DESPESA PARA PAGAMENTO DE MANUTENÇÃO E CONSULTORIA DOS SISTEMAS INTEGRADOS DE GESTÃO PÚBLICA PARA ATENDER NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. NO MÊS DE ABRIL/2017.
Código do Empenho: 20000179
Data do Empenho: 28/04/2017
Número da Licitação: CC001-2017
Data da Liquidação: 28/04/2017
Data do Pagamento: 10/05/2017
Valor: 5000
Destino: CLAUDIO JOSE SANTANA - ME
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