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Prefeitura Municipal de Ponto Novo

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Pagamentos
Cód Pagamento Conciliado Descrição Data Valor Ação
Cód Pagamento Conciliado Descrição Data do Empenho Valor Ação
8474624 S DESPESA EMPENHADA PARA PGTO DE SALARIOS DE SERVIDORES DO ACS DE PONTO NOVO COMPETENCIA JUNHO DE 2017. 30/06/2017 53114,6 Detalhes
8466946 S DESPESAS REF: A RETENÇÃO PASEP NO EXERCÍCIO DE 2017. 30/06/2017 3405,15 Detalhes
8473858 S DESPESA EMPENHADA PARA PGTO DE VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PARA SERVIDOR COMISSIONADOS DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. COMPETENCIA JUNHO/2017. 30/06/2017 4800 Detalhes
8467460 S DESPESAS REF: A RETENÇÃO PASEP NO EXERCÍCIO DE 2017. 30/06/2017 6,34 Detalhes
8472580 S DESPESA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA MANUT. ADM. DAS AÇÕES DA LIMPEZA PÚBLICA URBANA DE PONTO NOVO NO EXERCÍCIO DE 2017. COMPENTENCIA 06/2017 30/06/2017 62700,76 Detalhes
8472069 S DESPESA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA FOLHA DO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO FUNDEB 40% DE PONTO NOVO NO EXERCÍCIO DE 2017. 30/06/2017 72534,56 Detalhes
8472325 S VALOR QUE EMPENHA REF. A VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - EXERCICIO 2017 30/06/2017 15034,54 Detalhes
8474377 S DESPESA EMPENHADA PARA PGTO DE VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PARA SERVIDORES COMISSIONADOS E EFETIVOS DO HOSPITAL DESTE MUNICIPIO. COMPETENCIA JUNHO/2017. 30/06/2017 26353,83 Detalhes
8469261 S DESPESA A SER REALIZADA COM O PAGAMENTO DE VENCIMENTOS REFERENTE AO SUBSÍDIO DA SECRETÁRIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL EXERCÍCIO 2017. 30/06/2017 4500 Detalhes
8472336 S DESPESA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DO SUBSÍDIO DO SECRETÁRIO DE AGRICULTURA DE PONTO NOVO NO EXERCÍCIO DE 2017. 30/06/2017 4500 Detalhes
8472597 S DESPESA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA MANUT. ADM. DAS AÇÕES DO SETOR DE TRANSPORTE DE PONTO NOVO NO MÊS DE JUNHO/2017. 30/06/2017 2221,25 Detalhes
8473877 S DESPESA EMPENHADA PARA PGTO DE VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PARA SERVIDOR COMISSIONADO E EFETIVO DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. COMPETENCIA JUNHO/2017. 30/06/2017 1967,7 Detalhes
8474392 S DESPESA EMPENHADA PARA PGTO DE VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PARA SERVIDORES EFETIVOS DO PAB DESTE MUNICIPIO. COMPETENCIA JUNHO/2017. 30/06/2017 4377,52 Detalhes
8472089 S DESPESA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA FOLHA DO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO FUNDEB 40% DE PONTO NOVO NO EXERCÍCIO DE 2017. 30/06/2017 1594,46 Detalhes
8472345 S DESPESA A SER REALIZADA COM FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES LOTADOS NESTA SECRETARIA EXERCÍCIO DE 2017. 30/06/2017 2404,64 Detalhes
8474649 S DESPESA EMPENHADA PARA PGTO DE SALARIOS DE SERVIDORES DO PAB FIXO. COMPETENCIA JUNHO/2017. 30/06/2017 21738,94 Detalhes
8473120 S VALOR REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS . 30/06/2017 100,31 Detalhes
8472354 S DESPESA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA MANU. DA SEC. DE AGRICULTURA DE PONTO NOVO NO EXERCÍCIO DE 2017. 30/06/2017 1837 Detalhes
8472359 S DESPESA PARA PAGAMENTO DE AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS PARA ABASTECIMENTO DE FROTA DE VEÍCULOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. 30/06/2017 14366,9 Detalhes
8472617 S DESPESA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA MANUT. DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA DE PONTO NOVO NO EXERCÍCIO DE 2017. 30/06/2017 13621,16 Detalhes
8472363 S DESPESA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA MANU. DA SEC. DE AGRICULTURA DE PONTO NOVO NO EXERCÍCIO DE 2017. 30/06/2017 983,85 Detalhes
8469292 S DESPESA PARA PAGAMENTO NA AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS E DERIVADOS DE PETRÓLEO PARA ABASTECIMENTO E MANUTENÇÃO DE FROTA DE VEÍCULOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICÍPIO. PERIODO DE JUNHO. 30/06/2017 1482,24 Detalhes
8466989 S DESPESA EMEPENHADA PARA PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS NO EXERCÍCIO DE 2017. 30/06/2017 61,6 Detalhes
8474671 S DESPESA EMPENHADA PARA PGTO DE SALARIOS DE SERVIDORES DO PAB FIXO. COMPETENCIA JUNHO/2017. 30/06/2017 26904,9 Detalhes
8472369 S DESPESA EMPENHADA PARA AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS E DERIVADOS DE PETRÓLEO PARA ABASTECIMENTO E MANUTENÇÃO DE FROTA DE VEÍCULOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. 30/06/2017 1292 Detalhes
8472115 S DESPESA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA FOLHA DO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO FUNDEB 40% DE PONTO NOVO NO EXERCÍCIO DE 2017. 30/06/2017 89997,76 Detalhes
8469044 S DESPESA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA MANUT. ADM. DAS AÇÕES DA LIMPEZA PÚBLICA URBANA DE PONTO NOVO NO EXERCÍCIO DE 2017. COMPENTENCIA 01/2017 30/06/2017 463,82 Detalhes
8472373 S DESPESA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA MANUT. ADM. DAS AÇÕES DA LIMPEZA PÚBLICA URBANA DE PONTO NOVO NO EXERCÍCIO DE 2017. COMPENTENCIA 01/2017 30/06/2017 7428,11 Detalhes
8472632 S DESPESA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA MANU. DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO DE PONTO NOVO NO EXERCÍCIO DE 2017. 30/06/2017 4800 Detalhes
8469051 S DESPESA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA MANUT. ADM. DAS AÇÕES DA LIMPEZA PÚBLICA URBANA DE PONTO NOVO NO EXERCÍCIO DE 2017. COMPENTENCIA 01/2017 30/06/2017 1061,77 Detalhes
8472127 S DESPESA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA FOLHA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE PONTO NOVO NO EXERCÍCIO DE 2017. 30/06/2017 2636,57 Detalhes
8472385 S DESPESA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA MANUT. DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA DE PONTO NOVO NO EXERCÍCIO DE 2017. 30/06/2017 1527,55 Detalhes
8472642 S DESPESA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA MANU. DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO DE PONTO NOVO NO EXERCÍCIO DE 2017. 30/06/2017 45262,62 Detalhes
8474181 S DESPESA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DO SUBSÍDIO DO SECRETÁRIO DE ADMINISTRAÇÃO DE PONTO NOVO NO EXERCÍCIO DE 2017. JUNHO/2017 30/06/2017 4500 Detalhes
8469063 S DESPESA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA MANU. DA SEC. DE PLANEJAMENTO DE PONTO NOVO NO EXERCÍCIO DE 2017. 30/06/2017 1936,14 Detalhes
8472393 S DESPESA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA MANUT. DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA DE PONTO NOVO NO EXERCÍCIO DE 2017. 30/06/2017 1231,07 Detalhes
8472138 S DESPESA EMPENHA PARA PAGAMENTO DO SUBSÍDIO DA SECRETÁRIA DE EDUCAÇÃO DE PONTO NOVO NO EXERCÍCIO DE 2017. 30/06/2017 4500 Detalhes
8473162 S DESPESA COM TARIFAS BANCARIAS 30/06/2017 70,4 Detalhes
8472651 S VALOR QUE EMPENHA REF. A VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - EXERCICIO 2017 30/06/2017 4091,24 Detalhes
8469070 S DESPESA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA MANUT. DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA DE PONTO NOVO NO EXERCÍCIO DE 2017. 30/06/2017 1837 Detalhes
8472399 S DESPESA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA MANUT. DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA DE PONTO NOVO NO EXERCÍCIO DE 2017. 30/06/2017 10560,1 Detalhes
8473168 S DESPESA EMEPENHADA PARA PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS NO EXERCÍCIO DE 2017. 30/06/2017 167,2 Detalhes
8472412 S EMPENHO DESTINADO A PAGAMENTO DE VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE FINANÇAS - EXERCICIO 2017 30/06/2017 5500,21 Detalhes
8474206 S DESPESA EMPENHADA PARA PGTO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ENGENHARIA E CONTRUÇÃO CIVIL PARA CONSTRUÇÃO DO MURO DE FECHAMENTO DE DUAS UBSS NA MAMOTA E NA SEDE DESTE MUNICIPIO. REFERE-SE A PRIMEIRA MEDIÇÃO. 30/06/2017 101010,64 Detalhes
8471904 S DESPESA EMPENHADA PARA AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS E DERIVADOS DE PETRÓLEO PARA ABASTECIMENTO E MANUTENÇÃO DE FROTA DE VEÍCULOS E MÁQUINAS PESADAS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE OBRA E INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICÍPIO. 30/06/2017 4987,32 Detalhes
8469091 S DESPESA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA FOLHA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE PONTO NOVO NO EXERCÍCIO DE 2017. 30/06/2017 2400 Detalhes
8472934 S DESPESA EMPENHADA REF: TARIFAS BANCÁRIA/CAIXA ECONÔMICA. 30/06/2017 605,6 Detalhes
8474471 S DESPESA EMPENHADA PARA PGTO DE VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PARA SERVIDORES EFETIVOS DO SAMU DESTE MUNICIPIO. COMPETENCIA JUNHO/2017. 30/06/2017 7169,18 Detalhes
8472682 S DESPESA PARA PAGAMENTO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE FINANÇAS. REF. A VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - NO MÊS DE JUNHO/2017 30/06/2017 1296,02 Detalhes
8472427 S EMPENHO DESTINADO A PAGAMENTO DE VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE FINANÇAS - EXERCICIO 2017 30/06/2017 16702,55 Detalhes
8474482 S DESPESA EMPENHADA PARA PGTO DE VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PARA SERVIDORES EFETIVOS DO SAMU DESTE MUNICIPIO. COMPETENCIA JUNHO/2017. 30/06/2017 1578,36 Detalhes
8469114 S DESPESA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA FOLHA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE PONTO NOVO NO EXERCÍCIO DE 2017. 30/06/2017 2811 Detalhes
8474237 S DESPESA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA MANU. DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO DE PONTO NOVO NO EXERCÍCIO DE 2017. 30/06/2017 937 Detalhes
8469123 S DESPESA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA MANUT. DO CONSELHO TUTELAR DE PONTO NOVO NO EXERCÍCIO DE 2017. 30/06/2017 4809,28 Detalhes
8474503 S DESPESA EMPENHADA PARA PGTO DE VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PARA SERVIDORES EFETIVOS DO CAPS DESTE MUNICIPIO. COMPETENCIA JUNHO/2017. 30/06/2017 5015,45 Detalhes
8469129 S DESPESA EMPENHADA PARA AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS E DERIVADOS DE PETRÓLEO PARA ABASTECIMENTO E MANUTENÇÃO DE FROTA DE VEÍCULOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. 30/06/2017 2334,72 Detalhes
8472713 S DESPESA A SER REALIZADA PARA O PAGAMENTO DE VENCIMENTOS REFERENTE AO SUBSÍDIO DO SECRETÁRIO DE INFRAESTRUTURA EXERCÍCIO 2017. JUNHO/2017 30/06/2017 4500 Detalhes
8469133 S DESPESA A SER REALIZADA PARA PAGAMENTO DE PARCELAMENTO DO PASEP. 30/06/2017 1252,22 Detalhes
8474766 S DESPESA EMPENHADADA PARA PGTO DE TARIFAS REFERENTE A FOLHA DE PGTO COMPETENCIA JUNHO/2017. 30/06/2017 158,4 Detalhes
8472464 S VALOR QUE EMPENHA REF. A VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - EXERCICIO 2017 30/06/2017 1373,94 Detalhes
8469139 S DESPESA A SER REALIZADA PARA PAGAMENTO DE PARCELAMENTO DO PASEP. 30/06/2017 118,7 Detalhes
8474771 S DESPESA EMPENHADA PARA PGTO DE TARIFAS BANCÁRIAS REFERENTE AO MES DE JUNHO/2017. 30/06/2017 334,4 Detalhes
8467350 S DESPESA EMPENHADA PARA PGTO DE AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS (GASOLINA) DESTINADOS PARA ABASTECIMENTO DE VEÍCULOS QUE ATENDEM AS NECESSIDADES DO HOSPITAL DESTE MUNICÍPIO. NO PERIODO DE SEGUNDA QUINZENA DE JUNHO/2017. 30/06/2017 7737,6 Detalhes
8474528 S DESPESA EMPENHADA PARA PGTO DE VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PARA SERVIDORES COMISSIONADOS E EFETIVOS DA VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA DESTE MUNICIPIO. COMPETENCIA JUNHO/2017. 30/06/2017 9622,05 Detalhes
8474784 S VALOR REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS . 30/06/2017 199,8 Detalhes
8467368 S DESPESA EMPENHADA PARA PGTO DE AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS DESTINADOS PARA ABASTECIMENTO DE VEÍCULOS QUE ATENDEM AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. NO PERIODO DA SEGUNDA QUINZENA DE JUNHO/2017. 30/06/2017 5341,44 Detalhes
8473256 S DESPESA EMPENHADA PARA PGTO DE TARIFAS BANCARIAS REFERENTE AO MES DE JUNHO/2017. 30/06/2017 44 Detalhes
8472233 S DESPESA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA FOLHA DO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO FUNDEB 60% DE PONTO NOVO NO EXERCÍCIO DE 2017. 30/06/2017 403247,97 Detalhes
8474540 S DESPESA EMPENHADA PARA PGTO DE VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PARA SERVIDORES EFETIVOS DA VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA DESTE MUNICIPIO. COMPETENCIA JUNHO/2017. 30/06/2017 11541,4 Detalhes
8469426 S DESPESA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA FOLHA DO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO FUNDEB 60% DE PONTO NOVO NO EXERCÍCIO DE 2017. 30/06/2017 8354,36 Detalhes
8472503 S DESPESA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA FOLHA DO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO FUNDEB 60% DE PONTO NOVO NO EXERCÍCIO DE 2017. 30/06/2017 158085,28 Detalhes
8469176 S DESPESA PARA PAGAMENTO DA MANUT. DO CONSELHO TUTELAR FOLHA DE PONTO NOVO NO MÊS DE JUNHO/2017. 30/06/2017 1249,33 Detalhes
8467390 S DESPESA EMPENHADA PARA PGTO DE AQUISIÇÃO DE LUBRIFICANTES DESTINADOS PARA MANUTENÇÃO DE FROTA DE VEÍCULOS QUE ATENDEM AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. NO PERIODO DA SEGUNDA QUINZENA DE JUNHO/2017. 30/06/2017 174 Detalhes
8473535 S DESPESA REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS. 30/06/2017 270 Detalhes
8469958 S DESPESA EMPENHADA PARA AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS E DERIVADOS DE PETRÓLEO PARA ABASTECIMENTO E MANUTENÇÃO DE FROTA DE VEÍCULOS E MÁQUINAS PESADAS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE OBRA E INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICÍPIO. 30/06/2017 450 Detalhes
8472266 S DESPESA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA FOLHA DO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO FUNDEB 60% DE PONTO NOVO NO EXERCÍCIO DE 2017. 30/06/2017 17522,12 Detalhes
8474321 S DESPESA EMPENHADA PARA PGTO DE VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PARA SERVIDORES COMISSIONADOS E EFETIVOS DO HOSPITAL DESTE MUNICIPIO. COMPETENCIA JUNHO/2017. 30/06/2017 17470,09 Detalhes
8474577 S VALOR QUE EMPENHA REF. A VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - EXERCICIO 2017. JUNHO/2017 30/06/2017 10286,14 Detalhes
8467411 S DESPESA EMPENHADA PARA PGTO DE AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS (GASOLINA) DESTINADOS PARA ABASTECIMENTO DE VEÍCULOS QUE ATENDEM AS NECESSIDADES DO CAPS DESTE MUNICÍPIO. NO PERIODO DA SEGUNDA QUINZENA DE JUNHO/2017. 30/06/2017 2864,64 Detalhes
8472275 S DESPESA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA FOLHA DO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO FUNDEB 60% DE PONTO NOVO NO EXERCÍCIO DE 2017. 30/06/2017 1149,4 Detalhes
8472531 S DESPESA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA MANU. DA SEC. DE AGRICULTURA DE PONTO NOVO NO EXERCÍCIO DE 2017. 30/06/2017 1050 Detalhes
8473561 S DESPESA A SER REALIZADA COM O PAGAMENTO DE TARIFA BANCÁRIA NO EXERCÍCIO DE 2017. 30/06/2017 35,2 Detalhes
8472282 S DESPESA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA MANU. DA SEC. DE PLANEJAMENTO DE PONTO NOVO NO EXERCÍCIO DE 2017. 30/06/2017 3368,07 Detalhes
8474587 S DESPESA EMEPENHADA PARA PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS SOBRE TRANSFERÊNCIA FOPAG NO EXERCÍCIO DE 2017. 30/06/2017 2000 Detalhes
8473823 S DESPESA EMPENHADA PARA PGTO DE SALARIOS DE SERVIDOR NOMEADO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE - SIA/AIH. COMPETENCIA JUNHO/2017. 30/06/2017 4500 Detalhes
8467424 S DESPESA EMPENHADA PARA PGTO DE AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS (GASOLINA) DESTINADOS PARA ABASTECIMENTO DE VEÍCULOS QUE ATENDEM AS NECESSIDADES DO SAMU DESTE MUNICÍPIO. NO PERIODO DA SEGUNDA QUINZENA DE JUNHO/2017. 30/06/2017 2711,04 Detalhes
8472546 S DESPESA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA MANUT. ADM. DAS AÇÕES DO SETOR DE TRANSPORTE DE PONTO NOVO NO MÊS DE JUNHO/2017. 30/06/2017 1000 Detalhes
8473835 S DESPESA EMPENHADA PARA PGTO DE SUBSIDIOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE COMPETENCIA JUNHO/2017. 30/06/2017 4500 Detalhes
8472300 S DESPESA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA MANUT. DA PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO DE PONTO NOVO NO EXERCÍCIO DE 2017. 30/06/2017 9000 Detalhes
8473848 S DESPESA EMPENHADA PARA PGTO DE VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PARA SERVIDOR EFETIVOS DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. COMPETENCIA JUNHO/2017. 30/06/2017 1030,7 Detalhes
8474105 S VALOR QUE EMPENHA REF. SUBSÍDIO DE PREFEITO E VICE PREFEITO - EXERCICIO 2017. 30/06/2017 21750 Detalhes
8474465 S DESPESA EMPENHADA PARA PGTO DA SEGUNDA PARCELA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM ORNAMENTAÇÃO E DECORAÇÃO DE TOLDOS E CAMARINS SERVIÇOS DE BUFFET COM GARÇONS E EQUIPE DE APOIO PARA SERVIR ARTISTAS EM APRESENTAÇÃO DAS ATIVIDADES DA FESTA TRADICIONAL NESTE MUNICIPIO. 29/06/2017 6300 Detalhes
8469098 S REFERE-SE A DESPESA EMPENHADA PARA PAGAMENTO COM SERVIÇOS PRESTADOS DE LAVAGEM DE ONIBUS DA EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. 29/06/2017 320 Detalhes
8473800 S DESPESA EMPENHADA PARA PGTO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS REALIZADOS EM LOCAÇÃO DE VEÍCULO PARA ATENDER A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICÍPIO. 29/06/2017 5929,06 Detalhes
8474576 S DESPESA EMPENHADA PARA AQUISIÇÃO PARCELADA DE MATERIAL DE HIGIENE E DE LIMPEZA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E ÓRGÃOS VINCULADOS A MESMA E DE HORTFRUTIGRANJEIROS E PÃO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DOS PROGRAMAS PROJETOS SERVIÇOS E BENEFÍCIOS DAS ESCOLAS DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICÍPIO. CONFORME TERMO DE APOSTILAMENTO E NF 057 EM ANEXO 28/06/2017 20655,75 Detalhes
8466661 S REFERE-SE A DESPESA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE 02(DUAS) DIARIAS PARA O MOTORISTA COM DISTINO A SALVADOR COM A FINALIDADE DE LEVAR PACIENTE PARA REALIZAÇÃO DE EXAMES ESPECIALIZADOS. NOS DIAS 29 E 30 DE JUNHO DE 2017. 28/06/2017 200 Detalhes
8474280 S DESPESA: EMPENHADA REFERENTE MENSALIDADE UPB. 27/06/2017 590 Detalhes
8469275 S DESPESA EMPENHADA PARA PGTO DE CONSUMO DE AGUA DE IMOVEL ONDE FUNCIONA A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNCIIPIO. NO PERIODO DE FEVEREIRO/2017. 26/06/2017 25,3 Detalhes
8474674 S DESPESA EMPENHADA PARA PGTO DE AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DO NASF DESTE MUNICÍPIO. 26/06/2017 2105,04 Detalhes
8466328 S DESPESA EMPENHADA PARA PGTO DE AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DO HOSPITAL DESTE MUNICÍPIO. 26/06/2017 5248,07 Detalhes
8465612 S REFERE-SE A DESPESA EMPENHADA PARA PGTO DE CONSUMO DE AGUA DE IMOVEL ONDE FUNCIONA O CRAS DESTE MUNCIIPIO. 26/06/2017 94,38 Detalhes
8469708 S DESPESA EMPENHADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MECANICOS REALIZADO NO VEICULO PLACA PJW 7682 QUE SERVE AO SAMU DESTE MUNICIPIO. 26/06/2017 1137,06 Detalhes
8469710 S DESPESA EMPENHADA PARA PGTO DE AQUISIÇÃO DE PEÇAS MECANICAS DIVERSAS DESTINADAS PARA MANUTENÇÃO DO VEICULO PLACA PJW 7682 QUE SERVE AO SAMU DESTE MUNICIPIO. 26/06/2017 4102,6 Detalhes
8469712 S DESPESA EMPENHADA PARA PGTO DE AQUISIÇÃO DE PEÇAS MECANICAS DIVERSAS UTILIZADAS NO VEICULO PLACA PJO 6202 QUE SERVE AO CAPS DESTE MUNICIPIO. 26/06/2017 4131,33 Detalhes
8469714 S DESPESA EMPENHADA PARA PGTO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MECANICOS REALIZADOS NO VEICULO PLACA PJO 6202 QUE SERVEM AO CAPS DESTE MUNICIPIO. 26/06/2017 1010,72 Detalhes
8466643 S REFERE-SE A DESPESA EMPENHADA PARA PAGAMENTO COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE MANUNTENÇÃO PREVENTIVA CORRETIVA E DE REPARO DE VEICULOS AUTOMOTORES E REPOSIÇÃO DE PEÇAS QUE COMPOEM A FROTA DESTE MUNICIPIO. CONFORME PP019-2017. 26/06/2017 8131,5 Detalhes
8469716 S DESPESA EMPENHADA PARA PGTO DE AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DO CAPS DESTE MUNICÍPIO. 26/06/2017 1611,9 Detalhes
8466645 S REFERE-SE A DESPESA EMPENHADA PARA PAGAMENTO COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE MANUNTENÇÃO PREVENTIVA CORRETIVA E DE REPARO DE VEICULOS AUTOMOTORES E REPOSIÇÃO DE PEÇAS QUE COMPOEM A FROTA DESTE MUNICIPIO. CONFORME PP019-2017. 26/06/2017 17371,02 Detalhes
8466652 S DESPESA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE 02 (DUAS) DIARIAS PARA A COORDENADORA PEDAGÓGICA COM DESTINO A JUAZEIRO - BA COM A FINALIDADE DE PARTICIPAR DA 2ª REUNIÃO FORMATIVA DAS COMISÕES COORDENADORAS MUNICIPAIS COM O TÉCNICO AVALIADOR EDUCACIONAL DA REDE PCR BAHIA. NO PERIODO DE 28 E 29 DE JUNHO DE 2017. 26/06/2017 360 Detalhes
8466654 S DESPESA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE 02 (DUAS) DIARIAS PARA COORDENADOR PEDAGÓGICO COM DESTINO A JUAZEIRO - BA COM A FINALIDADE DE PARTICIPAR DA 2ª REUNIÃO FORMATIVA DAS COMISÕES COORDENADORAS MUNICIPAIS COM O TÉCNICO AVALIADOR EDUCACIONAL DA REDE PCR BAHIA. NO PERIODO DE 28 E 29 DE JUNHO DE 2017. 26/06/2017 360 Detalhes
8467007 S DESPESA COM PASEP 23/06/2017 118,39 Detalhes
8466570 S DESPESA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA MANUT. ADM. DAS AÇÕES DA LIMPEZA PÚBLICA URBANA DE PONTO NOVO NO EXERCÍCIO DE 2017. COMPENTÊNCIA 06/2017. 22/06/2017 515,35 Detalhes
8472351 S DESPESA EMPENHADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS QUE SERÃO REALIZADOS COM A LOCAÇÃO DE 10 (DEZ) TOLDOS PARA AS ESCOLAS BENEFICIADAS: CENTRO EDUCACIONAL DE PONTO NOVO CRECHE NOVO HORIZONTE E ESCOLA MUNICIPAL SÉRGIO CARNEIRO NESTE MUNICÍPIO. 21/06/2017 1500 Detalhes
8469076 S DESPESA EMPENHADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS QUE SERÃO REALIZADOS COM A LOCAÇÃO DE VEÍCULO PARA A REALIZAÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR DA REDE PÚBLICA ESTADUAL E MUNICIPAL DE ENSINO E LOCAÇÃO DE VEÍCULOS PARA ATENDER AS DIVERSAS SECRETARIAS DESTE MUNICÍPIO. EXRECÍCIO 2017. 21/06/2017 14733,42 Detalhes
8467033 S DESPESA A SER EMPENHADA PARA O PAGAMENTO DE TARIFA BANCÁRIA EXERCÍCIO 2017 21/06/2017 8,8 Detalhes
8465772 S DESPESA EMPENHADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS QUE SERÃO REALIZADOS COM A LOCAÇÃO DE VEÍCULO PARA A REALIZAÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR DA REDE PÚBLICA ESTADUAL E MUNICIPAL DE ENSINO E LOCAÇÃO DE VEÍCULOS PARA ATENDER AS DIVERSAS SECRETARIAS DESTE MUNICÍPIO. EXRECÍCIO 2017. 21/06/2017 154058,8 Detalhes
8471923 S DESPESA EMPENHADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS QUE SERÃO REALIZADOS COM A LOCAÇÃO DE VEÍCULO PARA A REALIZAÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR DA REDE PÚBLICA ESTADUAL E MUNICIPAL DE ENSINO E LOCAÇÃO DE VEÍCULOS PARA ATENDER AS DIVERSAS SECRETARIAS DESTE MUNICÍPIO. EXRECÍCIO 2017. 21/06/2017 21753,12 Detalhes
8469677 S DESPESA EMPENHADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS QUE SERÃO REALIZADOS COM A LOCAÇÃO DE VEÍCULO PARA A REALIZAÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR DA REDE PÚBLICA ESTADUAL E MUNICIPAL DE ENSINO E LOCAÇÃO DE VEÍCULOS PARA ATENDER AS DIVERSAS SECRETARIAS DESTE MUNICÍPIO. EXRECÍCIO 2017. 21/06/2017 31697,69 Detalhes
8469936 S DESPESA EMPENHADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS QUE SERÃO REALIZADOS COM A LOCAÇÃO DE VEÍCULO PARA A REALIZAÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR DA REDE PÚBLICA ESTADUAL E MUNICIPAL DE ENSINO E LOCAÇÃO DE VEÍCULOS PARA ATENDER AS DIVERSAS SECRETARIAS DESTE MUNICÍPIO. EXRECÍCIO 2017. 21/06/2017 2964,53 Detalhes
8469945 S DESPESA EMPENHADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS QUE SERÃO REALIZADOS COM A LOCAÇÃO DE VEÍCULO PARA A REALIZAÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR DA REDE PÚBLICA ESTADUAL E MUNICIPAL DE ENSINO E LOCAÇÃO DE VEÍCULOS PARA ATENDER AS DIVERSAS SECRETARIAS DESTE MUNICÍPIO. EXRECÍCIO 2017. 21/06/2017 2964,53 Detalhes
8465610 S DESPESA EMPENHADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS QUE SERÃO REALIZADOS COM A LOCAÇÃO DE VEÍCULO PARA A REALIZAÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR DA REDE PÚBLICA ESTADUAL E MUNICIPAL DE ENSINO E LOCAÇÃO DE VEÍCULOS PARA ATENDER AS DIVERSAS SECRETARIAS DESTE MUNICÍPIO. EXRECÍCIO 2017. 21/06/2017 2964,53 Detalhes
8466140 S DESPESA EMPENHADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS QUE SERÃO REALIZADOS COM A LOCAÇÃO DE VEÍCULO PARA A REALIZAÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR DA REDE PÚBLICA ESTADUAL E MUNICIPAL DE ENSINO E LOCAÇÃO DE VEÍCULOS PARA ATENDER AS DIVERSAS SECRETARIAS DESTE MUNICÍPIO. EXRECÍCIO 2017. 21/06/2017 25302,62 Detalhes
8466152 S DESPESA EMPENHADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS QUE SERÃO REALIZADOS COM A LOCAÇÃO DE VEÍCULO PARA A REALIZAÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR DA REDE PÚBLICA ESTADUAL E MUNICIPAL DE ENSINO E LOCAÇÃO DE VEÍCULOS PARA ATENDER AS DIVERSAS SECRETARIAS DESTE MUNICÍPIO. EXRECÍCIO 2017. 21/06/2017 18278 Detalhes
8472066 S VALOR QUE EMPENHA REF. A VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - EXERCICIO 2017 20/06/2017 491,92 Detalhes
8468490 S DESPESA EMPENHADA PARA PGTO DE CONSUMO DE AGUA DE IMOVEL ONDE FUNIONA O DEPARTAMENTO DE VIGILÂNCIA À SAÚDE CENTRAL DE INFORMÀTICA E FARMÁCIA BÁSICA (1º ANDAR) NESTE MUNICIPIO. NO PERIODO DE 06/04 A 06/05/2017. 20/06/2017 25,87 Detalhes
8474635 S DESPESA EMPENHADA PARA PGTO DE ADIANTAMENTO DE 13º SALARIO 2017 DE SERVIDORES DA MANUT. DA REDE BÁSICA PAB FIXO DE PONTO NOVO. 20/06/2017 10172,69 Detalhes
8474641 S DESPESA EMPENHADA PARA PGTO DE ADIANTAMENTO DE 13º SALARIO 2017 DE SERVIDORES DA MANUT. DA REDE BÁSICA PAB FIXO DE PONTO NOVO. 20/06/2017 8132,62 Detalhes
8472082 S DESPESA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA MANUT. DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA DE PONTO NOVO NO EXERCÍCIO DE 2017. 20/06/2017 538,78 Detalhes
8472092 S DESPESA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA MANUT. ADM. DAS AÇÕES DA LIMPEZA PÚBLICA URBANA DE PONTO NOVO NO EXERCÍCIO DE 2017. COMPENTENCIA 01/2017 20/06/2017 3607,45 Detalhes
8472101 S DESPESA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA MANU. DA SEC. DE AGRICULTURA DE PONTO NOVO NO EXERCÍCIO DE 2017. 20/06/2017 450,93 Detalhes
8473903 S DESPESA EMPENHADA PARA PGTO DE CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DE UNIDADES DA SAUDE DESTE MUNICIPIO. 20/06/2017 3204,38 Detalhes
8474160 S DESPESA EMPENHADA PARA PGTO DE ADIANTAMENTO DE 50% DO 13º SALARIO 2017 DE SERVIDORES EFETIVOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. 20/06/2017 515,35 Detalhes
8465730 S DESPESA PARA PAGAMENTO DO ADIANTAMENTO 13° SALÁRIO DA FOLHA DO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO FUNDEB 60% DE PONTO NOVO NO MÊS DE JUNHO DE 2017. 20/06/2017 171238,93 Detalhes
8469319 S DESPESA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA MANUT. DO CONSELHO TUTELAR DE PONTO NOVO NO EXERCÍCIO DE 2017. 20/06/2017 468,5 Detalhes
8474189 S DESPESA EMPENHADA PARA PGTO DE ADIANTAMENTO DE 50% DO 13º SALARIO 2017 DE SERVIDORES EFETIVOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE - SIA/AIH. 20/06/2017 9531,41 Detalhes
8465742 S DESPESA PARA PAGAMENTO DO ADIANTAMENTO 13° SALÁRIO DA FOLHA DO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO FUNDEB 60% DE PONTO NOVO NO MÊS DE JUNHO DE 2017. 20/06/2017 6937,99 Detalhes
8472145 S DESPESA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA MANUT. DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA DE PONTO NOVO NO EXERCÍCIO DE 2017. 20/06/2017 4484,24 Detalhes
8466516 S DESPESA A SER REALIZADA COM PAGAMENTO DE FATURAS REF: A ENERGIA ELÉTRICA NO EXERCÍCIO DE 2017. 20/06/2017 4085,48 Detalhes
8474454 S DESPESA EMPENHADA PARA PGTO DE ADIANTAMENTO DE 13º SALARIO 2017 PARA SERVIDORES EFETIVOS DO SAMU DESTE MUNICIPIO. 20/06/2017 522,5 Detalhes
8469337 S DESPESA PARA PAGAMENTO DO ADIANTAMENTO 13° SALÁRIO DA FOLHA DO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO FUNDEB 60% DESTE MUNICÍPIO NO MÊS DE JUNHO DE 2017. 20/06/2017 70874,11 Detalhes
8473177 S DESPESA EMPENHADADA PARA PGTO DE TARIFAS REFERENTE A FOLHA DE PGTO COMPETENCIA JUNHO/2017. 20/06/2017 151,2 Detalhes
8465754 S DESPESA PARA PAGAMENTO DO ADIANTAMENTO 13° SALÁRIO DA FOLHA DO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO FUNDEB 60% DE PONTO NOVO NO MÊS DE JUNHO DE 2017. 20/06/2017 574,7 Detalhes
8472157 S DESPESA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA MANU. DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO DE PONTO NOVO NO EXERCÍCIO DE 2017. 20/06/2017 6441,89 Detalhes
8474462 S DESPESA EMPENHADA PARA PGTO DE ADIANTAMENTO DE 13º SALARIO 2017 PARA SERVIDORES EFETIVOS DO PAB DESTE MUNICIPIO. 20/06/2017 1452 Detalhes
8465768 S DESPESA A SER REALIZADA PARA O PAGAMENTO DO INSS PATRONAL EXERCÍCIO DE 2017. 20/06/2017 16013,44 Detalhes
8466284 S DESPESA EMPENHADA PARA PGTO DE AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DO NASF DESTE MUNICÍPIO. 20/06/2017 88,62 Detalhes
8472172 S VALOR QUE EMPENHA REF. A VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - EXERCICIO 2017 20/06/2017 515,35 Detalhes
8466542 S DESPESA: EMPENHADA REFERENTE MENSALIDADE UPB. 20/06/2017 590 Detalhes
8466544 S DESPESA REALIZADA COM O PAGAMENTO DE TELEFONIA FIXA REF: MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DE PONTO NOVO. PERIODO DE MAIO/2017. 20/06/2017 1796,79 Detalhes
8469360 S DESPESA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA FOLHA DO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO FUNDEB 40% DE PONTO NOVO NO EXERCÍCIO DE 2017. 20/06/2017 41628,29 Detalhes
8469105 S DESPESA PARA PAGAMENTO DO ADIANTAMENTO 13° SALÁRIO DA FOLHA DA MANUT. DO CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICÍPIO NO MÊS DE JUNHO/2017. 20/06/2017 1874 Detalhes
8466546 S DESPESA A SER REALIZADA COM O PAGAMENTO DE TELEFONIA FIXA REF: MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DE PONTO NOVO EXERCÍCIO 2017. NO PERIODO DE MAIO/2017. 20/06/2017 4,9 Detalhes
8469631 S DESPESA EMPENHADA PARA PGTO DE CONSUMO TELEFONICO DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO. NO PERIODO DE MAIO/2017 20/06/2017 460,8 Detalhes
8466564 S DESPESA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE CONTA DE ENREGIA ELÉTRICA DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. NO PERIODO DE 08/04 A 10/05/2017. 20/06/2017 7540,06 Detalhes
8466566 S DESPESA EMPENHADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PESSOAS FISÍCAS E/OU JURÍDICAS COM HOSPEDAGENS E FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES NA SEDE DESTE MUNICÍPIO E HOSPEDAGENS E REFEIÇÕES PARA PACIENTES NA CIDADE DE SALVADOR(BA) QUANDO EM TRATAMENTO FORA DO DOMICÍLIO-TFD. 20/06/2017 1980 Detalhes
8469396 S DESPESA PARA PAGAMENTO DA FOLHA DO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO ADIANTAMENTO DO 13º. FUNDEB 40% DE PONTO NOVO NO MÊS DE JUNHO/2017. 20/06/2017 33347,41 Detalhes
8471956 S DESPESA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA MANU. DA SEC. DE AGRICULTURA DE PONTO NOVO NO EXERCÍCIO DE 2017. 20/06/2017 525 Detalhes
8474521 S DESPESA EMPENHADA PARA PGTO DE ADIANTAMENTO DE 13º SALARIO DE SERVIDORES EFETIVOS DA VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA DESTE MUNICIPIO. COMPETENCIA 2017. 20/06/2017 3301,93 Detalhes
8466330 S DESPESA EMPENHADA PARA PGTO DE AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DO HOSPITAL DESTE MUNICÍPIO. 20/06/2017 474,74 Detalhes
8465833 S DESPESA EMPENHADA PARA PARA PAGAMENTO DO INSS. 20/06/2017 3838,5 Detalhes
8466089 S DESPESA REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS. 20/06/2017 270 Detalhes
8471978 S DESPESA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA MANUT. ADM. DAS AÇÕES DA LIMPEZA PÚBLICA URBANA DE PONTO NOVO NO EXERCÍCIO DE 2017. COMPENTENCIA 01/2017 20/06/2017 28430,13 Detalhes
8465842 S DESPESA EMPENHADA PARA PARA PAGAMENTO DO INSS. 20/06/2017 1509,61 Detalhes
8468406 S DESPESA EMPENHADA PARA PGTO DE OBRIGAÇÃO PATRONAL DE SERVIDORES COMISSIONADOS DO SIA/SUS DESTE MUNICIPIO. COMPETENCIA MAIO/2017. 20/06/2017 504 Detalhes
8471995 S DESPESA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA MANUT. ADM. DAS AÇÕES DO SETOR DE TRANSPORTE DE PONTO NOVO NO EXERCÍCIO DE 2017. 20/06/2017 1110,62 Detalhes
8465596 S DESPESA EMPENHADA PARA PGTO DE INSS PATRONAL DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL. 20/06/2017 220,93 Detalhes
8474557 S DESPESA EMPENHADA PARA PGTO DE ADIANTAMENTO DE 13º SALARIOS PARA SERVIDORES EFETIVOS DA VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA DESTE MUNICIPIO. 2017. 20/06/2017 4710 Detalhes
8466624 S DESPESA EMPENHADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS REALIZADOS DE PESSOAS FISÍCAS COM FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES NA SEDE DESTE MUNICÍPIO. NO MÊS DE MAIO/2017. 20/06/2017 3350 Detalhes
8465606 S DESPESA EMPENHADA PARA PGTO DE INSS PATRONAL DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL. 20/06/2017 1056,34 Detalhes
8465864 S DESPESA EMPENHADA PARA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS À ALIMENTAÇÃO ESCOLAR DESTE MUNICÍPIO. 20/06/2017 40422,65 Detalhes
8472011 S DESPESA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA MANUT. ADM. DAS AÇÕES DO SETOR DE TRANSPORTE DE PONTO NOVO NO EXERCÍCIO DE 2017. 20/06/2017 500 Detalhes
8474572 S DESPESA EMPENHADA PARA PGTO DE ADIANTAMENTO DE 13º SALARIO PARA SERVIDORES EFETIVOS DO ACS DESTE MUNICIPIO. COMPETENCIA 2017. 20/06/2017 21496,8 Detalhes
8466127 S DESPESA EMPENHADA PARA PGTO DE CONSUMO DE AGUA DE IMOVEL ONDE FUNCIONA A BIBLIOTECA MUNICIPAL DESTE MUNCIIPIO. NO PERIODO DE MAIO/2017. 20/06/2017 25,3 Detalhes
8473808 S DESPESA EMPENHADA PARA PGTO DE ADIANTAMENTO DE 50% DO 13º SALARIO 2017 DE SERVIDORES EFETIVOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE - SIA/AIH. 20/06/2017 6362,56 Detalhes
8472017 S DESPESA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA MANUT. DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA DE PONTO NOVO NO EXERCÍCIO DE 2017. 20/06/2017 5910,3 Detalhes
8469718 S DESPESA EMPENHADA PARA PGTO DE AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DO CAPS DESTE MUNICÍPIO. 20/06/2017 110,7 Detalhes
8468954 S DESPESA EMPENHADA PARA PGTO DE AQUISIÇÃO DE HORTIFRÚTIS DESTINADOS PARA ATENDER ÀS NECESSIDADES DO HOSPITAL DESTE MUNICIPIO. NO PERIODO DE ABRIL/2017. 20/06/2017 1056,42 Detalhes
8468956 S DESPESA EMPENHADA PARA PGTO DE AQUISIÇÃO DE HORTIFRÚTIS DESTINADOS PARA ATENDER ÀS NECESSIDADES DO HOSPITAL DESTE MUNICIPIO. NO PERIODO DE MAIO/2017. 20/06/2017 1010,41 Detalhes
8473820 S DESPESA EMPENHADA PARA PGTO DE ADIANTAMENTO DE 50% DO 13º SALARIO 2017 DE SERVIDORES EFETIVOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. 20/06/2017 515,35 Detalhes
8472029 S DESPESA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA MANU. DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO DE PONTO NOVO NO EXERCÍCIO DE 2017. 20/06/2017 17346,42 Detalhes
8468958 S DESPESA EMPENHADA PARA PGTO DE FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES NA SEDE DESTE MUNICÍPIO PARA TECNICOS QUE PARTICIPARAM DO MUTIRAO DA MAMOGRAFIA NESTE MUNICIPIO. 20/06/2017 4500 Detalhes
8474592 S DESPESA EMEPENHADA PARA PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIASSOBRE TRANSFERÊNCIA FOPAG NO EXERCÍCIO DE 2017. 20/06/2017 187,2 Detalhes
8468449 S DESPESA EMPENHADA PARA PGTO DE OBRIGAÇÃO PATRONAL DE SERVIDORES EFETIVOS DA VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA DESTE MUNICIPIO. COMPETENCIA MAIO/2017. 20/06/2017 2362,8 Detalhes
8468962 S DESPESA EMPENHADA PARA PGTO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM HOSPEDAGENS EM TECNICOS DOS SERVIÇOS DE MAMOGRAFIA NA SEDE DESTE MUNICÍPIO. 20/06/2017 6810 Detalhes
8469218 S DESPESA EMPENHADA PARA PGTO DE OBRIGAÇÕES PATRONAIS DE SERVIDORES DA SECRETARIA DE SAUDE. COMPETENCIA MAIO/2017 20/06/2017 1333,6 Detalhes
8466162 S REFERE-SE A DESPESA ENPENHADA COM CONTRIBUIÇÃO DE GPS. 20/06/2017 811,24 Detalhes
8468472 S DESPESA EMPENHADA PARA PGTO DE OBRIGAÇÃO PATRONAL DE SERVIDORES DA VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA DESTE MUNICIPIO. 20/06/2017 255,53 Detalhes
8466940 S DESPESAS REF: A RETENÇÃO PASEP NO EXERCÍCIO DE 2017. 20/06/2017 3431,2 Detalhes
8465687 S DESPESA A SER REALIZADA COM O PAGAMENTO DE PASEP REFERENTE A 1% DA RECEITA EXERCÍCIO 2017. MAIO/2017 19/06/2017 17900,74 Detalhes
8465733 S DESPESA EMPENHADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PARA ATUAR NO SETOR DE CONVÊNIOS ELABORANDO E EXECUTANDO PROJETOS PARA CAPTAÇÃO DE RECURSOS DO GOVERNO ESTADUAL E FEDERAL ATRAVÉS DO SISTEMA DE CONVÊNIOS DO GOVERNO FEDERAL - SICONV NESTE MUNICÍPIO. 19/06/2017 1300 Detalhes
8468948 S DESPESA EMPENHADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PARA ACOMPANHAR E ALIMENTAR OS SISTEMAS DO FNS - FUNDO NACIONAL DE SAÚDE E SISMOB - SISTEMA DE MONITORAMENTO DE OBRAS DA SAÚDE NESTE MUNICÍPIO. 19/06/2017 1000 Detalhes
8468964 S DESPESA EMPENHADA PARA PGTO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM HOSPEDAGENS PARA PACIENTES NA CIDADE DE SALVADOR(BA) QUANDO EM TRATAMENTO FORA DO DOMICÍLIO-TFD. NO PERIODO DE MAIO/2017. 19/06/2017 10014,4 Detalhes
8466154 S DESPESA EMPENHADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PARA REALIZAR A PRESTAÇÃO DE CONTAS DOS PROGRAMAS DA EDUCAÇÃO PNAE - PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR E PNAT - PROGRAMA NACIONAL DE MERENDA ESCOLAR ATRAVÉS DO SISTEMA DE PRESTAÇÃO DE CONTAS DO GOVERNO FEDERAL - SIGPC NESTE MUNICÍPIO. 19/06/2017 1000 Detalhes
8469032 S DESPESA EMEPENHADA PARA PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS NO EXERCÍCIO DE 2017. 16/06/2017 8,8 Detalhes
8474698 S DESPESA EMPENHADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS REALIZADOS NA FUNÇÃO DE TECNICO ENFERMAGEM NO SAMU DESTE MUNCIIPIO. NO PERIODO DE MAIO/2017 16/06/2017 1124,4 Detalhes
8465569 S REFERE-SE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COM RECUPERAÇÃO DOS ABRIGOS DE PONTO DE ONIBUS DESTE MUNICIPIO. 16/06/2017 2209 Detalhes
8466094 S DESPESA A SER REALIZADA COM PAGAMENTO DE FATURAS DE ENERGIA ELÉTRICA ONDE FUNCIONA A BIBLIOTECA MUNICIPAL DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. NO PERIODO DE 11/05 A 12/06/2017. CONFORME CONTRATO 169-2017. 16/06/2017 21,97 Detalhes
8465590 S DESPESA REALIZADA COM PAGAMENTO DE FATURAS REF: A ENERGIA ELÉTRICA ONDE FUNCIONA A SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL NESTE MUNICÍPIO NO PERIODO DE 10/05 A 09-06-2017. 16/06/2017 57,42 Detalhes
8465592 S DESPESA REALIZADA COM PAGAMENTO DE FATURAS REF: A ENERGIA ELÉTRICA ONDE FUNCIONA O CRAS NESTE MUNICÍPIO. NO PERIODO DE 11/05 A 12/06/2017. 16/06/2017 87,2 Detalhes
8466631 S DESPESA EMPENHADA PARA PGTO DE 01 (UMA) DIÁRIAS A CHEFE DE DIVISÃO DE COMPRAS DESTE MUNICIPIO COM DESTINO A FEIRA DE SANTANA-BA PARA FAZER ORÇAMENTOS PARA CONFECÇÃOO DE PROCESSOS ADMINISTRATIVOS DA PREFEITURA DE PONTO NOVO NO PERIODO DE 16 DE JUNHO DE 2017. 16/06/2017 100 Detalhes
8469706 S DESPESA EMPENHADA PARA PGTO DE AQUISIÇÃO DE HORTIFRÚTIS DESTINADOS PARA ATENDER ÀS NECESSIDADES DO CAPS NESTE M UNICIPIO. 16/06/2017 655,4 Detalhes
8466638 S DESPESA EMPENHADA PARA PGTO DE 01 DIÁRIA A MOTORISTA DESTE MUNICIPIO COM DESTINO A FEIRA DE SANTANA-BA LEVAR SERVIDORA A SERVIÇO DESTE MUNICIPIO.NO PERIODO DE 16 DE JUNHO DE 2017. 16/06/2017 100 Detalhes
8466650 S DESPESA PARA PAGAMENTO DE AQUISIÇÃO PARCELA DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR PARA COMPLEMENTAÇÃO DA MERENDA ESCOLAR DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICÍPIO. REF: CP002-2017. NO MÊS DE MAIO/2017. NOTA FISCAL Nº1761672017. 16/06/2017 740,19 Detalhes
8468990 S DESPESA EMPENHADA PARA PGTO DE 01 DIARIA A MOTORISTA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE COM DESTINO A JUAZEIRO-BA PARA TRANSPORTAR PACIENTES EM TRANSFERENCIA MEDICA DO HOSPITAL MUNICIPAL PARA HOSPITAL NA REGIÃO DO VALE SÃO FRANCISCO. NO PERIODO DE 15/06/2017. 15/06/2017 50 Detalhes
8466478 S REFERE-SE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COMO TOPOGRAFIA PARA O LEVANTAMENTO PLANIALTIMETRICOS SEMI-CADASTRAL DE RUAS PRAÇAS ESGOSTO REDE DE DISTRIBUIÇÃO PISTAS DE ROLAMENTO MEIO FIOS DESTE MUNICIPIO. CONFORME NF2439 EM ANEXO 14/06/2017 1580 Detalhes
8466483 S DESPESA A SER REALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM DIVULGAÇÃO DE NOTAS DAS AÇÕES DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA EM BLOG. 14/06/2017 735 Detalhes
8466077 S DESPESA EMPENHADA PARA AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS E DERIVADOS DE PETRÓLEO PARA ABASTECIMENTO E MANUTENÇÃO DE FROTA DE VEÍCULOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. CONFORME NF 382 EM ANEXO 14/06/2017 1720,32 Detalhes
8465829 S DESPESA EMPENHADA PARA AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS E DERIVADOS DE PETRÓLEO PARA ABASTECIMENTO E MANUTENÇÃO DE FROTA DE VEÍCULOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. CONFORME NF 386 EM ANEXO 14/06/2017 16473,2 Detalhes
8467881 S DESPESA EMPENHADA PARA AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS E DERIVADOS DE PETRÓLEO PARA ABASTECIMENTO E MANUTENÇÃO DE FROTA DE VEÍCULOS E MÁQUINAS PESADAS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE OBRA E INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICÍPIO. 14/06/2017 17000 Detalhes
8468966 S DESPESA EMPENHADA PARA PGTO DE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA E UTENSÍLIOS DE COZINHA DESTINADOS PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DO HOSPITAL MUNICIPAL. 14/06/2017 4847,48 Detalhes
8468972 S DESPESA EMPENHADA PARA PGTO DE 03 DIARIAS A MOTORISTA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE COM DESTINO A SALVADOR-BA PARA TRANSPORTAR PACIENTES PARA REALIZAÇÃO DE EXAMES E CONSULTAS MEDICAS ESPECIALIZADAS. NO PERIODO DE 14 22 E 26/06/2017. 14/06/2017 300 Detalhes
8469239 S DESPESA EMPENHADA PARA PGTO DE AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS DESTINADOS PARA ABASTECIMENTO DE VEÍCULOS QUE ATENDEM AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. NO PERIODO DA PRIMEIRA QUINZENA DE JUNHO/2017. 14/06/2017 3878,4 Detalhes
8469751 S DESPESA EMPENHADA PARA PGTO DE AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS (GASOLINA) DESTINADOS PARA ABASTECIMENTO DE VEÍCULOS QUE ATENDEM AS NECESSIDADES DO SAMU DESTE MUNICÍPIO. NO PERIODO DA PRIMEIRA QUINZENA DE JUNHO/2017. 14/06/2017 2492,16 Detalhes
8472569 S DESPESA EMPENHADA PARA AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS E DERIVADOS DE PETRÓLEO PARA ABASTECIMENTO E MANUTENÇÃO DE FROTA DE VEÍCULOS E MÁQUINAS PESADAS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE OBRA E INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICÍPIO. CONFORME NOTA FISCAL : 385. 14/06/2017 1731,06 Detalhes
8469758 S DESPESA EMPENHADA PARA PGTO DE AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS (GASOLINA) DESTINADOS PARA ABASTECIMENTO DE VEÍCULOS QUE ATENDEM AS NECESSIDADES DO CAPS DESTE MUNICÍPIO. NO PERIODO DA PRIMEIRA QUINZENA DE JUNHO/2017. 14/06/2017 2707,2 Detalhes
8465681 S DESPESA EMPENHADA PARA PGTO QUE SERÃO REALIZADOS COM O FORNECIMENTO DE MATERIAIS E EQUIPAMENTOS COM SERVIÇOS DE INSTALAÇÃO DOS SISTEMAS DE VÉDEO MONITORAMENTO TRANSPORTADO ATRAVÉS DE FIBRA ÓTICA INSTALADA NAS VIAS PÚBLICAS DO MUNICÍPIO DE PONTO NOVO(BA). NO EXRECÍCIO 2017. REF: PP008-2017. 13/06/2017 1650 Detalhes
8473190 S DESPESA EMPENHADA PARA PGTO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS REALIZADOS NA FUNÇÃO DE AUXILIAR DE LIMPEZA NO HOSPITAL NESTE MUNICIPIO. NO PERIODO DE MAIO/2017. 13/06/2017 1097 Detalhes
8465277 S DESPESA EMPENHADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA CONTRATAÇÃO COMO CONDUTOR DE VEICULO SERVINDO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. 13/06/2017 1200 Detalhes
8465279 S DESPESA EMPENHADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA CONTRATAÇÃO COMO CONDUTOR DE VEICULO SERVINDO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. 13/06/2017 1200 Detalhes
8465563 S DESPESA EMPENHADA PARA PGTO DE CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA ONDE FUNCIONA A POLICIA MILITAR DESTE MUNICIPIO. NO PERIODO DE 10/05 A 09/06/2017. 13/06/2017 416,61 Detalhes
8465565 S DESPESA EMPENHADA PARA PGTO DE CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA ONDE FUNCIONA A POLICIA CIVIL DESTE MUNICIPIO. NO PERIODO DE 10/05 A 09/06/2017. 13/06/2017 125,93 Detalhes
8466125 S DESPESA A SER REALIZADA COM PAGAMENTO DE FATURAS DE ENERGIA ELÉTRICA ONDE FUNCIONA O ALMOXARIFADO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. NO PERIODO DE 10/05 A 09/06 DE 2017. 13/06/2017 323,45 Detalhes
8468482 S DESPESA EMPENHADA PARA PGTO DE CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DE IMOVEL ONDE FUNCIONA O DEPTO DE VIGILANCIA A SAUDE NESTE MUNICIPIO. NO PERIODO DE 11/05 A 12/06/2017. 12/06/2017 214,22 Detalhes
8469764 S DESPESA EMPENHADA PARA PGTO DE CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DE IMOVEL ONDE FUNCIONA A CENTRAL DO SAMU DESTE MUNICIPIO. NO PERIODO DE 11/05/2017 A 12/06/2017. 12/06/2017 122,39 Detalhes
8469770 S DESPESA EMPENHADA PARA PGTO DE CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DE IMOVEL ONDE FUNCIONA O CAPS DESTE MUNICIPIO. NO PERIODO DE 11/05 A 12/06/2017. 12/06/2017 86,47 Detalhes
8465679 S DESPESA EMPENHADA PARA PGTO QUE SERÃO REALIZADOS COM O FORNECIMENTO DE MATERIAIS E EQUIPAMENTOS COM SERVIÇOS DE INSTALAÇÃO DOS SISTEMAS DE VÉDEO MONITORAMENTO TRANSPORTADO ATRAVÉS DE FIBRA ÓTICA INSTALADA NAS VIAS PÚBLICAS DO MUNICÍPIO DE PONTO NOVO(BA). NO EXRECÍCIO 2017. REF: PP008-2017. 12/06/2017 8653,9 Detalhes
8466712 S DESPESA EMPENHADA PARA A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA EXECUÇÃO DE SERVIÇOS DE RECUPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DE ESCOLAS DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICÍPIO. NO EXRECÍCIO 2017. 12/06/2017 104820,92 Detalhes
8465968 S REFERE-SE A DESPESA EMPENHADA PARA PAGAMENTO COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NA FUNÇÃO TÉCNICA EM MANUNTENÇÃO DE REDE INTERNA DE TELEFONIA DOS DIVERSOS SETORES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. 12/06/2017 500 Detalhes
8465970 S REFERE-SE A DESPESA EMPENHADA PARA PAGAMENTO COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COMO AUXILIAR DE SECRETARIA DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO. 12/06/2017 937 Detalhes
8465975 S REFRE-SE A DESPESA EMPENHADA PARA PAGAMENTO COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COMO PROFESSOR DE ESCOLA DO ENSINO INFANTIL DESTE MUNICIPIO. 12/06/2017 1067,82 Detalhes
8468541 S DESPESA EMPENHADA PARA PGTO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PROFISSIONAIS NA AREA DE MEDICINA REALIZADOS NOS SERVIÇOS COM ATENDIMENTO MEDICO ORTOPEDIA NO HOSPITAL NOSSA SENHORA DE FATIMA NA SEDE DESTE MUNICIPIO. NO PERIODO DE MAIO/2017. 12/06/2017 7250 Detalhes
8465984 S REFRE-SE A DESPESA EMPENHADA PARA PAGAMENTO COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS DE ESCOLA DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO. 12/06/2017 937 Detalhes
8474952 S DESPESA: EMPENHA PARA PAGAMENTO DE AGUA PARA FORNECIMENTO DESTE MUNICIPIO. 12/06/2017 4188,48 Detalhes
8466280 S DESPESA EMPENHADA PARA PGTO DE AQUSIÇÃO DE MEDICAMENTOS DIVERSOS DESTINADOS PARA GESTAO DAS AÇÕES DE ATENÇÃO BASICA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. 12/06/2017 39998,62 Detalhes
8465269 S REFRE-SE A DESPESA EMPENHADA PARA PAGAMENTO COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COMO PROFESSOR DE ESCOLA DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO. 12/06/2017 1067,82 Detalhes
8465271 S REFERE-SE A DESPESA EMPENHADA PARA PAGAMENTO COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COMO AGENTE DE PORTARIA DE ESCOLA DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO. 12/06/2017 937 Detalhes
8465273 S REFRE-SE A DESPESA EMPENHADA PARA PAGAMENTO COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS DE ESCOLA DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO. 12/06/2017 937 Detalhes
8465275 S REFRE-SE A DESPESA EMPENHADA PARA PAGAMENTO COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS DE ESCOLA DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO. 12/06/2017 937 Detalhes
8466304 S DESPESA EMPENHADA PARA PGTO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS REALIZADOS NA AREA DE MEDICINA NOS SERVIÇOS MEDICOS NA COORDENAÇÃO E AUTORIZAÇÃO DE INTERNAÇÕES HOSPITALARES NO HOSPITAL NESTE MUNICIPIO. NO PERIODO DE MAIO/2017. 12/06/2017 3000 Detalhes
8466306 S DESPESA EMPENHADA PARA PGTO DE AQUSIÇÃO DE MEDICAMENTOS DIVERSOS DESTINADOS PARA HOSPITAL DESTE MUNICIPIO. 12/06/2017 15167,75 Detalhes
8466578 S DESPESA EMPENHADA PARA PGTO DE DUAS DIARIAS A CONTROLADORA INTERNA DO MUNICIPIO DE PONTO NOVO-BA COM DESTINO A FEIRA DE SANTANA-BA PARA PARTICIPAR DE REUNIÃO NA EMPRESTA QUE PRESTA SERVIÇO CONTABIL A ESTE MUNICIPIO E NA RECEITA FEDERAL. NO PERIODO DE 13 E 14/06/2017. 12/06/2017 500 Detalhes
8469652 S DESPESA EMPENHADA PARA PGTO DE CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DE IMOVEL ONDE FUNCIONA A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. NO PERIODO DE 11/05 A 12/06/2017. 12/06/2017 306,21 Detalhes
8466619 S DESPESA EMPENHADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS EM CONSULTORIA NA ÁREA DE ARQUITETURA E ENGENHARIA CIVIL NESTE MUNICÍPIO NA ELABORAÇÃO DE PROJETOS E ARQUITETURA ENGENHARIA PROJETOS COMPLEMENTARES PLANILHAS ARÇAMENTÁRIAS MEMORIAL DE CÁLCULO MEMORIAL DESCRITIVO ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS COMPOSIÇÃO DE PREÇO UNITÁRIO QUADRO DE COMPOSIÇÃO DE INVESTIMENTOS QUADRO DE COMPOSIÇÃO DE BDI E SERVIÇOS AFINS DESTINADOS À CONSTRUÇÃO E/OU REFORMA DE PRÉDIOS E LOGRADOUROS PÚBLICOS 12/06/2017 15000 Detalhes
8469702 S DESPESA EMPENHADA PARA PGTO DE AQUSIÇÃO DE MEDICAMENTOS DIVERSOS DESTINADOS PARA UTILIZAÇÃO NO CAPS DESTE MUNICIPIO. 12/06/2017 5086,6 Detalhes
8468950 S DESPESA EMPENHADA PARA PGTO DE AQUSIÇÃO DE MEDICAMENTOS DIVERSOS DESTINADOS PARA ORGÃOS DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. 12/06/2017 9994,35 Detalhes
8468975 S DESPESA EMPENHADA PARA PGTO DE 02 DIARIAS A MOTORISTA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE COM DESTINO A JUAZEIRO-BA PARA TRANSPORTAR PACIENTES EM TRANSFERENCIA MEDICA DO HOSPITAL MUNICIPAL PARA HOSPITAL NA REGIÃO DO VALE SÃO FRANCISCO. NO PERIODO DE 12 E 13/06/2017. 12/06/2017 100 Detalhes
8474863 S DESPESA: EMPENHA PARA PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE AGUA NAS ESCOLAS DO ENSINO FUNDAMENTAL NESTE MUNICIPIO. 12/06/2017 2837,25 Detalhes
8468960 S DESPESA EMPENHADA PARA PGTO DE CONSUMO TELEFONICO DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. 10/06/2017 12,68 Detalhes
8464896 S REFERE-SE A DESPESA EMPENHADA PARA PAGAMENTO COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS EM ESCOLA DO ENSINO FUNDAMENTAL 09/06/2017 937 Detalhes
8464647 S REFERE-SE A DESPESA EMPENHADA PARA PAGAMENTO COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COMO PROFESSOR DO ENSINO INFANTIL DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. 09/06/2017 1067,82 Detalhes
8464905 S DESPESA EMPENHADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS QUE SERÃO REALIZADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS EM ESCOLA DE ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICÍPIO. 09/06/2017 937 Detalhes
8465673 S REFERE-SE A DESPESA PARA O PAGAMENTO DA MENSALIDADE DO CNM. 09/06/2017 805 Detalhes
8469001 S DESPESA PARA PAGAMENTO À EMPRESA DE CORREIOS E TELÉGRAFOS NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS RELACIONADOS A POSTAGEM DE DOCUMENTOS OFICIAIS. 09/06/2017 216,06 Detalhes
8466955 S DESPESAR REF: A PARCELAMENTO DO INSS. RFB-PREV-PARC60 09/06/2017 8207,32 Detalhes
8464656 S REFERE-SE A DESPESA EMPENHADA PARA PAGAMENTO COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COMO PROFESSOR DO ENSINO INFANTIL DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. 09/06/2017 1067,82 Detalhes
8464915 S DESPESA EMPENHADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS QUE SERÃO REALIZADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS EM ESCOLA DE ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICÍPIO. 09/06/2017 937 Detalhes
8465944 S REFERE-SE A CONTRIBUIÇÃO DO IPPN 09/06/2017 585 Detalhes
8464665 S REFERE-SE A DESPESA EMPENHADA PARA PAGAMENTO COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COMO PROFESSOR DO ENSINO INFANTIL DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. 09/06/2017 1067,82 Detalhes
8465179 S REFERE-SE A DESPESA EMPENHADA PARA PAGAMENTO COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COMO AUXILAR DE SERVIÇOS GERAIS DO ENSINO INFANTIL DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. 09/06/2017 937 Detalhes
8464924 S REFERE-SE A DESPESA EMPENHADA PARA PAGAMENTO COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COMO AUXILIAR DE CLASSE DO ENSINO INFANTIL DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. 09/06/2017 937 Detalhes
8466974 S DESPESA EMEPENHA PARA PAGAMENTO DE PRECATÓRIOS TRABALHISTA NO EXERCÍCIO 2017. 09/06/2017 37714,68 Detalhes
8464674 S REFERE-SE A DESPESA EMPENHADA PARA PAGAMENTO COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COMO PROFESSOR DO ENSINO INFANTIL DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. 09/06/2017 1067,82 Detalhes
8466211 S DESPESA EMPENHADA PARA PGTO DE OBRIGAÇÃO PATRONAL DE PREVIDENCIA PROPRIA DE SERVIDORES EFETIVOS DO PAB FIXO DESTE MUNICIPIO. COMPETENCIA MAIO/2017. 09/06/2017 4961,78 Detalhes
8464932 S REFERE-SE A DESPESA EMPENHADA PARA PAGAMENTO COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COMO AUXILIAR DE CLASSE DO ENSINO INFANTIL DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. 09/06/2017 937 Detalhes
8466980 S DESPESA EMEPENHADA PARA PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS NO EXERCÍCIO DE 2017. 09/06/2017 70,4 Detalhes
8465189 S DESPESA EMPENHADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS QUE SERÃO REALIZADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS EM ESCOLA DE ENSINO INFANTIL DESTE MUNICÍPIO. 09/06/2017 937 Detalhes
8466217 S DESPESA EMPENHADA PARA PGTO DE OBRIGAÇÃO PATRONAL DE SERVIDORES EFETIVOS DO ACS DESTE MUNICIPIO. COMPETENCIA MAIO/2017. 09/06/2017 6280,3 Detalhes
8464684 S REFERE-SE A DESPESA EMPENHADA PARA PAGAMENTO COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COMO PROFESSOR DO ENSINO INFANTIL DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. 09/06/2017 1067,82 Detalhes
8464941 S REFERE-SE A DESPESA EMPENHADA PARA PAGAMENTO COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COMO AUXILIAR DE SECRETARIA DO ENSINO INFANTIL DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO 09/06/2017 937 Detalhes
8465197 S DESPESA EMPENHADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS QUE SERÃO REALIZADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS EM ESCOLA DE ENSINO INFANTIL DESTE MUNICÍPIO. 09/06/2017 937 Detalhes
8464692 S REFERE-SE A DESPESA EMPENHADA PARA PAGAMENTO COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COMO PROFESSOR DO ENSINO INFANTIL DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. 09/06/2017 1067,82 Detalhes
8465207 S DESPESA EMPENHADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS QUE SERÃO REALIZADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS EM ESCOLA DE ENSINO INFANTIL DESTE MUNICÍPIO. 09/06/2017 937 Detalhes
8464701 S REFERE-SE A DESPESA EMPENHADA PARA PAGAMENTO COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COMO PROFESSOR DO ENSINO INFANTIL DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. 09/06/2017 1067,82 Detalhes
8464959 S REFERE-SE A DESPESA EMPENHADA PARA PAGAMENTO COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COMO AUXILIAR DE SECRETARIA DO ENSINO FUNDAMENTAL DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. 09/06/2017 937 Detalhes
8465216 S DESPESA EMPENHADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS QUE SERÃO REALIZADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS EM ESCOLA DE ENSINO INFANTIL DESTE MUNICÍPIO. 09/06/2017 937 Detalhes
8464968 S DESPESA EMPENHADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS QUE SERÃO REALIZADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS EM ESCOLA DE ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICÍPIO. 09/06/2017 937 Detalhes
8465224 S REFERE-SE A DESPESA EMPENHADA PARA PAGAMENTO COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS EM ESCOLA DO ENSINO INFANTIL 09/06/2017 937 Detalhes
8464977 S DESPESA EMPENHADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS QUE SERÃO REALIZADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS EM ESCOLA DE ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICÍPIO. 09/06/2017 937 Detalhes
8474706 S DESPESA EMPENHADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS REALIZADOS EM EXAMES LABORATORIAIS PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DE ORGAOS DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. NO PERIODO DE MAIO/2017 09/06/2017 20678,2 Detalhes
8465237 S DESPESA EMPENHADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS QUE SERÃO REALIZADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS EM ESCOLA DE ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICÍPIO. 09/06/2017 937 Detalhes
8464986 S DESPESA EMPENHADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS QUE SERÃO REALIZADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS EM ESCOLA DE ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICÍPIO. 09/06/2017 937 Detalhes
8464995 S DESPESA EMPENHADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS QUE SERÃO REALIZADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS EM ESCOLA DE ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICÍPIO. 09/06/2017 937 Detalhes
8465256 S REFERE-SE A DESPESA EMPENHADA PARA PAGAMENTO COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COMO AUXILIAR DWE SECREATRIA DO ENSINO FUNDAMENTAL. 09/06/2017 937 Detalhes
8465264 S REFRE-SE A DESPESA EMPENHADA PARA PAGAMENTO COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS DE ESCOLA DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO. 09/06/2017 937 Detalhes
8464501 S REFERE-SE A DESPESA EMPENHADA PARA PAGAMENTO COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COMO PROFESSOR DO ENSINO INFANTIL DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. 09/06/2017 1067,82 Detalhes
8466296 S DESPESA EMPENHADA PARA PGTO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS REALIZADOS NA FUNÇÃO DE COORDENADORA DE ENFERMAGEM NO HOSPITAL NESTE MUNICIPIO. NO PERIODO DE MAIO/2017. 09/06/2017 3200 Detalhes
8464762 S REFERE-SE A DESPESA EMPENHADA PARA PAGAMENTO COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COMO PROFESSOR DO ENSINO INFANTIL DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. 09/06/2017 1067,82 Detalhes
8465023 S REFERE-SE A DESPESA EMPENHADA PARA PAGAMENTO COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COMO AUXILIAR DE CLASSE DO ENSINO INFANTIL. 09/06/2017 937 Detalhes
8464770 S REFERE-SE A DESPESA EMPENHADA PARA PAGAMENTO COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COMO PROFESSOR DO ENSINO INFANTIL DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. 09/06/2017 1067,82 Detalhes
8466051 S DESPESA EMPENHADA PARA A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS QUE SERÃO REALIZADOS COM INSTALAÇÃO MANUNTANÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DE PONTOS DE REDE DE INTERNET DAS SECRETARIAS MUNICIPAIS DESTE MUNICIPIO. 09/06/2017 2000 Detalhes
8464518 S REFERE-SE A DESPESA EMPENHADA PARA PAGAMENTO COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COMO PROFESSOR DO ENSINO INFANTIL DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. 09/06/2017 1067,82 Detalhes
8465800 S DESPESA EMPENHADA PARA PAGAMENTO COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE ENGENHARIA ELETRICA MONTAGEM E MANUNTENÇÃO NA ILUMINAÇÃO NA ILUMINAÇÃO PÚBLICA DESTE MUNICIPIO. 09/06/2017 50000 Detalhes
8464780 S REFERE-SE A DESPESA EMPENHADA PARA PAGAMENTO COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COMO PROFESSOR DO ENSINO INFANTIL DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. 09/06/2017 1067,82 Detalhes
8465038 S REFERE-SE A DESPESA EMPENHADA PARA PAGAMENTO COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COMO AUXILIAR DE CLASSE DO ENSINO INFANTIL DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. 09/06/2017 937 Detalhes
8465043 S REFERE-SE A DESPESA EMPENHADA PARA PAGAMENTO COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COMO AUXILIAR DE CLASSE DO ENSINO FUNDAMENTAL DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. 09/06/2017 937 Detalhes
8464789 S REFERE-SE A DESPESA EMPENHADA PARA PAGAMENTO COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COMO PROFESSOR DO ENSINO INFANTIL DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. 09/06/2017 1067,82 Detalhes
8465813 S REFERE-SE A DESPESA COM IPPN 09/06/2017 17246,74 Detalhes
8465052 S REFERE-SE A DESPESA EMPENHADA PARA PAGAMENTO COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COMO AUXILIAR DE SECRETARIA DO ENSINO FINFANTIL DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO 09/06/2017 937 Detalhes
8464798 S REFERE-SE A DESPESA EMPENHADA PARA PAGAMENTO COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COMO PROFESSOR DO ENSINO INFANTIL DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. 09/06/2017 1067,82 Detalhes
8466334 S DESPESA EMPENHADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS QUE SERÃO REALIZADOS COM SEGURANÇA PÚBLICA PARA A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE GERENCIAMENTO E SUPORTE TÉCNICO COMO TAMBÉM DISPONIBILIDADE DE VEÍCULO CARACTERIZADO E SISTEMA DE COMUNICAÇÃO NA ÁREA DE SEGURANÇA DO MUNICÍPIO. CONFORME NF 007 EM ANEXO 09/06/2017 8300 Detalhes
8472479 S REFERE-SE A DESPESA EMPENHADA PARA PAGAMENTO COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COMO AUXILIAR DE SECRETARIA DO ENSINO FUNDAMENTAL DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO 09/06/2017 937 Detalhes
8465824 S REFERE-SE A DESPESA COM IPPN. 09/06/2017 62885,12 Detalhes
8465062 S REFERE-SE A DESPESA EMPENHADA PARA PAGAMENTO COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COMO AUXILIAR DE SECRETARIA DO ENSINO FUNDAMENTAL DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. 09/06/2017 937 Detalhes
8464807 S REFERE-SE A DESPESA EMPENHADA PARA PAGAMENTO COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COMO PROFESSOR DO ENSINO INFANTIL DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. 09/06/2017 1067,82 Detalhes
8465578 S REFERE-SE A DESPESA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE CONTRIBUIÇÃO PATRONAL (RPPS) DO EXERCICIO DE 2017. 09/06/2017 585 Detalhes
8465068 S REFERE-SE A DESPESA EMPENHADA PARA PAGAMENTO COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COMO AUXILIAR DE SECRETARIA DO ENSINO FUNDAMENTAL DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO 09/06/2017 937 Detalhes
8464558 S REFERE-SE A DESPESA EMPENHADA PARA PAGAMENTO COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COMO PROFESSOR DO ENSINO INFANTIL DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. 09/06/2017 1067,82 Detalhes
8464815 S REFERE-SE A DESPESA EMPENHADA PARA PAGAMENTO COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COMO PROFESSOR DO ENSINO INFANTIL DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. 09/06/2017 1067,82 Detalhes
8468912 S DESPESA EMPENHADA PARA PGTO DE 01 DIARIA A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE COM DESTINO A PETROLINA-PE PARA PARTICIPAR DA DISCUSSÃO DE DESAFIOS INTERESTADUAIS DE ATENÇÃO A SAUDE. NO PERIODO DE 13/06/2017. 09/06/2017 500 Detalhes
8468918 S DESPESA EMPENHADA PARA PGTO DE 01 DIARIA A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE COM DESTINO A SALVADOR-BA PARA PARTICIPAR DA RECOMPOSIÇÃO DO CONSELHO CURADOR DA FESF. NO PERIODO DE 14/06/2017. 09/06/2017 250 Detalhes
8464567 S REFERE-SE A DESPESA EMPENHADA PARA PAGAMENTO COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COMO PROFESSOR DO ENSINO INFANTIL DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. 09/06/2017 1067,82 Detalhes
8464825 S REFERE-SE A DESPESA EMPENHADA PARA PAGAMENTO COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COMO PROFESSOR DO ENSINO INFANTIL DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. 09/06/2017 1067,82 Detalhes
8465087 S DESPESA EMPENHADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS QUE SERÃO REALIZADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS EM ESCOLA DE ENSINO INFANTIL DESTE MUNICÍPIO. 09/06/2017 937 Detalhes
8464833 S REFERE-SE A DESPESA EMPENHADA PARA PAGAMENTO COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COMO PROFESSOR DO ENSINO INFANTIL DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. 09/06/2017 1067,82 Detalhes
8464578 S DESPESA EMPENHADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS QUE SERÃO REALIZADOS COMO PROFESSOR DE ENSINO INFANTIL DESTE MUNICÍPIO. 09/06/2017 1067,82 Detalhes
8468422 S DESPESA EMPENHADA PARA PGTO DE OBRIGAÇÃO PATRONAL DE SERVIDORES EFETIVOS DO SIA/SUA DESTE MUNICIPIO. COMPETENCIA MAIO/2017. 09/06/2017 3729,58 Detalhes
8465096 S DESPESA EMPENHADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS QUE SERÃO REALIZADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS EM ESCOLA DE ENSINO INFANTIL DESTE MUNICÍPIO. 09/06/2017 937 Detalhes
8464842 S REFERE-SE A DESPESA EMPENHADA PARA PAGAMENTO COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COMO PROFESSOR DO ENSINO INFANTIL DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. 09/06/2017 1067,82 Detalhes
8468938 S DESPESA EMPENHADA PARA PGTO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS REALIZADOS EM ATENDIMENTO MEDICO COM CONSULTAS E REALIZAÇOES DE EXAMES DE ULTRASONOGRAFIAS NESTE MUNICIPIO. NO PERIODO DE MAIO/2017. 09/06/2017 2925 Detalhes
8464588 S REFERE-SE A DESPESA EMPENHADA PARA PAGAMENTO COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COMO PROFESSOR DO ENSINO INFANTIL DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. 09/06/2017 1067,82 Detalhes
8468940 S DESPESA EMPENHADA PARA PGTO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS REALIZADOS EM ATENDIMENTO MEDICO EM CONSULTAS E REALIZAÇÃO DE ULTRASONOGRAFIAS NESTE MUNICIPIO. NO PERIODO DE MAIO/2017. 09/06/2017 5200 Detalhes
8468685 S DESPESA EMPENHADA PARA PGTO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS REALIZADOS NA FUNÇÃO DE CONDUTOR DE VEICULO SERVINDO A SECRETARIA DE SAUDE EM PERIODO INTEGRAL NESTE MUNICIPIO. NO PERIODO DE MAIO/2017. 09/06/2017 1580 Detalhes
8465106 S DESPESA EMPENHADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS QUE SERÃO REALIZADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS EM ESCOLA DE ENSINO INFANTIL DESTE MUNICÍPIO. 09/06/2017 937 Detalhes
8464851 S REFERE-SE A DESPESA EMPENHADA PARA PAGAMENTO COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COMO PROFESSOR DO ENSINO INFANTIL DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. 09/06/2017 1067,82 Detalhes
8464599 S REFERE-SE A DESPESA EMPENHADA PARA PAGAMENTO COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COMO PROFESSOR DO ENSINO INFANTIL DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. 09/06/2017 1067,82 Detalhes
8465114 S DESPESA EMPENHADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS QUE SERÃO REALIZADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS EM ESCOLA DE ENSINO INFANTIL DESTE MUNICÍPIO. 09/06/2017 937 Detalhes
8464860 S DESPESA EMPENHADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS QUE SERÃO REALIZADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS EM ESCOLA DE ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICÍPIO. 09/06/2017 937 Detalhes
8464606 S REFERE-SE A DESPESA EMPENHADA PARA PAGAMENTO COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COMO PROFESSOR DO ENSINO INFANTIL DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. 09/06/2017 1067,82 Detalhes
8465123 S DESPESA EMPENHADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS QUE SERÃO REALIZADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS EM ESCOLA DE ENSINO INFANTIL DESTE MUNICÍPIO. 09/06/2017 937 Detalhes
8464869 S DESPESA EMPENHADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS QUE SERÃO REALIZADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS EM ESCOLA DE ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICÍPIO. 09/06/2017 937 Detalhes
8469737 S DESPESA EMPENHADA PARA PGTO DE OBRIGAÇÃO PATRONAL DE SERVIDORES EFETIVOS DO SAMU DESTE MUNICIPIO. COMPETENCIA MAIO/2017. 09/06/2017 842,51 Detalhes
8464619 S REFERE-SE A DESPESA EMPENHADA PARA PAGAMENTO COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COMO PROFESSOR DO ENSINO INFANTIL DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. 09/06/2017 1067,82 Detalhes
8465132 S DESPESA EMPENHADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS QUE SERÃO REALIZADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS EM ESCOLA DE ENSINO INFANTIL DESTE MUNICÍPIO. 09/06/2017 937 Detalhes
8464878 S DESPESA EMPENHADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS QUE SERÃO REALIZADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS EM ESCOLA DE ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICÍPIO. 09/06/2017 937 Detalhes
8469742 S DESPESA EMPENHADA PARA PGTO DE OBRIGAÇÃO PATRONAL DE SERVIDORES EFETIVOS DO CAPS DESTE MUNICIPIO. COMPETENCIA MAIO/2017. 09/06/2017 506,85 Detalhes
8465142 S DESPESA EMPENHADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS QUE SERÃO REALIZADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS EM ESCOLA DE ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICÍPIO. 09/06/2017 937 Detalhes
8465654 S REFERE-SE A DESPESA COM INSTITUDO DE PREVIDENCIA NO EXERCICIO 2017.NO PERIODO DE MAIO. 09/06/2017 17735,76 Detalhes
8466934 S DESPESAS REF: A RETENÇÃO PASEP NO EXERCÍCIO DE 2017. 09/06/2017 4749,75 Detalhes
8464887 S DESPESA EMPENHADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS QUE SERÃO REALIZADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS EM ESCOLA DE ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICÍPIO. 09/06/2017 937 Detalhes
8464633 S REFERE-SE A DESPESA EMPENHADA PARA PAGAMENTO COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COMO PROFESSOR DO ENSINO INFANTIL DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. 09/06/2017 1067,82 Detalhes
8465151 S DESPESA EMPENHADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS QUE SERÃO REALIZADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS EM ESCOLA DE ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICÍPIO. 09/06/2017 937 Detalhes
8466223 S DESPESA EMPENHADA PARA PGTO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS REALIZADOS NA FUNÇAO DE PSICOLOGA NO NASF DESTE MUNICIPIO. NO PERIODO DE MAIO/2017. 08/06/2017 1340 Detalhes
8466282 S DESPESA EMPENHADA PARA PGTO DE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS ODONTOLOGICOS DESTINADOS PARA ORGÃOS UNIDADES DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. 08/06/2017 15575,64 Detalhes
8465643 S DESPESA EMPENHADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA COLETA E TRANSPORTE DE RESÍDUOS SÓLIDOS URBANOS DA SEDE DISTRITOS E POVOADOS DESTE MUNICÍPIO POR MEIO DE CAMINHÃO COLETOR COMPACTADOR E UTILIZAÇÃO DE CAÇAMBA BASCULANTE PARA OS DEMAIS SERVIÇOS NESTE MUNICÍPIO. 08/06/2017 169566,82 Detalhes
8465665 S DESPESA EMPENHADA PARA PAGAMENTO NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM COMPARTILHAMENTO DE MATÉRIAS INFORMATIVAS E EVENTOS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA NESTE MUNICÍPIO. 07/06/2017 420 Detalhes
8468738 S DESPESA EMPENHADA PARA PGTO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS REALIZADOS NA FUNÇÃO DE TECNICO DE ENFERMAGEM NO HOSPITAL MUNICIPAL. NO PERIODO DE MAIO/2017. 07/06/2017 1156,4 Detalhes
8465667 S DESPESA EMPENHADA NA LOCAÇÃO DE IMÓVEL PARA O FUNCIONAMENTO DA POLÍCIA MILITAR NESTE MUNICÍPIO. 07/06/2017 500 Detalhes
8465156 S REFERE-SE DESPESA PARA PAGAMENTO COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COMO AGENTE DE PORTARIA DA ESCOLA DE ENSINO FUNDAMENTAL. NO MÊS DE MAIO/2017. 07/06/2017 937 Detalhes
8465669 S DESPESA EMPENHADA NA LOCAÇÃO DE IMOVEL PARA O FUNCIONAMENTO DO POSTO DE INDENTIFIÇÃO DA POLICIA CIVIL. 07/06/2017 400 Detalhes
8465158 S DESPESA PARA PAGAMENTO NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS REALIZADOS COMO AGENTE DE PORTARIA DE ESCOLA DE ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICÍPIO. NO MÊS DE MAIO/2017. 07/06/2017 937 Detalhes
8465160 S DESPESA PARA PAGAMENTO NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS REALIZADOS COMO AGENTE DE PORTARIA DE ESCOLA DE ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICÍPIO. NO MÊS DE MAIO/2017. 07/06/2017 937 Detalhes
8465929 S REFERE-SE A DESPESA EMPENHADA PARA PAGAMENTO COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COMO GUARDA MUNICIPAL DESTE MUNICIPIO. 07/06/2017 937 Detalhes
8465162 S REFERE-SE DESPESA PARA PAGAMENTO COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COMO AGENTE DE PORTARIA DA ESCOLA DE ENSINO FUNDAMENTAL. NO MÊS DE MAIO/2017. 07/06/2017 937 Detalhes
8465931 S DESPESA EMPENHADA PARA LOCAÇÃO DE IMOVEL PARA O FUNCIONAMENTO DA BIBLIOTECA MUNICIPAL DESTE MUNICÍPIO. 07/06/2017 650 Detalhes
8465164 S REEMPENHO REFERENTE A DESPESA PARA PAGAMENTO NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS REALIZADOS COMO AGENTE DE PORTARIA DE ESCOLA DE ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICÍPIO. NO MÊS DE MAIO/2017. 07/06/2017 937 Detalhes
8465677 S DESPESA EMPENHADA PARA PAGAMENTO NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO CINEGRAFISTA DE PROJETOS EVENTOS REUNIÕES E PAISAGENS NESTE MUNICÍPIO. 07/06/2017 1700 Detalhes
8465933 S REFERE-SE A DESPESA EMPENHADA PARA PAGAMENTO COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COMO GUARDA MUNICIPAL DESTE MUNICIPIO. 07/06/2017 937 Detalhes
8468749 S DESPESA EMPENHADA PARA PGTO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS REALIZADOS NA FUNÇÃO DE TECNICO EM RADIOLOGIA NO HOSPITAL NESTE MUNICIPIO. NO PERIODO DE MAIO/2017. 07/06/2017 1300 Detalhes
8465166 S DESPESA PARA PAGAMENTO NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS REALIZADOS COMO AGENTE DE PORTARIA DE ESCOLA DE ENSINO INFANTIL DESTE MUNICÍPIO. NO MÊS DE MAIO/2017. 07/06/2017 937 Detalhes
8465935 S REFERE-SE A DESPESA EMPENHADA PARA PAGAMENTO COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COMO GUARDA MUNICIPAL DESTE MUNICIPIO. 07/06/2017 937 Detalhes
8465168 S DESPESA PARA PAGAMENTO NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS REALIZADOS COMO AGENTE DE PORTARIA DE ESCOLA DE ENSINO INFANTIL DESTE MUNICÍPIO. NO MÊS DE MAIO/2017. 07/06/2017 937 Detalhes
8465170 S REFERE-SE DESPESA PARA PAGAMENTO COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COMO AGENTE DE PORTARIA DA ESCOLA DE ENSINO INFANTIL. NO MÊS DE MAIO/2017. 07/06/2017 937 Detalhes
8465939 S REFERE-SE A DESPESA EMPENHADA PARA PAGAMENTO COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COMO CONDUTOR DE VEICULO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. 07/06/2017 1200 Detalhes
8465172 S DESPESA PARA PAGAMENTO NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS REALIZADOS COMO AGENTE DE PORTARIA DE ESCOLA DE ENSINO INFANTIL DESTE MUNICÍPIO. NO MÊS DE MAIO/2017. 07/06/2017 937 Detalhes
8468756 S DESPESA EMPENHADA PARA PGTO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS REALIZADOS NA FUNÇÃO DE TECNICO DE ENFERMAGEM NO HOSPITAL MUNICIPAL. NO PERIODO DE MAIO/2017. 07/06/2017 1124,4 Detalhes
8465941 S DESPESA EMPENHADA PARA PAGAMENTO COM LOCAÇÃO DE IMÓVEL PARA FUNCIONAMENTO DO ALMOXARIFADO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. 07/06/2017 400 Detalhes
8465174 S DESPESA PARA PAGAMENTO NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS REALIZADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS EM ESCOLA DE ENSINO INFANTIL DESTE MUNICÍPIO. NO MÊS DE MAIO/2017. 07/06/2017 937 Detalhes
8468764 S DESPESA EMPENHADA PARA PGTO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS REALIZADOS NA FUNÇÃO DE TECNICO DE ENFERMAGEM NO HOSPITAL NESTE MUNICIPIO. NO PERIODO DE MAIO/2017. 07/06/2017 1324,4 Detalhes
8466462 S DESPESA EMPENHADA PARA PAGAMENTO COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PRESTAÇÃO NA FUNÇÃO TÉCNICA EM MANUTENÇÃO DE REDE INTERNA DE TELEFONIA NOS DIVERSOS SETORES PERTINENTES AS SECRETARIAS DE ADMINISTRAÇÃO SAÚDE E EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. 07/06/2017 580 Detalhes
8468768 S DESPESA EMPENHADA PARA PGTO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS REALIZADOS NA ASSESSORIA TECNICA NOS SERVICOS COMO FATURISTA DE SISTEMAS SIA/SUS SINAN SINASC SIM E SIES NESTE MUNICIPIO. NO PERIODO DE MAIO/2017. 07/06/2017 2130 Detalhes
8466467 S REFERE-SE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COM MANUNTEÇÃO LIMPEZA E CONSERVAÇÃO DE BENS PÚBLICOS DA ZONA RURAL DO NUNICIPIO DE PONTO NOVO. 07/06/2017 527 Detalhes
8465957 S REFERE-SE A DESPESA PARA PAGAMENTO COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COMO MONITORA DE CRIANÇA NO TRANSPORTE ESCOLAR DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. NO MÊS DE MAIO/2017. 07/06/2017 937 Detalhes
8466469 S DESPESA EMPENHADA PARA PGTO DE 01 DIARIA AO CHEFE DE GABINETE DESTE MUNICIPIO COM DESTINO A JUAZEIRO-BA PARA RESOLVER ASSUNTOS RELACIONADOS A ESTE MUNICIPIO. NO PERIODO DE 09/06/2017. 07/06/2017 100 Detalhes
8465959 S REFERE-SE A DESPESA PARA PAGAMENTO COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COMO COZINHEIRO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. NO MÊS DE MAIO/2017. 07/06/2017 937 Detalhes
8465964 S REFERE-SE A DESPESA PARA PAGAMENTO COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COMO AGENTE DE PORTARIA DE ESCOLA DO ENSINO INFANTIL DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. NO MÊS DE MAIO/2017. 07/06/2017 937 Detalhes
8465965 S REFERE-SE A DESPESA EMPENHADA PARA PAGAMENTO COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COMO GUARDA MUNICIPAL DESTE MUNICIPIO. 07/06/2017 937 Detalhes
8466221 S DESPESA EMPENHADA PARA PGTO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS REALIZADOS NA FUNÇÃO DE AUXILIAR DE LIMPEZA NO PSF DE QUINTINO NESTE MUNICIPIO. NO PERIODO DE MAIO/2017. 07/06/2017 937 Detalhes
8466477 S DESPESA EMPENHADA PARA PGTO DE 02 DIARIAS AO CHEFE DE GABINETE DESTE MUNICIPIO COM DESTINO A FEIRA DE SANTANA-BA PARA RESOLVER ASSUNTOS RELACIONADOS A ESTE MUNICIPIO NA CEF. NO PERIODO DE 13 E 14/06/2017. 07/06/2017 200 Detalhes
8468784 S DESPESA EMPENHADA PARA PGTO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS REALIZADOS NA FUNÇÃO MEDICO PLANTONISTA NO HOSPITAL NESTE MUNICIPIO. NO PERIODO DE MAIO/2017. 07/06/2017 5150 Detalhes
8466225 S DESPESA EMPENHADA PARA PGTO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS REALIZADOS NA FUNÇÃO DE EDUCADOR FISICO PARA DESENVOLVIMENTO NO CAPS NESTE MUNICIPIO. NO PERIODO DE MAIO/2017. 07/06/2017 1500 Detalhes
8466227 S DESPESA EMPENHADA PARA PGTO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS REALIZADOS NA FUNÇÃO DE FISIOTERAPEUTA PARA ATENDIMENTO NO NASF NESTE MUNICIPIO. NO PERIODO DE MAIO/2017. 07/06/2017 1580 Detalhes
8466229 S DESPESA EMPENHADA PARA PGTO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS REALIZADOS NA FUNÇÃO TECNICO DE ENFERMAGEM NO PSF DE NOVA REPRESA NESTE MUNICIPIO. NO PERIODO DE MAIO/2017. 07/06/2017 1282,4 Detalhes
8466231 S DESPESA EMPENHADA PARA PGTO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA FUNÇÃO TECNICO DE ENFERMAGEM NO PSF DE QUINTINO MACIEL NESTE MUNICIPIO. NO PERIODO DE MAIO/2017. 07/06/2017 1124,4 Detalhes
8466490 S DESPESA EMPENHADA PARA PAGAMENTO NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS QUE SERÃO REALIZADOS DIVULGAÇÃO DE MATERIAS INFORMATIVAS E COBERTURA NA REALIZAÇÃO DE EVENTOS DA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL ATRAVÉS DE FOTOS E VÍDEOS NO BLOG WEB INTERATIVA REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO/2017. 07/06/2017 530 Detalhes
8466244 S DESPESA EMPENHADA PARA PGTO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PROFISSIONAIS NA AREA DE MEDICINA REALIZADOS NOS SERVIÇOS COM ATENDIMENTO MEDICO AMBULATORIAL NO PSF DO DISTRITO DE MAMOTA NESTE MUNICIPIO. NO PERIODO DE MAIO/2017. 07/06/2017 9400 Detalhes
8466246 S DESPESA EMPENHADA PARA PGTO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS REALIZADOS NA FUNÇÃO DE ODONTOLOGO NO PSF DE QUINTINO MACIEL NESTE MUNICIPIO. NO PERIODO DE MAIO/2017. 07/06/2017 3190 Detalhes
8466248 S DESPESA EMPENHADA PARA PGTO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS REALIZADOS NA FUNÇÃO DE MEDICO AMBULATORIA NO PSF DO POVOADO DE VARZEA DO POÇO NESTE MUNICIPIO. NO PERIODO DE MAIO/2017. 07/06/2017 9400 Detalhes
8466250 S DESPESA EMPENHADA PARA PGTO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS REALIZADOS NA FUNÇÃO DE ENFERMAGEM NO PSF DE QUINTINO MACIEL NESTE MUNICIPIO. NO PERIODO DE MAIO/2017. 07/06/2017 2605 Detalhes
8466252 S DESPESA EMPENHADA PARA PGTO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS REALIZADOS NA FUNÇÃO DE ENFERMAGEM NO PSF DO CONTORNO NA SEDE NESTE MUNICIPIO. NO PERIODO DE MAIO/2017. 07/06/2017 2605 Detalhes
8465230 S DESPESA PARA PAGAMENTO NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS REALIZADOS COMO AGENTE DE PORTARIA DE ESCOLA DE ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICÍPIO. NO MÊS DE MAIO/2017. 07/06/2017 937 Detalhes
8465232 S REFERE-SE DESPESA PARA PAGAMENTO COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COMO AGENTE DE PORTARIA DA ESCOLA DE ENSINO FUNDAMENTAL. NO MÊS DE MAIO/2017. 07/06/2017 937 Detalhes
8466256 S DESPESA EMPENHADA PARA PGTO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS REALIZADOS NA FUNÇÃO DE ENFERMAGEM NA COORDENAÇÃO DA ATENÇÃO BASICA NESTE MUNICIPIO. NO PERIODO DE MAIO/2017. 07/06/2017 3200 Detalhes
8466258 S DESPESA EMPENHADA PARA PGTO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS REALIZADOS NA FUNÇÃO COORDENADORA DA VIGILANCIA EM SAUDE NESTE MUNICIPIO. NO PERIODO DE MAIO/2017. 07/06/2017 3200 Detalhes
8466260 S DESPESA EMPENHADA PARA PGTO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS REALIZADOS NA FUNÇÃO DE ENFERMAGEM NO PSF DO POVOADO DE MAMOTA NESTE MUNICIPIO. NO PERIODO DE MAIO/2017. 07/06/2017 2605 Detalhes
8466262 S DESPESA EMPENHADA PARA PGTO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS REALIZADOS NA FUNÇÃO DE AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS PARA DESENVOLVIMENTO DE ATIVIDADES NO PSF DO CONTORNO NESTE MUNICIPIO. NO PERIODO DE MAIO/2017. 07/06/2017 937 Detalhes
8466266 S DESPESA EMPENHADA PARA PGTO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS REALIZADOS NA FUNÇÃO RECEPCIONISTA NO PSF DE BARRACAS NESTE MUNICIPIO. NO PERIODO DE MAIO/2017. 07/06/2017 937 Detalhes
8465243 S DESPESA PARA PAGAMENTO NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS REALIZADOS COMO AGENTE DE PORTARIA DE ESCOLA DE ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICÍPIO. NO MÊS DE MAIO/2017. 07/06/2017 937 Detalhes
8466268 S DESPESA EMPENHADA PARA PGTO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS REALIZADOS NA FUNÇÃO ATENDENTE DE FARMACIA NO PSF DE NOVA REPRESA NESTE MUNICIPIO. NO PERIODO DE MAIO/2017. 07/06/2017 937 Detalhes
8465245 S REFERE-SE DESPESA EMPENHADA PARA PAGAMENTO COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COMO AGENTE DE PORTARIA DA ESCOLA DE ENSINO INFANTIL. NO MÊS DE MAIO/2017. 07/06/2017 937 Detalhes
8466270 S DESPESA EMPENHADA PARA PGTO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS REALIZADOS NA FUNÇÃO TECNICO DE ENFERMAGEM NO PSF DO CONTORNO NESTE MUNICIPIO. NO PERIODO DE MAIO/2017. 07/06/2017 1124,4 Detalhes
8465247 S DESPESA PARA PAGAMENTO NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS REALIZADOS COMO AGENTE DE PORTARIA DE ESCOLA DE ENSINO INFANTIL DESTE MUNICÍPIO. NO MÊS DE MAIO/2017. 07/06/2017 937 Detalhes
8466272 S DESPESA EMPENHADA PARA PGTO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PROFISSIONAIS NA AREA DE MEDICINA REALIZADOS NOS SERVIÇOS COM ATENDIMENTO MEDICO AMBULATORIAL NO PSF DO DISTRITO DE BARRACAS NESTE MUNICIPIO. NO PERIODO DE MAIO/2017. 07/06/2017 9400 Detalhes
8465249 S DESPESA PARA PAGAMENTO NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS REALIZADOS COMO AGENTE DE PORTARIA DE ESCOLA DE ENSINO INFANTIL DESTE MUNICÍPIO. NO MÊS DE MAIO/2017. 07/06/2017 937 Detalhes
8466274 S DESPESA EMPENHADA PARA PGTO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS REALIZADOS NA FUNÇÃO DE MEDICO AMBULATORIAL NO PSF DO POVOADO DE NOVA REPRESA NESTE MUNICIPIO. NO PERIODO DE MAIO/2017. 07/06/2017 9400 Detalhes
8465251 S DESPESA PARA PAGAMENTO NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS REALIZADOS COMO AGENTE DE PORTARIA DE ESCOLA DE ENSINO INFANTIL DESTE MUNICÍPIO. NO MÊS DE MAIO/2017. 07/06/2017 937 Detalhes
8466276 S DESPESA EMPENHADA PARA PGTO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS REALIZADOS NA FUNÇAO DE ENFERMAGEM NO PSF DE BARRACAS DESTE MUNICIPIO. NO PERIODO DE MAIO/2017. 07/06/2017 2605 Detalhes
8466278 S DESPESA EMPENHADA PARA PGTO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS REALIZADOS NA FUNÇÃO DE AUXILIAR DE LIMPEZA NO PSF DO CONTORNO NESTE MUNICIPIO. NO PERIODO DE MAIO/2017. 07/06/2017 937 Detalhes
8465776 S DESPESA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA FOLHA DO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO FUNDEB 60% DE PONTO NOVO NO EXERCÍCIO DE 2017. 07/06/2017 1202,42 Detalhes
8466290 S DESPESA EMPENHADA PARA PGTO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS REALIZADOS NA ASSESSORIA TECNICA NOS SERVICOS COMO TECNICO RESONSAVEL DOS CNES AIHS BPA/SIA BPI/SIA MODULO AUTORIZADOR AIH NESTE MUNICIPIO. NO PERIODO DE MAIO/2017. 07/06/2017 2130 Detalhes
8466292 S DESPESA EMPENHADA PARA PGTO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS REALIZADOS NA FUNÇAO DE TECNICA DE ECG NO HOSPITAL DESTE MUNICIPIO. NO PERIODO DE MAIO/2017. 07/06/2017 1800 Detalhes
8466300 S DESPESA EMPENHADA PARA PGTO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PROFISSIONAIS NA AREA DE MEDICINA REALIZADOS NOS SERVIÇOS COM ATENDIMENTO PEDIATRICO NO HOSPITAL DESTE MUNICIPIO. NO PERIODO DE MAIO/2017. 07/06/2017 1900 Detalhes
8466046 S REFERE-SE A DESPESA EMPENHADA PARA PAGAMENTO COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COMO CONDUTOR DE VEICULO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. 07/06/2017 1200 Detalhes
8468863 S DESPESA EMPENHADA PARA PGTO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS REALIZADOS NA FUNÇÃO DE AUXILIAR DE LIMPEZA NO HOSPITAL DESTE MUNICIPIO. NO PERIODO DE MAIO/2017. 07/06/2017 937 Detalhes
8468865 S DESPESA EMPENHADA PARA PGTO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS REALIZADOS NA FUNÇÃO DE DIGITADOR NA SECRETARIA DE SAUDE NESTE MUNICIPIO. NO PERIODO DE MAIO/2017. 07/06/2017 937 Detalhes
8468869 S DESPESA EMPENHADA PARA PGTO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS REALIZADOS NA FUNÇÃO DE RECEPCIONISTA NO HOSPITAL NESTE MUNICIPIO. NO PERIODO DE MAIO/2017. 07/06/2017 937 Detalhes
8466055 S REFERE-SE A DESPESA EMPENHADA PARA PAGAMENTO COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COMO GUARDA MUNICIPAL DESTE MUNICIPIO. 07/06/2017 937 Detalhes
8468873 S DESPESA EMPENHADA PARA PGTO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS REALIZADOS NA FUNÇÃO DE AGENTE DE PORTARIA NO HOSPITAL NESTE MUNICIPIO. NO PERIODO DE MAIO/2017. 07/06/2017 937 Detalhes
8466059 S REFERE-SE A DESPESA EMPENHADA PARA PAGAMENTO COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COMO GUARDA MUNICIPAL DESTE MUNICIPIO. 07/06/2017 937 Detalhes
8468876 S DESPESA EMPENHADA PARA PGTO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS REALIZADOS NA FUNÇÃO DE AUXILIAR DE LIMPEZA NO HOSPITAL NESTE MUNICIPIO. NO PERIODO DE MAIO/2017. 07/06/2017 937 Detalhes
8468878 S DESPESA EMPENHADA PARA PGTO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS REALIZADOS NA FUNÇÃO DE AUXILIAR ADMINISTRATIVO NA CENTRAL DE MARCAÇÃO DE EXAMES E SECRETARIA DE SAUDE NESTE MUNICIPIO. NO PERIODO DE MAIO/2017. 07/06/2017 937 Detalhes
8466063 S REFERE-SE A DESPESA EMPENHADA PARA PAGAMENTO COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COMO GUARDA MUNICIPAL DESTE MUNICIPIO. 07/06/2017 937 Detalhes
8468882 S DESPESA EMPENHADA PARA PGTO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TECNICO DE ENFERMAGEM REALIZADOS NO HOSPITAL MUNICIPAL. NO PERIODO DE MAIO/2017. 07/06/2017 1124,4 Detalhes
8466068 S REFERE-SE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COM LOCAÇÃO DE TANQUE PIPA QUE SERÁ UTILIZADO PARA ACLOPAR NO TRATOR PARA MOLHAR JARDINS NA SEDE DO MUNICIPIO DE PONTO NOVO. 07/06/2017 478 Detalhes
8468886 S DESPESA EMPENHADA PARA PGTO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS REALIZADOS NA FUNÇÃO DE TECNICO DE ENFERMAGEM NO HOSPITAL NESTE MUNICIPIO. NO PERIODO DE MAIO/2017. 07/06/2017 1224,4 Detalhes
8466071 S REFERE-SE A DESPESA EMPENHADA PARA PAGAMENTO COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COMO CONDUTOR DE VEICULO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. 07/06/2017 1200 Detalhes
8466073 S REFERE-SE A DESPESA EMPENHADA PARA PAGAMENTO COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COMO CONDUTOR DE VEICULO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. 07/06/2017 1200 Detalhes
8468889 S DESPESA EMPENHADA PARA PGTO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS REALIZADOS NA FUNÇÃO DE TECNICO DE ENFERMAGEMNO HOSPITAL NESTE MUNICIPIO. NO PERIODO DE MAIO/2017. 07/06/2017 1124,4 Detalhes
8466075 S REFERE-SE A DESPESA EMPENHADA PARA PAGAMENTO COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COMO GUARDA MUNICIPAL DESTE MUNICIPIO. 07/06/2017 937 Detalhes
8466332 S REFERE-SE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COMO OPERADOR DE PÁ CARREGADEIRA DO MUNICIPIO DE PONTO NOVO. 07/06/2017 1200 Detalhes
8468893 S DESPESA EMPENHADA PARA PGTO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS REALIZADOS NA FUNÇÃO DE TECNICO DE ENFERMAGEM NO HOSPITAL NESTE MUNICIPIO. NO PERIODO DE MAIO/2017. 07/06/2017 1579,4 Detalhes
8468895 S DESPESA EMPENHADA PARA PGTO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS REALIZADOS NA FUNÇÃO DE MEDICA PLANTONISTA NO HOSPITAL NESTE MUNICIPIO. NO PERIODO DE MAIO/2017. 07/06/2017 3192,91 Detalhes
8466336 S DESPESA: PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COM RECOLHIMENTO DE ANIMAIS NAS RUA DO MUNICIPIO DE PONTO NOVO. 07/06/2017 527 Detalhes
8466338 S DESPESA: PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COM RECOLHIMENTO DE ANIMAIS NAS RUA DO MUNICIPIO DE PONTO NOVO. 07/06/2017 527 Detalhes
8465571 S DESPESA EMPENHADA NA LOCAÇÃO DE IMÓVEL PARA O FUNCIONAMENTO DO CRAS - CENTRO DE REFERÊNCIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL NESTE MUNICÍPIO. 07/06/2017 937 Detalhes
8466340 S REFERE-SE A DESPESA EMPENHADA PARA PAGAMENTO COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COMO OPERADOR DA PATROL NA SERCRETARIA DE INFRA- ESTRUTURA DO MUNICIPIO 07/06/2017 2000 Detalhes
8465573 S DESPESA EMPENHADA PARA LOCAÇÃO DE IMÓVEL QUE SERÁ UTILIZADO PARA O FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL. 07/06/2017 937 Detalhes
8466342 S DESPESA: EMPENHADA REFERE-SE A SERVIÇOS PRESTADOS DE MÃO DE OBRA TEMPORARIA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DE FUNCIONAMENTO DA ESTRUTURA PUBLICA MUNICIPAL DE PONTO NOVO. 07/06/2017 937 Detalhes
8466344 S DESPESA EMPENHADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS QUE SERÃO REALIZADOS MÃO DE OBRA TEMPORÁRIA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DE FUNCIONAMENTO DA ESTRUTURA PÚBLICA MUNICIPAL PARA SUPRIR DEFICIÊNCIAS FUNCIONAIS DAS ÁREAS QUE ABRANGEM OS ÓRGÃO DA ADMINISTRAÇÃO DIRETA EM PONTO NOVO. 07/06/2017 1200 Detalhes
8466346 S DESPESA EMPENHADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS QUE SERÃO REALIZADOS COM INSTALAÇÃO E MANUTÊNÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA NESTE MUNICÍPIO. CONFORME CONTRATO 084-E-2017. NO PERIODO DE FEVEREIRO/2017. 07/06/2017 937 Detalhes
8466348 S DESPESA: EMPENHADA REFERE-SE A SERVIÇOS PRESTADOS COM MÃO DE OBRAS TEMPORARIA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DE FUNCIONAMENTO DA ESTRUTURA PÚBLICA MUNICIPAL ADMINISTRATIVA E OPERACIONAL DO MUNICIPIO DE PONTO NOVO. 07/06/2017 937 Detalhes
8466350 S DESPESA EMPENHADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO QUE SERÃO REALIZADOS COMO CONDUTOR DE VEICULO SERVINDO A SECRETARIA DE INFRA- ESTRUTURA REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO. 07/06/2017 1200 Detalhes
8466352 S DESPESAS: EMPENHA COMA PRESTAÇÃO MDE SERVIÇOS DE MÃO DE OBRA TEMPORARIA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DE FUNCIONAMENTO DA ESTRUTURA PÚBLICA MUNICIPAL ADMINISTRATIVA E OPERACIONAL CONFORME LESGILAÇÃO MUNICIPAL PERTINENTE. 07/06/2017 1200 Detalhes
8465074 S DESPESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS REALIZADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS EM ESCOLA DE ENSINO INFANTIL DESTE MUNICÍPIO. NO MÊS DE MAIO/2017. 07/06/2017 937 Detalhes
8469683 S DESPESA EMPENHADA PARA PGTO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS REALIZADOS NA FUNÇÃO MEDICO NO CAPS NESTE MUNICIPIO. NO PERIODO DE MAIO/2017. 07/06/2017 5860 Detalhes
8465076 S DESPESA PARA PAGAMENTO NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS REALIZADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS EM ESCOLA DE ENSINO INFANTIL DESTE MUNICÍPIO. NO MÊS DE MAIO/2017. 07/06/2017 937 Detalhes
8469685 S DESPESA EMPENHADA PARA PGTO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS REALIZADOS NA FUNÇÃO DE AUXILIAR ADMINISTRATIVO DO CAPS NESTE MUNICIPIO. NO PERIODO DE MAIO/2017. 07/06/2017 937 Detalhes
8465078 S DESPESA PARA PAGAMENTO NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS REALIZADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS EM ESCOLA DE ENSINO INFANTIL DESTE MUNICÍPIO. NO MÊS DE MAIO/2017. 07/06/2017 937 Detalhes
8469687 S DESPESA EMPENHADA PARAPGTO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS REALIZADOS NA FUNÇÃO DE AUXILIAR DE LIMPEZA NO CAPS NESTE MUNICIPIO. NO PERIODO DE MAIO/2017. 07/06/2017 937 Detalhes
8465080 S DESPESA PARA PAGAMENTO NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS REALIZADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS EM ESCOLA DE ENSINO INFANTIL DESTE MUNICÍPIO. NO MÊS DE MAIO/2017. 07/06/2017 937 Detalhes
8469689 S DESPESA EMPENHADA PARAPGTO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS REALIZADOS NA FUNÇÃO DE ATENDENTE DE FARMACIA NO CAF NESTE MUNICIPIO. NO PERIODO DE MAIO/2017. 07/06/2017 937 Detalhes
8465082 S DESPESA PARA PAGAMENTO NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS REALIZADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS EM ESCOLA DE ENSINO INFANTIL DESTE MUNICÍPIO. NO MÊS DE MAIO/2017. 07/06/2017 937 Detalhes
8469693 S DESPESA EMPENHADA PARA PGTO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS REALIZADOS NA FUNÇÃO PSICOLOGA PARA ATENDIMENTO NO CAPS NESTE MUNICIPIO. NO PERIODO DE MAIO/2017. 07/06/2017 1580 Detalhes
8469695 S DESPESA EMPENHADA PARA PGTO DE LOCAÇÃO DE IMOVEL UTILIZADO PARA FUNCIONAMENTO DO CAPS NESTE MUNICIPIO. NO PERIODO DE MAIO/2017. 07/06/2017 800 Detalhes
8468934 S DESPESA EMPENHADA PARA PGTO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS REALIZADOS NA FUNÇÃO DE AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS PARA DESENVOLVIMENTO DE ATIVIDADES NO HOSPITAL NESTE MUNICIPIO. NO PERIODO DE MAIO/2017. 07/06/2017 937 Detalhes
8468690 S DESPESA EMPENHADA PARA PGTO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS REALIZADOS NA FUNÇÃO DE TECNICO DE ENFERMAGEM NO HOSPITAL MUNICIPAL. NO PERIODO DE MAIO/2017. 07/06/2017 1124,4 Detalhes
8465629 S DESPESA EMPENHADA PARA PAGAMENTO NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM FOTOGRAFIAS DE PROJETOS EVENTOS REUNIÕES E PAISAGENS NESTE MUNICÍPIO. 07/06/2017 1700 Detalhes
8466398 S REFERE-SE A DESPESA EMPENHADA PARA PAGAMENTO COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COMO GUARDA MUNICIPAL DESTE MUNICIPIO. 07/06/2017 937 Detalhes
8465637 S DESPESA EMPENHADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS QUE SERAO REALIZADOS EM DIVULGAÇÃO DE NOTAS DA PREFEITURA DE PONTO NOVO EM BLOG. 07/06/2017 530 Detalhes
8468709 S DESPESA EMPENHADA PARA PGTO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS REALIZADOS NA FUNÇÃO DE AUXILIAR DE LIMPEZA NA SECRETARIA DE SAUDE NESTE MUNICIPIO. NO PERIODO DE MAIO/2017. 07/06/2017 937 Detalhes
8465639 S DESPESA EMPENHADA PARA LOCAÇÃO DE IMOVEL QUE SERA UTILIZADO PARA FUNCIONAMENTO DO ALMOXARIFADO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E INFRAESTRUTURA SITUADO NA PRAÇA NOVA DA INTEGRAÇÃO NESTE MUNICIPIO. 07/06/2017 600 Detalhes
8465641 S REFERE-SE A DESPESA EMPENHADA COM A LOCAÇÃO DE IMOVEL PARA HOSPEDAGEM DE PRESTADORES DE SERVIÇOS DO MUNICIPIO DE PONTO NOVO. 07/06/2017 350 Detalhes
8468714 S DESPESA EMPENHADA PARA PGTO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS REALIZADOS NA FUNÇÃO DE AUXILIAR DE COZINHA NO HOSPITAL NESTE MUNICIPIO. NO PERIODO DE MAIO/2017. 07/06/2017 1137 Detalhes
8466412 S DESPESA: PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COM INSTALAÇÃO E MANUNTENÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA NO MUNICIPIO DE PONTO NOVO. 07/06/2017 1500 Detalhes
8468722 S DESPESA EMPENHADA PARA PGTO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS REALIZADOS NA FUNÇÃO DE TECNICO DE ENFERMAGEM NO HOSPITAL MUNICIPAL. NO PERIODO DE MAIO/2017. 07/06/2017 1156,4 Detalhes
8468729 S DESPESA EMPENHADA PARA PGTO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS REALIZADOS NA FUNÇÃO DE TECNICO DE ENFERMAGEM NO HOSPITAL DESTE MUNICIPIO. NO PERIODO DE MAIO/2017. 07/06/2017 1124,4 Detalhes
8465953 S DESPESA PARA PAGAMENTO NA AQUISIÇÃO PARCELADA DE MATERIAL DE HIGIENE E DE LIMPEZA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E ÓRGÃOS VINCULADOS A MESMA DESTE MUNICÍPIO. CONFORME PP015-2017. REFERENTE AO MÊS DE MAIO. 06/06/2017 2272,35 Detalhes
8474263 S DESPESA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE PARCELAMENTO FIRMADO COM A EMBASA E ESTE MUNICÍPIO CONFORME CONTRATO DE REPASSE DE CRÉDITO NO NUMERO 17/2016 E 35/2014. 06/06/2017 4713,8 Detalhes
8466595 S DESPESA EMPENHADA PARA PGTO DE 02 (DUAS) DIÁRIAS A CHEFE DE DIVISÃO DE COMPRAS DESTE MUNICIPIO PARA FAZER ORÇAMENTOS PARA CONFECÇÃOO DE PROCESSOS ADMINISTRATIVOS DA PREFEITURA DE PONTO NOVO NO PERIODO DE 06 E 07 DE JUNHO DE 2017. 06/06/2017 200 Detalhes
8468900 S DESPESA EMPENHADA PARA PGTO DE 03 DIARIAS A MOTORISTA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE COM DESTINO A SALVADOR-BA PARA TRANSPORTAR PACIENTES PARA REALIZAÇÃO DE EXAMES E CONSULTAS MEDICAS EM HOSPITAIS E CLINICAS NA CAPITAL DO ESTADO. NO PERIODO DE 06 09 E 11/06/2017. 06/06/2017 300 Detalhes
8466610 S DESPESA EMPENHADA PARA PGTO DE 02 (DUAS) DIÁRIAS A MOTORISTA DESTE MUNICIPIO COM DESTINO A JUAZEIRO-BA LEVAR SERVIDORA A SERVIÇO DESTE MUNICIPIO.NO PERIODO DE 06 E 07 DE JUNHO DE 2017. 06/06/2017 200 Detalhes
8468977 S DESPESA EMPENHADA PARA PGTO DE 01 DIARIA A MOTORISTA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE COM DESTINO A SALVADOR-BA PARA TRANSPORTAR PACIENTES PARA REALIZAÇÃO DE EXAMES E CONSULTAS MEDICAS ESPECIALIZADAS. NO PERIODO DE 06/06/2017. 06/06/2017 100 Detalhes
8468992 S DESPESA EMPENHADA PARA PGTO DE 05 DIARIAS A MOTORISTA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE COM DESTINO A JUAZEIRO-BA PARA TRANSPORTAR PACIENTES EM TRANSFERENCIA MEDICA DO HOSPITAL MUNICIPAL PARA HOSPITAL NA REGIÃO DO VALE SÃO FRANCISCO. NO PERIODO DE 05 09 13 16 E 17/06/2017. 05/06/2017 250 Detalhes
8468774 S DESPESA EMEPENHADA PARA PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS NO EXERCÍCIO DE 2017. 05/06/2017 8,8 Detalhes
8473134 S DESPESA EMEPENHA PARA PAGAMENTO DE PRECATÓRIOS TRABALHISTA NO EXERCÍCIO 2017. 05/06/2017 1579,55 Detalhes
8466237 S DESPESA EMPENHADA PARA PGTO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS REALIZADOS NA FUNÇÃO DE MEDICO AMBULATORIAL NO PSF DO CONTORNO NA SEDE NESTE MUNICIPIO. NO PERIODO DE MAIO/2017. 05/06/2017 9400 Detalhes
8468812 S DESPESA EMPENHADA PARA PGTO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS REALIZADOS NA FUNÇÃO DE MEDICO PLANTONISTA NO HOSPITAL NESTE MUNICIPIO. NO PERIODO DE MAIO/2017. 05/06/2017 13670 Detalhes
8465490 S DESPESA EMPENHADA PARA AQUISIÇÃO PARCELA DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR PARA COMPLEMENTAÇÃO DA MERENDA ESCOLAR DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICÍPIO. NO EXERCÍCIO DE 2017. REF: CP002-2017. 05/06/2017 15685,5 Detalhes
8468835 S DESPESA EMPENHADA PARA PGTO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS REALIZADOS NA FUNÇÃO DE MEDICO PLANTONISTA NO HOSPITAL NESTE MUNICIPIO. NO PERIODO DE MAIO/2017. 05/06/2017 5890 Detalhes
8466024 S DESPESA EMPENHADA PARA PGTO DE 03 DIARIAS A VACINADORA DESTE MUNICIPIO COM DESTINO A LOCALIDADES NESTE MUNICIPIO PARA VACINAÇÃO CONTRA GRIPE NA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. NO PERIODO DE 05 A 09/06/2017. 05/06/2017 150 Detalhes
8466033 S DESPESA EMPENHADA PARA PGTO DE 03 DIARIAS A VACINADORA DESTE MUNICIPIO COM DESTINO A LOCALIDADES NESTE MUNICIPIO PARA VACINAÇÃO CONTRA GRIPE NA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. NO PERIODO DE 05 A 09/06/2017. 05/06/2017 150 Detalhes
8468857 S DESPESA EMPENHADA PARA PGTO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS REALIZADOS NA FUNÇÃO DE MEDICO PLANTONISTA NO HOSPITAL NESTE MUNICIPIO. NO PERIODO DE MAIO/2017. 05/06/2017 7280 Detalhes
8468859 S DESPESA EMPENHADA PARA PGTO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS REALIZADOS NA FUNÇÃO DE MEDICO PLANTONISTA NO HOSPITAL NESTE MUNICIPIO. NO PERIODO DE MAIO/2017. 05/06/2017 13670 Detalhes
8469628 S DESPESA EMPENHADA PARA PGTO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS REALIZADOS NA FUNÇÃO DE MEDICO PLANTONISTA NO HOSPITAL NESTE MUNICIPIO. NO PERIODO DE MAIO/2017 05/06/2017 9400 Detalhes
8469691 S DESPESA EMPENHADA PARA PGTO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS REALIZADOS NA FUNÇAO DE ASSISTENTE SOCIAL NO CAPS DESTE MUNICIPIO. NO PERIODO DE MAIO/2017. 05/06/2017 1500 Detalhes
8468952 S DESPESA EMPENHADA PARA PGTO DE CONSUMO TELEFONICO DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO. MAIO/2017 05/06/2017 196,13 Detalhes
8466401 S DESPESA EMPENHADA PARA PGTO DE PREPARAÇÃO BUSCA ATIVA INCRIÇÕES E CADASTRAMENTO PARA OS USUÁRIOS DO IGD DESTE MUNICÍPIO REALIZADOS ATRAVES DE PROFISSIONAIS E EQUIPE DE TRABALHO. NO PERIODO DE MAIO/2017 05/06/2017 18054 Detalhes
8466408 S DESPESA EMPENHADA PARA PGTO DE PREPARAÇÃO BUSCA ATIVA INCRIÇÕES E CADASTRAMENTO PARA OS USUÁRIOS DO CRAS DESTE MUNICÍPIO REALIZADOS ATRAVES DE PROFISSIONAIS E EQUIPE DE TRABALHO. NO PERIODO DE MAIO/2017 05/06/2017 10856 Detalhes
8473152 S VALOR REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS . 02/06/2017 49,8 Detalhes
8458926 S DESPESA A SER REALIZADA COM A CONTRATAÇÃO DE BUFFET SERVIÇOS ESPECIALIZADOS DE ORNAMENTAÇÃO E DECORAÇÃO DE TOLDOS E CAMARIM. 02/06/2017 6300 Detalhes
8465623 S DESPESA PARA PAGAMENTO NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS E CONSULTORIA JURÍDICA VOLTADOS A ORIENTAÇÃO TÉCNICA DE ÓRGÃOS DA ADMINISTRAÇÃO QUE CUIDAM DAS LICITAÇÕES PÚBLICAS E CONTRATOS ADMINISTRATIVOS DESTE MUNICÍPIO. NO MÊS DE MAIO/2017. 02/06/2017 12000 Detalhes
8468970 S DESPESA EMPENHADA PARA PGTO DE 07 DIARIAS A MOTORISTA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE COM DESTINO A JUAZEIRO-BA PARA TRANSPORTAR PACIENTES EM TRANSFERENCIA MEDICA DO HOSPITAL MUNICIPAL PARA HOSPITAL NA REGIÃO DO VALE SÃO FRANCISCO. NO PERIODO DE 02 03 08 09 11 12 16/06/2017. 02/06/2017 350 Detalhes
8468979 S DESPESA EMPENHADA PARA PGTO DE 05 DIARIAS A MOTORISTA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE COM DESTINO A JUAZEIRO-BA PARA TRANSPORTAR PACIENTES EM TRANSFERENCIA MEDICA DO HOSPITAL MUNICIPAL PARA HOSPITAL NA REGIÃO DO VALE SÃO FRANCISCO. NO PERIODO DE 03 04 11 12 16/06/2017. 02/06/2017 250 Detalhes
8468985 S DESPESA EMPENHADA PARA PGTO DE 07 DIARIAS A MOTORISTA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE COM DESTINO A JUAZEIRO-BA PARA TRANSPORTAR PACIENTES EM TRANSFERENCIA MEDICA DO HOSPITAL MUNICIPAL PARA HOSPITAL NA REGIÃO DO VALE SÃO FRANCISCO. NO PERIODO DE 02 03 07 10 11 14 E 15/06/2017. 02/06/2017 350 Detalhes
8468994 S DESPESA EMPENHADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS METALURGICOS QUE SERAO REALIZADOS NO PORTAO DO CENTRO DE MARCAÇÃO CONFECÇÃO DE SUPORTE PARA EXTINTOR NA MACA E EM POLTRONAS NO HOSPITAL DESTE MUNICIPIO. 01/06/2017 440 Detalhes
8468997 S DESPESA EMPENHADA PARA PGTO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS REALIZADOS NA FUNÇÃO DE AUXILIAR DE ENFERMAGEM NO HOSPITAL MUNICIPAL NOSSA SENHORA DE FATIMA EM REGIME DE PLANTÕES SEMANAIS. NO PERIODO DE MAIO/2017 01/06/2017 1124,4 Detalhes
8469776 S DESPESA EMPENHADA PARA PGTO DE CONSUMO DE AGUA DE IMOVEL ONDE FUNCIONA O CAPS DESTE MUNICIPIO. NO PERIODO 06/04 A 06/05/2017. 01/06/2017 25,81 Detalhes
8465683 S DESPESA EMPENHADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS QUE SERÃO REALIZADOS A REFORMA EM LONGARINA ALMOFADADA NA SEDE DESTE MUNICÍPIO. 01/06/2017 106 Detalhes
8466460 S DESPESA EMPENHADA PARA PGTO DE AQUISIÇÃO DE PNEUS CÂMARAS DE AR PROTETORES E BATERIAS DESTINADOS PARA ATENDER AS NECESIDADES DA FROTA DE VEÍCULOS DA EDUCAÇÃO. DESTE MUNICÍPIO. 01/06/2017 14509 Detalhes
8469021 S DESPESA EMPENHADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS QUE SERÃO REALIZADOS EM INSTALAÇÃO E MANUTENÇÃO ELÉTRICA NOS DIVERSOS SETORES DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA DESTE MUNICÍPIO. 01/06/2017 1500 Detalhes
8469284 S DESPESA EMPENHADA PARA PGTO DE MANUTENÇÃO E CONSULTORIA DOS SISTEMAS INTEGRADOS DE GESTÃO PÚBLICA PARA ATENDER NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. COMPETENCIA MAIO/2017. 01/06/2017 1000 Detalhes
8466486 S DESPESA EMPENHADA PARA PGTO DE PNEUS DESTINADO PARA VEÍCULO QUE ATENDE A SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICÍPIO. 01/06/2017 175 Detalhes
8466495 S DESPESA EMPENHADA PARA PGTO DO SISTEMA WEB DE CONTABILIDADE PÚBLICA PARA ATENDER A SECRETARIA/FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICÍPIO. NO PERIODO DE MAIO/2017 01/06/2017 1000 Detalhes
8474688 S DESPESA EMPENHADA PARA PGTO DE UMA DIARIA A ENFERMEIRA DESTE MUNICIPIO COM DESTINO A SALVADOR-BA PARA TRATAR DE ASSUNTOS JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE DO ESTADO DA BAHIA. NO PERIODO DE 01/06/2017. 01/06/2017 100 Detalhes
8466501 S DESPESA EMPENHADA PARA PGTO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS REALIZADOS COM CONSULTORIA E GERENCIAMENTO NO PROCESSAMENTO E NA CONFECÇÃO DE FOLHA DE PAGAMENTO VERIFICAÇÃO DA REGRA DOS CÁLCULOS DE VANTAGENS RECEBIDAS PELOS SERVIDORES MUNICÍPAIS E ELABORAÇÃO E TRANSMISSÃO DE SEFIP RAIS DIRF E SUPORTE AO DEPARTAMENTO DE RECURSOS HUMANOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO. NO MÊS DE MAIO/2017. 01/06/2017 6500 Detalhes
8473173 S REFERE-SE A DESPESA EMPENHADA PARA PAGAMENTO COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE APLICAÇÃO DE TOP EM PNEUS DOS ONIBUS ESCOLARES DESTE MUNICIPIO. 01/06/2017 570 Detalhes
8466519 S DESPESA EMPENHADA PARA PGTO DE MANUTENÇÃO E CONSULTORIA DOS SISTEMAS INTEGRADOS DE GESTÃO PÚBLICA PARA ATENDER NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. NO PERIODO DE MAIO/2017 01/06/2017 5000 Detalhes
8466264 S DESPESA EMPENHADA PARA PGTO DE LOCAÇÃO DE IMOVEL UTILIZADO PARA FUNCIONAMENTO DO DEPARTAMENTO DE VIGILÂNCIA À SAÚDE NESTE MUNICIPIO. NO PERIODO DE MAIO/2017. 01/06/2017 800 Detalhes
8466533 S DESPESA EMPENHADA PARA PGTO DE AQUISIÇÃO DE PNEUS DESTINADO P ATENDER AS NECESIDADES DE VEÍCULO DA EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. 01/06/2017 700 Detalhes
8466286 S DESPESA EMPENHADA PARA PGTO DE AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS (GASOLINA COMUM) DESTINADOS PARA ABASTECIMENTO DE VEÍCULOS QUE ATENDEM AS NECESSIDADES DO HOSPITAL DESTE MUNICÍPIO. NO PERIODO DE 16 A 31/05/2017. 01/06/2017 8716,8 Detalhes
8466294 S DESPESA EMPENHADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS REALIZADOS NA FUNÇAO DE MEDICO NO HOSPITAL DESTE MUNICIPIO. NO PERIODO DE MAIO/2017. 01/06/2017 1500 Detalhes
8468601 S DESPESA EMPENHADA PARA PGTO DE AQUISIÇÃO DE PNEUS DESTINADOS PARA ATENDER AS NECESIDADES DA FROTA DE VEÍCULOS DA SAUDE DESTE MUNICÍPIO. 01/06/2017 3456 Detalhes
8474750 S DESPESA EMPENHADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PESSOAS FISÍCAS E/OU JURÍDICAS COM HOSPEDAGENS E FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES NA SEDE DESTE MUNICÍPIO E HOSPEDAGENS E REFEIÇÕES PARA PACIENTES NA CIDADE DE SALVADOR(BA) QUANDO EM TRATAMENTO FORA DO DOMICÍLIO-TFD. 01/06/2017 3100 Detalhes
8469638 S DESPESA EMPENHADA PARA PGTO DE CONSUMO TELEFONICO DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO. NO PERIODO DE MAIO/2017 01/06/2017 82,27 Detalhes
8469643 S DESPESA EMPENHADA PARA PGTO DE CONSUMO TELEFONICO DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO. NO PERIODO DE MAIO/2017 01/06/2017 83,37 Detalhes
8466574 S DESPESA EMPENHADA PARA PGTO DE DUAS DIARIAS A CONTROLADORA INTERNA DO MUNICIPIO DE PONTO NOVO-BA COM DESTINO A SALVADOR-BA PARA PARTICIPAR DO V MODULO DE CURSO DE FORMAÇÃO E APERFEIÇOAMENTO EM CONTROLADORIA INTERNA DE PREFEITURAS E CAMARAS MUNICIPAIS. NO PERIODO DE 01 E 02/07/2017. 01/06/2017 500 Detalhes
8469659 S DESPESA EMPENHADA PARA PGTO DE CONSUMO DE AGUA DE IMOVEL ONDE FUNCIONA A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. NO PERIODO DE 06/04 A 06/05/2017 01/06/2017 74,89 Detalhes
8465567 S REFERE-SE DESPESA EMPENHADA PARA PAGAMENTO COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COM FORÇA EM PNEUS DOS VEÍCULOS DA SECRETARIA DE OBRA E INFRAESTRUTURA NESTE MUNICÍPIO. 01/06/2017 560 Detalhes
8466079 S REFERE-SE DESPESA EMPENHADA PARA PAGAMENTO COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COM FORÇA EM PNEUS DOS ONIBUS ESCOLARES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO NESTE MUNICÍPIO. 01/06/2017 690 Detalhes
8461216 S DESPESA EMPENHADA PARA AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS E DERIVADOS DE PETRÓLEO PARA ABASTECIMENTO E MANUTENÇÃO DE FROTA DE VEÍCULOS E MÁQUINAS PESADAS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE OBRA E INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICÍPIO. 01/06/2017 12000 Detalhes
8461218 S DESPESA EMPENHADA PARA AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS E DERIVADOS DE PETRÓLEO PARA ABASTECIMENTO E MANUTENÇÃO DE FROTA DE VEÍCULOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. 01/06/2017 1854,72 Detalhes
8468387 S COMPLEMENTO AO EMPENHO Nº 583/2017 REFERE-SE A DESPESA EMPENHADA PARA PGTO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS REALIZADOS NA FUNÇÃO DE DIRETORA CLINICA NA UNIDADE HOSPITALAR DESTE MUNICIPIO. NO PERIODO DE MAIO/2017. 01/06/2017 3300 Detalhes
8461222 S DESPESA EMPENHADA PARA AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS E DERIVADOS DE PETRÓLEO PARA ABASTECIMENTO E MANUTENÇÃO DE FROTA DE VEÍCULOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. 01/06/2017 12573,83 Detalhes
8461226 S DESPESA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA FOLHA DO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO FUNDEB 40% DE PONTO NOVO NO EXERCÍCIO DE 2017. 01/06/2017 1077,55 Detalhes
8469679 S DESPESA EMPENHADA PARA PGTO DE AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS (GASOLINA) DESTINADOS PARA ABASTECIMENTO DE VEÍCULOS QUE ATENDEM AO SAMU DESTE MUNICÍPIO. NO PERIODO DE 16 A 31/05/2017. 01/06/2017 2526,72 Detalhes
8469681 S DESPESA EMPENHADA PARA PGTO DE AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS (GASOLINA) DESTINADOS PARA ABASTECIMENTO DE VEÍCULOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO CAPS DESTE MUNICÍPIO. NO PERIODO DE 16 A 31 DE MAIO/2017. 01/06/2017 2488,32 Detalhes
8468670 S DESPESA EMPENHADA PARA PGTO DE AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS (GASOLINA) DESTINADOS PARA ABASTECIMENTO DE VEÍCULOS QUE ATENDEM AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. NO PERIODO DE 16 A 31/05/2017. 01/06/2017 3671,04 Detalhes
8461250 S DESPESA EMPENHADA PARA AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS E DERIVADOS DE PETRÓLEO PARA ABASTECIMENTO E MANUTENÇÃO DE FROTA DE VEÍCULOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. 01/06/2017 8456,06 Detalhes
8472518 S DESPESA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA MANUT. DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA DE PONTO NOVO NO EXERCÍCIO DE 2017. COMPLEMENTO DA FOPAG COMPETÊNCIA MAIO/2017 01/06/2017 899,96 Detalhes
8469704 S DESPESA EMPENHADA PARA PGTO DE AQUSIÇÃO DE MEDICAMENTOS DIVERSOS DESTINADOS PARA UTILIZAÇÃO NO SAMU DESTE MUNICIPIO. 01/06/2017 4999,8 Detalhes
8468698 S DESPESA EMPENHADA PARA PGTO DE LOCAÇÃO DE IMOVEL PARA FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. NO PERIODO DE MAIO/2017. 01/06/2017 800 Detalhes
8473585 S DESPESA A SER REALIZADA COM O PAGAMENTO DE TARIFA BANCÁRIA NO EXERCÍCIO DE 2017. 01/06/2017 8,8 Detalhes
8468982 S DESPESA EMPENHADA PARA PGTO DE 04 DIARIAS A MOTORISTA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE COM DESTINO A SALVADOR-BA NO TRANSPORTE DE PACIENTES PARA REALIZAÇÃO DE EXAMES E CONSULTAS MEDICAS ESPECIALIZADAS. NO PERIODO DE 01 09 17 E 20/06/2017. 01/06/2017 400 Detalhes
8468988 S DESPESA EMPENHADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS QUE SERAO REALIZADOS EM ORNAMENTAÇÃO DE MALHAS NO STAND DA SAUDE DURANTE O MUTIRAO DA MAMOGRAFIA NESTE MUNICIPIO. 01/06/2017 150 Detalhes
8474681 S DESPESA EMPENHADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS REALIZADOS NA FUNÇÃO ENFERMEIRA PLANTONISTA NO HOSPITAL NESTE MUNICIPIO. NO PERIODO DE MAIO/2017. 31/05/2017 1500 Detalhes
8474683 S DESPESA EMPENHADA PARA PGTO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COMO CONDUTOR DE VEICULO EM REGIME DE PLANTÕES PARA O SERVIÇO MÓVEL DE URGENCIA -SAMU. NO PERIODO DE MAIO/2017 31/05/2017 1616 Detalhes
8459068 S DESPESA A SER REALIZADA COM O PAGAMENTO DE TARIFA BANCÁRIA NO EXERCÍCIO DE 2017. 31/05/2017 47,6 Detalhes
8474685 S DESPESA EMPENHADA PARA PGTO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS REALIZADOS NA FUNÇÃO DE MOTORISTA DO SAMU DESTE MUNICIPIO. NO PERIODO DE MAIO/2017. 31/05/2017 1300 Detalhes
8466298 S DESPESA EMPENHADA PARA PGTO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PROFISSIONAIS NA AREA DE MEDICINA REALIZADOS NOS SERVIÇOS COM ATENDIMENTO MEDICO GINECOLOGICO NO HOSPITAL NOSSA SENHORA DE FATIMA NA SEDE DESTE MUNICIPIO. NA SEGUNDA QUINZENA DE MAIO/2017. 31/05/2017 1000 Detalhes
8468861 S DESPESA EMPENHADA PARA PGTO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS REALIZADOS NA FUNÇÃO DE AUXILIAR DE LIMPEZA NO HOSPITAL NESTE MUNICIPIO. NO PERIODO DE MAIO/2017. 31/05/2017 937 Detalhes
8463251 S DESPESA EMPENHADA REF: TARIFAS BANCÁRIA/CAIXA ECONÔMICA. 31/05/2017 473,1 Detalhes
8460452 S DESPESA EMPENHADA PARA PGTO DE TARIFAS BANCARIAS NO PERIODO DE MAIO/2017. 31/05/2017 52,8 Detalhes
8460458 S DESPESA EMPENHADA PARA PGTO DE TARIFAS BANCÁRIAS REFERENTE AO MES DE MAIO/2017. 31/05/2017 343,2 Detalhes
8461248 S DESPESA EMPENHADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS QUE SERÃO REALIZADO COM LOCUÇÃO EM RADIO LOCAL NA DIVULGAÇÃO DE MATERIAIS REFERENTE AS AÇÕES DA PREFEITURA MUNICIPAL DE PONTO NOVO E PRODUÇÃO DE MATERIAIS PARA DIVULGAÇÃO EM CARROS DE SOM. 31/05/2017 945 Detalhes
8468928 S DESPESA EMPENHADA PARA PGTO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS REALIZADOS NA FUNÇÃO DE CONDUTOR DE VEICULOS EM REGIME DE PLANTOES NO HOSPITAL NESTE MUNICIPIO. NO PERIODO DE MAIO/2017 31/05/2017 1407 Detalhes
8469697 S DESPESA EMPENHADA PARA PGTO DE LOCAÇÃO DE IMOVEL UTILIZADO PARA FUNCIONAMENTO DO SAMU NESTE MUNICIPIO. NO PERIODO DE MAIO/2017. 31/05/2017 600 Detalhes
8468930 S DESPESA EMPENHADA PARA PGTO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS REALIZADOS NA FUNÇÃO DE TECNICO DE ENFERMAGEM NO PSF DE BARRACAS NESTE MUNICIPIO. NO PERIODO DE MAIO/2017. 31/05/2017 1124 Detalhes
8468932 S DESPESA PARA PAGAMENTO COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NA FUNÇÃO TÉCNICA EM MANUNTENÇÃO DE REDE INTERNA DE TELEFONIA NOS DIVERSOS SETORES PERTINENTES A SECRETARIA DE SAÚDE ESTE MUNICIPIO. NO MÊS DE MAIO/2017 31/05/2017 500 Detalhes
8461256 S REFERE-SE A DESPESA EMPENHA PARA PAGAMENTO COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE DIVULGAÇÃO DE ATOS E DAS ACÕES DA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL NO SITE IVANSILVANOTICIAS. 31/05/2017 500 Detalhes
8468942 S DESPESA EMPENHADA PARA PGTO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS REALIZADOS NA FUNÇÃO AUXILIAR DE LIMPEZA NA UNIDADE HOSPITALAR DESTE MUNICIPIO. NO PERIODO DE MAIO/2017. 31/05/2017 937 Detalhes
8462294 S DESPESA EMPENHADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS QUE SERAO REALIZADOS EM REBOBINAMENTO DE MOTOR BOMBA DE 05 CV TROCA DE ROLAMENTOS SERVIÇOS NO EIXO SERVIÇOS DE EMBUCHAMENTO DA TAMPA TROCA DE TRES ROTOES DE ALUMINIO E ROLAMENTOS NA BOMBA DO ESTADIO MUNICIPAL. 31/05/2017 1190 Detalhes
8465649 S DESPESA: PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE PUBLICAÇÕES DE MATÉRIAS DOS ATOS OFICIAIS DESTE GOVERNO NOS DIÁRIOS OFICIAIS DO MUNICIPIO ESTADO UNIÃO JORNAL DE GRANDE CIRCULAÇÃO E SISTEMA DE PUBLICIDADE E TRANSPARENCIA MUNICIPAL NOS PADRÕES ESTABELECIDOS PELA LEI DE ACESSO Á INFORMAÇÃO - LAI. 31/05/2017 705 Detalhes
8462328 S DESPESAS REF: A RETENÇÃO PASEP NO EXERCÍCIO DE 2017. 31/05/2017 6,34 Detalhes
8460296 S DESPESA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA MANU. DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO DE PONTO NOVO NO EXERCÍCIO DE 2017. MAIO/2017 30/05/2017 5500,21 Detalhes
8459279 S DESPESA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA MANUT. ADM. DAS AÇÕES DO SETOR DE TRANSPORTE DE PONTO NOVO NO EXERCÍCIO DE 2017. MAIO/2017 30/05/2017 1000 Detalhes
8458770 S DESPESA EMPENHADA PARA PGTO DE VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PARA SERVIDORES EFETIVOS DO SAMU DESTE MUNICIPIO. COMPETENCIA MAIO/2017. 30/05/2017 6702,29 Detalhes
8459538 S DESPESA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA MANU. DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO DE PONTO NOVO NO EXERCÍCIO DE 2017. MAIO/2017 30/05/2017 4800 Detalhes
8460308 S DESPESA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA MANU. DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO DE PONTO NOVO NO EXERCÍCIO DE 2017. MAIO/2017 30/05/2017 937 Detalhes
8459290 S DESPESA EMPENHADA PARA PGTO DE VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PARA SERVIDORES COMISSIONADOS E EFETIVOS DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. COMPETENCIA MAIO/2017. 30/05/2017 5830,7 Detalhes
8460315 S DESPESA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DO SUBSÍDIO DO SECRETÁRIO DE ADMINISTRAÇÃO DE PONTO NOVO NO EXERCÍCIO DE 2017. MAIO/2017 30/05/2017 4500 Detalhes
8461341 S DESPESA EMPENHADA PARA PGTO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PROFISSIONAIS NA AREA DE MEDICINA REALIZADOS NOS SERVIÇOS COM ATENDIMENTO MEDICO GINECOLOGICO NO HOSPITAL NOSSA SENHORA DE FATIMA NA SEDE DESTE MUNICIPIO. NA PRIMEIRA QUINZENA DE MAIO/2017. 30/05/2017 1000 Detalhes
8460064 S VALOR QUE EMPENHA REF. A VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - EXERCICIO 2017. MAIO/2017 30/05/2017 1655,04 Detalhes
8460322 S DESPESA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA MANUT. DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA DE PONTO NOVO NO EXERCÍCIO DE 2017. MAIO/2017 30/05/2017 9482,55 Detalhes
8459299 S DESPESA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA MANUT. ADM. DAS AÇÕES DA LIMPEZA PÚBLICA URBANA DE PONTO NOVO NO EXERCÍCIO DE 2017. COMPENTENCIA 01/2017. MAIO/2017 30/05/2017 60596,03 Detalhes
8460331 S DESPESA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA MANUT. ADM. DAS AÇÕES DO SETOR DE TRANSPORTE DE PONTO NOVO NO EXERCÍCIO DE 2017. MAIO/2017. 30/05/2017 1527,55 Detalhes
8458797 S DESPESA EMPENHADA PARA PGTO DE VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PARA SERVIDORES EFETIVOS DO CAPS DESTE MUNICIPIO. COMPETENCIA MAIO/2017. 30/05/2017 5715,05 Detalhes
8461101 S DESPESA REALIZADA COM O PAGAMENTO DE PASEP REFERENTE AO MÊS DE MAIO/2017. 30/05/2017 1362,12 Detalhes
8460337 S DESPESA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA MANUT. ADM. DAS AÇÕES DA LIMPEZA PÚBLICA URBANA DE PONTO NOVO NO EXERCÍCIO DE 2017. COMPENTENCIA 05/2017 30/05/2017 8458,81 Detalhes
8459316 S DESPESA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA MANUT. ADM. DAS AÇÕES DO SETOR DE TRANSPORTE DE PONTO NOVO NO EXERCÍCIO DE 2017. MAIO/2017 30/05/2017 2221,25 Detalhes
8458809 S DESPESA EMPENHADA PARA PGTO DE VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PARA SERVIDORES EFETIVOS DO ACS DESTE MUNICIPIO. COMPETENCIA MAIO/2017. 30/05/2017 51610,5 Detalhes
8460347 S DESPESA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA MANUT. DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA DE PONTO NOVO NO EXERCÍCIO DE 2017. MAIO/2017 30/05/2017 1231,07 Detalhes
8460355 S DESPESA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA MANU. DA SEC. DE AGRICULTURA DE PONTO NOVO NO EXERCÍCIO DE 2017. MAIO/2017 30/05/2017 983,85 Detalhes
8459078 S DESPESA A SER REALIZADA COM O PAGAMENTO DE PASEP REFERENTE A 1% DA RECEITA EXERCÍCIO 2017. 30/05/2017 3365,94 Detalhes
8460362 S DESPESA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA MANU. DA SEC. DE AGRICULTURA DE PONTO NOVO NO EXERCÍCIO DE 2017. MAIO/2017 30/05/2017 1837 Detalhes
8461133 S DESPESA COM TARIFAS BANCARIAS SOBRE FOPAG 30/05/2017 270 Detalhes
8460112 S VALOR QUE EMPENHA REF. A VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - EXERCICIO 2017. MAIO/2017. 30/05/2017 14194,54 Detalhes
8460369 S DESPESA A SER REALIZADA COM FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES LOTADOS NESTA SECRETARIA EXERCÍCIO DE 2017. MAIO/2017 30/05/2017 1936,14 Detalhes
8458839 S DESPESA EMPENHADA PARA PGTO DE VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PARA SERVIDORES EFETIVOS DA SIA/AIX DESTE MUNICIPIO. COMPETENCIA MAIO/2017. 30/05/2017 25206,99 Detalhes
8460376 S DESPESA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA MANU. DA SEC. DE PLANEJAMENTO DE PONTO NOVO NO EXERCÍCIO DE 2017. MAIO/2017 30/05/2017 5304,21 Detalhes
8459099 S DESPESA EMPENHA PARA PAGAMENTO DO SUBSÍDIO DA SECRETÁRIA DE EDUCAÇÃO DE PONTO NOVO NO EXERCÍCIO DE 2017. 30/05/2017 4500 Detalhes
8459614 S DESPESA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA MANU. DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO DE PONTO NOVO NO EXERCÍCIO DE 2017. MAIO/2017 30/05/2017 45658,95 Detalhes
8460384 S DESPESA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DO SUBSÍDIO DO SECRETÁRIO DE AGRICULTURA DE PONTO NOVO NO EXERCÍCIO DE 2017. MAIO/2017 30/05/2017 4500 Detalhes
8461154 S DESPESA A SER REALIZADA COM PAGAMENTO DE FATURAS REF: A ENERGIA ELÉTRICA (ILUMINAÇÃO PÚBLICA) NO EXERCÍCIO DE 2017. 30/05/2017 6621,82 Detalhes
8459364 S DESPESA EMPENHADA PARA PGTO DE VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PARA SERVIDORES COMISSIONADOS E EFETIVOS DA VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA DESTE MUNICIPIO. COMPETENCIA MAIO/2017. 30/05/2017 10050,75 Detalhes
8458854 S DESPESA EMPENHADA PARA PGTO DE VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PARA SERVIDORES EFETIVOS DA VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA DESTE MUNICIPIO. COMPETENCIA MAIO/2017. 30/05/2017 12414,4 Detalhes
8459624 S VALOR QUE EMPENHA REF. A VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - EXERCICIO 2017. MAIO/2017 30/05/2017 1327,09 Detalhes
8458865 S DESPESA EMPENHADA PARA PGTO DE VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PARA SERVIDORES EFETIVOS DO PAB DESTE MUNICIPIO. COMPETENCIA MAIO/2017. 30/05/2017 26659,97 Detalhes
8457588 S DESPESA EMPENHADA PARA PGTO DE 02 DIARIAS A MOTORISTA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE COM DESTINO A SALVADOR-BA PARA TRANSPORTAR PACIENTES PARA REALIZAÇÃO DE EXAMES E CONSULTAS MEDICAS EM HOSPITAIS E CLINICAS NA CAPITAL DO ESTADO. NO PERIODO DE 30 E 31/05/2017. 30/05/2017 200 Detalhes
8459381 S DESPESA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA MANUT. DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA DE PONTO NOVO NO EXERCÍCIO DE 2017. MAIO/2017 30/05/2017 14038,42 Detalhes
8459127 S DESPESA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA FOLHA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE PONTO NOVO NO EXERCÍCIO DE 2017. 30/05/2017 2811 Detalhes
8458881 S DESPESA EMPENHADA PARA PGTO DE VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PARA SERVIDORES COMISSIONADOS E EFETIVOS DO HOSPITAL DESTE MUNICIPIO. COMPETENCIA MAIO/2017. 30/05/2017 21255,1 Detalhes
8459137 S DESPESA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA MANUT. DO CONSELHO TUTELAR DE PONTO NOVO NO EXERCÍCIO DE 2017. 30/05/2017 937 Detalhes
8458896 S DESPESA EMPENHADA PARA PGTO DE VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PARA SERVIDORES EFETIVOS DO SAMU DESTE MUNICIPIO. COMPETENCIA MAIO/2017. 30/05/2017 1885,08 Detalhes
8459155 S DESPESA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA MANU. DA SEC. DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE PONTO NOVO NO EXERCÍCIO DE 2017. 30/05/2017 4500 Detalhes
8459667 S VALOR QUE EMPENHA REF. A VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - EXERCICIO 2017. MAIO/2017 30/05/2017 4997,01 Detalhes
8458905 S DESPESA EMPENHADA PARA PGTO DE VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PARA SERVIDORES EFETIVOS DO PAB DESTE MUNICIPIO. COMPETENCIA MAIO/2017. 30/05/2017 22500,52 Detalhes
8460957 S REFERE-SE A DESPESA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE 01(UMA) DIARIA PARA O CHEFE DE DIVISÃO DE ESTRADADAS E RODAGENS COM DESTINO A JUAZEIRO-BA COM A FINALIDADE DE FAZER ORÇAMENTO DE PEÇAS DE RETRO ESCAVADEIRA DO MUNICIPIO. 30/05/2017 100 Detalhes
8459167 S DESPESA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA MANU. DA SEC. DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE PONTO NOVO NO EXERCÍCIO DE 2017. 30/05/2017 1531,07 Detalhes
8458402 S DESPESA EMEPENHADA PARA PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS NO EXERCÍCIO DE 2017. 30/05/2017 184,8 Detalhes
8458915 S DESPESA EMPENHADA PARA PGTO DE VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PARA SERVIDORES EFETIVOS DO PAB DESTE MUNICIPIO. COMPETENCIA MAIO/2017. 30/05/2017 4370,26 Detalhes
8459173 S DESPESA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA MANUT. DO CONSELHO TUTELAR DE PONTO NOVO NO EXERCÍCIO DE 2017. 30/05/2017 5433,94 Detalhes
8460973 S DESPESA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA FOLHA DO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO FUNDEB 60% DE PONTO NOVO NO EXERCÍCIO DE 2017. 30/05/2017 165460,67 Detalhes
8460464 S DESPESA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA MANUT. DA PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO DE PONTO NOVO NO EXERCÍCIO DE 2017. MAIO/2017 30/05/2017 9000 Detalhes
8459187 S DESPESA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA MANUT. ADM. DAS AÇÕES DA LIMPEZA PÚBLICA URBANA DE PONTO NOVO NO EXERCÍCIO DE 2017. COMPENTENCIA 01/2017 30/05/2017 1061,77 Detalhes
8461236 S DESPESA EMEPENHADA PARA PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS NO EXERCÍCIO DE 2017. REFERENTE A TARIFAS COBRADAS SOBRE FOPAG. 30/05/2017 2198 Detalhes
8458422 S DESPESA EMPENHADADA PARA PGTO DE TARIFAS REFERENTE A FOLHA DE PGTO COMPETENCIA MAIO/2017. 30/05/2017 156,6 Detalhes
8460986 S DESPESA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA FOLHA DO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO FUNDEB 40% DE PONTO NOVO NO EXERCÍCIO DE 2017. 30/05/2017 71254,94 Detalhes
8459195 S DESPESA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA MANUT. DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA DE PONTO NOVO NO EXERCÍCIO DE 2017. 30/05/2017 937 Detalhes
8458691 S DESPESA REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS. 30/05/2017 88 Detalhes
8460996 S DESPESA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA FOLHA DO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO FUNDEB 40% DE PONTO NOVO NO EXERCÍCIO DE 2017. 30/05/2017 3669,39 Detalhes
8461252 S REFERE-SE A DESPESA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE 02 (DUAS) DIARIAS EM SALVADOR-BA PARA PARTICIPAR DE SOLENIDADE DE ASSINATURA DO TERMO DE ADESÃO AO PROGRAMA GARANTIA SAFRA (2017/2018) NA SDR. RESOLVER ASSUNTOS PERTINENTES AO MUNICÍPIO NA SEAGRI. 30/05/2017 500 Detalhes
8459210 S DESPESA EMPENHADA PARA PGTO DE SUBSIDIOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE COMPETENCIA MAIO/2017. 30/05/2017 4500 Detalhes
8461003 S DESPESA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA FOLHA DO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO FUNDEB 40% DE PONTO NOVO NO EXERCÍCIO DE 2017. 30/05/2017 90333,3 Detalhes
8461014 S DESPESA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA FOLHA DO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO FUNDEB 60% DE PONTO NOVO NO EXERCÍCIO DE 2017. 30/05/2017 420310,46 Detalhes
8460268 S VALOR QUE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE VENCIMENTOS E SALARIOS FIXOS DOS SERVIDORES DA CONTROLADORIA MUNICIPAL - EXERCICIO 2017. MAIO/2017 30/05/2017 9989,14 Detalhes
8463600 S DESPESA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA FOLHA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE PONTO NOVO NO EXERCÍCIO DE 2017. 30/05/2017 2636,57 Detalhes
8462322 S DESPESAS REF: A RETENÇÃO PASEP NO EXERCÍCIO DE 2017. 30/05/2017 5,18 Detalhes
8463090 S VALOR REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS . 30/05/2017 30,52 Detalhes
8460275 S VALOR QUE EMPENHA REF. SUBSÍDIO DE PREFEITO E VICE PREFEITO - EXERCICIO 2017. MAIO/2017 30/05/2017 21750 Detalhes
8463608 S DESPESA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA MANU. DA SEC. DE AGRICULTURA DE PONTO NOVO NO EXERCÍCIO DE 2017. MAIO/2017 30/05/2017 1050 Detalhes
8459257 S DESPESA A SER REALIZADA PARA O PAGAMENTO DE VENCIMENTOS REFERENTE AO SUBSÍDIO DO SECRETÁRIO DE INFRAESTRUTURA EXERCÍCIO 2017. MAIO/2017 30/05/2017 4500 Detalhes
8458751 S DESPESA EMPENHADA PARA PGTO DE VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PARA SERVIDORES COMISSIONADOS E EFETIVOS DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. COMPETENCIA MAIO/2017. 30/05/2017 1967,7 Detalhes
8460287 S DESPESA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA MANU. DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO DE PONTO NOVO NO EXERCÍCIO DE 2017. MAIO/2017 30/05/2017 16407,96 Detalhes
8459133 S DESPESA EMPENHADA PARA PGTO DE 02(DUAS) DIARIAS A SECRETÁRIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO COM DESTINO A SALVADOR-BA PARA PARTICIPAR DO WORKSHOP EM GESTÃO DO SUAS EM 04 TEMPOS. 29/05/2017 500 Detalhes
8465586 S DESPESA EMPENHADA PARA PGTO DE CONSUMO DE AGUA DE IMOVEL ONDE FUNCIONA A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNCIIPIO. NO PERIODO DE MAIO DE 2017. 29/05/2017 25,3 Detalhes
8468946 S DESPESA EMPENHADA PARA PGTO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS REALIZADOS EM TRANSPORTE DE RESIDUOS NA LIMPEZA DE FOSSAS NO HOSPITAL DESTE MUNICIPIO. 29/05/2017 1800 Detalhes
8463592 S REFERE-SE A DESPESA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE 01(UMA) DIARIA PARA O MOTORISTA COM DESTINO A SALVADOR COM A FINALIDADE DE LEVAR A SECRETÁRIA DE AÇÃO SOCIAL NO DIA 30 DE MAIO DE 2017 PARA PARTICIPAR DO WORKSHOP EM GESTÃO DO SUAS EM 04 TEMPOS. 29/05/2017 100 Detalhes
8465955 S DESPESA PARA PAGAMENTO NA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSESSORIA CONTÁBIL E FINANCEIRA DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. NO MÊS DE MAIO/2017. 26/05/2017 4000 Detalhes
8459094 S DESPESA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE 01 (UMA) DIARIA A COORDENADORA DE EDUCAÇÃO COM DESTINO A FEIRA DE SANTANA - BA PARA PARTICIPAR DA REUNIÃO DE ALINHAMENTO COM OS TUTORES MUNICIPAIS DO PROGRAMA FORMAÇÃO PELA ESCOLA (FPE) LOTADOS NOS NTE 10 16 19 E 25. 26/05/2017 180 Detalhes
8459096 S DESPESA EMPENHADA PARA PGTO DE 03 (TRÊS) DIARIAA A COORDENADORA PEDAGÓGICA DESTE MUNICIPIO COM DESTINO A SENHOR DO BONFIM-BA PARA PARTICIPAR DO I CÍCULO FORMATIVO DO PROGRAMA ESTADUAL PACTO PELA EDUCAÇÃO. 26/05/2017 150 Detalhes
8468904 S DESPESA PARA PAGAMENTO NA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSESSORIA CONTÁBIL E FINANCEIRA DA SECRETARIA DE SAÚDE. NO MÊS DE MAIO DE 2017. 26/05/2017 4000 Detalhes
8465588 S DESPESA EMPENHADA PARA PAGAMENTO NA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSESSORIA CONTÁBIL E FINANCEIRA DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL. 26/05/2017 2000 Detalhes
8465625 S DESPESA PARA PAGAMENTO NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSESSORIA CONTÁBIL E FINANCEIRA EM ASSESSORIA DE PRESTAÇÃO DE CONTAS E CONÊNIOS ELABORAÇÃO DA LDO LOA E PPA - PRESTAÇÃO DE CONTAS ANUAL DEFESA E ACOMPANHAMENTO ATÉ O JULGAMENTO DAS CONTAS ANUAIS DA ADMINISTRAÇÃO. NO MÊS DE MAIO/2017. 26/05/2017 9000 Detalhes
8465951 S DESPESA EMPENHADA PARA AQUISIÇÃO PARCELADA DE ÁGUA MINERAL VASILHAME DE ÁGUA MINERAL DE 20 LITROS COPO DESCARTÁVEL PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS SECRETARIAS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA. 25/05/2017 3319 Detalhes
8458811 S REFERE-SE A DESPESA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE 01(UMA) DIARIA PARA O CHEFE DE DIVISÃO DE ESTRADADAS E RODAGENS COM DESTINO A FEIRA DE SANTANA COM A FINALIDADE DE FAZER ORÇAMENTO DE PEÇAS DE VEICULOS PARADOS DA FROTA DO MUNICIPIO NO DIA 25/05/2017. 25/05/2017 100 Detalhes
8458819 S DESPESA REALIZADA COM O PAGAMENTO DE TELEFONIA FIXA REF: MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DE PONTO NOVO. PERIODO DE ABRIL/2017. 25/05/2017 1645,1 Detalhes
8458825 S DESPESA A SER REALIZADA COM O PAGAMENTO DE PASEP REFERENTE A 1% DA RECEITA EXERCÍCIO 2017. ABRIL/2017 25/05/2017 14468,9 Detalhes
8461214 S DESPESA EMPENHADA PARA PGTO REFERENTE A TAXA DE INSCRIÇÃO DO WORKSHOP (GESTÃO DO SUAS EM 04 TEMPOS) PARA A SECRETÁRIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO EM SALVADOR-BA 25/05/2017 580 Detalhes
8468926 S DESPESA EMPENHADA PARA AQUISIÇÃO PARCELADA DE ÁGUA MINERAL VASILHAME DE ÁGUA MINERAL DE 20 LITROS COPO DESCARTÁVEL PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS SECRETARIAS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA. 25/05/2017 2375,5 Detalhes
8465663 S DESPESA EMPENHADA PARA AQUISIÇÃO PARCELADA DE ÁGUA MINERAL VASILHAME DE ÁGUA MINERAL DE 20 LITROS COPO DESCARTÁVEL PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS SECRETARIAS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA. 25/05/2017 829,5 Detalhes
8458791 S REFERE-SE A DESPESA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE 03(TRES) DIARIAS PARA O PREFEITO MUNICIPAL COM DESTINO A SALVADOR-BA COM A FINALIDADE DE VISITAR A SEAGRI SESAB CERB UPB SAEB COMANDO GERAL DA POLICIA E SEC. DE EDUCAÇÃO PARA RESOLVER ASSUNTOS DESTINADOS AO MUNICIPIO DE PONTO NOVO. 24/05/2017 1440 Detalhes
8462377 S DESPESA EMEPENHADA PARA PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS NO EXERCÍCIO DE 2017. 24/05/2017 96,8 Detalhes
8463464 S DESPESA EMEPENHADA PARA PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS NO EXERCÍCIO DE 2017. 24/05/2017 70,4 Detalhes
8458804 S DESPESA EMPENHADA PARA PGTO DE DUAS DIARIAS A CONTROLADORA INTERNA DO MUNICIPIO DE PONTO NOVO-BA COM DESTINO A SALVADOR-BA PARA PARTICIPAR DO IV MODULO DE CURSO DE FORMAÇÃO E APERFEIÇOAMENTO EM CONTROLADORIA INTERNA DE PREFEITURAS E CAMARAS MUNICIPAIS. NO PERIODO DE 03 E 04/06/2017. 23/05/2017 500 Detalhes
8458806 S DESPESA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE 01(UMA) DIÁRIA AO CHEFE DE DIVISÃO DE ESTRADAS E RODAGENS COM DESTINO A CIDADE DE SALVADOR-BA PARA RESOLVER ASSUNTOS PERTINENTES AO SETOR DE TRANSPORTES DESTE MUNICÍPIO NO DIA DE 24/05/2017. 23/05/2017 100 Detalhes
8461147 S DESPESA EMPENHADA PARA CONTRATAÇÃO DE PESSÔA JURÍDICA ESPECIALIZADA EM PROMOÇÃO E PRODUÇÃO DE EVENTOS ARTÍSTICOS E CULTURAIS A FIM DE ABRILHANTAR AS FESTIVIDADES TRADICIONAIS DESTE MUNICÍPIO QUE OCORRERÃO NOS DIAS 20 E 21 DE MAIO DE 2017 NA SEDE DESTE MUNICÍPIO. 2ª PARCELA DA NF 46 23/05/2017 64500 Detalhes
8461192 S DESPESA: EMPENHADA REFERENTE MENSALIDADE UPB. 23/05/2017 590 Detalhes
8459181 S DESPESA EMPENHADA PARA CONTRATAÇÃO DE PESSÔA JURÍDICA PARA LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS PARA COMPOR A ESTRUTURA (PALCO SONORIZAÇÃO ILUMINAÇÃO GERADOR TOLDOS CAMARIM FECHAMENTO TRIO ELÉTRICO SANITÁRIOS QUÍMICOS E PORTAL PARA ENTRADA DO EVENTO) UTILIZADOS DURANTE OS FESTEJOS TRADICIONAIS PREVISTOS PARA OS DIAS 20 E 21 DE MAIO DE 2017 NA SEDE DESTE MUNICÍPIO. 23/05/2017 77000 Detalhes
8461043 S REFERE-SE A DESPESA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE 01(UMA) DIARIA PARA O MOTORISTA COM DESTINO A SALVADOR COM A FINALIDADE DE LEVAR SERVIDOR DA AÇÃO SOCIAL NO DIA 24 DE MAIO DE 2017. 23/05/2017 100 Detalhes
8469024 S DESPESA EMPENHADA PARA AQUISIÇÃO DE DORNAS VAZIAS PLÁSTICA COM CAPACIDADE PARA 200LTS PARA ATENDER ÀS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA NESTE MUNICÍPIO. 22/05/2017 1100 Detalhes
8456535 S DESPESA EMEPENHADA´PARA PAGAMENTO DE FATURAS REF: A ENERGIA ELÉTRICA NO EXERCÍCIO DE 2017. 22/05/2017 2758,21 Detalhes
8459202 S DESPESA PARA PAGAMENTO DE AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS À ALIMENTAÇÃO ESCOLAR DESTE MUNICÍPIO. CONFORME NOTA FISCAL Nº623. 22/05/2017 30740,57 Detalhes
8469700 S DESPESA EMPENHADA PARA PGTO DE COMBUSTIVEIS QUE SERAO UTILIZADOS PARA CONSUMO DE VEICULOS EM VIAGENS PARA CAPITAL DO ESTADO NA REALIZAÇÃO DE EXAMES E CONSULTAS MEDICAS EM CARENTES BENEFICIADOS DESTE MUNICIPIO. 22/05/2017 407,22 Detalhes
8457163 S DESPESA REFERENTE A RETENÇÃO PASEP EXERCÍCIO 2017 22/05/2017 120,22 Detalhes
8466559 S DESPESA PARA PAGAMENTO NA PRESTAÇÃO SERVICOS REALIZADOS COM DIVULGAÇÃO DE MATERIAS INFORMATIVAS DA ADMINISTRAÇÃO NESTE MUNICÍPIO. NO MÊS DE MAIO/2017. 19/05/2017 1200 Detalhes
8458112 S DESPESA EMPENHA PARA PAGAMENTO DE 01(UMA) DIARIA PARA A CONSELHEIRA TUTELAR COM DESTINO A SALVADOR COM A FINALIDADE DE VISITAR UM ADOLESCENTE DESTE MUNICÍPIO QUE SE ENCONTRA INTERNADO EM UMA CASA DE RECUPERAÇÃO NA CIDADE DE SALVADOR-BA. 19/05/2017 100 Detalhes
8458114 S DESPESA EMPENHA PARA PAGAMENTO DE 01(UMA) DIARIA PARA A CONSELHEIRA TUTELAR COM DESTINO A SALVADOR COM A FINALIDADE DE VISITAR UM ADOLESCENTE DESTE MUNICÍPIO QUE SE ENCONTRA INTERNADO EM UMA CASA DE RECUPERAÇÃO NA CIDADE DE SALVADOR-BA. 19/05/2017 100 Detalhes
8458120 S DESPESA PARA PAGAMENTO NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS REALIZADOS COM A LOCAÇÃO DE VEÍCULO PARA A REALIZAÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR ATENDENDO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. CONFORME CONTRATO Nº 151-2017 E PLANILHA DE MEDIÇÃO ANEXA. NO PERIODO DE 18/04 A 18/05/2017. 19/05/2017 154058,8 Detalhes
8461212 S DESPESA PARA PAGAMENTO NA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA REALIZADOS O FORNECIMENTO PARCELADO DE PNEUS NÃO RECAUCHUTADOS CÂMARAS DE AR PROTETORES E BATERIAS PARA ATENDER AS NECESIDADES DA FROTA DE VEÍCULOS DESTE MUNICÍPIO. NO EXRECÍCIO 2017. 19/05/2017 9492 Detalhes
8468898 S DESPESA EMPENHADA PARA PGTO DE 03 DIARIAS A MOTORISTA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE COM DESTINO A JUAZEIRO-BA PARA TRANSPORTAR PACIENTES PARA REALIZAÇÃO DE EXAMES E CONSULTAS MEDICAS EM HOSPITAIS E CLINICAS NA CAPITAL DO ESTADO. NO PERIODO DE 22 23 E 25/05/2017. 19/05/2017 150 Detalhes
8465627 S DESPESA EMPENHADA PARA PAGAMENTO QUE SERÃO REALIZADOS COM A AQUISIÇÃO PARCELADA DE MATERIAL (FARDAMENTO) PARA ATENDER A NECESSIDADE DA GUARDA MUNICIPAL DESTE MUNICÍPIO. CONFORME PP021-2017. 19/05/2017 8808 Detalhes
8456454 S DESPESA EMPENHADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS QUE SERÃO REALIZADOS COM A LOCAÇÃO DE VEÍCULO PARA A REALIZAÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR DA REDE PÚBLICA ESTADUAL E MUNICIPAL DE ENSINO E LOCAÇÃO DE VEÍCULOS PARA ATENDER AS DIVERSAS SECRETARIAS DESTE MUNICÍPIO. EXRECÍCIO 2017. 18/05/2017 2964,53 Detalhes
8458258 S DESPESA EMPENHADA PARA PGTO DE CONSUMO TELEFONICO DE SETORES DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO. NO PERIDO DE ABRIL/2017 18/05/2017 394,99 Detalhes
8456731 S DESPESA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA FOLHA DO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO FUNDEB 60% DE PONTO NOVO NO EXERCÍCIO DE 2017. 18/05/2017 3042,97 Detalhes
8458782 S DESPESA PARA PAGAMENTO NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS REALIZADOS COM A LOCAÇÃO DE VEÍCULO PARA A REALIZAÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR ATENDENDO A SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE DESTE MUNICÍPIO. CONFORME CONTRATO Nº 151-2017 E PLANILHA DE MEDIÇÃO ANEXA. NO PERIODO DE 18/04 A 18/05/2017. 18/05/2017 2964,53 Detalhes
8456755 S DESPESA PARA PAGAMENTO NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS REALIZADOS COM A LOCAÇÃO DE VEÍCULOS PARA ATENDER A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. CONFORME CONTRATO Nº 151-2017 NO PERIODO DE 18/04 A 18/05/2017. NF:654. 18/05/2017 18278 Detalhes
8456757 S DESPESA PARA PAGAMENTO NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS REALIZADOS COM A LOCAÇÃO DE VEÍCULOS PARA ATENDER A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. CONFORME CONTRATO Nº 151-2017 NO PERIODO DE 18/04 A 17/05/2017. NF:653. 18/05/2017 16409,03 Detalhes
8455753 S DESPESA EMPENHADA PARA PGTO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS REALIZADOS COM A LOCAÇÃO DE VEÍCULO PARA ATENDER ORGAOS DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICÍPIO. NO PERIODO DE 18/04 A 18/05/2017. 18/05/2017 31697,69 Detalhes
8456526 S DESPESA EMPENHADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS QUE SERÃO REALIZADOS COM A LOCAÇÃO DE VEÍCULO PARA A REALIZAÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR DA REDE PÚBLICA ESTADUAL E MUNICIPAL DE ENSINO E LOCAÇÃO DE VEÍCULOS PARA ATENDER AS DIVERSAS SECRETARIAS DESTE MUNICÍPIO. EXRECÍCIO 2017. 18/05/2017 16805,62 Detalhes
8456530 S DESPESA PARA PAGAMENTO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS REALIZADOS COM A LOCAÇÃO DE VEÍCULO PARA ATENDER A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICÍPIO. NO PERIODO DE 18 DE ABRIL A 18 DE MAIO/2017. CONTRATO 151-2017. NF:650. 18/05/2017 14733,42 Detalhes
8456351 S DESPESA EMPENHADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS QUE SERÃO REALIZADOS COM A LOCAÇÃO DE VEÍCULO PARA A REALIZAÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR DA REDE PÚBLICA ESTADUAL E MUNICIPAL DE ENSINO E LOCAÇÃO DE VEÍCULOS PARA ATENDER AS DIVERSAS SECRETARIAS DESTE MUNICÍPIO. EXRECÍCIO 2017. 18/05/2017 2964,53 Detalhes
8458178 S DESPESA EMPENHADA PARA A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS QUE SERÃO REALIZADOS COM INSTALAÇÃO MANUNTANÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DE PONTOS DE REDE DE INTERNET DAS SECRETARIAS MUNICIPAIS DESTE MUNICIPIO. 18/05/2017 2000 Detalhes
8455894 S VALOR QUE EMPENHA REF. A VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - EXERCICIO 2017 18/05/2017 2240 Detalhes
8463586 S DESPESA EMPENHADA PARA AQUISIÇÃO PARCELA DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR PARA COMPLEMENTAÇÃO DA MERENDA ESCOLAR DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICÍPIO. NO EXERCÍCIO DE 2017. REF: CP002-2017. 18/05/2017 545 Detalhes
8456723 S DESPESA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA FOLHA DO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO FUNDEB 60% DE PONTO NOVO NO EXERCÍCIO DE 2017. 17/05/2017 3042,97 Detalhes
8456737 S DESPESA EMPENHADA PARA PAGAMENTO COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE MANUNTENÇÃO PREVENTIVA CORRETIVA E DE REPARO DE VEICULOS AUTOMOTORES E REPOSIÇÃO DE PEÇAS QUE COMPOEM A FROTA DESTE MUNICIPIO. CONFORME PP019-2017. 17/05/2017 4031 Detalhes
8456492 S DESPESA EMPENHADA PARA PAGAMENTO COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE MANUNTENÇÃO PREVENTIVA CORRETIVA E DE REPARO DE VEICULOS AUTOMOTORES E REPOSIÇÃO DE PEÇAS QUE COMPOEM A FROTA DESTE MUNICIPIO. CONFORME PP019-2017. 17/05/2017 3317,76 Detalhes
8455742 S DESPESA EMPENHADA PARA PGTO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MECANICOS DIVERSOS REALIZADOS NOS VEICULOS QUE SERVEM A MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE DESTE MUNICIPIO. 17/05/2017 2653,14 Detalhes
8455746 S DESPESA EMPENHADA PARA PGTO DE AQUISIÇÃO DE PEÇAS MECANICAS DIVERSAS DESTINADAS PARA MANUTENÇÃO DE VEICULOS QUE SERVEM A MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE DESTE MUNICIPIO. 17/05/2017 6041,36 Detalhes
8458097 S DESPESA EMPENHADA PARA PGTO DE 03 DIARIAS A MOTORISTA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE COM DESTINO A SALVADOR-BA PARA TRANSPORTAR PACIENTES PARA REALIZAÇÃO DE EXAMES E CONSULTAS MEDICAS EM HOSPITAIS E CLINICAS NA CAPITAL DO ESTADO. NO PERIODO DE 19 20 E 21/05/2017. 17/05/2017 300 Detalhes
8457590 S DESPESA EMPENHADA PARA PGTO DE 02 DIARIAS A MOTORISTA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE COM DESTINO A SALVADOR-BA PARA TRANSPORTAR PACIENTES PARA REALIZAÇÃO DE EXAMES E CONSULTAS MEDICAS EM HOSPITAIS E CLINICAS NA CAPITAL DO ESTADO. NO PERIODO DE 17 E 27/05/2017. 17/05/2017 200 Detalhes
8458118 S DESPESA EMPENHADA PARA PAGAMENTO COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE MANUNTENÇÃO PREVENTIVA CORRETIVA E DE REPARO DE VEICULOS AUTOMOTORES E REPOSIÇÃO DE PEÇAS QUE COMPOEM A FROTA DESTE MUNICIPIO. CONFORME PP019-2017. 17/05/2017 23107,45 Detalhes
8456342 S DESPESA A SER REALIZADA COM PAGAMENTO DE FATURAS REF: A ENERGIA ELÉTRICA NO EXERCÍCIO DE 2017. 17/05/2017 159,61 Detalhes
8456449 S DESPESA A SER REALIZADA COM A CONCESSÃO DE 01 (UMA) DIÁRIA PARA A VICE-PREFEITA DE PONTO NOVO COM FINALIDADE DE PARTICIPARDA I CONFERÊNCIA MACRO-REGIONAL NORTE DE SAÚDE DAS MULHERES REPRESENTANDO A CLASSE DE MULHERES A COMUNIDADE DE PONTO NOVO-BA A CONFERÊNCIA TEM COMNO TEMA: SAÚDE DA MULHER: DESAFIOS PARA A INTEGRALIDADE COM EQUIDADE EM JUAZEIRO. 16/05/2017 480 Detalhes
8458243 S DESPESA EMPENHADA PARA PGTO DE 01 DIARIA A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE COM DESTINO A JUAZEIRO-BA PARA PARTICIPAR DA I CONFERENCIA MACRORREGIONAL NORTE DE SAUDE DAS MULHERES. NO PERIODO DE 18/05/2017. 16/05/2017 250 Detalhes
8456719 S DESPESA EMPENHADA PARA AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS E DERIVADOS DE PETRÓLEO PARA ABASTECIMENTO E MANUTENÇÃO DE FROTA DE VEÍCULOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. CONFORME NF 358 16/05/2017 12868,27 Detalhes
8458266 S DESPESA EMPENHADA PARA PGTO DE 01 DIARIA AO DIRETOR EM SAUDE DESTE MUNICIPIO COM DESTINO A JUAZEIRO-BA PARA PARTICIPAR DA I CONFERENCIA MACRORREGIONAL NORTE DE SAUDE DAS MULHERES. NO PERIODO DE 18/05/2017. 16/05/2017 180 Detalhes
8456743 S DESPESA EMPENHADA PARA AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS E DERIVADOS DE PETRÓLEO PARA ABASTECIMENTO E MANUTENÇÃO DE FROTA DE VEÍCULOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. CONFORME NF 357 16/05/2017 1547,52 Detalhes
8463153 S DESPESA EMPENHADA PARA A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA EXECUÇÃO DE SERVIÇOS DE RECUPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DE ESCOLAS DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICÍPIO. NO EXRECÍCIO 2017. CONFORME NF 350 E PLANILHA DE 1º MEDIÇÃO EM ANEXO. 16/05/2017 184109,24 Detalhes
8456500 S DESPESA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA MANUT. ADM. DAS AÇÕES DA LIMPEZA PÚBLICA URBANA DE PONTO NOVO NO EXERCÍCIO DE 2017. COMPENTENCIA 01/2017 16/05/2017 1186,7 Detalhes
8454453 S DESPESA EMPENHADA PARA PGTO DE CONSUMO DE AGUA DE IMOVEL ONDE FUNCIONA A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. NO PERIODO DE 08/03 A 06/04/2017. 16/05/2017 139,05 Detalhes
8458039 S DESPESA EMPENHADA PARA PGTO DE AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS (GASOLINA) DESTINADOS PARA ABASTECIMENTO DE VEÍCULOS QUE ATENDEM AS NECESSIDADES DO SAMU DESTE MUNICÍPIO. NO PERIODO DE 01 A 15/05/2017. 16/05/2017 2311,68 Detalhes
8456511 S DESPESA EMPENHADA PARA AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS E DERIVADOS DE PETRÓLEO PARA ABASTECIMENTO E MANUTENÇÃO DE FROTA DE VEÍCULOS E MÁQUINAS PESADAS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE OBRA E INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICÍPIO. CONFORME NF 363 16/05/2017 18867,26 Detalhes
8456514 S DESPESA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA MANU. DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO DE PONTO NOVO NO EXERCÍCIO DE 2017. 16/05/2017 442,28 Detalhes
8454467 S DESPESA EMPENHADA PARA PGTO DE CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DE IMOVEL ONDE FUNCIONA A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO. 16/05/2017 318,21 Detalhes
8458307 S DESPESA EMPENHADA PARA PGTO DE AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS (GASOLINA) DESTINADOS PARA ABASTECIMENTO DE VEÍCULOS DESTINADOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO HOSPITAL MUNICIPAL. NO PERIODO DE 06A 15/05/2017. 16/05/2017 6478,08 Detalhes
8458316 S DESPESA EMPENHADA PARA PGTO DE AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS (GASOLINA) DESTINADOS PARA ABASTECIMENTO DE VEÍCULOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. NO PERIODO DE 01 A 15/05/2017. 16/05/2017 3567,36 Detalhes
8461141 S DESPESA EMPENHADA PARA CONTRATAÇÃO DE PESSÔA JURÍDICA ESPECIALIZADA EM PROMOÇÃO E PRODUÇÃO DE EVENTOS ARTÍSTICOS E CULTURAIS A FIM DE ABRILHANTAR AS FESTIVIDADES TRADICIONAIS DESTE MUNICÍPIO QUE OCORRERÃO NOS DIAS 20 E 21 DE MAIO DE 2017 NA SEDE DESTE MUNICÍPIO. 1º PARCELA DA NF 46 EM ANEXO. 16/05/2017 64500 Detalhes
8458327 S DESPESA EMPENHADA PARA PGTO DE VENCIMENTOS E VANTAGENS PARA SERVIDORA EFETIVA DO HOSPITAL MUNICIPAL. COMPETENCIA ABRIL/2017. 16/05/2017 327,34 Detalhes
8456286 S DESPESA EMPENHADA PARA PGTO DE AQUISIÇÃO PARCELADA DE OXIGÊNIO MEDICINAL DESTINADOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO HOSPITAL MUNICIPAL DESTE MUNICÍPIO. 16/05/2017 1235 Detalhes
8454763 S DESPESA EMPENHADA PARA PGTO DE CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DE IMOVEL ONDE FUNCIONA O CAPS DESTE MUNICIPIO. NO PERIODO DE 10/04 A 11/05/2017. 16/05/2017 99,88 Detalhes
8454765 S DESPESA EMPENHADA PARA PGTO DE CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DE IMOVEL ONDE FUNCIONA A CENTRAL DO SAMU DESTE MUNICIPIO. 16/05/2017 60,44 Detalhes
8454767 S DESPESA EMPENHADA PARA PGTO DE CONSUMO DE AGUA DE IMOVEL ONDE FUNCIONA O CAPS DESTE MUNICIPIO. 16/05/2017 26,78 Detalhes
8454781 S DESPESA EMPENHADA PARA PGTO DE CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DE IMOVEL ONDE FUNCIONA O DEPTO DE VIGILANCIA A SAÚDE NESTE MUNICIPIO. 16/05/2017 271,5 Detalhes
8454787 S DESPESA EMPENHADA PARA PGTO DE CONSUMO DE AGUA DE IMOVEL ONDE FUNIONA O DEPARTAMENTO DE VIGILÂNCIA À SAÚDE CENTRAL DE INFORMÀTICA E FARMÁCIA BÁSICA (1º ANDAR) NESTE MUNICIPIO. NO PERIODO DE ABRIL/2017. 16/05/2017 26,14 Detalhes
8461187 S DESPESA: EMPENHADA REFERENTE MENSALIDADE UPB. 16/05/2017 590 Detalhes
8456340 S DESPESA EMPENHADA PARA PGTO DE 01(UMA) DIARIA A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO COM DESTINO A SALVADOR-BA PARA PARTICIPAR DE UMA ORIENTAÇÃO TÉCNICA AOS GESTORES DO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ. 16/05/2017 250 Detalhes
8457643 S DESPESA EMPENHADA PARA PGTO DE AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS (GASOLINA) DESTINADOS PARA ABASTECIMENTO DE VEÍCULOS QUE ATENDEM AO CAPS DESTE MUNICÍPIO. NO PERIODO DE 01 A 15 DE MAIO DE 2017. 16/05/2017 2315,52 Detalhes
8461031 S DESPESA PARA PGTO REALIZADOS COM O FORNECIMENTO DE MATERIAIS E EQUIPAMENTOS DOS SISTEMAS DE VÉDEO MONITORAMENTO TRANSPORTADO ATRAVÉS DE FIBRA ÓTICA INSTALADA NAS VIAS PÚBLICAS DO MUNICÍPIO DE PONTO NOVO(BA). NO EXRECÍCIO 2017. REF: PP008-2017. 16/05/2017 1833 Detalhes
8461033 S DESPESA PARA PGTO REALIZADOS COM O FORNECIMENTO DE MATERIAIS E EQUIPAMENTOS DOS SISTEMAS DE VÉDEO MONITORAMENTO TRANSPORTADO ATRAVÉS DE FIBRA ÓTICA INSTALADA NAS VIAS PÚBLICAS DO MUNICÍPIO DE PONTO NOVO(BA). NO EXRECÍCIO 2017. REF: PP008-2017. 16/05/2017 6514,25 Detalhes
8461035 S DESPESA EMPENHADA PARA PGTO QUE SERÃO REALIZADOS COM SERVIÇOS DE INSTALAÇÃO DOS SISTEMAS DE VÉDEO MONITORAMENTO TRANSPORTADO ATRAVÉS DE FIBRA ÓTICA INSTALADA NAS VIAS PÚBLICAS DO MUNICÍPIO DE PONTO NOVO(BA). NO EXRECÍCIO 2017. REF: PP008-2017. 16/05/2017 2650 Detalhes
8465651 S DESPESA PARA PAGAMENTO NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE PUBLICAÇÕES DE MATÉRIAS DOS ATOS OFICIAIS DESTE GOVERNO NOS DIÁRIOS OFICIAIS DO MUNICIPIO ESTADO UNIÃO JORNAL DE GRANDE CIRCULAÇÃO E SISTEMA DE PUBLICIDADE E TRANSPARENCIA MUNICIPAL NOS PADRÕES ESTABELECIDOS PELA LEI DE ACESSO Á INFORMAÇÃO - LAI. 16/05/2017 1290 Detalhes
8456458 S DESPESA EMPENHADA PARA PAGAMENTO COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COMO SOLDA NO CAMINHÃO E SOLDA NO TANQUE PIPA DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. 15/05/2017 396 Detalhes
8456481 S REFERE-SE A DESEPESA EMPENHADA PARA PAGAMENTO COM A LOCAÇÃO DO MOTOR QUE LEVA AGUA AO CARRO PIPA QUE TRANSPORTA AGUA PARA REGAR AS PLANTAS NOS JARDINS MUNICIPAIS NESTE MUNICIPIO. 15/05/2017 600 Detalhes
8456483 S REFERE-SE A DESEPESA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COM A CONTRATAÇÃO DE OPERADOR DE POÇO ARTESIANO PARA OPERAR NA LOCALIDADE DA COMUNIDADE ICÓ NESTE MUNICIPIO. 15/05/2017 600 Detalhes
8456487 S REFERE-SE A DESPESA EMPENHA PARA PAGAMENTO COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COM MANUNTEÇÃO LIMPEZA E CONSERVAÇÃO DE BENS PÚBLICOS DA ZONA RURAL DO NUNICIPIO DE PONTO NOVO. REFERENTE AO ADITIVO Nº 01 DE PRAZO DE 60(SESSENTA) DIAS. 15/05/2017 527 Detalhes
8456745 S REFERE-SE A DESPESA EMPENHA PARA PAGAMENTO DE 01(UMA) DIARIA PARA A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO COM DESTINO A SENHOR DO BONFIM COM A FINALIDADE DE PARTICIPAR DO 1º(PRIMEIRO) ENCONTRO FORMATIVO PARA DME:CONVIVA COM A UNDIME/BA NOS TERRITÓRIOS NO DIA 16/05/2017. 15/05/2017 115 Detalhes
8456747 S DESPESA A SER REALIZADA COM PAGAMENTO DE FATURAS DE ENERGIA ELÉTRICA ONDE FUNCIONA O ALMOXARIFADO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. NO PERIODO DE 08/04 A 10/05 DE 2017. 15/05/2017 322,64 Detalhes
8456749 S DESPESA A SER REALIZADA COM PAGAMENTO DE FATURAS DE ENERGIA ELÉTRICA ONDE FUNCIONA A BIBLIOTECA MUNICIPAL DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. NO PERIODO DE 24/04 A 11/05 DE 2017. CONFORME CONTRATO 169-2017. 15/05/2017 21,57 Detalhes
8456509 S REFERE-SE A DESPESA EMPENHADA PARA PAGAMENTO COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COMO OPERADOR DE PÁ CARREGADEIRA DO MUNICIPIO DE PONTO NOVO. REFERENTE AO ADITIVO N: 01 15/05/2017 1200 Detalhes
8456522 S DESPESA EMPENHADA PARA PAGAMENTO NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO TÉCNICO AGRICOLA DO MUNICIPIO DE PONTO NOVO. REFERENTE AO MÊS DE ABRIL.REFERENTE AO ADETIVO N: 01 DE PRAZO DE 30(TRINTA ) DIAS. 15/05/2017 937 Detalhes
8455510 S DESPESA EMPENHADA PARA PGTO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS REALIZADOS EM LOCAÇÃO DE TOLDOS DESTINADOS PARA MULTIRAO DE GLAUCOMA NO DIA 05/05 E DIA D DA VACINA DA GRIPE EM 12/05/2017 NESTE MUNICIPIO. 15/05/2017 474 Detalhes
8458110 S DESPESA A SER REALIZADA COM PAGAMENTO DE FATURAS REF: A ENERGIA ELÉTRICA NO EXERCÍCIO DE 2017. 15/05/2017 137,97 Detalhes
8459184 S DESPESA EMPENHADA PARA PGTO DE CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA ONDE FUNCIONA A POLICIA MILITAR DESTE MUNICIPIO. PERIODO DE ABRIL DE 2017. 15/05/2017 402,77 Detalhes
8458170 S REFERE-SE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COM LOCAÇÃO DE TANQUE PIPA QUE SERÁ UTILIZADO PARA ACLOPAR NO TRATOR PARA MOLHAR JARDINS NA SEDE DO MUNICIPIO DE PONTO NOVO. REFERENTE AO ADITIVO N: 01 15/05/2017 478 Detalhes
8458172 S REFERE-SE A DESEPESA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COM A CONTRATAÇÃO DE OPERADOR DE POÇO ARTESIANO PARA OPERAR NA LOCALIDADE DA COMUNIDADE DE NOVA REPRESA NESTE MUNICIPIO. 15/05/2017 600 Detalhes
8459204 S DESPESA EMPENHADA PARA PGTO DE CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA ONDE FUNCIONA A POLICIA CIVIL DESTE MUNICIPIO. PERIODO DE ABRIL DE 2017 15/05/2017 84,13 Detalhes
8461037 S DESPNSA EMPENHADA PARA PGTO DE 02 (DUAS) DIARIAS PARA O CHEFE DE GABINETE COM DESTINO A SALVADOR-BA PARA TRATAR DE ASSUNTO DO INTERESSE DO MUN ICÍPIO JUNTO Á ÓRGÃOS DO GOVERNO RELACIONADO A FESTA DE MAIO/2017. 15/05/2017 200 Detalhes
8456445 S REFERE-SE A DESPESA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE 02(DUAS) DIARIA PARA O MOTORISTA COM DESTINO A SALVADOR COM A FINALIDADE DE LEVAR CONSELHEIROS TUTELARES NOS DIAS 15 E 16 DE MAIO DE 2017. 15/05/2017 200 Detalhes
8456304 S DESPESA EMPENHADA PARA PGTO DE 01 DIARIA A MOTORISTA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE COM DESTINO A SALVADOR-BA PARA TRANSPORTAR PACIENTE QUE RECEBEU ALTA DO HOSPITAL DE REFERENCIA EM SSA/BA ONDE REALIZOU PROCEDIMENTO CIRURGICO PARA SUA RESIDENCIA. NO PERIODO DE 13/05/2017. 12/05/2017 100 Detalhes
8454159 S REFERE-SE A DESPESA EMPENHA PARA PAGAMENTO DE 01(UMA) DIARIA PARA A CONSELHEIRO TUTELAR COM DESTINO A SENHOR DO BONFIM COM A FINALIDADE DE PARTICIPAR DE UMA VIDEO CONFERENCIA ORGANIZADA PELO CECA( CONSELHO ESTADUAL DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE) 11/05/2017 50 Detalhes
8454167 S REFERE-SE A DESPESA EMPENHA PARA PAGAMENTO DE 01(UMA) DIARIA PARA A CONSELHEIRO TUTELAR COM DESTINO A SENHOR DO BONFIM COM A FINALIDADE DE PARTICIPAR DE UMA VIDEO CONFERENCIA ORGANIZADA PELO CECA( CONSELHO ESTADUAL DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE) 11/05/2017 50 Detalhes
8454172 S REFERE-SE A DESPESA EMPENHA PARA PAGAMENTO DE 01(UMA) DIARIA PARA A CONSELHEIRA TUTELAR COM DESTINO A SENHOR DO BONFIM COM A FINALIDADE DE PARTICIPAR DE UMA VIDEO CONFERENCIA ORGANIZADA PELO CECA( CONSELHO ESTADUAL DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE) 11/05/2017 50 Detalhes
8454174 S REFERE-SE A DESPESA EMPENHA PARA PAGAMENTO DE 01(UMA) DIARIA PARA A CONSELHEIRA TUTELAR COM DESTINO A SALVADOR COM A FINALIDADE DE VISITA A INSTITUIÇÃO FUNDAC/CASE( FUNDAÇÃO DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE) ONDE SE ENCONTRA UM ADOLESCENTE INTERNADO DO MUNICIPIO DE PONTO NOVO QUE É ACOMPANHADO PELO CONSELHO TUTELAR. 11/05/2017 100 Detalhes
8458274 S DESPESA EMPENHADA PARA PGTO DE AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DO HOSPITAL DESTE MUNICÍPIO. 11/05/2017 3164,79 Detalhes
8458540 S DESPESA EMPENHADA PARA PGTO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS REALIZADOS NA FUNÇÃO DE AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS PARA DESENVOLVIMENTO DE ATIVIDADES NO PSF DO CONTORNO NESTE MUNICIPIO. NO PERIODO DE ABRIL/2017. 11/05/2017 937 Detalhes
8458286 S DESPESA EMPENHADA PARA PGTO DE AQUISIÇÃO GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DO HOSPITAL DESTE MUNICÍPIO. 11/05/2017 12940,66 Detalhes
8458547 S DESPESA EMPENHADA PARA PGTO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS REALIZADOS NA FUNÇÃO COORDENADORA DA VIGILANCIA EM SAUDE NESTE MUNICIPIO. NO PERIODO DE ABRIL/2017. 11/05/2017 3200 Detalhes
8458555 S DESPESA EMPENHADA PARA PGTO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS REALIZADOS NA FUNÇÃO DE ENFERMAGEM NA COORDENAÇÃO DA ATENÇÃO BASICA NESTE MUNICIPIO. NO PERIODO DE ABRIL/2017. 11/05/2017 3200 Detalhes
8458563 S DESPESA EMPENHADA PARA PGTO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS REALIZADOS NA FUNÇÃO DE ENFERMAGEM NO PSF DO CONTORNO NA SEDE NESTE MUNICIPIO. NO PERIODO DE ABRIL/2017. 11/05/2017 2605 Detalhes
8456524 S DESPESA EMPENHADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS QUE SERÃO REALIZADOS COM SEGURANÇA PÚBLICA PARA A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE GERENCIAMENTO E SUPORTE TÉCNICO COMO TAMBÉM DISPONIBILIDADE DE VEÍCULO CARACTERIZADO E SISTEMA DE COMUNICAÇÃO NA ÁREA DE SEGURANÇA DO MUNICÍPIO. 11/05/2017 9140 Detalhes
8458574 S DESPESA EMPENHADA PARA PGTO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS REALIZADOS NA FUNÇÃO DE ENFERMAGEM NO PSF DE QUINTINO MACIEL NESTE MUNICIPIO. NO PERIODO DE ABRIL/2017. 11/05/2017 2605 Detalhes
8458583 S DESPESA EMPENHADA PARA PGTO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS REALIZADOS NA FUNÇAO DE ENFERMAGEM NO PSF DE BARRACAS DESTE MUNICIPIO. NO PERIODO DE ABRIL/2017. 11/05/2017 2605 Detalhes
8463965 S DESPESA EMPENHADA PARA PGTO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS REALIZADOS NA FUNÇÃO DE MEDICO PLANTONISTA NO HOSPITAL NESTE MUNICIPIO. NO PERIODO DE ABRIL/2017 11/05/2017 16000 Detalhes
8458592 S DESPESA EMPENHADA PARA PGTO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS REALIZADOS NA FUNÇÃO DE MEDICO AMBULATORIA NO PSF DO POVOADO DE VARZEA DO POÇO NESTE MUNICIPIO. NO PERIODO DE ABRIL/2017. 11/05/2017 9400 Detalhes
8458600 S DESPESA EMPENHADA PARA PGTO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS REALIZADOS NA FUNÇÃO DE MEDICO AMBULATORIAL NO PSF DO CONTORNO NA SEDE NESTE MUNICIPIO. NO PERIODO DE ABRIL/2017. 11/05/2017 9400 Detalhes
8454001 S DESPESA A SER REALIZADA PARA O PAGAMENTO DO INSS PATRONAL EXERCÍCIO DE 2017. 11/05/2017 15768 Detalhes
8458613 S DESPESA EMPENHADA PARA PGTO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS REALIZADOS NA FUNÇAO DE PSICOLOGA NO NASF DESTE MUNICIPIO. NO PERIODO DE ABRIL/2017. 11/05/2017 1580 Detalhes
8458361 S DESPESA EMPENHADA PARA PGTO DE AQUSIÇÃO DE MEDICAMENTOS DIVERSOS DESTINADOS PARA ORGÃOS DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. 11/05/2017 49558,05 Detalhes
8458617 S DESPESA EMPENHADA PARA PGTO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS REALIZADOS NA FUNÇÃO DE EDUCADOR FISICO PARA DESENVOLVIMENTO NO CAPS NESTE MUNICIPIO. NO PERIODO DE ABRIL/2017. 11/05/2017 1500 Detalhes
8453757 S DESPESA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE (UMA) DIARIA PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO COM DESTINO A SENHOR DO BONFIM- BA COM A FINALIDADE DE PARTICIPAR DO II CICULO DE FORMAÇÃO DAS COMISSÕES COORDENADORAS (CC) E MEMBROS DAS EQUIPES TÉCNICAS MUNICIPAIS ACERCA DO MONITORAMENTO E AVALIAÇÃO DO PLANO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. NO DIA 12 DE MAIO DE 2017. 11/05/2017 115 Detalhes
8458623 S DESPESA EMPENHADA PARA PGTO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS REALIZADOS NA FUNÇÃO DE FISIOTERAPEUTA PARA ATENDIMENTO NO NASF NESTE MUNICIPIO. NO PERIODO DE ABRIL/2017. 11/05/2017 1580 Detalhes
8458636 S DESPESA EMPENHADA PARA PGTO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS REALIZADOS NA FUNÇÃO DE ODONTOLOGO NO PSF DE QUINTINO MACIEL NESTE MUNICIPIO. NO PERIODO DE ABRIL/2017. 11/05/2017 3190 Detalhes
8456344 S REFERE-SE A DESPESA EMPENHA PARA PAGAMENTO DE 01(UMA) DIARIA PARA A CONSELHEIRA TUTELAR COM DESTINO A SALVADOR COM A FINALIDADE DE VISITA A INSTITUIÇÃO FUNDAC/CASE( FUNDAÇÃO DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE) ONDE SE ENCONTRA UM ADOLESCENTE INTERNADO DO MUNICIPIO DE PONTO NOVO QUE É ACOMPANHADO PELO CONSELHO TUTELAR. 11/05/2017 100 Detalhes
8456349 S REFERE-SE A DESPESA EMPENHA PARA PAGAMENTO DE 01(UMA) DIARIA PARA A CONSELHEIRA TUTELAR COM DESTINO A SENHOR DO BONFIM COM A FINALIDADE DE PARTICIPAR DE UMA VIDEO CONFERENCIA ORGANIZADA PELO CECA( CONSELHO ESTADUAL DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE) 11/05/2017 50 Detalhes
8462561 S DESPESA EMPENHADA PARA PGTO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS REALIZADOS NA FUNÇAO DE TECNICA DE ECG NO HOSPITAL DESTE MUNICIPIO. NO PERIODO DE ABRIL/2017. 11/05/2017 1800 Detalhes
8461041 S DESPESA EMPENHADA PARA PRESTAÇÃO SERVICOS QUE SERÃO REALIZADOS COM DIVULGAÇÃO DE MATERIAS INFORMATIVAS DA ADMINISTRAÇÃO NESTE MUNICÍPIO. 11/05/2017 1200 Detalhes
8464124 S DESPESA EMPENHADA PARA PGTO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS REALIZADOS NA FUNÇÃO AUXILIAR DE LIMPEZA NA UNIDADE HOSPITALAR DESTE MUNICIPIO. NO PERIODO DE ABRIL/2017. 11/05/2017 937 Detalhes
8459006 S DESPESA EMEPENHADA PARA PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS NO EXERCÍCIO DE 2017. 11/05/2017 26,4 Detalhes
8458496 S DESPESA EMPENHADA PARA PGTO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS REALIZADOS NA FUNÇÃO DE ENFERMAGEM NO PSF DO POVOADO DE MAMOTA NESTE MUNICIPIO. NO PERIODO DE ABRIL/2017. 10/05/2017 2605 Detalhes
8456705 S DESPESA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA FOLHA DO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO FUNDEB 40% DE PONTO NOVO NO EXERCÍCIO DE 2017. 10/05/2017 373,5 Detalhes
8453890 S DESPESA PARA PAGAMENTO NA LOCAÇÃO DE IMOVEL PARA O FUNCIONAMENTO DO POSTO DE INDENTIFIÇÃO DA POLICIA CIVIL. NO PERIODO DE ABRIL/2017. 10/05/2017 400 Detalhes
8457731 S DESPESA EMPENHADA PARA PGTO DE OBRIGAÇÃO PATRONAL DE PREVIDENCIA PROPRIA DE SERVIDORES EFETIVOS DO PAB FIXO DESTE MUNICIPIO. COMPETENCIA ABRIL/2017. 10/05/2017 5170,48 Detalhes
8462595 S DESPESA EMPENHADA PARA PGTO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS REALIZADOS NA FUNÇÃO DE MEDICO PLANTONISTA NO HOSPITAL NESTE MUNICIPIO. NO PERIODO DE ABRIL/2017. 10/05/2017 11530 Detalhes
8453894 S DESPESA PARA PAGAMENTO NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM FOTOGRAFIAS DE PROJETOS EVENTOS REUNIÕES E PAISAGENS NESTE MUNICÍPIO. MÊS DE ABRIL/2017. 10/05/2017 1700 Detalhes
8453639 S DESPESA REALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM DIVULGAÇÃO DE NOTAS DAS AÇÕES DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA EM BLOG. NO MÊS ABRIL/2017. 10/05/2017 735 Detalhes
8457737 S DESPESA EMPENHADA PARA PGTO DE OBRIGAÇÃO PATRONAL DE PREVIDENCIA PROPRIA DE SERVIDORES EFETIVOS DO ACS DESTE MUNICIPIO. COMPETENCIA ABRIL/2017. 10/05/2017 6280,3 Detalhes
8461833 S DESPESA EMPENHADA PARA PGTO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS REALIZADOS NA FUNÇÃO DE AUXILIAR DE LIMPEZA NO HOSPITAL NESTE MUNICIPIO. NO PERIODO DE ABRIL/2017. 10/05/2017 937 Detalhes
8456715 S DESPESA EMPENHADA PARA PARA PAGAMENTO DO INSS. 10/05/2017 1509,61 Detalhes
8462603 S DESPESA EMPENHADA PARA PGTO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS REALIZADOS NA ASSESSORIA TECNICA NOS SERVICOS COMO FATURISTA DE SISTEMAS SIA/SUS SINAN SINASC SIM E SIES NESTE MUNICIPIO. NO PERIODO DE ABRIL/2017. 10/05/2017 2130 Detalhes
8453899 S DESPESA PARA PAGAMENTO NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO CINEGRAFISTA DE PROJETOS EVENTOS REUNIÕES E PAISAGENS NESTE MUNICÍPIO. MÊS DE ABRIL/2017. 10/05/2017 1700 Detalhes
8458765 S DESPESA A SER REALIZADA COM O PAGAMENTO DE TARIFA BANCÁRIA NO EXERCÍCIO DE 2017. 10/05/2017 8,8 Detalhes
8462612 S DESPESA EMPENHADA PARA PGTO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS REALIZADOS NA FUNÇÃO DE TECNICO EM RADIOLOGIA NO HOSPITAL NESTE MUNICIPIO. NO PERIODO DE ABRIL/2017. 10/05/2017 1300 Detalhes
8462619 S DESPESA EMPENHADA PARA PGTO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS REALIZADOS NA FUNÇÃO DE TECNICO DE ENFERMAGEM NO HOSPITAL MUNICIPAL. NO PERIODO DE ABRIL/2017. 10/05/2017 1380 Detalhes
8453917 S DESPESA PARA PAGAMENTO DE AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS E DERIVADOS DE PETRÓLEO PARA ABASTECIMENTO E MANUTENÇÃO DE FROTA DE VEÍCULOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICÍPIO. NO MÊS DE ABRIL/2017. 10/05/2017 754 Detalhes
8454176 S DESPESA EMPENHADA PARA AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS E DERIVADOS DE PETRÓLEO PARA ABASTECIMENTO E MANUTENÇÃO DE FROTA DE VEÍCULOS E MÁQUINAS PESADAS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE OBRA E INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICÍPIO. 10/05/2017 12000 Detalhes
8462625 S DESPESA EMPENHADA PARA PGTO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS REALIZADOS NA FUNÇÃO DE AUXILIAR DE COZINHA NO HOSPITAL NESTE MUNICIPIO. NO PERIODO DE ABRIL/2017. 10/05/2017 1027 Detalhes
8453922 S DESPESA PARA PAGAMENTO NA LOCAÇÃO DE IMÓVEL PARA O FUNCIONAMENTO DA POLÍCIA MILITAR NESTE MUNICÍPIO. NO PERIODO DE ABRIL/2017. 10/05/2017 500 Detalhes
8461860 S DESPESA EMPENHADA PARA PGTO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS REALIZADOS NA FUNÇAO DE ASSISTENTE SOCIAL NO CAPS DESTE MUNICIPIO. NO PERIODO DE ABRIL/2017. 10/05/2017 1500 Detalhes
8462632 S DESPESA EMPENHADA PARA PGTO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS REALIZADOS NA FUNÇÃO DE AUXILIAR DE ENFERMAGEM NO HOSPITAL MUNICIPAL NOSSA SENHORA DE FATIMA EM REGIME DE PLANTÕES SEMANAIS. NO PERIODO DE ABRIL/2017 10/05/2017 1324 Detalhes
8453933 S DESPESA PARA PAGAMENTO NA AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS E DERIVADOS DE PETRÓLEO PARA ABASTECIMENTO E MANUTENÇÃO DE FROTA DE VEÍCULOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. PERIODO DE ABRIL/2017. 10/05/2017 1152 Detalhes
8462640 S DESPESA EMPENHADA PARA PGTO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS REALIZADOS NA FUNÇÃO DE AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS PARA DESENVOLVIMENTO DE ATIVIDADES NO HOSPITAL NESTE MUNICIPIO. NO PERIODO DE ABRIL/2017. 10/05/2017 937 Detalhes
8457777 S DESPESA EMPENHADA PARA PGTO DE OBRIGAÇÃO PATRONAL DE SERVIDORES COMISSIONADOS DO SIA/SUS DESTE MUNICIPIO. COMPETENCIA ABRIL/2017. 10/05/2017 504 Detalhes
8453937 S DESPESA EMPENHADA PARA AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS E DERIVADOS DE PETRÓLEO PARA ABASTECIMENTO E MANUTENÇÃO DE FROTA DE VEÍCULOS E MÁQUINAS PESADAS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE OBRA E INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICÍPIO. 10/05/2017 5060,94 Detalhes
8463923 S DESPESA EMPENHADA PARA PGTO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS REALIZADOS NA FUNÇÃO DE TECNICO DE ENFERMAGEM NO HOSPITAL NESTE MUNICIPIO. NO PERIODO DE ABRIL/2017. 10/05/2017 1350 Detalhes
8457782 S DESPESA EMPENHADA PARA PGTO DE OBRIGAÇÃO PATRONAL DE SERVIDORES EFETIVOS DO SIA/SUA DESTE MUNICIPIO. COMPETENCIA ABRIL/2017. 10/05/2017 3711,23 Detalhes
8462649 S DESPESA EMPENHADA PARA PGTO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS REALIZADOS NA FUNÇÃO DE DIRETORA CLINICA NA UNIDADE HOSPITALAR DESTE MUNICIPIO. NO PERIODO DE ABRIL/2017 10/05/2017 3300 Detalhes
8462394 S DESPESA EMPENHADA PARA PGTO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS REALIZADOS NA FUNÇÃO DE AUXILIAR DE LIMPEZA NO PSF DE QUINTINO NESTE MUNICIPIO. NO PERIODO DE ABRIL/2017. 10/05/2017 937 Detalhes
8453690 S REFERE-SE A DESPESA ENPENHADA COM CONTRIBUIÇÃO DE GPS. 10/05/2017 320,88 Detalhes
8453180 S DESPESA: PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COM RECOLHIMENTO DE ANIMAIS NAS RUA DO MUNICIPIO DE PONTO NOVO. CONFORME ADITIVO 01. 10/05/2017 527 Detalhes
8463165 S DESPESA: EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE AGUA NAS ESCOLAS DO ENSINO FUNDAMENTAL NESTE MUNICIPIO. 10/05/2017 3158,25 Detalhes
8462400 S DESPESA EMPENHADA PARA PGTO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA FUNÇÃO TECNICO DE ENFERMAGEM NO PSF DE QUINTINO MACIEL NESTE MUNICIPIO. NO PERIODO DE ABRIL/2017. 10/05/2017 1124,4 Detalhes
8463936 S DESPESA EMPENHADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS REALIZADOS NA FUNÇAO DE MEDICO NO HOSPITAL DESTE MUNICIPIO. NO PERIODO DE MAIO/2017. 10/05/2017 1500 Detalhes
8453696 S REFERE-SE A DESPESA ENPENHADA COM CONTRIBUIÇÃO DE GPS. 10/05/2017 811,24 Detalhes
8463172 S DESPESA: EMPENHA PARA PAGAMENTO DE AGUA PARA FORNECIMENTO DESTE MUNICIPIO. 10/05/2017 4497,99 Detalhes
8453700 S DESPESA EMPENHADA PARA AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS E DERIVADOS DE PETRÓLEO PARA ABASTECIMENTO E MANUTENÇÃO DE FROTA DE VEÍCULOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. 10/05/2017 802,56 Detalhes
8463942 S DESPESA EMPENHADA PARA PGTO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS REALIZADOS NA FUNÇÃO DE MEDICO ORTOPEDISTA NO HOSPITAL NESTE MUNICIPIO. NO PERIODO DE ABRIL/2017 10/05/2017 6200 Detalhes
8462666 S DESPESA EMPENHADA PARA PGTO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS REALIZADOS NA FUNÇÃO DE COORDENADORA DE ENFERMAGEM NO HOSPITAL NESTE MUNICIPIO. NO PERIODO DE ABRIL/2017 10/05/2017 3200 Detalhes
8453962 S DESPESA EMPENHADA PARA PGTO DE INSS PATRONAL DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL. NO PERIODO DE ABRIL DE 2017. 10/05/2017 220,93 Detalhes
8462411 S DESPESA EMPENHADA PARA PGTO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS REALIZADOS NA FUNÇÃO TECNICO DE ENFERMAGEM NO PSF DE NOVA REPRESA NESTE MUNICIPIO. NO PERIODO DE ABRL/2017. 10/05/2017 1124,4 Detalhes
8457294 S DESPESA EMPENHADA PARA LOCAÇÃO DE IMOVEL QUE SERA UTILIZADO PARA FUNCIONAMENTO DO ALMOXARIFADO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E INFRAESTRUTURA SITUADO NA PRAÇA NOVA DA INTEGRAÇÃO NESTE MUNICIPIO.ABRIL/2017 10/05/2017 600 Detalhes
8463952 S DESPESA EMPENHADA PARA PGTO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS REALIZADOS NA FUNÇÃO DE AGENTE DE PORTARIA NO HOSPITAL NESTE MUNICIPIO. NO PERIDO DE ABRIL/2017. 10/05/2017 1235 Detalhes
8463958 S DESPESA EMPENHADA PARA PGTO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS REALIZADOS NA FUNÇÃO DE CONDUTOR DE VEICULOS EM REGIME DE PLANTOES NO HOSPITAL NESTE MUNICIPIO. NO PERIODO DE ABRIL/2017 10/05/2017 1407 Detalhes
8462425 S DESPESA EMPENHADA PARA PGTO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS REALIZADOS NA FUNÇÃO DE MEDICA PLANTONISTA NO HOSPITAL NESTE MUNICIPIO. NO PERIODO DE ABRIL/2017. 10/05/2017 3192,91 Detalhes
8461914 S DESPESA EMPENHADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS REALIZADOS NA FUNÇÃO ENFERMEIRA PLANTONISTA NO HOSPITAL NESTE MUNICIPIO. NO PERIODO DE ABRIL/2017. 10/05/2017 1500 Detalhes
8462434 S DESPESA EMPENHADA PARA PGTO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS REALIZADOS NA FUNÇÃO DE TECNICO DE ENFERMAGEMNO HOSPITAL NESTE MUNICIPIO. NO PERIODO DE ABRIL/2017. 10/05/2017 1124,4 Detalhes
8463974 S DESPESA EMPENHADA PARA PGTO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS REALIZADOS NA FUNÇÃO DE MEDICO PLANTONISTA NO HOSPITAL NESTE MUNICIPIO. NO PERIODO DE ABRIL/2017 10/05/2017 4000 Detalhes
8461671 S DESPESA EMPENHADA PARA PGTO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS REALIZADOS NA FUNÇÃO DE AUXILIAR ADMINISTRATIVO DO CAPS NESTE MUNICIPIO. NO PERIODO DE ABRIL/2017. 10/05/2017 937 Detalhes
8456296 S DESPESA EMPENHADA PARA PGTO DE 02 DIARIAS A MOTORISTA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE COM DESTINO A JUAZEIRO-BA PARA TRANSPORTAR PACIENTES EM TRANSFERENCIA MEDICA DO HOSPITAL MUNICIPAL PARA HOSPITAIS NA REGIÃO DO VALE SÃO FRANCISCO. NO PERIODO DE 10 E 18/05/2017. 10/05/2017 100 Detalhes
8462444 S DESPESA EMPENHADA PARA PGTO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS REALIZADOS NA FUNÇÃO DE TECNICO DE ENFERMAGEM NO HOSPITAL NESTE MUNICIPIO. NO PERIODO DE ABRIL/2017. 10/05/2017 1224,4 Detalhes
8453741 S DESPESA PARA PAGAMENTO COM LOCAÇÃO DE IMÓVEL PARA FUNCIONAMENTO DO ALMOXARIFADO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. NO MÊS DE ABRIL/2017. 10/05/2017 400 Detalhes
8463983 S DESPESA EMPENHADA PARA PGTO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS REALIZADOS NA FUNÇÃO DE TECNICO DE ENFERMAGEM NO HOSPITAL MUNICIPAL. NO PERIODO DE ABRIL/2017. 10/05/2017 1184,4 Detalhes
8463472 S DESPESA EMEPENHA PARA PAGAMENTO DE PRECATÓRIOS TRABALHISTA NO EXERCÍCIO 2017. 10/05/2017 33248,5 Detalhes
8453745 S DESPESA PARA PAGAMENTO NA LOCAÇÃO DE IMOVEL PARA O FUNCIONAMENTO DA BIBLIOTECA MUNICIPAL DESTE MUNICÍPIO. NO PERIODO DE ABRIL/2017. 10/05/2017 600 Detalhes
8462451 S DESPESA EMPENHADA PARA PGTO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TECNICO DE ENFERMAGEM REALIZADOS NO HOSPITAL MUNICIPAL. NO PERIODO DE ABRIL/2017. 10/05/2017 1124,4 Detalhes
8462459 S DESPESA EMPENHADA PARA PGTO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS REALIZADOS NA FUNÇÃO DE TECNICO DE ENFERMAGEM NO HOSPITAL MUNICIPAL. NO PERIODO DE ABRIL/2017. 10/05/2017 1124,4 Detalhes
8454017 S DESPESA EMPENHADA PARA PGTO DE INSS PATRONAL DA MANUTENÇÃO DO CONSELHO TUTELAR. NO PERIODO DE ABRIL DE 2017. 10/05/2017 1045,29 Detalhes
8461698 S DESPESA EMPENHADA PARA GTO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS REALIZADOS NA FUNÇÃO DE AUXILIAR DE LIMPEZA NO CAPS NESTE MUNICIPIO. NO PERIODO DE ABRIL/2017. 10/05/2017 937 Detalhes
8462466 S DESPESA EMPENHADA PARA PGTO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS REALIZADOS NA FUNÇÃO DE TECNICO DE ENFERMAGEM NO HOSPITAL DESTE MUNICIPIO. NO PERIODO DE ABRIL/2017. 10/05/2017 1124,4 Detalhes
8461956 S DESPESA EMPENHADA PARA PGTO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS REALIZADOS NA FUNÇÃO DE MOTORISTA DO SAMU DESTE MUNICIPIO. NO PERIODO DE ABRIL/2017. 10/05/2017 1300 Detalhes
8462472 S DESPESA EMPENHADA PARA PGTO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS REALIZADOS NA FUNÇÃO DE TECNICO DE ENFERMAGEM NO HOSPITAL MUNICIPAL. NO PERIODO DE ABRIL/2017. 10/05/2017 1124,4 Detalhes
8462480 S DESPESA EMPENHADA PARA PGTO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS REALIZADOS NA FUNÇÃO DE TECNICO DE ENFERMAGEM NO PSF DE BARRACAS NESTE MUNICIPIO. NO PERIODO DE ABRIL/2017. 10/05/2017 1124,4 Detalhes
8462487 S DESPESA EMPENHADA PARA PGTO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS REALIZADOS NA FUNÇÃO DE AUXILIAR DE LIMPEZA NA SECRETARIA DE SAUDE NESTE MUNICIPIO. NO PERIODO DE ABRIL/2017. 10/05/2017 937 Detalhes
8462494 S DESPESA EMPENHADA PARA PGTO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS REALIZADOS NA FUNÇÃO DE RECEPCIONISTA NO HOSPITAL NESTE MUNICIPIO. NO PERIODO DE ABRIL/2017. 10/05/2017 937 Detalhes
8461730 S DESPESA EMPENHADA PARA PGTO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS REALIZADOS NA FUNÇÃO DE ATENDENTE DE FARMACIA NO CAF NESTE MUNICIPIO. NO PERIODO DE ABRIL/2017. 10/05/2017 937 Detalhes
8462501 S DESPESA EMPENHADA PARA PGTO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS REALIZADOS NA FUNÇÃO DE AUXILIAR ADMINISTRATIVO NA CENTRAL DE MARCAÇÃO DE EXAMES E SECRETARIA DE SAUDE NESTE MUNICIPIO. NO PERIODO DE ABRIL/2017. 10/05/2017 937 Detalhes
8462507 S DESPESA EMPENHADA PARA PGTO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS REALIZADOS NA FUNÇÃO DE AUXILIAR DE LIMPEZA NO HOSPITAL NESTE MUNICIPIO. NO PERIODO DE ABRIL/2017. 10/05/2017 937 Detalhes
8462514 S DESPESA EMPENHADA PARA PGTO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS REALIZADOS NA FUNÇÃO DE DIGITADOR NA SECRETARIA DE SAUDE NESTE MUNICIPIO. NO PERIODO DE ABRIL/2017. 10/05/2017 937 Detalhes
8462263 S REFERE-SE A DESPESA PARA O PAGAMENTO DA MENSALIDADE DO CNM. 10/05/2017 805 Detalhes
8462521 S DESPESA EMPENHADA PARA PGTO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS REALIZADOS NA FUNÇÃO DE AUXILIAR DE LIMPEZA NO HOSPITAL NESTE MUNICIPIO. NO PERIODO DE ABRIL/2017. 10/05/2017 937 Detalhes
8461756 S DESPESA EMPENHADA PARA PGTO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS REALIZADOS NA FUNÇÃO PSICOLOGA PARA ATENDIMENTO NO CAPS NESTE MUNICIPIO. NO PERIODO DE ABRIL/2017. 10/05/2017 1580 Detalhes
8458945 S DESPESA A SER REALIZADA COM O PAGAMENTO DE TARIFA BANCÁRIA NO EXERCÍCIO DE 2017. 10/05/2017 8,8 Detalhes
8462529 S DESPESA EMPENHADA PARA PGTO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS REALIZADOS NA FUNÇÃO DE AUXILIAR DE LIMPEZA NO HOSPITAL DESTE MUNICIPIO. NO PERIODO DE ABRIL/2017. 10/05/2017 937 Detalhes
8458182 S DESPESA EMPENHADA PARA PGTO DE AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS (GASOLINA) DESTINADOS PARA ABASTECIMENTO DE VEÍCULOS DESTINADOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO HOSPITAL MUNICIPAL. NO PERIODO DE 16 A 30/04/2017. 10/05/2017 6144 Detalhes
8454087 S DESPESA EMPENHADA PARA PGTO DE 01(UMA) DIARIA A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO COM DESTINO A SALVADOR-BA PARA ENTREGAR DOCUMENTAÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL (ACOMPANHAMENTO FÍSICO DOS SERVIDORES OFERTADOS). NO DIA 10 DE MAIO/2017. 10/05/2017 250 Detalhes
8454089 S DESPESA PARA PAGAMENTO NA LOCAÇÃO DE IMÓVEL PARA O FUNCIONAMENTO DO CRAS - CENTRO DE REFERÊNCIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL NESTE MUNICÍPIO. NO MÊS DE ABRIL/2017. 10/05/2017 937 Detalhes
8457674 S DESPESA EMPENHADA PARA PGTO DE OBRIGAÇÃO PATRONAL DE SERVIDORES EFETIVOS DO CAPS DESTE MUNICIPIO. COMPETENCIA ABRIL/2017. 10/05/2017 506,85 Detalhes
8454091 S DESPESA PARA PAGAMENTO DE LOCAÇÃO DE IMÓVEL UTILIZADO PARA O FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL. NO MÊS DE ABRIL/2017. 10/05/2017 937 Detalhes
8463821 S DESPESA EMPENHADA PARA PGTO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS REALIZADOS NA FUNÇÃO DE TECNICO DE ENFERMAGEM NO HOSPITAL NESTE MUNICIPIO. NO PERIODO DE ABRIL/2017. 10/05/2017 1424,4 Detalhes
8462031 S DESPESA EMPENHADA PARA PGTO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS REALIZADOS NA FUNÇÃO MEDICO NO CAPS NESTE MUNICIPIO. NO PERIODO DE ABRIL/2017. 10/05/2017 5000 Detalhes
8455888 S DESPESA EMPENHADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS QUE SERÃO REALIZADO COM LOCUÇÃO EM RADIO LOCAL NA DIVULGAÇÃO DE MATERIAIS REFERENTE AS AÇÕES DA PREFEITURA MUNICIPAL DE PONTO NOVO E PRODUÇÃO DE MATERIAIS PARA DIVULGAÇÃO EM CARROS DE SOM. 10/05/2017 945 Detalhes
8457681 S DESPESA EMPENHADA PARA PGTO DE OBRIGAÇÃO PATRONAL DE SERVIDORES EFETIVOS DO SAMU DESTE MUNICIPIO. COMPETENCIA ABRIL/2017. 10/05/2017 829,84 Detalhes
8462550 S DESPESA EMPENHADA PARA PGTO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS REALIZADOS NA ASSESSORIA TECNICA NOS SERVICOS COMO TECNICO RESONSAVEL DOS CNES AIHS BPA/SIA BPI/SIA MODULO AUTORIZADOR AIH NESTE MUNICIPIO. NO PERIODO DE ABRIL/2017 10/05/2017 2130 Detalhes
8457687 S DESPESA EMPENHADA PARA PGTO DE AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS (GASOLINA) DESTINADOS PARA ABASTECIMENTO DE VEÍCULOS QUE ATENDEM AS NECESSIDADES DO CAPS DESTE MUNICÍPIO. NO PERIODO DE 16 A 30/04/2017. 10/05/2017 1672,29 Detalhes
8457176 S DESPESA A SER REALIZADA PARA PAGAMENTO DE PARCELAMENTO DO PASEP. 10/05/2017 14089,26 Detalhes
8452826 S DESPESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS REALIZADOS EM DIVULGAÇÃO DE NOTAS DA PREFEITURA DE PONTO NOVO EM BLOG. 10/05/2017 530 Detalhes
8457692 S DESPESA EMPENHADA PARA PGTO DE AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS (GASOLINA) DESTINADOS PARA ABASTECIMENTO DE VEÍCULOS QUE ATENDEM AS NECESSIDADES DO SAMU DESTE MUNICÍPIO. NO PERIODO DE 16 A 30/04/2017. 10/05/2017 2315,52 Detalhes
8457182 S DESPESA A SER REALIZADA PARA PAGAMENTO DE PARCELAMENTO DO PASEP. 10/05/2017 1151,7 Detalhes
8458208 S DESPESA EMPENHADA PARA PGTO DE AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS (GASOLINA) DESTINADOS PARA ABASTECIMENTO DE VEÍCULOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. NO PERIODO DE 16 A 30/04/2017. 10/05/2017 3778,56 Detalhes
8457192 S DESPESA A SER REALIZADA COM O PAGAMENTO DE PASEP REFERENTE A 1% DA RECEITA EXERCÍCIO 2017. 10/05/2017 8093,87 Detalhes
8461800 S DESPESA EMPENHADA PARA PGTO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS REALIZADOS NA FUNÇÃO DE TECNICO ENFERMAGEM NO SAMU DESTE MUNCIIPIO. NO PERIODO DE ABRIL/2017. 10/05/2017 1124,4 Detalhes
8454120 S REFERE-SE A DESPESA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE CONTRIBUIÇÃO PATRONAL (RPPS) DO EXERCICIO DE 2017. 10/05/2017 585 Detalhes
8462571 S DESPESA EMPENHADA PARA PGTO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS REALIZADOS NA FUNÇÃO DE MEDICO PLANTONISTA NO HOSPITAL NESTE MUNICIPIO. NO PERIODO DE ABRIL/2017. 10/05/2017 7280 Detalhes
8457196 S DESPESA A SER REALIZADA COM O PAGAMENTO DE PASEP REFERENTE A 1% DA RECEITA EXERCÍCIO 2017. 10/05/2017 1111,71 Detalhes
8458223 S DESPESA EMPENHADA PARA PGTO DE OBRIGAÇÕES PATRONAIS DE SERVIDORES DA VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA DESTE MUNICIPIO. COMPETENCIA ABRIL/2017. 10/05/2017 255,53 Detalhes
8461039 S DESPNSA EMPENHADA PARA PGTO DE 01 (UMA) DIARIA PARA O CHEFE DE GABINETE COM DESTINO A SALVADOR-BA PARA TRATAR DE ASSUNTO DO INTERESSE DO MUN ICÍPIO JUNTO Á ÓRGÃOS DO GOVERNO RELACIONADO A FESTA DE MAIO/2017. 10/05/2017 100 Detalhes
8461809 S DESPESA EMPENHADA PARA PGTO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COMO CONDUTOR DE VEICULO EM REGIME DE PLANTÕES PARA O SERVIÇO MÓVEL DE URGENCIA -SAMU. NO PERIODO DE ABRIL/2017 10/05/2017 1580 Detalhes
8456691 S DESPESA EMPENHADA PARA AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS E DERIVADOS DE PETRÓLEO PARA ABASTECIMENTO E MANUTENÇÃO DE FROTA DE VEÍCULOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. 10/05/2017 12276,49 Detalhes
8462579 S DESPESA EMPENHADA PARA PGTO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS REALIZADOS NA FUNÇÃO DE MEDICO PLANTONISTA NO HOSPITAL NESTE MUNICIPIO. NO PERIODO DE ABRIL/2017. 10/05/2017 7280 Detalhes
8461556 S DESPESA PARA O PAGAMENTO DE CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA NO MÊS DE ABRIL/2017. 10/05/2017 3838,5 Detalhes
8458229 S DESPESA EMPENHADA PARA PGTO DE OBRIGAÇÕES PATRONAIS DE SERVIDORES DA SECRETARIA DE SAUDE. COMPETENCIA ABRIL/2017 10/05/2017 1614,7 Detalhes
8456695 S DESPESA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA FOLHA DO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO FUNDEB 60% DE PONTO NOVO NO EXERCÍCIO DE 2017. 10/05/2017 1202,42 Detalhes
8462587 S DESPESA EMPENHADA PARA PGTO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS REALIZADOS NA FUNÇÃO MEDICO PLANTONISTA NO HOSPITAL NESTE MUNICIPIO. NO PERIODO DE ABRIL/2017. 10/05/2017 7280 Detalhes
8457725 S DESPESA EMPENHADA PARA PGTO DE OBRIGAÇÃO PATRONAL DE PREVIDENCIA PROPRIA DE SERVIDORES EFETIVOS DO PAB FIXO DESTE MUNICIPIO. COMPETENCIA ABRIL/2017. 10/05/2017 429 Detalhes
8453655 S REFERE-SE A CONTRIBUIÇÃO DO IPPN 09/05/2017 585 Detalhes
8458072 S DESPESA EMPENHADA PARA PGTO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS REALIZADOS EM EXAMES LABORATORIAIS PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DE ORGAOS DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. NO PERIODO DE 13 A 30 DE ABRIL DE 2017. 09/05/2017 15000 Detalhes
8457586 S DESPESA EMPENHADA PARA PGTO DE 01 DIARIA A MOTORISTA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE COM DESTINO A SALVADOR-BA PARA TRANSPORTAR PACIENTES PARA REALIZAÇÃO DE EXAMES E CONSULTAS MEDICAS ESPECIALIZADAS EM CLINICAS E HOSPITAIS NA CIDADE DE SALVADOR/BA NO PERIODO DE 09/05/2017. 09/05/2017 100 Detalhes
8461712 S DESPESA PARA O PAGAMENTO DE CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA NO MÊS DE ABRIL/2017. 09/05/2017 13915,41 Detalhes
8458136 S DESPESA EMPENHADA PARA PGTO DE OBRIGAÇÃO PATRONAL DE SERVIDORES EFETIVOS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-AGENTE DE ENDEMIAS. COMPETENCIA ABRIL/2017. 09/05/2017 2249,81 Detalhes
8458151 S REFERE-SE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COMO CONDUTOR DE VEICULO SERVINDO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO. NO PERIODO DE ABRIL DE 2017. 09/05/2017 1140 Detalhes
8456677 S REFERE-SE A DESPESA COM IPPN. 09/05/2017 62146,13 Detalhes
8456684 S DESPESA REFERENTE A PAGAMENTO DE CONTRIBUIÇÃO PATRONAL AO INSTITUTO DE PREVIDENCIA NO EXERCÍCIO DE 2017. 09/05/2017 17615,06 Detalhes
8453626 S REFERE-SE A DESPESA COM INSTITUDO DE PREVIDENCIA NO EXERCICIO 2017. 09/05/2017 428,84 Detalhes
8453882 S REFERE-SE A DESPESA COM INSTITUDO DE PREVIDENCIA NO EXERCICIO 2017. 09/05/2017 16268,46 Detalhes
8453659 S DESPESA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE 02 DIARIAS AO COORDENADOR PEDAGÓGICO COM DESTINO A JUAZEIRO - BA PARA PARTICIPAR DE 1ª REUNIÃO FORMATIVA DE POLO DAS COMISSÕES COORDENADORAS MUNICIPAIS COM O TÉCNICO AVALIADOR EDUCACIONAL DA REDE PCR BAHIA. NO PERIODO DE 09 E 10/05/2017. 08/05/2017 360 Detalhes
8453661 S DESPESA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE 02 DIARIAS A COORDENADORA DE EDUCAÇÃO COM DESTINO A JUAZEIRO - BA PARA PARTICIPAR DE 1ª REUNIÃO FORMATIVA DE POLO DAS COMISSÕES COORDENADORAS MUNICIPAIS COM O TÉCNICO AVALIADOR EDUCACIONAL DA REDE PCR BAHIA. NO PERIODO DE 09 E 10/05/2017. 08/05/2017 360 Detalhes
8453418 S DESPESA EMPENHADA PARA PGTO DE 02 DIARIAS A MOTORISTA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE COM DESTINO A SALVADOR-BA PARA TRANSPORTAR PACIENTES PARA REALIZAÇÃO DE EXAMES E CONSULTAS MEDICAS EM HOSPITAIS E CLINICAS NA CAPITAL DO ESTADO. NO PERIODO DE 08 E 09/05/2017. 08/05/2017 200 Detalhes
8455213 S DESPESA EMPENHADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS QUE SERÃO REALIZADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS EM ESCOLA DE ENSINO INFANTIL DESTE MUNICÍPIO..NO PERIODO DE ABRIL DE 2017 08/05/2017 937 Detalhes
8456751 S REFERE-SE A DESPESA EMPENHADA PARA PAGAMENTO COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COMO PROFESSOR DO ENSINO INFANTIL DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. 08/05/2017 1067,82 Detalhes
8455233 S DESPESA EMPENHADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS QUE SERÃO REALIZADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS EM ESCOLA DE ENSINO INFANTIL DESTE MUNICÍPIO..NO PERIODO DE ABRIL DE 2017 08/05/2017 937 Detalhes
8455238 S DESPESA EMPENHADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS QUE SERÃO REALIZADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS EM ESCOLA DE ENSINO INFANTIL DESTE MUNICÍPIO..NO PERIODO DE ABRIL DE 2017 08/05/2017 937 Detalhes
8455242 S DESPESA EMPENHADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS QUE SERÃO REALIZADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS EM ESCOLA DE ENSINO INFANTIL DESTE MUNICÍPIO..NO PERIODO DE ABRIL DE 2017 08/05/2017 937 Detalhes
8455248 S DESPESA EMPENHADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS QUE SERÃO REALIZADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS EM ESCOLA DE ENSINO INFANTIL DESTE MUNICÍPIO..NO PERIODO DE ABRIL DE 2017 08/05/2017 937 Detalhes
8455250 S DESPESA EMPENHADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS QUE SERÃO REALIZADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS EM ESCOLA DE ENSINO INFANTIL DESTE MUNICÍPIO..NO PERIODO DE ABRIL DE 2017 08/05/2017 937 Detalhes
8456288 S DESPESA EMPENHADA PARA PGTO DE 05 DIARIAS A MOTORISTA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE COM DESTINO A JUAZEIRO-BA PARA TRANSPORTAR PACIENTES EM TRANSFERENCIA MEDICA DO HOSPITAL MUNICIPAL PARA HOSPITAL NA REGIÃO DO VALE SÃO FRANCISCO. NO PERIODO DE 08 09 12 14 E 16/05/2017. 08/05/2017 250 Detalhes
8455036 S REFERE-SE A DESPESA EMPENHADA PARA PAGAMENTO COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COMO PROFESSOR DO ENSINO INFANTIL DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO.NO PERIODO DE ABRIL DE 2017 08/05/2017 1067,82 Detalhes
8455038 S REFERE-SE A DESPESA EMPENHADA PARA PAGAMENTO COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COMO PROFESSOR DO ENSINO INFANTIL DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO..NO PERIODO DE ABRIL DE 2017 08/05/2017 1067,82 Detalhes
8455040 S REFERE-SE A DESPESA EMPENHADA PARA PAGAMENTO COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COMO PROFESSOR DO ENSINO INFANTIL DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO..NO PERIODO DE ABRIL DE 2017 08/05/2017 1067,82 Detalhes
8455042 S REFERE-SE A DESPESA EMPENHADA PARA PAGAMENTO COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COMO PROFESSOR DO ENSINO INFANTIL DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO..NO PERIODO DE ABRIL DE 2017 08/05/2017 1067,82 Detalhes
8455044 S REFERE-SE A DESPESA EMPENHADA PARA PAGAMENTO COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COMO PROFESSOR DO ENSINO INFANTIL DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO..NO PERIODO DE ABRIL DE 2017 08/05/2017 1067,82 Detalhes
8455046 S REFERE-SE A DESPESA EMPENHADA PARA PAGAMENTO COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COMO PROFESSOR DO ENSINO INFANTIL DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO..NO PERIODO DE ABRIL DE 2017 08/05/2017 1067,82 Detalhes
8453766 S REFERE-SE A DESPESA EMPENHADA PARA PAGAMENTO COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COMO AGENTE DE PORTARIA DE ESCOLA DO ENSINO INFANTIL DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. 08/05/2017 937 Detalhes
8455048 S REFERE-SE A DESPESA EMPENHADA PARA PAGAMENTO COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COMO PROFESSOR DO ENSINO INFANTIL DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO..NO PERIODO DE ABRIL DE 2017 08/05/2017 1067,82 Detalhes
8464009 S DESPESA EMPENHADA PARA PGTO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS REALIZADOS NA AREA DE MEDICINA NOS SERVIÇOS MEDICOS NA COORDENAÇÃO E AUTORIZAÇÃO DE INTERNAÇÕES HOSPITALARES NO HOSPITAL NESTE MUNICIPIO. NO PERIODO DE ABRIL/2017 08/05/2017 3000 Detalhes
8455105 S REFERE-SE A DESPESA EMPENHADA PARA PAGAMENTO COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COMO PROFESSOR DO ENSINO INFANTIL DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO..NO PERIODO DE ABRIL DE 2017 08/05/2017 1067,82 Detalhes
8457416 S DESPESA EMPENHADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS QUE SERAO REALIZADOS EM LEVANTAMENTO MAPEAMENTO E ELABORAÇÃO DE CADERNO TECNICO E INFORMATIVO DAS ROTAS DO TRANSPORTE ESCOLAR DESTE MUNICIPIO. 08/05/2017 6130 Detalhes
8455113 S REFERE-SE A DESPESA EMPENHADA PARA PAGAMENTO COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COMO PROFESSOR DO ENSINO INFANTIL DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO..NO PERIODO DE ABRIL DE 2017 08/05/2017 1067,82 Detalhes
8455116 S REFERE-SE A DESPESA EMPENHADA PARA PAGAMENTO COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COMO PROFESSOR DO ENSINO INFANTIL DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO..NO PERIODO DE ABRIL DE 2017 08/05/2017 1067,82 Detalhes
8455118 S REFERE-SE A DESPESA EMPENHADA PARA PAGAMENTO COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COMO PROFESSOR DO ENSINO INFANTIL DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO..NO PERIODO DE ABRIL DE 2017 08/05/2017 1067,82 Detalhes
8456411 S DESPESA EMPENHADA PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO QUE SERÃO UTILIZADOS PARA REFORMA DO LOCAL DA CENTRAL DE VIDEOMONITORAMENTO DESTE MUNICÍPIO NO MÊS DE ABRIL/2017. 08/05/2017 5400,07 Detalhes
8453953 S DESPESA EMPENHADA PARA PAGAMENTO NA CONTRATAÇÃO PROFISSIONAL ESPECIALIZADO EM SERVIÇOS DE ENGENHEIRO CIVIL PARA ATUAR NA ÁREA DE EXECUÇÃO E FISCALIZAÇÃO DE OBRAS NA SEDE POVOADOS E DISTRITOS DESTE MUNICÍPIO. 07/05/2017 3950 Detalhes
8453986 S DESPESA PARA PAGAMENTO NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS E CONSULTORIA JURÍDICA VOLTADOS A ORIENTAÇÃO TÉCNICA DE ÓRGÃOS DA ADMINISTRAÇÃO QUE CUIDAM DAS LICITAÇÕES PÚBLICAS E CONTRATOS ADMINISTRATIVOS DESTE MUNICÍPIO. NO MÊS DE ABRIL/2017. 06/05/2017 12000 Detalhes
8455168 S DESPESA PARA PAGAMENTO NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS REALIZADOS COMO AGENTE DE PORTARIA DE ESCOLA DE ENSINO INFANTIL DESTE MUNICÍPIO. NO MÊS DE ABRIL/2017. 05/05/2017 937 Detalhes
8455170 S DESPESA PARA PAGAMENTO NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS REALIZADOS COMO AGENTE DE PORTARIA DE ESCOLA DE ENSINO INFANTIL DESTE MUNICÍPIO. NO MÊS DE ABRIL/2017. 05/05/2017 937 Detalhes
8455175 S REFERE-SE A DESPESA EMPENHADA PARA PAGAMENTO COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS EM ESCOLA DO ENSINO INFANTIL. NO PERIODO DE ABRIL/2017. 05/05/2017 937 Detalhes
8456460 S REFERE-SE A DESPESA EMPENHADA PARA PAGAMENTO COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COMO OPERADOR DE POÇO ARTESIANO LOCALIZADO NO POVOADO DE VÁRZEA DO POÇO NESTE MUNICIPIO 05/05/2017 1265 Detalhes
8456464 S REFERE-SE A DESPESA EMPENHADA PARA PAGAMENTO COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COMO GUARDA MUNICIPAL DESTE MUNICIPIO. 05/05/2017 937 Detalhes
8455192 S DESPESA PARA PAGAMENTO PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS REALIZADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS EM ESCOLA DE ENSINO INFANTIL DESTE MUNICÍPIO REFERENTE AO MES DE ABRIL/2017. 05/05/2017 937 Detalhes
8456473 S REFERE-SE A DESPESA EMPENHADA PARA PAGAMENTO COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COMO GUARDA MUNICIPAL DESTE MUNICIPIO.NO PERIODO DE ABRIL DE 2017. 05/05/2017 937 Detalhes
8455196 S DESPESA PARA PAGAMENTO PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS REALIZADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS EM ESCOLA DE ENSINO INFANTIL DESTE MUNICÍPIO REFERENTE AO MES DE ABRIL/2017. 05/05/2017 937 Detalhes
8456476 S REFERE-SE A DESPESA EMPENHADA PARA PAGAMENTO COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COMO GUARDA MUNICIPAL DESTE MUNICIPIO. 05/05/2017 937 Detalhes
8455198 S DESPESA PARA PAGAMENTO PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS REALIZADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS EM ESCOLA DE ENSINO INFANTIL DESTE MUNICÍPIO. MÊS DE ABRIL/2017. 05/05/2017 937 Detalhes
8453663 S DESPESA PARA PAGAMENTO COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COMO COZINHEIRO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO.NO PEREIODO DE ABRIL/2017. 05/05/2017 937 Detalhes
8455203 S DESPESA PARA PAGAMENTO PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS REALIZADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS EM ESCOLA DE ENSINO INFANTIL DESTE MUNICÍPIO REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2017. 05/05/2017 937 Detalhes
8454182 S DESPESA EMPENHADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS QUE SERÃO REALIZADOS COM MANUTENÇÃO E REPAROS NO GRAMADO DO ESTÁDIO MUNICIPAL DESTE MUNICÍPIO. MÊS DE MARÇO. 05/05/2017 632 Detalhes
8453670 S DESPESA PARA PAGAMENTO COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COMO MONITORA DE CRIANÇA NO TRANSPORTE ESCOLAR DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. NO PEREIODO DE ABRIL/2017. 05/05/2017 937 Detalhes
8458793 S DESPESA EMPENHADA PARA PGTO DE DUAS DIARIAS A CONTROLADORA INTERNA DO MUNICIPIO DE PONTO NOVO-BA COM DESTINO A SALVADOR-BA PARA PARTICIPAR DO III MODULO DE CURSO DE FORMAÇÃO E APERFEIÇOAMENTO EM CONTROLADORIA INTERNA DE PREFEITURAS E CAMARAS MUNICIPAIS. NO PERIODO DE 06 E 07/05/2017. 05/05/2017 500 Detalhes
8455211 S REFERE-SE A DESPESA EMPENHADA PARA PAGAMENTO COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COMO AUXILAR DE SERVIÇOS GERAIS DO ENSINO INFANTIL DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. 05/05/2017 937 Detalhes
8454190 S DESPESA EMPENHADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS QUE SERÃO REALIZADOS COM MANUTENÇÃO E REPAROS NO GRAMADO DO ESTÁDIO MUNICIPAL DESTE MUNICÍPIO. MÊS DE MARÇO. 05/05/2017 632 Detalhes
8455215 S DESPESA PARA PAGAMENTO PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS REALIZADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS EM ESCOLA DE ENSINO INFANTIL DESTE MUNICÍPIO REFERENTE AO MES DE ABRIL/2017. 05/05/2017 937 Detalhes
8455217 S DESPESA PARA PAGAMENTO PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS REALIZADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS EM ESCOLA DE ENSINO INFANTIL DESTE MUNICÍPIO REFERENTE AO MES DE ABRIL/2017. 05/05/2017 937 Detalhes
8455219 S DESPESA PARA PAGAMENTO PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS REALIZADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS EM ESCOLA DE ENSINO INFANTIL DESTE MUNICÍPIO REFERNEE AO MES DE ABRIL DE 2017. 05/05/2017 937 Detalhes
8455221 S DESPESA EMPENHADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS QUE SERÃO REALIZADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS EM ESCOLA DE ENSINO INFANTIL DESTE MUNICÍPIO. 05/05/2017 937 Detalhes
8454198 S REFERE-SE A DESPESA EMPENHADA PARA PAGAMENTO COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COMO OPERADOR DA PATROL NA SERCRETARIA DE INFRA- ESTRUTURA DO MUNICIPIO 05/05/2017 2000 Detalhes
8455226 S DESPESA EMPENHADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS QUE SERÃO REALIZADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS EM ESCOLA DE ENSINO INFANTIL DESTE MUNICÍPIO. 05/05/2017 937 Detalhes
8455229 S DESPESA EMPENHADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS QUE SERÃO REALIZADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS EM ESCOLA DE ENSINO INFANTIL DESTE MUNICÍPIO. 05/05/2017 937 Detalhes
8455501 S DESPESA EMPENHADA PARA AQUISIÇÃO DE PORTA DE VIDRO COMPLETA QUE SERA DESTINADA PARA SUBSTITUIÇÃO NO HOSPITAL DESTE MUNICIPIO. 05/05/2017 890 Detalhes
8455255 S DESPESA PARA PAGAMENTO NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS REALIZADOS COMO AGENTE DE PORTARIA DE ESCOLA DE ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICÍPIO. NO MÊS DE ABRIL/2017. 05/05/2017 937 Detalhes
8455258 S DESPESA PARA PAGAMENTO COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COMO AGENTE DE PORTARIA DA ESCOLA DE ENSINO FUNDAMENTAL. NO PERIODO ABRIL/2017. 05/05/2017 937 Detalhes
8456547 S DESPESA PARA PAGAMENTO COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COMO AUXILIAR DE CLASSE DO ENSINO INFANTIL DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. NO PEREIODO DE ABRIL/2017. 05/05/2017 937 Detalhes
8454244 S REFERE-SE A DESPESA EMPENHADA PARA PAGAMENTO COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COMO CONDUTOR DE VEICULO DA SERCRETARIA DE INFRA- ESTRUTURA DO MUNICIPIO. 05/05/2017 1200 Detalhes
8458342 S DESPESA EMPENHADA PARA PGTO DE CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DE UNIDADES DA SAUDE DESTE MUNICIPIO. NO PERIODO DE ABRIL/2017. 05/05/2017 3537,91 Detalhes
8464486 S DESPESA EMPENHADA PARA PGTO DE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO UTILIZADOS PARA SUPORTE DE MANUTENÇÃO DE PRÉDIOS E ESTRUTURAS PÚBLICAS DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. 05/05/2017 1772 Detalhes
8454247 S REFERE-SE A DESPESA EMPENHADA PARA PAGAMENTO COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COMO GUARDA MUNICIPAL DESTE MUNICIPIO. 05/05/2017 937 Detalhes
8453992 S REFERE-SE A DESPESA EMPENHADA COM A LOCAÇÃO DE IMOVEL PARA HOSPEDAGEM DE PRESTADORES DE SERVIÇOS DO MUNICIPIO DE PONTO NOVO. 05/05/2017 350 Detalhes
8456298 S DESPESA EMPENHADA PARA PGTO DE 02 DIARIAS A MOTORISTA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE COM DESTINO A JUAZEIRO-BA PARA TRANSPORTAR PACIENTES REGULADOS EM TRANSFERENCIA DO HOSPITAL MUNICIPAL PARA UNIDADE DE REFERENCIA EM JUAZEIRO-BA. NO PERIODO DE 06 E 11/05/2017. 05/05/2017 100 Detalhes
8455034 S REFERE-SE A DESPESA EMPENHADA PARA PAGAMENTO COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COMO PROFESSOR DO ENSINO INFANTIL DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO.. NO PERIODO DE ABRIL DE 2017 05/05/2017 1067,82 Detalhes
8458107 S DESPESA EMPENHADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO QUE SERÃO REALIZADOS COM MANUNTENÇAÕ E REPAROS NA PREFEITURA MUNICIPAL DESTE MUNICÍPIO. 05/05/2017 1600 Detalhes
8455050 S REFERE-SE A DESPESA EMPENHADA PARA PAGAMENTO COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COMO PROFESSOR DO ENSINO INFANTIL DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO.. NO PERIODO DE ABRIL DE 2017 05/05/2017 1067,82 Detalhes
8455052 S REFERE-SE A DESPESA EMPENHADA PARA PAGAMENTO COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COMO PROFESSOR DO ENSINO INFANTIL DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO.. NO PERIODO DE ABRIL DE 2017 05/05/2017 1067,82 Detalhes
8455056 S DESPESA PARA PAGAMENTO COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COMO PROFESSOR DO ENSINO INFANTIL DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO.PERIODO DE ABRIL/2017. 05/05/2017 1067,82 Detalhes
8461969 S DESPESA PARA PAGAMENTO PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS REALIZADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS EM ESCOLA DE ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICÍPIO REFERENTE OA MES DE ABRIL/2017. 05/05/2017 937 Detalhes
8455059 S DESPESA PARA PAGAMENTO COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COMO PROFESSOR DO ENSINO INFANTIL DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. NO PEREIODO DE ABRIL/2017. 05/05/2017 1067,82 Detalhes
8455061 S DESPESA PARA PAGAMENTO COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COMO PROFESSOR DO ENSINO INFANTIL DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. PERIODO DE ABRIL/2017. 05/05/2017 1067,82 Detalhes
8455063 S DESPESA PARA PAGAMENTO COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COMO PROFESSOR DO ENSINO INFANTIL DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO.PERIODO DE ABRIL/2017. 05/05/2017 1067,82 Detalhes
8455065 S REFERE-SE A DESPESA EMPENHADA PARA PAGAMENTO COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COMO PROFESSOR DO ENSINO INFANTIL DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO.. NO PERIODO DE ABRIL DE 2017 05/05/2017 1067,82 Detalhes
8455070 S DESPESA PARA PAGAMENTO COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COMO PROFESSOR DO ENSINO INFANTIL DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO.NO PERIODO DE ABRIL/2017. 05/05/2017 1067,82 Detalhes
8455075 S REFERE-SE A DESPESA EMPENHADA PARA PAGAMENTO COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COMO PROFESSOR DO ENSINO INFANTIL DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. 05/05/2017 1067,82 Detalhes
8456618 S DESPESA PARA PAGAMENTO COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COMO AUXILIAR DE CLASSE DO ENSINO INFANTIL DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. NO PEREIODO DE ABRIL DE 2017. 05/05/2017 937 Detalhes
8463530 S DESPESA EMPENHADA PARA DE AQUISIÇÃO PARCELADA DE MATERIAL DE HIGIENE E DE LIMPEZA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS ESCOLAS DE ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICÍPIO. NO PERIODO DE ABRIL/2017. 05/05/2017 7178,9 Detalhes
8456620 S DESPESA PARA PAGAMENTO COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COMO AUXILIAR DE CLASSE DO ENSINO INFANTIL DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO.. NO PEREIODO DE ABRIL/2017. 05/05/2017 937 Detalhes
8456622 S DESPESA PARA PAGAMENTO COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COMO AUXILIAR DE CLASSE ENSINO INFANTIL. NO PERIODO DE ABRIL/2017. 05/05/2017 937 Detalhes
8456624 S DESPESA PARA PAGAMENTO COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COMO AUXILIAR DE CLASSE DO ENSINO FUNDAMENTAL DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. NO PEREIODO DE ABRIL/2017. 05/05/2017 937 Detalhes
8456626 S DESPESA PARA PAGAMENTO COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COMO AUXILIAR DE SECRETARIA DO ENSINO FINFANTIL DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. NO PEREIODO DE ABRIL/2017. 05/05/2017 937 Detalhes
8455092 S REFERE-SE A DESPESA EMPENHADA PARA PAGAMENTO COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COMO PROFESSOR DO ENSINO INFANTIL DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO.. NO PERIODO DE ABRIL DE 2017 05/05/2017 1067,82 Detalhes
8455094 S DESPESA EMPENHADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS QUE SERÃO REALIZADOS COMO PROFESSOR DE ENSINO INFANTIL DESTE MUNICÍPIO. NO PERIODO DE ABRIL DE 2017. 05/05/2017 1067,82 Detalhes
8456632 S DESPESA PARA PAGAMENTO COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COMO AUXILIAR DWE SECREATRIA DO ENSINO FUNDAMENTAL. NO PERIODO DE ABRIL 2017. 05/05/2017 937 Detalhes
8456634 S DESPESA PARA PAGAMENTO COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COMO AUXILIAR DE SECRETARIA DO ENSINO FUNDAMENTAL DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. NO PEREIODO DE ABRIL/2017. 05/05/2017 937 Detalhes
8456636 S DESPESA PARA PAGAMENTO COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COMO AUXILIAR DE SECRETARIA DO ENSINO FUNDAMENTAL DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. NO PEREIODO DE ABRIL DE 2017. 05/05/2017 937 Detalhes
8456638 S DESPESA PARA PAGAMENTO COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COMO AUXILIAR DE SECRETARIA DO ENSINO FUNDAMENTAL DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO.. NO PEREIODO DE ABRIL/2017. 05/05/2017 937 Detalhes
8456640 S DESPESA PARA PAGAMENTO COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COMO AUXILIAR DE SECRETARIA DO ENSINO FUNDAMENTAL DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. NO MÊS DE ABRIL/2017. 05/05/2017 937 Detalhes
8453312 S DESPESA EMPENHADA PARA PGTO DE AQUISIÇÃO DE HORTIFRÚTIS DESTINADOS PARA O CAPS DESTE MUNICIPIO. 05/05/2017 300,48 Detalhes
8456642 S DESPESA PARA PAGAMENTO COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COMO AUXILIAR DE SECRETARIA DO ENSINO INFANTIL DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. NO PEREIODO DE ABRIL/2017. 05/05/2017 937 Detalhes
8456644 S DESPESA EMPENHADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS QUE SERÃO REALIZADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS EM ESCOLA DE ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICÍPIO. 05/05/2017 937 Detalhes
8456646 S DESPESA EMPENHADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS QUE SERÃO REALIZADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS EM ESCOLA DE ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICÍPIO. 05/05/2017 937 Detalhes
8456648 S DESPESA PARA PAGAMENTO PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS REALIZADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS EM ESCOLA DE ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICÍPIO REFERENTE AO MES DE ABRIL/2017. 05/05/2017 937 Detalhes
8456650 S DESPESA PARA PAGAMENTO PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS REALIZADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS EM ESCOLA DE ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICÍPIO REFERENTE AO MES DE ABRIL/2017. 05/05/2017 937 Detalhes
8456652 S DESPESA PARA PAGAMENTO PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS REALIZADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS EM ESCOLA DE ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICÍPIO REFERENTE AO MES DE ABRIL/2017. 05/05/2017 937 Detalhes
8456654 S REFERE-SE A DESPESA EMPENHADA PARA PAGAMENTO COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS EM ESCOLA DO ENSINO FUNDAMENTAL. NO PERIODO DE ABRIL DE 2017. 05/05/2017 937 Detalhes
8456656 S DESPESA PARA PAGAMENTO PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS REALIZADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS EM ESCOLA DE ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICÍPIO REFERENTE AO MES DE ABRIL/2017. 05/05/2017 937 Detalhes
8455122 S REFERE-SE A DESPESA EMPENHADA PARA PAGAMENTO COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COMO PROFESSOR DO ENSINO INFANTIL DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO.. NO PERIODO DE ABRIL DE 2017 05/05/2017 1067,82 Detalhes
8456659 S DESPESA PARA PAGAMENTO PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS REALIZADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS EM ESCOLA DE ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICÍPIO REFERENTE AO MES DE ABRIL/2017. 05/05/2017 937 Detalhes
8456661 S DESPESA PARA PAGAMENTO PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS REALIZADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS EM ESCOLA DE ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICÍPIO REFERENTE AO MES DE ABRIL/2017. 05/05/2017 937 Detalhes
8455127 S REFERE-SE A DESPESA EMPENHADA PARA PAGAMENTO COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COMO PROFESSOR DO ENSINO INFANTIL DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO.. NO PERIODO DE ABRIL DE 2017 05/05/2017 1067,82 Detalhes
8456663 S DESPESA PARA PAGAMENTO PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS REALIZADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS EM ESCOLA DE ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICÍPIO REFERENTE OA MES DE ABRIL/2017. 05/05/2017 937 Detalhes
8455129 S REFERE-SE A DESPESA EMPENHADA PARA PAGAMENTO COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COMO PROFESSOR DO ENSINO INFANTIL DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO.NO PERIODO DE ABRIL DE 2017. 05/05/2017 1067,82 Detalhes
8456665 S DESPESA EMPENHADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS QUE SERÃO REALIZADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS EM ESCOLA DE ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICÍPIO. 05/05/2017 937 Detalhes
8456667 S DESPESA EMPENHADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS QUE SERÃO REALIZADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS EM ESCOLA DE ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICÍPIO. 05/05/2017 937 Detalhes
8456413 S REFERE-SE A DESPESA EMPENHADA PARA PAGAMENTO COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. 05/05/2017 1806 Detalhes
8456669 S DESPESA PARA PAGAMENTO PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS REALIZADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS EM ESCOLA DE ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICÍPIO REFERENTE AO MES DE ABRIL/2017. 05/05/2017 937 Detalhes
8455137 S DESPESA PARA PAGAMENTO NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS REALIZADOS COMO AGENTE DE PORTARIA DE ESCOLA DE ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICÍPIO. NO MÊS DE ABRIL/2017. 05/05/2017 937 Detalhes
8456420 S REFERE-SE A DESPESA EMPENHADA PARA PAGAMENTO COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COMO GUARDA MUNICIPAL DESTE MUNICIPIO.NO PERIODO DE ABRIL DE 2017. 05/05/2017 937 Detalhes
8455141 S DESPESA PARA PAGAMENTO NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS REALIZADOS COMO AGENTE DE PORTARIA DE ESCOLA DE ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICÍPIO. NO MÊS DE ABRIL/2017. 05/05/2017 937 Detalhes
8456422 S REFERE-SE A DESPESA EMPENHADA PARA PAGAMENTO COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COMO GUARDA MUNICIPAL DESTE MUNICIPIO.NO PERIODO DE ABRIL DE 2017. 05/05/2017 937 Detalhes
8455144 S DESPESA PARA PAGAMENTO COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COMO AGENTE DE PORTARIA DA ESCOLA DE ENSINO FUNDAMENTAL. NO PERIODO ABRIL DE 2017. 05/05/2017 937 Detalhes
8455146 S DESPESA PARA PAGAMENTO NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS REALIZADOS COMO AGENTE DE PORTARIA DE ESCOLA DE ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICÍPIO. NO MÊS DE ABRIL/2017. 05/05/2017 937 Detalhes
8455148 S DESPESA PARA PAGAMENTO COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COMO AGENTE DE PORTARIA DA ESCOLA DE ENSINO FUNDAMENTAL. NO PERIODO ABRIL DE 2017. 05/05/2017 937 Detalhes
8456428 S REFERE-SE A DESPESA EMPENHADA PARA PAGAMENTO COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COMO GUARDA MUNICIPAL DESTE MUNICIPIO.NO PERIODO DE ABRIL DE 2017. 05/05/2017 937 Detalhes
8455150 S DESPESA PARA PAGAMENTO NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS REALIZADOS COMO AGENTE DE PORTARIA DE ESCOLA DE ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICÍPIO. NO MÊS DE ABRIL/2017. 05/05/2017 937 Detalhes
8456430 S REFERE-SE A DESPESA EMPENHADA PARA PAGAMENTO COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COMO GUARDA MUNICIPAL DESTE MUNICIPIO. 05/05/2017 937 Detalhes
8455152 S DESPESA PARA PAGAMENTO NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS REALIZADOS COMO AGENTE DE PORTARIA DE ESCOLA DE ENSINO INFANTIL DESTE MUNICÍPIO. NO MÊS DE ABRIL/2017. 05/05/2017 937 Detalhes
8455154 S DESPESA PARA PAGAMENTO NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS REALIZADOS COMO AGENTE DE PORTARIA DE ESCOLA DE ENSINO INFANTIL DESTE MUNICÍPIO. NO MÊS DE ABRIL/2017. 05/05/2017 937 Detalhes
8456434 S REFERE-SE A DESPESA EMPENHADA PARA PAGAMENTO COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COMO CONDUTOR DE VEICULO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. 05/05/2017 1200 Detalhes
8455156 S DESPESA PARA PAGAMENTO NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS REALIZADOS COMO AGENTE DE PORTARIA DE ESCOLA DE ENSINO INFANTIL DESTE MUNICÍPIO. NO MÊS DE ABRIL/2017. 05/05/2017 937 Detalhes
8456436 S REFERE-SE A DESPESA EMPENHADA PARA PAGAMENTO COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COMO CONDUTOR DE VEICULO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. 05/05/2017 1200 Detalhes
8456438 S REFERE-SE A DESPESA EMPENHADA PARA PAGAMENTO COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COMO CONDUTOR DE VEICULO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. 05/05/2017 1200 Detalhes
8455159 S DESPESA PARA PAGAMENTO COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COMO AGENTE DE PORTARIA DA ESCOLA DE ENSINO INFANTIL. NO PERIODO ABRIL DE 2017. 05/05/2017 937 Detalhes
8456440 S REFERE-SE A DESPESA EMPENHADA PARA PAGAMENTO COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COMO CONDUTOR DE VEICULO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. 05/05/2017 1200 Detalhes
8455164 S DESPESA PARA PAGAMENTO NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS REALIZADOS COMO AGENTE DE PORTARIA DE ESCOLA DE ENSINO INFANTIL DESTE MUNICÍPIO. NO MÊS DE ABRIL/2017. 05/05/2017 937 Detalhes
8455166 S DESPESA PARA PAGAMENTO COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COMO AGENTE DE PORTARIA DA ESCOLA DE ENSINO INFANTIL. NO PERIODO ABRIL/2017. 05/05/2017 937 Detalhes
8454143 S DESPESA EMPENHADA PARA PGTO DA SEGUNDA PARCELA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS (PEIXE ARROZ LEITE DE COCO E MACARRÃO) A SEREM DOADOS A FAMILIAS CARENTES DESTE MUNICIPIO NO PERIODO DA SEMANA SANTA. 05/05/2017 25224 Detalhes
8458293 S DESPESA EMPENHADA PARA PGTO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS REALIZADOS EM ATENDIMENTO MEDICO COM CONSULTAS E REALIZAÇOES DE EXAMES DE ULTRASONOGRAFIAS NESTE MUNICIPIO. NO PERIODO DE ABRIL/2017. 04/05/2017 2600 Detalhes
8461113 S DESPESA PARA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS À ALIMENTAÇÃO ESCOLAR DESTE MUNICÍPIO. NO MÊS DE ABRIL/2017. 04/05/2017 2482,62 Detalhes
8453951 S DESPESA PARA PAGAMENTO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA COLETA E TRANSPORTE DE RESÍDUOS SÓLIDOS URBANOS DA SEDE DISTRITOS E POVOADOS DESTE MUNICÍPIO DURANTE O PERIODO DE 03 A 30 DE ABRILDE 2017. CONFORME CONTRATO Nº176/2017. 04/05/2017 153685,52 Detalhes
8458051 S DESPESA EMPENHADA PARA PGTO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS REALIZADOS COM A LOCAÇÃO DE VEÍCULO PARA A REALIZAÇÃO DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS PARA ATENDER A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICÍPIO. NO PERIODO DE ABRIL/2017. 04/05/2017 5929,06 Detalhes
8463186 S VALOR REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS . 04/05/2017 0,24 Detalhes
8474711 S DESPESA EMPENHADA PARA PGTO DE HORTIFRÚTIS DESTINADOS PARA HOSPITAL DESTE MUNICIPIO. 04/05/2017 1691,89 Detalhes
8456319 S DESPESA EMPENHADA PARA PGTO DE 01 DIARIA A MOTORISTA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE COM DESTINO A JUAZEIRO-BA PARA TRANSPORTAR PACIENTES EM TRANSFERENCIA MEDICA DO HOSPITAL MUNICIPAL NA SEDE PARA HOSPITAIS NA REGIÃO DO VALE SÃO FRANCISCO. NO PERIODO DE 04/05/2017. 04/05/2017 50 Detalhes
8464070 S DESPESA EMPENHADA PARA PGTO DE SALARIO DE SERVIDOR COMISSIONADO DO HOSPITAL . DESTE MUNICIPIO. ABRIL/2017 04/05/2017 4500 Detalhes
8456403 S DESPESA PARA PAGAMENTO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS REALIZADOS COM A LOCAÇÃO DE VEÍCULO PARA ATENDER A NECESSIDADE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICÍPIO DURANTE O MÊS DE ABRIL DE 2017. 04/05/2017 3658,57 Detalhes
8456405 S DESPESA PARA PAGAMENTO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS REALIZADOS COM A LOCAÇÃO DE VEÍCULO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. NO PERIODO DO MÊS DE ABRIL DE 2017. 04/05/2017 2964,53 Detalhes
8456409 S DESPESA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA FISCALIZAÇÃO DA CONCLUSÃO DA CRECHE PROINFANCIA NA REDE ESCOLAR PÚBLICA DE EDUCAÇÃO NA SEDE DO MUNICÍPIO DE PONTO NOVO. ART DO CREA-BA ( CONSELHO DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DA BAHIA). 04/05/2017 81,53 Detalhes
8458486 S DESPESA EMPENHADA PARA PGTO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS REALIZADOS NA FUNÇÃO DE MEDICO AMBULATORIAL NO PSF DO POVOADO DE NOVA REPRESA NESTE MUNICIPIO. NO PERIODO DE ABRIL/2017. 04/05/2017 9400 Detalhes
8453641 S DESPESA PARA PAGAMENTO COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NA FUNÇÃO TÉCNICA EM MANUTENÇÃO DE REDE INTERNA DE TELEFONIA NOS DIVERSOS SETORES PERTINENTES AS SECRETARIAS DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. NO MÊS DE ABRIL/2017. 03/05/2017 580 Detalhes
8458508 S DESPESA EMPENHADA PARA PGTO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS REALIZADOS NA FUNÇÃO TECNICO DE ENFERMAGEM NO PSF DO CONTORNO NESTE MUNICIPIO. NO PERIODO DE ABRIL/2017. 03/05/2017 1124,4 Detalhes
8458514 S DESPESA EMPENHADA PARA PGTO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS REALIZADOS NA FUNÇÃO ATENDENTE DE FARMACIA NO PSF DE NOVA REPRESA NESTE MUNICIPIO. NO PERIODO DE ABRIL/2017. 03/05/2017 937 Detalhes
8458521 S DESPESA EMPENHADA PARA PGTO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS REALIZADOS NA FUNÇÃO RECEPCIONISTA NO PSF DE BARRACAS NESTE MUNICIPIO. NO PERIODO DE ABRIL/2017. 03/05/2017 937 Detalhes
8458529 S DESPESA EMPENHADA PARA PGTO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS REALIZADOS NA FUNÇÃO DE AUXILIAR DE LIMPEZA NO PSF DO CONTORNO NESTE MUNICIPIO. NO PERIODO DE ABRIL/2017. 03/05/2017 937 Detalhes
8456759 S DESPESA EMPENHADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS QUE SERÃO REALIZADOS COM A LOCAÇÃO DE 03(TRÊS) TOLDOS PARA SEREM MONTADOS NO PÁTIO DA ESCOLA CENTRO DE ESTUDANTES FRANCISCO VITORINO DOS SANTOS NO EVENTO DE COMEMORAÇÃO AO DIA DAS MÃES NO DIA 12 DE MAIO/2017. 03/05/2017 600 Detalhes
8458077 S DESPESA EMPENHADA PARA PGTO DE AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DO HOSPITAL DESTE MUNICÍPIO. 03/05/2017 1252,41 Detalhes
8458081 S DESPESA EMPENHADA PARA PGTO DE AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS UTILIZADOS PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DO HOSPITAL DESTE MUNICÍPIO. CONFORME NOTA FISCAL 0001593 ANEXA. 03/05/2017 10236,07 Detalhes
8458093 S DESPESA PARA PAGAMENTO COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NA FUNÇÃO TÉCNICA EM MANUNTENÇÃO DE REDE INTERNA DE TELEFONIA NOS DIVERSOS SETORES PERTINENTES A SECRETARIA DE SAÚDE ESTE MUNICIPIO. NO MÊS DE ABRIL/2017 03/05/2017 500 Detalhes
8457584 S DESPESA EMPENHADA PARA AQUISIÇÃO DE UM LIQUIDIFICADOR QUE SERÁ DESTINADO PARA O HOSPITAL DESTE MUNICIPIO. 03/05/2017 190 Detalhes
8453755 S DESPESA PARA PAGAMENTO COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NA FUNÇÃO TÉCNICA EM MANUNTENÇÃO DE REDE INTERNA DE TELEFONIA DOS DIVERSOS SETORES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. NO MÊS DE ABRIL/2017. 03/05/2017 500 Detalhes
8456324 S DESPESA EMPENHADA PARA PGTO DE 02 DIARIAS A MOTORISTA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE COM DESTINO A SALVADOR-BA PARA TRANSPORTAR PACIENTES PARA REALIZAÇÃO DE EXAMES E CONSULTAS MEDICAS EM HOSPITAIS E CLINICAS NA CAPITAL DO ESTADO. NO PERIODO DE 03 E 05/05/2017. 03/05/2017 200 Detalhes
8457653 S DESPESA EMPENHADA PARA PGTO DE AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DO CAPS DESTE MUNICÍPIO. CONFORME NOTA FISCAL Nº 0001591 ANEXA. 03/05/2017 315,23 Detalhes
8457655 S DESPESA EMPENHADA PARA PGTO DE AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DO CAPS DESTE MUNICÍPIO. . 03/05/2017 76,51 Detalhes
8456407 S DESPESA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE 01(UMA) DIARIA AO MOTORISTA PARA LEVAR A SECRETÁRIA DE SAÚDE AO AEROPOTO EM SALVADOR. NO DIA 03/05/2017 03/05/2017 100 Detalhes
8457697 S DESPESA EMPENHADA PARA PGTO DE AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DO NASF DESTE MUNICÍPIO. 03/05/2017 60,85 Detalhes
8457699 S DESPESA EMPENHADA PARA PGTO DE AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DO NASF DESTE MUNICÍPIO. 03/05/2017 266,05 Detalhes
8465685 S DESPESA PARA PAGAMENTO NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS REALIZADOS DIVULGAÇÃO DE MATERIAS INFORMATIVAS DA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL ATRAVÉS DE VEICULAÇÃO EM RÁDIO NESTE MUNICÍPIO NO PERIODO DE MAIO/2017. REF: ADITIVO 01. 02/05/2017 1000 Detalhes
8453910 S DESPESA PARA PAGAMENTO NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS REALIZADOS COM DIVULGAÇÃO DE MATERIAS INFORMATIVAS DA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL ATRAVÉS DE VEICULAÇÃO EM RÁDIO NESTE MUNICÍPIO NO PERIODO DE ABRIL/2017. 02/05/2017 1000 Detalhes
8456034 S DESPESA EMPENHADA PARA PGTO DE AUXILIO FINANCEIRO AO PACIENTE RAILSON SILVA CARNEIRO E A ACOMPANHANTE ELIETE DOS SANTOS SILVA RESPONSAVEL EM TRATAMENTO FORA DO DOMICILIO. NO PERIODO DE 28 E 29/03/2017. 02/05/2017 256,2 Detalhes
8456036 S DESPESA EMPENHADA PARA PGTO DE AUXILIO FINANCEIRO AO PACIENTE LUCIANE MARIA DO NASCIMENTO E ACOMPANHANTE REINILDES HERCULINO DO NASCIMENTO EM TRATAMENTO FORA DO DOMICILIO. NO PERIODO DE 24/02/2017. 02/05/2017 65,7 Detalhes
8456038 S DESPESA EMPENHADA PARA PGTO DE AUXILIO FINANCEIRO A PACIENTE EM TRATAMENTO FORA DO DOMICILIO. NO PERIODO DE 19/04/2017. 02/05/2017 69,2 Detalhes
8456040 S DESPESA EMPENHADA PARA PGTO DE AUXILIO FINANCEIRO AO PACIENTE RAFAN DA SILVA PEIXA E ACOMPANHANTE RESPONSAVEL ELIANA DA SILVA PEIXA EM TRATAMENTO FORA DO DOMICILIO. NO PERIODO DE 10 E 12/04/2017. 02/05/2017 133,2 Detalhes
8456042 S DESPESA EMPENHADA PARA PGTO DE AUXILIO FINANCEIRO A PACIENTE EM TRATAMENTO FORA DO DOMICILIO. NO PERIODO DE 03 E 11/04/2017. 02/05/2017 136,7 Detalhes
8456044 S DESPESA EMPENHADA PARA PGTO DE AUXILIO FINANCEIRO A PACIENTE EM TRATAMENTO FORA DO DOMICILIO. NO PERIODO DE 03/04/2017. 02/05/2017 64 Detalhes
8456046 S DESPESA EMPENHADA PARA PGTO DE AUXILIO FINANCEIRO A ACOMPANHANTE E PACIENTE JENNIFER MARIANY FERREIRA BARRETO EM TRATAMENTO FORA DO DOMICILIO. NO PERIODO DE 20/02 E 17/04/2017. 02/05/2017 202,4 Detalhes
8456048 S DESPESA EMPENHADA PARA PGTO DE AUXILIO FINANCEIRO A PACIENTE E ACOMPANHANTE AMARO ALVES DE LIMA EM TRATAMENTO FORA DO DOMICILIO. NO PERIODO DE 17/04/2017. 02/05/2017 149 Detalhes
8456050 S DESPESA EMPENHADA PARA PGTO DE AUXILIO FINANCEIRO A PACIENTE E ACOMPANHANTE EDNALVA B DE S LIMA EM TRATAMENTO FORA DO DOMICILIO. NO PERIODO DE 27/03 E 19/04/2017. 02/05/2017 306,8 Detalhes
8461170 S DESPESA A SER REALIZADA COM PAGAMENTO DE FATURAS REF: A ENERGIA ELÉTRICA (ILUMINAÇÃO PÚBLICA) NO EXERCÍCIO DE 2017. 02/05/2017 10256,72 Detalhes
8457592 S DESPESA EMPENHADA PARA PGTO DE 04 DIARIAS A MOTORISTA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE COM DESTINO A JUAZEIRO-BA PARA TRANSPORTAR PACIENTES EM TRANSFERENCIA MEDICA DO HOSPITAL MUNICIPAL PARA HOSPITAL NA REGIÃO DO VALE SÃO FRANCISCO. NO PERIODO DE 02 07 11 E 19/05/2017. 02/05/2017 200 Detalhes
8466553 S DESPESA EMPENHADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS QUE SERÃO REALIZADOS COM MANUTENÇÃO E REPAROS NO GRAMADO DO ESTÁDIO MUNICIPAL DESTE MUNICÍPIO. 02/05/2017 632 Detalhes
8466555 S DESPESA EMPENHADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS QUE SERÃO REALIZADOS COM MANUTENÇÃO E REPAROS NO GRAMADO DO ESTÁDIO MUNICIPAL DESTE MUNICÍPIO. ADITIVO 1. NO MÊS DE MAIO/2017. 02/05/2017 632 Detalhes
8457603 S DESPESA EMPENHADA PARA AQUISIÇÃO DE DOIS LIQUIDIFICADORES QUE SERAO DESTINADOS PARA O CAPS DESTE MUNICIPIO. 02/05/2017 190 Detalhes
8466308 S DESPESA EMPENHADA PARA PGTO DE AUXILIO FINANCEIRO A PACIENTE E A ACOMPANHANTE JENEILDE PORCINO PEREIRA EM TRATAMENTO FORA DO DOMICILIO. 02/05/2017 123,58 Detalhes
8466310 S DESPESA EMPENHADA PARA PGTO DE AUXILIO FINANCEIRO A PACIENTE EM TRATAMENTO FORA DO DOMICILIO. 02/05/2017 65,7 Detalhes
8466312 S DESPESA EMPENHADA PARA PGTO DE AUXILIO FINANCEIRO A PACIENTE MENOR LAÍS LIMA DA SILVA E A ACOMPANHANTE RESPONSAVEL EM TRATAMENTO FORA DO DOMICILIO. 02/05/2017 66,99 Detalhes
8466314 S DESPESA EMPENHADA PARA PGTO DE AUXILIO FINANCEIRO A PACIENTE EM TRATAMENTO FORA DO DOMICILIO. 02/05/2017 138,4 Detalhes
8466316 S DESPESA EMPENHADA PARA PGTO DE AUXILIO FINANCEIRO AO PACIENTE WALLACE DA SILVA DE JESUS E A ACOMPANHANTE RESPONSAVEL EM TRATAMENTO FORA DO DOMICILIO. 02/05/2017 65,7 Detalhes
8461199 S DESPESA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE PARCELAMENTO FIRMADO COM A EMBASA E ESTE MUNICÍPIO CONFORME CONTRATO DE REPASSE DE CRÉDITO NO NUMERO 17/2016 E 35/2014. 02/05/2017 4713,8 Detalhes
8466320 S DESPESA EMPENHADA PARA PGTO DE AUXILIO FINANCEIRO A PACIENTE EM TRATAMENTO FORA DO DOMICILIO. 02/05/2017 69,2 Detalhes
8468368 S DESPESA EMPENHADA PARA PGTO DE AUXILIO FINANCEIRO A PACIENTE E AO ACOMPANHANTE AMARO ALVES DE LIMA EM TRATAMENTO FORA DO DOMICILIO. 02/05/2017 137 Detalhes
8466322 S DESPESA EMPENHADA PARA PGTO DE AUXILIO FINANCEIRO A PACIENTE EM TRATAMENTO FORA DO DOMICILIO. 02/05/2017 136,7 Detalhes
8468370 S DESPESA EMPENHADA PARA PGTO DE AUXILIO FINANCEIRO AO PACIENTE RAILSON SILVA CARNEIRO E A ACOMPANHANTE RESPONSAVEL EM TRATAMENTO FORA DO DOMICILIO. 02/05/2017 252,78 Detalhes
8466324 S DESPESA EMPENHADA PARA PGTO DE AUXILIO FINANCEIRO A PACIENTE E A ACOMPANHANTE WALDINEIA ALMEIDA DOS REIS EM TRATAMENTO FORA DO DOMICILIO. 02/05/2017 131,4 Detalhes
8468372 S DESPESA EMPENHADA PARA PGTO DE AUXILIO FINANCEIRO A PACIENTE E AO ACOMPANHANTE ANTONIO C J DO NASCIMENTO EM TRATAMENTO FORA DO DOMICILIO. 02/05/2017 259,4 Detalhes
8466326 S DESPESA EMPENHADA PARA PGTO DE AUXILIO FINANCEIRO A PACIENTE E A ACOMPANHANTE EDNALVA BEZERRA DE SOUZA LIMA EM TRATAMENTO FORA DO DOMICILIO. 02/05/2017 138,4 Detalhes
8468374 S DESPESA EMPENHADA PARA PGTO DE AUXILIO FINANCEIRO A PACIENTE EM TRATAMENTO FORA DO DOMICILIO. 02/05/2017 65,7 Detalhes
8468376 S DESPESA EMPENHADA PARA PGTO DE AUXILIO FINANCEIRO A PACIENTE EM TRATAMENTO FORA DO DOMICILIO. 02/05/2017 129,7 Detalhes
8468378 S DESPESA EMPENHADA PARA PGTO DE AUXILIO FINANCEIRO A PACIENTE YANNE SOUZA DOS SANTES E A ACOMPANHANTE RESPONSAVEL EM TRATAMENTO FORA DO DOMICILIO. 02/05/2017 69,73 Detalhes
8468922 S DESPESA EMPENHADA PARA PGTO DE RECURSO PECUNIARIO DE PROGRAMA DO PROGRAMA MAIS MEDICOS NESTE MUNICIPIO. PERIODO MAIO/2017. 02