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Prefeitura Municipal de Ponto Novo

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Prefeitura
Liquidações
Cód Despesa Número do Empenho Número da Licitação Descrição Data Valor Ação
Cód Despesa Número do Empenho Número da Licitação Descrição Data do Empenho Valor Ação
8661507 30000207 DISP035-2018 DESPESA EMPENHADA PARA PGTO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS REALIZADOS NA FUNÇÃO DE TECNICO DE ENFERMAGEM NO HOSPITAL MUNICIPAL EM REGIME DE PLANTOES DE 24 HORAS. NO PERIODO DE MARÇO/2018. 30/03/2018 1176,8 Detalhes
8661513 30000211 DISP059-2018 DESPESA EMPENHADA PARA PGTO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS REALIZADOS NA FUNÇÃO DE TECNICO DE ENFERMAGEM NO HOSPITAL MUNICIPAL EM REGIME DE PLANTOES DE 24 HORAS. NO PERIODO DE MARÇO/2018. 30/03/2018 1144,8 Detalhes
8661773 30000215 DISP036-2018 DESPESA EMPENHADA PARA PGTO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS REALIZADOS NA FUNÇÃO DE TECNICO DE ENFERMAGEM NO HOSPITAL MUNICIPAL EM REGIME DE PLANTOES DE 24 HORAS. NO PERIODO DE MARÇO/2018. 30/03/2018 1700,8 Detalhes
8661519 30000213 DISP044-2018 DESPESA EMPENHADA PARA PGTO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS REALIZADOS NA FUNÇÃO DE TECNICO DE ENFERMAGEM NO HOSPITAL MUNICIPAL EM REGIME DE PLANTOES DE 24 HORAS. NO PERIODO DE MARÇO/2018. 30/03/2018 1208,8 Detalhes
8661524 30000212 DISP047-2018 DESPESA EMPENHADA PARA PGTO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS REALIZADOS NA FUNÇÃO DE TECNICO DE ENFERMAGEM NO HOSPITAL MUNICIPAL EM REGIME DE PLANTOES DE 24 HORAS. NO PERIODO DE MARÇO/2018 30/03/2018 1144,8 Detalhes
8661530 30000205 DISP054-2018 DESPESA EMPENHADA PARA PGTO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS REALIZADOS NA FUNÇÃO DE AUXILIAR ADMINISTRATIVO NA CENTRAL DE MARCAÇÃO DE EXAMES E SEC DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. NO PERIODO DE MARÇO/2018. 30/03/2018 954 Detalhes
8661536 30000218 DISP041-2018 DESPESA EMPENHADA PARA PGTO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS REALIZADOS NA FUNÇÃO DE AUXILIAR DE LIMPEZA NO HOSPITAL MUNICIPAL EM REGIME DE PLANTOES DE 24 HORAS. NO PERIODO DE MARÇO/2018. 30/03/2018 954 Detalhes
8661542 30000223 DISP043-2018 DESPESA EMPENHADA PARA PGTO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS REALIZADOS NA FUNÇÃO DE AGENTE DE PORTARIA NO HOSPITAL MUNICIPAL EM REGIME DE PLANTOES DE 24 HORAS. NO PERIODO DE MARÇO/2018. 30/03/2018 954 Detalhes
8661548 30000228 DISP055-2018 DESPESA EMPENHADA PARA PGTO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS REALIZADOS NA FUNÇÃO DE RECEPCIONISTA NO HOSPITAL MUNICIPAL EM REGIME DE PLANTOES DE 24 HORAS. NO PERIODO DE MARÇO/2018. 30/03/2018 954 Detalhes
8661808 30000508 INEX003-2018-13 COMPLEMENTO AO EMPENHO Nº 483 DE 01/02/2018 REFERENTE A DESPESA EMPENHADA PARA PGTO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS REALIZADOS COMO ENFERMEIRA PLANTONISTA NO HOSPITAL DESTE MUNICIPIO. NO PERIODO DE MARÇO/2018. 30/03/2018 1264 Detalhes
8661555 30000206 DISP057-2018 DESPESA EMPENHADA PARA PGTO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS REALIZADOS NA FUNÇÃO DE DIGITADORA NA SEC DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. NO PERIODO DE MARÇO/2018. 30/03/2018 954 Detalhes
8661560 30000219 DISP056-2018 DESPESA EMPENHADA PARA PGTO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS REALIZADOS NA FUNÇÃO DE AUXILIAR DE LIMPEZA NO HOSPITAL MUNICIPAL EM REGIME DE PLANTOES DE 24 HORAS. NO PERIODO DE MARÇO/2018. 30/03/2018 1431 Detalhes
8661820 30000246 INEX002-2018-22 DESPESA EMPENHADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS QUE SERAO REALIZADOS NA FUNÇÃO DE ENFERMEIRO NO HOSPITAL MUNICIPAL EM REGIME DE PLANTOES DE 24 HORAS. NO PERIODO DE MARÇO/2018. 30/03/2018 948 Detalhes
8661567 30000197 DISP039-2018 DESPESA EMPENHADA PARA PGTO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS REALIZADOS NA FUNÇÃO DE CONDUTOR DE VEICULOS EM REGIME DE PLANTOES DE 24 HORAS NO HOSPITAL MUNICIPAL. NO PERIODO DE MARÇO/2018. 30/03/2018 1616 Detalhes
8661826 30000535 INEX004-2018-01 DESPESA EMPENHADA PARA PGTO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS REALIZADOS COMO ENFERMEIRA PLANTONISTA NO HOSPITAL MUNICIPAL (ATRAVES DE PLANTOES DE NO MINIMO 12 HORAS). NO PERIODO DE MARÇO/2018 30/03/2018 1264 Detalhes
8661573 30000222 DISP040-2018 DESPESA EMPENHADA PARA PGTO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS REALIZADOS NA FUNÇÃO DE AUXILIAR DE COZINHA NO HOSPITAL MUNICIPAL EM REGIME DE PLANTOES DE 24 HORAS. NO PERIODO DE MARÇO/2018. 30/03/2018 954 Detalhes
8661578 30000204 DISP046-2018 DESPESA EMPENHADA PARA PGTO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS REALIZADOS NA FUNÇÃO DE AUXILIAR DE LIMPEZA NA SECRETARIA DE SAUDE NESTE MUNICIPIO. NO PERIODO DE MARÇO/2018. 30/03/2018 954 Detalhes
8661585 30000216 DISP077-2018 DESPESA EMPENHADA PARA PGTO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS REALIZADOS NA FUNÇÃO DE AUXILIAR DE LIMPEZA NO HOSPITAL MUNICIPAL EM REGIME DE PLANTOES DE 24 HORAS. NO PERIODO DE MARÇO/2018. 30/03/2018 954 Detalhes
8661590 30000221 DISP069-2018 DESPESA EMPENHADA PARA GTO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS REALIZADOS NA FUNÇÃO DE AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS NO HOSPITAL MUNICIPAL EM REGIME DE PLANTOES DE 24 HORAS. NO PERIODO DE MARÇO/2018. 30/03/2018 954 Detalhes
8661340 30000564 INEX002-2018-25 DESPESA EMPENHADA PARA PGTO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS REALIZADOS EM ATENDIMENTO MEDICO COM PLANTOES NO HOSPITAL MUNICIPAL. NO PERIODO DE MARÇO/2018. 30/03/2018 15670 Detalhes
8661596 30000217 DISP076-2018 DESPESA EMPENHADA PARA PGTO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS REALIZADOS NA FUNÇÃO DE AUXILIAR DE LIMPEZA NO HOSPITAL MUNICIPAL EM REGIME DE PLANTOES DE 24 HORAS. NO PERIODO DE MARÇO/2018. 30/03/2018 1351,5 Detalhes
8661347 30000433 INEX002-2018-09 DESPESA EMPENHADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS QUE SERAO REALIZADOS EM ATENDIMENTO MEDICO COM PLANTOES NO HOSPITAL MUNICIPAL. NO PERÍODO MARÇO/2018 30/03/2018 3180 Detalhes
8661603 30000220 DISP066-2018 DESPESA EMPENHADA PARA PGTO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS REALIZADOS NA FUNÇÃO DE AUXILIAR DE LIMPEZA NO HOSPITAL MUNICIPAL EM REGIME DE PLANTOES DE 24 HORAS. NO PERIODO DE MARÇO/2018. 30/03/2018 1351,5 Detalhes
8661609 30000209 DISP070-2018 DESPESA EMPENHADA PARA PGTO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS REALIZADOS NA FUNÇÃO DE TECNICO DE ENFERMAGEM NO HOSPITAL MUNICIPAL EM REGIME DE PLANTOES DE 24 HORAS. NO PERIODO DE MARÇO/2018. 30/03/2018 1144,8 Detalhes
8661358 30000565 INEX002-2018-11 DESPESA EMPENHADA PARA PGTO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS REALIZADOS EM ATENDIMENTO MEDICO COM PLANTOES NO HOSPITAL MUNICIPAL. NO PERIODO DE MARÇO/2018. 30/03/2018 9330 Detalhes
8661382 30000567 INEX002-2018-02 DESPESA EMPENHADA PARA PGTO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS REALIZADOS EM ATENDIMENTO MEDICO COM PLANTOES NO HOSPITAL MUNICIPAL. NO PERIODO DE MARÇO/2018. 30/03/2018 5110 Detalhes
8661646 30000245 INEX002-2018-15 DESPESA EMPENHADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS QUE SERAO REALIZADOS NA FUNÇÃO DE ENFERMEIRO NO HOSPITAL MUNICIPAL EM REGIME DE PLANTOES DE 24 HORAS. NO PERIODO DE MARÇO/2018. 30/03/2018 1106 Detalhes
8661655 30000250 INEX002-2018-07 DESPESA EMPENHADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS QUE SERAO REALIZADOS NA FUNÇÃO DE ENFERMEIRO NO HOSPITAL MUNICIPAL EM REGIME DE PLANTOES DE 24 HORAS. NO PERIODO DE MARÇO/2018. 30/03/2018 790 Detalhes
8661667 30000298 DISP007-2018 DESPESA EMPENHADA PARA PGTO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS REALIZADOS NA FUNÇÃO DE CONDUTOR VEICULO NA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. NO PERIODO DE MARÇO/2018. 30/03/2018 1200 Detalhes
8661674 30000299 DISP008-2018 DESPESA EMPENHADA PARA PGTO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS REALIZADOS NA FUNÇÃO DE CONDUTOR VEICULO NA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. NO PERIODO DE MARÇO/2018. 30/03/2018 1200 Detalhes
8661679 30000453 DISP031-2018-01 DESPESA EMPENHADA PARA PGTO DE LOCAÇÃO DE IMOVEL UTILIZADA PARA FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE SAUDE NESTE MUNICIPIO. NO PERIODO DE MARÇO/2018. 30/03/2018 800 Detalhes
8661438 30000569 INEX004-2018-03 DESPESA EMPENHADA PARA PGTO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS REALIZADOS COMO MEDICO PLANTONISTA NO HOSPITAL MUNICIPAL . NO PERIODO DE MARÇO/2018. 30/03/2018 1580 Detalhes
8661448 30000568 INEX004-2018-02 DESPESA EMPENHADA PARA PGTO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS REALIZADOS COMO MEDICO PLANTONISTA NO HOSPITAL MUNICIPAL . NO PERIODO DE MARÇO/2018 30/03/2018 1580 Detalhes
8661710 30000226 DISP051-2018 DESPESA EMPENHADA PARA PGTO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS REALIZADOS NA FUNÇÃO DE TECNICO EM RADIOLOGIA NO HOSPITAL MUNICIPAL. NO PERIODO DE MARÇO/2018. 30/03/2018 1320 Detalhes
8661476 30000227 DISP064-2018 DESPESA EMPENHADA PARA PGTO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS REALIZADOS NA FUNÇÃO DE RECEPCIONISTA NO HOSPITAL MUNICIPAL EM REGIME DE PLANTOES DE 24 HORAS. NO PERIODO DE MARÇO/2018. 30/03/2018 1033,5 Detalhes
8661483 30000208 DISP037-2018 DESPESA EMPENHADA PARA PGTO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS REALIZADOS NA FUNÇÃO DE TECNICO DE ENFERMAGEM NO HOSPITAL MUNICIPAL EM REGIME DE PLANTOES DE 24 HORAS. NO PERIODO DE MARÇO/2018. 30/03/2018 1144,8 Detalhes
8661488 30000224 DISP071-2018 DESPESA EMPENHADA PARA PGTO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS REALIZADOS NA FUNÇÃO DE TECNICO DE ENFERMAGEM NO HOSPITAL MUNICIPAL EM REGIME DE PLANTOES DE 24 HORAS E COORDENAÇÃO DE CONTROLE DE ALMOXARIFADO NO HOSPITAL MUNICIPAL. NO PERIODO DE MARÇO/2018. 30/03/2018 1460,8 Detalhes
8661748 30000192 DISP058-2018 DESPESA EMPENHADA PARA PGTO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS REALIZADOS NA FUNÇÃO DE TECNICO DE ENFERMAGEM NO PSF DO CONTORNO NESTE MUNICIPIO. NO PERIODO DE MARÇO/2018. 30/03/2018 1144,8 Detalhes
8661495 30000214 DISP042-2018 DESPESA EMPENHADA PARA PGTO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS REALIZADOS NA FUNÇÃO DE TECNICO DE ENFERMAGEM NO HOSPITAL MUNICIPAL EM REGIME DE PLANTOES DE 24 HORAS. NO PERIODO DE MARÇO/2018. 30/03/2018 1308,8 Detalhes
8661500 30000210 DISP067-2018 DESPESA EMPENHADA PARA PGTO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS REALIZADOS NA FUNÇÃO DE TECNICO DE ENFERMAGEM NO HOSPITAL MUNICIPAL EM REGIME DE PLANTOES DE 24 HORAS. NO PERIODO DE MARÇO/2018. 30/03/2018 1250,8 Detalhes
8661758 30000196 DISP052-2018 DESPESA EMPENHADA PARA PGTO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS REALIZADOS NA FUNÇÃO DE CONDUTOR DE VEICULOS EM REGIME DE PLANTOES DE 24 HORAS NO HOSPITAL MUNICIPAL.NO PERIODO DE MARÇO/2018. 30/03/2018 2049 Detalhes
8660225 20000151 VALOR REFERENTE A TARIFA BANCARIA EXERCICIO DE 2018 29/03/2018 261,9 Detalhes
8659463 20000119 DESPESA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DO SUBSÍDIO DO SECRETÁRIO DE EDUCAÇÃO DE PONTO NOVO. NO EXERCÍCIO DE 2018. 29/03/2018 4500 Detalhes
8659215 20000107 DESPESA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA MANUT. DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA DE PONTO NOVO NO EXERCÍCIO DE 2018. 29/03/2018 4155,42 Detalhes
8660239 20000151 VALOR REFERENTE A TARIFA BANCARIA EXERCICIO DE 2018 29/03/2018 2625 Detalhes
8659222 20000106 DESPESA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA MANUT. ADM. DAS AÇÕES DA LIMPEZA PÚBLICA URBANA DE PONTO NOVO NO EXERCÍCIO DE 2018. 29/03/2018 62282,42 Detalhes
8659481 20000106 DESPESA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA MANUT. ADM. DAS AÇÕES DA LIMPEZA PÚBLICA URBANA DE PONTO NOVO NO EXERCÍCIO DE 2018. 29/03/2018 7790,73 Detalhes
8659486 20000114 DESPESA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA FOLHA DO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO FUND. FUNDEB 40% DE PONTO NOVO NO EXERCÍCIO DE 2018. 29/03/2018 2248,8 Detalhes
8660256 20000161 VALOR REFERENTE A TARIFA BANCARIA EXERCICIO DE 2018 29/03/2018 58,2 Detalhes
8658979 40000011 DESPESA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA MANUT. DO CONSELHO TUTELAR DE PONTO NOVO. NO EXERCÍCIO DE 2018. 29/03/2018 1624,13 Detalhes
8659235 20000110 DESPESA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA MANU. DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO DE PONTO NOVO. NO EXERCÍCIO DE 2018. 29/03/2018 1392,5 Detalhes
8659748 20000114 DESPESA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA FOLHA DO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO FUND. FUNDEB 40% DE PONTO NOVO NO EXERCÍCIO DE 2018. 29/03/2018 98084,44 Detalhes
8658476 30000091 DESPESA EMPENHADA PARA PGTO DE VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DE SERVIDORES EFETIVOS E NOMEADOS DA MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE DESTE MUNICIPIO. MARÇO/2018. 29/03/2018 28091,73 Detalhes
8658989 40000012 DESPESA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA MANU. DA SEC. DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE PONTO NOVO. NO EXERCÍCIO DE 2018. 29/03/2018 1245,71 Detalhes
8659757 20000114 DESPESA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA FOLHA DO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO FUND. FUNDEB 40% DE PONTO NOVO NO EXERCÍCIO DE 2018. 29/03/2018 82988,64 Detalhes
8659246 20000107 DESPESA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA MANUT. DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA DE PONTO NOVO NO EXERCÍCIO DE 2018. 29/03/2018 19391,67 Detalhes
8659503 20000110 DESPESA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA MANU. DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO DE PONTO NOVO. NO EXERCÍCIO DE 2018. 29/03/2018 1497,1 Detalhes
8659000 40000011 DESPESA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA MANUT. DO CONSELHO TUTELAR DE PONTO NOVO. NO EXERCÍCIO DE 2018. 29/03/2018 6135,79 Detalhes
8659770 20000112 DESPESA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA FOLHA DO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO INFANTIL FUNDEB 60% DE PONTO NOVO. NO EXERCÍCIO DE 2018. 29/03/2018 39631,35 Detalhes
8658491 30000092 DESPESA EMPENHADA PARA PGTO DE VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DE SERVIDORES EFETIVOS DA MANUTENCAO DAS ACOES DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE DESTE MUNICIPIO. MARÇO/2018. 29/03/2018 30307,58 Detalhes
8659260 20000110 DESPESA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA MANU. DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO DE PONTO NOVO. NO EXERCÍCIO DE 2018. 29/03/2018 6004 Detalhes
8659012 40000015 DESPESA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DO SUBSÍDIO DA SECRETÁRIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE PONTO NOVO. NO EXERCÍCIO DE 2018. 29/03/2018 4500 Detalhes
8659780 20000113 DESPESA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA FOLHA DO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO FUNDEB 60% DE PONTO NOVO. NO EXERCÍCIO DE 2018. 29/03/2018 126789,25 Detalhes
8660292 20000498 VALOR REFERENTE A TARIFA BANCARIA EXERCICIO DE 2018 29/03/2018 29,1 Detalhes
8659270 20000110 DESPESA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA MANU. DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO DE PONTO NOVO. NO EXERCÍCIO DE 2018. 29/03/2018 46478,48 Detalhes
8659529 20000107 DESPESA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA MANUT. DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA DE PONTO NOVO NO EXERCÍCIO DE 2018. 29/03/2018 10942,98 Detalhes
8659785 20000113 DESPESA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA FOLHA DO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO FUNDEB 60% DE PONTO NOVO. NO EXERCÍCIO DE 2018. 29/03/2018 403167,4 Detalhes
8659279 20000104 DESPESA EMPENHA PARA PAGAMENTO DE VENCIMENTOS E SALARIOS FIXOS DOS SERVIDORES DA CONTROLADORIA MUNICIPAL - DESTE MUNICÍPIO. NO EXERCICIO 2018. 29/03/2018 4500 Detalhes
8659792 20000113 DESPESA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA FOLHA DO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO FUNDEB 60% DE PONTO NOVO. NO EXERCÍCIO DE 2018. 29/03/2018 14182,32 Detalhes
8658519 30000095 DESPESA EMPENHADA PARA PGTO DE VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DE SERVIDORES EFETIVOS E COMISSIONADOS DA MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE VIGILANCIA E PROMOÇÃO DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. COMPETENCIA MARÇO/2018. 29/03/2018 12373,1 Detalhes
8659287 20000103 DESPESA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE VANTAGENS FIXAS DE SERVIDORES DO GABINETE DE PONTO NOVO. NO EXERCÍCIO DE 2018. 29/03/2018 2973,33 Detalhes
8659549 20000110 DESPESA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA MANU. DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO DE PONTO NOVO. NO EXERCÍCIO DE 2018. 29/03/2018 954 Detalhes
8659813 30000134 DESPESA EMPENHADA PARA PGTO DE TARIFAS BANCARIAS DESTE MUNICIPIO. MARÇO/2018 29/03/2018 252,2 Detalhes
8658791 20000172 VALOR REFERENTE A TARIFA BANCARIA EXERCICIO DE 2018 29/03/2018 448,45 Detalhes
8659304 20000103 DESPESA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE VANTAGENS FIXAS DE SERVIDORES DO GABINETE DE PONTO NOVO. NO EXERCÍCIO DE 2018. 29/03/2018 2363,42 Detalhes
8659560 20000115 DESPESA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DO SUBSÍDIO DO SECRETÁRIO DE ADMINISTRAÇÃO DE PONTO NOVO. NO EXERCÍCIO DE 2018. 29/03/2018 4500 Detalhes
8659049 40000031 VALOR REFERENTE A TARIFA BANCARIA EXERCICIO DE 2018 29/03/2018 29,1 Detalhes
8659819 20000113 DESPESA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA FOLHA DO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO FUNDEB 60% DE PONTO NOVO. NO EXERCÍCIO DE 2018. 29/03/2018 2298,8 Detalhes
8659055 40000027 VALOR REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS EXERCICIO DE 2018 29/03/2018 58,2 Detalhes
8659826 20000113 DESPESA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA FOLHA DO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO FUNDEB 60% DE PONTO NOVO. NO EXERCÍCIO DE 2018. 29/03/2018 27724,07 Detalhes
8658547 30000095 DESPESA EMPENHADA PARA PGTO DE VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DE SERVIDORES EFETIVOS E COMISSIONADOS DA MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE VIGILANCIA E PROMOÇÃO DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. COMPETENCIA MARÇO/2018. 29/03/2018 11220,3 Detalhes
8659579 20000110 DESPESA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA MANU. DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO DE PONTO NOVO. NO EXERCÍCIO DE 2018. 29/03/2018 23156,35 Detalhes
8659837 20000112 DESPESA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA FOLHA DO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO INFANTIL FUNDEB 60% DE PONTO NOVO. NO EXERCÍCIO DE 2018. 29/03/2018 2354,53 Detalhes
8659327 20000109 DESPESA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA MANUT. DA PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO DE PONTO NOVO NO EXERCÍCIO DE 2018. 29/03/2018 4500 Detalhes
8659334 20000116 DESPESA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DO SUBSÍDIO DO SECRETÁRIO DE AGRICULTURA DE PONTO NOVO. NO EXERCÍCIO DE 2018. 29/03/2018 4500 Detalhes
8659846 20000112 DESPESA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA FOLHA DO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO INFANTIL FUNDEB 60% DE PONTO NOVO. NO EXERCÍCIO DE 2018. 29/03/2018 46454,12 Detalhes
8659592 20000099 DESPESA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DO SUBSÍDIO DE PREFEITO E VICE-PREFEITO DE PONTO NOVO. NO EXERCÍCIO DE 2018. 29/03/2018 21750 Detalhes
8658581 30000088 DESPESA EMPENHADA PARA PGTO DE VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DE SERVIDORES EFETIVOS DO PAB DESTE MUNICIPIO. MARÇO/2018. 29/03/2018 25512,4 Detalhes
8659097 20000164 VALOR REFERENTE A TARIFA BANCARIA EXERCICIO 2018 29/03/2018 36,56 Detalhes
8658331 30000096 DESPESA EMPENHADA PARA PGTO DE SALARIO DE SERVIDOR EFETIVO DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. NO PERIODO DE MARÇO/2018. 29/03/2018 1049,4 Detalhes
8658844 30000135 DESPESA EMPENHADA PARA PGTO DE TARIFAS BANCARIAS DESTE MUNICIPIO. MARÇO/2018. 29/03/2018 19,4 Detalhes
8658338 30000096 DESPESA EMPENHADA PARA PGTO DE SUBSIDIOS DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. MARÇO/2018. 29/03/2018 4500 Detalhes
8659619 20000103 DESPESA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE VANTAGENS FIXAS DE SERVIDORES DO GABINETE DE PONTO NOVO. NO EXERCÍCIO DE 2018. 29/03/2018 15349,91 Detalhes
8658598 30000088 DESPESA EMPENHADA PARA PGTO DE VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DE SERVIDORES EFETIVOS E COMISSIONADO DO PAB DESTE MUNICIPIO. MARÇO/2018. 29/03/2018 27835,09 Detalhes
8658345 30000096 DESPESA EMPENHADA PARA PGTO DE SALARIOS DE SERVIDORES COMISSIONADOS DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. MARÇO/2018. 29/03/2018 5790 Detalhes
8658353 30000096 DESPESA EMPENHADA PARA PGTO DE SALARIOS DE SERVIDORES EFETIVOS DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. MARÇO/2018. 29/03/2018 4649,4 Detalhes
8659383 20000111 DESPESA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA FOLHA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE PONTO NOVO. NO EXERCÍCIO DE 2018. 29/03/2018 3450 Detalhes
8658363 30000092 DESPESA EMPENHADA PARA PGTO DE VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DE SERVIDORES EFETIVOS DO SAMU DESTE MUNICIPIO. MARÇO/2018. 29/03/2018 1794,44 Detalhes
8659394 20000111 DESPESA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA FOLHA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE PONTO NOVO. NO EXERCÍCIO DE 2018. 29/03/2018 4950 Detalhes
8658371 30000092 DESPESA EMPENHADA PARA PGTO DE VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DE SERVIDORES EFETIVOS DO SAMU DESTE MUNICIPIO. MARÇO/2018. 29/03/2018 6772,84 Detalhes
8658627 30000090 DESPESA EMPENHADA PARA PGTO DE VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DE SERVIDORES EFETIVOS DO PROGRAMA DE AGENTES COMUNITARIOS DA SAUDE DESTE MUNICIPIO. NO PERIODO DE MARÇO/2018. 29/03/2018 51556,3 Detalhes
8659402 20000111 DESPESA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA FOLHA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE PONTO NOVO. NO EXERCÍCIO DE 2018. 29/03/2018 2300 Detalhes
8658381 30000092 DESPESA EMPENHADA PARA PGTO DE VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DE SERVIDORES EFETIVOS DO CAPS DESTE MUNICIPIO. MARÇO/2018. 29/03/2018 5081 Detalhes
8659409 20000108 DESPESA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA MANU. DA SEC. DE AGRICULTURA DE PONTO NOVO NO EXERCÍCIO DE 2018. 29/03/2018 5700 Detalhes
8659418 20000108 DESPESA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA MANU. DA SEC. DE AGRICULTURA DE PONTO NOVO NO EXERCÍCIO DE 2018. 29/03/2018 1001,7 Detalhes
8659166 20000109 DESPESA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA MANUT. DA PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO DE PONTO NOVO NO EXERCÍCIO DE 2018. 29/03/2018 4500 Detalhes
8659424 20000110 DESPESA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA MANU. DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO DE PONTO NOVO. NO EXERCÍCIO DE 2018. 29/03/2018 32868,97 Detalhes
8659174 20000108 DESPESA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA MANU. DA SEC. DE AGRICULTURA DE PONTO NOVO NO EXERCÍCIO DE 2018. 29/03/2018 1260 Detalhes
8659434 20000107 DESPESA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA MANUT. DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA DE PONTO NOVO NO EXERCÍCIO DE 2018. 29/03/2018 4831,71 Detalhes
8659188 20000118 DESPESA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DO SUBSÍDIO DO SECRETÁRIO DE INFRA ESTRUTURA DE PONTO NOVO. NO EXERCÍCIO DE 2018. 29/03/2018 4500 Detalhes
8659197 20000110 DESPESA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA MANU. DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO DE PONTO NOVO. NO EXERCÍCIO DE 2018. 29/03/2018 1000 Detalhes
8658255 20000235 CC001-2018 REFERE-SE A DESPESA EMPENHADA PARA PAGAMENTO COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COM A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECISALIZADA NA AREA DE ENGENHARIA E CONSTUÇÃO CIVIL PARA A CONSTRUÇÃO DE MONUMENTO E MELHORIAS DESTE MUNICIPIO. 1ª PARCELA SEM RETENÇÃO DE IMPOSTOS 28/03/2018 20000 Detalhes
8658779 20000549 DESPESA PARA PAGAMENTO NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM A MANUTENÇÃO DE ARES-CONDICIONADOS NAS ESCOLAS MUNICIPAIS. CONFORME NOTA FISCAL Nº 2753. 28/03/2018 1440 Detalhes
8659309 30000376 PP039-2017 DESPESA EMPENHADA PARA PGTO DE AQUISIÇÃO DE PAES DESTINADOS PARA SUPRIR AS NECESSIDADE DO HOSPITAL MUNICIPAL NO PERIODO DE JAN E FEV/2018. 28/03/2018 660,8 Detalhes
8660079 20000401 CC002-2017 VALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONSULTORIA E GERENCIAMENTO NO PROCESSAMENTO E NA CONFECÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO VERIFICAÇÃO DA REGRA DE CALCULO9S DE VANTAGENS RECEBIDAS PELOS SERVIDORES MUNICIPAIS ELABORAÇÃO E TRANSMISSÃO DE SEFIP RAIS DIRF E SUPORTE AO SETOR DE RECURSOS HUMANOS EXERCICIO DE 2018 28/03/2018 6500 Detalhes
8659314 20000411 PP001-2018 VALOR REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE PESSOA JURIDICA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ORGANIZAÇÃO ELABORAÇÃO E REALIZAÇÃO DE PROCESSO SELETIVO SIMPLIFICADO PARA PROVIMENTO DE CARGOS DO QUADRO TEMPORARIO DESTE GOVERNO CFE. PP001-2018. TERCEIRA PARCELA REFERENTE AOS ULTIMOS 25% DO VALOR CORRESPONDENTE AS INSCRIÇÕES. 28/03/2018 11781,94 Detalhes
8658291 30000551 DESPESA EMPENHADA PARA PGTO DE 01 (UMA) DIARIA A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO COM DESTINO A SALVADOR-BA PARA PARTICIPAR DE ENENTO SOBRE OS NOVOS MECANISMOS DE FUNCIONAMENTO DO SIOPS. NO PERIODO DE 02/04/2018. 28/03/2018 250 Detalhes
8662645 30000576 DESPESA EMPENHADA PARA PGTO DE 01 DIARIA A MOTORISTA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE COM DESTINO A JUAZEIRO-BA PARA CONDUZIR VEICULO TIPO AMBULANCIA PARA CONSULTAS ESPECIALIZADAS E REALIZAÇÃO DE EXAMES AGENDADOS PELA CENTRAL DE MARCAÇÃO DA SECRETARIA DE SAUDE. NO PERIODO DE 28/03/2018. 28/03/2018 50 Detalhes
8657533 20000420 PP044-2017 DESPESA EMPENHADA PARA AQUISIÇÃO PARCELADA DE GÁS MINERAL VASILHAME DE ÁGUA MINERAL DE 20 LITROS COPO DESCARTÁVEL GÁS LIQUEFEITO DE PETRÓLEO (GLP) VASILHAME DE BOTIJÃO DE GÁS QUE SERAO DESTINADAS PARA ATENDER ÀS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO. 28/03/2018 2600 Detalhes
8658306 30000168 CC001-2017 DESPESA EMPENHADA PARA PGTO DE MANUTENÇÃO E CONSULTORIA DOS SISTEMAS INTEGRADOS DE GESTÃO PÚBLICA PARA ATENDER NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. COMPETENCIA MARÇO/2018. 28/03/2018 1000 Detalhes
8660628 20000151 VALOR REFERENTE A TARIFA BANCARIA EXERCICIO DE 2018 28/03/2018 29,1 Detalhes
8660118 20000266 CC001-2017 DESPESA EMPENHADA PARA MANUTENÇÃO E CONSULTORIA DOS SISTEMAS INTEGRADOS DE GESTÃO PÚBLICA PARA ATENDER NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. REF: AO ADITIVO Nº 01 DE 27/12/2017 A 31/12/2018. 28/03/2018 5000 Detalhes
8660124 40000048 CC001-2017 DESPESA EMPENHADA PARA MANUTENÇÃO E CONSULTORIA DOS SISTEMAS INTEGRADOS DE GESTÃO PÚBLICA PARA ATENDER NECESSIDADES DO FUNDO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICÍPIO. REF: ADITIVO 01 DE 27/12/2017 A 31/12/2018. 28/03/2018 1000 Detalhes
8657591 30000330 PP044-2017 DESPESA EMPENHADA PARA PGTO DE AQUISIÇÃO DE GÁS LIQUEFEITO (GLP) DESTINADAS PARA ATENDER ÀS NECESSIDADES DO NASF NESTE MUNICIPIO. 28/03/2018 1170 Detalhes
8657603 30000330 PP044-2017 DESPESA EMPENHADA PARA PGTO DE AQUISIÇÃO DE GÁS LIQUEFEITO (GLP) DESTINADAS PARA ATENDER ÀS NECESSIDADES DAS UNIDADES DA ATENÇÃO BASICA NESTE MUNICIPIO. 28/03/2018 1560 Detalhes
8659922 30000366 PP039-2017 DESPESA EMPENHADA PARA PGTO DE AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE-NASF. 28/03/2018 5003,58 Detalhes
8657620 30000328 PP044-2017 DESPESA EMPENHADA PARA PGTO DE AQUISIÇÃO DE GÁS LIQUEFEITO (GLP) DESTINADAS PARA ATENDER ÀS NECESSIDADES DO HOSPITAL MUNICÍPAL. NO PERIODO DE JAN FEVE E MARÇO/2018. 28/03/2018 1625 Detalhes
8659928 30000366 PP039-2017 DESPESA EMPENHADA PARA PGTO DE AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DAS UNIDADES DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. 28/03/2018 5001,69 Detalhes
8657629 30000333 PP044-2017 DESPESA EMPENHADA PARA PGTO DE AQUISIÇÃO DE GÁS LIQUEFEITO (GLP) DESTINADAS PARA ATENDER ÀS NECESSIDADES DO CAPS DESTE MUNICIPIO. 28/03/2018 1300 Detalhes
8659933 30000363 PP039-2017 DESPESA EMPENHADA PARA PGTO DE AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DO CAPS DESTE MUNICIPIO. 28/03/2018 5001,4 Detalhes
8659948 30000363 PP039-2017 DESPESA EMPENHADA PARA PGTO DE AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DO HOSPITAL DESTE MUNICIPIO. 28/03/2018 9001,22 Detalhes
8658671 30000318 PP041-2017 DESPESA EMPENHADA PARA PGTO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO REALIZADOS EM FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES PARA PRESTADORES DE SERVIÇOS DA SAUDE NA SEDE DESTE MUNICIPIO. 28/03/2018 3000 Detalhes
8659952 40000099 PP039-2017 DESPESA EMPENHADA PARA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL-CRAS NESTE MUNICIPIO. 28/03/2018 1001,1 Detalhes
8662521 20000240 DISP080-2018 REFERE-SE A DESPESA EMPENHADA PARA PAGAMENTO COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COMO VIGIA DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICIPIO. 28/03/2018 954 Detalhes
8658189 20000546 DESPESA PARA PGTO DE 01 (UMA) DIARIA A DIRETORA DE PLANEJAMENTO COM DESTINO A FEIRA DE SANTANA -BA PARA PARTICIPAR DE REUNIÃO JUNTO A GIGOV - ACOMPANHADA DO TÉCNICO O SR. EVERALDO DE AZEVEDO JUNIOR ENGENHEIRO CIVIL RESPONSÁVEIS PELA ELABORAÇÃO DO PROJETO DE CONSTRUÇÃO DE UMA QUADRA POLIESPORTIVA NA LOCALIDADE DE NOVA REPRESA - VISANDO FINALIZAR ANALISE DO REFERIDO PROJETO DESTE MUNICÍPIO. 27/03/2018 180 Detalhes
8658194 20000547 DESPESA PARA PAGAMENTO DE 01 (UMA) DIARIA AO ENGENHEIRO CIVIL COM DESTINO A FEIRA DE SANTANA/BA PARA PARTICIPAR DE REUNIÃO JUNTO A GIGOV GERENCIA DE GOVERNO DA CAIXA ECONÔMICA FEDERAL ACOMPANHADO DA GMC SRA. DAMIR DUARTE DA SILVA VISANDO FINALIZAR ANALISE DO PROJETO DE CONSTRUÇÃO DE UMA QUADRA POLIESPORTIVA NA LOCALIDADE DE NOVA REPRESA. NO PERIODO DE 28 A 29 DE MARÇO DE 2018. 27/03/2018 100 Detalhes
8658212 20000159 VALOR REFERENTE CONTRIBUÇÃO UPB EXERCICIO DE 2018 27/03/2018 627 Detalhes
8660049 30000129 DESPESA EMPENHADA PARA PGTO DE CONSUMO DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA UTILIZADAS EM SETORES DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. NO PERIODO DE MARÇO/2018. 27/03/2018 4520,42 Detalhes
8659039 20000164 VALOR REFERENTE A TARIFA BANCARIA EXERCICIO 2018 27/03/2018 29,1 Detalhes
8660613 20000222 DESPESA A SER REALIZADA PARA PAGAMENTO DE PARCELAMENTO DO PASEP. NO EXERCÍCIO DE 2018. 27/03/2018 123,49 Detalhes
8655513 30000534 DESPESA EMPENHADA PARA PGTO DE 01 (UMA) DIARIA A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO COM DESTINO A JUAZEIRO-BA PARA TRATAR DE ASSUNTOS REFERENTES A REPACTUAÇÃO INTEGRADA ENTRE O FUNDO M DE SAUDE O MINISTERIO DA SAUDE E A SECRETARIA DE SAUDE DO ESTADO DA BAHIA. NO PERIODO DE 27/03/2018. 27/03/2018 250 Detalhes
8660139 30000321 CP003-2017 DESPESA EMPENHADA PARA PGTO DE AQUISIÇÃO DE VERDURAS E HORTALIÇAS DESTINADAS PARA ATENDER ÀS NECESSIDADES DO HOSPITAL MUNICIPAL. 27/03/2018 1264,46 Detalhes
8655542 40000028 VALOR REFERENTE A FORNECIMENTO DE AGUA EXERCICIO DE 2018 27/03/2018 27,5 Detalhes
8657080 40000146 PP005-2018 DESPESA EMPENHADA PARA PAGAMENTO QUE SERÃO REALIZADOS A AQUISIÇÃO DE PEIXES E ALIMENTOS NÃO PERECÍVEIS A SEREM DISTRIBUIDOS ÁS FAMÍLIAS QUE VIVEM EM SITUAÇÃODE VULNERABILIDADE SOCIAL DESTE MUNICÍPIO. 27/03/2018 24966,5 Detalhes
8655546 40000044 REFERE-SE A DESPESA EMPENHADA PARA PAGAMENTO COM FORMECIMENTO DE AGUA PARA SUBRIR AS NECESSIDADES DO CRAS DESTE MUNICIPIO. 27/03/2018 88,84 Detalhes
8655552 20000169 VALOR REFERENTE A FORNECIMENTO DE AGUA EXERCICIO DE 2018 27/03/2018 30,24 Detalhes
8662978 30000590 DESPESA EMPENHADA PARA PGTO DE AUXILIO FINANCEIRO A PACIENTE E SEU ACOMPANHANTE CAIQUE PORCINO ALVES EM TRATAMENTO FORA DO DOMICILIO. NO PERIODO DE 27/03/2018. 27/03/2018 132 Detalhes
8655556 20000169 VALOR REFERENTE A FORNECIMENTO DE AGUA EXERCICIO DE 2018 27/03/2018 28,32 Detalhes
8659140 20000151 VALOR REFERENTE A TARIFA BANCARIA EXERCICIO DE 2018 27/03/2018 9,7 Detalhes
8659147 20000222 DESPESA A SER REALIZADA PARA PAGAMENTO DE PARCELAMENTO DO PASEP. NO EXERCÍCIO DE 2018. 27/03/2018 1302,78 Detalhes
8658160 20000544 DESPESA PARA PGTO DE 01 (UMA) DIARIA AO MOTORISTA COM DESTINO A FEIRA DE SANTANA -BA PARA CONDUZIR TÉCNICO SR. EVERALDO DE AZEVEDO JUNIOR ENGENHEIRO CIVIL E A SRA. DAMIR DUARTE DA SILVA GERENTE MUNICIPAL CONVÊNIOS E RESPONSÁVEIS PELA ELABORAÇÃO DO PROJETO DE CONSTRUÇÃO DE UMA QUADRA POLIESPORTIVA NA LOCALIDADE DE NOVA REPRESA - VISANDO FINALIZAR ANALISE DO REFERIDO PROJETO DESTE MUNICÍPIO. NO PERIODO DE 28 A 29 DE MARÇO DE 2018. 27/03/2018 100 Detalhes
8658177 20000545 DESPESA PARA PGTO DE 01 (UMA) DIARIA AO MOTORISTA COM DESTINO A SALVADOR -BA PARA CONDUZIR O PACIENTE ROANDERSON DIAS ANDRADE PARA CONSULTA ESPECIALIZADA NO HOSPITAL IRMÃ DULCE DESTE MUNICÍPIO. NO DIA 26 DE MARÇO DE 2018. 26/03/2018 100 Detalhes
8662877 30000579 DESPESA EMPENHADA PARA PGTO DE AUXILIO FINANCEIRO A PACIENTE ANDRIELLY N DOS SANTOS E SUA ACOMPANHANTE EM TRATAMENTO FORA DO DOMICILIO. NO PERIODO DE 26/03/2018. 26/03/2018 132 Detalhes
8655523 20000150 VALOR REFERENTE A FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA EXERCICIO DE 2018. 26/03/2018 1982,39 Detalhes
8657548 20000428 PP044-2017 DESPESA EMPENHADA PARA AQUISIÇÃO PARCELADA DE GÁS MINERAL VASILHAME DE ÁGUA MINERAL DE 20 LITROS COPO DESCARTÁVEL GÁS LIQUEFEITO DE PETRÓLEO (GLP) VASILHAME DE BOTIJÃO DE GÁS QUE SERAO DESTINADAS PARA ATENDER ÀS NECESSIDADES DO FUNDO DE EDUCAÇÃO. 25/03/2018 7150 Detalhes
8657565 40000121 PP044-2017 DESPESA EMPENHADA PARA AQUISIÇÃO PARCELADA DE GÁS MINERAL VASILHAME DE ÁGUA MINERAL DE 20 LITROS COPO DESCARTÁVEL GÁS LIQUEFEITO DE PETRÓLEO (GLP) VASILHAME DE BOTIJÃO DE GÁS QUE SERAO DESTINADAS PARA ATENDER ÀS NECESSIDADES DO FUNDO MUN. DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICÍPIO. 25/03/2018 650 Detalhes
8657583 40000085 PP044-2017 DESPESA EMPENHADA PARA AQUISIÇÃO PARCELADA DE GÁS MINERAL VASILHAME DE ÁGUA MINERAL DE 20 LITROS COPO DESCARTÁVEL GÁS LIQUEFEITO DE PETRÓLEO (GLP) VASILHAME DE BOTIJÃO DE GÁS QUE SERAO DESTINADAS PARA ATENDER ÀS NECESSIDADES DO FUNDO MUN. DE ASSISTÊNCIA SOCIAL. 25/03/2018 1820 Detalhes
8655636 20000540 DESPESA PARA PAGAMENTO NA AQUISIÇÃO DE MATERIAL ESCOLAR PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS ESCOLAS REFERENTE AO PROGRAMA PDDE DESTE MUNICÍPIO. CONFORME NF: 9295. 23/03/2018 2850 Detalhes
8655654 20000541 DESPESA PARA PAGAMENTO NA AQUISIÇÃO DE MATERIAL ESCOLAR PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS ESCOLAS REFERENTE AO PROGRAMA PDDE DESTE MUNICÍPIO. CONFORME NF: 9293. 23/03/2018 486,25 Detalhes
8655660 20000542 DESPESA PARA PAGAMENTO NA AQUISIÇÃO DE MATERIAL ESCOLAR PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS ESCOLAS REFERENTE AO PROGRAMA PDDE DESTE MUNICÍPIO. CONFORME NF: 9294. 23/03/2018 3967,4 Detalhes
8660575 20000151 VALOR REFERENTE A TARIFA BANCARIA EXERCICIO DE 2018 23/03/2018 9,7 Detalhes
8650755 20000534 REFERE-SE A DESPESA EMPENHADA PARA PGTO ONDE O MUNICÍPIO FICA OBRIGADO A REATAR AS DESPESAS DO CDC - CONSÓRCIO DE DESENVOLVIMENTO SUSTENTÁVEL DO TERRITÓRIO PIEMONTE NORTE DO ITAPICURU RECURSO FINANCEIRO PARA CUSTEAR AS DESPESAS CONSORCIAIS DENOMINADO DE COTA DE RATEIO A QUAL SERÁ DIVIDIDA EM DUAS PARTES: UMA FIXA E OUTRA VARIÁVEL. DESTE MUNICÍPIO. 22/03/2018 2104,84 Detalhes
8650803 20000535 DISP114-2018 DESPESA EMPENHADA PARA SERVIÇOS QUE SERÃO REALIZADOS COM PLOTAGEM DE PROJETOS A1 REF: A OBRA IMPLANTAÇÃO DE UMA PISTA DE COOPER PRIMEIRA E SEGUNDA ETAPA A SER CONSTRUIDA NA AVENIDA LOMANTO JUNIOR VIA DE ACESSO A ENTRADA DA CIDADE. 22/03/2018 240 Detalhes
8651064 20000536 REFERE-SE A DESPESA PARA PAGAMENTO DE 02(DUAS) DIARIAS PARA O PROUCURADOR GERAL DO MUNICIPIO COM DESTINO A SALVADOR PARA FAZER LEVANTAMENTO DE PRECATÓRIOS DO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DA BAHIA. NO PERIODO DE 26 A 27 DE MARÇO DE 2018. 22/03/2018 600 Detalhes
8651084 30000390 PP040-2017 DESPESA EMPENHADA PARA PGTO DE AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS (GASOLINA) DESTINADOS PARA ABASTECIMENTO E MANUTENÇÃO DA FROTA DE VEICULOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE-CAPS. NO PERIODO DE 16 A 31/01/2018. 22/03/2018 3968,45 Detalhes
8651088 30000390 PP040-2017 DESPESA EMPENHADA PARA PGTO DE AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS (GASOLINA) DESTINADOS PARA ABASTECIMENTO E MANUTENÇÃO DA FROTA DE VEICULOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE-CAPS. NO PERIODO DE 01 A 15/02/2018. 22/03/2018 4340,47 Detalhes
8651102 30000389 PP040-2017 DESPESA EMPENHADA PARA PGTO DE AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS (GASOLINA COMUM) DESTINADOS PARA ABASTECIMENTO E MANUTENÇÃO DA FROTA DE VEICULOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE - SAMU. NO PERIODO DE 16 A 31/01/2018. 22/03/2018 4066,28 Detalhes
8660063 20000151 VALOR REFERENTE A TARIFA BANCARIA EXERCICIO DE 2018 22/03/2018 38,8 Detalhes
8651111 30000389 PP040-2017 DESPESA EMPENHADA PARA PGTO DE AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS (GASOLINA COMUM) DESTINADOS PARA ABASTECIMENTO E MANUTENÇÃO DA FROTA DE VEICULOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE - SAMU. NO PERIODO DE 01 A 15/02/2018. 22/03/2018 4220,93 Detalhes
8651116 30000391 PP040-2017 DESPESA EMPENHADA PARA PGTO DE AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS (GASOLINA) DESTINADOS PARA ABASTECIMENTO E MANUTENÇÃO DA FROTA DE VEICULOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. NO PERIODO DE 16 A 31/01/2018. 22/03/2018 4175,14 Detalhes
8651121 30000391 PP040-2017 DESPESA EMPENHADA PARA PGTO DE AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS (GASOLINA) DESTINADOS PARA ABASTECIMENTO E MANUTENÇÃO DA FROTA DE VEICULOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. NO PERIODO DE 01 A 15/02/2018. 22/03/2018 4015,6 Detalhes
8651137 20000464 PP040-2017 DESPESA EMPENHADA PARA AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS E DERIVADOS DE PETRÓLEO PARA ABASTECIMENTO E MANUTENÇÃO DE FROTA DE VEÍCULOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SEC. DE OBRAS E INFRAESTRUTURA DESTE MUNICÍPIO. 22/03/2018 16797,64 Detalhes
8651146 20000466 PP040-2017 DESPESA EMPENHADA PARA AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS E DERIVADOS DE PETRÓLEO PARA ABASTECIMENTO E MANUTENÇÃO DE FROTA DE VEÍCULOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SEC. DE OBRAS E INFRAESTRUTURA DESTE MUNICÍPIO. 22/03/2018 18766,05 Detalhes
8651153 20000454 PP040-2017 DESPESA EMPENHADA PARA AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS E DERIVADOS DE PETRÓLEO PARA ABASTECIMENTO E MANUTENÇÃO DE FROTA DE VEÍCULOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO TRANSPORTE ESCOLAR DESTE MUNICÍPIO. 22/03/2018 15976,28 Detalhes
8655509 30000533 DESPESA EMPENHADA PARA PGTO DE 01 (UMA) DIARIA A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO COM DESTINO A SALVADOR-BA PARA PARTICIPAR DE CONFERENCIA ESTADUAL SOBRE OS AVANÇOS E DESAFIOS PARA ELIMINAÇÃO DA TUBERCULOSE COMO PROBLEMA DE SAUDE PUBLICA NA BAHIA ATE 2035. NO PERIODO DE 26/03/2018. 22/03/2018 250 Detalhes
8651161 20000456 PP040-2017 DESPESA EMPENHADA PARA AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS E DERIVADOS DE PETRÓLEO PARA ABASTECIMENTO E MANUTENÇÃO DE FROTA DE VEÍCULOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO TRANSPORTE ESCOLAR DESTE MUNICÍPIO. 22/03/2018 15000 Detalhes
8651168 20000457 PP040-2017 DESPESA EMPENHADA PARA AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS E DERIVADOS DE PETRÓLEO PARA ABASTECIMENTO E MANUTENÇÃO DE FROTA DE VEÍCULOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO TRANSPORTE ESCOLAR DESTE MUNICÍPIO. 22/03/2018 8500 Detalhes
8651175 20000454 PP040-2017 DESPESA EMPENHADA PARA AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS E DERIVADOS DE PETRÓLEO PARA ABASTECIMENTO E MANUTENÇÃO DE FROTA DE VEÍCULOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO TRANSPORTE ESCOLAR DESTE MUNICÍPIO. 22/03/2018 4329,3 Detalhes
8655533 30000385 PP040-2017 DESPESA EMPENHADA PARA PGTO DE AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS (GASOLINA) DESTINADOS PARA ABASTECIMENTO DE VEICULOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. NO PERIODO DE 01 A 28/02/2018. 22/03/2018 16042,33 Detalhes
8662957 30000588 DESPESA EMPENHADA PARA PGTO DE AUXILIO FINANCEIRO A PACIENTE E SUA ACOMPANHANTE MARIA ALICE ALVES EM TRATAMENTO FORA DO DOMICILIO. NO PERIODO DE 22/03/2018. 22/03/2018 147,3 Detalhes
8650210 20000524 REFERE-SE A DESPESA PARA PAGAMENTO NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COMO AUXILIAR OPERACIONAL EM SERVIÇOS EVENTUAL AUXILIANDO O TOPOGRAFO DESTE MUNICÍPIO QUANTO AO LEVANTAMENTO TOPOGRAFO NAS QUADRAS LOTES RUAS AVENIDAS LOTEAMENTO E TODA AREA URBANA DESTE MUNICIPIO. NO PERIODO DE 01 A 23 DE MARÇO DE 2018. 21/03/2018 1150 Detalhes
8651266 20000175 VALOR REFERENTE A INSS-PATRONAL EXERCICIO DE 2018 20/03/2018 2436,21 Detalhes
8651274 40000029 DESPESA EMPENHADA PARA PGTO DE INSS PATRONAL DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL. NO EXERCÍCIO DE 2018. 20/03/2018 1352,51 Detalhes
8651056 30000514 PP013-2017 DESPESA EMPENHADA PARA PGTO DE AQUISIÇÃO DE PNEUS DESTINADOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA FROTA DE VEICULOS DA SECRETARIA DE SAUDE - HOSPITAL DESTE MUNICIPIO. 20/03/2018 2406 Detalhes
8649530 30000230 INEX002-2018-17 DESPESA EMPENHADA PARA PGTO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS REALIZADOS COM ATENDIMENTO MEDICO NO HOSPITAL MUNICIPAL EM REGIME DE PLANTOES DE 24 HORAS. NO PERIODO DE FEVEREIRO/2018. 20/03/2018 4500 Detalhes
8649822 30000504 DISP068-2018 COMPLEMENTO AO EMPENHO N 225 DE 04/01/2018 REFERENTE A DESPESA EMPENHADA PARA PGTO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS REALIZADOS NA FUNÇÃO DE TECNICO EM ECG PARA REALIZAÇÃO DE EXAMES NO HOSPITAL MUNICIPAL. NO PERIODO DE FEVEREIRO/2018. 20/03/2018 1800 Detalhes
8649831 30000490 INEX003-2018-02 DESPESA EMPENHADA PARA PGTO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS REALIZADOS COM ATENDIMENTO MEDICO PEDIATRICO NO HOSPITAL DESTE MUNICIPIO. NO PERIODO DE FEVEREIRO/2018. 20/03/2018 3000 Detalhes
8655468 20000539 DESPESA PARA PGTO DE 03 (TRÊS) DIARIAS AO PREFEITO DESTE MUNICIPIO COM DESTINO A SALVADOR-BA PARA ASSINAR CONVÊNIO NA CONDER ANALISAR PROJETOS DE IRRIGAÇÃO NO SEAGRE LEVANTAMENTO NO TRIBUNAL DE JUSTIÇA SOBRE OS PRECATÓRIOS E VISITA A UPB PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE AO MUNICÍPIO DE PONTO NOVO. NO PERIODO DE 20 A 22 DE MARÇO DE 2018. 20/03/2018 1440 Detalhes
8650896 30000112 DESPESA EMPENHADA PARA PGTO DE OBRIGAÇÕES PATRONAIS DE SERVIDORES DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO.. COMPETENCIA FEVEREIRO/2018. 20/03/2018 1827 Detalhes
8650901 30000103 DESPESA EMPENHADA PARA PGTO DE OBRIGAÇÕES PATRONAIS DE SERVIDORES DA MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE-SIA/SUS/AIH DESTE MUNICIPIO. COMPETENCIA FEV/2018. 20/03/2018 1260 Detalhes
8650919 30000097 DESPESA EMPENHADA PARA PGTO DE OBRIGAÇÕES PATRONAIS DE SERVIDORES DA VIGILANCIA ECD DESTE MUNICIPIO. COMPETENCIA JAN/2018. 20/03/2018 630 Detalhes
8649650 20000501 DESPESA RELATIVA A CONTRIBUIÇÕES ANUAL A FAVOR DA UNDIME - UNIÃO DOS DIRIGENTES MUNICIPAIS DE EDUCAÇÃO DO ESTADO DA BAHIA CONCERNENTE. NO EXERCICIO DE 2018. 20/03/2018 1271 Detalhes
8650932 30000098 DESPESA EMPENHADA PARA PGTO DE OBRIGAÇÕES PATRONAIS DE SERVIDORES DA ATENÇÃO BASICA BASICA DESTE MUNICIPIO. COMPETENCIA FEV/2018 20/03/2018 630 Detalhes
8660152 30000363 PP039-2017 DESPESA EMPENHADA PARA PGTO DE AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DO HOSPITAL DESTE MUNICIPIO. 20/03/2018 2997,75 Detalhes
8661692 30000363 PP039-2017 DESPESA EMPENHADA PARA PGTO DE AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS PARA SUPRIR AS NECESSIDADES AO CAPS DESTE MUNICIPIO. 20/03/2018 393,75 Detalhes
8651197 20000159 VALOR REFERENTE CONTRIBUÇÃO UPB EXERCICIO DE 2018 20/03/2018 627 Detalhes
8660168 30000366 PP039-2017 DESPESA EMPENHADA PARA PGTO DE AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE-NASF. 20/03/2018 290,74 Detalhes
8661705 40000099 PP039-2017 DESPESA EMPENHADA PARA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL-CRAS NESTE MUNICIPIO. 20/03/2018 148,1 Detalhes
8651235 20000173 VALOR REFERENTE A INSS-PATRONAL EXERCICIO DE 2018 20/03/2018 12035,73 Detalhes
8651240 20000173 VALOR REFERENTE A INSS-PATRONAL EXERCICIO DE 2018 20/03/2018 6688,71 Detalhes
8651247 20000173 VALOR REFERENTE A INSS-PATRONAL EXERCICIO DE 2018 20/03/2018 210 Detalhes
8651254 20000218 REFERE-SE A DESPESA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE A INSS- PATRONAL SERVIDORES CONTRATADOS E NOMEADOS DESTE MUNICIPIO. 20/03/2018 1336,02 Detalhes
8651259 20000143 DESPESA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DO INSS- PATRONAL SERVIDORES CONTRATADOS/NOMEADOS. 20/03/2018 5683,81 Detalhes
8659973 30000312 PP042-2017 DESPESA EMPENHADA PARA PGTO DE AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PENSO INSUMOS E MATERIAIS ODONTOLOGICOS DESTINADOS PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DA ATENÇÃO BASICA DESTE MUNICIPIO. 19/03/2018 36592,88 Detalhes
8659991 30000313 PP042-2017 DESPESA EMPENHADA PARA PGTO DE AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DA SAUDE - SAMU DESTE MUNICIPIO. 19/03/2018 5049 Detalhes
8660002 30000315 PP042-2017 DESPESA EMPENHADA PARA PGTO DE AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DA SAUDE - CAPS DESTE MUNICIPIO. 19/03/2018 10026,8 Detalhes
8660029 30000449 PP042-2017 COMPLEMENTO AO EMPENHO Nº 311 DE 02/01/2018 REFERENTE A DESPESA EMPENHADA PARA PGTO DE AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DO HOSPITAL DESTE MUNICIPIO. 19/03/2018 15946,1 Detalhes
8662945 30000586 DESPESA EMPENHADA PARA PGTO DE AUXILIO FINANCEIRO A PACIENTE EM TRATAMENTO FORA DO DOMICILIO. NO PERIODO DE 19/03/2018. 19/03/2018 73,65 Detalhes
8649053 20000214 TP007-2017 DESPESA EMPENHADA PARA PAGAMENTO COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ENGENHARIA E CONTRUÇÃO CIVIL NA REFORMA DE QUADRAS POLIESPORTIVAS DAS ESCOLAS PÚBLICAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL E QUADRAS POLIESPORTIVAS DA SEDE DO MUNICIPIO. CONFORME ADITIVO Nº01/2017. 16/03/2018 52312,51 Detalhes
8658276 20000437 PP044-2017 DESPESA EMPENHADA PARA AQUISIÇÃO PARCELADA DE GÁS MINERAL VASILHAME DE ÁGUA MINERAL DE 20 LITROS COPO DESCARTÁVEL GÁS LIQUEFEITO DE PETRÓLEO (GLP) VASILHAME DE BOTIJÃO DE GÁS QUE SERAO DESTINADAS PARA ATENDER ÀS NECESSIDADES DA SEC. DE OBRAS E INFRAESTRUTURA DO MUNICIPIO. 16/03/2018 195 Detalhes
8662887 30000580 DESPESA EMPENHADA PARA PGTO DE AUXILIO FINANCEIRO A PACIENTE YANNI SOUZA DOS SANTOS E SUA ACOMPANHANTE EM TRATAMENTO FORA DO DOMICILIO. NO PERIODO DE 18 E 23/03/2018. 16/03/2018 138,5 Detalhes
8662635 30000575 DESPESA EMPENHADA PARA PGTO DE 04 DIARIAS A MOTORISTA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE COM DESTINO A SALVADOR-BA PARACONDUZIR VEICULO TIPO AMBULANCIA PARA REMOÇÃO/TRANSFERENCIA MEDICA DE PACIENTE ATRAVES DO SISTEMA DE REGULAÇÃO PARA HOSPITAL REFERENCIA NA CAPITAL DO ESTADO. NO PERIODO DE 16 21 23 E 29/03/2018. 16/03/2018 400 Detalhes
8658311 30000329 PP044-2017 DESPESA EMPENHADA PARA PGTO DE AQUISIÇÃO DE GÁS LIQUEFEITO (GLP) DESTINADAS PARA ATENDER ÀS NECESSIDADES DO HOSPITAL MUNICIPAL. 16/03/2018 325 Detalhes
8658314 40000119 PP044-2017 DESPESA EMPENHADA PARA AQUISIÇÃO PARCELADA DE GÁS MINERAL VASILHAME DE ÁGUA MINERAL DE 20 LITROS COPO DESCARTÁVEL GÁS LIQUEFEITO DE PETRÓLEO (GLP) VASILHAME DE BOTIJÃO DE GÁS QUE SERAO DESTINADAS PARA ATENDER ÀS NECESSIDADES DOS SERVIÇOS DE CONVIVENCIA DO MUNICIPIO 16/03/2018 130 Detalhes
8650812 30000233 INEX002-2018-06 DESPESA EMPENHADA PARA PGTO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS REALIZADOS COM ATENDIMENTO MEDICO EM ORTOPEDIA NO HOSPITAL MUNICIPAL. NO PERIODO DE FEVEREIRO/2018. 15/03/2018 3750 Detalhes
8648803 20000506 REFERE-SE A DESEPESA EMPENHADA PARA PAGAMENTO COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COM REFORMA DO FORRO DE GESSO DA SALA DE AULA E CONZINHA DA ESCOLA MUNICIPAL CARLOS SANTANA DESTE MUNICIPIO. 15/03/2018 475 Detalhes
8648809 20000507 REFERE-SE A DESPESA EMPENHADA PARA PAGAMENTO COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COM RECUPERAÇÃO DE PLACA DE VIZUALIZAÇÃO DE LOOMARCA DA PREFEITURA LOCALIZADA NA ENTRADA DA PRAÇA BELA VISTA DESTE MUNICIPIO. 15/03/2018 475 Detalhes
8651128 20000410 CC006-2017 VALOR REFERENTE A CONTRAÇÃO DE PESSOA JURIDICA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS OBJETIVANDO A DISTRIBUIÇÃO DE PUBLICIDADE DE VEICULOS E DEMAIS MEIOS DE DIVULGAÇÃO DE PEÇAS PUBLICITÁRIAS DURANTE O EXERCICIO DE 2018. CFE. CC006-2017 - AD Nº 02 15/03/2018 10800 Detalhes
8658301 20000428 PP044-2017 DESPESA EMPENHADA PARA AQUISIÇÃO PARCELADA DE GÁS MINERAL VASILHAME DE ÁGUA MINERAL DE 20 LITROS COPO DESCARTÁVEL GÁS LIQUEFEITO DE PETRÓLEO (GLP) VASILHAME DE BOTIJÃO DE GÁS QUE SERAO DESTINADAS PARA ATENDER ÀS ESCOLAS MUNICIPAIS. 15/03/2018 1885 Detalhes
8655486 30000532 DESPESA EMPENHADA PARA PGTO DE 01 DIARIA A MOTORISTA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE COM DESTINO A JUAZEIRO-BA PARA CONDUZIR VEICULO TIPO AMBULANCIA PARA REMOÇÃO/TRANSFERENCIA MEDICA DE PACIENTE ATRAVES DO SISTEMA DE REGULAÇÃO PARA HOSPITAIS E CLINICAS CREDENCIADAS AO SUS NO VALE DO SAO FRANCISCO. NO PERIODO DE 15/03/2018. 15/03/2018 50 Detalhes
8648836 20000136 VALOR REFERENTE A FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA O EXERCICIO DE 2018. 15/03/2018 7391,83 Detalhes
8649750 20000517 DESPESA EMPENHADA PARA PGTO DE 02 (DUAS) DIARIAS AO PREFEITO DESTE MUNICIPIO COM DESTINO A SALVADOR-BA PARA ASSINATURA DE CONVENIO NA CONDER E VISITAS A UPB E SEAGRI EM BUSCA DE BENEFICIOS PARA O MUNICIPIO DE PONTO NOVO-BA. NO PERIODO DE 14 E 15/03/2018. 14/03/2018 960 Detalhes
8660774 30000558 DESPESA EMPENHADAPARA PGTO DE 02 DIARIAS A MOTORISTA DA SAUDE DESTE MUNICIPIO COM DESTINO A SALVADOR PARA TRANSFERENCIA MEDICA ATRAVES DE REGULAÇÃO REDE-PEBA. NO PERIODO DE 14 E 30/03/2018 14/03/2018 200 Detalhes
8649772 20000245 PP041-2017 DESPESA EMPENHADA PARA PGTO DE FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES PARA SERVIDORES E PRESTADORES DE SERVIÇOS DESTE MUNICIPIO. 14/03/2018 7960 Detalhes
8649787 20000245 PP041-2017 DESPESA EMPENHADA PARA PGTO DE FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES PARA SERVIDORES E PRESTADORES DE SERVIÇOS DESTE MUNICIPIO. 14/03/2018 2044 Detalhes
8649320 20000412 PP039-2017 VALOR REFERENTE AO CONTRATO DE AQUISIÇÃO DE FORMA PARCELADA DE GÊNEROS ALIMENTICIOS E MATERIAIS DE LIMPEZA PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E SEUS DEPARTAMENTOS CFE PP039/2017 14/03/2018 3001,67 Detalhes
8655604 30000124 DESPESA EMPENHADA PARA PGTO DE CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA UTILIZADAS NA SEDE DO SAMU DESTE MUNICIPIO. NO PERIODO DE 15/02 A 14/03/2018. 14/03/2018 79,18 Detalhes
8649729 20000515 DESPESA EMPENHADA PARA PGTO DE 03 (TRES) DIARIAS PARA A DIRETORA DA TESOURARIA COM DESTINO A FEIRA DE SANTANA -BA PARA TRATAR ASSUSNTO DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO JUNTO A EMPRESA JG - CONSULTORIA CONCERNENTE AO ENCERRAMENTO DO BALANÇO ANUAL DO EXÉRCICIO FINANCEIRO DE 2017 SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL RELATIVO AOS DÉBITOS PROVIDENCIAIS E CONTRIBUTIVOS E CAIXA ECINÔMICA FEDERAL PARA ENCERRAMENTO DAS CONTAS ANUAL NO EXERCÍCIO DE 2017. 13/03/2018 540 Detalhes
8649740 20000516 DESPESA EMPENHADA PARA PGTO DE 01 (UMA) DIARIA PARA MOTORISTA DESTE MUNICIPIO COM DESTINO A FEIRA DE SANTANA-BA PARA LEVAR SERVIDORES MUNICIPAIS PARA TRATAR DE ASSUNTOS DESTE MUNICIPIO. NO PERIODO DE 13/03/2018. 13/03/2018 100 Detalhes
8651038 30000308 PP045-2017 DESPESA EMPENHADA PARA PGTO DE AQUISIÇÃO DE OXIGÊNIO MEDICINAL DESTINADOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO SAMU DESTE MUNICIPIO. 13/03/2018 910 Detalhes
8651042 30000306 PP045-2017 DESPESA EMPENHADA PARA PGTO DE AQUISIÇÃO DE OXIGÊNIO MEDICINAL DESTINADOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO HOSPITAL MUNICIPAL. 13/03/2018 1390 Detalhes
8650566 30000384 PP039-2017 DESPESA EMPENHADA PARA PGTO DE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA DESTINADOS PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DO CAPS DESTE MUNICIPIO. 13/03/2018 3000,72 Detalhes
8650575 30000381 PP039-2017 DESPESA EMPENHADA PARA PGTO DE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA DESTINADOS PARA SUPRIR AS NECESSIDADE DAS UNIDADES DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. 13/03/2018 6000,49 Detalhes
8650579 30000379 PP039-2017 DESPESA EMPENHADA PARA PGTO DE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA DESTINADOS PARA SUPRIR AS NECESSIDADE DO HOSPITAL MUNICIPAL. 13/03/2018 4200,23 Detalhes
8651096 20000537 DESPESA PARA PGTO DE 01 (UMA) DIARIA AO DIRETOR DE OBRAS E SERV. URBANOS COM DESTINO A FEIRA DE SANTANA-BA PARA PARTICIPAR DE REUNIÃO JUNTO A GIGOV - VISANDO SANAR DUVIDAS NA ELABORAÇÃO DE PROJETO DE ARQUITETURA DA QUADRA POLIESPORTIVA A SER CONSTRUIDA NO DISTRITO DE NOVA REPRESA DESTE MUNICÍPIO. NO PERIODO DE 14 A 15 DE MARÇO DE 2018. 13/03/2018 180 Detalhes
8649574 40000143 PP039-2017 DESPESA EMPENHADA PARA A AQUISIÇÃO DE FORMA PARCELADA DE GÊNEROS ALIMENTICIOS E MATERIAIS DE LIMPEZA PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL E SEUS DEPARTAMENTOS CFE PP039/2017. 13/03/2018 2999,44 Detalhes
8648563 20000502 REFERE-SE A DESPESA EMPENHADA PARA PAGAMENTO COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COM A REALIZAÇÃO DE 36(TRINTA E SEIS) FROCAS E TIP TOP NO PERIDO DE FEVEREIRO DE 2018. 13/03/2018 1900 Detalhes
8648820 20000400 PP038-2017 DESPESA EMPENHADA PARA PAGAMENTO NA AQUISIÇÃO PARCELADA DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS À ALIMENTAÇÃO ESCOLAR DESTE MUNICÍPIO. 13/03/2018 38949,2 Detalhes
8649597 40000094 PP039-2017 VALOR REFERENTE AO CONTRATO DE AQUISIÇÃO DE FORMA PARCELADA DE GÊNEROS ALIMENTICIOS E MATERIAIS DE LIMPEZA PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL E SEUS DEPARTAMENTOS CFE PP039/2017 13/03/2018 1001,01 Detalhes
8648064 20000497 DESPESA PARA PAGAMENTO DE 03 (TRÊS) DIARIAS PARA O CONTROLADOR INTERNO COM DESTINO A FEIRA DE SANTANA -BA PARA TRATAR ASSUSNTO DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO JUNTO A EMPRESA JG - CONSULTORIA CONCERNENTE AO ENCERRAMENTO DO BALANÇO ANUAL DO EXÉRCICIO FINANCEIRO DE 2017 SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL RELATIVO AOS DÉBITOS PROVIDENCIAIS E CONTRIBUTIVOS E CAIXA ECINÔMICA FEDERAL PARA ENCERRAMENTO DAS CONTAS ANUAL NO EXERCÍCIO DE 2017. NO PERIODO DE 13 A 16 DE MARÇO DE 2018. 13/03/2018 750 Detalhes
8648577 20000503 REFERE-SE A DESPESA EMPENHADA PARA PAAMENTO COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COM A RELAIZAÇÃO DE 50(CINQUENTA) FORÇAS E 10(DEZ) TIP TOP NO TRANSPORTE ESCOLAR DESTE MUNICIPIO NO PERIODO DE FEVEREIRO DE 2018. 13/03/2018 1750 Detalhes
8660874 30000560 DESPESA EMPENHADA PARA PGTO DE 01 DIARIA A MOTORISTA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE COM DESTINO A SALVADOR-BA PARACONDUZIR VEICULO TIPO AMBULANCIA PARA REMOÇÃO/TRANSFERENCIA MEDICA DE PACIENTE ATRAVES DO SISTEMA DE REGULAÇÃO PARA HOSPITAL REFERENCIA NA CAPITAL DO ESTADO. NO PERIODO DE 13/03/2018. 13/03/2018 100 Detalhes
8649354 20000426 PP039-2017 VALOR REFERENTE AO CONTRATO DE AQUISIÇÃO DE FORMA PARCELADA DE GÊNEROS ALIMENTICIOS E MATERIAIS DE LIMPEZA PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DAS ESCOLAS MUNICIPAIS CFE PP039/2017 13/03/2018 8000,52 Detalhes
8662949 30000587 DESPESA EMPENHADA PARA PGTO DE AUXILIO FINANCEIRO AO PACIENTE EM TRATAMENTO FORA DO DOMICILIO E A ACOMPANHANTE OZELIA A DOS SANTOS. NO PERIODO DE 13/03/2018. 13/03/2018 136,7 Detalhes
8648375 20000152 PP046-2017 REFERE-SE A DESPESA EMPENHADA PARA PAGAMENTO COM A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA AQUISIÇÃO PARCELADA DE MATERIAS DE CONSTRUÇÃO E MATERIAL ELETRICO PRA SUPRIR AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICIPIO. 13/03/2018 8525 Detalhes
8654024 30000232 INEX002-2018-05 DESPESA EMPENHADA PARA PGTO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS REALIZADOS COM ATENDIMENTO MEDICO E REALIZAÇÃO DE ULTRASONOGRAFIAS NO HOSPITAL MUNICIPAL. NO PERIODO DE FEVEREIRO/2018. 13/03/2018 3965 Detalhes
8648404 20000499 REFERE-SE A DESPESA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE 01(UMA) DIARIA PARA O CHEFE DE GABINETE COM DESRTINO A FEIRA DE SANTANA-BA PARA TRATAR ASSUNTO DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO JUNTO A CAIXA ECONOMICA FEDERAL RELATIVO A PROJETO DE OBRAS NESTE MUNICIPIO E CI=ONDUÇÃO DE DOCUMENTAÇÃO DE PROJETO PARA ENTREA NO SETOR DE CONVENIO DO REFERIDO ORGÃO NOS DIA 13/03/2018. 13/03/2018 180 Detalhes
8648150 20000345 PP009-2017 DESPESA EMPENHADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS QUE SERÃO REALIZADOS COM A LOCAÇÃO DE VEÍCULO PARA A REALIZAÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR DA REDE PÚBLICA ESTADUAL E MUNICIPAL DE ENSINO E LOCAÇÃO DE VEÍCULOS PARA ATENDER AS DIVERSAS SECRETARIAS DESTE MUNICÍPIO. EXRECÍCIO 2018. REF: ADITIVO 02 DE 31 DE DEZEMBRO DE 2017 A 31 DE DEZEMBRO DE 2018. 13/03/2018 6137,28 Detalhes
8650724 20000530 PP013-2017 REFERE-SE A DESPESA EMPENHADA PARA PAGAMENTO COM AQUISIÇÃO PARCELADA DE PNEUS NAO RECAUCHUTADOS CAMARAS DE AR PROTETORES E BATERIAS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA FROTA DE VEICULOS DESTE MUNICIPIO CONFORME ADITIVOS 01 E 02 DE 2017. 13/03/2018 15390 Detalhes
8650732 20000531 PP013-2017 REFERE-SE A DESPESA EMPENHADA PARA PAGAMENTO COM AQUISIÇÃO PARCELADA DE PNEUS NAO RECAUCHUTADOS CAMARAS DE AR PROTETORES E BATERIAS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA FROTA DE VEICULOS DESTE MUNICIPIO CONFORME ADITIVOS 01 E 02 DE 2017. 13/03/2018 18108 Detalhes
8649721 20000514 DESPESA EMPENHADA PARA PGTO DE 04 (QUATRO) DIARIAS PARA A SUPERINTENDENTE DE FINANÇAS E ORÇAMENTO COM DESTINO A FEIRA DE SANTANA -BA PARA TRATAR ASSUSNTO DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO JUNTO A EMPRESA JG - CONSULTORIA CONCERNENTE AO ENCERRAMENTO DO BALANÇO ANUAL DO EXÉRCICIO FINANCEIRO DE 2017 SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL RELATIVO AOS DÉBITOS PROVIDENCIAIS E CONTRIBUTIVOS E CAIXA ECINÔMICA FEDERAL PARA ENCERRAMENTO DAS CONTAS ANUAL NO EXERCÍCIO DE 2017. 13/03/2018 720 Detalhes
8647184 40000026 DESPESA A SER REALIZADA COM PAGAMENTO DE FATURAS REF: A ENERGIA ELÉTRICA NO EXERCÍCIO DE 2018. 12/03/2018 78,44 Detalhes
8647953 20000451 PP044-2017 VALOR REFERENTE AO CONTRATO DE AQUISIÇÃO DE FORMA PARCELADA DE AGUA MINERAL VASILHAME DE ÁGUA MINERAL DE 20 LITROS COPO DESCARTAVEL GAS LIQUEFEITO DE PETROLEO (GLP) VASILHAME DE BOTIJÃO DE GÁS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA 12/03/2018 4580 Detalhes
8647958 20000446 PP044-2017 VALOR REFERENTE AO CONTRATO DE AQUISIÇÃO DE FORMA PARCELADA DE AGUA MINERAL VASILHAME DE ÁGUA MINERAL DE 20 LITROS COPO DESCARTAVEL GAS LIQUEFEITO DE PETROLEO (GLP) VASILHAME DE BOTIJÃO DE GÁS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E SEUS DEPARTAMENTOS. 12/03/2018 4000 Detalhes
8647706 30000472 DESPESA EMPENHADA PARA PGTO DE 01 DIARIA AO DIRETOR ADMINISTRATIVO DO HOSPITAL DE PONTO NOVO PARA PARTICIPAR DE TREINAMENTO PARA OPERACIONALIZAÇÃO DO SISREG III. NO PERIODO DE 13/03/2018. 12/03/2018 180 Detalhes
8647712 30000473 DESPESA EMPENHADA PARA PGTO DE 01 DIARIA A COORDENADORA DE ENFERMAGEM DO HOSPITAL DE PONTO NOVO PARA PARTICIPAR DE TREINAMENTO PARA OPERACIONALIZAÇÃO DO SISREG III. NO PERIODO DE 13/03/2018. 12/03/2018 180 Detalhes
8647968 40000129 PP044-2017 VALOR REFERENTE AO CONTRATO DE AQUISIÇÃO DE FORMA PARCELADA DE AGUA MINERAL VASILHAME DE ÁGUA MINERAL DE 20 LITROS COPO DESCARTAVEL GAS LIQUEFEITO DE PETROLEO (GLP) VASILHAME DE BOTIJÃO DE GÁS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL E SEUS DEPARTAMENTOS. 12/03/2018 1470 Detalhes
8647980 40000125 PP044-2017 VALOR REFERENTE AO CONTRATO DE AQUISIÇÃO DE FORMA PARCELADA DE AGUA MINERAL VASILHAME DE ÁGUA MINERAL DE 20 LITROS COPO DESCARTAVEL GAS LIQUEFEITO DE PETROLEO (GLP) VASILHAME DE BOTIJÃO DE GÁS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL E SEUS DEPARTAMENTOS. 12/03/2018 2560 Detalhes
8650287 20000165 VALOR REFERENTE A FORNECIMENTO DE AGUA EXERCICIO 2018 12/03/2018 3300,97 Detalhes
8647986 40000132 PP044-2017 VALOR REFERENTE AO CONTRATO DE AQUISIÇÃO DE FORMA PARCELADA DE AGUA MINERAL VASILHAME DE ÁGUA MINERAL DE 20 LITROS COPO DESCARTAVEL GAS LIQUEFEITO DE PETROLEO (GLP) VASILHAME DE BOTIJÃO DE GÁS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL E SEUS DEPARTAMENTOS. 12/03/2018 935 Detalhes
8647992 40000127 PP044-2017 VALOR REFERENTE AO CONTRATO DE AQUISIÇÃO DE FORMA PARCELADA DE AGUA MINERAL VASILHAME DE ÁGUA MINERAL DE 20 LITROS COPO DESCARTAVEL GAS LIQUEFEITO DE PETROLEO (GLP) VASILHAME DE BOTIJÃO DE GÁS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL E SEUS DEPARTAMENTOS. 12/03/2018 590 Detalhes
8649303 20000169 VALOR REFERENTE A FORNECIMENTO DE AGUA EXERCICIO DE 2018 12/03/2018 95,93 Detalhes
8648798 40000105 PP039-2017 VALOR REFERENTE AO CONTRATO DE COMPRA DE AQUISIÇÃO DE DE FORMA PARCELADA DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA SUPRIR A NECESSIDADE DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL E SEUS DEPARTAMENTOS CFE. PP 039/2017. 12/03/2018 1230 Detalhes
8650341 20000167 VALOR REFERENTE A FORNECIMENTO DE ÁGUA. EXERCICIO DE 2018 12/03/2018 6568,97 Detalhes
8650600 30000337 PP044-2017 DESPESA EMPENHADA PARA PGTO DE AQUISIÇÃO DE AGUAS E COPOS DESCARTAVEIS DESTINADAS PARA ATENDER ÀS NECESSIDADES DAS UNIDADES DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. 12/03/2018 2270 Detalhes
8647536 20000137 VALOR REFERENTE A FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA O EXERCICIO DE 2018. 12/03/2018 21,02 Detalhes
8655729 30000538 DESPESA EMPENHADA PARA PGTO DE AUXILIO FINANCEIRO A PACIENTE E AO ACOMPANHANTE JORGE DE FRANÇA PEREIRA EM TRATAMENTO FORA DO DOMICILIO. NO PERIODO DE 13 E 14/03/2018. 12/03/2018 277 Detalhes
8650613 30000334 PP044-2017 DESPESA EMPENHADA PARA PGTO DE AQUISIÇÃO DE AGUAS E COPOS DESCARTAVEIS DESTINADOS PARA ATENDER ÀS NECESSIDADES DO HOSPITAL MUNICIPAL. 12/03/2018 1670 Detalhes
8647551 20000137 VALOR REFERENTE A FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA O EXERCICIO DE 2018. 12/03/2018 21,14 Detalhes
8655746 30000541 DESPESA EMPENHADA PARA PGTO DE AUXILIO FINANCEIRO A PACIENTE E AO ACOMPANHANTE GERALDO DE MACEDO SAMPAIO EM TRATAMENTO FORA DO DOMICILIO. NO PERIODO DE 12/03/2018. 12/03/2018 140,3 Detalhes
8650632 30000334 PP044-2017 DESPESA EMPENHADA PARA PGTO DE AQUISIÇÃO DE AGUAS E COPOS DESCARTAVEIS DESTINADOS PARA ATENDER ÀS NECESSIDADES DO CAPS DESTE MUNICIPIO. 12/03/2018 970 Detalhes
8647564 20000137 VALOR REFERENTE A FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA O EXERCICIO DE 2018. 12/03/2018 239,14 Detalhes
8655575 30000324 CP003-2017 DESPESA EMPENHADA PARA PGTO DE AQUISIÇÃO DE FRUTAS DESTINADAS PARA ATENDER ÀS NECESSIDADES DO HOSPITAL MUNICIPAL . 12/03/2018 1943,06 Detalhes
8650456 30000489 INEX003-2018-05 DESPESA EMPENHADA PARA PGTO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS REALIZADOS COM PSICOLOGA NO CPAS DESTE MUNICIPIO. NO PERIODO DE FEVEREIRO/2018. 12/03/2018 1580 Detalhes
8650540 30000133 DESPESA EMPENHADA PARA PGTO DE CONSUMO DE AGUA DO HOSPITAL DESTE MUNICIPIO. MES/ANO: 02/2018. 10/03/2018 2294,4 Detalhes
8664133 30000595 DESPESA EMPENHADA PARA PGTO DE 02 DIARIAS A MOTORISTA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE COM DESTINO A SALVADOR-BA PARA CONDUZIR VEICULO TIPO AMBULANCIA PARA REMOÇÃO/TRANSFERENCIA MEDICA DE PACIENTE ATRAVES DO SISTEMA DE REGULAÇÃO PARA HOSPITAL REFERENCIA NA CAPITAL DO ESTADO. NO PERIODO DE 11 E 23/03/2018. 09/03/2018 200 Detalhes
8650318 30000509 DESPESA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE SERVIÇO DE TELEFONIA DE SETORES DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. 09/03/2018 8,56 Detalhes
8647034 20000344 DISP086-2018 REFERE-SE A DESPESA EMPENHADA PARA PAGAMENTO COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COMO TECNICO AGRICOLA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO. 09/03/2018 954 Detalhes
8647041 20000197 DISP018-2018 REFERE-SE A DESPESA EMPENHADA PARA PAGAMENTO COM PRSTAÇÃO DE SERVIÇO COM RECOLHIMENTO DE ANIMAIS SEMPROPRIETARIO DE GRANDE PORTE NAS VIAS PUBLICAS NESTE MUNICÍPIO. 09/03/2018 527 Detalhes
8649368 20000147 VALOR REFERENTE A DESPESA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE PRECATORIOS TRABALHISTAS EXERCICIO DE 2018. 09/03/2018 63317,22 Detalhes
8647069 20000444 DISP087-2018 REFERE-SE A DESEPSA EMPENHADA PARA PAGAMENTO COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM A LOCAÇÃO DE UM TANQUE PARA MOLHAÇÃO DE JARDINS NESTE MUNICIPIO. 09/03/2018 265 Detalhes
8650152 30000505 INEX003-2018-08 COMPLEMENTO AO EMPENHO Nº 482 DE 02/01/2018 REFERENTE A DESPESA EMPENHADA PARA PGTO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS REALIZADOS COMO MEDICA PLANTONISTA NO HOSPITAL DESTE MUNICIPIO. NO PERIODO DE FEVEREIRO/2018. 09/03/2018 1580 Detalhes
8650180 30000507 INEX003-2018-14 COMPLEMENTO AO EMPENHO Nº 481 DE 02/02/2018 REFERENTE A DESPESA EMPENHADA PARA PGTO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS REALIZADOS COMO MEDICA PLANTONISTA NO HOSPITAL DESTE MUNICIPIO. NO PERIODO DE FEVEREIRO/2018. 09/03/2018 5110 Detalhes
8648908 20000396 DESPESA A SER EMPENHADA PARA O PAGAMENTO DE PARCELAMENTO DO INSS RETIDO EM COTA DO FPM EXERCÍCIO 2018. 09/03/2018 8538,66 Detalhes
8650203 30000508 INEX003-2018-13 COMPLEMENTO AO EMPENHO Nº 483 DE 01/02/2018 REFERENTE A DESPESA EMPENHADA PARA PGTO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS REALIZADOS COMO ENFERMEIRA PLANTONISTA NO HOSPITAL DESTE MUNICIPIO. NO PERIODO DE FEVEREIRO/2018. 09/03/2018 2212 Detalhes
8649186 20000156 VALOR REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO CNM EXERCICIO DE 2018 09/03/2018 828 Detalhes
8649962 20000522 REFERE-SE A DESPESA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE 03 (TRES) DIARIAS PARA O MOTORISTA COM DESTINO A SALGUEIRO/PE PARA BUSCAR PACIENTE ADRIANO DOS SANTOS RODRIGUES ONDE O MESMO ESTAVA INTERNADO PARA TRATAMENTO PSIQUIATRICO NO PERIODO E 07 A 09 DE MARCO DE 2018. 09/03/2018 600 Detalhes
8649198 20000106 DESPESA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA MANUT. ADM. DAS AÇÕES DA LIMPEZA PÚBLICA URBANA DE PONTO NOVO NO EXERCÍCIO DE 2018. 09/03/2018 890,4 Detalhes
8649968 20000523 REFERE-SE A DESPESA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE 02(DUAS) DIARIA PARA O DIRETOR DE OBRAS E SERV. URBANOS PARA SALVADOR/BA PARA PARTICIPAR DE REUNIÃO JUNTO A CONDER NOS DIAS 09 E 10/03 PARA PAVIMENTAÇÃO DA RUAS DO DISTRITO DE BARRACAS DESTE MUNICIPIO NO PERIODO DE 09 A 11 DE MARÇO DE 2018. 09/03/2018 360 Detalhes
8649207 20000178 VALOR REFERENTE A FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA EXERCICIO DE 2018 09/03/2018 1300,28 Detalhes
8650501 30000510 DESPESA EMPENHADA PARA PGTO DE 02 (DUAS) DIARIAS A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO COM DESTINO A JUAZEIRO-BA PARA PARTICIPAR DA OFICINA DE REPACTUAÇÃO DA PROGRAMAÇÃO PACTUADA INTEGRADA. NO PERIODO DE 12 E 13/03/2018/2018. 08/03/2018 500 Detalhes
8650005 40000144 DESPESA PARA PAGAMENTO DE 01 (UMA) DIARIA AO GESTOR DO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA COM DESTINO A FEIRA DE SANTANA/BA PARA PARTICIPAR DE UMA CAPACITAÇÃO INTERNA DO SIBEC - SISTEMA DE BENEFÍCIOS DO CIDADÃO CAIXA ECONÔMICA FEDERAL. NO PERIODO DE 08 A 09 DE MARCO DE 2018. 08/03/2018 100 Detalhes
8649759 20000518 DESPESA EMPENHADA PARA PAGAMENTO COM 02 (DUAS) DIARIAS PARA A VICE- PREFEITA DESTE MUNICIPIO COM DESTINO A JUAZEIRO/BA PARA PARTICIPAR DE OFICINA DE REPACTUAÇÃO DA PROGRAMAÇÃO INTEGRADA (PPI). NO PERIODO DE 12 E 13/03/2018. 08/03/2018 960 Detalhes
8649807 20000146 DESPESA PARA O PAGAMENTO DE CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA. NO EXERCÍCIO DE 2018. 08/03/2018 56648,21 Detalhes
8648815 20000328 PP010-2017 REFERE-SE A DESPESA EMPENHADA PARA PAGAMENTO COM SERVIÇOS DE SEGURANCA PUBLICA PARA A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS E SUPORTE TÉCNICO COMO TAMBEM DISPONIBILIDADE DE VEICULO CARACTERIZADO E SISTEMA DE COMUNICAÇÃO NA AREA DE SEURANÇA DO MUNICIPIO DE PONTO NOVO-BA. 08/03/2018 6462 Detalhes
8647558 20000136 VALOR REFERENTE A FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA O EXERCICIO DE 2018. 08/03/2018 783,9 Detalhes
8649094 20000143 DESPESA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DO INSS- PATRONAL SERVIDORES CONTRATADOS/NOMEADOS. 08/03/2018 4990,15 Detalhes
8650646 30000338 PP044-2017 DESPESA EMPENHADA PARA PGTO DE AQUISIÇÃO DE AGUAS E COPOS DESCARTAVEIS DESTINADOS PARA ATENDER ÀS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICÍPAL DE SAÚDE. 08/03/2018 1143 Detalhes
8649114 20000144 VALOR REFERENTE A INSS-PATRONAL SERVIDORES CONTRATADOS /NOMEADOS EXERCICIO DE 2018. 08/03/2018 16128,67 Detalhes
8660893 30000562 DESPESA EMPENHADA PARA PGTO DE 02 DIARIAS A MOTORISTA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE COM DESTINO A JUAZEIRO-BA PARA CONDUZIR VEICULO TIPO AMBULANCIA PARA REMOÇÃO/TRANSFERENCIA MEDICA DE PACIENTE ATRAVES DO SISTEMA DE REGULAÇÃO PARA HOSPITAIS E CLINICAS CREDENCIADAS AO SUS NO VALE DO SAO FRANCISCO. NO PERIODO DE 08 E 12/03/2018. 08/03/2018 100 Detalhes
8646581 20000488 REFERE-SE A DESPESA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE ANOTAÇÃO DE RESPONSABILIDADE TECNICA- ART DO CREA-BA ( CONSELHO DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DA BAHIA). 08/03/2018 218,54 Detalhes
8649420 20000283 PP043-2017 DESPESA EMPENHADA PARA PAGAMENTO NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE PUBLICAÇÕES DE MATÉRIAS DOS ATOS OFICIAIS DESTE GOVERNO NOS DIÁRIOS OFICIAIS DO MUNICIPIO ESTADO UNIÃO JORNAL DE GRANDE CIRCULAÇÃO E SISTEMA DE PUBLICIDADE E TRANSPARENCIA MUNICIPAL NOS PADRÕES ESTABELECIDOS PELA LEI DE ACESSO Á INFORMAÇÃO - LAI NO EXERCÍCIO DE 2018. 08/03/2018 4155 Detalhes
8646115 40000052 REFERE-SE A DESPESA EMPENHADA PARA PAGAMENTO COM FORMENCIMENTO DE ENERGIA PRA ATENDER AS NECESSIDADES DO CRAS DESTEMUNICIPIO. 08/03/2018 104,65 Detalhes
8646120 40000028 VALOR REFERENTE A FORNECIMENTO DE AGUA EXERCICIO DE 2018 08/03/2018 27,5 Detalhes
8655617 30000126 DESPESA EMPENHADA PARA PGTO DE CONSUMO DE FORNECIMENTO DE AGUA UTILIZADAS NA SEDE DO CAPS DESTE MUNICIPIO. NO PERIODO DE 05/02 A 07/03/2018. 07/03/2018 28,13 Detalhes
8645122 20000207 DISP011-2018 REFERE-SE A DESPESA EMPENHADA PARA PAGAMENTO COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COMO CONDUTOR DE VEICULO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICÍPIO. 07/03/2018 1200 Detalhes
8655621 30000127 DESPESA EMPENHADA PARA PGTO DE CONSUMO DE FORNECIMENTO DE AGUA UTILIZADAS NA SEDE DO SAMU DESTE MUNICIPIO. NO PERIODO DE 05/02 A 07/03/2018. 07/03/2018 30,77 Detalhes
8645130 20000208 DISP010-2018 REFERE-SE A DESPESA EMPENHADA PARA PAGAMENTO COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COMO CONDUTOR DE VEICULO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO. 07/03/2018 1200 Detalhes
8655629 30000128 DESPESA EMPENHADA PARA PGTO DE CONSUMO DE FORNECIMENTO DE AGUA UTILIZADA EM IMOVEL ONDE FUNCIONA A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. NO PERIODO DE 05/02 A 07/03/2018. 07/03/2018 81,61 Detalhes
8647724 30000125 DESPESA EMPENHADA PARA PGTO DE CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA UTILIZADAS NA SEDE DO CAPS DESTE MUNICIPIO. NO PERIODO DE 06/02 A 07/03/2018. 07/03/2018 64,67 Detalhes
8649538 30000229 INEX002-2018-01 DESPESA EMPENHADA PARA PGTO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS REALIZADOS COM ATENDIMENTO MEDICO NO HOSPITAL MUNICIPAL EM REGIME DE PLANTOES DE 24 HORAS. NO PERIODO DE FEVEREIRO/2018. 07/03/2018 3000 Detalhes
8647759 30000129 DESPESA EMPENHADA PARA PGTO DE CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA UTILIZADA NA SEDE DA VIGILANCIA A SAUDE DESTE MUNICIPIO. NO PERIODO DE 06/02 A 07/03/2018. 07/03/2018 340,63 Detalhes
8660056 30000399 PP031-2017 DESPESA EMPENHADA PARA PGTO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS REALIZADOS EM FORNECIMENTO DE PROVEDOR DE INTERNET EM UNIDADES DA SAUDE DESTE MUNICIPIO. NO PERIODO DE FEVEREIRO/2018 CONFORME TERMO ADITIVO Nº 01 DE 27/12/2017. VIGÊNCIA 31/12/2017 A 30/06/2018. 07/03/2018 1350 Detalhes
8645211 20000200 DISP019-2018 DESPESA EMPENHADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO QUE SERÃO REALIZADOS COM RECOLHIMENTO DE ANIMAIS SEM PROPRIETÁRIO DE GRANDE PORTE NA VIA PÚBLICA NESTE MUNICÍPIO. 07/03/2018 527 Detalhes
8660069 40000138 PP031-2017 DESPESA EMPENHADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS QUE SERAO REALIZADOS EM FORNECIMENTO DE PROVEDOR DE INTERNET PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO FUNDO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. NO EXERCICIO 2018 CONFORME TERMO ADITIVO Nº 01 DE 27/12/2017. VIGÊNCIA 31/12/2017 A 30/06/2018. 07/03/2018 540 Detalhes
8645221 20000242 DISP006-2018 REFERE-SE A DESPESA EMPENHADA PARA PAGAMENTO COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COMO CONDUTOR DE VEICULO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE DESTE MUNICIPIO. 07/03/2018 1200 Detalhes
8645226 20000187 DISP028-2018 REFERE-SE A DESPESA EMPENHADA PARA PAGAMENTO COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE VIGIA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICIPIO. 07/03/2018 954 Detalhes
8644977 20000185 DISP026-2018 REFERE-SE A DESPESA EMPENHADA PARA PAGAMENTO COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE VIGIA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICIPIO. 07/03/2018 954 Detalhes
8645234 20000188 DISP029-2018 REFERE-SE A DESPESA EMPENHADA PARA PAGAMENTO COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE VIGIA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICIPIO. 07/03/2018 954 Detalhes
8655476 30000531 DESPESA EMPENHADA PARA PGTO DE 03 DIARIAS A MOTORISTA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE COM DESTINO A JUAZEIRO-BA PARA CONDUZIR VEICULO TIPO AMBULANCIA PARA TRANSPORTE DE PACIENTES PARA REALIZAÇÃO DE EXAMES E CONSULTAS MEDICAS ESPECIALIZADAS. NO PERIODO DE 07 12 E 18/03/2018. 07/03/2018 150 Detalhes
8645241 20000189 DISP030-2018 REFERE-SE A DESPESA EMPENHADA PARA PAGAMENTO COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE VIGIA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICIPIO. 07/03/2018 954 Detalhes
8645501 40000018 DISP031-2018-09 REFERE-SE A DESPESA EMPENHADA PARA PAGAMENTO COM A LOCAÇAO DE IMOVEL PARA FUNCIONAMENTO DO CENTRO DE REFERENCIA DE ASSISTENCIA SOCIAL -CRAS DESTE MUNICIPIO. 07/03/2018 937 Detalhes
8660095 20000483 PP031-2017 DESPESA EMPENHADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS QUE SERAO REALIZADOS EM FORNECIMENTO DE PROVEDOR DE INTERNET PARA ATENDER AS NECESSIDADES DOS DIVERSOS SETORES ADMINISTRATIVOS DESTE MUNICIPIO. NO EXERCICIO 2018 CONFORME TERMO ADITIVO Nº 01 DE 27/12/2017. VIGÊNCIA 31/12/2017 A 30/06/2018. 07/03/2018 2520 Detalhes
8644993 20000184 DISP025-2018 REFERE-SE A DESPESA EMPENHADA PARA PAGAMENTO COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE VIGIA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICIPIO. 07/03/2018 954 Detalhes
8649857 30000271 INEX002-2018-01 DESPESA EMPENHADA PARA PGTO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS REALIZADOS ATRAVES DE PEUQENAS CIRURGIAS NO HOSPITAL MUNICIPAL. NO PERIODO DE FEVEREIRO/2018. 07/03/2018 4329,2 Detalhes
8645250 20000239 DISP074-2018 REFERE-SE A DESPESA EMPENHADA PARA PAGAMENTO COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COMO VIGIA DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICIPIO. 07/03/2018 954 Detalhes
8649862 30000271 INEX002-2018-01 DESPESA EMPENHADA PARA PGTO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS REALIZADOS ATRAVES DE ULTRASONOGRAFIAS NO HOSPITAL MUNICIPAL. NO PERIODO DE FEVEREIRO/2018. 07/03/2018 4940 Detalhes
8645004 20000183 DISP024-2018 REFERE-SE A DESPESA EMPENHADA PARA PAGAMENTO COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE VIGIA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICIPIO. 07/03/2018 954 Detalhes
8645516 20000130 DISP031-2018-08 REFERE-SE A DESPESA EMPENHADA PARA PAGAMENTO COM A LOCAÇAO DE IMOVEL PARA FUNCIONAMENTO DA BIBLIOTECA MUNICIPAL DESTE MUNICIPIO. NO EXERCÍCIO DE 2018. 07/03/2018 800 Detalhes
8645261 20000190 DISP075-2018 REFERE-SE A DESPESA EMPENHADA PARA PAGAMENTO COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE VIGIA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICIPIO. 07/03/2018 954 Detalhes
8662928 30000583 DESPESA EMPENHADA PARA PGTO DE AUXILIO FINANCEIRO AO PACIENTE LUCAS SERAFIM DOS SANTOS E SEUS ACOMPANHANTE EM TRATAMENTO FORA DO DOMICILIO. NO PERIODO DE 08/03/2018. 07/03/2018 147,3 Detalhes
8660114 20000485 PP031-2017 DESPESA EMPENHADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS QUE SERAO REALIZADOS EM FORNECIMENTO DE PROVEDOR DE INTERNET PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO FUNDO DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. NO EXERCICIO 2018 CONFORME TERMO ADITIVO Nº 01 DE 27/12/2017. VIGÊNCIA 31/12/2017 A 30/06/2018. 07/03/2018 1800 Detalhes
8645525 20000131 DISP032-2018 REFERE-SE A DESPESA EMPENHADA PARA PAGAMENTO COM A LOCAÇAO DE IMOVEL PARA FUNCIONAMENTO DE HOSPEDAGEM DE PRESTADORES DE SERVIÇOS QUE SERVEM AO MUNICPIO DE PONTO NOVO BAHIA. 07/03/2018 350 Detalhes
8645270 20000186 DISP027-2018 REFERE-SE A DESPESA EMPENHADA PARA PAGAMENTO COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE VIGIA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICIPIO. 07/03/2018 954 Detalhes
8645015 20000182 DISP023-2018 REFERE-SE A DESPESA EMPENHADA PARA PAGAMENTO COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE VIGIA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICIPIO. 07/03/2018 954 Detalhes
8645531 20000127 DISP033-2018 REFERE-SE A DESPESA COM LOCAÇAO DE IMOVEL PARAHOSPEDAGEM DE PRESTADORES DE SERVIÇOS A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICIPIO. 07/03/2018 293 Detalhes
8645022 20000181 DISP022-2018 REFERE-SE A DESPESA EMPENHADA PARA PAGAMENTO COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE VIGIA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICIPIO. 07/03/2018 954 Detalhes
8645537 20000291 DISP034-2018 REFERE-SE A DESPESA EMPENHADA PARA PAGAMENTO COM A LOCAÇÃO DE IMOVEL PARA HOSPEDAGEM DE SERVIDOR DO MUNICIPIO DE PONTO NOVO. 07/03/2018 350 Detalhes
8645028 20000198 DISP021-2018 DESPESA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO QUE SERÃO REALIZADOS COMO AGENTE DE PORTARIA PARA ATENDER AS NECESSIDADE DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICIPIO. 07/03/2018 954 Detalhes
8645289 20000241 DISP073-2018 REFERE-SE A DESPESA EMPENHADA PARA PAGAMENTO COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COMO VIGIA DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICIPIO. 07/03/2018 954 Detalhes
8645038 20000193 DISP014-2018 REFERE-SE A DESPESA EMPENHADA PARA PAGAMENTO COM A PRESTAÇÃO DE SERVICO COM MANUNTENÇÃO E AMPLIAÇÃO DE ILUMINAÇÃO PUBLICA DESTE MUNICIPIO. 07/03/2018 954 Detalhes
8645295 20000201 DISP015-2018 DESPESA EMPENHADA PARA PAGAMENTO COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS QUE SERÃO REALIZADOS COM USO DO MOTOR PARA OUXILIAR ÁGUA NA MOLHAÇÃO DE JARDINS DESTE MUNICIPIO. 07/03/2018 160 Detalhes
8661686 30000366 PP039-2017 DESPESA EMPENHADA PARA PGTO DE AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE-NASF. 07/03/2018 73,29 Detalhes
8650680 30000363 PP039-2017 DESPESA EMPENHADA PARA PGTO DE AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DO CAPS DESTE MUNICIPIO. 07/03/2018 603,03 Detalhes
8645049 20000192 DISP013-2018 DESPESA EMPENHADA PARA PAGAMENTO COM A PRESTAÇÃO DE SERVICO COM MANUNTENÇÃO E AMPLIAÇÃO DE ILUMINAÇÃO PUBLICA DESTE MUNICIPIO. 07/03/2018 954 Detalhes
8645305 20000132 DISP031-2018-07 REFERE-SE A DESPESA EMPENHADA PARA PAGAMENTO COM A LOCAÇAO DE IMOVEL PARA FUNCIONAMENTO DO POSTO DE IDETIFICAÇÃO DA POLICIA CIVIL DESTE MUNICIPIO. 07/03/2018 400 Detalhes
8660925 30000563 DESPESA EMPENHADA PARA PGTO DE 02 DIARIAS A MOTORISTA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE COM DESTINO A SALVADOR-BA PARACONDUZIR VEICULO TIPO AMBULANCIA PARA REMOÇÃO/TRANSFERENCIA MEDICA DE PACIENTE ATRAVES DO SISTEMA DE REGULAÇÃO PARA HOSPITAL REFERENCIA NA CAPITAL DO ESTADO. NO PERIODO DE 07 E 27/03/2018. 07/03/2018 200 Detalhes
8645314 20000199 DISP020-2018 DESPESA EMPENHADA PARA PAGAMENTO COM PRSTAÇÃO DE SERVIÇOS QUE SERÃO REALIZADOS COM MANUNTÊNÇÃO LIMPEZA E CONSERVAÇÃO DE BENS PÚBLICOA DA ZONA RURAL NESTE MUNICIPIO. 07/03/2018 527 Detalhes
8650690 30000363 PP039-2017 DESPESA EMPENHADA PARA PGTO DE AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DO HOSPITAL DESTE MUNICIPIO. 07/03/2018 2553,83 Detalhes
8645063 20000191 DISP012-2018 DESPESA EMPENHADA PARA PAGAMENTO COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COM MANUTENÇÃO E REPAROS NO GRAMADO DO ESTADIO MUNICIPAL DESTE MUNICIPIO. 07/03/2018 632 Detalhes
8645322 20000195 DISP016-2018 REFERE-SE A DESPESA EMPENHADA PARA PAGAMENTO COM A PRESTAÇÃO DE SERVICO COM INSTALAÇÃO E MANUNTÊNÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA DESTE MUNICIPIO. 07/03/2018 1500 Detalhes
8645072 20000209 DISP009-2018 REFERE-SE A DESPESA EMPENHADA PARA PAGAMENTO COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COMO OPERADOR DE RETROSCAVADEIRA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. 07/03/2018 1500 Detalhes
8645077 20000206 DISP005-2018 REFERE-SE A DESPESA EMPENHADA PARA PAGAMENTO COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COMO OPERADOR DA PATROL PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. 07/03/2018 2000 Detalhes
8645334 20000196 DISP017-2018 REFERE-SE A DESPESA EMPENHADA PARA PAGAMENTO COM A PRESTAÇÃO DE SERVICO COM INSTALAÇÃO E MANUNTÊNÇÃO DE ILUMINAÇÃO PUBLICA DESTE MUNICIPIO. 07/03/2018 1500 Detalhes
8645343 20000324 DISP014-2017 DESPESA EMPENHADA PARA PAGAMENTO COM LOCAÇÃO DE IMÓVEL PARA FUNCIONAMENTO DO ARQUIVO MORTO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. PRAZO DO CONTRATO DE 01 DE AGOSTO DE 2017 A 01 DE AGOSTO DE 2018. 07/03/2018 500 Detalhes
8649951 20000521 DESPESA PARA PGTO DE 01 (UMA) DIARIA AO DIRETOR DE OBRAS E SERV. URBANOS DESTE MUNICIPIO COM DESTINO A SALVADOR-BA PARA PARTICIPAR DE REUNIÃO JUNTO A UPB - VISANDO SANAR PENDÊNCIAS NO PLEITO PARA ELABORAÇÃO DE PROJETO DE MELHORIAS SANITÁRIAS DOMICILIARES NESTE MUNICIPIO. NO PERIODO DE 08 A 09/03/2018. 07/03/2018 180 Detalhes
8645090 20000205 DISP004-2018 DESPESA EMPENHADA PARA PAGAMENTO COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO QUE SERÁ REALIZADO COM CONDUTOR DE VEICULO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. 07/03/2018 1200 Detalhes
8650467 30000121 DESPESA EMPENHADA PARA PGTO DE CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA UTILIZADA EM IMOVEL ONDE FUNCIONA A SEDE DA VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA DESTE MUNICIPIO. NO PERIODO DE 06/02 A 07/03/2018 07/03/2018 304,05 Detalhes
8645096 20000204 DISP003-2018 DESPESA EMPENHADA PARA PAGAMENTO COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO QUE SERÁ REALIZADO COMO CONDUTOR DE VEICULO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. 07/03/2018 1200 Detalhes
8645357 40000017 DISP031-2018-10 REFERE-SE A DESPESA EMPENHADA PARA PAGAMENTO COM A LOCAÇAO DE IMOVEL ONDE FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. 07/03/2018 937 Detalhes
8645102 20000203 DISP002-2018 REFERE-SE A DESPESA EMPENHADA PARA PAGAMENTO COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO QUE SERÁ REALIZADO COMO CONDUTOR DE VEICULO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. 07/03/2018 1200 Detalhes
8645361 20000128 DISP031-2018-11 REFERE-SE A DESPESA EMPENHADA PARA PAGAMENTO COM A LOCAÇAO DE IMOVEL ONDE FUNCIONAMENTO DO ALMOXARIFADO DA SECRETARIA DE OBRAS E INFRA-ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. 07/03/2018 600 Detalhes
8645109 20000202 DISP001-2018 REFERE-SE A DESPESA EMPENHADA PARA PAGAMENTO COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO QUE SERÁ REALIZADO COMO CONDUTOR DE VEICULO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. 07/03/2018 1200 Detalhes
8645366 20000133 DISP031-2018-05 REFERE-SE A DESPESA EMPENHADA PARA PAGAMENTO COM A LOCAÇAO DE IMOVEL PARA FUNCIONAMENTO DA POLICIA MILITAR DESTE MUNICIPIO. 07/03/2018 500 Detalhes
8655611 30000131 DESPESA EMPENHADA PARA PGTO DE CONSUMO DE AGUA UTILIZADOS NO PREDIO DE FUNCIONAMENTO DA VIGILANCIA. NO PERIODO DE 05/02 A 07/03/2018. 07/03/2018 28,21 Detalhes
8645373 20000129 DISP031-2018-06 REFERE-SE A DESPESA EMPENHADA PARA PAGAMENTO COM A LOCAÇAO DE IMOVEL PARA FUNCIONAMENTO DO ALMOXARIFADO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE DUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. 07/03/2018 400 Detalhes
8650509 30000484 INEX003-2018-09 DESPESA EMPENHADA PARA PGTO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS REALIZADOS COMO MEDICA AMBULATORIAL NO PSF DO POVOADO DE MAMOTA DESTE MUNICIPIO. NO PERIODO DE FEVEREIRO/2018. 06/03/2018 11530 Detalhes
8659982 20000151 VALOR REFERENTE A TARIFA BANCARIA EXERCICIO DE 2018 06/03/2018 9,7 Detalhes
8649034 20000512 DESPESA PARA PGTO DE 01 (UMA) DIARIA AO MOTORISTA COM DESTINO A SALVADOR-BA PARA ENTREGAR DOCUMENTOS PENDENTES NA CONDER - VISANDO SANAR PENDÊNCIAS NO PROJETO REFERÊNTE À PAVIMENTAÇÃO DE RUAS NOS DISTRITOS DE BARRACAS E NOVA REPRESA CONFORME PROTOCOLO EM ANEXO. NO PERIODO DE 06 A 07 DE MARÇO DE 2018. 06/03/2018 100 Detalhes
8664141 30000596 DESPESA EMPENHADA PARA PGTO DE 03 DIARIAS A MOTORISTA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE COM DESTINO A JUAZEIRO-BA PARA CONDUZIR VEICULO TIPO AMBULANCIA PARA REMOÇÃO/TRANSFERENCIA MEDICA DE PACIENTE ATRAVES DO SISTEMA DE REGULAÇÃO PARA HOSPITAIS E CLINICAS CREDENCIADAS AO SUS NO VALE DO SAO FRANCISCO. NO PERIODO DE 06 24 E 31/03/2018. 06/03/2018 150 Detalhes
8644182 30000441 DESPESA EMPENHADA PARA PGTO DE 01 DIARIA A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO COM DESTINO A SALVADOR-BA PARA PARTICIPAR DE REUNIÃO AMPLIADA DA DIRETORIA EXECUTIVA DO COSEMS E REUNIÃO ORDINARIA DA COMISSÃO INTERGESTORES BIPARTITIE. NO PERIODO DE 14/03/2018. 06/03/2018 250 Detalhes
8644222 30000172 PP030-2017 DESPESA EMPENHADA PARA PGTO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO REALIZADOS EM SUPORTE TECNICO NOS COMPUTADORES IMPRESSORAS E REDES DOS DIVERSOS SETORES DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. NO PERIODO DE FEVEREIRO/2018. 06/03/2018 500 Detalhes
8645513 20000487 REFERE-SE A DESPESA PARA PAGAMENTO COM 01 (UMA) DIARIA PARA A VICE- PREFEITA COM DESTINO A SALVADOR/BA PARA PARTICIPAR DA REUNIÃO AMPLIADA DA DIRETORA EXECUTIVA DO COSEMS DAS 08:30 ÀS 12:00 HORAS E DA 257ª REUNIÃO ORDINÁRIA DA COMISSÃO INTERGESTORES BIPARTITE DAS 14:00 ÀS 18:00 HORAS QUE SERÃO REALIZADAS NO DIA 14/03/2018 NO AUDITÓRIO DA UPB. 06/03/2018 480 Detalhes
8649867 30000240 INEX002-2018-29 DESPESA EMPENHADA PARA PGTO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA AREA DE MEDICINA REALIZADOS NA COORDENAÇÃO E AUTORIZAÇÃO DE INTERNAÇÕES HOSPITALARES PARA O HOSPITAL MUNICIPAL. NO PERIODO DE FEVEREIRO/2018. 06/03/2018 3000 Detalhes
8645568 20000290 PP030-2017 REFERE-SE A DESPESA EMPENHADA PARA PAGAMENTO COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PARA SUPORTE TECNICO NOS COMPUTADORES IMPRESSORAS E REDES DOS DIVERSOS SETORES ADMINISTRATIVOS DESTE MUNICIPIO. 06/03/2018 500 Detalhes
8649923 20000519 DESPESA PARA PGTO DE 03 (TRÊS) DIARIAS AO PREFEITO DESTE MUNICIPIO COM DESTINO A SALVADOR-BA PARA PARTICIPAR DE REUNIÃO JUNTO A SEGRE - VISANDO SOLUCIONAR A ADOTAR PARA RETOMADA DE FUNCIONAMENTO DO DISTRITO DE IRRIGAÇÃO REUNIÃO JUNTO A CERB - VISANDO AGILIZAR O PLEITO PARA LIMPEZA DE POÇOS ARTESIANOS NESTE MUNICÍPIO E JUNTO A CONDER SETOR DE PLEITOS DE CONVÊNIOS VISANDO AGILIZAR ASSINATURAS DO CONVÊNIO DE PAVIMENTAÇÃO DE RUAS NOS DISTRITOS DE BARRACAS E REPRESA NESTE MUNICIPIO. NO PERIODO DE 06/03/2018 1440 Detalhes
8645574 20000289 PP030-2017 REFERE-SE A DESPESA EMPENHADA PARA PAGAMENTO COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PARA SUPORTE TECNICO NOS COMPUTADORES IMPRESSORAS E REDES DOS DIVERSOS SETORES ADMINISTRATIVOS DESTE MUNICIPIO. 06/03/2018 1000 Detalhes
8660180 20000494 DESPESA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE PARCELAMENTO FIRMADO COM A EMBASA E ESTE MUNICÍPIO CONFORME CONTRATO DE REPASSE DE CRÉDITO NO NUMERO 17/2016 E 35/2014. 06/03/2018 4713,8 Detalhes
8649942 20000520 DESPESA PARA PGTO DE 02 (DUAS) DIARIAS AO SECRETARIO DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO COM DESTINO A SALVADOR-BA PARA PARTICIPAR DE REUNIÃO JUNTO A SEGRE - VISANDO SOLUCIONAR A ADOTAR PARA RETOMADA DE FUNCIONAMENTO DO DISTRITO DE IRRIGAÇÃO E REUNIÃO JUNTO A CERB - VISANDO AGILIZAR O PLEITO PARA LIMPEZA DE POÇOS ARTESIANOS NESTE MUNICÍPIO. NO PERIODO DE 07 A 09 DE MARÇO DE 2018. 06/03/2018 500 Detalhes
8655589 30000325 CP003-2017 DESPESA EMPENHADA PARA PGTO DE AQUISIÇÃO DE POLPAS DE FRUTAS DESTINADAS PARA ATENDER ÀS NECESSIDADES DO HOSPITAL MUNICIPAL . 06/03/2018 887,9 Detalhes
8645631 20000269 INEX001-2018 DESPESA EMPENHADA PARA PAGAMENTO NA CONTRATAÇÃO DE EMPERSA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS E CONSULTORIA JURÍDICA VOLTADOS A ORIENTAÇÃO TÉCNICA DE ÓRGÃOS DA ADMINISTRAÇÃO QUE CUIDAM DAS LICITAÇÕES PÚBLICAS E CONTRATOS ADMINISTRATIVOS DESTE MUNICÍPIO. 06/03/2018 12000 Detalhes
8644108 20000464 PP040-2017 DESPESA EMPENHADA PARA AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS E DERIVADOS DE PETRÓLEO PARA ABASTECIMENTO E MANUTENÇÃO DE FROTA DE VEÍCULOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SEC. DE OBRAS E INFRAESTRUTURA DESTE MUNICÍPIO. 05/03/2018 5601,52 Detalhes
8643853 40000028 VALOR REFERENTE A FORNECIMENTO DE AGUA EXERCICIO DE 2018 05/03/2018 27,5 Detalhes
8644113 20000464 PP040-2017 DESPESA EMPENHADA PARA AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS E DERIVADOS DE PETRÓLEO PARA ABASTECIMENTO E MANUTENÇÃO DE FROTA DE VEÍCULOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SEC. DE OBRAS E INFRAESTRUTURA DESTE MUNICÍPIO. 05/03/2018 15452,81 Detalhes
8649004 20000509 DESPESA PARA PGTO DE 01 (UMA) DIARIA AO DIRETOR DE OBRAS E SERV. URBANOS COM DESTINO A SALVADOR-BA PARA PARTICIPAR DE REUNIÃO JUNTO A CONDER - ACOMPANHADO DA DIRETORA DE CONVÊNIOS A SRA. DAMIR VISANDO SANAR PENDÊNCIAS NO PROJETO DE ARQUITETURA REFERÊNTE À PAVIMENTAÇÃO DE RUAS NOS DISTRITOS DE BARRACAS E NOVA REPRESA DESTE MUNICÍPIO. NO PERIODO DE 05 A 06 DE MARÇO DE 2018. 05/03/2018 180 Detalhes
8644143 40000136 DESPESA PARA PGTO DE 01 (UMA) DIARIA AO CONSELHEIRO TUTELAR COM DESTINO A SALVADOR-BA PARA CONDUZIR O SENHOR EVERALDO DA SILVA ATÉ A FUNDAÇÃO CASE PARA VISITAR SEU FILHO E ADOLESCENTE SAMUEL SANTOS DA SILVA QUE ENCONTRA-SE EM ACOLHIMENTO INSTITUCIONAL. NO DIA 08 DE MARÇO DE 2018. 05/03/2018 100 Detalhes
8659250 30000553 DESPESA EMPENHADA PARA PGTO DE 01 DIARIA A MOTORISTA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE COM DESTINO A JUAZEIRO-BA PARA CONDUZIR VEICULO TIPO AMBULANCIA PARA REMOÇÃO/TRANSFERENCIA MEDICA DE PACIENTE ATRAVES DO SISTEMA DE REGULAÇÃO PARA HOSPITAIS E CLINICAS CREDENCIADAS AO SUS NO VALE DO SAO FRANCISCO. NO PERIODO DE 05/03/2018. 05/03/2018 50 Detalhes
8644148 40000135 DESPESA PARA PGTO DE 01 (UMA) DIARIA AO CONSELHEIRO TUTELAR COM DESTINO A SALVADOR-BA PARA CONDUZIR O SENHOR EVERALDO DA SILVA ATÉ A FUNDAÇÃO CASE PARA VISITAR SEU FILHO E ADOLESCENTE SAMUEL SANTOS DA SILVA QUE ENCONTRA-SE EM ACOLHIMENTO INSTITUCIONAL. NO DIA 08 DE MARÇO DE 2018. 05/03/2018 100 Detalhes
8649014 20000510 DESPESA PARA PGTO DE 01 (UMA) DIARIA A DIRETORA DE PLANEJAMENTO COM DESTINO A SALVADOR-BA PARA PARTICIPAR DE REUNIÃO JUNTO A CONDER - ACOMPANHADA DO TÉCNICO O SR. VENÂNCIO RESPONSÁVEL PELA ELABORAÇÃO DOS PROJETOS DE PAVIMENTAÇÃO DE RUAS NOS DISTRITOS DE BARRACAS E NOVA REPRESA VISANDO SANAR PENDÊNCIAS NO REFERIDO PROJETO DE ARQUITETURA DESTE MUNICÍPIO. NO PERIODO DE 05 A 06 DE MARÇO DE 2018. 05/03/2018 180 Detalhes
8649020 20000511 DESPESA PARA PGTO DE 01 (UMA) DIARIA AO MOTORISTA COM DESTINO A SALVADOR-BA PARA CONDUZIR A SRA. DAMIR DUARTE DA SILVA SERVIDORA NOMEADA NA FUNÇÃO DE DIRETORA DE PLANEJAMENTO E O SR. VENÂNCIO PEREIRA SERVIDOR NOMEADO NA FUNÇÃO DE TOPÓGRAFO E CADISTA PARA PARTICIPAR DE REUNIÃO JUNTO A CONDER - VISANDO SANAR PENDÊNCIAS NO PROJETO DE ARQUITETURA REFERÊNTE À PAVIMENTAÇÃO DE RUAS NOS DISTRITOS DE BARRACAS E NOVA REPRESA DESTE MUNICÍPIO. NO PERIODO DE 05 A 06 DE MARÇO DE 2018. 05/03/2018 100 Detalhes
8648007 20000495 PP037-2017 REFERE-SE A DEPESA EMPENHADA PARA PAGAMENTO COM AQUISIÇÃO DE BOLA DE CAMPO BOLA DE FUTSAL REDE FUTEBOL DE CAMPO OFICIAL MEDELHAS TROFEU APITO CARTAO DE ARBITRO BANDEIRA AUXILIAR BOMBA DE INFLAR BOLA BICO PARA BOMBA DE ENCHER BOLA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO ESPORTE AMADOR DESTE MUNICIPIO. NO PERIODO DE DEZEMBRO DE 2017. 05/03/2018 3998,8 Detalhes
8643935 30000385 PP040-2017 DESPESA EMPENHADA PARA PGTO DE AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS (GASOLINA) DESTINADOS PARA ABASTECIMENTO DE VEICULOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. NO PERIODO DE 01 A 31/01/2018. 05/03/2018 14593,36 Detalhes
8656225 30000546 DESPESA EMPENHADA PARA PGTO DE AUXILIO FINANCEIRO AO PACIENTE RAILSON SILVA CARNEIRO E SUA ACOMPANHANTE EM TRATAMENTO FORA DO DOMICILIO. NO PERIODO DE 06/03/2018. 05/03/2018 133,1 Detalhes
8650593 30000129 DESPESA EMPENHADA PARA PGTO DE CONSUMO DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA UTILIZADAS EM SETORES DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. NO PERIODO DE FEVEREIRO/2018. 05/03/2018 4234,02 Detalhes
8643939 30000389 PP040-2017 DESPESA EMPENHADA PARA PGTO DE AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS (GASOLINA COMUM) DESTINADOS PARA ABASTECIMENTO E MANUTENÇÃO DA FROTA DE VEICULOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE - SAMU. NO PERIODO DE 01 A 15/01/2018. 05/03/2018 3391,27 Detalhes
8643950 20000480 DESPESA A SER REALIZADA COM A PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE ANÁLISE DE ÁGUA DAS BARRAGENS EM ATENDIMENTO AOS CARROS PIPAS COM ÁGUA POTÁVEL PARA O CONSUMO HUMANO DESTE MUNICÍPIO. 05/03/2018 117 Detalhes
8647028 20000171 DESPESA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE TELEFONIA FIXA REF: MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DE PONTO NOVO EXERCÍCIO 2018. 05/03/2018 1688,01 Detalhes
8656246 30000549 DESPESA EMPENHADA PARA PGTO DE AUXILIO FINANCEIRO A PACIENTE DESTE MUNICIPIO EM TRATAMENTO FORA DO DOMICILIO. NO PERIODO DE 05/03/2018. 05/03/2018 73,65 Detalhes
8655736 30000539 DESPESA EMPENHADA PARA PGTO DE AUXILIO FINANCEIRO A PACIENTE JULIANA OLIVEIRA NOVAIS E SUA ACOMPANHANTE EM TRATAMENTO FORA DO DOMICILIO. NO PERIODO DE 06 E 08/03/2018. 05/03/2018 284 Detalhes
8643960 30000437 PP005-2017 DESPESA EMPENHADA PARA PGTO DE AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS (GASOLINA) DESTINADOS PARA ABASTECIMENTO E MANUTENÇÃO DA FROTA DE VEICULOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE - SAMU. NO PERIODO DE 16 A 31/12/2017. 05/03/2018 3305,77 Detalhes
8643964 30000438 PP005-2017 DESPESA EMPENHADA PARA PGTO DE AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS (GASOLINA) DESTINADOS PARA ABASTECIMENTO E MANUTENÇÃO DA FROTA DE VEICULOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE - AMBULANCIAS DO HOSPITAL. NO PERIODO DE 16 A 31/12/2017. 05/03/2018 14878,87 Detalhes
8649852 30000236 INEX002-2018-18 DESPESA EMPENHADA PARA PGTO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS REALIZADOS COM ATENDIMENTO MEDICO GINECOLOGICO NO HOSPITAL MUNICIPAL. NO PERIODO DE FEVEREIRO/2018. 05/03/2018 2950 Detalhes
8644048 30000439 PP005-2017 DESPESA EMPENHADA PARA PGTO DE AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS (GASOLINA) DESTINADOS PARA ABASTECIMENTO E MANUTENÇÃO DA FROTA DE VEICULOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE - CAPS. NO PERIODO DE 16 A 31/12/2017. 05/03/2018 3059,17 Detalhes
8644057 30000440 PP005-2017 DESPESA EMPENHADA PARA PGTO DE AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS (GASOLINA) DESTINADOS PARA ABASTECIMENTO E MANUTENÇÃO DA FROTA DE VEICULOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. NO PERIODO DE 16 A 31/12/2017. 05/03/2018 2944,75 Detalhes
8644069 30000390 PP040-2017 DESPESA EMPENHADA PARA PGTO DE AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS (GASOLINA) DESTINADOS PARA ABASTECIMENTO E MANUTENÇÃO DA FROTA DE VEICULOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE-CAPS. NO PERIODO DE 01 A 15/01/2018. 05/03/2018 3068,01 Detalhes
8644079 30000391 PP040-2017 DESPESA EMPENHADA PARA PGTO DE AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS (GASOLINA) DESTINADOS PARA ABASTECIMENTO E MANUTENÇÃO DA FROTA DE VEICULOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. NO PERIODO DE 01 A 15/01/2018. 05/03/2018 5592,93 Detalhes
8643826 20000479 PP005-2017 DESPESA EMPENHADA PARA PAGAMENTO AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS E DERIVADOS DE PETRÓLEO PARA ABASTECIMENTO E MANUTENÇÃO DE FROTA DE VEÍCULOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA DESTE MUNICÍPIO. NO PERIODO DE 16 A 31 DE DEZEMBRO DE 2017. 05/03/2018 20218,02 Detalhes
8646133 20000169 VALOR REFERENTE A FORNECIMENTO DE AGUA EXERCICIO DE 2018 05/03/2018 28,29 Detalhes
8646137 20000169 VALOR REFERENTE A FORNECIMENTO DE AGUA EXERCICIO DE 2018 05/03/2018 27,5 Detalhes
8660758 30000556 DESPESA EMPENHADAPARA PGTO DE 02 DIARIAS A MOTORISTA DA SAUDE DESTE MUNICIPIO COM DESTINO A SALVADOR-BA PARA TRANSFERENCIA MEDICA ATRAVES DE REGULAÇÃO REDE-PEBA. NO PERIODO DE 04 E 28/03/2018 04/03/2018 200 Detalhes
8643845 40000044 REFERE-SE A DESPESA EMPENHADA PARA PAGAMENTO COM FORMECIMENTO DE AGUA PARA SUBRIR AS NECESSIDADES DO CRAS DESTE MUNICIPIO. 02/03/2018 86,7 Detalhes
8648990 20000113 DESPESA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA FOLHA DO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO FUNDEB 60% DE PONTO NOVO. NO EXERCÍCIO DE 2018. 02/03/2018 1100,92 Detalhes
8660767 30000557 DESPESA EMPENHADA PARA PGTO DE 06 DIARIAS A MOTORISTA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE COM DESTINO A JUAZEIRO-BA PARA CONDUZIR VEICULO TIPO AMBULANCIA PARA REMOÇÃO/TRANSFERENCIA MEDICA DE PACIENTE ATRAVES DO SISTEMA DE REGULAÇÃO PARA HOSPITAIS E CLINICAS CREDENCIADAS AO SUS NO VALE DO SAO FRANCISCO. NO PERIODO DE 02 14 16 23 30 E 31/03/2018. 02/03/2018 300 Detalhes
8660786 30000559 DESPESA EMPENHADA PARA PGTO DE 02 DIARIAS A MOTORISTA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE COM DESTINO A JUAZEIRO-BA PARA CONDUZIR VEICULO TIPO AMBULANCIA PARA REMOÇÃO/TRANSFERENCIA MEDICA DE PACIENTE ATRAVES DO SISTEMA DE REGULAÇÃO PARA HOSPITAIS E CLINICAS CREDENCIADAS AO SUS NO VALE DO SAO FRANCISCO. NO PERIODO DE 02 E 03/03/2018. 02/03/2018 100 Detalhes
8644167 30000396 PP009-2017 DESPESA EMPENHADA PARA PGTO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS REALIZADOS EM LOCAÇÃO DE VEICULOS DESTINADOS PARA ATENDER A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. NO PERIODO FEVEREIRO/2018. 02/03/2018 33363,37 Detalhes
8649342 20000345 PP009-2017 DESPESA EMPENHADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS QUE SERÃO REALIZADOS COM A LOCAÇÃO DE VEÍCULO PARA A REALIZAÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR DA REDE PÚBLICA ESTADUAL E MUNICIPAL DE ENSINO E LOCAÇÃO DE VEÍCULOS PARA ATENDER AS DIVERSAS SECRETARIAS DESTE MUNICÍPIO. EXRECÍCIO 2018. REF: ADITIVO 02 DE 31 DE DEZEMBRO DE 2017 A 31 DE DEZEMBRO DE 2018. 02/03/2018 6137,28 Detalhes
8643971 20000336 PP009-2017 DESPESA EMPENHADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS QUE SERÃO REALIZADOS COM A LOCAÇÃO DE VEÍCULO PARA A REALIZAÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR DA REDE PÚBLICA ESTADUAL E MUNICIPAL DE ENSINO E LOCAÇÃO DE VEÍCULOS PARA ATENDER AS DIVERSAS SECRETARIAS DESTE MUNICÍPIO. EXRECÍCIO 2018. REF: ADITIVO 02 DE 31 DE DEZEMBRO DE 2017 A 31 DE DEZEMBRO DE 2018. 02/03/2018 20751,71 Detalhes
8643979 20000333 PP009-2017 DESPESA EMPENHADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS QUE SERÃO REALIZADOS COM A LOCAÇÃO DE VEÍCULO PARA A REALIZAÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR DA REDE PÚBLICA ESTADUAL E MUNICIPAL DE ENSINO E LOCAÇÃO DE VEÍCULOS PARA ATENDER AS DIVERSAS SECRETARIAS DESTE MUNICÍPIO. EXRECÍCIO 2018. REF: AO ADITIVO 02 DE 31 DE DEZEMBRO DE 2017 A 31 DE DEZEMBRO DE 2018. 02/03/2018 3856,87 Detalhes
8643984 20000333 PP009-2017 DESPESA EMPENHADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS QUE SERÃO REALIZADOS COM A LOCAÇÃO DE VEÍCULO PARA A REALIZAÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR DA REDE PÚBLICA ESTADUAL E MUNICIPAL DE ENSINO E LOCAÇÃO DE VEÍCULOS PARA ATENDER AS DIVERSAS SECRETARIAS DESTE MUNICÍPIO. EXRECÍCIO 2018. REF: AO ADITIVO 02 DE 31 DE DEZEMBRO DE 2017 A 31 DE DEZEMBRO DE 2018. 02/03/2018 13275,6 Detalhes
8660884 30000561 DESPESA EMPENHADA PARA PGTO DE 03 DIARIAS A MOTORISTA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE COM DESTINO A JUAZEIRO-BA PARA CONDUZIR VEICULO TIPO AMBULANCIA PARA REMOÇÃO/TRANSFERENCIA MEDICA DE PACIENTE ATRAVES DO SISTEMA DE REGULAÇÃO PARA HOSPITAIS E CLINICAS CREDENCIADAS AO SUS NO VALE DO SAO FRANCISCO. NO PERIODO DE 02 03 E 10/03/2018. 02/03/2018 150 Detalhes
8643993 20000336 PP009-2017 DESPESA EMPENHADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS QUE SERÃO REALIZADOS COM A LOCAÇÃO DE VEÍCULO PARA A REALIZAÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR DA REDE PÚBLICA ESTADUAL E MUNICIPAL DE ENSINO E LOCAÇÃO DE VEÍCULOS PARA ATENDER AS DIVERSAS SECRETARIAS DESTE MUNICÍPIO. EXRECÍCIO 2018. REF: ADITIVO 02 DE 31 DE DEZEMBRO DE 2017 A 31 DE DEZEMBRO DE 2018. 02/03/2018 58824,71 Detalhes
8644006 20000339 PP009-2017 DESPESA EMPENHADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS QUE SERÃO REALIZADOS COM A LOCAÇÃO DE VEÍCULO PARA A REALIZAÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR DA REDE PÚBLICA ESTADUAL E MUNICIPAL DE ENSINO E LOCAÇÃO DE VEÍCULOS PARA ATENDER AS DIVERSAS SECRETARIAS DESTE MUNICÍPIO. EXRECÍCIO 2018. REF: ADITIVO 02 DE 31 DE DEZEMBRO DE 2017 A 31 DE DEZEMBRO DE 2018. 02/03/2018 2964,53 Detalhes
8644025 20000345 PP009-2017 DESPESA EMPENHADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS QUE SERÃO REALIZADOS COM A LOCAÇÃO DE VEÍCULO PARA A REALIZAÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR DA REDE PÚBLICA ESTADUAL E MUNICIPAL DE ENSINO E LOCAÇÃO DE VEÍCULOS PARA ATENDER AS DIVERSAS SECRETARIAS DESTE MUNICÍPIO. EXRECÍCIO 2018. REF: ADITIVO 02 DE 31 DE DEZEMBRO DE 2017 A 31 DE DEZEMBRO DE 2018. 02/03/2018 15724,91 Detalhes
8644037 20000342 PP009-2017 DESPESA EMPENHADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS QUE SERÃO REALIZADOS COM A LOCAÇÃO DE VEÍCULO PARA A REALIZAÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR DA REDE PÚBLICA ESTADUAL E MUNICIPAL DE ENSINO E LOCAÇÃO DE VEÍCULOS PARA ATENDER AS DIVERSAS SECRETARIAS DESTE MUNICÍPIO. EXRECÍCIO 2018. REF: ADITIVO 02 DE 31 DE DEZEMBRO DE 2017 A 31 DE DEZEMBRO DE 2018. 02/03/2018 2964,53 Detalhes
8644044 20000338 PP009-2017 DESPESA EMPENHADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS QUE SERÃO REALIZADOS COM A LOCAÇÃO DE VEÍCULO PARA A REALIZAÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR DA REDE PÚBLICA ESTADUAL E MUNICIPAL DE ENSINO E LOCAÇÃO DE VEÍCULOS PARA ATENDER AS DIVERSAS SECRETARIAS DESTE MUNICÍPIO. EXRECÍCIO 2018. REF: ADITIVO 02 DE 31 DE DEZEMBRO DE 2017 A 31 DE DEZEMBRO DE 2018. 02/03/2018 16805,62 Detalhes
8644072 40000056 PP009-2017 DESPESA EMPENHADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS QUE SERÃO REALIZADOS COM A LOCAÇÃO DE VEÍCULO PARA A REALIZAÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR DA REDE PÚBLICA ESTADUAL E MUNICIPAL DE ENSINO E LOCAÇÃO DE VEÍCULOS PARA ATENDER AS DIVERSAS SECRETARIAS DESTE MUNICÍPIO. EXRECÍCIO 2018. REF: ADITIVO 02 DE 31 DE DEZEMBRO DE 2017 A 31 DE DEZEMBRO DE 2018. 02/03/2018 2964,63 Detalhes
8644085 20000329 PP014-2017 DESPESA EMPENHADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA COLETA E TRANSPORTE DE RESÍDUOS SÓLIDOS URBANOS DA SEDE DISTRITOS E POVOADOS DESTE MUNICÍPIO POR MEIO DE CAMINHÃO COLETOR COMPACTADOR E UTILIZAÇÃO DE CAÇAMBA BASCULANTE PARA OS DEMAIS SERVIÇOS NESTE MUNICÍPIO. REF: ADITIVO 01 VIGÊNCIA DE 31 DE DEZEMBRO/2017 A 31 DE DEZEMBRO DE 2018. 02/03/2018 127206,48 Detalhes
8649995 30000477 DISP081-2018 DESPESA EMPENHADA PARA PGTO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS REALIZADOS NA FUNÇÃO DE RECEPCIONISTA NO PSF DE MAMOTA NESTE MUNICIPIO. NO PERIODO DE FEVEREIRO/2018. 01/03/2018 954 Detalhes
8650008 30000480 INEX003-2018-15 DESPESA EMPENHADA PARA PGTO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS REALIZADOS COMO ENFERMEIRA NA COORDENAÇÃO DO SERVIÇO MOVEL DE URGENCIA - SAMU DESTE MUNICIPIO. NO PERIODO DE FEVEREIRO/2018. 01/03/2018 1500 Detalhes
8645662 20000283 PP043-2017 DESPESA EMPENHADA PARA PAGAMENTO NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE PUBLICAÇÕES DE MATÉRIAS DOS ATOS OFICIAIS DESTE GOVERNO NOS DIÁRIOS OFICIAIS DO MUNICIPIO ESTADO UNIÃO JORNAL DE GRANDE CIRCULAÇÃO E SISTEMA DE PUBLICIDADE E TRANSPARENCIA MUNICIPAL NOS PADRÕES ESTABELECIDOS PELA LEI DE ACESSO Á INFORMAÇÃO - LAI NO EXERCÍCIO DE 2018. 01/03/2018 900 Detalhes
8650531 30000131 DESPESA EMPENHADA PARA PGTO DE CONSUMO DE AGUA EM UNIDADES DA ATENÇÃO BASICA DESTE MUNICIPIO. CONSUMO MES/ANO: 02/2018. 01/03/2018 1343,04 Detalhes
8644132 40000042 PP023-2017 REFERE-SE A DESPESA EMPENHADA PARA PAGAMENTO COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA OFERTA DE OFICINAS TEMATICAS DE VIVENCIA E CAPACITAÇÃO PROFISSIONAL PARA OS USUARIOS DO CENTRO DE REFERENCIA DE ASSISTENCIA SOCIAL-CRAS E PARA ATENDER AS NECESSIDADES DOS PROGRAMAS PROJETOS SERVIÇOS E BENEFICIOS DA ASSISTENCIA SICIAL-SEMAS DESTE MUNICIPIO. 01/03/2018 26060 Detalhes
8650021 30000488 INEX003-2018-12 DESPESA EMPENHADA PARA PGTO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS REALIZADOS COM ASSISTENTE SOCIAL NO CPAS DESTE MUNICIPIO. NO PERIODO DE FEVEREIRO/2018. 01/03/2018 2050 Detalhes
8651048 30000530 DESPESA EMPENHADA PARA PGTO DE PRESTAÇAO DE SERVIÇOS REALIZADOS EM MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DE EQUIPAMENTOS ODONTOLOGICOS DAS UNIDADES DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. 01/03/2018 1670 Detalhes
8650031 30000476 DISP082-2018 DESPESA EMPENHADA PARA PGTO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS REALIZADOS NA FUNÇÃO DE AUXILIAR DE LIMPEZA NO PSF DE QUINTINO MACIEL NESTE MUNICIPIO. NO PERIODO DE FEVEREIRO/2018. 01/03/2018 954 Detalhes
8650053 30000493 INEX003-2018-03 DESPESA EMPENHADA PARA PGTO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS REALIZADOS COMO FISIOTERAPEUTA NO NASF DESTE MUNICIPIO. NO PERIODO DE FEVEREIRO/2018. 01/03/2018 1580 Detalhes
8650825 30000267 INEX002-2018-21 DESPESA EMPENHADA PARA PGTO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO REALIZADOS COMO DIRETORA CLINICA DO HOSPITAL NOSSA SENHORA DE FATIMA . NO PERIODO DE FEVEREIRO/2018. 01/03/2018 3300 Detalhes
8656209 30000543 DESPESA EMPENHADA PARA PGTO DE AUXILIO FINANCEIRO A PACIENTE DESTE MUNICIPIO EM TRATAMENTO FORA DO DOMICILIO. NO PERIODO DE 26/02/2018. 01/03/2018 67,75 Detalhes
8650065 30000492 INEX003-2018-04 DESPESA EMPENHADA PARA PGTO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS REALIZADOS COMO PSICOLOGA NO NASF DESTE MUNICIPIO. NO PERIODO DE FEVEREIRO/2018. 01/03/2018 1580 Detalhes
8650834 30000243 INEX002-2018-20 DESPESA EMPENHADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS REALIZADOS COM ATENDIMENTO MEDICO NA ESPECIALIDADE DE DERMATOLOGIA EM CONSULTORIO NO HOSPITAL MUNICIPAL. NO PERIODO DE FEVEREIRO/2018. 01/03/2018 1580 Detalhes
8656214 30000544 DESPESA EMPENHADA PARA PGTO DE AUXILIO FINANCEIRO A PACIENTE DESTE MUNICIPIO EM TRATAMENTO FORA DO DOMICILIO. NO PERIODO DE 22/12/2017. 01/03/2018 114,93 Detalhes
8656221 30000545 DESPESA EMPENHADA PARA PGTO DE AUXILIO FINANCEIRO A PACIENTE DESTE MUNICIPIO EM TRATAMENTO FORA DO DOMICILIO. NO PERIODO DE 07 E 08/02/2018. 01/03/2018 133,75 Detalhes
8650080 30000478 DISP084-2018 DESPESA EMPENHADA PARA PGTO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS REALIZADOS NA FUNÇÃO DE ATENDENTE DE FARMACIA NO PSF DE NOVA REPRESA NESTE MUNICIPIO. NO PERIODO DE FEVEREIRO/2018. 01/03/2018 954 Detalhes
8650090 30000479 DISP083-2018 DESPESA EMPENHADA PARA PGTO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS REALIZADOS NA FUNÇÃO DE AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS NO PSF DO CONTORNO NA SEDE DESTE MUNICIPIO. NO PERIODO DE FEVEREIRO/2018. 01/03/2018 954 Detalhes
8656236 30000547 DESPESA EMPENHADA PARA PGTO DE AUXILIO FINANCEIRO A PACIENTE DESTE MUNICIPIO EM TRATAMENTO FORA DO DOMICILIO. NO PERIODO DE 01/03/2018. 01/03/2018 70,08 Detalhes
8656240 30000548 DESPESA EMPENHADA PARA PGTO DE AUXILIO FINANCEIRO A PACIENTE DESTE MUNICIPIO EM TRATAMENTO FORA DO DOMICILIO. NO PERIODO DE 28/02/2018. 01/03/2018 70,15 Detalhes
8664176 30000598 DESPESA EMPENHADA PARA PGTO DE RECURSOS PECUNDIARIOS DE MEDICO DO PROGRAMA MAIS MEDICOS NO MUNICIPIO DE PONTO NOVO-BA CONFORME PORTARIA/MS Nº 30 DE 12/02/2014 E PORTARIA INTERMINISTERIAL Nº 1369/MS/MEC DE 08/07/2013. COMPETENCIA MARÇO/2018. 01/03/2018 1500 Detalhes
8662130 20000248 CC001-2018 REFERE-SE A DESPESA EMPENHADA PARA PAGAMENTO COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COM A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECISALIZADA NA AREA DE ENGENHARIA E CONSTUÇÃO CIVIL PARA A CONSTRUÇÃO DE MONUMENTO E MELHORIAS DESTE MUNICIPIO. 01/03/2018 28402,8 Detalhes
8664181 30000599 DESPESA EMPENHADA PARA PGTO DE RECURSOS PECUNDIARIOS DE MEDICO DO PROGRAMA MAIS MEDICOS NO MUNICIPIO DE PONTO NOVO-BA CONFORME PORTARIA/MS Nº 30 DE 12/02/2014 E PORTARIA INTERMINISTERIAL Nº 1369/MS/MEC DE 08/07/2013. COMPETENCIA MARÇO/2018. 01/03/2018 1500 Detalhes
8650101 30000486 INEX003-2018-06 DESPESA EMPENHADA PARA PGTO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS REALIZADOS COMO ENFERMEIRA NO PSF DE QUINTINO MACIEL NESTE MUNICIPIO. NO PERIODO DE FEVEREIRO/2018. 01/03/2018 2605 Detalhes
8662903 30000581 DESPESA EMPENHADA PARA PGTO DE AUXILIO FINANCEIRO AO PACIENTE YGOR BRITO SILVA E SUA ACOMPANHANTE EM TRATAMENTO FORA DO DOMICILIO. NO PERIODO DE 26/02/2018. 01/03/2018 147,3 Detalhes
8656250 30000550 DESPESA EMPENHADA PARA PGTO DE AUXILIO FINANCEIRO A PACIENTE DESTE MUNICIPIO EM TRATAMENTO FORA DO DOMICILIO. NO PERIODO DE 27 E 28/02/2018. 01/03/2018 142 Detalhes
8655740 30000540 DESPESA EMPENHADA PARA PGTO DE AUXILIO FINANCEIRO A PACIENTE DESTE MUNICIPIO EM TRATAMENTO FORA DO DOMICILIO. NO PERIODO DE 01/03/2018. 01/03/2018 83,16 Detalhes
8655997 30000542 DESPESA EMPENHADA PARA PGTO DE AUXILIO FINANCEIRO A PACIENTE E A ACOMPANHANTE LOIDE CORREIA DA SILVA AMARAL EM TRATAMENTO FORA DO DOMICILIO. NO PERIODO DE 20 E 21/02/2018. 01/03/2018 284 Detalhes
8650111 30000494 INEX003-2018-07 DESPESA EMPENHADA PARA PGTO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS REALIZADOS COM ATENDIMENTO MEDICO AMBULATORIAL NO PSF DO CONTORNO DESTE MUNICIPIO. NO PERIODO DE FEVEREIRO/2018. 01/03/2018 9400 Detalhes
8662146 20000235 CC001-2018 REFERE-SE A DESPESA EMPENHADA PARA PAGAMENTO COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COM A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECISALIZADA NA AREA DE ENGENHARIA E CONSTUÇÃO CIVIL PARA A CONSTRUÇÃO DE MONUMENTO E MELHORIAS DESTE MUNICIPIO. RETENÇÃO DE IMPOSTOS NO EMPENHO 248 LIQUIDAÇÃO 6 01/03/2018 14013,13 Detalhes
8650124 30000487 INEX003-2018-11 DESPESA EMPENHADA PARA PGTO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS REALIZADOS COM ATENDIMENTO ODONTOLOGICO NO PSF DE QUINTINO MACIEL NESTE MUNICIPIO. NO PERIODO DE FEVEREIRO/2018. 01/03/2018 3190 Detalhes
8650131 30000436 DISP080-B-2018 DESPESA EMPENHADA PARA PGTO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS REALIZADOS NA FUNÇÃO DE RECEPCIONISTA NO PSF DE BARRACAS NESTE MUNICIPIO. NO PERIODO DE FEVEREIRO/2018 01/03/2018 954 Detalhes
8657556 40000087 PP044-2017 DESPESA EMPENHADA PARA AQUISIÇÃO PARCELADA DE GÁS MINERAL VASILHAME DE ÁGUA MINERAL DE 20 LITROS COPO DESCARTÁVEL GÁS LIQUEFEITO DE PETRÓLEO (GLP) VASILHAME DE BOTIJÃO DE GÁS QUE SERAO DESTINADAS PARA ATENDER ÀS NECESSIDADES DO FUNDO MUN. DE ASSISTÊNCIA SOCIAL. 01/03/2018 260 Detalhes
8658324 30000552 DESPESA EMPENHADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS QUE SERAO REALIZADOS EM MANUTENÇÃO DE PURIFICADORES DE AGUA DA SECRETARIA DE SAUDE E HOSPITAL DESTE MUNICIPIO. 01/03/2018 520 Detalhes
8659861 30000204 DISP046-2018 DESPESA EMPENHADA PARA PGTO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS REALIZADOS NA FUNÇÃO DE AUXILIAR DE LIMPEZA NA SECRETARIA DE SAUDE NESTE MUNICIPIO. NO PERIODO DE FEVEREIRO/2018. 01/03/2018 954 Detalhes
8659875 30000222 DISP040-2018 DESPESA EMPENHADA PARA PGTO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS REALIZADOS NA FUNÇÃO DE AUXILIAR DE COZINHA NO HOSPITAL MUNICIPAL EM REGIME DE PLANTOES DE 24 HORAS. NO PERIODO DE FEVEREIRO/2018. 01/03/2018 954 Detalhes
8650665 30000320 CP003-2017 DESPESA EMPENHADA PARA PGTO DE AQUISIÇÃO DE FRUTAS VERDURAS E HORTALIÇAS DESTINADAS PARA ATENDER ÀS NECESSIDADES DO CAPS DESTE MUNICIPIO. 01/03/2018 853,15 Detalhes
8662963 30000589 DESPESA EMPENHADA PARA PGTO DE AUXILIO FINANCEIRO A PACIENTE E SUAS ACOMPANHANTES EM TRATAMENTO FORA DO DOMICILIO. NO PERIODO DE 26 E 27/02/2018. 01/03/2018 415,29 Detalhes
8650427 30000269 INEX002-2018-23 DESPESA EMPENHADA PARA PGTO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO REALIZADOS NA FUNÇÃO DE MEDICO DO CAPS NESTE MUNICIPIO. NO PERIODO DE FEVEREIRO/2018. 01/03/2018 3180 Detalhes
8659900 30000208 DISP037-2018 DESPESA EMPENHADA PARA PGTO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS REALIZADOS NA FUNÇÃO DE TECNICO DE ENFERMAGEM NO HOSPITAL MUNICIPAL EM REGIME DE PLANTOES DE 24 HORAS. NO PERIODO DE FEVEREIRO/2018. 01/03/2018 1144,8 Detalhes
8654013 30000316 PP041-2017 DESPESA EMPENHADA PARA PGTO RESTANTE DA NOTA FISCAL Nº 00069 REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS REALIZADOS EM FORNECIMENTO DE HOSPEDAGENS E REFEIÇÕES PARA PACIENTES NA CIDADE DE SALVADOR(BA) QUANDO EM TRATAMENTO FORA DO DOMICÍLIO-TFD. 01/03/2018 18766 Detalhes
8646077 30000468 DESPESA EMPENHADA PARA PGTO DE 03 DIARIAS A AGENTE DE ENDEMIAS DESTE MUNICIPIO. COM DESTINO A SENHOR DO BONFIM-BA PARA PARTICIPAR DE CAPACITAÇÃO NO SISPNCD. NO PERIODO DE 06 07 E 08/03/2018. 01/03/2018 150 Detalhes
8649665 30000503 DESPESA EMPENHADA PARA PGTO DE 04 DIARIAS A MOTORISTA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE COM DESTINO A SALVADOR-BA PARACONDUZIR VEICULO TIPO AMBULANCIA PARA REMOÇÃO/TRANSFERENCIA MEDICA DE PACIENTE ATRAVES DO SISTEMA DE REGULAÇÃO PARA HOSPITAL REFERENCIA NA CAPITAL DO ESTADO. NO PERIODO DE 01 06 08 E 13/03/2018. 01/03/2018 400 Detalhes
8650434 30000116 DESPESA EMPENHADA PARA PGTO DE SERVIÇOS TELEFONICOS DO HOSPITAL DESTE MUNICIPIO. FEVEREIRO/2018. 01/03/2018 95,91 Detalhes
8646084 30000469 DESPESA EMPENHADA PARA PGTO DE 03 DIARIAS A AGENTE DE ENDEMIAS DESTE MUNICIPIO. COM DESTINO A SENHOR DO BONFIM-BA PARA PARTICIPAR DE CAPACITAÇÃO NO SISPNCD. NO PERIODO DE 06 07 E 08/03/2018. 01/03/2018 150 Detalhes
8649674 30000119 DESPESA EMPENHADA PARA PGTO DE SERVIÇOS TELEFONICOS UTILIZADOS NA SECRETARIA DE SAUDE NESTE MUNICIPIO. FEVEREIRO/2018. 01/03/2018 303,08 Detalhes
8658649 30000400 PP017-2017 DESPESA EMPENHADA PARA PGTO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS REALIZADOS EM EXAMES LABORATORIAIS PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DE ORGAOS DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. NO PERIODO DE JANEIRO/2018. 01/03/2018 16000 Detalhes
8658661 30000400 PP017-2017 DESPESA EMPENHADA PARA PGTO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS REALIZADOS EM EXAMES LABORATORIAIS PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DE ORGAOS DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. NO PERIODO DE JANEIRO/2018. 01/03/2018 5912 Detalhes
8645611 30000456 PP011-2017 DESPESA EMPENHADA PARA AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DO HOSPITAL MUNICIPAL. 01/03/2018 4100,3 Detalhes
8653551 20000538 DISP219-2017 DESPESA PARA PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADO NA ELABORAÇÃO DO PROJETO ARQUITETÔNICO E PROJETO BÁSICO DE ENGENHARIA CONCERNENTE A OBRA DE IMPLANTAÇÃO DE UMA PISTA DE CAMINHADA A SER EXECULTADA NA AVENIDA LOMANTO JÚNIOR NESTE MUNICÍPIO. REF: A ÚLTIMA PARTE DA NOTA FISCAL DE Nº 1 DE 06/11/2017. 01/03/2018 4000 Detalhes
8645618 30000457 DESPESA EMPENHADA PARA PGTO DE PATRONAL DE PREVIDENCIA PROPRIA DE SERVIDORES DO SIA/SUS-AIH DESTE MUNICIPIO. COMPETENCIA DEZ/2017. 01/03/2018 5074,47 Detalhes
8646912 30000088 DESPESA EMPENHADA PARA PGTO DE VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DE SERVIDORES EFETIVOS E COMISSIONADO DO PAB DESTE MUNICIPIO. FEV/2018. 28/02/2018 27671,96 Detalhes
8647936 30000452 DISP031-2018-04 DESPESA EMPENHADA PARA PGTO DE LOCAÇÃO DE IMOVEL UTILIZADO PARA FUNCIONAMENTO DA SEDE DO SAMU NESTE MUNICIPIO. NO PERIODO DE FEVEREIRO/2018. 28/02/2018 800 Detalhes
8648193 20000107 DESPESA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA MANUT. DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA DE PONTO NOVO NO EXERCÍCIO DE 2018. 28/02/2018 4155,42 Detalhes
8648451 20000108 DESPESA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA MANU. DA SEC. DE AGRICULTURA DE PONTO NOVO NO EXERCÍCIO DE 2018. 28/02/2018 1001,7 Detalhes
8648199 20000107 DESPESA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA MANUT. DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA DE PONTO NOVO NO EXERCÍCIO DE 2018. 28/02/2018 1000 Detalhes
8648457 20000108 DESPESA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA MANU. DA SEC. DE AGRICULTURA DE PONTO NOVO NO EXERCÍCIO DE 2018. 28/02/2018 5700 Detalhes
8648466 20000109 DESPESA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA MANUT. DA PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO DE PONTO NOVO NO EXERCÍCIO DE 2018. 28/02/2018 4500 Detalhes
8646932 30000091 DESPESA EMPENHADA PARA PGTO DE VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DE SERVIDORES EFETIVOS DA MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE DESTE MUNICIPIO. FEVEREIRO/2018. 28/02/2018 31381,7 Detalhes
8648214 20000118 DESPESA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DO SUBSÍDIO DO SECRETÁRIO DE INFRA ESTRUTURA DE PONTO NOVO. NO EXERCÍCIO DE 2018. 28/02/2018 4500 Detalhes
8646424 30000214 DISP042-2018 DESPESA EMPENHADA PARA PGTO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS REALIZADOS NA FUNÇÃO DE TECNICO DE ENFERMAGEM NO HOSPITAL MUNICIPAL EM REGIME DE PLANTOES DE 24 HORAS. NO PERIODO DE FEVEREIRO/2018. 28/02/2018 1308,8 Detalhes
8648473 20000116 DESPESA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DO SUBSÍDIO DO SECRETÁRIO DE AGRICULTURA DE PONTO NOVO. NO EXERCÍCIO DE 2018. 28/02/2018 4500 Detalhes
8648223 20000108 DESPESA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA MANU. DA SEC. DE AGRICULTURA DE PONTO NOVO NO EXERCÍCIO DE 2018. 28/02/2018 1260 Detalhes
8646944 30000091 DESPESA EMPENHADA PARA PGTO DE VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DE SERVIDORES EFETIVOS DA MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE DESTE MUNICIPIO. FEVEREIRO/2018. 28/02/2018 26669,8 Detalhes
8647202 20000114 DESPESA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA FOLHA DO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO FUND. FUNDEB 40% DE PONTO NOVO NO EXERCÍCIO DE 2018. 28/02/2018 75087,58 Detalhes
8648230 20000109 DESPESA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA MANUT. DA PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO DE PONTO NOVO NO EXERCÍCIO DE 2018. 28/02/2018 4500 Detalhes
8646955 30000096 DESPESA EMPENHADA PARA PGTO DE SUBSIDIOS DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. FEV/2018. 28/02/2018 4500 Detalhes
8646703 30000205 DISP054-2018 DESPESA EMPENHADA PARA PGTO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS REALIZADOS NA FUNÇÃO DE AUXILIAR ADMINISTRATIVO NA CENTRAL DE MARCAÇÃO DE EXAMES E SEC DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. NO PERIODO DE FEVEREIRO/2018. 28/02/2018 954 Detalhes
8645938 20000164 VALOR REFERENTE A TARIFA BANCARIA EXERCICIO 2018 28/02/2018 91,07 Detalhes
8646963 30000096 DESPESA EMPENHADA PARA PGTO DE SALARIOS DE SERVIDORES EFETIVOS DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. FEV/2018. 28/02/2018 4499,4 Detalhes
8647220 20000112 DESPESA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA FOLHA DO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO INFANTIL FUNDEB 60% DE PONTO NOVO. NO EXERCÍCIO DE 2018. 28/02/2018 17835,05 Detalhes
8646709 30000218 DISP041-2018 DESPESA EMPENHADA PARA PGTO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS REALIZADOS NA FUNÇÃO DE AUXILIAR DE LIMPEZA NO HOSPITAL MUNICIPAL EM REGIME DE PLANTOES DE 24 HORAS. NO PERIODO DE FEVEREIRO/2018. 28/02/2018 954 Detalhes
8646715 30000223 DISP043-2018 DESPESA EMPENHADA PARA PGTO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS REALIZADOS NA FUNÇÃO DE AGENTE DE PORTARIA NO HOSPITAL MUNICIPAL EM REGIME DE PLANTOES DE 24 HORAS. NO PERIODO DE FEVEREIRO/2018. 28/02/2018 954 Detalhes
8648508 20000104 DESPESA EMPENHA PARA PAGAMENTO DE VENCIMENTOS E SALARIOS FIXOS DOS SERVIDORES DA CONTROLADORIA MUNICIPAL - DESTE MUNICÍPIO. NO EXERCICIO 2018. 28/02/2018 4500 Detalhes
8646973 30000096 DESPESA EMPENHADA PARA PGTO DE SALARIOS DE SERVIDORES COMISSIONADOS DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. FEV/2018. 28/02/2018 5790 Detalhes
8646721 30000228 DISP055-2018 DESPESA EMPENHADA PARA PGTO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS REALIZADOS NA FUNÇÃO DE RECEPCIONISTA NO HOSPITAL MUNICIPAL EM REGIME DE PLANTOES DE 24 HORAS. NO PERIODO DE FEVEREIRO/2018. 28/02/2018 954 Detalhes
8645954 30000091 DESPESA EMPENHADA PARA PGTO DE VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DE SERVIDOR DA MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE DESTE MUNICIPIO. EXERCICIO 2018. 28/02/2018 1000 Detalhes
8650050 40000039 INEX001-2017 DESPESA EMPENHADA PARA PAGAMENTO NA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSESSORIA CONTÁBIL E FINANCEIRA DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL. REFERENTE AO ADITIVO 01 DE 27/12/2017 A 31 DE DEZEMBRO DE 2018. 28/02/2018 2000 Detalhes
8648259 20000103 DESPESA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE VANTAGENS FIXAS DE SERVIDORES DO GABINETE DE PONTO NOVO. NO EXERCÍCIO DE 2018. 28/02/2018 12157,71 Detalhes
8646983 30000094 DESPESA EMPENHADA PARA PGTO DE VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DE SERVIDORES DA MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE VIGILANCIA E PROMOÇÃO DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. NO PERIODO DE FEVEREIRO/2018. 28/02/2018 12550,55 Detalhes
8646728 30000206 DISP057-2018 DESPESA EMPENHADA PARA PGTO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS REALIZADOS NA FUNÇÃO DE DIGITADORA NA SEC DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. NO PERIODO DE FEVEREIRO/2018. 28/02/2018 954 Detalhes
8648010 20000151 VALOR REFERENTE A TARIFA BANCARIA EXERCICIO DE 2018 28/02/2018 87,3 Detalhes
8645707 20000401 CC002-2017 VALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONSULTORIA E GERENCIAMENTO NO PROCESSAMENTO E NA CONFECÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO VERIFICAÇÃO DA REGRA DE CALCULO9S DE VANTAGENS RECEBIDAS PELOS SERVIDORES MUNICIPAIS ELABORAÇÃO E TRANSMISSÃO DE SEFIP RAIS DIRF E SUPORTE AO SETOR DE RECURSOS HUMANOS EXERCICIO DE 2018 28/02/2018 6500 Detalhes
8646477 30000210 DISP067-2018 DESPESA EMPENHADA PARA PGTO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS REALIZADOS NA FUNÇÃO DE TECNICO DE ENFERMAGEM NO HOSPITAL MUNICIPAL EM REGIME DE PLANTOES DE 24 HORAS. NO PERIODO DE FEVEREIRO/2018. 28/02/2018 1250,8 Detalhes
8646733 30000219 DISP056-2018 DESPESA EMPENHADA PARA PGTO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS REALIZADOS NA FUNÇÃO DE AUXILIAR DE LIMPEZA NO HOSPITAL MUNICIPAL EM REGIME DE PLANTOES DE 24 HORAS. NO PERIODO DE FEVEREIRO/2018. 28/02/2018 954 Detalhes
8648270 20000099 DESPESA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DO SUBSÍDIO DE PREFEITO E VICE-PREFEITO DE PONTO NOVO. NO EXERCÍCIO DE 2018. 28/02/2018 21750 Detalhes
8646483 30000226 DISP051-2018 DESPESA EMPENHADA PARA PGTO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS REALIZADOS NA FUNÇÃO DE TECNICO EM RADIOLOGIA NO HOSPITAL MUNICIPAL. NO PERIODO DE FEVEREIRO/2018. 28/02/2018 1320 Detalhes
8646739 30000197 DISP039-2018 DESPESA EMPENHADA PARA PGTO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS REALIZADOS NA FUNÇÃO DE CONDUTOR DE VEICULOS EM REGIME DE PLANTOES DE 24 HORAS NO HOSPITAL MUNICIPAL. NO PERIODO DE FEVEREIRO/2018. 28/02/2018 1722 Detalhes
8647763 30000266 INEX002-2018-19 DESPESA EMPENHADA PARA PGTO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS REALIZADOS NA ASSESSORIA TECNICA NOS SERVICOS COMO FATURISTA DE SISTEMAS DE INFORMAÇÃO DA SAUDE DOS PROGRAMAS DA ATENÇÃO BASICA E DO PROGRAMA E-SUS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE. NO PERIODO DE FEVEREIRO/2018. 28/02/2018 2130 Detalhes
8646999 40000015 DESPESA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DO SUBSÍDIO DA SECRETÁRIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE PONTO NOVO. NO EXERCÍCIO DE 2018. PERIODO DE FEVEREIRO DE 2018 28/02/2018 4500 Detalhes
8647255 20000112 DESPESA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA FOLHA DO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO INFANTIL FUNDEB 60% DE PONTO NOVO. NO EXERCÍCIO DE 2018. 28/02/2018 13578,31 Detalhes
8643673 20000477 DESPESA PARA PGTO DE 03 (TRÊS) DIARIAS A MOTORISTA COM DESTINO A SALGUEIRO-PE PARA CONDUZIR O PACIENTE ADRIANO DOS SANTOS RODRIGUES PARA TRATAMENTO PSIQUIATRICO COM INTERNAÇÃO. NO PERIODO DE 28 A 02/03/2018. 28/02/2018 600 Detalhes
8646489 30000207 DISP035-2018 DESPESA EMPENHADA PARA PGTO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS REALIZADOS NA FUNÇÃO DE TECNICO DE ENFERMAGEM NO HOSPITAL MUNICIPAL EM REGIME DE PLANTOES DE 24 HORAS. NO PERIODO DE FEVEREIRO/2018. 28/02/2018 1336,8 Detalhes
8646745 30000222 DISP040-2018 DESPESA EMPENHADA PARA PGTO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS REALIZADOS NA FUNÇÃO DE AUXILIAR DE COZINHA NO HOSPITAL MUNICIPAL EM REGIME DE PLANTOES DE 24 HORAS. NO PERIODO DE FEVEREIRO/2018. 28/02/2018 954 Detalhes
8648281 20000110 DESPESA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA MANU. DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO DE PONTO NOVO. NO EXERCÍCIO DE 2018. 28/02/2018 22815,77 Detalhes
8648537 30000135 DESPESA EMPENHADA PARA PGTO DE TARIFAS BANCARIAS DESTE MUNICIPIO. FEVEREIRO/2018. 28/02/2018 97 Detalhes
8647771 30000260 INEX002-2018-10 DESPESA EMPENHADA PARA PGTO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS REALIZADOS NA FUNÇÃO DE ENFERMEIRA NO PSF DE CONTORNO NESTE MUNICIPIO. NO PERIODO DE FEVEREIRO/2018. 28/02/2018 2605 Detalhes
8646495 30000211 DISP059-2018 DESPESA EMPENHADA PARA PGTO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS REALIZADOS NA FUNÇÃO DE TECNICO DE ENFERMAGEM NO HOSPITAL MUNICIPAL EM REGIME DE PLANTOES DE 24 HORAS. NO PERIODO DE FEVEREIRO/2018. 28/02/2018 1144,8 Detalhes
8646751 30000204 DISP046-2018 DESPESA EMPENHADA PARA PGTO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS REALIZADOS NA FUNÇÃO DE AUXILIAR DE LIMPEZA NA SECRETARIA DE SAUDE NESTE MUNICIPIO. NO PERIODO DE FEVEREIRO/2018. 28/02/2018 954 Detalhes
8647777 30000259 INEX002-2018-08 DESPESA EMPENHADA PARA PGTO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS REALIZADOS NA FUNÇÃO DE ENFERMEIRA NO PSF DE BARRACAS NESTE MUNICIPIO. NO PERIODO DE FEVEREIRO/2018. 28/02/2018 2605 Detalhes
8646501 30000213 DISP044-2018 DESPESA EMPENHADA PARA PGTO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS REALIZADOS NA FUNÇÃO DE TECNICO DE ENFERMAGEM NO HOSPITAL MUNICIPAL EM REGIME DE PLANTOES DE 24 HORAS. NO PERIODO DE FEVEREIRO/2018. 28/02/2018 1400,8 Detalhes
8646757 30000216 DISP077-2018 DESPESA EMPENHADA PARA PGTO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS REALIZADOS NA FUNÇÃO DE AUXILIAR DE LIMPEZA NO HOSPITAL MUNICIPAL EM REGIME DE PLANTOES DE 24 HORAS. NO PERIODO DE FEVEREIRO/2018. 28/02/2018 954 Detalhes
8647013 20000119 DESPESA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DO SUBSÍDIO DO SECRETÁRIO DE EDUCAÇÃO DE PONTO NOVO. NO EXERCÍCIO DE 2018. 28/02/2018 4500 Detalhes
8647269 20000113 DESPESA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA FOLHA DO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO FUNDEB 60% DE PONTO NOVO. NO EXERCÍCIO DE 2018. 28/02/2018 133934,65 Detalhes
8648295 20000110 DESPESA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA MANU. DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO DE PONTO NOVO. NO EXERCÍCIO DE 2018. 28/02/2018 33128,97 Detalhes
8647528 20000151 VALOR REFERENTE A TARIFA BANCARIA EXERCICIO DE 2018 - TARIFAS PROCESSO SELETIVO(BOLETOS) 28/02/2018 15955,7 Detalhes
8647785 30000261 INEX002-2018-14 DESPESA EMPENHADA PARA PGTO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS REALIZADOS NA FUNÇÃO DE ENFERMEIRA NO PSF DO POV DE MAMOTA NESTE MUNICIPIO. NO PERIODO DE FEVEREIRO/2018. 28/02/2018 2605 Detalhes
8643690 20000478 REFERE-SE A DESPESA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE 02(DUAS) DIARIAS PARA O PROUCURADOR GERAL DO MUNICIPIO COM DESTINO A SALVADOR PARA DILIGÊNCIAS JUNTO AO TRIBUNAL REIONAL DO TRABALHO SOBRE PRECATÓRIOS TRABALHISTAS. NO PERIODO DE 01 A 02 DE MARÇO DE 2018. 28/02/2018 600 Detalhes
8646507 30000212 DISP047-2018 DESPESA EMPENHADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS REALIZADOS NA FUNÇÃO DE TECNICO DE ENFERMAGEM NO HOSPITAL MUNICIPAL EM REGIME DE PLANTOES DE 24 HORAS. NO PERIODO DE FEVEREIRO/2018. 28/02/2018 1390,8 Detalhes
8646764 30000215 DISP036-2018 DESPESA EMPENHADA PARA PGTO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS REALIZADOS NA FUNÇÃO DE TECNICO DE ENFERMAGEM NO HOSPITAL MUNICIPAL EM REGIME DE PLANTOES DE 24 HORAS. NO PERIODO DE FEVEREIRO/2018. 28/02/2018 1144,8 Detalhes
8644205 20000234 INEX001-2017 DESPESA EMPENHADA PARA PAGAMENTO NA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSESSORIA CONTÁBIL E FINANCEIRA DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. CONFORME ADITIVO 01 DE 27/12/2017 A 31 DE DEZEMBRO DE 2018. 28/02/2018 4000 Detalhes
8647792 30000263 INEX002-2018-26 DESPESA EMPENHADA PARA PGTO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS REALIZADOS EM ATENDIMENTO MEDICO NO PSF DO POV DE VARZEA DO POÇO NESTE MUNICIPIO. NO PERIODO DE FEVEREIRO/2018. 28/02/2018 9400 Detalhes
8646770 30000221 DISP069-2018 DESPESA EMPENHADA PARA GTO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS REALIZADOS NA FUNÇÃO DE AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS NO HOSPITAL MUNICIPAL EM REGIME DE PLANTOES DE 24 HORAS. NO PERIODO DE FEVEREIRO/2018. 28/02/2018 954 Detalhes
8648053 20000151 VALOR REFERENTE A TARIFA BANCARIA EXERCICIO DE 2018 28/02/2018 3000 Detalhes
8647798 30000264 INEX002-2018-13 DESPESA EMPENHADA PARA PGTO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS REALIZADOS EM ATENDIMENTO DE ODONTOLOGIA NO PSF DE QUINTINO MACIEL NESTE MUNICIPIO. NO PERIODO DE FEVEREIRO/2018. 28/02/2018 3190 Detalhes
8648310 20000115 DESPESA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DO SUBSÍDIO DO SECRETÁRIO DE ADMINISTRAÇÃO DE PONTO NOVO. NO EXERCÍCIO DE 2018. 28/02/2018 4500 Detalhes
8646775 30000217 DISP076-2018 DESPESA EMPENHADA PARA PGTO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS REALIZADOS NA FUNÇÃO DE AUXILIAR DE LIMPEZA NO HOSPITAL MUNICIPAL EM REGIME DE PLANTOES DE 24 HORAS. NO PERIODO DE FEVEREIRO/2018. 28/02/2018 954 Detalhes
8647288 20000114 DESPESA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA FOLHA DO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO FUND. FUNDEB 40% DE PONTO NOVO NO EXERCÍCIO DE 2018. 28/02/2018 94195,96 Detalhes
8644217 30000158 INEX001-2017 DESPESA EMPENHADA PARA PAGAMENTO NA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSESSORIA CONTÁBIL E FINANCEIRA DA SECRETARIA DE SAÚDE. CONFORME ADITIVO 01 DE 27/12/2017 A 31 DE DEZEMBRO DE 2018. 28/02/2018 4000 Detalhes
8647805 30000262 INEX002-2018-30 DESPESA EMPENHADA PARA PGTO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS REALIZADOS EM ATENDIMENTO MEDICO NO PSF DO DISTRITO DE BARRACAS NESTE MUNICIPIO. NO PERIODO DE FEVEREIRO/2018. 28/02/2018 9400 Detalhes
8646782 30000220 DISP066-2018 DESPESA EMPENHADA PARA PGTO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS REALIZADOS NA FUNÇÃO DE AUXILIAR DE LIMPEZA NO HOSPITAL MUNICIPAL EM REGIME DE PLANTOES DE 24 HORAS. NO PERIODO DE FEVEREIRO/2018. 28/02/2018 954 Detalhes
8644228 20000233 INEX001-2017 DESPESA EMPENHADA PARA PAGAMENTO NA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSESSORIA CONTÁBIL E FINANCEIRA EM ASSESSORIA DE PRESTAÇÃO DE CONTAS E CONÊNIOS ELABORAÇÃO DA LDO LOA E PPA - PRESTAÇÃO DE CONTAS ANUAL DEFESA E ACOMPANHAMENTO ATÉ O JULGAMENTO DAS CONTAS ANUAIS. REFERÊNTE AO ADITIVO 01 DE 27/12/2017 A 31 DE DEZEMBRO DE 2018. 28/02/2018 9000 Detalhes
8646788 30000209 DISP070-2018 DESPESA EMPENHADA PARA PGTO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS REALIZADOS NA FUNÇÃO DE TECNICO DE ENFERMAGEM NO HOSPITAL MUNICIPAL EM REGIME DE PLANTOES DE 24 HORAS. NO PERIODO DE FEVEREIRO/2018. 28/02/2018 1144,8 Detalhes
8647044 40000012 DESPESA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA MANU. DA SEC. DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE PONTO NOVO. NO EXERCÍCIO DE 2018.PERIODO DE FEVEREIRO 28/02/2018 1218,1 Detalhes
8647813 30000265 INEX002-2018-12 DESPESA EMPENHADA PARA PGTO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS REALIZADOS NA FUNÇÃO DE ENFERMEIRO PARA SUPERVISÃO E ARTICULAÇÃO ESTRATEGICA NO PLANEJAMENTO E ATIVIDADES DO PMAQ NAS UNIDADES DA ATENÇÃO BASICA NESTE MUNICIPIO. NO PERIODO DE FEVEREIRO/2018 28/02/2018 2500 Detalhes
8648326 20000110 DESPESA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA MANU. DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO DE PONTO NOVO. NO EXERCÍCIO DE 2018. 28/02/2018 954 Detalhes
8646793 30000196 DISP052-2018 DESPESA EMPENHADA PARA PGTO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS REALIZADOS NA FUNÇÃO DE CONDUTOR DE VEICULOS EM REGIME DE PLANTOES DE 24 HORAS NO HOSPITAL MUNICIPAL.NO PERIODO DE FEVEREIRO/2018. 28/02/2018 2328 Detalhes
8647822 30000192 DISP058-2018 DESPESA EMPENHADA PARA PGTO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS REALIZADOS NA FUNÇÃO DE TECNICO DE ENFERMAGEM NO PSF DO CONTORNO NESTE MUNICIPIO. NO PERIODO DE FEVEREIRO/2018. 28/02/2018 1308,8 Detalhes
8646799 30000246 INEX002-2018-22 DESPESA EMPENHADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS QUE SERAO REALIZADOS NA FUNÇÃO DE ENFERMEIRO NO HOSPITAL MUNICIPAL EM REGIME DE PLANTOES DE 24 HORAS. NO PERIODO DE FEVEREIRO/2018. 28/02/2018 790 Detalhes
8648337 20000107 DESPESA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA MANUT. DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA DE PONTO NOVO NO EXERCÍCIO DE 2018. 28/02/2018 9445,64 Detalhes
8647828 30000191 DISP045-2018 DESPESA EMPENHADA PARA PGTO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS REALIZADOS NA FUNÇÃO DE TECNICO DE ENFERMAGEM NO PSF DE NOVA REPRESA NESTE MUNICIPIO. NO PERIODO DE FEVEREIRO/2018. 28/02/2018 1144,8 Detalhes
8648596 20000151 VALOR REFERENTE A TARIFA BANCARIA EXERCICIO DE 2018 28/02/2018 281,3 Detalhes
8646806 30000245 INEX002-2018-15 DESPESA EMPENHADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS QUE SERAO REALIZADOS NA FUNÇÃO DE ENFERMEIRO NO HOSPITAL MUNICIPAL EM REGIME DE PLANTOES DE 24 HORAS. NO PERIODO DE FEVEREIRO/2018. 28/02/2018 948 Detalhes
8648086 20000110 DESPESA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA MANU. DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO DE PONTO NOVO. NO EXERCÍCIO DE 2018. 28/02/2018 7004 Detalhes
8630168 20000444 DISP087-2018 REFERE-SE A DESEPSA EMPENHADA PARA PAGAMENTO COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM A LOCAÇÃO DE UM TANQUE PARA MOLHAÇÃO DE JARDINS NESTE MUNICIPIO. 28/02/2018 790 Detalhes
8647320 20000112 DESPESA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA FOLHA DO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO INFANTIL FUNDEB 60% DE PONTO NOVO. NO EXERCÍCIO DE 2018. 28/02/2018 27374,68 Detalhes
8647065 20000111 DESPESA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA FOLHA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE PONTO NOVO. NO EXERCÍCIO DE 2018. NO PERIODO DE FEVEREIRO DE 2018 28/02/2018 3254 Detalhes
8647834 30000455 DISP031-2018-03 DESPESA EMPENHADA PARA PGTO DE LOCAÇÃO DE IMOVEL UTILIZADO PARA FUNCIONAMENTO DO CAPS NESTE MUNICIPIO. NO PERIODO DE FEVEREIRO/2018. 28/02/2018 800 Detalhes
8650394 30000216 DISP077-2018 DESPESA EMPENHADA PARA PGTO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS REALIZADOS NA FUNÇÃO DE AUXILIAR DE LIMPEZA NO HOSPITAL MUNICIPAL EM REGIME DE PLANTOES DE 24 HORAS. NO PERIODO DE FEVEREIRO/2018. 28/02/2018 954 Detalhes
8646812 30000250 INEX002-2018-07 DESPESA EMPENHADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS QUE SERAO REALIZADOS NA FUNÇÃO DE ENFERMEIRO NO HOSPITAL MUNICIPAL EM REGIME DE PLANTOES DE 24 HORAS. NO PERIODO DE FEVEREIRO/2018. 28/02/2018 632 Detalhes
8648094 20000111 DESPESA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA FOLHA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE PONTO NOVO. NO EXERCÍCIO DE 2018. 28/02/2018 3450 Detalhes
8647840 30000194 DISP061-2018 DESPESA EMPENHADA PARA PGTO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS REALIZADOS NA FUNÇÃO DE RECEPCIONISTA NA UNIDADE SATELITE NO PSF DE MAMOTA NESTE MUNICIPIO. NO PERIODO DE FEVEREIRO/2018. 28/02/2018 954 Detalhes
8648353 20000107 DESPESA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA MANUT. DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA DE PONTO NOVO NO EXERCÍCIO DE 2018. 28/02/2018 1497,1 Detalhes
8646818 30000299 DISP008-2018 DESPESA EMPENHADA PARA PGTO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS REALIZADOS NA FUNÇÃO DE CONDUTOR VEICULO NA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. NO PERIODO DE FEVEREIRO/2018. 28/02/2018 1200 Detalhes
8646823 30000298 DISP007-2018 DESPESA EMPENHADA PARA PGTO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS REALIZADOS NA FUNÇÃO DE CONDUTOR VEICULO NA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. NO PERIODO DE FEVEREIRO/2018. 28/02/2018 1200 Detalhes
8647847 30000201 DISP072-2018 DESPESA EMPENHADA PARA PGTO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS REALIZADOS NA FUNÇÃO DE CONDUTOR DE VEICULO SERVINDO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE PARA TRANSPORTE DE EQUIPES DA ATENÇÃO BASICA EM PERIODO INTEGRAL NA SEDE E INTERIOR DESTE MUNICIPIO. NO PERIODO DE FEVEREIRO/2018. 28/02/2018 1700 Detalhes
8647852 30000470 DISP085-2018 DESPESA EMPENHADA PARA PGTO DE LOCAÇÃO DE IMOVEL UTILIZADO PARA FUNCIONAMENTO DA UNIDADE SATELITE DE SAUDE DA FAMILIA VINCULADO A UNIDADE BASICA DE SAUDE DE NOVA REPRESA NESTE MUNICIPIO. NO PERIODO DE FEVEREIRO/2018. 28/02/2018 366 Detalhes
8646829 30000453 DISP031-2018-01 DESPESA EMPENHADA PARA PGTO DE LOCAÇÃO DE IMOVEL UTILIZADA PARA FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE SAUDE NESTE MUNICIPIO. NO PERIODO DE FEVEREIRO/2018. 28/02/2018 800 Detalhes
8647341 20000113 DESPESA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA FOLHA DO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO FUNDEB 60% DE PONTO NOVO. NO EXERCÍCIO DE 2018. 28/02/2018 2298,8 Detalhes
8648111 20000110 DESPESA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA MANU. DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO DE PONTO NOVO. NO EXERCÍCIO DE 2018. 28/02/2018 44673,81 Detalhes
8648369 20000106 DESPESA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA MANUT. ADM. DAS AÇÕES DA LIMPEZA PÚBLICA URBANA DE PONTO NOVO NO EXERCÍCIO DE 2018. 28/02/2018 8840,13 Detalhes
8647858 30000195 DISP078-2018 DESPESA EMPENHADA PARA PGTO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS REALIZADOS NA FUNÇÃO DE AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS NA UNIDADE SATELITE NO PSF DE NOVA REPRESA NO POV DE ANGICO NESTE MUNICIPIO. NO PERIODO DE FEV/2018. 28/02/2018 1431 Detalhes
8646323 30000255 INEX002-2018-25 DESPESA EMPENHADA PARA PGTO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS REALIZADOS EM ATENDIMENTO MEDICO COM PLANTOES NO HOSPITAL MUNICIPAL. NO PERIODO DE FEVEREIRO/2018. 28/02/2018 5110 Detalhes
8646835 30000092 DESPESA EMPENHADA PARA PGTO DE VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DE SERVIDORES EFETIVOS DO CAPS DESTE MUNICIPIO. NO PERIODO DE FEVEREIRO/2018. 28/02/2018 5534,15 Detalhes
8648115 20000111 DESPESA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA FOLHA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE PONTO NOVO. NO EXERCÍCIO DE 2018. 28/02/2018 3996 Detalhes
8647348 20000113 DESPESA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA FOLHA DO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO FUNDEB 60% DE PONTO NOVO. NO EXERCÍCIO DE 2018. 28/02/2018 27654,07 Detalhes
8647864 30000190 DISP038-2018 DESPESA EMPENHADA PARA PGTO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS REALIZADOS NA FUNÇÃO DE TECNICO DE ENFERMAGEM NO PSF DE BARRACAS NESTE MUNICIPIO. NO PERIODO DE FEVEREIRO/2018. 28/02/2018 1144,8 Detalhes
8646330 20000103 DESPESA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE VANTAGENS FIXAS DE SERVIDORES DO GABINETE DE PONTO NOVO. NO EXERCÍCIO DE 2018. 28/02/2018 2363,42 Detalhes
8646845 30000092 DESPESA EMPENHADA PARA PGTO DE VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DE SERVIDORES EFETIVOS DO SAMU DESTE MUNICIPIO. NO PERIODO DE FEVEREIRO/2018. 28/02/2018 6894,72 Detalhes
8647869 30000193 DISP060-2018 DESPESA EMPENHADA PARA PGTO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS REALIZADOS NA FUNÇÃO DE TECNICO DE ENFERMAGEM NO PSF DE MAMOTA NESTE MUNICIPIO. NO PERIODO DE FEVEREIRO/2018. 28/02/2018 1144,8 Detalhes
8648639 30000134 DESPESA EMPENHADA PARA PGTO DE TARIFAS BANCARIAS DESTE MUNICIPIO. FEVEREIRO/2018 28/02/2018 494,7 Detalhes
8647362 20000113 DESPESA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA FOLHA DO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO FUNDEB 60% DE PONTO NOVO. NO EXERCÍCIO DE 2018. 28/02/2018 372585,9 Detalhes
8647875 30000189 DISP062-2018 DESPESA EMPENHADA PARA PGTO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS REALIZADOS NA FUNÇÃO DE TECNICO DE ENFERMAGEM NO PSF DE VARZEA DO POÇO NESTE MUNICIPIO. NO PERIODO DE FEVEREIRO/2018. 28/02/2018 1144,8 Detalhes
8646341 30000258 INEX002-2018-09 DESPESA EMPENHADA PARA PGTO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS REALIZADOS EM ATENDIMENTO MEDICO COM PLANTOES NO HOSPITAL MUNICIPAL. NO PERIODO DE FEVEREIRO/2018. 28/02/2018 3710 Detalhes
8646855 30000096 DESPESA EMPENHADA PARA PGTO DE SALARIOS DE SERVIDOR EFETIVO DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. NO PERIODO DE FEVEREIRO/2018. 28/02/2018 1049,4 Detalhes
8648135 20000106 DESPESA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA MANUT. ADM. DAS AÇÕES DA LIMPEZA PÚBLICA URBANA DE PONTO NOVO NO EXERCÍCIO DE 2018. 28/02/2018 60537,74 Detalhes
8647881 30000269 INEX002-2018-23 DESPESA EMPENHADA PARA PGTO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO REALIZADOS NA FUNÇÃO DE MEDICO DO CAPS NESTE MUNICIPIO. NO PERIODO DE FEVEREIRO/2018. 28/02/2018 2050 Detalhes
8645068 20000172 VALOR REFERENTE A TARIFA BANCARIA EXERCICIO DE 2018 28/02/2018 726,4 Detalhes
8646349 30000257 INEX002-2018-11 DESPESA EMPENHADA PARA PGTO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS REALIZADOS EM ATENDIMENTO MEDICO COM PLANTOES NO HOSPITAL MUNICIPAL. NO PERIODO DE FEVEREIRO/2018. 28/02/2018 6170 Detalhes
8646861 30000092 DESPESA EMPENHADA PARA PGTO DE VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DE SERVIDORES EFETIVOS DO SAMU DESTE MUNICIPIO. NO PERIODO DE FEVEREIRO/2018. 28/02/2018 2203,04 Detalhes
8647888 30000203 DISP048-2018 DESPESA EMPENHADA PARA PGTO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS REALIZADOS NA FUNÇÃO DE AUXILIAR ADMINISTRATIVO NO CAPS NESTE MUNICIPIO. NO PERIODO DE FEVEREIRO/2018. 28/02/2018 954 Detalhes
8646870 30000094 DESPESA EMPENHADA PARA PGTO DE VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DE SERVIDORES DA MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE VIGILANCIA E PROMOÇÃO DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. NO PERIODO DE FEVEREIRO/2018. 28/02/2018 11249,6 Detalhes
8647894 30000202 DISP065-2018 DESPESA EMPENHADA PARA PGTO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS REALIZADOS NA FUNÇÃO DE AUXILIAR DE LIPMEZA NO CAPS NESTE MUNICIPIO. NO PERIODO DE FEVEREIRO/2018. 28/02/2018 954 Detalhes
8646359 30000300 INEX002-2018-24 DESPESA EMPENHADA PARA PGTO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO REALIZADOS NA FUNÇÃO DE MEDICO PLANTONISTA NO HOSPITAL NESTE MUNICIPIO. NO PERIODO DE FEVEREIRO/2018. 28/02/2018 11440 Detalhes
8647901 30000435 DISP053-2018 DESPESA EMPENHADA PARA PGTO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS REALIZADOS NA FUNÇÃO DE TECNICO DE ENFERMAGEM NO CAPS NESTE MUNICIPIO. NO PERIODO DE FEVEREIRO/2018. 28/02/2018 1144,8 Detalhes
8646366 30000254 INEX002-2018-02 DESPESA EMPENHADA PARA PGTO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS REALIZADOS EM ATENDIMENTO MEDICO COM PLANTOES NO HOSPITAL MUNICIPAL. NO PERIODO DE FEVEREIRO/2018. 28/02/2018 3180 Detalhes
8648414 20000112 DESPESA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA FOLHA DO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO INFANTIL FUNDEB 60% DE PONTO NOVO. NO EXERCÍCIO DE 2018. 28/02/2018 2354,53 Detalhes
8648161 20000107 DESPESA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA MANUT. DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA DE PONTO NOVO NO EXERCÍCIO DE 2018. 28/02/2018 17579,92 Detalhes
8647906 30000200 DISP049-2018 DESPESA EMPENHADA PARA PGTO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS REALIZADOS NA FUNÇÃO DE CONDUTOR DE VEICULO SERVINDO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE NO CAPS EM PERIODO INTEGRAL NESTE MUNICIPIO. NO PERIODO DE FEVEREIRO/2018. 28/02/2018 1700 Detalhes
8643555 20000476 VALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA CONFECÇÕES DE CARIMBOS PARA A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DO MUNICIPIO 28/02/2018 104 Detalhes
8647395 40000012 DESPESA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA MANU. DA SEC. DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE PONTO NOVO. NO EXERCÍCIO DE 2018. 28/02/2018 6619,27 Detalhes
8646374 30000256 INEX002-2018-16 DESPESA EMPENHADA PARA PGTO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS REALIZADOS EM ATENDIMENTO MEDICO COM PLANTOES NO HOSPITAL MUNICIPAL. NO PERIODO DE FEVEREIRO/2018. 28/02/2018 6170 Detalhes
8646888 30000090 DESPESA EMPENHADA PARA PGTO DE VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DE SERVIDORES EFETIVOS DO PROGRAMA DE AGENTES COMUNITARIOS DA SAUDE DESTE MUNICIPIO. NO PERIODO DE FEVEREIRO/2018. 28/02/2018 51617,55 Detalhes
8647912 30000454 DISP031-2018-02 DESPESA EMPENHADA PARA PGTO DE LOCAÇÃO DE IMOVEL UTILIZADO PARA FUNCIONAMENTO DO DEPTO DE VIGILANCIA A SAUDE NESTE MUNICIPIO. NO PERIODO DE FEVEREIRO/2018. 28/02/2018 800 Detalhes
8646381 30000227 DISP064-2018 DESPESA EMPENHADA PARA PGTO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS REALIZADOS NA FUNÇÃO DE RECEPCIONISTA NO HOSPITAL MUNICIPAL EM REGIME DE PLANTOES DE 24 HORAS. NO PERIODO DE FEVEREIRO/2018. 28/02/2018 1113 Detalhes
8647917 30000198 DISP050-2018 DESPESA EMPENHADA PARA PGTO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS REALIZADOS NA FUNÇÃO DE CONDUTOR DE VEICULOS EM REGIME DE PLANTOES DE 24 HORAS NO SAMU NESTE MUNICIPIO. NO PERIODO DE FEVEREIRO/2018. 28/02/2018 1300 Detalhes
8648173 20000161 VALOR REFERENTE A TARIFA BANCARIA EXERCICIO DE 2018 28/02/2018 126,1 Detalhes
8646386 30000208 DISP037-2018 DESPESA EMPENHADA PARA PGTO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS REALIZADOS NA FUNÇÃO DE TECNICO DE ENFERMAGEM NO HOSPITAL MUNICIPAL EM REGIME DE PLANTOES DE 24 HORAS. NO PERIODO DE FEVEREIRO/2018. 28/02/2018 1144,8 Detalhes
8647923 30000199 DISP063-2018 DESPESA EMPENHADA PARA PGTO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS REALIZADOS NA FUNÇÃO DE TECNICO DE ENFERMAGEM EM REGIME DE PLANTOES DE 24 HORAS NO SAMU NESTE MUNICIPIO. NO PERIODO DE FEVEREIRO/2018. 28/02/2018 1451,8 Detalhes
8646900 30000088 DESPESA EMPENHADA PARA PGTO DE VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DE SERVIDORES EFETIVOS DO PAB DESTE MUNICIPIO. FEV/2018. 28/02/2018 25320,7 Detalhes
8646391 30000224 DISP071-2018 DESPESA EMPENHADA PARA PGTO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS REALIZADOS NA FUNÇÃO DE TECNICO DE ENFERMAGEM NO HOSPITAL MUNICIPAL EM REGIME DE PLANTOES DE 24 HORAS E COORDENAÇÃO DE CONTROLE DE ALMOXARIFADO NO HOSPITAL MUNICIPAL. NO PERIODO DE FEVEREIRO/2018. 28/02/2018 1460,8 Detalhes
8648183 20000107 DESPESA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA MANUT. DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA DE PONTO NOVO NO EXERCÍCIO DE 2018. 28/02/2018 1392,5 Detalhes
8648440 20000107 DESPESA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA MANUT. DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA DE PONTO NOVO NO EXERCÍCIO DE 2018. 28/02/2018 4831,71 Detalhes
8647930 30000252 INEX002-2018-04 DESPESA EMPENHADA PARA PGTO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA AREA DE ASSESSORIA TECNICA COMO TECNICO RESPONSAVEL E FATURISTA DOS SISTEMAS EM INFORMAÇÕES DE SAUDE DOS PROGRAMAS DO MAC NESTE MUNICIPIO. NO PERIODO DE FEVEREIRO/2018. 28/02/2018 2130 Detalhes
8645716 40000048 CC001-2017 DESPESA EMPENHADA PARA MANUTENÇÃO E CONSULTORIA DOS SISTEMAS INTEGRADOS DE GESTÃO PÚBLICA PARA ATENDER NECESSIDADES DO FUNDO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICÍPIO. REF: ADITIVO 01 DE 27/12/2017 A 31/12/2018. 27/02/2018 1000 Detalhes
8645733 20000266 CC001-2017 DESPESA EMPENHADA PARA MANUTENÇÃO E CONSULTORIA DOS SISTEMAS INTEGRADOS DE GESTÃO PÚBLICA PARA ATENDER NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. REF: AO ADITIVO Nº 01 DE 27/12/2017 A 31/12/2018. 27/02/2018 5000 Detalhes
8646037 30000369 PP039-2017 DESPESA EMPENHADA PARA PGTO DE AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DO CAPS NESTE MUNICIPIO. 27/02/2018 5091,27 Detalhes
8649621 30000498 DESPESA EMPENHADA PARA PGTO DE 01 DIARIA A MOTORISTA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE COM DESTINO A SALVADOR-BA PARA CONDUZIR VEICULO TIPO AMBULANCIA PARA REMOÇÃO/TRANSFERENCIA MEDICA DE PACIENTE ATRAVES DO SISTEMA DE REGULAÇÃO PARA HOSPITAL REFERENCIA NA CAPITAL DO ESTADO. NO PERIODO DE 27/02/2018. 27/02/2018 100 Detalhes
8646044 30000372 PP039-2017 DESPESA EMPENHADA PARAPGTO DE AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. 27/02/2018 3455,91 Detalhes
8644254 30000168 CC001-2017 DESPESA EMPENHADA PARA PGTO DE MANUTENÇÃO E CONSULTORIA DOS SISTEMAS INTEGRADOS DE GESTÃO PÚBLICA PARA ATENDER NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. COMPETENCIA FEV/2018. 27/02/2018 1000 Detalhes
8646053 30000369 PP039-2017 DESPESA EMPENHADA PARA PGTO DE AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DO HOSPITAL NESTE MUNICIPIO. 27/02/2018 7500,85 Detalhes
8630184 20000410 CC006-2017 DESPESA EMPENHADA PARA PGTO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS OBJETIVANDO A DISTRIBUIÇÃO DE PUBLICIDADE DE VEICULOS E DEMAIS MEIOS DE DIVULGAÇÃO DE PEÇAS PUBLICITÁRIAS NO PERIODO DE JANEIRO/2018. 27/02/2018 15150 Detalhes
8647595 20000159 VALOR REFERENTE CONTRIBUÇÃO UPB EXERCICIO DE 2018 27/02/2018 627 Detalhes
8646061 30000372 PP039-2017 DESPESA EMPENHADA PARAPGTO DE AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DO NASF DESTE MUNICIPIO. 27/02/2018 4500,77 Detalhes
8646066 30000400 PP017-2017 DESPESA EMPENHADA PARA PGTO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS REALIZADOS EM EXAMES LABORATORIAIS PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DE ORGAOS DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. NO PERIODO DE JANEIRO/2018. 27/02/2018 21912 Detalhes
8647643 20000222 DESPESA A SER REALIZADA PARA PAGAMENTO DE PARCELAMENTO DO PASEP. NO EXERCÍCIO DE 2018. 27/02/2018 1298,71 Detalhes
8647654 20000222 DESPESA A SER REALIZADA PARA PAGAMENTO DE PARCELAMENTO DO PASEP. NO EXERCÍCIO DE 2018. 27/02/2018 123,1 Detalhes
8629243 20000409 REFERE-SE A DESPESA EMPENHADA PARA PAGAMENTO COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COMO INSTRUTOR E PROFESSOR DE CAPOEIRA DIRECIONADA PARA OS JIVENS A TRADICIONAL CAPOEIRA DE RUA REALIZADA NESTE MUNICIPIO EM CARATER EVENTUAL E APRESENTAÇÃO AO PUBLICO AS RAIZES DA CULTURA DA NOSSA BAHIA. 27/02/2018 220 Detalhes
8646148 20000150 VALOR REFERENTE A FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA EXERCICIO DE 2018. 26/02/2018 1776,48 Detalhes
8644953 20000106 DESPESA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA MANUT. ADM. DAS AÇÕES DA LIMPEZA PÚBLICA URBANA DE PONTO NOVO NO EXERCÍCIO DE 2018. 26/02/2018 1049,4 Detalhes
8643202 20000411 PP001-2018 VALOR REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE PESSOA JURIDICA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ORGANIZAÇÃO ELABORAÇÃO E REALIZAÇÃO DE PROCESSO SELETIVO SIMPLIFICADO PARA PROVIMENTO DE CARGOS DO QUADRO TEMPORARIO DESTE GOVERNO CFE. PP001-2018. 2ª PARCELA 26/02/2018 11781,94 Detalhes
8649648 30000501 DESPESA EMPENHADA PARA PGTO DE 01 DIARIA A MOTORISTA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE COM DESTINO A SALVADOR-BA PARACONDUZIR VEICULO TIPO AMBULANCIA PARA REMOÇÃO/TRANSFERENCIA MEDICA DE PACIENTE ATRAVES DO SISTEMA DE REGULAÇÃO PARA HOSPITAL REFERENCIA NA CAPITAL DO ESTADO. NO PERIODO DE 26/02/2018. 26/02/2018 100 Detalhes
8630002 30000323 CP003-2017 DESPESA EMPENHADA PARA PGTO DE AQUISIÇÃO DE FRUTAS DESTINADAS PARA ATENDER ÀS NECESSIDADES DO HOSPITAL MUNICIPAL. JANEIRO/2018 26/02/2018 1907,77 Detalhes
8605189 20000392 DESPESA PARA PAGAMENTO COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NA CONFECÇÃO DE 02(DUAS) CAIXAS DE FOGOS DE ARTIFICIOS COM 24(VINTE E QUATRO) UNIDADES CONTENDO 120(CENTO E VINTE) EXPLOSIVOS E 02( DUAS) CAIXAS DE IRANDOLAS DE 468( QUATROCENTOS E SESSENTA E OITO) EXPLOSIVOS QUANTO A INAUGURAÇÃO DA AV. ALTAMIRANDO MAIA E RUA QUINTINO MARCIEL NA SEDE DESTE MUNICÍPIO. 23/02/2018 1150 Detalhes
8605196 20000393 REFERE-SE A DESPESA EMPENHADA PARA PAGAEMNTO COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE ARRAÇÃO DE TERRA NAS LOCALIDADES DE ALTO BONITO E LAGOA DAS CAMARADAS DESTE MUNICIPIO. 23/02/2018 950 Detalhes
8643370 20000248 CC001-2018 PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COM A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA AREA DE ENGENHARIA E CONSTUÇÃO CIVIL PARA A CONSTRUÇÃO DE MONUMENTO E MELHORIAS DESTE MUNICIPIO. LIQUIDAÇÃO REFERENTE A PARCELA DA NF 20181 COM RETENÇÕES DE IMPOSTOS. 23/02/2018 28402,8 Detalhes
8648249 20000498 VALOR REFERENTE A TARIFA BANCARIA EXERCICIO DE 2018 23/02/2018 19,4 Detalhes
8628604 20000397 REFERE-SE A DESPESA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM A CONFECÇÃO DE UM BOLO PARA COMEMORAÇÃO DO ANIVERSARIO DA CIDADE DE PONTO NOVO DIA 24/02/2018. 23/02/2018 295 Detalhes
8643711 20000475 REFERE-SE A DESPESA EMPENHADA PARA PAGAMENTO COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COM A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA AREA DE ENGENHARIA E CONSTUÇÃO CIVIL PARA A CONSTRUÇÃO DE MONUMENTO E MELHORIAS DESTE MUNICIPIO. LIQUIDAÇÃO REFERENTE PARCELA DA NF 20181SEM RETENÇÃO DE IMPOSTOS. 23/02/2018 14013,13 Detalhes
8649631 30000499 DESPESA EMPENHADA PARA PGTO DE 01 DIARIA A MOTORISTA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE COM DESTINO A JUAZEIRO-BA PARA CONDUZIR VEICULO TIPO AMBULANCIA PARA REMOÇÃO/TRANSFERENCIA MEDICA DE PACIENTE ATRAVES DO SISTEMA DE REGULAÇÃO PARA HOSPITAIS E CLINICAS CREDENCIADAS AO SUS NO VALE DO SAO FRANCISCO. NO PERIODO DE 23/02/2018. 23/02/2018 50 Detalhes
8628657 20000401 CC002-2017 VALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONSULTORIA E GERENCIAMENTO NO PROCESSAMENTO E NA CONFECÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO VERIFICAÇÃO DA REGRA DE CALCULO9S DE VANTAGENS RECEBIDAS PELOS SERVIDORES MUNICIPAIS ELABORAÇÃO E TRANSMISSÃO DE SEFIP RAIS DIRF E SUPORTE AO SETOR DE RECURSOS HUMANOS EXERCICIO DE 2018 23/02/2018 6500 Detalhes
8605184 20000391 TP007-2017 DESPESA EMPENHADA PARA PAGAMENTO COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ENGENHARIA E CONTRUÇÃO CIVIL NA REFORMA DE QUADRAS POLIESPORTIVAS DAS ESCOLAS PÚBLICAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL E QUADRAS POLIESPORTIVAS DA SEDE DO MUNICIPIO. CONFORME ADITIVO Nº01/2017. 22/02/2018 50000 Detalhes
8604930 20000245 PP041-2017 REFERE-SE A DESPESA EMPENHADA PARA PAGAMENTO COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE HOSPEDAGENS E FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES NA SEDE DESTE MUNICIPIO E PARA PACIENTES NA CIDADE DE SALVADOR(BA) QUANDO EM TRATAMENTO FORA DO DOMICILIO-TFD. 22/02/2018 6000 Detalhes
8604950 20000378 PP008-2017 REFERE-SE A DESPESA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PARA FORNECIMENTO DE MATERIAS E EQUIPAMENTOS COM SERVIÇOS DE INSTALAÇÃO DOS SISTEMAS DE VIDEO MONITORAMENTO PARA O MUNICIPIO DE PONTO NOVO NO PERIODO DE ABRIL DE 2017. 22/02/2018 4700 Detalhes
8604959 20000379 REFERE-SE A DESPESA PARA PAGAMENTO DE ANOTAÇÃO DE RESPONSABILIDADE TECNICA- ART DO CREA-BA ( CONSELHO DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DA BAHIA). DOCUMENTO Nº 48280366. 22/02/2018 82,94 Detalhes
8643169 20000411 PP001-2018 VALOR REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE PESSOA JURIDICA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ORGANIZAÇÃO ELABORAÇÃO E REALIZAÇÃO DE PROCESSO SELETIVO SIMPLIFICADO PARA PROVIMENTO DE CARGOS DO QUADRO TEMPORARIO DESTE GOVERNO CFE. PP001-2018. 22/02/2018 23563,89 Detalhes
8643185 20000474 REFERE-SE A DESPESA PARA PAGAMENTO COM 02 (DUAS) DIARIAS PARA A VICE- PREFEITA COM DESTINO A SALVADOR/BA PARA PARTICIPAR DE REUNIÃO E ENCONTRO COM VICE-PREFEITOS NA ASSEMBLÉIA LEGISLATIVA DO ESTADO DA BAHIA QUE SERÃO REALIZADOS NOS DIAS 27 E 28 DE FEVEREIRO DE 2018. 22/02/2018 960 Detalhes
8649607 30000496 DESPESA EMPENHADA PARA PGTO DE 03 DIARIAS A MOTORISTA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE COM DESTINO A JUAZEIRO-BA PARA CONDUZIR VEICULO TIPO AMBULANCIA PARA REMOÇÃO/TRANSFERENCIA MEDICA DE PACIENTE ATRAVES DO SISTEMA DE REGULAÇÃO PARA HOSPITAIS E CLINICAS CREDENCIADAS AO SUS NO VALE DO SAO FRANCISCO. NO PERIODO DE 22 24 E 28/02/2018. 22/02/2018 150 Detalhes
8605067 20000384 PP008-2017 DESPESA EMPENHADA PARA PGTO QUE SERÃO REALIZADOS COM O FORNECIMENTO DE MATERIAIS E EQUIPAMENTOS COM SERVIÇOS DE INSTALAÇÃO DOS SISTEMAS DE VÉDEO MONITORAMENTO TRANSPORTADO ATRAVÉS DE FIBRA ÓTICA INSTALADA NAS VIAS PÚBLICAS DO MUNICÍPIO DE PONTO NOVO(BA). CONFORME ADITIVO 01 DE 2017 E 02 DE 2018. 22/02/2018 508 Detalhes
8649612 30000497 DESPESA EMPENHADA PARA PGTO DE 02 DIARIAS A MOTORISTA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE COM DESTINO A JUAZEIRO-BA PARA CONDUZIR VEICULO TIPO AMBULANCIA PARA REMOÇÃO/TRANSFERENCIA MEDICA DE PACIENTE ATRAVES DO SISTEMA DE REGULAÇÃO PARA HOSPITAIS E CLINICAS CREDENCIADAS AO SUS NO VALE DO SAO FRANCISCO. NO PERIODO DE 22 E 26/02/2018. 22/02/2018 100 Detalhes
8628627 20000399 VALOR REFERENTE A DESPESA PARA PAGAMENTO PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE APRESENTAÇÃO DA ASSOCIAÇÃO FILARMONICA 4 DE JANEIRO DE ITIUBA-BA DURANTE AS COMEMORAÇOES DO ANIVERSARIO DA CIDADE DE PONTO NOVO DIA 24/02/2018. 22/02/2018 1300 Detalhes
8605079 20000386 PP008-2017 DESPESA EMPENHADA PARA PGTO QUE SERÃO REALIZADOS COM O FORNECIMENTO DE MATERIAIS E EQUIPAMENTOS COM SERVIÇOS DE INSTALAÇÃO DOS SISTEMAS DE VÉDEO MONITORAMENTO TRANSPORTADO ATRAVÉS DE FIBRA ÓTICA INSTALADA NAS VIAS PÚBLICAS DO MUNICÍPIO DE PONTO NOVO(BA). CONFORME ADITIVOS 01/2017 E 02/2018 22/02/2018 1959,9 Detalhes
8662681 20000400 PP038-2017 DESPESA EMPENHADA PARA PAGAMENTO NA AQUISIÇÃO PARCELADA DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS À ALIMENTAÇÃO ESCOLAR DESTE MUNICÍPIO. 22/02/2018 22500 Detalhes
8649902 30000316 PP041-2017 DESPESA EMPENHADA PARA PGTO PARCIAL DA NOTA FISCAL Nº 00069 REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS REALIZADOS EM FORNECIMENTO DE HOSPEDAGENS E REFEIÇÕES PARA PACIENTES NA CIDADE DE SALVADOR(BA) QUANDO EM TRATAMENTO FORA DO DOMICÍLIO-TFD. 22/02/2018 10000 Detalhes
8649907 30000316 PP041-2017 DESPESA EMPENHADA PARA PGTO RESTANTE DA NOTA FISCAL Nº 00069 REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS REALIZADOS EM FORNECIMENTO DE HOSPEDAGENS E REFEIÇÕES PARA PACIENTES NA CIDADE DE SALVADOR(BA) QUANDO EM TRATAMENTO FORA DO DOMICÍLIO-TFD. 22/02/2018 18766 Detalhes
8605148 20000390 REFERE-SE A DESPESA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE 01(UMA) DIARIA PARA O DIRETOR DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS COM DESTINO A FEIRA DE SANTANA/BA COM PARTICIPAR DE REUNIÃO JUNTO A GIGOV- DERENCIA DE GOVERNO DA CAIXA ECONOMICA FEDERAL PARA SANAR DUVIDAS A CERCA DA ELABORAÇÃO DO PROJETO DE CONSTRUÇÃO DA QUADRA POLIESPORTIVA A SER EXECUTADA NA LOVALIDADE DE NOVA REPRESA DESTE MUNICIPIO NO DIA 23/02/2018 22/02/2018 180 Detalhes
8605178 20000214 TP007-2017 DESPESA EMPENHADA PARA PAGAMENTO COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ENGENHARIA E CONTRUÇÃO CIVIL NA REFORMA DE QUADRAS POLIESPORTIVAS DAS ESCOLAS PÚBLICAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL E QUADRAS POLIESPORTIVAS DA SEDE DO MUNICIPIO. CONFORME ADITIVO Nº01/2017. 22/02/2018 41356,61 Detalhes
8646143 20000167 VALOR REFERENTE A FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA EXERCICIO DE 2018 22/02/2018 6871,34 Detalhes
8603492 20000348 PP007-2017 REFERE-SE A DESPESA EMPENHADA PARA PAGAMENTO COM AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A ALIMENTAÇÃO DAS ESCOLAS DESTE MUNICIPIO.REFERENTE A 2º PARCELA DA NOTA 727. 21/02/2018 20926,61 Detalhes
8603750 20000197 DISP018-2018 REFERE-SE A DESPESA EMPENHADA PARA PAGAMENTO COM PRSTAÇÃO DE SERVIÇO COM RECOLHIMENTO DE ANIMAIS SEMPROPRIETARIO DE GRANDE PORTE NAS VIAS PUBLICAS NESTE MUNICÍPIO. 21/02/2018 527 Detalhes
8603497 20000349 PP007-2017 REFERE-SE A DESPESA EMPENHADA PARA PAGAMENTO COM AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A ALIMENTAÇÃO DAS ESCOLAS DESTE MUNICIPIO. 21/02/2018 1125,15 Detalhes
8604010 20000375 PP014-2017 REFERE-SE A DESPESA EMPENHADA PARA PAGAMENTO COM PRESTAÇÃO DE SERVICO NA LIMPEZA URBANA DURANTE O MES DE NOVEMBRO DE 2017 REFERENTE A ULTIMA PARCELA DA NOTA 1269.IMPOSTOS RETIDOS NA ULTIMA PARCELA REFERENTE AO VALOR TOTAL DA NOTA. 21/02/2018 27433,24 Detalhes
8648348 20000152 PP046-2017 REFERE-SE A DESPESA EMPENHADA PARA PAGAMENTO COM A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA AQUISIÇÃO PARCELADA DE MATERIAS DE CONSTRUÇÃO E MATERIAL ELETRICO PRA SUPRIR AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICIPIO. 21/02/2018 10000 Detalhes
8649639 30000500 DESPESA EMPENHADA PARA PGTO DE 03 DIARIAS A MOTORISTA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE COM DESTINO A JUAZEIRO-BA PARA CONDUZIR VEICULO TIPO AMBULANCIA PARA REMOÇÃO/TRANSFERENCIA MEDICA DE PACIENTE ATRAVES DO SISTEMA DE REGULAÇÃO PARA HOSPITAIS E CLINICAS CREDENCIADAS AO SUS NO VALE DO SAO FRANCISCO. NO PERIODO DE 21 23 E 27/02/2018. 21/02/2018 150 Detalhes
8630512 20000473 PP046-2017 VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTEA COMPRA DE MATERIAIS ELETRICOS PARA A MANUTENÇÃO DAS ESCOLAS MUNICIPAIS CFE PP 046/2017. 21/02/2018 12665,38 Detalhes
8645891 30000112 DESPESA EMPENHADA PARA PGTO DE OBRIGAÇÕES PATRONAIS DE SERVIDORES DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO.. COMPETENCIA JANEIRO/2018. 20/02/2018 1827 Detalhes
8645906 30000097 DESPESA EMPENHADA PARA PGTO DE OBRIGAÇÕES PATRONAIS DE SERVIDORES DA VIGILANCIA ECD DESTE MUNICIPIO. COMPETENCIA JAN/2018. 20/02/2018 630 Detalhes
8645918 30000463 PP009-2017 DESPESA EMPENHADA PARA PGTO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM LOCAÇÃO DE VEICULOS DESTINADOS PARA ATENDER A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. NO PERIODO DE 21 A 31//12/2017. 20/02/2018 10132,91 Detalhes
8646693 20000490 PP013-2017 REFERE-SE A DESPESA EMPENHADA PARA PAAMENTO COM AQUISIÇÃO PARCELADA DE PNEUS NAO RECAUCHUTADOS CAMARAS DE AR PTOTETORES E BATERIAS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. 20/02/2018 6589 Detalhes
8602676 20000340 REFERE-SE A DESPESA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE 04(QUATRO) DIARIAS COM DESTINO A FEIRA DE SANTANA/BA PARA PARTICIPAR DE CURSO DE SECRETARIO DA JUNTA MILITAR.NO PERIODO DE 26/02 A 01/03 DE 2018. 20/02/2018 400 Detalhes
8646464 30000321 CP003-2017 DESPESA EMPENHADA PARA PGTO DE AQUISIÇÃO DE VERDURAS E HORTALIÇAS DESTINADAS PARA ATENDER ÀS NECESSIDADES DO HOSPITAL MUNICIPAL. 20/02/2018 1405,66 Detalhes
8646472 20000173 VALOR REFERENTE A INSS-PATRONAL EXERCICIO DE 2018 20/02/2018 21351,54 Detalhes
8646224 40000029 DESPESA EMPENHADA PARA PGTO DE INSS PATRONAL DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL. NO EXERCÍCIO DE 2018. 20/02/2018 168,63 Detalhes
8602722 20000343 REFERE-SE A DESPESA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE 01(UMA) DIARIA PARA A TESOUREIRA COM DESTINO SENHOR DO BONFIM/BA PARA TRATAR DE ASSUNTOS DO INTERESSE DO MUNICIPIO NA CAIXA ECONOMICA FEDERAL. NO DIA 20/02/2018. 20/02/2018 90 Detalhes
8646255 40000029 DESPESA EMPENHADA PARA PGTO DE INSS PATRONAL DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL. NO EXERCÍCIO DE 2018. 20/02/2018 1183,88 Detalhes
8644746 30000104 DESPESA EMPENHADA PARA PGTO DE OBRIGAÇÕES PATRONAIS DE SERVIDORES DA MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE-SIA/SUS-AIH DESTE MUNICIPIO. COMPETENCIA JANEIRO/ 2018. 20/02/2018 1260 Detalhes
8647581 20000159 VALOR REFERENTE CONTRIBUÇÃO UPB EXERCICIO DE 2018 20/02/2018 627 Detalhes
8647607 20000151 VALOR REFERENTE A TARIFA BANCARIA EXERCICIO DE 2018 20/02/2018 38,8 Detalhes
8649660 30000502 DESPESA EMPENHADA PARA PGTO DE 02 DIARIAS A MOTORISTA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE COM DESTINO A SALVADOR-BA PARACONDUZIR VEICULO TIPO AMBULANCIA PARA REMOÇÃO/TRANSFERENCIA MEDICA DE PACIENTE ATRAVES DO SISTEMA DE REGULAÇÃO PARA HOSPITAL REFERENCIA NA CAPITAL DO ESTADO. NO PERIODO DE 20 E 23/02/2018. 20/02/2018 200 Detalhes
8646338 20000110 DESPESA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA MANU. DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO DE PONTO NOVO. NO EXERCÍCIO DE 2018. 20/02/2018 266 Detalhes
8602819 20000344 DISP086-2018 REFERE-SE A DESPESA EMPENHADA PARA PAGAMENTO COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COMO TECNICO AGRICOLA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO. 20/02/2018 954 Detalhes
8644300 30000098 DESPESA EMPENHADA PARA PGTO DE OBRIGAÇÕES PATRONAIS DE SERVIDORES DA ATENÇÃO BASICA BASICA DESTE MUNICIPIO. COMPETENCIA JAN/2018 20/02/2018 630 Detalhes
8647121 20000218 REFERE-SE A DESPESA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE A INSS- PATRONAL SERVIDORES CONTRATADOS E NOMEADOS DESTE MUNICIPIO. 20/02/2018 1135,68 Detalhes
8647145 20000143 DESPESA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DO INSS- PATRONAL SERVIDORES CONTRATADOS/NOMEADOS. 20/02/2018 4923,41 Detalhes
8645386 40000140 PP031-2017 DESPESA EMPENHADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS QUE SERAO REALIZADOS EM FORNECIMENTO DE PROVEDOR DE INTERNET PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO FUNDO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. NO EXERCICIO 2018 CONFORME TERMO ADITIVO Nº 01 DE 27/12/2017. VIGÊNCIA 31/12/2017 A 30/06/2018. 19/02/2018 540 Detalhes
8602154 20000324 DISP014-2017 DESPESA EMPENHADA PARA PAGAMENTO COM LOCAÇÃO DE IMÓVEL PARA FUNCIONAMENTO DO ARQUIVO MORTO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. PRAZO DO CONTRATO DE 01 DE AGOSTO DE 2017 A 01 DE AGOSTO DE 2018. 19/02/2018 500 Detalhes
8645931 30000326 CP003-2017 DESPESA EMPENHADA PARA PGTO DE AQUISIÇÃO DE POLPAS DE FRUTAS DESTINADAS PARA ATENDER ÀS NECESSIDADES DO HOSPITAL DESTE MUNICIPIO. 19/02/2018 942,54 Detalhes
8602438 20000331 DESPESA PARA PAGAMENTO DE 02 (DUAS) DIARIAS A DIRETORA DE PLANEJAMENTO COM DESTINO A SALVADOR/BA PARA ACOMPANHAR AO PREFEITO PARA PARTICIPAR DE REUNIÃO JUNTO A SEAGRE - VISANDO OBTER INFORMAÇÕES QUANTO A RETOMADA DO PROJETO DISTRITO DE IRRIGAÇÃO DE UPB VISANDO OBTER INFORMAÇÕES A CERCA DO ANDAMENTO DA ELABORAÇÃO DO PROJETO DE MELHORIAS SANITÁRIAS DOMICILIARES E JUNTO A SESAB - VISANDO OBTER INFORMAÇÕES QUANTO A PROGRAMAS E PROJETOS A SER EXECUTADO NO MUNICÍPIO. NO PERIODO DE 19 A 21 DE FEVE 19/02/2018 360 Detalhes
8602444 20000332 DESPESA PARA PAGAMENTO DE 03 (TRÊS) DIARIAS AO PREFEITO COM DESTINO A SALVADOR/BA PARA PARTICIPAR DE REUNIÃO JUNTO A SEAGRE - VISANDO OBTER INFORMAÇÕES QUANTO A RETOMADA DO PROJETO DISTRITO DE IRRIGAÇÃO DE UPB VISANDO OBTER INFORMAÇÕES A CERCA DO ANDAMENTO DA ELABORAÇÃO DO PROJETO DE MELHORIAS SANITÁRIAS DOMICILIARES E JUNTO A SESAB - VISANDO OBTER INFORMAÇÕES QUANTO A PROGRAMAS E PROJETOS DA SAÚDE A SER EXECUTADO NO MUNICÍPIO E JUNTO A SERIN - SECRETARIA DE RELAÇÕES INSTITUCIONAIS VISANDO 19/02/2018 1440 Detalhes
8645481 20000485 PP031-2017 DESPESA EMPENHADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS QUE SERAO REALIZADOS EM FORNECIMENTO DE PROVEDOR DE INTERNET PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO FUNDO DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. NO EXERCICIO 2018 CONFORME TERMO ADITIVO Nº 01 DE 27/12/2017. VIGÊNCIA 31/12/2017 A 30/06/2018. 19/02/2018 1800 Detalhes
8645256 20000483 PP031-2017 DESPESA EMPENHADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS QUE SERAO REALIZADOS EM FORNECIMENTO DE PROVEDOR DE INTERNET PARA ATENDER AS NECESSIDADES DOS DIVERSOS SETORES ADMINISTRATIVOS DESTE MUNICIPIO. NO EXERCICIO 2018 CONFORME TERMO ADITIVO Nº 01 DE 27/12/2017. VIGÊNCIA 31/12/2017 A 30/06/2018. 19/02/2018 2520 Detalhes
8649707 20000513 DESPESA EMPENHADA PARA PGTO DE 02(DUAS) DIARIAS PARA A SUPERINTENDENTE DE FINANÇAS E ORÇAMENTO COM DESTINO A SALVADOR/BA PARA ACOMPANHAR PREFEITO EM BUSCA DE MELHORIAS PARA O MUNICIPIO DE PONTO NOVO. NOS DIAS 19 E 20/02/2018. 19/02/2018 360 Detalhes
8644094 30000399 PP031-2017 DESPESA EMPENHADA PARA PGTO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS REALIZADOS EM FORNECIMENTO DE PROVEDOR DE INTERNET EMUNIDADES DA SAUDE DESTE MUNICIPIO. NO PERIODO DE JANEIRO/2018 CONFORME TERMO ADITIVO Nº 01 DE 27/12/2017. VIGÊNCIA 31/12/2017 A 30/06/2018. 19/02/2018 1350 Detalhes
8645603 30000116 DESPESA EMPENHADA PARA PGTO DE SERVIÇOS TELEFONICOS DO HOSPITAL DESTE MUNICIPIO. JANEIRO/2018. 18/02/2018 97,75 Detalhes
8604935 20000317 PP019-2017 REFERE-SE A DESPESA EMPENHADA PARA PAGAMENTO COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE MANUNTENÇÃO PREVENTIVA CORRETIVA E DE REPARO DE VEICULOS AUTOMOTORES QUE COMPOEM A FROTA COM REPOSIÇÃO DE PEÇAS DESTE MUNICIPIO. 16/02/2018 4258,56 Detalhes
8602421 20000328 PP010-2017 REFERE-SE A DESPESA EMPENHADA PARA PAGAMENTO COM SERVIÇOS DE SEGURANCA PUBLICA PARA A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS E SUPORTE TÉCNICO COMO TAMBEM DISPONIBILIDADE DE VEICULO CARACTERIZADO E SISTEMA DE COMUNICAÇÃO NA AREA DE SEURANÇA DO MUNICIPIO DE PONTO NOVO-BA. 16/02/2018 6483 Detalhes
8646212 40000039 INEX001-2017 DESPESA EMPENHADA PARA PAGAMENTO NA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSESSORIA CONTÁBIL E FINANCEIRA DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL. REFERENTE AO ADITIVO 01 DE 27/12/2017 A 31 DE DEZEMBRO DE 2018. 16/02/2018 2000 Detalhes
8601945 20000137 VALOR REFERENTE A FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA O EXERCICIO DE 2018. 16/02/2018 23,77 Detalhes
8629879 30000346 DESPESA EMPENHADA PARA PGTO DE 01 DIARIA A MOTORISTA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE COM DESTINO A JUAZEIRO-BA PARA CONDUZIR VEICULO TIPO AMBULANCIA PARA REMOÇÃO/TRANSFERENCIA MEDICA DE PACIENTE ATRAVES DO SISTEMA DE REGULAÇÃO PARA HOSPITAIS E CLINICAS CREDENCIADAS AO SUS NO VALE DO SAO FRANCISCO. NO PERIODO DE 18/02/2018. 16/02/2018 50 Detalhes
8647300 40000027 VALOR REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS EXERCICIO DE 2018 16/02/2018 38,8 Detalhes
8601790 20000321 REFERE-SE A DESPESA PARA PAGAMENTO DE ANOTAÇÃO DE RESPONSABILIDADE TECNICA- ART DO CREA-BA ( CONSELHO DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DA BAHIA). REF: AO DOCUMENTO Nº 24000000048267619-5. 16/02/2018 82,94 Detalhes
8644289 30000442 DESPESA EMPENHADA PARA PGTO DE CONSUMO DE AGUA DE UNIDADES DA SAUDE DESTE MUNICIPIO. PERIODO 06/11 A 06/12/2017. 16/02/2018 1724,9 Detalhes
8648387 20000500 REFERE-SE A DESPESA EMPENHADA PARA PAGAMENTO COM PROGRAMA DE AGRICULTURA FAMILIAR SEGURO SAFRA DESTE MUNICIPIO COM TERMO DE ADESAO DO GARANTIA SAFRA. 16/02/2018 24556,5 Detalhes
8645874 30000462 DESPESA EMPENHADA PARA PGTO DE CONTAS DE AGUA FORNECIDAS PARA SETORES DA SAUDE DESTE MUNICIPIO. PERIODO 06/11 A 06/12/2017. 16/02/2018 3375,12 Detalhes
8602634 20000137 VALOR REFERENTE A FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA O EXERCICIO DE 2018. 15/02/2018 21,34 Detalhes
8647729 30000124 DESPESA EMPENHADA PARA PGTO DE CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA UTILIZADAS NA SEDE DO SAMU DESTE MUNICIPIO. NO PERIODO DE 16/01 A 15/02/2018. 15/02/2018 87,48 Detalhes
8602430 20000329 PP014-2017 DESPESA EMPENHADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA COLETA E TRANSPORTE DE RESÍDUOS SÓLIDOS URBANOS DA SEDE DISTRITOS E POVOADOS DESTE MUNICÍPIO POR MEIO DE CAMINHÃO COLETOR COMPACTADOR E UTILIZAÇÃO DE CAÇAMBA BASCULANTE PARA OS DEMAIS SERVIÇOS NESTE MUNICÍPIO. REF: ADITIVO 01 VIGÊNCIA DE 31 DE DEZEMBRO/2017 A 31 DE DEZEMBRO DE 2018. 15/02/2018 128023,88 Detalhes
8629909 30000351 DESPESA EMPENHADAPARA PGTO DE 01 DIARIA A MOTORISTA DA SAUDE DESTE MUNICIPIO COM DESTINO A SALVADOR PARA TRANSFERENCIA MEDICA ATRAVES DE REGULAÇÃO REDE-PEBA. NO PERIODO DE 16/02/2018 15/02/2018 100 Detalhes
8601760 20000318 DESPESA PARA PGTO DE 01 (UMA) DIARIA AO MOTORISTA COM DESTINO A SALVADOR-BA PARA CONDUZIR O SR. VENÂNCIO PEREIRA SANTOS A UPB PARA REUNIÃO JUNTO AO SETOR DE ENGENHARIA E ARQUITETURA VISANDO SANAR PENDÊNCIAS NO PROJETO DE MELHORIAS SANITÁRIAS DOMICILIARES A SER EXECULTADO EM POVOADOS DESTE MUNICÍPIO. NO DIA 16 DE FEVEREIRO DE 2018. 15/02/2018 100 Detalhes
8602020 20000325 REFERE-SE A DESPESA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE SERVIÇO DE TELEFONIA PARA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICIPIO. 15/02/2018 4,04 Detalhes
8601767 20000319 DESPESA PARA PGTO DE 01 (UMA) DIARIA AO DIRETOR DE OBRAS E SERV. URBANOS COM DESTINO A SALVADOR-BA PARA PARTICIPAR DE REUNIÃO JUNTO A UPB (UNIÃO DOS MUNICÍPIOS DA BAHIA) SETOR DE ENGENHARIA E ARQUITETURA VISANDO SANAR PENDÊNCIAS NO PROJETO DE MELHORIAS SANITÁRIAS DOMICILIARES A SER EXECULTADO EM POVOADOS DESTE MUNICÍPIO. NO DIA 16 DE FEVEREIRO DE 2018. 15/02/2018 180 Detalhes
8602033 20000327 DESPESA PARA PAGAMENTO DE 02(DUAS) DIARIAS AO SECRETARIO DE AGRICULTURA COM DESTINO A SALVADOR PARA PARTICIPAR DE REUNIÃO JUNTO A CAR PARA BUSCAR INFORMAÇÕES SOBRE O PROMER - PROGRAMA DE MECANIZAÇÃO RURAL JUNTO A SEAGRE - VISANDO SANAR PENDÊNCIAS NO PROGRAMA GARANTIA SAFRA/2017. NO PERIODO DE 15/02 A 17/02/2018. 15/02/2018 500 Detalhes
8601269 20000147 VALOR REFERENTE A DESPESA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE PRECATORIOS TRABALHISTAS EXERCICIO DE 2018. 15/02/2018 1440,89 Detalhes
8601525 20000137 VALOR REFERENTE A FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA O EXERCICIO DE 2018. 15/02/2018 120,3 Detalhes
8603848 30000232 INEX002-2018-05 DESPESA EMPENHADA PARA PGTO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS REALIZADOS COM ATENDIMENTO MEDICO E REALIZAÇÃO DE ULTRASONOGRAFIAS NO HOSPITAL MUNICIPAL. NO PERIODO DE JANEIRO/2018. 15/02/2018 4420 Detalhes
8600777 40000052 REFERE-SE A DESPESA EMPENHADA PARA PAGAMENTO COM FORMENCIMENTO DE ENERGIA PRA ATENDER AS NECESSIDADES DO CRAS DESTE MUNICIPIO. 15/02/2018 59,17 Detalhes
8600782 40000026 DESPESA A SER REALIZADA COM PAGAMENTO DE FATURAS REF: A ENERGIA ELÉTRICA NO EXERCÍCIO DE 2018. 15/02/2018 79,45 Detalhes
8629966 30000359 DESPESA EMPENHADA PARA PGTO DE 01 DIARIA A MOTORISTA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE COM DESTINO A SALVADOR-BA PARACONDUZIR VEICULO TIPO AMBULANCIA PARA REMOÇÃO/TRANSFERENCIA MEDICA DE PACIENTE ATRAVES DO SISTEMA DE REGULAÇÃO PARA HOSPITAL REFERENCIA NA CAPITAL DO ESTADO. NO PERIODO DE 15/02/2018. 15/02/2018 100 Detalhes
8600796 20000291 DISP034-2018 REFERE-SE A DESPESA EMPENHADA PARA PAGAMENTO COM A LOCAÇÃO DE IMOVEL PARA HOSPEDAGEM DE SERVIDOR DO MUNICIPIO DE PONTO NOVO. 15/02/2018 350 Detalhes
8600802 20000136 VALOR REFERENTE A FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA O EXERCICIO DE 2018. 15/02/2018 745,69 Detalhes
8601587 20000136 VALOR REFERENTE A FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA O EXERCICIO DE 2018. 15/02/2018 8013,5 Detalhes
8600895 20000292 DESPESA PARA PAGAMENTO DE 02 (DUAS) DIARIAS A DIRETORA DE PLANEJAMENTO COM DESTINO A FEIRA DE SANTANA/BA PARA PARTICIPAR DE REUNIÃO JUNTO A CONDER - VISANDO ENTREGA DE DOCUMENTOS PENDENTES REFERÊNTE AO CONVÊNIO QUE OBJETIVA: PAVIMENTAÇÃO DE RUAS NOS DISTRITOS DE BARRACAS E NOVA REPRESA E JUNTO AO DNOCS SOLICITAR INFORMAÇÕES E PROVIDÊNCIAS QUANTO A LICITAÇÃO PARA AQUISIÇÃO DE UM TRATOR COM IMPLEMENTOS ATRAVÉS DE EMENDA PARLAMENTAR DESTE MUNICÍPIO. NO PERIODO DE 15 A 17 DE FEVEREIRO DE 2018. 14/02/2018 360 Detalhes
8646310 20000165 VALOR REFERENTE A FORNECIMENTO DE AGUA EXERCICIO 2018 14/02/2018 6307,74 Detalhes
8630718 30000428 DESPESA EMPENHADAPARA PGTO DE 01 DIARIA A MOTORISTA DA SAUDE DESTE MUNICIPIO COM DESTINO A SALVADOR PARA TRANSFERENCIA MEDICA ATRAVES DE REGULAÇÃO REDE-PEBA. NO PERIODO DE 14/02/2018 14/02/2018 100 Detalhes
8630730 30000430 DESPESA EMPENHADA PARA PGTO DE 02 DIARIAS A MOTORISTA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE COM DESTINO A JUAZEIRO-BA PARA CONDUZIR VEICULO TIPO AMBULANCIA PARA TRANSPORTE DE PACIENTES PARA REALIZAÇÃO DE EXAMES E CONSULTAS MEDICAS ESPECIALIZADAS. NO PERIODO DE 13 E 18/02/2018. 13/02/2018 100 Detalhes
8646404 20000179 VALOR REFERENTE A INSTITUTO DE PREVIDENCIA PATRONAL EXERCICIO DE 2018 09/02/2018 17229,16 Detalhes
8647699 30000471 DESPESA EMPENHADA PARA PGTO DE 02 DIARIAS A MOTORISTA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE COM DESTINO A SALVADOR-BA PARA CONDUZIR VEICULO TIPO AMBULANCIA PARA REMOÇÃO/TRANSFERENCIA MEDICA DE PACIENTE ATRAVES DO SISTEMA DE REGULAÇÃO PARA HOSPITAL REFERENCIA NA CAPITAL DO ESTADO. NO PERIODO DE 11 E 18/02/2018. 09/02/2018 200 Detalhes
8647459 20000114 DESPESA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA FOLHA DO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO FUND. FUNDEB 40% DE PONTO NOVO NO EXERCÍCIO DE 2018. 09/02/2018 15119,88 Detalhes
8646191 40000034 REFERE-SE A DESPESA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE CONTRIBUIÇÃO PATRONAL (RPPS). DO EXERCICIO DE 2018. 09/02/2018 585 Detalhes
8644662 30000443 DESPESA EMPENHADA PARA PGTO DE PATRONAL DE PREVIDENCIA PROPRIA DE SERVIDORES DO ACS DESTE MUNICIPIO. COMPETENCIA DEZ/2017. 09/02/2018 6169,19 Detalhes
8644671 30000444 DESPESA EMPENHADA PARA PGTO DE PATRONAL DE PREVIDENCIA PROPRIA DE SERVIDORES DA VIGILANCIA ECD DESTE MUNICIPIO. COMPETENCIA DEZ/2017. 09/02/2018 1074,95 Detalhes
8601920 30000187 PP019-2017 DESPESA EMPENHADA PARA PAGAMENTO COM REPOSIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUNTENÇÃO PREVENTIVA CORRETIVA E DE REPARO DE VEICULO DO CAPS DESTE MUNICIPIO. 09/02/2018 3094,4 Detalhes
8602948 40000057 PP034-2017 REFERE-SE A DESPESA EMPENHADA PARA PAGAMENTO COM AQUISIÇÃO PARCELADA DE EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA ACESSORIOS INSUMOS E MATERIAL PERMANENTE PARA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. 09/02/2018 1900 Detalhes
8644676 30000445 DESPESA EMPENHADA PARA PGTO DE PATRONAL DE PREVIDENCIA PROPRIA DE SERVIDORES DO CAPS DESTE MUNICIPIO. COMPETENCIA DEZ/2017. 09/02/2018 522,01 Detalhes
8601926 30000186 PP019-2017 DESPESA EMPENHADA PARA PAGAMENTO COM REPOSIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUNTENÇÃO PREVENTIVA CORRETIVA E DE REPARO DE VEICULOS AUTOMOTORES QUE COMPOEM A FROTA DE AMBULANCIAS DESTE MUNICIPIO. 09/02/2018 7453,56 Detalhes
8644682 30000446 DESPESA EMPENHADA PARA PGTO DE PATRONAL DE PREVIDENCIA PROPRIA DE SERVIDORES DO SAMU DESTE MUNICIPIO. COMPETENCIA DEZ/2017. 09/02/2018 935 Detalhes
8601931 30000185 PP019-2017 DESPESA EMPENHADA PARA PAGAMENTO COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUNTENÇÃO PREVENTIVA CORRETIVA E DE REPARO DE VEICULOS AUTOMOTORES QUE COMPOEM A FROTA DE AMBULANCIAS DESTE MUNICIPIO. 09/02/2018 2653,14 Detalhes
8601422 20000293 PP019-2017 REFERE-SE A DESPESA EMPENHADA PARA PAGAMENTO COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE MANUNTENÇÃO PREVENTIVA CORRETIVA E DE REPARO DE VEICULOS AUTOMOTORES QUE COMPOEM A FROTA COM REPOSIÇÃO DE PEÇAS DESTE MUNICIPIO. 09/02/2018 5560 Detalhes
8644688 30000447 DESPESA EMPENHADA PARA PGTO DE PATRONAL DE PREVIDENCIA PROPRIA DE SERVIDORES DO PAB FIXO DESTE MUNICIPIO. COMPETENCIA DEZ/2017. 09/02/2018 5394,61 Detalhes
8601427 20000293 PP019-2017 REFERE-SE A DESPESA EMPENHADA PARA PAGAMENTO COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE MANUNTENÇÃO PREVENTIVA CORRETIVA E DE REPARO DE VEICULOS AUTOMOTORES QUE COMPOEM A FROTA COM REPOSIÇÃO DE PEÇAS DESTE MUNICIPIO. 09/02/2018 2224 Detalhes
8647295 20000113 DESPESA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA FOLHA DO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO FUNDEB 60% DE PONTO NOVO. NO EXERCÍCIO DE 2018. 09/02/2018 2758,68 Detalhes
8601472 20000294 PP019-2017 REFERE-SE A DESPESA EMPENHADA PARA PAGAMENTO COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE MANUNTENÇÃO PREVENTIVA CORRETIVA E DE REPARO DE VEICULOS AUTOMOTORES QUE COMPOEM A FROTA COM REPOSIÇÃO DE PEÇAS DESTE MUNICIPIO. 09/02/2018 5184 Detalhes
8648067 20000396 DESPESA A SER EMPENHADA PARA O PAGAMENTO DE PARCELAMENTO DO INSS RETIDO EM COTA DO FPM EXERCÍCIO 2018. RFB PREV OB COR RFB PREV OB DEV RFB PREV PARC 60. 09/02/2018 8554,76 Detalhes
8601742 20000263 PP034-2017 DESPESA EMPENHADA PARA AQUISIÇÃO PARCELADA DE EQUIPAMENTO DE INFORMÁTICA ACESSÓRIOS INSUMOS E MATERIAL PERMANENTE PARA ATENDER A SEC. DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. 09/02/2018 10977 Detalhes
8646297 20000156 VALOR REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO CNM EXERCICIO DE 2018 09/02/2018 828 Detalhes
8648607 20000147 VALOR REFERENTE A DESPESA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE PRECATORIOS TRABALHISTAS EXERCICIO DE 2018. 09/02/2018 48433,11 Detalhes
8645825 30000461 DESPESA EMPENHADA PARA PGTO DE PREVIDENCIA PROPRIA PARTE PATRONAL DE SERVIDORES DA SEC DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. COMPETENCIA DEZ/2017. 09/02/2018 716,48 Detalhes
8646102 30000230 INEX002-2018-17 DESPESA EMPENHADA PARA PGTO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS REALIZADOS COM ATENDIMENTO MEDICO NO HOSPITAL MUNICIPAL EM REGIME DE PLANTOES DE 24 HORAS. NO PERIODO DE JANEIRO/2018. 09/02/2018 3000 Detalhes
8629720 30000342 PP003-2017 DESPESA EMPENHADA PARA PGTO PARCIAL DA NF 3144 REFERENTE A AQUISIÇÃO DE OXIGÊNIO MEDICINAL DESTINADOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO HOSPITAL MUNICIPAL. 09/02/2018 3406,4 Detalhes
8646623 20000110 DESPESA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA MANU. DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO DE PONTO NOVO. NO EXERCÍCIO DE 2018. 09/02/2018 1240,2 Detalhes
8646521 20000107 DESPESA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA MANUT. DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA DE PONTO NOVO NO EXERCÍCIO DE 2018. 08/02/2018 343,57 Detalhes
8646550 20000480 DESPESA A SER REALIZADA COM A PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE ANÁLISE DE ÁGUA DAS BARRAGENS EM ATENDIMENTO AOS CARROS PIPAS COM ÁGUA POTÁVEL PARA O CONSUMO HUMANO DESTE MUNICÍPIO. 08/02/2018 30 Detalhes
8644251 20000482 DISP110-2018 DESPESA PARA PAGAMENTO DE AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (HORTIFRÚTIS) DESTINADOS A COMPLEMENTAÇÃO DA MERENDA ESCOLAR DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICÍPIO SUFICIENTE PARA OS PRIMEIROS DIAS LETIVOS. REF: AO MÊS DE FEVEREIRO. NOTA FISCAL Nº 714772018. 08/02/2018 7936,8 Detalhes
8600742 20000198 DISP021-2018 DESPESA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO QUE SERÃO REALIZADOS COMO AGENTE DE PORTARIA PARA ATENDER AS NECESSIDADE DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICIPIO. 08/02/2018 954 Detalhes
8646571 20000480 DESPESA A SER REALIZADA COM A PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE ANÁLISE DE ÁGUA DAS BARRAGENS EM ATENDIMENTO AOS CARROS PIPAS COM ÁGUA POTÁVEL PARA O CONSUMO HUMANO DESTE MUNICÍPIO. 08/02/2018 27 Detalhes
8600749 20000239 DISP074-2018 REFERE-SE A DESPESA EMPENHADA PARA PAGAMENTO COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COMO VIGIA DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICIPIO. 08/02/2018 954 Detalhes
8600754 20000240 DISP080-2018 REFERE-SE A DESPESA EMPENHADA PARA PAGAMENTO COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COMO VIGIA DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICIPIO. 08/02/2018 954 Detalhes
8600760 20000242 DISP006-2018 REFERE-SE A DESPESA EMPENHADA PARA PAGAMENTO COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COMO CONDUTOR DE VEICULO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE DESTE MUNICIPIO. 08/02/2018 1200 Detalhes
8600766 20000241 DISP073-2018 REFERE-SE A DESPESA EMPENHADA PARA PAGAMENTO COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COMO VIGIA DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICIPIO. 08/02/2018 954 Detalhes
8603596 30000233 INEX002-2018-06 DESPESA EMPENHADA PARA PGTO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS REALIZADOS COM ATENDIMENTO MEDICO EM ORTOPEDIA NO HOSPITAL MUNICIPAL. NO PERIODO DE JANEIRO/2018. 08/02/2018 3750 Detalhes
8601584 20000295 PP019-2017 REFERE-SE A DESPESA EMPENHADA PARA PAGAMENTO COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE MANUNTENÇÃO PREVENTIVA CORRETIVA E DE REPARO DE VEICULOS AUTOMOTORES QUE COMPOEM A FROTA COM REPOSIÇÃO DE PEÇAS DESTE MUNICIPIO. 08/02/2018 7472,38 Detalhes
8601594 20000295 PP019-2017 REFERE-SE A DESPESA EMPENHADA PARA PAGAMENTO COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE MANUNTENÇÃO PREVENTIVA CORRETIVA E DE REPARO DE VEICULOS AUTOMOTORES QUE COMPOEM A FROTA COM REPOSIÇÃO DE PEÇAS DESTE MUNICIPIO. 08/02/2018 14952,99 Detalhes
8600577 20000280 PP009-2017 REFERE-SE A DESPESA EMPENHADA PARA PAGAMENTO COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COM LOCAÇÃO DE VEICULO PARA A ATENDER A SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO CONFORME PLANILHA DE MEDIÇÃO EM ANEXO.NO PERIODO DE 20/11 A 20/12 DE DEZEMBRO DE 2017. 07/02/2018 9587,63 Detalhes
8600587 20000282 PP009-2017 REFERE-SE A DESPESA EMPENHADA PARA PAGAMENTO COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COM LOCAÇÃO DE VEICULO PARA A ATENDER A SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE DESTE MUNICIPIO CONFORME PLANILHA DE MEDIÇÃO EM ANEXO.NO PERIODO DE 20/11 A 20/12 DE 2017. 07/02/2018 2964,53 Detalhes
8600655 20000284 PP009-2017 REFERE-SE A DESPESA EMPENHADA PARA PAGAMENTO COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COM LOCAÇÃO DE VEICULO PARA A ATENDER A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICIPIO CONFORME PLANILHA DE MEDIÇÃO EM ANEXO.NO PERIODO DE 20/10 A 19/11 DE 2017. 07/02/2018 16805,62 Detalhes
8600662 20000285 PP009-2017 REFERE-SE A DESPESA EMPENHADA PARA PAGAMENTO COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COM LOCAÇÃO DE VEICULO PARA A ATENDER A SECRETARIA DE INFRA - ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO CONFORME PLANILHA DE MEDIÇÃO EM ANEXO.NO PERIODO DE 20/10 A 19/11 DE 2017. 07/02/2018 9587,63 Detalhes
8600670 20000286 PP009-2017 REFERE-SE A DESPESA EMPENHADA PARA PAGAMENTO COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COM LOCAÇÃO DE VEICULO PARA A ATENDER A SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO CONFORME PLANILHA DE MEDIÇÃO EM ANEXO.NO PERIODO DE 20/10 A 19/11 DE 2017. 07/02/2018 2964,53 Detalhes
8600676 20000287 PP009-2017 REFERE-SE A DESPESA EMPENHADA PARA PAGAMENTO COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COM LOCAÇÃO DE VEICULO PARA A ATENDER A SECRETARIA DE MEIO AMBEINTE DESTE MUNICIPIO CONFORME PLANILHA DE MEDIÇÃO EM ANEXO.NO PERIODO DE 20/10 A 19/11 DE 2017. 07/02/2018 2964,53 Detalhes
8600440 20000268 PP009-2017 REFERE-SE A DESPESA EMPENHADA PARA PAGAMENTO COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COM LOCAÇÃO DE VEICULO PARA A ATENDER A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO CONFORME PLANILHA DE MEDIÇÃO EM ANEXO.NO PERIODO DE 20/11 A 20/12 DE 2017. 07/02/2018 18278 Detalhes
8600717 20000289 PP030-2017 REFERE-SE A DESPESA EMPENHADA PARA PAGAMENTO COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PARA SUPORTE TECNICO NOS COMPUTADORES IMPRESSORAS E REDES DOS DIVERSOS SETORES ADMINISTRATIVOS DESTE MUNICIPIO. 07/02/2018 1000 Detalhes
8629904 30000350 DESPESA EMPENHADA PARA PGTO DE 02 DIARIAS A MOTORISTA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE COM DESTINO A JUAZEIRO-BA PARA CONDUZIR VEICULO TIPO AMBULANCIA PARA REMOÇÃO/TRANSFERENCIA MEDICA DE PACIENTE ATRAVES DO SISTEMA DE REGULAÇÃO PARA HOSPITAIS E CLINICAS CREDENCIADAS AO SUS NO VALE DO SAO FRANCISCO. NO PERIODO DE 08 E 20/02/2018. 07/02/2018 100 Detalhes
8600722 20000290 PP030-2017 REFERE-SE A DESPESA EMPENHADA PARA PAGAMENTO COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PARA SUPORTE TECNICO NOS COMPUTADORES IMPRESSORAS E REDES DOS DIVERSOS SETORES ADMINISTRATIVOS DESTE MUNICIPIO. 07/02/2018 500 Detalhes
8600733 30000172 PP030-2017 DESPESA EMPENHADA PARA PGTO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO REALIZADOS EM SUPORTE TECNICO NOS COMPUTADORES IMPRESSORAS E REDES DOS DIVERSOS SETORES DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. NO PERIODO DE JANEIRO/2018. 07/02/2018 500 Detalhes
8601780 20000320 DESPESA PARA PGTO DE 01 (UMA) DIARIA A DIRETORA DE TRIBUTOS COM DESTINO A SALVADOR-BA PARA PARTICIPAR DA ATUALIZAÇÃO DO SISTEMA TRIBUTÁRIO DESTE MUNICÍPIO. NO DIA 0/ DE FEVEREIRO DE 2018. 07/02/2018 180 Detalhes
8600549 40000050 PP009-2017 REFERE-SE A DESPESA EMPENHADA PARA PAGAMENTO COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COM LOCAÇÃO DE VEICULO PARA A ATENDER A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO CONFORME PLANILHA DE MEDIÇÃO EM ANEXO.NO PERIODO DE 20/11 A 20/12 DE 2017. 07/02/2018 2964,63 Detalhes
8600558 20000278 PP009-2017 REFERE-SE A DESPESA EMPENHADA PARA PAGAMENTO COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COM LOCAÇÃO DE VEICULO PARA A ATENDER A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICIPIO CONFORME PLANILHA DE MEDIÇÃO EM ANEXO. NO PERIODO DE 20/11 A 20/12 DE 2017. 07/02/2018 16805,62 Detalhes
8600571 20000279 PP009-2017 REFERE-SE A DESPESA EMPENHADA PARA PAGAMENTO COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COM LOCAÇÃO DE VEICULO PARA A ATENDER A SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO CONFORME PLANILHA DE MEDIÇÃO EM ANEXO.NO PERIODO DE 20/11 A 20/12 DE DEZEMBRO DE 2017. 07/02/2018 2964,53 Detalhes
8646672 20000492 REFERE-SE DESPESA EMPENHADA PARA PAGEMTO DE 03(TRES) DIARIAS PARA O CHEFE DE GABINETE COM DESTINO A FEIRA DE SANTANA-BA PARA ACOMPANHAR O CONTROLADOR INTERNO EM REUNIÕES NA JG EMPRESA QUE ASSESSORA A PREFEITURA DE PONTO NOVO NO PEREIORO DE 06 A 08 DE FEVEREIRO DE 2018 06/02/2018 540 Detalhes
8601372 30000129 DESPESA EMPENHADA PARA PGTO DE CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA UTILIZADA NA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. NO PERIODO DE 12/01 A 06/02/2018. 06/02/2018 301,66 Detalhes
8601378 30000125 DESPESA EMPENHADA PARA PGTO DE CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA UTILIZADAS NA SEDE DO CAPS DESTE MUNICIPIO. NO PERIODO DE 12/01 A 06/02/2018. 06/02/2018 38,28 Detalhes
8601382 30000129 DESPESA EMPENHADA PARA PGTO DE CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA UTILIZADA NA SEDE DA VIGILANCIA A SAUDE DESTE MUNICIPIO. NO PERIODO DE 12/01 A 06/02/2018. 06/02/2018 276,17 Detalhes
8629888 30000347 DESPESA EMPENHADA PARA PGTO DE 02 DIARIAS A MOTORISTA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE COM DESTINO A JUAZEIRO-BA PARA CONDUZIR VEICULO TIPO AMBULANCIA PARA TRANSPORTE DE PACIENTES PARA REALIZAÇÃO DE EXAMES E CONSULTAS MEDICAS ESPECIALIZADAS. NO PERIODO DE 07 E 15/02/2018. 06/02/2018 200 Detalhes
8647628 20000494 DESPESA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE PARCELAMENTO FIRMADO COM A EMBASA E ESTE MUNICÍPIO CONFORME CONTRATO DE REPASSE DE CRÉDITO NO NUMERO 17/2016 E 35/2014. 06/02/2018 4713,8 Detalhes
8629989 30000362 DESPESA EMPENHADA PARA PGTO DE 01 DIARIA A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO COM DESTINO A SALVADOR-BA PARA PARTICIPAR DEREUNIÃO COM PREFEITOS E GESTORES DE SAUDE DO ESTADO DA BAHIA. NO PERIODO DE 19/01/2018. 06/02/2018 250 Detalhes
8604923 30000237 INEX002-2018-28 DESPESA EMPENHADA PARA PGTO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS REALIZADOS COM ATENDIMENTO DE CONSULTAS COM PROCEDIMENTOS MEDICOS ESPECIALIZADOS E EXAMES DE IMAGEM NO HOSPITAL MUNICIPAL. NO PERIODO DE JANEIRO/2018 06/02/2018 1620 Detalhes
8646682 20000493 REFERE-SE A DESPESA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE 01(UMA) DIARIAS PARA A SUPERINTENDENTE DE FINANÇAS E ORÇAMENTO COM DESTINO A SALVADOR/BA PARA ACOMPANHOR O CONTROLADOR INTERNO PARA ORIENTAÇÃO DO FECHAMENTO ANUAL E EMPRESA QUE PRESTA SERVIÇOS DE ASSESSORIA CONTÁBIL A ESTA PREFEITURA PARA FECHAMENTO DE EXERCÍCIO DE 2017. 05/02/2018 180 Detalhes
8647733 30000126 DESPESA EMPENHADA PARA PGTO DE CONSUMO DE FORNECIMENTO DE AGUA UTILIZADAS NA SEDE DO CAPS DESTE MUNICIPIO. NO PERIODO DE 06/01 A 05/02/2018. 05/02/2018 70,7 Detalhes
8647743 30000127 DESPESA EMPENHADA PARA PGTO DE CONSUMO DE FORNECIMENTO DE AGUA UTILIZADAS NA SEDE DO SAMU DESTE MUNICIPIO. NO PERIODO DE 06/01A 05/02/2018. 05/02/2018 55,75 Detalhes
8599618 20000202 DISP001-2018 REFERE-SE A DESPESA EMPENHADA PARA PAGAMENTO COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO QUE SERÁ REALIZADO COMO CONDUTOR DE VEICULO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. 05/02/2018 1200 Detalhes
8647749 30000131 DESPESA EMPENHADA PARA PGTO DE CONSUMO DE AGUA UTILIZADOS NO PREDIO DE FUNCIONAMENTO DA VIGILANCIA. NO PERIODO DE 06/01 A 05/02/2018. 05/02/2018 71,28 Detalhes
8600647 20000283 PP043-2017 DESPESA EMPENHADA PARA PAGAMENTO NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE PUBLICAÇÕES DE MATÉRIAS DOS ATOS OFICIAIS DESTE GOVERNO NOS DIÁRIOS OFICIAIS DO MUNICIPIO ESTADO UNIÃO JORNAL DE GRANDE CIRCULAÇÃO E SISTEMA DE PUBLICIDADE E TRANSPARENCIA MUNICIPAL NOS PADRÕES ESTABELECIDOS PELA LEI DE ACESSO Á INFORMAÇÃO - LAI NO EXERCÍCIO DE 2018. 05/02/2018 1984 Detalhes
8647753 30000128 DESPESA EMPENHADA PARA PGTO DE CONSUMO DE FORNECIMENTO DE AGUA UTILIZADA EM IMOVEL ONDE FUNCIONA A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. NO PERIODO DE 06/01 A 05/02/2018. 05/02/2018 81,35 Detalhes
8599626 20000203 DISP002-2018 REFERE-SE A DESPESA EMPENHADA PARA PAGAMENTO COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO QUE SERÁ REALIZADO COMO CONDUTOR DE VEICULO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. 05/02/2018 1200 Detalhes
8599633 20000204 DISP003-2018 DESPESA EMPENHADA PARA PAGAMENTO COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO QUE SERÁ REALIZADO COMO CONDUTOR DE VEICULO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. 05/02/2018 1200 Detalhes
8599638 20000205 DISP004-2018 DESPESA EMPENHADA PARA PAGAMENTO COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO QUE SERÁ REALIZADO COM CONDUTOR DE VEICULO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. 05/02/2018 1200 Detalhes
8644187 30000129 DESPESA EMPENHADA PARA PGTO DE CONSUMO DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA UTILIZADAS EM SETORES DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. NO PERIODO DE JANEIRO/2018. 05/02/2018 4341,1 Detalhes
8599644 20000206 DISP005-2018 REFERE-SE A DESPESA EMPENHADA PARA PAGAMENTO COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COMO OPERADOR DA PATROL PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. 05/02/2018 2000 Detalhes
8629854 30000119 DESPESA EMPENHADA PARA PGTO DE SERVIÇOS TELEFONICOS UTILIZADOS NA SECRETARIA DE SAUDE NESTE MUNICIPIO. JANEIRO/2018. 05/02/2018 328,55 Detalhes
8599651 20000207 DISP011-2018 REFERE-SE A DESPESA EMPENHADA PARA PAGAMENTO COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COMO CONDUTOR DE VEICULO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICÍPIO. 05/02/2018 1200 Detalhes
8599657 20000208 DISP010-2018 REFERE-SE A DESPESA EMPENHADA PARA PAGAMENTO COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COMO CONDUTOR DE VEICULO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO. 05/02/2018 1200 Detalhes
8599663 20000209 DISP009-2018 REFERE-SE A DESPESA EMPENHADA PARA PAGAMENTO COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COMO OPERADOR DE RETROSCAVADEIRA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. 05/02/2018 1500 Detalhes
8599670 20000201 DISP015-2018 DESPESA EMPENHADA PARA PAGAMENTO COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS QUE SERÃO REALIZADOS COM USO DO MOTOR PARA OUXILIAR ÁGUA NA MOLHAÇÃO DE JARDINS DESTE MUNICIPIO. 05/02/2018 160 Detalhes
8600185 20000132 DISP031-2018-07 REFERE-SE A DESPESA EMPENHADA PARA PAGAMENTO COM A LOCAÇAO DE IMOVEL PARA FUNCIONAMENTO DO POSTO DE IDETIFICAÇÃO DA POLICIA CIVIL DESTE MUNICIPIO. 05/02/2018 400 Detalhes
8599675 20000200 DISP019-2018 DESPESA EMPENHADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO QUE SERÃO REALIZADOS COM RECOLHIMENTO DE ANIMAIS SEM PROPRIETÁRIO DE GRANDE PORTE NA VIA PÚBLICA NESTE MUNICÍPIO. 05/02/2018 527 Detalhes
8603772 30000271 INEX002-2018-01 DESPESA EMPENHADA PARA PGTO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS REALIZADOS ATRAVES DE ULTRASONOGRAFIAS NO HOSPITAL MUNICIPAL. NO PERIODO DE JANEIRO/2018. 05/02/2018 2405 Detalhes
8599681 20000191 DISP012-2018 DESPESA EMPENHADA PARA PAGAMENTO COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COM MANUTENÇÃO E REPAROS NO GRAMADO DO ESTADIO MUNICIPAL DESTE MUNICIPIO. 05/02/2018 632 Detalhes
8599688 20000192 DISP013-2018 DESPESA EMPENHADA PARA PAGAMENTO COM A PRESTAÇÃO DE SERVICO COM MANUNTENÇÃO E AMPLIAÇÃO DE ILUMINAÇÃO PUBLICA DESTE MUNICIPIO. 05/02/2018 954 Detalhes
8599693 20000193 DISP014-2018 REFERE-SE A DESPESA EMPENHADA PARA PAGAMENTO COM A PRESTAÇÃO DE SERVICO COM MANUNTENÇÃO E AMPLIAÇÃO DE ILUMINAÇÃO PUBLICA DESTE MUNICIPIO. 05/02/2018 954 Detalhes
8600463 20000269 INEX001-2018 DESPESA EMPENHADA PARA PAGAMENTO NA CONTRATAÇÃO DE EMPERSA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS E CONSULTORIA JURÍDICA VOLTADOS A ORIENTAÇÃO TÉCNICA DE ÓRGÃOS DA ADMINISTRAÇÃO QUE CUIDAM DAS LICITAÇÕES PÚBLICAS E CONTRATOS ADMINISTRATIVOS DESTE MUNICÍPIO. 05/02/2018 12000 Detalhes
8599699 20000195 DISP016-2018 REFERE-SE A DESPESA EMPENHADA PARA PAGAMENTO COM A PRESTAÇÃO DE SERVICO COM INSTALAÇÃO E MANUNTÊNÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA DESTE MUNICIPIO. 05/02/2018 1500 Detalhes
8599958 20000127 DISP033-2018 REFERE-SE A DESPESA COM LOCAÇAO DE IMOVEL PARAHOSPEDAGEM DE PRESTADORES DE SERVIÇOS A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICIPIO. 05/02/2018 293 Detalhes
8599705 20000196 DISP017-2018 REFERE-SE A DESPESA EMPENHADA PARA PAGAMENTO COM A PRESTAÇÃO DE SERVICO COM INSTALAÇÃO E MANUNTÊNÇÃO DE ILUMINAÇÃO PUBLICA DESTE MUNICIPIO. 05/02/2018 1500 Detalhes
8599965 40000018 DISP031-2018-09 REFERE-SE A DESPESA EMPENHADA PARA PAGAMENTO COM A LOCAÇAO DE IMOVEL PARA FUNCIONAMENTO DO CENTRO DE REFERENCIA DE ASSISTENCIA SOCIAL -CRAS DESTE MUNICIPIO. 05/02/2018 937 Detalhes
8599711 20000199 DISP020-2018 DESPESA EMPENHADA PARA PAGAMENTO COM PRSTAÇÃO DE SERVIÇOS QUE SERÃO REALIZADOS COM MANUNTÊNÇÃO LIMPEZA E CONSERVAÇÃO DE BENS PÚBLICOA DA ZONA RURAL NESTE MUNICIPIO. 05/02/2018 527 Detalhes
8599970 40000017 DISP031-2018-10 REFERE-SE A DESPESA EMPENHADA PARA PAGAMENTO COM A LOCAÇAO DE IMOVEL ONDE FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. 05/02/2018 937 Detalhes
8600226 20000253 PP034-2017 DESPESA EMPENHADA PARA AQUISIÇÃO PARCELADA DE EQUIPAMENTO DE INFORMÁTICA ACESSÓRIOS INSUMOS E MATERIAL PERMANENTE PARA ATENDER O FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. CONFORME ADITIVO 01 DE 27/12/2017 A 30 DE JUNHO DE 2018. 05/02/2018 11305 Detalhes
8599717 20000181 DISP022-2018 REFERE-SE A DESPESA EMPENHADA PARA PAGAMENTO COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE VIGIA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICIPIO. 05/02/2018 954 Detalhes
8599975 20000131 DISP032-2018 REFERE-SE A DESPESA EMPENHADA PARA PAGAMENTO COM A LOCAÇAO DE IMOVEL PARA FUNCIONAMENTO DE HOSPEDAGEM DE PRESTADORES DE SERVIÇOS QUE SERVEM AO MUNICPIO DE PONTO NOVO BAHIA. 05/02/2018 350 Detalhes
8599723 20000182 DISP023-2018 REFERE-SE A DESPESA EMPENHADA PARA PAGAMENTO COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE VIGIA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICIPIO. 05/02/2018 954 Detalhes
8599982 20000128 DISP031-2018-11 REFERE-SE A DESPESA EMPENHADA PARA PAGAMENTO COM A LOCAÇAO DE IMOVEL ONDE FUNCIONAMENTO DO ALMOXARIFADO DA SECRETARIA DE OBRAS E INFRA-ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. 05/02/2018 600 Detalhes
8599731 20000183 DISP024-2018 REFERE-SE A DESPESA EMPENHADA PARA PAGAMENTO COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE VIGIA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICIPIO. 05/02/2018 954 Detalhes
8599987 20000130 DISP031-2018-08 REFERE-SE A DESPESA EMPENHADA PARA PAGAMENTO COM A LOCAÇAO DE IMOVEL PARA FUNCIONAMENTO DA BIBLIOTECA MUNICIPAL DESTE MUNICIPIO. NO EXERCÍCIO DE 2018. 05/02/2018 800 Detalhes
8599737 20000184 DISP025-2018 REFERE-SE A DESPESA EMPENHADA PARA PAGAMENTO COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE VIGIA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICIPIO. 05/02/2018 954 Detalhes
8599743 20000185 DISP026-2018 REFERE-SE A DESPESA EMPENHADA PARA PAGAMENTO COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE VIGIA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICIPIO. 05/02/2018 954 Detalhes
8599749 20000186 DISP027-2018 REFERE-SE A DESPESA EMPENHADA PARA PAGAMENTO COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE VIGIA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICIPIO. 05/02/2018 954 Detalhes
8599755 20000187 DISP028-2018 REFERE-SE A DESPESA EMPENHADA PARA PAGAMENTO COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE VIGIA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICIPIO. 05/02/2018 954 Detalhes
8599760 20000188 DISP029-2018 REFERE-SE A DESPESA EMPENHADA PARA PAGAMENTO COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE VIGIA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICIPIO. 05/02/2018 954 Detalhes
8648657 30000229 INEX002-2018-01 DESPESA EMPENHADA PARA PGTO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS REALIZADOS COM ATENDIMENTO MEDICO NO HOSPITAL MUNICIPAL EM REGIME DE PLANTOES DE 24 HORAS. NO PERIODO DE JANEIRO/2018. 05/02/2018 1500 Detalhes
8599766 20000189 DISP030-2018 REFERE-SE A DESPESA EMPENHADA PARA PAGAMENTO COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE VIGIA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICIPIO. 05/02/2018 954 Detalhes
8599772 20000190 DISP075-2018 REFERE-SE A DESPESA EMPENHADA PARA PAGAMENTO COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE VIGIA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICIPIO. 05/02/2018 954 Detalhes
8599784 20000133 DISP031-2018-05 REFERE-SE A DESPESA EMPENHADA PARA PAGAMENTO COM A LOCAÇAO DE IMOVEL PARA FUNCIONAMENTO DA POLICIA MILITAR DESTE MUNICIPIO. 05/02/2018 500 Detalhes
8599788 20000129 DISP031-2018-06 REFERE-SE A DESPESA EMPENHADA PARA PAGAMENTO COM A LOCAÇAO DE IMOVEL PARA FUNCIONAMENTO DO ALMOXARIFADO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE DUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. 05/02/2018 400 Detalhes
8630000 20000442 REFERE-SE A DESPESA EMPENHADA PARA PAGAMENTO COM 01(UMA) DIARIA PARA A VICE- PREFEIT COM DESTINO A SALVADOR/BA PARA PARTICIPAR DE REUNIÃO COM PREFEITOS E GESTORES DE SAÚDE DO ESTADO DA BAHIA QUE SERÁ REALIZADO NO DIA 06/02/2018. 05/02/2018 480 Detalhes
8601083 30000183 DESPESA EMPENHADA PARA PGTO DE AUXILIO FINANCEIRO A PACIENTE E SUA ACOMPANHANETE ROMANIA CRUZ EM TRATAMENTO FORA DO DOMICILIO. NO PERIODO DE 05/02/2018. 05/02/2018 147,3 Detalhes
8600178 40000044 REFERE-SE A DESPESA EMPENHADA PARA PAGAMENTO COM FORMECIMENTO DE AGUA PARA SUBRIR AS NECESSIDADES DO CRAS DESTE MUNICIPIO. 04/02/2018 105,56 Detalhes
8602616 20000169 VALOR REFERENTE A FORNECIMENTO DE AGUA ONDE FUNCIONA A BIBLIOTECA MUNICIPAL DESTE MUNICIPIO. 04/02/2018 28,56 Detalhes
8603589 30000240 INEX002-2018-29 DESPESA EMPENHADA PARA PGTO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA AREA DE MEDICINA REALIZADOS NA COORDENAÇÃO E AUTORIZAÇÃO DE INTERNAÇÕES HOSPITALARES PARA O HOSPITAL MUNICIPAL. NO PERIODO DE JANEIRO/2018. 03/02/2018 3000 Detalhes
8646662 20000491 REFRE-SE DESPESA EMPENHADA COM 02(DUAS) DIARIAS PARA O MOTORISTA COM DESTINO A SALVADOR PARA O PREFEITO THIAGO VENANCIO NO PERIODO DE 02 A 04 DE FEVREIRO DE 2018. 02/02/2018 200 Detalhes
8600643 20000283 PP043-2017 DESPESA EMPENHADA PARA PAGAMENTO NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE PUBLICAÇÕES DE MATÉRIAS DOS ATOS OFICIAIS DESTE GOVERNO NOS DIÁRIOS OFICIAIS DO MUNICIPIO ESTADO UNIÃO JORNAL DE GRANDE CIRCULAÇÃO E SISTEMA DE PUBLICIDADE E TRANSPARENCIA MUNICIPAL NOS PADRÕES ESTABELECIDOS PELA LEI DE ACESSO Á INFORMAÇÃO - LAI NO EXERCÍCIO DE 2018. 02/02/2018 1298 Detalhes
8644176 20000481 DESPESA PARA PAGAMENTO COM 02 (DUAS) DIARIAS PARA A VICE- PREFEITA COM DESTINO A SALVADOR/BA PARA PARTICIPAR DO SEGUNDO ENCONTRO DE VICE-PREFEITOS. VISITA À ASSEMBLÉIA LEGISLATIVA DA BAHIA-ALBA E GOVERNADORIA NO CENTRO ADMINISTRATIVO DA BAHIA PARA TRATAR DE DEMANDAS PARA O MUNICÍPIO DE PONTO NOVO. NO PERIODO DE 29 A 30 DE JANEIRO DE 2018. 02/02/2018 960 Detalhes
8648544 20000151 VALOR REFERENTE A TARIFA BANCARIA EXERCICIO DE 2018 02/02/2018 9,7 Detalhes
8648040 20000496 VALOR REFERENTE A DIARIA PARA A CIDADE DE SALVADOR PARQA PARTICIPAR DA REUNIÃO JUNTO A GOVERNADORIA BUSCANDO AÇÕES REFERENTE AO PROGRAMA E PROJETOS PARA DESENVOLVER O MUNICICIPIO E PARTICIPAR DE REUNIÃO NA SEAGRI. NO PERIODO DE 02 A 04/2018. 02/02/2018 960 Detalhes
8629865 30000344 DESPESA EMPENHADA PARA PGTO DE 04 DIARIAS A MOTORISTA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE COM DESTINO A JUAZEIRO-BA PARA CONDUZIR VEICULO TIPO AMBULANCIA PARA TRANSPORTE DE PACIENTES PARA REALIZAÇÃO DE EXAMES E CONSULTAS MEDICAS ESPECIALIZADAS. NO PERIODO DE 02 06 07 E 15/02/2018. 02/02/2018 400 Detalhes
8630725 30000429 DESPESA EMPENHADA PARA PGTO DE 01 DIARIA A MOTORISTA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE COM DESTINO A SALVADOR-BA PARACONDUZIR VEICULO TIPO AMBULANCIA PARA REMOÇÃO/TRANSFERENCIA MEDICA DE PACIENTE ATRAVES DO SISTEMA DE REGULAÇÃO PARA HOSPITAL REFERENCIA NA CAPITAL DO ESTADO. NO PERIODO DE 04/02/2018. 02/02/2018 100 Detalhes
8646599 20000489 REFERE-SE A DESPESA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE 04(QUATRO) DIARIAS PARA O CONTROLADOR INTERNO COM DESTINO A SALVADOR -BA PARA TRATAR ASSUSNTO DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO JUNTO A EMPRESA FATOR-CONTABIL QUANTO AO PROGRAMA DO SISTEMA DE CONTABILIDADE E ADEQUAÇÃO DE DADOS REUNIÃO COM A EMPRESA JG-CONTABILIDADE E CAIXA ECONOMICA FEDERAL AGENCIA DE FEIRA DE SANTANA-BA RELATIVO AOS DEBITOS CONCERNENTES A ENCERRAMENTO DAS ATIVIDADES E BALANÇO ANUAL DE 2017. NO PERIODO DE 05 A 09 DE FEVEREIRO D 02/02/2018 1000 Detalhes
8629960 30000358 DESPESA EMPENHADA PARA PGTO DE 03 DIARIAS A MOTORISTA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE COM DESTINO A JUAZEIRO-BA PARA CONDUZIR VEICULO TIPO AMBULANCIA PARA REMOÇÃO/TRANSFERENCIA MEDICA DE PACIENTE ATRAVES DO SISTEMA DE REGULAÇÃO PARA HOSPITAIS E CLINICAS CREDENCIADAS AO SUS NO VALE DO SAO FRANCISCO. NO PERIODO DE 04 07 E 19/02/2018. 02/02/2018 150 Detalhes
8629979 30000361 DESPESA EMPENHADA PARA PGTO DE 02 DIARIAS A MOTORISTA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE COM DESTINO A SALVADOR-BA PARACONDUZIR VEICULO TIPO AMBULANCIA PARA REMOÇÃO/TRANSFERENCIA MEDICA DE PACIENTE ATRAVES DO SISTEMA DE REGULAÇÃO PARA HOSPITAL REFERENCIA NA CAPITAL DO ESTADO. NO PERIODO DE 02 E 06/02/2018. 02/02/2018 200 Detalhes
8601348 20000113 DESPESA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA FOLHA DO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO FUNDEB 60% DE PONTO NOVO. NO EXERCÍCIO DE 2018. 01/02/2018 364455,39 Detalhes
8602890 20000345 PP009-2017 DESPESA EMPENHADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS QUE SERÃO REALIZADOS COM A LOCAÇÃO DE VEÍCULO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA DESTE MUNICÍPIO. EXRECÍCIO 2018. REF: ADITIVO 02. 01/02/2018 9587,63 Detalhes
8602671 20000338 PP009-2017 DESPESA EMPENHADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS QUE SERÃO REALIZADOS COM A LOCAÇÃO DE VEÍCULO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. EXRECÍCIO 2018. REF: ADITIVO 02. 01/02/2018 16805,62 Detalhes
8600626 20000283 PP043-2017 DESPESA EMPENHADA PARA PAGAMENTO NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE PUBLICAÇÕES DE MATÉRIAS DOS ATOS OFICIAIS DESTE GOVERNO NOS DIÁRIOS OFICIAIS DO MUNICIPIO ESTADO UNIÃO JORNAL DE GRANDE CIRCULAÇÃO E SISTEMA DE PUBLICIDADE E TRANSPARENCIA MUNICIPAL NOS PADRÕES ESTABELECIDOS PELA LEI DE ACESSO Á INFORMAÇÃO - LAI NO EXERCÍCIO DE 2018. 01/02/2018 649 Detalhes
8599349 20000235 CC001-2018 REFERE-SE A DESPESA EMPENHADA PARA PAGAMENTO COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COM A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECISALIZADA NA AREA DE ENGENHARIA E CONSTUÇÃO CIVIL PARA A CONSTRUÇÃO DE MONUMENTO E MELHORIAS DESTE MUNICIPIO. 01/02/2018 29445,29 Detalhes
8629557 20000417 INEX017-2017 REFERE-SE A DESPESA EMPENHADA PARA PAGAMENTO COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COM ESPECIALIZAÇÃO EM PROMOÇÃO E PRODUÇÃO DE EVENTOS ARTISTICOS E CULTURAIS A FIM DE ABRILHANTAR A FESTA DA VIRADA - REVEILLON DESTE MUNICIPIO NO DIA 31/12/2017 NA SEDE DESTE MUNICIPIO.REFERENTE A ULTIMA PARCELA. 01/02/2018 15000 Detalhes
8602936 20000342 PP009-2017 DESPESA EMPENHADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS QUE SERÃO REALIZADOS COM A LOCAÇÃO DE VEÍCULO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICÍPIO. EXRECÍCIO 2018. REF: ADITIVO 02. 01/02/2018 2964,53 Detalhes
8644153 30000396 PP009-2017 DESPESA EMPENHADA PARA PGTO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS REALIZADOS EM LOCAÇÃO DE VEICULOS DESTINADOS PARA ATENDER A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. NO PERIODO JANEIRO/2018. 01/02/2018 30398,84 Detalhes
8647738 30000127 DESPESA EMPENHADA PARA PGTO DE CONSUMO DE FORNECIMENTO DE AGUA UTILIZADAS NA SEDE DO SAMU DESTE MUNICIPIO. 02/2018. 01/02/2018 30,77 Detalhes
8648776 30000436 DISP080-B-2018 DESPESA EMPENHADA PARA PGTO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS REALIZADOS NA FUNÇÃO DE RECEPCIONISTA NO PSF DE BARRACAS NESTE MUNICIPIO. NO PERIODO DE JANEIRO/2018 01/02/2018 954 Detalhes
8648781 30000474 DESPESA EMPENHADA PARA PGTO DE RECURSOS PECUNDIARIOS DE MEDICO DO PROGRAMA MAIS MEDICOS NO MUNICIPIO DE PONTO NOVO-BA CONFORME PORTARIA/MS Nº 30 DE 12/02/2014 E PORTARIA INTERMINISTERIAL Nº 1369/MS/MEC DE 08/07/2013. COMPETENCIA FEVEREIRO/2018. 01/02/2018 1500 Detalhes
8649552 30000495 DESPESA EMPENHADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS QUE SERAO REALIZADOS EM MANUTENÇÃO DE AR CONDICIONADOS DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. 01/02/2018 300 Detalhes
8602961 20000339 PP009-2017 DESPESA EMPENHADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS QUE SERÃO REALIZADOS COM A LOCAÇÃO DE VEÍCULO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE DESTE MUNICÍPIO. EXRECÍCIO 2018. REF: ADITIVO 02. 01/02/2018 2964,53 Detalhes
8648786 30000475 DESPESA EMPENHADA PARA PGTO DE RECURSOS PECUNDIARIOS DE MEDICO DO PROGRAMA MAIS MEDICOS NO MUNICIPIO DE PONTO NOVO-BA CONFORME PORTARIA/MS Nº 30 DE 12/02/2014 E PORTARIA INTERMINISTERIAL Nº 1369/MS/MEC DE 08/07/2013. COMPETENCIA FEVEREIRO/2018. 01/02/2018 1500 Detalhes
8644702 30000448 PP035-2017 DESPESA EMPENHADA PARA PGTO DE AQUISIÇÃO DE FARDAMENTOS EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PERMANENTES PARA ADEQUAÇÃO E FUNCIONAMENTO DO SETOR DE ENDEMIAS VINCULADO À SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. 01/02/2018 7729,18 Detalhes
8602464 20000336 PP009-2017 DESPESA EMPENHADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS QUE SERÃO REALIZADOS COM A LOCAÇÃO DE VEÍCULO PARA ATENDER A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. EXRECÍCIO 2018. REF: ADITIVO 02. 01/02/2018 23716,24 Detalhes
8644708 30000312 PP042-2017 DESPESA EMPENHADA PARA PGTO DE AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PENSO INSUMOS E MATERIAIS ODONTOLOGICOS DESTINADOS PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DA ATENÇÃO BASICA DESTE MUNICIPIO. 01/02/2018 7586,32 Detalhes
8644713 30000312 PP042-2017 DESPESA EMPENHADA PARA PGTO DE AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PENSO INSUMOS E MATERIAIS ODONTOLOGICOS DESTINADOS PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DA ATENÇÃO BASICA DESTE MUNICIPIO. 01/02/2018 4684,64 Detalhes
8645744 30000460 DESPESA EMPENHADA PARA PGTO DE 01 DIARIA A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO COM DESTINO A SALVADOR-BA PARA PARTICIPAR DE REUNIÃO AMPLIADA COSEMS/BA E CIB. NO PERIODO DE 01/02/2018. 01/02/2018 250 Detalhes
8646002 30000464 DESPESA EMPENHADA PARA PGTO DE INSS PATRONAL DE SERVIDORES DO PAB FIXO DESTE MUNICIPIO. COMPETENCIA NOV/2017. 01/02/2018 630 Detalhes
8599418 20000237 PP024-2017 DESPESA EMPENHADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PESSOAS FISÍCAS E/OU JURÍDICAS COM HOSPEDAGENS E FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES NA SEDE DESTE MUNICÍPIO E HOSPEDAGENS E REFEIÇÕES PARA PACIENTES NA CIDADE DE SALVADOR(BA) QUANDO EM TRATAMENTO FORA DO DOMICÍLIO-TFD.NO PERIODO DE DEZEMBRO DE 2017. REFERENTE A 1ª PARCELA. 01/02/2018 3000 Detalhes
8646012 30000465 DESPESA EMPENHADA PARA PGTO DE 13º SALARIO DE SERVIDORES DO ACS DESTE MUNICIPIO. COMPETENCIA 2017. 01/02/2018 27948,37 Detalhes
8599427 20000238 PP024-2017 DESPESA EMPENHADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PESSOAS FISÍCAS E/OU JURÍDICAS COM HOSPEDAGENS E FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES NA SEDE DESTE MUNICÍPIO E HOSPEDAGENS E REFEIÇÕES PARA PACIENTES NA CIDADE DE SALVADOR(BA) QUANDO EM TRATAMENTO FORA DO DOMICÍLIO-TFD.NO PERIODO DE DEZEMBRO DE 2017 REFERENTE A 2ª PARCELA . 01/02/2018 1762 Detalhes
8646020 30000466 DESPESA EMPENHADA PARA PGTO DE 13º SALARIO DE SERVIDORES DO PAB DESTE MUNICIPIO. COMPETENCIA 2017. 01/02/2018 13605,38 Detalhes
8646028 30000467 DESPESA EMPENHADA PARA PGTO DE 13º SALARIO DE SERVIDORES DO PAB DESTE MUNICIPIO. COMPETENCIA 2017. 01/02/2018 12121,13 Detalhes
8644763 30000449 PP042-2017 COMPLEMENTOA AO EMPENHO Nº 311 DE 02/01/2018 REFERENTE A DESPESA EMPENHADA PARA PGTO DE AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PENSO INSUMOS E MATERIAIS ODONTOLOGICOS DESTINADOS PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DA SAUDE DESTE MUNICIPIO. 01/02/2018 8054 Detalhes
8629930 30000354 DESPESA EMPENHADA PARA PGTO DE 02 DIARIAS A MOTORISTA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE COM DESTINO A JUAZEIRO-BA PARA CONDUZIR VEICULO TIPO AMBULANCIA PARA REMOÇÃO/TRANSFERENCIA MEDICA DE PACIENTE ATRAVES DO SISTEMA DE REGULAÇÃO PARA HOSPITAIS E CLINICAS CREDENCIADAS AO SUS NO VALE DO SAO FRANCISCO. NO PERIODO DE 02 E 10/02/2018. 01/02/2018 100 Detalhes
8644793 30000449 PP042-2017 COMPLEMENTOA AO EMPENHO Nº 311 DE 02/01/2018 REFERENTE A DESPESA EMPENHADA PARA PGTO DE AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PENSO INSUMOS E MATERIAIS ODONTOLOGICOS DESTINADOS PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DA SAUDE DESTE MUNICIPIO. 01/02/2018 3945,94 Detalhes
8602557 20000333 PP009-2017 DESPESA EMPENHADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS QUE SERÃO REALIZADOS COM A LOCAÇÃO DE VEÍCULO PARA ATENDER A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. EXRECÍCIO 2018. REF: AO ADITIVO 02. 01/02/2018 7515,44 Detalhes
8601280 20000112 DESPESA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA FOLHA DO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO INFANTIL FUNDEB 60% DE PONTO NOVO. NO EXERCÍCIO DE 2018. 01/02/2018 2354,53 Detalhes
8646089 30000454 DISP031-2018-02 DESPESA EMPENHADA PARA PGTO DE LOCAÇÃO DE IMOVEL UTILIZADO PARA FUNCIONAMENTO DO DEPTO DE VIGILANCIA A SAUDE NESTE MUNICIPIO. NO PERIODO DE JANEIRO/2018. 01/02/2018 800 Detalhes
8601292 20000113 DESPESA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA FOLHA DO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO FUNDEB 60% DE PONTO NOVO. NO EXERCÍCIO DE 2018. 01/02/2018 18011,65 Detalhes
8646096 30000453 DISP031-2018-01 DESPESA EMPENHADA PARA PGTO DE LOCAÇÃO DE IMOVEL UTILIZADA PARA FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE SAUDE NESTE MUNICIPIO. NO PERIODO DE JANEIRO/2018. 01/02/2018 800 Detalhes
8644308 30000312 PP042-2017 DESPESA EMPENHADA PARA PGTO DE AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PENSO INSUMOS E MATERIAIS ODONTOLOGICOS DESTINADOS PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DA ATENÇÃO BASICA DESTE MUNICIPIO. 01/02/2018 6213,24 Detalhes
8601301 20000113 DESPESA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA FOLHA DO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO FUNDEB 60% DE PONTO NOVO. NO EXERCÍCIO DE 2018. 01/02/2018 2298,8 Detalhes
8645591 30000452 DISP031-2018-04 DESPESA EMPENHADA PARA PGTO DE LOCAÇÃO DE IMOVEL UTILIZADO PARA FUNCIONAMENTO DA SEDE DO SAMU NESTE MUNICIPIO. NO PERIODO DE JANEIRO/2018. 01/02/2018 800 Detalhes
8601307 20000112 DESPESA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA FOLHA DO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO INFANTIL FUNDEB 60% DE PONTO NOVO. NO EXERCÍCIO DE 2018. 01/02/2018 25309,23 Detalhes
8646107 30000435 DISP053-2018 DESPESA EMPENHADA PARA PGTO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS REALIZADOS NA FUNÇÃO DE TECNICO DE ENFERMAGEM NO CAPS NESTE MUNICIPIO. NO PERIODO DE JANEIRO/2018. 01/02/2018 1144,8 Detalhes
8645596 30000455 DISP031-2018-03 DESPESA EMPENHADA PARA PGTO DE LOCAÇÃO DE IMOVEL UTILIZADO PARA FUNCIONAMENTO DO CAPS NESTE MUNICIPIO. NO PERIODO DE JANEIRO/2018. 01/02/2018 800 Detalhes
8602849 40000056 PP009-2017 DESPESA EMPENHADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS QUE SERÃO REALIZADOS COM A LOCAÇÃO DE VEÍCULO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICÍPIO. EXRECÍCIO 2018. REF: ADITIVO 02. 01/02/2018 2964,63 Detalhes
8602597 20000337 PP009-2017 DESPESA EMPENHADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS QUE SERÃO REALIZADOS COM A LOCAÇÃO DE VEÍCULO PARA ATENDER A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. EXRECÍCIO 2018. REF: ADITIVO 02. 01/02/2018 18278 Detalhes
8647403 40000026 DESPESA A SER REALIZADA COM PAGAMENTO DE FATURAS REF: A ENERGIA ELÉTRICA NO EXERCÍCIO DE 2018. 01/02/2018 75,95 Detalhes
8601327 20000114 DESPESA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA FOLHA DO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO FUND. FUNDEB 40% DE PONTO NOVO NO EXERCÍCIO DE 2018. 01/02/2018 96283,68 Detalhes
8601088 20000113 DESPESA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA FOLHA DO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO FUNDEB 60% DE PONTO NOVO. NO EXERCÍCIO DE 2018. 31/01/2018 9975,98 Detalhes
8604678 30000212 DISP047-2018 DESPESA EMPENHADA PARA PGTO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS REALIZADOS NA FUNÇÃO DE TECNICO DE ENFERMAGEM NO HOSPITAL MUNICIPAL EM REGIME DE PLANTOES DE 24 HORAS. NO PERIODO DE JANEIRO/2018. 31/01/2018 1224,3 Detalhes
8601099 20000110 DESPESA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA MANU. DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO DE PONTO NOVO. NO EXERCÍCIO DE 2018. 31/01/2018 33028,97 Detalhes
8601611 20000162 VALOR REFERENTE A TARIFA BANCARIA EXERCICIO DE 2018 31/01/2018 235,3 Detalhes
8604683 30000196 DISP052-2018 DESPESA EMPENHADA PARA PGTO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS REALIZADOS NA FUNÇÃO DE CONDUTOR DE VEICULOS EM REGIME DE PLANTOES DE 24 HORAS NO HOSPITAL MUNICIPAL. NO PERIODO DE JANEIRO/2018. 31/01/2018 1998 Detalhes
8601359 20000107 DESPESA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA MANUT. DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA DE PONTO NOVO NO EXERCÍCIO DE 2018. 31/01/2018 1000 Detalhes
8603408 30000095 DESPESA EMPENHADA PARA PGTO DE VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DE SERVIDORES EFETIVOS DA MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE VIGILANCIA E PROMOÇÃO DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. JAN/2018. 31/01/2018 8078,95 Detalhes
8599573 20000222 DESPESA A SER REALIZADA PARA PAGAMENTO DE PARCELAMENTO DO PASEP. NO EXERCÍCIO DE 2018. 31/01/2018 122,63 Detalhes
8601110 20000110 DESPESA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA MANU. DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO DE PONTO NOVO. NO EXERCÍCIO DE 2018. 31/01/2018 23357,32 Detalhes
8603417 30000095 DESPESA EMPENHADA PARA PGTO DE VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DE SERVIDORES EFETIVOS DA MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE VIGILANCIA E PROMOÇÃO DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. JAN/2018. 31/01/2018 12129,5 Detalhes
8601123 20000099 DESPESA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DO SUBSÍDIO DE PREFEITO E VICE-PREFEITO DE PONTO NOVO. NO EXERCÍCIO DE 2018. 31/01/2018 21750 Detalhes
8603428 30000096 DESPESA EMPENHADA PARA PGTO DE SALARIOS DE SERVIDOR EFETIVO DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. JANEIRO/2018. 31/01/2018 1049,4 Detalhes
8601125 20000114 DESPESA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA FOLHA DO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO FUND. FUNDEB 40% DE PONTO NOVO NO EXERCÍCIO DE 2018. 31/01/2018 75200,2 Detalhes
8604710 30000266 INEX002-2018-19 DESPESA EMPENHADA PARA PGTO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS REALIZADOS NA ASSESSORIA TECNICA NOS SERVICOS COMO FATURISTA DE SISTEMAS DE INFORMAÇÃO DA SAUDE DOS PROGRAMAS DA ATENÇÃO BASICA E DO PROGRAMA E-SUS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE. NO PERIODO DE JANEIRO/2018. 31/01/2018 2130 Detalhes
8604717 30000260 INEX002-2018-10 DESPESA EMPENHADA PARA PGTO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS REALIZADOS NA FUNÇÃO DE ENFERMEIRA NO PSF DE CONTORNO NESTE MUNICIPIO. NO PERIODO DE JANEIRO/2018. 31/01/2018 2605 Detalhes
8604462 30000298 DISP007-2018 DESPESA EMPENHADA PARA PGTO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS REALIZADOS NA FUNÇÃO DE CONDUTOR VEICULO NA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. NO PERIODO DE JANEIRO/2018. 31/01/2018 1200 Detalhes
8601136 20000103 DESPESA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE VANTAGENS FIXAS DE SERVIDORES DO GABINETE DE PONTO NOVO. NO EXERCÍCIO DE 2018. 31/01/2018 14157,71 Detalhes
8604723 30000259 INEX002-2018-08 DESPESA EMPENHADA PARA PGTO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS REALIZADOS NA FUNÇÃO DE ENFERMEIRA NO PSF DE BARRACAS NESTE MUNICIPIO. NO PERIODO DE JANEIRO/2018. 31/01/2018 2605 Detalhes
8604469 30000299 DISP008-2018 DESPESA EMPENHADA PARA PGTO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS REALIZADOS NA FUNÇÃO DE CONDUTOR VEICULO NA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. NO PERIODO DE JANEIRO/2018. 31/01/2018 1200 Detalhes
8604730 30000261 INEX002-2018-14 DESPESA EMPENHADA PARA PGTO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS REALIZADOS NA FUNÇÃO DE ENFERMEIRA NO PSF DO POV DE MAMOTA NESTE MUNICIPIO. NO PERIODO DE JANEIRO/2018. 31/01/2018 2605 Detalhes
8604475 30000255 INEX002-2018-25 DESPESA EMPENHADA PARA PGTO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS REALIZADOS EM ATENDIMENTO MEDICO COM PLANTOES NO HOSPITAL MUNICIPAL. NO PERIODO DE JANEIRO/2018. 31/01/2018 12600 Detalhes
8601404 20000107 DESPESA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA MANUT. DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA DE PONTO NOVO NO EXERCÍCIO DE 2018. 31/01/2018 4155,42 Detalhes
8629566 30000134 DESPESA EMPENHADA PARA PGTO DE TARIFAS BANCARIAS DESTE MUNICIPIO. JANEIRO/2018 31/01/2018 379,3 Detalhes
8601152 20000111 DESPESA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA FOLHA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE PONTO NOVO. NO EXERCÍCIO DE 2018. 31/01/2018 3450 Detalhes
8604482 30000257 INEX002-2018-11 DESPESA EMPENHADA PARA PGTO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS REALIZADOS EM ATENDIMENTO MEDICO COM PLANTOES NO HOSPITAL MUNICIPAL. NO PERIODO DE JANEIRO/2018. 31/01/2018 7220 Detalhes
8604738 30000263 INEX002-2018-26 DESPESA EMPENHADA PARA PGTO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS REALIZADOS EM ATENDIMENTO MEDICO NO PSF DO POV DE VARZEA DO POÇO NESTE MUNICIPIO. NO PERIODO DE JANEIRO/2018. 31/01/2018 9400 Detalhes
8599107 20000171 DESPESA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE TELEFONIA FIXA REF: MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DE PONTO NOVO EXERCÍCIO 2018. 31/01/2018 1628,3 Detalhes
8601156 40000011 DESPESA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA MANUT. DO CONSELHO TUTELAR DE PONTO NOVO. NO EXERCÍCIO DE 2018. 31/01/2018 1218,1 Detalhes
8601414 20000118 DESPESA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DO SUBSÍDIO DO SECRETÁRIO DE INFRA ESTRUTURA DE PONTO NOVO. NO EXERCÍCIO DE 2018. 31/01/2018 4500 Detalhes
8604744 30000264 INEX002-2018-13 DESPESA EMPENHADA PARA PGTO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS REALIZADOS EM ATENDIMENTO DE ODONTOLOGIA NO PSF DE QUINTINO MACIEL NESTE MUNICIPIO. NO PERIODO DE JANEIRO/2018. 31/01/2018 3130 Detalhes
8604492 30000300 INEX002-2018-24 DESPESA EMPENHADA PARA PGTO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO REALIZADOS NA FUNÇÃO DE MEDICO PLANTONISTA NO HOSPITAL NESTE MUNICIPIO. NO PERIODO DE JANEIRO/2018. 31/01/2018 15650 Detalhes
8604498 30000254 INEX002-2018-02 DESPESA EMPENHADA PARA PGTO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS REALIZADOS EM ATENDIMENTO MEDICO COM PLANTOES NO HOSPITAL MUNICIPAL. NO PERIODO DE JANEIRO/2018. 31/01/2018 3180 Detalhes
8604754 30000262 INEX002-2018-30 DESPESA EMPENHADA PARA PGTO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS REALIZADOS EM ATENDIMENTO MEDICO NO PSF DO DISTRITO DE BARRACAS NESTE MUNICIPIO. NO PERIODO DE JANEIRO/2018. 31/01/2018 9400 Detalhes
8600916 20000109 DESPESA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA MANUT. DA PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO DE PONTO NOVO NO EXERCÍCIO DE 2018. 31/01/2018 4500 Detalhes
8601173 40000011 DESPESA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA MANUT. DO CONSELHO TUTELAR DE PONTO NOVO. NO EXERCÍCIO DE 2018. 31/01/2018 4967,53 Detalhes
8601431 20000108 DESPESA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA MANU. DA SEC. DE AGRICULTURA DE PONTO NOVO NO EXERCÍCIO DE 2018. 31/01/2018 1260 Detalhes
8604506 30000256 INEX002-2018-16 DESPESA EMPENHADA PARA PGTO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS REALIZADOS EM ATENDIMENTO MEDICO COM PLANTOES NO HOSPITAL MUNICIPAL. NO PERIODO DE JANEIRO/2018. 31/01/2018 9330 Detalhes
8604764 30000265 INEX002-2018-12 DESPESA EMPENHADA PARA PGTO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS REALIZADOS NA FUNÇÃO DE ENFERMEIRO PARA SUPERVISÃO E ARTICULAÇÃO ESTRATEGICA NO PLANEJAMENTO E ATIVIDADES DO PMAQ NAS UNIDADES DA ATENÇÃO BASICA NESTE MUNICIPIO. NO PERIODO DE JANEIRO/2018. 31/01/2018 2500 Detalhes
8599133 20000141 VALOR REFERENTE A SERVIÇOS DE POSTAGENS PARA O EXERCICIO DE 2018. 31/01/2018 3,31 Detalhes
8599391 40000039 INEX001-2017 DESPESA EMPENHADA PARA PAGAMENTO NA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSESSORIA CONTÁBIL E FINANCEIRA DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL. REFERENTE AO ADITIVO 01 DE 27/12/2017 A 31 DE DEZEMBRO DE 2018. 31/01/2018 2000 Detalhes
8601183 40000012 DESPESA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA MANU. DA SEC. DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE PONTO NOVO. NO EXERCÍCIO DE 2018. 31/01/2018 1245,71 Detalhes
8604515 30000227 DISP064-2018 DESPESA EMPENHADA PARA PGTO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS REALIZADOS NA FUNÇÃO DE RECEPCIONISTA NO HOSPITAL MUNICIPAL EM REGIME DE PLANTOES DE 24 HORAS. NO PERIODO DE JANEIRO/2018. 31/01/2018 954 Detalhes
8600934 20000113 DESPESA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA FOLHA DO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO FUNDEB 60% DE PONTO NOVO. NO EXERCÍCIO DE 2018. 31/01/2018 137558,74 Detalhes
8601190 40000015 DESPESA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DO SUBSÍDIO DA SECRETÁRIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE PONTO NOVO. NO EXERCÍCIO DE 2018. 31/01/2018 4500 Detalhes
8601446 20000109 DESPESA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA MANUT. DA PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO DE PONTO NOVO NO EXERCÍCIO DE 2018. 31/01/2018 4350 Detalhes
8600936 20000116 DESPESA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DO SUBSÍDIO DO SECRETÁRIO DE AGRICULTURA DE PONTO NOVO. NO EXERCÍCIO DE 2018. 31/01/2018 4500 Detalhes
8601193 20000111 DESPESA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA FOLHA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE PONTO NOVO. NO EXERCÍCIO DE 2018. 31/01/2018 3996 Detalhes
8604521 30000208 DISP037-2018 DESPESA EMPENHADA PARA PGTO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS REALIZADOS NA FUNÇÃO DE TECNICO DE ENFERMAGEM NO HOSPITAL MUNICIPAL EM REGIME DE PLANTOES DE 24 HORAS. NO PERIODO DE JANEIRO/2018. 31/01/2018 1144,8 Detalhes
8604777 30000192 DISP058-2018 DESPESA EMPENHADA PARA PGTO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS REALIZADOS NA FUNÇÃO DE TECNICO DE ENFERMAGEM NO PSF DO CONTORNO NESTE MUNICIPIO. NO PERIODO DE JANEIRO/2018. 31/01/2018 1308,8 Detalhes
8599402 20000233 INEX001-2017 DESPESA EMPENHADA PARA PAGAMENTO NA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSESSORIA CONTÁBIL E FINANCEIRA EM ASSESSORIA DE PRESTAÇÃO DE CONTAS E CONÊNIOS ELABORAÇÃO DA LDO LOA E PPA - PRESTAÇÃO DE CONTAS ANUAL DEFESA E ACOMPANHAMENTO ATÉ O JULGAMENTO DAS CONTAS ANUAIS. REFERÊNTE AO ADITIVO 01 DE 27/12/2017 A 31 DE DEZEMBRO DE 2018. 31/01/2018 9000 Detalhes
8604528 30000224 DISP071-2018 DESPESA EMPENHADA PARA PGTO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS REALIZADOS NA FUNÇÃO DE TECNICO DE ENFERMAGEM NO HOSPITAL MUNICIPAL EM REGIME DE PLANTOES DE 24 HORAS E COORDENAÇÃO DE CONTROLE DE ALMOXARIFADO NO HOSPITAL MUNICIPAL. NO PERIODO DE JANEIRO/2018. 31/01/2018 1460,8 Detalhes
8604019 30000091 DESPESA EMPENHADA PARA PGTO DE VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DE SERVIDORES EFETIVOS DA MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE DESTE MUNICIPIO. JANEIRO/2018. 31/01/2018 32358,02 Detalhes
8604789 30000191 DISP045-2018 DESPESA EMPENHADA PARA PGTO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS REALIZADOS NA FUNÇÃO DE TECNICO DE ENFERMAGEM NO PSF DE NOVA REPRESA NESTE MUNICIPIO. NO PERIODO DE JANEIRO/2018. 31/01/2018 1144,8 Detalhes
8601206 20000111 DESPESA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA FOLHA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE PONTO NOVO. NO EXERCÍCIO DE 2018. 31/01/2018 2300 Detalhes
8604534 30000214 DISP042-2018 DESPESA EMPENHADA PARA PGTO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS REALIZADOS NA FUNÇÃO DE TECNICO DE ENFERMAGEM NO HOSPITAL MUNICIPAL EM REGIME DE PLANTOES DE 24 HORAS. NO PERIODO DE JANEIRO/2018. 31/01/2018 1144,8 Detalhes
8599415 20000234 INEX001-2017 DESPESA EMPENHADA PARA PAGAMENTO NA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSESSORIA CONTÁBIL E FINANCEIRA DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. CONFORME ADITIVO 01 DE 27/12/2017 A 31 DE DEZEMBRO DE 2018. 31/01/2018 4000 Detalhes
8604540 30000210 DISP067-2018 DESPESA EMPENHADA PARA PGTO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS REALIZADOS NA FUNÇÃO DE TECNICO DE ENFERMAGEM NO HOSPITAL MUNICIPAL EM REGIME DE PLANTOES DE 24 HORAS. NO PERIODO DE JANEIRO/2018. 31/01/2018 1250,8 Detalhes
8600958 20000108 DESPESA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA MANU. DA SEC. DE AGRICULTURA DE PONTO NOVO NO EXERCÍCIO DE 2018. 31/01/2018 5700 Detalhes
8601216 20000119 DESPESA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DO SUBSÍDIO DO SECRETÁRIO DE EDUCAÇÃO DE PONTO NOVO. NO EXERCÍCIO DE 2018. 31/01/2018 4500 Detalhes
8604545 30000226 DISP051-2018 DESPESA EMPENHADA PARA PGTO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS REALIZADOS NA FUNÇÃO DE TECNICO EM RADIOLOGIA NO HOSPITAL MUNICIPAL. NO PERIODO DE JANEIRO/2018. 31/01/2018 1320 Detalhes
8604802 30000194 DISP061-2018 DESPESA EMPENHADA PARA PGTO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS REALIZADOS NA FUNÇÃO DE RECEPCIONISTA NA UNIDADE SATELITE NO PSF DE MAMOTA NESTE MUNICIPIO. NO PERIODO DE JANEIRO/2018. 31/01/2018 954 Detalhes
8599429 30000158 INEX001-2017 DESPESA EMPENHADA PARA PAGAMENTO NA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSESSORIA CONTÁBIL E FINANCEIRA DA SECRETARIA DE SAÚDE. CONFORME ADITIVO 01 DE 27/12/2017 A 31 DE DEZEMBRO DE 2018. 31/01/2018 4000 Detalhes
8645509 30000433 INEX002-2018-09 DESPESA EMPENHADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS QUE SERAO REALIZADOS EM ATENDIMENTO MEDICO COM PLANTOES NO HOSPITAL MUNICIPAL. NO PERÍODO JAN/2018 31/01/2018 3180 Detalhes
8604552 30000207 DISP035-2018 DESPESA EMPENHADA PARA PGTO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS REALIZADOS NA FUNÇÃO DE TECNICO DE ENFERMAGEM NO HOSPITAL MUNICIPAL EM REGIME DE PLANTOES DE 24 HORAS. NO PERIODO DE JANEIRO/2018. 31/01/2018 1176,8 Detalhes
8643209 30000431 PP018-2017 DESPESA EMPENHADA PARA PGTO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS AO CAPS DESTE MUNICIPIO. 31/01/2018 2142,4 Detalhes
8603786 20000103 DESPESA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE VANTAGENS FIXAS DE SERVIDORES DO GABINETE DE PONTO NOVO. NO EXERCÍCIO DE 2018. 31/01/2018 2863,42 Detalhes
8604810 30000189 DISP062-2018 DESPESA EMPENHADA PARA PGTO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS REALIZADOS NA FUNÇÃO DE TECNICO DE ENFERMAGEM NO PSF DE VARZEA DO POÇO NESTE MUNICIPIO. NO PERIODO DE JANEIRO/2018. 31/01/2018 1144,8 Detalhes
8600971 20000108 DESPESA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA MANU. DA SEC. DE AGRICULTURA DE PONTO NOVO NO EXERCÍCIO DE 2018. 31/01/2018 1001,7 Detalhes
8601227 20000104 DESPESA EMPENHA PARA PAGAMENTO DE VENCIMENTOS E SALARIOS FIXOS DOS SERVIDORES DA CONTROLADORIA MUNICIPAL - DESTE MUNICÍPIO. NO EXERCICIO 2018. 31/01/2018 5500 Detalhes
8604558 30000211 DISP059-2018 DESPESA EMPENHADA PARA PGTO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS REALIZADOS NA FUNÇÃO DE TECNICO DE ENFERMAGEM NO HOSPITAL MUNICIPAL EM REGIME DE PLANTOES DE 24 HORAS. NO PERIODO DE JANEIRO/2018. 31/01/2018 1144,8 Detalhes
8604817 30000193 DISP060-2018 DESPESA EMPENHADA PARA PGTO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS REALIZADOS NA FUNÇÃO DE TECNICO DE ENFERMAGEM NO PSF DE MAMOTA NESTE MUNICIPIO. NO PERIODO DE JANEIRO/2018. 31/01/2018 1144,8 Detalhes
8604051 30000090 DESPESA EMPENHADA PARA PGTO DE VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DE SERVIDORES EFETIVOS DO PROGRAMA DE AGENTES COMUNITARIOS DA SAUDE DESTE MUNICIPIO. JANEIRO/2018 31/01/2018 51473,9 Detalhes
8604563 30000213 DISP044-2018 DESPESA EMPENHADA PARA PGTO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS REALIZADOS NA FUNÇÃO DE TECNICO DE ENFERMAGEM NO HOSPITAL MUNICIPAL EM REGIME DE PLANTOES DE 24 HORAS. NO PERIODO DE JANEIRO/2018. 31/01/2018 1436,8 Detalhes
8602260 20000172 VALOR REFERENTE A TARIFA BANCARIA EXERCICIO DE 2018 31/01/2018 688,1 Detalhes
8603286 30000096 DESPESA EMPENHADA PARA PGTO DE SUBSIDIOS DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. JANEIRO/2018. 31/01/2018 4500 Detalhes
8604822 30000190 DISP038-2018 DESPESA EMPENHADA PARA PGTO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS REALIZADOS NA FUNÇÃO DE TECNICO DE ENFERMAGEM NO PSF DE BARRACAS NESTE MUNICIPIO. NO PERIODO DE JANEIRO/2018. 31/01/2018 1144,8 Detalhes
8604569 30000205 DISP054-2018 DESPESA EMPENHADA PARA PGTO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS REALIZADOS NA FUNÇÃO DE AUXILIAR ADMINISTRATIVO NA CENTRAL DE MARCAÇÃO DE EXAMES E SEC DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. NO PERIODO DE JANEIRO/2018. 31/01/2018 954 Detalhes
8603546 30000243 INEX002-2018-20 DESPESA EMPENHADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS REALIZADOS COM ATENDIMENTO MEDICO NA ESPECIALIDADE DE DERMATOLOGIA EM CONSULTORIO NO HOSPITAL MUNICIPAL. NO PERIODO DE JANEIRO/2018. 31/01/2018 1580 Detalhes
8601246 20000110 DESPESA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA MANU. DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO DE PONTO NOVO. NO EXERCÍCIO DE 2018. 31/01/2018 44993,95 Detalhes
8603295 30000096 DESPESA EMPENHADA PARA PGTO DE SALARIOS DE SERVIDORES EFETIVOS DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. JANEIRO/2018. 31/01/2018 5649,4 Detalhes
8604575 30000218 DISP041-2018 DESPESA EMPENHADA PARA PGTO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS REALIZADOS NA FUNÇÃO DE AUXILIAR DE LIMPEZA NO HOSPITAL MUNICIPAL EM REGIME DE PLANTOES DE 24 HORAS. NO PERIODO DE JANEIRO/2018. 31/01/2018 954 Detalhes
8604831 30000201 DISP072-2018 DESPESA EMPENHADA PARA PGTO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS REALIZADOS NA FUNÇÃO DE CONDUTOR DE VEICULO SERVINDO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE PARA TRANSPORTE DE EQUIPES DA ATENÇÃO BASICA EM PERIODO INTEGRAL NA SEDE E INTERIOR DESTE MUNICIPIO. NO PERIODO DE JANEIRO/2018. 31/01/2018 1700 Detalhes
8600992 20000107 DESPESA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA MANUT. DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA DE PONTO NOVO NO EXERCÍCIO DE 2018. 31/01/2018 4831,71 Detalhes
8603552 30000267 INEX002-2018-21 DESPESA EMPENHADA PARA PGTO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO REALIZADOS COMO DIRETORA CLINICA DO HOSPITAL NOSSA SENHORA DE FATIMA . NO PERIODO DE JANEIRO/2018. 31/01/2018 3300 Detalhes
8604581 30000223 DISP043-2018 DESPESA EMPENHADA PARA PGTO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS REALIZADOS NA FUNÇÃO DE AGENTE DE PORTARIA NO HOSPITAL MUNICIPAL EM REGIME DE PLANTOES DE 24 HORAS. NO PERIODO DE JANEIRO/2018. 31/01/2018 954 Detalhes
8604070 30000088 DESPESA EMPENHADA PARA PGTO DE VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DE SERVIDORES EFETIVOS DO PAB DESTE MUNICIPIO. JANEIRO/2018. 31/01/2018 29245,87 Detalhes
8603560 30000248 INEX002-2018-27 DESPESA EMPENHADA PARA PGTO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS REALIZADOS NA FUNÇÃO DE ENFERMEIRO NO HOSPITAL MUNICIPAL EM REGIME DE PLANTOES DE 24 HORAS. NO PERIODO DE JANEIRO/2018. 31/01/2018 1106 Detalhes
8601257 20000110 DESPESA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA MANU. DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO DE PONTO NOVO. NO EXERCÍCIO DE 2018. 31/01/2018 13370,66 Detalhes
8603305 30000096 DESPESA EMPENHADA PARA PGTO DE SALARIOS DE SERVIDORES COMISSIONADOS DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. JANEIRO/2018. 31/01/2018 5790 Detalhes
8605097 30000135 DESPESA EMPENHADA PARA PGTO DE TARIFAS BANCARIAS DESTE MUNICIPIO. JANEIRO/2018. 31/01/2018 28,2 Detalhes
8604587 30000228 DISP055-2018 DESPESA EMPENHADA PARA PGTO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS REALIZADOS NA FUNÇÃO DE RECEPCIONISTA NO HOSPITAL MUNICIPAL EM REGIME DE PLANTOES DE 24 HORAS. NO PERIODO DE JANEIRO/2018. 31/01/2018 954 Detalhes
8604080 30000092 DESPESA EMPENHADA PARA PGTO DE VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DE SERVIDORES EFETIVOS DO CAPS DESTE MUNICIPIO. JANEIRO/2018. 31/01/2018 5033,3 Detalhes
8601009 20000106 DESPESA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA MANUT. ADM. DAS AÇÕES DA LIMPEZA PÚBLICA URBANA DE PONTO NOVO NO EXERCÍCIO DE 2018. 31/01/2018 7472,16 Detalhes
8601265 20000107 DESPESA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA MANUT. DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA DE PONTO NOVO NO EXERCÍCIO DE 2018. 31/01/2018 19352,02 Detalhes
8603570 30000247 INEX002-2018-22 DESPESA EMPENHADA PARA PGTO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS REALIZADOS NA FUNÇÃO DE ENFERMEIRO NO HOSPITAL MUNICIPAL EM REGIME DE PLANTOES DE 24 HORAS. NO PERIODO DE JANEIRO/2018. 31/01/2018 1580 Detalhes
8604594 30000206 DISP057-2018 DESPESA EMPENHADA PARA PGTO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS REALIZADOS NA FUNÇÃO DE DIGITADORA NA SEC DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. NO PERIODO DE JANEIRO/2018. 31/01/2018 954 Detalhes
8604599 30000219 DISP056-2018 DESPESA EMPENHADA PARA PGTO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS REALIZADOS NA FUNÇÃO DE AUXILIAR DE LIMPEZA NO HOSPITAL MUNICIPAL EM REGIME DE PLANTOES DE 24 HORAS. NO PERIODO DE JANEIRO/2018. 31/01/2018 954 Detalhes
8603578 30000244 INEX002-2018-15 DESPESA EMPENHADA PARA PGTO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS REALIZADOS NA FUNÇÃO DE ENFERMEIRO NO HOSPITAL MUNICIPAL EM REGIME DE PLANTOES DE 24 HORAS. NO PERIODO DE JANEIRO/2018. 31/01/2018 1106 Detalhes
8604091 30000092 DESPESA EMPENHADA PARA PGTO DE VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DE SERVIDORES EFETIVOS DO SAMU DESTE MUNICIPIO. JANEIRO/2018. 31/01/2018 7605,96 Detalhes
8603324 30000091 DESPESA EMPENHADA PARA PGTO DE VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PARA SERVIDOR EFETIVO DO SAMU DESTE MUNICIPIO. JANEIRO/2018 31/01/2018 1794,44 Detalhes
8604606 30000197 DISP039-2018 DESPESA EMPENHADA PARA PGTO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS REALIZADOS NA FUNÇÃO DE CONDUTOR DE VEICULOS EM REGIME DE PLANTOES DE 24 HORAS NO HOSPITAL MUNICIPAL. NO PERIODO DE JANEIRO/2018. 31/01/2018 1512 Detalhes
8603584 30000251 INEX002-2018-07 DESPESA EMPENHADA PARA PGTO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS REALIZADOS NA FUNÇÃO DE ENFERMEIRO NO HOSPITAL MUNICIPAL EM REGIME DE PLANTOES DE 24 HORAS. NO PERIODO DE JANEIRO/2018. 31/01/2018 790 Detalhes
8601025 20000112 DESPESA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA FOLHA DO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO INFANTIL FUNDEB 60% DE PONTO NOVO. NO EXERCÍCIO DE 2018. 31/01/2018 15911,16 Detalhes
8601028 20000107 DESPESA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA MANUT. DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA DE PONTO NOVO NO EXERCÍCIO DE 2018. 31/01/2018 1497,1 Detalhes
8601284 20000107 DESPESA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA MANUT. DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA DE PONTO NOVO NO EXERCÍCIO DE 2018. 31/01/2018 1392,5 Detalhes
8604612 30000222 DISP040-2018 DESPESA EMPENHADA PARA PGTO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS REALIZADOS NA FUNÇÃO DE AUXILIAR DE COZINHA NO HOSPITAL MUNICIPAL EM REGIME DE PLANTOES DE 24 HORAS. NO PERIODO DE JANEIRO/2018. 31/01/2018 954 Detalhes
8604868 30000269 INEX002-2018-23 DESPESA EMPENHADA PARA PGTO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO REALIZADOS NA FUNÇÃO DE MEDICO DO CAPS NESTE MUNICIPIO. NO PERIODO DE JANEIRO/2018. 31/01/2018 2050 Detalhes
8603333 30000091 DESPESA EMPENHADA PARA PGTO DE VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DE SERVIDORES COMISSIONADOS DA MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE DESTE MUNICIPIO. JANEIRO/2018. 31/01/2018 7950 Detalhes
8600263 40000027 VALOR REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS EXERCICIO DE 2018 31/01/2018 37,9 Detalhes
8602312 20000164 VALOR REFERENTE A TARIFA BANCARIA EXERCICIO 2018 31/01/2018 514,02 Detalhes
8604617 30000204 DISP046-2018 DESPESA EMPENHADA PARA PGTO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS REALIZADOS NA FUNÇÃO DE AUXILIAR DE LIMPEZA NA SECRETARIA DE SAUDE NESTE MUNICIPIO. NO PERIODO DE JANEIRO/2018. 31/01/2018 954 Detalhes
8604875 30000203 DISP048-2018 DESPESA EMPENHADA PARA PGTO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS REALIZADOS NA FUNÇÃO DE AUXILIAR ADMINISTRATIVO NO CAPS NESTE MUNICIPIO. NO PERIODO DE JANEIRO/2018. 31/01/2018 954 Detalhes
8604623 30000216 DISP077-2018 DESPESA EMPENHADA PARA PGTO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS REALIZADOS NA FUNÇÃO DE AUXILIAR DE LIMPEZA NO HOSPITAL MUNICIPAL EM REGIME DE PLANTOES DE 24 HORAS. NO PERIODO DE JANEIRO/2018. 31/01/2018 954 Detalhes
8604881 30000202 DISP065-2018 DESPESA EMPENHADA PARA PGTO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS REALIZADOS NA FUNÇÃO DE AUXILIAR DE LIPMEZA NO CAPS NESTE MUNICIPIO. NO PERIODO DE JANEIRO/2018. 31/01/2018 954 Detalhes
8601044 20000151 VALOR REFERENTE A TARIFA BANCARIA EXERCICIO DE 2018 31/01/2018 169,5 Detalhes
8628948 20000151 VALOR REFERENTE A TARIFA BANCARIA EXERCICIO DE 2018 31/01/2018 2000 Detalhes
8604629 30000215 DISP036-2018 DESPESA EMPENHADA PARA PGTO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS REALIZADOS NA FUNÇÃO DE TECNICO DE ENFERMAGEM NO HOSPITAL MUNICIPAL EM REGIME DE PLANTOES DE 24 HORAS. NO PERIODO DE JANEIRO/2018. 31/01/2018 1800,8 Detalhes
8601046 20000107 DESPESA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA MANUT. DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA DE PONTO NOVO NO EXERCÍCIO DE 2018. 31/01/2018 9243,38 Detalhes
8603607 30000236 INEX002-2018-18 DESPESA EMPENHADA PARA PGTO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS REALIZADOS COM ATENDIMENTO MEDICO GINECOLOGICO NO HOSPITAL MUNICIPAL. NO PERIODO DE JANEIRO/2018. 31/01/2018 3050 Detalhes
8604887 30000200 DISP049-2018 DESPESA EMPENHADA PARA PGTO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS REALIZADOS NA FUNÇÃO DE CONDUTOR DE VEICULO SERVINDO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE NO CAPS EM PERIODO INTEGRAL NESTE MUNICIPIO. NO PERIODO DE JANEIRO/2018. 31/01/2018 1700 Detalhes
8603355 30000091 DESPESA EMPENHADA PARA PGTO DE VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DE SERVIDORES EFETIVOS DA MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE DESTE MUNICIPIO. JANEIRO/2018. 31/01/2018 19320,87 Detalhes
8604636 30000221 DISP069-2018 DESPESA EMPENHADA PARA GTO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS REALIZADOS NA FUNÇÃO DE AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS NO HOSPITAL MUNICIPAL EM REGIME DE PLANTOES DE 24 HORAS. NO PERIODO DE JANEIRO/2018. 31/01/2018 1802 Detalhes
8604894 30000253 INEX002-2018-03 DESPESA EMPENHADA PARA PGTO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM ATENDIMENTO NA AREA DE ENFERMAGEM COM PLANTOES NO HOSPITAL MUNICIPAL E COORDENAÇÃO DO SAMU NESTE MUNICIPIO. NO PERIODO DE JANEIRO/2018. 31/01/2018 1580 Detalhes
8604641 30000217 DISP076-2018 DESPESA EMPENHADA PARA PGTO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS REALIZADOS NA FUNÇÃO DE AUXILIAR DE LIMPEZA NO HOSPITAL MUNICIPAL EM REGIME DE PLANTOES DE 24 HORAS. NO PERIODO DE JANEIRO/2018. 31/01/2018 954 Detalhes