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Prefeitura Municipal de Ponto Novo

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Pagamentos
Cód Pagamento Conciliado Descrição Data Valor Ação
Cód Pagamento Conciliado Descrição Data do Empenho Valor Ação
8660224 S VALOR REFERENTE A TARIFA BANCARIA EXERCICIO DE 2018 29/03/2018 261,9 Detalhes
8660743 S DESPESA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE VANTAGENS FIXAS DE SERVIDORES DO GABINETE DE PONTO NOVO. NO EXERCÍCIO DE 2018. 29/03/2018 2363,42 Detalhes
8659214 S DESPESA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA MANUT. DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA DE PONTO NOVO NO EXERCÍCIO DE 2018. 29/03/2018 4155,42 Detalhes
8660238 S VALOR REFERENTE A TARIFA BANCARIA EXERCICIO DE 2018 29/03/2018 2625 Detalhes
8659473 S DESPESA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DO SUBSÍDIO DO SECRETÁRIO DE EDUCAÇÃO DE PONTO NOVO. NO EXERCÍCIO DE 2018. 29/03/2018 4500 Detalhes
8659475 S DESPESA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA MANUT. DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA DE PONTO NOVO NO EXERCÍCIO DE 2018. 29/03/2018 4831,71 Detalhes
8659221 S DESPESA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA MANUT. ADM. DAS AÇÕES DA LIMPEZA PÚBLICA URBANA DE PONTO NOVO NO EXERCÍCIO DE 2018. 29/03/2018 62282,42 Detalhes
8660257 S VALOR REFERENTE A TARIFA BANCARIA EXERCICIO DE 2018 29/03/2018 58,2 Detalhes
8658978 S DESPESA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA MANUT. DO CONSELHO TUTELAR DE PONTO NOVO. NO EXERCÍCIO DE 2018. 29/03/2018 1624,13 Detalhes
8659747 S DESPESA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA FOLHA DO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO FUND. FUNDEB 40% DE PONTO NOVO NO EXERCÍCIO DE 2018. 29/03/2018 98084,44 Detalhes
8659236 S DESPESA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA MANU. DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO DE PONTO NOVO. NO EXERCÍCIO DE 2018. 29/03/2018 1392,5 Detalhes
8659496 S DESPESA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA MANUT. ADM. DAS AÇÕES DA LIMPEZA PÚBLICA URBANA DE PONTO NOVO NO EXERCÍCIO DE 2018. 29/03/2018 7790,73 Detalhes
8658475 S DESPESA EMPENHADA PARA PGTO DE VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DE SERVIDORES EFETIVOS E NOMEADOS DA MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE DESTE MUNICIPIO. MARÇO/2018. 29/03/2018 28091,73 Detalhes
8658988 S DESPESA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA MANU. DA SEC. DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE PONTO NOVO. NO EXERCÍCIO DE 2018. 29/03/2018 1245,71 Detalhes
8659500 S DESPESA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA FOLHA DO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO FUND. FUNDEB 40% DE PONTO NOVO NO EXERCÍCIO DE 2018. 29/03/2018 2248,8 Detalhes
8659756 S DESPESA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA FOLHA DO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO FUND. FUNDEB 40% DE PONTO NOVO NO EXERCÍCIO DE 2018. 29/03/2018 82988,64 Detalhes
8659245 S DESPESA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA MANUT. DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA DE PONTO NOVO NO EXERCÍCIO DE 2018. 29/03/2018 19391,67 Detalhes
8659504 S DESPESA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA MANU. DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO DE PONTO NOVO. NO EXERCÍCIO DE 2018. 29/03/2018 1497,1 Detalhes
8659001 S DESPESA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA MANUT. DO CONSELHO TUTELAR DE PONTO NOVO. NO EXERCÍCIO DE 2018. 29/03/2018 6135,79 Detalhes
8659769 S DESPESA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA FOLHA DO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO INFANTIL FUNDEB 60% DE PONTO NOVO. NO EXERCÍCIO DE 2018. 29/03/2018 39631,35 Detalhes
8658492 S DESPESA EMPENHADA PARA PGTO DE VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DE SERVIDORES EFETIVOS DA MANUTENCAO DAS ACOES DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE DESTE MUNICIPIO. MARÇO/2018. 29/03/2018 30307,58 Detalhes
8659261 S DESPESA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA MANU. DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO DE PONTO NOVO. NO EXERCÍCIO DE 2018. 29/03/2018 6004 Detalhes
8659779 S DESPESA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA FOLHA DO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO FUNDEB 60% DE PONTO NOVO. NO EXERCÍCIO DE 2018. 29/03/2018 126789,25 Detalhes
8660291 S VALOR REFERENTE A TARIFA BANCARIA EXERCICIO DE 2018 29/03/2018 29,1 Detalhes
8659013 S DESPESA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DO SUBSÍDIO DA SECRETÁRIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE PONTO NOVO. NO EXERCÍCIO DE 2018. 29/03/2018 4500 Detalhes
8659269 S DESPESA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA MANU. DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO DE PONTO NOVO. NO EXERCÍCIO DE 2018. 29/03/2018 46478,48 Detalhes
8659278 S DESPESA EMPENHA PARA PAGAMENTO DE VENCIMENTOS E SALARIOS FIXOS DOS SERVIDORES DA CONTROLADORIA MUNICIPAL - DESTE MUNICÍPIO. NO EXERCICIO 2018. 29/03/2018 4500 Detalhes
8659793 S DESPESA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA FOLHA DO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO FUNDEB 60% DE PONTO NOVO. NO EXERCÍCIO DE 2018. 29/03/2018 14182,32 Detalhes
8659288 S DESPESA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE VANTAGENS FIXAS DE SERVIDORES DO GABINETE DE PONTO NOVO. NO EXERCÍCIO DE 2018. 29/03/2018 2973,33 Detalhes
8659544 S DESPESA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA MANUT. DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA DE PONTO NOVO NO EXERCÍCIO DE 2018. 29/03/2018 10942,98 Detalhes
8659548 S DESPESA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA MANU. DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO DE PONTO NOVO. NO EXERCÍCIO DE 2018. 29/03/2018 954 Detalhes
8659809 S DESPESA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA FOLHA DO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO FUNDEB 60% DE PONTO NOVO. NO EXERCÍCIO DE 2018. 29/03/2018 403167,4 Detalhes
8659812 S DESPESA EMPENHADA PARA PGTO DE TARIFAS BANCARIAS DESTE MUNICIPIO. MARÇO/2018 29/03/2018 252,2 Detalhes
8658535 S DESPESA EMPENHADA PARA PGTO DE VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DE SERVIDORES EFETIVOS E COMISSIONADOS DA MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE VIGILANCIA E PROMOÇÃO DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. COMPETENCIA MARÇO/2018. 29/03/2018 12373,1 Detalhes
8659048 S VALOR REFERENTE A TARIFA BANCARIA EXERCICIO DE 2018 29/03/2018 29,1 Detalhes
8659561 S DESPESA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DO SUBSÍDIO DO SECRETÁRIO DE ADMINISTRAÇÃO DE PONTO NOVO. NO EXERCÍCIO DE 2018. 29/03/2018 4500 Detalhes
8659818 S DESPESA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA FOLHA DO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO FUNDEB 60% DE PONTO NOVO. NO EXERCÍCIO DE 2018. 29/03/2018 2298,8 Detalhes
8659056 S VALOR REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS EXERCICIO DE 2018 29/03/2018 58,2 Detalhes
8658548 S DESPESA EMPENHADA PARA PGTO DE VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DE SERVIDORES EFETIVOS E COMISSIONADOS DA MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE VIGILANCIA E PROMOÇÃO DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. COMPETENCIA MARÇO/2018. 29/03/2018 11220,3 Detalhes
8659832 S DESPESA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA FOLHA DO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO FUNDEB 60% DE PONTO NOVO. NO EXERCÍCIO DE 2018. 29/03/2018 27724,07 Detalhes
8659580 S DESPESA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA MANU. DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO DE PONTO NOVO. NO EXERCÍCIO DE 2018. 29/03/2018 23156,35 Detalhes
8659326 S DESPESA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA MANUT. DA PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO DE PONTO NOVO NO EXERCÍCIO DE 2018. 29/03/2018 4500 Detalhes
8659842 S DESPESA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA FOLHA DO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO INFANTIL FUNDEB 60% DE PONTO NOVO. NO EXERCÍCIO DE 2018. 29/03/2018 2354,53 Detalhes
8659335 S DESPESA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DO SUBSÍDIO DO SECRETÁRIO DE AGRICULTURA DE PONTO NOVO. NO EXERCÍCIO DE 2018. 29/03/2018 4500 Detalhes
8659598 S DESPESA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DO SUBSÍDIO DE PREFEITO E VICE-PREFEITO DE PONTO NOVO. NO EXERCÍCIO DE 2018. 29/03/2018 21750 Detalhes
8659854 S DESPESA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA FOLHA DO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO INFANTIL FUNDEB 60% DE PONTO NOVO. NO EXERCÍCIO DE 2018. 29/03/2018 46454,12 Detalhes
8658582 S DESPESA EMPENHADA PARA PGTO DE VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DE SERVIDORES EFETIVOS DO PAB DESTE MUNICIPIO. MARÇO/2018. 29/03/2018 25512,4 Detalhes
8658330 S DESPESA EMPENHADA PARA PGTO DE SALARIO DE SERVIDOR EFETIVO DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. NO PERIODO DE MARÇO/2018. 29/03/2018 1049,4 Detalhes
8658845 S DESPESA EMPENHADA PARA PGTO DE TARIFAS BANCARIAS DESTE MUNICIPIO. MARÇO/2018. 29/03/2018 19,4 Detalhes
8658337 S DESPESA EMPENHADA PARA PGTO DE SUBSIDIOS DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. MARÇO/2018. 29/03/2018 4500 Detalhes
8658599 S DESPESA EMPENHADA PARA PGTO DE VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DE SERVIDORES EFETIVOS E COMISSIONADO DO PAB DESTE MUNICIPIO. MARÇO/2018. 29/03/2018 27835,09 Detalhes
8658346 S DESPESA EMPENHADA PARA PGTO DE SALARIOS DE SERVIDORES COMISSIONADOS DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. MARÇO/2018. 29/03/2018 5790 Detalhes
8658354 S DESPESA EMPENHADA PARA PGTO DE SALARIOS DE SERVIDORES EFETIVOS DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. MARÇO/2018. 29/03/2018 4649,4 Detalhes
8659637 S DESPESA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE VANTAGENS FIXAS DE SERVIDORES DO GABINETE DE PONTO NOVO. NO EXERCÍCIO DE 2018. 29/03/2018 15349,91 Detalhes
8659384 S DESPESA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA FOLHA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE PONTO NOVO. NO EXERCÍCIO DE 2018. 29/03/2018 3450 Detalhes
8658362 S DESPESA EMPENHADA PARA PGTO DE VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DE SERVIDORES EFETIVOS DO SAMU DESTE MUNICIPIO. MARÇO/2018. 29/03/2018 1794,44 Detalhes
8658626 S DESPESA EMPENHADA PARA PGTO DE VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DE SERVIDORES EFETIVOS DO PROGRAMA DE AGENTES COMUNITARIOS DA SAUDE DESTE MUNICIPIO. NO PERIODO DE MARÇO/2018. 29/03/2018 51556,3 Detalhes
8659395 S DESPESA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA FOLHA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE PONTO NOVO. NO EXERCÍCIO DE 2018. 29/03/2018 4950 Detalhes
8658372 S DESPESA EMPENHADA PARA PGTO DE VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DE SERVIDORES EFETIVOS DO SAMU DESTE MUNICIPIO. MARÇO/2018. 29/03/2018 6772,84 Detalhes
8659403 S DESPESA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA FOLHA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE PONTO NOVO. NO EXERCÍCIO DE 2018. 29/03/2018 2300 Detalhes
8658382 S DESPESA EMPENHADA PARA PGTO DE VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DE SERVIDORES EFETIVOS DO CAPS DESTE MUNICIPIO. MARÇO/2018. 29/03/2018 5081 Detalhes
8659410 S DESPESA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA MANU. DA SEC. DE AGRICULTURA DE PONTO NOVO NO EXERCÍCIO DE 2018. 29/03/2018 5700 Detalhes
8659161 S VALOR REFERENTE A TARIFA BANCARIA EXERCICIO DE 2018 29/03/2018 448,45 Detalhes
8659417 S DESPESA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA MANU. DA SEC. DE AGRICULTURA DE PONTO NOVO NO EXERCÍCIO DE 2018. 29/03/2018 1001,7 Detalhes
8659163 S VALOR REFERENTE A TARIFA BANCARIA EXERCICIO 2018 29/03/2018 36,56 Detalhes
8659167 S DESPESA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA MANUT. DA PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO DE PONTO NOVO NO EXERCÍCIO DE 2018. 29/03/2018 4500 Detalhes
8659425 S DESPESA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA MANU. DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO DE PONTO NOVO. NO EXERCÍCIO DE 2018. 29/03/2018 32868,97 Detalhes
8659175 S DESPESA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA MANU. DA SEC. DE AGRICULTURA DE PONTO NOVO NO EXERCÍCIO DE 2018. 29/03/2018 1260 Detalhes
8659187 S DESPESA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DO SUBSÍDIO DO SECRETÁRIO DE INFRA ESTRUTURA DE PONTO NOVO. NO EXERCÍCIO DE 2018. 29/03/2018 4500 Detalhes
8659198 S DESPESA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA MANU. DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO DE PONTO NOVO. NO EXERCÍCIO DE 2018. 29/03/2018 1000 Detalhes
8658457 S DESPESA EMPENHADA PARA AQUISIÇÃO PARCELADA DE GÁS MINERAL VASILHAME DE ÁGUA MINERAL DE 20 LITROS COPO DESCARTÁVEL GÁS LIQUEFEITO DE PETRÓLEO (GLP) VASILHAME DE BOTIJÃO DE GÁS QUE SERAO DESTINADAS PARA ATENDER ÀS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO. 28/03/2018 2600 Detalhes
8660627 S VALOR REFERENTE A TARIFA BANCARIA EXERCICIO DE 2018 28/03/2018 29,1 Detalhes
8658118 S DESPESA EMPENHADA PARA PGTO DE AQUISIÇÃO DE GÁS LIQUEFEITO (GLP) DESTINADAS PARA ATENDER ÀS NECESSIDADES DO NASF NESTE MUNICIPIO. 28/03/2018 1170 Detalhes
8658120 S DESPESA EMPENHADA PARA PGTO DE AQUISIÇÃO DE GÁS LIQUEFEITO (GLP) DESTINADAS PARA ATENDER ÀS NECESSIDADES DAS UNIDADES DA ATENÇÃO BASICA NESTE MUNICIPIO. 28/03/2018 1560 Detalhes
8658122 S DESPESA EMPENHADA PARA PGTO DE AQUISIÇÃO DE GÁS LIQUEFEITO (GLP) DESTINADAS PARA ATENDER ÀS NECESSIDADES DO HOSPITAL MUNICÍPAL. NO PERIODO DE JAN FEVE E MARÇO/2018. 28/03/2018 1625 Detalhes
8658124 S DESPESA EMPENHADA PARA PGTO DE AQUISIÇÃO DE GÁS LIQUEFEITO (GLP) DESTINADAS PARA ATENDER ÀS NECESSIDADES DO CAPS DESTE MUNICIPIO. 28/03/2018 1300 Detalhes
8659176 S REFERE-SE A DESPESA EMPENHADA PARA PAGAMENTO COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COM A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECISALIZADA NA AREA DE ENGENHARIA E CONSTUÇÃO CIVIL PARA A CONSTRUÇÃO DE MONUMENTO E MELHORIAS DESTE MUNICIPIO. 1ª PARCELA SEM RETENÇÃO DE IMPOSTOS 28/03/2018 20000 Detalhes
8658670 S DESPESA EMPENHADA PARA PGTO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO REALIZADOS EM FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES PARA PRESTADORES DE SERVIÇOS DA SAUDE NA SEDE DESTE MUNICIPIO. 28/03/2018 3000 Detalhes
8658188 S DESPESA EMPENHADA PARA PGTO DE 01 (UMA) DIARIA A DIRETORA DE PLANEJAMENTO COM DESTINO A FEIRA DE SANTANA -BA PARA PARTICIPAR DE REUNIÃO JUNTO A GIGOV - ACOMPANHADA DO TECNICO SR. EVERALDO DE AZEVEDO JUNIOR ENGENHEIRO CIVIL RESPONSÁVEIS PELA ELABORAÇÃO DO PROJETO DE CONSTRUÇÃO DE UMA QUADRA POLIESPORTIVA NA LOCALIDADE DE NOVA REPRESA - VISANDO FINALIZAR ANALISE DO REFERIDO PROJETO DESTE MUNICÍPIO. 27/03/2018 180 Detalhes
8658446 S DESPESA EMPENHADA PARA PGTO DE 01 (UMA) DIARIA A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO COM DESTINO A JUAZEIRO-BA PARA TRATAR DE ASSUNTOS REFERENTES A REPACTUAÇÃO INTEGRADA ENTRE O FUNDO M DE SAUDE O MINISTERIO DA SAUDE E A SECRETARIA DE SAUDE DO ESTADO DA BAHIA. NO PERIODO DE 27/03/2018. 27/03/2018 250 Detalhes
8658195 S DESPESA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE 01 (UMA) DIARIA AO ENGENHEIRO CIVIL COM DESTINO A FEIRA DE SANTANA/BA PARA PARTICIPAR DE REUNIÃO JUNTO A GIGOV GERENCIA DE GOVERNO DA CAIXA ECONÔMICA FEDERAL ACOMPANHADO DA GMC SRA. DAMIR DUARTE DA SILVA VISANDO FINALIZAR ANALISE DO PROJETO DE CONSTRUÇÃO DE UMA QUADRA POLIESPORTIVA NA LOCALIDADE DE NOVA REPRESA. 27/03/2018 100 Detalhes
8659230 S VALOR REFERENTE A FORNECIMENTO DE AGUA EXERCICIO DE 2018 27/03/2018 30,24 Detalhes
8659232 S VALOR REFERENTE A FORNECIMENTO DE AGUA EXERCICIO DE 2018 27/03/2018 28,32 Detalhes
8658211 S VALOR REFERENTE CONTRIBUÇÃO UPB EXERCICIO DE 2018 27/03/2018 627 Detalhes
8658507 S REFERE-SE A DESPESA EMPENHADA PARA PAGAMENTO COM FORMECIMENTO DE AGUA PARA SUBRIR AS NECESSIDADES DO CRAS DESTE MUNICIPIO. 27/03/2018 88,84 Detalhes
8658511 S VALOR REFERENTE A FORNECIMENTO DE AGUA EXERCICIO DE 2018 27/03/2018 27,5 Detalhes
8660614 S DESPESA A SER REALIZADA PARA PAGAMENTO DE PARCELAMENTO DO PASEP. NO EXERCÍCIO DE 2018. 27/03/2018 123,49 Detalhes
8659148 S DESPESA A SER REALIZADA PARA PAGAMENTO DE PARCELAMENTO DO PASEP. NO EXERCÍCIO DE 2018. 27/03/2018 1302,78 Detalhes
8659156 S VALOR REFERENTE A TARIFA BANCARIA EXERCICIO DE 2018 27/03/2018 9,7 Detalhes
8659159 S VALOR REFERENTE A TARIFA BANCARIA EXERCICIO 2018 27/03/2018 29,1 Detalhes
8658396 S DESPESA EMPENHADA PARA PAGAMENTO QUE SERÃO REALIZADOS A AQUISIÇÃO DE PEIXES E ALIMENTOS NÃO PERECÍVEIS A SEREM DISTRIBUIDOS ÁS FAMÍLIAS QUE VIVEM EM SITUAÇÃODE VULNERABILIDADE SOCIAL DESTE MUNICÍPIO. 27/03/2018 24966,5 Detalhes
8658170 S DESPESA EMPENHADA PARA PGTO DE 01 (UMA) DIARIA AO MOTORISTA COM DESTINO A FEIRA DE SANTANA -BA PARA CONDUZIR TÉCNICO SR. EVERALDO DE AZEVEDO JUNIOR ENGENHEIRO CIVIL E A SRA. DAMIR DUARTE DA SILVA GERENTE MUNICIPAL CONVÊNIOS E RESPONSÁVEIS PELA ELABORAÇÃO DO PROJETO DE CONSTRUÇÃO DE UMA QUADRA POLIESPORTIVA NA LOCALIDADE DE NOVA REPRESA - VISANDO FINALIZAR ANALISE DO REFERIDO PROJETO DESTE MUNICÍPIO. 27/03/2018 100 Detalhes
8658185 S DESPESA EMPENHADA PARA PGTO DE 01 (UMA) DIARIA AO MOTORISTA COM DESTINO A SALVADOR -BA PARA CONDUZIR O PACIENTE ROANDERSON DIAS ANDRADE PARA CONSULTA ESPECIALIZADA NO HOSPITAL IRMÃ DULCE DESTE MUNICÍPIO. 26/03/2018 100 Detalhes
8655538 S VALOR REFERENTE A FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA EXERCICIO DE 2018. 26/03/2018 1982,39 Detalhes
8658406 S DESPESA EMPENHADA PARA AQUISIÇÃO PARCELADA DE GÁS MINERAL VASILHAME DE ÁGUA MINERAL DE 20 LITROS COPO DESCARTÁVEL GÁS LIQUEFEITO DE PETRÓLEO (GLP) VASILHAME DE BOTIJÃO DE GÁS QUE SERAO DESTINADAS PARA ATENDER ÀS NECESSIDADES DO FUNDO MUN. DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICÍPIO. 25/03/2018 650 Detalhes
8658423 S DESPESA EMPENHADA PARA AQUISIÇÃO PARCELADA DE GÁS MINERAL VASILHAME DE ÁGUA MINERAL DE 20 LITROS COPO DESCARTÁVEL GÁS LIQUEFEITO DE PETRÓLEO (GLP) VASILHAME DE BOTIJÃO DE GÁS QUE SERAO DESTINADAS PARA ATENDER ÀS NECESSIDADES DO FUNDO MUN. DE ASSISTÊNCIA SOCIAL. 25/03/2018 1820 Detalhes
8658431 S DESPESA EMPENHADA PARA AQUISIÇÃO PARCELADA DE GÁS MINERAL VASILHAME DE ÁGUA MINERAL DE 20 LITROS COPO DESCARTÁVEL GÁS LIQUEFEITO DE PETRÓLEO (GLP) VASILHAME DE BOTIJÃO DE GÁS QUE SERAO DESTINADAS PARA ATENDER ÀS NECESSIDADES DO FUNDO DE EDUCAÇÃO. 25/03/2018 7150 Detalhes
8658199 S DESPESA EMPENHADA PARA AQUISIÇÃO PARCELADA DE EQUIPAMENTO DE INFORMÁTICA ACESSÓRIOS INSUMOS E MATERIAL PERMANENTE PARA ATENDER O FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. 23/03/2018 486,25 Detalhes
8658201 S DESPESA EMPENHADA PARA AQUISIÇÃO PARCELADA DE EQUIPAMENTO DE INFORMÁTICA ACESSÓRIOS INSUMOS E MATERIAL PERMANENTE PARA ATENDER O FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. 23/03/2018 2850 Detalhes
8658203 S DESPESA EMPENHADA PARA AQUISIÇÃO PARCELADA DE EQUIPAMENTO DE INFORMÁTICA ACESSÓRIOS INSUMOS E MATERIAL PERMANENTE PARA ATENDER O FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. 23/03/2018 3967,4 Detalhes
8660576 S VALOR REFERENTE A TARIFA BANCARIA EXERCICIO DE 2018 23/03/2018 9,7 Detalhes
8655625 S DESPESA EMPENHADA PARA PGTO DE AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS (GASOLINA) DESTINADOS PARA ABASTECIMENTO E MANUTENÇÃO DA FROTA DE VEICULOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. NO PERIODO DE 16 A 31/01/2018. 22/03/2018 4175,14 Detalhes
8658443 S DESPESA EMPENHADA PARA PGTO DE AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS (GASOLINA) DESTINADOS PARA ABASTECIMENTO E MANUTENÇÃO DA FROTA DE VEICULOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. NO PERIODO DE 01 A 15/02/2018. 22/03/2018 4015,6 Detalhes
8658459 S DESPESA EMPENHADA PARA PGTO DE 01 (UMA) DIARIA A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO COM DESTINO A SALVADOR-BA PARA PARTICIPAR DE CONFERENCIA ESTADUAL SOBRE OS AVANÇOS E DESAFIOS PARA ELIMINAÇÃO DA TUBERCULOSE COMO PROBLEMA DE SAUDE PUBLICA NA BAHIA ATE 2035. NO PERIODO DE 26/03/2018. 22/03/2018 250 Detalhes
8655699 S DESPESA EMPENHADA PARA PGTO DE AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS (GASOLINA) DESTINADOS PARA ABASTECIMENTO DE VEICULOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. NO PERIODO DE 01 A 28/02/2018. 22/03/2018 16042,33 Detalhes
8652377 S DESPESA EMPENHADA PARA SERVIÇOS QUE SERÃO REALIZADOS COM PLOTAGEM DE PROJETOS A1 REF: A OBRA IMPLANTAÇÃO DE UMA PISTA DE COOPER PRIMEIRA E SEGUNDA ETAPA A SER CONSTRUIDA NA AVENIDA LOMANTO JUNIOR VIA DE ACESSO A ENTRADA DA CIDADE. 22/03/2018 240 Detalhes
8660064 S VALOR REFERENTE A TARIFA BANCARIA EXERCICIO DE 2018 22/03/2018 38,8 Detalhes
8659300 S DESPESA EMPENHADA PARA AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS E DERIVADOS DE PETRÓLEO PARA ABASTECIMENTO E MANUTENÇÃO DE FROTA DE VEÍCULOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SEC. DE OBRAS E INFRAESTRUTURA DESTE MUNICÍPIO. 22/03/2018 16797,64 Detalhes
8655465 S REFERE-SE A DESPESA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE 02(DUAS) DIARIAS PARA O PROUCURADOR GERAL DO MUNICIPIO COM DESTINO A SALVADOR PARA FAZER LEVANTAMENTO DE PRECATÓRIOS DO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DA BAHIA.. 22/03/2018 600 Detalhes
8655491 S DESPESA EMPENHADA PARA AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS E DERIVADOS DE PETRÓLEO PARA ABASTECIMENTO E MANUTENÇÃO DE FROTA DE VEÍCULOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO TRANSPORTE ESCOLAR DESTE MUNICÍPIO. 22/03/2018 8500 Detalhes
8655493 S DESPESA EMPENHADA PARA AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS E DERIVADOS DE PETRÓLEO PARA ABASTECIMENTO E MANUTENÇÃO DE FROTA DE VEÍCULOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO TRANSPORTE ESCOLAR DESTE MUNICÍPIO. 22/03/2018 15000 Detalhes
8655495 S DESPESA EMPENHADA PARA AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS E DERIVADOS DE PETRÓLEO PARA ABASTECIMENTO E MANUTENÇÃO DE FROTA DE VEÍCULOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SEC. DE OBRAS E INFRAESTRUTURA DESTE MUNICÍPIO. 22/03/2018 18766,05 Detalhes
8655497 S DESPESA EMPENHADA PARA AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS E DERIVADOS DE PETRÓLEO PARA ABASTECIMENTO E MANUTENÇÃO DE FROTA DE VEÍCULOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO TRANSPORTE ESCOLAR DESTE MUNICÍPIO. 22/03/2018 4329,3 Detalhes
8655499 S DESPESA EMPENHADA PARA AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS E DERIVADOS DE PETRÓLEO PARA ABASTECIMENTO E MANUTENÇÃO DE FROTA DE VEÍCULOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO TRANSPORTE ESCOLAR DESTE MUNICÍPIO. 22/03/2018 15976,28 Detalhes
8653499 S DESPESA EMPENHADA PARA PGTO DE AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS (GASOLINA COMUM) DESTINADOS PARA ABASTECIMENTO E MANUTENÇÃO DA FROTA DE VEICULOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE - SAMU. NO PERIODO DE 16 A 31/01/2018. 22/03/2018 4066,28 Detalhes
8653501 S DESPESA EMPENHADA PARA PGTO DE AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS (GASOLINA) DESTINADOS PARA ABASTECIMENTO E MANUTENÇÃO DA FROTA DE VEICULOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE-CAPS. NO PERIODO DE 16 A 31/01/2018. 22/03/2018 3968,45 Detalhes
8653503 S DESPESA EMPENHADA PARA PGTO DE AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS (GASOLINA) DESTINADOS PARA ABASTECIMENTO E MANUTENÇÃO DA FROTA DE VEICULOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE-CAPS. NO PERIODO DE 01 A 15/02/2018. 22/03/2018 4340,47 Detalhes
8653505 S DESPESA EMPENHADA PARA PGTO DE AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS (GASOLINA COMUM) DESTINADOS PARA ABASTECIMENTO E MANUTENÇÃO DA FROTA DE VEICULOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE - SAMU. NO PERIODO DE 01 A 15/02/2018. 22/03/2018 4220,93 Detalhes
8652384 S REFERE-SE A DESPESA EMPENHADA PARA PAGAMENTO COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COMO AUXILIAR OPERACIONAL EM SERVIÇOS EVENTUAL AUXILIANDO O TOPOGRAFO DESTE MUNICÍPIO QUANTO AO LEVANTAMENTO TOPOGRAFO NAS QUADRAS LOTES RUAS AVENIDAS LOTEAMENTO E TODA AREA URBANA DESTE MUNICIPIO. 21/03/2018 1150 Detalhes
8651270 S VALOR REFERENTE A INSS-PATRONAL EXERCICIO DE 2018 20/03/2018 2436,21 Detalhes
8651277 S DESPESA EMPENHADA PARA PGTO DE INSS PATRONAL DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL. NO EXERCÍCIO DE 2018. 20/03/2018 1352,51 Detalhes
8655689 S DESPESA EMPENHADA PARA PGTO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS REALIZADOS COM ATENDIMENTO MEDICO PEDIATRICO NO HOSPITAL DESTE MUNICIPIO. NO PERIODO DE FEVEREIRO/2018. 20/03/2018 3000 Detalhes
8655701 S COMPLEMENTO AO EMPENHO N 225 DE 04/01/2018 REFERENTE A DESPESA EMPENHADA PARA PGTO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS REALIZADOS NA FUNÇÃO DE TECNICO EM ECG PARA REALIZAÇÃO DE EXAMES NO HOSPITAL MUNICIPAL. NO PERIODO DE FEVEREIRO/2018. 20/03/2018 1800 Detalhes
8652375 S DESPESA RELATIVA A CONTRIBUIÇÕES ANUAL A FAVOR DA UNDIME - UNIÃO DOS DIRIGENTES MUNICIPAIS DE EDUCAÇÃO DO ESTADO DA BAHIA CONCERNENTE. NO EXERCICIO DE 2018. 20/03/2018 1271 Detalhes
8655472 S DESPESA EMPENHADA PARA PGTO DE 03 (TRÊS) DIARIAS AO PREFEITO DESTE MUNICIPIO COM DESTINO A SALVADOR-BA PARA ASSINAR CONVÊNIO NA CONDER ANALISAR PROJETOS DE IRRIGAÇÃO NO SEAGRE LEVANTAMENTO NO TRIBUNAL DE JUSTIÇA SOBRE OS PRECATÓRIOS E VISITA A UPB PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE AO MUNICÍPIO DE PONTO NOVO.. 20/03/2018 1440 Detalhes
8650895 S DESPESA EMPENHADA PARA PGTO DE OBRIGAÇÕES PATRONAIS DE SERVIDORES DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO.. COMPETENCIA FEVEREIRO/2018. 20/03/2018 1827 Detalhes
8650902 S DESPESA EMPENHADA PARA PGTO DE OBRIGAÇÕES PATRONAIS DE SERVIDORES DA MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE-SIA/SUS/AIH DESTE MUNICIPIO. COMPETENCIA FEV/2018. 20/03/2018 1260 Detalhes
8650920 S DESPESA EMPENHADA PARA PGTO DE OBRIGAÇÕES PATRONAIS DE SERVIDORES DA VIGILANCIA ECD DESTE MUNICIPIO. COMPETENCIA JAN/2018. 20/03/2018 630 Detalhes
8650926 S DESPESA EMPENHADA PARA PGTO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS REALIZADOS COM ATENDIMENTO MEDICO NO HOSPITAL MUNICIPAL EM REGIME DE PLANTOES DE 24 HORAS. NO PERIODO DE FEVEREIRO/2018. 20/03/2018 4500 Detalhes
8650931 S DESPESA EMPENHADA PARA PGTO DE OBRIGAÇÕES PATRONAIS DE SERVIDORES DA ATENÇÃO BASICA BASICA DESTE MUNICIPIO. COMPETENCIA FEV/2018 20/03/2018 630 Detalhes
8651198 S VALOR REFERENTE CONTRIBUÇÃO UPB EXERCICIO DE 2018 20/03/2018 627 Detalhes
8651234 S VALOR REFERENTE A INSS-PATRONAL EXERCICIO DE 2018 20/03/2018 12035,73 Detalhes
8651244 S VALOR REFERENTE A INSS-PATRONAL EXERCICIO DE 2018 20/03/2018 6688,71 Detalhes
8651248 S VALOR REFERENTE A INSS-PATRONAL EXERCICIO DE 2018 20/03/2018 210 Detalhes
8651253 S REFERE-SE A DESPESA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE A INSS- PATRONAL SERVIDORES CONTRATADOS E NOMEADOS DESTE MUNICIPIO. 20/03/2018 1336,02 Detalhes
8651263 S DESPESA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DO INSS- PATRONAL SERVIDORES CONTRATADOS/NOMEADOS. 20/03/2018 5683,81 Detalhes
8651172 S DESPESA EMPENHADA PARA PAGAMENTO COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ENGENHARIA E CONTRUÇÃO CIVIL NA REFORMA DE QUADRAS POLIESPORTIVAS DAS ESCOLAS PÚBLICAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL E QUADRAS POLIESPORTIVAS DA SEDE DO MUNICIPIO. CONFORME ADITIVO Nº01/2017. 16/03/2018 52312,51 Detalhes
8655687 S DESPESA EMPENHADA PARA PGTO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS REALIZADOS COM ATENDIMENTO MEDICO EM ORTOPEDIA NO HOSPITAL MUNICIPAL. NO PERIODO DE FEVEREIRO/2018. 15/03/2018 3750 Detalhes
8651132 S VALOR REFERENTE A CONTRAÇÃO DE PESSOA JURIDICA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS OBJETIVANDO A DISTRIBUIÇÃO DE PUBLICIDADE DE VEICULOS E DEMAIS MEIOS DE DIVULGAÇÃO DE PEÇAS PUBLICITÁRIAS DURANTE O EXERCICIO DE 2018. CFE. CC006-2017 - AD Nº 02 15/03/2018 10800 Detalhes
8650947 S REFERE-SE A DESEPESA EMPENHADA PARA PAGAMENTO COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COM REFORMA DO FORRO DE GESSO DA SALA DE AULA E CONZINHA DA ESCOLA MUNICIPAL CARLOS SANTANA DESTE MUNICIPIO. 15/03/2018 475 Detalhes
8650949 S REFERE-SE A DESPESA EMPENHADA PARA PAGAMENTO COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COM RECUPERAÇÃO DE PLACA DE VIZUALIZAÇÃO DE LOOMARCA DA PREFEITURA LOCALIZADA NA ENTRADA DA PRAÇA BELA VISTA DESTE MUNICIPIO. 15/03/2018 475 Detalhes
8651067 S DESPESA EMPENHADA PARA PGTO DE 02 (DUAS) DIARIAS AO PREFEITO DESTE MUNICIPIO COM DESTINO A SALVADOR-BA PARA ASSINATURA DE CONVENIO NA CONDER E VISITAS A UPB E SEAGRI EM BUSCA DE BENEFICIOS PARA O MUNICIPIO DE PONTO NOVO-BA. NO PERIODO DE 14 E 15/03/2018. 14/03/2018 960 Detalhes
8651069 S DESPESA EMPENHADA PARA PGTO DE FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES PARA SERVIDORES E PRESTADORES DE SERVIÇOS DESTE MUNICIPIO. 14/03/2018 2044 Detalhes
8651071 S DESPESA EMPENHADA PARA PGTO DE FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES PARA SERVIDORES E PRESTADORES DE SERVIÇOS DESTE MUNICIPIO. 14/03/2018 7960 Detalhes
8655721 S DESPESA EMPENHADA PARA PGTO DE CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA UTILIZADAS NA SEDE DO SAMU DESTE MUNICIPIO. NO PERIODO DE 15/02 A 14/03/2018. 14/03/2018 79,18 Detalhes
8651073 S DESPESA EMPENHADA PARA PGTO DE 01 (UMA) DIARIA PARA MOTORISTA DESTE MUNICIPIO COM DESTINO A FEIRA DE SANTANA-BA PARA LEVAR SERVIDORES MUNICIPAIS PARA TRATAR DE ASSUNTOS DESTE MUNICIPIO. NO PERIODO DE 13/03/2018. 13/03/2018 100 Detalhes
8651079 S DESPESA EMPENHADA PARA PGTO DE 03 (TRES) DIARIAS PARA A DIRETORA DA TESOURARIA COM DESTINO A FEIRA DE SANTANA -BA PARA TRATAR ASSUSNTO DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO JUNTO A EMPRESA JG - CONSULTORIA CONCERNENTE AO ENCERRAMENTO DO BALANÇO ANUAL DO EXÉRCICIO FINANCEIRO DE 2017 SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL RELATIVO AOS DÉBITOS PROVIDENCIAIS E CONTRIBUTIVOS E CAIXA ECINÔMICA FEDERAL PARA ENCERRAMENTO DAS CONTAS ANUAL NO EXERCÍCIO DE 2017. 13/03/2018 540 Detalhes
8655697 S DESPESA EMPENHADA PARA PGTO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS REALIZADOS COM ATENDIMENTO MEDICO E REALIZAÇÃO DE ULTRASONOGRAFIAS NO HOSPITAL MUNICIPAL. NO PERIODO DE FEVEREIRO/2018. 13/03/2018 3965 Detalhes
8651108 S DESPESA EMPENHADA PARA PGTO DE 01 (UMA) DIARIA AO DIRETOR DE OBRAS E SERV. URBANOS COM DESTINO A FEIRA DE SANTANA-BA PARA PARTICIPAR DE REUNIÃO JUNTO A GIGOV - VISANDO SANAR DUVIDAS NA ELABORAÇÃO DE PROJETO DE ARQUITETURA DA QUADRA POLIESPORTIVA A SER CONSTRUIDA NO DISTRITO DE NOVA REPRESA DESTE MUNICÍPIO. 13/03/2018 180 Detalhes
8650860 S DESPESA EMPENHADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS QUE SERÃO REALIZADOS COM A LOCAÇÃO DE VEÍCULO PARA A REALIZAÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR DA REDE PÚBLICA ESTADUAL E MUNICIPAL DE ENSINO E LOCAÇÃO DE VEÍCULOS PARA ATENDER AS DIVERSAS SECRETARIAS DESTE MUNICÍPIO. EXRECÍCIO 2018. REF: ADITIVO 02 DE 31 DE DEZEMBRO DE 2017 A 31 DE DEZEMBRO DE 2018. 13/03/2018 6137,28 Detalhes
8655484 S VALOR REFERENTE AO CONTRATO DE AQUISIÇÃO DE FORMA PARCELADA DE GÊNEROS ALIMENTICIOS E MATERIAIS DE LIMPEZA PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DAS ESCOLAS MUNICIPAIS CFE PP039/2017 13/03/2018 8000,52 Detalhes
8651134 S DESPESA EMPENHADA PARA PGTO DE 04 (QUATRO) DIARIAS PARA A SUPERINTENDENTE DE FINANÇAS E ORÇAMENTO COM DESTINO A FEIRA DE SANTANA -BA PARA TRATAR ASSUSNTO DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO JUNTO A EMPRESA JG - CONSULTORIA CONCERNENTE AO ENCERRAMENTO DO BALANÇO ANUAL DO EXÉRCICIO FINANCEIRO DE 2017 SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL RELATIVO AOS DÉBITOS PROVIDENCIAIS E CONTRIBUTIVOS E CAIXA ECINÔMICA FEDERAL PARA ENCERRAMENTO DAS CONTAS ANUAL NO EXERCÍCIO DE 2017. 13/03/2018 720 Detalhes
8650888 S REFERE-SE A DESPESA EMPENHADA PARA PAAMENTO COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COM A RELAIZAÇÃO DE 50(CINQUENTA) FORÇAS E 10(DEZ) TIP TOP NO TRANSPORTE ESCOLAR DESTE MUNICIPIO NO PERIODO DE FEVEREIRO DE 2018. 13/03/2018 1750 Detalhes
8654483 S DESPESA EMPENHADA PARA PGTO DE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA DESTINADOS PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DO CAPS DESTE MUNICIPIO. 13/03/2018 3000,72 Detalhes
8655515 S DESPESA EMPENHADA PARA A AQUISIÇÃO DE FORMA PARCELADA DE GÊNEROS ALIMENTICIOS E MATERIAIS DE LIMPEZA PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL E SEUS DEPARTAMENTOS CFE PP039/2017. 13/03/2018 2999,44 Detalhes
8653474 S DESPESA EMPENHADA PARA PGTO DE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA DESTINADOS PARA SUPRIR AS NECESSIDADE DAS UNIDADES DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. 13/03/2018 6000,49 Detalhes
8653482 S DESPESA EMPENHADA PARA PGTO DE AQUISIÇÃO DE OXIGÊNIO MEDICINAL DESTINADOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO SAMU DESTE MUNICIPIO. 13/03/2018 910 Detalhes
8651186 S REFERE-SE A DESPESA EMPENHADA PARA PAGAMENTO COM AQUISIÇÃO PARCELADA DE PNEUS NAO RECAUCHUTADOS CAMARAS DE AR PROTETORES E BATERIAS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA FROTA DE VEICULOS DESTE MUNICIPIO CONFORME ADITIVOS 01 E 02 DE 2017. 13/03/2018 15390 Detalhes
8650937 S DESPESA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE 03 (TRÊS) DIARIAS PARA O CONTROLADOR INTERNO COM DESTINO A FEIRA DE SANTANA -BA PARA TRATAR ASSUSNTO DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO JUNTO A EMPRESA JG - CONSULTORIA CONCERNENTE AO ENCERRAMENTO DO BALANÇO ANUAL DO EXÉRCICIO FINANCEIRO DE 2017 SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL RELATIVO AOS DÉBITOS PROVIDENCIAIS E CONTRIBUTIVOS E CAIXA ECINÔMICA FEDERAL PARA ENCERRAMENTO DAS CONTAS ANUAL NO EXERCÍCIO DE 2017. 13/03/2018 750 Detalhes
8650941 S REFERE-SE A DESPESA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE 01(UMA) DIARIA PARA O CHEFE DE GABINETE COM DESRTINO A FEIRA DE SANTANA-BA PARA TRATAR ASSUNTO DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO JUNTO A CAIXA ECONOMICA FEDERAL RELATIVO A PROJETO DE OBRAS NESTE MUNICIPIO E CI=ONDUÇÃO DE DOCUMENTAÇÃO DE PROJETO PARA ENTREA NO SETOR DE CONVENIO DO REFERIDO ORGÃO NOS DIA 13/03/2018. 13/03/2018 180 Detalhes
8650945 S REFERE-SE A DESPESA EMPENHADA PARA PAGAMENTO COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COM A REALIZAÇÃO DE 36(TRINTA E SEIS) FROCAS E TIP TOP NO PERIDO DE FEVEREIRO DE 2018. 13/03/2018 1900 Detalhes
8650286 S VALOR REFERENTE A FORNECIMENTO DE AGUA EXERCICIO 2018 12/03/2018 3300,97 Detalhes
8652382 S VALOR REFERENTE A FORNECIMENTO DE AGUA EXERCICIO DE 2018 12/03/2018 95,93 Detalhes
8655711 S DESPESA EMPENHADA PARA PGTO DE AQUISIÇÃO DE FRUTAS DESTINADAS PARA ATENDER ÀS NECESSIDADES DO HOSPITAL MUNICIPAL . 12/03/2018 1943,06 Detalhes
8650340 S VALOR REFERENTE A FORNECIMENTO DE ÁGUA. EXERCICIO DE 2018 12/03/2018 6568,97 Detalhes
8655479 S VALOR REFERENTE AO CONTRATO DE AQUISIÇÃO DE FORMA PARCELADA DE AGUA MINERAL VASILHAME DE ÁGUA MINERAL DE 20 LITROS COPO DESCARTAVEL GAS LIQUEFEITO DE PETROLEO (GLP) VASILHAME DE BOTIJÃO DE GÁS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA 12/03/2018 4580 Detalhes
8655501 S VALOR REFERENTE AO CONTRATO DE AQUISIÇÃO DE FORMA PARCELADA DE AGUA MINERAL VASILHAME DE ÁGUA MINERAL DE 20 LITROS COPO DESCARTAVEL GAS LIQUEFEITO DE PETROLEO (GLP) VASILHAME DE BOTIJÃO DE GÁS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL E SEUS DEPARTAMENTOS. 12/03/2018 935 Detalhes
8655503 S VALOR REFERENTE AO CONTRATO DE AQUISIÇÃO DE FORMA PARCELADA DE AGUA MINERAL VASILHAME DE ÁGUA MINERAL DE 20 LITROS COPO DESCARTAVEL GAS LIQUEFEITO DE PETROLEO (GLP) VASILHAME DE BOTIJÃO DE GÁS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL E SEUS DEPARTAMENTOS. 12/03/2018 2560 Detalhes
8655505 S VALOR REFERENTE AO CONTRATO DE AQUISIÇÃO DE FORMA PARCELADA DE AGUA MINERAL VASILHAME DE ÁGUA MINERAL DE 20 LITROS COPO DESCARTAVEL GAS LIQUEFEITO DE PETROLEO (GLP) VASILHAME DE BOTIJÃO DE GÁS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL E SEUS DEPARTAMENTOS. 12/03/2018 1470 Detalhes
8651179 S VALOR REFERENTE A FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA O EXERCICIO DE 2018. 12/03/2018 239,14 Detalhes
8653484 S DESPESA EMPENHADA PARA PGTO DE AQUISIÇÃO DE AGUAS E COPOS DESCARTAVEIS DESTINADAS PARA ATENDER ÀS NECESSIDADES DAS UNIDADES DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. 12/03/2018 2270 Detalhes
8651182 S VALOR REFERENTE A FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA O EXERCICIO DE 2018. 12/03/2018 21,14 Detalhes
8653486 S DESPESA EMPENHADA PARA PGTO DE AQUISIÇÃO DE AGUAS E COPOS DESCARTAVEIS DESTINADOS PARA ATENDER ÀS NECESSIDADES DO CAPS DESTE MUNICIPIO. 12/03/2018 970 Detalhes
8651184 S VALOR REFERENTE A FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA O EXERCICIO DE 2018. 12/03/2018 21,02 Detalhes
8651188 S DESPESA A SER REALIZADA COM PAGAMENTO DE FATURAS REF: A ENERGIA ELÉTRICA NO EXERCÍCIO DE 2018. 12/03/2018 78,44 Detalhes
8650457 S DESPESA EMPENHADA PARA PGTO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS REALIZADOS COM PSICOLOGA NO CPAS DESTE MUNICIPIO. NO PERIODO DE FEVEREIRO/2018. 12/03/2018 1580 Detalhes
8650491 S DESPESA EMPENHADA PARA PGTO DE 01 DIARIA A COORDENADORA DE ENFERMAGEM DO HOSPITAL DE PONTO NOVO PARA PARTICIPAR DE TREINAMENTO PARA OPERACIONALIZAÇÃO DO SISREG III. NO PERIODO DE 13/03/2018. 12/03/2018 180 Detalhes
8650493 S DESPESA EMPENHADA PARA PGTO DE 01 DIARIA AO DIRETOR ADMINISTRATIVO DO HOSPITAL DE PONTO NOVO PARA PARTICIPAR DE TREINAMENTO PARA OPERACIONALIZAÇÃO DO SISREG III. NO PERIODO DE 13/03/2018. 12/03/2018 180 Detalhes
8650539 S DESPESA EMPENHADA PARA PGTO DE CONSUMO DE AGUA DO HOSPITAL DESTE MUNICIPIO. MES/ANO: 02/2018. 10/03/2018 2294,4 Detalhes
8650261 S REFERE-SE A DESPESA EMPENHADA PARA PAGAMENTO COM PRSTAÇÃO DE SERVIÇO COM RECOLHIMENTO DE ANIMAIS SEMPROPRIETARIO DE GRANDE PORTE NAS VIAS PUBLICAS NESTE MUNICÍPIO. 09/03/2018 527 Detalhes
8650807 S REFERE-SE A DESEPSA EMPENHADA PARA PAGAMENTO COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM A LOCAÇÃO DE UM TANQUE PARA MOLHAÇÃO DE JARDINS NESTE MUNICIPIO. 09/03/2018 265 Detalhes
8650317 S DESPESA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE SERVIÇO DE TELEFONIA DE SETORES DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. 09/03/2018 8,56 Detalhes
8649369 S VALOR REFERENTE A DESPESA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE PRECATORIOS TRABALHISTAS EXERCICIO DE 2018. 09/03/2018 63317,22 Detalhes
8650151 S COMPLEMENTO AO EMPENHO Nº 482 DE 02/01/2018 REFERENTE A DESPESA EMPENHADA PARA PGTO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS REALIZADOS COMO MEDICA PLANTONISTA NO HOSPITAL DESTE MUNICIPIO. NO PERIODO DE FEVEREIRO/2018. 09/03/2018 1580 Detalhes
8649156 S REFERE-SE A DESPESA EMPENHADA PARA PAGAMENTO COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COMO TECNICO AGRICOLA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO. 09/03/2018 954 Detalhes
8650181 S COMPLEMENTO AO EMPENHO Nº 481 DE 02/02/2018 REFERENTE A DESPESA EMPENHADA PARA PGTO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS REALIZADOS COMO MEDICA PLANTONISTA NO HOSPITAL DESTE MUNICIPIO. NO PERIODO DE FEVEREIRO/2018. 09/03/2018 5110 Detalhes
8650202 S COMPLEMENTO AO EMPENHO Nº 483 DE 01/02/2018 REFERENTE A DESPESA EMPENHADA PARA PGTO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS REALIZADOS COMO ENFERMEIRA PLANTONISTA NO HOSPITAL DESTE MUNICIPIO. NO PERIODO DE FEVEREIRO/2018. 09/03/2018 2212 Detalhes
8649187 S VALOR REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO CNM EXERCICIO DE 2018 09/03/2018 828 Detalhes
8649963 S REFERE-SE A DESPESA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE 03 (TRES) DIARIAS PARA O MOTORISTA COM DESTINO A SALGUEIRO/PE PARA BUSCAR PACIENTE ADRIANO DOS SANTOS RODRIGUES ONDE O MESMO ESTAVA INTERNADO PARA TRATAMENTO PSIQUIATRICO NO PERIODO E 07 A 09 DE MARCO DE 2018. 09/03/2018 600 Detalhes
8649197 S DESPESA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA MANUT. ADM. DAS AÇÕES DA LIMPEZA PÚBLICA URBANA DE PONTO NOVO NO EXERCÍCIO DE 2018. 09/03/2018 890,4 Detalhes
8649969 S REFERE-SE A DESPESA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE 02(DUAS) DIARIA PARA O DIRETOR DE OBRAS E SERV. URBANOS PARA SALVADOR/BA PARA PARTICIPAR DE REUNIÃO JUNTO A CONDER NOS DIAS 09 E 10/03 PARA PAVIMENTAÇÃO DA RUAS DO DISTRITO DE BARRACAS DESTE MUNICIPIO NO PERIODO DE 09 A 11 DE MARÇO DE 2018. 09/03/2018 360 Detalhes
8649208 S VALOR REFERENTE A FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA EXERCICIO DE 2018 09/03/2018 1300,28 Detalhes
8649983 S DESPESA A SER EMPENHADA PARA O PAGAMENTO DE PARCELAMENTO DO INSS RETIDO EM COTA DO FPM EXERCÍCIO 2018. 09/03/2018 8538,66 Detalhes
8650500 S DESPESA EMPENHADA PARA PGTO DE 02 (DUAS) DIARIAS A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO COM DESTINO A JUAZEIRO-BA PARA PARTICIPAR DA OFICINA DE REPACTUAÇÃO DA PROGRAMAÇÃO PACTUADA INTEGRADA. NO PERIODO DE 12 E 13/03/2018/2018. 08/03/2018 500 Detalhes
8649990 S VALOR REFERENTE A FORNECIMENTO DE AGUA EXERCICIO DE 2018 08/03/2018 27,5 Detalhes
8649992 S REFERE-SE A DESPESA EMPENHADA PARA PAGAMENTO COM FORMENCIMENTO DE ENERGIA PRA ATENDER AS NECESSIDADES DO CRAS DESTEMUNICIPIO. 08/03/2018 104,65 Detalhes
8650016 S DESPESA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE 01 (UMA) DIARIA AO GESTOR DO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA COM DESTINO A FEIRA DE SANTANA/BA PARA PARTICIPAR DE UMA CAPACITAÇÃO INTERNA DO SIBEC - SISTEMA DE BENEFÍCIOS DO CIDADÃO CAIXA ECONÔMICA FEDERAL. 08/03/2018 100 Detalhes
8649808 S DESPESA PARA O PAGAMENTO DE CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA. NO EXERCÍCIO DE 2018. 08/03/2018 56648,21 Detalhes
8650862 S DESPESA EMPENHADA PARA PAGAMENTO COM 02 (DUAS) DIARIAS PARA A VICE- PREFEITA DESTE MUNICIPIO COM DESTINO A JUAZEIRO/BA PARA PARTICIPAR DE OFICINA DE REPACTUAÇÃO DA PROGRAMAÇÃO INTEGRADA (PPI). NO PERIODO DE 12 E 13/03/2018. 08/03/2018 960 Detalhes
8649095 S DESPESA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DO INSS- PATRONAL SERVIDORES CONTRATADOS/NOMEADOS. 08/03/2018 4990,15 Detalhes
8649115 S VALOR REFERENTE A INSS-PATRONAL SERVIDORES CONTRATADOS /NOMEADOS EXERCICIO DE 2018. 08/03/2018 16128,67 Detalhes
8649436 S DESPESA EMPENHADA PARA PAGAMENTO NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE PUBLICAÇÕES DE MATÉRIAS DOS ATOS OFICIAIS DESTE GOVERNO NOS DIÁRIOS OFICIAIS DO MUNICIPIO ESTADO UNIÃO JORNAL DE GRANDE CIRCULAÇÃO E SISTEMA DE PUBLICIDADE E TRANSPARENCIA MUNICIPAL NOS PADRÕES ESTABELECIDOS PELA LEI DE ACESSO Á INFORMAÇÃO - LAI NO EXERCÍCIO DE 2018. 08/03/2018 4155 Detalhes
8649200 S REFERE-SE A DESPESA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE ANOTAÇÃO DE RESPONSABILIDADE TECNICA- ART DO CREA-BA ( CONSELHO DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DA BAHIA). 08/03/2018 218,54 Detalhes
8660732 S REFERE-SE A DESPESA EMPENHADA PARA PAGAMENTO COM SERVIÇOS DE SEGURANCA PUBLICA PARA A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS E SUPORTE TÉCNICO COMO TAMBEM DISPONIBILIDADE DE VEICULO CARACTERIZADO E SISTEMA DE COMUNICAÇÃO NA AREA DE SEURANÇA DO MUNICIPIO DE PONTO NOVO-BA. 08/03/2018 6462 Detalhes
8649986 S REFERE-SE A DESPESA EMPENHADA PARA PAGAMENTO COM A PRESTAÇÃO DE SERVICO COM INSTALAÇÃO E MANUNTÊNÇÃO DE ILUMINAÇÃO PUBLICA DESTE MUNICIPIO. 07/03/2018 1500 Detalhes
8649222 S REFERE-SE A DESPESA EMPENHADA PARA PAGAMENTO COM A PRESTAÇÃO DE SERVICO COM MANUNTENÇÃO E AMPLIAÇÃO DE ILUMINAÇÃO PUBLICA DESTE MUNICIPIO. 07/03/2018 954 Detalhes
8649224 S REFERE-SE A DESPESA EMPENHADA PARA PAGAMENTO COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COMO OPERADOR DA PATROL PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. 07/03/2018 2000 Detalhes
8649228 S DESPESA EMPENHADA PARA PAGAMENTO COM A PRESTAÇÃO DE SERVICO COM MANUNTENÇÃO E AMPLIAÇÃO DE ILUMINAÇÃO PUBLICA DESTE MUNICIPIO. 07/03/2018 954 Detalhes
8649230 S REFERE-SE A DESPESA EMPENHADA PARA PAGAMENTO COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COMO OPERADOR DE RETROSCAVADEIRA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. 07/03/2018 1500 Detalhes
8649998 S REFERE-SE A DESPESA EMPENHADA PARA PAGAMENTO COM A LOCAÇAO DE IMOVEL PARA FUNCIONAMENTO DO CENTRO DE REFERENCIA DE ASSISTENCIA SOCIAL -CRAS DESTE MUNICIPIO. 07/03/2018 937 Detalhes
8649232 S REFERE-SE A DESPESA EMPENHADA PARA PAGAMENTO COM A LOCAÇAO DE IMOVEL PARA FUNCIONAMENTO DE HOSPEDAGEM DE PRESTADORES DE SERVIÇOS QUE SERVEM AO MUNICPIO DE PONTO NOVO BAHIA. 07/03/2018 350 Detalhes
8649233 S REFERE-SE A DESPESA EMPENHADA PARA PAGAMENTO COM A LOCAÇAO DE IMOVEL ONDE FUNCIONAMENTO DO ALMOXARIFADO DA SECRETARIA DE OBRAS E INFRA-ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. 07/03/2018 600 Detalhes
8649236 S REFERE-SE A DESPESA COM LOCAÇAO DE IMOVEL PARAHOSPEDAGEM DE PRESTADORES DE SERVIÇOS A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICIPIO. 07/03/2018 293 Detalhes
8649237 S REFERE-SE A DESPESA EMPENHADA PARA PAGAMENTO COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COMO CONDUTOR DE VEICULO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICÍPIO. 07/03/2018 1200 Detalhes
8649240 S DESPESA EMPENHADA PARA PAGAMENTO COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO QUE SERÁ REALIZADO COMO CONDUTOR DE VEICULO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. 07/03/2018 1200 Detalhes
8649242 S REFERE-SE A DESPESA EMPENHADA PARA PAGAMENTO COM A LOCAÇÃO DE IMOVEL PARA HOSPEDAGEM DE SERVIDOR DO MUNICIPIO DE PONTO NOVO. 07/03/2018 350 Detalhes
8649244 S REFERE-SE A DESPESA EMPENHADA PARA PAGAMENTO COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE VIGIA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICIPIO. 07/03/2018 954 Detalhes
8650783 S REFERE-SE A DESPESA EMPENHADA PARA PAGAMENTO COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COMO CONDUTOR DE VEICULO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE DESTE MUNICIPIO. 07/03/2018 1200 Detalhes
8649512 S REFERE-SE A DESPESA EMPENHADA PARA PAGAMENTO COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO QUE SERÁ REALIZADO COMO CONDUTOR DE VEICULO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. 07/03/2018 1200 Detalhes
8650027 S REFERE-SE A DESPESA EMPENHADA PARA PAGAMENTO COM A LOCAÇAO DE IMOVEL ONDE FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. 07/03/2018 937 Detalhes
8649516 S REFERE-SE A DESPESA EMPENHADA PARA PAGAMENTO COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COMO CONDUTOR DE VEICULO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO. 07/03/2018 1200 Detalhes
8649518 S DESPESA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO QUE SERÃO REALIZADOS COMO AGENTE DE PORTARIA PARA ATENDER AS NECESSIDADE DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICIPIO. 07/03/2018 954 Detalhes
8650032 S DESPESA EMPENHADA PARA PAGAMENTO COM LOCAÇÃO DE IMÓVEL PARA FUNCIONAMENTO DO ARQUIVO MORTO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. PRAZO DO CONTRATO DE 01 DE AGOSTO DE 2017 A 01 DE AGOSTO DE 2018. 07/03/2018 500 Detalhes
8650809 S REFERE-SE A DESPESA EMPENHADA PARA PAGAMENTO COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COMO VIGIA DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICIPIO. 07/03/2018 954 Detalhes
8650816 S DESPESA EMPENHADA PARA PAGAMENTO COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS QUE SERÃO REALIZADOS COM USO DO MOTOR PARA OUXILIAR ÁGUA NA MOLHAÇÃO DE JARDINS DESTE MUNICIPIO. 07/03/2018 160 Detalhes
8655693 S DESPESA EMPENHADA PARA PGTO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS REALIZADOS ATRAVES DE PEUQENAS CIRURGIAS NO HOSPITAL MUNICIPAL. NO PERIODO DE FEVEREIRO/2018. 07/03/2018 4329,2 Detalhes
8655695 S DESPESA EMPENHADA PARA PGTO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS REALIZADOS ATRAVES DE ULTRASONOGRAFIAS NO HOSPITAL MUNICIPAL. NO PERIODO DE FEVEREIRO/2018. 07/03/2018 4940 Detalhes
8650074 S REFERE-SE A DESPESA EMPENHADA PARA PAGAMENTO COM A LOCAÇAO DE IMOVEL PARA FUNCIONAMENTO DO ALMOXARIFADO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE DUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. 07/03/2018 400 Detalhes
8650076 S REFERE-SE A DESPESA EMPENHADA PARA PAGAMENTO COM A LOCAÇAO DE IMOVEL PARA FUNCIONAMENTO DA BIBLIOTECA MUNICIPAL DESTE MUNICIPIO. NO EXERCÍCIO DE 2018. 07/03/2018 800 Detalhes
8655713 S DESPESA EMPENHADA PARA PGTO DE CONSUMO DE AGUA UTILIZADOS NO PREDIO DE FUNCIONAMENTO DA VIGILANCIA. NO PERIODO DE 05/02 A 07/03/2018. 07/03/2018 28,21 Detalhes
8655715 S DESPESA EMPENHADA PARA PGTO DE CONSUMO DE FORNECIMENTO DE AGUA UTILIZADAS NA SEDE DO CAPS DESTE MUNICIPIO. NO PERIODO DE 05/02 A 07/03/2018. 07/03/2018 28,13 Detalhes
8655723 S DESPESA EMPENHADA PARA PGTO DE CONSUMO DE FORNECIMENTO DE AGUA UTILIZADAS NA SEDE DO SAMU DESTE MUNICIPIO. NO PERIODO DE 05/02 A 07/03/2018. 07/03/2018 30,77 Detalhes
8655725 S DESPESA EMPENHADA PARA PGTO DE CONSUMO DE FORNECIMENTO DE AGUA UTILIZADA EM IMOVEL ONDE FUNCIONA A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. NO PERIODO DE 05/02 A 07/03/2018. 07/03/2018 81,61 Detalhes
8649363 S REFERE-SE A DESPESA EMPENHADA PARA PAGAMENTO COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE VIGIA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICIPIO. 07/03/2018 954 Detalhes
8649365 S REFERE-SE A DESPESA EMPENHADA PARA PAGAMENTO COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE VIGIA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICIPIO. 07/03/2018 954 Detalhes
8649373 S REFERE-SE A DESPESA EMPENHADA PARA PAGAMENTO COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE VIGIA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICIPIO. 07/03/2018 954 Detalhes
8649375 S REFERE-SE A DESPESA EMPENHADA PARA PAGAMENTO COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COMO VIGIA DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICIPIO. 07/03/2018 954 Detalhes
8649379 S REFERE-SE A DESPESA EMPENHADA PARA PAGAMENTO COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE VIGIA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICIPIO. 07/03/2018 954 Detalhes
8649386 S REFERE-SE A DESPESA EMPENHADA PARA PAGAMENTO COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE VIGIA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICIPIO. 07/03/2018 954 Detalhes
8650924 S DESPESA EMPENHADA PARA PGTO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS REALIZADOS COM ATENDIMENTO MEDICO NO HOSPITAL MUNICIPAL EM REGIME DE PLANTOES DE 24 HORAS. NO PERIODO DE FEVEREIRO/2018. 07/03/2018 3000 Detalhes
8650672 S REFERE-SE A DESPESA EMPENHADA PARA PAGAMENTO COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE VIGIA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICIPIO. 07/03/2018 954 Detalhes
8650676 S REFERE-SE A DESPESA EMPENHADA PARA PAGAMENTO COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO QUE SERÁ REALIZADO COMO CONDUTOR DE VEICULO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. 07/03/2018 1200 Detalhes
8649152 S DESPESA EMPENHADA PARA PAGAMENTO COM PRSTAÇÃO DE SERVIÇOS QUE SERÃO REALIZADOS COM MANUNTÊNÇÃO LIMPEZA E CONSERVAÇÃO DE BENS PÚBLICOA DA ZONA RURAL NESTE MUNICIPIO. 07/03/2018 527 Detalhes
8649154 S REFERE-SE A DESPESA EMPENHADA PARA PAGAMENTO COM A PRESTAÇÃO DE SERVICO COM INSTALAÇÃO E MANUNTÊNÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA DESTE MUNICIPIO. 07/03/2018 1500 Detalhes
8649158 S REFERE-SE A DESPESA EMPENHADA PARA PAGAMENTO COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE VIGIA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICIPIO. 07/03/2018 954 Detalhes
8649162 S REFERE-SE A DESPESA EMPENHADA PARA PAGAMENTO COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE VIGIA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICIPIO. 07/03/2018 954 Detalhes
8649166 S DESPESA EMPENHADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO QUE SERÃO REALIZADOS COM RECOLHIMENTO DE ANIMAIS SEM PROPRIETÁRIO DE GRANDE PORTE NA VIA PÚBLICA NESTE MUNICÍPIO. 07/03/2018 527 Detalhes
8650466 S DESPESA EMPENHADA PARA PGTO DE CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA UTILIZADA EM IMOVEL ONDE FUNCIONA A SEDE DA VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA DESTE MUNICIPIO. NO PERIODO DE 06/02 A 07/03/2018 07/03/2018 304,05 Detalhes
8649956 S DESPESA EMPENHADA PARA PGTO DE 01 (UMA) DIARIA AO DIRETOR DE OBRAS E SERV. URBANOS DESTE MUNICIPIO COM DESTINO A SALVADOR-BA PARA PARTICIPAR DE REUNIÃO JUNTO A UPB - VISANDO SANAR PENDÊNCIAS NO PLEITO PARA ELABORAÇÃO DE PROJETO DE MELHORIAS SANITÁRIAS DOMICILIARES NESTE MUNICIPIO. 07/03/2018 180 Detalhes
8650471 S DESPESA EMPENHADA PARA PGTO DE CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA UTILIZADAS NA SEDE DO CAPS DESTE MUNICIPIO. NO PERIODO DE 06/02 A 07/03/2018. 07/03/2018 64,67 Detalhes
8649970 S REFERE-SE A DESPESA EMPENHADA PARA PAGAMENTO COM A LOCAÇAO DE IMOVEL PARA FUNCIONAMENTO DO POSTO DE IDETIFICAÇÃO DA POLICIA CIVIL DESTE MUNICIPIO. 07/03/2018 400 Detalhes
8650484 S DESPESA EMPENHADA PARA PGTO DE CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA UTILIZADA NA SEDE DA VIGILANCIA A SAUDE DESTE MUNICIPIO. NO PERIODO DE 06/02 A 07/03/2018. 07/03/2018 340,63 Detalhes
8649978 S REFERE-SE A DESPESA EMPENHADA PARA PAGAMENTO COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE VIGIA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICIPIO. 07/03/2018 954 Detalhes
8649980 S DESPESA EMPENHADA PARA PAGAMENTO COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO QUE SERÁ REALIZADO COM CONDUTOR DE VEICULO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. 07/03/2018 1200 Detalhes
8649982 S DESPESA EMPENHADA PARA PAGAMENTO COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COM MANUTENÇÃO E REPAROS NO GRAMADO DO ESTADIO MUNICIPAL DESTE MUNICIPIO. 07/03/2018 632 Detalhes
8659981 S VALOR REFERENTE A TARIFA BANCARIA EXERCICIO DE 2018 06/03/2018 9,7 Detalhes
8650510 S DESPESA EMPENHADA PARA PGTO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS REALIZADOS COMO MEDICA AMBULATORIAL NO PSF DO POVOADO DE MAMOTA DESTE MUNICIPIO. NO PERIODO DE FEVEREIRO/2018. 06/03/2018 11530 Detalhes
8650040 S REFERE-SE A DESPESA EMPENHADA PARA PAGAMENTO COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PARA SUPORTE TECNICO NOS COMPUTADORES IMPRESSORAS E REDES DOS DIVERSOS SETORES ADMINISTRATIVOS DESTE MUNICIPIO. 06/03/2018 1000 Detalhes
8655685 S DESPESA EMPENHADA PARA PGTO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA AREA DE MEDICINA REALIZADOS NA COORDENAÇÃO E AUTORIZAÇÃO DE INTERNAÇÕES HOSPITALARES PARA O HOSPITAL MUNICIPAL. NO PERIODO DE FEVEREIRO/2018. 06/03/2018 3000 Detalhes
8649033 S DESPESA EMPENHADA PARA PGTO DE 01 (UMA) DIARIA AO MOTORISTA COM DESTINO A SALVADOR-BA PARA ENTREGAR DOCUMENTOS PENDENTES NA CONDER - VISANDO SANAR PENDÊNCIAS NO PROJETO REFERÊNTE À PAVIMENTAÇÃO DE RUAS NOS DISTRITOS DE BARRACAS E NOVA REPRESA CONFORME PROTOCOLO EM ANEXO. 06/03/2018 100 Detalhes
8650324 S DESPESA EMPENHADA PARA PGTO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO REALIZADOS EM SUPORTE TECNICO NOS COMPUTADORES IMPRESSORAS E REDES DOS DIVERSOS SETORES DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. NO PERIODO DE FEVEREIRO/2018. 06/03/2018 500 Detalhes
8655709 S DESPESA EMPENHADA PARA PGTO DE AQUISIÇÃO DE POLPAS DE FRUTAS DESTINADAS PARA ATENDER ÀS NECESSIDADES DO HOSPITAL MUNICIPAL . 06/03/2018 887,9 Detalhes
8650851 S REFERE-SE A DESPESA EMPENHADA PARA PAGAMENTO COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PARA SUPORTE TECNICO NOS COMPUTADORES IMPRESSORAS E REDES DOS DIVERSOS SETORES ADMINISTRATIVOS DESTE MUNICIPIO. 06/03/2018 500 Detalhes
8651141 S DESPESA EMPENHADA PARA PAGAMENTO NA CONTRATAÇÃO DE EMPERSA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS E CONSULTORIA JURÍDICA VOLTADOS A ORIENTAÇÃO TÉCNICA DE ÓRGÃOS DA ADMINISTRAÇÃO QUE CUIDAM DAS LICITAÇÕES PÚBLICAS E CONTRATOS ADMINISTRATIVOS DESTE MUNICÍPIO. 06/03/2018 12000 Detalhes
8650939 S REFERE-SE A DESPESA EMPENHADA PARA PAGAMENTO COM 01 (UMA) DIARIA PARA A VICE- PREFEITA COM DESTINO A SALVADOR/BA PARA PARTICIPAR DA REUNIÃO AMPLIADA DA DIRETORA EXECUTIVA DO COSEMS DAS 08:30 ÀS 12:00 HORAS E DA 257ª REUNIÃO ORDINÁRIA DA COMISSÃO INTERGESTORES BIPARTITE DAS 14:00 ÀS 18:00 HORAS QUE SERÃO REALIZADAS NO DIA 14/03/2018 NO AUDITÓRIO DA UPB. 06/03/2018 480 Detalhes
8649924 S DESPESA EMPENHADA PARA PGTO DE 03 (TRÊS) DIARIAS AO PREFEITO DESTE MUNICIPIO COM DESTINO A SALVADOR-BA PARA PARTICIPAR DE REUNIÃO JUNTO A SEGRE - VISANDO SOLUCIONAR A ADOTAR PARA RETOMADA DE FUNCIONAMENTO DO DISTRITO DE IRRIGAÇÃO REUNIÃO JUNTO A CERB - VISANDO AGILIZAR O PLEITO PARA LIMPEZA DE POÇOS ARTESIANOS NESTE MUNICÍPIO E JUNTO A CONDER SETOR DE PLEITOS DE CONVÊNIOS VISANDO AGILIZAR ASSINATURAS DO CONVÊNIO DE PAVIMENTAÇÃO DE RUAS NOS DISTRITOS DE BARRACAS E REPRESA NESTE MUNICIPIO. 06/03/2018 1440 Detalhes
8660181 S DESPESA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE PARCELAMENTO FIRMADO COM A EMBASA E ESTE MUNICÍPIO CONFORME CONTRATO DE REPASSE DE CRÉDITO NO NUMERO 17/2016 E 35/2014. 06/03/2018 4713,8 Detalhes
8649941 S DESPESA EMPENHADA PARA PGTO DE 02 (DUAS) DIARIAS AO SECRETARIO DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO COM DESTINO A SALVADOR-BA PARA PARTICIPAR DE REUNIÃO JUNTO A SEGRE - VISANDO SOLUCIONAR A ADOTAR PARA RETOMADA DE FUNCIONAMENTO DO DISTRITO DE IRRIGAÇÃO E REUNIÃO JUNTO A CERB - VISANDO AGILIZAR O PLEITO PARA LIMPEZA DE POÇOS ARTESIANOS NESTE MUNICÍPIO. 06/03/2018 500 Detalhes
8650495 S DESPESA EMPENHADA PARA PGTO DE 01 DIARIA A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO COM DESTINO A SALVADOR-BA PARA PARTICIPAR DE REUNIÃO AMPLIADA DA DIRETORIA EXECUTIVA DO COSEMS E REUNIÃO ORDINARIA DA COMISSÃO INTERGESTORES BIPARTITIE. NO PERIODO DE 14/03/2018. 06/03/2018 250 Detalhes
8645632 S DESPESA EMPENHADA PARA PGTO DE AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS (GASOLINA) DESTINADOS PARA ABASTECIMENTO E MANUTENÇÃO DA FROTA DE VEICULOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE - SAMU. NO PERIODO DE 16 A 31/12/2017. 05/03/2018 3305,77 Detalhes
8645634 S DESPESA EMPENHADA PARA PGTO DE AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS (GASOLINA COMUM) DESTINADOS PARA ABASTECIMENTO E MANUTENÇÃO DA FROTA DE VEICULOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE - SAMU. NO PERIODO DE 01 A 15/01/2018. 05/03/2018 3391,27 Detalhes
8645638 S DESPESA EMPENHADA PARA PGTO DE AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS (GASOLINA) DESTINADOS PARA ABASTECIMENTO E MANUTENÇÃO DA FROTA DE VEICULOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE-CAPS. NO PERIODO DE 01 A 15/01/2018. 05/03/2018 3068,01 Detalhes
8645640 S DESPESA EMPENHADA PARA PGTO DE AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS (GASOLINA) DESTINADOS PARA ABASTECIMENTO E MANUTENÇÃO DA FROTA DE VEICULOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE - CAPS. NO PERIODO DE 16 A 31/12/2017. 05/03/2018 3059,17 Detalhes
8649005 S DESPESA EMPENHADA PARA PGTO DE 01 (UMA) DIARIA AO DIRETOR DE OBRAS E SERV. URBANOS COM DESTINO A SALVADOR-BA PARA PARTICIPAR DE REUNIÃO JUNTO A CONDER - ACOMPANHADO DA DIRETORA DE CONVÊNIOS A SRA. DAMIR VISANDO SANAR PENDÊNCIAS NO PROJETO DE ARQUITETURA REFERÊNTE À PAVIMENTAÇÃO DE RUAS NOS DISTRITOS DE BARRACAS E NOVA REPRESA DESTE MUNICÍPIO. 05/03/2018 180 Detalhes
8649013 S DESPESA EMPENHADA PARA PGTO DE 01 (UMA) DIARIA A DIRETORA DE PLANEJAMENTO COM DESTINO A SALVADOR-BA PARA PARTICIPAR DE REUNIÃO JUNTO A CONDER - ACOMPANHADA DO TÉCNICO O SR. VENÂNCIO RESPONSÁVEL PELA ELABORAÇÃO DOS PROJETOS DE PAVIMENTAÇÃO DE RUAS NOS DISTRITOS DE BARRACAS E NOVA REPRESA VISANDO SANAR PENDÊNCIAS NO REFERIDO PROJETO DE ARQUITETURA DESTE MUNICÍPIO. 05/03/2018 180 Detalhes
8649019 S DESPESA EMPENHADA PARA PGTO DE 01 (UMA) DIARIA AO MOTORISTA COM DESTINO A SALVADOR-BA PARA CONDUZIR A SRA. DAMIR DUARTE DA SILVA SERVIDORA NOMEADA NA FUNÇÃO DE DIRETORA DE PLANEJAMENTO E O SR. VENÂNCIO PEREIRA SERVIDOR NOMEADO NA FUNÇÃO DE TOPÓGRAFO E CADISTA PARA PARTICIPAR DE REUNIÃO JUNTO A CONDER - VISANDO SANAR PENDÊNCIAS NO PROJETO DE ARQUITETURA REFERÊNTE À PAVIMENTAÇÃO DE RUAS NOS DISTRITOS DE BARRACAS E NOVA REPRESA DESTE MUNICÍPIO. 05/03/2018 100 Detalhes
8655691 S DESPESA EMPENHADA PARA PGTO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS REALIZADOS COM ATENDIMENTO MEDICO GINECOLOGICO NO HOSPITAL MUNICIPAL. NO PERIODO DE FEVEREIRO/2018. 05/03/2018 2950 Detalhes
8649038 S DESPESA EMPENHADA PARA AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS E DERIVADOS DE PETRÓLEO PARA ABASTECIMENTO E MANUTENÇÃO DE FROTA DE VEÍCULOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SEC. DE OBRAS E INFRAESTRUTURA DESTE MUNICÍPIO. 05/03/2018 5601,52 Detalhes
8649040 S DESPESA EMPENHADA PARA PAGAMENTO AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS E DERIVADOS DE PETRÓLEO PARA ABASTECIMENTO E MANUTENÇÃO DE FROTA DE VEÍCULOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA DESTE MUNICÍPIO. 05/03/2018 20218,02 Detalhes
8650070 S VALOR REFERENTE A FORNECIMENTO DE AGUA EXERCICIO DE 2018 05/03/2018 28,29 Detalhes
8650072 S VALOR REFERENTE A FORNECIMENTO DE AGUA EXERCICIO DE 2018 05/03/2018 27,5 Detalhes
8649065 S DESPESA EMPENHADA PARA AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS E DERIVADOS DE PETRÓLEO PARA ABASTECIMENTO E MANUTENÇÃO DE FROTA DE VEÍCULOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SEC. DE OBRAS E INFRAESTRUTURA DESTE MUNICÍPIO. 05/03/2018 15452,81 Detalhes
8649068 S VALOR REFERENTE A FORNECIMENTO DE AGUA EXERCICIO DE 2018 05/03/2018 27,5 Detalhes
8649088 S DESPESA A SER REALIZADA COM A PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE ANÁLISE DE ÁGUA DAS BARRAGENS EM ATENDIMENTO AOS CARROS PIPAS COM ÁGUA POTÁVEL PARA O CONSUMO HUMANO DESTE MUNICÍPIO. 05/03/2018 117 Detalhes
8649147 S DESPESA EMPENHADA PARA PGTO DE 01 (UMA) DIARIA AO CONSELHEIRO TUTELAR COM DESTINO A SALVADOR-BA PARA CONDUZIR O SENHOR EVERALDO DA SILVA ATÉ A FUNDAÇÃO CASE PARA VISITAR SEU FILHO E ADOLESCENTE SAMUEL SANTOS DA SILVA QUE ENCONTRA-SE EM ACOLHIMENTO INSTITUCIONAL. 05/03/2018 100 Detalhes
8649150 S DESPESA EMPENHADA PARA PGTO DE 01 (UMA) DIARIA AO CONSELHEIRO TUTELAR COM DESTINO A SALVADOR-BA PARA CONDUZIR O SENHOR EVERALDO DA SILVA ATÉ A FUNDAÇÃO CASE PARA VISITAR SEU FILHO E ADOLESCENTE SAMUEL SANTOS DA SILVA QUE ENCONTRA-SE EM ACOLHIMENTO INSTITUCIONAL. 05/03/2018 100 Detalhes
8645585 S DESPESA EMPENHADA PARA PGTO DE AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS (GASOLINA) DESTINADOS PARA ABASTECIMENTO E MANUTENÇÃO DA FROTA DE VEICULOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. NO PERIODO DE 01 A 15/01/2018. 05/03/2018 5592,93 Detalhes
8645587 S DESPESA EMPENHADA PARA PGTO DE AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS (GASOLINA) DESTINADOS PARA ABASTECIMENTO E MANUTENÇÃO DA FROTA DE VEICULOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. NO PERIODO DE 16 A 31/12/2017. 05/03/2018 2944,75 Detalhes
8649193 S DESPESA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE TELEFONIA FIXA REF: MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DE PONTO NOVO EXERCÍCIO 2018. 05/03/2018 1688,01 Detalhes
8645625 S DESPESA EMPENHADA PARA PGTO DE AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS (GASOLINA) DESTINADOS PARA ABASTECIMENTO E MANUTENÇÃO DA FROTA DE VEICULOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE - AMBULANCIAS DO HOSPITAL. NO PERIODO DE 16 A 31/12/2017. 05/03/2018 14878,87 Detalhes
8645627 S DESPESA EMPENHADA PARA PGTO DE AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS (GASOLINA) DESTINADOS PARA ABASTECIMENTO DE VEICULOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. NO PERIODO DE 01 A 31/01/2018. 05/03/2018 14593,36 Detalhes
8648989 S DESPESA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA FOLHA DO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO FUNDEB 60% DE PONTO NOVO. NO EXERCÍCIO DE 2018. 02/03/2018 1100,92 Detalhes
8649024 S DESPESA EMPENHADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS QUE SERÃO REALIZADOS COM A LOCAÇÃO DE VEÍCULO PARA A REALIZAÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR DA REDE PÚBLICA ESTADUAL E MUNICIPAL DE ENSINO E LOCAÇÃO DE VEÍCULOS PARA ATENDER AS DIVERSAS SECRETARIAS DESTE MUNICÍPIO. EXRECÍCIO 2018. REF: ADITIVO 02 DE 31 DE DEZEMBRO DE 2017 A 31 DE DEZEMBRO DE 2018. 02/03/2018 20751,71 Detalhes
8649028 S DESPESA EMPENHADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS QUE SERÃO REALIZADOS COM A LOCAÇÃO DE VEÍCULO PARA A REALIZAÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR DA REDE PÚBLICA ESTADUAL E MUNICIPAL DE ENSINO E LOCAÇÃO DE VEÍCULOS PARA ATENDER AS DIVERSAS SECRETARIAS DESTE MUNICÍPIO. EXRECÍCIO 2018. REF: ADITIVO 02 DE 31 DE DEZEMBRO DE 2017 A 31 DE DEZEMBRO DE 2018. 02/03/2018 58824,71 Detalhes
8649070 S REFERE-SE A DESPESA EMPENHADA PARA PAGAMENTO COM FORMECIMENTO DE AGUA PARA SUBRIR AS NECESSIDADES DO CRAS DESTE MUNICIPIO. 02/03/2018 86,7 Detalhes
8649918 S DESPESA EMPENHADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS QUE SERÃO REALIZADOS COM A LOCAÇÃO DE VEÍCULO PARA A REALIZAÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR DA REDE PÚBLICA ESTADUAL E MUNICIPAL DE ENSINO E LOCAÇÃO DE VEÍCULOS PARA ATENDER AS DIVERSAS SECRETARIAS DESTE MUNICÍPIO. EXRECÍCIO 2018. REF: ADITIVO 02 DE 31 DE DEZEMBRO DE 2017 A 31 DE DEZEMBRO DE 2018. 02/03/2018 6137,28 Detalhes
8649996 S DESPESA EMPENHADA PARA PGTO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS REALIZADOS NA FUNÇÃO DE RECEPCIONISTA NO PSF DE MAMOTA NESTE MUNICIPIO. NO PERIODO DE FEVEREIRO/2018. 01/03/2018 954 Detalhes
8658205 S DESPESA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ELABORAÇÃO DO PROJETO ARQUITETÔNICO E PROJETO BÁSICO DE ENGENHARIA CONCERNENTE A OBRA DE IMPLANTAÇÃO DE UMA PISTA DE CAMINHADA A SER EXECULTADA NA AVENIDA LOMANTO JÚNIOR NESTE MUNICÍPIO. 01/03/2018 4000 Detalhes
8650013 S DESPESA EMPENHADA PARA PGTO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS REALIZADOS COMO ENFERMEIRA NA COORDENAÇÃO DO SERVIÇO MOVEL DE URGENCIA - SAMU DESTE MUNICIPIO. NO PERIODO DE FEVEREIRO/2018. 01/03/2018 1500 Detalhes
8650020 S DESPESA EMPENHADA PARA PGTO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS REALIZADOS COM ASSISTENTE SOCIAL NO CPAS DESTE MUNICIPIO. NO PERIODO DE FEVEREIRO/2018. 01/03/2018 2050 Detalhes
8650532 S DESPESA EMPENHADA PARA PGTO DE CONSUMO DE AGUA EM UNIDADES DA ATENÇÃO BASICA DESTE MUNICIPIO. CONSUMO MES/ANO: 02/2018. 01/03/2018 1343,04 Detalhes
8650030 S DESPESA EMPENHADA PARA PGTO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS REALIZADOS NA FUNÇÃO DE AUXILIAR DE LIMPEZA NO PSF DE QUINTINO MACIEL NESTE MUNICIPIO. NO PERIODO DE FEVEREIRO/2018. 01/03/2018 954 Detalhes
8655680 S DESPESA EMPENHADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS REALIZADOS COM ATENDIMENTO MEDICO NA ESPECIALIDADE DE DERMATOLOGIA EM CONSULTORIO NO HOSPITAL MUNICIPAL. NO PERIODO DE FEVEREIRO/2018. 01/03/2018 1580 Detalhes
8655682 S DESPESA EMPENHADA PARA PGTO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO REALIZADOS COMO DIRETORA CLINICA DO HOSPITAL NOSSA SENHORA DE FATIMA . NO PERIODO DE FEVEREIRO/2018. 01/03/2018 3300 Detalhes
8650054 S DESPESA EMPENHADA PARA PGTO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS REALIZADOS COMO FISIOTERAPEUTA NO NASF DESTE MUNICIPIO. NO PERIODO DE FEVEREIRO/2018. 01/03/2018 1580 Detalhes
8650064 S DESPESA EMPENHADA PARA PGTO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS REALIZADOS COMO PSICOLOGA NO NASF DESTE MUNICIPIO. NO PERIODO DE FEVEREIRO/2018. 01/03/2018 1580 Detalhes
8655707 S DESPESA EMPENHADA PARA PGTO RESTANTE DA NOTA FISCAL Nº 00069 REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS REALIZADOS EM FORNECIMENTO DE HOSPEDAGENS E REFEIÇÕES PARA PACIENTES NA CIDADE DE SALVADOR(BA) QUANDO EM TRATAMENTO FORA DO DOMICÍLIO-TFD. 01/03/2018 18766 Detalhes
8650081 S DESPESA EMPENHADA PARA PGTO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS REALIZADOS NA FUNÇÃO DE ATENDENTE DE FARMACIA NO PSF DE NOVA REPRESA NESTE MUNICIPIO. NO PERIODO DE FEVEREIRO/2018. 01/03/2018 954 Detalhes
8650091 S DESPESA EMPENHADA PARA PGTO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS REALIZADOS NA FUNÇÃO DE AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS NO PSF DO CONTORNO NA SEDE DESTE MUNICIPIO. NO PERIODO DE FEVEREIRO/2018. 01/03/2018 954 Detalhes
8662129 S REFERE-SE A DESPESA EMPENHADA PARA PAGAMENTO COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COM A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECISALIZADA NA AREA DE ENGENHARIA E CONSTUÇÃO CIVIL PARA A CONSTRUÇÃO DE MONUMENTO E MELHORIAS DESTE MUNICIPIO. 01/03/2018 28402,8 Detalhes
8650102 S DESPESA EMPENHADA PARA PGTO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS REALIZADOS COMO ENFERMEIRA NO PSF DE QUINTINO MACIEL NESTE MUNICIPIO. NO PERIODO DE FEVEREIRO/2018. 01/03/2018 2605 Detalhes
8662145 S REFERE-SE A DESPESA EMPENHADA PARA PAGAMENTO COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COM A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECISALIZADA NA AREA DE ENGENHARIA E CONSTUÇÃO CIVIL PARA A CONSTRUÇÃO DE MONUMENTO E MELHORIAS DESTE MUNICIPIO. RETENÇÃO DE IMPOSTOS NO EMPENHO 248 LIQUIDAÇÃO 6 01/03/2018 14013,13 Detalhes
8649091 S REFERE-SE A DESPESA EMPENHADA PARA PAGAMENTO COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA OFERTA DE OFICINAS TEMATICAS DE VIVENCIA E CAPACITAÇÃO PROFISSIONAL PARA OS USUARIOS DO CENTRO DE REFERENCIA DE ASSISTENCIA SOCIAL-CRAS E PARA ATENDER AS NECESSIDADES DOS PROGRAMAS PROJETOS SERVIÇOS E BENEFICIOS DA ASSISTENCIA SICIAL-SEMAS DESTE MUNICIPIO. 01/03/2018 26060 Detalhes
8650119 S DESPESA EMPENHADA PARA PGTO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS REALIZADOS COM ATENDIMENTO MEDICO AMBULATORIAL NO PSF DO CONTORNO DESTE MUNICIPIO. NO PERIODO DE FEVEREIRO/2018. 01/03/2018 9400 Detalhes
8650123 S DESPESA EMPENHADA PARA PGTO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS REALIZADOS COM ATENDIMENTO ODONTOLOGICO NO PSF DE QUINTINO MACIEL NESTE MUNICIPIO. NO PERIODO DE FEVEREIRO/2018. 01/03/2018 3190 Detalhes
8654481 S DESPESA EMPENHADA PARA PGTO DE SERVIÇOS TELEFONICOS UTILIZADOS NA SECRETARIA DE SAUDE NESTE MUNICIPIO. FEVEREIRO/2018. 01/03/2018 303,08 Detalhes
8650132 S DESPESA EMPENHADA PARA PGTO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS REALIZADOS NA FUNÇÃO DE RECEPCIONISTA NO PSF DE BARRACAS NESTE MUNICIPIO. NO PERIODO DE FEVEREIRO/2018 01/03/2018 954 Detalhes
8659862 S DESPESA EMPENHADA PARA PGTO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS REALIZADOS NA FUNÇÃO DE AUXILIAR DE LIMPEZA NA SECRETARIA DE SAUDE NESTE MUNICIPIO. NO PERIODO DE FEVEREIRO/2018. 01/03/2018 954 Detalhes
8659876 S DESPESA EMPENHADA PARA PGTO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS REALIZADOS NA FUNÇÃO DE AUXILIAR DE COZINHA NO HOSPITAL MUNICIPAL EM REGIME DE PLANTOES DE 24 HORAS. NO PERIODO DE FEVEREIRO/2018. 01/03/2018 954 Detalhes
8653478 S DESPESA EMPENHADA PARA PGTO DE AQUISIÇÃO DE FRUTAS VERDURAS E HORTALIÇAS DESTINADAS PARA ATENDER ÀS NECESSIDADES DO CAPS DESTE MUNICIPIO. 01/03/2018 853,15 Detalhes
8653480 S DESPESA EMPENHADA PARA PRESTAÇAO DE SERVIÇOS QUE SERAO REALIZADOS EM MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DE EQUIPAMENTOS ODONTOLOGICOS DAS UNIDADES DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. 01/03/2018 1670 Detalhes
8649390 S DESPESA EMPENHADA PARA PAGAMENTO NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE PUBLICAÇÕES DE MATÉRIAS DOS ATOS OFICIAIS DESTE GOVERNO NOS DIÁRIOS OFICIAIS DO MUNICIPIO ESTADO UNIÃO JORNAL DE GRANDE CIRCULAÇÃO E SISTEMA DE PUBLICIDADE E TRANSPARENCIA MUNICIPAL NOS PADRÕES ESTABELECIDOS PELA LEI DE ACESSO Á INFORMAÇÃO - LAI NO EXERCÍCIO DE 2018. 01/03/2018 900 Detalhes
8650426 S DESPESA EMPENHADA PARA PGTO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO REALIZADOS NA FUNÇÃO DE MEDICO DO CAPS NESTE MUNICIPIO. NO PERIODO DE FEVEREIRO/2018. 01/03/2018 3180 Detalhes
8659899 S DESPESA EMPENHADA PARA PGTO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS REALIZADOS NA FUNÇÃO DE TECNICO DE ENFERMAGEM NO HOSPITAL MUNICIPAL EM REGIME DE PLANTOES DE 24 HORAS. NO PERIODO DE FEVEREIRO/2018. 01/03/2018 1144,8 Detalhes
8646076 S DESPESA EMPENHADA PARA PGTO DE 03 DIARIAS A AGENTE DE ENDEMIAS DESTE MUNICIPIO. COM DESTINO A SENHOR DO BONFIM-BA PARA PARTICIPAR DE CAPACITAÇÃO NO SISPNCD. NO PERIODO DE 06 07 E 08/03/2018. 01/03/2018 150 Detalhes
8646083 S DESPESA EMPENHADA PARA PGTO DE 03 DIARIAS A AGENTE DE ENDEMIAS DESTE MUNICIPIO. COM DESTINO A SENHOR DO BONFIM-BA PARA PARTICIPAR DE CAPACITAÇÃO NO SISPNCD. NO PERIODO DE 06 07 E 08/03/2018. 01/03/2018 150 Detalhes
8650435 S DESPESA EMPENHADA PARA PGTO DE SERVIÇOS TELEFONICOS DO HOSPITAL DESTE MUNICIPIO. FEVEREIRO/2018. 01/03/2018 95,91 Detalhes
8658650 S DESPESA EMPENHADA PARA PGTO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS REALIZADOS EM EXAMES LABORATORIAIS PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DE ORGAOS DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. NO PERIODO DE JANEIRO/2018. 01/03/2018 16000 Detalhes
8645612 S DESPESA EMPENHADA PARA AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DO HOSPITAL MUNICIPAL. 01/03/2018 4100,3 Detalhes
8658416 S DESPESA EMPENHADA PARA AQUISIÇÃO PARCELADA DE GÁS MINERAL VASILHAME DE ÁGUA MINERAL DE 20 LITROS COPO DESCARTÁVEL GÁS LIQUEFEITO DE PETRÓLEO (GLP) VASILHAME DE BOTIJÃO DE GÁS QUE SERAO DESTINADAS PARA ATENDER ÀS NECESSIDADES DO FUNDO MUN. DE ASSISTÊNCIA SOCIAL. 01/03/2018 260 Detalhes
8645617 S DESPESA EMPENHADA PARA PGTO DE PATRONAL DE PREVIDENCIA PROPRIA DE SERVIDORES DO SIA/SUS-AIH DESTE MUNICIPIO. COMPETENCIA DEZ/2017. 01/03/2018 5074,47 Detalhes
8648192 S DESPESA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA MANUT. DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA DE PONTO NOVO NO EXERCÍCIO DE 2018. 28/02/2018 4155,42 Detalhes
8648450 S DESPESA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA MANU. DA SEC. DE AGRICULTURA DE PONTO NOVO NO EXERCÍCIO DE 2018. 28/02/2018 1001,7 Detalhes
8648200 S DESPESA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA MANUT. DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA DE PONTO NOVO NO EXERCÍCIO DE 2018. 28/02/2018 1000 Detalhes
8648458 S DESPESA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA MANU. DA SEC. DE AGRICULTURA DE PONTO NOVO NO EXERCÍCIO DE 2018. 28/02/2018 5700 Detalhes
8650255 S DESPESA EMPENHADA PARA PGTO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS REALIZADOS NA FUNÇÃO DE AUXILIAR DE LIPMEZA NO CAPS NESTE MUNICIPIO. NO PERIODO DE FEVEREIRO/2018. 28/02/2018 954 Detalhes
8648465 S DESPESA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA MANUT. DA PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO DE PONTO NOVO NO EXERCÍCIO DE 2018. 28/02/2018 4500 Detalhes
8650257 S DESPESA EMPENHADA PARA PGTO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS REALIZADOS NA FUNÇÃO DE AUXILIAR ADMINISTRATIVO NO CAPS NESTE MUNICIPIO. NO PERIODO DE FEVEREIRO/2018. 28/02/2018 954 Detalhes
8646931 S DESPESA EMPENHADA PARA PGTO DE VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DE SERVIDORES EFETIVOS DA MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE DESTE MUNICIPIO. FEVEREIRO/2018. 28/02/2018 31381,7 Detalhes
8650259 S DESPESA EMPENHADA PARA PGTO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS REALIZADOS NA FUNÇÃO DE AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS NA UNIDADE SATELITE NO PSF DE NOVA REPRESA NO POV DE ANGICO NESTE MUNICIPIO. NO PERIODO DE FEV/2018. 28/02/2018 1431 Detalhes
8648215 S DESPESA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DO SUBSÍDIO DO SECRETÁRIO DE INFRA ESTRUTURA DE PONTO NOVO. NO EXERCÍCIO DE 2018. 28/02/2018 4500 Detalhes
8650263 S DESPESA EMPENHADA PARA PGTO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS REALIZADOS NA FUNÇÃO DE TECNICO DE ENFERMAGEM NO PSF DE BARRACAS NESTE MUNICIPIO. NO PERIODO DE FEVEREIRO/2018. 28/02/2018 1144,8 Detalhes
8648474 S DESPESA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DO SUBSÍDIO DO SECRETÁRIO DE AGRICULTURA DE PONTO NOVO. NO EXERCÍCIO DE 2018. 28/02/2018 4500 Detalhes
8650267 S DESPESA EMPENHADA PARA PGTO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS REALIZADOS NA FUNÇÃO DE TECNICO DE ENFERMAGEM NO PSF DE MAMOTA NESTE MUNICIPIO. NO PERIODO DE FEVEREIRO/2018. 28/02/2018 1144,8 Detalhes
8646943 S DESPESA EMPENHADA PARA PGTO DE VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DE SERVIDORES EFETIVOS DA MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE DESTE MUNICIPIO. FEVEREIRO/2018. 28/02/2018 26669,8 Detalhes
8648224 S DESPESA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA MANU. DA SEC. DE AGRICULTURA DE PONTO NOVO NO EXERCÍCIO DE 2018. 28/02/2018 1260 Detalhes
8650272 S DESPESA EMPENHADA PARA PGTO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS REALIZADOS NA FUNÇÃO DE RECEPCIONISTA NA UNIDADE SATELITE NO PSF DE MAMOTA NESTE MUNICIPIO. NO PERIODO DE FEVEREIRO/2018. 28/02/2018 954 Detalhes
8647203 S DESPESA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA FOLHA DO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO FUND. FUNDEB 40% DE PONTO NOVO NO EXERCÍCIO DE 2018. 28/02/2018 75087,58 Detalhes
8648997 S REFERE-SE A DESEPSA EMPENHADA PARA PAGAMENTO COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM A LOCAÇÃO DE UM TANQUE PARA MOLHAÇÃO DE JARDINS NESTE MUNICIPIO. 28/02/2018 790 Detalhes
8650277 S DESPESA EMPENHADA PARA PGTO DE LOCAÇÃO DE IMOVEL UTILIZADO PARA FUNCIONAMENTO DO DEPTO DE VIGILANCIA A SAUDE NESTE MUNICIPIO. NO PERIODO DE FEVEREIRO/2018. 28/02/2018 800 Detalhes
8648231 S DESPESA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA MANUT. DA PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO DE PONTO NOVO NO EXERCÍCIO DE 2018. 28/02/2018 4500 Detalhes
8646956 S DESPESA EMPENHADA PARA PGTO DE SUBSIDIOS DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. FEV/2018. 28/02/2018 4500 Detalhes
8650284 S DESPESA EMPENHADA PARA PGTO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS REALIZADOS NA FUNÇÃO DE TECNICO DE ENFERMAGEM NO PSF DO CONTORNO NESTE MUNICIPIO. NO PERIODO DE FEVEREIRO/2018. 28/02/2018 1308,8 Detalhes
8650288 S DESPESA EMPENHADA PARA PGTO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS REALIZADOS NA FUNÇÃO DE TECNICO DE ENFERMAGEM NO PSF DE NOVA REPRESA NESTE MUNICIPIO. NO PERIODO DE FEVEREIRO/2018. 28/02/2018 1144,8 Detalhes
8645937 S VALOR REFERENTE A TARIFA BANCARIA EXERCICIO 2018 28/02/2018 91,07 Detalhes
8650290 S DESPESA EMPENHADA PARA PGTO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS REALIZADOS NA FUNÇÃO DE ENFERMEIRO PARA SUPERVISÃO E ARTICULAÇÃO ESTRATEGICA NO PLANEJAMENTO E ATIVIDADES DO PMAQ NAS UNIDADES DA ATENÇÃO BASICA NESTE MUNICIPIO. NO PERIODO DE FEVEREIRO/2018 28/02/2018 2500 Detalhes
8650292 S DESPESA EMPENHADA PARA PGTO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS REALIZADOS EM ATENDIMENTO DE ODONTOLOGIA NO PSF DE QUINTINO MACIEL NESTE MUNICIPIO. NO PERIODO DE FEVEREIRO/2018. 28/02/2018 3190 Detalhes
8647221 S DESPESA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA FOLHA DO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO INFANTIL FUNDEB 60% DE PONTO NOVO. NO EXERCÍCIO DE 2018. 28/02/2018 17835,05 Detalhes
8650038 S DESPESA EMPENHADA PARA PAGAMENTO NA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSESSORIA CONTÁBIL E FINANCEIRA DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. CONFORME ADITIVO 01 DE 27/12/2017 A 31 DE DEZEMBRO DE 2018. 28/02/2018 4000 Detalhes
8650294 S DESPESA EMPENHADA PARA PGTO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS REALIZADOS EM ATENDIMENTO MEDICO NO PSF DO POV DE VARZEA DO POÇO NESTE MUNICIPIO. NO PERIODO DE FEVEREIRO/2018. 28/02/2018 9400 Detalhes
8646970 S DESPESA EMPENHADA PARA PGTO DE SALARIOS DE SERVIDORES EFETIVOS DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. FEV/2018. 28/02/2018 4499,4 Detalhes
8650298 S DESPESA EMPENHADA PARA PGTO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS REALIZADOS NA FUNÇÃO DE ENFERMEIRA NO PSF DE BARRACAS NESTE MUNICIPIO. NO PERIODO DE FEVEREIRO/2018. 28/02/2018 2605 Detalhes
8648507 S DESPESA EMPENHA PARA PAGAMENTO DE VENCIMENTOS E SALARIOS FIXOS DOS SERVIDORES DA CONTROLADORIA MUNICIPAL - DESTE MUNICÍPIO. NO EXERCICIO 2018. 28/02/2018 4500 Detalhes
8650301 S DESPESA EMPENHADA PARA PGTO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS REALIZADOS NA FUNÇÃO DE ENFERMEIRA NO PSF DE CONTORNO NESTE MUNICIPIO. NO PERIODO DE FEVEREIRO/2018. 28/02/2018 2605 Detalhes
8650303 S DESPESA EMPENHADA PARA PGTO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS REALIZADOS NA ASSESSORIA TECNICA NOS SERVICOS COMO FATURISTA DE SISTEMAS DE INFORMAÇÃO DA SAUDE DOS PROGRAMAS DA ATENÇÃO BASICA E DO PROGRAMA E-SUS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE. NO PERIODO DE FEVEREIRO/2018. 28/02/2018 2130 Detalhes
8650305 S DESPESA EMPENHADA PARA PGTO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS REALIZADOS EM ATENDIMENTO MEDICO NO PSF DO DISTRITO DE BARRACAS NESTE MUNICIPIO. NO PERIODO DE FEVEREIRO/2018. 28/02/2018 9400 Detalhes
8648258 S DESPESA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE VANTAGENS FIXAS DE SERVIDORES DO GABINETE DE PONTO NOVO. NO EXERCÍCIO DE 2018. 28/02/2018 12157,71 Detalhes
8645955 S DESPESA EMPENHADA PARA PGTO DE VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DE SERVIDOR DA MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE DESTE MUNICIPIO. EXERCICIO 2018. 28/02/2018 1000 Detalhes
8646979 S DESPESA EMPENHADA PARA PGTO DE SALARIOS DE SERVIDORES COMISSIONADOS DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. FEV/2018. 28/02/2018 5790 Detalhes
8650307 S DESPESA EMPENHADA PARA PGTO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS REALIZADOS NA FUNÇÃO DE ENFERMEIRA NO PSF DO POV DE MAMOTA NESTE MUNICIPIO. NO PERIODO DE FEVEREIRO/2018. 28/02/2018 2605 Detalhes
8648009 S VALOR REFERENTE A TARIFA BANCARIA EXERCICIO DE 2018 28/02/2018 87,3 Detalhes
8648269 S DESPESA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DO SUBSÍDIO DE PREFEITO E VICE-PREFEITO DE PONTO NOVO. NO EXERCÍCIO DE 2018. 28/02/2018 21750 Detalhes
8650061 S DESPESA EMPENHADA PARA PAGAMENTO NA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSESSORIA CONTÁBIL E FINANCEIRA DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL. REFERENTE AO ADITIVO 01 DE 27/12/2017 A 31 DE DEZEMBRO DE 2018. 28/02/2018 2000 Detalhes
8646994 S DESPESA EMPENHADA PARA PGTO DE VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DE SERVIDORES DA MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE VIGILANCIA E PROMOÇÃO DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. NO PERIODO DE FEVEREIRO/2018. 28/02/2018 12550,55 Detalhes
8650322 S DESPESA EMPENHADA PARA PAGAMENTO NA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSESSORIA CONTÁBIL E FINANCEIRA DA SECRETARIA DE SAÚDE. CONFORME ADITIVO 01 DE 27/12/2017 A 31 DE DEZEMBRO DE 2018. 28/02/2018 4000 Detalhes
8647000 S DESPESA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DO SUBSÍDIO DA SECRETÁRIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE PONTO NOVO. NO EXERCÍCIO DE 2018. PERIODO DE FEVEREIRO DE 2018 28/02/2018 4500 Detalhes
8647256 S DESPESA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA FOLHA DO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO INFANTIL FUNDEB 60% DE PONTO NOVO. NO EXERCÍCIO DE 2018. 28/02/2018 13578,31 Detalhes
8648280 S DESPESA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA MANU. DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO DE PONTO NOVO. NO EXERCÍCIO DE 2018. 28/02/2018 22815,77 Detalhes
8648538 S DESPESA EMPENHADA PARA PGTO DE TARIFAS BANCARIAS DESTE MUNICIPIO. FEVEREIRO/2018. 28/02/2018 97 Detalhes
8650331 S DESPESA EMPENHADA PARA PGTO DE LOCAÇÃO DE IMOVEL UTILIZADA PARA FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE SAUDE NESTE MUNICIPIO. NO PERIODO DE FEVEREIRO/2018. 28/02/2018 800 Detalhes
8650333 S DESPESA EMPENHADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS QUE SERAO REALIZADOS NA FUNÇÃO DE ENFERMEIRO NO HOSPITAL MUNICIPAL EM REGIME DE PLANTOES DE 24 HORAS. NO PERIODO DE FEVEREIRO/2018. 28/02/2018 632 Detalhes
8650848 S VALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA CONFECÇÕES DE CARIMBOS PARA A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DO MUNICIPIO 28/02/2018 104 Detalhes
8650338 S DESPESA EMPENHADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS QUE SERAO REALIZADOS NA FUNÇÃO DE ENFERMEIRO NO HOSPITAL MUNICIPAL EM REGIME DE PLANTOES DE 24 HORAS. NO PERIODO DE FEVEREIRO/2018. 28/02/2018 790 Detalhes
8647012 S DESPESA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DO SUBSÍDIO DO SECRETÁRIO DE EDUCAÇÃO DE PONTO NOVO. NO EXERCÍCIO DE 2018. 28/02/2018 4500 Detalhes
8647268 S DESPESA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA FOLHA DO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO FUNDEB 60% DE PONTO NOVO. NO EXERCÍCIO DE 2018. 28/02/2018 133934,65 Detalhes
8648036 S DESPESA EMPENHADA PARA PGTO DE 03 (TRÊS) DIARIAS A MOTORISTA COM DESTINO A SALGUEIRO-PE PARA CONDUZIR O PACIENTE ADRIANO DOS SANTOS RODRIGUES PARA TRATAMENTO PSIQUIATRICO COM INTERNAÇÃO. 28/02/2018 600 Detalhes
8648294 S DESPESA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA MANU. DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO DE PONTO NOVO. NO EXERCÍCIO DE 2018. 28/02/2018 33128,97 Detalhes
8650344 S DESPESA EMPENHADA PARA PGTO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS REALIZADOS NA FUNÇÃO DE AUXILIAR DE LIMPEZA NO HOSPITAL MUNICIPAL EM REGIME DE PLANTOES DE 24 HORAS. NO PERIODO DE FEVEREIRO/2018. 28/02/2018 954 Detalhes
8647529 S VALOR REFERENTE A TARIFA BANCARIA EXERCICIO DE 2018 - TARIFAS PROCESSO SELETIVO(BOLETOS) 28/02/2018 15955,7 Detalhes
8650347 S DESPESA EMPENHADA PARA PGTO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS REALIZADOS NA FUNÇÃO DE AUXILIAR DE LIMPEZA NO HOSPITAL MUNICIPAL EM REGIME DE PLANTOES DE 24 HORAS. NO PERIODO DE FEVEREIRO/2018. 28/02/2018 954 Detalhes
8650349 S DESPESA EMPENHADA PARA GTO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS REALIZADOS NA FUNÇÃO DE AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS NO HOSPITAL MUNICIPAL EM REGIME DE PLANTOES DE 24 HORAS. NO PERIODO DE FEVEREIRO/2018. 28/02/2018 954 Detalhes
8650351 S DESPESA EMPENHADA PARA PGTO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS REALIZADOS NA FUNÇÃO DE TECNICO DE ENFERMAGEM NO HOSPITAL MUNICIPAL EM REGIME DE PLANTOES DE 24 HORAS. NO PERIODO DE FEVEREIRO/2018. 28/02/2018 1144,8 Detalhes
8648309 S DESPESA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DO SUBSÍDIO DO SECRETÁRIO DE ADMINISTRAÇÃO DE PONTO NOVO. NO EXERCÍCIO DE 2018. 28/02/2018 4500 Detalhes
8648054 S VALOR REFERENTE A TARIFA BANCARIA EXERCICIO DE 2018 28/02/2018 3000 Detalhes
8650360 S DESPESA EMPENHADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS REALIZADOS NA FUNÇÃO DE TECNICO DE ENFERMAGEM NO HOSPITAL MUNICIPAL EM REGIME DE PLANTOES DE 24 HORAS. NO PERIODO DE FEVEREIRO/2018. 28/02/2018 1390,8 Detalhes
8647289 S DESPESA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA FOLHA DO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO FUND. FUNDEB 40% DE PONTO NOVO NO EXERCÍCIO DE 2018. 28/02/2018 94195,96 Detalhes
8650362 S DESPESA EMPENHADA PARA PGTO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS REALIZADOS NA FUNÇÃO DE TECNICO DE ENFERMAGEM NO HOSPITAL MUNICIPAL EM REGIME DE PLANTOES DE 24 HORAS. NO PERIODO DE FEVEREIRO/2018. 28/02/2018 1400,8 Detalhes
8650364 S DESPESA EMPENHADA PARA PGTO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS REALIZADOS NA FUNÇÃO DE TECNICO DE ENFERMAGEM NO HOSPITAL MUNICIPAL EM REGIME DE PLANTOES DE 24 HORAS. NO PERIODO DE FEVEREIRO/2018. 28/02/2018 1144,8 Detalhes
8650366 S DESPESA EMPENHADA PARA PGTO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS REALIZADOS NA FUNÇÃO DE TECNICO DE ENFERMAGEM NO HOSPITAL MUNICIPAL EM REGIME DE PLANTOES DE 24 HORAS. NO PERIODO DE FEVEREIRO/2018. 28/02/2018 1336,8 Detalhes
8650368 S DESPESA EMPENHADA PARA PGTO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS REALIZADOS NA FUNÇÃO DE TECNICO EM RADIOLOGIA NO HOSPITAL MUNICIPAL. NO PERIODO DE FEVEREIRO/2018. 28/02/2018 1320 Detalhes
8650373 S DESPESA EMPENHADA PARA PGTO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS REALIZADOS EM ATENDIMENTO MEDICO COM PLANTOES NO HOSPITAL MUNICIPAL. NO PERIODO DE FEVEREIRO/2018. 28/02/2018 6170 Detalhes
8648327 S DESPESA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA MANU. DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO DE PONTO NOVO. NO EXERCÍCIO DE 2018. 28/02/2018 954 Detalhes
8650375 S DESPESA EMPENHADA PARA PGTO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO REALIZADOS NA FUNÇÃO DE MEDICO PLANTONISTA NO HOSPITAL NESTE MUNICIPIO. NO PERIODO DE FEVEREIRO/2018. 28/02/2018 11440 Detalhes
8650377 S DESPESA EMPENHADA PARA PGTO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS REALIZADOS EM ATENDIMENTO MEDICO COM PLANTOES NO HOSPITAL MUNICIPAL. NO PERIODO DE FEVEREIRO/2018. 28/02/2018 6170 Detalhes
8650379 S DESPESA EMPENHADA PARA PGTO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS REALIZADOS EM ATENDIMENTO MEDICO COM PLANTOES NO HOSPITAL MUNICIPAL. NO PERIODO DE FEVEREIRO/2018. 28/02/2018 3710 Detalhes
8651149 S VALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONSULTORIA E GERENCIAMENTO NO PROCESSAMENTO E NA CONFECÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO VERIFICAÇÃO DA REGRA DE CALCULO9S DE VANTAGENS RECEBIDAS PELOS SERVIDORES MUNICIPAIS ELABORAÇÃO E TRANSMISSÃO DE SEFIP RAIS DIRF E SUPORTE AO SETOR DE RECURSOS HUMANOS EXERCICIO DE 2018 28/02/2018 6500 Detalhes
8650381 S DESPESA EMPENHADA PARA PGTO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS REALIZADOS EM ATENDIMENTO MEDICO COM PLANTOES NO HOSPITAL MUNICIPAL. NO PERIODO DE FEVEREIRO/2018. 28/02/2018 5110 Detalhes
8649358 S REFERE-SE A DESPESA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE 02(DUAS) DIARIAS PARA O PROUCURADOR GERAL DO MUNICIPIO COM DESTINO A SALVADOR PARA DILIGÊNCIAS JUNTO AO TRIBUNAL REIONAL DO TRABALHO SOBRE PRECATÓRIOS TRABALHISTAS. 28/02/2018 600 Detalhes
8647055 S DESPESA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA MANU. DA SEC. DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE PONTO NOVO. NO EXERCÍCIO DE 2018.PERIODO DE FEVEREIRO 28/02/2018 1218,1 Detalhes
8650383 S DESPESA EMPENHADA PARA PGTO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS REALIZADOS NA FUNÇÃO DE CONDUTOR VEICULO NA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. NO PERIODO DE FEVEREIRO/2018. 28/02/2018 1200 Detalhes
8648336 S DESPESA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA MANUT. DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA DE PONTO NOVO NO EXERCÍCIO DE 2018. 28/02/2018 9445,64 Detalhes
8650385 S DESPESA EMPENHADA PARA PGTO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS REALIZADOS NA FUNÇÃO DE CONDUTOR VEICULO NA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. NO PERIODO DE FEVEREIRO/2018. 28/02/2018 1200 Detalhes
8650387 S DESPESA EMPENHADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS QUE SERAO REALIZADOS NA FUNÇÃO DE ENFERMEIRO NO HOSPITAL MUNICIPAL EM REGIME DE PLANTOES DE 24 HORAS. NO PERIODO DE FEVEREIRO/2018. 28/02/2018 948 Detalhes
8648085 S DESPESA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA MANU. DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO DE PONTO NOVO. NO EXERCÍCIO DE 2018. 28/02/2018 7004 Detalhes
8648597 S VALOR REFERENTE A TARIFA BANCARIA EXERCICIO DE 2018 28/02/2018 281,3 Detalhes
8650389 S DESPESA EMPENHADA PARA PGTO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS REALIZADOS NA FUNÇÃO DE CONDUTOR DE VEICULOS EM REGIME DE PLANTOES DE 24 HORAS NO HOSPITAL MUNICIPAL.NO PERIODO DE FEVEREIRO/2018. 28/02/2018 2328 Detalhes
8650391 S DESPESA EMPENHADA PARA PGTO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS REALIZADOS NA FUNÇÃO DE TECNICO DE ENFERMAGEM NO HOSPITAL MUNICIPAL EM REGIME DE PLANTOES DE 24 HORAS. NO PERIODO DE FEVEREIRO/2018. 28/02/2018 1144,8 Detalhes
8647321 S DESPESA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA FOLHA DO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO INFANTIL FUNDEB 60% DE PONTO NOVO. NO EXERCÍCIO DE 2018. 28/02/2018 27374,68 Detalhes
8647066 S DESPESA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA FOLHA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE PONTO NOVO. NO EXERCÍCIO DE 2018. NO PERIODO DE FEVEREIRO DE 2018 28/02/2018 3254 Detalhes
8650395 S DESPESA EMPENHADA PARA PGTO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS REALIZADOS NA FUNÇÃO DE AUXILIAR DE LIMPEZA NO HOSPITAL MUNICIPAL EM REGIME DE PLANTOES DE 24 HORAS. NO PERIODO DE FEVEREIRO/2018. 28/02/2018 954 Detalhes
8648093 S DESPESA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA FOLHA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE PONTO NOVO. NO EXERCÍCIO DE 2018. 28/02/2018 3450 Detalhes
8650400 S DESPESA EMPENHADA PARA PGTO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS REALIZADOS NA FUNÇÃO DE CONDUTOR DE VEICULOS EM REGIME DE PLANTOES DE 24 HORAS NO HOSPITAL MUNICIPAL. NO PERIODO DE FEVEREIRO/2018. 28/02/2018 1722 Detalhes
8648354 S DESPESA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA MANUT. DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA DE PONTO NOVO NO EXERCÍCIO DE 2018. 28/02/2018 1497,1 Detalhes
8650402 S DESPESA EMPENHADA PARA PGTO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS REALIZADOS NA FUNÇÃO DE AUXILIAR DE LIMPEZA NO HOSPITAL MUNICIPAL EM REGIME DE PLANTOES DE 24 HORAS. NO PERIODO DE FEVEREIRO/2018. 28/02/2018 954 Detalhes
8650404 S DESPESA EMPENHADA PARA PGTO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS REALIZADOS NA FUNÇÃO DE DIGITADORA NA SEC DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. NO PERIODO DE FEVEREIRO/2018. 28/02/2018 954 Detalhes
8650406 S DESPESA EMPENHADA PARA PGTO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS REALIZADOS NA FUNÇÃO DE RECEPCIONISTA NO HOSPITAL MUNICIPAL EM REGIME DE PLANTOES DE 24 HORAS. NO PERIODO DE FEVEREIRO/2018. 28/02/2018 954 Detalhes
8650408 S DESPESA EMPENHADA PARA PGTO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS REALIZADOS NA FUNÇÃO DE AGENTE DE PORTARIA NO HOSPITAL MUNICIPAL EM REGIME DE PLANTOES DE 24 HORAS. NO PERIODO DE FEVEREIRO/2018. 28/02/2018 954 Detalhes
8650410 S DESPESA EMPENHADA PARA PGTO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS REALIZADOS NA FUNÇÃO DE AUXILIAR DE LIMPEZA NO HOSPITAL MUNICIPAL EM REGIME DE PLANTOES DE 24 HORAS. NO PERIODO DE FEVEREIRO/2018. 28/02/2018 954 Detalhes
8650412 S DESPESA EMPENHADA PARA PGTO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS REALIZADOS NA FUNÇÃO DE AUXILIAR ADMINISTRATIVO NA CENTRAL DE MARCAÇÃO DE EXAMES E SEC DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. NO PERIODO DE FEVEREIRO/2018. 28/02/2018 954 Detalhes
8647342 S DESPESA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA FOLHA DO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO FUNDEB 60% DE PONTO NOVO. NO EXERCÍCIO DE 2018. 28/02/2018 2298,8 Detalhes
8650414 S DESPESA EMPENHADA PARA PGTO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS REALIZADOS NA FUNÇÃO DE TECNICO DE ENFERMAGEM NO HOSPITAL MUNICIPAL EM REGIME DE PLANTOES DE 24 HORAS. NO PERIODO DE FEVEREIRO/2018. 28/02/2018 1250,8 Detalhes
8648112 S DESPESA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA MANU. DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO DE PONTO NOVO. NO EXERCÍCIO DE 2018. 28/02/2018 44673,81 Detalhes
8650416 S DESPESA EMPENHADA PARA PGTO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS REALIZADOS NA FUNÇÃO DE TECNICO DE ENFERMAGEM NO HOSPITAL MUNICIPAL EM REGIME DE PLANTOES DE 24 HORAS. NO PERIODO DE FEVEREIRO/2018. 28/02/2018 1308,8 Detalhes
8646834 S DESPESA EMPENHADA PARA PGTO DE VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DE SERVIDORES EFETIVOS DO CAPS DESTE MUNICIPIO. NO PERIODO DE FEVEREIRO/2018. 28/02/2018 5534,15 Detalhes
8648114 S DESPESA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA FOLHA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE PONTO NOVO. NO EXERCÍCIO DE 2018. 28/02/2018 3996 Detalhes
8648370 S DESPESA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA MANUT. ADM. DAS AÇÕES DA LIMPEZA PÚBLICA URBANA DE PONTO NOVO NO EXERCÍCIO DE 2018. 28/02/2018 8840,13 Detalhes
8650418 S DESPESA EMPENHADA PARA PGTO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS REALIZADOS NA FUNÇÃO DE TECNICO DE ENFERMAGEM NO HOSPITAL MUNICIPAL EM REGIME DE PLANTOES DE 24 HORAS E COORDENAÇÃO DE CONTROLE DE ALMOXARIFADO NO HOSPITAL MUNICIPAL. NO PERIODO DE FEVEREIRO/2018. 28/02/2018 1460,8 Detalhes
8650420 S DESPESA EMPENHADA PARA PGTO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS REALIZADOS EM ATENDIMENTO MEDICO COM PLANTOES NO HOSPITAL MUNICIPAL. NO PERIODO DE FEVEREIRO/2018. 28/02/2018 3180 Detalhes
8647349 S DESPESA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA FOLHA DO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO FUNDEB 60% DE PONTO NOVO. NO EXERCÍCIO DE 2018. 28/02/2018 27654,07 Detalhes
8650422 S DESPESA EMPENHADA PARA PGTO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS REALIZADOS NA FUNÇÃO DE RECEPCIONISTA NO HOSPITAL MUNICIPAL EM REGIME DE PLANTOES DE 24 HORAS. NO PERIODO DE FEVEREIRO/2018. 28/02/2018 1113 Detalhes
8646329 S DESPESA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE VANTAGENS FIXAS DE SERVIDORES DO GABINETE DE PONTO NOVO. NO EXERCÍCIO DE 2018. 28/02/2018 2363,42 Detalhes
8646844 S DESPESA EMPENHADA PARA PGTO DE VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DE SERVIDORES EFETIVOS DO SAMU DESTE MUNICIPIO. NO PERIODO DE FEVEREIRO/2018. 28/02/2018 6894,72 Detalhes
8648640 S DESPESA EMPENHADA PARA PGTO DE TARIFAS BANCARIAS DESTE MUNICIPIO. FEVEREIRO/2018 28/02/2018 494,7 Detalhes
8647363 S DESPESA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA FOLHA DO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO FUNDEB 60% DE PONTO NOVO. NO EXERCÍCIO DE 2018. 28/02/2018 372585,9 Detalhes
8646854 S DESPESA EMPENHADA PARA PGTO DE SALARIOS DE SERVIDOR EFETIVO DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. NO PERIODO DE FEVEREIRO/2018. 28/02/2018 1049,4 Detalhes
8648134 S DESPESA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA MANUT. ADM. DAS AÇÕES DA LIMPEZA PÚBLICA URBANA DE PONTO NOVO NO EXERCÍCIO DE 2018. 28/02/2018 60537,74 Detalhes
8645069 S VALOR REFERENTE A TARIFA BANCARIA EXERCICIO DE 2018 28/02/2018 726,4 Detalhes
8646862 S DESPESA EMPENHADA PARA PGTO DE VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DE SERVIDORES EFETIVOS DO SAMU DESTE MUNICIPIO. NO PERIODO DE FEVEREIRO/2018. 28/02/2018 2203,04 Detalhes
8649169 S DESPESA EMPENHADA PARA PAGAMENTO NA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSESSORIA CONTÁBIL E FINANCEIRA EM ASSESSORIA DE PRESTAÇÃO DE CONTAS E CONÊNIOS ELABORAÇÃO DA LDO LOA E PPA - PRESTAÇÃO DE CONTAS ANUAL DEFESA E ACOMPANHAMENTO ATÉ O JULGAMENTO DAS CONTAS ANUAIS. REFERÊNTE AO ADITIVO 01 DE 27/12/2017 A 31 DE DEZEMBRO DE 2018. 28/02/2018 9000 Detalhes
8646871 S DESPESA EMPENHADA PARA PGTO DE VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DE SERVIDORES DA MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE VIGILANCIA E PROMOÇÃO DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. NO PERIODO DE FEVEREIRO/2018. 28/02/2018 11249,6 Detalhes
8648415 S DESPESA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA FOLHA DO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO INFANTIL FUNDEB 60% DE PONTO NOVO. NO EXERCÍCIO DE 2018. 28/02/2018 2354,53 Detalhes
8648162 S DESPESA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA MANUT. DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA DE PONTO NOVO NO EXERCÍCIO DE 2018. 28/02/2018 17579,92 Detalhes
8647396 S DESPESA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA MANU. DA SEC. DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE PONTO NOVO. NO EXERCÍCIO DE 2018. 28/02/2018 6619,27 Detalhes
8650214 S DESPESA EMPENHADA PARA PGTO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS REALIZADOS NA FUNÇÃO DE TECNICO DE ENFERMAGEM EM REGIME DE PLANTOES DE 24 HORAS NO SAMU NESTE MUNICIPIO. NO PERIODO DE FEVEREIRO/2018. 28/02/2018 1451,8 Detalhes
8646887 S DESPESA EMPENHADA PARA PGTO DE VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DE SERVIDORES EFETIVOS DO PROGRAMA DE AGENTES COMUNITARIOS DA SAUDE DESTE MUNICIPIO. NO PERIODO DE FEVEREIRO/2018. 28/02/2018 51617,55 Detalhes
8650217 S DESPESA EMPENHADA PARA PGTO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS REALIZADOS NA FUNÇÃO DE CONDUTOR DE VEICULO SERVINDO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE NO CAPS EM PERIODO INTEGRAL NESTE MUNICIPIO. NO PERIODO DE FEVEREIRO/2018. 28/02/2018 1700 Detalhes
8650219 S DESPESA EMPENHADA PARA PGTO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS REALIZADOS NA FUNÇÃO DE CONDUTOR DE VEICULOS EM REGIME DE PLANTOES DE 24 HORAS NO SAMU NESTE MUNICIPIO. NO PERIODO DE FEVEREIRO/2018. 28/02/2018 1300 Detalhes
8648172 S VALOR REFERENTE A TARIFA BANCARIA EXERCICIO DE 2018 28/02/2018 126,1 Detalhes
8650221 S DESPESA EMPENHADA PARA PGTO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS REALIZADOS NA FUNÇÃO DE TECNICO DE ENFERMAGEM NO CAPS NESTE MUNICIPIO. NO PERIODO DE FEVEREIRO/2018. 28/02/2018 1144,8 Detalhes
8650223 S DESPESA EMPENHADA PARA PGTO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS REALIZADOS NA FUNÇÃO DE CONDUTOR DE VEICULO SERVINDO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE PARA TRANSPORTE DE EQUIPES DA ATENÇÃO BASICA EM PERIODO INTEGRAL NA SEDE E INTERIOR DESTE MUNICIPIO. NO PERIODO DE FEVEREIRO/2018. 28/02/2018 1700 Detalhes
8650225 S DESPESA EMPENHADA PARA PGTO DE LOCAÇÃO DE IMOVEL UTILIZADO PARA FUNCIONAMENTO DA UNIDADE SATELITE DE SAUDE DA FAMILIA VINCULADO A UNIDADE BASICA DE SAUDE DE NOVA REPRESA NESTE MUNICIPIO. NO PERIODO DE FEVEREIRO/2018. 28/02/2018 366 Detalhes
8646899 S DESPESA EMPENHADA PARA PGTO DE VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DE SERVIDORES EFETIVOS DO PAB DESTE MUNICIPIO. FEV/2018. 28/02/2018 25320,7 Detalhes
8650227 S DESPESA EMPENHADA PARA PGTO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS REALIZADOS NA FUNÇÃO DE TECNICO DE ENFERMAGEM NO PSF DE VARZEA DO POÇO NESTE MUNICIPIO. NO PERIODO DE FEVEREIRO/2018. 28/02/2018 1144,8 Detalhes
8650229 S DESPESA EMPENHADA PARA PGTO DE LOCAÇÃO DE IMOVEL UTILIZADO PARA FUNCIONAMENTO DA SEDE DO SAMU NESTE MUNICIPIO. NO PERIODO DE FEVEREIRO/2018. 28/02/2018 800 Detalhes
8650231 S DESPESA EMPENHADA PARA PGTO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA AREA DE ASSESSORIA TECNICA COMO TECNICO RESPONSAVEL E FATURISTA DOS SISTEMAS EM INFORMAÇÕES DE SAUDE DOS PROGRAMAS DO MAC NESTE MUNICIPIO. NO PERIODO DE FEVEREIRO/2018. 28/02/2018 2130 Detalhes
8648184 S DESPESA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA MANUT. DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA DE PONTO NOVO NO EXERCÍCIO DE 2018. 28/02/2018 1392,5 Detalhes
8648441 S DESPESA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA MANUT. DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA DE PONTO NOVO NO EXERCÍCIO DE 2018. 28/02/2018 4831,71 Detalhes
8650233 S DESPESA EMPENHADA PARA PGTO DE LOCAÇÃO DE IMOVEL UTILIZADO PARA FUNCIONAMENTO DO CAPS NESTE MUNICIPIO. NO PERIODO DE FEVEREIRO/2018. 28/02/2018 800 Detalhes
8646911 S DESPESA EMPENHADA PARA PGTO DE VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DE SERVIDORES EFETIVOS E COMISSIONADO DO PAB DESTE MUNICIPIO. FEV/2018. 28/02/2018 27671,96 Detalhes
8650560 S DESPESA EMPENHADA PARA PGTO DE MANUTENÇÃO E CONSULTORIA DOS SISTEMAS INTEGRADOS DE GESTÃO PÚBLICA PARA ATENDER NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. COMPETENCIA FEV/2018. 27/02/2018 1000 Detalhes
8651155 S DESPESA EMPENHADA PARA MANUTENÇÃO E CONSULTORIA DOS SISTEMAS INTEGRADOS DE GESTÃO PÚBLICA PARA ATENDER NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. REF: AO ADITIVO Nº 01 DE 27/12/2017 A 31/12/2018. 27/02/2018 5000 Detalhes
8651159 S DESPESA EMPENHADA PARA MANUTENÇÃO E CONSULTORIA DOS SISTEMAS INTEGRADOS DE GESTÃO PÚBLICA PARA ATENDER NECESSIDADES DO FUNDO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICÍPIO. REF: ADITIVO 01 DE 27/12/2017 A 31/12/2018. 27/02/2018 1000 Detalhes
8647596 S VALOR REFERENTE CONTRIBUÇÃO UPB EXERCICIO DE 2018 27/02/2018 627 Detalhes
8653488 S DESPESA EMPENHADA PARA PGTO DE AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DO CAPS NESTE MUNICIPIO. 27/02/2018 5091,27 Detalhes
8653494 S DESPESA EMPENHADA PARAPGTO DE AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. 27/02/2018 3455,91 Detalhes
8653497 S DESPESA EMPENHADA PARAPGTO DE AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DO NASF DESTE MUNICIPIO. 27/02/2018 4500,77 Detalhes
8645058 S REFERE-SE A DESPESA EMPENHADA PARA PAGAMENTO COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COMO INSTRUTOR E PROFESSOR DE CAPOEIRA DIRECIONADA PARA OS JIVENS A TRADICIONAL CAPOEIRA DE RUA REALIZADA NESTE MUNICIPIO EM CARATER EVENTUAL E APRESENTAÇÃO AO PUBLICO AS RAIZES DA CULTURA DA NOSSA BAHIA. 27/02/2018 220 Detalhes
8647642 S DESPESA A SER REALIZADA PARA PAGAMENTO DE PARCELAMENTO DO PASEP. NO EXERCÍCIO DE 2018. 27/02/2018 1298,71 Detalhes
8647655 S DESPESA A SER REALIZADA PARA PAGAMENTO DE PARCELAMENTO DO PASEP. NO EXERCÍCIO DE 2018. 27/02/2018 123,1 Detalhes
8646634 S DESPESA EMPENHADA PARA PGTO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS OBJETIVANDO A DISTRIBUIÇÃO DE PUBLICIDADE DE VEICULOS E DEMAIS MEIOS DE DIVULGAÇÃO DE PEÇAS PUBLICITÁRIAS NO PERIODO DE JANEIRO/2018. 27/02/2018 15150 Detalhes
8649030 S VALOR REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE PESSOA JURIDICA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ORGANIZAÇÃO ELABORAÇÃO E REALIZAÇÃO DE PROCESSO SELETIVO SIMPLIFICADO PARA PROVIMENTO DE CARGOS DO QUADRO TEMPORARIO DESTE GOVERNO CFE. PP001-2018. 2ª PARCELA 26/02/2018 11781,94 Detalhes
8645960 S DESPESA EMPENHADA PARA PGTO DE AQUISIÇÃO DE FRUTAS DESTINADAS PARA ATENDER ÀS NECESSIDADES DO HOSPITAL MUNICIPAL. JANEIRO/2018 26/02/2018 1907,77 Detalhes
8644978 S DESPESA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA MANUT. ADM. DAS AÇÕES DA LIMPEZA PÚBLICA URBANA DE PONTO NOVO NO EXERCÍCIO DE 2018. 26/02/2018 1049,4 Detalhes
8647154 S VALOR REFERENTE A FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA EXERCICIO DE 2018. 26/02/2018 1776,48 Detalhes
8648250 S VALOR REFERENTE A TARIFA BANCARIA EXERCICIO DE 2018 23/02/2018 19,4 Detalhes
8643919 S REFERE-SE A DESPESA EMPENHADA PARA PAGAMENTO COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NA CONFECÇÃO DE 02(DUAS) CAIXAS DE FOGOS DE ARTIFICIOS COM 24(VINTE E QUATRO) UNIDADES CONTENDO 120(CENTO E VINTE) EXPLOSIVOS E 02( DUAS) CAIXAS DE IRANDOLAS DE 468( QUATROCENTOS E SESSENTA E OITO) EXPLOSIVOS. 23/02/2018 1150 Detalhes
8644997 S REFERE-SE A DESPESA EMPENHADA PARA PAGAEMNTO COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE ARRAÇÃO DE TERRA NAS LOCALIDADES DE ALTO BONITO E LAGOA DAS CAMARADAS DESTE MUNICIPIO. 23/02/2018 950 Detalhes
8646543 S REFERE-SE A DESPESA EMPENHADA PARA PAGAMENTO COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM A CONFECÇÃO DE UM BOLO DESTINADO A CONFRATERNIZAÇÃO DO ANIVERSARIO DA CIDADE DE PONTO NOVO EM 24/02/2018. 23/02/2018 295 Detalhes
8646651 S VALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONSULTORIA E GERENCIAMENTO NO PROCESSAMENTO E NA CONFECÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO VERIFICAÇÃO DA REGRA DE CALCULO9S DE VANTAGENS RECEBIDAS PELOS SERVIDORES MUNICIPAIS ELABORAÇÃO E TRANSMISSÃO DE SEFIP RAIS DIRF E SUPORTE AO SETOR DE RECURSOS HUMANOS EXERCICIO DE 2018 23/02/2018 6500 Detalhes
8648986 S REFERE-SE A DESPESA EMPENHADA PARA PAGAMENTO COM 02 (DUAS) DIARIAS PARA A VICE- PREFEITA COM DESTINO A SALVADOR/BA PARA PARTICIPAR DE REUNIÃO E ENCONTRO COM VICE-PREFEITOS NA ASSEMBLÉIA LEGISLATIVA DO ESTADO DA BAHIA. 22/02/2018 960 Detalhes
8648482 S DESPESA EMPENHADA PARA PAGAMENTO COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ENGENHARIA E CONTRUÇÃO CIVIL NA REFORMA DE QUADRAS POLIESPORTIVAS DAS ESCOLAS PÚBLICAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL E QUADRAS POLIESPORTIVAS DA SEDE DO MUNICIPIO. CONFORME ADITIVO Nº01/2017. 22/02/2018 41356,61 Detalhes
8648239 S DESPESA EMPENHADA PARA PAGAMENTO COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ENGENHARIA E CONTRUÇÃO CIVIL NA REFORMA DE QUADRAS POLIESPORTIVAS DAS ESCOLAS PÚBLICAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL E QUADRAS POLIESPORTIVAS DA SEDE DO MUNICIPIO. CONFORME ADITIVO Nº01/2017. 22/02/2018 50000 Detalhes
8647474 S VALOR REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE PESSOA JURIDICA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ORGANIZAÇÃO ELABORAÇÃO E REALIZAÇÃO DE PROCESSO SELETIVO SIMPLIFICADO PARA PROVIMENTO DE CARGOS DO QUADRO TEMPORARIO DESTE GOVERNO CFE. PP001-2018. 22/02/2018 23563,89 Detalhes
8646536 S VALOR REFERENTE A DESPESA PARA PAGAMENTO PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE APRESENTAÇÃO DA ASSOCIAÇÃO FILARMONICA 4 DE JANEIRO DE ITIUBA-BA DURANTE AS COMEMORAÇOES DO ANIVERSARIO DA CIDADE DE PONTO NOVO DIA 24/02/2018. 22/02/2018 1300 Detalhes
8645016 S REFERE-SE A DESPESA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE 01(UMA) DIARIA PARA O DIRETOR DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS COM DESTINO A FEIRA DE SANTANA/BA COM PARTICIPAR DE REUNIÃO JUNTO A GIGOV- DERENCIA DE GOVERNO DA CAIXA ECONOMICA FEDERAL PARA SANAR DUVIDAS A CERCA DA ELABORAÇÃO DO PROJETO DE CONSTRUÇÃO DA QUADRA POLIESPORTIVA A SER EXECUTADA NA LOVALIDADE DE NOVA REPRESA DESTE MUNICIPIO NO DIA 23/02/2018 22/02/2018 180 Detalhes
8646315 S REFERE-SE A DESPESA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE ANOTAÇÃO DE RESPONSABILIDADE TECNICA- ART DO CREA-BA ( CONSELHO DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DA BAHIA). 22/02/2018 82,94 Detalhes
8649910 S DESPESA EMPENHADA PARA PGTO PARCIAL DA NOTA FISCAL Nº 00069 REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS REALIZADOS EM FORNECIMENTO DE HOSPEDAGENS E REFEIÇÕES PARA PACIENTES NA CIDADE DE SALVADOR(BA) QUANDO EM TRATAMENTO FORA DO DOMICÍLIO-TFD. 22/02/2018 10000 Detalhes
8646595 S REFERE-SE A DESPESA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PARA FORNECIMENTO DE MATERIAS E EQUIPAMENTOS COM SERVIÇOS DE INSTALAÇÃO DOS SISTEMAS DE VIDEO MONITORAMENTO PARA O MUNICIPIO DE PONTO NOVO 22/02/2018 4700 Detalhes
8646602 S DESPESA EMPENHADA PARA PGTO QUE SERÃO REALIZADOS COM O FORNECIMENTO DE MATERIAIS E EQUIPAMENTOS COM SERVIÇOS DE INSTALAÇÃO DOS SISTEMAS DE VÉDEO MONITORAMENTO TRANSPORTADO ATRAVÉS DE FIBRA ÓTICA INSTALADA NAS VIAS PÚBLICAS DO MUNICÍPIO DE PONTO NOVO(BA). CONFORME ADITIVOS 01/2017 E 02/2018 22/02/2018 1959,9 Detalhes
8646604 S DESPESA EMPENHADA PARA PGTO QUE SERÃO REALIZADOS COM O FORNECIMENTO DE MATERIAIS E EQUIPAMENTOS COM SERVIÇOS DE INSTALAÇÃO DOS SISTEMAS DE VÉDEO MONITORAMENTO TRANSPORTADO ATRAVÉS DE FIBRA ÓTICA INSTALADA NAS VIAS PÚBLICAS DO MUNICÍPIO DE PONTO NOVO(BA). CONFORME ADITIVO 01 DE 2017 E 02 DE 2018. 22/02/2018 508 Detalhes
8646610 S REFERE-SE A DESPESA EMPENHADA PARA PAGAMENTO COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE HOSPEDAGENS E FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES NA SEDE DESTE MUNICIPIO E PARA PACIENTES NA CIDADE DE SALVADOR(BA) QUANDO EM TRATAMENTO FORA DO DOMICILIO-TFD. 22/02/2018 6000 Detalhes
8647156 S VALOR REFERENTE A FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA EXERCICIO DE 2018 22/02/2018 6871,34 Detalhes
8648984 S VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTEA COMPRA DE MATERIAIS ELETRICOS PARA A MANUTENÇÃO DAS ESCOLAS MUNICIPAIS CFE PP 046/2017. 21/02/2018 12665,38 Detalhes
8650265 S REFERE-SE A DESPESA EMPENHADA PARA PAGAMENTO COM A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA AQUISIÇÃO PARCELADA DE MATERIAS DE CONSTRUÇÃO E MATERIAL ELETRICO PRA SUPRIR AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICIPIO. 21/02/2018 10000 Detalhes
8646531 S REFERE-SE A DESPESA EMPENHADA PARA PAGAMENTO COM PRSTAÇÃO DE SERVIÇO COM RECOLHIMENTO DE ANIMAIS SEMPROPRIETARIO DE GRANDE PORTE NAS VIAS PUBLICAS NESTE MUNICÍPIO. 21/02/2018 527 Detalhes
8647135 S REFERE-SE A DESPESA EMPENHADA PARA PAGAMENTO COM AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A ALIMENTAÇÃO DAS ESCOLAS DESTE MUNICIPIO. 21/02/2018 1125,15 Detalhes
8647150 S REFERE-SE A DESPESA EMPENHADA PARA PAGAMENTO COM AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A ALIMENTAÇÃO DAS ESCOLAS DESTE MUNICIPIO. 21/02/2018 20926,61 Detalhes
8645892 S DESPESA EMPENHADA PARA PGTO DE OBRIGAÇÕES PATRONAIS DE SERVIDORES DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO.. COMPETENCIA JANEIRO/2018. 20/02/2018 1827 Detalhes
8645907 S DESPESA EMPENHADA PARA PGTO DE OBRIGAÇÕES PATRONAIS DE SERVIDORES DA VIGILANCIA ECD DESTE MUNICIPIO. COMPETENCIA JAN/2018. 20/02/2018 630 Detalhes
8645917 S DESPESA EMPENHADA PARA PGTO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM LOCAÇÃO DE VEICULOS DESTINADOS PARA ATENDER A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. NO PERIODO DE 21 A 31//12/2017. 20/02/2018 10132,91 Detalhes
8646694 S REFERE-SE A DESPESA EMPENHADA PARA PAAMENTO COM AQUISIÇÃO PARCELADA DE PNEUS NAO RECAUCHUTADOS CAMARAS DE AR PTOTETORES E BATERIAS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. 20/02/2018 6589 Detalhes
8646471 S VALOR REFERENTE A INSS-PATRONAL EXERCICIO DE 2018 20/02/2018 21351,54 Detalhes
8646225 S DESPESA EMPENHADA PARA PGTO DE INSS PATRONAL DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL. NO EXERCÍCIO DE 2018. 20/02/2018 168,63 Detalhes
8646254 S DESPESA EMPENHADA PARA PGTO DE INSS PATRONAL DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL. NO EXERCÍCIO DE 2018. 20/02/2018 1183,88 Detalhes
8644745 S DESPESA EMPENHADA PARA PGTO DE OBRIGAÇÕES PATRONAIS DE SERVIDORES DA MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE-SIA/SUS-AIH DESTE MUNICIPIO. COMPETENCIA JANEIRO/ 2018. 20/02/2018 1260 Detalhes
8646547 S REFERE-SE A DESPESA EMPENHADA PARA PAGAMENTO COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COMO TECNICO AGRICOLA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO. 20/02/2018 954 Detalhes
8647580 S VALOR REFERENTE CONTRIBUÇÃO UPB EXERCICIO DE 2018 20/02/2018 627 Detalhes
8649892 S DESPESA EMPENHADA PARA PGTO DE AQUISIÇÃO DE VERDURAS E HORTALIÇAS DESTINADAS PARA ATENDER ÀS NECESSIDADES DO HOSPITAL MUNICIPAL. 20/02/2018 1405,66 Detalhes
8646567 S REFERE-SE A DESPESA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE 01(UMA) DIARIA PARA A TESOUREIRA COM DESTINO SENHOR DO BONFIM/BA PARA TRATAR DE ASSUNTOS DO INTERESSE DO MUNICIPIO NA CAIXA ECONOMICA FEDERAL. NO DIA 20/02/2018. 20/02/2018 90 Detalhes
8647608 S VALOR REFERENTE A TARIFA BANCARIA EXERCICIO DE 2018 20/02/2018 38,8 Detalhes
8646339 S DESPESA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA MANU. DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO DE PONTO NOVO. NO EXERCÍCIO DE 2018. 20/02/2018 266 Detalhes
8644299 S DESPESA EMPENHADA PARA PGTO DE OBRIGAÇÕES PATRONAIS DE SERVIDORES DA ATENÇÃO BASICA BASICA DESTE MUNICIPIO. COMPETENCIA JAN/2018 20/02/2018 630 Detalhes
8646606 S REFERE-SE A DESPESA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE 04(QUATRO) DIARIAS COM DESTINO A FEIRA DE SANTANA/BA PARA PARTICIPAR DE CURSO DE SECRETARIO DA JUNTA MILITAR.NO PERIODO DE 26/02 A 01/03 DE 2018. 20/02/2018 400 Detalhes
8647120 S REFERE-SE A DESPESA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE A INSS- PATRONAL SERVIDORES CONTRATADOS E NOMEADOS DESTE MUNICIPIO. 20/02/2018 1135,68 Detalhes
8647146 S DESPESA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DO INSS- PATRONAL SERVIDORES CONTRATADOS/NOMEADOS. 20/02/2018 4923,41 Detalhes
8649218 S DESPESA EMPENHADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS QUE SERAO REALIZADOS EM FORNECIMENTO DE PROVEDOR DE INTERNET PARA ATENDER AS NECESSIDADES DOS DIVERSOS SETORES ADMINISTRATIVOS DESTE MUNICIPIO. NO EXERCICIO 2018 CONFORME TERMO ADITIVO Nº 01 DE 27/12/2017. VIGÊNCIA 31/12/2017 A 30/06/2018. 19/02/2018 2520 Detalhes
8645932 S DESPESA EMPENHADA PARA PGTO DE AQUISIÇÃO DE POLPAS DE FRUTAS DESTINADAS PARA ATENDER ÀS NECESSIDADES DO HOSPITAL DESTE MUNICIPIO. 19/02/2018 942,54 Detalhes
8650866 S DESPESA EMPENHADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS QUE SERAO REALIZADOS EM FORNECIMENTO DE PROVEDOR DE INTERNET PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO FUNDO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. NO EXERCICIO 2018 CONFORME TERMO ADITIVO Nº 01 DE 27/12/2017. VIGÊNCIA 31/12/2017 A 30/06/2018. 19/02/2018 540 Detalhes
8650114 S DESPESA EMPENHADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS QUE SERAO REALIZADOS EM FORNECIMENTO DE PROVEDOR DE INTERNET PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO FUNDO DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. NO EXERCICIO 2018 CONFORME TERMO ADITIVO Nº 01 DE 27/12/2017. VIGÊNCIA 31/12/2017 A 30/06/2018. 19/02/2018 1800 Detalhes
8646552 S DESPESA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE 03 (TRÊS) DIARIAS AO PREFEITO COM DESTINO A SALVADOR/BA PARA PARTICIPAR DE REUNIÃO JUNTO A SEAGRE - VISANDO OBTER INFORMAÇÕES QUANTO A RETOMADA DO PROJETO DISTRITO DE IRRIGAÇÃO DE UPB VISANDO OBTER INFORMAÇÕES A CERCA DO ANDAMENTO DA ELABORAÇÃO DO PROJETO DE MELHORIAS SANITÁRIAS DOMICILIARES E JUNTO A SESAB - VISANDO OBTER INFORMAÇÕES QUANTO A PROGRAMAS E PROJETOS DA SAÚDE A SER EXECUTADO NO MUNICÍPIO E JUNTO A SERIN - SECRETARIA DE RELAÇÕES INSTITUCIONAIS 19/02/2018 1440 Detalhes
8646565 S DESPESA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE 02 (DUAS) DIARIAS A DIRETORA DE PLANEJAMENTO COM DESTINO A SALVADOR/BA PARA ACOMPANHAR AO PREFEITO PARA PARTICIPAR DE REUNIÃO JUNTO A SEAGRE - VISANDO OBTER INFORMAÇÕES QUANTO A RETOMADA DO PROJETO DISTRITO DE IRRIGAÇÃO DE UPB VISANDO OBTER INFORMAÇÕES A CERCA DO ANDAMENTO DA ELABORAÇÃO DO PROJETO DE MELHORIAS SANITÁRIAS DOMICILIARES E JUNTO A SESAB - VISANDO OBTER INFORMAÇÕES QUANTO A PROGRAMAS E PROJETOS A SER EXECUTADO NO MUNICÍPIO. 19/02/2018 360 Detalhes
8650943 S DESPESA EMPENHADA PARA PGTO DE 02(DUAS) DIARIAS PARA A SUPERINTENDENTE DE FINANÇAS E ORÇAMENTO COM DESTINO A SALVADOR/BA PARA ACOMPANHAR PREFEITO EM BUSCA DE MELHORIAS PARA O MUNICIPIO DE PONTO NOVO. NOS DIAS 19 E 20/02/2018. 19/02/2018 360 Detalhes
8650439 S DESPESA EMPENHADA PARA PGTO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS REALIZADOS EM FORNECIMENTO DE PROVEDOR DE INTERNET EMUNIDADES DA SAUDE DESTE MUNICIPIO. NO PERIODO DE JANEIRO/2018 CONFORME TERMO ADITIVO Nº 01 DE 27/12/2017. VIGÊNCIA 31/12/2017 A 30/06/2018. 19/02/2018 1350 Detalhes
8647129 S DESPESA EMPENHADA PARA PAGAMENTO COM LOCAÇÃO DE IMÓVEL PARA FUNCIONAMENTO DO ARQUIVO MORTO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. PRAZO DO CONTRATO DE 01 DE AGOSTO DE 2017 A 01 DE AGOSTO DE 2018. 19/02/2018 500 Detalhes
8645606 S DESPESA EMPENHADA PARA PGTO DE SERVIÇOS TELEFONICOS DO HOSPITAL DESTE MUNICIPIO. JANEIRO/2018. 18/02/2018 97,75 Detalhes
8646428 S REFERE-SE A DESPESA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE ANOTAÇÃO DE RESPONSABILIDADE TECNICA- ART DO CREA-BA ( CONSELHO DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DA BAHIA). 16/02/2018 82,94 Detalhes
8646213 S DESPESA EMPENHADA PARA PAGAMENTO NA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSESSORIA CONTÁBIL E FINANCEIRA DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL. REFERENTE AO ADITIVO 01 DE 27/12/2017 A 31 DE DEZEMBRO DE 2018. 16/02/2018 2000 Detalhes
8643921 S REFERE-SE A DESPESA EMPENHADA PARA PAGAMENTO COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE MANUNTENÇÃO PREVENTIVA CORRETIVA E DE REPARO DE VEICULOS AUTOMOTORES QUE COMPOEM A FROTA COM REPOSIÇÃO DE PEÇAS DESTE MUNICIPIO. 16/02/2018 4258,56 Detalhes
8629880 S DESPESA EMPENHADA PARA PGTO DE 01 DIARIA A MOTORISTA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE COM DESTINO A JUAZEIRO-BA PARA CONDUZIR VEICULO TIPO AMBULANCIA PARA REMOÇÃO/TRANSFERENCIA MEDICA DE PACIENTE ATRAVES DO SISTEMA DE REGULAÇÃO PARA HOSPITAIS E CLINICAS CREDENCIADAS AO SUS NO VALE DO SAO FRANCISCO. NO PERIODO DE 18/02/2018. 16/02/2018 50 Detalhes
8647299 S VALOR REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS EXERCICIO DE 2018 16/02/2018 38,8 Detalhes
8646320 S REFERE-SE A DESPESA EMPENHADA PARA PAGAMENTO COM SERVIÇOS DE SEGURANCA PUBLICA PARA A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS E SUPORTE TÉCNICO COMO TAMBEM DISPONIBILIDADE DE VEICULO CARACTERIZADO E SISTEMA DE COMUNICAÇÃO NA AREA DE SEURANÇA DO MUNICIPIO DE PONTO NOVO-BA. 16/02/2018 6483 Detalhes
8644290 S DESPESA EMPENHADA PARA PGTO DE CONSUMO DE AGUA DE UNIDADES DA SAUDE DESTE MUNICIPIO. PERIODO 06/11 A 06/12/2017. 16/02/2018 1724,9 Detalhes
8648388 S REFERE-SE A DESPESA EMPENHADA PARA PAGAMENTO COM PROGRAMA DE AGRICULTURA FAMILIAR SEGURO SAFRA DESTE MUNICIPIO COM TERMO DE ADESAO DO GARANTIA SAFRA. 16/02/2018 24556,5 Detalhes
8647127 S VALOR REFERENTE A FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA O EXERCICIO DE 2018. 16/02/2018 23,77 Detalhes
8645875 S DESPESA EMPENHADA PARA PGTO DE CONTAS DE AGUA FORNECIDAS PARA SETORES DA SAUDE DESTE MUNICIPIO. PERIODO 06/11 A 06/12/2017. 16/02/2018 3375,12 Detalhes
8649216 S VALOR REFERENTE A FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA O EXERCICIO DE 2018. 15/02/2018 8013,5 Detalhes
8646673 S VALOR REFERENTE A FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA O EXERCICIO DE 2018. 15/02/2018 745,69 Detalhes
8646418 S VALOR REFERENTE A DESPESA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE PRECATORIOS TRABALHISTAS EXERCICIO DE 2018. 15/02/2018 1440,89 Detalhes
8646444 S REFERE-SE A DESPESA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE SERVIÇO DE TELEFONIA PARA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICIPIO. 15/02/2018 4,04 Detalhes
8646221 S REFERE-SE A DESPESA EMPENHADA PARA PAGAMENTO COM FORMENCIMENTO DE ENERGIA PRA ATENDER AS NECESSIDADES DO CRAS DESTE MUNICIPIO. 15/02/2018 59,17 Detalhes
8629910 S DESPESA EMPENHADAPARA PGTO DE 01 DIARIA A MOTORISTA DA SAUDE DESTE MUNICIPIO COM DESTINO A SALVADOR PARA TRANSFERENCIA MEDICA ATRAVES DE REGULAÇÃO REDE-PEBA. NO PERIODO DE 16/02/2018 15/02/2018 100 Detalhes
8648615 S DESPESA EMPENHADA PARA PGTO DE 01 (UMA) DIARIA AO MOTORISTA COM DESTINO A SALVADOR-BA PARA CONDUZIR O SR. VENÂNCIO PEREIRA SANTOS A UPB PARA REUNIÃO JUNTO AO SETOR DE ENGENHARIA E ARQUITETURA VISANDO SANAR PENDÊNCIAS NO PROJETO DE MELHORIAS SANITÁRIAS DOMICILIARES A SER EXECULTADO EM POVOADOS DESTE MUNICÍPIO. 15/02/2018 100 Detalhes
8649388 S DESPESA EMPENHADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA COLETA E TRANSPORTE DE RESÍDUOS SÓLIDOS URBANOS DA SEDE DISTRITOS E POVOADOS DESTE MUNICÍPIO POR MEIO DE CAMINHÃO COLETOR COMPACTADOR E UTILIZAÇÃO DE CAÇAMBA BASCULANTE PARA OS DEMAIS SERVIÇOS NESTE MUNICÍPIO. REF: ADITIVO 01 VIGÊNCIA DE 31 DE DEZEMBRO/2017 A 31 DE DEZEMBRO DE 2018. 15/02/2018 128023,88 Detalhes
8646317 S REFERE-SE A DESPESA EMPENHADA PARA PAGAMENTO COM A LOCAÇÃO DE IMOVEL PARA HOSPEDAGEM DE SERVIDOR DO MUNICIPIO DE PONTO NOVO. 15/02/2018 350 Detalhes
8644785 S DESPESA EMPENHADA PARA PGTO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS REALIZADOS COM ATENDIMENTO MEDICO E REALIZAÇÃO DE ULTRASONOGRAFIAS NO HOSPITAL MUNICIPAL. NO PERIODO DE JANEIRO/2018. 15/02/2018 4420 Detalhes
8646590 S REFERE-SE A DESPESA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE 02(DUAS) DIARIAS AO SECRETARIO DE AGRICULTURA COM DESTINO A SALVADOR PARA PARTICIPAR DE REUNIÃO JUNTO A CAR PARA BUSCAR INFORMAÇÕES SOBRE O PROMER - PROGRAMA DE MECANIZAÇÃO RURAL JUNTO A SEAGRE - VISANDO SANAR PENDÊNCIAS NO PROGRAMA GARANTIA SAFRA/2017. 15/02/2018 500 Detalhes
8629965 S DESPESA EMPENHADA PARA PGTO DE 01 DIARIA A MOTORISTA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE COM DESTINO A SALVADOR-BA PARACONDUZIR VEICULO TIPO AMBULANCIA PARA REMOÇÃO/TRANSFERENCIA MEDICA DE PACIENTE ATRAVES DO SISTEMA DE REGULAÇÃO PARA HOSPITAL REFERENCIA NA CAPITAL DO ESTADO. NO PERIODO DE 15/02/2018. 15/02/2018 100 Detalhes
8646608 S DESPESA EMPENHADA PARA PGTO DE 01 (UMA) DIARIA AO DIRETOR DE OBRAS E SERV. URBANOS COM DESTINO A SALVADOR-BA PARA PARTICIPAR DE REUNIÃO JUNTO A UPB (UNIÃO DOS MUNICÍPIOS DA BAHIA) SETOR DE ENGENHARIA E ARQUITETURA VISANDO SANAR PENDÊNCIAS NO PROJETO DE MELHORIAS SANITÁRIAS DOMICILIARES A SER EXECULTADO EM POVOADOS DESTE MUNICÍPIO. 15/02/2018 180 Detalhes
8647387 S VALOR REFERENTE A FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA O EXERCICIO DE 2018. 15/02/2018 120,3 Detalhes
8647389 S VALOR REFERENTE A FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA O EXERCICIO DE 2018. 15/02/2018 21,34 Detalhes
8647397 S DESPESA A SER REALIZADA COM PAGAMENTO DE FATURAS REF: A ENERGIA ELÉTRICA NO EXERCÍCIO DE 2018. 15/02/2018 79,45 Detalhes
8650473 S DESPESA EMPENHADA PARA PGTO DE CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA UTILIZADAS NA SEDE DO SAMU DESTE MUNICIPIO. NO PERIODO DE 16/01 A 15/02/2018. 15/02/2018 87,48 Detalhes
8646416 S REFERE-SE A DESPESA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE 02 (DUAS) DIARIAS A DIRETORA DE PLANEJAMENTO COM DESTINO A FEIRA DE SANTANA/BA PARA PARTICIPAR DE REUNIÃO JUNTO A CONDER - VISANDO ENTREGA DE DOCUMENTOS PENDENTES REFERÊNTE AO CONVÊNIO QUE OBJETIVA: PAVIMENTAÇÃO DE RUAS NOS DISTRITOS DE BARRACAS E NOVA REPRESA E JUNTO AO DNOCS SOLICITAR INFORMAÇÕES E PROVIDÊNCIAS QUANTO A LICITAÇÃO PARA AQUISIÇÃO DE UM TRATOR COM IMPLEMENTOS ATRAVÉS DE EMENDA PARLAMENTAR DESTE MUNICÍPIO. 14/02/2018 360 Detalhes
8646311 S VALOR REFERENTE A FORNECIMENTO DE AGUA EXERCICIO 2018 14/02/2018 6307,74 Detalhes
8630719 S DESPESA EMPENHADAPARA PGTO DE 01 DIARIA A MOTORISTA DA SAUDE DESTE MUNICIPIO COM DESTINO A SALVADOR PARA TRANSFERENCIA MEDICA ATRAVES DE REGULAÇÃO REDE-PEBA. NO PERIODO DE 14/02/2018 14/02/2018 100 Detalhes
8630731 S DESPESA EMPENHADA PARA PGTO DE 02 DIARIAS A MOTORISTA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE COM DESTINO A JUAZEIRO-BA PARA CONDUZIR VEICULO TIPO AMBULANCIA PARA TRANSPORTE DE PACIENTES PARA REALIZAÇÃO DE EXAMES E CONSULTAS MEDICAS ESPECIALIZADAS. NO PERIODO DE 13 E 18/02/2018. 13/02/2018 100 Detalhes
8650497 S DESPESA EMPENHADA PARA PGTO DE 02 DIARIAS A MOTORISTA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE COM DESTINO A SALVADOR-BA PARA CONDUZIR VEICULO TIPO AMBULANCIA PARA REMOÇÃO/TRANSFERENCIA MEDICA DE PACIENTE ATRAVES DO SISTEMA DE REGULAÇÃO PARA HOSPITAL REFERENCIA NA CAPITAL DO ESTADO. NO PERIODO DE 11 E 18/02/2018. 09/02/2018 200 Detalhes
8649988 S DESPESA EMPENHADA PARA AQUISIÇÃO PARCELADA DE EQUIPAMENTO DE INFORMÁTICA ACESSÓRIOS INSUMOS E MATERIAL PERMANENTE PARA ATENDER A SEC. DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. 09/02/2018 10977 Detalhes
8646405 S VALOR REFERENTE A INSTITUTO DE PREVIDENCIA PATRONAL EXERCICIO DE 2018 09/02/2018 17229,16 Detalhes
8646162 S REFERE-SE A DESPESA EMPENHADA PARA PAGAMENTO COM AQUISIÇÃO PARCELADA DE EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA ACESSORIOS INSUMOS E MATERIAL PERMANENTE PARA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. 09/02/2018 1900 Detalhes
8647191 S REFERE-SE A DESPESA EMPENHADA PARA PAGAMENTO COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE MANUNTENÇÃO PREVENTIVA CORRETIVA E DE REPARO DE VEICULOS AUTOMOTORES QUE COMPOEM A FROTA COM REPOSIÇÃO DE PEÇAS DESTE MUNICIPIO. 09/02/2018 2224 Detalhes
8647193 S REFERE-SE A DESPESA EMPENHADA PARA PAGAMENTO COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE MANUNTENÇÃO PREVENTIVA CORRETIVA E DE REPARO DE VEICULOS AUTOMOTORES QUE COMPOEM A FROTA COM REPOSIÇÃO DE PEÇAS DESTE MUNICIPIO. 09/02/2018 5560 Detalhes
8647458 S DESPESA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA FOLHA DO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO FUND. FUNDEB 40% DE PONTO NOVO NO EXERCÍCIO DE 2018. 09/02/2018 15119,88 Detalhes
8646442 S REFERE-SE A DESPESA EMPENHADA PARA PAGAMENTO COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE MANUNTENÇÃO PREVENTIVA CORRETIVA E DE REPARO DE VEICULOS AUTOMOTORES QUE COMPOEM A FROTA COM REPOSIÇÃO DE PEÇAS DESTE MUNICIPIO. 09/02/2018 5184 Detalhes
8646190 S REFERE-SE A DESPESA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE CONTRIBUIÇÃO PATRONAL (RPPS). DO EXERCICIO DE 2018. 09/02/2018 585 Detalhes
8644663 S DESPESA EMPENHADA PARA PGTO DE PATRONAL DE PREVIDENCIA PROPRIA DE SERVIDORES DO ACS DESTE MUNICIPIO. COMPETENCIA DEZ/2017. 09/02/2018 6169,19 Detalhes
8644670 S DESPESA EMPENHADA PARA PGTO DE PATRONAL DE PREVIDENCIA PROPRIA DE SERVIDORES DA VIGILANCIA ECD DESTE MUNICIPIO. COMPETENCIA DEZ/2017. 09/02/2018 1074,95 Detalhes
8644677 S DESPESA EMPENHADA PARA PGTO DE PATRONAL DE PREVIDENCIA PROPRIA DE SERVIDORES DO CAPS DESTE MUNICIPIO. COMPETENCIA DEZ/2017. 09/02/2018 522,01 Detalhes
8644683 S DESPESA EMPENHADA PARA PGTO DE PATRONAL DE PREVIDENCIA PROPRIA DE SERVIDORES DO SAMU DESTE MUNICIPIO. COMPETENCIA DEZ/2017. 09/02/2018 935 Detalhes
8644689 S DESPESA EMPENHADA PARA PGTO DE PATRONAL DE PREVIDENCIA PROPRIA DE SERVIDORES DO PAB FIXO DESTE MUNICIPIO. COMPETENCIA DEZ/2017. 09/02/2018 5394,61 Detalhes
8647296 S DESPESA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA FOLHA DO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO FUNDEB 60% DE PONTO NOVO. NO EXERCÍCIO DE 2018. 09/02/2018 2758,68 Detalhes
8648066 S DESPESA A SER EMPENHADA PARA O PAGAMENTO DE PARCELAMENTO DO INSS RETIDO EM COTA DO FPM EXERCÍCIO 2018. RFB PREV OB COR RFB PREV OB DEV RFB PREV PARC 60. 09/02/2018 8554,76 Detalhes
8646298 S VALOR REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO CNM EXERCICIO DE 2018 09/02/2018 828 Detalhes
8648608 S VALOR REFERENTE A DESPESA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE PRECATORIOS TRABALHISTAS EXERCICIO DE 2018. 09/02/2018 48433,11 Detalhes
8645824 S DESPESA EMPENHADA PARA PGTO DE PREVIDENCIA PROPRIA PARTE PATRONAL DE SERVIDORES DA SEC DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. COMPETENCIA DEZ/2017. 09/02/2018 716,48 Detalhes
8646101 S DESPESA EMPENHADA PARA PGTO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS REALIZADOS COM ATENDIMENTO MEDICO NO HOSPITAL MUNICIPAL EM REGIME DE PLANTOES DE 24 HORAS. NO PERIODO DE JANEIRO/2018. 09/02/2018 3000 Detalhes
8629719 S DESPESA EMPENHADA PARA PGTO PARCIAL DA NF 3144 REFERENTE A AQUISIÇÃO DE OXIGÊNIO MEDICINAL DESTINADOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO HOSPITAL MUNICIPAL. 09/02/2018 3406,4 Detalhes
8646622 S DESPESA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA MANU. DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO DE PONTO NOVO. NO EXERCÍCIO DE 2018. 09/02/2018 1240,2 Detalhes
8645880 S DESPESA EMPENHADA PARA PAGAMENTO COM REPOSIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUNTENÇÃO PREVENTIVA CORRETIVA E DE REPARO DE VEICULO DO CAPS DESTE MUNICIPIO. 09/02/2018 3094,4 Detalhes
8645882 S DESPESA EMPENHADA PARA PAGAMENTO COM REPOSIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUNTENÇÃO PREVENTIVA CORRETIVA E DE REPARO DE VEICULOS AUTOMOTORES QUE COMPOEM A FROTA DE AMBULANCIAS DESTE MUNICIPIO. 09/02/2018 7453,56 Detalhes
8645884 S DESPESA EMPENHADA PARA PAGAMENTO COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUNTENÇÃO PREVENTIVA CORRETIVA E DE REPARO DE VEICULOS AUTOMOTORES QUE COMPOEM A FROTA DE AMBULANCIAS DESTE MUNICIPIO. 09/02/2018 2653,14 Detalhes
8647244 S REFERE-SE A DESPESA EMPENHADA PARA PAGAMENTO COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE MANUNTENÇÃO PREVENTIVA CORRETIVA E DE REPARO DE VEICULOS AUTOMOTORES QUE COMPOEM A FROTA COM REPOSIÇÃO DE PEÇAS DESTE MUNICIPIO. 08/02/2018 14952,99 Detalhes
8647252 S REFERE-SE A DESPESA EMPENHADA PARA PAGAMENTO COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE MANUNTENÇÃO PREVENTIVA CORRETIVA E DE REPARO DE VEICULOS AUTOMOTORES QUE COMPOEM A FROTA COM REPOSIÇÃO DE PEÇAS DESTE MUNICIPIO. 08/02/2018 7472,38 Detalhes
8601956 S DESPESA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO QUE SERÃO REALIZADOS COMO AGENTE DE PORTARIA PARA ATENDER AS NECESSIDADE DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICIPIO. 08/02/2018 954 Detalhes
8601976 S REFERE-SE A DESPESA EMPENHADA PARA PAGAMENTO COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COMO VIGIA DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICIPIO. 08/02/2018 954 Detalhes
8646520 S DESPESA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA MANUT. DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA DE PONTO NOVO NO EXERCÍCIO DE 2018. 08/02/2018 343,57 Detalhes
8646551 S DESPESA A SER REALIZADA COM A PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE ANÁLISE DE ÁGUA DAS BARRAGENS EM ATENDIMENTO AOS CARROS PIPAS COM ÁGUA POTÁVEL PARA O CONSUMO HUMANO DESTE MUNICÍPIO. 08/02/2018 30 Detalhes
8644775 S DESPESA EMPENHADA PARA PGTO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS REALIZADOS COM ATENDIMENTO MEDICO EM ORTOPEDIA NO HOSPITAL MUNICIPAL. NO PERIODO DE JANEIRO/2018. 08/02/2018 3750 Detalhes
8646570 S DESPESA A SER REALIZADA COM A PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE ANÁLISE DE ÁGUA DAS BARRAGENS EM ATENDIMENTO AOS CARROS PIPAS COM ÁGUA POTÁVEL PARA O CONSUMO HUMANO DESTE MUNICÍPIO. 08/02/2018 27 Detalhes
8645046 S REFERE-SE A DESPESA EMPENHADA PARA PAGAMENTO COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COMO VIGIA DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICIPIO. 08/02/2018 954 Detalhes
8646586 S REFERE-SE A DESPESA EMPENHADA PARA PAGAMENTO COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COMO VIGIA DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICIPIO. 08/02/2018 954 Detalhes
8601846 S REFERE-SE A DESPESA EMPENHADA PARA PAGAMENTO COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COMO CONDUTOR DE VEICULO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE DESTE MUNICIPIO. 08/02/2018 1200 Detalhes
8646156 S REFERE-SE A DESPESA EMPENHADA PARA PAGAMENTO COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COM LOCAÇÃO DE VEICULO PARA A ATENDER A SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO CONFORME PLANILHA DE MEDIÇÃO EM ANEXO. 07/02/2018 2964,53 Detalhes
8646161 S REFERE-SE A DESPESA EMPENHADA PARA PAGAMENTO COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COM LOCAÇÃO DE VEICULO PARA A ATENDER A SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO CONFORME PLANILHA DE MEDIÇÃO EM ANEXO. 07/02/2018 2964,53 Detalhes
8646166 S REFERE-SE A DESPESA EMPENHADA PARA PAGAMENTO COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COM LOCAÇÃO DE VEICULO PARA A ATENDER A SECRETARIA DE MEIO AMBEINTE DESTE MUNICIPIO CONFORME PLANILHA DE MEDIÇÃO EM ANEXO. 07/02/2018 2964,53 Detalhes
8646180 S REFERE-SE A DESPESA EMPENHADA PARA PAGAMENTO COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COM LOCAÇÃO DE VEICULO PARA A ATENDER A SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO CONFORME PLANILHA DE MEDIÇÃO EM ANEXO. 07/02/2018 9587,63 Detalhes
8646205 S REFERE-SE A DESPESA EMPENHADA PARA PAGAMENTO COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COM LOCAÇÃO DE VEICULO PARA A ATENDER A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO CONFORME PLANILHA DE MEDIÇÃO EM ANEXO. 07/02/2018 2964,63 Detalhes
8646229 S REFERE-SE A DESPESA EMPENHADA PARA PAGAMENTO COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COM LOCAÇÃO DE VEICULO PARA A ATENDER A SECRETARIA DE INFRA - ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO CONFORME PLANILHA DE MEDIÇÃO EM ANEXO. 07/02/2018 9587,63 Detalhes
8646283 S REFERE-SE A DESPESA EMPENHADA PARA PAGAMENTO COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PARA SUPORTE TECNICO NOS COMPUTADORES IMPRESSORAS E REDES DOS DIVERSOS SETORES ADMINISTRATIVOS DESTE MUNICIPIO. 07/02/2018 500 Detalhes
8629903 S DESPESA EMPENHADA PARA PGTO DE 02 DIARIAS A MOTORISTA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE COM DESTINO A JUAZEIRO-BA PARA CONDUZIR VEICULO TIPO AMBULANCIA PARA REMOÇÃO/TRANSFERENCIA MEDICA DE PACIENTE ATRAVES DO SISTEMA DE REGULAÇÃO PARA HOSPITAIS E CLINICAS CREDENCIADAS AO SUS NO VALE DO SAO FRANCISCO. NO PERIODO DE 08 E 20/02/2018. 07/02/2018 100 Detalhes
8645783 S REFERE-SE A DESPESA EMPENHADA PARA PAGAMENTO COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COM LOCAÇÃO DE VEICULO PARA A ATENDER A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICIPIO CONFORME PLANILHA DE MEDIÇÃO EM ANEXO. 07/02/2018 16805,62 Detalhes
8645796 S REFERE-SE A DESPESA EMPENHADA PARA PAGAMENTO COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COM LOCAÇÃO DE VEICULO PARA A ATENDER A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICIPIO CONFORME PLANILHA DE MEDIÇÃO EM ANEXO. 07/02/2018 16805,62 Detalhes
8645806 S REFERE-SE A DESPESA EMPENHADA PARA PAGAMENTO COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COM LOCAÇÃO DE VEICULO PARA A ATENDER A SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE DESTE MUNICIPIO CONFORME PLANILHA DE MEDIÇÃO EM ANEXO. 07/02/2018 2964,53 Detalhes
8647091 S REFERE-SE A DESPESA EMPENHADA PARA PAGAMENTO COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PARA SUPORTE TECNICO NOS COMPUTADORES IMPRESSORAS E REDES DOS DIVERSOS SETORES ADMINISTRATIVOS DESTE MUNICIPIO. 07/02/2018 1000 Detalhes
8647095 S REFERE-SE A DESPESA EMPENHADA PARA PAGAMENTO COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COM LOCAÇÃO DE VEICULO PARA A ATENDER A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO CONFORME PLANILHA DE MEDIÇÃO EM ANEXO. 07/02/2018 18278 Detalhes
8645852 S DESPESA EMPENHADA PARA PGTO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO REALIZADOS EM SUPORTE TECNICO NOS COMPUTADORES IMPRESSORAS E REDES DOS DIVERSOS SETORES DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. NO PERIODO DE JANEIRO/2018. 07/02/2018 500 Detalhes
8647671 S DESPESA EMPENHADA PARA PGTO DE 01 (UMA) DIARIA A DIRETORA DE TRIBUTOS COM DESTINO A SALVADOR-BA PARA PARTICIPAR DA ATUALIZAÇÃO DO SISTEMA TRIBUTÁRIO DESTE MUNICÍPIO. 07/02/2018 180 Detalhes
8646671 S REFERE-SE DESPESA EMPENHADA PARA PAGEMTO DE 03(TRES) DIARIAS PARA O CHEFE DE GABINETE COM DESTINO A FEIRA DE SANTANA-BA PARA ACOMPANHAR O CONTROLADOR INTERNO EM REUNIÕES NA JG EMPRESA QUE ASSESSORA A PREFEITURA DE PONTO NOVO NO PEREIORO DE 06 A 08 DE FEVEREIRO DE 2018 06/02/2018 540 Detalhes
8645962 S DESPESA EMPENHADA PARA PGTO DE 01 DIARIA A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO COM DESTINO A SALVADOR-BA PARA PARTICIPAR DEREUNIÃO COM PREFEITOS E GESTORES DE SAUDE DO ESTADO DA BAHIA. NO PERIODO DE 19/01/2018. 06/02/2018 250 Detalhes
8644698 S DESPESA EMPENHADA PARA PGTO DE CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA UTILIZADAS NA SEDE DO CAPS DESTE MUNICIPIO. NO PERIODO DE 12/01 A 06/02/2018. 06/02/2018 38,28 Detalhes
8629887 S DESPESA EMPENHADA PARA PGTO DE 02 DIARIAS A MOTORISTA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE COM DESTINO A JUAZEIRO-BA PARA CONDUZIR VEICULO TIPO AMBULANCIA PARA TRANSPORTE DE PACIENTES PARA REALIZAÇÃO DE EXAMES E CONSULTAS MEDICAS ESPECIALIZADAS. NO PERIODO DE 07 E 15/02/2018. 06/02/2018 200 Detalhes
8644789 S DESPESA EMPENHADA PARA PGTO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS REALIZADOS COM ATENDIMENTO DE CONSULTAS COM PROCEDIMENTOS MEDICOS ESPECIALIZADOS E EXAMES DE IMAGEM NO HOSPITAL MUNICIPAL. NO PERIODO DE JANEIRO/2018 06/02/2018 1620 Detalhes
8645581 S DESPESA EMPENHADA PARA PGTO DE CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA UTILIZADA NA SEDE DA VIGILANCIA A SAUDE DESTE MUNICIPIO. NO PERIODO DE 12/01 A 06/02/2018. 06/02/2018 276,17 Detalhes
8647629 S DESPESA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE PARCELAMENTO FIRMADO COM A EMBASA E ESTE MUNICÍPIO CONFORME CONTRATO DE REPASSE DE CRÉDITO NO NUMERO 17/2016 E 35/2014. 06/02/2018 4713,8 Detalhes
8645583 S DESPESA EMPENHADA PARA PGTO DE CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA UTILIZADA NA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. NO PERIODO DE 12/01 A 06/02/2018. 06/02/2018 301,66 Detalhes
8601856 S REFERE-SE A DESPESA EMPENHADA PARA PAGAMENTO COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COMO CONDUTOR DE VEICULO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO. 05/02/2018 1200 Detalhes
8601858 S REFERE-SE A DESPESA EMPENHADA PARA PAGAMENTO COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COMO CONDUTOR DE VEICULO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICÍPIO. 05/02/2018 1200 Detalhes
8601860 S REFERE-SE A DESPESA EMPENHADA PARA PAGAMENTO COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO QUE SERÁ REALIZADO COMO CONDUTOR DE VEICULO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. 05/02/2018 1200 Detalhes
8601862 S REFERE-SE A DESPESA EMPENHADA PARA PAGAMENTO COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO QUE SERÁ REALIZADO COMO CONDUTOR DE VEICULO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. 05/02/2018 1200 Detalhes
8601864 S DESPESA EMPENHADA PARA PAGAMENTO COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO QUE SERÁ REALIZADO COMO CONDUTOR DE VEICULO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. 05/02/2018 1200 Detalhes
8646152 S REFERE-SE A DESPESA EMPENHADA PARA PAGAMENTO COM A LOCAÇAO DE IMOVEL PARA FUNCIONAMENTO DA POLICIA MILITAR DESTE MUNICIPIO. 05/02/2018 500 Detalhes
8601866 S DESPESA EMPENHADA PARA PAGAMENTO COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO QUE SERÁ REALIZADO COM CONDUTOR DE VEICULO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. 05/02/2018 1200 Detalhes
8601868 S REFERE-SE A DESPESA EMPENHADA PARA PAGAMENTO COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COMO OPERADOR DA PATROL PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. 05/02/2018 2000 Detalhes
8601873 S REFERE-SE A DESPESA EMPENHADA PARA PAGAMENTO COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COMO OPERADOR DE RETROSCAVADEIRA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. 05/02/2018 1500 Detalhes
8646420 S REFERE-SE A DESPESA EMPENHADA PARA PAGAMENTO COM A LOCAÇAO DE IMOVEL PARA FUNCIONAMENTO DE HOSPEDAGEM DE PRESTADORES DE SERVIÇOS QUE SERVEM AO MUNICPIO DE PONTO NOVO BAHIA. 05/02/2018 350 Detalhes
8646426 S REFERE-SE A DESPESA EMPENHADA PARA PAGAMENTO COM A LOCAÇAO DE IMOVEL ONDE FUNCIONAMENTO DO ALMOXARIFADO DA SECRETARIA DE OBRAS E INFRA-ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. 05/02/2018 600 Detalhes
8646171 S DESPESA EMPENHADA PARA AQUISIÇÃO PARCELADA DE EQUIPAMENTO DE INFORMÁTICA ACESSÓRIOS INSUMOS E MATERIAL PERMANENTE PARA ATENDER O FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. CONFORME ADITIVO 01 DE 27/12/2017 A 30 DE JUNHO DE 2018. 05/02/2018 11305 Detalhes
8646683 S REFERE-SE A DESPESA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE 01(UMA) DIARIAS PARA A SUPERINTENDENTE DE FINANÇAS E ORÇAMENTO COM DESTINO A SALVADOR/BA PARA ACOMPANHOR O CONTROLADOR INTERNO PARA ORIENTAÇÃO DO FECHAMENTO ANUAL E EMPRESA QUE PRESTA SERVIÇOS DE ASSESSORIA CONTÁBIL A ESTA PREFEITURA PARA FECHAMENTO DE EXERCÍCIO DE 2017. 05/02/2018 180 Detalhes
8646432 S DESPESA EMPENHADA PARA PAGAMENTO NA CONTRATAÇÃO DE EMPERSA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS E CONSULTORIA JURÍDICA VOLTADOS A ORIENTAÇÃO TÉCNICA DE ÓRGÃOS DA ADMINISTRAÇÃO QUE CUIDAM DAS LICITAÇÕES PÚBLICAS E CONTRATOS ADMINISTRATIVOS DESTE MUNICÍPIO. 05/02/2018 12000 Detalhes
8646434 S DESPESA EMPENHADA PARA PAGAMENTO NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE PUBLICAÇÕES DE MATÉRIAS DOS ATOS OFICIAIS DESTE GOVERNO NOS DIÁRIOS OFICIAIS DO MUNICIPIO ESTADO UNIÃO JORNAL DE GRANDE CIRCULAÇÃO E SISTEMA DE PUBLICIDADE E TRANSPARENCIA MUNICIPAL NOS PADRÕES ESTABELECIDOS PELA LEI DE ACESSO Á INFORMAÇÃO - LAI NO EXERCÍCIO DE 2018. 05/02/2018 1984 Detalhes
8646440 S REFERE-SE A DESPESA EMPENHADA PARA PAGAMENTO COM A LOCAÇAO DE IMOVEL PARA FUNCIONAMENTO DO POSTO DE IDETIFICAÇÃO DA POLICIA CIVIL DESTE MUNICIPIO. 05/02/2018 400 Detalhes
8644913 S DESPESA EMPENHADA PARA PAGAMENTO COM PRSTAÇÃO DE SERVIÇOS QUE SERÃO REALIZADOS COM MANUNTÊNÇÃO LIMPEZA E CONSERVAÇÃO DE BENS PÚBLICOA DA ZONA RURAL NESTE MUNICIPIO. 05/02/2018 527 Detalhes
8644923 S REFERE-SE A DESPESA EMPENHADA PARA PAGAMENTO COM A PRESTAÇÃO DE SERVICO COM INSTALAÇÃO E MANUNTÊNÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA DESTE MUNICIPIO. 05/02/2018 1500 Detalhes
8644928 S REFERE-SE A DESPESA EMPENHADA PARA PAGAMENTO COM A PRESTAÇÃO DE SERVICO COM INSTALAÇÃO E MANUNTÊNÇÃO DE ILUMINAÇÃO PUBLICA DESTE MUNICIPIO. 05/02/2018 1500 Detalhes
8650311 S DESPESA EMPENHADA PARA PGTO DE CONSUMO DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA UTILIZADAS EM SETORES DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. NO PERIODO DE JANEIRO/2018. 05/02/2018 4341,1 Detalhes
8644173 S REFERE-SE A DESPESA EMPENHADA PARA PAGAMENTO COM 01(UMA) DIARIA PARA A VICE- PREFEIT COM DESTINO A SALVADOR/BA PARA PARTICIPAR DE REUNIÃO COM PREFEITOS E GESTORES DE SAÚDE DO ESTADO DA BAHIA QUE SERÁ REALIZADO NO DIA 06/02/2018. 05/02/2018 480 Detalhes
8601950 S DESPESA EMPENHADA PARA PAGAMENTO COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COM MANUTENÇÃO E REPAROS NO GRAMADO DO ESTADIO MUNICIPAL DESTE MUNICIPIO. 05/02/2018 632 Detalhes
8629855 S DESPESA EMPENHADA PARA PGTO DE SERVIÇOS TELEFONICOS UTILIZADOS NA SECRETARIA DE SAUDE NESTE MUNICIPIO. JANEIRO/2018. 05/02/2018 328,55 Detalhes
8601952 S DESPESA EMPENHADA PARA PAGAMENTO COM A PRESTAÇÃO DE SERVICO COM MANUNTENÇÃO E AMPLIAÇÃO DE ILUMINAÇÃO PUBLICA DESTE MUNICIPIO. 05/02/2018 954 Detalhes
8601954 S REFERE-SE A DESPESA EMPENHADA PARA PAGAMENTO COM A PRESTAÇÃO DE SERVICO COM MANUNTENÇÃO E AMPLIAÇÃO DE ILUMINAÇÃO PUBLICA DESTE MUNICIPIO. 05/02/2018 954 Detalhes
8601958 S REFERE-SE A DESPESA EMPENHADA PARA PAGAMENTO COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE VIGIA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICIPIO. 05/02/2018 954 Detalhes
8601960 S REFERE-SE A DESPESA EMPENHADA PARA PAGAMENTO COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE VIGIA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICIPIO. 05/02/2018 954 Detalhes
8601962 S REFERE-SE A DESPESA EMPENHADA PARA PAGAMENTO COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE VIGIA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICIPIO. 05/02/2018 954 Detalhes
8601964 S REFERE-SE A DESPESA EMPENHADA PARA PAGAMENTO COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE VIGIA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICIPIO. 05/02/2018 954 Detalhes
8601966 S REFERE-SE A DESPESA EMPENHADA PARA PAGAMENTO COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE VIGIA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICIPIO. 05/02/2018 954 Detalhes
8601968 S REFERE-SE A DESPESA EMPENHADA PARA PAGAMENTO COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE VIGIA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICIPIO. 05/02/2018 954 Detalhes
8601970 S REFERE-SE A DESPESA EMPENHADA PARA PAGAMENTO COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE VIGIA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICIPIO. 05/02/2018 954 Detalhes
8601972 S REFERE-SE A DESPESA EMPENHADA PARA PAGAMENTO COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE VIGIA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICIPIO. 05/02/2018 954 Detalhes
8601974 S REFERE-SE A DESPESA EMPENHADA PARA PAGAMENTO COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE VIGIA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICIPIO. 05/02/2018 954 Detalhes
8601978 S REFERE-SE A DESPESA EMPENHADA PARA PAGAMENTO COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE VIGIA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICIPIO. 05/02/2018 954 Detalhes
8646267 S REFERE-SE A DESPESA EMPENHADA PARA PAGAMENTO COM A LOCAÇAO DE IMOVEL PARA FUNCIONAMENTO DO CENTRO DE REFERENCIA DE ASSISTENCIA SOCIAL -CRAS DESTE MUNICIPIO. 05/02/2018 937 Detalhes
8646269 S REFERE-SE A DESPESA EMPENHADA PARA PAGAMENTO COM A LOCAÇAO DE IMOVEL ONDE FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. 05/02/2018 937 Detalhes
8649878 S DESPESA EMPENHADA PARA PGTO DE AUXILIO FINANCEIRO A PACIENTE E SUA ACOMPANHANETE ROMANIA CRUZ EM TRATAMENTO FORA DO DOMICILIO. NO PERIODO DE 05/02/2018. 05/02/2018 147,3 Detalhes
8644787 S DESPESA EMPENHADA PARA PGTO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS REALIZADOS ATRAVES DE ULTRASONOGRAFIAS NO HOSPITAL MUNICIPAL. NO PERIODO DE JANEIRO/2018. 05/02/2018 2405 Detalhes
8646588 S DESPESA EMPENHADA PARA PAGAMENTO COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS QUE SERÃO REALIZADOS COM USO DO MOTOR PARA OUXILIAR ÁGUA NA MOLHAÇÃO DE JARDINS DESTE MUNICIPIO. 05/02/2018 160 Detalhes
8647113 S REFERE-SE A DESPESA EMPENHADA PARA PAGAMENTO COM A LOCAÇAO DE IMOVEL PARA FUNCIONAMENTO DO ALMOXARIFADO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE DUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. 05/02/2018 400 Detalhes
8647117 S REFERE-SE A DESPESA EMPENHADA PARA PAGAMENTO COM A LOCAÇAO DE IMOVEL PARA FUNCIONAMENTO DA BIBLIOTECA MUNICIPAL DESTE MUNICIPIO. NO EXERCÍCIO DE 2018. 05/02/2018 800 Detalhes
8648658 S DESPESA EMPENHADA PARA PGTO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS REALIZADOS COM ATENDIMENTO MEDICO NO HOSPITAL MUNICIPAL EM REGIME DE PLANTOES DE 24 HORAS. NO PERIODO DE JANEIRO/2018. 05/02/2018 1500 Detalhes
8650477 S DESPESA EMPENHADA PARA PGTO DE CONSUMO DE FORNECIMENTO DE AGUA UTILIZADAS NA SEDE DO CAPS DESTE MUNICIPIO. NO PERIODO DE 06/01 A 05/02/2018. 05/02/2018 70,7 Detalhes
8650479 S DESPESA EMPENHADA PARA PGTO DE CONSUMO DE FORNECIMENTO DE AGUA UTILIZADAS NA SEDE DO SAMU DESTE MUNICIPIO. NO PERIODO DE 06/01A 05/02/2018. 05/02/2018 55,75 Detalhes
8650481 S DESPESA EMPENHADA PARA PGTO DE CONSUMO DE AGUA UTILIZADOS NO PREDIO DE FUNCIONAMENTO DA VIGILANCIA. NO PERIODO DE 06/01 A 05/02/2018. 05/02/2018 71,28 Detalhes
8650486 S DESPESA EMPENHADA PARA PGTO DE CONSUMO DE FORNECIMENTO DE AGUA UTILIZADA EM IMOVEL ONDE FUNCIONA A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. NO PERIODO DE 06/01 A 05/02/2018. 05/02/2018 81,35 Detalhes
8601849 S DESPESA EMPENHADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO QUE SERÃO REALIZADOS COM RECOLHIMENTO DE ANIMAIS SEM PROPRIETÁRIO DE GRANDE PORTE NA VIA PÚBLICA NESTE MUNICÍPIO. 05/02/2018 527 Detalhes
8646398 S REFERE-SE A DESPESA COM LOCAÇAO DE IMOVEL PARAHOSPEDAGEM DE PRESTADORES DE SERVIÇOS A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICIPIO. 05/02/2018 293 Detalhes
8647366 S REFERE-SE A DESPESA EMPENHADA PARA PAGAMENTO COM FORMECIMENTO DE AGUA PARA SUBRIR AS NECESSIDADES DO CRAS DESTE MUNICIPIO. 04/02/2018 105,56 Detalhes
8647391 S VALOR REFERENTE A FORNECIMENTO DE AGUA ONDE FUNCIONA A BIBLIOTECA MUNICIPAL DESTE MUNICIPIO. 04/02/2018 28,56 Detalhes
8644773 S DESPESA EMPENHADA PARA PGTO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA AREA DE MEDICINA REALIZADOS NA COORDENAÇÃO E AUTORIZAÇÃO DE INTERNAÇÕES HOSPITALARES PARA O HOSPITAL MUNICIPAL. NO PERIODO DE JANEIRO/2018. 03/02/2018 3000 Detalhes
8646659 S REFERE-SE A DESPESA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE 04(QUATRO) DIARIAS PARA O CONTROLADOR INTERNO COM DESTINO A SALVADOR -BA PARA TRATAR ASSUSNTO DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO JUNTO A EMPRESA FATOR-CONTABIL QUANTO AO PROGRAMA DO SISTEMA DE CONTABILIDADE E ADEQUAÇÃO DE DADOS REUNIÃO COM A EMPRESA JG-CONTABILIDADE E CAIXA ECONOMICA FEDERAL AGENCIA DE FEIRA DE SANTANA-BA RELATIVO AOS DEBITOS CONCERNENTES A ENCERRAMENTO DAS ATIVIDADES E BALANÇO ANUAL DE 2017. NO PERIODO DE 05 A 09 DE FEVEREIRO D 02/02/2018 1000 Detalhes
8646663 S REFRE-SE DESPESA EMPENHADA COM 02(DUAS) DIARIAS PARA O MOTORISTA COM DESTINO A SALVADOR PARA O PREFEITO THIAGO VENANCIO NO PERIODO DE 02 A 04 DE FEVREIRO DE 2018. 02/02/2018 200 Detalhes
8646157 S DESPESA EMPENHADA PARA PAGAMENTO NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE PUBLICAÇÕES DE MATÉRIAS DOS ATOS OFICIAIS DESTE GOVERNO NOS DIÁRIOS OFICIAIS DO MUNICIPIO ESTADO UNIÃO JORNAL DE GRANDE CIRCULAÇÃO E SISTEMA DE PUBLICIDADE E TRANSPARENCIA MUNICIPAL NOS PADRÕES ESTABELECIDOS PELA LEI DE ACESSO Á INFORMAÇÃO - LAI NO EXERCÍCIO DE 2018. 02/02/2018 1298 Detalhes
8648545 S VALOR REFERENTE A TARIFA BANCARIA EXERCICIO DE 2018 02/02/2018 9,7 Detalhes
8648039 S VALOR REFERENTE A DIARIA PARA A CIDADE DE SALVADOR PARQA PARTICIPAR DA REUNIÃO JUNTO A GOVERNADORIA BUSCANDO AÇÕES REFERENTE AO PROGRAMA E PROJETOS PARA DESENVOLVER O MUNICICIPIO E PARTICIPAR DE REUNIÃO NA SEAGRI. NO PERIODO DE 02 A 04/2018. 02/02/2018 960 Detalhes
8629869 S DESPESA EMPENHADA PARA PGTO DE 04 DIARIAS A MOTORISTA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE COM DESTINO A JUAZEIRO-BA PARA CONDUZIR VEICULO TIPO AMBULANCIA PARA TRANSPORTE DE PACIENTES PARA REALIZAÇÃO DE EXAMES E CONSULTAS MEDICAS ESPECIALIZADAS. NO PERIODO DE 02 06 07 E 15/02/2018. 02/02/2018 400 Detalhes
8648565 S REFERE-SE A DESPESA EMPENHADA PARA PAGAMENTO COM 02 (DUAS) DIARIAS PARA A VICE- PREFEITA COM DESTINO A SALVADOR/BA PARA PARTICIPAR DO SEGUNDO ENCONTRO DE VICE-PREFEITOS. VISITA À ASSEMBLÉIA LEGISLATIVA DA BAHIA-ALBA E GOVERNADORIA NO CENTRO ADMINISTRATIVO DA BAHIA PARA TRATAR DE DEMANDAS PARA O MUNICÍPIO DE PONTO NOVO. 02/02/2018 960 Detalhes
8630724 S DESPESA EMPENHADA PARA PGTO DE 01 DIARIA A MOTORISTA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE COM DESTINO A SALVADOR-BA PARACONDUZIR VEICULO TIPO AMBULANCIA PARA REMOÇÃO/TRANSFERENCIA MEDICA DE PACIENTE ATRAVES DO SISTEMA DE REGULAÇÃO PARA HOSPITAL REFERENCIA NA CAPITAL DO ESTADO. NO PERIODO DE 04/02/2018. 02/02/2018 100 Detalhes
8629959 S DESPESA EMPENHADA PARA PGTO DE 03 DIARIAS A MOTORISTA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE COM DESTINO A JUAZEIRO-BA PARA CONDUZIR VEICULO TIPO AMBULANCIA PARA REMOÇÃO/TRANSFERENCIA MEDICA DE PACIENTE ATRAVES DO SISTEMA DE REGULAÇÃO PARA HOSPITAIS E CLINICAS CREDENCIADAS AO SUS NO VALE DO SAO FRANCISCO. NO PERIODO DE 04 07 E 19/02/2018. 02/02/2018 150 Detalhes
8629978 S DESPESA EMPENHADA PARA PGTO DE 02 DIARIAS A MOTORISTA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE COM DESTINO A SALVADOR-BA PARACONDUZIR VEICULO TIPO AMBULANCIA PARA REMOÇÃO/TRANSFERENCIA MEDICA DE PACIENTE ATRAVES DO SISTEMA DE REGULAÇÃO PARA HOSPITAL REFERENCIA NA CAPITAL DO ESTADO. NO PERIODO DE 02 E 06/02/2018. 02/02/2018 200 Detalhes
8658449 S DESPESA EMPENHADA PARA PGTO DE RECURSOS PECUNDIARIOS DE MEDICO DO PROGRAMA MAIS MEDICOS NO MUNICIPIO DE PONTO NOVO-BA CONFORME PORTARIA/MS Nº 30 DE 12/02/2014 E PORTARIA INTERMINISTERIAL Nº 1369/MS/MEC DE 08/07/2013. COMPETENCIA FEVEREIRO/2018. 01/02/2018 1500 Detalhes
8658452 S DESPESA EMPENHADA PARA PGTO DE RECURSOS PECUNDIARIOS DE MEDICO DO PROGRAMA MAIS MEDICOS NO MUNICIPIO DE PONTO NOVO-BA CONFORME PORTARIA/MS Nº 30 DE 12/02/2014 E PORTARIA INTERMINISTERIAL Nº 1369/MS/MEC DE 08/07/2013. COMPETENCIA FEVEREIRO/2018. 01/02/2018 1500 Detalhes
8646430 S DESPESA EMPENHADA PARA PAGAMENTO NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE PUBLICAÇÕES DE MATÉRIAS DOS ATOS OFICIAIS DESTE GOVERNO NOS DIÁRIOS OFICIAIS DO MUNICIPIO ESTADO UNIÃO JORNAL DE GRANDE CIRCULAÇÃO E SISTEMA DE PUBLICIDADE E TRANSPARENCIA MUNICIPAL NOS PADRÕES ESTABELECIDOS PELA LEI DE ACESSO Á INFORMAÇÃO - LAI NO EXERCÍCIO DE 2018. 01/02/2018 649 Detalhes
8649026 S DESPESA EMPENHADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS QUE SERÃO REALIZADOS COM A LOCAÇÃO DE VEÍCULO PARA ATENDER A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. EXRECÍCIO 2018. REF: ADITIVO 02. 01/02/2018 23716,24 Detalhes
8643923 S DESPESA EMPENHADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PESSOAS FISÍCAS E/OU JURÍDICAS COM HOSPEDAGENS E FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES NA SEDE DESTE MUNICÍPIO E HOSPEDAGENS E REFEIÇÕES PARA PACIENTES NA CIDADE DE SALVADOR(BA) QUANDO EM TRATAMENTO FORA DO DOMICÍLIO-TFD. 01/02/2018 3000 Detalhes
8644701 S DESPESA EMPENHADA PARA PGTO DE AQUISIÇÃO DE FARDAMENTOS EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PERMANENTES PARA ADEQUAÇÃO E FUNCIONAMENTO DO SETOR DE ENDEMIAS VINCULADO À SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. 01/02/2018 7729,18 Detalhes
8644707 S DESPESA EMPENHADA PARA PGTO DE AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PENSO INSUMOS E MATERIAIS ODONTOLOGICOS DESTINADOS PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DA ATENÇÃO BASICA DESTE MUNICIPIO. 01/02/2018 7586,32 Detalhes
8644714 S DESPESA EMPENHADA PARA PGTO DE AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PENSO INSUMOS E MATERIAIS ODONTOLOGICOS DESTINADOS PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DA ATENÇÃO BASICA DESTE MUNICIPIO. 01/02/2018 4684,64 Detalhes
8645743 S DESPESA EMPENHADA PARA PGTO DE 01 DIARIA A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO COM DESTINO A SALVADOR-BA PARA PARTICIPAR DE REUNIÃO AMPLIADA COSEMS/BA E CIB. NO PERIODO DE 01/02/2018. 01/02/2018 250 Detalhes
8646003 S DESPESA EMPENHADA PARA PGTO DE INSS PATRONAL DE SERVIDORES DO PAB FIXO DESTE MUNICIPIO. COMPETENCIA NOV/2017. 01/02/2018 630 Detalhes
8646011 S DESPESA EMPENHADA PARA PGTO DE 13º SALARIO DE SERVIDORES DO ACS DESTE MUNICIPIO. COMPETENCIA 2017. 01/02/2018 27948,37 Detalhes
8646021 S DESPESA EMPENHADA PARA PGTO DE 13º SALARIO DE SERVIDORES DO PAB DESTE MUNICIPIO. COMPETENCIA 2017. 01/02/2018 13605,38 Detalhes
8646029 S DESPESA EMPENHADA PARA PGTO DE 13º SALARIO DE SERVIDORES DO PAB DESTE MUNICIPIO. COMPETENCIA 2017. 01/02/2018 12121,13 Detalhes
8646289 S DESPESA EMPENHADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PESSOAS FISÍCAS E/OU JURÍDICAS COM HOSPEDAGENS E FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES NA SEDE DESTE MUNICÍPIO E HOSPEDAGENS E REFEIÇÕES PARA PACIENTES NA CIDADE DE SALVADOR(BA) QUANDO EM TRATAMENTO FORA DO DOMICÍLIO-TFD. 01/02/2018 1762 Detalhes
8644762 S COMPLEMENTOA AO EMPENHO Nº 311 DE 02/01/2018 REFERENTE A DESPESA EMPENHADA PARA PGTO DE AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PENSO INSUMOS E MATERIAIS ODONTOLOGICOS DESTINADOS PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DA SAUDE DESTE MUNICIPIO. 01/02/2018 8054 Detalhes
8629929 S DESPESA EMPENHADA PARA PGTO DE 02 DIARIAS A MOTORISTA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE COM DESTINO A JUAZEIRO-BA PARA CONDUZIR VEICULO TIPO AMBULANCIA PARA REMOÇÃO/TRANSFERENCIA MEDICA DE PACIENTE ATRAVES DO SISTEMA DE REGULAÇÃO PARA HOSPITAIS E CLINICAS CREDENCIADAS AO SUS NO VALE DO SAO FRANCISCO. NO PERIODO DE 02 E 10/02/2018. 01/02/2018 100 Detalhes
8650928 S DESPESA EMPENHADA PARA PGTO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS REALIZADOS NA FUNÇÃO DE RECEPCIONISTA NO PSF DE BARRACAS NESTE MUNICIPIO. NO PERIODO DE JANEIRO/2018 01/02/2018 954 Detalhes
8644792 S COMPLEMENTOA AO EMPENHO Nº 311 DE 02/01/2018 REFERENTE A DESPESA EMPENHADA PARA PGTO DE AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PENSO INSUMOS E MATERIAIS ODONTOLOGICOS DESTINADOS PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DA SAUDE DESTE MUNICIPIO. 01/02/2018 3945,94 Detalhes
8646090 S DESPESA EMPENHADA PARA PGTO DE LOCAÇÃO DE IMOVEL UTILIZADO PARA FUNCIONAMENTO DO DEPTO DE VIGILANCIA A SAUDE NESTE MUNICIPIO. NO PERIODO DE JANEIRO/2018. 01/02/2018 800 Detalhes
8646095 S DESPESA EMPENHADA PARA PGTO DE LOCAÇÃO DE IMOVEL UTILIZADA PARA FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE SAUDE NESTE MUNICIPIO. NO PERIODO DE JANEIRO/2018. 01/02/2018 800 Detalhes
8644307 S DESPESA EMPENHADA PARA PGTO DE AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PENSO INSUMOS E MATERIAIS ODONTOLOGICOS DESTINADOS PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DA ATENÇÃO BASICA DESTE MUNICIPIO. 01/02/2018 6213,24 Detalhes
8645590 S DESPESA EMPENHADA PARA PGTO DE LOCAÇÃO DE IMOVEL UTILIZADO PARA FUNCIONAMENTO DA SEDE DO SAMU NESTE MUNICIPIO. NO PERIODO DE JANEIRO/2018. 01/02/2018 800 Detalhes
8646108 S DESPESA EMPENHADA PARA PGTO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS REALIZADOS NA FUNÇÃO DE TECNICO DE ENFERMAGEM NO CAPS NESTE MUNICIPIO. NO PERIODO DE JANEIRO/2018. 01/02/2018 1144,8 Detalhes
8645597 S DESPESA EMPENHADA PARA PGTO DE LOCAÇÃO DE IMOVEL UTILIZADO PARA FUNCIONAMENTO DO CAPS NESTE MUNICIPIO. NO PERIODO DE JANEIRO/2018. 01/02/2018 800 Detalhes
8647402 S DESPESA A SER REALIZADA COM PAGAMENTO DE FATURAS REF: A ENERGIA ELÉTRICA NO EXERCÍCIO DE 2018. 01/02/2018 75,95 Detalhes
8650475 S DESPESA EMPENHADA PARA PGTO DE CONSUMO DE FORNECIMENTO DE AGUA UTILIZADAS NA SEDE DO SAMU DESTE MUNICIPIO. 02/2018. 01/02/2018 30,77 Detalhes
8646637 S REFERE-SE A DESPESA EMPENHADA PARA PAGAMENTO COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COM ESPECIALIZAÇÃO EM PROMOÇÃO E PRODUÇÃO DE EVENTOS ARTISTICOS E CULTURAIS A FIM DE ABRILHANTAR A FESTA DA VIRADA - REVEILLON DESTE MUNICIPIO NO DIA 31/12/2017 NA SEDE DESTE MUNICIPIO. 01/02/2018 15000 Detalhes
8647152 S DESPESA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA FOLHA DO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO FUND. FUNDEB 40% DE PONTO NOVO NO EXERCÍCIO DE 2018. 01/02/2018 96283,68 Detalhes
8646642 S REFERE-SE A DESPESA EMPENHADA PARA PAGAMENTO COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COM A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECISALIZADA NA AREA DE ENGENHARIA E CONSTUÇÃO CIVIL PARA A CONSTRUÇÃO DE MONUMENTO E MELHORIAS DESTE MUNICIPIO. 01/02/2018 29445,29 Detalhes
8647158 S DESPESA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA FOLHA DO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO INFANTIL FUNDEB 60% DE PONTO NOVO. NO EXERCÍCIO DE 2018. 01/02/2018 25309,23 Detalhes
8647160 S DESPESA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA FOLHA DO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO FUNDEB 60% DE PONTO NOVO. NO EXERCÍCIO DE 2018. 01/02/2018 2298,8 Detalhes
8647162 S DESPESA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA FOLHA DO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO FUNDEB 60% DE PONTO NOVO. NO EXERCÍCIO DE 2018. 01/02/2018 18011,65 Detalhes
8647165 S DESPESA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA FOLHA DO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO FUNDEB 60% DE PONTO NOVO. NO EXERCÍCIO DE 2018. 01/02/2018 364455,39 Detalhes
8647167 S DESPESA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA FOLHA DO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO INFANTIL FUNDEB 60% DE PONTO NOVO. NO EXERCÍCIO DE 2018. 01/02/2018 2354,53 Detalhes
8644865 S DESPESA EMPENHADA PARA PGTO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS REALIZADOS NA FUNÇÃO DE RECEPCIONISTA NO HOSPITAL MUNICIPAL EM REGIME DE PLANTOES DE 24 HORAS. NO PERIODO DE JANEIRO/2018. 31/01/2018 954 Detalhes
8644867 S DESPESA EMPENHADA PARA PGTO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS REALIZADOS NA FUNÇÃO DE DIGITADORA NA SEC DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. NO PERIODO DE JANEIRO/2018. 31/01/2018 954 Detalhes
8644869 S DESPESA EMPENHADA PARA PGTO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS REALIZADOS NA FUNÇÃO DE AUXILIAR DE LIMPEZA NO HOSPITAL MUNICIPAL EM REGIME DE PLANTOES DE 24 HORAS. NO PERIODO DE JANEIRO/2018. 31/01/2018 954 Detalhes
8644871 S DESPESA EMPENHADA PARA PGTO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS REALIZADOS NA FUNÇÃO DE CONDUTOR DE VEICULOS EM REGIME DE PLANTOES DE 24 HORAS NO HOSPITAL MUNICIPAL. NO PERIODO DE JANEIRO/2018. 31/01/2018 1512 Detalhes
8644873 S DESPESA EMPENHADA PARA PGTO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS REALIZADOS NA FUNÇÃO DE AUXILIAR DE LIMPEZA NO HOSPITAL MUNICIPAL EM REGIME DE PLANTOES DE 24 HORAS. NO PERIODO DE JANEIRO/2018. 31/01/2018 954 Detalhes
8644875 S DESPESA EMPENHADA PARA PGTO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS REALIZADOS NA FUNÇÃO DE TECNICO DE ENFERMAGEM NO HOSPITAL MUNICIPAL EM REGIME DE PLANTOES DE 24 HORAS. NO PERIODO DE JANEIRO/2018. 31/01/2018 1144,8 Detalhes
8601100 S DESPESA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA MANU. DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO DE PONTO NOVO. NO EXERCÍCIO DE 2018. 31/01/2018 33028,97 Detalhes
8601612 S VALOR REFERENTE A TARIFA BANCARIA EXERCICIO DE 2018 31/01/2018 235,3 Detalhes
8646412 S DESPESA EMPENHADA PARA PAGAMENTO NA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSESSORIA CONTÁBIL E FINANCEIRA EM ASSESSORIA DE PRESTAÇÃO DE CONTAS E CONÊNIOS ELABORAÇÃO DA LDO LOA E PPA - PRESTAÇÃO DE CONTAS ANUAL DEFESA E ACOMPANHAMENTO ATÉ O JULGAMENTO DAS CONTAS ANUAIS. REFERÊNTE AO ADITIVO 01 DE 27/12/2017 A 31 DE DEZEMBRO DE 2018. 31/01/2018 9000 Detalhes
8644877 S DESPESA EMPENHADA PARA PGTO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS REALIZADOS EM ATENDIMENTO MEDICO COM PLANTOES NO HOSPITAL MUNICIPAL. NO PERIODO DE JANEIRO/2018. 31/01/2018 12600 Detalhes
8603407 S DESPESA EMPENHADA PARA PGTO DE VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DE SERVIDORES EFETIVOS DA MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE VIGILANCIA E PROMOÇÃO DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. JAN/2018. 31/01/2018 8078,95 Detalhes
8644879 S DESPESA EMPENHADA PARA PGTO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS REALIZADOS EM ATENDIMENTO MEDICO COM PLANTOES NO HOSPITAL MUNICIPAL. NO PERIODO DE JANEIRO/2018. 31/01/2018 7220 Detalhes
8601360 S DESPESA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA MANUT. DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA DE PONTO NOVO NO EXERCÍCIO DE 2018. 31/01/2018 1000 Detalhes
8644881 S DESPESA EMPENHADA PARA PGTO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO REALIZADOS NA FUNÇÃO DE MEDICO PLANTONISTA NO HOSPITAL NESTE MUNICIPIO. NO PERIODO DE JANEIRO/2018. 31/01/2018 15650 Detalhes
8599572 S DESPESA A SER REALIZADA PARA PAGAMENTO DE PARCELAMENTO DO PASEP. NO EXERCÍCIO DE 2018. 31/01/2018 122,63 Detalhes
8601109 S DESPESA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA MANU. DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO DE PONTO NOVO. NO EXERCÍCIO DE 2018. 31/01/2018 23357,32 Detalhes
8644885 S DESPESA EMPENHADA PARA PGTO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS REALIZADOS NA FUNÇÃO DE TECNICO DE ENFERMAGEM NO HOSPITAL MUNICIPAL EM REGIME DE PLANTOES DE 24 HORAS. NO PERIODO DE JANEIRO/2018. 31/01/2018 1144,8 Detalhes
8644887 S DESPESA EMPENHADA PARA PGTO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS REALIZADOS NA FUNÇÃO DE TECNICO EM RADIOLOGIA NO HOSPITAL MUNICIPAL. NO PERIODO DE JANEIRO/2018. 31/01/2018 1320 Detalhes
8644889 S DESPESA EMPENHADA PARA PGTO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS REALIZADOS NA FUNÇÃO DE TECNICO DE ENFERMAGEM NO HOSPITAL MUNICIPAL EM REGIME DE PLANTOES DE 24 HORAS. NO PERIODO DE JANEIRO/2018. 31/01/2018 1176,8 Detalhes
8603418 S DESPESA EMPENHADA PARA PGTO DE VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DE SERVIDORES EFETIVOS DA MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE VIGILANCIA E PROMOÇÃO DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. JAN/2018. 31/01/2018 12129,5 Detalhes
8644891 S DESPESA EMPENHADA PARA PGTO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS REALIZADOS NA FUNÇÃO DE TECNICO DE ENFERMAGEM NO HOSPITAL MUNICIPAL EM REGIME DE PLANTOES DE 24 HORAS. NO PERIODO DE JANEIRO/2018. 31/01/2018 1144,8 Detalhes
8644893 S DESPESA EMPENHADA PARA PGTO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS REALIZADOS NA FUNÇÃO DE TECNICO DE ENFERMAGEM NO HOSPITAL MUNICIPAL EM REGIME DE PLANTOES DE 24 HORAS. NO PERIODO DE JANEIRO/2018. 31/01/2018 1436,8 Detalhes
8644895 S DESPESA EMPENHADA PARA PGTO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS REALIZADOS NA FUNÇÃO DE TECNICO DE ENFERMAGEM NO HOSPITAL MUNICIPAL EM REGIME DE PLANTOES DE 24 HORAS. NO PERIODO DE JANEIRO/2018. 31/01/2018 1224,3 Detalhes
8644897 S DESPESA EMPENHADA PARA PGTO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS REALIZADOS NA FUNÇÃO DE AUXILIAR DE COZINHA NO HOSPITAL MUNICIPAL EM REGIME DE PLANTOES DE 24 HORAS. NO PERIODO DE JANEIRO/2018. 31/01/2018 954 Detalhes
8601122 S DESPESA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DO SUBSÍDIO DE PREFEITO E VICE-PREFEITO DE PONTO NOVO. NO EXERCÍCIO DE 2018. 31/01/2018 21750 Detalhes
8644899 S DESPESA EMPENHADA PARA PGTO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS REALIZADOS NA FUNÇÃO DE AUXILIAR DE LIMPEZA NA SECRETARIA DE SAUDE NESTE MUNICIPIO. NO PERIODO DE JANEIRO/2018. 31/01/2018 954 Detalhes
8603429 S DESPESA EMPENHADA PARA PGTO DE SALARIOS DE SERVIDOR EFETIVO DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. JANEIRO/2018. 31/01/2018 1049,4 Detalhes
8644901 S DESPESA EMPENHADA PARA PGTO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS REALIZADOS NA FUNÇÃO DE TECNICO DE ENFERMAGEM NO HOSPITAL MUNICIPAL EM REGIME DE PLANTOES DE 24 HORAS. NO PERIODO DE JANEIRO/2018. 31/01/2018 1800,8 Detalhes
8601126 S DESPESA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA FOLHA DO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO FUND. FUNDEB 40% DE PONTO NOVO NO EXERCÍCIO DE 2018. 31/01/2018 75200,2 Detalhes
8644903 S DESPESA EMPENHADA PARA GTO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS REALIZADOS NA FUNÇÃO DE AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS NO HOSPITAL MUNICIPAL EM REGIME DE PLANTOES DE 24 HORAS. NO PERIODO DE JANEIRO/2018. 31/01/2018 1802 Detalhes
8644905 S DESPESA EMPENHADA PARA PGTO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS REALIZADOS NA FUNÇÃO DE AUXILIAR DE LIMPEZA NO HOSPITAL MUNICIPAL EM REGIME DE PLANTOES DE 24 HORAS. NO PERIODO DE JANEIRO/2018. 31/01/2018 954 Detalhes
8644907 S DESPESA EMPENHADA PARA PGTO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS REALIZADOS NA FUNÇÃO DE AUXILIAR DE LIMPEZA NO HOSPITAL MUNICIPAL EM REGIME DE PLANTOES DE 24 HORAS. NO PERIODO DE JANEIRO/2018. 31/01/2018 954 Detalhes
8644909 S DESPESA EMPENHADA PARA PGTO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS REALIZADOS NA FUNÇÃO DE CONDUTOR DE VEICULOS EM REGIME DE PLANTOES DE 24 HORAS NO HOSPITAL MUNICIPAL. NO PERIODO DE JANEIRO/2018. 31/01/2018 1998 Detalhes
8601135 S DESPESA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE VANTAGENS FIXAS DE SERVIDORES DO GABINETE DE PONTO NOVO. NO EXERCÍCIO DE 2018. 31/01/2018 14157,71 Detalhes
8645940 S DESPESA EMPENHADA PARA PGTO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS REALIZADOS NA FUNÇÃO DE CONDUTOR VEICULO NA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. NO PERIODO DE JANEIRO/2018. 31/01/2018 1200 Detalhes
8601403 S DESPESA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA MANUT. DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA DE PONTO NOVO NO EXERCÍCIO DE 2018. 31/01/2018 4155,42 Detalhes
8629565 S DESPESA EMPENHADA PARA PGTO DE TARIFAS BANCARIAS DESTE MUNICIPIO. JANEIRO/2018 31/01/2018 379,3 Detalhes
8601151 S DESPESA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA FOLHA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE PONTO NOVO. NO EXERCÍCIO DE 2018. 31/01/2018 3450 Detalhes
8601157 S DESPESA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA MANUT. DO CONSELHO TUTELAR DE PONTO NOVO. NO EXERCÍCIO DE 2018. 31/01/2018 1218,1 Detalhes
8601413 S DESPESA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DO SUBSÍDIO DO SECRETÁRIO DE INFRA ESTRUTURA DE PONTO NOVO. NO EXERCÍCIO DE 2018. 31/01/2018 4500 Detalhes
8601172 S DESPESA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA MANUT. DO CONSELHO TUTELAR DE PONTO NOVO. NO EXERCÍCIO DE 2018. 31/01/2018 4967,53 Detalhes
8600917 S DESPESA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA MANUT. DA PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO DE PONTO NOVO NO EXERCÍCIO DE 2018. 31/01/2018 4500 Detalhes
8601430 S DESPESA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA MANU. DA SEC. DE AGRICULTURA DE PONTO NOVO NO EXERCÍCIO DE 2018. 31/01/2018 1260 Detalhes
8601182 S DESPESA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA MANU. DA SEC. DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE PONTO NOVO. NO EXERCÍCIO DE 2018. 31/01/2018 1245,71 Detalhes
8645982 S DESPESA EMPENHADA PARA PGTO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS REALIZADOS NA FUNÇÃO DE CONDUTOR VEICULO NA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. NO PERIODO DE JANEIRO/2018. 31/01/2018 1200 Detalhes
8600933 S DESPESA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA FOLHA DO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO FUNDEB 60% DE PONTO NOVO. NO EXERCÍCIO DE 2018. 31/01/2018 137558,74 Detalhes
8601189 S DESPESA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DO SUBSÍDIO DA SECRETÁRIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE PONTO NOVO. NO EXERCÍCIO DE 2018. 31/01/2018 4500 Detalhes
8601445 S DESPESA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA MANUT. DA PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO DE PONTO NOVO NO EXERCÍCIO DE 2018. 31/01/2018 4350 Detalhes
8601192 S DESPESA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA FOLHA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE PONTO NOVO. NO EXERCÍCIO DE 2018. 31/01/2018 3996 Detalhes
8600937 S DESPESA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DO SUBSÍDIO DO SECRETÁRIO DE AGRICULTURA DE PONTO NOVO. NO EXERCÍCIO DE 2018. 31/01/2018 4500 Detalhes
8646258 S DESPESA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE TELEFONIA FIXA REF: MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DE PONTO NOVO EXERCÍCIO 2018. 31/01/2018 1628,3 Detalhes
8604020 S DESPESA EMPENHADA PARA PGTO DE VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DE SERVIDORES EFETIVOS DA MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE DESTE MUNICIPIO. JANEIRO/2018. 31/01/2018 32358,02 Detalhes
8601205 S DESPESA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA FOLHA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE PONTO NOVO. NO EXERCÍCIO DE 2018. 31/01/2018 2300 Detalhes
8601215 S DESPESA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DO SUBSÍDIO DO SECRETÁRIO DE EDUCAÇÃO DE PONTO NOVO. NO EXERCÍCIO DE 2018. 31/01/2018 4500 Detalhes
8646273 S VALOR REFERENTE A SERVIÇOS DE POSTAGENS PARA O EXERCICIO DE 2018. 31/01/2018 3,31 Detalhes
8600965 S DESPESA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA MANU. DA SEC. DE AGRICULTURA DE PONTO NOVO NO EXERCÍCIO DE 2018. 31/01/2018 5700 Detalhes
8603785 S DESPESA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE VANTAGENS FIXAS DE SERVIDORES DO GABINETE DE PONTO NOVO. NO EXERCÍCIO DE 2018. 31/01/2018 2863,42 Detalhes
8601226 S DESPESA EMPENHA PARA PAGAMENTO DE VENCIMENTOS E SALARIOS FIXOS DOS SERVIDORES DA CONTROLADORIA MUNICIPAL - DESTE MUNICÍPIO. NO EXERCICIO 2018. 31/01/2018 5500 Detalhes
8643210 S DESPESA EMPENHADA PARA PGTO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS AO CAPS DESTE MUNICIPIO. 31/01/2018 2142,4 Detalhes
8600972 S DESPESA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA MANU. DA SEC. DE AGRICULTURA DE PONTO NOVO NO EXERCÍCIO DE 2018. 31/01/2018 1001,7 Detalhes
8604050 S DESPESA EMPENHADA PARA PGTO DE VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DE SERVIDORES EFETIVOS DO PROGRAMA DE AGENTES COMUNITARIOS DA SAUDE DESTE MUNICIPIO. JANEIRO/2018 31/01/2018 51473,9 Detalhes
8602259 S VALOR REFERENTE A TARIFA BANCARIA EXERCICIO DE 2018 31/01/2018 688,1 Detalhes
8603292 S DESPESA EMPENHADA PARA PGTO DE SUBSIDIOS DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. JANEIRO/2018. 31/01/2018 4500 Detalhes
8601247 S DESPESA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA MANU. DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO DE PONTO NOVO. NO EXERCÍCIO DE 2018. 31/01/2018 44993,95 Detalhes
8644767 S DESPESA EMPENHADA PARA PGTO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS REALIZADOS NA FUNÇÃO DE ENFERMEIRO NO HOSPITAL MUNICIPAL EM REGIME DE PLANTOES DE 24 HORAS. NO PERIODO DE JANEIRO/2018. 31/01/2018 1106 Detalhes
8603296 S DESPESA EMPENHADA PARA PGTO DE SALARIOS DE SERVIDORES EFETIVOS DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. JANEIRO/2018. 31/01/2018 5649,4 Detalhes
8600993 S DESPESA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA MANUT. DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA DE PONTO NOVO NO EXERCÍCIO DE 2018. 31/01/2018 4831,71 Detalhes
8644769 S DESPESA EMPENHADA PARA PGTO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO REALIZADOS COMO DIRETORA CLINICA DO HOSPITAL NOSSA SENHORA DE FATIMA . NO PERIODO DE JANEIRO/2018. 31/01/2018 3300 Detalhes
8644771 S DESPESA EMPENHADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS REALIZADOS COM ATENDIMENTO MEDICO NA ESPECIALIDADE DE DERMATOLOGIA EM CONSULTORIO NO HOSPITAL MUNICIPAL. NO PERIODO DE JANEIRO/2018. 31/01/2018 1580 Detalhes
8604071 S DESPESA EMPENHADA PARA PGTO DE VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DE SERVIDORES EFETIVOS DO PAB DESTE MUNICIPIO. JANEIRO/2018. 31/01/2018 29245,87 Detalhes
8601256 S DESPESA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA MANU. DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO DE PONTO NOVO. NO EXERCÍCIO DE 2018. 31/01/2018 13370,66 Detalhes
8603304 S DESPESA EMPENHADA PARA PGTO DE SALARIOS DE SERVIDORES COMISSIONADOS DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. JANEIRO/2018. 31/01/2018 5790 Detalhes
8644777 S DESPESA EMPENHADA PARA PGTO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS REALIZADOS COM ATENDIMENTO MEDICO GINECOLOGICO NO HOSPITAL MUNICIPAL. NO PERIODO DE JANEIRO/2018. 31/01/2018 3050 Detalhes
8605098 S DESPESA EMPENHADA PARA PGTO DE TARIFAS BANCARIAS DESTE MUNICIPIO. JANEIRO/2018. 31/01/2018 28,2 Detalhes
8644779 S DESPESA EMPENHADA PARA PGTO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS REALIZADOS NA FUNÇÃO DE ENFERMEIRO NO HOSPITAL MUNICIPAL EM REGIME DE PLANTOES DE 24 HORAS. NO PERIODO DE JANEIRO/2018. 31/01/2018 1106 Detalhes
8644781 S DESPESA EMPENHADA PARA PGTO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS REALIZADOS NA FUNÇÃO DE ENFERMEIRO NO HOSPITAL MUNICIPAL EM REGIME DE PLANTOES DE 24 HORAS. NO PERIODO DE JANEIRO/2018. 31/01/2018 1580 Detalhes
8644783 S DESPESA EMPENHADA PARA PGTO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS REALIZADOS NA FUNÇÃO DE ENFERMEIRO NO HOSPITAL MUNICIPAL EM REGIME DE PLANTOES DE 24 HORAS. NO PERIODO DE JANEIRO/2018. 31/01/2018 790 Detalhes
8604081 S DESPESA EMPENHADA PARA PGTO DE VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DE SERVIDORES EFETIVOS DO CAPS DESTE MUNICIPIO. JANEIRO/2018. 31/01/2018 5033,3 Detalhes
8601010 S DESPESA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA MANUT. ADM. DAS AÇÕES DA LIMPEZA PÚBLICA URBANA DE PONTO NOVO NO EXERCÍCIO DE 2018. 31/01/2018 7472,16 Detalhes
8601266 S DESPESA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA MANUT. DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA DE PONTO NOVO NO EXERCÍCIO DE 2018. 31/01/2018 19352,02 Detalhes
8604090 S DESPESA EMPENHADA PARA PGTO DE VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DE SERVIDORES EFETIVOS DO SAMU DESTE MUNICIPIO. JANEIRO/2018. 31/01/2018 7605,96 Detalhes
8603325 S DESPESA EMPENHADA PARA PGTO DE VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PARA SERVIDOR EFETIVO DO SAMU DESTE MUNICIPIO. JANEIRO/2018 31/01/2018 1794,44 Detalhes
8601026 S DESPESA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA FOLHA DO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO INFANTIL FUNDEB 60% DE PONTO NOVO. NO EXERCÍCIO DE 2018. 31/01/2018 15911,16 Detalhes
8644803 S DESPESA EMPENHADA PARA PGTO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS REALIZADOS NA FUNÇÃO DE AUXILIAR ADMINISTRATIVO NO CAPS NESTE MUNICIPIO. NO PERIODO DE JANEIRO/2018. 31/01/2018 954 Detalhes
8601029 S DESPESA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA MANUT. DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA DE PONTO NOVO NO EXERCÍCIO DE 2018. 31/01/2018 1497,1 Detalhes
8601285 S DESPESA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA MANUT. DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA DE PONTO NOVO NO EXERCÍCIO DE 2018. 31/01/2018 1392,5 Detalhes
8647109 S DESPESA EMPENHADA PARA PAGAMENTO NA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSESSORIA CONTÁBIL E FINANCEIRA DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. CONFORME ADITIVO 01 DE 27/12/2017 A 31 DE DEZEMBRO DE 2018. 31/01/2018 4000 Detalhes
8603334 S DESPESA EMPENHADA PARA PGTO DE VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DE SERVIDORES COMISSIONADOS DA MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE DESTE MUNICIPIO. JANEIRO/2018. 31/01/2018 7950 Detalhes
8602311 S VALOR REFERENTE A TARIFA BANCARIA EXERCICIO 2018 31/01/2018 514,02 Detalhes
8644807 S DESPESA EMPENHADA PARA PGTO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO REALIZADOS NA FUNÇÃO DE MEDICO DO CAPS NESTE MUNICIPIO. NO PERIODO DE JANEIRO/2018. 31/01/2018 2050 Detalhes
8648647 S DESPESA EMPENHADA PARA PGTO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS REALIZADOS EM ATENDIMENTO MEDICO COM PLANTOES NO HOSPITAL MUNICIPAL. NO PERIODO DE JANEIRO/2018. 31/01/2018 9330 Detalhes
8600264 S VALOR REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS EXERCICIO DE 2018 31/01/2018 37,9 Detalhes
8644809 S DESPESA EMPENHADA PARA PGTO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS REALIZADOS NA FUNÇÃO DE CONDUTOR DE VEICULO SERVINDO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE NO CAPS EM PERIODO INTEGRAL NESTE MUNICIPIO. NO PERIODO DE JANEIRO/2018. 31/01/2018 1700 Detalhes
8644811 S DESPESA EMPENHADA PARA PGTO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS REALIZADOS NA FUNÇÃO DE ENFERMEIRA NO PSF DO POV DE MAMOTA NESTE MUNICIPIO. NO PERIODO DE JANEIRO/2018. 31/01/2018 2605 Detalhes
8644813 S DESPESA EMPENHADA PARA PGTO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS REALIZADOS EM ATENDIMENTO MEDICO NO PSF DO POV DE VARZEA DO POÇO NESTE MUNICIPIO. NO PERIODO DE JANEIRO/2018. 31/01/2018 9400 Detalhes
8644815 S DESPESA EMPENHADA PARA PGTO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS REALIZADOS NA FUNÇÃO DE TECNICO DE ENFERMAGEM NO PSF DO CONTORNO NESTE MUNICIPIO. NO PERIODO DE JANEIRO/2018. 31/01/2018 1308,8 Detalhes
8644817 S DESPESA EMPENHADA PARA PGTO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS REALIZADOS NA FUNÇÃO DE RECEPCIONISTA NA UNIDADE SATELITE NO PSF DE MAMOTA NESTE MUNICIPIO. NO PERIODO DE JANEIRO/2018. 31/01/2018 954 Detalhes
8601043 S VALOR REFERENTE A TARIFA BANCARIA EXERCICIO DE 2018 31/01/2018 169,5 Detalhes
8628947 S VALOR REFERENTE A TARIFA BANCARIA EXERCICIO DE 2018 31/01/2018 2000 Detalhes
8644819 S DESPESA EMPENHADA PARA PGTO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS REALIZADOS NA FUNÇÃO DE TECNICO DE ENFERMAGEM NO PSF DE MAMOTA NESTE MUNICIPIO. NO PERIODO DE JANEIRO/2018. 31/01/2018 1144,8 Detalhes
8644821 S DESPESA EMPENHADA PARA PGTO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS REALIZADOS NA FUNÇÃO DE TECNICO DE ENFERMAGEM NO PSF DE BARRACAS NESTE MUNICIPIO. NO PERIODO DE JANEIRO/2018. 31/01/2018 1144,8 Detalhes
8601047 S DESPESA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA MANUT. DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA DE PONTO NOVO NO EXERCÍCIO DE 2018. 31/01/2018 9243,38 Detalhes
8644823 S DESPESA EMPENHADA PARA PGTO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS REALIZADOS NA ASSESSORIA TECNICA NOS SERVICOS COMO FATURISTA DE SISTEMAS DE INFORMAÇÃO DA SAUDE DOS PROGRAMAS DA ATENÇÃO BASICA E DO PROGRAMA E-SUS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE. NO PERIODO DE JANEIRO/2018. 31/01/2018 2130 Detalhes
8644825 S DESPESA EMPENHADA PARA PGTO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS REALIZADOS NA FUNÇÃO DE ENFERMEIRA NO PSF DE CONTORNO NESTE MUNICIPIO. NO PERIODO DE JANEIRO/2018. 31/01/2018 2605 Detalhes
8644827 S DESPESA EMPENHADA PARA PGTO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS REALIZADOS NA FUNÇÃO DE ENFERMEIRA NO PSF DE BARRACAS NESTE MUNICIPIO. NO PERIODO DE JANEIRO/2018. 31/01/2018 2605 Detalhes
8644829 S DESPESA EMPENHADA PARA PGTO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS REALIZADOS EM ATENDIMENTO DE ODONTOLOGIA NO PSF DE QUINTINO MACIEL NESTE MUNICIPIO. NO PERIODO DE JANEIRO/2018. 31/01/2018 3130 Detalhes
8644831 S DESPESA EMPENHADA PARA PGTO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS REALIZADOS EM ATENDIMENTO MEDICO NO PSF DO DISTRITO DE BARRACAS NESTE MUNICIPIO. NO PERIODO DE JANEIRO/2018. 31/01/2018 9400 Detalhes
8644833 S DESPESA EMPENHADA PARA PGTO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS REALIZADOS NA FUNÇÃO DE ENFERMEIRO PARA SUPERVISÃO E ARTICULAÇÃO ESTRATEGICA NO PLANEJAMENTO E ATIVIDADES DO PMAQ NAS UNIDADES DA ATENÇÃO BASICA NESTE MUNICIPIO. NO PERIODO DE JANEIRO/2018. 31/01/2018 2500 Detalhes
8603363 S DESPESA EMPENHADA PARA PGTO DE VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DE SERVIDORES EFETIVOS DA MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE DESTE MUNICIPIO. JANEIRO/2018. 31/01/2018 19320,87 Detalhes
8644835 S DESPESA EMPENHADA PARA PGTO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS REALIZADOS NA FUNÇÃO DE TECNICO DE ENFERMAGEM NO PSF DE NOVA REPRESA NESTE MUNICIPIO. NO PERIODO DE JANEIRO/2018. 31/01/2018 1144,8 Detalhes
8644837 S DESPESA EMPENHADA PARA PGTO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS REALIZADOS NA FUNÇÃO DE TECNICO DE ENFERMAGEM NO PSF DE VARZEA DO POÇO NESTE MUNICIPIO. NO PERIODO DE JANEIRO/2018. 31/01/2018 1144,8 Detalhes
8644839 S DESPESA EMPENHADA PARA PGTO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS REALIZADOS NA FUNÇÃO DE CONDUTOR DE VEICULO SERVINDO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE PARA TRANSPORTE DE EQUIPES DA ATENÇÃO BASICA EM PERIODO INTEGRAL NA SEDE E INTERIOR DESTE MUNICIPIO. NO PERIODO DE JANEIRO/2018. 31/01/2018 1700 Detalhes
8603368 S DESPESA EMPENHADA PARA PGTO DE VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DE SERVIDORES EFETIVOS DO PAB DESTE MUNICIPIO. JANEIRO/2018. 31/01/2018 26229,41 Detalhes
8645608 S DESPESA EMPENHADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS QUE SERAO REALIZADOS EM ATENDIMENTO MEDICO COM PLANTOES NO HOSPITAL MUNICIPAL. NO PERÍODO JAN/2018 31/01/2018 3180 Detalhes
8644841 S DESPESA EMPENHADA PARA PGTO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA AREA DE ASSESSORIA TECNICA COMO TECNICO RESPONSAVEL E FATURISTA DOS SISTEMAS EM INFORMAÇÕES DE SAUDE DOS PROGRAMAS DO MAC NESTE MUNICIPIO. NO PERIODO DE JANEIRO/2018. 31/01/2018 2130 Detalhes
8601067 S DESPESA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA MANU. DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO DE PONTO NOVO. NO EXERCÍCIO DE 2018. 31/01/2018 954 Detalhes
8644843 S DESPESA EMPENHADA PARA PGTO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS REALIZADOS NA FUNÇÃO DE CONDUTOR DE VEICULOS EM REGIME DE PLANTOES DE 24 HORAS NO SAMU NESTE MUNICIPIO. NO PERIODO DE JANEIRO/2018. 31/01/2018 1300 Detalhes
8648684 S DESPESA EMPENHADA PARA PGTO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS REALIZADOS NA FUNÇÃO DE AUXILIAR DE LIPMEZA NO CAPS NESTE MUNICIPIO. NO PERIODO DE JANEIRO/2018. 31/01/2018 954 Detalhes
8644845 S DESPESA EMPENHADA PARA PGTO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM ATENDIMENTO NA AREA DE ENFERMAGEM COM PLANTOES NO HOSPITAL MUNICIPAL E COORDENAÇÃO DO SAMU NESTE MUNICIPIO. NO PERIODO DE JANEIRO/2018. 31/01/2018 1580 Detalhes
8643310 S DESPESA EMPENHADA PARA PGTO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A ATENÇÃO BASICA DESTE MUNICIPIO. 31/01/2018 9062,9 Detalhes
8644847 S DESPESA EMPENHADA PARA PGTO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS REALIZADOS NA FUNÇÃO DE TECNICO DE ENFERMAGEM EM REGIME DE PLANTOES DE 24 HORAS NO SAMU NESTE MUNICIPIO. NO PERIODO DE JAN/2018. 31/01/2018 1398,8 Detalhes
8645871 S DESPESA EMPENHADA PARA PAGAMENTO NA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSESSORIA CONTÁBIL E FINANCEIRA DA SECRETARIA DE SAÚDE. CONFORME ADITIVO 01 DE 27/12/2017 A 31 DE DEZEMBRO DE 2018. 31/01/2018 4000 Detalhes
8601329 S DESPESA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA MANUT. ADM. DAS AÇÕES DA LIMPEZA PÚBLICA URBANA DE PONTO NOVO NO EXERCÍCIO DE 2018. 31/01/2018 61947,59 Detalhes
8644849 S DESPESA EMPENHADA PARA PGTO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS REALIZADOS EM ATENDIMENTO MEDICO COM PLANTOES NO HOSPITAL MUNICIPAL. NO PERIODO DE JANEIRO/2018. 31/01/2018 3180 Detalhes
8644851 S DESPESA EMPENHADA PARA PGTO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS REALIZADOS NA FUNÇÃO DE RECEPCIONISTA NO HOSPITAL MUNICIPAL EM REGIME DE PLANTOES DE 24 HORAS. NO PERIODO DE JANEIRO/2018. 31/01/2018 954 Detalhes
8603380 S DESPESA EMPENHADA PARA PGTO DE VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DE SERVIDORES COMISSIONADO DA ATENÇÃO BASICA DESTE MUNICIPIO. JANEIRO/2018. 31/01/2018 3450 Detalhes
8644853 S DESPESA EMPENHADA PARA PGTO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS REALIZADOS NA FUNÇÃO DE TECNICO DE ENFERMAGEM NO HOSPITAL MUNICIPAL EM REGIME DE PLANTOES DE 24 HORAS E COORDENAÇÃO DE CONTROLE DE ALMOXARIFADO NO HOSPITAL MUNICIPAL. NO PERIODO DE JANEIRO/2018. 31/01/2018 1460,8 Detalhes
8644855 S DESPESA EMPENHADA PARA PGTO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS REALIZADOS NA FUNÇÃO DE TECNICO DE ENFERMAGEM NO HOSPITAL MUNICIPAL EM REGIME DE PLANTOES DE 24 HORAS. NO PERIODO DE JANEIRO/2018. 31/01/2018 1144,8 Detalhes
8601080 S DESPESA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DO SUBSÍDIO DO SECRETÁRIO DE ADMINISTRAÇÃO DE PONTO NOVO. NO EXERCÍCIO DE 2018. 31/01/2018 4500 Detalhes
8644857 S DESPESA EMPENHADA PARA PGTO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS REALIZADOS NA FUNÇÃO DE TECNICO DE ENFERMAGEM NO HOSPITAL MUNICIPAL EM REGIME DE PLANTOES DE 24 HORAS. NO PERIODO DE JANEIRO/2018. 31/01/2018 1250,8 Detalhes
8644859 S DESPESA EMPENHADA PARA PGTO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS REALIZADOS NA FUNÇÃO DE AUXILIAR ADMINISTRATIVO NA CENTRAL DE MARCAÇÃO DE EXAMES E SEC DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. NO PERIODO DE JANEIRO/2018. 31/01/2018 954 Detalhes
8603389 S DESPESA EMPENHADA PARA PGTO DE VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DE SERVIDOR COMISSIONADO DA MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE VIGILANCIA E PROMOÇÃO DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. JAN/2018. 31/01/2018 3390 Detalhes
8644861 S DESPESA EMPENHADA PARA PGTO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS REALIZADOS NA FUNÇÃO DE AUXILIAR DE LIMPEZA NO HOSPITAL MUNICIPAL EM REGIME DE PLANTOES DE 24 HORAS. NO PERIODO DE JANEIRO/2018. 31/01/2018 954 Detalhes
8601087 S DESPESA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA FOLHA DO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO FUNDEB 60% DE PONTO NOVO. NO EXERCÍCIO DE 2018. 31/01/2018 9975,98 Detalhes
8644863 S DESPESA EMPENHADA PARA PGTO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS REALIZADOS NA FUNÇÃO DE AGENTE DE PORTARIA NO HOSPITAL MUNICIPAL EM REGIME DE PLANTOES DE 24 HORAS. NO PERIODO DE JANEIRO/2018. 31/01/2018 954 Detalhes
8646438 S DESPESA EMPENHADA PARA PAGAMENTO NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE PUBLICAÇÕES DE MATÉRIAS DOS ATOS OFICIAIS DESTE GOVERNO NOS DIÁRIOS OFICIAIS DO MUNICIPIO ESTADO UNIÃO JORNAL DE GRANDE CIRCULAÇÃO E SISTEMA DE PUBLICIDADE E TRANSPARENCIA MUNICIPAL NOS PADRÕES ESTABELECIDOS PELA LEI DE ACESSO Á INFORMAÇÃO - LAI NO EXERCÍCIO DE 2018. 30/01/2018 2480 Detalhes
8629914 S DESPESA EMPENHADA PARA PGTO DE 01 DIARIA A MOTORISTA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE COM DESTINO A JUAZEIRO-BA PARA CONDUZIR VEICULO TIPO AMBULANCIA PARA REMOÇÃO/TRANSFERENCIA MEDICA DE PACIENTE ATRAVES DO SISTEMA DE REGULAÇÃO PARA HOSPITAIS E CLINICAS CREDENCIADAS AO SUS NO VALE DO SAO FRANCISCO. NO PERIODO DE 31/01/2018. 30/01/2018 50 Detalhes
8601830 S DESPESA A SER REALIZADA PARA PAGAMENTO DE PARCELAMENTO DO PASEP. NO EXERCÍCIO DE 2018. 30/01/2018 1293,7 Detalhes
8646436 S DESPESA EMPENHADA PARA PAGAMENTO NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE PUBLICAÇÕES DE MATÉRIAS DOS ATOS OFICIAIS DESTE GOVERNO NOS DIÁRIOS OFICIAIS DO MUNICIPIO ESTADO UNIÃO JORNAL DE GRANDE CIRCULAÇÃO E SISTEMA DE PUBLICIDADE E TRANSPARENCIA MUNICIPAL NOS PADRÕES ESTABELECIDOS PELA LEI DE ACESSO Á INFORMAÇÃO - LAI NO EXERCÍCIO DE 2018. 29/01/2018 900 Detalhes
8645943 S DESPESA EMPENHADA PARA PGTO DE MANUTENÇÃO E CONSULTORIA DOS SISTEMAS INTEGRADOS DE GESTÃO PÚBLICA PARA ATENDER NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. COMPETENCIA JANEIRO/2018. 29/01/2018 1000 Detalhes
8646265 S DESPESA EMPENHADA PARA MANUTENÇÃO E CONSULTORIA DOS SISTEMAS INTEGRADOS DE GESTÃO PÚBLICA PARA ATENDER NECESSIDADES DO FUNDO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICÍPIO. REF: ADITIVO 01 DE 27/12/2017 A 31/12/2018. 29/01/2018 1000 Detalhes
8646534 S DESPESA EMPENHADA PARA MANUTENÇÃO E CONSULTORIA DOS SISTEMAS INTEGRADOS DE GESTÃO PÚBLICA PARA ATENDER NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. REF: AO ADITIVO Nº 01 DE 27/12/2017 A 31/12/2018. 29/01/2018 5000 Detalhes
8629940 S DESPESA EMPENHADA PARA PGTO DE 01 DIARIA A MOTORISTA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE COM DESTINO A JUAZEIRO-BA PARA CONDUZIR VEICULO TIPO AMBULANCIA PARA REMOÇÃO/TRANSFERENCIA MEDICA DE PACIENTE ATRAVES DO SISTEMA DE REGULAÇÃO PARA HOSPITAIS E CLINICAS CREDENCIADAS AO SUS NO VALE DO SAO FRANCISCO. NO PERIODO DE 29/01/2018. 29/01/2018 50 Detalhes
8646165 S REFERE-SE A DESPESA EMPENHADA PARA PAGAMENTO COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA OFERTA DE OFICINAS TEMATICAS DE VIVENCIA E CAPACITAÇÃO PROFISSIONAL PARA OS USUARIOS DO CENTRO DE REFERENCIA DE ASSISTENCIA SOCIAL-CRAS E PARA ATENDER AS NECESSIDADES DOS PROGRAMAS PROJETOS SERVIÇOS E BENEFICIOS DA ASSISTENCIA SICIAL-SEMAS DESTE MUNICIPIO. 26/01/2018 8700 Detalhes
8646169 S REFERE-SE A DESPESA EMPENHADA PARA PAGAMENTO COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA OFERTA DE OFICINAS TEMATICAS DE VIVENCIA E CAPACITAÇÃO PROFISSIONAL PARA OS USUARIOS DO CENTRO DE REFERENCIA DE ASSISTENCIA SOCIAL-CRAS E PARA ATENDER AS NECESSIDADES DOS PROGRAMAS PROJETOS SERVIÇOS E BENEFICIOS DA ASSISTENCIA SICIAL-SEMAS DESTE MUNICIPIO. 26/01/2018 15000 Detalhes
8599604 S DESPESA EMPENHADA PARA SERVIÇOS QUE SERÃO REALIZADOS COM PLOTAGEM DE PROJETOS EM A1 REFERENTE A OBRA DE PAVIMENTAÇÃO DE RUAS NO DISTRITO DE BARRACAS E REPRESA PARA LICITAÇÃO DA REFERIDA OBRA. 26/01/2018 214 Detalhes
8629916 S DESPESA EMPENHADAPARA PGTO DE 01 DIARIA A MOTORISTA DA SAUDE DESTE MUNICIPIO COM DESTINO A SALVADOR PARA TRANSFERENCIA MEDICA ATRAVES DE REGULAÇÃO REDE-PEBA. NO PERIODO DE 27/01/2018 26/01/2018 100 Detalhes
8602089 S VALOR REFERENTE A TARIFA BANCARIA EXERCICIO DE 2018 26/01/2018 37,6 Detalhes
8629515 S DESPESA EMPENHADA PARA PGTO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS REALIZADOS EM FORNECIMENTO DE HOSPEDAGENS E REFEIÇÕES PARA PACIENTES NA CIDADE DE SALVADOR(BA) QUANDO EM TRATAMENTO FORA DO DOMICÍLIO-TFD. NO PERIODO DE JAN/2018. 25/01/2018 20000,35 Detalhes
8646246 S DESPESA EMPENHADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PESSOAS FISÍCAS E/OU JURÍDICAS COM HOSPEDAGENS E FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES NA SEDE DESTE MUNICÍPIO E HOSPEDAGENS E REFEIÇÕES PARA PACIENTES NA CIDADE DE SALVADOR(BA) QUANDO EM TRATAMENTO FORA DO DOMICÍLIO-TFD. 25/01/2018 5272 Detalhes
8603759 S DESPESA EMPENHADA PARA PGTO DE 01 (UMA) DIARIA AO MOTORISTA COM DESTINO A SALVADOR-BA PARA CONDUZIR DOCUMENTAÇÕES PARA ENTREGAR AO SR. PREFEITO MUNICIPAL QUE SE ENCONTRA NA CAPITAL DO ESTADO TRATANDO ASSUNTO DE INTERESSE DESTE MUNICÍPIO JUNTO A SECRETARIA DE AGRICULTURA - SIAGRE - UPB E CERB/BA. 25/01/2018 100 Detalhes
8647385 S VALOR REFERENTE A FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA O EXERCICIO DE 2018. 25/01/2018 21,33 Detalhes
8645669 S DESPESA EMPENHADA PARA PGTO DE 01 DIARIA A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO COM DESTINO A SALVADOR-BA PARA PARTICIPAR DE PALESTRA PROMOVIDA PELA SESAB. NO PERIODO DE 25/01/2018. 24/01/2018 250 Detalhes
8604989 S DESPESA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE 02 (DUAS) DIARIAS AO PREFEITO COM DESTINO A SALVADOR/BA PARA PARTICIPAR DE REUNIÃO JUNTO A PROCURADORIA DO ESTADO - PARA VIABILIZAR CONVÊNIO DE CUSTEIO DE ENREGIA DO PROJETO DE IRRIGAÇÃO E JUNTO A GOVERNADORIA BUSCANDO PLEITOS DISPONÍVEIS AO MUNICÍPIO. 24/01/2018 960 Detalhes
8598876 S DESPESA EMPENHADA PARA PGTO DE CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA UTILIZADAS NA SEDE DO CAPS DESTE MUNICIPIO. COMPETENCIA JAN/ 2018. 24/01/2018 38,03 Detalhes
8649876 S DESPESA EMPENHADA PARA PGTO DE AUXILIO FINANCEIRO A PACIENTE MENOR JENNIFER MARIANY FERREIRA BARRETO E A ACOMPANHANTE EM TRATAMENTO FORA DO DOMICILIO. NO PERIODO DE 25/01/2018. 24/01/2018 70,15 Detalhes
8645829 S DESPESA EMPENHADA PARA PGTO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS REALIZADOS EM EXAMES LABORATORIAIS PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DE ORGAOS DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. NO PERIODO DE DEZ/2017. 24/01/2018 15912 Detalhes
8647377 S DESPESA EMPENHADA PARA PGTO DE CONSUMO DE AGUA DE IMOVEL ONDE FUNCIONA A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. 24/01/2018 27,5 Detalhes
8646410 S REFERE-SE A DESPESA PARA PAGAMENTO COM FORMECIMENTO DE ENERIA ELETRICA PARA ATENDIMENTO A ILUMINAÇÃO PUBLICA DESTE MUNICIPIO NO PERIODO DE DEZEMBRO DE 2017 COM O VALOR REDUZIDO CONCERNENTE TAXAS DE ILUMINAÇÃO PUBLICA E A EXPEDIÇÃO DO SALDO DEVEDOR RELATIVO AS FATURAS CONSTANTE NO DOCUMENTO DE PAGAMENTO Nº 61004725406. 23/01/2018 4384,55 Detalhes
8600851 S VALOR REFERENTE CONTRIBUÇÃO UPB EXERCICIO DE 2018. PARCELA 01/2018 23/01/2018 627 Detalhes
8599585 S VALOR REFERENTE A FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA EXERCICIO DE 2018. 23/01/2018 3190,21 Detalhes
8598878 S DESPESA EMPENHADA PARA PGTO DE CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA UTILIZADAS NA SEDE DO SAMU DESTE MUNICIPIO. COMPETENCIA JAN/ 2018. 23/01/2018 89,72 Detalhes
8629871 S DESPESA EMPENHADA PARA PGTO DE 03 DIARIAS A MOTORISTA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE COM DESTINO A SALVADOR-BA PARACONDUZIR VEICULO TIPO AMBULANCIA PARA REMOÇÃO/TRANSFERENCIA MEDICA DE PACIENTE ATRAVES DO SISTEMA DE REGULAÇÃO PARA HOSPITAL REFERENCIA NA CAPITAL DO ESTADO. NO PERIODO DE 24 27 E 30/01/2018. 23/01/2018 300 Detalhes
8649884 S DESPESA EMPENHADA PARA PGTO DE AUXILIO FINANCEIRO A PACIENTE EM TRATAMENTO FORA DO DOMICILIO. NO PERIODO DE 24 E 29/01/2018. 23/01/2018 114,95 Detalhes
8629954 S DESPESA EMPENHADA PARA PGTO DE 01 DIARIA A MOTORISTA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE COM DESTINO A SALVADOR-BA PARACONDUZIR VEICULO TIPO AMBULANCIA PARA REMOÇÃO/TRANSFERENCIA MEDICA DE PACIENTE ATRAVES DO SISTEMA DE REGULAÇÃO PARA HOSPITAL REFERENCIA NA CAPITAL DO ESTADO. NO PERIODO DE 23/01/2018. 23/01/2018 100 Detalhes
8599577 S VALOR REFERENTE A FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA O EXERCICIO DE 2018. 22/01/2018 798,26 Detalhes
8604953 S DESPESA EMPENHADA PARA PAGAMENTO COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ENGENHARIA E CONTRUÇÃO CIVIL NA REFORMA DE QUADRAS POLIESPORTIVAS DAS ESCOLAS PÚBLICAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL E QUADRAS POLIESPORTIVAS DA SEDE DO MUNICIPIO. CONFORME ADITIVO Nº01/2017. 22/01/2018 41881,12 Detalhes
8646319 S REFERE-SE A DESPESA PARA PAGAMENTO COM FORMENCIMENTO DE ENERGIA PARA ATENDER A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICIPIO 22/01/2018 9198,06 Detalhes
8629956 S DESPESA EMPENHADA PARA PGTO DE 02 DIARIAS A MOTORISTA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE COM DESTINO A JUAZEIRO-BA PARA CONDUZIR VEICULO TIPO AMBULANCIA PARA REMOÇÃO/TRANSFERENCIA MEDICA DE PACIENTE ATRAVES DO SISTEMA DE REGULAÇÃO PARA HOSPITAIS E CLINICAS CREDENCIADAS AO SUS NO VALE DO SAO FRANCISCO. NO PERIODO DE 22 E 26/01/2018. 22/01/2018 100 Detalhes
8629975 S DESPESA EMPENHADA PARA PGTO DE 01 DIARIA A MOTORISTA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE COM DESTINO A JUAZEIRO-BA PARA CONDUZIR VEICULO TIPO AMBULANCIA PARA REMOÇÃO/TRANSFERENCIA MEDICA DE PACIENTE ATRAVES DO SISTEMA DE REGULAÇÃO PARA HOSPITAIS E CLINICAS CREDENCIADAS AO SUS NO VALE DO SAO FRANCISCO. NO PERIODO DE 21/01/2018. 21/01/2018 50 Detalhes
8598280 S DESPESA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DO INSS- PATRONAL SERVIDORES CONTRATADOS/NOMEADOS. 19/01/2018 4248,9 Detalhes
8646414 S REFERE-SE A EMPENHADA PARA PAGAMENTO COM AQUISIÇAÕ DE DORNAS PLASTICAS VAZIAS CAPACIDADE 200 LITROS ADQUIRIDO EM COMERCIO TIPO USADÃO DESTINADA A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO NA COLETA DE LIXO EM DIVERSOS PONTOS DA CIDADE. 19/01/2018 1320 Detalhes
8604438 S REFERE-SE A DESPESA EMPENHADA PARA PAGAMENTO COM INSS PATRONAL DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICIPIO NO PEREIODO DE DEZEMBRO DE 2017. 19/01/2018 20728,39 Detalhes
8604197 S DESPESA EMPENHADA PARA PGTO DE INSS PATRONAL DE SERVIDORES DO PAB FIXO DESTE MUNICIPIO. COMPETENCIA DEZ/2017. 19/01/2018 630 Detalhes
8604219 S DESPESA EMPENHADA PARA PGTO DE PATRONAL DE PREVIDENCIA PROPRIA DE SERVIDORES DO CAPS DESTE MUNICIPIO. COMPETENCIA NOV/2017. 19/01/2018 522,01 Detalhes
8604226 S DESPESA EMPENHADA PARA PGTO DE PATRONAL DE PREVIDENCIA PROPRIA DE SERVIDORES DO PAB FIXO DESTE MUNICIPIO. COMPETENCIA NOV/2017. 19/01/2018 5394,61 Detalhes
8604232 S DESPESA EMPENHADA PARA PGTO DE PATRONAL DE PREVIDENCIA PROPRIA DE SERVIDORES DO ACS DESTE MUNICIPIO. COMPETENCIA NOV/2017. 19/01/2018 4876,73 Detalhes
8629884 S DESPESA EMPENHADA PARA PGTO DE 03 DIARIAS A MOTORISTA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE COM DESTINO A JUAZEIRO-BA PARA CONDUZIR VEICULO TIPO AMBULANCIA PARA REMOÇÃO/TRANSFERENCIA MEDICA DE PACIENTE ATRAVES DO SISTEMA DE REGULAÇÃO PARA HOSPITAIS E CLINICAS CREDENCIADAS AO SUS NO VALE DO SAO FRANCISCO. NO PERIODO DE 22 24 E 30/01/2018. 19/01/2018 150 Detalhes
8603794 S VALOR REFERENTE A FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA O EXERCICIO DE 2018 19/01/2018 22,6 Detalhes
8629942 S DESPESA EMPENHADAPARA PGTO DE 01 DIARIA A MOTORISTA DA SAUDE DESTE MUNICIPIO COM DESTINO A SALVADOR PARA TRANSFERENCIA MEDICA ATRAVES DE REGULAÇÃO REDE-PEBA. NO PERIODO DE 21/01/2018 19/01/2018 100 Detalhes
8604354 S DESPESA EMPENHADA PARA PGTO DE INSS PATRONAL DE SERVIDORES DA SEC DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. COMPETENCIA DEZ/2017. 19/01/2018 1827 Detalhes
8604360 S DESPESA EMPENHADA PARA PGTO DE INSS PATRONAL DE SERVIDORES DO SIA/SUS-AIH DESTE MUNICIPIO. COMPETENCIA DEZ/2017. 19/01/2018 1260 Detalhes
8604365 S DESPESA EMPENHADA PARA PGTO DE INSS PATRONAL DE SERVIDORES DA VIG ECD DESTE MUNICIPIO. COMPETENCIA DEZ/2017. 19/01/2018 630 Detalhes
8598735 S DESPESA EMPENHADA PARA PGTO DE INSS PATRONAL DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL. NO EXERCÍCIO DE 2018. 19/01/2018 166,33 Detalhes
8604371 S DESPESA EMPENHADA PARA PGTO DE IPREVIDENCIA PROPRIA PARTE PATRONAL DE SERVIDORES DA VIG ECD DESTE MUNICIPIO. COMPETENCIA NOV/2017. 19/01/2018 1074,95 Detalhes
8602071 S VALOR REFERENTE A TARIFA BANCARIA EXERCICIO DE 2018 19/01/2018 9,4 Detalhes
8604377 S DESPESA EMPENHADA PARA PGTO DE IPREVIDENCIA PROPRIA PARTE PATRONAL DE SERVIDORES DO SIA/SUS-AIH DESTE MUNICIPIO. COMPETENCIA NOV/2017. 19/01/2018 5074,47 Detalhes
8598499 S REFERE-SE A DESPESA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE A INSS- PATRONAL SERVIDORES CONTRATADOS E NOMEADOS DESTE MUNICIPIO. 19/01/2018 1129,8 Detalhes
8604403 S DESPESA EMPENHADA PARA PGTO DE CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA UTILIZADA EM IMOVEL ONDE FUNCIONA A SEDE DA VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA DESTE MUNICIPIO. COMPETENCIA JAN/ 2018. 19/01/2018 295,4 Detalhes
8604405 S DESPESA EMPENHADA PARA PGTO DE CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA UTILIZADA NA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. COMPETENCIA JAN/ 2018. 19/01/2018 321,5 Detalhes
8604411 S DESPESA EMPENHADAPARA PGTO DE 01 DIARIA A MOTORISTA DA SAUDE DESTE MUNICIPIO COM DESTINO A SALVADOR PARA TRANSFERENCIA MEDICA ATRAVES DE REGULAÇÃO REDE-PEBA. NO PERIODO DE 19/01/2018 19/01/2018 100 Detalhes
8600829 S VALOR REFERENTE A TARIFA BANCARIA EXERCICIO DE 2018 19/01/2018 141 Detalhes
8645659 S DESPESA EMPENHADA PARA PGTO DE 01 DIARIA A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO COM DESTINO A SALVADOR-BA PARA PARTICIPAR DE REUNIÃO AMPLIADA DA DIRETORIA EXECUTIVA DO COSEMS E DA REUNIÃO ORDINARIA DA COMISSÃO INTERGESTORES BIPARTITE. NO PERIODO DE 18/01/2018. 18/01/2018 250 Detalhes
8646173 S REFERE-SE A DESPESA EMPENHADA PARA PAGAMENTO COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COM LOCAÇÃO DE VEICULOS PARA REALIZAÇÃO DA LIMPEZA URBANA DESTE MUNICIPIO DURANTE. 18/01/2018 127340,24 Detalhes
8599589 S VALOR REFERENTE A FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA O EXERCICIO DE 2018 18/01/2018 195,45 Detalhes
8646186 S REFERE-SE A DESPESA EMPENHADA PARA PAGAMENTO COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COM LOCAÇÃO DE VEICULO PARA A ATENDER A SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO CONFORME PLANILHA DE MEDIÇÃO EM ANEXO. 18/01/2018 3195,86 Detalhes
8599598 S REFERE-SE A DESPESA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE 01 (UMA) DIARIA AO PREFEITO COM DESTINO A FEIRA DE SANTANA/BA PARA PARTICIPAR DE REUNIÃO JUNTO A GIGOV GERENCIA DE GOVERNO DA CAIXA ECONÔMICA FEDERAL VISANDO FINALIZAR O PROJETO DA CONSTRUÇÃO DA PISTA DE COOPER E EFETIVAR CONTRATUALIZAÇÃO. 18/01/2018 480 Detalhes
8599600 S REFERE-SE A DESPESA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE 01 (UMA) DIARIA A DIRETORA DE PLANEJAMENTO COM DESTINO A FEIRA DE SANTANA/BA PARA PARTICIPAR DE REUNIÃO JUNTO A GIGOV GERENCIA DE GOVERNO DA CAIXA ECONÔMICA FEDERAL VISANDO FINALIZAR O PROJETO DA CONSTRUÇÃO DA PISTA DE COOPER E EFETIVAR CONTRATUALIZAÇÃO. 18/01/2018 180 Detalhes
8599602 S REFERE-SE A DESPESA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE 01 (UMA) DIARIA AO ENGENHEIRO CIVIL COM DESTINO A FEIRA DE SANTANA/BA PARA PARTICIPAR DE REUNIÃO JUNTO A GIGOV GERENCIA DE GOVERNO DA CAIXA ECONÔMICA FEDERAL VISANDO FINALIZAR O PROJETO DA CONSTRUÇÃO DA PISTA DE COOPER E EFETIVAR CONTRATUALIZAÇÃO. 18/01/2018 100 Detalhes
8646195 S REFERE-SE A DESPESA EMPENHADA PARA PAGAMENTO COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COM LOCAÇÃO DE VEICULO PARA A ATENDER A SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE DESTE MUNICIPIO CONFORME PLANILHA DE MEDIÇÃO EM ANEXO. 18/01/2018 988,17 Detalhes
8646197 S REFERE-SE A DESPESA EMPENHADA PARA PAGAMENTO COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COM LOCAÇÃO DE VEICULO PARA A ATENDER A SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO CONFORME PLANILHA DE MEDIÇÃO EM ANEXO. 18/01/2018 988,17 Detalhes
8646202 S REFERE-SE A DESPESA EMPENHADA PARA PAGAMENTO COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COM LOCAÇÃO DE VEICULO PARA A ATENDER A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICIPIO CONFORME PLANILHA DE MEDIÇÃO EM ANEXO. 18/01/2018 5601,84 Detalhes
8597322 S DESPESA EMPENHADA PARA SERVIÇOS QUE SERÃO REALIZADOS COM PLOTAGEM DE PROJETOS EM A1 E A3 REFERENTE A OBRA DE PAVIMENTAÇÃO DE RUAS NO DISTRITO DE BARRACAS E REPRESA PARA REAPRESENTAR A CONDER. 18/01/2018 360 Detalhes
8605032 S REFERE-SE A DESPESA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE 02(DUAS) DIARIAS PARA A SUPERINTENDENTE DE FINANÇAS E ORÇAMENTO COM DESTINO A FEIRA DE SANTANA/BA PARA PARTICIPAR DE TREINAMENTO JUNTO A EMPRESA QUE PRESTA SERVIÇOS DE ASSESSORIA CONTÁBIL A ESTA PREFEITURA PARA FECHAMENTO DE EXERCÍCIO DE 2017. 18/01/2018 360 Detalhes
8646263 S REFERE-SE A DESPESA EMPENHADA PARA PAGAMENTO COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COM LOCAÇÃO DE VEICULO PARA A ATENDER A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO CONFORME PLANILHA DE MEDIÇÃO EM ANEXO. 18/01/2018 988,17 Detalhes
8605057 S REFERE-SE A DESPESA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE 02(DUAS) DIARIAS PARA A DIRETORA DE TESOURARIA COM DESTINO A FEIRA DE SANTANA/BA PARA PARTICIPAR DE TREINAMENTO JUNTO A EMPRESA QUE PRESTA SERVIÇOS DE ASSESSORIA CONTÁBIL A ESTA PREFEITURA PARA FECHAMENTO DE EXERCÍCIO DE 2017. 18/01/2018 360 Detalhes
8647133 S REFERE-SE A DESPESA EMPENHADA PARA PAGAMENTO COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COM LOCAÇÃO DE VEICULO PARA A ATENDER A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO CONFORME PLANILHA DE MEDIÇÃO EM ANEXO. 18/01/2018 10410,5 Detalhes
8604964 S VALOR REFERENTE A TARIFA BANCARIA EXERCICIO DE 2018 17/01/2018 47 Detalhes
8602761 S VALOR REFERENTE A TARIFA BANCARIA EXERCICIO DE 2018 17/01/2018 9,4 Detalhes
8601749 S VALOR REFERENTE A TARIFA BANCARIA EXERCICIO DE 2018 17/01/2018 9,4 Detalhes
8647672 S DESPESA EMPENHADA PARA PGTO DE AUXILIO FINANCEIRO A PACIENTE EM TRATAMENTO FORA DO DOMICILIO. NO PERIODO DE 18/01/2018. 17/01/2018 73,05 Detalhes
8600836 S VALOR REFERENTE CONTRIBUÇÃO UPB EXERCICIO DE 2018. PARCELA 12/2017 16/01/2018 627 Detalhes
8597302 S REFERE-SE A DESPESA EMPENHADA PARA PAGAMENTO COM A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA AQUISIÇÃO PARCELADA DE MATERIAS DE CONSTRUÇÃO E MATERIAL ELETRICO PRA SUPRIR AS NECESSIDADES DA MUNUTENÇÃO DAS AÇÕES DO ID BOLSA FAMILIA DESTE MUNICIPIO. 16/01/2018 8134,25 Detalhes
8603709 S REFERE-SE A DESPESA EMPENHADA PARA PAGAMENTO COM A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA AQUISIÇÃO PARCELADA DE MATERIAS DE CONSTRUÇÃO E MATERIAL ELETRICO PRA SUPRIR AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. 16/01/2018 12787,5 Detalhes
8644202 S DESPESA EMPENHADA PARA PGTO DE AUXILIO FINANCEIRO A PACIENTE E A ACOMPANHANTE EDLEUSA CARAIBA DE ALMEIDA EM TRATAMENTO FORA DO DOMICILIO. NO PERIODO DE 17/01/2018. 16/01/2018 132,24 Detalhes
8602002 S VALOR REFERENTE A TARIFA BANCARIA EXERCICIO DE 2018 16/01/2018 18,8 Detalhes
8629203 S DESPESA EMPENHADA PARA PGTO DE 02 (DUAS) DIARIAS AO SECRETÁRIO DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS E MEIO AMBIENTE COM DESTINO A SALVADOR-BA PARA PARTICIPAR DE REUNIÃO JUNTO A SEDUR E CONDER. NOS DIAS 25 E 26 DE JANEIRO DE 2018. 16/01/2018 500 Detalhes
8597221 S VALOR REFERENTE A TELEFONIA EXERCICIO DE 2017 16/01/2018 1331,94 Detalhes
8597227 S VALOR REFERENTE A TELEFONIA EXERCICIO DE 2017 16/01/2018 462,52 Detalhes
8647675 S DESPESA EMPENHADA PARA PGTO DE AUXILIO FINANCEIRO A PACIENTE MENOR RAILSON SILVA CARNEIRO E A ACOMPANHANTE EM TRATAMENTO FORA DO DOMICILIO. NO PERIODO DE 22/11/2017. 16/01/2018 276,68 Detalhes
8597271 S DESPESA EMPENHADA PARA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA OFERTA DE OFICINAS TEMÁTICAS DE VIVÊNCIA E CAPACITAÇÃO PROFISSIONAL PARA OS USUÁRIOS DO CENTRO DE REFERÊNCIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL-CRAS E PARA ATENDER AS NECESSIDADES DOS PROGRAMAS PROJETOS SERVIÇOS E BENEFÍCIOS DA ASSISTÊNCIA SOCIAL-SEMAS DESTE MUNICÍPIO. 15/01/2018 11000 Detalhes
8599579 S DESPESA A SER REALIZADA COM PAGAMENTO DE FATURAS REF: A ENERGIA ELÉTRICA DO DISTRITO DE IRRIGAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. CONFORME ACORDO DE COOPERAÇÃO TÉCNICA CELEBRADA ENTRE EMBASA E ASSOCIAÇÃO DOS IRRIGANTES DESTE DISTRITO E ESTE MUNICÍPIO. 15/01/2018 1405,68 Detalhes
8597278 S DESPESA EMPENHADA PARA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA OFERTA DE OFICINAS TEMÁTICAS DE VIVÊNCIA E CAPACITAÇÃO PROFISSIONAL PARA OS USUÁRIOS DO CENTRO DE REFERÊNCIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL-CRAS E PARA ATENDER AS NECESSIDADES DOS PROGRAMAS PROJETOS SERVIÇOS E BENEFÍCIOS DA ASSISTÊNCIA SOCIAL-SEMAS DESTE MUNICÍPIO. 15/01/2018 27440 Detalhes
8598307 S REFERE-SE A DESPESA EMPENHADA PARA PAGAMENTO COM PRSTAÇÃO DE SERVIÇO COM MANUNTENÇÃO LIMPEZA E CONSERVAÇÃO DE BENS PUBLICOA DA ZONA RURAL NESTE MUNICIPIO DE PONTO NOVO. 15/01/2018 527 Detalhes
8598337 S REFERE-SE A DESPESA EMPENHADA PARA PAGAMENTO COM LOCAÇÃO DE FIGURAS NATALINA PARA ENFEITAR AS RUAS DO MUNICIPIO DE PONTO NOVO. 15/01/2018 3500 Detalhes
8644930 S REFERE-SE A DESPESA EMPENHADA PARA PAGAMENTO COM PRSTAÇÃO DE SERVIÇO COM RECOLHIMENTO DE ANIMAIS SEMPROPRIETARIO DE GRANDE PORTE NAS VIAS PUBLICAS NESTE MUNICIPIO DE PONTO NOVO. 15/01/2018 527 Detalhes
8603766 S DESPESA EMPENHADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS QUE SERÃO REALIZADOS COM SEGURANÇA PÚBLICA PARA A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE GERENCIAMENTO E SUPORTE TÉCNICO COMO TAMBÉM DISPONIBILIDADE DE VEÍCULO CARACTERIZADO E SISTEMA DE COMUNICAÇÃO NA ÁREA DE SEGURANÇA DO MUNICÍPIO. 15/01/2018 6540 Detalhes
8649882 S DESPESA EMPENHADA PARA PGTO DE AUXILIO FINANCEIRO A PACIENTE EM TRATAMENTO FORA DO DOMICILIO. NO PERIODO DE 16 E 17/01/2018. 15/01/2018 142 Detalhes
8602018 S REFERE-SE A DESPESA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE 02(DUAS) DIARIAS AO SECRETARIO DE AGRICULTURA COM DESTINO A SALVADOR PARA PARTICIPAR DE REUNIÃO JUNTO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL DA BAHIA PARA BUSCAR INFORMAÇÕES SOBRE PROGRAMAS E PROJETOS RURAL E JUNTO SEAGRE VISANDO OBTER INFORMAÇÕES QUANTO AO PROJETO DE IRRIGAÇÃO DE PONTO NOVO. 15/01/2018 500 Detalhes
8602056 S VALOR REFERENTE A TARIFA BANCARIA EXERCICIO DE 2018 15/01/2018 28,2 Detalhes
8629211 S DESPESA EMPENHADA PARA PGTO DE 02 (DUAS) DIARIAS AO SECRETÁRIO DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS E MEIO AMBIENTE COM DESTINO A SALVADOR-BA PARA PARTICIPAR DE REUNIÃO JUNTO A UPB E SUDEC. NOS DIAS 15 E 16 DE JANEIRO DE 2018. 15/01/2018 500 Detalhes
8598506 S REFERE-SE A DESPESA EMPENHADA PARA PAGAMENTO COM PRSTAÇÃO DE SERVIÇO COM RECOLHIMENTO DE ANIMAIS SEM PROPRIETARIO DE GRANDE PORTE NAS VIAS PUBLICA NESTE MUNICIPIO DE PONTO NOVO. 15/01/2018 527 Detalhes
8598508 S DESPESA EMPENHADA PARA PAGAMENTO COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COM USO DO MOTOR PARA OUXILIAR AGUA NA MOLHAÇÃO DE JARDINS DESTE MUNICIPIO. 15/01/2018 160 Detalhes
8598286 S DESPESA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE 05 (CINCO) DIARIAS PARA A ASSESSORA ESPECIAL COM DESTINO A SALVADOR-BA JUNTO A EMPRESA DE PROGRAMA CONTÁBIL COM ASSESSORIA E CAPACITAÇÃO DE SERVIDORES VISITA A EMPRESA QUE PRESTA ASSESSORIA E CONSULTORIA CONTÁBIL CONCERNENTE A ORIENTAÇÃO DOS SERVIÇOS E PROCEDIMENTOS A SEREM ADOTADOS NO ÂMBITO ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO. 12/01/2018 900 Detalhes
8603983 S REFERE-SE ADESPESA EMPENHADA PARA PAGAMENTO COM A PRESTAÇÃO DE SERVICO NA LIMPEZA URBANA DESTE MUNICIPIO DURANTE O MES NOVEMBRO DE 2017. 12/01/2018 100000 Detalhes
8599557 S DESPESA EMPENHADA PARA PGTO DE 01 (UMA) DIARIA AO ENGENHEIRO CIVIL COM DESTINO A FEIRA DE SANTANA-BA PARA PARTICIPAR DE REUNIÃO JUNTO A GERÊNCIA DE GOVERNO DA CAIXA ECONÔMICA FEDERAL VISANDO SANAR INCONSISTÊNCIAS DETECTADAS NA ANALISE DO PROJETO DE CONSTRUÇÃO DE UMA PISTA DE COOPER NESTE MUNICÍPIO. 10/01/2018 100 Detalhes
8598289 S REFERE-SE A DESPESA EMPENHADA PARA PAGAMENTO COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COM TECNICOS ESPECIALIZADOS DE CONSULTORIA JURIDICA A PREFETURA MUNICIPAL DE PONTO NOVO. 10/01/2018 12000 Detalhes
8598545 S DESPESA EMPENHADA PARA LOCAÇÃO DE IMÓVEL QUE SERÁ UTILIZADO PARA O FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL. 10/01/2018 937 Detalhes
8598294 S REFERE-SE A EMPENHADA PARA PAGAMENTO COM AQUISIÇAÕ DE DORNAS PLASTICAS VAZIAS CAPACIDADE 200 LITROS PARA ATENDER AS NECIDADES DA SECRETARIA DE INFRA -ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. 10/01/2018 1100 Detalhes
8598550 S DESPESA EMPENHADA NA LOCAÇÃO DE IMÓVEL PARA O FUNCIONAMENTO DO CRAS - CENTRO DE REFERÊNCIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL NESTE MUNICÍPIO. 10/01/2018 937 Detalhes
8598553 S REFERE-SE A DESPESA EMPENHADA PARA PAGAMENTO COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COMO EXECUÇÃO ORCAMENTARIA DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. 10/01/2018 2000 Detalhes
8598556 S REFERE-SE DESPESA EMPENHADA PARA PAGAMENTO AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS E DERIVADOS DE PETRÓLEO PARA ABASTECIMENTO E MANUTENÇÃO DE FROTA DE VEÍCULOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICÍPIO. 10/01/2018 2264,41 Detalhes
8598301 S REFERE-SE DESPESA EMPENHADA PARA PAGAMENTO AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS E DERIVADOS DE PETRÓLEO PARA ABASTECIMENTO E MANUTENÇÃO DE FROTA DE VEÍCULOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICÍPIO. 10/01/2018 3328,8 Detalhes
8646178 S REFERE-SE A DESPESA EMPENHADA PARA PAGAMENTO COM MANUNTENÇÃO DO PROGRAMA DE CONTABILIDADE PUBLICA PARA A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO 10/01/2018 1000 Detalhes
8604998 S DESPESA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE 02 (DUAS) DIARIAS AO PREFEITO COM DESTINO A SALVADOR/BA PARA PARTICIPAR DE REUNIÃO JUNTO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL PARA VIABILIZAR A CONTRUÇÃO DE UMA UNIDADE SIMPLIFICADA DE PRODUÇÃO DE PROCESSAMENTO DE MANDIOCA A SER IMPLANTADA NA COMUNIDADE DE ANGICO NESTE MUNICÍPIO ATRAVÉS DO PROGRAMA BAHIA PRODUTIVA E JUNTO A CAR - COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO REGIONAL PARA BUSCAR EFETIVAÇÃO DA IMPLANTAÇÃO DO PROGRAMA BAHIA PRODUTIVA NO MUNICÍPIO BEM COMO 10/01/2018 960 Detalhes
8601162 S VALOR REFERENTE A DESPESA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE PRECATORIOS TRABALHISTAS EXERCICIO DE 2018. 10/01/2018 76425,44 Detalhes
8598348 S REFERE-SE A DESPESA EMPENHADA PARA PAGAMENTO COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COM CONDUTOR DE VEICULO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. 10/01/2018 1200 Detalhes
8598356 S REFERE-SE A DESPESA EMPENHADA PARA PAGAMENTO COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE PUBLICAÇÕES DE MATERIAS DOS ATOS OFICIAIS DESTE GOVERNO NO DIARIO OFICIAL E JORNAL DE GRANDE CIRCULAÇÃO. 10/01/2018 826 Detalhes
8598358 S REFERE-SE A DESPESA EMPENHADA PARA PAGAMENTO COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE PUBLICAÇÕES DE MATERIAS DOS ATOS OFICIAIS DESTE GOVERNO NO DIARIO OFICIAL E JORNAL DE GRANDE CIRCULAÇÃO. 10/01/2018 3770 Detalhes
8597594 S DESPESA EMPENHADA PARA PGTO DE CONSUMO DE AGUA QUE SERVE AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. 10/01/2018 7220,37 Detalhes
8598363 S REFERE-SE A DESPESA EMPENHADA PARA PAGAMENTO COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COMO CONDUTOR DE VEICULO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICIPIO. 10/01/2018 1200 Detalhes
8598365 S REFERE-SE A DESPESA EMPENHADA PARA PAGAMENTO COM A PRESTAÇÃO DE SERVICO COM MANUNTENÇÃO E AMPLIAÇÃO DE ILUMINAÇÃO PUBLICA DESTE MUNICIPIO. 10/01/2018 468,5 Detalhes
8603742 S REFERE-SE A DESPESA EMPENHADA PARA PAGAMENTO COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PARA CONFECÇÃO DE UM BUSTO(ESCULTURA EM PEDRA BIOTITA MICA XISTO PRETA POSSUINDO ALTURA DE 0 65CM X LARGURA DE 0 45CM) QUE SERÁ EDIFICADA NO CANTEIRO CENTRAL DA AVENIDA ALTAMIRANDO MAIA NA SEDE DO MUNICIPIO DE PONTO NOVO. 10/01/2018 7900 Detalhes
8598370 S REFERE-SE A DESPESA EMPENHADA PARA PAGAMENTO COM A PRESTAÇÃO DE SERVICO COM MANUNTENÇÃO E AMPLIAÇÃO DE ILUMINAÇÃO PUBLICA DESTE MUNICIPIO. 10/01/2018 468,5 Detalhes
8598373 S REFERE-SE A DESPESA EMPENHADA PARA PAGAMENTO COM A PRESTAÇÃO DE SERVICO COM MANUNTENÇÃO E AMPLIAÇÃO DE ILUMINAÇÃO PUBLICA DESTE MUNICIPIO. 10/01/2018 750 Detalhes
8598375 S DESPESA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO DE CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA. NO EXERCÍCIO DE 2018. 10/01/2018 57629,44 Detalhes
8598377 S REFERE-SE A DESPESA EMPENHADA PARA PAGAMENTO COM A PRESTAÇÃO DE SERVICO COM MANUNTENÇÃO E AMPLIAÇÃO DE ILUMINAÇÃO PUBLICA DESTE MUNICIPIO. 10/01/2018 750 Detalhes
8646249 S DESPESA EMPENHADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS QUE SERÃO REALIZADOS COM CONSULTORIA E GERENCIAMENTO NO PROCESSAMENTO E NA CONFECÇÃO DE FOLHA DE PAGAMENTO VERIFICAÇÃO DA REGRA DOS CÁLCULOS DE VANTAGENS RECEBIDAS PELOS SERVIDORES MUNICÍPAIS E ELABORAÇÃO E TRANSMISSÃO DE SEFIP RAIS DIRF E SUPORTE AO DEPARTAMENTO DE RECURSOS HUMANOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO 10/01/2018 6500 Detalhes
8597356 S REFERE-SE A DESPESA EMPENHADA PARA PAGAMENTO COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COMO PROFESSOR DE ENSINO INFANTIL DESTE MUNICIPIO. 10/01/2018 534 Detalhes
8628589 S DESPESA A SER EMPENHADA PARA O PAGAMENTO DE PARCELAMENTO DO INSS RETIDO EM COTA DO FPM EXERCÍCIO 2018. RFB-PREV-PARC60 10/01/2018 8479,2 Detalhes
8598383 S DESPESA PARA O PAGAMENTO DE CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA. NO EXERCÍCIO DE 2018. 10/01/2018 5302,78 Detalhes
8597368 S REFERE-SE A DESPESA EMPENHADA PARA PAGAMENTO COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COMO PROFESSOR DE ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO. 10/01/2018 712 Detalhes
8597373 S REFERE-SE A DESPESA EMPENHADA PARA PAGAMENTO COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COMO PROFESSOR DE ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO. 10/01/2018 712 Detalhes
8598400 S DESPESA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DO INSTITUTO DE PREVIDENCIA DE PONTO NOVO. NO EXERCICIO DE 2018. 10/01/2018 16225,5 Detalhes
8597378 S REFERE-SE A DESPESA EMPENHADA PARA PAGAMENTO COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COMO PROFESSOR DE ENSINO INFANTIL DESTE MUNICIPIO. 10/01/2018 391,6 Detalhes
8597637 S REFERE-SE A DESPESA EMPENHADA PARA PAGAMENTO COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COMO PROFESSOR DE ENSINO INFANTIL DESTE MUNICIPIO. 10/01/2018 284,8 Detalhes
8646277 S REFERE-S A DESPESA EMPENHADA PARA PAGAMENTO COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE SONORIZAÇÃO E PALCO PARA ATENDER AS FESTIVIDADES DE FINAL DE ANO NO MUCIPIO DE PONTO NOVO. 10/01/2018 29145 Detalhes
8597383 S REFERE-SE A DESPESA EMPENHADA PARA PAGAMENTO COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COMO PROFESSOR DE ENSINO INFANTIL DESTE MUNICIPIO. 10/01/2018 534 Detalhes
8597639 S REFERE-SE A DESPESA EMPENHADA PARA PAGAMENTO COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COMO PROFESSOR DE ENSINO INFANTIL DESTE MUNICIPIO. 10/01/2018 213,6 Detalhes
8598152 S DESPESA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA MANU. DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO DE PONTO NOVO. NO EXERCÍCIO DE 2018. 10/01/2018 2665,24 Detalhes
8597644 S REFERE-SE A DESPESA EMPENHADA PARA PAGAMENTO COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COMO AUXILIAR DE SECRETARIA DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO. 10/01/2018 624,66 Detalhes
8597647 S REFERE-SE A DESPESA EMPENHADA PARA PAGAMENTO COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COMO PROFESSOR DE ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO. 10/01/2018 712 Detalhes
8597394 S REFERE-SE A DESPESA EMPENHADA PARA PAGAMENTO COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COMO CONDUTOR DE VEICULO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. 10/01/2018 1200 Detalhes
8598419 S REFERE-SE A DESPESA EMPENHADA PARA PAGAMENTO COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COMO CONDUTOR DE VEICULO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICIPIO. 10/01/2018 1200 Detalhes
8597652 S REFERE-SE A DESPESA EMPENHADA PARA PAGAMENTO COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COMO PROFESSOR DE ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO. 10/01/2018 712 Detalhes
8603796 S REFERE-SE A DESPESA EMPENHADA PARA PAGAMENTO COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COM INSTALAÇÃO MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DE COMPUTADORES E PERIFERICOS DA SECRETRIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. 10/01/2018 1000 Detalhes
8597655 S REFERE-SE A DESPESA EMPENHADA PARA PAGAMENTO COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COMO PROFESSOR DE ENSINO INFANTIL DESTE MUNICIPIO. 10/01/2018 534 Detalhes
8598423 S REFERE-SE A DESPESA EMPENHADA PARA PAGAMENTO COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COMO OPERADOR DA PATROL PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. 10/01/2018 2000 Detalhes
8598425 S REFERE-SE A DESPESA EMPENHADA PARA PAGAMENTO COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COMO OPERADOR DE RETROSCAVADEIRA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. 10/01/2018 1500 Detalhes
8603801 S REFERE-SE A DESPESA EMPENHADA PARA PAGAMENTO COM A LOCAÇÃO DE CAMINHÃO MUNCK PARA INSTALAÇÃO DE LAMPADA EM DIVERSOS PONTOS NA CIDADE DE PONTO NOVO-BA 10/01/2018 3000 Detalhes
8598427 S REFERE-SE A DESPESA EMPENHADA PARA PAGAMENTO COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COMO CONDUTOR DE VEICULO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. 10/01/2018 1200 Detalhes
8597405 S REFERE-SE A DESPESA EMPENHADA PARA PAGAMENTO COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COMO CONDUTOR DE VEICULO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. 10/01/2018 1200 Detalhes
8597663 S REFERE-SE A DESPESA EMPENHADA PARA PAGAMENTO COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COMO PROFESSOR DE ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO. 10/01/2018 712 Detalhes
8649888 S DESPESA EMPENHADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS QUE SERAO REALIZADOS EM REVISÃO DA AMBULANCIA PLACA PKO 9923 QUE SERVE A SAUDE DESTE MUNICIPIO. 10/01/2018 160 Detalhes
8649890 S DESPESA EMPENHADA PARA AQUISIÇÃO DE PRODUTOS QUE SERAO UTILIZADOS EM REVISÃO DA AMBULANCIA PLACA PKO 9923 QUE SERVE A SAUDE DESTE MUNICIPIO. 10/01/2018 334 Detalhes
8598435 S REFERE-SE DESPESA EMPENHADA PARA PAGAMENTOCOM AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS E DERIVADOS DE PETRÓLEO PARA ABASTECIMENTO E MANUTENÇÃO DE FROTA DE VEÍCULOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICÍPIO. 10/01/2018 4896 Detalhes
8597416 S REFERE-SE A DESPESA EMPENHADA PARA PAGAMENTO COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COMO PROFESSOR DE ENSINO INFANTIL DESTE MUNICIPIO. 10/01/2018 142 Detalhes
8597673 S REFERE-SE A DESPESA EMPENHADA PARA PAGAMENTO COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COMO PROFESSOR DE ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO. 10/01/2018 284,8 Detalhes
8598188 S REFERE-SE A DESPESA EMPENHADA PARA PAGAMENTO COM RPPS DOS SERIDORES DESTE MUNICIPIO. 10/01/2018 1033,5 Detalhes
8597421 S REFERE-SE A DESPESA EMPENHADA PARA PAGAMENTO COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COMO PROFESSOR DE ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO. 10/01/2018 712 Detalhes
8597167 S VALOR REFERENTE A FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA O EXERCICIO DE 2018. 10/01/2018 9135,79 Detalhes
8597423 S REFERE-SE A DESPESA EMPENHADA PARA PAGAMENTO COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COMO PROFESSOR DE ENSINO INFANTIL DESTE MUNICIPIO. 10/01/2018 534 Detalhes
8597425 S REFERE-SE A DESPESA EMPENHADA PARA PAGAMENTO COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COMO PROFESSOR DE ENSINO INFANTIL DESTE MUNICIPIO. 10/01/2018 142 Detalhes
8597427 S REFERE-SE A DESPESA EMPENHADA PARA PAGAMENTO COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COMO PROFESSOR DE ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO. 10/01/2018 712 Detalhes
8597684 S REFERE-SE A DESPESA EMPENHADA PARA PAGAMENTO COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COMO PROFESSOR DE ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO. 10/01/2018 284,8 Detalhes
8597429 S DESPESA EMPENHADA PARA LOCAÇÃO DE IMOVEL PARA O FUNCIONAMENTO DA BIBLIOTECA MUNICIPAL DESTE MUNICÍPIO. 10/01/2018 600 Detalhes
8597432 S REFERE-SE A DESPESA EMPENHADA PARA PAGAMENTO COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COMO CONDUTOR DE VEICULO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. 10/01/2018 1200 Detalhes
8597177 S VALOR REFERENTE A FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA O EXERCICIO DE 2018. 10/01/2018 6285,07 Detalhes
8597434 S REFERE-SE A DESPESA EMPENHADA PARA PAGAMENTO COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COMO CONDUTOR DE VEICULO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. 10/01/2018 1200 Detalhes
8597436 S REFERE-SE A DESPESA EMPENHADA PARA PAGAMENTO COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COMO PROFESSOR DE ENSINO INFANTIL DESTE MUNICIPIO. 10/01/2018 284,8 Detalhes
8597694 S REFERE-SE A DESPESA EMPENHADA PARA PAGAMENTO COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COMO PROFESSOR DE ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO. 10/01/2018 284,8 Detalhes
8598206 S VALOR REFERENTE A INSTITUTO DE PREVIDENCIA PATRONAL EXERCICIO DE 2018 10/01/2018 17625,76 Detalhes
8597186 S VALOR REFERENTE A FORNECIMENTO DE AGUA EXERCICIO 2018 10/01/2018 5531,2 Detalhes
8597443 S REFERE-SE A DESPESA EMPENHADA PARA PAGAMENTO COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COMO PROFESSOR DE ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO. 10/01/2018 284,8 Detalhes
8598725 S REFERE-SE A DESPESA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE CONTRIBUIÇÃO PATRONAL (RPPS). DO EXERCICIO DE 2018. 10/01/2018 585 Detalhes
8597190 S REFERE-SE A DESPESA EMPENHADA PARA PAGAMENTO COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE VIGIA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICIPIO. 10/01/2018 937 Detalhes
8597192 S REFERE-SE A DESPESA EMPENHADA PARA PAGAMENTO COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE VIGIA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICIPIO. 10/01/2018 937 Detalhes
8597704 S REFERE-SE A DESPESA EMPENHADA PARA PAGAMENTO COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COMO PROFESSOR DE ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO. 10/01/2018 712 Detalhes
8597194 S REFERE-SE A DESPESA EMPENHADA PARA PAGAMENTO COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE VIGIA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICIPIO. 10/01/2018 937 Detalhes
8597706 S REFERE-SE A DESPESA EMPENHADA PARA PAGAMENTO COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COMO PROFESSOR DE ENSINO INFANTIL DESTE MUNICIPIO. 10/01/2018 284,8 Detalhes
8597196 S REFERE-SE A DESPESA EMPENHADA PARA PAGAMENTO COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE VIGIA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICIPIO. 10/01/2018 937 Detalhes
8597708 S REFERE-SE A DESPESA EMPENHADA PARA PAGAMENTO COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COMO PROFESSOR DE ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO. 10/01/2018 284,8 Detalhes
8597198 S DESPESA EMPENHADA NA LOCAÇÃO DE IMÓVEL PARA O FUNCIONAMENTO DA POLÍCIA MILITAR NESTE MUNICÍPIO. 10/01/2018 500 Detalhes
8597200 S DESPESA EMPENHADA NA LOCAÇÃO DE IMOVEL PARA O FUNCIONAMENTO DO POSTO DE INDENTIFIÇÃO DA POLICIA CIVIL. 10/01/2018 400 Detalhes
8597712 S REFERE-SE A DESPESA EMPENHADA PARA PAGAMENTO COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COMO PROFESSOR DE ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO. 10/01/2018 534 Detalhes
8598480 S DESPESA A SER REALIZADA PARA PAGAMENTO DE PARCELAMENTO DO PASEP. NO EXERCÍCIO DE 2018. 10/01/2018 1416,33 Detalhes
8644304 S DESPESA EMPENHADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS QUE SERAO REALIZADOS EM MANUTENÇÃO DE AR CONDICIONADOS DE UBS DESTE MUNICIPIO. 10/01/2018 300 Detalhes
8597202 S REFERE-SE A DESPESA EMPENHADA PARA PAGAMENTO COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE VIGIA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICIPIO. 10/01/2018 937 Detalhes
8597204 S REFERE-SE A DESPESA EMPENHADA PARA PAGAMENTO COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE VIGIA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICIPIO. 10/01/2018 937 Detalhes
8598228 S DESPESA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA MANUT. ADM. DAS AÇÕES DA LIMPEZA PÚBLICA URBANA DE PONTO NOVO NO EXERCÍCIO DE 2018. 10/01/2018 2785,49 Detalhes
8597208 S REFERE-SE A DESPESA EMPENHADA PARA PAGAMENTO COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE VIGIA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICIPIO. 10/01/2018 937 Detalhes
8597210 S REFERE-SE A DESPESA EMPENHADA PARA PAGAMENTO COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE VIGIA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICIPIO. 10/01/2018 937 Detalhes
8597212 S DESPESA EMPENHADA PARA A LOCAÇÃO DE IMÓVEL USADO PARA HOSPEDAGEM DE PRESTADORES DE SERVIÇOS E DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO PLANEJAMENTO E FINANÇAS NESTE MUNICÍPIO. 10/01/2018 650 Detalhes
8597214 S REFERE-SE A DESPESA EMPENHADA COM A LOCAÇÃO DE IMOVEL PARA HOSPEDAGEM DE PRESTADORES DE SERVIÇOS DO MUNICIPIO DE PONTO NOVO. 10/01/2018 350 Detalhes
8597216 S DESPESA EMPENHADA PARA LOCAÇÃO DE IMOVEL QUE SERA UTILIZADO PARA FUNCIONAMENTO DO ALMOXARIFADO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E INFRAESTRUTURA SITUADO NA PRAÇA NOVA DA INTEGRAÇÃO NESTE MUNICIPIO. 10/01/2018 600 Detalhes
8597218 S REFERE-SE A DESPESA EMPENHADA PARA PAGAMENTO COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COMO A EXECUÇÃO ORCAMENTARIA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO DE PONTO NOVO. 10/01/2018 9000 Detalhes
8598245 S REFERE-SE A DESPESA EMPENHADA PARA PAGAMENTO COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COMO PROFESSOR DE ENSINO INFANTIL DESTE MUNICIPIO. 10/01/2018 498,4 Detalhes
8598248 S DESPESA EMPENHADA PARA PAGAMENTO COM LOCAÇÃO DE IMÓVEL PARA FUNCIONAMENTO DO ARQUIVO MORTO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. 10/01/2018 500 Detalhes
8598251 S DESPESA EMPENHADA PARA AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS E DERIVADOS DE PETRÓLEO PARA ABASTECIMENTO E MANUTENÇÃO DE FROTA DE VEÍCULOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. 10/01/2018 1673 Detalhes
8598253 S DESPESA EMPENHADA PARA PAGAMENTO COM LOCAÇÃO DE IMÓVEL PARA FUNCIONAMENTO DO ALMOXARIFADO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. 10/01/2018 400 Detalhes
8598510 S REFERE-SE A DESPESA EMPENHADA PARA PAGAMENTO COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS E DERIVADOS DE PETRÓLEO PARA ABASTECIMENTO E MANUTENÇÃO DE FROTA DE VEÍCULOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA DESTE MUNICÍPIO. 10/01/2018 15439,68 Detalhes