detalhes
8962759 30000520 CRED001-2019 DESPESA EMPENHADA PARA PGTO DE AQUISIÇÃO DE FRUTAS E HOSTALIÇAS DESTINADAS PARA ATENDER ÀS NECESSIDADES DO CAPS MUNICIPAL. 30/07/2019 3003,5 Detalhes
8965328 20000018 DESPESA A SER REALIZADA PARA O PAGAMENTO DO PASEP. 30/07/2019 0,37 Detalhes
8964819 20000018 DESPESA A SER REALIZADA PARA O PAGAMENTO DO PASEP. 30/07/2019 4144,85 Detalhes
8964835 20000085 DESPESA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA FOLHA DO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO FUNDEB 60% DE PONTO NOVO. NO EXERCÍCIO DE 2019 30/07/2019 3129,44 Detalhes
8965402 20000023 VALOR REFERENTE A DESPESA COM TARIFA BANCARIA - BRASIL MANUT. DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO. NO EXERCICIO 2019. 29/07/2019 10,45 Detalhes
8966014 30000853 DESPESA EMPENHADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS QUE SERAO REALIZADOS NA REVISÃO DE 10.000 KM DO VEICULO AMBULANCIA MONTANA PLACA PLM 8H91 DESTE MUNICIPIO. 29/07/2019 210 Detalhes
8964740 20000021 VALOR REFERENTE A DESPESA COM TARIFA BANCARIA/BRADESCO. NO EXERCICIO 2019. 29/07/2019 30,45 Detalhes
8965777 30000852 DESPESA EMPENHADA PARA AQUISIÇÃO DE PRODUTOS MECANICOS QUE SERAO UTILIZADOS NA REVISÃO DE 10.000 KM DO VEICULO AMBULANCIA MONTANA PLACA PLM 8H91 DESTE MUNICIPIO. 29/07/2019 270 Detalhes
8964078 30000844 DESPESA EMPENHADA PARA PGTO DE 01 DIARIA AO DIRETOR DE SAUDE BUCAL NA ESCOLA COM DESTINO A SALVADOR-BA PARA PARTICIPAR DA OFICINA DE TRABALHO PARA CRIAÇÃO DE ESTRATEGIAS PARA A ORGANIZAÇÃO DA REDE A SAUDE AS PESOAS COM TEA NO PERIODO DE 29/07/2019. 29/07/2019 180 Detalhes
8965362 20000147 PP006-2018 DESPESA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PARA AQUISIÇÃO PARCELADA DE MATERIAL DE EXPEDIENTE E DIDÁTICO QUE SERAO DESTINADOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICÍPIO. CONFORME ADITIVO 01-2019. CONSUMO EM MARÇO/2019. 27/07/2019 4509,5 Detalhes
8961823 20001021 VALOR QUE SE LIQUIDA NA CONCESSÃO DE 02(DUAS) DIARIAS PARA A CIDADE DE FEIRA DE SANTANA PARA PRESTAÇÃO DE CONTAS MENSAS MENSAL(MAPAS DE CONTROLE MAPAS DE ARRECADAÇAO ASSINATURAS DE CERTIFICADOS MILITARES E INSTRUÇÕES DE NIVEL DE CONHECIMENTO) JUNTO AO PRM BI( POSTO DE RECRUTAMENTO E MOBILIZAÇÃO) NOS DIAS: 30 E 31/07/2019. 26/07/2019 200 Detalhes
8964919 30000004 INEX001-2017 DESPESA EMPENHADA PARA PAGAMENTO NA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSESSORIA CONTÁBIL E FINANCEIRA DAS AÇÕES DA SECRETARIA DE SAÚDE.. CONFORME TERMO ADITIVO 02 EM 21/12/2018. COM VIGÊNCIA DE 31/12/2018 A 31/12/2019. CONFORME NF 442 EM ANEXO 26/07/2019 4000 Detalhes
8964927 40000028 INEX001-2017 DESPESA EMPENHADA PARA PAGAMENTO NA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSESSORIA CONTÁBIL E FINANCEIRA DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL. CONFORME TERMO ADITIVO 02 EM 21/12/2018. COM VIGÊNCIA DE 31/12/2018 A 31/12/2019. CONFORME NF 439 EM ANEXO 26/07/2019 2000 Detalhes
8964932 20000134 INEX001-2017 DESPESA EMPENHADA PARA PAGAMENTO NA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSESSORIA CONTÁBIL E FINANCEIRA CONFORME TERMO ADITIVO 02 EM 21/12/2018. COM VIGÊNCIA DE 31/12/2018 A 31/12/2019. CONFORME NF 441 EM ANEXO 26/07/2019 9000 Detalhes
8961864 20001023 VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE NATUREZA EVENTUAL NA MANUTENÇÃO DO FORRO DE GESSO DO GABINETE DO PREFEITO E DA SALA DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO MUNCIPAL DO MUNICIPIO DE PONTO NOVO. 26/07/2019 316 Detalhes
8964937 20000135 INEX001-2017 DESPESA EMPENHADA PARA PAGAMENTO NA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSESSORIA CONTÁBIL E FINANCEIRA NA MANUT. DAS AÇÕES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. CONFORME TERMO ADITIVO 02 EM 21/12/2018. COM VIGÊNCIA DE 31/12/2018 A 31/12/2019. CONFORME NF 440 EM ANEXO 26/07/2019 4000 Detalhes
8962678 30000838 DESPESA EMPENHADA PARA PGTO DE 01 DIARIA A MOTORISTA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE COM DESTINO A JUAZEIRO-BA PARA CONDUZIR VEICULO TIPO AMBULANCIA PARA REMOÇÃO/TRANSFERENCIA MEDICA DE PACIENTE ATRAVES DO SISTEMA DE REGULAÇÃO PARA HOSPITAIS E CLINICAS CREDENCIADAS AO SUS NO VALE DO SAO FRANCISCO. NO PERIODO DE 26/07/2019. 26/07/2019 50 Detalhes
8964766 20000004 VALOR REFERENTE A FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA MANT. DO ENSINO FUNDAMENTAL NO EXERCÍCIO DE 2019. 26/07/2019 3540,48 Detalhes
8964776 20001066 DESPESA EMPENHADA PARA PGTO DE 01 DIARIAS A MOTORISTA DA PREFEITURA DE PONTO NOVO-BA COM DESTINO A FEIRA DE SANTANA-BA PARA CONDUZIR SERVIDORES A SERVIÇOS DO MUNICIPIO NO PERIODO DE 26/07/2019. 26/07/2019 100 Detalhes
8961829 30000836 DESPESA EMPENHADA PARA PGTO DE 01 DIARIA A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE COM DESTINO A SALVADOR-BA PARA PARTICIPAR DA OFICINA DE TRABALHO PARA CRIAÇÃO DE ESTRATEGIAS P ORGANIZAÇÃO DA REDE DE ATENÇÃO BASICA A SAUDE AS PESSOAS COM TRANSTORNO DO ESPECTRO AUTISTA. NO PERIODO DE 29/07/2019. 25/07/2019 250 Detalhes
8961833 30000837 DESPESA EMPENHADA PARA PGTO DE 01 DIARIA AO DIRETOR DA ATENÇÃO BASICA MUNICIPAL COM DESTINO A SALVADOR - BA COM DESTINO A SALVADOR-BA PARA PARTICIPAR DA OFICINA DE TRABALHO PARA CRIAÇÃO DE ESTRATEGIAS P ORGANIZAÇÃO DA REDE DE ATENÇÃO BASICA A SAUDE AS PESSOAS COM TRANSTORNO DO ESPECTRO AUTISTA. NO PERIODO DE 29/07/2019. 25/07/2019 180 Detalhes
8961846 20001022 VALOR QUE SE LIQUIDA PARA FAZER FACE AS DESPESAS NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE SOLDA EM MANUTENÇÃO E RECUPERAÇÃO EM BANCOS ESCAPAMENTOS PARACHOQUES E PORTAS DOS VEICULOS QUE SERVEM O ENSINO FUNDAMENTAL DO MUNICIPIO. 25/07/2019 3541,6 Detalhes
8965697 30000851 DESPESA EMPENHADA PARA PGTO DA 01/04 PARCELA REFERENTE AQUISIÇÃO DE SEGURO DESTINADO PARA VEICULO QUE ATENDE AO SAMU PLACA PLA 8512 DESTE MUNICIPIO. 25/07/2019 1122,73 Detalhes
8961607 20001015 VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONCESSÃO DE 01 DIARIA PARA A CIDADE DE SALVADORS PARA PARTICIPAR DA OFICINADE TRABALHO PARA A CRIAÇÃO DE ESTRATÉGIAS PARA A ORGANIZAÇÃO DA REDE DE ATENÇÃO À SAUDE DAS PESSOAS COM TEA( TRANSTORNO DO ESPECTRO AUTISTA) NO DIA 29/07 NO AUDITORIO DO CRE-TEA -CAMPO GRANDE-SSA. 25/07/2019 180 Detalhes
8961611 20001014 VALOR QUE SE LIQUIDA REFERENTE A CONCESSÃO DE 01 DIARIA PARA A CIDADE DE SALVADORS PARA PARTICIPAR DA OFICINADE TRABALHO PARA A CRIAÇÃO DE ESTRATÉGIAS PARA A ORGANIZAÇÃO DA REDE DE ATENÇÃO À SAUDE DAS PESSOAS COM TEA( TRANSTORNO DO ESPECTRO AUTISTA) NO DIA 29/07 NO AUDITORIO DO CRE-TEA -CAMPO GRANDE-SSA. 25/07/2019 100 Detalhes
8963674 20001041 REFERE-SE A DESPESA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE 01(DIARIA) PARA A DIRETORA COM DESTINO A SALVADOR-BA.PARA PARTICIPAR DE UMA OFICINA DE TRABALHO PARA A CRIAÇÃO DE ESTRATEGIAS PARA A ORGANIZAÇÃO DA REDE DE ATENÇÃO A A SAUDE AS PESSOAS COM TEA(TRANSTORNO DO ESPECTRO AUTISTA) NO DIA 29/07/2019. 25/07/2019 180 Detalhes
8963678 20001042 REFERE-SE A DESPESA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE 01(DIARIA) PARA A COORDENADORA PEDAGOGICA COM DESTINO A SALVADOR-BA.PARA PARTICIPAR DE UMA OFICINA DE TRABALHO PARA A CRIAÇÃO DE ESTRATEGIAS PARA A ORGANIZAÇÃO DA REDE DE ATENÇÃO A A SAUDE AS PESSOAS COM TEA(TRANSTORNO DO ESPECTRO AUTISTA) NO DIA 29/07/2019. 25/07/2019 180 Detalhes
8968046 20000912 DISP231-2019 VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS NA AQUISIÇÃO DE FORMA PARCELADA DE PAPEL SULFITE NO FORMATO A4 PARA ATENDER A NECESSIDADE DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E SEUS DEPARTAMENTOS 25/07/2019 3800 Detalhes
8966276 30000856 PP013-2019 DESPESA EMPENHADA PARA PGTO DE AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DAS ACOES DA SECRETARIA DE SAUDE - MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DO PAB DESTE MUNICIPIO. 25/07/2019 2283,7 Detalhes
8966284 30000750 PP013-2019 DESPESA EMPENHADA PARA PGTO DE AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DO PROGRAMA NASF DESTE MUNICIPIO. 25/07/2019 3328,65 Detalhes
8966289 30000748 PP013-2019 DESPESA EMPENHADA PARA PGTO DE AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DA MANUTENCAO DO HOSPITAL DESTE MUNICIPIO. 25/07/2019 4214,42 Detalhes
8964756 20000019 DESPESA A SER REALIZADA PARA O PAGAMENTO DO PASEP/FEP. NO EXERCICIO DE 2019. 25/07/2019 2,36 Detalhes
8962212 40000150 PP013-2019 DESPESA EMPENHADA PARA PAGAMENTO COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS QUE SERAO DESTINADOS PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DA ASSISTENCIA SOCIAL(SETOR BOLSA FAMILIA) . DESTE MUNICIPIO. 25/07/2019 1001,68 Detalhes
8962224 40000149 PP013-2019 DESPESA EMPENHADA PARA PAGAMENTO COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS QUE SERAO DESTINADOS PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DA ASSISTENCIA SOCIAL(CRAS MUNICIPAL) . DESTE MUNICIPIO. 25/07/2019 3250,53 Detalhes
8962237 40000150 PP013-2019 DESPESA EMPENHADA PARA PAGAMENTO COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS QUE SERAO DESTINADOS PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DA ASSISTENCIA SOCIAL (SETOR DO BOLSA FAMILIA). DESTE MUNICIPIO. 25/07/2019 1501,34 Detalhes
8966335 30000748 PP013-2019 DESPESA EMPENHADA PARA PGTO DE AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DA MANUTENCAO DO CAPS DESTE MUNICIPIO. 25/07/2019 2589,18 Detalhes
8966341 30000856 PP013-2019 DESPESA EMPENHADA PARA PGTO DE AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DAS ACOES DA SECRETARIA DE SAUDE - MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DAS UNIDADES DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. 25/07/2019 2148,22 Detalhes
8962247 40000152 PP013-2019 DESPESA EMPENHADA PARA PAGAMENTO COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS QUE SERAO DESTINADOS PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DA ASSISTENCIA SOCIAL . DESTE MUNICIPIO. 25/07/2019 4001,56 Detalhes
8961736 20000683 CONC001-2018 DESPESA EMPENHADA PARA PAGAMENTO NA CONTRATAÇÃO DE PESSOA JURÍDICA ESPECIALIZADA EM SERVIÇOS DE ENGENHARIA E CONSTRUÇÃO CIVIL PARA CONSTRUÇÃO DE ESPAÇO EDUCATIVO URBANO DE 12 (DOZE) SALAS DE AULA NOS TERMOS DO CONTRATO DE REPASSE Nº. 201800537-1 FIRMADO ENTRE O FUNDO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO-FNDE E ESTE MUNICÍPIO. REF. A PLANILHA DE MEDIÇÃO Nº 10 25/07/2019 117644,71 Detalhes
8962547 20000140 CC006-2017 REFERENTE A DESPESA EMPENHADA PARA PAGAMENTO COM CONTRAÇÃO DE PESSOA JURIDICA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS OBJETIVANDO A DISTRIBUIÇÃO DE PUBLICIDADE DE VEICULOS E DEMAIS MEIOS DE DIVULGAÇÃO DE PEÇAS PUBLICITÁRIAS DURANTE O EXERCICIO DE 2018. CFE. CC006-2017 - AD Nº 04 25/07/2019 14500 Detalhes
8964608 20001061 DESPESA EMPENHADA PARA PGTO DE 02 DIARIAS AO CHEFE DE GABINETE DA PREFEITURA DE PONTO NOVO COM DESTINO A SALVADOR - BA PARA PARTICIPAR DE REUNIÕES NA EMPRESA QUE PRESTA ASSESSORIA JURIDICA E ACOMPANHA PROCESSOS RELACIONADOS A PRECATORIOS DA PREFEITURA. NO PERIODO DE 18 E 19.07.2019 24/07/2019 360 Detalhes
8964620 20001062 DESPESA EMPENHADA PARA PGTO DE 05 DIARIAS ASSESSORA ESPECIAL DA PREFEITURA DE PONTO NOVO-BA COM DESTINO A FEIRA DE SANTANA-BA PARA ORIENTAÇÕES SOBRE SISTEMA SIGA COM A EMPRESA PRESTADORA DE SERVIÇOS EM ASSESSORIA E CONSULTORIA A PREFEITURA DE PONTO NOVO NO PERIODO DE 22 23 24 25 26/07/2019. 24/07/2019 500 Detalhes
8964627 20001064 DESPESA EMPENHADA PARA PGTO DE 03 DIARIAS AO CONTROLADOR INTERNO DA PREFEITURA DE PONTO NOVO-BA COM DESTINO A FEIRA DE SANTANA-BA PARA PARTICIPAR DE AUDITORIA CONTABIL JUNTO A EMPRESA PRESTADORA DE SERVIÇOS EM ASSESSORIA E CONSULTORIA A PREFEITURA DE PONTO NOVO NO PERIODO DE 22 23 E 24/07/2019. 24/07/2019 750 Detalhes
8961615 30000476 TP007-2018 DESPESA EMPENHADA PARA PGTO DA 3ª MEDIÇÃO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS REALIZADOS EM REFORMA DA UNIDADE BASICA DE SAUDE DE NOVA REPRESA SOB CNES Nº 5121515 NESTE MUNICIPIO. A SER EXECUTADA ATRAVES DE RECURSOS ORIUNDOS DO MINISTERIO DA SAUDE CONFORME PROPOSTA SISMOB DE Nº 11462.0470001/17-011. 24/07/2019 2532,45 Detalhes
8964694 20001065 DESPESA EMPENHADA PARA PGTO DE 02 DIARIAS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DE PONTO NOVO COM DESTINO A SALVADOR - BA PARA PARTICIPAR DE REUNIÕES NA EMPRESA QUE PRESTA ASSESSORIA JURIDICA E ACOMPANHA PROCESSOS RELACIONADOS A PRECATORIOS DA PREFEITURA. NO PERIODO DE 18 E 19.07.2019 24/07/2019 500 Detalhes
8964702 20000243 PP013-2018 DESPESA EMPENHADA PARA PAGAMENTO NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PARA MANUTENÇÃO DO CENTRO DE DISTRIBUIÇÃO TELEFÔNICA INSTALAÇÃO E MANUTENÇÃO DE RAMAIS E COM APLICAÇÃO DE PEÇAS MATERIAIS FERRAMENTAS E EQUIPAMENTOS PARA A SEC. DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. 24/07/2019 1900 Detalhes
8964709 20000019 DESPESA A SER REALIZADA PARA O PAGAMENTO DO PASEP/FEP. NO EXERCICIO DE 2019. 24/07/2019 227,19 Detalhes
8965999 20000024 VALOR REFERENTE A DESPESA COM TARIFA BANCARIA - BRASIL MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL. NO EXERCICIO 2019. 24/07/2019 244,32 Detalhes
8961490 40000172 VALOR QUE SE LIQUIDA REF. A CONCESSÃO DE 04 DIARIAS PARA A CIDADE DE SALVADOR PARA PARTICIPAR DO CAPACITA SUAS NO PERIODO DE 29/07 A 02/08/2019. 24/07/2019 720 Detalhes
8961261 20000351 TP006-2018 DESPESA EMPENHADA PARA PGTO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA ÁREA DE ENGENHARIA E CONSTRUÇÃO CIVIL OBJETIVANDO A EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE AMPLIAÇÃO DA UNIDADE ESCOLAR MANOEL INÁCIO ATRAVÉS DA CONSTRUÇÃO DE UMA QUADRA POLIESPORTIVA ESCOLAR COBERTA E VESTIÁRIOS MODELO 2 FNDE A SER EXECUTADA ATRAVÉS DE TERMO DE COMPROMISSO DE Nº 201800621-1 FIRMADO ENTRE O FUNDO NACIONAL DA EDUCAÇÃO E ESTE MUNICÍPIO. REF. A PLANILHA DE MEDIÇÃO Nº 04. 24/07/2019 4079,5 Detalhes
8964596 20001059 DESPESA EMPENHADA PARA PGTO DE 03 DIARIAS SUPERINTENDENTE DE ORÇAMENTO E FINANÇAS DA PREFEITURA DE PONTO NOVO-BA COM DESTINO A FEIRA DE SANTANA-BA PARA PARTICIPAR DE AUDITORIA CONTABIL JUNTO A EMPRESA PRESTADORA DE SERVIÇOS EM ASSESSORIA E CONSULTORIA A PREFEITURA DE PONTO NOVO NO PERIODO DE 22 23 E 24/07/2019. 24/07/2019 540 Detalhes
8964603 20001060 DESPESA EMPENHADA PARA PGTO DE 03 DIARIAS A DIRETORA DE TESOURARIA DA PREFEITURA DE PONTO NOVO-BA COM DESTINO A FEIRA DE SANTANA-BA PARA PARTICIPAR DE AUDITORIA CONTABIL JUNTO A EMPRESA PRESTADORA DE SERVIÇOS EM ASSESSORIA E CONSULTORIA A PREFEITURA DE PONTO NOVO NO PERIODO DE 22 23 E 24/07/2019. 24/07/2019 540 Detalhes
8964385 20001050 DESPESA EMPENHADA PARA PGTO DE 02 DIARIAS A MOTORISTA DA PREFEITURA DE PONTO NOVO-BA COM DESTINO A FEIRA DE SANTANA-BA PARA CONDUZIR SERVIDORES A SERVIÇOS DO MUNICIPIO NO PERIODO DE 22 E 24/07/2019. 23/07/2019 200 Detalhes
8964392 20000015 DESPESA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REF: A CONTRIBUÇÃO DA UPB. NO EXERCICIO DE 2019. 23/07/2019 658,5 Detalhes
8964412 20001052 DESPESA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE 01 (UMA) DIARIA AO CHEFE DE GABINETE DA PREFEITURA DE PONTO NOVO COM DESTINO A SENHOR DO BONFIM -BA PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS COM PARA CICLOTURISMO NESTE MUNICIPIO. NO PERIODO DE 23/07/2019. 23/07/2019 90 Detalhes
8965949 30000854 PP019-2017 DESPESA EMPENHADA PARA PGTO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MECANICOS REALIZADOS EM MANUNTENÇÃO PREVENTIVA CORRETIVA E DE REPARO DE VEICULOS AUTOMOTORES QUE COMPOEM A FROTA DA SAUDE - ATENÇÃO BASICA DESTE MUNICIPIO. 23/07/2019 1073,89 Detalhes
8964423 20001053 DESPESA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE 01 (UMA) DIARIA PARA A CHEFE DE DIVISÃO DE COMPRAS DA PREFEITURA DE PONTO NOVO COM DESTINO A SENHOR DO BONFIM -BA PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS COM PARA CICLOTURISMO NESTE MUNICIPIO. NO PERIODO DE 23/07/2019. 23/07/2019 90 Detalhes
8965453 20000023 VALOR REFERENTE A DESPESA COM TARIFA BANCARIA - BRASIL MANUT. DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO. NO EXERCICIO 2019. 23/07/2019 30,54 Detalhes
8966536 30000890 DESPESA EMPENHADA PARA PGTO DE 02 DIARIAS AO DIRETOR DE SAUDE BUCAL COM DESTINO A SALVADOR-BA PARA PARTICIPAR DA 7ª REUNIÃO DE PESQUISA EM SAUDE BUCAL COLETIVA NO PERIODO DE 25/07/2019. 23/07/2019 360 Detalhes
8960993 30000462 CRED001-2019 DESPESA EMPENHADA PARA PGTO DE AQUISIÇÃO DE FRUTAS DESTINADAS PARA ATENDER ÀS NECESSIDADES DO HOSPITAL MUNICIPAL 23/07/2019 3733,5 Detalhes
8962582 20000011 DESPESA EMPENHADA PARA PAGAMENTO À EMPRESA DE CORREIOS E TELÉGRAFOS NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS RELACIONADOS A POSTAGEM DE DOCUMENTOS OFICIAIS NO EXÉRCICIO DE 2019. 22/07/2019 262,96 Detalhes
8964399 20001051 REFERE-SE A DESPESA EMPENHADA PARA PAGAMENTO COM 03(TRES) DIARIA PARA O PREFEITO COM DESTINO A SALVADOR PARA PARTICIPAR DE REUNIOES JUNTO A DNOCS CAR E TRIBUNAL REGEIONAL ELEITORAL PARA TRATAR ASSUSTOS DO MUNICIIO NOA DIA 22 23 E 24 DE JULHO DE 2019. 22/07/2019 1440 Detalhes
8959117 30000833 DESPESA EMPENHADA PARA PGTO DE 02 DIARIAS A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE COM DESTINO A SALVADOR-BA PARA PARTICIPAR DO 7º CONGRESSO DE SECRETARIOS MUNICIPAIS DE SAUDE. NO PERIODO DE 23 E 24/07/2019. 22/07/2019 500 Detalhes
8959129 40000171 VALOR QUE SE LIQUIDA PARA FAZER FACE A CONCESSÃO DE 04 DIARIAS PARA A CIDADE DE SENHOR DO BONFIM PARA CAPACITAÇÃO DE ENTREVISTADORES DO FORMULARIO CADASTRO UNICO VERSÃO 7 NO PERIODO DE 23/07 A 26/07/2019. 22/07/2019 200 Detalhes
8966297 30000783 PP011-2019 DESPESA EMPENHADA PARA PGTO DE AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PENSO INSUMOS E MATERIAIS PARA SUPRIR A MANUTENCAO DAS UNIDADES DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. 22/07/2019 35236,78 Detalhes
8966313 30000781 PP011-2019 DESPESA EMPENHADA PARA PGTO DE AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PENSO INSUMOS E MATERIAIS PARA SUPRIR A MANUTENCAO DO HOSPITAL DESTE MUNICIPIO. 22/07/2019 30770,9 Detalhes
8966351 30000694 PP005-2019 DESPESA EMPENHADA PARA PGTO DE AQUISIÇÃO DE OXIGENIO MEDICINAL DESTINADOS PARA ATENDER A DEMANDA DO HOSPITAL DESTE MUNICIPIO. 22/07/2019 2284,7 Detalhes
8962260 20001026 VALOR QUE SE LIQUIDA PARA FAZER FACE AS DESPESAS NA CONCESSÃO DE 01DIARIA PARA A CIDADE DE SALVADOR PARA REUNIÃO NA SEAGRI PARA ASSINATURA DE CONVENIO DE VIABILIZAÇÃO DO RETORNO DO DISTRITO DE IRRIGAÇÃO DE PONTO NOVO NO DIA 2407/2019 22/07/2019 250 Detalhes
8967143 30000896 DISP247-2019 DESPESA EMPENHADA PARA PGTO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM ASSESSORIA E CONSULTORIA NO GERENCIAMENTO DOS RECURSOS DESTINADOS AO PROGRAMAS DA SAUDE PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO E APLICAÇÃO DOS RECURSOS FINANCEIROS DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. JULHO/2019. 22/07/2019 5000 Detalhes
8958715 20000998 VALOR QUE SE LIQUIDA PARA PAGAMENTO PARA FAZER FACE AS DESPESAS REF. A ATOS DE LICENCIAMENTO SOLICITADOS ATRAVÉS DE REQUERIMENTO 2019.001.050162. 22/07/2019 1000 Detalhes
8958727 20000999 VALOR QUE SE LIQUIDA PARA FAZER FACE A CONCESSÃO DE DUAS DIARIAS PARA A CIDADE DE SENHOR BONFIM( NO AUDITORIO DA UNEB CAMPUS VII) PARA PARTICIPAR DO IV ENCONTRO DO PROJETO DE CICLOS DE DIALOGOS INTERINSTITUCIONAIS SOBRE EDUCAÇÃO NO CAMPO. NOS DIAS 22 E 23/07/2019. 19/07/2019 100 Detalhes
8958742 20001000 VALOR QUE SE LIQUIDA PARA FAZER FACE A CONCESSÃO DE DUAS DIARIAS PARA A CIDADE DE SENHOR BONFIM( NO AUDITORIO DA UNEB CAMPUS VII) PARA PARTICIPAR DO IV ENCONTRO DO PROJETO DE CICLOS DE DIALOGOS INTERINSTITUCIONAIS SOBRE EDUCAÇÃO NO CAMPO. NOS DIAS 22 E 23/07/2019. 19/07/2019 180 Detalhes
8958752 20001001 VALOR QUE SE LIUIDA PARA FAZER FACE A CONCESSÃO DE DUAS DIARIAS PARA A CIDADE DE SENHOR BONFIM( NO AUDITORIO DA UNEB CAMPUS VII) PARA PARTICIPAR DO IV ENCONTRO DO PROJETO DE CICLOS DE DIALOGOS INTERINSTITUCIONAIS SOBRE EDUCAÇÃO NO CAMPO. NOS DIAS 22 E 23/07/2019. 19/07/2019 180 Detalhes
8958761 20001002 VALOR QUE SE LIQUIDA PARA FAZER FACE A CONCESSÃO DE DUAS DIARIAS PARA A CIDADE DE SENHOR BONFIM( NO AUDITORIO DA UNEB CAMPUS VII) PARA PARTICIPAR DO IV ENCONTRO DO PROJETO DE CICLOS DE DIALOGOS INTERINSTITUCIONAIS SOBRE EDUCAÇÃO NO CAMPO. NOS DIAS 22 E 23/07/2019. 19/07/2019 100 Detalhes
8958771 20001003 VALOR QUE SE LIQUIDA PARA FAZER FACE A CONCESSÃO DE DUAS DIARIAS PARA A CIDADE DE SENHOR BONFIM( NO AUDITORIO DA UNEB CAMPUS VII) PARA PARTICIPAR DO IV ENCONTRO DO PROJETO DE CICLOS DE DIALOGOS INTERINSTITUCIONAIS SOBRE EDUCAÇÃO NO CAMPO. NOS DIAS 22 E 23/07/2019. 19/07/2019 180 Detalhes
8965726 20000023 VALOR REFERENTE A DESPESA COM TARIFA BANCARIA - BRASIL MANUT. DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO. NO EXERCICIO 2019. 19/07/2019 50,9 Detalhes
8964972 40000006 VALOR REFERENTE A DESPESA COM TARIFA BANCARIA - BRASIL MANUT. DO IGD. NO EXERCICIO 2019. 19/07/2019 10,18 Detalhes
8962462 20001028 DESPESA EMPENHADA PARA PGTO DE 02 DIARIAS A SUPERINTENDENTE DE FINANÇAS E ORÇAMENTO DA PREFEITURA DE PONTO NOVO COM DESTINO A SALVADOR - BA PARA PARTICIPAR DE REUNIÕES NA EMPRESA QUE PRESTA ASSESSORIA JURIDICA E ACOMPANHA PROCESSOS RELACIONADOS A PRECATORIOS DA PREFEITURA. NO PERIODO DE 18 E 19.07.2019 19/07/2019 360 Detalhes
8962719 20000018 DESPESA A SER REALIZADA PARA O PAGAMENTO DO PASEP. 19/07/2019 0,11 Detalhes
8967105 20000018 DESPESA A SER REALIZADA PARA O PAGAMENTO DO PASEP. 19/07/2019 1495,59 Detalhes
8945458 20000006 VALOR REFERENTE A FORNECIMENTO DE ÁGUA PARA MANT. DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO NO EXERCÍCIO DE 2019. 18/07/2019 1,17 Detalhes
8962383 20001027 DESPESA EMPENHADA PARA PGTO DE 02(DUAS) DIARIAS PARA O COORDENADOR DE ESPORTE DESTE MUNICIPIO COM DESTINO A JUAZEIRO - BA PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA UTILIZAÇÃO EM TORNEIOS MUNICIPAIS. NO PERIODO 11 E 12/07/2019. 18/07/2019 360 Detalhes
8944759 20000009 VALOR REFERENTE A FORNECIMENTO DE ÁGUA PARA MANT. DA SEC. DE EDUCAÇÃO NO EXERCÍCIO DE 2019. 18/07/2019 29,73 Detalhes
8944773 20000005 VALOR REFERENTE A FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA MANT. DA SEC. DE EDUCAÇÃO NO EXERCÍCIO DE 2019. 18/07/2019 27,23 Detalhes
8943368 20000985 VALOR QUE SE LIQUIDA PARA FAZER FACE AS DESPESAS NA CONCESSÃO DE 02 DIARIAS PARA SALVADOR PARA A SECRETARIA DO ESTADO DA BAHIA REFERENTE A IMPLANTAÇÃO DE PROGRAMAS EDUCACIONAIS PARA AS ESCOLAS DO FUNDAMENTAL I E II. 17/07/2019 500 Detalhes
8965432 20000023 VALOR REFERENTE A DESPESA COM TARIFA BANCARIA - BRASIL MANUT. DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO. NO EXERCICIO 2019. 17/07/2019 10,18 Detalhes
8961354 20000410 TP002-2019 VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER A CONTRATAÇÃO DE PESSOA JURIDICA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ENGENHARIA CIVIL PARA A EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE REFORMA E MANUTENÇÃO DAS ESCOLAS MUNICIPAIS CRECHES E ESPAÇOS EDUCACIONAIS. CONTRATO 032/2019 .PAGAMENTO PARCIAL DA NF 201929 COM RETENÇÃO DE IMPOSTOS. 17/07/2019 17300,07 Detalhes
8960589 20000991 VALOR QUE SE LIQUIDA PARA FAZER FACE A CONCESSÃO DE 02 DIARIA PARA A CIDADE DE SALVADOR REUNIÃO NA CONDER- CIA. DE DESENVOLVIMENTO URBANO DA BAHIA VISANDO ENTREGA DA PRESTAÇÃO DE CONTAS DA 3ª E ULTIMA PARCELA DO CONVENIO 036/2018 FIRMADO ENTRE A CONDER E ESTE MUNICIPIO BEM COMO SOLICITAÇÃO DO TERMO ADITIVO DE PRAZO DO REFERIDO CONVENIO EM VIRTUDE DA SOLICITAÇÃO DE UTILIZAÇÃO DE SALDO REMANESCENTE. 17/07/2019 360 Detalhes
8960600 20000992 VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A CONCESSÃO DE 02 DIARIA PARA A CIDADE DE SALVADOR REUNIÃO NA CONDER- CIA. DE DESENVOLVIMENTO URBANO DA BAHIA VISANDO ENTREGA DA PRESTAÇÃO DE CONTAS DA 3ª E ULTIMA PARCELA DO CONVENIO 036/2018 FIRMADO ENTRE A CONDER E ESTE MUNICIPIO BEM COMO SOLICITAÇÃO DO TERMO ADITIVO DE PRAZO DO REFERIDO CONVENIO EM VIRTUDE DA SOLICITAÇÃO DE UTILIZAÇÃO DE SALDO REMANESCENTE. 17/07/2019 360 Detalhes
8960609 20000993 VALOR QUE SE LIQUIDA PARA FAZER FACE A CONCESSÃO DE 02 DIARIAS PARA A CIDADE DE SALVADOR CONDUZINDO A DRA. DAMIR DUARTE(GESTORA DE CONVENIOS) E O SR. LUCAS GAMA LOPES(ENGENHEIRO) OS MESMOS PARTICIPARÃO DE UMA REUNIÃO NA CONDER- CIA. DE DESENVOLVIMENTO URBANO DA BAHIA VISANDO ENTREGA DA PRESTAÇÃO DE CONTAS DA 3ª E ULTIMA PARCELA DO CONVENIO 036/2018 FIRMADO ENTRE A CONDER E ESTE MUNICIPIO BEM COMO SOLICITAÇÃO DO TERMO ADITIVO DE PRAZO DO REFERIDO CONVENIO EM VIRTUDE DA SOLICITAÇÃO DE UTILIZ 17/07/2019 200 Detalhes
8964992 40000007 VALOR REFERENTE A DESPESA COM TARIFA BANCARIA - BRASIL MANUT. DAS AÇÕES DO CRAS. NO EXERCICIO 2019. 17/07/2019 30,54 Detalhes
8961703 20000090 DESPESA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA FOLHA DO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO FUNDEB 60% -EXERCICIO DE 2019/PROCESSO SELETIVO 2018. 17/07/2019 2629,18 Detalhes
8961710 20000091 DESPESA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA FOLHA DO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO ENSINO INFANTIL FUNDEB 60%- EXERCICIO 2019/PROCESSO SELETIVO 2018. 17/07/2019 3943,77 Detalhes
8962000 20001025 DESPESA EMPENHADA PARA PGTO DE 01 DIARIA A MOTORISTA DA PREFEITURA DE PONTO NOVO COM DESTINO A SALVADOR - BA PARA CONDUZIR CHEFE DE GABINETE NA ASSEMBLEIA LEGISLATIVA. NO PERIODO DE 17.07.2019. 17/07/2019 100 Detalhes
8960978 20001010 VALOR QUE SE LIQUIDA PARA FAZER FACE AS DEESPESAS NA CONCESSÃO DE DUAS DIARIAS PARA ACOMPANHAR A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO COM DESTINO A SALVADOR-BAHIA PARA TRATAR DE ASSUNTOS REFERENTE A EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO JUNTO A SECRETARIA DO ESTADO DA BAHIA TRATANDO DA IMPLANTAÇÃO DE PROGRAMAS EDUCACIONAIS PARA AS ESCOLAS DO FUNDAMENTAL I E II NOS DIAS 22 E 23/07/2019. 17/07/2019 200 Detalhes
8961762 40000173 REFERE-SE A DESPESA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE FOLHA DO SERVICO DE CONVENCIA DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO DO EXERCICO DE 2019. 17/07/2019 5498 Detalhes
8961253 20000658 TP002-2019 VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER A CONTRATAÇÃO DE PESSOA JURIDICA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ENGENHARIA CIVIL PARA A EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE REFORMA E MANUTENÇÃO DAS ESCOLAS MUNICIPAIS CRECHES E ESPAÇOS EDUCACIONAIS. CONFORME APOSTILAMENTO Nº 01/2019. PAG. PARCIAL DA NF 201929 SEM RETENÇÃO DE IMPOSTOS. 17/07/2019 17900 Detalhes
8961772 20001019 DESPESA EMPENHADA PARA PGTO DE 01 DIARIA A CHEFE DE GABINETE DA PREFEITURA DE PONTO NOVO COM DESTINO A SALVADOR - BA PARA PARTICIPAR DE REUNIÃO NA ASSEMBLEIA LEGISLATIVA. NO PERIODO DE 17.07.2019. 17/07/2019 180 Detalhes
8962031 20000089 VALOR EMPENHADO REFERENTE A MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL FUNDEB 40%-EXERCICIO DE 2019( PROCESSO SELETIVO 2018) 17/07/2019 17414,68 Detalhes
8961778 20001020 DESPESA EMPENHADA PARA PGTO DE 02(DUAS) DIARIAS AO CHEFE DE GABINETE DESTE MUNICIPIO COM DESTINO A JUAZEIRO - BA PARA ACOMPANHAR COORDENADOR DE ESPORTES NA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA UTILIZAÇÃO EM TORNEIOS MUNICIPAIS. NO PERIODO 11 E 12/07/2019. 17/07/2019 360 Detalhes
8943437 20000987 VALOR QUE SE LIQUIDA PARA FAZER FACE AS DESPESAS NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE SOLDAS REALIZADAS NO PONTO DE ONIBUS DA AV. LOMANTO JUNIOR CENTRO. 16/07/2019 1210 Detalhes
8966228 20000015 DESPESA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REF: A CONTRIBUÇÃO DA UPB. NO EXERCICIO DE 2019. 16/07/2019 658,5 Detalhes
8943451 20000988 VALOR QUE SE LIQUIDA PARA FAZER FACE AS DEPESAS NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE SOLDAS REALIZADAS EM CADEIRAS E LONGARINAS DA PREFEITURA MUNICIPAL. 16/07/2019 700 Detalhes
8961691 20000986 VALOR QUE SE LIQUIDA PARA FAZER FACE A CONCESSÃO DE 01 DIARIA PARA A CIDADE DE JUAZEIRO PARA PARTICIPAR DO ENCONTRO FORMATIVO PME SERTÃO DO SÃO FRANCISCO QUE ACONTECERÁ NO DIA 18 DE JULHO DE 2019. 16/07/2019 180 Detalhes
8966330 30000858 PP013-2019 DESPESA EMPENHADA PARA PGTO DE AQUISIÇÃO PARCELADA DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS PARA A MANUTENCAO DAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. 16/07/2019 749,9 Detalhes
8962753 30000517 CRED001-2019 DESPESA EMPENHADA PARA AQUISIÇÃO DE HORTALIÇAS DESTINADAS PARA ATENDER ÀS NECESSIDADES DO HOSPITAL MUNICIPAL. 16/07/2019 3504,1 Detalhes
8945162 30000090 DESPESA EMPENHADA PARA PGTO DE CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DE IMOVEL LOCADO PARA FUNCIONAMENTO DO SAMU NESTE MUNICIPIO. NO PERIODO DE 13 A 15.07.2019. 15/07/2019 123,8 Detalhes
8959263 30000526 INEX002-2019-01 DESPESA EMPENHADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MEDICOS COM ATENDIMENTO AMBULATORIAL NO PSF DE NOVA REPRESA E UNIDADE SATELITE DO POVOADO DE ANGICO NESTE MUNICIPIO NESTE MUNICIPIO. JUNHO/2019 15/07/2019 11530 Detalhes
8965415 20000397 PP003-2019 REFERE-SE DESPESA EMPENHADA PARA PAGAMENTO NA AQUISIÇÃO PARCELADA DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS À ALIMENTAÇÃO ESCOLAR DESTE MUNICÍPIO. 15/07/2019 28978,77 Detalhes
8965420 20000397 PP003-2019 REFERE-SE DESPESA EMPENHADA PARA PAGAMENTO NA AQUISIÇÃO PARCELADA DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS À ALIMENTAÇÃO ESCOLAR DESTE MUNICÍPIO. 15/07/2019 6000 Detalhes
8965426 20000397 PP003-2019 REFERE-SE DESPESA EMPENHADA PARA PAGAMENTO NA AQUISIÇÃO PARCELADA DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS À ALIMENTAÇÃO ESCOLAR DESTE MUNICÍPIO. 15/07/2019 5984,11 Detalhes
8961942 20001024 DESPESA EMPENHADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS QUE SERAO REALIZADOS EM CARATER EVENTUAL NA ESCAVAÇÃO E RETIRADA DE ENTULHOS SEDIMENTOS NO CANAL DE ESGOTO NESTE MUNICIPIO. 15/07/2019 530 Detalhes
8962480 20000013 REFERE-SE A DESPESA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE SERVIÇO DE TELEFONIA PARA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICIPIO NO EXERCÍCIO DE 2019. 15/07/2019 63,25 Detalhes
8945076 30000569 INEX006-2019-03 DESPESA EMPENHADA PARA PGTO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO PROFISSIONAL NA AREA DE MEDICINA COM PLANTOES MEDICOS NO HOSPITAL MUNICIPAL NOSSA SENHORA DE FATIMA.NO PERIODO DE JUNHO/2019. 15/07/2019 3003,74 Detalhes
8965383 20000760 CC002-2019 REFERE-SE A DESPESA EMPENHADA PARA PAGAMENTO COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COM OBJETIVANDO A REFORMA MANUNTENÇÃO E PAVIMENTAÇÃO DE ESPEÇOS PUBLICOS URBANOS TAIS COMO: REFORMA DO BALNEARIO DE PONTO NOVO REFORMA DE PONTO DE ONIBUS E PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPIPEDO NA AVENIDA LOMANTO JUNIOR NESTE MUNICIPIO . REF. A 1ª MEDIÇÃO 12/07/2019 28787,94 Detalhes
8961553 20000852 PP012-2019 DESPESA A SER REALIZADA COM A CONTRATAÇÃO DE PESSOA FÍSICA PARA O FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES NA SEDE DESTE MUNICÍPIO. 12/07/2019 5010 Detalhes
8961561 20000854 PP012-2019 DESPESA A SER REALIZADA COM A CONTRATAÇÃO DE PESSOA FÍSICA PARA O FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES NA SEDE DESTE MUNICÍPIO. 12/07/2019 5000 Detalhes
8942886 20000977 REFERE-SE A DESPESA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE 02(DUAS) DIARIA PARA A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO COM DESTINO A SALVADOR-BA PATA TRATAR DE ASSUNTO REFERENTE A EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO DO ESTADO DA BAHIA E ENCONTRO COM O DIRETOR DA SUDESBPARA IMPLANTAÇÃO DE PROGRAMAS DE INCENTIVO AO ESPORTE NOS DIAS 15 E 16 DE JULHO DE 2019. 12/07/2019 500 Detalhes
8961575 20000002 VALOR REFERENTE A FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA MANT. DA ILUMINAÇÃO PÚBLICA NO EXERCÍCIO DE 2019. 12/07/2019 28193,77 Detalhes
8966966 30000110 DESPESA EMPENHADA PARA PGTO DE VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DE SERVIDORES COMISSIONADOS DA MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DA SECRETARIA DE SAUDE NESTE MUNICIPIO. JUNHO/2019. 12/07/2019 7589,6 Detalhes
8966717 30000065 DESPESA EMPENHADA PARA PGTO DE VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DE CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO DE SELETISTAS DA MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DO PAB NESTE MUNICIPIO. JUNHO/2019. 12/07/2019 18725,3 Detalhes
8966727 30000065 DESPESA EMPENHADA PARA PGTO DE VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DE CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO DE SELETISTAS DA MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DO PAB NESTE MUNICIPIO. JUNHO/2019. 12/07/2019 11236,8 Detalhes
8967008 30000110 DESPESA EMPENHADA PARA PGTO DE VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DE SERVIDORES COMISSIONADOS DA MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DA SECRETARIA DE SAUDE NESTE MUNICIPIO. JUNHO/2019. 12/07/2019 19789,2 Detalhes
8961893 40000174 241-2019 VALOR QUE SE LIQUIDA PARA FAZER FACE AS DESPESAS NA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PERMANENTES(COMPUTADOR E IMPRESSORAS) PARA A MANUTENÇÃO DO BOLSA FAMILIA MUNICIPAL. 12/07/2019 4160 Detalhes
8961638 20001016 DESPESA EMPENHADA PARA PAAMENTO DE 01 DIARIA PARA O PREFEITO MUNICIPAL COM DESTINO A SALVADOR PARA PARTICIPAR DE REUNIÃO JUNTO AO DEPARTAMENTO NACINAL DE OBRA CONTRA A SECA NO DIA 15/07/2019. 12/07/2019 480 Detalhes
8961643 20001017 DESPESA PARA PAGAMENTO DE 03 DIARIAS PARA O PREFEITO MUNICIPAL COM DESTINO A BRASILIA - DF PARA VISITAR AO FUNDO NACIONAL DE EDUCAÇÃO E PARTICIPAR DE REUNIÃO JUNTO AO MINISTERIO PUBLICO DE ESPORTE E SAUDE PARA TRAZER RECUSSOS PRO MUNICIPIO NOS DIAS 16. 17 E 18 DE JULHO DE 2019. 12/07/2019 2880 Detalhes
8961649 20001018 DESPESA EMPENHADA PARA PAAMENTO DE 01 DIARIA PARA O PREFEITO MUNICIPAL COM DESTINO A SALVADOR PARA PARTICIPAR DE REUNIÃO JUNTO AO DEPARTAMENTO DA CONDER NO DIA 19/07/2019. 12/07/2019 480 Detalhes
8966815 30000080 DESPESA EMPENHADA PARA PGTO DE VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DE CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO DE SELETISTAS DA MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE-SIA/SUS/AIH NESTE MUNICIPIO. JUNHO/2019. 12/07/2019 22802,66 Detalhes
8960935 20001009 REFERE-SE A DESPESA LIQUIDADA PARA PAGAMENTO DE 02(DUAS) DIARIAS ACOMPANHANDO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO COM DESTINO A SALVADOR-BA PARA TRATAR DE ASSUNTOS REFERENTE A EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO DO ESTADO DA BAHIA E ENCONTRO COM O DIRETOR DA SUDESB PARA IMPLANTAÇÃO DE PROGRAMAS DE INCENTIVO AO ESPORTE NOS DIAS 15 E 16 DE JULHO DE 2019. 12/07/2019 200 Detalhes
8966825 30000080 DESPESA EMPENHADA PARA PGTO DE VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DE CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO DE SELETISTAS DA MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE-SIA/SUS/AIH NESTE MUNICIPIO. JUNHO/2019. 12/07/2019 10207,6 Detalhes
8967092 30000264 DISP020-2019 DESPESA EMPENHADA PARA PGTO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS REALIZADOS NA FUNÇÃO DE AUXILIAR DE LIMPEZA NA SECRETARIA DE SAUDE NESTE MUNICIPIO. NO PERIODO DE JUNHO/2019. 12/07/2019 1198 Detalhes
8966892 30000080 DESPESA EMPENHADA PARA PGTO DE VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DE CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO DE SELETISTAS DA MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE-SAMU NESTE MUNICIPIO. JUNHO/2019. 12/07/2019 3568,08 Detalhes
8961523 20001013 DESPESA EMPENHADA PARA PGTO DE 01 DIARIA A CHEFE DE DIVISÃO DE ESTRADAS E RODAGENS DA PREFEITURA DE PONTO NOVO COM DESTINO A JUAZEIRO - BA PARA ACOMPANHAR DIRETOR DE ESPORTES. NO PERIODO DE 11 E 12.07.2019. 12/07/2019 360 Detalhes
8966901 30000080 DESPESA EMPENHADA PARA PGTO DE VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DE CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO DE SELETISTAS DA MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE-CAPS NESTE MUNICIPIO. JUNHO/2019. 12/07/2019 3343,6 Detalhes
8942341 20000970 REFERE-SE A DESPESA EMPENHADA PARA PAAMENTO EM CARACTER EVENTUAL DE 112(CENTO DE DOZE) HORAS DE TRATOR AGRICOLA NA ARAÇÃO DE TERRA NA LOCALIDADE DE BEZERRA E VARZEA DO POÇO POVOADOS DESTE MUNICIPIO NO PERIODO DE 07/05/2019. 11/07/2019 1680 Detalhes
8959252 30000771 DISP233-2019 DESPESA EMPENHADA PARA PGTO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS REALIZADOS NA FUNÇÃO DE ENFERMEIRO PARA SUPERVISÃO E ARTICULAÇÃO ESTRATEGICA NO PLANEJAMENTO E ATIVIDADES DO PMAQ NAS UNIDADES DA ATENÇÃO BASICA NESTE MUNICIPIO. NO PERIODO DE JUNHO/2019 11/07/2019 2500 Detalhes
8942894 20000978 REFERE-SE A DESPESA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE 01(UMA) DIARIA PARA A COORDENADORA PEDAGOGICA COM DESTINO A JUAZEIRO -BA PARA PARTICIPAR DO ENCONTRO FORMATIVO PME SERTÃO DO SÃO FRANCISCO QUAE ACONTECERA NO DIA 18 DE JULHO DE 2019. 11/07/2019 180 Detalhes
8943663 20000143 PP010-2017 REFERE-SE A DESPESA EMPENHADA PARA PAGAMENTO COM SERVIÇOS DE SEGURANCA PUBLICA PARA A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS E SUPORTE TÉCNICO COMO TAMBEM DISPONIBILIDADE DE VEICULO CARACTERIZADO E SISTEMA DE COMUNICAÇÃO NA AREA DE SEURANÇA DO MUNICIPIO DE PONTO NOVO-BA. CONFORME ADITIVO 03/2019. 1ª PARCELA DA NF 83(SEM RETENÇÃO DE IMPOSTOS) 11/07/2019 10000 Detalhes
8942419 20000123 PP014-2018 DESPESA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA E LAVAGEM QUE SERÃO REALIZADOS EM VEÍCULOS AUTOMOTIVOS QUE SERVEM A MAN. DA SEC. DE OBRAS E INFRAESTRUTURA DESTE MUNICÍPIO. CONFORME TERMO ADITIVO Nº 01 DE 27/12/2018. COM A VIGÊNCIA 31/12/2018 A 31/05/2019. 11/07/2019 525 Detalhes
8961109 30000200 INEX013-2018-09 DESPESA EMPENHADA PARA PGTO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS REALIZADOS COM ATENDIMENTO MEDICO GINECOLOGICO NO HOSPITAL MUNICIPAL. NO PERIODO DE JUNHO/2019. 11/07/2019 2000 Detalhes
8942433 20000178 PP014-2018 DESPESA EMPENHADA PARA PAGAMENTO COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE BORRACHARIA QUE SERÃO REALIZADOS EM VEÍCULOS AUTOMOTIVOS QUE SERVEM A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. CONFORME ADITIVO 01-2019 11/07/2019 1401 Detalhes
8942947 20000982 REFERE-SE A DESPESA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE 01(UMA) DIARIA PARA O PROFESSOR COM DESTINO A JUAZEIRO -BA PARA PARTICIPAR DO ENCONTRO FORMATIVO PME SERTÃO DO SÃO FRANCISCO QUAE ACONTECERA NO DIA 18 DE JULHO DE 2019. 11/07/2019 100 Detalhes
8942953 20000983 REFERE-SE A DESPESA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE 01(UMA) DIARIA PARA A DIRETORA GERAL PEDAGOGICA COM DESTINO A JUAZEIRO -BA PARA PARTICIPAR DO ENCONTRO FORMATIVO PME SERTÃO DO SÃO FRANCISCO QUAE ACONTECERA NO DIA 18 DE JULHO DE 2019. 11/07/2019 180 Detalhes
8942442 20000177 PP014-2018 DESPESA EMPENHADA PARA PAGAMENTO COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE BORRACHARIA QUE SERÃO REALIZADOS EM VEÍCULOS AUTOMOTIVOS QUE SERVEM A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. CONFORME ADITIVO 01-2019 11/07/2019 1243,8 Detalhes
8959339 30000605 PP017-2017 COMPLEMENTO AO EMPENHO Nº 221 DE 02.01.2019 REFERENTE A DESPESA EMPENHADA PARA PGTO PARCIAL DA NOTA FISCAL Nº 11587 REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS REALIZADOS EM EXAMES LABORATORIAIS PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DE ORGAOS DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. NO PERIODO DE MARÇO/2019. 11/07/2019 15000 Detalhes
8942957 20000984 REFERE-SE A DESPESA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE 01(UMA) DIARIA PARA A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. COM DESTINO A JUAZEIRO -BA PARA PARTICIPAR DO ENCONTRO FORMATIVO PME SERTÃO DO SÃO FRANCISCO QUAE ACONTECERA NO DIA 18 DE JULHO DE 2019. 11/07/2019 250 Detalhes
8959344 30000605 PP017-2017 COMPLEMENTO AO EMPENHO Nº 221 DE 02.01.2019 REFERENTE A DESPESA EMPENHADA PARA QUITAÇÃO DA NOTA FISCAL Nº 11587 REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS REALIZADOS EM EXAMES LABORATORIAIS PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DE ORGAOS DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. NO PERIODO DE MARÇO/2019. 11/07/2019 10459,13 Detalhes
8942461 20000975 PP014-2018 DESPESA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA E LAVAGEM QUE SERÃO REALIZADOS EM VEÍCULOS AUTOMOTIVOS QUE SERVEM A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. CONFORME TERMO ADITIVO Nº 01 DE 27/12/2018. COM A VIGÊNCIA 31/12/2018 A 31/05/2019. 11/07/2019 649 Detalhes
8960895 20001008 REFERE-SE A DESPESA LIQUIDADA NA CONCESSÃO DE 01 DIÁRIA PARA ACOMPANHAR A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO COM DESTINO A JUAZEIRO -BA PARA PARTICIPAR DO ENCONTRO FORMATIVO PME SERTÃO DO SÃO FRANCISCO QUAE ACONTECERA NO DIA 18 DE JULHO DE 2019. 11/07/2019 100 Detalhes
8942478 40000169 REFERE-SE A DESPESA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE 04(QUATRO) DIARIAS PARA O COORDENADOR DE PROTEÇÃO SOCIAL BASICA COM DESTINO A SALVADOR-BA PARA VISITRA TECNICA AO SETOR DO PPA- ALIMENTOS - SAS E PARTICIPAR DO ENCONTRO DE GESTORES EM SSA NO PERIOD DE 16 A 20 DE JULHO DE 2019. 11/07/2019 720 Detalhes
8942486 40000170 REFERE-SE A DESPESA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE 04(QUATRO) DIARIAS PARA O SECRETARIO DE ASSISTENCIA SOCIAL COM DESTINO A SALVADOR-BA PARA VISITRA TECNICA AO SETOR DO PPA- ALIMENTOS - SAS E PARTICIPAR DO ENCONTRO DE GESTORES EM SSA NO PERIOD DE 16 A 20 DE JULHO DE 2019. 11/07/2019 1000 Detalhes
8961493 20001012 DESPESA EMPENHADA PARA PGTO DE 01 DIARIA A MOTORISTA DA PREFEITURA DE PONTO NOVO COM DESTINO A SALVADOR - BA PARA LEVAR PACIENTE PARA REALIZAÇÃO DE EXAMES NA CAPITAL DO ESTADO. NO PERIODO DE 11.07.2019. 11/07/2019 100 Detalhes
8967408 20000143 PP010-2017 REFERE-SE A DESPESA EMPENHADA PARA PAGAMENTO COM SERVIÇOS DE SEGURANCA PUBLICA PARA A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS E SUPORTE TÉCNICO COMO TAMBEM DISPONIBILIDADE DE VEICULO CARACTERIZADO E SISTEMA DE COMUNICAÇÃO NA AREA DE SEURANÇA DO MUNICIPIO DE PONTO NOVO-BA. CONFORME ADITIVO 03/2019. PAG. PARCIAL DA NF Nº 83(SEM RETENÇÃO DE IMPOSTOS)2 ª ´PARCELA DA NF 83 11/07/2019 9730 Detalhes
8964098 30000848 DESPESA EMPENHADA PARA PGTO DE AUXILIO FINANCEIRO A PACIENTE E A ACOMPANHANTE NOEMIA SILVA SANTOS BATISTA EM TRATAMENTO FORA DO DOMICILIO. NO PERIODO DE 08 E 09/07/2019. 10/07/2019 272,16 Detalhes
8945667 20000229 REFERE-SE A DESPESA EMPENHADA PARA GAMENTO DE FOLHA DO EXERCICIO 2019 DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICIPIO. 10/07/2019 3723 Detalhes
8945429 20000035 VALOR REFERENTE A DESPESA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE PRECATORIOS TRABALHISTAS NO EXERCICIO DE 2019. 10/07/2019 53584,93 Detalhes
8961302 20000183 PP009-2017 DESPESA EMPENHADA PARA PAGAMENTO COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS QUE SERÃO REALIZADOS COM A LOCAÇÃO DE VEÍCULO PARA A REALIZAÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR DA REDE PÚBLICA ESTADUAL E MUNICIPAL DE ENSINO E LOCAÇÃO DE VEÍCULOS PARA ATENDER AS DIVERSAS SECRETARIAS DESTE MUNICÍPIO. EXRECÍCIO 2018. REF: ADITIVO 03 DE 31 DE DEZEMBRO DE 2018 A 30 DE SETEMBRO DE 2019. PAG. PARCIAL DA NF 3580 COM RETENÇÃO DE IMPOSTOS( PERIODO DE JUNHO DE 2019) 10/07/2019 119213,1 Detalhes
8945693 20000020 VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS REFERÊNTE O PASEP/CIDE. NO EXERCICIO DE 2019. 10/07/2019 41,79 Detalhes
8961310 20000182 PP009-2017 DESPESA EMPENHADA PARA PAGAMENTO COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS QUE SERÃO REALIZADOS COM A LOCAÇÃO DE VEÍCULO PARA A REALIZAÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR DA REDE PÚBLICA ESTADUAL E MUNICIPAL DE ENSINO E LOCAÇÃO DE VEÍCULOS PARA ATENDER AS DIVERSAS SECRETARIAS DESTE MUNICÍPIO. EXRECÍCIO 2018. REF: ADITIVO 03 DE 31 DE DEZEMBRO DE 2018 A 30 DE SETEMBRO DE 2019. 10/07/2019 30000 Detalhes
8941857 20000965 VALOR QUE SE LIQUIDA FAZER FACE AS DESPESAS COM O PAGAMENTO DE ART. 10/07/2019 85,96 Detalhes
8945701 20000034 DESPESA A SER EMPENHADA PARA O PAGAMENTO DE PARCELAMENTO DO INSS RETIDO EM COTA DO FPM EXERCÍCIO 2019. 10/07/2019 7732,57 Detalhes
8942120 40000001 VALOR REFERENTE A FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA MANT. DA SEC. DE ASSISTÊNCIA SOCIAL NO EXERCÍCIO DE 2019. 10/07/2019 102,14 Detalhes
8945451 20000997 DESPESA EMPENHADA PARA PAGAMENTO COM PROGRAMA DE AGRICULTURA FAMILIAR SEGURO SAFRA DESTE MUNICIPIO COM TERMO DE ADESAO DO GARANTIA SAFRA. 10/07/2019 4985,25 Detalhes
8966445 20000031 DESPESA EMPENHADA PARA PGTO DE INSS PATRONAL DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. NO EXERCÍCIO DE 2019. 10/07/2019 132,24 Detalhes
8944943 40000008 DESPESA EMPENHADA PARA PGTO DE INSS PATRONAL DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL. NO EXERCÍCIO DE 2019. 10/07/2019 3610,21 Detalhes
8942128 20000005 VALOR REFERENTE A FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA MANT. DA SEC. DE EDUCAÇÃO NO EXERCÍCIO DE 2019. 10/07/2019 5,8 Detalhes
8966704 30000067 DESPESA EMPENHADA PARA PGTO DE VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DE SERVIDORES COMISSIONADOS DA MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DO PAB NESTE MUNICIPIO. JUNHO/2019. 10/07/2019 8785 Detalhes
8945713 20000087 VALOR EMPENHADO REFERENTE A MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMIONISTRAÇÃO E SEUS DEPARTAMENTOS NO EXERCICIO DE 2019-PROCESSO SELETIVO 2018. 10/07/2019 1814,36 Detalhes
8961336 20000213 VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE FOLHA DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E SEUS DEPARTAMENTOS NO EXERCICIO DE 2019. 10/07/2019 16157,8 Detalhes
8942139 40000003 VALOR REFERENTE A FORNECIMENTO DE ÁGUA PARA MANT. DA SEC. DE ASSISTÊNCIA SOCIAL NO EXERCÍCIO DE 2019. 10/07/2019 29,21 Detalhes
8942907 20000979 CC005-2018 DESPESA EMPENHADA PARA PGTO NA CONTRATAÇÃO DE PESSÕA JURÍDICA PARA LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS QUE IRÃO COMPOR A ESTRUTURA (PALCO SONORIZAÇÃO GERADOR TOLDOS CAMARIM E SANITÁRIOS QUÍMICOS) A SEREM UTILIZADOS DURANTE OS FESTEJOS TRADICIONAIS PREVISTO PARA OS DIAS 22 E 23 DE SETEMBRO DE 2018 COM FITO DE ABRILHANTAR AS FESTIVIDADES TRADICIONAIS DO DISTRITO DE BARRACAS NESTE MUNICÍPIO. 10/07/2019 11965 Detalhes
8945723 20000018 DESPESA A SER REALIZADA PARA O PAGAMENTO DO PASEP. 10/07/2019 4153,25 Detalhes
8941884 20000001 VALOR REFERENTE A FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA MANT. DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO NO EXERCÍCIO DE 2019. 10/07/2019 696,04 Detalhes
8961344 20000083 DESPESA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DO SUBSÍDIO DO SECRETÁRIA DE EDUCAÇÃO DE PONTO NOVO. NO EXERCÍCIO DE 2019. 10/07/2019 4500 Detalhes
8944961 20000213 VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE FOLHA DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E SEUS DEPARTAMENTOS NO EXERCICIO DE 2019. 10/07/2019 998 Detalhes
8945476 20000001 VALOR REFERENTE A FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA MANT. DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO NO EXERCÍCIO DE 2019. 10/07/2019 8849,81 Detalhes
8941893 20000001 VALOR REFERENTE A FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA MANT. DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO NO EXERCÍCIO DE 2019. 10/07/2019 71,92 Detalhes
8966982 30000110 DESPESA EMPENHADA PARA PGTO DE VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DE SERVIDORES COMISSIONADOS DA MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DA SECRETARIA DE SAUDE NESTE MUNICIPIO. JUNHO/2019. 10/07/2019 9998 Detalhes
8941900 20000005 VALOR REFERENTE A FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA MANT. DA SEC. DE EDUCAÇÃO NO EXERCÍCIO DE 2019. 10/07/2019 381,94 Detalhes
8958799 30000504 INEX04-2019-02 DESPESA EMPENHADA PARA PGTO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS REALIZADOS COM ATENDIMENTO MEDICO NO HOSPITAL MUNICIPAL EM REGIME DE PLANTOES DE 24 HORAS. NO PERIODO DE JUNHO/2019. 10/07/2019 3180 Detalhes
8941905 20000001 VALOR REFERENTE A FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA MANT. DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO NO EXERCÍCIO DE 2019. 10/07/2019 147,57 Detalhes
8966996 20000098 VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DA SEC. DE AGRICULTURA E SEUS DEPARTAMENTO EXERCICIO DE 2019. 10/07/2019 6698 Detalhes
8961366 40000011 DESPESA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DO SUBSÍDIO DO SECRETÁRIO DE AÇÃO SOCIAL. NO EXERCÍCIO DE 2019 10/07/2019 4500 Detalhes
8961374 40000060 REFERE-SE A DESPESAN EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE FOLHA DE FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO PARA EXERCICIO DE 2019. 10/07/2019 1290,8 Detalhes
8945508 20000018 DESPESA A SER REALIZADA PARA O PAGAMENTO DO PASEP. 10/07/2019 7896,73 Detalhes
8944999 20000008 VALOR REFERENTE A FORNECIMENTO DE ÁGUA PARA MANT. DE ENSINO FUNDAMENTAL NO EXERCÍCIO DE 2019. 10/07/2019 6986,64 Detalhes
8966760 30000103 DESPESA EMPENHADA PARA PGTO DE VENCMENTOS E VANTAGENS FIXAS DE SERVIDORES NOMEADOS DAS AÇÕES DE VIGILANCIA E PROMOÇÃO DE SAUDE NESTE MUNICIPIO. JUNHO/2019. 10/07/2019 3390 Detalhes
8961387 20000229 REFERE-SE A DESPESA EMPENHADA PARA GAMENTO DE FOLHA DO EXERCICIO 2019 DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICIPIO. 10/07/2019 53331,26 Detalhes
8967531 30000076 DESPESA EMPENHADA PARA PGTO DE OBRIGAÇÕES PATRONAIS DE SERVIDORES DA MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DO PAB NESTE MUNICIPIO. MAIO/2019. 10/07/2019 1320 Detalhes
8964721 20000021 VALOR REFERENTE A DESPESA COM TARIFA BANCARIA/BRADESCO. NO EXERCICIO 2019. 10/07/2019 10,15 Detalhes
8967025 20000098 VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DA SEC. DE AGRICULTURA E SEUS DEPARTAMENTO EXERCICIO DE 2019. 10/07/2019 1030,8 Detalhes
8967537 30000085 DESPESA EMPENHADA PARA PGTO DE OBRIGAÇÕES PATRONAIS SERVIDORES DA MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE NESTE MUNICIPIO. MAIO/2019. 10/07/2019 1980 Detalhes
8942194 40000156 PP013-2019 REFERE-SE A DESPESA EMPENHADA PARA PAGAMENTO COM AQUISIÇÃO PARCELADA DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. 10/07/2019 13760 Detalhes
8967031 30000110 DESPESA EMPENHADA PARA PGTO DE VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS AO AGENTE POLITICO DA SECRETARIA DE SAUDE NESTE MUNICIPIO. JUNHO/2019. 10/07/2019 4500 Detalhes
8967543 30000105 DESPESA EMPENHADA PARA PGTO DE OBRIGAÇOES PATRONAIS DE SERVIDORES DAS AÇÕES DE VIGILANCIA E PROMOÇÃO DE SAUDE NESTE MUNICIPIO. MAIO/2019. 10/07/2019 660 Detalhes
8961407 20000095 DESPESA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA FOLHA - MANUTENÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO EXERCICIO DE 2019. 10/07/2019 23427 Detalhes
8967553 30000111 DESPESA EMPENHADA PARA PGTO DE OBRIGAÇÕES PATRONAIS DE SERVIDORES DA MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DA SECRETARIA DE SAUDE NESTE MUNICIPIO. MAIO/2019. 10/07/2019 6825 Detalhes
8942467 40000168 REFERE-SE A DESPESA EMPENHADA PARA PAGAMENTO COM 02(DUAS) INSCRIÇÕES PARA O X ENCONTRO BAIANO DE GESTORES MUNICIPAIS DE ASSISTENCIA SOCIAL NO PERIOS DE 17 A 19 DE JULHO DE 2019. DO SENHORES LEONADRO DA CRUZ FEITOSA E ANDERSON LUZ DA SILVA. 10/07/2019 220 Detalhes
8961672 20000184 PP009-2017 DESPESA EMPENHADA PARA PAGAMENTO COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS QUE SERÃO REALIZADOS COM A LOCAÇÃO DE VEÍCULO PARA A REALIZAÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR DA REDE PÚBLICA ESTADUAL E MUNICIPAL DE ENSINO E LOCAÇÃO DE VEÍCULOS PARA ATENDER AS DIVERSAS SECRETARIAS DESTE MUNICÍPIO. EXRECÍCIO 2018. REF: ADITIVO 03 DE 31 DE DEZEMBRO DE 2018 A 30 DE SETEMBRO DE 2019. 10/07/2019 23716,24 Detalhes
8961417 20000099 VALOR QUE SE ENPENHA PARA FAZER FACE AS DEPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DA PROCURADORIA GERAL DO MUNICPIO EXERCICIO DE 2019. 10/07/2019 11110 Detalhes
8966794 30000083 DESPESA EMPENHADA PARA PGTO DE VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DE SERVIDORES COMISSIONADOS DA MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE NESTE MUNICIPIO. JUNHO/2019. 10/07/2019 4000 Detalhes
8961681 20000182 PP009-2017 DESPESA EMPENHADA PARA PAGAMENTO COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS QUE SERÃO REALIZADOS COM A LOCAÇÃO DE VEÍCULO PARA A REALIZAÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR DA REDE PÚBLICA ESTADUAL E MUNICIPAL DE ENSINO E LOCAÇÃO DE VEÍCULOS PARA ATENDER AS DIVERSAS SECRETARIAS DESTE MUNICÍPIO. EXRECÍCIO 2018. REF: ADITIVO 03 DE 31 DE DEZEMBRO DE 2018 A 30 DE SETEMBRO DE 2019. 10/07/2019 3856,87 Detalhes
8961426 20000097 VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A PAGAMENTO DE FOLHA DA SEC. DE INFRAESTRTURA E SEUS DEPARTAMENTOS EXERCICIO DE 2019 10/07/2019 7529,24 Detalhes
8966803 30000083 DESPESA EMPENHADA PARA PGTO DE VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DE SERVIDORES COMISSIONADOS DA MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE NESTE MUNICIPIO. JUNHO/2019. 10/07/2019 7730 Detalhes
8966561 30000892 PP009-2017 DESPESA EMPENHADA PARA PGTO COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS REALIZADOS COM A LOCAÇÃO DE VEÍCULOS DESTINADOS PARA ATENDER A SECRETARIA DE SAUDE - COM PACIENTES DESTE MUNICÍPIO EM TRATAMENTO FORA DO DOMICILIO. NO PERIODO DE MARÇO/2019. 10/07/2019 15576,19 Detalhes
8961445 20000037 DESPESA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DO SUBSÍDIO DO SECRETÁRIO DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. NO EXERCÍCIO DE 2019. 10/07/2019 4500 Detalhes
8941223 40000002 VALOR REFERENTE A FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA MANT. DO CRAS NO EXERCÍCIO DE 2019. 10/07/2019 142,92 Detalhes
8945575 20000006 VALOR REFERENTE A FORNECIMENTO DE ÁGUA PARA MANT. DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO NO EXERCÍCIO DE 2019. 10/07/2019 4520,29 Detalhes
8945320 30000123 DESPESA EMPENHADA PARA PGTO DE CONSUMO TELEFONICO DE SETORES DA SECRETARIA DE SAUDE NESTE MUNICIPIO. JUNHO/2019. 10/07/2019 84,75 Detalhes
8966569 30000892 PP009-2017 DESPESA EMPENHADA PARA PGTO COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS REALIZADOS COM A LOCAÇÃO DE VEÍCULOS DESTINADOS PARA ATENDER A SECRETARIA DE SAUDE - COM PACIENTES DESTE MUNICÍPIO EM TRATAMENTO FORA DO DOMICILIO. NO PERIODO DE ABRIL/2019. 10/07/2019 15576,19 Detalhes
8961453 20000036 DESPESA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DO SUBSÍDIO DE PREFEITO E VICE-PREFEITO DESTE MUNICÍPIO. NO EXERCÍCIO DE 2019. 10/07/2019 21750 Detalhes
8945326 30000349 DESPESA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE SERVIÇO DE TELEFONIA DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. JUNHO/2019 10/07/2019 16,47 Detalhes
8966576 30000892 PP009-2017 DESPESA EMPENHADA PARA PGTO COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS REALIZADOS COM A LOCAÇÃO DE VEÍCULOS DESTINADOS PARA ATENDER A SECRETARIA DE SAUDE - COM PACIENTES DESTE MUNICÍPIO EM TRATAMENTO FORA DO DOMICILIO. NO PERIODO DE MAIO/2019. 10/07/2019 15576,19 Detalhes
8966582 30000892 PP009-2017 DESPESA EMPENHADA PARA PGTO COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS REALIZADOS COM A LOCAÇÃO DE VEÍCULOS DESTINADOS PARA ATENDER A SECRETARIA DE SAUDE - COM PACIENTES DESTE MUNICÍPIO EM TRATAMENTO FORA DO DOMICILIO. NO PERIODO DE JUNHO/2019. 10/07/2019 15576,19 Detalhes
8961463 20000082 DESPESA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DO SUBSÍDIO DO SECRETÁRIO DE INFRA ESTRUTURA DE PONTO NOVO. NO EXERCÍCIO DE 2019. 10/07/2019 4500 Detalhes
8961471 20000038 DESPESA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DO SUBSÍDIO DO SECRETÁRIO DE AGRICULTURA DESTE MUNICÍPIO. NO EXERCÍCIO DE 2019. 10/07/2019 4500 Detalhes
8966598 30000894 PP009-2017 DESPESA EMPENHADA PARA PAGAMENTO COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS REALIZADOS COM A LOCAÇÃO DE VEÍCULOS DESTINADOS PARA ATENDER A SECRETARIA DE SAUDE EM MANUTENCAO DAS ACOES DO PAB DESTE MUNICÍPIO. NO PERIODO DE MARÇO/2019. 10/07/2019 26680,77 Detalhes
8966605 30000894 PP009-2017 DESPESA EMPENHADA PARA PAGAMENTO COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS REALIZADOS COM A LOCAÇÃO DE VEÍCULOS DESTINADOS PARA ATENDER A SECRETARIA DE SAUDE EM MANUTENCAO DAS ACOES DO PAB DESTE MUNICÍPIO. NO PERIODO DE JUNHO/2019. 10/07/2019 26680,77 Detalhes
8966612 30000894 PP009-2017 DESPESA EMPENHADA PARA PAGAMENTO COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS REALIZADOS COM A LOCAÇÃO DE VEÍCULOS DESTINADOS PARA ATENDER A SECRETARIA DE SAUDE EM MANUTENCAO DAS ACOES DO PAB DESTE MUNICÍPIO. NO PERIODO DE ABRIL/2019. 10/07/2019 29645,3 Detalhes
8945622 20000014 DESPESA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO CNM NO EXERCÍCIO DE 2019. 10/07/2019 862 Detalhes
8966620 30000894 PP009-2017 DESPESA EMPENHADA PARA PAGAMENTO COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS REALIZADOS COM A LOCAÇÃO DE VEÍCULOS DESTINADOS PARA ATENDER A SECRETARIA DE SAUDE EM MANUTENCAO DAS ACOES DO PAB DESTE MUNICÍPIO. NO PERIODO DE MAIO/2019. 10/07/2019 29645,3 Detalhes
8945631 20000096 VALOR EMPENHADO REFERENTE A PAGAMENTO DE FOLHA DA CONTROLADORIA EXERCICIO DE 2019. 10/07/2019 5300 Detalhes
8943596 20000990 DESPESA EMPENHADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS QUE SERAO REALIZADOS EM MANUTENÇÃO DO FERRO EM GESSO NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. 10/07/2019 315 Detalhes
8945644 20000097 VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A PAGAMENTO DE FOLHA DA SEC. DE INFRAESTRTURA E SEUS DEPARTAMENTOS EXERCICIO DE 2019 10/07/2019 3980 Detalhes
8945654 20000095 DESPESA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA FOLHA - MANUTENÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO EXERCICIO DE 2019. 10/07/2019 3396,4 Detalhes
8959229 30000527 INEX001-2019 DESPESA EMPENHADA PARA PGTO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS REALIZADOS EM ATENDIMENTO MEDICO NO PSF DO CONTORNO NESTE MUNICIPIO. JUNHO/2019 10/07/2019 9400 Detalhes
8940820 20000126 PP043-2017 DESPESA EMPENHADA PARA PAGAMENTO NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE PUBLICAÇÕES DE MATÉRIAS DOS ATOS OFICIAIS DESTE GOVERNO NOS DIÁRIOS OFICIAIS DO MUNICIPIO ESTADO UNIÃO JORNAL DE GRANDE CIRCULAÇÃO E SISTEMA DE PUBLICIDADE E TRANSPARENCIA MUNICIPAL NOS PADRÕES ESTABELECIDOS PELA LEI DE ACESSO Á INFORMAÇÃO - LAI NO EXERCÍCIO DE 2019. CONFORME TERMO ADITIVO Nº 02 DE 21/12/2018. COM A VIGÊNCIA 31/12/2018 A 31/12/2019. CONFORME NF 341 EM ANEXO 09/07/2019 900 Detalhes
8940841 20000952 DESPESA EMPENHADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO EVENTUAL QUE SERAO REALIZADOS NA COLAGEM DE IMAGEM EM OUT-DOOR CONCERMENTE A DIVULGAÇÃO DAS FESTIVIDADES TRADICIONAIS DE MAIO NESTE MUNICIPIO. 09/07/2019 320 Detalhes
8940855 20000860 PP012-2019 DESPESA A SER REALIZADA PARA A CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE HOSPEDAGEM NA SEDE DESTE MUNICÍPIO. CONFORME NF 57 EM ANEXO 09/07/2019 3300 Detalhes
8945464 20000018 DESPESA A SER REALIZADA PARA O PAGAMENTO DO PASEP. 09/07/2019 6490,09 Detalhes
8941404 20000962 CC001-2019 VALOR QUE EMPENHA PARA FAZER FACE AAQUISIÇÃO DE FORMA PARCELADA DE DIVERSOS MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO PARA ATENDER O SETOR DE OBRAS E INFRAESTRUTURA DO MUNICIPIO - MANUTENÇÃO DOS PREDIOS PUBLICOS. 09/07/2019 7007,8 Detalhes
8942965 20000840 PP010-2019 VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS E DERIVADOS PARA A FROTA DE VEICULOS PERTENCENTES AO ENSINO FUNDAMENTAL. VALIDADE DO CONTRATO 289 ATÉ 31/12/2019. 09/07/2019 16000 Detalhes
8942969 20000839 PP010-2019 VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS E DERIVADOS PARA A FROTA DE VEICULOS QUE SERVEM O ENSINO FUNDAMENTAL. COM TERMINO DO CONTRATO 289/19 ATÉ 31/12/2019. 09/07/2019 54000,49 Detalhes
8940922 20000143 PP010-2017 REFERE-SE A DESPESA EMPENHADA PARA PAGAMENTO COM SERVIÇOS DE SEGURANCA PUBLICA PARA A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS E SUPORTE TÉCNICO COMO TAMBEM DISPONIBILIDADE DE VEICULO CARACTERIZADO E SISTEMA DE COMUNICAÇÃO NA AREA DE SEURANÇA DO MUNICIPIO DE PONTO NOVO-BA. CONFORME ADITIVO 03/2019. 09/07/2019 9720 Detalhes
8942979 20000113 PP040-2017 DESPESA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS E DERIVADOS DE PETRÓLEO PARA ABASTECIMENTO E MANUTENÇÃO DE FROTA DE VEÍCULOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. CONFORME TERMO ADITIVO Nº 01 DE 27/12/2018. COM A VIGÊNCIA 31/12/2018 A 31/03/2019. 09/07/2019 4890,11 Detalhes
8962188 20000215 DISP033-2019 REFERE-SE A DESPESA PARA PAGAMENTO COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE REPAROS E MANUNTENÇÃO DO SISTEMA DE VIDEOMONITORAMENTO MUNICIPAL COM A APLICAÇÃO DE CABOS TCP/UTP RJ -45 E FIBRA OTICA VISANDO O PREFEITO FUNCIONAMENTO DO REFERIDO SISTEMA NESTE MUCIPIO DE PONTO NOVO. PERIODO DE JUNHO DE 2019. 09/07/2019 1400 Detalhes
8942994 20000120 PP040-2017 DESPESA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS E DERIVADOS DE PETRÓLEO PARA ABASTECIMENTO E MANUTENÇÃO DE FROTA DE VEÍCULOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA MANUT. DA SEC. DE OBRAS E INFRAESTRUTURA DESTE MUNICÍPIO. CONFORME TERMO ADITIVO Nº 01 DE 27/12/2018. COM A VIGÊNCIA 31/12/2018 A 31/03/2019. 09/07/2019 21013,74 Detalhes
8959137 30000521 CRED001-2019 DESPESA EMPENHADA PARA AQUISIÇÃO DE FRUTAS E HOSTALIÇAS DESTINADAS PARA ATENDER ÀS NECESSIDADES DO CAPS MUNICIPAL. 09/07/2019 3508,27 Detalhes
8945591 20000121 PP040-2017 DESPESA LIQUIDADA PARA PAGAMENTO DE AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS E DERIVADOS DE PETRÓLEO PARA ABASTECIMENTO E MANUTENÇÃO DE FROTA DE VEÍCULOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA MANUT. DA SEC. DE OBRAS E INFRAESTRUTURA DESTE MUNICÍPIO. CONFORME TERMO ADITIVO Nº 01 DE 27/12/2018. COM A VIGÊNCIA 31/12/2018 A 31/03/2019. SEGUE EM ANEXO PLANILHA COM IDENTIFICAÇÃO DO PERÍODO DE CONSUMO DE 16 A 22/03/2019 E NF 001 09/07/2019 4100 Detalhes
8941348 20000753 CP001-2019 REFERE-SE A DESPESA EMPENHADA PARA PAGAMENTO COM AQUISIÇÃO PARCELADA DE GENEROS ALIMENTICIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR PARA COMPLEMENTAÇÃO DA MERENDA ESCOLAR DA REDE MUNICIPAL DE EMSINO DESTE MUNICIPIO. 08/07/2019 3331,8 Detalhes
8941360 20000765 CP001-2019 DESPESA A SER REALIZADA PARA A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR PARA COMPLEMENTAR A MERENDA ESCOLAR DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. 08/07/2019 6003,2 Detalhes
8941369 20000956 CC001-2019 VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS NA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO DIVERSOS PARA A MANUTENÇÃO DAS ESCOLAS MUNICIPAIS PERTENCENTES AO ENSINO FUNDAMENTAL . 08/07/2019 2685 Detalhes
8941375 20000956 CC001-2019 VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS NA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO DIVERSOS PARA A MANUTENÇÃO DAS ESCOLAS MUNICIPAIS PERTENCENTES AO ENSINO FUNDAMENTAL . 08/07/2019 4100 Detalhes
8942921 20000981 REFERE-SE A DESPESA EMEPENHADA PARA PAGAMENTO DE 02(DUAS) DIARIAS PARA O SECRETARIO DE AGRICULTURA COM DESTINO A SALVADOR -BA PARA PARTICIPAR DE REUNIÃO NA CAR COM A FINALIDADE DE TRATAR DE ASSUNTOS REFERENTES AO DISTRITO DE IRRIGAÇÃO DE PONTO NOVO NOS 9 E 10 SE JULHO DE 2019. 08/07/2019 500 Detalhes
8940884 20000955 DESPESA A SER REALIZADA PARA A CONTRATAÇÃO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONFECÇÃO DE 04 (QUATRO) COLCHÕES ESPECIAIS E DE FORMA ARTESANAL EM ESTOFADO PLÁSTICO NO ATENDIMENTO ÀS DAS CRECHES DO MUNICÍPIO. 08/07/2019 595 Detalhes
8939863 20000941 VALOR QUE SE LIQUIDA PARA FAZER FACE A CONCESSÃO DE 02 DIÁRIAS PARA A CIDADE FEIRA DE SANTANA PARA REUNIÃO NA GIGOV-GERENCIA DE GOVERNO DA CAIXA ECONOMICA FEDERAL COM O ENGENHEIRO PAULO MASCARENHAS DIA 09/07 - REAPRESENTAÇÃO DO ORÇAMENTO REF AO CONTRATO DE REPASSE Nºº 1060616-68 CUJO OBJETO É A CONSTRUÇÃO DE UM CENTRO DE REFERENCIA E ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO-CRAS. DIA 10/07 - ENTREGA DE PENDENCIAS APONTADAS NO PARECER 1123/2019 REFERENTE AO PROJETO DE CONSTRUÇÃO DO CENTRO DE ESPOR 08/07/2019 360 Detalhes
8944728 30000061 DESPESA EMPENHADA PARA PGTO DE CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA EM IMOVEL LOCADO PARA FUNCIONAMENTO DA UNIDADE SATELITE DE SAUDE DA FAMILIA VINCULADO A UNIDADE DE SAUDE DA FAMILIA DE MAMOTA NESTE MUNICIPIO. NO PERIODO DE 08.06 A 08.07.2019. 08/07/2019 378,95 Detalhes
8939867 20000942 VALOR QUE SE LIQUIDA PARA FAZER FACE A CONCESSÃO DE 02 DIÁRIAS PARA A CIDADE FEIRA DE SANTANA PARA REUNIÃO NA GIGOV-GERENCIA DE GOVERNO DA CAIXA ECONOMICA FEDERAL COM O ENGENHEIRO PAULO MASCARENHAS DIA 09/07 - REAPRESENTAÇÃO DO ORÇAMENTO REF AO CONTRATO DE REPASSE Nºº 1060616-68 CUJO OBJETO É A CONSTRUÇÃO DE UM CENTRO DE REFERENCIA E ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO-CRAS. DIA 10/07 - ENTREGA DE PENDENCIAS APONTADAS NO PARECER 1123/2019 REFERENTE AO PROJETO DE CONSTRUÇÃO DO CENTRO DE ESPOR 08/07/2019 360 Detalhes
8944733 30000099 DESPESA EMPENHADA PARA PGTO DE CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DA SEDE DA VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA NESTE MUNICIPIO. CONSUMO 06.06 A 08.07.2019 08/07/2019 172,87 Detalhes
8939873 20000943 VALOR QUE SE LIQUIDA PARA FAZER FACE A CONCESSÃO DE 02 DIÁRIAS PARA A CIDADE FEIRA DE SANTANA CONDUZINDO A SRA. DAMIR DUARTE (GESTORA DE CONVENIO) E O SR. LUCAS GAMA(ENGENHEIRO)PARA REUNIÃO NA GIGOV-GERENCIA DE GOVERNO DA CAIXA ECONOMICA FEDERAL COM O ENGENHEIRO PAULO MASCARENHAS DIA 09/07 - REAPRESENTAÇÃO DO ORÇAMENTO REF AO CONTRATO DE REPASSE Nºº 1060616-68 CUJO OBJETO É A CONSTRUÇÃO DE UM CENTRO DE REFERENCIA E ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO-CRAS. DIA 10/07 - ENTREGA DE PENDENCIAS AP 08/07/2019 200 Detalhes
8944739 30000090 DESPESA EMPENHADA PARA PGTO DE CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DE IMOVEL LOCADO PARA FUNCIONAMENTO DO CAPS NESTE MUNICIPIO. NO PERIODO DE 06.06 A 08.07.2019. 08/07/2019 44,06 Detalhes
8944746 30000124 DESPESA EMPENHADA PARA PGTO DE CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DA SECRETARIA DE SAUDE NESTE MUNICIPIO. CONSUMO 06.06 A 08.07.2019. 08/07/2019 250,74 Detalhes
8940163 20000768 CC001-2019 DESPESA A SER REALIZADA PARA A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA. MATERIAIS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DE PREDIOS PUBLICOS. 08/07/2019 10745,2 Detalhes
8945294 30000502 CC001-2019 DESPESA EMPENHADA PARA PGTO DE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO DESTINADOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES EM MANUTENÇÃO DA SECRETARIA E SETORES DA SAÚDE DESTE MUNICIPIO. 08/07/2019 4002,1 Detalhes
8940701 30000739 DESPESA EMPENHADA PARA PGTO DE 03 DIARIAS A MOTORISTA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE COM DESTINO A PETROLINA - PE PARA REMOÇÃO/TRANSFERENCIA MEDICA DE URGENCIA DO PACIENTE EDCARLOS DE OLIVEIRA BARBOSA ATRAVES DO SISTEMA DE REGULAÇÃO DO HOSPITAL MUNICIPAL PARA HOSPITAL DE RESTAURAÇÃO EM RECIFE-PE. NO PERIODO DE 09 10 E 11.07.2019 08/07/2019 600 Detalhes
8940706 30000740 DESPESA EMPENHADA PARA PGTO DE 03 DIARIAS A TECNICO DE ENFERMAGEM DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE COM DESTINO A PETROLINA - PE PARA REMOÇÃO/TRANSFERENCIA MEDICA DE URGENCIA DO PACIENTE EDCARLOS DE OLIVEIRA BARBOSA ATRAVES DO SISTEMA DE REGULAÇÃO DO HOSPITAL MUNICIPAL PARA HOSPITAL DE RESTAURAÇÃO EM RECIFE-PE. NO PERIODO DE 09 10 E 11.07.2019 08/07/2019 600 Detalhes
8944896 20000996 DESPESA EMPENHADA PARA PGTO DE 01 DIARIA A MOTORISTA DA PREFEITURA DE PONTO NOVO COM DESTINO A SALVADOR - BA PARA LEVAR PACIENTE PARA REALIZAÇÃO DE EXAMES NA CAPITAL DO ESTADO. NO PERIODO DE 05.07.2019. 05/07/2019 100 Detalhes
8944904 20000229 REFERE-SE A DESPESA EMPENHADA PARA GAMENTO DE FOLHA DO EXERCICIO 2019 DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICIPIO. 05/07/2019 998 Detalhes
8959281 30000180 INEX011-2018-01 DESPESA EMPENHADA PARA PGTO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA ASSESSORIA TECNICA NOS SERVICOS COMO TECNICO RESONSAVEL E FATURISTA DOS SISTEMAS DE INFORMAÇÃO DE SAUDE DOS PROGRAMAS DA MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE REFERENCIA - APS E SAMU E SISTEMA DE INFORMAÇÃO DO CNES PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO FMS. NO PERIODO DE JUNHO/2019 05/07/2019 4550 Detalhes
8939316 20000093 PP030-2017 REFERE-SE A DESPESA EMPENHADA PARA PAGAMENTO COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PARA SUPORTE TECNICO NOS COMPUTADORES IMPRESSORAS E REDES NA MANUTÊNÇÃO DA SEC. DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. CONFORME TERMO ADITIVO 02 EM 21/12/2018. COM VIGÊNCIA DE 31/12/2018 A 30/06/2019. PERIODO DE JUNHO DE 2019. 05/07/2019 1000 Detalhes
8939332 20000094 PP030-2017 REFERE-SE A DESPESA EMPENHADA PARA PAGAMENTO COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PARA SUPORTE TECNICO NOS COMPUTADORES IMPRESSORAS E REDES DOS SETORES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICIPIO. CONFORME TERMO ADITIVO 02 EM 21/12/2018. COM VIGÊNCIA DE 31/12/2018 A 30/06/2019. PERIODO DE JUNHO DE 2019. 05/07/2019 500 Detalhes
8939363 30000241 PP030-2017 DESPESA EMPENHADA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO QUE SERAO REALIZADOS EM SUPORTE TECNICO NOS COMPUTADORES IMPRESSORAS E REDES DOS DIVERSOS SETORES DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. NO PERIODO DE JUNHO DE 2019. 05/07/2019 500 Detalhes
8941237 20000012 DESPESA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE TELEFONIA FIXA REF: MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICÍPIO NO EXERCÍCIO 2019. 05/07/2019 1414,61 Detalhes
8944890 20000865 PP016-2019 DESPESA A SER REALIZADA PARA A CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE BUFETT NA SEDE DESTE MUNICÍPIO. 05/07/2019 10164 Detalhes
8945173 30000829 DESPESA EMPENHADA PARA PGTO DE 03 DIARIAS AO DIRETOR ADMINISTRATIVO DO HOSPITAL MUNICIPAL COM DESTINO A SALVADOR-BA PARA PARTICIPAR DA 10ª CONFERENCIA ESTADUAL DE SAUDE DA BAHIA COM O TEM SAUDE COMO DIREITO E CONSOLIDAÇÃO E FINANCIAMENTO DO SUS. NO PERIODO DE 07 A 10/07/2019. 04/07/2019 540 Detalhes
8942134 20000009 VALOR REFERENTE A FORNECIMENTO DE ÁGUA PARA MANT. DA SEC. DE EDUCAÇÃO NO EXERCÍCIO DE 2019. 04/07/2019 30,29 Detalhes
8944699 30000826 DESPESA EMPENHADA PARA PGTO DE 03 DIARIAS AO DIRETOR DA ATENÇÃO BASICA MUNICIPAL COM DESTINO A SALVADOR - BA PARA PARTICIPAR DA 10ª CONFERENCIA ESTADUAL DE SAUDE DA BAHIA COM O TEMA SAUDE COMO DIREITO E CONSOLIDAÇÃO E FINANCIAMENTO DO SUS. NO PERIODO DE 07 A 11.07.2019. 04/07/2019 540 Detalhes
8938835 20000410 TP002-2019 VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER A CONTRATAÇÃO DE PESSOA JURIDICA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ENGENHARIA CIVIL PARA A EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE REFORMA E MANUTENÇÃO DAS ESCOLAS MUNICIPAIS CRECHES E ESPAÇOS EDUCACIONAIS. CONTRATO 032/2019 .REF. A PLANILHA DE MEDIÇÃO Nº 04 04/07/2019 41503,08 Detalhes
8966515 30000886 DESPESA EMPENHADA PARA PGTO DE 02 DIARIAS A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE COM DESTINO A SALVADOR-BA PARA PARTICIPAR DA 10ª CONFERENCIA ESTADUAL DE SAUDE DA BAHIA. NO PERIODO DE 07 A 09/07/2019. 04/07/2019 500 Detalhes
8938653 20000370 DISP060-2019 VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER AS DESPESAS NA CONTRATAÇÃO DE PROFISSIONAL ESPECIALIZADO NA ÁREA DE ARQUITETURA VISANDO ELABORAÇÃO DE PROJETO ARQUITETÔNICO CONCERNENTE A IMPLANTAÇÃO DE CENTRO DE ESPORTES A SER CONSTRUIDO NA SEDE DESTE MUNICIPIO. 2ª PARCELA 04/07/2019 5000 Detalhes
8945314 30000830 DESPESA EMPENHADA PARA AQUISIÇÃO DE LENÇOIS EM TECIDOS QUE SERAO DESTINADOS PARA CAMAS DO HOSPITAL DESTE MUNICIPIO. 04/07/2019 540 Detalhes
8941229 40000004 VALOR REFERENTE A FORNECIMENTO DE ÁGUA PARA MANT. DO CRAS NO EXERCÍCIO DE 2019. 04/07/2019 137,52 Detalhes
8938676 20000938 REFERE-SE A DESPESA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PARA FAZER FACE AS DESPESAS NA CONCESSÃO DE 01 DIARIA PARA A CIDADE DE SENHOR DO BONFIM-BA. PARA PRESTAÇÃO DE CONTAS MENSAL NA SEDE REGIONAL DA AGENCIA ESTADUAL DE DEFESA AGROPECUARIA DA BAHIA ADAB ENTREGA DE COMPROVANTES DE ARRECADAÇÃO DE TRIBUTOS MAPAS ESTATISTICOS DE CONTROLE INTERNO DOCUMENTAÇÃO PARA ABERTURA DE CADASTROS PARA NOVOS USUARIOS. NO DIA 08/07/2019 04/07/2019 50 Detalhes
8944845 20000995 DESPESA EMPENHADA PARA PGTO DE 01 DIARIA A MOTORISTA DA PREFEITURA DE PONTO NOVO COM DESTINO A SALVADOR - BA PARA LEVAR PACIENTE PARA REALIZAÇÃO DE EXAMES NA CAPITAL DO ESTADO. NO PERIODO DE 04.07.2019. 04/07/2019 100 Detalhes
8938723 20000910 PP014-2019 REFERE-SE A DESPESA EMPENHADA ARA PAGAMENTO COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NA LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS QUE IRÃO COMPOR A ESTRUTURA FISICA A SER UTILIZADA DURANTE A FESTA DE MAIO DE 2019 NA SEDE DO MUNICIPIO. 2ª PARCELA 04/07/2019 12000 Detalhes
8943600 20000989 TP004-2019 VALOR QUE SE LIQUIDA PARA FAZER FACE AS DESPESAS NA CONTRATAÇÃO DE PESSOA JURIDICA ESPECIALIZADA PARA FORMAÇÃO CONTINUADA DE COORDENADORES PEDAGÓGICOS E DIRETORES ESCOLARES NAS AÇÕES DE PLANEJAMENTO ASSESSORAMENTO E EXECUÇÃO. NESTE MUNICIPIO. 04/07/2019 3000 Detalhes
8936704 20000081 DISP041-2019 REFERE-SE A DESPESA EMPENHADA PARA PAGAMENTO COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COMO RECOLHIMENTO DE ANIMAIS SEM PROPRIETARIO DE GRANDE PORTE NAS VIAS PUBLICAS DESTE MUNICIPIO. 03/07/2019 527 Detalhes
8937219 20000601 DISP119-2019 REFERE-SE A DESPESA EMPENHADA PARA PAGAMENTO COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PARA OPERACIONALIZAÇÃO DOS PROCEDIMENTOS RELATIVOS A ATIVIDADES EDUCACOINAIS DIRECIONADAS A JOVENS E ADULTO A PEDIDO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. 03/07/2019 998 Detalhes
8937731 20000491 DISP174-2019 VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EMCARATER EMERGENCIAL NA MANUTENÇÃO DOS BENS E ESPAÇOS FISICOS DA ESCOLA MUNICIPAL SIMEÃO PEREIRA NO DISTRITO DE BARRACAS NO PERIODO DE 25/03 A 31/12/2019. 03/07/2019 500 Detalhes
8959237 30000606 INEX001-2019-04 DESPESA EMPENHADA PARA PGTO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO PROFISSIONAL NA AREA DE MEDICINA COM ATENDIMENTO MEDICO AMBULATORIAL DO DRº RANIERE RICARTE DE FREITAS NO PSF DE PEDREIRAS NO MUNICIPIO DE PONTO NOVO. JUNHO/2019 03/07/2019 9400 Detalhes
8936966 40000095 DISP187-2019 REFERE-SE A DESPESA EMPENHADA PARA PAGAMENTO COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NA OPERACIONALIZAÇÃO DE SERVIÇOS TECNICOS EM DIGITAÇÃO DO BOLSA FAMILIA NO MUNICIPIO EM ATENDIMENTO A SOLICITAÇÃO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. 03/07/2019 998 Detalhes
8936714 20000075 DISP043-2019 REFERE-SE A DESPESA EMPENHADA PARA PAGAMENTO COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COMO CONDUTOR DE VEICULO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTE MUNICIPIO. 03/07/2019 1200 Detalhes
8937227 20000620 DISP120-2019 REFERE-SE A DESPESA EMPENHADA PARA PAGAMENTO COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PARA OPERACIONALIZAÇÃO DOS PROCEDIMENTOS RELATIVOS A ATIVIDADES EDUCACOINAIS COM JOVENS E ADULTOS A PEDIDO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. 03/07/2019 998 Detalhes
8937740 20000486 DISP175-2019 VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PARA OPERACIONALIZAÇÃO DOS PROCEDIMENTOS RELATIVOS A ATIVIDADES EDUCACIONAIS NA ESCOLA MUNICIPAL SIMEÃO PEREIRA SITUADA NO DISTRITO DE BARRACAS MUNICPIO DE PONTO NOVO-NO PERIODO DE 25/03 A 31/12/2019. 03/07/2019 500 Detalhes
8936973 20000577 DISP081-2019 REFERE-SE A DESPESA EMPENHADA PARA PAGAMENTO COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇO EM CARATER EMERGENCIAL NA MANUNTENÇÃO DOS BENS FISICOS DO ESPAÇO ESCOLAR DA ESCOLA ANTONIO CARLOS MAGALHÃES A PEDIDO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO NESTE MUNICIPIO. 03/07/2019 500 Detalhes
8936720 20000077 DISP044-2019 REFERE-SE A DESPESA EMPENHADA PARA PAGAMENTO COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COMO OPERADOR DA PATROL PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTE MUNICIPIO. 03/07/2019 2000 Detalhes
8937232 20000642 DISP121-2019 REFERE-SE A DESPESA EMPENHADA PARA PAGAMENTO COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PARA OPERACIONALIZAÇÃO DOS PROCEDIMENTOS RELATIVOS A ATIVIDADES EDUCACOINAIS DE JOVENS E ADULTOS NO POVOADO DE NOVA REPRESA A PEDIDO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. 03/07/2019 500 Detalhes
8966930 30000126 DESPESA EMPENHADA PARA PGTO DE VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DE SERVIDORES EFETIVOS DA MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DO PMAC NESTE MUNICIPIO. JUNHO/2019. 03/07/2019 64087,5 Detalhes
8936981 20000572 DISP082-2019 REFERE-SE A DESPESA EMPENHADA PARA PAGAMENTO COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇO EM CARATER EMERGENCIAL NA MANUNTENÇÃO DOS BENS FISICOS DO ESPAÇO ESCOLAR DA BIBLIOTECA MUNICIPAL E ALMOXARIFADO CENTRAL A PEDIDO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO NESTE MUNICIPIO. 03/07/2019 500 Detalhes
8936727 20000069 DISP045-2019 REFERE-SE A DESPESA EMPENHADA PARA PAGAMENTO COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COMO CONDUTOR DE VEICULO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTE MUNICIPIO. 03/07/2019 1200 Detalhes
8937239 20000554 DISP122-2019 REFERE-SE A DESPESA EMPENHADA PARA PAGAMENTO COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COMO VIGIA DOS BENS PUBLICOS EDUCACIONAIS DA CAIÇARA A PEDIDO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO NESTE MUNICIPIO. 03/07/2019 500 Detalhes
8938009 20000791 DISP197-2019 DESPESA A SER REALIZADA PARA A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA OPERACIONALIZAÇÃO DOS PROCEDIMENTOS RELATIVOS A ATIVIDADES EDUCACIONAIS NA ESCOLA MUNICIPAL DE NOVA REPRESA. 03/07/2019 998 Detalhes
8966681 30000067 DESPESA EMPENHADA PARA PGTO DE VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DE SERVIDORES EFETIVOS DA MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DO PAB NESTE MUNICIPIO. JUNHO/2019. 03/07/2019 28277,4 Detalhes
8936988 20000551 DISP083-2019 REFERE-SE A DESPESA EMPENHADA PARA PAGAMENTO COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇO EM CARATER EMERGENCIAL NA MANUNTENÇÃO DOS BENS FISICOS DO ESPAÇO ESCOLAR NA CRECHE NOVO HORIZONTE A PEDIDO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO NESTE MUNICIPIO. 03/07/2019 500 Detalhes
8936733 20000074 DISP046-2019 REFERE-SE A DESPESA EMPENHADA PARA PAGAMENTO COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COMO CONDUTOR DA RETROSCAVADEIRA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTE MUNICIPIO. 03/07/2019 1500 Detalhes
8937757 20000534 DISP176-2019 REFERE-SE A DESPESA EMPENHADA PARA PAGAMENTO COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇO EM CARATER EMERGENCIAL NA MANUNTENÇÃO DOS BENS FISICOS DO ESPAÇO ESCOLAR DA ESCOLA MUNICIPAL ENGENHEIRO NELSON DA CRUZ A PEDIDO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO NESTE MUNICIPIO. 03/07/2019 500 Detalhes
8937247 20000457 DISP123-2019 VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA VIGILIA DO PREDIO EDUCACIONAIL DA LOCALIDADE DE PEDRA DO CAPIM- PONTO NOVO. NO PERIODO DE 07/03 A 31/12/2019. 03/07/2019 998 Detalhes
8938016 20000696 DISP201-2019 REFERE-SE A DESPESA EMPENHADA PARA PAGAMENTO COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO EM CARATER EMERGENCIAL NA MANUNTENÇÃO DOS BENS FIDICOS DO ESPEÇO DA ESCOLA MARILENE SILVA DOS REIS ATENDENDO A SOLICITAÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. 03/07/2019 500 Detalhes
8936993 20000556 DISP084-2019 REFERE-SE A DESPESA EMPENHADA PARA PAGAMENTO COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇO EM CARATER EMERGENCIAL NA MANUNTENÇÃO DOS BENS FISICOS DO ESPAÇO ESCOLAR DA ESCOLA ALTAMIRANDO MAIA A PEDIDO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO NESTE MUNICIPIO. 03/07/2019 500 Detalhes
8966945 30000110 DESPESA EMPENHADA PARA PGTO DE VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DE SERVIDORES EFETIVOS DA MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DA SECRETARIA DE SAUDE NESTE MUNICIPIO. JUNHO/2019. 03/07/2019 4910,73 Detalhes
8936740 20000076 DISP047-2019 REFERE-SE A DESPESA EMPENHADA PARA PAGAMENTO COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO EM CARACTER EVENTUAL NA OPERACIONALIZAÇÃO DE VEICULOS EM SITUAÇÃO DE EMERGENCIA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTE MUNICIPIO. 03/07/2019 1400 Detalhes
8937253 20000603 DISP124-2019 REFERE-SE A DESPESA EMPENHADA PARA PAGAMENTO COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO VIGIA DE BENS PUBLICOS EDUCACOINAIS DO POVOADO DE NOVA REPRESA A PEDIDO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. 03/07/2019 998 Detalhes
8937765 20000531 DISP177-2019 REFERE-SE A DESPESA EMPENHADA PARA PAGAMENTO COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COMO VIGIA DE BENS PUBLICOS EDUCACIONAIS NA SEDE DO MUNICIPIO A PEDIDO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO NESTE MUNICIPIO. 03/07/2019 500 Detalhes
8938022 20000710 DISP202-2019 REFERE-SE A DESPESA EMPENHADA PARA PAGAMENTO COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO EM MANUNTENÇÃO DE BENS FISICO NO CENTRO DE ESTUDOS FRANCISCO VITORINO DOS SANTOS ATENDENDO A SOLICITAÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. 03/07/2019 500 Detalhes
8966694 30000067 DESPESA EMPENHADA PARA PGTO DE VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DE SERVIDORES EFETIVOS DA MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DO PAB NESTE MUNICIPIO. JUNHO/2019. 03/07/2019 24485,66 Detalhes
8937002 20000538 DISP085-2019 REFERE-SE A DESPESA EMPENHADA PARA PAGAMENTO COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇO EM CARATER EMERGENCIAL NA MANUNTENÇÃO DOS BENS FISICOS DO ESPAÇO ESCOLAR DA ESCOLA ALTAMIRANDO MAIA PEDIDO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO NESTE MUNICIPIO. 03/07/2019 500 Detalhes
8937258 20000553 DISP125-2019 REFERE-SE A DESPESA EMPENHADA PARA PAGAMENTO COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COMO VIGIA DOS BENS PUBLICOS ESDUCACIONAIS NA SEDE DO MUNICIPIO A PEDIDO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO NESTE MUNICIPIO. 03/07/2019 998 Detalhes
8938027 20000702 DISP212-2019 REFERE-SE A DESPESA EMPENHADA PARA PAGAMENTO COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PARA OPERACIONALIZAÇÃO DOS PROCEDIMENTOS RELATIVOS A ATIVIDADES NA ESCOLA MANOEL INACIO ATENDENDO A SOLICITAÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. 03/07/2019 998 Detalhes
8936748 20000107 DISP048-2019 REFERE-SE A DESPESA EMPENHADA PARA PAGAMENTO COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COMO VIGIA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTE MUNICIPIO. 03/07/2019 998 Detalhes
8966957 30000110 DESPESA EMPENHADA PARA PGTO DE VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DE SERVIDORES EFETIVOS DA MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DA SECRETARIA DE SAUDE NESTE MUNICIPIO. JUNHO/2019. 03/07/2019 8550 Detalhes
8937264 20000587 DISP126-2019 REFERE-SE A DESPESA EMPENHADA PARA PAGAMENTO COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE DESLOCAMENTO E ACOMPANHAMENTO DE CRIANÇAS NAS ATIVIDADES EDUCACIONAIS A PEDIDO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO NESTE MUNICIPIO. 03/07/2019 998 Detalhes
8937009 20000575 DISP086-2019 REFERE-SE A DESPESA EMPENHADA PARA PAGAMENTO COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇO EM CARATER EMERGENCIAL NA MANUNTENÇÃO DOS BENS FISICOS DO ESPAÇO ESCOLAR NA ESCOLA ALTAMIRANDO MAIAA PEDIDO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO NESTE MUNICIPIO. 03/07/2019 998 Detalhes
8936755 20000105 DISP049-2019 REFERE-SE A DESPESA EMPENHADA PARA PAGAMENTO COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COMO VIGIA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTE MUNICIPIO. 03/07/2019 998 Detalhes
8937780 20000451 DISP178-2019 VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PARA OPERACIONALIZAÇÃO DOS PROCEDIMENTOS RELATIVOS AS ATIVIDADES EDUCACIONAIS: NA CRECHE NOVO HORIZONTE NA CRECHE DO DISTRITO DE BARRACAS-MUNICIPIO DE PONTO NOVO. NO PERIODO DE 25/03 A 31/12/2019. 03/07/2019 1200 Detalhes
8937269 20000473 DISP127-2019 VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PARA OPERACIONALIZAÇÃO DOS PROCEDIMENTOS RELATIVOS AS ATIVIDADES EDUCACIONAIS: NA ESCOLA MUNICIPAL DO POVOADO DE NOVA REPRESA- PONTO NOVO. NO PERIODO DE 07/03 A 31/12/2019. 03/07/2019 1200 Detalhes
8937016 20000583 DISP087-2019 REFERE-SE A DESPESA EMPENHADA PARA PAGAMENTO COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇO EM CARATER EMERGENCIAL NA MANUNTENÇÃO DOS BENS FISICOS DO ESPAÇO ESCOLAR NA ESCOLA ANTONIO CARLOS MAGALHÃES A PEDIDO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO NESTE MUNICIPIO. 03/07/2019 500 Detalhes
8938040 20000705 DISP213-2019 REFERE-SE A DESPESA EMPENHADA PARA PAGAMENTO COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PARA OPERACIONALIZAÇÃO DOS PROCEDIMENTOS RELATIVOS A ATIVIDADES NA ESCOLA MUNICIPAL CARLOS SANTANA ATENDENDO A SOLICITAÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. 03/07/2019 998 Detalhes
8937275 20000597 DISP128-2019 REFERE-SE A DESPESA EMPENHADA PARA PAGAMENTO COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PARA OPERACIONALIZAÇÃO DOS PROCEDIMENTOS RELATIVOS A ATIVIDADES EDUCACIONAIS DENTRO E FORA DA SALA DE AULA A PEDIDO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO NESTE MUNICIPIO. 03/07/2019 1200 Detalhes
8938046 20000875 DISP218-2019 REFERE-SE A DESPESA EMPENHADA PARA PAGAMENTO COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COMO CONDUTOR DE VEICULOS EM CARATER EMERGENCIAL ATENDENDO O PEDIDO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. 03/07/2019 1200 Detalhes
8937791 20000478 DISP189-2019 VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM CARATER EMERGENCIAL NO AUXILIO INDIVIDUAL DE ALUNOS QUE NECESSITAM DE CUIDADOS ESPECIAIS NAS ATIVIDADES ESCOLARES NA EDUCAÇÃO INFANTIL- PONTO NOVO. NO PERIODO DE 25/03 A 31/12/2019. 03/07/2019 500 Detalhes
8937282 20000636 DISP129-2019 REFERE-SE A DESPESA EMPENHADA PARA PAGAMENTO COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PARA OPERACIONALIZAÇÃO DOS PROCEDIMENTOS RELATIVOS A ATIVIDADES EDUCACOINAIS NA ESCOLA MUNICIPAL A PEDIDO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. 03/07/2019 1200 Detalhes
8936771 20000109 DISP050-2019 REFERE-SE A DESPESA EMPENHADA PARA PAGAMENTO COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COMO VIGIA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTE MUNICIPIO. 03/07/2019 998 Detalhes
8937028 20000536 DISP088-2019 REFERE-SE A DESPESA EMPENHADA PARA PAGAMENTO COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇO EM CARATER EMERGENCIAL NA MANUNTENÇÃO DOS BENS FISICOS DO ESPAÇO ESCOLAR DA ESCOLA DO AÇUDE A PEDIDO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO NESTE MUNICIPIO. 03/07/2019 500 Detalhes
8938052 20000873 DISP220-2019 REFERE-SE A DESPESA EMPENHADA PARA PAGAMENTO COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COMO AUXILIO INDIVIDUAL DE ALUNOS QUE NECESSITAM CUIDADOS ESPECIAS NO CENTRO EDUCACIONAL DE PONTO NOVO ATENDENDO O PEDIDO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. 03/07/2019 500 Detalhes
8937799 20000774 DISP160-2019 REFERE-SE A DESPESA EMPENHADA PARA PAGAMENTO COM A PRETAÇÃO DE SERVIÇO EM CARATER EVENTUAL COMO CONDUTOR DE VEICULO EM SITUAÇÃO EMERGENCIAL A PEDIDO DA SECRETARIA DE INFRA- ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. 03/07/2019 1200 Detalhes
8937288 20000463 DISP130-2019 VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PARA OPERACIONALIZAÇÃO DOS PROCEDIMENTOS RELATIVOS AS ATIVIDADES EDUCACIONAIS: NA ESCOLA MUNICIPAL DO POVOADO DE NOVA REPRESA- PONTO NOVO. NO PERIODO DE 07/03 A 31/12/2019. 03/07/2019 1200 Detalhes
8936777 20000108 DISP051-2019 REFERE-SE A DESPESA EMPENHADA PARA PAGAMENTO COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COMO VIGIA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTE MUNICIPIO. 03/07/2019 998 Detalhes
8938057 40000136 DISP221-2019 REFERE-SE A DESPESA EMPENHADA PARA PAGAMENTO COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COMO ASSISTENTE ADMINISTRAVO DO CRAS ATENDENDO O PEDIDO DA SECRETARIA DE ASSITENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. 03/07/2019 998 Detalhes
8944714 30000242 PP031-2017 DESPESA EMPENHADA PARA PGTO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS REALIZADOS EM FORNECIMENTO DE PROVEDOR DE INTERNET EM SETORES DA SAUDE DESTE MUNICIPIO. JUNHO/2019 03/07/2019 1800 Detalhes
8966218 20000010 DESPESA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE PARCELAMENTO FIRMADO COM A EMBASA E ESTE MUNICÍPIO CONFORME CONTRATO DE REPASSE DE CRÉDITO NO NUMERO 17/2016 E 35/2014. 03/07/2019 4713,8 Detalhes
8937035 20000475 DISP089-2019 VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOSEM CARATER EMERGENCIAL NA MANUTENÇÃO DOS BENS FISICOS DO ESPAÇO DA ESCOLA NOVA REPRESA- PONTO NOVO. NO PERIODO DE 07/03 A 31/12/2019. 03/07/2019 998 Detalhes
8938063 20000509 REFERE-SE A DESPESA EMPENHADA PARA PAGAMENTO COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COM OPERAÇÃO INTERNA DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE AGUAE OPERAÇÃO E MANOBRAS NECESSARIAS NO SISTEMA INTERNO DE ABASTECIMENTO DO DISTRITO DE IRRIGAÇÃO NESTE MUNICIPIO. 03/07/2019 998 Detalhes
8936784 20000102 DISP052-2019 REFERE-SE A DESPESA EMPENHADA PARA PAGAMENTO COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COMO VIGIA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTE MUNICIPIO. 03/07/2019 998 Detalhes
8937296 20000595 DISP131-2019 REFERE-SE A DESPESA EMPENHADA PARA PAGAMENTO COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PARA OPERACIONALIZAÇÃO DOS PROCEDIMENTOS RELATIVOS A ATIVIDADES EDUCACIONAIS NA ESCOLA MUNICIPAL DE ANGICO A PEDIDO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO NESTE MUNICIPIO. 03/07/2019 1200 Detalhes
8937041 20000525 DISP090-2019 REFERE-SE A DESPESA EMPENHADA PARA PAGAMENTO COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇO EM CARATER EMERGENCIAL NA MANUNTENÇÃO DOS BENS FISICOS DO ESPAÇO DA ESCOLA LAFAEITE MAIA FREITAS A PEDIDO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO NESTE MUNICIPIO. 03/07/2019 998 Detalhes
8966739 30000103 DESPESA EMPENHADA PARA PGTO DE VENCMENTOS E VANTAGENS FIXAS DE SERVIDORES EFETIVOS DAS AÇÕES DE VIGILANCIA E PROMOÇÃO DE SAUDE NESTE MUNICIPIO. JUNHO/2019. 03/07/2019 14365,83 Detalhes
8938068 20000513 REFERE-SE A DESPESA EMPENHADA PARA PAGAMENTO COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COM OPERAÇÃO INTERNA DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE AGUAE OPERAÇÃO E MANOBRAS NECESSARIAS NO SISTEMA INTERNO DE ABASTECIMENTO DO DISTRITO DE IRRIGAÇÃO NESTE MUNICIPIO. 03/07/2019 998 Detalhes
8936792 20000106 DISP053-2019 REFERE-SE A DESPESA EMPENHADA PARA PAGAMENTO COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COMO VIGIA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTE MUNICIPIO. 03/07/2019 998 Detalhes
8937048 20000560 DISP091-2019 REFERE-SE A DESPESA EMPENHADA PARA PAGAMENTO COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇO EM CARATER EMERGENCIAL NA MANUNTENÇÃO DOS BENS FISICOS DO ESPAÇO ESCOLAR NA ESCOLA MANOEL INACIO A PEDIDO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO NESTE MUNICIPIO. 03/07/2019 998 Detalhes
8937304 20000634 DISP132-2019 REFERE-SE A DESPESA EMPENHADA PARA PAGAMENTO COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PARA OPERACIONALIZAÇÃO DOS PROCEDIMENTOS RELATIVOS A ATIVIDADES EDUCACOINAIS NA ESCOLA MUNICIPAL DE NOVA REPRESA A PEDIDO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. 03/07/2019 1200 Detalhes
8938074 20000512 REFERE-SE A DESPESA EMPENHADA PARA PAGAMENTO COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COM OPERAÇÃO INTERNA DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE AGUAE OPERAÇÃO E MANOBRAS NECESSARIAS NO SISTEMA INTERNO DE ABASTECIMENTO DO DISTRITO DE IRRIGAÇÃO NESTE MUNICIPIO. 03/07/2019 998 Detalhes
8937053 20000542 DISP092-2019 REFERE-SE A DESPESA EMPENHADA PARA PAGAMENTO COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇO EM CARATER EMERGENCIAL NA MANUNTENÇÃO DOS BENS FISICOS DO ESPAÇO ESCOLAR NA ESCLA MARILENE SILVA DOS REIS A PEDIDO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO NESTE MUNICIPIO. 03/07/2019 500 Detalhes
8937821 20000725 DISP194-2019 REFERE-SE A DESPESA EMPENHADA PARA PAGAMENTO COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PARA OPERACIONALIZAÇÃO COMO VIGIA DA CRECHE DO DISTRITO DE BARACAS ATENDENDO SOLICITAÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. 03/07/2019 500 Detalhes
8966750 30000103 DESPESA EMPENHADA PARA PGTO DE VENCMENTOS E VANTAGENS FIXAS DE SERVIDORES EFETIVOS DAS AÇÕES DE VIGILANCIA E PROMOÇÃO DE SAUDE NESTE MUNICIPIO. JUNHO/2019. 03/07/2019 11328,55 Detalhes
8937311 20000461 DISP133-2019 VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PARA OPERACIONALIZAÇÃO DOS PROCEDIMENTOS RELATIVOS AS ATIVIDADES EDUCACIONAIS: NA ESCOLA MUNICIPAL DO POVOADO DE NOVA REPRESA- PONTO NOVO. NO PERIODO DE 07/03 A 31/12/2019. 03/07/2019 1200 Detalhes
8936800 20000072 DISP054-2019 REFERE-SE A DESPESA EMPENHADA PARA PAGAMENTO COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COMO VIGIA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTE MUNICIPIO. 03/07/2019 998 Detalhes
8938080 20000515 REFERE-SE A DESPESA EMPENHADA PARA PAGAMENTO COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COM OPERAÇÃO INTERNA DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE AGUAE OPERAÇÃO E MANOBRAS NECESSARIAS NO SISTEMA INTERNO DE ABASTECIMENTO DO DISTRITO DE IRRIGAÇÃO NESTE MUNICIPIO. 03/07/2019 998 Detalhes
8937060 20000480 DISP093-2019 VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS A MANUTENÇÃO DE BENS FISICOS E ESPAÇOS PUBLICOS DA ESCOLA MUNICIPAL MARILENE DA SILVA REIS- PONTO NOVO. NO PERIODO DE 07/03 A 31/12/2019. 03/07/2019 500 Detalhes
8937829 20000692 DISP195-2019 REFERE-SE A DESPESA EMPENHADA PARA PAGAMENTO COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NA OPERACIONALIZAÇÃO NA MANUNTENÇÃO DE POÇOS ATERSIANO NO POVOADO DE VARZEA DA PEDRA/ NOVA REPRESA ATENDENDO SOLICITAÇÃO DA SECREATRIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. 03/07/2019 600 Detalhes
8937319 20000493 DISP134-2019 VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA OPERACIONALIZAÇÃO DOS PROCEDIMENTOS RELATIVOS A ATIVIDADES EDUCACIONAIS NA ESCOLA MUNICIPAL DE NOVA REPRESA-MUNICIPIO DE PONTO NOVO NO PERIODO DE 07/03 A 31/12/2019. 03/07/2019 1200 Detalhes
8938087 20000511 REFERE-SE A DESPESA EMPENHADA PARA PAGAMENTO COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COM OPERAÇÃO INTERNA DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE AGUAE OPERAÇÃO E MANOBRAS NECESSARIAS NO SISTEMA INTERNO DE ABASTECIMENTO DO DISTRITO DE IRRIGAÇÃO NESTE MUNICIPIO. 03/07/2019 998 Detalhes
8936808 20000104 DISP055-2019 REFERE-SE A DESPESA EMPENHADA PARA PAGAMENTO COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COMO VIGIA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTE MUNICIPIO. 03/07/2019 998 Detalhes
8937066 20000581 DISP094-2019 REFERE-SE A DESPESA EMPENHADA PARA PAGAMENTO COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇO EM CARATER EMERGENCIAL NA MANUNTENÇÃO DOS BENS FISICOS DO ESPAÇO ESCOLAR DA ESCOLA MUNICIAL DO MANDACARU A PEDIDO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO NESTE MUNICIPIO. 03/07/2019 500 Detalhes
8938093 20000514 REFERE-SE A DESPESA EMPENHADA PARA PAGAMENTO COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COM OPERAÇÃO INTERNA DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE AGUAE OPERAÇÃO E MANOBRAS NECESSARIAS NO SISTEMA INTERNO DE ABASTECIMENTO DO DISTRITO DE IRRIGAÇÃO NESTE MUNICIPIO. 03/07/2019 998 Detalhes
8937838 20000691 DISP196-2019 REFERE-SE A DESPESA EMPENHADA PARA PAGAMENTO COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NA OPERACIONALIZAÇÃO NA MANUNTENÇÃO DE QUADRAS POLIESPORTIVAS EM PREPARAÇÃO A COMPEONATOS NO MUNICIIPIO ATENDENDO A SOLICITAÇÃO DA SECREATRIA DE DUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. 03/07/2019 500 Detalhes
8937071 20000471 DISP095-2019 VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM CARATER EMERGENCIAL NA MANUTENÇÃO DOS BENS FISÍCOS E ESPAÇOS PUBLICOS DA ESCOLA MUNICIPAL DR. SERGIO CARNEIRO -40 HORAS SEMANAIS.- PONTO NOVO. NO PERIODO DE 07/03 A 31/12/2019. 03/07/2019 998 Detalhes
8937327 20000589 DISP135-2019 REFERE-SE A DESPESA EMPENHADA PARA PAGAMENTO COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PARA OPERACIONALIZAÇÃO DOS PROCEDIMENTOS RELATIVOS A ATIVIDADES EDUCACIONAIS NA ESCOLA MUNICIPAL DE VARZEA COMPRIDA A PEDIDO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO NESTE MUNICIPIO. 03/07/2019 1200 Detalhes
8966767 30000083 DESPESA EMPENHADA PARA PGTO DE VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DE SERVIDORES EFETIVOSS DA MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE NESTE MUNICIPIO. JUNHO/2019. 03/07/2019 25997,1 Detalhes
8936816 20000129 DISP056-2019 REFERE-SE A DESPESA EMPENHADA PARA PAGAMENTO COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO EM CARACTER EVENTUAL NA OPERACIONALIZAÇÃO MECANICA DE VEICULOS EM SITUAÇÃO EMERGENCIAL A PEDIDO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICIPIO. 03/07/2019 2000 Detalhes
8962416 40000018 PP031-2017 DESPESA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS QUE SERAO REALIZADOS EM FORNECIMENTO DE PROVEDOR DE INTERNET PARA ATENDER NA MANU. DAS AÇÕES DO IGD BOLSA FAMILIA DESTE MUNICIPIO. NO EXERCICIO 2019 CONFORME TERMO ADITIVO Nº 03 DE 21/12/2018. COM A VIGÊNCIA 31/12/2018 A 30/06/2019. 03/07/2019 540 Detalhes
8938098 20000508 REFERE-SE A DESPESA EMPENHADA PARA PAGAMENTO COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COM OPERAÇÃO INTERNA DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE AGUAE OPERAÇÃO E MANOBRAS NECESSARIAS NO SISTEMA INTERNO DE ABASTECIMENTO DO DISTRITO DE IRRIGAÇÃO NESTE MUNICIPIO. 03/07/2019 998 Detalhes
8937078 20000570 DISP096-2019 REFERE-SE A DESPESA EMPENHADA PARA PAGAMENTO COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇO EM CARATER EMERGENCIAL NA MANUNTENÇÃO DOS BENS FISICOS DO ESPAÇO ESCOLAR NA ESCOLA SIMIÃO PEREIRA DA SILVA DISTRITO DE BARRACAS A PEDIDO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO NESTE MUNICIPIO. 03/07/2019 998 Detalhes
8937334 20000593 DISP136-2019 REFERE-SE A DESPESA EMPENHADA PARA PAGAMENTO COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PARA OPERACIONALIZAÇÃO DOS PROCEDIMENTOS RELATIVOS A ATIVIDADES EDUCACIONAIS NA ESCOLA MUNICIPAL DE VARZEA COMPRIDA A PEDIDO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO NESTE MUNICIPIO. 03/07/2019 1200 Detalhes
8936823 20000338 DISP057-2019 REFERE-SE EMPENHADA PARA PAGAMENTO COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NA LOCAÇÃO IMOVEL (AREA DE 5 20 HACERAS) PARA SERVIR DE CAMPO DE FUTEBOL ATENDENDO A SOLICITAÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. 03/07/2019 800 Detalhes
8938104 20000510 REFERE-SE A DESPESA EMPENHADA PARA PAGAMENTO COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COM OPERAÇÃO INTERNA DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE AGUAE OPERAÇÃO E MANOBRAS NECESSARIAS NO SISTEMA INTERNO DE ABASTECIMENTO DO DISTRITO DE IRRIGAÇÃO NESTE MUNICIPIO. 03/07/2019 998 Detalhes
8939896 20000101 PP031-2017 DESPESA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS QUE SERAO REALIZADOS EM FORNECIMENTO DE PROVEDOR DE INTERNET PARA ATENDER NA MANU. DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICIPIO. NO EXERCICIO 2019 CONFORME TERMO ADITIVO Nº 03 DE 21/12/2018. COM A VIGÊNCIA 31/12/2018 A 30/06/2019. MES DE JUNHO DE 2019. 03/07/2019 2520 Detalhes
8937849 20000718 DISP198-2019 REFERE-SE A DESPESA EMPENHADA PARA PAGAMENTO COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PARA OPERACIONALIZAÇÃO DOS PROCEDIMENTOS RELATIVOS A ATIVIDADES EDUCACIONAIS NA ESCOLA MUNICIPAL DA FORTUNA ATENDENDO SOLICITAÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. 03/07/2019 1200 Detalhes
8937084 20000520 DISP097-2019 REFERE-SE A DESPESA EMPENHADA PARA PAGAMENTO COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇO EM CARATER EMERGENCIAL NA MANUNTENÇÃO DOS BENS FISICOS DO ESPAÇO DA SEDE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE DUCAÇÃO NESTE MUNICIPIO. 03/07/2019 500 Detalhes
8936829 20000339 DISP058-2019 REFERE-SE EMPENHADA PARA PAGAMENTO COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NA OPERERACIONALIZAÇÃO DE VEICULO EM SITUAÇÃO EMERGENCIAL A PEDIDO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. 03/07/2019 1200 Detalhes
8937341 20000467 DISP137-2019 VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PARA OPERACIONALIZAÇÃO DOS PROCEDIMENTOS RELATIVOS AS ATIVIDADES EDUCACIONAIS: NA ESCOLA MUNICIPAL DR. ANTONIO SERGIO CARNEIRO- PONTO NOVO. NO PERIODO DE 07/03 A 31/12/2019. 03/07/2019 1200 Detalhes
8938110 20000507 REFERE-SE A DESPESA EMPENHADA PARA PAGAMENTO COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COM OPERAÇÃO INTERNA DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE AGUAE OPERAÇÃO E MANOBRAS NECESSARIAS NO SISTEMA INTERNO DE ABASTECIMENTO DO DISTRITO DE IRRIGAÇÃO NESTE MUNICIPIO. 03/07/2019 998 Detalhes
8966782 30000083 DESPESA EMPENHADA PARA PGTO DE VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DE SERVIDORES EFETIVOSS DA MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE NESTE MUNICIPIO. JUNHO/2019. 03/07/2019 19582,5 Detalhes
8937855 20000716 DISP 199-2019 REFERE-SE A DESPESA EMPENHADA PARA PAGAMENTO COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PARA OPERACIONALIZAÇÃO DOS PROCEDIMENTOS RELATIVOS A ATIVIDADES EDUCACIONAIS NA CRECHE NOVO HORIZONTE ATENDENDO SOLICITAÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. 03/07/2019 1200 Detalhes
8937600 20000564 DISP149-2019 REFERE-SE A DESPESA EMPENHADA PARA PAGAMENTO COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇO EM CARATER EMERGENCIAL NA MANUNTENÇÃO DOS BENS FISICOS DO ESPAÇO ESCOLAR NA CRECHE NOVO HORIZONTE A PEDIDO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO NESTE MUNICIPIO. 03/07/2019 500 Detalhes
8937090 20000546 DISP098-2019 REFERE-SE A DESPESA EMPENHADA PARA PAGAMENTO COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇO EM CARATER EMERGENCIAL NA MANUNTENÇÃO DOS BENS FISICOS DO ESPAÇO DO ALMOXARIFADO MUNICIPAL A PEDIDO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO NESTE MUNICIPIO. 03/07/2019 500 Detalhes
8936835 40000075 DISP061-2019 REFERE-SE EMPENHADA PARA PAGAMENTO COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NA OPERERACIONALIZAÇÃO DOS PROCEDIMENTOS RELATIVOS A ATIVIDADES RECRETIVAS PARA PESSOAS IDOSAS NO CRAS ATENDENDO A SOLICITAÇÃO DA SECRETARIA DE ASSITENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. 03/07/2019 998 Detalhes
8937349 20000459 DISP138-2019 VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PARA OPERACIONALIZAÇÃO DOS PROCEDIMENTOS RELATIVOS AS ATIVIDADES EDUCACIONAIS: NA ESCOLA MUNICIPAL DR. ANTONIO SERGIO CARNEIRO- PONTO NOVO. NO PERIODO DE 07/03 A 31/12/2019. 03/07/2019 1200 Detalhes
8937861 20000690 DISP200-2019 REFERE-SE A DESPESA EMPENHADA PARA PAGAMENTO COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NA OPERACIONALIZAÇÃO DE PROCEDIMENTOS RELATIVOS A ATIVIDADES EDUCACIONAIS DIRECIONADAS A JOVENS E ADULTOS QUE NECESSITAM DE HORARIO ESPECIAL NO POVOADO DE VARZEA DO POÇO E ATENDENDO A SOLICITAÇÃO DA SECREATRIA DE DUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. 03/07/2019 998 Detalhes
8937606 20000482 DISP150-2019 VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MANUTENÇÃO DE BENS FISICOS E ESPAÇOS PUBLICOS DA ESCOLA MUNICIPAL DO POVOADO DE MORRINHOS- PONTO NOVO. NO PERIODO DE 18/03 A 31/12/2019. 03/07/2019 500 Detalhes
8937095 20000502 DISP099-2019 VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EMCARATER EMERGENCIAL NA MANUTENÇÃO DOS BENS E ESPAÇOS FISICOS DO NUCLEO ESCOLAR DA VARZEA DA PEDRA CAPIM-PONTO NOVO NO PERIODO DE 07/03 A 31/12/2019. 03/07/2019 500 Detalhes
8936841 40000076 DISP062-2019 REFERE-SE EMPENHADA PARA PAGAMENTO COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE MERENDEIRA DO ESPECO RECREATIVO NO CRAS ATENDENDO A SOLICITAÇÃO DA SECRETARIA DE ASSITENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. 03/07/2019 998 Detalhes
8962441 20000419 PP031-2017 DESPESA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS QUE SERAO REALIZADOS EM FORNECIMENTO DE PROVEDOR DE INTERNET PARA ATENDER NA MANU. DAS AÇÕES E DESENVOLVIMENTO DE ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO. NO EXERCICIO 2019 CONFORME TERMO ADITIVO Nº 03 DE 21/12/2018. COM A VIGÊNCIA 31/12/2018 A 30/06/2019. 03/07/2019 1949 Detalhes
8936587 20000047 DISP002-2019 REFERE-SE A DESPESA EMPENHADA PARA PAGAMENTO COM A LOCAÇÃO DE IMOVEL AONDE FUNCIONA O ARQUIVO MORTO DESTE MUNICIPIO. 03/07/2019 500 Detalhes
8937867 20000714 DISP203-2019 REFERE-SE A DESPESA EMPENHADA PARA PAGAMENTO COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NO DESLOCAMENTO E ACOMPAMHAMENTO DE CRIANÇAS NAS ATIVIDADES EDUCACIONAIS ATENDENDO SOLICITAÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. 03/07/2019 500 Detalhes
8937356 20000465 DISP139-2019 VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PARA OPERACIONALIZAÇÃO DOS PROCEDIMENTOS RELATIVOS AS ATIVIDADES EDUCACIONAIS: NA ESCOLA MUNICIPAL DR. ANTONIO SERGIO CARNEIRO- PONTO NOVO. NO PERIODO DE 07/03 A 31/12/2019. 03/07/2019 1200 Detalhes
8937102 20000549 DISP100-2019 REFERE-SE A DESPESA EMPENHADA PARA PAGAMENTO COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇO EM CARATER EMERGENCIAL NA MANUNTENÇÃO DOS BENS FISICOS DO ESPAÇO ESCOLAR NO NUCLEO ESCOLAR VAZEA DA PEDRA CAPIM A PEDIDO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO NESTE MUNICIPIO. 03/07/2019 500 Detalhes
8937614 20000562 DISP151-2019 REFERE-SE A DESPESA EMPENHADA PARA PAGAMENTO COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇO EM CARATER EMERGENCIAL NA MANUNTENÇÃO DOS BENS FISICOS DO ESPAÇO ESCOLAR NA ESCOLA DE NOV REPRESA A PEDIDO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO NESTE MUNICIPIO. 03/07/2019 500 Detalhes
8936848 20000337 DISP063-2019 REFERE-SE EMPENHADA PARA PAGAMENTO COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NA MANUNTENÇÃO DE POÇOS ATERSIANO NA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA . 03/07/2019 600 Detalhes
8936593 40000009 DISP003-2019 REFERE-SE A DESPESA EMPENHADA PARA PAGAMENTO COM A LOCAÇÃO DE IMOVEL AONDE FUNCIONA A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. 03/07/2019 998 Detalhes
8937874 20000723 DISP204-2019 REFERE-SE A DESPESA EMPENHADA PARA PAGAMENTO COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PARA OPERACIONALIZAÇÃO DOS PROCEDIMENTOS DE MANUNTENÇÃO DE BENS FIDICOS ESCOLA SIMIAO PEREIRA DA SILVA ATENDENDO SOLICITAÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. 03/07/2019 500 Detalhes
8937363 20000640 DISP140-2019 REFERE-SE A DESPESA EMPENHADA PARA PAGAMENTO COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PARA OPERACIONALIZAÇÃO DOS PROCEDIMENTOS RELATIVOS A ATIVIDADES EDUCACOINAIS NA ESCOLA MUNICIPAL A PEDIDO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. 03/07/2019 1200 Detalhes
8937108 20000523 DISP101-2019 REFERE-SE A DESPESA EMPENHADA PARA PAGAMENTO COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇO EM CARATER EMERGENCIAL NA MANUNTENÇÃO DOS BENS FISICOS DO ESPAÇO ESCOLAR NO NUCLEO ESCOLAR VARZEA DA PEDRA CAPIM A PEDIDO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO NESTE MUNICIPIO. 03/07/2019 500 Detalhes
8937621 20000497 DISP152-2019 VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EMCARATER EMERGENCIAL NA MANUTENÇÃO DOS BENS E ESPAÇOS FISICOS DA ESCOLA MUNICIPAL DO POVOADO DE NOVA REPRESA NO PERIODO DE 07/03 A 31/12/2019. 03/07/2019 500 Detalhes
8936598 20000045 DISP004-2019 REFERE-SE A DESPESA EMPENHADA PARA PAGAMENTO COM A LOCAÇÃO DE IMOVEL AONDE FUNCIONA O ALMOXERIFADO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. 03/07/2019 600 Detalhes
8942998 40000012 PP023-2017 DESPESA EMPENHADA PARA PAGAMENTO COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA OFERTA DE OFICINAS TEMATICAS DE VIVENCIA E CAPACITAÇÃO PROFISSIONAL PARA OS USUARIOS DO CENTRO DE REFERENCIA DE ASSISTENCIA SOCIAL-CRAS E PARA ATENDER AS NECESSIDADES DOS PROGRAMAS PROJETOS SERVIÇOS E BENEFICIOS DA ASSISTENCIA SICIAL-SEMAS DESTE MUNICIPIO. REF: AO ADITIVO 02 COM VIGÊNCIA EM 31 DE AGOSTO DE 2019. 03/07/2019 6000 Detalhes
8944792 20000994 DESPESA EMPENHADA PARA AQUISIÇÃO DE PASSAGENS AEREAS COM DESTINO IDA DE SSA - BRASILIA PARA PREFEITO ASSINAR CONVENIOS PARA MELHORIAS DESTE MUNICIPIO. 03/07/2019 1182 Detalhes
8936857 20000544 DISP080-2019 REFERE-SE A DESPESA EMPENHADA PARA PAGAMENTO COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇO EM CARATER EMERGENCIAL NA MANUNTENÇÃO DOS BENS FISICOS DO ESPAÇO ESCOLAR DO CENTRO EDUCACIONAL DE PONTO NOVO A PEDIDO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO NESTE MUNICIPIO. 03/07/2019 998 Detalhes
8937113 20000573 DISP102-2019 REFERE-SE A DESPESA EMPENHADA PARA PAGAMENTO COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇO EM CARATER EMERGENCIAL NA MANUNTENÇÃO DOS BENS FISICOS DO ESPAÇO ESCOLAR NO NUCLEO ESCOLAR VARZEA DO POÇO A PEDIDO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO NESTE MUNICIPIO. 03/07/2019 500 Detalhes
8937882 20000698 DISP205-2019 REFERE-SE A DESPESA EMPENHADA PARA PAGAMENTO COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO EM CARATER EMERGENCIAL NA MANUNTENÇÃO DOS BENS FIDICOS DO ESPEÇO DA ESCOLA CENTRO EDUCACIONAL DE PONTO PONTO ATENDENDO A SOLICITAÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. 03/07/2019 500 Detalhes
8936603 20000041 DISP005-2019 REFERE-SE A DESPESA EMPENHADA PARA PAGAMENTO COM A LOCAÇÃO DE IMOVEL AONDE FUNCIONA A POLICIA MILITAR DESTE MUNICIPIO. 03/07/2019 500 Detalhes
8937371 20000599 DISP141-2019 REFERE-SE A DESPESA EMPENHADA PARA PAGAMENTO COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PARA OPERACIONALIZAÇÃO DOS PROCEDIMENTOS RELATIVOS A ATIVIDADES EDUCACOINAIS NA ESCOLA MUNICIPAL DE PEDRA BRANCA A PEDIDO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. 03/07/2019 1200 Detalhes
8937628 20000566 DISP153-2019 REFERE-SE A DESPESA EMPENHADA PARA PAGAMENTO COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇO EM CARATER EMERGENCIAL NA MANUNTENÇÃO DOS BENS FISICOS DO ESPAÇO ESCOLAR NO CENTRO DE ESTUDOS FRANCISCO VITORINO DOS SANTOS A PEDIDO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO NESTE MUNICIPIO. 03/07/2019 500 Detalhes
8941212 20000733 DISP211-2019 REFERE-SE A DESPESA EMPENHADA PARA PAGAMENTO COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COMO VIGIA DE BENS PUBLICOS EDUCACIONAIS DE PEDRA BARNCA/ BARREIRA NO MUNICIPIO ATENDENDO A PEDIDO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. 03/07/2019 1578,97 Detalhes
8937119 20000558 DISP103-2019 REFERE-SE A DESPESA EMPENHADA PARA PAGAMENTO COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇO EM CARATER EMERGENCIAL NA MANUNTENÇÃO DOS BENS FISICOS DO ESPAÇO ESCOLAR DE EDUCAÇÃO INCLUSIVA A PEDIDO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO NESTE MUNICIPIO. 03/07/2019 998 Detalhes
8943008 40000013 PP023-2017 DESPESA EMPENHADA PARA PAGAMENTO COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA OFERTA DE OFICINAS TEMATICAS DE VIVENCIA E CAPACITAÇÃO PROFISSIONAL PARA OS USUARIOS DO CENTRO DE REFERENCIA DE ASSISTENCIA SOCIAL E PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ DESTE MUNICIPIO. REF: AO ADITIVO 02 COM VIGÊNCIA EM 31 DE AGOSTO DE 2019. 03/07/2019 8310 Detalhes
8936865 20000607 DISP159-2019 REFERE-SE A DESPESA EMPENHADA PARA PAGAMENTO COM A LOCAÇÃO DO IMOVEL USADO PARA FUNCIONAMENTO PROVISORIO DA ESCOLA MUNICIPAL DE CAICARA NO MUNICIPIO A PEDIDO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. 03/07/2019 200 Detalhes
8936612 20000042 DISP011-2019 REFERE-SE A DESPESA EMPENHADA PARA PAGAMENTO COM A LOCAÇÃO DE IMOVEL PARA HOSPEDAGEM DE PRESTADORES DE SERVIÇO DESTE MUNICIPIO. 03/07/2019 300 Detalhes
8943013 40000014 PP023-2017 DESPESA EMPENHADA PARA PAGAMENTO COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA OFERTA DE OFICINAS TEMATICAS DE VIVENCIA E CAPACITAÇÃO PROFISSIONAL PARA OS USUARIOS DO CENTRO DE REFERENCIA DE ASSISTENCIA SOCIAL E PARA ATENDER AS NECESSIDADES E MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DO IGD BOLSA FAMILIA DESTE MUNICIPIO. REF: AO ADITIVO 02 COM VIGÊNCIA EM 31 DE AGOSTO DE 2019. 03/07/2019 6100 Detalhes
8944805 20000208 CC004-2018 DESPESA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE EMPRESA PARA A PRSTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ENGENHARIA E CONSTRUÇÃO CIVIL PARA REFORMA DE ESPAÇOS E VIAS PÚBLICAS NA SEDE E DISTRITO DE BARRACAS NESTE MUNICÍPIO. 03/07/2019 16482,1 Detalhes
8937126 20000568 DISP104-2019 REFERE-SE A DESPESA EMPENHADA PARA PAGAMENTO COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇO EM CARATER EMERGENCIAL NA MANUNTENÇÃO DOS BENS FISICOS DO ESPAÇO ESCOLAR NA CRECHE DO POVOADO DE BARRACAS A PEDIDO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO NESTE MUNICIPIO. 03/07/2019 500 Detalhes
8937894 20000694 DISP206-2019 REFERE-SE A DESPESA EMPENHADA PARA PAGAMENTO COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO EM CARATER EMERGENCIAL NA MANUNTENÇÃO DOS BENS FIDICOS DO ESPEÇO DA ESCOLA ENGENHEIRO NELSON DA CRUZ ATENDENDO A SOLICITAÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. 03/07/2019 500 Detalhes
8937639 20000626 DISP154-2019 REFERE-SE A DESPESA EMPENHADA PARA PAGAMENTO COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PARA OPERACIONALIZAÇÃO DOS PROCEDIMENTOS RELATIVOS A ATIVIDADES EDUCACOINAIS NA ESCOLA MUNICIPAL DOUTOR SERIO CARNEIRO A PEDIDO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. 03/07/2019 998 Detalhes
8936872 20000500 DISP163-2019 REFERE-SE A DESPESA EMPENHADA PARA PAGAMENTO COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇO EM CARACTER EMERGENCIAL COMO VIGIA DE BENS PUBLICOS NA SEDE E ZONA RURAL DO MUNICIPIO A PEDIDO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICIPIO. 03/07/2019 998 Detalhes
8936617 20000043 DISP006-2019 REFERE-SE A DESPESA EMPENHADA PARA PAGAMENTO COM A LOCAÇÃO DE IMOVEL AONDE FUNCIONA O ALMOXERIFADO DA SECRETARIA DE EDUCAÇAO DESTE MUNICIPIO. 03/07/2019 400 Detalhes
8937385 20000638 DISP142-2019 REFERE-SE A DESPESA EMPENHADA PARA PAGAMENTO COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PARA OPERACIONALIZAÇÃO DOS PROCEDIMENTOS RELATIVOS A ATIVIDADES EDUCACOINAIS NA ESCOLA MUNICIPAL SIMIÃO PEREIRA DA SILVA A PEDIDO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. 03/07/2019 1200 Detalhes
8937131 20000540 DISP105-2019 REFERE-SE A DESPESA EMPENHADA PARA PAGAMENTO COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇO EM CARATER EMERGENCIAL NA MANUNTENÇÃO DOS BENS FISICOS DO ESPAÇO ESCOLAR NA CRECHE DO POVOADO DE BARRACAS A PEDIDO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO NESTE MUNICIPIO. 03/07/2019 500 Detalhes
8937901 20000712 DISP207-2019 REFERE-SE A DESPESA EMPENHADA PARA PAGAMENTO COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO EM MANUNTENÇÃO DE BENS FISICO NO ESPOÇO DO CENTRO DE EDUCAÇÃO INCLUSIVA ATENDENDO SOLICITAÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. 03/07/2019 500 Detalhes
8936623 40000010 DISP007-2019 REFERE-SE A DESPESA EMPENHADA PARA PAGAMENTO COM A LOCAÇÃO DE IMOVEL AONDE FUNCIONA O CRAS MUNICIPAL DESTE MUNICIPIO. 03/07/2019 998 Detalhes
8937392 20000614 DISP143-2019 REFERE-SE A DESPESA EMPENHADA PARA PAGAMENTO COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PARA OPERACIONALIZAÇÃO DOS PROCEDIMENTOS RELATIVOS A ATIVIDADES EDUCACOINAIS NA SEDE A PEDIDO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. 03/07/2019 1200 Detalhes
8936881 20000501 DISP164-2019 REFERE-SE A DESPESA EMPENHADA PARA PAGAMENTO COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇO EM CARACTER EMERGENCIAL COMO VIGIA DE BENS PUBLICOS NA SEDE E ZONA RURAL DO MUNICIPIO A PEDIDO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICIPIO. 03/07/2019 998 Detalhes
8937138 20000506 DISP106-2019 VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EMCARATER EMERGENCIAL NA MANUTENÇÃO DOS BENS E ESPAÇOS FISICOS DO NUCLEO ESCOLAR DA VARZEA DA PEDRA CAPIM-PONTO NOVO NO PERIODO DE 07/03 A 31/12/2019. 03/07/2019 500 Detalhes
8937907 20000727 DISP208-2019 REFERE-SE A DESPESA EMPENHADA PARA PAGAMENTO COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COMO AUXILIO INDIVIDUAL DE ALUNOS QUE NECESSITAM CUIDADOS ESPECIAIS NAS ATIVIDADES ESCOLARES NA EDUCAÇÃO INFANTIL DA ESCOLA MUNICIPAL DOUTOR SERGIO CARNEIRO ATENDENDO SOLICITAÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. 03/07/2019 500 Detalhes
8966835 30000083 DESPESA EMPENHADA PARA PGTO DE VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DE SERVIDORES EFETIVOSS DA MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE-CAPS NESTE MUNICIPIO. JUNHO/2019. 03/07/2019 5129,4 Detalhes
8936628 20000046 DISP008-2019 REFERE-SE A DESPESA EMPENHADA PARA PAGAMENTO COM A LOCAÇÃO DE IMOVEL AONDE FUNCIONA A POLICIA CIVIL L DESTE MUNICIPIO. 03/07/2019 400 Detalhes
8937397 20000453 DISP144-2019 VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PARA OPERACIONALIZAÇÃO DOS PROCEDIMENTOS RELATIVOS AS ATIVIDADES EDUCACIONAIS: NO CENTRO DE ESTUDOS FRANCISCO VITORINO-MUNICIPIO DE PONTO NOVO. NO PERIODO DE 07/03 A 31/12/2019. 03/07/2019 1200 Detalhes
8937653 20000580 DISP155-2019 REFERE-SE A DESPESA EMPENHADA PARA PAGAMENTO COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COMO VIGIA DE BENS PUBLICOS EDUCACIONAIS DO NUCLEO ESCOLAR DE VARZEA DO POÇO A PEDIDO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO NESTE MUNICIPIO. 03/07/2019 998 Detalhes
8937143 20000495 DISP107-2019 VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EMCARATER EMERGENCIAL NA MANUTENÇÃO DOS BENS E ESPAÇOS FISICOS DA ESCOLA MUNICIPAL NELSON MANDELA NO DISTRITO DE BARRACAS NO PERIODO DE 07/03 A 31/12/2019. 03/07/2019 500 Detalhes
8936632 20000040 DISP009-2019 REFERE-SE A DESPESA EMPENHADA PARA PAGAMENTO COM A LOCAÇÃO DE IMOVEL AONDE FUNCIONA A BIBLIOTECA MUNICIPAL DESTE MUNICIPIO. 03/07/2019 800 Detalhes
8936889 20000499 DISP165-2019 REFERE-SE A DESPESA EMPENHADA PARA PAGAMENTO COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇO EM CARACTER EMERGENCIAL COMO VIGIA DE BENS PUBLICOS NA SEDE E ZONA RURAL DO MUNICIPIO A PEDIDO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICIPIO. 03/07/2019 998 Detalhes
8937914 20000708 DISP209-2019 REFERE-SE A DESPESA EMPENHADA PARA PAGAMENTO COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PARA OPERACIONALIZAÇÃO DOS PROCEDIMENTOS RELATIVOS A ATIVIDADES EDUCACIONAIS NO NUCLEO ESCOLAR DA VAZEA DO POÇO ATENDENDO A SOLICITAÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. 03/07/2019 1200 Detalhes
8936637 40000027 DISP010-2019 REFERE-SE A DESPESA EMPENHADA PARA PAGAMENTO COM A LOCAÇÃO DE IMOVEL USADO PARA FUNCIONAMENTO DE HOSPEDAGEM DE PRESTADORES DE SERVIÇOS QUE SERVE M A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICPIO. 03/07/2019 600 Detalhes
8937149 20000547 DISP108-2019 REFERE-SE A DESPESA EMPENHADA PARA PAGAMENTO COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇO EM CARATER EMERGENCIAL NA MANUNTENÇÃO DOS BENS FISICOS DO ESPAÇO ESCOLAR NO CENTRO EDUCACIONAL DE PONTO NOVO NO ATENDIMENTO AS UNIDADES NA SEDE E ZONA RURAL A PEDIDO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO NESTE MUNICIPIO. 03/07/2019 500 Detalhes
8937405 20000591 DISP145-2019 REFERE-SE A DESPESA EMPENHADA PARA PAGAMENTO COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PARA OPERACIONALIZAÇÃO DOS PROCEDIMENTOS RELATIVOS A ATIVIDADES EDUCACIONAIS NA ESCOLA MUNICIPAL DE VARZEA DA PEDRA A PEDIDO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO NESTE MUNICIPIO. 03/07/2019 1200 Detalhes
8937919 20000700 DISP210-2019 REFERE-SE A DESPESA EMPENHADA PARA PAGAMENTO COM A PRESTAÇÃO PARA OPERACIONALIZAÇÃO DOS PROCEDIMENTOS RELATIVOS A ATIVIDADES NA ESCOLA MARILENE SILVA DOS REIS ATENDENDO A SOLICITAÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. 03/07/2019 1200 Detalhes
8936897 20000503 DISP166-2019 REFERE-SE A DESPESA EMPENHADA PARA PAGAMENTO COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NA MANUNTENÇÃO DE BENS PUBLICOS NO POVOADO DE BARRACAS A PEDIDO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. 03/07/2019 600 Detalhes
8936643 20000048 DISP012-2019 REFERE-SE A DESPESA EMPENHADA PARA PAGAMENTO COM A LOCAÇÃO DE IMOVEL PARA HOSPEDAGEM DE PRESTADORES DE SERVIÇO DESTE MUNICIPIO. 03/07/2019 350 Detalhes
8937155 20000622 DISP109-2019 REFERE-SE A DESPESA EMPENHADA PARA PAGAMENTO COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PARA OPERACIONALIZAÇÃO DOS PROCEDIMENTOS RELATIVOS A ATIVIDADES EDUCACOINAIS NO AUXILIO DE ATIVIDADES A PEDIDO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. 03/07/2019 998 Detalhes
8937411 20000505 DISP161-2019 REFERE-SE A DESPESA EMPENHADA PARA PAGAMENTO COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇO EM CARACTER EVENTUAL NA OPERACIONALIZAÇÃO DE VEICULOS EM SITUAÇÃO EMERGENCIAL A PEDIDO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. 03/07/2019 1200 Detalhes
8936647 20000044 DISP013-2019 REFERE-SE A DESPESA EMPENHADA PARA PAGAMENTO COM A LOCAÇÃO DE IMOVEL PARA HOSPEDAGEM DE PRESTADORES DE SERVIÇO DESTE MUNICIPIO. 03/07/2019 250 Detalhes
8936904 40000097 DISP179-2019 REFERE-SE A DESPESA EMPENHADA PARA PAGAMENTO COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NA OPERACIONALIZAÇÃO DE SERVIÇOS TECNICOS EM DIGITAÇÃO DO BOLSA FAMILIA NO MUNICIPIO EM ATENDIMENTO A SOLICITAÇÃO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. 03/07/2019 998 Detalhes
8937928 40000117 DISP214-2019 REFERE-SE A DESPESA EMPENHADA PARA PAGAMENTO COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COMO ASSISTENTE SOCIAL DO CRAS ATENDENDO A SOLICITAÇÃO DO SACRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. 03/07/2019 1500 Detalhes
8937417 20000586 DISP162-2019 REFERE-SE A DESPESA EMPENHADA PARA PAGAMENTO COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇO EM CARATER EVENTUAL NA OPERACIONALIZAÇÃO DE VEICULOS EM SITUAÇÃO EMERGECIAL A PEDIDO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO NESTE MUNICIPIO. 03/07/2019 1200 Detalhes
8937162 20000469 DISP110-2019 VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM CARATER EMERGENCIAL NO AUXILIO DE ATIVIDADES ESCOLARES NA EDUCAÇÃO INFANTIL- PONTO NOVO. NO PERIODO DE 07/03 A 31/12/2019. 03/07/2019 998 Detalhes
8936653 20000050 DISP014-2019 REFERE-SE A DESPESA EMPENHADA PARA PAGAMENTO COM A LOCAÇÃO DE IMOVEL PARA HOSPEDAGEM DE PRESTADORES DE SERVIÇOS DESTE MUNICIPIO. 03/07/2019 350 Detalhes
8943566 30000821 DESPESA EMPENHADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE SOLDAS QUE SERAO REALIZADOS NA MAQUINA DE LAVAR DO HOSPITAL MUNICIPAL. 03/07/2019 84 Detalhes
8936911 40000099 DISP180-2019 REFERE-SE A DESPESA EMPENHADA PARA PAGAMENTO COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NA OPERACIONALIZAÇÃO DE ORIENTADOR DO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ ATENDIMENTO A SOLICITAÇÃO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. 03/07/2019 998 Detalhes
8937167 20000644 DISP111-2019 REFERE-SE A DESPESA EMPENHADA PARA PAGAMENTO COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PARA OPERACIONALIZAÇÃO DOS PROCEDIMENTOS RELATIVOS A ATIVIDADES EDUCACOINAIS NO AUXILIO DE ALUNOS QUE NECESSINTAM DE CUIDADOS ESPECIAIS A PEDIDO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. 03/07/2019 998 Detalhes
8937679 20000616 DISP156-2019 REFERE-SE A DESPESA EMPENHADA PARA PAGAMENTO COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PARA OPERACIONALIZAÇÃO DOS PROCEDIMENTOS RELATIVOS A ATIVIDADES EDUCACOINAIS NA ESCOLA MUNICIPAL SIMIÃO PEREIRA DA SILVA A PEDIDO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. 03/07/2019 1200 Detalhes
8937424 20000532 DISP168-2019 REFERE-SE A DESPESA EMPENHADA PARA PAGAMENTO COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇO EM CARATER EMERGENCIAL NA MANUNTENÇÃO DOS BENS FISICOS DO ESPAÇO ESCOLAR DA ESCOLA MUNICIPAL LAFAEITE MAIA FREITAS A PEDIDO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO NESTE MUNICIPIO. 03/07/2019 500 Detalhes
8936657 20000049 DISP015-2019 REFERE-SE A DESPESA EMPENHADA PARA PAGAMENTO COM A LOCAÇÃO DE IMOVEL PARA HOSPEDAGEM DE PRESTADORES DE SERVIÇOS DESTE MUNICIPIO. 03/07/2019 350 Detalhes
8966865 30000083 DESPESA EMPENHADA PARA PGTO DE VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DE SERVIDORES EFETIVOS DA MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE-SAMU NESTE MUNICIPIO. JUNHO/2019. 03/07/2019 7082,01 Detalhes
8936662 20000073 DISP034-2019 REFERE-SE A DESPESA EMPENHADA PARA PAGAMENTO COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COM SERVIÇO DE MANUNTENÇÃO E AMPLIAÇÃO DE ILUMINAÇÃO PUBLICA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTE MUNICIPIO. 03/07/2019 998 Detalhes
8936918 40000098 DISP182-2019 REFERE-SE A DESPESA EMPENHADA PARA PAGAMENTO COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NA OPERACIONALIZAÇÃO DE ORIENTADOR DO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ ATENDIMENTO A SOLICITAÇÃO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. 03/07/2019 998 Detalhes
8937431 20000529 DISP169-2019 REFERE-SE A DESPESA EMPENHADA PARA PAGAMENTO COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇO EM CARATER EMERGENCIAL NA MANUNTENÇÃO DOS BENS FISICOS DO ESPAÇO ESCOLAR DA ESCOLA VARZEA DA PEDRA CAPIM A PEDIDO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO NESTE MUNICIPIO. 03/07/2019 500 Detalhes
8937687 20000612 DISP157-2019 REFERE-SE A DESPESA EMPENHADA PARA PAGAMENTO COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PARA OPERACIONALIZAÇÃO DOS PROCEDIMENTOS RELATIVOS A ATIVIDADES EDUCACOINAIS NA ESCOLA MUNICIPAL DE MARRECAS A PEDIDO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. 03/07/2019 1200 Detalhes
8937177 20000630 DISP112-2019 REFERE-SE A DESPESA EMPENHADA PARA PAGAMENTO COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PARA OPERACIONALIZAÇÃO DOS PROCEDIMENTOS RELATIVOS A ATIVIDADES EDUCACOINAIS NO AUXILIO DE ALUNOS COM CUIDADOS ESPECAIS A PEDIDO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. 03/07/2019 998 Detalhes
8936669 20000078 DISP035-2019 REFERE-SE A DESPESA EMPENHADA PARA PAGAMENTO COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COM USO DO MOTOR PARA PUXAR AGUA NA MOLHAÇÃO DE JARDINS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTE MUNICIPIO. 03/07/2019 160 Detalhes
8937437 20000455 DISP170-2019 VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PARA OPERACIONALIZAÇÃO DOS PROCEDIMENTOS RELATIVOS AS ATIVIDADES EDUCACIONAIS: NA ESCOLA MANOEL INACIO E ESCOLA ANTONIO CARLOS MAGALHAES-MUNICIPIO DE PONTO NOVO. NO PERIODO DE 07/03 A 31/12/2019. 03/07/2019 1200 Detalhes
8966877 30000083 DESPESA EMPENHADA PARA PGTO DE VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DE SERVIDOR EFETIVO DA MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE-SAMU NESTE MUNICIPIO. JUNHO/2019. 03/07/2019 1697 Detalhes
8937182 20000632 DISP113-2019 REFERE-SE A DESPESA EMPENHADA PARA PAGAMENTO COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PARA OPERACIONALIZAÇÃO DOS PROCEDIMENTOS RELATIVOS A ATIVIDADES EDUCACOINAIS NO AUXILIO DE ALUNOS COM CUIDADOS ESPECIAIS A PEDIDO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. 03/07/2019 998 Detalhes
8965345 20000144 PP014-2017 DESPESA EMPENHADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA COLETA E TRANSPORTE DE RESÍDUOS SÓLIDOS URBANOS DA SEDE DISTRITOS E POVOADOS DESTE MUNICÍPIO POR MEIO DE CAMINHÃO COLETOR COMPACTADOR E UTILIZAÇÃO DE CAÇAMBA BASCULANTE PARA OS DEMAIS SERVIÇOS NESTE MUNICÍPIO. REF: ADITIVO 02 VIGÊNCIA DE 31 DE DEZEMBRO/2017 A 30 DE SETEMBRO DE 2019.. 03/07/2019 137376,59 Detalhes
8936930 40000108 DISP183-2019 REFERE-SE A DESPESA EMPENHADA PARA PAGAMENTO COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NA OPERACIONALIZAÇÃO DE ASSISTENCIA SOCIAL DO CRAS ATENDIMENTO A SOLICITAÇÃO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. 03/07/2019 998 Detalhes
8937442 20000605 DISP173-2019 REFERE-SE A DESPESA EMPENHADA PARA PAGAMENTO COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO ACOMPANHAMENTO DE CRIANÇAS NAS ATIVIDADES EDUCACOINAIS A PEDIDO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. 03/07/2019 998 Detalhes
8937698 20000484 DISP158-2019 VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PARA OPERACIONALIZAÇÃO DOS PROCEDIMENTOS RELATIVOS A ATIVIDADES EDUCACIONAIS NA ESCOLA MUNICIPAL DR. SERGIO CARNEIRO MUNICPIO DE PONTO NOVO-NO PERIODO DE 18/03 A 31/12/2019. 03/07/2019 1200 Detalhes
8936675 20000079 DISP036-2019 REFERE-SE A DESPESA EMPENHADA PARA PAGAMENTO COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COM INSTALAÇÃO E MANUNTENÇÃO DE ILUMINAÇÃO PUBLICA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTE MUNICIPIO. 03/07/2019 1500 Detalhes
8937189 20000628 DISP114-2019 REFERE-SE A DESPESA EMPENHADA PARA PAGAMENTO COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PARA OPERACIONALIZAÇÃO DOS PROCEDIMENTOS RELATIVOS A ATIVIDADES EDUCACOINAIS NO AUXILIO DE ALUNOS COM CUIDADOS ESPECIAIS A PEDIDO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. 03/07/2019 998 Detalhes
8936680 20000068 DISP037-2019 REFERE-SE A DESPESA EMPENHADA PARA PAGAMENTO COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COMO TECNICO AGRICOLA DESTE MUNICIPIO. 03/07/2019 998 Detalhes
8945128 30000447 INEX002-2019-04 DESPESA EMPENHADA PARA PGTO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO PROFISSIONAL NA AREA DE MEDICINA COM ATENDIMENTO MEDICO AMBULATORIAL DO DRº RANIERE RICARTE DE FREITAS NO HOSPITAL NO MUNICIPIO DE PONTO NOVO.JUNHO/2019 03/07/2019 3160 Detalhes
8936939 40000106 DISP184-2019 REFERE-SE A DESPESA EMPENHADA PARA PAGAMENTO COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NA OPERACIONALIZAÇÃO DE ASSISTENCIA SOCIAL DO CRAS ATENDIMENTO A SOLICITAÇÃO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. 03/07/2019 1500 Detalhes
8937195 20000610 DISP115-2019 REFERE-SE A DESPESA EMPENHADA PARA PAGAMENTO COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PARA OPERACIONALIZAÇÃO DOS PROCEDIMENTOS RELATIVOS A ATIVIDADES EDUCACOINAIS COM CRIANÇAS QUE NECESSINTAM DE CUIDADOS ESPECIAIS A PEDIDO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. 03/07/2019 998 Detalhes
8937707 20000517 DISP171-2019 VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA OPERACIONALIZAÇÃO DOS PROCEDIMENTOS RELATIVOS AS ATIVIDADES EDUCACIONAIS NA ESCOLA MUNICIPAL DO POVOADO DE MADACARU-PONTO NOVO NO PERIODO DE 18/03 A 31/12/2019. 03/07/2019 1200 Detalhes
8937963 20000706 DISP215-2019 REFERE-SE A DESPESA EMPENHADA PARA PAGAMENTO COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PARA OPERACIONALIZAÇÃO DOS PROCEDIMENTOS RELATIVOS A ATIVIDADES EDUCACIONAIS NA ESCOLA MUNICIPAL CARLOS SANTANA ATENDENDO A SOLICITAÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. 03/07/2019 2694,92 Detalhes
8937452 20000608 DISP146-2019 REFERE-SE A DESPESA EMPENHADA PARA PAGAMENTO COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PARA OPERACIONALIZAÇÃO DOS PROCEDIMENTOS RELATIVOS A ATIVIDADES EDUCACOINAIS COM CRIANÇAS QUE NECESSINTAS DE CUIDADOS ESPECIAIS NA ESCOLA MUNICIPAL DOURTOR SERGIO CARNEIRO A PEDIDO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. 03/07/2019 500 Detalhes
8936686 20000080 DISP038-2019 REFERE-SE A DESPESA EMPENHADA PARA PAGAMENTO COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COMO RECOLHIMENTO DE ANIMAIS SEM PROPRIETARIO DE GRANDE PORTE NAS VIAS PUBLICAS DESTE MUNICIPIO. 03/07/2019 527 Detalhes
8937201 20000624 DISP116-2019 REFERE-SE A DESPESA EMPENHADA PARA PAGAMENTO COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PARA OPERACIONALIZAÇÃO DOS PROCEDIMENTOS RELATIVOS A ATIVIDADES EDUCACOINAIS NO AUXILIO DE ALUNOS QUE NECESSINTAM DE CUIDADOS ESPECIAIS A PEDIDO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. 03/07/2019 500 Detalhes
8937457 20000521 DISP147-2019 REFERE-SE A DESPESA EMPENHADA PARA PAGAMENTO COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇO EM CARATER EMERGENCIAL NA MANUNTENÇÃO DOS BENS FISICOS DO ESPAÇO ESCOLAR DA ESCOLA MUNUCIPAL DE ANGICO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO NESTE MUNICIPIO. 03/07/2019 998 Detalhes
8937970 20000693 DISP216-2019 REFERE-SE A DESPESA EMPENHADA PARA PAGAMENTO COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NA OPERACIONALIZAÇÃO DE VEICULOS PESADOS EMSITUAÇÃO EMERGENCIAL A PEDIDO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. 03/07/2019 1500 Detalhes
8936947 40000102 DISP185-2019 REFERE-SE A DESPESA EMPENHADA PARA PAGAMENTO COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NA OPERACIONALIZAÇÃO DE ASSISTENCIA SOCIAL DO CRAS ATENDIMENTO A SOLICITAÇÃO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. 03/07/2019 1500 Detalhes
8936693 20000070 DISP039-2019 REFERE-SE A DESPESA EMPENHADA PARA PAGAMENTO COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COM MANUNTENÇÃO LIMPEZA E CONSERVAÇÃO DE BENS PUBLICOS DA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. 03/07/2019 527 Detalhes
8937207 20000477 DISP165-2018 VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA OPERACIONALIZAÇÃO DE PROCEDIMENTOS RELATIVO AS ATIVIDADES EDUCACIONAIS DIRECIONADOS A JOVENS E ADULTOS QUE NECESSITAM DE HORARIO ESPECIAL NO POVOADO DE MORRINHOS- PONTO NOVO. NO PERIODO DE 07/03 A 31/12/2019. 03/07/2019 998 Detalhes
8937464 20000527 DISP148-2019 REFERE-SE A DESPESA EMPENHADA PARA PAGAMENTO COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇO EM CARATER EMERGENCIAL NA MANUNTENÇÃO DOS BENS FISICOS DO ESPAÇO ESCOLAR DO CENTRO EDUCACIONAL DE PONTO NOVO A PEDIDO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO NESTE MUNICIPIO. 03/07/2019 998 Detalhes
8937721 20000489 DISP172-2019 VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO DESLOCAMENTO E ACOMPANHAMENTO DE CRIANÇAS(ALUNOS) EM ATIVIDADES EDUCACIONAIS NO MUNICIPIO DE PONTO NOVO NO PERIODO DE 18//03 A 31/12/2019. 03/07/2019 500 Detalhes
8943610 20000133 INEX001-2018 DESPESA EMPENHADA PARA PAGAMENTO NA CONTRATAÇÃO DE EMPERSA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS E CONSULTORIA JURÍDICA VOLTADOS A ORIENTAÇÃO TÉCNICA DE ÓRGÃOS DA ADMINISTRAÇÃO QUE CUIDAM DAS LICITAÇÕES PÚBLICAS E CONTRATOS ADMINISTRATIVOS DESTE MUNICÍPIO. CONFORME TERMO ADITIVO 01 EM 27/12/2018. COM VIGÊNCIA DE 31/12/2018 A 31/12/2019. PERIODO DE JUNHO DE 2019.- PAGAMENTO PARCIAL DA NF 427. 03/07/2019 8000 Detalhes
8936699 20000071 DISP040-2019 REFERE-SE A DESPESA EMPENHADA PARA PAGAMENTO COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COMO AGENTE DE PORTARIA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTE MUNICIPIO. 03/07/2019 998 Detalhes
8936955 40000104 DISP186-2019 REFERE-SE A DESPESA EMPENHADA PARA PAGAMENTO COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NA OPERACIONALIZAÇÃO DE ASSISTENCIA SOCIAL DO CRAS ATENDIMENTO A SOLICITAÇÃO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. 03/07/2019 998 Detalhes
8937213 20000618 DISP118-2019 REFERE-SE A DESPESA EMPENHADA PARA PAGAMENTO COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PARA OPERACIONALIZAÇÃO DOS PROCEDIMENTOS RELATIVOS A ATIVIDADES EDUCACOINAIS COM JOVENS E ADULTOS NO POVOADO DE VARZEA DO POÇO A PEDIDO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. 03/07/2019 998 Detalhes
8943615 20000133 INEX001-2018 DESPESA EMPENHADA PARA PAGAMENTO NA CONTRATAÇÃO DE EMPERSA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS E CONSULTORIA JURÍDICA VOLTADOS A ORIENTAÇÃO TÉCNICA DE ÓRGÃOS DA ADMINISTRAÇÃO QUE CUIDAM DAS LICITAÇÕES PÚBLICAS E CONTRATOS ADMINISTRATIVOS DESTE MUNICÍPIO. CONFORME TERMO ADITIVO 01 EM 27/12/2018. COM VIGÊNCIA DE 31/12/2018 A 31/12/2019. 2ª E ULTIMA PARCELA DA NF 427. 03/07/2019 4000 Detalhes
8967168 30000900 DESPESA EMPENHADA PARA PGTO DE 02 DIARIAS AO DIRETOR DE SAUDE BUCAL COM DESTINO A SALVADOR-BA PARA PARTICIPAR DA OFICINA DE TRABALHO PARA CRIAÇÃO DE ESTRATEGIAS P ORGANIZAÇÃO DA REDE DE ATENÇÃO BASICA A SAUDE AS PESSOAS COM TRANSTORNO DO ESPECTRO AUTISTA. NO PERIODO DE 29/07/2019. E REUNIÃO NA SECRETARIA DE SAUDE DA BAHIA DIA 30.07.2019 01/07/2019 360 Detalhes
8966657 30000363 INEX001-2019-05 DESPESA EMPENHADA PARA PGTO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS REALIZADOS COM ATENDIMENTO DE CONSULTAS COM PROCEDIMENTOS MEDICOS ESPECIALIZADOS E EXAMES DE IMAGEM NO HOSPITAL MUNICIPAL. NO PERIODO DE MAIO/2019. 01/07/2019 710 Detalhes
8966402 30000868 DESPESA EMPENHADA PARA PGTO DE 02 DIARIAS A MOTORISTA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE COM DESTINO A JUAZEIRO-BA PARA CONDUZIR VEICULO TIPO AMBULANCIA PARA REMOÇÃO/TRANSFERENCIA MEDICA DE PACIENTE ATRAVES DO SISTEMA DE REGULAÇÃO PARA HOSPITAIS E CLINICAS CREDENCIADAS AO SUS NO VALE DO SAO FRANCISCO. NO PERIODO DE 01 E 14 /07/2019. 01/07/2019 100 Detalhes
8945155 30000185 INEX012-2018-02 DESPESA EMPENHADA PARA PGTO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO PROFISSIONAL NA AREA DE MEDICINA COMPLANTOES MEDICOS NO HOSPITAL MUNICIPAL NOSSA SENHORA DE FATIMA. NO PERIODO DE JUNHO/2019. 01/07/2019 14970 Detalhes
8958980 30000271 DISP016-2019 DESPESA EMPENHADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS REALIZADOS NA FUNÇÃO DE CONDUTOR VEICULO TIPO AMBULANCIA NA UNIDADES DE SAUDE DA FAMILIA DE BARRACAS EM ATENDIMENTO EMERGENCIAL DESTE MUNICIPIO. JUNHO/2019 01/07/2019 1200 Detalhes
8966662 30000505 INEX04-2019-02 DESPESA EMPENHADA PARA PGTO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS REALIZADOS DE ENDOSCOPIA A PACIENTES NESTE MUNICIPIO. MAIO 2019 01/07/2019 4180 Detalhes
8966408 30000869 DESPESA EMPENHADA PARA PGTO DE 03 DIARIAS A MOTORISTA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE COM DESTINO A JUAZEIRO-BA PARA CONDUZIR VEICULO TIPO AMBULANCIA PARA REMOÇÃO/TRANSFERENCIA MEDICA DE PACIENTE ATRAVES DO SISTEMA DE REGULAÇÃO PARA HOSPITAIS E CLINICAS CREDENCIADAS AO SUS NO VALE DO SAO FRANCISCO. NO PERIODO DE 01 13 E 28 /07/2019. 01/07/2019 150 Detalhes
8945417 30000831 DESPESA EMPENHADA PARA RENOVAÇÃO DE SEGURO DOS VEICULOS DESTINADOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO PROGRAMA DA UNIDADE BASICA DE SAUDE - UBS DOS POVOADOS DE NOVA REPRESA E MAMOTA DESTE MUNICIPIO. CONFORME PROPOSTA Nº 11462.047000/117016 E Nº 11462.047000/1170-15 JUNTO AO FNS. 01/07/2019 3139,77 Detalhes
8967179 30000060 DESPESA EMPENHADA PARA PGTO DE CONSUMO DE AGUA DAS UNIDADES DE SAUDE DA FAMILIA NESTE MUNICIPIO. NO PERIODO DE 08.04 A 08.05.2019. 01/07/2019 1216,1 Detalhes
8958988 30000272 DISP017-2019 DESPESA EMPENHADA PARA PGTO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS REALIZADOS NA FUNÇÃO DE CONDUTOR VEICULO TIPO AMBULANCIA NA UNIDADES DE SAUDE DA FAMILIA DE BARRACAS EM ATENDIMENTO EMERGENCIAL DESTE MUNICIPIO.NO PERIODO DE JUNHO/2019. 01/07/2019 1200 Detalhes
8959245 30000565 INEX006-2019-01 DESPESA EMPENHADA PARA PGTO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS REALIZADOS A PACIENTES NO PSF DO DISTRITO DE BARRACAS NESTE MUNICIPIO. NO PERIODO DE MAIO/2019. 01/07/2019 11530 Detalhes
8961805 30000359 INEX001-2019-01 DESPESA EMPENHADA PARA PGTO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MEDICOS EM OTORRINOLARINGOLOGIA PARA ATENDIMENTO AMBULATORIAL NESTE MUNICIPIO. NO MES DE MAIO/2019. 01/07/2019 3720 Detalhes
8966415 30000870 DESPESA EMPENHADA PARA PGTO DE 02 DIARIAS A MOTORISTA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE COM DESTINO A JUAZEIRO-BA PARA CONDUZIR VEICULO TIPO AMBULANCIA PARA REMOÇÃO/TRANSFERENCIA MEDICA DE PACIENTE ATRAVES DO SISTEMA DE REGULAÇÃO PARA HOSPITAIS E CLINICAS CREDENCIADAS AO SUS NO VALE DO SAO FRANCISCO. NO PERIODO DE 01 E 29 /07/2019. 01/07/2019 100 Detalhes
8966673 30000366 INEX001-2019-03 DESPESA EMPENHADA PARA PGTO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS REALIZADOS COM ATENDIMENTO MEDICO PEDIATRICO NO HOSPITAL DESTE MUNICIPIO. NO PERIODO DE MAIO/2019 01/07/2019 3250 Detalhes
8958995 30000433 DISP079-2019 DESPESA EMPENHADA PARA PGTO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS REALIZADOS NA MANUTENÇÃO PREVENTIVA DOS BENS FISICOS DO ESPAÇO DA UNIDADE BASICA DE SAUDE DE MAMOTA NESTE MUNICIPIO. NO PERIODO DE JUNHO/2019 01/07/2019 500 Detalhes
8965651 30000789 PP013-2019 DESPESA EMPENHADA PARA PGTO DE AQUISIÇÃO PARCELADA DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS PARA A MANUTENCAO DO HOSPITAL DESTE MUNICIPIO. 01/07/2019 404 Detalhes
8945685 20000132 INEX007-2018 REFERE-SE A DESPESA EMPENHADA PARA PAGAMENTO COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇO E CONSULTORIA JURIDICA VOLTADOS A ASSESSORAMENTO E ACOMPANHAMENTO JURÍDICO NA PROPOSIÇÃO DE DEMANDAS DEFESA E RECUSOS NOS PROCEDIMENTOS INSTAURADOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTE MUNICIPIO. CONFORME TERMO ADITIVO 01 EM 27/12/2018. COM VIGÊNCIA DE 31/12/2018 A 30/09/2019. 01/07/2019 8300 Detalhes
8966421 30000871 DESPESA EMPENHADA PARA PGTO DE 03 DIARIAS A MOTORISTA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE COM DESTINO A JACOBINA-BA PARA TRANSPORTE DE PACIENTES TFD PARA REALIZAÇÃO DE CONSULTAS E EXAMES AGENDADOS PELA CENTRAL DE MARCAÇÃO . NO PERIODO DE 11 18 E 25 /07/2019. 01/07/2019 150 Detalhes
8959001 30000269 DISP027-2019 DESPESA EMPENHADA PARA PGTO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS REALIZADOS EM CARATER EVENTUAL NA MANUTENÇÃO DOS BENS FISICOS NOS ESPAÇOS DAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE NESTE MUNICIPIO. NO PERIODO DE JUNHO/2019. 01/07/2019 500 Detalhes
8966426 30000872 DESPESA EMPENHADA PARA PGTO DE 01 DIARIA A MOTORISTA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE COM DESTINO A FEIRA DE SANTANA-BA PARA TRANSPORTE DE PACIENTES PARA REALIZAÇÃO DE CONSULTAS E EXAMES AGENDADOS PELA CENTRAL DE MARCAÇÃO . NO PERIODO DE 06 /07/2019. 01/07/2019 100 Detalhes
8965659 30000789 PP013-2019 DESPESA EMPENHADA PARA PGTO DE AQUISIÇÃO PARCELADA DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS PARA A MANUTENCAO DO HOSPITAL DESTE MUNICIPIO. 01/07/2019 4887,45 Detalhes
8966430 30000873 DESPESA EMPENHADA PARA PGTO DE 02 DIARIAS A TECNICO DE ENFERMAGEM DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE COM DESTINO A JUAZEIRO-BA PARA REMOÇÃO / TRANSFERENCIA MEDICA DE PACIENTE ATRAVES DO SISTEMA DE REGULAÇÃO PARA HOSPITAIS E CLINICAS CREDENCIADAS AO SUS NO VALE DO SAO FRANCISCO. NO PERIODO DE 14 E 31/07/2019. 01/07/2019 100 Detalhes
8959008 30000268 DISP030-2019 REFERE-SE A DESPESA EMPENHADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS REALIZADOS NA FUNÇÃO DE AUXILIAR DE LIMPEZA NA UNIDADE BASICA DE SAUDE DA FAMILIA DO BAIRRO OSCAR MACEDO. NO PERIODO DE JUNHO/2019. 01/07/2019 998 Detalhes
8940065 40000092 CC001-2017 DESPESA EMPENHADA PARA MANUTENÇÃO E CONSULTORIA DOS SISTEMAS INTEGRADOS DE GESTÃO PÚBLICA PARA ATENDER NECESSIDADES DO FUNDO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICÍPIO. REF: ADITIVO 01 DE 28/12/2018 A 30/11/2019. PERIODO DE JUNHO DE 2019 - VALOR PARCIAL DA NF 361. 01/07/2019 1000 Detalhes
8965666 30000789 PP013-2019 DESPESA EMPENHADA PARA PGTO DE AQUISIÇÃO PARCELADA DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS PARA A MANUTENCAO DO HOSPITAL DESTE MUNICIPIO. 01/07/2019 192,49 Detalhes
8966435 30000874 DESPESA EMPENHADA PARA PGTO DE 01 DIARIAS A TECNICO DE ENFERMAGEM DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE COM DESTINO A JUAZEIRO-BA PARA REMOÇÃO / TRANSFERENCIA MEDICA DE PACIENTE ATRAVES DO SISTEMA DE REGULAÇÃO PARA HOSPITAIS E CLINICAS CREDENCIADAS AO SUS NO VALE DO SAO FRANCISCO. NO PERIODO DE 06/07/2019. 01/07/2019 50 Detalhes
8959015 30000510 INEX004-2019-04 DESPESA EMPENHADA PARA PGTO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS REALIZADOS EM ATENDIMENTO ESPECIALIZADO EM PSICOLOGIA NO CAPS NESTE MUNICIPIO. JUNHO/2019 01/07/2019 1500 Detalhes
8959271 30000610 INEX002-2019-03 COMPLEMENTO AO EMPENHO Nº443 DE 01.03.2019 REFERENTE A DESPESA EMPENHADA PARA PGTO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA FUNÇAO DE ATENDIMENTO MEDICO NO PSF DE VARZEA DO POÇO NESTE MUNICIPIO. JUNHO/2019 01/07/2019 9400 Detalhes
8965671 30000790 PP013-2019 DESPESA EMPENHADA PARA PGTO DE AQUISIÇÃO PARCELADA DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS PARA A MANUTENCAO DAS ACOES DA SECRETARIA DE SAUDE - ATENÇÃO BASICA DESTE MUNICIPIO. 01/07/2019 806,35 Detalhes
8966440 30000875 DESPESA EMPENHADA PARA PGTO DE 03 DIARIAS A MOTORISTA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE COM DESTINO A SALVADOR-BA PARA CONDUZIR VEICULO TIPO AMBULANCIA PARA REALIZAÇÃO DE EXAMES AGENDADOS PELA CENTRAL DE MARCAÇÃO DA SEDE DESTE MUNICIPIO PARA HOSPITAIS E CLINICAS CREDENCIADAS AO SUS NA CIDADE DE JACOBINA-BA. NO PERIODO DE 08 20 E 25.07.2019. 01/07/2019 300 Detalhes
8965678 30000790 PP013-2019 DESPESA EMPENHADA PARA PGTO DE AQUISIÇÃO PARCELADA DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS PARA A MANUTENCAO DAS ACOES DA SECRETARIA DE SAUDE - NASF DESTE MUNICIPIO. 01/07/2019 90,72 Detalhes
8944687 30000824 DESPESA EMPENHADA PARA PGTO DE RECURSOS PECUNDIARIOS DE MEDICO DO PROGRAMA MAIS MEDICOS NO MUNICIPIO DE PONTO NOVO-BA CONFORME PORTARIA/MS Nº 30 DE 12/02/2014 E PORTARIA INTERMINISTERIAL Nº 1369/MS/MEC DE 08/07/2013. COMPETENCIA JULHO/2019. 01/07/2019 1500 Detalhes
8966449 30000876 DESPESA EMPENHADA PARA PGTO DE 04 DIARIAS A MOTORISTA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE COM DESTINO A SALVADOR-BA PARA CONDUZIR VEICULO TIPO AMBULANCIA PARA REALIZAÇÃO DE EXAMES AGENDADOS PELA CENTRAL DE MARCAÇÃO DA SEDE DESTE MUNICIPIO PARA HOSPITAIS E CLINICAS CREDENCIADAS AO SUS NA CIDADE DE JACOBINA-BA. NO PERIODO DE 03 07 11 E 12.07.2019. 01/07/2019 400 Detalhes
8959026 30000368 INEX001-2019-06 DESPESA EMPENHADA PARA PGTO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS REALIZADOS COMO PSICOLOGA NO NASF DESTE MUNICIPIO. NO PERIODO DE JUNHO/2019 01/07/2019 2004 Detalhes
8944691 30000825 DESPESA EMPENHADA PARA PGTO DE RECURSOS PECUNDIARIOS DE MEDICO DO PROGRAMA MAIS MEDICOS NO MUNICIPIO DE PONTO NOVO-BA CONFORME PORTARIA/MS Nº 30 DE 12/02/2014 E PORTARIA INTERMINISTERIAL Nº 1369/MS/MEC DE 08/07/2013. COMPETENCIA JULHO/2019. 01/07/2019 1500 Detalhes
8965683 30000789 PP013-2019 DESPESA EMPENHADA PARA PGTO DE AQUISIÇÃO PARCELADA DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS PARA A MANUTENCAO DO CAPS DESTE MUNICIPIO. 01/07/2019 216,57 Detalhes
8940086 20000142 CC001-2017 DESPESA EMPENHADA PARA PAGAMENTO COM MANUTENÇÃO E CONSULTORIA DOS SISTEMAS INTEGRADOS DE GESTÃO PÚBLICA PARA ATENDER NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. REF: AO ADITIVO Nº 02 DE 31/12/2018 A 30/11/2019. PERIODO DE JUNHO DE 2019- VALOR PARCIAL DA NF 361 01/07/2019 5000 Detalhes
8959287 30000507 INEX004-2019-01 DESPESA EMPENHADA PARA PGTO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO PROFISSIONAL NA AREA DE MEDICINA ATRAVES DE REALIZAÇÃO DE PROCEDIMENTOS MEDICOS EM FONOAUDIOLOGIA PARA REALIZAÇÃO DE TESTES DA ORELHINHA PARA RECEM NASCIDOS VIVOS NO MUNICIPIO DE PONTO NOVO. NO PERIODO DE MAIO/2019. 01/07/2019 1052 Detalhes
8959034 30000432 DISP066-2019 DESPESA EMENHADA PGTO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS REALIZADOS NA MANUTENÇÃO PREVENTIVA PARA COBERTURA DE AREA COPA E DISPENSAÇÃO DE MATERIAIS NA UNIDADE BASICA DE SAUDE DE BARRACAS NESTE MUNICIPIO. NO PERIODO DE JUNHO/2019 01/07/2019 998 Detalhes
8966461 30000877 DESPESA EMPENHADA PARA PGTO DE 03 DIARIAS A MOTORISTA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE COM DESTINO A SALVADOR-BA PARA CONDUZIR VEICULO TIPO AMBULANCIA PARA REALIZAÇÃO DE EXAMES AGENDADOS PELA CENTRAL DE MARCAÇÃO DA SEDE DESTE MUNICIPIO PARA HOSPITAIS E CLINICAS CREDENCIADAS AO SUS NA CIDADE DE JACOBINA-BA. NO PERIODO DE 03 06 E 22.07.2019. 01/07/2019 300 Detalhes
8959041 30000512 DISP191/2019 DESPESA EMPENHADA PARA PGTO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS REALIZADOS NA ATIVIDADE DE TECNICO DE ENFERMAGEM NA UNIDADE BASICA DA FAMILIA DE PEDREIRA NESTE MUNICIPIO. NO PERIODO DE JUNHO/2019. 01/07/2019 1207 Detalhes
8966465 30000878 DESPESA EMPENHADA PARA PGTO DE 03 DIARIAS A MOTORISTA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE COM DESTINO A SALVADOR-BA PARA CONDUZIR VEICULO TIPO AMBULANCIA PARA REALIZAÇÃO DE EXAMES AGENDADOS PELA CENTRAL DE MARCAÇÃO DA SEDE DESTE MUNICIPIO PARA HOSPITAIS E CLINICAS CREDENCIADAS AO SUS NA CIDADE DE JACOBINA-BA. NO PERIODO DE 07 12 E 19.07.2019. 01/07/2019 300 Detalhes
8942914 20000980 REFERE-SE A DESPESA EMEPENHADA PARA PAGAMENTO DE 02(DUAS) DIARIAS PARA O SECRETARIO DE AGRICULTURA COM DESTINO A SALVADOR PARA PARTICIPAR DE REUNIÃO NA SEAGRI COM FINALIDADE DE TRATAR DE ASSUNTOS REFERENTES AO DISTRITO DE IRRIGAÇÃO DE PONTO NOVO NO DIAS 03 E 04 DE JULHO DE 2019. 01/07/2019 500 Detalhes
8959298 30000442 INEX002-2019-02 DESPESA EMPENHADA PARA PGTO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA FUNÇAO DE MEDICO DERMATOLOGISTA EM CONSULTORIO NO HOSPITAL MUNICIPAL NESTE MUNICIPIO. 01/07/2019 1900 Detalhes
8940100 20000141 CC002-2017 VALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONSULTORIA E GERENCIAMENTO NO PROCESSAMENTO E NA CONFECÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO VERIFICAÇÃO DA REGRA DE CALCULO9S DE VANTAGENS RECEBIDAS PELOS SERVIDORES MUNICIPAIS ELABORAÇÃO E TRANSMISSÃO DE SEFIP RAIS DIRF E SUPORTE AO SETOR DE RECURSOS HUMANOS EXERCICIO DE 2019 CONFORME ADITIVO 02. PERIOD DE JUNHO DE 2019. 01/07/2019 6500 Detalhes
8940870 20000953 DESPESA EMPENHADA PARA PAGAMENTO COM AQUISIÇAÕ DE DORNAS PLASTICAS VAZIAS CAPACIDADE 200 LITROS ADQUIRIDO EM COMERCIO TIPO USADÃO DESTINADA A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO NA COLETA DE LIXO EM DIVERSOS PONTOS DA CIDADE. 01/07/2019 1430 Detalhes
8966472 30000879 DESPESA EMPENHADA PARA PGTO DE 13 DIARIAS A MOTORISTA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE COM DESTINO A SALVADOR-BA PARA CONDUZIR VEICULO TIPO AMBULANCIA PARA REALIZAÇÃO DE EXAMES AGENDADOS PELA CENTRAL DE MARCAÇÃO DA SEDE DESTE MUNICIPIO PARA HOSPITAIS E CLINICAS CREDENCIADAS AO SUS NA CIDADE DE JACOBINA-BA. NO PERIODO DE 02 05 07 10 16 18 19 20 23 24 29 29 30 E 31.07.2019. 01/07/2019 1300 Detalhes
8959050 30000370 INEX001-2019-07 DESPESA EMPENHADA PARA PGTO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS REALIZADOS NA AREA FARMACEUTICA NO NASF NESTE MUNICIPIO. NO PERIODO DE JUNHO/2019 01/07/2019 1800 Detalhes
8959308 30000835 DISP235-2019 DESPESA EMPENHADA PARA PGTO PARCIAL DA NF 476 REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO PROFISSIONAL NA AREA DE MEDICINA ATRAVES DE REALIZAÇÃO DE ULTRASONOGRAFIAS PARA PACIENTES DO MUNICIPIO DE PONTO NOVO. MAIO/2019 01/07/2019 8000 Detalhes
8966477 30000880 DESPESA EMPENHADA PARA PGTO DE 06 DIARIAS A MOTORISTA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE COM DESTINO A SALVADOR-BA PARA CONDUZIR VEICULO TIPO AMBULANCIA PARA REALIZAÇÃO DE EXAMES AGENDADOS PELA CENTRAL DE MARCAÇÃO DA SEDE DESTE MUNICIPIO PARA HOSPITAIS E CLINICAS CREDENCIADAS AO SUS NA CIDADE DE JACOBINA-BA. NO PERIODO DE 09 11 18 21 25 E 29.07.2019. 01/07/2019 600 Detalhes
8944719 30000302 CC001-2017 DESPESA EMPENHADA PARA PGTO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM MANUTENÇÃO E CONSULTORIA DOS SISTEMAS INTEGRADOS DE GESTÃO PÚBLICA PARA ATENDER NECESSIDADES DA SECRETARIA DESAUDE DESTE MUNICÍPIO. NO PERIODO DE JUNHO/2019 01/07/2019 1000 Detalhes
8966481 30000881 DESPESA EMPENHADA PARA PGTO DE 01 DIARIA A MOTORISTA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE COM DESTINO A SALVADOR-BA PARA CONDUZIR VEICULO TIPO AMBULANCIA PARA REALIZAÇÃO DE EXAMES AGENDADOS PELA CENTRAL DE MARCAÇÃO DA SEDE DESTE MUNICIPIO PARA HOSPITAIS E CLINICAS CREDENCIADAS AO SUS NA CIDADE DE JACOBINA-BA. NO PERIODO DE 16.07.2019. 01/07/2019 100 Detalhes
8959060 30000567 INEX006-2019-02 DESPESA EMPENHADA PARA PGTO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA FUNÇAO DE ATENDIMENTO ODONTOLOGICO NA UNIDADE DE SAUDE DA FAMILIA DA PEDRIEIRA NESTE MUNICIPIO. NO PERIODO DE JUNHOIO/2019. 01/07/2019 3180 Detalhes
8968020 30000231 PP006-2018 DESPESA EMPENHADA PARA AQUISIÇÃO PARCELADA DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE DESTINADOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE DESTE MUNICÍPIO. 01/07/2019 2395,67 Detalhes
8966486 30000882 DESPESA EMPENHADA PARA PGTO DE 01 DIARIA A MOTORISTA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE COM DESTINO A SALVADOR-BA PARA CONDUZIR VEICULO TIPO AMBULANCIA PARA REALIZAÇÃO DE EXAMES AGENDADOS PELA CENTRAL DE MARCAÇÃO DA SEDE DESTE MUNICIPIO PARA HOSPITAIS E CLINICAS CREDENCIADAS AO SUS NA CIDADE DE JACOBINA-BA. NO PERIODO DE 12.07.2019. 01/07/2019 100 Detalhes
8959319 30000835 DISP235-2019 DESPESA EMPENHADA PARA QUITAÇÃO DA NF 476 REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO PROFISSIONAL NA AREA DE MEDICINA ATRAVES DE REALIZAÇÃO DE ULTRASONOGRAFIAS PARA PACIENTES DO MUNICIPIO DE PONTO NOVO. MAIO/2019 01/07/2019 9600 Detalhes
8966491 30000883 DESPESA EMPENHADA PARA PGTO DE 01 DIARIA A MOTORISTA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE COM DESTINO A SALVADOR-BA PARA CONDUZIR VEICULO TIPO AMBULANCIA PARA REALIZAÇÃO DE EXAMES AGENDADOS PELA CENTRAL DE MARCAÇÃO DA SEDE DESTE MUNICIPIO PARA HOSPITAIS E CLINICAS CREDENCIADAS AO SUS NA CIDADE DE JACOBINA-BA. NO PERIODO DE 12.07.2019. 01/07/2019 100 Detalhes
8959069 30000267 DISP019-2019 DESPESA EMPENHADA PARA PGTO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS REALIZADOS NA FUNÇÃO DE AUXILIAR DE LIMPEZA NO HOSPITAL MUNICIPAL EM REGIME DE PLANTOES DE 24 HORAS. NO PERIODO DE JUNHO/2019. 01/07/2019 1316 Detalhes
8965982 30000270 DISP023-2019 DESPESA EMPENHADA PARA PGTO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS REALIZADOS NA FUNÇÃO DE TECNICO DE ENFERMAGEM NO PSF DO CONTORNO NESTE MUNICIPIO. NO PERIODO DE JUNHO/2019. 01/07/2019 1207 Detalhes
8959327 30000194 INEX013-2018-03 DESPESA EMPENHADA PARA QUITAÇÃO REFERENTE A NF 249 DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS REALIZADOS COM ATENDIMENTO MEDICO ATRAVES DE REALIZAÇÃO DE PEQUENAS CIRURGIAS NO HOSPITAL MUNICIPAL. MAIO/2019 01/07/2019 4600 Detalhes
8966496 30000884 DESPESA EMPENHADA PARA PGTO DE 01 DIARIA A MOTORISTA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE COM DESTINO A SALVADOR-BA PARA CONDUZIR VEICULO TIPO AMBULANCIA PARA REALIZAÇÃO DE EXAMES AGENDADOS PELA CENTRAL DE MARCAÇÃO DA SEDE DESTE MUNICIPIO PARA HOSPITAIS E CLINICAS CREDENCIADAS AO SUS NA CIDADE DE JACOBINA-BA. NO PERIODO DE 09.07.2019. 01/07/2019 100 Detalhes
8959077 30000261 DISP025-2019 DESPESA EMPENHADA PARA PGTO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS REALIZADOS NA FUNÇÃO DE AUXILIAR DE LIMPEZA NO HOSPITAL MUNICIPAL EM REGIME DE PLANTOES DE 24 HORAS. NO PERIODO DE JUNHO/2019. 01/07/2019 998 Detalhes
8958827 30000738 DISP031-2018-02 COMPLEMENTO AO EMPENHO Nº 03 DE 02.01.2019 REFERENTE A DESPESA EMPENHADA PARA PGTO DE LOCAÇÃO DE IMOVEL UTILIZADO PARA FUNCIONAMENTO DO DEPTO DE VIGILANCIA A SAUDE NESTE MUNICIPIO. NO PERIODO DE JUNHO/2019. 01/07/2019 800 Detalhes
8959083 30000266 DISP018-2019 DESPESA EMPENHADA PARA PGTO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS REALIZADOS NA FUNÇÃO DE AUXILIAR DE LIMPEZA NO HOSPITAL MUNICIPAL EM REGIME DE PLANTOES DE 24 HORAS. NO PERIODO DE JUNHO/2019 01/07/2019 1077,5 Detalhes
8965742 30000081 DESPESA EMPENHADA PARA PGTO DE VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DE CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO DE SELETISTA DA MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE NESTE MUNICIPIO. JUNHO/2019. 01/07/2019 4500 Detalhes
8944751 30000828 DESPESA EMPENHADA PARA PGTO DE 01 DIARIA A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE COM DESTINO A SENHOR DO BONFIM-BA PARA PARTICIPAR DA 123ª REUNIAO ORDINARIA DA CIR. NO PERIODO DE 17/07/2019. 01/07/2019 115 Detalhes
8958833 30000741 DISP031-2018-03 COMPLEMENTO AO EMPENHO Nº 214 DE 02.01.2019 REFERENTE A DESPESA EMPENHADA PARA PGTO DE LOCAÇÃO DE IMOVEL UTILIZADO PARA FUNCIONAMENTO DO CAPS NESTE MUNICIPIO. NO PERIODO DE JUNHO/2019. 01/07/2019 800 Detalhes
8959090 30000265 DISP021-2019 DESPESA EMPENHADA PARA PGTO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS REALIZADOS NA FUNÇÃO DE AUXILIAR DE LIMPEZA NO HOSPITAL MUNICIPAL EM REGIME DE PLANTOES DE 24 HORAS. NO PERIODO DE JUNHO/2019. 01/07/2019 1077,5 Detalhes
8958839 30000002 DISP001-2019 REFERE-SE A DESPESA EMPENHADA PARA PAGAMENTO COM A LOCAÇÃO DE IMOVEL AONDE FUNCIONA O ARQUIVO FECHADO PARA ARMAZENAMENTO DE MATERIAS PERMANENTES DESTE MUNICIPIO. JUNHO/2019 01/07/2019 370 Detalhes
8958849 30000737 DISP064-2019 COMPLEMENTO AO EMPENHO Nº 431 DE 01.03.2019 REFERENTE A DESPESA EMPENHADA PARA PGTO DE LOCAÇÃO DE IMOVEL UTILIZADO PARA FUNCIONAMENTO DA UNIDADE SATELITE DE SAUDE DA FAMILIA VINCULADO A UNIDADE DE SAUDE DA FAMILIA DE MAMOTA NESTE MUNICIPIO. COMPLEMENTO AO EMPENHO Nº 212 DE 02.01.2019 REFERENTE A DESPESA EMPENHADA PARA PGTO DE LOCAÇÃO DE IMOVEL UTILIZADO PARA FUNCIONAMENTO DA SEDE DO SAMU NESTE MUNICIPIO. NO PERIODO DE JUNHO/2019. 01/07/2019 998 Detalhes
8958866 30000736 DISP031-2018-04 COMPLEMENTO AO EMPENHO Nº 212 DE 02.01.2019 REFERENTE A DESPESA EMPENHADA PARA PGTO DE LOCAÇÃO DE IMOVEL UTILIZADO PARA FUNCIONAMENTO DA SEDE DO SAMU NESTE MUNICIPIO. NO PERIODO DE JUNHO/2019. 01/07/2019 800 Detalhes
8945303 30000124 DESPESA EMPENHADA PARA PGTO DE CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DE SETORES DA SECRETARIA DE SAUDE NESTE MUNICIPIO. MAIO/2019. 01/07/2019 6721,09 Detalhes
8958874 30000743 DISP029-2019 COMPLEMENTO AO EMPENHO Nº 353 DE 01.02.2019 REFERENTE A DESPESA EMPENHADA PARA PGTO DE LOCAÇÃO DE IMOVEL UTILIZADO PARA FUNCIONAMENTO DA UNIDADE SATELITE DE SAUDE DA FAMILIA VINCULADO A UNIDADE BASICA DE SAUDE DE NOVA REPRESA NESTE MUNICIPIO. NO PERIODO DE JUNHO/2019. 01/07/2019 350 Detalhes
8958894 30000089 DESPESA EMPENHADA PARA PGTO DE CONSUMO DE AGUA DO HOSPITAL MUNICIPAL. CONSUMO 08.04 A 08.05.2019. 01/07/2019 2023,42 Detalhes
8958903 30000089 DESPESA EMPENHADA PARA PGTO DE CONSUMO DE AGUA DE IMOVEL LOCADO PARA FUNCIONAMENTO DO CAPS NESTE MUNICIPIO. NO PERIODO DE 08.05 A 07.06.2019. 01/07/2019 29,28 Detalhes
8959160 30000262 DISP024-2019 DESPESA EMPENHADA PARA PGTO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS REALIZADOS NA FUNÇÃO DE TECNICO DE ENFERMAGEM NO HOSPITAL MUNICIPAL EM REGIME DE PLANTOES DE 24 HORAS. NO PERIODO DE JUNHO/2019. 01/07/2019 1197,6 Detalhes
8945084 30000315 INEX013-2018-12 DESPESA EMPENHADA PARA PGTO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS REALIZADOS EM ATENDIMENTO MEDICO COM PLANTOES NO HOSPITAL MUNICIPAL. NO PERIODO DE JUNHO/2019. 01/07/2019 7065 Detalhes
8959166 30000259 DISP028-2019 DESPESA EMPENHADA PARA PGTO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS REALIZADOS NA FUNÇÃO DE AUXILIAR DE LIMPEZA NO HOSPITAL MUNICIPAL EM REGIME DE PLANTOES DE 24 HORAS. NO PERIODO DE JUNHO/2019. 01/07/2019 1236,5 Detalhes
8959174 30000260 DISP026-2019 DESPESA EMPENHADA PARA PAGAMENTO COMA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO EM CARACTER EVENTUAL NA MANUNTENÇÃO PREVENTIVA DE ATIVIDADES COMO CONDUTOR DE VEICULO TIPO AMBULANCIA NO HOSPITAL MUNICIPAL EM ATENDIMENTO EMERGENCIAL COM PLATOES DE 240 HORAS. NO PERIODO DE JUNHO/2019. 01/07/2019 1700 Detalhes
8945097 30000190 INEX013-2018-05 DESPESA EMPENHADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO PROFISSIONAL NA AREA DE MEDICINA COMPLANTOES MEDICOS NO HOSPITAL MUNICIPAL NOSSA SENHORA DE FATIMA. NO PERIODO DE JUNHO/2019. 01/07/2019 3180 Detalhes
8958921 30000100 DESPESA EMPENHADA PARA PGTO DE CONSUMO DE AGUA DE IMOVEL LOCADO PARA FUNCIONAMENTO DA SEDE DA VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA NESTE MUNICIPIO. NO PERIODO DE 08.05 A 07.06.2019. 01/07/2019 30,41 Detalhes
8966345 30000419 DISP074-2019 REFERE-SE A DESPESA EMPENHADA PARA PAGAMENTO COM AQUISIÇÃO PARCELADA DE PNEUS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNCIPIO. 01/07/2019 2352 Detalhes
8959182 30000263 DISP022-2019 DESPESA EMPENHADA PARA PGTO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS REALIZADOS NA FUNÇÃO DE TECNICO EM RADIOLOGIA NO HOSPITAL MUNICIPAL. NO PERIODO DE JUNHO/2019. 01/07/2019 998 Detalhes
8945107 30000191 INEX013-2018-06 DESPESA EMPENHADA PARA PGTO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO PROFISSIONAL NA AREA DE MEDICINA COMPLANTOES MEDICOS NO HOSPITAL MUNICIPAL NOSSA SENHORA DE FATIMA. NO PERIODO DE JUNHO/2019. 01/07/2019 7065 Detalhes
8958931 30000125 DESPESA EMPENHADA PARA PGTO DE CONSUMO DE AGUA DE IMOVEL LOCADO PARA FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE SAUDE NESTE MUNICIPIO. PERIODO 08.05 A 07.06.2019. 01/07/2019 251,68 Detalhes
8966355 30000859 DESPESA EMPENHADA PARA PGTO DE 03 DIARIAS A MOTORISTA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE COM DESTINO A JUAZEIRO-BA PARA CONDUZIR VEICULO TIPO AMBULANCIA PARA REMOÇÃO/TRANSFERENCIA MEDICA DE PACIENTE ATRAVES DO SISTEMA DE REGULAÇÃO PARA HOSPITAIS E CLINICAS CREDENCIADAS AO SUS NO VALE DO SAO FRANCISCO. NO PERIODO DE 12 16 E 24/07/2019. 01/07/2019 150 Detalhes
8959189 30000434 DISP065-2019 DESPESA EMPENHADA PARA PGTO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS REALIZADOS NA MANUTENÇÃO PREVENTIVA PARA COBERTURA DE AREA EM REGIME DE PLANTÕES DE 24 HORAS COPA E DISPENSAÇÃO DE MATERIAIS NO HOSPITAL MUNICIPAL EM ATENDIMENTO EMERGENCIAL. NO PERIODO DE JUNHO/2019 01/07/2019 998 Detalhes
8966360 30000860 DESPESA EMPENHADA PARA PGTO DE 03 DIARIAS A MOTORISTA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE COM DESTINO A JUAZEIRO-BA PARA CONDUZIR VEICULO TIPO AMBULANCIA PARA REMOÇÃO/TRANSFERENCIA MEDICA DE PACIENTE ATRAVES DO SISTEMA DE REGULAÇÃO PARA HOSPITAIS E CLINICAS CREDENCIADAS AO SUS NO VALE DO SAO FRANCISCO. NO PERIODO DE 19 23 E 27/07/2019. 01/07/2019 150 Detalhes
8959195 30000435 DISP190-2019 DESPESA EMPENHADA PARA PGTO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS REALIZADOS NA MANUTENÇÃO PREVENTIVA DE ATIVIDADE COMO AUXILIAR DE COZINHA EM REGIME DE PLANTÕES DE 24 HORAS NO HOSPITAL MUNICIPAL EM ATENDIMENTO EMERGENCIAL. NO PERIODO DE JUNHO/2019 01/07/2019 998 Detalhes
8966365 30000861 DESPESA EMPENHADA PARA PGTO DE 04 DIARIAS A MOTORISTA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE COM DESTINO A JUAZEIRO-BA PARA CONDUZIR VEICULO TIPO AMBULANCIA PARA REMOÇÃO/TRANSFERENCIA MEDICA DE PACIENTE ATRAVES DO SISTEMA DE REGULAÇÃO PARA HOSPITAIS E CLINICAS CREDENCIADAS AO SUS NO VALE DO SAO FRANCISCO. NO PERIODO DE 14 17 26 E 30/07/2019. 01/07/2019 200 Detalhes
8945118 30000187 INEX012-2018-03 DESPESA EMPENHADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO PROFISSIONAL NA AREA DE MEDICINA COMPLANTOES MEDICOS NO HOSPITAL MUNICIPAL NOSSA SENHORA DE FATIMA. NO PERIODO DE JUNHO/2019. 01/07/2019 3180 Detalhes
8958943 30000832 DESPESA EMPENHADA PARA PGTO DE 01 DIARIA A TECNICO DE ENFERMAGEM DESTE MUNICIPIO COM DESTINO A JUAZEIRO-BA PARA ACOMPANHAR REMOÇÃO/TRANSFERENCIA MEDICA DE PACIENTE ATRAVES DO SISTEMA DE REGULAÇÃO PARA HOSPITAIS E CLINICAS CREDENCIADAS AO SUS NO VALE DO SAO FRANCISCO. NO PERIODO DE 06.06.2019. 01/07/2019 50 Detalhes
8966370 30000862 DESPESA EMPENHADA PARA PGTO DE 05 DIARIAS A MOTORISTA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE COM DESTINO A JUAZEIRO-BA PARA CONDUZIR VEICULO TIPO AMBULANCIA PARA REMOÇÃO/TRANSFERENCIA MEDICA DE PACIENTE ATRAVES DO SISTEMA DE REGULAÇÃO PARA HOSPITAIS E CLINICAS CREDENCIADAS AO SUS NO VALE DO SAO FRANCISCO. NO PERIODO DE 03 07 11 19 E 29 /07/2019. 01/07/2019 250 Detalhes
8959203 30000436 DISP167/2019 DESPESA EMPENHADA PARA PGTO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS REALIZADOS NA MANUTENÇÃO PREVENTIVA DE ATIVIDADE COMO AUXILIAR DE CIRURGIA NO HOSPITAL MUNICIPAL EM ATENDIMENTO EMERGENCIAL. NO PERIODO DE JUNHO/2019 01/07/2019 845 Detalhes
8958949 30000089 DESPESA EMPENHADA PARA PGTO DE CONSUMO DE AGUA DE IMOVEL LOCADO PARA FUNCIONAMENTO DO SAMU NESTE MUNICIPIO. NO PERIODO DE 08.05 A 07.06.2019. 01/07/2019 29,88 Detalhes
8966376 30000863 DESPESA EMPENHADA PARA PGTO DE 07 DIARIAS A MOTORISTA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE COM DESTINO A JUAZEIRO-BA PARA CONDUZIR VEICULO TIPO AMBULANCIA PARA REMOÇÃO/TRANSFERENCIA MEDICA DE PACIENTE ATRAVES DO SISTEMA DE REGULAÇÃO PARA HOSPITAIS E CLINICAS CREDENCIADAS AO SUS NO VALE DO SAO FRANCISCO. NO PERIODO DE 05 10 13 14 18 22 E 25 /07/2019. 01/07/2019 350 Detalhes
8966381 30000864 DESPESA EMPENHADA PARA PGTO DE 02 DIARIAS A MOTORISTA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE COM DESTINO A JUAZEIRO-BA PARA CONDUZIR VEICULO TIPO AMBULANCIA PARA REMOÇÃO/TRANSFERENCIA MEDICA DE PACIENTE ATRAVES DO SISTEMA DE REGULAÇÃO PARA HOSPITAIS E CLINICAS CREDENCIADAS AO SUS NO VALE DO SAO FRANCISCO. NO PERIODO DE 13 E 31 /07/2019. 01/07/2019 100 Detalhes
8967149 30000897 DESPESA EMPENHADA PARA PGTO DE 02 DIARIAS AO DIRETOR DE SAUDE BUCAL COM DESTINO A SALVADOR-BA NO PERIODO DE 25/07/2019. 01/07/2019 360 Detalhes
8945137 30000184 INEX011-2018-09 DESPESA EMPENHADA PARA PGTO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO PROFISSIONAL NA AREA DE MEDICINA COMPLANTOES MEDICOS NO HOSPITAL MUNICIPAL NOSSA SENHORA DE FATIMA. NO PERIODO DE JUNHO/2019. 01/07/2019 7065 Detalhes
8966385 30000865 DESPESA EMPENHADA PARA PGTO DE 03 DIARIAS A MOTORISTA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE COM DESTINO A JUAZEIRO-BA PARA CONDUZIR VEICULO TIPO AMBULANCIA PARA REMOÇÃO/TRANSFERENCIA MEDICA DE PACIENTE ATRAVES DO SISTEMA DE REGULAÇÃO PARA HOSPITAIS E CLINICAS CREDENCIADAS AO SUS NO VALE DO SAO FRANCISCO. NO PERIODO DE 08 09 E 17 /07/2019. 01/07/2019 150 Detalhes
8940019 20000126 PP043-2017 DESPESA EMPENHADA PARA PAGAMENTO NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE PUBLICAÇÕES DE MATÉRIAS DOS ATOS OFICIAIS DESTE GOVERNO NOS DIÁRIOS OFICIAIS DO MUNICIPIO ESTADO UNIÃO JORNAL DE GRANDE CIRCULAÇÃO E SISTEMA DE PUBLICIDADE E TRANSPARENCIA MUNICIPAL NOS PADRÕES ESTABELECIDOS PELA LEI DE ACESSO Á INFORMAÇÃO - LAI NO EXERCÍCIO DE 2019. CONFORME TERMO ADITIVO Nº 02 DE 21/12/2018. COM A VIGÊNCIA 31/12/2018 A 31/12/2019. PERIODO DE JUNHO DE 2019. 01/07/2019 3936 Detalhes
8964083 30000845 DESPESA EMPENHADA PARA PGTO DE AUXILIO FINANCEIRO A PACIENTE E AO ACOMPANHANTE JOSECI JESUS DOS SANTOS EM TRATAMENTO FORA DO DOMICILIO. NO PERIODO DE 04/06/2019 E 16/07/2019. 01/07/2019 304,4 Detalhes
8966643 30000195 INEX013-2018-04 DESPESA EMPENHADA PARA PGTO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS REALIZADOS COM ATENDIMENTO MEDICO EM ORTOPEDIA NO HOSPITAL MUNICIPAL. MAIO/2019 01/07/2019 3750 Detalhes
8967155 30000898 DESPESA EMPENHADA PARA PGTO DE 02 DIARIAS AO DIRETOR DE SAUDE BUCAL COM DESTINO A SALVADOR-BA PARA PARTICIPAR DO 7º CONGRESSO DE SECRETARIOS MUNICIPAIS DE SAUDE. NO PERIODO DE 23 E 24/07/2019. 01/07/2019 360 Detalhes
8958967 30000445 INEX002-2019-06 DESPESA EMPENHADA PARA PGTO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA FUNÇAO DE ATENDIMENTO ODONTOLOGICO NA UNIDADE DE SAUDE DA FAMILIA DA PEDRIEIRA NESTE MUNICIPIO. NO PERIODO DE JUNHO/2019. 01/07/2019 3180 Detalhes
8966391 30000866 DESPESA EMPENHADA PARA PGTO DE 04 DIARIAS A MOTORISTA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE COM DESTINO A JUAZEIRO-BA PARA CONDUZIR VEICULO TIPO AMBULANCIA PARA REMOÇÃO/TRANSFERENCIA MEDICA DE PACIENTE ATRAVES DO SISTEMA DE REGULAÇÃO PARA HOSPITAIS E CLINICAS CREDENCIADAS AO SUS NO VALE DO SAO FRANCISCO. NO PERIODO DE 03 08 15 E 23 /07/2019. 01/07/2019 200 Detalhes
8964088 30000846 DESPESA EMPENHADA PARA PGTO DE AUXILIO FINANCEIRO A PACIENTE EM TRATAMENTO FORA DO DOMICILIO. NO PERIODO DE 27/06/2019. 01/07/2019 72,6 Detalhes
8967161 30000899 DESPESA EMPENHADA PARA PGTO DE 02 DIARIAS AO DIRETOR DE SAUDE BUCAL COM DESTINO A SALVADOR-BA ACOMPANHAR PREFEITO MUNICIPAL EM ORGÃOS ESTADUAIS NA RESOLUÇAO DE DEMANDAS NA SAUDE PARA O MUNICIPIO DE PONTO NOVO - BA. NO PERIODO DE 15 E 19/07/2019. 01/07/2019 360 Detalhes
8961274 20001011 CP001-2018 REFERE-SE A DESPESA EMPENHADA PARA PAGAMENTO COM AQUISIÇÃO PARCELADA DE GENEROS ALIMENTICIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR PARA COMPLEMENTAÇÃO DA MERENDA ESCOLAR DA REDE MUNICIPAL DE EMSINO DESTE MUNICIPIO. 01/07/2019 6881,05 Detalhes
8966651 30000357 INEX001-2019-10 DESPESA EMPENHADA PARA PGTO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS REALIZADOS ATRAVES DE EXAMES DE ENDOSCOPIAS CONSULTAS MEDICAS AMBULATORIAIS PRÉ E PRÓ CIRURGICAS PARA PACIENTES DO MUNICIPIO DO PONTO NOVO. NO PERIODO DE MAIO/2019 01/07/2019 4400 Detalhes
8966396 30000867 DESPESA EMPENHADA PARA PGTO DE 03 DIARIAS A MOTORISTA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE COM DESTINO A JUAZEIRO-BA PARA CONDUZIR VEICULO TIPO AMBULANCIA PARA REMOÇÃO/TRANSFERENCIA MEDICA DE PACIENTE ATRAVES DO SISTEMA DE REGULAÇÃO PARA HOSPITAIS E CLINICAS CREDENCIADAS AO SUS NO VALE DO SAO FRANCISCO. NO PERIODO DE 20 24 E 28 /07/2019. 01/07/2019 150 Detalhes
8964093 30000847 DESPESA EMPENHADA PARA PGTO DE AUXILIO FINANCEIRO A PACIENTE E A ACOMPANHANTE LANA DE OLIVEIRA SILVA SANTOS EM TRATAMENTO FORA DO DOMICILIO. NO PERIODO DE 26 E 28/06/2019. 01/07/2019 268,33 Detalhes
8960510 30000211 DISP031-2018-01 DESPESA EMPENHADA PARA PGTO DE LOCAÇÃO DE IMOVEL UTILIZADA PARA FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE SAUDE NESTE MUNICIPIO. JUNHO/2019. 01/07/2019 800 Detalhes
8940040 20000135 INEX001-2017 DESPESA EMPENHADA PARA PAGAMENTO NA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSESSORIA CONTÁBIL E FINANCEIRA NA MANUT. DAS AÇÕES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. CONFORME TERMO ADITIVO 02 EM 21/12/2018. COM VIGÊNCIA DE 31/12/2018 A 31/12/2019. CONFORME NF 383 EM ANEXO 28/06/2019 4000 Detalhes
8943112 30000166 DESPESA EMPENHADA PARA PGTO DE TARIFAS BANCARIAS. JUNHO/2019 28/06/2019 488,64 Detalhes
8941322 20000026 VALOR REFERENTE A DESPESA COM TARIFA BANCARIA - BRASIL MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL. NO EXERCICIO 2019. 28/06/2019 722,78 Detalhes
8942929 20000126 PP043-2017 DESPESA EMPENHADA PARA PAGAMENTO NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE PUBLICAÇÕES DE MATÉRIAS DOS ATOS OFICIAIS DESTE GOVERNO NOS DIÁRIOS OFICIAIS DO MUNICIPIO ESTADO UNIÃO JORNAL DE GRANDE CIRCULAÇÃO E SISTEMA DE PUBLICIDADE E TRANSPARENCIA MUNICIPAL NOS PADRÕES ESTABELECIDOS PELA LEI DE ACESSO Á INFORMAÇÃO - LAI NO EXERCÍCIO DE 2019. CONFORME TERMO ADITIVO Nº 02 DE 21/12/2018. COM A VIGÊNCIA 31/12/2018 A 31/12/2019. 28/06/2019 5536 Detalhes
8941654 20000232 REFERE-SE A DESPESA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE FOLHA DO EXERCICIO DE 2019. 28/06/2019 84518,31 Detalhes
8940131 40000005 VALOR REFERENTE A DESPESA COM TARIFA BANCARIA - BRASIL MANUT. DA SEC. DE ASSISTÊNCIA SOCIAL. NO EXERCICIO 2019. 28/06/2019 50,9 Detalhes
8941669 20000098 VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DA SEC. DE AGRICULTURA E SEUS DEPARTAMENTO EXERCICIO DE 2019. 28/06/2019 1320 Detalhes
8938606 20000022 VALOR REFERENTE A DESPESA COM TARIFA BANCARIA/CAIXA. NO EXERCICIO 2019. 28/06/2019 304,8 Detalhes
8941425 20000229 REFERE-SE A DESPESA EMPENHADA PARA GAMENTO DE FOLHA DO EXERCICIO 2019 DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICIPIO. 28/06/2019 86612,63 Detalhes
8941697 40000060 REFERE-SE A DESPESAN EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE FOLHA DE FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO PARA EXERCICIO DE 2019. 28/06/2019 10622,6 Detalhes
8941464 20000964 REFERE-SE A DESPESA EMPENHADA PARA PAGAMENTO COM DESPESA COM CAIXA ESCOLAR. 28/06/2019 3700 Detalhes
8941731 20000086 DESPESA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA FOLHA DO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO MANUTENÇÃO FUNDEB 40% DE PONTO NOVO. NO EXERCÍCIO DE 2019 28/06/2019 179846,68 Detalhes
8942243 20000019 DESPESA A SER REALIZADA PARA O PAGAMENTO DO PASEP/FEP. NO EXERCICIO DE 2019. 28/06/2019 210,81 Detalhes
8942249 20000018 DESPESA A SER REALIZADA PARA O PAGAMENTO DO PASEP. 28/06/2019 0,23 Detalhes
8942254 20000027 VALOR REFERENTE A DESPESA COM TARIFA BANCARIA - BRASIL MANUT. DA SEC. DE EDUCAÇÃO. NO EXERCICIO 2019. 28/06/2019 183,24 Detalhes
8941746 20000084 DESPESA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA FOLHA DO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO INFANTIL FUNDEB 60% DE PONTO NOVO. NO EXERCÍCIO DE 2019. 28/06/2019 94571,8 Detalhes
8942278 20000023 VALOR REFERENTE A DESPESA COM TARIFA BANCARIA - BRASIL MANUT. DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO. NO EXERCICIO 2019. 28/06/2019 2937,74 Detalhes
8941265 20000213 VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE FOLHA DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E SEUS DEPARTAMENTOS NO EXERCICIO DE 2019. 28/06/2019 6830 Detalhes
8942290 20000018 DESPESA A SER REALIZADA PARA O PAGAMENTO DO PASEP. 28/06/2019 3570,84 Detalhes
8939987 30000004 INEX001-2017 DESPESA EMPENHADA PARA PAGAMENTO NA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSESSORIA CONTÁBIL E FINANCEIRA DAS AÇÕES DA SECRETARIA DE SAÚDE.. CONFORME TERMO ADITIVO 02 EM 21/12/2018. COM VIGÊNCIA DE 31/12/2018 A 31/12/2019. CONFORME NF 385 EM ANEXO 28/06/2019 4000 Detalhes
8941528 20000016 DESPESA A SER REALIZADA PARA PAGAMENTO DE PARCELAMENTO DO PASEP. NO EXERCÍCIO DE 2019. 28/06/2019 129,84 Detalhes
8941535 20000016 DESPESA A SER REALIZADA PARA PAGAMENTO DE PARCELAMENTO DO PASEP. NO EXERCÍCIO DE 2019. 28/06/2019 1369,75 Detalhes
8941793 20000085 DESPESA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA FOLHA DO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO FUNDEB 60% DE PONTO NOVO. NO EXERCÍCIO DE 2019 28/06/2019 580501,21 Detalhes
8940011 40000028 INEX001-2017 DESPESA EMPENHADA PARA PAGAMENTO NA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSESSORIA CONTÁBIL E FINANCEIRA DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL. CONFORME TERMO ADITIVO 02 EM 21/12/2018. COM VIGÊNCIA DE 31/12/2018 A 31/12/2019. CONFORME NF 382 EM ANEXO 28/06/2019 2000 Detalhes
8941548 20000097 VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A PAGAMENTO DE FOLHA DA SEC. DE INFRAESTRTURA E SEUS DEPARTAMENTOS EXERCICIO DE 2019 28/06/2019 29782,99 Detalhes
8941296 20000961 DESPESA EMPENHADA PARA PGTO DE 01 DIARIA A MOTORISTA DESTE MUNICIPIO COM DESTINO A SALVADOR - BA PARA CONDUZIR PACIENTE PARA REALIZAÇÃO DE TRATAMENTO ONCOLOGICO NA CAPITAL DO ESTADO. NO PERIODO DE 28.06.2019. 28/06/2019 100 Detalhes
8940023 20000134 INEX001-2017 DESPESA EMPENHADA PARA PAGAMENTO NA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSESSORIA CONTÁBIL E FINANCEIRA CONFORME TERMO ADITIVO 02 EM 21/12/2018. COM VIGÊNCIA DE 31/12/2018 A 31/12/2019. CONFORME NF 384 EM ANEXO 28/06/2019 9000 Detalhes
8941305 20000140 CC006-2017 REFERENTE A DESPESA EMPENHADA PARA PAGAMENTO COM CONTRAÇÃO DE PESSOA JURIDICA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS OBJETIVANDO A DISTRIBUIÇÃO DE PUBLICIDADE DE VEICULOS E DEMAIS MEIOS DE DIVULGAÇÃO DE PEÇAS PUBLICITÁRIAS DURANTE O EXERCICIO DE 2018. CFE. CC006-2017 - AD Nº 04 28/06/2019 14500 Detalhes
8943176 30000706 DISP234-2019 DESPESA EMPENHADA PARA PGTO DE AQUISIÇÃO DE PAES DESTINADOS PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DO HOSPITAL DESTE MUNICIPIO. 27/06/2019 448 Detalhes
8940109 20000757 DESPESA A SER REALIZADA COM A PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE ANÁLISE DE ÁGUA DAS BARRAGENS EM ATENDIMENTO AOS CARROS PIPAS COM ÁGUA POTÁVEL PARA O CONSUMO HUMANO DESTE MUNICÍPIO. 27/06/2019 87 Detalhes
8943181 30000706 DISP234-2019 DESPESA EMPENHADA PARA PGTO DE AQUISIÇÃO DE PAES DESTINADOS PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DO CAPS DESTE MUNICIPIO. 27/06/2019 252 Detalhes
8943187 30000708 DISP234-2019 DESPESA EMPENHADA PARA PGTO DE AQUISIÇÃO DE PAES DESTINADOS PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DA MANUTENÇÃO DAS UNIDADES DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. 27/06/2019 336 Detalhes
8941158 20000958 DESPESA EMPENHADA PARA PGTO DE 01 DIARIA A MOTORISTA DA PREFEITURA DE PONTO NOVO COM DESTINO A FEIRA DE SANTANA - BA PARA CONDUZIR SERVIDORA MUNICIPAL A SERVIÇOS DO MUNICIPIO. NO PERIODO DE 27.06.2019. 27/06/2019 100 Detalhes
8941173 20000959 DESPESA EMPENHADA PARA PGTO DE 02 DIARIAS A ASSESSORA ADMINISTRATIVA DA PREFEITURA DE PONTO NOVO COM DESTINO A FEIRA DE SANTANA - BA PARA REALIZAÇÃO DE COTAÇÕES DE MATERIAIS PARA ELOBARAÇÃO DE PROCESSOS ADMINISTRATIVOS PARA DÁ INICIO AS CERTAMES LICITATÓRIOS DA PREFEITURA NO PERIODO DE 27/06/2019. 27/06/2019 100 Detalhes
8941178 20000960 DESPESA EMPENHADA PARA PGTO DE 02 DIARIAS AO DIRETOR DE PATRIMONIO DA PREFEITURA DE PONTO NOVO-BA COM DESTINO A FEIRA DE SANTANA-BA PARA ORIENTAÇÕES SOBRE SISTEMA SIGA COM A EMPRESA PRESTADORA DE SERVIÇOS EM ASSESSORIA E CONSULTORIA A PREFEITURA DE PONTO NOVO NO PERIODO DE 27 E 28/06/2019. 27/06/2019 360 Detalhes
8938127 20000176 PP013-2018 DESPESA EMPENHADA PARA PAGAMENTO NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PARA MANUTENÇÃO DO CENTRO DE DISTRIBUIÇÃO TELEFÔNICA INSTALAÇÃO E MANUTENÇÃO DE RAMAIS E COM APLICAÇÃO DE PEÇAS MATERIAIS FERRAMENTAS E EQUIPAMENTOS PARA A SEC. DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICÍPIO.CONFORME ADITIVO Nº 02 COM VIGENCIA ATE 31/10/2019. 27/06/2019 1900 Detalhes
8937981 30000222 DISP212-2018 DESPESA EMPENHADA PARA PGTO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS REALIZADOS EM EXAMES DE IMAGEM (RESSONANCIA MAGNETICA) PARA PACIENTES DO MUNICIPIO DO PONTO NOVO) ABRIL/2019 27/06/2019 1295 Detalhes
8937496 40000140 DISP234-2019 REFERE-SE A DESPESA EMPENHADA PARA PAGAMENTO COM AQUISIÇÃO GENERO ALIMENTICIO DE PÃO FRANCES E PÃO DE LEITE PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. 26/06/2019 280 Detalhes
8941148 20000004 VALOR REFERENTE A FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA MANT. DO ENSINO FUNDAMENTAL NO EXERCÍCIO DE 2019. 26/06/2019 3742,26 Detalhes
8942205 20000015 DESPESA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REF: A CONTRIBUÇÃO DA UPB. NO EXERCICIO DE 2019. 26/06/2019 658,5 Detalhes
8936941 20000922 VALOR QUE SE LIQUIDA NA CONCESSÃO DE 02(DUAS) DIARIAS PARA A CIDADE DE FEIRA DE SANTANA PARA PRESTAÇÃO DE CONTAS MENSAS MENSAL(MAPAS DE CONTROLE MAPAS DE ARRECADAÇAO ASSINATURAS DE CERTIFICADOS MILITARES E INSTRUÇÕES DE NIVEL DE CONHECIMENTO) JUNTO AO PRM BI( POSTO DE RECRUTAMENTO E MOBILIZAÇÃO) NOS DIAS: 27 E 28/06/2019. 26/06/2019 200 Detalhes
8941586 20000023 VALOR REFERENTE A DESPESA COM TARIFA BANCARIA - BRASIL MANUT. DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO. NO EXERCICIO 2019. 25/06/2019 20,36 Detalhes
8943218 30000794 DESPESA EMPENHADA PARA PGTO DE 02 DIARIAS AO DIRETOR ADMINISTRATIVO DO HOSPITAL MUNICIPAL COM DESTINO A JUAZEIRO-BA PARA ACOMPANHAR A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE NA OFICINA REDE HOSPITALAR PROMOVIDA PELA CIR. NO PERIODO DE 26 E 27/06/2019. 25/06/2019 360 Detalhes
8936564 20000009 VALOR REFERENTE A FORNECIMENTO DE ÁGUA PARA MANT. DA SEC. DE EDUCAÇÃO NO EXERCÍCIO DE 2019. 25/06/2019 28,6 Detalhes
8943224 30000795 DESPESA EMPENHADA PARA PGTO DE 02 DIARIAS A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE COM DESTINO A JUAZEIRO-BA PARA PARTICIPAR DA OFICINA REDE HOSPITALAR PROMOVIDA PELA CIR. NO PERIODO DE 26 E 27/06/2019. 25/06/2019 500 Detalhes
8936572 20000006 VALOR REFERENTE A FORNECIMENTO DE ÁGUA PARA MANT. DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO NO EXERCÍCIO DE 2019. 25/06/2019 31,86 Detalhes
8936578 20000009 VALOR REFERENTE A FORNECIMENTO DE ÁGUA PARA MANT. DA SEC. DE EDUCAÇÃO NO EXERCÍCIO DE 2019. 25/06/2019 28,6 Detalhes
8936583 20000005 VALOR REFERENTE A FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA MANT. DA SEC. DE EDUCAÇÃO NO EXERCÍCIO DE 2019. 25/06/2019 26,57 Detalhes
8938812 20000011 DESPESA EMPENHADA PARA PAGAMENTO À EMPRESA DE CORREIOS E TELÉGRAFOS NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS RELACIONADOS A POSTAGEM DE DOCUMENTOS OFICIAIS NO EXÉRCICIO DE 2019. 21/06/2019 187,27 Detalhes
8943265 30000803 DESPESA EMPENHADA PARA PGTO DE 03 DIARIAS A MOTORISTA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE COM DESTINO A JUAZEIRO-BA PARA CONDUZIR VEICULO TIPO AMBULANCIA PARA REMOÇÃO/TRANSFERENCIA MEDICA DE PACIENTE ATRAVES DO SISTEMA DE REGULAÇÃO PARA HOSPITAIS E CLINICAS CREDENCIADAS AO SUS NO VALE DO SAO FRANCISCO. NO PERIODO DE 21 22 E 29/06/2019. 21/06/2019 150 Detalhes
8943309 30000812 DESPESA EMPENHADA PARA PGTO DE 01 DIARIA A MOTORISTA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE COM DESTINO A SALVADOR-BA PARA CONDUZIR VEICULO TIPO AMBULANCIA PARA REALIZAÇÃO DE EXAMES AGENDADOS PELA CENTRAL DE MARCAÇÃO DA SEDE DESTE MUNICIPIO PARA HOSPITAIS E CLINICAS CREDENCIADAS AO SUS NA CIDADE DE JACOBINA-BA. NO PERIODO DE 20.06.2019. 20/06/2019 100 Detalhes
8943320 30000814 DESPESA EMPENHADA PARA PGTO DE 01 DIARIA A MOTORISTA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE COM DESTINO A SALVADOR-BA PARA CONDUZIR VEICULO TIPO AMBULANCIA PARA REALIZAÇÃO DE EXAMES AGENDADOS PELA CENTRAL DE MARCAÇÃO DA SEDE DESTE MUNICIPIO PARA HOSPITAIS E CLINICAS CREDENCIADAS AO SUS NA CIDADE DE JACOBINA-BA. NO PERIODO DE 20.06.2019. 20/06/2019 100 Detalhes
8960523 20001006 VALOR QUE SE LIQUIDA PARA FAZER FACE AS DESPESAS NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE APRESENTAÇÃO MUSICAL NOS FESTEJOS JUNINOS DA RUA SENHOR DO BONFIM -PONTO NOVO (GRUPO MUSICAL JÔ OLIVEIRA) 19/06/2019 1580 Detalhes
8937488 20000440 CC006-2018 DESPESA A SER REALIZADA PARA A CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS ELABORAÇÃO DE PROJETOS DE ENGENHARIA PARA IMPLANTAÇÃO DE ESGOTO SANITARIO.2ª MEDIÇÃO DO CONTRATO 595/2018 CONVENIO 0632/2018. 1ª PARCELA DA NF 249 COM RETENÇÃO DE IMPOSTOS. 19/06/2019 43672,45 Detalhes
8960533 20001005 VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE APRESENTAÇÃO MUSICAL NA FESTA JUNINA REALIZADA PELA ESCOLA MUNCIPAL MARILENE SILVA REIS NO DISTRITO DE BARRACAS. 19/06/2019 210 Detalhes
8939820 40000007 VALOR REFERENTE A DESPESA COM TARIFA BANCARIA - BRASIL MANUT. DAS AÇÕES DO CRAS. NO EXERCICIO 2019. 19/06/2019 36,15 Detalhes
8938797 20000939 VALOR QUE SE LIQUIDA PARA FAZER FACE A CONCESSÃO DE 02 DIARIAS PARA A CIDADE DE SALVADOR PARA PARTICIPAR DO 4º FORUM BRASILEIRO DE DIRFEITOS HUMANOS E SAÚDE MENTAL PROMOVIDO PELA ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DE SAUDE MENTAL(ABRASME) QUE SERÁ REALIZADO NO PERIODO DE 20 A 22/06/2019 NA UFBA. 19/06/2019 960 Detalhes
8940864 20000018 DESPESA A SER REALIZADA PARA O PAGAMENTO DO PASEP. 19/06/2019 2495,65 Detalhes
8940877 20000954 DESPESA EMPENHADA PARA PGTO DE 01 DIARIA A MOTORISTA DA PREFEITURA DE PONTO NOVO COM DESTINO A SALVADOR- BA PARA CONDUZIR CHEFE DE GABINETE MUNICIPAL A SERVIÇOS DO MUNICIPIO. NO PERIODO DE 19.06.2019. 19/06/2019 100 Detalhes
8940903 20000029 DESPESA EMPENHADA PARA PGTO DE INSS PATRONAL DO SERVIDORES CONTRATADOS/NOMEADOS DO ENSINO FUNDAMENTAL. NO EXERCÍCIO DE 2019. 19/06/2019 5092,85 Detalhes
8942472 20000031 DESPESA EMPENHADA PARA PGTO DE INSS PATRONAL DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. NO EXERCÍCIO DE 2019. 19/06/2019 8293,72 Detalhes
8940949 20000033 DESPESA EMPENHADA PARA PGTO DE INSS PATRONAL DE SERVIDORES CONTRATADOS E NOMEADOS DA SEC. DE EDUCAÇÃO. NO EXERCÍCIO DE 2019. 19/06/2019 2781 Detalhes
8940964 20000213 VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE FOLHA DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E SEUS DEPARTAMENTOS NO EXERCICIO DE 2019. 19/06/2019 998 Detalhes
8943305 30000811 DESPESA EMPENHADA PARA PGTO DE 01 DIARIA A MOTORISTA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE COM DESTINO A SALVADOR-BA PARA CONDUZIR VEICULO TIPO AMBULANCIA PARA REALIZAÇÃO DE EXAMES AGENDADOS PELA CENTRAL DE MARCAÇÃO DA SEDE DESTE MUNICIPIO PARA HOSPITAIS E CLINICAS CREDENCIADAS AO SUS NA CIDADE DE JACOBINA-BA. NO PERIODO DE 19.06.2019. 19/06/2019 100 Detalhes
8941002 40000060 REFERE-SE A DESPESAN EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE FOLHA DE FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO PARA EXERCICIO DE 2019. 19/06/2019 5498 Detalhes
8941010 20000957 DESPESA EMPENHADA PARA PGTO DE 01 DIARIA AO CHEFE DE GABINETE DA PREFEITURA DE PONTO NOVO COM DESTINO A SALVADOR - BA PARA TRATAR DE DEMANDAS DO MUNICIPIO EM REUNIÃO NA UPB. NO DE 19 DE JUNHO DE 2019. 19/06/2019 180 Detalhes
8941021 20000098 VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DA SEC. DE AGRICULTURA E SEUS DEPARTAMENTO EXERCICIO DE 2019. 19/06/2019 1030,8 Detalhes
8940802 20000018 DESPESA A SER REALIZADA PARA O PAGAMENTO DO PASEP. 18/06/2019 8199,28 Detalhes
8940808 20000015 DESPESA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REF: A CONTRIBUÇÃO DA UPB. NO EXERCICIO DE 2019. 18/06/2019 658,5 Detalhes
8942149 20000096 VALOR EMPENHADO REFERENTE A PAGAMENTO DE FOLHA DA CONTROLADORIA EXERCICIO DE 2019. 18/06/2019 1400 Detalhes
8942933 20000144 PP014-2017 DESPESA EMPENHADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA COLETA E TRANSPORTE DE RESÍDUOS SÓLIDOS URBANOS DA SEDE DISTRITOS E POVOADOS DESTE MUNICÍPIO POR MEIO DE CAMINHÃO COLETOR COMPACTADOR E UTILIZAÇÃO DE CAÇAMBA BASCULANTE PARA OS DEMAIS SERVIÇOS NESTE MUNICÍPIO. REF: ADITIVO 02 VIGÊNCIA DE 31 DE DEZEMBRO/2017 A 30 DE SETEMBRO DE 2019.. 18/06/2019 137549,63 Detalhes
8940729 20000946 DESPESA EMPENHADA PARA PGTO DE 02 DIARIAS A SUPERINTENDENTE DE FINANÇAS E ORÇAMENTO DA PREFEITURA DE PONTO NOVO-BA COM DESTINO A FEIRA DE SANTANA-BA PARA ORIENTAÇÕES SOBRE SISTEMA SIGA COM A EMPRESA PRESTADORA DE SERVIÇOS EM ASSESSORIA E CONSULTORIA A PREFEITURA DE PONTO NOVO NO PERIODO DE 27 E 28/06/2019. 18/06/2019 360 Detalhes
8940740 20000947 DESPESA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE 05 (CINCO) DIARIAS PARA O CHEFE DE DIVISÃO DE COMPRAS DA PREFEITURA DE PONTO NOVO COM DESTINO A SALVADOR -BA PARA PARTICIPAR DE TREINAMENTO REFERENTE A ATUALIZAÇÃO DO PROGRAMA DE SISTEMA DE CONTROLE DE COMPRAS E ESTOQUE. NO PERIODO DE 17 A 21/06/2019. 18/06/2019 500 Detalhes
8940743 40000155 PP039-2017 DESPESA A SER REALIZADA PARA O PAGAMENTO DA NF 3697 REFERENTE AO CONTRATO 006-2018 COMPETÊNCIA 2018. 18/06/2019 3000,45 Detalhes
8940750 20000948 DESPESA EMPENHADA PARA PGTO DE 01(UMA) DIARIA PARA O COORDENADOR DE ESPORTE DESTE MUNICIPIO COM DESTINO A PETROLINA - PE PARA REALIZAÇÃO DE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA UTILIZAÇÃO EM TORNEIOS MUNICIPAIS. NO PERIODO 18/06/2019. 18/06/2019 360 Detalhes
8940762 20000949 DESPESA EMPENHADA PARA PGTO DE 02 (DUAS) DIARIAS AO SUPERINTENDENTE DE RECUSOS HUMANOS DA PREFEITURA DE PONTO NOVO COM DESTINO A SALVADOR -BA PARA PARTICIPAR DE TREINAMENTO NA EMPRESA QUE PRESTA SERVIÇOS DE ASSESSORIA NO SISTEMA DE SOFTWARE DE RH NO PERIODO DE 17 E 18/06/2019 18/06/2019 360 Detalhes
8940772 20000950 DESPESA EMPENHADA PARA PGTO DE 02 DIARIAS ASSESSORA ESPECIAL DA PREFEITURA DE PONTO NOVO-BA COM DESTINO A FEIRA DE SANTANA-BA PARA ORIENTAÇÕES SOBRE SISTEMA SIGA COM A EMPRESA PRESTADORA DE SERVIÇOS EM ASSESSORIA E CONSULTORIA A PREFEITURA DE PONTO NOVO NO PERIODO DE 27 E 28/06/2019. 18/06/2019 200 Detalhes
8940778 20000023 VALOR REFERENTE A DESPESA COM TARIFA BANCARIA - BRASIL MANUT. DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO. NO EXERCICIO 2019. 18/06/2019 61,08 Detalhes
8936176 20000876 TP008-2018 DESPESA EMPENHADA PARA PAGAMENTO NA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA ÁREA DE ENGENHARIA E CONTRUSTRAÇÃO CIVIL OBJETIVANDO A CONSTRUÇÃO DE UMA QUADRA POLIESPORTIVA NO DISTRITO DE NOVA REPRESA NESTE MUNICÍPIO ATRAVÉS DO CONTRATO DE REPASSE DE Nº 863031/2017/ME/CAIXA. PLANILHA DE MEDIÇÃO Nº 02 18/06/2019 21309,02 Detalhes
8940825 20000920 VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS NA CONCESSÃO DE 05 DIARIAS PARA A CIDADE DE FEIRA DE SANTANA- BA PARA TREINAMENTO NA JG AUDITORIA CONTABIL REFERENTE A INSTRUÇÃO PARA A IMPLANTAÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO DE PONTO NOVO NOS DIAS 17 18 19 E 25 26/062019. 17/06/2019 500 Detalhes
8942188 20000023 VALOR REFERENTE A DESPESA COM TARIFA BANCARIA - BRASIL MANUT. DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO. NO EXERCICIO 2019. 17/06/2019 40,72 Detalhes
8940027 20000229 REFERE-SE A DESPESA EMPENHADA PARA GAMENTO DE FOLHA DO EXERCICIO 2019 DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICIPIO. 17/06/2019 1400 Detalhes
8937479 20000013 REFERE-SE A DESPESA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE SERVIÇO DE TELEFONIA PARA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICIPIO NO EXERCÍCIO DE 2019. 15/06/2019 143,07 Detalhes
8942808 30000123 DESPESA EMPENHADA PARA PGTO DE CONSUMO TELEFONICO DE SETORES DA SECRETARIA DE SAUDE NESTE MUNICIPIO. JUNHO/ 2019. 15/06/2019 421,15 Detalhes
8940057 20000854 PP012-2019 DESPESA A SER REALIZADA COM A CONTRATAÇÃO DE PESSOA FÍSICA PARA O FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES NA SEDE DESTE MUNICÍPIO. 14/06/2019 5000 Detalhes
8942112 30000476 TP007-2018 DESPESA EMPENHADA PARA PGTO DA 2ª MEDIÇÃO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS REALIZADOS EM REFORMA DA UNIDADE BASICA DE SAUDE DE NOVA REPRESA SOB CNES Nº 5121515 NESTE MUNICIPIO. A SER EXECUTADA ATRAVES DE RECURSOS ORIUNDOS DO MINISTERIO DA SAUDE CONFORME PROPOSTA SISMOB DE Nº 11462.0470001/17-011. 14/06/2019 9377,93 Detalhes
8939553 20000087 VALOR EMPENHADO REFERENTE A MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMIONISTRAÇÃO E SEUS DEPARTAMENTOS NO EXERCICIO DE 2019-PROCESSO SELETIVO 2018. 14/06/2019 5830,26 Detalhes
8942371 30000760 DESPESA EMPENHADA PARA PGTO DE AUXILIO FINANCEIRO A PACIENTE E AO ACOMPANHANTE MANOEL SOUZA DA SILVA EM TRATAMENTO FORA DO DOMICILIO. NO PERIODO DE 12 E 13/06/2019. 14/06/2019 265,16 Detalhes
8941108 30000435 DISP190-2019 DESPESA EMPENHADA PARA PGTO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS REALIZADOS NA MANUTENÇÃO PREVENTIVA DE ATIVIDADE COMO AUXILIAR DE COZINHA EM REGIME DE PLANTÕES DE 24 HORAS NO HOSPITAL MUNICIPAL EM ATENDIMENTO EMERGENCIAL. NO PERIODO DE MAIO/2019 14/06/2019 998 Detalhes
8939067 30000519 CRED001-2019 DESPESA EMPENHADA PARA PGTO DE AQUISIÇÃO DE FRUTAS DESTINADAS PARA ATENDER ÀS NECESSIDADES DO HOSPITAL MUNICIPAL. 14/06/2019 2492,4 Detalhes
8936258 20000397 PP003-2019 REFERE-SE DESPESA EMPENHADA PARA PAGAMENTO NA AQUISIÇÃO PARCELADA DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS À ALIMENTAÇÃO ESCOLAR DESTE MUNICÍPIO. 14/06/2019 20950,66 Detalhes
8941433 20000397 PP003-2019 REFERE-SE DESPESA EMPENHADA PARA PAGAMENTO NA AQUISIÇÃO PARCELADA DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS À ALIMENTAÇÃO ESCOLAR DESTE MUNICÍPIO. 14/06/2019 11981,97 Detalhes
8942502 20000976 DESPESA EMPENHADA PARA PGTO DE 02 DIARIAS A MOTORISTA DA PREFEITURA DE PONTO NOVO COM DESTINO A SALVADOR - BA PARA CONDUZIR SERVIDOR MUNICIPAL A SERVIÇOS DO MUNICIPIO. NO PERIODO DE 17 E 18.06.2019. 14/06/2019 200 Detalhes
8943294 30000809 DESPESA EMPENHADA PARA PGTO DE 01 DIARIA A MOTORISTA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE COM DESTINO A SALVADOR-BA PARA CONDUZIR VEICULO TIPO AMBULANCIA PARA REALIZAÇÃO DE EXAMES AGENDADOS PELA CENTRAL DE MARCAÇÃO DA SEDE DESTE MUNICIPIO PARA HOSPITAIS E CLINICAS CREDENCIADAS AO SUS NA CIDADE DE JACOBINA-BA. NO PERIODO DE 14.06.2019. 14/06/2019 100 Detalhes
8938691 20000021 VALOR REFERENTE A DESPESA COM TARIFA BANCARIA/BRADESCO. NO EXERCICIO 2019. 14/06/2019 10,15 Detalhes
8943314 30000813 DESPESA EMPENHADA PARA PGTO DE 01 DIARIA A MOTORISTA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE COM DESTINO A SALVADOR-BA PARA CONDUZIR VEICULO TIPO AMBULANCIA PARA REALIZAÇÃO DE EXAMES AGENDADOS PELA CENTRAL DE MARCAÇÃO DA SEDE DESTE MUNICIPIO PARA HOSPITAIS E CLINICAS CREDENCIADAS AO SUS NA CIDADE DE JACOBINA-BA. NO PERIODO DE 14.06.2019. 14/06/2019 100 Detalhes
8937727 30000725 DESPESA EMPENHADA PARA PGTO DE 01 DIARIA AO DIRETOR ADMINISTRATIVO DO HOSPITAL MUNICIPAL COM DESTINO A SALVADOR-BA PARA ACOMPANHAR A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE EM VISITA TECNICA JUNTO A SESAB PARA TRATAR DE ASSUNTOS REFERENTE AO SISTEMA DE REGULAÇÃO P MUNICIPIO DE PONOT NOVO - BA. NO PERIODO DE 17/06/2019. 14/06/2019 180 Detalhes
8942082 30000749 PP013-2019 DESPESA EMPENHADA PARA PGTO DE AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DO HOSPITAL DESTE MUNICIPIO. 13/06/2019 4002,53 Detalhes
8942089 30000749 PP013-2019 DESPESA EMPENHADA PARA PGTO DE AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DO CAPS DESTE MUNICIPIO. 13/06/2019 3605,78 Detalhes
8942100 30000751 PP013-2019 DESPESA EMPENHADA PARA PGTO DE AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DO PROGRAMA NASF DESTE MUNICIPIO. 13/06/2019 2953,1 Detalhes
8935780 40000142 PP013-2019 REFERE-SE A DESPESA EMPENHADA PARA PAGAMENTO COM AQUISIÇÃO PARCELADA DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. 13/06/2019 2999,27 Detalhes
8938852 30000090 DESPESA EMPENHADA PARA PGTO DE CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DE IMOVEL LOCADO PARA FUNCIONAMENTO DO SAMU NESTE MUNICIPIO. NO PERIODO DE 15.05 A 13.06.2019. 13/06/2019 122,04 Detalhes
8935789 40000142 PP013-2019 REFERE-SE A DESPESA EMPENHADA PARA PAGAMENTO COM AQUISIÇÃO PARCELADA DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. 13/06/2019 2300,46 Detalhes
8935804 40000143 PP013-2019 REFERE-SE A DESPESA EMPENHADA PARA PAGAMENTO COM AQUISIÇÃO PARCELADA DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. 13/06/2019 1985,16 Detalhes
8939393 20000686 DESPESA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA FOLHA DO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO FUNDEB 60% -EXERCICIO DE 2019/PROCESSO SELETIVO 2018. 13/06/2019 4011,13 Detalhes
8939407 20000090 DESPESA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA FOLHA DO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO FUNDEB 60% -EXERCICIO DE 2019/PROCESSO SELETIVO 2018. 13/06/2019 2696,54 Detalhes
8940175 40000152 PP013-2019 DESPESA EMPENHADA PARA PAGAMENTO COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS QUE SERAO DESTINADOS PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DA ASSISTENCIA SOCIAL . DESTE MUNICIPIO. 13/06/2019 3500,74 Detalhes
8939451 20000089 VALOR EMPENHADO REFERENTE A MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL FUNDEB 40%-EXERCICIO DE 2019( PROCESSO SELETIVO 2018) 13/06/2019 17165,24 Detalhes
8938732 30000571 INEX006-2019-04 DESPESA EMPENHADA PARA PGTO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MEDICOS NA AREA DE OFTAMOLOGIA REALIZADOS EM ATENDIMENTO AMBULATORIAL EM PACIENTES DO MUNICIPIO DE PONTO NOVO - BA. MAIO/2019 13/06/2019 5756,8 Detalhes
8942106 30000752 PP013-2019 DESPESA EMPENHADA PARA PGTO DE AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DAS ACOES DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. 12/06/2019 2101,83 Detalhes
8943130 30000752 PP013-2019 DESPESA EMPENHADA PARA PGTO DE AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DAS UNIDADES DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. 12/06/2019 3000,27 Detalhes
8939346 20000910 PP014-2019 REFERE-SE A DESPESA EMPENHADA ARA PAGAMENTO COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NA LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS QUE IRÃO COMPOR A ESTRUTURA FISICA A SER UTILIZADA DURANTE A FESTA DE MAIO DE 2019 NA SEDE DO MUNICIPIO. 12/06/2019 10000 Detalhes
8939606 20000183 PP009-2017 DESPESA EMPENHADA PARA PAGAMENTO COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS QUE SERÃO REALIZADOS COM A LOCAÇÃO DE VEÍCULO PARA A REALIZAÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR DA REDE PÚBLICA ESTADUAL E MUNICIPAL DE ENSINO E LOCAÇÃO DE VEÍCULOS PARA ATENDER AS DIVERSAS SECRETARIAS DESTE MUNICÍPIO. EXRECÍCIO 2018. REF: ADITIVO 03 DE 31 DE DEZEMBRO DE 2018 A 30 DE SETEMBRO DE 2019. 12/06/2019 173845,88 Detalhes
8939615 20000184 PP009-2017 DESPESA EMPENHADA PARA PAGAMENTO COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS QUE SERÃO REALIZADOS COM A LOCAÇÃO DE VEÍCULO PARA A REALIZAÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR DA REDE PÚBLICA ESTADUAL E MUNICIPAL DE ENSINO E LOCAÇÃO DE VEÍCULOS PARA ATENDER AS DIVERSAS SECRETARIAS DESTE MUNICÍPIO. EXRECÍCIO 2018. REF: ADITIVO 03 DE 31 DE DEZEMBRO DE 2018 A 30 DE SETEMBRO DE 2019. 12/06/2019 45000 Detalhes
8935268 20000889 REFERE-SE A DESPESA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE 01(UMA) DIARIA PARA O ASSESSOR ADMINISTRATIVO COM DESTINO A ITUIBA-BA PARA PARTICIPAR DE REUNIÃO DE TREINAMENTO NA 149ª ZONA ELEITORAL DE ITUIBA-BA REFERENTE A BIOMETRIA NO DIA 13/06/2019. 12/06/2019 50 Detalhes
8939621 20000183 PP009-2017 DESPESA EMPENHADA PARA PAGAMENTO COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS QUE SERÃO REALIZADOS COM A LOCAÇÃO DE VEÍCULO PARA A REALIZAÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR DA REDE PÚBLICA ESTADUAL E MUNICIPAL DE ENSINO E LOCAÇÃO DE VEÍCULOS PARA ATENDER AS DIVERSAS SECRETARIAS DESTE MUNICÍPIO. EXRECÍCIO 2018. REF: ADITIVO 03 DE 31 DE DEZEMBRO DE 2018 A 30 DE SETEMBRO DE 2019. 12/06/2019 23716,24 Detalhes
8939368 20000852 PP012-2019 DESPESA A SER REALIZADA COM A CONTRATAÇÃO DE PESSOA FÍSICA PARA O FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES NA SEDE DESTE MUNICÍPIO. 12/06/2019 12000 Detalhes
8935274 20000890 REFERE-SE A DESPESA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE 01(UMA) DIARIA PARA O ASSESSOR ADMINISTRATIVO COM DESTINO A ITUIBA-BA PARA PARTICIPAR DE REUNIÃO DE TREINAMENTO NA 149ª ZONA ELEITORAL DE ITUIBA-BA REFERENTE A BIOMETRIA NO DIA 13/06/2019. 12/06/2019 50 Detalhes
8940911 20000143 PP010-2017 REFERE-SE A DESPESA EMPENHADA PARA PAGAMENTO COM SERVIÇOS DE SEGURANCA PUBLICA PARA A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS E SUPORTE TÉCNICO COMO TAMBEM DISPONIBILIDADE DE VEICULO CARACTERIZADO E SISTEMA DE COMUNICAÇÃO NA AREA DE SEURANÇA DO MUNICIPIO DE PONTO NOVO-BA. CONFORME ADITIVO 03/2019. 12/06/2019 5000 Detalhes
8940917 20000143 PP010-2017 REFERE-SE A DESPESA EMPENHADA PARA PAGAMENTO COM SERVIÇOS DE SEGURANCA PUBLICA PARA A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS E SUPORTE TÉCNICO COMO TAMBEM DISPONIBILIDADE DE VEICULO CARACTERIZADO E SISTEMA DE COMUNICAÇÃO NA AREA DE SEURANÇA DO MUNICIPIO DE PONTO NOVO-BA. CONFORME ADITIVO 03/2019. 12/06/2019 5000 Detalhes
8943561 30000220 DISP059-2019 DESPESA EMPENHADA PARA PGTO A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS REALIZADOS EM HOSPEDAGENS TRANSPORTE E FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES PARA PACIENTES EM TRATAMENTO DE SAUDE ENCAMINHADOS PELA CENTRAL DE MARCAÇÃO DE EXAMES DE PONTO NOVO-BA NA CAPITAL DO ESTADO.NO PERIODO DE ABRIL/2019. 12/06/2019 16000 Detalhes
8943339 30000818 DESPESA EMPENHADA PARA PGTO DE 05 DIARIAS A MOTORISTA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE COM DESTINO A SALVADOR-BA PARA CONDUZIR VEICULO TIPO AMBULANCIA PARA REALIZAÇÃO DE EXAMES AGENDADOS PELA CENTRAL DE MARCAÇÃO DA SEDE DESTE MUNICIPIO PARA HOSPITAIS E CLINICAS CREDENCIADAS AO SUS NA CIDADE DE JACOBINA-BA. NO PERIODO DE 12 19 21 26 E 27.06.2019. 12/06/2019 500 Detalhes
8937715 30000724 DESPESA EMPENHADA PARA PGTO DE 01 DIARIA AO DIRETOR ADMINISTRATIVO DO HOSPITAL MUNICIPAL COM DESTINO A SALVADOR-BA PARA PARTICIPAR DO SEMINARIO SOBRE GESTÃO HOSPITALAR DO CONSELHO REGIONAL DE AMINISTRAÇÃO DA BAHIA. NO PERIODO DE 13/06/2019. 12/06/2019 180 Detalhes
8942360 30000759 DESPESA EMPENHADA PARA PGTO DE AUXILIO FINANCEIRO A PACIENTE MENOR LEONARDO SILVA CARDOSO E A ACOMPANHANTE EM TRATAMENTO FORA DO DOMICILIO. NO PERIODO DE 10/06/2019. 11/06/2019 67,04 Detalhes
8939319 20000940 DESPESA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE 02 (DUAS) DIARIAS PARA A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO COM DESTINO A SALVADOR-BA PARA ACOMPANHAR PREFEITO MUNICIPAL TRATAR DE ASSUNTO REFERENTE À EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO ESTADO DA BAHIA.NO PERIODO DE 03 E 04/06/2019. 11/06/2019 500 Detalhes
8938149 40000017 PP031-2017 DESPESA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS QUE SERAO REALIZADOS EM FORNECIMENTO DE PROVEDOR DE INTERNET PARA ATENDER NA MANU. DAS AÇÕES DA SEC. DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. NO EXERCICIO 2019 CONFORME TERMO ADITIVO Nº 03 DE 21/12/2018. COM A VIGÊNCIA 31/12/2018 A 30/06/2019.REF. AO MES DE MAIO DE 2019 11/06/2019 540 Detalhes
8934580 20000881 VALOR QUE SE LIQUIDA PARA FAZER FACE AS DESPESAS NA CONCESSÃO DE 01 DIARIA PARA A CIDADE DE FEIRA DE SANTANA PARA REUNIÃO NA GIGOV( GERENCIA DE GOVERNO DA CAIXA ECONOMICA FEDERAL)SOLICITADA PELO ENGENHEIRO PAULO MASCARENHAS PARA REFORMULAÇÃO DO ORÇAMENTO AO CONTROTRO DE REPASSE DE Nº 1060616-68 CUJO OBJETO É A CONSTRUÇÃO DE UM CENTRO DE REFERENCIA DE ASSISTENCIA SOCIAL NESTE MUNICIPIO. DIA 12/06/2019. 11/06/2019 180 Detalhes
8938173 20000101 PP031-2017 DESPESA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS QUE SERAO REALIZADOS EM FORNECIMENTO DE PROVEDOR DE INTERNET PARA ATENDER NA MANU. DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICIPIO. NO EXERCICIO 2019 CONFORME TERMO ADITIVO Nº 03 DE 21/12/2018. COM A VIGÊNCIA 31/12/2018 A 30/06/2019. REF. MAIO DE 2019. 11/06/2019 2520 Detalhes
8942013 30000526 INEX002-2019-01 DESPESA EMPENHADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MEDICOS COM ATENDIMENTO AMBULATORIAL NO PSF DE NOVA REPRESA E UNIDADE SATELITE DO POVOADO DE ANGICO NESTE MUNICIPIO NESTE MUNICIPIO. MAIO/2019 11/06/2019 11530 Detalhes
8938190 20000110 PP031-2017 DESPESA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS QUE SERAO REALIZADOS EM FORNECIMENTO DE PROVEDOR DE INTERNET PARA ATENDER NA MANU. DAS AÇÕES E DESENVOLVIMENTO DE ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO. NO EXERCICIO 2019 CONFORME TERMO ADITIVO Nº 03 DE 21/12/2018. COM A VIGÊNCIA 31/12/2018 A 30/06/2019. REF. AO MES DE MAIO DE 2019. 11/06/2019 1949 Detalhes
8940497 30000569 INEX006-2019-03 DESPESA EMPENHADA PARA PGTO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO PROFISSIONAL NA AREA DE MEDICINA COM PLANTOES MEDICOS NO HOSPITAL MUNICIPAL NOSSA SENHORA DE FATIMA.NO PERIODO DE MAIO/2019. 11/06/2019 10509,63 Detalhes
8934614 20000882 DISP219-2019 REFERE-SE A DESPESA EMPENHADA PARA PAGAMENTO COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COM O GRUPO DE FANFARRA PARA A TRADICINAL ALVORADA DA TRADICINAL FESTA DE FESTA. 11/06/2019 1370 Detalhes
8934626 20000883 VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS NA CONCESSÃO DE 01 DIARIA PARA A CIDADE DE FEIRA DE SANTANA CONDUZINDO A SRA. DAMIR DUARTE PARA REUNIÃO NA GIGOV( GERENCIA DE GOVERNO DA CAIXA ECONOMICA FEDERAL)SOLICITADA PELO ENGENHEIRO PAULO MASCARENHAS PARA REFORMULAÇÃO DO ORÇAMENTO AO CONTROTRO DE REPASSE DE Nº 1060616-68 CUJO OBJETO É A CONSTRUÇÃO DE UM CENTRO DE REFERENCIA DE ASSISTENCIA SOCIAL NESTE MUNICIPIO. DIA 12/06/2019. 11/06/2019 100 Detalhes
8934642 20000884 VALOR QUE SE LIQUIDA PARA FAZER FACE AS DESPESAS NA CONCESSÃO DE 01 DIARIA PARA A CIDADE DE FEIRA DE SANTANA PARA REUNIÃO NA GIGOV( GERENCIA DE GOVERNO DA CAIXA ECONOMICA FEDERAL)SOLICITADA PELO ENGENHEIRO PAULO MASCARENHAS PARA REFORMULAÇÃO DO ORÇAMENTO AO CONTROTRO DE REPASSE DE Nº 1060616-68 CUJO OBJETO É A CONSTRUÇÃO DE UM CENTRO DE REFERENCIA DE ASSISTENCIA SOCIAL NESTE MUNICIPIO. DIA 12/06/2019. 11/06/2019 100 Detalhes
8938744 30000242 PP031-2017 DESPESA EMPENHADA PARA PGTO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS REALIZADOS EM FORNECIMENTO DE PROVEDOR DE INTERNET EM SETORES DA SAUDE DESTE MUNICIPIO. MAIO/2019 11/06/2019 1800 Detalhes
8939266 20000095 DESPESA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA FOLHA - MANUTENÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO EXERCICIO DE 2019. 10/06/2019 42162,8 Detalhes
8933637 20000001 VALOR REFERENTE A FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA MANT. DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO NO EXERCÍCIO DE 2019. 10/06/2019 93,25 Detalhes
8938502 20000095 DESPESA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA FOLHA - MANUTENÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO EXERCICIO DE 2019. 10/06/2019 2365,6 Detalhes
8933642 20000001 VALOR REFERENTE A FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA MANT. DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO NO EXERCÍCIO DE 2019. 10/06/2019 252,6 Detalhes
8939276 20000036 DESPESA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DO SUBSÍDIO DE PREFEITO E VICE-PREFEITO DESTE MUNICÍPIO. NO EXERCÍCIO DE 2019. 10/06/2019 21750 Detalhes
8938509 20000097 VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A PAGAMENTO DE FOLHA DA SEC. DE INFRAESTRTURA E SEUS DEPARTAMENTOS EXERCICIO DE 2019 10/06/2019 3980 Detalhes
8939286 20000037 DESPESA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DO SUBSÍDIO DO SECRETÁRIO DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. NO EXERCÍCIO DE 2019. 10/06/2019 4500 Detalhes
8938526 20000001 VALOR REFERENTE A FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA MANT. DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO NO EXERCÍCIO DE 2019. 10/06/2019 8102,45 Detalhes
8939294 20000038 DESPESA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DO SUBSÍDIO DO SECRETÁRIO DE AGRICULTURA DESTE MUNICÍPIO. NO EXERCÍCIO DE 2019. 10/06/2019 4500 Detalhes
8938533 20000229 REFERE-SE A DESPESA EMPENHADA PARA GAMENTO DE FOLHA DO EXERCICIO 2019 DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICIPIO. 10/06/2019 1323 Detalhes
8939302 20000082 DESPESA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DO SUBSÍDIO DO SECRETÁRIO DE INFRA ESTRUTURA DE PONTO NOVO. NO EXERCÍCIO DE 2019. 10/06/2019 4500 Detalhes
8938540 20000096 VALOR EMPENHADO REFERENTE A PAGAMENTO DE FOLHA DA CONTROLADORIA EXERCICIO DE 2019. 10/06/2019 5300 Detalhes
8933678 20000005 VALOR REFERENTE A FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA MANT. DA SEC. DE EDUCAÇÃO NO EXERCÍCIO DE 2019. 10/06/2019 374,27 Detalhes
8937778 30000728 DESPESA EMPENHADA PARA PGTO DE 01 DIARIA A ASSESSORA ESPECIAL DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO COM DESTINO A SALVADOR - BA PARA ACOMPANHAR A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE NA REUNIAO AMPLIADA DA DIRETORIA EXECUTIVA DO COSEMS E A 268º REUNIAO DA CIB. NO PERIODO DE 13.06.2019 10/06/2019 180 Detalhes
8938549 20000014 DESPESA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO CNM NO EXERCÍCIO DE 2019. 10/06/2019 862 Detalhes
8933690 40000002 VALOR REFERENTE A FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA MANT. DO CRAS NO EXERCÍCIO DE 2019. 10/06/2019 143,26 Detalhes
8938556 20000006 VALOR REFERENTE A FORNECIMENTO DE ÁGUA PARA MANT. DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO NO EXERCÍCIO DE 2019. 10/06/2019 3048,17 Detalhes
8933694 40000001 VALOR REFERENTE A FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA MANT. DA SEC. DE ASSISTÊNCIA SOCIAL NO EXERCÍCIO DE 2019. 10/06/2019 229,14 Detalhes
8933699 20000005 VALOR REFERENTE A FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA MANT. DA SEC. DE EDUCAÇÃO NO EXERCÍCIO DE 2019. 10/06/2019 5,87 Detalhes
8938579 20000018 DESPESA A SER REALIZADA PARA O PAGAMENTO DO PASEP. 10/06/2019 5841,26 Detalhes
8938586 20000018 DESPESA A SER REALIZADA PARA O PAGAMENTO DO PASEP. 10/06/2019 0,57 Detalhes
8938596 20000034 DESPESA A SER EMPENHADA PARA O PAGAMENTO DE PARCELAMENTO DO INSS RETIDO EM COTA DO FPM EXERCÍCIO 2019. 10/06/2019 7709,7 Detalhes
8943214 30000793 DESPESA EMPENHADA PARA PGTO DE 01 DIARIAS A DIRETORA DA SECRETARIA DE SAUDE COM DESTINO A SALVADOR-BA PARA ACOMPANHAR SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE NA REUNIÃO AMPLIOADA DA DIRETORIA EXECUTIVA DO COSEMS/BA NO PERIODO DE 13/06/2019. 10/06/2019 180 Detalhes
8937593 20000924 VALOR QUE SE LIQUIDA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE PLOTAGENS DO PROJETO036/2018 CELEBRADO ENTRE ESTA PREFEITURA E A CONDER. 10/06/2019 240 Detalhes
8938621 30000193 INEX013-2018-03 DESPESA EMPENHADA PARA PGTO DA 1ª PARCELA REFERENTE A NF 249 DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS REALIZADOS COM ATENDIMENTO MEDICO ATRAVES DE REALIZAÇÃO DE PEQUENAS CIRURGIAS NO HOSPITAL MUNICIPAL. MAIO/2019 10/06/2019 5000 Detalhes
8934527 20000215 DISP033-2019 REFERE-SE A DESPESA PARA PAGAMENTO COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE REPAROS E MANUNTENÇÃO DO SISTEMA DE VIDEOMONITORAMENTO MUNICIPAL COM A APLICAÇÃO DE CABOS TCP/UTP RJ -45 E FIBRA OTICA VISANDO O PREFEITO FUNCIONAMENTO DO REFERIDO SISTEMA NESTE MUCIPIO DE PONTO NOVO.MANUTENÇÃO CORRETIVA PARA A FESTA DE MAIO DE 2019 10/06/2019 1400 Detalhes
8938639 30000509 INEX004-2019-03 DESPESA EMPENHADA PARA PGTO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO PROFISSIONAL NA AREA DE MEDICINA NOS SERVIÇOS COM CONSULTAS DE AVALIAÇÃO CLINICA E REALIZAÇÃO DE PROCEDIMENTOS MEDICOS CIRURGICOS EM PACIENTES DO MUNICIPIO DE PONTO NOVO. MAIO/2019 10/06/2019 7500 Detalhes
8934293 20000130 TP004-2018 DESPESA EMPENHADA PARA A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA ÁREA DE ENGENHARIA E CONSTRUÇÃO CIVIL OBJETIVANDO A PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPÍPEDOS COM DRENAGEM SUPERFICIAL DE VIAS PÚBLICAS URBANAS NOS DISTRITOS DE BARRACAS E DE REPRESA DESTE MUNICÍPIO CONFORME CONVÊNIO DE Nº 036-2018 CELEBRADO ENTRE A CONDER E ESTE MUNICÍPIO. CONFORME TERMO ADITIVO 01 EM 27/12/2018. COM VIGÊNCIA DE 31/12/2018 A 30/04/2019.ADITO N- 02 COM VIGENCIA DE 30 DE ABRIL A 30 DE AGOSTO DE 2019. PLANILHA DE MEDIÇÃO 10/06/2019 20122,7 Detalhes
8937880 30000180 INEX011-2018-01 DESPESA EMPENHADA PARA PGTO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA ASSESSORIA TECNICA NOS SERVICOS COMO TECNICO RESONSAVEL E FATURISTA DOS SISTEMAS DE INFORMAÇÃO DE SAUDE DOS PROGRAMAS DA MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE REFERENCIA - APS E SAMU E SISTEMA DE INFORMAÇÃO DO CNES PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO FMS. NO PERIODO DE MAIO/2019 10/06/2019 4550 Detalhes
8939181 20000213 VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE FOLHA DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E SEUS DEPARTAMENTOS NO EXERCICIO DE 2019. 10/06/2019 16157,8 Detalhes
8941997 30000527 INEX001-2019 DESPESA EMPENHADA PARA PGTO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS REALIZADOS EM ATENDIMENTO MEDICO NO PSF DO CONTORNO NESTE MUNICIPIO. MAIO/2019 10/06/2019 9400 Detalhes
8938416 20000932 DESPESA EMPENHADA PARA PGTO DE 04 DIARIAS A CHEFE DE DIVISÃO DE ESTRADAS DESTE MUNICIPIO COM DESTINO A SALVADOR - BA PARA CONDUZIR CONTROLADOR INTERNO DO MUNICIPIO EM DEMANDAS NA CAPITAL NO ESTADO. NO PERIODO DE 10 11 12 13 E 14.06.2019. 10/06/2019 720 Detalhes
8939190 20000083 DESPESA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DO SUBSÍDIO DO SECRETÁRIA DE EDUCAÇÃO DE PONTO NOVO. NO EXERCÍCIO DE 2019. 10/06/2019 4500 Detalhes
8933816 20000878 REFERE-SE A DESPESA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PARA FAZER FACE AS DESPESAS NA CONCESSÃO DE 01 DIARIA PARA A CIDADE DE SENHOR DO BONFIM-BA. PARA PRESTAÇÃO DE CONTAS MENSAL NA SEDE REGIONAL DA AGENCIA ESTADUAL DE DEFESA AGROPECUARIA DA BAHIA ADAB ENTREGA DE COMPROVANTES DE ARRECADAÇÃO DE TRIBUTOS MAPAS ESTATISTICOS DE CONTROLE INTERNO DOCUMENTAÇÃO PARA ABERTURA DE CADASTROS PARA NOVOS USUARIOS. NO DIA 13/06/2019 10/06/2019 50 Detalhes
8938425 20000035 VALOR REFERENTE A DESPESA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE PRECATORIOS TRABALHISTAS NO EXERCICIO DE 2019. 10/06/2019 68027,27 Detalhes
8942266 20000008 VALOR REFERENTE A FORNECIMENTO DE ÁGUA PARA MANT. DE ENSINO FUNDAMENTAL NO EXERCÍCIO DE 2019. 10/06/2019 7725,02 Detalhes
8939199 40000011 DESPESA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DO SUBSÍDIO DO SECRETÁRIO DE AÇÃO SOCIAL. NO EXERCÍCIO DE 2019 10/06/2019 4500 Detalhes
8939210 40000060 REFERE-SE A DESPESAN EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE FOLHA DE FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO PARA EXERCICIO DE 2019. 10/06/2019 1290,8 Detalhes
8939221 20000097 VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A PAGAMENTO DE FOLHA DA SEC. DE INFRAESTRTURA E SEUS DEPARTAMENTOS EXERCICIO DE 2019 10/06/2019 5784,4 Detalhes
8940505 30000197 INEX013-2018-07 DESPESA EMPENHADA PARA PGTO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS REALIZADOS COM ATENDIMENTO MEDICO NO HOSPITAL MUNICIPAL EM REGIME DE PLANTOES DE 24 HORAS. NO PERIODO DE MAIO/2019. 10/06/2019 3180 Detalhes
8939230 20000099 VALOR QUE SE ENPENHA PARA FAZER FACE AS DEPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DA PROCURADORIA GERAL DO MUNICPIO EXERCICIO DE 2019. 10/06/2019 11110 Detalhes
8943329 30000816 DESPESA EMPENHADA PARA PGTO DE 02 DIARIAS A MOTORISTA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE COM DESTINO A SALVADOR-BA PARA CONDUZIR VEICULO TIPO AMBULANCIA PARA REALIZAÇÃO DE EXAMES AGENDADOS PELA CENTRAL DE MARCAÇÃO DA SEDE DESTE MUNICIPIO PARA HOSPITAIS E CLINICAS CREDENCIADAS AO SUS NA CIDADE DE JACOBINA-BA. NO PERIODO DE 10 E 26.06.2019. 10/06/2019 200 Detalhes
8939239 20000098 VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DA SEC. DE AGRICULTURA E SEUS DEPARTAMENTO EXERCICIO DE 2019. 10/06/2019 6698 Detalhes
8943335 30000817 DESPESA EMPENHADA PARA PGTO DE 02 DIARIAS A MOTORISTA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE COM DESTINO A SALVADOR-BA PARA CONDUZIR VEICULO TIPO AMBULANCIA PARA REALIZAÇÃO DE EXAMES AGENDADOS PELA CENTRAL DE MARCAÇÃO DA SEDE DESTE MUNICIPIO PARA HOSPITAIS E CLINICAS CREDENCIADAS AO SUS NA CIDADE DE JACOBINA-BA. NO PERIODO DE 10 E 18.06.2019. 10/06/2019 200 Detalhes
8933613 40000004 VALOR REFERENTE A FORNECIMENTO DE ÁGUA PARA MANT. DO CRAS NO EXERCÍCIO DE 2019. 10/06/2019 127,29 Detalhes
8940782 20000951 REFERE-SE A DESPESA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE 02(DUAS) DIARIA PARA O SECRETARIO DE AGRICULTURA COM DESTINO A SALVADOR PARA PARTICIPAR DE REUNIAO NO CAR E NA INEMA PARA RESOLVER ASSUNTOS DO MUNICIPIO NOS DIAS 11 E 12 DE JUNHO DE 2019. 10/06/2019 500 Detalhes
8939251 20000229 REFERE-SE A DESPESA EMPENHADA PARA GAMENTO DE FOLHA DO EXERCICIO 2019 DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICIPIO. 10/06/2019 31324 Detalhes
8933623 20000001 VALOR REFERENTE A FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA MANT. DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO NO EXERCÍCIO DE 2019. 10/06/2019 950,14 Detalhes
8938494 20000229 REFERE-SE A DESPESA EMPENHADA PARA GAMENTO DE FOLHA DO EXERCICIO 2019 DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICIPIO. 10/06/2019 2400 Detalhes
8942349 30000758 DESPESA EMPENHADA PARA PGTO DE AUXILIO FINANCEIRO A PACIENTE EM TRATAMENTO FORA DO DOMICILIO. NO PERIODO DE 05 E 06/06/2019. 08/06/2019 144,91 Detalhes
8937813 30000695 PP005-2019 DESPESA EMPENHADA PARA AQUISIÇÃO DE OXIGENIO MEDICINAL QUE SERAO DESTINADOS PARA ATENDER A DEMANDA DO SAMU DESTE MUNICIPIO. 07/06/2019 3230,69 Detalhes
8937844 30000695 PP005-2019 DESPESA EMPENHADA PARA AQUISIÇÃO DE OXIGENIO MEDICINAL QUE SERAO DESTINADOS PARA ATENDER A DEMANDA DO HOSPITAL DESTE MUNICIPIO. 07/06/2019 5196,54 Detalhes
8933493 20000873 DISP220-2019 REFERE-SE A DESPESA EMPENHADA PARA PAGAMENTO COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COMO AUXILIO INDIVIDUAL DE ALUNOS QUE NECESSITAM CUIDADOS ESPECIAS NO CENTRO EDUCACIONAL DE PONTO NOVO ATENDENDO O PEDIDO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. 07/06/2019 500 Detalhes
8933499 20000875 DISP218-2019 REFERE-SE A DESPESA EMPENHADA PARA PAGAMENTO COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COMO CONDUTOR DE VEICULOS EM CARATER EMERGENCIAL ATENDENDO O PEDIDO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. 07/06/2019 1200 Detalhes
8933505 40000136 DISP221-2019 REFERE-SE A DESPESA EMPENHADA PARA PAGAMENTO COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COMO ASSISTENTE ADMINISTRAVO DO CRAS ATENDENDO O PEDIDO DA SECRETARIA DE ASSITENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. 07/06/2019 998 Detalhes
8933520 20000876 TP008-2018 DESPESA EMPENHADA PARA PAGAMENTO NA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA ÁREA DE ENGENHARIA E CONTRUSTRAÇÃO CIVIL OBJETIVANDO A CONSTRUÇÃO DE UMA QUADRA POLIESPORTIVA NO DISTRITO DE NOVA REPRESA NESTE MUNICÍPIO ATRAVÉS DO CONTRATO DE REPASSE DE Nº 863031/2017/ME/CAIXA. REF. A 1ª MEDIÇÃO 07/06/2019 30337,74 Detalhes
8943254 30000801 DESPESA EMPENHADA PARA PGTO DE 04 DIARIAS A MOTORISTA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE COM DESTINO A JUAZEIRO-BA PARA CONDUZIR VEICULO TIPO AMBULANCIA PARA REMOÇÃO/TRANSFERENCIA MEDICA DE PACIENTE ATRAVES DO SISTEMA DE REGULAÇÃO PARA HOSPITAIS E CLINICAS CREDENCIADAS AO SUS NO VALE DO SAO FRANCISCO. NO PERIODO DE 09 17 21 E 25/06/2019. 07/06/2019 200 Detalhes
8933531 20000683 CONC001-2018 DESPESA EMPENHADA PARA PAGAMENTO NA CONTRATAÇÃO DE PESSOA JURÍDICA ESPECIALIZADA EM SERVIÇOS DE ENGENHARIA E CONSTRUÇÃO CIVIL PARA CONSTRUÇÃO DE ESPAÇO EDUCATIVO URBANO DE 12 (DOZE) SALAS DE AULA NOS TERMOS DO CONTRATO DE REPASSE Nº. 201800537-1 FIRMADO ENTRE O FUNDO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO-FNDE E ESTE MUNICÍPIO. -REF. A 9ª MEDIÇÃO. 07/06/2019 116909,88 Detalhes
8938402 40000144 PP023-2017 DESPESA EMPENHADA PARA PAGAMENTO COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA OFERTA DE OFICINAS TEMATICAS DE VIVENCIA E CAPACITAÇÃO PROFISSIONAL PARA OS USUARIOS DO CENTRO DE REFERENCIA DE ASSISTENCIA SOCIAL-CRAS E PARA ATENDER AS NECESSIDADES DOS PROGRAMAS PROJETOS SERVIÇOS E BENEFICIOS DA ASSISTENCIA SICIAL-SEMAS DESTE MUNICIPIO. REF: AO ADITIVO 02 COM VIGÊNCIA EM 31 DE AGOSTO DE 2019. 07/06/2019 6050 Detalhes
8938410 20000931 DESPESA EMPENHADA PARA PGTO DE 02 DIARIAS AO SECRETARIO MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS PUBLICOS E MEIO AMBIENTE COM DESTINO A SALVADOR - BA PARA PARTICIPAR DE REUNIAO A CONDER SEDUR E CAR. NO PERIODO DE 03 E 04/06/2019. 07/06/2019 500 Detalhes
8943275 30000805 DESPESA EMPENHADA PARA PGTO DE 02 DIARIAS A MOTORISTA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE COM DESTINO A JUAZEIRO-BA PARA CONDUZIR VEICULO TIPO AMBULANCIA PARA REMOÇÃO/TRANSFERENCIA MEDICA DE PACIENTE ATRAVES DO SISTEMA DE REGULAÇÃO PARA HOSPITAIS E CLINICAS CREDENCIADAS AO SUS NO VALE DO SAO FRANCISCO. NO PERIODO DE 07 E 11/06/2019. 07/06/2019 100 Detalhes
8939950 40000145 REFERE-SE A DESPESA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE 02(DUAS) DIARIA PARA O SECRETARIO DE ASSISTENCIA SOCIAL COM DESTINO A SALVADOR -BA PARA RESOLVER ASSUNTO PERTINENTE AO FUNDO MUNICIPIAL DE ASSISTENCIA SOCIAL NO SJDHDS/FEAS NO PERIODO DE 09 A 11 DE JUNHO DE 2019. 07/06/2019 500 Detalhes
8943279 30000806 DESPESA EMPENHADA PARA PGTO DE 03 DIARIAS A MOTORISTA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE COM DESTINO A JUAZEIRO-BA PARA CONDUZIR VEICULO TIPO AMBULANCIA PARA REMOÇÃO/TRANSFERENCIA MEDICA DE PACIENTE ATRAVES DO SISTEMA DE REGULAÇÃO PARA HOSPITAIS E CLINICAS CREDENCIADAS AO SUS NO VALE DO SAO FRANCISCO. NO PERIODO DE 07 08 E 11/06/2019. 07/06/2019 150 Detalhes
8943290 30000808 DESPESA EMPENHADA PARA PGTO DE 04 DIARIAS A MOTORISTA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE COM DESTINO A JUAZEIRO-BA PARA CONDUZIR VEICULO TIPO AMBULANCIA PARA REMOÇÃO/TRANSFERENCIA MEDICA DE PACIENTE ATRAVES DO SISTEMA DE REGULAÇÃO PARA HOSPITAIS E CLINICAS CREDENCIADAS AO SUS NO VALE DO SAO FRANCISCO. NO PERIODO DE 08 21 22 E 29/06/2019. 07/06/2019 200 Detalhes
8937986 30000360 INEX001-2019-01 DESPESA EMPENHADA PARA PGTO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MEDICOS EM OTORRINOLARINGOLOGIA PARA ATENDIMENTO AMBULATORIAL NESTE MUNICIPIO. ABRIL/2019 06/06/2019 1080 Detalhes
8937995 30000208 INEX013-2018-15 DESPESA EMPENHADA PARA PGTO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS REALIZADOS NA AREA DE MEDICINA REALIZADOS NA COORDENAÇÃO E AUTORIZAÇÃO DE INTERNAÇÕES HOSPITALARES PARA O HOSPITAL MUNICIPAL. ABRIL/2019 06/06/2019 3000 Detalhes
8941864 20000966 DESPESA EMPENHADA PARA PGTO DE 01 DIARIA A MOTORISTA DESTE MUNICIPIO COM DESTINO A SALVADOR - BA PARA CONDUZIR PACIENTE PARA REALIZAÇÃO DE TRATAMENTO ONCOLOGICO NA CAPITAL DO ESTADO. NO PERIODO DE 06.06.2019. 06/06/2019 100 Detalhes
8941625 20000023 VALOR REFERENTE A DESPESA COM TARIFA BANCARIA - BRASIL MANUT. DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO. NO EXERCICIO 2019. 06/06/2019 20,36 Detalhes
8938309 20000930 DESPESA EMPENHADA PARA PGTO DE 02 DIARIAS AO PREFEITO DE PONTO NOVO-BA COM DESTINO A SALVADOR - BA PARA RESOVER ASSUNTOS REFERENTE AO MUNICIPIO NOS ÓRGÃOS: UPB ASSEMBLEIA LEGISLATIVA TCM CONDER E DENOCS. NO PERIODO DE 03 E 04/06/2019. 06/06/2019 960 Detalhes
8938331 20000676 DISP071-2019 VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS NA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS ESPORTIVOS E PREMIAÇAO PARA OS VENCEDORES DAS MODALIDADES ESPORTIVAS DESTE MUNICIPIO. CFE. DISPENSA 071-2019 06/06/2019 5007 Detalhes
8938362 20000085 DESPESA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA FOLHA DO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO FUNDEB 60% DE PONTO NOVO. NO EXERCÍCIO DE 2019 06/06/2019 591,21 Detalhes
8933246 30000476 TP007-2018 DESPESA EMPENHADA PARA PGTO DA 1ª MEDIÇÃO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS REALIZADOS EM REFORMA DA UNIDADE BASICA DE SAUDE DE NOVA REPRESA SOB CNES Nº 5121515 NESTE MUNICIPIO. A SER EXECUTADA ATRAVES DE RECURSOS ORIUNDOS DO MINISTERIO DA SAUDE CONFORME PROPOSTA SISMOB DE Nº 11462.0470001/17-011. 06/06/2019 33935,2 Detalhes
8943239 30000798 DESPESA EMPENHADA PARA PGTO DE 01 DIARIA A MOTORISTA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE COM DESTINO A JUAZEIRO-BA PARA CONDUZIR VEICULO TIPO AMBULANCIA PARA REMOÇÃO/TRANSFERENCIA MEDICA DE PACIENTE ATRAVES DO SISTEMA DE REGULAÇÃO PARA HOSPITAIS E CLINICAS CREDENCIADAS AO SUS NO VALE DO SAO FRANCISCO. NO PERIODO DE 06/06/2019. 06/06/2019 50 Detalhes
8940715 40000154 REFERE-SE A DESPESA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE 02(DUAS) DIARIAS PARA O COORDENADOR DE PROTEÇÃO SOCIAL BASICA COM DESTINO A BRASILIA-DF PARA RESOLVER ASSUSNTOS NO MIMISTERIO DA CIDADANIA PERTINENTES A A PACTUAÇÃO DE MAIS DE 100 CRIANCAS A SEREM ATENDIDAS PELO PROGRAMA CRIANCA FLIZ NO PERIODO DE 09 A 12 DE JUNHO DE 2019. 06/06/2019 720 Detalhes
8934080 30000061 DESPESA EMPENHADA PARA PGTO DE CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA EM IMOVEL LOCADO PARA FUNCIONAMENTO DA UNIDADE SATELITE DE SAUDE DA FAMILIA VINCULADO A UNIDADE DE SAUDE DA FAMILIA DE MAMOTA NESTE MUNICIPIO. NO PERIODO DE 08.05 A 08.06.2019. 06/06/2019 449,07 Detalhes
8934091 30000124 DESPESA EMPENHADA PARA PGTO DE CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DA SECRETARIA DE SAUDE NESTE MUNICIPIO. CONSUMO 08.05 A 06.06.2019. 06/06/2019 508,44 Detalhes
8934097 30000090 DESPESA EMPENHADA PARA PGTO DE CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DE IMOVEL LOCADO PARA FUNCIONAMENTO DO CAPS NESTE MUNICIPIO. NO PERIODO DE 08.05 A 06.06.2019. 06/06/2019 88,07 Detalhes
8934105 30000099 DESPESA EMPENHADA PARA PGTO DE CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DA SEDE DA VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA NESTE MUNICIPIO. CONSUMO 08.05 A 06.06.2019 06/06/2019 392,24 Detalhes
8940048 20000133 INEX001-2018 DESPESA EMPENHADA PARA PAGAMENTO NA CONTRATAÇÃO DE EMPERSA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS E CONSULTORIA JURÍDICA VOLTADOS A ORIENTAÇÃO TÉCNICA DE ÓRGÃOS DA ADMINISTRAÇÃO QUE CUIDAM DAS LICITAÇÕES PÚBLICAS E CONTRATOS ADMINISTRATIVOS DESTE MUNICÍPIO. CONFORME TERMO ADITIVO 01 EM 27/12/2018. COM VIGÊNCIA DE 31/12/2018 A 31/12/2019. 05/06/2019 8000 Detalhes
8932669 20000847 VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS NA CONCESSÃO DE 01 DIARIA PARA A CIDADE DE SALVADOR PARA A REUNIÃO NA CONDER-(COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO DO ESTADO DA BAHIA) VISANDO ENTREGA DO PROJETO QUE OBJETIVA A UTILIZAÇÃO DO SALDO DO CONVENIO 036/2018 FIRMADO ENTRE A CONDER E ESTE MUNICIPIO. NO DIA 06/06/2019 05/06/2019 180 Detalhes
8932677 20000848 VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS NA CONCESSÃO DE 01 DIARIA PARA A CIDADE DE SALVADOR PARA A REUNIÃO NA CONDER-(COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO DO ESTADO DA BAHIA) VISANDO ENTREGA DO PROJETO QUE OBJETIVA A UTILIZAÇÃO DO SALDO DO CONVENIO 036/2018 FIRMADO ENTRE A CONDER E ESTE MUNICIPIO. NO DIA 06/06/2019 05/06/2019 180 Detalhes
8934514 20000143 PP010-2017 REFERE-SE A DESPESA LIQUIDADA PARA PAGAMENTO COM SERVIÇOS DE SEGURANCA PUBLICA PARA A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS E SUPORTE TÉCNICO COMO TAMBEM DISPONIBILIDADE DE VEICULO CARACTERIZADO E SISTEMA DE COMUNICAÇÃO NA AREA DE SEURANÇA DO MUNICIPIO DE PONTO NOVO-BA. CONFORME ADITIVO 03/2019. NF. 79 REFERENTE AS FESTIVIDADES DA FESTA DE MAIO/2019 05/06/2019 13050 Detalhes
8938616 30000199 INEX013-2018-09 DESPESA EMPENHADA PARA PGTO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS REALIZADOS COM ATENDIMENTO MEDICO GINECOLOGICO NO HOSPITAL MUNICIPAL. NO PERIODO DE MAIO/2019 05/06/2019 2000 Detalhes
8938886 30000241 PP030-2017 DESPESA EMPENHADA PARA PGTO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO REALIZADOS EM SUPORTE TECNICO NOS COMPUTADORES IMPRESSORAS E REDES DOS DIVERSOS SETORES DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. MAIO/2019 05/06/2019 500 Detalhes
8942219 20000967 DESPESA EMPENHADA PARA PGTO DE 02 DIARIAS AO CONTROLADOR INTERNO DA PREFEITURA DE PONTO NOVO-BA COM DESTINO A SALVADOR-BA PARA ACOMPANHAR PREFEITO EM REUNIÕES PARA RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DO MUNICIPIO DE PONTO NOVO EM DIVERSOS ÓRGÃOS ESTADUAIS NO PERIODO DE 03 E 04/06/2019. 05/06/2019 500 Detalhes
8942227 20000968 DESPESA EMPENHADA PARA PGTO DE 04 DIARIAS AO CONTROLADOR DA PREFEITURA DE PONTO NOVO-BA COM DESTINO A SALVADOR -BA PARA TRATAR DE DEMANDAS SOBRE A PREFEITURA DE PONTO NOVO - BA NA UPB ASSEMBLEIA LEGISLATIVA SECRETARIA ESTADUAL DA EDUCAÇÃO E DA SAUDE TRIBUNAL DE JUSTIÇA E EMPRESA QUE PRESTA ASSESSORIA JURIDICA A ESTE MUNICIPIO. NOS DIAS 10 11 12 13 E 14 DE JUNHO DE 2019. 05/06/2019 1000 Detalhes
8933787 20000093 PP030-2017 REFERE-SE A DESPESA EMPENHADA PARA PAGAMENTO COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PARA SUPORTE TECNICO NOS COMPUTADORES IMPRESSORAS E REDES NA MANUTÊNÇÃO DA SEC. DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. CONFORME TERMO ADITIVO 02 EM 21/12/2018. COM VIGÊNCIA DE 31/12/2018 A 30/06/2019. 05/06/2019 1000 Detalhes
8933791 20000094 PP030-2017 REFERE-SE A DESPESA EMPENHADA PARA PAGAMENTO COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PARA SUPORTE TECNICO NOS COMPUTADORES IMPRESSORAS E REDES DOS SETORES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICIPIO. CONFORME TERMO ADITIVO 02 EM 21/12/2018. COM VIGÊNCIA DE 31/12/2018 A 30/06/2019. 05/06/2019 500 Detalhes
8942790 30000772 DESPESA EMPENHADA PARA PGTO DE 04 DIARIAS A MOTORISTA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE COM DESTINO A JUAZEIRO-BA PARA CONDUZIR VEICULO TIPO AMBULANCIA PARA REMOÇÃO/TRANSFERENCIA MEDICA DE PACIENTE ATRAVES DO SISTEMA DE REGULAÇÃO PARA HOSPITAIS E CLINICAS CREDENCIADAS AO SUS NO VALE DO SAO FRANCISCO. NO PERIODO DE 06 07 09 E 26/06/2019. 05/06/2019 200 Detalhes
8941284 20000133 INEX001-2018 DESPESA EMPENHADA PARA PAGAMENTO NA CONTRATAÇÃO DE EMPERSA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS E CONSULTORIA JURÍDICA VOLTADOS A ORIENTAÇÃO TÉCNICA DE ÓRGÃOS DA ADMINISTRAÇÃO QUE CUIDAM DAS LICITAÇÕES PÚBLICAS E CONTRATOS ADMINISTRATIVOS DESTE MUNICÍPIO. CONFORME TERMO ADITIVO 01 EM 27/12/2018. COM VIGÊNCIA DE 31/12/2018 A 31/12/2019. 05/06/2019 4000 Detalhes
8942317 20000232 REFERE-SE A DESPESA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE FOLHA DO EXERCICIO DE 2019. 05/06/2019 1297,8 Detalhes
8943349 30000820 DESPESA EMPENHADA PARA PGTO DE 06 DIARIAS A MOTORISTA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE COM DESTINO A SALVADOR-BA PARA CONDUZIR VEICULO TIPO AMBULANCIA PARA REALIZAÇÃO DE EXAMES AGENDADOS PELA CENTRAL DE MARCAÇÃO DA SEDE DESTE MUNICIPIO PARA HOSPITAIS E CLINICAS CREDENCIADAS AO SUS NA CIDADE DE JACOBINA-BA. NO PERIODO DE 05 09 11 17 25 E 27.06.2019. 05/06/2019 600 Detalhes
8943355 30000796 DESPESA EMPENHADA PARA PGTO DE 02 DIARIA A MOTORISTA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE COM DESTINO A MIGUEL CALMON-BA PARA TRANSPORTE DE PACIENTES TFD PARA REALIZAÇÃO DE EXAMES AGENDADOS PARA HOSPITAIS E CLINICAS CREDENCIADOS. NO PERIODO DE 05 E 08/06/2019. 05/06/2019 100 Detalhes
8938240 20000928 DESPESA EMPENHADA PARA PGTO DE 02 DIARIAS A TESOUREIRA DA PREFEITURA DE PONTO NOVO-BA COM DESTINO A FEIRA DE SANTANA-BA PARA ORIENTAÇÕES FINANCEIRAS E CONTABEIS COM A EMPRESA PRESTADORA DE SERVIÇOS EM ASSESSORIA E CONSULTORIA A PREFEITURA DE PONTO NOVO NO PERIODO DE 13 E 14/06/2019. 04/06/2019 360 Detalhes
8932873 20000765 CP001-2019 DESPESA A SER REALIZADA PARA A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR PARA COMPLEMENTAR A MERENDA ESCOLAR DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. 04/06/2019 2689,6 Detalhes
8938259 20000010 DESPESA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE PARCELAMENTO FIRMADO COM A EMBASA E ESTE MUNICÍPIO CONFORME CONTRATO DE REPASSE DE CRÉDITO NO NUMERO 17/2016 E 35/2014. 04/06/2019 4713,8 Detalhes
8932887 20000765 CP001-2019 DESPESA A SER REALIZADA PARA A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR PARA COMPLEMENTAR A MERENDA ESCOLAR DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. 04/06/2019 1098,43 Detalhes
8932900 20000765 CP001-2019 DESPESA A SER REALIZADA PARA A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR PARA COMPLEMENTAR A MERENDA ESCOLAR DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. 04/06/2019 2788 Detalhes
8934953 20000829 DISP228-2019 REFERE-SE A DESPESA EMPENHADA PARA EMPENAHDA PARA PAGAMENTO COM APRESENTAÇÃO ARTISTICOS COM SHOW MUSICAL DA BANDA BALANCE DO NORDESTE NO EVENTO TRADICIONAL DA FESTA DE MAIO A SER REALIZADO NO 26 DE MAIO DE 2019 NO CENTRO DE PONTO NOVO BAHIA. 04/06/2019 530 Detalhes
8937771 30000727 DESPESA EMPENHADA PARA PGTO DE 01 DIARIA A ASSESSORA ESPECIAL DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO COM DESTINO A SENHOR DO BONFIM - BA PARA PARTICIPAR DA 122ª REUNIÃO ORDINARIA DA CIR. NO PERIODO DE 05.06.2019 04/06/2019 90 Detalhes
8940335 30000103 DESPESA EMPENHADA PARA PGTO DE VENCMENTOS E VANTAGENS FIXAS DE SERVIDORES NOMEADOS DAS AÇÕES DE VIGILANCIA E PROMOÇÃO DE SAUDE NESTE MUNICIPIO. MAIO/2019. 04/06/2019 3390 Detalhes
8937528 30000521 CRED001-2019 DESPESA EMPENHADA PARA AQUISIÇÃO DE FRUTAS E HOSTALIÇAS DESTINADAS PARA ATENDER ÀS NECESSIDADES DO CAPS MUNICIPAL. 04/06/2019 2001,23 Detalhes
8944704 30000827 DESPESA EMPENHADA PARA PGTO DE 01 DIARIA A DIRETORA DE ENFERMAGEM DO SAMU COM DESTINO A SENHOR DO BONFIM - BA PARA ACOMPANHAR A SEC MUN DE SAUDE NA 122ª REUNIAO DA CIR. NO PERIDO DE 05.06.2019. 04/06/2019 90 Detalhes
8934977 20000827 DISP226-2019 REFERE-SE A DESPESA EMPENHADA PARA EMPENAHDA PARA PAGAMENTO COM APRESENTAÇÃO ARTISTICOS COM SHOW MUSICAL DO GRUPO BARBA AZUL NO EVENTO TRADICIONAL DA FESTA DE MAIO A SER REALIZADO NO 26 DE MAIO DE 2019 NO CENTRO DE PONTO NOVO BAHIA. 04/06/2019 1057 Detalhes
8939079 30000083 DESPESA EMPENHADA PARA PGTO DE VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DE SERVIDORES EFETIVOSS DA MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE-SAMU NESTE MUNICIPIO. MAIO/2019. 04/06/2019 2187,32 Detalhes
8939088 30000083 DESPESA EMPENHADA PARA PGTO DE VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DE SERVIDORES EFETIVOSS DA MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADEU NESTE MUNICIPIO. MAIO/2019. 04/06/2019 21429,89 Detalhes
8935000 20000828 DISP227-2019 REFERE-SE A DESPESA EMPENHADA PARA EMPENAHDA PARA PAGAMENTO COM APRESENTAÇÃO ARTISTICOS COM SHOW MUSICAL DE GUSTAVO GAEL NO EVENTO TRADICIONAL DA FESTA DE MAIO A SER REALIZADO NO 26 DE MAIO DE 2019 NO CENTRO DE PONTO NOVO BAHIA. 04/06/2019 1580 Detalhes
8939101 30000083 DESPESA EMPENHADA PARA PGTO DE VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DE SERVIDORES EFETIVOSS DA MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE-SAMU NESTE MUNICIPIO. MAIO/2019. 04/06/2019 6123,92 Detalhes
8939107 30000083 DESPESA EMPENHADA PARA PGTO DE VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DE SERVIDORES EFETIVOSS DA MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE-CAPS NESTE MUNICIPIO. MAIO/2019. 04/06/2019 7633 Detalhes
8943208 30000792 DESPESA EMPENHADA PARA PGTO DE 01 DIARIAS A DIRETORA DA SECRETARIA DE SAUDE COM DESTINO A SENHOR DO BONFIM-BA PARA ACOMPANHAR SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE NA 122ª REUNIÃO ORDINARIA DA CIR NO PERIODO DE 05/06/2019. 04/06/2019 90 Detalhes
8939116 30000083 DESPESA EMPENHADA PARA PGTO DE VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DE SERVIDORES EFETIVOSS DA MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE NESTE MUNICIPIO. MAIO/2019. 04/06/2019 25887,02 Detalhes
8933488 30000629 DESPESA EMPENHADA PARA PGTO DE 01 DIARIA A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE COM DESTINO A SENHOR DO BONFIM-BA PARA PARTICIPAR DA 111ª REUNIAO ORDINARIA DA CIR. NO PERIODO DE 05/06/2019. 04/06/2019 115 Detalhes
8939128 30000083 DESPESA EMPENHADA PARA PGTO DE VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DE SERVIDORES COMISSIONADOS DA MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE NESTE MUNICIPIO. MAIO/2019. 04/06/2019 4000 Detalhes
8932991 20000675 PP003-2019 VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS NA AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS(PAES) PARA A MERENDA ESCOLAR MUNICIPAL CFE.. PP003-2019. 04/06/2019 786 Detalhes
8939139 30000126 DESPESA EMPENHADA PARA PGTO DE VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DE SERVIDORES EFETIVOS DA MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DO PMAC NESTE MUNICIPIO. MAIO/2019. 04/06/2019 67666,66 Detalhes
8939148 30000110 DESPESA EMPENHADA PARA PGTO DE VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS AO AGENTE POLITICO DA SECRETARIA DE SAUDE NESTE MUNICIPIO. MAIO/2019. 04/06/2019 4500 Detalhes
8943250 30000800 DESPESA EMPENHADA PARA PGTO DE 03 DIARIAS A MOTORISTA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE COM DESTINO A JUAZEIRO-BA PARA CONDUZIR VEICULO TIPO AMBULANCIA PARA REMOÇÃO/TRANSFERENCIA MEDICA DE PACIENTE ATRAVES DO SISTEMA DE REGULAÇÃO PARA HOSPITAIS E CLINICAS CREDENCIADAS AO SUS NO VALE DO SAO FRANCISCO. NO PERIODO DE 04 20 E 24/06/2019. 04/06/2019 150 Detalhes
8939157 30000110 DESPESA EMPENHADA PARA PGTO DE VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DE SERVIDORES EFETIVOS DA MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DA SECRETARIA DE SAUDE NESTE MUNICIPIO. MAIO/2019. 04/06/2019 6900 Detalhes
8943259 30000802 DESPESA EMPENHADA PARA PGTO DE 04 DIARIAS A MOTORISTA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE COM DESTINO A JUAZEIRO-BA PARA CONDUZIR VEICULO TIPO AMBULANCIA PARA REMOÇÃO/TRANSFERENCIA MEDICA DE PACIENTE ATRAVES DO SISTEMA DE REGULAÇÃO PARA HOSPITAIS E CLINICAS CREDENCIADAS AO SUS NO VALE DO SAO FRANCISCO. NO PERIODO DE 04 12 20 E 28/06/2019. 04/06/2019 200 Detalhes
8939165 30000110 DESPESA EMPENHADA PARA PGTO DE VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DE SERVIDORES EFETIVOS DA MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DA SECRETARIA DE SAUDE NESTE MUNICIPIO. MAIO/2019. 04/06/2019 5119,8 Detalhes
8933797 20000753 CP001-2019 REFERE-SE A DESPESA EMPENHADA PARA PAGAMENTO COM AQUISIÇÃO PARCELADA DE GENEROS ALIMENTICIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR PARA COMPLEMENTAÇÃO DA MERENDA ESCOLAR DA REDE MUNICIPAL DE EMSINO DESTE MUNICIPIO. 04/06/2019 4936 Detalhes
8937691 30000723 DESPESA EMPENHADA PARA PGTO DE 01 DIARIA AO DIRETOR ADMINISTRATIVO DO HOSPITAL MUNICIPAL COM DESTINO A SENHOR DO BONFIM-BA PARA ACOMPANHAR A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE NA 122ª REUNIÃO ORDINARIA DA CIR. NO PERIODO DE 05.06.2019. 04/06/2019 90 Detalhes
8932577 20000012 DESPESA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE TELEFONIA FIXA REF: MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICÍPIO NO EXERCÍCIO 2019. 04/06/2019 1395,02 Detalhes
8934631 20000825 DISP224-2019 REFERE-SE A DESPESA EMPENHADA PARA EMPENAHDA PARA PAGAMENTO COM APRESENTAÇÃO ARTISTICOS COM SHOW MUSICAL DE SIMONE VAQUEIRA NO EVENTO TRADICIONAL FESTA DE MAIO A SER REALIZADO NO 26 DE MAIO DE 2019 NO CENTRO DE PONTO NOVO BAHIA. 04/06/2019 530 Detalhes
8935403 20000826 DISP225-2019 REFERE-SE A DESPESA EMPENHADA PARA EMPENAHDA PARA PAGAMENTO COM APRESENTAÇÃO ARTISTICOS COM SHOW MUSICAL DE RIAN SANTANA NO EVENTO TRADICIONAL DA FESTA DE MAIO A SER REALIZADO NO 26 DE MAIO DE 2019 NO CENTRO DE PONTO NOVO BAHIA. 04/06/2019 1057 Detalhes
8932844 20000128 TP003-2018 DESPESA EMPENHADA PARA PAGAMENTO COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ENGENHARIA E CONTRUÇÃO CIVIL OBJETIVANDO A CONCLUSÃO DOS SERVIÇOS REMANESCENTE DE PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPÍPEDO DE VIAS PÚBLICAS URBANAS NA SEDE DESTE MUNICÍPIO. CONFORME TERMO ADITIVO 02 EM 01/11/2018. COM VIGÊNCIA DE 04/11/2018 A 04/02/2019. PAG PARCIAL DA NF 41 SEM RETENÇÃO DE IMPOSTOS 04/06/2019 10000 Detalhes
8938222 20000925 DESPESA EMPENHADA PARA PGTO DE 02 DIARIAS ASUPERINTENDENTE DE FINANÇAS E ORÇAMENTO DA PREFEITURA D EPONTO NOVO-BA COM DESTINO A SALVADOR-BA PARA ACOMPANHAR PREFEITO EM REUNIÕES PARA RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DO MUNICIPIO DE PONTO NOVO EM DIVERSOS ÓRGÃOS ESTADUAIS NO PERIODO DE 03 E 04/06/2019. 04/06/2019 360 Detalhes
8932593 20000007 DESPESA A SER REALIZADA COM A PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE ANÁLISE DE ÁGUA DAS BARRAGENS EM ATENDIMENTO AOS CARROS PIPAS COM ÁGUA POTÁVEL PARA O CONSUMO HUMANO DESTE MUNICÍPIO. 04/06/2019 87 Detalhes
8933618 20000009 VALOR REFERENTE A FORNECIMENTO DE ÁGUA PARA MANT. DA SEC. DE EDUCAÇÃO NO EXERCÍCIO DE 2019. 04/06/2019 28,6 Detalhes
8938228 20000926 DESPESA EMPENHADA PARA PGTO DE 02 DIARIAS A SUPERINTENDENTE DE FINANÇAS E ORÇAMENTO DA PREFEITURA DE PONTO NOVO-BA COM DESTINO A FEIRA DE SANTANA-BA PARA ORIENTAÇÕES FINANCEIRAS E CONTABEIS COM A EMPRESA PRESTADORA DE SERVIÇOS EM ASSESSORIA E CONSULTORIA A PREFEITURA DE PONTO NOVO NO PERIODO DE 13 E 14/06/2019. 04/06/2019 360 Detalhes
8932601 40000003 VALOR REFERENTE A FORNECIMENTO DE ÁGUA PARA MANT. DA SEC. DE ASSISTÊNCIA SOCIAL NO EXERCÍCIO DE 2019. 04/06/2019 28,6 Detalhes
8938233 20000927 DESPESA EMPENHADA PARA PGTO DE 02 DIARIAS A TESOUREIRA DA PREFEITURA DE PONTO NOVO - BA COM DESTINO A SALVADOR-BA PARA ACOMPANHAR PREFEITO EM REUNIÕES PARA RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DO MUNICIPIO DE PONTO NOVO EM DIVERSOS ÓRGÃOS ESTADUAIS NO PERIODO DE 03 E 04/06/2019. 04/06/2019 360 Detalhes
8930048 20000517 DISP171-2019 VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA OPERACIONALIZAÇÃO DOS PROCEDIMENTOS RELATIVOS AS ATIVIDADES EDUCACIONAIS NA ESCOLA MUNICIPAL DO POVOADO DE MADACARU-PONTO NOVO NO PERIODO DE 18/03 A 31/12/2019. 03/06/2019 1200 Detalhes
8931840 20000515 REFERE-SE A DESPESA EMPENHADA PARA PAGAMENTO COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COM OPERAÇÃO INTERNA DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE AGUAE OPERAÇÃO E MANOBRAS NECESSARIAS NO SISTEMA INTERNO DE ABASTECIMENTO DO DISTRITO DE IRRIGAÇÃO NESTE MUNICIPIO. 03/06/2019 998 Detalhes
8935427 20000892 REFERE-SE A DESPESA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE 01(UMA) DIARIA PARA A COODERNADORA PEDAGOGICA COM DESTINO A FEIRA DE SANTANA-BAHIA PARA PARTICIPAR DO TREINAMENTO TERRITORIAL DO CENSO ESCOLAR 2019 NO DIA 05-06/2019. 03/06/2019 180 Detalhes
8929028 20000495 DISP107-2019 VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EMCARATER EMERGENCIAL NA MANUTENÇÃO DOS BENS E ESPAÇOS FISICOS DA ESCOLA MUNICIPAL NELSON MANDELA NO DISTRITO DE BARRACAS NO PERIODO DE 07/03 A 31/12/2019. 03/06/2019 500 Detalhes
8929284 20000624 DISP116-2019 REFERE-SE A DESPESA EMPENHADA PARA PAGAMENTO COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PARA OPERACIONALIZAÇÃO DOS PROCEDIMENTOS RELATIVOS A ATIVIDADES EDUCACOINAIS NO AUXILIO DE ALUNOS QUE NECESSINTAM DE CUIDADOS ESPECIAIS A PEDIDO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. 03/06/2019 500 Detalhes
8939012 30000124 DESPESA EMPENHADA PARA PGTO DE CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DE SETORES DA SECRETARIA DE SAUDE NESTE MUNICIPIO. ABRIL/2019. 03/06/2019 5658,52 Detalhes
8930053 20000489 DISP172-2019 VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO DESLOCAMENTO E ACOMPANHAMENTO DE CRIANÇAS(ALUNOS) EM ATIVIDADES EDUCACIONAIS NO MUNICIPIO DE PONTO NOVO NO PERIODO DE 18//03 A 31/12/2019. 03/06/2019 500 Detalhes
8940550 30000268 DISP030-2019 REFERE-SE A DESPESA EMPENHADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS REALIZADOS NA FUNÇÃO DE AUXILIAR DE LIMPEZA NA UNIDADE BASICA DE SAUDE DA FAMILIA DO BAIRRO OSCAR MACEDO. NO PERIODO DE MAIO/2019. 03/06/2019 998 Detalhes
8929801 20000634 DISP132-2019 REFERE-SE A DESPESA EMPENHADA PARA PAGAMENTO COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PARA OPERACIONALIZAÇÃO DOS PROCEDIMENTOS RELATIVOS A ATIVIDADES EDUCACOINAIS NA ESCOLA MUNICIPAL DE NOVA REPRESA A PEDIDO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. 03/06/2019 1200 Detalhes
8931849 20000508 REFERE-SE A DESPESA EMPENHADA PARA PAGAMENTO COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COM OPERAÇÃO INTERNA DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE AGUAE OPERAÇÃO E MANOBRAS NECESSARIAS NO SISTEMA INTERNO DE ABASTECIMENTO DO DISTRITO DE IRRIGAÇÃO NESTE MUNICIPIO. 03/06/2019 998 Detalhes
8929035 20000547 DISP108-2019 REFERE-SE A DESPESA EMPENHADA PARA PAGAMENTO COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇO EM CARATER EMERGENCIAL NA MANUNTENÇÃO DOS BENS FISICOS DO ESPAÇO ESCOLAR NO CENTRO EDUCACIONAL DE PONTO NOVO NO ATENDIMENTO AS UNIDADES NA SEDE E ZONA RURAL A PEDIDO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO NESTE MUNICIPIO. 03/06/2019 500 Detalhes
8938251 20000929 REFERE-SE A DESPESA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE 02(DUAS) DIARIAS PARA A DIRETORA DE PLANEJAMENTO COM DESTINO A BRASILIA DF PARA REUNIÕES NO MINISTERIO DO ESPORTE E NA FUNASA PARA RESILVER DESBLOQUEIOS DE CONVENIOS NOS PERIODO DE 03 A 05 DE JUNHO DE 2019. 03/06/2019 720 Detalhes
8940299 30000067 DESPESA EMPENHADA PARA PGTO DE VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DE SERVIDORES EFETIVOS DA MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DO PAB NESTE MUNICIPIO. MAIO/2019. 03/06/2019 28231,72 Detalhes
8930060 20000491 DISP174-2019 VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EMCARATER EMERGENCIAL NA MANUTENÇÃO DOS BENS E ESPAÇOS FISICOS DA ESCOLA MUNICIPAL SIMEÃO PEREIRA NO DISTRITO DE BARRACAS NO PERIODO DE 25/03 A 31/12/2019. 03/06/2019 500 Detalhes
8940557 30000271 DISP016-2019 DESPESA EMPENHADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS REALIZADOS NA FUNÇÃO DE CONDUTOR VEICULO TIPO AMBULANCIA NA UNIDADES DE SAUDE DA FAMILIA DE BARRACAS EM ATENDIMENTO EMERGENCIAL DESTE MUNICIPIO. MAIO/2019 03/06/2019 1200 Detalhes
8929294 20000477 DISP165-2018 VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA OPERACIONALIZAÇÃO DE PROCEDIMENTOS RELATIVO AS ATIVIDADES EDUCACIONAIS DIRECIONADOS A JOVENS E ADULTOS QUE NECESSITAM DE HORARIO ESPECIAL NO POVOADO DE MORRINHOS- PONTO NOVO. NO PERIODO DE 07/03 A 31/12/2019. 03/06/2019 998 Detalhes
8928271 20000080 DISP038-2019 REFERE-SE A DESPESA EMPENHADA PARA PAGAMENTO COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COMO RECOLHIMENTO DE ANIMAIS SEM PROPRIETARIO DE GRANDE PORTE NAS VIAS PUBLICAS DESTE MUNICIPIO. 03/06/2019 527 Detalhes
8929040 20000622 DISP109-2019 REFERE-SE A DESPESA EMPENHADA PARA PAGAMENTO COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PARA OPERACIONALIZAÇÃO DOS PROCEDIMENTOS RELATIVOS A ATIVIDADES EDUCACOINAIS NO AUXILIO DE ATIVIDADES A PEDIDO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. 03/06/2019 998 Detalhes
8928529 20000544 DISP080-2019 REFERE-SE A DESPESA EMPENHADA PARA PAGAMENTO COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇO EM CARATER EMERGENCIAL NA MANUNTENÇÃO DOS BENS FISICOS DO ESPAÇO ESCOLAR DO CENTRO EDUCACIONAL DE PONTO NOVO A PEDIDO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO NESTE MUNICIPIO. 03/06/2019 998 Detalhes
8930066 20000486 DISP175-2019 VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PARA OPERACIONALIZAÇÃO DOS PROCEDIMENTOS RELATIVOS A ATIVIDADES EDUCACIONAIS NA ESCOLA MUNICIPAL SIMEÃO PEREIRA SITUADA NO DISTRITO DE BARRACAS MUNICPIO DE PONTO NOVO-NO PERIODO DE 25/03 A 31/12/2019. 03/06/2019 500 Detalhes
8931858 20000507 REFERE-SE A DESPESA EMPENHADA PARA PAGAMENTO COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COM OPERAÇÃO INTERNA DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE AGUAE OPERAÇÃO E MANOBRAS NECESSARIAS NO SISTEMA INTERNO DE ABASTECIMENTO DO DISTRITO DE IRRIGAÇÃO NESTE MUNICIPIO. 03/06/2019 998 Detalhes
8929811 20000461 DISP133-2019 VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PARA OPERACIONALIZAÇÃO DOS PROCEDIMENTOS RELATIVOS AS ATIVIDADES EDUCACIONAIS: NA ESCOLA MUNICIPAL DO POVOADO DE NOVA REPRESA- PONTO NOVO. NO PERIODO DE 07/03 A 31/12/2019. 03/06/2019 1200 Detalhes
8938003 30000504 INEX04-2019-02 DESPESA EMPENHADA PARA PGTO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS REALIZADOS DE ENDOSCOPIA A PACIENTES NESTE MUNICIPIO. NO PERIODO DE ABRIL/2019 03/06/2019 3740 Detalhes
8937749 30000726 DESPESA EMPENHADA PARA PGTO DE 02 DIARIAS AO DIRETOR DE SAUDE BUCAL NA ESCOLA COM DESTINO A SALVADOR-BA PARA ACOMPANHAR A COORDENADOR ADO TFD NO IIIº FORUM DE SAUDE NO PERIODO DE 16 E 17/05/2019. 03/06/2019 360 Detalhes
8940565 30000272 DISP017-2019 DESPESA EMPENHADA PARA PGTO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS REALIZADOS NA FUNÇÃO DE CONDUTOR VEICULO TIPO AMBULANCIA NA UNIDADES DE SAUDE DA FAMILIA DE BARRACAS EM ATENDIMENTO EMERGENCIAL DESTE MUNICIPIO.NO PERIODO DE MAIO/2019. 03/06/2019 1200 Detalhes
8929046 20000469 DISP110-2019 VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM CARATER EMERGENCIAL NO AUXILIO DE ATIVIDADES ESCOLARES NA EDUCAÇÃO INFANTIL- PONTO NOVO. NO PERIODO DE 07/03 A 31/12/2019. 03/06/2019 998 Detalhes
8939030 30000193 INEX013-2018-03 DESPESA EMPENHADA PARA PGTO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS REALIZADOS COM ATENDIMENTO MEDICO ATRAVES DE REALIZAÇÃO DE PEQUENAS CIRURGIAS NO HOSPITAL MUNICIPAL. ABRIL/2019 03/06/2019 4200 Detalhes
8928535 20000607 DISP159-2019 REFERE-SE A DESPESA EMPENHADA PARA PAGAMENTO COM A LOCAÇÃO DO IMOVEL USADO PARA FUNCIONAMENTO PROVISORIO DA ESCOLA MUNICIPAL DE CAICARA NO MUNICIPIO A PEDIDO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. 03/06/2019 200 Detalhes
8930071 20000534 DISP176-2019 REFERE-SE A DESPESA EMPENHADA PARA PAGAMENTO COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇO EM CARATER EMERGENCIAL NA MANUNTENÇÃO DOS BENS FISICOS DO ESPAÇO ESCOLAR DA ESCOLA MUNICIPAL ENGENHEIRO NELSON DA CRUZ A PEDIDO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO NESTE MUNICIPIO. 03/06/2019 500 Detalhes
8940311 30000110 DESPESA EMPENHADA PARA PGTO DE VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DE SERVIDORES COMISSIONADOS DA MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DA SECRETARIA DE SAUDE NESTE MUNICIPIO. MAIO/2019. 03/06/2019 9998 Detalhes
8929304 20000618 DISP118-2019 REFERE-SE A DESPESA EMPENHADA PARA PAGAMENTO COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PARA OPERACIONALIZAÇÃO DOS PROCEDIMENTOS RELATIVOS A ATIVIDADES EDUCACOINAIS COM JOVENS E ADULTOS NO POVOADO DE VARZEA DO POÇO A PEDIDO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. 03/06/2019 998 Detalhes
8941082 30000741 DISP031-2018-03 COMPLEMENTO AO EMPENHO Nº 214 DE 02.01.2019 REFERENTE A DESPESA EMPENHADA PARA PGTO DE LOCAÇÃO DE IMOVEL UTILIZADO PARA FUNCIONAMENTO DO CAPS NESTE MUNICIPIO. NO PERIODO DE MAIO 2019. 03/06/2019 800 Detalhes
8940571 30000432 DISP066-2019 DESPESA EMENHADA PGTO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS REALIZADOS NA MANUTENÇÃO PREVENTIVA PARA COBERTURA DE AREA COPA E DISPENSAÇÃO DE MATERIAIS NA UNIDADE BASICA DE SAUDE DE BARRACAS NESTE MUNICIPIO. NO PERIODO DE MAIO/2019 03/06/2019 998 Detalhes
8928540 20000500 DISP163-2019 REFERE-SE A DESPESA EMPENHADA PARA PAGAMENTO COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇO EM CARACTER EMERGENCIAL COMO VIGIA DE BENS PUBLICOS NA SEDE E ZONA RURAL DO MUNICIPIO A PEDIDO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICIPIO. 03/06/2019 998 Detalhes
8929821 20000493 DISP134-2019 VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA OPERACIONALIZAÇÃO DOS PROCEDIMENTOS RELATIVOS A ATIVIDADES EDUCACIONAIS NA ESCOLA MUNICIPAL DE NOVA REPRESA-MUNICIPIO DE PONTO NOVO NO PERIODO DE 07/03 A 31/12/2019. 03/06/2019 1200 Detalhes
8930077 20000531 DISP177-2019 REFERE-SE A DESPESA EMPENHADA PARA PAGAMENTO COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COMO VIGIA DE BENS PUBLICOS EDUCACIONAIS NA SEDE DO MUNICIPIO A PEDIDO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO NESTE MUNICIPIO. 03/06/2019 500 Detalhes
8929054 20000644 DISP111-2019 REFERE-SE A DESPESA EMPENHADA PARA PAGAMENTO COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PARA OPERACIONALIZAÇÃO DOS PROCEDIMENTOS RELATIVOS A ATIVIDADES EDUCACOINAIS NO AUXILIO DE ALUNOS QUE NECESSINTAM DE CUIDADOS ESPECIAIS A PEDIDO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. 03/06/2019 998 Detalhes
8939040 30000193 INEX013-2018-03 DESPESA EMPENHADA PARA PGTO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS REALIZADOS COM ATENDIMENTO MEDICO ATARVES DE REALIZAÇÃO DE EXAMES DE USG NO HOSPITAL MUNICIPAL. ABRIL/2019 03/06/2019 3120 Detalhes
8943136 30000791 DESPESA EMPENHADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM ASSESSORIA E CONSULTORIA NO GERENCIAMENTO DOS RECURSOS DESTINADOS AO PROGRAMAS DA SAUDE PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO E APLICAÇÃO DOS RECURSOS FINANCEIROS DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. 03/06/2019 5000 Detalhes
8928289 20000070 DISP039-2019 REFERE-SE A DESPESA EMPENHADA PARA PAGAMENTO COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COM MANUNTENÇÃO LIMPEZA E CONSERVAÇÃO DE BENS PUBLICOS DA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. 03/06/2019 527 Detalhes
8941089 30000262 DISP024-2019 DESPESA EMPENHADA PARA PGTO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS REALIZADOS NA FUNÇÃO DE TECNICO DE ENFERMAGEM NO HOSPITAL MUNICIPAL EM REGIME DE PLANTOES DE 24 HORAS. NO PERIODO DE MAIO/2019. 03/06/2019 1197,6 Detalhes
8928547 20000501 DISP164-2019 REFERE-SE A DESPESA EMPENHADA PARA PAGAMENTO COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇO EM CARACTER EMERGENCIAL COMO VIGIA DE BENS PUBLICOS NA SEDE E ZONA RURAL DO MUNICIPIO A PEDIDO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICIPIO. 03/06/2019 998 Detalhes
8929059 20000630 DISP112-2019 REFERE-SE A DESPESA EMPENHADA PARA PAGAMENTO COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PARA OPERACIONALIZAÇÃO DOS PROCEDIMENTOS RELATIVOS A ATIVIDADES EDUCACOINAIS NO AUXILIO DE ALUNOS COM CUIDADOS ESPECAIS A PEDIDO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. 03/06/2019 998 Detalhes
8930083 20000451 DISP178-2019 VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PARA OPERACIONALIZAÇÃO DOS PROCEDIMENTOS RELATIVOS AS ATIVIDADES EDUCACIONAIS: NA CRECHE NOVO HORIZONTE NA CRECHE DO DISTRITO DE BARRACAS-MUNICIPIO DE PONTO NOVO. NO PERIODO DE 25/03 A 31/12/2019. 03/06/2019 1200 Detalhes
8940579 30000433 DISP079-2019 DESPESA EMPENHADA PARA PGTO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS REALIZADOS NA MANUTENÇÃO PREVENTIVA DOS BENS FISICOS DO ESPAÇO DA UNIDADE BASICA DE SAUDE DE MAMOTA NESTE MUNICIPIO. NO PERIODO DE MAIO/2019 03/06/2019 500 Detalhes
8944676 30000822 DESPESA EMPENHADA PARA PGTO DE RECURSOS PECUNDIARIOS DE MEDICO DO PROGRAMA MAIS MEDICOS NO MUNICIPIO DE PONTO NOVO-BA CONFORME PORTARIA/MS Nº 30 DE 12/02/2014 E PORTARIA INTERMINISTERIAL Nº 1369/MS/MEC DE 08/07/2013. COMPETENCIA JUNHO/2019. 03/06/2019 1500 Detalhes
8930341 20000690 DISP200-2019 REFERE-SE A DESPESA EMPENHADA PARA PAGAMENTO COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NA OPERACIONALIZAÇÃO DE PROCEDIMENTOS RELATIVOS A ATIVIDADES EDUCACIONAIS DIRECIONADAS A JOVENS E ADULTOS QUE NECESSITAM DE HORARIO ESPECIAL NO POVOADO DE VARZEA DO POÇO E ATENDENDO A SOLICITAÇÃO DA SECREATRIA DE DUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. 03/06/2019 998 Detalhes
8929830 20000589 DISP135-2019 REFERE-SE A DESPESA EMPENHADA PARA PAGAMENTO COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PARA OPERACIONALIZAÇÃO DOS PROCEDIMENTOS RELATIVOS A ATIVIDADES EDUCACIONAIS NA ESCOLA MUNICIPAL DE VARZEA COMPRIDA A PEDIDO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO NESTE MUNICIPIO. 03/06/2019 1200 Detalhes
8940326 30000083 DESPESA EMPENHADA PARA PGTO DE VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DE SERVIDORCOMISSIONADO DA MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE NESTE MUNICIPIO. MAIO/2019. 03/06/2019 7730 Detalhes
8941094 30000260 DISP026-2019 DESPESA EMPENHADA PARA PAGAMENTO COMA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO EM CARACTER EVENTUAL NA MANUNTENÇÃO PREVENTIVA DE ATIVIDADES COMO CONDUTOR DE VEICULO TIPO AMBULANCIA NO HOSPITAL MUNICIPAL EM ATENDIMENTO EMERGENCIAL COM PLATOES DE 240 HORAS. NO PERIODO DE MAIO/2019. 03/06/2019 1425 Detalhes
8928295 20000071 DISP040-2019 REFERE-SE A DESPESA EMPENHADA PARA PAGAMENTO COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COMO AGENTE DE PORTARIA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTE MUNICIPIO. 03/06/2019 998 Detalhes
8939048 30000357 INEX001-2019-10 DESPESA EMPENHADA PARA PGTO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS REALIZADOS ATRAVES DE EXAMES DE ENDOSCOPIAS CONSULTAS MEDICAS AMBULATORIAIS PRÉ E PRÓ CIRURGICAS PARA PACIENTES DO MUNICIPIO DO PONTO NOVO. NO PERIODO DE ABRIL/2019 03/06/2019 6000 Detalhes
8944680 30000823 DESPESA EMPENHADA PARA PGTO DE RECURSOS PECUNDIARIOS DE MEDICO DO PROGRAMA MAIS MEDICOS NO MUNICIPIO DE PONTO NOVO-BA CONFORME PORTARIA/MS Nº 30 DE 12/02/2014 E PORTARIA INTERMINISTERIAL Nº 1369/MS/MEC DE 08/07/2013. COMPETENCIA JUNHO/2019. 03/06/2019 1500 Detalhes
8928553 20000499 DISP165-2019 REFERE-SE A DESPESA EMPENHADA PARA PAGAMENTO COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇO EM CARACTER EMERGENCIAL COMO VIGIA DE BENS PUBLICOS NA SEDE E ZONA RURAL DO MUNICIPIO A PEDIDO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICIPIO. 03/06/2019 998 Detalhes
8940585 30000269 DISP027-2019 DESPESA EMPENHADA PARA PGTO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS REALIZADOS EM CARATER EVENTUAL NA MANUTENÇÃO DOS BENS FISICOS NOS ESPAÇOS DAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE NESTE MUNICIPIO. NO PERIODO DE MAIO/2019. 03/06/2019 500 Detalhes
8930090 20000478 DISP189-2019 VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM CARATER EMERGENCIAL NO AUXILIO INDIVIDUAL DE ALUNOS QUE NECESSITAM DE CUIDADOS ESPECIAIS NAS ATIVIDADES ESCOLARES NA EDUCAÇÃO INFANTIL- PONTO NOVO. NO PERIODO DE 25/03 A 31/12/2019. 03/06/2019 500 Detalhes
8929835 20000593 DISP136-2019 REFERE-SE A DESPESA EMPENHADA PARA PAGAMENTO COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PARA OPERACIONALIZAÇÃO DOS PROCEDIMENTOS RELATIVOS A ATIVIDADES EDUCACIONAIS NA ESCOLA MUNICIPAL DE VARZEA COMPRIDA A PEDIDO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO NESTE MUNICIPIO. 03/06/2019 1200 Detalhes
8928301 20000081 DISP041-2019 REFERE-SE A DESPESA EMPENHADA PARA PAGAMENTO COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COMO RECOLHIMENTO DE ANIMAIS SEM PROPRIETARIO DE GRANDE PORTE NAS VIAS PUBLICAS DESTE MUNICIPIO. 03/06/2019 527 Detalhes
8941101 30000263 DISP022-2019 DESPESA EMPENHADA PARA PGTO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS REALIZADOS NA FUNÇÃO DE TECNICO EM RADIOLOGIA NO HOSPITAL MUNICIPAL. NO PERIODO DE MAIO/2019. 03/06/2019 998 Detalhes
8928814 20000503 DISP166-2019 REFERE-SE A DESPESA EMPENHADA PARA PAGAMENTO COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NA MANUNTENÇÃO DE BENS PUBLICOS NO POVOADO DE BARRACAS A PEDIDO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. 03/06/2019 600 Detalhes
8929070 20000632 DISP113-2019 REFERE-SE A DESPESA EMPENHADA PARA PAGAMENTO COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PARA OPERACIONALIZAÇÃO DOS PROCEDIMENTOS RELATIVOS A ATIVIDADES EDUCACOINAIS NO AUXILIO DE ALUNOS COM CUIDADOS ESPECIAIS A PEDIDO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. 03/06/2019 998 Detalhes
8930351 20000714 DISP203-2019 REFERE-SE A DESPESA EMPENHADA PARA PAGAMENTO COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NO DESLOCAMENTO E ACOMPAMHAMENTO DE CRIANÇAS NAS ATIVIDADES EDUCACIONAIS ATENDENDO SOLICITAÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. 03/06/2019 500 Detalhes
8939055 30000517 CRED001-2019 DESPESA EMPENHADA PARA AQUISIÇÃO DE HORTALIÇAS DESTINADAS PARA ATENDER ÀS NECESSIDADES DO HOSPITAL MUNICIPAL. 03/06/2019 2003,5 Detalhes
8930096 20000774 DISP160-2019 REFERE-SE A DESPESA EMPENHADA PARA PAGAMENTO COM A PRETAÇÃO DE SERVIÇO EM CARATER EVENTUAL COMO CONDUTOR DE VEICULO EM SITUAÇÃO EMERGENCIAL A PEDIDO DA SECRETARIA DE INFRA- ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. 03/06/2019 1200 Detalhes
8940592 30000512 DISP191/2019 DESPESA EMPENHADA PARA PGTO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS REALIZADOS NA ATIVIDADE DE TECNICO DE ENFERMAGEM NA UNIDADE BASICA DA FAMILIA DE PEDREIRA NESTE MUNICIPIO. NO PERIODO DE MAIO/2019. 03/06/2019 1207 Detalhes
8943152 30000522 CRED001-2019 DESPESA EMPENHADA PARA PGTO DE AQUISIÇÃO DE FRUTAS E HOSTALIÇAS DESTINADAS PARA ATENDER ÀS NECESSIDADES DO HOSPITAL MUNICIPAL. 03/06/2019 1027,5 Detalhes
8929841 20000467 DISP137-2019 VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PARA OPERACIONALIZAÇÃO DOS PROCEDIMENTOS RELATIVOS AS ATIVIDADES EDUCACIONAIS: NA ESCOLA MUNICIPAL DR. ANTONIO SERGIO CARNEIRO- PONTO NOVO. NO PERIODO DE 07/03 A 31/12/2019. 03/06/2019 1200 Detalhes
8928307 20000075 DISP043-2019 REFERE-SE A DESPESA EMPENHADA PARA PAGAMENTO COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COMO CONDUTOR DE VEICULO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTE MUNICIPIO. 03/06/2019 1200 Detalhes
8933427 20000134 INEX001-2017 DESPESA EMPENHADA PARA PAGAMENTO NA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSESSORIA CONTÁBIL E FINANCEIRA CONFORME TERMO ADITIVO 02 EM 21/12/2018. COM VIGÊNCIA DE 31/12/2018 A 31/12/2019. CONFORME NF 307 EM ANEXO 03/06/2019 9000 Detalhes
8928820 40000097 DISP179-2019 REFERE-SE A DESPESA EMPENHADA PARA PAGAMENTO COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NA OPERACIONALIZAÇÃO DE SERVIÇOS TECNICOS EM DIGITAÇÃO DO BOLSA FAMILIA NO MUNICIPIO EM ATENDIMENTO A SOLICITAÇÃO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. 03/06/2019 998 Detalhes
8943156 30000522 CRED001-2019 DESPESA EMPENHADA PARA PGTO DE AQUISIÇÃO DE FRUTAS E HOSTALIÇAS DESTINADAS PARA ATENDER ÀS NECESSIDADES DO CAPS DESTE MUNICIPIO. 03/06/2019 685 Detalhes
8930102 20000692 DISP195-2019 REFERE-SE A DESPESA EMPENHADA PARA PAGAMENTO COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NA OPERACIONALIZAÇÃO NA MANUNTENÇÃO DE POÇOS ATERSIANO NO POVOADO DE VARZEA DA PEDRA/ NOVA REPRESA ATENDENDO SOLICITAÇÃO DA SECREATRIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. 03/06/2019 600 Detalhes
8929847 20000459 DISP138-2019 VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PARA OPERACIONALIZAÇÃO DOS PROCEDIMENTOS RELATIVOS AS ATIVIDADES EDUCACIONAIS: NA ESCOLA MUNICIPAL DR. ANTONIO SERGIO CARNEIRO- PONTO NOVO. NO PERIODO DE 07/03 A 31/12/2019. 03/06/2019 1200 Detalhes
8940343 30000103 DESPESA EMPENHADA PARA PGTO DE VENCMENTOS E VANTAGENS FIXAS DE SERVIDORES EFETIVOS DAS AÇÕES DE VIGILANCIA E PROMOÇÃO DE SAUDE NESTE MUNICIPIO. MAIO/2019. 03/06/2019 11268,14 Detalhes
8940599 30000265 DISP021-2019 DESPESA EMPENHADA PARA PGTO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS REALIZADOS NA FUNÇÃO DE AUXILIAR DE LIMPEZA NO HOSPITAL MUNICIPAL EM REGIME DE PLANTOES DE 24 HORAS. NO PERIODO DE MAIO/2019. 03/06/2019 998 Detalhes
8933432 20000135 INEX001-2017 DESPESA EMPENHADA PARA PAGAMENTO NA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSESSORIA CONTÁBIL E FINANCEIRA NA MANUT. DAS AÇÕES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. CONFORME TERMO ADITIVO 02 EM 21/12/2018. COM VIGÊNCIA DE 31/12/2018 A 31/12/2019. CONFORME NF 306 EM ANEXO 03/06/2019 4000 Detalhes
8938297 20000114 PP040-2017 DESPESA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS E DERIVADOS DE PETRÓLEO PARA ABASTECIMENTO E MANUTENÇÃO DE FROTA DE VEÍCULOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO TRANSPORTE ESCOLAR DESTE MUNICÍPIO. CONFORME TERMO ADITIVO Nº 01 DE 27/12/2018. COM A VIGÊNCIA 31/12/2018 A 31/03/2019. 03/06/2019 15000 Detalhes
8943161 30000517 CRED001-2019 DESPESA EMPENHADA PARA AQUISIÇÃO DE HORTALIÇAS DESTINADAS PARA ATENDER ÀS NECESSIDADES DO HOSPITAL MUNICIPAL. 03/06/2019 782,9 Detalhes
8928827 40000099 DISP180-2019 REFERE-SE A DESPESA EMPENHADA PARA PAGAMENTO COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NA OPERACIONALIZAÇÃO DE ORIENTADOR DO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ ATENDIMENTO A SOLICITAÇÃO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. 03/06/2019 998 Detalhes
8930107 20000691 DISP196-2019 REFERE-SE A DESPESA EMPENHADA PARA PAGAMENTO COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NA OPERACIONALIZAÇÃO NA MANUNTENÇÃO DE QUADRAS POLIESPORTIVAS EM PREPARAÇÃO A COMPEONATOS NO MUNICIIPIO ATENDENDO A SOLICITAÇÃO DA SECREATRIA DE DUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. 03/06/2019 500 Detalhes
8928316 20000077 DISP044-2019 REFERE-SE A DESPESA EMPENHADA PARA PAGAMENTO COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COMO OPERADOR DA PATROL PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTE MUNICIPIO. 03/06/2019 2000 Detalhes
8933436 30000004 INEX001-2017 DESPESA EMPENHADA PARA PAGAMENTO NA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSESSORIA CONTÁBIL E FINANCEIRA DAS AÇÕES DA SECRETARIA DE SAÚDE.. CONFORME TERMO ADITIVO 02 EM 21/12/2018. COM VIGÊNCIA DE 31/12/2018 A 31/12/2019. CONFORME NF 308 EM ANEXO 03/06/2019 4000 Detalhes
8941116 30000434 DISP065-2019 DESPESA EMPENHADA PARA PGTO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS REALIZADOS NA MANUTENÇÃO PREVENTIVA PARA COBERTURA DE AREA EM REGIME DE PLANTÕES DE 24 HORAS COPA E DISPENSAÇÃO DE MATERIAIS NO HOSPITAL MUNICIPAL EM ATENDIMENTO EMERGENCIAL. NO PERIODO DE MAIO/2019 03/06/2019 998 Detalhes
8943166 30000517 CRED001-2019 DESPESA EMPENHADA PARA AQUISIÇÃO DE HORTALIÇAS DESTINADAS PARA ATENDER ÀS NECESSIDADES DO HOSPITAL MUNICIPAL. 03/06/2019 1626,9 Detalhes
8928832 40000098 DISP182-2019 REFERE-SE A DESPESA EMPENHADA PARA PAGAMENTO COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NA OPERACIONALIZAÇÃO DE ORIENTADOR DO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ ATENDIMENTO A SOLICITAÇÃO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. 03/06/2019 998 Detalhes
8930113 20000718 DISP198-2019 REFERE-SE A DESPESA EMPENHADA PARA PAGAMENTO COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PARA OPERACIONALIZAÇÃO DOS PROCEDIMENTOS RELATIVOS A ATIVIDADES EDUCACIONAIS NA ESCOLA MUNICIPAL DA FORTUNA ATENDENDO SOLICITAÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. 03/06/2019 1200 Detalhes
8933442 40000028 INEX001-2017