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Prefeitura Municipal de Ponto Novo

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Pagamentos
Cód Pagamento Conciliado Descrição Data Valor Ação
Cód Pagamento Conciliado Descrição Data do Empenho Valor Ação
9004548 S DESPESA A SER REALIZADA PARA PAGAMENTO DE PARCELAMENTO DO PASEP. NO EXERCÍCIO DE 2019. 29/11/2019 1391,18 Detalhes
9004554 S DESPESA A SER REALIZADA PARA PAGAMENTO DE PARCELAMENTO DO PASEP. NO EXERCÍCIO DE 2019. 29/11/2019 131,87 Detalhes
9004305 S DESPESA EMPENHADA PARA PGTO DE 04 DIARIAS A ASSESSORA ESPECIAL DA PREFEITURA DE PONTO NOVO COM DESTINO A FEIRA DE SANTANA -BA PARA ELABORAÇÃO E FECHAMENTO DA ANUAL 2018 PARA JULGAMENTO DO TCM. NO PERIODO DE 02 03 04 E 05.12.2019 29/11/2019 400 Detalhes
9004563 S REFERE-SE A DESPESA EMPENHADA PARA PAGAMENTO COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE SHOW ARTISTICO COM A BANDA: ARREIO DE OURO PARA SE APRESENTAR NA FESTA DE MAIO DE 2019 NA SEDE DESTE MUNICIPIO. 29/11/2019 20000 Detalhes
9004819 S DESPESA A SER REALIZADA PARA O PAGAMENTO DO PASEP/FEP. NO EXERCICIO DE 2019. 29/11/2019 212,2 Detalhes
9004572 S DESPESA EMPENHADA PARA PGTO DE 02 (DUAS) DIARIAS AO SUPERINTENDENTE DE RECUSOS HUMANOS DA PREFEITURA DE PONTO NOVO COM DESTINO A SALVADOR -BA PARA PARTICIPAR DE TREINAMENTO NA EMPRESA QUE PRESTA SERVIÇOS DE ASSESSORIA NO SISTEMA DE SOFTWARE DE RH NO PERIODO DE 28 E 29/11/2019 29/11/2019 360 Detalhes
9004317 S REFERE-SE A DESPESAN EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE FOLHA DE FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO PARA EXERCICIO DE 2019. 29/11/2019 6156,1 Detalhes
9004336 S DESPESA EMPENHADA PARA PGTO DE 05 DIARIAS A SERVIDORA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO COM DESTINO A FEIRA DE SANTANA -BA PARA ELABORAÇÃO E FECHAMENTO DA ANUAL 2018 PARTE DO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO PARA JULGAMENTO DO TCM. NO PERIODO DE 02 03 04 05 E 06.12.2019 29/11/2019 500 Detalhes
9004375 S DESPESA EMPENHADA PARA PGTO DE 04 DIARIAS A SUPERINTENDENTE DE ORÇAMENTO E FINANÇAS DA PREFEITURA DE PONTO NOVO COM DESTINO A FEIRA DE SANTANA -BA PARA ELABORAÇÃO E FECHAMENTO DA ANUAL 2018 PARA JULGAMENTO DO TCM. NO PERIODO DE 02 03 04 E 05.12.2019 29/11/2019 720 Detalhes
9004381 S DESPESA EMPENHADA PARA PGTO DE 04 DIARIAS A ASSESSOR ESPECIAL DA PREFEITURA DE PONTO NOVO COM DESTINO A FEIRA DE SANTANA -BA PARA ELABORAÇÃO E FECHAMENTO DA ANUAL 2018 PARA JULGAMENTO DO TCM. NO PERIODO DE 02 03 04 E 05.12.2019 29/11/2019 500 Detalhes
9004638 S DESPESA A SER REALIZADA PARA O PAGAMENTO DO PASEP. 29/11/2019 3957,42 Detalhes
9004389 S DESPESA EMPENHADA PARA PGTO DE 02 DIARIAS AO CHEFE DE DIVISÃO DE ESTRADAS E RODAGENS DA PREFEITURA DE PONTO NOVO - BA COM DESTINO A FEIRA DE SANTANA E SALVADOR - BA PARA CONDUZIR PREFEITO E SERVIDORES PARA PARTICIPAR DE REUNIÕES EM ÓRGAOS ESTADUAIS NA CAPITAL DO ESTADO. NO PERIODO DE 28 E 29.11.2019 29/11/2019 360 Detalhes
9004396 S DESPESA EMPENHADA PARA PGTO DE 02 DIARIAS AO CHEFE DE DIVISÃO DE ESTRADAS E RODAGENS DA PREFEITURA DE PONTO NOVO - BA COM DESTINO A SALVADOR - BA PARA CONDUZIR PREFEITO E SERVIDORES PARA PARTICIPAR DE REUNIÕES EM ÓRGAOS ESTADUAIS NA CAPITAL DO ESTADO. NO PERIODO DE 26 E 27.11.2019 29/11/2019 360 Detalhes
9004410 S REFERENTE A DESPESA EMPENHADA PARA PAGAMENTO COM CONTRAÇÃO DE PESSOA JURIDICA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS OBJETIVANDO A DISTRIBUIÇÃO DE PUBLICIDADE DE VEICULOS E DEMAIS MEIOS DE DIVULGAÇÃO DE PEÇAS PUBLICITÁRIAS DURANTE O EXERCICIO DE 2018. CFE. CC006-2017 - AD Nº 04 29/11/2019 13500 Detalhes
9004417 S REFERE-SE A DESPESA EMPENHADA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL COMO SACO DE LIXO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETRIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. 29/11/2019 480 Detalhes
9005187 S VALOR REFERENTE A DESPESA COM TARIFA BANCARIA - BRASIL MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL. NO EXERCICIO 2019. 29/11/2019 20,9 Detalhes
9004426 S DESPESA EMPENHADA PARA PGTO DE 01 DIARIA AO CHEFE DE GABINETE DA PREFEITURA DE PONTO NOVO - BA COM DESTINO A FEIRA DE SANTANA -BA NO DIA 29.11.2019 PARA ACOMPANHAR O PREFEITO EM REUNIÃO NA SUPERINTENDENCIA DA CEF - GIGOV. EM BUSCA DE MELHORIAS A CIDADE DE PONTO NOVO - BA. 29/11/2019 180 Detalhes
9004432 S VALOR REFERENTE A DESPESA COM TARIFA BANCARIA - BRASIL MANUT. DA SEC. DE ASSISTÊNCIA SOCIAL. NO EXERCICIO 2019. 29/11/2019 62,7 Detalhes
9005457 S VALOR REFERENTE A DESPESA COM TARIFA BANCARIA - BRASIL MANUT. DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO. NO EXERCICIO 2019. 29/11/2019 2574,75 Detalhes
9004448 S REFERE-SE A DESPESA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE FOLHA DO EXERCICIO DE 2019. 29/11/2019 82197,74 Detalhes
9005480 S DESPESA EMPENHADA PARA PGTO DE TARIFAS BANCARIAS. NOVEMBRO/2019 29/11/2019 637,45 Detalhes
9003949 S DESPESA EMPENHADA PARA PGTO DE 04 DIARIAS AO CONTROLADOR INTERNO DA PREFEITURA DE PONTO NOVO - BA COM DESTINO A SALVADOR - BA NOS DIAS 26 27 E 28.11 PARA ACOMPANHAR PREFEITO EM PARTICIPAÇÃO DE REUNIÕES NA SDR TCM SEAGRI E EMBASA E NO DIA 29.11.2019 REUNIÃO NA SUPERINTENDENCIA DA CEF - GIGOV. EM BUSCA DE MELHORIAS A CIDADE DE PONTO NOVO - BA. 29/11/2019 1000 Detalhes
9004470 S VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DA SEC. DE AGRICULTURA E SEUS DEPARTAMENTO EXERCICIO DE 2019. 29/11/2019 1760 Detalhes
9004486 S REFERE-SE A DESPESA EMPENHADA PARA GAMENTO DE FOLHA DO EXERCICIO 2019 DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICIPIO. 29/11/2019 81983,9 Detalhes
9004492 S VALOR REFERENTE A DESPESA COM TARIFA BANCARIA/CAIXA. NO EXERCICIO 2019. 29/11/2019 364,77 Detalhes
9004519 S VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A PAGAMENTO DE FOLHA DA SEC. DE INFRAESTRTURA E SEUS DEPARTAMENTOS EXERCICIO DE 2019 29/11/2019 30760,89 Detalhes
9004272 S DESPESA EMPENHADA PARA PGTO DE 03 DIARIAS AO SECRETARIO DE AGRICULTURA DA PREFEITURA DE PONTO NOVO - BA COM DESTINO A SALVADOR - BA NOS DIAS 26 27 E 28.11 PARA ACOMPANHAR O PREFEITO EM PARTICIPAÇÃO DE REUNIÕES NA SDR TCM SEAGRI E EMBASA EM BUSCA DE MELHORIAS A CIDADE DE PONTO NOVO - BA. 28/11/2019 750 Detalhes
9004286 S DESPESA EMPENHADA PARA PGTO DE 01 DIARIA A MOTORISTA DA PREFEITURA DE PONTO NOVO COM DESTINO A SALVADOR - BA PARA LEVAR PACIENTE PARA REALIZAÇÃO DE TRATAMENTO NA CAPITAL DO ESTADO. NO PERIODO DE 28.11.2019. 28/11/2019 100 Detalhes
9003784 S DESPESA A SER REALIZADA PARA O PAGAMENTO DO PASEP. 27/11/2019 7942,6 Detalhes
9003796 S DESPESA EMPENHADA PARA PGTO DE 01 DIARIA AO COORDENADOR DE ESPORTES DA PREFEITURA DE PONTO NOVO - BA COM DESTINO A FEIRA DE SANTANA -BA NO DIA 29.11.2019 PARA ACOMPANHAR O PREFEITO EM REUNIÃO NA SUPERINTENDENCIA DA CEF - GIGOV. EM BUSCA DE MELHORIAS A CIDADE DE PONTO NOVO - BA. 27/11/2019 180 Detalhes
9004586 S VALOR REFERENTE A DESPESA COM TARIFA BANCARIA - BRASIL MANUT. DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO. NO EXERCICIO 2019. 27/11/2019 41,8 Detalhes
9004620 S REFERE-SE A ADESPESA EMPENHADA PARA PARA PAGAMENTO COM AQUISIÇÃO DE ENFEITES NATALINOS PARA ARNAMENTAR AS RUA DA CIDADES. 27/11/2019 3714,2 Detalhes
9003855 S DESPESA EMPENHADA PARA PGTO DE 03(TRES) DIARIAS PARA A ASSESSORA ESPECIAL DA SECRETARIA MUN DE EDUCAÇÃO COM DESTINO A SALVADOR -BA PARA PARTICIPAR DE REUNIÕES NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO ESTADO REFERENTE A ASSUNTOS DA EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO DE PONTO NOVO NO QUE SE REFERE A IMPLANTAÇÃO DE PRORAMAS EDUCACIONAIS PARA AS ESCOLA. NOS DIAS 27 28 E 29/11/2019. 27/11/2019 300 Detalhes
9003862 S DESPESA EMPENHADA PARA PGTO DE 03(TRES) DIARIAS PARA A COORDENADORA PEDAGOGICA COM DESTINO A SALVADOR -BA PARA PARTICIPAR DE REUNIÕES NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO ESTADO REFERENTE A ASSUNTOS DA EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO DE PONTO NOVO NO QUE SE REFERE A IMPLANTAÇÃO DE PRORAMAS EDUCACIONAIS PARA AS ESCOLA. NOS DIAS 27 28 E 29/11/2019. 27/11/2019 540 Detalhes
9004200 S VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS E DERIVADOS PARA A FROTA DE VEICULOS PERTENCENTES AO SETOR DE OBRAS E INFRAESTRUTURA DO MUNICIPIO E SEUS DEPARTAMENTOS. VALIDADE DO CONTRATO 31/12/2019. 27/11/2019 21300 Detalhes
9004251 S VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONCESSÃO DE 01 DIARIA COM DESTINO A SALVADOR PARA PARTICIPAR DE REUNIAO ORDINARIA DA COMISSAO INTEGESTORES PAR AO PLANO DE 2020. NO DOA 28/11/2019. 27/11/2019 180 Detalhes
9003745 S DESPESA EMPENHADA PARA PGTO DE 01 DIARIA A DIRETORA DE PLANEJAMENTO DA PREFEITURA DE PONTO NOVO - BA COM DESTINO A SALVADOR - BA PARA REUNIÃO JUNTO A FUNASA. NO PERIODO DE 29.11.2019. 27/11/2019 180 Detalhes
9003752 S DESPESA EMPENHADA PARA PGTO DE 01 DIARIA AO CHEFE DE GABINETE DA PREFEITURA DE PONTO NOVO - BA COM DESTINO A SENHOR DO BONFIM -BA PARA ORÇAMENTOS E AQUISIÇÕES DE PRODUTOS NATALINOS PARA DECORAÇÃO DA CIDADE DE PONTO NOVO - BA. NO PERIODO DE 01.11.2019. 27/11/2019 90 Detalhes
9004264 S VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS NA CONCESSÃO DE 01 DIARIACOM DESTINO A SALVADOR PARA PARTICIPAR DE REUNIAO ORDINARIA DA COMISSAO INTEGESTORES PAR AO PLANO DE 2020. NO DOA 28/11/2019. 27/11/2019 250 Detalhes
9003759 S DESPESA EMPENHADA PARA PGTO DE 02 DIARIAS AO DIRETOR DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS DA PREFEITURA DE PONTO NOVO - BA COM DESTINO A SALVADOR - BA PARA REUNIÃO JUNTO A FUNASA. NO PERIODO DE 29.11.2019. 27/11/2019 180 Detalhes
9003769 S DESPESA EMPENHADA PARA PGTO DE 04 DIARIAS AO PREFEITO DE PONTO NOVO - BA COM DESTINO A SALVADOR - BA NOS DIAS 26 27 E 28.11 PARA PARTICIPAR DE REUNIÃO NA SDR TCM SEAGRI E EMBASA E NO DIA 29.11.2019 REUNIÃO NA SUPERINTENDENCIA DA CEF - GIGOV. EM BUSCA DE MELHORIAS A CIDADE DE PONTO NOVO - BA. 27/11/2019 1920 Detalhes
9004608 S DESPESA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REF: A CONTRIBUÇÃO DA UPB. NO EXERCICIO DE 2019. 26/11/2019 658,5 Detalhes
9005224 S VALOR REFERENTE A FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA MANT. DO ENSINO FUNDAMENTAL NO EXERCÍCIO DE 2019. 26/11/2019 3812,78 Detalhes
9003196 S DESPESA EMPENHADA PARA PGTO DE 01 DIARIA A MOTORISTA DA PREFEITURA DE PONTO NOVO COM DESTINO A PETROLINA - PE TRANSPORTANDO PACIENTES PARA REALIZAÇÃO DE TRATAMENTO DE SAUDE NAQUELA CIDADE NO DIA 27/11/2019. 26/11/2019 200 Detalhes
9003205 S VALOR QUE SE LIQUIDA NA CONCESSÃO DE 02(DUAS) DIARIAS PARA A CIDADE DE FEIRA DE SANTANA PARA PRESTAÇÃO DE CONTAS MENSAS MENSAL(MAPAS DE CONTROLE MAPAS DE ARRECADAÇAO ASSINATURAS DE CERTIFICADOS MILITARES E INSTRUÇÕES DE NIVEL DE CONHECIMENTO) JUNTO AO PRM BI( POSTO DE RECRUTAMENTO E MOBILIZAÇÃO) NOS DIAS: 26 A 28/11/2019. 25/11/2019 200 Detalhes
9002755 S DESPESA EMPENHADA PARA PGTO DE 02 DIARIAS A MOTORISTA DA PREFEITURA DE PONTO NOVO COM DESTINO A SALVADOR - BA PARA LEVAR PACIENTE PARA REALIZAÇÃO DE TRATAMENTO NA CAPITAL DO ESTADO. NO PERIODO DE 25 E 26.11.2019. 22/11/2019 200 Detalhes
9002779 S DESPESA EMPENHADA PARA PGTO DE 02 DIARIAS AO CHEFE DE GABINETE DA PREFEITURA DE PONTO NOVO - BA COM DESTINO A FEIRA DE SANTANA - BA NO DIA 11.11.2019 PARA ACOMPANHAR PREFEITO EM REUNIÕES NA SUPERINTENDENCIA DA CEF - GIGOV E NO DIA 12.11.2019 PARA SALVADOR - BA PARTICIPAR DE REUNIÕES NA SDR CAR E DNOC. 22/11/2019 360 Detalhes
9002791 S DESPESA EMPENHADA PARA PGTO DE 02 DIARIAS AO CHEFE DE GABINETE DA PREFEITURA DE PONTO NOVO - BA COM DESTINO A FEIRA DE SANTANA - BA NO DIA 19.11.2019 PARA ACOMPANHAR PREFEITO NAS PARTICIPAÇÕES DE REUNIÕES NA SUPERINTENDENCIA DA CEF - GIGOV E NO DIA 20.11.2019 PARA SALVADOR - BA PARTICIPAR DE REUNIÕES NA SEINFRA DERBA E UPB. 22/11/2019 360 Detalhes
9002795 S DESPESA EMPENHADA PARA PGTO DE 01 DIARIA A CHEFE DE GABINETE DA PREFEITURA DE PONTO NOVO - BA COM DESTINO A FEIRA DE SANTANA - BA PARA AQUISIÇÕES DE PRODUTOS NATALINOS PARA DECORAÇÃO DA CIDADE DE PONTO NOVO - BA. NO DIA 22.11.2019 22/11/2019 180 Detalhes
9002810 S VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DA SEC. DE AGRICULTURA E SEUS DEPARTAMENTO EXERCICIO DE 2019. 22/11/2019 1800 Detalhes
9002698 S VALOR REFERENTE A DESPESA COM TARIFA BANCARIA - BRASIL MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL. NO EXERCICIO 2019. 22/11/2019 836 Detalhes
9002724 S DESPESA EMPENHADA PARA PGTO DE 01 DIARIA AO CHEFE DE DIVISÃO DE ESTRADAS E RODAGENS DA PREFEITURA DE PONTO NOVO - BA NO DIA 20.11.2019 PARA SALVADOR - BA PARA CONDUZIR PREFEITO E SERVIDORES PARA PARTICIPAÇÕES EM REUNIÕES NA SEINFRA DERBA E UPB. 22/11/2019 180 Detalhes
9002732 S DESPESA EMPENHADA PARA PGTO DE 02 DIARIA A CHEFE DE DIVISÃO DE COMPRAS DA PREFEITURA DE PONTO NOVO - BA SENDO 01 COM DESTINO A SENHOR DO BONFIM -BA NO DIA 01.11.2019 E 01 PARA FEIRA DE SANTANA - BA NO DIA 22.11.2019 PARA ORÇAMENTOS E AQUISIÇÕES DE PRODUTOS NATALINOS PARA DECORAÇÃO DA CIDADE DE PONTO NOVO - BA. 22/11/2019 150 Detalhes
9002750 S DESPESA EMPENHADA PARA PGTO DE 02 DIARIAS A MOTORISTA DA PREFEITURA DE PONTO NOVO COM DESTINO A SALVADOR - BA PARA LEVAR PACIENTE PARA REALIZAÇÃO DE TRATAMENTO NA CAPITAL DO ESTADO. NO PERIODO DE 22. E 23.11.2019. 22/11/2019 200 Detalhes
9005310 S VALOR REFERENTE A DESPESA COM TARIFA BANCARIA - BRASIL MANUT. DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO. NO EXERCICIO 2019. 22/11/2019 41,8 Detalhes
9002768 S VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONCESSÃO DE 04 DIARIAS PARA CIDADE DE SENHORDO BONFIM PARA PARTICIPAR DO CURSO SOBRE COMPRAS GOVERNAMENTAIS FORNECIMENTO DE PRODUTOS E SERVIÇOS PARA ADMINISTRAÇÃO PUBLICA -SEBRAE CASA DO EMPREENDEDOR E ASSOCIAÇÃO COMERCIAL INDUSTRIAL E AGRICOLA DE SENHOR DO BONFIM-ACIASB. NO PERIODO DE 25 A 28/11/2019. 21/11/2019 360 Detalhes
9002773 S VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONCESSÃO DE 04 DIARIAS PARA CIDADE DE SENHORDO BONFIM PARA PARTICIPAR DO CURSO SOBRE COMPRAS GOVERNAMENTAIS FORNECIMENTO DE PRODUTOS E SERVIÇOS PARA ADMINISTRAÇÃO PUBLICA -SEBRAE CASA DO EMPREENDEDOR E ASSOCIAÇÃO COMERCIAL INDUSTRIAL E AGRICOLA DE SENHOR DO BONFIM-ACIASB. NO PERIODO DE 25 A 28/11/2019. 21/11/2019 360 Detalhes
9004332 S VALOR REFERENTE A DESPESA COM TARIFA BANCARIA - BRASIL MANUT. DAS AÇÕES DO CRAS. NO EXERCICIO 2019. 21/11/2019 31,35 Detalhes
9002812 S VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONCESSÃO DE 04 DIARIAS PARA CIDADE DE SENHORDO BONFIM PARA PARTICIPAR DO CURSO SOBRE COMPRAS GOVERNAMENTAIS FORNECIMENTO DE PRODUTOS E SERVIÇOS PARA ADMINISTRAÇÃO PUBLICA -SEBRAE CASA DO EMPREENDEDOR E ASSOCIAÇÃO COMERCIAL INDUSTRIAL E AGRICOLA DE SENHOR DO BONFIM-ACIASB. NO PERIODO DE 25 A 28/11/2019. 21/11/2019 360 Detalhes
9002668 S REFERE-SE A DESPESA EMPENHADA PARA PAGAMENTO COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE MANUNTENÇÃO PREVENTIVA CORRETIVA E DE REPARO DE VEICULOS AUTOMOTORES QUE COMPOEM A FROTA COM REPOSIÇÃO DE PEÇAS DESTE MUNICIPIO. 21/11/2019 5393,5 Detalhes
9002675 S DESPESA EMPENHADA PARA PGTO DE 02 DIARIAS AO PREFEITO DE PONTO NOVO - BA COM DESTINO A FEIRA DE SANTANA - BA NO DIA 19.11.2019 PARA PARTICIPAR DE REUNIÃO NA SUPERINTENDENCIA DA CEF - GIGOV E NO DIA 20.11.2019 PARA SALVADOR - BA PARTICIPAR DE REUNIÕES NA SEINFRA DERBA E UPB. 21/11/2019 960 Detalhes
9005493 S DESPESA EMPENHADA PARA PGTO DE 02 DIARIAS AO CONTROLADOR INTERNO DA PREFEITURA DE PONTO NOVO - BA COM DESTINO A FEIRA DE SANTANA - BA PARA REUNIÕES NA SUPERINTENDENCIA DA CEF - GIGOV. NO PERIODO DE 04 E 05.11.2019 21/11/2019 500 Detalhes
9002681 S DESPESA EMPENHADA PARA PGTO DE 02 DIARIAS AO PREFEITO DE PONTO NOVO - BA COM DESTINO A FEIRA DE SANTANA - BA NO DIA 11.11.2019 PARA PARTICIPAR DE REUNIÃO NA SUPERINTENDENCIA DA CEF - GIGOV E NO DIA 12.11.2019 PARA SALVADOR - BA PARTICIPAR DE REUNIÕES NA SDR CAR E DNOC. 21/11/2019 960 Detalhes
9005242 S VALOR REFERENTE A DESPESA COM TARIFA BANCARIA - BRASIL MANUT. DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO. NO EXERCICIO 2019. 21/11/2019 31,35 Detalhes
9002688 S DESPESA EMPENHADA PARA PGTO DE 01 DIARIA A MOTORISTA DA PREFEITURA DE PONTO NOVO COM DESTINO A SALVADOR - BA PARA LEVAR PACIENTE PARA REALIZAÇÃO DE TRATAMENTO NA CAPITAL DO ESTADO. NO PERIODO DE 21.11.2019. 21/11/2019 100 Detalhes
9003200 S DESPESA EMPENHADA PARA PAGAMENTO À EMPRESA DE CORREIOS E TELÉGRAFOS NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS RELACIONADOS A POSTAGEM DE DOCUMENTOS OFICIAIS NO EXÉRCICIO DE 2019. 21/11/2019 550,91 Detalhes
9003203 S VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS NA CONCESSÃO DE 01 DIARIA PARA O FORUM DE SAUDE-BA. PARA CADASTRAMENTO DE PROCESSOS DO CONSELHO MUNICIPAL DE CONCILIAÇÃO NO FORUM DESEMBARGADOR RAIMUNDO VILELA. 21/11/2019 90 Detalhes
9002694 S DESPESA A SER REALIZADA PARA A CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE BUFFET NA SEDE DESTE MUNICÍPIO. 21/11/2019 2000 Detalhes
9005510 S DESPESA EMPENHADA PARA PGTO DE 04 DIARIAS AO CONTROLADOR INTERNO DA PREFEITURA DE PONTO NOVO COM DESTINO A FEIRA DE SANTANA -BA PARA ELABORAÇÃO E FECHAMENTO DA ANUAL 2018 PARA JULGAMENTO DO TCM. NO PERIODO DE 02 03 04 E 05.12.2019 21/11/2019 1000 Detalhes
9005515 S DESPESA EMPENHADA PARA PGTO DE 04 DIARIAS ADIRETORA DE TRIBUTOS DA PREFEITURA DE PONTO NOVO - BA COM DESTINO A FEIRA DE SANTANA - BA PARA PARTICIPAR DE REUNIÃO PARA ORIENTAÇÕES PARA EXERCICIO 2019 DA PREFEITURA DE PONTO NOVO. NO PERIODO DE 15 16 17 E 18.10.2019. 21/11/2019 720 Detalhes
9002709 S DESPESA A SER REALIZADA PARA A CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE BUFFET NA SEDE DESTE MUNICÍPIO. 21/11/2019 3800 Detalhes
9002719 S DESPESA A SER REALIZADA PARA A CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE BUFETT NA SEDE DESTE MUNICÍPIO. 21/11/2019 3500 Detalhes
9002517 S VALOR REFERENTE A DESPESA COM TARIFA BANCARIA - BRASIL MANUT. DA SEC. DE EDUCAÇÃO. NO EXERCICIO 2019. 20/11/2019 240,35 Detalhes
9005356 S VALOR REFERENTE A DESPESA COM TARIFA BANCARIA - BRASIL MANUT. DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO. NO EXERCICIO 2019. 20/11/2019 20,9 Detalhes
9002556 S REFERE-SE A DESPESA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE FOLHA DO SERVICO DE CONVENCIA DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO DO EXERCICO DE 2019. 20/11/2019 5498 Detalhes
9002816 S DESPESA EMPENHADA PARA PGTO DE SERVIÇOS DE HOSPEDAGEM NA SEDE DESTE MUNICÍPIO. NO PERIODO DE AGOSTO E SETEMBRO/2019 20/11/2019 1900 Detalhes
9003076 S DESPESA EMPENHADA PARA PGTO DE CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA ÁRA DE ENGENHARIA E CONSTRUÇÃO CIVIL OBJETIVANDO A 2ª MEDIÇÃO DE REFORMA DO HOSPITAL NOSSA SENHORA DE FÁTIMA NESTE MUNICÍPIO. 20/11/2019 25573,27 Detalhes
9003085 S DESPESA EMPENHADA PARA PGTO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM ASSESSORIA E CONSULTORIA NO GERENCIAMENTO DOS RECURSOS DESTINADOS AO PROGRAMAS DA SAUDE PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO E APLICAÇÃO DOS RECURSOS FINANCEIROS DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. NOV/2019. 20/11/2019 5000 Detalhes
9002580 S DESPESA EMPENHADA PARA PGTO DE 02 DIARIAS A DIRETORA DE TESOURARIA DA PREFEITURA DE PONTO NOVO-BA COM DESTINO A FEIRA DE SANTANA-BA PARA ORIENTAÇÕES SOBRE FECHAMENTO DO EXERCICIO 2019 COM A EMPRESA PRESTADORA DE SERVIÇOS EM ASSESSORIA E CONSULTORIA CONTABIL A PREFEITURA DE PONTO NOVO NO PERIODO DE 20 E 21.11.2019. 20/11/2019 360 Detalhes
9002589 S DESPESA EMPENHADA PARA PGTO DE 02 DIARIAS A DIRETORA DE TESOURARIA DA PREFEITURA DE PONTO NOVO-BA COM DESTINO A FEIRA DE SANTANA-BA PARA ORIENTAÇÕES SOBRE FECHAMENTO DO EXERCICIO 2019 COM A EMPRESA PRESTADORA DE SERVIÇOS EM ASSESSORIA E CONSULTORIA CONTABIL A PREFEITURA DE PONTO NOVO NO PERIODO DE 25 E 26.11.2019. 20/11/2019 360 Detalhes
9002593 S DESPESA EMPENHADA PARA PGTO DE 02 DIARIAS A DIRETORA DE PLANEJAMENTO DA PREFEITURA DE PONTO NOVO - BA COM DESTINO A FEIRA DE SANTANA - BA PARA REUNIÃO JUNTO A GIGOV CEF. NO PERIODO DE 20 A 21.10.2019. 20/11/2019 360 Detalhes
9002602 S DESPESA EMPENHADA PARA PGTO DE 02 DIARIAS A DIRETORA DE PLANEJAMENTO DA PREFEITURA DE PONTO NOVO - BA COM DESTINO A FEIRA DE SANTANA - BA PARA REUNIÃO JUNTO A GIGOV CEF. NO PERIODO DE 25 A 26.11.2019. 20/11/2019 360 Detalhes
9002613 S VALOR REFERENTE A FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA MANT. DA ILUMINAÇÃO PÚBLICA NO EXERCÍCIO DE 2019. 20/11/2019 8825,7 Detalhes
9002105 S REFERE-SE A DESPESA EMPENHADA PARA GAMENTO DE FOLHA DO EXERCICIO 2019 DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICIPIO. 20/11/2019 300 Detalhes
9002619 S DESPESA EMPENHADA PARA PAGAMENTO COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NA CONFCÇAO DE LANCHES PARA EMPLEITA NA PODA DE ARVORES NODISTRITO DE BARRACAS NESTE MUNICIPIO. 20/11/2019 350 Detalhes
9005440 S DESPESA A SER REALIZADA PARA O PAGAMENTO DO PASEP. 20/11/2019 1583,85 Detalhes
9002118 S VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DA SEC. DE AGRICULTURA E SEUS DEPARTAMENTO EXERCICIO DE 2019. 20/11/2019 1030,8 Detalhes
9002638 S DESPESA A SER REALIZADA PARA O PAGAMENTO DO PASEP. 20/11/2019 20,7 Detalhes
9002148 S DESPESA EMPENHADA PARA PGTO DE INSS PATRONAL DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. NO EXERCÍCIO DE 2019. 20/11/2019 8504,92 Detalhes
9002407 S VALOR EMPENHADO REFERENTE A MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL FUNDEB 40%-EXERCICIO DE 2019( PROCESSO SELETIVO 2018) 20/11/2019 17865,05 Detalhes
9002161 S DESPESA EMPENHADA PARA PGTO DE INSS PATRONAL DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL. NO EXERCÍCIO DE 2019. 20/11/2019 3610,21 Detalhes
9002466 S DESPESA EMPENHADA PARA PGTO DE INSS PATRONAL DE SERVIDORES CONTRATADOS E NOMEADOS DA SEC. DE EDUCAÇÃO. NO EXERCÍCIO DE 2019. 20/11/2019 2297,44 Detalhes
9002476 S DESPESA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA FOLHA DO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO FUNDEB 60% -EXERCICIO DE 2019/PROCESSO SELETIVO 2018. 20/11/2019 2629,18 Detalhes
9002484 S DESPESA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA FOLHA DO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO ENSINO INFANTIL FUNDEB 60%- EXERCICIO 2019/PROCESSO SELETIVO 2018. 20/11/2019 3943,77 Detalhes
9002495 S DESPESA EMPENHADA PARA PGTO DE INSS PATRONAL DO SERVIDORES CONTRATADOS/NOMEADOS DO ENSINO FUNDAMENTAL. NO EXERCÍCIO DE 2019. 20/11/2019 6224,14 Detalhes
9003815 S DESPESA EMPENHADA PARA PAGAMENTO COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA OFERTA DE OFICINAS TEMATICAS DE VIVENCIA E CAPACITAÇÃO PROFISSIONAL PARA OS USUARIOS DO CENTRO DE REFERENCIA DE ASSISTENCIA SOCIAL E PARA ATENDER AS NECESSIDADES E MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DO IGD BOLSA FAMILIA DESTE MUNICIPIO. REF: AO ADITIVO 02 COM VIGÊNCIA EM 31 DE AGOSTO DE 2019. 19/11/2019 7500 Detalhes
9003823 S DESPESA EMPENHADA PARA PAGAMENTO COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA OFERTA DE OFICINAS TEMATICAS DE VIVENCIA E CAPACITAÇÃO PROFISSIONAL PARA OS USUARIOS DO CENTRO DE REFERENCIA DE ASSISTENCIA SOCIAL-CRAS E PARA ATENDER AS NECESSIDADES DOS PROGRAMAS PROJETOS SERVIÇOS E BENEFICIOS DA ASSISTENCIA SICIAL-SEMAS DESTE MUNICIPIO. REF: AO ADITIVO 02 COM VIGÊNCIA EM 31 DE AGOSTO DE 2019. 19/11/2019 2500 Detalhes
9004598 S DESPESA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REF: A CONTRIBUÇÃO DA UPB. NO EXERCICIO DE 2019. 19/11/2019 658,5 Detalhes
9003835 S DESPESA EMPENHADA PARA PAGAMENTO COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA OFERTA DE OFICINAS TEMATICAS DE VIVENCIA E CAPACITAÇÃO PROFISSIONAL PARA OS USUARIOS DO CENTRO DE REFERENCIA DE ASSISTENCIA SOCIAL E PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ DESTE MUNICIPIO. REF: AO ADITIVO 02 COM VIGÊNCIA EM 31 DE AGOSTO DE 2019. 19/11/2019 1152 Detalhes
9002448 S REFERE-SE A DESPESA EMPENHADA PARA PAGAMENTO COM AQUISIÇÃO PARCELADA DE CAMARAS DE AR PROTETORES DE CAMARAS E PNEUS VEICULARES NOVOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DE TODA A FROTA DE VEICULOS DESTE MUNICIPIO. 19/11/2019 22308 Detalhes
9003734 S DESPESA EMPENHADA PARA PGTO DE AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS DESTINADOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA UBS DE BARRACAS NOVA REPRESA OSCAR MACEDO CONTORNO E QUINTINO MACIEL NESTE MUNICÍPIO. 19/11/2019 68,6 Detalhes
9004349 S REFERE-SE A DESPESA EMPENHADA PARA PAGAMENTO COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO EVENTUAL COM CHAPISCO PAR CONCLUSAO DO MURO DO COLEGIO MODELO NESTE MUCIPIO. 18/11/2019 1000 Detalhes
9004364 S REFERE-SE A DESPESA EMPENHADA PARA PAGAMENTO COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO EVENTUAL COM CHAPISCO PAR CONCLUSAO DO MURO DO COLEGIO MODELO NESTE MUCIPIO. 18/11/2019 1000 Detalhes
9002090 S VALOR EMPENHADO REFERENTE A MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMIONISTRAÇÃO E SEUS DEPARTAMENTOS NO EXERCICIO DE 2019-PROCESSO SELETIVO 2018. 18/11/2019 1814,36 Detalhes
9002615 S DESPESA EMPENHADA PARA PAGAMENTO NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PARA MANUTENÇÃO DO CENTRO DE DISTRIBUIÇÃO TELEFÔNICA INSTALAÇÃO E MANUTENÇÃO DE RAMAIS E COM APLICAÇÃO DE PEÇAS MATERIAIS FERRAMENTAS E EQUIPAMENTOS PARA A SEC. DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. PERIODO DE OUTUBRO DE 2019. 18/11/2019 1900 Detalhes
9002874 S DESPESA EMPENHADA PARA PGTO DE CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DE IMOVEL LOCADO PARA FUNCIONAMENTO DO SAMU NESTE MUNICIPIO. NO PERIODO DE 16.10 A 16.11.2019. 16/11/2019 136,67 Detalhes
8998573 S COMPLEMENTO AO EMPENHO Nº 851 DE 01.07.2019 REFERENTE A DESPESA EMPENHADA PARA PGTO DE 04/04 AQUISIÇÃO DE SEGURO DESTINADA PARA VEICULO DESTINADOS PARA ATENDER AO SAMU PLACA PLA 8512 DESTE MUNICIPIO. 15/11/2019 1122,7 Detalhes
9003198 S REFERE-SE A DESPESA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE SERVIÇO DE TELEFONIA PARA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICIPIO NO EXERCÍCIO DE 2019. 15/11/2019 61,39 Detalhes
9001503 S VALOR EMPENHADO REFERENTE A MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMIONISTRAÇÃO E SEUS DEPARTAMENTOS NO EXERCICIO DE 2019-PROCESSO SELETIVO 2018. 14/11/2019 4015,9 Detalhes
9002015 S DESPESA EMPENHADA PARA PAGAMENTO COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NA CONSTRUÇÃO DE FOSSA SAPTICA NO COLEGIO SERGIO CARNEIRO NESTE MUNICIPIO. 14/11/2019 760 Detalhes
9002021 S DESPESA EMPENHADA PARA PAGAMENTO COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NA CONSTRUÇÃO DE FOSSA SAPTICA NO COLEGIO SERGIO CARNEIRO NESTE MUNICIPIO. 14/11/2019 760 Detalhes
9002040 S DESPESA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA FOLHA - MANUTENÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO EXERCICIO DE 2019. 14/11/2019 1230,8 Detalhes
9002053 S REFERE-SE A DESPESA EMPENHADA PARA PAGAMENTO COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COM OBJETIVANDO A REFORMA MANUNTENÇÃO E PAVIMENTAÇÃO DE ESPEÇOS PUBLICOS URBANOS- AVENIDA LOMANTO JUNIOR NESTE MUNICIPIO. PAGAMENTO PARCIAL DA NF 201961PLANILHA DE MEDIÇÃO Nº 03(SEM RETENÇÃO DE IMPOSTOS) 14/11/2019 9218,97 Detalhes
9001565 S DESPESA EMPENHADA PARA PAAMENTO COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO EM LIMPEZA E MANUNTANÇÃO DE ESTRADAS VARZEA DA PEDRA E CAPIM NESTE MUNICIPIO. 14/11/2019 530 Detalhes
9001569 S DESPESA EMPENHADA PARA PGTO DE 02 DIARIAS A MOTORISTA DA PREFEITURA DE PONTO NOVO COM DESTINO A SALVADOR - BA PARA LEVAR PACIENTE PARA REALIZAÇÃO DE TRATAMENTO NA CAPITAL DO ESTADO. NO PERIODO DE 13 E 14.11.2019. 14/11/2019 200 Detalhes
9001578 S DESPESA EMPENHADA PARA PGTO DE 02 DIARIAS A DIRETORA DE PLANEJAMENTO DA PREFEITURA DE PONTO NOVO - BA COM DESTINO A JUAZEIRO E FEIRA DE SANTANA - BA PARA REUNIÕES NA SEDE DO CORPO DO BOMBEIRO E NA FUNASA. NO PERIODO DE 13 E 14.11.2019. 14/11/2019 270 Detalhes
9003677 S DESPESA EMPENHADA PARA PGTO DE 03 DIARIAS A MOTORISTA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE COM DESTINO A RECIFE - PE PARA CONDUZIR VEICULO PARA O TRANSPORTE DE PACIENTE DE ALTA HOSPITALAR DO HOSPITAL PEDRO II - IMIP PARA ESTE MUNICIPIO. NO PERIODO DE 14 15 E 16.11.2019. 14/11/2019 600 Detalhes
9003682 S DESPESA EMPENHADA PARA PGTO DE 03 DIARIAS A MOTORISTA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE COM DESTINO A RECIFE - PE PARA CONDUZIR VEICULO PARA O TRANSPORTE DE PACIENTE DE ALTA HOSPITALAR DO HOSPITAL PEDRO II - IMIP PARA ESTE MUNICIPIO. NO PERIODO DE 14 15 E 16.11.2019. 14/11/2019 600 Detalhes
9002457 S REFERE-SE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COMO CONSTRUÇÃO DE FOSSA SEPTICA NO COLEGIO SERGIO CARNEIRO NESTE MUNICIPIO. 14/11/2019 380 Detalhes
9001454 S DESPESA EMPENHADA PARA PGTO DE 02 DIARIAS A SUPERINTENDENTE DE FINANÇAS E ORÇAMENTO DA PREFEITURA DE PONTO NOVO - BA COM DESTINO A FEIRA DE SANTANA - BA NO DIA 11.11.2019 PARA ACOMPANHAR PREFEITO EM REUNIÕES NA SUPERINTENDENCIA DA CEF - GIGOV E NO DIA 12.11.2019 PARA SALVADOR - BA PARTICIPAR DE REUNIÕES NA SDR CAR E DNOC. 14/11/2019 360 Detalhes
9001460 S DESPESA EMPENHADA PARA PGTO DE 02 DIARIAS A SUPERINTENDENTE DE FINANÇAS E ORÇAMENTO DA PREFEITURA DE PONTO NOVO-BA COM DESTINO A FEIRA DE SANTANA-BA PARA ORIENTAÇÕES SOBRE FECHAMENTO DO EXERCICIO 2019 COM A EMPRESA PRESTADORA DE SERVIÇOS EM ASSESSORIA E CONSULTORIA CONTABIL A PREFEITURA DE PONTO NOVO NO PERIODO DE 20 E 21.11.2019. 14/11/2019 360 Detalhes
9001468 S DESPESA EMPENHADA PARA PGTO DE 05 DIARIAS A CHEFE DE DIVISÃO DE COMPRAS DA PREFEITURA DE PONTO NOVO - BA COM DESTINO A SENHOR DO BONFIM -BA PARA ORÇAMENTOS E AQUISIÇÕES DE PRODUTOS VARIADOS PARA NECESSIDADE DE SETORES MUNICIPAIS DE PONTO NOVO - BA. NOS DIAS 06 12 13 27 E 28.11.2019. 14/11/2019 250 Detalhes
9003097 S DESPESA EMPENHADA PARA PGTO DE 02 DIARIAS AO DIRETOR DA ATENÇÃO BASICA MUNICIPAL COM DESTINO A JUAZEIRO - BA PARA PARTICIPAR DA XI OFICINA ESTADUAL DA ESTRATEGIA AMAMENTA E ALIMENTA BRASIL (EAAB). NO PERIODO DE 21 E 22.11.2019. 13/11/2019 360 Detalhes
9003105 S DESPESA EMPENHADA PARA PGTO DE 02 DIARIAS AO DIRETOR DA CENTRAL DE REGULAÇÃO MUNICIPAL COM DESTINO A JUAZEIRO - BA PARA PARTICIPAR DA XI OFICINA ESTADUAL DA ESTRATEGIA AMAMENTA E ALIMENTA BRASIL (EAAB). NO PERIODO DE 21 E 22.11.2019. 13/11/2019 360 Detalhes
9002976 S DESPESA EMPENHADA PARA PGTO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO PROFISSIONAL NA AREA DE MEDICINA NOS SERVIÇOS COM CONSULTAS DE AVALIAÇÃO CLINICA E REALIZAÇÃO DE PROCEDIMENTOS MEDICOS CIRURGICOS EM PACIENTES DO MUNICIPIO DE PONTO NOVO. NO PERIODO DE 10/2019 13/11/2019 11500 Detalhes
9001966 S DESPESA EMPENHADA PARA PGTO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO PROFISSIONAL NA AREA DE MEDICINA COM PLANTOES MEDICOS NO HOSPITAL MUNICIPAL NOSSA SENHORA DE FATIMA.NO PERIODO DE 10/2019. 13/11/2019 7900 Detalhes
9000252 S DESPESA EMPENHADA PARA PGTO DE 02 DIARIAS A MOTORISTA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE COM DESTINO A SALGUEIRO - PE PARA REMOÇÃO / TRANSFERENCIA MEDICA DE URGENCIA DO PACIENTE ANTONIO DE ASSIS REIS BASEADO NA REGULAÇÃO CODIGO 2483721. NO PERIODO DE 12 E 13.11.2019 12/11/2019 400 Detalhes
9005392 S DESPESA EMPENHADA PARA PAGAMENTO COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS REALIZADOS COM A LOCAÇÃO DE VEÍCULOS DESTINADOS PARA ATENDER A SECRETARIA DE SAUDE EM MANUTENCAO DAS ACOES DO PAB DESTE MUNICÍPIO. NO PERIODO DE OUTUBRO/2019. 12/11/2019 29645,3 Detalhes
9000278 S DESPESA EMPENHADA PARA PGTO DE LOCAÇÃO DE IMOVEL UTILIZADA PARA FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE SAUDE NESTE MUNICIPIO. OUTUBRO/2019. 12/11/2019 800 Detalhes
9005406 S DESPESA EMPENHADA PARA PGTO COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS REALIZADOS COM A LOCAÇÃO DE VEÍCULOS DESTINADOS PARA ATENDER A SECRETARIA DE SAUDE - COM PACIENTES DESTE MUNICÍPIO EM TRATAMENTO FORA DO DOMICILIO. NO PERIODO DE OUTUBRO/2019. 12/11/2019 15576,19 Detalhes
9001339 S VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A PAGAMENTO DE FOLHA DA SEC. DE INFRAESTRTURA E SEUS DEPARTAMENTOS EXERCICIO DE 2019 12/11/2019 506,36 Detalhes
9004174 S VALOR REFERENTE A DESPESA COM TARIFA BANCARIA - BRASIL MANUT. DO IGD. NO EXERCICIO 2019. 12/11/2019 31,35 Detalhes
9001365 S VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE FOLHA DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E SEUS DEPARTAMENTOS NO EXERCICIO DE 2019. 12/11/2019 1186 Detalhes
9001402 S DESPESA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS E DERIVADOS DE PETRÓLEO PARA ABASTECIMENTO E MANUTENÇÃO DE FROTA DE VEÍCULOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO TRANSPORTE ESCOLAR DESTE MUNICÍPIO. CONFORME TERMO ADITIVO Nº 01 DE 27/12/2018. COM A VIGÊNCIA 31/12/2018 A 31/03/2019. 12/11/2019 927,04 Detalhes
9001416 S DESPESA EMPENHADA PARA PAGAMENTO COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS QUE SERÃO REALIZADOS COM A LOCAÇÃO DE VEÍCULO PARA A REALIZAÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR DA REDE PÚBLICA ESTADUAL E MUNICIPAL DE ENSINO E LOCAÇÃO DE VEÍCULOS PARA ATENDER AS DIVERSAS SECRETARIAS DESTE MUNICÍPIO. EXRECÍCIO 2018. REF: ADITIVO 03 DE 31 DE DEZEMBRO DE 2018 A 30 DE SETEMBRO DE 2019. 12/11/2019 117000 Detalhes
9002745 S DESPESA EMPENHADA PARA PAGAMENTO COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS QUE SERÃO REALIZADOS COM A LOCAÇÃO DE VEÍCULO PARA A REALIZAÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR DA REDE PÚBLICA ESTADUAL E MUNICIPAL DE ENSINO E LOCAÇÃO DE VEÍCULOS PARA ATENDER AS DIVERSAS SECRETARIAS DESTE MUNICÍPIO. CFE. ADITIVO 04 - PAG PARCIAL DA NF 4216 SEM RETENÇÕES DE IMPOSTOS(PERIODO DE EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE 01 A 31/10/2019) 12/11/2019 65000 Detalhes
9001286 S VALOR REFERENTE A FORNECIMENTO DE ÁGUA PARA MANT. DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E SEUS DEPARTAMENTOS NO EXERCÍCIO DE 2019. 11/11/2019 4283,45 Detalhes
9001813 S DESPESA EMPENHADA PARA PGTO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MATERIAIS GRÁFICOS DESTINADOS PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DA SECRETARIAS DE SAUDE - MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DO PAB - UNIDADES DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. 11/11/2019 11503,5 Detalhes
9003953 S VALOR REFERENTE A DESPESA COM TARIFA BANCARIA/BRADESCO. NO EXERCICIO 2019. 11/11/2019 10,15 Detalhes
9002936 S DESPESA EMPENHADA PARA PGTO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA ASSESSORIA TECNICA NOS SERVICOS COMO TECNICO RESONSAVEL E FATURISTA DOS SISTEMAS DE INFORMAÇÃO DE SAUDE DOS PROGRAMAS DA MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE REFERENCIA - APS E SAMU E SISTEMA DE INFORMAÇÃO DO CNES PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO FMS. NO PERIODO DE 10/2019 11/11/2019 4550 Detalhes
9001157 S REFERE-SE DESPESA EMPENHADA PARA PAGAMENTO NA AQUISIÇÃO PARCELADA DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS À ALIMENTAÇÃO ESCOLAR DESTE MUNICÍPIO. 11/11/2019 10000 Detalhes
9001941 S DESPESA EMPENHADA PARA PGTO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS REALIZADOS COM ATENDIMENTO MEDICO NO HOSPITAL MUNICIPAL EM REGIME DE PLANTOES DE 24 HORAS. NO PERIODO DE 10/2019. 11/11/2019 6320 Detalhes
9002737 S VALOR QUE SE LIQUIDA PARA FAZER FACE AS DESPESAS NA CONCESSÃO DE 01 DIARIA PARA A CIDADE DE NOVA SOURE-BA. PARA TRATAR DA COMERCIALIZAÇÃO DE FRUTAS PRODUZIDAS NO DISTRITO DE IRRIGAÇÃO DE PONTO NOVO-BA. NO DIA 12/11/2019. 11/11/2019 250 Detalhes
9001202 S VALOR REFERENTE A FORNECIMENTO DE ÁGUA PARA MANT. DE ENSINO FUNDAMENTAL NO EXERCÍCIO DE 2019. 11/11/2019 5248,03 Detalhes
9002867 S DESPESA EMPENHADA PARA PGTO DE CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DA SEDE DA VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA NESTE MUNICIPIO. CONSUMO DE 09.10 A 09.11.2019 09/11/2019 524,66 Detalhes
9002885 S DESPESA EMPENHADA PARA PGTO DE CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA EM IMOVEL LOCADO PARA FUNCIONAMENTO DA UNIDADE SATELITE DE SAUDE DA FAMILIA VINCULADO A UNIDADE DE SAUDE DA FAMILIA DE MAMOTA NESTE MUNICIPIO. NO PERIODO DE 09.10 A 09.11.2019. 09/11/2019 671,78 Detalhes
9002907 S DESPESA EMPENHADA PARA PGTO DE CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DA SECRETARIA DE SAUDE NESTE MUNICIPIO. CONSUMO 09.10 A 09.11.2019. 09/11/2019 351,16 Detalhes
9001219 S DESPESA EMPENHADA PARA PAGAMENTO COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COM ARBITRAGEM DE 01 JOGOS DE FUTEBOL REALIZADOEM NOVA REPRESA NOS DIA10/11/2019 CONCERNETE A COPA RURAL DESTE MUNICIPIO. 08/11/2019 106 Detalhes
9000710 S DESPESA A SER REALIZADA PARA A CONRATAÇÃO DE EMPRESA PARA A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DOS EQUIPAMENTOS QUE COMPÕEM O SISTEMA DE COMUNICAÇÃO VIA RÁDIO DO MUNICÍPIO. 08/11/2019 6500 Detalhes
8999944 S DESPESA EMPENHADA PARA PGTO DE INSS PATRONAL DE SERVIDORES CONTRATADOS E NOMEADOS DA SEC. DE EDUCAÇÃO. NO EXERCÍCIO DE 2019. SETEMBRO/2019 08/11/2019 2297,44 Detalhes
9000969 S REFERE-SE A DESPESA EMPENHADA PARA GAMENTO DE FOLHA DO EXERCICIO 2019 DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICIPIO.OUT/2019 08/11/2019 1323 Detalhes
9001226 S DESPESA EMPENHADA PARA PAGAMENTO COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COM ARBITRAGEM DE 01 JOGOS DE FUTEBOL REALIZADOEM NOVA REPRESA NOS DIA10/11/2019 CONCERNETE A COPA RURAL DESTE MUNICIPIO. 08/11/2019 106 Detalhes
9000980 S VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A PAGAMENTO DE FOLHA DA SEC. DE INFRAESTRTURA E SEUS DEPARTAMENTOS EXERCICIO DE 2019. OUT/2019 08/11/2019 1920 Detalhes
9001237 S REFERE-SE A DEPESA EMPENHADA PARA PAAMENTO DE 02 DIARIA PARA O COORDENADOR DE PROTEÇÃO SOCIAL COM DESTINO A A SALVADOR PARA PARTICIPAR DE XII CONFERENCIA ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL NOS DIAS 12E 13 DE NOVEMBRO DE 2019. 08/11/2019 360 Detalhes
9001245 S REFERE-SE A DEPESA EMPENHADA PARA PAAMENTO DE 02 DIARIA PARA O SECRETARIO DE ASSISTENCIA SOCIAL COM DESTINO A A SALVADOR PARA PARTICIPAR DE XII CONFERENCIA ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL NOS DIAS 12E 13 DE NOVEMBRO DE 2019. 08/11/2019 750 Detalhes
8999971 S VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE FOLHA DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E SEUS DEPARTAMENTOS NO EXERCICIO DE 2019. 08/11/2019 15834,8 Detalhes
9000999 S VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A PAGAMENTO DE FOLHA DA SEC. DE INFRAESTRTURA E SEUS DEPARTAMENTOS EXERCICIO DE 2019.OUT/2019 08/11/2019 2400 Detalhes
9001769 S DESPESA EMPENHADA PARA PGTO DE AQUISIÇÃO PARCELADA DE ÁGUA MINERAL EM GARRAFÃO DE 20 (VINTE) LITROS E MATERIAIS DESCARTÁVEIS PARA ATENDER AS NECESSIDADES EM MANUTENCAO DAS ACOES DO HOSPITAL DESTE MUNICIPIO. 08/11/2019 902,36 Detalhes
9000242 S DESPESA EMPENHADA PARA PGTO DE OBRIGAÇÕES PATRONAIS DE SERVIDORES DA MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DA SECRETARIA DE SAUDE NESTE MUNICIPIO. 09/2019. 08/11/2019 5716,96 Detalhes
9000758 S DESPESA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DO SUBSÍDIO DE PREFEITO E VICE-PREFEITO DESTE MUNICÍPIO. NO EXERCÍCIO DE 2019. OUT/2019 08/11/2019 21750 Detalhes
9001016 S DESPESA EMPENHADA PARA PAGAMENTO COM PROGRAMA DE AGRICULTURA FAMILIAR SEGURO SAFRA DESTE MUNICIPIO COM TERMO DE ADESAO DO GARANTIA SAFRA. 08/11/2019 4985,25 Detalhes
9000771 S DESPESA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DO SUBSÍDIO DO SECRETÁRIO DE AGRICULTURA DESTE MUNICÍPIO. NO EXERCÍCIO DE 2019. 08/11/2019 4500 Detalhes
9001028 S DESPESA EMPENHADA PARA PAGAMENTO COM PROGRAMA DE AGRICULTURA FAMILIAR SEGURO SAFRA DESTE MUNICIPIO COM TERMO DE ADESAO DO GARANTIA SAFRA. 08/11/2019 4985,25 Detalhes
9000005 S DESPESA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DO SUBSÍDIO DO SECRETÁRIA DE EDUCAÇÃO DE PONTO NOVO. NO EXERCÍCIO DE 2019. 08/11/2019 4500 Detalhes
9000786 S DESPESA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA FOLHA - MANUTENÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO EXERCICIO DE 2019.OUT/2019 08/11/2019 19401,03 Detalhes
9000535 S DESPESA A SER REALIZADA PARA O PAGAMENTO DO PASEP. 08/11/2019 7668,21 Detalhes
9001047 S DESPESA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO CNM NO EXERCÍCIO DE 2019. 08/11/2019 862 Detalhes
9001313 S VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS DE FORMA PARCELA NA CONFECÇÃO DE MATERIAIS GRAFICOS PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E SEUS DEPARTAMENTOS. 08/11/2019 7067 Detalhes
9000039 S DESPESA EMPENHADA PARA PGTO DE INSS PATRONAL DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL. NO EXERCÍCIO DE 2019. 08/11/2019 3610,21 Detalhes
9000552 S DESPESA A SER EMPENHADA PARA O PAGAMENTO DE PARCELAMENTO DO INSS RETIDO EM COTA DO FPM EXERCÍCIO 2019. 08/11/2019 7830,34 Detalhes
9000809 S VALOR QUE SE ENPENHA PARA FAZER FACE AS DEPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DA PROCURADORIA GERAL DO MUNICPIO EXERCICIO DE 2019. 08/11/2019 6610 Detalhes
9001069 S VALOR REFERENTE A FORNECIMENTO DE ÁGUA PARA MANT. DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO NO EXERCÍCIO DE 2019. 08/11/2019 8131,71 Detalhes
9000558 S DESPESA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA FOLHA DO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO FUNDEB 60% DE PONTO NOVO. NO EXERCÍCIO DE 2019. 10/2019. 08/11/2019 25195,53 Detalhes
9000304 S DESPESA EMPENHADA PARA PGTO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM CONFECÇÃO DE MATERIAIS GRÁFICOS DESTINADOS PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DA SECRETARIAS DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. 08/11/2019 4373,5 Detalhes
9000824 S VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DA SEC. DE AGRICULTURA E SEUS DEPARTAMENTO EXERCICIO DE 2019.OUT/2019 08/11/2019 3900 Detalhes
9001080 S VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DA SEC. DE AGRICULTURA E SEUS DEPARTAMENTO EXERCICIO DE 2019. 08/11/2019 3916 Detalhes
9000062 S DESPESA A SER REALIZADA PARA A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO 08/11/2019 6750 Detalhes
9000834 S VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A PAGAMENTO DE FOLHA DA SEC. DE INFRAESTRTURA E SEUS DEPARTAMENTOS EXERCICIO DE 2019.OUT/2019 08/11/2019 2834,4 Detalhes
9001090 S VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A PAGAMENTO DE FOLHA DA SEC. DE INFRAESTRTURA E SEUS DEPARTAMENTOS EXERCICIO DE 2019 08/11/2019 2730 Detalhes
9000584 S VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS NA AQUISIÇÃO DE FORMA PARCELA DE MATERIAIS GRÁFICOS PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DAS DIVERSAS SECRETARIAS DO MUNICIPIO. 08/11/2019 4942,4 Detalhes
9001610 S DESPESA EMPENHADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MATERIAIS GRÁFICOS QUE SERAO DESTINADOS PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DA SECRETARIAS DE SAUDE - MANUTENÇÃO DO HOSPITAL DESTE MUNICIPIO. 08/11/2019 7127,4 Detalhes
9000845 S DESPESA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DO SUBSÍDIO DO SECRETÁRIO DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. NO EXERCÍCIO DE 2019. OUT/2019 08/11/2019 4500 Detalhes
9000592 S DESPESA EMPENHADA PARA PGTO DE INSS PATRONAL DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. NO EXERCÍCIO DE 2019. 08/11/2019 11179,34 Detalhes
9001104 S REFERE-SE A DESPESA EMPENHADA PARA GAMENTO DE FOLHA DO EXERCICIO 2019 DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICIPIO. 08/11/2019 11907,8 Detalhes
9002134 S REFERE-SE A DESPESA PARA PAGAMENTO COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE REPAROS E MANUNTENÇÃO DO SISTEMA DE VIDEOMONITORAMENTO MUNICIPAL COM A APLICAÇÃO DE CABOS TCP/UTP RJ -45 E FIBRA OTICA VISANDO O PREFEITO FUNCIONAMENTO DO REFERIDO SISTEMA NESTE MUCIPIO DE PONTO NOVO. 08/11/2019 1400 Detalhes
9001626 S DESPESA EMPENHADA PARA PGTO DE OBRIGAÇOES PATRONAIS DE SERVIDORES DAS AÇÕES DE VIGILANCIA E PROMOÇÃO DE SAUDE NESTE MUNICIPIO. COMPETENCIA SET/2019. 08/11/2019 660 Detalhes
9000610 S REFERE-SE A DESPESA EMPENHADA PARA PAGAMENTO COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇO E CONSULTORIA JURIDICA VOLTADOS A ASSESSORAMENTO E ACOMPANHAMENTO JURÍDICO NA PROPOSIÇÃO DE DEMANDAS DEFESA E RECUSOS NOS PROCEDIMENTOS INSTAURADOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTE MUNICIPIO. CONFORME TERMO ADITIVO 01 EM 27/12/2018. COM VIGÊNCIA DE 31/12/2018 A 30/09/2019. 08/11/2019 8300 Detalhes
9001123 S DESPESA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA FOLHA - MANUTENÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO EXERCICIO DE 2019. 08/11/2019 5310,8 Detalhes
9001635 S DESPESA EMPENHADA PARA PGTO DE OBRIGAÇÕES PATRONAIS DE SERVIDORES DA MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DO PAB NESTE MUNICIPIO. COMPETENCIA 09/2019. 08/11/2019 1320 Detalhes
9000870 S REFERE-SE A DESPESA EMPENHADA PARA GAMENTO DE FOLHA DO EXERCICIO 2019 DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICIPIO.OUT/2019 08/11/2019 40791,4 Detalhes
9001641 S DESPESA EMPENHADA PARA PGTO DE OBRIGAÇÕES PATRONAIS SERVIDORES NOMEADOS DA MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE NESTE MUNICIPIO. COMPETENCIA 09/2019. 08/11/2019 1320 Detalhes
9001130 S VALOR QUE SE ENPENHA PARA FAZER FACE AS DEPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DA PROCURADORIA GERAL DO MUNICPIO EXERCICIO DE 2019. 08/11/2019 4500 Detalhes
9002926 S DESPESA EMPENHADA PARA PGTO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS REALIZADOS A PACIENTES NO PSF DO DISTRITO DE BARRACAS NESTE MUNICIPIO. NO PERIODO DE 10/2019. 08/11/2019 11530 Detalhes
9000623 S DESPESA A SER REALIZADA PARA A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO 08/11/2019 2020,5 Detalhes
8999864 S REFERE-SE A DESPESA EMPENHADA PARA PAGAMENTO COM AQIUSIÇÃO DE PEIXES E ALIMENTOS PARA ATENDER AS FAMILIAS QUE VIVEM EM SITUAÇÃO DE VUNERBILIDADE E RISCO SOCIAL A SEREM DISTRUBUIDOS EM CARETER DE BENEFICIO EVENTUAL NA SEMANA SANTA NESTE MUNCIPIO. 08/11/2019 6000 Detalhes
9001144 S DESPESA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DO SUBSÍDIO DO SECRETÁRIO DE INFRA ESTRUTURA DE PONTO NOVO. NO EXERCÍCIO DE 2019. 08/11/2019 4500 Detalhes
9000892 S DESPESA A SER REALIZADA COM A CONTRATAÇÃO DE PESSOA FÍSICA PARA O FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES NA SEDE DESTE MUNICÍPIO. 08/11/2019 4010 Detalhes
9000130 S DESPESA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PARA AQUISIÇÃO PARCELADA DE MATERIAL DE EXPEDIENTE E DIDÁTICO QUE SERAO DESTINADOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA MAN. DAS AÇÕES DO IGD BOLSA FAMILIA DESTE MUNICÍPIO. CONFORME TERMO ADITIVO Nº 01 DE 27/12/2018. COM A VIGÊNCIA 31/12/2018 A 31/03/2019. 08/11/2019 2000,35 Detalhes
9000646 S DESPESA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA FOLHA DO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO FUNDEB 60% DE PONTO NOVO. NO EXERCÍCIO DE 2019. 10/2019. 08/11/2019 15773,29 Detalhes
9000138 S DESPESA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA FOLHA DO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO FUNDEB 60% DE PONTO NOVO. NO EXERCÍCIO DE 2019 08/11/2019 4204,19 Detalhes
9000908 S VALOR REFERENTE A DESPESA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE PRECATORIOS TRABALHISTAS NO EXERCICIO DE 2019. 08/11/2019 48666,59 Detalhes
8999885 S DESPESA EMPENHADA PARA PGTO DE INSS PATRONAL DO SERVIDORES CONTRATADOS/NOMEADOS DO ENSINO FUNDAMENTAL. NO EXERCÍCIO DE 2019. SET/2019 08/11/2019 601,95 Detalhes
8999890 S REFERE-SE A DESPESAN EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE FOLHA DE FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO PARA EXERCICIO DE 2019. 08/11/2019 1490,8 Detalhes
9000660 S DESPESA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA FOLHA DO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO INFANTIL FUNDEB 60% DE PONTO NOVO. NO EXERCÍCIO DE 2019. 08/11/2019 1357,55 Detalhes
9000917 S VALOR EMPENHADO REFERENTE A PAGAMENTO DE FOLHA DA CONTROLADORIA EXERCICIO DE 2019. OUT/2019 08/11/2019 5300 Detalhes
8999897 S DESPESA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DO SUBSÍDIO DO SECRETÁRIO DE AÇÃO SOCIAL. NO EXERCÍCIO DE 2019 08/11/2019 4500 Detalhes
9000929 S VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A PAGAMENTO DE FOLHA DA SEC. DE INFRAESTRTURA E SEUS DEPARTAMENTOS EXERCICIO DE 2019. OUT/2019 08/11/2019 3980 Detalhes
9001701 S DESPESA EMPENHADA PARA PGTO DE FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES DURANTE MUTIRÃO DE CARAVANAS DA SAUDE DESTE MUNICÍPIO. 08/11/2019 6030 Detalhes
8999911 S DESPESA A SER REALIZADA PARA A AQUISIÇÃO PARCELADA DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA A MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL. 08/11/2019 314,82 Detalhes
8999917 S DESPESA EMPENHADA PARA PGTO DE INSS PATRONAL DO SERVIDORES CONTRATADOS/NOMEADOS DO ENSINO FUNDAMENTAL. NO EXERCÍCIO DE 2019. 08/11/2019 5622,19 Detalhes
9001208 S DESPESA EMPENHADA PARA PAGAMENTO COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COM ARBITRAGEM DE 01 JOGOS DE FUTEBOL REALIZADOEM NOVA REPRESA NOS DIA10/11/2019 CONCERNETE A COPA RURAL DESTE MUNICIPIO. 08/11/2019 106 Detalhes
9000953 S DESPESA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA FOLHA - MANUTENÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO EXERCICIO DE 2019. 08/11/2019 2365,6 Detalhes
9000701 S REFERE-SE A DESPESA EMPENHADA PARA PAGAMENTO COM SERVIÇOS DE SEGURANCA PUBLICA PARA A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS E SUPORTE TÉCNICO COMO TAMBEM DISPONIBILIDADE DE VEICULO CARACTERIZADO E SISTEMA DE COMUNICAÇÃO NA AREA DE SEURANÇA DO MUNICIPIO DE PONTO NOVO-BA. CONFORME ADITIVO 03/2019. PAG. DO RESTANTE DA NF 97 08/11/2019 4100 Detalhes
8999681 S REFERE-SE DESPESA EMPENHADA PARA PAGAMENTO NA AQUISIÇÃO PARCELADA DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS À ALIMENTAÇÃO ESCOLAR DESTE MUNICÍPIO. 07/11/2019 10262,4 Detalhes
9000211 S DESPESA EMPENHADA PARA PGTO DE 01 DIARIA A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE COM DESTINO A SALVADOR-BA PARA PARTICIPAR DO SEMINARIO DE SENSIBILIZAÇÃO DOS GESTORES DO SUS. NO PERIODO DE 18.11.2019. 07/11/2019 250 Detalhes
9004088 S DESPESA EMPENHADA PARA PGTO DE AQUISIÇÃO PARCELADA DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS PARA A MANUTENCAO DAS ACOES DO PAB DESTE MUNICIPIO. 07/11/2019 252,42 Detalhes
9000256 S DESPESA EMPENHADA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO QUE SERAO REALIZADOS EM SUPORTE TECNICO NOS COMPUTADORES IMPRESSORAS E REDES DOS DIVERSOS SETORES DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. CONFORME TERMO ADITIVO 04- PERIDO DE OUT DE 2019. 07/11/2019 500 Detalhes
9004097 S DESPESA EMPENHADA PARA PGTO DE AQUISIÇÃO PARCELADA DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS PARA A MANUTENCAO DO HOSPITAL DESTE MUNICIPIO. 07/11/2019 6149,35 Detalhes
9000266 S DESPESA EMPENHADA PARA PGTO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS REALIZADOS EM FORNECIMENTO DE PROVEDOR DE INTERNET EM SETORES DA SAUDE DESTE MUNICIPIO. OUTUBRO/2019 07/11/2019 1800 Detalhes
9004110 S DESPESA EMPENHADA PARA PGTO DE AQUISIÇÃO PARCELADA DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS PARA A MANUTENCAO DO CAPS DESTE MUNICIPIO. 07/11/2019 1497,43 Detalhes
9001328 S REFERE-SE A DESPESA EMPENHADA PARA PAGAMENTO COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PARA SUPORTE TECNICO NOS COMPUTADORES IMPRESSORAS E REDES NA MANUTÊNÇÃO DA SEC. DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. CONFORME TERMO ADITIVO 02 EM 21/12/2018. COM VIGÊNCIA DE 31/12/2018 A 30/06/2019. 07/11/2019 1000 Detalhes
8999802 S DESPESA A SER REALIZADA COM A PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE ANÁLISE DE ÁGUA DAS BARRAGENS EM ATENDIMENTO AOS CARROS PIPAS COM ÁGUA POTÁVEL PARA O CONSUMO HUMANO DESTE MUNICÍPIO. 07/11/2019 87 Detalhes
9001346 S REFERE-SE A DESPESA EMPENHADA PARA PAGAMENTO COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PARA SUPORTE TECNICO NOS COMPUTADORES IMPRESSORAS E REDES NA MANUTÊNÇÃO DO BOLDA FAMILIA DESTE MUNICIPIO. CONFORME TERMO DE ADITIVO 03 07/11/2019 500 Detalhes
9001358 S DESPESA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS QUE SERAO REALIZADOS EM FORNECIMENTO DE PROVEDOR DE INTERNET PARA ATENDER NA MANU. DAS AÇÕES DO IGD BOLSA FAMILIA DESTE MUNICIPIO. NO EXERCICIO 2019 CONFORME TERMO ADITIVO Nº 03 DE 21/12/2018. COM A VIGÊNCIA 31/12/2018 A 30/06/2019. 07/11/2019 540 Detalhes
9001380 S REFERE-SE A DESPESA EMPENHADA PARA PAGAMENTO COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PARA SUPORTE TECNICO NOS COMPUTADORES IMPRESSORAS E REDES DOS SETORES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICIPIO. CONFORME TERMO ADITIVO 02 EM 21/12/2018. COM VIGÊNCIA DE 31/12/2018 A 30/06/2019. 07/11/2019 500 Detalhes
9002917 S DESPESA EMPENHADA PARA PGTO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS REALIZADOS EM ATENDIMENTO MEDICO NO PSF DO CONTORNO NESTE MUNICIPIO. 10/2019 07/11/2019 9400 Detalhes
9001390 S DESPESA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS QUE SERAO REALIZADOS EM FORNECIMENTO DE PROVEDOR DE INTERNET PARA ATENDER NA MANU. DAS AÇÕES E DESENVOLVIMENTO DE ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO. NO EXERCICIO 2019 CONFORME TERMO ADITIVO Nº 03 DE 21/12/2018. COM A VIGÊNCIA 31/12/2018 A 30/06/2019. 07/11/2019 1949 Detalhes
8999602 S REFERE-SE A DESPESA EMPENHADA ARA PAGAMENTO COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NA LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS QUE IRÃO COMPOR A ESTRUTURA FISICA A SER UTILIZADA DURANTE A FESTA DE MAIO DE 2019 NA SEDE DO MUNICIPIO. 07/11/2019 20000 Detalhes
9001419 S DESPESA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS QUE SERAO REALIZADOS EM FORNECIMENTO DE PROVEDOR DE INTERNET PARA ATENDER NA MANU. DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICIPIO. NO EXERCICIO 2019 CONFORME TERMO ADITIVO Nº 03 DE 21/12/2018. COM A VIGÊNCIA 31/12/2018 A 30/06/2019. 07/11/2019 2520 Detalhes
8999630 S DESPESA EMPENHADA PARA PGTO DE 02 DIARIAS A MOTORISTA DA PREFEITURA DE PONTO NOVO COM DESTINO A SALVADOR - BA PARA LEVAR PACIENTE PARA REALIZAÇÃO DE TRATAMENTO NA CAPITAL DO ESTADO. NO PERIODO DE 07 E 08.11.2019. 07/11/2019 200 Detalhes
8999661 S REFERE-SE DESPESA EMPENHADA PARA PAGAMENTO NA AQUISIÇÃO PARCELADA DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS À ALIMENTAÇÃO ESCOLAR DESTE MUNICÍPIO. 07/11/2019 11988,31 Detalhes
9002991 S DESPESA EMPENHADA PARA PGTO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS REALIZADOS NA FUNÇÃO DE ENFERMEIRO PARA SUPERVISÃO E ARTICULAÇÃO ESTRATEGICA NO PLANEJAMENTO E ATIVIDADES DO PMAQ NAS UNIDADES DA ATENÇÃO BASICA NESTE MUNICIPIO. NO PERIODO DE 10/2019 07/11/2019 2500 Detalhes
8999672 S REFERE-SE DESPESA EMPENHADA PARA PAGAMENTO NA AQUISIÇÃO PARCELADA DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS À ALIMENTAÇÃO ESCOLAR DESTE MUNICÍPIO. 07/11/2019 12054,1 Detalhes
8999437 S DESPESA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA FOLHA DO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO FUNDEB 60% DE PONTO NOVO. NO EXERCÍCIO DE 2019 06/11/2019 1754,62 Detalhes
8999454 S DESPESA EMPENHADA PARA PGTO DE 01 DIARIA A MOTORISTA DA PREFEITURA DE PONTO NOVO COM DESTINO A SALVADOR - BA PARA LEVAR PACIENTE PARA REALIZAÇÃO DE TRATAMENTO NA CAPITAL DO ESTADO. NO PERIODO DE 06.11.2019. 06/11/2019 100 Detalhes
8999480 S VALOR REFERENTE A DESPESA COM TARIFA BANCARIA - BRASIL MANUT. DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO. NO EXERCICIO 2019. 06/11/2019 500 Detalhes
8999523 S DESPESA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA FOLHA DO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO MANUTENÇÃO FUNDEB 40% DE PONTO NOVO. NO EXERCÍCIO DE 2019 06/11/2019 83172,26 Detalhes
9000328 S DESPESA EMPENHADA PARA PGTO DE CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA ÁRA DE ENGENHARIA E CONSTRUÇÃO CIVIL OBJETIVANDO A 1ª MEDIÇÃO DE REFORMA DO HOSPITAL NOSSA SENHORA DE FÁTIMA NESTE MUNICÍPIO. 06/11/2019 33242,7 Detalhes
8999380 S DESPESA EMPENHADA PARA PGTO DE 02 DIARIAS AO ASSESSOR ESPECIAL DA PREFEITURA DE PONTO NOVO - BA COM DESTINO A FEIRA DE SANTANA E SALVADOR - BA PARA ACOMPANHAR PREFEITO E SECRETARIO DE ADMINISTRAÇÃO NA RESOLUÇÃO DE ASSUNTOS DE INTERESSE DO MUNICIPIO. NO PERIODO DE 19 E 20 DE NOVEMBRO DE 2019 06/11/2019 360 Detalhes
8999395 S DESPESA EMPENHADA PARA PGTO DE 01 DIARIA AO DIRETOR DE PATRIMONIO DA PREFEITURA DE PONTO NOVO - BA COM DESTINO A SENHOR DO BONFIM -BA PARA ORÇAMENTOS E AQUISIÇÕES DE PRODUTOS NATALINOS PARA DECORAÇÃO DA CIDADE DE PONTO NOVO - BA. NO PERIODO DE 01.11.2019. 06/11/2019 90 Detalhes
8999410 S DESPESA EMPENHADA PARA PGTO DE 02 DIARIAS AO DIRETOR DE PATRIMONIO DA PREFEITURA DE PONTO NOVO-BA COM DESTINO A FEIRA DE SANTANA-BA PARA ORIENTAÇÕES SOBRE SISTEMA SIGA COM A EMPRESA PRESTADORA DE SERVIÇOS EM ASSESSORIA E CONSULTORIA CONTABIL A PREFEITURA DE PONTO NOVO NO PERIODO DE 06 E 07.11.2019. 06/11/2019 360 Detalhes
8999419 S DESPESA EMPENHADA PARA PGTO DE 01 DIARIA AO DIRETOR DE PATRIMONIO DA PREFEITURA DE PONTO NOVO-BA COM DESTINO A SALVADOR-BA PARA ORIENTAÇÕES SOBRE SISTEMA SIGA COM A EMPRESA PRESTADORA DE SERVIÇOS EM ASSESSORIA E CONSULTORIA CONTABIL A PREFEITURA DE PONTO NOVO NO PERIODO DE 11.11.2019. 06/11/2019 180 Detalhes
9002770 S VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONCESSÃO DE 01 DIARIA PARA CIDADE DE CAMPO FORMOSO PARA PARTICIPAR DO SEMINÁRIO ESTUDOS EM LICITAÇÕES E CONTRATO REALIZADA PELA OAB-BA. NA CAMARA DE VEREADORES DE CAMPO FORMOSO-BA DIA 06/11/2019. 05/11/2019 90 Detalhes
8999191 S DESPESA EMPENHADA PARA PGTO DE 02 DIARIAS AO CONTROLADOR INTERNO DA PREFEITURA DE PONTO NOVO - BA COM DESTINO A FEIRA DE SANTANA - BA NO DIA 11.11.2019 PARA ACOMPANHAR PREFEITO EM REUNIÕES NA SUPERINTENDENCIA DA CEF - GIGOV E NO DIA 12.11.2019 PARA SALVADOR - BA PARTICIPAR DE REUNIÕES NA SDR CAR E DNOC. 05/11/2019 500 Detalhes
9002775 S VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONCESSÃO DE 01 DIARIA PARA CIDADE DE CAMPO FORMOSO PARA PARTICIPAR DO SEMINÁRIO ESTUDOS EM LICITAÇÕES E CONTRATO REALIZADA PELA OAB-BA. NA CAMARA DE VEREADORES DE CAMPO FORMOSO-BA DIA 06/11/2019 05/11/2019 90 Detalhes
8999219 S DESPESA EMPENHADA PARA PGTO DE 02 DIARIAS A SUPERINTENDENTE DE ORÇAMENTO E FINANÇAS DA PREFEITURA DE PONTO NOVO-BA COM DESTINO A FEIRA DE SANTANA-BA PARA ORIENTAÇÕES SOBRE SISTEMA SIGA COM A EMPRESA PRESTADORA DE SERVIÇOS EM ASSESSORIA E CONSULTORIA CONTABIL A PREFEITURA DE PONTO NOVO NO PERIODO DE 11 E 12.11.2019. 05/11/2019 360 Detalhes
9002814 S VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONCESSÃO DE 01 DIARIA PARA CIDADE DE CAMPO FORMOSO PARA PARTICIPAR DO SEMINÁRIO ESTUDOS EM LICITAÇÕES E CONTRATO REALIZADA PELA OAB-BA. NA CAMARA DE VEREADORES DE CAMPO FORMOSO-BA DIA 06/11/2019 05/11/2019 90 Detalhes
8999488 S VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE SOLDA EM RECUPERAÇÃO DE CONCHA DA RETROESCAVADEIRA DESTE MUNICIPIO. 05/11/2019 875 Detalhes
8999234 S DESPESA EMPENHADA PARA PGTO DE 02 DIARIAS A SUPERINTENDENTE DE ORÇAMENTO E FINANÇAS DA PREFEITURA DE PONTO NOVO-BA COM DESTINO A FEIRA DE SANTANA-BA PARA ORIENTAÇÕES SOBRE SISTEMA SIGA COM A EMPRESA PRESTADORA DE SERVIÇOS EM ASSESSORIA E CONSULTORIA CONTABIL A PREFEITURA DE PONTO NOVO NO PERIODO DE 06 E 07.11.2019. 05/11/2019 360 Detalhes
8998991 S DESPESA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE PARCELAMENTO FIRMADO COM A EMBASA E ESTE MUNICÍPIO CONFORME CONTRATO DE REPASSE DE CRÉDITO NO NUMERO 17/2016 E 35/2014. 05/11/2019 4713,8 Detalhes
8999248 S DESPESA EMPENHADA PARA PGTO DE 02 DIARIAS A DIRETORA DE TESOURARIA DA PREFEITURA DE PONTO NOVO-BA COM DESTINO A FEIRA DE SANTANA-BA PARA ORIENTAÇÕES SOBRE SISTEMA SIGA COM A EMPRESA PRESTADORA DE SERVIÇOS EM ASSESSORIA E CONSULTORIA CONTABIL A PREFEITURA DE PONTO NOVO NO PERIODO DE 06 E 07.11.2019. 05/11/2019 360 Detalhes
8999260 S DESPESA EMPENHADA PARA PGTO DE 02 DIARIAS A DIRETORA DE TESOURARIA DA PREFEITURA DE PONTO NOVO-BA COM DESTINO A FEIRA DE SANTANA-BA PARA ORIENTAÇÕES SOBRE SISTEMA SIGA COM A EMPRESA PRESTADORA DE SERVIÇOS EM ASSESSORIA E CONSULTORIA CONTABIL A PREFEITURA DE PONTO NOVO NO PERIODO DE 11 E 12.11.2019. 05/11/2019 360 Detalhes
8999019 S REFERE-SE A DESPESAN EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE FOLHA DE FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO PARA EXERCICIO DE 2019. 05/11/2019 3150 Detalhes
8999282 S DESPESA EMPENHADA PARA PGTO DE 01 DIARIA A MOTORISTA DA PREFEITURA DE PONTO NOVO COM DESTINO A SALVADOR - BA PARA LEVAR PACIENTE PARA REALIZAÇÃO DE TRATAMENTO NA CAPITAL DO ESTADO. NO PERIODO DE 05.11.2019. 05/11/2019 100 Detalhes
8999033 S DESPESA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA FOLHA DO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO MANUTENÇÃO FUNDEB 40% DE PONTO NOVO. NO EXERCÍCIO DE 2019 05/11/2019 74367,68 Detalhes
8999318 S VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS E DERIVADOS PARA A FROTA DE VEICULOS PERTENCENTES AO ENSINO FUNDAMENTAL. VALIDADE DO CONTRATO 289 ATÉ 31/12/2019. 05/11/2019 15600 Detalhes
8999085 S VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE FOLHA DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E SEUS DEPARTAMENTOS NO EXERCICIO DE 2019. 05/11/2019 21703,67 Detalhes
9002415 S VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS NA CONTRATAÇÃO DE PESSOA JURIDICA ESPECIALIZADA PARA FORMAÇÃO CONTINUADA DE COORDENADORES PEDAGÓGICOS E DIRETORES ESCOLARES NAS AÇÕES DE PLANEJAMENTO ASSESSORAMENTO E EXECUÇÃO. NESTE MUNICIPIO. 05/11/2019 3000 Detalhes
8999345 S VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS E DERIVADOS PARA A FROTA DE VEICULOS PERTENCENTES AO ENSINO FUNDAMENTAL. VALIDADE DO CONTRATATO ATE 31/12/2019. PERIODO DE CONSUMO DE DE 08 A 30/09/2019 - PAG PARCIAL DA NF 1060 05/11/2019 19500 Detalhes
9001425 S VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS E DERIVADOS PARA A FROTA DE VEICULOS PERTENCENTES AO ENSINO FUNDAMENTAL. VALIDADE DO CONTRATATO ATE 31/12/2019. 05/11/2019 34901 Detalhes
9001428 S VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS E DERIVADOS PARA A FROTA DE VEICULOS PERTENCENTES AO ENSINO FUNDAMENTAL. VALIDADE DO CONTRATATO ATE 31/12/2019. 05/11/2019 4800 Detalhes
8999644 S VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER A CONTRATAÇÃO DE PESSOA JURIDICA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ENGENHARIA CIVIL PARA A EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE REFORMA E MANUTENÇÃO DAS ESCOLAS MUNICIPAIS CRECHES E ESPAÇOS EDUCACIONAIS. CONTRATO 032/2019 . 05/11/2019 5002,47 Detalhes
8999143 S DESPESA EMPENHADA PARA PGTO DE 02 DIARIAS AO CONTROLADOR INTERNO DA PREFEITURA DE PONTO NOVO - BA COM DESTINO A FEIRA DE SANTANA - BA NO DIA 19.11.2019 PARA ACOMPANHAR PREFEITO NAS PARTICIPAÇÕES DE REUNIÕES NA SUPERINTENDENCIA DA CEF - GIGOV E NO DIA 20.11.2019 PARA SALVADOR - BA PARTICIPAR DE REUNIÕES NA SEINFRA DERBA E UPB. 05/11/2019 500 Detalhes
9002240 S REFERE-SE A DESPESA EMPENHADA PARA PAGAMENTO COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PARA OPERACIONALIZAÇÃO DOS PROCEDIMENTOS RELATIVOS A ATIVIDADES EDUCACOINAIS NO AUXILIO DE ALUNOS QUE NECESSINTAM DE CUIDADOS ESPECIAIS A PEDIDO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. 04/11/2019 998 Detalhes
9001474 S REFERE-SE A DESPESA EMPENHADA PARA PAGAMENTO COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇO EM CARACTER EMERGENCIAL COMO VIGIA DE BENS PUBLICOS NA SEDE E ZONA RURAL DO MUNICIPIO A PEDIDO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICIPIO. 04/11/2019 998 Detalhes
9002242 S REFERE-SE A DESPESA EMPENHADA PARA PAGAMENTO COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PARA OPERACIONALIZAÇÃO DOS PROCEDIMENTOS RELATIVOS A ATIVIDADES EDUCACOINAIS NA ESCOLA MUNICIPAL A PEDIDO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. 04/11/2019 1200 Detalhes
9001476 S REFERE-SE A DESPESA EMPENHADA PARA PAGAMENTO COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COM OPERAÇÃO INTERNA DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE AGUAE OPERAÇÃO E MANOBRAS NECESSARIAS NO SISTEMA INTERNO DE ABASTECIMENTO DO DISTRITO DE IRRIGAÇÃO NESTE MUNICIPIO. 04/11/2019 998 Detalhes
9002244 S VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS A MANUTENÇÃO DE BENS FISICOS E ESPAÇOS PUBLICOS DA ESCOLA MUNICIPAL MARILENE DA SILVA REIS- PONTO NOVO. NO PERIODO DE 07/03 A 31/12/2019. 04/11/2019 500 Detalhes
9002500 S VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EMCARATER EMERGENCIAL NA MANUTENÇÃO DOS BENS E ESPAÇOS FISICOS DO NUCLEO ESCOLAR DA VARZEA DA PEDRA CAPIM-PONTO NOVO NO PERIODO DE 07/03 A 31/12/2019. 04/11/2019 500 Detalhes
9001478 S REFERE-SE A DESPESA EMPENHADA PARA PAGAMENTO COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COMO AGENTE DE PORTARIA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTE MUNICIPIO. 04/11/2019 998 Detalhes
9002246 S REFERE-SE A DESPESA EMPENHADA PARA PAGAMENTO COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PARA OPERACIONALIZAÇÃO DOS PROCEDIMENTOS RELATIVOS A ATIVIDADES EDUCACIONAIS DENTRO E FORA DA SALA DE AULA A PEDIDO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO NESTE MUNICIPIO. 04/11/2019 1200 Detalhes
9002502 S VALOR QUE SE EMPENHA REF A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE NATUREZA EVENTUAL NA OPERACIONALIZAÇÃO DE SERVIÇOS ESSENCIAIS ADMINISTRATIVOS NO PERIODO DE 03/07 A 31/12/2019 04/11/2019 998 Detalhes
9001480 S REFERE-SE A DESPESA EMPENHADA PARA PAGAMENTO COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COM OPERAÇÃO INTERNA DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE AGUAE OPERAÇÃO E MANOBRAS NECESSARIAS NO SISTEMA INTERNO DE ABASTECIMENTO DO DISTRITO DE IRRIGAÇÃO NESTE MUNICIPIO. 04/11/2019 998 Detalhes
9002248 S REFERE-SE A DESPESA EMPENHADA PARA PAGAMENTO COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇO EM CARATER EMERGENCIAL NA MANUNTENÇÃO DOS BENS FISICOS DO ESPAÇO ESCOLAR NA CRECHE DO POVOADO DE BARRACAS A PEDIDO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO NESTE MUNICIPIO. 04/11/2019 500 Detalhes
9002504 S REFERE-SE A DESPESA EMPENHADA PARA PAGAMENTO COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PARA OPERACIONALIZAÇÃO DOS PROCEDIMENTOS RELATIVOS A AUXILIO NAS ATIVIDADES EDUCACIONAIS NA CRECHE NOVO HORIZONTE A PEDIDO SA SECRETRIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. 04/11/2019 998 Detalhes
9001482 S REFERE-SE A DESPESA EMPENHADA PARA PAGAMENTO COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COM OPERAÇÃO INTERNA DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE AGUAE OPERAÇÃO E MANOBRAS NECESSARIAS NO SISTEMA INTERNO DE ABASTECIMENTO DO DISTRITO DE IRRIGAÇÃO NESTE MUNICIPIO. 04/11/2019 998 Detalhes
9002250 S REFERE-SE A DESPESA EMPENHADA PARA PAGAMENTO COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PARA OPERACIONALIZAÇÃO DOS PROCEDIMENTOS RELATIVOS A ATIVIDADES EDUCACIONAIS NA ESCOLA MUNICIPAL DE VARZEA COMPRIDA A PEDIDO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO NESTE MUNICIPIO. 04/11/2019 1200 Detalhes
9002506 S REFERE-SE A DESPESA EMPENHADA PARA PAGAMENTO COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COMO VIGIA DE BENS PUBLICOS EDUCACIONAIS NA SEDE DO MUNICIPIO A PEDIDO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO NESTE MUNICIPIO. 04/11/2019 500 Detalhes
9002762 S REFERE-SE A DESPESA EMPENHADA PARA PAGAMENTO COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇO EM CARATER EMERGENCIAL NA MANUNTENÇÃO DOS BENS FISICOS DO ESPAÇO ESCOLAR NA ESCOLA ANTONIO CARLOS MAGALHÃES A PEDIDO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO NESTE MUNICIPIO. 04/11/2019 500 Detalhes
9001484 S REFERE-SE A DESPESA EMPENHADA PARA PAGAMENTO COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COMO VIGIA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTE MUNICIPIO. 04/11/2019 998 Detalhes
9002252 S REFERE-SE A DESPESA EMPENHADA PARA PAGAMENTO COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇO EM CARATER EMERGENCIAL NA MANUNTENÇÃO DOS BENS FISICOS DO ESPAÇO ESCOLAR NA CRECHE DO POVOADO DE BARRACAS A PEDIDO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO NESTE MUNICIPIO. 04/11/2019 500 Detalhes
9002508 S REFERE-SE A DESPESA EMPENHADA PARA PAGAMENTO COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COMO CONDUTOR DE VEICULOS EM CARATER EMERGENCIAL ATENDENDO O PEDIDO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. 04/11/2019 1200 Detalhes
9001486 S REFERE-SE A DESPESA EMPENHADA PARA PAGAMENTO COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COMO RECOLHIMENTO DE ANIMAIS SEM PROPRIETARIO DE GRANDE PORTE NAS VIAS PUBLICAS DESTE MUNICIPIO. 04/11/2019 527 Detalhes
9002254 S REFERE-SE A DESPESA EMPENHADA PARA PAGAMENTO COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇO EM CARATER EMERGENCIAL NA MANUNTENÇÃO DOS BENS FISICOS DO ESPAÇO ESCOLAR NO NUCLEO ESCOLAR VARZEA DA PEDRA CAPIM A PEDIDO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO NESTE MUNICIPIO. 04/11/2019 500 Detalhes
9002510 S REFERE-SE A DESPESA EMPENHADA PARA PAGAMENTO COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COMO VIGIA DOS BENS PUBLICOS ESDUCACIONAIS NA SEDE DO MUNICIPIO A PEDIDO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO NESTE MUNICIPIO. 04/11/2019 998 Detalhes
9001488 S REFERE-SE A DESPESA EMPENHADA PARA PAGAMENTO COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇO EM CARACTER EMERGENCIAL COMO VIGIA DE BENS PUBLICOS NA SEDE E ZONA RURAL DO MUNICIPIO A PEDIDO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICIPIO. 04/11/2019 998 Detalhes
9002256 S VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PARA OPERACIONALIZAÇÃO DOS PROCEDIMENTOS RELATIVOS AS ATIVIDADES EDUCACIONAIS: NA ESCOLA MUNICIPAL DR. ANTONIO SERGIO CARNEIRO- PONTO NOVO. NO PERIODO DE 07/03 A 31/12/2019. 04/11/2019 1200 Detalhes
9002512 S REFERE-SE A DESPESA EMPENHADA PARA PAGAMENTO COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇO EM CARATER EMERGENCIAL NA MANUNTENÇÃO DOS BENS FISICOS DO ESPAÇO DA SEDE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE DUCAÇÃO NESTE MUNICIPIO. 04/11/2019 500 Detalhes
9001490 S REFERE-SE A DESPESA EMPENHADA PARA PAGAMENTO COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COMO TECNICO AGRICOLA DESTE MUNICIPIO. 04/11/2019 998 Detalhes
9002258 S REFERE-SE A DESPESA EMPENHADA PARA PAGAMENTO COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇO EM CARATER EMERGENCIAL NA MANUNTENÇÃO DOS BENS FISICOS DO ESPAÇO ESCOLAR NO NUCLEO ESCOLAR VAZEA DA PEDRA CAPIM A PEDIDO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO NESTE MUNICIPIO. 04/11/2019 500 Detalhes
9002515 S REFERE-SE A DESPESA EMPENHADA PARA PAGAMENTO COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇO EM CARATER EMERGENCIAL NA MANUNTENÇÃO DOS BENS FISICOS DO ESPAÇO DO ALMOXARIFADO MUNICIPAL A PEDIDO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO NESTE MUNICIPIO. 04/11/2019 500 Detalhes
9002260 S REFERE-SE A DESPESA EMPENHADA PARA PAGAMENTO COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PARA OPERACIONALIZAÇÃO DOS PROCEDIMENTOS RELATIVOS A ATIVIDADES EDUCACOINAIS NA ESCOLA MUNICIPAL DE MARRECAS A PEDIDO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. 04/11/2019 1200 Detalhes
9002262 S REFERE-SE A DESPESA EMPENHADA PARA PAGAMENTO COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PARA OPERACIONALIZAÇÃO COMO VIGIA DA CRECHE DO DISTRITO DE BARACAS ATENDENDO SOLICITAÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. 04/11/2019 500 Detalhes
9002519 S REFERE-SE A DESPESA EMPENHADA PARA PAGAMENTO COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO EM CARACTER EMERGENCIAL NA MANUNTENÇÃO DE QUADRAS POLIESPORTIVAS EM PREPARAÇÃO A COMPEONATOS NO MUNICIPIO A PEDIDO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. 04/11/2019 500 Detalhes
9002008 S REFERE-SE A DESPESA EMPENHADA PARA PAGAMENTO COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COM OPERAÇÃO INTERNA DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE AGUAE OPERAÇÃO E MANOBRAS NECESSARIAS NO SISTEMA INTERNO DE ABASTECIMENTO DO DISTRITO DE IRRIGAÇÃO NESTE MUNICIPIO. 04/11/2019 998 Detalhes
9002264 S VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM CARATER EMERGENCIAL NO AUXILIO INDIVIDUAL DE ALUNOS QUE NECESSITAM DE CUIDADOS ESPECIAIS NAS ATIVIDADES ESCOLARES NA EDUCAÇÃO INFANTIL- PONTO NOVO. NO PERIODO DE 25/03 A 31/12/2019. 04/11/2019 500 Detalhes
9002266 S VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EMCARATER EMERGENCIAL NA MANUTENÇÃO DOS BENS E ESPAÇOS FISICOS DA ESCOLA MUNICIPAL SIMEÃO PEREIRA NO DISTRITO DE BARRACAS NO PERIODO DE 25/03 A 31/12/2019. 04/11/2019 500 Detalhes
9002522 S REFERE-SE A DESPESA EMPENHADA PARA PAGAMENTO COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO EM CARACTER EMERGENCIAL NA MANUNTENÇÃO DE CAMPOS DE FUTEBOL E PREPATAÇÃO A CAMPEONATO A PADEDIDODA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DEST MUNICIPIO. 04/11/2019 500 Detalhes
9002268 S VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PARA OPERACIONALIZAÇÃO DOS PROCEDIMENTOS RELATIVOS A ATIVIDADES EDUCACIONAIS NA ESCOLA MUNICIPAL DR. SERGIO CARNEIRO MUNICPIO DE PONTO NOVO-NO PERIODO DE 18/03 A 31/12/2019. 04/11/2019 1200 Detalhes
9002524 S REFERE-SE A DESPESA EMPENHADA PARA PAGAMENTO COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NA OPERACIONALIZAÇÃO NA MANUNTENÇÃO DE QUADRAS POLIESPORTIVAS EM PREPARAÇÃO A COMPEONATOS NO MUNICIIPIO ATENDENDO A SOLICITAÇÃO DA SECREATRIA DE DUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. 04/11/2019 500 Detalhes
9002270 S REFERE-SE A DESPESA EMPENHADA PARA PAGAMENTO COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇO EM CARATER EMERGENCIAL NA MANUNTENÇÃO DOS BENS FISICOS DO ESPAÇO ESCOLAR NO CENTRO DE ESTUDOS FRANCISCO VITORINO DOS SANTOS A PEDIDO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO NESTE MUNICIPIO. 04/11/2019 500 Detalhes
9002526 S REFERE-SE A DESPESA EMPENHADA PARA PAGAMENTO COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COMO VIGIA DE BENS PUBLICOS EDUCACIONAIS DO NUCLEO ESCOLAR DE VARZEA DO POÇO A PEDIDO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO NESTE MUNICIPIO. 04/11/2019 998 Detalhes
9002272 S REFERE-SE A DESPESA EMPENHADA PARA PAGAMENTO COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE PROCEDIMENTOS RELATIVOS A ATIVIDADES EDUCACIONAIS DIRECIONADOS A JOVENS E ADULTOS QUE NECESSISTAM DE HORARIO ESPECIAL NO POVOADO DE VARZEA DO POÇO E ADJACENCIAS A PEDIDO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. 04/11/2019 500 Detalhes
9002528 S REFERE-SE A DESPESA EMPENHADA PARA PAGAMENTO COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇO EM CARATER EMERGENCIAL NA MANUNTENÇÃO DOS BENS FISICOS DO ESPAÇO ESCOLAR DA BIBLIOTECA MUNICIPAL E ALMOXARIFADO CENTRAL A PEDIDO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO NESTE MUNICIPIO. 04/11/2019 500 Detalhes
9001506 S REFERE-SE A DESPESA EMPENHADA PARA PAGAMENTO COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COM OPERAÇÃO INTERNA DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE AGUAE OPERAÇÃO E MANOBRAS NECESSARIAS NO SISTEMA INTERNO DE ABASTECIMENTO DO DISTRITO DE IRRIGAÇÃO NESTE MUNICIPIO. 04/11/2019 998 Detalhes
9002274 S REFERE-SE A DESPESA EMPENHADA PARA PAGAMENTO COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE DESLOCAMENTO E ACOMPANHAMENTO DE CRIANÇAS NAS ATIVIDADES EDUCACIONAIS A PEDIDO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO NESTE MUNICIPIO. 04/11/2019 998 Detalhes
9002530 S REFERE-SE A DESPESA EMPENHADA PARA PAGAMENTO EM CARATER EMERGENCIAL NA MANUNTEÇÃO DOS BENS FISICOS DO ESPEÇO DA ESCOLA LAFAIETE MAIA NESTE MUCIPIO. 04/11/2019 500 Detalhes
9001508 S REFERE-SE A DESPESA EMPENHADA PARA PAGAMENTO COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COMO CONDUTOR DE VEICULO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTE MUNICIPIO. 04/11/2019 1200 Detalhes
9002276 S REFERE-SE A DESPESA EMPENHADA PARA PAGAMENTO COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PARA OPERACIONALIZAÇÃO DOS PROCEDIMENTOS RELATIVOS A ATIVIDADES EDUCACOINAIS COM JOVENS E ADULTOS NO POVOADO DE VARZEA DO POÇO A PEDIDO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. 04/11/2019 998 Detalhes
9002532 S VALOR QUE SE EMPENHA REF A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE NATUREZA EVENTUAL NA OPERACIONALIZAÇÃO DE SERVIÇOS ESSENCIAIS ADMINISTRATIVOS NO PERIODO DE 03/07 A 31/12/2019 04/11/2019 500 Detalhes
9001510 S REFERE-SE A DESPESA EMPENHADA PARA PAGAMENTO COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COMO VIGIA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTE MUNICIPIO. 04/11/2019 998 Detalhes
9002278 S REFERE-SE A DESPESA EMPENHADA PARA PAGAMENTO COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PARA OPERACIONALIZAÇÃO DOS PROCEDIMENTOS RELATIVOS A ATIVIDADES EDUCACOINAIS DE JOVENS E ADULTOS NO POVOADO DE NOVA REPRESA A PEDIDO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. 04/11/2019 500 Detalhes
9002534 S REFERE-SE A DESPESA EMPENHADA PARA PAGAMENTO COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇO EM CARATER EVENTUAL NA OPERACIONALIZAÇÃO DE VEICULOS EM SITUAÇÃO EMERGECIAL A PEDIDO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO NESTE MUNICIPIO. 04/11/2019 1200 Detalhes
9001512 S REFERE-SE A DESPESA EMPENHADA PARA PAGAMENTO COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COMO VIGIA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTE MUNICIPIO. 04/11/2019 998 Detalhes
9002280 S REFERE-SE A DESPESA EMPENHADA PARA PAGAMENTO COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PARA OPERACIONALIZAÇÃO DOS PROCEDIMENTOS RELATIVOS A ATIVIDADES EDUCACOINAIS DIRECIONADAS A JOVENS E ADULTO A PEDIDO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. 04/11/2019 998 Detalhes
9002536 S REFERE-SE A DESPESA EMPENHADA PARA PAGAMENTO COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO EM CARATER EMERGENCIAL NA MANUNTENÇÃO DO GRAMADO D CAMPOS DE FUTEBOL EM PREPARAÇÃO A CAMPEONATOS NO MUNICIPIO A PEDIDO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. 04/11/2019 500 Detalhes
9001514 S REFERE-SE A DESPESA EMPENHADA PARA PAGAMENTO COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COMO VIGIA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTE MUNICIPIO. 04/11/2019 998 Detalhes
9002282 S VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PARA OPERACIONALIZAÇÃO DOS PROCEDIMENTOS RELATIVOS AS ATIVIDADES EDUCACIONAIS: NA ESCOLA MUNICIPAL DR. ANTONIO SERGIO CARNEIRO- PONTO NOVO. NO PERIODO DE 07/03 A 31/12/2019. 04/11/2019 1200 Detalhes
9002538 S REFERE-SE A DESPESA EMPENHADA PARA PAGAMENTO COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NA OPERACIONALIZAÇÃO DE ASSISTENCIA SOCIAL DO CRAS ATENDIMENTO A SOLICITAÇÃO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. 04/11/2019 1500 Detalhes
9001516 S REFERE-SE A DESPESA EMPENHADA PARA PAGAMENTO COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COM USO DO MOTOR PARA PUXAR AGUA NA MOLHAÇÃO DE JARDINS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTE MUNICIPIO. 04/11/2019 160 Detalhes
9002540 S REFERE-SE EMPENHADA PARA PAGAMENTO COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE MERENDEIRA DO ESPECO RECREATIVO NO CRAS ATENDENDO A SOLICITAÇÃO DA SECRETARIA DE ASSITENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. 04/11/2019 998 Detalhes
9001518 S REFERE-SE A DESPESA EMPENHADA PARA PAGAMENTO COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COM SERVIÇO DE MANUNTENÇÃO E AMPLIAÇÃO DE ILUMINAÇÃO PUBLICA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTE MUNICIPIO. 04/11/2019 998 Detalhes
9002542 S REFERE-SE A DESPESA EMPENHADA PARA PAGAMENTO COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NA OPERACIONALIZAÇÃO DE ASSISTENCIA SOCIAL DO CRAS ATENDIMENTO A SOLICITAÇÃO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. 04/11/2019 1500 Detalhes
9001520 S REFERE-SE A DESPESA EMPENHADA PARA PAGAMENTO COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COMO RECOLHIMENTO DE ANIMAIS SEM PROPRIETARIO DE GRANDE PORTE NAS VIAS PUBLICAS DESTE MUNICIPIO. 04/11/2019 527 Detalhes
9002544 S REFERE-SE A DESPESA EMPENHADA PARA PAGAMENTO COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NA OPERACIONALIZAÇÃO DE ASSISTENCIA SOCIAL DO CRAS ATENDIMENTO A SOLICITAÇÃO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. 04/11/2019 998 Detalhes
9001522 S REFERE-SE A DESPESA EMPENHADA PARA PAGAMENTO COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COM VISTORIAS EM VIAS PUBLICAS MUNICIPAIS A PEDIDO DA SECREATRIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. 04/11/2019 500 Detalhes
9002546 S REFERE-SE A DESPESA EMPENHADA PARA PAGAMENTO COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COMO ASSISTENTE ADMINISTRAVO DO CRAS ATENDENDO O PEDIDO DA SECRETARIA DE ASSITENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. 04/11/2019 998 Detalhes
9001524 S REFERE-SE A DESPESA EMPENHADA PARA PAGAMENTO COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COMO VIGIA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTE MUNICIPIO. 04/11/2019 998 Detalhes
9002548 S REFERE-SE A DESPESA EMPENHADA PARA PAGAMENTO COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NA OPERACIONALIZAÇÃO DE ASSISTENCIA SOCIAL DO CRAS ATENDIMENTO A SOLICITAÇÃO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. 04/11/2019 998 Detalhes
9001526 S REFERE-SE A DESPESA EMPENHADA PARA PAGAMENTO COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COMO VIGIA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTE MUNICIPIO. 04/11/2019 998 Detalhes
9001528 S REFERE-SE A DESPESA EMPENHADA PARA PAGAMENTO COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COMO VIGIA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTE MUNICIPIO. 04/11/2019 998 Detalhes
9001530 S REFERE-SE A DESPESA EMPENHADA PARA PAGAMENTO COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COM OPERAÇÃO INTERNA DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE AGUAE OPERAÇÃO E MANOBRAS NECESSARIAS NO SISTEMA INTERNO DE ABASTECIMENTO DO DISTRITO DE IRRIGAÇÃO NESTE MUNICIPIO. 04/11/2019 998 Detalhes
9001532 S REFERE-SE A DESPESA EMPENHADA PARA PAGAMENTO COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COM OPERAÇÃO INTERNA DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE AGUAE OPERAÇÃO E MANOBRAS NECESSARIAS NO SISTEMA INTERNO DE ABASTECIMENTO DO DISTRITO DE IRRIGAÇÃO NESTE MUNICIPIO. 04/11/2019 998 Detalhes
9001534 S REFERE-SE A DESPESA EMPENHADA PARA PAGAMENTO COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO EM CARACTER EVENTUAL NA OPERACIONALIZAÇÃO DE VEICULOS EM SITUAÇÃO DE EMERGENCIA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTE MUNICIPIO. 04/11/2019 1400 Detalhes
9002303 S REFERE-SE A DESPESA EMPENHADA PARA PAGAMENTO COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇO EM CARATER EMERGENCIAL NA MANUNTENÇÃO DOS BENS FISICOS DO ESPAÇO ESCOLAR DO CENTRO EDUCACIONAL DE PONTO NOVO A PEDIDO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO NESTE MUNICIPIO. 04/11/2019 998 Detalhes
9003839 S COMPLEMENTO AO EMPENHO Nº 704/2019 DE 25.04.2019 REFERE-SE A DESPESA EMPENHADA PARA PAGAMENTO COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PARA OPERACIONALIZAÇÃO DOS PROCEDIMENTOS RELATIVOS A ATIVIDADES NA ESCOLA MUNICIPAL CARLOS SANTANA ATENDENDO A SOLICITAÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. 04/11/2019 998 Detalhes
9001536 S REFERE-SE A DESPESA EMPENHADA PARA PAGAMENTO COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO EM CARACTER ENVENTUAL NA OPERACIONALIZAÇÃO DE VEICULOS COMO OPERADOR DE MAQUINAS EM SITUAÇÃO EMERGENCIAL A PEDIDO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. 04/11/2019 1200 Detalhes
9002305 S REFERE-SE A DESPESA EMPENHADA PARA PAGAMENTO COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PARA OPERACIONALIZAÇÃO DOS PROCEDIMENTOS RELATIVOS A ATIVIDADES EDUCACOINAIS COM JOVENS E ADULTOS A PEDIDO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. 04/11/2019 998 Detalhes
9001538 S REFERE-SE A DESPESA EMPENHADA PARA PAGAMENTO COM A LOCAÇÃO DE IMOVEL PARA HOSPEDAGEM DE PRESTADORES DE SERVIÇOS DESTE MUNICIPIO. 04/11/2019 350 Detalhes
9002562 S REFERE-SE EMPENHADA PARA PAGAMENTO COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NA OPERERACIONALIZAÇÃO DOS PROCEDIMENTOS RELATIVOS A ATIVIDADES RECRETIVAS PARA PESSOAS IDOSAS NO CRAS ATENDENDO A SOLICITAÇÃO DA SECRETARIA DE ASSITENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. 04/11/2019 998 Detalhes
9002307 S VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM CARATER EMERGENCIAL NA MANUTENÇÃO DOS BENS FISÍCOS E ESPAÇOS PUBLICOS DA ESCOLA MUNICIPAL DR. SERGIO CARNEIRO -40 HORAS SEMANAIS.- PONTO NOVO. NO PERIODO DE 07/03 A 31/12/2019. 04/11/2019 998 Detalhes
9001540 S REFERE-SE EMPENHADA PARA PAGAMENTO COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NA LOCAÇÃO IMOVEL (AREA DE 5 20 HACERAS) PARA SERVIR DE CAMPO DE FUTEBOL ATENDENDO A SOLICITAÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. 04/11/2019 800 Detalhes
9001542 S REFERE-SE A DESPESA EMPENHADA PARA PAGAMENTO COM A LOCAÇÃO DE IMOVEL SITUADA NA FAZENDA INCÓ ZONA RURAL DE PONTO NOVO PARA SER USADO PARA SERVIR DE CAMPO DE FUTEBOL MUNICIPAL. 04/11/2019 500 Detalhes
9002311 S REFERE-SE A DESPESA EMPENHADA PARA PAGAMENTO COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇO EM CARATER EMERGENCIAL NA MANUNTENÇÃO DOS BENS FISICOS DO ESPAÇO ESCOLAR NA ESCOLA SIMIÃO PEREIRA DA SILVA DISTRITO DE BARRACAS A PEDIDO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO NESTE MUNICIPIO. 04/11/2019 998 Detalhes
9002567 S REFERE-SE A DESPESA EMPENHADA PARA PAGAMENTO COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NA OPERACIONALIZAÇÃO DE ORIENTADOR DO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ ATENDIMENTO A SOLICITAÇÃO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. 04/11/2019 998 Detalhes
9001544 S REFERE-SE A DESPESA EMPENHADA PARA PAGAMENTO COM A LOCAÇÃO DE IMOVEL PARA HOSPEDAGEM DE PRESTADORES DE SERVIÇOS DESTE MUNICIPIO. 04/11/2019 350 Detalhes
9002313 S REFERE-SE A DESPESA EMPENHADA PARA PAGAMENTO COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇO EM CARATER EMERGENCIAL NA MANUNTENÇÃO DOS BENS FISICOS DO ESPAÇO ESCOLAR DE EDUCAÇÃO INCLUSIVA A PEDIDO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO NESTE MUNICIPIO. 04/11/2019 998 Detalhes
9002569 S REFERE-SE A DESPESA EMPENHADA PARA PAGAMENTO COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NA OPERACIONALIZAÇÃO DE ORIENTADOR DO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ ATENDIMENTO A SOLICITAÇÃO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. 04/11/2019 998 Detalhes
9001546 S REFERE-SE A DESPESA EMPENHADA PARA PAGAMENTO COM A LOCAÇÃO DE IMOVEL AONDE FUNCIONA A POLICIA CIVIL L DESTE MUNICIPIO. 04/11/2019 400 Detalhes
9002315 S VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA OPERACIONALIZAÇÃO DE PROCEDIMENTOS RELATIVO AS ATIVIDADES EDUCACIONAIS DIRECIONADOS A JOVENS E ADULTOS QUE NECESSITAM DE HORARIO ESPECIAL NO POVOADO DE MORRINHOS- PONTO NOVO. NO PERIODO DE 07/03 A 31/12/2019. 04/11/2019 998 Detalhes
9002571 S REFERE-SE A DESPESA EMPENHADA PARA PAGAMENTO COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NA OPERACIONALIZAÇÃO DE SERVIÇOS TECNICOS EM DIGITAÇÃO DO BOLSA FAMILIA NO MUNICIPIO EM ATENDIMENTO A SOLICITAÇÃO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. 04/11/2019 998 Detalhes
9001548 S REFERE-SE A DESPESA EMPENHADA PARA PAGAMENTO COM A LOCAÇÃO DE IMOVEL PARA HOSPEDAGEM DE PRESTADORES DE SERVIÇO DESTE MUNICIPIO. 04/11/2019 250 Detalhes
9002317 S REFERE-SE A DESPESA EMPENHADA PARA PAGAMENTO COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PARA OPERACIONALIZAÇÃO DOS PROCEDIMENTOS RELATIVOS A ATIVIDADES EDUCACIONAIS NA ESCOLA MUNICIPAL DE VARZEA COMPRIDA A PEDIDO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO NESTE MUNICIPIO. 04/11/2019 1200 Detalhes
9002573 S REFERE-SE A DESPESA EMPENHADA PARA PAGAMENTO COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NA OPERACIONALIZAÇÃO DE SERVIÇOS TECNICOS EM DIGITAÇÃO DO BOLSA FAMILIA NO MUNICIPIO EM ATENDIMENTO A SOLICITAÇÃO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. 04/11/2019 998 Detalhes
9001550 S REFERE-SE A DESPESA EMPENHADA PARA PAGAMENTO COM A LOCAÇÃO DE IMOVEL PARA SERVIR DE DEPOSITO PROVISORIO DE ENTULHOS DO DISTRITOS DE BARRACAS NESTE MUNICIPI. 04/11/2019 1000 Detalhes
9002319 S REFERE-SE A DESPESA EMPENHADA PARA PAGAMENTO COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO OPERACIONAL DO PROCEDIMENTOS RELATIVOS A ATIVIDADES EDUCACIOBNAIS NA ESACOLA DE REPREZA A PADEDIDO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DEST MUNICIPIO. 04/11/2019 1200 Detalhes
9001552 S REFERE-SE A DESPESA EMPENHADA PARA PAGAMENTO COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COM OPERAÇÃO INTERNA DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE AGUAE OPERAÇÃO E MANOBRAS NECESSARIAS NO SISTEMA INTERNO DE ABASTECIMENTO DO DISTRITO DE IRRIGAÇÃO NESTE MUNICIPIO. 04/11/2019 998 Detalhes
9002321 S REFERE-SE A DESPESA EMPENHADA PARA PAGAMENTO COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NA OPERACIONALIZAÇÃO DE PROCEDIMENTOS RELATIVOS A ATIVIDADES EDUCACIONAIS DIRECIONADAS A JOVENS E ADULTOS QUE NECESSITAM DE HORARIO ESPECIAL NO POVOADO DE VARZEA DO POÇO E ATENDENDO A SOLICITAÇÃO DA SECREATRIA DE DUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. 04/11/2019 998 Detalhes
9001554 S REFERE-SE A DESPESA EMPENHADA PARA PAGAMENTO COM A LOCAÇÃO DE IMOVEL AONDE FUNCIONA O ALMOXERIFADO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. 04/11/2019 600 Detalhes
9002323 S VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA OPERACIONALIZAÇÃO DOS PROCEDIMENTOS RELATIVOS A ATIVIDADES EDUCACIONAIS NA ESCOLA MUNICIPAL DE NOVA REPRESA-MUNICIPIO DE PONTO NOVO NO PERIODO DE 07/03 A 31/12/2019. 04/11/2019 1200 Detalhes
9002325 S REFERE-SE A DESPESA EMPENHADA PARA PAGAMENTO COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PARA OPERACIONALIZAÇÃO DOS PROCEDIMENTOS RELATIVOS A ATIVIDADES EDUCACOINAIS NA ESCOLA MUNICIPAL DE NOVA REPRESA A PEDIDO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. 04/11/2019 1200 Detalhes
9002327 S REFERE-SE A DESPESA EMPENHADA PARA PAGAMENTO COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PARA OPERACIONALIZAÇÃO DOS PROCEDIMENTOS RELATIVOS A ATIVIDADES EDUCACOINAIS COM CRIANÇAS QUE NECESSINTAS DE CUIDADOS ESPECIAIS NA ESCOLA MUNICIPAL DOURTOR SERGIO CARNEIRO A PEDIDO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. 04/11/2019 500 Detalhes
9002073 S REFERE-SE A DESPESA EMPENHADA PARA PAGAMENTO COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COM INSTALAÇÃO E MANUNTENÇÃO DE ILUMINAÇÃO PUBLICA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTE MUNICIPIO. 04/11/2019 1500 Detalhes
9002329 S REFERE-SE A DESPESA EMPENHADA PARA PAGAMENTO COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇO EM CARATER EMERGENCIAL NA MANUNTENÇÃO DOS BENS FISICOS DO ESPAÇO ESCOLAR NO NUCLEO ESCOLAR VARZEA DO POÇO A PEDIDO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO NESTE MUNICIPIO. 04/11/2019 500 Detalhes
9002331 S REFERE-SE A DESPESA EMPENHADA PARA PAGAMENTO COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇO EM CARATER EMERGENCIAL NA MANUNTENÇÃO DOS BENS FISICOS DO ESPAÇO ESCOLAR DA ESCOLA MUNICIPAL ENGENHEIRO NELSON DA CRUZ A PEDIDO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO NESTE MUNICIPIO. 04/11/2019 500 Detalhes
9002077 S REFERE-SE A DESPESA EMPENHADA PARA PAGAMENTO COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COM MANUNTENÇÃO LIMPEZA E CONSERVAÇÃO DE BENS PUBLICOS DA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. 04/11/2019 527 Detalhes
9002333 S VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO DESLOCAMENTO E ACOMPANHAMENTO DE CRIANÇAS(ALUNOS) EM ATIVIDADES EDUCACIONAIS NO MUNICIPIO DE PONTO NOVO NO PERIODO DE 18//03 A 31/12/2019. 04/11/2019 500 Detalhes
9002079 S REFERE-SE A DESPESA EMPENHADA PARA PAGAMENTO COM A LOCAÇÃO DE IMOVEL PARA SER USADO DE APOIO EDUCACIONAL DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. 04/11/2019 330 Detalhes
9002335 S REFERE-SE A DESPESA EMPENHADA PARA PAGAMENTO COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PARA OPERACIONALIZAÇÃO DOS PROCEDIMENTOS RELATIVOS A ATIVIDADES EDUCACIONAIS NO NUCLEO ESCOLAR DA VAZEA DO POÇO ATENDENDO A SOLICITAÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. 04/11/2019 1200 Detalhes
9002337 S REFERE-SE A DESPESA EMPENHADA PARA PAGAMENTO COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PARA OPERACIONALIZAÇÃO DOS PROCEDIMENTOS RELATIVOS A ATIVIDADES EDUCACOINAIS NA ESCOLA MUNICIPAL SIMIÃO PEREIRA DA SILVA A PEDIDO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. 04/11/2019 1200 Detalhes
9002339 S REFERE-SE A DESPESA EMPENHADA PARA PAGAMENTO COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO EM CARATER EMERGENCIAL NA MANUNTENÇÃO DOS BENS FIDICOS DO ESPEÇO DA ESCOLA CENTRO EDUCACIONAL DE PONTO PONTO ATENDENDO A SOLICITAÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. 04/11/2019 500 Detalhes
9002341 S REFERE-SE A DESPESA EMPENHADA PARA PAGAMENTO COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PARA OPERACIONALIZAÇÃO DOS PROCEDIMENTOS RELATIVOS A ATIVIDADES EDUCACOINAIS NA SEDE A PEDIDO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. 04/11/2019 1200 Detalhes
9002343 S VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PARA OPERACIONALIZAÇÃO DOS PROCEDIMENTOS RELATIVOS AS ATIVIDADES EDUCACIONAIS: NA CRECHE NOVO HORIZONTE NA CRECHE DO DISTRITO DE BARRACAS-MUNICIPIO DE PONTO NOVO. NO PERIODO DE 25/03 A 31/12/2019. 04/11/2019 1200 Detalhes
9002345 S REFERE-SE A DESPESA EMPENHADA PARA PAGAMENTO COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COMO VIGIA DOS BENS PUBLICOS EDUCACIONAIS DA CAIÇARA A PEDIDO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO NESTE MUNICIPIO. 04/11/2019 500 Detalhes
9002347 S VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EMCARATER EMERGENCIAL NA MANUTENÇÃO DOS BENS E ESPAÇOS FISICOS DO NUCLEO ESCOLAR DA VARZEA DA PEDRA CAPIM-PONTO NOVO NO PERIODO DE 07/03 A 31/12/2019. 04/11/2019 500 Detalhes
9001581 S REFERE-SE A DESPESA EMPENHADA PARA PAGAMENTO COM A PRETAÇÃO DE SERVIÇO EM CARATER EVENTUAL COMO CONDUTOR DE VEICULO EM SITUAÇÃO EMERGENCIAL A PEDIDO DA SECRETARIA DE INFRA- ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. 04/11/2019 1200 Detalhes
9002349 S VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EMCARATER EMERGENCIAL NA MANUTENÇÃO DOS BENS E ESPAÇOS FISICOS DA ESCOLA MUNICIPAL NELSON MANDELA NO DISTRITO DE BARRACAS NO PERIODO DE 07/03 A 31/12/2019. 04/11/2019 500 Detalhes
9001583 S REFERE-SE A DESPESA EMPENHADA PARA PAGAMENTO COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COM OPERAÇÃO INTERNA DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE AGUAE OPERAÇÃO E MANOBRAS NECESSARIAS NO SISTEMA INTERNO DE ABASTECIMENTO DO DISTRITO DE IRRIGAÇÃO NESTE MUNICIPIO. 04/11/2019 998 Detalhes
9002351 S REFERE-SE A DESPESA EMPENHADA PARA PAGAMENTO COM A PRESTAÇÃO PARA OPERACIONALIZAÇÃO DOS PROCEDIMENTOS RELATIVOS A ATIVIDADES NA ESCOLA MARILENE SILVA DOS REIS ATENDENDO A SOLICITAÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. 04/11/2019 1200 Detalhes
9001585 S REFERE-SE A DESPESA EMPENHADA PARA PAGAMENTO COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COMO CONDUTOR DE VEICULO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTE MUNICIPIO. 04/11/2019 1200 Detalhes
9002353 S VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA OPERACIONALIZAÇÃO DOS PROCEDIMENTOS RELATIVOS AS ATIVIDADES EDUCACIONAIS NA ESCOLA MUNICIPAL DO POVOADO DE MADACARU-PONTO NOVO NO PERIODO DE 18/03 A 31/12/2019. 04/11/2019 1200 Detalhes
9001587 S REFERE-SE EMPENHADA PARA PAGAMENTO COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NA MANUNTENÇÃO DE POÇOS ATERSIANO NA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA . 04/11/2019 600 Detalhes
9001589 S REFERE-SE A DESPESA EMPENHADA PARA PAGAMENTO COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COMO VIGIA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTE MUNICIPIO. 04/11/2019 998 Detalhes
9002357 S VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PARA OPERACIONALIZAÇÃO DOS PROCEDIMENTOS RELATIVOS AS ATIVIDADES EDUCACIONAIS: NA ESCOLA MANOEL INACIO E ESCOLA ANTONIO CARLOS MAGALHAES-MUNICIPIO DE PONTO NOVO. NO PERIODO DE 07/03 A 31/12/2019. 04/11/2019 1200 Detalhes
9001591 S REFERE-SE A DESPESA EMPENHADA PARA PAGAMENTO COM A LOCAÇÃO DE IMOVEL AONDE FUNCIONA A POLICIA MILITAR DESTE MUNICIPIO. 04/11/2019 500 Detalhes
9002359 S VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PARA OPERACIONALIZAÇÃO DOS PROCEDIMENTOS RELATIVOS AS ATIVIDADES EDUCACIONAIS: NA ESCOLA MUNICIPAL DO POVOADO DE NOVA REPRESA- PONTO NOVO. NO PERIODO DE 07/03 A 31/12/2019. 04/11/2019 1200 Detalhes
9001593 S REFERE-SE A DESPESA EMPENHADA PARA PAGAMENTO COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NA MANUNTENÇÃO DE BENS PUBLICOS NO POVOADO DE BARRACAS A PEDIDO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. 04/11/2019 600 Detalhes
9002361 S REFERE-SE A DESPESA EMPENHADA PARA PAGAMENTO COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PARA OPERACIONALIZAÇÃO DOS PROCEDIMENTOS RELATIVOS A ATIVIDADES EDUCACIONAIS NA ESCOLA MUNICIPAL DE VARZEA DA PEDRA A PEDIDO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO NESTE MUNICIPIO. 04/11/2019 1200 Detalhes
9001595 S REFERE-SE A DESPESA EMPENHADA PARA PAGAMENTO COM A LOCAÇÃO DE IMOVEL PARA HOSPEDAGEM DE PRESTADORES DE SERVIÇO DESTE MUNICIPIO. 04/11/2019 350 Detalhes
9002363 S REFERE-SE A DESPESA EMPENHADA PARA PAGAMENTO COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇO EM CARATER EMERGENCIAL NA MANUNTENÇÃO DOS BENS FISICOS DO ESPAÇO ESCOLAR DA ESCOLA MUNICIPAL LAFAEITE MAIA FREITAS A PEDIDO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO NESTE MUNICIPIO. 04/11/2019 500 Detalhes
9001597 S REFERE-SE A DESPESA EMPENHADA PARA PAGAMENTO COM A LOCAÇÃO DE IMOVEL PARA HOSPEDAGEM DE PRESTADORES DE SERVIÇO DESTE MUNICIPIO. 04/11/2019 300 Detalhes
9002365 S REFERE-SE A DESPESA EMPENHADA PARA PAGAMENTO COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO EM MANUNTENÇÃO DE BENS FISICO NO ESPOÇO DO CENTRO DE EDUCAÇÃO INCLUSIVA ATENDENDO SOLICITAÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. 04/11/2019 500 Detalhes
9001599 S REFERE-SE A DESPESA EMPENHADA PARA PAGAMENTO COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇO EM CARACTER EVENTUAL NA OPERACIONALIZAÇÃO DE VEICULOS EM SITUAÇÃO EMERGENCIAL A PEDIDO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. 04/11/2019 1200 Detalhes
9002367 S VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PARA OPERACIONALIZAÇÃO DOS PROCEDIMENTOS RELATIVOS AS ATIVIDADES EDUCACIONAIS: NA ESCOLA MUNICIPAL DO POVOADO DE NOVA REPRESA- PONTO NOVO. NO PERIODO DE 07/03 A 31/12/2019. 04/11/2019 1200 Detalhes
9002369 S REFERE-SE A DESPESA EMPENHADA PARA PAGAMENTO COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PARA OPERACIONALIZAÇÃO DOS PROCEDIMENTOS RELATIVOS A ATIVIDADES EDUCACOINAIS NA ESCOLA MUNICIPAL DE PEDRA BRANCA A PEDIDO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. 04/11/2019 1200 Detalhes
9002371 S REFERE-SE A DESPESA EMPENHADA PARA PAGAMENTO COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PARA OPERACIONALIZAÇÃO DOS PROCEDIMENTOS RELATIVOS A ATIVIDADES EDUCACIONAIS NA ESCOLA MUNICIPAL DA FORTUNA ATENDENDO SOLICITAÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. 04/11/2019 1200 Detalhes
9002373 S REFERE-SE A DESPESA EMPENHADA PARA PAGAMENTO COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PARA OPERACIONALIZAÇÃO DOS PROCEDIMENTOS RELATIVOS A ATIVIDADES EDUCACOINAIS NA ESCOLA MUNICIPAL A PEDIDO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. 04/11/2019 1200 Detalhes
9002375 S REFERE-SE A DESPESA EMPENHADA PARA PAGAMENTO COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PARA OPERACIONALIZAÇÃO DOS PROCEDIMENTOS RELATIVOS A ATIVIDADES EDUCACOINAIS NA ESCOLA MUNICIPAL SIMIÃO PEREIRA DA SILVA A PEDIDO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. 04/11/2019 1200 Detalhes
9002376 S REFERE-SE A DESPESA EMPENHADA PARA PAGAMENTO COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇO EM CARATER EMERGENCIAL NA MANUNTENÇÃO DOS BENS FISICOS DO ESPAÇO ESCOLAR NA ESCOLA DE NOV REPRESA A PEDIDO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO NESTE MUNICIPIO. 04/11/2019 500 Detalhes
9002379 S VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MANUTENÇÃO DE BENS FISICOS E ESPAÇOS PUBLICOS DA ESCOLA MUNICIPAL DO POVOADO DE MORRINHOS- PONTO NOVO. NO PERIODO DE 18/03 A 31/12/2019. 04/11/2019 500 Detalhes
9002381 S DESPESA A SER REALIZADA PARA A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA OPERACIONALIZAÇÃO DOS PROCEDIMENTOS RELATIVOS A ATIVIDADES EDUCACIONAIS NA ESCOLA MUNICIPAL DE NOVA REPRESA. 04/11/2019 998 Detalhes
9002383 S REFERE-SE A DESPESA EMPENHADA PARA PAGAMENTO COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇO EM CARATER EMERGENCIAL NA MANUNTENÇÃO DOS BENS FISICOS DO ESPAÇO ESCOLAR NA CRECHE NOVO HORIZONTE A PEDIDO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO NESTE MUNICIPIO. 04/11/2019 500 Detalhes
9002385 S REFERE-SE A DESPESA EMPENHADA PARA PAGAMENTO COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COMO VIGIA DE BENS PUBLICOS EDUCACIONAIS DE PEDRA BARNCA/ BARREIRA NO MUNICIPIO ATENDENDO A PEDIDO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. 04/11/2019 998 Detalhes
9002387 S REFERE-SE A DESPESA EMPENHADA PARA PAGAMENTO COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇO EM CARATER EMERGENCIAL NA MANUNTENÇÃO DOS BENS FISICOS DO ESPAÇO ESCOLAR DA ESCOLA VARZEA DA PEDRA CAPIM A PEDIDO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO NESTE MUNICIPIO. 04/11/2019 500 Detalhes
9002389 S VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA VIGILIA DO PREDIO EDUCACIONAIL DA LOCALIDADE DE PEDRA DO CAPIM- PONTO NOVO. NO PERIODO DE 07/03 A 31/12/2019. 04/11/2019 998 Detalhes
9002394 S REFERE-SE A DESPESA EMPENHADA PARA PAGAMENTO COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO ACOMPANHAMENTO DE CRIANÇAS NAS ATIVIDADES EDUCACOINAIS A PEDIDO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. 04/11/2019 998 Detalhes
9001373 S DESPESA EMPENHADA PARA PAGAMENTO NA CONTRATAÇÃO DE EMPERSA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS E CONSULTORIA JURÍDICA VOLTADOS A ORIENTAÇÃO TÉCNICA DE ÓRGÃOS DA ADMINISTRAÇÃO QUE CUIDAM DAS LICITAÇÕES PÚBLICAS E CONTRATOS ADMINISTRATIVOS DESTE MUNICÍPIO. CONFORME TERMO ADITIVO 01 EM 27/12/2018. COM VIGÊNCIA DE 31/12/2018 A 31/12/2019. 04/11/2019 6000 Detalhes
9002653 S REFERE-SE A DESPESA EMPENHADA PARA PAGAMENTO COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COMO ASSISTENTE SOCIAL DO CRAS ATENDENDO A SOLICITAÇÃO DO SACRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. 04/11/2019 1500 Detalhes
9002400 S REFERE-SE A DESPESA EMPENHADA PARA PAGAMENTO COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO VIGIA DE BENS PUBLICOS EDUCACOINAIS DO POVOADO DE NOVA REPRESA A PEDIDO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. 04/11/2019 998 Detalhes
9002403 S REFERE-SE A DESPESA EMPENHADA PARA PAGAMENTO COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PARA OPERACIONALIZAÇÃO DOS PROCEDIMENTOS RELATIVOS A ATIVIDADES EDUCACOINAIS NO AUXILIO DE ATIVIDADES A PEDIDO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. 04/11/2019 998 Detalhes
9002152 S REFERE-SE A DESPESA EMPENHADA PARA PAGAMENTO COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NA OPERACIONALIZAÇÃO NA MANUNTENÇÃO DE POÇOS ATERSIANO NO POVOADO DE VARZEA DA PEDRA/ NOVA REPRESA ATENDENDO SOLICITAÇÃO DA SECREATRIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. 04/11/2019 600 Detalhes
9002410 S REFERE-SE A DESPESA EMPENHADA PARA PAGAMENTO COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PARA OPERACIONALIZAÇÃO DOS PROCEDIMENTOS RELATIVOS A ATIVIDADES EDUCACOINAIS NA ESCOLA MUNICIPAL DOUTOR SERIO CARNEIRO A PEDIDO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. 04/11/2019 998 Detalhes
9002412 S REFERE-SE A DESPESA EMPENHADA PARA PAGAMENTO COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇO EM CARATER EMERGENCIAL NA MANUNTENÇÃO DOS BENS FISICOS DO ESPAÇO DA ESCOLA LAFAEITE MAIA FREITAS A PEDIDO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO NESTE MUNICIPIO. 04/11/2019 998 Detalhes
9002420 S REFERE-SE A DESPESA EMPENHADA PARA PAGAMENTO COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇO EM CARATER EMERGENCIAL NA MANUNTENÇÃO DOS BENS FISICOS DO ESPAÇO ESCOLAR DA ESCOLA MUNUCIPAL DE ANGICO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO NESTE MUNICIPIO. 04/11/2019 998 Detalhes
9002168 S VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PARA OPERACIONALIZAÇÃO DOS PROCEDIMENTOS RELATIVOS AS ATIVIDADES EDUCACIONAIS: NA ESCOLA MUNICIPAL DR. ANTONIO SERGIO CARNEIRO- PONTO NOVO. NO PERIODO DE 07/03 A 31/12/2019. 04/11/2019 1200 Detalhes
9002170 S REFERE-SE A DESPESA EMPENHADA PARA PAGAMENTO COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COMO VIGIA DE BENS PUBLICOS EDUCACIONAIS DA ESCOLA ENGENHEIRO CRUA A PADEDIDO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DEST MUNICIPIO. 04/11/2019 500 Detalhes
9002172 S REFERE-SE A DESPESA EMPENHADA PARA PAGAMENTO COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO EM CARACTER EMERGENCIAL NA MANUNTENÇÃO DE BENS FISICOS DA ESCOLA SERGIO CARNEIRO A PADEDIDO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. 04/11/2019 500 Detalhes
9002428 S VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EMCARATER EMERGENCIAL NA MANUTENÇÃO DOS BENS E ESPAÇOS FISICOS DA ESCOLA MUNICIPAL DO POVOADO DE NOVA REPRESA NO PERIODO DE 07/03 A 31/12/2019. 04/11/2019 500 Detalhes
9002174 S REFERE-SE A DESPESA EMPENHADA PARA PAGAMENTO COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO EM CARATER EMERGENCIAL NA MANUNTENÇÃO DOS BENS FIDICOS DO ESPEÇO DA ESCOLA MARILENE SILVA DOS REIS ATENDENDO A SOLICITAÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. 04/11/2019 500 Detalhes
9002177 S REFERE-SE A DESPESA EMPENHADA PARA PAGAMENTO COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PARA OPERACIONALIZAÇÃO DOS PROCEDIMENTOS RELATIVOS A ATIVIDADES EDUCACIONAIS NA ESCOLA MUNICIPAL CARLOS SANTANA ATENDENDO A SOLICITAÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. 04/11/2019 2694,92 Detalhes
9002179 S REFERE-SE A DESPESA EMPENHADA PARA PAGAMENTO COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PARA OPERACIONALIZAÇÃO DOS PROCEDIMENTOS RELATIVOS A ATIVIDADES NA ESCOLA MANOEL INACIO ATENDENDO A SOLICITAÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. 04/11/2019 998 Detalhes
9002181 S REFERE-SE A DESPESA EMPENHADA PARA PAGAMENTO COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO EM CARATER EMERGENCIAL NA MANUNTENÇÃO DOS BENS FISICOS DO ESPAÇO DA ESCOLA NELSON MANDELA A PEDIDO SA SECRETRIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. 04/11/2019 500 Detalhes
9006789 S DESPESA EMPENHADA PARA PGTO DE 03 DIARIAS A DIRETORA DA SECRETARIA DE SAUDE COM DESTINO A SALVADOR-BA PARA VISITA TECNICA A SESAB E ACOMPANHAR SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE EM EVENTOS. NO PERIODO DE 05 014 E 18/11/2019. 04/11/2019 540 Detalhes
8998599 S DESPESA EMPENHADA PARA PGTO DE 01 DIARIA A MOTORISTA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE COM DESTINO A SALVADOR-BA PARA CONDUZIR VEICULO TIPO AMBULANCIA PARA REALIZAÇÃO DE EXAMES AGENDADOS PELA CENTRAL DE MARCAÇÃO DA SEDE DESTE MUNICIPIO PARA HOSPITAIS E CLINICAS CREDENCIADAS AO SUS NA CAPITAL DO ESTADO. NO PERIODO DE 04.11.2019. 04/11/2019 100 Detalhes
9002183 S REFERE-SE A DESPESA EMPENHADA PARA PAGAMENTO COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PARA OPERACIONALIZAÇÃO DOS PROCEDIMENTOS RELATIVOS A ATIVIDADES EDUCACOINAIS NO AUXILIO DE ALUNOS QUE NECESSINTAM DE CUIDADOS ESPECIAIS A PEDIDO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. 04/11/2019 500 Detalhes
9003207 S VALOR REFERENTE A FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA MANT. DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO NO EXERCÍCIO DE 2019. 04/11/2019 429 Detalhes
9002440 S VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PARA OPERACIONALIZAÇÃO DOS PROCEDIMENTOS RELATIVOS A ATIVIDADES EDUCACIONAIS NA ESCOLA MUNICIPAL SIMEÃO PEREIRA SITUADA NO DISTRITO DE BARRACAS MUNICPIO DE PONTO NOVO-NO PERIODO DE 25/03 A 31/12/2019. 04/11/2019 500 Detalhes
9002185 S REFERE-SE A DESPESA EMPENHADA PARA PAGAMENTO COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PARA OPERACIONALIZAÇÃO DOS PROCEDIMENTOS RELATIVOS A ATIVIDADES EDUCACOINAIS COM CRIANÇAS QUE NECESSINTAM DE CUIDADOS ESPECIAIS A PEDIDO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. 04/11/2019 998 Detalhes
9003209 S VALOR REFERENTE A FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA MANT. DA SEC. DE ASSISTÊNCIA SOCIAL NO EXERCÍCIO DE 2019. 04/11/2019 342,54 Detalhes
9002187 S REFERE-SE A DESPESA EMPENHADA PARA PAGAMENTO COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NO DESLOCAMENTO E ACOMPAMHAMENTO DE CRIANÇAS NAS ATIVIDADES EDUCACIONAIS ATENDENDO SOLICITAÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. 04/11/2019 500 Detalhes
9003211 S VALOR REFERENTE A FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA MANT. DO CRAS NO EXERCÍCIO DE 2019. 04/11/2019 163,21 Detalhes
9002189 S REFERE-SE A DESPESA EMPENHADA PARA PAGAMENTO COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO EM MANUNTENÇÃO DE BENS FISICO NO CENTRO DE ESTUDOS FRANCISCO VITORINO DOS SANTOS ATENDENDO A SOLICITAÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. 04/11/2019 500 Detalhes
9002445 S REFERE-SE A DESPESA EMPENHADA PARA PAGAMENTO COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NA OPERACIONALIZAÇÃO DE EPROCEDIMENTOS RELATIVOS A ATIVIDADES EDUCACIONAIS DIRECIONADAS A JOVENS E ADULTOS NO POVOADO DE MORRINHOS DESTE MUNICIPIO. 04/11/2019 998 Detalhes
9002191 S REFERE-SE A DESPESA EMPENHADA PARA PAGAMENTO COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO EM CARACTER EMERGENCIAL NA MANUNTENÇÃO DE BENS FISICOS DO ESPAÇO DAS ESCOLAS A PADEDIDO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DEST MUNICIPIO. 04/11/2019 500 Detalhes
9002193 S REFERE-SE A DESPESA EMPENHADA PARA PAGAMENTO COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PARA OPERACIONALIZAÇÃO DOS PROCEDIMENTOS DE MANUNTENÇÃO DE BENS FIDICOS ESCOLA SIMIAO PEREIRA DA SILVA ATENDENDO SOLICITAÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. 04/11/2019 500 Detalhes
9003217 S VALOR REFERENTE A FORNECIMENTO DE ÁGUA PARA MANT. DA SEC. DE EDUCAÇÃO NO EXERCÍCIO DE 2019. 04/11/2019 91,25 Detalhes
9002196 S REFERE-SE A DESPESA EMPENHADA PARA PAGAMENTO COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO EM CARATER EMERGENCIAL NA MANUNTENÇÃO DOS BENS FIDICOS DO ESPEÇO DA ESCOLA ENGENHEIRO NELSON DA CRUZ ATENDENDO A SOLICITAÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. 04/11/2019 500 Detalhes
9002452 S REFERE-SE A DESPESA EMPENHADA PARA PAGAMENTO COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PARA OPERACIONALIZAÇÃO DOS PROCEDIMENTOS RELATIVOS A ATIVIDADES EDUCACIONAIS NA CRECHE NOVO HORIZONTE ATENDENDO SOLICITAÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. 04/11/2019 2400 Detalhes
9002198 S REFERE-SE A DESPESA EMPENHADA PARA PAGAMENTO COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COMO AUXILIO INDIVIDUAL DE ALUNOS QUE NECESSITAM CUIDADOS ESPECIAIS NAS ATIVIDADES ESCOLARES NA EDUCAÇÃO INFANTIL DA ESCOLA MUNICIPAL DOUTOR SERGIO CARNEIRO ATENDENDO SOLICITAÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. 04/11/2019 500 Detalhes
9003222 S VALOR REFERENTE A FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA MANT. DA SEC. DE EDUCAÇÃO NO EXERCÍCIO DE 2019. 04/11/2019 5,89 Detalhes
9001176 S REFERE-SE A DESPESA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE 02(DUAS) DIARIA PARA O COORDENADOR PEDAGOGICA COM DESTINO A SALVADOR -BA PARA PARTICIPAR DA II PRE JORNADA PEDAGOGICA COM UMA PROGRAMAÇÃO VOLTADA PARA AS DISCUSSOES DE POLITICAS PARA EDUCAÇÃO PUBLICA NOS DIAS 05 E 06 DE NOVEMBRO DE 2019. 04/11/2019 360 Detalhes
9002200 S REFERE-SE A DESPESA EMPENHADA PARA PAGAMENTO COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PARA OPERACIONALIZAÇÃO DOS PROCEDIMENTOS RELATIVOS A ATIVIDADES EDUCACOINAIS NO AUXILIO DE ALUNOS COM CUIDADOS ESPECIAIS A PEDIDO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. 04/11/2019 998 Detalhes
9001433 S REFERE-SE A DESPESA EMPENHADA PARA PAGAMENTO COM A LOCAÇÃO DE IMOVEL AONDE FUNCIONA A BIBLIOTECA MUNICIPAL DESTE MUNICIPIO. 04/11/2019 800 Detalhes
9002202 S VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PARA OPERACIONALIZAÇÃO DOS PROCEDIMENTOS RELATIVOS AS ATIVIDADES EDUCACIONAIS: NA ESCOLA MUNICIPAL DO POVOADO DE NOVA REPRESA- PONTO NOVO. NO PERIODO DE 07/03 A 31/12/2019. 04/11/2019 1200 Detalhes
9003226 S VALOR REFERENTE A FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA MANT. DA SEC. DE EDUCAÇÃO NO EXERCÍCIO DE 2019. 04/11/2019 525,71 Detalhes
9001435 S REFERE-SE A DESPESA EMPENHADA PARA PAGAMENTO COM A LOCAÇÃO DE IMOVEL AONDE FUNCIONA O ALMOXERIFADO DA SECRETARIA DE EDUCAÇAO DESTE MUNICIPIO. 04/11/2019 400 Detalhes
9002459 S REFERE-SE A DESPESA EMPENHADA PARA PAGAMENTO COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO EM CARACTER EMERGENCIAL NA MANUNTENÇÃO DE BENS FISICOS PADEDIDO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DEST MUNICIPIO. 04/11/2019 500 Detalhes
9001180 S REFERE-SE A DESPESA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE 02(DUAS) DIARIA PARA O COORDENADOR PEDAGOGICA COM DESTINO A SALVADOR -BA PARA PARTICIPAR DA II PRE JORNADA PEDAGOGICA COM UMA PROGRAMAÇÃO VOLTADA PARA AS DISCUSSOES DE POLITICAS PARA EDUCAÇÃO PUBLICA NOS DIAS 05 E 06 DE NOVEMBRO DE 2019. 04/11/2019 360 Detalhes
9002204 S REFERE-SE A DESPESA EMPENHADA PARA PAGAMENTO COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PARA OPERACIONALIZAÇÃO DOS PROCEDIMENTOS RELATIVOS A ATIVIDADES EDUCACIONAIS NA ESCOLA MUNICIPAL DE ANGICO A PEDIDO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO NESTE MUNICIPIO. 04/11/2019 1200 Detalhes
9001437 S REFERE-SE A DESPESA EMPENHADA PARA PAGAMENTO COM A LOCAÇÃO DO IMOVEL USADO PARA FUNCIONAMENTO PROVISORIO DA ESCOLA MUNICIPAL DE CAICARA NO MUNICIPIO A PEDIDO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. 04/11/2019 200 Detalhes
9002206 S VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM CARATER EMERGENCIAL NO AUXILIO DE ATIVIDADES ESCOLARES NA EDUCAÇÃO INFANTIL- PONTO NOVO. NO PERIODO DE 07/03 A 31/12/2019. 04/11/2019 998 Detalhes
9001439 S REFERE-SE A DESPESA EMPENHADA PARA PAGAMENTO COM A LOCAÇÃO DE IMOVEL AONDE FUNCIONA O ARQUIVO MORTO DESTE MUNICIPIO. 04/11/2019 500 Detalhes
9002208 S REFERE-SE A DESPESA EMPENHADA PARA PAGAMENTO COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PARA OPERACIONALIZAÇÃO DOS PROCEDIMENTOS RELATIVOS A ATIVIDADES EDUCACOINAIS NO AUXILIO DE ALUNOS COM CUIDADOS ESPECAIS A PEDIDO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. 04/11/2019 998 Detalhes
9001441 S REFERE-SE A DESPESA EMPENHADA PARA PAGAMENTO COM A LOCAÇÃO DE IMOVEL AONDE FUNCIONA A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. 04/11/2019 998 Detalhes
9001186 S REFERE-SE A DESPESA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE 02(DUAS) DIARIA PARA O COORDENADOR PEDAGOGICA COM DESTINO A SALVADOR -BA PARA PARTICIPAR DA II PRE JORNADA PEDAGOGICA COM UMA PROGRAMAÇÃO VOLTADA PARA AS DISCUSSOES DE POLITICAS PARA EDUCAÇÃO PUBLICA NOS DIAS 05 E 06 DE NOVEMBRO DE 2019. 04/11/2019 360 Detalhes
9001443 S REFERE-SE A DESPESA EMPENHADA PARA PAGAMENTO COM A LOCAÇÃO DE IMOVEL AONDE FUNCIONA O CRAS MUNICIPAL DESTE MUNICIPIO. 04/11/2019 998 Detalhes
9002211 S REFERE-SE A DESPESA EMPENHADA PARA PAGAMENTO COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇO EM CARATER EMERGENCIAL NA MANUNTENÇÃO DOS BENS FISICOS DO ESPAÇO ESCOLAR DO CENTRO EDUCACIONAL DE PONTO NOVO A PEDIDO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO NESTE MUNICIPIO. 04/11/2019 998 Detalhes
9001445 S REFERE-SE A DESPESA EMPENHADA PARA PAGAMENTO COM LOCAÇÃO DE IMOVEL PARA FINS ABRIGAR A SENHORA ANA DA SILVA QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VENUREBILIDADE SOCIAL A PEDIDO DA SECREATRIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. 04/11/2019 150 Detalhes
9002213 S REFERE-SE A DESPESA EMPENHADA PARA PAGAMENTO COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇO EM CARATER EMERGENCIAL NA MANUNTENÇÃO DOS BENS FISICOS DO ESPAÇO ESCOLAR NA ESCOLA ALTAMIRANDO MAIAA PEDIDO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO NESTE MUNICIPIO. 04/11/2019 998 Detalhes
9001448 S REFERE-SE A DESPESA EMPENHADA PARA PAGAMENTO COM A LOCAÇÃO DE IMOVEL USADO PARA FUNCIONAMENTO DE HOSPEDAGEM DE PRESTADORES DE SERVIÇOS QUE SERVE M A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICPIO. 04/11/2019 600 Detalhes
9002216 S REFERE-SE A DESPESA EMPENHADA PARA PAGAMENTO COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇO EM CARATER EMERGENCIAL NA MANUNTENÇÃO DOS BENS FISICOS DO ESPAÇO ESCOLAR DA ESCOLA DO AÇUDE A PEDIDO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO NESTE MUNICIPIO. 04/11/2019 500 Detalhes
9001450 S REFERE-SE A DESPESA EMPENHADA PARA PAGAMENTO COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇO EM CARACTER EMERGENCIAL COMO VIGIA DE BENS PUBLICOS NA SEDE E ZONA RURAL DO MUNICIPIO A PEDIDO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICIPIO. 04/11/2019 998 Detalhes
9002218 S REFERE-SE A DESPESA EMPENHADA PARA PAGAMENTO COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇO EM CARATER EMERGENCIAL NA MANUNTENÇÃO DOS BENS FISICOS DO ESPAÇO ESCOLAR DA ESCOLA ANTONIO CARLOS MAGALHÃES A PEDIDO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO NESTE MUNICIPIO. 04/11/2019 500 Detalhes
9001195 S REFERE-SE A DESPESA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE 02(DUAS) DIARIA PARA O COORDENADOR PEDAGOGICA COM DESTINO A SALVADOR -BA PARA PARTICIPAR DA II PRE JORNADA PEDAGOGICA COM UMA PROGRAMAÇÃO VOLTADA PARA AS DISCUSSOES DE POLITICAS PARA EDUCAÇÃO PUBLICA NOS DIAS 05 E 06 DE NOVEMBRO DE 2019. 04/11/2019 360 Detalhes
9002220 S REFERE-SE A DESPESA EMPENHADA PARA PAGAMENTO COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇO EM CARATER EMERGENCIAL NA MANUNTENÇÃO DOS BENS FISICOS DO ESPAÇO ESCOLAR NA CRECHE NOVO HORIZONTE A PEDIDO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO NESTE MUNICIPIO. 04/11/2019 500 Detalhes
9002223 S REFERE-SE A DESPESA EMPENHADA PARA PAGAMENTO COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇO EM CARATER EMERGENCIAL NA MANUNTENÇÃO DOS BENS FISICOS DO ESPAÇO ESCOLAR DA ESCOLA ALTAMIRANDO MAIA A PEDIDO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO NESTE MUNICIPIO. 04/11/2019 500 Detalhes
9002225 S REFERE-SE A DESPESA EMPENHADA PARA PAGAMENTO COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇO EM CARATER EMERGENCIAL NA MANUNTENÇÃO DOS BENS FISICOS DO ESPAÇO ESCOLAR DA ESCOLA ALTAMIRANDO MAIA PEDIDO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO NESTE MUNICIPIO. 04/11/2019 500 Detalhes
9002228 S VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOSEM CARATER EMERGENCIAL NA MANUTENÇÃO DOS BENS FISICOS DO ESPAÇO DA ESCOLA NOVA REPRESA- PONTO NOVO. NO PERIODO DE 07/03 A 31/12/2019. 04/11/2019 998 Detalhes
9002230 S REFERE-SE A DESPESA EMPENHADA PARA PAGAMENTO COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇO EM CARATER EMERGENCIAL NA MANUNTENÇÃO DOS BENS FISICOS DO ESPAÇO ESCOLAR NA ESCLA MARILENE SILVA DOS REIS A PEDIDO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO NESTE MUNICIPIO. 04/11/2019 500 Detalhes
9001464 S REFERE-SE A DESPESA EMPENHADA PARA PAGAMENTO COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NA OPERACIONALIZAÇÃO DE VEICULOS PESADOS EMSITUAÇÃO EMERGENCIAL A PEDIDO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. 04/11/2019 1500 Detalhes
9002232 S REFERE-SE A DESPESA EMPENHADA PARA PAGAMENTO COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇO EM CARATER EMERGENCIAL NA MANUNTENÇÃO DOS BENS FISICOS DO ESPAÇO ESCOLAR DA ESCOLA MUNICIAL DO MANDACARU A PEDIDO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO NESTE MUNICIPIO. 04/11/2019 500 Detalhes
9002234 S REFERE-SE A DESPESA EMPENHADA PARA PAGAMENTO COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇO EM CARATER EMERGENCIAL NA MANUNTENÇÃO DOS BENS FISICOS DO ESPAÇO ESCOLAR NO CENTRO EDUCACIONAL DE PONTO NOVO NO ATENDIMENTO AS UNIDADES NA SEDE E ZONA RURAL A PEDIDO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO NESTE MUNICIPIO. 04/11/2019 500 Detalhes
9002746 S VALOR QUE SE LIQUIDA PARA FAZER FACE A CONCESSAÕ DE 01 DIARIA PARA CIDADE DE SALVADOR NO DIA PARA PARTICIPAR DA REUNIÃO NA SUAF-BA. ENTREGAR DOCUMENTOS REFERENTE A ADESÃO DO MUNICIPIO AO PROGRAMA GARANTIA SAFRA. NO DIA 05/11/2019 04/11/2019 250 Detalhes
9002236 S VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PARA OPERACIONALIZAÇÃO DOS PROCEDIMENTOS RELATIVOS AS ATIVIDADES EDUCACIONAIS: NO CENTRO DE ESTUDOS FRANCISCO VITORINO-MUNICIPIO DE PONTO NOVO. NO PERIODO DE 07/03 A 31/12/2019. 04/11/2019 1200 Detalhes
9002237 S REFERE-SE A DESPESA EMPENHADA PARA PAGAMENTO COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇO EM CARATER EMERGENCIAL NA MANUNTENÇÃO DOS BENS FISICOS DO ESPAÇO ESCOLAR NA ESCOLA MANOEL INACIO A PEDIDO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO NESTE MUNICIPIO. 04/11/2019 998 Detalhes
9000194 S DESPESA EMPENHADA PARA PGTO DE 01 DIARIA A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE COM DESTINO A SENHOR DO BONFIM-BA PARA PARTICIPAR DA QUALIFICAÇÃO PARA GESTORES E TRABALHADORES QUE ATUARÃO NA POLICLINICA REGIONAL DE SAUDE. NO PERIODO DE 08.11.2019. 01/11/2019 115 Detalhes
9000450 S DESPESA EMPENHADA PARA PAGAMENTO COMA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO EM CARACTER EVENTUAL NA MANUNTENÇÃO PREVENTIVA DE ATIVIDADES COMO CONDUTOR DE VEICULO TIPO AMBULANCIA NO HOSPITAL MUNICIPAL EM ATENDIMENTO EMERGENCIAL COM PLATOES DE 240 HORAS. NO PERIODO DE 10/2019. 01/11/2019 1863,2 Detalhes
9003011 S COMPLEMENTO AO EMPENHO Nº443 DE 01.03.2019 REFERENTE A DESPESA EMPENHADA PARA PGTO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA FUNÇAO DE ATENDIMENTO MEDICO NO PSF DE VARZEA DO POÇO NESTE MUNICIPIO. 10/2019 01/11/2019 9400 Detalhes
9000461 S DESPESA EMPENHADA PARA PGTO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS REALIZADOS NA FUNÇÃO DE TECNICO EM RADIOLOGIA NO HOSPITAL MUNICIPAL. NO PERIODO DE 10/2019. 01/11/2019 998 Detalhes
9003023 S DESPESA EMPENHADA PARA PGTO DE OBRIGAÇÕES PATRONAIS SERVIDORES DA MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE NESTE MUNICIPIO. 10/2019. 01/11/2019 1320 Detalhes
9000213 S DESPESA EMPENHADA PARA PGTO DE 01 DIARIA A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE COM DESTINO A SENHOR DO BONFIM-BA PARA PARTICIPAR DA 126ª REUNIÃO ORDINARIA CIR. NO PERIODO DE 04.11.2019. 01/11/2019 115 Detalhes
9003029 S DESPESA EMPENHADA PARA PGTO DE OBRIGAÇÕES PATRONAIS DE SERVIDORES DA MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DO PAB NESTE MUNICIPIO. 10/2019. 01/11/2019 1320 Detalhes
9003541 S DESPESA EMPENHADA PARA PGTO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA FUNÇAO DE ATENDIMENTO ODONTOLOGICO NA UNIDADE DE SAUDE DA FAMILIA DA PEDRIEIRA NESTE MUNICIPIO. NO PERIODO DE OUTUBRO/2019. 01/11/2019 3180 Detalhes
9000470 S DESPESA EMPENHADA PARA PGTO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS REALIZADOS NA MANUTENÇÃO PREVENTIVA PARA COBERTURA DE AREA EM REGIME DE PLANTÕES DE 24 HORAS COPA E DISPENSAÇÃO DE MATERIAIS NO HOSPITAL MUNICIPAL EM ATENDIMENTO EMERGENCIAL. NO PERIODO DE 102019 01/11/2019 1104 Detalhes
9003548 S DESPESA EMPENHADA PARA PGTO DE LOCAÇÃO DE IMOVEL UTILIZADO PARA FUNCIONAMENTO DO CAPS NESTE MUNICIPIO. OUTUBRO/2019. 01/11/2019 800 Detalhes
9000480 S DESPESA EMPENHADA PARA PGTO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS REALIZADOS NA MANUTENÇÃO PREVENTIVA DE ATIVIDADE COMO AUXILIAR DE COZINHA EM REGIME DE PLANTÕES DE 24 HORAS NO HOSPITAL MUNICIPAL EM ATENDIMENTO EMERGENCIAL. NO PERIODO DE 10/2019 01/11/2019 1051 Detalhes
9003040 S DESPESA EMPENHADA PARA PGTO DE OBRIGAÇOES PATRONAIS DE SERVIDORES DAS AÇÕES DE VIGILANCIA E PROMOÇÃO DE SAUDE NESTE MUNICIPIO. COMPETENCIA 10/2019. 01/11/2019 660 Detalhes
9004067 S DESPESA EMPENHADA PARA PGTO DE AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS PARA SUPRIR A MANUTENCAO DA FARMACIA BASICA DESTE MUNICIPIO. 01/11/2019 2703,87 Detalhes
9000231 S DESPESA EMPENHADA PARA PGTO DE 01 DIARIA A ASSESSOR ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE COM DESTINO A SALVADOR - BA PARA VISITA TECNICA A SESAB. NO PERIODO DE 08/11/2019. 01/11/2019 180 Detalhes
9005352 S DESPESA EMPENHADA PARA PAGAMENTO COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS REALIZADOS COM A LOCAÇÃO DE VEÍCULOS DESTINADOS PARA ATENDER A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICÍPIO. EXERCÍCIO 2018. REF: ADITIVO 03 DE 31 DE DEZEMBRO DE 2018 A 30 DE SETEMBRO DE 2019. 01/11/2019 15576,19 Detalhes
9000491 S DESPESA EMPENHADA PARA PGTO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS REALIZADOS NA MANUTENÇÃO PREVENTIVA DE ATIVIDADE COMO AUXILIAR DE CIRURGIA NO HOSPITAL MUNICIPAL EM ATENDIMENTO EMERGENCIAL. NO PERIODO DE 10/2019 01/11/2019 845 Detalhes
9003051 S DESPESA EMPENHADA PARA PGTO DE OBRIGAÇÕES PATRONAIS DE SERVIDORES DA MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DA SECRETARIA DE SAUDE NESTE MUNICIPIO. 10/2019. 01/11/2019 7098,52 Detalhes
9004077 S DESPESA EMPENHADA PARA PGTO DE AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PENSO INSUMOS E MATERIAIS PARA SUPRIR A MANUTENCAO DO HOSPITAL DESTE MUNICIPIO. 01/11/2019 18606,81 Detalhes
9003568 S DESPESA EMPENHADA PARA PGTO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS REALIZADOS NA FUNÇÃO DE TECNICO DE ENFERMAGEM NO PSF DO CONTORNO NESTE MUNICIPIO. NO PERIODO DE 10/2019. 01/11/2019 1207 Detalhes
8998706 S VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE FOLHA DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E SEUS DEPARTAMENTOS NO EXERCICIO DE 2019. 01/11/2019 6830 Detalhes
9001778 S DESPESA EMPENHADA PARA PGTO DE AQUISIÇÃO PARCELADA DE ÁGUA MINERAL ACONDICONADA EM GARRAFÃO DE 20 (VINTE) LITROS E MATERIAL DESCARTÁVEL PARA ATENDER AS NECESSIDADES EM MANUTENCAO DAS ACOES DO PAB - UNIDADES DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. 01/11/2019 2187,78 Detalhes
9003060 S DESPESA EMPENHADA PARA PGTO DE CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DE SETORES DA SECRETARIA DE SAUDE NESTE MUNICIPIO. SET/2019. 01/11/2019 4087,63 Detalhes
9000501 S COMPLEMENTO AO EMPENHO Nº 510 DE 05.04.2019 REFERENTE A DESPESA EMPENHADA PARA PGTO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS REALIZADOS EM ATENDIMENTO ESPECIALIZADO EM PSICOLOGIA NO CAPS NESTE MUNICIPIO. NO PERIODO DE 10/2019 01/11/2019 1500 Detalhes
9000248 S REFERE-SE A DESPESA EMPENHADA PARA PAGAMENTO COM A LOCAÇÃO DE IMOVEL AONDE FUNCIONA O ARQUIVO FECHADO PARA ARMAZENAMENTO DE MATERIAS PERMANENTES DESTE MUNICIPIO. 10.2019 01/11/2019 370 Detalhes
9001784 S DESPESA EMPENHADA PARA PGTO DE AQUISIÇÃO PARCELADA DE ÁGUA MINERAL ACONDICONADA EM GARRAFÃO DE 20 (VINTE) LITROS E MATERIAL DESCARTÁVEL PARA ATENDER AS NECESSIDADES EM MANUTENCAO DAS ACOES DO PAB - NASF DESTE MUNICIPIO. 01/11/2019 406,28 Detalhes
9003066 S DESPESA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE SERVIÇO DE TELEFONIA DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. 01/11/2019 12,84 Detalhes
9000511 S DESPESA EMPENHADA PARA PGTO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ESPECIALIZADOS EM BIOMEDICINA VISANDO ANALISE BIOQUIMICA DE EXAMES LABORATORIAIS PARA O MUNICIPIO DE PONTO NOVO. 10/19 01/11/2019 1580 Detalhes
9001791 S DESPESA EMPENHADA PARA PGTO DE AQUISIÇÃO PARCELADA DE ÁGUA MINERAL ACONDICONADA EM GARRAFÃO DE 20 (VINTE) LITROS E MATERIAL DESCARTÁVEL DESTINADOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES EM MANUTENCAO DAS AÇÕES DO CAPS DESTE MUNICIPIO. 01/11/2019 505,06 Detalhes
9003843 S REFERE-=SE A DESPESA EMPENHDA PARA PAGAMENTO COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO EM MANUNTENÇÃO PREVENTIVA NAS MAQUINAS DE IMPRESSORAS MULTIFUCIONAL DESTE MUNICIPIO. 01/11/2019 3000 Detalhes
9005379 S DESPESA EMPENHADA PARA PAGAMENTO COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS REALIZADOS COM A LOCAÇÃO DE VEÍCULOS DESTINADOS PARA ATENDER A SECRETARIA DE SAUDE EM MANUTENCAO DAS ACOES DO PAB DESTE MUNICÍPIO. NO PERIODO DE SETEMBRO/2019. 01/11/2019 29645,3 Detalhes
9001796 S DESPESA EMPENHADA PARA PGTO DE AQUISIÇÃO PARCELADA DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE E CONSUMO PARA MANUTENÇÃO DAS ACOES DO PAB DESTE MUNICIPIO. 01/11/2019 3000,4 Detalhes
9002820 S DESPESA EMPENHADA PARA PGTO DE VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DE SERVIDOR COMISSIONADO DA MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DO PAB NESTE MUNICIPIO. OUTUBRO/2019. 01/11/2019 3985 Detalhes
9002827 S DESPESA EMPENHADA PARA PGTO DE VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DE SERVIDOR COMISSIONADO DA MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DO PAB NESTE MUNICIPIO. OUTUBRO/2019. 01/11/2019 4680 Detalhes
9004368 S DESPESA EMPENHADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS QUE SERAO REALIZADOS EM CARATER EVENTUAL COMO VIGILANTE NO COLEGIO MODELO DO MUNICIPIO DE PONTO NOVO - BA EM PERIODO DE CONCLUSÃO DA CONTRUÇÃO DO MURO DE PROTEÇÃO EXECUTANDO RONDAS NAS DEPENDENCIAS DA OBRA. 01/11/2019 998 Detalhes
9004370 S DESPESA EMPENHADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS QUE SERAO REALIZADOS EM CARATER EVENTUAL COMO VIGILANTE NO COLEGIO MODELO DO MUNICIPIO DE PONTO NOVO - BA EM PERIODO DE CONCLUSÃO DA CONTRUÇÃO DO MURO DE PROTEÇÃO EXECUTANDO RONDAS NAS DEPENDENCIAS DA OBRA. 01/11/2019 998 Detalhes
9003091 S DESPESA EMPENHADA PARA PGTO DE 03 DIARIAS AO DIRETOR DE SAUDE BUCAL COM DESTINO A SALVADOR-BA PARA VISITA TECNICA A SESAB E ACOMPANHAR SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE EM EVENTOS. NO PERIODO DE 05 014 E 18/11/2019. 01/11/2019 540 Detalhes
9002836 S DESPESA EMPENHADA PARA PGTO DE VENCMENTOS E VANTAGENS FIXAS DE SERVIDORES NOMEADOS DAS AÇÕES DE VIGILANCIA E PROMOÇÃO DE SAUDE NESTE MUNICIPIO. 10/2019. 01/11/2019 3390 Detalhes
9004119 S DESPESA EMPENHADA PARA PGTO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS REALIZADOS COM ATENDIMENTO MEDICO GINECOLOGICO NO HOSPITAL MUNICIPAL. NO PERIODO DE 10/2019. 01/11/2019 2500 Detalhes
9003611 S DESPESA EMENHADA PARA PGTO DE LOCAÇÃO DE IMOVEL UTILIZADO PARA FUNCIONAMENTO DA UNIDADE SATELITE DE SAUDE DA FAMILIA VINCULADO A UNIDADE DE SAUDE DA FAMILIA DE MAMOTA NESTE MUNICIPIO. OUTUBRO/2019 01/11/2019 998 Detalhes
9004123 S DESPESA EMPENHADA PARA PGTO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM MANUTENÇÃO E CONSULTORIA DOS SISTEMAS INTEGRADOS DE GESTÃO PÚBLICA PARA ATENDER NECESSIDADES DA SECRETARIA DESAUDE DESTE MUNICÍPIO. NO PERIODO DE 10O/2019 01/11/2019 1000 Detalhes
9001823 S DESPESA EMPENHADA PARA PGTO DE VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DE CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO DE SELETISTA DA MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE-CAPS NESTE MUNICIPIO. 10/2019. 01/11/2019 1197,6 Detalhes
9002848 S DESPESA EMPENHADA PARA PGTO DE VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS AO AGENTE POLITICO DA SECRETARIA DE SAUDE NESTE MUNICIPIO. 10/2019. 01/11/2019 4500 Detalhes
9004129 S DESPESA EMPENHADA PARA PGTO DE 03 DIARIAS A MOTORISTA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE COM DESTINO A RECIFE - PE PARA CONDUZIR VEICULO PARA O TRANSPORTE DE PACIENTE MARISTELMA CERQUEIRA DOS SANTOS PARA REVISÃO DE CIRURGIA CARDIACA NO HOSPITAL PEDRO II - IMIP PARA ESTE MUNICIPIO. NO PERIODO DE 27 28 E 29.11.2019. 01/11/2019 600 Detalhes
9000546 S DESPESA A SER REALIZADA PARA O PAGAMENTO DO PASEP/FEP. NO EXERCICIO DE 2019. 01/11/2019 4,12 Detalhes
9002082 S VALOR QUE SE LIQUIDA PARA FAZER FACE AS DESPESAS NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EVENTUAL EM LIMPEZA E MANUTENÇÃO DE ESTRADAS EM VARZEA DA PEDRA E CAPIM- NESTE MUNICIPIO. 01/11/2019 530 Detalhes
9003620 S DESPESA EMPENHADA PARA PGTO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS REALIZADOS COMO PSICOLOGA NO NASF DESTE MUNICIPIO. NO PERIODO DE OUTUBRO/2019 01/11/2019 2004 Detalhes
9005158 S DESPESA EMPENHADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS REALIZADOS NA FUNÇÃO DE CONDUTOR VEICULO TIPO AMBULANCIA NA UNIDADES DE SAUDE DA FAMILIA DE BARRACAS EM ATENDIMENTO EMERGENCIAL DESTE MUNICIPIO. 10/2019 01/11/2019 1200 Detalhes
9002855 S DESPESA EMPENHADA PARA PGTO DE VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DE SERVIDORES COMISSIONADOS DA MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DA SECRETARIA DE SAUDE NESTE MUNICIPIO. 10/2019. 01/11/2019 9998 Detalhes
9004135 S DESPESA EMPENHADA PARA PGTO DE 03 DIARIAS A MOTORISTA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE COM DESTINO A RECIFE - PE PARA CONDUZIR VEICULO PARA O TRANSPORTE DE PACIENTE MARISTELMA CERQUEIRA DOS SANTOS PARA REVISÃO DE CIRURGIA CARDIACA NO HOSPITAL PEDRO II - IMIP PARA ESTE MUNICIPIO. NO PERIODO DE 27 28 E 29.11.2019. 01/11/2019 600 Detalhes
9001832 S DESPESA EMPENHADA PARA PGTO DE VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DE CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO DE SELETISTA DA MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE-SIA/SUS/AIH NESTE MUNICIPIO. 10/2019. 01/11/2019 11114,8 Detalhes
9005162 S DESPESA EMPENHADA PARA PGTO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS REALIZADOS NA FUNÇÃO DE CONDUTOR VEICULO TIPO AMBULANCIA NA UNIDADES DE SAUDE DA FAMILIA DE BARRACAS EM ATENDIMENTO EMERGENCIAL DESTE MUNICIPIO.NO PERIODO DE 10/2019. 01/11/2019 1200 Detalhes
9001323 S REFERE-SE A DESPESA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE 01(UMA) DIRIA PARA A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO COM DESTINO A SALVADOR -BA PARA A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO ESTADO PARA TRATAR DE ASSUNTO REFERENTE A EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO DE PONTO NOVO NO QUE SE REFERE A IMPLANTAÇÃO DE PRORAMAS EDUCACIONAIS PARA AS ESCOLA NO DIA 05/11/2019. 01/11/2019 250 Detalhes
9005165 S DESPESA EMPENHADA PARA PGTO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS REALIZADOS NA MANUTENÇÃO PREVENTIVA DOS BENS FISICOS DO ESPAÇO DA UNIDADE BASICA DE SAUDE DE MAMOTA NESTE MUNICIPIO. NO PERIODO DE 10/2019 01/11/2019 500 Detalhes
9003119 S DESPESA EMPENHADA PARA PGTO DE CONSUMO DE AGUA DE IMOVEL LOCADO PARA FUNCIONAMENTO DO CAPS NESTE MUNICIPIO. PERIODO 06.09 A 08.10.2019. 01/11/2019 30,5 Detalhes
9003631 S DESPESA EMPENHADA PARA PGTO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA FUNÇAO DE ATENDIMENTO ODONTOLOGICO NA UNIDADE DE SAUDE DA FAMILIA DA PEDRIEIRA NESTE MUNICIPIO. NO PERIODO DE OUTUBRO/2019. 01/11/2019 3180 Detalhes
9002097 S DESPESA EMPENHADA PARA PAGAMENTO NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE PUBLICAÇÕES DE MATÉRIAS DOS ATOS OFICIAIS DESTE GOVERNO NOS DIÁRIOS OFICIAIS DO MUNICIPIO ESTADO UNIÃO JORNAL DE GRANDE CIRCULAÇÃO E SISTEMA DE PUBLICIDADE E TRANSPARENCIA MUNICIPAL NOS PADRÕES ESTABELECIDOS PELA LEI DE ACESSO Á INFORMAÇÃO - LAI NO EXERCÍCIO DE 2019. CONFORME TERMO ADITIVO Nº 02 DE 21/12/2018. COM A VIGÊNCIA 31/12/2018 A 31/12/2019. 01/11/2019 900 Detalhes
9005171 S DESPESA EMPENHADA PARA PGTO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS REALIZADOS EM CARATER EVENTUAL NA MANUTENÇÃO DOS BENS FISICOS NOS ESPAÇOS DAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE NESTE MUNICIPIO. NO PERIODO DE OUTUBRO/2019. 01/11/2019 500 Detalhes
8998773 S DESPESA EMPENHADA PARA PGTO DE 01 DIARIAS AO CHEFE DE DIVISÃO DE ESTRADAS E RODAGENS DA PREFEITURA DE PONTO NOVO - BA COM DESTINO A FEIRA DE SANTANA - BA NO DIA 19.11.2019 PARA CONDUZIR PREFEITO E SERVIDORES PARA PARTICIPAÇÕES DE REUNIÕES NA SUPERINTENDENCIA DA CEF - GIGOV. 01/11/2019 180 Detalhes
9001845 S DESPESA EMPENHADA PARA PGTO DE VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DE CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO DE SELETISTA DA MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE-SIA/SUS/AIH NESTE MUNICIPIO. 10/2019. 01/11/2019 23023,22 Detalhes
9003640 S DESPESA EMPENHADA PARA LOCAÇÃO DE IMOVEL UTILIZADO PARA FUNCIONAMENTO DA UNIDADE SATELITE DE SAUDE DA FAMILIA VINCULADO A UNIDADE BASICA DE SAUDE DE NOVA REPRESA NESTE MUNICIPIO. OUTUBRO/2019. 01/11/2019 350 Detalhes
9003130 S DESPESA EMPENHADA PARA PGTO DE VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DE SERVIDORES COMISSIONADOS DA MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE NESTE MUNICIPIO. 10/2019. 01/11/2019 8030 Detalhes
8998781 S DESPESA EMPENHADA PARA PGTO DE 01 DIARIA AO CHEFE DE DIVISÃO DE ESTRADAS E RODAGENS COM DESTINO A SENHOR DO BONFIM - BA PARA CONDUZIR SERVIDORES A SERVIÇOS DA PREFEITURA DE PONTO NOVO - BA. NO PERIODO DE 01.11.2019. 01/11/2019 90 Detalhes
9001857 S DESPESA EMPENHADA PARA PGTO DE VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DE CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO DE SELETISTA DA MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE-CAPS NESTE MUNICIPIO. 10/2019. 01/11/2019 2846 Detalhes
9003649 S DESPESA EMENHADA PGTO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS REALIZADOS NA MANUTENÇÃO PREVENTIVA PARA COBERTURA DE AREA COPA E DISPENSAÇÃO DE MATERIAIS NA UNIDADE BASICA DE SAUDE DE BARRACAS NESTE MUNICIPIO. NO PERIODO DE OUTUBRO/2019 01/11/2019 998 Detalhes
9000578 S DESPESA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS E DERIVADOS DE PETRÓLEO PARA ABASTECIMENTO E MANUTENÇÃO DE FROTA DE VEÍCULOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA MANUT. DA SEC. DE OBRAS E INFRAESTRUTURA DESTE MUNICÍPIO. CONFORME TERMO ADITIVO Nº 01 DE 27/12/2018. COM A VIGÊNCIA 31/12/2018 A 31/03/2019. 01/11/2019 4100 Detalhes
9003139 S DESPESA EMPENHADA PARA PGTO DE VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DE SERVIDORES COMISSIONADOS DA MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE NESTE MUNICIPIO. 10/2019. 01/11/2019 3450 Detalhes
9002629 S DESPESA EMPENHADA PARA PAGAMENTO NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE PUBLICAÇÕES DE MATÉRIAS DOS ATOS OFICIAIS DESTE GOVERNO NOS DIÁRIOS OFICIAIS DO MUNICIPIO ESTADO UNIÃO JORNAL DE GRANDE CIRCULAÇÃO E SISTEMA DE PUBLICIDADE E TRANSPARENCIA MUNICIPAL NOS PADRÕES ESTABELECIDOS PELA LEI DE ACESSO Á INFORMAÇÃO - LAI NO EXERCÍCIO DE 2019. CONFORME TERMO ADITIVO Nº 02 DE 21/12/2018. COM A VIGÊNCIA 31/12/2018 A 31/12/2019. 01/11/2019 6456 Detalhes
8998791 S DESPESA EMPENHADA PARA PGTO DE 02 DIARIAS AO CHEFE DE DIVISÃO DE ESTRADAS E RODAGENS DA PREFEITURA DE PONTO NOVO - BA COM DESTINO A FEIRA DE SANTANA - BA NO DIA 11.11.2019 PARA CONDUZIR PREFEITO E SERVIDORES NAS PARTICIPAÇÕES DE REUNIÕES NA SUPERINTENDENCIA DA CEF - GIGOV E NO DIA 12.11.2019 PARA SALVADOR - BA PARTICIPAR DE REUNIÕES NA SDR CAR E DNOC. 01/11/2019 360 Detalhes
9001863 S DESPESA EMPENHADA PARA PGTO DE VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DE CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO DE SELETISTA DA MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE-SAMU NESTE MUNICIPIO. 10/2019. 01/11/2019 3241,2 Detalhes
9003659 S DESPESA EMPENHADA PARA PGTO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS REALIZADOS NA ATIVIDADE DE TECNICO DE ENFERMAGEM NA UNIDADE BASICA DA FAMILIA DE PEDREIRA NESTE MUNICIPIO. NO PERIODO DE OUTUBRO/2019. 01/11/2019 1207 Detalhes
9002892 S DESPESA EMPENHADA PARA PGTO DE CONSUMO DE AGUA EM IMOVEL LOCADO PARA FUNCIONAMENTO DA UNIDADE SATELITE DE SAUDE DA FAMILIA VINCULADO A UNIDADE DE SAUDE DA FAMILIA DE MAMOTA NESTE MUNICIPIO. NO PERIODO DE 06.09 A 08.10.2019. 01/11/2019 30,5 Detalhes
9000338 S DESPESA EMPENHADA PARA PGTO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS REALIZADOS NA FUNÇAO DE FARMACEUTICO PARA O NUCLEO DE SAUDE DA FAMILIA - NASF NESTE MUNICIPIO. OUT/2019 01/11/2019 1800 Detalhes
9001877 S DESPESA EMPENHADA PARA PGTO DE VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DE CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO DE SELETISTAS DA MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DO PAB NESTE MUNICIPIO. 10/2019. 01/11/2019 10039,2 Detalhes
9002901 S DESPESA EMPENHADA PARA PGTO DE CONSUMO DE AGUA DE IMOVEL LOCADO PARA FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE SAUDE NESTE MUNICIPIO. PERIODO 06.09 A 08.10.2019. 01/11/2019 333,56 Detalhes
9003670 S REFERE-SE A DESPESA EMPENHADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS REALIZADOS NA FUNÇÃO DE AUXILIAR DE LIMPEZA NA UNIDADE BASICA DE SAUDE DA FAMILIA DO BAIRRO OSCAR MACEDO. NO PERIODO DE OUTUBRO/2019. 01/11/2019 998 Detalhes
9000600 S DESPESA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS E DERIVADOS DE PETRÓLEO PARA ABASTECIMENTO E MANUTENÇÃO DE FROTA DE VEÍCULOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SEC. DE OBRAS E INFRAESTRUTURA DESTE MUNICÍPIO. CONFORME TERMO ADITIVO Nº 01 DE 27/12/2018. COM A VIGÊNCIA 31/12/2018 A 31/03/2019. 01/11/2019 20000 Detalhes
9001884 S DESPESA EMPENHADA PARA PGTO DE VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DE CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO DE SELETISTAS DA MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DO PAB NESTE MUNICIPIO. 10/2019. 01/11/2019 18955,3 Detalhes
9000350 S COMPLEMENTO AO EMPENHO Nº 03 DE 02.01.2019 REFERENTE A DESPESA EMPENHADA PARA PGTO DE LOCAÇÃO DE IMOVEL UTILIZADO PARA FUNCIONAMENTO DO DEPTO DE VIGILANCIA A SAUDE NESTE MUNICIPIO. NO PERIODO DE OUT/2019. 01/11/2019 800 Detalhes
9005470 S DESPESA EMPENHADA PARA PGTO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS REALIZADOS NA FUNÇÃO DE TECNICO DE ENFERMAGEM NO HOSPITAL MUNICIPAL EM REGIME DE PLANTOES DE 24 HORAS. NO PERIODO DE 10/2019. 01/11/2019 1197,6 Detalhes
9003692 S DESPESA EMPENHADA PARA PGTO DE VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DE SERVIDORES COMISSIONADOS DA MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DA SECRETARIA DE SAUDE NESTE MUNICIPIO. OUTUBRO/2019. 01/11/2019 19485,2 Detalhes
9004205 S VALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONSULTORIA E GERENCIAMENTO NO PROCESSAMENTO E NA CONFECÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO VERIFICAÇÃO DA REGRA DE CALCULO9S DE VANTAGENS RECEBIDAS PELOS SERVIDORES MUNICIPAIS ELABORAÇÃO E TRANSMISSÃO DE SEFIP RAIS DIRF E SUPORTE AO SETOR DE RECURSOS HUMANOS EXERCICIO DE 2019 CONFORME ADITIVO 02. 01/11/2019 6500 Detalhes
9000366 S COMPLEMENTO AO EMPENHO Nº 212 DE 02.01.2019 REFERENTE A DESPESA EMPENHADA PARA PGTO DE LOCAÇÃO DE IMOVEL UTILIZADO PARA FUNCIONAMENTO DA SEDE DO SAMU NESTE MUNICIPIO. NO PERIODO DE OUT/2019. 01/11/2019 800 Detalhes
9005486 S COMPLEMENTO AO EMPENHO Nº 221 DE 02.01.2019 REFERENTE A DESPESA EMPENHADA PARA PGTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS REALIZADOS EM EXAMES LABORATORIAIS PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DE ORGAOS DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. NO PERIODO DE JULHO/2019. 01/11/2019 23525 Detalhes
9001651 S DESPESA EMPENHADA PARA PGTO DE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA UTILIZADOS PARA MANUTENCAO DAS AÇÕES DO PAB UNIDADES DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. 01/11/2019 6100,98 Detalhes
9003187 S DESPESA EMPENHADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS QUE SERAO REALIZADOS EM CARATER EVENTUAL COMO VIGILANTE NO COLEGIO MODELO DO MUNICIPIO DE PONTO NOVO - BA EM PERIODO DE CONCLUSÃO DA CONTRUÇÃO DO MURO DE PROTEÇÃO EXECUTANDO RONDAS NAS DEPENDENCIAS DA OBRA. 01/11/2019 998 Detalhes
8998837 S VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE NATUREZA EVENTUAL NA DEMOLIÇÃODE PREDIO PÚBLICOS ONDE FUNCIONAVA A CASADE POLPA DE FRUTAS E OFICINA DE COSTURAS NA SEDE DESTE MUNICIPIO 01/11/2019 830 Detalhes
9000629 S REFERE-SE A DESPESA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PARA FAZER FACE AS DESPESAS NA CONCESSÃO DE 01 DIARIA PARA A CIDADE DE SENHOR DO BONFIM-BA. PARA PRESTAÇÃO DE CONTAS MENSAL NA SEDE REGIONAL DA AGENCIA ESTADUAL DE DEFESA AGROPECUARIA DA BAHIA ADAB ENTREGA DE COMPROVANTES DE ARRECADAÇÃO DE TRIBUTOS MAPAS ESTATISTICOS DE CONTROLE INTERNO DOCUMENTAÇÃO PARA ABERTURA DE CADASTROS PARA NOVOS USUARIOS. NO DIA 02/10/2019 01/11/2019 50 Detalhes
9003189 S DESPESA EMPENHADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS QUE SERAO REALIZADOS EM FORNECIMENTO DE AGUA POTAVEL EM TANQUE PIPA TIPO REBOQUE ATRAVES DE TRATOR AGRICOLA ATENDENDO AS FAMILIAS DA COMUNIDADE DE NOVA REPRESA NESTE MUNICIPIO. 01/11/2019 832 Detalhes
9000375 S DESPESA EMPENHADA PARA PGTO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS REALIZADOS NA FUNÇÃO DE AUXILIAR DE LIMPEZA NO HOSPITAL MUNICIPAL EM REGIME DE PLANTOES DE 24 HORAS. NO PERIODO DE OUTUBRO/2019. 01/11/2019 1236,5 Detalhes
9003705 S DESPESA EMPENHADA PARA PGTO DE VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DE SERVIDORES COMISSIONADOS DA MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DA SECRETARIA DE SAUDE NESTE MUNICIPIO. OUTUBRO/2019. 01/11/2019 7589,6 Detalhes
9001660 S DESPESA EMPENHADA PARA AQUISIÇÃO PARCELADA DE MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA UTILIZADOS PARA MANUTENCAO DAS AÇÕES DO CAPS DESTE MUNICIPIO. 01/11/2019 2601,95 Detalhes
9001916 S DESPESA EMPENHADA PARA PGTO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS REALIZADOS EM ATENDIMENTO MEDICO COM PLANTOES NO HOSPITAL MUNICIPAL. NO PERIODO DE 10/2019. 01/11/2019 7063 Detalhes
9006780 S DESPESA EMPENHADA PARA PGTO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS REALIZADOS NA FUNÇÃO DE AUXILIAR DE LIMPEZA NA SECRETARIA DE SAUDE NESTE MUNICIPIO. NO PERIODO DE SETEMBRO/2019. 01/11/2019 1198 Detalhes
9002942 S DESPESA EMPENHADA PARA PGTO DE CONSUMO DE AGUA DE IMOVEL LOCADO PARA FUNCIONAMENTO DO SAMU NESTE MUNICIPIO. PERIODO 06.09 A 08.10.2019. 01/11/2019 43,71 Detalhes
9000385 S DESPESA EMPENHADA PARA PGTO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS REALIZADOS NA FUNÇÃO DE AUXILIAR DE LIMPEZA NO HOSPITAL MUNICIPAL EM REGIME DE PLANTOES DE 24 HORAS. NO PERIODO DE OUTUBRO/2019. 01/11/2019 998 Detalhes
9004229 S DESPESA EMPENHADA PARA PAGAMENTO COM MANUTENÇÃO E CONSULTORIA DOS SISTEMAS INTEGRADOS DE GESTÃO PÚBLICA PARA ATENDER NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. REF: AO ADITIVO Nº 02 DE 31/12/2018 A 30/11/2019. 01/11/2019 5000 Detalhes
9001671 S DESPESA EMPENHADA PARA PGTO DE AQUISIÇÃO PARCELADA DE MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA UTILIZADOS PARA MANUTENCAO DAS ACOES DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE - HOSPITAL DESTE MUNICIPIO. 01/11/2019 4001,24 Detalhes
9003719 S COMPLEMENTO AO EMPENHO Nº 522 03.04.2019 REFERENTE A DESPESA EMPENHADA PARA PGTO DE AQUISIÇÃO DE POLPA DE FRUTAS DESTINADAS PARA ATENDER ÀS NECESSIDADES DO HOSPITAL MUNICIPAL. 01/11/2019 959 Detalhes
9001928 S DESPESA EMPENHADA PARA PGTO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO PROFISSIONAL NA AREA DE MEDICINA COMPLANTOES MEDICOS NO HOSPITAL MUNICIPAL NOSSA SENHORA DE FATIMA. NO PERIODO DE 10/2019. 01/11/2019 5090 Detalhes
8998859 S VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE NATUREZA EVENTUAL NA DEMOLIÇÃODE PREDIO PÚBLICOS ONDE FUNCIONAVA A CASADE POLPA DE FRUTAS E OFICINA DE COSTURAS NA SEDE DESTE MUNICIPIO 01/11/2019 830 Detalhes
9000396 S DESPESA EMPENHADA PARA PGTO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS REALIZADOS NA FUNÇÃO DE AUXILIAR DE LIMPEZA NO HOSPITAL MUNICIPAL EM REGIME DE PLANTOES DE 24 HORAS. NO PERIODO DE OUTUBRO/2019. 01/11/2019 1713,5 Detalhes
9002700 S VALOR QUE SE LIQUIDA PARA FAZER FACE AS DESPESAS NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EVENTUAL EM LIMPEZA E MANUTENÇÃO DE ESTRADAS EM NOVA REPRESA- NESTE MUNICIPIO. 01/11/2019 530 Detalhes
9001677 S DESPESA EMPENHADA PARA PGTO DE AQUISIÇÃO DE OXIGENIO MEDICINAL DESTINADOS PARA ATENDER A DEMANDA DO HOSPITAL DESTE MUNICIPIO. 01/11/2019 2194,5 Detalhes
9004237 S DESPESA EMPENHADA PARA MANUTENÇÃO E CONSULTORIA DOS SISTEMAS INTEGRADOS DE GESTÃO PÚBLICA PARA ATENDER NECESSIDADES DO FUNDO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICÍPIO. REF: ADITIVO 01 DE 28/12/2018 A 30/11/2019. 01/11/2019 1000 Detalhes
9003214 S DESPESA EMPENHADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS QUE SERAO REALIZADOS EM CARATER EVENTUAL COMO VIGILANTE NO COLEGIO MODELO DO MUNICIPIO DE PONTO NOVO - BA EM PERIODO DE CONCLUSÃO DA CONTRUÇÃO DO MURO DE PROTEÇÃO EXECUTANDO RONDAS NAS DEPENDENCIAS DA OBRA. 01/11/2019 998 Detalhes
9001683 S DESPESA EMPENHADA PARA PGTO DE CONSUMO DE AGUA DO HOSPITAL NESTE MUNICIPIO. CONSUMO 07.08 A 06.09.2019. 01/11/2019 1916,67 Detalhes
9002965 S DESPESA EMPENHADA PARA PGTO DE VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DE CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO DE SELETISTA DA MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE NESTE MUNICIPIO. 10/2019. 01/11/2019 4500 Detalhes
9000406 S DESPESA EMPENHADA PARA PGTO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS REALIZADOS NA FUNÇÃO DE AUXILIAR DE LIMPEZA NO HOSPITAL MUNICIPAL EM REGIME DE PLANTOES DE 24 HORAS. NO PERIODO DE OUTUBRO/2019 01/11/2019 1077,5 Detalhes
9001692 S DESPESA EMPENHADA PARA PGTO DE CONSUMO DE AGUA DAS UNIDADES DE SAUDE DESTE MUNICIPIO.CONSUMO 07.08 A 06.09.2019. 01/11/2019 742,78 Detalhes
8998878 S DESPESA EMPENHADA PARA AQUISIÇÃO DE PASSAGENS AEREAS COM DESTINO IDA E RETORNO SSA - BRASILIA X BRASILIA - SSA PARA PREFEITO E SECRETAIO DE ADMINITRAÇÃO EM BUSCA DE MELHORIAS PARA O MUNICIPIO DE PONO NOVO - BA. 01/11/2019 1484,5 Detalhes
9001954 S DESPESA EMPENHADA PARA PGTO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS REALIZADOS EM ATENDIMENTO MEDICO COM PLANTOES NO HOSPITAL MUNICIPAL. NO PERIODO DE 10/2019 01/11/2019 7063 Detalhes
9002985 S DESPESA EMPENHADA PARA PGTO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO PROFISSIONAL NA AREA DE MEDICINA COM ATENDIMENTO MEDICO AMBULATORIAL DO DRº RANIERE RICARTE DE FREITAS NO PSF DE PEDREIRAS NO MUNICIPIO DE PONTO NOVO. 10/2019 01/11/2019 9400 Detalhes
9005033 S DESPESA EMPENHADA PARA PGTO DE AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS DESTINADOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA UBS DE BARRACAS NOVA REPRESA OSCAR MACEDO CONTORNO E QUINTINO MACIEL NESTE MUNICÍPIO. 01/11/2019 9983,46 Detalhes
9001974 S DESPESA EMPENHADA PARA PGTO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO PROFISSIONAL NA AREA DE MEDICINA COMPLANTOES MEDICOS NO HOSPITAL MUNICIPAL NOSSA SENHORA DE FATIMA. NO PERIODO DE 10/2019 01/11/2019 20900 Detalhes
9000439 S DESPESA EMPENHADA PARA PGTO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS REALIZADOS NA FUNÇÃO DE AUXILIAR DE LIMPEZA NO HOSPITAL MUNICIPAL EM REGIME DE PLANTOES DE 24 HORAS. NO PERIODO DE 10/2019. 01/11/2019 1236,5 Detalhes
9003001 S DESPESA EMPENHADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MEDICOS COM ATENDIMENTO AMBULATORIAL NO PSF DE NOVA REPRESA E UNIDADE SATELITE DO POVOADO DE ANGICO NESTE MUNICIPIO NESTE MUNICIPIO. 10/2019 01/11/2019 11530 Detalhes
8994309 S DESPESA EMPENHADA PARA PGTO DE VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DE SERVIDORES EFETIVOS DA MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DO ACS NESTE MUNICIPIO. OUTUBRO/2019. 31/10/2019 62042,63 Detalhes
8994830 S VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DA SEC. DE AGRICULTURA E SEUS DEPARTAMENTO EXERCICIO DE 2019. 31/10/2019 1320 Detalhes
8994838 S DESPESA A SER REALIZADA PARA PAGAMENTO DE PARCELAMENTO DO PASEP. NO EXERCÍCIO DE 2019. 31/10/2019 131,48 Detalhes
8994843 S DESPESA A SER REALIZADA PARA PAGAMENTO DE PARCELAMENTO DO PASEP. NO EXERCÍCIO DE 2019. 31/10/2019 1387,04 Detalhes
8994335 S DESPESA EMPENHADA PARA PGTO DE VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DE SERVIDORES EFETIVOSS DA MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE-CAPS NESTE MUNICIPIO. OUTUBRO/2019. 31/10/2019 5129,4 Detalhes
8994850 S DESPESA EMPENHADA PARA PGTO DE VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DE SERVIDORES EFETIVOS DA MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DO PAB NESTE MUNICIPIO. OUTUBRO/2019. 31/10/2019 28018,39 Detalhes
8994864 S DESPESA EMPENHADA PARA PGTO DE VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DE SERVIDORES EFETIVOS DA MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DO PAB NESTE MUNICIPIO. OUTUBRO/2019. 31/10/2019 28017,85 Detalhes
8994353 S DESPESA EMPENHADA PARA PGTO DE VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DE SERVIDORES EFETIVOSS DA MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE NESTE MUNICIPIO. OUTUBRO/2019. 31/10/2019 27176 Detalhes
8994877 S DESPESA EMPENHADA PARA PGTO DE VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DE SERVIDORES EFETIVOS DA MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DA SECRETARIA DE SAUDE NESTE MUNICIPIO. OUTUBRO/2019. 31/10/2019 6060 Detalhes
8994371 S DESPESA EMPENHADA PARA PGTO DE VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DE SERVIDORES EFETIVOSS DA MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE NESTE MUNICIPIO. OUTUBRO/2019. 31/10/2019 20449,08 Detalhes
8994889 S DESPESA EMPENHADA PARA PGTO DE VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DE SERVIDORES EFETIVOS DA MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DA SECRETARIA DE SAUDE NESTE MUNICIPIO. OUTUBRO/2019. 31/10/2019 2847,8 Detalhes
8994905 S DESPESA EMPENHADA PARA PGTO DE VENCMENTOS E VANTAGENS FIXAS DE SERVIDORES EFETIVOS DAS AÇÕES DE VIGILANCIA E PROMOÇÃO DE SAUDE NESTE MUNICIPIO. OUTUBRO/2019. 31/10/2019 11516,22 Detalhes
8994651 S VALOR REFERENTE A DESPESA COM TARIFA BANCARIA/CAIXA. NO EXERCICIO 2019. 31/10/2019 255,5 Detalhes
8994657 S REFERE-SE A DESPESAN EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE FOLHA DE FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO PARA EXERCICIO DE 2019. 31/10/2019 6660,53 Detalhes
8994915 S DESPESA EMPENHADA PARA PGTO DE VENCMENTOS E VANTAGENS FIXAS DE SERVIDORES EFETIVOS DAS AÇÕES DE VIGILANCIA E PROMOÇÃO DE SAUDE NESTE MUNICIPIO. OUTUBRO/2019. 31/10/2019 15532,5 Detalhes
8994404 S DESPESA EMPENHADA PARA PGTO DE VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DE SERVIDORES EFETIVOS DA MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE-SAMU NESTE MUNICIPIO. OUTUBRO/2019. 31/10/2019 1697 Detalhes
8998504 S DESPESA EMPENHADA PARA PGTO DE TARIFAS BANCARIAS. OUTUBRO/2019 31/10/2019 574,75 Detalhes
8994666 S REFERE-SE A DESPESAN EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE FOLHA DE FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO PARA EXERCICIO DE 2019. 31/10/2019 1218,1 Detalhes
8994416 S DESPESA EMPENHADA PARA PGTO DE VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DE SERVIDORES EFETIVOS DA MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE-SAMU NESTE MUNICIPIO. OUTUBRO/2019. 31/10/2019 5796,8 Detalhes
8994674 S DESPESA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA FOLHA DO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO FUNDEB 60% DE PONTO NOVO. NO EXERCÍCIO DE 2019 31/10/2019 553770,35 Detalhes
8994712 S DESPESA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA FOLHA DO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO INFANTIL FUNDEB 60% DE PONTO NOVO. NO EXERCÍCIO DE 2019. 31/10/2019 91485,82 Detalhes
8994743 S REFERE-SE A DESPESA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE FOLHA DO EXERCICIO DE 2019. 31/10/2019 89958,07 Detalhes
8998085 S VALOR REFERENTE A DESPESA COM TARIFA BANCARIA - BRASIL MANUT. DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO. NO EXERCICIO 2019. 31/10/2019 3334,4 Detalhes
8999369 S DESPESA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE TELEFONIA FIXA REF: MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICÍPIO NO EXERCÍCIO 2019. 31/10/2019 1606,69 Detalhes
8994770 S REFERE-SE A DESPESA EMPENHADA PARA GAMENTO DE FOLHA DO EXERCICIO 2019 DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICIPIO. 31/10/2019 86495,84 Detalhes
8994796 S VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A PAGAMENTO DE FOLHA DA SEC. DE INFRAESTRTURA E SEUS DEPARTAMENTOS EXERCICIO DE 2019 31/10/2019 30559,44 Detalhes
8996845 S VALOR REFERENTE A DESPESA COM TARIFA BANCARIA - BRASIL MANUT. DA SEC. DE ASSISTÊNCIA SOCIAL. NO EXERCICIO 2019. 31/10/2019 62,7 Detalhes
8994565 S DESPESA EMPENHADA PARA PAGAMENTO NA CONTRATAÇÃO DE EMPERSA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS E CONSULTORIA JURÍDICA VOLTADOS A ORIENTAÇÃO TÉCNICA DE ÓRGÃOS DA ADMINISTRAÇÃO QUE CUIDAM DAS LICITAÇÕES PÚBLICAS E CONTRATOS ADMINISTRATIVOS DESTE MUNICÍPIO. CONFORME TERMO ADITIVO 01 EM 27/12/2018. COM VIGÊNCIA DE 31/12/2018 A 31/12/2019. 30/10/2019 6000 Detalhes
8999181 S DESPESA EMPENHADA PARA PGTO DE CONSUMO TELEFONICO DE SETORES DA SECRETARIA DE SAUDE NESTE MUNICIPIO. OUTUBRO/2019. 30/10/2019 245,72 Detalhes
8994584 S DESPESA A SER REALIZADA PARA O PAGAMENTO DO PASEP. 30/10/2019 12,89 Detalhes
8994596 S DESPESA A SER REALIZADA PARA O PAGAMENTO DO PASEP. 30/10/2019 3779,43 Detalhes
8998193 S REFERENTE A DESPESA EMPENHADA PARA PAGAMENTO COM CONTRAÇÃO DE PESSOA JURIDICA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS OBJETIVANDO A DISTRIBUIÇÃO DE PUBLICIDADE DE VEICULOS E DEMAIS MEIOS DE DIVULGAÇÃO DE PEÇAS PUBLICITÁRIAS DURANTE O EXERCICIO DE 2018. CFE. CC006-2017 - AD Nº 04 REF. MÊS 09/2019. CONFORME NF 119 EM ANEXO 30/10/2019 13400 Detalhes
8994645 S REFERE-SE A DESPESA EMPENHADA PARA PAGAMENTO COM SERVIÇOS DE SEGURANCA PUBLICA PARA A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS E SUPORTE TÉCNICO COMO TAMBEM DISPONIBILIDADE DE VEICULO CARACTERIZADO E SISTEMA DE COMUNICAÇÃO NA AREA DE SEURANÇA DO MUNICIPIO DE PONTO NOVO-BA. CONFORME ADITIVO 03/2019. 30/10/2019 10000 Detalhes
8998830 S VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A CONCESSÃO DE 01 DIARIA PARFA A CIDADE DE SAUDE -BA. PARA PARTICIPAR DO CURSO DE ATUALIZAÇÃO DO PROGRAMA PJE NO FORUM DESEMBARGADOR RAIMINDO VILELA NO DIA 31/10/2019. 30/10/2019 90 Detalhes
8994528 S DESPESA EMPENHADA PARA PGTO DE 02 DIARIAS A SERVIDORA DA EDUCAÇÃO DA PREFEITURA DE PONTO NOVO - BA COM DESTINO A SALVADOR - BA PARA PARTICIPAR DE REUNIÃO JUNTAMENTE COM EQUIPE E TECNICOS SOBRE PRECATORIOS MUNICIPAIS NA EMPRESA QUE PRESTA ASSESSORIA JURIDICA A PREFEITURA DE PONTO NOVO. NO PERIODO DE 21 E 22.10.2019. 30/10/2019 200 Detalhes
8994534 S DESPESA EMPENHADA PARA PGTO DE 02 DIARIAS A SERVIDORA DA EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO DE PONTO NOVO - BA COM DESTINO A FEIRA DE SANTANA - BA PARA PARTICIPAR DE ORIENTAÇÕES SOBRE OS CONVENIOS DA EDUCAÇÃO JUNTAMENTE COM A SEC MUN DE EDUCAÇÃO NA EMPRESA QUE PRESTA ASSESSORIA E CONSULTORIA CONTABIL A PREFEITURA DE PONTO NOVO - BA.NO PERIODO DE 28 E 29.10.2019. 30/10/2019 200 Detalhes
8998887 S DESPESA EMPENHADA PARA PARCIAL DA NF 49 REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ENGENHARIA E CONTRUÇÃO CIVIL OBJETIVANDO A EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE IMPLANTAÇÃO DE MELHORIAS DOMICILIARES A SEREM CONSTRUIDAS NOS POVOADOS DE PEDRA BRANCA CAIÇARA E BARREIRAS. ATRAVES DO CONVENIO Nº 00426/2017 FIRMADO ENTRE A FNS E MUNICIPIO DE PONTO NOVO - BA.PLANILHA DE MEDIÇÃO Nº 02 30/10/2019 20386,93 Detalhes
8994541 S DESPESA EMPENHADA PARA PGTO DE 02 DIARIAS A SUPERINTENDENTE DE FINANÇAS E ORÇAMENTO DA PREFEITURA DE PONTO NOVO COM DESTINO A SALVADOR-BA PARA PARTICIPAR DE CURSO SOBRE GESTÃO DE CONVENIO COM ENFASE EM PRESTAÇÃO DE CONTAS - CONDER. NO PERIODO DE 29 E 30.10.2019 30/10/2019 360 Detalhes
8994546 S REFERE-SE A DESPESA EMPENHADA PARA PAGAMENTO COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇO E CONSULTORIA JURIDICA VOLTADOS A ASSESSORAMENTO E ACOMPANHAMENTO JURÍDICO NA PROPOSIÇÃO DE DEMANDAS DEFESA E RECUSOS NOS PROCEDIMENTOS INSTAURADOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTE MUNICIPIO. CONFORME TERMO ADITIVO 01 EM 27/12/2018. COM VIGÊNCIA DE 31/12/2018 A 30/09/2019. 30/10/2019 4150 Detalhes
8994552 S DESPESA EMPENHADA PARA PGTO DE 02 DIARIAS AO CHEFE DE GABINETE DA PREFEITURA DE PONTO NOVO - BA COM DESTINO A SALVADOR E JUAZEIRO- BA PARA ACOMPANHAR PREFEITO EM REUNIÕES NA CAR DENOX E SDR E RECEBER VIATURA PARA POLICIA MILITAR DE PONTO NOVO. NO PERIODO DE 03 E 04.10.2019. 30/10/2019 360 Detalhes
8999166 S DESPESA EMPENHADA PARA PGTO DE 01 DIARIA A MOTORISTA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE COM DESTINO A JUAZEIRO-BA PARA CONDUZIR VEICULO TIPO AMBULANCIA PARA REMOÇÃO/TRANSFERENCIA MEDICA DE PACIENTE ATRAVES DO SISTEMA DE REGULAÇÃO PARA HOSPITAIS E CLINICAS CREDENCIADAS AO SUS NO VALE DO SAO FRANCISCO. NO PERIODO DE 30/10/2019. 30/10/2019 50 Detalhes
8994559 S DESPESA EMPENHADA PARA PGTO DE 02 DIARIAS A DIRETORA DE TESOURARIA DA PREFEITURA DE PONTO NOVO COM DESTINO A SALVADOR-BA PARA PARTICIPAR DE CURSO SOBRE GESTÃO DE CONVENIO COM ENFASE EM PRESTAÇÃO DE CONTAS - CONDER. NO PERIODO DE 29 E 30.10.2019 30/10/2019 360 Detalhes
8999176 S DESPESA EMPENHADA PARA PGTO DE 01 DIARIA AO DIRETOR DA SAUDE BUCAL DO MUNICIPIO DE PONTO NOVO COM DESTINO A SALVADOR-BA PARA VISITA TECNICA A COORDENADORIA DA AREA TECNICA DE SAUDE BUCAL - ATSB NA SESAB. NO PERIODO DE 30/10/2019. 29/10/2019 180 Detalhes
9001747 S DESPESA EMPENHADA PARA PGTO DE AQUISIÇÃO DE FRUTAS E HOSTALIÇAS DESTINADAS PARA ATENDER ÀS NECESSIDADES DO CAPS MUNICIPAL. 29/10/2019 2006,55 Detalhes
9001749 S DESPESA EMPENHADA PARA PGTO DE AQUISIÇÃO DE HORTALIÇAS DESTINADAS PARA ATENDER ÀS NECESSIDADES DO HOSPITAL MUNICIPAL. 29/10/2019 1945,65 Detalhes
9000215 S DESPESA EMPENHADA PARA PGTO DE 01 DIARIA AO DIRETOR ADMINISTRATIVO DO HOSPITAL MUNICIPAL COM DESTINO A SALVADOR-BA PARA VISITA TECNICA A COORDENADORIA DE CADASTRO E CREDENCIAMENTO - COCAD NA SESAB. NO PERIODO DE 30/10/2019. 29/10/2019 180 Detalhes
9001751 S DESPESA EMPENHADA PARA PGTO DE AQUISIÇÃO DE POLPAS DE FRUTAS DESTINADAS PARA ATENDER ÀS NECESSIDADES DO CAPS MUNICIPAL. 29/10/2019 548 Detalhes
8999209 S DESPESA EMPENHADA PARA PGTO DE 01 DIARIA A MOTORISTA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE COM DESTINO A RUY BARBOSA-BA PARA CONDUZIR VEICULO DE PACIENTES TFD PARA CONSULTAS E EXAMES ESPECIALIZADOS AGENDADOS PELA CENTRAL DE MARCAÇÃO DESTE MUNICIPIO EM HOSPITAIS E CLINICAS CREDENCIADAS AO SUS. NO PERIODO DE 30.10.2019. 29/10/2019 100 Detalhes
8994455 S DESPESA EMPENHADA PARA PGTO DE AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS DESTINADOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA UBS DE BARRACAS NOVA REPRESA OSCAR MACEDO CONTORNO E QUINTINO MACIEL NESTE MUNICÍPIO. 29/10/2019 7380 Detalhes
8998813 S VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS NA CONCESSÃO DE 01 DIARIA PARA A CIDADE DE SENHOR DO BONFIM PARA DILIGENCIA COMO PREPOSTO DO SETOR JURIDICIO DO MUNICIPIO DE PONTO NOVO NO DIA 29/10/2019. 29/10/2019 90 Detalhes
8994474 S DESPESA EMPENHADA PARA PGTO DE 02 DIARIAS A DIRETORA DE PLANEJAMENTO DA PREFEITURA DE PONTO NOVO - BA COM DESTINO A SALVADOR - BA PARA REUNIÃO JUNTO A FUNASA E A SEDUR. NO PERIODO DE 29 A 31.10.2019. 29/10/2019 360 Detalhes
9001645 S DESPESA EMPENHADA PARA PGTO DE AQUISIÇÃO DE FRUTAS DESTINADAS PARA ATENDER ÀS NECESSIDADES DO HOSPITAL MUNICIPAL. 29/10/2019 3166,05 Detalhes
8998579 S DESPESA EMPENHADA PARA PGTO DE AQUISIÇÃO DE FORMULAS INFANTIS DESTINADAS PARA LACTANTES COM INTOLERANCIA A LACTOSE VISANDO ATENDER AS NECESSIDADES NOS DIVERSOS SETORES VINCULADOS A SEC MUN DE SAUDE. 29/10/2019 517,95 Detalhes
8994484 S DESPESA EMPENHADA PARA PGTO DE 02 DIARIAS A MOTORISTA DA PREFEITURA DE PONO NOVO - BA COM DESTINO A SALVADOR - BA PARA CONDUZIR SERVIDORES DA PREFEITURA DE PONOT NOVO -BA PARA PARTICIPAR DE CURSO NA CAPITAL DO ESTADO. NO PERIODO DE 29 E 30.10.2019. 29/10/2019 200 Detalhes
8998855 S VALOR QUE SE LIQUIDA NA CONCESSÃO DE 02(DUAS) DIARIAS PARA A CIDADE DE FEIRA DE SANTANA PARA PRESTAÇÃO DE CONTAS MENSAS MENSAL(MAPAS DE CONTROLE MAPAS DE ARRECADAÇAO ASSINATURAS DE CERTIFICADOS MILITARES E INSTRUÇÕES DE NIVEL DE CONHECIMENTO) JUNTO AO PRM BI( POSTO DE RECRUTAMENTO E MOBILIZAÇÃO) NOS DIAS: 29 E 30/11/2019. 29/10/2019 200 Detalhes
8997835 S VALOR REFERENTE A DESPESA COM TARIFA BANCARIA - BRASIL MANUT. DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO. NO EXERCICIO 2019. 29/10/2019 313,5 Detalhes
8997851 S DESPESA A SER REALIZADA PARA O PAGAMENTO DO PASEP. 29/10/2019 8002,78 Detalhes
9000189 S DESPESA EMPENHADA PARA PGTO DE 01 DIARIA A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE COM DESTINO A SENHOR DO BONFIM-BA PARA PARTICIPAR DA ASSEMBLEIA GERAL EXTRAORDINARIA PROMOVIDA PELO CONSORCIO INTERFEDERATIVO DE SAUDE DA REGIÃO DE SENHOR DO BONFIM/BA. NO PERIODO DE 30.10.2019. 29/10/2019 115 Detalhes
8993539 S DESPESA EMPENHADA PARA PGTO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS REALIZADOS EM HOSPEDAGENS TRANSPORTE E FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES PARA PACIENTES EM TRATAMENTO DE SAUDE ENCAMINHADOS PELA CENTRAL DE MARCAÇÃO DE EXAMES DE PONTO NOVO-BA NA CAPITAL DO ESTADO. NO PERIODO DE SETEMBRO/2019. 28/10/2019 16000 Detalhes
8994468 S VALOR REFERENTE A FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA MANT. DO ENSINO FUNDAMENTAL NO EXERCÍCIO DE 2019. 28/10/2019 3288,78 Detalhes
8994305 S DESPESA EMPENHADA PARA PGTO DE 01 DIARIA AO PREFEITO DE PONTO NOVO - BA COM DESTINO A FEIRA DE SANTANA- BA PARA PARTICIPAR DE REUNIÃO NA EMPRESA QUE PRESTA ASSESSORIA E CONSULTORIA CONTABIL A PREFEITURA DE PONTO NOVO. NO PERIODO DE 28.10.2019. 25/10/2019 480 Detalhes
8994318 S DESPESA EMPENHADA PARA PGTO DE 01 DIARIA AO PREFEITO DE PONTO NOVO COM DESTINO A SALVADOR-BA PARA PARTICIPAR DE REUNIÕES NA EMBASA CAR E DERBA EM BUSCA DE MELHORIAS PARA O MUNICIPIO DE PONTO NOVO - BA. NO PERIODO DE 01.11.2019 25/10/2019 480 Detalhes
8994331 S DESPESA EMPENHADA PARA PGTO DE 03 DIARIAS AO PREFEITO DE PONTO NOVO COM DESTINO A BRASILIA - DF PARA PARTICIPAR DE REUNIÕES NA FUNASA FNDE MINISTERIOS DE ESPORTES SAUDE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E CAMARA DOS DEPUTADOS. EM BUSCA DE BENEFICIOS PARA O MUNICIPIO DE PONTO NOVO - BA. NO PERIODO DE 29 30 E 31.10.2019 25/10/2019 2880 Detalhes
8997919 S VALOR QUE SE LIQUIDA PARA FAZER FRACE AS DESPESAS DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CARATER EVENTUAL NA MANUTENÇÃO DA QUADRA POLIESPORTIVA JOSÉ LUIZ FILHO. PONTO NOVO-BA 25/10/2019 370 Detalhes
9004595 S VALOR QUE SE LIQUIDA PARA FAZER FRACE AS DESPESAS DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CARATER EVENTUAL NA MANUTENÇÃO DA QUADRA POLIESPORTIVA JOSÉ LUIZ FILHO. PONTO NOVO-BA 25/10/2019 65 Detalhes
8994633 S VALOR REFERENTE A DESPESA COM TARIFA BANCARIA - BRASIL MANUT. DA SEC. DE EDUCAÇÃO. NO EXERCICIO 2019. 25/10/2019 292,6 Detalhes
8997767 S VALOR REFERENTE A DESPESA COM TARIFA BANCARIA - BRASIL MANUT. DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO. NO EXERCICIO 2019. 25/10/2019 125,4 Detalhes
8998581 S DESPESA EMPENHADA PARA PGTO DE AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PENSO INSUMOS E MATERIAIS PARA SUPRIR NECESSIDADES DO HOSPITAL DESTE MUNICIPIO. 25/10/2019 10496,18 Detalhes
8994499 S DESPESA EMPENHADA PARA PAGAMENTO COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COM REFORMA DA QUADRA POLIESPORTIVA JOSE LUIZ FILHO. 25/10/2019 45 Detalhes
8994508 S DESPESA EMPENHADA PARA PAGAMENTO COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COM ARBITRAGEM DE 02 JOGOS DE FUTEBOL REALIZADO NO ESTADIO MUNICIPIAL NOS DIAS 06 E 27 DE OUTRO DE 2019 CONCERNETE A COPA RURAL DESTE MUNICIPIO. 25/10/2019 106 Detalhes
8994255 S REFERE-SE A DESPESA EMPENHADA PARA PAGAMENTO COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COMREFORMA DA QUADRA POLIESPORTIVA JOSE LUIZ FILHO NESTE MUNUCIPIO. 25/10/2019 530 Detalhes
8994259 S REFERE-SE A DESPESA EMPENHADA PARA PAGAMENTO COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COMREFORMA DA QUADRA POLIESPORTIVA JOSE LUIZ FILHO NESTE MUNUCIPIO. 25/10/2019 220 Detalhes
8994515 S DESPESA EMPENHADA PARA PAGAMENTO COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COM ARBITRAGEM DE 02 JOGOS DE FUTEBOL REALIZADO NO ESTADIO MUNICIPIAL NOS DIAS 06 E 27 DE OUTRO DE 2019 CONCERNETE A COPA RURAL DESTE MUNICIPIO. 25/10/2019 106 Detalhes
8994266 S REFERE-SE A DESPESA EMPENHADA PARA PAGAMENTO COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COMREFORMA DA QUADRA POLIESPORTIVA JOSE LUIZ FILHO NESTE MUNUCIPIO. 25/10/2019 150 Detalhes
8994522 S DESPESA EMPENHADA PARA PAGAMENTO COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COM ARBITRAGEM DE 02 JOGOS DE FUTEBOL REALIZADO NO ESTADIO MUNICIPIAL NOS DIAS 06 E 27 DE OUTRO DE 2019 CONCERNETE A COPA RURAL DESTE MUNICIPIO. 25/10/2019 106 Detalhes
8994273 S REFERE-SE A DESPESA EMPENHADA PARA PAGAMENTO COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COMREFORMA DA QUADRA POLIESPORTIVA JOSE LUIZ FILHO NESTE MUNUCIPIO. 25/10/2019 45 Detalhes
8994286 S DESPESA EMPENHADA PARA PGTO DE 01 DIARIA AO SECRETARIO DE ADMINISTRAÇÃO DA PREFEITURA DE PONTO NOVO - BA COM DESTINO A FEIRA DE SANTANA- BA PARA ACOMPANHAR PREFEITO E PARTICIPAR DE REUNIÃO NA EMPRESA QUE PRESTA ASSESSORIA E CONSULTORIA CONTABIL A PREFEITURA DE PONTO NOVO. NO PERIODO DE 28.10.2019. 25/10/2019 250 Detalhes
8994289 S DESPESA EMPENHADA PARA PGTO DE 01 DIARIA AO SECRETARIO DE ADMINISTRAÇÃO DA PREFEITURA DE PONTO NOVO COM DESTINO A SALVADOR-BA PARA PARTICIPAR DE REUNIÕES JUNTAMENTE COM O PREFEITO NA EMBASA CAR E DERBA EM BUSCA DE MELHORIAS PARA O MUNICIPIO DE PONTO NOVO - BA. NO PERIODO DE 01.11.2019 25/10/2019 250 Detalhes
8994295 S DESPESA EMPENHADA PARA PGTO DE 03 DIARIAS AO SECRETARIO DE ADMINISTRAÇÃO DA PREFEITURA DE PONTO NOVO COM DESTINO A BRASILIA - DF ACOMPANHAR O PREFEITO EM PARTICIPAÇÃO DE REUNIÕES NA FUNASA FNDE MINISTERIOS DE ESPORTES SAUDE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E CAMARA DOS DEPUTADOS. EM BUSCA DE BENEFICIOS PARA O MUNICIPIO DE PONTO NOVO - BA. NO PERIODO DE 29 30 E 31.10.2019 25/10/2019 1500 Detalhes
8999169 S DESPESA EMPENHADA PARA PGTO DE 01 DIARIA A MOTORISTA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE COM DESTINO A JUAZEIRO-BA PARA CONDUZIR VEICULO TIPO AMBULANCIA PARA REMOÇÃO/TRANSFERENCIA MEDICA DE PACIENTE ATRAVES DO SISTEMA DE REGULAÇÃO PARA HOSPITAIS E CLINICAS CREDENCIADAS AO SUS NO VALE DO SAO FRANCISCO. NO PERIODO DE 24/10/2019. 24/10/2019 50 Detalhes
9000275 S DESPESA EMPENHADA PARA PGTO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS REALIZADOS EM MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DE EQUIPAMENTOS ODONTOLOGICOS EM UNIDADES BASICA DE SAUDE NESTE MUNICIPIO. NO PERIODO DE JUNHO / 2019 24/10/2019 2873,75 Detalhes
8996020 S REFERE-SE A DESPESA LIQUIDADA PARA PAGAMENTO COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COM OBJETIVANDO A REFORMA MANUNTENÇÃO E PAVIMENTAÇÃO DE ESPEÇOS PUBLICOS URBANOS- AVENIDA LOMANTO JUNIOR NESTE MUNICIPIO. PAGAMENTO PARCIAL DA NF 201961PLANILHA DE MEDIÇÃO Nº 03(SEM RETENÇÃO DE IMPOSTOS) 24/10/2019 12000 Detalhes
8994235 S DESPESA EMPENHADA PARA PGTO DE 01 DIARIA A MOTORISTA DA PREFEITURA DE PONO NOVO - BA COM DESTINO A FEIRA DE SANTANA - BA PARA CONDUZIR PREFEITO E ASSESSORES PARA REUNIÕES NA EMPRESA QUE PRESTA ASSESSORIA CONTABIL A PREFEITURA DE PONTO NOVO - BA. NO PERIODO DE 28.10.2019. 24/10/2019 100 Detalhes
9002946 S DESPESA EMPENHADA PARA PGTO DE 01 DIARIA AO MOTORISTA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE COM DESTINO A JUAZEIRO- BA PARA CONDUZIR VEICULO PARA O TRANSPORTE DE PACIENTES COM CONSULTAS ESPECIALIZADAS E REALIZAÇÃO DE EXAMES AGENDADOS EM HOSPITAIS E CLINICAS CREDENCIADAS AO SUS. NO PERIODO DE 24.10.2019. 24/10/2019 50 Detalhes
8994247 S DESPESA EMPENHADA PARA PGTO DE AQUISIÇÃO DE PASSAGENS AEREAS COM DESTINO IDA E RETORNO SSA - BRASILIA X BRASILIA - SSA PARA PREFEITO E SECRETAIO DE ADMINITRAÇÃO EM BUSCA DE MELHORIAS PARA O MUNICIPIO DE PONO NOVO - BA. 24/10/2019 5484,5 Detalhes
8999188 S DESPESA EMPENHADA PARA PGTO DE 01 DIARIA A TECNICA DE ENFERMAGEM DA SEC MUN DE SAUDE COM DESTINO A JUAZEIRO - BA PARA ACOMPANHAR REMOÇÃO/TRANSFERENCIA MEDICA ATRAVES DO SISTEMA DE REGULAÇÃO REDE - PEBA DE PACIENTE Q NECESSITA SER CONDUZIDO POR VEICULO TIPO AMBULANCIA. NO PERIODO DE 23.10.2019 23/10/2019 50 Detalhes
8994339 S DESPESA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE 01 DIARIA PARA O CORDENADOR COM DESTINO A SALVADOR PARA PARTICIPAR DA FORMAÇÃO CONTINUADA ENTRE ESTADO BE MUNICIPIO. 23/10/2019 180 Detalhes
8994350 S DESPESA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE 01 DIARIA PARA O CORDENADOR COM DESTINO A SALVADOR PARA PARTICIPAR DA FORMAÇÃO CONTINUADA ENTRE ESTADO BE MUNICIPIO. 23/10/2019 180 Detalhes
8994365 S VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS NA CONCESSÃO DE 01 DIARIA PARA A CIDADE DE SENHOR DO BONFIM PARA DILIGENCIA COMO PREPOSTO DO SETOR JURIDICIO DO MUNICIPIO DE PONTO NOVO NO DIA 24/10/2019. 23/10/2019 90 Detalhes
8993622 S DESPESA EMPENHADA PARA PGTO DE AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS DESTINADOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA UBS DE BARRACAS NOVA REPRESA OSCAR MACEDO CONTORNO E QUINTINO MACIEL NESTE MUNICÍPIO. 23/10/2019 13000 Detalhes
8994435 S DESPESA EMPENHADA PARA PGTO DE AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS DESTINADOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA UBS DE BARRACAS NOVA REPRESA OSCAR MACEDO CONTORNO E QUINTINO MACIEL NESTE MUNICÍPIO. 23/10/2019 33450 Detalhes
8994439 S DESPESA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE 01 DIARIA PARA A SECRETARIA COM DESTINO A SALVADOR PARA PARTICIPAR DA FORMAÇÃO CONTINUADA ENTRE ESTADOS E MUNICIPIO NO DIA 25/10/2019 23/10/2019 250 Detalhes
8994453 S DESPESA EMPENHADA PARA PGTO DE AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS DESTINADOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA UBS DE BARRACAS NOVA REPRESA OSCAR MACEDO CONTORNO E QUINTINO MACIEL NESTE MUNICÍPIO. 23/10/2019 55472 Detalhes
8994971 S VALOR REFERENTE A DESPESA COM TARIFA BANCARIA - BRASIL MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL. NO EXERCICIO 2019. 23/10/2019 836 Detalhes
8994015 S DESPESA EMPENHADA PARA PGTO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO PROFISSIONAL NA AREA DE MEDICINA COM PLANTOES MEDICOS NO HOSPITAL MUNICIPAL NOSSA SENHORA DE FATIMA.NO PERIODO DE SETEMBRO/2019 23/10/2019 3160 Detalhes
8994579 S DESPESA A SER REALIZADA PARA O PAGAMENTO DO PASEP/FEP. NO EXERCICIO DE 2019. 22/10/2019 198,16 Detalhes
8994135 S DESPESA EMPENHADA PARA PGTO DE 01 DIARIA A MOTORISTA DA PREFEITURA DE PONO NOVO - BA COM DESTINO A SALVADOR - BA PARA CONDUZIR PREFEITO E ASSESSORES PARA REUNIÕES EM ÓRGÃOS ESTADUAIS NA CAPITAL DO ESTADO. NO PERIODO DE 01.11.2019. 22/10/2019 100 Detalhes
8997993 S VALOR REFERENTE A DESPESA COM TARIFA BANCARIA - BRASIL MANUT. DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO. NO EXERCICIO 2019. 22/10/2019 52,25 Detalhes
8994928 S DESPESA EMPENHADA PARA PGTO DE VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DE SERVIDOR COMISSIONADO DA MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DA SECRETARIA DE SAUDE NESTE MUNICIPIO. SETEMBRO/2019. 22/10/2019 964,73 Detalhes
8994423 S DESPESA EMPENHADA PARA PGTO DE 02 DIARIAS AO SECRETARIO DE ADMINISTRAÇÃO DA PREFEITURA DE PONTO NOVO - BA COM DESTINO A SALVADOR E JUAZEIRO- BA PARA ACOMPANHAR PREFEITO EM REUNIÕES NA CAR DENOX E SDR E RECEBER VIATURA PARA POLICIA MILITAR DE PONTO NOVO. NO PERIODO DE 03 E 04.10.2019. 22/10/2019 500 Detalhes
8993916 S DESPESA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REF: A CONTRIBUÇÃO DA UPB. NO EXERCICIO DE 2019. 22/10/2019 658,5 Detalhes
8994431 S DESPESA EMPENHADA PARA PGTO DE 01 DIARIA A SECRETARIO DE ADMINISTRAÇÃO DA PREFEITURA DE PONO NOVO - BA COM DESTINO A FEIRA DE SANTANA E SALVADOR - BA PARA PARTICIPAR DE REUNIÃO NA CEF SOBRE CONVENIOS ATIVOS DA PREFEITURA DE PONTO NOVO. NO PERIODO DE 21.10.2019. 22/10/2019 250 Detalhes
8994449 S DESPESA EMPENHADA PARA PGTO DE 01 DIARIA AO ASSESSOR ESPECIAL DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE COM DESTINO A SENHOR DO BONFIM-BA PARA PARTICIPAR DE CAPACITAÇÃO C PAUTAS PARA APRESENTAÇÃO DO CENARIO EPIDEMIOLOGICO DO SARAMPO. NO PERIODO DE 24.10.2019. 22/10/2019 50 Detalhes
8994451 S DESPESA EMPENHADA PARA PGTO DE 01 DIARIA A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE COM DESTINO A SENHOR DO BONFIM-BA PARA PARTICIPAR DE CAPACITAÇÃO C PAUTAS PARA APRESENTAÇÃO DO CENARIO EPIDEMIOLOGICO DO SARAMPO. NO PERIODO DE 24.10.2019. 22/10/2019 115 Detalhes
8993961 S VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE FOLHA DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E SEUS DEPARTAMENTOS NO EXERCICIO DE 2019. 22/10/2019 1186 Detalhes
8994217 S REFERE-SE A DESPESA EMPENHADA PARA PAGAMENTO COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO EM CARACTER ENVENTUAL NA OPERACIONALIZAÇÃO DE VEICULOS COMO OPERADOR DE MAQUINAS EM SITUAÇÃO EMERGENCIAL A PEDIDO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. REFERENTE A SETEMBRO DE 2019. 22/10/2019 1200 Detalhes
8998577 S DESPESA EMPENHADA PARA PGTO DE 02 DIARIAS A COORDENADORA DO TFD DESTE MUNICIPIO COM DESTINO A SALVADOR - BA PARA PARTICIPAR DE VISITA TECNICA JUNTO A SEC ESTADUAL DE SAUDE NO INTUITO DE OBTER MELHORES INFORMAÇÕES A RESPEITO DAS ESTRATEGIAS DE DESENVOLVIMENTO DE AÇÕES RELACIONADAS AO TRATAMENTO FORA DOMICILIAR - TFD. NO PERIODE DE 23 A 25.10.19. 22/10/2019 360 Detalhes
9001909 S DESPESA EMPENHADA PARA PGTO DE AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PENSO INSUMOS E MATERIAIS PARA SUPRIR A MANUTENCAO DO HOSPITAL DESTE MUNICIPIO. 22/10/2019 10320,12 Detalhes
8994239 S VALOR REFERENTE A FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA MANT. DA SEC. DE EDUCAÇÃO NO EXERCÍCIO DE 2019. 22/10/2019 28,72 Detalhes
8994245 S VALOR REFERENTE A FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA MANT. DA SEC. DE ASSISTÊNCIA SOCIAL NO EXERCÍCIO DE 2019. 22/10/2019 279,39 Detalhes
8994029 S DESPESA EMPENHADA PARA PGTO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM ASSESSORIA E CONSULTORIA NO GERENCIAMENTO DOS RECURSOS DESTINADOS AO PROGRAMAS DA SAUDE PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO E APLICAÇÃO DOS RECURSOS FINANCEIROS DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. OUTUBRO/2019. 22/10/2019 5000 Detalhes
8994038 S DESPESA EMPENHADA PARA PGTO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS REALIZADOS EM HOSPEDAGENS TRANSPORTE E FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES PARA PACIENTES EM TRATAMENTO DE SAUDE ENCAMINHADOS PELA CENTRAL DE MARCAÇÃO DE EXAMES DE PONTO NOVO-BA NA CAPITAL DO ESTADO. NO PERIODO DE AGOSTO/2019. 22/10/2019 16000 Detalhes
8994118 S DESPESA EMPENHADA PARA PAGAMENTO À EMPRESA DE CORREIOS E TELÉGRAFOS NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS RELACIONADOS A POSTAGEM DE DOCUMENTOS OFICIAIS NO EXÉRCICIO DE 2019. 21/10/2019 52,9 Detalhes
8993869 S DESPESA EMPENHADA PARA PGTO DE 01 DIARIA AO DIRETOR DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS DA PREFEITURA DE PONTO NOVO - BA COM DESTINO A SALVADOR - BA PARA REUNIÃO JUNTO A FUNASA VISANDO APRESENTAR PRESTAÇAO DE CONTAS DA PRIMEIRA PARCELA COM O INTUITO DE RECEBIMENTO DA SEGUNDA PARCELA DO CONVENIO Nº 857393/2017 QUE OBJETIVA A IMPLANTAÇÃO DE MELHORIAS SANITARIAS DOMICILIARES NESTE MUNICIPIO. NO PERIODO DE 21 A 22.10.2019. 21/10/2019 180 Detalhes
8993878 S DESPESA EMPENHADA PARA PGTO DE 01 DIARIA AO DIRETORA DE PLANEJAMENTO DA PREFEITURA DE PONTO NOVO - BA COM DESTINO A SALVADOR - BA PARA REUNIÃO JUNTO A FUNASA VISANDO APRESENTAR PRESTAÇAO DE CONTAS DA PRIMEIRA PARCELA COM O INTUITO DE RECEBIMENTO DA SEGUNDA PARCELA DO CONVENIO Nº 857393/2017 QUE OBJETIVA A IMPLANTAÇÃO DE MELHORIAS SANITARIAS DOMICILIARES NESTE MUNICIPIO. NO PERIODO DE 21 A 22.10.2019. 21/10/2019 180 Detalhes
8994390 S DESPESA EMPENHADA PARA PGTO DE 02 DIARIAS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DA PREFEITURA DE PONO NOVO - BA COM DESTINO A SALVADOR - BA PARA PARTICIPAR DE REUNIÃO JUNTAMENTE COM EQUIPE E TECNICOS SOBRE PRECATORIOS MUNICIPAIS NA EMPRESA QUE PRESTA ASSESSORIA JURIDICA A PREFEITURA DE PONTO NOVO. NO PERIODO DE 21 E 22.10.2019. 21/10/2019 500 Detalhes
8993888 S DESPESA EMPENHADA PARA PGTO DE 01 DIARIA A MOTORISTA DA PREFEITURA DE PONO NOVO - BA COM DESTINO A FEIRA DE SANTANA - BA PARA CONDUZIR SECRETARIO DE ADMINISTRAÇÃO GERAL DA PREFEITURA DE PONTO NOVO - BA PARA PARA PARTICIPAR DE REUNIÃO. NO PERIODO DE 21.10.2019. 21/10/2019 100 Detalhes
8994401 S DESPESA EMPENHADA PARA PGTO DE 02 DIARIAS A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO COM DESTINO A FEIRA DE SANTANA - BA PARA PARTICIPAR DE ORIENTAÇÕES SOBRE OS CONVENIOS DA EDUCAÇÃO NA EMPRESA QUE PRESTA ASSESSORIA E CONSULTORIA CONTABIL A PREFEITURA DE PONTO NOVO - BA.NO PERIODO DE 28 E 29.10.2019. 21/10/2019 500 Detalhes
8998901 S DESPESA EMPENHADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EVENTUAL QUE SERAO REALIZADOS NA DEMOLIÇÃO DE PRÉDIO PÚBLICOS ONDE FUNCIONAVA A CASA DE POLPAS DE FRUTAS E OFICINA DE COSTURAS NA SEDE DESTE MUNICIPIO. 21/10/2019 420 Detalhes
8993542 S DESPESA EMPENHADA PARA PGTO DE 02 DIARIAS A SUPERINTENDENTE DE FINANÇAS E ORÇAMENTO DA PREFEITURA DE PONTO NOVO - BA COM DESTINO A SALVADOR - BA PARA PARTICIPAR DE REUNIÃO JUNTAMENTE COM EQUIPE E TECNICOS SOBRE PRECATORIOS MUNICIPAIS NA EMPRESA QUE PRESTA ASSESSORIA JURIDICA A PREFEITURA DE PONTO NOVO. NO PERIODO DE 21 E 22.10.2019. 18/10/2019 360 Detalhes
8993561 S DESPESA EMPENHADA PARA PGTO DE 01 DIARIA AO SECRETARIO DE AGRICULTURA DA PREFEITURA DE PONTO NOVO COM DESTINO A SALVADOR-BA PARA PARTICIPAR DE REUNIÕES JUNTAMENTE COM O PREFEITO NA EMBASA CAR E DERBA EM BUSCA DE MELHORIAS PARA O MUNICIPIO DE PONTO NOVO - BA. NO PERIODO DE 01.11.2019 18/10/2019 250 Detalhes
8993572 S DESPESA EMPENHADA PARA PGTO DE 02 DIARIAS A DIRETORA DE PLANEJAMENTO DA PREFEITURA DE PONTO NOVO - BA COM DESTINO A FEIRA DE SANTANA - BA PARA REUNIÃO JUNTO A GIGOV COM O SR TACIO VISANDO VERIFICAR O MOTIVO DE MOROSIDADE QUANTO A APROVAÇÃO DOS PROJETOS DO CENTRO DE ESPORTES E CRAS NESTE MUNICIPIO. NO PERIODO DE 09 A 11.10.2019. 18/10/2019 360 Detalhes
8993576 S DESPESA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS QUE SERAO REALIZADOS EM FORNECIMENTO DE PROVEDOR DE INTERNET PARA ATENDER NA MANU. DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICIPIO. NO EXERCICIO 2019 CONFORME TERMO ADITIVO Nº 03 DE 21/12/2018. COM A VIGÊNCIA 31/12/2018 A 30/06/2019. 18/10/2019 2520 Detalhes
8997936 S VALOR REFERENTE A DESPESA COM TARIFA BANCARIA - BRASIL MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL. NO EXERCICIO 2019. 18/10/2019 10,45 Detalhes
8993593 S DESPESA EMPENHADA PARA PGTO DE 02 DIARIAS AO SECRETARIO DE INFRA ESTRUTURA DA PREFEITURA DE PONO NOVO - BA COM DESTINO A SALVADOR - BA PARA PARTICIPAR DE REUNIÃO JUNTAMENTE COM EQUIPE E TECNICOS SOBRE PRECATORIOS MUNICIPAIS NA EMPRESA QUE PRESTA ASSESSORIA JURIDICA A PREFEITURA DE PONTO NOVO. NO PERIODO DE 021 E 22.10.2019. 18/10/2019 500 Detalhes
8993603 S DESPESA EMPENHADA PARA PGTO DE 02 DIARIAS AO CONTROLADOR INTERNO DA PREFEITURA DE PONTO NOVO - BA COM DESTINO A SALVADOR - BA PARA PARTICIPAR DE REUNIÃO JUNTAMENTE COM EQUIPE E TECNICOS SOBRE PRECATORIOS MUNICIPAIS NA EMPRESA QUE PRESTA ASSESSORIA JURIDICA A PREFEITURA DE PONTO NOVO. NO PERIODO DE 21 E 22.10.2019. 18/10/2019 500 Detalhes
8993613 S DESPESA EMPENHADA PARA PGTO DE 02 DIARIAS AO DIRETOR DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS DA PREFEITURA DE PONTO NOVO - VA COM DESTINO A FEIRA DE SANTANA - BA PARA REUNIÃO JUNTO A GIGOC COM O SR TACIO VISANDO VERIFICAR MOTIVO DE MOROSIDADE QUANTO A APROVAÇÃO DOS PROJETOS DO CENTRO DE ESPORTES E CRAS DESTE MUNICIPIO. NO PERIODO DE 09 A 11.10.2019. 18/10/2019 360 Detalhes
8993624 S DESPESA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS QUE SERAO REALIZADOS EM FORNECIMENTO DE PROVEDOR DE INTERNET PARA ATENDER NA MANU. DAS AÇÕES DO IGD BOLSA FAMILIA DESTE MUNICIPIO. NO EXERCICIO 2019 CONFORME TERMO ADITIVO Nº 03 DE 21/12/2018. COM A VIGÊNCIA 31/12/2018 A 30/06/2019. 18/10/2019 540 Detalhes
8993631 S DESPESA EMPENHADA PARA PGTO DE 02 DIARIAS AO SECRETARIO DE INFRA ESTRUTURA DA PREFEITURA DE PONTO NOVO - BA COM DESTINO A SALVADOR E JUAZEIRO- BA PARA ACOMPANHAR PREFEITO EM REUNIÕES NA CAR DENOX E SDR E RECEBER VIATURA PARA POLICIA MILITAR DE PONTO NOVO. NO PERIODO DE 03 E 04.10.2019. 18/10/2019 500 Detalhes
8993645 S DESPESA EMPENHADA PARA PGTO DE 02 DIARIAS AO CONTROLADOR INTERNO DA PREFEITURA DE PONTO NOVO COM DESTINO A SALVADOR-BA PARA PARTICIPAR DE CURSO SOBRE GESTÃO DE CONVENIO COM ENFASE EM PRESTAÇÃO DE CONTAS - CONDER. NO PERIODO DE 29 E 30.10.2019 18/10/2019 500 Detalhes
8993652 S DESPESA EMPENHADA PARA PGTO DE 02 DIARIAS AO DIRETOR DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS DA PREFEITURA DE PONTO NOVO - BA COM DESTINO A SALVADOR - BA PARA PARTICIPAR DE REUNIÃO JUNTO A UPB SETOR DE PROJETOS VISANDO ACOMPANHAR A ELABORAÇÃO DO PROJETO DA ESCOLA DE 04 SALAS A SER CONSTRUIDA NO POVOADO DE ANJICO NESTE MUNICIPIO. NO PERIODO DE 17 A 19.10.2019. 18/10/2019 360 Detalhes
8994936 S DESPESA EMPENHADA PARA PGTO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS REALIZADOS EM FORNECIMENTO DE PROVEDOR DE INTERNET EM SETORES DA SAUDE DESTE MUNICIPIO. SETEMBRO/2019 18/10/2019 1800 Detalhes
8993663 S DESPESA A SER REALIZADA PARA O PAGAMENTO DO PASEP. 18/10/2019 1481,04 Detalhes
8994180 S VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM ARBITRAGEM 04(QUATRO) JOGOS DE FUTEBOL REALIZADOS NAS LOCALIDADES DE PEDRA BRANCA REASSENTAMENTO REPRESESA E BARRACAS NOS DIAS 19 E 20 DE OUTUBRO DE 2019 18/10/2019 197 Detalhes
8994184 S VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM ARBITRAGEM 04(QUATRO) JOGOS DE FUTEBOL REALIZADOS NAS LOCALIDADES DE PEDRA BRANCA REASSENTAMENTO REPRESESA E BARRACAS NOS DIAS 19 E 20 DE OUTUBRO DE 2019 18/10/2019 197 Detalhes
8995736 S VALOR REFERENTE A DESPESA COM TARIFA BANCARIA - BRASIL MANUT. DO IGD. NO EXERCICIO 2019. 18/10/2019 20,9 Detalhes
8993968 S DESPESA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE 02(DUAS) DIARIAS PARA O SECRETARIO COM DESTINO A SALVADOR PARA PARTICIPAR DE REUNIÃO NO CIB E COEGEMAS NOS DIAS 21 E 22 DE OUTUBRO DE 2019. 18/10/2019 500 Detalhes
8997561 S VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM ARBITRAGEM 04(QUATRO) JOGOS DE FUTEBOL REALIZADOS NAS LOCALIDADES DE PEDRA BRANCA REASSENTAMENTO REPRESESA E BARRACAS NOS DIAS 19 E 20 DE OUTUBRO DE 2019 18/10/2019 197 Detalhes
9001166 S REFERE-SE DESPESA EMPENHADA PARA PAGAMENTO NA AQUISIÇÃO PARCELADA DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS À ALIMENTAÇÃO ESCOLAR DESTE MUNICÍPIO. 18/10/2019 20042,38 Detalhes
8993532 S DESPESA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS QUE SERAO REALIZADOS EM FORNECIMENTO DE PROVEDOR DE INTERNET PARA ATENDER NA MANU. DAS AÇÕES E DESENVOLVIMENTO DE ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO. NO EXERCICIO 2019 CONFORME TERMO ADITIVO Nº 03 DE 21/12/2018. COM A VIGÊNCIA 31/12/2018 A 30/06/2019. 18/10/2019 1949 Detalhes
8994061 S VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A PRESTAÇÃODE SERVIÇOS NA MANUTENÇÃO E REPAROS DE APARELHOS DA ACADEMIA PUBLICA DE SAUDE. 17/10/2019 360 Detalhes
9001758 S DESPESA EMPENHADA PARA PGTO DE AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DA MANUTENCAO DO CAPS DESTE MUNICIPIO. 17/10/2019 1900,35 Detalhes
9001760 S DESPESA EMPENHADA PARA PGTO DE AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DO PROGRAMA NASF DESTE MUNICIPIO. 17/10/2019 1903,38 Detalhes
9001762 S DESPESA EMPENHADA PARA PGTO DE AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DAS ACOES DA SECRETARIA DE SAUDE - MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DAS UNIDADES DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. 17/10/2019 3200,65 Detalhes
9001616 S DESPESA EMPENHADA PARA PGTO DE AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DA MANUTENCAO DO HOSPITAL DESTE MUNICIPIO. 17/10/2019 2545,47 Detalhes
8993469 S DESPESA EMPENHADA PARA PGTO DE 01 DIARIA A MOTORISTA DA PREFEITURA DE PONO NOVO - BA COM DESTINO A JACOBINA - BA PARA CONDUZIR PACIENTE DE PONTO NOVO - BA PARA REALIZAÇÃO DE EXAME ESPECIALIZADO EM CLINICA NA CIDADE DE JACOBINA CONVENIADA COM O SUS. NO PERIODO DE 17.10.2019. 17/10/2019 50 Detalhes
8993476 S REFERE-SE A DESPESA EMPENHADA PARA PAGAMENTO COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇO E CONSULTORIA JURIDICA VOLTADOS A ASSESSORAMENTO E ACOMPANHAMENTO JURÍDICO NA PROPOSIÇÃO DE DEMANDAS DEFESA E RECUSOS NOS PROCEDIMENTOS INSTAURADOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTE MUNICIPIO. CONFORME TERMO ADITIVO 01 EM 27/12/2018. COM VIGÊNCIA DE 31/12/2018 A 30/09/2019. 17/10/2019 4150 Detalhes
8997082 S VALOR REFERENTE A DESPESA COM TARIFA BANCARIA - BRASIL MANUT. DAS AÇÕES DO CRAS. NO EXERCICIO 2019. 17/10/2019 20,9 Detalhes
8993520 S DESPESA EMPENHADA PARA PGTO DE 01 DIARIA A DIRETORA DE PLANEJAMENTO DA PREFEITURA DE PONTO NOVO - BA COM DESTINO A JUAZEIRO - BA PARA APRESENTAÇÃO AO CORPO DO BOMBEIRO DO PROJETO ELETRICO A CONSTRUÇÃO DO CENTRO DE ESPORTES VISANDO APROVAÇÃO DO MESMO. NO PERIODO DE 17.10.2019. 17/10/2019 90 Detalhes
8999173 S DESPESA EMPENHADA PARA PGTO DE 01 DIARIA A MOTORISTA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE COM DESTINO A SALVADOR-BA PARA CONDUZIR VEICULO TIPO AMBULANCIA PARA REALIZAÇÃO DE EXAMES AGENDADOS PELA CENTRAL DE MARCAÇÃO DA SEDE DESTE MUNICIPIO PARA HOSPITAIS E CLINICAS CREDENCIADAS AO SUS NA CAPITAL DO ESTADO. NO PERIODO DE 16.10.2019. 16/10/2019 100 Detalhes
8993578 S DESPESA EMPENHADA PARA PGTO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS REALIZADOS COM ATENDIMENTO MEDICO ATRAVES DE REALIZAÇÃO DE PEQUENAS CIRURGIAS NO HOSPITAL MUNICIPAL.. SETEMBROO/2019 16/10/2019 6000 Detalhes
8993590 S DESPESA EMPENHADA PARA PGTO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS REALIZADOS COM ATENDIMENTO DE CONSULTAS COM PROCEDIMENTOS MEDICOS ESPECIALIZADOS E EXAMES DE IMAGEM NO HOSPITAL MUNICIPAL. NO PERIODO DE SETEMBRO/2019. 16/10/2019 1690 Detalhes
8993595 S DESPESA EMPENHADA PARA PGTO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS REALIZADOS COM ATENDIMENTO MEDICO EM ORTOPEDIA NO HOSPITAL MUNICIPAL. SETEMBRO/2019 16/10/2019 3950 Detalhes
8994109 S DESPESA EMPENHADA PARA PGTO DE CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DE IMOVEL LOCADO PARA FUNCIONAMENTO DO SAMU NESTE MUNICIPIO.NO PERIODO DE 13.09 A 16.10.2019. 16/10/2019 152,77 Detalhes
8994126 S DESPESA EMPENHADA PARA PAGAMENTO NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PARA MANUTENÇÃO DO CENTRO DE DISTRIBUIÇÃO TELEFÔNICA INSTALAÇÃO E MANUTENÇÃO DE RAMAIS E COM APLICAÇÃO DE PEÇAS MATERIAIS FERRAMENTAS E EQUIPAMENTOS PARA A SEC. DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICÍPIO.PERIODO DE SETEMBRO DE 2019 16/10/2019 1900 Detalhes
8994172 S DESPESA EMPENHADA PARA PGTO DE AUXILIO FINANCEIRO A PACIENTE E A ACOMPANHANTE SANDRA M DA SILVA EM TRATAMENTO FORA DO DOMICILIO. NO PERIODO DE 14/10/2019. 16/10/2019 134,08 Detalhes
8993416 S VALOR EMPENHADO REFERENTE A MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL FUNDEB 40%-EXERCICIO DE 2019( PROCESSO SELETIVO 2018) 16/10/2019 17664,04 Detalhes
8993009 S DESPESA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA FOLHA DO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO ENSINO INFANTIL FUNDEB 60%- EXERCICIO 2019/PROCESSO SELETIVO 2018. 16/10/2019 4011,13 Detalhes
8993017 S DESPESA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA FOLHA DO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO FUNDEB 60% -EXERCICIO DE 2019/PROCESSO SELETIVO 2018. 16/10/2019 2696,54 Detalhes
8992780 S DESPESA EMPENHADA PARA PGTO DE 04 DIARIAS AO CONTROLADOR INTERNO DA PREFEITURA DE PONTO NOVO - BA COM DESTINO A SALVADOR - BA PARA PARTICIPAR DE REUNIÃO PARA ORIENTAÇÕES DOS DOCUMENTOS E ELABORAÇÃO DA RESPOSTA DA CIENTIFICAÇÃO DAS CONTAS ANUAIS DE 2018 DA PREFEITURA D EPONTO NOVO. NO PERIODO DE 15 16 17 E 18.10.2019. 15/10/2019 1000 Detalhes
8995112 S DESPESA EMPENHADA PARA PGTO DE VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DE CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO DE SELETISTAS DA MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DO PAB NESTE MUNICIPIO. SETEMBRO/2019. 15/10/2019 10039,2 Detalhes
8994089 S VALOR REFERENTE A FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA MANT. DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO NO EXERCÍCIO DE 2019. 15/10/2019 117,06 Detalhes
8994097 S VALOR REFERENTE A FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA MANT. DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO NO EXERCÍCIO DE 2019. 15/10/2019 385,16 Detalhes
8992818 S DESPESA EMPENHADA PARA PGTO DE 04 DIARIAS AO CHEFE DE GABINETE DA PREFEITURA DE PONTO NOVO - BA COM DESTINO A SALVADOR - BA PARA PARTICIPAR DE REUNIÃO PARA ORIENTAÇÕES DOS DOCUMENTOS E ELABORAÇÃO DA RESPOSTA DA CIENTIFICAÇÃO DAS CONTAS ANUAIS DE 2018 DA PREFEITURA D EPONTO NOVO. NO PERIODO DE 15 16 17 E 18.10.2019. 15/10/2019 720 Detalhes
8994105 S VALOR REFERENTE A FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA MANT. DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO NO EXERCÍCIO DE 2019. 15/10/2019 980,78 Detalhes
8992828 S DESPESA EMPENHADA PARA PGTO DE 04 DIARIAS ADIRETORA DE TESOURARIA DA PREFEITURA DE PONTO NOVO - BA COM DESTINO A SALVADOR - BA PARA PARTICIPAR DE REUNIÃO PARA ORIENTAÇÕES DOS DOCUMENTOS E ELABORAÇÃO DA RESPOSTA DA CIENTIFICAÇÃO DAS CONTAS ANUAIS DE 2018 DA PREFEITURA D EPONTO NOVO. NO PERIODO DE 15 16 17 E 18.10.2019. 15/10/2019 720 Detalhes
8994114 S VALOR REFERENTE A FORNECIMENTO DE ÁGUA PARA MANT. DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO NO EXERCÍCIO DE 2019. 15/10/2019 29,13 Detalhes
8992876 S DESPESA EMPENHADA PARA PGT DE 02 DIARIAS A DIRETORA DE PLANEJAMENTO DA PREFEITURA DE PONTO NOVO - BA COM DESTINO A SALVADOR - BA VISANDO SANAR PENDENCIA NO PROJETO DE UTILIZAÇÃO DE SALDO DO CONVENIO 036/20189. NO PERIODO DE 15 A 16.10.2019. 15/10/2019 360 Detalhes
8993943 S VALOR REFERENTE A FORNECIMENTO DE ÁGUA PARA MANT. DA SEC. DE EDUCAÇÃO NO EXERCÍCIO DE 2019. 15/10/2019 30,5 Detalhes
8993948 S VALOR REFERENTE A FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA MANT. DA SEC. DE EDUCAÇÃO NO EXERCÍCIO DE 2019. 15/10/2019 6,55 Detalhes
8993950 S VALOR REFERENTE A FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA MANT. DA SEC. DE EDUCAÇÃO NO EXERCÍCIO DE 2019. 15/10/2019 504,57 Detalhes
8994211 S REFERE-SE A DESPESA PARA PAGAMENTO COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE REPAROS E MANUNTENÇÃO DO SISTEMA DE VIDEOMONITORAMENTO MUNICIPAL COM A APLICAÇÃO DE CABOS TCP/UTP RJ -45 E FIBRA OTICA VISANDO O PREFEITO FUNCIONAMENTO DO REFERIDO SISTEMA NESTE MUCIPIO DE PONTO NOVO. 15/10/2019 1400 Detalhes
8992939 S DESPESA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REF: A CONTRIBUÇÃO DA UPB. NO EXERCICIO DE 2019. 15/10/2019 658,5 Detalhes
8992943 S DESPESA EMPENHADA PARA PAGAMENTO NA CONTRATAÇÃO DE PESSOA JURÍDICA ESPECIALIZADA EM SERVIÇOS DE ENGENHARIA E CONSTRUÇÃO CIVIL PARA CONSTRUÇÃO DE ESPAÇO EDUCATIVO URBANO DE 12 (DOZE) SALAS DE AULA NOS TERMOS DO CONTRATO DE REPASSE Nº. 201800537-1 FIRMADO ENTRE O FUNDO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO-FNDE E ESTE MUNICÍPIO. REF. A 13 ª PLANILHA 15/10/2019 235310,3 Detalhes
8993976 S VALOR REFERENTE A FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA MANT. DO CRAS NO EXERCÍCIO DE 2019. 15/10/2019 175,99 Detalhes
8993983 S VALOR REFERENTE A FORNECIMENTO DE ÁGUA PARA MANT. DO CRAS NO EXERCÍCIO DE 2019. 15/10/2019 173,9 Detalhes
8993990 S VALOR REFERENTE A FORNECIMENTO DE ÁGUA PARA MANT. DA SEC. DE ASSISTÊNCIA SOCIAL NO EXERCÍCIO DE 2019. 15/10/2019 29,9 Detalhes
8999113 S DESPESA EMPENHADA PARA PGTO DE 01 DIARIA A MOTORISTA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE COM DESTINO A SALVADOR-BA PARA CONDUZIR VEICULO TIPO AMBULANCIA PARA REALIZAÇÃO DE EXAMES AGENDADOS PELA CENTRAL DE MARCAÇÃO DA SEDE DESTE MUNICIPIO PARA HOSPITAIS E CLINICAS CREDENCIADAS AO SUS NA CAPITAL DO ESTADO. NO PERIODO DE 15.10.2019. 15/10/2019 100 Detalhes
8999146 S DESPESA EMPENHADA PARA PGTO DE 03 DIARIAS A MOTORISTA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE COM DESTINO A SALVADOR-BA PARA CONDUZIR VEICULO TIPO AMBULANCIA PARA REALIZAÇÃO DE EXAMES AGENDADOS PELA CENTRAL DE MARCAÇÃO DA SEDE DESTE MUNICIPIO PARA HOSPITAIS E CLINICAS CREDENCIADAS AO SUS NA CAPITAL DO ESTADO. NO PERIODO DE 15 22 E 31.10.2019. 15/10/2019 300 Detalhes
8996350 S DESPESA EMPENHADA PARA PGTO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS REALIZADOS NA FUNÇÃO DE CONDUTOR VEICULO TIPO AMBULANCIA NA UNIDADES DE SAUDE DA FAMILIA DE BARRACAS EM ATENDIMENTO EMERGENCIAL DESTE MUNICIPIO.NO PERIODO DE SETEMBRO/2019. 15/10/2019 1200 Detalhes
8994050 S DESPESA EMPENHADA PARA PGTO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS REALIZADOS ATRAVES DE EXAMES DE ENDOSCOPIAS CONSULTAS MEDICAS AMBULATORIAIS PRÉ E PRÓ CIRURGICAS PARA PACIENTES DO MUNICIPIO DO PONTO NOVO. NO PERIODO DE AGOSTO/2019 14/10/2019 3600 Detalhes
8992772 S REFERE-SE A DESPESA EMPENHADA PARA GAMENTO DE FOLHA DO EXERCICIO 2019 DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICIPIO. 14/10/2019 2400 Detalhes
8993586 S DESPESA EMPENHADA PARA PGTO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS REALIZADOS ATRAVES DE EXAMES DE ENDOSCOPIAS CONSULTAS MEDICAS AMBULATORIAIS PRÉ E PRÓ CIRURGICAS PARA PACIENTES DO MUNICIPIO DO PONTO NOVO. NO PERIODO DE SETEMBRO/2019 14/10/2019 4200 Detalhes
8993860 S DESPESA EMPENHADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EVENTUAL QUE SERAO REALIZADOS NA CONSTRUÇÃO DO MURO DO COLEGIO MODELO NESTE MUNICIPIO. 14/10/2019 425 Detalhes
8993863 S DESPESA EMPENHADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EVENTUAL QUE SERAO REALIZADOS NA CONSTRUÇÃO DO MURO DO COLEGIO MODELO NESTE MUNICIPIO. 14/10/2019 425 Detalhes
8994120 S DESPESA EMPENHADA PARA PGTO DE CONSUMO DE AGUA DE IMOVEL LOCADO PARA FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE SAUDE NESTE MUNICIPIO. PERIODO 07.08 A 06.09.2019. 14/10/2019 113,29 Detalhes
8994376 S VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER A CONTRATAÇÃO DE PESSOA JURIDICA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ENGENHARIA CIVIL PARA A EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE REFORMA E MANUTENÇÃO DAS ESCOLAS MUNICIPAIS CRECHES E ESPAÇOS EDUCACIONAIS. CONTRATO 032/2019 . PALNILHA DE MEDIÇÃO Nº 007/2019. 14/10/2019 26849,61 Detalhes
8993865 S DESPESA EMPENHADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EVENTUAL QUE SERAO REALIZADOS NA CONSTRUÇÃO DO MURO DO COLEGIO MODELO NESTE MUNICIPIO. 14/10/2019 425 Detalhes
8994129 S DESPESA EMPENHADA PARA PGTO DE CONSUMO DE AGUA DE IMOVEL LOCADO PARA FUNCIONAMENTO DO SAMU NESTE MUNICIPIO. PERIODO 07.08 A 06.09.2019. 14/10/2019 43,62 Detalhes
8994141 S DESPESA EMPENHADA PARA PGTO DE CONSUMO DE AGUA DE IMOVEL LOCADO PARA FUNCIONAMENTO DA UNIDADE SATELITE DE SAUDE DA FAMILIA VINCULADO AO POTO DE SAUDE DO POVOADO DE MAMOTA NESTE MUNICIPIO. PERIODO 06.09 A 08.10.2019. 14/10/2019 30,5 Detalhes
8994150 S DESPESA EMPENHADA PARA PGTO DE CONSUMO DE AGUA DE IMOVEL LOCADO PARA FUNCIONAMENTO DO CAPS NESTE MUNICIPIO. PERIODO 07.08 A 06.09.2019. 14/10/2019 30,5 Detalhes
8994156 S DESPESA EMPENHADA PARA PGTO DE CONSUMO DE AGUA DE IMOVEL LOCADO PARA FUNCIONAMENTO DA SEDE DA VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA NESTE MUNICIPIO. PERIODO 06.09 A 08.10.2019. 14/10/2019 30,53 Detalhes
9000597 S REFERE-SE A DESPESA EMPENHADA PARA PAGAMENTO COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COMO CONSULTORIA ESTATISTICA PARA ESSA ADMINISTRAÇÃO PUBLICA CONSULTORIA EN CAPACITAÇÃO INSTITUICIONAL ESTATISTICAS ECONOMICAS E FINANCEIRAS E AREAS AFINS NESTE MUNICIPIO. 14/10/2019 4166,67 Detalhes
8993718 S DESPESA EMPENHADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EVENTUAL QUE SERAO REALIZADOS NA CONSTRUÇÃO DO MURO DO COLEGIO MODELO NESTE MUNICIPIO. 14/10/2019 425 Detalhes
8993721 S DESPESA EMPENHADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EVENTUAL QUE SERAO REALIZADOS NA CONSTRUÇÃO DO MURO DO COLEGIO MODELO NESTE MUNICIPIO. 14/10/2019 425 Detalhes
8993736 S DESPESA EMPENHADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EVENTUAL QUE SERAO REALIZADOS NA CONSTRUÇÃO DO MURO DO COLEGIO MODELO NESTE MUNICIPIO. 14/10/2019 425 Detalhes
8993998 S DESPESA EMPENHADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EVENTUAL QUE SERAO REALIZADOS NA CONSTRUÇÃO DO MURO DO COLEGIO MODELO NESTE MUNICIPIO. 14/10/2019 465 Detalhes
8994008 S DESPESA EMPENHADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EVENTUAL QUE SERAO REALIZADOS EM MANUTENÇÃO E REFORMA DA QUADRA POLIESPORTIVA JOSE LUIZ FILHO NESTE MUNICIPIO. 14/10/2019 348 Detalhes
8999135 S DESPESA EMPENHADA PARA PGTO DE 03 DIARIAS A MOTORISTA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE COM DESTINO A SALVADOR-BA PARA CONDUZIR VEICULO TIPO AMBULANCIA PARA REALIZAÇÃO DE EXAMES AGENDADOS PELA CENTRAL DE MARCAÇÃO DA SEDE DESTE MUNICIPIO PARA HOSPITAIS E CLINICAS CREDENCIADAS AO SUS NA CAPITAL DO ESTADO. NO PERIODO DE 14 17 E 24.10.2019. 14/10/2019 300 Detalhes
8994017 S DESPESA EMPENHADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EVENTUAL QUE SERAO REALIZADOS NA CONSTRUÇÃO DO MURO DO COLEGIO MODELO NESTE MUNICIPIO. 14/10/2019 215 Detalhes
8992764 S REFERE-SE A DESPESA EMPENHADA PARA PAGAMENTO COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COMO CONSULTORIA ESTATISTICA PARA ESSA ADMINISTRAÇÃO PUBLICA CONSULTORIA EN CAPACITAÇÃO INSTITUICIONAL ESTATISTICAS ECONOMICAS E FINANCEIRAS E AREAS AFINS NESTE MUNICIPIO. 14/10/2019 4000 Detalhes
8992793 S REFERE-SE A DESPESA EMPENHADA PARA PAGAMENTO COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COM EVENTUAL EM ARBITRAGEM DE 01(UM) JOGOS DE FUTEBOL REALIZADOS NO CAPIM NA COPA RURAL DE PONTO NOVO. 11/10/2019 65 Detalhes
8993568 S DESPESA EMPENHADA PARA PGTO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS REALIZADOS DE ENDOSCOPIA A PACIENTES NESTE MUNICIPIO. SETEMBRO/2019 11/10/2019 1980 Detalhes
8992805 S REFERE-SE A DESPESA EMPENHADA PARA PAGAMENTO COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COM EVENTUAL EM ARBITRAGEM DE 01(UM) JOGOS DE FUTEBOL REALIZADOS NO CAPIM NA COPA RURAL DE PONTO NOVO. 11/10/2019 45 Detalhes
8992813 S REFERE-SE A DESPESA EMPENHADA PARA PAGAMENTO COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COM EVENTUAL EM ARBITRAGEM DE 01(UM) JOGOS DE FUTEBOL REALIZADOS NO CAPIM NA COPA RURAL DE PONTO NOVO. 11/10/2019 45 Detalhes
8992622 S REFERE-SE A DESPESA EMPENHADA PARA PAGAMENTO COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NA OPERACIONALIZAÇÃO DE ASSISTENCIA SOCIAL DO CRAS ATENDIMENTO A SOLICITAÇÃO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. PERIODO DE SETEMBRO DE 2019 11/10/2019 1500 Detalhes
8992624 S REFERE-SE EMPENHADA PARA PAGAMENTO COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE MERENDEIRA DO ESPECO RECREATIVO NO CRAS ATENDENDO A SOLICITAÇÃO DA SECRETARIA DE ASSITENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. PERIODO DE SETEMBRO DE 2019 11/10/2019 998 Detalhes
8992626 S REFERE-SE A DESPESA EMPENHADA PARA PAGAMENTO COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NA OPERACIONALIZAÇÃO DE ASSISTENCIA SOCIAL DO CRAS ATENDIMENTO A SOLICITAÇÃO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. PERIODO DE SETEMBRO DE 2019 11/10/2019 998 Detalhes
8994934 S DESPESA EMPENHADA PARA PGTO DE AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS DESTINADOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA UBS DE BARRACAS NOVA REPRESA OSCAR MACEDO CONTORNO E QUINTINO MACIEL NESTE MUNICÍPIO. 11/10/2019 13370 Detalhes
8992636 S REFERE-SE A DESPESA EMPENHADA PARA PAGAMENTO COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NA OPERACIONALIZAÇÃO DE ASSISTENCIA SOCIAL DO CRAS ATENDIMENTO A SOLICITAÇÃO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. PERIODO DE SETEMBRO DE 2019 11/10/2019 998 Detalhes
8992638 S REFERE-SE A DESPESA EMPENHADA PARA PAGAMENTO COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COMO ASSISTENTE SOCIAL DO CRAS ATENDENDO A SOLICITAÇÃO DO SACRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. PERIODO DE SETEMBRO DE 2019 11/10/2019 1500 Detalhes
8998278 S VALOR EMPENHADO REFERENTE A MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMIONISTRAÇÃO E SEUS DEPARTAMENTOS NO EXERCICIO DE 2019-PROCESSO SELETIVO 2018. 09/2019 11/10/2019 5830,26 Detalhes
8992661 S DESPESA EMPENHADA PARA PGTO DE 03 DIARIAS A CHEFE DE DIVISÃO DE ESTRADAS DA PREFEITURA DE PONO NOVO - BA COM DESTINO A FEIRA DE SANTANA E SALVADOR - BA PARA CONDUZIR PREFEITO E ASSESSORES PARA REUNIÕES EM ESCRITORIO QUE PRESTA ASSESSORIA E ÓRGÃOS ESTADUAIS NA CAPITAL DO ESTADO. NO PERIODO DE 08 09 E 10.10.2019. 11/10/2019 540 Detalhes
8997275 S DESPESA EMPENHADA PARA PGTO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS REALIZADOS COM ATENDIMENTO MEDICO NO HOSPITAL MUNICIPAL EM REGIME DE PLANTOES DE 24 HORAS. NO PERIODO DE SETEMBRO/2019. 11/10/2019 6320 Detalhes
8992669 S DESPESA EMPENHADA PARA PGTO DE 02 DIARIAS A CHEFE DE DIVISÃO DE ESTRADAS DA PREFEITURA DE PONO NOVO - BA COM DESTINO A SALVADOR E JUAZEIRO- BA PARA CONDUZIR PREFEITO E ASSESSORES A SERVIÇOS DESTE MUNICIPIO. NO PERIODO DE 03 E 04.10.2019. 11/10/2019 360 Detalhes
8992676 S DESPESA EMPENHADA PARA PGTO DE 01 DIARIA A VICE-PREFEITA DE PONTO NOVO COM DESTINO A PETROLINA-PE PARA ACOMPANAHAR SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE EM AUDIENCIA PUBLICA REDE PEBA - DIAGNOSTICO E VIABILIDADE. NO PERIODO DE 23.09.2019 11/10/2019 960 Detalhes
8992685 S DESPESA EMPENHADA PARA PGTO DE 01 DIARIA AO DIRETOR DE PATRIMONIO DA PREFEITURA DE PONTO NOVO - BA COM DESTINO A FEIRA DE SANTANA- BA PARA ACOMPANHAR PREFEITO E PARTICIPAR DE REUNIÃO NA EMPRESA QUE PRESTA ASSESSORIA E CONSULTORIA CONTABIL A PREFEITURA DE PONTO NOVO. NO PERIODO DE 28.10.2019. 11/10/2019 180 Detalhes
8999102 S DESPESA EMPENHADA PARA PGTO DE 01 DIARIA A MOTORISTA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE COM DESTINO A JACOBINA-BA PARA CONDUZIR VEICULO PARA O TRANSPORTE DE PACIENTES TFD COM CONSULTA AGENDADA PELA CENTRAL DE MARCAÇÃO DA SEDE DESTE MUNICIPIO PARA CLINICA CREDENCIADAS AO SUS. NO PERIODO DE 14.10.2019. 11/10/2019 50 Detalhes
8994003 S DESPESA EMPENHADA PARA PGTO DE 02 DIARIAS A ENFERMEIRA DESTE MUNICIPIO COM DESTINO A JUAZEIRO - BA PARA PARTICIPAR DO ENCONTRO FORMATIVO EM SAUDE MENTAL. NO PERIODO DE 23 E 24.10.2019 11/10/2019 200 Detalhes
8992725 S REFERE-SE A DESPESA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE FOLHA DO SERVICO DE CONVENCIA DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO DO EXERCICO DE 2019. 11/10/2019 5498 Detalhes
8992731 S REFERE-SE A DESPESA EMPENHADA PARA PAGAMENTO COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NA OPERACIONALIZAÇÃO DE ASSISTENCIA SOCIAL DO CRAS ATENDIMENTO A SOLICITAÇÃO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. PERIODO DE SETEMBRO DE 2019 11/10/2019 1500 Detalhes
8992753 S VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DA SEC. DE AGRICULTURA E SEUS DEPARTAMENTO EXERCICIO DE 2019. 11/10/2019 1030,8 Detalhes
8992761 S REFERE-SE A DESPESA EMPENHADA PARA GAMENTO DE FOLHA DO EXERCICIO 2019 DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICIPIO. 11/10/2019 1230,8 Detalhes
8992264 S REFERE-SE A DESPESAN EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE FOLHA DE FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO PARA EXERCICIO DE 2019. 10/10/2019 1290,8 Detalhes
8995848 S DESPESA EMPENHADA PARA PGTO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS REALIZADOS NA FUNÇÃO DE ENFERMEIRO PARA SUPERVISÃO E ARTICULAÇÃO ESTRATEGICA NO PLANEJAMENTO E ATIVIDADES DO PMAQ NAS UNIDADES DA ATENÇÃO BASICA NESTE MUNICIPIO. 09.19 10/10/2019 2500 Detalhes
8992524 S VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A PAGAMENTO DE FOLHA DA SEC. DE INFRAESTRTURA E SEUS DEPARTAMENTOS EXERCICIO DE 2019 10/10/2019 9544,4 Detalhes
8992272 S DESPESA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DO SUBSÍDIO DO SECRETÁRIO DE AÇÃO SOCIAL. NO EXERCÍCIO DE 2019 10/10/2019 4500 Detalhes
8995858 S DESPESA EMPENHADA PARA PGTO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MEDICOS COM ATENDIMENTO AMBULATORIAL NO PSF DE NOVA REPRESA E UNIDADE SATELITE DO POVOADO DE ANGICO NESTE MUNICIPIO NESTE MUNICIPIO. 09.19 10/10/2019 11530 Detalhes
8999198 S DESPESA EMPENHADA PARA PGTO DE 03 DIARIAS A MOTORISTA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE COM DESTINO A SALVADOR-BA PARA CONDUZIR VEICULO TIPO AMBULANCIA PARA REALIZAÇÃO DE EXAMES AGENDADOS PELA CENTRAL DE MARCAÇÃO DA SEDE DESTE MUNICIPIO PARA HOSPITAIS E CLINICAS CREDENCIADAS AO SUS NA CAPITAL DO ESTADO. NO PERIODO DE 10 15 E 31.10.2019. 10/10/2019 300 Detalhes
8992288 S DESPESA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DO SUBSÍDIO DO SECRETÁRIA DE EDUCAÇÃO DE PONTO NOVO. NO EXERCÍCIO DE 2019. 10/10/2019 4500 Detalhes
8992546 S DESPESA EMPENHADA PARA PAGAMENTO COM PROGRAMA DE AGRICULTURA FAMILIAR SEGURO SAFRA DESTE MUNICIPIO COM TERMO DE ADESAO DO GARANTIA SAFRA. 10/10/2019 4985,25 Detalhes
8992552 S DESPESA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA FOLHA - MANUTENÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO EXERCICIO DE 2019. 10/10/2019 1295 Detalhes
8999211 S DESPESA EMPENHADA PARA PGTO DE 02 DIARIAS A TECNICA DE ENFERMAGEM DA SEC MUN DE SAUDE COM DESTINO A JUAZEIRO - BA PARA ACOMPANHAR REMOÇÃO/TRANSFERENCIA MEDICA ATRAVES DO SISTEMA DE REGULAÇÃO REDE - PEBA DE PACIENTE Q NECESSITA SER CONDUZIDO POR VEICULO TIPO AMBULANCIA. NO PERIODO DE 10 E 31.10.2019 10/10/2019 200 Detalhes
8992301 S VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE FOLHA DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E SEUS DEPARTAMENTOS NO EXERCICIO DE 2019. 10/10/2019 15902,8 Detalhes
8992563 S DESPESA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO CNM NO EXERCÍCIO DE 2019. 10/10/2019 862 Detalhes
8992309 S DESPESA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA FOLHA DO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO INFANTIL FUNDEB 60% DE PONTO NOVO. NO EXERCÍCIO DE 2019. 10/10/2019 5561,74 Detalhes
8992575 S VALOR REFERENTE A FORNECIMENTO DE ÁGUA PARA MANT. DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO NO EXERCÍCIO DE 2019. 10/10/2019 2773,37 Detalhes
8992326 S DESPESA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA FOLHA DO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO FUNDEB 60% DE PONTO NOVO. NO EXERCÍCIO DE 2019 10/10/2019 40968,82 Detalhes
8992583 S VALOR REFERENTE A DESPESA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE PRECATORIOS TRABALHISTAS NO EXERCICIO DE 2019. 10/10/2019 52872,79 Detalhes
8992593 S DESPESA A SER REALIZADA PARA O PAGAMENTO DO PASEP. 10/10/2019 4472,82 Detalhes
8992338 S VALOR REFERENTE A FORNECIMENTO DE ÁGUA PARA MANT. DE ENSINO FUNDAMENTAL NO EXERCÍCIO DE 2019. 10/10/2019 5722,11 Detalhes
8992342 S REFERE-SE A DESPESA EMPENHADA PARA PAGAMENTO COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COM OBJETIVANDO A REFORMA MANUNTENÇÃO E PAVIMENTAÇÃO DE ESPEÇOS PUBLICOS URBANOS TAIS COMO: REFORMA DO BALNEARIO DE PONTO NOVO REFORMA DE PONTO DE ONIBUS E PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPIPEDO NA AVENIDA LOMANTO JUNIOR NESTE MUNICIPIO . REF. A PLANILHA DE MEDIÇÃO Nº 02 PAGAMENTO FINAL DA NF 201943 COM RETENÇÃO DE IMPOSTOS. 10/10/2019 15025,87 Detalhes
8992599 S DESPESA A SER EMPENHADA PARA O PAGAMENTO DE PARCELAMENTO DO INSS RETIDO EM COTA DO FPM EXERCÍCIO 2019. 10/10/2019 7806,99 Detalhes
9000290 S DESPESA EMPENHADA PARA PGTO DE 04 DIARIAS A MOTORISTA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE COM DESTINO A JUAZEIRO-BA PARA CONDUZIR VEICULO TIPO AMBULANCIA PARA REMOÇÃO/TRANSFERENCIA MEDICA DE PACIENTE ATRAVES DO SISTEMA DE REGULAÇÃO PARA HOSPITAIS E CLINICAS CREDENCIADAS AO SUS NO VALE DO SAO FRANCISCO. NO PERIODO DE 10 15 27 E 31/10/2019. 10/10/2019 200 Detalhes
8993648 S DESPESA EMPENHADA PARA PGTO DE VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS AO AGENTE POLITICO DA SECRETARIA DE SAUDE NESTE MUNICIPIO. SETEMBRO/2019. 10/10/2019 4500 Detalhes
8992393 S DESPESA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DO SUBSÍDIO DE PREFEITO E VICE-PREFEITO DESTE MUNICÍPIO. NO EXERCÍCIO DE 2019. 10/10/2019 21750 Detalhes
8995977 S DESPESA EMPENHADA PARA PGTO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO PROFISSIONAL NA AREA DE MEDICINA NOS SERVIÇOS COM CONSULTAS DE AVALIAÇÃO CLINICA E REALIZAÇÃO DE PROCEDIMENTOS MEDICOS CIRURGICOS EM PACIENTES DO MUNICIPIO DE PONTO NOVO. NO PERIODO DE SETEMBRO/2019. 10/10/2019 10900 Detalhes
8992401 S DESPESA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DO SUBSÍDIO DO SECRETÁRIO DE AGRICULTURA DESTE MUNICÍPIO. NO EXERCÍCIO DE 2019. 10/10/2019 4500 Detalhes
8993689 S VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS REFERÊNTE O PASEP/CIDE. NO EXERCICIO DE 2019. 10/10/2019 40,84 Detalhes
8992410 S DESPESA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DO SUBSÍDIO DO SECRETÁRIO DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. NO EXERCÍCIO DE 2019. 10/10/2019 4500 Detalhes
8992417 S DESPESA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DO SUBSÍDIO DO SECRETÁRIO DE INFRA ESTRUTURA DE PONTO NOVO. NO EXERCÍCIO DE 2019. 10/10/2019 4500 Detalhes
8992433 S VALOR EMPENHADO REFERENTE A PAGAMENTO DE FOLHA DA CONTROLADORIA EXERCICIO DE 2019. 10/10/2019 5300 Detalhes
8992440 S DESPESA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA FOLHA - MANUTENÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO EXERCICIO DE 2019. 10/10/2019 24561,8 Detalhes
8999616 S DESPESA EMPENHADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS QUE SERAO REALIZADOS EM REFORMA E RECUPERAÇÃO DO TANQUE DO CARRO PIPA PERTENCENTE A FROTA DE VEICULOS DESTE MUNICIPIO. 10/10/2019 3950 Detalhes
8992457 S VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DA SEC. DE AGRICULTURA E SEUS DEPARTAMENTO EXERCICIO DE 2019. 10/10/2019 7662,73 Detalhes
8999121 S DESPESA EMPENHADA PARA PGTO DE 03 DIARIAS A MOTORISTA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE COM DESTINO A SALVADOR-BA PARA CONDUZIR VEICULO TIPO AMBULANCIA PARA REALIZAÇÃO DE EXAMES AGENDADOS PELA CENTRAL DE MARCAÇÃO DA SEDE DESTE MUNICIPIO PARA HOSPITAIS E CLINICAS CREDENCIADAS AO SUS NA CAPITAL DO ESTADO. NO PERIODO DE 10 19 E 31.10.2019. 10/10/2019 300 Detalhes
8992468 S VALOR QUE SE ENPENHA PARA FAZER FACE AS DEPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DA PROCURADORIA GERAL DO MUNICPIO EXERCICIO DE 2019. 10/10/2019 11110 Detalhes
8995810 S DESPESA EMPENHADA PARA PGTO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA ASSESSORIA TECNICA NOS SERVICOS COMO TECNICO RESONSAVEL E FATURISTA DOS SISTEMAS DE INFORMAÇÃO DE SAUDE DOS PROGRAMAS DA MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE REFERENCIA - APS E SAMU E SISTEMA DE INFORMAÇÃO DO CNES SETEMBRO/2019 10/10/2019 4550 Detalhes
8992509 S REFERE-SE A DESPESA EMPENHADA PARA GAMENTO DE FOLHA DO EXERCICIO 2019 DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICIPIO. 10/10/2019 51496,2 Detalhes
8994075 S DESPESA EMPENHADA PARA PGTO DE CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DA SECRETARIA DE SAUDE NESTE MUNICIPIO. CONSUMO 06.09 A 09.10.2019. 09/10/2019 363,15 Detalhes
8994088 S DESPESA EMPENHADA PARA PGTO DE CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DE IMOVEL LOCADO PARA FUNCIONAMENTO DA UNIDADE SATELITE DE SAUDE DA FAMILIA VINCULADO AO POTO DE SAUDE DO POVOADO DE MAMOTA NESTE MUNICIPIO. CONSUMO 06.09 A 09.10.2019. 09/10/2019 595,52 Detalhes
8994101 S DESPESA EMPENHADA PARA PGTO DE CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DA SEDE DA VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA NESTE MUNICIPIO. CONSUMO 06.09 A 09.10.2019. 09/10/2019 213,34 Detalhes
8991332 S DESPESA EMPENHADA PARA PGTO DE 03 DIARIAS A ASSESSORA ESPECIAL DA PREFEITURA DE PONO NOVO - BA COM DESTINO A FEIRA DE SANTANA - BA PARA RECEBER ORIENTAÇÕES DA EMPRESA PRESTADORA DE SERVIÇOS EM ASSESSORIA E CONSULTORIA CONTABIL DA PREFEITURA DE PONTO NOVO SOBRE FECHAMENTO DO EXERCICIO 2019. 09/10/2019 300 Detalhes
8991338 S DESPESA EMPENHADA PARA PGTO DE 03 DIARIAS A ASSESSORA ADMINISTRATIVA DA PREFEITURA DE PONO NOVO - BA COM DESTINO A FEIRA DE SANTANA - BA PARA RECEBER ORIENTAÇÕES DA EMPRESA PRESTADORA DE SERVIÇOS EM ASSESSORIA E CONSULTORIA CONTABIL DA PREFEITURA DE PONTO NOVO SOBRE FECHAMENTO DO EXERCICIO 2019. 09/10/2019 300 Detalhes
8995463 S DESPESA EMPENHADA PARA PGTO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO PROFISSIONAL NA AREA DE MEDICINA ATRAVES DE REALIZAÇÃO DE ULTRASONOGRAFIAS PARA PACIENTES PROVENIENTES DO MUNICIPIO DE PONTO NOVO. NO PERIODO DE AGOSTO/2019. 09/10/2019 15015 Detalhes
8994952 S DESPESA EMPENHADA PARA PGTO DE 01 DIARIA AO DIRETOR DA ATENÇÃO BASICA MUNICIPAL COM DESTINO A SALVADOR - BA PARA PARTICIPAR DE SEMINARIO NOVO FINANCIAMENTO DA ATENÇÃO PRIMARIA A SAUDE PROMOVIDO PELO COSEMS/BA. NO PERIODO DE 14/10/2019. 09/10/2019 180 Detalhes
8991379 S DESPESA EMPENHADA PARA PGTO DE 03 DIARIAS ASUPERINTENDENTE DE FINANÇAS E ORÇAMENTO DA PREFEITURA DE PONTO NOVO COM DESTINO A FEIRA DE SANTANA E SALVADOR-BA PARA PARTICIPAR DE REUNIÕES JUNTAMENTE COM O PREFEITO NA CEF EM FEIRA DE SANTANA E NA CONDER E SDR EM SALVADOR. EM BUSCA DE MELHORIAS PARA O MUNICIPIO DE PONTO NOVO - BA. NO PERIODO DE 08 09 E 10.10.2019 09/10/2019 540 Detalhes
8991387 S DESPESA EMPENHADA PARA PGTO DE 03 DIARIAS A CHEFE DE DIVISÃO DE COMPRAS DA PREFEITURA DE PONO NOVO - BA COM DESTINO A FEIRA DE SANTANA - BA PARA RECEBER ORIENTAÇÕES DA EMPRESA PRESTADORA DE SERVIÇOS EM ASSESSORIA E CONSULTORIA CONTABIL DA PREFEITURA DE PONTO NOVO SOBRE FECHAMENTO DO EXERCICIO 2019. 09/10/2019 300 Detalhes
8998555 S DESPESA EMPENHADA PARA PGTO DE CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DO CAPS NESTE MUNICIPIO. PERIODO 06.09 A 09.10.2019. 09/10/2019 87,24 Detalhes
8995789 S DESPESA EMPENHADA PARA PGTO DE AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS DESTINADOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA UBS DE BARRACAS NOVA REPRESA OSCAR MACEDO CONTORNO E QUINTINO MACIEL NESTE MUNICÍPIO. 09/10/2019 29308 Detalhes
8995819 S DESPESA EMPENHADA PARA PGTO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS REALIZADOS EM ATENDIMENTO MEDICO NO PSF DO CONTORNO NESTE MUNICIPIO. NO PERIODO DE SETEMBRO/2019. 09/10/2019 9400 Detalhes
8995829 S DESPESA EMPENHADA PARA PGTO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS REALIZADOS A PACIENTES NO PSF DO DISTRITO DE BARRACAS NESTE MUNICIPIO. SETEMBRO/2019 09/10/2019 11530 Detalhes
8993070 S DESPESA EMPENHADA PARA PAGAMENTO COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS QUE SERÃO REALIZADOS COM A LOCAÇÃO DE VEÍCULO PARA A REALIZAÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR DA REDE PÚBLICA ESTADUAL E MUNICIPAL DE ENSINO E LOCAÇÃO DE VEÍCULOS PARA ATENDER AS DIVERSAS SECRETARIAS DESTE MUNICÍPIO. EXRECÍCIO 2018. REF: ADITIVO 03 DE 31 DE DEZEMBRO DE 2018 A 30 DE SETEMBRO DE 2019. PAG. PARCIAL DA NF 4036 COM RETENÇÃO DE IMPOSTOS. 08/10/2019 178845,88 Detalhes
8991282 S REFERE-SE A DESPESA EMPENHADA PARA PAGAMENTO COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COM EVENTUAL EM ARBITRAGEM DE 03(TRES) JOGOS DE FUTEBOL REALIZADOS NO REASSENTAMENTO NA COPA RURAL DE PONTO NOVO. NO DIA 05/10/2019. 08/10/2019 150 Detalhes
8991290 S REFERE-SE A DESPESA EMPENHADA PARA PAGAMENTO COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COM EVENTUAL EM ARBITRAGEM DE 03(TRES) JOGOS DE FUTEBOL REALIZADOS NO REASSENTAMENTO NA COPA RURAL DE PONTO NOVO. NO DIA 05/10/2019. 08/10/2019 150 Detalhes
8991298 S REFERE-SE A DESPESA EMPENHADA PARA PAGAMENTO COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COM EVENTUAL EM ARBITRAGEM DE 03(TRES) JOGOS DE FUTEBOL REALIZADOS NO REASSENTAMENTO NA COPA RURAL DE PONTO NOVO. NO DIA 05/10/2019. 08/10/2019 150 Detalhes
8991325 S REFERE-SE A DESPESA EMPENHADA PARA PAGAMENTO COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE MANUNTENÇÃO PREVENTIVA CORRETIVA E DE REPARO DE VEICULOS AUTOMOTORES QUE COMPOEM A FROTA COM REPOSIÇÃO DE PEÇAS DESTE MUNICIPIO. CONFORME TERMO ADITIVO Nº 05 08/10/2019 4100,5 Detalhes
8995966 S VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS EXERCICIO DE 2019. 08/10/2019 10,45 Detalhes
8998547 S DESPESA EMPENHADA PARA PGTO DE 01 DIARIA A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE COM DESTINO A SALVADOR-BA PARA PARTICIPAR DO ENCONTRO SOBRE PORTARIA ESTADUAL Nº 33. NO PERIODO DE 22/10/2019. 08/10/2019 250 Detalhes
9000083 S VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS NA AQUISIÇÃO PARCELADA DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE/CONSUMO PARA MANUTENÇÃO DAS ESCOLAS MUNICIPAIS . 08/10/2019 5009,85 Detalhes
9000095 S VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS NA AQUISIÇÃO PARCELADA DE MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA PARA A MANUTENÇÃO DAS SECRETARIAS MUNICIPAIS. PARA A MANUTENÇÃO DAS ESCOLAS MUNICIPAIS. 08/10/2019 5401,87 Detalhes
9000638 S REFERE-SE A DESPESA PARA PAGAMENTO DE DE DUAS DIARIA PARA VICE PREFEITA COM DESTINO A SALVADOR PARA PARTICIPAR DO I SEMINARIO ESTADUAL DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA NOS DIAS 9 E 10 DE OUTUBRO DE 2019. 08/10/2019 960 Detalhes
8998596 S DESPESA EMPENHADA PARA A AQUISIÇÃO GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS PARA A MANUTENCAO DAS ACOES DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. 08/10/2019 3062,91 Detalhes
8993000 S DESPESA EMPENHADA PARA PAGAMENTO COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS QUE SERÃO REALIZADOS COM A LOCAÇÃO DE VEÍCULO PARA A REALIZAÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR DA REDE PÚBLICA ESTADUAL E MUNICIPAL DE ENSINO E LOCAÇÃO DE VEÍCULOS PARA ATENDER AS DIVERSAS SECRETARIAS DESTE MUNICÍPIO. EXRECÍCIO 2018. REF: ADITIVO 03 DE 31 DE DEZEMBRO DE 2018 A 30 DE SETEMBRO DE 2019. PAG. PARCIAL DA NF 4036 SEM RETENÇÃO DEI MPOSTOS. 08/10/2019 40000 Detalhes
8997615 S DESPESA EMPENHADA PARA PGTO DE 01 DIARIA A SECRETARIA DE SAUDE COM DESTINO A SALVADOR - BA PARA PARTICIPAR DE SEMINARIO NOVO FINANCIAMENTO DA ATENÇÃO PRIMARIA A SAUDE PROMOVIDO PELO COSEMS/BA. NO PERIODO DE 14/10/2019. 08/10/2019 250 Detalhes
9000184 S VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS NA AQUISIÇÃO PARCELADA DE MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA PARA A MANUTENÇÃO DAS SECRETARIAS MUNICIPAIS. 08/10/2019 1900,95 Detalhes
8991244 S DESPESAS EMPENHADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA/LAVAGEM PARA O MELHOR FUNCIONAMENTO CONSERVAÇÃO E HIGIENIZAÇÃO DOS VEICULOS AUTOMOTIVOS QUE COMPOEM A FROTA DO TRANSPORTE ESCOLAR DESTE MUNICIPIO. 07/10/2019 600 Detalhes
8991250 S VALOR QUE SE LIQUIDA PARA FAZER FACE AS DESPESAS PARA FAZER FACE NA CONCESSÃO DE 01 DIARIA PARA A CIDADE DE SENHOR DO BONFIM -BA. PARA PARTICIPAR DO ENCERRAMENTO DO PROJETO DE CICLOS DE DIALOGOS INTERINTITUCIONAIS SOBRE EDUCAÇÃO DO CAMPO DIA 08/10/2019 07/10/2019 90 Detalhes
8992786 S REFERE-SE A DESPESA EMPENHADA PARA PAGAMENTO COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PARA SUPORTE TECNICO NOS COMPUTADORES IMPRESSORAS E REDES NA MANUTÊNÇÃO DO BOLDA FAMILIA DESTE MUNICIPIO. CONFORME TERMO ADITIVO 04- PERIDO DE SETEMBRO DE 2019. 07/10/2019 500 Detalhes
8991252 S VALOR QUE SE LIQUIDA PARA FAZER FACE AS DESPESAS PARA FAZER FACE NA CONCESSÃO DE 01 DIARIA PARA A CIDADE DE SENHOR DO BONFIM -BA. PARA PARTICIPAR DO ENCERRAMENTO DO PROJETO DE CICLOS DE DIALOGOS INTERINTITUCIONAIS SOBRE EDUCAÇÃO DO CAMPO DIA 08/10/2019 07/10/2019 90 Detalhes
8992788 S REFERE-SE A DESPESA EMPENHADA PARA PAGAMENTO COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PARA SUPORTE TECNICO NOS COMPUTADORES IMPRESSORAS E REDES NA MANUTÊNÇÃO DA SEC. DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. CONFORME TERMO ADITIVO 04- PERIDO DE SETEMBRO DE 2019. 07/10/2019 1000 Detalhes
8991254 S VALOR QUE SE LIQUIDA PARA FAZER FACE AS DESPESAS PARA FAZER FACE NA CONCESSÃO DE 01 DIARIA PARA A CIDADE DE SENHOR DO BONFIM -BA. PARA PARTICIPAR DO ENCERRAMENTO DO PROJETO DE CICLOS DE DIALOGOS INTERINTITUCIONAIS SOBRE EDUCAÇÃO DO CAMPO DIA 08/10/2019 07/10/2019 90 Detalhes
8991256 S VALOR QUE SE LIQUIDA FAZER FACE AS DESPESAS PARA FAZER FACE NA CONCESSÃO DE 01 DIARIA PARA A CIDADE DE SENHOR DO BONFIM -BA. PARA PARTICIPAR DO ENCERRAMENTO DO PROJETO DE CICLOS DE DIALOGOS INTERINTITUCIONAIS SOBRE EDUCAÇÃO DO CAMPO DIA 08/10/2019 07/10/2019 50 Detalhes
8992280 S DEPESA EMPENHADA PARA PAGAMNTO DE 02 DIARIAS PARA O SECRETARIO COM DESTINO A SALVADOR PARA PARTICIPAR DA REUNIÃO AMPLIADA DA DIRETORIA DO CONGEMAS . 07/10/2019 500 Detalhes
8991258 S VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS PARA FAZER FACE NA CONCESSÃO DE 01 DIARIA PARA A CIDADE DE SENHOR DO BONFIM -BA. PARA PARTICIPAR DO ENCERRAMENTO DO PROJETO DE CICLOS DE DIALOGOS INTERINTITUCIONAIS SOBRE EDUCAÇÃO DO CAMPO DIA 08/10/2019 07/10/2019 50 Detalhes
8997419 S DESPESA EMPENHADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS QUE SERAO REALIZADOS NO VEICULO PLCA PLM 9J20 QUE SERVE AO TDF DESTE MUNICIPIO. 07/10/2019 120 Detalhes
8997421 S DESPESA EMPENHADA PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS QUE SERAO UTILIZADOS NO VEICULO PLCA PLM 9J20 QUE SERVE AO TDF DESTE MUNICIPIO. 07/10/2019 348,8 Detalhes
9000286 S DESPESA EMPENHADA PARA PGTO DE 04 DIARIAS A MOTORISTA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE COM DESTINO A JUAZEIRO-BA PARA CONDUZIR VEICULO TIPO AMBULANCIA PARA REMOÇÃO/TRANSFERENCIA MEDICA DE PACIENTE ATRAVES DO SISTEMA DE REGULAÇÃO PARA HOSPITAIS E CLINICAS CREDENCIADAS AO SUS NO VALE DO SAO FRANCISCO. NO PERIODO DE 07 10 15 E 31/10/2019. 07/10/2019 200 Detalhes
8998517 S DESPESA EMPENHADA PARA PGTO COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE BORRACHARIA REALIZADOS EM VEÍCULOS AUTOMOTIVOS QUE SERVEM A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICÍPIO. CONFORME ADITIVO 01 E 02-2019 07/10/2019 1056 Detalhes
8992886 S REFERE-SE A DESPESA EMPENHADA PARA PAGAMENTO COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PARA SUPORTE TECNICO NOS COMPUTADORES IMPRESSORAS E REDES DOS SETORES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICIPIO. CONFORME TERMO ADITIVO 04- PERIDO DE SETEMBRO DE 2019. 07/10/2019 500 Detalhes
8994170 S DESPESA EMPENHADA PARA PGTO DE AUXILIO FINANCEIRO AO PACIENTE MENOR WALLACE DA SILVA DE JESUS E SEU RESPONSAVEL EM TRATAMENTO FORA DO DOMICILIO. NO PERIODO DE 27 E 03/10/2019. 07/10/2019 139,64 Detalhes
8995453 S REFERE-SE A DESPESA EMPENHADA PARA PAGAMENTO COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO EM LIMPEZA/LAVAGEM PARA CONSERVAÇÃO E HIGIENIZAÇÃO DOS VEICULOS AUTOMOTIVOS QUE COMPOEM A FROTA DE AMBULANCIAS DA SAUDE DESTE MUNICIPIO. 07/10/2019 812 Detalhes
8997280 S DESPESA EMPENHADA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO QUE SERAO REALIZADOS EM SUPORTE TECNICO NOS COMPUTADORES IMPRESSORAS E REDES DOS DIVERSOS SETORES DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. CONFORME TERMO ADITIVO 04- PERIDO DE SETEMBRO DE 2019. 07/10/2019 500 Detalhes
8995489 S DESPESA EMPENHADA PARA PGTO DE AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS DESTINADOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA UBS DE BARRACAS NOVA REPRESA OSCAR MACEDO CONTORNO E QUINTINO MACIEL NESTE MUNICÍPIO. 07/10/2019 16770 Detalhes
9000616 S DESPESA A SER EMPENHA PARA A AQUISIÇÃO PARCELADA DE ÁGUA MINERAL ACONDICIONADA EM GARRAFÃO DE 20 LITROS E EM FARDOS CONTENDO 06 UNIDADES DE GARRAFAS DE ÁGUA MINERAL DE 1 5 LITRO EM MATERIAL DESCARTÁVEL. 07/10/2019 920,32 Detalhes
8992714 S DEPESA EMPENHADA PARA PAGAMENTO D 03 DIARIAS PARA O PREFEITO COM DESTINO A SAVALDOR PARA PARTICIPAR DE REUNIÃO NA GIGOV CONDER E SDR. NOS DIAS 08 A 11 DE OUTUBRO DE 2019. 07/10/2019 1440 Detalhes
9000148 S VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS NA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA AQUISIÇÃO PARCELADA DE AGUA MINERAL ACONDICIONADA EM GARRAFÃO DE 20 LITROS VASILHAME DE AGUA MINERAL AGUA MINERAL ACONDICIONADA EM GARRAFA DE 1 5 LITROS FARDO DE 06 UNIDADES E MATERIAL DESCARTAVEL PARA ATENDER AS NECESSIDADE DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL E SEUS DEPARTAMENTOS 07/10/2019 505,06 Detalhes
8997598 S DESPESA EMPENHADA PARA PGTO DE 01 DIARIA AO DIRETOR DA ATENÇÃO BASICA DESTE MUNICIPIO COM DESTINO A SENHOR DO BONFIM-BA PARA PARTICIPAR DA OFICINA DO DIGISUS. NO PERIODO DE 07/10/2019. 07/10/2019 90 Detalhes
8997855 S DESPESA EMPENHADA PARA PGTO DE 03 DIARIAS AO PREFEITO DE PONTO NOVO COM DESTINO A FEIRA DE SANTANA E SALVADOR-BA PARA PARTICIPAR DE REUNIÕES NA CEF EM FEIRA DE SANTANA E NA CONDER E SDR EM SALVADOR. EM BUSCA DE MELHORIAS PARA O MUNICIPIO DE PONTO NOVO - BA. NO PERIODO DE 08 09 E 10.10.2019 07/10/2019 1440 Detalhes
9000165 S VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS NA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA AQUISIÇÃO PARCELADA DE AGUA MINERAL ACONDICIONADA EM GARRAFÃO DE 20 LITROS VASILHAME DE AGUA MINERAL AGUA MINERAL ACONDICIONADA EM GARRAFA DE 1 5 LITROS FARDO DE 06 UNIDADES E MATERIAL DESCARTAVEL PARA ATENDER AS NECESSIDADE DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL E SEUS DEPARTAMENTOS 07/10/2019 848,48 Detalhes
9000175 S VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS NA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA AQUISIÇÃO PARCELADA DE AGUA MINERAL ACONDICIONADA EM GARRAFÃO DE 20 LITROS VASILHAME DE AGUA MINERAL AGUA MINERAL ACONDICIONADA EM GARRAFA DE 1 5 LITROS FARDO DE 06 UNIDADES E MATERIAL DESCARTAVEL PARA ATENDER AS NECESSIDADE DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL E SEUS DEPARTAMENTOS 07/10/2019 745,98 Detalhes
8991473 S REFERE-SE DESPESA EMPENHADA PARA PAAMENTO DE DUAS(DUAS) DIARIA PARA O SECRETARIO COM DESTINO A SALVADOR PARA PARTICIPAR DE REUNIÃO NO SEAGRI PARA DESCUTIR ELABORAÇÃO DO CEFRI DOS REASSENTADOS. NO PERIODO DE 07 A 08 DE OUTUBRO DE 2019. 07/10/2019 500 Detalhes
8991218 S DESPESA EMPENHADA PARA PGTO DE 02 DIARIAS AO PREFEITO DE PONTO NOVO - BA COM DESTINO A SALVADOR E JUAZEIRO- BA PARA PARTICIPAR DE REUNIÕES NA CAR DENOX E SDR E RECEBER VIATURA PARA POLICIA MILITAR DE PONTO NOVO. NO PERIODO DE 03 E 04.10.2019. 07/10/2019 960 Detalhes
8999155 S DESPESA EMPENHADA PARA PGTO DE 03 DIARIAS A MOTORISTA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE COM DESTINO A SALVADOR-BA PARA CONDUZIR VEICULO TIPO AMBULANCIA PARA REALIZAÇÃO DE EXAMES AGENDADOS PELA CENTRAL DE MARCAÇÃO DA SEDE DESTE MUNICIPIO PARA HOSPITAIS E CLINICAS CREDENCIADAS AO SUS NA CAPITAL DO ESTADO. NO PERIODO DE 07 19 E 23.10.2019. 07/10/2019 300 Detalhes
8999934 S DESPESA A SER EMPENHA PARA A AQUISIÇÃO PARCELADA DE ÁGUA MINERAL ACONDICIONADA EM GARRAFÃO DE 20 LITROS E EM FARDOS CONTENDO 06 UNIDADES DE GARRAFAS DE ÁGUA MINERAL DE 1 5 LITRO EM MATERIAL DESCARTÁVEL. 07/10/2019 1001,14 Detalhes
8995478 S DESPESA EMPENHADA PARA PGTO DE AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS DESTINADOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA UBS DE BARRACAS NOVA REPRESA OSCAR MACEDO CONTORNO E QUINTINO MACIEL NESTE MUNICÍPIO. 05/10/2019 42144,12 Detalhes
8999195 S DESPESA EMPENHADA PARA PGTO DE 05 DIARIAS A MOTORISTA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE COM DESTINO A JUAZEIRO-BA PARA CONDUZIR VEICULO TIPO AMBULANCIA PARA REMOÇÃO/TRANSFERENCIA MEDICA DE PACIENTE ATRAVES DO SISTEMA DE REGULAÇÃO PARA HOSPITAIS E CLINICAS CREDENCIADAS AO SUS NO VALE DO SAO FRANCISCO. NO PERIODO DE 05 07 13 24 E 28/10/2019. 04/10/2019 250 Detalhes
9000223 S DESPESA EMPENHADA PARA AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTO DE INFORMÁTICA (CONPUTADOR DESKTOP) DESTINADO PARA ATENDER A SEC. DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. 04/10/2019 2750 Detalhes
8991268 S VALOR QUE SE LIQUIDA PARA FAZER FACE AS DESPESAS NA CONCESSÃO DE 02 DIARIAS PARA A CIDADE DE SALVADOR PARA PARTICIPAR DO ENCONTRO TÉCNICO DE NUTRICIONISTAS DO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR DA REGIÃO NORDESTE-PNAE. NOS DIAS 08 E 09/10/2019. 04/10/2019 360 Detalhes
8993605 S DESPESA EMPENHADA PARA PGTO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS REALIZADOS NA AREA DE MEDICINA REALIZADOS NA COORDENAÇÃO E AUTORIZAÇÃO DE INTERNAÇÕES HOSPITALARES PARA O HOSPITAL MUNICIPAL. ASETEMBRO/2019 04/10/2019 3000 Detalhes
8990820 S REFERE-SE DESPESA EMPENHADA PARA PAGAMENTO NA AQUISIÇÃO PARCELADA DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS À ALIMENTAÇÃO ESCOLAR DESTE MUNICÍPIO. 04/10/2019 8200 Detalhes
9001321 S DESPESA A SER REALIZADA PARA A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR PARA COMPLEMENTAR A MERENDA ESCOLAR DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. 04/10/2019 9279,7 Detalhes
8990862 S REFERE-SE A DESPESA EMPENHADA PARA PAGAMENTO COM GRU SIMPLES GUIA DE RECONLHECIMENTO DA UNIÃO. 04/10/2019 35,8 Detalhes
8994241 S VALOR REFERENTE A FORNECIMENTO DE ÁGUA PARA MANT. DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO NO EXERCÍCIO DE 2019. 04/10/2019 62,08 Detalhes
8999127 S DESPESA EMPENHADA PARA PGTO DE 04 DIARIAS A MOTORISTA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE COM DESTINO A SALVADOR-BA PARA CONDUZIR VEICULO TIPO AMBULANCIA PARA REALIZAÇÃO DE EXAMES AGENDADOS PELA CENTRAL DE MARCAÇÃO DA SEDE DESTE MUNICIPIO PARA HOSPITAIS E CLINICAS CREDENCIADAS AO SUS NA CAPITAL DO ESTADO. NO PERIODO DE 14 21 22 E 30.10.2019. 04/10/2019 400 Detalhes
8999137 S DESPESA EMPENHADA PARA PGTO DE 05 DIARIAS A MOTORISTA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE COM DESTINO A JUAZEIRO-BA PARA CONDUZIR VEICULO TIPO AMBULANCIA PARA REMOÇÃO/TRANSFERENCIA MEDICA DE PACIENTE ATRAVES DO SISTEMA DE REGULAÇÃO PARA HOSPITAIS E CLINICAS CREDENCIADAS AO SUS NO VALE DO SAO FRANCISCO. NO PERIODO DE 04 12 18 24 E 30/10/2019. 04/10/2019 250 Detalhes
8990758 S REFERE-SE A DESPESA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE 18(DEZOITO) DIARIAS PARA ASSESOR ADMINISTRATIVO COM DESTINO A SALVADOR -BA PARA PARTICIPAR DE CURSO DE HABILITAÇÃO DE SERVIÇOS DE ATENDIMENTO PARA EMISÃO DE CARTEIRA DE IDENTIDADE JUNTO AO INSTITUTO DE IDENTICAÇÃO PEDRO MELLO NO PERIOD DE 07 A 25 DE OUTUBRO DE 2019. 03/10/2019 1800 Detalhes
8994941 S DESPESA EMPENHADA PARA PGTO DE 01 DIARIA AO DIRETOR DA ATENÇÃO BASICA DESTE MUNICIPIO COM DESTINO A SENHOR DO BONFIM-BA PARA PARTICIPAR DA REUNIÃO ORDINARIA CIR. NO PERIODO DE 09/10/2019. 03/10/2019 90 Detalhes
8990626 S DESPESA EMPENHADA PARA PGTO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA ÁREA DE ENGENHARIA E CONSTRUÇÃO CIVIL OBJETIVANDO A EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE AMPLIAÇÃO DA UNIDADE ESCOLAR MANOEL INÁCIO ATRAVÉS DA CONSTRUÇÃO DE UMA QUADRA POLIESPORTIVA ESCOLAR COBERTA E VESTIÁRIOS MODELO 2 FNDE A SER EXECUTADA ATRAVÉS DE TERMO DE COMPROMISSO DE Nº 201800621-1 FIRMADO ENTRE O FUNDO NACIONAL DA EDUCAÇÃO E ESTE MUNICÍPIO. VALOR REF. A 6ª MEDIÇÃO 03/10/2019 17143,33 Detalhes
8994228 S VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS NA CONTRATAÇÃO DE PESSOA JURIDICA ESPECIALIZADA PARA FORMAÇÃO CONTINUADA DE COORDENADORES PEDAGÓGICOS E DIRETORES ESCOLARES NAS AÇÕES DE PLANEJAMENTO ASSESSORAMENTO E EXECUÇÃO. NESTE MUNICIPIO. 03/10/2019 3000 Detalhes
8990646 S REFERE-SE A DESPESA EMPENHADA ARA PAGAMENTO COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NA LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS QUE IRÃO COMPOR A ESTRUTURA FISICA A SER UTILIZADA DURANTE A FESTA DE MAIO DE 2019 NA SEDE DO MUNICIPIO. 03/10/2019 20000 Detalhes
8990651 S VALOR QUE SE LIQUIDA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A PUBLICAÇÃO DO TERMO ADITIVO AO CONTRATO DE REPASSE 863035/2017 CELEBRADO ENTRE A PREFEITURA E O MINISTERIO DOS ESPORTES. 03/10/2019 60 Detalhes
8999105 S DESPESA EMPENHADA PARA PGTO DE 08 DIARIAS A MOTORISTA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE COM DESTINO A SALVADOR-BA PARA CONDUZIR VEICULO TIPO AMBULANCIA PARA REALIZAÇÃO DE EXAMES AGENDADOS PELA CENTRAL DE MARCAÇÃO DA SEDE DESTE MUNICIPIO PARA HOSPITAIS E CLINICAS CREDENCIADAS AO SUS NA CAPITAL DO ESTADO. NO PERIODO DE 03 05 19 24 25 26 27 E 29.10.2019. 03/10/2019 800 Detalhes
8999124 S DESPESA EMPENHADA PARA PGTO DE 02 DIARIAS A MOTORISTA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE COM DESTINO A SALVADOR-BA PARA CONDUZIR VEICULO TIPO AMBULANCIA PARA REALIZAÇÃO DE EXAMES AGENDADOS PELA CENTRAL DE MARCAÇÃO DA SEDE DESTE MUNICIPIO PARA HOSPITAIS E CLINICAS CREDENCIADAS AO SUS NA CAPITAL DO ESTADO. NO PERIODO DE 03 E 29.10.2019. 03/10/2019 200 Detalhes
8997610 S DESPESA EMPENHADA PARA PGTO DE 01 DIARIA A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO COM DESTINO A SENHOR DO BONFIM-BA PARA PARTICIPAR DA REUNIÃO ORDINARIA CIR. NO PERIODO DE 09/10/2019. 03/10/2019 115 Detalhes
8999152 S DESPESA EMPENHADA PARA PGTO DE 06 DIARIAS A MOTORISTA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE COM DESTINO A JUAZEIRO-BA PARA CONDUZIR VEICULO TIPO AMBULANCIA PARA REMOÇÃO/TRANSFERENCIA MEDICA DE PACIENTE ATRAVES DO SISTEMA DE REGULAÇÃO PARA HOSPITAIS E CLINICAS CREDENCIADAS AO SUS NO VALE DO SAO FRANCISCO. NO PERIODO DE 03 07 11 17 21 E 22/10/2019. 03/10/2019 300 Detalhes
8999158 S DESPESA EMPENHADA PARA PGTO DE 05 DIARIAS A MOTORISTA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE COM DESTINO A JUAZEIRO-BA PARA CONDUZIR VEICULO TIPO AMBULANCIA PARA REMOÇÃO/TRANSFERENCIA MEDICA DE PACIENTE ATRAVES DO SISTEMA DE REGULAÇÃO PARA HOSPITAIS E CLINICAS CREDENCIADAS AO SUS NO VALE DO SAO FRANCISCO. NO PERIODO DE 03 12 13 29 E 31/10/2019. 03/10/2019 250 Detalhes
8999163 S DESPESA EMPENHADA PARA PGTO DE 03 DIARIAS A MOTORISTA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE COM DESTINO A SALVADOR-BA PARA CONDUZIR VEICULO TIPO AMBULANCIA PARA REALIZAÇÃO DE EXAMES AGENDADOS PELA CENTRAL DE MARCAÇÃO DA SEDE DESTE MUNICIPIO PARA HOSPITAIS E CLINICAS CREDENCIADAS AO SUS NA CAPITAL DO ESTADO. NO PERIODO DE 03 06 E 07.10.2019. 03/10/2019 300 Detalhes
8990477 S DESPESA EMPENHADA PARA PGT DE 04 DIARIAS A DIRETORA DE PLANEJAMENTO DA PREFEITURA DE PONTO NOVO - BA COM DESTINO A SALVADOR - BA PARA ACOMPANHAR A ANALISE DO PROJETO DE ESGOTAMENTO SANITARIO REALIZADO PELO ENGGENEIRO HUGO JUNTO A FUNASA. NO PERIODO DE 01 A 05.10.2019. 02/10/2019 720 Detalhes
8993552 S DESPESA EMPENHADA PARA PGTO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS REALIZADOS EM EXAMES DE IMAGEM (RESSONANCIA MAGNETICA) PARA PACIENTES DO MUNICIPIO DO PONTO NOVO) SETEMBRO/2019 02/10/2019 1000 Detalhes
8990491 S DESPESA A SER REALIZADA PARA O PAGAMENTO DO PASEP. 02/10/2019 7840,57 Detalhes
8999203 S DESPESA EMPENHADA PARA PGTO DE 08 DIARIAS A MOTORISTA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE COM DESTINO A JUAZEIRO-BA PARA CONDUZIR VEICULO TIPO AMBULANCIA PARA REMOÇÃO/TRANSFERENCIA MEDICA DE PACIENTE ATRAVES DO SISTEMA DE REGULAÇÃO PARA HOSPITAIS E CLINICAS CREDENCIADAS AO SUS NO VALE DO SAO FRANCISCO. NO PERIODO DE 02 04 07 10 11 21 23 E 31/10/2019. 02/10/2019 400 Detalhes
9003304 S DESPESA EMPENHADA PARA PGTO DE 04 DIARIAS ADIRETORA DE TRIBUTOS DA PREFEITURA DE PONTO NOVO - BA COM DESTINO A SALVADOR - BA PARA PARTICIPAR DE REUNIÃO PARA ORIENTAÇÕES DOS DOCUMENTOS E ELABORAÇÃO DA RESPOSTA DA CIENTIFICAÇÃO DAS CONTAS ANUAIS DE 2018 DA PREFEITURA D EPONTO NOVO. NO PERIODO DE 15 16 17 E 18.10.2019. 02/10/2019 720 Detalhes
8990523 S DESPESA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA FOLHA DO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO MANUTENÇÃO FUNDEB 40% DE PONTO NOVO. NO EXERCÍCIO DE 2019 02/10/2019 83149,46 Detalhes
9000288 S DESPESA EMPENHADA PARA PGTO DE 03 DIARIAS A MOTORISTA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE COM DESTINO A JUAZEIRO-BA PARA CONDUZIR VEICULO TIPO AMBULANCIA PARA REMOÇÃO/TRANSFERENCIA MEDICA DE PACIENTE ATRAVES DO SISTEMA DE REGULAÇÃO PARA HOSPITAIS E CLINICAS CREDENCIADAS AO SUS NO VALE DO SAO FRANCISCO. NO PERIODO DE 02 05 E 13/10/2019. 02/10/2019 150 Detalhes
8990582 S DESPESA EMPENHADA PARA PGTO DE 04 DIARIAS A ASSESSOR ESPECIAL DA SECRETARIA DE INFRA ESTRURA DA PREFEITURA DE PONTO NOVO - BA COM DESTINO A SALVADOR E JUAZEIRO- BA ACOMPANHAR O SECRETARIO MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA A SERVIÇOS DO MUNICIPIO. NO PERIODO DE 03 E 04 E 21 E 22.10.2019. 02/10/2019 400 Detalhes
8990606 S DESPESA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA FOLHA DO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO INFANTIL FUNDEB 60% DE PONTO NOVO. NO EXERCÍCIO DE 2019. 02/10/2019 43359,53 Detalhes
8990617 S DESPESA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA FOLHA DO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO FUNDEB 60% DE PONTO NOVO. NO EXERCÍCIO DE 2019 02/10/2019 130178,74 Detalhes
8999100 S DESPESA EMPENHADA PARA PGTO DE 04 DIARIAS A MOTORISTA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE COM DESTINO A JUAZEIRO-BA PARA CONDUZIR VEICULO TIPO AMBULANCIA PARA REMOÇÃO/TRANSFERENCIA MEDICA DE PACIENTE ATRAVES DO SISTEMA DE REGULAÇÃO PARA HOSPITAIS E CLINICAS CREDENCIADAS AO SUS NO VALE DO SAO FRANCISCO. NO PERIODO DE 02 09 22 E 23/10/2019. 02/10/2019 200 Detalhes
8999107 S DESPESA EMPENHADA PARA PGTO DE 08 DIARIAS A MOTORISTA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE COM DESTINO A JUAZEIRO-BA PARA CONDUZIR VEICULO TIPO AMBULANCIA PARA REMOÇÃO/TRANSFERENCIA MEDICA DE PACIENTE ATRAVES DO SISTEMA DE REGULAÇÃO PARA HOSPITAIS E CLINICAS CREDENCIADAS AO SUS NO VALE DO SAO FRANCISCO. NO PERIODO DE 02 04 10 14 15 23 24 E 26/10/2019. 02/10/2019 400 Detalhes
8999131 S DESPESA EMPENHADA PARA PGTO DE 06 DIARIAS A MOTORISTA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE COM DESTINO A JUAZEIRO-BA PARA CONDUZIR VEICULO TIPO AMBULANCIA PARA REMOÇÃO/TRANSFERENCIA MEDICA DE PACIENTE ATRAVES DO SISTEMA DE REGULAÇÃO PARA HOSPITAIS E CLINICAS CREDENCIADAS AO SUS NO VALE DO SAO FRANCISCO. NO PERIODO DE 02 05 08 10 18 E 26/10/2019. 02/10/2019 300 Detalhes
8990452 S DESPESA EMPENHADA PARA PGTO DE 01 DIARIA A SUPERINTENDENTE DE FINAÇAS E ORÇAMENTO DA PREFEITURA DE PONTO NOVO - BA COM DESTINO A FEIRA DE SANTANA- BA PARA ACOMPANHAR PREFEITO E PARTICIPAR DE REUNIÃO NA EMPRESA QUE PRESTA ASSESSORIA E CONSULTORIA CONTABIL A PREFEITURA DE PONTO NOVO. NO PERIODO DE 28.10.2019. 02/10/2019 180 Detalhes
8992768 S VALOR QUE SE LIQUIDA PARA FAZER FACE AS DESPESAS NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EVENTUAL EM LIMPEZA E MANUTENÇÃO DE ESTRADAS EM VARZEA DA PEDRA E CAPIM- NESTE MUNICIPIO. 01/10/2019 530 Detalhes
8993025 S REFERE-SE A DESPESA EMPENHADA PARA PAGAMENTO COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COMO VIGIA DE BENS PUBLICOS EDUCACIONAIS DO NUCLEO ESCOLAR DE VARZEA DO POÇO A PEDIDO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO NESTE MUNICIPIO. 01/10/2019 998 Detalhes
8993027 S REFERE-SE A DESPESA EMPENHADA PARA PAGAMENTO COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇO EM CARATER EMERGENCIAL NA MANUNTENÇÃO DOS BENS FISICOS DO ESPAÇO ESCOLAR DA BIBLIOTECA MUNICIPAL E ALMOXARIFADO CENTRAL A PEDIDO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO NESTE MUNICIPIO. 01/10/2019 500 Detalhes
8993029 S REFERE-SE A DESPESA EMPENHADA PARA PAGAMENTO COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇO EM CARATER EVENTUAL NA OPERACIONALIZAÇÃO DE VEICULOS EM SITUAÇÃO EMERGECIAL A PEDIDO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO NESTE MUNICIPIO. 01/10/2019 1200 Detalhes
8993031 S REFERE-SE A DESPESA EMPENHADA PARA PAGAMENTO EM CARATER EMERGENCIAL NA MANUNTEÇÃO DOS BENS FISICOS DO ESPEÇO DA ESCOLA LAFAIETE MAIA NESTE MUCIPIO. 01/10/2019 500 Detalhes
8997384 S DESPESA EMPENHADA PARA PGTO DA 1ª PARCELA DA NF 000143 REFERENTE A AQUISIÇÃO DE INSUMOS PARA LABORATORIOS DESTINADOS PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. 01/10/2019 10000 Detalhes
8993033 S REFERE-SE A DESPESA EMPENHADA PARA PAGAMENTO COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO EM CARACTER EMERGENCIAL NA MANUNTENÇÃO DE QUADRAS POLIESPORTIVAS EM PREPARAÇÃO A COMPEONATOS NO MUNICIPIO A PEDIDO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. 01/10/2019 500 Detalhes
8996361 S DESPESA EMPENHADA PARA PGTO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS REALIZADOS NA MANUTENÇÃO PREVENTIVA DOS BENS FISICOS DO ESPAÇO DA UNIDADE BASICA DE SAUDE DE MAMOTA NESTE MUNICIPIO. NO PERIODO DE SETEMBRO/2019 01/10/2019 500 Detalhes
8993035 S REFERE-SE A DESPESA EMPENHADA PARA PAGAMENTO COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇO EM CARATER EMERGENCIAL NA MANUNTENÇÃO DOS BENS FISICOS DO ESPAÇO DA SEDE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE DUCAÇÃO NESTE MUNICIPIO. 01/10/2019 500 Detalhes
8993803 S DESPESA EMPENHADA PARA PGTO DE VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DE SERVIDORES EFETIVOS DA MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE-CAPS NESTE MUNICIPIO. SETEMBRO/2019. 01/10/2019 5129,4 Detalhes
8995083 S DESPESA EMPENHADA PARA PGTO DE VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DE CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO DE SELETISTA DA MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE-SIA/SUS/AIH NESTE MUNICIPIO. SETEMBRO/2019. 01/10/2019 10834 Detalhes
8997643 S DESPESA EMPENHADA PARA PAGAMENTO COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS REALIZADOS COM A LOCAÇÃO DE VEÍCULOS DESTINADOS PARA ATENDER A SECRETARIA DE SAUDE EM MANUTENCAO DAS ACOES DO PAB DESTE MUNICÍPIO. NO PERIODO DE AGOSTO/2019. 01/10/2019 29645,3 Detalhes
8993037 S REFERE-SE A DESPESA EMPENHADA PARA PAGAMENTO COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NA OPERACIONALIZAÇÃO NA MANUNTENÇÃO DE QUADRAS POLIESPORTIVAS EM PREPARAÇÃO A COMPEONATOS NO MUNICIIPIO ATENDENDO A SOLICITAÇÃO DA SECREATRIA DE DUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. 01/10/2019 500 Detalhes
8993550 S DESPESA EMPENHADA PARA PAGAMENTO NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE PUBLICAÇÕES DE MATÉRIAS DOS ATOS OFICIAIS DESTE GOVERNO NOS DIÁRIOS OFICIAIS DO MUNICIPIO ESTADO UNIÃO JORNAL DE GRANDE CIRCULAÇÃO E SISTEMA DE PUBLICIDADE E TRANSPARENCIA MUNICIPAL NOS PADRÕES ESTABELECIDOS PELA LEI DE ACESSO Á INFORMAÇÃO - LAI NO EXERCÍCIO DE 2019. CONFORME TERMO ADITIVO Nº 02 DE 21/12/2018. COM A VIGÊNCIA 31/12/2018 A 31/12/2019. 01/10/2019 900 Detalhes
8993039 S REFERE-SE A DESPESA EMPENHADA PARA PAGAMENTO COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COMO VIGIA DE BENS PUBLICOS EDUCACIONAIS NA SEDE DO MUNICIPIO A PEDIDO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO NESTE MUNICIPIO. 01/10/2019 500 Detalhes
8994063 S DESPESA EMPENHADA PARA PGTO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM MANUTENÇÃO E CONSULTORIA DOS SISTEMAS INTEGRADOS DE GESTÃO PÚBLICA PARA ATENDER NECESSIDADES DA SECRETARIA DESAUDE DESTE MUNICÍPIO. NO PERIODO DE SETEMBRO/2019 01/10/2019 1000 Detalhes
9001231 S DESPESA EMPENHADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EVENTUAL QUE SERAO REALIZADOS EM MANUTENÇÃO E REFORMA DA QUADRA POLIESPORTIVA JOSE LUIZ FILHO NESTE MUNICIPIO. 01/10/2019 480 Detalhes
8993041 S REFERE-SE A DESPESA EMPENHADA PARA PAGAMENTO COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇO EM CARATER EMERGENCIAL NA MANUNTENÇÃO DOS BENS FISICOS DO ESPAÇO DO ALMOXARIFADO MUNICIPAL A PEDIDO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO NESTE MUNICIPIO. 01/10/2019 500 Detalhes
8993554 S DESPESA EMPENHADA PARA PAGAMENTO NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE PUBLICAÇÕES DE MATÉRIAS DOS ATOS OFICIAIS DESTE GOVERNO NOS DIÁRIOS OFICIAIS DO MUNICIPIO ESTADO UNIÃO JORNAL DE GRANDE CIRCULAÇÃO E SISTEMA DE PUBLICIDADE E TRANSPARENCIA MUNICIPAL NOS PADRÕES ESTABELECIDOS PELA LEI DE ACESSO Á INFORMAÇÃO - LAI NO EXERCÍCIO DE 2019. CONFORME TERMO ADITIVO Nº 02 DE 21/12/2018. COM A VIGÊNCIA 31/12/2018 A 31/12/2019. 01/10/2019 3400 Detalhes
8994066 S DESPESA EMPENHADA PARA PGTO DE 02 DIARIAS A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE COM DESTINO A SALVADOR-BA PARA PARTICIPAR DE EVENTOSDO COSEMS E CIP. NO PERIODO DE 23 E 24/10/2019. 01/10/2019 500 Detalhes
8996370 S DESPESA EMPENHADA PARA PGTO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS REALIZADOS EM CARATER EVENTUAL NA MANUTENÇÃO DOS BENS FISICOS NOS ESPAÇOS DAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE NESTE MUNICIPIO. NO PERIODO DE SETEMBRO/2019. 01/10/2019 500 Detalhes
8993043 S REFERE-SE A DESPESA EMPENHADA PARA PAGAMENTO COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COMO VIGIA DOS BENS PUBLICOS ESDUCACIONAIS NA SEDE DO MUNICIPIO A PEDIDO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO NESTE MUNICIPIO. 01/10/2019 998 Detalhes
8997651 S DESPESA EMPENHADA PARA PAGAMENTO COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS REALIZADOS COM A LOCAÇÃO DE VEÍCULOS DESTINADOS PARA ATENDER A SECRETARIA DE SAUDE EM MANUTENCAO DAS ACOES DO PAB DESTE MUNICÍPIO. NO PERIODO DE JULHO/2019. 01/10/2019 26680,77 Detalhes
8993045 S REFERE-SE A DESPESA EMPENHADA PARA PAGAMENTO COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PARA OPERACIONALIZAÇÃO DOS PROCEDIMENTOS RELATIVOS A AUXILIO NAS ATIVIDADES EDUCACIONAIS NA CRECHE NOVO HORIZONTE A PEDIDO SA SECRETRIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. 01/10/2019 998 Detalhes
8993813 S DESPESA EMPENHADA PARA PGTO DE VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DE SERVIDORES EFETIVOS DA MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE-SAMU NESTE MUNICIPIO. SETEMBRO/2019. 01/10/2019 6489,13 Detalhes
8992790 S DESPESA EMPENHADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EVENTUAL QUE SERAO REALIZADOS NA CONSTRUÇÃO DO MURO DO COLEGIO MODELO NESTE MUNICIPIO. 01/10/2019 850 Detalhes
8993302 S REFERE-SE A DESPESA EMPENHADA PARA PAGAMENTO COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COMO AUXILIO INDIVIDUAL DE ALUNOS QUE NECESSITAM CUIDADOS ESPECIAIS NAS ATIVIDADES ESCOLARES NA EDUCAÇÃO INFANTIL DA ESCOLA MUNICIPAL DOUTOR SERGIO CARNEIRO ATENDENDO SOLICITAÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. 01/10/2019 500 Detalhes
8993047 S VALOR QUE SE EMPENHA REF A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE NATUREZA EVENTUAL NA OPERACIONALIZAÇÃO DE SERVIÇOS ESSENCIAIS ADMINISTRATIVOS NO PERIODO DE 03/07 A 31/12/2019 01/10/2019 998 Detalhes
8993304 S REFERE-SE A DESPESA EMPENHADA PARA PAGAMENTO COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇO EM CARATER EMERGENCIAL NA MANUNTENÇÃO DOS BENS FISICOS DO ESPAÇO ESCOLAR NA CRECHE NOVO HORIZONTE A PEDIDO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO NESTE MUNICIPIO. 01/10/2019 500 Detalhes
8995864 S DESPESA EMPENHADA PARA PGTO DE VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DE CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO DE SELETISTA DA MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE-CAPS NESTE MUNICIPIO. SET/2019. 01/10/2019 4500 Detalhes
8997400 S COMPLEMENTO AO EMPENHO Nº 221 DE 02.01.2019 REFERENTE A DESPESA EMPENHADA PARA PGTO PARCIAL DA NOTA FISCAL Nº 00012014 REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS REALIZADOS EM EXAMES LABORATORIAIS PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DE ORGAOS DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. NO PERIODO DE JUNHO/2019. 01/10/2019 10000 Detalhes
8993049 S REFERE-SE A DESPESA EMPENHADA PARA PAGAMENTO COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COMO CONDUTOR DE VEICULOS EM CARATER EMERGENCIAL ATENDENDO O PEDIDO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. 01/10/2019 1200 Detalhes
8999193 S DESPESA EMPENHADA PARA PGTO DE 05 DIARIAS A MOTORISTA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE COM DESTINO A JUAZEIRO-BA PARA CONDUZIR VEICULO TIPO AMBULANCIA PARA REMOÇÃO/TRANSFERENCIA MEDICA DE PACIENTE ATRAVES DO SISTEMA DE REGULAÇÃO PARA HOSPITAIS E CLINICAS CREDENCIADAS AO SUS NO VALE DO SAO FRANCISCO. NO PERIODO DE 01 06 13 25 E 29/10/2019. 01/10/2019 250 Detalhes
8993306 S REFERE-SE A DESPESA EMPENHADA PARA PAGAMENTO COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO EM MANUNTENÇÃO DE BENS FISICO NO CENTRO DE ESTUDOS FRANCISCO VITORINO DOS SANTOS ATENDENDO A SOLICITAÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. 01/10/2019 500 Detalhes
8993563 S DESPESA EMPENHADA PARA PGTO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO PROFISSIONAL NA AREA DE MEDICINA ATRAVES DE REALIZAÇÃO DE PROCEDIMENTOS MEDICOS EM GINECOLOGIA E OBSTETRICIA A PACIENTES DO MUNICIPIO DE PONTO NOVO. NO PERIODO DE SETEMBRO/2019. 01/10/2019 1660 Detalhes
8992284 S VALOR QUE SE LIQUIDA PARA FAZER FACE AS DESPESAS NA CONFECÇÃO DE LANCHES PARA OS PRESTADORES DE SERVIÇOS DURANTE A EMPLEITA NA PODA DE ARVORES DO DISTRITO DE BARRACAS- NESTE MUNICIPIO. 01/10/2019 250 Detalhes
8993308 S REFERE-SE A DESPESA EMPENHADA PARA PAGAMENTO COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO EM CARATER EMERGENCIAL NA MANUNTENÇÃO DOS BENS FIDICOS DO ESPEÇO DA ESCOLA ENGENHEIRO NELSON DA CRUZ ATENDENDO A SOLICITAÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. 01/10/2019 500 Detalhes
8996380 S REFERE-SE A DESPESA EMPENHADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS REALIZADOS NA FUNÇÃO DE AUXILIAR DE LIMPEZA NA UNIDADE BASICA DE SAUDE DA FAMILIA DO BAIRRO OSCAR MACEDO. NO PERIODO DE SETEMBRO/2019. 01/10/2019 998 Detalhes
8993310 S REFERE-SE A DESPESA EMPENHADA PARA PAGAMENTO COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PARA OPERACIONALIZAÇÃO DOS PROCEDIMENTOS DE MANUNTENÇÃO DE BENS FIDICOS ESCOLA SIMIAO PEREIRA DA SILVA ATENDENDO SOLICITAÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. 01/10/2019 500 Detalhes
8993822 S DESPESA EMPENHADA PARA PGTO DE VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DE SERVIDORES EFETIVOS DA MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE-SAMU NESTE MUNICIPIO. SETEMBRO/2019. 01/10/2019 1697 Detalhes
8997663 S DESPESA EMPENHADA PARA PGTO COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS REALIZADOS COM A LOCAÇÃO DE VEÍCULOS DESTINADOS PARA ATENDER A SECRETARIA DE SAUDE - COM PACIENTES DESTE MUNICÍPIO EM TRATAMENTO FORA DO DOMICILIO. NO PERIODO DE JULHO/2019. 01/10/2019 15576,19 Detalhes
8993056 S REFERE-SE A DESPESA EMPENHADA PARA PAGAMENTO COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO EM CARACTER EMERGENCIAL NA MANUNTENÇÃO DE CAMPOS DE FUTEBOL E PREPATAÇÃO A CAMPEONATO A PADEDIDODA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DEST MUNICIPIO. 01/10/2019 500 Detalhes
8993312 S REFERE-SE A DESPESA EMPENHADA PARA PAGAMENTO COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇO EM CARATER EMERGENCIAL NA MANUNTENÇÃO DOS BENS FISICOS DO ESPAÇO ESCOLAR DA ESCOLA ALTAMIRANDO MAIA A PEDIDO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO NESTE MUNICIPIO. 01/10/2019 500 Detalhes
8999200 S DESPESA EMPENHADA PARA PGTO DE 07 DIARIAS A MOTORISTA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE COM DESTINO A SALVADOR-BA PARA CONDUZIR VEICULO TIPO AMBULANCIA PARA REALIZAÇÃO DE EXAMES AGENDADOS PELA CENTRAL DE MARCAÇÃO DA SEDE DESTE MUNICIPIO PARA HOSPITAIS E CLINICAS CREDENCIADAS AO SUS NA CAPITAL DO ESTADO. NO PERIODO DE 01 03 06 09 15 17 E 29.10.2019. 01/10/2019 700 Detalhes
8993314 S REFERE-SE A DESPESA EMPENHADA PARA PAGAMENTO COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇO EM CARATER EMERGENCIAL NA MANUNTENÇÃO DOS BENS FISICOS DO ESPAÇO ESCOLAR DA ESCOLA ALTAMIRANDO MAIA PEDIDO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO NESTE MUNICIPIO. 01/10/2019 500 Detalhes
8993316 S REFERE-SE A DESPESA EMPENHADA PARA PAGAMENTO COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇO EM CARATER EMERGENCIAL NA MANUNTENÇÃO DOS BENS FISICOS DO ESPAÇO ESCOLAR NA ESCOLA ANTONIO CARLOS MAGALHÃES A PEDIDO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO NESTE MUNICIPIO. 01/10/2019 500 Detalhes
8993318 S REFERE-SE A DESPESA EMPENHADA PARA PAGAMENTO COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇO EM CARATER EMERGENCIAL NA MANUNTENÇÃO DOS BENS FISICOS DO ESPAÇO ESCOLAR DA ESCOLA VARZEA DA PEDRA CAPIM A PEDIDO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO NESTE MUNICIPIO. 01/10/2019 500 Detalhes
8993574 S DESPESA EMPENHADA PARA PGTO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO PROFISSIONAL NA AREA DE MEDICINA ATRAVES DE REALIZAÇÃO DE PROCEDIMENTOS MEDICOS EM FONOAUDIOLOGIA PARA REALIZAÇÃO DE TESTES DA ORELHINHA PARA RECEM NASCIDOS VIVOS NO MUNICIPIO DE PONTO NOVO. NO PERIODO DE SETEMBRO/2019 01/10/2019 1052 Detalhes
8996390 S DESPESA EMPENHADA PARA PGTO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA FUNÇAO DE ATENDIMENTO ODONTOLOGICO NA UNIDADE DE SAUDE DA FAMILIA DA PEDRIEIRA NESTE MUNICIPIO. NO PERIODO DE SETEMBRO/2019. 01/10/2019 3180 Detalhes
8990247 S VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE FOLHA DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E SEUS DEPARTAMENTOS NO EXERCICIO DE 2019. 01/10/2019 8095 Detalhes
8997415 S DESPESA EMPENHADA PARA PGTO DE CONSUMO TELEFONICO DE SETORES DA SECRETARIA DE SAUDE NESTE MUNICIPIO. SETEMBRO/ 2019. 01/10/2019 90,28 Detalhes
8993064 S REFERE-SE A DESPESA EMPENHADA PARA PAGAMENTO COM A LOCAÇÃO DO IMOVEL USADO PARA FUNCIONAMENTO PROVISORIO DA ESCOLA MUNICIPAL DE CAICARA NO MUNICIPIO A PEDIDO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. 01/10/2019 200 Detalhes
8993320 S REFERE-SE A DESPESA EMPENHADA PARA PAGAMENTO COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇO EM CARATER EMERGENCIAL NA MANUNTENÇÃO DOS BENS FISICOS DO ESPAÇO ESCOLAR DA ESCOLA ANTONIO CARLOS MAGALHÃES A PEDIDO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO NESTE MUNICIPIO. 01/10/2019 500 Detalhes
8993832 S DESPESA EMPENHADA PARA PGTO DE VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DE SERVIDORES EFETIVOSS DA MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE NESTE MUNICIPIO. SETEMBRO/2019. 01/10/2019 28189,36 Detalhes
8993066 S REFERE-SE A DESPESA EMPENHADA PARA PAGAMENTO COM A PRESTAÇÃO PARA OPERACIONALIZAÇÃO DOS PROCEDIMENTOS RELATIVOS A ATIVIDADES NA ESCOLA MARILENE SILVA DOS REIS ATENDENDO A SOLICITAÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. 01/10/2019 1200 Detalhes
8993322 S REFERE-SE A DESPESA EMPENHADA PARA PAGAMENTO COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇO EM CARATER EMERGENCIAL NA MANUNTENÇÃO DOS BENS FISICOS DO ESPAÇO ESCOLAR NA CRECHE NOVO HORIZONTE A PEDIDO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO NESTE MUNICIPIO. 01/10/2019 500 Detalhes
8993068 S VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA OPERACIONALIZAÇÃO DOS PROCEDIMENTOS RELATIVOS AS ATIVIDADES EDUCACIONAIS NA ESCOLA MUNICIPAL DO POVOADO DE MADACARU-PONTO NOVO NO PERIODO DE 18/03 A 31/12/2019. 01/10/2019 1200 Detalhes
8993324 S REFERE-SE A DESPESA EMPENHADA PARA PAGAMENTO COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇO EM CARATER EMERGENCIAL NA MANUNTENÇÃO DOS BENS FISICOS DO ESPAÇO ESCOLAR NA ESCOLA DE NOV REPRESA A PEDIDO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO NESTE MUNICIPIO. 01/10/2019 500 Detalhes
8993580 S DESPESA EMPENHADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EVENTUAL QUE SERAO REALIZADOS EM MANUTENÇÃO E REFORMA DA QUADRA POLIESPORTIVA JOSE LUIZ FILHO NESTE MUNICIPIO. 01/10/2019 335 Detalhes
8993581 S DESPESA EMPENHADA PARA PGTO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA FUNÇAO DE ATENDIMENTO MEDICO EM CONSULTORIO NO HOSPITAL MUNICIPAL NESTE MUNICIPIO. NO PERIODO DE SETEMBRO/2019. 01/10/2019 1685 Detalhes
8993326 S REFERE-SE A DESPESA EMPENHADA PARA PAGAMENTO COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇO EM CARATER EMERGENCIAL NA MANUNTENÇÃO DOS BENS FISICOS DO ESPAÇO ESCOLAR NA CRECHE DO POVOADO DE BARRACAS A PEDIDO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO NESTE MUNICIPIO. 01/10/2019 500 Detalhes
8992815 S REFERE-SE A DESPESA EMPENHADA PARA PAGAMENTO COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NA OPERACIONALIZAÇÃO DE VEICULOS PESADOS EMSITUAÇÃO EMERGENCIAL A PEDIDO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. 01/10/2019 1500 Detalhes
8993328 S REFERE-SE A DESPESA EMPENHADA PARA PAGAMENTO COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇO EM CARATER EMERGENCIAL NA MANUNTENÇÃO DOS BENS FISICOS DO ESPAÇO ESCOLAR NA CRECHE DO POVOADO DE BARRACAS A PEDIDO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO NESTE MUNICIPIO. 01/10/2019 500 Detalhes
8993841 S DESPESA EMPENHADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EVENTUAL QUE SERAO REALIZADOS NA CONSTRUÇÃO DO MURO DO COLEGIO MODELO NESTE MUNICIPIO. 01/10/2019 665 Detalhes
8993330 S REFERE-SE A DESPESA EMPENHADA PARA PAGAMENTO COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇO EM CARATER EMERGENCIAL NA MANUNTENÇÃO DOS BENS FISICOS DO ESPAÇO ESCOLAR NO CENTRO EDUCACIONAL DE PONTO NOVO NO ATENDIMENTO AS UNIDADES NA SEDE E ZONA RURAL A PEDIDO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO NESTE MUNICIPIO. 01/10/2019 500 Detalhes
8990259 S DESPESA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA FOLHA DO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO INFANTIL FUNDEB 60% DE PONTO NOVO. NO EXERCÍCIO DE 2019. 01/10/2019 43268,06 Detalhes
8993332 S REFERE-SE A DESPESA EMPENHADA PARA PAGAMENTO COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PARA OPERACIONALIZAÇÃO DOS PROCEDIMENTOS RELATIVOS A ATIVIDADES EDUCACOINAIS NO AUXILIO DE ALUNOS QUE NECESSINTAM DE CUIDADOS ESPECIAIS A PEDIDO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. 01/10/2019 500 Detalhes
8993588 S DESPESA EMPENHADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EVENTUAL QUE SERAO REALIZADOS EM MANUTENÇÃO E REFORMA DA QUADRA POLIESPORTIVA JOSE LUIZ FILHO NESTE MUNICIPIO. 01/10/2019 335 Detalhes
8996404 S DESPESA EMPENHADA PARA PGTO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS REALIZADOS COMO PSICOLOGA NO NASF DESTE MUNICIPIO. NO PERIODO DE SETEMBRO/2019 01/10/2019 2004 Detalhes
8998964 S REFERE-SE A DESPESA EMPENHADA PARA PAGAMENTO COM BRITA E PO DE PEDRA DESTINADOS AO CONCERTO E REPARAROS DA OBRA DO ESGOSTO SEPTICO DO CANAL DE ESGOSTO PLUVIAL DESTE MUNICIPIO. 01/10/2019 2032,24 Detalhes
8993334 S REFERE-SE A DESPESA EMPENHADA PARA PAGAMENTO COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE PROCEDIMENTOS RELATIVOS A ATIVIDADES EDUCACIONAIS DIRECIONADOS A JOVENS E ADULTOS QUE NECESSISTAM DE HORARIO ESPECIAL NO POVOADO DE VARZEA DO POÇO E ADJACENCIAS A PEDIDO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. 01/10/2019 500 Detalhes
8992824 S REFERE-SE A DESPESA EMPENHADA PARA PAGAMENTO COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇO EM CARACTER EMERGENCIAL COMO VIGIA DE BENS PUBLICOS NA SEDE E ZONA RURAL DO MUNICIPIO A PEDIDO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇ