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Prefeitura Municipal de Ponto Novo

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Pagamentos
Cód Pagamento Conciliado Descrição Data Valor Ação
Cód Pagamento Conciliado Descrição Data do Empenho Valor Ação
8478466 S DESPESA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA FOLHA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE PONTO NOVO NO EXERCÍCIO DE 2017. 31/07/2017 2400 Detalhes
8484355 S DESPESAR REF: A PARCELAMENTO DO INSS. NO MÊS DE JULHO/2017. 31/07/2017 654,09 Detalhes
8485130 S DESPESA EMPENHADA PARA PGTO DE TARIFAS BANCÁRIAS REFERENTE AO MES DE JULHO/2017. 31/07/2017 264 Detalhes
8485946 S DESPESA REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS 31/07/2017 343,2 Detalhes
8484517 S DESPESA EMPENHADA PARA PGTO DE TARIFAS BANCARIAS REFERENTE AO MES DE JULHO/2017. 31/07/2017 70,4 Detalhes
8479413 S DESPESA COM TARIFAS BANCARIAS 31/07/2017 71 Detalhes
8484277 S DESPESAR REF: A PARCELAMENTO DO INSS. NO MÊS DE JULHO/2017. 31/07/2017 13049,83 Detalhes
8484799 S DESPESA EMPENHADA REF: TARIFAS BANCÁRIA/CAIXA ECONÔMICA. 31/07/2017 573,4 Detalhes
8482052 S VALOR QUE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE VENCIMENTOS E SALARIOS FIXOS DOS SERVIDORES DA CONTROLADORIA MUNICIPAL - EXERCICIO 2017 28/07/2017 11425,83 Detalhes
8481799 S DESPESA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA MANU. DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO DE PONTO NOVO NO EXERCÍCIO DE 2017. 28/07/2017 4800 Detalhes
8480269 S DESPESA EMPENHADA PARA PGTO DE SALARIOS REFERENTES A SERVIDORES DA MANUT. SERV. EPID. CONTROLE DE DOENÇA ECD DE PONTO NOVO COMPETENCIA JULHO/2017. 28/07/2017 9622,05 Detalhes
8481808 S VALOR QUE EMPENHA REF. A VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - EXERCICIO 2017 28/07/2017 4091,24 Detalhes
8484625 S DESPESA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA FOLHA DO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO FUNDEB 60% DE PONTO NOVO NO EXERCÍCIO DE 2017. 28/07/2017 8672,22 Detalhes
8486162 S DESPESA EMEPENHADA PARA PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS NO EXERCÍCIO DE 2017. TARIFA DE FOPAG 28/07/2017 2200 Detalhes
8481815 S VALOR QUE EMPENHA REF. A VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - EXERCICIO 2017 28/07/2017 1623,97 Detalhes
8478490 S DESPESA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA FOLHA DO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO FUNDEB 40% DE PONTO NOVO NO EXERCÍCIO DE 2017. 28/07/2017 90293,71 Detalhes
8484634 S DESPESA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA FOLHA DO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO FUNDEB 60% DE PONTO NOVO NO EXERCÍCIO DE 2017. 28/07/2017 140348,49 Detalhes
8484383 S DESPESA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA MANUT. DO CONSELHO TUTELAR DE PONTO NOVO NO EXERCÍCIO DE 2017. 28/07/2017 937 Detalhes
8478500 S DESPESA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA FOLHA DO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO FUNDEB 60% DE PONTO NOVO NO EXERCÍCIO DE 2017. 28/07/2017 376361,19 Detalhes
8481835 S DESPESA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA MANU. DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO DE PONTO NOVO NO EXERCÍCIO DE 2017. 28/07/2017 45007,95 Detalhes
8484397 S DESPESA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA MANUT. DO CONSELHO TUTELAR DE PONTO NOVO NO EXERCÍCIO DE 2017. 28/07/2017 4500 Detalhes
8484654 S DESPESA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA FOLHA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE PONTO NOVO NO EXERCÍCIO DE 2017. 28/07/2017 2271,14 Detalhes
8482095 S VALOR QUE EMPENHA REF. A VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - EXERCICIO 2017 28/07/2017 15034,54 Detalhes
8478513 S DESPESA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA FOLHA DO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO FUNDEB 60% DE PONTO NOVO NO EXERCÍCIO DE 2017. 28/07/2017 1149,4 Detalhes
8484661 S DESPESA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA FOLHA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE PONTO NOVO NO EXERCÍCIO DE 2017. 28/07/2017 4500 Detalhes
8478519 S DESPESA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA FOLHA DO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO FUNDEB 60% DE PONTO NOVO NO EXERCÍCIO DE 2017. 28/07/2017 15803,31 Detalhes
8478530 S DESPESA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA FOLHA DO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO FUNDEB 60% DE PONTO NOVO NO EXERCÍCIO DE 2017. 28/07/2017 30228,72 Detalhes
8485702 S DESPESA EMPENHADA PARA PGTO DE TARIFA BANCÁRIA REFERENTE A CRÉDITO DE FOLHA DE PGTO COMPETENCIA JULHO/2017. 28/07/2017 160,2 Detalhes
8481864 S DESPESA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA MANUT. DA PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO DE PONTO NOVO NO EXERCÍCIO DE 2017. 28/07/2017 9000 Detalhes
8478542 S DESPESA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA FOLHA DO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO FUNDEB 60% DE PONTO NOVO NO EXERCÍCIO DE 2017. 28/07/2017 2354,53 Detalhes
8484430 S DESPESA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA FOLHA DO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO FUNDEB 40% DE PONTO NOVO NO EXERCÍCIO DE 2017. 28/07/2017 71240,71 Detalhes
8481873 S VALOR QUE EMPENHA REF. A VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - EXERCICIO 2017 28/07/2017 1373,94 Detalhes
8486228 S VALOR REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS . 28/07/2017 264,9 Detalhes
8481881 S DESPESA A SER REALIZADA COM FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES LOTADOS NESTA SECRETARIA EXERCÍCIO DE 2017. 28/07/2017 2217,24 Detalhes
8480097 S DESPESA EMPENHADA PARA PGTO DE VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PARA SERVIDOR EFETIVOS DO SAMU DESTE MUNICIPIO. COMPETENCIA JULHO/2017. 28/07/2017 6550,7 Detalhes
8481890 S DESPESA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA MANU. DA SEC. DE PLANEJAMENTO DE PONTO NOVO NO EXERCÍCIO DE 2017. 28/07/2017 3368,07 Detalhes
8479336 S DESPESAS REF: A RETENÇÃO PASEP NO EXERCÍCIO DE 2017. 28/07/2017 3916,01 Detalhes
8481900 S DESPESA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DO SUBSÍDIO DO SECRETÁRIO DE AGRICULTURA DE PONTO NOVO NO EXERCÍCIO DE 2017. 28/07/2017 4500 Detalhes
8486256 S DESPESA COM TARIFAS BANCARIAS. TARIFA SOBRE FOPAG 28/07/2017 268,2 Detalhes
8479346 S DESPESA EMEPENHADA PARA PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS NO EXERCÍCIO DE 2017. 28/07/2017 35,2 Detalhes
8481909 S DESPESA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA MANU. DA SEC. DE AGRICULTURA DE PONTO NOVO NO EXERCÍCIO DE 2017. 28/07/2017 1837 Detalhes
8484220 S DESPESA A SER REALIZADA PARA PAGAMENTO DE PARCELAMENTO DO PASEP. 28/07/2017 1259,22 Detalhes
8484225 S DESPESA A SER REALIZADA PARA PAGAMENTO DE PARCELAMENTO DO PASEP. 28/07/2017 119,36 Detalhes
8480130 S DESPESA EMPENHADA PARA PGTO DE VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PARA SERVIDORES EFETIVOS DO CAPS DESTE MUNICIPIO. COMPETENCIA JULHO/2017. 28/07/2017 5015,45 Detalhes
8481924 S DESPESA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA MANU. DA SEC. DE AGRICULTURA DE PONTO NOVO NO EXERCÍCIO DE 2017. 28/07/2017 983,85 Detalhes
8480139 S DESPESA EMPENHADA PARA PGTO DE SERVIDORES EFETIVOS E COMISSIONADO DA SEC MUN DE SAUDE. COMPETENCIA JULHO/2017. 28/07/2017 1967,7 Detalhes
8481931 S DESPESA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA MANUT. DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA DE PONTO NOVO NO EXERCÍCIO DE 2017. 28/07/2017 1231,07 Detalhes
8484494 S DESPESA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA FOLHA DO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO FUNDEB 60% DE PONTO NOVO NO EXERCÍCIO DE 2017. 28/07/2017 17967,28 Detalhes
8484241 S DESPESA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA MANUT. ADM. DAS AÇÕES DA LIMPEZA PÚBLICA URBANA DE PONTO NOVO NO EXERCÍCIO DE 2017. COMPENTÊNCIA DE JULHO/2017. 28/07/2017 1061,77 Detalhes
8481939 S DESPESA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA MANUT. ADM. DAS AÇÕES DA LIMPEZA PÚBLICA URBANA DE PONTO NOVO NO EXERCÍCIO DE 2017. COMPENTENCIA 01/2017 28/07/2017 7651,68 Detalhes
8480154 S DESPESA EMPENHADA PARA PGTO DE VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PARA SERVIDORES COMISSIONADOS E EFETIVOS DO HOSPITAL DESTE MUNICIPIO. COMPETENCIA JULHO/2017. 28/07/2017 26988,81 Detalhes
8481948 S DESPESA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA MANUT. ADM. DAS AÇÕES DO SETOR DE TRANSPORTE DE PONTO NOVO NO EXERCÍCIO DE 2017. 28/07/2017 1436,73 Detalhes
8484258 S DESPESA PARA PAGAMENTO DE CONTA DE ENREGIA ELÉTRICA DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. 28/07/2017 7970,23 Detalhes
8481956 S DESPESA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA MANUT. DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA DE PONTO NOVO NO EXERCÍCIO DE 2017. 28/07/2017 9107,75 Detalhes
8480167 S DESPESA EMPENHADA PARA PGTO DE SALARIOS DE SERVIDORES EFETIVOS DA VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA DESTE MUNICIPIO. JULHO/2017. 28/07/2017 11524,5 Detalhes
8478892 S DESPESA EMPENHADA PARA PGTO DE SUBSIDIOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE COMPETENCIA JULHO/2017. 28/07/2017 4500 Detalhes
8480179 S DESPESA EMPENHADA PARA PGTO DE SALARIOS DE SERVIDORES DO ACS DE PONTO NOVO COMPETENCIA JULHO DE 2017. 28/07/2017 51373,9 Detalhes
8478900 S DESPESA EMPENHADA PARA PGTO DE VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PARA SERVIDOR EFETIVOS DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. COMPETENCIA JULHO/2017. 28/07/2017 1030,7 Detalhes
8481972 S EMPENHO DESTINADO A PAGAMENTO DE VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE FINANÇAS - EXERCICIO 2017 28/07/2017 937 Detalhes
8481979 S DESPESA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DO SUBSÍDIO DO SECRETÁRIO DE ADMINISTRAÇÃO DE PONTO NOVO NO EXERCÍCIO DE 2017. 28/07/2017 4500 Detalhes
8478911 S DESPESA EMPENHADA PARA PGTO DE VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PARA SERVIDOR COMISSIONADOS DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. COMPETENCIA JULHO/2017. 28/07/2017 4800 Detalhes
8480192 S DESPESA EMPENHADA PARA PGTO DE SALARIOS DE SERVIDORES DO PAB FIXO. COMPETENCIA JULHO/2017. 28/07/2017 27612,7 Detalhes
8478921 S DESPESA EMPENHADA PARA PGTO DE SALARIOS DE SERVIDORES EFETIVOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE - SIA/AIH. COMPETENCIA JULHO/2017. 28/07/2017 17322,12 Detalhes
8481993 S DESPESA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA MANU. DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO DE PONTO NOVO NO EXERCÍCIO DE 2017. 28/07/2017 5500,21 Detalhes
8481748 S DESPESA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA MANU. DA SEC. DE AGRICULTURA DE PONTO NOVO NO EXERCÍCIO DE 2017. 28/07/2017 1050 Detalhes
8478933 S DESPESA EMPENHADA PARA PGTO DE SALARIOS DE SERVIDORES DO PAB FIXO. COMPETENCIA JULHO/2017. 28/07/2017 21861,71 Detalhes
8481754 S DESPESA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA MANUT. ADM. DAS AÇÕES DO SETOR DE TRANSPORTE DE PONTO NOVO NO EXERCÍCIO DE 2017. 28/07/2017 1333,33 Detalhes
8482011 S DESPESA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA MANU. DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO DE PONTO NOVO NO EXERCÍCIO DE 2017. 28/07/2017 15901,09 Detalhes
8478942 S DESPESA EMPENHADA PARA PGTO DE SERVIDORES EFETIVOS DO QUALIFAR DE PONTO NOVO COMPETENCIA JULHO/2017. 28/07/2017 4861,52 Detalhes
8481761 S DESPESA A SER REALIZADA PARA O PAGAMENTO DE VENCIMENTOS REFERENTE AO SUBSÍDIO DO SECRETÁRIO DE INFRAESTRUTURA EXERCÍCIO 2017. 28/07/2017 4500 Detalhes
8478438 S DESPESA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA MANU. DA SEC. DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE PONTO NOVO NO EXERCÍCIO DE 2017. 28/07/2017 1531,07 Detalhes
8478951 S DESPESA EMPENHADA PARA PGTO DE SALARIO DE SERVIDOR COMISSIONADO DO HOSPITAL . DESTE MUNICIPIO. JULHO/2017 28/07/2017 4500 Detalhes
8481771 S DESPESA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA MANUT. ADM. DAS AÇÕES DA LIMPEZA PÚBLICA URBANA DE PONTO NOVO NO EXERCÍCIO DE 2017. COMPENTENCIA 01/2017 28/07/2017 60864,27 Detalhes
8478445 S DESPESA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA MANUT. DO CONSELHO TUTELAR DE PONTO NOVO NO EXERCÍCIO DE 2017. 28/07/2017 5121,61 Detalhes
8478959 S DESPESA EMPENHADA PARA PGTO DE VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PARA SERVIDOR EFETIVOS DO SAMU DESTE MUNICIPIO. COMPETENCIA JULHO/2017. 28/07/2017 1425 Detalhes
8482032 S VALOR QUE EMPENHA REF. SUBSÍDIO DE PREFEITO E VICE PREFEITO - EXERCICIO 2017 28/07/2017 21750 Detalhes
8481780 S DESPESA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA MANUT. ADM. DAS AÇÕES DO SETOR DE TRANSPORTE DE PONTO NOVO NO EXERCÍCIO DE 2017. 28/07/2017 1171,25 Detalhes
8478454 S DESPESA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA FOLHA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE PONTO NOVO NO EXERCÍCIO DE 2017. 28/07/2017 2811 Detalhes
8485113 S DESPESA A SER REALIZADA COM O PAGAMENTO DE TARIFA BANCÁRIA NO EXERCÍCIO DE 2017. 28/07/2017 26,4 Detalhes
8486139 S DESPESA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA MANUT. DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA DE PONTO NOVO NO EXERCÍCIO DE 2017. JULHO/2017 28/07/2017 1147,82 Detalhes
8481789 S DESPESA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA MANUT. DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA DE PONTO NOVO NO EXERCÍCIO DE 2017. 28/07/2017 14280,34 Detalhes
8479324 S DESPESAS REF: A RETENÇÃO PASEP NO EXERCÍCIO DE 2017. 27/07/2017 359,11 Detalhes
8484232 S DESPESA EMPENHADA PARA PGTO DE CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA ONDE FUNCIONA A POLICIA MILITAR DESTE MUNICIPIO. PERIODO DE JULHO DE 2017. 27/07/2017 403,89 Detalhes
8481735 S DESPESA EMPENHADA PARA PGTO DE DAJE REFERENTE AO REGISTRO DO CAIXA ESCOLAR NO CARTÓRIO DE REGISTRO DE IMÓVEIS E HIPOTECAS E TÍTULOS DA COMARCA DE SAÚDE DAS ESCOLAS: ESCOLA MUNICIPAL ANTONIO CARLOS MAGALHÃES E COMPLEXO MANOEL INACIO DESTE MUNICÍPIO. 27/07/2017 652,24 Detalhes
8481742 S DESPESA EMPENHADA PARA PGTO DE DUAS DIARIAS A CONTROLADORA INTERNA DO MUNICIPIO DE PONTO NOVO-BA COM DESTINO A SALVADOR-BA PARA PARTICIPAR DO VI MODULO DE CURSO DE FORMAÇÃO E APERFEIÇOAMENTO EM CONTROLADORIA INTERNA DE PREFEITURAS E CAMARAS MUNICIPAIS. NO PERIODO DE 05 E 06/08/2017. 26/07/2017 500 Detalhes
8477201 S DESPESA A SER REALIZADA COM PAGAMENTO DE FATURAS REF: A ENERGIA ELÉTRICA NO EXERCÍCIO DE 2017. 25/07/2017 53,78 Detalhes
8485063 S DESPESA: EMPENHADA REFERENTE MENSALIDADE UPB. 25/07/2017 627 Detalhes
8476796 S DESPESA EMPENHADA PARA PGTO DE 01 DIARIA A MOTORISTA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE COM DESTINO A SENHOR DO BONFIM-BA PARA PARTICIPAR DE SIMULADO PROMOVIDA PELA COORDENAÇÃO REGIONAL DO SAMU 192. NO PERIODO DE 27/07/2017. 24/07/2017 50 Detalhes
8477889 S DESPESA EMPENHADA PARA PGTO DE 03 DIARIAS AO PREFEITO DESTE MUNICIPIO COM DESTINO A SALVADOR-BA PARA UMA AUDIÊNCIA NA SEARB E VISITA NA UPB ASSEMBLÉIA SEAGRI SECRETARIA DE RECURSOSHÍDRICOS E DENOX PARA RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DESTE MUNICÍPIO. 24/07/2017 1440 Detalhes
8477891 S DESPESA PARA PGTO DE 03 DIARIAS AO SECRETÁRIO DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICIPIO COM DESTINO A SALVADOR-BA PARA ACOMPANHAR O PREFEITO EM UMA AUDIÊNCIA NA SEARB E VISITA NA UPB ASSEMBLÉIA SEAGRI SECRETARIA DE RECURSOSHÍDRICOS E DENOX PARA RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE. 24/07/2017 750 Detalhes
8477893 S DESPESA EMPENHADA PARA PGTO DE DAJE REFERENTE AO REGISTRO DO CAIXA ESCOLAR NO CARTÓRIO DE REGISTRO DE IMÓVEIS E HIPOTECAS E TÍTULOS DA COMARCA DE SAÚDE DAS ESCOLAS: ESCOLA MUNICIPAL SIMÃO PEREIRA DA SILVA E. M. ALTAMIRANDO MAIA E NUCLEO ESCOLAR DE VAZEA DO POÇO DESTE MUNICÍPIO. 24/07/2017 978,36 Detalhes
8479363 S DESPESA REFERENTE A RETENÇÃO PASEP EXERCÍCIO 2017 21/07/2017 127,71 Detalhes
8481738 S .DESEPESA EMPENHADA PARA PAGAMENTO COM AQUSIÇÃO DE MATERIAL PARA SERVI A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO CONFORME APOSTILAMENTO Nº 01/2017 DO CONTRATO 384/2017.COM AQUISIÇÃO DE LIVROS DIDATICOS DESTINADOS A ATENDER AOS ALUNOS E PROFESSORES DO 1º 2º E 5º ANO DO ENSINO INFANTIL E FUNDAMENTAL 21/07/2017 132712,5 Detalhes
8477912 S REFERE-SE A DESPESA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE 02 ( DUAS) DIARIAS PARA A COORDENADORA PEDAGÓGICA COM DESTINO A FEIRA DE SANTANA COM A FINALIDADE DE PARTICIPAR DO SEMINARIO DE FORMAÇÃO DE CONSELHEIROS MUNICIPAIS DE EDUCAÇÃO. NOS DIAS 24 E 25 DE JULHO DE 2017. 21/07/2017 360 Detalhes
8478991 S DESPESA EMPENHADA PARA PGTO DE OBRIGAÇÃO PATRONAL DE SERVIDORES COMISSIONADOS DO SIA/SUS DESTE MUNICIPIO. COMPETENCIA JUNHO/2017. 20/07/2017 504 Detalhes
8477206 S DESPESA EMPENHADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS QUE SERÃO REALIZADOS COM A LOCAÇÃO DE VEÍCULO PARA A REALIZAÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR DA REDE PÚBLICA ESTADUAL E MUNICIPAL DE ENSINO E LOCAÇÃO DE VEÍCULOS PARA ATENDER AS DIVERSAS SECRETARIAS DESTE MUNICÍPIO. EXRECÍCIO 2017. 20/07/2017 14733,42 Detalhes
8477208 S DESPESA EMPENHADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS QUE SERÃO REALIZADOS COM A LOCAÇÃO DE VEÍCULO PARA A REALIZAÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR DA REDE PÚBLICA ESTADUAL E MUNICIPAL DE ENSINO E LOCAÇÃO DE VEÍCULOS PARA ATENDER AS DIVERSAS SECRETARIAS DESTE MUNICÍPIO. EXRECÍCIO 2017. 20/07/2017 2964,53 Detalhes
8475954 S DESPESA EMPENHADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS QUE SERÃO REALIZADOS COM A LOCAÇÃO DE VEÍCULO PARA A REALIZAÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR DA REDE PÚBLICA ESTADUAL E MUNICIPAL DE ENSINO E LOCAÇÃO DE VEÍCULOS PARA ATENDER AS DIVERSAS SECRETARIAS DESTE MUNICÍPIO. EXRECÍCIO 2017. 20/07/2017 7723,65 Detalhes
8475964 S DESPESA A SER REALIZADA PARA O PAGAMENTO DO INSS PATRONAL EXERCÍCIO DE 2017. 20/07/2017 15823,33 Detalhes
8475979 S DESPESA EMPENHADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS QUE SERÃO REALIZADOS COM A LOCAÇÃO DE VEÍCULO PARA A REALIZAÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR DA REDE PÚBLICA ESTADUAL E MUNICIPAL DE ENSINO E LOCAÇÃO DE VEÍCULOS PARA ATENDER AS DIVERSAS SECRETARIAS DESTE MUNICÍPIO. EXRECÍCIO 2017. 20/07/2017 21753,12 Detalhes
8479312 S DESPESAS REF: A RETENÇÃO PASEP NO EXERCÍCIO DE 2017. 20/07/2017 1070,71 Detalhes
8478808 S DESPESA EMPENHADA PARA PGTO DE OBRIGAÇÕES PATRONAIS DE SERVIDORES DA SECRETARIA DE SAUDE. COMPETENCIA JUNHO/2017 20/07/2017 677,7 Detalhes
8475995 S DESPESA EMPENHADA PARA PARA PAGAMENTO DO INSS. 20/07/2017 3838,5 Detalhes
8476003 S DESPESA EMPENHADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS QUE SERÃO REALIZADOS COM A LOCAÇÃO DE VEÍCULO PARA A REALIZAÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR DA REDE PÚBLICA ESTADUAL E MUNICIPAL DE ENSINO E LOCAÇÃO DE VEÍCULOS PARA ATENDER AS DIVERSAS SECRETARIAS DESTE MUNICÍPIO. EXRECÍCIO 2017. 20/07/2017 154058,8 Detalhes
8476005 S DESPESA EMPENHADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS QUE SERÃO REALIZADOS COM A LOCAÇÃO DE VEÍCULO PARA A REALIZAÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR DA REDE PÚBLICA ESTADUAL E MUNICIPAL DE ENSINO E LOCAÇÃO DE VEÍCULOS PARA ATENDER AS DIVERSAS SECRETARIAS DESTE MUNICÍPIO. EXRECÍCIO 2017. 20/07/2017 23716,24 Detalhes
8475513 S DESPESA EMPENHADA PARA PGTO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS REALIZADOS COM A LOCAÇÃO DE VEÍCULO PARA ATENDER ORGAOS DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICÍPIO. NO PERIODO DE 19/06 A 18/07//2017. 20/07/2017 31697,69 Detalhes
8478844 S DESPESA EMPENHADA PARA PGTO DE CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DE UNIDADES DA SAUDE DESTE MUNICIPIO. NO PERIODO DE JUNHO/2017. 20/07/2017 2802,81 Detalhes
8476798 S DESPESA EMPENHADA PARA PGTO DE AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS DESTINADOS PARA ABASTECIMENTO DE VEÍCULOS QUE ATENDEM AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. NO PERIODO DA PRIMEIRA QUINZENA DE JULHO/2017. 20/07/2017 3118,06 Detalhes
8476809 S DESPESA EMPENHADA PARA PGTO DE AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS DESTINADOS PARA ABASTECIMENTO DE VEÍCULOS QUE ATENDEM AO SAMU DESTE MUNICÍPIO.NO PERIODO DA PRIMEIRA QUINZENA DE JULHO/2017. 20/07/2017 3073,74 Detalhes
8476816 S DESPESA EMPENHADA PARA PGTO DE AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS (GASOLINA) DESTINADOS PARA ABASTECIMENTO DE VEÍCULOS QUE ATENDEM AS NECESSIDADES DO CAPS DESTE MUNICÍPIO. NO PERIODO DA PRIMEIRA QUINZENA DE JULHO/2017. 20/07/2017 2438,22 Detalhes
8475815 S REFERE-SE A DESPESA ENPENHADA COM CONTRIBUIÇÃO DE GPS. 20/07/2017 1063,24 Detalhes
8476584 S DESPESA EMPENHADA PARA PGTO DE AQUISIÇÃO DE POLPAS DE FRUTAS DESTINADAS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO HOSPITAL MUNICIPAL . 20/07/2017 600 Detalhes
8476592 S DESPESA EMPENHADA PARA PGTO DE AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS (GASOLINA) DESTINADOS PARA ABASTECIMENTO DE VEÍCULOS QUE ATENDEM AS NECESSIDADES DO SAMU DESTE MUNICÍPIO. NO PERIODO DA PRIMEIRA QUINZENA DE JULHO/2017. 20/07/2017 7764,02 Detalhes
8477880 S DESPESA EMPENHADA PARA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS À ALIMENTAÇÃO ESCOLAR DESTE MUNICÍPIO. 20/07/2017 32000 Detalhes
8477882 S DESPESA EMPENHADA PARA AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS E DERIVADOS DE PETRÓLEO PARA ABASTECIMENTO E MANUTENÇÃO DE FROTA DE VEÍCULOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. 20/07/2017 20186,52 Detalhes
8475591 S DESPESA EMEPENHADA´PARA PAGAMENTO DE FATURAS REF: A ENERGIA ELÉTRICA NO EXERCÍCIO DE 2017. 20/07/2017 3228,69 Detalhes
8475847 S DESPESA EMPENHADA PARA PGTO DE INSS PATRONAL DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL. 20/07/2017 1056,34 Detalhes
8477897 S DESPESA EMPENHADA PARA AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS E DERIVADOS DE PETRÓLEO PARA ABASTECIMENTO E MANUTENÇÃO DE FROTA DE VEÍCULOS E MÁQUINAS PESADAS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE OBRA E INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICÍPIO. 20/07/2017 11402,75 Detalhes
8475862 S DESPESA EMPENHADA PARA PGTO DE INSS PATRONAL DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL. 20/07/2017 220,93 Detalhes
8477910 S DESPESA EMPENHADA PARA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS À ALIMENTAÇÃO ESCOLAR DESTE MUNICÍPIO. 20/07/2017 8650,46 Detalhes
8477914 S DESPESA EMPENHADA PARA AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS E DERIVADOS DE PETRÓLEO PARA ABASTECIMENTO E MANUTENÇÃO DE FROTA DE VEÍCULOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. 20/07/2017 2843,59 Detalhes
8475873 S DESPESA REALIZADA COM PAGAMENTO DE FATURAS REF: A ENERGIA ELÉTRICA ONDE FUNCIONA O CRAS NESTE MUNICÍPIO. 20/07/2017 78,38 Detalhes
8475875 S DESPESA EMPENHADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS QUE SERÃO REALIZADOS COM A LOCAÇÃO DE VEÍCULO PARA A REALIZAÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR DA REDE PÚBLICA ESTADUAL E MUNICIPAL DE ENSINO E LOCAÇÃO DE VEÍCULOS PARA ATENDER AS DIVERSAS SECRETARIAS DESTE MUNICÍPIO. EXRECÍCIO 2017. 20/07/2017 2964,53 Detalhes
8475636 S DESPESA EMPENHADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS QUE SERÃO REALIZADOS COM A LOCAÇÃO DE VEÍCULO PARA A REALIZAÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR DA REDE PÚBLICA ESTADUAL E MUNICIPAL DE ENSINO E LOCAÇÃO DE VEÍCULOS PARA ATENDER AS DIVERSAS SECRETARIAS DESTE MUNICÍPIO. EXRECÍCIO 2017. 20/07/2017 7515,44 Detalhes
8475638 S DESPESA EMPENHADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS QUE SERÃO REALIZADOS COM A LOCAÇÃO DE VEÍCULO PARA A REALIZAÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR DA REDE PÚBLICA ESTADUAL E MUNICIPAL DE ENSINO E LOCAÇÃO DE VEÍCULOS PARA ATENDER AS DIVERSAS SECRETARIAS DESTE MUNICÍPIO. EXRECÍCIO 2017. 20/07/2017 18278 Detalhes
8485622 S VALOR REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS . 20/07/2017 17,5 Detalhes
8477988 S DESPESA EMPENHADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PARA REALIZAR A PRESTAÇÃO DE CONTAS DOS PROGRAMAS DA EDUCAÇÃO PNAE - PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR E PNAT - PROGRAMA NACIONAL DE MERENDA ESCOLAR ATRAVÉS DO SISTEMA DE PRESTAÇÃO DE CONTAS DO GOVERNO FEDERAL - SIGPC NESTE MUNICÍPIO. 19/07/2017 1000 Detalhes
8475697 S DESPESA EMPENHADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PARA ACOMPANHAR E ALIMENTAR OS SISTEMAS DO FNS - FUNDO NACIONAL DE SAÚDE E SISMOB - SISTEMA DE MONITORAMENTO DE OBRAS DA SAÚDE NESTE MUNICÍPIO. 19/07/2017 1000 Detalhes
8479300 S DESPESA EMEPENHADA PARA PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS NO EXERCÍCIO DE 2017. 19/07/2017 26,4 Detalhes
8475210 S DESPESA EMPENHADA PARA PGTO DE 03 DIARIAS A TECNICO DE ENFERMAGEM DESTE MUNICIPIO COM DESTINO A RECIFE-PE PARA ACOMPANHAMENTO EM TRANSFERENCIA MEDICA DE URGENCIA PARA CIRURGIA CARDIACA EM PACIENTE DESTE MUNICIPIO. NO PERIODO DE 19 A 21/07/2017. 19/07/2017 600 Detalhes
8475212 S DESPESA EMPENHADA PARA PGTO DE 03 DIARIAS A MOTORISTA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE COM DESTINO A RECIFE-PE PARA ACOMPANHAMENTO EM TRANSFERENCIA MEDICA DE URGENCIA PARA CIRURGIA CARDIACA EM PACIENTE DESTE MUNICIPIO. NO PERIODO DE 19 A 21/07/2017. 19/07/2017 600 Detalhes
8484183 S DESPESA EMPENHADA PARA PGTO QUE SERÃO REALIZADOS COM O FORNECIMENTO DE MATERIAIS E EQUIPAMENTOS COM SERVIÇOS DE INSTALAÇÃO DOS SISTEMAS DE VÉDEO MONITORAMENTO TRANSPORTADO ATRAVÉS DE FIBRA ÓTICA INSTALADA NAS VIAS PÚBLICAS DO MUNICÍPIO DE PONTO NOVO(BA). NO EXRECÍCIO 2017. REF: PP008-2017. 19/07/2017 8841,05 Detalhes
8484185 S DESPESA EMPENHADA PARA PGTO QUE SERÃO REALIZADOS COM O FORNECIMENTO DE MATERIAIS E EQUIPAMENTOS COM SERVIÇOS DE INSTALAÇÃO DOS SISTEMAS DE VÉDEO MONITORAMENTO TRANSPORTADO ATRAVÉS DE FIBRA ÓTICA INSTALADA NAS VIAS PÚBLICAS DO MUNICÍPIO DE PONTO NOVO(BA). NO EXRECÍCIO 2017. REF: PP008-2017. 19/07/2017 1250 Detalhes
8485549 S DESPESA A SER REALIZADA COM O PAGAMENTO DE PASEP REFERENTE A 1% DA RECEITA EXERCÍCIO 2017. JUNHO/2017 19/07/2017 14288,47 Detalhes
8477884 S DESPESA EMPENHADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PARA ATUAR NO SETOR DE CONVÊNIOS ELABORANDO E EXECUTANDO PROJETOS PARA CAPTAÇÃO DE RECURSOS DO GOVERNO ESTADUAL E FEDERAL ATRAVÉS DO SISTEMA DE CONVÊNIOS DO GOVERNO FEDERAL - SICONV NESTE MUNICÍPIO. 19/07/2017 1300 Detalhes
8477888 S DESPESA REALIZADA PARA PAGAMENTO DE FATURAS DE ENERGIA ELÉTRICA ONDE FUNCIONA O ALMOXARIFADO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. NO PERIODO DE 09/06 A 11/07 DE 2017. 19/07/2017 316,44 Detalhes
8481730 S DESPESA EMPENHADA PARA PGTO DE 02 (DUAS) DIARIAS AO SECRETARIO MUNICIPAL DE ARICULTURA COM DESTINO A JACOBINA-BA EM BUSCA DE AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS PARA AMNUTENÇÃO DOS POCOS ARTESIANOS DESTE MUNICIPIO. NO PERIODO DE 19 A 20/07/2017. 19/07/2017 230 Detalhes
8485609 S DESPESA EMEPENHADA PARA PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS NO EXERCÍCIO DE 2017. 19/07/2017 17,6 Detalhes
8475931 S DESPESA A SER REALIZADA COM O PAGAMENTO DE TELEFONIA FIXA REF: MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DE PONTO NOVO EXERCÍCIO 2017. 18/07/2017 1969,55 Detalhes
8475188 S DESPESA EMPENHADA PARA PGTO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ENGENHARIA E CONTRUÇÃO CIVIL PARA CONSTRUÇÃO DO MURO DE FECHAMENTO DE DUAS UBSS NA MAMOTA E NA SEDE DESTE MUNICIPIO. REFERE-SE A ULTIMA MEDIÇÃO. 18/07/2017 42835,47 Detalhes
8475455 S DESPESA EMPENHADA PARA PGTO DE AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DO CAPS DESTE MUNICÍPIO. 18/07/2017 2999,99 Detalhes
8475476 S DESPESA EMPENHADA PARA PGTO DE AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DO HOSPITAL DESTE MUNICÍPIO. 18/07/2017 4999,96 Detalhes
8475989 S REFERE-SE A DESPESA EMPENHADA PARA PAGAMENTO COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COMO CONDUTOR DE VEICULO PARA ATENDER A NECESSIDADES DO TRANSPORTE DESTE MUNICIPIO. 18/07/2017 1200 Detalhes
8486238 S DESPESA EMPENHADA PARA AQUISIÇÃO PARCELADA DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS MATERIAL DE LIMPEZA E KIT¹S CESTAS BÁSICAS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DOS PROGRAMAS PROJETOS SERVIÇOS E BENEFÍCIOS DAS SECRETARIAS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICÍPIO. CONFORME PP020-2017. 18/07/2017 9074,11 Detalhes
8486240 S DESPESA EMPENHADA PARA AQUISIÇÃO PARCELADA DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS MATERIAL DE LIMPEZA E KIT¹S CESTAS BÁSICAS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DOS PROGRAMAS PROJETOS SERVIÇOS E BENEFÍCIOS DAS SECRETARIAS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICÍPIO. CONFORME PP020-2017. 18/07/2017 15925,88 Detalhes
8475507 S DESPESA EMPENHADA PARA PGTO DE AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DO NASF DESTE MUNICÍPIO. 18/07/2017 2000,05 Detalhes
8486272 S REFERE-SE A DESPESA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE 02 (DUAS) DIARIAS PARA A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO COM DESTINO A SALVADOR/BA PARA TRATAR DE ASSUNTOS REFERENTE AO PROGRAMA TOPA-PROGRAMA QUE TEM O COMPROMISSO DE ELEVAR A QUALIDADE DO ENSINO APRENDIZAGEM NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO ESTADO DA BAHIA COM A COORDENADORA FRANCISCA ELENIR ALVES. 18/07/2017 500 Detalhes
8478849 S DESPESA EMPENHADA PARA PGTO DE 01 DIARIA A MOTORISTA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE COM DESTINO A SALVADOR-BA PARA TRANSPORTAR PACIENTES PARA REALIZAÇÃO DE EXAMES E CONSULTAS MEDICAS ESPECIALIZADAS. NO PERIODO DE 20/07/2017. 18/07/2017 100 Detalhes
8477878 S DESPESA EMPENHADA PARA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS À ALIMENTAÇÃO ESCOLAR DESTE MUNICÍPIO. EXRECÍCIO 2017. 18/07/2017 1746,67 Detalhes
8485058 S DESPESA: EMPENHADA REFERENTE MENSALIDADE UPB. 18/07/2017 627 Detalhes
8485070 S DESPESA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE PARCELAMENTO FIRMADO COM A EMBASA E ESTE MUNICÍPIO CONFORME CONTRATO DE REPASSE DE CRÉDITO NO NUMERO 17/2016 E 35/2014. 18/07/2017 4716,7 Detalhes
8476787 S DESPESA EMPENHADA PARA PGTO DE 01 DIARIA A MOTORISTA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE COM DESTINO A SENHOR DO BONFIM-BA PARA PARTICIPAR DE SIMULADO PROMOVIDA PELA COORDENAÇÃO REGIONAL DO SAMU 192. NO PERIODO DE 19/07/2017. 17/07/2017 50 Detalhes
8476790 S DESPESA EMPENHADA PARA PGTO DE 01 DIARIA A MOTORISTA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE COM DESTINO A SENHOR DO BONFIM-BA PARA PARTICIPAR DE SIMULADO PROMOVIDA PELA COORDENAÇÃO REGIONAL DO SAMU 192. NO PERIODO DE 18/07/2017. 17/07/2017 50 Detalhes
8481740 S DESPESA EMPENHADA PARA PGTO DE 02 DIARIAS AO CHEFE DE GABINETE DESTE MUNICIPIO COM DESTINO A SALVADOR-BA PARA RESOLVER ASSUNTOS RELACIONADOS A ESTE MUNICIPIO NA UPB E CERB. NO PERIODO DE 17 E 18/07/2017. 17/07/2017 200 Detalhes
8475218 S DESPESA EMPENHADA PARA AQUISIÇÃO PARCELADA DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DIDÁTICO E HIGIENE PESSOAL PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. 14/07/2017 40000,05 Detalhes
8485468 S REFERE-SE DESPESA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE 02(DUAS) DIARIAS PARA A VICE-PREFEITA COM DESTINO A SALVADOR COM A FINALIDADE DE PARTICIPAR DE AUDIENCIA NO GABINETE DO DEPUTADO FEDERAL FELIX MENDONÇA JUNIOR PARA RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO. 14/07/2017 960 Detalhes
8475901 S DESPESA EMPENHADA PARA PAGAMENTO QUE SERÃO REALIZADOS A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PARA A CONTRATAÇÃO COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS DE ESCOLA DE ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICÍPIO. 14/07/2017 937 Detalhes
8486169 S DESPESA EMEPENHADA PARA PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS NO EXERCÍCIO DE 2017. 13/07/2017 26,4 Detalhes
8475457 S DESPESA EMPENHADA PARA PGTO DE AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DO CAPS DESTE MUNICÍPIO. 13/07/2017 101,14 Detalhes
8475478 S DESPESA EMPENHADA PARA PGTO DE AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DO HOSPITAL DESTE MUNICÍPIO. 13/07/2017 557,26 Detalhes
8475237 S DESPESA EMPENHADA PARA PGTO DE AQUSIÇÃO DE MEDICAMENTOS DIVERSOS DESTINADOS PARA HOSPITAL DESTE MUNICIPIO. 13/07/2017 35447,36 Detalhes
8475248 S DESPESA EMPENHADA PARA PGTO DE AQUSIÇÃO DE MEDICAMENTOS DIVERSOS DESTINADOS PARA UTILIZAÇÃO NO SAMU DESTE MUNICIPIO. 13/07/2017 4887,62 Detalhes
8475509 S DESPESA EMPENHADA PARA PGTO DE AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DO NASF DESTE MUNICÍPIO. 13/07/2017 171,69 Detalhes
8475266 S DESPESA EMPENHADA PARA PGTO DE AQUSIÇÃO DE MEDICAMENTOS DIVERSOS DESTINADOS PARA UTILIZAÇÃO NO CAPS DESTE MUNICIPIO. 13/07/2017 6122 Detalhes
8475782 S DESPESA A SER REALIZADA COM PAGAMENTO DE FATURAS REF: A ENERGIA ELÉTRICA NO EXERCÍCIO DE 2017. 13/07/2017 16111,16 Detalhes
8478860 S DESPESA EMPENHADA PARA PGTO DE CONSUMO TELEFONICO DE SETOR DA SAUDE DESTE MUNICIPIO. JULHO/2017. 13/07/2017 14,65 Detalhes
8485284 S DESPESA EMPENHADA PARA PGTO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS REALIZADOS NA FUNÇÃO DE AUXILIAR DE LIMPEZA NO HOSPITAL NESTE MUNICIPIO. NO PERIODO DE JUNHO/2017. 13/07/2017 937 Detalhes
8475830 S DESPESA EMPENHADA PARA PGTO DE 03(TRÊS) DIARIAS A SECRETÁRIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO COM DESTINO A SALVADOR-BA PARA PARTICIPAR DA REUNIÃO DO COEGEMAS-COLEGIADO ESTADUAL DE GESTORES MUNICIPAIS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL NO DIA 17/07 NA UNIÃO DOS PREFEITOS DA BAHIA - CAB - CONFINAMENTO 2018 REUNIÕES CID PROGRAMA PRIMEIRA INFÂNCIA/CRIANÇA FELIZ ORÇAMENTO FINANCIAMENTO PLANEJAMENTO E CONTROLE NO SISTEMA ÚNICO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SUAS. 13/07/2017 750 Detalhes
8477886 S DESPESA EMPENHADA PARA PRESTAÇÃO SERVICOS QUE SERÃO REALIZADOS COM DIVULGAÇÃO DE MATERIAS INFORMATIVAS DA ADMINISTRAÇÃO NESTE MUNICÍPIO. 13/07/2017 1200 Detalhes
8485851 S DESPESA EMPENHADA PARA PGTO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS REALIZADOS EM ATENDIMENTO MEDICO COM CONSULTAS E REALIZAÇOES DE EXAMES DE ULTRASONOGRAFIAS NESTE MUNICIPIO. NO PERIODO DE JUNHO/2017. 13/07/2017 4330 Detalhes
8475368 S DESPESA EMPENHADA PARA PGTO DE AQUSIÇÃO DE MEDICAMENTOS DIVERSOS DESTINADOS PARA GESTAO DAS AÇÕES DE ATENÇÃO BASICA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. 13/07/2017 33761,38 Detalhes
8479752 S DESPESA EMPENHADA PARA PGTO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM HOSPEDAGENS PARA PACIENTES NA CIDADE DE SALVADOR(BA) QUANDO EM TRATAMENTO FORA DO DOMICÍLIO-TFD. NO PERIODO DE JUNHO/2017. 12/07/2017 15021,6 Detalhes
8475417 S DESPESA EMPENHADA PARA PGTO DE CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DE IMOVEL ONDE FUNCIONA A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. NO PERIODO DE 12/06 A 12/07/2017. 12/07/2017 238,34 Detalhes
8475678 S VALOR QUE EMPENHA REF. A VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - EXERCICIO 2017 12/07/2017 1139,69 Detalhes
8475425 S DESPESA EMPENHADA PARA PGTO DE CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DE IMOVEL ONDE FUNCIONA O DEPTO DE VIGILANCIA A SAUDE NESTE MUNICIPIO. NO PERIODO DE 12/06 A 12/07/2017. 12/07/2017 107,86 Detalhes
8475451 S DESPESA EMPENHADA PARA PGTO DE CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DE IMOVEL ONDE FUNCIONA O CAPS DESTE MUNICIPIO. NO PERIODO DE 12/06 A 12/07/2017. 12/07/2017 56,07 Detalhes
8479293 S DESPESA EMEPENHADA PARA PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS NO EXERCÍCIO DE 2017. 12/07/2017 79,2 Detalhes
8476778 S DESPESA EMPENHADA PARA PGTO DE 01 DIARIA A MOTORISTA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE COM DESTINO A SENHOR DO BONFIM-BA PARA PARTICIPAR DE SIMULADO PROMOVIDA PELA COORDENAÇÃO REGIONAL DO SAMU 192. NO PERIODO DE 14/07/2017. 12/07/2017 50 Detalhes
8485738 S DESPESA EMPENHADA PARA PGTO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS REALIZADOS NA AREA DE MEDICINA NOS SERVIÇOS MEDICOS NA COORDENAÇÃO E AUTORIZAÇÃO DE INTERNAÇÕES HOSPITALARES NO HOSPITAL NESTE MUNICIPIO. NO PERIODO DE JUNHO/2017 12/07/2017 3000 Detalhes
8476785 S DESPESA EMPENHADA PARA PGTO DE 01 DIARIA A MOTORISTA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE COM DESTINO A SENHOR DO BONFIM-BA PARA PARTICIPAR DE SIMULADO PROMOVIDA PELA COORDENAÇÃO REGIONAL DO SAMU 192. NO PERIODO DE 13/07/2017. 12/07/2017 50 Detalhes
8475773 S DESPESA EMPENHADA PARA PGTO DE CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA ONDE FUNCIONA A POLICIA CIVIL DESTE MUNICIPIO. PERIODO DE 09/06 A 11/07/2017. 12/07/2017 92,03 Detalhes
8485757 S DESPESA EMPENHADA PARA PGTO DE HOSPEDAGENS NA SEDE PARA PRESTADORES DE SERVIÇOS DESTE MUNICÍPIO. NO PERIODO DE JUNHO/2017 12/07/2017 3368 Detalhes
8475797 S DESPESA EMPENHADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS PARA LEVANTAMENTO CADASTRAL PLANILHA ARÇAMENTÁRIA E MEMORIAL DESCRITIVO PARA REFORMAS DE QUADRAS POLIESPORTIVAS LEVANTAMENTO CADASTRAL PLANILHA ARÇAMENTÁRIA MEMORIAL DESCRITIVO PARA CONSTRUÇÃO DE MURO DE UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE (UBS) CONFORME CONTRATO Nº 346-2017. REF: MÊS DE JUNHO. 12/07/2017 4166,67 Detalhes
8481727 S REFERE-SE A DESPESA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE 02(DUAS) DIARIAS PARA O MOTORISTA COM DESTINO A SALVADOR COM A FINALIDADE DE LEVAR PACIENTE PARA FAZER EXAMES E CONSULTAS MEDICAS ESPECIALIZADAS NO DIA 12 E 13 DE JULHO DE 2017. 12/07/2017 200 Detalhes
8479436 S DESPESAS REF: PASEP MUNICÍPIO EXERCÍCIO 2017. 12/07/2017 92,37 Detalhes
8485862 S DESPESA EMPENHADA PARA PGTO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM HOSPEDAGENS NA SEDE PARA PRESTADORES DE SERVIÇOS DESTE MUNICÍPIO. NO PERIODO DE JUNHO/2017. 12/07/2017 2178 Detalhes
8485361 S DESPESA A SER REALIZADA COM O PAGAMENTO DE TARIFA BANCÁRIA NO EXERCÍCIO DE 2017. 12/07/2017 17,6 Detalhes
8485874 S DESPESA EMPENHADA PARA PGTO DE FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES NA SEDE PARA PRESTADORES DE SERVIÇOS DESTE MUNICÍPIO. NO PERIODO DE JUNHO/2017 12/07/2017 3100 Detalhes
8475892 S DESPESA EMPENHADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS QUE SERÃO REALIZADOS COMO OPERADOR DE MÁQUINAS DIVERSAS SERVINDO A SECRETARIA DE MUNICIPAL DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICÍPIO. 12/07/2017 1600 Detalhes
8475657 S DESPESA EMPENHADA PARA PAGAMENTO NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS QUE SERÃO REALIZADOS DIVULGAÇÃO DE MATERIAS INFORMATIVAS E COBERTURA NA REALIZAÇÃO DE EVENTOS DA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL ATRAVÉS DE FOTOS E VÍDEOS NO BLOG WEB INTERATIVA REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO/2017. 11/07/2017 530 Detalhes
8474384 S DESPESA PARA O PAGAMENTO DE CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA EXERCÍCIO DE 2017. 11/07/2017 62018,37 Detalhes
8475154 S DESPESA EMPENHADA PARA PGTO DE 01 DIARIA A MOTORISTA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE COM DESTINO A JUAZEIRO-BA PARA TRANSPORTAR PACIENTES EM TRANSFERENCIA MEDICA DO HOSPITAL MUNICIPAL NA SEDE PARA HOSPITAIS NA REGIÃO DO VALE SÃO FRANCISCO. NO PERIODO DE 11/07/2017. 11/07/2017 50 Detalhes
8477217 S DESPESA EMPENHADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA COLETA E TRANSPORTE DE RESÍDUOS SÓLIDOS URBANOS DA SEDE DISTRITOS E POVOADOS DESTE MUNICÍPIO POR MEIO DE CAMINHÃO COLETOR COMPACTADOR E UTILIZAÇÃO DE CAÇAMBA BASCULANTE PARA OS DEMAIS SERVIÇOS NESTE MUNICÍPIO. 11/07/2017 12000 Detalhes
8477227 S DESPESA EMPENHADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA COLETA E TRANSPORTE DE RESÍDUOS SÓLIDOS URBANOS DA SEDE DISTRITOS E POVOADOS DESTE MUNICÍPIO POR MEIO DE CAMINHÃO COLETOR COMPACTADOR E UTILIZAÇÃO DE CAÇAMBA BASCULANTE PARA OS DEMAIS SERVIÇOS NESTE MUNICÍPIO. 11/07/2017 156317,36 Detalhes
8479275 S DESPESA EMEPENHADA PARA PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS NO EXERCÍCIO DE 2017. 11/07/2017 52,8 Detalhes
8474414 S DESPESA REFERENTE A PAGAMENTO DE CONTRIBUIÇÃO PATRONAL AO INSTITUTO DE PREVIDENCIA NO EXERCÍCIO DE 2017. 11/07/2017 17211,14 Detalhes
8479032 S DESPESA EMPENHADA PARA PGTO DE OBRIGAÇÃO PATRONAL DE SERVIDORES EFETIVOS DO CAPS DESTE MUNICIPIO. COMPETENCIA JUNHO/2017. 11/07/2017 522,01 Detalhes
8479037 S DESPESA EMPENHADA PARA PGTO DE OBRIGAÇÃO PATRONAL DE SERVIDORES EFETIVOS DO SAMU DESTE MUNICIPIO. COMPETENCIA JUNHO/2017. 11/07/2017 935 Detalhes
8485445 S DESPESA EMPENHADA PARA PGTO DE OBRIGAÇÃO PATRONAL DE SERVIDORES EFETIVOS DA VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA DESTE MUNICIPIO. COMPETENCIA JUNHO/2017. 11/07/2017 2373,52 Detalhes
8479076 S DESPESA EMPENHADA PARA PGTO DE OBRIGAÇÃO PATRONAL DE SERVIDORES EFETIVOS DO ACS DESTE MUNICIPIO. COMPETENCIA JUNHO/2017. 11/07/2017 5006,04 Detalhes
8479082 S DESPESA EMPENHADA PARA PGTO DE OBRIGAÇÃO PATRONAL DE PREVIDENCIA PROPRIA DE SERVIDORES EFETIVOS DO PAB QUALIFAR DESTE MUNICIPIO. COMPETENCIA JUNHO/2017. 11/07/2017 446,16 Detalhes
8478830 S DESPESA EMPENHADA PARA PGTO DE OBRIGAÇÃO PATRONAL DE SERVIDORES EFETIVOS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-SIA/SUS AIH. COMPETENCIA JUNHO/2017. 11/07/2017 4271,45 Detalhes
8479090 S DESPESA EMPENHADA PARA PGTO DE OBRIGAÇÃO PATRONAL DE PREVIDENCIA PROPRIA DE SERVIDORES EFETIVOS DO PAB FIXO DESTE MUNICIPIO. COMPETENCIA JUNHO/2017. 11/07/2017 5134,37 Detalhes
8480120 S DESPESA EMEPENHADA PARA PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS NO EXERCÍCIO DE 2017. 11/07/2017 8,8 Detalhes
8474240 S REFERE-SE A DESPESA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE CONTRIBUIÇÃO PATRONAL (RPPS) DO EXERCICIO DE 2017. 11/07/2017 585 Detalhes
8485766 S DESPESA EMPENHADA PARA PGTO DE FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES NA SEDE DESTE MUNICÍPIO PARA PRESTADORES DE SERVIÇOS NESTE MUNICIPIO. NO PERIODO DE JUNHO/2017. 11/07/2017 4800 Detalhes
8474505 S DESPESA PARA PAGAMENTO COM INSTITUDO DE PREVIDENCIA (PATRONAL DEVIDO) NO EXERCICIO 2017.NO PERIODO DE JUNHO. 11/07/2017 16597,07 Detalhes
8479390 S DESPESAS REF: A RETENÇÃO PASEP NO EXERCÍCIO DE 2017. 11/07/2017 6,34 Detalhes
8474271 S REFERE-SE A CONTRIBUIÇÃO DO IPPN 11/07/2017 585 Detalhes
8481187 S DESPESA EMEPENHADA PARA PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS NO EXERCÍCIO DE 2017. 11/07/2017 8,8 Detalhes
8485806 S DESPESA EMPENHADA PARA PGTO DE FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES PARA PRESTADORES DE SERVIÇOS NA SEDE DESTE MUNICÍPIO. NO PERIODO DE JUNHO/2017 11/07/2017 5200 Detalhes
8474559 S DESPESA EMPENHADA PARA PGTO DE 03 DIARIAS A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE COM DESTINO A SALVADOR-BA PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DA SECRETARIA DE SAUDE JUNTO A SESAB E PARTICIPAR DO I CONGRESSO NACIONAL DE SAUDE E ATENÇÃO DOMICILIAR. NO PERIODO DE 12 A 14/07/2017. 11/07/2017 750 Detalhes
8481744 S DESPESA EMPENHADA PARA PGTO DE 01 (UMA) DIÁRIAS A CHEFE DE DIVISÃO DE COMPRAS DESTE MUNICIPIO COM DESTINO A FEIRA DE SANTANA-BA PARA FAZER ORÇAMENTOS PARA CONFECÇÃOO DE PROCESSOS ADMINISTRATIVOS DA PREFEITURA DE PONTO NOVO NO PERIODO DE 11 DE JULHO DE 2017. 11/07/2017 100 Detalhes
8474097 S DESPESA EMPENHADA PARA PGTO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS REALIZADOS EM EXAMES LABORATORIAIS PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DA SAUDE DESTE MUNICIPIO. NO PERIODO DE JUNHO/2017 11/07/2017 24140 Detalhes
8474099 S DESPESA EMPENHADA PARA PGTO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS REALIZADOS EM ATENDIMENTO MEDICO EM CONSULTAS E REALIZAÇÃO DE ULTRASONOGRAFIAS NESTE MUNICIPIO. NO PERIODO DE JUNHO/2017. 11/07/2017 4615 Detalhes
8475899 S REFERE-SE A DESPESA EMPENHA PARA PAGAMENTO COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE DIVULGAÇÃO DE ATOS E DAS ACÕES DA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL NO SITE IVANSILVANOTICIAS. 11/07/2017 500 Detalhes
8474368 S DESPESA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA FOLHA DO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO FUNDEB 60% DE PONTO NOVO NO EXERCÍCIO DE 2017. 10/07/2017 2241,33 Detalhes
8479250 S DESPESAS REF: A RETENÇÃO PASEP NO EXERCÍCIO DE 2017. 10/07/2017 3600 Detalhes
8479259 S DESPESAR REF: A PARCELAMENTO DO INSS. RFB-PREV-PARC60 10/07/2017 8253,2 Detalhes
8479265 S REFERE-SE A DESPESA PARA O PAGAMENTO DA MENSALIDADE DO CNM. 10/07/2017 805 Detalhes
8486189 S DESPESA EMEPENHA PARA PAGAMENTO DE PRECATÓRIOS TRABALHISTA NO EXERCÍCIO 2017. 10/07/2017 40551,45 Detalhes
8474177 S DESPESA EMPENHADA PARA PGTO DE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA E UTENSÍLIOS DE COZINHA PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DOS PSFS DESTE MUNICÍPIO. 10/07/2017 4164,71 Detalhes
8479852 S DESPESA EMPENHADA PARA PGTO DE AQUISIÇÃO DE HORTIFRÚTIS DESTINADOS PARA ATENDER ÀS NECESSIDADES DO HOSPITAL DESTE MUNICIPIO. NO PERIODO DE JUNHO/2017. 10/07/2017 2000,07 Detalhes
8475758 S DESPESA EMPENHADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS QUE SERÃO REALIZADOS COM SEGURANÇA PÚBLICA PARA A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE GERENCIAMENTO E SUPORTE TÉCNICO COMO TAMBÉM DISPONIBILIDADE DE VEÍCULO CARACTERIZADO E SISTEMA DE COMUNICAÇÃO NA ÁREA DE SEGURANÇA DO MUNICÍPIO. CONFORME NF 009. NO PERIODO DE 21/05 A 30/06/2017. 10/07/2017 11047 Detalhes
8485552 S DESPESA: EMPENHA PARA PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE AGUA NAS ESCOLAS DO ENSINO FUNDAMENTAL NESTE MUNICIPIO. 10/07/2017 4057,44 Detalhes
8481723 S DESPESA EMPENHADA PARA PGTO DE DUAS DIARIAS A MOTORISTA DESTE MUNICIPIO COM DESTINO A SALAVADOR-BA NO DIA 10/07/2017 COM A FINALIDADE DE LEVAR PACIENTE PARA FAZER EXAMES EM CLINICA ESPECIALIZADA E NO DIA 11/07/2017 COM O DESTINO DE FEITA DE SANTANA-BA CONDUZIR A CHEFE DE DIVISÃO DE COMPRAS A SERVIÇOS DESTE MUNICIPIO. 10/07/2017 200 Detalhes
8475611 S REFERE-SE A DESPESA EMPENHADA PARA PAGAMENTO COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE ENGENHARIA ELETRICA MONTAGEM E MANUNTENÇÃO NA ILUMINAÇÃO NA ILUMINAÇÃO PÚBLICA DESTE MUNICIPIO. 10/07/2017 30000 Detalhes
8474349 S DESPESA A SER EMPENHADA PARA PAGAMENTO À EMPRESA DE CORREIOS E TELÉGRAFOS NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS RELACIONADOS A POSTAGEM DE DOCUMENTOS OFICIAIS. 10/07/2017 143,87 Detalhes
8486125 S DESPESA: EMPENHA PARA PAGAMENTO DE AGUA PARA FORNECIMENTO DESTE MUNICIPIO. 10/07/2017 5339,94 Detalhes
8479237 S DESPESAS REF: A RETENÇÃO PASEP NO EXERCÍCIO DE 2017. 07/07/2017 6009,6 Detalhes
8474379 S DESEPESA EMPENHADA PARA PAGAMENTO COM A LOCAÇÃO DO MOTOR QUE LEVA ÁGUA AO CARRO PIPA QUE TRANSPORTA ÁGUA PARA REGAR AS PLANTAS NOS JARDINS MUNICIPAIS NESTE MUNICIPIO. 07/07/2017 600 Detalhes
8473917 S DESPESA EMPENHADA PARA PGTO DE 01 DIARIA A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE COM DESTINO A JUAZEIRO-BA PARA VISITA A CENTRAL DE REGULAÇÃO DA REDE PEBA. NO PERIODO DE 07/07/2017. 07/07/2017 250 Detalhes
8475287 S DESPESA EMPENHADA PARA PGTO DE AQUISIÇÃO DE HORTIFRÚTIS DESTINADOS PARA ATENDER ÀS NECESSIDADES DO HOSPITAL MUNICIPAL. 07/07/2017 1578,36 Detalhes
8474535 S DESPESA EMPENHADA PARA PGTO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PROFISSIONAIS NA AREA DE MEDICINA REALIZADOS NOS SERVIÇOS COM ATENDIMENTO MEDICO ORTOPEDIA NO HOSPITAL NOSSA SENHORA DE FATIMA NA SEDE DESTE MUNICIPIO. NO PERIODO DE MAIO/2017. 07/07/2017 6000 Detalhes
8474343 S DESPESA PARA PAGAMENTO NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS REALIZADOS DIVULGAÇÃO DE MATERIAS INFORMATIVAS DA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL ATRAVÉS DE VEICULAÇÃO EM RÁDIO NESTE MUNICÍPIO NO PERIODO DE JUNHO/2017. REF: ADITIVO 01. 07/07/2017 1000 Detalhes
8475649 S REFERE-SE A DESPESA EMPENHADA PARA PAGAMENTO COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COMO GUARDA MUNICIPAL DESTE MUNICIPIO. 06/07/2017 937 Detalhes
8475651 S REFERE-SE A DESPESA EMPENHADA PARA PAGAMENTO COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COMO GUARDA MUNICIPAL DESTE MUNICIPIO. 06/07/2017 937 Detalhes
8475659 S DESPESA EMPENHADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS QUE SERÃO REALIZADOS MÃO DE OBRA TEMPORÁRIA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DE FUNCIONAMENTO DA ESTRUTURA PÚBLICA MUNICIPAL PARA SUPRIR DEFICIÊNCIAS FUNCIONAIS DAS ÁREAS QUE ABRANGEM OS ÓRGÃO DA ADMINISTRAÇÃO DIRETA EM PONTO NOVO. 06/07/2017 1200 Detalhes
8475916 S DESPESA EMPENHADA PARA PGTO DE PREPARAÇÃO DE OFICINAS TÉMATICAS E CAPACITAÇÃO PROFICIONAL DESTINADOS AOS USUÁRIOS DO IGD ATENDENDO AS NECESSIDADES DOS PROGRAMAS PROJETOS SERVIÇÕS E BENEFÍCIOS DA ASSISTÊNCIA SOCIAL-SEMAS DESTE MUNICÍPIO REALIZADOS ATRAVES DE PROFISSIONAIS E EQUIPE DE TRABALHO. NO PERIODO DE JUNHO/2017 06/07/2017 21480 Detalhes
8475661 S REFERE-SE A DESPESA EMPENHADA PARA PAGAMENTO COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COMO CONDUTOR DE VEICULO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. 06/07/2017 1200 Detalhes
8475664 S REFERE-SE A DESPESA EMPENHADA PARA PAGAMENTO COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COMO CONDUTOR DE VEICULO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. 06/07/2017 1200 Detalhes
8475666 S REFERE-SE A DESPESA EMPENHADA PARA PAGAMENTO COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COMO OPERADOR DA PATROL NA SERCRETARIA DE INFRA- ESTRUTURA DO MUNICIPIO 06/07/2017 2000 Detalhes
8475668 S REFERE-SE A DESPESA EMPENHADA PARA PAGAMENTO COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COMO GUARDA MUNICIPAL DESTE MUNICIPIO. 06/07/2017 937 Detalhes
8475671 S DESPESAS: EMPENHA COMA PRESTAÇÃO MDE SERVIÇOS DE MÃO DE OBRA TEMPORARIA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DE FUNCIONAMENTO DA ESTRUTURA PÚBLICA MUNICIPAL ADMINISTRATIVA E OPERACIONAL CONFORME LESGILAÇÃO MUNICIPAL PERTINENTE. 06/07/2017 1200 Detalhes
8475927 S REFERE-SE A DESPESA EMPENHADA PARA PAGAMENTO COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COMO GUARDA MUNICIPAL DESTE MUNICIPIO. 06/07/2017 937 Detalhes
8475929 S REFERE-SE A DESPESA EMPENHADA PARA PAGAMENTO COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COMO GUARDA MUNICIPAL DESTE MUNICIPIO. 06/07/2017 937 Detalhes
8475674 S REFERE-SE A DESPESA EMPENHADA PARA PAGAMENTO COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COMO CONDUTOR DE VEICULO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. 06/07/2017 1200 Detalhes
8474402 S DESPESA: EMPENHADA REFERE-SE A SERVIÇOS PRESTADOS DE MÃO DE OBRA TEMPORARIA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DE FUNCIONAMENTO DA ESTRUTURA PUBLICA MUNICIPAL DE PONTO NOVO. 06/07/2017 937 Detalhes
8474417 S REFERE-SE A DESPESA EMPENHADA PARA PAGAMENTO COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COMO GUARDA MUNICIPAL DESTE MUNICIPIO. 06/07/2017 937 Detalhes
8486194 S DESPESA EMEPENHA PARA PAGAMENTO DE PRECATÓRIOS TRABALHISTA NO EXERCÍCIO 2017. 06/07/2017 87,02 Detalhes
8474426 S REFERE-SE A DESPESA EMPENHADA COM A LOCAÇÃO DE IMOVEL PARA HOSPEDAGEM DE PRESTADORES DE SERVIÇOS DO MUNICIPIO DE PONTO NOVO. 06/07/2017 350 Detalhes
8474429 S DESPESA EMPENHADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO QUE SERÃO REALIZADOS COMO CONDUTOR DE VEICULO SERVINDO A SECRETARIA DE INFRA- ESTRUTURA REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO. 06/07/2017 1200 Detalhes
8473919 S REFERE-SE A DESPESA EMPENHADA PARA PAGAMENTO COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NA FUNÇÃO TÉCNICA EM MANUNTENÇÃO DE REDE INTERNA DE TELEFONIA NOS DIVERSOS SETORES PERTINENTES AS SECRETARIAS DE ADMINISTRAÇÃO SAÚDE E EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. 06/07/2017 580 Detalhes
8474175 S DESPESA EMPENHADA PARA PGTO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PROFISSIONAIS NA AREA DE MEDICINA REALIZADOS NOS SERVIÇOS COM ATENDIMENTO MEDICO GINECOLOGICO NO HOSPITAL NOSSA SENHORA DE FATIMA NA SEDE DESTE MUNICIPIO. NA PRIMEIRA QUINZENA DE JUNHO/2017. 06/07/2017 1000 Detalhes
8474432 S DESPESA: EMPENHADA REFERE-SE A SERVIÇOS PRESTADOS COM MÃO DE OBRAS TEMPORARIA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DE FUNCIONAMENTO DA ESTRUTURA PÚBLICA MUNICIPAL ADMINISTRATIVA E OPERACIONAL DO MUNICIPIO DE PONTO NOVO. 06/07/2017 937 Detalhes
8474433 S DESPESA EMPENHADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS QUE SERÃO REALIZADOS COM MANUTENÇÃO E REPAROS NO GRAMADO DO ESTÁDIO MUNICIPAL DESTE MUNICÍPIO. 06/07/2017 632 Detalhes
8473924 S DESPESA EMPENHADA PARA PGTO DE AQUISIÇÃO DE LENÇÓIS DESTINADOS PARA ATENDER AS NECESIDADES DO HOSPITAL DESTE MUNICÍPIO. 06/07/2017 1113,4 Detalhes
8474441 S REFERE-SE A DESPESA EMPENHADA PARA PAGAMENTO COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COMO GUARDA MUNICIPAL DESTE MUNICIPIO. 06/07/2017 937 Detalhes
8474448 S REFERE-SE A DESPESA EMPENHADA PARA PAGAMENTO COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COMO GUARDA MUNICIPAL DESTE MUNICIPIO. 06/07/2017 937 Detalhes
8475746 S DESPESA EMPENHADA NA LOCAÇÃO DE IMOVEL PARA O FUNCIONAMENTO DO POSTO DE INDENTIFIÇÃO DA POLICIA CIVIL. 06/07/2017 400 Detalhes
8475752 S DESPESA EMPENHADA PARA PAGAMENTO COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PRESTAÇÃO NA FUNÇÃO TÉCNICA EM MANUTENÇÃO DE REDE INTERNA DE TELEFONIA NOS DIVERSOS SETORES PERTINENTES AS SECRETARIAS DE ADMINISTRAÇÃO SAÚDE E EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. 06/07/2017 420 Detalhes
8475760 S REFERE-SE A DESPESA EMPENHADA PARA PAGAMENTO COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COMO GUARDA MUNICIPAL DESTE MUNICIPIO. 06/07/2017 937 Detalhes
8475762 S DESPESA EMPENHADA NA LOCAÇÃO DE IMÓVEL PARA O FUNCIONAMENTO DA POLÍCIA MILITAR NESTE MUNICÍPIO. 06/07/2017 500 Detalhes
8475764 S REFERE-SE A DESPESA EMPENHADA PARA PAGAMENTO COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COMO CONDUTOR DE VEICULO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. 06/07/2017 1200 Detalhes
8474246 S DESPESA EMPENHADA NA LOCAÇÃO DE IMÓVEL PARA O FUNCIONAMENTO DO CRAS - CENTRO DE REFERÊNCIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL NESTE MUNICÍPIO. 06/07/2017 937 Detalhes
8474248 S DESPESA EMPENHADA PARA LOCAÇÃO DE IMÓVEL QUE SERÁ UTILIZADO PARA O FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL. 06/07/2017 937 Detalhes
8474290 S REFERE-SE A DESPESA EMPENHADA PARA PAGAMENTO COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NA FUNÇÃO TÉCNICA EM MANUNTENÇÃO DE REDE INTERNA DE TELEFONIA DOS DIVERSOS SETORES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. 06/07/2017 580 Detalhes
8474292 S DESPESA EMPENHADA PARA PAGAMENTO COM LOCAÇÃO DE IMÓVEL PARA FUNCIONAMENTO DO ALMOXARIFADO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. 06/07/2017 400 Detalhes
8474294 S DESPESA EMPENHADA PARA LOCAÇÃO DE IMOVEL PARA O FUNCIONAMENTO DA BIBLIOTECA MUNICIPAL DESTE MUNICÍPIO. 06/07/2017 650 Detalhes
8477899 S DESPESA PARA PAGAMENTO DE PREPARAÇÃO DE OFICINAS TÉMATICAS E CAPACITAÇÃO PROFICIONAL DESTINADOS AOS USUÁRIOS DO CRAS ATENDENDO AS NECESSIDADES DOS PROGRAMAS PROJETOS SERVIÇÕS E BENEFÍCIOS DA ASSISTÊNCIA SOCIAL-SEMAS DESTE MUNICÍPIO REALIZADOS ATRAVES DE PROFISSIONAIS E EQUIPE DE TRABALHO. NO PERIODO DE JUNHO/2017. PARTE DA NOTA FISCAL Nº514. 06/07/2017 21480 Detalhes
8474345 S DESPESA EMPENHADA PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS TIPO CORTINA CORTA LUZ VARÕES PARA O SETOR DE CONTABILIDADE DA ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. 06/07/2017 389,8 Detalhes
8474347 S DESPESA EMPENHADA PARA LOCAÇÃO DE IMOVEL QUE SERA UTILIZADO PARA FUNCIONAMENTO DO ALMOXARIFADO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E INFRAESTRUTURA SITUADO NA PRAÇA NOVA DA INTEGRAÇÃO NESTE MUNICIPIO. 06/07/2017 600 Detalhes
8480112 S DESPESA EMEPENHADA PARA PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS SOBRE TRANSFERÊNCIA FOPAG 05/07/2017 240 Detalhes
8475275 S DESPESA EMPENHADA PARA PGTO DE CONSUMO TELEFONICO DA SECRETARIA E SETORES DA SAÚDE DESTE MUNICIPIO. NO PERIODO DE JUNHO/2017 05/07/2017 886,8 Detalhes
8475283 S DESPESA EMPENHADA PARA PGTO DE DUAS DIARIAS A ENFERMEIRA DESTE MUNICIPIO COM DESTINO A SENHOR DO BONFIM-BA PARA PARTICIPAR DE CAPACITAÇÃO/OFICINA VISANDO O FORTALECIMENTO DAS AÇÕES DO PCT. NO PERIODO DE 05 E 06/07/2017. 05/07/2017 100 Detalhes
8472832 S REFRE-SE A DESPESA EMPENHADA PARA PAGAMENTO COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS DE ESCOLA DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO. 04/07/2017 937 Detalhes
8472835 S DESPESA EMPENHADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS QUE SERÃO REALIZADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS EM ESCOLA DE ENSINO INFANTIL DESTE MUNICÍPIO. 04/07/2017 937 Detalhes
8473350 S REFERE-SE A DESPESA EMPENHADA PARA PAGAMENTO COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COMO PROFESSOR DO ENSINO INFANTIL DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. 04/07/2017 1067,82 Detalhes
8472839 S DESPESA EMPENHADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS QUE SERÃO REALIZADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS EM ESCOLA DE ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICÍPIO. 04/07/2017 937 Detalhes
8472842 S REFERE-SE A DESPESA EMPENHADA PARA PAGAMENTO COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COMO AUXILAR DE SERVIÇOS GERAIS DO ENSINO INFANTIL DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. 04/07/2017 937 Detalhes
8472844 S DESPESA EMPENHADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS QUE SERÃO REALIZADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS EM ESCOLA DE ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICÍPIO. 04/07/2017 937 Detalhes
8472846 S DESPESA EMPENHADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS QUE SERÃO REALIZADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS EM ESCOLA DE ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICÍPIO. 04/07/2017 937 Detalhes
8472848 S DESPESA EMPENHADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS QUE SERÃO REALIZADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS EM ESCOLA DE ENSINO INFANTIL DESTE MUNICÍPIO. 04/07/2017 937 Detalhes
8472850 S DESPESA EMPENHADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS QUE SERÃO REALIZADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS EM ESCOLA DE ENSINO INFANTIL DESTE MUNICÍPIO. 04/07/2017 937 Detalhes
8472853 S DESPESA EMPENHADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS QUE SERÃO REALIZADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS EM ESCOLA DE ENSINO INFANTIL DESTE MUNICÍPIO. 04/07/2017 937 Detalhes
8472857 S DESPESA EMPENHADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS QUE SERÃO REALIZADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS EM ESCOLA DE ENSINO INFANTIL DESTE MUNICÍPIO. 04/07/2017 937 Detalhes
8472859 S DESPESA EMPENHADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS QUE SERÃO REALIZADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS EM ESCOLA DE ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICÍPIO. 04/07/2017 937 Detalhes
8472863 S REFERE-SE A DESPESA EMPENHADA PARA PAGAMENTO COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS EM ESCOLA DO ENSINO INFANTIL 04/07/2017 937 Detalhes
8472867 S REFERE-SE A DESPESA EMPENHADA PARA PAGAMENTO COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COMO AUXILIAR DE CLASSE DO ENSINO FUNDAMENTAL DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. 04/07/2017 937 Detalhes
8473379 S REFERE-SE A DESPESA EMPENHADA PARA PAGAMENTO COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COMO PROFESSOR DO ENSINO INFANTIL DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. 04/07/2017 1067,82 Detalhes
8472871 S REFERE-SE A DESPESA EMPENHADA PARA PAGAMENTO COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COMO AUXILIAR DE CLASSE DO ENSINO INFANTIL. 04/07/2017 937 Detalhes
8472874 S REFERE-SE A DESPESA EMPENHADA PARA PAGAMENTO COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COMO AUXILIAR DE SECRETARIA DO ENSINO FUNDAMENTAL DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO 04/07/2017 937 Detalhes
8472876 S REFERE-SE A DESPESA EMPENHADA PARA PAGAMENTO COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COMO AUXILIAR DE SECRETARIA DO ENSINO FINFANTIL DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO 04/07/2017 937 Detalhes
8472878 S DESPESA EMPENHADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS QUE SERÃO REALIZADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS EM ESCOLA DE ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICÍPIO. 04/07/2017 937 Detalhes
8473390 S REFRE-SE A DESPESA EMPENHADA PARA PAGAMENTO COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COMO PROFESSOR DE ESCOLA DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO. 04/07/2017 1067,82 Detalhes
8472880 S REFERE-SE A DESPESA EMPENHADA PARA PAGAMENTO COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COMO AUXILIAR DE SECRETARIA DO ENSINO FUNDAMENTAL DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. 04/07/2017 937 Detalhes
8472883 S REFERE-SE EMPENHADA PARA PAGAMENTO COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COMO AGENTE DE PORTARIA DA ESCOLA DE ENSINO INFANTIL 04/07/2017 937 Detalhes
8472886 S DESPESA EMPENHADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS QUE SERÃO REALIZADOS COMO AGENTE DE PORTARIA DE ESCOLA DE ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICÍPIO. 04/07/2017 937 Detalhes
8473399 S REFERE-SE A DESPESA EMPENHADA PARA PAGAMENTO COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COMO PROFESSOR DO ENSINO INFANTIL DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. 04/07/2017 1067,82 Detalhes
8472888 S DESPESA EMPENHADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS QUE SERÃO REALIZADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS EM ESCOLA DE ENSINO INFANTIL DESTE MUNICÍPIO. 04/07/2017 937 Detalhes
8472891 S DESPESA EMPENHADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS QUE SERÃO REALIZADOS COMO AGENTE DE PORTARIA DE ESCOLA DE ENSINO INFANTIL DESTE MUNICÍPIO. 04/07/2017 937 Detalhes
8472894 S DESPESA EMPENHADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS QUE SERÃO REALIZADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS EM ESCOLA DE ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICÍPIO. 04/07/2017 937 Detalhes
8472896 S REFERE-SE EMPENHADA PARA PAGAMENTO COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COMO AGENTE DE PORTARIA DA ESCOLA DE ENSINO FUNDAMENTAL 04/07/2017 937 Detalhes
8469313 S DESPESA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA MANU. DA SEC. DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE PONTO NOVO NO EXERCÍCIO DE 2017. 04/07/2017 1531,07 Detalhes
8473409 S REFERE-SE A DESPESA EMPENHADA PARA PAGAMENTO COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COMO PROFESSOR DO ENSINO INFANTIL DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. 04/07/2017 1067,82 Detalhes
8472900 S DESPESA EMPENHADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS QUE SERÃO REALIZADOS COMO AGENTE DE PORTARIA DE ESCOLA DE ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICÍPIO. 04/07/2017 937 Detalhes
8472903 S DESPESA EMPENHADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS QUE SERÃO REALIZADOS COMO AGENTE DE PORTARIA DE ESCOLA DE ENSINO INFANTIL DESTE MUNICÍPIO. 04/07/2017 937 Detalhes
8473417 S REFERE-SE A DESPESA EMPENHADA PARA PAGAMENTO COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COMO PROFESSOR DO ENSINO INFANTIL DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. 04/07/2017 1067,82 Detalhes
8472906 S DESPESA EMPENHADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS QUE SERÃO REALIZADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS EM ESCOLA DE ENSINO INFANTIL DESTE MUNICÍPIO. 04/07/2017 937 Detalhes
8473422 S REFERE-SE A DESPESA EMPENHADA PARA PAGAMENTO COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COMO PROFESSOR DO ENSINO INFANTIL DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. 04/07/2017 1067,82 Detalhes
8475216 S REFRE-SE A DESPESA EMPENHADA PARA PAGAMENTO COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS DE ESCOLA DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO. 04/07/2017 937 Detalhes
8472913 S DESPESA EMPENHADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS QUE SERÃO REALIZADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS EM ESCOLA DE ENSINO INFANTIL DESTE MUNICÍPIO. 04/07/2017 937 Detalhes
8473427 S DESPESA EMPENHADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS QUE SERÃO REALIZADOS COMO PROFESSOR DE ENSINO INFANTIL DESTE MUNICÍPIO. 04/07/2017 1067,82 Detalhes
8472917 S DESPESA EMPENHADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS QUE SERÃO REALIZADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS EM ESCOLA DE ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICÍPIO. 04/07/2017 937 Detalhes
8472923 S REFERE-SE A DESPESA EMPENHADA PARA PAGAMENTO COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS EM ESCOLA DO ENSINO FUNDAMENTAL 04/07/2017 937 Detalhes
8473438 S REFERE-SE A DESPESA EMPENHADA PARA PAGAMENTO COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COMO PROFESSOR DO ENSINO INFANTIL DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. 04/07/2017 1067,82 Detalhes
8472928 S DESPESA EMPENHADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS QUE SERÃO REALIZADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS EM ESCOLA DE ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICÍPIO. 04/07/2017 937 Detalhes
8475748 S REFERE-SE A DESPESA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE 02(DUAS) DIARIA PARA O SECRETARIO DE ARICULTURA COM DESTINO A SALVADOR COM A FINALIDADE DE PARTICIPAR DE REUNIÃO COM A SEAGRI (SECRETARIA DE AGRICULTURA DO ESTADO DA BAHIA) E CERB (COMPANHIA DE ENEGENHARIA AMBIENTAL E RECURSOS HIDRICOS DA BAHIA) PRA TRATAR DE ASSUNTOS DO MUNICIPIO NOS DIAS 05 E 06 DE JUNHO DE 2017. 04/07/2017 500 Detalhes
8473446 S REFERE-SE A DESPESA EMPENHADA PARA PAGAMENTO COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COMO PROFESSOR DO ENSINO INFANTIL DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. 04/07/2017 1067,82 Detalhes
8472935 S DESPESA EMPENHADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS QUE SERÃO REALIZADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS EM ESCOLA DE ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICÍPIO. 04/07/2017 937 Detalhes
8473454 S REFERE-SE A DESPESA EMPENHADA PARA PAGAMENTO COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COMO PROFESSOR DO ENSINO INFANTIL DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. 04/07/2017 1067,82 Detalhes
8472943 S DESPESA EMPENHADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS QUE SERÃO REALIZADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS EM ESCOLA DE ENSINO INFANTIL DESTE MUNICÍPIO. 04/07/2017 937 Detalhes
8472946 S DESPESA EMPENHADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS QUE SERÃO REALIZADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS EM ESCOLA DE ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICÍPIO. 04/07/2017 937 Detalhes
8473459 S REFERE-SE A DESPESA EMPENHADA PARA PAGAMENTO COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COMO PROFESSOR DO ENSINO INFANTIL DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. 04/07/2017 1067,82 Detalhes
8472949 S DESPESA EMPENHADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS QUE SERÃO REALIZADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS EM ESCOLA DE ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICÍPIO. 04/07/2017 937 Detalhes
8473462 S REFERE-SE A DESPESA EMPENHADA PARA PAGAMENTO COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COMO PROFESSOR DO ENSINO INFANTIL DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. 04/07/2017 1067,82 Detalhes
8472955 S REFERE-SE A DESPESA EMPENHADA PARA PAGAMENTO COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COMO PROFESSOR DO ENSINO INFANTIL DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. 04/07/2017 1067,82 Detalhes
8472957 S REFERE-SE A DESPESA EMPENHADA PARA PAGAMENTO COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COMO PROFESSOR DO ENSINO INFANTIL DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. 04/07/2017 1067,82 Detalhes
8473470 S REFERE-SE A DESPESA EMPENHADA PARA PAGAMENTO COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COMO PROFESSOR DO ENSINO INFANTIL DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. 04/07/2017 1067,82 Detalhes
8472959 S REFERE-SE A DESPESA EMPENHADA PARA PAGAMENTO COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COMO PROFESSOR DO ENSINO INFANTIL DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. 04/07/2017 1067,82 Detalhes
8473472 S DESPESA EMPENHADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA CONTRATAÇÃO COMO CONDUTOR DE VEICULO SERVINDO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. 04/07/2017 1200 Detalhes
8472961 S REFERE-SE A DESPESA EMPENHADA PARA PAGAMENTO COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COMO PROFESSOR DO ENSINO INFANTIL DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. 04/07/2017 1067,82 Detalhes
8473474 S DESPESA EMPENHADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA CONTRATAÇÃO COMO CONDUTOR DE VEICULO SERVINDO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. 04/07/2017 1200 Detalhes
8472963 S REFERE-SE A DESPESA EMPENHADA PARA PAGAMENTO COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COMO PROFESSOR DO ENSINO INFANTIL DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. 04/07/2017 1067,82 Detalhes
8472965 S REFERE-SE A DESPESA EMPENHADA PARA PAGAMENTO COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COMO PROFESSOR DO ENSINO INFANTIL DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. 04/07/2017 1067,82 Detalhes
8472970 S REFERE-SE A DESPESA EMPENHADA PARA PAGAMENTO COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COMO PROFESSOR DO ENSINO INFANTIL DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. 04/07/2017 1067,82 Detalhes
8474251 S REFERE-SE A DESPESA EMPENHADA PARA PAGAMENTO COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COMO AGENTE DE PORTARIA DE ESCOLA DO ENSINO INFANTIL DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. 04/07/2017 937 Detalhes
8472973 S REFERE-SE A DESPESA EMPENHADA PARA PAGAMENTO COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COMO PROFESSOR DO ENSINO INFANTIL DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. 04/07/2017 1067,82 Detalhes
8474256 S REFRE-SE A DESPESA EMPENHADA PARA PAGAMENTO COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COMO PROFESSOR DE ESCOLA DO ENSINO INFANTIL DESTE MUNICIPIO. 04/07/2017 1067,82 Detalhes
8474258 S REFERE-SE A DESPESA EMPENHADA PARA PAGAMENTO COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COMO MONITORA DE CRIANÇA NO TRANSPORTE ESCOLAR DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. 04/07/2017 937 Detalhes
8472984 S REFERE-SE A DESPESA EMPENHADA PARA PAGAMENTO COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COMO PROFESSOR DO ENSINO INFANTIL DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. 04/07/2017 1067,82 Detalhes
8472992 S REFERE-SE A DESPESA EMPENHADA PARA PAGAMENTO COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COMO PROFESSOR DO ENSINO INFANTIL DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. 04/07/2017 1067,82 Detalhes
8474286 S REFERE-SE A DESPESA EMPENHADA PARA PAGAMENTO COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COMO COZINHEIRO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. 04/07/2017 937 Detalhes
8473007 S REFERE-SE A DESPESA EMPENHADA PARA PAGAMENTO COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COMO PROFESSOR DO ENSINO INFANTIL DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. 04/07/2017 1067,82 Detalhes
8474288 S REFERE-SE A DESPESA EMPENHADA PARA PAGAMENTO COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COMO AUXILIAR DE SECRETARIA DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO. 04/07/2017 937 Detalhes
8473015 S REFERE-SE A DESPESA EMPENHADA PARA PAGAMENTO COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COMO PROFESSOR DO ENSINO INFANTIL DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. 04/07/2017 1067,82 Detalhes
8472769 S DESPESA EMPENHADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS QUE SERÃO REALIZADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS EM ESCOLA DE ENSINO INFANTIL DESTE MUNICÍPIO. 04/07/2017 937 Detalhes
8472771 S REFERE-SE A DESPESA EMPENHADA PARA PAGAMENTO COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COMO AUXILIAR DE CLASSE DO ENSINO INFANTIL DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. 04/07/2017 937 Detalhes
8473031 S REFERE-SE A DESPESA EMPENHADA PARA PAGAMENTO COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COMO PROFESSOR DO ENSINO INFANTIL DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. 04/07/2017 1067,82 Detalhes
8472776 S DESPESA EMPENHADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS QUE SERÃO REALIZADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS EM ESCOLA DE ENSINO INFANTIL DESTE MUNICÍPIO. 04/07/2017 937 Detalhes
8472522 S REFERE-SE A DESPESA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE 02(DUAS) DIARIAS PARA O MOTORISTA COM DESTINO A SALVADOR COM A FINALIDADE DE LEVAR PACIENTE PARA FAZER CIRURGIA NO DIA 04 E 05 DE JULHO DE 2017. 04/07/2017 200 Detalhes
8472778 S DESPESA EMPENHADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS QUE SERÃO REALIZADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS EM ESCOLA DE ENSINO INFANTIL DESTE MUNICÍPIO. 04/07/2017 937 Detalhes
8472780 S DESPESA EMPENHADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS QUE SERÃO REALIZADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS EM ESCOLA DE ENSINO INFANTIL DESTE MUNICÍPIO. 04/07/2017 937 Detalhes
8473039 S REFERE-SE A DESPESA EMPENHADA PARA PAGAMENTO COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COMO PROFESSOR DO ENSINO INFANTIL DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. 04/07/2017 1067,82 Detalhes
8472784 S DESPESA EMPENHADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS QUE SERÃO REALIZADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS EM ESCOLA DE ENSINO INFANTIL DESTE MUNICÍPIO. 04/07/2017 937 Detalhes
8472788 S REFERE-SE A DESPESA EMPENHADA PARA PAGAMENTO COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COMO AUXILIAR DE SECRETARIA DO ENSINO INFANTIL DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO 04/07/2017 937 Detalhes
8473044 S REFERE-SE A DESPESA EMPENHADA PARA PAGAMENTO COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COMO PROFESSOR DO ENSINO INFANTIL DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. 04/07/2017 1067,82 Detalhes
8472791 S REFERE-SE A DESPESA EMPENHADA PARA PAGAMENTO COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COMO AUXILIAR DE SECRETARIA DO ENSINO FUNDAMENTAL DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. 04/07/2017 937 Detalhes
8472793 S DESPESA EMPENHADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS QUE SERÃO REALIZADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS EM ESCOLA DE ENSINO INFANTIL DESTE MUNICÍPIO. 04/07/2017 937 Detalhes
8472795 S REFERE-SE A DESPESA EMPENHADA PARA PAGAMENTO COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COMO AUXILIAR DE SECRETARIA DO ENSINO FUNDAMENTAL DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO 04/07/2017 937 Detalhes
8472797 S REFERE-SE EMPENHADA PARA PAGAMENTO COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COMO AGENTE DE PORTARIA DA ESCOLA DE ENSINO FUNDAMENTAL. 04/07/2017 937 Detalhes
8472799 S DESPESA EMPENHADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS QUE SERÃO REALIZADOS COMO AGENTE DE PORTARIA DE ESCOLA DE ENSINO INFANTIL DESTE MUNICÍPIO. 04/07/2017 937 Detalhes
8472801 S DESPESA EMPENHADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS QUE SERÃO REALIZADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS EM ESCOLA DE ENSINO INFANTIL DESTE MUNICÍPIO. 04/07/2017 937 Detalhes
8472803 S DESPESA EMPENHADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS QUE SERÃO REALIZADOS COMO AGENTE DE PORTARIA DE ESCOLA DE ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICÍPIO. 04/07/2017 937 Detalhes
8472805 S DESPESA EMPENHADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS QUE SERÃO REALIZADOS COMO AGENTE DE PORTARIA DE ESCOLA DE ENSINO INFANTIL DESTE MUNICÍPIO. 04/07/2017 937 Detalhes
8472807 S REFERE-SE EMPENHADA PARA PAGAMENTO COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COMO AGENTE DE PORTARIA DA ESCOLA DE ENSINO FUNDAMENTAL. 04/07/2017 937 Detalhes
8472809 S REFERE-SE EMPENHADA PARA PAGAMENTO COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COMO AGENTE DE PORTARIA DA ESCOLA DE ENSINO INFANTIL. 04/07/2017 937 Detalhes
8472811 S DESPESA EMPENHADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS QUE SERÃO REALIZADOS COMO AGENTE DE PORTARIA DE ESCOLA DE ENSINO INFANTIL DESTE MUNICÍPIO. 04/07/2017 937 Detalhes
8472813 S DESPESA EMPENHADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS QUE SERÃO REALIZADOS COMO AGENTE DE PORTARIA DE ESCOLA DE ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICÍPIO. 04/07/2017 937 Detalhes
8472815 S DESPESA EMPENHADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS QUE SERÃO REALIZADOS COMO AGENTE DE PORTARIA DE ESCOLA DE ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICÍPIO. 04/07/2017 937 Detalhes
8472817 S REFERE-SE A DESPESA EMPENHADA PARA PAGAMENTO COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COMO AUXILIAR DWE SECREATRIA DO ENSINO FUNDAMENTAL. 04/07/2017 937 Detalhes
8472819 S REFERE-SE A DESPESA EMPENHADA PARA PAGAMENTO COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COMO AUXILIAR DE CLASSE DO ENSINO INFANTIL DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. 04/07/2017 937 Detalhes
8474355 S DESPESA EMPENHADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS QUE SERÃO REALIZADOS COMO AGENTE DE PORTARIA DE ESCOLA DE ENSINO INFANTIL DESTE MUNICÍPIO. 04/07/2017 937 Detalhes
8472821 S REFERE-SE A DESPESA EMPENHADA PARA PAGAMENTO COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COMO AGENTE DE PORTARIA DE ESCOLA DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO. 04/07/2017 937 Detalhes
8474357 S DESPESA EMPENHADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS QUE SERÃO REALIZADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS EM ESCOLA DE ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICÍPIO. 04/07/2017 937 Detalhes
8472823 S REFRE-SE A DESPESA EMPENHADA PARA PAGAMENTO COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS DE ESCOLA DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO. 04/07/2017 937 Detalhes
8474362 S REFERE-SE A DESPESA EMPENHADA PARA PAGAMENTO COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COMO AUXILIAR DE CLASSE DO ENSINO INFANTIL DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. 04/07/2017 937 Detalhes
8472827 S DESPESA EMPENHADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS QUE SERÃO REALIZADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS EM ESCOLA DE ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICÍPIO. 04/07/2017 937 Detalhes
8472828 S REFRE-SE A DESPESA EMPENHADA PARA PAGAMENTO COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS DE ESCOLA DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO. 04/07/2017 937 Detalhes
8484872 S DESPESA EMPENHADA PARA PGTO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS REALIZADOS NA FUNÇÃO TECNICO DE ENFERMAGEM NO PSF DO CONTORNO NESTE MUNICIPIO. NO PERIODO DE JUNHO/2017. 03/07/2017 1248,4 Detalhes
8475151 S DESPESA EMPENHADA PARA PGTO DE 05IARIAS A MOTORISTA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE COM DESTINO A SALVADOR-BA PARA TRANSPORTAR PACIENTES PARA REALIZAÇÃO DE EXAMES E CONSULTAS MEDICAS ESPECIALIZADAS. NO PERIODO DE 03 06 08 10 E 13/07/2017. 03/07/2017 500 Detalhes
8477212 S DESPESA EMPENHADA PARA PGTO DE CONSUMO DE AGUA DA ESCOLA JOAO DURVAL CARNEIRO NESTE MUNICIPIO. NO PERIODO DE 06/04 A 06/05/2017. 03/07/2017 248,78 Detalhes
8475933 S DESPESA: PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE PUBLICAÇÕES DE MATÉRIAS DOS ATOS OFICIAIS DESTE GOVERNO NOS DIÁRIOS OFICIAIS DO MUNICIPIO ESTADO UNIÃO JORNAL DE GRANDE CIRCULAÇÃO E SISTEMA DE PUBLICIDADE E TRANSPARENCIA MUNICIPAL NOS PADRÕES ESTABELECIDOS PELA LEI DE ACESSO Á INFORMAÇÃO - LAI. 03/07/2017 705 Detalhes
8484894 S DESPESA EMPENHADA PARA PGTO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS REALIZADOS NA FUNÇÃO DE ENFERMAGEM NO PSF DE QUINTINO MACIEL NESTE MUNICIPIO. NO PERIODO DE JULHO/2017. 03/07/2017 2605 Detalhes
8475431 S DESPESA EMPENHADA PARA PGTO DE CONSUMO DE AGUA DE IMOVEL ONDE FUNCIONA O CAPS DESTE MUNICIPIO. NO PERIODO 06/05 A 06/06/2017. 03/07/2017 25,91 Detalhes
8484903 S DESPESA EMPENHADA PARA PGTO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS REALIZADOS NA FUNÇÃO DE ENFERMAGEM NO PSF DO CONTORNO NA SEDE NESTE MUNICIPIO. NO PERIODO DE JUNHO/2017. 03/07/2017 2605 Detalhes
8485159 S DESPESA EMPENHADA PARA PGTO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS REALIZADOS NA FUNÇÃO DE AUXILIAR DE LIMPEZA NO HOSPITAL NESTE MUNICIPIO. NO PERIODO DE JUNHO/2017 03/07/2017 937 Detalhes
8475438 S DESPESA EMPENHADA PARA PGTO DE CONSUMO DE AGUA DE IMOVEL ONDE FUNIONA O DEPARTAMENTO DE VIGILÂNCIA À SAÚDE CENTRAL DE INFORMÀTICA E FARMÁCIA BÁSICA (1º ANDAR) NESTE MUNICIPIO. NO PERIODO DE 06/05 A 06/06/2017. 03/07/2017 25,86 Detalhes
8484913 S DESPESA EMPENHADA PARA PGTO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS REALIZADOS NA FUNÇÃO TECNICO DE ENFERMAGEM NO PSF DE NOVA REPRESA NESTE MUNICIPIO. NO PERIODO DE JUNHO/2017. 03/07/2017 1124,4 Detalhes
8485169 S DESPESA EMPENHADA PARA PGTO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS REALIZADOS NA FUNÇÃO DE AGENTE DE PORTARIA NO HOSPITAL NESTE MUNICIPIO. NO PERIODO DE JUNHO/2017. 03/07/2017 937 Detalhes
8474165 S DESPESA EMPENHADA PARA PGTO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS REALIZADOS NA ASSESSORIA TECNICA NOS SERVICOS COMO TECNICO RESONSAVEL DOS CNES AIHS BPA/SIA BPI/SIA MODULO AUTORIZADOR AIH NESTE MUNICIPIO. NO PERIODO DE JUNHO/2017. 03/07/2017 2130 Detalhes
8475445 S DESPESA EMPENHADA PARA PGTO DE CONSUMO DE AGUA DE IMOVEL ONDE FUNCIONA A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. NO PERIODO DE 06/05 A 06/06/2017 03/07/2017 76,52 Detalhes
8474424 S DESPESA EMPENHADA PARA PAGAMENTO NA CONTRATAÇÃO DE EMPERSA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS E CONSULTORIA JURÍDICA VOLTADOS A ORIENTAÇÃO TÉCNICA DE ÓRGÃOS DA ADMINISTRAÇÃO QUE CUIDAM DAS LICITAÇÕES PÚBLICAS E CONTRATOS ADMINISTRATIVOS DESTE MUNICÍPIO. 03/07/2017 12000 Detalhes
8484928 S DESPESA EMPENHADA PARA PGTO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS REALIZADOS NA FUNÇÃO DE ENFERMAGEM NO PSF DO POVOADO DE MAMOTA NESTE MUNICIPIO. NO PERIODO DE JULHO/2017. 03/07/2017 2605 Detalhes
8485188 S DESPESA EMPENHADA PARA PGTO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS REALIZADOS NA FUNÇÃO DE AUXILIAR DE COZINHA NO HOSPITAL NESTE MUNICIPIO. NO PERIODO DE JUNHO/2017. 03/07/2017 937 Detalhes
8485961 S DESPESA EMPENHADA PARA PGTO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS REALIZADOS NA FUNÇÃO DE TECNICO DE ENFERMAGEM NO HOSPITAL NESTE MUNICIPIO. NO PERIODO DE JUNHO/2017. 03/07/2017 1212,7 Detalhes
8485963 S DESPESA EMPENHADA PARA PGTO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS REALIZADOS NA FUNÇÃO DE TECNICO DE ENFERMAGEM NO HOSPITAL MUNICIPAL. NO PERIODO DE JUNHO/2017. 03/07/2017 1682,7 Detalhes
8469324 S REFERE-SE A DESPESA EMPENHADA PARA PGTO DE CONSUMO DE AGUA DE IMOVEL ONDE FUNCIONA O CRAS DESTE MUNCIIPIO. 03/07/2017 27,15 Detalhes
8485199 S DESPESA EMPENHADA PARA PGTO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS REALIZADOS NA FUNÇÃO DE TECNICO DE ENFERMAGEM NO HOSPITAL NESTE MUNICIPIO. NO PERIODO DE JUNHO/2017. 03/07/2017 1324,4 Detalhes
8485217 S DESPESA EMPENHADA PARA PGTO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS REALIZADOS NA FUNÇÃO DE TECNICO DE ENFERMAGEM NO HOSPITAL NESTE MUNICIPIO. NO PERIODO DE JUNHO/2017. 03/07/2017 1224,4 Detalhes
8485729 S DESPESA EMPENHADA PARA PGTO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS REALIZADOS NA FUNÇAO DE MEDICO DERMATOLOGISTA NO HOSPITAL DESTE MUNICIPIO. NO PERIODO DE JUNHO/2017. 03/07/2017 1500 Detalhes
8485227 S DESPESA EMPENHADA PARA PGTO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TECNICO DE ENFERMAGEM REALIZADOS NO HOSPITAL MUNICIPAL. NO PERIODO DE JUNHO/2017. 03/07/2017 1496,4 Detalhes
8475756 S DESPESA EMPENHADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS EM CONSULTORIA NA ÁREA DE ARQUITETURA E ENGENHARIA DESTINADA AO ACOMPANHAMENTO DOS CONVÊNIOS JUNTO AO ÓRGÃOS ESTADUAL E FEDERAL ACOMPANHAMENTO E FISCALIZAÇÃO DAS OBRAS PÚBLICAS NA SEDE E INTERIOR DO MUNICÍPIO ALIMENTAÇÃO E ATUALIZAÇÃO DO SISTEMA DE MONITORAMENTO DE OBRAS DO MINISTÉRIO DA SAÚDE(SISMOB) E DO SISTEMA INTEGRADO DE MONITORAMENTO DE OBRAS DO MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO (SIMEC). 03/07/2017 4500 Detalhes
8485236 S DESPESA EMPENHADA PARA PGTO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS REALIZADOS NA FUNÇÃO DE TECNICO DE ENFERMAGEM NO HOSPITAL MUNICIPAL. NO PERIODO DE JUNHO/2017. 03/07/2017 1436,4 Detalhes
8486523 S DESPESA EMPENHADA PARA PGTO DE INCENTIVO PMAQ REFERENTE AOS MESES DE JANEIRO A MAIO/2017. 03/07/2017 57167,65 Detalhes
8485251 S DESPESA EMPENHADA PARA PGTO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS REALIZADOS NA FUNÇÃO DE CONDUTOR DE VEICULOS EM REGIME DE PLANTOES NO HOSPITAL NESTE MUNICIPIO. NO PERIODO DE JUNHO/2017 03/07/2017 1458 Detalhes
8478855 S DESPESA EMPENHADA PARA PGTO DE AUXILIO FINANCEIRO AO PACIENTE E ACOMPANHANTE MARIA PEREIRA FREIRE BRITO EM TRATAMENTO FORA DO DOMICILIO. NO PERIODO DE 04 07 E 19/06/2017. 03/07/2017 390,8 Detalhes
8485258 S DESPESA EMPENHADA PARA PGTO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS REALIZADOS NA FUNÇÃO DE TECNICO DE ENFERMAGEM NO PSF DE BARRACAS NESTE MUNICIPIO. NO PERIODO DE JUNHO/2017. 03/07/2017 1124,4 Detalhes
8485266 S DESPESA EMPENHADA PARA PGTO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS REALIZADOS NA FUNÇÃO DE AUXILIAR DE LIMPEZA NO HOSPITAL DESTE MUNICIPIO. NO PERIODO DE JUNHO/2017. 03/07/2017 937 Detalhes
8474516 S REFERE-SE A DESPESA EMPENHADA PARA PAGAMENTO COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. 03/07/2017 3500 Detalhes
8485295 S DESPESA EMPENHADA PARA PGTO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS REALIZADOS NA FUNÇÃO DE TECNICO ENFERMAGEM NO SAMU DESTE MUNCIIPIO. NO PERIODO DE JUNHO/2017 03/07/2017 1372,4 Detalhes
8485080 S DESPESA EMPENHADA PARA PGTO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS REALIZADOS NA FUNÇÃO DE MOTORISTA DO SAMU DESTE MUNICIPIO. NO PERIODO DE JUNHO/2017. 03/07/2017 1458 Detalhes
8485092 S DESPESA EMPENHADA PARA PGTO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COMO CONDUTOR DE VEICULO EM REGIME DE PLANTÕES PARA O SERVIÇO MÓVEL DE URGENCIA -SAMU. NO PERIODO DE JUNHO2017. 03/07/2017 1679 Detalhes
8474167 S DESPESA EMPENHADA PARA PGTO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS REALIZADOS NA FUNÇAO DE TECNICA DE ECG NO HOSPITAL DESTE MUNICIPIO. NO PERIODO DE JUNHO/2017. 01/07/2017 1800 Detalhes
8474169 S DESPESA EMPENHADA PARA PGTO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS REALIZADOS NA FUNÇÃO DE DIRETORA CLINICA NA UNIDADE HOSPITALAR DESTE MUNICIPIO. NO PERIODO DE JUNHO/2017 01/07/2017 3300 Detalhes
8474171 S DESPESA EMPENHADA PARA PGTO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS REALIZADOS NA FUNÇÃO DE COORDENADORA DE ENFERMAGEM NO HOSPITAL NESTE MUNICIPIO. NO PERIODO DE JUNHO/2017 01/07/2017 3200 Detalhes
8474173 S DESPESA EMPENHADA PARA PGTO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PROFISSIONAIS NA AREA DE MEDICINA REALIZADOS NOS SERVIÇOS COM ATENDIMENTO PEDIATRICO NO HOSPITAL DESTE MUNICIPIO. NO PERIODO DE JUNHO/2017 01/07/2017 1900 Detalhes
8474624 S DESPESA EMPENHADA PARA PGTO DE SALARIOS DE SERVIDORES DO ACS DE PONTO NOVO COMPETENCIA JUNHO DE 2017. 30/06/2017 53114,6 Detalhes
8466946 S DESPESAS REF: A RETENÇÃO PASEP NO EXERCÍCIO DE 2017. 30/06/2017 3405,15 Detalhes
8473858 S DESPESA EMPENHADA PARA PGTO DE VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PARA SERVIDOR COMISSIONADOS DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. COMPETENCIA JUNHO/2017. 30/06/2017 4800 Detalhes
8467460 S DESPESAS REF: A RETENÇÃO PASEP NO EXERCÍCIO DE 2017. 30/06/2017 6,34 Detalhes
8472580 S DESPESA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA MANUT. ADM. DAS AÇÕES DA LIMPEZA PÚBLICA URBANA DE PONTO NOVO NO EXERCÍCIO DE 2017. COMPENTENCIA 06/2017 30/06/2017 62700,76 Detalhes
8472069 S DESPESA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA FOLHA DO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO FUNDEB 40% DE PONTO NOVO NO EXERCÍCIO DE 2017. 30/06/2017 72534,56 Detalhes
8472325 S VALOR QUE EMPENHA REF. A VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - EXERCICIO 2017 30/06/2017 15034,54 Detalhes
8474377 S DESPESA EMPENHADA PARA PGTO DE VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PARA SERVIDORES COMISSIONADOS E EFETIVOS DO HOSPITAL DESTE MUNICIPIO. COMPETENCIA JUNHO/2017. 30/06/2017 26353,83 Detalhes
8475147 S DESPESA EMPENHADA PARA PGTO DE LOCAÇÃO DE IMÓVEL SITUADO NA RUA CELVIRA BATISTA OLIVEIRA USADO PARA O FUNCIONAMENTO DE UM DEPOSITO FECHADO PARA ARMAZENAMENTO DE MATÉRIAS PERMANENTES QUE NECESSITAM DE REPAROS E CONSERTOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. NO PERIODO DE JUNHO/2017. 30/06/2017 300 Detalhes
8469261 S DESPESA A SER REALIZADA COM O PAGAMENTO DE VENCIMENTOS REFERENTE AO SUBSÍDIO DA SECRETÁRIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL EXERCÍCIO 2017. 30/06/2017 4500 Detalhes
8485135 S DESPESA EMPENHADA PARA PGTO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS REALIZADOS NA FUNÇÃO MEDICO PLANTONISTA NO HOSPITAL NESTE MUNICIPIO. NO PERIODO DE JUNHO/2017. 30/06/2017 11530 Detalhes
8472336 S DESPESA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DO SUBSÍDIO DO SECRETÁRIO DE AGRICULTURA DE PONTO NOVO NO EXERCÍCIO DE 2017. 30/06/2017 4500 Detalhes
8485137 S DESPESA EMPENHADA PARA PGTO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS REALIZADOS NA FUNÇÃO DE CONDUTOR DE VEICULO SERVINDO A SECRETARIA DE SAUDE EM PERIODO INTEGRAL NESTE MUNICIPIO. NO PERIODO DE JUNHO/2017. 30/06/2017 1580 Detalhes
8475923 S DESPESA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE COMBUSTIVEIS EM TRANSITO DE VIAGEM NA CIDADE DE SALVADOR - BA TRATANDO-SE DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO JUNTO A SECRETARIA ESTADUAL DE EDUCAÇÃO. 30/06/2017 92,51 Detalhes
8485139 S DESPESA EMPENHADA PARA PGTO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS REALIZADOS NA FUNÇÃO DE MEDICO PLANTONISTA NO HOSPITAL NESTE MUNICIPIO. NO PERIODO DE JUNHO/2017. 30/06/2017 4440 Detalhes
8472597 S DESPESA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA MANUT. ADM. DAS AÇÕES DO SETOR DE TRANSPORTE DE PONTO NOVO NO MÊS DE JUNHO/2017. 30/06/2017 2221,25 Detalhes
8473877 S DESPESA EMPENHADA PARA PGTO DE VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PARA SERVIDOR COMISSIONADO E EFETIVO DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. COMPETENCIA JUNHO/2017. 30/06/2017 1967,7 Detalhes
8485141 S DESPESA EMPENHADA PARA PGTO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS REALIZADOS NA ASSESSORIA TECNICA NOS SERVICOS COMO FATURISTA DE SISTEMAS SIA/SUS SINAN SINASC SIM E SIES NESTE MUNICIPIO. NO PERIODO DE JUNHO/2017. 30/06/2017 2130 Detalhes
8485143 S DESPESA EMPENHADA PARA PGTO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS REALIZADOS NA FUNÇÃO DE MEDICO PLANTONISTA NO HOSPITAL NESTE MUNICIPIO. NO PERIODO DE JUNHO/2017. 30/06/2017 13670 Detalhes
8474392 S DESPESA EMPENHADA PARA PGTO DE VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PARA SERVIDORES EFETIVOS DO PAB DESTE MUNICIPIO. COMPETENCIA JUNHO/2017. 30/06/2017 4377,52 Detalhes
8472089 S DESPESA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA FOLHA DO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO FUNDEB 40% DE PONTO NOVO NO EXERCÍCIO DE 2017. 30/06/2017 1594,46 Detalhes
8472345 S DESPESA A SER REALIZADA COM FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES LOTADOS NESTA SECRETARIA EXERCÍCIO DE 2017. 30/06/2017 2404,64 Detalhes
8474649 S DESPESA EMPENHADA PARA PGTO DE SALARIOS DE SERVIDORES DO PAB FIXO. COMPETENCIA JUNHO/2017. 30/06/2017 21738,94 Detalhes
8485145 S DESPESA EMPENHADA PARA PGTO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS REALIZADOS NA FUNÇÃO DE MEDICO PLANTONISTA NESTE MUNICIPIO. NO PERIODO DE JUNHO/2017. 30/06/2017 9400 Detalhes
8485147 S DESPESA EMPENHADA PARA PGTO DE LOCAÇÃO DE IMOVEL PARA FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. NO PERIODO DE JUNHO/2017. 30/06/2017 800 Detalhes
8485149 S DESPESA EMPENHADA PARA PGTO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS REALIZADOS NA FUNÇÃO DE TECNICO DE ENFERMAGEM NO HOSPITAL MUNICIPAL. NO PERIODO DE JUNHO/2017. 30/06/2017 937 Detalhes
8485151 S DESPESA EMPENHADA PARA PGTO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS REALIZADOS NA FUNÇÃO DE TECNICO DE ENFERMAGEMNO HOSPITAL NESTE MUNICIPIO. NO PERIODO DE JUNHO/2017. 30/06/2017 1124,4 Detalhes
8473120 S VALOR REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS . 30/06/2017 100,31 Detalhes
8485153 S DESPESA EMPENHADA PARA PGTO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS REALIZADOS NA FUNÇÃO DE TECNICO DE ENFERMAGEM NO HOSPITAL DESTE MUNICIPIO. NO PERIODO DE JUNHO/2017. 30/06/2017 1124,4 Detalhes
8472354 S DESPESA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA MANU. DA SEC. DE AGRICULTURA DE PONTO NOVO NO EXERCÍCIO DE 2017. 30/06/2017 1837 Detalhes
8485155 S DESPESA EMPENHADA PARA PGTO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS REALIZADOS NA FUNÇÃO DE AUXILIAR ADMINISTRATIVO NA CENTRAL DE MARCAÇÃO DE EXAMES E SECRETARIA DE SAUDE NESTE MUNICIPIO. NO PERIODO DE JUNHO/2017. 30/06/2017 937 Detalhes
8472359 S DESPESA PARA PAGAMENTO DE AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS PARA ABASTECIMENTO DE FROTA DE VEÍCULOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. 30/06/2017 14366,9 Detalhes
8472617 S DESPESA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA MANUT. DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA DE PONTO NOVO NO EXERCÍCIO DE 2017. 30/06/2017 13621,16 Detalhes
8472363 S DESPESA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA MANU. DA SEC. DE AGRICULTURA DE PONTO NOVO NO EXERCÍCIO DE 2017. 30/06/2017 983,85 Detalhes
8469292 S DESPESA PARA PAGAMENTO NA AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS E DERIVADOS DE PETRÓLEO PARA ABASTECIMENTO E MANUTENÇÃO DE FROTA DE VEÍCULOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICÍPIO. PERIODO DE JUNHO. 30/06/2017 1482,24 Detalhes
8485164 S DESPESA EMPENHADA PARA PGTO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS REALIZADOS NA FUNÇÃO DE MEDICO PLANTONISTA NO HOSPITAL NESTE MUNICIPIO. NO PERIODO DE JUNHO/2017. 30/06/2017 11530 Detalhes
8466989 S DESPESA EMEPENHADA PARA PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS NO EXERCÍCIO DE 2017. 30/06/2017 61,6 Detalhes
8485166 S DESPESA EMPENHADA PARA PGTO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS REALIZADOS NA FUNÇÃO DE TECNICO EM RADIOLOGIA NO HOSPITAL NESTE MUNICIPIO. NO PERIODO DE JUNHO/2017. 30/06/2017 1300 Detalhes
8474671 S DESPESA EMPENHADA PARA PGTO DE SALARIOS DE SERVIDORES DO PAB FIXO. COMPETENCIA JUNHO/2017. 30/06/2017 26904,9 Detalhes
8472369 S DESPESA EMPENHADA PARA AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS E DERIVADOS DE PETRÓLEO PARA ABASTECIMENTO E MANUTENÇÃO DE FROTA DE VEÍCULOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. 30/06/2017 1292 Detalhes
8472115 S DESPESA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA FOLHA DO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO FUNDEB 40% DE PONTO NOVO NO EXERCÍCIO DE 2017. 30/06/2017 89997,76 Detalhes
8469044 S DESPESA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA MANUT. ADM. DAS AÇÕES DA LIMPEZA PÚBLICA URBANA DE PONTO NOVO NO EXERCÍCIO DE 2017. COMPENTENCIA 01/2017 30/06/2017 463,82 Detalhes
8472373 S DESPESA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA MANUT. ADM. DAS AÇÕES DA LIMPEZA PÚBLICA URBANA DE PONTO NOVO NO EXERCÍCIO DE 2017. COMPENTENCIA 01/2017 30/06/2017 7428,11 Detalhes
8485175 S DESPESA EMPENHADA PARA PGTO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS REALIZADOS NA FUNÇÃO DE RECEPCIONISTA NO HOSPITAL NESTE MUNICIPIO. NO PERIODO DE JUNHO/2017. 30/06/2017 937 Detalhes
8472632 S DESPESA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA MANU. DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO DE PONTO NOVO NO EXERCÍCIO DE 2017. 30/06/2017 4800 Detalhes
8485177 S DESPESA EMPENHADA PARA PGTO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS REALIZADOS NA FUNÇÃO DE DIGITADOR NA SECRETARIA DE SAUDE NESTE MUNICIPIO. NO PERIODO DE JUNHO/2017. 30/06/2017 937 Detalhes
8472378 S DESPESA EMPENHADA PARA AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS E DERIVADOS DE PETRÓLEO PARA ABASTECIMENTO E MANUTENÇÃO DE FROTA DE VEÍCULOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. 30/06/2017 969 Detalhes
8469051 S DESPESA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA MANUT. ADM. DAS AÇÕES DA LIMPEZA PÚBLICA URBANA DE PONTO NOVO NO EXERCÍCIO DE 2017. COMPENTENCIA 01/2017 30/06/2017 1061,77 Detalhes
8485179 S DESPESA EMPENHADA PARA PGTO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS REALIZADOS NA FUNÇÃO DE MEDICO PLANTONISTA NO HOSPITAL NESTE MUNICIPIO. NO PERIODO DE JUNHO/2017. 30/06/2017 7280 Detalhes
8485181 S DESPESA EMPENHADA PARA PGTO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS REALIZADOS NA FUNÇÃO DE TECNICO DE ENFERMAGEM NO HOSPITAL MUNICIPAL. NO PERIODO DE JUNHO/2017. 30/06/2017 1124,4 Detalhes
8472127 S DESPESA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA FOLHA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE PONTO NOVO NO EXERCÍCIO DE 2017. 30/06/2017 2636,57 Detalhes
8485183 S DESPESA EMPENHADA PARA PGTO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS REALIZADOS NA FUNÇÃO DE AUXILIAR DE LIMPEZA NO HOSPITAL NESTE MUNICIPIO. NO PERIODO DE JUNHO/2017. 30/06/2017 937 Detalhes
8472385 S DESPESA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA MANUT. DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA DE PONTO NOVO NO EXERCÍCIO DE 2017. 30/06/2017 1527,55 Detalhes
8472642 S DESPESA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA MANU. DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO DE PONTO NOVO NO EXERCÍCIO DE 2017. 30/06/2017 45262,62 Detalhes
8474181 S DESPESA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DO SUBSÍDIO DO SECRETÁRIO DE ADMINISTRAÇÃO DE PONTO NOVO NO EXERCÍCIO DE 2017. JUNHO/2017 30/06/2017 4500 Detalhes
8469063 S DESPESA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA MANU. DA SEC. DE PLANEJAMENTO DE PONTO NOVO NO EXERCÍCIO DE 2017. 30/06/2017 1936,14 Detalhes
8472393 S DESPESA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA MANUT. DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA DE PONTO NOVO NO EXERCÍCIO DE 2017. 30/06/2017 1231,07 Detalhes
8472138 S DESPESA EMPENHA PARA PAGAMENTO DO SUBSÍDIO DA SECRETÁRIA DE EDUCAÇÃO DE PONTO NOVO NO EXERCÍCIO DE 2017. 30/06/2017 4500 Detalhes
8473162 S DESPESA COM TARIFAS BANCARIAS 30/06/2017 70,4 Detalhes
8485194 S DESPESA EMPENHADA PARA PGTO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS REALIZADOS NA FUNÇÃO DE AUXILIAR DE LIMPEZA NA SECRETARIA DE SAUDE NESTE MUNICIPIO. NO PERIODO DE JUNHO/2017. 30/06/2017 937 Detalhes
8472651 S VALOR QUE EMPENHA REF. A VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - EXERCICIO 2017 30/06/2017 4091,24 Detalhes
8469070 S DESPESA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA MANUT. DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA DE PONTO NOVO NO EXERCÍCIO DE 2017. 30/06/2017 1837 Detalhes
8472399 S DESPESA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA MANUT. DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA DE PONTO NOVO NO EXERCÍCIO DE 2017. 30/06/2017 10560,1 Detalhes
8473168 S DESPESA EMEPENHADA PARA PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS NO EXERCÍCIO DE 2017. 30/06/2017 167,2 Detalhes
8472412 S EMPENHO DESTINADO A PAGAMENTO DE VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE FINANÇAS - EXERCICIO 2017 30/06/2017 5500,21 Detalhes
8474206 S DESPESA EMPENHADA PARA PGTO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ENGENHARIA E CONTRUÇÃO CIVIL PARA CONSTRUÇÃO DO MURO DE FECHAMENTO DE DUAS UBSS NA MAMOTA E NA SEDE DESTE MUNICIPIO. REFERE-SE A PRIMEIRA MEDIÇÃO. 30/06/2017 101010,64 Detalhes
8471904 S DESPESA EMPENHADA PARA AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS E DERIVADOS DE PETRÓLEO PARA ABASTECIMENTO E MANUTENÇÃO DE FROTA DE VEÍCULOS E MÁQUINAS PESADAS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE OBRA E INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICÍPIO. 30/06/2017 4987,32 Detalhes
8469091 S DESPESA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA FOLHA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE PONTO NOVO NO EXERCÍCIO DE 2017. 30/06/2017 2400 Detalhes
8484963 S DESPESA EMPENHADA PARA PGTO DE LOCAÇÃO DE IMOVEL UTILIZADO PARA FUNCIONAMENTO DO CAPS NESTE MUNICIPIO. NO PERIODO DE JUNHO/2017. 30/06/2017 800 Detalhes
8472934 S DESPESA EMPENHADA REF: TARIFAS BANCÁRIA/CAIXA ECONÔMICA. 30/06/2017 605,6 Detalhes
8474471 S DESPESA EMPENHADA PARA PGTO DE VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PARA SERVIDORES EFETIVOS DO SAMU DESTE MUNICIPIO. COMPETENCIA JUNHO/2017. 30/06/2017 7169,18 Detalhes
8472682 S DESPESA PARA PAGAMENTO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE FINANÇAS. REF. A VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - NO MÊS DE JUNHO/2017 30/06/2017 1296,02 Detalhes
8472427 S EMPENHO DESTINADO A PAGAMENTO DE VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE FINANÇAS - EXERCICIO 2017 30/06/2017 16702,55 Detalhes
8474482 S DESPESA EMPENHADA PARA PGTO DE VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PARA SERVIDORES EFETIVOS DO SAMU DESTE MUNICIPIO. COMPETENCIA JUNHO/2017. 30/06/2017 1578,36 Detalhes
8469114 S DESPESA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA FOLHA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE PONTO NOVO NO EXERCÍCIO DE 2017. 30/06/2017 2811 Detalhes
8474237 S DESPESA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA MANU. DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO DE PONTO NOVO NO EXERCÍCIO DE 2017. 30/06/2017 937 Detalhes
8469123 S DESPESA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA MANUT. DO CONSELHO TUTELAR DE PONTO NOVO NO EXERCÍCIO DE 2017. 30/06/2017 4809,28 Detalhes
8484996 S DESPESA EMPENHADA PARA PGTO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS REALIZADOS NA FUNÇÃO DE EDUCADOR FISICO PARA DESENVOLVIMENTO NO NASF NESTE MUNICIPIO. NO PERIODO DE JUNHO/2017. 30/06/2017 1500 Detalhes
8474503 S DESPESA EMPENHADA PARA PGTO DE VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PARA SERVIDORES EFETIVOS DO CAPS DESTE MUNICIPIO. COMPETENCIA JUNHO/2017. 30/06/2017 5015,45 Detalhes
8469129 S DESPESA EMPENHADA PARA AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS E DERIVADOS DE PETRÓLEO PARA ABASTECIMENTO E MANUTENÇÃO DE FROTA DE VEÍCULOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. 30/06/2017 2334,72 Detalhes
8472713 S DESPESA A SER REALIZADA PARA O PAGAMENTO DE VENCIMENTOS REFERENTE AO SUBSÍDIO DO SECRETÁRIO DE INFRAESTRUTURA EXERCÍCIO 2017. JUNHO/2017 30/06/2017 4500 Detalhes
8469133 S DESPESA A SER REALIZADA PARA PAGAMENTO DE PARCELAMENTO DO PASEP. 30/06/2017 1252,22 Detalhes
8474766 S DESPESA EMPENHADADA PARA PGTO DE TARIFAS REFERENTE A FOLHA DE PGTO COMPETENCIA JUNHO/2017. 30/06/2017 158,4 Detalhes
8472464 S VALOR QUE EMPENHA REF. A VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - EXERCICIO 2017 30/06/2017 1373,94 Detalhes
8475792 S DESPESA EMPENHADA PARA PGTO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS REALIZADOS COM CONSULTORIA E GERENCIAMENTO NO PROCESSAMENTO E NA CONFECÇÃO DE FOLHA DE PAGAMENTO VERIFICAÇÃO DA REGRA DOS CÁLCULOS DE VANTAGENS RECEBIDAS PELOS SERVIDORES MUNICÍPAIS E ELABORAÇÃO E TRANSMISSÃO DE SEFIP RAIS DIRF E SUPORTE AO DEPARTAMENTO DE RECURSOS HUMANOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO. NO MÊS DE JUNHO/2017. 30/06/2017 6500 Detalhes
8485008 S DESPESA EMPENHADA PARA PGTO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS REALIZADOS NA FUNÇÃO COORDENADORA DA VIGILANCIA EM SAUDE NESTE MUNICIPIO. NO PERIODO DE JUNHO/2017. 30/06/2017 3200 Detalhes
8469139 S DESPESA A SER REALIZADA PARA PAGAMENTO DE PARCELAMENTO DO PASEP. 30/06/2017 118,7 Detalhes
8474771 S DESPESA EMPENHADA PARA PGTO DE TARIFAS BANCÁRIAS REFERENTE AO MES DE JUNHO/2017. 30/06/2017 334,4 Detalhes
8467350 S DESPESA EMPENHADA PARA PGTO DE AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS (GASOLINA) DESTINADOS PARA ABASTECIMENTO DE VEÍCULOS QUE ATENDEM AS NECESSIDADES DO HOSPITAL DESTE MUNICÍPIO. NO PERIODO DE SEGUNDA QUINZENA DE JUNHO/2017. 30/06/2017 7737,6 Detalhes
8485271 S DESPESA EMPENHADA PARA PGTO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS REALIZADOS NA FUNÇÃO DE AUXILIAR DE ENFERMAGEM NO HOSPITAL MUNICIPAL NOSSA SENHORA DE FATIMA EM REGIME DE PLANTÕES SEMANAIS. NO PERIODO DE JUNHO/2017. 30/06/2017 937 Detalhes
8485016 S DESPESA EMPENHADA PARA PGTO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS REALIZADOS NA FUNÇÃO DE PSICOLOGA NO NASF NESTE MUNICIPIO. NO PERIODO DE JUNHO/2017 30/06/2017 1660 Detalhes
8485273 S DESPESA EMPENHADA PARA PGTO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS REALIZADOS NA FUNÇÃO DE AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS PARA DESENVOLVIMENTO DE ATIVIDADES NO HOSPITAL NESTE MUNICIPIO. NO PERIODO DE JUNHO/2017. 30/06/2017 937 Detalhes
8485275 S DESPESA EMPENHADA PARA PGTO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS REALIZADOS NA FUNÇÃO AUXILIAR DE LIMPEZA NA UNIDADE HOSPITALAR DESTE MUNICIPIO. NO PERIODO DE JUNHO/2017. 30/06/2017 937 Detalhes
8485022 S DESPESA EMPENHADA PARA PGTO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS REALIZADOS NA FUNÇÃO DE TECNICA DE ENFERMAGEM DO POVOADO DE VARZEA DO POÇO NESTE MUNICIPIO. NO PERIODO DE JUNHO/2017. 30/06/2017 1124,4 Detalhes
8474528 S DESPESA EMPENHADA PARA PGTO DE VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PARA SERVIDORES COMISSIONADOS E EFETIVOS DA VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA DESTE MUNICIPIO. COMPETENCIA JUNHO/2017. 30/06/2017 9622,05 Detalhes
8474784 S VALOR REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS . 30/06/2017 199,8 Detalhes
8467368 S DESPESA EMPENHADA PARA PGTO DE AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS DESTINADOS PARA ABASTECIMENTO DE VEÍCULOS QUE ATENDEM AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. NO PERIODO DA SEGUNDA QUINZENA DE JUNHO/2017. 30/06/2017 5341,44 Detalhes
8473256 S DESPESA EMPENHADA PARA PGTO DE TARIFAS BANCARIAS REFERENTE AO MES DE JUNHO/2017. 30/06/2017 44 Detalhes
8472233 S DESPESA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA FOLHA DO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO FUNDEB 60% DE PONTO NOVO NO EXERCÍCIO DE 2017. 30/06/2017 403247,97 Detalhes
8485034 S DESPESA EMPENHADA PARA PGTO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA AREA DE MEDICINA NOS SERVIÇOS COMO ATENDENTE MEDICO AMBULATORIAL NO PSF DO POVOADO DE MAMOTA NESTE MUNICIPIO. NO PERIODO DE JUNHO/2017. 30/06/2017 9400 Detalhes
8474540 S DESPESA EMPENHADA PARA PGTO DE VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PARA SERVIDORES EFETIVOS DA VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA DESTE MUNICIPIO. COMPETENCIA JUNHO/2017. 30/06/2017 11541,4 Detalhes
8469426 S DESPESA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA FOLHA DO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO FUNDEB 60% DE PONTO NOVO NO EXERCÍCIO DE 2017. 30/06/2017 8354,36 Detalhes
8472503 S DESPESA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA FOLHA DO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO FUNDEB 60% DE PONTO NOVO NO EXERCÍCIO DE 2017. 30/06/2017 158085,28 Detalhes
8485047 S DESPESA EMPENHADA PARA PGTO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA FUNÇÃO DE FONOAUDIOLOGA E REALIZAÇÃO DE TESTES DA ORELHINHA PARA RECE-NASCIDOS VIVOS NO NAF NESTE MUNICIPIO. NO PERIODO DE JUNHO/2017. 30/06/2017 2500 Detalhes
8469176 S DESPESA PARA PAGAMENTO DA MANUT. DO CONSELHO TUTELAR FOLHA DE PONTO NOVO NO MÊS DE JUNHO/2017. 30/06/2017 1249,33 Detalhes
8485049 S DESPESA EMPENHADA PARA PGTO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS REALIZADOS NA FUNÇÃO DE ATENDENTE DE RECEPÇÃO NA UNIDADE SATELITE DE MAMOTA (ANEXO AO HOSPITAL MUNICIPAL) NESTE MUNICIPIO. NO PERIODO DE JUNHO/2017. 30/06/2017 937 Detalhes
8467387 S DESPESA EMPENHADA PARA PGTO DE AQUISIÇÃO DE LUBRIFICANTES DESTINADOS PARA MANUTENÇÃO DE FROTA DE VEÍCULOS QUE ATENDEM AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. NO PERIODO DA PRIMEIRA QUINZENA DE JUNHO/2017. 30/06/2017 174 Detalhes
8485051 S DESPESA EMPENHADA PARA PGTO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS REALIZADOS NA FUNÇÃO DE ATENDENTE DE RECEPÇÃO NA UNIDADE DE SAUDE DA FAMILIA DE MAMOTA NESTE MUNICIPIO.NO PERIODO DE JUNHO/2017. 30/06/2017 937 Detalhes
8467390 S DESPESA EMPENHADA PARA PGTO DE AQUISIÇÃO DE LUBRIFICANTES DESTINADOS PARA MANUTENÇÃO DE FROTA DE VEÍCULOS QUE ATENDEM AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. NO PERIODO DA SEGUNDA QUINZENA DE JUNHO/2017. 30/06/2017 174 Detalhes
8473535 S DESPESA REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS. 30/06/2017 270 Detalhes
8478657 S DESPESA EMPENHADA PARA PGTO DE AUXILIO FINANCEIRO A ACOMPANHANTE E PACIENTE JENNIFER MARIANY FERREIRA BARRETO EM TRATAMENTO FORA DO DOMICILIO. NO PERIODO DE 07/06/2017. 30/06/2017 133,2 Detalhes
8478659 S DESPESA EMPENHADA PARA PGTO DE AUXILIO FINANCEIRO A PACIENTE E A ACOMPANHANTE DAIANE O SANTOS EM TRATAMENTO FORA DO DOMICILIO. NO PERIODO DE 12/06/2017 30/06/2017 84,2 Detalhes
8478661 S DESPESA EMPENHADA PARA PGTO DE AUXILIO FINANCEIRO A PACIENTE E AO ACOMPANHANTE GIVANILTON FAUSTINO DE SOUZA EM TRATAMENTO FORA DO DOMICILIO. NO PERIODO DE 16/06/2017. 30/06/2017 131,4 Detalhes
8469958 S DESPESA EMPENHADA PARA AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS E DERIVADOS DE PETRÓLEO PARA ABASTECIMENTO E MANUTENÇÃO DE FROTA DE VEÍCULOS E MÁQUINAS PESADAS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE OBRA E INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICÍPIO. 30/06/2017 450 Detalhes
8478663 S DESPESA EMPENHADA PARA PGTO DE AUXILIO FINANCEIRO A PACIENTE DESTE MUNICIPIO EM TRATAMENTO FORA DO DOMICILIO. NO PERIODO DE 14/06/2017. 30/06/2017 78,1 Detalhes
8472266 S DESPESA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA FOLHA DO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO FUNDEB 60% DE PONTO NOVO NO EXERCÍCIO DE 2017. 30/06/2017 17522,12 Detalhes
8477901 S DESPESA EMPENHADA PARA A AQUISIÇÃO PARCELADA DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA SERVIÇOS DE CONVIVÊNCIAS E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICÍPIO. CONFORME PP020-2017. 30/06/2017 422,68 Detalhes
8474321 S DESPESA EMPENHADA PARA PGTO DE VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PARA SERVIDORES COMISSIONADOS E EFETIVOS DO HOSPITAL DESTE MUNICIPIO. COMPETENCIA JUNHO/2017. 30/06/2017 17470,09 Detalhes
8474577 S VALOR QUE EMPENHA REF. A VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - EXERCICIO 2017. JUNHO/2017 30/06/2017 10286,14 Detalhes
8467411 S DESPESA EMPENHADA PARA PGTO DE AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS (GASOLINA) DESTINADOS PARA ABASTECIMENTO DE VEÍCULOS QUE ATENDEM AS NECESSIDADES DO CAPS DESTE MUNICÍPIO. NO PERIODO DA SEGUNDA QUINZENA DE JUNHO/2017. 30/06/2017 2864,64 Detalhes
8472275 S DESPESA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA FOLHA DO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO FUNDEB 60% DE PONTO NOVO NO EXERCÍCIO DE 2017. 30/06/2017 1149,4 Detalhes
8472531 S DESPESA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA MANU. DA SEC. DE AGRICULTURA DE PONTO NOVO NO EXERCÍCIO DE 2017. 30/06/2017 1050 Detalhes
8473561 S DESPESA A SER REALIZADA COM O PAGAMENTO DE TARIFA BANCÁRIA NO EXERCÍCIO DE 2017. 30/06/2017 35,2 Detalhes
8472282 S DESPESA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA MANU. DA SEC. DE PLANEJAMENTO DE PONTO NOVO NO EXERCÍCIO DE 2017. 30/06/2017 3368,07 Detalhes
8474587 S DESPESA EMEPENHADA PARA PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS SOBRE TRANSFERÊNCIA FOPAG NO EXERCÍCIO DE 2017. 30/06/2017 2000 Detalhes
8473823 S DESPESA EMPENHADA PARA PGTO DE SALARIOS DE SERVIDOR NOMEADO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE - SIA/AIH. COMPETENCIA JUNHO/2017. 30/06/2017 4500 Detalhes
8467424 S DESPESA EMPENHADA PARA PGTO DE AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS (GASOLINA) DESTINADOS PARA ABASTECIMENTO DE VEÍCULOS QUE ATENDEM AS NECESSIDADES DO SAMU DESTE MUNICÍPIO. NO PERIODO DA SEGUNDA QUINZENA DE JUNHO/2017. 30/06/2017 2711,04 Detalhes
8472546 S DESPESA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA MANUT. ADM. DAS AÇÕES DO SETOR DE TRANSPORTE DE PONTO NOVO NO MÊS DE JUNHO/2017. 30/06/2017 1000 Detalhes
8473835 S DESPESA EMPENHADA PARA PGTO DE SUBSIDIOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE COMPETENCIA JUNHO/2017. 30/06/2017 4500 Detalhes
8472300 S DESPESA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA MANUT. DA PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO DE PONTO NOVO NO EXERCÍCIO DE 2017. 30/06/2017 9000 Detalhes
8474095 S DESPESA PARA PAGAMENTO DE AQUISIÇÃO PARCELA DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR PARA COMPLEMENTAÇÃO DA MERENDA ESCOLAR DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICÍPIO. REF: CP002-2017. NO MÊS DE JUNHO/2017. NOTA FISCAL Nº1912812017. 30/06/2017 10113,05 Detalhes
8473848 S DESPESA EMPENHADA PARA PGTO DE VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PARA SERVIDOR EFETIVOS DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. COMPETENCIA JUNHO/2017. 30/06/2017 1030,7 Detalhes
8474105 S VALOR QUE EMPENHA REF. SUBSÍDIO DE PREFEITO E VICE PREFEITO - EXERCICIO 2017. 30/06/2017 21750 Detalhes
8474465 S DESPESA EMPENHADA PARA PGTO DA SEGUNDA PARCELA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM ORNAMENTAÇÃO E DECORAÇÃO DE TOLDOS E CAMARINS SERVIÇOS DE BUFFET COM GARÇONS E EQUIPE DE APOIO PARA SERVIR ARTISTAS EM APRESENTAÇÃO DAS ATIVIDADES DA FESTA TRADICIONAL NESTE MUNICIPIO. 29/06/2017 6300 Detalhes
8469098 S REFERE-SE A DESPESA EMPENHADA PARA PAGAMENTO COM SERVIÇOS PRESTADOS DE LAVAGEM DE ONIBUS DA EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. 29/06/2017 320 Detalhes
8475789 S DESPESA EMPENHADA PARA PGTO DE MANUTENÇÃO E CONSULTORIA DOS SISTEMAS INTEGRADOS DE GESTÃO PÚBLICA PARA ATENDER NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. NO PERIODO DE JUNHO/2017 29/06/2017 5000 Detalhes
8475832 S DESPESA EMPENHADA PARA PGTO DO SISTEMA WEB DE CONTABILIDADE PÚBLICA PARA ATENDER A SECRETARIA/FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICÍPIO. NO PERIODO DE JUNHO/2017 29/06/2017 1000 Detalhes
8474554 S DESPESA EMPENHADA PARA PGTO DE MANUTENÇÃO E CONSULTORIA DOS SISTEMAS INTEGRADOS DE GESTÃO PÚBLICA PARA ATENDER NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. COMPETENCIA JUNHO/2017. 29/06/2017 1000 Detalhes
8473800 S DESPESA EMPENHADA PARA PGTO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS REALIZADOS EM LOCAÇÃO DE VEÍCULO PARA ATENDER A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICÍPIO. 29/06/2017 5929,06 Detalhes
8474439 S DESPESA: PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE PUBLICAÇÕES DE MATÉRIAS DOS ATOS OFICIAIS DESTE GOVERNO NOS DIÁRIOS OFICIAIS DO MUNICIPIO ESTADO UNIÃO JORNAL DE GRANDE CIRCULAÇÃO E SISTEMA DE PUBLICIDADE E TRANSPARENCIA MUNICIPAL NOS PADRÕES ESTABELECIDOS PELA LEI DE ACESSO Á INFORMAÇÃO - LAI. 28/06/2017 7029 Detalhes
8474576 S DESPESA EMPENHADA PARA AQUISIÇÃO PARCELADA DE MATERIAL DE HIGIENE E DE LIMPEZA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E ÓRGÃOS VINCULADOS A MESMA E DE HORTFRUTIGRANJEIROS E PÃO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DOS PROGRAMAS PROJETOS SERVIÇOS E BENEFÍCIOS DAS ESCOLAS DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICÍPIO. CONFORME TERMO DE APOSTILAMENTO E NF 057 EM ANEXO 28/06/2017 20655,75 Detalhes
8466661 S REFERE-SE A DESPESA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE 02(DUAS) DIARIAS PARA O MOTORISTA COM DISTINO A SALVADOR COM A FINALIDADE DE LEVAR PACIENTE PARA REALIZAÇÃO DE EXAMES ESPECIALIZADOS. NOS DIAS 29 E 30 DE JUNHO DE 2017. 28/06/2017 200 Detalhes
8474394 S DESPESA EMPENHADA PARA PAGAMENTO NA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSESSORIA CONTÁBIL E FINANCEIRA EM ASSESSORIA DE PRESTAÇÃO DE CONTAS E CONÊNIOS ELABORAÇÃO DA LDO LOA E PPA - PRESTAÇÃO DE CONTAS ANUAL DEFESA E ACOMPANHAMENTO ATÉ O JULGAMENTO DAS CONTAS ANUAIS. 27/06/2017 9000 Detalhes
8473913 S DESPESA EMPENHADA PARA PAGAMENTO NA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSESSORIA CONTÁBIL E FINANCEIRA DA SECRETARIA DE SAÚDE. 27/06/2017 4000 Detalhes
8474233 S DESPESA EMPENHADA PARA PAGAMENTO NA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSESSORIA CONTÁBIL E FINANCEIRA DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL. 27/06/2017 2000 Detalhes
8474254 S DESPESA EMPENHADA PARA PAGAMENTO NA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSESSORIA CONTÁBIL E FINANCEIRA DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. 27/06/2017 4000 Detalhes
8474280 S DESPESA: EMPENHADA REFERENTE MENSALIDADE UPB. 27/06/2017 590 Detalhes
8469275 S DESPESA EMPENHADA PARA PGTO DE CONSUMO DE AGUA DE IMOVEL ONDE FUNCIONA A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNCIIPIO. NO PERIODO DE FEVEREIRO/2017. 26/06/2017 25,3 Detalhes
8474674 S DESPESA EMPENHADA PARA PGTO DE AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DO NASF DESTE MUNICÍPIO. 26/06/2017 2105,04 Detalhes
8475480 S DESPESA EMPENHADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS QUE SERAO REALIZADOS EM MANUTENÇÃO DA MAQUINA DE RAIO X DO HOSPITAL DESTE MUNICIPIO. 26/06/2017 1390 Detalhes
8466328 S DESPESA EMPENHADA PARA PGTO DE AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DO HOSPITAL DESTE MUNICÍPIO. 26/06/2017 5248,07 Detalhes
8465612 S REFERE-SE A DESPESA EMPENHADA PARA PGTO DE CONSUMO DE AGUA DE IMOVEL ONDE FUNCIONA O CRAS DESTE MUNCIIPIO. 26/06/2017 94,38 Detalhes
8469708 S DESPESA EMPENHADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MECANICOS REALIZADO NO VEICULO PLACA PJW 7682 QUE SERVE AO SAMU DESTE MUNICIPIO. 26/06/2017 1137,06 Detalhes
8469710 S DESPESA EMPENHADA PARA PGTO DE AQUISIÇÃO DE PEÇAS MECANICAS DIVERSAS DESTINADAS PARA MANUTENÇÃO DO VEICULO PLACA PJW 7682 QUE SERVE AO SAMU DESTE MUNICIPIO. 26/06/2017 4102,6 Detalhes
8469712 S DESPESA EMPENHADA PARA PGTO DE AQUISIÇÃO DE PEÇAS MECANICAS DIVERSAS UTILIZADAS NO VEICULO PLACA PJO 6202 QUE SERVE AO CAPS DESTE MUNICIPIO. 26/06/2017 4131,33 Detalhes
8469714 S DESPESA EMPENHADA PARA PGTO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MECANICOS REALIZADOS NO VEICULO PLACA PJO 6202 QUE SERVEM AO CAPS DESTE MUNICIPIO. 26/06/2017 1010,72 Detalhes
8466643 S REFERE-SE A DESPESA EMPENHADA PARA PAGAMENTO COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE MANUNTENÇÃO PREVENTIVA CORRETIVA E DE REPARO DE VEICULOS AUTOMOTORES E REPOSIÇÃO DE PEÇAS QUE COMPOEM A FROTA DESTE MUNICIPIO. CONFORME PP019-2017. 26/06/2017 8131,5 Detalhes
8469716 S DESPESA EMPENHADA PARA PGTO DE AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DO CAPS DESTE MUNICÍPIO. 26/06/2017 1611,9 Detalhes
8466645 S REFERE-SE A DESPESA EMPENHADA PARA PAGAMENTO COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE MANUNTENÇÃO PREVENTIVA CORRETIVA E DE REPARO DE VEICULOS AUTOMOTORES E REPOSIÇÃO DE PEÇAS QUE COMPOEM A FROTA DESTE MUNICIPIO. CONFORME PP019-2017. 26/06/2017 17371,02 Detalhes
8466652 S DESPESA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE 02 (DUAS) DIARIAS PARA A COORDENADORA PEDAGÓGICA COM DESTINO A JUAZEIRO - BA COM A FINALIDADE DE PARTICIPAR DA 2ª REUNIÃO FORMATIVA DAS COMISÕES COORDENADORAS MUNICIPAIS COM O TÉCNICO AVALIADOR EDUCACIONAL DA REDE PCR BAHIA. NO PERIODO DE 28 E 29 DE JUNHO DE 2017. 26/06/2017 360 Detalhes
8466654 S DESPESA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE 02 (DUAS) DIARIAS PARA COORDENADOR PEDAGÓGICO COM DESTINO A JUAZEIRO - BA COM A FINALIDADE DE PARTICIPAR DA 2ª REUNIÃO FORMATIVA DAS COMISÕES COORDENADORAS MUNICIPAIS COM O TÉCNICO AVALIADOR EDUCACIONAL DA REDE PCR BAHIA. NO PERIODO DE 28 E 29 DE JUNHO DE 2017. 26/06/2017 360 Detalhes
8467007 S DESPESA COM PASEP 23/06/2017 118,39 Detalhes
8466570 S DESPESA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA MANUT. ADM. DAS AÇÕES DA LIMPEZA PÚBLICA URBANA DE PONTO NOVO NO EXERCÍCIO DE 2017. COMPENTÊNCIA 06/2017. 22/06/2017 515,35 Detalhes
8472351 S DESPESA EMPENHADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS QUE SERÃO REALIZADOS COM A LOCAÇÃO DE 10 (DEZ) TOLDOS PARA AS ESCOLAS BENEFICIADAS: CENTRO EDUCACIONAL DE PONTO NOVO CRECHE NOVO HORIZONTE E ESCOLA MUNICIPAL SÉRGIO CARNEIRO NESTE MUNICÍPIO. 21/06/2017 1500 Detalhes
8469076 S DESPESA EMPENHADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS QUE SERÃO REALIZADOS COM A LOCAÇÃO DE VEÍCULO PARA A REALIZAÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR DA REDE PÚBLICA ESTADUAL E MUNICIPAL DE ENSINO E LOCAÇÃO DE VEÍCULOS PARA ATENDER AS DIVERSAS SECRETARIAS DESTE MUNICÍPIO. EXRECÍCIO 2017. 21/06/2017 14733,42 Detalhes
8467033 S DESPESA A SER EMPENHADA PARA O PAGAMENTO DE TARIFA BANCÁRIA EXERCÍCIO 2017 21/06/2017 8,8 Detalhes
8465772 S DESPESA EMPENHADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS QUE SERÃO REALIZADOS COM A LOCAÇÃO DE VEÍCULO PARA A REALIZAÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR DA REDE PÚBLICA ESTADUAL E MUNICIPAL DE ENSINO E LOCAÇÃO DE VEÍCULOS PARA ATENDER AS DIVERSAS SECRETARIAS DESTE MUNICÍPIO. EXRECÍCIO 2017. 21/06/2017 154058,8 Detalhes
8471923 S DESPESA EMPENHADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS QUE SERÃO REALIZADOS COM A LOCAÇÃO DE VEÍCULO PARA A REALIZAÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR DA REDE PÚBLICA ESTADUAL E MUNICIPAL DE ENSINO E LOCAÇÃO DE VEÍCULOS PARA ATENDER AS DIVERSAS SECRETARIAS DESTE MUNICÍPIO. EXRECÍCIO 2017. 21/06/2017 21753,12 Detalhes
8469677 S DESPESA EMPENHADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS QUE SERÃO REALIZADOS COM A LOCAÇÃO DE VEÍCULO PARA A REALIZAÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR DA REDE PÚBLICA ESTADUAL E MUNICIPAL DE ENSINO E LOCAÇÃO DE VEÍCULOS PARA ATENDER AS DIVERSAS SECRETARIAS DESTE MUNICÍPIO. EXRECÍCIO 2017. 21/06/2017 31697,69 Detalhes
8469936 S DESPESA EMPENHADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS QUE SERÃO REALIZADOS COM A LOCAÇÃO DE VEÍCULO PARA A REALIZAÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR DA REDE PÚBLICA ESTADUAL E MUNICIPAL DE ENSINO E LOCAÇÃO DE VEÍCULOS PARA ATENDER AS DIVERSAS SECRETARIAS DESTE MUNICÍPIO. EXRECÍCIO 2017. 21/06/2017 2964,53 Detalhes
8469945 S DESPESA EMPENHADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS QUE SERÃO REALIZADOS COM A LOCAÇÃO DE VEÍCULO PARA A REALIZAÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR DA REDE PÚBLICA ESTADUAL E MUNICIPAL DE ENSINO E LOCAÇÃO DE VEÍCULOS PARA ATENDER AS DIVERSAS SECRETARIAS DESTE MUNICÍPIO. EXRECÍCIO 2017. 21/06/2017 2964,53 Detalhes
8465610 S DESPESA EMPENHADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS QUE SERÃO REALIZADOS COM A LOCAÇÃO DE VEÍCULO PARA A REALIZAÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR DA REDE PÚBLICA ESTADUAL E MUNICIPAL DE ENSINO E LOCAÇÃO DE VEÍCULOS PARA ATENDER AS DIVERSAS SECRETARIAS DESTE MUNICÍPIO. EXRECÍCIO 2017. 21/06/2017 2964,53 Detalhes
8466140 S DESPESA EMPENHADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS QUE SERÃO REALIZADOS COM A LOCAÇÃO DE VEÍCULO PARA A REALIZAÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR DA REDE PÚBLICA ESTADUAL E MUNICIPAL DE ENSINO E LOCAÇÃO DE VEÍCULOS PARA ATENDER AS DIVERSAS SECRETARIAS DESTE MUNICÍPIO. EXRECÍCIO 2017. 21/06/2017 25302,62 Detalhes
8466152 S DESPESA EMPENHADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS QUE SERÃO REALIZADOS COM A LOCAÇÃO DE VEÍCULO PARA A REALIZAÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR DA REDE PÚBLICA ESTADUAL E MUNICIPAL DE ENSINO E LOCAÇÃO DE VEÍCULOS PARA ATENDER AS DIVERSAS SECRETARIAS DESTE MUNICÍPIO. EXRECÍCIO 2017. 21/06/2017 18278 Detalhes
8472066 S VALOR QUE EMPENHA REF. A VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - EXERCICIO 2017 20/06/2017 491,92 Detalhes
8468490 S DESPESA EMPENHADA PARA PGTO DE CONSUMO DE AGUA DE IMOVEL ONDE FUNIONA O DEPARTAMENTO DE VIGILÂNCIA À SAÚDE CENTRAL DE INFORMÀTICA E FARMÁCIA BÁSICA (1º ANDAR) NESTE MUNICIPIO. NO PERIODO DE 06/04 A 06/05/2017. 20/06/2017 25,87 Detalhes
8474635 S DESPESA EMPENHADA PARA PGTO DE ADIANTAMENTO DE 13º SALARIO 2017 DE SERVIDORES DA MANUT. DA REDE BÁSICA PAB FIXO DE PONTO NOVO. 20/06/2017 10172,69 Detalhes
8474641 S DESPESA EMPENHADA PARA PGTO DE ADIANTAMENTO DE 13º SALARIO 2017 DE SERVIDORES DA MANUT. DA REDE BÁSICA PAB FIXO DE PONTO NOVO. 20/06/2017 8132,62 Detalhes
8472082 S DESPESA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA MANUT. DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA DE PONTO NOVO NO EXERCÍCIO DE 2017. 20/06/2017 538,78 Detalhes
8472092 S DESPESA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA MANUT. ADM. DAS AÇÕES DA LIMPEZA PÚBLICA URBANA DE PONTO NOVO NO EXERCÍCIO DE 2017. COMPENTENCIA 01/2017 20/06/2017 3607,45 Detalhes
8472101 S DESPESA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA MANU. DA SEC. DE AGRICULTURA DE PONTO NOVO NO EXERCÍCIO DE 2017. 20/06/2017 450,93 Detalhes
8473903 S DESPESA EMPENHADA PARA PGTO DE CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DE UNIDADES DA SAUDE DESTE MUNICIPIO. 20/06/2017 3204,38 Detalhes
8474160 S DESPESA EMPENHADA PARA PGTO DE ADIANTAMENTO DE 50% DO 13º SALARIO 2017 DE SERVIDORES EFETIVOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. 20/06/2017 515,35 Detalhes
8465730 S DESPESA PARA PAGAMENTO DO ADIANTAMENTO 13° SALÁRIO DA FOLHA DO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO FUNDEB 60% DE PONTO NOVO NO MÊS DE JUNHO DE 2017. 20/06/2017 171238,93 Detalhes
8469319 S DESPESA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA MANUT. DO CONSELHO TUTELAR DE PONTO NOVO NO EXERCÍCIO DE 2017. 20/06/2017 468,5 Detalhes
8474189 S DESPESA EMPENHADA PARA PGTO DE ADIANTAMENTO DE 50% DO 13º SALARIO 2017 DE SERVIDORES EFETIVOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE - SIA/AIH. 20/06/2017 9531,41 Detalhes
8465742 S DESPESA PARA PAGAMENTO DO ADIANTAMENTO 13° SALÁRIO DA FOLHA DO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO FUNDEB 60% DE PONTO NOVO NO MÊS DE JUNHO DE 2017. 20/06/2017 6937,99 Detalhes
8472145 S DESPESA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA MANUT. DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA DE PONTO NOVO NO EXERCÍCIO DE 2017. 20/06/2017 4484,24 Detalhes
8466516 S DESPESA A SER REALIZADA COM PAGAMENTO DE FATURAS REF: A ENERGIA ELÉTRICA NO EXERCÍCIO DE 2017. 20/06/2017 4085,48 Detalhes
8474454 S DESPESA EMPENHADA PARA PGTO DE ADIANTAMENTO DE 13º SALARIO 2017 PARA SERVIDORES EFETIVOS DO SAMU DESTE MUNICIPIO. 20/06/2017 522,5 Detalhes
8469337 S DESPESA PARA PAGAMENTO DO ADIANTAMENTO 13° SALÁRIO DA FOLHA DO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO FUNDEB 60% DESTE MUNICÍPIO NO MÊS DE JUNHO DE 2017. 20/06/2017 70874,11 Detalhes
8473177 S DESPESA EMPENHADADA PARA PGTO DE TARIFAS REFERENTE A FOLHA DE PGTO COMPETENCIA JUNHO/2017. 20/06/2017 151,2 Detalhes
8465754 S DESPESA PARA PAGAMENTO DO ADIANTAMENTO 13° SALÁRIO DA FOLHA DO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO FUNDEB 60% DE PONTO NOVO NO MÊS DE JUNHO DE 2017. 20/06/2017 574,7 Detalhes
8472157 S DESPESA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA MANU. DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO DE PONTO NOVO NO EXERCÍCIO DE 2017. 20/06/2017 6441,89 Detalhes
8474462 S DESPESA EMPENHADA PARA PGTO DE ADIANTAMENTO DE 13º SALARIO 2017 PARA SERVIDORES EFETIVOS DO PAB DESTE MUNICIPIO. 20/06/2017 1452 Detalhes
8465768 S DESPESA A SER REALIZADA PARA O PAGAMENTO DO INSS PATRONAL EXERCÍCIO DE 2017. 20/06/2017 16013,44 Detalhes
8466284 S DESPESA EMPENHADA PARA PGTO DE AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DO NASF DESTE MUNICÍPIO. 20/06/2017 88,62 Detalhes
8472172 S VALOR QUE EMPENHA REF. A VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - EXERCICIO 2017 20/06/2017 515,35 Detalhes
8466542 S DESPESA: EMPENHADA REFERENTE MENSALIDADE UPB. 20/06/2017 590 Detalhes
8466544 S DESPESA REALIZADA COM O PAGAMENTO DE TELEFONIA FIXA REF: MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DE PONTO NOVO. PERIODO DE MAIO/2017. 20/06/2017 1796,79 Detalhes
8469360 S DESPESA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA FOLHA DO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO FUNDEB 40% DE PONTO NOVO NO EXERCÍCIO DE 2017. 20/06/2017 41628,29 Detalhes
8469105 S DESPESA PARA PAGAMENTO DO ADIANTAMENTO 13° SALÁRIO DA FOLHA DA MANUT. DO CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICÍPIO NO MÊS DE JUNHO/2017. 20/06/2017 1874 Detalhes
8466546 S DESPESA A SER REALIZADA COM O PAGAMENTO DE TELEFONIA FIXA REF: MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DE PONTO NOVO EXERCÍCIO 2017. NO PERIODO DE MAIO/2017. 20/06/2017 4,9 Detalhes
8469631 S DESPESA EMPENHADA PARA PGTO DE CONSUMO TELEFONICO DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO. NO PERIODO DE MAIO/2017 20/06/2017 460,8 Detalhes
8466564 S DESPESA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE CONTA DE ENREGIA ELÉTRICA DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. NO PERIODO DE 08/04 A 10/05/2017. 20/06/2017 7540,06 Detalhes
8466566 S DESPESA EMPENHADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PESSOAS FISÍCAS E/OU JURÍDICAS COM HOSPEDAGENS E FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES NA SEDE DESTE MUNICÍPIO E HOSPEDAGENS E REFEIÇÕES PARA PACIENTES NA CIDADE DE SALVADOR(BA) QUANDO EM TRATAMENTO FORA DO DOMICÍLIO-TFD. 20/06/2017 1980 Detalhes
8469396 S DESPESA PARA PAGAMENTO DA FOLHA DO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO ADIANTAMENTO DO 13º. FUNDEB 40% DE PONTO NOVO NO MÊS DE JUNHO/2017. 20/06/2017 33347,41 Detalhes
8471956 S DESPESA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA MANU. DA SEC. DE AGRICULTURA DE PONTO NOVO NO EXERCÍCIO DE 2017. 20/06/2017 525 Detalhes
8474521 S DESPESA EMPENHADA PARA PGTO DE ADIANTAMENTO DE 13º SALARIO DE SERVIDORES EFETIVOS DA VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA DESTE MUNICIPIO. COMPETENCIA 2017. 20/06/2017 3301,93 Detalhes
8466330 S DESPESA EMPENHADA PARA PGTO DE AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DO HOSPITAL DESTE MUNICÍPIO. 20/06/2017 474,74 Detalhes
8465833 S DESPESA EMPENHADA PARA PARA PAGAMENTO DO INSS. 20/06/2017 3838,5 Detalhes
8466089 S DESPESA REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS. 20/06/2017 270 Detalhes
8471978 S DESPESA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA MANUT. ADM. DAS AÇÕES DA LIMPEZA PÚBLICA URBANA DE PONTO NOVO NO EXERCÍCIO DE 2017. COMPENTENCIA 01/2017 20/06/2017 28430,13 Detalhes
8465842 S DESPESA EMPENHADA PARA PARA PAGAMENTO DO INSS. 20/06/2017 1509,61 Detalhes
8468406 S DESPESA EMPENHADA PARA PGTO DE OBRIGAÇÃO PATRONAL DE SERVIDORES COMISSIONADOS DO SIA/SUS DESTE MUNICIPIO. COMPETENCIA MAIO/2017. 20/06/2017 504 Detalhes
8471995 S DESPESA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA MANUT. ADM. DAS AÇÕES DO SETOR DE TRANSPORTE DE PONTO NOVO NO EXERCÍCIO DE 2017. 20/06/2017 1110,62 Detalhes
8465596 S DESPESA EMPENHADA PARA PGTO DE INSS PATRONAL DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL. 20/06/2017 220,93 Detalhes
8474557 S DESPESA EMPENHADA PARA PGTO DE ADIANTAMENTO DE 13º SALARIOS PARA SERVIDORES EFETIVOS DA VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA DESTE MUNICIPIO. 2017. 20/06/2017 4710 Detalhes
8466624 S DESPESA EMPENHADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS REALIZADOS DE PESSOAS FISÍCAS COM FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES NA SEDE DESTE MUNICÍPIO. NO MÊS DE MAIO/2017. 20/06/2017 3350 Detalhes
8465606 S DESPESA EMPENHADA PARA PGTO DE INSS PATRONAL DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL. 20/06/2017 1056,34 Detalhes
8465864 S DESPESA EMPENHADA PARA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS À ALIMENTAÇÃO ESCOLAR DESTE MUNICÍPIO. 20/06/2017 40422,65 Detalhes
8472011 S DESPESA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA MANUT. ADM. DAS AÇÕES DO SETOR DE TRANSPORTE DE PONTO NOVO NO EXERCÍCIO DE 2017. 20/06/2017 500 Detalhes
8474572 S DESPESA EMPENHADA PARA PGTO DE ADIANTAMENTO DE 13º SALARIO PARA SERVIDORES EFETIVOS DO ACS DESTE MUNICIPIO. COMPETENCIA 2017. 20/06/2017 21496,8 Detalhes
8466127 S DESPESA EMPENHADA PARA PGTO DE CONSUMO DE AGUA DE IMOVEL ONDE FUNCIONA A BIBLIOTECA MUNICIPAL DESTE MUNCIIPIO. NO PERIODO DE MAIO/2017. 20/06/2017 25,3 Detalhes
8473808 S DESPESA EMPENHADA PARA PGTO DE ADIANTAMENTO DE 50% DO 13º SALARIO 2017 DE SERVIDORES EFETIVOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE - SIA/AIH. 20/06/2017 6362,56 Detalhes
8472017 S DESPESA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA MANUT. DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA DE PONTO NOVO NO EXERCÍCIO DE 2017. 20/06/2017 5910,3 Detalhes
8469718 S DESPESA EMPENHADA PARA PGTO DE AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DO CAPS DESTE MUNICÍPIO. 20/06/2017 110,7 Detalhes
8468954 S DESPESA EMPENHADA PARA PGTO DE AQUISIÇÃO DE HORTIFRÚTIS DESTINADOS PARA ATENDER ÀS NECESSIDADES DO HOSPITAL DESTE MUNICIPIO. NO PERIODO DE ABRIL/2017. 20/06/2017 1056,42 Detalhes
8468956 S DESPESA EMPENHADA PARA PGTO DE AQUISIÇÃO DE HORTIFRÚTIS DESTINADOS PARA ATENDER ÀS NECESSIDADES DO HOSPITAL DESTE MUNICIPIO. NO PERIODO DE MAIO/2017. 20/06/2017 1010,41 Detalhes
8473820 S DESPESA EMPENHADA PARA PGTO DE ADIANTAMENTO DE 50% DO 13º SALARIO 2017 DE SERVIDORES EFETIVOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. 20/06/2017 515,35 Detalhes
8472029 S DESPESA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA MANU. DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO DE PONTO NOVO NO EXERCÍCIO DE 2017. 20/06/2017 17346,42 Detalhes
8468958 S DESPESA EMPENHADA PARA PGTO DE FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES NA SEDE DESTE MUNICÍPIO PARA TECNICOS QUE PARTICIPARAM DO MUTIRAO DA MAMOGRAFIA NESTE MUNICIPIO. 20/06/2017 4500 Detalhes
8474592 S DESPESA EMEPENHADA PARA PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIASSOBRE TRANSFERÊNCIA FOPAG NO EXERCÍCIO DE 2017. 20/06/2017 187,2 Detalhes
8468449 S DESPESA EMPENHADA PARA PGTO DE OBRIGAÇÃO PATRONAL DE SERVIDORES EFETIVOS DA VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA DESTE MUNICIPIO. COMPETENCIA MAIO/2017. 20/06/2017 2362,8 Detalhes
8468962 S DESPESA EMPENHADA PARA PGTO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM HOSPEDAGENS EM TECNICOS DOS SERVIÇOS DE MAMOGRAFIA NA SEDE DESTE MUNICÍPIO. 20/06/2017 6810 Detalhes
8469218 S DESPESA EMPENHADA PARA PGTO DE OBRIGAÇÕES PATRONAIS DE SERVIDORES DA SECRETARIA DE SAUDE. COMPETENCIA MAIO/2017 20/06/2017 1333,6 Detalhes
8466162 S REFERE-SE A DESPESA ENPENHADA COM CONTRIBUIÇÃO DE GPS. 20/06/2017 811,24 Detalhes
8468472 S DESPESA EMPENHADA PARA PGTO DE OBRIGAÇÃO PATRONAL DE SERVIDORES DA VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA DESTE MUNICIPIO. 20/06/2017 255,53 Detalhes
8466940 S DESPESAS REF: A RETENÇÃO PASEP NO EXERCÍCIO DE 2017. 20/06/2017 3431,2 Detalhes
8465687 S DESPESA A SER REALIZADA COM O PAGAMENTO DE PASEP REFERENTE A 1% DA RECEITA EXERCÍCIO 2017. MAIO/2017 19/06/2017 17900,74 Detalhes
8465733 S DESPESA EMPENHADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PARA ATUAR NO SETOR DE CONVÊNIOS ELABORANDO E EXECUTANDO PROJETOS PARA CAPTAÇÃO DE RECURSOS DO GOVERNO ESTADUAL E FEDERAL ATRAVÉS DO SISTEMA DE CONVÊNIOS DO GOVERNO FEDERAL - SICONV NESTE MUNICÍPIO. 19/06/2017 1300 Detalhes
8468948 S DESPESA EMPENHADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PARA ACOMPANHAR E ALIMENTAR OS SISTEMAS DO FNS - FUNDO NACIONAL DE SAÚDE E SISMOB - SISTEMA DE MONITORAMENTO DE OBRAS DA SAÚDE NESTE MUNICÍPIO. 19/06/2017 1000 Detalhes
8468964 S DESPESA EMPENHADA PARA PGTO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM HOSPEDAGENS PARA PACIENTES NA CIDADE DE SALVADOR(BA) QUANDO EM TRATAMENTO FORA DO DOMICÍLIO-TFD. NO PERIODO DE MAIO/2017. 19/06/2017 10014,4 Detalhes
8466154 S DESPESA EMPENHADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PARA REALIZAR A PRESTAÇÃO DE CONTAS DOS PROGRAMAS DA EDUCAÇÃO PNAE - PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR E PNAT - PROGRAMA NACIONAL DE MERENDA ESCOLAR ATRAVÉS DO SISTEMA DE PRESTAÇÃO DE CONTAS DO GOVERNO FEDERAL - SIGPC NESTE MUNICÍPIO. 19/06/2017 1000 Detalhes
8469032 S DESPESA EMEPENHADA PARA PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS NO EXERCÍCIO DE 2017. 16/06/2017 8,8 Detalhes
8474698 S DESPESA EMPENHADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS REALIZADOS NA FUNÇÃO DE TECNICO ENFERMAGEM NO SAMU DESTE MUNCIIPIO. NO PERIODO DE MAIO/2017 16/06/2017 1124,4 Detalhes
8465569 S REFERE-SE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COM RECUPERAÇÃO DOS ABRIGOS DE PONTO DE ONIBUS DESTE MUNICIPIO. 16/06/2017 2209 Detalhes
8466094 S DESPESA A SER REALIZADA COM PAGAMENTO DE FATURAS DE ENERGIA ELÉTRICA ONDE FUNCIONA A BIBLIOTECA MUNICIPAL DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. NO PERIODO DE 11/05 A 12/06/2017. CONFORME CONTRATO 169-2017. 16/06/2017 21,97 Detalhes
8465590 S DESPESA REALIZADA COM PAGAMENTO DE FATURAS REF: A ENERGIA ELÉTRICA ONDE FUNCIONA A SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL NESTE MUNICÍPIO NO PERIODO DE 10/05 A 09-06-2017. 16/06/2017 57,42 Detalhes
8465592 S DESPESA REALIZADA COM PAGAMENTO DE FATURAS REF: A ENERGIA ELÉTRICA ONDE FUNCIONA O CRAS NESTE MUNICÍPIO. NO PERIODO DE 11/05 A 12/06/2017. 16/06/2017 87,2 Detalhes
8466631 S DESPESA EMPENHADA PARA PGTO DE 01 (UMA) DIÁRIAS A CHEFE DE DIVISÃO DE COMPRAS DESTE MUNICIPIO COM DESTINO A FEIRA DE SANTANA-BA PARA FAZER ORÇAMENTOS PARA CONFECÇÃOO DE PROCESSOS ADMINISTRATIVOS DA PREFEITURA DE PONTO NOVO NO PERIODO DE 16 DE JUNHO DE 2017. 16/06/2017 100 Detalhes
8469706 S DESPESA EMPENHADA PARA PGTO DE AQUISIÇÃO DE HORTIFRÚTIS DESTINADOS PARA ATENDER ÀS NECESSIDADES DO CAPS NESTE M UNICIPIO. 16/06/2017 655,4 Detalhes
8466638 S DESPESA EMPENHADA PARA PGTO DE 01 DIÁRIA A MOTORISTA DESTE MUNICIPIO COM DESTINO A FEIRA DE SANTANA-BA LEVAR SERVIDORA A SERVIÇO DESTE MUNICIPIO.NO PERIODO DE 16 DE JUNHO DE 2017. 16/06/2017 100 Detalhes
8477908 S DESPESA EMPENHADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS QUE SERAO REALIZADOS EM LAVAGEM DE ONIBUS ESCOLARES DESTE MUNICIPIO. NA SEGUNDA QUINZENA DE JUNHO/2017. 16/06/2017 880 Detalhes
8475609 S DESPESA EMPENHADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO EM FORÇA DE PNEUS QUE SERAO REALIZADOS NOS VEÍCULOS QUE SERVEM A SECRETARIA DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA NESTE MUNICÍPIO. NA SEGUNDA QUINZENA DE JUNHO/2017. 16/06/2017 300 Detalhes
8466650 S DESPESA PARA PAGAMENTO DE AQUISIÇÃO PARCELA DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR PARA COMPLEMENTAÇÃO DA MERENDA ESCOLAR DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICÍPIO. REF: CP002-2017. NO MÊS DE MAIO/2017. NOTA FISCAL Nº1761672017. 16/06/2017 740,19 Detalhes
8475105 S DESPESA EMPENHADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO EM FORÇA DE PNEUS QUE SERAO REALIZADOS EM VEICULOS QUE SERVEM AO SETOR DE SAUDE DESTE MUNICÍPIO. NO PERIODO DA SEGUNDA QUINZENA DE JUNHO/2017. 16/06/2017 315 Detalhes
8475618 S DESPESA EMPENHADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO EM FORÇA DE PNEUS QUE SERAO REALIZADOS NOS ONIBUS ESCOLARES NESTE MUNICÍPIO. NO PERIODO DA SEGUNDA QUINZENA DE JUNHO/2017. 16/06/2017 1000 Detalhes
8475620 S DESPESA EMPENHADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO EM FORÇA DE PNEUS QUE SERAO REALIZADOS EM ONIBUS ESCOLARES DESTE MUNICIPIO. NO PERIODO DA SEGUNDA QUINZENA DE JUNHO/2017. 16/06/2017 300 Detalhes
8468990 S DESPESA EMPENHADA PARA PGTO DE 01 DIARIA A MOTORISTA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE COM DESTINO A JUAZEIRO-BA PARA TRANSPORTAR PACIENTES EM TRANSFERENCIA MEDICA DO HOSPITAL MUNICIPAL PARA HOSPITAL NA REGIÃO DO VALE SÃO FRANCISCO. NO PERIODO DE 15/06/2017. 15/06/2017 50 Detalhes
8466478 S REFERE-SE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COMO TOPOGRAFIA PARA O LEVANTAMENTO PLANIALTIMETRICOS SEMI-CADASTRAL DE RUAS PRAÇAS ESGOSTO REDE DE DISTRIBUIÇÃO PISTAS DE ROLAMENTO MEIO FIOS DESTE MUNICIPIO. CONFORME NF2439 EM ANEXO 14/06/2017 1580 Detalhes
8466483 S DESPESA A SER REALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM DIVULGAÇÃO DE NOTAS DAS AÇÕES DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA EM BLOG. 14/06/2017 735 Detalhes
8475524 S DESPESA EMPENHADA PARA PGTO DE AQUISIÇÃO DE HORTIFRÚTIS DESTINADOS PARA ATENDER ÀS NECESSIDADES DO HOSPITAL MUNICIPAL. 14/06/2017 1571,73 Detalhes
8466077 S DESPESA EMPENHADA PARA AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS E DERIVADOS DE PETRÓLEO PARA ABASTECIMENTO E MANUTENÇÃO DE FROTA DE VEÍCULOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. CONFORME NF 382 EM ANEXO 14/06/2017 1720,32 Detalhes
8465829 S DESPESA EMPENHADA PARA AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS E DERIVADOS DE PETRÓLEO PARA ABASTECIMENTO E MANUTENÇÃO DE FROTA DE VEÍCULOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. CONFORME NF 386 EM ANEXO 14/06/2017 16473,2 Detalhes
8467881 S DESPESA EMPENHADA PARA AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS E DERIVADOS DE PETRÓLEO PARA ABASTECIMENTO E MANUTENÇÃO DE FROTA DE VEÍCULOS E MÁQUINAS PESADAS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE OBRA E INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICÍPIO. 14/06/2017 17000 Detalhes
8477903 S DESPESA EMPENHADA PARA A AQUISIÇÃO PARCELADA DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS MATERIAL DE LIMPEZA E KIT¹S CESTAS BÁSICAS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DOS PROGRAMAS PROJETOS SERVIÇOS E BENEFÍCIOS DAS SECRETARIAS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICÍPIO. CONFORME PP020-2017. 14/06/2017 641,81 Detalhes
8468966 S DESPESA EMPENHADA PARA PGTO DE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA E UTENSÍLIOS DE COZINHA DESTINADOS PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DO HOSPITAL MUNICIPAL. 14/06/2017 4847,48 Detalhes
8468972 S DESPESA EMPENHADA PARA PGTO DE 03 DIARIAS A MOTORISTA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE COM DESTINO A SALVADOR-BA PARA TRANSPORTAR PACIENTES PARA REALIZAÇÃO DE EXAMES E CONSULTAS MEDICAS ESPECIALIZADAS. NO PERIODO DE 14 22 E 26/06/2017. 14/06/2017 300 Detalhes
8469239 S DESPESA EMPENHADA PARA PGTO DE AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS DESTINADOS PARA ABASTECIMENTO DE VEÍCULOS QUE ATENDEM AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. NO PERIODO DA PRIMEIRA QUINZENA DE JUNHO/2017. 14/06/2017 3878,4 Detalhes
8469751 S DESPESA EMPENHADA PARA PGTO DE AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS (GASOLINA) DESTINADOS PARA ABASTECIMENTO DE VEÍCULOS QUE ATENDEM AS NECESSIDADES DO SAMU DESTE MUNICÍPIO. NO PERIODO DA PRIMEIRA QUINZENA DE JUNHO/2017. 14/06/2017 2492,16 Detalhes
8472569 S DESPESA EMPENHADA PARA AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS E DERIVADOS DE PETRÓLEO PARA ABASTECIMENTO E MANUTENÇÃO DE FROTA DE VEÍCULOS E MÁQUINAS PESADAS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE OBRA E INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICÍPIO. CONFORME NOTA FISCAL : 385. 14/06/2017 1731,06 Detalhes
8469758 S DESPESA EMPENHADA PARA PGTO DE AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS (GASOLINA) DESTINADOS PARA ABASTECIMENTO DE VEÍCULOS QUE ATENDEM AS NECESSIDADES DO CAPS DESTE MUNICÍPIO. NO PERIODO DA PRIMEIRA QUINZENA DE JUNHO/2017. 14/06/2017 2707,2 Detalhes
8465681 S DESPESA EMPENHADA PARA PGTO QUE SERÃO REALIZADOS COM O FORNECIMENTO DE MATERIAIS E EQUIPAMENTOS COM SERVIÇOS DE INSTALAÇÃO DOS SISTEMAS DE VÉDEO MONITORAMENTO TRANSPORTADO ATRAVÉS DE FIBRA ÓTICA INSTALADA NAS VIAS PÚBLICAS DO MUNICÍPIO DE PONTO NOVO(BA). NO EXRECÍCIO 2017. REF: PP008-2017. 13/06/2017 1650 Detalhes
8473190 S DESPESA EMPENHADA PARA PGTO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS REALIZADOS NA FUNÇÃO DE AUXILIAR DE LIMPEZA NO HOSPITAL NESTE MUNICIPIO. NO PERIODO DE MAIO/2017. 13/06/2017 1097 Detalhes
8465277 S DESPESA EMPENHADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA CONTRATAÇÃO COMO CONDUTOR DE VEICULO SERVINDO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. 13/06/2017 1200 Detalhes
8465279 S DESPESA EMPENHADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA CONTRATAÇÃO COMO CONDUTOR DE VEICULO SERVINDO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. 13/06/2017 1200 Detalhes
8465563 S DESPESA EMPENHADA PARA PGTO DE CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA ONDE FUNCIONA A POLICIA MILITAR DESTE MUNICIPIO. NO PERIODO DE 10/05 A 09/06/2017. 13/06/2017 416,61 Detalhes
8465565 S DESPESA EMPENHADA PARA PGTO DE CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA ONDE FUNCIONA A POLICIA CIVIL DESTE MUNICIPIO. NO PERIODO DE 10/05 A 09/06/2017. 13/06/2017 125,93 Detalhes
8466125 S DESPESA A SER REALIZADA COM PAGAMENTO DE FATURAS DE ENERGIA ELÉTRICA ONDE FUNCIONA O ALMOXARIFADO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. NO PERIODO DE 10/05 A 09/06 DE 2017. 13/06/2017 323,45 Detalhes
8468482 S DESPESA EMPENHADA PARA PGTO DE CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DE IMOVEL ONDE FUNCIONA O DEPTO DE VIGILANCIA A SAUDE NESTE MUNICIPIO. NO PERIODO DE 11/05 A 12/06/2017. 12/06/2017 214,22 Detalhes
8469764 S DESPESA EMPENHADA PARA PGTO DE CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DE IMOVEL ONDE FUNCIONA A CENTRAL DO SAMU DESTE MUNICIPIO. NO PERIODO DE 11/05/2017 A 12/06/2017. 12/06/2017 122,39 Detalhes
8469770 S DESPESA EMPENHADA PARA PGTO DE CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DE IMOVEL ONDE FUNCIONA O CAPS DESTE MUNICIPIO. NO PERIODO DE 11/05 A 12/06/2017. 12/06/2017 86,47 Detalhes
8465679 S DESPESA EMPENHADA PARA PGTO QUE SERÃO REALIZADOS COM O FORNECIMENTO DE MATERIAIS E EQUIPAMENTOS COM SERVIÇOS DE INSTALAÇÃO DOS SISTEMAS DE VÉDEO MONITORAMENTO TRANSPORTADO ATRAVÉS DE FIBRA ÓTICA INSTALADA NAS VIAS PÚBLICAS DO MUNICÍPIO DE PONTO NOVO(BA). NO EXRECÍCIO 2017. REF: PP008-2017. 12/06/2017 8653,9 Detalhes
8466712 S DESPESA EMPENHADA PARA A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA EXECUÇÃO DE SERVIÇOS DE RECUPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DE ESCOLAS DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICÍPIO. NO EXRECÍCIO 2017. 12/06/2017 104820,92 Detalhes
8465968 S REFERE-SE A DESPESA EMPENHADA PARA PAGAMENTO COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NA FUNÇÃO TÉCNICA EM MANUNTENÇÃO DE REDE INTERNA DE TELEFONIA DOS DIVERSOS SETORES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. 12/06/2017 500 Detalhes
8465970 S REFERE-SE A DESPESA EMPENHADA PARA PAGAMENTO COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COMO AUXILIAR DE SECRETARIA DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO. 12/06/2017 937 Detalhes
8465975 S REFRE-SE A DESPESA EMPENHADA PARA PAGAMENTO COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COMO PROFESSOR DE ESCOLA DO ENSINO INFANTIL DESTE MUNICIPIO. 12/06/2017 1067,82 Detalhes
8468541 S DESPESA EMPENHADA PARA PGTO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PROFISSIONAIS NA AREA DE MEDICINA REALIZADOS NOS SERVIÇOS COM ATENDIMENTO MEDICO ORTOPEDIA NO HOSPITAL NOSSA SENHORA DE FATIMA NA SEDE DESTE MUNICIPIO. NO PERIODO DE MAIO/2017. 12/06/2017 7250 Detalhes
8465984 S REFRE-SE A DESPESA EMPENHADA PARA PAGAMENTO COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS DE ESCOLA DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO. 12/06/2017 937 Detalhes
8479046 S DESPESA EMPENHADA PARA AQUISIÇÃO DE DE DOIS COLCHOES QUE SERAO DESTINADOS PARA SEDE DO SAMU NESTE MUNICIPIO. 12/06/2017 524 Detalhes
8474952 S DESPESA: EMPENHA PARA PAGAMENTO DE AGUA PARA FORNECIMENTO DESTE MUNICIPIO. 12/06/2017 4188,48 Detalhes
8466280 S DESPESA EMPENHADA PARA PGTO DE AQUSIÇÃO DE MEDICAMENTOS DIVERSOS DESTINADOS PARA GESTAO DAS AÇÕES DE ATENÇÃO BASICA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. 12/06/2017 39998,62 Detalhes
8475754 S DESPESA EMPENHADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS EM CONSULTORIA NA ÁREA DE ARQUITETURA E ENGENHARIA CIVIL NESTE MUNICÍPIO NA ELABORAÇÃO DE PROJETOS E ARQUITETURA ENGENHARIA PROJETOS COMPLEMENTARES PLANILHAS ARÇAMENTÁRIAS MEMORIAL DE CÁLCULO MEMORIAL DESCRITIVO ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS COMPOSIÇÃO DE PREÇO UNITÁRIO QUADRO DE COMPOSIÇÃO DE INVESTIMENTOS QUADRO DE COMPOSIÇÃO DE BDI E SERVIÇOS AFINS DESTINADOS À CONSTRUÇÃO E/OU REFORMA DE PRÉDIOS E LOGRADOUROS PÚBLICOS 12/06/2017 8600 Detalhes
8465269 S REFRE-SE A DESPESA EMPENHADA PARA PAGAMENTO COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COMO PROFESSOR DE ESCOLA DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO. 12/06/2017 1067,82 Detalhes
8465271 S REFERE-SE A DESPESA EMPENHADA PARA PAGAMENTO COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COMO AGENTE DE PORTARIA DE ESCOLA DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO. 12/06/2017 937 Detalhes
8465273 S REFRE-SE A DESPESA EMPENHADA PARA PAGAMENTO COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS DE ESCOLA DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO. 12/06/2017 937 Detalhes
8465275 S REFRE-SE A DESPESA EMPENHADA PARA PAGAMENTO COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS DE ESCOLA DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO. 12/06/2017 937 Detalhes
8466304 S DESPESA EMPENHADA PARA PGTO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS REALIZADOS NA AREA DE MEDICINA NOS SERVIÇOS MEDICOS NA COORDENAÇÃO E AUTORIZAÇÃO DE INTERNAÇÕES HOSPITALARES NO HOSPITAL NESTE MUNICIPIO. NO PERIODO DE MAIO/2017. 12/06/2017 3000 Detalhes
8466306 S DESPESA EMPENHADA PARA PGTO DE AQUSIÇÃO DE MEDICAMENTOS DIVERSOS DESTINADOS PARA HOSPITAL DESTE MUNICIPIO. 12/06/2017 15167,75 Detalhes
8466578 S DESPESA EMPENHADA PARA PGTO DE DUAS DIARIAS A CONTROLADORA INTERNA DO MUNICIPIO DE PONTO NOVO-BA COM DESTINO A FEIRA DE SANTANA-BA PARA PARTICIPAR DE REUNIÃO NA EMPRESTA QUE PRESTA SERVIÇO CONTABIL A ESTE MUNICIPIO E NA RECEITA FEDERAL. NO PERIODO DE 13 E 14/06/2017. 12/06/2017 500 Detalhes
8469652 S DESPESA EMPENHADA PARA PGTO DE CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DE IMOVEL ONDE FUNCIONA A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. NO PERIODO DE 11/05 A 12/06/2017. 12/06/2017 306,21 Detalhes
8466619 S DESPESA EMPENHADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS EM CONSULTORIA NA ÁREA DE ARQUITETURA E ENGENHARIA CIVIL NESTE MUNICÍPIO NA ELABORAÇÃO DE PROJETOS E ARQUITETURA ENGENHARIA PROJETOS COMPLEMENTARES PLANILHAS ARÇAMENTÁRIAS MEMORIAL DE CÁLCULO MEMORIAL DESCRITIVO ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS COMPOSIÇÃO DE PREÇO UNITÁRIO QUADRO DE COMPOSIÇÃO DE INVESTIMENTOS QUADRO DE COMPOSIÇÃO DE BDI E SERVIÇOS AFINS DESTINADOS À CONSTRUÇÃO E/OU REFORMA DE PRÉDIOS E LOGRADOUROS PÚBLICOS 12/06/2017 15000 Detalhes
8469702 S DESPESA EMPENHADA PARA PGTO DE AQUSIÇÃO DE MEDICAMENTOS DIVERSOS DESTINADOS PARA UTILIZAÇÃO NO CAPS DESTE MUNICIPIO. 12/06/2017 5086,6 Detalhes
8468950 S DESPESA EMPENHADA PARA PGTO DE AQUSIÇÃO DE MEDICAMENTOS DIVERSOS DESTINADOS PARA ORGÃOS DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. 12/06/2017 9994,35 Detalhes
8468975 S DESPESA EMPENHADA PARA PGTO DE 02 DIARIAS A MOTORISTA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE COM DESTINO A JUAZEIRO-BA PARA TRANSPORTAR PACIENTES EM TRANSFERENCIA MEDICA DO HOSPITAL MUNICIPAL PARA HOSPITAL NA REGIÃO DO VALE SÃO FRANCISCO. NO PERIODO DE 12 E 13/06/2017. 12/06/2017 100 Detalhes
8474863 S DESPESA: EMPENHA PARA PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE AGUA NAS ESCOLAS DO ENSINO FUNDAMENTAL NESTE MUNICIPIO. 12/06/2017 2837,25 Detalhes
8468960 S DESPESA EMPENHADA PARA PGTO DE CONSUMO TELEFONICO DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. 10/06/2017 12,68 Detalhes
8464896 S REFERE-SE A DESPESA EMPENHADA PARA PAGAMENTO COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS EM ESCOLA DO ENSINO FUNDAMENTAL 09/06/2017 937 Detalhes
8464647 S REFERE-SE A DESPESA EMPENHADA PARA PAGAMENTO COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COMO PROFESSOR DO ENSINO INFANTIL DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. 09/06/2017 1067,82 Detalhes
8464905 S DESPESA EMPENHADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS QUE SERÃO REALIZADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS EM ESCOLA DE ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICÍPIO. 09/06/2017 937 Detalhes
8465673 S REFERE-SE A DESPESA PARA O PAGAMENTO DA MENSALIDADE DO CNM. 09/06/2017 805 Detalhes
8469001 S DESPESA PARA PAGAMENTO À EMPRESA DE CORREIOS E TELÉGRAFOS NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS RELACIONADOS A POSTAGEM DE DOCUMENTOS OFICIAIS. 09/06/2017 216,06 Detalhes
8466955 S DESPESAR REF: A PARCELAMENTO DO INSS. RFB-PREV-PARC60 09/06/2017 8207,32 Detalhes
8464656 S REFERE-SE A DESPESA EMPENHADA PARA PAGAMENTO COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COMO PROFESSOR DO ENSINO INFANTIL DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. 09/06/2017 1067,82 Detalhes
8464915 S DESPESA EMPENHADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS QUE SERÃO REALIZADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS EM ESCOLA DE ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICÍPIO. 09/06/2017 937 Detalhes
8465944 S REFERE-SE A CONTRIBUIÇÃO DO IPPN 09/06/2017 585 Detalhes
8464665 S REFERE-SE A DESPESA EMPENHADA PARA PAGAMENTO COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COMO PROFESSOR DO ENSINO INFANTIL DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. 09/06/2017 1067,82 Detalhes
8465179 S REFERE-SE A DESPESA EMPENHADA PARA PAGAMENTO COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COMO AUXILAR DE SERVIÇOS GERAIS DO ENSINO INFANTIL DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. 09/06/2017 937 Detalhes
8464924 S REFERE-SE A DESPESA EMPENHADA PARA PAGAMENTO COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COMO AUXILIAR DE CLASSE DO ENSINO INFANTIL DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. 09/06/2017 937 Detalhes
8466974 S DESPESA EMEPENHA PARA PAGAMENTO DE PRECATÓRIOS TRABALHISTA NO EXERCÍCIO 2017. 09/06/2017 37714,68 Detalhes
8464674 S REFERE-SE A DESPESA EMPENHADA PARA PAGAMENTO COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COMO PROFESSOR DO ENSINO INFANTIL DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. 09/06/2017 1067,82 Detalhes
8466211 S DESPESA EMPENHADA PARA PGTO DE OBRIGAÇÃO PATRONAL DE PREVIDENCIA PROPRIA DE SERVIDORES EFETIVOS DO PAB FIXO DESTE MUNICIPIO. COMPETENCIA MAIO/2017. 09/06/2017 4961,78 Detalhes
8464932 S REFERE-SE A DESPESA EMPENHADA PARA PAGAMENTO COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COMO AUXILIAR DE CLASSE DO ENSINO INFANTIL DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. 09/06/2017 937 Detalhes
8466980 S DESPESA EMEPENHADA PARA PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS NO EXERCÍCIO DE 2017. 09/06/2017 70,4 Detalhes
8465189 S DESPESA EMPENHADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS QUE SERÃO REALIZADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS EM ESCOLA DE ENSINO INFANTIL DESTE MUNICÍPIO. 09/06/2017 937 Detalhes
8466217 S DESPESA EMPENHADA PARA PGTO DE OBRIGAÇÃO PATRONAL DE SERVIDORES EFETIVOS DO ACS DESTE MUNICIPIO. COMPETENCIA MAIO/2017. 09/06/2017 6280,3 Detalhes
8464684 S REFERE-SE A DESPESA EMPENHADA PARA PAGAMENTO COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COMO PROFESSOR DO ENSINO INFANTIL DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. 09/06/2017 1067,82 Detalhes
8464941 S REFERE-SE A DESPESA EMPENHADA PARA PAGAMENTO COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COMO AUXILIAR DE SECRETARIA DO ENSINO INFANTIL DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO 09/06/2017 937 Detalhes
8465197 S DESPESA EMPENHADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS QUE SERÃO REALIZADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS EM ESCOLA DE ENSINO INFANTIL DESTE MUNICÍPIO. 09/06/2017 937 Detalhes
8464692 S REFERE-SE A DESPESA EMPENHADA PARA PAGAMENTO COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COMO PROFESSOR DO ENSINO INFANTIL DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. 09/06/2017 1067,82 Detalhes
8465207 S DESPESA EMPENHADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS QUE SERÃO REALIZADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS EM ESCOLA DE ENSINO INFANTIL DESTE MUNICÍPIO. 09/06/2017 937 Detalhes
8464701 S REFERE-SE A DESPESA EMPENHADA PARA PAGAMENTO COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COMO PROFESSOR DO ENSINO INFANTIL DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. 09/06/2017 1067,82 Detalhes
8464959 S REFERE-SE A DESPESA EMPENHADA PARA PAGAMENTO COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COMO AUXILIAR DE SECRETARIA DO ENSINO FUNDAMENTAL DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. 09/06/2017 937 Detalhes
8465216 S DESPESA EMPENHADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS QUE SERÃO REALIZADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS EM ESCOLA DE ENSINO INFANTIL DESTE MUNICÍPIO. 09/06/2017 937 Detalhes
8464968 S DESPESA EMPENHADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS QUE SERÃO REALIZADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS EM ESCOLA DE ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICÍPIO. 09/06/2017 937 Detalhes
8465224 S REFERE-SE A DESPESA EMPENHADA PARA PAGAMENTO COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS EM ESCOLA DO ENSINO INFANTIL 09/06/2017 937 Detalhes
8464977 S DESPESA EMPENHADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS QUE SERÃO REALIZADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS EM ESCOLA DE ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICÍPIO. 09/06/2017 937 Detalhes
8474706 S DESPESA EMPENHADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS REALIZADOS EM EXAMES LABORATORIAIS PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DE ORGAOS DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. NO PERIODO DE MAIO/2017 09/06/2017 20678,2 Detalhes
8465237 S DESPESA EMPENHADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS QUE SERÃO REALIZADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS EM ESCOLA DE ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICÍPIO. 09/06/2017 937 Detalhes
8464986 S DESPESA EMPENHADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS QUE SERÃO REALIZADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS EM ESCOLA DE ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICÍPIO. 09/06/2017 937 Detalhes
8464995 S DESPESA EMPENHADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS QUE SERÃO REALIZADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS EM ESCOLA DE ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICÍPIO. 09/06/2017 937 Detalhes
8465256 S REFERE-SE A DESPESA EMPENHADA PARA PAGAMENTO COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COMO AUXILIAR DWE SECREATRIA DO ENSINO FUNDAMENTAL. 09/06/2017 937 Detalhes
8465264 S REFRE-SE A DESPESA EMPENHADA PARA PAGAMENTO COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS DE ESCOLA DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO. 09/06/2017 937 Detalhes
8464501 S REFERE-SE A DESPESA EMPENHADA PARA PAGAMENTO COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COMO PROFESSOR DO ENSINO INFANTIL DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. 09/06/2017 1067,82 Detalhes
8466296 S DESPESA EMPENHADA PARA PGTO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS REALIZADOS NA FUNÇÃO DE COORDENADORA DE ENFERMAGEM NO HOSPITAL NESTE MUNICIPIO. NO PERIODO DE MAIO/2017. 09/06/2017 3200 Detalhes
8464762 S REFERE-SE A DESPESA EMPENHADA PARA PAGAMENTO COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COMO PROFESSOR DO ENSINO INFANTIL DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. 09/06/2017 1067,82 Detalhes
8465023 S REFERE-SE A DESPESA EMPENHADA PARA PAGAMENTO COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COMO AUXILIAR DE CLASSE DO ENSINO INFANTIL. 09/06/2017 937 Detalhes
8464770 S REFERE-SE A DESPESA EMPENHADA PARA PAGAMENTO COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COMO PROFESSOR DO ENSINO INFANTIL DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. 09/06/2017 1067,82 Detalhes
8466051 S DESPESA EMPENHADA PARA A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS QUE SERÃO REALIZADOS COM INSTALAÇÃO MANUNTANÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DE PONTOS DE REDE DE INTERNET DAS SECRETARIAS MUNICIPAIS DESTE MUNICIPIO. 09/06/2017 2000 Detalhes
8464518 S REFERE-SE A DESPESA EMPENHADA PARA PAGAMENTO COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COMO PROFESSOR DO ENSINO INFANTIL DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. 09/06/2017 1067,82 Detalhes
8465800 S DESPESA EMPENHADA PARA PAGAMENTO COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE ENGENHARIA ELETRICA MONTAGEM E MANUNTENÇÃO NA ILUMINAÇÃO NA ILUMINAÇÃO PÚBLICA DESTE MUNICIPIO. 09/06/2017 50000 Detalhes
8464780 S REFERE-SE A DESPESA EMPENHADA PARA PAGAMENTO COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COMO PROFESSOR DO ENSINO INFANTIL DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. 09/06/2017 1067,82 Detalhes
8465038 S REFERE-SE A DESPESA EMPENHADA PARA PAGAMENTO COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COMO AUXILIAR DE CLASSE DO ENSINO INFANTIL DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. 09/06/2017 937 Detalhes
8465043 S REFERE-SE A DESPESA EMPENHADA PARA PAGAMENTO COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COMO AUXILIAR DE CLASSE DO ENSINO FUNDAMENTAL DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. 09/06/2017 937 Detalhes
8464789 S REFERE-SE A DESPESA EMPENHADA PARA PAGAMENTO COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COMO PROFESSOR DO ENSINO INFANTIL DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. 09/06/2017 1067,82 Detalhes
8465813 S REFERE-SE A DESPESA COM IPPN 09/06/2017 17246,74 Detalhes
8465052 S REFERE-SE A DESPESA EMPENHADA PARA PAGAMENTO COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COMO AUXILIAR DE SECRETARIA DO ENSINO FINFANTIL DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO 09/06/2017 937 Detalhes
8464798 S REFERE-SE A DESPESA EMPENHADA PARA PAGAMENTO COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COMO PROFESSOR DO ENSINO INFANTIL DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. 09/06/2017 1067,82 Detalhes
8466334 S DESPESA EMPENHADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS QUE SERÃO REALIZADOS COM SEGURANÇA PÚBLICA PARA A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE GERENCIAMENTO E SUPORTE TÉCNICO COMO TAMBÉM DISPONIBILIDADE DE VEÍCULO CARACTERIZADO E SISTEMA DE COMUNICAÇÃO NA ÁREA DE SEGURANÇA DO MUNICÍPIO. CONFORME NF 007 EM ANEXO 09/06/2017 8300 Detalhes
8472479 S REFERE-SE A DESPESA EMPENHADA PARA PAGAMENTO COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COMO AUXILIAR DE SECRETARIA DO ENSINO FUNDAMENTAL DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO 09/06/2017 937 Detalhes
8465824 S REFERE-SE A DESPESA COM IPPN. 09/06/2017 62885,12 Detalhes
8465062 S REFERE-SE A DESPESA EMPENHADA PARA PAGAMENTO COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COMO AUXILIAR DE SECRETARIA DO ENSINO FUNDAMENTAL DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. 09/06/2017 937 Detalhes
8464807 S REFERE-SE A DESPESA EMPENHADA PARA PAGAMENTO COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COMO PROFESSOR DO ENSINO INFANTIL DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. 09/06/2017 1067,82 Detalhes
8465578 S REFERE-SE A DESPESA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE CONTRIBUIÇÃO PATRONAL (RPPS) DO EXERCICIO DE 2017. 09/06/2017 585 Detalhes
8465068 S REFERE-SE A DESPESA EMPENHADA PARA PAGAMENTO COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COMO AUXILIAR DE SECRETARIA DO ENSINO FUNDAMENTAL DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO 09/06/2017 937 Detalhes
8464558 S REFERE-SE A DESPESA EMPENHADA PARA PAGAMENTO COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COMO PROFESSOR DO ENSINO INFANTIL DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. 09/06/2017 1067,82 Detalhes
8464815 S REFERE-SE A DESPESA EMPENHADA PARA PAGAMENTO COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COMO PROFESSOR DO ENSINO INFANTIL DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. 09/06/2017 1067,82 Detalhes
8468912 S DESPESA EMPENHADA PARA PGTO DE 01 DIARIA A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE COM DESTINO A PETROLINA-PE PARA PARTICIPAR DA DISCUSSÃO DE DESAFIOS INTERESTADUAIS DE ATENÇÃO A SAUDE. NO PERIODO DE 13/06/2017. 09/06/2017 500 Detalhes
8468918 S DESPESA EMPENHADA PARA PGTO DE 01 DIARIA A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE COM DESTINO A SALVADOR-BA PARA PARTICIPAR DA RECOMPOSIÇÃO DO CONSELHO CURADOR DA FESF. NO PERIODO DE 14/06/2017. 09/06/2017 250 Detalhes
8464567 S REFERE-SE A DESPESA EMPENHADA PARA PAGAMENTO COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COMO PROFESSOR DO ENSINO INFANTIL DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. 09/06/2017 1067,82 Detalhes
8464825 S REFERE-SE A DESPESA EMPENHADA PARA PAGAMENTO COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COMO PROFESSOR DO ENSINO INFANTIL DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. 09/06/2017 1067,82 Detalhes
8465087 S DESPESA EMPENHADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS QUE SERÃO REALIZADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS EM ESCOLA DE ENSINO INFANTIL DESTE MUNICÍPIO. 09/06/2017 937 Detalhes
8464833 S REFERE-SE A DESPESA EMPENHADA PARA PAGAMENTO COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COMO PROFESSOR DO ENSINO INFANTIL DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. 09/06/2017 1067,82 Detalhes
8464578 S DESPESA EMPENHADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS QUE SERÃO REALIZADOS COMO PROFESSOR DE ENSINO INFANTIL DESTE MUNICÍPIO. 09/06/2017 1067,82 Detalhes
8468422 S DESPESA EMPENHADA PARA PGTO DE OBRIGAÇÃO PATRONAL DE SERVIDORES EFETIVOS DO SIA/SUA DESTE MUNICIPIO. COMPETENCIA MAIO/2017. 09/06/2017 3729,58 Detalhes
8465096 S DESPESA EMPENHADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS QUE SERÃO REALIZADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS EM ESCOLA DE ENSINO INFANTIL DESTE MUNICÍPIO. 09/06/2017 937 Detalhes
8464842 S REFERE-SE A DESPESA EMPENHADA PARA PAGAMENTO COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COMO PROFESSOR DO ENSINO INFANTIL DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. 09/06/2017 1067,82 Detalhes
8468938 S DESPESA EMPENHADA PARA PGTO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS REALIZADOS EM ATENDIMENTO MEDICO COM CONSULTAS E REALIZAÇOES DE EXAMES DE ULTRASONOGRAFIAS NESTE MUNICIPIO. NO PERIODO DE MAIO/2017. 09/06/2017 2925 Detalhes
8464588 S REFERE-SE A DESPESA EMPENHADA PARA PAGAMENTO COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COMO PROFESSOR DO ENSINO INFANTIL DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. 09/06/2017 1067,82 Detalhes
8468940 S DESPESA EMPENHADA PARA PGTO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS REALIZADOS EM ATENDIMENTO MEDICO EM CONSULTAS E REALIZAÇÃO DE ULTRASONOGRAFIAS NESTE MUNICIPIO. NO PERIODO DE MAIO/2017. 09/06/2017 5200 Detalhes
8468685 S DESPESA EMPENHADA PARA PGTO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS REALIZADOS NA FUNÇÃO DE CONDUTOR DE VEICULO SERVINDO A SECRETARIA DE SAUDE EM PERIODO INTEGRAL NESTE MUNICIPIO. NO PERIODO DE MAIO/2017. 09/06/2017 1580 Detalhes
8465106 S DESPESA EMPENHADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS QUE SERÃO REALIZADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS EM ESCOLA DE ENSINO INFANTIL DESTE MUNICÍPIO. 09/06/2017 937 Detalhes
8464851 S REFERE-SE A DESPESA EMPENHADA PARA PAGAMENTO COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COMO PROFESSOR DO ENSINO INFANTIL DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. 09/06/2017 1067,82 Detalhes
8464599 S REFERE-SE A DESPESA EMPENHADA PARA PAGAMENTO COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COMO PROFESSOR DO ENSINO INFANTIL DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. 09/06/2017 1067,82 Detalhes
8465114 S DESPESA EMPENHADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS QUE SERÃO REALIZADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS EM ESCOLA DE ENSINO INFANTIL DESTE MUNICÍPIO. 09/06/2017 937 Detalhes
8464860 S DESPESA EMPENHADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS QUE SERÃO REALIZADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS EM ESCOLA DE ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICÍPIO. 09/06/2017 937 Detalhes
8464606 S REFERE-SE A DESPESA EMPENHADA PARA PAGAMENTO COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COMO PROFESSOR DO ENSINO INFANTIL DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. 09/06/2017 1067,82 Detalhes
8465123 S DESPESA EMPENHADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS QUE SERÃO REALIZADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS EM ESCOLA DE ENSINO INFANTIL DESTE MUNICÍPIO. 09/06/2017 937 Detalhes
8464869 S DESPESA EMPENHADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS QUE SERÃO REALIZADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS EM ESCOLA DE ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICÍPIO. 09/06/2017 937 Detalhes
8469737 S DESPESA EMPENHADA PARA PGTO DE OBRIGAÇÃO PATRONAL DE SERVIDORES EFETIVOS DO SAMU DESTE MUNICIPIO. COMPETENCIA MAIO/2017. 09/06/2017 842,51 Detalhes
8464619 S REFERE-SE A DESPESA EMPENHADA PARA PAGAMENTO COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COMO PROFESSOR DO ENSINO INFANTIL DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. 09/06/2017 1067,82 Detalhes
8465132 S DESPESA EMPENHADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS QUE SERÃO REALIZADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS EM ESCOLA DE ENSINO INFANTIL DESTE MUNICÍPIO. 09/06/2017 937 Detalhes
8464878 S DESPESA EMPENHADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS QUE SERÃO REALIZADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS EM ESCOLA DE ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICÍPIO. 09/06/2017 937 Detalhes
8469742 S DESPESA EMPENHADA PARA PGTO DE OBRIGAÇÃO PATRONAL DE SERVIDORES EFETIVOS DO CAPS DESTE MUNICIPIO. COMPETENCIA MAIO/2017. 09/06/2017 506,85 Detalhes
8465142 S DESPESA EMPENHADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS QUE SERÃO REALIZADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS EM ESCOLA DE ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICÍPIO. 09/06/2017 937 Detalhes
8465654 S REFERE-SE A DESPESA COM INSTITUDO DE PREVIDENCIA NO EXERCICIO 2017.NO PERIODO DE MAIO. 09/06/2017 17735,76 Detalhes
8466934 S DESPESAS REF: A RETENÇÃO PASEP NO EXERCÍCIO DE 2017. 09/06/2017 4749,75 Detalhes
8464887 S DESPESA EMPENHADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS QUE SERÃO REALIZADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS EM ESCOLA DE ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICÍPIO. 09/06/2017 937 Detalhes
8464633 S REFERE-SE A DESPESA EMPENHADA PARA PAGAMENTO COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COMO PROFESSOR DO ENSINO INFANTIL DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. 09/06/2017 1067,82 Detalhes
8465151 S DESPESA EMPENHADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS QUE SERÃO REALIZADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS EM ESCOLA DE ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICÍPIO. 09/06/2017 937 Detalhes
8466223 S DESPESA EMPENHADA PARA PGTO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS REALIZADOS NA FUNÇAO DE PSICOLOGA NO NASF DESTE MUNICIPIO. NO PERIODO DE MAIO/2017. 08/06/2017 1340 Detalhes
8466282 S DESPESA EMPENHADA PARA PGTO DE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS ODONTOLOGICOS DESTINADOS PARA ORGÃOS UNIDADES DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. 08/06/2017 15575,64 Detalhes
8465643 S DESPESA EMPENHADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA COLETA E TRANSPORTE DE RESÍDUOS SÓLIDOS URBANOS DA SEDE DISTRITOS E POVOADOS DESTE MUNICÍPIO POR MEIO DE CAMINHÃO COLETOR COMPACTADOR E UTILIZAÇÃO DE CAÇAMBA BASCULANTE PARA OS DEMAIS SERVIÇOS NESTE MUNICÍPIO. 08/06/2017 169566,82 Detalhes
8465665 S DESPESA EMPENHADA PARA PAGAMENTO NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM COMPARTILHAMENTO DE MATÉRIAS INFORMATIVAS E EVENTOS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA NESTE MUNICÍPIO. 07/06/2017 420 Detalhes
8468738 S DESPESA EMPENHADA PARA PGTO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS REALIZADOS NA FUNÇÃO DE TECNICO DE ENFERMAGEM NO HOSPITAL MUNICIPAL. NO PERIODO DE MAIO/2017. 07/06/2017 1156,4 Detalhes
8465667 S DESPESA EMPENHADA NA LOCAÇÃO DE IMÓVEL PARA O FUNCIONAMENTO DA POLÍCIA MILITAR NESTE MUNICÍPIO. 07/06/2017 500 Detalhes
8465156 S REFERE-SE DESPESA PARA PAGAMENTO COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COMO AGENTE DE PORTARIA DA ESCOLA DE ENSINO FUNDAMENTAL. NO MÊS DE MAIO/2017. 07/06/2017 937 Detalhes
8465669 S DESPESA EMPENHADA NA LOCAÇÃO DE IMOVEL PARA O FUNCIONAMENTO DO POSTO DE INDENTIFIÇÃO DA POLICIA CIVIL. 07/06/2017 400 Detalhes
8465158 S DESPESA PARA PAGAMENTO NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS REALIZADOS COMO AGENTE DE PORTARIA DE ESCOLA DE ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICÍPIO. NO MÊS DE MAIO/2017. 07/06/2017 937 Detalhes
8465160 S DESPESA PARA PAGAMENTO NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS REALIZADOS COMO AGENTE DE PORTARIA DE ESCOLA DE ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICÍPIO. NO MÊS DE MAIO/2017. 07/06/2017 937 Detalhes
8465929 S REFERE-SE A DESPESA EMPENHADA PARA PAGAMENTO COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COMO GUARDA MUNICIPAL DESTE MUNICIPIO. 07/06/2017 937 Detalhes
8465162 S REFERE-SE DESPESA PARA PAGAMENTO COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COMO AGENTE DE PORTARIA DA ESCOLA DE ENSINO FUNDAMENTAL. NO MÊS DE MAIO/2017. 07/06/2017 937 Detalhes
8465931 S DESPESA EMPENHADA PARA LOCAÇÃO DE IMOVEL PARA O FUNCIONAMENTO DA BIBLIOTECA MUNICIPAL DESTE MUNICÍPIO. 07/06/2017 650 Detalhes
8465164 S REEMPENHO REFERENTE A DESPESA PARA PAGAMENTO NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS REALIZADOS COMO AGENTE DE PORTARIA DE ESCOLA DE ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICÍPIO. NO MÊS DE MAIO/2017. 07/06/2017 937 Detalhes
8465677 S DESPESA EMPENHADA PARA PAGAMENTO NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO CINEGRAFISTA DE PROJETOS EVENTOS REUNIÕES E PAISAGENS NESTE MUNICÍPIO. 07/06/2017 1700 Detalhes
8465933 S REFERE-SE A DESPESA EMPENHADA PARA PAGAMENTO COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COMO GUARDA MUNICIPAL DESTE MUNICIPIO. 07/06/2017 937 Detalhes
8468749 S DESPESA EMPENHADA PARA PGTO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS REALIZADOS NA FUNÇÃO DE TECNICO EM RADIOLOGIA NO HOSPITAL NESTE MUNICIPIO. NO PERIODO DE MAIO/2017. 07/06/2017 1300 Detalhes
8465166 S DESPESA PARA PAGAMENTO NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS REALIZADOS COMO AGENTE DE PORTARIA DE ESCOLA DE ENSINO INFANTIL DESTE MUNICÍPIO. NO MÊS DE MAIO/2017. 07/06/2017 937 Detalhes
8465935 S REFERE-SE A DESPESA EMPENHADA PARA PAGAMENTO COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COMO GUARDA MUNICIPAL DESTE MUNICIPIO. 07/06/2017 937 Detalhes
8465168 S DESPESA PARA PAGAMENTO NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS REALIZADOS COMO AGENTE DE PORTARIA DE ESCOLA DE ENSINO INFANTIL DESTE MUNICÍPIO. NO MÊS DE MAIO/2017. 07/06/2017 937 Detalhes
8465170 S REFERE-SE DESPESA PARA PAGAMENTO COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COMO AGENTE DE PORTARIA DA ESCOLA DE ENSINO INFANTIL. NO MÊS DE MAIO/2017. 07/06/2017 937 Detalhes
8465939 S REFERE-SE A DESPESA EMPENHADA PARA PAGAMENTO COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COMO CONDUTOR DE VEICULO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. 07/06/2017 1200 Detalhes
8465172 S DESPESA PARA PAGAMENTO NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS REALIZADOS COMO AGENTE DE PORTARIA DE ESCOLA DE ENSINO INFANTIL DESTE MUNICÍPIO. NO MÊS DE MAIO/2017. 07/06/2017 937 Detalhes
8468756 S DESPESA EMPENHADA PARA PGTO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS REALIZADOS NA FUNÇÃO DE TECNICO DE ENFERMAGEM NO HOSPITAL MUNICIPAL. NO PERIODO DE MAIO/2017. 07/06/2017 1124,4 Detalhes
8465941 S DESPESA EMPENHADA PARA PAGAMENTO COM LOCAÇÃO DE IMÓVEL PARA FUNCIONAMENTO DO ALMOXARIFADO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. 07/06/2017 400 Detalhes
8465174 S DESPESA PARA PAGAMENTO NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS REALIZADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS EM ESCOLA DE ENSINO INFANTIL DESTE MUNICÍPIO. NO MÊS DE MAIO/2017. 07/06/2017 937 Detalhes
8468764 S DESPESA EMPENHADA PARA PGTO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS REALIZADOS NA FUNÇÃO DE TECNICO DE ENFERMAGEM NO HOSPITAL NESTE MUNICIPIO. NO PERIODO DE MAIO/2017. 07/06/2017 1324,4 Detalhes
8466462 S DESPESA EMPENHADA PARA PAGAMENTO COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PRESTAÇÃO NA FUNÇÃO TÉCNICA EM MANUTENÇÃO DE REDE INTERNA DE TELEFONIA NOS DIVERSOS SETORES PERTINENTES AS SECRETARIAS DE ADMINISTRAÇÃO SAÚDE E EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. 07/06/2017 580 Detalhes
8468768 S DESPESA EMPENHADA PARA PGTO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS REALIZADOS NA ASSESSORIA TECNICA NOS SERVICOS COMO FATURISTA DE SISTEMAS SIA/SUS SINAN SINASC SIM E SIES NESTE MUNICIPIO. NO PERIODO DE MAIO/2017. 07/06/2017 2130 Detalhes
8466467 S REFERE-SE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COM MANUNTEÇÃO LIMPEZA E CONSERVAÇÃO DE BENS PÚBLICOS DA ZONA RURAL DO NUNICIPIO DE PONTO NOVO. 07/06/2017 527 Detalhes
8465957 S REFERE-SE A DESPESA PARA PAGAMENTO COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COMO MONITORA DE CRIANÇA NO TRANSPORTE ESCOLAR DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. NO MÊS DE MAIO/2017. 07/06/2017 937 Detalhes
8466469 S DESPESA EMPENHADA PARA PGTO DE 01 DIARIA AO CHEFE DE GABINETE DESTE MUNICIPIO COM DESTINO A JUAZEIRO-BA PARA RESOLVER ASSUNTOS RELACIONADOS A ESTE MUNICIPIO. NO PERIODO DE 09/06/2017. 07/06/2017 100 Detalhes
8465959 S REFERE-SE A DESPESA PARA PAGAMENTO COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COMO COZINHEIRO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. NO MÊS DE MAIO/2017. 07/06/2017 937 Detalhes
8465964 S REFERE-SE A DESPESA PARA PAGAMENTO COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COMO AGENTE DE PORTARIA DE ESCOLA DO ENSINO INFANTIL DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. NO MÊS DE MAIO/2017. 07/06/2017 937 Detalhes
8465965 S REFERE-SE A DESPESA EMPENHADA PARA PAGAMENTO COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COMO GUARDA MUNICIPAL DESTE MUNICIPIO. 07/06/2017 937 Detalhes
8466221 S DESPESA EMPENHADA PARA PGTO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS REALIZADOS NA FUNÇÃO DE AUXILIAR DE LIMPEZA NO PSF DE QUINTINO NESTE MUNICIPIO. NO PERIODO DE MAIO/2017. 07/06/2017 937 Detalhes
8466477 S DESPESA EMPENHADA PARA PGTO DE 02 DIARIAS AO CHEFE DE GABINETE DESTE MUNICIPIO COM DESTINO A FEIRA DE SANTANA-BA PARA RESOLVER ASSUNTOS RELACIONADOS A ESTE MUNICIPIO NA CEF. NO PERIODO DE 13 E 14/06/2017. 07/06/2017 200 Detalhes
8468784 S DESPESA EMPENHADA PARA PGTO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS REALIZADOS NA FUNÇÃO MEDICO PLANTONISTA NO HOSPITAL NESTE MUNICIPIO. NO PERIODO DE MAIO/2017. 07/06/2017 5150 Detalhes
8466225 S DESPESA EMPENHADA PARA PGTO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS REALIZADOS NA FUNÇÃO DE EDUCADOR FISICO PARA DESENVOLVIMENTO NO CAPS NESTE MUNICIPIO. NO PERIODO DE MAIO/2017. 07/06/2017 1500 Detalhes
8466227 S DESPESA EMPENHADA PARA PGTO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS REALIZADOS NA FUNÇÃO DE FISIOTERAPEUTA PARA ATENDIMENTO NO NASF NESTE MUNICIPIO. NO PERIODO DE MAIO/2017. 07/06/2017 1580 Detalhes
8466229 S DESPESA EMPENHADA PARA PGTO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS REALIZADOS NA FUNÇÃO TECNICO DE ENFERMAGEM NO PSF DE NOVA REPRESA NESTE MUNICIPIO. NO PERIODO DE MAIO/2017. 07/06/2017 1282,4 Detalhes
8466231 S DESPESA EMPENHADA PARA PGTO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA FUNÇÃO TECNICO DE ENFERMAGEM NO PSF DE QUINTINO MACIEL NESTE MUNICIPIO. NO PERIODO DE MAIO/2017. 07/06/2017 1124,4 Detalhes
8466490 S DESPESA EMPENHADA PARA PAGAMENTO NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS QUE SERÃO REALIZADOS DIVULGAÇÃO DE MATERIAS INFORMATIVAS E COBERTURA NA REALIZAÇÃO DE EVENTOS DA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL ATRAVÉS DE FOTOS E VÍDEOS NO BLOG WEB INTERATIVA REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO/2017. 07/06/2017 530 Detalhes
8466244 S DESPESA EMPENHADA PARA PGTO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PROFISSIONAIS NA AREA DE MEDICINA REALIZADOS NOS SERVIÇOS COM ATENDIMENTO MEDICO AMBULATORIAL NO PSF DO DISTRITO DE MAMOTA NESTE MUNICIPIO. NO PERIODO DE MAIO/2017. 07/06/2017 9400 Detalhes
8466246 S DESPESA EMPENHADA PARA PGTO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS REALIZADOS NA FUNÇÃO DE ODONTOLOGO NO PSF DE QUINTINO MACIEL NESTE MUNICIPIO. NO PERIODO DE MAIO/2017. 07/06/2017 3190 Detalhes
8466248 S DESPESA EMPENHADA PARA PGTO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS REALIZADOS NA FUNÇÃO DE MEDICO AMBULATORIA NO PSF DO POVOADO DE VARZEA DO POÇO NESTE MUNICIPIO. NO PERIODO DE MAIO/2017. 07/06/2017 9400 Detalhes
8466250 S DESPESA EMPENHADA PARA PGTO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS REALIZADOS NA FUNÇÃO DE ENFERMAGEM NO PSF DE QUINTINO MACIEL NESTE MUNICIPIO. NO PERIODO DE MAIO/2017. 07/06/2017 2605 Detalhes
8466252 S DESPESA EMPENHADA PARA PGTO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS REALIZADOS NA FUNÇÃO DE ENFERMAGEM NO PSF DO CONTORNO NA SEDE NESTE MUNICIPIO. NO PERIODO DE MAIO/2017. 07/06/2017 2605 Detalhes
8465230 S DESPESA PARA PAGAMENTO NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS REALIZADOS COMO AGENTE DE PORTARIA DE ESCOLA DE ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICÍPIO. NO MÊS DE MAIO/2017. 07/06/2017 937 Detalhes
8465232 S REFERE-SE DESPESA PARA PAGAMENTO COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COMO AGENTE DE PORTARIA DA ESCOLA DE ENSINO FUNDAMENTAL. NO MÊS DE MAIO/2017. 07/06/2017 937 Detalhes
8466256 S DESPESA EMPENHADA PARA PGTO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS REALIZADOS NA FUNÇÃO DE ENFERMAGEM NA COORDENAÇÃO DA ATENÇÃO BASICA NESTE MUNICIPIO. NO PERIODO DE MAIO/2017. 07/06/2017 3200 Detalhes
8466258 S DESPESA EMPENHADA PARA PGTO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS REALIZADOS NA FUNÇÃO COORDENADORA DA VIGILANCIA EM SAUDE NESTE MUNICIPIO. NO PERIODO DE MAIO/2017. 07/06/2017 3200 Detalhes
8466260 S DESPESA EMPENHADA PARA PGTO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS REALIZADOS NA FUNÇÃO DE ENFERMAGEM NO PSF DO POVOADO DE MAMOTA NESTE MUNICIPIO. NO PERIODO DE MAIO/2017. 07/06/2017 2605 Detalhes
8466262 S DESPESA EMPENHADA PARA PGTO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS REALIZADOS NA FUNÇÃO DE AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS PARA DESENVOLVIMENTO DE ATIVIDADES NO PSF DO CONTORNO NESTE MUNICIPIO. NO PERIODO DE MAIO/2017. 07/06/2017 937 Detalhes
8466266 S DESPESA EMPENHADA PARA PGTO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS REALIZADOS NA FUNÇÃO RECEPCIONISTA NO PSF DE BARRACAS NESTE MUNICIPIO. NO PERIODO DE MAIO/2017. 07/06/2017 937 Detalhes
8465243 S DESPESA PARA PAGAMENTO NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS REALIZADOS COMO AGENTE DE PORTARIA DE ESCOLA DE ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICÍPIO. NO MÊS DE MAIO/2017. 07/06/2017 937 Detalhes
8466268 S DESPESA EMPENHADA PARA PGTO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS REALIZADOS NA FUNÇÃO ATENDENTE DE FARMACIA NO PSF DE NOVA REPRESA NESTE MUNICIPIO. NO PERIODO DE MAIO/2017. 07/06/2017 937 Detalhes
8465245 S REFERE-SE DESPESA EMPENHADA PARA PAGAMENTO COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COMO AGENTE DE PORTARIA DA ESCOLA DE ENSINO INFANTIL. NO MÊS DE MAIO/2017. 07/06/2017 937 Detalhes
8466270 S DESPESA EMPENHADA PARA PGTO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS REALIZADOS NA FUNÇÃO TECNICO DE ENFERMAGEM NO PSF DO CONTORNO NESTE MUNICIPIO. NO PERIODO DE MAIO/2017. 07/06/2017 1124,4 Detalhes
8465247 S DESPESA PARA PAGAMENTO NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS REALIZADOS COMO AGENTE DE PORTARIA DE ESCOLA DE ENSINO INFANTIL DESTE MUNICÍPIO. NO MÊS DE MAIO/2017. 07/06/2017 937 Detalhes
8466272 S DESPESA EMPENHADA PARA PGTO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PROFISSIONAIS NA AREA DE MEDICINA REALIZADOS NOS SERVIÇOS COM ATENDIMENTO MEDICO AMBULATORIAL NO PSF DO DISTRITO DE BARRACAS NESTE MUNICIPIO. NO PERIODO DE MAIO/2017. 07/06/2017 9400 Detalhes
8465249 S DESPESA PARA PAGAMENTO NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS REALIZADOS COMO AGENTE DE PORTARIA DE ESCOLA DE ENSINO INFANTIL DESTE MUNICÍPIO. NO MÊS DE MAIO/2017. 07/06/2017 937 Detalhes
8466274 S DESPESA EMPENHADA PARA PGTO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS REALIZADOS NA FUNÇÃO DE MEDICO AMBULATORIAL NO PSF DO POVOADO DE NOVA REPRESA NESTE MUNICIPIO. NO PERIODO DE MAIO/2017. 07/06/2017 9400 Detalhes
8465251 S DESPESA PARA PAGAMENTO NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS REALIZADOS COMO AGENTE DE PORTARIA DE ESCOLA DE ENSINO INFANTIL DESTE MUNICÍPIO. NO MÊS DE MAIO/2017. 07/06/2017 937 Detalhes
8466276 S DESPESA EMPENHADA PARA PGTO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS REALIZADOS NA FUNÇAO DE ENFERMAGEM NO PSF DE BARRACAS DESTE MUNICIPIO. NO PERIODO DE MAIO/2017. 07/06/2017 2605 Detalhes
8466278 S DESPESA EMPENHADA PARA PGTO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS REALIZADOS NA FUNÇÃO DE AUXILIAR DE LIMPEZA NO PSF DO CONTORNO NESTE MUNICIPIO. NO PERIODO DE MAIO/2017. 07/06/2017 937 Detalhes
8465776 S DESPESA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA FOLHA DO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO FUNDEB 60% DE PONTO NOVO NO EXERCÍCIO DE 2017. 07/06/2017 1202,42 Detalhes
8466290 S DESPESA EMPENHADA PARA PGTO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS REALIZADOS NA ASSESSORIA TECNICA NOS SERVICOS COMO TECNICO RESONSAVEL DOS CNES AIHS BPA/SIA BPI/SIA MODULO AUTORIZADOR AIH NESTE MUNICIPIO. NO PERIODO DE MAIO/2017. 07/06/2017 2130 Detalhes
8466292 S DESPESA EMPENHADA PARA PGTO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS REALIZADOS NA FUNÇAO DE TECNICA DE ECG NO HOSPITAL DESTE MUNICIPIO. NO PERIODO DE MAIO/2017. 07/06/2017 1800 Detalhes
8466300 S DESPESA EMPENHADA PARA PGTO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PROFISSIONAIS NA AREA DE MEDICINA REALIZADOS NOS SERVIÇOS COM ATENDIMENTO PEDIATRICO NO HOSPITAL DESTE MUNICIPIO. NO PERIODO DE MAIO/2017. 07/06/2017 1900 Detalhes
8466046 S REFERE-SE A DESPESA EMPENHADA PARA PAGAMENTO COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COMO CONDUTOR DE VEICULO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. 07/06/2017 1200 Detalhes
8468863 S DESPESA EMPENHADA PARA PGTO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS REALIZADOS NA FUNÇÃO DE AUXILIAR DE LIMPEZA NO HOSPITAL DESTE MUNICIPIO. NO PERIODO DE MAIO/2017. 07/06/2017 937 Detalhes
8468865 S DESPESA EMPENHADA PARA PGTO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS REALIZADOS NA FUNÇÃO DE DIGITADOR NA SECRETARIA DE SAUDE NESTE MUNICIPIO. NO PERIODO DE MAIO/2017. 07/06/2017 937 Detalhes
8468869 S DESPESA EMPENHADA PARA PGTO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS REALIZADOS NA FUNÇÃO DE RECEPCIONISTA NO HOSPITAL NESTE MUNICIPIO. NO PERIODO DE MAIO/2017. 07/06/2017 937 Detalhes
8466055 S REFERE-SE A DESPESA EMPENHADA PARA PAGAMENTO COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COMO GUARDA MUNICIPAL DESTE MUNICIPIO. 07/06/2017 937 Detalhes
8468873 S DESPESA EMPENHADA PARA PGTO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS REALIZADOS NA FUNÇÃO DE AGENTE DE PORTARIA NO HOSPITAL NESTE MUNICIPIO. NO PERIODO DE MAIO/2017. 07/06/2017 937 Detalhes
8466059 S REFERE-SE A DESPESA EMPENHADA PARA PAGAMENTO COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COMO GUARDA MUNICIPAL DESTE MUNICIPIO. 07/06/2017 937 Detalhes
8468876 S DESPESA EMPENHADA PARA PGTO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS REALIZADOS NA FUNÇÃO DE AUXILIAR DE LIMPEZA NO HOSPITAL NESTE MUNICIPIO. NO PERIODO DE MAIO/2017. 07/06/2017 937 Detalhes
8468878 S DESPESA EMPENHADA PARA PGTO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS REALIZADOS NA FUNÇÃO DE AUXILIAR ADMINISTRATIVO NA CENTRAL DE MARCAÇÃO DE EXAMES E SECRETARIA DE SAUDE NESTE MUNICIPIO. NO PERIODO DE MAIO/2017. 07/06/2017 937 Detalhes
8466063 S REFERE-SE A DESPESA EMPENHADA PARA PAGAMENTO COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COMO GUARDA MUNICIPAL DESTE MUNICIPIO. 07/06/2017 937 Detalhes
8468882 S DESPESA EMPENHADA PARA PGTO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TECNICO DE ENFERMAGEM REALIZADOS NO HOSPITAL MUNICIPAL. NO PERIODO DE MAIO/2017. 07/06/2017 1124,4 Detalhes
8466068 S REFERE-SE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COM LOCAÇÃO DE TANQUE PIPA QUE SERÁ UTILIZADO PARA ACLOPAR NO TRATOR PARA MOLHAR JARDINS NA SEDE DO MUNICIPIO DE PONTO NOVO. 07/06/2017 478 Detalhes
8468886 S DESPESA EMPENHADA PARA PGTO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS REALIZADOS NA FUNÇÃO DE TECNICO DE ENFERMAGEM NO HOSPITAL NESTE MUNICIPIO. NO PERIODO DE MAIO/2017. 07/06/2017 1224,4 Detalhes
8466071 S REFERE-SE A DESPESA EMPENHADA PARA PAGAMENTO COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COMO CONDUTOR DE VEICULO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. 07/06/2017 1200 Detalhes
8466073 S REFERE-SE A DESPESA EMPENHADA PARA PAGAMENTO COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COMO CONDUTOR DE VEICULO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. 07/06/2017 1200 Detalhes
8468889 S DESPESA EMPENHADA PARA PGTO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS REALIZADOS NA FUNÇÃO DE TECNICO DE ENFERMAGEMNO HOSPITAL NESTE MUNICIPIO. NO PERIODO DE MAIO/2017. 07/06/2017 1124,4 Detalhes
8466075 S REFERE-SE A DESPESA EMPENHADA PARA PAGAMENTO COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COMO GUARDA MUNICIPAL DESTE MUNICIPIO. 07/06/2017 937 Detalhes
8466332 S REFERE-SE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COMO OPERADOR DE PÁ CARREGADEIRA DO MUNICIPIO DE PONTO NOVO. 07/06/2017 1200 Detalhes
8468893 S DESPESA EMPENHADA PARA PGTO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS REALIZADOS NA FUNÇÃO DE TECNICO DE ENFERMAGEM NO HOSPITAL NESTE MUNICIPIO. NO PERIODO DE MAIO/2017. 07/06/2017 1579,4 Detalhes
8468895 S DESPESA EMPENHADA PARA PGTO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS REALIZADOS NA FUNÇÃO DE MEDICA PLANTONISTA NO HOSPITAL NESTE MUNICIPIO. NO PERIODO DE MAIO/2017. 07/06/2017 3192,91 Detalhes
8466336 S DESPESA: PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COM RECOLHIMENTO DE ANIMAIS NAS RUA DO MUNICIPIO DE PONTO NOVO. 07/06/2017 527 Detalhes
8466338 S DESPESA: PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COM RECOLHIMENTO DE ANIMAIS NAS RUA DO MUNICIPIO DE PONTO NOVO. 07/06/2017 527 Detalhes
8465571 S DESPESA EMPENHADA NA LOCAÇÃO DE IMÓVEL PARA O FUNCIONAMENTO DO CRAS - CENTRO DE REFERÊNCIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL NESTE MUNICÍPIO. 07/06/2017 937 Detalhes
8466340 S REFERE-SE A DESPESA EMPENHADA PARA PAGAMENTO COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COMO OPERADOR DA PATROL NA SERCRETARIA DE INFRA- ESTRUTURA DO MUNICIPIO 07/06/2017 2000 Detalhes
8465573 S DESPESA EMPENHADA PARA LOCAÇÃO DE IMÓVEL QUE SERÁ UTILIZADO PARA O FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL. 07/06/2017 937 Detalhes
8466342 S DESPESA: EMPENHADA REFERE-SE A SERVIÇOS PRESTADOS DE MÃO DE OBRA TEMPORARIA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DE FUNCIONAMENTO DA ESTRUTURA PUBLICA MUNICIPAL DE PONTO NOVO. 07/06/2017 937 Detalhes
8466344 S DESPESA EMPENHADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS QUE SERÃO REALIZADOS MÃO DE OBRA TEMPORÁRIA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DE FUNCIONAMENTO DA ESTRUTURA PÚBLICA MUNICIPAL PARA SUPRIR DEFICIÊNCIAS FUNCIONAIS DAS ÁREAS QUE ABRANGEM OS ÓRGÃO DA ADMINISTRAÇÃO DIRETA EM PONTO NOVO. 07/06/2017 1200 Detalhes
8466346 S DESPESA EMPENHADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS QUE SERÃO REALIZADOS COM INSTALAÇÃO E MANUTÊNÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA NESTE MUNICÍPIO. CONFORME CONTRATO 084-E-2017. NO PERIODO DE FEVEREIRO/2017. 07/06/2017 937 Detalhes
8466348 S DESPESA: EMPENHADA REFERE-SE A SERVIÇOS PRESTADOS COM MÃO DE OBRAS TEMPORARIA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DE FUNCIONAMENTO DA ESTRUTURA PÚBLICA MUNICIPAL ADMINISTRATIVA E OPERACIONAL DO MUNICIPIO DE PONTO NOVO. 07/06/2017 937 Detalhes
8466350 S DESPESA EMPENHADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO QUE SERÃO REALIZADOS COMO CONDUTOR DE VEICULO SERVINDO A SECRETARIA DE INFRA- ESTRUTURA REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO. 07/06/2017 1200 Detalhes
8466352 S DESPESAS: EMPENHA COMA PRESTAÇÃO MDE SERVIÇOS DE MÃO DE OBRA TEMPORARIA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DE FUNCIONAMENTO DA ESTRUTURA PÚBLICA MUNICIPAL ADMINISTRATIVA E OPERACIONAL CONFORME LESGILAÇÃO MUNICIPAL PERTINENTE. 07/06/2017 1200 Detalhes
8465074 S DESPESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS REALIZADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS EM ESCOLA DE ENSINO INFANTIL DESTE MUNICÍPIO. NO MÊS DE MAIO/2017. 07/06/2017 937 Detalhes
8469683 S DESPESA EMPENHADA PARA PGTO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS REALIZADOS NA FUNÇÃO MEDICO NO CAPS NESTE MUNICIPIO. NO PERIODO DE MAIO/2017. 07/06/2017 5860 Detalhes
8465076 S DESPESA PARA PAGAMENTO NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS REALIZADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS EM ESCOLA DE ENSINO INFANTIL DESTE MUNICÍPIO. NO MÊS DE MAIO/2017. 07/06/2017 937 Detalhes
8469685 S DESPESA EMPENHADA PARA PGTO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS REALIZADOS NA FUNÇÃO DE AUXILIAR ADMINISTRATIVO DO CAPS NESTE MUNICIPIO. NO PERIODO DE MAIO/2017. 07/06/2017 937 Detalhes
8465078 S DESPESA PARA PAGAMENTO NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS REALIZADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS EM ESCOLA DE ENSINO INFANTIL DESTE MUNICÍPIO. NO MÊS DE MAIO/2017. 07/06/2017 937 Detalhes
8469687 S DESPESA EMPENHADA PARAPGTO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS REALIZADOS NA FUNÇÃO DE AUXILIAR DE LIMPEZA NO CAPS NESTE MUNICIPIO. NO PERIODO DE MAIO/2017. 07/06/2017 937 Detalhes
8465080 S DESPESA PARA PAGAMENTO NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS REALIZADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS EM ESCOLA DE ENSINO INFANTIL DESTE MUNICÍPIO. NO MÊS DE MAIO/2017. 07/06/2017 937 Detalhes
8469689 S DESPESA EMPENHADA PARAPGTO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS REALIZADOS NA FUNÇÃO DE ATENDENTE DE FARMACIA NO CAF NESTE MUNICIPIO. NO PERIODO DE MAIO/2017. 07/06/2017 937 Detalhes
8465082 S DESPESA PARA PAGAMENTO NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS REALIZADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS EM ESCOLA DE ENSINO INFANTIL DESTE MUNICÍPIO. NO MÊS DE MAIO/2017. 07/06/2017 937 Detalhes
8469693 S DESPESA EMPENHADA PARA PGTO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS REALIZADOS NA FUNÇÃO PSICOLOGA PARA ATENDIMENTO NO CAPS NESTE MUNICIPIO. NO PERIODO DE MAIO/2017. 07/06/2017 1580 Detalhes
8469695 S DESPESA EMPENHADA PARA PGTO DE LOCAÇÃO DE IMOVEL UTILIZADO PARA FUNCIONAMENTO DO CAPS NESTE MUNICIPIO. NO PERIODO DE MAIO/2017. 07/06/2017 800 Detalhes
8468934 S DESPESA EMPENHADA PARA PGTO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS REALIZADOS NA FUNÇÃO DE AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS PARA DESENVOLVIMENTO DE ATIVIDADES NO HOSPITAL NESTE MUNICIPIO. NO PERIODO DE MAIO/2017. 07/06/2017 937 Detalhes
8468690 S DESPESA EMPENHADA PARA PGTO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS REALIZADOS NA FUNÇÃO DE TECNICO DE ENFERMAGEM NO HOSPITAL MUNICIPAL. NO PERIODO DE MAIO/2017. 07/06/2017 1124,4 Detalhes
8465629 S DESPESA EMPENHADA PARA PAGAMENTO NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM FOTOGRAFIAS DE PROJETOS EVENTOS REUNIÕES E PAISAGENS NESTE MUNICÍPIO. 07/06/2017 1700 Detalhes
8466398 S REFERE-SE A DESPESA EMPENHADA PARA PAGAMENTO COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COMO GUARDA MUNICIPAL DESTE MUNICIPIO. 07/06/2017 937 Detalhes
8465637 S DESPESA EMPENHADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS QUE SERAO REALIZADOS EM DIVULGAÇÃO DE NOTAS DA PREFEITURA DE PONTO NOVO EM BLOG. 07/06/2017 530 Detalhes
8468709 S DESPESA EMPENHADA PARA PGTO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS REALIZADOS NA FUNÇÃO DE AUXILIAR DE LIMPEZA NA SECRETARIA DE SAUDE NESTE MUNICIPIO. NO PERIODO DE MAIO/2017. 07/06/2017 937 Detalhes
8465639 S DESPESA EMPENHADA PARA LOCAÇÃO DE IMOVEL QUE SERA UTILIZADO PARA FUNCIONAMENTO DO ALMOXARIFADO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E INFRAESTRUTURA SITUADO NA PRAÇA NOVA DA INTEGRAÇÃO NESTE MUNICIPIO. 07/06/2017 600 Detalhes
8465641 S REFERE-SE A DESPESA EMPENHADA COM A LOCAÇÃO DE IMOVEL PARA HOSPEDAGEM DE PRESTADORES DE SERVIÇOS DO MUNICIPIO DE PONTO NOVO. 07/06/2017 350 Detalhes
8468714 S DESPESA EMPENHADA PARA PGTO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS REALIZADOS NA FUNÇÃO DE AUXILIAR DE COZINHA NO HOSPITAL NESTE MUNICIPIO. NO PERIODO DE MAIO/2017. 07/06/2017 1137 Detalhes
8466412 S DESPESA: PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COM INSTALAÇÃO E MANUNTENÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA NO MUNICIPIO DE PONTO NOVO. 07/06/2017 1500 Detalhes
8468722 S DESPESA EMPENHADA PARA PGTO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS REALIZADOS NA FUNÇÃO DE TECNICO DE ENFERMAGEM NO HOSPITAL MUNICIPAL. NO PERIODO DE MAIO/2017. 07/06/2017 1156,4 Detalhes
8468729 S DESPESA EMPENHADA PARA PGTO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS REALIZADOS NA FUNÇÃO DE TECNICO DE ENFERMAGEM NO HOSPITAL DESTE MUNICIPIO. NO PERIODO DE MAIO/2017. 07/06/2017 1124,4 Detalhes
8465953 S DESPESA PARA PAGAMENTO NA AQUISIÇÃO PARCELADA DE MATERIAL DE HIGIENE E DE LIMPEZA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E ÓRGÃOS VINCULADOS A MESMA DESTE MUNICÍPIO. CONFORME PP015-2017. REFERENTE AO MÊS DE MAIO. 06/06/2017 2272,35 Detalhes
8474263 S DESPESA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE PARCELAMENTO FIRMADO COM A EMBASA E ESTE MUNICÍPIO CONFORME CONTRATO DE REPASSE DE CRÉDITO NO NUMERO 17/2016 E 35/2014. 06/06/2017 4713,8 Detalhes
8466595 S DESPESA EMPENHADA PARA PGTO DE 02 (DUAS) DIÁRIAS A CHEFE DE DIVISÃO DE COMPRAS DESTE MUNICIPIO PARA FAZER ORÇAMENTOS PARA CONFECÇÃOO DE PROCESSOS ADMINISTRATIVOS DA PREFEITURA DE PONTO NOVO NO PERIODO DE 06 E 07 DE JUNHO DE 2017. 06/06/2017 200 Detalhes
8468900 S DESPESA EMPENHADA PARA PGTO DE 03 DIARIAS A MOTORISTA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE COM DESTINO A SALVADOR-BA PARA TRANSPORTAR PACIENTES PARA REALIZAÇÃO DE EXAMES E CONSULTAS MEDICAS EM HOSPITAIS E CLINICAS NA CAPITAL DO ESTADO. NO PERIODO DE 06 09 E 11/06/2017. 06/06/2017 300 Detalhes
8466610 S DESPESA EMPENHADA PARA PGTO DE 02 (DUAS) DIÁRIAS A MOTORISTA DESTE MUNICIPIO COM DESTINO A JUAZEIRO-BA LEVAR SERVIDORA A SERVIÇO DESTE MUNICIPIO.NO PERIODO DE 06 E 07 DE JUNHO DE 2017. 06/06/2017 200 Detalhes
8468977 S DESPESA EMPENHADA PARA PGTO DE 01 DIARIA A MOTORISTA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE COM DESTINO A SALVADOR-BA PARA TRANSPORTAR PACIENTES PARA REALIZAÇÃO DE EXAMES E CONSULTAS MEDICAS ESPECIALIZADAS. NO PERIODO DE 06/06/2017. 06/06/2017 100 Detalhes
8468992 S DESPESA EMPENHADA PARA PGTO DE 05 DIARIAS A MOTORISTA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE COM DESTINO A JUAZEIRO-BA PARA TRANSPORTAR PACIENTES EM TRANSFERENCIA MEDICA DO HOSPITAL MUNICIPAL PARA HOSPITAL NA REGIÃO DO VALE SÃO FRANCISCO. NO PERIODO DE 05 09 13 16 E 17/06/2017. 05/06/2017 250 Detalhes
8475925 S DESPESA EMPENHADA PARA A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS QUE SERÃO REALIZADOS COM INSTALAÇÃO MANUNTANÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DE PONTOS DE REDE DE INTERNET DAS SECRETARIAS MUNICIPAIS DESTE MUNICIPIO. 05/06/2017 2120 Detalhes
8468774 S DESPESA EMEPENHADA PARA PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS NO EXERCÍCIO DE 2017. 05/06/2017 8,8 Detalhes
8473134 S DESPESA EMEPENHA PARA PAGAMENTO DE PRECATÓRIOS TRABALHISTA NO EXERCÍCIO 2017. 05/06/2017 1579,55 Detalhes
8466237 S DESPESA EMPENHADA PARA PGTO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS REALIZADOS NA FUNÇÃO DE MEDICO AMBULATORIAL NO PSF DO CONTORNO NA SEDE NESTE MUNICIPIO. NO PERIODO DE MAIO/2017. 05/06/2017 9400 Detalhes
8468812 S DESPESA EMPENHADA PARA PGTO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS REALIZADOS NA FUNÇÃO DE MEDICO PLANTONISTA NO HOSPITAL NESTE MUNICIPIO. NO PERIODO DE MAIO/2017. 05/06/2017 13670 Detalhes
8465490 S DESPESA EMPENHADA PARA AQUISIÇÃO PARCELA DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR PARA COMPLEMENTAÇÃO DA MERENDA ESCOLAR DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICÍPIO. NO EXERCÍCIO DE 2017. REF: CP002-2017. 05/06/2017 15685,5 Detalhes
8468835 S DESPESA EMPENHADA PARA PGTO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS REALIZADOS NA FUNÇÃO DE MEDICO PLANTONISTA NO HOSPITAL NESTE MUNICIPIO. NO PERIODO DE MAIO/2017. 05/06/2017 5890 Detalhes
8466024 S DESPESA EMPENHADA PARA PGTO DE 03 DIARIAS A VACINADORA DESTE MUNICIPIO COM DESTINO A LOCALIDADES NESTE MUNICIPIO PARA VACINAÇÃO CONTRA GRIPE NA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. NO PERIODO DE 05 A 09/06/2017. 05/06/2017 150 Detalhes
8466033 S DESPESA EMPENHADA PARA PGTO DE 03 DIARIAS A VACINADORA DESTE MUNICIPIO COM DESTINO A LOCALIDADES NESTE MUNICIPIO PARA VACINAÇÃO CONTRA GRIPE NA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. NO PERIODO DE 05 A 09/06/2017. 05/06/2017 150 Detalhes
8475511 S DESPESA EMPENHADA PARA PGTO DE MATERIAIS DESTINADOS PARA MÁQUINA DE RAIO X DO HOSPITAL DESTE MUNICIPIO. 05/06/2017 6359,95 Detalhes
8468857 S DESPESA EMPENHADA PARA PGTO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS REALIZADOS NA FUNÇÃO DE MEDICO PLANTONISTA NO HOSPITAL NESTE MUNICIPIO. NO PERIODO DE MAIO/2017. 05/06/2017 7280 Detalhes
8468859 S DESPESA EMPENHADA PARA PGTO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS REALIZADOS NA FUNÇÃO DE MEDICO PLANTONISTA NO HOSPITAL NESTE MUNICIPIO. NO PERIODO DE MAIO/2017. 05/06/2017 13670 Detalhes
8469628 S DESPESA EMPENHADA PARA PGTO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS REALIZADOS NA FUNÇÃO DE MEDICO PLANTONISTA NO HOSPITAL NESTE MUNICIPIO. NO PERIODO DE MAIO/2017 05/06/2017 9400 Detalhes
8469691 S DESPESA EMPENHADA PARA PGTO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS REALIZADOS NA FUNÇAO DE ASSISTENTE SOCIAL NO CAPS DESTE MUNICIPIO. NO PERIODO DE MAIO/2017. 05/06/2017 1500 Detalhes
8468952 S DESPESA EMPENHADA PARA PGTO DE CONSUMO TELEFONICO DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO. MAIO/2017 05/06/2017 196,13 Detalhes
8466401 S DESPESA EMPENHADA PARA PGTO DE PREPARAÇÃO BUSCA ATIVA INCRIÇÕES E CADASTRAMENTO PARA OS USUÁRIOS DO IGD DESTE MUNICÍPIO REALIZADOS ATRAVES DE PROFISSIONAIS E EQUIPE DE TRABALHO. NO PERIODO DE MAIO/2017 05/06/2017 18054 Detalhes
8466408 S DESPESA EMPENHADA PARA PGTO DE PREPARAÇÃO BUSCA ATIVA INCRIÇÕES E CADASTRAMENTO PARA OS USUÁRIOS DO CRAS DESTE MUNICÍPIO REALIZADOS ATRAVES DE PROFISSIONAIS E EQUIPE DE TRABALHO. NO PERIODO DE MAIO/2017 05/06/2017 10856 Detalhes
8473152 S VALOR REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS . 02/06/2017 49,8 Detalhes
8458926 S DESPESA A SER REALIZADA COM A CONTRATAÇÃO DE BUFFET SERVIÇOS ESPECIALIZADOS DE ORNAMENTAÇÃO E DECORAÇÃO DE TOLDOS E CAMARIM. 02/06/2017 6300 Detalhes
8465623 S DESPESA PARA PAGAMENTO NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS E CONSULTORIA JURÍDICA VOLTADOS A ORIENTAÇÃO TÉCNICA DE ÓRGÃOS DA ADMINISTRAÇÃO QUE CUIDAM DAS LICITAÇÕES PÚBLICAS E CONTRATOS ADMINISTRATIVOS DESTE MUNICÍPIO. NO MÊS DE MAIO/2017. 02/06/2017 12000 Detalhes
8468970 S DESPESA EMPENHADA PARA PGTO DE 07 DIARIAS A MOTORISTA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE COM DESTINO A JUAZEIRO-BA PARA TRANSPORTAR PACIENTES EM TRANSFERENCIA MEDICA DO HOSPITAL MUNICIPAL PARA HOSPITAL NA REGIÃO DO VALE SÃO FRANCISCO. NO PERIODO DE 02 03 08 09 11 12 16/06/2017. 02/06/2017 350 Detalhes
8468979 S DESPESA EMPENHADA PARA PGTO DE 05 DIARIAS A MOTORISTA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE COM DESTINO A JUAZEIRO-BA PARA TRANSPORTAR PACIENTES EM TRANSFERENCIA MEDICA DO HOSPITAL MUNICIPAL PARA HOSPITAL NA REGIÃO DO VALE SÃO FRANCISCO. NO PERIODO DE 03 04 11 12 16/06/2017. 02/06/2017 250 Detalhes
8468985 S DESPESA EMPENHADA PARA PGTO DE 07 DIARIAS A MOTORISTA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE COM DESTINO A JUAZEIRO-BA PARA TRANSPORTAR PACIENTES EM TRANSFERENCIA MEDICA DO HOSPITAL MUNICIPAL PARA HOSPITAL NA REGIÃO DO VALE SÃO FRANCISCO. NO PERIODO DE 02 03 07 10 11 14 E 15/06/2017. 02/06/2017 350 Detalhes
8468994 S DESPESA EMPENHADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS METALURGICOS QUE SERAO REALIZADOS NO PORTAO DO CENTRO DE MARCAÇÃO CONFECÇÃO DE SUPORTE PARA EXTINTOR NA MACA E EM POLTRONAS NO HOSPITAL DESTE MUNICIPIO. 01/06/2017 440 Detalhes
8468997 S DESPESA EMPENHADA PARA PGTO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS REALIZADOS NA FUNÇÃO DE AUXILIAR DE ENFERMAGEM NO HOSPITAL MUNICIPAL NOSSA SENHORA DE FATIMA EM REGIME DE PLANTÕES SEMANAIS. NO PERIODO DE MAIO/2017 01/06/2017 1124,4 Detalhes
8475653 S DESPESA EMPENHADA PARA PAGAMENTO NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO CINEGRAFISTA DE PROJETOS EVENTOS REUNIÕES E PAISAGENS NESTE MUNICÍPIO.NO PERIODO DE JUNHO DE 2017.CONFORME TERMO ADITIVO Nº02/2017. 01/06/2017 1700 Detalhes
8475655 S DESPESA EMPENHADA PARA PAGAMENTO NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM FOTOGRAFIAS DE PROJETOS EVENTOS REUNIÕES E PAISAGENS NESTE MUNICÍPIO.NO PERIODO DE JUNHO DE 2017.CONFORME TERMO ADITIVO Nº02/2017. 01/06/2017 1700 Detalhes
8469776 S DESPESA EMPENHADA PARA PGTO DE CONSUMO DE AGUA DE IMOVEL ONDE FUNCIONA O CAPS DESTE MUNICIPIO. NO PERIODO 06/04 A 06/05/2017. 01/06/2017 25,81 Detalhes
8465683 S DESPESA EMPENHADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS QUE SERÃO REALIZADOS A REFORMA EM LONGARINA ALMOFADADA NA SEDE DESTE MUNICÍPIO. 01/06/2017 106 Detalhes
8466460 S DESPESA EMPENHADA PARA PGTO DE AQUISIÇÃO DE PNEUS CÂMARAS DE AR PROTETORES E BATERIAS DESTINADOS PARA ATENDER AS NECESIDADES DA FROTA DE VEÍCULOS DA EDUCAÇÃO. DESTE MUNICÍPIO. 01/06/2017 14509 Detalhes
8469021 S DESPESA EMPENHADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS QUE SERÃO REALIZADOS EM INSTALAÇÃO E MANUTENÇÃO ELÉTRICA NOS DIVERSOS SETORES DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA DESTE MUNICÍPIO. 01/06/2017 1500 Detalhes
8475165 S DESPESA EMPENHADA PARA PGTO DE RECURSO PECUNIARIO DE PROGRAMA DO PROGRAMA MAIS MEDICOS NESTE MUNICIPIO. PERIODO JUNHO/2017. 01/06/2017 1500 Detalhes
8475168 S DESPESA EMPENHADA PARA PGTO DE RECURSO PECUNIARIO DE PROGRAMA DO PROGRAMA MAIS MEDICOS NESTE MUNICIPIO. PERIODO JUNHO/2017. 01/06/2017 1500 Detalhes
8475938 S DESPESA EMPENHADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS QUE SERAO REALIZADOS EM DIVULGAÇÃO DE NOTAS DA PREFEITURA DE PONTO NOVO EM BLOG. 01/06/2017 530 Detalhes
8469284 S DESPESA EMPENHADA PARA PGTO DE MANUTENÇÃO E CONSULTORIA DOS SISTEMAS INTEGRADOS DE GESTÃO PÚBLICA PARA ATENDER NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. COMPETENCIA MAIO/2017. 01/06/2017 1000 Detalhes
8475940 S DESPESA A SER REALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM DIVULGAÇÃO DE NOTAS DAS AÇÕES DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA EM BLOG. CONFORME ADITIVO 01. 01/06/2017 735 Detalhes
8475942 S DESPESA EMPENHADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS QUE SERÃO REALIZADOS COM INSTALAÇÃO E MANUTÊNÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA NESTE MUNICÍPIO. CONFORME CONTRATO 084-E-2017. 01/06/2017 937 Detalhes
8466486 S DESPESA EMPENHADA PARA PGTO DE PNEUS DESTINADO PARA VEÍCULO QUE ATENDE A SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICÍPIO. 01/06/2017 175 Detalhes
8473915 S DESPESA EMPENHADA PARA PGTO DE 01 DIARIA A MOTORISTA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE COM DESTINO A JUAZEIRO-BA PARA TRANSPORTAR PACIENTES EM TRANSFERENCIA MEDICA DO HOSPITAL MUNICIPAL PARA HOSPITAL NA REGIÃO DO VALE SÃO FRANCISCO. NO PERIODO DE 01/06/2017. 01/06/2017 50 Detalhes
8466495 S DESPESA EMPENHADA PARA PGTO DO SISTEMA WEB DE CONTABILIDADE PÚBLICA PARA ATENDER A SECRETARIA/FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICÍPIO. NO PERIODO DE MAIO/2017 01/06/2017 1000 Detalhes
8474688 S DESPESA EMPENHADA PARA PGTO DE UMA DIARIA A ENFERMEIRA DESTE MUNICIPIO COM DESTINO A SALVADOR-BA PARA TRATAR DE ASSUNTOS JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE DO ESTADO DA BAHIA. NO PERIODO DE 01/06/2017. 01/06/2017 100 Detalhes
8485699 S DESPESA EMPENHADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS QUE SERAO REALIZADOS EM APOIO COMO DIGITADORA NO ATENDIMENTO A PACIENTES NO MUTIRÃO DE MAMOGRAFIA NESTE MUNICIPIO. 01/06/2017 250 Detalhes
8466501 S DESPESA EMPENHADA PARA PGTO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS REALIZADOS COM CONSULTORIA E GERENCIAMENTO NO PROCESSAMENTO E NA CONFECÇÃO DE FOLHA DE PAGAMENTO VERIFICAÇÃO DA REGRA DOS CÁLCULOS DE VANTAGENS RECEBIDAS PELOS SERVIDORES MUNICÍPAIS E ELABORAÇÃO E TRANSMISSÃO DE SEFIP RAIS DIRF E SUPORTE AO DEPARTAMENTO DE RECURSOS HUMANOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO. NO MÊS DE MAIO/2017. 01/06/2017 6500 Detalhes
8475214 S DESPESA EMPENHADA PARA CONFECÇÃO DE CARIMBOS PARA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO ESTE MUNICÍPIO. 01/06/2017 134 Detalhes
8484947 S DESPESA EMPENHADA PARA PGTO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS REALIZADOS NA FUNÇAO DE ASSISTENTE SOCIAL NO CAPS DESTE MUNICIPIO. NO PERIODO DE JUNHO/2017. 01/06/2017 1500 Detalhes
8473173 S REFERE-SE A DESPESA EMPENHADA PARA PAGAMENTO COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE APLICAÇÃO DE TOP EM PNEUS DOS ONIBUS ESCOLARES DESTE MUNICIPIO. 01/06/2017 570 Detalhes
8484949 S DESPESA EMPENHADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS REALIZADOS NA FUNÇÃO ENFERMEIRA PLANTONISTA NO SAMU NESTE MUNICIPIO. NO PERIODO DE JUNHO/2017. 01/06/2017 1500 Detalhes
8466519 S DESPESA EMPENHADA PARA PGTO DE MANUTENÇÃO E CONSULTORIA DOS SISTEMAS INTEGRADOS DE GESTÃO PÚBLICA PARA ATENDER NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. NO PERIODO DE MAIO/2017 01/06/2017 5000 Detalhes
8484951 S DESPESA EMPENHADA PARA PGTO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS REALIZADOS NA FUNÇÃO MEDICO NO CAPS NESTE MUNICIPIO. NO PERIODO DE JUNHO/2017. 01/06/2017 4460 Detalhes
8466264 S DESPESA EMPENHADA PARA PGTO DE LOCAÇÃO DE IMOVEL UTILIZADO PARA FUNCIONAMENTO DO DEPARTAMENTO DE VIGILÂNCIA À SAÚDE NESTE MUNICIPIO. NO PERIODO DE MAIO/2017. 01/06/2017 800 Detalhes
8474458 S DESPESA: PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COM RECOLHIMENTO DE ANIMAIS NAS RUA DO MUNICIPIO DE PONTO NOVO.NO PERIODO DE JUNHO DE 2017.CONFORME TERMO DE ADITIVO Nº02/2017. 01/06/2017 527 Detalhes
8484955 S DESPESA EMPENHADA PARA PGTO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS REALIZADOS NA FUNÇÃO DE AUXILIAR ADMINISTRATIVO DO CAPS NESTE MUNICIPIO. NO PERIODO DE JUNHO/2017. 01/06/2017 937 Detalhes
8484957 S DESPESA EMPENHADA PARA GTO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS REALIZADOS NA FUNÇÃO DE AUXILIAR DE LIMPEZA NO CAPS NESTE MUNICIPIO. NO PERIODO DE JUNHO/2017. 01/06/2017 937 Detalhes
8484959 S DESPESA EMPENHADA PARA PGTO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS REALIZADOS NA FUNÇÃO DE ATENDENTE DE FARMACIA NO CAF NESTE MUNICIPIO. NO PERIODO DE JUNHO/2017. 01/06/2017 937 Detalhes
8484961 S DESPESA EMPENHADA PARA PGTO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS REALIZADOS NA FUNÇÃO PSICOLOGA PARA ATENDIMENTO NO CAPS NESTE MUNICIPIO. NO PERIODO DE JUNHO/2017. 01/06/2017 1580 Detalhes
8466533 S DESPESA EMPENHADA PARA PGTO DE AQUISIÇÃO DE PNEUS DESTINADO P ATENDER AS NECESIDADES DE VEÍCULO DA EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. 01/06/2017 700 Detalhes
8484968 S DESPESA EMPENHADA PARA PGTO DE LOCAÇÃO DE IMOVEL UTILIZADO PARA FUNCIONAMENTO DO SAMU NESTE MUNICIPIO. NO PERIODO DE JUNHO/2017. 01/06/2017 600 Detalhes
8466286 S DESPESA EMPENHADA PARA PGTO DE AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS (GASOLINA COMUM) DESTINADOS PARA ABASTECIMENTO DE VEÍCULOS QUE ATENDEM AS NECESSIDADES DO HOSPITAL DESTE MUNICÍPIO. NO PERIODO DE 16 A 31/05/2017. 01/06/2017 8716,8 Detalhes
8466294 S DESPESA EMPENHADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS REALIZADOS NA FUNÇAO DE MEDICO NO HOSPITAL DESTE MUNICIPIO. NO PERIODO DE MAIO/2017. 01/06/2017 1500 Detalhes
8468601 S DESPESA EMPENHADA PARA PGTO DE AQUISIÇÃO DE PNEUS DESTINADOS PARA ATENDER AS NECESIDADES DA FROTA DE VEÍCULOS DA SAUDE DESTE MUNICÍPIO. 01/06/2017 3456 Detalhes
8474750 S DESPESA EMPENHADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PESSOAS FISÍCAS E/OU JURÍDICAS COM HOSPEDAGENS E FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES NA SEDE DESTE MUNICÍPIO E HOSPEDAGENS E REFEIÇÕES PARA PACIENTES NA CIDADE DE SALVADOR(BA) QUANDO EM TRATAMENTO FORA DO DOMICÍLIO-TFD. 01/06/2017 3100 Detalhes
8469638 S DESPESA EMPENHADA PARA PGTO DE CONSUMO TELEFONICO DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO. NO PERIODO DE MAIO/2017 01/06/2017 82,27 Detalhes
8484999 S DESPESA EMPENHADA PARA PGTO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS REALIZADOS NA FUNÇÃO DE MEDICO AMBULATORIAL NO PSF DO POVOADO DE NOVA REPRESA NESTE MUNICIPIO. NO PERIODO DE JUNHO/2017. 01/06/2017 9400 Detalhes
8469643 S DESPESA EMPENHADA PARA PGTO DE CONSUMO TELEFONICO DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO. NO PERIODO DE MAIO/2017 01/06/2017 83,37 Detalhes
8485003 S DESPESA EMPENHADA PARA PGTO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS REALIZADOS NA FUNÇÃO DE ODONTOLOGO NO PSF DE QUINTINO MACIEL NESTE MUNICIPIO. NO PERIODO DE JUNHO/2017. 01/06/2017 3190 Detalhes
8466574 S DESPESA EMPENHADA PARA PGTO DE DUAS DIARIAS A CONTROLADORA INTERNA DO MUNICIPIO DE PONTO NOVO-BA COM DESTINO A SALVADOR-BA PARA PARTICIPAR DO V MODULO DE CURSO DE FORMAÇÃO E APERFEIÇOAMENTO EM CONTROLADORIA INTERNA DE PREFEITURAS E CAMARAS MUNICIPAIS. NO PERIODO DE 01 E 02/07/2017. 01/06/2017 500 Detalhes
8485006 S DESPESA EMPENHADA PARA PGTO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS REALIZADOS NA FUNÇAO DE ENFERMAGEM NO PSF DE BARRACAS DESTE MUNICIPIO. NO PERIODO DE JUNHO/2017. 01/06/2017 2605 Detalhes
8485010 S DESPESA EMPENHADA PARA PGTO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS REALIZADOS NA FUNÇÃO DE MEDICO AMBULATORIA NO PSF DO POVOADO DE VARZEA DO POÇO NESTE MUNICIPIO. NO PERIODO DE JUNHO/2017. 01/06/2017 9400 Detalhes
8485012 S DESPESA EMPENHADA PARA PGTO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PROFISSIONAIS NA AREA DE MEDICINA REALIZADOS NOS SERVIÇOS COM ATENDIMENTO MEDICO AMBULATORIAL NO PSF DO DISTRITO DE BARRACAS NESTE MUNICIPIO. NO PERIODO DE JUNHO/2017. 01/06/2017 9400 Detalhes
8485014 S DESPESA EMPENHADA PARA PGTO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS REALIZADOS NA FUNÇÃO DE ENFERMAGEM NA COORDENAÇÃO DA ATENÇÃO BASICA NESTE MUNICIPIO. NO PERIODO DE JUNHO/2017. 01/06/2017 3200 Detalhes
8485018 S DESPESA EMPENHADA PARA PGTO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA FUNÇÃO TECNICO DE ENFERMAGEM NO PSF DE QUINTINO MACIEL NESTE MUNICIPIO. NO PERIODO DE JUNHO/2017. 01/06/2017 1124,4 Detalhes
8469659 S DESPESA EMPENHADA PARA PGTO DE CONSUMO DE AGUA DE IMOVEL ONDE FUNCIONA A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. NO PERIODO DE 06/04 A 06/05/2017 01/06/2017 74,89 Detalhes
8485020 S DESPESA EMPENHADA PARA PGTO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS REALIZADOS NA FUNÇÃO DE FISIOTERAPEUTA PARA ATENDIMENTO NO NASF NESTE MUNICIPIO. NO PERIODO DE JUNHO/2017. 01/06/2017 1580 Detalhes
8465567 S REFERE-SE DESPESA EMPENHADA PARA PAGAMENTO COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COM FORÇA EM PNEUS DOS VEÍCULOS DA SECRETARIA DE OBRA E INFRAESTRUTURA NESTE MUNICÍPIO. 01/06/2017 560 Detalhes
8466079 S REFERE-SE DESPESA EMPENHADA PARA PAGAMENTO COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COM FORÇA EM PNEUS DOS ONIBUS ESCOLARES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO NESTE MUNICÍPIO. 01/06/2017 690 Detalhes
8461216 S DESPESA EMPENHADA PARA AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS E DERIVADOS DE PETRÓLEO PARA ABASTECIMENTO E MANUTENÇÃO DE FROTA DE VEÍCULOS E MÁQUINAS PESADAS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE OBRA E INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICÍPIO. 01/06/2017 12000 Detalhes
8485024 S DESPESA EMPENHADA PARA PGTO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS REALIZADOS NA FUNÇÃO ATENDENTE DE FARMACIA NO PSF DE NOVA REPRESA NESTE MUNICIPIO. NO PERIODO DE JUNHO/2017. 01/06/2017 937 Detalhes
8461218 S DESPESA EMPENHADA PARA AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS E DERIVADOS DE PETRÓLEO PARA ABASTECIMENTO E MANUTENÇÃO DE FROTA DE VEÍCULOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. 01/06/2017 1854,72 Detalhes
8485026 S DESPESA EMPENHADA PARA PGTO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS REALIZADOS NA FUNÇÃO RECEPCIONISTA NO PSF DE BARRACAS NESTE MUNICIPIO. NO PERIODO DE JUNHO/2017. 01/06/2017 937 Detalhes
8468387 S COMPLEMENTO AO EMPENHO Nº 583/2017 REFERE-SE A DESPESA EMPENHADA PARA PGTO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS REALIZADOS NA FUNÇÃO DE DIRETORA CLINICA NA UNIDADE HOSPITALAR DESTE MUNICIPIO. NO PERIODO DE MAIO/2017. 01/06/2017 3300 Detalhes
8485028 S DESPESA EMPENHADA PARA PGTO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PROFISSIONAIS NA AREA DE MEDICINA REALIZADOS NOS SERVIÇOS COM ATENDIMENTO MEDICO AMBULATORIAL NO PSF DO DISTRITO DE MAMOTA NESTE MUNICIPIO. NO PERIODO DE JUNHO/2017. 01/06/2017 9400 Detalhes
8461222 S DESPESA EMPENHADA PARA AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS E DERIVADOS DE PETRÓLEO PARA ABASTECIMENTO E MANUTENÇÃO DE FROTA DE VEÍCULOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. 01/06/2017 12573,83 Detalhes
8461226 S DESPESA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA FOLHA DO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO FUNDEB 40% DE PONTO NOVO NO EXERCÍCIO DE 2017. 01/06/2017 1077,55 Detalhes
8485036 S DESPESA EMPENHADA PARA PGTO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS REALIZADOS NA FUNÇÃO DE AUXILIAR DE LIMPEZA NO PSF DE QUINTINO NESTE MUNICIPIO. NO PERIODO DE JUNHO/2017. 01/06/2017 937 Detalhes
8469679 S DESPESA EMPENHADA PARA PGTO DE AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS (GASOLINA) DESTINADOS PARA ABASTECIMENTO DE VEÍCULOS QUE ATENDEM AO SAMU DESTE MUNICÍPIO. NO PERIODO DE 16 A 31/05/2017. 01/06/2017 2526,72 Detalhes
8485039 S DESPESA EMPENHADA PARA PGTO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS REALIZADOS NA FUNÇÃO DE AUXILIAR DE LIMPEZA NO PSF DO CONTORNO NESTE MUNICIPIO. NO PERIODO DE JUNHO/2017. 01/06/2017 937 Detalhes
8469681 S DESPESA EMPENHADA PARA PGTO DE AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS (GASOLINA) DESTINADOS PARA ABASTECIMENTO DE VEÍCULOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO CAPS DESTE MUNICÍPIO. NO PERIODO DE 16 A 31 DE MAIO/2017. 01/06/2017 2488,32 Detalhes
8485042 S DESPESA EMPENHADA PARA PGTO DE LOCAÇÃO DE IMOVEL UTILIZADO PARA FUNCIONAMENTO DO DEPARTAMENTO DE VIGILÂNCIA À SAÚDE NESTE MUNICIPIO. NO PERIODO DE JUNHO/2017. 01/06/2017 800 Detalhes
8477876 S DESPESA PARA PAGAMENTO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS REALIZADO COM LOCUÇÃO EM RADIO LOCAL NA DIVULGAÇÃO DE MATERIAIS REFERENTE AS AÇÕES DA PREFEITURA MUNICIPAL DE PONTO NOVO E PRODUÇÃO DE MATERIAIS PARA DIVULGAÇÃO EM CARROS DE SOM. NO MÊS DE JUNHO/2017.CONFORME ADITIVO 01. 01/06/2017 945 Detalhes
8485045 S DESPESA EMPENHADA PARA PGTO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS REALIZADOS NA FUNÇÃO DE AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS PARA DESENVOLVIMENTO DE ATIVIDADES NO PSF DO CONTORNO NESTE MUNICIPIO. NO PERIODO DE JUNHO/2017. 01/06/2017 937 Detalhes
8468670 S DESPESA EMPENHADA PARA PGTO DE AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS (GASOLINA) DESTINADOS PARA ABASTECIMENTO DE VEÍCULOS QUE ATENDEM AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. NO PERIODO DE 16 A 31/05/2017. 01/06/2017 3671,04 Detalhes
8461250 S DESPESA EMPENHADA PARA AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS E DERIVADOS DE PETRÓLEO PARA ABASTECIMENTO E MANUTENÇÃO DE FROTA DE VEÍCULOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. 01/06/2017 8456,06 Detalhes
8472518 S DESPESA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA MANUT. DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA DE PONTO NOVO NO EXERCÍCIO DE 2017. COMPLEMENTO DA FOPAG COMPETÊNCIA MAIO/2017 01/06/2017 899,96 Detalhes
8469704 S DESPESA EMPENHADA PARA PGTO DE AQUSIÇÃO DE MEDICAMENTOS DIVERSOS DESTINADOS PARA UTILIZAÇÃO NO SAMU DESTE MUNICIPIO. 01/06/2017 4999,8 Detalhes
8478665 S DESPESA EMPENHADA PARA PGTO DE AUXILIO FINANCEIRO A PACIENTE E A ACOMPANHANTE MARIO CLEBER GONÇALVES EM TRATAMENTO FORA DO DOMICILIO. NO PERIODO DE 24/05/2017. 01/06/2017 128 Detalhes
8477905 S REFERE-SE A DESPESA EMPENADA PARA PAGAMENTO COM AQUISIÇÃO DE ÁGUA MINERAL DE 20 LITROS E COPO DESCARTAVEL PARA ATENDER A NECESSIDADE DO SERVIÇOS DE CONVIVENCIA DESTE MUNICIPIO. 01/06/2017 1659 Detalhes
8468698 S DESPESA EMPENHADA PARA PGTO DE LOCAÇÃO DE IMOVEL PARA FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. NO PERIODO DE MAIO/2017. 01/06/2017 800 Detalhes
8473585 S DESPESA A SER REALIZADA COM O PAGAMENTO DE TARIFA BANCÁRIA NO EXERCÍCIO DE 2017. 01/06/2017 8,8 Detalhes
8475890 S DESPESA EMPENHADA PARA PAGAMENTO NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM COMPARTILHAMENTO DE MATÉRIAS INFORMATIVAS E EVENTOS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA NESTE MUNICÍPIO.NO PERIODO DE JUNHO DE 2017. CONFORME ADITIVO 02. 01/06/2017 420 Detalhes
8468982 S DESPESA EMPENHADA PARA PGTO DE 04 DIARIAS A MOTORISTA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE COM DESTINO A SALVADOR-BA NO TRANSPORTE DE PACIENTES PARA REALIZAÇÃO DE EXAMES E CONSULTAS MEDICAS ESPECIALIZADAS. NO PERIODO DE 01 09 17 E 20/06/2017. 01/06/2017 400 Detalhes
8475895 S DESPESA: PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COM RECOLHIMENTO DE ANIMAIS NAS RUA DO MUNICIPIO DE PONTO NOVO.NO PERIODO DE JUNHO DE 2017.CONFORME TERMO DE ADITIVO Nº02/2017. 01/06/2017 527 Detalhes
8475897 S DESPESA EMPENHADA PARA PAGAMENTO NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO QUE SERÃO REALIZADOS COM MANUNTEÇÃO LIMPEZA E CONSERVAÇÃO DE BENS PÚBLICOS DA ZONA RURAL DO NUNICIPIO DE PONTO NOVO. CONFORME ADITIVO 02. 01/06/2017 527 Detalhes
8468988 S DESPESA EMPENHADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS QUE SERAO REALIZADOS EM ORNAMENTAÇÃO DE MALHAS NO STAND DA SAUDE DURANTE O MUTIRAO DA MAMOGRAFIA NESTE MUNICIPIO. 01/06/2017 150 Detalhes
8478974 S DESPESA EMPENHADA PARA PGTO DE AUXILIO FINANCEIRO A PACIENTE E AO ACOMPANHANTE ADAILTON RODRIGUES DOS SANTOS EM TRATAMENTO FORA DO DOMICILIO. NO PERIODO DE 11/05/2017. 01/06/2017 138,4 Detalhes
8474681 S DESPESA EMPENHADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS REALIZADOS NA FUNÇÃO ENFERMEIRA PLANTONISTA NO HOSPITAL NESTE MUNICIPIO. NO PERIODO DE MAIO/2017. 31/05/2017 1500 Detalhes
8474683 S DESPESA EMPENHADA PARA PGTO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COMO CONDUTOR DE VEICULO EM REGIME DE PLANTÕES PARA O SERVIÇO MÓVEL DE URGENCIA -SAMU. NO PERIODO DE MAIO/2017 31/05/2017 1616 Detalhes
8459068 S DESPESA A SER REALIZADA COM O PAGAMENTO DE TARIFA BANCÁRIA NO EXERCÍCIO DE 2017. 31/05/2017 47,6 Detalhes
8474685 S DESPESA EMPENHADA PARA PGTO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS REALIZADOS NA FUNÇÃO DE MOTORISTA DO SAMU DESTE MUNICIPIO. NO PERIODO DE MAIO/2017. 31/05/2017 1300 Detalhes
8466298 S DESPESA EMPENHADA PARA PGTO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PROFISSIONAIS NA AREA DE MEDICINA REALIZADOS NOS SERVIÇOS COM ATENDIMENTO MEDICO GINECOLOGICO NO HOSPITAL NOSSA SENHORA DE FATIMA NA SEDE DESTE MUNICIPIO. NA SEGUNDA QUINZENA DE MAIO/2017. 31/05/2017 1000 Detalhes
8468861 S DESPESA EMPENHADA PARA PGTO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS REALIZADOS NA FUNÇÃO DE AUXILIAR DE LIMPEZA NO HOSPITAL NESTE MUNICIPIO. NO PERIODO DE MAIO/2017. 31/05/2017 937 Detalhes
8463251 S DESPESA EMPENHADA REF: TARIFAS BANCÁRIA/CAIXA ECONÔMICA. 31/05/2017 473,1 Detalhes
8460452 S DESPESA EMPENHADA PARA PGTO DE TARIFAS BANCARIAS NO PERIODO DE MAIO/2017. 31/05/2017 52,8 Detalhes
8460458 S DESPESA EMPENHADA PARA PGTO DE TARIFAS BANCÁRIAS REFERENTE AO MES DE MAIO/2017. 31/05/2017 343,2 Detalhes
8461248 S DESPESA EMPENHADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS QUE SERÃO REALIZADO COM LOCUÇÃO EM RADIO LOCAL NA DIVULGAÇÃO DE MATERIAIS REFERENTE AS AÇÕES DA PREFEITURA MUNICIPAL DE PONTO NOVO E PRODUÇÃO DE MATERIAIS PARA DIVULGAÇÃO EM CARROS DE SOM. 31/05/2017 945 Detalhes
8468928 S DESPESA EMPENHADA PARA PGTO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS REALIZADOS NA FUNÇÃO DE CONDUTOR DE VEICULOS EM REGIME DE PLANTOES NO HOSPITAL NESTE MUNICIPIO. NO PERIODO DE MAIO/2017 31/05/2017 1407 Detalhes
8469697 S DESPESA EMPENHADA PARA PGTO DE LOCAÇÃO DE IMOVEL UTILIZADO PARA FUNCIONAMENTO DO SAMU NESTE MUNICIPIO. NO PERIODO DE MAIO/2017. 31/05/2017 600