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Prefeitura Municipal de Ponto Novo

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Liquidações
Cód Despesa Número do Empenho Número da Licitação Descrição Data Valor Ação
Cód Despesa Número do Empenho Número da Licitação Descrição Data do Empenho Valor Ação
8478465 20000227 DESPESA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA FOLHA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE PONTO NOVO NO EXERCÍCIO DE 2017. 31/07/2017 2400 Detalhes
8485131 30000052 DESPESA EMPENHADA PARA PGTO DE TARIFAS BANCÁRIAS REFERENTE AO MES DE JULHO/2017. 31/07/2017 264 Detalhes
8485947 30000055 DESPESA REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS 31/07/2017 343,2 Detalhes
8481663 20000576 CP002-2017 DESPESA EMPENHADA PARA AQUISIÇÃO PARCELA DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR PARA COMPLEMENTAÇÃO DA MERENDA ESCOLAR DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICÍPIO. NO EXERCÍCIO DE 2017. REF: CP002-2017. 31/07/2017 6115,5 Detalhes
8479634 20000576 CP002-2017 DESPESA EMPENHADA PARA AQUISIÇÃO PARCELA DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR PARA COMPLEMENTAÇÃO DA MERENDA ESCOLAR DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICÍPIO. REF: CP002-2017. NO MÊS DE JULHO/2017. 31/07/2017 10000 Detalhes
8484516 30000055 DESPESA EMPENHADA PARA PGTO DE TARIFAS BANCARIAS REFERENTE AO MES DE JULHO/2017. 31/07/2017 70,4 Detalhes
8479412 20000077 DESPESA COM TARIFAS BANCARIAS 31/07/2017 71 Detalhes
8484276 20000010 DESPESAR REF: A PARCELAMENTO DO INSS. NO MÊS DE JULHO/2017. 31/07/2017 13049,83 Detalhes
8484800 20000125 DESPESA EMPENHADA REF: TARIFAS BANCÁRIA/CAIXA ECONÔMICA. 31/07/2017 573,4 Detalhes
8484351 20000010 DESPESAR REF: A PARCELAMENTO DO INSS. NO MÊS DE JULHO/2017. 31/07/2017 654,09 Detalhes
8482051 20000044 VALOR QUE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE VENCIMENTOS E SALARIOS FIXOS DOS SERVIDORES DA CONTROLADORIA MUNICIPAL - EXERCICIO 2017 28/07/2017 11425,83 Detalhes
8480261 30000018 DESPESA EMPENHADA PARA PGTO DE SALARIOS REFERENTES A SERVIDORES DA MANUT. SERV. EPID. CONTROLE DE DOENÇA ECD DE PONTO NOVO COMPETENCIA JULHO/2017. 28/07/2017 9622,05 Detalhes
8481800 20000042 DESPESA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA MANU. DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO DE PONTO NOVO NO EXERCÍCIO DE 2017. 28/07/2017 4800 Detalhes
8481809 20000052 VALOR QUE EMPENHA REF. A VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - EXERCICIO 2017 28/07/2017 4091,24 Detalhes
8486161 20000073 DESPESA EMEPENHADA PARA PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS NO EXERCÍCIO DE 2017. TARIFA DE FOPAG 28/07/2017 2200 Detalhes
8484626 20000038 DESPESA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA FOLHA DO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO FUNDEB 60% DE PONTO NOVO NO EXERCÍCIO DE 2017. 28/07/2017 8672,22 Detalhes
8481816 20000052 VALOR QUE EMPENHA REF. A VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - EXERCICIO 2017 28/07/2017 1623,97 Detalhes
8478489 20000039 DESPESA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA FOLHA DO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO FUNDEB 40% DE PONTO NOVO NO EXERCÍCIO DE 2017. 28/07/2017 90293,71 Detalhes
8484633 20000038 DESPESA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA FOLHA DO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO FUNDEB 60% DE PONTO NOVO NO EXERCÍCIO DE 2017. 28/07/2017 140348,49 Detalhes
8484382 40000003 DESPESA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA MANUT. DO CONSELHO TUTELAR DE PONTO NOVO NO EXERCÍCIO DE 2017. 28/07/2017 937 Detalhes
8478501 20000038 DESPESA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA FOLHA DO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO FUNDEB 60% DE PONTO NOVO NO EXERCÍCIO DE 2017. 28/07/2017 376361,19 Detalhes
8481834 20000042 DESPESA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA MANU. DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO DE PONTO NOVO NO EXERCÍCIO DE 2017. 28/07/2017 45007,95 Detalhes
8484396 40000003 DESPESA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA MANUT. DO CONSELHO TUTELAR DE PONTO NOVO NO EXERCÍCIO DE 2017. 28/07/2017 4500 Detalhes
8484653 20000227 DESPESA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA FOLHA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE PONTO NOVO NO EXERCÍCIO DE 2017. 28/07/2017 2271,14 Detalhes
8478512 20000038 DESPESA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA FOLHA DO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO FUNDEB 60% DE PONTO NOVO NO EXERCÍCIO DE 2017. 28/07/2017 1149,4 Detalhes
8482096 20000052 VALOR QUE EMPENHA REF. A VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - EXERCICIO 2017 28/07/2017 15034,54 Detalhes
8484660 20000227 DESPESA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA FOLHA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE PONTO NOVO NO EXERCÍCIO DE 2017. 28/07/2017 4500 Detalhes
8478520 20000038 DESPESA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA FOLHA DO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO FUNDEB 60% DE PONTO NOVO NO EXERCÍCIO DE 2017. 28/07/2017 15803,31 Detalhes
8478531 20000038 DESPESA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA FOLHA DO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO FUNDEB 60% DE PONTO NOVO NO EXERCÍCIO DE 2017. 28/07/2017 30228,72 Detalhes
8485703 30000052 DESPESA EMPENHADA PARA PGTO DE TARIFA BANCÁRIA REFERENTE A CRÉDITO DE FOLHA DE PGTO COMPETENCIA JULHO/2017. 28/07/2017 160,2 Detalhes
8481865 20000043 DESPESA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA MANUT. DA PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO DE PONTO NOVO NO EXERCÍCIO DE 2017. 28/07/2017 9000 Detalhes
8478541 20000038 DESPESA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA FOLHA DO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO FUNDEB 60% DE PONTO NOVO NO EXERCÍCIO DE 2017. 28/07/2017 2354,53 Detalhes
8484431 20000039 DESPESA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA FOLHA DO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO FUNDEB 40% DE PONTO NOVO NO EXERCÍCIO DE 2017. 28/07/2017 71240,71 Detalhes
8481872 20000052 VALOR QUE EMPENHA REF. A VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - EXERCICIO 2017 28/07/2017 1373,94 Detalhes
8486229 20000098 VALOR REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS . 28/07/2017 264,9 Detalhes
8481880 20000394 DESPESA A SER REALIZADA COM FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES LOTADOS NESTA SECRETARIA EXERCÍCIO DE 2017. 28/07/2017 2217,24 Detalhes
8480096 30000054 DESPESA EMPENHADA PARA PGTO DE VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PARA SERVIDOR EFETIVOS DO SAMU DESTE MUNICIPIO. COMPETENCIA JULHO/2017. 28/07/2017 6550,7 Detalhes
8481891 20000040 DESPESA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA MANU. DA SEC. DE PLANEJAMENTO DE PONTO NOVO NO EXERCÍCIO DE 2017. 28/07/2017 3368,07 Detalhes
8479335 20000009 DESPESAS REF: A RETENÇÃO PASEP NO EXERCÍCIO DE 2017. 28/07/2017 3916,01 Detalhes
8481901 20000045 DESPESA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DO SUBSÍDIO DO SECRETÁRIO DE AGRICULTURA DE PONTO NOVO NO EXERCÍCIO DE 2017. 28/07/2017 4500 Detalhes
8486255 20000077 DESPESA COM TARIFAS BANCARIAS. TARIFA SOBRE FOPAG 28/07/2017 268,2 Detalhes
8479345 20000073 DESPESA EMEPENHADA PARA PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS NO EXERCÍCIO DE 2017. 28/07/2017 35,2 Detalhes
8478324 30000672 DESPESA EMPENHADA PARA PGTO DE AUXILIO FINANCEIRO A PACIENTE E A ACOMPANHTE SILVIA E DA SILVA NASCIMENTO EM TRATAMENTO FORA DO DOMICILIO. NO DIA 25/07/2017. 28/07/2017 131,4 Detalhes
8481908 20000046 DESPESA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA MANU. DA SEC. DE AGRICULTURA DE PONTO NOVO NO EXERCÍCIO DE 2017. 28/07/2017 1837 Detalhes
8478328 30000673 DESPESA EMPENHADA PARA PGTO DE AUXILIO FINANCEIRO A PACIENTE MENOR GIOVANNA JULIANY CORREIA SANTOS EM TRATAMENTO FORA DO DOMICILIO COM ACOMPANHANTE RESPONSAVEL. NO DIA 25/07/2017. 28/07/2017 138,5 Detalhes
8484219 20000094 DESPESA A SER REALIZADA PARA PAGAMENTO DE PARCELAMENTO DO PASEP. 28/07/2017 1259,22 Detalhes
8480129 30000029 DESPESA EMPENHADA PARA PGTO DE VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PARA SERVIDORES EFETIVOS DO CAPS DESTE MUNICIPIO. COMPETENCIA JULHO/2017. 28/07/2017 5015,45 Detalhes
8484226 20000094 DESPESA A SER REALIZADA PARA PAGAMENTO DE PARCELAMENTO DO PASEP. 28/07/2017 119,36 Detalhes
8481923 20000046 DESPESA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA MANU. DA SEC. DE AGRICULTURA DE PONTO NOVO NO EXERCÍCIO DE 2017. 28/07/2017 983,85 Detalhes
8480138 30000024 DESPESA EMPENHADA PARA PGTO DE SERVIDORES EFETIVOS E COMISSIONADO DA SEC MUN DE SAUDE. COMPETENCIA JULHO/2017. 28/07/2017 1967,7 Detalhes
8481930 20000049 DESPESA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA MANUT. DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA DE PONTO NOVO NO EXERCÍCIO DE 2017. 28/07/2017 1231,07 Detalhes
8484493 20001050 DESPESA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA FOLHA DO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO FUNDEB 60% DE PONTO NOVO NO EXERCÍCIO DE 2017. 28/07/2017 17967,28 Detalhes
8484240 20000048 DESPESA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA MANUT. ADM. DAS AÇÕES DA LIMPEZA PÚBLICA URBANA DE PONTO NOVO NO EXERCÍCIO DE 2017. COMPENTÊNCIA DE JULHO/2017. 28/07/2017 1061,77 Detalhes
8481938 20000048 DESPESA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA MANUT. ADM. DAS AÇÕES DA LIMPEZA PÚBLICA URBANA DE PONTO NOVO NO EXERCÍCIO DE 2017. COMPENTENCIA 01/2017 28/07/2017 7651,68 Detalhes
8478358 30000676 DESPESA EMPENHADA PARA PGTO DE AUXILIO FINANCEIRO A PACIENTE E AO ACOMPANHTE LUCIANO RIBEIRO ROSARIO JUNIOR EM TRATAMENTO FORA DO DOMICILIO. NO DIA 03/07/2017. 28/07/2017 138,4 Detalhes
8480153 30000027 DESPESA EMPENHADA PARA PGTO DE VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PARA SERVIDORES COMISSIONADOS E EFETIVOS DO HOSPITAL DESTE MUNICIPIO. COMPETENCIA JULHO/2017. 28/07/2017 26988,81 Detalhes
8478619 20000183 CC002-2017 DESPESA EMPENHADA PARA PGTO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS REALIZADOS COM CONSULTORIA E GERENCIAMENTO NO PROCESSAMENTO E NA CONFECÇÃO DE FOLHA DE PAGAMENTO VERIFICAÇÃO DA REGRA DOS CÁLCULOS DE VANTAGENS RECEBIDAS PELOS SERVIDORES MUNICÍPAIS E ELABORAÇÃO E TRANSMISSÃO DE SEFIP RAIS DIRF E SUPORTE AO DEPARTAMENTO DE RECURSOS HUMANOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO. NO MÊS DE JULHO/2017. 28/07/2017 6500 Detalhes
8481949 20000047 DESPESA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA MANUT. ADM. DAS AÇÕES DO SETOR DE TRANSPORTE DE PONTO NOVO NO EXERCÍCIO DE 2017. 28/07/2017 1436,73 Detalhes
8478367 30000677 DESPESA EMPENHADA PARA PGTO DE AUXILIO FINANCEIRO A PACIENTE EM TRATAMENTO FORA DO DOMICILIO. NO DIA 04/07/2017. 28/07/2017 69,2 Detalhes
8478625 40000023 CC001-2017 DESPESA EMPENHADA PARA PGTO DO SISTEMA WEB DE CONTABILIDADE PÚBLICA PARA ATENDER A SECRETARIA/FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICÍPIO. NO PERIODO DE JULHO/2017 28/07/2017 1000 Detalhes
8484257 20000001 DESPESA PARA PAGAMENTO DE CONTA DE ENREGIA ELÉTRICA DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. 28/07/2017 7970,23 Detalhes
8481955 20000049 DESPESA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA MANUT. DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA DE PONTO NOVO NO EXERCÍCIO DE 2017. 28/07/2017 9107,75 Detalhes
8478629 30000174 CC001-2017 DESPESA EMPENHADA PARA PGTO DE MANUTENÇÃO E CONSULTORIA DOS SISTEMAS INTEGRADOS DE GESTÃO PÚBLICA PARA ATENDER NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. COMPETENCIA JULHO/2017. 28/07/2017 1000 Detalhes
8480166 30000019 DESPESA EMPENHADA PARA PGTO DE SALARIOS DE SERVIDORES EFETIVOS DA VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA DESTE MUNICIPIO. JULHO/2017. 28/07/2017 11524,5 Detalhes
8478376 30000678 DESPESA EMPENHADA PARA PGTO DE AUXILIO FINANCEIRO A PACIENTE EM TRATAMENTO FORA DO DOMICILIO. NO DIA 04 E 05/07/2017. 28/07/2017 133,2 Detalhes
8478634 20000179 CC001-2017 DESPESA EMPENHADA PARA PGTO DE MANUTENÇÃO E CONSULTORIA DOS SISTEMAS INTEGRADOS DE GESTÃO PÚBLICA PARA ATENDER NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. NO PERIODO DE JULHO/2017 28/07/2017 5000 Detalhes
8478381 30000679 DESPESA EMPENHADA PARA PGTO DE AUXILIO FINANCEIRO A PACIENTE EM TRATAMENTO FORA DO DOMICILIO. NO DIA 10 E 11/07/2017. 28/07/2017 133,2 Detalhes
8478893 30000023 DESPESA EMPENHADA PARA PGTO DE SUBSIDIOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE COMPETENCIA JULHO/2017. 28/07/2017 4500 Detalhes
8480178 30000021 DESPESA EMPENHADA PARA PGTO DE SALARIOS DE SERVIDORES DO ACS DE PONTO NOVO COMPETENCIA JULHO DE 2017. 28/07/2017 51373,9 Detalhes
8478387 30000680 DESPESA EMPENHADA PARA PGTO DE AUXILIO FINANCEIRO A PACIENTE EM TRATAMENTO FORA DO DOMICILIO. NO DIA 18/07/2017. 28/07/2017 69,2 Detalhes
8481971 20000050 EMPENHO DESTINADO A PAGAMENTO DE VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE FINANÇAS - EXERCICIO 2017 28/07/2017 937 Detalhes
8478901 30000024 DESPESA EMPENHADA PARA PGTO DE VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PARA SERVIDOR EFETIVOS DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. COMPETENCIA JULHO/2017. 28/07/2017 1030,7 Detalhes
8478393 30000681 DESPESA EMPENHADA PARA PGTO DE AUXILIO FINANCEIRO A PACIENTE EM TRATAMENTO FORA DO DOMICILIO. NO DIA 03/07/2017. 28/07/2017 62,02 Detalhes
8481980 20000041 DESPESA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DO SUBSÍDIO DO SECRETÁRIO DE ADMINISTRAÇÃO DE PONTO NOVO NO EXERCÍCIO DE 2017. 28/07/2017 4500 Detalhes
8478910 30000024 DESPESA EMPENHADA PARA PGTO DE VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PARA SERVIDOR COMISSIONADOS DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. COMPETENCIA JULHO/2017. 28/07/2017 4800 Detalhes
8480193 30000026 DESPESA EMPENHADA PARA PGTO DE SALARIOS DE SERVIDORES DO PAB FIXO. COMPETENCIA JULHO/2017. 28/07/2017 27612,7 Detalhes
8478403 30000683 DESPESA EMPENHADA PARA PGTO DE AUXILIO FINANCEIRO AO PACIENTE MENOR RAILSON SILVA CARNEIRO E A ACOMPANHANTE RESPONSAVEL EM TRATAMENTO FORA DO DOMICILIO. NO DIA 11 E 12/07/2017. 28/07/2017 260,08 Detalhes
8478407 30000684 DESPESA EMPENHADA PARA PGTO DE AUXILIO FINANCEIRO A PACIENTE E ACOMPANHANTE MARIO CLEBER GONÇALVES EM TRATAMENTO FORA DO DOMICILIO. NO DIA 17 E 18/07/2017. 28/07/2017 133,73 Detalhes
8478920 30000025 DESPESA EMPENHADA PARA PGTO DE SALARIOS DE SERVIDORES EFETIVOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE - SIA/AIH. COMPETENCIA JULHO/2017. 28/07/2017 17322,12 Detalhes
8481994 20000042 DESPESA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA MANU. DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO DE PONTO NOVO NO EXERCÍCIO DE 2017. 28/07/2017 5500,21 Detalhes
8478412 30000685 DESPESA EMPENHADA PARA PGTO DE AUXILIO FINANCEIRO AO PACIENTE MENOR JEFERSON DOS RESI MACIEL E A ACOMPANHANTE RESPONSAVEL EM TRATAMENTO FORA DO DOMICILIO. NO DIA 18 E 19/07/2017. 28/07/2017 266,4 Detalhes
8478417 30000686 DESPESA EMPENHADA PARA PGTO DE AUXILIO FINANCEIRO AO PACIENTE MENOR WALLACE DA SILVA JESUS E A ACOMPANHANTE RESPONSAVEL EM TRATAMENTO FORA DO DOMICILIO. NO DIA 11 E 12/07/2017. 28/07/2017 259,4 Detalhes
8481747 20000046 DESPESA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA MANU. DA SEC. DE AGRICULTURA DE PONTO NOVO NO EXERCÍCIO DE 2017. 28/07/2017 1050 Detalhes
8478932 30000026 DESPESA EMPENHADA PARA PGTO DE SALARIOS DE SERVIDORES DO PAB FIXO. COMPETENCIA JULHO/2017. 28/07/2017 21861,71 Detalhes
8478422 30000687 DESPESA EMPENHADA PARA PGTO DE AUXILIO FINANCEIRO A PACIENTE EM TRATAMENTO FORA DO DOMICILIO E A ACOMPANHANTE EDNALVA B DE S LIMA. NO PERIODO DE 03 07 E 14/07/2017. 28/07/2017 200,6 Detalhes
8481755 20000047 DESPESA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA MANUT. ADM. DAS AÇÕES DO SETOR DE TRANSPORTE DE PONTO NOVO NO EXERCÍCIO DE 2017. 28/07/2017 1333,33 Detalhes
8482012 20000042 DESPESA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA MANU. DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO DE PONTO NOVO NO EXERCÍCIO DE 2017. 28/07/2017 15901,09 Detalhes
8478429 30000688 DESPESA EMPENHADA PARA PGTO DE AUXILIO FINANCEIRO A PACIENTE EM TRATAMENTO FORA DO DOMICILIO E A ACOMPANHANTE MARIA DO CARMO NASCIMENTO. NO PERIODO DE 24/07/2017. 28/07/2017 138,4 Detalhes
8478943 30000026 DESPESA EMPENHADA PARA PGTO DE SERVIDORES EFETIVOS DO QUALIFAR DE PONTO NOVO COMPETENCIA JULHO/2017. 28/07/2017 4861,52 Detalhes
8481762 20000079 DESPESA A SER REALIZADA PARA O PAGAMENTO DE VENCIMENTOS REFERENTE AO SUBSÍDIO DO SECRETÁRIO DE INFRAESTRUTURA EXERCÍCIO 2017. 28/07/2017 4500 Detalhes
8478437 40000005 DESPESA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA MANU. DA SEC. DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE PONTO NOVO NO EXERCÍCIO DE 2017. 28/07/2017 1531,07 Detalhes
8478950 30000027 DESPESA EMPENHADA PARA PGTO DE SALARIO DE SERVIDOR COMISSIONADO DO HOSPITAL . DESTE MUNICIPIO. JULHO/2017 28/07/2017 4500 Detalhes
8481770 20000048 DESPESA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA MANUT. ADM. DAS AÇÕES DA LIMPEZA PÚBLICA URBANA DE PONTO NOVO NO EXERCÍCIO DE 2017. COMPENTENCIA 01/2017 28/07/2017 60864,27 Detalhes
8478444 40000003 DESPESA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA MANUT. DO CONSELHO TUTELAR DE PONTO NOVO NO EXERCÍCIO DE 2017. 28/07/2017 5121,61 Detalhes
8478958 30000054 DESPESA EMPENHADA PARA PGTO DE VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PARA SERVIDOR EFETIVOS DO SAMU DESTE MUNICIPIO. COMPETENCIA JULHO/2017. 28/07/2017 1425 Detalhes
8482031 20000051 VALOR QUE EMPENHA REF. SUBSÍDIO DE PREFEITO E VICE PREFEITO - EXERCICIO 2017 28/07/2017 21750 Detalhes
8481781 20000047 DESPESA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA MANUT. ADM. DAS AÇÕES DO SETOR DE TRANSPORTE DE PONTO NOVO NO EXERCÍCIO DE 2017. 28/07/2017 1171,25 Detalhes
8478455 20000227 DESPESA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA FOLHA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE PONTO NOVO NO EXERCÍCIO DE 2017. 28/07/2017 2811 Detalhes
8485114 40000007 DESPESA A SER REALIZADA COM O PAGAMENTO DE TARIFA BANCÁRIA NO EXERCÍCIO DE 2017. 28/07/2017 26,4 Detalhes
8486138 20000049 DESPESA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA MANUT. DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA DE PONTO NOVO NO EXERCÍCIO DE 2017. JULHO/2017 28/07/2017 1147,82 Detalhes
8481790 20000049 DESPESA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA MANUT. DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA DE PONTO NOVO NO EXERCÍCIO DE 2017. 28/07/2017 14280,34 Detalhes
8479323 20000009 DESPESAS REF: A RETENÇÃO PASEP NO EXERCÍCIO DE 2017. 27/07/2017 359,11 Detalhes
8477808 20000999 DESPESA EMPENHADA PARA PGTO DE DAJE REFERENTE AO REGISTRO DO CAIXA ESCOLAR NO CARTÓRIO DE REGISTRO DE IMÓVEIS E HIPOTECAS E TÍTULOS DA COMARCA DE SAÚDE DAS ESCOLAS: ESCOLA MUNICIPAL ANTONIO CARLOS MAGALHÃES E COMPLEXO MANOEL INACIO DESTE MUNICÍPIO. 27/07/2017 652,24 Detalhes
8478613 30000321 CP001-2017 DESPESA EMPENHADA PARA PGTO DE AQUISIÇÃO DE HORTIFRÚTIS DESTINADOS PARA ATENDER ÀS NECESSIDADES DO CAPS NESTE MUNICIPIO. NO PERIODO DE JULHO/2017. 27/07/2017 591,57 Detalhes
8477641 20000264 DESPESA EMPENHADA PARA PGTO DE CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA ONDE FUNCIONA A POLICIA MILITAR DESTE MUNICIPIO. PERIODO DE JULHO DE 2017. 27/07/2017 403,89 Detalhes
8478680 20001025 DESPESA EMPENHADA PARA PGTO DE DUAS DIARIAS A CONTROLADORA INTERNA DO MUNICIPIO DE PONTO NOVO-BA COM DESTINO A SALVADOR-BA PARA PARTICIPAR DO VI MODULO DE CURSO DE FORMAÇÃO E APERFEIÇOAMENTO EM CONTROLADORIA INTERNA DE PREFEITURAS E CAMARAS MUNICIPAIS. NO PERIODO DE 05 E 06/08/2017. 26/07/2017 500 Detalhes
8477945 20001001 REFERE-SE A DESPESA EMPENHADA PARA PAGAMENTO COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LEVAMTAMENTO DE ROTAS DO TRANSPORTE ESCOLAR DESTE MUNICIPIO. 26/07/2017 635 Detalhes
8476221 40000001 DESPESA A SER REALIZADA COM PAGAMENTO DE FATURAS REF: A ENERGIA ELÉTRICA NO EXERCÍCIO DE 2017. 25/07/2017 53,78 Detalhes
8478281 30000664 DESPESA EMPENHADA PARA PGTO DE 01 DIARIA A MOTORISTA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE COM DESTINO A SALVADOR-BA PARA TRANSPORTAR PACIENTE EM REMOÇÃO/TRANSFERENCIA MEDICA PARA HOSPITAL DA MULHER DEVIDO A REISCINDIVA DE CIRURGIA DE HISTERECTOMIA. NO PERIODO DE 25 A 26/07/2017. 25/07/2017 100 Detalhes
8478794 40000009 INEX001-2017 DESPESA EMPENHADA PARA PAGAMENTO NA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSESSORIA CONTÁBIL E FINANCEIRA DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL. 25/07/2017 2000 Detalhes
8478800 20000060 INEX001-2017 DESPESA EMPENHADA PARA PAGAMENTO NA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSESSORIA CONTÁBIL E FINANCEIRA EM ASSESSORIA DE PRESTAÇÃO DE CONTAS E CONÊNIOS ELABORAÇÃO DA LDO LOA E PPA - PRESTAÇÃO DE CONTAS ANUAL DEFESA E ACOMPANHAMENTO ATÉ O JULGAMENTO DAS CONTAS ANUAIS. 25/07/2017 9000 Detalhes
8485064 20000091 DESPESA: EMPENHADA REFERENTE MENSALIDADE UPB. 25/07/2017 627 Detalhes
8475910 20000784 DESPESA PARA PGTO DE DAJE REFERENTE AO REGISTRO DO CAIXA ESCOLAR NO CARTÓRIO DE REGISTRO DE IMÓVEIS E HIPOTECAS E TÍTULOS DA COMARCA DE SAÚDE DAS ESCOLAS: ESCOLA MUNICIPAL SIMÃO PEREIRA DA SILVA E. M. ALTAMIRANDO MAIA E NUCLEO ESCOLAR DE VAZEA DO POÇO DESTE MUNICÍPIO. 24/07/2017 978,36 Detalhes
8476480 30000660 DESPESA EMPENHADA PARA PGTO DE 01 DIARIA A MOTORISTA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE COM DESTINO A SENHOR DO BONFIM-BA PARA PARTICIPAR DE SIMULADO PROMOVIDA PELA COORDENAÇÃO REGIONAL DO SAMU 192. NO PERIODO DE 27/07/2017. 24/07/2017 50 Detalhes
8477003 20000886 DESPESA PARA PGTO DE 03 DIARIAS AO PREFEITO DESTE MUNICIPIO COM DESTINO A SALVADOR-BA PARA UMA AUDIÊNCIA NA SEARB E VISITA NA UPB ASSEMBLÉIA SEAGRI SECRETARIA DE RECURSOSHÍDRICOS E DENOX PARA RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE. NO PERIODO DE 25 26 E 27/07/2017. 24/07/2017 1440 Detalhes
8477008 20000887 DESPESA PARA PGTO DE 03 DIARIAS AO SECRETÁRIO DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICIPIO COM DESTINO A SALVADOR-BA PARA ACOMPANHAR O PREFEITO EM UMA AUDIÊNCIA NA SEARB E VISITA NA UPB ASSEMBLÉIA SEAGRI SECRETARIA DE RECURSOSHÍDRICOS E DENOX PARA RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE. NO PERIODO DE 25 26 E 27/07/2017. 24/07/2017 750 Detalhes
8477967 20000996 PP032-2017 .DESEPESA EMPENHADA PARA PAGAMENTO COM AQUSIÇÃO DE MATERIAL PARA SERVI A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO CONFORME APOSTILAMENTO Nº 01/2017 DO CONTRATO 384/2017.COM AQUISIÇÃO DE LIVROS DIDATICOS DESTINADOS A ATENDER AOS ALUNOS E PROFESSORES DO 1º 2º E 5º ANO DO ENSINO INFANTIL E FUNDAMENTAL 21/07/2017 132712,5 Detalhes
8478303 30000668 DESPESA EMPENHADA PARA PGTO DE 01 DIARIA A MOTORISTA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE COM DESTINO A SALVADOR-BA PARA TRANSPORTAR PACIENTES PARA REALIZAÇÃO DE EXAMES E CONSULTAS MEDICAS ESPECIALIZADAS EM CLINICAS E HOSPITAIS NA CIDADE DE SALVADOR/BA NO PERIODO DE 22/07/2017. 21/07/2017 100 Detalhes
8479362 20000030 DESPESA REFERENTE A RETENÇÃO PASEP EXERCÍCIO 2017 21/07/2017 127,71 Detalhes
8475821 20000783 REFERE-SE A DESPESA PARA PAGAMENTO DE 02 ( DUAS) DIARIAS PARA A COORDENADORA PEDAGÓGICA COM DESTINO A FEIRA DE SANTANA COM A FINALIDADE DE PARTICIPAR DO SEMINARIO DE FORMAÇÃO DE CONSELHEIROS MUNICIPAIS DE EDUCAÇÃO. NOS DIAS 24 E 25 DE JULHO DE 2017. 21/07/2017 360 Detalhes
8477940 20001000 PP032-2017 REFERE-SE A DESPESA EMPENHADA PARA PAGAMENTO COM AQUISIÇÃO DE LIVROS DIDATICOS DESTINADOS A ATENDER AOS ALUNOS E PROFESSORES DO 1º 2º E 5º ANO DO ENSINO INFANTIL E FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO. 21/07/2017 132712,5 Detalhes
8475395 40000050 PP009-2017 DESPESA EMPENHADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS QUE SERÃO REALIZADOS COM A LOCAÇÃO DE VEÍCULO PARA A REALIZAÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR DA REDE PÚBLICA ESTADUAL E MUNICIPAL DE ENSINO E LOCAÇÃO DE VEÍCULOS PARA ATENDER AS DIVERSAS SECRETARIAS DESTE MUNICÍPIO. EXRECÍCIO 2017. 20/07/2017 2964,53 Detalhes
8475403 30000348 PP009-2017 DESPESA EMPENHADA PARA PGTO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS REALIZADOS COM A LOCAÇÃO DE VEÍCULO PARA ATENDER ORGAOS DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICÍPIO. NO PERIODO DE 19/06 A 18/07//2017. 20/07/2017 31697,69 Detalhes
8478992 30000085 DESPESA EMPENHADA PARA PGTO DE OBRIGAÇÃO PATRONAL DE SERVIDORES COMISSIONADOS DO SIA/SUS DESTE MUNICIPIO. COMPETENCIA JUNHO/2017. 20/07/2017 504 Detalhes
8475963 20000223 DESPESA A SER REALIZADA PARA O PAGAMENTO DO INSS PATRONAL EXERCÍCIO DE 2017. 20/07/2017 15823,33 Detalhes
8476487 30000186 PP005-2017 DESPESA EMPENHADA PARA PGTO DE AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS DESTINADOS PARA ABASTECIMENTO DE VEÍCULOS QUE ATENDEM AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. NO PERIODO DA PRIMEIRA QUINZENA DE JULHO/2017. 20/07/2017 3118,06 Detalhes
8475466 20000273 PP007-2017 DESPESA EMPENHADA PARA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS À ALIMENTAÇÃO ESCOLAR DESTE MUNICÍPIO. 20/07/2017 32000 Detalhes
8475470 20000274 PP007-2017 DESPESA EMPENHADA PARA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS À ALIMENTAÇÃO ESCOLAR DESTE MUNICÍPIO. 20/07/2017 8650,46 Detalhes
8479311 20000009 DESPESAS REF: A RETENÇÃO PASEP NO EXERCÍCIO DE 2017. 20/07/2017 1070,71 Detalhes
8478809 30000143 DESPESA EMPENHADA PARA PGTO DE OBRIGAÇÕES PATRONAIS DE SERVIDORES DA SECRETARIA DE SAUDE. COMPETENCIA JUNHO/2017 20/07/2017 677,7 Detalhes
8475994 20000550 DESPESA EMPENHADA PARA PARA PAGAMENTO DO INSS. 20/07/2017 3838,5 Detalhes
8475483 20000533 PP009-2017 DESPESA EMPENHADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS QUE SERÃO REALIZADOS COM A LOCAÇÃO DE VEÍCULO PARA A REALIZAÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR DA REDE PÚBLICA ESTADUAL E MUNICIPAL DE ENSINO E LOCAÇÃO DE VEÍCULOS PARA ATENDER AS DIVERSAS SECRETARIAS DESTE MUNICÍPIO. EXRECÍCIO 2017. 20/07/2017 7515,44 Detalhes
8476523 30000184 PP005-2017 DESPESA EMPENHADA PARA PGTO DE AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS (GASOLINA) DESTINADOS PARA ABASTECIMENTO DE VEÍCULOS QUE ATENDEM AS NECESSIDADES DO SAMU DESTE MUNICÍPIO. NO PERIODO DA PRIMEIRA QUINZENA DE JULHO/2017. 20/07/2017 7764,02 Detalhes
8475502 20000532 PP009-2017 DESPESA EMPENHADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS QUE SERÃO REALIZADOS COM A LOCAÇÃO DE VEÍCULO PARA A REALIZAÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR DA REDE PÚBLICA ESTADUAL E MUNICIPAL DE ENSINO E LOCAÇÃO DE VEÍCULOS PARA ATENDER AS DIVERSAS SECRETARIAS DESTE MUNICÍPIO. EXRECÍCIO 2017. 20/07/2017 23716,24 Detalhes
8475258 40000001 DESPESA REALIZADA COM PAGAMENTO DE FATURAS REF: A ENERGIA ELÉTRICA ONDE FUNCIONA O CRAS NESTE MUNICÍPIO. 20/07/2017 78,38 Detalhes
8475517 40000080 PP015-2017 DESPESA EMPENHADA PARA A AQUISIÇÃO PARCELADA DE HORTIFRUTIGRANJEIROS E PÃES PARA ATENDER AS NECESSIDADES DOS PROGRAMAS PROJETOS SERVIÇOS E BENEFÍCIOS DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICÍPIO. CONFORME PP015-2017. 20/07/2017 385,07 Detalhes
8478845 30000001 DESPESA EMPENHADA PARA PGTO DE CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DE UNIDADES DA SAUDE DESTE MUNICIPIO. NO PERIODO DE JUNHO/2017. 20/07/2017 2802,81 Detalhes
8476542 30000285 CP001-2017 DESPESA EMPENHADA PARA PGTO DE AQUISIÇÃO DE POLPAS DE FRUTAS DESTINADAS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO HOSPITAL MUNICIPAL . 20/07/2017 600 Detalhes
8476558 30000198 PP005-2017 DESPESA EMPENHADA PARA PGTO DE AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS DESTINADOS PARA ABASTECIMENTO DE VEÍCULOS QUE ATENDEM AO SAMU DESTE MUNICÍPIO.NO PERIODO DA PRIMEIRA QUINZENA DE JULHO/2017. 20/07/2017 3073,74 Detalhes
8476575 30000185 PP005-2017 DESPESA EMPENHADA PARA PGTO DE AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS (GASOLINA) DESTINADOS PARA ABASTECIMENTO DE VEÍCULOS QUE ATENDEM AS NECESSIDADES DO CAPS DESTE MUNICÍPIO. NO PERIODO DA PRIMEIRA QUINZENA DE JULHO/2017. 20/07/2017 2438,22 Detalhes
8475814 20000543 REFERE-SE A DESPESA ENPENHADA COM CONTRIBUIÇÃO DE GPS. 20/07/2017 1063,24 Detalhes
8475306 20000541 PP009-2017 DESPESA EMPENHADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS QUE SERÃO REALIZADOS COM A LOCAÇÃO DE VEÍCULO PARA A REALIZAÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR DA REDE PÚBLICA ESTADUAL E MUNICIPAL DE ENSINO E LOCAÇÃO DE VEÍCULOS PARA ATENDER AS DIVERSAS SECRETARIAS DESTE MUNICÍPIO. EXRECÍCIO 2017. 20/07/2017 2964,53 Detalhes
8475313 20000542 PP009-2017 DESPESA EMPENHADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS QUE SERÃO REALIZADOS COM A LOCAÇÃO DE VEÍCULO PARA A REALIZAÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR DA REDE PÚBLICA ESTADUAL E MUNICIPAL DE ENSINO E LOCAÇÃO DE VEÍCULOS PARA ATENDER AS DIVERSAS SECRETARIAS DESTE MUNICÍPIO. EXRECÍCIO 2017. 20/07/2017 7723,65 Detalhes
8475590 20000081 DESPESA EMEPENHADA´PARA PAGAMENTO DE FATURAS REF: A ENERGIA ELÉTRICA NO EXERCÍCIO DE 2017. 20/07/2017 3228,69 Detalhes
8475848 40000029 DESPESA EMPENHADA PARA PGTO DE INSS PATRONAL DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL. 20/07/2017 1056,34 Detalhes
8475338 20000533 PP009-2017 DESPESA EMPENHADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS QUE SERÃO REALIZADOS COM A LOCAÇÃO DE VEÍCULO PARA A REALIZAÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR DA REDE PÚBLICA ESTADUAL E MUNICIPAL DE ENSINO E LOCAÇÃO DE VEÍCULOS PARA ATENDER AS DIVERSAS SECRETARIAS DESTE MUNICÍPIO. EXRECÍCIO 2017. 20/07/2017 18278 Detalhes
8475347 20000532 PP009-2017 DESPESA EMPENHADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS QUE SERÃO REALIZADOS COM A LOCAÇÃO DE VEÍCULO PARA A REALIZAÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR DA REDE PÚBLICA ESTADUAL E MUNICIPAL DE ENSINO E LOCAÇÃO DE VEÍCULOS PARA ATENDER AS DIVERSAS SECRETARIAS DESTE MUNICÍPIO. EXRECÍCIO 2017. 20/07/2017 154058,8 Detalhes
8475861 40000029 DESPESA EMPENHADA PARA PGTO DE INSS PATRONAL DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL. 20/07/2017 220,93 Detalhes
8476126 20000190 PP005-2017 DESPESA EMPENHADA PARA AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS E DERIVADOS DE PETRÓLEO PARA ABASTECIMENTO E MANUTENÇÃO DE FROTA DE VEÍCULOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. 20/07/2017 2843,59 Detalhes
8476140 20000742 PP005-2017 DESPESA EMPENHADA PARA AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS E DERIVADOS DE PETRÓLEO PARA ABASTECIMENTO E MANUTENÇÃO DE FROTA DE VEÍCULOS E MÁQUINAS PESADAS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE OBRA E INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICÍPIO. 20/07/2017 11402,75 Detalhes
8475378 20000529 PP009-2017 DESPESA EMPENHADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS QUE SERÃO REALIZADOS COM A LOCAÇÃO DE VEÍCULO PARA A REALIZAÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR DA REDE PÚBLICA ESTADUAL E MUNICIPAL DE ENSINO E LOCAÇÃO DE VEÍCULOS PARA ATENDER AS DIVERSAS SECRETARIAS DESTE MUNICÍPIO. EXRECÍCIO 2017. 20/07/2017 21753,12 Detalhes
8485621 20000098 VALOR REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS . 20/07/2017 17,5 Detalhes
8476153 20000188 PP005-2017 DESPESA EMPENHADA PARA AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS E DERIVADOS DE PETRÓLEO PARA ABASTECIMENTO E MANUTENÇÃO DE FROTA DE VEÍCULOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. 20/07/2017 20186,52 Detalhes
8475387 20000536 PP009-2017 DESPESA EMPENHADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS QUE SERÃO REALIZADOS COM A LOCAÇÃO DE VEÍCULO PARA A REALIZAÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR DA REDE PÚBLICA ESTADUAL E MUNICIPAL DE ENSINO E LOCAÇÃO DE VEÍCULOS PARA ATENDER AS DIVERSAS SECRETARIAS DESTE MUNICÍPIO. EXRECÍCIO 2017. 20/07/2017 14733,42 Detalhes
8475181 20000526 PP008-2017 DESPESA EMPENHADA PARA PGTO QUE SERÃO REALIZADOS COM O FORNECIMENTO DE MATERIAIS E EQUIPAMENTOS COM SERVIÇOS DE INSTALAÇÃO DOS SISTEMAS DE VÉDEO MONITORAMENTO TRANSPORTADO ATRAVÉS DE FIBRA ÓTICA INSTALADA NAS VIAS PÚBLICAS DO MUNICÍPIO DE PONTO NOVO(BA). NO EXRECÍCIO 2017. REF: PP008-2017. 19/07/2017 8841,05 Detalhes
8475187 20000521 PP008-2017 DESPESA EMPENHADA PARA PGTO QUE SERÃO REALIZADOS COM O FORNECIMENTO DE MATERIAIS E EQUIPAMENTOS COM SERVIÇOS DE INSTALAÇÃO DOS SISTEMAS DE VÉDEO MONITORAMENTO TRANSPORTADO ATRAVÉS DE FIBRA ÓTICA INSTALADA NAS VIAS PÚBLICAS DO MUNICÍPIO DE PONTO NOVO(BA). NO EXRECÍCIO 2017. REF: PP008-2017. 19/07/2017 1250 Detalhes
8475193 20000002 DESPESA REALIZADA PARA PAGAMENTO DE FATURAS DE ENERGIA ELÉTRICA ONDE FUNCIONA O ALMOXARIFADO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. NO PERIODO DE 09/06 A 11/07 DE 2017. 19/07/2017 316,44 Detalhes
8475201 30000654 DESPESA EMPENHADA PARA PGTO DE 03 DIARIAS A TECNICO DE ENFERMAGEM DESTE MUNICIPIO COM DESTINO A RECIFE-PE PARA ACOMPANHAMENTO EM TRANSFERENCIA MEDICA DE URGENCIA PARA CIRURGIA CARDIACA EM PACIENTE DESTE MUNICIPIO. NO PERIODO DE 19 A 21/07/2017. 19/07/2017 600 Detalhes
8479299 20000073 DESPESA EMEPENHADA PARA PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS NO EXERCÍCIO DE 2017. 19/07/2017 26,4 Detalhes
8475206 30000655 DESPESA EMPENHADA PARA PGTO DE 03 DIARIAS A MOTORISTA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE COM DESTINO A RECIFE-PE PARA ACOMPANHAMENTO EM TRANSFERENCIA MEDICA DE URGENCIA PARA CIRURGIA CARDIACA EM PACIENTE DESTE MUNICIPIO. NO PERIODO DE 19 A 21/07/2017. 19/07/2017 600 Detalhes
8478674 20001024 DESPESA EMPENHADA PARA PGTO DE 02 (DUAS) DIARIAS AO SECRETARIO MUNICIPAL DE ARICULTURA COM DESTINO A JACOBINA-BA EM BUSCA DE AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS PARA AMNUTENÇÃO DOS POCOS ARTESIANOS DESTE MUNICIPIO. NO PERIODO DE 19 A 20/07/2017. 19/07/2017 230 Detalhes
8475093 20000095 DESPESA A SER REALIZADA COM O PAGAMENTO DE PASEP REFERENTE A 1% DA RECEITA EXERCÍCIO 2017. JUNHO/2017 19/07/2017 14288,47 Detalhes
8475108 30000575 PP025-2017 DESPESA EMPENHADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PARA ACOMPANHAR E ALIMENTAR OS SISTEMAS DO FNS - FUNDO NACIONAL DE SAÚDE E SISMOB - SISTEMA DE MONITORAMENTO DE OBRAS DA SAÚDE NESTE MUNICÍPIO. 19/07/2017 1000 Detalhes
8485608 20000073 DESPESA EMEPENHADA PARA PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS NO EXERCÍCIO DE 2017. 19/07/2017 17,6 Detalhes
8475117 20000712 PP025-2017 DESPESA EMPENHADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PARA ATUAR NO SETOR DE CONVÊNIOS ELABORANDO E EXECUTANDO PROJETOS PARA CAPTAÇÃO DE RECURSOS DO GOVERNO ESTADUAL E FEDERAL ATRAVÉS DO SISTEMA DE CONVÊNIOS DO GOVERNO FEDERAL - SICONV NESTE MUNICÍPIO. 19/07/2017 1300 Detalhes
8475127 20000713 PP025-2017 DESPESA EMPENHADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PARA REALIZAR A PRESTAÇÃO DE CONTAS DOS PROGRAMAS DA EDUCAÇÃO PNAE - PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR E PNAT - PROGRAMA NACIONAL DE MERENDA ESCOLAR ATRAVÉS DO SISTEMA DE PRESTAÇÃO DE CONTAS DO GOVERNO FEDERAL - SIGPC NESTE MUNICÍPIO. 19/07/2017 1000 Detalhes
8475144 40000097 PP020-2017 DESPESA EMPENHADA PARA AQUISIÇÃO PARCELADA DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS MATERIAL DE LIMPEZA E KIT¹S CESTAS BÁSICAS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DOS PROGRAMAS PROJETOS SERVIÇOS E BENEFÍCIOS DAS SECRETARIAS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICÍPIO. CONFORME PP020-2017. 18/07/2017 9074,11 Detalhes
8474896 20000118 DESPESA A SER REALIZADA COM O PAGAMENTO DE TELEFONIA FIXA REF: MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DE PONTO NOVO EXERCÍCIO 2017. 18/07/2017 1969,55 Detalhes
8475177 40000097 PP020-2017 DESPESA EMPENHADA PARA AQUISIÇÃO PARCELADA DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS MATERIAL DE LIMPEZA E KIT¹S CESTAS BÁSICAS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DOS PROGRAMAS PROJETOS SERVIÇOS E BENEFÍCIOS DAS SECRETARIAS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICÍPIO. CONFORME PP020-2017. 18/07/2017 15925,88 Detalhes
8474929 30000486 CC003-2017 DESPESA EMPENHADA PARA PGTO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ENGENHARIA E CONTRUÇÃO CIVIL PARA CONSTRUÇÃO DO MURO DE FECHAMENTO DE DUAS UBSS NA MAMOTA E NA SEDE DESTE MUNICIPIO. REFERE-SE A ULTIMA MEDIÇÃO. 18/07/2017 42835,47 Detalhes
8474941 20000513 PP007-2017 DESPESA EMPENHADA PARA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS À ALIMENTAÇÃO ESCOLAR DESTE MUNICÍPIO. EXRECÍCIO 2017. 18/07/2017 1746,67 Detalhes
8478314 30000670 DESPESA EMPENHADA PARA PGTO DE 01 DIARIA A MOTORISTA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE COM DESTINO A SALVADOR-BA PARA TRANSPORTAR PACIENTE QUE RECEBEU ALTA DO HOSPITAL DE REFERENCIA EM SSA/BA ONDE REALIZOU PROCEDIMENTO CIRURGICO PARA SUA RESIDENCIA. NO PERIODO DE 18/07/2017. 18/07/2017 100 Detalhes
8486273 20001064 REFERE-SE A DESPESA PARA PAGAMENTO DE 02 (DUAS) DIARIAS PARA A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO COM DESTINO A SALVADOR/BA PARA TRATAR DE ASSUNTOS REFERENTE AO PROGRAMA TOPA-PROGRAMA QUE TEM O COMPROMISSO DE ELEVAR A QUALIDADE DO ENSINO APRENDIZAGEM NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO ESTADO DA BAHIA COM A COORDENADORA FRANCISCA ELENIR ALVES. NOS DIAS 19 E 20 DE JULHO/2017. 18/07/2017 500 Detalhes
8475030 30000650 DESPESA EMPENHADA PARA PGTO DE 01 DIARIA A MOTORISTA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE COM DESTINO A SALVADOR-BA PARA TRANSPORTAR PACIENTES PARA REALIZAÇÃO DE EXAMES E CONSULTAS MEDICAS ESPECIALIZADAS. NO PERIODO DE 20/07/2017. 18/07/2017 100 Detalhes
8475063 30000356 PP011-2017 DESPESA EMPENHADA PARA PGTO DE AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DO HOSPITAL DESTE MUNICÍPIO. 18/07/2017 4999,96 Detalhes
8475069 30000358 PP011-2017 DESPESA EMPENHADA PARA PGTO DE AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DO NASF DESTE MUNICÍPIO. 18/07/2017 2000,05 Detalhes
8485057 20000091 DESPESA: EMPENHADA REFERENTE MENSALIDADE UPB. 18/07/2017 627 Detalhes
8475075 30000362 PP011-2017 DESPESA EMPENHADA PARA PGTO DE AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DO CAPS DESTE MUNICÍPIO. 18/07/2017 2999,99 Detalhes
8485069 20000082 DESPESA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE PARCELAMENTO FIRMADO COM A EMBASA E ESTE MUNICÍPIO CONFORME CONTRATO DE REPASSE DE CRÉDITO NO NUMERO 17/2016 E 35/2014. 18/07/2017 4716,7 Detalhes
8474830 20000776 REFERE-SE A DESPESA EMPENHADA PARA PAGAMENTO COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COMO CONDUTOR DE VEICULO PARA ATENDER A NECESSIDADES DO TRANSPORTE DESTE MUNICIPIO. 18/07/2017 1200 Detalhes
8476465 30000658 DESPESA EMPENHADA PARA PGTO DE 01 DIARIA A MOTORISTA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE COM DESTINO A SENHOR DO BONFIM-BA PARA PARTICIPAR DE SIMULADO PROMOVIDA PELA COORDENAÇÃO REGIONAL DO SAMU 192. NO PERIODO DE 19/07/2017. 17/07/2017 50 Detalhes
8476473 30000659 DESPESA EMPENHADA PARA PGTO DE 01 DIARIA A MOTORISTA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE COM DESTINO A SENHOR DO BONFIM-BA PARA PARTICIPAR DE SIMULADO PROMOVIDA PELA COORDENAÇÃO REGIONAL DO SAMU 192. NO PERIODO DE 18/07/2017. 17/07/2017 50 Detalhes
8478708 20001029 DESPESA EMPENHADA PARA PGTO DE 02 DIARIAS AO CHEFE DE GABINETE DESTE MUNICIPIO COM DESTINO A SALVADOR-BA PARA RESOLVER ASSUNTOS RELACIONADOS A ESTE MUNICIPIO NA UPB E CERB. NO PERIODO DE 17 E 18/07/2017. 17/07/2017 200 Detalhes
8485467 20001060 REFERE-SE DESPESA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE 02(DUAS) DIARIAS PARA A VICE-PREFEITA COM DESTINO A SALVADOR COM A FINALIDADE DE PARTICIPAR DE AUDIENCIA NO GABINETE DO DEPUTADO FEDERAL FELIX MENDONÇA JUNIOR PARA RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO.NOS DIAS 07 E 18 DE JULHO DE 2017. 14/07/2017 960 Detalhes
8474220 20000775 DESPESA EMPENHADA PARA PAGAMENTO QUE SERÃO REALIZADOS A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PARA A CONTRATAÇÃO COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS DE ESCOLA DE ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICÍPIO. 14/07/2017 937 Detalhes
8474796 20000767 PP026-2017 DESPESA EMPENHADA PARA AQUISIÇÃO PARCELADA DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DIDÁTICO E HIGIENE PESSOAL PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. 14/07/2017 40000,05 Detalhes
8486168 20000073 DESPESA EMEPENHADA PARA PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS NO EXERCÍCIO DE 2017. 13/07/2017 26,4 Detalhes
8475229 30000488 PP018-2017 DESPESA EMPENHADA PARA PGTO DE AQUSIÇÃO DE MEDICAMENTOS DIVERSOS DESTINADOS PARA HOSPITAL DESTE MUNICIPIO. 13/07/2017 35447,36 Detalhes
8475246 20000666 DESPESA EMPENHADA PARA PRESTAÇÃO SERVICOS QUE SERÃO REALIZADOS COM DIVULGAÇÃO DE MATERIAS INFORMATIVAS DA ADMINISTRAÇÃO NESTE MUNICÍPIO. 13/07/2017 1200 Detalhes
8475249 30000493 PP018-2017 DESPESA EMPENHADA PARA PGTO DE AQUSIÇÃO DE MEDICAMENTOS DIVERSOS DESTINADOS PARA UTILIZAÇÃO NO SAMU DESTE MUNICIPIO. 13/07/2017 4887,62 Detalhes
8475267 30000495 PP018-2017 DESPESA EMPENHADA PARA PGTO DE AQUSIÇÃO DE MEDICAMENTOS DIVERSOS DESTINADOS PARA UTILIZAÇÃO NO CAPS DESTE MUNICIPIO. 13/07/2017 6122 Detalhes
8475781 20000001 DESPESA A SER REALIZADA COM PAGAMENTO DE FATURAS REF: A ENERGIA ELÉTRICA NO EXERCÍCIO DE 2017. 13/07/2017 16111,16 Detalhes
8478861 30000599 DESPESA EMPENHADA PARA PGTO DE CONSUMO TELEFONICO DE SETOR DA SAUDE DESTE MUNICIPIO. JULHO/2017. 13/07/2017 14,65 Detalhes
8485285 30000642 DESPESA EMPENHADA PARA PGTO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS REALIZADOS NA FUNÇÃO DE AUXILIAR DE LIMPEZA NO HOSPITAL NESTE MUNICIPIO. NO PERIODO DE JUNHO/2017. 13/07/2017 937 Detalhes
8475049 30000365 PP011-2017 DESPESA EMPENHADA PARA PGTO DE AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DO NASF DESTE MUNICÍPIO. 13/07/2017 171,69 Detalhes
8475053 30000369 PP011-2017 DESPESA EMPENHADA PARA PGTO DE AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DO CAPS DESTE MUNICÍPIO. 13/07/2017 101,14 Detalhes
8475059 30000370 PP011-2017 DESPESA EMPENHADA PARA PGTO DE AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DO HOSPITAL DESTE MUNICÍPIO. 13/07/2017 557,26 Detalhes
8485850 30000410 INEX006-2017-05 DESPESA EMPENHADA PARA PGTO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS REALIZADOS EM ATENDIMENTO MEDICO COM CONSULTAS E REALIZAÇOES DE EXAMES DE ULTRASONOGRAFIAS NESTE MUNICIPIO. NO PERIODO DE JUNHO/2017. 13/07/2017 4330 Detalhes
8475369 30000490 PP018-2017 DESPESA EMPENHADA PARA PGTO DE AQUSIÇÃO DE MEDICAMENTOS DIVERSOS DESTINADOS PARA GESTAO DAS AÇÕES DE ATENÇÃO BASICA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. 13/07/2017 33761,38 Detalhes
8474092 40000133 DESPESA PARA PGTO DE 03(TRÊS) DIARIAS A SECRETÁRIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO COM DESTINO A SALVADOR-BA PARA PARTICIPAR DA REUNIÃO DO COEGEMAS-COLEGIADO ESTADUAL DE GESTORES MUNICIPAIS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL NO DIA 17/07 NA UNIÃO DOS PREFEITOS DA BAHIA - CAB - CONFINAMENTO 2018 REUNIÕES CID PROGRAMA PRIMEIRA INFÂNCIA/CRIANÇA FELIZ ORÇAMENTO FINANCIAMENTO PLANEJAMENTO E CONTROLE NO SISTEMA ÚNICO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SUAS. PERIODO DE 16 A 19 DE JULHO/2017. 13/07/2017 750 Detalhes
8479753 30000594 PP024-2017 DESPESA EMPENHADA PARA PGTO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM HOSPEDAGENS PARA PACIENTES NA CIDADE DE SALVADOR(BA) QUANDO EM TRATAMENTO FORA DO DOMICÍLIO-TFD. NO PERIODO DE JUNHO/2017. 12/07/2017 15021,6 Detalhes
8475416 30000001 DESPESA EMPENHADA PARA PGTO DE CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DE IMOVEL ONDE FUNCIONA A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. NO PERIODO DE 12/06 A 12/07/2017. 12/07/2017 238,34 Detalhes
8475679 20000052 VALOR QUE EMPENHA REF. A VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - EXERCICIO 2017 12/07/2017 1139,69 Detalhes
8475426 30000308 DESPESA EMPENHADA PARA PGTO DE CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DE IMOVEL ONDE FUNCIONA O DEPTO DE VIGILANCIA A SAUDE NESTE MUNICIPIO. NO PERIODO DE 12/06 A 12/07/2017. 12/07/2017 107,86 Detalhes
8473893 20000264 DESPESA EMPENHADA PARA PGTO DE CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA ONDE FUNCIONA A POLICIA CIVIL DESTE MUNICIPIO. PERIODO DE 09/06 A 11/07/2017. 12/07/2017 92,03 Detalhes
8476455 30000656 DESPESA EMPENHADA PARA PGTO DE 01 DIARIA A MOTORISTA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE COM DESTINO A SENHOR DO BONFIM-BA PARA PARTICIPAR DE SIMULADO PROMOVIDA PELA COORDENAÇÃO REGIONAL DO SAMU 192. NO PERIODO DE 14/07/2017. 12/07/2017 50 Detalhes
8476460 30000657 DESPESA EMPENHADA PARA PGTO DE 01 DIARIA A MOTORISTA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE COM DESTINO A SENHOR DO BONFIM-BA PARA PARTICIPAR DE SIMULADO PROMOVIDA PELA COORDENAÇÃO REGIONAL DO SAMU 192. NO PERIODO DE 13/07/2017. 12/07/2017 50 Detalhes
8473901 20000773 DESPESA EMPENHADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS QUE SERÃO REALIZADOS COMO OPERADOR DE MÁQUINAS DIVERSAS SERVINDO A SECRETARIA DE MUNICIPAL DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICÍPIO. 12/07/2017 1600 Detalhes
8475450 30000205 DESPESA EMPENHADA PARA PGTO DE CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DE IMOVEL ONDE FUNCIONA O CAPS DESTE MUNICIPIO. NO PERIODO DE 12/06 A 12/07/2017. 12/07/2017 56,07 Detalhes
8479294 20000073 DESPESA EMEPENHADA PARA PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS NO EXERCÍCIO DE 2017. 12/07/2017 79,2 Detalhes
8485737 30000587 INEX007-2017-18 DESPESA EMPENHADA PARA PGTO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS REALIZADOS NA AREA DE MEDICINA NOS SERVIÇOS MEDICOS NA COORDENAÇÃO E AUTORIZAÇÃO DE INTERNAÇÕES HOSPITALARES NO HOSPITAL NESTE MUNICIPIO. NO PERIODO DE JUNHO/2017 12/07/2017 3000 Detalhes
8485756 30000590 PP024-2017 DESPESA EMPENHADA PARA PGTO DE HOSPEDAGENS NA SEDE PARA PRESTADORES DE SERVIÇOS DESTE MUNICÍPIO. NO PERIODO DE JUNHO/2017 12/07/2017 3368 Detalhes
8474058 20000716 TP005-2017 DESPESA EMPENHADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS PARA LEVANTAMENTO CADASTRAL PLANILHA ARÇAMENTÁRIA E MEMORIAL DESCRITIVO PARA REFORMAS DE QUADRAS POLIESPORTIVAS LEVANTAMENTO CADASTRAL PLANILHA ARÇAMENTÁRIA MEMORIAL DESCRITIVO PARA CONSTRUÇÃO DE MURO DE UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE (UBS) CONFORME CONTRATO Nº 346-2017. REF: MÊS DE JUNHO. 12/07/2017 4166,67 Detalhes
8479435 20000011 DESPESAS REF: PASEP MUNICÍPIO EXERCÍCIO 2017. 12/07/2017 92,37 Detalhes
8485863 20000723 PP024-2017 DESPESA EMPENHADA PARA PGTO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM HOSPEDAGENS NA SEDE PARA PRESTADORES DE SERVIÇOS DESTE MUNICÍPIO. NO PERIODO DE JUNHO/2017. 12/07/2017 2178 Detalhes
8478703 20001028 REFERE-SE A DESPESA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE 02(DUAS) DIARIAS PARA O MOTORISTA COM DESTINO A SALVADOR COM A FINALIDADE DE LEVAR PACIENTE PARA FAZER EXAMES E CONSULTAS MEDICAS ESPECIALIZADAS NO DIA 12 E 13 DE JULHO DE 2017. 12/07/2017 200 Detalhes
8485360 40000042 DESPESA A SER REALIZADA COM O PAGAMENTO DE TARIFA BANCÁRIA NO EXERCÍCIO DE 2017. 12/07/2017 17,6 Detalhes
8485875 20000734 PP024-2017 DESPESA EMPENHADA PARA PGTO DE FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES NA SEDE PARA PRESTADORES DE SERVIÇOS DESTE MUNICÍPIO. NO PERIODO DE JUNHO/2017 12/07/2017 3100 Detalhes
8474383 20000511 DESPESA PARA O PAGAMENTO DE CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA EXERCÍCIO DE 2017. 11/07/2017 62018,37 Detalhes
8473626 30000591 PP024-2017 DESPESA EMPENHADA PARA PGTO DE FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES NA SEDE DESTE MUNICÍPIO PARA PRESTADORES DE SERVIÇOS NESTE MUNICIPIO. NO PERIODO DE JUNHO/2017. 11/07/2017 4800 Detalhes
8474138 30000643 DESPESA EMPENHADA PARA PGTO DE 03 DIARIAS A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE COM DESTINO A SALVADOR-BA PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DA SECRETARIA DE SAUDE JUNTO A SESAB E PARTICIPAR DO I CONGRESSO NACIONAL DE SAUDE E ATENÇÃO DOMICILIAR. NO PERIODO DE 12 A 14/07/2017. 11/07/2017 750 Detalhes
8479274 20000073 DESPESA EMEPENHADA PARA PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS NO EXERCÍCIO DE 2017. 11/07/2017 52,8 Detalhes
8473643 20000594 PP014-2017 DESPESA EMPENHADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA COLETA E TRANSPORTE DE RESÍDUOS SÓLIDOS URBANOS DA SEDE DISTRITOS E POVOADOS DESTE MUNICÍPIO POR MEIO DE CAMINHÃO COLETOR COMPACTADOR E UTILIZAÇÃO DE CAÇAMBA BASCULANTE PARA OS DEMAIS SERVIÇOS NESTE MUNICÍPIO. 11/07/2017 156317,36 Detalhes
8474415 20000510 DESPESA REFERENTE A PAGAMENTO DE CONTRIBUIÇÃO PATRONAL AO INSTITUTO DE PREVIDENCIA NO EXERCÍCIO DE 2017. 11/07/2017 17211,14 Detalhes
8479031 30000083 DESPESA EMPENHADA PARA PGTO DE OBRIGAÇÃO PATRONAL DE SERVIDORES EFETIVOS DO CAPS DESTE MUNICIPIO. COMPETENCIA JUNHO/2017. 11/07/2017 522,01 Detalhes
8479038 30000083 DESPESA EMPENHADA PARA PGTO DE OBRIGAÇÃO PATRONAL DE SERVIDORES EFETIVOS DO SAMU DESTE MUNICIPIO. COMPETENCIA JUNHO/2017. 11/07/2017 935 Detalhes
8473663 20000595 PP014-2017 DESPESA EMPENHADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA COLETA E TRANSPORTE DE RESÍDUOS SÓLIDOS URBANOS DA SEDE DISTRITOS E POVOADOS DESTE MUNICÍPIO POR MEIO DE CAMINHÃO COLETOR COMPACTADOR E UTILIZAÇÃO DE CAÇAMBA BASCULANTE PARA OS DEMAIS SERVIÇOS NESTE MUNICÍPIO. 11/07/2017 12000 Detalhes
8473923 20000696 REFERE-SE A DESPESA EMPENHA PARA PAGAMENTO COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE DIVULGAÇÃO DE ATOS E DAS ACÕES DA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL NO SITE IVANSILVANOTICIAS. 11/07/2017 500 Detalhes
8485444 30000088 DESPESA EMPENHADA PARA PGTO DE OBRIGAÇÃO PATRONAL DE SERVIDORES EFETIVOS DA VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA DESTE MUNICIPIO. COMPETENCIA JUNHO/2017. 11/07/2017 2373,52 Detalhes
8479075 30000090 DESPESA EMPENHADA PARA PGTO DE OBRIGAÇÃO PATRONAL DE SERVIDORES EFETIVOS DO ACS DESTE MUNICIPIO. COMPETENCIA JUNHO/2017. 11/07/2017 5006,04 Detalhes
8479081 30000089 DESPESA EMPENHADA PARA PGTO DE OBRIGAÇÃO PATRONAL DE PREVIDENCIA PROPRIA DE SERVIDORES EFETIVOS DO PAB QUALIFAR DESTE MUNICIPIO. COMPETENCIA JUNHO/2017. 11/07/2017 446,16 Detalhes
8478829 30000113 DESPESA EMPENHADA PARA PGTO DE OBRIGAÇÃO PATRONAL DE SERVIDORES EFETIVOS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-SIA/SUS AIH. COMPETENCIA JUNHO/2017. 11/07/2017 4271,45 Detalhes
8479091 30000089 DESPESA EMPENHADA PARA PGTO DE OBRIGAÇÃO PATRONAL DE PREVIDENCIA PROPRIA DE SERVIDORES EFETIVOS DO PAB FIXO DESTE MUNICIPIO. COMPETENCIA JUNHO/2017. 11/07/2017 5134,37 Detalhes
8480119 20000073 DESPESA EMEPENHADA PARA PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS NO EXERCÍCIO DE 2017. 11/07/2017 8,8 Detalhes
8473722 20000156 DESPESA EMPENHADA PARA PAGAMENTO NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS QUE SERÃO REALIZADOS DIVULGAÇÃO DE MATERIAS INFORMATIVAS E COBERTURA NA REALIZAÇÃO DE EVENTOS DA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL ATRAVÉS DE FOTOS E VÍDEOS NO BLOG WEB INTERATIVA REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO/2017. 11/07/2017 530 Detalhes
8474239 40000077 REFERE-SE A DESPESA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE CONTRIBUIÇÃO PATRONAL (RPPS) DO EXERCICIO DE 2017. 11/07/2017 585 Detalhes
8474506 20000217 DESPESA PARA PAGAMENTO COM INSTITUDO DE PREVIDENCIA (PATRONAL DEVIDO) NO EXERCICIO 2017.NO PERIODO DE JUNHO. 11/07/2017 16597,07 Detalhes
8475022 30000649 DESPESA EMPENHADA PARA PGTO DE 01 DIARIA A MOTORISTA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE COM DESTINO A JUAZEIRO-BA PARA TRANSPORTAR PACIENTES EM TRANSFERENCIA MEDICA DO HOSPITAL MUNICIPAL NA SEDE PARA HOSPITAIS NA REGIÃO DO VALE SÃO FRANCISCO. NO PERIODO DE 11/07/2017. 11/07/2017 50 Detalhes
8479389 20000009 DESPESAS REF: A RETENÇÃO PASEP NO EXERCÍCIO DE 2017. 11/07/2017 6,34 Detalhes
8474272 20000200 REFERE-SE A CONTRIBUIÇÃO DO IPPN 11/07/2017 585 Detalhes
8481186 20000073 DESPESA EMEPENHADA PARA PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS NO EXERCÍCIO DE 2017. 11/07/2017 8,8 Detalhes
8485802 20000726 PP024-2017 DESPESA EMPENHADA PARA PGTO DE FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES PARA PRESTADORES DE SERVIÇOS NA SEDE DESTE MUNICÍPIO. NO PERIODO DE JUNHO/2017 11/07/2017 5200 Detalhes
8473782 30000409 INEX006-2017-07 DESPESA EMPENHADA PARA PGTO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS REALIZADOS EM ATENDIMENTO MEDICO EM CONSULTAS E REALIZAÇÃO DE ULTRASONOGRAFIAS NESTE MUNICIPIO. NO PERIODO DE JUNHO/2017. 11/07/2017 4615 Detalhes
8473790 30000485 PP017-2017 DESPESA EMPENHADA PARA PGTO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS REALIZADOS EM EXAMES LABORATORIAIS PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DA SAUDE DESTE MUNICIPIO. NO PERIODO DE JUNHO/2017 11/07/2017 24140 Detalhes
8478687 20001026 DESPESA EMPENHADA PARA PGTO DE 01 (UMA) DIÁRIAS A CHEFE DE DIVISÃO DE COMPRAS DESTE MUNICIPIO COM DESTINO A FEIRA DE SANTANA-BA PARA FAZER ORÇAMENTOS PARA CONFECÇÃOO DE PROCESSOS ADMINISTRATIVOS DA PREFEITURA DE PONTO NOVO NO PERIODO DE 11 DE JULHO DE 2017. 11/07/2017 100 Detalhes
8479249 20000009 DESPESAS REF: A RETENÇÃO PASEP NO EXERCÍCIO DE 2017. 10/07/2017 3600 Detalhes
8479258 20000010 DESPESAR REF: A PARCELAMENTO DO INSS. RFB-PREV-PARC60 10/07/2017 8253,2 Detalhes
8474910 20000631 TP004-2017 REFERE-SE A DESPESA EMPENHADA PARA PAGAMENTO COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE ENGENHARIA ELETRICA MONTAGEM E MANUNTENÇÃO NA ILUMINAÇÃO NA ILUMINAÇÃO PÚBLICA DESTE MUNICIPIO. 10/07/2017 30000 Detalhes
8479264 20000302 REFERE-SE A DESPESA PARA O PAGAMENTO DA MENSALIDADE DO CNM. 10/07/2017 805 Detalhes
8486188 20000075 DESPESA EMEPENHA PARA PAGAMENTO DE PRECATÓRIOS TRABALHISTA NO EXERCÍCIO 2017. 10/07/2017 40551,45 Detalhes
8478299 30000667 DESPESA EMPENHADA PARA PGTO DE 02 DIARIAS A MOTORISTA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE COM DESTINO A JUAZEIRO-BA PARA TRANSPORTAR PACIENTES EM TRANSFERENCIA MEDICA DO HOSPITAL MUNICIPAL PARA HOSPITAL NA REGIÃO DO VALE SÃO FRANCISCO. NO PERIODO DE 10 E 11/07/2017. 10/07/2017 100 Detalhes
8479853 30000349 CP001-2017 DESPESA EMPENHADA PARA PGTO DE AQUISIÇÃO DE HORTIFRÚTIS DESTINADOS PARA ATENDER ÀS NECESSIDADES DO HOSPITAL DESTE MUNICIPIO. NO PERIODO DE JUNHO/2017. 10/07/2017 2000,07 Detalhes
8485546 20000113 DESPESA: EMPENHA PARA PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE AGUA NAS ESCOLAS DO ENSINO FUNDAMENTAL NESTE MUNICIPIO. 10/07/2017 4057,44 Detalhes
8473797 30000377 PP012-2017 DESPESA EMPENHADA PARA PGTO DE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA E UTENSÍLIOS DE COZINHA PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DOS PSFS DESTE MUNICÍPIO. 10/07/2017 4164,71 Detalhes
8478696 20001027 DESPESA EMPENHADA PARA PGTO DE DUAS DIARIAS A MOTORISTA DESTE MUNICIPIO COM DESTINO A SALAVADOR-BA NO DIA 10/07/2017 COM A FINALIDADE DE LEVAR PACIENTE PARA FAZER EXAMES EM CLINICA ESPECIALIZADA E NO DIA 11/07/2017 COM O DESTINO DE FEITA DE SANTANA-BA CONDUZIR A CHEFE DE DIVISÃO DE COMPRAS A SERVIÇOS DESTE MUNICIPIO. 10/07/2017 200 Detalhes
8486126 20000111 DESPESA: EMPENHA PARA PAGAMENTO DE AGUA PARA FORNECIMENTO DESTE MUNICIPIO. 10/07/2017 5339,94 Detalhes
8473594 20000623 PP010-2017 DESPESA EMPENHADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS QUE SERÃO REALIZADOS COM SEGURANÇA PÚBLICA PARA A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE GERENCIAMENTO E SUPORTE TÉCNICO COMO TAMBÉM DISPONIBILIDADE DE VEÍCULO CARACTERIZADO E SISTEMA DE COMUNICAÇÃO NA ÁREA DE SEGURANÇA DO MUNICÍPIO. CONFORME NF 009. NO PERIODO DE 21/05 A 30/06/2017. 10/07/2017 11047 Detalhes
8472573 20000012 DESPESA A SER EMPENHADA PARA PAGAMENTO À EMPRESA DE CORREIOS E TELÉGRAFOS NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS RELACIONADOS A POSTAGEM DE DOCUMENTOS OFICIAIS. 10/07/2017 143,87 Detalhes
8474367 20000038 DESPESA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA FOLHA DO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO FUNDEB 60% DE PONTO NOVO NO EXERCÍCIO DE 2017. 10/07/2017 2241,33 Detalhes
8478293 30000666 DESPESA EMPENHADA PARA PGTO DE 01 DIARIA A MOTORISTA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE COM DESTINO A JUAZEIRO-BA PARA REMOÇÃO/TRANSFERENCIA MEDICA DE PACIENTE ATRAVES DO SISTEMA DE REGULAÇÃO REDE-PEBA. NO PERIODO DE 09/07/2017. 09/07/2017 50 Detalhes
8479236 20000009 DESPESAS REF: A RETENÇÃO PASEP NO EXERCÍCIO DE 2017. 07/07/2017 6009,6 Detalhes
8469539 30000640 DESPESA EMPENHADA PARA PGTO DE 01 DIARIA A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE COM DESTINO A JUAZEIRO-BA PARA VISITA A CENTRAL DE REGULAÇÃO DA REDE PEBA. NO PERIODO DE 07/07/2017. 07/07/2017 250 Detalhes
8475286 30000342 CP001-2017 DESPESA EMPENHADA PARA PGTO DE AQUISIÇÃO DE HORTIFRÚTIS DESTINADOS PARA ATENDER ÀS NECESSIDADES DO HOSPITAL MUNICIPAL. 07/07/2017 1578,36 Detalhes
8472728 20000157 DESPESA PARA PAGAMENTO NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS REALIZADOS DIVULGAÇÃO DE MATERIAS INFORMATIVAS DA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL ATRAVÉS DE VEICULAÇÃO EM RÁDIO NESTE MUNICÍPIO NO PERIODO DE JUNHO/2017. REF: ADITIVO 01. 07/07/2017 1000 Detalhes
8473764 30000533 INEX008-2017-04 DESPESA EMPENHADA PARA PGTO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PROFISSIONAIS NA AREA DE MEDICINA REALIZADOS NOS SERVIÇOS COM ATENDIMENTO MEDICO ORTOPEDIA NO HOSPITAL NOSSA SENHORA DE FATIMA NA SEDE DESTE MUNICIPIO. NO PERIODO DE MAIO/2017. 07/07/2017 6000 Detalhes
8472486 20000770 DESEPESA PARA PAGAMENTO COM A LOCAÇÃO DO MOTOR QUE LEVA ÁGUA AO CARRO PIPA QUE TRANSPORTA ÁGUA PARA REGAR AS PLANTAS NOS JARDINS MUNICIPAIS NESTE MUNICIPIO. CONFORME NOTA FISCAL Nº2463. 07/07/2017 600 Detalhes
8469259 20000110 DESPESA: EMPENHADA REFERE-SE A SERVIÇOS PRESTADOS DE MÃO DE OBRA TEMPORARIA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DE FUNCIONAMENTO DA ESTRUTURA PUBLICA MUNICIPAL DE PONTO NOVO. 06/07/2017 937 Detalhes
8469523 30000635 DISP012-2017 DESPESA EMPENHADA PARA PGTO DE AQUISIÇÃO DE LENÇÓIS DESTINADOS PARA ATENDER AS NECESIDADES DO HOSPITAL DESTE MUNICÍPIO. 06/07/2017 1113,4 Detalhes
8469270 20000105 DESPESA: EMPENHADA REFERE-SE A SERVIÇOS PRESTADOS COM MÃO DE OBRAS TEMPORARIA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DE FUNCIONAMENTO DA ESTRUTURA PÚBLICA MUNICIPAL ADMINISTRATIVA E OPERACIONAL DO MUNICIPIO DE PONTO NOVO. 06/07/2017 937 Detalhes
8469277 20000366 REFERE-SE A DESPESA EMPENHADA PARA PAGAMENTO COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COMO GUARDA MUNICIPAL DESTE MUNICIPIO. 06/07/2017 937 Detalhes
8469287 20000365 REFERE-SE A DESPESA EMPENHADA PARA PAGAMENTO COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COMO GUARDA MUNICIPAL DESTE MUNICIPIO. 06/07/2017 937 Detalhes
8486195 20000075 DESPESA EMEPENHA PARA PAGAMENTO DE PRECATÓRIOS TRABALHISTA NO EXERCÍCIO 2017. 06/07/2017 87,02 Detalhes
8469343 20000362 REFERE-SE A DESPESA EMPENHADA PARA PAGAMENTO COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COMO GUARDA MUNICIPAL DESTE MUNICIPIO. 06/07/2017 937 Detalhes
8471908 20000761 DISP012-2017 DESPESA EMPENHADA PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS TIPO CORTINA CORTA LUZ VARÕES PARA O SETOR DE CONTABILIDADE DA ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. 06/07/2017 389,8 Detalhes
8469349 20000369 REFERE-SE A DESPESA EMPENHADA PARA PAGAMENTO COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COMO GUARDA MUNICIPAL DESTE MUNICIPIO. 06/07/2017 937 Detalhes
8469354 20000363 REFERE-SE A DESPESA EMPENHADA PARA PAGAMENTO COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COMO GUARDA MUNICIPAL DESTE MUNICIPIO. 06/07/2017 937 Detalhes
8469363 20000370 REFERE-SE A DESPESA EMPENHADA PARA PAGAMENTO COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COMO GUARDA MUNICIPAL DESTE MUNICIPIO. 06/07/2017 937 Detalhes
8469372 20000367 REFERE-SE A DESPESA EMPENHADA PARA PAGAMENTO COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COMO GUARDA MUNICIPAL DESTE MUNICIPIO. 06/07/2017 937 Detalhes
8469380 20000368 REFERE-SE A DESPESA EMPENHADA PARA PAGAMENTO COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COMO GUARDA MUNICIPAL DESTE MUNICIPIO. 06/07/2017 937 Detalhes
8469388 20000364 REFERE-SE A DESPESA EMPENHADA PARA PAGAMENTO COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COMO GUARDA MUNICIPAL DESTE MUNICIPIO. 06/07/2017 937 Detalhes
8473486 40000110 PP023-2017 DESPESA EMPENHADA PARA PGTO DE PREPARAÇÃO DE OFICINAS TÉMATICAS E CAPACITAÇÃO PROFICIONAL DESTINADOS AOS USUÁRIOS DO IGD ATENDENDO AS NECESSIDADES DOS PROGRAMAS PROJETOS SERVIÇÕS E BENEFÍCIOS DA ASSISTÊNCIA SOCIAL-SEMAS DESTE MUNICÍPIO REALIZADOS ATRAVES DE PROFISSIONAIS E EQUIPE DE TRABALHO. NO PERIODO DE JUNHO/2017 06/07/2017 21480 Detalhes
8469408 30000413 REFERE-SE A DESPESA EMPENHADA PARA PAGAMENTO COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NA FUNÇÃO TÉCNICA EM MANUNTENÇÃO DE REDE INTERNA DE TELEFONIA NOS DIVERSOS SETORES PERTINENTES AS SECRETARIAS DE ADMINISTRAÇÃO SAÚDE E EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. 06/07/2017 580 Detalhes
8469158 20000176 DESPESA EMPENHADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO QUE SERÃO REALIZADOS COMO CONDUTOR DE VEICULO SERVINDO A SECRETARIA DE INFRA- ESTRUTURA REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO. 06/07/2017 1200 Detalhes
8469415 20000577 DESPESA EMPENHADA PARA PAGAMENTO COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PRESTAÇÃO NA FUNÇÃO TÉCNICA EM MANUTENÇÃO DE REDE INTERNA DE TELEFONIA NOS DIVERSOS SETORES PERTINENTES AS SECRETARIAS DE ADMINISTRAÇÃO SAÚDE E EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. 06/07/2017 420 Detalhes
8469165 20000304 REFERE-SE A DESPESA EMPENHADA PARA PAGAMENTO COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COMO CONDUTOR DE VEICULO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. 06/07/2017 1200 Detalhes
8469421 20000578 REFERE-SE A DESPESA EMPENHADA PARA PAGAMENTO COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NA FUNÇÃO TÉCNICA EM MANUNTENÇÃO DE REDE INTERNA DE TELEFONIA DOS DIVERSOS SETORES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. 06/07/2017 580 Detalhes
8473776 30000532 INEX008-2017-03 DESPESA EMPENHADA PARA PGTO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PROFISSIONAIS NA AREA DE MEDICINA REALIZADOS NOS SERVIÇOS COM ATENDIMENTO MEDICO GINECOLOGICO NO HOSPITAL NOSSA SENHORA DE FATIMA NA SEDE DESTE MUNICIPIO. NA PRIMEIRA QUINZENA DE JUNHO/2017. 06/07/2017 1000 Detalhes
8469429 20000600 DISP007-2017-10 DESPESA EMPENHADA PARA PAGAMENTO COM LOCAÇÃO DE IMÓVEL PARA FUNCIONAMENTO DO ALMOXARIFADO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. 06/07/2017 400 Detalhes
8469178 20000301 REFERE-SE A DESPESA EMPENHADA PARA PAGAMENTO COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COMO CONDUTOR DE VEICULO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. 06/07/2017 1200 Detalhes
8469436 40000069 DISP007-2017-06 DESPESA EMPENHADA PARA LOCAÇÃO DE IMÓVEL QUE SERÁ UTILIZADO PARA O FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL. 06/07/2017 937 Detalhes
8469443 20000598 DISP007-2017-11 DESPESA EMPENHADA NA LOCAÇÃO DE IMÓVEL PARA O FUNCIONAMENTO DA POLÍCIA MILITAR NESTE MUNICÍPIO. 06/07/2017 500 Detalhes
8469189 20000303 REFERE-SE A DESPESA EMPENHADA PARA PAGAMENTO COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COMO CONDUTOR DE VEICULO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. 06/07/2017 1200 Detalhes
8469450 20000599 DISP007-2017-05 DESPESA EMPENHADA NA LOCAÇÃO DE IMOVEL PARA O FUNCIONAMENTO DO POSTO DE INDENTIFIÇÃO DA POLICIA CIVIL. 06/07/2017 400 Detalhes
8473547 40000109 PP023-2017 DESPESA PARA PAGAMENTO DE PREPARAÇÃO DE OFICINAS TÉMATICAS E CAPACITAÇÃO PROFICIONAL DESTINADOS AOS USUÁRIOS DO CRAS ATENDENDO AS NECESSIDADES DOS PROGRAMAS PROJETOS SERVIÇÕS E BENEFÍCIOS DA ASSISTÊNCIA SOCIAL-SEMAS DESTE MUNICÍPIO REALIZADOS ATRAVES DE PROFISSIONAIS E EQUIPE DE TRABALHO. NO PERIODO DE JUNHO/2017. PARTE DA NOTA FISCAL Nº514. 06/07/2017 21480 Detalhes
8469198 20000300 REFERE-SE A DESPESA EMPENHADA PARA PAGAMENTO COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COMO CONDUTOR DE VEICULO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. 06/07/2017 1200 Detalhes
8469455 20000602 DISP007-2017-08 DESPESA EMPENHADA PARA LOCAÇÃO DE IMOVEL QUE SERA UTILIZADO PARA FUNCIONAMENTO DO ALMOXARIFADO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E INFRAESTRUTURA SITUADO NA PRAÇA NOVA DA INTEGRAÇÃO NESTE MUNICIPIO. 06/07/2017 600 Detalhes
8469460 40000068 DISP007-2017-09 DESPESA EMPENHADA NA LOCAÇÃO DE IMÓVEL PARA O FUNCIONAMENTO DO CRAS - CENTRO DE REFERÊNCIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL NESTE MUNICÍPIO. 06/07/2017 937 Detalhes
8469206 20000385 REFERE-SE A DESPESA EMPENHADA PARA PAGAMENTO COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COMO OPERADOR DA PATROL NA SERCRETARIA DE INFRA- ESTRUTURA DO MUNICIPIO 06/07/2017 2000 Detalhes
8469466 20000605 DISP007-2017-07 DESPESA EMPENHADA PARA LOCAÇÃO DE IMOVEL PARA O FUNCIONAMENTO DA BIBLIOTECA MUNICIPAL DESTE MUNICÍPIO. 06/07/2017 650 Detalhes
8469471 20000508 REFERE-SE A DESPESA EMPENHADA COM A LOCAÇÃO DE IMOVEL PARA HOSPEDAGEM DE PRESTADORES DE SERVIÇOS DO MUNICIPIO DE PONTO NOVO. 06/07/2017 350 Detalhes
8469216 20000272 DESPESA EMPENHADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS QUE SERÃO REALIZADOS COM MANUTENÇÃO E REPAROS NO GRAMADO DO ESTÁDIO MUNICIPAL DESTE MUNICÍPIO. 06/07/2017 632 Detalhes
8469232 20000103 DESPESA EMPENHADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS QUE SERÃO REALIZADOS MÃO DE OBRA TEMPORÁRIA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DE FUNCIONAMENTO DA ESTRUTURA PÚBLICA MUNICIPAL PARA SUPRIR DEFICIÊNCIAS FUNCIONAIS DAS ÁREAS QUE ABRANGEM OS ÓRGÃO DA ADMINISTRAÇÃO DIRETA EM PONTO NOVO. 06/07/2017 1200 Detalhes
8469246 20000085 DESPESAS: EMPENHA COMA PRESTAÇÃO MDE SERVIÇOS DE MÃO DE OBRA TEMPORARIA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DE FUNCIONAMENTO DA ESTRUTURA PÚBLICA MUNICIPAL ADMINISTRATIVA E OPERACIONAL CONFORME LESGILAÇÃO MUNICIPAL PERTINENTE. 06/07/2017 1200 Detalhes
8474935 30000646 DESPESA EMPENHADA PARA PGTO DE DUAS DIARIAS A ENFERMEIRA DESTE MUNICIPIO COM DESTINO A SENHOR DO BONFIM-BA PARA PARTICIPAR DE CAPACITAÇÃO/OFICINA VISANDO O FORTALECIMENTO DAS AÇÕES DO PCT. NO PERIODO DE 05 E 06/07/2017. 05/07/2017 100 Detalhes
8480111 20000073 DESPESA EMEPENHADA PARA PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS SOBRE TRANSFERÊNCIA FOPAG 05/07/2017 240 Detalhes
8475274 30000015 DESPESA EMPENHADA PARA PGTO DE CONSUMO TELEFONICO DA SECRETARIA E SETORES DA SAÚDE DESTE MUNICIPIO. NO PERIODO DE JUNHO/2017 05/07/2017 886,8 Detalhes
8467970 20000450 DESPESA EMPENHADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS QUE SERÃO REALIZADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS EM ESCOLA DE ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICÍPIO. 04/07/2017 937 Detalhes
8467716 20000447 DESPESA EMPENHADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS QUE SERÃO REALIZADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS EM ESCOLA DE ENSINO INFANTIL DESTE MUNICÍPIO. 04/07/2017 937 Detalhes
8468231 20000493 DESPESA EMPENHADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS QUE SERÃO REALIZADOS COMO AGENTE DE PORTARIA DE ESCOLA DE ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICÍPIO. 04/07/2017 937 Detalhes
8468745 20000706 REFRE-SE A DESPESA EMPENHADA PARA PAGAMENTO COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS DE ESCOLA DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO. 04/07/2017 937 Detalhes
8467213 20000410 REFERE-SE A DESPESA EMPENHADA PARA PAGAMENTO COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COMO PROFESSOR DO ENSINO INFANTIL DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. 04/07/2017 1067,82 Detalhes
8467981 20000402 DESPESA EMPENHADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS QUE SERÃO REALIZADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS EM ESCOLA DE ENSINO INFANTIL DESTE MUNICÍPIO. 04/07/2017 937 Detalhes
8468239 20000504 DESPESA EMPENHADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS QUE SERÃO REALIZADOS COMO AGENTE DE PORTARIA DE ESCOLA DE ENSINO INFANTIL DESTE MUNICÍPIO. 04/07/2017 937 Detalhes
8468752 20000701 REFRE-SE A DESPESA EMPENHADA PARA PAGAMENTO COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COMO PROFESSOR DE ESCOLA DO ENSINO INFANTIL DESTE MUNICIPIO. 04/07/2017 1067,82 Detalhes
8467734 20000475 DESPESA EMPENHADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS QUE SERÃO REALIZADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS EM ESCOLA DE ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICÍPIO. 04/07/2017 937 Detalhes
8467991 20000469 DESPESA EMPENHADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS QUE SERÃO REALIZADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS EM ESCOLA DE ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICÍPIO. 04/07/2017 937 Detalhes
8468503 20000377 REFERE-SE EMPENHADA PARA PAGAMENTO COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COMO AGENTE DE PORTARIA DA ESCOLA DE ENSINO INFANTIL. 04/07/2017 937 Detalhes
8468251 20000378 REFERE-SE EMPENHADA PARA PAGAMENTO COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COMO AGENTE DE PORTARIA DA ESCOLA DE ENSINO FUNDAMENTAL. 04/07/2017 937 Detalhes
8467231 20000314 REFERE-SE A DESPESA EMPENHADA PARA PAGAMENTO COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COMO PROFESSOR DO ENSINO INFANTIL DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. 04/07/2017 1067,82 Detalhes
8468517 20000487 DESPESA EMPENHADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS QUE SERÃO REALIZADOS COMO AGENTE DE PORTARIA DE ESCOLA DE ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICÍPIO. 04/07/2017 937 Detalhes
8468006 20000477 DESPESA EMPENHADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS QUE SERÃO REALIZADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS EM ESCOLA DE ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICÍPIO. 04/07/2017 937 Detalhes
8467751 20000474 DESPESA EMPENHADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS QUE SERÃO REALIZADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS EM ESCOLA DE ENSINO INFANTIL DESTE MUNICÍPIO. 04/07/2017 937 Detalhes
8468263 20000375 REFERE-SE EMPENHADA PARA PAGAMENTO COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COMO AGENTE DE PORTARIA DA ESCOLA DE ENSINO INFANTIL 04/07/2017 937 Detalhes
8468777 20000699 REFRE-SE A DESPESA EMPENHADA PARA PAGAMENTO COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COMO PROFESSOR DE ESCOLA DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO. 04/07/2017 1067,82 Detalhes
8467246 20000325 REFERE-SE A DESPESA EMPENHADA PARA PAGAMENTO COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COMO PROFESSOR DO ENSINO INFANTIL DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. 04/07/2017 1067,82 Detalhes
8467761 20000405 DESPESA EMPENHADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS QUE SERÃO REALIZADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS EM ESCOLA DE ENSINO INFANTIL DESTE MUNICÍPIO. 04/07/2017 937 Detalhes
8468531 20000490 DESPESA EMPENHADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS QUE SERÃO REALIZADOS COMO AGENTE DE PORTARIA DE ESCOLA DE ENSINO INFANTIL DESTE MUNICÍPIO. 04/07/2017 937 Detalhes
8466998 20000759 REFERE-SE A DESPESA PARA PAGAMENTO DE 02(DUAS) DIARIA PARA O SECRETARIO DE AGRICULTURA COM DESTINO A SALVADOR COM A FINALIDADE DE PARTICIPAR DE REUNIÃO COM A SEAGRI (SECRETARIA DE AGRICULTURA DO ESTADO DA BAHIA) E CERB (COMPANHIA DE ENEGENHARIA AMBIENTAL E RECURSOS HIDRICOS DA BAHIA) PRA TRATAR DE ASSUNTOS DO MUNICIPIO NOS DIAS 05 E 06 DE JUNHO DE 2017. 04/07/2017 500 Detalhes
8468790 20000695 REFERE-SE A DESPESA EMPENHADA PARA PAGAMENTO COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COMO AUXILIAR DE SECRETARIA DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO. 04/07/2017 937 Detalhes
8467769 20000424 DESPESA EMPENHADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS QUE SERÃO REALIZADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS EM ESCOLA DE ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICÍPIO. 04/07/2017 937 Detalhes
8467260 20000331 REFERE-SE A DESPESA EMPENHADA PARA PAGAMENTO COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COMO PROFESSOR DO ENSINO INFANTIL DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. 04/07/2017 1067,82 Detalhes
8469312 40000005 DESPESA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA MANU. DA SEC. DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE PONTO NOVO NO EXERCÍCIO DE 2017. 04/07/2017 1531,07 Detalhes
8467778 20000471 DESPESA EMPENHADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS QUE SERÃO REALIZADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS EM ESCOLA DE ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICÍPIO. 04/07/2017 937 Detalhes
8468806 20000705 REFRE-SE A DESPESA EMPENHADA PARA PAGAMENTO COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS DE ESCOLA DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO. 04/07/2017 937 Detalhes
8468041 20000415 REFERE-SE A DESPESA EMPENHADA PARA PAGAMENTO COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COMO PROFESSOR DO ENSINO INFANTIL DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. 04/07/2017 1067,82 Detalhes
8467532 20000339 REFERE-SE A DESPESA EMPENHADA PARA PAGAMENTO COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COMO PROFESSOR DO ENSINO INFANTIL DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. 04/07/2017 1067,82 Detalhes
8467788 20000517 REFERE-SE A DESPESA EMPENHADA PARA PAGAMENTO COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COMO AUXILAR DE SERVIÇOS GERAIS DO ENSINO INFANTIL DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. 04/07/2017 937 Detalhes
8468560 20000486 DESPESA EMPENHADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS QUE SERÃO REALIZADOS COMO AGENTE DE PORTARIA DE ESCOLA DE ENSINO INFANTIL DESTE MUNICÍPIO. 04/07/2017 937 Detalhes
8468051 20000408 REFERE-SE A DESPESA EMPENHADA PARA PAGAMENTO COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COMO PROFESSOR DO ENSINO INFANTIL DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. 04/07/2017 1067,82 Detalhes
8467797 20000460 DESPESA EMPENHADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS QUE SERÃO REALIZADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS EM ESCOLA DE ENSINO INFANTIL DESTE MUNICÍPIO. 04/07/2017 937 Detalhes
8467542 20000430 REFERE-SE A DESPESA EMPENHADA PARA PAGAMENTO COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COMO PROFESSOR DO ENSINO INFANTIL DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. 04/07/2017 1067,82 Detalhes
8468829 20000698 REFRE-SE A DESPESA EMPENHADA PARA PAGAMENTO COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS DE ESCOLA DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO. 04/07/2017 937 Detalhes
8467806 20000441 DESPESA EMPENHADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS QUE SERÃO REALIZADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS EM ESCOLA DE ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICÍPIO. 04/07/2017 937 Detalhes
8468064 20000417 REFERE-SE A DESPESA EMPENHADA PARA PAGAMENTO COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COMO PROFESSOR DO ENSINO INFANTIL DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. 04/07/2017 1067,82 Detalhes
8468578 20000372 REFERE-SE EMPENHADA PARA PAGAMENTO COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COMO AGENTE DE PORTARIA DA ESCOLA DE ENSINO FUNDAMENTAL 04/07/2017 937 Detalhes
8467557 20000337 REFERE-SE A DESPESA EMPENHADA PARA PAGAMENTO COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COMO PROFESSOR DO ENSINO INFANTIL DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. 04/07/2017 1067,82 Detalhes
8467815 20000432 DESPESA EMPENHADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS QUE SERÃO REALIZADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS EM ESCOLA DE ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICÍPIO. 04/07/2017 937 Detalhes
8468842 20000703 REFRE-SE A DESPESA EMPENHADA PARA PAGAMENTO COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS DE ESCOLA DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO. 04/07/2017 937 Detalhes
8468076 20000309 REFERE-SE A DESPESA EMPENHADA PARA PAGAMENTO COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COMO AUXILIAR DE CLASSE DO ENSINO FUNDAMENTAL DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. 04/07/2017 937 Detalhes
8467565 20000333 REFERE-SE A DESPESA EMPENHADA PARA PAGAMENTO COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COMO PROFESSOR DO ENSINO INFANTIL DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. 04/07/2017 1067,82 Detalhes
8468590 20000495 DESPESA EMPENHADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS QUE SERÃO REALIZADOS COMO AGENTE DE PORTARIA DE ESCOLA DE ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICÍPIO. 04/07/2017 937 Detalhes
8467827 20000398 DESPESA EMPENHADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS QUE SERÃO REALIZADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS EM ESCOLA DE ENSINO INFANTIL DESTE MUNICÍPIO. 04/07/2017 937 Detalhes
8468085 20000389 REFERE-SE A DESPESA EMPENHADA PARA PAGAMENTO COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COMO AUXILIAR DE CLASSE DO ENSINO INFANTIL. 04/07/2017 937 Detalhes
8467575 20000349 REFERE-SE A DESPESA EMPENHADA PARA PAGAMENTO COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COMO PROFESSOR DO ENSINO INFANTIL DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. 04/07/2017 1067,82 Detalhes
8472700 20000498 DESPESA EMPENHADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS QUE SERÃO REALIZADOS COMO AGENTE DE PORTARIA DE ESCOLA DE ENSINO INFANTIL DESTE MUNICÍPIO. 04/07/2017 937 Detalhes
8467837 20000458 DESPESA EMPENHADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS QUE SERÃO REALIZADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS EM ESCOLA DE ENSINO INFANTIL DESTE MUNICÍPIO. 04/07/2017 937 Detalhes
8468094 20000347 REFERE-SE A DESPESA EMPENHADA PARA PAGAMENTO COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COMO AUXILIAR DE CLASSE DO ENSINO INFANTIL DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. 04/07/2017 937 Detalhes
8468609 20000499 DESPESA EMPENHADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS QUE SERÃO REALIZADOS COMO AGENTE DE PORTARIA DE ESCOLA DE ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICÍPIO. 04/07/2017 937 Detalhes
8467588 20000341 REFERE-SE A DESPESA EMPENHADA PARA PAGAMENTO COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COMO PROFESSOR DO ENSINO INFANTIL DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. 04/07/2017 1067,82 Detalhes
8467846 20000452 DESPESA EMPENHADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS QUE SERÃO REALIZADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS EM ESCOLA DE ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICÍPIO. 04/07/2017 937 Detalhes
8468103 20000311 REFERE-SE A DESPESA EMPENHADA PARA PAGAMENTO COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COMO AUXILIAR DE CLASSE DO ENSINO INFANTIL DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. 04/07/2017 937 Detalhes
8466825 20000758 REFERE-SE A DESPESA PARA PAGAMENTO DE 02(DUAS) DIARIAS PARA O MOTORISTA COM DESTINO A SALVADOR COM A FINALIDADE DE LEVAR PACIENTE PARA FAZER CIRURGIA NO DIA 04 E 05 DE JULHO DE 2017. 04/07/2017 200 Detalhes
8467085 20000329 REFERE-SE A DESPESA EMPENHADA PARA PAGAMENTO COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COMO PROFESSOR DO ENSINO INFANTIL DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. 04/07/2017 1067,82 Detalhes
8467854 20000467 DESPESA EMPENHADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS QUE SERÃO REALIZADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS EM ESCOLA DE ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICÍPIO. 04/07/2017 937 Detalhes
8468111 20000335 REFERE-SE A DESPESA EMPENHADA PARA PAGAMENTO COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COMO PROFESSOR DO ENSINO INFANTIL DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. 04/07/2017 1067,82 Detalhes
8467600 20000319 REFERE-SE A DESPESA EMPENHADA PARA PAGAMENTO COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COMO PROFESSOR DO ENSINO INFANTIL DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. 04/07/2017 1067,82 Detalhes
8468625 20000518 REFERE-SE A DESPESA EMPENHADA PARA PAGAMENTO COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COMO AGENTE DE PORTARIA DE ESCOLA DO ENSINO INFANTIL DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. 04/07/2017 937 Detalhes
8469393 20000323 REFERE-SE A DESPESA EMPENHADA PARA PAGAMENTO COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COMO PROFESSOR DO ENSINO INFANTIL DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. 04/07/2017 1067,82 Detalhes
8468120 20000420 REFERE-SE A DESPESA EMPENHADA PARA PAGAMENTO COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COMO PROFESSOR DO ENSINO INFANTIL DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. 04/07/2017 1067,82 Detalhes
8467865 20000390 REFERE-SE A DESPESA EMPENHADA PARA PAGAMENTO COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS EM ESCOLA DO ENSINO FUNDAMENTAL 04/07/2017 937 Detalhes
8467099 20000426 REFERE-SE A DESPESA EMPENHADA PARA PAGAMENTO COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COMO PROFESSOR DO ENSINO INFANTIL DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. 04/07/2017 1067,82 Detalhes
8467614 20000317 REFERE-SE A DESPESA EMPENHADA PARA PAGAMENTO COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COMO PROFESSOR DO ENSINO INFANTIL DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. 04/07/2017 1067,82 Detalhes
8468132 20000357 REFERE-SE A DESPESA EMPENHADA PARA PAGAMENTO COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COMO AUXILIAR DE SECRETARIA DO ENSINO INFANTIL DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO 04/07/2017 937 Detalhes
8467879 20000413 DESPESA EMPENHADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS QUE SERÃO REALIZADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS EM ESCOLA DE ENSINO INFANTIL DESTE MUNICÍPIO. 04/07/2017 937 Detalhes
8468649 20000502 DESPESA EMPENHADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS QUE SERÃO REALIZADOS COMO AGENTE DE PORTARIA DE ESCOLA DE ENSINO INFANTIL DESTE MUNICÍPIO. 04/07/2017 937 Detalhes
8467117 20000327 REFERE-SE A DESPESA EMPENHADA PARA PAGAMENTO COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COMO PROFESSOR DO ENSINO INFANTIL DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. 04/07/2017 1067,82 Detalhes
8468144 20000352 REFERE-SE A DESPESA EMPENHADA PARA PAGAMENTO COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COMO AUXILIAR DE SECRETARIA DO ENSINO FUNDAMENTAL DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO 04/07/2017 937 Detalhes
8478640 30000690 DESPESA EMPENHADA PARA PGTO DE 03 DIARIAS A MOTORISTA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE COM DESTINO A JUAZEIRO-BA PARA REMOÇÃO/TRANSFERENCIA MEDICA DE URGENCIA DE PACIENTES ATRAVES DO SISTEMA DE REGULAÇÃO REDE-PEBA. NO PERIODO DE 04 12 E 20/07/2017. 04/07/2017 150 Detalhes
8467890 20000396 DESPESA EMPENHADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS QUE SERÃO REALIZADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS EM ESCOLA DE ENSINO INFANTIL DESTE MUNICÍPIO. 04/07/2017 937 Detalhes
8467637 20000423 REFERE-SE A DESPESA EMPENHADA PARA PAGAMENTO COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COMO PROFESSOR DO ENSINO INFANTIL DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. 04/07/2017 1067,82 Detalhes
8467127 20000343 REFERE-SE A DESPESA EMPENHADA PARA PAGAMENTO COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COMO PROFESSOR DO ENSINO INFANTIL DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. 04/07/2017 1067,82 Detalhes
8468663 20000491 DESPESA EMPENHADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS QUE SERÃO REALIZADOS COMO AGENTE DE PORTARIA DE ESCOLA DE ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICÍPIO. 04/07/2017 937 Detalhes
8468155 20000358 REFERE-SE A DESPESA EMPENHADA PARA PAGAMENTO COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COMO AUXILIAR DE SECRETARIA DO ENSINO FINFANTIL DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO 04/07/2017 937 Detalhes
8467900 20000448 DESPESA EMPENHADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS QUE SERÃO REALIZADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS EM ESCOLA DE ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICÍPIO. 04/07/2017 937 Detalhes
8467135 20000321 REFERE-SE A DESPESA EMPENHADA PARA PAGAMENTO COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COMO PROFESSOR DO ENSINO INFANTIL DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. 04/07/2017 1067,82 Detalhes
8468674 20000298 REFERE-SE A DESPESA EMPENHADA PARA PAGAMENTO COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COMO MONITORA DE CRIANÇA NO TRANSPORTE ESCOLAR DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. 04/07/2017 937 Detalhes
8467652 20000421 DESPESA EMPENHADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS QUE SERÃO REALIZADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS EM ESCOLA DE ENSINO INFANTIL DESTE MUNICÍPIO. 04/07/2017 937 Detalhes
8468164 20000351 REFERE-SE A DESPESA EMPENHADA PARA PAGAMENTO COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COMO AUXILIAR DE SECRETARIA DO ENSINO FUNDAMENTAL DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. 04/07/2017 937 Detalhes
8467911 20000462 DESPESA EMPENHADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS QUE SERÃO REALIZADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS EM ESCOLA DE ENSINO INFANTIL DESTE MUNICÍPIO. 04/07/2017 937 Detalhes
8467144 20000345 REFERE-SE A DESPESA EMPENHADA PARA PAGAMENTO COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COMO PROFESSOR DO ENSINO INFANTIL DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. 04/07/2017 1067,82 Detalhes
8468681 20000350 REFERE-SE A DESPESA EMPENHADA PARA PAGAMENTO COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COMO COZINHEIRO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. 04/07/2017 937 Detalhes
8467153 20000412 REFERE-SE A DESPESA EMPENHADA PARA PAGAMENTO COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COMO PROFESSOR DO ENSINO INFANTIL DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. 04/07/2017 1067,82 Detalhes
8467667 20000465 DESPESA EMPENHADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS QUE SERÃO REALIZADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS EM ESCOLA DE ENSINO INFANTIL DESTE MUNICÍPIO. 04/07/2017 937 Detalhes
8467925 20000400 DESPESA EMPENHADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS QUE SERÃO REALIZADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS EM ESCOLA DE ENSINO INFANTIL DESTE MUNICÍPIO. 04/07/2017 937 Detalhes
8468694 20000386 REFERE-SE A DESPESA EMPENHADA PARA PAGAMENTO COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COMO AUXILIAR DWE SECREATRIA DO ENSINO FUNDAMENTAL. 04/07/2017 937 Detalhes
8468187 20000306 REFERE-SE A DESPESA EMPENHADA PARA PAGAMENTO COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COMO AUXILIAR DE SECRETARIA DO ENSINO FUNDAMENTAL DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. 04/07/2017 937 Detalhes
8467678 20000480 DESPESA EMPENHADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS QUE SERÃO REALIZADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS EM ESCOLA DE ENSINO INFANTIL DESTE MUNICÍPIO. 04/07/2017 937 Detalhes
8467167 20000436 DESPESA EMPENHADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS QUE SERÃO REALIZADOS COMO PROFESSOR DE ENSINO INFANTIL DESTE MUNICÍPIO. 04/07/2017 1067,82 Detalhes
8467936 20000438 DESPESA EMPENHADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS QUE SERÃO REALIZADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS EM ESCOLA DE ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICÍPIO. 04/07/2017 937 Detalhes
8468705 20000313 REFERE-SE A DESPESA EMPENHADA PARA PAGAMENTO COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COMO AUXILIAR DE CLASSE DO ENSINO INFANTIL DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. 04/07/2017 937 Detalhes
8467687 20000445 DESPESA EMPENHADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS QUE SERÃO REALIZADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS EM ESCOLA DE ENSINO INFANTIL DESTE MUNICÍPIO. 04/07/2017 937 Detalhes
8468199 20000355 REFERE-SE A DESPESA EMPENHADA PARA PAGAMENTO COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COMO AUXILIAR DE SECRETARIA DO ENSINO FUNDAMENTAL DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO 04/07/2017 937 Detalhes
8468717 20000694 REFERE-SE A DESPESA EMPENHADA PARA PAGAMENTO COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COMO AGENTE DE PORTARIA DE ESCOLA DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO. 04/07/2017 937 Detalhes
8467950 20000481 DESPESA EMPENHADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS QUE SERÃO REALIZADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS EM ESCOLA DE ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICÍPIO. 04/07/2017 937 Detalhes
8468211 20000380 REFERE-SE EMPENHADA PARA PAGAMENTO COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COMO AGENTE DE PORTARIA DA ESCOLA DE ENSINO FUNDAMENTAL. 04/07/2017 937 Detalhes
8467700 20000456 DESPESA EMPENHADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS QUE SERÃO REALIZADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS EM ESCOLA DE ENSINO INFANTIL DESTE MUNICÍPIO. 04/07/2017 937 Detalhes
8468725 20000690 DESPESA EMPENHADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA CONTRATAÇÃO COMO CONDUTOR DE VEICULO SERVINDO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. 04/07/2017 1200 Detalhes
8467958 20000393 REFERE-SE A DESPESA EMPENHADA PARA PAGAMENTO COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS EM ESCOLA DO ENSINO INFANTIL 04/07/2017 937 Detalhes
8467194 20000428 REFERE-SE A DESPESA EMPENHADA PARA PAGAMENTO COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COMO PROFESSOR DO ENSINO INFANTIL DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. 04/07/2017 1067,82 Detalhes
8468220 20000484 DESPESA EMPENHADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS QUE SERÃO REALIZADOS COMO AGENTE DE PORTARIA DE ESCOLA DE ENSINO INFANTIL DESTE MUNICÍPIO. 04/07/2017 937 Detalhes
8468734 20000691 DESPESA EMPENHADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA CONTRATAÇÃO COMO CONDUTOR DE VEICULO SERVINDO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. 04/07/2017 1200 Detalhes
8484871 30000100 DESPESA EMPENHADA PARA PGTO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS REALIZADOS NA FUNÇÃO TECNICO DE ENFERMAGEM NO PSF DO CONTORNO NESTE MUNICIPIO. NO PERIODO DE JUNHO/2017. 03/07/2017 1248,4 Detalhes
8484878 30000432 INEX007-2017-05 DESPESA EMPENHADA PARA PGTO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS REALIZADOS NA FUNÇÃO DE ENFERMAGEM NO PSF DO CONTORNO NA SEDE NESTE MUNICIPIO. NO PERIODO DE JUNHO/2017. 03/07/2017 2605 Detalhes
8474906 20000159 PP001-2017 DESPESA: PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE PUBLICAÇÕES DE MATÉRIAS DOS ATOS OFICIAIS DESTE GOVERNO NOS DIÁRIOS OFICIAIS DO MUNICIPIO ESTADO UNIÃO JORNAL DE GRANDE CIRCULAÇÃO E SISTEMA DE PUBLICIDADE E TRANSPARENCIA MUNICIPAL NOS PADRÕES ESTABELECIDOS PELA LEI DE ACESSO Á INFORMAÇÃO - LAI. 03/07/2017 705 Detalhes
8484893 30000433 INEX007-2017-06 DESPESA EMPENHADA PARA PGTO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS REALIZADOS NA FUNÇÃO DE ENFERMAGEM NO PSF DE QUINTINO MACIEL NESTE MUNICIPIO. NO PERIODO DE JULHO/2017. 03/07/2017 2605 Detalhes
8473636 30000581 INEX007-2017-01 DESPESA EMPENHADA PARA PGTO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS REALIZADOS NA ASSESSORIA TECNICA NOS SERVICOS COMO TECNICO RESONSAVEL DOS CNES AIHS BPA/SIA BPI/SIA MODULO AUTORIZADOR AIH NESTE MUNICIPIO. NO PERIODO DE JUNHO/2017. 03/07/2017 2130 Detalhes
8485158 30000123 DESPESA EMPENHADA PARA PGTO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS REALIZADOS NA FUNÇÃO DE AUXILIAR DE LIMPEZA NO HOSPITAL NESTE MUNICIPIO. NO PERIODO DE JUNHO/2017 03/07/2017 937 Detalhes
8475432 30000204 DESPESA EMPENHADA PARA PGTO DE CONSUMO DE AGUA DE IMOVEL ONDE FUNCIONA O CAPS DESTE MUNICIPIO. NO PERIODO 06/05 A 06/06/2017. 03/07/2017 25,91 Detalhes
8475437 30000309 DESPESA EMPENHADA PARA PGTO DE CONSUMO DE AGUA DE IMOVEL ONDE FUNIONA O DEPARTAMENTO DE VIGILÂNCIA À SAÚDE CENTRAL DE INFORMÀTICA E FARMÁCIA BÁSICA (1º ANDAR) NESTE MUNICIPIO. NO PERIODO DE 06/05 A 06/06/2017. 03/07/2017 25,86 Detalhes
8484914 30000102 DESPESA EMPENHADA PARA PGTO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS REALIZADOS NA FUNÇÃO TECNICO DE ENFERMAGEM NO PSF DE NOVA REPRESA NESTE MUNICIPIO. NO PERIODO DE JUNHO/2017. 03/07/2017 1124,4 Detalhes
8485170 30000131 DESPESA EMPENHADA PARA PGTO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS REALIZADOS NA FUNÇÃO DE AGENTE DE PORTARIA NO HOSPITAL NESTE MUNICIPIO. NO PERIODO DE JUNHO/2017. 03/07/2017 937 Detalhes
8475444 30000213 DESPESA EMPENHADA PARA PGTO DE CONSUMO DE AGUA DE IMOVEL ONDE FUNCIONA A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. NO PERIODO DE 06/05 A 06/06/2017 03/07/2017 76,52 Detalhes
8484921 30000434 INEX007-2017-07 DESPESA EMPENHADA PARA PGTO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS REALIZADOS NA FUNÇÃO DE ENFERMAGEM NO PSF DO POVOADO DE MAMOTA NESTE MUNICIPIO. NO PERIODO DE JULHO/2017. 03/07/2017 2605 Detalhes
8485189 30000132 DESPESA EMPENHADA PARA PGTO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS REALIZADOS NA FUNÇÃO DE AUXILIAR DE COZINHA NO HOSPITAL NESTE MUNICIPIO. NO PERIODO DE JUNHO/2017. 03/07/2017 937 Detalhes
8485200 30000125 DESPESA EMPENHADA PARA PGTO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS REALIZADOS NA FUNÇÃO DE TECNICO DE ENFERMAGEM NO HOSPITAL NESTE MUNICIPIO. NO PERIODO DE JUNHO/2017. 03/07/2017 1324,4 Detalhes
8485208 30000121 DESPESA EMPENHADA PARA PGTO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS REALIZADOS NA FUNÇÃO DE TECNICO DE ENFERMAGEM NO HOSPITAL NESTE MUNICIPIO. NO PERIODO DE JUNHO/2017. 03/07/2017 1212,7 Detalhes
8485721 30000586 INEX006-2017-06 DESPESA EMPENHADA PARA PGTO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS REALIZADOS NA FUNÇAO DE MEDICO DERMATOLOGISTA NO HOSPITAL DESTE MUNICIPIO. NO PERIODO DE JUNHO/2017. 03/07/2017 1500 Detalhes
8477790 40000106 PP022-2017 DESPESA EMPENHADA PARA AQUISIÇÃO PARCELADA DE URNAS FUNERÁRIAS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TRANSLADO PARA ATENDER AS FAMILIAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DESTE MUNICÍPIO. 03/07/2017 1340 Detalhes
8485218 30000120 DESPESA EMPENHADA PARA PGTO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS REALIZADOS NA FUNÇÃO DE TECNICO DE ENFERMAGEM NO HOSPITAL NESTE MUNICIPIO. NO PERIODO DE JUNHO/2017. 03/07/2017 1224,4 Detalhes
8477797 40000106 PP022-2017 DESPESA EMPENHADA PARA AQUISIÇÃO PARCELADA DE URNAS FUNERÁRIAS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TRANSLADO PARA ATENDER AS FAMILIAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DESTE MUNICÍPIO. 03/07/2017 2750 Detalhes
8466792 40000060 REFERE-SE A DESPESA EMPENHADA PARA PGTO DE CONSUMO DE AGUA DE IMOVEL ONDE FUNCIONA O CRAS DESTE MUNCIIPIO. 03/07/2017 27,15 Detalhes
8485226 30000069 DESPESA EMPENHADA PARA PGTO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TECNICO DE ENFERMAGEM REALIZADOS NO HOSPITAL MUNICIPAL. NO PERIODO DE JUNHO/2017. 03/07/2017 1496,4 Detalhes
8478319 30000671 DESPESA EMPENHADA PARA PGTO DE AUXILIO FINANCEIRO A PACIENTE E AO ACOMPANHTE GERALDO DE MACEDO SAMPAIO EM TRATAMENTO FORA DO DOMICILIO. NO DIA 29/06/2017. 03/07/2017 131,4 Detalhes
8477043 20000116 DESPESA EMPENHADA PARA PGTO DE CONSUMO DE AGUA DA ESCOLA JOAO DURVAL CARNEIRO NESTE MUNICIPIO. NO PERIODO DE 06/04 A 06/05/2017. 03/07/2017 248,78 Detalhes
8485235 30000115 DESPESA EMPENHADA PARA PGTO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS REALIZADOS NA FUNÇÃO DE TECNICO DE ENFERMAGEM NO HOSPITAL MUNICIPAL. NO PERIODO DE JUNHO/2017. 03/07/2017 1436,4 Detalhes
8486524 30000748 DESPESA EMPENHADA PARA PGTO DE INCENTIVO PMAQ REFERENTE AOS MESES DE JANEIRO A MAIO/2017. 03/07/2017 57167,65 Detalhes
8485245 30000068 DESPESA EMPENHADA PARA PGTO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS REALIZADOS NA FUNÇÃO DE TECNICO DE ENFERMAGEM NO HOSPITAL MUNICIPAL. NO PERIODO DE JUNHO/2017. 03/07/2017 1682,7 Detalhes
8478334 30000674 DESPESA EMPENHADA PARA PGTO DE AUXILIO FINANCEIRO AO PACIENTE MENOR JOSUE OLIVEIRA DE SOUZA EM TRATAMENTO FORA DO DOMICILIO COM ACOMPANHANTE RESPONSAVEL. NO DIA 28/03/2017. 03/07/2017 128 Detalhes
8475012 30000648 DESPESA EMPENHADA PARA PGTO DE 05IARIAS A MOTORISTA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE COM DESTINO A SALVADOR-BA PARA TRANSPORTAR PACIENTES PARA REALIZAÇÃO DE EXAMES E CONSULTAS MEDICAS ESPECIALIZADAS. NO PERIODO DE 03 06 08 10 E 13/07/2017. 03/07/2017 500 Detalhes
8485252 30000130 DESPESA EMPENHADA PARA PGTO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS REALIZADOS NA FUNÇÃO DE CONDUTOR DE VEICULOS EM REGIME DE PLANTOES NO HOSPITAL NESTE MUNICIPIO. NO PERIODO DE JUNHO/2017 03/07/2017 1458 Detalhes
8478854 30000704 DESPESA EMPENHADA PARA PGTO DE AUXILIO FINANCEIRO AO PACIENTE E ACOMPANHANTE MARIA PEREIRA FREIRE BRITO EM TRATAMENTO FORA DO DOMICILIO. NO PERIODO DE 04 07 E 19/06/2017. 03/07/2017 390,8 Detalhes
8478344 30000675 DESPESA EMPENHADA PARA PGTO DE AUXILIO FINANCEIRO A PACIENTE E A ACOMPANHTE SOLENE OLIVEIRA SILVA EM TRATAMENTO FORA DO DOMICILIO. NO DIA 25 E 27/04/2017. 03/07/2017 131,3 Detalhes
8485259 30000414 DESPESA EMPENHADA PARA PGTO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS REALIZADOS NA FUNÇÃO DE TECNICO DE ENFERMAGEM NO PSF DE BARRACAS NESTE MUNICIPIO. NO PERIODO DE JUNHO/2017. 03/07/2017 1124,4 Detalhes
8485265 30000228 DESPESA EMPENHADA PARA PGTO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS REALIZADOS NA FUNÇÃO DE AUXILIAR DE LIMPEZA NO HOSPITAL DESTE MUNICIPIO. NO PERIODO DE JUNHO/2017. 03/07/2017 937 Detalhes
8485294 30000645 DESPESA EMPENHADA PARA PGTO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS REALIZADOS NA FUNÇÃO DE TECNICO ENFERMAGEM NO SAMU DESTE MUNCIIPIO. NO PERIODO DE JUNHO/2017 03/07/2017 1372,4 Detalhes
8472496 20000067 INEX003-2017 DESPESA EMPENHADA PARA PAGAMENTO NA CONTRATAÇÃO DE EMPERSA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS E CONSULTORIA JURÍDICA VOLTADOS A ORIENTAÇÃO TÉCNICA DE ÓRGÃOS DA ADMINISTRAÇÃO QUE CUIDAM DAS LICITAÇÕES PÚBLICAS E CONTRATOS ADMINISTRATIVOS DESTE MUNICÍPIO. 03/07/2017 12000 Detalhes
8478646 30000691 DESPESA EMPENHADA PARA PGTO DE RECURSO PECUNIARIO DE PROGRAMA DO PROGRAMA MAIS MEDICOS NESTE MUNICIPIO. PERIODO JULHO/2017. 03/07/2017 1500 Detalhes
8478397 30000682 DESPESA EMPENHADA PARA PGTO DE AUXILIO FINANCEIRO AO PACIENTE MENOR YGOR BRITO SILVA E A ACOMPANHANTE RESPONSAVEL EM TRATAMENTO FORA DO DOMICILIO. NO DIA 13 E 14/06/2017. 03/07/2017 133,2 Detalhes
8478653 30000692 DESPESA EMPENHADA PARA PGTO DE RECURSO PECUNIARIO DE PROGRAMA DO PROGRAMA MAIS MEDICOS NESTE MUNICIPIO. PERIODO JULHO/2017. 03/07/2017 1500 Detalhes
8472524 20000771 REFERE-SE A DESPESA PARA PAGAMENTO COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. CONFORME NOTA FISCAL Nº 2526. 03/07/2017 3500 Detalhes
8485076 30000460 DESPESA EMPENHADA PARA PGTO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS REALIZADOS NA FUNÇÃO DE MOTORISTA DO SAMU DESTE MUNICIPIO. NO PERIODO DE JUNHO/2017. 03/07/2017 1458 Detalhes
8485087 30000164 DESPESA EMPENHADA PARA PGTO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COMO CONDUTOR DE VEICULO EM REGIME DE PLANTÕES PARA O SERVIÇO MÓVEL DE URGENCIA -SAMU. NO PERIODO DE JUNHO2017. 03/07/2017 1679 Detalhes
8473569 20000716 TP005-2017 DESPESA EMPENHADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS EM CONSULTORIA NA ÁREA DE ARQUITETURA E ENGENHARIA DESTINADA AO ACOMPANHAMENTO DOS CONVÊNIOS JUNTO AO ÓRGÃOS ESTADUAL E FEDERAL ACOMPANHAMENTO E FISCALIZAÇÃO DAS OBRAS PÚBLICAS NA SEDE E INTERIOR DO MUNICÍPIO ALIMENTAÇÃO E ATUALIZAÇÃO DO SISTEMA DE MONITORAMENTO DE OBRAS DO MINISTÉRIO DA SAÚDE(SISMOB) E DO SISTEMA INTEGRADO DE MONITORAMENTO DE OBRAS DO MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO (SIMEC). 03/07/2017 4500 Detalhes
8478259 30000662 DESPESA EMPENHADA PARA PGTO DE 06 DIARIAS A MOTORISTA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE COM DESTINO A JUAZEIRO-BA PARA TRANSPORTAR PACIENTES EM TRANSFERENCIA MEDICA DO HOSPITAL MUNICIPAL PARA HOSPITAL NA REGIÃO DO VALE SÃO FRANCISCO. NO PERIODO DE 02 10 11 14 18 E 20/07/2017. 01/07/2017 300 Detalhes
8478277 30000663 DESPESA EMPENHADA PARA PGTO DE 06 DIARIAS A MOTORISTA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE COM DESTINO A JUAZEIRO-BA PARA REMOÇÃO/TRANSFERENCIA MEDICA DE PACIENTES ATRAVES DO SISTEMA DE REGULAÇÃO REDE-PEBA. NO PERIODO DE 01 02 05 09 13 E 17/07/2017. 01/07/2017 300 Detalhes
8478289 30000665 DESPESA EMPENHADA PARA PGTO DE 06 DIARIAS A MOTORISTA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE COM DESTINO A JUAZEIRO-BA PARA TRANSPORTAR PACIENTES EM TRANSFERENCIA MEDICA DO HOSPITAL MUNICIPAL PARA HOSPITAL NA REGIÃO DO VALE SÃO FRANCISCO. NO PERIODO DE 02 03 07 08 11 12/07/2017. 01/07/2017 300 Detalhes
8478308 30000669 DESPESA EMPENHADA PARA PGTO DE 08 DIARIAS A MOTORISTA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE COM DESTINO A JUAZEIRO-BA PARA TRANSPORTAR PACIENTES EM TRANSFERENCIA MEDICA DO HOSPITAL MUNICIPAL PARA HOSPITAL NA REGIÃO DO VALE SÃO FRANCISCO. NO PERIODO DE 02 05 08 09 11 12 19 E 22/07/2017. 01/07/2017 400 Detalhes
8473731 30000459 INEX007-2017-08 DESPESA EMPENHADA PARA PGTO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS REALIZADOS NA FUNÇÃO DE DIRETORA CLINICA NA UNIDADE HOSPITALAR DESTE MUNICIPIO. NO PERIODO DE JUNHO/2017 01/07/2017 3300 Detalhes
8473745 30000438 INEX007-2017-09 DESPESA EMPENHADA PARA PGTO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS REALIZADOS NA FUNÇÃO DE COORDENADORA DE ENFERMAGEM NO HOSPITAL NESTE MUNICIPIO. NO PERIODO DE JUNHO/2017 01/07/2017 3200 Detalhes
8473751 30000582 DESPESA EMPENHADA PARA PGTO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS REALIZADOS NA FUNÇAO DE TECNICA DE ECG NO HOSPITAL DESTE MUNICIPIO. NO PERIODO DE JUNHO/2017. 01/07/2017 1800 Detalhes
8473757 30000535 INEX008-2017-01 DESPESA EMPENHADA PARA PGTO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PROFISSIONAIS NA AREA DE MEDICINA REALIZADOS NOS SERVIÇOS COM ATENDIMENTO PEDIATRICO NO HOSPITAL DESTE MUNICIPIO. NO PERIODO DE JUNHO/2017 01/07/2017 1900 Detalhes
8466945 20000009 DESPESAS REF: A RETENÇÃO PASEP NO EXERCÍCIO DE 2017. 30/06/2017 3405,15 Detalhes
8472579 20000048 DESPESA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA MANUT. ADM. DAS AÇÕES DA LIMPEZA PÚBLICA URBANA DE PONTO NOVO NO EXERCÍCIO DE 2017. COMPENTENCIA 06/2017 30/06/2017 62700,76 Detalhes
8473859 30000024 DESPESA EMPENHADA PARA PGTO DE VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PARA SERVIDOR COMISSIONADOS DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. COMPETENCIA JUNHO/2017. 30/06/2017 4800 Detalhes
8467204 20000192 PP005-2017 DESPESA EMPENHADA PARA AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS E DERIVADOS DE PETRÓLEO PARA ABASTECIMENTO E MANUTENÇÃO DE FROTA DE VEÍCULOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. 30/06/2017 2334,72 Detalhes
8467461 20000009 DESPESAS REF: A RETENÇÃO PASEP NO EXERCÍCIO DE 2017. 30/06/2017 6,34 Detalhes
8472070 20000039 DESPESA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA FOLHA DO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO FUNDEB 40% DE PONTO NOVO NO EXERCÍCIO DE 2017. 30/06/2017 72534,56 Detalhes
8472326 20000052 VALOR QUE EMPENHA REF. A VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - EXERCICIO 2017 30/06/2017 15034,54 Detalhes
8467467 30000626 DESPESA EMPENHADA PARA PGTO DE AUXILIO FINANCEIRO A PACIENTE DESTE MUNICIPIO EM TRATAMENTO FORA DO DOMICILIO. NO PERIODO DE 14/06/2017. 30/06/2017 78,1 Detalhes
8472337 20000045 DESPESA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DO SUBSÍDIO DO SECRETÁRIO DE AGRICULTURA DE PONTO NOVO NO EXERCÍCIO DE 2017. 30/06/2017 4500 Detalhes
8474130 20000183 CC002-2017 DESPESA EMPENHADA PARA PGTO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS REALIZADOS COM CONSULTORIA E GERENCIAMENTO NO PROCESSAMENTO E NA CONFECÇÃO DE FOLHA DE PAGAMENTO VERIFICAÇÃO DA REGRA DOS CÁLCULOS DE VANTAGENS RECEBIDAS PELOS SERVIDORES MUNICÍPAIS E ELABORAÇÃO E TRANSMISSÃO DE SEFIP RAIS DIRF E SUPORTE AO DEPARTAMENTO DE RECURSOS HUMANOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO. NO MÊS DE JUNHO/2017. 30/06/2017 6500 Detalhes
8467475 30000627 DESPESA EMPENHADA PARA PGTO DE AUXILIO FINANCEIRO A PACIENTE DESTE MUNICIPIO EM TRATAMENTO FORA DO DOMICILIO. NO PERIODO DE 15 E 17/06/2017. 30/06/2017 129,67 Detalhes
8469781 30000448 INEX007-2017-13 DESPESA EMPENHADA PARA PGTO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS REALIZADOS NA FUNÇÃO DE MEDICO PLANTONISTA NO HOSPITAL NESTE MUNICIPIO. NO PERIODO DE JUNHO/2017. 30/06/2017 13670 Detalhes
8472598 20000047 DESPESA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA MANUT. ADM. DAS AÇÕES DO SETOR DE TRANSPORTE DE PONTO NOVO NO MÊS DE JUNHO/2017. 30/06/2017 2221,25 Detalhes
8473878 30000024 DESPESA EMPENHADA PARA PGTO DE VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PARA SERVIDOR COMISSIONADO E EFETIVO DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. COMPETENCIA JUNHO/2017. 30/06/2017 1967,7 Detalhes
8472088 20000039 DESPESA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA FOLHA DO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO FUNDEB 40% DE PONTO NOVO NO EXERCÍCIO DE 2017. 30/06/2017 1594,46 Detalhes
8474393 30000026 DESPESA EMPENHADA PARA PGTO DE VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PARA SERVIDORES EFETIVOS DO PAB DESTE MUNICIPIO. COMPETENCIA JUNHO/2017. 30/06/2017 4377,52 Detalhes
8472346 20000394 DESPESA A SER REALIZADA COM FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES LOTADOS NESTA SECRETARIA EXERCÍCIO DE 2017. 30/06/2017 2404,64 Detalhes
8474650 30000026 DESPESA EMPENHADA PARA PGTO DE SALARIOS DE SERVIDORES DO PAB FIXO. COMPETENCIA JUNHO/2017. 30/06/2017 21738,94 Detalhes
8469788 30000450 INEX007-2017-15 DESPESA EMPENHADA PARA PGTO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS REALIZADOS NA FUNÇÃO DE MEDICO PLANTONISTA NO HOSPITAL NESTE MUNICIPIO. NO PERIODO DE JUNHO/2017. 30/06/2017 7280 Detalhes
8473121 20000098 VALOR REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS . 30/06/2017 100,31 Detalhes
8469795 30000449 INEX007-2017-14 DESPESA EMPENHADA PARA PGTO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS REALIZADOS NA FUNÇÃO DE MEDICO PLANTONISTA NESTE MUNICIPIO. NO PERIODO DE JUNHO/2017. 30/06/2017 9400 Detalhes
8472355 20000046 DESPESA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA MANU. DA SEC. DE AGRICULTURA DE PONTO NOVO NO EXERCÍCIO DE 2017. 30/06/2017 1837 Detalhes
8474661 30000026 DESPESA EMPENHADA PARA PGTO DE SALARIOS DE SERVIDORES DO PAB FIXO. COMPETENCIA JUNHO/2017. 30/06/2017 26904,9 Detalhes
8472616 20000049 DESPESA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA MANUT. DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA DE PONTO NOVO NO EXERCÍCIO DE 2017. 30/06/2017 13621,16 Detalhes
8469802 30000451 INEX007-2017-16 DESPESA EMPENHADA PARA PGTO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS REALIZADOS NA FUNÇÃO DE MEDICO PLANTONISTA NO HOSPITAL NESTE MUNICIPIO. NO PERIODO DE JUNHO/2017. 30/06/2017 4440 Detalhes
8466988 20000073 DESPESA EMEPENHADA PARA PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS NO EXERCÍCIO DE 2017. 30/06/2017 61,6 Detalhes
8472364 20000046 DESPESA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA MANU. DA SEC. DE AGRICULTURA DE PONTO NOVO NO EXERCÍCIO DE 2017. 30/06/2017 983,85 Detalhes
8468269 30000624 DESPESA EMPENHADA PARA PGTO DE AUXILIO FINANCEIRO A ACOMPANHANTE E PACIENTE JENNIFER MARIANY FERREIRA BARRETO EM TRATAMENTO FORA DO DOMICILIO. NO PERIODO DE 07/06/2017. 30/06/2017 133,2 Detalhes
8469039 20000048 DESPESA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA MANUT. ADM. DAS AÇÕES DA LIMPEZA PÚBLICA URBANA DE PONTO NOVO NO EXERCÍCIO DE 2017. COMPENTENCIA 01/2017 30/06/2017 463,82 Detalhes
8467504 30000630 DESPESA EMPENHADA PARA PGTO DE AUXILIO FINANCEIRO A PACIENTE E A ACOMPANHANTE DAIANE O SANTOS EM TRATAMENTO FORA DO DOMICILIO. NO PERIODO DE 12/06/2017 30/06/2017 84,2 Detalhes
8469809 30000447 INEX007-2017-10 DESPESA EMPENHADA PARA PGTO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS REALIZADOS NA FUNÇÃO DE MEDICO PLANTONISTA NO HOSPITAL NESTE MUNICIPIO. NO PERIODO DE JUNHO/2017. 30/06/2017 11530 Detalhes
8472116 20000039 DESPESA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA FOLHA DO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO FUNDEB 40% DE PONTO NOVO NO EXERCÍCIO DE 2017. 30/06/2017 89997,76 Detalhes
8472372 20000048 DESPESA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA MANUT. ADM. DAS AÇÕES DA LIMPEZA PÚBLICA URBANA DE PONTO NOVO NO EXERCÍCIO DE 2017. COMPENTENCIA 01/2017 30/06/2017 7428,11 Detalhes
8467253 20000188 PP005-2017 DESPESA EMPENHADA PARA AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS E DERIVADOS DE PETRÓLEO PARA ABASTECIMENTO E MANUTENÇÃO DE FROTA DE VEÍCULOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. 30/06/2017 1292 Detalhes
8467510 30000631 DESPESA EMPENHADA PARA PGTO DE AUXILIO FINANCEIRO A PACIENTE E A ACOMPANHANTE MARIA DO C NASCIMENTO EM TRATAMENTO FORA DO DOMICILIO. NO PERIODO DE 20/06/2017. 30/06/2017 128 Detalhes
8474678 30000634 DISP008-2017 DESPESA EMPENHADA PARA PGTO DE LOCAÇÃO DE IMÓVEL SITUADO NA RUA CELVIRA BATISTA OLIVEIRA USADO PARA O FUNCIONAMENTO DE UM DEPOSITO FECHADO PARA ARMAZENAMENTO DE MATÉRIAS PERMANENTES QUE NECESSITAM DE REPAROS E CONSERTOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. NO PERIODO DE JUNHO/2017. 30/06/2017 300 Detalhes
8469817 30000445 INEX007-2017-22 DESPESA EMPENHADA PARA PGTO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS REALIZADOS NA FUNÇÃO MEDICO PLANTONISTA NO HOSPITAL NESTE MUNICIPIO. NO PERIODO DE JUNHO/2017. 30/06/2017 11530 Detalhes
8472633 20000042 DESPESA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA MANU. DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO DE PONTO NOVO NO EXERCÍCIO DE 2017. 30/06/2017 4800 Detalhes
8469052 20000048 DESPESA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA MANUT. ADM. DAS AÇÕES DA LIMPEZA PÚBLICA URBANA DE PONTO NOVO NO EXERCÍCIO DE 2017. COMPENTENCIA 01/2017 30/06/2017 1061,77 Detalhes
8469823 30000425 INEX007-2017-24 DESPESA EMPENHADA PARA PGTO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS REALIZADOS NA ASSESSORIA TECNICA NOS SERVICOS COMO FATURISTA DE SISTEMAS SIA/SUS SINAN SINASC SIM E SIES NESTE MUNICIPIO. NO PERIODO DE JUNHO/2017. 30/06/2017 2130 Detalhes
8472128 20000227 DESPESA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA FOLHA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE PONTO NOVO NO EXERCÍCIO DE 2017. 30/06/2017 2636,57 Detalhes
8472641 20000042 DESPESA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA MANU. DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO DE PONTO NOVO NO EXERCÍCIO DE 2017. 30/06/2017 45262,62 Detalhes
8472386 20000049 DESPESA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA MANUT. DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA DE PONTO NOVO NO EXERCÍCIO DE 2017. 30/06/2017 1527,55 Detalhes
8467523 30000633 DESPESA EMPENHADA PARA PGTO DE AUXILIO FINANCEIRO A PACIENTE EM TRATAMENTO FORA DO DOMICILIO. NO PERIODO DE 14/06/2017. 30/06/2017 78,1 Detalhes
8474180 20000041 DESPESA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DO SUBSÍDIO DO SECRETÁRIO DE ADMINISTRAÇÃO DE PONTO NOVO NO EXERCÍCIO DE 2017. JUNHO/2017 30/06/2017 4500 Detalhes
8467013 20000576 CP002-2017 DESPESA PARA PAGAMENTO DE AQUISIÇÃO PARCELA DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR PARA COMPLEMENTAÇÃO DA MERENDA ESCOLAR DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICÍPIO. REF: CP002-2017. NO MÊS DE JUNHO/2017. NOTA FISCAL Nº1912812017. 30/06/2017 10113,05 Detalhes
8467271 20000188 PP005-2017 DESPESA PARA PAGAMENTO DE AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS PARA ABASTECIMENTO DE FROTA DE VEÍCULOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. 30/06/2017 14366,9 Detalhes
8468295 30000628 DESPESA EMPENHADA PARA PGTO DE AUXILIO FINANCEIRO A PACIENTE E A ACOMPANHANTE RAFAELA SANTOS DA SILVA EM TRATAMENTO FORA DO DOMICILIO. NO PERIODO DE 01 07 14 E 22/06/2017 30/06/2017 344,4 Detalhes
8469831 30000112 DESPESA EMPENHADA PARA PGTO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS REALIZADOS NA FUNÇÃO DE TECNICO DE ENFERMAGEM NO HOSPITAL MUNICIPAL. NO PERIODO DE JUNHO/2017. 30/06/2017 937 Detalhes
8469064 20000040 DESPESA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA MANU. DA SEC. DE PLANEJAMENTO DE PONTO NOVO NO EXERCÍCIO DE 2017. 30/06/2017 1936,14 Detalhes
8472392 20000049 DESPESA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA MANUT. DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA DE PONTO NOVO NO EXERCÍCIO DE 2017. 30/06/2017 1231,07 Detalhes
8472137 20000037 DESPESA EMPENHA PARA PAGAMENTO DO SUBSÍDIO DA SECRETÁRIA DE EDUCAÇÃO DE PONTO NOVO NO EXERCÍCIO DE 2017. 30/06/2017 4500 Detalhes
8473163 20000077 DESPESA COM TARIFAS BANCARIAS 30/06/2017 70,4 Detalhes
8472652 20000052 VALOR QUE EMPENHA REF. A VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - EXERCICIO 2017 30/06/2017 4091,24 Detalhes
8469837 30000122 DESPESA EMPENHADA PARA PGTO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS REALIZADOS NA FUNÇÃO DE TECNICO DE ENFERMAGEMNO HOSPITAL NESTE MUNICIPIO. NO PERIODO DE JUNHO/2017. 30/06/2017 1124,4 Detalhes
8469071 20000049 DESPESA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA MANUT. DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA DE PONTO NOVO NO EXERCÍCIO DE 2017. 30/06/2017 1837 Detalhes
8472400 20000049 DESPESA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA MANUT. DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA DE PONTO NOVO NO EXERCÍCIO DE 2017. 30/06/2017 10560,1 Detalhes
8473169 20000073 DESPESA EMEPENHADA PARA PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS NO EXERCÍCIO DE 2017. 30/06/2017 167,2 Detalhes
8468307 30000629 DESPESA EMPENHADA PARA PGTO DE AUXILIO FINANCEIRO A MENOR SAMILY PORCINO DE LIMA E A ACOMPANHANTE RESPONSAVEL EM TRATAMENTO FORA DO DOMICILIO. NO PERIODO DE 07/06/2017 30/06/2017 66,99 Detalhes
8469843 30000133 DESPESA EMPENHADA PARA PGTO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS REALIZADOS NA FUNÇÃO DE TECNICO EM RADIOLOGIA NO HOSPITAL NESTE MUNICIPIO. NO PERIODO DE JUNHO/2017. 30/06/2017 1300 Detalhes
8469848 30000119 DESPESA EMPENHADA PARA PGTO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS REALIZADOS NA FUNÇÃO DE TECNICO DE ENFERMAGEM NO HOSPITAL DESTE MUNICIPIO. NO PERIODO DE JUNHO/2017. 30/06/2017 1124,4 Detalhes
8472154 30000615 DESPESA EMPENHADA PARA PGTO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS REALIZADOS NA FUNÇÃO DE ATENDENTE DE RECEPÇÃO NA UNIDADE DE SAUDE DA FAMILIA DE MAMOTA NESTE MUNICIPIO.NO PERIODO DE JUNHO/2017. 30/06/2017 937 Detalhes
8467035 40000089 PP020-2017 DESPESA EMPENHADA PARA A AQUISIÇÃO PARCELADA DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA SERVIÇOS DE CONVIVÊNCIAS E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICÍPIO. CONFORME PP020-2017. 30/06/2017 422,68 Detalhes
8472411 20000050 EMPENHO DESTINADO A PAGAMENTO DE VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE FINANÇAS - EXERCICIO 2017 30/06/2017 5500,21 Detalhes
8474205 30000486 CC003-2017 DESPESA EMPENHADA PARA PGTO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ENGENHARIA E CONTRUÇÃO CIVIL PARA CONSTRUÇÃO DO MURO DE FECHAMENTO DE DUAS UBSS NA MAMOTA E NA SEDE DESTE MUNICIPIO. REFERE-SE A PRIMEIRA MEDIÇÃO. 30/06/2017 101010,64 Detalhes
8469854 30000116 DESPESA EMPENHADA PARA PGTO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS REALIZADOS NA FUNÇÃO DE TECNICO DE ENFERMAGEM NO HOSPITAL MUNICIPAL. NO PERIODO DE JUNHO/2017. 30/06/2017 1124,4 Detalhes
8469092 20000227 DESPESA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA FOLHA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE PONTO NOVO NO EXERCÍCIO DE 2017. 30/06/2017 2400 Detalhes
8469860 30000118 DESPESA EMPENHADA PARA PGTO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS REALIZADOS NA FUNÇÃO DE AUXILIAR ADMINISTRATIVO NA CENTRAL DE MARCAÇÃO DE EXAMES E SECRETARIA DE SAUDE NESTE MUNICIPIO. NO PERIODO DE JUNHO/2017. 30/06/2017 937 Detalhes
8472933 20000125 DESPESA EMPENHADA REF: TARIFAS BANCÁRIA/CAIXA ECONÔMICA. 30/06/2017 605,6 Detalhes
8467302 20000195 PP005-2017 DESPESA EMPENHADA PARA AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS E DERIVADOS DE PETRÓLEO PARA ABASTECIMENTO E MANUTENÇÃO DE FROTA DE VEÍCULOS E MÁQUINAS PESADAS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE OBRA E INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICÍPIO. 30/06/2017 450 Detalhes
8474470 30000054 DESPESA EMPENHADA PARA PGTO DE VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PARA SERVIDORES EFETIVOS DO SAMU DESTE MUNICIPIO. COMPETENCIA JUNHO/2017. 30/06/2017 7169,18 Detalhes
8472167 30000616 DESPESA EMPENHADA PARA PGTO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS REALIZADOS NA FUNÇÃO DE TECNICA DE ENFERMAGEM DO POVOADO DE VARZEA DO POÇO NESTE MUNICIPIO. NO PERIODO DE JUNHO/2017. 30/06/2017 1124,4 Detalhes
8472681 20000052 DESPESA PARA PAGAMENTO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE FINANÇAS. REF. A VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - NO MÊS DE JUNHO/2017 30/06/2017 1296,02 Detalhes
8472426 20000050 EMPENHO DESTINADO A PAGAMENTO DE VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE FINANÇAS - EXERCICIO 2017 30/06/2017 16702,55 Detalhes
8469867 30000129 DESPESA EMPENHADA PARA PGTO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS REALIZADOS NA FUNÇÃO DE RECEPCIONISTA NO HOSPITAL NESTE MUNICIPIO. NO PERIODO DE JUNHO/2017. 30/06/2017 937 Detalhes
8469873 30000127 DESPESA EMPENHADA PARA PGTO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS REALIZADOS NA FUNÇÃO DE DIGITADOR NA SECRETARIA DE SAUDE NESTE MUNICIPIO. NO PERIODO DE JUNHO/2017. 30/06/2017 937 Detalhes
8474483 30000054 DESPESA EMPENHADA PARA PGTO DE VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PARA SERVIDORES EFETIVOS DO SAMU DESTE MUNICIPIO. COMPETENCIA JUNHO/2017. 30/06/2017 1578,36 Detalhes
8467318 20000188 PP005-2017 DESPESA EMPENHADA PARA AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS E DERIVADOS DE PETRÓLEO PARA ABASTECIMENTO E MANUTENÇÃO DE FROTA DE VEÍCULOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. 30/06/2017 969 Detalhes
8469878 30000128 DESPESA EMPENHADA PARA PGTO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS REALIZADOS NA FUNÇÃO DE AUXILIAR DE LIMPEZA NO HOSPITAL NESTE MUNICIPIO. NO PERIODO DE JUNHO/2017. 30/06/2017 937 Detalhes
8469113 20000227 DESPESA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA FOLHA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE PONTO NOVO NO EXERCÍCIO DE 2017. 30/06/2017 2811 Detalhes
8469884 30000124 DESPESA EMPENHADA PARA PGTO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS REALIZADOS NA FUNÇÃO DE AUXILIAR DE LIMPEZA NA SECRETARIA DE SAUDE NESTE MUNICIPIO. NO PERIODO DE JUNHO/2017. 30/06/2017 937 Detalhes
8474236 20000042 DESPESA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA MANU. DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO DE PONTO NOVO NO EXERCÍCIO DE 2017. 30/06/2017 937 Detalhes
8471933 30000619 INEX011-2017-01 DESPESA EMPENHADA PARA PGTO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS REALIZADOS NA FUNÇÃO DE PSICOLOGA NO NASF NESTE MUNICIPIO. NO PERIODO DE JUNHO/2017 30/06/2017 1660 Detalhes
8469890 30000231 DESPESA EMPENHADA PARA PGTO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS REALIZADOS NA FUNÇÃO DE AUXILIAR DE ENFERMAGEM NO HOSPITAL MUNICIPAL NOSSA SENHORA DE FATIMA EM REGIME DE PLANTÕES SEMANAIS. NO PERIODO DE JUNHO/2017. 30/06/2017 937 Detalhes
8469124 40000003 DESPESA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA MANUT. DO CONSELHO TUTELAR DE PONTO NOVO NO EXERCÍCIO DE 2017. 30/06/2017 4809,28 Detalhes
8474502 30000029 DESPESA EMPENHADA PARA PGTO DE VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PARA SERVIDORES EFETIVOS DO CAPS DESTE MUNICIPIO. COMPETENCIA JUNHO/2017. 30/06/2017 5015,45 Detalhes
8469896 30000304 DESPESA EMPENHADA PARA PGTO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS REALIZADOS NA FUNÇÃO DE AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS PARA DESENVOLVIMENTO DE ATIVIDADES NO HOSPITAL NESTE MUNICIPIO. NO PERIODO DE JUNHO/2017. 30/06/2017 937 Detalhes
8472714 20000079 DESPESA A SER REALIZADA PARA O PAGAMENTO DE VENCIMENTOS REFERENTE AO SUBSÍDIO DO SECRETÁRIO DE INFRAESTRUTURA EXERCÍCIO 2017. JUNHO/2017 30/06/2017 4500 Detalhes
8469132 20000094 DESPESA A SER REALIZADA PARA PAGAMENTO DE PARCELAMENTO DO PASEP. 30/06/2017 1252,22 Detalhes
8474765 30000472 DESPESA EMPENHADADA PARA PGTO DE TARIFAS REFERENTE A FOLHA DE PGTO COMPETENCIA JUNHO/2017. 30/06/2017 158,4 Detalhes
8469902 30000461 DESPESA EMPENHADA PARA PGTO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS REALIZADOS NA FUNÇÃO AUXILIAR DE LIMPEZA NA UNIDADE HOSPITALAR DESTE MUNICIPIO. NO PERIODO DE JUNHO/2017. 30/06/2017 937 Detalhes
8472463 20000052 VALOR QUE EMPENHA REF. A VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - EXERCICIO 2017 30/06/2017 1373,94 Detalhes
8467344 20000195 PP005-2017 DESPESA EMPENHADA PARA AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS E DERIVADOS DE PETRÓLEO PARA ABASTECIMENTO E MANUTENÇÃO DE FROTA DE VEÍCULOS E MÁQUINAS PESADAS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE OBRA E INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICÍPIO. 30/06/2017 4987,32 Detalhes
8469138 20000094 DESPESA A SER REALIZADA PARA PAGAMENTO DE PARCELAMENTO DO PASEP. 30/06/2017 118,7 Detalhes
8474772 30000052 DESPESA EMPENHADA PARA PGTO DE TARIFAS BANCÁRIAS REFERENTE AO MES DE JUNHO/2017. 30/06/2017 334,4 Detalhes
8467349 30000183 PP005-2017 DESPESA EMPENHADA PARA PGTO DE AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS (GASOLINA) DESTINADOS PARA ABASTECIMENTO DE VEÍCULOS QUE ATENDEM AS NECESSIDADES DO HOSPITAL DESTE MUNICÍPIO. NO PERIODO DE SEGUNDA QUINZENA DE JUNHO/2017. 30/06/2017 7737,6 Detalhes
8469909 30000578 DESPESA EMPENHADA PARA PGTO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS REALIZADOS NA FUNÇÃO DE CONDUTOR DE VEICULO SERVINDO A SECRETARIA DE SAUDE EM PERIODO INTEGRAL NESTE MUNICIPIO. NO PERIODO DE JUNHO/2017. 30/06/2017 1580 Detalhes
8469915 30000455 DISP007-2017-01 DESPESA EMPENHADA PARA PGTO DE LOCAÇÃO DE IMOVEL PARA FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. NO PERIODO DE JUNHO/2017. 30/06/2017 800 Detalhes
8469919 30000427 INEX007-2017-02 DESPESA EMPENHADA PARA PGTO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS REALIZADOS NA FUNÇÃO COORDENADORA DA VIGILANCIA EM SAUDE NESTE MUNICIPIO. NO PERIODO DE JUNHO/2017. 30/06/2017 3200 Detalhes
8474527 30000019 DESPESA EMPENHADA PARA PGTO DE VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PARA SERVIDORES COMISSIONADOS E EFETIVOS DA VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA DESTE MUNICIPIO. COMPETENCIA JUNHO/2017. 30/06/2017 9622,05 Detalhes
8474785 20000098 VALOR REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS . 30/06/2017 199,8 Detalhes
8473509 20000772 DESPESA PARA PAGAMENTO DE COMBUSTIVEIS EM TRANSITO DE VIAGEM NA CIDADE DE SALVADOR - BA TRATANDO-SE DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO JUNTO A SECRETARIA ESTADUAL DE EDUCAÇÃO. 30/06/2017 92,51 Detalhes
8467367 30000186 PP005-2017 DESPESA EMPENHADA PARA PGTO DE AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS DESTINADOS PARA ABASTECIMENTO DE VEÍCULOS QUE ATENDEM AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. NO PERIODO DA SEGUNDA QUINZENA DE JUNHO/2017. 30/06/2017 5341,44 Detalhes
8473255 30000055 DESPESA EMPENHADA PARA PGTO DE TARIFAS BANCARIAS REFERENTE AO MES DE JUNHO/2017. 30/06/2017 44 Detalhes
8472234 20000038 DESPESA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA FOLHA DO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO FUNDEB 60% DE PONTO NOVO NO EXERCÍCIO DE 2017. 30/06/2017 403247,97 Detalhes
8474541 30000019 DESPESA EMPENHADA PARA PGTO DE VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PARA SERVIDORES EFETIVOS DA VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA DESTE MUNICIPIO. COMPETENCIA JUNHO/2017. 30/06/2017 11541,4 Detalhes
8472240 30000452 DISP007-2017-02 DESPESA EMPENHADA PARA PGTO DE LOCAÇÃO DE IMOVEL UTILIZADO PARA FUNCIONAMENTO DO CAPS NESTE MUNICIPIO. NO PERIODO DE JUNHO/2017. 30/06/2017 800 Detalhes
8469427 20000038 DESPESA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA FOLHA DO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO FUNDEB 60% DE PONTO NOVO NO EXERCÍCIO DE 2017. 30/06/2017 8354,36 Detalhes
8467382 30000186 PP005-2017 DESPESA EMPENHADA PARA PGTO DE AQUISIÇÃO DE LUBRIFICANTES DESTINADOS PARA MANUTENÇÃO DE FROTA DE VEÍCULOS QUE ATENDEM AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. NO PERIODO DA PRIMEIRA QUINZENA DE JUNHO/2017. 30/06/2017 174 Detalhes
8469175 40000003 DESPESA PARA PAGAMENTO DA MANUT. DO CONSELHO TUTELAR FOLHA DE PONTO NOVO NO MÊS DE JUNHO/2017. 30/06/2017 1249,33 Detalhes
8472504 20000038 DESPESA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA FOLHA DO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO FUNDEB 60% DE PONTO NOVO NO EXERCÍCIO DE 2017. 30/06/2017 158085,28 Detalhes
8471997 30000621 INEX011-2017-02 DESPESA EMPENHADA PARA PGTO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS REALIZADOS NA FUNÇÃO DE EDUCADOR FISICO PARA DESENVOLVIMENTO NO NASF NESTE MUNICIPIO. NO PERIODO DE JUNHO/2017. 30/06/2017 1500 Detalhes
8473534 20000076 DESPESA REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS. 30/06/2017 270 Detalhes
8467391 30000186 PP005-2017 DESPESA EMPENHADA PARA PGTO DE AQUISIÇÃO DE LUBRIFICANTES DESTINADOS PARA MANUTENÇÃO DE FROTA DE VEÍCULOS QUE ATENDEM AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. NO PERIODO DA SEGUNDA QUINZENA DE JUNHO/2017. 30/06/2017 174 Detalhes
8472007 30000617 INEX010-2017-01 DESPESA EMPENHADA PARA PGTO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA AREA DE MEDICINA NOS SERVIÇOS COMO ATENDENTE MEDICO AMBULATORIAL NO PSF DO POVOADO DE MAMOTA NESTE MUNICIPIO. NO PERIODO DE JUNHO/2017. 30/06/2017 9400 Detalhes
8472267 20000038 DESPESA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA FOLHA DO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO FUNDEB 60% DE PONTO NOVO NO EXERCÍCIO DE 2017. 30/06/2017 17522,12 Detalhes
8474320 30000027 DESPESA EMPENHADA PARA PGTO DE VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PARA SERVIDORES COMISSIONADOS E EFETIVOS DO HOSPITAL DESTE MUNICIPIO. COMPETENCIA JUNHO/2017. 30/06/2017 17470,09 Detalhes
8467410 30000185 PP005-2017 DESPESA EMPENHADA PARA PGTO DE AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS (GASOLINA) DESTINADOS PARA ABASTECIMENTO DE VEÍCULOS QUE ATENDEM AS NECESSIDADES DO CAPS DESTE MUNICÍPIO. NO PERIODO DA SEGUNDA QUINZENA DE JUNHO/2017. 30/06/2017 2864,64 Detalhes
8472274 20000038 DESPESA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA FOLHA DO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO FUNDEB 60% DE PONTO NOVO NO EXERCÍCIO DE 2017. 30/06/2017 1149,4 Detalhes
8472532 20000046 DESPESA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA MANU. DA SEC. DE AGRICULTURA DE PONTO NOVO NO EXERCÍCIO DE 2017. 30/06/2017 1050 Detalhes
8472281 20000040 DESPESA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA MANU. DA SEC. DE PLANEJAMENTO DE PONTO NOVO NO EXERCÍCIO DE 2017. 30/06/2017 3368,07 Detalhes
8473562 40000007 DESPESA A SER REALIZADA COM O PAGAMENTO DE TARIFA BANCÁRIA NO EXERCÍCIO DE 2017. 30/06/2017 35,2 Detalhes
8474586 20000073 DESPESA EMEPENHADA PARA PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS SOBRE TRANSFERÊNCIA FOPAG NO EXERCÍCIO DE 2017. 30/06/2017 2000 Detalhes
8467423 30000184 PP005-2017 DESPESA EMPENHADA PARA PGTO DE AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS (GASOLINA) DESTINADOS PARA ABASTECIMENTO DE VEÍCULOS QUE ATENDEM AS NECESSIDADES DO SAMU DESTE MUNICÍPIO. NO PERIODO DA SEGUNDA QUINZENA DE JUNHO/2017. 30/06/2017 2711,04 Detalhes
8472032 30000618 INEX010-2017-02 DESPESA EMPENHADA PARA PGTO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA FUNÇÃO DE FONOAUDIOLOGA E REALIZAÇÃO DE TESTES DA ORELHINHA PARA RECE-NASCIDOS VIVOS NO NAF NESTE MUNICIPIO. NO PERIODO DE JUNHO/2017. 30/06/2017 2500 Detalhes
8473824 30000025 DESPESA EMPENHADA PARA PGTO DE SALARIOS DE SERVIDOR NOMEADO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE - SIA/AIH. COMPETENCIA JUNHO/2017. 30/06/2017 4500 Detalhes
8472545 20000047 DESPESA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA MANUT. ADM. DAS AÇÕES DO SETOR DE TRANSPORTE DE PONTO NOVO NO MÊS DE JUNHO/2017. 30/06/2017 1000 Detalhes
8474337 20000052 VALOR QUE EMPENHA REF. A VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - EXERCICIO 2017. JUNHO/2017 30/06/2017 10286,14 Detalhes
8467432 30000622 DESPESA EMPENHADA PARA PGTO DE AUXILIO FINANCEIRO A PACIENTE E AO ACOMPANHANTE GIVANILTON FAUSTINO DE SOUZA EM TRATAMENTO FORA DO DOMICILIO. NO PERIODO DE 16/06/2017. 30/06/2017 131,4 Detalhes
8472041 30000614 DESPESA EMPENHADA PARA PGTO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS REALIZADOS NA FUNÇÃO DE ATENDENTE DE RECEPÇÃO NA UNIDADE SATELITE DE MAMOTA (ANEXO AO HOSPITAL MUNICIPAL) NESTE MUNICIPIO. NO PERIODO DE JUNHO/2017. 30/06/2017 937 Detalhes
8473834 30000023 DESPESA EMPENHADA PARA PGTO DE SUBSIDIOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE COMPETENCIA JUNHO/2017. 30/06/2017 4500 Detalhes
8467179 40000027 PP005-2017 DESPESA PARA PAGAMENTO NA AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS E DERIVADOS DE PETRÓLEO PARA ABASTECIMENTO E MANUTENÇÃO DE FROTA DE VEÍCULOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICÍPIO. PERIODO DE JUNHO. 30/06/2017 1482,24 Detalhes
8472301 20000043 DESPESA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA MANUT. DA PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO DE PONTO NOVO NO EXERCÍCIO DE 2017. 30/06/2017 9000 Detalhes
8474353 30000027 DESPESA EMPENHADA PARA PGTO DE VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PARA SERVIDORES COMISSIONADOS E EFETIVOS DO HOSPITAL DESTE MUNICIPIO. COMPETENCIA JUNHO/2017. 30/06/2017 26353,83 Detalhes
8473847 30000024 DESPESA EMPENHADA PARA PGTO DE VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PARA SERVIDOR EFETIVOS DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. COMPETENCIA JUNHO/2017. 30/06/2017 1030,7 Detalhes
8469242 40000008 DESPESA A SER REALIZADA COM O PAGAMENTO DE VENCIMENTOS REFERENTE AO SUBSÍDIO DA SECRETÁRIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL EXERCÍCIO 2017. 30/06/2017 4500 Detalhes
8474106 20000051 VALOR QUE EMPENHA REF. SUBSÍDIO DE PREFEITO E VICE PREFEITO - EXERCICIO 2017. 30/06/2017 21750 Detalhes
8467455 30000625 DESPESA EMPENHADA PARA PGTO DE AUXILIO FINANCEIRO AO PACIENTE E ACOMPANHANTE MARIA PEREIRA FREIRE BRITO EM TRATAMENTO FORA DO DOMICILIO. NO PERIODO DE 04 07 E 19/06/2017. 30/06/2017 390,8 Detalhes
8474623 30000021 DESPESA EMPENHADA PARA PGTO DE SALARIOS DE SERVIDORES DO ACS DE PONTO NOVO COMPETENCIA JUNHO DE 2017. 30/06/2017 53114,6 Detalhes
8474114 30000174 CC001-2017 DESPESA EMPENHADA PARA PGTO DE MANUTENÇÃO E CONSULTORIA DOS SISTEMAS INTEGRADOS DE GESTÃO PÚBLICA PARA ATENDER NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. COMPETENCIA JUNHO/2017. 29/06/2017 1000 Detalhes
8474119 20000179 CC001-2017 DESPESA EMPENHADA PARA PGTO DE MANUTENÇÃO E CONSULTORIA DOS SISTEMAS INTEGRADOS DE GESTÃO PÚBLICA PARA ATENDER NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. NO PERIODO DE JUNHO/2017 29/06/2017 5000 Detalhes
8474125 40000023 CC001-2017 DESPESA EMPENHADA PARA PGTO DO SISTEMA WEB DE CONTABILIDADE PÚBLICA PARA ATENDER A SECRETARIA/FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICÍPIO. NO PERIODO DE JUNHO/2017 29/06/2017 1000 Detalhes
8466703 20000651 CC005-2017 DESPESA EMPENHADA PARA PGTO DA SEGUNDA PARCELA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM ORNAMENTAÇÃO E DECORAÇÃO DE TOLDOS E CAMARINS SERVIÇOS DE BUFFET COM GARÇONS E EQUIPE DE APOIO PARA SERVIR ARTISTAS EM APRESENTAÇÃO DAS ATIVIDADES DA FESTA TRADICIONAL NESTE MUNICIPIO. 29/06/2017 6300 Detalhes
8466591 20000753 REFERE-SE A DESPESA PARA PAGAMENTO COM SERVIÇOS PRESTADOS DE LAVAGEM DE ONIBUS DA EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. NO PERIODO DE MAIO DE 2017 29/06/2017 320 Detalhes
8466373 30000348 PP009-2017 DESPESA EMPENHADA PARA PGTO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS REALIZADOS EM LOCAÇÃO DE VEÍCULO PARA ATENDER A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICÍPIO. 29/06/2017 5929,06 Detalhes
8466187 20000746 PP015-2017 DESPESA EMPENHADA PARA AQUISIÇÃO PARCELADA DE MATERIAL DE HIGIENE E DE LIMPEZA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E ÓRGÃOS VINCULADOS A MESMA E DE HORTFRUTIGRANJEIROS E PÃO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DOS PROGRAMAS PROJETOS SERVIÇOS E BENEFÍCIOS DAS ESCOLAS DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICÍPIO. CONFORME TERMO DE APOSTILAMENTO E NF 057 EM ANEXO 28/06/2017 20655,75 Detalhes
8469010 20000159 PP001-2017 DESPESA: PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE PUBLICAÇÕES DE MATÉRIAS DOS ATOS OFICIAIS DESTE GOVERNO NOS DIÁRIOS OFICIAIS DO MUNICIPIO ESTADO UNIÃO JORNAL DE GRANDE CIRCULAÇÃO E SISTEMA DE PUBLICIDADE E TRANSPARENCIA MUNICIPAL NOS PADRÕES ESTABELECIDOS PELA LEI DE ACESSO Á INFORMAÇÃO - LAI. 28/06/2017 7029 Detalhes
8466173 20000745 REFERE-SE A DESPESA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE 02(DUAS) DIARIAS PARA O MOTORISTA COM DISTINO A SALVADOR COM A FINALIDADE DE LEVAR PACIENTE PARA REALIZAÇÃO DE EXAMES ESPECIALIZADOS. NOS DIAS 29 E 30 DE JUNHO DE 2017. 28/06/2017 200 Detalhes
8467714 20000060 INEX001-2017 DESPESA EMPENHADA PARA PAGAMENTO NA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSESSORIA CONTÁBIL E FINANCEIRA EM ASSESSORIA DE PRESTAÇÃO DE CONTAS E CONÊNIOS ELABORAÇÃO DA LDO LOA E PPA - PRESTAÇÃO DE CONTAS ANUAL DEFESA E ACOMPANHAMENTO ATÉ O JULGAMENTO DAS CONTAS ANUAIS. 27/06/2017 9000 Detalhes
8467731 20000090 INEX001-2017 DESPESA EMPENHADA PARA PAGAMENTO NA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSESSORIA CONTÁBIL E FINANCEIRA DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. 27/06/2017 4000 Detalhes
8474281 20000091 DESPESA: EMPENHADA REFERENTE MENSALIDADE UPB. 27/06/2017 590 Detalhes
8467659 40000009 INEX001-2017 DESPESA EMPENHADA PARA PAGAMENTO NA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSESSORIA CONTÁBIL E FINANCEIRA DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL. 27/06/2017 2000 Detalhes
8467694 30000056 INEX001-2017 DESPESA EMPENHADA PARA PAGAMENTO NA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSESSORIA CONTÁBIL E FINANCEIRA DA SECRETARIA DE SAÚDE. 27/06/2017 4000 Detalhes
8465920 20000633 PP019-2017 REFERE-SE A DESPESA EMPENHADA PARA PAGAMENTO COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE MANUNTENÇÃO PREVENTIVA CORRETIVA E DE REPARO DE VEICULOS AUTOMOTORES E REPOSIÇÃO DE PEÇAS QUE COMPOEM A FROTA DESTE MUNICIPIO. CONFORME PP019-2017. 26/06/2017 17371,02 Detalhes
8465926 20000637 PP019-2017 REFERE-SE A DESPESA EMPENHADA PARA PAGAMENTO COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE MANUNTENÇÃO PREVENTIVA CORRETIVA E DE REPARO DE VEICULOS AUTOMOTORES E REPOSIÇÃO DE PEÇAS QUE COMPOEM A FROTA DESTE MUNICIPIO. CONFORME PP019-2017. 26/06/2017 8131,5 Detalhes
8465457 40000060 REFERE-SE A DESPESA EMPENHADA PARA PGTO DE CONSUMO DE AGUA DE IMOVEL ONDE FUNCIONA O CRAS DESTE MUNCIIPIO. 26/06/2017 94,38 Detalhes
8465475 40000022 DESPESA EMPENHADA PARA PGTO DE CONSUMO DE AGUA DE IMOVEL ONDE FUNCIONA A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNCIIPIO. NO PERIODO DE FEVEREIRO/2017. 26/06/2017 25,3 Detalhes
8465848 20000743 DESPESA PARA PAGAMENTO DE 02 (DUAS) DIARIAS PARA A COORDENADORA PEDAGÓGICA COM DESTINO A JUAZEIRO - BA COM A FINALIDADE DE PARTICIPAR DA 2ª REUNIÃO FORMATIVA DAS COMISÕES COORDENADORAS MUNICIPAIS COM O TÉCNICO AVALIADOR EDUCACIONAL DA REDE PCR BAHIA. NO PERIODO DE 28 E 29 DE JUNHO DE 2017. 26/06/2017 360 Detalhes
8465853 20000744 DESPESA PARA PAGAMENTO DE 02 (DUAS) DIARIAS PARA COORDENADOR PEDAGÓGICO COM DESTINO A JUAZEIRO - BA COM A FINALIDADE DE PARTICIPAR DA 2ª REUNIÃO FORMATIVA DAS COMISÕES COORDENADORAS MUNICIPAIS COM O TÉCNICO AVALIADOR EDUCACIONAL DA REDE PCR BAHIA. NO PERIODO DE 28 E 29 DE JUNHO DE 2017. 26/06/2017 360 Detalhes
8475082 30000653 DESPESA EMPENHADA PARA PGTO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS REALIZADOS EM MANUTENÇÃO DA MAQUINA DE RAIO X DO HOSPITAL DESTE MUNICIPIO. 26/06/2017 1390 Detalhes
8465868 30000479 PP019-2017 DESPESA EMPENHADA PARA PGTO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MECANICOS REALIZADOS NO VEICULO PLACA PJO 6202 QUE SERVEM AO CAPS DESTE MUNICIPIO. 26/06/2017 1010,72 Detalhes
8465873 30000480 PP019-2017 DESPESA EMPENHADA PARA PGTO DE AQUISIÇÃO DE PEÇAS MECANICAS DIVERSAS UTILIZADAS NO VEICULO PLACA PJO 6202 QUE SERVE AO CAPS DESTE MUNICIPIO. 26/06/2017 4131,33 Detalhes
8465877 30000477 PP019-2017 DESPESA EMPENHADA PARA PGTO DE AQUISIÇÃO DE PEÇAS MECANICAS DIVERSAS DESTINADAS PARA MANUTENÇÃO DO VEICULO PLACA PJW 7682 QUE SERVE AO SAMU DESTE MUNICIPIO. 26/06/2017 4102,6 Detalhes
8465882 30000478 PP019-2017 DESPESA EMPENHADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MECANICOS REALIZADO NO VEICULO PLACA PJW 7682 QUE SERVE AO SAMU DESTE MUNICIPIO. 26/06/2017 1137,06 Detalhes
8465889 30000362 PP011-2017 DESPESA EMPENHADA PARA PGTO DE AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DO CAPS DESTE MUNICÍPIO. 26/06/2017 1611,9 Detalhes
8465893 30000356 PP011-2017 DESPESA EMPENHADA PARA PGTO DE AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DO HOSPITAL DESTE MUNICÍPIO. 26/06/2017 5248,07 Detalhes
8465898 30000358 PP011-2017 DESPESA EMPENHADA PARA PGTO DE AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DO NASF DESTE MUNICÍPIO. 26/06/2017 2105,04 Detalhes
8467008 20000199 DESPESA COM PASEP 23/06/2017 118,39 Detalhes
8466569 20000048 DESPESA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA MANUT. ADM. DAS AÇÕES DA LIMPEZA PÚBLICA URBANA DE PONTO NOVO NO EXERCÍCIO DE 2017. COMPENTÊNCIA 06/2017. 22/06/2017 515,35 Detalhes
8465410 30000350 PP009-2017 DESPESA EMPENHADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS QUE SERÃO REALIZADOS COM A LOCAÇÃO DE VEÍCULO PARA A REALIZAÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR DA REDE PÚBLICA ESTADUAL E MUNICIPAL DE ENSINO E LOCAÇÃO DE VEÍCULOS PARA ATENDER AS DIVERSAS SECRETARIAS DESTE MUNICÍPIO. EXRECÍCIO 2017. 21/06/2017 31697,69 Detalhes
8467032 20000760 DESPESA A SER EMPENHADA PARA O PAGAMENTO DE TARIFA BANCÁRIA EXERCÍCIO 2017 21/06/2017 8,8 Detalhes
8465282 20000529 PP009-2017 DESPESA EMPENHADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS QUE SERÃO REALIZADOS COM A LOCAÇÃO DE VEÍCULO PARA A REALIZAÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR DA REDE PÚBLICA ESTADUAL E MUNICIPAL DE ENSINO E LOCAÇÃO DE VEÍCULOS PARA ATENDER AS DIVERSAS SECRETARIAS DESTE MUNICÍPIO. EXRECÍCIO 2017. 21/06/2017 21753,12 Detalhes
8466583 20000752 DESPESA PARA PAGAMENTO NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS REALIZADOS COM A LOCAÇÃO DE 10 (DEZ) TOLDOS PARA AS ESCOLAS BENEFICIADAS: CENTRO EDUCACIONAL DE PONTO NOVO CRECHE NOVO HORIZONTE E ESCOLA MUNICIPAL SÉRGIO CARNEIRO NESTE MUNICÍPIO. 21/06/2017 1500 Detalhes
8465314 20000541 PP009-2017 DESPESA EMPENHADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS QUE SERÃO REALIZADOS COM A LOCAÇÃO DE VEÍCULO PARA A REALIZAÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR DA REDE PÚBLICA ESTADUAL E MUNICIPAL DE ENSINO E LOCAÇÃO DE VEÍCULOS PARA ATENDER AS DIVERSAS SECRETARIAS DESTE MUNICÍPIO. EXRECÍCIO 2017. 21/06/2017 2964,53 Detalhes
8465326 20000532 PP009-2017 DESPESA EMPENHADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS QUE SERÃO REALIZADOS COM A LOCAÇÃO DE VEÍCULO PARA A REALIZAÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR DA REDE PÚBLICA ESTADUAL E MUNICIPAL DE ENSINO E LOCAÇÃO DE VEÍCULOS PARA ATENDER AS DIVERSAS SECRETARIAS DESTE MUNICÍPIO. EXRECÍCIO 2017. 21/06/2017 154058,8 Detalhes
8465337 20000533 PP009-2017 DESPESA EMPENHADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS QUE SERÃO REALIZADOS COM A LOCAÇÃO DE VEÍCULO PARA A REALIZAÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR DA REDE PÚBLICA ESTADUAL E MUNICIPAL DE ENSINO E LOCAÇÃO DE VEÍCULOS PARA ATENDER AS DIVERSAS SECRETARIAS DESTE MUNICÍPIO. EXRECÍCIO 2017. 21/06/2017 18278 Detalhes
8465347 20000542 PP009-2017 DESPESA EMPENHADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS QUE SERÃO REALIZADOS COM A LOCAÇÃO DE VEÍCULO PARA A REALIZAÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR DA REDE PÚBLICA ESTADUAL E MUNICIPAL DE ENSINO E LOCAÇÃO DE VEÍCULOS PARA ATENDER AS DIVERSAS SECRETARIAS DESTE MUNICÍPIO. EXRECÍCIO 2017. 21/06/2017 2964,53 Detalhes
8465354 40000052 PP009-2017 DESPESA EMPENHADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS QUE SERÃO REALIZADOS COM A LOCAÇÃO DE VEÍCULO PARA A REALIZAÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR DA REDE PÚBLICA ESTADUAL E MUNICIPAL DE ENSINO E LOCAÇÃO DE VEÍCULOS PARA ATENDER AS DIVERSAS SECRETARIAS DESTE MUNICÍPIO. EXRECÍCIO 2017. 21/06/2017 2964,53 Detalhes
8465362 20000529 PP009-2017 DESPESA EMPENHADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS QUE SERÃO REALIZADOS COM A LOCAÇÃO DE VEÍCULO PARA A REALIZAÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR DA REDE PÚBLICA ESTADUAL E MUNICIPAL DE ENSINO E LOCAÇÃO DE VEÍCULOS PARA ATENDER AS DIVERSAS SECRETARIAS DESTE MUNICÍPIO. EXRECÍCIO 2017. 21/06/2017 14733,42 Detalhes
8465372 20000530 PP009-2017 DESPESA EMPENHADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS QUE SERÃO REALIZADOS COM A LOCAÇÃO DE VEÍCULO PARA A REALIZAÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR DA REDE PÚBLICA ESTADUAL E MUNICIPAL DE ENSINO E LOCAÇÃO DE VEÍCULOS PARA ATENDER AS DIVERSAS SECRETARIAS DESTE MUNICÍPIO. EXRECÍCIO 2017. 21/06/2017 25302,62 Detalhes
8464385 20000116 DESPESA EMPENHADA PARA PGTO DE CONSUMO DE AGUA DE IMOVEL ONDE FUNCIONA A BIBLIOTECA MUNICIPAL DESTE MUNCIIPIO. NO PERIODO DE MAIO/2017. 20/06/2017 25,3 Detalhes
8472067 20000052 VALOR QUE EMPENHA REF. A VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - EXERCICIO 2017 20/06/2017 491,92 Detalhes
8474634 30000026 DESPESA EMPENHADA PARA PGTO DE ADIANTAMENTO DE 13º SALARIO 2017 DE SERVIDORES DA MANUT. DA REDE BÁSICA PAB FIXO DE PONTO NOVO. 20/06/2017 10172,69 Detalhes
8468491 30000309 DESPESA EMPENHADA PARA PGTO DE CONSUMO DE AGUA DE IMOVEL ONDE FUNIONA O DEPARTAMENTO DE VIGILÂNCIA À SAÚDE CENTRAL DE INFORMÀTICA E FARMÁCIA BÁSICA (1º ANDAR) NESTE MUNICIPIO. NO PERIODO DE 06/04 A 06/05/2017. 20/06/2017 25,87 Detalhes
8474640 30000026 DESPESA EMPENHADA PARA PGTO DE ADIANTAMENTO DE 13º SALARIO 2017 DE SERVIDORES DA MANUT. DA REDE BÁSICA PAB FIXO DE PONTO NOVO. 20/06/2017 8132,62 Detalhes
8472083 20000049 DESPESA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA MANUT. DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA DE PONTO NOVO NO EXERCÍCIO DE 2017. 20/06/2017 538,78 Detalhes
8472091 20000048 DESPESA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA MANUT. ADM. DAS AÇÕES DA LIMPEZA PÚBLICA URBANA DE PONTO NOVO NO EXERCÍCIO DE 2017. COMPENTENCIA 01/2017 20/06/2017 3607,45 Detalhes
8472102 20000046 DESPESA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA MANU. DA SEC. DE AGRICULTURA DE PONTO NOVO NO EXERCÍCIO DE 2017. 20/06/2017 450,93 Detalhes
8473904 30000001 DESPESA EMPENHADA PARA PGTO DE CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DE UNIDADES DA SAUDE DESTE MUNICIPIO. 20/06/2017 3204,38 Detalhes
8474161 30000024 DESPESA EMPENHADA PARA PGTO DE ADIANTAMENTO DE 50% DO 13º SALARIO 2017 DE SERVIDORES EFETIVOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. 20/06/2017 515,35 Detalhes
8464436 30000349 CP001-2017 DESPESA EMPENHADA PARA PGTO DE AQUISIÇÃO DE HORTIFRÚTIS DESTINADOS PARA ATENDER ÀS NECESSIDADES DO HOSPITAL DESTE MUNICIPIO. NO PERIODO DE MAIO/2017. 20/06/2017 1010,41 Detalhes
8464442 30000349 CP001-2017 DESPESA EMPENHADA PARA PGTO DE AQUISIÇÃO DE HORTIFRÚTIS DESTINADOS PARA ATENDER ÀS NECESSIDADES DO HOSPITAL DESTE MUNICIPIO. NO PERIODO DE ABRIL/2017. 20/06/2017 1056,42 Detalhes
8465470 20000734 PP024-2017 DESPESA EMPENHADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS REALIZADOS DE PESSOAS FISÍCAS COM FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES NA SEDE DESTE MUNICÍPIO. NO MÊS DE MAIO/2017. 20/06/2017 3350 Detalhes
8465731 20000038 DESPESA PARA PAGAMENTO DO ADIANTAMENTO 13° SALÁRIO DA FOLHA DO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO FUNDEB 60% DE PONTO NOVO NO MÊS DE JUNHO DE 2017. 20/06/2017 171238,93 Detalhes
8469320 40000003 DESPESA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA MANUT. DO CONSELHO TUTELAR DE PONTO NOVO NO EXERCÍCIO DE 2017. 20/06/2017 468,5 Detalhes
8474188 30000025 DESPESA EMPENHADA PARA PGTO DE ADIANTAMENTO DE 50% DO 13º SALARIO 2017 DE SERVIDORES EFETIVOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE - SIA/AIH. 20/06/2017 9531,41 Detalhes
8465741 20000038 DESPESA PARA PAGAMENTO DO ADIANTAMENTO 13° SALÁRIO DA FOLHA DO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO FUNDEB 60% DE PONTO NOVO NO MÊS DE JUNHO DE 2017. 20/06/2017 6937,99 Detalhes
8465486 20000273 PP007-2017 DESPESA EMPENHADA PARA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS À ALIMENTAÇÃO ESCOLAR DESTE MUNICÍPIO. 20/06/2017 40422,65 Detalhes
8472146 20000049 DESPESA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA MANUT. DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA DE PONTO NOVO NO EXERCÍCIO DE 2017. 20/06/2017 4484,24 Detalhes
8466515 20000114 DESPESA A SER REALIZADA COM PAGAMENTO DE FATURAS REF: A ENERGIA ELÉTRICA NO EXERCÍCIO DE 2017. 20/06/2017 4085,48 Detalhes
8474455 30000054 DESPESA EMPENHADA PARA PGTO DE ADIANTAMENTO DE 13º SALARIO 2017 PARA SERVIDORES EFETIVOS DO SAMU DESTE MUNICIPIO. 20/06/2017 522,5 Detalhes
8469336 20000038 DESPESA PARA PAGAMENTO DO ADIANTAMENTO 13° SALÁRIO DA FOLHA DO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO FUNDEB 60% DESTE MUNICÍPIO NO MÊS DE JUNHO DE 2017. 20/06/2017 70874,11 Detalhes
8473176 30000472 DESPESA EMPENHADADA PARA PGTO DE TARIFAS REFERENTE A FOLHA DE PGTO COMPETENCIA JUNHO/2017. 20/06/2017 151,2 Detalhes
8465753 20000038 DESPESA PARA PAGAMENTO DO ADIANTAMENTO 13° SALÁRIO DA FOLHA DO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO FUNDEB 60% DE PONTO NOVO NO MÊS DE JUNHO DE 2017. 20/06/2017 574,7 Detalhes
8472158 20000042 DESPESA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA MANU. DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO DE PONTO NOVO NO EXERCÍCIO DE 2017. 20/06/2017 6441,89 Detalhes
8474463 30000026 DESPESA EMPENHADA PARA PGTO DE ADIANTAMENTO DE 13º SALARIO 2017 PARA SERVIDORES EFETIVOS DO PAB DESTE MUNICIPIO. 20/06/2017 1452 Detalhes
8465767 20000223 DESPESA A SER REALIZADA PARA O PAGAMENTO DO INSS PATRONAL EXERCÍCIO DE 2017. 20/06/2017 16013,44 Detalhes
8466535 20000091 DESPESA: EMPENHADA REFERENTE MENSALIDADE UPB. 20/06/2017 590 Detalhes
8472171 20000052 VALOR QUE EMPENHA REF. A VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - EXERCICIO 2017 20/06/2017 515,35 Detalhes
8469104 40000003 DESPESA PARA PAGAMENTO DO ADIANTAMENTO 13° SALÁRIO DA FOLHA DA MANUT. DO CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICÍPIO NO MÊS DE JUNHO/2017. 20/06/2017 1874 Detalhes
8465009 20000001 DESPESA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE CONTA DE ENREGIA ELÉTRICA DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. NO PERIODO DE 08/04 A 10/05/2017. 20/06/2017 7540,06 Detalhes
8469361 20000039 DESPESA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA FOLHA DO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO FUNDEB 40% DE PONTO NOVO NO EXERCÍCIO DE 2017. 20/06/2017 41628,29 Detalhes
8464508 20000226 DESPESA A SER REALIZADA COM O PAGAMENTO DE TELEFONIA FIXA REF: MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DE PONTO NOVO EXERCÍCIO 2017. NO PERIODO DE MAIO/2017. 20/06/2017 4,9 Detalhes
8469632 30000015 DESPESA EMPENHADA PARA PGTO DE CONSUMO TELEFONICO DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO. NO PERIODO DE MAIO/2017 20/06/2017 460,8 Detalhes
8464523 20000118 DESPESA REALIZADA COM O PAGAMENTO DE TELEFONIA FIXA REF: MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DE PONTO NOVO. PERIODO DE MAIO/2017. 20/06/2017 1796,79 Detalhes
8471955 20000046 DESPESA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA MANU. DA SEC. DE AGRICULTURA DE PONTO NOVO NO EXERCÍCIO DE 2017. 20/06/2017 525 Detalhes
8469397 20000039 DESPESA PARA PAGAMENTO DA FOLHA DO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO ADIANTAMENTO DO 13º. FUNDEB 40% DE PONTO NOVO NO MÊS DE JUNHO/2017. 20/06/2017 33347,41 Detalhes
8474522 30000019 DESPESA EMPENHADA PARA PGTO DE ADIANTAMENTO DE 13º SALARIO DE SERVIDORES EFETIVOS DA VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA DESTE MUNICIPIO. COMPETENCIA 2017. 20/06/2017 3301,93 Detalhes
8465832 20000550 DESPESA EMPENHADA PARA PARA PAGAMENTO DO INSS. 20/06/2017 3838,5 Detalhes
8466088 20000076 DESPESA REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS. 20/06/2017 270 Detalhes
8471977 20000048 DESPESA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA MANUT. ADM. DAS AÇÕES DA LIMPEZA PÚBLICA URBANA DE PONTO NOVO NO EXERCÍCIO DE 2017. COMPENTENCIA 01/2017 20/06/2017 28430,13 Detalhes
8465841 20000550 DESPESA EMPENHADA PARA PARA PAGAMENTO DO INSS. 20/06/2017 1509,61 Detalhes
8468407 30000085 DESPESA EMPENHADA PARA PGTO DE OBRIGAÇÃO PATRONAL DE SERVIDORES COMISSIONADOS DO SIA/SUS DESTE MUNICIPIO. COMPETENCIA MAIO/2017. 20/06/2017 504 Detalhes
8471994 20000047 DESPESA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA MANUT. ADM. DAS AÇÕES DO SETOR DE TRANSPORTE DE PONTO NOVO NO EXERCÍCIO DE 2017. 20/06/2017 1110,62 Detalhes
8465595 40000029 DESPESA EMPENHADA PARA PGTO DE INSS PATRONAL DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL. 20/06/2017 220,93 Detalhes
8474558 30000019 DESPESA EMPENHADA PARA PGTO DE ADIANTAMENTO DE 13º SALARIOS PARA SERVIDORES EFETIVOS DA VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA DESTE MUNICIPIO. 2017. 20/06/2017 4710 Detalhes
8465605 40000029 DESPESA EMPENHADA PARA PGTO DE INSS PATRONAL DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL. 20/06/2017 1056,34 Detalhes
8474571 30000021 DESPESA EMPENHADA PARA PGTO DE ADIANTAMENTO DE 13º SALARIO PARA SERVIDORES EFETIVOS DO ACS DESTE MUNICIPIO. COMPETENCIA 2017. 20/06/2017 21496,8 Detalhes
8472012 20000047 DESPESA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA MANUT. ADM. DAS AÇÕES DO SETOR DE TRANSPORTE DE PONTO NOVO NO EXERCÍCIO DE 2017. 20/06/2017 500 Detalhes
8473807 30000025 DESPESA EMPENHADA PARA PGTO DE ADIANTAMENTO DE 50% DO 13º SALARIO 2017 DE SERVIDORES EFETIVOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE - SIA/AIH. 20/06/2017 6362,56 Detalhes
8472018 20000049 DESPESA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA MANUT. DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA DE PONTO NOVO NO EXERCÍCIO DE 2017. 20/06/2017 5910,3 Detalhes
8464340 30000590 PP024-2017 DESPESA EMPENHADA PARA PGTO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM HOSPEDAGENS EM TECNICOS DOS SERVIÇOS DE MAMOGRAFIA NA SEDE DESTE MUNICÍPIO. 20/06/2017 6810 Detalhes
8473813 30000024 DESPESA EMPENHADA PARA PGTO DE ADIANTAMENTO DE 50% DO 13º SALARIO 2017 DE SERVIDORES EFETIVOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. 20/06/2017 515,35 Detalhes
8472030 20000042 DESPESA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA MANU. DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO DE PONTO NOVO NO EXERCÍCIO DE 2017. 20/06/2017 17346,42 Detalhes
8469217 30000143 DESPESA EMPENHADA PARA PGTO DE OBRIGAÇÕES PATRONAIS DE SERVIDORES DA SECRETARIA DE SAUDE. COMPETENCIA MAIO/2017 20/06/2017 1333,6 Detalhes
8474593 20000073 DESPESA EMEPENHADA PARA PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIASSOBRE TRANSFERÊNCIA FOPAG NO EXERCÍCIO DE 2017. 20/06/2017 187,2 Detalhes
8468450 30000088 DESPESA EMPENHADA PARA PGTO DE OBRIGAÇÃO PATRONAL DE SERVIDORES EFETIVOS DA VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA DESTE MUNICIPIO. COMPETENCIA MAIO/2017. 20/06/2017 2362,8 Detalhes
8465904 30000370 PP011-2017 DESPESA EMPENHADA PARA PGTO DE AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DO HOSPITAL DESTE MUNICÍPIO. 20/06/2017 474,74 Detalhes
8466163 20000543 REFERE-SE A DESPESA ENPENHADA COM CONTRIBUIÇÃO DE GPS. 20/06/2017 811,24 Detalhes
8465909 30000365 PP011-2017 DESPESA EMPENHADA PARA PGTO DE AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DO NASF DESTE MUNICÍPIO. 20/06/2017 88,62 Detalhes
8464374 20000723 PP024-2017 DESPESA EMPENHADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PESSOAS FISÍCAS E/OU JURÍDICAS COM HOSPEDAGENS E FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES NA SEDE DESTE MUNICÍPIO E HOSPEDAGENS E REFEIÇÕES PARA PACIENTES NA CIDADE DE SALVADOR(BA) QUANDO EM TRATAMENTO FORA DO DOMICÍLIO-TFD. 20/06/2017 1980 Detalhes
8468473 30000638 DESPESA EMPENHADA PARA PGTO DE OBRIGAÇÃO PATRONAL DE SERVIDORES DA VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA DESTE MUNICIPIO. 20/06/2017 255,53 Detalhes
8465914 30000369 PP011-2017 DESPESA EMPENHADA PARA PGTO DE AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DO CAPS DESTE MUNICÍPIO. 20/06/2017 110,7 Detalhes
8464379 30000595 PP024-2017 DESPESA EMPENHADA PARA PGTO DE FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES NA SEDE DESTE MUNICÍPIO PARA TECNICOS QUE PARTICIPARAM DO MUTIRAO DA MAMOGRAFIA NESTE MUNICIPIO. 20/06/2017 4500 Detalhes
8466939 20000009 DESPESAS REF: A RETENÇÃO PASEP NO EXERCÍCIO DE 2017. 20/06/2017 3431,2 Detalhes
8464211 20000095 DESPESA A SER REALIZADA COM O PAGAMENTO DE PASEP REFERENTE A 1% DA RECEITA EXERCÍCIO 2017. MAIO/2017 19/06/2017 17900,74 Detalhes
8464029 30000575 PP025-2017 DESPESA EMPENHADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PARA ACOMPANHAR E ALIMENTAR OS SISTEMAS DO FNS - FUNDO NACIONAL DE SAÚDE E SISMOB - SISTEMA DE MONITORAMENTO DE OBRAS DA SAÚDE NESTE MUNICÍPIO. 19/06/2017 1000 Detalhes
8464039 20000712 PP025-2017 DESPESA EMPENHADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PARA ATUAR NO SETOR DE CONVÊNIOS ELABORANDO E EXECUTANDO PROJETOS PARA CAPTAÇÃO DE RECURSOS DO GOVERNO ESTADUAL E FEDERAL ATRAVÉS DO SISTEMA DE CONVÊNIOS DO GOVERNO FEDERAL - SICONV NESTE MUNICÍPIO. 19/06/2017 1300 Detalhes
8464046 20000713 PP025-2017 DESPESA EMPENHADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PARA REALIZAR A PRESTAÇÃO DE CONTAS DOS PROGRAMAS DA EDUCAÇÃO PNAE - PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR E PNAT - PROGRAMA NACIONAL DE MERENDA ESCOLAR ATRAVÉS DO SISTEMA DE PRESTAÇÃO DE CONTAS DO GOVERNO FEDERAL - SIGPC NESTE MUNICÍPIO. 19/06/2017 1000 Detalhes
8464350 30000594 PP024-2017 DESPESA EMPENHADA PARA PGTO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM HOSPEDAGENS PARA PACIENTES NA CIDADE DE SALVADOR(BA) QUANDO EM TRATAMENTO FORA DO DOMICÍLIO-TFD. NO PERIODO DE MAIO/2017. 19/06/2017 10014,4 Detalhes
8469031 20000073 DESPESA EMEPENHADA PARA PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS NO EXERCÍCIO DE 2017. 16/06/2017 8,8 Detalhes
8474699 30000645 DESPESA EMPENHADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS REALIZADOS NA FUNÇÃO DE TECNICO ENFERMAGEM NO SAMU DESTE MUNCIIPIO. NO PERIODO DE MAIO/2017 16/06/2017 1124,4 Detalhes
8463699 20000721 REFERE-SE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COM RECUPERAÇÃO DOS ABRIGOS DE PONTO DE ONIBUS DESTE MUNICIPIO. NO PERIODO DE MAIO DE 2017. 16/06/2017 2209 Detalhes
8474970 20000778 DESPESA EMPENHADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO EM FORÇA DE PNEUS QUE SERAO REALIZADOS EM ONIBUS ESCOLARES DESTE MUNICIPIO. NO PERIODO DA SEGUNDA QUINZENA DE JUNHO/2017. 16/06/2017 300 Detalhes
8465001 20000576 CP002-2017 DESPESA PARA PAGAMENTO DE AQUISIÇÃO PARCELA DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR PARA COMPLEMENTAÇÃO DA MERENDA ESCOLAR DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICÍPIO. REF: CP002-2017. NO MÊS DE MAIO/2017. NOTA FISCAL Nº1761672017. 16/06/2017 740,19 Detalhes
8474990 30000647 DESPESA EMPENHADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO EM FORÇA DE PNEUS QUE SERAO REALIZADOS EM VEICULOS QUE SERVEM AO SETOR DE SAUDE DESTE MUNICÍPIO. NO PERIODO DA SEGUNDA QUINZENA DE JUNHO/2017. 16/06/2017 315 Detalhes
8474995 20000781 DESPESA EMPENHADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO EM FORÇA DE PNEUS QUE SERAO REALIZADOS NOS ONIBUS ESCOLARES NESTE MUNICÍPIO. NO PERIODO DA SEGUNDA QUINZENA DE JUNHO/2017. 16/06/2017 1000 Detalhes
8474999 20000779 DESPESA EMPENHADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO EM FORÇA DE PNEUS QUE SERAO REALIZADOS NOS VEÍCULOS QUE SERVEM A SECRETARIA DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA NESTE MUNICÍPIO. NA SEGUNDA QUINZENA DE JUNHO/2017. 16/06/2017 300 Detalhes
8464513 30000321 CP001-2017 DESPESA EMPENHADA PARA PGTO DE AQUISIÇÃO DE HORTIFRÚTIS DESTINADOS PARA ATENDER ÀS NECESSIDADES DO CAPS NESTE M UNICIPIO. 16/06/2017 655,4 Detalhes
8466630 20000757 DESPESA EMPENHADA PARA PGTO DE 01 (UMA) DIÁRIAS A CHEFE DE DIVISÃO DE COMPRAS DESTE MUNICIPIO COM DESTINO A FEIRA DE SANTANA-BA PARA FAZER ORÇAMENTOS PARA CONFECÇÃOO DE PROCESSOS ADMINISTRATIVOS DA PREFEITURA DE PONTO NOVO NO PERIODO DE 16 DE JUNHO DE 2017. 16/06/2017 100 Detalhes
8466639 20000756 DESPESA EMPENHADA PARA PGTO DE 01 DIÁRIA A MOTORISTA DESTE MUNICIPIO COM DESTINO A FEIRA DE SANTANA-BA LEVAR SERVIDORA A SERVIÇO DESTE MUNICIPIO.NO PERIODO DE 16 DE JUNHO DE 2017. 16/06/2017 100 Detalhes
8464088 20000002 DESPESA A SER REALIZADA COM PAGAMENTO DE FATURAS DE ENERGIA ELÉTRICA ONDE FUNCIONA A BIBLIOTECA MUNICIPAL DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. NO PERIODO DE 11/05 A 12/06/2017. CONFORME CONTRATO 169-2017. 16/06/2017 21,97 Detalhes
8475102 20000782 DESPESA EMPENHADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS QUE SERAO REALIZADOS EM LAVAGEM DE ONIBUS ESCOLARES DESTE MUNICIPIO. NA SEGUNDA QUINZENA DE JUNHO/2017. 16/06/2017 880 Detalhes
8463856 40000001 DESPESA REALIZADA COM PAGAMENTO DE FATURAS REF: A ENERGIA ELÉTRICA ONDE FUNCIONA A SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL NESTE MUNICÍPIO NO PERIODO DE 10/05 A 09-06-2017. 16/06/2017 57,42 Detalhes
8463862 40000001 DESPESA REALIZADA COM PAGAMENTO DE FATURAS REF: A ENERGIA ELÉTRICA ONDE FUNCIONA O CRAS NESTE MUNICÍPIO. NO PERIODO DE 11/05 A 12/06/2017. 16/06/2017 87,2 Detalhes
8465616 30000609 DESPESA EMPENHADA PARA PGTO DE 01 DIARIA A MOTORISTA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE COM DESTINO A JUAZEIRO-BA PARA TRANSPORTAR PACIENTES EM TRANSFERENCIA MEDICA DO HOSPITAL MUNICIPAL PARA HOSPITAL NA REGIÃO DO VALE SÃO FRANCISCO. NO PERIODO DE 15/06/2017. 15/06/2017 50 Detalhes
8465440 20000742 PP005-2017 DESPESA EMPENHADA PARA AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS E DERIVADOS DE PETRÓLEO PARA ABASTECIMENTO E MANUTENÇÃO DE FROTA DE VEÍCULOS E MÁQUINAS PESADAS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE OBRA E INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICÍPIO. 14/06/2017 17000 Detalhes
8464447 30000342 CP001-2017 DESPESA EMPENHADA PARA PGTO DE AQUISIÇÃO DE HORTIFRÚTIS DESTINADOS PARA ATENDER ÀS NECESSIDADES DO HOSPITAL MUNICIPAL. 14/06/2017 1571,73 Detalhes
8464451 30000374 PP012-2017 DESPESA EMPENHADA PARA PGTO DE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA E UTENSÍLIOS DE COZINHA DESTINADOS PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DO HOSPITAL MUNICIPAL. 14/06/2017 4847,48 Detalhes
8463456 40000089 PP020-2017 DESPESA EMPENHADA PARA A AQUISIÇÃO PARCELADA DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS MATERIAL DE LIMPEZA E KIT¹S CESTAS BÁSICAS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DOS PROGRAMAS PROJETOS SERVIÇOS E BENEFÍCIOS DAS SECRETARIAS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICÍPIO. CONFORME PP020-2017. 14/06/2017 641,81 Detalhes
8465510 30000602 DESPESA EMPENHADA PARA PGTO DE 03 DIARIAS A MOTORISTA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE COM DESTINO A SALVADOR-BA PARA TRANSPORTAR PACIENTES PARA REALIZAÇÃO DE EXAMES E CONSULTAS MEDICAS ESPECIALIZADAS. NO PERIODO DE 14 22 E 26/06/2017. 14/06/2017 300 Detalhes
8463514 20000606 DESPESA A SER REALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM DIVULGAÇÃO DE NOTAS DAS AÇÕES DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA EM BLOG. 14/06/2017 735 Detalhes
8463555 20000715 DISP 11-2017 REFERE-SE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COMO TOPOGRAFIA PARA O LEVANTAMENTO PLANIALTIMETRICOS SEMI-CADASTRAL DE RUAS PRAÇAS ESGOSTO REDE DE DISTRIBUIÇÃO PISTAS DE ROLAMENTO MEIO FIOS DESTE MUNICIPIO. CONFORME NF2439 EM ANEXO 14/06/2017 1580 Detalhes
8463572 20000192 PP005-2017 DESPESA EMPENHADA PARA AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS E DERIVADOS DE PETRÓLEO PARA ABASTECIMENTO E MANUTENÇÃO DE FROTA DE VEÍCULOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. CONFORME NF 382 EM ANEXO 14/06/2017 1720,32 Detalhes
8463581 20000188 PP005-2017 DESPESA EMPENHADA PARA AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS E DERIVADOS DE PETRÓLEO PARA ABASTECIMENTO E MANUTENÇÃO DE FROTA DE VEÍCULOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. CONFORME NF 386 EM ANEXO 14/06/2017 16473,2 Detalhes
8465632 20000195 PP005-2017 DESPESA EMPENHADA PARA AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS E DERIVADOS DE PETRÓLEO PARA ABASTECIMENTO E MANUTENÇÃO DE FROTA DE VEÍCULOS E MÁQUINAS PESADAS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE OBRA E INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICÍPIO. CONFORME NOTA FISCAL : 385. 14/06/2017 1731,06 Detalhes
8469238 30000186 PP005-2017 DESPESA EMPENHADA PARA PGTO DE AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS DESTINADOS PARA ABASTECIMENTO DE VEÍCULOS QUE ATENDEM AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. NO PERIODO DA PRIMEIRA QUINZENA DE JUNHO/2017. 14/06/2017 3878,4 Detalhes
8469752 30000184 PP005-2017 DESPESA EMPENHADA PARA PGTO DE AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS (GASOLINA) DESTINADOS PARA ABASTECIMENTO DE VEÍCULOS QUE ATENDEM AS NECESSIDADES DO SAMU DESTE MUNICÍPIO. NO PERIODO DA PRIMEIRA QUINZENA DE JUNHO/2017. 14/06/2017 2492,16 Detalhes
8469757 30000185 PP005-2017 DESPESA EMPENHADA PARA PGTO DE AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS (GASOLINA) DESTINADOS PARA ABASTECIMENTO DE VEÍCULOS QUE ATENDEM AS NECESSIDADES DO CAPS DESTE MUNICÍPIO. NO PERIODO DA PRIMEIRA QUINZENA DE JUNHO/2017. 14/06/2017 2707,2 Detalhes
8463197 20000690 DESPESA EMPENHADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA CONTRATAÇÃO COMO CONDUTOR DE VEICULO SERVINDO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. 13/06/2017 1200 Detalhes
8473189 30000642 DESPESA EMPENHADA PARA PGTO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS REALIZADOS NA FUNÇÃO DE AUXILIAR DE LIMPEZA NO HOSPITAL NESTE MUNICIPIO. NO PERIODO DE MAIO/2017. 13/06/2017 1097 Detalhes
8463215 20000691 DESPESA EMPENHADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA CONTRATAÇÃO COMO CONDUTOR DE VEICULO SERVINDO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. 13/06/2017 1200 Detalhes
8463047 20000264 DESPESA EMPENHADA PARA PGTO DE CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA ONDE FUNCIONA A POLICIA MILITAR DESTE MUNICIPIO. NO PERIODO DE 10/05 A 09/06/2017. 13/06/2017 416,61 Detalhes
8463058 20000264 DESPESA EMPENHADA PARA PGTO DE CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA ONDE FUNCIONA A POLICIA CIVIL DESTE MUNICIPIO. NO PERIODO DE 10/05 A 09/06/2017. 13/06/2017 125,93 Detalhes
8463070 20000002 DESPESA A SER REALIZADA COM PAGAMENTO DE FATURAS DE ENERGIA ELÉTRICA ONDE FUNCIONA O ALMOXARIFADO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. NO PERIODO DE 10/05 A 09/06 DE 2017. 13/06/2017 323,45 Detalhes
8463096 20000521 PP008-2017 DESPESA EMPENHADA PARA PGTO QUE SERÃO REALIZADOS COM O FORNECIMENTO DE MATERIAIS E EQUIPAMENTOS COM SERVIÇOS DE INSTALAÇÃO DOS SISTEMAS DE VÉDEO MONITORAMENTO TRANSPORTADO ATRAVÉS DE FIBRA ÓTICA INSTALADA NAS VIAS PÚBLICAS DO MUNICÍPIO DE PONTO NOVO(BA). NO EXRECÍCIO 2017. REF: PP008-2017. 13/06/2017 1650 Detalhes
8461312 20000703 REFRE-SE A DESPESA EMPENHADA PARA PAGAMENTO COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS DE ESCOLA DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO. 12/06/2017 937 Detalhes
8468481 30000308 DESPESA EMPENHADA PARA PGTO DE CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DE IMOVEL ONDE FUNCIONA O DEPTO DE VIGILANCIA A SAUDE NESTE MUNICIPIO. NO PERIODO DE 11/05 A 12/06/2017. 12/06/2017 214,22 Detalhes
8469763 30000061 DESPESA EMPENHADA PARA PGTO DE CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DE IMOVEL ONDE FUNCIONA A CENTRAL DO SAMU DESTE MUNICIPIO. NO PERIODO DE 11/05/2017 A 12/06/2017. 12/06/2017 122,39 Detalhes
8461321 20000705 REFRE-SE A DESPESA EMPENHADA PARA PAGAMENTO COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS DE ESCOLA DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO. 12/06/2017 937 Detalhes
8466697 20000554 TP003-2017 DESPESA EMPENHADA PARA A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA EXECUÇÃO DE SERVIÇOS DE RECUPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DE ESCOLAS DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICÍPIO. NO EXRECÍCIO 2017. 12/06/2017 104820,92 Detalhes
8469769 30000205 DESPESA EMPENHADA PARA PGTO DE CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DE IMOVEL ONDE FUNCIONA O CAPS DESTE MUNICIPIO. NO PERIODO DE 11/05 A 12/06/2017. 12/06/2017 86,47 Detalhes
8462093 20000578 REFERE-SE A DESPESA EMPENHADA PARA PAGAMENTO COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NA FUNÇÃO TÉCNICA EM MANUNTENÇÃO DE REDE INTERNA DE TELEFONIA DOS DIVERSOS SETORES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. 12/06/2017 500 Detalhes
8462102 20000524 PP008-2017 DESPESA EMPENHADA PARA PGTO QUE SERÃO REALIZADOS COM O FORNECIMENTO DE MATERIAIS E EQUIPAMENTOS COM SERVIÇOS DE INSTALAÇÃO DOS SISTEMAS DE VÉDEO MONITORAMENTO TRANSPORTADO ATRAVÉS DE FIBRA ÓTICA INSTALADA NAS VIAS PÚBLICAS DO MUNICÍPIO DE PONTO NOVO(BA). NO EXRECÍCIO 2017. REF: PP008-2017. 12/06/2017 8653,9 Detalhes
8469530 30000639 DESPESA EMPENHADA PARA PGTO DE AQUISIÇÃO DE DE DOIS COLCHOES DESTINADOS PARA SEDE DO SAMU NESTE MUNICIPIO. 12/06/2017 524 Detalhes
8463413 30000495 PP018-2017 DESPESA EMPENHADA PARA PGTO DE AQUSIÇÃO DE MEDICAMENTOS DIVERSOS DESTINADOS PARA UTILIZAÇÃO NO CAPS DESTE MUNICIPIO. 12/06/2017 5086,6 Detalhes
8463418 30000494 PP018-2017 DESPESA EMPENHADA PARA PGTO DE AQUSIÇÃO DE MEDICAMENTOS DIVERSOS DESTINADOS PARA ORGÃOS DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. 12/06/2017 9994,35 Detalhes
8468540 30000534 INEX008-2017-04 DESPESA EMPENHADA PARA PGTO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PROFISSIONAIS NA AREA DE MEDICINA REALIZADOS NOS SERVIÇOS COM ATENDIMENTO MEDICO ORTOPEDIA NO HOSPITAL NOSSA SENHORA DE FATIMA NA SEDE DESTE MUNICIPIO. NO PERIODO DE MAIO/2017. 12/06/2017 7250 Detalhes
8465985 20000698 REFRE-SE A DESPESA EMPENHADA PARA PAGAMENTO COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS DE ESCOLA DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO. 12/06/2017 937 Detalhes
8474951 20000111 DESPESA: EMPENHA PARA PAGAMENTO DE AGUA PARA FORNECIMENTO DESTE MUNICIPIO. 12/06/2017 4188,48 Detalhes
8464469 30000490 PP018-2017 DESPESA EMPENHADA PARA PGTO DE AQUSIÇÃO DE MEDICAMENTOS DIVERSOS DESTINADOS PARA GESTAO DAS AÇÕES DE ATENÇÃO BASICA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. 12/06/2017 39998,62 Detalhes
8465506 30000601 DESPESA EMPENHADA PARA PGTO DE 02 DIARIAS A MOTORISTA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE COM DESTINO A JUAZEIRO-BA PARA TRANSPORTAR PACIENTES EM TRANSFERENCIA MEDICA DO HOSPITAL MUNICIPAL PARA HOSPITAL NA REGIÃO DO VALE SÃO FRANCISCO. NO PERIODO DE 12 E 13/06/2017. 12/06/2017 100 Detalhes
8463489 30000488 PP018-2017 DESPESA EMPENHADA PARA PGTO DE AQUSIÇÃO DE MEDICAMENTOS DIVERSOS DESTINADOS PARA HOSPITAL DESTE MUNICIPIO. 12/06/2017 15167,75 Detalhes
8466577 20000751 DESPESA EMPENHADA PARA PGTO DE DUAS DIARIAS A CONTROLADORA INTERNA DO MUNICIPIO DE PONTO NOVO-BA COM DESTINO A FEIRA DE SANTANA-BA PARA PARTICIPAR DE REUNIÃO NA EMPRESTA QUE PRESTA SERVIÇO CONTABIL A ESTE MUNICIPIO E NA RECEITA FEDERAL. NO PERIODO DE 13 E 14/06/2017. 12/06/2017 500 Detalhes
8469653 30000001 DESPESA EMPENHADA PARA PGTO DE CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DE IMOVEL ONDE FUNCIONA A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. NO PERIODO DE 11/05 A 12/06/2017. 12/06/2017 306,21 Detalhes
8463285 30000457 INEX007-2017-18 DESPESA EMPENHADA PARA PGTO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS REALIZADOS NA AREA DE MEDICINA NOS SERVIÇOS MEDICOS NA COORDENAÇÃO E AUTORIZAÇÃO DE INTERNAÇÕES HOSPITALARES NO HOSPITAL NESTE MUNICIPIO. NO PERIODO DE MAIO/2017. 12/06/2017 3000 Detalhes
8461267 20000699 REFRE-SE A DESPESA EMPENHADA PARA PAGAMENTO COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COMO PROFESSOR DE ESCOLA DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO. 12/06/2017 1067,82 Detalhes
8461282 20000701 REFRE-SE A DESPESA EMPENHADA PARA PAGAMENTO COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COMO PROFESSOR DE ESCOLA DO ENSINO INFANTIL DESTE MUNICIPIO. 12/06/2017 1067,82 Detalhes
8461290 20000694 REFERE-SE A DESPESA EMPENHADA PARA PAGAMENTO COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COMO AGENTE DE PORTARIA DE ESCOLA DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO. 12/06/2017 937 Detalhes
8464362 20000716 TP005-2017 DESPESA EMPENHADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS EM CONSULTORIA NA ÁREA DE ARQUITETURA E ENGENHARIA CIVIL NESTE MUNICÍPIO NA ELABORAÇÃO DE PROJETOS E ARQUITETURA ENGENHARIA PROJETOS COMPLEMENTARES PLANILHAS ARÇAMENTÁRIAS MEMORIAL DE CÁLCULO MEMORIAL DESCRITIVO ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS COMPOSIÇÃO DE PREÇO UNITÁRIO QUADRO DE COMPOSIÇÃO DE INVESTIMENTOS QUADRO DE COMPOSIÇÃO DE BDI E SERVIÇOS AFINS DESTINADOS À CONSTRUÇÃO E/OU REFORMA DE PRÉDIOS E LOGRADOUROS PÚBLICOS 12/06/2017 15000 Detalhes
8464368 20000716 TP005-2017 DESPESA EMPENHADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS EM CONSULTORIA NA ÁREA DE ARQUITETURA E ENGENHARIA CIVIL NESTE MUNICÍPIO NA ELABORAÇÃO DE PROJETOS E ARQUITETURA ENGENHARIA PROJETOS COMPLEMENTARES PLANILHAS ARÇAMENTÁRIAS MEMORIAL DE CÁLCULO MEMORIAL DESCRITIVO ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS COMPOSIÇÃO DE PREÇO UNITÁRIO QUADRO DE COMPOSIÇÃO DE INVESTIMENTOS QUADRO DE COMPOSIÇÃO DE BDI E SERVIÇOS AFINS DESTINADOS À CONSTRUÇÃO E/OU REFORMA DE PRÉDIOS E LOGRADOUROS PÚBLICOS 12/06/2017 8600 Detalhes
8474864 20000113 DESPESA: EMPENHA PARA PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE AGUA NAS ESCOLAS DO ENSINO FUNDAMENTAL NESTE MUNICIPIO. 12/06/2017 2837,25 Detalhes
8461297 20000695 REFERE-SE A DESPESA EMPENHADA PARA PAGAMENTO COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COMO AUXILIAR DE SECRETARIA DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO. 12/06/2017 937 Detalhes
8464460 30000599 DESPESA EMPENHADA PARA PGTO DE CONSUMO TELEFONICO DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. 10/06/2017 12,68 Detalhes
8464897 20000390 REFERE-SE A DESPESA EMPENHADA PARA PAGAMENTO COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS EM ESCOLA DO ENSINO FUNDAMENTAL 09/06/2017 937 Detalhes
8464646 20000415 REFERE-SE A DESPESA EMPENHADA PARA PAGAMENTO COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COMO PROFESSOR DO ENSINO INFANTIL DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. 09/06/2017 1067,82 Detalhes
8465672 20000302 REFERE-SE A DESPESA PARA O PAGAMENTO DA MENSALIDADE DO CNM. 09/06/2017 805 Detalhes
8464906 20000432 DESPESA EMPENHADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS QUE SERÃO REALIZADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS EM ESCOLA DE ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICÍPIO. 09/06/2017 937 Detalhes
8466954 20000010 DESPESAR REF: A PARCELAMENTO DO INSS. RFB-PREV-PARC60 09/06/2017 8207,32 Detalhes
8469002 20000012 DESPESA PARA PAGAMENTO À EMPRESA DE CORREIOS E TELÉGRAFOS NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS RELACIONADOS A POSTAGEM DE DOCUMENTOS OFICIAIS. 09/06/2017 216,06 Detalhes
8464655 20000325 REFERE-SE A DESPESA EMPENHADA PARA PAGAMENTO COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COMO PROFESSOR DO ENSINO INFANTIL DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. 09/06/2017 1067,82 Detalhes
8464914 20000469 DESPESA EMPENHADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS QUE SERÃO REALIZADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS EM ESCOLA DE ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICÍPIO. 09/06/2017 937 Detalhes
8464664 20000331 REFERE-SE A DESPESA EMPENHADA PARA PAGAMENTO COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COMO PROFESSOR DO ENSINO INFANTIL DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. 09/06/2017 1067,82 Detalhes
8465945 20000200 REFERE-SE A CONTRIBUIÇÃO DO IPPN 09/06/2017 585 Detalhes
8464923 20000313 REFERE-SE A DESPESA EMPENHADA PARA PAGAMENTO COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COMO AUXILIAR DE CLASSE DO ENSINO INFANTIL DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. 09/06/2017 937 Detalhes
8465180 20000517 REFERE-SE A DESPESA EMPENHADA PARA PAGAMENTO COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COMO AUXILAR DE SERVIÇOS GERAIS DO ENSINO INFANTIL DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. 09/06/2017 937 Detalhes
8466973 20000075 DESPESA EMEPENHA PARA PAGAMENTO DE PRECATÓRIOS TRABALHISTA NO EXERCÍCIO 2017. 09/06/2017 37714,68 Detalhes
8463646 20000631 TP004-2017 DESPESA EMPENHADA PARA PAGAMENTO COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE ENGENHARIA ELETRICA MONTAGEM E MANUNTENÇÃO NA ILUMINAÇÃO NA ILUMINAÇÃO PÚBLICA DESTE MUNICIPIO. 09/06/2017 50000 Detalhes
8464673 20000339 REFERE-SE A DESPESA EMPENHADA PARA PAGAMENTO COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COMO PROFESSOR DO ENSINO INFANTIL DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. 09/06/2017 1067,82 Detalhes
8466210 30000089 DESPESA EMPENHADA PARA PGTO DE OBRIGAÇÃO PATRONAL DE PREVIDENCIA PROPRIA DE SERVIDORES EFETIVOS DO PAB FIXO DESTE MUNICIPIO. COMPETENCIA MAIO/2017. 09/06/2017 4961,78 Detalhes
8466979 20000073 DESPESA EMEPENHADA PARA PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS NO EXERCÍCIO DE 2017. 09/06/2017 70,4 Detalhes
8465188 20000396 DESPESA EMPENHADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS QUE SERÃO REALIZADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS EM ESCOLA DE ENSINO INFANTIL DESTE MUNICÍPIO. 09/06/2017 937 Detalhes
8464933 20000311 REFERE-SE A DESPESA EMPENHADA PARA PAGAMENTO COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COMO AUXILIAR DE CLASSE DO ENSINO INFANTIL DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. 09/06/2017 937 Detalhes
8466216 30000090 DESPESA EMPENHADA PARA PGTO DE OBRIGAÇÃO PATRONAL DE SERVIDORES EFETIVOS DO ACS DESTE MUNICIPIO. COMPETENCIA MAIO/2017. 09/06/2017 6280,3 Detalhes
8464683 20000337 REFERE-SE A DESPESA EMPENHADA PARA PAGAMENTO COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COMO PROFESSOR DO ENSINO INFANTIL DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. 09/06/2017 1067,82 Detalhes
8464942 20000357 REFERE-SE A DESPESA EMPENHADA PARA PAGAMENTO COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COMO AUXILIAR DE SECRETARIA DO ENSINO INFANTIL DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO 09/06/2017 937 Detalhes
8465198 20000413 DESPESA EMPENHADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS QUE SERÃO REALIZADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS EM ESCOLA DE ENSINO INFANTIL DESTE MUNICÍPIO. 09/06/2017 937 Detalhes
8461109 20000623 PP010-2017 DESPESA EMPENHADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS QUE SERÃO REALIZADOS COM SEGURANÇA PÚBLICA PARA A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE GERENCIAMENTO E SUPORTE TÉCNICO COMO TAMBÉM DISPONIBILIDADE DE VEÍCULO CARACTERIZADO E SISTEMA DE COMUNICAÇÃO NA ÁREA DE SEGURANÇA DO MUNICÍPIO. CONFORME NF 007 EM ANEXO 09/06/2017 8300 Detalhes
8464693 20000349 REFERE-SE A DESPESA EMPENHADA PARA PAGAMENTO COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COMO PROFESSOR DO ENSINO INFANTIL DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. 09/06/2017 1067,82 Detalhes
8465206 20000462 DESPESA EMPENHADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS QUE SERÃO REALIZADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS EM ESCOLA DE ENSINO INFANTIL DESTE MUNICÍPIO. 09/06/2017 937 Detalhes
8464951 20000355 REFERE-SE A DESPESA EMPENHADA PARA PAGAMENTO COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COMO AUXILIAR DE SECRETARIA DO ENSINO FUNDAMENTAL DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO 09/06/2017 937 Detalhes
8464702 20000319 REFERE-SE A DESPESA EMPENHADA PARA PAGAMENTO COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COMO PROFESSOR DO ENSINO INFANTIL DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. 09/06/2017 1067,82 Detalhes
8465215 20000400 DESPESA EMPENHADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS QUE SERÃO REALIZADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS EM ESCOLA DE ENSINO INFANTIL DESTE MUNICÍPIO. 09/06/2017 937 Detalhes
8464960 20000351 REFERE-SE A DESPESA EMPENHADA PARA PAGAMENTO COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COMO AUXILIAR DE SECRETARIA DO ENSINO FUNDAMENTAL DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. 09/06/2017 937 Detalhes
8464969 20000450 DESPESA EMPENHADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS QUE SERÃO REALIZADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS EM ESCOLA DE ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICÍPIO. 09/06/2017 937 Detalhes
8465225 20000393 REFERE-SE A DESPESA EMPENHADA PARA PAGAMENTO COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS EM ESCOLA DO ENSINO INFANTIL 09/06/2017 937 Detalhes
8461388 30000409 INEX006-2017-07 DESPESA EMPENHADA PARA PGTO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS REALIZADOS EM ATENDIMENTO MEDICO EM CONSULTAS E REALIZAÇÃO DE ULTRASONOGRAFIAS NESTE MUNICIPIO. NO PERIODO DE MAIO/2017. 09/06/2017 5200 Detalhes
8474705 30000485 PP017-2017 DESPESA EMPENHADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS REALIZADOS EM EXAMES LABORATORIAIS PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DE ORGAOS DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. NO PERIODO DE MAIO/2017 09/06/2017 20678,2 Detalhes
8464978 20000481 DESPESA EMPENHADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS QUE SERÃO REALIZADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS EM ESCOLA DE ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICÍPIO. 09/06/2017 937 Detalhes
8465238 20000475 DESPESA EMPENHADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS QUE SERÃO REALIZADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS EM ESCOLA DE ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICÍPIO. 09/06/2017 937 Detalhes
8464987 20000452 DESPESA EMPENHADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS QUE SERÃO REALIZADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS EM ESCOLA DE ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICÍPIO. 09/06/2017 937 Detalhes
8464996 20000441 DESPESA EMPENHADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS QUE SERÃO REALIZADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS EM ESCOLA DE ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICÍPIO. 09/06/2017 937 Detalhes
8465257 20000386 REFERE-SE A DESPESA EMPENHADA PARA PAGAMENTO COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COMO AUXILIAR DWE SECREATRIA DO ENSINO FUNDAMENTAL. 09/06/2017 937 Detalhes
8465263 20000706 REFRE-SE A DESPESA EMPENHADA PARA PAGAMENTO COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS DE ESCOLA DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO. 09/06/2017 937 Detalhes
8464502 20000426 REFERE-SE A DESPESA EMPENHADA PARA PAGAMENTO COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COMO PROFESSOR DO ENSINO INFANTIL DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. 09/06/2017 1067,82 Detalhes
8464761 20000317 REFERE-SE A DESPESA EMPENHADA PARA PAGAMENTO COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COMO PROFESSOR DO ENSINO INFANTIL DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. 09/06/2017 1067,82 Detalhes
8465024 20000389 REFERE-SE A DESPESA EMPENHADA PARA PAGAMENTO COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COMO AUXILIAR DE CLASSE DO ENSINO INFANTIL. 09/06/2017 937 Detalhes
8464771 20000408 REFERE-SE A DESPESA EMPENHADA PARA PAGAMENTO COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COMO PROFESSOR DO ENSINO INFANTIL DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. 09/06/2017 1067,82 Detalhes
8464519 20000329 REFERE-SE A DESPESA EMPENHADA PARA PAGAMENTO COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COMO PROFESSOR DO ENSINO INFANTIL DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. 09/06/2017 1067,82 Detalhes
8461450 30000577 INEX007-2017-09 DESPESA EMPENHADA PARA PGTO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS REALIZADOS NA FUNÇÃO DE COORDENADORA DE ENFERMAGEM NO HOSPITAL NESTE MUNICIPIO. NO PERIODO DE MAIO/2017. 09/06/2017 3200 Detalhes
8465034 20000347 REFERE-SE A DESPESA EMPENHADA PARA PAGAMENTO COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COMO AUXILIAR DE CLASSE DO ENSINO INFANTIL DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. 09/06/2017 937 Detalhes
8464779 20000417 REFERE-SE A DESPESA EMPENHADA PARA PAGAMENTO COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COMO PROFESSOR DO ENSINO INFANTIL DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. 09/06/2017 1067,82 Detalhes
8464788 20000335 REFERE-SE A DESPESA EMPENHADA PARA PAGAMENTO COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COMO PROFESSOR DO ENSINO INFANTIL DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. 09/06/2017 1067,82 Detalhes
8465044 20000309 REFERE-SE A DESPESA EMPENHADA PARA PAGAMENTO COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COMO AUXILIAR DE CLASSE DO ENSINO FUNDAMENTAL DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. 09/06/2017 937 Detalhes
8465812 20000208 REFERE-SE A DESPESA COM IPPN 09/06/2017 17246,74 Detalhes
8464797 20000420 REFERE-SE A DESPESA EMPENHADA PARA PAGAMENTO COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COMO PROFESSOR DO ENSINO INFANTIL DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. 09/06/2017 1067,82 Detalhes
8465053 20000358 REFERE-SE A DESPESA EMPENHADA PARA PAGAMENTO COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COMO AUXILIAR DE SECRETARIA DO ENSINO FINFANTIL DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO 09/06/2017 937 Detalhes
8465825 20000207 REFERE-SE A DESPESA COM IPPN. 09/06/2017 62885,12 Detalhes
8465061 20000306 REFERE-SE A DESPESA EMPENHADA PARA PAGAMENTO COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COMO AUXILIAR DE SECRETARIA DO ENSINO FUNDAMENTAL DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. 09/06/2017 937 Detalhes
8464806 20000327 REFERE-SE A DESPESA EMPENHADA PARA PAGAMENTO COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COMO PROFESSOR DO ENSINO INFANTIL DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. 09/06/2017 1067,82 Detalhes
8465577 40000077 REFERE-SE A DESPESA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE CONTRIBUIÇÃO PATRONAL (RPPS) DO EXERCICIO DE 2017. 09/06/2017 585 Detalhes
8465069 20000352 REFERE-SE A DESPESA EMPENHADA PARA PAGAMENTO COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COMO AUXILIAR DE SECRETARIA DO ENSINO FUNDAMENTAL DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO 09/06/2017 937 Detalhes
8464559 20000412 REFERE-SE A DESPESA EMPENHADA PARA PAGAMENTO COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COMO PROFESSOR DO ENSINO INFANTIL DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. 09/06/2017 1067,82 Detalhes
8468911 30000569 DESPESA EMPENHADA PARA PGTO DE 01 DIARIA A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE COM DESTINO A PETROLINA-PE PARA PARTICIPAR DA DISCUSSÃO DE DESAFIOS INTERESTADUAIS DE ATENÇÃO A SAUDE. NO PERIODO DE 13/06/2017. 09/06/2017 500 Detalhes
8464816 20000343 REFERE-SE A DESPESA EMPENHADA PARA PAGAMENTO COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COMO PROFESSOR DO ENSINO INFANTIL DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. 09/06/2017 1067,82 Detalhes
8468917 30000570 DESPESA EMPENHADA PARA PGTO DE 01 DIARIA A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE COM DESTINO A SALVADOR-BA PARA PARTICIPAR DA RECOMPOSIÇÃO DO CONSELHO CURADOR DA FESF. NO PERIODO DE 14/06/2017. 09/06/2017 250 Detalhes
8464566 20000321 REFERE-SE A DESPESA EMPENHADA PARA PAGAMENTO COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COMO PROFESSOR DO ENSINO INFANTIL DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. 09/06/2017 1067,82 Detalhes
8464824 20000345 REFERE-SE A DESPESA EMPENHADA PARA PAGAMENTO COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COMO PROFESSOR DO ENSINO INFANTIL DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. 09/06/2017 1067,82 Detalhes
8465088 20000405 DESPESA EMPENHADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS QUE SERÃO REALIZADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS EM ESCOLA DE ENSINO INFANTIL DESTE MUNICÍPIO. 09/06/2017 937 Detalhes
8464834 20000323 REFERE-SE A DESPESA EMPENHADA PARA PAGAMENTO COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COMO PROFESSOR DO ENSINO INFANTIL DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. 09/06/2017 1067,82 Detalhes
8464579 20000436 DESPESA EMPENHADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS QUE SERÃO REALIZADOS COMO PROFESSOR DE ENSINO INFANTIL DESTE MUNICÍPIO. 09/06/2017 1067,82 Detalhes
8468423 30000083 DESPESA EMPENHADA PARA PGTO DE OBRIGAÇÃO PATRONAL DE SERVIDORES EFETIVOS DO SIA/SUA DESTE MUNICIPIO. COMPETENCIA MAIO/2017. 09/06/2017 3729,58 Detalhes
8465097 20000474 DESPESA EMPENHADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS QUE SERÃO REALIZADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS EM ESCOLA DE ENSINO INFANTIL DESTE MUNICÍPIO. 09/06/2017 937 Detalhes
8464587 20000410 REFERE-SE A DESPESA EMPENHADA PARA PAGAMENTO COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COMO PROFESSOR DO ENSINO INFANTIL DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. 09/06/2017 1067,82 Detalhes
8464843 20000428 REFERE-SE A DESPESA EMPENHADA PARA PAGAMENTO COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COMO PROFESSOR DO ENSINO INFANTIL DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. 09/06/2017 1067,82 Detalhes
8465105 20000460 DESPESA EMPENHADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS QUE SERÃO REALIZADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS EM ESCOLA DE ENSINO INFANTIL DESTE MUNICÍPIO. 09/06/2017 937 Detalhes
8464852 20000314 REFERE-SE A DESPESA EMPENHADA PARA PAGAMENTO COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COMO PROFESSOR DO ENSINO INFANTIL DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. 09/06/2017 1067,82 Detalhes
8464598 20000430 REFERE-SE A DESPESA EMPENHADA PARA PAGAMENTO COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COMO PROFESSOR DO ENSINO INFANTIL DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. 09/06/2017 1067,82 Detalhes
8465115 20000398 DESPESA EMPENHADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS QUE SERÃO REALIZADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS EM ESCOLA DE ENSINO INFANTIL DESTE MUNICÍPIO. 09/06/2017 937 Detalhes
8464605 20000333 REFERE-SE A DESPESA EMPENHADA PARA PAGAMENTO COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COMO PROFESSOR DO ENSINO INFANTIL DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. 09/06/2017 1067,82 Detalhes
8464861 20000467 DESPESA EMPENHADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS QUE SERÃO REALIZADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS EM ESCOLA DE ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICÍPIO. 09/06/2017 937 Detalhes
8461280 30000410 INEX006-2017-05 DESPESA EMPENHADA PARA PGTO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS REALIZADOS EM ATENDIMENTO MEDICO COM CONSULTAS E REALIZAÇOES DE EXAMES DE ULTRASONOGRAFIAS NESTE MUNICIPIO. NO PERIODO DE MAIO/2017. 09/06/2017 2925 Detalhes
8465124 20000458 DESPESA EMPENHADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS QUE SERÃO REALIZADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS EM ESCOLA DE ENSINO INFANTIL DESTE MUNICÍPIO. 09/06/2017 937 Detalhes
8461542 30000578 DESPESA EMPENHADA PARA PGTO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS REALIZADOS NA FUNÇÃO DE CONDUTOR DE VEICULO SERVINDO A SECRETARIA DE SAUDE EM PERIODO INTEGRAL NESTE MUNICIPIO. NO PERIODO DE MAIO/2017. 09/06/2017 1580 Detalhes
8464870 20000477 DESPESA EMPENHADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS QUE SERÃO REALIZADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS EM ESCOLA DE ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICÍPIO. 09/06/2017 937 Detalhes
8469736 30000083 DESPESA EMPENHADA PARA PGTO DE OBRIGAÇÃO PATRONAL DE SERVIDORES EFETIVOS DO SAMU DESTE MUNICIPIO. COMPETENCIA MAIO/2017. 09/06/2017 842,51 Detalhes
8464620 20000341 REFERE-SE A DESPESA EMPENHADA PARA PAGAMENTO COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COMO PROFESSOR DO ENSINO INFANTIL DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. 09/06/2017 1067,82 Detalhes
8465133 20000402 DESPESA EMPENHADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS QUE SERÃO REALIZADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS EM ESCOLA DE ENSINO INFANTIL DESTE MUNICÍPIO. 09/06/2017 937 Detalhes
8464879 20000438 DESPESA EMPENHADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS QUE SERÃO REALIZADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS EM ESCOLA DE ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICÍPIO. 09/06/2017 937 Detalhes
8469743 30000083 DESPESA EMPENHADA PARA PGTO DE OBRIGAÇÃO PATRONAL DE SERVIDORES EFETIVOS DO CAPS DESTE MUNICIPIO. COMPETENCIA MAIO/2017. 09/06/2017 506,85 Detalhes
8465141 20000424 DESPESA EMPENHADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS QUE SERÃO REALIZADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS EM ESCOLA DE ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICÍPIO. 09/06/2017 937 Detalhes
8466933 20000009 DESPESAS REF: A RETENÇÃO PASEP NO EXERCÍCIO DE 2017. 09/06/2017 4749,75 Detalhes
8465655 20000217 REFERE-SE A DESPESA COM INSTITUDO DE PREVIDENCIA NO EXERCICIO 2017.NO PERIODO DE MAIO. 09/06/2017 17735,76 Detalhes
8464632 20000423 REFERE-SE A DESPESA EMPENHADA PARA PAGAMENTO COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COMO PROFESSOR DO ENSINO INFANTIL DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. 09/06/2017 1067,82 Detalhes
8464888 20000448 DESPESA EMPENHADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS QUE SERÃO REALIZADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS EM ESCOLA DE ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICÍPIO. 09/06/2017 937 Detalhes
8461052 20000614 DESPESA EMPENHADA PARA A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS QUE SERÃO REALIZADOS COM INSTALAÇÃO MANUNTANÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DE PONTOS DE REDE DE INTERNET DAS SECRETARIAS MUNICIPAIS DESTE MUNICIPIO. 09/06/2017 2000 Detalhes
8465150 20000471 DESPESA EMPENHADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS QUE SERÃO REALIZADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS EM ESCOLA DE ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICÍPIO. 09/06/2017 937 Detalhes
8461068 20000594 PP014-2017 DESPESA EMPENHADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA COLETA E TRANSPORTE DE RESÍDUOS SÓLIDOS URBANOS DA SEDE DISTRITOS E POVOADOS DESTE MUNICÍPIO POR MEIO DE CAMINHÃO COLETOR COMPACTADOR E UTILIZAÇÃO DE CAÇAMBA BASCULANTE PARA OS DEMAIS SERVIÇOS NESTE MUNICÍPIO. 08/06/2017 169566,82 Detalhes
8464421 30000496 PP018-2017 DESPESA EMPENHADA PARA PGTO DE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS ODONTOLOGICOS DESTINADOS PARA ORGÃOS UNIDADES DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. 08/06/2017 15575,64 Detalhes
8460904 30000314 INEX006-2017-04 DESPESA EMPENHADA PARA PGTO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS REALIZADOS NA FUNÇAO DE PSICOLOGA NO NASF DESTE MUNICIPIO. NO PERIODO DE MAIO/2017. 08/06/2017 1340 Detalhes
8459267 40000068 DISP007-2017-09 DESPESA EMPENHADA NA LOCAÇÃO DE IMÓVEL PARA O FUNCIONAMENTO DO CRAS - CENTRO DE REFERÊNCIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL NESTE MUNICÍPIO. 07/06/2017 937 Detalhes
8462851 20000421 DESPESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS REALIZADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS EM ESCOLA DE ENSINO INFANTIL DESTE MUNICÍPIO. NO MÊS DE MAIO/2017. 07/06/2017 937 Detalhes
8460039 20000367 REFERE-SE A DESPESA EMPENHADA PARA PAGAMENTO COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COMO GUARDA MUNICIPAL DESTE MUNICIPIO. 07/06/2017 937 Detalhes
8459784 30000303 DESPESA EMPENHADA PARA PGTO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS REALIZADOS NA FUNÇÃO DE EDUCADOR FISICO PARA DESENVOLVIMENTO NO CAPS NESTE MUNICIPIO. NO PERIODO DE MAIO/2017. 07/06/2017 1500 Detalhes
8459273 20000605 DISP007-2017-07 DESPESA EMPENHADA PARA LOCAÇÃO DE IMOVEL PARA O FUNCIONAMENTO DA BIBLIOTECA MUNICIPAL DESTE MUNICÍPIO. 07/06/2017 650 Detalhes
8459529 30000132 DESPESA EMPENHADA PARA PGTO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS REALIZADOS NA FUNÇÃO DE AUXILIAR DE COZINHA NO HOSPITAL NESTE MUNICIPIO. NO PERIODO DE MAIO/2017. 07/06/2017 1137 Detalhes
8460045 20000368 REFERE-SE A DESPESA EMPENHADA PARA PAGAMENTO COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COMO GUARDA MUNICIPAL DESTE MUNICIPIO. 07/06/2017 937 Detalhes
8459790 20000385 REFERE-SE A DESPESA EMPENHADA PARA PAGAMENTO COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COMO OPERADOR DA PATROL NA SERCRETARIA DE INFRA- ESTRUTURA DO MUNICIPIO 07/06/2017 2000 Detalhes
8459536 30000124 DESPESA EMPENHADA PARA PGTO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS REALIZADOS NA FUNÇÃO DE AUXILIAR DE LIMPEZA NA SECRETARIA DE SAUDE NESTE MUNICIPIO. NO PERIODO DE MAIO/2017. 07/06/2017 937 Detalhes
8460051 20000364 REFERE-SE A DESPESA EMPENHADA PARA PAGAMENTO COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COMO GUARDA MUNICIPAL DESTE MUNICIPIO. 07/06/2017 937 Detalhes
8459286 20000508 REFERE-SE A DESPESA EMPENHADA COM A LOCAÇÃO DE IMOVEL PARA HOSPEDAGEM DE PRESTADORES DE SERVIÇOS DO MUNICIPIO DE PONTO NOVO. 07/06/2017 350 Detalhes
8460058 20000577 DESPESA EMPENHADA PARA PAGAMENTO COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PRESTAÇÃO NA FUNÇÃO TÉCNICA EM MANUTENÇÃO DE REDE INTERNA DE TELEFONIA NOS DIVERSOS SETORES PERTINENTES AS SECRETARIAS DE ADMINISTRAÇÃO SAÚDE E EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. 07/06/2017 580 Detalhes
8459804 20000103 DESPESA EMPENHADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS QUE SERÃO REALIZADOS MÃO DE OBRA TEMPORÁRIA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DE FUNCIONAMENTO DA ESTRUTURA PÚBLICA MUNICIPAL PARA SUPRIR DEFICIÊNCIAS FUNCIONAIS DAS ÁREAS QUE ABRANGEM OS ÓRGÃO DA ADMINISTRAÇÃO DIRETA EM PONTO NOVO. 07/06/2017 1200 Detalhes
8459293 20000155 DESPESA EMPENHADA PARA PAGAMENTO NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM COMPARTILHAMENTO DE MATÉRIAS INFORMATIVAS E EVENTOS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA NESTE MUNICÍPIO. 07/06/2017 420 Detalhes
8459550 30000228 DESPESA EMPENHADA PARA PGTO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS REALIZADOS NA FUNÇÃO DE AUXILIAR DE LIMPEZA NO HOSPITAL DESTE MUNICIPIO. NO PERIODO DE MAIO/2017. 07/06/2017 937 Detalhes
8459555 30000304 DESPESA EMPENHADA PARA PGTO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS REALIZADOS NA FUNÇÃO DE AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS PARA DESENVOLVIMENTO DE ATIVIDADES NO HOSPITAL NESTE MUNICIPIO. NO PERIODO DE MAIO/2017. 07/06/2017 937 Detalhes
8466470 20000748 DESPESA EMPENHADA PARA PGTO DE 01 DIARIA AO CHEFE DE GABINETE DESTE MUNICIPIO COM DESTINO A JUAZEIRO-BA PARA RESOLVER ASSUNTOS RELACIONADOS A ESTE MUNICIPIO. NO PERIODO DE 09/06/2017. 07/06/2017 100 Detalhes
8460840 20000298 REFERE-SE A DESPESA PARA PAGAMENTO COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COMO MONITORA DE CRIANÇA NO TRANSPORTE ESCOLAR DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. NO MÊS DE MAIO/2017. 07/06/2017 937 Detalhes
8462888 20000465 DESPESA PARA PAGAMENTO NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS REALIZADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS EM ESCOLA DE ENSINO INFANTIL DESTE MUNICÍPIO. NO MÊS DE MAIO/2017. 07/06/2017 937 Detalhes
8459308 20000156 DESPESA EMPENHADA PARA PAGAMENTO NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS QUE SERÃO REALIZADOS DIVULGAÇÃO DE MATERIAS INFORMATIVAS E COBERTURA NA REALIZAÇÃO DE EVENTOS DA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL ATRAVÉS DE FOTOS E VÍDEOS NO BLOG WEB INTERATIVA REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO/2017. 07/06/2017 530 Detalhes
8459820 20000085 DESPESAS: EMPENHA COMA PRESTAÇÃO MDE SERVIÇOS DE MÃO DE OBRA TEMPORARIA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DE FUNCIONAMENTO DA ESTRUTURA PÚBLICA MUNICIPAL ADMINISTRATIVA E OPERACIONAL CONFORME LESGILAÇÃO MUNICIPAL PERTINENTE. 07/06/2017 1200 Detalhes
8466476 20000749 DESPESA EMPENHADA PARA PGTO DE 02 DIARIAS AO CHEFE DE GABINETE DESTE MUNICIPIO COM DESTINO A FEIRA DE SANTANA-BA PARA RESOLVER ASSUNTOS RELACIONADOS A ESTE MUNICIPIO NA CEF. NO PERIODO DE 13 E 14/06/2017. 07/06/2017 200 Detalhes
8460845 20000350 REFERE-SE A DESPESA PARA PAGAMENTO COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COMO COZINHEIRO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. NO MÊS DE MAIO/2017. 07/06/2017 937 Detalhes
8459319 20000603 DESPESA EMPENHADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS QUE SERAO REALIZADOS EM DIVULGAÇÃO DE NOTAS DA PREFEITURA DE PONTO NOVO EM BLOG. 07/06/2017 530 Detalhes
8459832 30000458 INEX007-2017-11 DESPESA EMPENHADA PARA PGTO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS REALIZADOS NA FUNÇÃO MEDICO NO CAPS NESTE MUNICIPIO. NO PERIODO DE MAIO/2017. 07/06/2017 5860 Detalhes
8459579 30000427 INEX007-2017-02 DESPESA EMPENHADA PARA PGTO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS REALIZADOS NA FUNÇÃO COORDENADORA DA VIGILANCIA EM SAUDE NESTE MUNICIPIO. NO PERIODO DE MAIO/2017. 07/06/2017 3200 Detalhes
8459586 30000456 INEX007-2017-03 DESPESA EMPENHADA PARA PGTO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS REALIZADOS NA FUNÇÃO DE ENFERMAGEM NA COORDENAÇÃO DA ATENÇÃO BASICA NESTE MUNICIPIO. NO PERIODO DE MAIO/2017. 07/06/2017 3200 Detalhes
8460867 20000518 REFERE-SE A DESPESA PARA PAGAMENTO COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COMO AGENTE DE PORTARIA DE ESCOLA DO ENSINO INFANTIL DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. NO MÊS DE MAIO/2017. 07/06/2017 937 Detalhes
8459332 20000163 DESPESA: PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COM INSTALAÇÃO E MANUNTENÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA NO MUNICIPIO DE PONTO NOVO. 07/06/2017 1500 Detalhes
8459846 20000166 DESPESA: PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COM RECOLHIMENTO DE ANIMAIS NAS RUA DO MUNICIPIO DE PONTO NOVO. 07/06/2017 527 Detalhes
8459593 30000431 INEX007-2017-04 DESPESA EMPENHADA PARA PGTO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS REALIZADOS NA FUNÇÃO DE MEDICO AMBULATORIAL NO PSF DO POVOADO DE NOVA REPRESA NESTE MUNICIPIO. NO PERIODO DE MAIO/2017. 07/06/2017 9400 Detalhes
8459849 30000108 DESPESA EMPENHADA PARA PGTO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS REALIZADOS NA FUNÇÃO DE AUXILIAR ADMINISTRATIVO DO CAPS NESTE MUNICIPIO. NO PERIODO DE MAIO/2017. 07/06/2017 937 Detalhes
8459342 20000161 DESPESA EMPENHADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS QUE SERÃO REALIZADOS COM INSTALAÇÃO E MANUTÊNÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA NESTE MUNICÍPIO. CONFORME CONTRATO 084-E-2017. NO PERIODO DE FEVEREIRO/2017. 07/06/2017 937 Detalhes
8459600 30000432 INEX007-2017-05 DESPESA EMPENHADA PARA PGTO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS REALIZADOS NA FUNÇÃO DE ENFERMAGEM NO PSF DO CONTORNO NA SEDE NESTE MUNICIPIO. NO PERIODO DE MAIO/2017. 07/06/2017 2605 Detalhes
8459858 30000109 DESPESA EMPENHADA PARAPGTO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS REALIZADOS NA FUNÇÃO DE AUXILIAR DE LIMPEZA NO CAPS NESTE MUNICIPIO. NO PERIODO DE MAIO/2017. 07/06/2017 937 Detalhes
8459350 20000176 DESPESA EMPENHADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO QUE SERÃO REALIZADOS COMO CONDUTOR DE VEICULO SERVINDO A SECRETARIA DE INFRA- ESTRUTURA REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO. 07/06/2017 1200 Detalhes
8459607 30000433 INEX007-2017-06 DESPESA EMPENHADA PARA PGTO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS REALIZADOS NA FUNÇÃO DE ENFERMAGEM NO PSF DE QUINTINO MACIEL NESTE MUNICIPIO. NO PERIODO DE MAIO/2017. 07/06/2017 2605 Detalhes
8462935 20000480 DESPESA PARA PAGAMENTO NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS REALIZADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS EM ESCOLA DE ENSINO INFANTIL DESTE MUNICÍPIO. NO MÊS DE MAIO/2017. 07/06/2017 937 Detalhes
8460891 30000102 DESPESA EMPENHADA PARA PGTO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS REALIZADOS NA FUNÇÃO TECNICO DE ENFERMAGEM NO PSF DE NOVA REPRESA NESTE MUNICIPIO. NO PERIODO DE MAIO/2017. 07/06/2017 1282,4 Detalhes
8459872 30000107 DESPESA EMPENHADA PARAPGTO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS REALIZADOS NA FUNÇÃO DE ATENDENTE DE FARMACIA NO CAF NESTE MUNICIPIO. NO PERIODO DE MAIO/2017. 07/06/2017 937 Detalhes
8462688 20000499 DESPESA PARA PAGAMENTO NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS REALIZADOS COMO AGENTE DE PORTARIA DE ESCOLA DE ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICÍPIO. NO MÊS DE MAIO/2017. 07/06/2017 937 Detalhes
8459877 20000164 DESPESA: PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COM RECOLHIMENTO DE ANIMAIS NAS RUA DO MUNICIPIO DE PONTO NOVO. 07/06/2017 527 Detalhes
8459368 20000224 REFERE-SE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COM LOCAÇÃO DE TANQUE PIPA QUE SERÁ UTILIZADO PARA ACLOPAR NO TRATOR PARA MOLHAR JARDINS NA SEDE DO MUNICIPIO DE PONTO NOVO. 07/06/2017 478 Detalhes
8462698 20000491 REEMPENHO REFERENTE A DESPESA PARA PAGAMENTO NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS REALIZADOS COMO AGENTE DE PORTARIA DE ESCOLA DE ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICÍPIO. NO MÊS DE MAIO/2017. 07/06/2017 937 Detalhes
8465775 20000038 DESPESA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA FOLHA DO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO FUNDEB 60% DE PONTO NOVO NO EXERCÍCIO DE 2017. 07/06/2017 1202,42 Detalhes
8459632 30000312 INEX006-2017-02 DESPESA EMPENHADA PARA PGTO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS REALIZADOS NA FUNÇAO DE ENFERMAGEM NO PSF DE BARRACAS DESTE MUNICIPIO. NO PERIODO DE MAIO/2017. 07/06/2017 2605 Detalhes
8459378 20000304 REFERE-SE A DESPESA EMPENHADA PARA PAGAMENTO COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COMO CONDUTOR DE VEICULO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. 07/06/2017 1200 Detalhes
8462963 20000445 DESPESA PARA PAGAMENTO NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS REALIZADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS EM ESCOLA DE ENSINO INFANTIL DESTE MUNICÍPIO. NO MÊS DE MAIO/2017. 07/06/2017 937 Detalhes
8459894 30000443 INEX007-2017-19 DESPESA EMPENHADA PARA PGTO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS REALIZADOS NA FUNÇÃO PSICOLOGA PARA ATENDIMENTO NO CAPS NESTE MUNICIPIO. NO PERIODO DE MAIO/2017. 07/06/2017 1580 Detalhes
8459640 30000434 INEX007-2017-07 DESPESA EMPENHADA PARA PGTO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS REALIZADOS NA FUNÇÃO DE ENFERMAGEM NO PSF DO POVOADO DE MAMOTA NESTE MUNICIPIO. NO PERIODO DE MAIO/2017. 07/06/2017 2605 Detalhes
8462714 20000484 DESPESA PARA PAGAMENTO NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS REALIZADOS COMO AGENTE DE PORTARIA DE ESCOLA DE ENSINO INFANTIL DESTE MUNICÍPIO. NO MÊS DE MAIO/2017. 07/06/2017 937 Detalhes
8459899 30000452 DISP007-2017-02 DESPESA EMPENHADA PARA PGTO DE LOCAÇÃO DE IMOVEL UTILIZADO PARA FUNCIONAMENTO DO CAPS NESTE MUNICIPIO. NO PERIODO DE MAIO/2017. 07/06/2017 800 Detalhes
8459647 30000436 INEX007-2017-12 DESPESA EMPENHADA PARA PGTO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS REALIZADOS NA FUNÇÃO DE MEDICO AMBULATORIA NO PSF DO POVOADO DE VARZEA DO POÇO NESTE MUNICIPIO. NO PERIODO DE MAIO/2017. 07/06/2017 9400 Detalhes
8459903 20000110 DESPESA: EMPENHADA REFERE-SE A SERVIÇOS PRESTADOS DE MÃO DE OBRA TEMPORARIA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DE FUNCIONAMENTO DA ESTRUTURA PUBLICA MUNICIPAL DE PONTO NOVO. 07/06/2017 937 Detalhes
8459394 30000446 INEX007-2017-21 DESPESA EMPENHADA PARA PGTO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS REALIZADOS NA FUNÇÃO DE MEDICA PLANTONISTA NO HOSPITAL NESTE MUNICIPIO. NO PERIODO DE MAIO/2017. 07/06/2017 3192,91 Detalhes
8462723 20000504 DESPESA PARA PAGAMENTO NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS REALIZADOS COMO AGENTE DE PORTARIA DE ESCOLA DE ENSINO INFANTIL DESTE MUNICÍPIO. NO MÊS DE MAIO/2017. 07/06/2017 937 Detalhes
8459396 20000301 REFERE-SE A DESPESA EMPENHADA PARA PAGAMENTO COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COMO CONDUTOR DE VEICULO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. 07/06/2017 1200 Detalhes
8459654 30000437 INEX007-2017-25 DESPESA EMPENHADA PARA PGTO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS REALIZADOS NA FUNÇÃO DE ODONTOLOGO NO PSF DE QUINTINO MACIEL NESTE MUNICIPIO. NO PERIODO DE MAIO/2017. 07/06/2017 3190 Detalhes
8462985 20000456 DESPESA PARA PAGAMENTO NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS REALIZADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS EM ESCOLA DE ENSINO INFANTIL DESTE MUNICÍPIO. NO MÊS DE MAIO/2017. 07/06/2017 937 Detalhes
8459914 20000105 DESPESA: EMPENHADA REFERE-SE A SERVIÇOS PRESTADOS COM MÃO DE OBRAS TEMPORARIA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DE FUNCIONAMENTO DA ESTRUTURA PÚBLICA MUNICIPAL ADMINISTRATIVA E OPERACIONAL DO MUNICIPIO DE PONTO NOVO. 07/06/2017 937 Detalhes
8462734 20000375 REFERE-SE DESPESA EMPENHADA PARA PAGAMENTO COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COMO AGENTE DE PORTARIA DA ESCOLA DE ENSINO INFANTIL. NO MÊS DE MAIO/2017. 07/06/2017 937 Detalhes
8459663 30000537 INEX008-2017-02 DESPESA EMPENHADA PARA PGTO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PROFISSIONAIS NA AREA DE MEDICINA REALIZADOS NOS SERVIÇOS COM ATENDIMENTO MEDICO AMBULATORIAL NO PSF DO DISTRITO DE BARRACAS NESTE MUNICIPIO. NO PERIODO DE MAIO/2017. 07/06/2017 9400 Detalhes
8459920 30000426 INEX007-2017-01 DESPESA EMPENHADA PARA PGTO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS REALIZADOS NA ASSESSORIA TECNICA NOS SERVICOS COMO TECNICO RESONSAVEL DOS CNES AIHS BPA/SIA BPI/SIA MODULO AUTORIZADOR AIH NESTE MUNICIPIO. NO PERIODO DE MAIO/2017. 07/06/2017 2130 Detalhes
8462224 20000380 REFERE-SE DESPESA PARA PAGAMENTO COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COMO AGENTE DE PORTARIA DA ESCOLA DE ENSINO FUNDAMENTAL. NO MÊS DE MAIO/2017. 07/06/2017 937 Detalhes
8459409 30000445 INEX007-2017-22 DESPESA EMPENHADA PARA PGTO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS REALIZADOS NA FUNÇÃO MEDICO PLANTONISTA NO HOSPITAL NESTE MUNICIPIO. NO PERIODO DE MAIO/2017. 07/06/2017 5150 Detalhes
8459923 20000133 REFERE-SE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COMO OPERADOR DE PÁ CARREGADEIRA DO MUNICIPIO DE PONTO NOVO. 07/06/2017 1200 Detalhes
8462743 20000377 REFERE-SE DESPESA PARA PAGAMENTO COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COMO AGENTE DE PORTARIA DA ESCOLA DE ENSINO INFANTIL. NO MÊS DE MAIO/2017. 07/06/2017 937 Detalhes
8459416 30000425 INEX007-2017-24 DESPESA EMPENHADA PARA PGTO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS REALIZADOS NA ASSESSORIA TECNICA NOS SERVICOS COMO FATURISTA DE SISTEMAS SIA/SUS SINAN SINASC SIM E SIES NESTE MUNICIPIO. NO PERIODO DE MAIO/2017. 07/06/2017 2130 Detalhes
8462234 20000493 DESPESA PARA PAGAMENTO NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS REALIZADOS COMO AGENTE DE PORTARIA DE ESCOLA DE ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICÍPIO. NO MÊS DE MAIO/2017. 07/06/2017 937 Detalhes
8459677 30000538 INEX008-2017-05 DESPESA EMPENHADA PARA PGTO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PROFISSIONAIS NA AREA DE MEDICINA REALIZADOS NOS SERVIÇOS COM ATENDIMENTO MEDICO AMBULATORIAL NO PSF DO DISTRITO DE MAMOTA NESTE MUNICIPIO. NO PERIODO DE MAIO/2017. 07/06/2017 9400 Detalhes
8459423 30000125 DESPESA EMPENHADA PARA PGTO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS REALIZADOS NA FUNÇÃO DE TECNICO DE ENFERMAGEM NO HOSPITAL NESTE MUNICIPIO. NO PERIODO DE MAIO/2017. 07/06/2017 1324,4 Detalhes
8462753 20000490 DESPESA PARA PAGAMENTO NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS REALIZADOS COMO AGENTE DE PORTARIA DE ESCOLA DE ENSINO INFANTIL DESTE MUNICÍPIO. NO MÊS DE MAIO/2017. 07/06/2017 937 Detalhes
8459940 20000206 REFERE-SE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COM MANUNTEÇÃO LIMPEZA E CONSERVAÇÃO DE BENS PÚBLICOS DA ZONA RURAL DO NUNICIPIO DE PONTO NOVO. 07/06/2017 527 Detalhes
8463012 20000447 DESPESA PARA PAGAMENTO NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS REALIZADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS EM ESCOLA DE ENSINO INFANTIL DESTE MUNICÍPIO. NO MÊS DE MAIO/2017. 07/06/2017 937 Detalhes
8462245 20000378 REFERE-SE DESPESA PARA PAGAMENTO COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COMO AGENTE DE PORTARIA DA ESCOLA DE ENSINO FUNDAMENTAL. NO MÊS DE MAIO/2017. 07/06/2017 937 Detalhes
8459430 30000112 DESPESA EMPENHADA PARA PGTO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS REALIZADOS NA FUNÇÃO DE TECNICO DE ENFERMAGEM NO HOSPITAL MUNICIPAL. NO PERIODO DE MAIO/2017. 07/06/2017 1124,4 Detalhes
8459435 30000121 DESPESA EMPENHADA PARA PGTO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS REALIZADOS NA FUNÇÃO DE TECNICO DE ENFERMAGEM NO HOSPITAL NESTE MUNICIPIO. NO PERIODO DE MAIO/2017. 07/06/2017 1579,4 Detalhes
8462764 20000498 DESPESA PARA PAGAMENTO NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS REALIZADOS COMO AGENTE DE PORTARIA DE ESCOLA DE ENSINO INFANTIL DESTE MUNICÍPIO. NO MÊS DE MAIO/2017. 07/06/2017 937 Detalhes
8459693 30000100 DESPESA EMPENHADA PARA PGTO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS REALIZADOS NA FUNÇÃO TECNICO DE ENFERMAGEM NO PSF DO CONTORNO NESTE MUNICIPIO. NO PERIODO DE MAIO/2017. 07/06/2017 1124,4 Detalhes
8459951 20000366 REFERE-SE A DESPESA EMPENHADA PARA PAGAMENTO COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COMO GUARDA MUNICIPAL DESTE MUNICIPIO. 07/06/2017 937 Detalhes
8462256 20000487 DESPESA PARA PAGAMENTO NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS REALIZADOS COMO AGENTE DE PORTARIA DE ESCOLA DE ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICÍPIO. NO MÊS DE MAIO/2017. 07/06/2017 937 Detalhes
8459441 30000122 DESPESA EMPENHADA PARA PGTO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS REALIZADOS NA FUNÇÃO DE TECNICO DE ENFERMAGEMNO HOSPITAL NESTE MUNICIPIO. NO PERIODO DE MAIO/2017. 07/06/2017 1124,4 Detalhes
8459698 30000104 DESPESA EMPENHADA PARA PGTO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA FUNÇÃO TECNICO DE ENFERMAGEM NO PSF DE QUINTINO MACIEL NESTE MUNICIPIO. NO PERIODO DE MAIO/2017. 07/06/2017 1124,4 Detalhes
8459447 30000120 DESPESA EMPENHADA PARA PGTO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS REALIZADOS NA FUNÇÃO DE TECNICO DE ENFERMAGEM NO HOSPITAL NESTE MUNICIPIO. NO PERIODO DE MAIO/2017. 07/06/2017 1224,4 Detalhes
8459965 20000365 REFERE-SE A DESPESA EMPENHADA PARA PAGAMENTO COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COMO GUARDA MUNICIPAL DESTE MUNICIPIO. 07/06/2017 937 Detalhes
8459454 30000069 DESPESA EMPENHADA PARA PGTO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TECNICO DE ENFERMAGEM REALIZADOS NO HOSPITAL MUNICIPAL. NO PERIODO DE MAIO/2017. 07/06/2017 1124,4 Detalhes
8460224 20000174 DESPESA EMPENHADA PARA PAGAMENTO NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO CINEGRAFISTA DE PROJETOS EVENTOS REUNIÕES E PAISAGENS NESTE MUNICÍPIO. 07/06/2017 1700 Detalhes
8462788 20000486 DESPESA PARA PAGAMENTO NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS REALIZADOS COMO AGENTE DE PORTARIA DE ESCOLA DE ENSINO INFANTIL DESTE MUNICÍPIO. NO MÊS DE MAIO/2017. 07/06/2017 937 Detalhes
8462277 20000372 REFERE-SE DESPESA PARA PAGAMENTO COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COMO AGENTE DE PORTARIA DA ESCOLA DE ENSINO FUNDAMENTAL. NO MÊS DE MAIO/2017. 07/06/2017 937 Detalhes
8459462 30000133 DESPESA EMPENHADA PARA PGTO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS REALIZADOS NA FUNÇÃO DE TECNICO EM RADIOLOGIA NO HOSPITAL NESTE MUNICIPIO. NO PERIODO DE MAIO/2017. 07/06/2017 1300 Detalhes
8459720 30000103 DESPESA EMPENHADA PARA PGTO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS REALIZADOS NA FUNÇÃO ATENDENTE DE FARMACIA NO PSF DE NOVA REPRESA NESTE MUNICIPIO. NO PERIODO DE MAIO/2017. 07/06/2017 937 Detalhes
8459469 30000115 DESPESA EMPENHADA PARA PGTO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS REALIZADOS NA FUNÇÃO DE TECNICO DE ENFERMAGEM NO HOSPITAL MUNICIPAL. NO PERIODO DE MAIO/2017. 07/06/2017 1156,4 Detalhes
8459726 30000101 DESPESA EMPENHADA PARA PGTO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS REALIZADOS NA FUNÇÃO RECEPCIONISTA NO PSF DE BARRACAS NESTE MUNICIPIO. NO PERIODO DE MAIO/2017. 07/06/2017 937 Detalhes
8459217 40000069 DISP007-2017-06 DESPESA EMPENHADA PARA LOCAÇÃO DE IMÓVEL QUE SERÁ UTILIZADO PARA O FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL. 07/06/2017 937 Detalhes
8459985 20000362 REFERE-SE A DESPESA EMPENHADA PARA PAGAMENTO COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COMO GUARDA MUNICIPAL DESTE MUNICIPIO. 07/06/2017 937 Detalhes
8460241 20000171 DESPESA EMPENHADA PARA PAGAMENTO NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM FOTOGRAFIAS DE PROJETOS EVENTOS REUNIÕES E PAISAGENS NESTE MUNICÍPIO. 07/06/2017 1700 Detalhes
8462290 20000495 DESPESA PARA PAGAMENTO NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS REALIZADOS COMO AGENTE DE PORTARIA DE ESCOLA DE ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICÍPIO. NO MÊS DE MAIO/2017. 07/06/2017 937 Detalhes
8459475 30000119 DESPESA EMPENHADA PARA PGTO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS REALIZADOS NA FUNÇÃO DE TECNICO DE ENFERMAGEM NO HOSPITAL DESTE MUNICIPIO. NO PERIODO DE MAIO/2017. 07/06/2017 1124,4 Detalhes
8459733 30000092 DESPESA EMPENHADA PARA PGTO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS REALIZADOS NA FUNÇÃO DE AUXILIAR DE LIMPEZA NO PSF DO CONTORNO NESTE MUNICIPIO. NO PERIODO DE MAIO/2017. 07/06/2017 937 Detalhes
8459480 30000068 DESPESA EMPENHADA PARA PGTO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS REALIZADOS NA FUNÇÃO DE TECNICO DE ENFERMAGEM NO HOSPITAL MUNICIPAL. NO PERIODO DE MAIO/2017. 07/06/2017 1156,4 Detalhes
8459227 20000598 DISP007-2017-11 DESPESA EMPENHADA NA LOCAÇÃO DE IMÓVEL PARA O FUNCIONAMENTO DA POLÍCIA MILITAR NESTE MUNICÍPIO. 07/06/2017 500 Detalhes
8459739 20000303 REFERE-SE A DESPESA EMPENHADA PARA PAGAMENTO COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COMO CONDUTOR DE VEICULO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. 07/06/2017 1200 Detalhes
8459995 30000318 DESPESA EMPENHADA PARA PGTO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS REALIZADOS NA FUNÇAO DE TECNICA DE ECG NO HOSPITAL DESTE MUNICIPIO. NO PERIODO DE MAIO/2017. 07/06/2017 1800 Detalhes
8459742 30000444 INEX007-2017-20 DESPESA EMPENHADA PARA PGTO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS REALIZADOS NA FUNÇÃO DE FISIOTERAPEUTA PARA ATENDIMENTO NO NASF NESTE MUNICIPIO. NO PERIODO DE MAIO/2017. 07/06/2017 1580 Detalhes
8459487 30000116 DESPESA EMPENHADA PARA PGTO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS REALIZADOS NA FUNÇÃO DE TECNICO DE ENFERMAGEM NO HOSPITAL MUNICIPAL. NO PERIODO DE MAIO/2017. 07/06/2017 1124,4 Detalhes
8459233 20000600 DISP007-2017-10 DESPESA EMPENHADA PARA PAGAMENTO COM LOCAÇÃO DE IMÓVEL PARA FUNCIONAMENTO DO ALMOXARIFADO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. 07/06/2017 400 Detalhes
8460001 20000369 REFERE-SE A DESPESA EMPENHADA PARA PAGAMENTO COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COMO GUARDA MUNICIPAL DESTE MUNICIPIO. 07/06/2017 937 Detalhes
8462817 20000502 DESPESA PARA PAGAMENTO NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS REALIZADOS COMO AGENTE DE PORTARIA DE ESCOLA DE ENSINO INFANTIL DESTE MUNICÍPIO. NO MÊS DE MAIO/2017. 07/06/2017 937 Detalhes
8459492 30000118 DESPESA EMPENHADA PARA PGTO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS REALIZADOS NA FUNÇÃO DE AUXILIAR ADMINISTRATIVO NA CENTRAL DE MARCAÇÃO DE EXAMES E SECRETARIA DE SAUDE NESTE MUNICIPIO. NO PERIODO DE MAIO/2017. 07/06/2017 937 Detalhes
8460006 30000536 INEX008-2017-01 DESPESA EMPENHADA PARA PGTO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PROFISSIONAIS NA AREA DE MEDICINA REALIZADOS NOS SERVIÇOS COM ATENDIMENTO PEDIATRICO NO HOSPITAL DESTE MUNICIPIO. NO PERIODO DE MAIO/2017. 07/06/2017 1900 Detalhes
8459239 20000599 DISP007-2017-05 DESPESA EMPENHADA NA LOCAÇÃO DE IMOVEL PARA O FUNCIONAMENTO DO POSTO DE INDENTIFIÇÃO DA POLICIA CIVIL. 07/06/2017 400 Detalhes
8459751 20000300 REFERE-SE A DESPESA EMPENHADA PARA PAGAMENTO COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COMO CONDUTOR DE VEICULO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. 07/06/2017 1200 Detalhes
8459754 30000105 DESPESA EMPENHADA PARA PGTO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS REALIZADOS NA FUNÇÃO DE AUXILIAR DE LIMPEZA NO PSF DE QUINTINO NESTE MUNICIPIO. NO PERIODO DE MAIO/2017. 07/06/2017 937 Detalhes
8459499 30000123 DESPESA EMPENHADA PARA PGTO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS REALIZADOS NA FUNÇÃO DE AUXILIAR DE LIMPEZA NO HOSPITAL NESTE MUNICIPIO. NO PERIODO DE MAIO/2017. 07/06/2017 937 Detalhes
8460014 20000363 REFERE-SE A DESPESA EMPENHADA PARA PAGAMENTO COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COMO GUARDA MUNICIPAL DESTE MUNICIPIO. 07/06/2017 937 Detalhes
8459504 30000131 DESPESA EMPENHADA PARA PGTO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS REALIZADOS NA FUNÇÃO DE AGENTE DE PORTARIA NO HOSPITAL NESTE MUNICIPIO. NO PERIODO DE MAIO/2017. 07/06/2017 937 Detalhes
8459254 20000602 DISP007-2017-08 DESPESA EMPENHADA PARA LOCAÇÃO DE IMOVEL QUE SERA UTILIZADO PARA FUNCIONAMENTO DO ALMOXARIFADO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E INFRAESTRUTURA SITUADO NA PRAÇA NOVA DA INTEGRAÇÃO NESTE MUNICIPIO. 07/06/2017 600 Detalhes
8459510 30000129 DESPESA EMPENHADA PARA PGTO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS REALIZADOS NA FUNÇÃO DE RECEPCIONISTA NO HOSPITAL NESTE MUNICIPIO. NO PERIODO DE MAIO/2017. 07/06/2017 937 Detalhes
8460025 20000370 REFERE-SE A DESPESA EMPENHADA PARA PAGAMENTO COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COMO GUARDA MUNICIPAL DESTE MUNICIPIO. 07/06/2017 937 Detalhes
8459517 30000127 DESPESA EMPENHADA PARA PGTO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS REALIZADOS NA FUNÇÃO DE DIGITADOR NA SECRETARIA DE SAUDE NESTE MUNICIPIO. NO PERIODO DE MAIO/2017. 07/06/2017 937 Detalhes
8459773 30000302 DESPESA EMPENHADA PARA PGTO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS REALIZADOS NA FUNÇÃO DE AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS PARA DESENVOLVIMENTO DE ATIVIDADES NO PSF DO CONTORNO NESTE MUNICIPIO. NO PERIODO DE MAIO/2017. 07/06/2017 937 Detalhes
8460885 20000628 PP015-2017 DESPESA PARA PAGAMENTO NA AQUISIÇÃO PARCELADA DE MATERIAL DE HIGIENE E DE LIMPEZA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E ÓRGÃOS VINCULADOS A MESMA DESTE MUNICÍPIO. CONFORME PP015-2017. REFERENTE AO MÊS DE MAIO. 06/06/2017 2272,35 Detalhes
8460395 30000571 DESPESA EMPENHADA PARA PGTO DE 03 DIARIAS A MOTORISTA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE COM DESTINO A SALVADOR-BA PARA TRANSPORTAR PACIENTES PARA REALIZAÇÃO DE EXAMES E CONSULTAS MEDICAS EM HOSPITAIS E CLINICAS NA CAPITAL DO ESTADO. NO PERIODO DE 06 09 E 11/06/2017. 06/06/2017 300 Detalhes
8465526 30000604 DESPESA EMPENHADA PARA PGTO DE 01 DIARIA A MOTORISTA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE COM DESTINO A SALVADOR-BA PARA TRANSPORTAR PACIENTES PARA REALIZAÇÃO DE EXAMES E CONSULTAS MEDICAS ESPECIALIZADAS. NO PERIODO DE 06/06/2017. 06/06/2017 100 Detalhes
8474262 20000082 DESPESA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE PARCELAMENTO FIRMADO COM A EMBASA E ESTE MUNICÍPIO CONFORME CONTRATO DE REPASSE DE CRÉDITO NO NUMERO 17/2016 E 35/2014. 06/06/2017 4713,8 Detalhes
8466594 20000754 DESPESA EMPENHADA PARA PGTO DE 02 (DUAS) DIÁRIAS A CHEFE DE DIVISÃO DE COMPRAS DESTE MUNICIPIO PARA FAZER ORÇAMENTOS PARA CONFECÇÃOO DE PROCESSOS ADMINISTRATIVOS DA PREFEITURA DE PONTO NOVO NO PERIODO DE 06 E 07 DE JUNHO DE 2017. 06/06/2017 200 Detalhes
8466609 20000755 DESPESA EMPENHADA PARA PGTO DE 02 (DUAS) DIÁRIAS A MOTORISTA DESTE MUNICIPIO COM DESTINO A JUAZEIRO-BA LEVAR SERVIDORA A SERVIÇO DESTE MUNICIPIO.NO PERIODO DE 06 E 07 DE JUNHO DE 2017. 06/06/2017 200 Detalhes
8469506 30000501 PP018-2017 DESPESA EMPENHADA PARA PGTO DE MATERIAIS DESTINADOS PARA MÁQUINA DE RAIO X DO HOSPITAL DESTE MUNICIPIO. 05/06/2017 6359,95 Detalhes
8468775 20000073 DESPESA EMEPENHADA PARA PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS NO EXERCÍCIO DE 2017. 05/06/2017 8,8 Detalhes
8473135 20000075 DESPESA EMEPENHA PARA PAGAMENTO DE PRECATÓRIOS TRABALHISTA NO EXERCÍCIO 2017. 05/06/2017 1579,55 Detalhes
8466238 30000435 INEX007-2017-26 DESPESA EMPENHADA PARA PGTO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS REALIZADOS NA FUNÇÃO DE MEDICO AMBULATORIAL NO PSF DO CONTORNO NA SEDE NESTE MUNICIPIO. NO PERIODO DE MAIO/2017. 05/06/2017 9400 Detalhes
8464465 30000015 DESPESA EMPENHADA PARA PGTO DE CONSUMO TELEFONICO DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO. MAIO/2017 05/06/2017 196,13 Detalhes
8466025 30000611 DESPESA EMPENHADA PARA PGTO DE 03 DIARIAS A VACINADORA DESTE MUNICIPIO COM DESTINO A LOCALIDADES NESTE MUNICIPIO PARA VACINAÇÃO CONTRA GRIPE NA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. NO PERIODO DE 05 A 09/06/2017. 05/06/2017 150 Detalhes
8459883 30000311 INEX006-2017-01 DESPESA EMPENHADA PARA PGTO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS REALIZADOS NA FUNÇAO DE ASSISTENTE SOCIAL NO CAPS DESTE MUNICIPIO. NO PERIODO DE MAIO/2017. 05/06/2017 1500 Detalhes
8466034 30000612 DESPESA EMPENHADA PARA PGTO DE 03 DIARIAS A VACINADORA DESTE MUNICIPIO COM DESTINO A LOCALIDADES NESTE MUNICIPIO PARA VACINAÇÃO CONTRA GRIPE NA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. NO PERIODO DE 05 A 09/06/2017. 05/06/2017 150 Detalhes
8469622 30000450 INEX007-2017-15 DESPESA EMPENHADA PARA PGTO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS REALIZADOS NA FUNÇÃO DE MEDICO PLANTONISTA NO HOSPITAL NESTE MUNICIPIO. NO PERIODO DE MAIO/2017 05/06/2017 9400 Detalhes
8465546 30000607 DESPESA EMPENHADA PARA PGTO DE 05 DIARIAS A MOTORISTA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE COM DESTINO A JUAZEIRO-BA PARA TRANSPORTAR PACIENTES EM TRANSFERENCIA MEDICA DO HOSPITAL MUNICIPAL PARA HOSPITAL NA REGIÃO DO VALE SÃO FRANCISCO. NO PERIODO DE 05 09 13 16 E 17/06/2017. 05/06/2017 250 Detalhes
8458639 30000448 INEX007-2017-13 DESPESA EMPENHADA PARA PGTO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS REALIZADOS NA FUNÇÃO DE MEDICO PLANTONISTA NO HOSPITAL NESTE MUNICIPIO. NO PERIODO DE MAIO/2017. 05/06/2017 13670 Detalhes
8458659 30000449 INEX007-2017-14 DESPESA EMPENHADA PARA PGTO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS REALIZADOS NA FUNÇÃO DE MEDICO PLANTONISTA NO HOSPITAL NESTE MUNICIPIO. NO PERIODO DE MAIO/2017. 05/06/2017 7280 Detalhes
8458670 30000451 INEX007-2017-16 DESPESA EMPENHADA PARA PGTO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS REALIZADOS NA FUNÇÃO DE MEDICO PLANTONISTA NO HOSPITAL NESTE MUNICIPIO. NO PERIODO DE MAIO/2017. 05/06/2017 5890 Detalhes
8458678 30000447 INEX007-2017-10 DESPESA EMPENHADA PARA PGTO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS REALIZADOS NA FUNÇÃO DE MEDICO PLANTONISTA NO HOSPITAL NESTE MUNICIPIO. NO PERIODO DE MAIO/2017. 05/06/2017 13670 Detalhes
8466402 40000110 PP023-2017 DESPESA EMPENHADA PARA PGTO DE PREPARAÇÃO BUSCA ATIVA INCRIÇÕES E CADASTRAMENTO PARA OS USUÁRIOS DO IGD DESTE MUNICÍPIO REALIZADOS ATRAVES DE PROFISSIONAIS E EQUIPE DE TRABALHO. NO PERIODO DE MAIO/2017 05/06/2017 18054 Detalhes
8466407 40000109 PP023-2017 DESPESA EMPENHADA PARA PGTO DE PREPARAÇÃO BUSCA ATIVA INCRIÇÕES E CADASTRAMENTO PARA OS USUÁRIOS DO CRAS DESTE MUNICÍPIO REALIZADOS ATRAVES DE PROFISSIONAIS E EQUIPE DE TRABALHO. NO PERIODO DE MAIO/2017 05/06/2017 10856 Detalhes
8474087 20000774 DESPESA PARA PAGAMENTO NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS QUE SERÃO REALIZADOS COM INSTALAÇÃO MANUNTANÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DE PONTOS DE REDE DE INTERNET DAS SECRETARIAS MUNICIPAIS DESTE MUNICIPIO. NO MÊS DE JUNHO/2017. 05/06/2017 2120 Detalhes
8458220 20000576 CP002-2017 DESPESA EMPENHADA PARA AQUISIÇÃO PARCELA DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR PARA COMPLEMENTAÇÃO DA MERENDA ESCOLAR DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICÍPIO. NO EXERCÍCIO DE 2017. REF: CP002-2017. 05/06/2017 15685,5 Detalhes
8473153 20000098 VALOR REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS . 02/06/2017 49,8 Detalhes
8465500 30000600 DESPESA EMPENHADA PARA PGTO DE 07 DIARIAS A MOTORISTA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE COM DESTINO A JUAZEIRO-BA PARA TRANSPORTAR PACIENTES EM TRANSFERENCIA MEDICA DO HOSPITAL MUNICIPAL PARA HOSPITAL NA REGIÃO DO VALE SÃO FRANCISCO. NO PERIODO DE 02 03 08 09 11 12 16/06/2017. 02/06/2017 350 Detalhes
8465519 30000603 DESPESA EMPENHADA PARA PGTO DE 05 DIARIAS A MOTORISTA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE COM DESTINO A JUAZEIRO-BA PARA TRANSPORTAR PACIENTES EM TRANSFERENCIA MEDICA DO HOSPITAL MUNICIPAL PARA HOSPITAL NA REGIÃO DO VALE SÃO FRANCISCO. NO PERIODO DE 03 04 11 12 16/06/2017. 02/06/2017 250 Detalhes
8465538 30000606 DESPESA EMPENHADA PARA PGTO DE 07 DIARIAS A MOTORISTA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE COM DESTINO A JUAZEIRO-BA PARA TRANSPORTAR PACIENTES EM TRANSFERENCIA MEDICA DO HOSPITAL MUNICIPAL PARA HOSPITAL NA REGIÃO DO VALE SÃO FRANCISCO. NO PERIODO DE 02 03 07 10 11 14 E 15/06/2017. 02/06/2017 350 Detalhes
8458921 20000651 CC005-2017 DESPESA A SER REALIZADA COM A CONTRATAÇÃO DE BUFFET SERVIÇOS ESPECIALIZADOS DE ORNAMENTAÇÃO E DECORAÇÃO DE TOLDOS E CAMARIM. 02/06/2017 6300 Detalhes
8460020 20000067 INEX003-2017 DESPESA PARA PAGAMENTO NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS E CONSULTORIA JURÍDICA VOLTADOS A ORIENTAÇÃO TÉCNICA DE ÓRGÃOS DA ADMINISTRAÇÃO QUE CUIDAM DAS LICITAÇÕES PÚBLICAS E CONTRATOS ADMINISTRATIVOS DESTE MUNICÍPIO. NO MÊS DE MAIO/2017. 02/06/2017 12000 Detalhes
8457991 20000197 PP005-2017 DESPESA EMPENHADA PARA AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS E DERIVADOS DE PETRÓLEO PARA ABASTECIMENTO E MANUTENÇÃO DE FROTA DE VEÍCULOS E MÁQUINAS PESADAS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE OBRA E INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICÍPIO. 01/06/2017 12000 Detalhes
8466440 20000747 DESPESA PARA PAGAMENTO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS REALIZADOS COM INSTALAÇÃO E MANUTENÇÃO ELÉTRICA NOS DIVERSOS SETORES DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA DESTE MUNICÍPIO. CONFORME NOTA FISCAL Nº 2455. 01/06/2017 1500 Detalhes
8469775 30000204 DESPESA EMPENHADA PARA PGTO DE CONSUMO DE AGUA DE IMOVEL ONDE FUNCIONA O CAPS DESTE MUNICIPIO. NO PERIODO 06/04 A 06/05/2017. 01/06/2017 25,81 Detalhes
8466452 20000549 PP013-2017 DESPESA EMPENHADA PARA PGTO DE AQUISIÇÃO DE PNEUS CÂMARAS DE AR PROTETORES E BATERIAS DESTINADOS PARA ATENDER AS NECESIDADES DA FROTA DE VEÍCULOS DA EDUCAÇÃO. DESTE MUNICÍPIO. 01/06/2017 14509 Detalhes
8465694 30000231 DESPESA EMPENHADA PARA PGTO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS REALIZADOS NA FUNÇÃO DE AUXILIAR DE ENFERMAGEM NO HOSPITAL MUNICIPAL NOSSA SENHORA DE FATIMA EM REGIME DE PLANTÕES SEMANAIS. NO PERIODO DE MAIO/2017 01/06/2017 1124,4 Detalhes
8469283 30000174 CC001-2017 DESPESA EMPENHADA PARA PGTO DE MANUTENÇÃO E CONSULTORIA DOS SISTEMAS INTEGRADOS DE GESTÃO PÚBLICA PARA ATENDER NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. COMPETENCIA MAIO/2017. 01/06/2017 1000 Detalhes
8469544 30000641 DESPESA EMPENHADA PARA PGTO DE 01 DIARIA A MOTORISTA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE COM DESTINO A JUAZEIRO-BA PARA TRANSPORTAR PACIENTES EM TRANSFERENCIA MEDICA DO HOSPITAL MUNICIPAL PARA HOSPITAL NA REGIÃO DO VALE SÃO FRANCISCO. NO PERIODO DE 01/06/2017. 01/06/2017 50 Detalhes
8474154 20000603 DESPESA EMPENHADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS QUE SERAO REALIZADOS EM DIVULGAÇÃO DE NOTAS DA PREFEITURA DE PONTO NOVO EM BLOG. 01/06/2017 530 Detalhes
8463404 30000493 PP018-2017 DESPESA EMPENHADA PARA PGTO DE AQUSIÇÃO DE MEDICAMENTOS DIVERSOS DESTINADOS PARA UTILIZAÇÃO NO SAMU DESTE MUNICIPIO. 01/06/2017 4999,8 Detalhes
8459574 30000455 DISP007-2017-01 DESPESA EMPENHADA PARA PGTO DE LOCAÇÃO DE IMOVEL PARA FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. NO PERIODO DE MAIO/2017. 01/06/2017 800 Detalhes
8466487 40000055 PP013-2017 DESPESA EMPENHADA PARA PGTO DE PNEUS DESTINADO PARA VEÍCULO QUE ATENDE A SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICÍPIO. 01/06/2017 175 Detalhes
8467516 30000632 DESPESA EMPENHADA PARA PGTO DE AUXILIO FINANCEIRO A PACIENTE E A ACOMPANHANTE MARIO CLEBER GONÇALVES EM TRATAMENTO FORA DO DOMICILIO. NO PERIODO DE 24/05/2017. 01/06/2017 128 Detalhes
8466496 40000023 CC001-2017 DESPESA EMPENHADA PARA PGTO DO SISTEMA WEB DE CONTABILIDADE PÚBLICA PARA ATENDER A SECRETARIA/FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICÍPIO. NO PERIODO DE MAIO/2017 01/06/2017 1000 Detalhes
8474689 30000644 DESPESA EMPENHADA PARA PGTO DE UMA DIARIA A ENFERMEIRA DESTE MUNICIPIO COM DESTINO A SALVADOR-BA PARA TRATAR DE ASSUNTOS JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE DO ESTADO DA BAHIA. NO PERIODO DE 01/06/2017. 01/06/2017 100 Detalhes
8466502 20000183 CC002-2017 DESPESA EMPENHADA PARA PGTO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS REALIZADOS COM CONSULTORIA E GERENCIAMENTO NO PROCESSAMENTO E NA CONFECÇÃO DE FOLHA DE PAGAMENTO VERIFICAÇÃO DA REGRA DOS CÁLCULOS DE VANTAGENS RECEBIDAS PELOS SERVIDORES MUNICÍPAIS E ELABORAÇÃO E TRANSMISSÃO DE SEFIP RAIS DIRF E SUPORTE AO DEPARTAMENTO DE RECURSOS HUMANOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO. NO MÊS DE MAIO/2017. 01/06/2017 6500 Detalhes
8473939 40000132 PP004-2017 REFERE-SE A DESPESA EMPENADA PARA PAGAMENTO COM AQUISIÇÃO DE ÁGUA MINERAL DE 20 LITROS E COPO DESCARTAVEL PARA ATENDER A NECESSIDADE DO SERVIÇOS DE CONVIVENCIA DESTE MUNICIPIO. 01/06/2017 1659 Detalhes
8466518 20000179 CC001-2017 DESPESA EMPENHADA PARA PGTO DE MANUTENÇÃO E CONSULTORIA DOS SISTEMAS INTEGRADOS DE GESTÃO PÚBLICA PARA ATENDER NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. NO PERIODO DE MAIO/2017 01/06/2017 5000 Detalhes
8466008 30000610 DESPESA EMPENHADA PARA PGTO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS REALIZADOS EM ORNAMENTAÇÃO DE MALHAS NO STAND DA SAUDE DURANTE O MUTIRAO DA MAMOGRAFIA NESTE MUNICIPIO. 01/06/2017 150 Detalhes
8473688 20000171 DESPESA EMPENHADA PARA PAGAMENTO NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM FOTOGRAFIAS DE PROJETOS EVENTOS REUNIÕES E PAISAGENS NESTE MUNICÍPIO.NO PERIODO DE JUNHO DE 2017.CONFORME TERMO ADITIVO Nº02/2017. 01/06/2017 1700 Detalhes
8471898 30000437 INEX007-2017-25 DESPESA EMPENHADA PARA PGTO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS REALIZADOS NA FUNÇÃO DE ODONTOLOGO NO PSF DE QUINTINO MACIEL NESTE MUNICIPIO. NO PERIODO DE JUNHO/2017. 01/06/2017 3190 Detalhes