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Prefeitura Municipal de Ponto Novo

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Cód Pagamento Conciliado Descrição Data Valor Ação
Cód Pagamento Conciliado Descrição Data do Empenho Valor Ação
8966148 S DESPESA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA FOLHA DO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO FUNDEB 60% DE PONTO NOVO. NO EXERCÍCIO DE 2019. JULHO/2019 31/07/2019 15773,29 Detalhes
8964870 S DESPESA EMPENHADA PARA PGTO DE 03 DIARIAS AO ASSESSOR ESPECIAL DA PREFEITURA DE PONTO NOVO - BA COM DESTINO A SALVADOR - BA PARA ACOMPANHAR PREFEITO NA RESOLUÇÃO DE ASSUNTOS DE INTERESSE DO MUNICIPIO. NO PERIODO DE 22 23 E 24 DE JULHO DE 2019 31/07/2019 540 Detalhes
8966156 S DESPESA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA FOLHA DO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO FUNDEB 60% DE PONTO NOVO. NO EXERCÍCIO DE 2019. JULHO/2019 31/07/2019 1357,55 Detalhes
8964878 S DESPESA A SER REALIZADA COM A CONTRATAÇÃO DE PESSOA FÍSICA PARA O FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES NA SEDE DESTE MUNICÍPIO. 31/07/2019 5000 Detalhes
8964885 S DESPESA A SER REALIZADA PARA PAGAMENTO DE PARCELAMENTO DO PASEP. NO EXERCÍCIO DE 2019. 31/07/2019 1373,81 Detalhes
8964888 S DESPESA A SER REALIZADA PARA PAGAMENTO DE PARCELAMENTO DO PASEP. NO EXERCÍCIO DE 2019. 31/07/2019 130,22 Detalhes
8966168 S VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DA SEC. DE AGRICULTURA E SEUS DEPARTAMENTO EXERCICIO DE 2019. 31/07/2019 1320 Detalhes
8967193 S DESPESA EMPENHADA PARA PGTO DE TARIFAS BANCARIAS. JULHO/2019 31/07/2019 602,78 Detalhes
8966179 S VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A PAGAMENTO DE FOLHA DA SEC. DE INFRAESTRTURA E SEUS DEPARTAMENTOS EXERCICIO DE 2019 31/07/2019 30017,93 Detalhes
8966201 S REFERE-SE A DESPESA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE FOLHA DO EXERCICIO DE 2019. 31/07/2019 83799,07 Detalhes
8966210 S VALOR REFERENTE A DESPESA COM TARIFA BANCARIA - BRASIL MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL. NO EXERCICIO 2019. 31/07/2019 794,58 Detalhes
8964956 S VALOR REFERENTE A DESPESA COM TARIFA BANCARIA - BRASIL MANUT. DA SEC. DE ASSISTÊNCIA SOCIAL. NO EXERCICIO 2019. 31/07/2019 40,99 Detalhes
8966240 S VALOR REFERENTE A DESPESA COM TARIFA BANCARIA - BRASIL MANUT. DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO. NO EXERCICIO 2019. 31/07/2019 1530,17 Detalhes
8966020 S DESPESA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA FOLHA DO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO FUNDEB 60% DE PONTO NOVO. NO EXERCÍCIO DE 2019. JULHO/2019 31/07/2019 2557,72 Detalhes
8966029 S DESPESA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA FOLHA DO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO FUNDEB 60% DE PONTO NOVO. NO EXERCÍCIO DE 2019. JULHO 2019 31/07/2019 41905,92 Detalhes
8965788 S REFERE-SE A DESPESAN EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE FOLHA DE FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO PARA EXERCICIO DE 2019. 31/07/2019 3150 Detalhes
8966048 S DESPESA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA FOLHA DO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO FUNDEB 60% DE PONTO NOVO. NO EXERCÍCIO DE 2019. JULHO/2019 31/07/2019 410339,88 Detalhes
8967077 S REFERE-SE A DESPESA EMPENHADA PARA PAGAMENTO COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE SHOW ARTISTICO COM A BANDA: ARREIO DE OURO PARA SE APRESENTAR NA FESTA DE MAIO DE 2019 NA SEDE DESTE MUNICIPIO. 1ª PARCELA DA NF 284 31/07/2019 20000 Detalhes
8965799 S REFERE-SE A DESPESAN EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE FOLHA DE FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO PARA EXERCICIO DE 2019. 31/07/2019 7472,6 Detalhes
8966066 S DESPESA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA FOLHA DO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO MANUTENÇÃO FUNDEB 40% DE PONTO NOVO. NO EXERCÍCIO DE 2019 31/07/2019 95905,94 Detalhes
8965818 S VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE FOLHA DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E SEUS DEPARTAMENTOS NO EXERCICIO DE 2019. 31/07/2019 6830 Detalhes
8966087 S DESPESA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA FOLHA DO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO MANUTENÇÃO FUNDEB 40% DE PONTO NOVO. NO EXERCÍCIO DE 2019 31/07/2019 81585,39 Detalhes
8967111 S REFERE-SE A DESPESA EMPENHADA PARA GAMENTO DE FOLHA DO EXERCICIO 2019 DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICIPIO. 31/07/2019 84379,97 Detalhes
8966097 S DESPESA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA FOLHA DO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO FUNDEB 60% DE PONTO NOVO. NO EXERCÍCIO DE 2019. JULHO/2019 31/07/2019 4204,19 Detalhes
8966104 S DESPESA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA FOLHA DO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO FUNDEB 60% DE PONTO NOVO. NO EXERCÍCIO DE 2019. JULHO/2019 31/07/2019 25195,53 Detalhes
8966118 S DESPESA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA FOLHA DO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO FUNDEB 60% DE PONTO NOVO. NO EXERCÍCIO DE 2019. JULHO/2019 31/07/2019 129842,14 Detalhes
8965620 S VALOR REFERENTE A DESPESA COM TARIFA BANCARIA/CAIXA. NO EXERCICIO 2019. 31/07/2019 361,7 Detalhes
8966136 S DESPESA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA FOLHA DO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO FUNDEB 60% DE PONTO NOVO. NO EXERCÍCIO DE 2019. JULHO/2019 31/07/2019 40239,15 Detalhes
8964862 S DESPESA EMPENHADA PARA PGTO DE 03 DIARIAS A CHEFE DE DIVISÃO DE COMPRAS DA PREFEITURA DE PONTO NOVO PARA RECEBER ORIENTAÇÕES SOBRE SISTEMA SIGA COM A EMPRESA PRESTADORA DE SERVIÇOS EM ASSESSORIA E CONSULTORIA A PREFEITURA DE PONTO NOVO NO PERIODO DE 24 25 E 26/07/2019. 31/07/2019 300 Detalhes
8967043 S REFERE-SE A DESPESA EMPENHADA PARA PAGAMENTO COM A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA FESTA DE MAIO DE 2019 NA SEDE DESTE MUNICIPIO. 1ª 2ª E 3º PARCELAS DA NF 34. 30/07/2019 50000 Detalhes
8964812 S REFERE-SE A DESPESA EMPENHADA ARA PAGAMENTO COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NA LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS QUE IRÃO COMPOR A ESTRUTURA FISICA A SER UTILIZADA DURANTE A FESTA DE MAIO DE 2019 NA SEDE DO MUNICIPIO. 30/07/2019 20000 Detalhes
8965329 S DESPESA A SER REALIZADA PARA O PAGAMENTO DO PASEP. 30/07/2019 0,37 Detalhes
8964818 S DESPESA A SER REALIZADA PARA O PAGAMENTO DO PASEP. 30/07/2019 4144,85 Detalhes
8964849 S DESPESA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA FOLHA DO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO FUNDEB 60% DE PONTO NOVO. NO EXERCÍCIO DE 2019 30/07/2019 3129,44 Detalhes
8964851 S REFERE-SE A DESPESA EMPENHADA ARA PAGAMENTO COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NA LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS QUE IRÃO COMPOR A ESTRUTURA FISICA A SER UTILIZADA DURANTE A FESTA DE MAIO DE 2019 NA SEDE DO MUNICIPIO. 30/07/2019 10000 Detalhes
8967188 S DESPESA EMPENHADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS QUE SERAO REALIZADOS NA REVISÃO DE 10.000 KM DO VEICULO AMBULANCIA MONTANA PLACA PLM 8H91 DESTE MUNICIPIO. 29/07/2019 210 Detalhes
8965401 S VALOR REFERENTE A DESPESA COM TARIFA BANCARIA - BRASIL MANUT. DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO. NO EXERCICIO 2019. 29/07/2019 10,45 Detalhes
8965778 S DESPESA EMPENHADA PARA AQUISIÇÃO DE PRODUTOS MECANICOS QUE SERAO UTILIZADOS NA REVISÃO DE 10.000 KM DO VEICULO AMBULANCIA MONTANA PLACA PLM 8H91 DESTE MUNICIPIO. 29/07/2019 270 Detalhes
8964797 S VALOR REFERENTE A DESPESA COM TARIFA BANCARIA/BRADESCO. NO EXERCICIO 2019. 29/07/2019 30,45 Detalhes
8964876 S VALOR QUE SE LIQUIDA NA CONCESSÃO DE 02(DUAS) DIARIAS PARA A CIDADE DE FEIRA DE SANTANA PARA PRESTAÇÃO DE CONTAS MENSAS MENSAL(MAPAS DE CONTROLE MAPAS DE ARRECADAÇAO ASSINATURAS DE CERTIFICADOS MILITARES E INSTRUÇÕES DE NIVEL DE CONHECIMENTO) JUNTO AO PRM BI( POSTO DE RECRUTAMENTO E MOBILIZAÇÃO) NOS DIAS: 30 E 31/07/2019. 26/07/2019 200 Detalhes
8965768 S VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE NATUREZA EVENTUAL NA MANUTENÇÃO DO FORRO DE GESSO DO GABINETE DO PREFEITO E DA SALA DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO MUNCIPAL DO MUNICIPIO DE PONTO NOVO. 26/07/2019 316 Detalhes
8964765 S VALOR REFERENTE A FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA MANT. DO ENSINO FUNDAMENTAL NO EXERCÍCIO DE 2019. 26/07/2019 3540,48 Detalhes
8964780 S DESPESA EMPENHADA PARA PGTO DE 01 DIARIAS A MOTORISTA DA PREFEITURA DE PONTO NOVO-BA COM DESTINO A FEIRA DE SANTANA-BA PARA CONDUZIR SERVIDORES A SERVIÇOS DO MUNICIPIO NO PERIODO DE 26/07/2019. 26/07/2019 100 Detalhes
8965688 S DESPESA EMPENHADA PARA PGTO DE 01 DIARIA AO DIRETOR DA ATENÇÃO BASICA MUNICIPAL COM DESTINO A SALVADOR - BA COM DESTINO A SALVADOR-BA PARA PARTICIPAR DA OFICINA DE TRABALHO PARA CRIAÇÃO DE ESTRATEGIAS P ORGANIZAÇÃO DA REDE DE ATENÇÃO BASICA A SAUDE AS PESSOAS COM TRANSTORNO DO ESPECTRO AUTISTA. NO PERIODO DE 29/07/2019. 25/07/2019 180 Detalhes
8965690 S DESPESA EMPENHADA PARA PGTO DE 01 DIARIA A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE COM DESTINO A SALVADOR-BA PARA PARTICIPAR DA OFICINA DE TRABALHO PARA CRIAÇÃO DE ESTRATEGIAS P ORGANIZAÇÃO DA REDE DE ATENÇÃO BASICA A SAUDE AS PESSOAS COM TRANSTORNO DO ESPECTRO AUTISTA. NO PERIODO DE 29/07/2019. 25/07/2019 250 Detalhes
8965698 S DESPESA EMPENHADA PARA PGTO DA 01/04 PARCELA REFERENTE AQUISIÇÃO DE SEGURO DESTINADO PARA VEICULO QUE ATENDE AO SAMU PLACA PLA 8512 DESTE MUNICIPIO. 25/07/2019 1122,73 Detalhes
8964751 S VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONCESSÃO DE 01 DIARIA PARA A CIDADE DE SALVADORS PARA PARTICIPAR DA OFICINADE TRABALHO PARA A CRIAÇÃO DE ESTRATÉGIAS PARA A ORGANIZAÇÃO DA REDE DE ATENÇÃO À SAUDE DAS PESSOAS COM TEA( TRANSTORNO DO ESPECTRO AUTISTA) NO DIA 29/07 NO AUDITORIO DO CRE-TEA -CAMPO GRANDE-SSA. 25/07/2019 180 Detalhes
8964753 S VALOR QUE SE LIQUIDA REFERENTE A CONCESSÃO DE 01 DIARIA PARA A CIDADE DE SALVADORS PARA PARTICIPAR DA OFICINADE TRABALHO PARA A CRIAÇÃO DE ESTRATÉGIAS PARA A ORGANIZAÇÃO DA REDE DE ATENÇÃO À SAUDE DAS PESSOAS COM TEA( TRANSTORNO DO ESPECTRO AUTISTA) NO DIA 29/07 NO AUDITORIO DO CRE-TEA -CAMPO GRANDE-SSA. 25/07/2019 100 Detalhes
8964760 S DESPESA A SER REALIZADA PARA O PAGAMENTO DO PASEP/FEP. NO EXERCICIO DE 2019. 25/07/2019 2,36 Detalhes
8964762 S VALOR QUE SE LIQUIDA PARA FAZER FACE AS DESPESAS NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE SOLDA EM MANUTENÇÃO E RECUPERAÇÃO EM BANCOS ESCAPAMENTOS PARACHOQUES E PORTAS DOS VEICULOS QUE SERVEM O ENSINO FUNDAMENTAL DO MUNICIPIO. 25/07/2019 3541,6 Detalhes
8964771 S DESPESA EMPENHADA PARA PAGAMENTO COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS QUE SERAO DESTINADOS PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DA ASSISTENCIA SOCIAL(CRAS MUNICIPAL) . DESTE MUNICIPIO. 25/07/2019 3250,53 Detalhes
8964773 S DESPESA EMPENHADA PARA PAGAMENTO COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS QUE SERAO DESTINADOS PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DA ASSISTENCIA SOCIAL . DESTE MUNICIPIO. 25/07/2019 4001,56 Detalhes
8964785 S DESPESA EMPENHADA PARA PAGAMENTO NA CONTRATAÇÃO DE PESSOA JURÍDICA ESPECIALIZADA EM SERVIÇOS DE ENGENHARIA E CONSTRUÇÃO CIVIL PARA CONSTRUÇÃO DE ESPAÇO EDUCATIVO URBANO DE 12 (DOZE) SALAS DE AULA NOS TERMOS DO CONTRATO DE REPASSE Nº. 201800537-1 FIRMADO ENTRE O FUNDO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO-FNDE E ESTE MUNICÍPIO. REF. A PLANILHA DE MEDIÇÃO Nº 10 25/07/2019 117644,71 Detalhes
8964792 S DESPESA EMPENHADA PARA PAGAMENTO COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS QUE SERAO DESTINADOS PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DA ASSISTENCIA SOCIAL(SETOR BOLSA FAMILIA) . DESTE MUNICIPIO. 25/07/2019 1001,68 Detalhes
8964794 S DESPESA EMPENHADA PARA PAGAMENTO COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS QUE SERAO DESTINADOS PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DA ASSISTENCIA SOCIAL (SETOR DO BOLSA FAMILIA). DESTE MUNICIPIO. 25/07/2019 1501,34 Detalhes
8964804 S REFERENTE A DESPESA EMPENHADA PARA PAGAMENTO COM CONTRAÇÃO DE PESSOA JURIDICA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS OBJETIVANDO A DISTRIBUIÇÃO DE PUBLICIDADE DE VEICULOS E DEMAIS MEIOS DE DIVULGAÇÃO DE PEÇAS PUBLICITÁRIAS DURANTE O EXERCICIO DE 2018. CFE. CC006-2017 - AD Nº 04 25/07/2019 14500 Detalhes
8964609 S DESPESA EMPENHADA PARA PGTO DE 02 DIARIAS AO CHEFE DE GABINETE DA PREFEITURA DE PONTO NOVO COM DESTINO A SALVADOR - BA PARA PARTICIPAR DE REUNIÕES NA EMPRESA QUE PRESTA ASSESSORIA JURIDICA E ACOMPANHA PROCESSOS RELACIONADOS A PRECATORIOS DA PREFEITURA. NO PERIODO DE 18 E 19.07.2019 24/07/2019 360 Detalhes
8964621 S DESPESA EMPENHADA PARA PGTO DE 05 DIARIAS ASSESSORA ESPECIAL DA PREFEITURA DE PONTO NOVO-BA COM DESTINO A FEIRA DE SANTANA-BA PARA ORIENTAÇÕES SOBRE SISTEMA SIGA COM A EMPRESA PRESTADORA DE SERVIÇOS EM ASSESSORIA E CONSULTORIA A PREFEITURA DE PONTO NOVO NO PERIODO DE 22 23 24 25 26/07/2019. 24/07/2019 500 Detalhes
8964628 S DESPESA EMPENHADA PARA PGTO DE 03 DIARIAS AO CONTROLADOR INTERNO DA PREFEITURA DE PONTO NOVO-BA COM DESTINO A FEIRA DE SANTANA-BA PARA PARTICIPAR DE AUDITORIA CONTABIL JUNTO A EMPRESA PRESTADORA DE SERVIÇOS EM ASSESSORIA E CONSULTORIA A PREFEITURA DE PONTO NOVO NO PERIODO DE 22 23 E 24/07/2019. 24/07/2019 750 Detalhes
8964641 S DESPESA EMPENHADA PARA PGTO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA ÁREA DE ENGENHARIA E CONSTRUÇÃO CIVIL OBJETIVANDO A EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE AMPLIAÇÃO DA UNIDADE ESCOLAR MANOEL INÁCIO ATRAVÉS DA CONSTRUÇÃO DE UMA QUADRA POLIESPORTIVA ESCOLAR COBERTA E VESTIÁRIOS MODELO 2 FNDE A SER EXECUTADA ATRAVÉS DE TERMO DE COMPROMISSO DE Nº 201800621-1 FIRMADO ENTRE O FUNDO NACIONAL DA EDUCAÇÃO E ESTE MUNICÍPIO. REF. A PLANILHA DE MEDIÇÃO Nº 04. 24/07/2019 4079,5 Detalhes
8965960 S DESPESA EMPENHADA PARA PGTO DA 3ª MEDIÇÃO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS REALIZADOS EM REFORMA DA UNIDADE BASICA DE SAUDE DE NOVA REPRESA SOB CNES Nº 5121515 NESTE MUNICIPIO. A SER EXECUTADA ATRAVES DE RECURSOS ORIUNDOS DO MINISTERIO DA SAUDE CONFORME PROPOSTA SISMOB DE Nº 11462.0470001/17-011. 24/07/2019 2532,45 Detalhes
8964693 S DESPESA EMPENHADA PARA PGTO DE 02 DIARIAS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DE PONTO NOVO COM DESTINO A SALVADOR - BA PARA PARTICIPAR DE REUNIÕES NA EMPRESA QUE PRESTA ASSESSORIA JURIDICA E ACOMPANHA PROCESSOS RELACIONADOS A PRECATORIOS DA PREFEITURA. NO PERIODO DE 18 E 19.07.2019 24/07/2019 500 Detalhes
8964703 S DESPESA EMPENHADA PARA PAGAMENTO NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PARA MANUTENÇÃO DO CENTRO DE DISTRIBUIÇÃO TELEFÔNICA INSTALAÇÃO E MANUTENÇÃO DE RAMAIS E COM APLICAÇÃO DE PEÇAS MATERIAIS FERRAMENTAS E EQUIPAMENTOS PARA A SEC. DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. 24/07/2019 1900 Detalhes
8964710 S DESPESA A SER REALIZADA PARA O PAGAMENTO DO PASEP/FEP. NO EXERCICIO DE 2019. 24/07/2019 227,19 Detalhes
8966000 S VALOR REFERENTE A DESPESA COM TARIFA BANCARIA - BRASIL MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL. NO EXERCICIO 2019. 24/07/2019 244,32 Detalhes
8964748 S VALOR QUE SE LIQUIDA REF. A CONCESSÃO DE 04 DIARIAS PARA A CIDADE DE SALVADOR PARA PARTICIPAR DO CAPACITA SUAS NO PERIODO DE 29/07 A 02/08/2019. 24/07/2019 720 Detalhes
8964599 S DESPESA EMPENHADA PARA PGTO DE 03 DIARIAS SUPERINTENDENTE DE ORÇAMENTO E FINANÇAS DA PREFEITURA DE PONTO NOVO-BA COM DESTINO A FEIRA DE SANTANA-BA PARA PARTICIPAR DE AUDITORIA CONTABIL JUNTO A EMPRESA PRESTADORA DE SERVIÇOS EM ASSESSORIA E CONSULTORIA A PREFEITURA DE PONTO NOVO NO PERIODO DE 22 23 E 24/07/2019. 24/07/2019 540 Detalhes
8964602 S DESPESA EMPENHADA PARA PGTO DE 03 DIARIAS A DIRETORA DE TESOURARIA DA PREFEITURA DE PONTO NOVO-BA COM DESTINO A FEIRA DE SANTANA-BA PARA PARTICIPAR DE AUDITORIA CONTABIL JUNTO A EMPRESA PRESTADORA DE SERVIÇOS EM ASSESSORIA E CONSULTORIA A PREFEITURA DE PONTO NOVO NO PERIODO DE 22 23 E 24/07/2019. 24/07/2019 540 Detalhes
8964386 S DESPESA EMPENHADA PARA PGTO DE 02 DIARIAS A MOTORISTA DA PREFEITURA DE PONTO NOVO-BA COM DESTINO A FEIRA DE SANTANA-BA PARA CONDUZIR SERVIDORES A SERVIÇOS DO MUNICIPIO NO PERIODO DE 22 E 24/07/2019. 23/07/2019 200 Detalhes
8964393 S DESPESA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REF: A CONTRIBUÇÃO DA UPB. NO EXERCICIO DE 2019. 23/07/2019 658,5 Detalhes
8964411 S DESPESA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE 01 (UMA) DIARIA AO CHEFE DE GABINETE DA PREFEITURA DE PONTO NOVO COM DESTINO A SENHOR DO BONFIM -BA PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS COM PARA CICLOTURISMO NESTE MUNICIPIO. NO PERIODO DE 23/07/2019. 23/07/2019 90 Detalhes
8965950 S DESPESA EMPENHADA PARA PGTO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MECANICOS REALIZADOS EM MANUNTENÇÃO PREVENTIVA CORRETIVA E DE REPARO DE VEICULOS AUTOMOTORES QUE COMPOEM A FROTA DA SAUDE - ATENÇÃO BASICA DESTE MUNICIPIO. 23/07/2019 1073,89 Detalhes
8964424 S DESPESA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE 01 (UMA) DIARIA PARA A CHEFE DE DIVISÃO DE COMPRAS DA PREFEITURA DE PONTO NOVO COM DESTINO A SENHOR DO BONFIM -BA PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS COM PARA CICLOTURISMO NESTE MUNICIPIO. NO PERIODO DE 23/07/2019. 23/07/2019 90 Detalhes
8965704 S DESPESA EMPENHADA PARA PGTO DE AQUISIÇÃO DE FRUTAS DESTINADAS PARA ATENDER ÀS NECESSIDADES DO HOSPITAL MUNICIPAL 23/07/2019 3733,5 Detalhes
8965452 S VALOR REFERENTE A DESPESA COM TARIFA BANCARIA - BRASIL MANUT. DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO. NO EXERCICIO 2019. 23/07/2019 30,54 Detalhes
8964872 S VALOR QUE SE LIQUIDA PARA FAZER FACE AS DESPESAS NA CONCESSÃO DE 01DIARIA PARA A CIDADE DE SALVADOR PARA REUNIÃO NA SEAGRI PARA ASSINATURA DE CONVENIO DE VIABILIZAÇÃO DO RETORNO DO DISTRITO DE IRRIGAÇÃO DE PONTO NOVO NO DIA 2407/2019 22/07/2019 250 Detalhes
8964381 S VALOR QUE SE LIQUIDA PARA FAZER FACE A CONCESSÃO DE 04 DIARIAS PARA A CIDADE DE SENHOR DO BONFIM PARA CAPACITAÇÃO DE ENTREVISTADORES DO FORMULARIO CADASTRO UNICO VERSÃO 7 NO PERIODO DE 23/07 A 26/07/2019. 22/07/2019 200 Detalhes
8964893 S DESPESA EMPENHADA PARA PAGAMENTO À EMPRESA DE CORREIOS E TELÉGRAFOS NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS RELACIONADOS A POSTAGEM DE DOCUMENTOS OFICIAIS NO EXÉRCICIO DE 2019. 22/07/2019 262,96 Detalhes
8964404 S REFERE-SE A DESPESA EMPENHADA PARA PAGAMENTO COM 03(TRES) DIARIA PARA O PREFEITO COM DESTINO A SALVADOR PARA PARTICIPAR DE REUNIOES JUNTO A DNOCS CAR E TRIBUNAL REGEIONAL ELEITORAL PARA TRATAR ASSUSTOS DO MUNICIIO NOA DIA 22 23 E 24 DE JULHO DE 2019. 22/07/2019 1440 Detalhes
8965720 S DESPESA EMPENHADA PARA PGTO DE 02 DIARIAS A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE COM DESTINO A SALVADOR-BA PARA PARTICIPAR DO 7º CONGRESSO DE SECRETARIOS MUNICIPAIS DE SAUDE. NO PERIODO DE 23 E 24/07/2019. 22/07/2019 500 Detalhes
8962470 S VALOR QUE SE LIQUIDA PARA PAGAMENTO PARA FAZER FACE AS DESPESAS REF. A ATOS DE LICENCIAMENTO SOLICITADOS ATRAVÉS DE REQUERIMENTO 2019.001.050162. 22/07/2019 1000 Detalhes
8967144 S DESPESA EMPENHADA PARA PGTO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM ASSESSORIA E CONSULTORIA NO GERENCIAMENTO DOS RECURSOS DESTINADOS AO PROGRAMAS DA SAUDE PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO E APLICAÇÃO DOS RECURSOS FINANCEIROS DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. JULHO/2019. 22/07/2019 5000 Detalhes
8965725 S VALOR REFERENTE A DESPESA COM TARIFA BANCARIA - BRASIL MANUT. DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO. NO EXERCICIO 2019. 19/07/2019 50,9 Detalhes
8964973 S VALOR REFERENTE A DESPESA COM TARIFA BANCARIA - BRASIL MANUT. DO IGD. NO EXERCICIO 2019. 19/07/2019 10,18 Detalhes
8962461 S DESPESA EMPENHADA PARA PGTO DE 02 DIARIAS A SUPERINTENDENTE DE FINANÇAS E ORÇAMENTO DA PREFEITURA DE PONTO NOVO COM DESTINO A SALVADOR - BA PARA PARTICIPAR DE REUNIÕES NA EMPRESA QUE PRESTA ASSESSORIA JURIDICA E ACOMPANHA PROCESSOS RELACIONADOS A PRECATORIOS DA PREFEITURA. NO PERIODO DE 18 E 19.07.2019 19/07/2019 360 Detalhes
8962720 S DESPESA A SER REALIZADA PARA O PAGAMENTO DO PASEP. 19/07/2019 0,11 Detalhes
8967104 S DESPESA A SER REALIZADA PARA O PAGAMENTO DO PASEP. 19/07/2019 1495,59 Detalhes
8964572 S VALOR QUE SE LIQUIDA PARA FAZER FACE A CONCESSÃO DE DUAS DIARIAS PARA A CIDADE DE SENHOR BONFIM( NO AUDITORIO DA UNEB CAMPUS VII) PARA PARTICIPAR DO IV ENCONTRO DO PROJETO DE CICLOS DE DIALOGOS INTERINSTITUCIONAIS SOBRE EDUCAÇÃO NO CAMPO. NOS DIAS 22 E 23/07/2019. 19/07/2019 100 Detalhes
8964576 S VALOR QUE SE LIQUIDA PARA FAZER FACE A CONCESSÃO DE DUAS DIARIAS PARA A CIDADE DE SENHOR BONFIM( NO AUDITORIO DA UNEB CAMPUS VII) PARA PARTICIPAR DO IV ENCONTRO DO PROJETO DE CICLOS DE DIALOGOS INTERINSTITUCIONAIS SOBRE EDUCAÇÃO NO CAMPO. NOS DIAS 22 E 23/07/2019. 19/07/2019 180 Detalhes
8964581 S VALOR QUE SE LIUIDA PARA FAZER FACE A CONCESSÃO DE DUAS DIARIAS PARA A CIDADE DE SENHOR BONFIM( NO AUDITORIO DA UNEB CAMPUS VII) PARA PARTICIPAR DO IV ENCONTRO DO PROJETO DE CICLOS DE DIALOGOS INTERINSTITUCIONAIS SOBRE EDUCAÇÃO NO CAMPO. NOS DIAS 22 E 23/07/2019. 19/07/2019 180 Detalhes
8964587 S VALOR QUE SE LIQUIDA PARA FAZER FACE A CONCESSÃO DE DUAS DIARIAS PARA A CIDADE DE SENHOR BONFIM( NO AUDITORIO DA UNEB CAMPUS VII) PARA PARTICIPAR DO IV ENCONTRO DO PROJETO DE CICLOS DE DIALOGOS INTERINSTITUCIONAIS SOBRE EDUCAÇÃO NO CAMPO. NOS DIAS 22 E 23/07/2019. 19/07/2019 100 Detalhes
8964592 S VALOR QUE SE LIQUIDA PARA FAZER FACE A CONCESSÃO DE DUAS DIARIAS PARA A CIDADE DE SENHOR BONFIM( NO AUDITORIO DA UNEB CAMPUS VII) PARA PARTICIPAR DO IV ENCONTRO DO PROJETO DE CICLOS DE DIALOGOS INTERINSTITUCIONAIS SOBRE EDUCAÇÃO NO CAMPO. NOS DIAS 22 E 23/07/2019. 19/07/2019 180 Detalhes
8962390 S DESPESA EMPENHADA PARA PGTO DE 02(DUAS) DIARIAS PARA O COORDENADOR DE ESPORTE DESTE MUNICIPIO COM DESTINO A JUAZEIRO - BA PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA UTILIZAÇÃO EM TORNEIOS MUNICIPAIS. NO PERIODO 11 E 12/07/2019. 18/07/2019 360 Detalhes
8962448 S VALOR REFERENTE A FORNECIMENTO DE ÁGUA PARA MANT. DA SEC. DE EDUCAÇÃO NO EXERCÍCIO DE 2019. 18/07/2019 29,73 Detalhes
8962452 S VALOR REFERENTE A FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA MANT. DA SEC. DE EDUCAÇÃO NO EXERCÍCIO DE 2019. 18/07/2019 27,23 Detalhes
8962458 S VALOR REFERENTE A FORNECIMENTO DE ÁGUA PARA MANT. DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO NO EXERCÍCIO DE 2019. 18/07/2019 1,17 Detalhes
8961797 S VALOR QUE SE LIQUIDA PARA FAZER FACE AS DESPESAS NA CONCESSÃO DE 02 DIARIAS PARA SALVADOR PARA A SECRETARIA DO ESTADO DA BAHIA REFERENTE A IMPLANTAÇÃO DE PROGRAMAS EDUCACIONAIS PARA AS ESCOLAS DO FUNDAMENTAL I E II. 17/07/2019 500 Detalhes
8964655 S VALOR QUE SE LIQUIDA PARA FAZER FACE AS DEESPESAS NA CONCESSÃO DE DUAS DIARIAS PARA ACOMPANHAR A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO COM DESTINO A SALVADOR-BAHIA PARA TRATAR DE ASSUNTOS REFERENTE A EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO JUNTO A SECRETARIA DO ESTADO DA BAHIA TRATANDO DA IMPLANTAÇÃO DE PROGRAMAS EDUCACIONAIS PARA AS ESCOLAS DO FUNDAMENTAL I E II NOS DIAS 22 E 23/07/2019. 17/07/2019 200 Detalhes
8965433 S VALOR REFERENTE A DESPESA COM TARIFA BANCARIA - BRASIL MANUT. DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO. NO EXERCICIO 2019. 17/07/2019 10,18 Detalhes
8962399 S VALOR QUE SE LIQUIDA PARA FAZER FACE A CONCESSÃO DE 02 DIARIA PARA A CIDADE DE SALVADOR REUNIÃO NA CONDER- CIA. DE DESENVOLVIMENTO URBANO DA BAHIA VISANDO ENTREGA DA PRESTAÇÃO DE CONTAS DA 3ª E ULTIMA PARCELA DO CONVENIO 036/2018 FIRMADO ENTRE A CONDER E ESTE MUNICIPIO BEM COMO SOLICITAÇÃO DO TERMO ADITIVO DE PRAZO DO REFERIDO CONVENIO EM VIRTUDE DA SOLICITAÇÃO DE UTILIZAÇÃO DE SALDO REMANESCENTE. 17/07/2019 360 Detalhes
8962404 S VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A CONCESSÃO DE 02 DIARIA PARA A CIDADE DE SALVADOR REUNIÃO NA CONDER- CIA. DE DESENVOLVIMENTO URBANO DA BAHIA VISANDO ENTREGA DA PRESTAÇÃO DE CONTAS DA 3ª E ULTIMA PARCELA DO CONVENIO 036/2018 FIRMADO ENTRE A CONDER E ESTE MUNICIPIO BEM COMO SOLICITAÇÃO DO TERMO ADITIVO DE PRAZO DO REFERIDO CONVENIO EM VIRTUDE DA SOLICITAÇÃO DE UTILIZAÇÃO DE SALDO REMANESCENTE. 17/07/2019 360 Detalhes
8962406 S VALOR QUE SE LIQUIDA PARA FAZER FACE A CONCESSÃO DE 02 DIARIAS PARA A CIDADE DE SALVADOR CONDUZINDO A DRA. DAMIR DUARTE(GESTORA DE CONVENIOS) E O SR. LUCAS GAMA LOPES(ENGENHEIRO) OS MESMOS PARTICIPARÃO DE UMA REUNIÃO NA CONDER- CIA. DE DESENVOLVIMENTO URBANO DA BAHIA VISANDO ENTREGA DA PRESTAÇÃO DE CONTAS DA 3ª E ULTIMA PARCELA DO CONVENIO 036/2018 FIRMADO ENTRE A CONDER E ESTE MUNICIPIO BEM COMO SOLICITAÇÃO DO TERMO ADITIVO DE PRAZO DO REFERIDO CONVENIO EM VIRTUDE DA SOLICITAÇÃO DE UTILIZ 17/07/2019 200 Detalhes
8964991 S VALOR REFERENTE A DESPESA COM TARIFA BANCARIA - BRASIL MANUT. DAS AÇÕES DO CRAS. NO EXERCICIO 2019. 17/07/2019 30,54 Detalhes
8961704 S DESPESA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA FOLHA DO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO FUNDEB 60% -EXERCICIO DE 2019/PROCESSO SELETIVO 2018. 17/07/2019 2629,18 Detalhes
8961711 S DESPESA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA FOLHA DO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO ENSINO INFANTIL FUNDEB 60%- EXERCICIO 2019/PROCESSO SELETIVO 2018. 17/07/2019 3943,77 Detalhes
8964544 S VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER A CONTRATAÇÃO DE PESSOA JURIDICA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ENGENHARIA CIVIL PARA A EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE REFORMA E MANUTENÇÃO DAS ESCOLAS MUNICIPAIS CRECHES E ESPAÇOS EDUCACIONAIS. CONFORME APOSTILAMENTO Nº 01/2019. PAG. PARCIAL DA NF 201929 SEM RETENÇÃO DE IMPOSTOS. 17/07/2019 17900 Detalhes
8964555 S VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER A CONTRATAÇÃO DE PESSOA JURIDICA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ENGENHARIA CIVIL PARA A EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE REFORMA E MANUTENÇÃO DAS ESCOLAS MUNICIPAIS CRECHES E ESPAÇOS EDUCACIONAIS. CONTRATO 032/2019 .PAGAMENTO PARCIAL DA NF 201929 COM RETENÇÃO DE IMPOSTOS. 17/07/2019 17300,07 Detalhes
8962001 S DESPESA EMPENHADA PARA PGTO DE 01 DIARIA A MOTORISTA DA PREFEITURA DE PONTO NOVO COM DESTINO A SALVADOR - BA PARA CONDUZIR CHEFE DE GABINETE NA ASSEMBLEIA LEGISLATIVA. NO PERIODO DE 17.07.2019. 17/07/2019 100 Detalhes
8961761 S REFERE-SE A DESPESA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE FOLHA DO SERVICO DE CONVENCIA DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO DO EXERCICO DE 2019. 17/07/2019 5498 Detalhes
8961773 S DESPESA EMPENHADA PARA PGTO DE 01 DIARIA A CHEFE DE GABINETE DA PREFEITURA DE PONTO NOVO COM DESTINO A SALVADOR - BA PARA PARTICIPAR DE REUNIÃO NA ASSEMBLEIA LEGISLATIVA. NO PERIODO DE 17.07.2019. 17/07/2019 180 Detalhes
8962032 S VALOR EMPENHADO REFERENTE A MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL FUNDEB 40%-EXERCICIO DE 2019( PROCESSO SELETIVO 2018) 17/07/2019 17414,68 Detalhes
8961779 S DESPESA EMPENHADA PARA PGTO DE 02(DUAS) DIARIAS AO CHEFE DE GABINETE DESTE MUNICIPIO COM DESTINO A JUAZEIRO - BA PARA ACOMPANHAR COORDENADOR DE ESPORTES NA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA UTILIZAÇÃO EM TORNEIOS MUNICIPAIS. NO PERIODO 11 E 12/07/2019. 17/07/2019 360 Detalhes
8966227 S DESPESA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REF: A CONTRIBUÇÃO DA UPB. NO EXERCICIO DE 2019. 16/07/2019 658,5 Detalhes
8961692 S VALOR QUE SE LIQUIDA PARA FAZER FACE A CONCESSÃO DE 01 DIARIA PARA A CIDADE DE JUAZEIRO PARA PARTICIPAR DO ENCONTRO FORMATIVO PME SERTÃO DO SÃO FRANCISCO QUE ACONTECERÁ NO DIA 18 DE JULHO DE 2019. 16/07/2019 180 Detalhes
8961783 S VALOR QUE SE LIQUIDA PARA FAZER FACE AS DESPESAS NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE SOLDAS REALIZADAS NO PONTO DE ONIBUS DA AV. LOMANTO JUNIOR CENTRO. 16/07/2019 1210 Detalhes
8961785 S VALOR QUE SE LIQUIDA PARA FAZER FACE AS DEPESAS NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE SOLDAS REALIZADAS EM CADEIRAS E LONGARINAS DA PREFEITURA MUNICIPAL. 16/07/2019 700 Detalhes
8945163 S DESPESA EMPENHADA PARA PGTO DE CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DE IMOVEL LOCADO PARA FUNCIONAMENTO DO SAMU NESTE MUNICIPIO. NO PERIODO DE 13 A 15.07.2019. 15/07/2019 123,8 Detalhes
8964895 S REFERE-SE A DESPESA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE SERVIÇO DE TELEFONIA PARA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICIPIO NO EXERCÍCIO DE 2019. 15/07/2019 63,25 Detalhes
8958803 S DESPESA EMPENHADA PARA PGTO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO PROFISSIONAL NA AREA DE MEDICINA COM PLANTOES MEDICOS NO HOSPITAL MUNICIPAL NOSSA SENHORA DE FATIMA.NO PERIODO DE JUNHO/2019. 15/07/2019 3003,74 Detalhes
8965771 S DESPESA EMPENHADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS QUE SERAO REALIZADOS EM CARATER EVENTUAL NA ESCAVAÇÃO E RETIRADA DE ENTULHOS SEDIMENTOS NO CANAL DE ESGOTO NESTE MUNICIPIO. 15/07/2019 530 Detalhes
8962741 S DESPESA EMPENHADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MEDICOS COM ATENDIMENTO AMBULATORIAL NO PSF DE NOVA REPRESA E UNIDADE SATELITE DO POVOADO DE ANGICO NESTE MUNICIPIO NESTE MUNICIPIO. JUNHO/2019 15/07/2019 11530 Detalhes
8961793 S REFERE-SE A DESPESA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE 02(DUAS) DIARIA PARA A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO COM DESTINO A SALVADOR-BA PATA TRATAR DE ASSUNTO REFERENTE A EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO DO ESTADO DA BAHIA E ENCONTRO COM O DIRETOR DA SUDESBPARA IMPLANTAÇÃO DE PROGRAMAS DE INCENTIVO AO ESPORTE NOS DIAS 15 E 16 DE JULHO DE 2019. 12/07/2019 500 Detalhes
8965384 S REFERE-SE A DESPESA EMPENHADA PARA PAGAMENTO COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COM OBJETIVANDO A REFORMA MANUNTENÇÃO E PAVIMENTAÇÃO DE ESPEÇOS PUBLICOS URBANOS TAIS COMO: REFORMA DO BALNEARIO DE PONTO NOVO REFORMA DE PONTO DE ONIBUS E PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPIPEDO NA AVENIDA LOMANTO JUNIOR NESTE MUNICIPIO . REF. A 1ª MEDIÇÃO 12/07/2019 28787,94 Detalhes
8961556 S DESPESA A SER REALIZADA COM A CONTRATAÇÃO DE PESSOA FÍSICA PARA O FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES NA SEDE DESTE MUNICÍPIO. 12/07/2019 5010 Detalhes
8961562 S DESPESA A SER REALIZADA COM A CONTRATAÇÃO DE PESSOA FÍSICA PARA O FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES NA SEDE DESTE MUNICÍPIO. 12/07/2019 5000 Detalhes
8964649 S REFERE-SE A DESPESA LIQUIDADA PARA PAGAMENTO DE 02(DUAS) DIARIAS ACOMPANHANDO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO COM DESTINO A SALVADOR-BA PARA TRATAR DE ASSUNTOS REFERENTE A EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO DO ESTADO DA BAHIA E ENCONTRO COM O DIRETOR DA SUDESB PARA IMPLANTAÇÃO DE PROGRAMAS DE INCENTIVO AO ESPORTE NOS DIAS 15 E 16 DE JULHO DE 2019. 12/07/2019 200 Detalhes
8961578 S VALOR REFERENTE A FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA MANT. DA ILUMINAÇÃO PÚBLICA NO EXERCÍCIO DE 2019. 12/07/2019 28193,77 Detalhes
8966967 S DESPESA EMPENHADA PARA PGTO DE VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DE SERVIDORES COMISSIONADOS DA MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DA SECRETARIA DE SAUDE NESTE MUNICIPIO. JUNHO/2019. 12/07/2019 7589,6 Detalhes
8966716 S DESPESA EMPENHADA PARA PGTO DE VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DE CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO DE SELETISTAS DA MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DO PAB NESTE MUNICIPIO. JUNHO/2019. 12/07/2019 18725,3 Detalhes
8966726 S DESPESA EMPENHADA PARA PGTO DE VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DE CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO DE SELETISTAS DA MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DO PAB NESTE MUNICIPIO. JUNHO/2019. 12/07/2019 11236,8 Detalhes
8967007 S DESPESA EMPENHADA PARA PGTO DE VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DE SERVIDORES COMISSIONADOS DA MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DA SECRETARIA DE SAUDE NESTE MUNICIPIO. JUNHO/2019. 12/07/2019 19789,2 Detalhes
8961637 S DESPESA EMPENHADA PARA PAAMENTO DE 01 DIARIA PARA O PREFEITO MUNICIPAL COM DESTINO A SALVADOR PARA PARTICIPAR DE REUNIÃO JUNTO AO DEPARTAMENTO NACINAL DE OBRA CONTRA A SECA NO DIA 15/07/2019. 12/07/2019 480 Detalhes
8961644 S DESPESA PARA PAGAMENTO DE 03 DIARIAS PARA O PREFEITO MUNICIPAL COM DESTINO A BRASILIA - DF PARA VISITAR AO FUNDO NACIONAL DE EDUCAÇÃO E PARTICIPAR DE REUNIÃO JUNTO AO MINISTERIO PUBLICO DE ESPORTE E SAUDE PARA TRAZER RECUSSOS PRO MUNICIPIO NOS DIAS 16. 17 E 18 DE JULHO DE 2019. 12/07/2019 2880 Detalhes
8961656 S DESPESA EMPENHADA PARA PAAMENTO DE 01 DIARIA PARA O PREFEITO MUNICIPAL COM DESTINO A SALVADOR PARA PARTICIPAR DE REUNIÃO JUNTO AO DEPARTAMENTO DA CONDER NO DIA 19/07/2019. 12/07/2019 480 Detalhes
8966814 S DESPESA EMPENHADA PARA PGTO DE VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DE CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO DE SELETISTAS DA MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE-SIA/SUS/AIH NESTE MUNICIPIO. JUNHO/2019. 12/07/2019 22802,66 Detalhes
8966826 S DESPESA EMPENHADA PARA PGTO DE VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DE CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO DE SELETISTAS DA MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE-SIA/SUS/AIH NESTE MUNICIPIO. JUNHO/2019. 12/07/2019 10207,6 Detalhes
8967093 S DESPESA EMPENHADA PARA PGTO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS REALIZADOS NA FUNÇÃO DE AUXILIAR DE LIMPEZA NA SECRETARIA DE SAUDE NESTE MUNICIPIO. NO PERIODO DE JUNHO/2019. 12/07/2019 1198 Detalhes
8964790 S VALOR QUE SE LIQUIDA PARA FAZER FACE AS DESPESAS NA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PERMANENTES(COMPUTADOR E IMPRESSORAS) PARA A MANUTENÇÃO DO BOLSA FAMILIA MUNICIPAL. 12/07/2019 4160 Detalhes
8966893 S DESPESA EMPENHADA PARA PGTO DE VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DE CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO DE SELETISTAS DA MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE-SAMU NESTE MUNICIPIO. JUNHO/2019. 12/07/2019 3568,08 Detalhes
8961524 S DESPESA EMPENHADA PARA PGTO DE 01 DIARIA A CHEFE DE DIVISÃO DE ESTRADAS E RODAGENS DA PREFEITURA DE PONTO NOVO COM DESTINO A JUAZEIRO - BA PARA ACOMPANHAR DIRETOR DE ESPORTES. NO PERIODO DE 11 E 12.07.2019. 12/07/2019 360 Detalhes
8966902 S DESPESA EMPENHADA PARA PGTO DE VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DE CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO DE SELETISTAS DA MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE-CAPS NESTE MUNICIPIO. JUNHO/2019. 12/07/2019 3343,6 Detalhes
8961795 S REFERE-SE A DESPESA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE 01(UMA) DIARIA PARA A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. COM DESTINO A JUAZEIRO -BA PARA PARTICIPAR DO ENCONTRO FORMATIVO PME SERTÃO DO SÃO FRANCISCO QUAE ACONTECERA NO DIA 18 DE JULHO DE 2019. 11/07/2019 250 Detalhes
8964643 S REFERE-SE A DESPESA LIQUIDADA NA CONCESSÃO DE 01 DIÁRIA PARA ACOMPANHAR A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO COM DESTINO A JUAZEIRO -BA PARA PARTICIPAR DO ENCONTRO FORMATIVO PME SERTÃO DO SÃO FRANCISCO QUAE ACONTECERA NO DIA 18 DE JULHO DE 2019. 11/07/2019 100 Detalhes
8961589 S REFERE-SE A DESPESA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE 04(QUATRO) DIARIAS PARA O SECRETARIO DE ASSISTENCIA SOCIAL COM DESTINO A SALVADOR-BA PARA VISITRA TECNICA AO SETOR DO PPA- ALIMENTOS - SAS E PARTICIPAR DO ENCONTRO DE GESTORES EM SSA NO PERIOD DE 16 A 20 DE JULHO DE 2019. 11/07/2019 1000 Detalhes
8961595 S REFERE-SE A DESPESA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE 04(QUATRO) DIARIAS PARA O COORDENADOR DE PROTEÇÃO SOCIAL BASICA COM DESTINO A SALVADOR-BA PARA VISITRA TECNICA AO SETOR DO PPA- ALIMENTOS - SAS E PARTICIPAR DO ENCONTRO DE GESTORES EM SSA NO PERIOD DE 16 A 20 DE JULHO DE 2019. 11/07/2019 720 Detalhes
8965702 S DESPESA EMPENHADA PARA PGTO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS REALIZADOS COM ATENDIMENTO MEDICO GINECOLOGICO NO HOSPITAL MUNICIPAL. NO PERIODO DE JUNHO/2019. 11/07/2019 2000 Detalhes
8965712 S DESPESA EMPENHADA PARA PGTO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS REALIZADOS NA FUNÇÃO DE ENFERMEIRO PARA SUPERVISÃO E ARTICULAÇÃO ESTRATEGICA NO PLANEJAMENTO E ATIVIDADES DO PMAQ NAS UNIDADES DA ATENÇÃO BASICA NESTE MUNICIPIO. NO PERIODO DE JUNHO/2019 11/07/2019 2500 Detalhes
8961628 S DESPESA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA E LAVAGEM QUE SERÃO REALIZADOS EM VEÍCULOS AUTOMOTIVOS QUE SERVEM A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. CONFORME TERMO ADITIVO Nº 01 DE 27/12/2018. COM A VIGÊNCIA 31/12/2018 A 31/05/2019. 11/07/2019 649 Detalhes
8961630 S DESPESA EMPENHADA PARA PAGAMENTO COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE BORRACHARIA QUE SERÃO REALIZADOS EM VEÍCULOS AUTOMOTIVOS QUE SERVEM A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. CONFORME ADITIVO 01-2019 11/07/2019 1243,8 Detalhes
8965750 S COMPLEMENTO AO EMPENHO Nº 221 DE 02.01.2019 REFERENTE A DESPESA EMPENHADA PARA PGTO PARCIAL DA NOTA FISCAL Nº 11587 REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS REALIZADOS EM EXAMES LABORATORIAIS PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DE ORGAOS DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. NO PERIODO DE MARÇO/2019. 11/07/2019 15000 Detalhes
8961684 S REFERE-SE A DESPESA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE 01(UMA) DIARIA PARA A COORDENADORA PEDAGOGICA COM DESTINO A JUAZEIRO -BA PARA PARTICIPAR DO ENCONTRO FORMATIVO PME SERTÃO DO SÃO FRANCISCO QUAE ACONTECERA NO DIA 18 DE JULHO DE 2019. 11/07/2019 180 Detalhes
8961686 S REFERE-SE A DESPESA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE 01(UMA) DIARIA PARA A DIRETORA GERAL PEDAGOGICA COM DESTINO A JUAZEIRO -BA PARA PARTICIPAR DO ENCONTRO FORMATIVO PME SERTÃO DO SÃO FRANCISCO QUAE ACONTECERA NO DIA 18 DE JULHO DE 2019. 11/07/2019 180 Detalhes
8961696 S REFERE-SE A DESPESA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE 01(UMA) DIARIA PARA O PROFESSOR COM DESTINO A JUAZEIRO -BA PARA PARTICIPAR DO ENCONTRO FORMATIVO PME SERTÃO DO SÃO FRANCISCO QUAE ACONTECERA NO DIA 18 DE JULHO DE 2019. 11/07/2019 100 Detalhes
8961698 S REFERE-SE A DESPESA EMPENHADA PARA PAAMENTO EM CARACTER EVENTUAL DE 112(CENTO DE DOZE) HORAS DE TRATOR AGRICOLA NA ARAÇÃO DE TERRA NA LOCALIDADE DE BEZERRA E VARZEA DO POÇO POVOADOS DESTE MUNICIPIO NO PERIODO DE 07/05/2019. 11/07/2019 1680 Detalhes
8961700 S REFERE-SE A DESPESA EMPENHADA PARA PAGAMENTO COM SERVIÇOS DE SEGURANCA PUBLICA PARA A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS E SUPORTE TÉCNICO COMO TAMBEM DISPONIBILIDADE DE VEICULO CARACTERIZADO E SISTEMA DE COMUNICAÇÃO NA AREA DE SEURANÇA DO MUNICIPIO DE PONTO NOVO-BA. CONFORME ADITIVO 03/2019. 1ª PARCELA DA NF 83(SEM RETENÇÃO DE IMPOSTOS) 11/07/2019 10000 Detalhes
8961494 S DESPESA EMPENHADA PARA PGTO DE 01 DIARIA A MOTORISTA DA PREFEITURA DE PONTO NOVO COM DESTINO A SALVADOR - BA PARA LEVAR PACIENTE PARA REALIZAÇÃO DE EXAMES NA CAPITAL DO ESTADO. NO PERIODO DE 11.07.2019. 11/07/2019 100 Detalhes
8967407 S REFERE-SE A DESPESA EMPENHADA PARA PAGAMENTO COM SERVIÇOS DE SEGURANCA PUBLICA PARA A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS E SUPORTE TÉCNICO COMO TAMBEM DISPONIBILIDADE DE VEICULO CARACTERIZADO E SISTEMA DE COMUNICAÇÃO NA AREA DE SEURANÇA DO MUNICIPIO DE PONTO NOVO-BA. CONFORME ADITIVO 03/2019. PAG. PARCIAL DA NF Nº 83(SEM RETENÇÃO DE IMPOSTOS)2 ª ´PARCELA DA NF 83 11/07/2019 9730 Detalhes
8961532 S DESPESA EMPENHADA PARA PAGAMENTO COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE BORRACHARIA QUE SERÃO REALIZADOS EM VEÍCULOS AUTOMOTIVOS QUE SERVEM A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. CONFORME ADITIVO 01-2019 11/07/2019 1401 Detalhes
8961534 S DESPESA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA E LAVAGEM QUE SERÃO REALIZADOS EM VEÍCULOS AUTOMOTIVOS QUE SERVEM A MAN. DA SEC. DE OBRAS E INFRAESTRUTURA DESTE MUNICÍPIO. CONFORME TERMO ADITIVO Nº 01 DE 27/12/2018. COM A VIGÊNCIA 31/12/2018 A 31/05/2019. 11/07/2019 525 Detalhes
8945668 S REFERE-SE A DESPESA EMPENHADA PARA GAMENTO DE FOLHA DO EXERCICIO 2019 DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICIPIO. 10/07/2019 3723 Detalhes
8961799 S VALOR REFERENTE A FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA MANT. DA SEC. DE EDUCAÇÃO NO EXERCÍCIO DE 2019. 10/07/2019 5,8 Detalhes
8961801 S VALOR REFERENTE A FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA MANT. DA SEC. DE EDUCAÇÃO NO EXERCÍCIO DE 2019. 10/07/2019 381,94 Detalhes
8945430 S VALOR REFERENTE A DESPESA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE PRECATORIOS TRABALHISTAS NO EXERCICIO DE 2019. 10/07/2019 53584,93 Detalhes
8945697 S VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS REFERÊNTE O PASEP/CIDE. NO EXERCICIO DE 2019. 10/07/2019 41,79 Detalhes
8945704 S DESPESA A SER EMPENHADA PARA O PAGAMENTO DE PARCELAMENTO DO INSS RETIDO EM COTA DO FPM EXERCÍCIO 2019. 10/07/2019 7732,57 Detalhes
8945452 S DESPESA EMPENHADA PARA PAGAMENTO COM PROGRAMA DE AGRICULTURA FAMILIAR SEGURO SAFRA DESTE MUNICIPIO COM TERMO DE ADESAO DO GARANTIA SAFRA. 10/07/2019 4985,25 Detalhes
8966446 S DESPESA EMPENHADA PARA PGTO DE INSS PATRONAL DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. NO EXERCÍCIO DE 2019. 10/07/2019 132,24 Detalhes
8944944 S DESPESA EMPENHADA PARA PGTO DE INSS PATRONAL DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL. NO EXERCÍCIO DE 2019. 10/07/2019 3610,21 Detalhes
8945712 S VALOR EMPENHADO REFERENTE A MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMIONISTRAÇÃO E SEUS DEPARTAMENTOS NO EXERCICIO DE 2019-PROCESSO SELETIVO 2018. 10/07/2019 1814,36 Detalhes
8966705 S DESPESA EMPENHADA PARA PGTO DE VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DE SERVIDORES COMISSIONADOS DA MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DO PAB NESTE MUNICIPIO. JUNHO/2019. 10/07/2019 8785 Detalhes
8944952 S VALOR REFERENTE A FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA MANT. DO CRAS NO EXERCÍCIO DE 2019. 10/07/2019 142,92 Detalhes
8961337 S VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE FOLHA DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E SEUS DEPARTAMENTOS NO EXERCICIO DE 2019. 10/07/2019 16157,8 Detalhes
8945722 S DESPESA A SER REALIZADA PARA O PAGAMENTO DO PASEP. 10/07/2019 4153,25 Detalhes
8961345 S DESPESA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DO SUBSÍDIO DO SECRETÁRIA DE EDUCAÇÃO DE PONTO NOVO. NO EXERCÍCIO DE 2019. 10/07/2019 4500 Detalhes
8944962 S VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE FOLHA DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E SEUS DEPARTAMENTOS NO EXERCICIO DE 2019. 10/07/2019 998 Detalhes
8945475 S VALOR REFERENTE A FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA MANT. DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO NO EXERCÍCIO DE 2019. 10/07/2019 8849,81 Detalhes
8966981 S DESPESA EMPENHADA PARA PGTO DE VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DE SERVIDORES COMISSIONADOS DA MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DA SECRETARIA DE SAUDE NESTE MUNICIPIO. JUNHO/2019. 10/07/2019 9998 Detalhes
8965706 S DESPESA EMPENHADA PARA PGTO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS REALIZADOS EM ATENDIMENTO MEDICO NO PSF DO CONTORNO NESTE MUNICIPIO. JUNHO/2019 10/07/2019 9400 Detalhes
8958798 S DESPESA EMPENHADA PARA PGTO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS REALIZADOS COM ATENDIMENTO MEDICO NO HOSPITAL MUNICIPAL EM REGIME DE PLANTOES DE 24 HORAS. NO PERIODO DE JUNHO/2019. 10/07/2019 3180 Detalhes
8966997 S VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DA SEC. DE AGRICULTURA E SEUS DEPARTAMENTO EXERCICIO DE 2019. 10/07/2019 6698 Detalhes
8961367 S DESPESA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DO SUBSÍDIO DO SECRETÁRIO DE AÇÃO SOCIAL. NO EXERCÍCIO DE 2019 10/07/2019 4500 Detalhes
8961375 S REFERE-SE A DESPESAN EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE FOLHA DE FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO PARA EXERCICIO DE 2019. 10/07/2019 1290,8 Detalhes
8945509 S DESPESA A SER REALIZADA PARA O PAGAMENTO DO PASEP. 10/07/2019 7896,73 Detalhes
8966759 S DESPESA EMPENHADA PARA PGTO DE VENCMENTOS E VANTAGENS FIXAS DE SERVIDORES NOMEADOS DAS AÇÕES DE VIGILANCIA E PROMOÇÃO DE SAUDE NESTE MUNICIPIO. JUNHO/2019. 10/07/2019 3390 Detalhes
8945000 S VALOR REFERENTE A FORNECIMENTO DE ÁGUA PARA MANT. DE ENSINO FUNDAMENTAL NO EXERCÍCIO DE 2019. 10/07/2019 6986,64 Detalhes
8961388 S REFERE-SE A DESPESA EMPENHADA PARA GAMENTO DE FOLHA DO EXERCICIO 2019 DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICIPIO. 10/07/2019 53331,26 Detalhes
8967532 S DESPESA EMPENHADA PARA PGTO DE OBRIGAÇÕES PATRONAIS DE SERVIDORES DA MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DO PAB NESTE MUNICIPIO. MAIO/2019. 10/07/2019 1320 Detalhes
8964722 S VALOR REFERENTE A DESPESA COM TARIFA BANCARIA/BRADESCO. NO EXERCICIO 2019. 10/07/2019 10,15 Detalhes
8967026 S VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DA SEC. DE AGRICULTURA E SEUS DEPARTAMENTO EXERCICIO DE 2019. 10/07/2019 1030,8 Detalhes
8967538 S DESPESA EMPENHADA PARA PGTO DE OBRIGAÇÕES PATRONAIS SERVIDORES DA MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE NESTE MUNICIPIO. MAIO/2019. 10/07/2019 1980 Detalhes
8967030 S DESPESA EMPENHADA PARA PGTO DE VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS AO AGENTE POLITICO DA SECRETARIA DE SAUDE NESTE MUNICIPIO. JUNHO/2019. 10/07/2019 4500 Detalhes
8967544 S DESPESA EMPENHADA PARA PGTO DE OBRIGAÇOES PATRONAIS DE SERVIDORES DAS AÇÕES DE VIGILANCIA E PROMOÇÃO DE SAUDE NESTE MUNICIPIO. MAIO/2019. 10/07/2019 660 Detalhes
8961406 S DESPESA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA FOLHA - MANUTENÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO EXERCICIO DE 2019. 10/07/2019 23427 Detalhes
8967552 S DESPESA EMPENHADA PARA PGTO DE OBRIGAÇÕES PATRONAIS DE SERVIDORES DA MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DA SECRETARIA DE SAUDE NESTE MUNICIPIO. MAIO/2019. 10/07/2019 6825 Detalhes
8961673 S DESPESA EMPENHADA PARA PAGAMENTO COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS QUE SERÃO REALIZADOS COM A LOCAÇÃO DE VEÍCULO PARA A REALIZAÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR DA REDE PÚBLICA ESTADUAL E MUNICIPAL DE ENSINO E LOCAÇÃO DE VEÍCULOS PARA ATENDER AS DIVERSAS SECRETARIAS DESTE MUNICÍPIO. EXRECÍCIO 2018. REF: ADITIVO 03 DE 31 DE DEZEMBRO DE 2018 A 30 DE SETEMBRO DE 2019. 10/07/2019 23716,24 Detalhes
8961418 S VALOR QUE SE ENPENHA PARA FAZER FACE AS DEPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DA PROCURADORIA GERAL DO MUNICPIO EXERCICIO DE 2019. 10/07/2019 11110 Detalhes
8966795 S DESPESA EMPENHADA PARA PGTO DE VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DE SERVIDORES COMISSIONADOS DA MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE NESTE MUNICIPIO. JUNHO/2019. 10/07/2019 4000 Detalhes
8966802 S DESPESA EMPENHADA PARA PGTO DE VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DE SERVIDORES COMISSIONADOS DA MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE NESTE MUNICIPIO. JUNHO/2019. 10/07/2019 7730 Detalhes
8961432 S VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A PAGAMENTO DE FOLHA DA SEC. DE INFRAESTRTURA E SEUS DEPARTAMENTOS EXERCICIO DE 2019 10/07/2019 7529,24 Detalhes
8945574 S VALOR REFERENTE A FORNECIMENTO DE ÁGUA PARA MANT. DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO NO EXERCÍCIO DE 2019. 10/07/2019 4520,29 Detalhes
8961446 S DESPESA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DO SUBSÍDIO DO SECRETÁRIO DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. NO EXERCÍCIO DE 2019. 10/07/2019 4500 Detalhes
8945321 S DESPESA EMPENHADA PARA PGTO DE CONSUMO TELEFONICO DE SETORES DA SECRETARIA DE SAUDE NESTE MUNICIPIO. JUNHO/2019. 10/07/2019 84,75 Detalhes
8961454 S DESPESA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DO SUBSÍDIO DE PREFEITO E VICE-PREFEITO DESTE MUNICÍPIO. NO EXERCÍCIO DE 2019. 10/07/2019 21750 Detalhes
8945327 S DESPESA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE SERVIÇO DE TELEFONIA DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. JUNHO/2019 10/07/2019 16,47 Detalhes
8961462 S DESPESA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DO SUBSÍDIO DO SECRETÁRIO DE INFRA ESTRUTURA DE PONTO NOVO. NO EXERCÍCIO DE 2019. 10/07/2019 4500 Detalhes
8945599 S DESPESA EMPENHADA PARA PGTO NA CONTRATAÇÃO DE PESSÕA JURÍDICA PARA LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS QUE IRÃO COMPOR A ESTRUTURA (PALCO SONORIZAÇÃO GERADOR TOLDOS CAMARIM E SANITÁRIOS QUÍMICOS) A SEREM UTILIZADOS DURANTE OS FESTEJOS TRADICIONAIS PREVISTO PARA OS DIAS 22 E 23 DE SETEMBRO DE 2018 COM FITO DE ABRILHANTAR AS FESTIVIDADES TRADICIONAIS DO DISTRITO DE BARRACAS NESTE MUNICÍPIO. 10/07/2019 11965 Detalhes
8961472 S DESPESA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DO SUBSÍDIO DO SECRETÁRIO DE AGRICULTURA DESTE MUNICÍPIO. NO EXERCÍCIO DE 2019. 10/07/2019 4500 Detalhes
8961997 S DESPESA EMPENHADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS QUE SERAO REALIZADOS EM MANUTENÇÃO DO FERRO EM GESSO NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. 10/07/2019 315 Detalhes
8962009 S VALOR REFERENTE A FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA MANT. DA SEC. DE ASSISTÊNCIA SOCIAL NO EXERCÍCIO DE 2019. 10/07/2019 102,14 Detalhes
8945626 S DESPESA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO CNM NO EXERCÍCIO DE 2019. 10/07/2019 862 Detalhes
8961500 S DESPESA EMPENHADA PARA PAGAMENTO COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS QUE SERÃO REALIZADOS COM A LOCAÇÃO DE VEÍCULO PARA A REALIZAÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR DA REDE PÚBLICA ESTADUAL E MUNICIPAL DE ENSINO E LOCAÇÃO DE VEÍCULOS PARA ATENDER AS DIVERSAS SECRETARIAS DESTE MUNICÍPIO. EXRECÍCIO 2018. REF: ADITIVO 03 DE 31 DE DEZEMBRO DE 2018 A 30 DE SETEMBRO DE 2019. PAG. PARCIAL DA NF 3580 COM RETENÇÃO DE IMPOSTOS( PERIODO DE JUNHO DE 2019) 10/07/2019 119213,1 Detalhes
8961502 S DESPESA EMPENHADA PARA PAGAMENTO COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS QUE SERÃO REALIZADOS COM A LOCAÇÃO DE VEÍCULO PARA A REALIZAÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR DA REDE PÚBLICA ESTADUAL E MUNICIPAL DE ENSINO E LOCAÇÃO DE VEÍCULOS PARA ATENDER AS DIVERSAS SECRETARIAS DESTE MUNICÍPIO. EXRECÍCIO 2018. REF: ADITIVO 03 DE 31 DE DEZEMBRO DE 2018 A 30 DE SETEMBRO DE 2019. 10/07/2019 30000 Detalhes
8962017 S VALOR REFERENTE A FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA MANT. DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO NO EXERCÍCIO DE 2019. 10/07/2019 147,57 Detalhes
8962019 S VALOR REFERENTE A FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA MANT. DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO NO EXERCÍCIO DE 2019. 10/07/2019 71,92 Detalhes
8962021 S VALOR REFERENTE A FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA MANT. DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO NO EXERCÍCIO DE 2019. 10/07/2019 696,04 Detalhes
8961510 S VALOR QUE SE LIQUIDA FAZER FACE AS DESPESAS COM O PAGAMENTO DE ART. 10/07/2019 85,96 Detalhes
8945639 S VALOR EMPENHADO REFERENTE A PAGAMENTO DE FOLHA DA CONTROLADORIA EXERCICIO DE 2019. 10/07/2019 5300 Detalhes
8961514 S VALOR REFERENTE A FORNECIMENTO DE ÁGUA PARA MANT. DA SEC. DE ASSISTÊNCIA SOCIAL NO EXERCÍCIO DE 2019. 10/07/2019 29,21 Detalhes
8945645 S VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A PAGAMENTO DE FOLHA DA SEC. DE INFRAESTRTURA E SEUS DEPARTAMENTOS EXERCICIO DE 2019 10/07/2019 3980 Detalhes
8961520 S REFERE-SE A DESPESA EMPENHADA PARA PAGAMENTO COM 02(DUAS) INSCRIÇÕES PARA O X ENCONTRO BAIANO DE GESTORES MUNICIPAIS DE ASSISTENCIA SOCIAL NO PERIOS DE 17 A 19 DE JULHO DE 2019. DO SENHORES LEONADRO DA CRUZ FEITOSA E ANDERSON LUZ DA SILVA. 10/07/2019 220 Detalhes
8945655 S DESPESA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA FOLHA - MANUTENÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO EXERCICIO DE 2019. 10/07/2019 3396,4 Detalhes
8961558 S VALOR QUE EMPENHA PARA FAZER FACE AAQUISIÇÃO DE FORMA PARCELADA DE DIVERSOS MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO PARA ATENDER O SETOR DE OBRAS E INFRAESTRUTURA DO MUNICIPIO - MANUTENÇÃO DOS PREDIOS PUBLICOS. 09/07/2019 7007,8 Detalhes
8945444 S DESPESA EMPENHADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO EVENTUAL QUE SERAO REALIZADOS NA COLAGEM DE IMAGEM EM OUT-DOOR CONCERMENTE A DIVULGAÇÃO DAS FESTIVIDADES TRADICIONAIS DE MAIO NESTE MUNICIPIO. 09/07/2019 320 Detalhes
8945463 S DESPESA A SER REALIZADA PARA O PAGAMENTO DO PASEP. 09/07/2019 6490,09 Detalhes
8944984 S VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS E DERIVADOS PARA A FROTA DE VEICULOS QUE SERVEM O ENSINO FUNDAMENTAL. COM TERMINO DO CONTRATO 289/19 ATÉ 31/12/2019. 09/07/2019 54000,49 Detalhes
8965729 S DESPESA EMPENHADA PARA AQUISIÇÃO DE FRUTAS E HOSTALIÇAS DESTINADAS PARA ATENDER ÀS NECESSIDADES DO CAPS MUNICIPAL. 09/07/2019 3508,27 Detalhes
8945016 S DESPESA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS E DERIVADOS DE PETRÓLEO PARA ABASTECIMENTO E MANUTENÇÃO DE FROTA DE VEÍCULOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. CONFORME TERMO ADITIVO Nº 01 DE 27/12/2018. COM A VIGÊNCIA 31/12/2018 A 31/03/2019. 09/07/2019 4890,11 Detalhes
8945022 S DESPESA EMPENHADA PARA PAGAMENTO NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE PUBLICAÇÕES DE MATÉRIAS DOS ATOS OFICIAIS DESTE GOVERNO NOS DIÁRIOS OFICIAIS DO MUNICIPIO ESTADO UNIÃO JORNAL DE GRANDE CIRCULAÇÃO E SISTEMA DE PUBLICIDADE E TRANSPARENCIA MUNICIPAL NOS PADRÕES ESTABELECIDOS PELA LEI DE ACESSO Á INFORMAÇÃO - LAI NO EXERCÍCIO DE 2019. CONFORME TERMO ADITIVO Nº 02 DE 21/12/2018. COM A VIGÊNCIA 31/12/2018 A 31/12/2019. CONFORME NF 341 EM ANEXO 09/07/2019 900 Detalhes
8945055 S REFERE-SE A DESPESA EMPENHADA PARA PAGAMENTO COM SERVIÇOS DE SEGURANCA PUBLICA PARA A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS E SUPORTE TÉCNICO COMO TAMBEM DISPONIBILIDADE DE VEICULO CARACTERIZADO E SISTEMA DE COMUNICAÇÃO NA AREA DE SEURANÇA DO MUNICIPIO DE PONTO NOVO-BA. CONFORME ADITIVO 03/2019. 09/07/2019 9720 Detalhes
8945580 S VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS E DERIVADOS PARA A FROTA DE VEICULOS PERTENCENTES AO ENSINO FUNDAMENTAL. VALIDADE DO CONTRATO 289 ATÉ 31/12/2019. 09/07/2019 16000 Detalhes
8945584 S DESPESA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS E DERIVADOS DE PETRÓLEO PARA ABASTECIMENTO E MANUTENÇÃO DE FROTA DE VEÍCULOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA MANUT. DA SEC. DE OBRAS E INFRAESTRUTURA DESTE MUNICÍPIO. CONFORME TERMO ADITIVO Nº 01 DE 27/12/2018. COM A VIGÊNCIA 31/12/2018 A 31/03/2019. 09/07/2019 21013,74 Detalhes
8945592 S DESPESA LIQUIDADA PARA PAGAMENTO DE AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS E DERIVADOS DE PETRÓLEO PARA ABASTECIMENTO E MANUTENÇÃO DE FROTA DE VEÍCULOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA MANUT. DA SEC. DE OBRAS E INFRAESTRUTURA DESTE MUNICÍPIO. CONFORME TERMO ADITIVO Nº 01 DE 27/12/2018. COM A VIGÊNCIA 31/12/2018 A 31/03/2019. SEGUE EM ANEXO PLANILHA COM IDENTIFICAÇÃO DO PERÍODO DE CONSUMO DE 16 A 22/03/2019 E NF 001 09/07/2019 4100 Detalhes
8964800 S REFERE-SE A DESPESA PARA PAGAMENTO COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE REPAROS E MANUNTENÇÃO DO SISTEMA DE VIDEOMONITORAMENTO MUNICIPAL COM A APLICAÇÃO DE CABOS TCP/UTP RJ -45 E FIBRA OTICA VISANDO O PREFEITO FUNCIONAMENTO DO REFERIDO SISTEMA NESTE MUCIPIO DE PONTO NOVO. PERIODO DE JUNHO DE 2019. 09/07/2019 1400 Detalhes
8961528 S DESPESA A SER REALIZADA PARA A CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE HOSPEDAGEM NA SEDE DESTE MUNICÍPIO. CONFORME NF 57 EM ANEXO 09/07/2019 3300 Detalhes
8961545 S REFERE-SE A DESPESA EMEPENHADA PARA PAGAMENTO DE 02(DUAS) DIARIAS PARA O SECRETARIO DE AGRICULTURA COM DESTINO A SALVADOR -BA PARA PARTICIPAR DE REUNIÃO NA CAR COM A FINALIDADE DE TRATAR DE ASSUNTOS REFERENTES AO DISTRITO DE IRRIGAÇÃO DE PONTO NOVO NOS 9 E 10 SE JULHO DE 2019. 08/07/2019 500 Detalhes
8944925 S VALOR QUE SE LIQUIDA PARA FAZER FACE A CONCESSÃO DE 02 DIÁRIAS PARA A CIDADE FEIRA DE SANTANA PARA REUNIÃO NA GIGOV-GERENCIA DE GOVERNO DA CAIXA ECONOMICA FEDERAL COM O ENGENHEIRO PAULO MASCARENHAS DIA 09/07 - REAPRESENTAÇÃO DO ORÇAMENTO REF AO CONTRATO DE REPASSE Nºº 1060616-68 CUJO OBJETO É A CONSTRUÇÃO DE UM CENTRO DE REFERENCIA E ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO-CRAS. DIA 10/07 - ENTREGA DE PENDENCIAS APONTADAS NO PARECER 1123/2019 REFERENTE AO PROJETO DE CONSTRUÇÃO DO CENTRO DE ESPOR 08/07/2019 360 Detalhes
8944927 S VALOR QUE SE LIQUIDA PARA FAZER FACE A CONCESSÃO DE 02 DIÁRIAS PARA A CIDADE FEIRA DE SANTANA PARA REUNIÃO NA GIGOV-GERENCIA DE GOVERNO DA CAIXA ECONOMICA FEDERAL COM O ENGENHEIRO PAULO MASCARENHAS DIA 09/07 - REAPRESENTAÇÃO DO ORÇAMENTO REF AO CONTRATO DE REPASSE Nºº 1060616-68 CUJO OBJETO É A CONSTRUÇÃO DE UM CENTRO DE REFERENCIA E ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO-CRAS. DIA 10/07 - ENTREGA DE PENDENCIAS APONTADAS NO PARECER 1123/2019 REFERENTE AO PROJETO DE CONSTRUÇÃO DO CENTRO DE ESPOR 08/07/2019 360 Detalhes
8944929 S VALOR QUE SE LIQUIDA PARA FAZER FACE A CONCESSÃO DE 02 DIÁRIAS PARA A CIDADE FEIRA DE SANTANA CONDUZINDO A SRA. DAMIR DUARTE (GESTORA DE CONVENIO) E O SR. LUCAS GAMA(ENGENHEIRO)PARA REUNIÃO NA GIGOV-GERENCIA DE GOVERNO DA CAIXA ECONOMICA FEDERAL COM O ENGENHEIRO PAULO MASCARENHAS DIA 09/07 - REAPRESENTAÇÃO DO ORÇAMENTO REF AO CONTRATO DE REPASSE Nºº 1060616-68 CUJO OBJETO É A CONSTRUÇÃO DE UM CENTRO DE REFERENCIA E ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO-CRAS. DIA 10/07 - ENTREGA DE PENDENCIAS AP 08/07/2019 200 Detalhes
8958775 S DESPESA EMPENHADA PARA PGTO DE CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DA SECRETARIA DE SAUDE NESTE MUNICIPIO. CONSUMO 06.06 A 08.07.2019. 08/07/2019 250,74 Detalhes
8958777 S DESPESA EMPENHADA PARA PGTO DE CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA EM IMOVEL LOCADO PARA FUNCIONAMENTO DA UNIDADE SATELITE DE SAUDE DA FAMILIA VINCULADO A UNIDADE DE SAUDE DA FAMILIA DE MAMOTA NESTE MUNICIPIO. NO PERIODO DE 08.06 A 08.07.2019. 08/07/2019 378,95 Detalhes
8958779 S DESPESA EMPENHADA PARA PGTO DE CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DA SEDE DA VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA NESTE MUNICIPIO. CONSUMO 06.06 A 08.07.2019 08/07/2019 172,87 Detalhes
8958781 S DESPESA EMPENHADA PARA PGTO DE CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DE IMOVEL LOCADO PARA FUNCIONAMENTO DO CAPS NESTE MUNICIPIO. NO PERIODO DE 06.06 A 08.07.2019. 08/07/2019 44,06 Detalhes
8944986 S VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS NA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO DIVERSOS PARA A MANUTENÇÃO DAS ESCOLAS MUNICIPAIS PERTENCENTES AO ENSINO FUNDAMENTAL . 08/07/2019 4100 Detalhes
8944988 S VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS NA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO DIVERSOS PARA A MANUTENÇÃO DAS ESCOLAS MUNICIPAIS PERTENCENTES AO ENSINO FUNDAMENTAL . 08/07/2019 2685 Detalhes
8944996 S DESPESA A SER REALIZADA PARA A CONTRATAÇÃO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONFECÇÃO DE 04 (QUATRO) COLCHÕES ESPECIAIS E DE FORMA ARTESANAL EM ESTOFADO PLÁSTICO NO ATENDIMENTO ÀS DAS CRECHES DO MUNICÍPIO. 08/07/2019 595 Detalhes
8945004 S DESPESA A SER REALIZADA PARA A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR PARA COMPLEMENTAR A MERENDA ESCOLAR DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. 08/07/2019 6003,2 Detalhes
8945030 S DESPESA A SER REALIZADA PARA A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA. MATERIAIS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DE PREDIOS PUBLICOS. 08/07/2019 10745,2 Detalhes
8945295 S DESPESA EMPENHADA PARA PGTO DE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO DESTINADOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES EM MANUTENÇÃO DA SECRETARIA E SETORES DA SAÚDE DESTE MUNICIPIO. 08/07/2019 4002,1 Detalhes
8945331 S DESPESA EMPENHADA PARA PGTO DE 03 DIARIAS A TECNICO DE ENFERMAGEM DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE COM DESTINO A PETROLINA - PE PARA REMOÇÃO/TRANSFERENCIA MEDICA DE URGENCIA DO PACIENTE EDCARLOS DE OLIVEIRA BARBOSA ATRAVES DO SISTEMA DE REGULAÇÃO DO HOSPITAL MUNICIPAL PARA HOSPITAL DE RESTAURAÇÃO EM RECIFE-PE. NO PERIODO DE 09 10 E 11.07.2019 08/07/2019 600 Detalhes
8945333 S DESPESA EMPENHADA PARA PGTO DE 03 DIARIAS A MOTORISTA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE COM DESTINO A PETROLINA - PE PARA REMOÇÃO/TRANSFERENCIA MEDICA DE URGENCIA DO PACIENTE EDCARLOS DE OLIVEIRA BARBOSA ATRAVES DO SISTEMA DE REGULAÇÃO DO HOSPITAL MUNICIPAL PARA HOSPITAL DE RESTAURAÇÃO EM RECIFE-PE. NO PERIODO DE 09 10 E 11.07.2019 08/07/2019 600 Detalhes
8944900 S DESPESA EMPENHADA PARA PGTO DE 01 DIARIA A MOTORISTA DA PREFEITURA DE PONTO NOVO COM DESTINO A SALVADOR - BA PARA LEVAR PACIENTE PARA REALIZAÇÃO DE EXAMES NA CAPITAL DO ESTADO. NO PERIODO DE 05.07.2019. 05/07/2019 100 Detalhes
8944903 S REFERE-SE A DESPESA EMPENHADA PARA GAMENTO DE FOLHA DO EXERCICIO 2019 DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICIPIO. 05/07/2019 998 Detalhes
8945440 S REFERE-SE A DESPESA EMPENHADA PARA PAGAMENTO COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PARA SUPORTE TECNICO NOS COMPUTADORES IMPRESSORAS E REDES DOS SETORES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICIPIO. CONFORME TERMO ADITIVO 02 EM 21/12/2018. COM VIGÊNCIA DE 31/12/2018 A 30/06/2019. PERIODO DE JUNHO DE 2019. 05/07/2019 500 Detalhes
8944967 S REFERE-SE A DESPESA EMPENHADA PARA PAGAMENTO COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PARA SUPORTE TECNICO NOS COMPUTADORES IMPRESSORAS E REDES NA MANUTÊNÇÃO DA SEC. DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. CONFORME TERMO ADITIVO 02 EM 21/12/2018. COM VIGÊNCIA DE 31/12/2018 A 30/06/2019. PERIODO DE JUNHO DE 2019. 05/07/2019 1000 Detalhes
8965716 S DESPESA EMPENHADA PARA PGTO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA ASSESSORIA TECNICA NOS SERVICOS COMO TECNICO RESONSAVEL E FATURISTA DOS SISTEMAS DE INFORMAÇÃO DE SAUDE DOS PROGRAMAS DA MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE REFERENCIA - APS E SAMU E SISTEMA DE INFORMAÇÃO DO CNES PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO FMS. NO PERIODO DE JUNHO/2019 05/07/2019 4550 Detalhes
8945308 S DESPESA EMPENHADA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO QUE SERAO REALIZADOS EM SUPORTE TECNICO NOS COMPUTADORES IMPRESSORAS E REDES DOS DIVERSOS SETORES DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. NO PERIODO DE JUNHO DE 2019. 05/07/2019 500 Detalhes
8945566 S DESPESA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE TELEFONIA FIXA REF: MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICÍPIO NO EXERCÍCIO 2019. 05/07/2019 1414,61 Detalhes
8944891 S DESPESA A SER REALIZADA PARA A CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE BUFETT NA SEDE DESTE MUNICÍPIO. 05/07/2019 10164 Detalhes
8944919 S VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER A CONTRATAÇÃO DE PESSOA JURIDICA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ENGENHARIA CIVIL PARA A EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE REFORMA E MANUTENÇÃO DAS ESCOLAS MUNICIPAIS CRECHES E ESPAÇOS EDUCACIONAIS. CONTRATO 032/2019 .REF. A PLANILHA DE MEDIÇÃO Nº 04 04/07/2019 41503,08 Detalhes
8945176 S DESPESA EMPENHADA PARA PGTO DE 03 DIARIAS AO DIRETOR ADMINISTRATIVO DO HOSPITAL MUNICIPAL COM DESTINO A SALVADOR-BA PARA PARTICIPAR DA 10ª CONFERENCIA ESTADUAL DE SAUDE DA BAHIA COM O TEM SAUDE COMO DIREITO E CONSOLIDAÇÃO E FINANCIAMENTO DO SUS. NO PERIODO DE 07 A 10/07/2019. 04/07/2019 540 Detalhes
8962367 S VALOR QUE SE LIQUIDA PARA FAZER FACE AS DESPESAS NA CONTRATAÇÃO DE PESSOA JURIDICA ESPECIALIZADA PARA FORMAÇÃO CONTINUADA DE COORDENADORES PEDAGÓGICOS E DIRETORES ESCOLARES NAS AÇÕES DE PLANEJAMENTO ASSESSORAMENTO E EXECUÇÃO. NESTE MUNICIPIO. 04/07/2019 3000 Detalhes
8961632 S VALOR REFERENTE A FORNECIMENTO DE ÁGUA PARA MANT. DA SEC. DE EDUCAÇÃO NO EXERCÍCIO DE 2019. 04/07/2019 30,29 Detalhes
8945313 S DESPESA EMPENHADA PARA AQUISIÇÃO DE LENÇOIS EM TECIDOS QUE SERAO DESTINADOS PARA CAMAS DO HOSPITAL DESTE MUNICIPIO. 04/07/2019 540 Detalhes
8965826 S VALOR REFERENTE A FORNECIMENTO DE ÁGUA PARA MANT. DO CRAS NO EXERCÍCIO DE 2019. 04/07/2019 137,52 Detalhes
8944849 S DESPESA EMPENHADA PARA PGTO DE 01 DIARIA A MOTORISTA DA PREFEITURA DE PONTO NOVO COM DESTINO A SALVADOR - BA PARA LEVAR PACIENTE PARA REALIZAÇÃO DE EXAMES NA CAPITAL DO ESTADO. NO PERIODO DE 04.07.2019. 04/07/2019 100 Detalhes
8944866 S REFERE-SE A DESPESA EMPENHADA ARA PAGAMENTO COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NA LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS QUE IRÃO COMPOR A ESTRUTURA FISICA A SER UTILIZADA DURANTE A FESTA DE MAIO DE 2019 NA SEDE DO MUNICIPIO. 2ª PARCELA 04/07/2019 12000 Detalhes
8961508 S REFERE-SE A DESPESA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PARA FAZER FACE AS DESPESAS NA CONCESSÃO DE 01 DIARIA PARA A CIDADE DE SENHOR DO BONFIM-BA. PARA PRESTAÇÃO DE CONTAS MENSAL NA SEDE REGIONAL DA AGENCIA ESTADUAL DE DEFESA AGROPECUARIA DA BAHIA ADAB ENTREGA DE COMPROVANTES DE ARRECADAÇÃO DE TRIBUTOS MAPAS ESTATISTICOS DE CONTROLE INTERNO DOCUMENTAÇÃO PARA ABERTURA DE CADASTROS PARA NOVOS USUARIOS. NO DIA 08/07/2019 04/07/2019 50 Detalhes
8962048 S REFERE-SE A DESPESA EMPENHADA PARA PAGAMENTO COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PARA OPERACIONALIZAÇÃO DOS PROCEDIMENTOS RELATIVOS A ATIVIDADES EDUCACIONAIS NO NUCLEO ESCOLAR DA VAZEA DO POÇO ATENDENDO A SOLICITAÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. 03/07/2019 1200 Detalhes
8962305 S VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOSEM CARATER EMERGENCIAL NA MANUTENÇÃO DOS BENS FISICOS DO ESPAÇO DA ESCOLA NOVA REPRESA- PONTO NOVO. NO PERIODO DE 07/03 A 31/12/2019. 03/07/2019 998 Detalhes
8962050 S REFERE-SE A DESPESA EMPENHADA PARA PAGAMENTO COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COMO AUXILIO INDIVIDUAL DE ALUNOS QUE NECESSITAM CUIDADOS ESPECIAIS NAS ATIVIDADES ESCOLARES NA EDUCAÇÃO INFANTIL DA ESCOLA MUNICIPAL DOUTOR SERGIO CARNEIRO ATENDENDO SOLICITAÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. 03/07/2019 500 Detalhes
8962052 S REFERE-SE A DESPESA EMPENHADA PARA PAGAMENTO COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO EM MANUNTENÇÃO DE BENS FISICO NO ESPOÇO DO CENTRO DE EDUCAÇÃO INCLUSIVA ATENDENDO SOLICITAÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. 03/07/2019 500 Detalhes
8962309 S REFERE-SE A DESPESA EMPENHADA PARA PAGAMENTO COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇO EM CARATER EMERGENCIAL NA MANUNTENÇÃO DOS BENS FISICOS DO ESPAÇO ESCOLAR DA ESCOLA DO AÇUDE A PEDIDO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO NESTE MUNICIPIO. 03/07/2019 500 Detalhes
8962054 S REFERE-SE A DESPESA EMPENHADA PARA PAGAMENTO COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COMO VIGIA DE BENS PUBLICOS EDUCACIONAIS DE PEDRA BARNCA/ BARREIRA NO MUNICIPIO ATENDENDO A PEDIDO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. 03/07/2019 1578,97 Detalhes
8962311 S REFERE-SE A DESPESA EMPENHADA PARA PAGAMENTO COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇO EM CARATER EMERGENCIAL NA MANUNTENÇÃO DOS BENS FISICOS DO ESPAÇO ESCOLAR NA ESCOLA ANTONIO CARLOS MAGALHÃES A PEDIDO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO NESTE MUNICIPIO. 03/07/2019 500 Detalhes
8962056 S REFERE-SE A DESPESA EMPENHADA PARA PAGAMENTO COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO EM CARATER EMERGENCIAL NA MANUNTENÇÃO DOS BENS FIDICOS DO ESPEÇO DA ESCOLA ENGENHEIRO NELSON DA CRUZ ATENDENDO A SOLICITAÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. 03/07/2019 500 Detalhes
8962313 S REFERE-SE A DESPESA EMPENHADA PARA PAGAMENTO COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇO EM CARATER EMERGENCIAL NA MANUNTENÇÃO DOS BENS FISICOS DO ESPAÇO ESCOLAR NA ESCOLA ALTAMIRANDO MAIAA PEDIDO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO NESTE MUNICIPIO. 03/07/2019 998 Detalhes
8962058 S REFERE-SE A DESPESA EMPENHADA PARA PAGAMENTO COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO EM CARATER EMERGENCIAL NA MANUNTENÇÃO DOS BENS FIDICOS DO ESPEÇO DA ESCOLA CENTRO EDUCACIONAL DE PONTO PONTO ATENDENDO A SOLICITAÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. 03/07/2019 500 Detalhes
8962060 S REFERE-SE A DESPESA EMPENHADA PARA PAGAMENTO COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PARA OPERACIONALIZAÇÃO DOS PROCEDIMENTOS DE MANUNTENÇÃO DE BENS FIDICOS ESCOLA SIMIAO PEREIRA DA SILVA ATENDENDO SOLICITAÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. 03/07/2019 500 Detalhes
8962062 S REFERE-SE A DESPESA EMPENHADA PARA PAGAMENTO COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NO DESLOCAMENTO E ACOMPAMHAMENTO DE CRIANÇAS NAS ATIVIDADES EDUCACIONAIS ATENDENDO SOLICITAÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. 03/07/2019 500 Detalhes
8962318 S REFERE-SE A DESPESA EMPENHADA PARA PAGAMENTO COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇO EM CARATER EMERGENCIAL NA MANUNTENÇÃO DOS BENS FISICOS DO ESPAÇO ESCOLAR DA ESCOLA ANTONIO CARLOS MAGALHÃES A PEDIDO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO NESTE MUNICIPIO. 03/07/2019 500 Detalhes
8945167 S DESPESA EMPENHADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE SOLDAS QUE SERAO REALIZADOS NA MAQUINA DE LAVAR DO HOSPITAL MUNICIPAL. 03/07/2019 84 Detalhes
8962064 S REFERE-SE A DESPESA EMPENHADA PARA PAGAMENTO COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NA OPERACIONALIZAÇÃO DE PROCEDIMENTOS RELATIVOS A ATIVIDADES EDUCACIONAIS DIRECIONADAS A JOVENS E ADULTOS QUE NECESSITAM DE HORARIO ESPECIAL NO POVOADO DE VARZEA DO POÇO E ATENDENDO A SOLICITAÇÃO DA SECREATRIA DE DUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. 03/07/2019 998 Detalhes
8962320 S REFERE-SE A DESPESA EMPENHADA PARA PAGAMENTO COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇO EM CARATER EMERGENCIAL NA MANUNTENÇÃO DOS BENS FISICOS DO ESPAÇO ESCOLAR NA CRECHE NOVO HORIZONTE A PEDIDO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO NESTE MUNICIPIO. 03/07/2019 500 Detalhes
8962066 S REFERE-SE A DESPESA EMPENHADA PARA PAGAMENTO COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PARA OPERACIONALIZAÇÃO DOS PROCEDIMENTOS RELATIVOS A ATIVIDADES EDUCACIONAIS NA CRECHE NOVO HORIZONTE ATENDENDO SOLICITAÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. 03/07/2019 1200 Detalhes
8962322 S REFERE-SE A DESPESA EMPENHADA PARA PAGAMENTO COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇO EM CARATER EMERGENCIAL NA MANUNTENÇÃO DOS BENS FISICOS DO ESPAÇO ESCOLAR DO CENTRO EDUCACIONAL DE PONTO NOVO A PEDIDO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO NESTE MUNICIPIO. 03/07/2019 998 Detalhes
8966931 S DESPESA EMPENHADA PARA PGTO DE VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DE SERVIDORES EFETIVOS DA MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DO PMAC NESTE MUNICIPIO. JUNHO/2019. 03/07/2019 64087,5 Detalhes
8962068 S REFERE-SE A DESPESA EMPENHADA PARA PAGAMENTO COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PARA OPERACIONALIZAÇÃO DOS PROCEDIMENTOS RELATIVOS A ATIVIDADES EDUCACIONAIS NA ESCOLA MUNICIPAL DA FORTUNA ATENDENDO SOLICITAÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. 03/07/2019 1200 Detalhes
8962324 S REFERE-SE A DESPESA EMPENHADA PARA PAGAMENTO COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇO EM CARATER EMERGENCIAL NA MANUNTENÇÃO DOS BENS FISICOS DO ESPAÇO ESCOLAR DA ESCOLA ALTAMIRANDO MAIA A PEDIDO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO NESTE MUNICIPIO. 03/07/2019 500 Detalhes
8962070 S REFERE-SE A DESPESA EMPENHADA PARA PAGAMENTO COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PARA OPERACIONALIZAÇÃO COMO VIGIA DA CRECHE DO DISTRITO DE BARACAS ATENDENDO SOLICITAÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. 03/07/2019 500 Detalhes
8966680 S DESPESA EMPENHADA PARA PGTO DE VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DE SERVIDORES EFETIVOS DA MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DO PAB NESTE MUNICIPIO. JUNHO/2019. 03/07/2019 28277,4 Detalhes
8964378 S REFERE-SE A DESPESA EMPENHADA PARA PAGAMENTO COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COMO ASSISTENTE ADMINISTRAVO DO CRAS ATENDENDO O PEDIDO DA SECRETARIA DE ASSITENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. 03/07/2019 998 Detalhes
8962075 S VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM CARATER EMERGENCIAL NO AUXILIO INDIVIDUAL DE ALUNOS QUE NECESSITAM DE CUIDADOS ESPECIAIS NAS ATIVIDADES ESCOLARES NA EDUCAÇÃO INFANTIL- PONTO NOVO. NO PERIODO DE 25/03 A 31/12/2019. 03/07/2019 500 Detalhes
8962077 S VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PARA OPERACIONALIZAÇÃO DOS PROCEDIMENTOS RELATIVOS AS ATIVIDADES EDUCACIONAIS: NA CRECHE NOVO HORIZONTE NA CRECHE DO DISTRITO DE BARRACAS-MUNICIPIO DE PONTO NOVO. NO PERIODO DE 25/03 A 31/12/2019. 03/07/2019 1200 Detalhes
8962333 S REFERE-SE A DESPESA EMPENHADA PARA PAGAMENTO COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇO EM CARATER EMERGENCIAL NA MANUNTENÇÃO DOS BENS FISICOS DO ESPAÇO ESCOLAR DA ESCOLA ALTAMIRANDO MAIA PEDIDO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO NESTE MUNICIPIO. 03/07/2019 500 Detalhes
8962079 S REFERE-SE A DESPESA EMPENHADA PARA PAGAMENTO COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇO EM CARATER EMERGENCIAL NA MANUNTENÇÃO DOS BENS FISICOS DO ESPAÇO ESCOLAR DA ESCOLA MUNICIPAL ENGENHEIRO NELSON DA CRUZ A PEDIDO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO NESTE MUNICIPIO. 03/07/2019 500 Detalhes
8962081 S VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EMCARATER EMERGENCIAL NA MANUTENÇÃO DOS BENS E ESPAÇOS FISICOS DA ESCOLA MUNICIPAL SIMEÃO PEREIRA NO DISTRITO DE BARRACAS NO PERIODO DE 25/03 A 31/12/2019. 03/07/2019 500 Detalhes
8964897 S DESPESA EMPENHADA PARA PAGAMENTO NA CONTRATAÇÃO DE EMPERSA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS E CONSULTORIA JURÍDICA VOLTADOS A ORIENTAÇÃO TÉCNICA DE ÓRGÃOS DA ADMINISTRAÇÃO QUE CUIDAM DAS LICITAÇÕES PÚBLICAS E CONTRATOS ADMINISTRATIVOS DESTE MUNICÍPIO. CONFORME TERMO ADITIVO 01 EM 27/12/2018. COM VIGÊNCIA DE 31/12/2018 A 31/12/2019. 2ª E ULTIMA PARCELA DA NF 427. 03/07/2019 4000 Detalhes
8966946 S DESPESA EMPENHADA PARA PGTO DE VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DE SERVIDORES EFETIVOS DA MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DA SECRETARIA DE SAUDE NESTE MUNICIPIO. JUNHO/2019. 03/07/2019 4910,73 Detalhes
8944931 S REFERE-SE A DESPESA EMPENHADA PARA PAGAMENTO COM A LOCAÇÃO DE IMOVEL AONDE FUNCIONA O CRAS MUNICIPAL DESTE MUNICIPIO. 03/07/2019 998 Detalhes
8962083 S VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO DESLOCAMENTO E ACOMPANHAMENTO DE CRIANÇAS(ALUNOS) EM ATIVIDADES EDUCACIONAIS NO MUNICIPIO DE PONTO NOVO NO PERIODO DE 18//03 A 31/12/2019. 03/07/2019 500 Detalhes
8944933 S REFERE-SE A DESPESA EMPENHADA PARA PAGAMENTO COM A LOCAÇÃO DE IMOVEL AONDE FUNCIONA A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. 03/07/2019 998 Detalhes
8962085 S VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA OPERACIONALIZAÇÃO DOS PROCEDIMENTOS RELATIVOS AS ATIVIDADES EDUCACIONAIS NA ESCOLA MUNICIPAL DO POVOADO DE MADACARU-PONTO NOVO NO PERIODO DE 18/03 A 31/12/2019. 03/07/2019 1200 Detalhes
8962342 S REFERE-SE A DESPESA EMPENHADA PARA PAGAMENTO COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COMO AUXILIO INDIVIDUAL DE ALUNOS QUE NECESSITAM CUIDADOS ESPECIAS NO CENTRO EDUCACIONAL DE PONTO NOVO ATENDENDO O PEDIDO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. 03/07/2019 500 Detalhes
8962087 S VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PARA OPERACIONALIZAÇÃO DOS PROCEDIMENTOS RELATIVOS A ATIVIDADES EDUCACIONAIS NA ESCOLA MUNICIPAL DR. SERGIO CARNEIRO MUNICPIO DE PONTO NOVO-NO PERIODO DE 18/03 A 31/12/2019. 03/07/2019 1200 Detalhes
8966695 S DESPESA EMPENHADA PARA PGTO DE VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DE SERVIDORES EFETIVOS DA MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DO PAB NESTE MUNICIPIO. JUNHO/2019. 03/07/2019 24485,66 Detalhes
8962089 S REFERE-SE A DESPESA EMPENHADA PARA PAGAMENTO COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PARA OPERACIONALIZAÇÃO DOS PROCEDIMENTOS RELATIVOS A ATIVIDADES EDUCACOINAIS NA ESCOLA MUNICIPAL DE MARRECAS A PEDIDO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. 03/07/2019 1200 Detalhes
8962091 S REFERE-SE A DESPESA EMPENHADA PARA PAGAMENTO COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PARA OPERACIONALIZAÇÃO DOS PROCEDIMENTOS RELATIVOS A ATIVIDADES EDUCACOINAIS NA ESCOLA MUNICIPAL SIMIÃO PEREIRA DA SILVA A PEDIDO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. 03/07/2019 1200 Detalhes
8962347 S VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM CARATER EMERGENCIAL NO AUXILIO DE ATIVIDADES ESCOLARES NA EDUCAÇÃO INFANTIL- PONTO NOVO. NO PERIODO DE 07/03 A 31/12/2019. 03/07/2019 998 Detalhes
8962093 S REFERE-SE A DESPESA EMPENHADA PARA PAGAMENTO COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PARA OPERACIONALIZAÇÃO DOS PROCEDIMENTOS RELATIVOS A ATIVIDADES EDUCACOINAIS NA ESCOLA MUNICIPAL DOUTOR SERIO CARNEIRO A PEDIDO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. 03/07/2019 998 Detalhes
8966958 S DESPESA EMPENHADA PARA PGTO DE VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DE SERVIDORES EFETIVOS DA MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DA SECRETARIA DE SAUDE NESTE MUNICIPIO. JUNHO/2019. 03/07/2019 8550 Detalhes
8962095 S REFERE-SE A DESPESA EMPENHADA PARA PAGAMENTO COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇO EM CARATER EMERGENCIAL NA MANUNTENÇÃO DOS BENS FISICOS DO ESPAÇO ESCOLAR NO CENTRO DE ESTUDOS FRANCISCO VITORINO DOS SANTOS A PEDIDO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO NESTE MUNICIPIO. 03/07/2019 500 Detalhes
8962097 S REFERE-SE A DESPESA EMPENHADA PARA PAGAMENTO COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇO EM CARATER EMERGENCIAL NA MANUNTENÇÃO DOS BENS FISICOS DO ESPAÇO ESCOLAR NA ESCOLA DE NOV REPRESA A PEDIDO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO NESTE MUNICIPIO. 03/07/2019 500 Detalhes
8962353 S REFERE-SE A DESPESA EMPENHADA PARA PAGAMENTO COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO EM CARATER EMERGENCIAL NA MANUNTENÇÃO DOS BENS FIDICOS DO ESPEÇO DA ESCOLA MARILENE SILVA DOS REIS ATENDENDO A SOLICITAÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. 03/07/2019 500 Detalhes
8962099 S VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MANUTENÇÃO DE BENS FISICOS E ESPAÇOS PUBLICOS DA ESCOLA MUNICIPAL DO POVOADO DE MORRINHOS- PONTO NOVO. NO PERIODO DE 18/03 A 31/12/2019. 03/07/2019 500 Detalhes
8944948 S REFERE-SE A DESPESA EMPENHADA PARA PAGAMENTO COM A LOCAÇÃO DE IMOVEL USADO PARA FUNCIONAMENTO DE HOSPEDAGEM DE PRESTADORES DE SERVIÇOS QUE SERVE M A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICPIO. 03/07/2019 600 Detalhes
8962101 S REFERE-SE A DESPESA EMPENHADA PARA PAGAMENTO COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇO EM CARATER EMERGENCIAL NA MANUNTENÇÃO DOS BENS FISICOS DO ESPAÇO ESCOLAR NA CRECHE NOVO HORIZONTE A PEDIDO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO NESTE MUNICIPIO. 03/07/2019 500 Detalhes
8962103 S REFERE-SE A DESPESA EMPENHADA PARA PAGAMENTO COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇO EM CARATER EMERGENCIAL NA MANUNTENÇÃO DOS BENS FISICOS DO ESPAÇO ESCOLAR DO CENTRO EDUCACIONAL DE PONTO NOVO A PEDIDO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO NESTE MUNICIPIO. 03/07/2019 998 Detalhes
8962105 S REFERE-SE A DESPESA EMPENHADA PARA PAGAMENTO COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇO EM CARATER EMERGENCIAL NA MANUNTENÇÃO DOS BENS FISICOS DO ESPAÇO ESCOLAR DA ESCOLA MUNUCIPAL DE ANGICO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO NESTE MUNICIPIO. 03/07/2019 998 Detalhes
8944954 S REFERE-SE A DESPESA EMPENHADA PARA PAGAMENTO COM A LOCAÇÃO DE IMOVEL AONDE FUNCIONA A BIBLIOTECA MUNICIPAL DESTE MUNICIPIO. 03/07/2019 800 Detalhes
8962107 S REFERE-SE A DESPESA EMPENHADA PARA PAGAMENTO COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PARA OPERACIONALIZAÇÃO DOS PROCEDIMENTOS RELATIVOS A ATIVIDADES EDUCACOINAIS COM CRIANÇAS QUE NECESSINTAS DE CUIDADOS ESPECIAIS NA ESCOLA MUNICIPAL DOURTOR SERGIO CARNEIRO A PEDIDO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. 03/07/2019 500 Detalhes
8944956 S REFERE-SE A DESPESA EMPENHADA PARA PAGAMENTO COM A LOCAÇÃO DE IMOVEL AONDE FUNCIONA O ALMOXERIFADO DA SECRETARIA DE EDUCAÇAO DESTE MUNICIPIO. 03/07/2019 400 Detalhes
8962109 S REFERE-SE A DESPESA EMPENHADA PARA PAGAMENTO COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO ACOMPANHAMENTO DE CRIANÇAS NAS ATIVIDADES EDUCACOINAIS A PEDIDO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. 03/07/2019 998 Detalhes
8962111 S VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PARA OPERACIONALIZAÇÃO DOS PROCEDIMENTOS RELATIVOS AS ATIVIDADES EDUCACIONAIS: NA ESCOLA MANOEL INACIO E ESCOLA ANTONIO CARLOS MAGALHAES-MUNICIPIO DE PONTO NOVO. NO PERIODO DE 07/03 A 31/12/2019. 03/07/2019 1200 Detalhes
8962113 S REFERE-SE A DESPESA EMPENHADA PARA PAGAMENTO COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇO EM CARATER EMERGENCIAL NA MANUNTENÇÃO DOS BENS FISICOS DO ESPAÇO ESCOLAR DA ESCOLA VARZEA DA PEDRA CAPIM A PEDIDO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO NESTE MUNICIPIO. 03/07/2019 500 Detalhes
8962369 S REFERE-SE A DESPESA EMPENHADA PARA PAGAMENTO COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NA OPERACIONALIZAÇÃO DE ASSISTENCIA SOCIAL DO CRAS ATENDIMENTO A SOLICITAÇÃO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. 03/07/2019 1500 Detalhes
8958787 S DESPESA EMPENHADA PARA PGTO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO PROFISSIONAL NA AREA DE MEDICINA COM ATENDIMENTO MEDICO AMBULATORIAL DO DRº RANIERE RICARTE DE FREITAS NO HOSPITAL NO MUNICIPIO DE PONTO NOVO.JUNHO/2019 03/07/2019 3160 Detalhes
8962116 S REFERE-SE A DESPESA EMPENHADA PARA PAGAMENTO COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇO EM CARATER EMERGENCIAL NA MANUNTENÇÃO DOS BENS FISICOS DO ESPAÇO ESCOLAR DA ESCOLA MUNICIPAL LAFAEITE MAIA FREITAS A PEDIDO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO NESTE MUNICIPIO. 03/07/2019 500 Detalhes
8962118 S REFERE-SE A DESPESA EMPENHADA PARA PAGAMENTO COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PARA OPERACIONALIZAÇÃO DOS PROCEDIMENTOS RELATIVOS A ATIVIDADES EDUCACIONAIS NA ESCOLA MUNICIPAL DE VARZEA DA PEDRA A PEDIDO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO NESTE MUNICIPIO. 03/07/2019 1200 Detalhes
8962374 S REFERE-SE A DESPESA EMPENHADA PARA PAGAMENTO COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NA OPERACIONALIZAÇÃO DE ASSISTENCIA SOCIAL DO CRAS ATENDIMENTO A SOLICITAÇÃO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. 03/07/2019 1500 Detalhes
8962120 S VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PARA OPERACIONALIZAÇÃO DOS PROCEDIMENTOS RELATIVOS AS ATIVIDADES EDUCACIONAIS: NO CENTRO DE ESTUDOS FRANCISCO VITORINO-MUNICIPIO DE PONTO NOVO. NO PERIODO DE 07/03 A 31/12/2019. 03/07/2019 1200 Detalhes
8962122 S REFERE-SE A DESPESA EMPENHADA PARA PAGAMENTO COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PARA OPERACIONALIZAÇÃO DOS PROCEDIMENTOS RELATIVOS A ATIVIDADES EDUCACOINAIS NA SEDE A PEDIDO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. 03/07/2019 1200 Detalhes
8945483 S REFERE-SE EMPENHADA PARA PAGAMENTO COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NA LOCAÇÃO IMOVEL (AREA DE 5 20 HACERAS) PARA SERVIR DE CAMPO DE FUTEBOL ATENDENDO A SOLICITAÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. 03/07/2019 800 Detalhes
8966219 S DESPESA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE PARCELAMENTO FIRMADO COM A EMBASA E ESTE MUNICÍPIO CONFORME CONTRATO DE REPASSE DE CRÉDITO NO NUMERO 17/2016 E 35/2014. 03/07/2019 4713,8 Detalhes
8944972 S REFERE-SE A DESPESA EMPENHADA PARA PAGAMENTO COM A LOCAÇÃO DE IMOVEL AONDE FUNCIONA O ARQUIVO MORTO DESTE MUNICIPIO. 03/07/2019 500 Detalhes
8961356 S DESPESA EMPENHADA PARA PAGAMENTO COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA OFERTA DE OFICINAS TEMATICAS DE VIVENCIA E CAPACITAÇÃO PROFISSIONAL PARA OS USUARIOS DO CENTRO DE REFERENCIA DE ASSISTENCIA SOCIAL-CRAS E PARA ATENDER AS NECESSIDADES DOS PROGRAMAS PROJETOS SERVIÇOS E BENEFICIOS DA ASSISTENCIA SICIAL-SEMAS DESTE MUNICIPIO. REF: AO ADITIVO 02 COM VIGÊNCIA EM 31 DE AGOSTO DE 2019. 03/07/2019 6000 Detalhes
8962124 S REFERE-SE A DESPESA EMPENHADA PARA PAGAMENTO COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PARA OPERACIONALIZAÇÃO DOS PROCEDIMENTOS RELATIVOS A ATIVIDADES EDUCACOINAIS NA ESCOLA MUNICIPAL SIMIÃO PEREIRA DA SILVA A PEDIDO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. 03/07/2019 1200 Detalhes
8965708 S DESPESA EMPENHADA PARA PGTO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO PROFISSIONAL NA AREA DE MEDICINA COM ATENDIMENTO MEDICO AMBULATORIAL DO DRº RANIERE RICARTE DE FREITAS NO PSF DE PEDREIRAS NO MUNICIPIO DE PONTO NOVO. JUNHO/2019 03/07/2019 9400 Detalhes
8945485 S REFERE-SE A DESPESA EMPENHADA PARA PAGAMENTO COM A LOCAÇÃO DE IMOVEL PARA HOSPEDAGEM DE PRESTADORES DE SERVIÇOS DESTE MUNICIPIO. 03/07/2019 350 Detalhes
8944974 S REFERE-SE A DESPESA EMPENHADA PARA PAGAMENTO COM A LOCAÇÃO DO IMOVEL USADO PARA FUNCIONAMENTO PROVISORIO DA ESCOLA MUNICIPAL DE CAICARA NO MUNICIPIO A PEDIDO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. 03/07/2019 200 Detalhes
8962126 S REFERE-SE A DESPESA EMPENHADA PARA PAGAMENTO COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PARA OPERACIONALIZAÇÃO DOS PROCEDIMENTOS RELATIVOS A ATIVIDADES EDUCACOINAIS NA ESCOLA MUNICIPAL DE PEDRA BRANCA A PEDIDO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. 03/07/2019 1200 Detalhes
8961359 S DESPESA EMPENHADA PARA PAGAMENTO COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA OFERTA DE OFICINAS TEMATICAS DE VIVENCIA E CAPACITAÇÃO PROFISSIONAL PARA OS USUARIOS DO CENTRO DE REFERENCIA DE ASSISTENCIA SOCIAL E PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ DESTE MUNICIPIO. REF: AO ADITIVO 02 COM VIGÊNCIA EM 31 DE AGOSTO DE 2019. 03/07/2019 8310 Detalhes
8945488 S REFERE-SE A DESPESA EMPENHADA PARA PAGAMENTO COM A LOCAÇÃO DE IMOVEL AONDE FUNCIONA O ALMOXERIFADO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. 03/07/2019 600 Detalhes
8962128 S REFERE-SE A DESPESA EMPENHADA PARA PAGAMENTO COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PARA OPERACIONALIZAÇÃO DOS PROCEDIMENTOS RELATIVOS A ATIVIDADES EDUCACOINAIS NA ESCOLA MUNICIPAL A PEDIDO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. 03/07/2019 1200 Detalhes
8945490 S REFERE-SE A DESPESA EMPENHADA PARA PAGAMENTO COM A LOCAÇÃO DE IMOVEL AONDE FUNCIONA A POLICIA CIVIL L DESTE MUNICIPIO. 03/07/2019 400 Detalhes
8961362 S DESPESA EMPENHADA PARA PAGAMENTO COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA OFERTA DE OFICINAS TEMATICAS DE VIVENCIA E CAPACITAÇÃO PROFISSIONAL PARA OS USUARIOS DO CENTRO DE REFERENCIA DE ASSISTENCIA SOCIAL E PARA ATENDER AS NECESSIDADES E MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DO IGD BOLSA FAMILIA DESTE MUNICIPIO. REF: AO ADITIVO 02 COM VIGÊNCIA EM 31 DE AGOSTO DE 2019. 03/07/2019 6100 Detalhes
8962130 S VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PARA OPERACIONALIZAÇÃO DOS PROCEDIMENTOS RELATIVOS AS ATIVIDADES EDUCACIONAIS: NA ESCOLA MUNICIPAL DR. ANTONIO SERGIO CARNEIRO- PONTO NOVO. NO PERIODO DE 07/03 A 31/12/2019. 03/07/2019 1200 Detalhes
8962132 S VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PARA OPERACIONALIZAÇÃO DOS PROCEDIMENTOS RELATIVOS AS ATIVIDADES EDUCACIONAIS: NA ESCOLA MUNICIPAL DR. ANTONIO SERGIO CARNEIRO- PONTO NOVO. NO PERIODO DE 07/03 A 31/12/2019. 03/07/2019 1200 Detalhes
8966740 S DESPESA EMPENHADA PARA PGTO DE VENCMENTOS E VANTAGENS FIXAS DE SERVIDORES EFETIVOS DAS AÇÕES DE VIGILANCIA E PROMOÇÃO DE SAUDE NESTE MUNICIPIO. JUNHO/2019. 03/07/2019 14365,83 Detalhes
8945493 S REFERE-SE A DESPESA EMPENHADA PARA PAGAMENTO COM A LOCAÇÃO DE IMOVEL PARA HOSPEDAGEM DE PRESTADORES DE SERVIÇO DESTE MUNICIPIO. 03/07/2019 250 Detalhes
8962134 S VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PARA OPERACIONALIZAÇÃO DOS PROCEDIMENTOS RELATIVOS AS ATIVIDADES EDUCACIONAIS: NA ESCOLA MUNICIPAL DR. ANTONIO SERGIO CARNEIRO- PONTO NOVO. NO PERIODO DE 07/03 A 31/12/2019. 03/07/2019 1200 Detalhes
8965718 S DESPESA EMPENHADA PARA PGTO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS REALIZADOS EM FORNECIMENTO DE PROVEDOR DE INTERNET EM SETORES DA SAUDE DESTE MUNICIPIO. JUNHO/2019 03/07/2019 1800 Detalhes
8945496 S REFERE-SE A DESPESA EMPENHADA PARA PAGAMENTO COM A LOCAÇÃO DE IMOVEL PARA HOSPEDAGEM DE PRESTADORES DE SERVIÇOS DESTE MUNICIPIO. 03/07/2019 350 Detalhes
8962136 S REFERE-SE A DESPESA EMPENHADA PARA PAGAMENTO COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PARA OPERACIONALIZAÇÃO DOS PROCEDIMENTOS RELATIVOS A ATIVIDADES EDUCACIONAIS NA ESCOLA MUNICIPAL DE VARZEA COMPRIDA A PEDIDO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO NESTE MUNICIPIO. 03/07/2019 1200 Detalhes
8962138 S REFERE-SE A DESPESA EMPENHADA PARA PAGAMENTO COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PARA OPERACIONALIZAÇÃO DOS PROCEDIMENTOS RELATIVOS A ATIVIDADES EDUCACIONAIS NA ESCOLA MUNICIPAL DE VARZEA COMPRIDA A PEDIDO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO NESTE MUNICIPIO. 03/07/2019 1200 Detalhes
8962140 S VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA OPERACIONALIZAÇÃO DOS PROCEDIMENTOS RELATIVOS A ATIVIDADES EDUCACIONAIS NA ESCOLA MUNICIPAL DE NOVA REPRESA-MUNICIPIO DE PONTO NOVO NO PERIODO DE 07/03 A 31/12/2019. 03/07/2019 1200 Detalhes
8966749 S DESPESA EMPENHADA PARA PGTO DE VENCMENTOS E VANTAGENS FIXAS DE SERVIDORES EFETIVOS DAS AÇÕES DE VIGILANCIA E PROMOÇÃO DE SAUDE NESTE MUNICIPIO. JUNHO/2019. 03/07/2019 11328,55 Detalhes
8962142 S VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PARA OPERACIONALIZAÇÃO DOS PROCEDIMENTOS RELATIVOS AS ATIVIDADES EDUCACIONAIS: NA ESCOLA MUNICIPAL DO POVOADO DE NOVA REPRESA- PONTO NOVO. NO PERIODO DE 07/03 A 31/12/2019. 03/07/2019 1200 Detalhes
8962144 S REFERE-SE A DESPESA EMPENHADA PARA PAGAMENTO COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PARA OPERACIONALIZAÇÃO DOS PROCEDIMENTOS RELATIVOS A ATIVIDADES EDUCACOINAIS NA ESCOLA MUNICIPAL DE NOVA REPRESA A PEDIDO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. 03/07/2019 1200 Detalhes
8961634 S REFERE-SE A DESPESA EMPENHADA PARA PAGAMENTO COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COM INSTALAÇÃO E MANUNTENÇÃO DE ILUMINAÇÃO PUBLICA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTE MUNICIPIO. 03/07/2019 1500 Detalhes
8962146 S REFERE-SE A DESPESA EMPENHADA PARA PAGAMENTO COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PARA OPERACIONALIZAÇÃO DOS PROCEDIMENTOS RELATIVOS A ATIVIDADES EDUCACIONAIS NA ESCOLA MUNICIPAL DE ANGICO A PEDIDO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO NESTE MUNICIPIO. 03/07/2019 1200 Detalhes
8962148 S VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PARA OPERACIONALIZAÇÃO DOS PROCEDIMENTOS RELATIVOS AS ATIVIDADES EDUCACIONAIS: NA ESCOLA MUNICIPAL DO POVOADO DE NOVA REPRESA- PONTO NOVO. NO PERIODO DE 07/03 A 31/12/2019. 03/07/2019 1200 Detalhes
8962150 S REFERE-SE A DESPESA EMPENHADA PARA PAGAMENTO COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PARA OPERACIONALIZAÇÃO DOS PROCEDIMENTOS RELATIVOS A ATIVIDADES EDUCACOINAIS NA ESCOLA MUNICIPAL A PEDIDO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. 03/07/2019 1200 Detalhes
8962153 S REFERE-SE A DESPESA EMPENHADA PARA PAGAMENTO COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PARA OPERACIONALIZAÇÃO DOS PROCEDIMENTOS RELATIVOS A ATIVIDADES EDUCACIONAIS DENTRO E FORA DA SALA DE AULA A PEDIDO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO NESTE MUNICIPIO. 03/07/2019 1200 Detalhes
8945514 S REFERE-SE A DESPESA EMPENHADA PARA PAGAMENTO COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO EM CARACTER EVENTUAL NA OPERACIONALIZAÇÃO MECANICA DE VEICULOS EM SITUAÇÃO EMERGENCIAL A PEDIDO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICIPIO. 03/07/2019 2000 Detalhes
8962155 S VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PARA OPERACIONALIZAÇÃO DOS PROCEDIMENTOS RELATIVOS AS ATIVIDADES EDUCACIONAIS: NA ESCOLA MUNICIPAL DO POVOADO DE NOVA REPRESA- PONTO NOVO. NO PERIODO DE 07/03 A 31/12/2019. 03/07/2019 1200 Detalhes
8945517 S REFERE-SE A DESPESA EMPENHADA PARA PAGAMENTO COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COMO VIGIA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTE MUNICIPIO. 03/07/2019 998 Detalhes
8962158 S REFERE-SE A DESPESA EMPENHADA PARA PAGAMENTO COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE DESLOCAMENTO E ACOMPANHAMENTO DE CRIANÇAS NAS ATIVIDADES EDUCACIONAIS A PEDIDO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO NESTE MUNICIPIO. 03/07/2019 998 Detalhes
8945519 S REFERE-SE A DESPESA EMPENHADA PARA PAGAMENTO COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COMO VIGIA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTE MUNICIPIO. 03/07/2019 998 Detalhes
8962160 S REFERE-SE A DESPESA EMPENHADA PARA PAGAMENTO COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO VIGIA DE BENS PUBLICOS EDUCACOINAIS DO POVOADO DE NOVA REPRESA A PEDIDO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. 03/07/2019 998 Detalhes
8966768 S DESPESA EMPENHADA PARA PGTO DE VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DE SERVIDORES EFETIVOSS DA MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE NESTE MUNICIPIO. JUNHO/2019. 03/07/2019 25997,1 Detalhes
8945521 S REFERE-SE A DESPESA EMPENHADA PARA PAGAMENTO COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COMO VIGIA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTE MUNICIPIO. 03/07/2019 998 Detalhes
8962417 S DESPESA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS QUE SERAO REALIZADOS EM FORNECIMENTO DE PROVEDOR DE INTERNET PARA ATENDER NA MANU. DAS AÇÕES DO IGD BOLSA FAMILIA DESTE MUNICIPIO. NO EXERCICIO 2019 CONFORME TERMO ADITIVO Nº 03 DE 21/12/2018. COM A VIGÊNCIA 31/12/2018 A 30/06/2019. 03/07/2019 540 Detalhes
8962162 S VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA VIGILIA DO PREDIO EDUCACIONAIL DA LOCALIDADE DE PEDRA DO CAPIM- PONTO NOVO. NO PERIODO DE 07/03 A 31/12/2019. 03/07/2019 998 Detalhes
8945524 S REFERE-SE A DESPESA EMPENHADA PARA PAGAMENTO COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COMO VIGIA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTE MUNICIPIO. 03/07/2019 998 Detalhes
8962164 S REFERE-SE A DESPESA EMPENHADA PARA PAGAMENTO COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COMO VIGIA DOS BENS PUBLICOS EDUCACIONAIS DA CAIÇARA A PEDIDO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO NESTE MUNICIPIO. 03/07/2019 500 Detalhes
8945526 S REFERE-SE A DESPESA EMPENHADA PARA PAGAMENTO COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COMO VIGIA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTE MUNICIPIO. 03/07/2019 998 Detalhes
8962166 S REFERE-SE A DESPESA EMPENHADA PARA PAGAMENTO COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PARA OPERACIONALIZAÇÃO DOS PROCEDIMENTOS RELATIVOS A ATIVIDADES EDUCACOINAIS DE JOVENS E ADULTOS NO POVOADO DE NOVA REPRESA A PEDIDO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. 03/07/2019 500 Detalhes
8962168 S REFERE-SE A DESPESA EMPENHADA PARA PAGAMENTO COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PARA OPERACIONALIZAÇÃO DOS PROCEDIMENTOS RELATIVOS A ATIVIDADES EDUCACOINAIS COM JOVENS E ADULTOS A PEDIDO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. 03/07/2019 998 Detalhes
8945530 S REFERE-SE A DESPESA EMPENHADA PARA PAGAMENTO COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COMO VIGIA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTE MUNICIPIO. 03/07/2019 998 Detalhes
8962170 S REFERE-SE A DESPESA EMPENHADA PARA PAGAMENTO COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PARA OPERACIONALIZAÇÃO DOS PROCEDIMENTOS RELATIVOS A ATIVIDADES EDUCACOINAIS DIRECIONADAS A JOVENS E ADULTO A PEDIDO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. 03/07/2019 998 Detalhes
8966010 S REFERE-SE A DESPESA EMPENHADA PARA PAGAMENTO COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COMO VIGIA DOS BENS PUBLICOS ESDUCACIONAIS NA SEDE DO MUNICIPIO A PEDIDO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO NESTE MUNICIPIO. 03/07/2019 998 Detalhes
8945020 S REFERE-SE A DESPESA EMPENHADA PARA PAGAMENTO COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NA OPERACIONALIZAÇÃO DE VEICULOS PESADOS EMSITUAÇÃO EMERGENCIAL A PEDIDO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. 03/07/2019 1500 Detalhes
8962172 S REFERE-SE A DESPESA EMPENHADA PARA PAGAMENTO COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PARA OPERACIONALIZAÇÃO DOS PROCEDIMENTOS RELATIVOS A ATIVIDADES EDUCACOINAIS COM JOVENS E ADULTOS NO POVOADO DE VARZEA DO POÇO A PEDIDO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. 03/07/2019 998 Detalhes
8945534 S REFERE-SE A DESPESA EMPENHADA PARA PAGAMENTO COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO EM CARACTER EVENTUAL NA OPERACIONALIZAÇÃO DE VEICULOS EM SITUAÇÃO DE EMERGENCIA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTE MUNICIPIO. 03/07/2019 1400 Detalhes
8966783 S DESPESA EMPENHADA PARA PGTO DE VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DE SERVIDORES EFETIVOSS DA MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE NESTE MUNICIPIO. JUNHO/2019. 03/07/2019 19582,5 Detalhes
8945024 S REFERE-SE A DESPESA EMPENHADA PARA PAGAMENTO COM A LOCAÇÃO DE IMOVEL PARA HOSPEDAGEM DE PRESTADORES DE SERVIÇO DESTE MUNICIPIO. 03/07/2019 350 Detalhes
8962177 S VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA OPERACIONALIZAÇÃO DE PROCEDIMENTOS RELATIVO AS ATIVIDADES EDUCACIONAIS DIRECIONADOS A JOVENS E ADULTOS QUE NECESSITAM DE HORARIO ESPECIAL NO POVOADO DE MORRINHOS- PONTO NOVO. NO PERIODO DE 07/03 A 31/12/2019. 03/07/2019 998 Detalhes
8945026 S REFERE-SE A DESPESA EMPENHADA PARA PAGAMENTO COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇO EM CARACTER EMERGENCIAL COMO VIGIA DE BENS PUBLICOS NA SEDE E ZONA RURAL DO MUNICIPIO A PEDIDO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICIPIO. 03/07/2019 998 Detalhes
8945538 S REFERE-SE A DESPESA EMPENHADA PARA PAGAMENTO COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COMO CONDUTOR DA RETROSCAVADEIRA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTE MUNICIPIO. 03/07/2019 1500 Detalhes
8945028 S REFERE-SE A DESPESA EMPENHADA PARA PAGAMENTO COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COM OPERAÇÃO INTERNA DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE AGUAE OPERAÇÃO E MANOBRAS NECESSARIAS NO SISTEMA INTERNO DE ABASTECIMENTO DO DISTRITO DE IRRIGAÇÃO NESTE MUNICIPIO. 03/07/2019 998 Detalhes
8945543 S REFERE-SE A DESPESA EMPENHADA PARA PAGAMENTO COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COMO CONDUTOR DE VEICULO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTE MUNICIPIO. 03/07/2019 1200 Detalhes
8945032 S REFERE-SE A DESPESA EMPENHADA PARA PAGAMENTO COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COM OPERAÇÃO INTERNA DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE AGUAE OPERAÇÃO E MANOBRAS NECESSARIAS NO SISTEMA INTERNO DE ABASTECIMENTO DO DISTRITO DE IRRIGAÇÃO NESTE MUNICIPIO. 03/07/2019 998 Detalhes
8962184 S REFERE-SE A DESPESA EMPENHADA PARA PAGAMENTO COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PARA OPERACIONALIZAÇÃO DOS PROCEDIMENTOS RELATIVOS A ATIVIDADES EDUCACOINAIS NO AUXILIO DE ALUNOS QUE NECESSINTAM DE CUIDADOS ESPECIAIS A PEDIDO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. 03/07/2019 500 Detalhes
8962440 S DESPESA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS QUE SERAO REALIZADOS EM FORNECIMENTO DE PROVEDOR DE INTERNET PARA ATENDER NA MANU. DAS AÇÕES E DESENVOLVIMENTO DE ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO. NO EXERCICIO 2019 CONFORME TERMO ADITIVO Nº 03 DE 21/12/2018. COM A VIGÊNCIA 31/12/2018 A 30/06/2019. 03/07/2019 1949 Detalhes
8945034 S REFERE-SE A DESPESA EMPENHADA PARA PAGAMENTO COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COMO AGENTE DE PORTARIA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTE MUNICIPIO. 03/07/2019 998 Detalhes
8945036 S REFERE-SE A DESPESA EMPENHADA PARA PAGAMENTO COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COM OPERAÇÃO INTERNA DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE AGUAE OPERAÇÃO E MANOBRAS NECESSARIAS NO SISTEMA INTERNO DE ABASTECIMENTO DO DISTRITO DE IRRIGAÇÃO NESTE MUNICIPIO. 03/07/2019 998 Detalhes
8945548 S REFERE-SE A DESPESA EMPENHADA PARA PAGAMENTO COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COMO OPERADOR DA PATROL PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTE MUNICIPIO. 03/07/2019 2000 Detalhes
8962189 S REFERE-SE A DESPESA EMPENHADA PARA PAGAMENTO COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PARA OPERACIONALIZAÇÃO DOS PROCEDIMENTOS RELATIVOS A ATIVIDADES EDUCACOINAIS NO AUXILIO DE ALUNOS COM CUIDADOS ESPECIAIS A PEDIDO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. 03/07/2019 998 Detalhes
8945038 S REFERE-SE A DESPESA EMPENHADA PARA PAGAMENTO COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COM OPERAÇÃO INTERNA DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE AGUAE OPERAÇÃO E MANOBRAS NECESSARIAS NO SISTEMA INTERNO DE ABASTECIMENTO DO DISTRITO DE IRRIGAÇÃO NESTE MUNICIPIO. 03/07/2019 998 Detalhes
8945040 S REFERE-SE A DESPESA EMPENHADA PARA PAGAMENTO COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COM OPERAÇÃO INTERNA DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE AGUAE OPERAÇÃO E MANOBRAS NECESSARIAS NO SISTEMA INTERNO DE ABASTECIMENTO DO DISTRITO DE IRRIGAÇÃO NESTE MUNICIPIO. 03/07/2019 998 Detalhes
8945552 S REFERE-SE A DESPESA EMPENHADA PARA PAGAMENTO COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COMO RECOLHIMENTO DE ANIMAIS SEM PROPRIETARIO DE GRANDE PORTE NAS VIAS PUBLICAS DESTE MUNICIPIO. 03/07/2019 527 Detalhes
8962193 S REFERE-SE A DESPESA EMPENHADA PARA PAGAMENTO COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PARA OPERACIONALIZAÇÃO DOS PROCEDIMENTOS RELATIVOS A ATIVIDADES EDUCACOINAIS COM CRIANÇAS QUE NECESSINTAM DE CUIDADOS ESPECIAIS A PEDIDO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. 03/07/2019 998 Detalhes
8945555 S REFERE-SE A DESPESA EMPENHADA PARA PAGAMENTO COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COM USO DO MOTOR PARA PUXAR AGUA NA MOLHAÇÃO DE JARDINS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTE MUNICIPIO. 03/07/2019 160 Detalhes
8945044 S REFERE-SE A DESPESA EMPENHADA PARA PAGAMENTO COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COMO VIGIA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTE MUNICIPIO. 03/07/2019 998 Detalhes
8945557 S REFERE-SE A DESPESA EMPENHADA PARA PAGAMENTO COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COM SERVIÇO DE MANUNTENÇÃO E AMPLIAÇÃO DE ILUMINAÇÃO PUBLICA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTE MUNICIPIO. 03/07/2019 998 Detalhes
8945046 S REFERE-SE A DESPESA EMPENHADA PARA PAGAMENTO COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COM OPERAÇÃO INTERNA DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE AGUAE OPERAÇÃO E MANOBRAS NECESSARIAS NO SISTEMA INTERNO DE ABASTECIMENTO DO DISTRITO DE IRRIGAÇÃO NESTE MUNICIPIO. 03/07/2019 998 Detalhes
8962199 S REFERE-SE A DESPESA EMPENHADA PARA PAGAMENTO COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PARA OPERACIONALIZAÇÃO DOS PROCEDIMENTOS RELATIVOS A ATIVIDADES EDUCACOINAIS NO AUXILIO DE ALUNOS COM CUIDADOS ESPECIAIS A PEDIDO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. 03/07/2019 998 Detalhes
8945048 S REFERE-SE A DESPESA EMPENHADA PARA PAGAMENTO COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COMO RECOLHIMENTO DE ANIMAIS SEM PROPRIETARIO DE GRANDE PORTE NAS VIAS PUBLICAS DESTE MUNICIPIO. 03/07/2019 527 Detalhes
8945560 S REFERE-SE A DESPESA EMPENHADA PARA PAGAMENTO COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COM OPERAÇÃO INTERNA DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE AGUAE OPERAÇÃO E MANOBRAS NECESSARIAS NO SISTEMA INTERNO DE ABASTECIMENTO DO DISTRITO DE IRRIGAÇÃO NESTE MUNICIPIO. 03/07/2019 998 Detalhes
8944793 S DESPESA EMPENHADA PARA AQUISIÇÃO DE PASSAGENS AEREAS COM DESTINO IDA DE SSA - BRASILIA PARA PREFEITO ASSINAR CONVENIOS PARA MELHORIAS DESTE MUNICIPIO. 03/07/2019 1182 Detalhes
8962201 S REFERE-SE A DESPESA EMPENHADA PARA PAGAMENTO COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PARA OPERACIONALIZAÇÃO DOS PROCEDIMENTOS RELATIVOS A ATIVIDADES EDUCACOINAIS NO AUXILIO DE ALUNOS COM CUIDADOS ESPECAIS A PEDIDO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. 03/07/2019 998 Detalhes
8945562 S REFERE-SE A DESPESA EMPENHADA PARA PAGAMENTO COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NA OPERACIONALIZAÇÃO NA MANUNTENÇÃO DE POÇOS ATERSIANO NO POVOADO DE VARZEA DA PEDRA/ NOVA REPRESA ATENDENDO SOLICITAÇÃO DA SECREATRIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. 03/07/2019 600 Detalhes
8945051 S REFERE-SE A DESPESA EMPENHADA PARA PAGAMENTO COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇO EM CARACTER EVENTUAL NA OPERACIONALIZAÇÃO DE VEICULOS EM SITUAÇÃO EMERGENCIAL A PEDIDO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. 03/07/2019 1200 Detalhes
8962203 S REFERE-SE A DESPESA EMPENHADA PARA PAGAMENTO COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PARA OPERACIONALIZAÇÃO DOS PROCEDIMENTOS RELATIVOS A ATIVIDADES EDUCACOINAIS NO AUXILIO DE ALUNOS QUE NECESSINTAM DE CUIDADOS ESPECIAIS A PEDIDO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. 03/07/2019 998 Detalhes
8945564 S REFERE-SE A DESPESA EMPENHADA PARA PAGAMENTO COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COM OPERAÇÃO INTERNA DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE AGUAE OPERAÇÃO E MANOBRAS NECESSARIAS NO SISTEMA INTERNO DE ABASTECIMENTO DO DISTRITO DE IRRIGAÇÃO NESTE MUNICIPIO. 03/07/2019 998 Detalhes
8945053 S REFERE-SE A DESPESA EMPENHADA PARA PAGAMENTO COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇO EM CARACTER EMERGENCIAL COMO VIGIA DE BENS PUBLICOS NA SEDE E ZONA RURAL DO MUNICIPIO A PEDIDO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICIPIO. 03/07/2019 998 Detalhes
8962206 S REFERE-SE A DESPESA EMPENHADA PARA PAGAMENTO COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PARA OPERACIONALIZAÇÃO DOS PROCEDIMENTOS RELATIVOS A ATIVIDADES EDUCACOINAIS NO AUXILIO DE ATIVIDADES A PEDIDO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. 03/07/2019 998 Detalhes
8962208 S REFERE-SE A DESPESA EMPENHADA PARA PAGAMENTO COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇO EM CARATER EMERGENCIAL NA MANUNTENÇÃO DOS BENS FISICOS DO ESPAÇO ESCOLAR NO CENTRO EDUCACIONAL DE PONTO NOVO NO ATENDIMENTO AS UNIDADES NA SEDE E ZONA RURAL A PEDIDO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO NESTE MUNICIPIO. 03/07/2019 500 Detalhes
8945057 S REFERE-SE A DESPESA EMPENHADA PARA PAGAMENTO COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COMO CONDUTOR DE VEICULO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTE MUNICIPIO. 03/07/2019 1200 Detalhes
8945570 S REFERE-SE A DESPESA EMPENHADA PARA PAGAMENTO COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COM OPERAÇÃO INTERNA DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE AGUAE OPERAÇÃO E MANOBRAS NECESSARIAS NO SISTEMA INTERNO DE ABASTECIMENTO DO DISTRITO DE IRRIGAÇÃO NESTE MUNICIPIO. 03/07/2019 998 Detalhes
8962466 S DESPESA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS QUE SERAO REALIZADOS EM FORNECIMENTO DE PROVEDOR DE INTERNET PARA ATENDER NA MANU. DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICIPIO. NO EXERCICIO 2019 CONFORME TERMO ADITIVO Nº 03 DE 21/12/2018. COM A VIGÊNCIA 31/12/2018 A 30/06/2019. MES DE JUNHO DE 2019. 03/07/2019 2520 Detalhes
8945059 S REFERE-SE A DESPESA EMPENHADA PARA PAGAMENTO COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COMO TECNICO AGRICOLA DESTE MUNICIPIO. 03/07/2019 998 Detalhes
8944804 S DESPESA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE EMPRESA PARA A PRSTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ENGENHARIA E CONSTRUÇÃO CIVIL PARA REFORMA DE ESPAÇOS E VIAS PÚBLICAS NA SEDE E DISTRITO DE BARRACAS NESTE MUNICÍPIO. 03/07/2019 16482,1 Detalhes
8962468 S REFERE-SE A DESPESA EMPENHADA PARA PAGAMENTO COM A PRETAÇÃO DE SERVIÇO EM CARATER EVENTUAL COMO CONDUTOR DE VEICULO EM SITUAÇÃO EMERGENCIAL A PEDIDO DA SECRETARIA DE INFRA- ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. 03/07/2019 1200 Detalhes
8945061 S REFERE-SE A DESPESA EMPENHADA PARA PAGAMENTO COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NA MANUNTENÇÃO DE BENS PUBLICOS NO POVOADO DE BARRACAS A PEDIDO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. 03/07/2019 600 Detalhes
8962213 S VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EMCARATER EMERGENCIAL NA MANUTENÇÃO DOS BENS E ESPAÇOS FISICOS DA ESCOLA MUNICIPAL NELSON MANDELA NO DISTRITO DE BARRACAS NO PERIODO DE 07/03 A 31/12/2019. 03/07/2019 500 Detalhes
8945063 S REFERE-SE A DESPESA EMPENHADA PARA PAGAMENTO COM A LOCAÇÃO DE IMOVEL AONDE FUNCIONA A POLICIA MILITAR DESTE MUNICIPIO. 03/07/2019 500 Detalhes
8945065 S REFERE-SE A DESPESA EMPENHADA PARA PAGAMENTO COM A LOCAÇÃO DE IMOVEL PARA HOSPEDAGEM DE PRESTADORES DE SERVIÇO DESTE MUNICIPIO. 03/07/2019 300 Detalhes
8945067 S REFERE-SE EMPENHADA PARA PAGAMENTO COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NA MANUNTENÇÃO DE POÇOS ATERSIANO NA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA . 03/07/2019 600 Detalhes
8945069 S REFERE-SE A DESPESA EMPENHADA PARA PAGAMENTO COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COMO VIGIA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTE MUNICIPIO. 03/07/2019 998 Detalhes
8962221 S VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PARA OPERACIONALIZAÇÃO DOS PROCEDIMENTOS RELATIVOS A ATIVIDADES EDUCACIONAIS NA ESCOLA MUNICIPAL SIMEÃO PEREIRA SITUADA NO DISTRITO DE BARRACAS MUNICPIO DE PONTO NOVO-NO PERIODO DE 25/03 A 31/12/2019. 03/07/2019 500 Detalhes
8966836 S DESPESA EMPENHADA PARA PGTO DE VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DE SERVIDORES EFETIVOSS DA MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE-CAPS NESTE MUNICIPIO. JUNHO/2019. 03/07/2019 5129,4 Detalhes
8961717 S REFERE-SE EMPENHADA PARA PAGAMENTO COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE MERENDEIRA DO ESPECO RECREATIVO NO CRAS ATENDENDO A SOLICITAÇÃO DA SECRETARIA DE ASSITENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. 03/07/2019 998 Detalhes
8961719 S REFERE-SE EMPENHADA PARA PAGAMENTO COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NA OPERERACIONALIZAÇÃO DOS PROCEDIMENTOS RELATIVOS A ATIVIDADES RECRETIVAS PARA PESSOAS IDOSAS NO CRAS ATENDENDO A SOLICITAÇÃO DA SECRETARIA DE ASSITENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. 03/07/2019 998 Detalhes
8962231 S VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EMCARATER EMERGENCIAL NA MANUTENÇÃO DOS BENS E ESPAÇOS FISICOS DA ESCOLA MUNICIPAL DO POVOADO DE NOVA REPRESA NO PERIODO DE 07/03 A 31/12/2019. 03/07/2019 500 Detalhes
8961721 S REFERE-SE A DESPESA EMPENHADA PARA PAGAMENTO COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COMO ASSISTENTE SOCIAL DO CRAS ATENDENDO A SOLICITAÇÃO DO SACRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. 03/07/2019 1500 Detalhes
8962234 S VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EMCARATER EMERGENCIAL NA MANUTENÇÃO DOS BENS E ESPAÇOS FISICOS DO NUCLEO ESCOLAR DA VARZEA DA PEDRA CAPIM-PONTO NOVO NO PERIODO DE 07/03 A 31/12/2019. 03/07/2019 500 Detalhes
8961723 S REFERE-SE A DESPESA EMPENHADA PARA PAGAMENTO COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NA OPERACIONALIZAÇÃO DE ASSISTENCIA SOCIAL DO CRAS ATENDIMENTO A SOLICITAÇÃO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. 03/07/2019 998 Detalhes
8961725 S REFERE-SE A DESPESA EMPENHADA PARA PAGAMENTO COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NA OPERACIONALIZAÇÃO DE ASSISTENCIA SOCIAL DO CRAS ATENDIMENTO A SOLICITAÇÃO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. 03/07/2019 998 Detalhes
8961982 S REFERE-SE A DESPESA EMPENHADA PARA PAGAMENTO COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NA OPERACIONALIZAÇÃO NA MANUNTENÇÃO DE QUADRAS POLIESPORTIVAS EM PREPARAÇÃO A COMPEONATOS NO MUNICIIPIO ATENDENDO A SOLICITAÇÃO DA SECREATRIA DE DUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. 03/07/2019 500 Detalhes
8961984 S REFERE-SE A DESPESA EMPENHADA PARA PAGAMENTO COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COMO CONDUTOR DE VEICULOS EM CARATER EMERGENCIAL ATENDENDO O PEDIDO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. 03/07/2019 1200 Detalhes
8966080 S REFERE-SE A DESPESA EMPENHADA PARA PAGAMENTO COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PARA OPERACIONALIZAÇÃO DOS PROCEDIMENTOS RELATIVOS A ATIVIDADES NA ESCOLA MUNICIPAL CARLOS SANTANA ATENDENDO A SOLICITAÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. 03/07/2019 998 Detalhes
8962241 S REFERE-SE A DESPESA EMPENHADA PARA PAGAMENTO COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇO EM CARATER EMERGENCIAL NA MANUNTENÇÃO DOS BENS FISICOS DO ESPAÇO ESCOLAR NA CRECHE DO POVOADO DE BARRACAS A PEDIDO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO NESTE MUNICIPIO. 03/07/2019 500 Detalhes
8961986 S REFERE-SE A DESPESA EMPENHADA PARA PAGAMENTO COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COMO VIGIA DE BENS PUBLICOS EDUCACIONAIS NA SEDE DO MUNICIPIO A PEDIDO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO NESTE MUNICIPIO. 03/07/2019 500 Detalhes
8961988 S REFERE-SE EMPENHADA PARA PAGAMENTO COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NA OPERERACIONALIZAÇÃO DE VEICULO EM SITUAÇÃO EMERGENCIAL A PEDIDO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. 03/07/2019 1200 Detalhes
8961990 S REFERE-SE A DESPESA EMPENHADA PARA PAGAMENTO COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇO EM CARATER EMERGENCIAL NA MANUNTENÇÃO DOS BENS FISICOS DO ESPAÇO DO ALMOXARIFADO MUNICIPAL A PEDIDO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO NESTE MUNICIPIO. 03/07/2019 500 Detalhes
8961992 S REFERE-SE A DESPESA EMPENHADA PARA PAGAMENTO COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇO EM CARATER EMERGENCIAL NA MANUNTENÇÃO DOS BENS FISICOS DO ESPAÇO DA SEDE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE DUCAÇÃO NESTE MUNICIPIO. 03/07/2019 500 Detalhes
8966866 S DESPESA EMPENHADA PARA PGTO DE VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DE SERVIDORES EFETIVOS DA MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE-SAMU NESTE MUNICIPIO. JUNHO/2019. 03/07/2019 7082,01 Detalhes
8962005 S REFERE-SE A DESPESA EMPENHADA PARA PAGAMENTO COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NA OPERACIONALIZAÇÃO DE ORIENTADOR DO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ ATENDIMENTO A SOLICITAÇÃO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. 03/07/2019 998 Detalhes
8962007 S REFERE-SE A DESPESA EMPENHADA PARA PAGAMENTO COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NA OPERACIONALIZAÇÃO DE ORIENTADOR DO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ ATENDIMENTO A SOLICITAÇÃO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. 03/07/2019 998 Detalhes
8962264 S REFERE-SE A DESPESA EMPENHADA PARA PAGAMENTO COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇO EM CARATER EMERGENCIAL NA MANUNTENÇÃO DOS BENS FISICOS DO ESPAÇO ESCOLAR NA CRECHE DO POVOADO DE BARRACAS A PEDIDO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO NESTE MUNICIPIO. 03/07/2019 500 Detalhes
8962266 S REFERE-SE A DESPESA EMPENHADA PARA PAGAMENTO COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇO EM CARATER EMERGENCIAL NA MANUNTENÇÃO DOS BENS FISICOS DO ESPAÇO ESCOLAR DE EDUCAÇÃO INCLUSIVA A PEDIDO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO NESTE MUNICIPIO. 03/07/2019 998 Detalhes
8962011 S REFERE-SE A DESPESA EMPENHADA PARA PAGAMENTO COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NA OPERACIONALIZAÇÃO DE SERVIÇOS TECNICOS EM DIGITAÇÃO DO BOLSA FAMILIA NO MUNICIPIO EM ATENDIMENTO A SOLICITAÇÃO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. 03/07/2019 998 Detalhes
8962268 S REFERE-SE A DESPESA EMPENHADA PARA PAGAMENTO COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇO EM CARATER EMERGENCIAL NA MANUNTENÇÃO DOS BENS FISICOS DO ESPAÇO ESCOLAR NO NUCLEO ESCOLAR VARZEA DO POÇO A PEDIDO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO NESTE MUNICIPIO. 03/07/2019 500 Detalhes
8962013 S REFERE-SE A DESPESA EMPENHADA PARA PAGAMENTO COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NA OPERACIONALIZAÇÃO DE SERVIÇOS TECNICOS EM DIGITAÇÃO DO BOLSA FAMILIA NO MUNICIPIO EM ATENDIMENTO A SOLICITAÇÃO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. 03/07/2019 998 Detalhes
8962271 S REFERE-SE A DESPESA EMPENHADA PARA PAGAMENTO COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇO EM CARATER EMERGENCIAL NA MANUNTENÇÃO DOS BENS FISICOS DO ESPAÇO ESCOLAR NO NUCLEO ESCOLAR VARZEA DA PEDRA CAPIM A PEDIDO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO NESTE MUNICIPIO. 03/07/2019 500 Detalhes
8962274 S REFERE-SE A DESPESA EMPENHADA PARA PAGAMENTO COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇO EM CARATER EMERGENCIAL NA MANUNTENÇÃO DOS BENS FISICOS DO ESPAÇO ESCOLAR NO NUCLEO ESCOLAR VAZEA DA PEDRA CAPIM A PEDIDO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO NESTE MUNICIPIO. 03/07/2019 500 Detalhes
8966883 S DESPESA EMPENHADA PARA PGTO DE VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DE SERVIDOR EFETIVO DA MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE-SAMU NESTE MUNICIPIO. JUNHO/2019. 03/07/2019 1697 Detalhes
8962023 S DESPESA EMPENHADA PARA PAGAMENTO NA CONTRATAÇÃO DE EMPERSA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS E CONSULTORIA JURÍDICA VOLTADOS A ORIENTAÇÃO TÉCNICA DE ÓRGÃOS DA ADMINISTRAÇÃO QUE CUIDAM DAS LICITAÇÕES PÚBLICAS E CONTRATOS ADMINISTRATIVOS DESTE MUNICÍPIO. CONFORME TERMO ADITIVO 01 EM 27/12/2018. COM VIGÊNCIA DE 31/12/2018 A 31/12/2019. PERIODO DE JUNHO DE 2019.- PAGAMENTO PARCIAL DA NF 427. 03/07/2019 8000 Detalhes
8962279 S VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EMCARATER EMERGENCIAL NA MANUTENÇÃO DOS BENS E ESPAÇOS FISICOS DO NUCLEO ESCOLAR DA VARZEA DA PEDRA CAPIM-PONTO NOVO NO PERIODO DE 07/03 A 31/12/2019. 03/07/2019 500 Detalhes
8962025 S REFERE-SE A DESPESA EMPENHADA PARA PAGAMENTO COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COM MANUNTENÇÃO LIMPEZA E CONSERVAÇÃO DE BENS PUBLICOS DA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. 03/07/2019 527 Detalhes
8962283 S REFERE-SE A DESPESA EMPENHADA PARA PAGAMENTO COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇO EM CARATER EMERGENCIAL NA MANUNTENÇÃO DOS BENS FISICOS DO ESPAÇO ESCOLAR NA ESCOLA SIMIÃO PEREIRA DA SILVA DISTRITO DE BARRACAS A PEDIDO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO NESTE MUNICIPIO. 03/07/2019 998 Detalhes
8962286 S VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM CARATER EMERGENCIAL NA MANUTENÇÃO DOS BENS FISÍCOS E ESPAÇOS PUBLICOS DA ESCOLA MUNICIPAL DR. SERGIO CARNEIRO -40 HORAS SEMANAIS.- PONTO NOVO. NO PERIODO DE 07/03 A 31/12/2019. 03/07/2019 998 Detalhes
8962288 S REFERE-SE A DESPESA EMPENHADA PARA PAGAMENTO COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇO EM CARATER EMERGENCIAL NA MANUNTENÇÃO DOS BENS FISICOS DO ESPAÇO ESCOLAR DA ESCOLA MUNICIAL DO MANDACARU A PEDIDO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO NESTE MUNICIPIO. 03/07/2019 500 Detalhes
8962290 S VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS A MANUTENÇÃO DE BENS FISICOS E ESPAÇOS PUBLICOS DA ESCOLA MUNICIPAL MARILENE DA SILVA REIS- PONTO NOVO. NO PERIODO DE 07/03 A 31/12/2019. 03/07/2019 500 Detalhes
8962293 S REFERE-SE A DESPESA EMPENHADA PARA PAGAMENTO COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇO EM CARATER EMERGENCIAL NA MANUNTENÇÃO DOS BENS FISICOS DO ESPAÇO ESCOLAR NA ESCLA MARILENE SILVA DOS REIS A PEDIDO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO NESTE MUNICIPIO. 03/07/2019 500 Detalhes
8962038 S REFERE-SE A DESPESA EMPENHADA PARA PAGAMENTO COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PARA OPERACIONALIZAÇÃO DOS PROCEDIMENTOS RELATIVOS A ATIVIDADES NA ESCOLA MANOEL INACIO ATENDENDO A SOLICITAÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. 03/07/2019 998 Detalhes
8962040 S REFERE-SE A DESPESA EMPENHADA PARA PAGAMENTO COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO EM MANUNTENÇÃO DE BENS FISICO NO CENTRO DE ESTUDOS FRANCISCO VITORINO DOS SANTOS ATENDENDO A SOLICITAÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. 03/07/2019 500 Detalhes
8962297 S REFERE-SE A DESPESA EMPENHADA PARA PAGAMENTO COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇO EM CARATER EMERGENCIAL NA MANUNTENÇÃO DOS BENS FISICOS DO ESPAÇO ESCOLAR NA ESCOLA MANOEL INACIO A PEDIDO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO NESTE MUNICIPIO. 03/07/2019 998 Detalhes
8961530 S REFERE-SE A DESPESA EMPENHADA PARA PAGAMENTO COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇO EM CARACTER EMERGENCIAL COMO VIGIA DE BENS PUBLICOS NA SEDE E ZONA RURAL DO MUNICIPIO A PEDIDO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICIPIO. 03/07/2019 998 Detalhes
8962042 S DESPESA A SER REALIZADA PARA A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA OPERACIONALIZAÇÃO DOS PROCEDIMENTOS RELATIVOS A ATIVIDADES EDUCACIONAIS NA ESCOLA MUNICIPAL DE NOVA REPRESA. 03/07/2019 998 Detalhes
8961787 S REFERE-SE A DESPESA EMPENHADA PARA PAGAMENTO COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COMO VIGIA DE BENS PUBLICOS EDUCACIONAIS DO NUCLEO ESCOLAR DE VARZEA DO POÇO A PEDIDO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO NESTE MUNICIPIO. 03/07/2019 998 Detalhes
8962044 S REFERE-SE A DESPESA EMPENHADA PARA PAGAMENTO COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PARA OPERACIONALIZAÇÃO DOS PROCEDIMENTOS RELATIVOS A ATIVIDADES EDUCACIONAIS NA ESCOLA MUNICIPAL CARLOS SANTANA ATENDENDO A SOLICITAÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. 03/07/2019 2694,92 Detalhes
8961789 S REFERE-SE A DESPESA EMPENHADA PARA PAGAMENTO COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇO EM CARATER EMERGENCIAL NA MANUNTENÇÃO DOS BENS FISICOS DO ESPAÇO ESCOLAR DA BIBLIOTECA MUNICIPAL E ALMOXARIFADO CENTRAL A PEDIDO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO NESTE MUNICIPIO. 03/07/2019 500 Detalhes
8962301 S REFERE-SE A DESPESA EMPENHADA PARA PAGAMENTO COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇO EM CARATER EMERGENCIAL NA MANUNTENÇÃO DOS BENS FISICOS DO ESPAÇO DA ESCOLA LAFAEITE MAIA FREITAS A PEDIDO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO NESTE MUNICIPIO. 03/07/2019 998 Detalhes
8962046 S REFERE-SE A DESPESA EMPENHADA PARA PAGAMENTO COM A PRESTAÇÃO PARA OPERACIONALIZAÇÃO DOS PROCEDIMENTOS RELATIVOS A ATIVIDADES NA ESCOLA MARILENE SILVA DOS REIS ATENDENDO A SOLICITAÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. 03/07/2019 1200 Detalhes
8961791 S REFERE-SE A DESPESA EMPENHADA PARA PAGAMENTO COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇO EM CARATER EVENTUAL NA OPERACIONALIZAÇÃO DE VEICULOS EM SITUAÇÃO EMERGECIAL A PEDIDO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO NESTE MUNICIPIO. 03/07/2019 1200 Detalhes
8958981 S DESPESA EMPENHADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS REALIZADOS NA FUNÇÃO DE CONDUTOR VEICULO TIPO AMBULANCIA NA UNIDADES DE SAUDE DA FAMILIA DE BARRACAS EM ATENDIMENTO EMERGENCIAL DESTE MUNICIPIO. JUNHO/2019 01/07/2019 1200 Detalhes
8961542 S REFERE-SE A DESPESA EMEPENHADA PARA PAGAMENTO DE 02(DUAS) DIARIAS PARA O SECRETARIO DE AGRICULTURA COM DESTINO A SALVADOR PARA PARTICIPAR DE REUNIÃO NA SEAGRI COM FINALIDADE DE TRATAR DE ASSUNTOS REFERENTES AO DISTRITO DE IRRIGAÇÃO DE PONTO NOVO NO DIAS 03 E 04 DE JULHO DE 2019. 01/07/2019 500 Detalhes
8945418 S DESPESA EMPENHADA PARA RENOVAÇÃO DE SEGURO DOS VEICULOS DESTINADOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO PROGRAMA DA UNIDADE BASICA DE SAUDE - UBS DOS POVOADOS DE NOVA REPRESA E MAMOTA DESTE MUNICIPIO. CONFORME PROPOSTA Nº 11462.047000/117016 E Nº 11462.047000/1170-15 JUNTO AO FNS. 01/07/2019 3139,77 Detalhes
8967178 S DESPESA EMPENHADA PARA PGTO DE CONSUMO DE AGUA DAS UNIDADES DE SAUDE DA FAMILIA NESTE MUNICIPIO. NO PERIODO DE 08.04 A 08.05.2019. 01/07/2019 1216,1 Detalhes
8958987 S DESPESA EMPENHADA PARA PGTO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS REALIZADOS NA FUNÇÃO DE CONDUTOR VEICULO TIPO AMBULANCIA NA UNIDADES DE SAUDE DA FAMILIA DE BARRACAS EM ATENDIMENTO EMERGENCIAL DESTE MUNICIPIO.NO PERIODO DE JUNHO/2019. 01/07/2019 1200 Detalhes
8965647 S DESPESA EMPENHADA PARA PGTO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM MANUTENÇÃO E CONSULTORIA DOS SISTEMAS INTEGRADOS DE GESTÃO PÚBLICA PARA ATENDER NECESSIDADES DA SECRETARIA DESAUDE DESTE MUNICÍPIO. NO PERIODO DE JUNHO/2019 01/07/2019 1000 Detalhes
8967183 S DESPESA EMPENHADA PARA PGTO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS REALIZADOS NA FUNÇÃO DE AUXILIAR DE LIMPEZA NO HOSPITAL MUNICIPAL EM REGIME DE PLANTOES DE 24 HORAS. NO PERIODO DE JUNHO/2019 01/07/2019 1077,5 Detalhes
8967185 S DESPESA EMPENHADA PARA PGTO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA FUNÇAO DE MEDICO DERMATOLOGISTA EM CONSULTORIO NO HOSPITAL MUNICIPAL NESTE MUNICIPIO. 01/07/2019 1900 Detalhes
8958994 S DESPESA EMPENHADA PARA PGTO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS REALIZADOS NA MANUTENÇÃO PREVENTIVA DOS BENS FISICOS DO ESPAÇO DA UNIDADE BASICA DE SAUDE DE MAMOTA NESTE MUNICIPIO. NO PERIODO DE JUNHO/2019 01/07/2019 500 Detalhes
8965650 S DESPESA EMPENHADA PARA PGTO DE AQUISIÇÃO PARCELADA DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS PARA A MANUTENCAO DO HOSPITAL DESTE MUNICIPIO. 01/07/2019 404 Detalhes
8959002 S DESPESA EMPENHADA PARA PGTO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS REALIZADOS EM CARATER EVENTUAL NA MANUTENÇÃO DOS BENS FISICOS NOS ESPAÇOS DAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE NESTE MUNICIPIO. NO PERIODO DE JUNHO/2019. 01/07/2019 500 Detalhes
8965660 S DESPESA EMPENHADA PARA PGTO DE AQUISIÇÃO PARCELADA DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS PARA A MANUTENCAO DO HOSPITAL DESTE MUNICIPIO. 01/07/2019 4887,45 Detalhes
8965150 S REFERE-SE A DESPESA EMPENHADA PARA PAGAMENTO COM AQUISIÇÃO PARCELADA DE GENEROS ALIMENTICIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR PARA COMPLEMENTAÇÃO DA MERENDA ESCOLAR DA REDE MUNICIPAL DE EMSINO DESTE MUNICIPIO. 01/07/2019 6881,05 Detalhes
8959009 S REFERE-SE A DESPESA EMPENHADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS REALIZADOS NA FUNÇÃO DE AUXILIAR DE LIMPEZA NA UNIDADE BASICA DE SAUDE DA FAMILIA DO BAIRRO OSCAR MACEDO. NO PERIODO DE JUNHO/2019. 01/07/2019 998 Detalhes
8965665 S DESPESA EMPENHADA PARA PGTO DE AQUISIÇÃO PARCELADA DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS PARA A MANUTENCAO DO HOSPITAL DESTE MUNICIPIO. 01/07/2019 192,49 Detalhes
8945442 S DESPESA EMPENHADA PARA PAGAMENTO COM AQUISIÇAÕ DE DORNAS PLASTICAS VAZIAS CAPACIDADE 200 LITROS ADQUIRIDO EM COMERCIO TIPO USADÃO DESTINADA A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO NA COLETA DE LIXO EM DIVERSOS PONTOS DA CIDADE. 01/07/2019 1430 Detalhes
8964899 S DESPESA EMPENHADA PARA MANUTENÇÃO E CONSULTORIA DOS SISTEMAS INTEGRADOS DE GESTÃO PÚBLICA PARA ATENDER NECESSIDADES DO FUNDO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICÍPIO. REF: ADITIVO 01 DE 28/12/2018 A 30/11/2019. PERIODO DE JUNHO DE 2019 - VALOR PARCIAL DA NF 361. 01/07/2019 1000 Detalhes
8959016 S DESPESA EMPENHADA PARA PGTO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS REALIZADOS EM ATENDIMENTO ESPECIALIZADO EM PSICOLOGIA NO CAPS NESTE MUNICIPIO. JUNHO/2019 01/07/2019 1500 Detalhes
8965672 S DESPESA EMPENHADA PARA PGTO DE AQUISIÇÃO PARCELADA DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS PARA A MANUTENCAO DAS ACOES DA SECRETARIA DE SAUDE - ATENÇÃO BASICA DESTE MUNICIPIO. 01/07/2019 806,35 Detalhes
8965677 S DESPESA EMPENHADA PARA PGTO DE AQUISIÇÃO PARCELADA DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS PARA A MANUTENCAO DAS ACOES DA SECRETARIA DE SAUDE - NASF DESTE MUNICIPIO. 01/07/2019 90,72 Detalhes
8959025 S DESPESA EMPENHADA PARA PGTO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS REALIZADOS COMO PSICOLOGA NO NASF DESTE MUNICIPIO. NO PERIODO DE JUNHO/2019 01/07/2019 2004 Detalhes
8965684 S DESPESA EMPENHADA PARA PGTO DE AQUISIÇÃO PARCELADA DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS PARA A MANUTENCAO DO CAPS DESTE MUNICIPIO. 01/07/2019 216,57 Detalhes
8959033 S DESPESA EMENHADA PGTO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS REALIZADOS NA MANUTENÇÃO PREVENTIVA PARA COBERTURA DE AREA COPA E DISPENSAÇÃO DE MATERIAIS NA UNIDADE BASICA DE SAUDE DE BARRACAS NESTE MUNICIPIO. NO PERIODO DE JUNHO/2019 01/07/2019 998 Detalhes
8958783 S DESPESA EMPENHADA PARA PGTO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO PROFISSIONAL NA AREA DE MEDICINA COMPLANTOES MEDICOS NO HOSPITAL MUNICIPAL NOSSA SENHORA DE FATIMA. NO PERIODO DE JUNHO/2019. 01/07/2019 14970 Detalhes
8959040 S DESPESA EMPENHADA PARA PGTO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS REALIZADOS NA ATIVIDADE DE TECNICO DE ENFERMAGEM NA UNIDADE BASICA DA FAMILIA DE PEDREIRA NESTE MUNICIPIO. NO PERIODO DE JUNHO/2019. 01/07/2019 1207 Detalhes
8958785 S DESPESA EMPENHADA PARA PGTO DE 01 DIARIA A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE COM DESTINO A SENHOR DO BONFIM-BA PARA PARTICIPAR DA 123ª REUNIAO ORDINARIA DA CIR. NO PERIODO DE 17/07/2019. 01/07/2019 115 Detalhes
8958789 S DESPESA EMPENHADA PARA PGTO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO PROFISSIONAL NA AREA DE MEDICINA COMPLANTOES MEDICOS NO HOSPITAL MUNICIPAL NOSSA SENHORA DE FATIMA. NO PERIODO DE JUNHO/2019. 01/07/2019 7065 Detalhes
8959051 S DESPESA EMPENHADA PARA PGTO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS REALIZADOS NA AREA FARMACEUTICA NO NASF NESTE MUNICIPIO. NO PERIODO DE JUNHO/2019 01/07/2019 1800 Detalhes
8959307 S DESPESA EMPENHADA PARA PGTO PARCIAL DA NF 476 REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO PROFISSIONAL NA AREA DE MEDICINA ATRAVES DE REALIZAÇÃO DE ULTRASONOGRAFIAS PARA PACIENTES DO MUNICIPIO DE PONTO NOVO. MAIO/2019 01/07/2019 8000 Detalhes
8965710 S DESPESA EMPENHADA PARA PGTO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS REALIZADOS A PACIENTES NO PSF DO DISTRITO DE BARRACAS NESTE MUNICIPIO. NO PERIODO DE MAIO/2019. 01/07/2019 11530 Detalhes
8965714 S COMPLEMENTO AO EMPENHO Nº443 DE 01.03.2019 REFERENTE A DESPESA EMPENHADA PARA PGTO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA FUNÇAO DE ATENDIMENTO MEDICO NO PSF DE VARZEA DO POÇO NESTE MUNICIPIO. JUNHO/2019 01/07/2019 9400 Detalhes
8958805 S DESPESA EMPENHADA PARA PGTO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS REALIZADOS EM ATENDIMENTO MEDICO COM PLANTOES NO HOSPITAL MUNICIPAL. NO PERIODO DE JUNHO/2019. 01/07/2019 7065 Detalhes
8959061 S DESPESA EMPENHADA PARA PGTO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA FUNÇAO DE ATENDIMENTO ODONTOLOGICO NA UNIDADE DE SAUDE DA FAMILIA DA PEDRIEIRA NESTE MUNICIPIO. NO PERIODO DE JUNHOIO/2019. 01/07/2019 3180 Detalhes
8958807 S DESPESA EMPENHADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO PROFISSIONAL NA AREA DE MEDICINA COMPLANTOES MEDICOS NO HOSPITAL MUNICIPAL NOSSA SENHORA DE FATIMA. NO PERIODO DE JUNHO/2019. 01/07/2019 3180 Detalhes
8958809 S DESPESA EMPENHADA PARA PGTO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO PROFISSIONAL NA AREA DE MEDICINA COMPLANTOES MEDICOS NO HOSPITAL MUNICIPAL NOSSA SENHORA DE FATIMA. NO PERIODO DE JUNHO/2019. 01/07/2019 7065 Detalhes
8958811 S DESPESA EMPENHADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO PROFISSIONAL NA AREA DE MEDICINA COMPLANTOES MEDICOS NO HOSPITAL MUNICIPAL NOSSA SENHORA DE FATIMA. NO PERIODO DE JUNHO/2019. 01/07/2019 3180 Detalhes
8959068 S DESPESA EMPENHADA PARA PGTO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS REALIZADOS NA FUNÇÃO DE AUXILIAR DE LIMPEZA NO HOSPITAL MUNICIPAL EM REGIME DE PLANTOES DE 24 HORAS. NO PERIODO DE JUNHO/2019. 01/07/2019 1316 Detalhes
8965981 S DESPESA EMPENHADA PARA PGTO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS REALIZADOS NA FUNÇÃO DE TECNICO DE ENFERMAGEM NO PSF DO CONTORNO NESTE MUNICIPIO. NO PERIODO DE JUNHO/2019. 01/07/2019 1207 Detalhes
8959076 S DESPESA EMPENHADA PARA PGTO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS REALIZADOS NA FUNÇÃO DE AUXILIAR DE LIMPEZA NO HOSPITAL MUNICIPAL EM REGIME DE PLANTOES DE 24 HORAS. NO PERIODO DE JUNHO/2019. 01/07/2019 998 Detalhes
8958828 S COMPLEMENTO AO EMPENHO Nº 03 DE 02.01.2019 REFERENTE A DESPESA EMPENHADA PARA PGTO DE LOCAÇÃO DE IMOVEL UTILIZADO PARA FUNCIONAMENTO DO DEPTO DE VIGILANCIA A SAUDE NESTE MUNICIPIO. NO PERIODO DE JUNHO/2019. 01/07/2019 800 Detalhes
8965743 S DESPESA EMPENHADA PARA PGTO DE VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DE CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO DE SELETISTA DA MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE NESTE MUNICIPIO. JUNHO/2019. 01/07/2019 4500 Detalhes
8958834 S COMPLEMENTO AO EMPENHO Nº 214 DE 02.01.2019 REFERENTE A DESPESA EMPENHADA PARA PGTO DE LOCAÇÃO DE IMOVEL UTILIZADO PARA FUNCIONAMENTO DO CAPS NESTE MUNICIPIO. NO PERIODO DE JUNHO/2019. 01/07/2019 800 Detalhes
8959091 S DESPESA EMPENHADA PARA PGTO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS REALIZADOS NA FUNÇÃO DE AUXILIAR DE LIMPEZA NO HOSPITAL MUNICIPAL EM REGIME DE PLANTOES DE 24 HORAS. NO PERIODO DE JUNHO/2019. 01/07/2019 1077,5 Detalhes
8958840 S REFERE-SE A DESPESA EMPENHADA PARA PAGAMENTO COM A LOCAÇÃO DE IMOVEL AONDE FUNCIONA O ARQUIVO FECHADO PARA ARMAZENAMENTO DE MATERIAS PERMANENTES DESTE MUNICIPIO. JUNHO/2019 01/07/2019 370 Detalhes
8965753 S DESPESA EMPENHADA PARA PGTO DE LOCAÇÃO DE IMOVEL UTILIZADA PARA FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE SAUDE NESTE MUNICIPIO. JUNHO/2019. 01/07/2019 800 Detalhes
8965755 S DESPESA EMPENHADA PARA PGTO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO PROFISSIONAL NA AREA DE MEDICINA ATRAVES DE REALIZAÇÃO DE PROCEDIMENTOS MEDICOS EM FONOAUDIOLOGIA PARA REALIZAÇÃO DE TESTES DA ORELHINHA PARA RECEM NASCIDOS VIVOS NO MUNICIPIO DE PONTO NOVO. NO PERIODO DE MAIO/2019. 01/07/2019 1052 Detalhes
8965760 S DESPESA EMPENHADA PARA QUITAÇÃO DA NF 476 REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO PROFISSIONAL NA AREA DE MEDICINA ATRAVES DE REALIZAÇÃO DE ULTRASONOGRAFIAS PARA PACIENTES DO MUNICIPIO DE PONTO NOVO. MAIO/2019 01/07/2019 9600 Detalhes
8958850 S COMPLEMENTO AO EMPENHO Nº 431 DE 01.03.2019 REFERENTE A DESPESA EMPENHADA PARA PGTO DE LOCAÇÃO DE IMOVEL UTILIZADO PARA FUNCIONAMENTO DA UNIDADE SATELITE DE SAUDE DA FAMILIA VINCULADO A UNIDADE DE SAUDE DA FAMILIA DE MAMOTA NESTE MUNICIPIO. COMPLEMENTO AO EMPENHO Nº 212 DE 02.01.2019 REFERENTE A DESPESA EMPENHADA PARA PGTO DE LOCAÇÃO DE IMOVEL UTILIZADO PARA FUNCIONAMENTO DA SEDE DO SAMU NESTE MUNICIPIO. NO PERIODO DE JUNHO/2019. 01/07/2019 998 Detalhes
8965762 S DESPESA EMPENHADA PARA QUITAÇÃO REFERENTE A NF 249 DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS REALIZADOS COM ATENDIMENTO MEDICO ATRAVES DE REALIZAÇÃO DE PEQUENAS CIRURGIAS NO HOSPITAL MUNICIPAL. MAIO/2019 01/07/2019 4600 Detalhes
8958865 S COMPLEMENTO AO EMPENHO Nº 212 DE 02.01.2019 REFERENTE A DESPESA EMPENHADA PARA PGTO DE LOCAÇÃO DE IMOVEL UTILIZADO PARA FUNCIONAMENTO DA SEDE DO SAMU NESTE MUNICIPIO. NO PERIODO DE JUNHO/2019. 01/07/2019 800 Detalhes
8945304 S DESPESA EMPENHADA PARA PGTO DE CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DE SETORES DA SECRETARIA DE SAUDE NESTE MUNICIPIO. MAIO/2019. 01/07/2019 6721,09 Detalhes
8958875 S COMPLEMENTO AO EMPENHO Nº 353 DE 01.02.2019 REFERENTE A DESPESA EMPENHADA PARA PGTO DE LOCAÇÃO DE IMOVEL UTILIZADO PARA FUNCIONAMENTO DA UNIDADE SATELITE DE SAUDE DA FAMILIA VINCULADO A UNIDADE BASICA DE SAUDE DE NOVA REPRESA NESTE MUNICIPIO. NO PERIODO DE JUNHO/2019. 01/07/2019 350 Detalhes
8958895 S DESPESA EMPENHADA PARA PGTO DE CONSUMO DE AGUA DO HOSPITAL MUNICIPAL. CONSUMO 08.04 A 08.05.2019. 01/07/2019 2023,42 Detalhes
8967858 S DESPESA EMPENHADA PARA PGTO DE 02 DIARIAS AO DIRETOR DE SAUDE BUCAL COM DESTINO A SALVADOR-BA NO PERIODO DE 25/07/2019. 01/07/2019 360 Detalhes
8962739 S DESPESA EMPENHADA PARA PGTO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MEDICOS EM OTORRINOLARINGOLOGIA PARA ATENDIMENTO AMBULATORIAL NESTE MUNICIPIO. NO MES DE MAIO/2019. 01/07/2019 3720 Detalhes
8967861 S DESPESA EMPENHADA PARA PGTO DE 02 DIARIAS AO DIRETOR DE SAUDE BUCAL COM DESTINO A SALVADOR-BA PARA PARTICIPAR DO 7º CONGRESSO DE SECRETARIOS MUNICIPAIS DE SAUDE. NO PERIODO DE 23 E 24/07/2019. 01/07/2019 360 Detalhes
8958902 S DESPESA EMPENHADA PARA PGTO DE CONSUMO DE AGUA DE IMOVEL LOCADO PARA FUNCIONAMENTO DO CAPS NESTE MUNICIPIO. NO PERIODO DE 08.05 A 07.06.2019. 01/07/2019 29,28 Detalhes
8959159 S DESPESA EMPENHADA PARA PGTO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS REALIZADOS NA FUNÇÃO DE TECNICO DE ENFERMAGEM NO HOSPITAL MUNICIPAL EM REGIME DE PLANTOES DE 24 HORAS. NO PERIODO DE JUNHO/2019. 01/07/2019 1197,6 Detalhes
8959167 S DESPESA EMPENHADA PARA PGTO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS REALIZADOS NA FUNÇÃO DE AUXILIAR DE LIMPEZA NO HOSPITAL MUNICIPAL EM REGIME DE PLANTOES DE 24 HORAS. NO PERIODO DE JUNHO/2019. 01/07/2019 1236,5 Detalhes
8959175 S DESPESA EMPENHADA PARA PAGAMENTO COMA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO EM CARACTER EVENTUAL NA MANUNTENÇÃO PREVENTIVA DE ATIVIDADES COMO CONDUTOR DE VEICULO TIPO AMBULANCIA NO HOSPITAL MUNICIPAL EM ATENDIMENTO EMERGENCIAL COM PLATOES DE 240 HORAS. NO PERIODO DE JUNHO/2019. 01/07/2019 1700 Detalhes
8958922 S DESPESA EMPENHADA PARA PGTO DE CONSUMO DE AGUA DE IMOVEL LOCADO PARA FUNCIONAMENTO DA SEDE DA VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA NESTE MUNICIPIO. NO PERIODO DE 08.05 A 07.06.2019. 01/07/2019 30,41 Detalhes
8959181 S DESPESA EMPENHADA PARA PGTO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS REALIZADOS NA FUNÇÃO DE TECNICO EM RADIOLOGIA NO HOSPITAL MUNICIPAL. NO PERIODO DE JUNHO/2019. 01/07/2019 998 Detalhes
8958932 S DESPESA EMPENHADA PARA PGTO DE CONSUMO DE AGUA DE IMOVEL LOCADO PARA FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE SAUDE NESTE MUNICIPIO. PERIODO 08.05 A 07.06.2019. 01/07/2019 251,68 Detalhes
8959188 S DESPESA EMPENHADA PARA PGTO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS REALIZADOS NA MANUTENÇÃO PREVENTIVA PARA COBERTURA DE AREA EM REGIME DE PLANTÕES DE 24 HORAS COPA E DISPENSAÇÃO DE MATERIAIS NO HOSPITAL MUNICIPAL EM ATENDIMENTO EMERGENCIAL. NO PERIODO DE JUNHO/2019 01/07/2019 998 Detalhes
8959196 S DESPESA EMPENHADA PARA PGTO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS REALIZADOS NA MANUTENÇÃO PREVENTIVA DE ATIVIDADE COMO AUXILIAR DE COZINHA EM REGIME DE PLANTÕES DE 24 HORAS NO HOSPITAL MUNICIPAL EM ATENDIMENTO EMERGENCIAL. NO PERIODO DE JUNHO/2019 01/07/2019 998 Detalhes
8962015 S REFERE-SE A DESPESA EMPENHADA PARA PAGAMENTO COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇO E CONSULTORIA JURIDICA VOLTADOS A ASSESSORAMENTO E ACOMPANHAMENTO JURÍDICO NA PROPOSIÇÃO DE DEMANDAS DEFESA E RECUSOS NOS PROCEDIMENTOS INSTAURADOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTE MUNICIPIO. CONFORME TERMO ADITIVO 01 EM 27/12/2018. COM VIGÊNCIA DE 31/12/2018 A 30/09/2019. 01/07/2019 8300 Detalhes
8958944 S DESPESA EMPENHADA PARA PGTO DE 01 DIARIA A TECNICO DE ENFERMAGEM DESTE MUNICIPIO COM DESTINO A JUAZEIRO-BA PARA ACOMPANHAR REMOÇÃO/TRANSFERENCIA MEDICA DE PACIENTE ATRAVES DO SISTEMA DE REGULAÇÃO PARA HOSPITAIS E CLINICAS CREDENCIADAS AO SUS NO VALE DO SAO FRANCISCO. NO PERIODO DE 06.06.2019. 01/07/2019 50 Detalhes
8958950 S DESPESA EMPENHADA PARA PGTO DE CONSUMO DE AGUA DE IMOVEL LOCADO PARA FUNCIONAMENTO DO SAMU NESTE MUNICIPIO. NO PERIODO DE 08.05 A 07.06.2019. 01/07/2019 29,88 Detalhes
8959208 S DESPESA EMPENHADA PARA PGTO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS REALIZADOS NA MANUTENÇÃO PREVENTIVA DE ATIVIDADE COMO AUXILIAR DE CIRURGIA NO HOSPITAL MUNICIPAL EM ATENDIMENTO EMERGENCIAL. NO PERIODO DE JUNHO/2019 01/07/2019 845 Detalhes
8964853 S DESPESA EMPENHADA PARA PAGAMENTO COM MANUTENÇÃO E CONSULTORIA DOS SISTEMAS INTEGRADOS DE GESTÃO PÚBLICA PARA ATENDER NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. REF: AO ADITIVO Nº 02 DE 31/12/2018 A 30/11/2019. PERIODO DE JUNHO DE 2019- VALOR PARCIAL DA NF 361 01/07/2019 5000 Detalhes
8958966 S DESPESA EMPENHADA PARA PGTO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA FUNÇAO DE ATENDIMENTO ODONTOLOGICO NA UNIDADE DE SAUDE DA FAMILIA DA PEDRIEIRA NESTE MUNICIPIO. NO PERIODO DE JUNHO/2019. 01/07/2019 3180 Detalhes
8964855 S VALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONSULTORIA E GERENCIAMENTO NO PROCESSAMENTO E NA CONFECÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO VERIFICAÇÃO DA REGRA DE CALCULO9S DE VANTAGENS RECEBIDAS PELOS SERVIDORES MUNICIPAIS ELABORAÇÃO E TRANSMISSÃO DE SEFIP RAIS DIRF E SUPORTE AO SETOR DE RECURSOS HUMANOS EXERCICIO DE 2019 CONFORME ADITIVO 02. PERIOD DE JUNHO DE 2019. 01/07/2019 6500 Detalhes
8967162 S DESPESA EMPENHADA PARA PGTO DE 02 DIARIAS AO DIRETOR DE SAUDE BUCAL COM DESTINO A SALVADOR-BA ACOMPANHAR PREFEITO MUNICIPAL EM ORGÃOS ESTADUAIS NA RESOLUÇAO DE DEMANDAS NA SAUDE PARA O MUNICIPIO DE PONTO NOVO - BA. NO PERIODO DE 15 E 19/07/2019. 01/07/2019 360 Detalhes
8967167 S DESPESA EMPENHADA PARA PGTO DE 02 DIARIAS AO DIRETOR DE SAUDE BUCAL COM DESTINO A SALVADOR-BA PARA PARTICIPAR DA OFICINA DE TRABALHO PARA CRIAÇÃO DE ESTRATEGIAS P ORGANIZAÇÃO DA REDE DE ATENÇÃO BASICA A SAUDE AS PESSOAS COM TRANSTORNO DO ESPECTRO AUTISTA. NO PERIODO DE 29/07/2019. E REUNIÃO NA SECRETARIA DE SAUDE DA BAHIA DIA 30.07.2019 01/07/2019 360 Detalhes
8941830 S DESPESA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA FOLHA DO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO FUNDEB 60% DE PONTO NOVO. NO EXERCÍCIO DE 2019 28/06/2019 580501,21 Detalhes
8943113 S DESPESA EMPENHADA PARA PGTO DE TARIFAS BANCARIAS. JUNHO/2019 28/06/2019 488,64 Detalhes
8941668 S VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DA SEC. DE AGRICULTURA E SEUS DEPARTAMENTO EXERCICIO DE 2019. 28/06/2019 1320 Detalhes
8941675 S REFERE-SE A DESPESA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE FOLHA DO EXERCICIO DE 2019. 28/06/2019 84518,31 Detalhes
8941424 S REFERE-SE A DESPESA EMPENHADA PARA GAMENTO DE FOLHA DO EXERCICIO 2019 DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICIPIO. 28/06/2019 86612,63 Detalhes
8945014 S DESPESA EMPENHADA PARA PAGAMENTO NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE PUBLICAÇÕES DE MATÉRIAS DOS ATOS OFICIAIS DESTE GOVERNO NOS DIÁRIOS OFICIAIS DO MUNICIPIO ESTADO UNIÃO JORNAL DE GRANDE CIRCULAÇÃO E SISTEMA DE PUBLICIDADE E TRANSPARENCIA MUNICIPAL NOS PADRÕES ESTABELECIDOS PELA LEI DE ACESSO Á INFORMAÇÃO - LAI NO EXERCÍCIO DE 2019. CONFORME TERMO ADITIVO Nº 02 DE 21/12/2018. COM A VIGÊNCIA 31/12/2018 A 31/12/2019. 28/06/2019 5536 Detalhes
8941698 S REFERE-SE A DESPESAN EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE FOLHA DE FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO PARA EXERCICIO DE 2019. 28/06/2019 10622,6 Detalhes
8941189 S VALOR REFERENTE A DESPESA COM TARIFA BANCARIA/CAIXA. NO EXERCICIO 2019. 28/06/2019 304,8 Detalhes
8941191 S VALOR REFERENTE A DESPESA COM TARIFA BANCARIA - BRASIL MANUT. DA SEC. DE ASSISTÊNCIA SOCIAL. NO EXERCICIO 2019. 28/06/2019 50,9 Detalhes
8941463 S REFERE-SE A DESPESA EMPENHADA PARA PAGAMENTO COM DESPESA COM CAIXA ESCOLAR. 28/06/2019 3700 Detalhes
8941728 S VALOR REFERENTE A DESPESA COM TARIFA BANCARIA - BRASIL MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL. NO EXERCICIO 2019. 28/06/2019 722,78 Detalhes
8942242 S DESPESA A SER REALIZADA PARA O PAGAMENTO DO PASEP/FEP. NO EXERCICIO DE 2019. 28/06/2019 210,81 Detalhes
8941732 S DESPESA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA FOLHA DO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO MANUTENÇÃO FUNDEB 40% DE PONTO NOVO. NO EXERCÍCIO DE 2019 28/06/2019 179846,68 Detalhes
8942248 S DESPESA A SER REALIZADA PARA O PAGAMENTO DO PASEP. 28/06/2019 0,23 Detalhes
8942255 S VALOR REFERENTE A DESPESA COM TARIFA BANCARIA - BRASIL MANUT. DA SEC. DE EDUCAÇÃO. NO EXERCICIO 2019. 28/06/2019 183,24 Detalhes
8941747 S DESPESA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA FOLHA DO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO INFANTIL FUNDEB 60% DE PONTO NOVO. NO EXERCÍCIO DE 2019. 28/06/2019 94571,8 Detalhes
8942279 S VALOR REFERENTE A DESPESA COM TARIFA BANCARIA - BRASIL MANUT. DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO. NO EXERCICIO 2019. 28/06/2019 2937,74 Detalhes
8941264 S VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE FOLHA DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E SEUS DEPARTAMENTOS NO EXERCICIO DE 2019. 28/06/2019 6830 Detalhes
8942291 S DESPESA A SER REALIZADA PARA O PAGAMENTO DO PASEP. 28/06/2019 3570,84 Detalhes
8941527 S DESPESA A SER REALIZADA PARA PAGAMENTO DE PARCELAMENTO DO PASEP. NO EXERCÍCIO DE 2019. 28/06/2019 129,84 Detalhes
8941534 S DESPESA A SER REALIZADA PARA PAGAMENTO DE PARCELAMENTO DO PASEP. NO EXERCÍCIO DE 2019. 28/06/2019 1369,75 Detalhes
8941549 S VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A PAGAMENTO DE FOLHA DA SEC. DE INFRAESTRTURA E SEUS DEPARTAMENTOS EXERCICIO DE 2019 28/06/2019 29782,99 Detalhes
8941295 S DESPESA EMPENHADA PARA PGTO DE 01 DIARIA A MOTORISTA DESTE MUNICIPIO COM DESTINO A SALVADOR - BA PARA CONDUZIR PACIENTE PARA REALIZAÇÃO DE TRATAMENTO ONCOLOGICO NA CAPITAL DO ESTADO. NO PERIODO DE 28.06.2019. 28/06/2019 100 Detalhes
8941304 S REFERENTE A DESPESA EMPENHADA PARA PAGAMENTO COM CONTRAÇÃO DE PESSOA JURIDICA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS OBJETIVANDO A DISTRIBUIÇÃO DE PUBLICIDADE DE VEICULOS E DEMAIS MEIOS DE DIVULGAÇÃO DE PEÇAS PUBLICITÁRIAS DURANTE O EXERCICIO DE 2018. CFE. CC006-2017 - AD Nº 04 28/06/2019 14500 Detalhes
8945190 S DESPESA EMPENHADA PARA PGTO DE AQUISIÇÃO DE PAES DESTINADOS PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DA MANUTENÇÃO DAS UNIDADES DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. 27/06/2019 336 Detalhes
8945192 S DESPESA EMPENHADA PARA PGTO DE AQUISIÇÃO DE PAES DESTINADOS PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DO HOSPITAL DESTE MUNICIPIO. 27/06/2019 448 Detalhes
8945194 S DESPESA EMPENHADA PARA PGTO DE AQUISIÇÃO DE PAES DESTINADOS PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DO CAPS DESTE MUNICIPIO. 27/06/2019 252 Detalhes
8941159 S DESPESA EMPENHADA PARA PGTO DE 01 DIARIA A MOTORISTA DA PREFEITURA DE PONTO NOVO COM DESTINO A FEIRA DE SANTANA - BA PARA CONDUZIR SERVIDORA MUNICIPAL A SERVIÇOS DO MUNICIPIO. NO PERIODO DE 27.06.2019. 27/06/2019 100 Detalhes
8941682 S DESPESA EMPENHADA PARA PAGAMENTO NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PARA MANUTENÇÃO DO CENTRO DE DISTRIBUIÇÃO TELEFÔNICA INSTALAÇÃO E MANUTENÇÃO DE RAMAIS E COM APLICAÇÃO DE PEÇAS MATERIAIS FERRAMENTAS E EQUIPAMENTOS PARA A SEC. DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICÍPIO.CONFORME ADITIVO Nº 02 COM VIGENCIA ATE 31/10/2019. 27/06/2019 1900 Detalhes
8941172 S DESPESA EMPENHADA PARA PGTO DE 02 DIARIAS A ASSESSORA ADMINISTRATIVA DA PREFEITURA DE PONTO NOVO COM DESTINO A FEIRA DE SANTANA - BA PARA REALIZAÇÃO DE COTAÇÕES DE MATERIAIS PARA ELOBARAÇÃO DE PROCESSOS ADMINISTRATIVOS PARA DÁ INICIO AS CERTAMES LICITATÓRIOS DA PREFEITURA NO PERIODO DE 27/06/2019. 27/06/2019 100 Detalhes
8941179 S DESPESA EMPENHADA PARA PGTO DE 02 DIARIAS AO DIRETOR DE PATRIMONIO DA PREFEITURA DE PONTO NOVO-BA COM DESTINO A FEIRA DE SANTANA-BA PARA ORIENTAÇÕES SOBRE SISTEMA SIGA COM A EMPRESA PRESTADORA DE SERVIÇOS EM ASSESSORIA E CONSULTORIA A PREFEITURA DE PONTO NOVO NO PERIODO DE 27 E 28/06/2019. 27/06/2019 360 Detalhes
8938715 S DESPESA EMPENHADA PARA PGTO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS REALIZADOS EM EXAMES DE IMAGEM (RESSONANCIA MAGNETICA) PARA PACIENTES DO MUNICIPIO DO PONTO NOVO) ABRIL/2019 27/06/2019 1295 Detalhes
8961517 S DESPESA A SER REALIZADA COM A PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE ANÁLISE DE ÁGUA DAS BARRAGENS EM ATENDIMENTO AOS CARROS PIPAS COM ÁGUA POTÁVEL PARA O CONSUMO HUMANO DESTE MUNICÍPIO. 27/06/2019 87 Detalhes
8941149 S VALOR REFERENTE A FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA MANT. DO ENSINO FUNDAMENTAL NO EXERCÍCIO DE 2019. 26/06/2019 3742,26 Detalhes
8942206 S DESPESA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REF: A CONTRIBUÇÃO DA UPB. NO EXERCICIO DE 2019. 26/06/2019 658,5 Detalhes
8941183 S VALOR QUE SE LIQUIDA NA CONCESSÃO DE 02(DUAS) DIARIAS PARA A CIDADE DE FEIRA DE SANTANA PARA PRESTAÇÃO DE CONTAS MENSAS MENSAL(MAPAS DE CONTROLE MAPAS DE ARRECADAÇAO ASSINATURAS DE CERTIFICADOS MILITARES E INSTRUÇÕES DE NIVEL DE CONHECIMENTO) JUNTO AO PRM BI( POSTO DE RECRUTAMENTO E MOBILIZAÇÃO) NOS DIAS: 27 E 28/06/2019. 26/06/2019 200 Detalhes
8944884 S REFERE-SE A DESPESA EMPENHADA PARA PAGAMENTO COM AQUISIÇÃO GENERO ALIMENTICIO DE PÃO FRANCES E PÃO DE LEITE PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. 26/06/2019 280 Detalhes
8944909 S VALOR REFERENTE A FORNECIMENTO DE ÁGUA PARA MANT. DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO NO EXERCÍCIO DE 2019. 25/06/2019 31,86 Detalhes
8941597 S VALOR REFERENTE A DESPESA COM TARIFA BANCARIA - BRASIL MANUT. DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO. NO EXERCICIO 2019. 25/06/2019 20,36 Detalhes
8945210 S DESPESA EMPENHADA PARA PGTO DE 02 DIARIAS AO DIRETOR ADMINISTRATIVO DO HOSPITAL MUNICIPAL COM DESTINO A JUAZEIRO-BA PARA ACOMPANHAR A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE NA OFICINA REDE HOSPITALAR PROMOVIDA PELA CIR. NO PERIODO DE 26 E 27/06/2019. 25/06/2019 360 Detalhes
8945212 S DESPESA EMPENHADA PARA PGTO DE 02 DIARIAS A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE COM DESTINO A JUAZEIRO-BA PARA PARTICIPAR DA OFICINA REDE HOSPITALAR PROMOVIDA PELA CIR. NO PERIODO DE 26 E 27/06/2019. 25/06/2019 500 Detalhes
8941155 S VALOR REFERENTE A FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA MANT. DA SEC. DE EDUCAÇÃO NO EXERCÍCIO DE 2019. 25/06/2019 26,57 Detalhes
8944880 S VALOR REFERENTE A FORNECIMENTO DE ÁGUA PARA MANT. DA SEC. DE EDUCAÇÃO NO EXERCÍCIO DE 2019. 25/06/2019 28,6 Detalhes
8944882 S VALOR REFERENTE A FORNECIMENTO DE ÁGUA PARA MANT. DA SEC. DE EDUCAÇÃO NO EXERCÍCIO DE 2019. 25/06/2019 28,6 Detalhes
8944915 S DESPESA EMPENHADA PARA PAGAMENTO À EMPRESA DE CORREIOS E TELÉGRAFOS NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS RELACIONADOS A POSTAGEM DE DOCUMENTOS OFICIAIS NO EXÉRCICIO DE 2019. 21/06/2019 187,27 Detalhes
8945228 S DESPESA EMPENHADA PARA PGTO DE 03 DIARIAS A MOTORISTA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE COM DESTINO A JUAZEIRO-BA PARA CONDUZIR VEICULO TIPO AMBULANCIA PARA REMOÇÃO/TRANSFERENCIA MEDICA DE PACIENTE ATRAVES DO SISTEMA DE REGULAÇÃO PARA HOSPITAIS E CLINICAS CREDENCIADAS AO SUS NO VALE DO SAO FRANCISCO. NO PERIODO DE 21 22 E 29/06/2019. 21/06/2019 150 Detalhes
8945244 S DESPESA EMPENHADA PARA PGTO DE 01 DIARIA A MOTORISTA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE COM DESTINO A SALVADOR-BA PARA CONDUZIR VEICULO TIPO AMBULANCIA PARA REALIZAÇÃO DE EXAMES AGENDADOS PELA CENTRAL DE MARCAÇÃO DA SEDE DESTE MUNICIPIO PARA HOSPITAIS E CLINICAS CREDENCIADAS AO SUS NA CIDADE DE JACOBINA-BA. NO PERIODO DE 20.06.2019. 20/06/2019 100 Detalhes
8945248 S DESPESA EMPENHADA PARA PGTO DE 01 DIARIA A MOTORISTA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE COM DESTINO A SALVADOR-BA PARA CONDUZIR VEICULO TIPO AMBULANCIA PARA REALIZAÇÃO DE EXAMES AGENDADOS PELA CENTRAL DE MARCAÇÃO DA SEDE DESTE MUNICIPIO PARA HOSPITAIS E CLINICAS CREDENCIADAS AO SUS NA CIDADE DE JACOBINA-BA. NO PERIODO DE 20.06.2019. 20/06/2019 100 Detalhes
8964407 S VALOR QUE SE LIQUIDA PARA FAZER FACE A CONCESSÃO DE 02 DIARIAS PARA A CIDADE DE SALVADOR PARA PARTICIPAR DO 4º FORUM BRASILEIRO DE DIRFEITOS HUMANOS E SAÚDE MENTAL PROMOVIDO PELA ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DE SAUDE MENTAL(ABRASME) QUE SERÁ REALIZADO NO PERIODO DE 20 A 22/06/2019 NA UFBA. 19/06/2019 960 Detalhes
8940863 S DESPESA A SER REALIZADA PARA O PAGAMENTO DO PASEP. 19/06/2019 2495,65 Detalhes
8940872 S VALOR REFERENTE A DESPESA COM TARIFA BANCARIA - BRASIL MANUT. DAS AÇÕES DO CRAS. NO EXERCICIO 2019. 19/06/2019 36,15 Detalhes
8940878 S DESPESA EMPENHADA PARA PGTO DE 01 DIARIA A MOTORISTA DA PREFEITURA DE PONTO NOVO COM DESTINO A SALVADOR- BA PARA CONDUZIR CHEFE DE GABINETE MUNICIPAL A SERVIÇOS DO MUNICIPIO. NO PERIODO DE 19.06.2019. 19/06/2019 100 Detalhes
8945242 S DESPESA EMPENHADA PARA PGTO DE 01 DIARIA A MOTORISTA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE COM DESTINO A SALVADOR-BA PARA CONDUZIR VEICULO TIPO AMBULANCIA PARA REALIZAÇÃO DE EXAMES AGENDADOS PELA CENTRAL DE MARCAÇÃO DA SEDE DESTE MUNICIPIO PARA HOSPITAIS E CLINICAS CREDENCIADAS AO SUS NA CIDADE DE JACOBINA-BA. NO PERIODO DE 19.06.2019. 19/06/2019 100 Detalhes
8940904 S DESPESA EMPENHADA PARA PGTO DE INSS PATRONAL DO SERVIDORES CONTRATADOS/NOMEADOS DO ENSINO FUNDAMENTAL. NO EXERCÍCIO DE 2019. 19/06/2019 5092,85 Detalhes
8941163 S DESPESA A SER REALIZADA PARA A CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS ELABORAÇÃO DE PROJETOS DE ENGENHARIA PARA IMPLANTAÇÃO DE ESGOTO SANITARIO.2ª MEDIÇÃO DO CONTRATO 595/2018 CONVENIO 0632/2018. 1ª PARCELA DA NF 249 COM RETENÇÃO DE IMPOSTOS. 19/06/2019 43672,45 Detalhes
8942473 S DESPESA EMPENHADA PARA PGTO DE INSS PATRONAL DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. NO EXERCÍCIO DE 2019. 19/06/2019 8293,72 Detalhes
8940950 S DESPESA EMPENHADA PARA PGTO DE INSS PATRONAL DE SERVIDORES CONTRATADOS E NOMEADOS DA SEC. DE EDUCAÇÃO. NO EXERCÍCIO DE 2019. 19/06/2019 2781 Detalhes
8940963 S VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE FOLHA DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E SEUS DEPARTAMENTOS NO EXERCICIO DE 2019. 19/06/2019 998 Detalhes
8964783 S VALOR QUE SE LIQUIDA PARA FAZER FACE AS DESPESAS NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE APRESENTAÇÃO MUSICAL NOS FESTEJOS JUNINOS DA RUA SENHOR DO BONFIM -PONTO NOVO (GRUPO MUSICAL JÔ OLIVEIRA) 19/06/2019 1580 Detalhes
8941001 S REFERE-SE A DESPESAN EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE FOLHA DE FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO PARA EXERCICIO DE 2019. 19/06/2019 5498 Detalhes
8941009 S DESPESA EMPENHADA PARA PGTO DE 01 DIARIA AO CHEFE DE GABINETE DA PREFEITURA DE PONTO NOVO COM DESTINO A SALVADOR - BA PARA TRATAR DE DEMANDAS DO MUNICIPIO EM REUNIÃO NA UPB. NO DE 19 DE JUNHO DE 2019. 19/06/2019 180 Detalhes
8941020 S VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DA SEC. DE AGRICULTURA E SEUS DEPARTAMENTO EXERCICIO DE 2019. 19/06/2019 1030,8 Detalhes
8940801 S DESPESA A SER REALIZADA PARA O PAGAMENTO DO PASEP. 18/06/2019 8199,28 Detalhes
8940812 S DESPESA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REF: A CONTRIBUÇÃO DA UPB. NO EXERCICIO DE 2019. 18/06/2019 658,5 Detalhes
8942154 S VALOR EMPENHADO REFERENTE A PAGAMENTO DE FOLHA DA CONTROLADORIA EXERCICIO DE 2019. 18/06/2019 1400 Detalhes
8945012 S DESPESA EMPENHADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA COLETA E TRANSPORTE DE RESÍDUOS SÓLIDOS URBANOS DA SEDE DISTRITOS E POVOADOS DESTE MUNICÍPIO POR MEIO DE CAMINHÃO COLETOR COMPACTADOR E UTILIZAÇÃO DE CAÇAMBA BASCULANTE PARA OS DEMAIS SERVIÇOS NESTE MUNICÍPIO. REF: ADITIVO 02 VIGÊNCIA DE 31 DE DEZEMBRO/2017 A 30 DE SETEMBRO DE 2019.. 18/06/2019 137549,63 Detalhes
8944776 S DESPESA EMPENHADA PARA PAGAMENTO NA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA ÁREA DE ENGENHARIA E CONTRUSTRAÇÃO CIVIL OBJETIVANDO A CONSTRUÇÃO DE UMA QUADRA POLIESPORTIVA NO DISTRITO DE NOVA REPRESA NESTE MUNICÍPIO ATRAVÉS DO CONTRATO DE REPASSE DE Nº 863031/2017/ME/CAIXA. PLANILHA DE MEDIÇÃO Nº 02 18/06/2019 21309,02 Detalhes
8940728 S DESPESA EMPENHADA PARA PGTO DE 02 DIARIAS A SUPERINTENDENTE DE FINANÇAS E ORÇAMENTO DA PREFEITURA DE PONTO NOVO-BA COM DESTINO A FEIRA DE SANTANA-BA PARA ORIENTAÇÕES SOBRE SISTEMA SIGA COM A EMPRESA PRESTADORA DE SERVIÇOS EM ASSESSORIA E CONSULTORIA A PREFEITURA DE PONTO NOVO NO PERIODO DE 27 E 28/06/2019. 18/06/2019 360 Detalhes
8940739 S DESPESA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE 05 (CINCO) DIARIAS PARA O CHEFE DE DIVISÃO DE COMPRAS DA PREFEITURA DE PONTO NOVO COM DESTINO A SALVADOR -BA PARA PARTICIPAR DE TREINAMENTO REFERENTE A ATUALIZAÇÃO DO PROGRAMA DE SISTEMA DE CONTROLE DE COMPRAS E ESTOQUE. NO PERIODO DE 17 A 21/06/2019. 18/06/2019 500 Detalhes
8940742 S DESPESA A SER REALIZADA PARA O PAGAMENTO DA NF 3697 REFERENTE AO CONTRATO 006-2018 COMPETÊNCIA 2018. 18/06/2019 3000,45 Detalhes
8940751 S DESPESA EMPENHADA PARA PGTO DE 01(UMA) DIARIA PARA O COORDENADOR DE ESPORTE DESTE MUNICIPIO COM DESTINO A PETROLINA - PE PARA REALIZAÇÃO DE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA UTILIZAÇÃO EM TORNEIOS MUNICIPAIS. NO PERIODO 18/06/2019. 18/06/2019 360 Detalhes
8940763 S DESPESA EMPENHADA PARA PGTO DE 02 (DUAS) DIARIAS AO SUPERINTENDENTE DE RECUSOS HUMANOS DA PREFEITURA DE PONTO NOVO COM DESTINO A SALVADOR -BA PARA PARTICIPAR DE TREINAMENTO NA EMPRESA QUE PRESTA SERVIÇOS DE ASSESSORIA NO SISTEMA DE SOFTWARE DE RH NO PERIODO DE 17 E 18/06/2019 18/06/2019 360 Detalhes
8940771 S DESPESA EMPENHADA PARA PGTO DE 02 DIARIAS ASSESSORA ESPECIAL DA PREFEITURA DE PONTO NOVO-BA COM DESTINO A FEIRA DE SANTANA-BA PARA ORIENTAÇÕES SOBRE SISTEMA SIGA COM A EMPRESA PRESTADORA DE SERVIÇOS EM ASSESSORIA E CONSULTORIA A PREFEITURA DE PONTO NOVO NO PERIODO DE 27 E 28/06/2019. 18/06/2019 200 Detalhes
8940792 S VALOR REFERENTE A DESPESA COM TARIFA BANCARIA - BRASIL MANUT. DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO. NO EXERCICIO 2019. 18/06/2019 61,08 Detalhes
8940033 S REFERE-SE A DESPESA EMPENHADA PARA GAMENTO DE FOLHA DO EXERCICIO 2019 DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICIPIO. 17/06/2019 1400 Detalhes
8940824 S VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS NA CONCESSÃO DE 05 DIARIAS PARA A CIDADE DE FEIRA DE SANTANA- BA PARA TREINAMENTO NA JG AUDITORIA CONTABIL REFERENTE A INSTRUÇÃO PARA A IMPLANTAÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO DE PONTO NOVO NOS DIAS 17 18 19 E 25 26/062019. 17/06/2019 500 Detalhes
8942187 S VALOR REFERENTE A DESPESA COM TARIFA BANCARIA - BRASIL MANUT. DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO. NO EXERCICIO 2019. 17/06/2019 40,72 Detalhes
8945260 S DESPESA EMPENHADA PARA PGTO DE CONSUMO TELEFONICO DE SETORES DA SECRETARIA DE SAUDE NESTE MUNICIPIO. JUNHO/ 2019. 15/06/2019 421,15 Detalhes
8941185 S REFERE-SE A DESPESA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE SERVIÇO DE TELEFONIA PARA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICIPIO NO EXERCÍCIO DE 2019. 15/06/2019 143,07 Detalhes
8938771 S DESPESA EMPENHADA PARA PGTO DE 01 DIARIA AO DIRETOR ADMINISTRATIVO DO HOSPITAL MUNICIPAL COM DESTINO A SALVADOR-BA PARA ACOMPANHAR A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE EM VISITA TECNICA JUNTO A SESAB PARA TRATAR DE ASSUNTOS REFERENTE AO SISTEMA DE REGULAÇÃO P MUNICIPIO DE PONOT NOVO - BA. NO PERIODO DE 17/06/2019. 14/06/2019 180 Detalhes
8940056 S DESPESA A SER REALIZADA COM A CONTRATAÇÃO DE PESSOA FÍSICA PARA O FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES NA SEDE DESTE MUNICÍPIO. 14/06/2019 5000 Detalhes
8939552 S VALOR EMPENHADO REFERENTE A MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMIONISTRAÇÃO E SEUS DEPARTAMENTOS NO EXERCICIO DE 2019-PROCESSO SELETIVO 2018. 14/06/2019 5830,26 Detalhes
8940843 S REFERE-SE DESPESA EMPENHADA PARA PAGAMENTO NA AQUISIÇÃO PARCELADA DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS À ALIMENTAÇÃO ESCOLAR DESTE MUNICÍPIO. 14/06/2019 20950,66 Detalhes
8941109 S DESPESA EMPENHADA PARA PGTO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS REALIZADOS NA MANUTENÇÃO PREVENTIVA DE ATIVIDADE COMO AUXILIAR DE COZINHA EM REGIME DE PLANTÕES DE 24 HORAS NO HOSPITAL MUNICIPAL EM ATENDIMENTO EMERGENCIAL. NO PERIODO DE MAIO/2019 14/06/2019 998 Detalhes
8945238 S DESPESA EMPENHADA PARA PGTO DE 01 DIARIA A MOTORISTA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE COM DESTINO A SALVADOR-BA PARA CONDUZIR VEICULO TIPO AMBULANCIA PARA REALIZAÇÃO DE EXAMES AGENDADOS PELA CENTRAL DE MARCAÇÃO DA SEDE DESTE MUNICIPIO PARA HOSPITAIS E CLINICAS CREDENCIADAS AO SUS NA CIDADE DE JACOBINA-BA. NO PERIODO DE 14.06.2019. 14/06/2019 100 Detalhes
8945246 S DESPESA EMPENHADA PARA PGTO DE 01 DIARIA A MOTORISTA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE COM DESTINO A SALVADOR-BA PARA CONDUZIR VEICULO TIPO AMBULANCIA PARA REALIZAÇÃO DE EXAMES AGENDADOS PELA CENTRAL DE MARCAÇÃO DA SEDE DESTE MUNICIPIO PARA HOSPITAIS E CLINICAS CREDENCIADAS AO SUS NA CIDADE DE JACOBINA-BA. NO PERIODO DE 14.06.2019. 14/06/2019 100 Detalhes
8945008 S REFERE-SE DESPESA EMPENHADA PARA PAGAMENTO NA AQUISIÇÃO PARCELADA DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS À ALIMENTAÇÃO ESCOLAR DESTE MUNICÍPIO. 14/06/2019 11981,97 Detalhes
8945280 S DESPESA EMPENHADA PARA PGTO DE AQUISIÇÃO DE FRUTAS DESTINADAS PARA ATENDER ÀS NECESSIDADES DO HOSPITAL MUNICIPAL. 14/06/2019 2492,4 Detalhes
8965765 S DESPESA EMPENHADA PARA PGTO DE AUXILIO FINANCEIRO A PACIENTE E AO ACOMPANHANTE MANOEL SOUZA DA SILVA EM TRATAMENTO FORA DO DOMICILIO. NO PERIODO DE 12 E 13/06/2019. 14/06/2019 265,16 Detalhes
8942501 S DESPESA EMPENHADA PARA PGTO DE 02 DIARIAS A MOTORISTA DA PREFEITURA DE PONTO NOVO COM DESTINO A SALVADOR - BA PARA CONDUZIR SERVIDOR MUNICIPAL A SERVIÇOS DO MUNICIPIO. NO PERIODO DE 17 E 18.06.2019. 14/06/2019 200 Detalhes
8939463 S VALOR REFERENTE A DESPESA COM TARIFA BANCARIA/BRADESCO. NO EXERCICIO 2019. 14/06/2019 10,15 Detalhes
8943059 S DESPESA EMPENHADA PARA PGTO DA 2ª MEDIÇÃO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS REALIZADOS EM REFORMA DA UNIDADE BASICA DE SAUDE DE NOVA REPRESA SOB CNES Nº 5121515 NESTE MUNICIPIO. A SER EXECUTADA ATRAVES DE RECURSOS ORIUNDOS DO MINISTERIO DA SAUDE CONFORME PROPOSTA SISMOB DE Nº 11462.0470001/17-011. 14/06/2019 9377,93 Detalhes
8942083 S DESPESA EMPENHADA PARA PGTO DE AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DO HOSPITAL DESTE MUNICIPIO. 13/06/2019 4002,53 Detalhes
8942088 S DESPESA EMPENHADA PARA PGTO DE AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DO CAPS DESTE MUNICIPIO. 13/06/2019 3605,78 Detalhes
8942101 S DESPESA EMPENHADA PARA PGTO DE AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DO PROGRAMA NASF DESTE MUNICIPIO. 13/06/2019 2953,1 Detalhes
8940067 S REFERE-SE A DESPESA EMPENHADA PARA PAGAMENTO COM AQUISIÇÃO PARCELADA DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. 13/06/2019 2300,46 Detalhes
8940069 S REFERE-SE A DESPESA EMPENHADA PARA PAGAMENTO COM AQUISIÇÃO PARCELADA DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. 13/06/2019 2999,27 Detalhes
8939399 S DESPESA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA FOLHA DO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO FUNDEB 60% -EXERCICIO DE 2019/PROCESSO SELETIVO 2018. 13/06/2019 4011,13 Detalhes
8939408 S DESPESA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA FOLHA DO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO FUNDEB 60% -EXERCICIO DE 2019/PROCESSO SELETIVO 2018. 13/06/2019 2696,54 Detalhes
8940176 S DESPESA EMPENHADA PARA PAGAMENTO COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS QUE SERAO DESTINADOS PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DA ASSISTENCIA SOCIAL . DESTE MUNICIPIO. 13/06/2019 3500,74 Detalhes
8940707 S REFERE-SE A DESPESA EMPENHADA PARA PAGAMENTO COM AQUISIÇÃO PARCELADA DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. 13/06/2019 1985,16 Detalhes
8938937 S DESPESA EMPENHADA PARA PGTO DE CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DE IMOVEL LOCADO PARA FUNCIONAMENTO DO SAMU NESTE MUNICIPIO. NO PERIODO DE 15.05 A 13.06.2019. 13/06/2019 122,04 Detalhes
8942274 S VALOR EMPENHADO REFERENTE A MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL FUNDEB 40%-EXERCICIO DE 2019( PROCESSO SELETIVO 2018) 13/06/2019 17165,24 Detalhes
8938737 S DESPESA EMPENHADA PARA PGTO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MEDICOS NA AREA DE OFTAMOLOGIA REALIZADOS EM ATENDIMENTO AMBULATORIAL EM PACIENTES DO MUNICIPIO DE PONTO NOVO - BA. MAIO/2019 13/06/2019 5756,8 Detalhes
8943129 S DESPESA EMPENHADA PARA PGTO DE AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DAS UNIDADES DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. 12/06/2019 3000,27 Detalhes
8945178 S DESPESA EMPENHADA PARA PGTO A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS REALIZADOS EM HOSPEDAGENS TRANSPORTE E FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES PARA PACIENTES EM TRATAMENTO DE SAUDE ENCAMINHADOS PELA CENTRAL DE MARCAÇÃO DE EXAMES DE PONTO NOVO-BA NA CAPITAL DO ESTADO.NO PERIODO DE ABRIL/2019. 12/06/2019 16000 Detalhes
8938779 S DESPESA EMPENHADA PARA PGTO DE 01 DIARIA AO DIRETOR ADMINISTRATIVO DO HOSPITAL MUNICIPAL COM DESTINO A SALVADOR-BA PARA PARTICIPAR DO SEMINARIO SOBRE GESTÃO HOSPITALAR DO CONSELHO REGIONAL DE AMINISTRAÇÃO DA BAHIA. NO PERIODO DE 13/06/2019. 12/06/2019 180 Detalhes
8942107 S DESPESA EMPENHADA PARA PGTO DE AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DAS ACOES DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. 12/06/2019 2101,83 Detalhes
8945182 S DESPESA EMPENHADA PARA PGTO DE 05 DIARIAS A MOTORISTA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE COM DESTINO A SALVADOR-BA PARA CONDUZIR VEICULO TIPO AMBULANCIA PARA REALIZAÇÃO DE EXAMES AGENDADOS PELA CENTRAL DE MARCAÇÃO DA SEDE DESTE MUNICIPIO PARA HOSPITAIS E CLINICAS CREDENCIADAS AO SUS NA CIDADE DE JACOBINA-BA. NO PERIODO DE 12 19 21 26 E 27.06.2019. 12/06/2019 500 Detalhes
8939351 S REFERE-SE A DESPESA EMPENHADA ARA PAGAMENTO COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NA LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS QUE IRÃO COMPOR A ESTRUTURA FISICA A SER UTILIZADA DURANTE A FESTA DE MAIO DE 2019 NA SEDE DO MUNICIPIO. 12/06/2019 10000 Detalhes
8939607 S DESPESA EMPENHADA PARA PAGAMENTO COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS QUE SERÃO REALIZADOS COM A LOCAÇÃO DE VEÍCULO PARA A REALIZAÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR DA REDE PÚBLICA ESTADUAL E MUNICIPAL DE ENSINO E LOCAÇÃO DE VEÍCULOS PARA ATENDER AS DIVERSAS SECRETARIAS DESTE MUNICÍPIO. EXRECÍCIO 2018. REF: ADITIVO 03 DE 31 DE DEZEMBRO DE 2018 A 30 DE SETEMBRO DE 2019. 12/06/2019 173845,88 Detalhes
8939614 S DESPESA EMPENHADA PARA PAGAMENTO COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS QUE SERÃO REALIZADOS COM A LOCAÇÃO DE VEÍCULO PARA A REALIZAÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR DA REDE PÚBLICA ESTADUAL E MUNICIPAL DE ENSINO E LOCAÇÃO DE VEÍCULOS PARA ATENDER AS DIVERSAS SECRETARIAS DESTE MUNICÍPIO. EXRECÍCIO 2018. REF: ADITIVO 03 DE 31 DE DEZEMBRO DE 2018 A 30 DE SETEMBRO DE 2019. 12/06/2019 45000 Detalhes
8939622 S DESPESA EMPENHADA PARA PAGAMENTO COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS QUE SERÃO REALIZADOS COM A LOCAÇÃO DE VEÍCULO PARA A REALIZAÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR DA REDE PÚBLICA ESTADUAL E MUNICIPAL DE ENSINO E LOCAÇÃO DE VEÍCULOS PARA ATENDER AS DIVERSAS SECRETARIAS DESTE MUNICÍPIO. EXRECÍCIO 2018. REF: ADITIVO 03 DE 31 DE DEZEMBRO DE 2018 A 30 DE SETEMBRO DE 2019. 12/06/2019 23716,24 Detalhes
8939367 S DESPESA A SER REALIZADA COM A CONTRATAÇÃO DE PESSOA FÍSICA PARA O FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES NA SEDE DESTE MUNICÍPIO. 12/06/2019 12000 Detalhes
8940912 S REFERE-SE A DESPESA EMPENHADA PARA PAGAMENTO COM SERVIÇOS DE SEGURANCA PUBLICA PARA A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS E SUPORTE TÉCNICO COMO TAMBEM DISPONIBILIDADE DE VEICULO CARACTERIZADO E SISTEMA DE COMUNICAÇÃO NA AREA DE SEURANÇA DO MUNICIPIO DE PONTO NOVO-BA. CONFORME ADITIVO 03/2019. 12/06/2019 5000 Detalhes
8939382 S REFERE-SE A DESPESA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE 01(UMA) DIARIA PARA O ASSESSOR ADMINISTRATIVO COM DESTINO A ITUIBA-BA PARA PARTICIPAR DE REUNIÃO DE TREINAMENTO NA 149ª ZONA ELEITORAL DE ITUIBA-BA REFERENTE A BIOMETRIA NO DIA 13/06/2019. 12/06/2019 50 Detalhes
8939384 S REFERE-SE A DESPESA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE 01(UMA) DIARIA PARA O ASSESSOR ADMINISTRATIVO COM DESTINO A ITUIBA-BA PARA PARTICIPAR DE REUNIÃO DE TREINAMENTO NA 149ª ZONA ELEITORAL DE ITUIBA-BA REFERENTE A BIOMETRIA NO DIA 13/06/2019. 12/06/2019 50 Detalhes
8941274 S REFERE-SE A DESPESA EMPENHADA PARA PAGAMENTO COM SERVIÇOS DE SEGURANCA PUBLICA PARA A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS E SUPORTE TÉCNICO COMO TAMBEM DISPONIBILIDADE DE VEICULO CARACTERIZADO E SISTEMA DE COMUNICAÇÃO NA AREA DE SEURANÇA DO MUNICIPIO DE PONTO NOVO-BA. CONFORME ADITIVO 03/2019. 12/06/2019 5000 Detalhes
8943123 S DESPESA EMPENHADA PARA PGTO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS REALIZADOS EM FORNECIMENTO DE PROVEDOR DE INTERNET EM SETORES DA SAUDE DESTE MUNICIPIO. MAIO/2019 11/06/2019 1800 Detalhes
8939318 S DESPESA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE 02 (DUAS) DIARIAS PARA A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO COM DESTINO A SALVADOR-BA PARA ACOMPANHAR PREFEITO MUNICIPAL TRATAR DE ASSUNTO REFERENTE À EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO ESTADO DA BAHIA.NO PERIODO DE 03 E 04/06/2019. 11/06/2019 500 Detalhes
8939376 S VALOR QUE SE LIQUIDA PARA FAZER FACE AS DESPESAS NA CONCESSÃO DE 01 DIARIA PARA A CIDADE DE FEIRA DE SANTANA PARA REUNIÃO NA GIGOV( GERENCIA DE GOVERNO DA CAIXA ECONOMICA FEDERAL)SOLICITADA PELO ENGENHEIRO PAULO MASCARENHAS PARA REFORMULAÇÃO DO ORÇAMENTO AO CONTROTRO DE REPASSE DE Nº 1060616-68 CUJO OBJETO É A CONSTRUÇÃO DE UM CENTRO DE REFERENCIA DE ASSISTENCIA SOCIAL NESTE MUNICIPIO. DIA 12/06/2019. 11/06/2019 180 Detalhes
8939378 S VALOR QUE SE LIQUIDA PARA FAZER FACE AS DESPESAS NA CONCESSÃO DE 01 DIARIA PARA A CIDADE DE FEIRA DE SANTANA PARA REUNIÃO NA GIGOV( GERENCIA DE GOVERNO DA CAIXA ECONOMICA FEDERAL)SOLICITADA PELO ENGENHEIRO PAULO MASCARENHAS PARA REFORMULAÇÃO DO ORÇAMENTO AO CONTROTRO DE REPASSE DE Nº 1060616-68 CUJO OBJETO É A CONSTRUÇÃO DE UM CENTRO DE REFERENCIA DE ASSISTENCIA SOCIAL NESTE MUNICIPIO. DIA 12/06/2019. 11/06/2019 100 Detalhes
8939380 S VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS NA CONCESSÃO DE 01 DIARIA PARA A CIDADE DE FEIRA DE SANTANA CONDUZINDO A SRA. DAMIR DUARTE PARA REUNIÃO NA GIGOV( GERENCIA DE GOVERNO DA CAIXA ECONOMICA FEDERAL)SOLICITADA PELO ENGENHEIRO PAULO MASCARENHAS PARA REFORMULAÇÃO DO ORÇAMENTO AO CONTROTRO DE REPASSE DE Nº 1060616-68 CUJO OBJETO É A CONSTRUÇÃO DE UM CENTRO DE REFERENCIA DE ASSISTENCIA SOCIAL NESTE MUNICIPIO. DIA 12/06/2019. 11/06/2019 100 Detalhes
8945268 S DESPESA EMPENHADA PARA PGTO DE AUXILIO FINANCEIRO A PACIENTE MENOR LEONARDO SILVA CARDOSO E A ACOMPANHANTE EM TRATAMENTO FORA DO DOMICILIO. NO PERIODO DE 10/06/2019. 11/06/2019 67,04 Detalhes
8941686 S DESPESA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS QUE SERAO REALIZADOS EM FORNECIMENTO DE PROVEDOR DE INTERNET PARA ATENDER NA MANU. DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICIPIO. NO EXERCICIO 2019 CONFORME TERMO ADITIVO Nº 03 DE 21/12/2018. COM A VIGÊNCIA 31/12/2018 A 30/06/2019. REF. MAIO DE 2019. 11/06/2019 2520 Detalhes
8941709 S DESPESA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS QUE SERAO REALIZADOS EM FORNECIMENTO DE PROVEDOR DE INTERNET PARA ATENDER NA MANU. DAS AÇÕES DA SEC. DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. NO EXERCICIO 2019 CONFORME TERMO ADITIVO Nº 03 DE 21/12/2018. COM A VIGÊNCIA 31/12/2018 A 30/06/2019.REF. AO MES DE MAIO DE 2019 11/06/2019 540 Detalhes
8939413 S REFERE-SE A DESPESA EMPENHADA PARA PAGAMENTO COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COM O GRUPO DE FANFARRA PARA A TRADICINAL ALVORADA DA TRADICINAL FESTA DE FESTA. 11/06/2019 1370 Detalhes
8942012 S DESPESA EMPENHADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MEDICOS COM ATENDIMENTO AMBULATORIAL NO PSF DE NOVA REPRESA E UNIDADE SATELITE DO POVOADO DE ANGICO NESTE MUNICIPIO NESTE MUNICIPIO. MAIO/2019 11/06/2019 11530 Detalhes
8940496 S DESPESA EMPENHADA PARA PGTO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO PROFISSIONAL NA AREA DE MEDICINA COM PLANTOES MEDICOS NO HOSPITAL MUNICIPAL NOSSA SENHORA DE FATIMA.NO PERIODO DE MAIO/2019. 11/06/2019 10509,63 Detalhes
8941272 S DESPESA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS QUE SERAO REALIZADOS EM FORNECIMENTO DE PROVEDOR DE INTERNET PARA ATENDER NA MANU. DAS AÇÕES E DESENVOLVIMENTO DE ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO. NO EXERCICIO 2019 CONFORME TERMO ADITIVO Nº 03 DE 21/12/2018. COM A VIGÊNCIA 31/12/2018 A 30/06/2019. REF. AO MES DE MAIO DE 2019. 11/06/2019 1949 Detalhes
8938754 S DESPESA EMPENHADA PARA PGTO DE 01 DIARIA A ASSESSORA ESPECIAL DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO COM DESTINO A SALVADOR - BA PARA ACOMPANHAR A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE NA REUNIAO AMPLIADA DA DIRETORIA EXECUTIVA DO COSEMS E A 268º REUNIAO DA CIB. NO PERIODO DE 13.06.2019 10/06/2019 180 Detalhes
8939267 S DESPESA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA FOLHA - MANUTENÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO EXERCICIO DE 2019. 10/06/2019 42162,8 Detalhes
8938503 S DESPESA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA FOLHA - MANUTENÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO EXERCICIO DE 2019. 10/06/2019 2365,6 Detalhes
8939277 S DESPESA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DO SUBSÍDIO DE PREFEITO E VICE-PREFEITO DESTE MUNICÍPIO. NO EXERCÍCIO DE 2019. 10/06/2019 21750 Detalhes
8944911 S VALOR REFERENTE A FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA MANT. DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO NO EXERCÍCIO DE 2019. 10/06/2019 93,25 Detalhes
8944913 S VALOR REFERENTE A FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA MANT. DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO NO EXERCÍCIO DE 2019. 10/06/2019 950,14 Detalhes
8938515 S VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A PAGAMENTO DE FOLHA DA SEC. DE INFRAESTRTURA E SEUS DEPARTAMENTOS EXERCICIO DE 2019 10/06/2019 3980 Detalhes
8940053 S VALOR REFERENTE A FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA MANT. DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO NO EXERCÍCIO DE 2019. 10/06/2019 252,6 Detalhes
8939291 S DESPESA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DO SUBSÍDIO DO SECRETÁRIO DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. NO EXERCÍCIO DE 2019. 10/06/2019 4500 Detalhes
8945180 S DESPESA EMPENHADA PARA PGTO DE 02 DIARIAS A MOTORISTA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE COM DESTINO A SALVADOR-BA PARA CONDUZIR VEICULO TIPO AMBULANCIA PARA REALIZAÇÃO DE EXAMES AGENDADOS PELA CENTRAL DE MARCAÇÃO DA SEDE DESTE MUNICIPIO PARA HOSPITAIS E CLINICAS CREDENCIADAS AO SUS NA CIDADE DE JACOBINA-BA. NO PERIODO DE 10 E 18.06.2019. 10/06/2019 200 Detalhes
8939295 S DESPESA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DO SUBSÍDIO DO SECRETÁRIO DE AGRICULTURA DESTE MUNICÍPIO. NO EXERCÍCIO DE 2019. 10/06/2019 4500 Detalhes
8938529 S VALOR REFERENTE A FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA MANT. DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO NO EXERCÍCIO DE 2019. 10/06/2019 8102,45 Detalhes
8938532 S REFERE-SE A DESPESA EMPENHADA PARA GAMENTO DE FOLHA DO EXERCICIO 2019 DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICIPIO. 10/06/2019 1323 Detalhes
8939303 S DESPESA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DO SUBSÍDIO DO SECRETÁRIO DE INFRA ESTRUTURA DE PONTO NOVO. NO EXERCÍCIO DE 2019. 10/06/2019 4500 Detalhes
8938541 S VALOR EMPENHADO REFERENTE A PAGAMENTO DE FOLHA DA CONTROLADORIA EXERCICIO DE 2019. 10/06/2019 5300 Detalhes
8938801 S DESPESA EMPENHADA PARA PGTO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA ASSESSORIA TECNICA NOS SERVICOS COMO TECNICO RESONSAVEL E FATURISTA DOS SISTEMAS DE INFORMAÇÃO DE SAUDE DOS PROGRAMAS DA MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE REFERENCIA - APS E SAMU E SISTEMA DE INFORMAÇÃO DO CNES PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO FMS. NO PERIODO DE MAIO/2019 10/06/2019 4550 Detalhes
8938550 S DESPESA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO CNM NO EXERCÍCIO DE 2019. 10/06/2019 862 Detalhes
8945208 S DESPESA EMPENHADA PARA PGTO DE 01 DIARIAS A DIRETORA DA SECRETARIA DE SAUDE COM DESTINO A SALVADOR-BA PARA ACOMPANHAR SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE NA REUNIÃO AMPLIOADA DA DIRETORIA EXECUTIVA DO COSEMS/BA NO PERIODO DE 13/06/2019. 10/06/2019 180 Detalhes
8938559 S VALOR REFERENTE A FORNECIMENTO DE ÁGUA PARA MANT. DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO NO EXERCÍCIO DE 2019. 10/06/2019 3048,17 Detalhes
8938580 S DESPESA A SER REALIZADA PARA O PAGAMENTO DO PASEP. 10/06/2019 5841,26 Detalhes
8941143 S DESPESA EMPENHADA PARA A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA ÁREA DE ENGENHARIA E CONSTRUÇÃO CIVIL OBJETIVANDO A PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPÍPEDOS COM DRENAGEM SUPERFICIAL DE VIAS PÚBLICAS URBANAS NOS DISTRITOS DE BARRACAS E DE REPRESA DESTE MUNICÍPIO CONFORME CONVÊNIO DE Nº 036-2018 CELEBRADO ENTRE A CONDER E ESTE MUNICÍPIO. CONFORME TERMO ADITIVO 01 EM 27/12/2018. COM VIGÊNCIA DE 31/12/2018 A 30/04/2019.ADITO N- 02 COM VIGENCIA DE 30 DE ABRIL A 30 DE AGOSTO DE 2019. PLANILHA DE MEDIÇÃO 10/06/2019 20122,7 Detalhes
8938587 S DESPESA A SER REALIZADA PARA O PAGAMENTO DO PASEP. 10/06/2019 0,57 Detalhes
8945499 S VALOR QUE SE LIQUIDA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE PLOTAGENS DO PROJETO036/2018 CELEBRADO ENTRE ESTA PREFEITURA E A CONDER. 10/06/2019 240 Detalhes
8939357 S REFERE-SE A DESPESA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PARA FAZER FACE AS DESPESAS NA CONCESSÃO DE 01 DIARIA PARA A CIDADE DE SENHOR DO BONFIM-BA. PARA PRESTAÇÃO DE CONTAS MENSAL NA SEDE REGIONAL DA AGENCIA ESTADUAL DE DEFESA AGROPECUARIA DA BAHIA ADAB ENTREGA DE COMPROVANTES DE ARRECADAÇÃO DE TRIBUTOS MAPAS ESTATISTICOS DE CONTROLE INTERNO DOCUMENTAÇÃO PARA ABERTURA DE CADASTROS PARA NOVOS USUARIOS. NO DIA 13/06/2019 10/06/2019 50 Detalhes
8941153 S VALOR REFERENTE A FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA MANT. DA SEC. DE ASSISTÊNCIA SOCIAL NO EXERCÍCIO DE 2019. 10/06/2019 229,14 Detalhes
8938595 S DESPESA A SER EMPENHADA PARA O PAGAMENTO DE PARCELAMENTO DO INSS RETIDO EM COTA DO FPM EXERCÍCIO 2019. 10/06/2019 7709,7 Detalhes
8945252 S DESPESA EMPENHADA PARA PGTO DE 02 DIARIAS A MOTORISTA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE COM DESTINO A SALVADOR-BA PARA CONDUZIR VEICULO TIPO AMBULANCIA PARA REALIZAÇÃO DE EXAMES AGENDADOS PELA CENTRAL DE MARCAÇÃO DA SEDE DESTE MUNICIPIO PARA HOSPITAIS E CLINICAS CREDENCIADAS AO SUS NA CIDADE DE JACOBINA-BA. NO PERIODO DE 10 E 26.06.2019. 10/06/2019 200 Detalhes
8941684 S REFERE-SE A DESPESA PARA PAGAMENTO COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE REPAROS E MANUNTENÇÃO DO SISTEMA DE VIDEOMONITORAMENTO MUNICIPAL COM A APLICAÇÃO DE CABOS TCP/UTP RJ -45 E FIBRA OTICA VISANDO O PREFEITO FUNCIONAMENTO DO REFERIDO SISTEMA NESTE MUCIPIO DE PONTO NOVO.MANUTENÇÃO CORRETIVA PARA A FESTA DE MAIO DE 2019 10/06/2019 1400 Detalhes
8945284 S DESPESA EMPENHADA PARA PGTO DA 1ª PARCELA REFERENTE A NF 249 DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS REALIZADOS COM ATENDIMENTO MEDICO ATRAVES DE REALIZAÇÃO DE PEQUENAS CIRURGIAS NO HOSPITAL MUNICIPAL. MAIO/2019 10/06/2019 5000 Detalhes
8945288 S DESPESA EMPENHADA PARA PGTO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO PROFISSIONAL NA AREA DE MEDICINA NOS SERVIÇOS COM CONSULTAS DE AVALIAÇÃO CLINICA E REALIZAÇÃO DE PROCEDIMENTOS MEDICOS CIRURGICOS EM PACIENTES DO MUNICIPIO DE PONTO NOVO. MAIO/2019 10/06/2019 7500 Detalhes
8941996 S DESPESA EMPENHADA PARA PGTO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS REALIZADOS EM ATENDIMENTO MEDICO NO PSF DO CONTORNO NESTE MUNICIPIO. MAIO/2019 10/06/2019 9400 Detalhes
8939182 S VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE FOLHA DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E SEUS DEPARTAMENTOS NO EXERCICIO DE 2019. 10/06/2019 16157,8 Detalhes
8938419 S DESPESA EMPENHADA PARA PGTO DE 04 DIARIAS A CHEFE DE DIVISÃO DE ESTRADAS DESTE MUNICIPIO COM DESTINO A SALVADOR - BA PARA CONDUZIR CONTROLADOR INTERNO DO MUNICIPIO EM DEMANDAS NA CAPITAL NO ESTADO. NO PERIODO DE 10 11 12 13 E 14.06.2019. 10/06/2019 720 Detalhes
8939189 S DESPESA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DO SUBSÍDIO DO SECRETÁRIA DE EDUCAÇÃO DE PONTO NOVO. NO EXERCÍCIO DE 2019. 10/06/2019 4500 Detalhes
8938428 S VALOR REFERENTE A DESPESA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE PRECATORIOS TRABALHISTAS NO EXERCICIO DE 2019. 10/06/2019 68027,27 Detalhes
8942270 S VALOR REFERENTE A FORNECIMENTO DE ÁGUA PARA MANT. DE ENSINO FUNDAMENTAL NO EXERCÍCIO DE 2019. 10/06/2019 7725,02 Detalhes
8939204 S DESPESA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DO SUBSÍDIO DO SECRETÁRIO DE AÇÃO SOCIAL. NO EXERCÍCIO DE 2019 10/06/2019 4500 Detalhes
8939460 S VALOR REFERENTE A FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA MANT. DO CRAS NO EXERCÍCIO DE 2019. 10/06/2019 143,26 Detalhes
8939466 S VALOR REFERENTE A FORNECIMENTO DE ÁGUA PARA MANT. DO CRAS NO EXERCÍCIO DE 2019. 10/06/2019 127,29 Detalhes
8939216 S REFERE-SE A DESPESAN EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE FOLHA DE FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO PARA EXERCICIO DE 2019. 10/06/2019 1290,8 Detalhes
8939222 S VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A PAGAMENTO DE FOLHA DA SEC. DE INFRAESTRTURA E SEUS DEPARTAMENTOS EXERCICIO DE 2019 10/06/2019 5784,4 Detalhes
8940506 S DESPESA EMPENHADA PARA PGTO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS REALIZADOS COM ATENDIMENTO MEDICO NO HOSPITAL MUNICIPAL EM REGIME DE PLANTOES DE 24 HORAS. NO PERIODO DE MAIO/2019. 10/06/2019 3180 Detalhes
8939231 S VALOR QUE SE ENPENHA PARA FAZER FACE AS DEPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DA PROCURADORIA GERAL DO MUNICPIO EXERCICIO DE 2019. 10/06/2019 11110 Detalhes
8939494 S VALOR REFERENTE A FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA MANT. DA SEC. DE EDUCAÇÃO NO EXERCÍCIO DE 2019. 10/06/2019 5,87 Detalhes
8939240 S VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DA SEC. DE AGRICULTURA E SEUS DEPARTAMENTO EXERCICIO DE 2019. 10/06/2019 6698 Detalhes
8940783 S REFERE-SE A DESPESA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE 02(DUAS) DIARIA PARA O SECRETARIO DE AGRICULTURA COM DESTINO A SALVADOR PARA PARTICIPAR DE REUNIAO NO CAR E NA INEMA PARA RESOLVER ASSUNTOS DO MUNICIPIO NOS DIAS 11 E 12 DE JUNHO DE 2019. 10/06/2019 500 Detalhes
8939252 S REFERE-SE A DESPESA EMPENHADA PARA GAMENTO DE FOLHA DO EXERCICIO 2019 DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICIPIO. 10/06/2019 31324 Detalhes
8939510 S VALOR REFERENTE A FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA MANT. DA SEC. DE EDUCAÇÃO NO EXERCÍCIO DE 2019. 10/06/2019 374,27 Detalhes
8938495 S REFERE-SE A DESPESA EMPENHADA PARA GAMENTO DE FOLHA DO EXERCICIO 2019 DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICIPIO. 10/06/2019 2400 Detalhes
8945266 S DESPESA EMPENHADA PARA PGTO DE AUXILIO FINANCEIRO A PACIENTE EM TRATAMENTO FORA DO DOMICILIO. NO PERIODO DE 05 E 06/06/2019. 08/06/2019 144,91 Detalhes
8945214 S DESPESA EMPENHADA PARA PGTO DE 04 DIARIAS A MOTORISTA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE COM DESTINO A JUAZEIRO-BA PARA CONDUZIR VEICULO TIPO AMBULANCIA PARA REMOÇÃO/TRANSFERENCIA MEDICA DE PACIENTE ATRAVES DO SISTEMA DE REGULAÇÃO PARA HOSPITAIS E CLINICAS CREDENCIADAS AO SUS NO VALE DO SAO FRANCISCO. NO PERIODO DE 08 21 22 E 29/06/2019. 07/06/2019 200 Detalhes
8945224 S DESPESA EMPENHADA PARA PGTO DE 04 DIARIAS A MOTORISTA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE COM DESTINO A JUAZEIRO-BA PARA CONDUZIR VEICULO TIPO AMBULANCIA PARA REMOÇÃO/TRANSFERENCIA MEDICA DE PACIENTE ATRAVES DO SISTEMA DE REGULAÇÃO PARA HOSPITAIS E CLINICAS CREDENCIADAS AO SUS NO VALE DO SAO FRANCISCO. NO PERIODO DE 09 17 21 E 25/06/2019. 07/06/2019 200 Detalhes
8945232 S DESPESA EMPENHADA PARA PGTO DE 02 DIARIAS A MOTORISTA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE COM DESTINO A JUAZEIRO-BA PARA CONDUZIR VEICULO TIPO AMBULANCIA PARA REMOÇÃO/TRANSFERENCIA MEDICA DE PACIENTE ATRAVES DO SISTEMA DE REGULAÇÃO PARA HOSPITAIS E CLINICAS CREDENCIADAS AO SUS NO VALE DO SAO FRANCISCO. NO PERIODO DE 07 E 11/06/2019. 07/06/2019 100 Detalhes
8945234 S DESPESA EMPENHADA PARA PGTO DE 03 DIARIAS A MOTORISTA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE COM DESTINO A JUAZEIRO-BA PARA CONDUZIR VEICULO TIPO AMBULANCIA PARA REMOÇÃO/TRANSFERENCIA MEDICA DE PACIENTE ATRAVES DO SISTEMA DE REGULAÇÃO PARA HOSPITAIS E CLINICAS CREDENCIADAS AO SUS NO VALE DO SAO FRANCISCO. NO PERIODO DE 07 08 E 11/06/2019. 07/06/2019 150 Detalhes
8941141 S REFERE-SE A DESPESA EMPENHADA PARA PAGAMENTO COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COMO ASSISTENTE ADMINISTRAVO DO CRAS ATENDENDO O PEDIDO DA SECRETARIA DE ASSITENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. 07/06/2019 998 Detalhes
8940894 S REFERE-SE A DESPESA EMPENHADA PARA PAGAMENTO COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COMO AUXILIO INDIVIDUAL DE ALUNOS QUE NECESSITAM CUIDADOS ESPECIAS NO CENTRO EDUCACIONAL DE PONTO NOVO ATENDENDO O PEDIDO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. 07/06/2019 500 Detalhes
8939386 S DESPESA EMPENHADA PARA PAGAMENTO NA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA ÁREA DE ENGENHARIA E CONTRUSTRAÇÃO CIVIL OBJETIVANDO A CONSTRUÇÃO DE UMA QUADRA POLIESPORTIVA NO DISTRITO DE NOVA REPRESA NESTE MUNICÍPIO ATRAVÉS DO CONTRATO DE REPASSE DE Nº 863031/2017/ME/CAIXA. REF. A 1ª MEDIÇÃO 07/06/2019 30337,74 Detalhes
8938369 S DESPESA EMPENHADA PARA PAGAMENTO NA CONTRATAÇÃO DE PESSOA JURÍDICA ESPECIALIZADA EM SERVIÇOS DE ENGENHARIA E CONSTRUÇÃO CIVIL PARA CONSTRUÇÃO DE ESPAÇO EDUCATIVO URBANO DE 12 (DOZE) SALAS DE AULA NOS TERMOS DO CONTRATO DE REPASSE Nº. 201800537-1 FIRMADO ENTRE O FUNDO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO-FNDE E ESTE MUNICÍPIO. -REF. A 9ª MEDIÇÃO. 07/06/2019 116909,88 Detalhes
8939941 S REFERE-SE A DESPESA EMPENHADA PARA PAGAMENTO COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COMO CONDUTOR DE VEICULOS EM CARATER EMERGENCIAL ATENDENDO O PEDIDO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. 07/06/2019 1200 Detalhes
8938406 S DESPESA EMPENHADA PARA PAGAMENTO COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA OFERTA DE OFICINAS TEMATICAS DE VIVENCIA E CAPACITAÇÃO PROFISSIONAL PARA OS USUARIOS DO CENTRO DE REFERENCIA DE ASSISTENCIA SOCIAL-CRAS E PARA ATENDER AS NECESSIDADES DOS PROGRAMAS PROJETOS SERVIÇOS E BENEFICIOS DA ASSISTENCIA SICIAL-SEMAS DESTE MUNICIPIO. REF: AO ADITIVO 02 COM VIGÊNCIA EM 31 DE AGOSTO DE 2019. 07/06/2019 6050 Detalhes
8938409 S DESPESA EMPENHADA PARA PGTO DE 02 DIARIAS AO SECRETARIO MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS PUBLICOS E MEIO AMBIENTE COM DESTINO A SALVADOR - BA PARA PARTICIPAR DE REUNIAO A CONDER SEDUR E CAR. NO PERIODO DE 03 E 04/06/2019. 07/06/2019 500 Detalhes
8939953 S REFERE-SE A DESPESA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE 02(DUAS) DIARIA PARA O SECRETARIO DE ASSISTENCIA SOCIAL COM DESTINO A SALVADOR -BA PARA RESOLVER ASSUNTO PERTINENTE AO FUNDO MUNICIPIAL DE ASSISTENCIA SOCIAL NO SJDHDS/FEAS NO PERIODO DE 09 A 11 DE JUNHO DE 2019. 07/06/2019 500 Detalhes
8938719 S DESPESA EMPENHADA PARA AQUISIÇÃO DE OXIGENIO MEDICINAL QUE SERAO DESTINADOS PARA ATENDER A DEMANDA DO HOSPITAL DESTE MUNICIPIO. 07/06/2019 5196,54 Detalhes
8938722 S DESPESA EMPENHADA PARA AQUISIÇÃO DE OXIGENIO MEDICINAL QUE SERAO DESTINADOS PARA ATENDER A DEMANDA DO SAMU DESTE MUNICIPIO. 07/06/2019 3230,69 Detalhes
8939027 S DESPESA EMPENHADA PARA PGTO DA 1ª MEDIÇÃO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS REALIZADOS EM REFORMA DA UNIDADE BASICA DE SAUDE DE NOVA REPRESA SOB CNES Nº 5121515 NESTE MUNICIPIO. A SER EXECUTADA ATRAVES DE RECURSOS ORIUNDOS DO MINISTERIO DA SAUDE CONFORME PROPOSTA SISMOB DE Nº 11462.0470001/17-011. 06/06/2019 33935,2 Detalhes
8938786 S DESPESA EMPENHADA PARA PGTO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS REALIZADOS NA AREA DE MEDICINA REALIZADOS NA COORDENAÇÃO E AUTORIZAÇÃO DE INTERNAÇÕES HOSPITALARES PARA O HOSPITAL MUNICIPAL. ABRIL/2019 06/06/2019 3000 Detalhes
8941863 S DESPESA EMPENHADA PARA PGTO DE 01 DIARIA A MOTORISTA DESTE MUNICIPIO COM DESTINO A SALVADOR - BA PARA CONDUZIR PACIENTE PARA REALIZAÇÃO DE TRATAMENTO ONCOLOGICO NA CAPITAL DO ESTADO. NO PERIODO DE 06.06.2019. 06/06/2019 100 Detalhes
8941626 S VALOR REFERENTE A DESPESA COM TARIFA BANCARIA - BRASIL MANUT. DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO. NO EXERCICIO 2019. 06/06/2019 20,36 Detalhes
8945218 S DESPESA EMPENHADA PARA PGTO DE 01 DIARIA A MOTORISTA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE COM DESTINO A JUAZEIRO-BA PARA CONDUZIR VEICULO TIPO AMBULANCIA PARA REMOÇÃO/TRANSFERENCIA MEDICA DE PACIENTE ATRAVES DO SISTEMA DE REGULAÇÃO PARA HOSPITAIS E CLINICAS CREDENCIADAS AO SUS NO VALE DO SAO FRANCISCO. NO PERIODO DE 06/06/2019. 06/06/2019 50 Detalhes
8938308 S DESPESA EMPENHADA PARA PGTO DE 02 DIARIAS AO PREFEITO DE PONTO NOVO-BA COM DESTINO A SALVADOR - BA PARA RESOVER ASSUNTOS REFERENTE AO MUNICIPIO NOS ÓRGÃOS: UPB ASSEMBLEIA LEGISLATIVA TCM CONDER E DENOCS. NO PERIODO DE 03 E 04/06/2019. 06/06/2019 960 Detalhes
8938332 S VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS NA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS ESPORTIVOS E PREMIAÇAO PARA OS VENCEDORES DAS MODALIDADES ESPORTIVAS DESTE MUNICIPIO. CFE. DISPENSA 071-2019 06/06/2019 5007 Detalhes
8938363 S DESPESA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA FOLHA DO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO FUNDEB 60% DE PONTO NOVO. NO EXERCÍCIO DE 2019 06/06/2019 591,21 Detalhes
8938911 S DESPESA EMPENHADA PARA PGTO DE CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA EM IMOVEL LOCADO PARA FUNCIONAMENTO DA UNIDADE SATELITE DE SAUDE DA FAMILIA VINCULADO A UNIDADE DE SAUDE DA FAMILIA DE MAMOTA NESTE MUNICIPIO. NO PERIODO DE 08.05 A 08.06.2019. 06/06/2019 449,07 Detalhes
8938913 S DESPESA EMPENHADA PARA PGTO DE CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DA SEDE DA VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA NESTE MUNICIPIO. CONSUMO 08.05 A 06.06.2019 06/06/2019 392,24 Detalhes
8940714 S REFERE-SE A DESPESA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE 02(DUAS) DIARIAS PARA O COORDENADOR DE PROTEÇÃO SOCIAL BASICA COM DESTINO A BRASILIA-DF PARA RESOLVER ASSUSNTOS NO MIMISTERIO DA CIDADANIA PERTINENTES A A PACTUAÇÃO DE MAIS DE 100 CRIANCAS A SEREM ATENDIDAS PELO PROGRAMA CRIANCA FLIZ NO PERIODO DE 09 A 12 DE JUNHO DE 2019. 06/06/2019 720 Detalhes
8938927 S DESPESA EMPENHADA PARA PGTO DE CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DA SECRETARIA DE SAUDE NESTE MUNICIPIO. CONSUMO 08.05 A 06.06.2019. 06/06/2019 508,44 Detalhes
8938935 S DESPESA EMPENHADA PARA PGTO DE CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DE IMOVEL LOCADO PARA FUNCIONAMENTO DO CAPS NESTE MUNICIPIO. NO PERIODO DE 08.05 A 06.06.2019. 06/06/2019 88,07 Detalhes
8938717 S DESPESA EMPENHADA PARA PGTO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MEDICOS EM OTORRINOLARINGOLOGIA PARA ATENDIMENTO AMBULATORIAL NESTE MUNICIPIO. ABRIL/2019 06/06/2019 1080 Detalhes
8940044 S REFERE-SE A DESPESA EMPENHADA PARA PAGAMENTO COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PARA SUPORTE TECNICO NOS COMPUTADORES IMPRESSORAS E REDES DOS SETORES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICIPIO. CONFORME TERMO ADITIVO 02 EM 21/12/2018. COM VIGÊNCIA DE 31/12/2018 A 30/06/2019. 05/06/2019 500 Detalhes
8940047 S DESPESA EMPENHADA PARA PAGAMENTO NA CONTRATAÇÃO DE EMPERSA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS E CONSULTORIA JURÍDICA VOLTADOS A ORIENTAÇÃO TÉCNICA DE ÓRGÃOS DA ADMINISTRAÇÃO QUE CUIDAM DAS LICITAÇÕES PÚBLICAS E CONTRATOS ADMINISTRATIVOS DESTE MUNICÍPIO. CONFORME TERMO ADITIVO 01 EM 27/12/2018. COM VIGÊNCIA DE 31/12/2018 A 31/12/2019. 05/06/2019 8000 Detalhes
8938303 S VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS NA CONCESSÃO DE 01 DIARIA PARA A CIDADE DE SALVADOR PARA A REUNIÃO NA CONDER-(COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO DO ESTADO DA BAHIA) VISANDO ENTREGA DO PROJETO QUE OBJETIVA A UTILIZAÇÃO DO SALDO DO CONVENIO 036/2018 FIRMADO ENTRE A CONDER E ESTE MUNICIPIO. NO DIA 06/06/2019 05/06/2019 180 Detalhes
8938305 S VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS NA CONCESSÃO DE 01 DIARIA PARA A CIDADE DE SALVADOR PARA A REUNIÃO NA CONDER-(COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO DO ESTADO DA BAHIA) VISANDO ENTREGA DO PROJETO QUE OBJETIVA A UTILIZAÇÃO DO SALDO DO CONVENIO 036/2018 FIRMADO ENTRE A CONDER E ESTE MUNICIPIO. NO DIA 06/06/2019 05/06/2019 180 Detalhes
8945254 S DESPESA EMPENHADA PARA PGTO DE 06 DIARIAS A MOTORISTA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE COM DESTINO A SALVADOR-BA PARA CONDUZIR VEICULO TIPO AMBULANCIA PARA REALIZAÇÃO DE EXAMES AGENDADOS PELA CENTRAL DE MARCAÇÃO DA SEDE DESTE MUNICIPIO PARA HOSPITAIS E CLINICAS CREDENCIADAS AO SUS NA CIDADE DE JACOBINA-BA. NO PERIODO DE 05 09 11 17 25 E 27.06.2019. 05/06/2019 600 Detalhes
8945256 S DESPESA EMPENHADA PARA PGTO DE 02 DIARIA A MOTORISTA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE COM DESTINO A MIGUEL CALMON-BA PARA TRANSPORTE DE PACIENTES TFD PARA REALIZAÇÃO DE EXAMES AGENDADOS PARA HOSPITAIS E CLINICAS CREDENCIADOS. NO PERIODO DE 05 E 08/06/2019. 05/06/2019 100 Detalhes
8945274 S DESPESA EMPENHADA PARA PGTO DE 04 DIARIAS A MOTORISTA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE COM DESTINO A JUAZEIRO-BA PARA CONDUZIR VEICULO TIPO AMBULANCIA PARA REMOÇÃO/TRANSFERENCIA MEDICA DE PACIENTE ATRAVES DO SISTEMA DE REGULAÇÃO PARA HOSPITAIS E CLINICAS CREDENCIADAS AO SUS NO VALE DO SAO FRANCISCO. NO PERIODO DE 06 07 09 E 26/06/2019. 05/06/2019 200 Detalhes
8945286 S DESPESA EMPENHADA PARA PGTO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS REALIZADOS COM ATENDIMENTO MEDICO GINECOLOGICO NO HOSPITAL MUNICIPAL. NO PERIODO DE MAIO/2019 05/06/2019 2000 Detalhes
8938887 S DESPESA EMPENHADA PARA PGTO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO REALIZADOS EM SUPORTE TECNICO NOS COMPUTADORES IMPRESSORAS E REDES DOS DIVERSOS SETORES DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. MAIO/2019 05/06/2019 500 Detalhes
8942218 S DESPESA EMPENHADA PARA PGTO DE 02 DIARIAS AO CONTROLADOR INTERNO DA PREFEITURA DE PONTO NOVO-BA COM DESTINO A SALVADOR-BA PARA ACOMPANHAR PREFEITO EM REUNIÕES PARA RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DO MUNICIPIO DE PONTO NOVO EM DIVERSOS ÓRGÃOS ESTADUAIS NO PERIODO DE 03 E 04/06/2019. 05/06/2019 500 Detalhes
8942228 S DESPESA EMPENHADA PARA PGTO DE 04 DIARIAS AO CONTROLADOR DA PREFEITURA DE PONTO NOVO-BA COM DESTINO A SALVADOR -BA PARA TRATAR DE DEMANDAS SOBRE A PREFEITURA DE PONTO NOVO - BA NA UPB ASSEMBLEIA LEGISLATIVA SECRETARIA ESTADUAL DA EDUCAÇÃO E DA SAUDE TRIBUNAL DE JUSTIÇA E EMPRESA QUE PRESTA ASSESSORIA JURIDICA A ESTE MUNICIPIO. NOS DIAS 10 11 12 13 E 14 DE JUNHO DE 2019. 05/06/2019 1000 Detalhes
8939939 S REFERE-SE A DESPESA EMPENHADA PARA PAGAMENTO COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PARA SUPORTE TECNICO NOS COMPUTADORES IMPRESSORAS E REDES NA MANUTÊNÇÃO DA SEC. DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. CONFORME TERMO ADITIVO 02 EM 21/12/2018. COM VIGÊNCIA DE 31/12/2018 A 30/06/2019. 05/06/2019 1000 Detalhes
8941283 S DESPESA EMPENHADA PARA PAGAMENTO NA CONTRATAÇÃO DE EMPERSA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS E CONSULTORIA JURÍDICA VOLTADOS A ORIENTAÇÃO TÉCNICA DE ÓRGÃOS DA ADMINISTRAÇÃO QUE CUIDAM DAS LICITAÇÕES PÚBLICAS E CONTRATOS ADMINISTRATIVOS DESTE MUNICÍPIO. CONFORME TERMO ADITIVO 01 EM 27/12/2018. COM VIGÊNCIA DE 31/12/2018 A 31/12/2019. 05/06/2019 4000 Detalhes
8942318 S REFERE-SE A DESPESA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE FOLHA DO EXERCICIO DE 2019. 05/06/2019 1297,8 Detalhes
8940797 S REFERE-SE A DESPESA LIQUIDADA PARA PAGAMENTO COM SERVIÇOS DE SEGURANCA PUBLICA PARA A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS E SUPORTE TÉCNICO COMO TAMBEM DISPONIBILIDADE DE VEICULO CARACTERIZADO E SISTEMA DE COMUNICAÇÃO NA AREA DE SEURANÇA DO MUNICIPIO DE PONTO NOVO-BA. CONFORME ADITIVO 03/2019. NF. 79 REFERENTE AS FESTIVIDADES DA FESTA DE MAIO/2019 05/06/2019 13050 Detalhes
8938241 S DESPESA EMPENHADA PARA PGTO DE 02 DIARIAS A TESOUREIRA DA PREFEITURA DE PONTO NOVO-BA COM DESTINO A FEIRA DE SANTANA-BA PARA ORIENTAÇÕES FINANCEIRAS E CONTABEIS COM A EMPRESA PRESTADORA DE SERVIÇOS EM ASSESSORIA E CONSULTORIA A PREFEITURA DE PONTO NOVO NO PERIODO DE 13 E 14/06/2019. 04/06/2019 360 Detalhes
8938756 S DESPESA EMPENHADA PARA PGTO DE 01 DIARIA A ASSESSORA ESPECIAL DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO COM DESTINO A SENHOR DO BONFIM - BA PARA PARTICIPAR DA 122ª REUNIÃO ORDINARIA DA CIR. NO PERIODO DE 05.06.2019 04/06/2019 90 Detalhes
8939019 S DESPESA EMPENHADA PARA PGTO DE 01 DIARIA A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE COM DESTINO A SENHOR DO BONFIM-BA PARA PARTICIPAR DA 111ª REUNIAO ORDINARIA DA CIR. NO PERIODO DE 05/06/2019. 04/06/2019 115 Detalhes
8938255 S DESPESA EMPENHADA PARA PAGAMENTO COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ENGENHARIA E CONTRUÇÃO CIVIL OBJETIVANDO A CONCLUSÃO DOS SERVIÇOS REMANESCENTE DE PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPÍPEDO DE VIAS PÚBLICAS URBANAS NA SEDE DESTE MUNICÍPIO. CONFORME TERMO ADITIVO 02 EM 01/11/2018. COM VIGÊNCIA DE 04/11/2018 A 04/02/2019. PAG PARCIAL DA NF 41 SEM RETENÇÃO DE IMPOSTOS 04/06/2019 10000 Detalhes
8938258 S DESPESA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE PARCELAMENTO FIRMADO COM A EMBASA E ESTE MUNICÍPIO CONFORME CONTRATO DE REPASSE DE CRÉDITO NO NUMERO 17/2016 E 35/2014. 04/06/2019 4713,8 Detalhes
8938774 S DESPESA EMPENHADA PARA PGTO DE 01 DIARIA AO DIRETOR ADMINISTRATIVO DO HOSPITAL MUNICIPAL COM DESTINO A SENHOR DO BONFIM-BA PARA ACOMPANHAR A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE NA 122ª REUNIÃO ORDINARIA DA CIR. NO PERIODO DE 05.06.2019. 04/06/2019 90 Detalhes
8940836 S VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS NA AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS(PAES) PARA A MERENDA ESCOLAR MUNICIPAL CFE.. PP003-2019. 04/06/2019 786 Detalhes
8940845 S DESPESA A SER REALIZADA PARA A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR PARA COMPLEMENTAR A MERENDA ESCOLAR DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. 04/06/2019 2788 Detalhes
8940334 S DESPESA EMPENHADA PARA PGTO DE VENCMENTOS E VANTAGENS FIXAS DE SERVIDORES NOMEADOS DAS AÇÕES DE VIGILANCIA E PROMOÇÃO DE SAUDE NESTE MUNICIPIO. MAIO/2019. 04/06/2019 3390 Detalhes
8940850 S DESPESA A SER REALIZADA PARA A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR PARA COMPLEMENTAR A MERENDA ESCOLAR DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. 04/06/2019 1098,43 Detalhes
8945206 S DESPESA EMPENHADA PARA PGTO DE 01 DIARIAS A DIRETORA DA SECRETARIA DE SAUDE COM DESTINO A SENHOR DO BONFIM-BA PARA ACOMPANHAR SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE NA 122ª REUNIÃO ORDINARIA DA CIR NO PERIODO DE 05/06/2019. 04/06/2019 90 Detalhes
8940858 S DESPESA A SER REALIZADA PARA A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR PARA COMPLEMENTAR A MERENDA ESCOLAR DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. 04/06/2019 2689,6 Detalhes
8938301 S DESPESA A SER REALIZADA COM A PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE ANÁLISE DE ÁGUA DAS BARRAGENS EM ATENDIMENTO AOS CARROS PIPAS COM ÁGUA POTÁVEL PARA O CONSUMO HUMANO DESTE MUNICÍPIO. 04/06/2019 87 Detalhes
8939078 S DESPESA EMPENHADA PARA PGTO DE VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DE SERVIDORES EFETIVOSS DA MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE-SAMU NESTE MUNICIPIO. MAIO/2019. 04/06/2019 2187,32 Detalhes
8945222 S DESPESA EMPENHADA PARA PGTO DE 03 DIARIAS A MOTORISTA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE COM DESTINO A JUAZEIRO-BA PARA CONDUZIR VEICULO TIPO AMBULANCIA PARA REMOÇÃO/TRANSFERENCIA MEDICA DE PACIENTE ATRAVES DO SISTEMA DE REGULAÇÃO PARA HOSPITAIS E CLINICAS CREDENCIADAS AO SUS NO VALE DO SAO FRANCISCO. NO PERIODO DE 04 20 E 24/06/2019. 04/06/2019 150 Detalhes
8945226 S DESPESA EMPENHADA PARA PGTO DE 04 DIARIAS A MOTORISTA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE COM DESTINO A JUAZEIRO-BA PARA CONDUZIR VEICULO TIPO AMBULANCIA PARA REMOÇÃO/TRANSFERENCIA MEDICA DE PACIENTE ATRAVES DO SISTEMA DE REGULAÇÃO PARA HOSPITAIS E CLINICAS CREDENCIADAS AO SUS NO VALE DO SAO FRANCISCO. NO PERIODO DE 04 12 20 E 28/06/2019. 04/06/2019 200 Detalhes
8939087 S DESPESA EMPENHADA PARA PGTO DE VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DE SERVIDORES EFETIVOSS DA MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADEU NESTE MUNICIPIO. MAIO/2019. 04/06/2019 21429,89 Detalhes
8940890 S REFERE-SE A DESPESA EMPENHADA PARA EMPENAHDA PARA PAGAMENTO COM APRESENTAÇÃO ARTISTICOS COM SHOW MUSICAL DO GRUPO BARBA AZUL NO EVENTO TRADICIONAL DA FESTA DE MAIO A SER REALIZADO NO 26 DE MAIO DE 2019 NO CENTRO DE PONTO NOVO BAHIA. 04/06/2019 1057 Detalhes
8939106 S DESPESA EMPENHADA PARA PGTO DE VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DE SERVIDORES EFETIVOSS DA MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE-CAPS NESTE MUNICIPIO. MAIO/2019. 04/06/2019 7633 Detalhes
8938339 S DESPESA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE TELEFONIA FIXA REF: MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICÍPIO NO EXERCÍCIO 2019. 04/06/2019 1395,02 Detalhes
8938857 S DESPESA EMPENHADA PARA AQUISIÇÃO DE FRUTAS E HOSTALIÇAS DESTINADAS PARA ATENDER ÀS NECESSIDADES DO CAPS MUNICIPAL. 04/06/2019 2001,23 Detalhes
8939117 S DESPESA EMPENHADA PARA PGTO DE VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DE SERVIDORES EFETIVOSS DA MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE NESTE MUNICIPIO. MAIO/2019. 04/06/2019 25887,02 Detalhes
8939127 S DESPESA EMPENHADA PARA PGTO DE VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DE SERVIDORES COMISSIONADOS DA MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE NESTE MUNICIPIO. MAIO/2019. 04/06/2019 4000 Detalhes
8939140 S DESPESA EMPENHADA PARA PGTO DE VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DE SERVIDORES EFETIVOS DA MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DO PMAC NESTE MUNICIPIO. MAIO/2019. 04/06/2019 67666,66 Detalhes
8939149 S DESPESA EMPENHADA PARA PGTO DE VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS AO AGENTE POLITICO DA SECRETARIA DE SAUDE NESTE MUNICIPIO. MAIO/2019. 04/06/2019 4500 Detalhes
8939156 S DESPESA EMPENHADA PARA PGTO DE VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DE SERVIDORES EFETIVOS DA MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DA SECRETARIA DE SAUDE NESTE MUNICIPIO. MAIO/2019. 04/06/2019 6900 Detalhes
8939415 S REFERE-SE A DESPESA EMPENHADA PARA EMPENAHDA PARA PAGAMENTO COM APRESENTAÇÃO ARTISTICOS COM SHOW MUSICAL DE SIMONE VAQUEIRA NO EVENTO TRADICIONAL FESTA DE MAIO A SER REALIZADO NO 26 DE MAIO DE 2019 NO CENTRO DE PONTO NOVO BAHIA. 04/06/2019 530 Detalhes
8939166 S DESPESA EMPENHADA PARA PGTO DE VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DE SERVIDORES EFETIVOS DA MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DA SECRETARIA DE SAUDE NESTE MUNICIPIO. MAIO/2019. 04/06/2019 5119,8 Detalhes
8942494 S REFERE-SE A DESPESA EMPENHADA PARA EMPENAHDA PARA PAGAMENTO COM APRESENTAÇÃO ARTISTICOS COM SHOW MUSICAL DE GUSTAVO GAEL NO EVENTO TRADICIONAL DA FESTA DE MAIO A SER REALIZADO NO 26 DE MAIO DE 2019 NO CENTRO DE PONTO NOVO BAHIA. 04/06/2019 1580 Detalhes
8939971 S REFERE-SE A DESPESA EMPENHADA PARA EMPENAHDA PARA PAGAMENTO COM APRESENTAÇÃO ARTISTICOS COM SHOW MUSICAL DE RIAN SANTANA NO EVENTO TRADICIONAL DA FESTA DE MAIO A SER REALIZADO NO 26 DE MAIO DE 2019 NO CENTRO DE PONTO NOVO BAHIA. 04/06/2019 1057 Detalhes
8943049 S DESPESA EMPENHADA PARA PGTO DE VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DE SERVIDORES EFETIVOSS DA MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE-SAMU NESTE MUNICIPIO. MAIO/2019. 04/06/2019 6123,92 Detalhes
8939218 S VALOR REFERENTE A FORNECIMENTO DE ÁGUA PARA MANT. DA SEC. DE ASSISTÊNCIA SOCIAL NO EXERCÍCIO DE 2019. 04/06/2019 28,6 Detalhes
8941029 S REFERE-SE A DESPESA EMPENHADA PARA EMPENAHDA PARA PAGAMENTO COM APRESENTAÇÃO ARTISTICOS COM SHOW MUSICAL DA BANDA BALANCE DO NORDESTE NO EVENTO TRADICIONAL DA FESTA DE MAIO A SER REALIZADO NO 26 DE MAIO DE 2019 NO CENTRO DE PONTO NOVO BAHIA. 04/06/2019 530 Detalhes
8938221 S DESPESA EMPENHADA PARA PGTO DE 02 DIARIAS ASUPERINTENDENTE DE FINANÇAS E ORÇAMENTO DA PREFEITURA D EPONTO NOVO-BA COM DESTINO A SALVADOR-BA PARA ACOMPANHAR PREFEITO EM REUNIÕES PARA RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DO MUNICIPIO DE PONTO NOVO EM DIVERSOS ÓRGÃOS ESTADUAIS NO PERIODO DE 03 E 04/06/2019. 04/06/2019 360 Detalhes
8939504 S VALOR REFERENTE A FORNECIMENTO DE ÁGUA PARA MANT. DA SEC. DE EDUCAÇÃO NO EXERCÍCIO DE 2019. 04/06/2019 28,6 Detalhes
8938227 S DESPESA EMPENHADA PARA PGTO DE 02 DIARIAS A SUPERINTENDENTE DE FINANÇAS E ORÇAMENTO DA PREFEITURA DE PONTO NOVO-BA COM DESTINO A FEIRA DE SANTANA-BA PARA ORIENTAÇÕES FINANCEIRAS E CONTABEIS COM A EMPRESA PRESTADORA DE SERVIÇOS EM ASSESSORIA E CONSULTORIA A PREFEITURA DE PONTO NOVO NO PERIODO DE 13 E 14/06/2019. 04/06/2019 360 Detalhes
8938237 S DESPESA EMPENHADA PARA PGTO DE 02 DIARIAS A TESOUREIRA DA PREFEITURA DE PONTO NOVO - BA COM DESTINO A SALVADOR-BA PARA ACOMPANHAR PREFEITO EM REUNIÕES PARA RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DO MUNICIPIO DE PONTO NOVO EM DIVERSOS ÓRGÃOS ESTADUAIS NO PERIODO DE 03 E 04/06/2019. 04/06/2019 360 Detalhes
8939520 S REFERE-SE A DESPESA EMPENHADA PARA PAGAMENTO COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COM OPERAÇÃO INTERNA DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE AGUAE OPERAÇÃO E MANOBRAS NECESSARIAS NO SISTEMA INTERNO DE ABASTECIMENTO DO DISTRITO DE IRRIGAÇÃO NESTE MUNICIPIO. 03/06/2019 998 Detalhes
8940544 S DESPESA EMPENHADA PARA PGTO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS REALIZADOS NA FUNÇÃO DE TECNICO DE ENFERMAGEM NO PSF DO CONTORNO NESTE MUNICIPIO. NO PERIODO DE MAIO/2019. 03/06/2019 1207 Detalhes
8939522 S REFERE-SE A DESPESA EMPENHADA PARA PAGAMENTO COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COM OPERAÇÃO INTERNA DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE AGUAE OPERAÇÃO E MANOBRAS NECESSARIAS NO SISTEMA INTERNO DE ABASTECIMENTO DO DISTRITO DE IRRIGAÇÃO NESTE MUNICIPIO. 03/06/2019 998 Detalhes
8939778 S REFERE-SE A DESPESA EMPENHADA PARA PAGAMENTO COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COMO AUXILIO INDIVIDUAL DE ALUNOS QUE NECESSITAM CUIDADOS ESPECIAIS NAS ATIVIDADES ESCOLARES NA EDUCAÇÃO INFANTIL DA ESCOLA MUNICIPAL DOUTOR SERGIO CARNEIRO ATENDENDO SOLICITAÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. 03/06/2019 500 Detalhes
8943106 S DESPESA EMPENHADA PARA PGTO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS REALIZADOS NA FUNÇÃO DE TECNICO DE ENFERMAGEM NO HOSPITAL MUNICIPAL EM REGIME DE PLANTOES DE 24 HORAS. NO PERIODO DE MAIO/2019. 03/06/2019 1197,6 Detalhes
8939779 S REFERE-SE A DESPESA EMPENHADA PARA PAGAMENTO COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PARA OPERACIONALIZAÇÃO DOS PROCEDIMENTOS RELATIVOS A ATIVIDADES EDUCACIONAIS NA CRECHE NOVO HORIZONTE ATENDENDO SOLICITAÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. 03/06/2019 1200 Detalhes
8939524 S REFERE-SE A DESPESA EMPENHADA PARA PAGAMENTO COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COMO AGENTE DE PORTARIA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTE MUNICIPIO. 03/06/2019 998 Detalhes
8939013 S DESPESA EMPENHADA PARA PGTO DE CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DE SETORES DA SECRETARIA DE SAUDE NESTE MUNICIPIO. ABRIL/2019. 03/06/2019 5658,52 Detalhes
8943109 S DESPESA EMPENHADA REFERENTE A SERVIÇOS DE APOIO RESIDENCIAL QUE SERAO REALIZADOS AOS MEDICOS E PROFISSIONAIS DE SAUDE EM CARATER EVENTUAL QUANTO AOS EXPEDIENTES SEMANAIS EM DIAS ALTERNADOS NO POVO DE NOVA REPRESA. 03/06/2019 1000 Detalhes
8939526 S REFERE-SE A DESPESA EMPENHADA PARA PAGAMENTO COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COM OPERAÇÃO INTERNA DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE AGUAE OPERAÇÃO E MANOBRAS NECESSARIAS NO SISTEMA INTERNO DE ABASTECIMENTO DO DISTRITO DE IRRIGAÇÃO NESTE MUNICIPIO. 03/06/2019 998 Detalhes
8939783 S REFERE-SE A DESPESA EMPENHADA PARA PAGAMENTO COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PARA OPERACIONALIZAÇÃO DOS PROCEDIMENTOS RELATIVOS A ATIVIDADES EDUCACIONAIS NA ESCOLA MUNICIPAL CARLOS SANTANA ATENDENDO A SOLICITAÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. 03/06/2019 2694,92 Detalhes
8940551 S REFERE-SE A DESPESA EMPENHADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS REALIZADOS NA FUNÇÃO DE AUXILIAR DE LIMPEZA NA UNIDADE BASICA DE SAUDE DA FAMILIA DO BAIRRO OSCAR MACEDO. NO PERIODO DE MAIO/2019. 03/06/2019 998 Detalhes
8939528 S REFERE-SE A DESPESA EMPENHADA PARA PAGAMENTO COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COM OPERAÇÃO INTERNA DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE AGUAE OPERAÇÃO E MANOBRAS NECESSARIAS NO SISTEMA INTERNO DE ABASTECIMENTO DO DISTRITO DE IRRIGAÇÃO NESTE MUNICIPIO. 03/06/2019 998 Detalhes
8938761 S DESPESA EMPENHADA PARA PGTO DE 02 DIARIAS AO DIRETOR DE SAUDE BUCAL NA ESCOLA COM DESTINO A SALVADOR-BA PARA ACOMPANHAR A COORDENADOR ADO TFD NO IIIº FORUM DE SAUDE NO PERIODO DE 16 E 17/05/2019. 03/06/2019 360 Detalhes
8938250 S REFERE-SE A DESPESA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE 02(DUAS) DIARIAS PARA A DIRETORA DE PLANEJAMENTO COM DESTINO A BRASILIA DF PARA REUNIÕES NO MINISTERIO DO ESPORTE E NA FUNASA PARA RESILVER DESBLOQUEIOS DE CONVENIOS NOS PERIODO DE 03 A 05 DE JUNHO DE 2019. 03/06/2019 720 Detalhes
8939530 S REFERE-SE A DESPESA EMPENHADA PARA PAGAMENTO COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COM OPERAÇÃO INTERNA DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE AGUAE OPERAÇÃO E MANOBRAS NECESSARIAS NO SISTEMA INTERNO DE ABASTECIMENTO DO DISTRITO DE IRRIGAÇÃO NESTE MUNICIPIO. 03/06/2019 998 Detalhes
8939786 S REFERE-SE A DESPESA EMPENHADA PARA PAGAMENTO COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PARA OPERACIONALIZAÇÃO DOS PROCEDIMENTOS RELATIVOS A ATIVIDADES EDUCACOINAIS NA SEDE A PEDIDO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. 03/06/2019 1200 Detalhes
8940298 S DESPESA EMPENHADA PARA PGTO DE VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DE SERVIDORES EFETIVOS DA MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DO PAB NESTE MUNICIPIO. MAIO/2019. 03/06/2019 28231,72 Detalhes
8939532 S REFERE-SE A DESPESA EMPENHADA PARA PAGAMENTO COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COMO VIGIA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTE MUNICIPIO. 03/06/2019 998 Detalhes
8939788 S REFERE-SE A DESPESA EMPENHADA PARA PAGAMENTO COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COMO VIGIA DOS BENS PUBLICOS EDUCACIONAIS DA CAIÇARA A PEDIDO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO NESTE MUNICIPIO. 03/06/2019 500 Detalhes
8943117 S DESPESA EMPENHADA PARA PGTO DE CONSUMO DE AGUA DE IMOVEL LOCADO PARA FUNCIONAMENTO DO SAMU NESTE MUNICIPIO. NO PERIODO DE 08.04 A 08.05.2019. 03/06/2019 29,27 Detalhes
8939534 S REFERE-SE A DESPESA EMPENHADA PARA PAGAMENTO COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COM OPERAÇÃO INTERNA DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE AGUAE OPERAÇÃO E MANOBRAS NECESSARIAS NO SISTEMA INTERNO DE ABASTECIMENTO DO DISTRITO DE IRRIGAÇÃO NESTE MUNICIPIO. 03/06/2019 998 Detalhes
8939790 S VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PARA OPERACIONALIZAÇÃO DOS PROCEDIMENTOS RELATIVOS AS ATIVIDADES EDUCACIONAIS: NA CRECHE NOVO HORIZONTE NA CRECHE DO DISTRITO DE BARRACAS-MUNICIPIO DE PONTO NOVO. NO PERIODO DE 25/03 A 31/12/2019. 03/06/2019 1200 Detalhes
8940558 S DESPESA EMPENHADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS REALIZADOS NA FUNÇÃO DE CONDUTOR VEICULO TIPO AMBULANCIA NA UNIDADES DE SAUDE DA FAMILIA DE BARRACAS EM ATENDIMENTO EMERGENCIAL DESTE MUNICIPIO. MAIO/2019 03/06/2019 1200 Detalhes
8943119 S DESPESA EMPENHADA PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS QUE SERAO UTILIZADOS EM REVISÃO DO VEICULO PLCA PLM 9J20 QUE SERVE AO TDF DESTE MUNICIPIO. 03/06/2019 767 Detalhes
8939536 S REFERE-SE A DESPESA EMPENHADA PARA PAGAMENTO COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COMO RECOLHIMENTO DE ANIMAIS SEM PROPRIETARIO DE GRANDE PORTE NAS VIAS PUBLICAS DESTE MUNICIPIO. 03/06/2019 527 Detalhes
8939792 S REFERE-SE A DESPESA EMPENHADA PARA PAGAMENTO COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NA OPERACIONALIZAÇÃO DE PROCEDIMENTOS RELATIVOS A ATIVIDADES EDUCACIONAIS DIRECIONADAS A JOVENS E ADULTOS QUE NECESSITAM DE HORARIO ESPECIAL NO POVOADO DE VARZEA DO POÇO E ATENDENDO A SOLICITAÇÃO DA SECREATRIA DE DUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. 03/06/2019 998 Detalhes
8943121 S DESPESA EMPENHADA PARA PGTO DE FRANQUIA DE TROCA DE VIDROS NO VEICULO PLACA PLA 8512 AMBULANCIA SPINTER FURGÃO QUE SERVE A SAMU DESTE MUNICIPIO. 03/06/2019 301,52 Detalhes
8939538 S REFERE-SE A DESPESA EMPENHADA PARA PAGAMENTO COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇO EM CARACTER EVENTUAL NA OPERACIONALIZAÇÃO DE VEICULOS EM SITUAÇÃO EMERGENCIAL A PEDIDO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. 03/06/2019 1200 Detalhes
8939794 S VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA OPERACIONALIZAÇÃO DOS PROCEDIMENTOS RELATIVOS A ATIVIDADES EDUCACIONAIS NA ESCOLA MUNICIPAL DE NOVA REPRESA-MUNICIPIO DE PONTO NOVO NO PERIODO DE 07/03 A 31/12/2019. 03/06/2019 1200 Detalhes
8939540 S REFERE-SE A DESPESA EMPENHADA PARA PAGAMENTO COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇO EM CARACTER EMERGENCIAL COMO VIGIA DE BENS PUBLICOS NA SEDE E ZONA RURAL DO MUNICIPIO A PEDIDO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICIPIO. 03/06/2019 998 Detalhes
8939796 S REFERE-SE A DESPESA EMPENHADA PARA PAGAMENTO COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PARA OPERACIONALIZAÇÃO DOS PROCEDIMENTOS RELATIVOS A ATIVIDADES EDUCACOINAIS NA ESCOLA MUNICIPAL DE NOVA REPRESA A PEDIDO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. 03/06/2019 1200 Detalhes
8940564 S DESPESA EMPENHADA PARA PGTO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS REALIZADOS NA FUNÇÃO DE CONDUTOR VEICULO TIPO AMBULANCIA NA UNIDADES DE SAUDE DA FAMILIA DE BARRACAS EM ATENDIMENTO EMERGENCIAL DESTE MUNICIPIO.NO PERIODO DE MAIO/2019. 03/06/2019 1200 Detalhes
8939542 S REFERE-SE A DESPESA EMPENHADA PARA PAGAMENTO COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COMO CONDUTOR DE VEICULO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTE MUNICIPIO. 03/06/2019 1200 Detalhes
8939798 S REFERE-SE A DESPESA EMPENHADA PARA PAGAMENTO COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PARA OPERACIONALIZAÇÃO DOS PROCEDIMENTOS RELATIVOS A ATIVIDADES EDUCACOINAIS NA ESCOLA MUNICIPAL SIMIÃO PEREIRA DA SILVA A PEDIDO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. 03/06/2019 1200 Detalhes
8940310 S DESPESA EMPENHADA PARA PGTO DE VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DE SERVIDORES COMISSIONADOS DA MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DA SECRETARIA DE SAUDE NESTE MUNICIPIO. MAIO/2019. 03/06/2019 9998 Detalhes
8939031 S DESPESA EMPENHADA PARA PGTO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS REALIZADOS COM ATENDIMENTO MEDICO ATRAVES DE REALIZAÇÃO DE PEQUENAS CIRURGIAS NO HOSPITAL MUNICIPAL. ABRIL/2019 03/06/2019 4200 Detalhes
8939800 S VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO DESLOCAMENTO E ACOMPANHAMENTO DE CRIANÇAS(ALUNOS) EM ATIVIDADES EDUCACIONAIS NO MUNICIPIO DE PONTO NOVO NO PERIODO DE 18//03 A 31/12/2019. 03/06/2019 500 Detalhes
8939546 S REFERE-SE A DESPESA EMPENHADA PARA PAGAMENTO COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NA MANUNTENÇÃO DE BENS PUBLICOS NO POVOADO DE BARRACAS A PEDIDO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. 03/06/2019 600 Detalhes
8939802 S REFERE-SE A DESPESA EMPENHADA PARA PAGAMENTO COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PARA OPERACIONALIZAÇÃO DOS PROCEDIMENTOS RELATIVOS A ATIVIDADES EDUCACIONAIS NO NUCLEO ESCOLAR DA VAZEA DO POÇO ATENDENDO A SOLICITAÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. 03/06/2019 1200 Detalhes
8941083 S COMPLEMENTO AO EMPENHO Nº 214 DE 02.01.2019 REFERENTE A DESPESA EMPENHADA PARA PGTO DE LOCAÇÃO DE IMOVEL UTILIZADO PARA FUNCIONAMENTO DO CAPS NESTE MUNICIPIO. NO PERIODO DE MAIO 2019. 03/06/2019 800 Detalhes
8939804 S REFERE-SE A DESPESA EMPENHADA PARA PAGAMENTO COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇO EM CARATER EMERGENCIAL NA MANUNTENÇÃO DOS BENS FISICOS DO ESPAÇO ESCOLAR DA ESCOLA MUNICIPAL ENGENHEIRO NELSON DA CRUZ A PEDIDO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO NESTE MUNICIPIO. 03/06/2019 500 Detalhes
8940572 S DESPESA EMENHADA PGTO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS REALIZADOS NA MANUTENÇÃO PREVENTIVA PARA COBERTURA DE AREA COPA E DISPENSAÇÃO DE MATERIAIS NA UNIDADE BASICA DE SAUDE DE BARRACAS NESTE MUNICIPIO. NO PERIODO DE MAIO/2019 03/06/2019 998 Detalhes
8938782 S DESPESA EMPENHADA PARA PGTO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS REALIZADOS DE ENDOSCOPIA A PACIENTES NESTE MUNICIPIO. NO PERIODO DE ABRIL/2019 03/06/2019 3740 Detalhes
8939806 S REFERE-SE A DESPESA EMPENHADA PARA PAGAMENTO COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO EM CARATER EMERGENCIAL NA MANUNTENÇÃO DOS BENS FIDICOS DO ESPEÇO DA ESCOLA CENTRO EDUCACIONAL DE PONTO PONTO ATENDENDO A SOLICITAÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. 03/06/2019 500 Detalhes
8945438 S DESPESA EMPENHADA PARA PAGAMENTO NA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSESSORIA CONTÁBIL E FINANCEIRA CONFORME TERMO ADITIVO 02 EM 21/12/2018. COM VIGÊNCIA DE 31/12/2018 A 31/12/2019. CONFORME NF 307 EM ANEXO 03/06/2019 9000 Detalhes
8939039 S DESPESA EMPENHADA PARA PGTO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS REALIZADOS COM ATENDIMENTO MEDICO ATARVES DE REALIZAÇÃO DE EXAMES DE USG NO HOSPITAL MUNICIPAL. ABRIL/2019 03/06/2019 3120 Detalhes
8943135 S DESPESA EMPENHADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM ASSESSORIA E CONSULTORIA NO GERENCIAMENTO DOS RECURSOS DESTINADOS AO PROGRAMAS DA SAUDE PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO E APLICAÇÃO DOS RECURSOS FINANCEIROS DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. 03/06/2019 5000 Detalhes
8939808 S REFERE-SE A DESPESA EMPENHADA PARA PAGAMENTO COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COMO VIGIA DE BENS PUBLICOS EDUCACIONAIS DE PEDRA BARNCA/ BARREIRA NO MUNICIPIO ATENDENDO A PEDIDO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. 03/06/2019 500 Detalhes
8940578 S DESPESA EMPENHADA PARA PGTO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS REALIZADOS NA MANUTENÇÃO PREVENTIVA DOS BENS FISICOS DO ESPAÇO DA UNIDADE BASICA DE SAUDE DE MAMOTA NESTE MUNICIPIO. NO PERIODO DE MAIO/2019 03/06/2019 500 Detalhes
8940834 S REFERE-SE A DESPESA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE 01(UMA) DIARIA PARA A COODERNADORA PEDAGOGICA COM DESTINO A FEIRA DE SANTANA-BAHIA PARA PARTICIPAR DO TREINAMENTO TERRITORIAL DO CENSO ESCOLAR 2019 NO DIA 05-06/2019. 03/06/2019 180 Detalhes
8945186 S DESPESA EMPENHADA PARA PGTO DE AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS ( GASOLINA) DESTINADOS PARA ABASTECIMENTO E MANUTENÇÃO DE VEICULOS QUE SERVEM A SECRETARIA DE SAUDE-ATENÇÃO BASICA DESTE MUNICIPIO. NO PERIODO DE 01 A 15/01/2019. 03/06/2019 9003,83 Detalhes
8945188 S DESPESA EMPENHADA PARA PGTO DE AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS PARA ABASTECIMENTO DO VEICULO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE-SAMU. NO PERIODO DE 01 A 28.02.2019. 03/06/2019 12000,68 Detalhes
8943141 S DESPESA EMPENHADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS QUE SERAO REALIZADOS EM SERVIÇOS DE SOLDAS EM MACAS CADEIRAS E ASSENTO DE CADEIRAS DO HOSPITAL DESTE MUNICIPIO. 03/06/2019 950 Detalhes
8938790 S DESPESA EMPENHADA PARA PGTO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA FUNÇAO DE ATENDIMENTO MEDICO DE DERMATOLOGISTA EM CONSULTORIO NO HOSPITAL MUNICIPAL NESTE MUNICIPIO. 03/06/2019 2600 Detalhes
8939559 S REFERE-SE EMPENHADA PARA PAGAMENTO COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NA MANUNTENÇÃO DE POÇOS ATERSIANO NA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA . 03/06/2019 600 Detalhes
8940327 S DESPESA EMPENHADA PARA PGTO DE VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DE SERVIDORCOMISSIONADO DA MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE NESTE MUNICIPIO. MAIO/2019. 03/06/2019 7730 Detalhes
8941095 S DESPESA EMPENHADA PARA PAGAMENTO COMA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO EM CARACTER EVENTUAL NA MANUNTENÇÃO PREVENTIVA DE ATIVIDADES COMO CONDUTOR DE VEICULO TIPO AMBULANCIA NO HOSPITAL MUNICIPAL EM ATENDIMENTO EMERGENCIAL COM PLATOES DE 240 HORAS. NO PERIODO DE MAIO/2019. 03/06/2019 1425 Detalhes
8939049 S DESPESA EMPENHADA PARA PGTO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS REALIZADOS ATRAVES DE EXAMES DE ENDOSCOPIAS CONSULTAS MEDICAS AMBULATORIAIS PRÉ E PRÓ CIRURGICAS PARA PACIENTES DO MUNICIPIO DO PONTO NOVO. NO PERIODO DE ABRIL/2019 03/06/2019 6000 Detalhes
8939561 S REFERE-SE A DESPESA EMPENHADA PARA PAGAMENTO COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COMO VIGIA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTE MUNICIPIO. 03/06/2019 998 Detalhes
8940586 S DESPESA EMPENHADA PARA PGTO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS REALIZADOS EM CARATER EVENTUAL NA MANUTENÇÃO DOS BENS FISICOS NOS ESPAÇOS DAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE NESTE MUNICIPIO. NO PERIODO DE MAIO/2019. 03/06/2019 500 Detalhes
8939563 S REFERE-SE A DESPESA EMPENHADA PARA PAGAMENTO COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COMO VIGIA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTE MUNICIPIO. 03/06/2019 998 Detalhes
8938796 S DESPESA EMPENHADA PARA PGTO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS REALIZADOS COM ATENDIMENTO MEDICO PEDIATRICO NO HOSPITAL DESTE MUNICIPIO. NO PERIODO DE ABRIL/2019 03/06/2019 2800 Detalhes
8945196 S DESPESA EMPENHADA PARA PGTO DE AQUISIÇÃO DE FRUTAS E HOSTALIÇAS DESTINADAS PARA ATENDER ÀS NECESSIDADES DO CAPS DESTE MUNICIPIO. 03/06/2019 685 Detalhes
8939565 S REFERE-SE A DESPESA EMPENHADA PARA PAGAMENTO COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COM OPERAÇÃO INTERNA DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE AGUAE OPERAÇÃO E MANOBRAS NECESSARIAS NO SISTEMA INTERNO DE ABASTECIMENTO DO DISTRITO DE IRRIGAÇÃO NESTE MUNICIPIO. 03/06/2019 998 Detalhes
8939054 S DESPESA EMPENHADA PARA AQUISIÇÃO DE HORTALIÇAS DESTINADAS PARA ATENDER ÀS NECESSIDADES DO HOSPITAL MUNICIPAL. 03/06/2019 2003,5 Detalhes
8941102 S DESPESA EMPENHADA PARA PGTO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS REALIZADOS NA FUNÇÃO DE TECNICO EM RADIOLOGIA NO HOSPITAL MUNICIPAL. NO PERIODO DE MAIO/2019. 03/06/2019 998 Detalhes
8945198 S DESPESA EMPENHADA PARA PGTO DE AQUISIÇÃO DE FRUTAS E HOSTALIÇAS DESTINADAS PARA ATENDER ÀS NECESSIDADES DO HOSPITAL MUNICIPAL. 03/06/2019 1027,5 Detalhes
8939567 S REFERE-SE A DESPESA EMPENHADA PARA PAGAMENTO COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COMO VIGIA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTE MUNICIPIO. 03/06/2019 998 Detalhes
8945200 S DESPESA EMPENHADA PARA AQUISIÇÃO DE HORTALIÇAS DESTINADAS PARA ATENDER ÀS NECESSIDADES DO HOSPITAL MUNICIPAL. 03/06/2019 1626,9 Detalhes
8939569 S REFERE-SE A DESPESA EMPENHADA PARA PAGAMENTO COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COMO VIGIA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTE MUNICIPIO. 03/06/2019 998 Detalhes
8940593 S DESPESA EMPENHADA PARA PGTO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS REALIZADOS NA ATIVIDADE DE TECNICO DE ENFERMAGEM NA UNIDADE BASICA DA FAMILIA DE PEDREIRA NESTE MUNICIPIO. NO PERIODO DE MAIO/2019. 03/06/2019 1207 Detalhes
8945202 S DESPESA EMPENHADA PARA AQUISIÇÃO DE HORTALIÇAS DESTINADAS PARA ATENDER ÀS NECESSIDADES DO HOSPITAL MUNICIPAL. 03/06/2019 782,9 Detalhes
8939571 S REFERE-SE A DESPESA EMPENHADA PARA PAGAMENTO COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COM USO DO MOTOR PARA PUXAR AGUA NA MOLHAÇÃO DE JARDINS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTE MUNICIPIO. 03/06/2019 160 Detalhes
8945204 S DESPESA EMPENHADA PARA PGTO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM MANUTENÇÃO E CONSULTORIA DOS SISTEMAS INTEGRADOS DE GESTÃO PÚBLICA PARA ATENDER NECESSIDADES DA SECRETARIA DESAUDE DESTE MUNICÍPIO. NO PERIODO DE MAIO/2019 03/06/2019 1000 Detalhes
8939573 S REFERE-SE A DESPESA EMPENHADA PARA PAGAMENTO COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO EM CARACTER EVENTUAL NA OPERACIONALIZAÇÃO DE VEICULOS EM SITUAÇÃO DE EMERGENCIA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTE MUNICIPIO. 03/06/2019 1400 Detalhes
8940342 S DESPESA EMPENHADA PARA PGTO DE VENCMENTOS E VANTAGENS FIXAS DE SERVIDORES EFETIVOS DAS AÇÕES DE VIGILANCIA E PROMOÇÃO DE SAUDE NESTE MUNICIPIO. MAIO/2019. 03/06/2019 11268,14 Detalhes
8944950 S DESPESA EMPENHADA PARA PAGAMENTO NA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSESSORIA CONTÁBIL E FINANCEIRA DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL. CONFORME TERMO ADITIVO 02 EM 21/12/2018. COM VIGÊNCIA DE 31/12/2018 A 31/12/2019. CONFORME NF 305 EM ANEXO 03/06/2019 2000 Detalhes
8938807 S DESPESA EMPENHADA PARA PGTO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS REALIZADOS COM ATENDIMENTO DE CONSULTAS COM PROCEDIMENTOS MEDICOS ESPECIALIZADOS E EXAMES DE IMAGEM NO HOSPITAL MUNICIPAL. NO PERIODO DE ABRIL/2019 03/06/2019 1340 Detalhes
8939575 S REFERE-SE A DESPESA EMPENHADA PARA PAGAMENTO COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COMO OPERADOR DA PATROL PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTE MUNICIPIO. 03/06/2019 2000 Detalhes
8938296 S DESPESA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS E DERIVADOS DE PETRÓLEO PARA ABASTECIMENTO E MANUTENÇÃO DE FROTA DE VEÍCULOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO TRANSPORTE ESCOLAR DESTE MUNICÍPIO. CONFORME TERMO ADITIVO Nº 01 DE 27/12/2018. COM A VIGÊNCIA 31/12/2018 A 31/03/2019. 03/06/2019 15000 Detalhes
8940600 S DESPESA EMPENHADA PARA PGTO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS REALIZADOS NA FUNÇÃO DE AUXILIAR DE LIMPEZA NO HOSPITAL MUNICIPAL EM REGIME DE PLANTOES DE 24 HORAS. NO PERIODO DE MAIO/2019. 03/06/2019 998 Detalhes
8938809 S DESPESA EMPENHADA PARA PGTO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO PROFISSIONAL NA AREA DE MEDICINA ATRAVES DE REALIZAÇÃO DE PROCEDIMENTOS MEDICOS EM FONOAUDIOLOGIA PARA REALIZAÇÃO DE TESTES DA ORELHINHA PARA RECEM NASCIDOS VIVOS NO MUNICIPIO DE PONTO NOVO. NO PERIODO DE ABRIL/2019. 03/06/2019 1052 Detalhes
8939578 S REFERE-SE A DESPESA EMPENHADA PARA PAGAMENTO COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COMO CONDUTOR DE VEICULO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTE MUNICIPIO. 03/06/2019 1200 Detalhes
8939580 S REFERE-SE A DESPESA EMPENHADA PARA PAGAMENTO COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COMO VIGIA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTE MUNICIPIO. 03/06/2019 998 Detalhes
8941117 S DESPESA EMPENHADA PARA PGTO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS REALIZADOS NA MANUTENÇÃO PREVENTIVA PARA COBERTURA DE AREA EM REGIME DE PLANTÕES DE 24 HORAS COPA E DISPENSAÇÃO DE MATERIAIS NO HOSPITAL MUNICIPAL EM ATENDIMENTO EMERGENCIAL. NO PERIODO DE MAIO/2019 03/06/2019 998 Detalhes
8939582 S REFERE-SE A DESPESA EMPENHADA PARA PAGAMENTO COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO EM CARACTER EVENTUAL NA OPERACIONALIZAÇÃO MECANICA DE VEICULOS EM SITUAÇÃO EMERGENCIAL A PEDIDO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICIPIO. 03/06/2019 2000 Detalhes
8939584 S REFERE-SE A DESPESA EMPENHADA PARA PAGAMENTO COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COMO VIGIA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTE MUNICIPIO. 03/06/2019 998 Detalhes
8939588 S DESPESA EMPENHADA PARA PAGAMENTO NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE PUBLICAÇÕES DE MATÉRIAS DOS ATOS OFICIAIS DESTE GOVERNO NOS DIÁRIOS OFICIAIS DO MUNICIPIO ESTADO UNIÃO JORNAL DE GRANDE CIRCULAÇÃO E SISTEMA DE PUBLICIDADE E TRANSPARENCIA MUNICIPAL NOS PADRÕES ESTABELECIDOS PELA LEI DE ACESSO Á INFORMAÇÃO - LAI NO EXERCÍCIO DE 2019. CONFORME TERMO ADITIVO Nº 02 DE 21/12/2018. COM A VIGÊNCIA 31/12/2018 A 31/12/2019. 03/06/2019 900 Detalhes
8940356 S DESPESA EMPENHADA PARA PGTO DE VENCMENTOS E VANTAGENS FIXAS DE SERVIDORES EFETIVOS DAS AÇÕES DE VIGILANCIA E PROMOÇÃO DE SAUDE NESTE MUNICIPIO. MAIO/2019. 03/06/2019 14813,75 Detalhes
8942410 S REFERE-SE A DESPESA EMPENHADA PARA PAGAMENTO COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COMO TECNICO AGRICOLA DESTE MUNICIPIO. 03/06/2019 998 Detalhes
8944970 S DESPESA EMPENHADA PARA PAGAMENTO NA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSESSORIA CONTÁBIL E FINANCEIRA NA MANUT. DAS AÇÕES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. CONFORME TERMO ADITIVO 02 EM 21/12/2018. COM VIGÊNCIA DE 31/12/2018 A 31/12/2019. CONFORME NF 306 EM ANEXO 03/06/2019 4000 Detalhes
8945236 S DESPESA EMPENHADA PARA PGTO DE 03 DIARIAS A MOTORISTA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE COM DESTINO A JUAZEIRO-BA PARA CONDUZIR VEICULO TIPO AMBULANCIA PARA REMOÇÃO/TRANSFERENCIA MEDICA DE PACIENTE ATRAVES DO SISTEMA DE REGULAÇÃO PARA HOSPITAIS E CLINICAS CREDENCIADAS AO SUS NO VALE DO SAO FRANCISCO. NO PERIODO DE 03 15 E 27/06/2019. 03/06/2019 150 Detalhes
8940373 S DESPESA EMPENHADA PARA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DA SAUDE DESTE MUNICIPIO. 03/06/2019 20708,26 Detalhes
8940629 S COMPLEMENTO AO EMPENHO Nº 212 DE 02.01.2019 REFERENTE A DESPESA EMPENHADA PARA PGTO DE LOCAÇÃO DE IMOVEL UTILIZADO PARA FUNCIONAMENTO DA SEDE DO SAMU NESTE MUNICIPIO. NO PERIODO DE MAIO/2019. 03/06/2019 800 Detalhes
8941911 S DESPESA EMPENHADA PARA PGTO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA FUNÇAO DE ATENDIMENTO ODONTOLOGICO NA UNIDADE DE SAUDE DA FAMILIA DA PEDRIEIRA NESTE MUNICIPIO. NO PERIODO DE MAIO/2019. 03/06/2019 3180 Detalhes
8965722 S DESPESA EMPENHADA PARA PGTO DE RECURSOS PECUNDIARIOS DE MEDICO DO PROGRAMA MAIS MEDICOS NO MUNICIPIO DE PONTO NOVO-BA CONFORME PORTARIA/MS Nº 30 DE 12/02/2014 E PORTARIA INTERMINISTERIAL Nº 1369/MS/MEC DE 08/07/2013. COMPETENCIA JUNHO/2019. 03/06/2019 1500 Detalhes
8940636 S DESPESA EMPENHADA PARA PGTO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS REALIZADOS NA FUNÇÃO DE AUXILIAR DE LIMPEZA NO HOSPITAL MUNICIPAL EM REGIME DE PLANTOES DE 24 HORAS. NO PERIODO DE MAIO2019. 03/06/2019 1316 Detalhes
8965727 S DESPESA EMPENHADA PARA PGTO DE RECURSOS PECUNDIARIOS DE MEDICO DO PROGRAMA MAIS MEDICOS NO MUNICIPIO DE PONTO NOVO-BA CONFORME PORTARIA/MS Nº 30 DE 12/02/2014 E PORTARIA INTERMINISTERIAL Nº 1369/MS/MEC DE 08/07/2013. COMPETENCIA JUNHO/2019. 03/06/2019 1500 Detalhes
8941920 S DESPESA EMPENHADA PARA PGTO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS REALIZADOS NA FUNÇÃO DE AUXILIAR DE LIMPEZA NO HOSPITAL MUNICIPAL EM REGIME DE PLANTOES DE 24 HORAS. NO PERIODO DE MAIO/2019. 03/06/2019 1395,5 Detalhes
8940642 S DESPESA EMPENHADA PARA PGTO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS REALIZADOS NA FUNÇÃO DE AUXILIAR DE LIMPEZA NO HOSPITAL MUNICIPAL EM REGIME DE PLANTOES DE 24 HORAS. NO PERIODO DE MAIO/2019 03/06/2019 998 Detalhes
8940898 S REFERE-SE A DESPESA EMPENHADA PARA PAGAMENTO COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NA OPERACIONALIZAÇÃO DE SERVIÇOS TECNICOS EM DIGITAÇÃO DO BOLSA FAMILIA NO MUNICIPIO EM ATENDIMENTO A SOLICITAÇÃO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. 03/06/2019 998 Detalhes
8940900 S REFERE-SE A DESPESA EMPENHADA PARA PAGAMENTO COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NA OPERACIONALIZAÇÃO DE SERVIÇOS TECNICOS EM DIGITAÇÃO DO BOLSA FAMILIA NO MUNICIPIO EM ATENDIMENTO A SOLICITAÇÃO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. 03/06/2019 998 Detalhes
8940649 S REFERE-SE A DESPESA EMPENHADA PARA PAGAMENTO COM A LOCAÇÃO DE IMOVEL AONDE FUNCIONA O ARQUIVO FECHADO PARA ARMAZENAMENTO DE MATERIAS PERMANENTES DESTE MUNICIPIO. MAIO/2019 03/06/2019 370 Detalhes
8941929 S DESPESA EMPENHADA PARA PGTO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS REALIZADOS NA FUNÇÃO DE AUXILIAR DE LIMPEZA NO HOSPITAL MUNICIPAL EM REGIME DE PLANTOES DE 24 HORAS. NO PERIODO DE MAIO/2019. 03/06/2019 1236,5 Detalhes
8945258 S DESPESA EMPENHADA PARA PGTO DE AUXILIO FINANCEIRO A PACIENTE EM TRATAMENTO FORA DO DOMICILIO. NO PERIODO DE 20/05/2019. 03/06/2019 75,9 Detalhes
8939628 S REFERE-SE A DESPESA EMPENHADA PARA PAGAMENTO COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PARA OPERACIONALIZAÇÃO DOS PROCEDIMENTOS RELATIVOS A ATIVIDADES EDUCACOINAIS DIRECIONADAS A JOVENS E ADULTO A PEDIDO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. 03/06/2019 998 Detalhes
8939630 S REFERE-SE A DESPESA EMPENHADA PARA PAGAMENTO COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PARA OPERACIONALIZAÇÃO DOS PROCEDIMENTOS RELATIVOS A ATIVIDADES EDUCACOINAIS COM JOVENS E ADULTOS NO POVOADO DE VARZEA DO POÇO A PEDIDO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. 03/06/2019 998 Detalhes
8945006 S REFERE-SE DESPESA EMPENHADA PARA PAGAMENTO NA AQUISIÇÃO PARCELADA DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS À ALIMENTAÇÃO ESCOLAR DESTE MUNICÍPIO. 03/06/2019 11838,44 Detalhes
8945262 S DESPESA EMPENHADA PARA PGTO DE AUXILIO FINANCEIRO A PACIENTE MENOR ADRIELLY NASCIMENTO DOS SANTOS E A ACOMPANHANTE EM TRATAMENTO FORA DO DOMICILIO. NO PERIODO DE 24/04/2019. 03/06/2019 142,5 Detalhes
8939632 S VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA OPERACIONALIZAÇÃO DE PROCEDIMENTOS RELATIVO AS ATIVIDADES EDUCACIONAIS DIRECIONADOS A JOVENS E ADULTOS QUE NECESSITAM DE HORARIO ESPECIAL NO POVOADO DE MORRINHOS- PONTO NOVO. NO PERIODO DE 07/03 A 31/12/2019. 03/06/2019 998 Detalhes
8945264 S DESPESA EMPENHADA PARA PGTO DE AUXILIO FINANCEIRO A PACIENTE MENOR ELIAS DA SILVA LIMA E A ACOMPANHANTE EM TRATAMENTO FORA DO DOMICILIO. NO PERIODO DE 14/05/2019. 03/06/2019 90,68 Detalhes
8939635 S REFERE-SE A DESPESA EMPENHADA PARA PAGAMENTO COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PARA OPERACIONALIZAÇÃO DOS PROCEDIMENTOS RELATIVOS A ATIVIDADES EDUCACOINAIS NO AUXILIO DE ALUNOS QUE NECESSINTAM DE CUIDADOS ESPECIAIS A PEDIDO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. 03/06/2019 500 Detalhes
8939637 S REFERE-SE A DESPESA EMPENHADA PARA PAGAMENTO COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PARA OPERACIONALIZAÇÃO DOS PROCEDIMENTOS RELATIVOS A ATIVIDADES EDUCACOINAIS COM CRIANÇAS QUE NECESSINTAM DE CUIDADOS ESPECIAIS A PEDIDO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. 03/06/2019 998 Detalhes
8945270 S DESPESA EMPENHADA PARA PGTO DE AUXILIO FINANCEIRO A PACIENTE EM TRATAMENTO FORA DO DOMICILIO. NO PERIODO DE 10/05/2019. 03/06/2019 72,4 Detalhes
8939639 S REFERE-SE A DESPESA EMPENHADA PARA PAGAMENTO COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PARA OPERACIONALIZAÇÃO DOS PROCEDIMENTOS RELATIVOS A ATIVIDADES EDUCACOINAIS NO AUXILIO DE ALUNOS COM CUIDADOS ESPECIAIS A PEDIDO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. 03/06/2019 998 Detalhes
8939641 S REFERE-SE A DESPESA EMPENHADA PARA PAGAMENTO COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PARA OPERACIONALIZAÇÃO DOS PROCEDIMENTOS RELATIVOS A ATIVIDADES EDUCACOINAIS NO AUXILIO DE ALUNOS COM CUIDADOS ESPECAIS A PEDIDO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. 03/06/2019 998 Detalhes
8940665 S COMPLEMENTO AO EMPENHO Nº 431 DE 01.03.2019 REFERENTE A DESPESA EMPENHADA PARA PGTO DE LOCAÇÃO DE IMOVEL UTILIZADO PARA FUNCIONAMENTO DA UNIDADE SATELITE DE SAUDE DA FAMILIA VINCULADO A UNIDADE DE SAUDE DA FAMILIA DE MAMOTA NESTE MUNICIPIO. COMPLEMENTO AO EMPENHO Nº 212 DE 02.01.2019 REFERENTE A DESPESA EMPENHADA PARA PGTO DE LOCAÇÃO DE IMOVEL UTILIZADO PARA FUNCIONAMENTO DA SEDE DO SAMU NESTE MUNICIPIO. NO PERIODO DE MAIO/2019. 03/06/2019 998 Detalhes
8961658 S DESPESA EMPENHADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO REALIZADOS NA CONFECÇÃO DE FOGOS DE ARTIFICIOS ESTILO ARTESANAL PARA USO EM COMEMORAÇÃO NA TRADICIONAL FESTIVIDADES DE MAIO NO MUNICIPIO DE PONTO NOVO - BA. 03/06/2019 2500 Detalhes
8939643 S REFERE-SE A DESPESA EMPENHADA PARA PAGAMENTO COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PARA OPERACIONALIZAÇÃO DOS PROCEDIMENTOS RELATIVOS A ATIVIDADES EDUCACOINAIS NO AUXILIO DE ALUNOS QUE NECESSINTAM DE CUIDADOS ESPECIAIS A PEDIDO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. 03/06/2019 998 Detalhes
8938876 S DESPESA EMPENHADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS QUE SERAO REALIZADOS NA REVISÃO DO VEICULO PLCA PLM 9J20 QUE SERVE AO TDF DESTE MUNICIPIO. 03/06/2019 210 Detalhes
8941948 S COMPLEMENTO AO EMPENHO Nº 353 DE 01.02.2019 REFERENTE A DESPESA EMPENHADA PARA PGTO DE LOCAÇÃO DE IMOVEL UTILIZADO PARA FUNCIONAMENTO DA UNIDADE SATELITE DE SAUDE DA FAMILIA VINCULADO A UNIDADE BASICA DE SAUDE DE NOVA REPRESA NESTE MUNICIPIO. NO PERIODO DE MAIO/2019. 03/06/2019 350 Detalhes
8945276 S DESPESA EMPENHADA PARA PGTO DE 05 DIARIAS A MOTORISTA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE COM DESTINO A SALVADOR-BA PARA CONDUZIR VEICULO TIPO AMBULANCIA PARA REALIZAÇÃO DE EXAMES AGENDADOS PELA CENTRAL DE MARCAÇÃO DA SEDE DESTE MUNICIPIO PARA HOSPITAIS E CLINICAS CREDENCIADAS AO SUS NA CIDADE DE JACOBINA-BA. NO PERIODO DE 04 11 18 21 E 27.06.2019. 03/06/2019 500 Detalhes
8939645 S VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM CARATER EMERGENCIAL NO AUXILIO DE ATIVIDADES ESCOLARES NA EDUCAÇÃO INFANTIL- PONTO NOVO. NO PERIODO DE 07/03 A 31/12/2019. 03/06/2019 998 Detalhes
8939647 S REFERE-SE A DESPESA EMPENHADA PARA PAGAMENTO COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇO EM CARATER EMERGENCIAL NA MANUNTENÇÃO DOS BENS FISICOS DO ESPAÇO ESCOLAR NA CRECHE DO POVOADO DE BARRACAS A PEDIDO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO NESTE MUNICIPIO. 03/06/2019 500 Detalhes
8939649 S REFERE-SE A DESPESA EMPENHADA PARA PAGAMENTO COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇO EM CARATER EMERGENCIAL NA MANUNTENÇÃO DOS BENS FISICOS DO ESPAÇO ESCOLAR DE EDUCAÇÃO INCLUSIVA A PEDIDO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO NESTE MUNICIPIO. 03/06/2019 998 Detalhes
8941954 S DESPESA EMPENHADA PARA PGTO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS REALIZADOS NA MANUTENÇÃO PREVENTIVA DE ATIVIDADE COMO AUXILIAR DE CIRURGIA NO HOSPITAL MUNICIPAL EM ATENDIMENTO EMERGENCIAL. NO PERIODO DE MAIO/2019 03/06/2019 845 Detalhes
8945282 S DESPESA EMPENHADA PARA PGTO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO PROFISSIONAL NA AREA DE MEDICINA ATRAVES DE REALIZAÇÃO DE PROCEDIMENTOS MEDICOS EM GINECOLOGIA E OBSTETRICIA A PACIENTES DO MUNICIPIO DE PONTO NOVO. NO PERIODO DE MAIO/2019. 03/06/2019 1740 Detalhes
8938883 S DESPESA EMPENHADA PARA PGTO DE CONSUMO TELEFONICO DE SETORES DA SECRETARIA DE SAUDE NESTE MUNICIPIO. MAIO/ 2019. 03/06/2019 430,29 Detalhes
8939651 S REFERE-SE A DESPESA EMPENHADA PARA PAGAMENTO COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇO EM CARATER EMERGENCIAL NA MANUNTENÇÃO DOS BENS FISICOS DO ESPAÇO ESCOLAR NO NUCLEO ESCOLAR VARZEA DA PEDRA CAPIM A PEDIDO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO NESTE MUNICIPIO. 03/06/2019 500 Detalhes
8941187 S VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS NA PRESTAÇÃODE SERVIÇOS EM CARATER EVENTUAL NA EXECUÇÃO DE TAREFAS COM ESFORÇO MANUAL FÍSICO NA CONSERVAÇÃO DE LIMPEZA E CAPINA DE JARDINS INCLUSIVE COM A REMOÇÃO DAS PODAS REALIZADAS NA PRAÇA DO COMERCIO -PONTO NOVO-BA 03/06/2019 1050 Detalhes
8939653 S REFERE-SE A DESPESA EMPENHADA PARA PAGAMENTO COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇO EM CARATER EMERGENCIAL NA MANUNTENÇÃO DOS BENS FISICOS DO ESPAÇO ESCOLAR NO NUCLEO ESCOLAR VAZEA DA PEDRA CAPIM A PEDIDO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO NESTE MUNICIPIO. 03/06/2019 500 Detalhes
8940677 S COMPLEMENTO AO EMPENHO Nº 03 DE 02.01.2019 REFERENTE A DESPESA EMPENHADA PARA PGTO DE LOCAÇÃO DE IMOVEL UTILIZADO PARA FUNCIONAMENTO DO DEPTO DE VIGILANCIA A SAUDE NESTE MUNICIPIO. NO PERIODO DE MAIO/2019. 03/06/2019 800 Detalhes
8942213 S VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUIÇÃO DE 01 TERRENO TOTALIZANDO 12.612 95M NA FAZENDA VARZEA COMPRIDA ZONA RURAL DE PONTO NOVO-BA PARA CONSTRUÇÃO DE IMOVEIS PUBLICOS. CUJOS PAGAMENTOS SERÃO DIVIDIDOS EM TRÊS PARCELAS. (REEMPENHO DE DESPESA EMPENHO N º 366/2019.) QUITAÇÃO 03/06/2019 3000 Detalhes
8939655 S REFERE-SE A DESPESA EMPENHADA PARA PAGAMENTO COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇO EM CARATER EMERGENCIAL NA MANUNTENÇÃO DOS BENS FISICOS DO ESPAÇO ESCOLAR NA ESCOLA SIMIÃO PEREIRA DA SILVA DISTRITO DE BARRACAS A PEDIDO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO NESTE MUNICIPIO. 03/06/2019 998 Detalhes
8939657 S VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM CARATER EMERGENCIAL NA MANUTENÇÃO DOS BENS FISÍCOS E ESPAÇOS PUBLICOS DA ESCOLA MUNICIPAL DR. SERGIO CARNEIRO -40 HORAS SEMANAIS.- PONTO NOVO. NO PERIODO DE 07/03 A 31/12/2019. 03/06/2019 998 Detalhes
8941961 S DESPESA EMPENHADA PARA PGTO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS REALIZADOS NA FUNÇÃO DE AUXILIAR DE LIMPEZA NA SECRETARIA DE SAUDE NESTE MUNICIPIO. NO PERIODO DE MAIO/2019. 03/06/2019 1198 Detalhes
8939659 S REFERE-SE A DESPESA EMPENHADA PARA PAGAMENTO COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇO EM CARATER EMERGENCIAL NA MANUNTENÇÃO DOS BENS FISICOS DO ESPAÇO ESCOLAR DA ESCOLA MUNICIAL DO MANDACARU A PEDIDO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO NESTE MUNICIPIO. 03/06/2019 500 Detalhes
8939661 S VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS A MANUTENÇÃO DE BENS FISICOS E ESPAÇOS PUBLICOS DA ESCOLA MUNICIPAL MARILENE DA SILVA REIS- PONTO NOVO. NO PERIODO DE 07/03 A 31/12/2019. 03/06/2019 500 Detalhes
8939663 S REFERE-SE A DESPESA EMPENHADA PARA PAGAMENTO COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇO EM CARATER EMERGENCIAL NA MANUNTENÇÃO DOS BENS FISICOS DO ESPAÇO ESCOLAR NA ESCLA MARILENE SILVA DOS REIS A PEDIDO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO NESTE MUNICIPIO. 03/06/2019 500 Detalhes
8940431 S DESPESA EMPENHADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO PROFISSIONAL NA AREA DE MEDICINA COM PLANTOES MEDICOS NO HOSPITAL MUNICIPAL NOSSA SENHORA DE FATIMA. NO PERIODO DE MAIO/2019. 03/06/2019 11020 Detalhes
8940943 S REFERE-SE A DESPESA EMPENHADA PARA PAGAMENTO COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PARA OPERACIONALIZAÇÃO DOS PROCEDIMENTOS RELATIVOS A ATIVIDADES NA ESCOLA MUNICIPAL CARLOS SANTANA ATENDENDO A SOLICITAÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. 03/06/2019 998 Detalhes
8941967 S DESPESA EMPENHADA PARA PGTO DE LOCAÇÃO DE IMOVEL UTILIZADA PARA FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE SAUDE NESTE MUNICIPIO. MAIO/2019. 03/06/2019 800 Detalhes
8939665 S REFERE-SE A DESPESA EMPENHADA PARA PAGAMENTO COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇO EM CARATER EMERGENCIAL NA MANUNTENÇÃO DOS BENS FISICOS DO ESPAÇO ESCOLAR NA ESCOLA MANOEL INACIO A PEDIDO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO NESTE MUNICIPIO. 03/06/2019 998 Detalhes
8939667 S VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOSEM CARATER EMERGENCIAL NA MANUTENÇÃO DOS BENS FISICOS DO ESPAÇO DA ESCOLA NOVA REPRESA- PONTO NOVO. NO PERIODO DE 07/03 A 31/12/2019. 03/06/2019 998 Detalhes
8938901 S DESPESA EMPENHADA PARA PGTO DE CONSUMO TELEFONICO DE SETORES DA SECRETARIA DE SAUDE NESTE MUNICIPIO. MAIO 2019. 03/06/2019 84,62 Detalhes
8939669 S REFERE-SE A DESPESA EMPENHADA PARA PAGAMENTO COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇO EM CARATER EMERGENCIAL NA MANUNTENÇÃO DOS BENS FISICOS DO ESPAÇO ESCOLAR DA ESCOLA DO AÇUDE A PEDIDO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO NESTE MUNICIPIO. 03/06/2019 500 Detalhes
8939671 S REFERE-SE A DESPESA EMPENHADA PARA PAGAMENTO COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇO EM CARATER EMERGENCIAL NA MANUNTENÇÃO DOS BENS FISICOS DO ESPAÇO ESCOLAR NA ESCOLA ANTONIO CARLOS MAGALHÃES A PEDIDO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO NESTE MUNICIPIO. 03/06/2019 500 Detalhes
8940439 S DESPESA EMPENHADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO PROFISSIONAL NA AREA DE MEDICINA COMPLANTOES MEDICOS NO HOSPITAL MUNICIPAL NOSSA SENHORA DE FATIMA. NO PERIODO DE MAIO/2019. 03/06/2019 3180 Detalhes
8939417 S VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PARA OPERACIONALIZAÇÃO DOS PROCEDIMENTOS RELATIVOS AS ATIVIDADES EDUCACIONAIS: NA ESCOLA MANOEL INACIO E ESCOLA ANTONIO CARLOS MAGALHAES-MUNICIPIO DE PONTO NOVO. NO PERIODO DE 07/03 A 31/12/2019. 03/06/2019 1200 Detalhes
8939673 S REFERE-SE A DESPESA EMPENHADA PARA PAGAMENTO COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇO EM CARATER EMERGENCIAL NA MANUNTENÇÃO DOS BENS FISICOS DO ESPAÇO ESCOLAR NA ESCOLA ALTAMIRANDO MAIAA PEDIDO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO NESTE MUNICIPIO. 03/06/2019 998 Detalhes
8939419 S VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PARA OPERACIONALIZAÇÃO DOS PROCEDIMENTOS RELATIVOS A ATIVIDADES EDUCACIONAIS NA ESCOLA MUNICIPAL SIMEÃO PEREIRA SITUADA NO DISTRITO DE BARRACAS MUNICPIO DE PONTO NOVO-NO PERIODO DE 25/03 A 31/12/2019. 03/06/2019 500 Detalhes
8939675 S REFERE-SE A DESPESA EMPENHADA PARA PAGAMENTO COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇO EM CARATER EMERGENCIAL NA MANUNTENÇÃO DOS BENS FISICOS DO ESPAÇO ESCOLAR DA ESCOLA ALTAMIRANDO MAIA PEDIDO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO NESTE MUNICIPIO. 03/06/2019 500 Detalhes
8941979 S DESPESA EMPENHADA PARA PGTO DA 1ª PARCELA REFERENTE A NOTA FISCAL Nº 458 DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO PROFISSIONAL NA AREA DE MEDICINA ATRAVES DE REALIZAÇÃO DE ULTRASONOGRAFIAS PARA PACIENTES DO MUNICIPIO DE PONTO NOVO. NO PERIODO DE ABRIL/2019. 03/06/2019 8000 Detalhes
8942492 S REFERE-SE A DESPESA EMPENHADA PARA PAGAMENTO COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇO EM CARACTER EMERGENCIAL COMO VIGIA DE BENS PUBLICOS NA SEDE E ZONA RURAL DO MUNICIPIO A PEDIDO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICIPIO. 03/06/2019 998 Detalhes
8938909 S DESPESA EMPENHADA PARA PGTO DE CONSUMO DE AGUA DE IMOVEL LOCADO PARA FUNCIONAMENTO DA SEDE DA VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA NESTE MUNICIPIO. NO PERIODO DE 08.04 A 08.05.2019. 03/06/2019 28,6 Detalhes
8939421 S REFERE-SE A DESPESA EMPENHADA PARA PAGAMENTO COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PARA OPERACIONALIZAÇÃO DOS PROCEDIMENTOS RELATIVOS A ATIVIDADES EDUCACOINAIS NO AUXILIO DE ATIVIDADES A PEDIDO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. 03/06/2019 998 Detalhes
8939677 S REFERE-SE A DESPESA EMPENHADA PARA PAGAMENTO COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇO EM CARATER EMERGENCIAL NA MANUNTENÇÃO DOS BENS FISICOS DO ESPAÇO ESCOLAR DA ESCOLA ALTAMIRANDO MAIA A PEDIDO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO NESTE MUNICIPIO. 03/06/2019 500 Detalhes
8945310 S DESPESA EMPENHADA PARA PAGAMENTO NA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSESSORIA CONTÁBIL E FINANCEIRA DAS AÇÕES DA SECRETARIA DE SAÚDE.. CONFORME TERMO ADITIVO 02 EM 21/12/2018. COM VIGÊNCIA DE 31/12/2018 A 31/12/2019. CONFORME NF 308 EM ANEXO 03/06/2019 4000 Detalhes
8939423 S REFERE-SE A DESPESA EMPENHADA PARA PAGAMENTO COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PARA OPERACIONALIZAÇÃO DOS PROCEDIMENTOS RELATIVOS A ATIVIDADES EDUCACIONAIS NA ESCOLA MUNICIPAL DE VARZEA DA PEDRA A PEDIDO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO NESTE MUNICIPIO. 03/06/2019 1200 Detalhes
8939679 S REFERE-SE A DESPESA EMPENHADA PARA PAGAMENTO COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇO EM CARATER EMERGENCIAL NA MANUNTENÇÃO DOS BENS FISICOS DO ESPAÇO ESCOLAR NA CRECHE NOVO HORIZONTE A PEDIDO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO NESTE MUNICIPIO. 03/06/2019 500 Detalhes
8940191 S DESPESA EMPENHADA PARA PGTO DE VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DE CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO DE SELETISTAS DA MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE-CAPS NESTE MUNICIPIO. MAIO/2019. 03/06/2019 7843,6 Detalhes
8939425 S REFERE-SE A DESPESA EMPENHADA PARA PAGAMENTO COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO ACOMPANHAMENTO DE CRIANÇAS NAS ATIVIDADES EDUCACOINAIS A PEDIDO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. 03/06/2019 998 Detalhes
8939682 S REFERE-SE A DESPESA EMPENHADA PARA PAGAMENTO COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇO EM CARATER EMERGENCIAL NA MANUNTENÇÃO DOS BENS FISICOS DO ESPAÇO ESCOLAR DA ESCOLA ANTONIO CARLOS MAGALHÃES A PEDIDO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO NESTE MUNICIPIO. 03/06/2019 500 Detalhes
8941986 S DESPESA EMPENHADA PARA PGTO RESTANTE DA NOTA FISCAL Nº 458 DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO PROFISSIONAL NA AREA DE MEDICINA ATRAVES DE REALIZAÇÃO DE ULTRASONOGRAFIAS PARA PACIENTES DO MUNICIPIO DE PONTO NOVO. NO PERIODO DE ABRIL/2019. 03/06/2019 4740 Detalhes
8939427 S REFERE-SE A DESPESA EMPENHADA PARA PAGAMENTO COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PARA OPERACIONALIZAÇÃO DOS PROCEDIMENTOS RELATIVOS A ATIVIDADES EDUCACOINAIS NA ESCOLA MUNICIPAL SIMIÃO PEREIRA DA SILVA A PEDIDO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. 03/06/2019 1200 Detalhes
8939684 S REFERE-SE A DESPESA EMPENHADA PARA PAGAMENTO COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇO EM CARATER EMERGENCIAL NA MANUNTENÇÃO DOS BENS FISICOS DO ESPAÇO ESCOLAR DO CENTRO EDUCACIONAL DE PONTO NOVO A PEDIDO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO NESTE MUNICIPIO. 03/06/2019 998 Detalhes
8939429 S REFERE-SE A DESPESA EMPENHADA PARA PAGAMENTO COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇO EM CARATER EMERGENCIAL NA MANUNTENÇÃO DOS BENS FISICOS DO ESPAÇO ESCOLAR DA ESCOLA MUNICIPAL LAFAEITE MAIA FREITAS A PEDIDO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO NESTE MUNICIPIO. 03/06/2019 500 Detalhes
8940453 S DESPESA EMPENHADA PARA PGTO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS REALIZADOS EM ATENDIMENTO MEDICO COM PLANTOES NO HOSPITAL MUNICIPAL. NO PERIODO DE MAIO/2019. 03/06/2019 7065 Detalhes
8939686 S REFERE-SE A DESPESA EMPENHADA PARA PAGAMENTO COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇO EM CARATER EMERGENCIAL NA MANUNTENÇÃO DOS BENS FISICOS DO ESPAÇO ESCOLAR NA ESCOLA DE NOV REPRESA A PEDIDO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO NESTE MUNICIPIO. 03/06/2019 500 Detalhes
8940198 S DESPESA EMPENHADA PARA PGTO DE VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DE CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO DE SELETISTAS DA MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE-SAMU NESTE MUNICIPIO. MAIO/2019. 03/06/2019 3078,48 Detalhes
8939431 S REFERE-SE A DESPESA EMPENHADA PARA PAGAMENTO COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇO EM CARATER EMERGENCIAL NA MANUNTENÇÃO DOS BENS FISICOS DO ESPAÇO DA ESCOLA LAFAEITE MAIA FREITAS A PEDIDO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO NESTE MUNICIPIO. 03/06/2019 998 Detalhes
8939943 S REFERE-SE A DESPESA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE 01(UMA) DIARIA PARA A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO COM DESTINO A FEIRA DE SANTANA-BAHIA PARA PARTICIPAR DO TEINAMENTO TERRITORIAL DO CENSO ESCOLAR 2019 NO DIA 05-06/2019. 03/06/2019 250 Detalhes
8939688 S VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MANUTENÇÃO DE BENS FISICOS E ESPAÇOS PUBLICOS DA ESCOLA MUNICIPAL DO POVOADO DE MORRINHOS- PONTO NOVO. NO PERIODO DE 18/03 A 31/12/2019. 03/06/2019 500 Detalhes
8939433 S REFERE-SE A DESPESA EMPENHADA PARA PAGAMENTO COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇO EM CARATER EMERGENCIAL NA MANUNTENÇÃO DOS BENS FISICOS DO ESPAÇO ESCOLAR DA ESCOLA MUNUCIPAL DE ANGICO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO NESTE MUNICIPIO. 03/06/2019 998 Detalhes
8939690 S REFERE-SE A DESPESA EMPENHADA PARA PAGAMENTO COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PARA OPERACIONALIZAÇÃO DOS PROCEDIMENTOS RELATIVOS A ATIVIDADES NA ESCOLA MANOEL INACIO ATENDENDO A SOLICITAÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. 03/06/2019 998 Detalhes
8939435 S VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EMCARATER EMERGENCIAL NA MANUTENÇÃO DOS BENS E ESPAÇOS FISICOS DO NUCLEO ESCOLAR DA VARZEA DA PEDRA CAPIM-PONTO NOVO NO PERIODO DE 07/03 A 31/12/2019. 03/06/2019 500 Detalhes
8939692 S REFERE-SE A DESPESA EMPENHADA PARA PAGAMENTO COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇO EM CARATER EMERGENCIAL NA MANUNTENÇÃO DOS BENS FISICOS DO ESPAÇO ESCOLAR NA CRECHE NOVO HORIZONTE A PEDIDO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO NESTE MUNICIPIO. 03/06/2019 500 Detalhes
8939437 S REFERE-SE A DESPESA EMPENHADA PARA PAGAMENTO COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PARA OPERACIONALIZAÇÃO DOS PROCEDIMENTOS RELATIVOS A ATIVIDADES EDUCACOINAIS COM CRIANÇAS QUE NECESSINTAS DE CUIDADOS ESPECIAIS NA ESCOLA MUNICIPAL DOURTOR SERGIO CARNEIRO A PEDIDO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. 03/06/2019 500 Detalhes
8939694 S REFERE-SE A DESPESA EMPENHADA PARA PAGAMENTO COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇO EM CARATER EMERGENCIAL NA MANUNTENÇÃO DOS BENS FISICOS DO ESPAÇO ESCOLAR DO CENTRO EDUCACIONAL DE PONTO NOVO A PEDIDO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO NESTE MUNICIPIO. 03/06/2019 998 Detalhes
8939439 S REFERE-SE A DESPESA EMPENHADA PARA PAGAMENTO COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇO EM CARATER EMERGENCIAL NA MANUNTENÇÃO DOS BENS FISICOS DO ESPAÇO ESCOLAR NO NUCLEO ESCOLAR VARZEA DO POÇO A PEDIDO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO NESTE MUNICIPIO. 03/06/2019 500 Detalhes
8940463 S DESPESA EMPENHADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO PROFISSIONAL NA AREA DE MEDICINA COMPLANTOES MEDICOS NO HOSPITAL MUNICIPAL NOSSA SENHORA DE FATIMA. NO PERIODO DE MAIO/2019. 03/06/2019 3180 Detalhes
8939696 S REFERE-SE A DESPESA EMPENHADA PARA PAGAMENTO COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇO EM CARATER EMERGENCIAL NA MANUNTENÇÃO DOS BENS FISICOS DO ESPAÇO ESCOLAR NO CENTRO EDUCACIONAL DE PONTO NOVO NO ATENDIMENTO AS UNIDADES NA SEDE E ZONA RURAL A PEDIDO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO NESTE MUNICIPIO. 03/06/2019 500 Detalhes
8938929 S DESPESA EMPENHADA PARA PGTO DE CONSUMO DE AGUA DE IMOVEL LOCADO PARA FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE SAUDE NESTE MUNICIPIO. PERIODO 08.04 A 08.05.2019. 03/06/2019 359,46 Detalhes
8939441 S DESPESA A SER REALIZADA PARA A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA OPERACIONALIZAÇÃO DOS PROCEDIMENTOS RELATIVOS A ATIVIDADES EDUCACIONAIS NA ESCOLA MUNICIPAL DE NOVA REPRESA. 03/06/2019 998 Detalhes
8940209 S DESPESA EMPENHADA PARA PGTO DE VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DE CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO DE SELETISTAS DA MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE-SIA/SUS/AIH NESTE MUNICIPIO. MAIO/2019. 03/06/2019 9881,44 Detalhes
8940977 S REFERE-SE A DESPESA EMPENHADA PARA PAGAMENTO COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NA OPERACIONALIZAÇÃO DE ASSISTENCIA SOCIAL DO CRAS ATENDIMENTO A SOLICITAÇÃO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. 03/06/2019 1500 Detalhes
8939698 S REFERE-SE A DESPESA EMPENHADA PARA PAGAMENTO COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PARA OPERACIONALIZAÇÃO DOS PROCEDIMENTOS RELATIVOS A ATIVIDADES EDUCACOINAIS NO AUXILIO DE ALUNOS COM CUIDADOS ESPECIAIS A PEDIDO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. 03/06/2019 998 Detalhes
8942002 S DESPESA EMPENHADA PARA PGTO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO PROFISSIONAL NA AREA DE MEDICINA COM ATENDIMENTO MEDICO AMBULATORIAL DO DRº RANIERE RICARTE DE FREITAS NO PSF DE PEDREIRAS NO MUNICIPIO DE PONTO NOVO. MAIO/2019 03/06/2019 9400 Detalhes
8938931 S DESPESA EMPENHADA PARA PGTO DE CONSUMO DE AGUA DE IMOVEL LOCADO PARA FUNCIONAMENTO DO CAPS NESTE MUNICIPIO. NO PERIODO DE 08.04 A 08.05.2019. 03/06/2019 28,6 Detalhes
8939443 S VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EMCARATER EMERGENCIAL NA MANUTENÇÃO DOS BENS E ESPAÇOS FISICOS DA ESCOLA MUNICIPAL NELSON MANDELA NO DISTRITO DE BARRACAS NO PERIODO DE 07/03 A 31/12/2019. 03/06/2019 500 Detalhes
8939955 S REFERE-SE A DESPESA EMPENHADA PARA PAGAMENTO COM A LOCAÇÃO DE IMOVEL AONDE FUNCIONA A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. 03/06/2019 998 Detalhes
8940979 S REFERE-SE A DESPESA EMPENHADA PARA PAGAMENTO COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NA OPERACIONALIZAÇÃO DE ASSISTENCIA SOCIAL DO CRAS ATENDIMENTO A SOLICITAÇÃO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. 03/06/2019 1500 Detalhes
8939700 S REFERE-SE A DESPESA EMPENHADA PARA PAGAMENTO COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇO EM CARATER EMERGENCIAL NA MANUNTENÇÃO DOS BENS FISICOS DO ESPAÇO ESCOLAR NO CENTRO DE ESTUDOS FRANCISCO VITORINO DOS SANTOS A PEDIDO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO NESTE MUNICIPIO. 03/06/2019 500 Detalhes
8939445 S VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EMCARATER EMERGENCIAL NA MANUTENÇÃO DOS BENS E ESPAÇOS FISICOS DA ESCOLA MUNICIPAL DO POVOADO DE NOVA REPRESA NO PERIODO DE 07/03 A 31/12/2019. 03/06/2019 500 Detalhes
8939957 S REFERE-SE A DESPESA EMPENHADA PARA PAGAMENTO COM A LOCAÇÃO DE IMOVEL AONDE FUNCIONA O CRAS MUNICIPAL DESTE MUNICIPIO. 03/06/2019 998 Detalhes
8939702 S REFERE-SE A DESPESA EMPENHADA PARA PAGAMENTO COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO EM CARATER EMERGENCIAL NA MANUNTENÇÃO DOS BENS FIDICOS DO ESPEÇO DA ESCOLA MARILENE SILVA DOS REIS ATENDENDO A SOLICITAÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. 03/06/2019 500 Detalhes
8940982 S REFERE-SE EMPENHADA PARA PAGAMENTO COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE MERENDEIRA DO ESPECO RECREATIVO NO CRAS ATENDENDO A SOLICITAÇÃO DA SECRETARIA DE ASSITENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. 03/06/2019 998 Detalhes
8939447 S VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EMCARATER EMERGENCIAL NA MANUTENÇÃO DOS BENS E ESPAÇOS FISICOS DO NUCLEO ESCOLAR DA VARZEA DA PEDRA CAPIM-PONTO NOVO NO PERIODO DE 07/03 A 31/12/2019. 03/06/2019 500 Detalhes
8939959 S REFERE-SE A DESPESA EMPENHADA PARA PAGAMENTO COM A LOCAÇÃO DE IMOVEL USADO PARA FUNCIONAMENTO DE HOSPEDAGEM DE PRESTADORES DE SERVIÇOS QUE SERVE M A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICPIO. 03/06/2019 600 Detalhes
8939704 S REFERE-SE A DESPESA EMPENHADA PARA PAGAMENTO COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PARA OPERACIONALIZAÇÃO DOS PROCEDIMENTOS RELATIVOS A ATIVIDADES EDUCACOINAIS NA ESCOLA MUNICIPAL DE MARRECAS A PEDIDO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. 03/06/2019 1200 Detalhes
8940984 S REFERE-SE A DESPESA EMPENHADA PARA PAGAMENTO COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NA OPERACIONALIZAÇÃO DE ASSISTENCIA SOCIAL DO CRAS ATENDIMENTO A SOLICITAÇÃO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. 03/06/2019 998 Detalhes
8939706 S REFERE-SE A DESPESA EMPENHADA PARA PAGAMENTO COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PARA OPERACIONALIZAÇÃO COMO VIGIA DA CRECHE DO DISTRITO DE BARACAS ATENDENDO SOLICITAÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. 03/06/2019 500 Detalhes
8940474 S DESPESA EMPENHADA PARA PGTO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO PROFISSIONAL NA AREA DE MEDICINA COMPLANTOES MEDICOS NO HOSPITAL MUNICIPAL NOSSA SENHORA DE FATIMA. NO PERIODO DE MAIO/2019. 03/06/2019 9050 Detalhes
8940986 S REFERE-SE A DESPESA EMPENHADA PARA PAGAMENTO COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NA OPERACIONALIZAÇÃO D