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Prefeitura Municipal de Ponto Novo

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Pagamentos
Cód Pagamento Conciliado Descrição Data Valor Ação
Cód Pagamento Conciliado Descrição Data do Empenho Valor Ação
8717312 S DESPESA EMPENHADA PARA PGTO DE VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DE SERVIDORES DA ATENÇÃO BASICA BASICA DESTE MUNICIPIO. OUTUBRO/2018 31/10/2018 29895,56 Detalhes
8715521 S VALOR REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS EXERCICIO DE 2018 31/10/2018 71,05 Detalhes
8715780 S DESPESA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA MANUT. ADM. DAS AÇÕES DA LIMPEZA PÚBLICA URBANA DE PONTO NOVO NO EXERCÍCIO DE 2018. 31/10/2018 68662,19 Detalhes
8715272 S DESPESA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA FOLHA DO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO INFANTIL FUNDEB 60% DE PONTO NOVO. NO EXERCÍCIO DE 2018. 31/10/2018 41193,62 Detalhes
8717323 S DESPESA EMPENHADA PARA PGTO DE VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DE SERVIDORES DA MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. COMPETENCIA OUTUBRO/2018. 31/10/2018 954 Detalhes
8717341 S DESPESA EMPENHADA PARA PGTO DE SALARIOS DE SERVIDORES EFETIVOS DA VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA DESTE MUNICIPIO. OUTUBRO/2018. 31/10/2018 12453,3 Detalhes
8715308 S DESPESA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA FOLHA DO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO FUNDEB 60% DE PONTO NOVO. NO EXERCÍCIO DE 2018. 31/10/2018 414020,54 Detalhes
8717358 S DESPESA EMPENHADA PARA PGTO DE VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DE SERVIDORES EFETIVOS DA MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE-SAMU DESTE MUNICIPIO. OUTUBRO/2018. 31/10/2018 5324,48 Detalhes
8715322 S DESPESA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA FOLHA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE PONTO NOVO. NO EXERCÍCIO DE 2018. 31/10/2018 6830 Detalhes
8717374 S DESPESA EMPENHADA PARA PGTO DE VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DE SERVIDORES EFETIVOS DA MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE-CAPS DESTE MUNICIPIO. OUTUBRO/2018. 31/10/2018 5081 Detalhes
8715852 S VALOR REFERENTE A TARIFA BANCARIA EXERCICIO DE 2018 31/10/2018 219,44 Detalhes
8717651 S DESPESA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA MANU. DA SEC. DE PLANEJAMENTO DE PONTO NOVO. NO EXERCÍCIO DE 2018. 31/10/2018 1760 Detalhes
8715865 S DESPESA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA MANUT. ADM. DAS AÇÕES DA LIMPEZA PÚBLICA URBANA DE PONTO NOVO NO EXERCÍCIO DE 2018. 31/10/2018 8040,93 Detalhes
8717402 S DESPESA EMPENHADA PARA PGTO DE VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DE SERVIDORES DA MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. COMPETENCIA OUTUBRO/2018. 31/10/2018 4430,4 Detalhes
8717151 S DESPESA EMPENHADA PARA PGTO DE VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DE SERVIDORES DA ATENÇÃO BASICA BASICA DESTE MUNICIPIO. OUTUBRO/2018 31/10/2018 2083,2 Detalhes
8717665 S DESPESA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA MANU. DA SEC. DE PLANEJAMENTO DE PONTO NOVO. NO EXERCÍCIO DE 2018. 31/10/2018 1049,4 Detalhes
8715361 S DESPESA EMPENHADA PARA AQUISIÇÃO PARCELADA DE EQUIPAMENTO DE INFORMÁTICA ACESSÓRIOS INSUMOS E MATERIAL PERMANENTE PARA ATENDER A SEC. DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICÍPIO. CONFORME ADITIVO 01 DE 27/12/2017 A 30 DE JUNHO DE 2018. 31/10/2018 2102,2 Detalhes
8715876 S REFERE-SE A DESPESA EMPENHADA PARA PAGAMENTO COM RETIFICAÇÃO DE DCTF DA EDUCAÇÃO. 31/10/2018 1334,49 Detalhes
8717162 S DESPESA EMPENHADA PARA PGTO DE VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DE SERVIDORES EFETIVOS DO PAB DESTE MUNICIPIO. OUTUBRO/2018. 31/10/2018 22715,12 Detalhes
8715124 S DESPESA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA MANUT. DO CONSELHO TUTELAR DE PONTO NOVO. NO EXERCÍCIO DE 2018. 31/10/2018 1218,1 Detalhes
8717436 S DESPESA EMPENHADA PARA PGTO DE VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DE SERVIDORES EFETIVOS DA MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE DESTE MUNICIPIO. OUTUBRO/2018. 31/10/2018 27478,98 Detalhes
8715132 S DESPESA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA MANUT. DO CONSELHO TUTELAR DE PONTO NOVO. NO EXERCÍCIO DE 2018. 31/10/2018 6217,34 Detalhes
8717693 S DESPESA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA MANU. DA SEC. DE PLANEJAMENTO DE PONTO NOVO. NO EXERCÍCIO DE 2018. 31/10/2018 50804,79 Detalhes
8715146 S DESPESA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PARA AQUISIÇÃO E CONFECÇÃO PARCELADA DE MATERIAIS GRAFICOS QUE SERAO DESTINADOS PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DO FUNDO DE EDUCAÇÃO NESTE MUNICIPIO. 31/10/2018 11355 Detalhes
8717201 S DESPESA EMPENHADA PARA PGTO DE VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DE SERVIDORES DA MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE DESTE MUNICIPIO. OUTUBRO/2018. 31/10/2018 2672,76 Detalhes
8715164 S DESPESA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PARA AQUISIÇÃO E CONFECÇÃO PARCELADA DE MATERIAIS GRAFICOS QUE SERAO DESTINADOS PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DO FUNDO DE EDUCAÇÃO NESTE MUNICIPIO. 31/10/2018 19040 Detalhes
8716705 S DESPESA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA MANU. DA SEC. DE PLANEJAMENTO DE PONTO NOVO. NO EXERCÍCIO DE 2018. 31/10/2018 1392,5 Detalhes
8717220 S DESPESA EMPENHADA PARA PGTO DE VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DE SERVIDORES EFETIVOS DO PAB DESTE MUNICIPIO. OUTUBRO/2018. 31/10/2018 2188,76 Detalhes
8715176 S DESPESA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA FOLHA DO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO FUND. FUNDEB 40% DE PONTO NOVO NO EXERCÍCIO DE 2018. 31/10/2018 80356,83 Detalhes
8714923 S VALOR REFERENTE A TARIFA BANCARIA EXERCICIO DE 20108 31/10/2018 81,2 Detalhes
8714925 S VALOR REFERENTE A TARIFA BANCARIA EXERCICIO DE 2018 31/10/2018 324,8 Detalhes
8715187 S DESPESA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA FOLHA DO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO FUND. FUNDEB 40% DE PONTO NOVO NO EXERCÍCIO DE 2018. 31/10/2018 97657,91 Detalhes
8716470 S DESPESA A SER REALIZADA PARA O PAGAMENTO DO PASEP. 31/10/2018 173,05 Detalhes
8716727 S DESPESA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA MANU. DA SEC. DE PLANEJAMENTO DE PONTO NOVO. NO EXERCÍCIO DE 2018. 31/10/2018 1200 Detalhes
8717753 S DESPESA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA MANU. DA SEC. DE PLANEJAMENTO DE PONTO NOVO. NO EXERCÍCIO DE 2018. 31/10/2018 18584,12 Detalhes
8717499 S VALOR REFERENTE A TARIFA BANCARIA EXERCICIO DE 2018 31/10/2018 2000 Detalhes
8717252 S DESPESA EMPENHADA PARA PGTO DE VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DE SERVIDORES DA MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. COMPETENCIA OUTUBRO/2018. 31/10/2018 4649,4 Detalhes
8716743 S DESPESA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA MANU. DA SEC. DE PLANEJAMENTO DE PONTO NOVO. NO EXERCÍCIO DE 2018. 31/10/2018 27601,76 Detalhes
8718025 S DESPESA EMPENHADA PARA PGTO DE TARIFAS BANCARIAS DESTE MUNICIPIO. OUTUBRO/2018 31/10/2018 358 Detalhes
8716490 S REFERE-SE A DESPESA EMPENHADA PARA PAGAMENTO COM RETIFICAÇÃO DE DCTF DA EDUCAÇÃO. 31/10/2018 126,5 Detalhes
8717265 S DESPESA EMPENHADA PARA PGTO DE VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DE SERVIDORES EFETIVOS DA MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE-SAMU DESTE MUNICIPIO. OUTUBRO/2018. 31/10/2018 1631 Detalhes
8717778 S DESPESA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA MANU. DA SEC. DE PLANEJAMENTO DE PONTO NOVO. NO EXERCÍCIO DE 2018. 31/10/2018 10862,15 Detalhes
8716759 S DESPESA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA MANU. DA SEC. DE PLANEJAMENTO DE PONTO NOVO. NO EXERCÍCIO DE 2018. 31/10/2018 954 Detalhes
8717277 S DESPESA EMPENHADA PARA PGTO DE SALARIOS DE SERVIDORES EFETIVOS DA VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA DESTE MUNICIPIO. OUTUBRO/2018. 31/10/2018 9358,65 Detalhes
8716769 S DESPESA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA MANU. DA SEC. DE PLANEJAMENTO DE PONTO NOVO. NO EXERCÍCIO DE 2018. 31/10/2018 1397,1 Detalhes
8715237 S DESPESA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA FOLHA DO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO INFANTIL FUNDEB 60% DE PONTO NOVO. NO EXERCÍCIO DE 2018. 31/10/2018 44968,41 Detalhes
8717034 S DESPESA EMPENHADA PARA PGTO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM CONFECÇÕES DE MATERIAIS GRAFICOS DESTINADOS PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DAS FARNACIAS BASICAS NESTE MUNICIPIO. 31/10/2018 7350 Detalhes
8715245 S DESPESA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA FOLHA DO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO FUNDEB 60% DE PONTO NOVO. NO EXERCÍCIO DE 2018. 31/10/2018 134033,09 Detalhes
8717295 S DESPESA EMPENHADA PARA PGTO DE VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DE SERVIDORES EFETIVOS DO PROGRAMA DE AGENTES COMUNITARIOS DA SAUDE DESTE MUNICIPIO. NO PERIODO DE OUTUBRO/2018. 31/10/2018 50835,66 Detalhes
8717044 S DESPESA EMPENHADA PARA PGTO DE VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DE SERVIDORES DO PROGRAMA DE AGENTES COMUNITARIOS DA SAUDE DESTE MUNICIPIO. OUT/2018. 31/10/2018 1368,9 Detalhes
8716538 S VALOR REFERENTE A TARIFA BANCARIA EXERCICIO DE 2018 31/10/2018 375,55 Detalhes
8715258 S DESPESA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA FOLHA DO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO FUNDEB 60% DE PONTO NOVO. NO EXERCÍCIO DE 2018. 31/10/2018 2455,34 Detalhes
8716289 S DESPESA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE 02 (DUAS) DIARIAS AO CHEFE DE GABINETE DA PREFEITURA MUNICIPAL COM DESTINO A PETROLINA - BA PARA PARTICIPAR DE CURSO SOBRE GESTÃO DE RISCOS. NO PERIODO DE 30 E 31/10/2018. 30/10/2018 720 Detalhes
8716316 S DESPESA A SER REALIZADA PARA O PAGAMENTO DO PASEP. 30/10/2018 3,12 Detalhes
8715107 S DESPESA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE 03 (TRES) DIARIAS AO PREFEITO MUNICIPAL COM DESTINO A BRASILIA-DF PARA RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DO MUNICIPIO DE PONTO NOVO REFERENTE A GESTÃO PUBLICA NOS ÓRGAOS: FNDE MINISTERIO DAS CIDADES FNS E FUNASA. NO PERIODO DE 30 E 31/10 E 01/11/2018. 30/10/2018 2880 Detalhes
8715134 S DESPESA EMPENHADA PARA AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS E DERIVADOS DE PETRÓLEO PARA ABASTECIMENTO E MANUTENÇÃO DE FROTA DE VEÍCULOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO TRANSPORTE ESCOLAR DESTE MUNICÍPIO. 30/10/2018 36000 Detalhes
8715136 S DESPESA EMPENHADA PARA PAGAMENTO NA CONTRATAÇÃO DE PESSOA JURÍDICA ESPECIALIZADA EM SERVIÇOS DE ENGENHARIA E CONSTRUÇÃO CIVIL PARA CONSTRUÇÃO DE ESPAÇO EDUCATIVO URBANO DE 12 (DOZE) SALAS DE AULA NOS TERMOS DO CONTRATO DE REPASSE Nº. 201800537-1 FIRMADO ENTRE O FUNDO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO-FNDE E ESTE MUNICÍPIO. 30/10/2018 392185,31 Detalhes
8715166 S DESPESA EMPENHADA PARA AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS E DERIVADOS DE PETRÓLEO PARA ABASTECIMENTO E MANUTENÇÃO DE FROTA DE VEÍCULOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO TRANSPORTE ESCOLAR DESTE MUNICÍPIO. PERIODO DE CONSUMO 01/09 A 20/09/2018- PAGAMENTO PARCIAL DA NF 0820 30/10/2018 3985,93 Detalhes
8716784 S DESPESA A SER REALIZADA PARA O PAGAMENTO DO PASEP. 30/10/2018 3589,15 Detalhes
8714847 S DESPESA PARA PAGAMENTO DE ANOTAÇÃO DE RESPONSABILIDADE TECNICA- ART DO CREA-BA ( CONSELHO DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DA BAHIA). 29/10/2018 218,54 Detalhes
8715109 S DESPESA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE 01 (UMA) DIARIA AO PREFEITO MUNICIPAL COM DESTINO A SALVADOR - BA PARA RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DO MUNICIPIO DE PONTO NOVO NA CASA CIVIL. NO PERIODO DE 29/10/2018. 29/10/2018 480 Detalhes
8715168 S DESPESA EMPENHADA PARA AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS E DERIVADOS DE PETRÓLEO PARA ABASTECIMENTO E MANUTENÇÃO DE FROTA DE VEÍCULOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO TRANSPORTE ESCOLAR DESTE MUNICÍPIO. PERIODO DE CONSUMO 22/08 A 31/08/2018. 29/10/2018 17919,78 Detalhes
8716483 S VALOR REFERENTE A CONTRAÇÃO DE PESSOA JURIDICA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS OBJETIVANDO A DISTRIBUIÇÃO DE PUBLICIDADE DE VEICULOS E DEMAIS MEIOS DE DIVULGAÇÃO DE PEÇAS PUBLICITÁRIAS DURANTE O EXERCICIO DE 2018. CFE. CC006-2017 - AD Nº 02 29/10/2018 13700 Detalhes
8715203 S VALOR REFERENTE A FORNECIMENTO DE AGUA EXERCICIO DE 2018 29/10/2018 29,18 Detalhes
8714826 S DESPESA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO QUE SERÁ REALIZADO A MANUTENÇÃO DO CENTRO DE DISTRIBUIÇÃO TELEFÔNICA (PABX) INSTALAÇÃO E MANUTENÇÃO DE RAMAIS COM APLICAÇÃO DE PEÇAS MATERIAIS FERRAMENTAS E EQUIPAMENTOS NECESSÁRIOS À PERFEITA EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DA MAN. DA EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. 26/10/2018 1900 Detalhes
8716373 S DESPESA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE 02 (DUAS) DIARIA A DIRETORA DE PLANEJAMENTO COM DESTINO A FEIRA DE SANTANA PARA PARTICIPAR DE REUNIÃO JUNTO A GIGOV E SUDEC PARA TRATAR DE ASSUSTOS DESTE MUNICÍPIO. NOS DIAS 29 E 30 DE OUTUBRO DE 2018. 26/10/2018 360 Detalhes
8714736 S VALOR REFERENTE A FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA EXERCICIO DE 2018. 26/10/2018 3285,72 Detalhes
8714766 S DESPESA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE 01(UMA) DIARIA PARA ASSESSOR ESPECIAL COM DESTINO A SENHOR DO BONFIM(BA) PARA PARTICIPAR DOS SEMINARIOS TERRITORIAIS PARA A CONSULTA PÚBLICA PRESENCIAL SOBRE A PRIMEIRA VERSÃO DO CURRÍCULO REFERENCIAL PARA O ESTADO DA BAHIA. 25/10/2018 50 Detalhes
8715139 S DESPESA EMPENHADA PARA PGTO DE 02 (DUAS) DIARIAS AO SUPERINTENDENTE DE RECURSOS HUMANOS DA PREFEITURA MUNICIPAL COM DESTINO A SALVADOR-BA PARA PARTICIPAR DE ATUALIZAÇÕES DE SISTEMAS PARA IMPLENTAÇÃO DO E-SOCIAL NA ADMINISTRAÇÃO PUBLICA. NO PERIODO DE 25 E 26/10/2018. 25/10/2018 360 Detalhes
8715151 S DESPESA EMPENHADA PARA PGTO DE 02 (DUAS) DIARIAS AO MOTORISTA COM DESTINO A SALVADOR-BA PARA CONDUZIR SERVIDORES PARA PARTICIPAÇÃO EM ATUALIZAÇÃO DE SISTEMAS. NO PERIODO DE 25 E 26/10/2018 25/10/2018 200 Detalhes
8714652 S VALOR REFERENTE A TARIFA BANCARIA EXERCICIO DE 2018 25/10/2018 30,45 Detalhes
8714660 S REFERE-SE A DESPESA EMPENHADA PARA PAGAMENTO COM RETIFICAÇÃO DE DCTF DA EDUCAÇÃO. 25/10/2018 250 Detalhes
8714670 S REFERE-SE A DESPESA EMPENHADA PARA PAAMENTO DEV 01(UMA) DIARIA PARA AA COODENADORA GERAL DE EDUCAÇÃO INFANTIL COM DESTINO A SENHOR DO BONFIM - BA PARA PARTICIPAR DOS SEMINARIOS TERRITIRIAS PARA A CONSULTA PUBLICA PRESENCIAL SOBRE A PRIMEIRA VERSAO DO CURRICULO REFERENCIAL PARA O ESTADO DA BAHIA NO DIA 26/102018. 25/10/2018 90 Detalhes
8714679 S REFERE-SE A DESPESA EMPENHADA PARA PAAMENTO DEV 01(UMA) DIARIA PARA A DIRETORA GERAL DE ADMINISTRAÇÃO ESCOLAR COM DESTINO A SENHOR DO BONFIM - BA PARA PARTICIPAR DOS SEMINARIOS TERRITIRIAS PARA A CONSULTA PUBLICA PRESENCIAL SOBRE A PRIMEIRA VERSAO DO CURRICULO REFERENCIAL PARA O ESTADO DA BAHIA NO DIA 26/102018. 25/10/2018 90 Detalhes
8714700 S REFERE-SE A DESPESA EMPENHADA PARA PAAMENTO DEV 01(UMA) DIARIA PARA A COODENADORA PEDAGOGICA COM DESTINO A SENHOR DO BONFIM - BA PARA PARTICIPAR DOS SEMINARIOS TERRITIRIAS PARA A CONSULTA PUBLICA PRESENCIAL SOBRE A PRIMEIRA VERSAO DO CURRICULO REFERENCIAL PARA O ESTADO DA BAHIA NO DIA 26/102018. 25/10/2018 90 Detalhes
8714861 S DESPESA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE 02 (DUAS) DIARIAS AO ASSESSOR ADMINISTRATIVO COM DESTINO A FEIRA DE SANTANA-BA PARA PRESTAÇÃO DE CONTAS DO MOVIMENTO MENSAL (MAPAS DE CONTROLE MAPAS DE ARRECADAÇÃO ASSINATURAS DE CERTIFICADOS MILITARES E INSTRUÇÕES DE NÍVEL DE CONHECIMENTO) JUNTO PRM BI (POSTO DE RECRUTAMENTO E MOBILIZAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. 24/10/2018 200 Detalhes
8715162 S DESPESA EMPENHADA PARA PGTO DE 03(TRES) DIARIAS PARA PROFESSORA PII COM DESTINO A SALVADOR-BA PARTICIPAR DE ATUALIZAÇÃO DE SISTEMA CONTABIL PARA IMPLANTAÇÃO DO E-SOCIAL NA ADMINISTRAÇÃO PUBLICA. NO PERIODO DE 24 25 E 26/10/2018. 24/10/2018 300 Detalhes
8716297 S DESPESA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE 02 (DUAS) DIARIA A DIRETORA DE PLANEJAMENTO COM DESTINO A FEIRA DE SANTANA PARA PARTICIPAR DE REUNIÃO JUNTO A CONDER E A FUNASA PARA TRATAR DE ASSUSTOS DESTE MUNICÍPIO. NOS DIAS 24 E 25 DE OUTUBRO DE 2018. 23/10/2018 360 Detalhes
8714556 S VALOR REFERENTE CONTRIBUÇÃO UPB EXERCICIO DE 2018 23/10/2018 627 Detalhes
8714561 S VALOR REFERENTE A TARIFA BANCARIA EXERCICIO DE 2018 23/10/2018 71,05 Detalhes
8714591 S VALOR REFERENTE A TARIFA BANCARIA EXERCICIO 2018 23/10/2018 27,96 Detalhes
8714628 S DESPESA A SER REALIZADA PARA O PAGAMENTO DO PASEP. 23/10/2018 208,59 Detalhes
8714630 S VALOR REFERENTE A FORNECIMENTO DE AGUA EXERCICIO DE 2018 23/10/2018 28,6 Detalhes
8714634 S VALOR REFERENTE A FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA O EXERCICIO DE 2018. 23/10/2018 329,76 Detalhes
8715680 S VALOR REFERENTE A FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA O EXERCICIO DE 2018. 23/10/2018 900,3 Detalhes
8714667 S DESPESA A SER REALIZADA PARA O PAGAMENTO DO PASEP. COMPETÊNCIA 09/2018 23/10/2018 16714,68 Detalhes
8714540 S REFERE-SE A DESPESA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE 01 (UMA) DIARIA AO ENGENHEIRO CIVIL COM DESTINO A FEIRA DE SANTANA-BA PARA PARTICIPAR DE REUNIÃO JUNTO A GIGOV - COM O ENGENHEIRO SR. YTALO THIAGO SANTOS PARA APRESENTAR O PROJETO BÁSICO DE ENGENHARIA REFERENTE AO CONTRATOS DE REPESSES PARA A CONSTRUÇÃO DO CRAS NESTE MUNICÍPIO. 22/10/2018 180 Detalhes
8714542 S DESPESA EMPENHADA PARA PGTO DE 03 (TRES) DIARIAS PARA ASSESSOR ADMINISTRATIVO COM DESTINO A SENHOR DO BONFIM -BA PARA REALIZAÇÃO DE ORÇAMENTOS PARA ELABORAÇÃO DOS PROCESSOS ADMINISTRATIVOS DE 2019. NO PERIODO DE 22 23 E 24/10/2018. 22/10/2018 150 Detalhes
8714545 S REFERE-SE A DESPESA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE 01 (UMA) DIARIA A DIRETORA DE PLANEJAMENTO COM DESTINO A FEIRA DE SANTANA-BA PARA PARTICIPAR DE REUNIÃO JUNTO A GIGOV - COM O ENGENHEIRO SR. YTALO THIAGO SANTOS PARA APRESENTAR O PROJETO BÁSICO DE ENGENHARIA REFERENTE AO CONTRATO DE REPESSE PARA A CONSTRUÇÃO DO CRAS NESTE MUNICÍPIO. 22/10/2018 180 Detalhes
8714547 S DESPESA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE 03 (TRES) DIARIAS PARA A CHEFE DE DIVISÃO DE COMPRAS COM DESTINO A SENHOR DO BONFIM -BA PARA REALIZAÇÃO DE ORÇAMENTOS PARA ELABORAÇÃO DOS PROCESSOS ADMINISTRATIVOS DE 2019. NO PERIODO DE 22 23 E 24/10/2018. 22/10/2018 150 Detalhes
8714549 S REFERE-SE A DESPESA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE 01 (UMA) DIARIA AO PREFEITO MUNICIPAL COM DESTINO A FEIRA DE SANTANA-BA PARA PARTICIPAR DE REUNIÃO JUNTO A GIGOV - COM O SR. SILVIO GERENTE DE FILIAL PARA ASSINATURAS DE TRÊS (03) CONTRATOS DE REPESSES VISANDO 1. A CONTRUÇÃO DO CRAS - 2. IMPLANTAÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO EM VIAS URBANAS E 3. CONSTRUÇÃO DE UM CENTRO DE ESPORTES AMBOS NESTE MUNICÍPIO. 22/10/2018 480 Detalhes
8714632 S VALOR REFERENTE A FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA O EXERCICIO DE 2018. 22/10/2018 27,37 Detalhes
8714648 S DESPESA EMPENHADA PARA AQUISIÇÃO DE PASSAGENS AEREAS COM DESTINO IDA E VOLTA DE SSA - BRASILIA PARA PREFEITO ASSINAR CONVENIOS PARA MELHORIAS DESTE MUNICIPIO. 22/10/2018 1189,17 Detalhes
8714260 S DESPESA A SER REALIZADA PARA O PAGAMENTO DO PASEP. 19/10/2018 0,55 Detalhes
8714289 S DESPESA A SER REALIZADA PARA O PAGAMENTO DO PASEP. 19/10/2018 1018,46 Detalhes
8715573 S DESPESA EMPENHADA PARA PGTO DE INSS PATRONAL DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL. NO EXERCÍCIO DE 2018. 19/10/2018 1422,17 Detalhes
8716909 S DESPESA EMPENHADA PARA PGTO DE OBRIGAÇÕES PATRONAIS DE SERVIDORES DA ATENÇÃO BASICA BASICA DESTE MUNICIPIO. COMPETENCIA SET/2018 19/10/2018 630 Detalhes
8716921 S DESPESA EMPENHADA PARA PGTO DE OBRIGAÇÕES PATRONAIS DE SERVIDORES DA VIGILANCIA ECD DESTE MUNICIPIO. COMPETENCIA SET/2018. 19/10/2018 630 Detalhes
8716935 S DESPESA EMPENHADA PARA PGTO DE OBRIGAÇÕES PATRONAIS DE SERVIDORES DA MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE-SIA/SUS-AIH DESTE MUNICIPIO. COMPETENCIA SET/ 2018. 19/10/2018 1890 Detalhes
8714392 S VALOR REFERENTE A INSS-PATRONAL EXERCICIO DE 2018 19/10/2018 6751,71 Detalhes
8716955 S DESPESA EMPENHADA PARA PGTO DE OBRIGAÇÕES PATRONAIS DE SERVIDORES DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO.. COMPETENCIA SET/2018. 19/10/2018 4743,27 Detalhes
8714420 S DESPESA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DO INSS- PATRONAL SERVIDORES CONTRATADOS/NOMEADOS. 19/10/2018 5353,47 Detalhes
8714167 S VALOR REFERENTE A TARIFA BANCARIA EXERCICIO DE 2018 19/10/2018 50,75 Detalhes
8716988 S DESPESA EMPENHADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LAVAGEM E LIMPEZA REALIZADOS EM VEÍCULOS AUTOMOTIVOS QUE SERVEM A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICÍPIO. 19/10/2018 504 Detalhes
8714428 S DESPESA EMPENHADA PARA PGTO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE BORRACHARIA REALIZADOS EM VEÍCULOS AUTOMOTIVOS QUE SERVEM A MAN. DAS AÇÕES E DESENVOLVIMENTO DE ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICÍPIO. 19/10/2018 1560 Detalhes
8714450 S REFERE-SE A DESPESA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE A INSS- PATRONAL SERVIDORES CONTRATADOS E NOMEADOS DESTE MUNICIPIO. 19/10/2018 1683,36 Detalhes
8716825 S DESPESA EMPENHADA PARA PGTO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS REALIZADOS COM ATENDIMENTO ODONTOLOGICO NA UBS DO CONTORNO NESTE MUNICIPIO. NO PERIODO DE SET/2018 18/10/2018 3180 Detalhes
8714017 S DESPESA EMPENHADA PARA PGTO DE 01 (UMA) DIARIA AO MOTORISTA COM DESTINO A SALVADOR-BA PARA CONDUZIR PACIENTE DESTE MUNICIPIO PARA INTERNAÇÃO EM HOSPITAL DA CAPITAL DO ESTADO. NO PERIODO DE 18/10/2018 18/10/2018 100 Detalhes
8714375 S REFERE-SE A DESPESA EMPENHADA PARA PAGAMENTO COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COMO CONDUTOR DE VEICULO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. 18/10/2018 1200 Detalhes
8715144 S DESPESA EMPENHADA PARA PGTO DE 02 (DUAS) DIARIAS AO SUPERINTENDENTE DE RECURSOS HUMANOS DA PREFEITURA MUNICIPAL COM DESTINO A PETROLINA-BA PARA PARTICIPAR DE CAPACITAÇÃO REFERENTE AO E-SOCIAL PARA SER IMPLANTADO NA ADMINISTRAÇÃO PUBLICA. NO PERIODO DE 18 E 19/10/2018. 18/10/2018 720 Detalhes
8713991 S REFERE-SE A DESPESA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COM A LOCAÇÃO DE UM TANQUE PARA MOLHAÇÃO DE JARDINS DESTE MUNICIPIO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. 17/10/2018 132,5 Detalhes
8714250 S DESPESA EMPENHADA PARA AQUISIÇÃO PARCELADA DE GÁS MINERAL VASILHAME DE ÁGUA MINERAL DE 20 LITROS COPO DESCARTÁVEL GÁS LIQUEFEITO DE PETRÓLEO (GLP) VASILHAME DE BOTIJÃO DE GÁS QUE SERAO DESTINADAS PARA ATENDER ÀS NECESSIDADES DO FUNDO DE EDUCAÇÃO. 17/10/2018 650 Detalhes
8715157 S DESPESA EMPENHADA PARA PGTO DE 03(TRES) DIARIAS PARA PROFESSORA PII COM DESTINO A SALVADOR-BA PARA ACOMPANHAR SECRETARIA DE EDUCAÇÃO PARA TRATAR DE ASSUNTOS REFERENTE ÀO SENSO ESCOLAR JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO ESTADO DA BAHIA.NO PERIODO DE 17 A 19 DE OUTUBRO DE 2018. 17/10/2018 300 Detalhes
8714396 S DESPESA EMPENHADA PARA PAGAMENTO COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COM BRINQUEDOS DE PARQUE DO MICKEY TOBOGÃ E CAMAS ELASTICAS EM COMEMORAÇÃO AO DIA DAS CRIANÇAS EM PRAÇA PÚBLICA DESTE MUNICÍPIO. 17/10/2018 700 Detalhes
8713911 S VALOR REFERENTE A TARIFA BANCARIA EXERCICIO DE 2018 17/10/2018 400 Detalhes
8713919 S VALOR REFERENTE A TARIFA BANCARIA EXERCICIO 2018 17/10/2018 10 Detalhes
8714436 S DESPESA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE 02 (DUAS) DIARIAS PARA A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO COM DESTINO A SALVADOR-BA PARA TRATAR DE ASSUNTO REFERENTE À EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO ESTADO DA BAHIA. 17/10/2018 500 Detalhes
8716999 S DESPESA EMPENHADA PARA PGTO DE AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DO HOSPITAL NESTE MUNICIPIO. 17/10/2018 2500,2 Detalhes
8716593 S COMPLEMENTO AO EMPENHO Nº 1008 DE 04/09 REFERENTE A DESPESA EMPENHADA PARA PGTO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM ATENDIMENTO MEDICO PLANTONISTA NO HOSPITAL NOSSA SENHORA DE FATIMA NESTE MUNICIPIO. NO PERIODO DE SETEMBRO/2018 16/10/2018 7220 Detalhes
8713861 S DESPESA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA FOLHA DO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO FUNDEB 60% DESTE MUNICÍPIO. REF: O PROCESSO SELETIVO DE 2018. 16/10/2018 8833,79 Detalhes
8713865 S DESPESA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA FOLHA DO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO FUNDEB 60% DESTE MUNICÍPIO. REF: O PROCESSO SELETIVO DE 2018. 16/10/2018 3785,91 Detalhes
8716694 S DESPESA EMPENHADA PARA PGTO DE VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DE TRABALHADORES TEMPORARIO ATRAVES DO REGIME SELETISTA NO SIA/SUS/AIH DESTE MUNICIPIO. COMP SETEMBRO/2018. 16/10/2018 24222,92 Detalhes
8713882 S DESPESA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA FOLHA DO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO FUND. FUNDEB 40% DESTE MUNICÍPIO. REF: O PROCESSO SELETIVO DE 2018. 16/10/2018 16356,88 Detalhes
8716711 S DESPESA EMPENHADA PARA PGTO DE VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DE SERVIDORES NOMEADOS DA MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. COMPETENCIA SETEMBRO/2018. 16/10/2018 4308 Detalhes
8713898 S DESPESA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA FOLHA DO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO FUND. FUNDEB 40% DESTE MUNICÍPIO. REF: O PROCESSO SELETIVO DE 2018. 16/10/2018 29344,11 Detalhes
8713905 S VALOR REFERENTE CONTRIBUÇÃO UPB EXERCICIO DE 2018 16/10/2018 627 Detalhes
8716730 S DESPESA EMPENHADA PARA PGTO DE VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DE SERVIDORES NOMEADOS DA MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. COMPETENCIA SETEMBRO/2018. 16/10/2018 15438 Detalhes
8713437 S DESPESA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA FOLHA DO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO INFANTIL FUNDEB 60% DESTE MUNICÍPIO. PROCESSO SELETIVO DE 2018. 16/10/2018 6309,85 Detalhes
8713456 S DESPESA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA FOLHA DO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO INFANTIL FUNDEB 60% DESTE MUNICÍPIO. PROCESSO SELETIVO DE 2018. 16/10/2018 2523,94 Detalhes
8716533 S DESPESA EMPENHADA PARA PGTO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS REALIZADOS NA FUNÇÃO DE ENFERMEIRO PARA SUPERVISÃO E ARTICULAÇÃO ESTRATEGICA NO PLANEJAMENTO E ATIVIDADES DO PMAQ NAS UNIDADES DA ATENÇÃO BASICA NESTE MUNICIPIO. NO PERIODO DE SETEMBRO/2018 16/10/2018 2500 Detalhes
8716280 S DESPESA EMPENHADA PARA PGTO DE LOCAÇÃO DE IMOVEL UTILIZADO PARA FUNCIONAMENTO DA UNIDADE SATELITE DE SAUDE DA FAMILIA VINCULADO A UNIDADE BASICA DE SAUDE DE NOVA REPRESA NESTE MUNICIPIO. NO PERIODO DE SETEMBRO/2018. 16/10/2018 366 Detalhes
8716287 S DESPESA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE 02 (DUAS) DIARIAS AO CHEFE DE GABINETE DA PREFEITURA MUNICIPAL COM DESTINO A SALVADOR - BA PARA ACOMPANHAR PREFEITO SOBRE ASSUNTOS DE INTERESSE DO MUNICIPIO DE PONTO NOVO REFERENTE A GESTÃO PUBLICA NOS ÓRGAOS: TCM SEAGRI SESAB UPB E CONDER. NO PERIODO DE 16 E 17/10/2018. 16/10/2018 360 Detalhes
8717057 S REFERE-SE A DESPESA LIQUIDADA PARA PAGAMENTO COM A CONTRATAÇÃO DE PESSOA JURÍDICA ESPECIALIZADA EM PROMOÇÃO E PRODUÇÃO DE EVENTOS ARTÍSTICOS E CULTURAIS REPRESENTANTE EXCLUSIVA DE ARTISTA QUE IRÁ SE APRESENTAR NO DIA 27 DE MAIO DE 2018 COM FITO DE ABRILHANTAR AS FESTIVIDADES TRADICIONAIS DESTE MUNICÍPIO. 15/10/2018 100000 Detalhes
8713993 S DESPESA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE 03 (TRES) DIARIAS AO PREFEITO MUNICIPAL COM DESTINO A SALVADOR - BA PARA RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DO MUNICIPIO DE PONTO NOVO REFERENTE A GESTÃO PUBLICA NOS ÓRGAOS: TCM SEAGRI SESAB UPB E CONDER. NO PERIODO DE 15 16 E 17/10/2018. 15/10/2018 1440 Detalhes
8716384 S DESPESA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE 02 (DUAS) DIARIA A DIRETORA DE PLANEJAMENTO COM DESTINO A PETROLINA-PE PARA PARTICIPAR DA CAPACITAÇÃO A CERCA DO TEMA INOVAÇÃO NA STRANSFERENCIAS DA UNIÃO QUE ACONTECERA NOS DIAS 15 E 16 DE OUTUBRO DE 2018. 15/10/2018 720 Detalhes
8713350 S REFERE-SE A DESPESA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DO SEGURO OBRIGATORIO - DPVAT NO CARRO DE PLACA PLH 9935 QUE ATENDER A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. 15/10/2018 53,77 Detalhes
8713399 S REFERE-SE A DESPESA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE IPVA DE VEICULOS QUE ATENDER A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. 15/10/2018 1225,59 Detalhes
8713405 S REFERE-SE A DESPESA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DO EMPLACAMENTO DO VEICULO DE PLACA PLH 9935 QUE ATENDER A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. 15/10/2018 421 Detalhes
8713985 S DESPESA A SER REALIZADA COM PAGAMENTO DE FATURAS REF: A ENERGIA ELÉTRICA NO EXERCÍCIO DE 2018. 11/10/2018 354,1 Detalhes
8712723 S VALOR REFERENTE A TARIFA BANCARIA EXERCICIO DE 2018 11/10/2018 10,15 Detalhes
8716820 S DESPESA EMPENHADA PARA PGTO DE AQUISIÇÃO DE PAES DESTINADOS PARA SUPRIR AS NECESSIDADE DO HOSPITAL DESTE MUNICIPIO 11/10/2018 1500,8 Detalhes
8716583 S DESPESA EMPENHADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA ASSESSORIA TECNICA NOS SERVICOS COMO TECNICO RESONSAVEL E FATURISTA DOS SISTEMAS DE INFORMAÇÃO DE SAUDE DOS PROGRAMAS DA MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE REFERENCIA - APS E SAMU E SISTEMA DE INFORMAÇÃO DO CNES PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO FMS. NO PERIODO DE SETEMBRO/2018 11/10/2018 4550 Detalhes
8716153 S DESPESA EMPENHADA PARA PGTO DE 01 DIARIA A MOTORISTA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE COM DESTINO A SALVADOR-BA PARA CONDUZIR VEICULO TIPO AMBULANCIA PARA REMOÇÃO/TRANSFERENCIA MEDICA DE PACIENTE ATRAVES DO SISTEMA DE REGULAÇÃO PARA HOSPITAL REFERENCIA NA CAPITAL DO ESTADO. NO PERIODO DE 11/10/2018. 11/10/2018 100 Detalhes
8716160 S DESPESA EMPENHADA PARA PGTO DE 02 (DUAS ) DIARIAS DIRETOR ADMINISTRATIVO DO HOSPITAL MUNICIPAL COM DESTINO A SALVADOR - BA PARTICIPAR DA REUNIÃO DO PLANO OPERATIVO ANUAL NO COSEMS. NO PERIODO DE 01 E 02/10/2018. 11/10/2018 360 Detalhes
8714636 S VALOR REFERENTE A FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA O EXERCICIO DE 2018. 11/10/2018 68,09 Detalhes
8713361 S DESPESA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA MANU. DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. REF: O PROCESSO SELETIVO DE 2018. 11/10/2018 1814,36 Detalhes
8713371 S DESPESA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA MANU. DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. REF: O PROCESSO SELETIVO DE 2018. 11/10/2018 954 Detalhes
8713379 S DESPESA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA MANU. DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. REF: O PROCESSO SELETIVO DE 2018. 11/10/2018 1500,84 Detalhes
8712363 S DESPESA EMPENHADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA COLETA E TRANSPORTE DE RESÍDUOS SÓLIDOS URBANOS DA SEDE DISTRITOS E POVOADOS DESTE MUNICÍPIO POR MEIO DE CAMINHÃO COLETOR COMPACTADOR E UTILIZAÇÃO DE CAÇAMBA BASCULANTE PARA OS DEMAIS SERVIÇOS NESTE MUNICÍPIO. REF: ADITIVO 01 VIGÊNCIA DE 31 DE DEZEMBRO/2017 A 31 DE DEZEMBRO DE 2018. 11/10/2018 20000 Detalhes
8715950 S DESPESA EMPENHADA PARA PGTO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS REALIZADOS COM ATENDIMENTO MEDICO PLANTONISTA NO HOSPITAL NESTE MUNICIPIO. NO PERIODO DE JSETEMBROO/2018 11/10/2018 7220 Detalhes
8716209 S DESPESA EMPENHADA PARA PGTO DE CONSUMO DE AGUA DO HOSPITAL DESTE MUNICIPIO. CONSUMO 06/07 A 07/08/2018. 11/10/2018 2007,85 Detalhes
8716225 S DESPESA EMPENHADA PARA PGTO DE CONSUMO DE AGUA EM UNIDADES DA ATENÇÃO BASICA DESTE MUNICIPIO. CONSUMO 06.07 A 07.08.2018. 11/10/2018 1636,34 Detalhes
8716231 S DESPESA EMPENHADA PARA PGTO DE SERVIÇOS TELEFONICOS DO HOSPITAL DESTE MUNICIPIO. SETEMBRO/2018. 11/10/2018 106,02 Detalhes
8712419 S REFERE-SE A DESPESA EMPENHADA PARA PAGAMENTO COM SERVIÇOS DE SEGURANCA PUBLICA PARA A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS E SUPORTE TÉCNICO COMO TAMBEM DISPONIBILIDADE DE VEICULO CARACTERIZADO E SISTEMA DE COMUNICAÇÃO NA AREA DE SEURANÇA DO MUNICIPIO DE PONTO NOVO-BA. 2ª ´PARCELA 11/10/2018 12410 Detalhes
8713983 S VALOR REFERENTE A FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA O EXERCICIO DE 2018. 11/10/2018 582,22 Detalhes
8714240 S VALOR REFERENTE AO CONTRATO DE AQUISIÇÃO DE FORMA PARCELADA DE AGUA MINERAL VASILHAME DE ÁGUA MINERAL DE 20 LITROS COPO DESCARTAVEL GAS LIQUEFEITO DE PETROLEO (GLP) VASILHAME DE BOTIJÃO DE GÁS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA 10/10/2018 2685 Detalhes
8716291 S DESPESA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE 02 (DUAS) DIARIAS AO CHEGE DE GABINETE DA PREFEITURA MUNICIPALL COM DESTINO A SALVADOR - BA PARA RESOLVER ACOMPANHAR PREFEITO EM ASSUNTOS DE INTERESSE DO MUNICIPIO DE PONTO NOVO REFERENTE A GESTÃO PUBLICA NOS ÓRGAOS: TCM SDR E UPB E CONDER. NO PERIODO DE 10 E 11/10/2018. 10/10/2018 360 Detalhes
8713989 S DESPESA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE 02 (DUAS) DIARIAS AO SECRETARIO DE AGRICULTURA COM DESTINO A SALVADOR-BA PARA ACOMPANHAR PREFEITO PARA RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DO MUNICIPIO DE PONTO NOVO REFERENTE A GESTÃO PUBLICA NOS ÓRGAOS: TCM SDR E UPB. NO PERIODO DE 10 E 11/10/2018 10/10/2018 500 Detalhes
8713238 S VALOR REFERENTE AO CONTRATO DE AQUISIÇÃO DE FORMA PARCELADA DE AGUA MINERAL VASILHAME DE ÁGUA MINERAL DE 20 LITROS COPO DESCARTAVEL GAS LIQUEFEITO DE PETROLEO (GLP) VASILHAME DE BOTIJÃO DE GÁS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICÍPIO. REF: TERMO DE APOSTILAMENTO 001/2018 NO MÊS 01 DE OUTUBRO DE 2018. 10/10/2018 598 Detalhes
8714011 S DESPESA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE 02 (DUAS) DIARIAS AO PREFEITO MUNICIPAL COM DESTINO A SALVADOR - BA PARA RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DO MUNICIPIO DE PONTO NOVO REFERENTE A GESTÃO PUBLICA NOS ÓRGAOS: TCM SDR E UPB E CONDER. NO PERIODO DE 10 E 11/10/2018. 10/10/2018 960 Detalhes
8713245 S VALOR REFERENTE AO CONTRATO DE AQUISIÇÃO DE FORMA PARCELADA DE AGUA MINERAL VASILHAME DE ÁGUA MINERAL DE 20 LITROS COPO DESCARTAVEL GAS LIQUEFEITO DE PETROLEO (GLP) VASILHAME DE BOTIJÃO DE GÁS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICÍPIO. REF: TERMO DE APOSTILAMENTO 001/2018 NO MÊS 01 DE OUTUBRO DE 2018. 10/10/2018 608 Detalhes
8713252 S VALOR REFERENTE AO CONTRATO DE AQUISIÇÃO DE FORMA PARCELADA DE AGUA MINERAL VASILHAME DE ÁGUA MINERAL DE 20 LITROS COPO DESCARTAVEL GAS LIQUEFEITO DE PETROLEO (GLP) VASILHAME DE BOTIJÃO DE GÁS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICÍPIO. REF: TERMO DE APOSTILAMENTO 001/2018 NO MÊS 01 DE OUTUBRO DE 2018. 10/10/2018 580 Detalhes
8713259 S VALOR REFERENTE AO CONTRATO DE AQUISIÇÃO DE FORMA PARCELADA DE AGUA MINERAL VASILHAME DE ÁGUA MINERAL DE 20 LITROS COPO DESCARTAVEL GAS LIQUEFEITO DE PETROLEO (GLP) VASILHAME DE BOTIJÃO DE GÁS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICÍPIO. REF: TERMO DE APOSTILAMENTO 001/2018 NO MÊS 01 DE OUTUBRO DE 2018. 10/10/2018 725 Detalhes
8711996 S VALOR REFERENTE A FORNECIMENTO DE AGUA EXERCICIO 2018 10/10/2018 4942,57 Detalhes
8716616 S DESPESA EMPENHADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO PROFISSIONAL NA AREA DE MEDICINA COM ATENDIMENTO MEDICO AMBULATORIAL DA DRª DEYSE MAYANE DE CASTRO NO PSF DE NOVA REPRESA E UNIDADE SATELITE DO POVOADO DE ANGICO NO MUNICIPIO DE PONTO NOVO. SETEMBRO/2018 10/10/2018 11530 Detalhes
8711754 S DESPESA A SER REALIZADA PARA O PAGAMENTO DO PASEP. 10/10/2018 4814,01 Detalhes
8711765 S DESPESA A SER REALIZADA PARA O PAGAMENTO DO PASEP. 10/10/2018 49,89 Detalhes
8711772 S VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PASEP 10/10/2018 40,14 Detalhes
8712029 S VALOR REFERENTE A FORNECIMENTO DE ÁGUA. EXERCICIO DE 2018 10/10/2018 7080,96 Detalhes
8712031 S DESPESA EMPENHADA PARA PAGAMENTO COM PROGRAMA DE AGRICULTURA FAMILIAR SEGURO SAFRA DESTE MUNICIPIO COM TERMO DE ADESAO DO GARANTIA SAFRA. 10/10/2018 4900,25 Detalhes
8711780 S DESPESA A SER EMPENHADA PARA O PAGAMENTO DE PARCELAMENTO DO INSS RETIDO EM COTA DO FPM EXERCÍCIO 2018. 10/10/2018 7511,25 Detalhes
8712050 S VALOR REFERENTE A FORNECIMENTO DE ÁGUA. EXERCICIO DE 2018 10/10/2018 1444,54 Detalhes
8711848 S DESPESA EMPENHADA PARA PAGAMENTO COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DA CONFECÇÃO DE FOGOS DE ARTIFICIOS ESTILO ARTESANAL PARA USO NO DIA 07 DE SETEMBRO NA SEDE DESTE MUNICIPIO. 10/10/2018 3250 Detalhes
8713389 S DESPESA EMPENHADA PARA PGTO DE 01 (UMA) DIARIA A DIRETORA DE PLANEJAMENTO COM DESTINO A SALVADOR -BA PARA PARTICIPAR DE REUNIÃO JUNTO A CONDER - COM A MAYARA SANTOS NA GERENCIA DE PRESTAÇÃO DE CONTAS APRESENTAR DOCUMENTOS PENDENTES PARA REGULARIZAÇÃO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS DA 1ª PARCELA DO CONVÊNIO 03/2018. 10/10/2018 180 Detalhes
8711857 S VALOR REFERENTE A DESPESA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE PRECATORIOS TRABALHISTAS EXERCICIO DE 2018. 10/10/2018 37321,91 Detalhes
8711861 S REFERE-SE A DESPESA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE SERVIÇO DE TELEFONIA PARA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICIPIO. 10/10/2018 6,81 Detalhes
8715199 S DESPESA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE 02 (DUAS) DIARIAS PARA A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO COM DESTINO A SALVADOR-BA PARA ACOMPANHAR PREFEITO MUNICIPAL TRATAR DE ASSUNTO REFERENTE À EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO ESTADO DA BAHIA. 10/10/2018 500 Detalhes
8711874 S VALOR REFERENTE A FORNECIMENTO DE AGUA EXERCICIO 2018 10/10/2018 150,12 Detalhes
8711884 S VALOR REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO CNM EXERCICIO DE 2018 10/10/2018 828 Detalhes
8712271 S REFERE-SE A DESPESA EMPENHADA PARA PAGAMENTO COM FORMENCIMENTO DE ENERGIA PRA ATENDER AS NECESSIDADES DO CRAS DESTEMUNICIPIO. 09/10/2018 138,88 Detalhes
8715897 S DESPESA EMPENHADA PARA PGTO DE CONSUMO DE FORNECIMENTO DE AGUA UTILIZADAS NA SEDE DO CAPS DESTE MUNICIPIO. NO PERIODO DE 07/08 A 05/09/2018. 09/10/2018 27,07 Detalhes
8715905 S DESPESA EMPENHADA PARA PGTO DE CONSUMO DE AGUA UTILIZADO NO IMOVEL LOCADO PARA FUNCIONAMENTO DA VIGILANCIA EPIDEMIOLOGOCA. NO PERIODO DE 07/08 A 05/09/2018 09/10/2018 28,6 Detalhes
8715912 S DESPESA EMPENHADA PARA PGTO DE CONSUMO DE FORNECIMENTO DE AGUA UTILIZADAS NA SEDE DO SAMU DESTE MUNICIPIO. NO PERIODO DE 07/08 A 05/09/2018. 09/10/2018 31,99 Detalhes
8715918 S DESPESA EMPENHADA PARA PGTO DE SERVIÇOS TELEFONICOS DO SETOR DE SAUDE NESTE MUNICIPIO. SETEMBRO/2018. 09/10/2018 239,34 Detalhes
8716175 S DESPESA EMPENHADA PARA PGTO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS REALIZADOS COM ATENDIMENTO MEDICO NO HOSPITAL MUNICIPAL EM REGIME DE PLANTOES DE 24 HORAS. NO PERIODO DE SETEMBRO/2018 09/10/2018 3000 Detalhes
8711831 S DESPESA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE MOTORISTA PARA TRANSPORTAR SERVIDOR DA EDUCAÇÃO A SERVIÇO DESTE MUNICÍPIO PARA A CIDADE DE SENHOR DO BONFIM-BA. 09/10/2018 100 Detalhes
8711863 S VALOR REFERENTE A FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA O EXERCICIO DE 2018. 09/10/2018 8706,05 Detalhes
8711865 S VALOR REFERENTE A FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA EXERCICIO DE 2018 09/10/2018 11020,52 Detalhes
8711867 S DESPESA EMPENHADA PARA PAGAMENTO À EMPRESA DE CORREIOS E TELÉGRAFOS NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS RELACIONADOS A POSTAGEM DE DOCUMENTOS OFICIAIS NO EXÉRCICIO DE 2018. 09/10/2018 239,63 Detalhes
8712411 S VALOR REFERENTE A FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA O EXERCICIO DE 2018. 09/10/2018 27,51 Detalhes
8716509 S DESPESA EMPENHADA PARA PGTO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS REALIZADOS COMO MEDICA AMBULATORIAL NO PSF DO POVOADO DE MAMOTA DESTE MUNICIPIO. NO PERIODE DE SETEMBRO/2018. 09/10/2018 11530 Detalhes
8711684 S VALOR REFERENTE A DESPESA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE PRECATORIOS TRABALHISTAS EXERCICIO DE 2018. 08/10/2018 55050,58 Detalhes
8711827 S DESPESA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE 03 (TRÊS) DIARIAS PARA O COORDENADOR PEDAGÓGICO COM DESTINO A SENHOR DO BONFIM PARA PARTICIPAR DO EVENTO DE FORMAÇÃO VEM ME VER - UNIVERSIDADE ABRINDO AS PORTAS DO CONHECIMENTO. 08/10/2018 270 Detalhes
8717016 S DESPESA EMPENHADA PARA PGTO DE CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA UTILIZADA NO IMOVEL ONDE FUNCIONA A SEC DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. NO PERIODO DE 06.09 A 06.10.2018. 08/10/2018 513,54 Detalhes
8717020 S DESPESA EMPENHADA PARA PGTO DE CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA UTILIZADA EM IMOVEL ONDE FUNCIONA A SEDE DA VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA DESTE MUNICIPIO. NO PERIODO DE 06.09 A 08.10.2018 08/10/2018 365,01 Detalhes
8717022 S DESPESA EMPENHADA PARA PGTO DE CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA UTILIZADAS NA SEDE DO CAPS DESTE MUNICIPIO. NO PERIODO DE 06.09 A 08/10/2018. 08/10/2018 29,51 Detalhes
8711738 S DESPESA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE TELEFONIA FIXA REF: MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DE PONTO NOVO EXERCÍCIO 2018. 05/10/2018 1826,73 Detalhes
8716166 S DESPESA EMPENHADA PARA PGTO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS REALIZADOS COM ATENDIMENTO MEDICO PLANTONISTA NO HOSPITAL NESTE MUNICIPIO. NO PERIODO DE SETEMBRO/2018 05/10/2018 3160 Detalhes
8711571 S DESPESA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE VANTAGENS FIXAS DE SERVIDORES DO GABINETE DE PONTO NOVO. NO EXERCÍCIO DE 2018. 05/10/2018 890,4 Detalhes
8714656 S DESPESA EMPENHADA PARA PAGAMENTO NA CONTRATAÇÃO DE EMPERSA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS E CONSULTORIA JURÍDICA VOLTADOS A ORIENTAÇÃO TÉCNICA DE ÓRGÃOS DA ADMINISTRAÇÃO QUE CUIDAM DAS LICITAÇÕES PÚBLICAS E CONTRATOS ADMINISTRATIVOS DESTE MUNICÍPIO. 05/10/2018 6000 Detalhes
8715685 S DESPESA EMPENHADA PARA PAGAMENTO NA CONTRATAÇÃO DE EMPERSA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS E CONSULTORIA JURÍDICA VOLTADOS A ORIENTAÇÃO TÉCNICA DE ÓRGÃOS DA ADMINISTRAÇÃO QUE CUIDAM DAS LICITAÇÕES PÚBLICAS E CONTRATOS ADMINISTRATIVOS DESTE MUNICÍPIO. 05/10/2018 6000 Detalhes
8715788 S DESPESA EMPENHADA PARA PGTO DE VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DE SERVIDORES NOMEADOS DA MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE VIGILANCIA E PROMOÇÃO DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. COMPETENCIA SETEMBRO/2018. 04/10/2018 3390 Detalhes
8711474 S VALOR REFERENTE A TARIFA BANCARIA EXERCICIO DE 2018 04/10/2018 20,3 Detalhes
8711730 S VALOR REFERENTE A FORNECIMENTO DE AGUA EXERCICIO DE 2018 04/10/2018 29,31 Detalhes
8711732 S VALOR REFERENTE A FORNECIMENTO DE AGUA EXERCICIO DE 2018 04/10/2018 30,52 Detalhes
8711734 S VALOR REFERENTE A FORNECIMENTO DE AGUA EXERCICIO DE 2018 04/10/2018 28,6 Detalhes
8711489 S DESPESA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA MANUT. ADM. DAS AÇÕES DA LIMPEZA PÚBLICA URBANA DE PONTO NOVO NO EXERCÍCIO DE 2018. 04/10/2018 349,8 Detalhes
8711745 S VALOR REFERENTE A FORNECIMENTO DE AGUA EXERCICIO DE 2018 04/10/2018 28,6 Detalhes
8711497 S DESPESA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA FOLHA DO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO FUND. FUNDEB 40% DE PONTO NOVO NO EXERCÍCIO DE 2018. 04/10/2018 1097,1 Detalhes
8711505 S DESPESA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE 02 (DUAS) DIARIAS PARA O CONTROLADOR INTERNO COM DESTINO A FEIRA DE SANTANA -BA PARA REUNIÃO NA EMPRESA QUE PRESTA ASSESSORIA CONTABIL A ESTA PREFEITURA PARA ELABORAÇÃO NA PRESTAÇÃO DE CONTAS ANUAL 2017. NO PERIODO DE 04/10/2018. 04/10/2018 250 Detalhes
8715893 S DESPESA EMPENHADA PARA PGTO DE AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS ODONTOLOGICOS (NEGATOSCOPIO) DESTINADOS PARA FUNCIONAMENTO DAS EQUIPES DE SAUDE BUCAL DA ATENÇÃO BASICA DESTE MUNICIPIO DE PONTO NOVO. CONFORME TERMOS DE COMPROMISSOS Nº 2925251712260037365 E Nº29252517122600040729 FIRMADO ENTRE FNS E MUNICIPIO DE PONTO NOVO. 04/10/2018 720 Detalhes
8714109 S DESPESA EMPENHADA PARA PAGAMENTO COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA OFERTA DE OFICINAS TEMATICAS DE VIVENCIA E CAPACITAÇÃO PROFISSIONAL PARA OS USUARIOS DO CENTRO DE REFERENCIA DE ASSISTENCIA SOCIAL-CRAS E PARA ATENDER AS NECESSIDADES DOS PROGRAMAS PROJETOS SERVIÇOS E BENEFICIOS DA ASSISTENCIA SICIAL-SEMAS DESTE MUNICIPIO. 04/10/2018 1000 Detalhes
8711551 S DESPESA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA FOLHA DO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO FUNDEB 60% DE PONTO NOVO. NO EXERCÍCIO DE 2018. 04/10/2018 1925,75 Detalhes
8715142 S DESPESA EMPENHADA PARA PGTO DE 02 (DUAS) DIARIAS AO SUPERINTENDENTE DE RECURSOS HUMANOS DA PREFEITURA MUNICIPAL COM DESTINO A SALVADOR-BA PARA PARTICIPAR DE ATUALIZAÇÕES DE SISTEMAS PARA IMPLENTAÇÃO DO E-SOCIAL NA ADMINISTRAÇÃO PUBLICA. NO PERIODO DE 04 E 05/10/2018. 04/10/2018 360 Detalhes
8711561 S DESPESA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA MANU. DA SEC. DE PLANEJAMENTO DE PONTO NOVO. NO EXERCÍCIO DE 2018. 04/10/2018 2363,42 Detalhes
8714124 S REFERE-SE A DESPESA EMPENHADA PARA PAGAMENTO COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA OFERTA DE OFICINAS TEMATICAS DE VIVENCIA E CAPACITAÇÃO PROFISSIONAL PARA OS USUARIOS DO CENTRO DE REFERENCIA DE ASSISTENCIA SOCIAL-CRAS E PARA ATENDER AS NECESSIDADES DOS PROGRAMAS PROJETOS SERVIÇOS E BENEFICIOS DA ASSISTENCIA SICIAL-SEMAS DESTE MUNICIPIO. 04/10/2018 15000 Detalhes
8714137 S REFERE-SE A DESPESA EMPENHADA PARA PAGAMENTO COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA OFERTA DE OFICINAS TEMATICAS DE VIVENCIA E CAPACITAÇÃO PROFISSIONAL PARA OS USUARIOS DO CENTRO DE REFERENCIA DE ASSISTENCIA SOCIAL-CRAS E PARA ATENDER AS NECESSIDADES DOS PROGRAMAS PROJETOS SERVIÇOS E BENEFICIOS DA ASSISTENCIA SICIAL-SEMAS DESTE MUNICIPIO. 04/10/2018 6000 Detalhes
8714178 S DESPESA EMPENHADA PARA PGTO DE 01 (UMA) DIARIA PARA O CHEFE DE DIVISÃO DE PATRIMÔNIO COM DESTINO A FEIRA DE SANTANA -BA PARA REUNIÃO NA EMPRESA QUE PRESTA ASSESSORIA CONTABIL A ESTA PREFEITURA PARA ELABORAÇÃO NA PRESTAÇÃO DE CONTAS ANUAL 2017. NO PERIODO DE 04/10/2018. 04/10/2018 180 Detalhes
8715723 S DESPESA EMPENHADA PARA PGTO DE VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DE SERVIDORES COMISSIONADOS DA MANUTENCAO DAS ACOES DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE DESTE MUNICIPIO. SET/2018. 04/10/2018 11950 Detalhes
8715732 S DESPESA EMPENHADA PARA PGTO DE VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DE SERVIDORES COMISSIONADOS DO PAB DESTE MUNICIPIO. SETEMBRO/2018. 04/10/2018 3985 Detalhes
8712421 S DESPESA EMPENHADA PARA PGTO DE 01 (UMA) DIARIA PARA ASSESSOR ADMINISTRATIVO COM DESTINO A FEIRA DE SANTANA -BA PARA REUNIÃO NA EMPRESA QUE PRESTA ASSESSORIA CONTABIL A ESTA PREFEITURA PARA ELABORAÇÃO NA PRESTAÇÃO DE CONTAS ANUAL 2017. NO PERIODO DE 04/10/2018. 04/10/2018 100 Detalhes
8712449 S REFERE-SE A DESPESA EMPENHADA PARA PAGAMENTO COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COM USO DO MOTOR PARA PUXAR AGUA NA MOLHAÇÃO DE JARDNIS NESTE MUNICIPIO. 03/10/2018 160 Detalhes
8713473 S REFERE-SE A DESPESA EMPENHADA PARA PAGAMENTO COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PARA OPERACIONALIZAÇÃO DOS PROCEDIMENTOS RELATIVOS A ATIVIDADES EDUCACIONAIS DENTRO E FORA DA SALA DE AULA ATENDENDO A SOLICITAÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. 03/10/2018 954 Detalhes
8712451 S REFERE-SE A DESPESA EMPENHADA PARA PAGAMENTO COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COMO VIGIA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICIPIO. 03/10/2018 954 Detalhes
8713475 S REFERE-SE A DESPESA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PRESTAÇÃO DE SERVIÇO EM CARATER EVENTUAL NA MANUNTENÇÃO DOS BENS FISICOS DO ESPAÇO ESCOLAR NA REDE MUNICIPAL DO ENSINO NO ATENDIMENTO AS UNIDADES NA SEDE E ZONA RURAL DO MUNICIPIO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. 03/10/2018 954 Detalhes
8711173 S DESPESA EMPENHA PARA PAGAMENTO DE VENCIMENTOS E SALARIOS FIXOS DOS SERVIDORES DA CONTROLADORIA MUNICIPAL - DESTE MUNICÍPIO. NO EXERCICIO 2018. 03/10/2018 4500 Detalhes
8712453 S REFERE-SE A DESPESA EMPENHADA PARA PAGAMENTO COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COMO VIGIA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICIPIO. 03/10/2018 954 Detalhes
8713477 S REFERE-SE A DESPESA EMPENHADA PARA PAGAMENTO COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO EM CARATER EVENTUAL NA MANUNTENÇÃO DOS BENS FIDICOS DO ESPAÇO ESCOLAR NA REDE MUNICIPAL DE ENSINO NO ATENDIMENTO AS UNIDADES NA SEDE E ZINA RURAL DO MUNICIPIO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. 03/10/2018 954 Detalhes
8713479 S REFERE-SE A DESPESA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PRESTAÇÃO DE SERVIÇO EM CARATER EVENTUAL NA MANUNTENÇÃO DOS BENS FISICOS DO ESPAÇO ESCOLAR NA REDE MUNICIPAL DO ENSINO NO ATENDIMENTO AS UNIDADES NA SEDE E ZONA RURAL DO MUNICIPIO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. 03/10/2018 500 Detalhes
8713481 S REFERE-SE A DESPESA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PRESTAÇÃO DE SERVIÇO EM CARATER EVENTUAL NA MANUNTENÇÃO DOS BENS FISICOS DO ESPAÇO ESCOLAR NA REDE MUNICIPAL DO ENSINO NO ATENDIMENTO AS UNIDADES NA SEDE E ZONA RURAL DO MUNICIPIO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. 03/10/2018 500 Detalhes
8712458 S REFERE-SE A DESPESA EMPENHADA PARA PAGAMENTO COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COMO CONDUTOR DE VEICULO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. 03/10/2018 1200 Detalhes
8711435 S DESPESA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE VANTAGENS FIXAS DE SERVIDORES DO GABINETE DE PONTO NOVO. NO EXERCÍCIO DE 2018. 03/10/2018 954 Detalhes
8713483 S REFERE-SE A DESPESA EMPENHADA PARA PAGAMENTO COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PARA OPERACIONALIZAÇÃO DOS PROCEDIMENTOS RELATIVOS A ATIVIDADES EDUCACIONAIS DENTRO E FORA DA SALA DE AULA ATENDENDO A SOLICITAÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. 03/10/2018 954 Detalhes
8713995 S REFERE-SE A DESPESA EMPENHADA PARA PAGAMENTO COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOEM CARATER EVENTUAL NA OPERACIONALIZAÇÃO DE VEICULOS EM SITUAÇÃO EMERENCIAL A PEDIDO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. 03/10/2018 1400 Detalhes
8712460 S REFERE-SE A DESPESA COM LOCAÇAO DE IMOVEL PARAHOSPEDAGEM DE PRESTADORES DE SERVIÇOS A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICIPIO. 03/10/2018 293 Detalhes
8713485 S REFERE-SE A DESPESA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PRESTAÇÃO DE SERVIÇO OPERACIONALIZAÇÃO RELATIVOS A ATIVIDADES EDUCACIONAIS DESNTRO E FORA DA SALA DE AULA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. 03/10/2018 954 Detalhes
8712465 S REFERE-SE A DESPESA EMPENHADA PARA PAGAMENTO COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COMO VIGIA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICIPIO. 03/10/2018 954 Detalhes
8713490 S DESPESA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM CARÁTER EVENTUAL NA MANUTÊNÇÃO DOS BENS FISICOS DA ESCOLA NA REDE MUNICIPAL DE ENSINO NO ATENDIMENTO ÀS UNIDADES NA SEDE E ZONA RURAL DO MUNICIPIO. 03/10/2018 954 Detalhes
8713492 S REFERE-SE A DESPESA EMPENHADA PARA PAGAMENTO COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PARA OPERACIONALIZAÇÃO DOS PROCEDIMENTOS RELATIVOS A ATIVIDADES EDUCACIONAIS DENTRO E FORA DA SALA DE AULA ATENDENDO A SOLICITAÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. 03/10/2018 1200 Detalhes
8712471 S REFERE-SE A DESPESA EMPENHADA PARA PAGAMENTO COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COMO CONDUTOR DE VEICULO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICIPIO 03/10/2018 1200 Detalhes
8711192 S DESPESA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE VANTAGENS FIXAS DE SERVIDORES DO GABINETE DE PONTO NOVO. NO EXERCÍCIO DE 2018. 03/10/2018 13988,13 Detalhes
8711448 S DESPESA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE VANTAGENS FIXAS DE SERVIDORES DO GABINETE DE PONTO NOVO. NO EXERCÍCIO DE 2018. 03/10/2018 6210 Detalhes
8713497 S REFERE-SE A DESPESA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PRESTAÇÃO DE SERVIÇO EM CARATER EVENTUAL NA MANUNTENÇÃO DOS BENS FISICOS DO ESPAÇO ESCOLAR NA REDE MUNICIPAL DO ENSINO NO ATENDIMENTO AS UNIDADES NA SEDE E ZONA RURAL DO MUNICIPIO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. 03/10/2018 500 Detalhes
8712475 S REFERE-SE A DESPESA EMPENHADA PARA PAGAMENTO COM A LOCAÇAO DE IMOVEL ONDE FUNCIONAMENTO DO ALMOXARIFADO DA SECRETARIA DE OBRAS E INFRA-ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. 03/10/2018 600 Detalhes
8711196 S DESPESA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DO SUBSÍDIO DE PREFEITO E VICE-PREFEITO DE PONTO NOVO. NO EXERCÍCIO DE 2018. 03/10/2018 21750 Detalhes
8712480 S REFERE-SE A DESPESA EMPENHADA PARA PAGAMENTO COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COMO VIGIA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICIPIO. 03/10/2018 954 Detalhes
8713505 S REFERE-SE A DESPESA EMPENHADA PARA PAGAMENTO COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PARA OPERACIONALIZAÇÃO DOS PROCEDIMENTOS RELATIVOS A ATIVIDADES EDUCACIONAIS DENTRO E FORA DA SALA DE AULA ATENDENDO A SOLICITAÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. 03/10/2018 954 Detalhes
8712482 S REFERE-SE A DESPESA EMPENHADA PARA PAGAMENTO COM A LOCAÇAO DE IMOVEL PARA FUNCIONAMENTO DE HOSPEDAGEM DE PRESTADORES DE SERVIÇOS QUE SERVEM AO MUNICPIO DE PONTO NOVO BAHIA. 03/10/2018 350 Detalhes
8711459 S DESPESA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA MANU. DA SEC. DE PLANEJAMENTO DE PONTO NOVO. NO EXERCÍCIO DE 2018. 03/10/2018 4155,42 Detalhes
8713507 S REFERE-SE A DESPESA EMPENHADA PARA PAGAMENTO COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PARA OPERACIONALIZAÇÃO DOS PROCEDIMENTOS RELATIVOS A ATIVIDADES EDUCACIONAIS DENTRO E FORA DA SALA DE AULA ATENDENDO A SOLICITAÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. 03/10/2018 954 Detalhes
8711204 S DESPESA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DO SUBSÍDIO DO SECRETÁRIO DE ADMINISTRAÇÃO DE PONTO NOVO. NO EXERCÍCIO DE 2018. 03/10/2018 4500 Detalhes
8712485 S REFERE-SE A DESPESA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NA ORGANIZAÇÃO DE ATIVIDADES ESPORTIVAS CONCERNENTE AO ESPORTE AMADOR NA SEDE E INTERIOR DO MUNICIPIO PROMOVIDO PELA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E ESPORTE DO MUNICIPIO. 03/10/2018 790 Detalhes
8713509 S REFERE-SE A DESPESA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PRESTAÇÃO DE SERVIÇO EM CARATER EVENTUAL NA MANUNTENÇÃO DOS BENS FISICOS DO ESPAÇO ESCOLAR NA REDE MUNICIPAL DO ENSINO NO ATENDIMENTO AS UNIDADES NA SEDE E ZONA RURAL DO MUNICIPIO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. 03/10/2018 500 Detalhes
8712487 S REFERE-SE A DESPESA EMPENHADA PARA PAGAMENTO COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COMO OPERADOR DE PATRO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DEINFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. 03/10/2018 2000 Detalhes
8713511 S REFERE-SE A DESPESA EMPENHADA PARA PAGAMENTO COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PERACIONALIZAÇÃO DOS PROCEDIMENTOS RELATIVOS A ATIVIDADES EDUCACIONAIS DESNTRO E FORA DA SALA DE AULA ATENDENDO A SOCITAÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. 03/10/2018 712 Detalhes
8712491 S REFERE-SE A DESPESA EMPENHADA PARA PAGAMENTO COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COMO MANUNTENÇÃO E AMPLIAÇÃO DE ILUMINAÇÃO PUBLICA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. 03/10/2018 954 Detalhes
8711469 S DESPESA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA MANU. DA SEC. DE PLANEJAMENTO DE PONTO NOVO. NO EXERCÍCIO DE 2018. 03/10/2018 4831,71 Detalhes
8712493 S REFERE-SE A DESPESA EMPENHADA PARA PAGAMENTO COM A LOCAÇÃO DE IMOVEL PARA HOSPEDAGEM DE SERVIDOR DO MUNICIPIO DE PONTO NOVO. 03/10/2018 350 Detalhes
8713519 S REFERE-SE A DESPESA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PRESTAÇÃO DE SERVIÇO EM CARATER EVENTUAL NA MANUNTENÇÃO DOS BENS FISICOS DO ESPAÇO ESCOLAR NA REDE MUNICIPAL DO ENSINO NO ATENDIMENTO AS UNIDADES NA SEDE E ZONA RURAL DO MUNICIPIO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. 03/10/2018 954 Detalhes
8712496 S REFERE-SE A DESPESA EMPENHADA PARA PAGAMENTO COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PARA SUPORTE TECNICO NOS COMPUTADORES IMPRESSORAS E REDES DOS DIVERSOS SETORES ADMINISTRATIVOS DESTE MUNICIPIO. 03/10/2018 500 Detalhes
8711218 S DESPESA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DO SUBSÍDIO DO SECRETÁRIO DE AGRICULTURA DE PONTO NOVO. NO EXERCÍCIO DE 2018. 03/10/2018 4500 Detalhes
8712501 S REFERE-SE A DESPESA EMPENHADA PARA PAGAMENTO COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COMO VIGIA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICIPIO. 03/10/2018 954 Detalhes
8711736 S DESPESA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE 02 (DUAS) DIARIAS PARA A CIDADE DE JAGUARARI-BA PARA PARTICIPAÇÃO DO 3º SIMPÓSIO DESTINADO AOS SECRETÁRIOS DA JUNTA DO SERVIÇO MILITAR DOS MUNICÍPIOS DO PRM-BI (POTO DE RECRUTAMENTO E MOBILIZAÇÃO). 03/10/2018 100 Detalhes
8713530 S REFERE-SE A DESPESA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PRESTAÇÃO DE SERVIÇO EM CARATER EVENTUAL NA MANUNTENÇÃO DOS BENS FISICOS DO ESPAÇO ESCOLAR NA REDE MUNICIPAL DO ENSINO NO ATENDIMENTO AS UNIDADES NO MUNICIPIO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. 03/10/2018 954 Detalhes
8712507 S REFERE-SE A DESPESA EMPENHADA PARA PAGAMENTO COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COMO CONDUTOR DE VEICULO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO. 03/10/2018 1200 Detalhes
8713535 S REFERE-SE A DESPESA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PARA OPERACIONALIZAÇÃO DOS PROCEDIMENTOS RELATIVOS DESNTRO E FORA DA SALA DE AULA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. 03/10/2018 954 Detalhes
8711233 S DESPESA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA FOLHA DO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO FUND. FUNDEB 40% DE PONTO NOVO NO EXERCÍCIO DE 2018. 03/10/2018 78277,7 Detalhes
8712513 S REFERE-SE A DESPESA EMPENHADA PARA PAGAMENTO COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COMO OPERADOR DE RETROSCAVADEIRA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. 03/10/2018 1500 Detalhes
8713537 S REFERE-SE A DESPESA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COM ATIVIDADES DE INCENTIVO A CULTURA POPULAR/ CAPOEIRA NA REDE MUNICIPAL DE ENSINO NO MUNICIPIO DE PONTO NOVO. 03/10/2018 500 Detalhes
8712263 S REFERE-SE A DESPESA EMPENHADA PARA PAGAMENTO COM A LOCAÇAO DE IMOVEL ONDE FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. 03/10/2018 937 Detalhes
8712265 S REFERE-SE A DESPESA EMPENHADA PARA PAGAMENTO COM A LOCAÇAO DE IMOVEL PARA FUNCIONAMENTO DO CENTRO DE REFERENCIA DE ASSISTENCIA SOCIAL -CRAS DESTE MUNICIPIO. 03/10/2018 937 Detalhes
8711507 S DESPESA A SER REALIZADA COM A PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE ANÁLISE DE ÁGUA DAS BARRAGENS EM ATENDIMENTO AOS CARROS PIPAS COM ÁGUA POTÁVEL PARA O CONSUMO HUMANO DESTE MUNICÍPIO. 03/10/2018 57 Detalhes
8713555 S REFERE-SE A DESPESA EMPENHADA PARA PAGAMENTO COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COM ATIVIDADES DE INCENTIVO A CULTURA POPULAR/ CAPOEIRA NA REDE MUNICIPAL DE ENSINO NO MUNICIPIO DE PONTO NOVO. 03/10/2018 500 Detalhes
8713557 S REFERE-SE A DESPESA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PRESTAÇÃO DE SERVIÇO EM CARATER EVENTUAL NA MANUNTENÇÃO DOS BENS FISICOS DO ESPAÇO ESCOLAR NA REDE MUNICIPAL DO ENSINO NO ATENDIMENTO AS UNIDADES NA SEDE E ZONA RURAL DO MUNICIPIO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. 03/10/2018 500 Detalhes
8713559 S REFERE-SE A DESPESA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PRESTAÇÃO DE SERVIÇO EM CARATER EVENTUAL NA MANUNTENÇÃO DOS BENS FISICOS DO ESPAÇO ESCOLAR NA REDE MUNICIPAL DO ENSINO NO ATENDIMENTO AS UNIDADES NA SEDE E ZONA RURAL DO MUNICIPIO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. 03/10/2018 500 Detalhes
8713564 S REFERE-SE A DESPESA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PARA OPERACIONALIZAÇÃO RELATIVAOS A ATIVIDADES EDUCACIONAIS DESNTRO E FORA DA SALA DE AULA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. 03/10/2018 954 Detalhes
8716125 S DESPESA EMPENHADA PARA PGTO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO REALIZADOS EM SUPORTE TECNICO NOS COMPUTADORES IMPRESSORAS E REDES DOS DIVERSOS SETORES DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. NO PERIODO DE SETEMBRO/2018. 03/10/2018 500 Detalhes
8713569 S REFERE-SE A DESPESA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PRESTAÇÃO DE SERVIÇO EM CARATER EVENTUAL NA MANUNTENÇÃO DOS BENS FISICOS DO ESPAÇO ESCOLAR NA REDE MUNICIPAL DO ENSINO NO ATENDIMENTO AS UNIDADES NA SEDE E ZONA RURAL DO MUNICIPIO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. 03/10/2018 500 Detalhes
8711535 S DESPESA EMPENHADA PARA PGTO DE 02 (DUAS) DIARIAS AO DIRETOR DE OBRAS E SERV. URBANOS COM DESTINO A SALVADOR -BA PARA ACOMPANHAR A SRA. DAMIR DUARTE DIRETORA DE PLANEJAMENTO PARA PARTICIPAR DE REUNIÃO JUNTO A CONDER - VISANDO ENTREGA DE DOCUMENTOS PARA REGULARIZAR PENDÊNCIAS NA PRESTAÇÃO DE CONTAS DA 1ª PARCELA DO CONVÊNIO 036/2018 E JUNTO A FUNASA - SOLICITAR INFORMAÇÕES QUANTO AO CONVÊNIO DE Nº 0362/2018 QUE OBJETIVA A IMPLANTAÇÃO DO SISTEMA DE ESGOTAMENTO SANITÁRIO NESTE MUNICÍPIO. 03/10/2018 360 Detalhes
8711539 S DESPESA EMPENHADA PARA PGTO DE 02 (DUAS) DIARIAS A DIRETORA DE PLANEJAMENTO COM DESTINO A SALVADOR -BA PARA PARTICIPAR DE REUNIÃO JUNTO A CONDER - VISANDO ENTREGA DE DOCUMENTOS PARA REGULARIZAR PENDÊNCIAS NA PRESTAÇÃO DE CONTAS DA 1ª PARCELA DO CONVÊNIO 036/2018 E JUNTO A FUNASA - SOLICITAR INFORMAÇÕES QUANTO AO CONVÊNIO DE Nº 0362/2018 QUE OBJETIVA A IMPLANTAÇÃO DO SISTEMA DE ESGOTAMENTO SANITÁRIO NESTE MUNICÍPIO. 03/10/2018 360 Detalhes
8711545 S REFERE-SE A DESPESA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE ANOTAÇÃO DE RESPONSABILIDADE TECNICA- ART DO CREA-BA ( CONSELHO DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DA BAHIA) NA ELABORAÇÃO DO ORÇAMENTO DO CREAS. 03/10/2018 82,94 Detalhes
8714364 S VALOR REFERENTE AO CONTRATO DE AQUISIÇÃO DE FORMA PARCELADA DE GÊNEROS ALIMENTICIOS E MATERIAIS DE LIMPEZA PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DAS ESCOLAS MUNICIPAIS CFE PP039/2017 03/10/2018 3876,52 Detalhes
8711298 S DESPESA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA MANUT. DA PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO DE PONTO NOVO NO EXERCÍCIO DE 2018. 03/10/2018 6610 Detalhes
8711307 S DESPESA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA MANUT. DA PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO DE PONTO NOVO NO EXERCÍCIO DE 2018. 03/10/2018 4500 Detalhes
8711061 S DESPESA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA FOLHA DO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO INFANTIL FUNDEB 60% DE PONTO NOVO. NO EXERCÍCIO DE 2018. 03/10/2018 40634,41 Detalhes
8712343 S REFERE-SE A DESPESA EMPENHADA PARA PAGAMENTO COM A LOCAÇAO DE IMOVEL PARA FUNCIONAMENTO DA BIBLIOTECA MUNICIPAL DESTE MUNICIPIO. NO EXERCÍCIO DE 2018. 03/10/2018 800 Detalhes
8712347 S REFERE-SE A DESPESA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COMO VIGIA DESTE MUNICIPIO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETRIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICIPIO. 03/10/2018 954 Detalhes
8711334 S DESPESA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE VANTAGENS FIXAS DE SERVIDORES DO GABINETE DE PONTO NOVO. NO EXERCÍCIO DE 2018. 03/10/2018 3400 Detalhes
8711080 S DESPESA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA FOLHA DO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO FUNDEB 60% DE PONTO NOVO. NO EXERCÍCIO DE 2018. 03/10/2018 127104,67 Detalhes
8712367 S REFERE-SE A DESPESA EMPENHADA PARA PAGAMENTO COM A LOCAÇAO DE IMOVEL PARA FUNCIONAMENTO DO ALMOXARIFADO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE DUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. 03/10/2018 400 Detalhes
8711348 S DESPESA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE VANTAGENS FIXAS DE SERVIDORES DO GABINETE DE PONTO NOVO. NO EXERCÍCIO DE 2018. 03/10/2018 5847,71 Detalhes
8711093 S DESPESA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA FOLHA DO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO FUNDEB 60% DE PONTO NOVO. NO EXERCÍCIO DE 2018. 03/10/2018 14536,11 Detalhes
8711357 S DESPESA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE VANTAGENS FIXAS DE SERVIDORES DO GABINETE DE PONTO NOVO. NO EXERCÍCIO DE 2018. 03/10/2018 1279 Detalhes
8715710 S DESPESA EMPENHADA PARA PGTO DE SUBSIDIOS DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. SETEMBRO/2018. 03/10/2018 4500 Detalhes
8713409 S REFERE-SE A DESPESA EMPENHADA PARA PAGAMENTO COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COM INSTALAÇÃO E MANUNTENÇÃO DE ILUMINAÇÃO PUBLICA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. 03/10/2018 1500 Detalhes
8712386 S REFERE-SE A DESPESA EMPENHADA PARA PAGAMENTO COM A LOCAÇÃO DE IMOVEL PARA FUNCIONAMENTO DE HOSPEDAGEM DE PRESTADORES DE SERVIÇOS QUE SERVEM AO MUNICIPIO DE PONTO NOVO BAHIA. 03/10/2018 350 Detalhes
8714434 S REFERE-SE A DESPESA EMPENHADA PARA PAGAMENTO COM A LOCAÇÃO DE IMOVEL DE USADO PARA O FUNCIONAMENTO DO ARQUIVO MORTO DA SECRETRARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. 03/10/2018 500 Detalhes
8718020 S DESPESA EMPENHADA PARA PGTO DE VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DE SERVIDORES NOMEADOS DA MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. COMPETENCIA SETEMBRO/2018. 03/10/2018 6744 Detalhes
8713413 S REFERE-SE A DESPESA EMPENHADA PARA PAGAMENTO COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COM MANUNTENÇÃO LIMPEZA E CONSERVAÇÃO DE BENS PUBLICOS DA ZOB=NA RURAL PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICIPIO. 03/10/2018 527 Detalhes
8712391 S REFERE-SE A DESPESA EMPENHADA PARA PAGAMENTO COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COMO CONDUTOR DE VEICULO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO. 03/10/2018 1200 Detalhes
8711368 S DESPESA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DO SUBSÍDIO DO SECRETÁRIO DE EDUCAÇÃO DE PONTO NOVO. NO EXERCÍCIO DE 2018. 03/10/2018 4500 Detalhes
8712395 S REFERE-SE A DESPESA EMPENHADA PARA PAGAMENTO COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COMO VIGIA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICIPIO. 03/10/2018 954 Detalhes
8712399 S REFERE-SE A DESPESA EMPENHADA PARA PAGAMENTO COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COMO CONDUTOR DE VEICULO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ARICULTURA DESTE MUNICIPIO. 03/10/2018 1200 Detalhes
8711120 S DESPESA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA FOLHA DO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO FUNDEB 60% DE PONTO NOVO. NO EXERCÍCIO DE 2018. 03/10/2018 26008,63 Detalhes
8712404 S REFERE-SE A DESPESA EMPENHADA PARA PAGAMENTO COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PARA SUPORTE TECNICO NOS COMPUTADORES IMPRESSORAS E REDES DOS DIVERSOS SETORES ADMINISTRATIVOS DESTE MUNICIPIO. 03/10/2018 1000 Detalhes
8711383 S DESPESA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA FOLHA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE PONTO NOVO. NO EXERCÍCIO DE 2018. 03/10/2018 1357,37 Detalhes
8712409 S REFERE-SE A DESPESA EMPENHADA PARA PAGAMENTO COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COMO AGENTE DE PORTARIA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICIPIO. 03/10/2018 954 Detalhes
8712413 S REFERE-SE A DESPESA EMPENHADA PARA PAGAMENTO COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COMO VIGIA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICIPIO. 03/10/2018 954 Detalhes
8711134 S DESPESA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA FOLHA DO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO INFANTIL FUNDEB 60% DE PONTO NOVO. NO EXERCÍCIO DE 2018. 03/10/2018 2410,9 Detalhes
8712415 S REFERE-SE A DESPESA EMPENHADA PARA PAGAMENTO COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COM RECOLHIMENTO DE ANIMAIS SEM PROPRIETARIO DE GRANDE PORTE NA VIAS PUBLICAS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE DESTE MUNICIPIO. 03/10/2018 527 Detalhes
8711137 S DESPESA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DO SUBSÍDIO DA SECRETÁRIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE PONTO NOVO. NO EXERCÍCIO DE 2018. 03/10/2018 4500 Detalhes
8712417 S REFERE-SE A DESPESA EMPENHADA PARA PAGAMENTO COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COMO VIGIA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICIPIO. 03/10/2018 954 Detalhes
8711395 S DESPESA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE VANTAGENS FIXAS DE SERVIDORES DO GABINETE DE PONTO NOVO. NO EXERCÍCIO DE 2018. 03/10/2018 32423,26 Detalhes
8711146 S DESPESA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA MANU. DA SEC. DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE PONTO NOVO. NO EXERCÍCIO DE 2018. 03/10/2018 1245,71 Detalhes
8712426 S REFERE-SE A DESPESA EMPENHADA PARA PAGAMENTO COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COMO CONDUTOR DE VEICULO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. 03/10/2018 1200 Detalhes
8712428 S REFERE-SE A DESPESA EMPENHADA PARA PAGAMENTO COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COMO VIGIA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICIPIO. 03/10/2018 954 Detalhes
8712430 S REFERE-SE A DESPESA EMPENHADA PARA PAGAMENTO COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COMO TECNICO AGRICOLA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO. 03/10/2018 954 Detalhes
8712432 S REFERE-SE A DESPESA EMPENHADA PARA PAGAMENTO COM A LOCAÇAO DE IMOVEL PARA FUNCIONAMENTO DO POSTO DE IDETIFICAÇÃO DA POLICIA CIVIL DESTE MUNICIPIO. 03/10/2018 400 Detalhes
8712434 S REFERE-SE A DESPESA EMPENHADA PARA PAGAMENTO COM A LOCAÇÃO DE IMOVEL USADO PARA O FUNCIONAMENTO DE HOSPEDAGEM DE PRESTADORES DE SERVIÇOS QUE SERVEM AO MUNICIPIO DE PONTO NOVO. 03/10/2018 300 Detalhes
8712436 S REFERE-SE A DESPESA EMPENHADA PARA PAGAMENTO COM A LOCAÇAO DE IMOVEL PARA FUNCIONAMENTO DA POLICIA MILITAR DESTE MUNICIPIO. 03/10/2018 500 Detalhes
8711417 S DESPESA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA FOLHA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE PONTO NOVO. NO EXERCÍCIO DE 2018. 03/10/2018 9100 Detalhes
8713465 S REFERE-SE A DESPESA EMPENHADA PARA PAGAMENTO COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COMO CONDUTOR DE VEICULO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. 03/10/2018 1200 Detalhes
8711163 S DESPESA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE VANTAGENS FIXAS DE SERVIDORES DO GABINETE DE PONTO NOVO. NO EXERCÍCIO DE 2018. 03/10/2018 3965,71 Detalhes
8712443 S REFERE-SE A DESPESA EMPENHADA PARA PAGAMENTO COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COMO VIGIA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICIPIO. 03/10/2018 954 Detalhes
8713467 S DESPESA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM CARÁTER EVENTUAL NA MANUTÊNÇÃO DOS BENS FISICOS DA ESCOLA NA REDE MUNICIPAL DE ENSINO NO ATENDIMENTO ÀS UNIDADES NA SEDE E ZONA RURAL DO MUNICIPIO. 03/10/2018 954 Detalhes
8712445 S REFERE-SE A DESPESA EMPENHADA PARA PAGAMENTO COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COM RECOLHIMENTO DE ANIMAIS SEM PROPRIETARIO DE GRANDE PORTE NA VIAS PUBLICAS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE DESTE MUNICIPIO. 03/10/2018 527 Detalhes
8713469 S REFERE-SE A DESPESA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PRESTAÇÃO DE SERVIÇO EM CARATER EVENTUAL NA MANUNTENÇÃO DOS BENS FISICOS DO ESPAÇO ESCOLAR NA REDE MUNICIPAL DO ENSINO NO ATENDIMENTO AS UNIDADES NA SEDE E ZONA RURAL DO MUNICIPIO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. 03/10/2018 500 Detalhes
8713981 S REFERE-SE A DESPESA EMPENHADA PARA PAGAMENTO COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO EM CARATER EVENTUAL NA MUNUTENÇÃO DOS BENS FISICOS DO ESPAÇO ESCOLAR NA REDE MUNICIPAL DE ENSINO NO ATENDIMENTO AS UNIDADES DA SEDE E ZONA RURAL DO MUNICIPIO PARA ATENDER NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. 03/10/2018 954 Detalhes
8712447 S REFERE-SE A DESPESA EMPENHADA PARA PAGAMENTO COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COMO VIGIA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICIPIO. 03/10/2018 954 Detalhes
8713215 S DESPESA EMPENHADA PARA A AQUISIÇÃO DE FORMA PARCELADA DE GÊNEROS ALIMENTICIOS E MATERIAIS DE LIMPEZA PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL E SEUS DEPARTAMENTOS CFE PP039/2017. REF: TERMO DE APOSTILAMENTO 001-2018 DE 01 DE OUTUBRO DE 2018. 03/10/2018 568,7 Detalhes
8713471 S REFERE-SE A DESPESA EMPENHADA PARA PAGAMENTO COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PARA OPERACIONALIZAÇÃO DOS PROCEDIMENTOS RELATIVOS A ATIVIDADES EDUCACIONAIS DENTRO E FORA DA SALA DE AULA ATENDENDO A SOLICITAÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. 03/10/2018 954 Detalhes
8715553 S DESPESA EMPENHADA PARA PGTO DE VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DE SERVIDORES DA ATENÇÃO BASICA BASICA DESTE MUNICIPIO. SETEMBRO/2018 02/10/2018 6000 Detalhes
8710986 S DESPESA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE PARCELAMENTO FIRMADO COM A EMBASA E ESTE MUNICÍPIO CONFORME CONTRATO DE REPASSE DE CRÉDITO NO NUMERO 17/2016 E 35/2014. 02/10/2018 4713,8 Detalhes
8715596 S DESPESA EMPENHADA PARA PGTO DE VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DE SERVIDORES DA ATENÇÃO BASICA BASICA DESTE MUNICIPIO. SETEMBRO/2018 02/10/2018 22307,36 Detalhes
8710992 S DESPESA EMPENHADA PARA PAGAMENTO NA CONTRATAÇÃO DE PESSOA JURÍDICA ESPECIALIZADA EM SERVIÇOS DE ENGENHARIA E CONSTRUÇÃO CIVIL PARA CONSTRUÇÃO DE ESPAÇO EDUCATIVO URBANO DE 12 (DOZE) SALAS DE AULA NOS TERMOS DO CONTRATO DE REPASSE Nº. 201800537-1 FIRMADO ENTRE O FUNDO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO-FNDE E ESTE MUNICÍPIO. 02/10/2018 392186,51 Detalhes
8711023 S DESPESA EMPENHADA PARA PAGAMENTO COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA OFERTA DE OFICINAS TEMATICAS DE VIVENCIA E CAPACITAÇÃO PROFISSIONAL PARA OS USUARIOS DO CENTRO DE REFERENCIA DE ASSISTENCIA SOCIAL-CRAS E PARA ATENDER AS NECESSIDADES DOS PROGRAMAS PROJETOS SERVIÇOS E BENEFICIOS DA ASSISTENCIA SICIAL-SEMAS DESTE MUNICIPIO. 02/10/2018 9000 Detalhes
8711025 S REFERE-SE A DESPESA EMPENHADA PARA PAGAMENTO COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA OFERTA DE OFICINAS TEMATICAS DE VIVENCIA E CAPACITAÇÃO PROFISSIONAL PARA OS USUARIOS DO CENTRO DE REFERENCIA DE ASSISTENCIA SOCIAL-CRAS E PARA ATENDER AS NECESSIDADES DOS PROGRAMAS PROJETOS SERVIÇOS E BENEFICIOS DA ASSISTENCIA SICIAL-SEMAS DESTE MUNICIPIO. 02/10/2018 6000 Detalhes
8711541 S DESPESA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE PROFISSIONAL ESPECIALIZADO NA ÁREA DE ENGENHARIA CIVIL VISANDO FISCALIZAÇÃO DE OBRAS E ELABORAÇÃO DE PROJETOS BÁSICO DE ENGENHARIA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E INFRAESTRUTURA DESTE MUNICÍPIO. PERIODO DE SETEMBRO DE 2018 02/10/2018 3500 Detalhes
8711576 S DESPESA EMPENHADA PARA PAGAMENTO COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA OFERTA DE OFICINAS TEMATICAS DE VIVENCIA E CAPACITAÇÃO PROFISSIONAL PARA OS USUARIOS DO CENTRO DE REFERENCIA DE ASSISTENCIA SOCIAL-CRAS E PARA ATENDER AS NECESSIDADES DOS PROGRAMAS PROJETOS SERVIÇOS E BENEFICIOS DA ASSISTENCIA SICIAL-SEMAS DESTE MUNICIPIO. 02/10/2018 18150 Detalhes
8711581 S REFERE-SE A DESPESA LIQUIDADA PARA PAGAMENTO COM AQUISIÇÃO PARCELADA DE GENEROS ALIMENTICIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR PARA COMPLEMENTAÇÃO DA MERENDA ESCOLAR DA REDE MUNICIPAL DE EMSINO DESTE MUNICIPIO. 1ª PARCELA DA NF 288- 2ª PARCELA 02/10/2018 5517,52 Detalhes
8713218 S VALOR REFERENTE À AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DE FORMA PARCELADA PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL E SEUS DEPARTAMENTOS CFE. PP039/2017. REF: TERMO DE ADITIVO 001/2018 DE 01 DE OUTUBRO DE 2018. 01/10/2018 1084,09 Detalhes
8709128 S DESPESA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA FOLHA DO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO FUND. FUNDEB 40% DE PONTO NOVO NO EXERCÍCIO DE 2018. 01/10/2018 94227,34 Detalhes
8716554 S DESPESA EMPENHADA PARA PGTO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS REALIZADOS NA FUNÇÃO DE TECNICO DE ENFERMAGEM NO PSF DE NOVA REPRESA NESTE MUNICIPIO. NO PERIODO DE SETEMBRO/2018. 01/10/2018 1144,8 Detalhes
8716042 S DESPESA EMPENHADA PARA PGTO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO PROFISSIONAL NA AREA DE MEDICINA COMPLANTOES MEDICOS NO HOSPITAL MUNICIPAL NOSSA SENHORA DE FATIMA. NO PERIODO DE SETEMBRO/2018 01/10/2018 3180 Detalhes
8709394 S DESPESA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA MANU. DA SEC. DE PLANEJAMENTO DE PONTO NOVO. NO EXERCÍCIO DE 2018. 01/10/2018 1320 Detalhes
8716564 S DESPESA EMPENHADA PARA PGTO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS REALIZADOS COMO PSICOLOGA NO NASF DESTE MUNICIPIO. NO PERIODO DE SETEMBRO/2018. 01/10/2018 1580 Detalhes
8716053 S DESPESA EMPENHADA PARA PGTO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS REALIZADOS EM ATENDIMENTO MEDICO COM PLANTOES NO HOSPITAL MUNICIPAL. NO PERIODO DE SETEMBRO/2018 01/10/2018 3910 Detalhes
8709144 S DESPESA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA MANUT. ADM. DAS AÇÕES DA LIMPEZA PÚBLICA URBANA DE PONTO NOVO NO EXERCÍCIO DE 2018. 01/10/2018 7341,33 Detalhes
8709402 S DESPESA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA MANU. DA SEC. DE PLANEJAMENTO DE PONTO NOVO. NO EXERCÍCIO DE 2018. 01/10/2018 24449,75 Detalhes
8716574 S DESPESA EMPENHADA PARA PGTO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS REALIZADOS NA AREA FARMACEUTICA NO NASF NESTE MUNICIPIO. NO PERIODO DE SETEMBRO/2018. 01/10/2018 1800 Detalhes
8709150 S REFERE-SE A DESPESA EMPENHADA PARA PAGAMENTO COM SERVIÇOS DE SEGURANCA PUBLICA PARA A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS E SUPORTE TÉCNICO COMO TAMBEM DISPONIBILIDADE DE VEICULO CARACTERIZADO E SISTEMA DE COMUNICAÇÃO NA AREA DE SEURANÇA DO MUNICIPIO DE PONTO NOVO-BA. 1ª PARCELA DA NF 0043 01/10/2018 10000 Detalhes
8714270 S DESPESA EMPENHADA PARA PGTO DE SALARIOS DE SERVIDORES EFETIVOS DA VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA DESTE MUNICIPIO. SETEMBRO/2018. 01/10/2018 12331,2 Detalhes
8716065 S DESPESA EMPENHADA PARA PGTO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS REALIZADOS NA FUNÇÃO DE AUXILIAR DE LIMPEZA NA SECRETARIA DE SAUDE NESTE MUNICIPIO. NO PERIODO DE SETEMBRO/2018. 01/10/2018 954 Detalhes
8709156 S DESPESA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA MANUT. DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA DE PONTO NOVO NO EXERCÍCIO DE 2018. 01/10/2018 11221,07 Detalhes
8716839 S DESPESA EMPENHADA PARA AQUISIÇÃO DE PRODUTOS MECANICOS QUE SERAO UTILIZADOS PARA REALIZAÇÃO DE REVISÃO DE 20.000 KM DO VEICULO AMBULANCIA PLACA PKY 5042 DESTE MUNICIPIO. 01/10/2018 312,67 Detalhes
8716074 S DESPESA EMPENHADA PARA PGTO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS REALIZADOS COM ATENDIMENTO MEDICO PLANTONISTA NO HOSPITAL NESTE MUNICIPIO. NO PERIODO DE SETEMBRO/2018 01/10/2018 3180 Detalhes
8716847 S DESPESA EMPENHADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MECANICOS QUE SERAO REALIZAÇÃO NA REVISÃO DE 20.000 KM DO VEICULO AMBULANCIA PLACA PKY 5042 DESTE MUNICIPIO. 01/10/2018 776,8 Detalhes
8713264 S VALOR REFERENTE AO CONTRATO DE AQUISIÇÃO DE FORMA PARCELADA DE AGUA MINERAL VASILHAME DE ÁGUA MINERAL DE 20 LITROS COPO DESCARTAVEL GAS LIQUEFEITO DE PETROLEO (GLP) VASILHAME DE BOTIJÃO DE GÁS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICÍPIO. REF: TERMO DE APOSTILAMENTO 001/2018 NO MÊS 01 DE OUTUBRO DE 2018. 01/10/2018 799 Detalhes
8716083 S DESPESA EMPENHADA PARA PGTO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS REALIZADOS EM ATENDIMENTO MEDICO COM PLANTOES NO HOSPITAL MUNICIPAL. NO PERIODO DE SETEMBRO/2018 01/10/2018 7220 Detalhes
8712506 S DESPESA A SER REALIZADA PARA A DEVOLUÇÃO DE RECURSO REFERENTE AO TERMO DE COMPROMISSO Nº3763/2012 - PLANO DE AÇÕES ARTICULADAS - PAR. 01/10/2018 6920,34 Detalhes
8716605 S DESPESA EMPENHADA PARA PGTO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS REALIZADOS NA FUNÇÃO DE AUXILIAR DE LIMPEZA NO PSF DE QUINTINO MACIEL NESTE MUNICIPIO. NO PERIODO DE SETEMBRO/2018. 01/10/2018 954 Detalhes
8713277 S VALOR REFERENTE AO CONTRATO DE AQUISIÇÃO DE FORMA PARCELADA DE AGUA MINERAL VASILHAME DE ÁGUA MINERAL DE 20 LITROS COPO DESCARTAVEL GAS LIQUEFEITO DE PETROLEO (GLP) VASILHAME DE BOTIJÃO DE GÁS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICÍPIO. REF: TERMO DE APOSTILAMENTO 001/2018 NO MÊS 01 DE OUTUBRO DE 2018. 01/10/2018 898 Detalhes
8716094 S DESPESA EMPENHADA PARA PGTO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO PROFISSIONAL NA AREA DE MEDICINA COMPLANTOES MEDICOS NO HOSPITAL MUNICIPAL NOSSA SENHORA DE FATIMA. NO PERIODO DE SETEMBRO/2018 01/10/2018 7220 Detalhes
8712511 S DESPESA A SER REALIZADA PARA A DEVOLUÇÃO DE RECURSO REFERENTE AO TERMO DE COMPROMISSO Nº201406236 - PLANO DE AÇÕES ARTICULADAS - PAR. 01/10/2018 1449,39 Detalhes
8716871 S DESPESA EMPENHADA PARA PGTO DE SERVIÇOS TELEFONICOS UTILIZADOS NA SECRETARIA DE SAUDE NESTE MUNICIPIO. AGOSTO/2018. 01/10/2018 11,81 Detalhes
8716104 S DESPESA EMPENHADA PARA PGTO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS REALIZADOS NA FUNÇÃO DE AUXILIAR DE LIMPEZA NO HOSPITAL MUNICIPAL EM REGIME DE PLANTOES DE 24 HORAS. NO PERIODO DE SETEMBRO/2018. 01/10/2018 954 Detalhes
8714320 S DESPESA EMPENHADA PARA PGTO DE VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DE SERVIDORES EFETIVOS DO SAMU DESTE MUNICIPIO. SETEMBRO/2018. 01/10/2018 5949,44 Detalhes
8716369 S DESPESA EMPENHADA PARA PGTO DE LOCAÇÃO DE IMOVEL UTILIZADO PARA FUNCIONAMENTO DO CAPS NESTE MUNICIPIO. NO PERIODO DE SET/2018. 01/10/2018 800 Detalhes
8716625 S DESPESA EMPENHADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO PROFISSIONAL NA AREA DE MEDICINA COM ATENDIMENTO MEDICO AMBULATORIAL DO DRº RANIERE RICARTE DE FREITAS NO PSF DE PEDREIRAS NO MUNICIPIO DE PONTO NOVO. SETEMBRO/2018 01/10/2018 9400 Detalhes
8716115 S DESPESA EMPENHADA PARA PGTO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS REALIZADOS NA FUNÇÃO DE TECNICO EM RADIOLOGIA NO HOSPITAL MUNICIPAL. NO PERIODO DE SETEMBRO/2018. 01/10/2018 954 Detalhes
8716375 S DESPESA EMPENHADA PARA PGTO DE LOCAÇÃO DE IMOVEL UTILIZADO PARA FUNCIONAMENTO DO DEPTO DE VIGILANCIA A SAUDE NESTE MUNICIPIO. NO PERIODO DE SET/2018. 01/10/2018 800 Detalhes
8716635 S DESPESA EMPENHADA PARA PGTO DE VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DE TRABALHADORES TEMPORARIO ATRAVES DO REGIME SELETISTA NO PAB DESTE MUNICIPIO. COMPETENCIA SETEMBRO/2018. 01/10/2018 10902,4 Detalhes
8715613 S DESPESA EMPENHADA PARA PGTO DE MANUTENÇÃO E CONSULTORIA DOS SISTEMAS INTEGRADOS DE GESTÃO PÚBLICA PARA ATENDER NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. COMPETENCIA SETEMBRO/2018. 01/10/2018 1000 Detalhes
8714336 S DESPESA EMPENHADA PARA PGTO DE VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DE SERVIDORES EFETIVOS DO SAMU DESTE MUNICIPIO. SETEMBRO/2018. 01/10/2018 1631 Detalhes
8716388 S DESPESA EMPENHADA PARA PGTO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS REALIZADOS EM ATENDIMENTO MEDICO NO PSF DO DISTRITO DE BARRACAS NESTE MUNICIPIO. NO PERIODO DE SETEMBRO/2018. 01/10/2018 9400 Detalhes
8716134 S DESPESA EMPENHADA PARA PGTO DE CONSUMO DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA UTILIZADAS EM SETORES DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. NO PERIODO DE AGOSTO/2018. 01/10/2018 3568,28 Detalhes
8716647 S DESPESA EMPENHADA PARA PGTO DE VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DE TRABALHADORES TEMPORARIO ATRAVES DO REGIME SELETISTA NO PAB DESTE MUNICIPIO. COMPETENCIA SETEMBRO/2018. 01/10/2018 21825,2 Detalhes
8714345 S DESPESA EMPENHADA PARA PGTO DE VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DE SERVIDORES EFETIVOS DO CAPS DESTE MUNICIPIO. SETEMBRO/2018. 01/10/2018 5081 Detalhes
8711021 S VALOR REFERENTE A CONCESSÃO DE 01 DIARIA PARA TRANSPORTAR A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO PARA A CIDADE DE SALVADOR-BA. NO DIA 01/10/2018 01/10/2018 100 Detalhes
8716655 S DESPESA EMPENHADA PARA PGTO DE VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DE TRABALHADORES TEMPORARIO ATRAVES DO REGIME SELETISTA NO SAMU DESTE MUNICIPIO. COMPETENCIA SETEMBRO/2018. 01/10/2018 2698,8 Detalhes
8716144 S DESPESA EMPENHADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM LOCAÇÃO DE TOLDOS QUE SERAO UTILIZADOS EM DIVERSAS CAMPANHAS DA SAUDE NESTE MUNICIPIO. 01/10/2018 2400 Detalhes
8716402 S DESPESA EMPENHADA PARA PGTO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS REALIZADOS NA FUNÇÃO DE TECNICO DE ENFERMAGEM NO PSF DO CONTORNO NESTE MUNICIPIO. NO PERIODO DE SETEMBRO/2018. 01/10/2018 1144,8 Detalhes
8713850 S VALOR REFERÊNTE A DEVOLUÇÃO DE TARIFA BANCÁRIA EM RESPOSTA O OFÍCIO DE Nº 657/2018/FEAS/PRESTAÇÃO DE CONTAS - EXERCÍCIO 2017 REF: O PROCESSO DE Nº (1550180010037). 01/10/2018 9,72 Detalhes
8715642 S DESPESA EMPENHADA PARA PGTO DA 2ª PARCELA DA NF Nº 10055 REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS REALIZADOS EM EXAMES LABORATORIAIS PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DE ORGAOS DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. NO PERIODO DE JUNHO/2018. 01/10/2018 8790 Detalhes
8716669 S DESPESA EMPENHADA PARA PGTO DE VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DE TRABALHADORES TEMPORARIO ATRAVES DO REGIME SELETISTA NO CAPS DESTE MUNICIPIO. NO PERIODO DE SETEMBRO/2018. 01/10/2018 7506,8 Detalhes
8716416 S DESPESA EMPENHADA PARA PGTO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS REALIZADOS NA FUNÇÃO DE TECNICO DE ENFERMAGEM NO PSF DE BARRACAS NESTE MUNICIPIO. NO PERIODO DE SETEMBRO/2018. 01/10/2018 1144,8 Detalhes
8716679 S DESPESA EMPENHADA PARA PGTO DE VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DE TRABALHADORES TEMPORARIO ATRAVES DO REGIME SELETISTA NO SIA/SUS/AIH DESTE MUNICIPIO. COMP SETEMBRO/2018. 01/10/2018 10198,8 Detalhes
8715656 S DESPESA EMPENHADA PARA PGTO DE 02 (DUAS ) DIARIAS AO DIRETOR ADMINISTRATIVO DO HOSPITAL MUNICIPAL COM DESTINO A SALVADOR - BA PARA PARTICIPAR DE REUNIÃO DO 6º FORUM ESTADUAL DE REGULAÇÃO NO CAB. NO PERIODO DE 10 E 11/10/2018. 01/10/2018 360 Detalhes
8716427 S DESPESA EMPENHADA PARA PGTO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS REALIZADOS EM CARATER EVENTUAL NA MANUTENÇÃO DOS BENS FISICOS NOS ESPAÇOS DAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE NESTE MUNICIPIO. NO PERIODO DE SETEMBRO/2018. 01/10/2018 477 Detalhes
8717451 S VALOR REFERENTE A TARIFA BANCARIA EXERCICIO DE 2018 01/10/2018 2000 Detalhes
8715659 S DESPESA EMPENHADA PARA PGTO DE 01 (UMA ) DIARIA DIRETOR ADMINISTRATIVO DO HOSPITAL MUNICIPAL COM DESTINO A SALVADOR - BA PARA REALIZAR VISITA TECNICA A SAIS. NO PERIODO DE 05/10/2018. 01/10/2018 180 Detalhes
8714638 S DESPESA QUE SE LIQUIDA PARA PAGAMENTO AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS E DERIVADOS DE PETRÓLEO PARA ABASTECIMENTO E MANUTENÇÃO DE FROTA DE VEÍCULOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICÍPIO.PERIODO DE CONSUMO (11/08 A 31/08/2018) PAG. PARCIAL DA NF Nº 804 01/10/2018 4200 Detalhes
8714640 S DESPESA QUE SE LIQUIDA PARA AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS E DERIVADOS DE PETRÓLEO PARA ABASTECIMENTO E MANUTENÇÃO DE FROTA DE VEÍCULOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SEC. DE OBRAS E INFRAESTRUTURA DESTE MUNICÍPIO.PERIODO DE CONSUMO DE (11/08 A 31/08/2018) PAG. PARCIAL DA NF 804 01/10/2018 3434,3 Detalhes
8715408 S DESPESA EMPENHADA PARA PGTO DE VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DE SERVIDORES EFETIVOS DO PROGRAMA DE AGENTES COMUNITARIOS DA SAUDE DESTE MUNICIPIO. NO PERIODO DE SETEMBRO/2018. 01/10/2018 48800,9 Detalhes
8715664 S VALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONSULTORIA E GERENCIAMENTO NO PROCESSAMENTO E NA CONFECÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO VERIFICAÇÃO DA REGRA DE CALCULO9S DE VANTAGENS RECEBIDAS PELOS SERVIDORES MUNICIPAIS ELABORAÇÃO E TRANSMISSÃO DE SEFIP RAIS DIRF E SUPORTE AO SETOR DE RECURSOS HUMANOS SETEMBRO 2018 01/10/2018 6500 Detalhes
8709781 S DESPESA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA MANUT. DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA DE PONTO NOVO NO EXERCÍCIO DE 2018. 01/10/2018 1392,5 Detalhes
8714646 S DESPESA QUE SE LIQUIDA PARA AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS E DERIVADOS DE PETRÓLEO PARA ABASTECIMENTO E MANUTENÇÃO DE FROTA DE VEÍCULOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SEC. DE OBRAS E INFRAESTRUTURA DESTE MUNICÍPIO.PERIODO DE CONSUMO (11/08/ A 31/08/2018.) 01/10/2018 18128,07 Detalhes
8709783 S DESPESA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA MANU. DA SEC. DE PLANEJAMENTO DE PONTO NOVO. NO EXERCÍCIO DE 2018. 01/10/2018 1049,4 Detalhes
8716440 S DESPESA EMPENHADA PARA PGTO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS REALIZADOS COM ATENDIMENTO MEDICO AMBULATORIAL NO PSF DO CONTORNO NESTE MUNICIPIO. NO PERIODO DE SETEMBRO/2018 01/10/2018 9400 Detalhes
8715674 S REFERE-SE A DESPESA EMPENHADA PARA PAGAMENTO COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇO E CONSULTORIA JURIDICA VOLTADOS A ASSSSORAMENTO E AVOMPANHAMENTO JURIDO NA PROPOSIÇÃO DE DEMANDAS DEFESA E RECUSOS NOS PROCEDIMENTOS INSTAURADOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTE MUNICIPIO. 01/10/2018 4000 Detalhes
8715424 S DESPESA EMPENHADA PARA PGTO DE VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DE SERVIDORES EFETIVOS DA MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE DESTE MUNICIPIO. SETEMBRO/2018. 01/10/2018 28202,33 Detalhes
8715938 S DESPESA EMPENHADA PARA PGTO DE LOCAÇÃO DE IMOVEL UTILIZADA PARA FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE SAUDE NESTE MUNICIPIO. NO PERIODO DE SET/2018. 01/10/2018 800 Detalhes
8716963 S DESPESA EMPENHADA PARA PGTO DE AUXILIO FINANCEIRO A PACIENTE E A ACOMPANHANTES EM TRATAMENTO FORA DO DOMICILIO. NO PERIODO DE 25 E 28.09 E 04/10 /2018. 01/10/2018 403,94 Detalhes
8715940 S DESPESA EMPENHADA PARA PGTO DE LOCAÇÃO DE IMOVEL UTILIZADO PARA FUNCIONAMENTO DE DEPOSITO PARA ARMAZENAMENTO DE MATERIAIS PERMANENTES QUE NECESSITAM DE REPAROS E CONSERTOS DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. NO PERIODO DE SET/2018. 01/10/2018 370 Detalhes
8709797 S DESPESA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA FOLHA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE PONTO NOVO. NO EXERCÍCIO DE 2018. 01/10/2018 8520 Detalhes
8715942 S DESPESA EMPENHADA PARA PGTO DE LOCAÃO DE IMOVEL DESTINADO PARA FUNCIONAMENTO DE HOSPEDAGEM DE PRESTADOR DE SERVIÇOS DO SETOR DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. NO PERIODO DE SET/2018. 01/10/2018 600 Detalhes
8715433 S DESPESA EMPENHADA PARA PGTO DE VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DE SERVIDORES EFETIVOS DA MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE DESTE MUNICIPIO. SETEMBRO/2018. 01/10/2018 17790,36 Detalhes
8716970 S DESPESA EMPENHADA PARA PGTO DE AUXILIO FINANCEIRO A PACIENTE E A ACOMPANHANTE EM TRATAMENTO FORA DO DOMICILIO. NO PERIODO DE 13.07/2018. 01/10/2018 136,7 Detalhes
8716975 S DESPESA EMPENHADA PARA PGTO DE AUXILIO FINANCEIRO A PACIENTE MENOR YANNI SOUZA DOS SANTOS E A ACOMPANHANTE EM TRATAMENTO FORA DO DOMICILIO. NO PERIODO DE 25/09/2018. 01/10/2018 140,3 Detalhes
8715443 S DESPESA EMPENHADA PARA PGTO DE VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DE SERVIDORES EFETIVOS DO PAB DESTE MUNICIPIO. SETEMBRO/2018. 01/10/2018 25063,34 Detalhes
8717236 S DESPESA EMPENHADA PARA PGTO DE VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DE SERVIDORES EFETIVOS DA MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE DESTE MUNICIPIO. OUTUBRO/2018. 01/10/2018 16540,33 Detalhes
8716982 S DESPESA EMPENHADA PARA PGTO DE AUXILIO FINANCEIRO A PACIENTE MENOR JEFERSON DOS REIS MACIEL EM TRATAMENTO FORA DO DOMICILIO. NO PERIODO DE 09/10/2018. 01/10/2018 70,08 Detalhes
8718007 S DESPESA EMPENHADA PARA PGTO DA 2ª PARCELA DA NF Nº 086 REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS REALIZADOS EM FORNECIMENTO DE HOSPEDAGENS E REFEIÇÕES PARA PACIENTES NA CIDADE DE SALVADOR(BA) QUANDO EM TRATAMENTO FORA DO DOMICÍLIO-TFD. NO PERIODO DE JULHO/2018. 01/10/2018 6520 Detalhes
8715960 S DESPESA EMPENHADA PARA PGTO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS REALIZADOS NA FUNÇÃO DE AUXILIAR DE LIMPEZA NO HOSPITAL MUNICIPAL EM REGIME DE PLANTOES DE 24 HORAS. NO PERIODO DE SETEMBRO/2018. 01/10/2018 1351,5 Detalhes
8714173 S DESPESA EMPENHADA PARA PGTO DE VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DE SERVIDORES EFETIVOS DA MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. COMPETENCIA SETEMBRO/2018. 01/10/2018 4649,4 Detalhes
8715971 S DESPESA EMPENHADA PARA PGTO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS REALIZADOS NA FUNÇÃO DE CONDUTOR VEICULO NA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. NO PERIODO DE SETEMBRO/2018 01/10/2018 1253 Detalhes
8713415 S DESPESA EMPENHADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS QUE SERAO REALIZADOS EM ATOS DE DOCUMENTOS (RECONHECIMENTOS E AUTENTICAÇÕES) DA PREFEITURA MUNICIPAL. 01/10/2018 516 Detalhes
8715981 S DESPESA EMPENHADA PARA PGTO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS REALIZADOS NA FUNÇÃO DE AUXILIAR DE LIMPEZA NO HOSPITAL MUNICIPAL EM REGIME DE PLANTOES DE 24 HORAS. NO PERIODO DE SETEMBRO/2018. 01/10/2018 954 Detalhes
8717007 S DESPESA EMPENHADA PARA PGTO DE AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DO HOSPITAL NESTE MUNICIPIO. 01/10/2018 2500,2 Detalhes
8716499 S DESPESA EMPENHADA PARA PGTO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS REALIZADOS EM ATENDIMENTO MEDICO NO PSF DO POV DE VARZEA DO POÇO NESTE MUNICIPIO. NO PERIODO DE SETEMBRO/2018. 01/10/2018 9400 Detalhes
8717012 S DESPESA EMPENHADA PARA PGTO DE 01 DIARIA A DIRETOR GERAL DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE COM DESTINO A SALVADOR-BA PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DA SEC MUN DE SAUDE JUNTO A EMPRESA PRESTADORA DE SERVIÇOS COM HOSPEDAGEM DE PACIENTES EM TRATAMENTO FORA DO DOMICILIO - TFD. NO PERIODO DE 24/10/2018. 01/10/2018 180 Detalhes
8709335 S DESPESA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA MANUT. DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA DE PONTO NOVO NO EXERCÍCIO DE 2018. 01/10/2018 1200 Detalhes
8715991 S DESPESA EMPENHADA PARA PGTO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS REALIZADOS NA FUNÇÃO DE CONDUTOR VEICULO NA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. NO PERIODO DE SETEMBRO/2018. 01/10/2018 1200 Detalhes
8714201 S VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTEA COMPRA DE MATERIAIS ELETRICOS PARA A MANUTENÇÃO DAS ESCOLAS MUNICIPAIS CFE PP 046/2017. 01/10/2018 5068,6 Detalhes
8714204 S DESPESA EMPENHADA PARA PGTO DE VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DE SERVIDORES EFETIVOS DA MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. COMPETENCIA SETEMBRO/2018. 01/10/2018 4525,8 Detalhes
8715741 S DESPESA EMPENHADA PARA PGTO DE AUXILIO FINANCEIRO A PACIENTE MENOR JEFERSON DOS REIS MACIEL EM TRATAMENTO FORA DO DOMICILIO. NO PERIODO DE 27 E 28/08/2018. 01/10/2018 277 Detalhes
8716001 S DESPESA EMPENHADA PARA PGTO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS REALIZADOS NA FUNÇÃO DE AUXILIAR DE LIMPEZA NO HOSPITAL MUNICIPAL EM REGIME DE PLANTOES DE 24 HORAS. NO PERIODO DE SETEMBRO/2018. 01/10/2018 1431 Detalhes
8709090 S DESPESA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA FOLHA DO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO FUNDEB 60% DE PONTO NOVO. NO EXERCÍCIO DE 2018. 01/10/2018 406323,81 Detalhes
8709858 S DESPESA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA MANU. DA SEC. DE PLANEJAMENTO DE PONTO NOVO. NO EXERCÍCIO DE 2018. 01/10/2018 49149,95 Detalhes
8716260 S DESPESA EMPENHADA PARA PGTO DE AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DO HOSPITAL NESTE MUNICIPIO. 01/10/2018 1097,95 Detalhes
8709094 S DESPESA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA FOLHA DO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO FUNDEB 60% DE PONTO NOVO. NO EXERCÍCIO DE 2018. 01/10/2018 2455,34 Detalhes
8715752 S DESPESA EMPENHADA PARA PGTO DE AUXILIO FINANCEIRO A PACIENTE EM TRATAMENTO FORA DO DOMICILIO. NO PERIODO DE 15/08/2018. 01/10/2018 71,85 Detalhes
8715498 S DESPESA EMPENHADA PARA PGTO DE AQUISIÇÃO DE FRUTAS DESTINADAS PARA ATENDER ÀS NECESSIDADES DO HOSPITAL MUNICIPAL 01/10/2018 1710 Detalhes
8716266 S DESPESA EMPENHADA PARA PGTO DE AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DO CAPS NESTE MUNICIPIO. 01/10/2018 2000,27 Detalhes
8716011 S DESPESA EMPENHADA PARA PGTO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS REALIZADOS NA FUNÇÃO DE CONDUTOR VEICULO NA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. NO PERIODO DE SETEMBRO/2018. 01/10/2018 1200 Detalhes
8709101 S DESPESA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA FOLHA DO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO INFANTIL FUNDEB 60% DE PONTO NOVO. NO EXERCÍCIO DE 2018. 01/10/2018 46022,49 Detalhes
8709357 S DESPESA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA MANU. DA SEC. DE PLANEJAMENTO DE PONTO NOVO. NO EXERCÍCIO DE 2018. 01/10/2018 954 Detalhes
8716274 S DESPESA EMPENHADA PARA PGTO DE AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DAS UNIDADES DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. 01/10/2018 3001,65 Detalhes
8709364 S DESPESA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA MANUT. ADM. DAS AÇÕES DA LIMPEZA PÚBLICA URBANA DE PONTO NOVO NO EXERCÍCIO DE 2018. 01/10/2018 63836,53 Detalhes
8709877 S DESPESA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA MANUT. DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA DE PONTO NOVO NO EXERCÍCIO DE 2018. 01/10/2018 17693,72 Detalhes
8716021 S DESPESA EMPENHADA PARA PGTO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS REALIZADOS NA FUNÇÃO DE TECNICO DE ENFERMAGEM NO HOSPITAL MUNICIPAL EM REGIME DE PLANTOES DE 24 HORAS. NO PERIODO DE SETEMBRO/2018. 01/10/2018 1144,8 Detalhes
8709112 S DESPESA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA MANUT. DO CONSELHO TUTELAR DE PONTO NOVO. NO EXERCÍCIO DE 2018. 01/10/2018 5523,9 Detalhes
8715768 S DESPESA EMPENHADA PARA PGTO DE AUXILIO FINANCEIRO A PACIENTE E A ACOMPANHANTE EM TRATAMENTO FORA DO DOMICILIO. NO PERIODO DE 15 E 16/08/2017. 01/10/2018 291,98 Detalhes
8714234 S DESPESA EMPENHADA PARA PGTO DE SALARIOS DE SERVIDORES EFETIVOS DA VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA DESTE MUNICIPIO. SETEMBRO/2018. 01/10/2018 8833,1 Detalhes
8716285 S DESPESA EMPENHADA PARA PGTO DE LOCAÇÃO DE IMOVEL UTILIZADO PARA FUNCIONAMENTO DA SEDE DO SAMU NESTE MUNICIPIO. NO PERIODO DE SET/2018. 01/10/2018 800 Detalhes
8709374 S DESPESA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA MANU. DA SEC. DE PLANEJAMENTO DE PONTO NOVO. NO EXERCÍCIO DE 2018. 01/10/2018 1397,1 Detalhes
8709119 S DESPESA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA MANUT. DO CONSELHO TUTELAR DE PONTO NOVO. NO EXERCÍCIO DE 2018. 01/10/2018 1218,1 Detalhes
8716031 S DESPESA EMPENHADA PARA PGTO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS REALIZADOS EM ATENDIMENTO MEDICO COM PLANTOES NO HOSPITAL MUNICIPAL. NO PERIODO DE SETEMBRO/2018 01/10/2018 7220 Detalhes
8706609 S VALOR REFERENTE A TARIFA BANCARIA EXERCICIO DE 2018 28/09/2018 50,75 Detalhes
8707893 S DESPESA A SER REALIZADA PARA O PAGAMENTO DO PASEP. 28/09/2018 3749,33 Detalhes
8706880 S DESPESA A SER REALIZADA PARA O PAGAMENTO DO PASEP. 28/09/2018 4,06 Detalhes
8715113 S DESPESA EMPENHADA PARA MANUTENÇÃO E CONSULTORIA DOS SISTEMAS INTEGRADOS DE GESTÃO PÚBLICA PARA ATENDER NECESSIDADES DO FUNDO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICÍPIO. REF: ADITIVO 01 DE 27/12/2017 A 31/12/2018. 28/09/2018 1000 Detalhes
8708989 S DESPESA EMPENHADA PARA PGTO DE 01 (UMA ) DIARIA DIRETOR ADMINISTRATIVO DO HOSPITAL MUNICIPAL COM DESTINO A SALVADOR - BA PVISITA TECNICA A FESF (FUNDAÇÃO ESTADUAL DE SAUDE DA FAMILIA) PARA TRATAR SOBRE HPPS (HOSPITAL DE PEQUENOS PORTES. NO PERIODO DE 28/09/2018. 28/09/2018 180 Detalhes
8706694 S VALOR REFERENTE A TARIFA BANCARIA EXERCICIO DE 2018 28/09/2018 221,59 Detalhes
8709005 S DESPESA EMPENHADA PARA PGTO DE TARIFAS BANCARIAS DESTE MUNICIPIO. SETEMBRO/2018 28/09/2018 284,2 Detalhes
8715667 S DESPESA EMPENHADA PARA MANUTENÇÃO E CONSULTORIA DOS SISTEMAS INTEGRADOS DE GESTÃO PÚBLICA PARA ATENDER NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. REF: AO ADITIVO Nº 01 DE 27/12/2017 A 31/12/2018. 28/09/2018 5000 Detalhes
8706474 S DESPESA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PARA PUBLICAÇÕES NO DOE-BA PARA ATENDER NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. 28/09/2018 988,68 Detalhes
8706484 S DESPESA A SER REALIZADA PARA PAGAMENTO DE PARCELAMENTO DO PASEP. NO EXERCÍCIO DE 2018. 28/09/2018 126,11 Detalhes
8706493 S DESPESA A SER REALIZADA PARA PAGAMENTO DE PARCELAMENTO DO PASEP. NO EXERCÍCIO DE 2018. 28/09/2018 1330,43 Detalhes
8707838 S DESPESA A SER REALIZADA PARA O PAGAMENTO DO PASEP. 28/09/2018 6,65 Detalhes
8716885 S DESPESA EMPENHADA PARA PGTO DE 01 DIARIA A MOTORISTA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE COM DESTINO A JUAZEIRO-BA PARA CONDUZIR VEICULO TIPO AMBULANCIA PARA REMOÇÃO/TRANSFERENCIA MEDICA DE PACIENTE ATRAVES DO SISTEMA DE REGULAÇÃO PARA HOSPITAIS E CLINICAS CREDENCIADAS AO SUS NO VALE DO SAO FRANCISCO. NO PERIODO DE 27/09/2018. 27/09/2018 50 Detalhes
8706470 S DESPESA A SER REALIZADA COM A PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE ANÁLISE DE ÁGUA DAS BARRAGENS EM ATENDIMENTO AOS CARROS PIPAS COM ÁGUA POTÁVEL PARA O CONSUMO HUMANO DESTE MUNICÍPIO. 27/09/2018 57 Detalhes
8712375 S DESPESA EMPENHADA PARA PAGAMENTO NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE PUBLICAÇÕES DE MATÉRIAS DOS ATOS OFICIAIS DESTE GOVERNO NOS DIÁRIOS OFICIAIS DO MUNICIPIO ESTADO UNIÃO JORNAL DE GRANDE CIRCULAÇÃO E SISTEMA DE PUBLICIDADE E TRANSPARENCIA MUNICIPAL NOS PADRÕES ESTABELECIDOS PELA LEI DE ACESSO Á INFORMAÇÃO - LAI NO EXERCÍCIO DE 2018. 27/09/2018 900 Detalhes
8712407 S VALOR REFERENTE A CONCESSÃO DE 02 DIARIAS PARA A CIDADE DE SALVADOR-BA PARA UMA VISITA A SECRETARIA DE POLITICIAS PARA AS MULHERES-SPM JUNTO A COORDENAÇÃO DE PLANEJAMENTO E GESTÃO DE POLÍTICAS PARA AS MULHERES E NA COORDENAÇÃO DE ARTICULAÇÃO INSTITUCIONAL E AÇÕES TEMÁTICAS. NOS DIAS 27 E 28/09/2018. 27/09/2018 960 Detalhes
8707353 S VALOR REFERENTE A TARIFA BANCARIA EXERCICIO DE 2018 26/09/2018 10,15 Detalhes
8707429 S VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM TARIFAS BANCARIAS DO EXERCICIO DE 2018 26/09/2018 10,15 Detalhes
8706411 S VALOR REFERENTE A FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA EXERCICIO DE 2018. 26/09/2018 3214,2 Detalhes
8706961 S VALOR REFERENTE A TARIFA BANCARIA EXERCICIO DE 2018 26/09/2018 284,2 Detalhes
8715930 S DESPESA EMPENHADA PARA PGTO DE 01 (UMA) DIARIAS A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO COM DESTINO A SALVADOR-BA PARA PARTICIPAR DE SEMINARIO PROMOVIDO PELA SESAB. NO PERIODO DE 27/09/2018. 26/09/2018 250 Detalhes
8707244 S VALOR REFERENTE A TARIFA BANCARIA EXERCICIO DE 20108 26/09/2018 91,35 Detalhes
8707388 S VALOR REFERENTE A TARIFA BANCARIA EXERCICIO DE 2018 25/09/2018 91,35 Detalhes
8711493 S REFERE-SE A DESPESA EMPENHADA PARA PAGAMENTO COM FORMECIMENTO DE AGUA PARA SUBRIR AS NECESSIDADES DO CRAS DESTE MUNICIPIO. 25/09/2018 98,75 Detalhes
8706383 S VALOR QUE SE LIQUIDA REFERENTE A CONCESSÃO DE 02 DIARIAS PARA A CIDADE DE FEIRA DE SANTANA-BA. PARA TRAR DE ASSUNTOS REFERENTE A A PRESTAÇÃO DE CONTAS MENSAL(MAPAS DE CONTROLE MAPAS DE ARRECADAÇÃO ASSINATURAS DE CERTIFICADOS MILITARES E INSTRUÇÕES DE NIVEL DE CONHECIMENTOS) JUNTO PRM BI(POTO DE RECURTAMENTO E MOBILIZAÇÃO) 25/09/2018 200 Detalhes
8706386 S DESPESA A SER REALIZADA PARA O PAGAMENTO DO PASEP. 25/09/2018 17538,24 Detalhes
8706394 S VALOR REFERENTE CONTRIBUÇÃO UPB EXERCICIO DE 2018 25/09/2018 627 Detalhes
8706399 S EMPENHO REF: AQUISIÇÃO DE VEÍCULO DE TRANSPORTE ESCOLAR DIÁRIO DE ESTUDANTES PROVENIENTE DE ÔNIBUS RURAL ESCOLAR (ORE) ADQUIRIDO DO GOVERNO FEDERAL CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO (FNDE Nº 23034.019710/2017-78) EM ATENDIMENTO ÀS ENTIDADES EDUCACIONAIS DAS REDES PÚBLICAS DE ENSINO NOS ESTADOS DISTRITO FEDERAL E MUNICÍPIOS. TERMO DE COMPROMISSO PAR Nº20182607-4 25/09/2018 228912 Detalhes
8716903 S DESPESA EMPENHADA PARA PGTO DE 03 DIARIAS A MOTORISTA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE COM DESTINO A SALVADOR-BA PARA CONDUZIR VEICULO TIPO AMBULANCIA PARA REMOÇÃO/TRANSFERENCIA MEDICA DE PACIENTE ATRAVES DO SISTEMA DE REGULAÇÃO PARA HOSPITAL REFERENCIA NA CAPITAL DO ESTADO. NO PERIODO DE 25 26 E 27/09/2018. 25/09/2018 300 Detalhes
8715115 S DESPESA EMPENHADA PARA PAGAMENTO NA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSESSORIA CONTÁBIL E FINANCEIRA DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL. REFERENTE AO ADITIVO 01 DE 27/12/2017 A 31 DE DEZEMBRO DE 2018. CONFORME NF598 EM ANEXO 25/09/2018 2000 Detalhes
8708973 S DESPESA EMPENHADA PARA PGTO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS REALIZADOS COM ATENDIMENTO MEDICO GINECOLOGICO NO HOSPITAL MUNICIPAL. NO PERIODO DE AGOSTO/2018. 25/09/2018 2000 Detalhes
8706416 S DESPESA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE 01 (UMA) DIARIA AO GESTOR DO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA COM DESTINO A SALVADOR/BA PARA PARTICIPAR DA CAPACITAÇÃO SOBRE O NOVO SISTEMA DE GESTÃO DO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA NA SAÚDE QUE MIGROU RECENTIMENTE PARA E-GESTOR AB. A MUDANÇA DO SISTEMA BFA QUE OCORRERÁ A PARTIR DA 2ª VIGÊNCIA DE 2018 (JULHO A DEZEMBRO DE 2018) SENDO ASSIM É DE EXTREMA IMPORTÂNCIA QUE O MUNICÍPIO PARTICIPE DA CAPACITAÇÃO PARA QUE NÃO HAJA REPERCUSSÃO NA COBERTURA DO PBF. 25/09/2018 100 Detalhes
8711547 S VALOR REFERENTE A FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA O EXERCICIO DE 2018. 25/09/2018 844,64 Detalhes
8706446 S DESPESA EMPENHADA PARA PGTO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA CONFECÇÕES DE FANTASIAS PARA APRESENTAÇÃO DE ALUNOS EM DESFILE CÍVICO DE 07 DE SETEMBRO NESTE MUNICÍPIO. 25/09/2018 1560 Detalhes
8714650 S DESPESA EMPENHADA PARA PAGAMENTO NA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSESSORIA CONTÁBIL E FINANCEIRA CONFORME NF600 EM ANEXO 25/09/2018 6000 Detalhes
8715683 S DESPESA EMPENHADA PARA PAGAMENTO NA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSESSORIA CONTÁBIL E FINANCEIRA EM ASSESSORIA DE PRESTAÇÃO DE CONTAS E CONÊNIOS ELABORAÇÃO DA LDO LOA E PPA - PRESTAÇÃO DE CONTAS ANUAL DEFESA E ACOMPANHAMENTO ATÉ O JULGAMENTO DAS CONTAS ANUAIS. REFERÊNTE AO ADITIVO 01 DE 27/12/2017 A 31 DE DEZEMBRO DE 2018. 25/09/2018 3000 Detalhes
8715201 S DESPESA EMPENHADA PARA PAGAMENTO NA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSESSORIA CONTÁBIL E FINANCEIRA DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. CONFORME ADITIVO 01 DE 27/12/2017 A 31 DE DEZEMBRO DE 2018. CONFORME NF599 EM ANEXO 25/09/2018 4000 Detalhes
8717014 S DESPESA EMPENHADA PARA PAGAMENTO NA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSESSORIA CONTÁBIL E FINANCEIRA DA SECRETARIA DE SAÚDE. CONFORME ADITIVO 01 DE 27/12/2017 A 31 DE DEZEMBRO DE 2018. CONFORME NF601 EM ANEXO 25/09/2018 4000 Detalhes
8716772 S DESPESA EMPENHADA PARA PGTO DE 01 DIARIA A MOTORISTA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE COM DESTINO A SALVADOR-BA PARACONDUZIR VEICULO TIPO AMBULANCIA PARA REMOÇÃO/TRANSFERENCIA MEDICA DE PACIENTE ATRAVES DO SISTEMA DE REGULAÇÃO PARA HOSPITAL REFERENCIA NA CAPITAL DO ESTADO. NO PERIODO DE 25/09/2018. 25/09/2018 100 Detalhes
8706373 S VALOR REFERENTE A FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA O EXERCICIO DE 2018. 24/09/2018 27,1 Detalhes
8711503 S DESPESA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE 04 (QUATRO) DIARIAS PARA O CONTROLADOR INTERNO COM DESTINO A FEIRA DE SANTANA PARA ELABORAÇÃO DA RESPONSTA DAS CONTAS ANUAIS 2017 DA PREFEITURA MUNICIPAL. NO PERIODO DE 24 25 26 E 27/09/2018. 24/09/2018 1000 Detalhes
8711514 S DESPESA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE 02 (DUAS) DIARIAS PARA A SUPERINTENDENTE DE FINANÇAS E ORÇAMENTO COM DESTINO A FEIRA DE SANTANA PARA ELABORAÇÃO DA RESPONSTA DAS CONTAS ANUAIS 2017 DA PREFEITURA MUNICIPAL. NO PERIODO DE 24 E 25/09/2018. 24/09/2018 360 Detalhes
8711019 S DESPESA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE 01 (UMA) DIARIA PARA A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO COM DESTINO A FEIRA DE SANTANA-BA PARA ELABORAÇÃO DA RESPOSTA DAS CONTAS ANUAIS 2017 DA PREFEITURA MUNICIPAL DE PONTO NOVO JUNTAMENTE A EMPRESA QUE PRESTA SERVIÇOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA CONTABIL. NO PERIODO DE 24/09/2018. 24/09/2018 250 Detalhes
8711533 S DESPESA EMPENHADA PARA PGTO DE 01 (UMA) DIARIA AO CHEFE DE DIVISÃO DE ESTRADAS DESTE MUNICIPIO COM DESTINO A FEIRA DE SANTANA PARA CONDUZIR SERVIDORES PARA REALIZAÇÃO DE SERVIÇOS EM EMPRESA QUE PRESTA SERVIÇOS A ESTE MUNICIPIO. NO PERIODO DE 24/09/2018. 24/09/2018 180 Detalhes
8711537 S REFERE-SE A PAGAMENTO DE 02(DUAS) DIARIAS PARA A DIRETORA DE TESOURARIA COM DESTINO A FEIRA DE SANTANA PARA ELABORAÇÃO DA RESPONSTA DAS CONTAS ANUAIS 2017 DA PREFEITURA MUNICIPAL. NO PERIODO DE 24 E 25/09/2018. 24/09/2018 360 Detalhes
8706681 S VALOR REFERENTE A TARIFA BANCARIA EXERCICIO 2018 24/09/2018 33,34 Detalhes
8706432 S DESPESA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE 02 (DUAS) DIARIAS AO SECRETARIO DE AGRICULTURA COM DESTINO A SALVADOR-BA PARA PARTICIPAR DE REUNÃO JUNTO A SEAGRE - VISANDO ACOMPANHAR O PLEITO E REUNIÃO JUNTO A SDR - OBJETIVANDO PLEITEAR NOVAS PARA ESTE MUNICÍPIO ATRAVÉS DO PROGRAMA PRÓ-SEMIÁRIDO. 24/09/2018 500 Detalhes
8715924 S DESPESA EMPENHADA PARA PGTO DE 01 (UMA) DIARIAS A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO COM DESTINO A SALVADOR-BA PARA PARTICIPAR DE CAPACITAÇÃO SOBRE O NOVO SISTEMA DE GESTÃO DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA NA SAUDE. NO PERIODO DE 26/09/2018. 24/09/2018 250 Detalhes
8715932 S DESPESA EMPENHADA PARA PGTO DE 01 DIARIA A DIRETOR GERAL DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE COM DESTINO A SALVADOR-BA PARA PARTICIPAR DE CAPACITAÇÃO SOBRE O NOVO SISTEMA DE GESTÃO DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA NA SAUDE. NO PERIODO DE 26/09/2018. 24/09/2018 180 Detalhes
8716203 S DESPESA EMPENHADA PARA PGTO DE 05 DIARIAS A TECNICA DE ENFERMAGEM DESTE MUNICIPIO EM VIAGENS DENTRO DO MUNICIPIO (ZONA RURAL E SEDE) PARA CAMPANHA NACIONAL DE VACINAÇÃO CONTRA POLIPMIELITE E SARAM 2018. NO PERIODO DE 25 27 28/09 E 02 E 03/10/2018. 24/09/2018 250 Detalhes
8716252 S DESPESA EMPENHADA PARA PGTO DE 01 (UMA) DIARIAS AO COORDENADOR DA ATENÇÃO BASICA DESTE MUNICIPIO COM DESTINO A SALVADOR-BA PARA PARTICIPAR DE CAPACITAÇÃO SOBRE O NOVO SISTEMA DE GESTÃO DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA NA SAUDE. NO PERIODO DE 26/09/2018. 24/09/2018 180 Detalhes
8706074 S VALOR REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS EXERCICIO DE 2018 21/09/2018 10,15 Detalhes
8707896 S VALOR REFERENTE A TARIFA BANCARIA EXERCICIO DE 2018 21/09/2018 253,75 Detalhes
8708933 S DESPESA EMPENHADA PARA PGTO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS REALIZADOS EM CARATER EVENTUAL NA MANUTENÇÃO DOS BENS FISICOS NOS ESPAÇOS DAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE NESTE MUNICIPIO. NO PERIODO DE AGOSTO/2018. 21/09/2018 477 Detalhes
8706375 S REFERE-SE A DESPESA EMPENHADA PARA PAGAMENTO COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NA MANUTENÇÃO DE BOMBAS CENTRIFUGAS NA ESTAÇÃO DE CAPTAÇÃO DE AGUA PARA O PROJETO DE IRRIGAÇÃO DESTE MUNICIPIO. 21/09/2018 750 Detalhes
8716377 S DESPESA EMPENHADA PARA PGTO DE 02 DIARIAS A MOTORISTA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE COM DESTINO A JUAZEIRO-BA PARA CONDUZIR VEICULO TIPO AMBULANCIA PARA REMOÇÃO/TRANSFERENCIA MEDICA DE PACIENTE ATRAVES DO SISTEMA DE REGULAÇÃO PARA HOSPITAIS E CLINICAS CREDENCIADAS. NO PERIODO DE 21 E 28/09/2018. 21/09/2018 100 Detalhes
8706138 S VALOR REFERENTE AO CONTRATO DE AQUISIÇÃO DE FORMA PARCELADA DE AGUA MINERAL VASILHAME DE ÁGUA MINERAL DE 20 LITROS COPO DESCARTAVEL GAS LIQUEFEITO DE PETROLEO (GLP) VASILHAME DE BOTIJÃO DE GÁS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DS ESCOLAS MUNICIPAIS. 21/09/2018 1605 Detalhes
8706401 S DESPESA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE 01 (UMA) DIARIA PARA A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO COM DESTINO A SALVADOR-BA PARA PARTICIPAR DO EVENTO PRESENCIAL DO CURSO DE GESTÃO PARA EDUCAÇÃO MUNICIPAL (GEM) QUE SERÁ REALIZADO NO PAVILHÃO DE AULAS ALCEU HILTNER (PAFII) - SALA 08. 21/09/2018 250 Detalhes
8706403 S DESPESA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE 01 (UMA) DIARIA AO PROFESSOR COM DESTINO A SALVADOR-BA PARA PARTICIPAR DO EVENTO PRESENCIAL DO CURSO DE GESTÃO PARA EDUCAÇÃO MUNICIPAL (GEM) QUE SERÁ REALIZADO NO PAVILHÃO DE AULAS ALCEU HILTNER (PAFII) - SALA 08. 21/09/2018 100 Detalhes
8706407 S DESPESA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE 01 (UMA) DIARIA AO MOTORISTA PARA LEVAR A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E O PROFESSOR COM DESTINO A SALVADOR-BA PARA PARTICIPAR DO EVENTO PRESENCIAL DO CURSO DE GESTÃO PARA EDUCAÇÃO MUNICIPAL (GEM) QUE SERÁ REALIZADO NO PAVILHÃO DE AULAS ALCEU HILTNER (PAFII) - SALA 08. 21/09/2018 100 Detalhes
8706153 S VALOR REFERENTE AO CONTRATO DE AQUISIÇÃO DE FORMA PARCELADA DE GÊNEROS ALIMENTICIOS E MATERIAIS DE LIMPEZA PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DO ENSINO INFANTIL. CFE PP039/2017 21/09/2018 4544,61 Detalhes
8706182 S VALOR REFERENTE AO CONTRATO DE AQUISIÇÃO DE FORMA PARCELADA DE GÊNEROS ALIMENTICIOS E MATERIAIS DE LIMPEZA PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL E SEUS DEPARTAMENTOS CFE PP039/2017 21/09/2018 1000 Detalhes
8706739 S DESPESA A SER REALIZADA PARA O PAGAMENTO DO PASEP. 21/09/2018 217,62 Detalhes
8706051 S DESPESA EMPENHADA PARA PGTO DE DUAS DIARIAS PARA PROFESSORA PII COM DESTINO A SALVADOR - BA PARA PARTICIPAR DO EVENTO PRESENCIAL DO CURSO DE GESTÃO PARA EDUCAÇÃO MUNICIPAL (GEM) QUE SERÁ REALIZADO NO PAVILHÃO DE AULAS ALCEU HILTNER (PAFII) - SALA 08. 20/09/2018 100 Detalhes
8706057 S DESPESA EMPENHADA PARA PGTO DE DUAS DIARIAS PARA PROFESSORA PII COM DESTINO A FEIRA DE SANTANA-BA PARA ELABORAÇÃO DA RESPOSTA DAS CONTAS ANUAIS 2017 DA PREFEITURA MUNICIPAL DE PONTO NOVO JUNTAMENTE A EMPRESA QUE PRESTA SERVIÇOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA CONTABIL. NO PERIODO DE 24 E 26/09/2018. 20/09/2018 200 Detalhes
8714774 S DESPESA EMPENHADA PARA PGTO NA CONTRATAÇÃO DE PESSÕA FÍSICA PARA A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM APRESENTAÇÃO CULTURAL DO (GRUPO DE PIFANO DE PONTO NOVO) COM FITO DE ABRILHANTAR AS FESTIVIDADES TRADICIONAIS DO POVOADO DE BARRACAS NESTE MUNICÍPIO. 20/09/2018 530 Detalhes
8706071 S DESPESA EMPENHADA PARA PGTO DE DUAS DIARIAS PARA PROFESSORA PII COM DESTINO A FEIRA DE SANTANA-BA PARA ELABORAÇÃO DA RESPOSTA DAS CONTAS ANUAIS 2017 DA PREFEITURA MUNICIPAL DE PONTO NOVO JUNTAMENTE A EMPRESA QUE PRESTA SERVIÇOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA CONTABIL. NO PERIODO DE 27/09/2018. 20/09/2018 100 Detalhes
8714776 S DESPESA EMPENHADA PARA PGTO NA CONTRATAÇÃO DE PESSÕA FÍSICA PARA A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM APRESENTAÇÃO CULTURAL DO (GRUPO DE FORRÓ MARCELINO DO ACORDEON E SUA GENTE) COM FITO DE ABRILHANTAR AS FESTIVIDADES TRADICIONAIS DO POVOADO DE BARRACAS NESTE MUNICÍPIO. 20/09/2018 530 Detalhes
8707888 S DESPESA A SER REALIZADA PARA O PAGAMENTO DO PASEP. 20/09/2018 886,4 Detalhes
8706100 S DESPESA EMPENHADA PARA AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS E DERIVADOS DE PETRÓLEO PARA ABASTECIMENTO E MANUTENÇÃO DE FROTA DE VEÍCULOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO TRANSPORTE ESCOLAR DESTE MUNICÍPIO. CONFORME NF800 EM ANEXO 20/09/2018 15263,73 Detalhes
8706108 S REFERE-SE A DESPESA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE ANOTAÇÃO DE RESPONSABILIDADE TECNICA- ART DO CREA-BA ( CONSELHO DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DA BAHIA). 20/09/2018 218,54 Detalhes
8706635 S VALOR REFERENTE A TARIFA BANCARIA EXERCICIO 2018 20/09/2018 9,7 Detalhes
8705895 S DESPESA EMPENHADA PARA PGTO DE INSS PATRONAL DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL. NO EXERCÍCIO DE 2018. 20/09/2018 1352,51 Detalhes
8715891 S DESPESA EMPENHADA PARA AQUISIÇÃO DE DOIS AR CONDICIONADOS QUE SERAO DESTINADOS PARA A UNIDADE BASICA DE PEDREIRA NESTE MUNICIPIO. 20/09/2018 2736 Detalhes
8706427 S DESPESA EMPENHADA PARA AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS E DERIVADOS DE PETRÓLEO PARA ABASTECIMENTO E MANUTENÇÃO DE FROTA DE VEÍCULOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO TRANSPORTE ESCOLAR DESTE MUNICÍPIO. 20/09/2018 20335,14 Detalhes
8705917 S DESPESA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DO INSS- PATRONAL SERVIDORES CONTRATADOS/NOMEADOS. 20/09/2018 4051,15 Detalhes
8706434 S DESPESA LIQUIDADA PARA PAGAMENTO NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PARA MANUTENÇÃO DO CENTRO DE DISTRIBUIÇÃO TELEFÔNICA INSTALAÇÃO E MANUTENÇÃO DE RAMAIS E COM APLICAÇÃO DE PEÇAS MATERIAIS FERRAMENTAS E EQUIPAMENTOS PARA A SEC. DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. 20/09/2018 1900 Detalhes
8708739 S DESPESA EMPENHADA PARA PGTO DE OBRIGAÇÕES PATRONAIS DE SERVIDORES DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO.. COMPETENCIA AGOSTO/2018. 20/09/2018 4743,27 Detalhes
8705929 S REFERE-SE A DESPESA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE A INSS- PATRONAL SERVIDORES CONTRATADOS E NOMEADOS DESTE MUNICIPIO. 20/09/2018 1683,36 Detalhes
8708759 S DESPESA EMPENHADA PARA PGTO DE OBRIGAÇÕES PATRONAIS DE SERVIDORES DA VIGILANCIA ECD DESTE MUNICIPIO. COMPETENCIA AGOSTO/2018. 20/09/2018 630 Detalhes
8707480 S VALOR REFERENTE A TARIFA BANCARIA EXERCICIO DE 2018 20/09/2018 20,3 Detalhes
8706224 S DESPESA EMPENHADA PARA AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS E DERIVADOS DE PETRÓLEO PARA ABASTECIMENTO E MANUTENÇÃO DE FROTA DE VEÍCULOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO TRANSPORTE ESCOLAR DESTE MUNICÍPIO. CONFORME NF801 EM ANEXO 20/09/2018 18000 Detalhes
8708531 S VALOR REFERENTE A INSS-PATRONAL EXERCICIO DE 2018 20/09/2018 7213,71 Detalhes
8706238 S DESPESA EMPENHADA PARA AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS E DERIVADOS DE PETRÓLEO PARA ABASTECIMENTO E MANUTENÇÃO DE FROTA DE VEÍCULOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SEC. DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. 20/09/2018 100,76 Detalhes
8705993 S VALOR REFERENTE A INSS-PATRONAL EXERCICIO DE 2018 20/09/2018 483 Detalhes
8706250 S DESPESA EMPENHADA PARA AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS E DERIVADOS DE PETRÓLEO PARA ABASTECIMENTO E MANUTENÇÃO DE FROTA DE VEÍCULOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SEC. DE OBRAS E INFRAESTRUTURA DESTE MUNICÍPIO. 20/09/2018 21000 Detalhes
8708817 S DESPESA EMPENHADA PARA PGTO DE OBRIGAÇÕES PATRONAIS DE SERVIDORES DA VIGILANCIA ECD DESTE MUNICIPIO. COMPETENCIA AGOSTO/2018. 20/09/2018 630 Detalhes
8708826 S DESPESA EMPENHADA PARA PGTO DE OBRIGAÇÕES PATRONAIS DE SERVIDORES DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO.. COMPETENCIA AGOSTO/2018. 20/09/2018 2068,2 Detalhes
8706039 S DESPESA EMPENHADA PARA PGTO DE DUAS DIARIAS PARA PROFESSORA PII COM DESTINO A SALVADOR PARA PARTICIPAR DE CAPACITAÇÃO NA SECRETARIA ESTADUAL DE EDUCAÇÃO SOBRE PROGRAMAS DIVERSOS DA EDUCAÇÃO. NO PERIODO DE 20 E 21/09/2018. 20/09/2018 200 Detalhes
8708862 S DESPESA EMPENHADA PARA PGTO DE 02 DIARIAS A ASSESSOR ESPECIAL DA SECRETIA MUNICIPAL DE SAUDE COM DESTINO A SALVADOR-BA PARA PARTICIPAR DE REUNIÃO COM GRUPO TECNICO COSEMS/SESAB PARA QUALIFICAÇÃO NA REDE CEGONHA. NO PERIODO DE 10 E 11/09/2018. 20/09/2018 200 Detalhes
8705845 S DESPESA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA FOLHA DO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO FUNDEB 60% DE PONTO NOVO. NO EXERCÍCIO DE 2018. 19/09/2018 3785,91 Detalhes
8705862 S DESPESA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA FOLHA DO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO FUND. FUNDEB 40% DESTE MUNICÍPIO. REF: O PROCESSO SELETIVO DE 2018. 19/09/2018 16631,56 Detalhes
8705957 S REFERE-SE A DESPESA EMPENHADA PARA PAGAMENTO COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE HOSPEDAGENS E FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES NA SEDE DESTE MUNICIPIO E PARA PACIENTES NA CIDADE DE SALVADOR(BA) QUANDO EM TRATAMENTO FORS DO DOMICILIO-TFD. 19/09/2018 5002 Detalhes
8707318 S DESPESA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA FOLHA DO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO INFANTIL FUNDEB 60% DE PONTO NOVO. NO EXERCÍCIO DE 2018. 19/09/2018 2523,94 Detalhes
8706110 S VALOR REFERENTE A FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA O EXERCICIO DE 2018. 18/09/2018 161,8 Detalhes
8706379 S VALOR REFERENTE A CONTRAÇÃO DE PESSOA JURIDICA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS OBJETIVANDO A DISTRIBUIÇÃO DE PUBLICIDADE DE VEICULOS E DEMAIS MEIOS DE DIVULGAÇÃO DE PEÇAS PUBLICITÁRIAS DURANTE O EXERCICIO DE 2018. CFE. CC006-2017 - AD Nº 02 18/09/2018 13700 Detalhes
8716893 S DESPESA EMPENHADA PARA PGTO DE 03 DIARIAS A MOTORISTA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE COM DESTINO A SALVADOR-BA PARACONDUZIR VEICULO TIPO AMBULANCIA PARA REMOÇÃO/TRANSFERENCIA MEDICA DE PACIENTE ATRAVES DO SISTEMA DE REGULAÇÃO PARA HOSPITAL REFERENCIA NA CAPITAL DO ESTADO. NO PERIODO DE 18 21 E 26/09/2018. 18/09/2018 300 Detalhes
8705642 S REFERE-SE A DESPESA EMPENHADA PARA PAGAMENTO COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE HOSPEDAGENS E FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES NA SEDE DESTE MUNICIPIO E PARA PACIENTES NA CIDADE DE SALVADOR(BA) QUANDO EM TRATAMENTO FORA DO DOMICILIO-TFD. 18/09/2018 5000 Detalhes
8705651 S VALOR REFERENTE CONTRIBUÇÃO UPB EXERCICIO DE 2018 18/09/2018 627 Detalhes
8705690 S DESPESA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA FOLHA DO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO FUND. FUNDEB 40% DESTE MUNICÍPIO. REF: O PROCESSO SELETIVO DE 2018. 18/09/2018 29170,59 Detalhes
8705702 S DESPESA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA FOLHA DO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO FUNDEB 60% DESTE MUNICÍPIO. REF: O PROCESSO SELETIVO DE 2018. 18/09/2018 6309,85 Detalhes
8705710 S DESPESA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA FOLHA DO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO FUNDEB 60% DESTE MUNICÍPIO. REF: O PROCESSO SELETIVO DE 2018. 18/09/2018 10095,76 Detalhes
8708796 S DESPESA EMPENHADA PARA PGTO DE 02 DIARIAS PARA AUXILIAR ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE COM DESTINO A JUAZEIRO-BA PARA PARTICIPAR DE CURSO DE CODIFICAÇÃO DE CAUSA BASICA DE OBITO. NO PERIODO DE 18 E 19.09.2018. 18/09/2018 200 Detalhes
8714527 S DESPESA EMPENHADA PARA PGTO PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA ESPECIALIZADA NA ÁREA DE CONSTRUÇÃO CIVIL OBJETIVANDO A IMPLANTAÇÃO DE UM MURO DE ARRIMO VISANDO CONTENSÃO E NOVELAMENTO A TÍTULO DE CONTRA PARTIDA NA OBRA DE IMPLANTAÇÃO DA PISTA DE COOPER NA ENTRADA DA CIDADE NA AVENIDA LOMANTO JÚNIOR NOS TRECHOS 2 A 3 DO CONTRATO DE REPASSE 846075/2017 DESTE MUNICÍPIO. 17/09/2018 40000 Detalhes
8714551 S DESPESA EMPENHADA PARA PGTO NA CONTRATAÇÃO DE PESSÕA FÍSICA PARA A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA FUNÇÃO DE OPERADOR DO POÇO ARTESIANO DO POVOADO DE NOVA REPRESA NESTE MUNICÍPIO. 17/09/2018 500 Detalhes
8711017 S DESPESA LIQUIDADA PARA PAGAMENTO PARA AQUISIÇÃO PARCELADA DE MATERIAL DE EXPEDIENTE E DIDÁTICO QUE SERAO DESTINADOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS ESCOLAS DE ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICÍPIO. 17/09/2018 5137,5 Detalhes
8705281 S DESPESA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PARA AQUISIÇÃO E CONFECÇÃO PARCELADA DE MATERIAIS GRAFICOS QUE SERAO DESTINADOS 19092018PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DO FUNDO DE EDUCAÇÃO NESTE MUNICIPIO. 14/09/2018 6600 Detalhes
8705285 S DESPESA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PARA AQUISIÇÃO E CONFECÇÃO PARCELADA DE MATERIAIS GRAFICOS QUE SERAO DESTINADOS PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DO FUNDO DE EDUCAÇÃO NESTE MUNICIPIO. 14/09/2018 8400 Detalhes
8705291 S DESPESA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PARA AQUISIÇÃO E CONFECÇÃO PARCELADA DE MATERIAIS GRAFICOS QUE SERAO DESTINADOS PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DO FUNDO DE EDUCAÇÃO NESTE MUNICIPIO. 14/09/2018 5250 Detalhes
8708641 S DESPESA EMPENHADA PARA PGTO DE VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DE TRABALHADORES TEMPORARIO ATRAVES DO REGIME SELETISTA NO PAB DESTE MUNICIPIO. COMPETENCIA AGOSTO/2018. 14/09/2018 21925,2 Detalhes
8708664 S DESPESA EMPENHADA PARA PGTO DE VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DE TRABALHADORES TEMPORARIO ATRAVES DO REGIME SELETISTA NO SIA/SUS/AIH DESTE MUNICIPIO. COMP AGOSTO/2018. 14/09/2018 24974,12 Detalhes
8708675 S DESPESA EMPENHADA PARA PGTO DE VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DE TRABALHADORES TEMPORARIO ATRAVES DO REGIME SELETISTA NO CAPS DESTE MUNICIPIO. NO PERIODO DE AGOSTO/2018. 14/09/2018 7506,8 Detalhes
8708684 S DESPESA EMPENHADA PARA PGTO DE VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DE TRABALHADORES TEMPORARIO ATRAVES DO REGIME SELETISTA NO SAMU DESTE MUNICIPIO. COMPETENCIA AGOSTO/2018. 14/09/2018 2698,8 Detalhes
8708696 S DESPESA EMPENHADA PARA PGTO DE VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DE SERVIDORES COMISSIONADOS DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. COMPETENCIA AGOSTO/2018. 14/09/2018 4778 Detalhes
8715885 S REFERE-SE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS REALIZADOS NA AREA DE MEDICINA COM ATENDIMENTO AMBULATORIAL NA ESPECIELIDADE DE CARDIOLOGIA NESTE MUNICIPIO. NO PERIODO DE AGOSTO/2018. 14/09/2018 1950 Detalhes
8707968 S VALOR REFERENTE A TARIFA BANCARIA EXERCICIO DE 2018 14/09/2018 400 Detalhes
8708746 S DESPESA EMPENHADA PARA PGTO DE VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DE SERVIDORES COMISSIONADOS DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. COMPETENCIA AGOSTO/2018. 14/09/2018 15908 Detalhes
8715928 S DESPESA EMPENHADA PARA PGTO DE 02 DIARIAS A MOTORISTA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE COM DESTINO A JUAZEIRO E JACOBINA-BA PARA CONDUZIR VEICULO TIPO AMBULANCIA PARA CONSULTAS ESPECIALIZADAS E REALIZAÇÃO DE EXAMES AGENDADOS PELA CENTRAL DE MARCAÇÃO DA SECRETARIA DE SAUDE. NO PERIODO DE 15 E 19/09/2018. 14/09/2018 100 Detalhes
8705955 S DESPESA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE 02 (DUAS) DIARIAS PARA O CONTROLADOR INTERNO COM DESTINO A PETROLINA - PE PARA PARTICIPAR DO CURSO SOBRE E-SOCIAL NA PRATICA CONCEITOS E PROCEDIMENTOS DO NOVO SISTEMA. NO PERIODO DE 14 E 15/09/2018. 14/09/2018 1000 Detalhes
8704944 S DESPESA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA MANU. DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. REF: O PROCESSO SELETIVO DE 2018. 14/09/2018 954 Detalhes
8704956 S DESPESA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA MANU. DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. REF: O PROCESSO SELETIVO DE 2018. 14/09/2018 1814,36 Detalhes
8705049 S REFERE-SE A DESPESA EMPENHADA PARA PAGAMENTO COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COM USO DO MOTOR PARA PUXAR AGUA NA MOLHAÇÃO DE JARDNIS NESTE MUNICIPIO. 13/09/2018 160 Detalhes
8704820 S DESPESA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA MANU. DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. REF: O PROCESSO SELETIVO DE 2018. 13/09/2018 1500,84 Detalhes
8716859 S DESPESA EMPENHADAPARA PGTO DE 03 DIARIAS A MOTORISTA DA SAUDE DESTE MUNICIPIO COM DESTINO A SALVADOR PARA TRANSFERENCIA MEDICA ATRAVES DE REGULAÇÃO REDE-PEBA. NO PERIODO DE 13 16 E 25/09/2018 13/09/2018 300 Detalhes
8705087 S REFERE-SE A DESPESA EMPENHADA PARA PAGAMENTO COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COMO CONDUTOR DE VEICULO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICIPIO 13/09/2018 1200 Detalhes
8705644 S DESPESA EMPENHADA PARA PAGAMENTO COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ENGENHARIA E CONTRUÇÃO CIVIL OBJETIVANDO A CONCLUSÃO DOS SERVIÇOS REMANESCENTE DE PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPÍPEDO DE VIAS PÚBLICAS URBANAS NA SEDE DESTE MUNICÍPIO.REF. A MEDIÇÃO Nº 003/2018 - 1ª PARCELA DA NF Nº 20(SEM RETENÇÃODE IMPOSTOS 13/09/2018 10000 Detalhes
8715926 S DESPESA EMPENHADA PARA PGTO DE 03 DIARIAS A MOTORISTA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE COM DESTINO A SALVADOR-BA PARA CONDUZIR VEICULO TIPO AMBULANCIA PARA REMOÇÃO/TRANSFERENCIA MEDICA DE PACIENTE ATRAVES DO SISTEMA DE REGULAÇÃO PARA HOSPITAL REFERENCIA NA CAPITAL DO ESTADO. NO PERIODO DE 13 21 E 22/09/2018. 13/09/2018 300 Detalhes
8704763 S DESPESA A SER REALIZADA COM PAGAMENTO DE FATURAS REF: A ENERGIA ELÉTRICA NO EXERCÍCIO DE 2018. 13/09/2018 261,85 Detalhes
8708358 S DESPESA EMPENHADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO PROFISSIONAL NA AREA DE MEDICINA COM ATENDIMENTO MEDICO AMBULATORIAL DA DRª DEYSE MAYANE DE CASTRO NO PSF DE NOVA REPRESA E UNIDADE SATELITE DO POVOADO DE ANGICO NO MUNICIPIO DE PONTO NOVO. AGOSTO/2018 12/09/2018 11530 Detalhes
8708368 S DESPESA EMPENHADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO PROFISSIONAL NA AREA DE MEDICINA COM ATENDIMENTO MEDICO AMBULATORIAL DO DRº RANIERE RICARTE DE FREITAS NO PSF DE PEDREIRAS NO MUNICIPIO DE PONTO NOVO. AGOSTO/2018 12/09/2018 9400 Detalhes
8716856 S DESPESA EMPENHADA PARA PGTO DE 02 DIARIAS A MOTORISTA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE COM DESTINO A JUAZEIRO-BA PARA CONDUZIR VEICULO TIPO AMBULANCIA PARA CONSULTAS ESPECIALIZADAS E REALIZAÇÃO DE EXAMES AGENDADOS PELA CENTRAL DE MARCAÇÃO DA SECRETARIA DE SAUDE. NO PERIODO DE 12 E 25/09/2018. 12/09/2018 100 Detalhes
8716905 S DESPESA EMPENHADA PARA PGTO DE 03 DIARIAS A MOTORISTA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE COM DESTINO A JUAZEIRO-BA PARA CONDUZIR VEICULO TIPO AMBULANCIA PARA CONSULTAS ESPECIALIZADAS E REALIZAÇÃO DE EXAMES AGENDADOS PELA CENTRAL DE MARCAÇÃO DA SECRETARIA DE SAUDE. NO PERIODO DE 12 18 E 25/09/2018. 12/09/2018 150 Detalhes
8705947 S VALOR REFERENTE A FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA O EXERCICIO DE 2018. 12/09/2018 607,01 Detalhes
8708008 S DESPESA EMPENHADA PARA PGTO DE AQUISIÇÃO DE FRUTAS DESTINADAS PARA ATENDER ÀS NECESSIDADES DO HOSPITAL MUNICIPAL 12/09/2018 835,87 Detalhes
8704686 S VALOR REFERENTE A FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA O EXERCICIO DE 2018. 12/09/2018 66,22 Detalhes
8708342 S DESPESA EMPENHADA PARA PGTO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS REALIZADOS COMO MEDICA AMBULATORIAL NO PSF DO POVOADO DE MAMOTA DESTE MUNICIPIO. NO PERIODO DE AGOSTO/2018. 12/09/2018 11530 Detalhes
8708349 S DESPESA EMPENHADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA ASSESSORIA TECNICA NOS SERVICOS COMO TECNICO RESONSAVEL E FATURISTA DOS SISTEMAS DE INFORMAÇÃO DE SAUDE DOS PROGRAMAS DA MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE REFERENCIA - APS E SAMU E SISTEMA DE INFORMAÇÃO DO CNES PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO FMS. NO PERIODO DE AGOSTO/2018 12/09/2018 4550 Detalhes
8704616 S DESPESA EMPENHADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS QUE SERAO REALIZADOS EM FORNECIMENTO DE PROVEDOR DE INTERNET PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO FUNDO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. NO EXERCICIO 2018 CONFORME TERMO ADITIVO Nº 01 DE 27/12/2017. VIGÊNCIA 31/12/2017 A 30/06/2018. 11/09/2018 540 Detalhes
8705640 S REFERE-SE A DESPESA EMPENHADA PARA PAGAMENTO COM SERVIÇOS DE SEGURANCA PUBLICA PARA A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS E SUPORTE TÉCNICO COMO TAMBEM DISPONIBILIDADE DE VEICULO CARACTERIZADO E SISTEMA DE COMUNICAÇÃO NA AREA DE SEURANÇA DO MUNICIPIO DE PONTO NOVO-BA. 11/09/2018 7020 Detalhes
8705156 S REFERE-SE A DESPESA EMPENHADA PARA PAGAMENTO COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COMO VIGIA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICIPIO. 11/09/2018 954 Detalhes
8704653 S DESPESA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA MANU. DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO DE PONTO NOVO. NO EXERCÍCIO DE 2018. 11/09/2018 1100 Detalhes
8708016 S DESPESA EMPENHADA PARA PGTO DE AUXILIO FINANCEIRO A PACIENTE MENOR YANNI SOUZA DOS SANTOS E A ACOMPANHANTE EM TRATAMENTO FORA DO DOMICILIO. NO PERIODO DE 12/09/2018. 11/09/2018 219,32 Detalhes
8707005 S VALOR REFERENTE A TARIFA BANCARIA EXERCICIO DE 2018 11/09/2018 10,15 Detalhes
8706508 S VALOR REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS EXERCICIO DE 2018 11/09/2018 30,45 Detalhes
8707591 S DESPESA EMPENHADA PARA PGTO DA 1ª PARCELA DA NF Nº 10055 REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS REALIZADOS EM EXAMES LABORATORIAIS PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DE ORGAOS DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. NO PERIODO DE JUNHO/2018. 10/09/2018 14000 Detalhes
8704530 S DESPESA EMPENHADA PARA PAGAMENTO COM PROGRAMA DE AGRICULTURA FAMILIAR SEGURO SAFRA DESTE MUNICIPIO COM TERMO DE ADESAO DO GARANTIA SAFRA. 10/09/2018 4900,25 Detalhes
8710936 S DESPESA EMPENHADA PARA MANUTENÇÃO E CONSULTORIA DOS SISTEMAS INTEGRADOS DE GESTÃO PÚBLICA PARA ATENDER NECESSIDADES DO FUNDO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICÍPIO. REF: ADITIVO 01 DE 27/12/2017 A 31/12/2018. 10/09/2018 1000 Detalhes
8710946 S VALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONSULTORIA E GERENCIAMENTO NO PROCESSAMENTO E NA CONFECÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO VERIFICAÇÃO DA REGRA DE CALCULO9S DE VANTAGENS RECEBIDAS PELOS SERVIDORES MUNICIPAIS ELABORAÇÃO E TRANSMISSÃO DE SEFIP RAIS DIRF E SUPORTE AO SETOR DE RECURSOS HUMANOS EXERCICIO DE 2018 10/09/2018 6500 Detalhes
8707875 S VALOR REFERENTE A FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA EXERCICIO DE 2018 10/09/2018 10926,25 Detalhes
8710951 S DESPESA EMPENHADA PARA MANUTENÇÃO E CONSULTORIA DOS SISTEMAS INTEGRADOS DE GESTÃO PÚBLICA PARA ATENDER NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. REF: AO ADITIVO Nº 01 DE 27/12/2017 A 31/12/2018. 10/09/2018 5000 Detalhes
8707881 S DESPESA A SER REALIZADA PARA O PAGAMENTO DO PASEP. 10/09/2018 3658 Detalhes
8707912 S DESPESA A SER EMPENHADA PARA O PAGAMENTO DE PARCELAMENTO DO INSS RETIDO EM COTA DO FPM EXERCÍCIO 2018. 10/09/2018 7488,38 Detalhes
8707663 S DESPESA EMPENHADA PARA PGTO DE CONSUMO DE AGUA EM UNIDADES DA ATENÇÃO BASICA DESTE MUNICIPIO. CONSUMO 06.06 A 06.07.2018. 10/09/2018 1409,97 Detalhes
8707665 S DESPESA EMPENHADA PARA PGTO DE CONSUMO DE AGUA DO HOSPITAL DESTE MUNICIPIO. CONSUMO 06/06 A 06/07/2018. 10/09/2018 1967,55 Detalhes
8704658 S DESPESA EMPENHADA PARA PGTO DE DAJE REFERENTE AO REGISTRO DO CAIXA ESCOLAR NO CARTÓRIO DE REGISTRO DE IMÓVEIS E HIPOTECAS E TÍTULOS DA COMARCA DE SAÚDE DAS ESCOLAS: ESCOLAS MUNICIPAIS ESCOLA MUNICIPAL DE PONTO NONO ESCOLA MARILENE SILVA DOS SANTOS CRECHE NOVO HORIZONTE ESCOLA ENGENHEIRO NELSON DA CRUZ CENTRO DE ESTUDOS VITORINO ESCOLA DR. ANTONIO SERGIO ESCOLA DE NOVA REPRESA ESCOLA MUNICIPAL DE PONTO NOVO E ESCOLA10092018 LAFAIETE MAIA FREITAS. 10/09/2018 3020,22 Detalhes
8704178 S VALOR REFERENTE A DESPESA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE PRECATORIOS TRABALHISTAS EXERCICIO DE 2018. 10/09/2018 49485,37 Detalhes
8715452 S DESPESA EMPENHADA PARA PGTO DE MANUTENÇÃO E CONSULTORIA DOS SISTEMAS INTEGRADOS DE GESTÃO PÚBLICA PARA ATENDER NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. COMPETENCIA AGOSTO/2018. 10/09/2018 1000 Detalhes
8704453 S VALOR REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO CNM EXERCICIO DE 2018 10/09/2018 828 Detalhes
8707535 S DESPESA EMPENHADA PARA PGTO DE VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DE SERVIDORES COMISSIONADOS DO PAB DESTE MUNICIPIO. AGOSTO/2018. 10/09/2018 3985 Detalhes
8704472 S VALOR REFERENTE A FORNECIMENTO DE ÁGUA. EXERCICIO DE 2018 10/09/2018 5871,09 Detalhes
8707548 S DESPESA EMPENHADA PARA PGTO DE VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DE SERVIDORES COMISSIONADOS DA MANUTENCAO DAS ACOES DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE DESTE MUNICIPIO. AGOSTO/2018. 10/09/2018 6950 Detalhes
8707556 S DESPESA EMPENHADA PARA PGTO DE VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DE SERVIDORES COMISSIONADOS DA MANUTENCAO DAS ACOES DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE DESTE MUNICIPIO. AGOSTO/2018. 10/09/2018 4500 Detalhes
8704488 S VALOR REFERENTE A FORNECIMENTO DE AGUA EXERCICIO 2018 10/09/2018 6138,87 Detalhes
8704504 S VALOR REFERENTE A FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA O EXERCICIO DE 2018. 10/09/2018 8110,89 Detalhes
8712275 S DESPESA EMPENHADA PARA AQUISIÇÃO PARCELADA DE GÁS MINERAL VASILHAME DE ÁGUA MINERAL DE 20 LITROS COPO DESCARTÁVEL GÁS LIQUEFEITO DE PETRÓLEO (GLP) VASILHAME DE BOTIJÃO DE GÁS QUE SERAO DESTINADAS PARA ATENDER ÀS NECESSIDADES DO FUNDO DE EDUCAÇÃO. 07/09/2018 650 Detalhes
8716854 S DESPESA EMPENHADA PARA PGTO DE 02 DIARIAS A MOTORISTA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE COM DESTINO A SALVADOR-BA PARA CONDUZIR VEICULO TIPO AMBULANCIA PARA REMOÇÃO/TRANSFERENCIA MEDICA DE PACIENTE ATRAVES DO SISTEMA DE REGULAÇÃO PARA HOSPITAL REFERENCIA NA CAPITAL DO ESTADO. NO PERIODO DE 06 E 10/092018. 06/09/2018 200 Detalhes
8716861 S DESPESA EMPENHADAPARA PGTO DE 02 DIARIAS A MOTORISTA DA SAUDE DESTE MUNICIPIO COM DESTINO A SALVADOR-BA PARA TRANSFERENCIA MEDICA ATRAVES DE REGULAÇÃO REDE-PEBA. NO PERIODO DE 08 E 24/09/2018 06/09/2018 200 Detalhes
8704833 S REFERE-SE A DESPESA EMPENHADA PARA PAGAMENTO COM A LOCAÇÃO DE IMOVEL PARA HOSPEDAGEM DE SERVIDOR DO MUNICIPIO DE PONTO NOVO. 06/09/2018 350 Detalhes
8704074 S VALOR REFERENTE A FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA EXERCICIO DE 2018. 06/09/2018 2935,98 Detalhes
8716895 S DESPESA EMPENHADA PARA PGTO DE 02 DIARIAS A MOTORISTA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE COM DESTINO A JUAZEIRO-BA PARA CONDUZIR VEICULO TIPO AMBULANCIA PARA REMOÇÃO/TRANSFERENCIA MEDICA DE PACIENTE ATRAVES DO SISTEMA DE REGULAÇÃO PARA HOSPITAIS E CLINICAS CREDENCIADAS AO SUS NO VALE DO SAO FRANCISCO. NO PERIODO DE 09 E 20/09/2018. 06/09/2018 100 Detalhes
8716897 S DESPESA EMPENHADA PARA PGTO DE 04 DIARIAS A MOTORISTA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE COM DESTINO A JUAZEIRO-BA PARA CONDUZIR VEICULO TIPO AMBULANCIA PARA REMOÇÃO/TRANSFERENCIA MEDICA DE PACIENTE ATRAVES DO SISTEMA DE REGULAÇÃO PARA HOSPITAIS E CLINICAS CREDENCIADAS AO SUS NO VALE DO SAO FRANCISCO. NO PERIODO DE 07 11 12 E 27/09/2018. 06/09/2018 200 Detalhes
8716901 S DESPESA EMPENHADA PARA PGTO DE 04 DIARIAS A MOTORISTA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE COM DESTINO A JUAZEIRO-BA PARA CONDUZIR VEICULO TIPO AMBULANCIA PARA REMOÇÃO/TRANSFERENCIA MEDICA DE PACIENTE ATRAVES DO SISTEMA DE REGULAÇÃO PARA HOSPITAIS E CLINICAS CREDENCIADAS AO SUS NO VALE DO SAO FRANCISCO. NO PERIODO DE 06 14 22 E 30/09/2018. 06/09/2018 200 Detalhes
8704148 S REFERE-SE A DESPESA EMPENHADA PARA PAGAMENTO COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO EVENTUAL NA COLAGEM DE IMAGEM EM OUT-DOOR CONCERMENTE A DIVULGAÇAÕP DO ATOS DA ADMINISTRAÇÃO PUBLICA DESTE MUNICIPIO. NO PEREIODO DE AGOSTO DE 2018. 06/09/2018 680 Detalhes
8704155 S REFERE-SE A DESPESA EMPENHADA PARA PAGAMENTO COM AQUISIÇÃO PARCELADA DE GENEROS ALIMENTICIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR PARA COMPLEMENTAÇÃO DA MERENDA ESCOLAR DA REDE MUNICIPAL DE EMSINO DESTE MUNICIPIO. 06/09/2018 9517,52 Detalhes
8707997 S DESPESA EMPENHADA PARA PGTO DE 01 (UMA) DIARIAS AO COORDENADOR DA ATENÇÃO BASICA DESTE MUNICIPIO COM DESTINO A SENHOR DO BONFIM-BA PARA PARTICIPAR DE REUNIAO DO COCAB COM APOIADORES DA DAB E BRS. NO PERIODO DE 06/09/2018. 06/09/2018 50 Detalhes
8704672 S REFERE-SE A DESPESA EMPENHADA PARA PAGAMENTO COM FORMENCIMENTO DE ENERGIA PRA ATENDER AS NECESSIDADES DO CRAS DESTEMUNICIPIO. 06/09/2018 130,16 Detalhes
8704676 S REFERE-SE A DESPESA EMPENHADA PARA PAGAMENTO COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇO E CONSULTORIA JURIDICA VOLTADOS A ASSSSORAMENTO E AVOMPANHAMENTO JURIDO NA PROPOSIÇÃO DE DEMANDAS DEFESA E RECUSOS NOS PROCEDIMENTOS INSTAURADOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTE MUNICIPIO. 06/09/2018 4000 Detalhes
8711590 S REFERE-SE A DESPESA EMPENHADA PARA PAGAMENTO COM AQUISIÇÃO PARCELADA DE GENEROS ALIMENTICIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR PARA COMPLEMENTAÇÃO DA MERENDA ESCOLAR DA REDE MUNICIPAL DE EMSINO DESTE MUNICIPIO. 06/09/2018 5200 Detalhes
8712378 S REFERE-SE A DESPESA EMPENHADA PARA PAGAMENTO COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇO E CONSULTORIA JURIDICA VOLTADOS A ASSSSORAMENTO E AVOMPANHAMENTO JURIDO NA PROPOSIÇÃO DE DEMANDAS DEFESA E RECUSOS NOS PROCEDIMENTOS INSTAURADOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTE MUNICIPIO. 06/09/2018 4300 Detalhes
8703971 S VALOR REFERENTE A DESPESA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE PRECATORIOS TRABALHISTAS EXERCICIO DE 2018. 06/09/2018 55050,58 Detalhes
8705537 S REFERE-SE A DESPESA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PRESTAÇÃO DE SERVIÇO EM CARATER EVENTUAL NA MANUNTENÇÃO DOS BENS FISICOS DO ESPAÇO ESCOLAR NA REDE MUNICIPAL DO ENSINO NO ATENDIMENTO AS UNIDADES NA SEDE E ZONA RURAL DO MUNICIPIO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. 05/09/2018 187,5 Detalhes
8705539 S REFERE-SE A DESPESA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PRESTAÇÃO DE SERVIÇO OPERACIONALIZAÇÃO RELATIVOS A ATIVIDADES EDUCACIONAIS DESNTRO E FORA DA SALA DE AULA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. 05/09/2018 357 Detalhes
8705541 S REFERE-SE A DESPESA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PRESTAÇÃO DE SERVIÇO EM CARATER EVENTUAL NA MANUNTENÇÃO DOS BENS FISICOS DO ESPAÇO ESCOLAR NA REDE MUNICIPAL DO ENSINO NO ATENDIMENTO AS UNIDADES NA SEDE E ZONA RURAL DO MUNICIPIO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. 05/09/2018 500 Detalhes
8704778 S REFERE-SE A DESPESA EMPENHADA PARA PAGAMENTO COM A LOCAÇÃO DE IMOVEL PARA FUNCIONAMENTO DE HOSPEDAGEM DE PRESTADORES DE SERVIÇOS QUE SERVEM AO MUNICIPIO DE PONTO NOVO BAHIA. 05/09/2018 350 Detalhes
8705047 S REFERE-SE A DESPESA EMPENHADA PARA PAGAMENTO COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COM RECOLHIMENTO DE ANIMAIS SEM PROPRIETARIO DE GRANDE PORTE NA VIAS PUBLICAS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE DESTE MUNICIPIO. 05/09/2018 527 Detalhes
8705307 S REFERE-SE A DESPESA EMPENHADA PARA PAGAMENTO COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COM INSTALAÇÃO E MANUNTENÇÃO DE ILUMINAÇÃO PUBLICA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. 05/09/2018 1500 Detalhes
8705054 S REFERE-SE A DESPESA EMPENHADA PARA PAGAMENTO COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COMO CONDUTOR DE VEICULO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. 05/09/2018 1200 Detalhes
8705056 S REFERE-SE A DESPESA EMPENHADA PARA PAGAMENTO COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COMO CONDUTOR DE VEICULO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO. 05/09/2018 1200 Detalhes
8705058 S REFERE-SE A DESPESA EMPENHADA PARA PAGAMENTO COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COMO VIGIA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICIPIO. 05/09/2018 954 Detalhes
8705060 S REFERE-SE A DESPESA EMPENHADA PARA PAGAMENTO COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COMO CONDUTOR DE VEICULO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ARICULTURA DESTE MUNICIPIO. 05/09/2018 1200 Detalhes
8705062 S REFERE-SE A DESPESA EMPENHADA PARA PAGAMENTO COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COMO VIGIA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICIPIO. 05/09/2018 954 Detalhes
8705064 S REFERE-SE A DESPESA EMPENHADA PARA PAGAMENTO COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COMO VIGIA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICIPIO. 05/09/2018 954 Detalhes
8705066 S REFERE-SE A DESPESA EMPENHADA PARA PAGAMENTO COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COMO CONDUTOR DE VEICULO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. 05/09/2018 1200 Detalhes
8705068 S REFERE-SE A DESPESA EMPENHADA PARA PAGAMENTO COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COMO VIGIA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICIPIO. 05/09/2018 954 Detalhes
8705070 S REFERE-SE A DESPESA EMPENHADA PARA PAGAMENTO COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COMO VIGIA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICIPIO. 05/09/2018 954 Detalhes
8705072 S REFERE-SE A DESPESA EMPENHADA PARA PAGAMENTO COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COMO CONDUTOR DE VEICULO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. 05/09/2018 1200 Detalhes
8705074 S REFERE-SE A DESPESA EMPENHADA PARA PAGAMENTO COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COMO CONDUTOR DE VEICULO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO. 05/09/2018 1200 Detalhes
8704822 S REFERE-SE A DESPESA EMPENHADA PARA PAGAMENTO COM A LOCAÇAO DE IMOVEL PARA FUNCIONAMENTO DO POSTO DE IDETIFICAÇÃO DA POLICIA CIVIL DESTE MUNICIPIO. 05/09/2018 400 Detalhes
8706106 S REFERE-SE A DESPESA EMPENHADA PARA PAGAMENTO COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOEM CARATER EVENTUAL NA OPERACIONALIZAÇÃO DE VEICULOS EM SITUAÇÃO EMERENCIAL A PEDIDO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. 05/09/2018 1400 Detalhes
8704831 S REFERE-SE A DESPESA EMPENHADA PARA PAGAMENTO COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COMO MANUNTENÇÃO E AMPLIAÇÃO DE ILUMINAÇÃO PUBLICA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. 05/09/2018 954 Detalhes
8716865 S DESPESA EMPENHADA PARA PGTO DE 05 DIARIAS A MOTORISTA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE COM DESTINO A JUAZEIRO-BA PARA CONDUZIR VEICULO TIPO AMBULANCIA PARA REMOÇÃO/TRANSFERENCIA MEDICA DE PACIENTE ATRAVES DO SISTEMA DE REGULAÇÃO PARA HOSPITAIS E CLINICAS CREDENCIADAS AO SUS NO VALE DO SAO FRANCISCO. NO PERIODO DE 05 09 12 17 E 21/09/2018. 05/09/2018 200 Detalhes
8704838 S REFERE-SE A DESPESA EMPENHADA PARA PAGAMENTO COM A LOCAÇAO DE IMOVEL ONDE FUNCIONAMENTO DO ALMOXARIFADO DA SECRETARIA DE OBRAS E INFRA-ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. 05/09/2018 600 Detalhes
8705096 S REFERE-SE A DESPESA EMPENHADA PARA PAGAMENTO COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COMO VIGIA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICIPIO. 05/09/2018 954 Detalhes
8704849 S REFERE-SE A DESPESA COM LOCAÇAO DE IMOVEL PARAHOSPEDAGEM DE PRESTADORES DE SERVIÇOS A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICIPIO. 05/09/2018 293 Detalhes
8705106 S REFERE-SE A DESPESA EMPENHADA PARA PAGAMENTO COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COMO VIGIA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICIPIO. 05/09/2018 954 Detalhes
8712277 S DESPESA EMPENHADA PARA AQUISIÇÃO PARCELADA DE GÁS MINERAL VASILHAME DE ÁGUA MINERAL DE 20 LITROS COPO DESCARTÁVEL GÁS LIQUEFEITO DE PETRÓLEO (GLP) VASILHAME DE BOTIJÃO DE GÁS QUE SERAO DESTINADAS PARA ATENDER ÀS NECESSIDADES DO FUNDO DE EDUCAÇÃO. 05/09/2018 650 Detalhes
8705111 S REFERE-SE A DESPESA EMPENHADA PARA PAGAMENTO COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COMO VIGIA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICIPIO. 05/09/2018 954 Detalhes
8705632 S REFERE-SE A DESPESA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COMO VIGIA DESTE MUNICIPIO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETRIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICIPIO. 05/09/2018 954 Detalhes
8704867 S REFERE-SE A DESPESA EMPENHADA PARA PAGAMENTO COM A LOCAÇAO DE IMOVEL PARA FUNCIONAMENTO DE HOSPEDAGEM DE PRESTADORES DE SERVIÇOS QUE SERVEM AO MUNICPIO DE PONTO NOVO BAHIA. 05/09/2018 350 Detalhes
8705636 S REFERE-SE A DESPESA EMPENHADA PARA PAGAMENTO COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COM MANUNTENÇÃO LIMPEZA E CONSERVAÇÃO DE BENS PUBLICOS DA ZOB=NA RURAL PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICIPIO. 05/09/2018 527 Detalhes
8705131 S REFERE-SE A DESPESA EMPENHADA PARA PAGAMENTO COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COMO VIGIA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICIPIO. 05/09/2018 954 Detalhes
8705142 S REFERE-SE A DESPESA EMPENHADA PARA PAGAMENTO COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COMO VIGIA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICIPIO. 05/09/2018 954 Detalhes
8704907 S REFERE-SE A DESPESA EMPENHADA PARA PAGAMENTO COM A LOCAÇÃO DE IMOVEL DE USADO PARA O FUNCIONAMENTO DO ARQUIVO MORTO DA SECRETRARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. 05/09/2018 500 Detalhes
8707469 S DESPESA EMPENHADA PARA PGTO DE 02 (DUAS ) DIARIAS DIRETOR ADMINISTRATIVO DO HOSPITAL MUNICIPAL COM DESTINO A SALVADOR - BA PARA PARTICIPAR DE REUNIÕES NA SECRETARIA ESTADUAL DE SAUDE. NO PERIODO DE 05 E 06/09/2018. 05/09/2018 500 Detalhes
8705935 S REFERE-SE A DESPESA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PARA OPERACIONALIZAÇÃO RELATIVAOS A ATIVIDADES EDUCACIONAIS DESNTRO E FORA DA SALA DE AULA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. 05/09/2018 715,5 Detalhes
8705940 S REFERE-SE A DESPESA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PRESTAÇÃO DE SERVIÇO EM CARATER EVENTUAL NA MANUNTENÇÃO DOS BENS FISICOS DO ESPAÇO ESCOLAR NA REDE MUNICIPAL DO ENSINO NO ATENDIMENTO AS UNIDADES NA SEDE E ZONA RURAL DO MUNICIPIO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. 05/09/2018 187,5 Detalhes
8704663 S REFERE-SE DESPESA EMPENHADA PARA PAGAMENTO A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO EM CARATER EVENTUAL NA MANUNTENÇÃO DOS BENS FISICOS DO ESPAÇO ESCOLAR NA REDE DE MUNICIPAL DO ENSINO NO ATENDIMENTO AS UNIDADES NA SEDE E ZONA RURAL DO MUNICIPIO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO.NO POVOADO DE NOVA REPRESA. 05/09/2018 453,15 Detalhes
8705944 S REFERE-SE A DESPESA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PRESTAÇÃO DE SERVIÇO EM CARATER EVENTUAL NA MANUNTENÇÃO DOS BENS FISICOS DO ESPAÇO ESCOLAR NA REDE MUNICIPAL DO ENSINO NO ATENDIMENTO AS UNIDADES NA SEDE E ZONA RURAL DO MUNICIPIO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. 05/09/2018 187,5 Detalhes
8703901 S DESPESA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA FOLHA DO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO FUNDEB 60% DE PONTO NOVO. NO EXERCÍCIO DE 2018. 05/09/2018 1925,75 Detalhes
8703904 S DESPESA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA FOLHA DO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO FUNDEB 60% DE PONTO NOVO. NO EXERCÍCIO DE 2018. 05/09/2018 26008,63 Detalhes
8703921 S DESPESA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA FOLHA DO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO INFANTIL FUNDEB 60% DE PONTO NOVO. NO EXERCÍCIO DE 2018. 05/09/2018 2410,9 Detalhes
8703925 S DESPESA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE VANTAGENS FIXAS DE SERVIDORES DO GABINETE DE PONTO NOVO. NO EXERCÍCIO DE 2018. 05/09/2018 2363,42 Detalhes
8708533 S REFERE-SE A DESPESA EMPENHADA PARA PAGAMENTO COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PARA OPERACIONALIZAÇÃO DOS PROCEDIMENTOS RELATIVOS A ATIVIDADES EDUCACIONAIS DENTRO E FORA DA SALA DE AULA ATENDENDO A SOLICITAÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. 05/09/2018 954 Detalhes
8708535 S REFERE-SE A DESPESA EMPENHADA PARA PAGAMENTO COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PARA OPERACIONALIZAÇÃO DOS PROCEDIMENTOS RELATIVOS A ATIVIDADES EDUCACIONAIS DENTRO E FORA DA SALA DE AULA ATENDENDO A SOLICITAÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. 05/09/2018 954 Detalhes
8705466 S REFERE-SE A DESPESA EMPENHADA PARA PAGAMENTO COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COMO CONDUTOR DE VEICULO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. 05/09/2018 1200 Detalhes
8708542 S REFERE-SE A DESPESA EMPENHADA PARA PAGAMENTO COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PARA OPERACIONALIZAÇÃO DOS PROCEDIMENTOS RELATIVOS A ATIVIDADES EDUCACIONAIS DENTRO E FORA DA SALA DE AULA ATENDENDO A SOLICITAÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. 05/09/2018 954 Detalhes
8705472 S DESPESA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM CARÁTER EVENTUAL NA MANUTÊNÇÃO DOS BENS FISICOS DA ESCOLA NA REDE MUNICIPAL DE ENSINO NO ATENDIMENTO ÀS UNIDADES NA SEDE E ZONA RURAL DO MUNICIPIO. 05/09/2018 954 Detalhes
8708544 S REFERE-SE A DESPESA EMPENHADA PARA PAGAMENTO COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PARA OPERACIONALIZAÇÃO DOS PROCEDIMENTOS RELATIVOS A ATIVIDADES EDUCACIONAIS DENTRO E FORA DA SALA DE AULA ATENDENDO A SOLICITAÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. 05/09/2018 954 Detalhes
8704961 S REFERE-SE A DESPESA EMPENHADA PARA PAGAMENTO COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COMO AGENTE DE PORTARIA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICIPIO. 05/09/2018 954 Detalhes
8704963 S REFERE-SE A DESPESA EMPENHADA PARA PAGAMENTO COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COM RECOLHIMENTO DE ANIMAIS SEM PROPRIETARIO DE GRANDE PORTE NA VIAS PUBLICAS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE DESTE MUNICIPIO. 05/09/2018 527 Detalhes
8703940 S DESPESA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA FOLHA DO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO INFANTIL FUNDEB 60% DE PONTO NOVO. NO EXERCÍCIO DE 2018. 05/09/2018 41114,57 Detalhes
8705478 S REFERE-SE A DESPESA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PRESTAÇÃO DE SERVIÇO EM CARATER EVENTUAL NA MANUNTENÇÃO DOS BENS FISICOS DO ESPAÇO ESCOLAR NA REDE MUNICIPAL DO ENSINO NO ATENDIMENTO AS UNIDADES NA SEDE E ZONA RURAL DO MUNICIPIO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. 05/09/2018 250 Detalhes
8703954 S DESPESA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA FOLHA DO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO FUNDEB 60% DE PONTO NOVO. NO EXERCÍCIO DE 2018. 05/09/2018 132442,85 Detalhes
8705491 S REFERE-SE A DESPESA EMPENHADA PARA PAGAMENTO COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO EM CARATER EVENTUAL NA MUNUTENÇÃO DOS BENS FISICOS DO ESPAÇO ESCOLAR NA REDE MUNICIPAL DE ENSINO NO ATENDIMENTO AS UNIDADES DA SEDE E ZONA RURAL DO MUNICIPIO PARA ATENDER NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. 05/09/2018 957 Detalhes
8704984 S REFERE-SE A DESPESA EMPENHADA PARA PAGAMENTO COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COMO TECNICO AGRICOLA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO. 05/09/2018 954 Detalhes
8705503 S REFERE-SE A DESPESA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PRESTAÇÃO DE SERVIÇO EM CARATER EVENTUAL NA MANUNTENÇÃO DOS BENS FISICOS DO ESPAÇO ESCOLAR NA REDE MUNICIPAL DO ENSINO NO ATENDIMENTO AS UNIDADES NA SEDE E ZONA RURAL DO MUNICIPIO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. 05/09/2018 954 Detalhes
8704993 S REFERE-SE A DESPESA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COM A LOCAÇÃO DE UM TANQUE PARA MOLHAÇÃO DE JARDINS DESTE MUNICIPIO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. 05/09/2018 530 Detalhes
8705505 S REFERE-SE A DESPESA EMPENHADA PARA PAGAMENTO COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO EM CARATER EVENTUAL NA MANUNTENÇÃO DOS BENS FIDICOS DO ESPAÇO ESCOLAR NA REDE MUNICIPAL DE ENSINO NO ATENDIMENTO AS UNIDADES NA SEDE E ZINA RURAL DO MUNICIPIO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. 05/09/2018 957 Detalhes
8704738 S REFERE-SE A DESPESA EMPENHADA PARA PAGAMENTO COM A LOCAÇAO DE IMOVEL ONDE FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. 05/09/2018 937 Detalhes
8705509 S DESPESA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM CARÁTER EVENTUAL NA MANUTÊNÇÃO DOS BENS FISICOS DA ESCOLA NA REDE MUNICIPAL DE ENSINO NO ATENDIMENTO ÀS UNIDADES NA SEDE E ZONA RURAL DO MUNICIPIO. 05/09/2018 954 Detalhes
8706533 S REFERE-SE A DESPESA EMPENHADA PARA PAGAMENTO COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO CRAS DESTE MUNICIPIO. 05/09/2018 310 Detalhes
8704999 S REFERE-SE A DESPESA EMPENHADA PARA PAGAMENTO COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COMO OPERADOR DE PATRO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DEINFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. 05/09/2018 2000 Detalhes
8705511 S REFERE-SE A DESPESA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PRESTAÇÃO DE SERVIÇO EM CARATER EVENTUAL NA MANUNTENÇÃO DOS BENS FISICOS DO ESPAÇO ESCOLAR NA REDE MUNICIPAL DO ENSINO NO ATENDIMENTO AS UNIDADES NA SEDE E ZONA RURAL DO MUNICIPIO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. 05/09/2018 250 Detalhes
8705514 S REFERE-SE A DESPESA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PRESTAÇÃO DE SERVIÇO EM CARATER EVENTUAL NA MANUNTENÇÃO DOS BENS FISICOS DO ESPAÇO ESCOLAR NA REDE MUNICIPAL DO ENSINO NO ATENDIMENTO AS UNIDADES NO MUNICIPIO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. 05/09/2018 954 Detalhes
8705517 S REFERE-SE A DESPESA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PARA OPERACIONALIZAÇÃO DOS PROCEDIMENTOS RELATIVOS DESNTRO E FORA DA SALA DE AULA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. 05/09/2018 954 Detalhes
8705520 S REFERE-SE A DESPESA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PRESTAÇÃO DE SERVIÇO EM CARATER EVENTUAL NA MANUNTENÇÃO DOS BENS FISICOS DO ESPAÇO ESCOLAR NA REDE MUNICIPAL DO ENSINO NO ATENDIMENTO AS UNIDADES NA SEDE E ZONA RURAL DO MUNICIPIO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. 05/09/2018 250 Detalhes
8705010 S REFERE-SE A DESPESA EMPENHADA PARA PAGAMENTO COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COMO OPERADOR DE RETROSCAVADEIRA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. 05/09/2018 1500 Detalhes
8705522 S REFERE-SE A DESPESA EMPENHADA PARA PAGAMENTO COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PARA OPERACIONALIZAÇÃO DOS PROCEDIMENTOS RELATIVOS A ATIVIDADES EDUCACIONAIS DENTRO E FORA DA SALA DE AULA ATENDENDO A SOLICITAÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. 05/09/2018 1200 Detalhes
8704755 S REFERE-SE A DESPESA EMPENHADA PARA PAGAMENTO COM A LOCAÇAO DE IMOVEL PARA FUNCIONAMENTO DO CENTRO DE REFERENCIA DE ASSISTENCIA SOCIAL -CRAS DESTE MUNICIPIO. 05/09/2018 937 Detalhes
8705524 S REFERE-SE A DESPESA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PRESTAÇÃO DE SERVIÇO EM CARATER EVENTUAL NA MANUNTENÇÃO DOS BENS FISICOS DO ESPAÇO ESCOLAR NA REDE MUNICIPAL DO ENSINO NO ATENDIMENTO AS UNIDADES NA SEDE E ZONA RURAL DO MUNICIPIO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. 05/09/2018 954 Detalhes
8712438 S REFERE-SE A DESPESA EMPENHADA PARA PAGAMENTO COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COMO VIGIA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICIPIO. 05/09/2018 954 Detalhes
8705527 S REFERE-SE A DESPESA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PRESTAÇÃO DE SERVIÇO EM CARATER EVENTUAL NA MANUNTENÇÃO DOS BENS FISICOS DO ESPAÇO ESCOLAR NA REDE MUNICIPAL DO ENSINO NO ATENDIMENTO AS UNIDADES NA SEDE E ZONA RURAL DO MUNICIPIO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. 05/09/2018 250 Detalhes
8705018 S REFERE-SE A DESPESA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NA ORGANIZAÇÃO DE ATIVIDADES ESPORTIVAS CONCERNENTE AO ESPORTE AMADOR NA SEDE E INTERIOR DO MUNICIPIO PROMOVIDO PELA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E ESPORTE DO MUNICIPIO. 05/09/2018 790 Detalhes
8705531 S REFERE-SE A DESPESA EMPENHADA PARA PAGAMENTO COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PARA OPERACIONALIZAÇÃO DOS PROCEDIMENTOS RELATIVOS A ATIVIDADES EDUCACIONAIS DENTRO E FORA DA SALA DE AULA ATENDENDO A SOLICITAÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. 05/09/2018 954 Detalhes
8703750 S DESPESA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA MANU. DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO DE PONTO NOVO. NO EXERCÍCIO DE 2018. 04/09/2018 5847,71 Detalhes
8703505 S DESPESA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA FOLHA DO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO FUND. FUNDEB 40% DE PONTO NOVO NO EXERCÍCIO DE 2018. 04/09/2018 392,77 Detalhes
8703761 S DESPESA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA MANU. DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO DE PONTO NOVO. NO EXERCÍCIO DE 2018. 04/09/2018 32423,26 Detalhes
8715799 S DESPESA EMPENHADA PARA PGTO DE 04 DIARIAS A MOTORISTA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE COM DESTINO A SALVADOR-BA PARACONDUZIR VEICULO TIPO AMBULANCIA PARA REMOÇÃO/TRANSFERENCIA MEDICA DE PACIENTE ATRAVES DO SISTEMA DE REGULAÇÃO PARA HOSPITAL REFERENCIA NA CAPITAL DO ESTADO. NO PERIODO DE 04 11 14 E 18/09/2018. 04/09/2018 400 Detalhes
8703771 S DESPESA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA MANU. DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO DE PONTO NOVO. NO EXERCÍCIO DE 2018. 04/09/2018 2300 Detalhes
8703517 S DESPESA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA FOLHA DO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO FUND. FUNDEB 40% DE PONTO NOVO NO EXERCÍCIO DE 2018. 04/09/2018 277,76 Detalhes
8707616 S DESPESA EMPENHADA PARA PGTO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO REALIZADOS EM SUPORTE TECNICO NOS COMPUTADORES IMPRESSORAS E REDES DOS DIVERSOS SETORES DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. NO PERIODO DE AGOSTO/2018. 04/09/2018 500 Detalhes
8703528 S DESPESA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA FOLHA DO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO FUND. FUNDEB 40% DE PONTO NOVO NO EXERCÍCIO DE 2018. 04/09/2018 78086,14 Detalhes
8712489 S DESPESA EMPENHADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS QUE SERAO REALIZADOS EM FORNECIMENTO DE PROVEDOR DE INTERNET PARA ATENDER AS NECESSIDADES DOS DIVERSOS SETORES ADMINISTRATIVOS DESTE MUNICIPIO. NO EXERCICIO 2018 CONFORME TERMO ADITIVO Nº 01 DE 27/12/2017. VIGÊNCIA 31/12/2017 A 30/06/2018. 04/09/2018 2520 Detalhes
8703787 S DESPESA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA MANU. DA SEC. DE PLANEJAMENTO DE PONTO NOVO. NO EXERCÍCIO DE 2018. 04/09/2018 5700 Detalhes
8703789 S DESPESA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA MANU. DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO DE PONTO NOVO. NO EXERCÍCIO DE 2018. 04/09/2018 1279 Detalhes
8703801 S DESPESA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA MANU. DA SEC. DE PLANEJAMENTO DE PONTO NOVO. NO EXERCÍCIO DE 2018. 04/09/2018 954 Detalhes
8706623 S DESPESA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE PARCELAMENTO FIRMADO COM A EMBASA E ESTE MUNICÍPIO CONFORME CONTRATO DE REPASSE DE CRÉDITO NO NUMERO 17/2016 E 35/2014. 04/09/2018 4713,8 Detalhes
8703553 S DESPESA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE VANTAGENS FIXAS DE SERVIDORES DO GABINETE DE PONTO NOVO. NO EXERCÍCIO DE 2018. 04/09/2018 17180,13 Detalhes
8716867 S DESPESA EMPENHADA PARA PGTO DE 02 DIARIAS A MOTORISTA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE COM DESTINO A JUAZEIRO-BA PARA CONDUZIR VEICULO TIPO AMBULANCIA PARA REMOÇÃO/TRANSFERENCIA MEDICA DE PACIENTE ATRAVES DO SISTEMA DE REGULAÇÃO PARA HOSPITAIS E CLINICAS CREDENCIADAS AO SUS NO VALE DO SAO FRANCISCO. NO PERIODO DE 04 E 08/09/2018. 04/09/2018 100 Detalhes
8704581 S DESPESA EMPENHADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS QUE SERÃO REALIZADOS COM A LOCAÇÃO DE VEÍCULO PARA A REALIZAÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR DA REDE PÚBLICA ESTADUAL E MUNICIPAL DE ENSINO E LOCAÇÃO DE VEÍCULOS PARA ATENDER AS DIVERSAS SECRETARIAS DESTE MUNICÍPIO. EXRECÍCIO 2018. REF: ADITIVO 02 DE 31 DE DEZEMBRO DE 2017 A 31 DE DEZEMBRO DE 2018. 04/09/2018 104000 Detalhes
8703817 S DESPESA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA FOLHA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE PONTO NOVO. NO EXERCÍCIO DE 2018. 04/09/2018 9100 Detalhes
8712267 S DESPESA EMPENHADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS QUE SERAO REALIZADOS EM FORNECIMENTO DE PROVEDOR DE INTERNET PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO FUNDO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. NO EXERCICIO 2018 CONFORME TERMO ADITIVO Nº 01 DE 27/12/2017. VIGÊNCIA 31/12/2017 A 30/06/2018. 04/09/2018 540 Detalhes
8703569 S DESPESA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA MANUT. DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA DE PONTO NOVO NO EXERCÍCIO DE 2018. 04/09/2018 4831,71 Detalhes
8703826 S DESPESA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DO SUBSÍDIO DO SECRETÁRIO DE EDUCAÇÃO DE PONTO NOVO. NO EXERCÍCIO DE 2018. 04/09/2018 4500 Detalhes
8716883 S DESPESA EMPENHADA PARA PGTO DE 03 DIARIAS A MOTORISTA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE COM DESTINO A JUAZEIRO-BA PARA CONDUZIR VEICULO TIPO AMBULANCIA PARA REMOÇÃO/TRANSFERENCIA MEDICA DE PACIENTE ATRAVES DO SISTEMA DE REGULAÇÃO PARA HOSPITAIS E CLINICAS CREDENCIADAS AO SUS NO VALE DO SAO FRANCISCO. NO PERIODO DE 04 12 E 20/09/2018. 04/09/2018 150 Detalhes
8716887 S DESPESA EMPENHADA PARA PGTO DE 05 DIARIAS A MOTORISTA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE COM DESTINO A JUAZEIRO-BA PARA CONDUZIR VEICULO TIPO AMBULANCIA PARA CONSULTAS ESPECIALIZADAS E REALIZAÇÃO DE EXAMES AGENDADOS PELA CENTRAL DE MARCAÇÃO DA SECRETARIA DE SAUDE. NO PERIODO DE 04 09 20 21 E 28/09/2018. 04/09/2018 250 Detalhes
8716122 S DESPESA EMPENHADA PARA PGTO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS REALIZADOS EM FORNECIMENTO DE PROVEDOR DE INTERNET EM SETORES DA SAUDE DESTE MUNICIPIO. NO PERIODO DE AGOSTO/2018. 04/09/2018 1440 Detalhes
8703581 S DESPESA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DO SUBSÍDIO DO SECRETÁRIO DE ADMINISTRAÇÃO DE PONTO NOVO. NO EXERCÍCIO DE 2018. 04/09/2018 4500 Detalhes
8703588 S DESPESA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DO SUBSÍDIO DE PREFEITO E VICE-PREFEITO DE PONTO NOVO. NO EXERCÍCIO DE 2018. 04/09/2018 21750 Detalhes
8706405 S DESPESA EMPENHADA PARA PGTO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA O SUPORTE E ASSISTÊNCIA TÉCNICA JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO PARA LANÇAMENTO DAS INFORMAÇÕES DO SISTEMA INEP/MEC REFERENTE AOS DADOS DO CENSO ESCOLAR DESTE MUNICÍPIO. 04/09/2018 3000 Detalhes
8703598 S DESPESA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DO SUBSÍDIO DO SECRETÁRIO DE AGRICULTURA DE PONTO NOVO. NO EXERCÍCIO DE 2018. 04/09/2018 4500 Detalhes
8703862 S DESPESA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA FOLHA DO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO ENSINO FUND.25%. NO EXERCÍCIO DE 2018. 04/09/2018 14536,11 Detalhes
8704886 S DESPESA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE 01 (UMA) DIARIA A COORDENADORA PEDAGÓGICA EM SALVADOR PARA PARTICIPAR DO PRIMEIRO ENCONTRO PRESENCIAL DOS ARTICULADORES DO PROGRAMA EDUCAÇÃO CONECTADA DO ESTADO DA BAHIA QUE SERÁ REALIZADO NO AUDITÓRIO DA UPB CENTRO ADMINISTRATIVO DA BAHIA.. 04/09/2018 180 Detalhes
8703610 S DESPESA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA MANUT. DA PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO DE PONTO NOVO NO EXERCÍCIO DE 2018. 04/09/2018 6610 Detalhes
8704891 S DESPESA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE 01 (UMA) DIARIA AO DIRETOR GERAL PEDAGÓGICO EM SALVADOR PARA PARTICIPAR DO I ENCONTRO PRESENCIAL DOS COORDENADORES MUNICIPAIS DO PMALFA DO ESTADO DA BAHIA REPRESENTAÇÕES DOS MUNICÍPIO QUE ADERIRAM AO PROGRAMA MAIS ALFABETIZAÇÃO OU SEJA DOS COODENADORES MUNICIPAIS DO PMALFA NA UPB. 04/09/2018 180 Detalhes
8704637 S REFERE-SE A DESPESA EMPENHADA PARA PAGAMENTO COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PARA SUPORTE TECNICO NOS COMPUTADORES IMPRESSORAS E REDES DOS DIVERSOS SETORES ADMINISTRATIVOS DESTE MUNICIPIO. 04/09/2018 500 Detalhes
8706430 S DESPESA LIQUIDADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS QUE SERÃO REALIZADOS COM A LOCAÇÃO DE VEÍCULO PARA A REALIZAÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR DA REDE PÚBLICA ESTADUAL E MUNICIPAL DE ENSINO E LOCAÇÃO DE VEÍCULOS PARA ATENDER AS DIVERSAS SECRETARIAS DESTE MUNICÍPIO. EXRECÍCIO 2018. REF: AO ADITIVO 02 DE 31 DE DEZEMBRO DE 2017 A 31 DE DEZEMBRO DE 2018. 04/09/2018 21700 Detalhes
8707455 S DESPESA EMPENHADA PARA PGTO DE SALARIOS DE SERVIDORES COMISSIONADOS DA VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA DESTE MUNICIPIO. SETEMBRO/2018. 04/09/2018 3390 Detalhes
8703873 S DESPESA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA FOLHA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE PONTO NOVO. NO EXERCÍCIO DE 2018. 04/09/2018 1357,37 Detalhes
8703875 S DESPESA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE 01 (UMA) DIARIA PARA A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO COM DESTINO A SALVADOR-BA PARA PARTICIPAR DE REUNIÃO NA UPB RELACIONADOS A ALGUMAS DUVIDAS DE PROGRAMAS DO FNDE. NO PERIODO DE 04/09/2018. 04/09/2018 250 Detalhes
8703884 S DESPESA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA MANU. DA SEC. DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE PONTO NOVO. NO EXERCÍCIO DE 2018. 04/09/2018 1245,71 Detalhes
8703633 S DESPESA EMPENHADA PARA PGTO DE 01 (UMA) DIARIA AO MOTORISTA COM DESTINO A SALVADOR-BA PARA CONDUZIR SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃOA . NO PERIODO DE 04/09/2018 04/09/2018 100 Detalhes
8704915 S DESPESA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE 01 (UMA) DIARIA AO MOTORISTA PARA LEVAR A SECRETÁRIA DE EDUCAÇÃO E A DIRETORA PEDAGÓGICA EM SALVADOR PARA PARTICIPAR DO I ENCONTRO PRESENCIAL DOS COORDENADORES MUNICIPAIS DO PMALFA DO ESTADO DA BAHIA REPRESENTAÇÕES DOS MUNICÍPIO QUE ADERIRAM AO PROGRAMA MAIS ALFABETIZAÇÃO OU SEJA DOS COODENADORES MUNICIPAIS DO PMALFA NA UPB. 04/09/2018 100 Detalhes
8703893 S DESPESA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DO SUBSÍDIO DA SECRETÁRIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE PONTO NOVO. NO EXERCÍCIO DE 2018. 04/09/2018 4500 Detalhes
8704917 S DESPESA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE 01 (UMA) DIARIA PARA A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO COM DESTINO A SALVADOR PARA PARTICIPAR DO I ENCONTRO PRESENCIAL DOS COORDENADORES MUNICIPAIS DO PMALFA DO ESTADO DA BAHIA REPRESENTAÇÕES DOS MUNICÍPIO QUE ADERIRAM AO PROGRAMA MAIS ALFABETIZAÇÃO OU SEJA DOS COODENADORES MUNICIPAIS DO PMALFA NA UPB. 04/09/2018 250 Detalhes
8711578 S REFERE-SE A DESPESA EMPENHADA PARA PAGAMENTO COM AQUISIÇÃO PARCELADA DE GENEROS ALIMENTICIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR PARA COMPLEMENTAÇÃO DA MERENDA ESCOLAR DA REDE MUNICIPAL DE EMSINO DESTE MUNICIPIO. 04/09/2018 4000 Detalhes
8704668 S REFERE-SE A DESPESA EMPENHADA PARA PAGAMENTO COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PARA SUPORTE TECNICO NOS COMPUTADORES IMPRESSORAS E REDES DOS DIVERSOS SETORES ADMINISTRATIVOS DESTE MUNICIPIO. 04/09/2018 1000 Detalhes
8703646 S DESPESA EMPENHADA PARA PGTO DE 02 (DUAS) DIARIA O MOTORISTA COM DESTINO A FEIRA DE SANTANA -BA PARA ACOMPANHAR A SRA. DAMIR DUARTE GERENTE DE CONVÊNIOS PARA PARTICIPAR DE REUNIÃO JUNTO A GIGOV - VISANDO ENTREGA DO PROJETO QUE OBJETIVA A CONSTRUÇÃO DE UM GINÁSIO DE ESPORTE NA SEDE DESTE MUNICÍPIO - BAHIA. CONCERNENTE AO CT DE Nº 1047525-59/2018.NO PERIODO DE 04 A 06 DE SETEMBRO DE 2018. 04/09/2018 200 Detalhes
8711588 S REFERE-SE A DESPESA EMPENHADA PARA PAGAMENTO COM AQUISIÇÃO PARCELADA DE GENEROS ALIMENTICIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR PARA COMPLEMENTAÇÃO DA MERENDA ESCOLAR DA REDE MUNICIPAL DE EMSINO DESTE MUNICIPIO. 04/09/2018 5331,37 Detalhes
8703657 S DESPESA EMPENHADA PARA PGTO DE 02 (DUAS) DIARIA A DIRETORA DE PLANEJAMENTO COM DESTINO A FEIRA DE SANTANA -BA PARA PARTICIPAR DE REUNIÃO JUNTO A GIGOV - VISANDO ENTREGA DO PROJETO QUE OBJETIVA A CONSTRUÇÃO DE UM GINÁSIO DE ESPORTE NA SEDE DESTE MUNICÍPIO - BAHIA. CONCERNENTE AO CT DE Nº 1047525-59/2018.NO PERIODO DE 04 A 06 DE SETEMBRO DE 2018. 04/09/2018 360 Detalhes
8704684 S VALOR REFERENTE A FORNECIMENTO DE AGUA EXERCICIO 2018 04/09/2018 32,54 Detalhes
8703664 S DESPESA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA MANUT. ADM. DAS AÇÕES DA LIMPEZA PÚBLICA URBANA DE PONTO NOVO NO EXERCÍCIO DE 2018. 04/09/2018 559,68 Detalhes
8708022 S DESPESA EMPENHADA PARA PGTO DE 01 (UMA) DIARIAS A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO COM DESTINO A SENHOR DO BONFIM-BA PARA PARTICIPAR DA 115ª REUNIAO ORDINARIA CIR. NO PERIODO DE 05/09/2018. 04/09/2018 115 Detalhes
8703676 S DESPESA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA MANUT. ADM. DAS AÇÕES DA LIMPEZA PÚBLICA URBANA DE PONTO NOVO NO EXERCÍCIO DE 2018. 04/09/2018 190,8 Detalhes
8712389 S DESPESA EMPENHADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS QUE SERAO REALIZADOS EM FORNECIMENTO DE PROVEDOR DE INTERNET PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO FUNDO DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. NO EXERCICIO 2018 CONFORME TERMO ADITIVO Nº 01 DE 27/12/2017. VIGÊNCIA 31/12/2017 A 30/06/2018. 04/09/2018 1949 Detalhes
8703697 S DESPESA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA MANUT. DA PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO DE PONTO NOVO NO EXERCÍCIO DE 2018. 04/09/2018 4500 Detalhes
8703707 S DESPESA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA MANUT. DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA DE PONTO NOVO NO EXERCÍCIO DE 2018. 04/09/2018 4155,42 Detalhes
8703714 S DESPESA EMPENHA PARA PAGAMENTO DE VENCIMENTOS E SALARIOS FIXOS DOS SERVIDORES DA CONTROLADORIA MUNICIPAL - DESTE MUNICÍPIO. NO EXERCICIO 2018. 04/09/2018 4500 Detalhes
8703723 S DESPESA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DO SUBSÍDIO DO SECRETÁRIO DE INFRA ESTRUTURA DE PONTO NOVO. NO EXERCÍCIO DE 2018. 04/09/2018 4500 Detalhes
8703737 S DESPESA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE VANTAGENS FIXAS DE SERVIDORES DO GABINETE DE PONTO NOVO. NO EXERCÍCIO DE 2018. 04/09/2018 3965,71 Detalhes
8703485 S DESPESA EMPENHADA PARA PGTO DE 02 (DUAS) DIARIA AO DIRETOR DE OBRAS E SERV. URBANOS COM DESTINO A FEIRA DE SANTANA -BA PARA ACOMPANHAR A SRA. DAMIR DUARTE GERENTE DE CONVÊNIOS PARA PARTICIPAR DE REUNIÃO JUNTO A GIGOV - VISANDO ENTREGA DO PROJETO QUE OBJETIVA A CONSTRUÇÃO DE UM GINÁSIO DE ESPORTE NA SEDE DESTE MUNICÍPIO - BAHIA. CONCERNENTE AO CT DE Nº 1047525-59/2018.NO PERIODO DE 04/09/2018 360 Detalhes
8713987 S DESPESA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE APRESENTAÇÃO DA ASSOCIAÇÃO FILARMONICA 4 DE JANEIRO DE ITIUBA-BA NO DESFILE CÍVICO DO DIA 07 DE SETEMBRO DE 2018 INCLUINDO UMA HORA DE SHOW NO PALCO PRINCIPAL EM COMEMORAÇÃO A INDEPENDÊNCIA DO BRASIL. 03/09/2018 2000 Detalhes
8708615 S DESPESA EMPENHADA PARA PGTO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO PROFISSIONAL NA AREA DE MEDICINA COMPLANTOES MEDICOS NO HOSPITAL MUNICIPAL NOSSA SENHORA DE FATIMA. NO PERIODO DE AGOSTO/2018 03/09/2018 9330 Detalhes
8711175 S DESPESA EMPENHADA PARA AQUISIÇÃO PARCELADA DE EQUIPAMENTO DE INFORMÁTICA ACESSÓRIOS INSUMOS E MATERIAL PERMANENTE PARA ATENDER A SEC. DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICÍPIO. CONFORME ADITIVO 01 DE 27/12/2017 A 30 DE JUNHO DE 2018. 03/09/2018 4900 Detalhes
8708105 S COMPLEMENTO AO EMPENHO Nº 219 DE 04.01.2018. DESPESA EMPENHADA PARA PGTO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS REALIZADOS NA FUNÇÃO DE AUXILIAR DE LIMPEZA NO HOSPITAL MUNICIPAL EM REGIME DE PLANTOES DE 24 HORAS. NO PERIODO DE AGOSTO/2018. 03/09/2018 954 Detalhes
8708626 S DESPESA EMPENHADA PARA PGTO DE VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DE TRABALHADORES TEMPORARIO ATRAVES DO REGIME SELETISTA NO PAB DESTE MUNICIPIO. COMPETENCIA AGOSTO/2018. 03/09/2018 10902,4 Detalhes
8708116 S COMPLEMENTO AO EMPENHO Nº 218 DE 04.01.2018. DESPESA EMPENHADA PARA PGTO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS REALIZADOS NA FUNÇÃO DE AUXILIAR DE LIMPEZA NO HOSPITAL MUNICIPAL EM REGIME DE PLANTOES DE 24 HORAS. NO PERIODO DE AGOSTO/2018. 03/09/2018 1431 Detalhes
8708378 S DESPESA EMPENHADA PARA PGTO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM CONFECÇÕES DE MATERIAIS GRAFICOS DESTINADOS PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DAS AÇÕES DE SAUDE DA FAMILIA NESTE MUNICIPIO. 03/09/2018 6080 Detalhes
8707611 S DESPESA EMPENHADA PARA PGTO DA 1ª PARCELA DA NF Nº 000 REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS REALIZADOS EM FORNECIMENTO DE HOSPEDAGENS E REFEIÇÕES PARA PACIENTES NA CIDADE DE SALVADOR(BA) QUANDO EM TRATAMENTO FORA DO DOMICÍLIO-TFD. NO PERIODO DE JULHO/2018. 03/09/2018 10000 Detalhes
8708126 S DESPESA EMPENHADA PARA PGTO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS REALIZADOS COM ATENDIMENTO MEDICO PLANTONISTA NO HOSPITAL NESTE MUNICIPIO. NO PERIODO DE AGOSTO/2018. 03/09/2018 9330 Detalhes
8708652 S DESPESA EMPENHADA PARA PGTO DE VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DE TRABALHADORES TEMPORARIO ATRAVES DO REGIME SELETISTA NO SIA/SUS/AIH DESTE MUNICIPIO. COMP AGOSTO/2018. 03/09/2018 10585,36 Detalhes
8708141 S DESPESA EMPENHADA PARA PGTO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS REALIZADOS EM ATENDIMENTO MEDICO NO PSF DO POV DE VARZEA DO POÇO NESTE MUNICIPIO. NO PERIODO DE AGOSTO/2018. 03/09/2018 9400 Detalhes
8704824 S REFERE-SE A DESPESA EMPENHADA PARA PAGAMENTO COM A LOCAÇÃO DE IMOVEL USADO PARA O FUNCIONAMENTO DE HOSPEDAGEM DE PRESTADORES DE SERVIÇOS QUE SERVEM AO MUNICIPIO DE PONTO NOVO. 03/09/2018 300 Detalhes
8704826 S REFERE-SE A DESPESA EMPENHADA PARA PAGAMENTO COM A LOCAÇAO DE IMOVEL PARA FUNCIONAMENTO DA POLICIA MILITAR DESTE MUNICIPIO. 03/09/2018 500 Detalhes
8715834 S DESPESA EMPENHADA PARA PGTO DE AUXILIO FINANCEIRO A PACIENTE EM TRATAMENTO FORA DO DOMICILIO. NO PERIODO DE 04/09/2018. 03/09/2018 70,15 Detalhes
8704828 S DESPESA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE TELEFONIA FIXA REF: MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DE PONTO NOVO EXERCÍCIO 2018. 03/09/2018 1912,06 Detalhes
8707645 S DESPESA EMPENHADA PARA PGTO DE 02 (DUAS ) DIARIAS DIRETOR ADMINISTRATIVO DO HOSPITAL MUNICIPAL COM DESTINO A SALVADOR - BA PARA PARTICIPAR DE REUNIÃO COM GRUPO TECNICO COSEMS/SESAB PARA QUALIFICAÇÃO NA REDE CEGONHA. 10 E 11 DE SETEMBRO/2018. 03/09/2018 360 Detalhes
8716863 S DESPESA EMPENHADA PARA PGTO DE 04 DIARIAS A MOTORISTA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE COM DESTINO A JUAZEIRO-BA PARA CONDUZIR VEICULO TIPO AMBULANCIA PARA REMOÇÃO/TRANSFERENCIA MEDICA DE PACIENTE ATRAVES DO SISTEMA DE REGULAÇÃO PARA HOSPITAIS E CLINICAS CREDENCIADAS AO SUS NO VALE DO SAO FRANCISCO. NO PERIODO DE 03 10 14 E 26/09/2018. 03/09/2018 200 Detalhes
8715840 S DESPESA EMPENHADA PARA PGTO DE AUXILIO FINANCEIRO A PACIENTE EM TRATAMENTO FORA DO DOMICILIO. NO PERIODO DE 20/08/2018. 03/09/2018 73,65 Detalhes
8708164 S COMPLEMENTO AO EMPENHO Nº 854 DE 03.07.2018. DESPESA EMPENHADA PARA PGTO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS REALIZADOS NA FUNÇÃO DE TECNICO EM RADIOLOGIA NO HOSPITAL MUNICIPAL. NO PERIODO DE AGOSTO/2018. 03/09/2018 954 Detalhes
8707653 S DESPESA EMPENHADA PARA PGTO DE CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA UTILIZADAS NA SEDE DO SAMU DESTE MUNICIPIO. NO PERIODO DE 06/07 A 07/08/2018. 03/09/2018 46,64 Detalhes
8707655 S DESPESA EMPENHADA PARA PGTO DE CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA UTILIZADAS NA SEDE DO CAPS DESTE MUNICIPIO. NO PERIODO DE 07/08 A 23/08/2018. 03/09/2018 68,69 Detalhes
8707657 S DESPESA EMPENHADA PARA PGTO DE CONSUMO DE FORNECIMENTO DE AGUA EM IMOVEL ONDE FUNCIONA O SAMU DESTE MUNICIPIO. NO PERIODO DE 06/07 A 07/08/2018. 03/09/2018 8,74 Detalhes
8707659 S DESPESA EMPENHADA PARA PGTO DE CONSUMO DE AGUA UTILIZADOS NO PREDIO DE FUNCIONAMENTO DA VIGILANCIA. NO PERIODO DE 06/07 A 07/08/2018. 03/09/2018 28,55 Detalhes
8706381 S DESPESA EMPENHADA PARA PAGAMENTO NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE PUBLICAÇÕES DE MATÉRIAS DOS ATOS OFICIAIS DESTE GOVERNO NOS DIÁRIOS OFICIAIS DO MUNICIPIO ESTADO UNIÃO JORNAL DE GRANDE CIRCULAÇÃO E SISTEMA DE PUBLICIDADE E TRANSPARENCIA MUNICIPAL NOS PADRÕES ESTABELECIDOS PELA LEI DE ACESSO Á INFORMAÇÃO - LAI NO EXERCÍCIO DE 2018.1 ª PARCELA DA NF 500. ADITIVO Nº 01/2018 03/09/2018 4000 Detalhes
8707661 S DESPESA EMPENHADA PARA PGTO DE CONSUMO DE FORNECIMENTO DE AGUA UTILIZADAS NA SEDE DO CAPS DESTE MUNICIPIO. NO PERIODO DE 06/07 A 07/08/2018. 03/09/2018 28,6 Detalhes
8708174 S COMPLEMENTO AO EMPENHO Nº 220 DE 04.01.2018. DESPESA EMPENHADA PARA PGTO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS REALIZADOS NA FUNÇÃO DE AUXILIAR DE LIMPEZA NO HOSPITAL MUNICIPAL EM REGIME DE PLANTOES DE 24 HORAS. NO PERIODO DE AGOSTO/2018. 03/09/2018 954 Detalhes
8707924 S DESPESA EMPENHADA PARA PGTO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS REALIZADOS COM ATENDIMENTO MEDICO DERMATOLOGICO EM CONSULTORIO NO HOSPITAL MUNICIPAL JULHO/2018. 03/09/2018 3000 Detalhes
8706391 S DESPESA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA MANUTENÇÃO DE AR CONDICIONADOS QUE SERAO DESTINADOS A SEDE DA PREFEITURA DESTE MUNICIPIO. 03/09/2018 1000 Detalhes
8708183 S COMPLEMENTO AO EMPENHO Nº 204 DE 04.01.2018. DESPESA EMPENHADA PARA PGTODE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS REALIZADOS NA FUNÇÃO DE AUXILIAR DE LIMPEZA NA SECRETARIA DE SAUDE NESTE MUNICIPIO. NO PERIODO DE AGOSTO/2018. 03/09/2018 954 Detalhes
8711512 S DESPESA EMPENHADA PARA AQUISIÇÃO PARCELADA DE EQUIPAMENTO DE INFORMÁTICA ACESSÓRIOS INSUMOS E MATERIAL PERMANENTE PARA ATENDER A SEC. DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICÍPIO. CONFORME ADITIVO 01 DE 27/12/2017 A 30 DE JUNHO DE 2018. 03/09/2018 407,6 Detalhes
8716889 S DESPESA EMPENHADA PARA PGTO DE 02 DIARIAS A MOTORISTA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE COM DESTINO A JUAZEIRO-BA PARA CONDUZIR VEICULO TIPO AMBULANCIA PARA TRANSPORTE DE PACIENTES PARA REALIZAÇÃO DE EXAMES E CONSULTAS MEDICAS ESPECIALIZADAS. NO PERIODO DE 03 E 10/09/2018. 03/09/2018 100 Detalhes
8707418 S DESPESA EMPENHADA PARA PGTO DE SUBSIDIOS DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. AGOSTO2018. 03/09/2018 4500 Detalhes
8716891 S DESPESA EMPENHADA PARA PGTO DE 06 DIARIAS A MOTORISTA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE COM DESTINO A JUAZEIRO-BA PARA CONDUZIR VEICULO TIPO AMBULANCIA PARA REMOÇÃO/TRANSFERENCIA MEDICA DE PACIENTE ATRAVES DO SISTEMA DE REGULAÇÃO PARA HOSPITAIS E CLINICAS CREDENCIADAS AO SUS NO VALE DO SAO FRANCISCO. NO PERIODO DE 03 10 11 15 23 E 27/09/2018. 03/09/2018 300 Detalhes
8707675 S DESPESA EMPENHADA PARA PGTO DE CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA UTILIZADA NO IMOVEL ONDE FUNCIONA A SEC DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. NO PERIODO DE 07.08 A 06.09.2018. 03/09/2018 355,28 Detalhes
8707677 S DESPESA EMPENHADA PARA PGTO DE CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA UTILIZADA EM IMOVEL ONDE FUNCIONA A SEDE DA VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA DESTE MUNICIPIO. NO PERIODO DE 07/08 A 06/09/2018 03/09/2018 255,96 Detalhes
8708194 S COMPLEMENTO AO EMPENHO Nº 211DE 04.01.2018. DESPESA EMPENHADA PARA PGTO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS REALIZADOS NA FUNÇÃO DE TECNICO DE ENFERMAGEM NO HOSPITAL MUNICIPAL EM REGIME DE PLANTOES DE 24 HORAS. NO PERIODO DE AGOSTO/2018. 03/09/2018 1144,8 Detalhes
8716899 S DESPESA EMPENHADAPARA PGTO DE 02 DIARIAS A MOTORISTA DA SAUDE DESTE MUNICIPIO COM DESTINO A SALVADOR PARA TRANSFERENCIA MEDICA ATRAVES DE REGULAÇÃO REDE-PEBA. NO PERIODO DE 03 E 28/09/2018 03/09/2018 200 Detalhes
8707941 S DESPESA EMPENHADA PARA PGTO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS REALIZADOS COM ATENDIMENTO MEDICO PEDIATRICO NO HOSPITAL DESTE MUNICIPIO. NO PERIODO DE JULHO/2018. 03/09/2018 3000 Detalhes
8705638 S DESPESA EMPENHADA PARA PAGAMENTO NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE PUBLICAÇÕES DE MATÉRIAS DOS ATOS OFICIAIS DESTE GOVERNO NOS DIÁRIOS OFICIAIS DO MUNICIPIO ESTADO UNIÃO JORNAL DE GRANDE CIRCULAÇÃO E SISTEMA DE PUBLICIDADE E TRANSPARENCIA MUNICIPAL NOS PADRÕES ESTABELECIDOS PELA LEI DE ACESSO Á INFORMAÇÃO - LAI NO EXERCÍCIO DE 2018. 03/09/2018 900 Detalhes
8707434 S DESPESA EMPENHADA PARA PGTO DE VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DE SERVIDORES COMISSIONADOS DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. COMPETENCIA AGOSTO/2018. 03/09/2018 6744 Detalhes
8715883 S DESPESA EMPENHADA PARA PGTO DE AUXILIO FINANCEIRO A PACIENTE MENOR LIVIA DE OLIVEIRA BATISTA E SEUS ACOMPANHANTES LINDIANE PINHEIRO DE OLIVEIRA EM TRATAMENTO FORA DO DOMICILIO. NO PERIODO DE 22/08/2018. 03/09/2018 147,3 Detalhes
8707692 S DESPESA EMPENHADA PARA PGTO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS REALIZADOS EM REFORMA DA UNIDADE BASICA DE SAUDE - UBS DE VARZEA DO POÇO NESTE MUNICIPIO. 03/09/2018 5020 Detalhes
8708204 S COMPLEMENTO AO EMPENHO Nº 850 DE 18.07.2018.DESPESA EMPENHADA PARA PGTO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS REALIZADOS COM ATENDIMENTO MEDICO PLANTONISTA NO HOSPITAL NESTE MUNICIPIO. NO PERIODO DE AGOSTO/2018. 03/09/2018 3180 Detalhes
8708717 S DESPESA EMPENHADA PARA PGTO DE 01 (UMA ) DIARIA PARA DIRETOR ADMINISTRATIVO DO HOSPITAL MUNICIPAL COM DESTINO A SENHOR DO BONFIM - BA PARA PARTICIPAR DE REUNIÕES NA DIRES. NO PERIODO DE 03/09/2018. 03/09/2018 90 Detalhes
8715887 S DESPESA EMPENHADA PARA PGTO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO PROFISSIONAL NA AREA DE MEDICINA ATRAVES DE REALIZAÇÃO DE PROCEDIMENTOS MEDICOS EM GINECOLOGIA E OBSTETRICIA A PACIENTES DO MUNICIPIO DE PONTO NOVO. NO PERIODO DE AGOSTO/2018 03/09/2018 2300 Detalhes
8707952 S DESPESA EMPENHADA PARA PGTO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS REALIZADOS ATRAVES DE ULTRASONOGRAFIAS NO HOSPITAL MUNICIPAL. NO PERIODO DE JULHO/2018. 03/09/2018 3780 Detalhes
8715889 S DESPESA EMPENHADA PARA AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS QUE SERAO DESTINADOS A VEICULOS QUE TRANSPORTAM PACIENTES DE PONTO MUNDO A CAPITAL DO ESTADO. PARA REALIZAÇÃO DE EXAMES E CONSULTAS MEDICAS. 03/09/2018 5006,88 Detalhes
8708214 S DESPESA EMPENHADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO PROFISSIONAL NA AREA DE MEDICINA COMPLANTOES MEDICOS NO HOSPITAL MUNICIPAL NOSSA SENHORA DE FATIMA. NO PERIODO DE AGOSTO/2018 03/09/2018 7220 Detalhes
8707959 S DESPESA EMPENHADA PARA PGTO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS REALIZADOS ATRAVES DE PEUQENAS CIRURGIAS NO HOSPITAL MUNICIPAL. NO PERIODO DE JULHO/2018. 03/09/2018 4620 Detalhes
8707710 S DESPESA EMPENHADA PARA PGTO DE AQUISIÇÃO DE POLPAS DE FRUTAS DESTINADAS PARA ATENDER ÀS NECESSIDADES DO HOSPITAL MUNICIPAL . 03/09/2018 1734,82 Detalhes
8704897 S REFERE-SE A DESPESA EMPENHADA PARA PAGAMENTO COM A LOCAÇAO DE IMOVEL PARA FUNCIONAMENTO DO ALMOXARIFADO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE DUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. 03/09/2018 400 Detalhes
8708226 S DESPESA EMPENHADA PARA PGTO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO PROFISSIONAL NA AREA DE MEDICINA COMPLANTOES MEDICOS NO HOSPITAL MUNICIPAL NOSSA SENHORA DE FATIMA. NO PERIODO DE AGOSTO/2018. 03/09/2018 3180 Detalhes
8707971 S DESPESA EMPENHADA PARA PGTO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS REALIZADOS COM ATENDIMENTO DE CONSULTAS COM PROCEDIMENTOS MEDICOS ESPECIALIZADOS E EXAMES DE IMAGEM NO HOSPITAL MUNICIPAL. NO PERIODO DE JULHO/2018 03/09/2018 1630 Detalhes
8708996 S DESPESA EMPENHADA PARA AQUISIÇÃO DE RENOVAÇÃO DE SEGURO QUE SERA DESTINADA PARA VEICULO AMBULANCIA PLACA PKO 9923 UTILIZADA EM ATENDIMENTO PARA HOSPITAL DESTE MUNICIPIO. 03/09/2018 1615,97 Detalhes
8704136 S REFERE-SE A DESPESA EMPENHADA PARA PAGAMENTO COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA OFERTA DE OFICINAS TEMATICAS DE VIVENCIA E CAPACITAÇÃO PROFISSIONAL PARA OS USUARIOS DO CENTRO DE REFERENCIA DE ASSISTENCIA SOCIAL-CRAS E PARA ATENDER AS NECESSIDADES DOS PROGRAMAS PROJETOS SERVIÇOS E BENEFICIOS DA ASSISTENCIA SICIAL-SEMAS DESTE MUNICIPIO. 03/09/2018 13500 Detalhes
8707720 S DESPESA EMPENHADA PARA PGTO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA AREA DE MEDICINA REALIZADOS NA COORDENAÇÃO E AUTORIZAÇÃO DE INTERNAÇÕES HOSPITALARES PARA O HOSPITAL MUNICIPAL. NO PERIODO DE JULHO/2018. 03/09/2018 3000 Detalhes
8704138 S DESPESA EMPENHADA PARA PAGAMENTO COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA OFERTA DE OFICINAS TEMATICAS DE VIVENCIA E CAPACITAÇÃO PROFISSIONAL PARA OS USUARIOS DO CENTRO DE REFERENCIA DE ASSISTENCIA SOCIAL-CRAS E PARA ATENDER AS NECESSIDADES DOS PROGRAMAS PROJETOS SERVIÇOS E BENEFICIOS DA ASSISTENCIA SICIAL-SEMAS DESTE MUNICIPIO. 03/09/2018 4500 Detalhes
8706442 S DESPESA EMPENHADA PARA PRESTAÇAÕ DE SERVIÇOS QUE SERAO REALIZADOS NA CONFECÇÃO DE DORNAS DESTINADA A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO NA COLETA DE LIXO EM DIVERSOS PONTOS DA CIDADE. 03/09/2018 600 Detalhes
8704140 S REFERE-SE A DESPESA EMPENHADA PARA PAGAMENTO COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA OFERTA DE OFICINAS TEMATICAS DE VIVENCIA E CAPACITAÇÃO PROFISSIONAL PARA OS USUARIOS DO CENTRO DE REFERENCIA DE ASSISTENCIA SOCIAL-CRAS E PARA ATENDER AS NECESSIDADES DOS PROGRAMAS PROJETOS SERVIÇOS E BENEFICIOS DA ASSISTENCIA SICIAL-SEMAS DESTE MUNICIPIO. 03/09/2018 2000 Detalhes
8708239 S DESPESA EMPENHADA PARA PGTO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS REALIZADOS EM ATENDIMENTO MEDICO COM PLANTOES NO HOSPITAL MUNICIPAL. NO PERIODO DE AGOSTO/2018. 03/09/2018 9330 Detalhes
8706448 S DESPESA EMPENHADA PARA PAGAMENTO NA CONTRATAÇÃO DE EMPERSA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS E CONSULTORIA JURÍDICA VOLTADOS A ORIENTAÇÃO TÉCNICA DE ÓRGÃOS DA ADMINISTRAÇÃO QUE CUIDAM DAS LICITAÇÕES PÚBLICAS E CONTRATOS ADMINISTRATIVOS DESTE MUNICÍPIO. 03/09/2018 6000 Detalhes
8715922 S DESPESA EMPENHADA PARA PGTO DE 07 DIARIAS A MOTORISTA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE COM DESTINO A SALVADOR-BA PARA CONDUZIR VEICULO TIPO AMBULANCIA PARA REMOÇÃO/TRANSFERENCIA MEDICA DE PACIENTE ATRAVES DO SISTEMA DE REGULAÇÃO PARA HOSPITAL REFERENCIA NA CAPITAL DO ESTADO. NO PERIODO DE 03 06 10 13 17 20 E 24/09/2018. 03/09/2018 700 Detalhes
8703635 S REFERE-SE A PAGAMENTO DE 01(UMA) DIARIA PARA A DIRETORA DE TESOURARIA COM DESTINO COM DESTINO A SALVADOR -BA PARA PARTICIPAR DE ORIENTAÇÃO TÉCNICA SOBRE INDICES DE PESSOAL APÓS NORMATIVA DO TCM E REUNIÃO NA UPB NO SETOR FINANCEIRO. NOS DIAS 09 E 10 DE SETEMBRO DE 2018. 03/09/2018 360 Detalhes
8707731 S DESPESA EMPENHADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MEDICO CIRURGIAO PARA ATENDIMENTO AMBULATORIAL NESTE MUNICIPIO. NO PERIODO DE JULHO/2018 03/09/2018 3300 Detalhes
8707988 S DESPESA EMPENHADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO PROFISSIONAL NA AREA DE MEDICINA ATRAVES DE REALIZAÇÃO DE PROCEDIMENTOS MEDICOS EM FONOAUDIOLOGIA PARA REALIZAÇÃO DE TESTES DA ORELHINHA PARA RECEM NASCIDOS VIVOS NO NASF DO MUNICIPIO DE PONTO NOVO. NO PERIODO DE JULHO/2018 03/09/2018 400 Detalhes
8708249 S DESPESA EMPENHADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS QUE SERAO REALIZADOS EM ATENDIMENTO MEDICO COM PLANTOES NO HOSPITAL MUNICIPAL. NO PERÍODO AGOSTO/2018 03/09/2018 4080 Detalhes
8706205 S DESPESA EMPENHADA PARA A AQUISIÇÃO DE FORMA PARCELADA DE GÊNEROS ALIMENTICIOS E MATERIAIS DE LIMPEZA PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL E SEUS DEPARTAMENTOS CFE PP039/2017. 03/09/2018 1771,2 Detalhes
8707741 S DESPESA EMPENHADA PARA PGTO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MEDICOS EM OTORRINOLARINGOLOGIA PARA ATENDIMENTO AMBULATORIAL NESTE MUNICIPIO. NO PERIODO DE JULHO/2018 03/09/2018 3000 Detalhes
8704161 S DESPESA EMPENHADA PARA PAGAMENTO NA AQUISIÇÃO PARCELADA DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS À ALIMENTAÇÃO ESCOLAR DESTE MUNICÍPIO. 03/09/2018 16256,6 Detalhes
8708260 S DESPESA EMPENHADA PARA PGTO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS REALIZADOS EM ATENDIMENTO MEDICO COM PLANTOES NO HOSPITAL MUNICIPAL. NO PERIODO DE AGOSTO/2018. 03/09/2018 7220 Detalhes
8707749 S DESPESA EMPENHADA PARA PGTO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS REALIZADOS COM ATENDIMENTO MEDICO PLANTONISTA NO HOSPITAL NESTE MUNICIPIO. NO PERIODO DE JULHO/2018 03/09/2018 2000 Detalhes
8704171 S REFERE-SE A DESPESA EMPENHADA PARA PAGAMENTO COM SERVIÇOS DE SEGURANCA PUBLICA PARA A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS E SUPORTE TÉCNICO COMO TAMBEM DISPONIBILIDADE DE VEICULO CARACTERIZADO E SISTEMA DE COMUNICAÇÃO NA AREA DE SEURANÇA DO MUNICIPIO DE PONTO NOVO-BA. 03/09/2018 11130 Detalhes
8707499 S DESPESA EMPENHADA PARA PGTO DE CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA UTILIZADAS NA SEDE DO CAPS DESTE MUNICIPIO. NO PERIODO DE 06/07 A 07/08/2018. 03/09/2018 46,64 Detalhes
8708271 S DESPESA EMPENHADA PARA PGTO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS REALIZADOS COM ATENDIMENTO MEDICO AMBULATORIAL NO PSF DO CONTORNO NESTE MUNICIPIO. NO PERIODO DE AGOSTO/2018 03/09/2018 9400 Detalhes
8711602 S DESPESA EMPENHADA PARA PAGAMENTO NA AQUISIÇÃO PARCELADA DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS À ALIMENTAÇÃO ESCOLAR DESTE MUNICÍPIO. 03/09/2018 17500 Detalhes
8704691 S DESPESA EMPENHADA PARA PAGAMENTO NA CONTRATAÇÃO DE EMPERSA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS E CONSULTORIA JURÍDICA VOLTADOS A ORIENTAÇÃO TÉCNICA DE ÓRGÃOS DA ADMINISTRAÇÃO QUE CUIDAM DAS LICITAÇÕES PÚBLICAS E CONTRATOS ADMINISTRATIVOS DESTE MUNICÍPIO. 03/09/2018 6000 Detalhes
8711859 S DESPESA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS QUE SERÃO REALIZADOS COM PLOTAGEM DE PROJETOS A1 E A3 PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA. 03/09/2018 456 Detalhes
8707508 S DESPESA EMPENHADA PARA PGTO DE CONSUMO DE FORNECIMENTO DE AGUA UTILIZADA EM IMOVEL ONDE FUNCIONA A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. NO PERIODO DE 06/07 A 07/08/2018. 03/09/2018 113,76 Detalhes
8712372 S DESPESA EMPENHADA PARA PAGAMENTO NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE PUBLICAÇÕES DE MATÉRIAS DOS ATOS OFICIAIS DESTE GOVERNO NOS DIÁRIOS OFICIAIS DO MUNICIPIO ESTADO UNIÃO JORNAL DE GRANDE CIRCULAÇÃO E SISTEMA DE PUBLICIDADE E TRANSPARENCIA MUNICIPAL NOS PADRÕES ESTABELECIDOS PELA LEI DE ACESSO Á INFORMAÇÃO - LAI NO EXERCÍCIO DE 2018. 2ª PARCELA CFE ADITIVO 01/2018. 03/09/2018 3912 Detalhes
8708282 S DESPESA EMPENHADA PARA PGTO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS REALIZADOS NA AREA FARMACEUTICA NO NASF NESTE MUNICIPIO. NO PERIODO DE AGOSTO/2018. 03/09/2018 1800 Detalhes
8708030 S DESPESA EMPENHADA PARA PGTO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS REALIZADOS NA FUNÇÃO DE CONDUTOR VEICULO NA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. NO PERIODO DE AGOSTO2018. 03/09/2018 1200 Detalhes
8708291 S DESPESA EMPENHADA PARA PGTO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS REALIZADOS NA FUNÇÃO DE AUXILIAR DE LIMPEZA NO PSF DE QUINTINO MACIEL NESTE MUNICIPIO. NO PERIODO DE AGOSTO/2018. 03/09/2018 954 Detalhes
8713411 S DESPESA EMPENHADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE HOSPEDAGENS PRA PRESTADOR DE SERVIÇOS A PREFEITURA DESTE MUNICIPIO. 03/09/2018 600 Detalhes
8715716 S DESPESA EMPENHADA PARA PGTO DE AUXILIO FINANCEIRO A PACIENTE EM TRATAMENTO FORA DO DOMICILIO E A ACOMPANHANTE EDILEUSA DA SILVA. NO PERIODO DE 04/09/2018. 03/09/2018 147,3 Detalhes
8711624 S DESPESA EMPENHADA PARA PAGAMENTO NA AQUISIÇÃO PARCELADA DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS À ALIMENTAÇÃO ESCOLAR DESTE MUNICÍPIO. 03/09/2018 8500 Detalhes
8708041 S DESPESA EMPENHADA PARA PGTO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS REALIZADOS NA FUNÇÃO DE CONDUTOR VEICULO NA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. NO PERIODO DE AGOSTO/2018. 03/09/2018 1200 Detalhes
8705489 S REFERE-SE A DESPESA EMPENHADA PARA PAGAMENTO COM A LOCAÇAO DE IMOVEL PARA FUNCIONAMENTO DA BIBLIOTECA MUNICIPAL DESTE MUNICIPIO. NO EXERCÍCIO DE 2018. 03/09/2018 800 Detalhes
8712402 S VALOR REFERENTE AO CONTRATO DE AQUISIÇÃO DE FORMA PARCELADA DE AGUA MINERAL VASILHAME DE ÁGUA MINERAL DE 20 LITROS COPO DESCARTAVEL GAS LIQUEFEITO DE PETROLEO (GLP) VASILHAME DE BOTIJÃO DE GÁS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E SEUS DEPARTAMENTOS. 03/09/2018 1998 Detalhes
8708051 S DESPESA EMPENHADA PARA PGTO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS REALIZADOS NA FUNÇÃO DE CONDUTOR VEICULO NA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. NO PERIODO DE AGOSTO/2018 03/09/2018 1200 Detalhes
8703956 S DESPESA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE 01 (UMA) DIARIA AO GESTOR DO PBF COM DESTINO A SENHOR DO BONFIM/BA PARA PARTICIPAR DO 2º ENCONTRO DE PLANEJAMENTO ESTRATÉGICO DE AÇÕES DE GÊNERO RAÇA ETNIA E GERAÇÃO. ESSE EVENTO TEM COMO OBJETIVO ELABORAR UM PLANEJAMENTO ESTRATÉGICO COM AS ENTIDADES PARCEIRAS. O EVENTO ENVOLVERÁ ENTIDADES GOVERNAMENTAIS E NÃO GOVERNAMENTAIS. 03/09/2018 50 Detalhes
8708308 S DESPESA EMPENHADA PARA PGTO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS REALIZADOS COMO PSICOLOGA NO NASF DESTE MUNICIPIO. NO PERIODO DE AGOSTO/2018. 03/09/2018 1580 Detalhes
8717018 S DESPESA EMPENHADA PARA PGTO DE 03 DIARIAS A AGENTE COMUNITARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO COM DESTINO A BRASILIA - DF PARA PARTICIPAR DE MOBILIZAÇÃO NACIONAL DOS ACS E ACE EM APOIO DO MUNICIPIO DE PONTO NOVO À CATEGORIA DE AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE. NO PERIODO DE 03 A 05/09/2018. 03/09/2018 600 Detalhes
8708315 S DESPESA EMPENHADA PARA PGTO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS REALIZADOS NA FUNÇÃO DE TECNICO DE ENFERMAGEM NO PSF DE NOVA REPRESA NESTE MUNICIPIO. NO PERIODO DE AGOSTO/2018. 03/09/2018 1408,8 Detalhes
8708062 S DESPESA EMPENHADA PARA PGTO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS REALIZADOS NA FUNÇÃO DE TECNICO DE ENFERMAGEM NO PSF DE BARRACAS NESTE MUNICIPIO. NO PERIODO DE AGOSTO/2018. 03/09/2018 1144,8 Detalhes
8708324 S DESPESA EMPENHADA PARA PGTO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS REALIZADOS NA FUNÇÃO DE ENFERMEIRO PARA SUPERVISÃO E ARTICULAÇÃO ESTRATEGICA NO PLANEJAMENTO E ATIVIDADES DO PMAQ NAS UNIDADES DA ATENÇÃO BASICA NESTE MUNICIPIO. NO PERIODO DE AGOSTO/2018 03/09/2018 2500 Detalhes
8708071 S DESPESA EMPENHADA PARA PGTO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS REALIZADOS NA FUNÇÃO DE TECNICO DE ENFERMAGEM NO PSF DO CONTORNO NESTE MUNICIPIO. NO PERIODO DE AGOSTO/2018. 03/09/2018 1144,8 Detalhes
8708841 S DESPESA EMPENHADA PARA PGTO DE OBRIGAÇÕES PATRONAIS DE SERVIDORES DA MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE-SIA/SUS/AIH DESTE MUNICIPIO. COMPETENCIA AGOSTO/2018. 03/09/2018 1890 Detalhes
8708332 S DESPESA EMPENHADA PARA PGTO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS REALIZADOS COM ATENDIMENTO MEDICO NO HOSPITAL MUNICIPAL EM REGIME DE PLANTOES DE 24 HORAS. NO PERIODO DE AGOSTO/2018 03/09/2018 3000 Detalhes
8708082 S DESPESA EMPENHADA PARA PGTO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS REALIZADOS EM ATENDIMENTO MEDICO NO PSF DO DISTRITO DE BARRACAS NESTE MUNICIPIO. NO PERIODO DE AGOSTO/2018. 03/09/2018 9400 Detalhes
8715506 S DESPESA EMPENHADA PARA PGTO DE AUXILIO FINANCEIRO A PACIENTE EM TRATAMENTO FORA DO DOMICILIO. NO PERIODO DE 15 E 16/08/2018. 03/09/2018 138,5 Detalhes
8707571 S DESPESA EMPENHADA PARA PGTO DE CONSUMO DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA UTILIZADAS EM SETORES DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. NO PERIODO DE JULHO/2018. 03/09/2018 2939,56 Detalhes
8713461 S DESPESA EMPENHADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM INSTALAÇÃO DO BOMBEADOR NO POÇO ARTESIANO DO POVOADO DE BARRACAS NESTE MUNICIPIO. 03/09/2018 372 Detalhes
8708855 S DESPESA EMPENHADA PARA PGTO DE 03 DIARIAS A ASSESSOR ESPECIAL DA SECRETIA MUNICIPAL DE SAUDE COM DESTINO A SALVADOR-BA PARA PARTICIPAR DO 1º FORUM ESTADUAL DA REDE DE CUIDADOS A PESSOAS COM DEFICIENCIA NA BAHIA. NO PERIODO DE 29 30 E 31/08/2018. 03/09/2018 300 Detalhes
8713463 S DESPESA EMPENHADA PARA AQUISIÇÃO DE BOMBEADOR QUE SERA INSTALADA NO POÇO ARTESIANO DO POVOADO DE BARRACAS NESTE MUNICIPIO. 03/09/2018 3051 Detalhes
8703482 S DESPESA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE 02 (DUAS) DIARIAS PARA A SUPERINTENDENTE DE FINANÇAS E ORÇAMENTO COM DESTINO A SALVADOR -BA PARA PARTICIPAR DE ORIENTAÇÃO TÉCNICA SOBRE INDICES DE PESSOAL APÓS NORMATIVA DO TCM E REUNIÃO NA UPB NO SETOR FINANCEIRO. NOS DIAS 09 E 10 DE SETEMBRO DE 2018. 03/09/2018 360 Detalhes
8708093 S COMPLEMENTO AO EMPENHO Nº 216 DE 04.01.2018. DESPESA EMPENHADA PARA PGTO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS REALIZADOS NA FUNÇÃO DE AUXILIAR DE LIMPEZA NO HOSPITAL MUNICIPAL EM REGIME DE PLANTOES DE 24 HORAS. NO PERIODO DE AGOSTO/2018. 03/09/2018 954 Detalhes
8704678 S DESPESA EMPENHADA PARA PAGAMENTO À EMPRESA DE CORREIOS E TELÉGRAFOS NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS RELACIONADOS A POSTAGEM DE DOCUMENTOS OFICIAIS NO EXÉRCICIO DE 2018. 02/09/2018 248,48 Detalhes
8706371 S VALOR REFERENTE A FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA O EXERCICIO DE 2018. 01/09/2018 27,68 Detalhes
8707683 S DESPESA EMPENHADA PARA PGTO DE SERVIÇOS TELEFONICOS UTILIZADOS NA SECRETARIA DE SAUDE NESTE MUNICIPIO. AGOSTO/2018. 01/09/2018 11,27 Detalhes
8708982 S DESPESA EMPENHADA PARA PGTO DE 01 (UMA) DIARIAS A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO COM DESTINO A JUAZEIRO-BA PARA PARTICIPAR DE OFICINA SOBRE OPERACIONALIZAÇÃO DO SIOPS. NO PERIODO DE 25/09/2018. 01/09/2018 250 Detalhes
8701184 S VALOR REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS EXERCICIO DE 2018 31/08/2018 40,6 Detalhes
8701701 S DESPESA A SER REALIZADA PARA O PAGAMENTO DO PASEP. 31/08/2018 6,65 Detalhes
8702219 S DESPESA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA MANU. DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO DE PONTO NOVO. NO EXERCÍCIO DE 2018. 31/08/2018 26310,69 Detalhes
8701966 S DESPESA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA FOLHA DO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO INFANTIL FUNDEB 60% DE PONTO NOVO. NO EXERCÍCIO DE 2018. 31/08/2018 45915,88 Detalhes
8701725 S DESPESA EMPENHADA PARA PGTO DE VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DE SERVIDORES EFETIVOS DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. COMPETENCIA AGOSTO/2018. 31/08/2018 4430,4 Detalhes
8701983 S DESPESA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA FOLHA DO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO INFANTIL FUNDEB 60% DE PONTO NOVO. NO EXERCÍCIO DE 2018. 31/08/2018 2611,88 Detalhes
8700960 S DESPESA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA ÁREA DE ENGENHARIA E CONSTRUÇÃO CIVIL OBJETIVANDO A PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPÍPEDOS COM DRENAGEM SUPERFICIAL DE VIAS PÚBLICAS URBANAS NOS DISTRITOS DE BARRACAS E DE REPRESA DESTE MUNICÍPIO CONFORME CONVÊNIO DE Nº 036-2018 CELEBRADO ENTRE A CONDER E ESTE MUNICÍPIO. REF. 2º MEDIÇÃO E NF267 31/08/2018 103324,08 Detalhes
8700965 S VALOR REFERENTE A TARIFA BANCARIA EXERCICIO DE 2018 31/08/2018 294,35 Detalhes
8701742 S DESPESA EMPENHADA PARA PGTO DE VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DE SERVIDORES EFETIVOS DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. COMPETENCIA AGOSTO/2018. 31/08/2018 27294,9 Detalhes
8701998 S DESPESA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA FOLHA DO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO FUNDEB 60% DE PONTO NOVO. NO EXERCÍCIO DE 2018. 31/08/2018 415903,79 Detalhes
8701757 S DESPESA EMPENHADA PARA PGTO DE VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DE SERVIDORES EFETIVOS DO PROGRAMA DE AGENTES COMUNITARIOS DA SAUDE DESTE MUNICIPIO. NO PERIODO DE AGOSTO/2018. 31/08/2018 54222,59 Detalhes
8702019 S DESPESA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA MANU. DA SEC. DE AGRICULTURA DE PONTO NOVO NO EXERCÍCIO DE 2018. 31/08/2018 1049,4 Detalhes
8701255 S VALOR REFERENTE A TARIFA BANCARIA EXERCICIO DE 20108 31/08/2018 81,2 Detalhes
8701773 S DESPESA EMPENHADA PARA PGTO DE VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DE SERVIDORES EFETIVOS DO PAB DESTE MUNICIPIO. AGOSTO/2018. 31/08/2018 28406,41 Detalhes
8702029 S DESPESA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA MANU. DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO DE PONTO NOVO. NO EXERCÍCIO DE 2018. 31/08/2018 51762,52 Detalhes
8702034 S DESPESA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA MANUT. ADM. DAS AÇÕES DA LIMPEZA PÚBLICA URBANA DE PONTO NOVO NO EXERCÍCIO DE 2018. 31/08/2018 8390,73 Detalhes
8707667 S DESPESA EMPENHADA PARA PGTO DE LOCAÇÃO DE IMOVEL UTILIZADO PARA FUNCIONAMENTO DO DEPTO DE VIGILANCIA A SAUDE NESTE MUNICIPIO. NO PERIODO DE AGOSTO/2018. 31/08/2018 800 Detalhes
8702805 S DESPESA EMPENHADA PARA PGTO DE 01 DIARIA PARA AUXILIAR ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE COM DESTINO A SALVADOR-BA PARA PARTICIPAR DO 1º ENCONTRO DE SECRETARIAS MUNICIPAIS DIALOGANDO A REDE DE TRANSPLANTE DO ESTADO DA BAHIA. NO PERIODO 30.08.2018. 31/08/2018 100 Detalhes
8707669 S DESPESA EMPENHADA PARA PGTO DE LOCAÇÃO DE IMOVEL UTILIZADO PARA FUNCIONAMENTO DO CAPS NESTE MUNICIPIO. NO PERIODO DE AGOSTO/2018. 31/08/2018 800 Detalhes
8707671 S DESPESA EMPENHADA PARA PGTO DE LOCAÇÃO DE IMOVEL UTILIZADO PARA FUNCIONAMENTO DA SEDE DO SAMU NESTE MUNICIPIO. NO PERIODO DE AGOSTO/2018. 31/08/2018 800 Detalhes
8707673 S DESPESA EMPENHADA PARA PGTO DE LOCAÇÃO DE IMOVEL UTILIZADO PARA FUNCIONAMENTO DA UNIDADE SATELITE DE SAUDE DA FAMILIA VINCULADO A UNIDADE BASICA DE SAUDE DE NOVA REPRESA NESTE MUNICIPIO. NO PERIODO DE AGOSTO/2018. 31/08/2018 366 Detalhes
8701789 S DESPESA EMPENHADA PARA PGTO DE VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DE SERVIDORES EFETIVOS DA MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE VIGILANCIA E PROMOÇÃO DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. COMPETENCIA AGOSTO/2018. 31/08/2018 11879,4 Detalhes
8707679 S DESPESA EMPENHADA PARA PGTO DE LOCAÇÃO DE IMOVEL UTILIZADO PARA FUNCIONAMENTO DE DEPOSITO PARA ARMAZENAMENTO DE MATERIAIS PERMANENTES QUE NECESSITAM DE REPAROS E CONSERTOS DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. NO PERIODO DE AGOSTO/2018. 31/08/2018 370 Detalhes
8707681 S DESPESA EMPENHADA PARA PGTO DE LOCAÃO DE IMOVEL DESTINADO PARA FUNCIONAMENTO DE HOSPEDAGEM DE PRESTADOR DE SERVIÇOS DO SETOR DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. NO PERIODO DE AGOSTO/2018. 31/08/2018 600 Detalhes
8702050 S DESPESA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA MANUT. DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA DE PONTO NOVO NO EXERCÍCIO DE 2018. 31/08/2018 1392,5 Detalhes
8702051 S DESPESA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA MANUT. DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA DE PONTO NOVO NO EXERCÍCIO DE 2018. 31/08/2018 1397,1 Detalhes
8702307 S DESPESA EMPENHADA PARA PGTO DE TARIFAS BANCARIAS DESTE MUNICIPIO. AGOSTO/2018 31/08/2018 406 Detalhes
8701805 S DESPESA EMPENHADA PARA PGTO DE VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DE SERVIDORES EFETIVOS DO CAPS DESTE MUNICIPIO. AGOSTO/2018. 31/08/2018 5081 Detalhes
8708722 S DESPESA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE SERVIÇO DE TELEFONIA DE SETORES DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. AGOSTO/2018. 31/08/2018 6,73 Detalhes
8707699 S DESPESA EMPENHADA PARA PGTO DE LOCAÇÃO DE IMOVEL UTILIZADA PARA FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE SAUDE NESTE MUNICIPIO. NO PERIODO DE AGOSTO/2018. 31/08/2018 800 Detalhes
8708724 S DESPESA EMPENHADA PARA PGTO DE SERVIÇOS TELEFONICOS UTILIZADOS NA SECRETARIA DE SAUDE NESTE MUNICIPIO. AGOSTO/2018. 31/08/2018 103,42 Detalhes
8701814 S DESPESA EMPENHADA PARA PGTO DE VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DE SERVIDORES EFETIVOS DO SAMU DESTE MUNICIPIO. AGOSTO/2018. 31/08/2018 5012 Detalhes
8701824 S DESPESA EMPENHADA PARA PGTO DE SALARIOS DE SERVIDORES EFETIVOS DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. AGOSTO/2018. 31/08/2018 1631 Detalhes
8702083 S DESPESA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA MANUT. DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA DE PONTO NOVO NO EXERCÍCIO DE 2018. 31/08/2018 9216,5 Detalhes
8702090 S DESPESA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA MANU. DA SEC. DE AGRICULTURA DE PONTO NOVO NO EXERCÍCIO DE 2018. 31/08/2018 1320 Detalhes
8701835 S DESPESA EMPENHADA PARA PGTO DE VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DE SERVIDORES EFETIVOS DO PAB DESTE MUNICIPIO. AGOSTO/2018. 31/08/2018 25000,59 Detalhes
8702098 S DESPESA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA MANUT. DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA DE PONTO NOVO NO EXERCÍCIO DE 2018. 31/08/2018 18059,42 Detalhes
8701849 S DESPESA EMPENHADA PARA PGTO DE SALARIOS DE SERVIDORES EFETIVOS DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. AGOSTO/2018. 31/08/2018 4649,4 Detalhes
8702114 S DESPESA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA MANUT. DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA DE PONTO NOVO NO EXERCÍCIO DE 2018. 31/08/2018 1200 Detalhes
8701859 S DESPESA EMPENHADA PARA PGTO DE VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DE SERVIDORE DA MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE DESTE MUNICIPIO. AGOSTO/2018 31/08/2018 1000 Detalhes
8702120 S DESPESA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA MANU. DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO DE PONTO NOVO. NO EXERCÍCIO DE 2018. 31/08/2018 954 Detalhes
8702377 S VALOR REFERENTE A TARIFA BANCARIA EXERCICIO DE 2018. TARIFA BANCÁRIA SOBRE FOPAG 31/08/2018 2000 Detalhes
8701869 S DESPESA EMPENHADA PARA PGTO DE SALARIOS DE SERVIDORES EFETIVOS DA VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA DESTE MUNICIPIO. AGOSTO/2018. 31/08/2018 9566,9 Detalhes
8702126 S DESPESA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA FOLHA DO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO FUND. FUNDEB 40% DE PONTO NOVO NO EXERCÍCIO DE 2018. 31/08/2018 737,49 Detalhes
8701881 S DESPESA EMPENHADA PARA PGTO DE VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DE SERVIDORES EFETIVOS DA MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE DESTE MUNICIPIO. AGOSTO/2018. 31/08/2018 18724,38 Detalhes
8702144 S DESPESA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA FOLHA DO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO FUND. FUNDEB 40% DE PONTO NOVO NO EXERCÍCIO DE 2018. 31/08/2018 95823,92 Detalhes
8702401 S DESPESA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA MANUT. ADM. DAS AÇÕES DA LIMPEZA PÚBLICA URBANA DE PONTO NOVO NO EXERCÍCIO DE 2018. 31/08/2018 61523,11 Detalhes
8700387 S VALOR REFERENTE A TARIFA BANCARIA EXERCICIO 2018 31/08/2018 294,04 Detalhes
8702184 S DESPESA A SER REALIZADA PARA PAGAMENTO DE PARCELAMENTO DO PASEP. NO EXERCÍCIO DE 2018. 31/08/2018 1325,5 Detalhes
8701934 S DESPESA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA MANUT. DO CONSELHO TUTELAR DE PONTO NOVO. NO EXERCÍCIO DE 2018. 31/08/2018 4967,53 Detalhes
8701942 S DESPESA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA FOLHA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE PONTO NOVO. NO EXERCÍCIO DE 2018. 31/08/2018 6830 Detalhes
8702203 S DESPESA A SER REALIZADA PARA PAGAMENTO DE PARCELAMENTO DO PASEP. NO EXERCÍCIO DE 2018. 31/08/2018 125,64 Detalhes
8701951 S DESPESA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA MANUT. DO CONSELHO TUTELAR DE PONTO NOVO. NO EXERCÍCIO DE 2018. 31/08/2018 1218,1 Detalhes
8701248 S VALOR REFERENTE A TARIFA BANCARIA EXERCICIO DE 2018 30/08/2018 152,25 Detalhes
8702791 S DESPESA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE AQUISIÇÃO DE MOTOBOMBA AUTO QUE SERÁ DESTINADO PARA TANQUE DO CAMINHÃO PIPA COM PLACA OZJ 5240 QUE SERVE A ESTE MUNICIPIO. 30/08/2018 1057,59 Detalhes
8702820 S DESPESA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DIVERSOS QUE SERAO DESTINADOS PARA TANQUE DO CAMINHÃO PIPA COM PLACA OZJ 5240 QUE SERVE A ESTE MUNICIPIO. 30/08/2018 342,39 Detalhes
8707995 S DESPESA EMPENHADA PARA PGTO DE 01 (UMA) DIARIAS AO COORDENADOR DA ATENÇÃO BASICA DESTE MUNICIPIO COM DESTINO A SENHOR DO BONFIM-BA PARA PARTICIPAR DO 1º ENCONTRO MUNICIPAL DE PRATICAS INTEGRATIVAS E COMPLEMENTARES NO SUS-EMPICS. NO PERIODO DE 31/08/2018. 30/08/2018 50 Detalhes
8701089 S DESPESA A SER REALIZADA PARA O PAGAMENTO DO PASEP. 30/08/2018 3520,89 Detalhes
8708024 S DESPESA EMPENHADA PARA PGTO DE 01 (UMA) DIARIAS A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO COM DESTINO A SENHOR DO BONFIM-BA PARA PARTICIPAR DO 1º ENCONTRO MUNICIPAL DE PRATICAS INTEGRATIVAS E COMPLEMENTARES NO SUS-EMPICS. NO PERIODO DE 31/08/2018. 30/08/2018 115 Detalhes
8700353 S VALOR REFERENTE A TARIFA BANCARIA EXERCICIO 2018 30/08/2018 35,8 Detalhes
8707651 S DESPESA EMPENHADA PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS QUE SERAO DESTINADOS PARA REVISÃO DE 10.000 KM DO VEICULO PLACA PLA 2520 QUE ATENDE AS NECESSIDADES DO PROGRAMA DA UNIDADE BASICA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. 29/08/2018 213,3 Detalhes
8708707 S DESPESA EMPENHADA PARA PGTO DE 03 (TRES ) DIARIAS DIRETOR ADMINISTRATIVO DO HOSPITAL MUNICIPAL COM DESTINO A SALVADOR - BA PARA PARTICIPAR DO 1º FORUM ESTADUAL DA REDE DE CUIDADOS A PESSOAS COM DEFICIENCIA NA BAHIA. NO PERIODO DE 29 30 E 31/08/2018. 29/08/2018 540 Detalhes
8704150 S REFERE-SE A DESPESA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE 02 (DUAS) DIARIAS AO MOTORISTA COM DESTINO A SALVADOR-BA PARA CONDUZIR O SENHOR PREFEITO PARA PARTICICPAR DE REUNIÕES. NO PERIODO DE 29 E 30/08/2018. 29/08/2018 200 Detalhes
8712353 S DESPESA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE PROFISSIONAL ESPECIALIZADO NA ÁREA DE ENGENHARIA CIVIL VISANDO ELABORAÇÃO DO PROJETO COMPLEMENTAR: (ESTRUTURAL E HIDROSSANITÁRIO) REFERENTE AO GINÁSIO DE ESPORTES. 29/08/2018 2500 Detalhes
8702165 S REFERE-SE A DESPESA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE 01(UMA) DIARIA PARA VICE-PREFEITA COM DESTINO A SALVADOR -BA PARA PARTICIPAR DO 1º ENCONTRO DE SECRETARIAS MUNICIPAIS DE SAÚDE DIALOGANDO A REDE DE TRANSPLANTE DO ESTADO DA BAHIA. 29/08/2018 480 Detalhes
8700636 S VALOR REFERENTE A TARIFA BANCARIA EXERCICIO DE 2018 29/08/2018 10,15 Detalhes
8703975 S DESPESA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE PROFISSIONAL ESPECIALIZADO NA ÁREA DE ENGENHARIA CIVIL VISANDO FISCALIZAÇÃO DE OBRAS E ELABORAÇÃO DE PROJETOS BÁSICO DE ENGENHARIA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E INFRAESTRUTURA DESTE MUNICÍPIO. 29/08/2018 3500 Detalhes
8710960 S DESPESA EMPENHADA PARA PAGAMENTO NA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSESSORIA CONTÁBIL E FINANCEIRA . REFERÊNTE AO ADITIVO 01 DE 27/12/2017 A 31 DE DEZEMBRO DE 2018. NF531 28/08/2018 9000 Detalhes
8712269 S DESPESA EMPENHADA PARA PAGAMENTO NA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSESSORIA CONTÁBIL E FINANCEIRA DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL. REFERENTE AO ADITIVO 01 DE 27/12/2017 A 31 DE DEZEMBRO DE 2018. NF529 28/08/2018 2000 Detalhes
8716120 S DESPESA EMPENHADA PARA PAGAMENTO NA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSESSORIA CONTÁBIL E FINANCEIRA DA SECRETARIA DE SAÚDE. CONFORME ADITIVO 01 DE 27/12/2017 A 31 DE DEZEMBRO DE 2018. NF532 28/08/2018 4000 Detalhes
8700274 S VALOR REFERENTE CONTRIBUÇÃO UPB EXERCICIO DE 2018 28/08/2018 627 Detalhes
8706418 S DESPESA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAL DIDÁTICO E PEDAGÓGICO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS CRECHES DESTE MUNICÍPIO. 28/08/2018 9074,9 Detalhes
8704688 S REFERE-SE A DESPESA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE 02 DUAS DIARIAS AO PREFEITO MUNICIPAL COM DESTINO A SALVADOR-BA PARA PARA PARTICICPAR DE REUNIÃO JUNTO E PARTICIPAR DE REUNIÃO JUNTO A CAR-COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO E AÇÃO REGIONAL = PARA ASSINATURA DO CONVENIO QUE OBJETIVA AUXILIO FINANCEIRO NA REATIVAÇÃO DO PROJETO DE IRRIGAÇÃO REFERENTE A ESTE MUNICIPIO E PARTICIPAR DE REUNI~]AO JUNTO AO TRT-TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO VISANDO REVER QUESTÕES DE PRECATORIOS DESTE MUNICIPIO NOS DIAS 29 28/08/2018 960 Detalhes
8712393 S DESPESA EMPENHADA PARA PAGAMENTO NA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSESSORIA CONTÁBIL E FINANCEIRA DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. CONFORME ADITIVO 01 DE 27/12/2017 A 31 DE DEZEMBRO DE 2018. NF530 28/08/2018 4000 Detalhes
8702796 S DESPESA EMPENHADA PARA PGTO DE 02 (DUAS) DIARIAS A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO COM DESTINO A SALVADOR-BA PARA PARTICIPAR DE PALESTRA SOBRE CIANOBACTERIAS E 1º ENCONTRO DE SECRETARIAS MUNICIPAIS DE SAUDE. NO PERIODO DE 29 E 30/08/2018 27/08/2018 500 Detalhes
8706194 S VALOR REFERENTE A LIQUIDAÇÃO DO CONTRATO DE AQUISIÇÃO DE FORMA PARCELADA DE AGUA MINERAL E COPO DESCARTAVEL PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO CENTRO DE CONVIVENCIA DO MUNICIPIO DEE PONTO NOVO. 27/08/2018 1008 Detalhes
8706201 S VALOR REFERENTE AO CONTRATO DE AQUISIÇÃO DE FORMA PARCELADA DE AGUA MINERAL COPO DESCARTAVEL PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO CRAS MUNICIPAL. 27/08/2018 998 Detalhes
8700325 S REFERE-SE A DESPESA EMPENHADA PARA PAAMENTO DE 02(DUAS) DIARIAS PARA A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO COM DESTINO A SALVADOR PARA PARTICIPAR DO SEMINARIO FINAL DE AVALIAÇÃO DO PNAIC: ESCOLAS E INFANCIAS: LUGAR DE APRENDER LUGAR DE BRINCAR COM FORMADORES E COODENADORES REGIONAIS BEM COMO REPRESENTANTES DAS INSTITUIÇÕES ENVOLVIDAS NA GESTAO E EXECUCAO DO PROGRAMA NA BAHIA. NOS DIS 29 30 E 31 DE AGOSTO 27/08/2018 500 Detalhes
8708774 S DESPESA EMPENHADA PARA PGTO DE 01 DIARIA A MOTORISTA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE COM DESTINO A JUAZEIRO-BA PARA CONDUZIR VEICULO TIPO AMBULANCIA PARA REMOÇÃO/TRANSFERENCIA MEDICA DE PACIENTE ATRAVES DO SISTEMA DE REGULAÇÃO PARA HOSPITAIS E CLINICAS CREDENCIADAS AO SUS NO VALE DO SAO FRANCISCO. NO PERIODO DE 27/08/2018. 27/08/2018 50 Detalhes
8700327 S REFERE-SE A DESPESA EMPENHADA PARA PAAMENTO DE 02(DUAS) DIARIAS PARA A PROFESSORA COM DESTINO A SALVADOR PARA PARTICIPAR DO SEMINARIO FINAL DE AVALIAÇÃO DO PNAIC: ESCOLAS E INFANCIAS: LUGAR DE APRENDER LUGAR DE BRINCAR COM FORMADORES E COODENADORES REGIONAIS BEM COMO REPRESENTANTES DAS INSTITUIÇÕES ENVOLVIDAS NA GESTAO E EXECUCAO DO PROGRAMA NA BAHIA. NOS DIS 30 E 31 DE AGOSTO 27/08/2018 300 Detalhes
8700329 S REFERE-SE A DESPESA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE 02(DUAS) DIARIAS PARA A PROFESSORA COM DESTINO A SALVADOR PARA PARTICIPAR DO SEMINARIO FINAL DE AVALIAÇÃO DO PNAIC: ESCOLAS E INFANCIAS: LUGAR DE APRENDER LUGAR DE BRINCAR COM FORMADORES E COODENADORES REGIONAIS BEM COMO REPRESENTANTES DAS INSTITUIÇÕES ENVOLVIDAS NA GESTAO E EXECUCAO DO PROGRAMA NA BAHIA. NOS DIAS 30 E 31 DE AGOSTO 27/08/2018 300 Detalhes
8700331 S REFERE-SE A DESPESA EMPENHADA PARA PAAMENTO DE 02(DUAS) DIARIAS PARA A COORDENADORA PEDAGOGICA COM DESTINO A SALVADOR PARA PARTICIPAR DO SEMINARIO FINAL DE AVALIAÇÃO DO PNAIC: ESCOLAS E INFANCIAS: LUGAR DE APRENDER LUGAR DE BRINCAR COM FORMADORES E COODENADORES REGIONAIS BEM COMO REPRESENTANTES DAS INSTITUIÇÕES ENVOLVIDAS NA GESTAO E EXECUCAO DO PROGRAMA NA BAHIA. NOS DIS 30 E 31 DE AGOSTO 27/08/2018 360 Detalhes
8700333 S REFERE-SE A DESPESA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE 02(DUAS) DIARIAS PARA A MOTORISTA COM DESTINO A SALVADOR PARA LEVAR OS PROFESSORES PARA PARTICIPAR DO SEMINARIO FINAL DE AVALIAÇÃO DO PNAIC: ESCOLAS E INFANCIAS: LUGAR DE APRENDER LUGAR DE BRINCAR COM FORMADORES E COODENADORES REGIONAIS BEM COMO REPRESENTANTES DAS INSTITUIÇÕES ENVOLVIDAS NA GESTAO E EXECUCAO DO PROGRAMA NA BAHIA. NOS DIS 30 E 31 DE AGOSTO 27/08/2018 200 Detalhes
8716254 S DESPESA EMPENHADA PARA PGTO DE AQUISIÇÃO DE AGUAS E COPOS DESCARTAVEIS DESTINADOS PARA ATENDER ÀS NECESSIDADES DO CAPS DESTE MUNICIPIO. 27/08/2018 1207 Detalhes
8716256 S DESPESA EMPENHADA PARA PGTO DE AQUISIÇÃO DE AGUAS E COPOS DESCARTAVEIS DESTINADAS PARA ATENDER ÀS NECESSIDADES DAS UNIDADES DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. 27/08/2018 1788 Detalhes
8703989 S VALOR REFERENTE A FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA O EXERCICIO DE 2018. 27/08/2018 70,84 Detalhes
8699394 S DESPESA EMPENHADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE BORRACHARIA QUE SERÃO REALIZADOS EM VEÍCULOS AUTOMOTIVOS QUE SERVEM A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICÍPIO. 24/08/2018 1585 Detalhes
8700197 S DESPESA A SER REALIZADA PARA O PAGAMENTO DO PASEP. 24/08/2018 18068,87 Detalhes
8706377 S DESPESA EMPENHADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE BORRACHARIA QUE SERÃO REALIZADOS EM VEÍCULOS AUTOMOTIVOS QUE SERVEM A MAN. DA SECRETARIA DE OBRAS E INFRAESTRUTURA DESTE MUNICÍPIO. 24/08/2018 1440 Detalhes
8700302 S REFERE-SE A DESPESA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE 01(UMA) DIARIA PARA A DIRETORA GERAL DE ADMINISTRAÇÃO ESCOLAR COM DESTINO A SENHOR DO BONFIM-BA PARA JUNTO AO CARTÓRIO DE TABELIONATO DE NOTAS REGULARIZAR ALGUMAS PENDÊNCIAS COM RECONHECIMENTO E AUTENTICAÇÕES DE ATAS E ESTATUTOS ESCOLARES. 24/08/2018 90 Detalhes
8708790 S DESPESA EMPENHADA PARA PGTO DE 02 DIARIAS A MOTORISTA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE COM DESTINO A JUAZEIRO E JACOBINA-BA PARA CONDUZIR VEICULO TIPO AMBULANCIA PARA CONSULTAS ESPECIALIZADAS E REALIZAÇÃO DE EXAMES AGENDADOS PELA CENTRAL DE MARCAÇÃO DA SECRETARIA DE SAUDE. NO PERIODO DE 24 E 29/08/2018. 24/08/2018 100 Detalhes
8716244 S DESPESA EMPENHADA PARA PGTO DE AQUISIÇÃO DE OXIGÊNIO MEDICINAL DESTINADOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO HOSPITAL MUNICIPAL. 24/08/2018 2280 Detalhes
8700180 S REFERE-SE A DESPESA EMPENHADA PARA PAGAMENTO COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PARA OPERACIONALIZAÇÃO DOS PROCEDIMENTOS RELATIVOS A ATIVIDADES EDUCACIONAIS DENTRO E FORA DA SALA DE AULA ATENDENDO A SOLICITAÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. 23/08/2018 954 Detalhes
8705837 S DESPESA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE 02 (DUAS) DIARIAS PARA O CONTROLADOR INTERNO COM DESTINO A PETROLINA - PE PARA PARTICIPAR DO CURSO SOBRE E-SOCIAL - NOVA VERSÃO 2.4.02. NO PERIODO DE 23 E 24/08/2018. 23/08/2018 1000 Detalhes
8707406 S DESPESA EMPENHADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LAVAGEM E LIMPEZA QUE SERÃO REALIZADOS EM VEÍCULOS AUTOMOTIVOS QUE SERVEM A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICÍPIO. 23/08/2018 994 Detalhes
8708711 S DESPESA EMPENHADA PARA PGTO DE 01 (UMA ) DIARIA DIRETOR ADMINISTRATIVO DO HOSPITAL MUNICIPAL COM DESTINO A SALVADOR - BA PARA PARTICIPAR DE REUNIÃO AMPLIADA DA DIRETORIA EXECUTIVA DO COSEMS/BA E CIB. NO PERIODO DE 23/08/2018. 23/08/2018 180 Detalhes
8706450 S DESPESA EMPENHADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA E LAVAGEM QUE SERÃO REALIZADOS EM VEÍCULOS AUTOMOTIVOS QUE SERVEM A SECRETARIA DE OBRAS E INFRAESTRUTURA DESTE MUNICÍPIO. 23/08/2018 975 Detalhes
8700317 S VALOR REFERENTE A DESPESA LIQUIDADA NA CONCESSÃO DE 01 DIARIA AO SR. ELEILSON GAMA(SECRETARIO DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE)PARA A CIDADE DE SALVADOR NA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL(SDR) ONDE SERÁ ASSINADO O CONVENIO PARA REATIVAÇÃO DO DISTRITO DE IRRIGAÇÃO DE PONTO NOVO-BA. NO DIA 24/08/2018. 23/08/2018 250 Detalhes
8705949 S DESPESA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE 02 (DUAS) DIARIAS PARA A SUPERINTENDENTE DE FINANÇAS E ORÇAMENTO COM DESTINO A PETROLINA - PE PARA PARTICIPAR DO CURSO SOBRE E-SOCIAL - NOVA VERSÃO 2.4.02. NO PERIODO DE 23 E 24/08/2018. 23/08/2018 720 Detalhes
8705952 S DESPESA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE 02 (DUAS) DIARIAS PARA DIRETORA DE TESOURARIA COM DESTINO A PETROLINA - PE PARA PARTICIPAR DO CURSO SOBRE E-SOCIAL - NOVA VERSÃO 2.4.02. NO PERIODO DE 23 E 24/08/2018. 23/08/2018 720 Detalhes
8701194 S VALOR REFERENTE AO CONTRATO DE COMPRA DE AQUISIÇÃO DE DE FORMA PARCELADA DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA SUPRIR A NECESSIDADE DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL E SEUS DEPARTAMENTOS CFE. PP 039/2017. 22/08/2018 4920 Detalhes
8699880 S REFERE-SE A DESPESA EMPENHADA PARA PAAMENTO DE 01(UMA) DIARIAS PARA PROFESSORA PII COM DESTINO A SALVADOR-BA PARA PARTICIPAR DO SEMINARIO FINAL DE AVALIAÇÃO DO PNAIC: ESCOLAS E INFANCIAS: LUGAR DE APRENDER LUGAR DE BRINCAR COM FORMADORES E COODENADORES REGIONAIS BEM COMO REPRESENTANTES DAS INSTITUIÇÕES ENVOLVIDAS NA GESTAO E EXECUCAO DO PROGRAMA NA BAHIA. 22/08/2018 100 Detalhes
8699944 S DESPESA EMPENHADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MECANICOS QUE SERAO REALIZAÇÃO NA REVISÃO DE 10.000 KM DO VEICULO AMBULANCIA PLACA PKY 5042 DESTE MUNICIPIO. 21/08/2018 460 Detalhes
8699946 S DESPESA EMPENHADA PARA AQUISIÇÃO DE PRODUTOS MECANICOS QUE SERAO UTILIZADOS PARA REALIZAÇÃO DE REVISÃO DE 10.000 KM DO VEICULO AMBULANCIA PLACA PKY 5042 DESTE MUNICIPIO. 21/08/2018 299,25 Detalhes
8700726 S DESPESA A SER REALIZADA PARA O PAGAMENTO DO PASEP. 21/08/2018 207,67 Detalhes
8699464 S DESPESA EMPENHADA PARA PGTO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS REALIZADOS COM ATENDIMENTO MEDICO EM ORTOPEDIA NO HOSPITAL MUNICIPAL. NO PERIODO DE JULHO/2018. 21/08/2018 5000 Detalhes
8699735 S REFERE-SE A DESPESA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE 03 (TRES) DIARIAS AO MOTORISTA COM DESTINO A SALVADOR-BA PARA CONDIZIR O SENHOR PREFEITO PARA PARTICICPAR DE REUNIÃO JUNTO A SEFAZ - SECRETARIA DA FAZENDA VISANDO OBTER INFORMACOES QUANTO A DEMANDAS DESTE MUNICIPIO E REUNIAO AO SETOR JURIDICO DA UPB-UNIAO DOS MUNICIPIO DO ESTADO DA BAHIA VISANDO SANAR DUVIDAS DE PROCESSOS TRABALHISTAS E PARTICIPAR DE REUNIÃO JUNTO A CAR-COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO E AÇÃO REGIONAL = PARA ASSINATURA DO CONV 21/08/2018 300 Detalhes
8708986 S DESPESA EMPENHADA PARA PGTO DE 04 DIARIAS A MOTORISTA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE COM DESTINO A SALVADOR-BA PARACONDUZIR VEICULO TIPO AMBULANCIA PARA REMOÇÃO/TRANSFERENCIA MEDICA DE PACIENTE ATRAVES DO SISTEMA DE REGULAÇÃO PARA HOSPITAL REFERENCIA NA CAPITAL DO ESTADO. NO PERIODO DE 21 24 28 E 31/08/2018. 21/08/2018 400 Detalhes
8700547 S VALOR REFERENTE A TARIFA BANCARIA EXERCICIO DE 2018 21/08/2018 40,6 Detalhes
8704682 S REFERE-SE A DESPESA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE 03 (TRES) DIARIAS AO PREFEITO MUNICIPAL COM DESTINO A SALVADOR-BA PARA PARA PARTICICPAR DE REUNIÃO JUNTO A SEFAZ - SECRETARIA DA FAZENDA VISANDO OBTER INFORMACOES QUANTO A DEMANDAS DESTE MUNICIPIO E REUNIAO AO SETOR JURIDICO DA UPB-UNIAO DOS MUNICIPIO DO ESTADO DA BAHIA VISANDO SANAR DUVIDAS DE PROCESSOS TRABALHISTAS E PARTICIPAR DE REUNIÃO JUNTO A CAR-COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO E AÇÃO REGIONAL = PARA ASSINATURA DO CONVENIO QUE OBJETIVA AU 21/08/2018 1440 Detalhes
8700085 S DESPESA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE 02 (DUAS) DIARIAS AO ASSESSOR ADMINISTRATIVO COM DESTINO A FEIRA DE SANTANA-BA PARA PRESTAÇÃO DE CONTAS DO MOVIMENTO MENSAL (MAPAS DE CONTROLE MAPAS DE ARRECADAÇÃO ASSINATURAS DE CERTIFICADOS MILITARES E INSTRUÇÕES DE NÍVEL DE CONHECIMENTO) JUNTO PRM BI (POSTO DE RECRUTAMENTO E MOBILIZAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. 21/08/2018 200 Detalhes
8699600 S DESPESA EMPENHADA PARA PAGAMENTO NA AQUISIÇÃO PARCELADA DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS À ALIMENTAÇÃO ESCOLAR DESTE MUNICÍPIO. 21/08/2018 25211,6 Detalhes
8701422 S VALOR REFERENTE A TARIFA BANCARIA EXERCICIO DE 2018 21/08/2018 10,15 Detalhes
8699638 S VALOR REFERENTE CONTRIBUÇÃO UPB EXERCICIO DE 2018 21/08/2018 627 Detalhes
8699388 S DESPESA EMPENHADA PARA PGTO DE 01 DIARIA A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE COM DESTINO A SALVADOR-BA. PARA PARTICIPAR DE REUNIÃO AMPLIADA DA COSEMS/BA E CIB NO AUDITORIO DA UPB. NO PERIODO DE 23.08.2018. 21/08/2018 250 Detalhes
8698910 S DESPESA EMPENHADA PARA PGTO DE 01 DIARIA A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE COM DESTINO A SALVADOR-BA. PARA PARTICIPAR DA AUDIENCIA PUBLICA SOBRE A ATUAÇÃO DO PROGRAMA + MEDICOS NESTE 05 ANOS. NO PERIODO DE 21.08.2018. 20/08/2018 250 Detalhes
8698912 S DESPESA EMPENHADA PARA PGTO DE 01 DIARIA A DIRETOR GERAL DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE COM DESTINO A SALVADOR-BA. PARTICIPAR JUNTAMENTE COM A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DA AUDIENCIA PUBLICA SOBRE A ATUAÇÃO DO PROGRAMA + MEDICOS NESTE 05 ANOS. NO PERIODO DE 21.08.2018. 20/08/2018 180 Detalhes
8699424 S DESPESA EMPENHADA PARA PGTO DE 02 (DUAS) DIARIAS AO MOTORISTA PARA CONDUZIR DIRETORA DE PLANEJAMENTO E COORDENADORA DE CONVÊNIOS CHEFE DE GABINETE E DIRETOR DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS COM DESTINO A SALVADOR -BA PARA PARTICIPAR DE REUNIÕES. NO PERIODO DE 20 E 21/08/2018. 20/08/2018 200 Detalhes
8698931 S DESPESA EMPENHADA PARA PGTO DE OBRIGAÇÕES PATRONAIS DE SERVIDORES DA VIGILANCIA ECD DESTE MUNICIPIO. COMPETENCIA JULHO/2018. 20/08/2018 630 Detalhes
8698937 S DESPESA EMPENHADA PARA PGTO DE OBRIGAÇÕES PATRONAIS DE SERVIDORES DA ATENÇÃO BASICA BASICA DESTE MUNICIPIO. COMPETENCIA JULHO/2018 20/08/2018 630 Detalhes
8698943 S DESPESA EMPENHADA PARA PGTO DE OBRIGAÇÕES PATRONAIS DE SERVIDORES DA MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE-SIA/SUS-AIH DESTE MUNICIPIO. COMPETENCIA JULHO/ 2018. 20/08/2018 1890 Detalhes
8698954 S DESPESA EMPENHADA PARA PGTO DE OBRIGAÇÕES PATRONAIS DE SERVIDORES DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO.. COMPETENCIA JULHO/2018. 20/08/2018 4900,65 Detalhes
8708947 S DESPESA EMPENHADA PARA PGTO DE AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DO HOSPITAL NESTE MUNICIPIO. 20/08/2018 2302,95 Detalhes
8708949 S DESPESA EMPENHADA PARA PGTO DE AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DAS UNIDADES DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. 20/08/2018 2312,11 Detalhes
8704118 S VALOR REFERENTE A FORNECIMENTO DE AGUA EXERCICIO DE 2018 20/08/2018 32,54 Detalhes
8704120 S VALOR REFERENTE A FORNECIMENTO DE AGUA EXERCICIO DE 2018 20/08/2018 29,15 Detalhes
8704122 S VALOR REFERENTE A FORNECIMENTO DE AGUA EXERCICIO DE 2018 20/08/2018 29,15 Detalhes
8699007 S DESPESA EMPENHADA PARA PGTO DE INSS PATRONAL DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL. NO EXERCÍCIO DE 2018. 20/08/2018 1352,51 Detalhes
8701082 S DESPESA A SER REALIZADA PARA O PAGAMENTO DO PASEP. 20/08/2018 1099,54 Detalhes
8700315 S VALOR REFERENTE A FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA O EXERCICIO DE 2018. 20/08/2018 64,08 Detalhes
8700061 S DESPESA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE 01 (UMA) DIARIA PARA A CHEFE DE DIVISÃO DE COMPRAS COM DESTINO A FEIRA DE SANTANA-BA PARA FAZER COTAÇÕES DE MATERIAIS PARA ELABORAÇÃO DE PROCESSO ADMINISTRATIVO DESTE MUNICÍPIO. NO PERIODO DE 20/08/2018. 20/08/2018 100 Detalhes
8699038 S VALOR REFERENTE A INSS-PATRONAL EXERCICIO DE 2018 20/08/2018 7213,71 Detalhes
8700063 S DESPESA EMPENHADA PARA PGTO DE 02 (DUAS) DIARIA AO DIRETOR DE OBRAS E SERV. URBANOS COM DESTINO A SALVADOR -BA PARA PARTICIPAR DE REUNIÃO NA CAR E FUNASA JUNTAMENTE COM A DIRETORA DE PROJETOS E CHEFE DE GABINETE DESTE MUNICIPIO. NOS DIAS 20 E 21 DE AGOSTO DE 2018. 20/08/2018 360 Detalhes
8700319 S REFERE-SE A DESPESA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE 02 (DUAS) DIARIAS AO CHEFE DE DIVISÃO DE ESTRADAS COM DESTINO A SALVADOR-BA PARA ACOMPANHAR O O SECRETRAIO DE ADMINISTRAÇÃO PARA PARTICICPAR DE REUNIÃO JUNTO A SEFAZ - SECRETARIA DA FAZENDA VISANDO OBTER INFORMACOES QUANTO A DEMANDAS DESTE MUNICIPIO E REUNIAO AO SETOR JURIDICO DA UPB-UNIAO DOS MUNICIPIO DO ESTADO DA BAHIA VISANDO SANAR DUVIDAS DE PROCESSOS TRABALHISTAS REFERENTE A ESTE MUNICIPIO NOS DIA 22 E 23 DE AGOSTO DE 2018. 20/08/2018 360 Detalhes
8704163 S VALOR REFERENTE A FORNECIMENTO DE AGUA EXERCICIO DE 2018 20/08/2018 28,6 Detalhes
8708776 S DESPESA EMPENHADA PARA PGTO DE 02 DIARIAS A MOTORISTA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE COM DESTINO A SALVADOR-BA PARA CONDUZIR VEICULO TIPO AMBULANCIA PARA REMOÇÃO/TRANSFERENCIA MEDICA DE PACIENTE ATRAVES DO SISTEMA DE REGULAÇÃO PARA HOSPITAL REFERENCIA NA CAPITAL DO ESTADO. NO PERIODO DE 20 E 23/08/2018. 20/08/2018 200 Detalhes
8700075 S DESPESA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE 02 (DUAS) DIARIAS PARA O CHEFE DE GABINETE COM DESTINO A SALVADOR -BA PARA PARTICIPAR DE REUNIÃO NA CAR E FUNASA JUNTAMENTE COM A DIRETORA DE PROJETOS E DIRETOR DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS DESTE MUNICIPIO. NOS DIAS 20 E 21 DE AGOSTO DE 2018. 20/08/2018 360 Detalhes
8700079 S REFERE-SE A DESPESA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE 02 (DUAS) DIARIAS AO AO SECRETARIO DE ADMINISTRAÇÃO COM DESTINO A SALVADOR-BA PARA PARTICICPAR DE REUNIÃO JUNTO A SEFAZ - SECRETARIA DA FAZENDA VISANDO OBTER INFORMACOES QUANTO A DEMANDAS DESTE MUNICIPIO E REUNIAO AO SETOR JURIDICO DA UPB-UNIAO DOS MUNICIPIO DO ESTADO DA BAHIA VISANDO SANAR DUVIDAS DE PROCESSOS TRABALHISTAS REFERENTE A ESTE MUNICIPIO NOS DIA 22 E 23 DE AGOSTO DE 2018. 20/08/2018 500 Detalhes
8700083 S DESPESA EMPENHADA PARA PGTO DE 02 (DUAS) DIARIA A DIRETORA DE PLANEJAMENTO COM DESTINO A SALVADOR -BA PARA PARTICIPAR DE REUNIÃO NA CAR E FUNASA JUNTAMENTE COM O CHEFE DE GABINETE E DIRETOR DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS DESTE MUNICIPIO. NOS DIAS 20 E 21 DE AGOSTO DE 2018. 20/08/2018 360 Detalhes
8699070 S VALOR REFERENTE A FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA O EXERCICIO DE 2018. 20/08/2018 27,98 Detalhes
8699080 S REFERE-SE A DESPESA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE A INSS- PATRONAL SERVIDORES CONTRATADOS E NOMEADOS DESTE MUNICIPIO. 20/08/2018 2166,36 Detalhes
8699094 S DESPESA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DO INSS- PATRONAL SERVIDORES CONTRATADOS/NOMEADOS. 20/08/2018 4051,15 Detalhes
8703958 S REFERE-SE A DESPESA EMPENHADA PARA PAGAMENTO COM FORMECIMENTO DE AGUA PARA SUBRIR AS NECESSIDADES DO CRAS DESTE MUNICIPIO. 20/08/2018 83,21 Detalhes
8701200 S DESPESA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE 05 (CINCO) DIARIA AO GESTOR DO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA COM DESTINO A SENHOR DO BONFIM/BA PARA PARTICIPAR DE UMA CAPACITAÇÃODE GESTORES DO PIEMONTE DO NORTE ITAPICURU QUE SERA REALIZADO NO CAMPUS DA UNIVASF NO PERIODO DE 20 A 25 DE AOSTO DE 2018. 19/08/2018 250 Detalhes
8699416 S DESPESA EMPENHADA PARA AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS E DERIVADOS DE PETRÓLEO PARA ABASTECIMENTO E MANUTENÇÃO DE FROTA DE VEÍCULOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SEC. DE OBRAS E INFRAESTRUTURA DESTE MUNICÍPIO. 17/08/2018 6000 Detalhes
8699419 S DESPESA EMPENHADA PARA PAGAMENTO NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PARA MANUTENÇÃO DO CENTRO DE DISTRIBUIÇÃO TELEFÔNICA INSTALAÇÃO E MANUTENÇÃO DE RAMAIS E COM APLICAÇÃO DE PEÇAS MATERIAIS FERRAMENTAS E EQUIPAMENTOS PARA A SEC. DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. 17/08/2018 1950 Detalhes
8699426 S DESPESA EMPENHADA PARA AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS E DERIVADOS DE PETRÓLEO PARA ABASTECIMENTO E MANUTENÇÃO DE FROTA DE VEÍCULOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SEC. DE OBRAS E INFRAESTRUTURA DESTE MUNICÍPIO. 17/08/2018 21017,31 Detalhes
8698964 S VALOR REFERENTE A CONTRAÇÃO DE PESSOA JURIDICA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS OBJETIVANDO A DISTRIBUIÇÃO DE PUBLICIDADE DE VEICULOS E DEMAIS MEIOS DE DIVULGAÇÃO DE PEÇAS PUBLICITÁRIAS DURANTE O EXERCICIO DE 2018. CFE. CC006-2017 - AD Nº 02 17/08/2018 12980 Detalhes
8698967 S DESPESA EMPENHADA PARA AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS E DERIVADOS DE PETRÓLEO PARA ABASTECIMENTO E MANUTENÇÃO DE FROTA DE VEÍCULOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SEC. DE OBRAS E INFRAESTRUTURA DESTE MUNICÍPIO. 17/08/2018 23095,38 Detalhes
8698969 S DESPESA EMPENHADA PARA AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS E DERIVADOS DE PETRÓLEO PARA ABASTECIMENTO E MANUTENÇÃO DE FROTA DE VEÍCULOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO TRANSPORTE ESCOLAR DESTE MUNICÍPIO. 17/08/2018 15594,22 Detalhes
8698971 S DESPESA EMPENHADA PARA AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS E DERIVADOS DE PETRÓLEO PARA ABASTECIMENTO E MANUTENÇÃO DE FROTA DE VEÍCULOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO TRANSPORTE ESCOLAR DESTE MUNICÍPIO. 17/08/2018 2944,33 Detalhes
8698973 S DESPESA EMPENHADA PARA AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS E DERIVADOS DE PETRÓLEO PARA ABASTECIMENTO E MANUTENÇÃO DE FROTA DE VEÍCULOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO TRANSPORTE ESCOLAR DESTE MUNICÍPIO. 17/08/2018 7100 Detalhes
8698975 S DESPESA EMPENHADA PARA AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS E DERIVADOS DE PETRÓLEO PARA ABASTECIMENTO E MANUTENÇÃO DE FROTA DE VEÍCULOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO TRANSPORTE ESCOLAR DESTE MUNICÍPIO. 17/08/2018 24871,96 Detalhes
8708766 S DESPESA EMPENHADA PARA PGTO DE 02 DIARIAS A MOTORISTA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE COM DESTINO A SALVADOR-BA PARA CONDUZIR VEICULO TIPO AMBULANCIA PARA REMOÇÃO/TRANSFERENCIA MEDICA DE PACIENTE ATRAVES DO SISTEMA DE REGULAÇÃO PARA HOSPITAL REFERENCIA NA CAPITAL DO ESTADO. NO PERIODO DE 19 E 26/08/2018. 17/08/2018 200 Detalhes
8708768 S DESPESA EMPENHADA PARA PGTO DE 03 DIARIAS A MOTORISTA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE COM DESTINO A SALVADOR-BA PARA CONDUZIR VEICULO TIPO AMBULANCIA PARA REMOÇÃO/TRANSFERENCIA MEDICA DE PACIENTE ATRAVES DO SISTEMA DE REGULAÇÃO PARA HOSPITAL REFERENCIA NA CAPITAL DO ESTADO. NO PERIODO DE 19 22 E 30/08/2018. 17/08/2018 300 Detalhes
8718264 S DESPESA EMPENHADA PARA PGTO DE 01 DIARIA A MOTORISTA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE COM DESTINO A JUAZEIRO-BA PARA CONDUZIR VEICULO TIPO AMBULANCIA PARA REMOÇÃO/TRANSFERENCIA MEDICA DE PACIENTE ATRAVES DO SISTEMA DE REGULAÇÃO PARA HOSPITAIS E CLINICAS CREDENCIADAS. NO PERIODO DE 17/08/2018. 17/08/2018 50 Detalhes
8711543 S DESPESA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE PROFISSIONAL ESPECIALIZADO NA ÁREADE ARQUITETURA VISANDO ELABORAÇÃO DO PROJETO ARQUITETÔNICO REFERENTE AO GINÁSIO DE ESPORTES A SER CONSTRUIDO NA SEDE DESTE MUNICÍPIO. 16/08/2018 5000 Detalhes
8698247 S DESPESA EMPENHADA PARA PAGAMENTO COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ENGENHARIA E CONTRUÇÃO CIVIL OBJETIVANDO A CONCLUSÃO DOS SERVIÇOS REMANESCENTE DE PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPÍPEDO DE VIAS PÚBLICAS URBANAS NA SEDE DESTE MUNICÍPIO. 5ª PARCELA DA NF 18 ( CON RETENÇÃO DE IMPOSTOS) 16/08/2018 14833 Detalhes
8698141 S DESPESA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA FOLHA DO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO INFANTIL FUNDEB 60% DESTE MUNICÍPIO. PROCESSO SELETIVO DE 2018. 15/08/2018 5047,88 Detalhes
8698156 S DESPESA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA FOLHA DO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO INFANTIL FUNDEB 60% DESTE MUNICÍPIO. PROCESSO SELETIVO DE 2018. 15/08/2018 3785,91 Detalhes
8698193 S DESPESA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA FOLHA DO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO FUND. FUNDEB 40% DESTE MUNICÍPIO. REF: O PROCESSO SELETIVO DE 2018. 15/08/2018 29202,57 Detalhes
8698711 S DESPESA EMPENHADA PARA PGTO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS REALIZADOS COM ATENDIMENTO MEDICO PLANTONISTA NO HOSPITAL NESTE MUNICIPIO. NO PERIODO DE JULHO/2018 15/08/2018 5120 Detalhes
8697699 S DESPESA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA MANUT. ADM. DAS AÇÕES DA LIMPEZA PÚBLICA URBANA DE PONTO NOVO NO EXERCÍCIO DE 2018. 15/08/2018 1117,6 Detalhes
8698216 S DESPESA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA FOLHA DO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO FUND. FUNDEB 40% DESTE MUNICÍPIO. REF: O PROCESSO SELETIVO DE 2018. 15/08/2018 15943,8 Detalhes
8698237 S DESPESA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA FOLHA DO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO FUNDEB 60% DESTE MUNICÍPIO. REF: O PROCESSO SELETIVO DE 2018. 15/08/2018 3785,91 Detalhes
8698245 S DESPESA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA FOLHA DO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO FUNDEB 60% DESTE MUNICÍPIO. REF: O PROCESSO SELETIVO DE 2018. 15/08/2018 10011,63 Detalhes
8699023 S DESPESA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE 02 (DUAS) DIARIAS AO SECRETARIO DE AGRICULTURA COM DESTINO A SALVADOR-BA PARA PARTICIPAR DE REUNÃO JUNTO A CAR - VISANDO ACOMPANHAR O PLEITO DO PROGRAMA BAHIA PRODUTIVO E REUNIÃO JUNTO A SDR - OBJETIVANDO PLEITEAR NOVAS DEMANDAS PARA ESTE MUNICÍPIO 15/08/2018 500 Detalhes
8704674 S DESPESA EMPENHADA PARA PGTO DOS SERVIÇOS DE SONDAGEM A PERCURSSÃO NO TERRENO ONDE SERÁ CONSTRUIDO O GINASIO DE ESPORTES EM CUMPRIMENTO A EXIGÊNCIA DA CAIXA ECONOMICA FEDERAL DESTE MUNICÍPIO. 15/08/2018 5450 Detalhes
8698799 S DESPESA EMPENHADA PARA PGTO DE VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DE TRABALHADORES TEMPORARIO ATRAVES DO REGIME SELETISTA NO PAB DESTE MUNICIPIO. COMPETENCIA JULHO/2018. 15/08/2018 20086,4 Detalhes