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Prefeitura Municipal de Ponto Novo

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Pagamentos
Cód Pagamento Conciliado Descrição Data Valor Ação
Cód Pagamento Conciliado Descrição Data do Empenho Valor Ação
8519448 S DESPESA EMPENHADA REF: TARIFAS BANCÁRIA/CAIXA ECONÔMICA. 29/09/2017 591,3 Detalhes
8522056 S DESPESAS REF: A RETENÇÃO PASEP NO EXERCÍCIO DE 2017. 29/09/2017 3591,58 Detalhes
8518222 S DESPESAS REF: A RETENÇÃO PASEP NO EXERCÍCIO DE 2017. 29/09/2017 6,34 Detalhes
8518774 S DESPESA EMEPENHADA PARA PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS NO EXERCÍCIO DE 2017. 29/09/2017 56,75 Detalhes
8518291 S DESPESA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE AQUISIÇÃO PARCELADA DE MATERIAIS GRÁFICOS IMPRESSOS COMUNICAÇÃO VISUAL E CONFECÇÕES DE FARDAMENTOS ESCOLARES E MATERIAIS ESPORTIVOS PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DE DIVERSAS SECRETARIAS DESTE MUNICÍPIO. 29/09/2017 10030 Detalhes
8516249 S DESPESA EMPENHADA PARA PGTO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS REALIZADOS COM A LOCAÇÃO DE VEÍCULO PARA ATENDER A SECRETARIA DE SAUDE NOS SERVIÇOS DE TRANSLADO NA CAPITAL DO ESTADO. NO PERIODO DE SETEMBRO/2017. 29/09/2017 8893,59 Detalhes
8518307 S REFERE-SE A DESPESA EMPENHADA PARA PAGAMENTO COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COM A DISTRIBUIÇÃO DE PUBLICIDADE A VEICULOS E DEMAIS MEIO DE DIVULGAÇÃO DE PEÇAS PUBLICITÁRIAS CRIADAS PELA EQUIPE DE COMUNICAÇÃO DESTE MUNICIPIO ALUSIVAS A SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA DESTA ADMINISTRAÇÃO. 29/09/2017 900 Detalhes
8517540 S DESPESAS REF: A RETENÇÃO PASEP NO EXERCÍCIO DE 2017. 29/09/2017 2,01 Detalhes
8518322 S DESPESA REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS SETEMBRO/2017. 29/09/2017 37,6 Detalhes
8519129 S DESPESA EMPENHADA PARA PGTO DE TARIFAS BANCÁRIAS REFERENTE AO MES DE SETEMBRO/2017. 29/09/2017 282 Detalhes
8518504 S REFERE-SE A DESPESA EMPENHADA PARA PAGAMENTO COM AQUISIÇÃO DE ÁGUA MINERAL DE 20 LITROS E COPO DESCARTAVEL PARA ATENDER A NECESSIDADE DO SERVIÇOS DE CONVIVENCIA DESTE MUNICIPIO. 28/09/2017 502 Detalhes
8522107 S REFERE-SE A DESPESA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE 02(DUAS) DIARIAS PARA O PROCURADOR GERAL DO MUNICIPIO COM DESTINO A SALVADOR A TRATAR ASSUNTO DE INTERESSE DESTE MUNICÍPIO JUNTO AO TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO E TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA QUANTO AOS PRECATÓRIOS TRABALHISTA E SEU RESPECTIVO SALDO VALORES DOS RPV COM A PROGRAMAÇÃO DOS DÉBITOS EM CONTA CORRENTE DO MUNICÍPIO E VISTA EM DIVERSOS PROCESSOS EM TRÂMITE NO TRIBUNAL DE JUSTIÇA. 28/09/2017 600 Detalhes
8514958 S DESPESA EMPENHADA PARA PGTO DE AQUISIÇÃO PARCELADA DE ÁGUA MINERAL VASILHAME DE ÁGUA MINERAL DE 20 LITROS E COPOS DESCARTÁVEIS DESTINADOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO SAMU NESTE MUNICIPIO. 28/09/2017 500 Detalhes
8518289 S DESPESA EMPENHADA PARA AQUISIÇÃO PARCELADA DE ÁGUA MINERAL VASILHAME DE ÁGUA MINERAL DE 20 LITROS COPO DESCARTÁVEL PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. 28/09/2017 3498,5 Detalhes
8514967 S DESPESA EMPENHADA PARA PGTO DE AQUISIÇÃO DE ÁGUA MINERAL VASILHAME DE ÁGUA MINERAL DE 20 LITROS E COPOS DESCARTÁVEIS DESTINADOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO CAPS NESTE MUNICIPIO. 28/09/2017 500 Detalhes
8518299 S DESPESA A SER REALIZADA COM A CONTRATAÇÃO DE BUFFET SERVIÇOS ESPECIALIZADOS DE ORNAMENTAÇÃO E DECORAÇÃO DE TOLDOS E CAMARIM. 28/09/2017 6050 Detalhes
8514973 S DESPESA EMPENHADA PARA PGTO DE MAQUISIÇÃO DE ÁGUA MINERAL VASILHAME DE ÁGUA MINERAL DE 20 LITROS COPO DESCARTÁVEL PARA ATENDER NECESSIDADES DAS UNIDADES DE SAUDE DESTE MUNICIPOIO. 28/09/2017 500 Detalhes
8518301 S DESPESA EMPENHADA PARA AQUISIÇÃO PARCELADA DE ÁGUA MINERAL VASILHAME DE ÁGUA MINERAL DE 20 LITROS COPO DESCARTÁVEL PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICIPIO. 28/09/2017 1003 Detalhes
8521924 S DESPESA EMPENHADA PARA PGTO DE 02 DIARIAS A MOTORISTA DESTE MUNICIPIO COM DESTINO A SALVADOR-BA PARA CONDUZIR SERVIDOR DA PREFEITURA DE PONTO NOVO PARA PARTICIPAR DE CURSO. NO PERIODO DE 28 DE SETEMBRO E 03 DE OUTUBRO DE 2017. 28/09/2017 200 Detalhes
8517572 S DESPESA COM PASEP 28/09/2017 121,4 Detalhes
8518394 S DESPESA COM TARIFAS BANCARIAS 28/09/2017 28,2 Detalhes
8518305 S REFERE-SE A DESPESA EMPENHADA PARA PGTO ONDE O MUNICÍPIO FICA OBRIGADO A REATAR AS DESPESAS DO CDC - CONSÓRCIO DE DESENVOLVIMENTO SUSTENTÁVEL DO TERRITÓRIO PIEMONTE NORTE DO ITAPICURU RECURSO FINANCEIRO PARA CUSTEAR AS DESPESAS CONSORCIAIS DENOMINADO DE COTA DE RATEIO A QUAL SERÁ DIVIDIDA EM DUAS PARTES: UMA FIXA E OUTRA VARIÁVEL. DESTE MUNICÍPIO. 27/09/2017 2104,84 Detalhes
8518313 S DESPESA EMPENHADA PARA PGTO DE 01 DIARIA A MOTORISTA DESTE MUNICIPIO COM DESTINO A FEIRA DE SANTANA-BA PARA CONDUZIR CONDUZIR CONTADOR DA PREFEITURA DE PONTO NOVO PARA PARTICIPAR DE REUNIÃO NA EMPRESA QUE PRESTA ASSESSORIA CONTÁBIL A ESTE MUNICIPIO. NO PERIODO DE 27 DE SETEMBRO DE 2017. 27/09/2017 100 Detalhes
8521154 S DESPESA A SER EMPENHADA PARA O PAGAMENTO DE DIÁRIAS AO SERVIDOR SUPRACITADO COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DE TREINAMENTO DA NOVA VERSÃO DO SISTEMA INTEGRADO DE FOLHA DE PAGAMENTO E RECURSOS HUMANOS DO SISTEMA SIOPE E SIGA EM SALVADOR-BA A SER EXECUTADO NA EMPRESA FATOR SISTEMAS E CONSULTORIA NOS DIAS 28/09 A 03/10 DO CORRENTE ANO. 27/09/2017 720 Detalhes
8514834 S DESPESA EMPENHADA PARA PGTO DE 02 (DUAS) DIARIAS A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO COM DESTINO A JUAZEIRO-BA PARA PARTICIPAR DA CONFERENCIA MACRORREGIONAL DE VIGILANCIA EM SAUDE. NO PERIODO DE 28 E 29/09/2017. 26/09/2017 500 Detalhes
8519752 S DESPESA A SER EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE CONTRIBUIÇÃO À UPB - UNIÃO DOS PREFEITOS DA BAHIA. 26/09/2017 627 Detalhes
8518277 S DESPESA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE 01 (UMA) DIÁRIA A PROFESSORA COM DESTINO A JACOBINA -BA COM A FINALIDADE DE PARTICIPAR DO III CICLO DE FORMAÇÃO DAS COMISSÕES COORDENADORAS (CC) E MEMBROS DAS EQUIPES TÉCNICAS MUNICIPAIS ACERCA DO MONITORAMENTO E AVALIAÇÃO DO PLANO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. 26/09/2017 50 Detalhes
8518279 S DESPESA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE 01 (UMA) DIÁRIA AO PROFESSOR COM DESTINO A JACOBINA -BA COM A FINALIDADE DE PARTICIPAR DO III CICLO DE FORMAÇÃO DAS COMISSÕES COORDENADORAS (CC) E MEMBROS DAS EQUIPES TÉCNICAS MUNICIPAIS ACERCA DO MONITORAMENTO E AVALIAÇÃO DO PLANO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. 26/09/2017 50 Detalhes
8518281 S DESPESA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE 01 (UMA) DIÁRIA A COORDENADORA PEDAGÓGICA COM DESTINO A JACOBINA -BA COM A FINALIDADE DE PARTICIPAR DO III CICLO DE FORMAÇÃO DAS COMISSÕES COORDENADORAS (CC) E MEMBROS DAS EQUIPES TÉCNICAS MUNICIPAIS ACERCA DO MONITORAMENTO E AVALIAÇÃO DO PLANO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. 26/09/2017 90 Detalhes
8514826 S DESPESA EMPENHADA PARA PGTO DE 01 (UMA) DIARIA AO PREFEITO COM DESTINO A FEIRA DE SANTANA-BA COM A FINALIDADE DE PARTICIPAR DE REUNIÃO JUNTO A GIGOV - GERÊNCIA DE GOVERNO DA CEF PARA APRESENTAR AS COMPLEMENTAÇÕES SOLICITADAS PELA GIGOV CONCERNENTES AOS PROJETOS DE CONSTRUÇÃO DE UMA PISTA DE COOPER E PAVIMENTAÇÃO DE RUAS NA SEDE DO MUNICÍPIO. 25/09/2017 480 Detalhes
8514828 S DESPESA EMPENHADA PARA PGTO DE 01 (UMA) DIARIA AO ENGENHEIRO CIVIL COM DESTINO A FEIRA DE SANTANA-BA COM A FINALIDADE DE PARTICIPAR DE REUNIÃO JUNTO A GIGOV - GERÊNCIA DE GOVERNO DA CEF PARA APRESENTAR AS COMPLEMENTAÇÕES SOLICITADAS PELA GIGOV CONCERNENTES AOS PROJETOS DE CONSTRUÇÃO DE UMA PISTA DE COOPER E PAVIMENTAÇÃO DE RUAS NA SEDE DO MUNICÍPIO. 25/09/2017 100 Detalhes
8514582 S DESPESA EMPENHADA PARA PGTO DE 04 E 1/2 (QUATRO E MEIA) DIARIAS A ASSESSORA COM DESTINO A FEIRA DE SANTANA-BA PARA PARTICIPAR DE CURSO DE CAPACITAÇÃO E APERFEIÇOAMENTO EM TRIBUTOS E RENDAS DESTE MUNICÍPIO. 25/09/2017 450 Detalhes
8519569 S DESPESA A SER REALIZADA COM O PAGAMENTO DE PASEP REFERENTE A 1% DA RECEITA EXERCÍCIO 2017. 25/09/2017 15599,82 Detalhes
8515018 S DESPESA EMPENHADA PARA PGTO DE CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA ONDE FUNCIONA A POLICIA MILITAR DESTE MUNICIPIO. 25/09/2017 111,71 Detalhes
8514617 S DESPESA EMPENHADA PARA PGTO DE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO DESTINADOS PARA UTILIZAÇÃO EM PEQUENOS REPAROS NO HOSPITAL DESTE MUNICIPIO. 22/09/2017 6945 Detalhes
8514997 S DESPESA EMPENHADA PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO QUE SERÃO UTILIZADOS PARA SUPORTE DE MANUTENÇÃO DE PRÉDIOS E ESTRUTURAS PÚBLICAS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. 22/09/2017 4670 Detalhes
8514999 S DESPESA EMPENHADA PARA AQUISIÇÃO PARCELADA DE URNAS FUNERÁRIAS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TRANSLADO PARA ATENDER AS FAMILIAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DESTE MUNICÍPIO. 22/09/2017 550 Detalhes
8515001 S DESPESA EMPENHADA PARA AQUISIÇÃO PARCELADA DE URNAS FUNERÁRIAS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TRANSLADO PARA ATENDER AS FAMILIAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DESTE MUNICÍPIO. 22/09/2017 450 Detalhes
8514822 S REFERE-SE A DESPESA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE ANOTAÇÃO DE RESPONSABILIDADE TECNICA- ART DO CREA-BA ( CONSELHO DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DA BAHIA). 21/09/2017 81,53 Detalhes
8514830 S DESPESA A SER REALIZADA PARA PAGAMENTO DE FATURAS REF: A ENERGIA ELÉTRICA DO DISTRITO DE IRRIGAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. CONFORME ACORDO DE COOPERAÇÃO TÉCNICA CELEBRADA ENTRE EMBASA E ASSOCIAÇÃO DOS IRRIGANTES DESTE DISTRITO E ESTE MUNICÍPIO. 21/09/2017 507,86 Detalhes
8518697 S DESPESA EMEPENHADA PARA PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS NO EXERCÍCIO DE 2017. 21/09/2017 9,4 Detalhes
8519781 S DESPESA A SER REALIZADA COM O PAGAMENTO DE TARIFA BANCÁRIA NO EXERCÍCIO DE 2017. 21/09/2017 18,8 Detalhes
8514993 S DESPESA A SER REALIZADA COM PAGAMENTO DE FATURAS REF: A ENERGIA ELÉTRICA NO EXERCÍCIO DE 2017. 21/09/2017 22,6 Detalhes
8519893 S VALOR REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS . 21/09/2017 69,32 Detalhes
8517911 S DESPESA EMPENHADA PARA PGTO DE OBRIGAÇÃO PATRONAL DE SERVIDORES COMISSIONADOS DO SIA/SUS DESTE MUNICIPIO. COMPETENCIA AGOSTO/2017. 20/09/2017 520,8 Detalhes
8516157 S DESPESA EMPENHADA PARA PGTO DE AQUISIÇÃO DE HORTIFRÚTIS DESTINADOS PARA ATENDER CONSUMO ALIMENTICIO NO HOSPITAL MUNICIPAL. NO PERIODO DE AGOSTO/2017 20/09/2017 1251,19 Detalhes
8522051 S DESPESAS REF: A RETENÇÃO PASEP NO EXERCÍCIO DE 2017. 20/09/2017 929,42 Detalhes
8515174 S REFERE-SE A DESPESA ENPENHADA COM CONTRIBUIÇÃO DE GPS. 20/09/2017 866,47 Detalhes
8518251 S DESPESA EMEPENHADA´PARA PAGAMENTO DE FATURAS REF: A ENERGIA ELÉTRICA NO EXERCÍCIO DE 2017. 20/09/2017 2672,53 Detalhes
8518264 S DESPESA EMPENHADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS QUE SERÃO REALIZADOS COM A LOCAÇÃO DE VEÍCULO PARA A REALIZAÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR DA REDE PÚBLICA ESTADUAL E MUNICIPAL DE ENSINO E LOCAÇÃO DE VEÍCULOS PARA ATENDER AS DIVERSAS SECRETARIAS DESTE MUNICÍPIO. EXRECÍCIO 2017. 20/09/2017 150000 Detalhes
8518270 S DESPESA EMPENHADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS QUE SERÃO REALIZADOS COM A LOCAÇÃO DE VEÍCULO PARA A REALIZAÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR DA REDE PÚBLICA ESTADUAL E MUNICIPAL DE ENSINO E LOCAÇÃO DE VEÍCULOS PARA ATENDER AS DIVERSAS SECRETARIAS DESTE MUNICÍPIO. EXRECÍCIO 2017. 20/09/2017 23716,24 Detalhes
8518283 S DESPESA EMPENHADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS QUE SERÃO REALIZADOS COM A LOCAÇÃO DE VEÍCULO PARA A REALIZAÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR DA REDE PÚBLICA ESTADUAL E MUNICIPAL DE ENSINO E LOCAÇÃO DE VEÍCULOS PARA ATENDER AS DIVERSAS SECRETARIAS DESTE MUNICÍPIO. EXRECÍCIO 2017. 20/09/2017 51684,72 Detalhes
8517534 S DESPESAS REF: A RETENÇÃO PASEP NO EXERCÍCIO DE 2017. 20/09/2017 0,24 Detalhes
8515277 S DESPESA EMPENHADA PARA PARA PAGAMENTO DO INSS. 20/09/2017 315,63 Detalhes
8515283 S DESPESA EMPENHADA PARA PARA PAGAMENTO DO INSS. 20/09/2017 4248,9 Detalhes
8515038 S DESPESA A SER REALIZADA PARA O PAGAMENTO DO INSS PATRONAL EXERCÍCIO DE 2017. 20/09/2017 15642,41 Detalhes
8514794 S DESPESA EMPENHADA PARA PGTO DE INSS PATRONAL DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL. 20/09/2017 1631,46 Detalhes
8517617 S DESPESA EMPENHADA PARA PGTO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS REALIZADOS COM HOSPEDAGENS E REFEIÇÕES PARA PACIENTES NA CIDADE DE SALVADOR(BA) QUANDO EM TRATAMENTO FORA DO DOMICÍLIO-TFD NO PERIODO DE AGOSTO/2017. PGTO PARCIAL DA NF 00058. 20/09/2017 12000 Detalhes
8517619 S DESPESA EMPENHADA PARA PGTO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS REALIZADOS COM HOSPEDAGENS E REFEIÇÕES PARA PACIENTES NA CIDADE DE SALVADOR(BA) QUANDO EM TRATAMENTO FORA DO DOMICÍLIO-TFD NO PERIODO DE AGOSTO/2017. PGTO PARCIAL DA NF 00058. 20/09/2017 13007,55 Detalhes
8517631 S DESPESA EMPENHADA PARA PGTO DE OBRIGAÇÕES PATRONAIS DE SERVIDORES DA SECRETARIA DE SAUDE. COMPETENCIA AGOSTO/2017 20/09/2017 677,7 Detalhes
8519750 S DESPESA A SER EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE CONTRIBUIÇÃO À UPB - UNIÃO DOS PREFEITOS DA BAHIA. 19/09/2017 627 Detalhes
8521875 S DESPESA EMPENHADA PARA PGTO DE 02 (DUAS) DIARIAS AO CHEFE DE GABINETE DESTE MUNICIPIO COM DESTINO A FEIRA DE SANTANA-BA PARA RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DO MUNICÍPIO JUNTO A CAIXA ECONOMICA. 19/09/2017 200 Detalhes
8515016 S DESPESA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE 01E 1/2(UMA E MEIA) DIÁRIAS AO FUNCIONÁRIO DA SEC. DE AGRICULTURA COM DESTINO A FEIRA DE SANTANA -BA COM A FINALIDADE DE PARTICIPAR DE ENCONTRO COM REPRESENTANTE DOS EMPREENDIMENTO DAS CADEIAS PRODUTIVAS DA APICULTURA E PELIPONICULTURA DESTE MUNICÍPIO. 19/09/2017 150 Detalhes
8514818 S DESPESA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE UM PULVERIZADOR P JH COSTAL JACTO 20 LTS PARA SERVIR A SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. 18/09/2017 299,9 Detalhes
8514820 S DESPESA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE AQUISIÇÃO DE MASCARA RESPIRATÓRIA DEFENSIVOS BARRAGE PULV FORT DODGER E CIPERTROIDE POUR PARA SERVIR A SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. 18/09/2017 356,8 Detalhes
8515133 S DESPESA EMPENHADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PARA REALIZAR A PRESTAÇÃO DE CONTAS DOS PROGRAMAS DA EDUCAÇÃO PNAE - PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR E PNAT - PROGRAMA NACIONAL DE MERENDA ESCOLAR ATRAVÉS DO SISTEMA DE PRESTAÇÃO DE CONTAS DO GOVERNO FEDERAL - SIGPC NESTE MUNICÍPIO. 18/09/2017 1000 Detalhes
8513915 S DESPESA EMPENHADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PARA ATUAR NO SETOR DE CONVÊNIOS ELABORANDO E EXECUTANDO PROJETOS PARA CAPTAÇÃO DE RECURSOS DO GOVERNO ESTADUAL E FEDERAL ATRAVÉS DO SISTEMA DE CONVÊNIOS DO GOVERNO FEDERAL - SICONV NESTE MUNICÍPIO. 18/09/2017 1300 Detalhes
8513917 S DESPESA EMPENHADA PARA SERVIÇOS QUE SERÃO REALIZADOS COM PLOTAGEM DE PROJETOS EM A1 E A3 REFERENTE A OBRA DE PAVIMENTAÇÃO DE RUAS NA SEDE DESTE MUNICÍPIO E OBRA DE CONSTRUÇÃO DE UMA PISTA DE COOPER PARA APRESENTAÇÃO JUNTO A GIGOV GERENCIA DE GOVERNO DA CAIXA ECONÔMICA FEDERAL. 18/09/2017 266 Detalhes
8517593 S DESPESA EMPENHADA PARA PGTO DE CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DE IMOVEL ONDE FUNCIONA A CENTRAL DO SAMU DESTE MUNICIPIO. NO PERIODO DE 11/08 A 13/09/2017. 18/09/2017 131,48 Detalhes
8517595 S DESPESA EMPENHADA PARA PGTO DE CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DE IMOVEL ONDE FUNCIONA O CAPS DESTE MUNICIPIO. NO PERIODO DE 11/08 A 13/09/2017. 18/09/2017 73,93 Detalhes
8517600 S DESPESA EMPENHADA PARA PGTO DE CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DE IMOVEL ONDE FUNCIONA O DEPTO DE VIGILANCIA A SAUDE NESTE MUNICIPIO. NO PERIODO DE 11/08 A 13/09/2017. 18/09/2017 346,44 Detalhes
8517607 S DESPESA EMPENHADA PARA PGTO DE CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DE IMOVEL ONDE FUNCIONA A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. NO PERIODO DE 11/08 A 13/09/2017. 18/09/2017 303,21 Detalhes
8517615 S DESPESA EMPENHADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PARA ACOMPANHAR E ALIMENTAR OS SISTEMAS DO FNS - FUNDO NACIONAL DE SAÚDE E SISMOB - SISTEMA DE MONITORAMENTO DE OBRAS DA SAÚDE NESTE MUNICÍPIO. 18/09/2017 1000 Detalhes
8521935 S DESPESA EMPENHADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS EM CONSULTORIA NA ÁREA DE ARQUITETURA E ENGENHARIA CIVIL NESTE MUNICÍPIO NA ELABORAÇÃO DE PROJETOS E ARQUITETURA ENGENHARIA PROJETOS COMPLEMENTARES PLANILHAS ARÇAMENTÁRIAS MEMORIAL DE CÁLCULO MEMORIAL DESCRITIVO ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS COMPOSIÇÃO DE PREÇO UNITÁRIO QUADRO DE COMPOSIÇÃO DE INVESTIMENTOS QUADRO DE COMPOSIÇÃO DE BDI E SERVIÇOS AFINS DESTINADOS À CONSTRUÇÃO E/OU REFORMA DE PRÉDIOS E LOGRADOUROS PÚBLICOS 16/09/2017 4166,66 Detalhes
8522027 S DESPESA EMEPENHADA PARA PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS NO EXERCÍCIO DE 2017. 15/09/2017 253 Detalhes
8521798 S DESPESA EMPENHADA PARA PGTO DE 01 DIARIA A MOTORISTA DESTE MUNICIPIO COM DESTINO A SENHOR DO BONFIM-BA PARA CONDUZIR SERVIDORES DA PREFEITURA DE PONTO NOVO PARA DE MERCADORIAS DE USO CONTINUO DAS SECRETARIAS. NO PERIODO DE 15 DE SETEMBRO DE 2017. 15/09/2017 50 Detalhes
8521813 S DESPESA EMPENHADA PARA PGTO DE 01 DIARIA A ASSESSOR TECNICO DA SEC MUN DE ADMINISTRAÇÃO PARA ADQUIRIR MATERIAIS DE USO CONTINUO DAS SECRETARIAS MUNICIPAIS. NO PERIODO DE 15 DE SETEMBRO DE 2017. 15/09/2017 50 Detalhes
8521825 S DESPESA EMPENHADA PARA PGTO DE 01 (UMA) DIÁRIAS A CHEFE DE DIVISÃO DE COMPRAS DESTE MUNICIPIO COM DESTINO A SENHOR DO BONFIM-BA PARA ADQUIRIR MATERIAIS DE USO CONTINUO DAS SECRETARIAS MUNICIPAIS. NO PERIODO DE 15 DE SETEMBRO DE 2017. 15/09/2017 50 Detalhes
8522084 S DESPESA EMEPENHADA PARA PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS NO EXERCÍCIO DE 2017. 15/09/2017 5,56 Detalhes
8521846 S REFERE-SE A DESPESA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE 02 (DUAS) DIARIAS PARA O MOTORISTA COM DESTINO A SALVADOR COM A FINALIDADE DE LEVAR PACIENTES PARA FAZER EXAMES E CONSULTAS MEDICAS ESPECIALIZADAS NO DIA 18 E 19 DE SETEMBRO DE 2017. 15/09/2017 200 Detalhes
8513910 S DESPESA EMPENHADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PARA CONTRATAÇÃO COMO OPERADOR DE RETROESCAVADEIRA SERVINDO A SECRETARIA MUNICIPAL MUN. OBRAS E INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICÍPIO. 15/09/2017 1500 Detalhes
8516239 S DESPESA EMPENHADA PARA PGTO DE 01 DIARIA A MOTORISTA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE COM DESTINO A SALVADOR-BA PARA TRANSPORTAR PACIENTES PROVENIENTE DE ALTA CIRURGICA DO HOSPITAL DA MULHER PARA O HOSPITAL MUNICIPAL. NO PERIODO DE 15/09/2017. 15/09/2017 100 Detalhes
8515006 S DESPESA EMPENHADA PARA PGTO DE 01 (UMA) DIARIA AO ENGENHEIRO CIVIL COM DESTINO A FEIRA DE SANTANA-BA COM A FINALIDADE DE PARTICIPAR DE REUNIÃO JUNTO A GIGOV - GERÊNCIA DE GOVERNO DA CEF PARA ENTREGA DE PROJETOS VISANDO A CONTRATUALIZAÇÕES DE REPASSE FINANCEIRO ATRAVÉS DO MUNICÍPIO DAS CIDADES OBJETIVANDO A CONSTRUÇÃO DE UMA PISTA DE COOPER E PAVIMENTAÇÃO DE RUAS NA SEDE DO MUNICÍPIO. 15/09/2017 100 Detalhes
8515014 S DESPESA EMPENHADA PARA PGTO DE 01 (UMA) DIARIA AO PREFEITO COM DESTINO A FEIRA DE SANTANA-BA COM A FINALIDADE DE PARTICIPAR DE REUNIÃO JUNTO A GIGOV - GERÊNCIA DE GOVERNO DA CEF PARA ENTREGA DE PROJETOS VISANDO A CONTRATUALIZAÇÕES DE REPASSE FINANCEIRO ATRAVÉS DO MUNICÍPIO DAS CIDADES OBJETIVANDO A CONSTRUÇÃO DE UMA PISTA DE COOPER E PAVIMENTAÇÃO DE RUAS NA SEDE DO MUNICÍPIO. 15/09/2017 480 Detalhes
8514816 S DESPESA EMPENHADA PARA PGTO DE CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA ONDE FUNCIONA A POLICIA MILITAR DESTE MUNICIPIO. PERIODO DE 08/02 A 09/03/2017. 14/09/2017 617,38 Detalhes
8519711 S DESPESA REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS. 14/09/2017 18,8 Detalhes
8519200 S DESPESA EMEPENHADA PARA PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS NO EXERCÍCIO DE 2017. 14/09/2017 9,4 Detalhes
8514658 S DESPESA EMPENHADA PARA A AQUISIÇÃO PARCELADA DE HORTIFRUTIGRANJEIROS E PÃES PARA ATENDER AS NECESSIDADES DOS PROGRAMAS PROJETOS SERVIÇOS E BENEFÍCIOS DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICÍPIO. CONFORME PP015-2017. 14/09/2017 202,28 Detalhes
8514660 S DESPESA EMPENHADA PARA A AQUISIÇÃO PARCELADA DE HORTIFRUTIGRANJEIROS E PÃES PARA ATENDER AS NECESSIDADES DOS PROGRAMAS PROJETOS SERVIÇOS E BENEFÍCIOS DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICÍPIO. CONFORME PP015-2017. 14/09/2017 290,07 Detalhes
8514752 S DESPESA A SER REALIZADA COM PAGAMENTO DE FATURAS REF: A ENERGIA ELÉTRICA NO EXERCÍCIO DE 2017. 14/09/2017 61,39 Detalhes
8514754 S DESPESA A SER REALIZADA COM PAGAMENTO DE FATURAS REF: A ENERGIA ELÉTRICA NO EXERCÍCIO DE 2017. 14/09/2017 94,3 Detalhes
8496085 S DESPESA EMPENHADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MECANICOS REALIZADO NO VEICULO PLACA PJW 7682 QUE SERVE AO SAMU DESTE MUNICIPIO. 14/09/2017 442,19 Detalhes
8496123 S DESPESA EMPENHADA PARA PGTO DE AQUISIÇÃO DE PEÇAS MECANICAS DIVERSAS UTILIZADAS NOS VEICULOS PLACAS PJO 6202 E PJO 0359 QUE SERVE AO CAPS DESTE MUNICIPIO. 14/09/2017 2243,88 Detalhes
8514812 S DESPESA EMPENHADA PARA PGTO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO REALIZADOS EM MANUNTENÇÃO PREVENTIVA CORRETIVA E DE REPARO DE VEICULOS AUTOMOTORES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. 14/09/2017 5351,5 Detalhes
8496125 S DESPESA EMPENHADA PARA PGTO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MECANICOS REALIZADOS NOS VEICULOS PLACAS PJO 6202 E PJO 0359 QUE SERVEM AO CAPS DESTE MUNICIPIO. 14/09/2017 884,38 Detalhes
8514814 S DESPESA EMPENHADA PARA PGTO DE AQUISIÇÃO DE PEÇAS MECANICAS DESTINADAS PARA MANUNTENÇÃO PREVENTIVA CORRETIVA E DE REPARO DE VEICULOS AUTOMOTORES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. 14/09/2017 12954,45 Detalhes
8515127 S REFERE-SE A DESPESA EMPENHADA PARA PAGAMENTO COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NA FUNÇÃO TÉCNICA EM MANUNTENÇÃO DE REDE INTERNA DE TELEFONIA DOS DIVERSOS SETORES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. NO PERIODO DE AGOSTO/2017 13/09/2017 580 Detalhes
8515131 S DESPESA A SER REALIZADA COM PAGAMENTO DE FATURAS REF: A ENERGIA ELÉTRICA NO EXERCÍCIO DE 2017. 13/09/2017 354,95 Detalhes
8495426 S DESPESA EMPENHADA PARA PGTO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NA FUNÇÃO TÉCNICA EM MANUNTENÇÃO DE REDE INTERNA DE TELEFONIA NOS DIVERSOS SETORES PERTINENTES A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO. NO PERIODO DE AGOSTO/2017. 13/09/2017 500 Detalhes
8522101 S DESPESA EMPENHADA PARA PGTO DE FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES PARA PRESTADORES DE SERVIÇOS NA SEDE DESTE MUNICÍPIO. NO PERIODO DE JUNHO/2017 13/09/2017 2400 Detalhes
8512385 S DESPESA EMPENHADA PARA PGTO DE CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DE SETOR DA SAUDE DESTE MUNICIPIO. EXERCÍCIO DE 2017. 13/09/2017 48,01 Detalhes
8513931 S DESPESA EMPENHADA PARA PGTO DE FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES PARA PRESTADORES DE SERVIÇOS NA SEDE DESTE MUNICÍPIO. NO PERIODO DE AGOSTO/2017 13/09/2017 5060 Detalhes
8513933 S DESPESA EMPENHADA PARA PAGAMENTO COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PRESTAÇÃO NA FUNÇÃO TÉCNICA EM MANUTENÇÃO DE REDE INTERNA DE TELEFONIA NOS DIVERSOS SETORES PERTINENTES A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. NO PERIODO DE AGOSTO/2017 13/09/2017 500 Detalhes
8513937 S REFERE-SE A DESPESA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE PROJETO ARQUITETÔNICO E ORÇAMENTO DA IMPLANTAÇÃO DE PISTA DE CAMINHADA (COOPER) NESTE MUNICÍPIO. 13/09/2017 89,75 Detalhes
8496277 S DESPESA EMPENHADA A SER REALIZADA PARA PAGAMENTO DE ENCARGOS PELA APRESENTAÇÃO DE DCTF - DEMONSTRATIVO DAS CONTRIBUIÇÕES E TRIBUTOS FEDERAIS DA SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO FORA DO PRAZO LEGAL DESTE MUNICÍPIO. 13/09/2017 250 Detalhes
8514530 S DESPESA EMPENHADA PARA PGTO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COM A DISTRIBUIÇÃO DE PUBLICIDADE A VEICULOS E DEMAIS MEIO DE DIVULGAÇÃO DE PEÇAS PUBLICITÁRIAS CRIADAS PELA EQUIPE DE COMUNICAÇÃO DESTE MUNICIPIO ALUSIVAS A SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA DESTA ADMINISTRAÇÃO. NO PERIODO DE AGOSTO/2017. 13/09/2017 10900 Detalhes
8496121 S DESPESA EMPENHADA PARA PGTO DE AQUISIÇÃO DE PEÇAS MECANICAS DIVERSAS DESTINADAS PARA MANUTENÇÃO DO VEICULO PLACA PJW 7682 QUE SERVE AO SAMU DESTE MUNICIPIO. 13/09/2017 1464,73 Detalhes
8514824 S DESPESA EMPENHADA PARA PAGAMENTO NA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSESSORIA CONTÁBIL E FINANCEIRA EM ASSESSORIA DE PRESTAÇÃO DE CONTAS E CONÊNIOS ELABORAÇÃO DA LDO LOA E PPA - PRESTAÇÃO DE CONTAS ANUAL DEFESA E ACOMPANHAMENTO ATÉ O JULGAMENTO DAS CONTAS ANUAIS. 12/09/2017 5000 Detalhes
8517645 S DESPESA EMPENHADA PARA PGTO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS REALIZADOS EM EXAMES LABORATORIAIS PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DE PACIENTES DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. NO PERIODO DE AGOSTO/2017 PAGAMENTO PARCIAL DA PRIMEIRA PARCELA DA NOTA FISCAL Nº 8471. 12/09/2017 14000 Detalhes
8517651 S DESPESA EMPENHADA PARA PGTO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS REALIZADOS EM EXAMES LABORATORIAIS PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DE PACIENTES DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. NO PERIODO DE AGOSTO/2017. QUITAÇÃO DA NOTA FISCAL Nº 8471. 12/09/2017 7961 Detalhes
8515105 S DESPESA EMPENHADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS QUE SERÃO REALIZADOS COMO INTERPRETE DE LIBRAS PARA ATENDER A SEC. MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO NESTE MUNICIPIO. 12/09/2017 1100 Detalhes
8515107 S DESPESA EMPENHADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS QUE SERÃO REALIZADOS COMO ASSISTENTE SOCIAL PARA ATENDER A SEC. MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO NESTE MUNICIPIO. 12/09/2017 1500 Detalhes
8515129 S DESPESA EMPENHADA PARA PAGAMENTO COM LOCAÇÃO DE IMÓVEL PARA FUNCIONAMENTO DO ARQUIVO MORTO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. 12/09/2017 500 Detalhes
8519745 S DESPESA A SER REALIZADA COM O PAGAMENTO DE TARIFA BANCÁRIA NO EXERCÍCIO DE 2017. 12/09/2017 18,8 Detalhes
8516198 S DESPESA EMPENHADA PARA PGTO DE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA DESTINADOS PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DO HOSPITAL DESTE MUNICÍPIO. 12/09/2017 2574,2 Detalhes
8516214 S DESPESA EMPENHADA PARA PGTO DE 01 DIARIA A MOTORISTA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE COM DESTINO A JUAZEIRO-BA PARA TRANSFERENCIA MEDICA DE URGENCIA ATRAVES DO SISTEMA DE REGULAÇÃO DO HOSPITAL MUNICIPAL PARA HOSPITAL NO VALE DO SÃO FRANCISCO. NO PERIODO DE 12/09/2017. 12/09/2017 50 Detalhes
8513935 S DESPESA EMPENHADA PARA PGTO DE FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES NA SEDE PARA PRESTADORES DE SERVIÇOS DESTE MUNICÍPIO. NO PERIODO DE AGOSTO/2017 12/09/2017 5430 Detalhes
8513939 S DESPESA EMPENHADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COM RECOLHIMENTO DE ANIMAIS SEM PROPRIETÁRIO DE GRANDE PORTE NA VIA PÚBLICA NESTE MUNICÍPIO. 12/09/2017 527 Detalhes
8513941 S DESPESA EMPENHADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS QUE SERÃO REALIZADOS COM MANUNTEÇÃO LIMPEZA E CONSERVAÇÃO DE BENS PÚBLICOS DA ZONA RURAL NESTE MNUNÍCIPIO. 12/09/2017 527 Detalhes
8515224 S DESPESA EMPENHADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COM RECOLHIMENTO DE ANIMAIS SEM PROPRIETÁRIO DE GRANDE PORTE NA VIA PÚBLICA NESTE MUNICÍPIO. 12/09/2017 527 Detalhes
8513696 S DESPESA EMPENHADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COM INSTALAÇÃO E MANUNTENÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA NESTE MUNICIPIO. 12/09/2017 1500 Detalhes
8495815 S DESPESA EMPENHADA PARA PGTO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS REALIZADOS EM ATENDIMENTO MEDICO COM CONSULTAS E REALIZAÇOES DE EXAMES DE ULTRASONOGRAFIAS NESTE MUNICIPIO. NO PERIODO DE AGOSTO/2017 12/09/2017 4250 Detalhes
8520145 S DESPESA EMPENHADA PARA PGTO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS REALIZADAS NA FUNÇÃO DE ATENDENTE DE FARMACIA NO PSF DE BARRACAS NESTE MUNICIPIO. 12/09/2017 937 Detalhes
8515025 S DESPESA EMPENHADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COM INSTALAÇÃO E MANUNTENÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA NESTE MUNICIPIO. 12/09/2017 1500 Detalhes
8521999 S DESPESA EMEPENHA PARA PAGAMENTO DE PRECATÓRIOS TRABALHISTA NO EXERCÍCIO 2017. 11/09/2017 35509,94 Detalhes
8512539 S DESPESA EMPENHADA PARA PGTO DE OBRIGAÇÃO PATRONAL DE SERVIDORES EFETIVOS DO CAPS DESTE MUNICIPIO. COMPETENCIA AGOSTO/2017. 11/09/2017 522,01 Detalhes
8512545 S DESPESA EMPENHADA PARA PGTO DE OBRIGAÇÃO PATRONAL DE SERVIDORES EFETIVOS DO SAMU DESTE MUNICIPIO. COMPETENCIA AGOSTO/2017. 11/09/2017 935 Detalhes
8515115 S REFERE-SE A DESPESA EMPENHADA PARA PAGAMENTO COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COMO SUPORTE TECNICO NOS COMPUTADORES IMPRESSORAS E REDES DOS DIVERSOS SETORES ADMINISTRATIVOS DESTE MUNICIPIO. 11/09/2017 1000 Detalhes
8514623 S DESPESA EMPENHADA PARA PGTO DE 03 (TRÊS) DIARIAS AO CHEFE DE GABINETE DESTE MUNICIPIO COM DESTINO A SALVADOR-BA PARA RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DO MUNICÍPIO JUNTO A SUDEC (CONVÊNIO CARRO PIPA). 11/09/2017 300 Detalhes
8514639 S DESPESA EMPENHADA PARA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA OFERTA DE OFICINAS TEMÁTICAS DE VIVÊNCIA E CAPACITAÇÃO PROFISSIONAL PARA OS USUÁRIOS DO CENTRO DE REFERÊNCIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL-CRAS E PARA ATENDER AS NECESSIDADES DOS PROGRAMAS PROJETOS SERVIÇOS E BENEFÍCIOS DA ASSISTÊNCIA SOCIAL-SEMAS DESTE MUNICÍPIO. 11/09/2017 19300 Detalhes
8513902 S DESPESA: EMPENHA PARA PAGAMENTO DE AGUA PARA FORNECIMENTO DESTE MUNICIPIO. 11/09/2017 7792,11 Detalhes
8514414 S REFERE-SE A DESPESA EMPENHADA PARA PAGAMENTO COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COMO SUPORTE TECNICO NOS COMPUTADORES IMPRESSORAS E REDES DOS DIVERSOS SETORES ADMINISTRATIVOS DESTE MUNICIPIO 11/09/2017 500 Detalhes
8515187 S DESPESA: EMPENHA PARA PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE AGUA NAS ESCOLAS DO ENSINO FUNDAMENTAL NESTE MUNICIPIO. 11/09/2017 4060,66 Detalhes
8515220 S DESPESA PARA O PAGAMENTO DE CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA EXERCÍCIO DE 2017. 11/09/2017 56521,17 Detalhes
8514709 S REFERE-SE A DESPESA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE CONTRIBUIÇÃO PATRONAL (RPPS) DO EXERCICIO DE 2017. 11/09/2017 585 Detalhes
8519574 S REFERE-SE A CONTRIBUIÇÃO DO IPPN 11/09/2017 585 Detalhes
8518297 S DESPESA EMPENHADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA COLETA E TRANSPORTE DE RESÍDUOS SÓLIDOS URBANOS DA SEDE DISTRITOS E POVOADOS DESTE MUNICÍPIO POR MEIO DE CAMINHÃO COLETOR COMPACTADOR E UTILIZAÇÃO DE CAÇAMBA BASCULANTE PARA OS DEMAIS SERVIÇOS NESTE MUNICÍPIO. 11/09/2017 30000 Detalhes
8513690 S DESPÉSA EMPENHADA PARA A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA OFERTA DE OFICINAS TEMÁTICAS DE VIVÊNCIA E CAPACITAÇÃO PROFISSIONAL PARA OS USUÁRIOS DO CENTRO DE REFERÊNCIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL-CRAS E PARA ATENDER AS NECESSIDADES DOS PROGRAMAS PROJETOS SERVIÇOS E BENEFÍCIOS DA ASSISTÊNCIA SOCIAL-SEMAS DESTE MUNICÍPIO. 11/09/2017 9000 Detalhes
8513692 S DESPESA EMPENHADA PARA AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS E DERIVADOS DE PETRÓLEO PARA ABASTECIMENTO E MANUTENÇÃO DE FROTA DE VEÍCULOS E MÁQUINAS PESADAS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE OBRA E INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICÍPIO. 11/09/2017 11725,18 Detalhes
8513694 S DESPESA EMPENHADA PARA AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS E DERIVADOS DE PETRÓLEO PARA ABASTECIMENTO E MANUTENÇÃO DE FROTA DE VEÍCULOS E MÁQUINAS PESADAS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE OBRA E INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICÍPIO. 11/09/2017 4747 Detalhes
8514206 S DESPESA PARA PAGAMENTO COM INSTITUDO DE PREVIDENCIA (PATRONAL DEVIDO) NO EXERCICIO 2017.NO PERIODO DE AGOSTO. 11/09/2017 16350,72 Detalhes
8515234 S DESPESA REFERENTE A PAGAMENTO DE CONTRIBUIÇÃO PATRONAL AO INSTITUTO DE PREVIDENCIA NO EXERCÍCIO DE 2017. 11/09/2017 15925,51 Detalhes
8495533 S REFERE-SE A DESPESA EMPENHADA PARA PAGAMENTO COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COMO SUPORTE TECNICO NOS COMPUTADORES IMPRESSORAS E REDES DOS DIVERSOS SETORES ADMINISTRATIVOS DESTE MUNICIPIO. NO PERIODO DE AGOSTO/2017 11/09/2017 500 Detalhes
8515245 S DESPESA PARA O PAGAMENTO DE CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA EXERCÍCIO DE 2017. 11/09/2017 5434,02 Detalhes
8495812 S DESPESA EMPENHADA PARA PGTO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS REALIZADOS EM ATENDIMENTO MEDICO EM CONSULTAS E REALIZAÇÃO DE ULTRASONOGRAFIAS NESTE MUNICIPIO. NO PERIODO DE AGOSTO/2017. 11/09/2017 3835 Detalhes
8512457 S DESPESA EMPENHADA PARA PGTO DE OBRIGAÇÃO PATRONAL DE SERVIDORES EFETIVOS DO HOSPITAL DESTE MUNICIPIO. COMPETENCIA AGOSTO/2017. 11/09/2017 4940,2 Detalhes
8514765 S DESPESA EMPENHADA PARA AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS E DERIVADOS DE PETRÓLEO PARA ABASTECIMENTO E MANUTENÇÃO DE FROTA DE VEÍCULOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. 11/09/2017 16389,89 Detalhes
8514767 S DESPESA EMPENHADA PARA AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS E DERIVADOS DE PETRÓLEO PARA ABASTECIMENTO E MANUTENÇÃO DE FROTA DE VEÍCULOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. 11/09/2017 2457,6 Detalhes
8514777 S DESPESA EMPENHADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA COLETA E TRANSPORTE DE RESÍDUOS SÓLIDOS URBANOS DA SEDE DISTRITOS E POVOADOS DESTE MUNICÍPIO POR MEIO DE CAMINHÃO COLETOR COMPACTADOR E UTILIZAÇÃO DE CAÇAMBA BASCULANTE PARA OS DEMAIS SERVIÇOS NESTE MUNICÍPIO. 11/09/2017 50000 Detalhes
8514785 S DESPESA EMPENHADA PARA AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS E DERIVADOS DE PETRÓLEO PARA ABASTECIMENTO E MANUTENÇÃO DE FROTA DE VEÍCULOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. 11/09/2017 4500,75 Detalhes
8512482 S DESPESA EMPENHADA PARA PGTO DE OBRIGAÇÃO PATRONAL DE SERVIDORES EFETIVOS DO ACS DESTE MUNICIPIO. COMPETENCIA AGOSTO/2017. 11/09/2017 4890,54 Detalhes
8512488 S DESPESA EMPENHADA PARA PGTO DE OBRIGAÇÃO PATRONAL DE PREVIDENCIA PROPRIA DE SERVIDORES EFETIVOS DO PAB QUALIFAR DESTE MUNICIPIO. COMPETENCIA AGOSTO/2017. 11/09/2017 446,16 Detalhes
8512496 S DESPESA EMPENHADA PARA PGTO DE OBRIGAÇÃO PATRONAL DE PREVIDENCIA PROPRIA DE SERVIDORES EFETIVOS DO PAB FIXO DESTE MUNICIPIO. COMPETENCIA AGOSTO/2017. 11/09/2017 5195,89 Detalhes
8514288 S REFERE-SE A DESPESA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE ANOTAÇÃO DE RESPONSABILIDADE TECNICA- ART DO CREA-BA ( CONSELHO DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DA BAHIA). 11/09/2017 81,53 Detalhes
8514805 S DESPESA EMPENHADA PARA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA OFERTA DE OFICINAS TEMÁTICAS DE VIVÊNCIA E CAPACITAÇÃO PROFISSIONAL PARA OS USUÁRIOS DO CENTRO DE REFERÊNCIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL-CRAS E PARA ATENDER AS NECESSIDADES DOS PROGRAMAS PROJETOS SERVIÇOS E BENEFÍCIOS DA ASSISTÊNCIA SOCIAL-SEMAS DESTE MUNICÍPIO. 11/09/2017 20000 Detalhes
8512503 S DESPESA EMPENHADA PARA PGTO DE OBRIGAÇÃO PATRONAL DE SERVIDORES EFETIVOS DA VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA DESTE MUNICIPIO. COMPETENCIA AGOSTO/2017. 11/09/2017 1444,02 Detalhes
8514810 S DESPESA EMPENHADA PARA AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS E DERIVADOS DE PETRÓLEO PARA ABASTECIMENTO E MANUTENÇÃO DE FROTA DE VEÍCULOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. 11/09/2017 16639,47 Detalhes
8516241 S DESPESA EMPENHADA PARA PGTO DE 01 DIARIA A MOTORISTA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE COM DESTINO A JUAZEIRO-BA PARA TRANSPORTAR PACIENTES EM TRANSFERENCIA MEDICA DO HOSPITAL MUNICIPAL PARA HOSPITAL NA REGIÃO DO VALE SÃO FRANCISCO. NO PERIODO DE 10/09/2017. 10/09/2017 50 Detalhes
8514989 S DESPESA: EMPENHA PARA PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE AGUA NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO NESTE MUNICIPIO. 10/09/2017 465,61 Detalhes
8512517 S DESPESA EMPENHADA PARA PGTO DE 1/3 DE FERIAS A SERVIDOR EFETIVO DA MANUT. SERV. EPID. CONTROLE DE DOENÇA ECD DE PONTO NOVO. 08/09/2017 354,9 Detalhes
8514066 S DESPESA A SER REALIZADA COM PAGAMENTO DE FATURAS REF: A ENERGIA ELÉTRICA NO EXERCÍCIO DE 2017. 08/09/2017 6127,33 Detalhes
8514078 S DESPESA A SER REALIZADA COM PAGAMENTO DE FATURAS REF: A ENERGIA ELÉTRICA (ILUMINAÇÃO PÚBLICA) NO EXERCÍCIO DE 2017. 08/09/2017 8084,52 Detalhes
8522020 S DESPESAR REF: A PARCELAMENTO DO INSS. RFB-PREV-PARC60 08/09/2017 8343,82 Detalhes
8522044 S DESPESAS REF: A RETENÇÃO PASEP NO EXERCÍCIO DE 2017. 08/09/2017 3997,94 Detalhes
8515151 S DESPESA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA FOLHA DO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO FUNDEB 60% DE PONTO NOVO NO EXERCÍCIO DE 2017. 08/09/2017 601,21 Detalhes
8521835 S REFERE-SE A DESPESA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE 01 (UMA) DIARIA PARA O MOTORISTA COM DESTINO A SALVADOR COM A FINALIDADE DE LEVAR PACIENTE PARA FAZER EXAMES E CONSULTAS MEDICAS ESPECIALIZADAS NO DIA 08 DE SETEMBRO DE 2017. 08/09/2017 100 Detalhes
8494993 S DESEPESA EMPENHADA PARA PAGAMENTO COM AQUSIÇÃO DE MATERIAL PARA SERVI A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO CONFORME APOSTILAMENTO Nº 01/2017 DO CONTRATO 384/2017. 08/09/2017 66000 Detalhes
8516245 S DESPESA EMPENHADA PARA PGTO DE 05 (CINCO) DIARIAS A MOTORISTA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE COM DESTINO A JUAZEIRO-BA PARA CONDUZIR VEICULO PARA REMOÇÃO DE PACIENTES ATRAVES DO SISTEMA DE REGULAÇÃO. NO PERIODO DE 09 11 12 16 E 19/09/2017. 08/09/2017 250 Detalhes
8517528 S DESPESAS REF: A RETENÇÃO PASEP NO EXERCÍCIO DE 2017. 08/09/2017 2,39 Detalhes
8515269 S DESPESA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA FOLHA DO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO FUNDEB 60% DE PONTO NOVO NO EXERCÍCIO DE 2017. 08/09/2017 1202,42 Detalhes
8515054 S DESPESA A SER EMPENHADA PARA O PAGAMENTO DE CONTRIBUIÇÃO REFERENTE AO CNM - CONFEDERAÇÃO NACIONAL DOS MUNICÍPIOS. 08/09/2017 805 Detalhes
8513792 S REFERE-SE A DESPESA EMPENHADA PARA PAGAMENTO COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS DE ESCOLA DO ENSINO FUNDAMENTAL DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. 06/09/2017 937 Detalhes
8513794 S REFERE-SE A DESPESA EMPENHADA PARA PAGAMENTO COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS DE ESCOLA DO ENSINO FUNDAMENTAL DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. 06/09/2017 937 Detalhes
8513796 S REFERE-SE A DESPESA EMPENHADA PARA PAGAMENTO COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS DE ESCOLA DO ENSINO FUNDAMENTAL DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. 06/09/2017 937 Detalhes
8513798 S REFERE-SE A DESPESA EMPENHADA PARA PAGAMENTO COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS DE ESCOLA DO ENSINO FUNDAMENTAL DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. 06/09/2017 937 Detalhes
8513800 S REFERE-SE A DESPESA EMPENHADA PARA PAGAMENTO COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS DE ESCOLA DO ENSINO FUNDAMENTAL DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. 06/09/2017 937 Detalhes
8513802 S REFERE-SE A DESPESA EMPENHADA PARA PAGAMENTO COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS DE ESCOLA DO ENSINO FUNDAMENTAL DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. 06/09/2017 937 Detalhes
8513804 S REFERE-SE A DESPESA EMPENHADA PARA PAGAMENTO COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS DE ESCOLA DO ENSINO FUNDAMENTAL DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. 06/09/2017 937 Detalhes
8514316 S DESPESA EMPENHADA NA LOCAÇÃO DE IMOVEL PARA O FUNCIONAMENTO DO POSTO DE INDENTIFIÇÃO DA POLICIA CIVIL. 06/09/2017 400 Detalhes
8513806 S REFERE-SE A DESPESA EMPENHADA PARA PAGAMENTO COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS DE ESCOLA DO ENSINO FUNDAMENTAL DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. 06/09/2017 937 Detalhes
8513808 S REFRE-SE A DESPESA EMPENHADA PARA PAGAMENTO COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS DE ESCOLA DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO. 06/09/2017 937 Detalhes
8514320 S DESPESA EMPENHADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS QUE SERÃO REALIZADOS COMO CONDUTOR DE VEICULO PARA SERVIR A SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICÍPIO. 06/09/2017 1200 Detalhes
8513812 S REFERE-SE A DESPESA EMPENHADA PARA PAGAMENTO COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS DE ESCOLA DO ENSINO FUNDAMENTAL DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. 06/09/2017 937 Detalhes
8513814 S REFERE-SE A DESPESA EMPENHADA PARA PAGAMENTO COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS DE ESCOLA DO ENSINO INFANTIL DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. 06/09/2017 937 Detalhes
8513816 S REFERE-SE A DESPESA EMPENHADA PARA PAGAMENTO COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS DE ESCOLA DO ENSINO INFANTIL DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. 06/09/2017 937 Detalhes
8514330 S REFERE-SE A DESPESA EMPENHA PARA PAGAMENTO COM A PRESTAÇÃO DE SERVICO COMO CONDUTOR DE VEICULO DESTE MUNICIPIO. 06/09/2017 1200 Detalhes
8513821 S REFERE-SE A DESPESA EMPENHADA PARA PAGAMENTO COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS DE ESCOLA DO ENSINO INFANTIL DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. 06/09/2017 937 Detalhes
8514334 S DESPESA EMPENHADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS QUE SERÃO REALIZADOS COMO CONDUTOR DE VEICULO PARA SERVIR A SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICÍPIO. 06/09/2017 1200 Detalhes
8513826 S REFERE-SE A DESPESA EMPENHADA PARA PAGAMENTO COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS DE ESCOLA DO ENSINO INFANTIL DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. 06/09/2017 937 Detalhes
8514339 S DESPESA EMPENHADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO QUE SERÃO REALIZADOS COMO CONDUTOR DE VEICULO PARA SERVIR A SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA DESTE MUNICÍPIO. 06/09/2017 1200 Detalhes
8513830 S REFERE-SE A DESPESA EMPENHADA PARA PAGAMENTO COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS DE ESCOLA DO ENSINO FUNDAMENTAL DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. 06/09/2017 937 Detalhes
8514344 S REFERE-SE A DESPESA EMPENHA PARA PAGAMENTO COM A PRESTAÇÃO DE SERVICO COMO CONDUTOR DE VEICULO DESTE MUNICIPIO. 06/09/2017 1200 Detalhes
8513833 S REFERE-SE A DESPESA EMPENHADA PARA PAGAMENTO COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS DE ESCOLA DO ENSINO INFANTIL DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. 06/09/2017 937 Detalhes
8513835 S REFERE-SE A DESPESA EMPENHADA PARA PAGAMENTO COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS DE ESCOLA DO ENSINO INFANTIL DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. 06/09/2017 937 Detalhes
8513837 S REFERE-SE A DESPESA EMPENHADA PARA PAGAMENTO COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS DE ESCOLA DO ENSINO INFANTIL DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. 06/09/2017 937 Detalhes
8513839 S REFERE-SE A DESPESA EMPENHADA PARA PAGAMENTO COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS DE ESCOLA DO ENSINO INFANTIL DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. 06/09/2017 937 Detalhes
8514351 S REFERE-SE A DESPESA EMPENHA PARA PAGAMENTO COM A PRESTAÇÃO DE SERVICO COMO CONDUTOR DE VEICULO DESTE MUNICIPIO. 06/09/2017 1200 Detalhes
8515119 S DESPESA EMPENHADA PARA PAGAMENTO COM LOCAÇÃO DE IMÓVEL PARA FUNCIONAMENTO DO ALMOXARIFADO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. 06/09/2017 400 Detalhes
8514353 S DESPESA EMPENHADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS QUE SERÃO REALIZADOS COM INSTALAÇÃO E MANUTÊNÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA NESTE MUNICÍPIO. CONFORME CONTRATO 084-E-2017. 06/09/2017 937 Detalhes
8515121 S DESPESA EMPENHADA PARA LOCAÇÃO DE IMOVEL PARA O FUNCIONAMENTO DA BIBLIOTECA MUNICIPAL DESTE MUNICÍPIO. 06/09/2017 600 Detalhes
8513843 S REFERE-SE A DESPESA EMPENHADA PARA PAGAMENTO COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS DE ESCOLA DO ENSINO INFANTIL DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. 06/09/2017 937 Detalhes
8514355 S DESPESA EMPENHADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS QUE SERÃO REALIZADOS COM MANUTENÇÃO E AMPLIAÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA NESTE MUNICÍPIO. 06/09/2017 937 Detalhes
8513845 S REFERE-SE A DESPESA EMPENHADA PARA PAGAMENTO COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS DE ESCOLA DO ENSINO FUNDAMENTAL DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. 06/09/2017 937 Detalhes
8514357 S REFERE-SE A DESPESA EMPENHA PARA PAGAMENTO COM A PRESTAÇÃO DE SERVICO COMO GUARDA MUNICIPAL DESTE MUNICIPIO. 06/09/2017 937 Detalhes
8513847 S REFERE-SE A DESPESA EMPENHADA PARA PAGAMENTO COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS DE ESCOLA DO ENSINO FUNDAMENTAL DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. 06/09/2017 937 Detalhes
8514359 S REFERE-SE A DESPESA EMPENHADA PARA PAGAMENTO COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COMO GUARDA MUNICIPIAL DESTE MUNICIPIO. 06/09/2017 937 Detalhes
8513849 S REFERE-SE A DESPESA EMPENHADA PARA PAGAMENTO COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS DE ESCOLA DO ENSINO FUNDAMENTAL DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. 06/09/2017 937 Detalhes
8514361 S REFERE-SE A DESPESA EMPENHA PARA PAGAMENTO COM A PRESTAÇÃO DE SERVICO COMO GUARDA MUNICIPAL DESTE MUNICIPIO. 06/09/2017 937 Detalhes
8513852 S REFERE-SE A DESPESA EMPENHADA PARA PAGAMENTO COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS DE ESCOLA DO ENSINO FUNDAMENTAL DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. 06/09/2017 937 Detalhes
8513854 S REFRE-SE A DESPESA EMPENHADA PARA PAGAMENTO COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS DE ESCOLA DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO. 06/09/2017 937 Detalhes
8514367 S REFERE-SE A DESPESA EMPENHA PARA PAGAMENTO COM A PRESTAÇÃO DE SERVICO COMO GUARDA MUNICIPAL DESTE MUNICIPIO. 06/09/2017 937 Detalhes
8513856 S REFRE-SE A DESPESA EMPENHADA PARA PAGAMENTO COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS DE ESCOLA DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO. 06/09/2017 937 Detalhes
8513858 S REFERE-SE A DESPESA EMPENHADA PARA PAGAMENTO COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS DE ESCOLA DO ENSINO INFANTIL DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. 06/09/2017 937 Detalhes
8515138 S DESPESA EMPENHADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA CONTRATAÇÃO COMO CONDUTOR DE VEICULO SERVINDO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. 06/09/2017 1200 Detalhes
8514371 S DESPESA EMPENHADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO DIGITADOR PARA SERVIR A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. 06/09/2017 937 Detalhes
8513860 S REFERE-SE DESPESA EMPENHADA PARA PAGAMENTO COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS EM ESCOLA DO ENSINO FUNDAMENTAL DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. 06/09/2017 937 Detalhes
8514373 S REFERE-SE A DESPESA EMPENHA PARA PAGAMENTO COM A PRESTAÇÃO DE SERVICO COMO GUARDA MUNICIPAL DESTE MUNICIPIO. 06/09/2017 937 Detalhes
8513611 S DESPESA EMPENHADA PARA PAGAMENTO QUE SERÃO REALIZADOS A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PARA A CONTRATAÇÃO COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS DE ESCOLA DE ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICÍPIO. 06/09/2017 937 Detalhes
8514380 S REFERE-SE A DESPESA EMPENHA PARA PAGAMENTO COM A PRESTAÇÃO DE SERVICO COMO GUARDA MUNICIPAL DESTE MUNICIPIO. 06/09/2017 937 Detalhes
8513613 S REFERE-SE A DESPESA EMPENHADA PARA PAGAMENTO COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COMO PROFESSOR DE ENSINO FUNDAMENTAL DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. 06/09/2017 1067,82 Detalhes
8513615 S REFERE-SE A DESPESA EMPENHADA PARA PAGAMENTO COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COMO PROFESSOR DE ENSINO FUNDAMENTAL DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. 06/09/2017 1067,82 Detalhes
8513617 S REFERE-SE A DESPESA EMPENHADA PARA PAGAMENTO COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COMO PROFESSOR DE ENSINO FUNDAMENTAL DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. 06/09/2017 1067,82 Detalhes
8515153 S REFERE-SE A DESPESA EMPENHADA PARA PAGAMENTO COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS DE ESCOLA DO ENSINO INFANTIL DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. 06/09/2017 806,2 Detalhes
8513619 S REFERE-SE A DESPESA EMPENHADA PARA PAGAMENTO COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COMO PROFESSOR DE ENSINO FUNDAMENTAL DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. 06/09/2017 1067,82 Detalhes
8513621 S REFERE-SE A DESPESA EMPENHADA PARA PAGAMENTO COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COMO PROFESSOR DE ENSINO FUNDAMENTAL DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. 06/09/2017 1067,82 Detalhes
8514389 S REFERE-SE A DESPESA EMPENHA PARA PAGAMENTO COM A PRESTAÇÃO DE SERVICO COMO GUARDA MUNICIPAL DESTE MUNICIPIO. 06/09/2017 937 Detalhes
8513623 S REFERE-SE A DESPESA EMPENHADA PARA PAGAMENTO COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COMO PROFESSOR DE ENSINO FUNDAMENTAL DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. 06/09/2017 1067,82 Detalhes
8514391 S REFERE-SE A DESPESA EMPENHA PARA PAGAMENTO COM A PRESTAÇÃO DE SERVICO COMO GUARDA MUNICIPAL DESTE MUNICIPIO. 06/09/2017 937 Detalhes
8513625 S REFERE-SE A DESPESA EMPENHADA PARA PAGAMENTO COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COMO PROFESSOR DE ENSINO FUNDAMENTAL DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. 06/09/2017 1067,82 Detalhes
8514393 S DESPESA EMPENHADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS QUE SERÃO REALIZADOS COMO AGENTE DE PORTARIA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. 06/09/2017 937 Detalhes
8513627 S REFERE-SE A DESPESA EMPENHADA PARA PAGAMENTO COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COMO PROFESSOR DE ENSINO FUNDAMENTAL DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. 06/09/2017 1067,82 Detalhes
8513629 S REFERE-SE A DESPESA EMPENHADA PARA PAGAMENTO COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COMO PROFESSOR DE ENSINO FUNDAMENTAL DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. 06/09/2017 1067,82 Detalhes
8513631 S REFERE-SE A DESPESA EMPENHADA PARA PAGAMENTO COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COMO PROFESSOR DE ENSINO FUNDAMENTAL DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. 06/09/2017 1067,82 Detalhes
8514400 S REFERE-SE A DESPESA EMPENHA PARA PAGAMENTO COM A PRESTAÇÃO DE SERVICO COMO GUARDA MUNICIPAL DESTE MUNICIPIO. 06/09/2017 937 Detalhes
8513633 S REFERE-SE A DESPESA EMPENHADA PARA PAGAMENTO COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COMO PROFESSOR DE ENSINO FUNDAMENTAL DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. 06/09/2017 1067,82 Detalhes
8513635 S DESPESA EMPENHADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS QUE SERÃO REALIZADOS COMO PROFESSOR DE ENSINO FUNDAMENTAL PARA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. 06/09/2017 1067,82 Detalhes
8514404 S REFERE-SE A DESPESA EMPENHA PARA PAGAMENTO COM A PRESTAÇÃO DE SERVICO COMO OPERADOR DA PATROL DESTE MUNICIPIO. 06/09/2017 2000 Detalhes
8513637 S REFERE-SE A DESPESA EMPENHADA PARA PAGAMENTO COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COMO PROFESSOR DE ENSINO FUNDAMENTAL DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. 06/09/2017 1067,82 Detalhes
8514406 S DESPESA EMPENHADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS QUE SERÃO REALIZADOS COM MANUTENÇÃO E REPAROS NO GRAMADO DO ESTÁDIO MUNICIPAL DESTE MUNICÍPIO. 06/09/2017 632 Detalhes
8513639 S REFERE-SE A DESPESA EMPENHADA PARA PAGAMENTO COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COMO PROFESSOR DE ENSINO INFANTIL DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. 06/09/2017 1067,82 Detalhes
8513641 S REFERE-SE A DESPESA EMPENHADA PARA PAGAMENTO COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COMO PROFESSOR DE ENSINO INFANTIL DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. 06/09/2017 1067,82 Detalhes
8513643 S REFERE-SE A DESPESA EMPENHADA PARA PAGAMENTO COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COMO PROFESSOR DE ENSINO INFANTIL DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. 06/09/2017 1067,82 Detalhes
8513645 S REFERE-SE A DESPESA EMPENHADA PARA PAGAMENTO COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COMO PROFESSOR DE ENSINO INFANTIL DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. 06/09/2017 1067,82 Detalhes
8513647 S REFERE-SE A DESPESA EMPENHADA PARA PAGAMENTO COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COMO PROFESSOR DE ENSINO INFANTIL DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. 06/09/2017 1067,82 Detalhes
8513649 S REFERE-SE A DESPESA EMPENHADA PARA PAGAMENTO COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COMO PROFESSOR DE ENSINO INFANTIL DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. 06/09/2017 1067,82 Detalhes
8513651 S REFERE-SE A DESPESA EMPENHADA PARA PAGAMENTO COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COMO PROFESSOR DE ENSINO INFANTIL DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. 06/09/2017 1067,82 Detalhes
8513653 S REFERE-SE A DESPESA EMPENHADA PARA PAGAMENTO COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COMO PROFESSOR DE ENSINO INFANTIL DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. 06/09/2017 1067,82 Detalhes
8513655 S REFERE-SE A DESPESA EMPENHADA PARA PAGAMENTO COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COMO PROFESSOR DE ENSINO INFANTIL DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. 06/09/2017 1067,82 Detalhes
8514424 S REFERE-SE A DESPESA EMPENHADA COM A LOCAÇÃO DE IMOVEL PARA HOSPEDAGEM DE PRESTADORES DE SERVIÇOS DO MUNICIPIO DE PONTO NOVO. 06/09/2017 350 Detalhes
8513657 S REFERE-SE A DESPESA EMPENHADA PARA PAGAMENTO COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COMO PROFESSOR DE ENSINO INFANTIL DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. 06/09/2017 1067,82 Detalhes
8513660 S REFERE-SE A DESPESA EMPENHADA PARA PAGAMENTO COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COMO PROFESSOR DE ENSINO INFANTIL DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. 06/09/2017 1067,82 Detalhes
8513663 S REFERE-SE A DESPESA EMPENHADA PARA PAGAMENTO COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COMO PROFESSOR DE ENSINO INFANTIL DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. 06/09/2017 1067,82 Detalhes
8513666 S REFERE-SE A DESPESA EMPENHADA PARA PAGAMENTO COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COMO PROFESSOR DE ENSINO INFANTIL DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. 06/09/2017 1067,82 Detalhes
8513923 S REFERE-SE A DESPESA EMPENHA PARA PAGAMENTO COM A PRESTAÇÃO DE SERVICO COMO CONDUTOR DE VEICULO DESTE MUNICIPIO. 06/09/2017 1200 Detalhes
8513668 S REFERE-SE A DESPESA EMPENHADA PARA PAGAMENTO COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COMO PROFESSOR DO ENSINO INFANTIL DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. OBS: REEMPENHO DO ENSINO FUNDAMENTAL P/ O INFANTIL. 06/09/2017 1067,82 Detalhes
8513670 S DESPESA EMPENHADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS QUE SERÃO REALIZADOS COMO PROFESSORA DE BALÉ DE ENSINO INFANTIL PARA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. 06/09/2017 937 Detalhes
8514714 S DESPESA EMPENHADA PARA LOCAÇÃO DE IMÓVEL QUE SERÁ UTILIZADO PARA O FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL. 06/09/2017 937 Detalhes
8514716 S DESPESA EMPENHADA NA LOCAÇÃO DE IMÓVEL PARA O FUNCIONAMENTO DO CRAS - CENTRO DE REFERÊNCIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL NESTE MUNICÍPIO. 06/09/2017 937 Detalhes
8514209 S DESPESA A SER REALIZADA COM O PAGAMENTO DE TELEFONIA FIXA REF: MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DE PONTO NOVO EXERCÍCIO 2017. 06/09/2017 2122,57 Detalhes
8513701 S REFERE-SE A DESPESA EMPENHADA PARA PAGAMENTO COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COMO AGENTE DE PORTARIA DE ESCOLA DO ENSINO INFANTIL DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. 06/09/2017 937 Detalhes
8513703 S REFERE-SE A DESPESA EMPENHADA PARA PAGAMENTO COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COMO AGENTE DE PORTARIA DE ESCOLA DO ENSINO INFANTIL DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. 06/09/2017 937 Detalhes
8513705 S REFERE-SE A DESPESA EMPENHADA PARA PAGAMENTO COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COMO AGENTE DE PORTARIA DE ESCOLA DO ENSINO INFATIL DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. 06/09/2017 937 Detalhes
8513707 S REFERE-SE A DESPESA EMPENHADA PARA PAGAMENTO COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COMO AGENTE DE PORTARIA DE ESCOLA DO ENSINO INFANTIL DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. 06/09/2017 937 Detalhes
8513709 S REFERE-SE A DESPESA EMPENHADA PARA PAGAMENTO COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COMO AGENTE DE PORTARIA DE ESCOLA DO ENSINO INFANTIL DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. 06/09/2017 937 Detalhes
8512687 S REFERE-SE A DESPESA EMPENHA PARA PAGAMENTO COM A PRESTAÇÃO DE SERVICO COMO CONDUTOR DE VEICULO DESTE MUNICIPIO. 06/09/2017 1200 Detalhes
8513711 S REFERE-SE A DESPESA EMPENHADA PARA PAGAMENTO COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COMO AGENTE DE PORTARIA DE ESCOLA DO ENSINO INFANTIL DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. 06/09/2017 937 Detalhes
8512177 S REFERE-SE A DESPESA EMPENHADA PARA PAGAMENTO COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COMO PROFESSOR DE ENSINO INFANTIL DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. 06/09/2017 1067,82 Detalhes
8513713 S REFERE-SE A DESPESA EMPENHADA PARA PAGAMENTO COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COMO AGENTE DE PORTARIA DE ESCOLA DO ENSINO INFANTIL DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. 06/09/2017 937 Detalhes
8513715 S REFERE-SE A DESPESA EMPENHADA PARA PAGAMENTO COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COMO AGENTE DE PORTARIA DE ESCOLA DO ENSINO INFANTIL DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. 06/09/2017 937 Detalhes
8512692 S REFERE-SE A DESPESA EMPENHA PARA PAGAMENTO COM A PRESTAÇÃO DE SERVICO COMO CONDUTOR DE VEICULO DESTE MUNICIPIO. 06/09/2017 1200 Detalhes
8513717 S REFERE-SE A DESPESA EMPENHADA PARA PAGAMENTO COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COMO AGENTE DE PORTARIA DE ESCOLA DO ENSINO FUNDAMENTAL DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. 06/09/2017 937 Detalhes
8513719 S REFERE-SE A DESPESA EMPENHADA PARA PAGAMENTO COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COMO AGENTE DE PORTARIA DE ESCOLA DO ENSINO FUNDAMENTAL DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. 06/09/2017 937 Detalhes
8512697 S REFERE-SE A DESPESA EMPENHADA PARA PAGAMENTO COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COMO CONDUTOR DE VEICULO PARA ATENDER A NECESSIDADES DO TRANSPORTE DESTE MUNICIPIO. 06/09/2017 1200 Detalhes
8513721 S REFERE-SE A DESPESA EMPENHADA PARA PAGAMENTO COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COMO AGENTE DE PORTARIA DE ESCOLA DO ENSINO FUNDAMENTAL DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. 06/09/2017 937 Detalhes
8513723 S REFERE-SE A DESPESA EMPENHADA PARA PAGAMENTO COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COMO AGENTE DE PORTARIA DE ESCOLA DO ENSINO FUNDAMENTAL DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. 06/09/2017 937 Detalhes
8513725 S REFERE-SE A DESPESA EMPENHADA PARA PAGAMENTO COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COMO AGENTE DE PORTARIA DE ESCOLA DO ENSINO FUNDAMENTAL DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. 06/09/2017 937 Detalhes
8512702 S REFERE-SE A DESPESA EMPENHADA PARA PAGAMENTO COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COMO PROFESSOR DE ENSINO FUNDAMENTAL DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. 06/09/2017 1067,82 Detalhes
8513727 S REFERE-SE A DESPESA EMPENHADA PARA PAGAMENTO COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COMO AGENTE DE PORTARIA DE ESCOLA DO ENSINO FUNDAMENTAL DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. 06/09/2017 937 Detalhes
8512705 S REFERE-SE A DESPESA EMPENHADA PARA PAGAMENTO COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COMO PROFESSOR DE ENSINO FUNDAMENTAL DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. 06/09/2017 1067,82 Detalhes
8513729 S REFERE-SE A DESPESA EMPENHADA PARA PAGAMENTO COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COMO AGENTE DE PORTARIA DE ESCOLA DO ENSINO FUNDAMENTAL DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. 06/09/2017 937 Detalhes
8513731 S REFERE-SE A DESPESA EMPENHADA PARA PAGAMENTO COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COMO AGENTE DE PORTARIA DE ESCOLA DO ENSINO FUNDAMENTAL DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. 06/09/2017 937 Detalhes
8513733 S REFERE-SE A DESPESA EMPENHADA PARA PAGAMENTO COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COMO AGENTE DE PORTARIA DE ESCOLA DO ENSINO FUNDAMENTAL DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. 06/09/2017 937 Detalhes
8513735 S REFERE-SE A DESPESA EMPENHADA PARA PAGAMENTO COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COMO AGENTE DE PORTARIA DE ESCOLA DO ENSINO FUNDAMENTAL DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. 06/09/2017 937 Detalhes
8521928 S REFERE-SE A DESPESA EMPENHADA PARA PAGAMENTO COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COMO COZINHEIRO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. 06/09/2017 937 Detalhes
8513737 S REFERE-SE A DESPESA EMPENHADA PARA PAGAMENTO COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COMO AUXILIAR DE CLASSE EM ESCOLA DO ENSINO INFANTIL DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. 06/09/2017 937 Detalhes
8514506 S DESPESA EMPENHADA PARA LOCAÇÃO DE IMOVEL QUE SERA UTILIZADO PARA FUNCIONAMENTO DO ALMOXARIFADO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E INFRAESTRUTURA SITUADO NA PRAÇA NOVA DA INTEGRAÇÃO NESTE MUNICIPIO. 06/09/2017 600 Detalhes
8521931 S REFERE-SE A DESPESA EMPENHADA PARA PAGAMENTO COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COMO MONITORA DE CRIANÇA NO TRANSPORTE ESCOLAR DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. 06/09/2017 937 Detalhes
8513739 S REFERE-SE A DESPESA EMPENHADA PARA PAGAMENTO COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COMO AUXILIAR DE CLASSE EM ESCOLA DO ENSINO INFANTIL DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. 06/09/2017 937 Detalhes
8513741 S REFERE-SE A DESPESA EMPENHADA PARA PAGAMENTO COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COMO AUXILIAR DE CLASSE EM ESCOLA DO ENSINO INFANTIL DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. 06/09/2017 937 Detalhes
8513743 S REFERE-SE A DESPESA EMPENHA PARA PAGAMENTO COM A PRESTAÇÃO DE SERVICO COMO AUXILIAR DE CLASSE EM ESCOLA DO ENSINO FUNDAMENTAL DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. 06/09/2017 937 Detalhes
8512720 S REFERE-SE A DESPESA EMPENHADA PARA PAGAMENTO COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COMO PROFESSOR DE ENSINO FUNDAMENTAL DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. 06/09/2017 1067,82 Detalhes
8513745 S REFERE-SE A DESPESA EMPENHADA PARA PAGAMENTO COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COMO AUXILIAR DE CLASSE EM ESCOLA DO ENSINO FUNDAMENTAL DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. 06/09/2017 937 Detalhes
8514514 S DESPESA EMPENHADA PARA PAGAMENTO QUE SERÃO REALIZADOS COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO OPERADOR DE MÁQUINAS DIVERSAS SERVINDO A SECRETARIA DE MUNICIPAL DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICÍPIO. 06/09/2017 1600 Detalhes
8513747 S REFERE-SE A DESPESA EMPENHADA PARA PAGAMENTO COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COMO AUXILIAR DE SECRETARIA DO ENSINO INFANTIL DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. 06/09/2017 937 Detalhes
8513749 S REFERE-SE A DESPESA EMPENHADA PARA PAGAMENTO COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COMO AUXILIAR DE SECRETARIA DO ENSINO FUNDAMENTAL DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. 06/09/2017 937 Detalhes
8513751 S REFERE-SE A DESPESA EMPENHADA PARA PAGAMENTO COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COMO AUXILIAR DE SECRETARIA DO ENSINO FUNDAMENTAL DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. 06/09/2017 937 Detalhes
8514520 S DESPESA EMPENHADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS QUE SERÃO REALIZADOS COMO AUXILIAR ADMINISTRATIVO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. 06/09/2017 937 Detalhes
8513754 S REFERE-SE A DESPESA EMPENHADA PARA PAGAMENTO COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COMO AUXILIAR DE SECRETARIA DO ENSINO FUNDAMENTAL DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. 06/09/2017 937 Detalhes
8514522 S DESPESA EMPENHADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS QUE SERÃO REALIZADOS COM SEGURANÇA PÚBLICA PARA A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE GERENCIAMENTO E SUPORTE TÉCNICO COMO TAMBÉM DISPONIBILIDADE DE VEÍCULO CARACTERIZADO E SISTEMA DE COMUNICAÇÃO NA ÁREA DE SEGURANÇA DO MUNICÍPIO. 06/09/2017 5510 Detalhes
8513756 S REFERE-SE A DESPESA EMPENHADA PARA PAGAMENTO COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COMO AUXILIAR DE SECRETARIA DO ENSINO INFANTIL DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. 06/09/2017 937 Detalhes
8513758 S REFERE-SE A DESPESA EMPENHADA PARA PAGAMENTO COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COMO AUXILIAR DE SECRETARIA DO ENSINO FUNDAMENTAL DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. 06/09/2017 937 Detalhes
8513760 S REFERE-SE A DESPESA EMPENHADA PARA PAGAMENTO COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COMO AUXILIAR DE SECRETARIA DO ENSINO FUNDAMENTAL DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. 06/09/2017 937 Detalhes
8495586 S DESPESA EMPENHADA PARA PGTO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS REALIZADOS NA ARES DE MEDICINA COM ATENDIMENTO AMBULATORIAL COM A FUNÇÃO DE CARDIOLOGIA NESTE MUNICIPIO. NO PERIODO DE AGOSTO/2017. 06/09/2017 1950 Detalhes
8513762 S REFERE-SE A DESPESA EMPENHADA PARA PAGAMENTO COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COMO AUXILIAR DE SECRETARIA DO ENSINO FUNDAMENTAL DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. 06/09/2017 937 Detalhes
8513764 S REFERE-SE A DESPESA EMPENHADA PARA PAGAMENTO COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS DE ESCOLA DO ENSINO INFANTIL DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. 06/09/2017 937 Detalhes
8513766 S REFERE-SE A DESPESA EMPENHADA PARA PAGAMENTO COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS DE ESCOLA DO ENSINO INFANTIL DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. 06/09/2017 937 Detalhes
8513774 S REFERE-SE A DESPESA EMPENHADA PARA PAGAMENTO COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS DE ESCOLA DO ENSINO INFANTIL DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. 06/09/2017 937 Detalhes
8513776 S REFERE-SE A DESPESA EMPENHADA PARA PAGAMENTO COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS DE ESCOLA DO ENSINO INFANTIL DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. 06/09/2017 937 Detalhes
8513778 S REFERE-SE A DESPESA EMPENHADA PARA PAGAMENTO COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS DE ESCOLA DO ENSINO INFANTIL DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. 06/09/2017 937 Detalhes
8514290 S DESPESA EMPENHADA NA LOCAÇÃO DE IMÓVEL PARA O FUNCIONAMENTO DA POLÍCIA MILITAR NESTE MUNICÍPIO. 06/09/2017 500 Detalhes
8513780 S REFERE-SE A DESPESA EMPENHADA PARA PAGAMENTO COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS DE ESCOLA DO ENSINO INFANTIL DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. 06/09/2017 937 Detalhes
8513782 S REFERE-SE A DESPESA EMPENHADA PARA PAGAMENTO COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS DE ESCOLA DO ENSINO INFANTIL DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. 06/09/2017 937 Detalhes
8513784 S REFERE-SE A DESPESA EMPENHADA PARA PAGAMENTO COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS DE ESCOLA DO ENSINO INFANTIL DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. 06/09/2017 937 Detalhes
8513786 S REFERE-SE A DESPESA EMPENHADA PARA PAGAMENTO COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS DE ESCOLA DO ENSINO INFANTIL DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. 06/09/2017 937 Detalhes
8513788 S REFERE-SE A DESPESA EMPENHADA PARA PAGAMENTO COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS DE ESCOLA DO ENSINO INFANTIL DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. 06/09/2017 937 Detalhes
8513790 S REFERE-SE A DESPESA EMPENHADA PARA PAGAMENTO COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS DE ESCOLA DO ENSINO INFANTIL DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. 06/09/2017 937 Detalhes
8513061 S DESPESA EMPENHADA PARA PGTO DE AQUISIÇÃO DE HORTIFRÚTIS DESTINADOS PARA ATENDER ÀS NECESSIDADES DO CAPS NESTE MUNICIPIO. NO PERIODO DE AGOSTO/2017. 05/09/2017 590,5 Detalhes
8519742 S DESPESA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE PARCELAMENTO FIRMADO COM A EMBASA E ESTE MUNICÍPIO CONFORME CONTRATO DE REPASSE DE CRÉDITO NO NUMERO 17/2016 E 35/2014. 05/09/2017 4713,8 Detalhes
8512424 S DESPESA EMPENHADA PARA PGTO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS REALIZADOS NA AREA DE MEDICINA NOS SERVIÇOS MEDICOS NA COORDENAÇÃO E AUTORIZAÇÃO DE INTERNAÇÕES HOSPITALARES NO HOSPITAL NESTE MUNICIPIO. NO PERIODO DE AGOSTO/2017 05/09/2017 3000 Detalhes
8512431 S DESPESA EMPENHADA PARA PGTO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PROFISSIONAIS NA AREA DE MEDICINA REALIZADOS NOS SERVIÇOS COM ATENDIMENTO MEDICO GINECOLOGICO NO HOSPITAL NOSSA SENHORA DE FATIMA NA SEDE DESTE MUNICIPIO. NA PRIMEIRA QUINZENA DE AGOSTO/2017. 05/09/2017 2000 Detalhes
8514807 S DESPESA EMPENHADA PARA AQUISIÇÃO PARCELADA DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DIDÁTICO E HIGIENE PESSOAL PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. 05/09/2017 20000 Detalhes
8516159 S DESPESA EMPENHADA PARA PGTO DE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA DESTINADOS PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DO HOSPITAL DESTE MUNICÍPIO. 04/09/2017 3459,59 Detalhes
8513133 S DESPESA EMPENHADA PARA PGTO DE 01 DIARIA A MOTORISTA DESTE MUNICIPIO PARA CONDUZIR PREFEITO EM EVENTO NA CAPITAL DO ESTADO. NO PERIODO DE 04 DE SETEMBRO DE 2017. 04/09/2017 100 Detalhes
8518257 S DESPESA EMPENHADA PARA A CONTRATAÇÃO DE 02 (DUAS) BANDAS FILARMÔNICAS PARA APRESENTAÇÃO NO DESFILE CÍVICO QUE SERÁ REALIZADO NO DIA 07 DE SETEMBRO NESTE MUNICÍPIO. 04/09/2017 2100 Detalhes
8516210 S DESPESA EMPENHADA PARA PGTO DE 04 DIARIAS A MOTORISTA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE COM DESTINO A SALVADOR-BA PARA TRANSPORTAR PACIENTES PARA REALIZAÇÃO DE EXAMES AGENDADOS E CLINICAS CREDENCIADAS AO SUS. NO PERIODO DE 04 06 14 E 24/09/2017. 04/09/2017 400 Detalhes
8518261 S DESPESA EMPENHADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COMO MAESTRO PARA REGER AS 2(DUAS) BANDAS FILARMÔNICAS NA APRESENTAÇÃO DO DESFILE CÍVICO QUE SERÁ REALIZADO NO DIA 07 DE SETEMBRO JUNTOS AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO NESTE MUNICÍPIO. 04/09/2017 1500 Detalhes
8518295 S REFERE-SE A DESPESA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE 02(DUAS) DIARIAS PARA A TESOUREIRA COM DESTINO A FEIRA DE SANTANA/BA COM A FINALIDADE DE RECEBER ORIENTAÇÕES DA EMPRESA QUE PRESTA SERVIÇOS CONTABIL A ESTE MUNICIPIO. 04/09/2017 360 Detalhes
8518303 S REFERE-SE A DESPESA EMPENHADA PARA PGTO ONDE O MUNICÍPIO FICA OBRIGADO A REATAR AS DESPESAS DO CDC - CONSÓRCIO DE DESENVOLVIMENTO SUSTENTÁVEL DO TERRITÓRIO PIEMONTE NORTE DO ITAPICURU RECURSO FINANCEIRO PARA CUSTEAR AS DESPESAS CONSORCIAIS DENOMINADO DE COTA DE RATEIO A QUAL SERÁ DIVIDIDA EM DUAS PARTES: UMA FIXA E OUTRA VARIÁVEL. DESTE MUNICÍPIO. 04/09/2017 2104,84 Detalhes
8518311 S REFERE-SE A DESPESA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE 02(DUAS) DIARIAS PARA A CONTROLADORA INTERNA COM DESTINO A FEIRA DE SANTANA/BA COM A FINALIDADE DE RECEBER ORIENTAÇÃO DA EMPRESA QUE PRESTA SERVIÇOS CONTABIL A ESTE MUNICIPIO. 04/09/2017 500 Detalhes
8512427 S DESPESA EMPENHADA PARA PGTO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PROFISSIONAIS NA AREA DE MEDICINA REALIZADOS NOS SERVIÇOS COM ATENDIMENTO MEDICO ORTOPEDIA NO HOSPITAL NOSSA SENHORA DE FATIMA NA SEDE DESTE MUNICIPIO. NO PERIODO DE AGOSTO/2017. 04/09/2017 6250 Detalhes
8495535 S DESPESA EMPENHADA PARA PGTO DE 01 (UMA) DIARIA A ENFERMEIRA DESTE MUNICIPIO COM DESTINO A SALVADOR-BA PARA PARTICIPAR DE OFICINA DE CAPACITAÇÃO EM TRATAMENTO FORA DO DOMICILIO-TFD. NO PERIODO DE 04/09/2017. 04/09/2017 100 Detalhes
8495539 S DESPESA EMPENHADA PARA PGTO DE 01 (UMA) DIARIA A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO COM DESTINO A SALVADOR-BA PARA PARTICIPAR DE OFICINA DE CAPACITAÇÃO EM TRATAMENTO FORA DO DOMICILIO-TFD. NO PERIODO DE 04/09/2017. 04/09/2017 250 Detalhes
8517640 S DESPESA EMPENHADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS QUE SERAO REALIZADOS EM COBERTA DE SEGUROS DO VEICULO AMBULANCIA O KM PLACA JSW 9324 DOADO AO MUNICIPIO DE PONTO NOVO. 01/09/2017 1615,92 Detalhes
8514313 S DESPESA EMPENHADA PARA PGTO DE 01 DIARIA A MOTORISTA DESTE MUNICIPIO COM DESTINO A FEIRA DE SANTANA-BA PARA CONDUZIR CONDUZIR CONTADOR DA PREFEITURA DE PONTO NOVO PARA PARTICIPAR DE REUNIÃO NA EMPRESA QUE PRESTA ASSESSORIA CONTÁBIL A ESTE MUNICIPIO. NO PERIODO DE 01 DE SETEMBRO DE 2017. 01/09/2017 100 Detalhes
8517902 S DESPESA EMPENHADA PARA PGTO DE CONSUMO TELEFONICO DO HOSPITAL DESTE MUNICIPIO. NO PERIODO DE JULHO E AGOSTO/2017. 01/09/2017 234,39 Detalhes
8514836 S DESPESA EMPENHADA PARA PGTO DE 04 DIARIAS A MOTORISTA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE COM DESTINO A JUAZEIRO-BA PARA TRANSPORTAR PACIENTES EM TRANSFERENCIA MEDICA DO HOSPITAL MUNICIPAL NA SEDE PARA HOSPITAIS NA REGIÃO DO VALE SÃO FRANCISCO. NO PERIODO DE 02 13 15 E 21/09/2017. 01/09/2017 200 Detalhes
8489253 S DESPESA EMPENHADA PARA PGTO DA PRIMEIRA MEDIÇÃO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS REALIZADOS EM MANUTENÇÃO E REPAROS DAS ESTRUTAS FISICAS DAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. 01/09/2017 41800,4 Detalhes
8516165 S DESPESA EMPENHADA PARA PGTO DE FORNECIMENTO DE PNEUS E BATERIAS DESTINADOS PARA ATENDER AS NECESIDADES DE VEICULO QUE SERVEM AO HOSPITAL MUNICIPAL. 01/09/2017 875 Detalhes
8516167 S DESPESA EMPENHADA PARA PGTO DE FORNECIMENTO DE PNEUS E BATERIAS PARA ATENDER AS NECESIDADES DO VEÍCULO DO CAPS DESTE MUNICÍPIO. 01/09/2017 1132 Detalhes
8516169 S DESPESA EMPENHADA PARA PGTO DE FORNECIMENTO DE PNEUS E BATERIAS DESTINADOS PARA ATENDER AS NECESIDADES DAO VEICULO DA SAMU DESTE MUNICÍPIO. 01/09/2017 767 Detalhes
8513104 S DESPESA EMPENHADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS QUE SERAO REALIZADOS EM ATOS DE DOCUMENTOS (RECONHECIMENTOS E AUTENTICAÇÕES) DA PREFEITURA MUNICIPAL. 01/09/2017 498 Detalhes
8494431 S DESPESA A SER REALIZADA COM PAGAMENTO DE FATURAS REF: A ENERGIA ELÉTRICA NO EXERCÍCIO DE 2017. 01/09/2017 223,69 Detalhes
8514412 S DESPESA EMPENHADA PARA PAGAMENTO NA CONTRATAÇÃO DE EMPERSA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS E CONSULTORIA JURÍDICA VOLTADOS A ORIENTAÇÃO TÉCNICA DE ÓRGÃOS DA ADMINISTRAÇÃO QUE CUIDAM DAS LICITAÇÕES PÚBLICAS E CONTRATOS ADMINISTRATIVOS DESTE MUNICÍPIO. 01/09/2017 12000 Detalhes
8516220 S DESPESA EMPENHADA PARA PGTO DE 05 DIARIAS A MOTORISTA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE COM DESTINO A JUAZEIRO-BA PARA CONDUZIR VEICULO EM REMOÇÃO MEDICA DE PACIENTES ATRAVES DO SISTEMA DE REGULAÇÃO PARA HOSPITAL NOSSA SENHORA DE FATIMA. . NO PERIODO DE 01 02 06 14 E 15/09/2017. 01/09/2017 250 Detalhes
8516226 S DESPESA EMPENHADA PARA PGTO DE 01 DIARIA A MOTORISTA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE COM DESTINO A JUAZEIRO-BA PARA REMOÇÃO/TRANSFERENCIA MEDICA DE PACIENTES ATRAVES DO SISTEMA DE REGULAÇÃO REDE-PEBA. NO PERIODO DE 03/09/2017. 01/09/2017 50 Detalhes
8516228 S DESPESA EMPENHADA PARA PGTO DE 05 DIARIAS A MOTORISTA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE COM DESTINO A JUAZEIRO-BA PARA REMOÇÃO/TRANSFERENCIA MEDICA DE PACIENTE ATRAVES DO SISTEMA DE REGULAÇÃO REDE-PEBA. NO PERIODO DE 03 04 07 08 E 14/09/2017. 01/09/2017 250 Detalhes
8516235 S DESPESA EMPENHADA PARA PGTO DE 04 DIARIAS A MOTORISTA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE COM DESTINO A JUAZEIRO-BA PARA TRANSPORTAR PACIENTES EM TRANSFERENCIA MEDICA DO HOSPITAL MUNICIPAL PARA HOSPITAL NA REGIÃO DO VALE SÃO FRANCISCO. NO PERIODO DE 01 05 06 E 17/09/2017. 01/09/2017 200 Detalhes
8516243 S DESPESA EMPENHADA PARA PGTO DE 01 DIARIA A MOTORISTA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE COM DESTINO A JUAZEIRO-BA PARA TRANSPORTAR PACIENTES EM TRANSFERENCIA MEDICA DO HOSPITAL MUNICIPAL PARA HOSPITAL NA REGIÃO DO VALE SÃO FRANCISCO. NO PERIODO DE 01/09/2017. 01/09/2017 50 Detalhes
8518293 S DESPESA EMPENHADA PARA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA QUE SERÃO REALIZADOS O FORNECIMENTO PARCELADO DE PNEUS NÃO RECAUCHUTADOS CÂMARAS DE AR PROTETORES E BATERIAS PARA ATENDER AS NECESIDADES DA FROTA DE VEÍCULOS DESTE MUNICÍPIO. NO EXRECÍCIO 2017. 01/09/2017 6325 Detalhes
8516000 S DESPESA EMPENHADA PARA PGTO DE AUXILIO FINANCEIRO A PACIENTE DESTE MUNICIPIO EM TRATAMENTO FORA DO DOMICILIO. NO PERIODO DE 21/07/2017. 01/09/2017 69,2 Detalhes
8518309 S REFERE-SE A DESPESA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE 02(DUAS) DIARIAS PARA A CONTROLADORA INTERNA COM DESTINO ASALVADOR/BA COM A FINALIDADE DE PARTICIPAR DE TREINAMENTO JUNTO A EMPRESA QUE PRESTA SERVIÇOS DE SOFTWARE DE ADMINISTRAÇÃO PUBLICA. 01/09/2017 500 Detalhes
8515533 S DESPESA EMPENHADA PARA PGTO DE AUXILIO FINANCEIRO A PACIENTE GIOVANNA JULIANY CORREIA SANTOS E A ACOMPANHANTE DESTE MUNICIPIO EM TRATAMENTO FORA DO DOMICILIO. NO PERIODO DE 31/08/2017. 01/09/2017 131,4 Detalhes
8517590 S DESPESA EMPENHADA PARA PGTO DE CONSUMO DE AGUA DE IMOVEL ONDE FUNCIONA O CAPS DESTE MUNICIPIO. NO PERIODO 06/07 A 07/08/2017. 01/09/2017 29,2 Detalhes
8517597 S DESPESA EMPENHADA PARA PGTO DE CONSUMO DE AGUA DE IMOVEL ONDE FUNIONA O DEPARTAMENTO DE VIGILÂNCIA À SAÚDE CENTRAL DE INFORMÀTICA E FARMÁCIA BÁSICA (1º ANDAR) NESTE MUNICIPIO. NO PERIODO DE 06/07 A 07/08/2017. 01/09/2017 28,06 Detalhes
8517605 S DESPESA EMPENHADA PARA PGTO DE CONSUMO TELEFONICO DA UNIDADE DE SAUDE DO CONTORNO NESTE MUNICIPIO. NO PERIODO DE JULHO/2017. 01/09/2017 18,86 Detalhes
8516072 S DESPESA EMPENHADA PARA PGTO DE AUXILIO FINANCEIRO A PACIENTE E A ACOMPANHANETE OZELIA A DOS SANTOS DESTE MUNICIPIO EM TRATAMENTO FORA DO DOMICILIO. NO PERIODO DE 07/08/2017. 01/09/2017 128 Detalhes
8517609 S DESPESA EMPENHADA PARA PGTO DE CONSUMO TELEFONICO DE SETOR DA SAUDE DESTE MUNICIPIO. SETEMBRO/2017. 01/09/2017 45,05 Detalhes
8517611 S DESPESA EMPENHADA PARA PGTO DE CONSUMO TELEFONICO DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO. NO PERIODO DE AGOSTO/2017 01/09/2017 490,59 Detalhes
8517613 S DESPESA EMPENHADA PARA PGTO DE CONSUMO DE AGUA DE IMOVEL ONDE FUNCIONA A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. NO PERIODO DE 06/07 A 07/08/2017 01/09/2017 81,4 Detalhes
8516078 S DESPESA EMPENHADA PARA PGTO DE AUXILIO FINANCEIRO A ACOMPANHANTE E A PACIENTE RLARISSA LORENA DANTAS SILVA DESTE MUNICIPIO EM TRATAMENTO FORA DOMICILIAR. NO PERIODO DE 22/08/2017. 01/09/2017 69,2 Detalhes
8516080 S DESPESA EMPENHADA PARA PGTO DE AUXILIO FINANCEIRO A PACIENTE YANNE SOUZA DOS SANTOS E A ACOMPANHANTE DESTE MUNICIPIO EM TRATAMENTO FORA DO DOMICILIO. NO PERIODO DE 02 10 E 17/08/2017. 01/09/2017 195,34 Detalhes
8516082 S DESPESA EMPENHADA PARA PGTO DE AUXILIO FINANCEIRO AO PACIENTE DARLISSON SILVA DOS SANTOS E A ACOMPANHANTE DESTE MUNICIPIO EM TRATAMENTO FORA DO DOMICILIO. NO PERIODO DE 07/08/2017. 01/09/2017 131,4 Detalhes
8516084 S DESPESA EMPENHADA PARA PGTO DE AUXILIO FINANCEIRO A PACIENTE DESTE MUNICIPIO EM TRATAMENTO FORA DO DOMICILIO. NO PERIODO DE 01/08/2017. 01/09/2017 138,4 Detalhes
8516086 S DESPESA EMPENHADA PARA PGTO DE AUXILIO FINANCEIRO A PACIENTE E A ACOMPANHANETE NEIZA CARDOSO DESTE MUNICIPIO EM TRATAMENTO FORA DO DOMICILIO. NO PERIODO DE 02/08/2017. 01/09/2017 138,4 Detalhes
8516088 S DESPESA EMPENHADA PARA PGTO DE AUXILIO FINANCEIRO A PACIENTE DESTE MUNICIPIO EM TRATAMENTO FORA DO DOMICILIO. NO PERIODO DE 08 E 10/08/2017. 01/09/2017 133,2 Detalhes
8516090 S DESPESA EMPENHADA PARA PGTO DE AUXILIO FINANCEIRO AO PACIENTE KAUAM JUNIOR PEREIRA DA SILVAS E A ACOMPANHANTE DESTE MUNICIPIO EM TRATAMENTO FORA DO DOMICILIO. NO PERIODO DE 10/08/2017. 01/09/2017 69,2 Detalhes
8516092 S DESPESA EMPENHADA PARA PGTO DE AUXILIO FINANCEIRO AO PACIENTE ALLAN PATRIK DA SILVA MACIEL E A ACOMPANHANTE DESTE MUNICIPIO EM TRATAMENTO FORA DO DOMICILIO. NO PERIODO DE 09/08/2017. 01/09/2017 133,2 Detalhes
8494336 S DESPESA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA MANU. DA SEC. DE PLANEJAMENTO DE PONTO NOVO NO EXERCÍCIO DE 2017. 31/08/2017 1936,14 Detalhes
8518401 S DESPESA EMPENHADA PARA PGTO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS REALIZADOS NA FUNÇÃO DE CONDUTOR DE VEICULO SERVINDO O FMS PARA O TRANSPORTE DE EQUIPES DA ATENÇÃO BASICA DESTE MUNICÍPIO. NO MES DE AGOSTO/2017. 31/08/2017 1580 Detalhes
8489730 S DESPESA EMPENHADA PARA PGTO DE SALARIOS REFERENTES A SERVIDORES DA MANUT. SERV. EPID. CONTROLE DE DOENÇA ECD DE PONTO NOVO COMPETENCIA AGOSTO/2017. 31/08/2017 11169,6 Detalhes
8512775 S DESPESA EMPENHADA PARA PGTO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS REALIZADOS NA FUNÇÃO DE NUTRICIONISTA NO NASF NESTE MUNICIPIO. NO PERIODO DE AGOSTO/2017 31/08/2017 1580 Detalhes
8489740 S DESPESA EMPENHADA PARA PGTO DE SERVIDORES EFETIVOS E COMISSIONADO DA SEC MUN DE SAUDE. COMPETENCIA AGOSTO/2017. 31/08/2017 1967,7 Detalhes
8512780 S DESPESA EMPENHADA PARA PGTO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TECNICO DE ENFERMAGEM REALIZADOS NO PSF DE MAMOTA NESTE MUNICIPIO. NO PERIODO DE AGOSTO/2017. 31/08/2017 1604,4 Detalhes
8512783 S DESPESA EMPENHADA PARA PGTO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS REALIZADOS NA FUNÇÃO DE TECNICA DE ENFERMAGEM DO POVOADO DE VARZEA DO POÇO NESTE MUNICIPIO. NO PERIODO DE AGOSTO/2017. 31/08/2017 1124,4 Detalhes
8494352 S DESPESA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA MANUT. ADM. DAS AÇÕES DA LIMPEZA PÚBLICA URBANA DE PONTO NOVO NO EXERCÍCIO DE 2017. COMPENTENCIA 01/2017 31/08/2017 1061,77 Detalhes
8512785 S DESPESA EMPENHADA PARA PGTO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS REALIZADOS NA FUNÇÃO DE ATENDENTE DE RECEPÇÃO NA UNIDADE DE SAUDE DA FAMILIA DE MAMOTA NESTE MUNICIPIO.NO PERIODO DE AGOSTO/2017. 31/08/2017 937 Detalhes
8489748 S DESPESA EMPENHADA PARA PGTO DE VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PARA SERVIDORES EFETIVOS DO CAPS DESTE MUNICIPIO. COMPETENCIA AGOSTO/2017. 31/08/2017 5015,45 Detalhes
8493332 S DESPESA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA MANU. DA SEC. DE AGRICULTURA DE PONTO NOVO NO EXERCÍCIO DE 2017. 31/08/2017 1050 Detalhes
8512788 S DESPESA EMPENHADA PARA PGTO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS REALIZADOS NA FUNÇÃO DE ATENDENTE DE RECEPÇÃO NA UNIDADE SATELITE DE MAMOTA (ANEXO AO HOSPITAL MUNICIPAL) NESTE MUNICIPIO. NO PERIODO DE AGOSTO/2017. 31/08/2017 937 Detalhes
8512791 S DESPESA EMPENHADA PARA PGTO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS REALIZADOS NA FUNÇÃO DE EDUCADOR FISICO PARA DESENVOLVIMENTO NO NASF NESTE MUNICIPIO. NO PERIODO DE AGOSTO/2017. 31/08/2017 1500 Detalhes
8512794 S DESPESA EMPENHADA PARA PGTO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS REALIZADOS NA FUNÇÃO DE AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS PARA DESENVOLVIMENTO DE ATIVIDADES NO PSF DO CONTORNO NESTE MUNICIPIO. NO PERIODO DE AGOSTO/2017. 31/08/2017 937 Detalhes
8512797 S DESPESA EMPENHADA PARA PGTO DE LOCAÇÃO DE IMOVEL UTILIZADO PARA FUNCIONAMENTO DO DEPARTAMENTO DE VIGILÂNCIA À SAÚDE NESTE MUNICIPIO. NO PERIODO DE AGOSTO/2017. 31/08/2017 800 Detalhes
8493343 S DESPESA A SER REALIZADA PARA O PAGAMENTO DE VENCIMENTOS REFERENTE AO SUBSÍDIO DO SECRETÁRIO DE INFRAESTRUTURA EXERCÍCIO 2017. 31/08/2017 4500 Detalhes
8512799 S DESPESA EMPENHADA PARA PGTO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS REALIZADOS NA FUNÇÃO DE AUXILIAR DE LIMPEZA NO PSF DE QUINTINO NESTE MUNICIPIO. NO PERIODO DE AGOSTO/2017. 31/08/2017 937 Detalhes
8489505 S DESPESA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA FOLHA DO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO FUNDEB 40% DE PONTO NOVO NO EXERCÍCIO DE 2017. 31/08/2017 70681,01 Detalhes
8495393 S DESPESA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA FOLHA DO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO FUNDEB 40% DE PONTO NOVO NO EXERCÍCIO DE 2017. 31/08/2017 897,7 Detalhes
8512801 S DESPESA EMPENHADA PARA PGTO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS REALIZADOS NA FUNÇÃO DE FISIOTERAPEUTA PARA ATENDIMENTO NO NASF NESTE MUNICIPIO. NO PERIODO DE AGOSTO/2017. 31/08/2017 1580 Detalhes
8489762 S DESPESA EMPENHADA PARA PGTO DE VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PARA SERVIDOR EFETIVOS DO SAMU DESTE MUNICIPIO. COMPETENCIA AGOSTO/2017. 31/08/2017 6533,97 Detalhes
8518434 S DESPESA EMPENHADA PARA PGTO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS REALIZADOS NA FUNÇÃO DE CONDUTOR DE VEICULO SERVINDO A SECRETARIA DE SAUDE EM PERIODO INTEGRAL NESTE MUNICIPIO. NO PERIODO DE AGOSTO/2017. 31/08/2017 1580 Detalhes
8512803 S DESPESA EMPENHADA PARA PGTO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS REALIZADOS NA FUNÇÃO RECEPCIONISTA NO PSF DE BARRACAS NESTE MUNICIPIO. NO PERIODO DE AGOSTO/2017. 31/08/2017 937 Detalhes
8518436 S DESPESA EMPENHADA PARA PGTO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS REALIZADOS NA FUNÇÃO DE TECNICO DE ENFERMAGEM NO SAMU NESTE MUNICIPIO. NO PERIODO DE AGOSTO/2017. 31/08/2017 1378,4 Detalhes
8518438 S DESPESA EMPENHADA PARA PGTO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS REALIZADOS NA FUNÇAO DE ASSISTENTE SOCIAL NO CAPS DESTE MUNICIPIO. NO PERIODO DE AGOSTO/2017. 31/08/2017 1500 Detalhes
8495143 S DESPESA EMEPENHADA PARA PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS NO EXERCÍCIO DE 2017. 31/08/2017 235 Detalhes
8495911 S DESPESA A SER REALIZADA COM O PAGAMENTO DE TARIFA BANCÁRIA NO EXERCÍCIO DE 2017. 31/08/2017 28,2 Detalhes
8518440 S DESPESA EMPENHADA PARA PGTO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS REALIZADOS NA FUNÇÃO DE MOTORISTA SOB O REGIME DE PLANTÃO DE 24H NO SAMU DESTE MUNICIPIO. NO PERIODO DE AGOSTO/2017. 31/08/2017 1406 Detalhes
8518442 S DESPESA EMPENHADA PARA PGTO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS REALIZADOS NA ASSESSORIA TECNICA NOS SERVICOS COMO TECNICO RESONSAVEL DOS SISTEMA DE INOFRMAÇÃO DE SAUDE DOS PROGRAMAS DO MAC CAPS E SAMU NESTE MUNICIPIO. NO PERIODO DE AGOSTO/2017 31/08/2017 2130 Detalhes
8518444 S DESPESA EMPENHADA PARA PGTO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS REALIZADOS NA FUNÇÃO DE AUXILIAR ADMINISTRATIVO DO CAPS NESTE MUNICIPIO. NO PERIODO DE AGOSTO/2017. 31/08/2017 937 Detalhes
8493358 S DESPESA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA MANUT. ADM. DAS AÇÕES DO SETOR DE TRANSPORTE DE PONTO NOVO NO EXERCÍCIO DE 2017. 31/08/2017 1000 Detalhes
8518446 S DESPESA EMPENHADA PARA PGTO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS REALIZADOS NA FUNÇÃO DE AUXILIAR DE LIMPEZA NO CAPS NESTE MUNICIPIO. NO PERIODO DE AGOSTO/2017. 31/08/2017 937 Detalhes
8495151 S DESPESA EMEPENHADA PARA PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS NO EXERCÍCIO DE 2017. TARIFA BANCÁRIA SOBRE FOPAG 31/08/2017 2000 Detalhes
8518448 S DESPESA EMPENHADA PARA PGTO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS REALIZADOS NA FUNÇÃO DE ATENDENTE DE FARMACIA NO CAF NESTE MUNICIPIO. NO PERIODO DE AGOSTO/2017. 31/08/2017 937 Detalhes
8512817 S DESPESA EMPENHADA PARA PGTO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS REALIZADOS NA FUNÇÃO ATENDENTE DE FARMACIA NO PSF DE NOVA REPRESA NESTE MUNICIPIO. NO PERIODO DE AGOSTO/2017. 31/08/2017 937 Detalhes
8518450 S DESPESA EMPENHADA PARA PGTO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS REALIZADOS NA FUNÇÃO PSICOLOGA PARA ATENDIMENTO NO CAPS NESTE MUNICIPIO. NO PERIODO DE AGOSTO/2017. 31/08/2017 1580 Detalhes
8512821 S DESPESA EMPENHADA PARA PGTO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS REALIZADOS NA FUNÇÃO DE PSICOLOGA NO NASF NESTE MUNICIPIO. NO PERIODO DE AGOSTO/2017 31/08/2017 1660 Detalhes
8489782 S DESPESA EMPENHADA PARA PGTO DE SALARIOS DE SERVIDORES DO PAB FIXO. COMPETENCIA AGOSTO/2017. 31/08/2017 21050,41 Detalhes
8518454 S DESPESA EMPENHADA PARA PGTO DE LOCAÇÃO DE IMOVEL UTILIZADO PARA FUNCIONAMENTO DO CAPS NESTE MUNICIPIO. NO PERIODO DE AGOSTO/2017. 31/08/2017 800 Detalhes
8491575 S DESPESA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA MANUT. ADM. DAS AÇÕES DA LIMPEZA PÚBLICA URBANA DE PONTO NOVO NO EXERCÍCIO DE 2017. COMPENTENCIA 01/2017 31/08/2017 7651,68 Detalhes
8493368 S DESPESA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA MANUT. ADM. DAS AÇÕES DA LIMPEZA PÚBLICA URBANA DE PONTO NOVO NO EXERCÍCIO DE 2017. COMPENTENCIA 01/2017 31/08/2017 61785,98 Detalhes
8512824 S DESPESA EMPENHADA PARA PGTO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS REALIZADOS NA FUNÇÃO TECNICO DE ENFERMAGEM NO PSF DE NOVA REPRESA NESTE MUNICIPIO. NO PERIODO DE AGOSTO/2017. 31/08/2017 1124,4 Detalhes
8518456 S DESPESA EMPENHADA PARA PGTO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO REALIZADOS NA FUNÇÃO DE CONDUTOR DE VEICULO EM REGIME DE PLANTÕES PARA O SERVIÇO MÓVEL DE URGENCIA -SAMU. NO PERIODO DE AGOSTO/2017. 31/08/2017 1563 Detalhes
8489530 S DESPESA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA FOLHA DO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO FUNDEB 60% DE PONTO NOVO NO EXERCÍCIO DE 2017. 31/08/2017 9974,7 Detalhes
8512826 S DESPESA EMPENHADA PARA PGTO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA FUNÇÃO TECNICO DE ENFERMAGEM NO PSF DE QUINTINO MACIEL NESTE MUNICIPIO. NO PERIODO DE AGOSTO/2017. 31/08/2017 1124,4 Detalhes
8491579 S DESPESA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA MANUT. ADM. DAS AÇÕES DO SETOR DE TRANSPORTE DE PONTO NOVO NO EXERCÍCIO DE 2017. 31/08/2017 1077,55 Detalhes
8518460 S DESPESA EMPENHADA PARA PGTO DE LOCAÇÃO DE IMOVEL UTILIZADO PARA FUNCIONAMENTO DO SAMU NESTE MUNICIPIO. NO PERIODO DE AGOSTO/2017. 31/08/2017 600 Detalhes
8512831 S DESPESA EMPENHADA PARA PGTO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS REALIZADOS NA FUNÇÃO TECNICO DE ENFERMAGEM NO PSF DO CONTORNO NESTE MUNICIPIO. NO PERIODO DE AGOSTO/2017. 31/08/2017 1124,4 Detalhes
8489538 S DESPESA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA FOLHA DO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO FUNDEB 60% DE PONTO NOVO NO EXERCÍCIO DE 2017. 31/08/2017 142349,09 Detalhes
8491586 S DESPESA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA MANUT. DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA DE PONTO NOVO NO EXERCÍCIO DE 2017. 31/08/2017 10532,75 Detalhes
8489795 S DESPESA EMPENHADA PARA PGTO DE SERVIDORES COMISSIONADOS DA SEC MUN DE SAUDE. COMPETENCIA AGOSTO/2017. 31/08/2017 4800 Detalhes
8512837 S DESPESA EMPENHADA PARA PGTO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS REALIZADOS NA FUNÇÃO DE FONOAUDIOLOGA NO NASF NESTE MUNICIPIO. NO PERIODO DE AGOSTO/2017 31/08/2017 2500 Detalhes
8512839 S DESPESA EMPENHADA PARA PGTO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS REALIZADOS NA FUNÇÃO DE ODONTOLOGO NO PSF DE QUINTINO MACIEL NESTE MUNICIPIO. NO PERIODO DE AGOSTO/2017. 31/08/2017 3190 Detalhes
8512842 S DESPESA EMPENHADA PARA PGTO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS REALIZADOS NA ASSESSORIA TECNICA NOS SERVICOS COMO FATURISTA DE SISTEMAS DE INFORMAÇÃO DA SAUDE DOS PROGRAMAS DA ATENÇÃO BASICA E DO PROGRAMA E-SUS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE. NO PERIODO DE AGOSTO/2017. 31/08/2017 2130 Detalhes
8491595 S DESPESA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA MANU. DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO DE PONTO NOVO NO EXERCÍCIO DE 2017. 31/08/2017 937 Detalhes
8512844 S DESPESA EMPENHADA PARA PGTO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS REALIZADOS NA FUNÇÃO DE MEDICO AMBULATORIAL NO PSF DO POVOADO DE NOVA REPRESA NESTE MUNICIPIO. NO PERIODO DE AGOSTO/2017. 31/08/2017 9400 Detalhes
8493389 S DESPESA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA MANUT. ADM. DAS AÇÕES DA LIMPEZA PÚBLICA URBANA DE PONTO NOVO NO EXERCÍCIO DE 2017. COMPENTENCIA 01/2017 31/08/2017 1171,25 Detalhes
8489807 S DESPESA EMPENHADA PARA PGTO DE SUBSIDIOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE COMPETENCIA AGOSTO/2017. 31/08/2017 4500 Detalhes
8512847 S DESPESA EMPENHADA PARA PGTO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS REALIZADOS NA FUNÇÃO DE ENFERMAGEM NO PSF DO POVOADO DE MAMOTA NESTE MUNICIPIO. NO PERIODO DE AGOSTO/2017. 31/08/2017 2605 Detalhes
8494416 S DESPESA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA MANU. DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO DE PONTO NOVO NO EXERCÍCIO DE 2017. 31/08/2017 3420,31 Detalhes
8491601 S DESPESA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DO SUBSÍDIO DO SECRETÁRIO DE ADMINISTRAÇÃO DE PONTO NOVO NO EXERCÍCIO DE 2017. 31/08/2017 4500 Detalhes
8512850 S DESPESA EMPENHADA PARA PGTO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PROFISSIONAIS NA AREA DE MEDICINA REALIZADOS NOS SERVIÇOS COM ATENDIMENTO MEDICO AMBULATORIAL NO PSF DO DISTRITO DE BARRACAS NESTE MUNICIPIO. NO PERIODO DE AGOSTO/2017. 31/08/2017 9400 Detalhes
8494931 S DESPESAS REF: A RETENÇÃO PASEP NO EXERCÍCIO DE 2017. 31/08/2017 6,34 Detalhes
8489812 S DESPESA EMPENHADA PARA PGTO DE SERVIDORES EFETIVOS DA SEC MUN DE SAUDE. COMPETENCIA AGOSTO/2017. 31/08/2017 1374,27 Detalhes
8489557 S DESPESA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA FOLHA DO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO FUNDEB 60% DE PONTO NOVO NO EXERCÍCIO DE 2017. 31/08/2017 18976,86 Detalhes
8493397 S DESPESA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA MANUT. DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA DE PONTO NOVO NO EXERCÍCIO DE 2017. 31/08/2017 13074,67 Detalhes
8512853 S DESPESA EMPENHADA PARA PGTO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS REALIZADOS NA FUNÇÃO DE ENFERMAGEM NA COORDENAÇÃO DA ATENÇÃO BASICA NESTE MUNICIPIO. NO PERIODO DE AGOSTO/2017. 31/08/2017 3200 Detalhes
8494423 S DESPESA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA MANU. DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO DE PONTO NOVO NO EXERCÍCIO DE 2017. 31/08/2017 2165,47 Detalhes
8512855 S DESPESA EMPENHADA PARA PGTO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS REALIZADOS NA FUNÇÃO DE ENFERMAGEM NO PSF DO CONTORNO NA SEDE NESTE MUNICIPIO. NO PERIODO DE AGOSTO/2017. 31/08/2017 2605 Detalhes
8491609 S DESPESA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA MANU. DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO DE PONTO NOVO NO EXERCÍCIO DE 2017. 31/08/2017 6467,85 Detalhes
8512857 S DESPESA EMPENHADA PARA PGTO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS REALIZADOS NA FUNÇAO DE ENFERMAGEM NO PSF DE BARRACAS DESTE MUNICIPIO. NO PERIODO DE AGOSTO/2017. 31/08/2017 2605 Detalhes
8512859 S DESPESA EMPENHADA PARA PGTO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS REALIZADOS NA FUNÇÃO DE ENFERMAGEM NO PSF DE QUINTINO MACIEL NESTE MUNICIPIO. NO PERIODO DE AGOSTO/2017. 31/08/2017 2605 Detalhes
8512861 S DESPESA EMPENHADA PARA PGTO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS REALIZADOS NA FUNÇÃO DE MEDICO AMBULATORIA NO PSF DO POVOADO DE VARZEA DO POÇO NESTE MUNICIPIO. NO PERIODO DE AGOSTO/2017. 31/08/2017 9400 Detalhes
8491618 S DESPESA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA MANU. DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO DE PONTO NOVO NO EXERCÍCIO DE 2017. 31/08/2017 15388,03 Detalhes
8495714 S DESPESA EMPENHADA PARA PGTO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS REALIZADOS NA FUNÇÃO DE MEDICO PLANTONISTA NO HOSPITAL NESTE MUNICIPIO. NO PERIODO DE AGOSTO/2017 31/08/2017 9400 Detalhes
8512866 S DESPESA EMPENHADA PARA PGTO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS REALIZADOS NA FUNÇÃO DE ENFERMEIRO PARA SUPERVISÃO E ARTICULAÇÃO ESTRATEGICA NO PLANEJAMENTO E ATIVIDADES DO PMAQ NAS UNIDADES DA ATENÇÃO BASICA NESTE MUNICIPIO. NO PERIODO DE AGOSTO/2017 31/08/2017 2500 Detalhes
8489571 S DESPESA EMPENHA PARA PAGAMENTO DO SUBSÍDIO DA SECRETÁRIA DE EDUCAÇÃO DE PONTO NOVO NO EXERCÍCIO DE 2017. 31/08/2017 4500 Detalhes
8493411 S DESPESA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA MANU. DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO DE PONTO NOVO NO EXERCÍCIO DE 2017. 31/08/2017 3040 Detalhes
8489829 S DESPESA EMPENHADA PARA PGTO DE VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PARA SERVIDORES COMISSIONADOS DO HOSPITAL DESTE MUNICIPIO. COMPETENCIA AGOSTO/2017. 31/08/2017 4650 Detalhes
8512872 S DESPESA EMPENHADA PARA PGTO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS REALIZADOS NA FUNÇÃO DE MEDICO AMBULATORIAL NA UNIDADE DE SAUDE DO CONTORNO NESTE MUNICIPIO. NO PERIODO DE AGOSTO/2017. 31/08/2017 9400 Detalhes
8512874 S DESPESA EMPENHADA PARA PGTO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PROFISSIONAIS NA AREA DE MEDICINA REALIZADOS NOS SERVIÇOS COM ATENDIMENTO MEDICO AMBULATORIAL NO PSF DO DISTRITO DE MAMOTA NESTE MUNICIPIO. NO PERIODO DE AGOSTO/2017. 31/08/2017 9400 Detalhes
8491627 S VALOR QUE EMPENHA REF. SUBSÍDIO DE PREFEITO E VICE PREFEITO - EXERCICIO 2017 31/08/2017 21750 Detalhes
8495723 S DESPESA EMPENHADA PARA PGTO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS REALIZADOS NA FUNÇÃO DE MEDICO PLANTONISTA NO HOSPITAL NESTE MUNICIPIO. NO PERIODO DE AGOSTO/2017. 31/08/2017 4400 Detalhes
8494444 S DESPESA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA MANU. DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO DE PONTO NOVO NO EXERCÍCIO DE 2017. 31/08/2017 44660,83 Detalhes
8512876 S DESPESA EMPENHADA PARA PGTO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS REALIZADOS NA FUNÇÃO DE COORDENADORA DA VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA - VIEP NESTE MUNICIPIO. NO PERIODO DE AGOSTO/2017. 31/08/2017 3200 Detalhes
8489837 S DESPESA EMPENHADA PARA PGTO DE VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PARA SERVIDORES EFETIVOS DO HOSPITAL DESTE MUNICIPIO. COMPETENCIA AGOSTO/2017. 31/08/2017 16660,25 Detalhes
8489582 S DESPESA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA FOLHA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE PONTO NOVO NO EXERCÍCIO DE 2017. 31/08/2017 2811 Detalhes
8489590 S DESPESA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA FOLHA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE PONTO NOVO NO EXERCÍCIO DE 2017. 31/08/2017 3818,47 Detalhes
8494457 S VALOR QUE EMPENHA REF. A VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - EXERCICIO 2017 31/08/2017 4091,24 Detalhes
8495738 S DESPESA EMPENHADA PARA PGTO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS REALIZADOS NA FUNÇÃO DE MEDICO PLANTONISTA NO HOSPITAL NESTE MUNICIPIO. NO PERIODO DE AGOSTO/2017. 31/08/2017 11530 Detalhes
8489600 S DESPESA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA MANU. DA SEC. DE PLANEJAMENTO DE PONTO NOVO NO EXERCÍCIO DE 2017. 31/08/2017 3305,6 Detalhes
8494464 S VALOR QUE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE VENCIMENTOS E SALARIOS FIXOS DOS SERVIDORES DA CONTROLADORIA MUNICIPAL - EXERCICIO 2017 31/08/2017 11425,83 Detalhes
8489346 S DESPESA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA FOLHA DO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO FUNDEB 60% DE PONTO NOVO NO EXERCÍCIO DE 2017. 31/08/2017 2298,8 Detalhes
8495746 S DESPESA EMPENHADA PARA PGTO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS REALIZADOS NA FUNÇÃO MEDICO PLANTONISTA NO HOSPITAL NESTE MUNICIPIO. NO PERIODO DE AGOSTO/2017. 31/08/2017 13660 Detalhes
8493447 S EMPENHO DESTINADO A PAGAMENTO DE VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE FINANÇAS - EXERCICIO 2017 31/08/2017 1296,02 Detalhes
8513927 S DESPESA EMPENHADA PARA AQUISIÇÃO PARCELA DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR PARA COMPLEMENTAÇÃO DA MERENDA ESCOLAR DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICÍPIO. NO EXERCÍCIO DE 2017. REF: CP002-2017. 31/08/2017 17590,05 Detalhes
8495752 S DESPESA EMPENHADA PARA PGTO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS REALIZADOS NA FUNÇÃO DE TECNICO DE ENFERMAGEM NO HOSPITAL MUNICIPAL. NO PERIODO DE AGOSTO/2017. 31/08/2017 1124,4 Detalhes
8489354 S DESPESA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA FOLHA DO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO FUNDEB 60% DE PONTO NOVO NO EXERCÍCIO DE 2017. 31/08/2017 17791,87 Detalhes
8494475 S VALOR QUE EMPENHA REF. A VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - EXERCICIO 2017 31/08/2017 13657,41 Detalhes
8489614 S DESPESA A SER REALIZADA COM FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES LOTADOS NESTA SECRETARIA EXERCÍCIO DE 2017. 31/08/2017 1285,34 Detalhes
8493710 S DESPESA EMPENHADA PARA PGTO DE SALARIOS REFERENTES A SERVIDORES DA MANUT. SERV. EPID. CONTROLE DE DOENÇA ECD DE PONTO NOVO COMPETENCIA AGOSTO/2017. 31/08/2017 10010,75 Detalhes
8493455 S EMPENHO DESTINADO A PAGAMENTO DE VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE FINANÇAS - EXERCICIO 2017 31/08/2017 1373,94 Detalhes
8495760 S DESPESA EMPENHADA PARA PGTO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS REALIZADOS NA FUNÇÃO DE TECNICO EM RADIOLOGIA NO HOSPITAL NESTE MUNICIPIO. NO PERIODO DE AGOSTO/2017. 31/08/2017 1300 Detalhes
8489361 S DESPESA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA FOLHA DO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO FUNDEB 60% DE PONTO NOVO NO EXERCÍCIO DE 2017. 31/08/2017 380630,56 Detalhes
8489623 S DESPESA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA MANUT. DA PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO DE PONTO NOVO NO EXERCÍCIO DE 2017. 31/08/2017 9000 Detalhes
8512411 S DESPESA EMPENHADA PARA PGTO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS REALIZADOS NA FUNÇÃO DE AUXILIAR DE LIMPEZA NO HOSPITAL NESTE MUNICIPIO. NO PERIODO DE AGOSTO/2017. 31/08/2017 1249,32 Detalhes
8516251 S DESPESA EMPENHADA PARA PGTO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS REALIZADOS NA FUNÇÃO DE ENFERMEIRO PLANTONISTA NO HOSPITAL DESTE MUNICIPIO. NO PERIODO DE AGOSTO/2017. 31/08/2017 1264 Detalhes
8489374 S DESPESA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA FOLHA DO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO FUNDEB 40% DE PONTO NOVO NO EXERCÍCIO DE 2017. 31/08/2017 87377,64 Detalhes
8512414 S DESPESA EMPENHADA PARA PGTO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS REALIZADOS NA FUNÇÃO DE AUXILIAR DE LIMPEZA NO HOSPITAL NESTE MUNICIPIO. NO PERIODO DE AGOSTO/2017. 31/08/2017 937 Detalhes
8489631 S DESPESA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA MANU. DA SEC. DE AGRICULTURA DE PONTO NOVO NO EXERCÍCIO DE 2017. 31/08/2017 1774,53 Detalhes
8512416 S DESPESA EMPENHADA PARA PGTO DE LOCAÇÃO DE IMOVEL PARA FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. NO PERIODO DE AGOSTO/2017. 31/08/2017 800 Detalhes
8495778 S DESPESA EMPENHADA PARA PGTO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS REALIZADOS NA FUNÇÃO DE TECNICO DE ENFERMAGEM NO HOSPITAL MUNICIPAL. NO PERIODO DE AGOSTO/2017. 31/08/2017 1188,4 Detalhes
8512418 S DESPESA EMPENHADA PARA PGTO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS REALIZADOS NA FUNÇÃO DE DIRETORA CLINICA NA UNIDADE HOSPITALAR DESTE MUNICIPIO. NO PERIODO DE AGOSTO/2017 31/08/2017 3300 Detalhes
8512420 S DESPESA EMPENHADA PARA PGTO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS REALIZADOS NA FUNÇAO DE MEDICO DERMATOLOGISTA NO HOSPITAL DESTE MUNICIPIO. NO PERIODO DE AGOSTO/2017. 31/08/2017 1500 Detalhes
8489638 S DESPESA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DO SUBSÍDIO DO SECRETÁRIO DE AGRICULTURA DE PONTO NOVO NO EXERCÍCIO DE 2017. 31/08/2017 4500 Detalhes
8512422 S DESPESA EMPENHADA PARA PGTO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS REALIZADOS NA FUNÇÃO DE COORDENADORA DE ENFERMAGEM NO HOSPITAL NESTE MUNICIPIO. NO PERIODO DE AGOSTO/2017 31/08/2017 3200 Detalhes
8495529 S DESPESA EMPENHADA PARA PGTO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS REALIZADOS NA FUNÇÃO MEDICO NO CAPS NESTE MUNICIPIO. NO PERIODO DE AGOSTO/2017. 31/08/2017 5860 Detalhes
8495531 S DESPESA EMPENHADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS REALIZADOS NA FUNÇÃO ENFERMEIRA PLANTONISTA NO SAMU NESTE MUNICIPIO. NO PERIODO DE AGOSTO/2017. 31/08/2017 1500 Detalhes
8495789 S DESPESA EMPENHADA PARA PGTO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS REALIZADOS NA FUNÇÃO DE TECNICO DE ENFERMAGEM NO HOSPITAL DESTE MUNICIPIO. NO PERIODO DE AGOSTO/2017. 31/08/2017 1124,4 Detalhes
8512429 S DESPESA EMPENHADA PARA PGTO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PROFISSIONAIS NA AREA DE MEDICINA REALIZADOS NOS SERVIÇOS COM ATENDIMENTO PEDIATRICO NO HOSPITAL DESTE MUNICIPIO. NO PERIODO DE AGOSTO/2017 31/08/2017 1900 Detalhes
8512433 S DESPESA EMPENHADA PARA PGTO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS REALIZADOS NA FUNÇÃO DE ENFERMEIRO PLANTONISTA NO HOSPITAL DESTE MUNICIPIO. NO PERIODO DE AGOSTO/2017. 31/08/2017 1264 Detalhes
8489650 S DESPESA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA MANU. DA SEC. DE AGRICULTURA DE PONTO NOVO NO EXERCÍCIO DE 2017. 31/08/2017 983,85 Detalhes
8512435 S DESPESA EMPENHADA PARA PGTO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS REALIZADOS NA FUNÇÃO DE ENFERMEIRO PLANTONISTA NO HOSPITAL DESTE MUNICIPIO. NO PERIODO DE AGOSTO/2017. 31/08/2017 948 Detalhes
8495796 S DESPESA EMPENHADA PARA PGTO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS REALIZADOS NA FUNÇÃO DE TECNICO DE ENFERMAGEM NO HOSPITAL MUNICIPAL. NO PERIODO DE AGOSTO/2017. 31/08/2017 1668,4 Detalhes
8512437 S DESPESA EMPENHADA PARA PGTO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS REALIZADOS NA FUNÇÃO DE ENFERMEIRO PLANTONISTA NO HOSPITAL DESTE MUNICIPIO. NO PERIODO DE AGOSTO/2017. 31/08/2017 948 Detalhes
8495798 S DESPESA EMPENHADA PARA PGTO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS REALIZADOS NA FUNÇÃO DE TECNICO DE ENFERMAGEM NO HOSPITAL MUNICIPAL. NO PERIODO DE AGOSTO/2017. 31/08/2017 1604,4 Detalhes
8495543 S DESPESA EMPENHADA PARA PGTO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS REALIZADOS NA FUNÇÃO DE AUXILIAR ADMINISTRATIVO NA CENTRAL DE MARCAÇÃO DE EXAMES E SECRETARIA DE SAUDE NESTE MUNICIPIO. NO PERIODO DE AGOSTO/2017. 31/08/2017 937 Detalhes
8489400 S DESPESA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA FOLHA DO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO FUNDEB 60% DE PONTO NOVO NO EXERCÍCIO DE 2017. 31/08/2017 29261,21 Detalhes
8495802 S DESPESA EMPENHADA PARA PGTO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS REALIZADOS NA FUNÇÃO DE RECEPCIONISTA NO HOSPITAL NESTE MUNICIPIO. NO PERIODO DE AGOSTO/2017. 31/08/2017 937 Detalhes
8489659 S DESPESA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA MANUT. DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA DE PONTO NOVO NO EXERCÍCIO DE 2017. 31/08/2017 1231,07 Detalhes
8495547 S DESPESA EMPENHADA PARA PGTO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS REALIZADOS NA FUNÇÃO DE AGENTE DE PORTARIA NO HOSPITAL NESTE MUNICIPIO. NO PERIODO DE AGOSTO/2017. 31/08/2017 1249,32 Detalhes
8495804 S DESPESA EMPENHADA PARA PGTO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS REALIZADOS NA FUNÇÃO DE AUXILIAR DE COZINHA NO HOSPITAL NESTE MUNICIPIO. NO PERIODO DE AGOSTO/2017. 31/08/2017 1015,08 Detalhes
8495549 S DESPESA EMPENHADA PARA PGTO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS REALIZADOS NA FUNÇÃO DE DIGITADOR NA SECRETARIA DE SAUDE NESTE MUNICIPIO. NO PERIODO DE AGOSTO/2017. 31/08/2017 937 Detalhes
8495551 S DESPESA EMPENHADA PARA PGTO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS REALIZADOS NA FUNÇÃO DE AUXILIAR DE LIMPEZA NO HOSPITAL NESTE MUNICIPIO. NO PERIODO DE AGOSTO/2017. 31/08/2017 937 Detalhes
8489921 S DESPESA REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS AGOSTO/2017. 31/08/2017 56,4 Detalhes
8495809 S DESPESA EMPENHADA PARA PGTO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS REALIZADOS NA FUNÇÃO DE AUXILIAR DE LIMPEZA NA SECRETARIA DE SAUDE NESTE MUNICIPIO. NO PERIODO DE AGOSTO/2017. 31/08/2017 937 Detalhes
8495554 S DESPESA EMPENHADA PARA PGTO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS REALIZADOS NA FUNÇÃO DE RECEPCIONISTA NO HOSPITAL NESTE MUNICIPIO. NO PERIODO DE AGOSTO/2017. 31/08/2017 1093,16 Detalhes
8495557 S DESPESA EMPENHADA PARA PGTO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS REALIZADOS NA FUNÇÃO DE TECNICO DE ENFERMAGEM NO HOSPITAL NESTE MUNICIPIO. NO PERIODO DE AGOSTO/2017. 31/08/2017 1440,4 Detalhes
8489414 S DESPESA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA FOLHA DO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO FUNDEB 60% DE PONTO NOVO NO EXERCÍCIO DE 2017. 31/08/2017 2354,53 Detalhes
8495559 S DESPESA EMPENHADA PARA PGTO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS REALIZADOS NA FUNÇÃO DE TECNICO DE ENFERMAGEMNO HOSPITAL NESTE MUNICIPIO. NO PERIODO DE AGOSTO/2017. 31/08/2017 1124,4 Detalhes
8489672 S DESPESA EMPENHADA PARA PGTO DE VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PARA SERVIDORES COMISSIONADOS E EFETIVOS DO HOSPITAL DESTE MUNICIPIO. COMPETENCIA AGOSTO/2017. 31/08/2017 26290,08 Detalhes
8495561 S DESPESA EMPENHADA PARA PGTO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS REALIZADOS NA FUNÇÃO DE TECNICO DE ENFERMAGEM NO HOSPITAL NESTE MUNICIPIO. NO PERIODO DE AGOSTO/2017. 31/08/2017 1304,4 Detalhes
8495817 S DESPESA EMPENHADA PARA PGTO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS REALIZADOS NA FUNÇÃO DE TECNICO DE ENFERMAGEM NO HOSPITAL NESTE MUNICIPIO. NO PERIODO DE AGOSTO/2017. 31/08/2017 1604,4 Detalhes
8512714 S DESPESA EMPENHADA REF: TARIFAS BANCÁRIA/CAIXA ECONÔMICA. 31/08/2017 468,5 Detalhes
8495819 S DESPESA EMPENHADA PARA PGTO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS REALIZADOS NA FUNÇÃO DE AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS PARA DESENVOLVIMENTO DE ATIVIDADES NO HOSPITAL NESTE MUNICIPIO. NO PERIODO DE AGOSTO/2017. 31/08/2017 937 Detalhes
8495566 S DESPESA EMPENHADA PARA PGTO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS REALIZADOS NA FUNÇÃO DE CONDUTOR DE VEICULOS EM REGIME DE PLANTOES NO HOSPITAL NESTE MUNICIPIO. NO PERIODO DE AGOSTO/2017. 31/08/2017 1300 Detalhes
8489423 S DESPESA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA MANUT. DO CONSELHO TUTELAR DE PONTO NOVO NO EXERCÍCIO DE 2017. 31/08/2017 1218,1 Detalhes
8489935 S DESPESA EMPENHADA PARA PGTO DE TARIFAS BANCÁRIAS REFERENTE AO MES DE AGOSTO/2017. 31/08/2017 441,8 Detalhes
8495824 S DESPESA EMPENHADA PARA PGTO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS REALIZADOS NA FUNÇÃO AUXILIAR DE LIMPEZA NA UNIDADE HOSPITALAR DESTE MUNICIPIO. NO PERIODO DE AGOSTO/2017. 31/08/2017 937 Detalhes
8495571 S DESPESA EMPENHADA PARA PGTO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS REALIZADOS NA FUNÇÃO DE AUXILIAR DE LIMPEZA NO HOSPITAL DESTE MUNICIPIO. NO PERIODO DE AGOSTO/2017 31/08/2017 937 Detalhes
8489684 S DESPESA EMPENHADA PARA PGTO DE SALARIOS DE SERVIDORES DO PAB FIXO. COMPETENCIA AGOSTO/2017. 31/08/2017 26565,13 Detalhes
8495574 S DESPESA EMPENHADA PARA PGTO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS REALIZADOS NA FUNÇÃO DE TECNICO ENFERMAGEM NO HOSPITAL DESTE MUNCIIPIO. NO PERIODO DE AGOSTO/2017. 31/08/2017 1124,4 Detalhes
8495580 S DESPESA EMPENHADA PARA PGTO DE LOCAÇÃO DE IMÓVEL SITUADO NA RUA CELVIRA BATISTA OLIVEIRA USADO PARA O FUNCIONAMENTO DE UM DEPOSITO FECHADO PARA ARMAZENAMENTO DE MATÉRIAS PERMANENTES QUE NECESSITAM DE REPAROS E CONSERTOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. NO PERIODO DE AGOSTO/2017. 31/08/2017 300 Detalhes
8512733 S VALOR REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS . TARIFA SOBRE TRANSF. DE FOLHA DE PAGAMENTO 31/08/2017 721,8 Detalhes
8495582 S DESPESA EMPENHADA PARA PGTO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS REALIZADOS NA FUNÇAO DE TECNICA DE ECG NO HOSPITAL DESTE MUNICIPIO. NO PERIODO DE AGOSTO/2017. 31/08/2017 1800 Detalhes
8495584 S DESPESA EMPENHADA PARA PGTO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS REALIZADOS NA FUNÇÃO DE ENFERMEIRO PLANTONISTA NO HOSPITAL DESTE MUNICIPIO. NO PERIODO DE AGOSTO/2017. 31/08/2017 948 Detalhes
8489697 S DESPESA EMPENHADA PARA PGTO DE SALARIOS DE SERVIDORES DO ACS DE PONTO NOVO COMPETENCIA AGOSTO DE 2017. 31/08/2017 52218,9 Detalhes
8512739 S VALOR REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS . 31/08/2017 75,6 Detalhes
8489447 S DESPESA A SER REALIZADA COM O PAGAMENTO DE VENCIMENTOS REFERENTE AO SUBSÍDIO DA SECRETÁRIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL EXERCÍCIO 2017. 31/08/2017 4500 Detalhes
8495592 S DESPESA EMPENHADA PARA PGTO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS REALIZADOS NA FUNÇÃO DE MEDICO PLANTONISTA NO HOSPITAL NESTE MUNICIPIO. NO PERIODO DE AGOSTO/2017. 31/08/2017 11530 Detalhes
8494825 S DESPESA COM TARIFAS BANCARIAS 31/08/2017 84,6 Detalhes
8493546 S DESPESA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA FOLHA DO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO FUNDEB 60% DE PONTO NOVO NO EXERCÍCIO DE 2017. 31/08/2017 991,99 Detalhes
8495594 S DESPESA EMPENHADA PARA PGTO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS REALIZADOS NA FUNÇÃO DE MEDICO PLANTONISTA NO HOSPITAL NESTE MUNICIPIO. NO PERIODO DE AGOSTO/2017. 31/08/2017 9400 Detalhes
8489707 S DESPESA EMPENHADA PARA PGTO DE SERVIDORES EFETIVOS DO QUALIFAR DE PONTO NOVO COMPETENCIA AGOSTO/2017. 31/08/2017 4377,52 Detalhes
8514286 S DESPESA A SER EMPENHADA PARA PAGAMENTO À EMPRESA DE CORREIOS E TELÉGRAFOS NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS RELACIONADOS A POSTAGEM DE DOCUMENTOS OFICIAIS. 31/08/2017 401,22 Detalhes
8489458 S DESPESA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA MANUT. DO CONSELHO TUTELAR DE PONTO NOVO NO EXERCÍCIO DE 2017. 31/08/2017 6620,81 Detalhes
8489718 S DESPESA EMPENHADA PARA PGTO DE VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PARA SERVIDOR EFETIVOS DO SAMU DESTE MUNICIPIO. COMPETENCIA AGOSTO/2017. 31/08/2017 1425 Detalhes
8518399 S DESPESA EMPENHADA PARA PGTO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS REALIZADOS NA FUNÇÃO DE TECNICO DE ENFERMAGEM NO PSF DE BARRACAS NESTE MUNICIPIO. NO PERIODO DE AGOSTO/2017. 31/08/2017 1124,4 Detalhes
8494925 S DESPESAS REF: A RETENÇÃO PASEP NO EXERCÍCIO DE 2017. 30/08/2017 3171,91 Detalhes
8513155 S DESPESA EMPENHADA PARA PGTO DE 02 DIARIAS A MOTORISTA DESTE MUNICIPIO COM DESTINO A SALVADOR-BA PARA CONDUZIR SERVIDORA CONTRATADA COMO COORDENADORA DE PROGRAMAS E PROJETOS PARA PARTICIPAR DE REUNIÕES. NO PERIODO DE 30 E 31 DE AGOSTO DE 2017. 30/08/2017 200 Detalhes
8493486 S REFERE-SE A DESPESA EMPENHADA PARA PAGAMENTO COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE EVENTUAL EXECUÇÃO DE SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS E ESTRUTURAS PARA POSSIVEL UTILIZAÇÃO EM DIVERSOS EVENTOS DESTE MUNICIPIO. 30/08/2017 8850 Detalhes
8493490 S REFERE-SE A DESPESA EMPENHADA PARA PAGAMENTO COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE EVENTUAL EXECUÇÃO DE SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS E ESTRUTURAS PARA POSSIVEL UTILIZAÇÃO EM DIVERSOS EVENTOS DESTE MUNICIPIO. 30/08/2017 3000 Detalhes
8514741 S DESPESA EMPENHADA PARA MANUTENÇÃO E CONSULTORIA DOS SISTEMAS INTEGRADOS DE GESTÃO PÚBLICA PARA ATENDER NECESSIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICÍPIO. 30/08/2017 1000 Detalhes
8512439 S DESPESA EMPENHADA PARA PGTO DE MANUTENÇÃO E CONSULTORIA DOS SISTEMAS INTEGRADOS DE GESTÃO PÚBLICA PARA ATENDER NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. COMPETENCIA AGOSTO/2017. 30/08/2017 1000 Detalhes
8495306 S DESPESA EMEPENHADA PARA PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS NO EXERCÍCIO DE 2017. 30/08/2017 9,4 Detalhes
8493515 S DESPESA A SER REALIZADA COM O PAGAMENTO DE PASEP REFERENTE A 1% DA RECEITA EXERCÍCIO 2017. 30/08/2017 1266,13 Detalhes
8493523 S DESPESA A SER REALIZADA COM O PAGAMENTO DE PASEP REFERENTE A 1% DA RECEITA EXERCÍCIO 2017. 30/08/2017 120,02 Detalhes
8514516 S DESPESA: PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE PUBLICAÇÕES DE MATÉRIAS DOS ATOS OFICIAIS DESTE GOVERNO NOS DIÁRIOS OFICIAIS DO MUNICIPIO ESTADO UNIÃO JORNAL DE GRANDE CIRCULAÇÃO E SISTEMA DE PUBLICIDADE E TRANSPARENCIA MUNICIPAL NOS PADRÕES ESTABELECIDOS PELA LEI DE ACESSO Á INFORMAÇÃO - LAI. 30/08/2017 705 Detalhes
8495832 S DESPESA EMEPENHADA PARA PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS NO EXERCÍCIO DE 2017. 30/08/2017 18,8 Detalhes
8514526 S DESPESA EMPENHADA PARA MANUTENÇÃO E CONSULTORIA DOS SISTEMAS INTEGRADOS DE GESTÃO PÚBLICA PARA ATENDER NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. 30/08/2017 5000 Detalhes
8493499 S REFERE-SE A DESPESA EMPENHADA PARA PGTO DE CONSUMO DE AGUA DE IMOVEL ONDE FUNCIONA O CRAS DESTE MUNCIIPIO. 29/08/2017 46,26 Detalhes
8493505 S DESPESA EMPENHADA PARA PGTO DE 01 (UMA) DIARIA AO SECRETARIO MUNICIPAL DE ARICULTURA COM DESTINO A SALVADOR-BA PARA PARTICIPAR DE UMA AUDIÊNCIA NA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL DO ESTADO DA BAHIA (SDR). COM FINALIDADE DE DISCUTIR A ATUAL SITUAÇÃO DE CALAMIDADE DO PROJETO DE IRRIGAÇÃO DESTE MUNICIPIO. 29/08/2017 250 Detalhes
8514528 S DESPESA EMPENHADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS QUE SERÃO REALIZADOS COM CONSULTORIA E GERENCIAMENTO NO PROCESSAMENTO E NA CONFECÇÃO DE FOLHA DE PAGAMENTO VERIFICAÇÃO DA REGRA DOS CÁLCULOS DE VANTAGENS RECEBIDAS PELOS SERVIDORES MUNICÍPAIS E ELABORAÇÃO E TRANSMISSÃO DE SEFIP RAIS DIRF E SUPORTE AO DEPARTAMENTO DE RECURSOS HUMANOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO. 29/08/2017 6500 Detalhes
8514840 S DESPESA EMPENHADA PARA PGTO DE AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DO NASF DESTE MUNICÍPIO. 28/08/2017 1491,62 Detalhes
8516123 S DESPESA EMPENHADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS QUE SERAO REALIZADOS EM CONCERTO DE BALANÇAS DAS UNIDADES DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. 28/08/2017 630 Detalhes
8514844 S DESPESA EMPENHADA PARA PGTO DE AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DO CAPS DESTE MUNICÍPIO. 28/08/2017 1600,63 Detalhes
8516161 S DESPESA EMPENHADA PARA PGTO DE AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DO HOSPITAL DESTE MUNICÍPIO. 28/08/2017 5847,85 Detalhes
8494955 S DESPESA REFERENTE A RETENÇÃO PASEP EXERCÍCIO 2017 28/08/2017 119,82 Detalhes
8514508 S DESPESA EMPENHADA PARA PGTO QUE SERÃO REALIZADOS COM O SERVIÇOS DE INSTALAÇÃO DE CÂMERAS BULLET FIXA INSTALAÇÃO DE CONFIGURAÇÃO E INSTRUÇÃO DE USO DO SISTEMA NAS VIAS PÚBLICAS DO MUNICÍPIO DE PONTO NOVO(BA). NO EXRECÍCIO 2017. REF: PP008-2017. 28/08/2017 2900 Detalhes
8514510 S DESPESA EMPENHADA PARA PGTO QUE SERÃO REALIZADOS COM O FORNECIMENTO DE MATERIAIS E EQUIPAMENTOS COM SERVIÇOS DE INSTALAÇÃO DOS SISTEMAS DE VÉDEO MONITORAMENTO TRANSPORTADO ATRAVÉS DE FIBRA ÓTICA INSTALADA NAS VIAS PÚBLICAS DO MUNICÍPIO DE PONTO NOVO(BA). NO EXRECÍCIO 2017. REF: PP008-2017. 28/08/2017 7685,1 Detalhes
8514518 S DESPESA: PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE PUBLICAÇÕES DE MATÉRIAS DOS ATOS OFICIAIS DESTE GOVERNO NOS DIÁRIOS OFICIAIS DO MUNICIPIO ESTADO UNIÃO JORNAL DE GRANDE CIRCULAÇÃO E SISTEMA DE PUBLICIDADE E TRANSPARENCIA MUNICIPAL NOS PADRÕES ESTABELECIDOS PELA LEI DE ACESSO Á INFORMAÇÃO - LAI. 28/08/2017 3483 Detalhes
8515117 S DESPESA EMPENHADA PARA PAGAMENTO NA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSESSORIA CONTÁBIL E FINANCEIRA DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. 25/08/2017 4000 Detalhes
8514410 S DESPESA EMPENHADA PARA PAGAMENTO NA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSESSORIA CONTÁBIL E FINANCEIRA EM ASSESSORIA DE PRESTAÇÃO DE CONTAS E CONÊNIOS ELABORAÇÃO DA LDO LOA E PPA - PRESTAÇÃO DE CONTAS ANUAL DEFESA E ACOMPANHAMENTO ATÉ O JULGAMENTO DAS CONTAS ANUAIS. 25/08/2017 5000 Detalhes
8513151 S DESPESA EMPENHADA PARA PGTO DE 02 (DUAS) DIARIAS AO PREFEITO COM DESTINO A SALVADOR-BA COM A FINALIDADE DE PARTICIPAR DE REUNIÕES NA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA HIDRICA SEAGRI UPB E GOVERNADORIA DO ESTADO BUSCANDO MELHORIAS PARA O MUNICIPIO DE PONTO NOVO. NO PERIODO DE 25/08 E 04/09/2017. 25/08/2017 960 Detalhes
8512409 S DESPESA EMPENHADA PARA PGTO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS REALIZADOS NA ARES DE MEDICINA COM ATENDIMENTO AMBULATORIAL COM A FUNÇÃO DE CARDIOLOGIA NESTE MUNICIPIO. NO PERIODO DE JULHO/2017. 25/08/2017 1950 Detalhes
8514729 S DESPESA EMPENHADA PARA PAGAMENTO NA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSESSORIA CONTÁBIL E FINANCEIRA DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL. 25/08/2017 2000 Detalhes
8514512 S DESPESA EMPENHADA PARA PAGAMENTO NA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSESSORIA CONTÁBIL E FINANCEIRA EM ASSESSORIA DE PRESTAÇÃO DE CONTAS E CONÊNIOS ELABORAÇÃO DA LDO LOA E PPA - PRESTAÇÃO DE CONTAS ANUAL DEFESA E ACOMPANHAMENTO ATÉ O JULGAMENTO DAS CONTAS ANUAIS. 25/08/2017 9000 Detalhes
8495590 S DESPESA EMPENHADA PARA PAGAMENTO NA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSESSORIA CONTÁBIL E FINANCEIRA DA SECRETARIA DE SAÚDE. 25/08/2017 4000 Detalhes
8514838 S DESPESA EMPENHADA PARA PGTO DE AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DO NASF DESTE MUNICÍPIO. 24/08/2017 163,9 Detalhes
8514842 S DESPESA EMPENHADA PARA PGTO DE AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DO CAPS DESTE MUNICÍPIO. 24/08/2017 140,92 Detalhes
8516163 S DESPESA EMPENHADA PARA PGTO DE AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DO HOSPITAL DESTE MUNICÍPIO. 24/08/2017 912,05 Detalhes
8487525 S DESPESA EMEPENHA PARA PAGAMENTO DE PRECATÓRIOS TRABALHISTA NO EXERCÍCIO 2017. REFERENTE AO PROCESSO Nº0000346-71.2013.5.05.031 EM NOME DE JOSE TRINDADE DE LIMA 24/08/2017 1901,77 Detalhes
8496035 S DESPESA EMPENHADA PARA PGTO DE 02 DIARIAS A MOTORISTA DESTE MUNICIPIO PARA CONDUZIR VICE - PREFEITA EM EVENTO NA CAPITAL DO ESTADO. NO PERIODO DE 24 E 25 DE AGOSTO DE 2017. 24/08/2017 200 Detalhes
8494321 S REFERE-SE A DESPESA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE ANOTAÇÃO DE RESPONSABILIDADE TECNICA- ART DO CREA-BA ( CONSELHO DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DA BAHIA). 24/08/2017 81,53 Detalhes
8487527 S REFERE-SE A DESPESA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE 02(DUAS) DIARIAS PARA O PROCURADOR GERAL DO MUNICIPIO COM DESTINO A SALVADOR A TRATAR ASSUNTO DE INTERESSE DESTE MUNICÍPIO JUNTO AO TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO E TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA QUANTO AOS PRECATÓRIOS TRABALHISTA E SEU RESPECTIVO SALDO VALORES DOS RPV COM A PROGRAMAÇÃO DOS DÉBITOS EM CONTA CORRENTE DO MUNICÍPIO E VISTA EM DIVERSOS PROCESSOS EM TRÂMITE NO TRIBUNAL DE JUSTIÇA. 23/08/2017 600 Detalhes
8512262 S DESPESA A SER EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE CONTRIBUIÇÃO À UPB - UNIÃO DOS PREFEITOS DA BAHIA. 22/08/2017 627 Detalhes
8487439 S DESPESA EMPENHADA PARA AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS E DERIVADOS DE PETRÓLEO PARA ABASTECIMENTO E MANUTENÇÃO DE FROTA DE VEÍCULOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. 22/08/2017 20000 Detalhes
8495375 S DESPESA EMEPENHADA PARA PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS NO EXERCÍCIO DE 2017. 22/08/2017 18,8 Detalhes
8487441 S DESPESA EMPENHADA PARA AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS E DERIVADOS DE PETRÓLEO PARA ABASTECIMENTO E MANUTENÇÃO DE FROTA DE VEÍCULOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. 22/08/2017 5901,3 Detalhes
8516193 S DESPESA EMPENHADA PARA PGTO DE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS ODONTOLOGICOS DESTINADOS PARA ORGÃOS UNIDADES DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. 22/08/2017 3768,13 Detalhes
8489336 S REFERE-SE A DESPESA EMPENHADA PARA PAGAMENTO COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE ENGENHARIA ELETRICA MONTAGEM E MANUNTENÇÃO NA ILUMINAÇÃO NA ILUMINAÇÃO PÚBLICA DESTE MUNICIPIO. 22/08/2017 15000 Detalhes
8487124 S DESPESA EMPENHADA PARA PGTO DE AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS DESTINADOS PARA ABASTECIMENTO DE VEÍCULOS QUE ATENDEM AO SAMU DESTE MUNICÍPIO.NO PERIODO DA PRIMEIRA QUINZENA DE AGOSTO DE 2017. 22/08/2017 2772,14 Detalhes
8487126 S DESPESA EMPENHADA PARA PGTO DE AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS (GASOLINA) DESTINADOS PARA ABASTECIMENTO DE VEÍCULOS QUE ATENDEM AS NECESSIDADES DO CAPS DESTE MUNICÍPIO. NO PERIODO DA PRIMEIRA QUINZENA DE AGOSTO/2017. 22/08/2017 2745,75 Detalhes
8487140 S DESPESA EMPENHADA PARA PGTO DE AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS (GASOLINA) DESTINADOS PARA ABASTECIMENTO DE VEÍCULOS QUE ATENDEM AS NECESSIDADES DO HOSPITAL DESTE MUNICÍPIO. NO PERIODO DA PRIMEIRA QUINZENA DE AGOSTO/2017. 22/08/2017 9938,1 Detalhes
8487149 S DESPESA EMPENHADA PARA PGTO DE AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS DESTINADOS PARA ABASTECIMENTO DE VEÍCULOS QUE ATENDEM AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. NO PERIODO DA SEGUNDA QUINZENA DE AGSOTO2017. 22/08/2017 4496,64 Detalhes
8486925 S DESPESA EMPENHADA PARA PGTO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS REALIZADOS COM A LOCAÇÃO DE VEÍCULO PARA ATENDER ORGAOS DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICÍPIO. NO PERIODO DE 19/07 A 18/08//2017. 21/08/2017 21505,25 Detalhes
8515123 S DESPESA EMPENHADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS QUE SERÃO REALIZADOS COM A LOCAÇÃO DE VEÍCULO PARA A REALIZAÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR DA REDE PÚBLICA ESTADUAL E MUNICIPAL DE ENSINO E LOCAÇÃO DE VEÍCULOS PARA ATENDER AS DIVERSAS SECRETARIAS DESTE MUNICÍPIO. EXRECÍCIO 2017. 21/08/2017 18278 Detalhes
8487735 S REFERE-SE A DESPESA ENPENHADA COM CONTRIBUIÇÃO DE GPS. 21/08/2017 1004,21 Detalhes
8487236 S DESPESA EMEPENHADA´PARA PAGAMENTO DE FATURAS REF: A ENERGIA ELÉTRICA NO EXERCÍCIO DE 2017. 21/08/2017 2620,55 Detalhes
8487501 S DESPESA EMPENHADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS QUE SERÃO REALIZADOS COM A LOCAÇÃO DE VEÍCULO PARA A REALIZAÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR DA REDE PÚBLICA ESTADUAL E MUNICIPAL DE ENSINO E LOCAÇÃO DE VEÍCULOS PARA ATENDER AS DIVERSAS SECRETARIAS DESTE MUNICÍPIO. EXRECÍCIO 2017. 21/08/2017 7515,44 Detalhes
8487516 S DESPESA A SER REALIZADA COM O PAGAMENTO DE PASEP REFERENTE A 1% DA RECEITA EXERCÍCIO 2017. 21/08/2017 13521,64 Detalhes
8488316 S DESPESA EMPENHADA PARA PGTO DE CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DE UNIDADES DA SAUDE DESTE MUNICIPIO. NO PERIODO DE JULHO/2017. 21/08/2017 1803,25 Detalhes
8514744 S DESPESA EMPENHADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS QUE SERÃO REALIZADOS COM A LOCAÇÃO DE VEÍCULO PARA A REALIZAÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR DA REDE PÚBLICA ESTADUAL E MUNICIPAL DE ENSINO E LOCAÇÃO DE VEÍCULOS PARA ATENDER AS DIVERSAS SECRETARIAS DESTE MUNICÍPIO. EXRECÍCIO 2017. 21/08/2017 2964,53 Detalhes
8493497 S DESPESA EMPENHADA PARA PGTO DE CONSUMO DE AGUA DE IMOVEL ONDE FUNCIONA A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNCIIPIO. NO PERIODO DE FEVEREIRO/2017. 21/08/2017 27,5 Detalhes
8493501 S DESPESA EMPENHADA PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO QUE SERÃO UTILIZADOS PARA SUPORTE DE MANUTENÇÃO DE PRÉDIOS E ESTRUTURAS PÚBLICAS. 21/08/2017 3000,75 Detalhes
8488896 S DESPESA EMPENHADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS QUE SERÃO REALIZADOS COM A LOCAÇÃO DE VEÍCULO PARA A REALIZAÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR DA REDE PÚBLICA ESTADUAL E MUNICIPAL DE ENSINO E LOCAÇÃO DE VEÍCULOS PARA ATENDER AS DIVERSAS SECRETARIAS DESTE MUNICÍPIO. EXRECÍCIO 2017. 21/08/2017 23716,24 Detalhes
8488900 S DESPESA EMPENHADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS QUE SERÃO REALIZADOS COM A LOCAÇÃO DE VEÍCULO PARA A REALIZAÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR DA REDE PÚBLICA ESTADUAL E MUNICIPAL DE ENSINO E LOCAÇÃO DE VEÍCULOS PARA ATENDER AS DIVERSAS SECRETARIAS DESTE MUNICÍPIO. EXRECÍCIO 2017. 21/08/2017 184703,8 Detalhes
8514769 S DESPESA EMPENHADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS QUE SERÃO REALIZADOS COM A LOCAÇÃO DE VEÍCULO PARA A REALIZAÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR DA REDE PÚBLICA ESTADUAL E MUNICIPAL DE ENSINO E LOCAÇÃO DE VEÍCULOS PARA ATENDER AS DIVERSAS SECRETARIAS DESTE MUNICÍPIO. EXRECÍCIO 2017. 21/08/2017 7723,65 Detalhes
8514771 S DESPESA EMPENHADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS QUE SERÃO REALIZADOS COM A LOCAÇÃO DE VEÍCULO PARA A REALIZAÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR DA REDE PÚBLICA ESTADUAL E MUNICIPAL DE ENSINO E LOCAÇÃO DE VEÍCULOS PARA ATENDER AS DIVERSAS SECRETARIAS DESTE MUNICÍPIO. EXRECÍCIO 2017. 21/08/2017 11768,89 Detalhes
8514773 S DESPESA EMPENHADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS QUE SERÃO REALIZADOS COM A LOCAÇÃO DE VEÍCULO PARA A REALIZAÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR DA REDE PÚBLICA ESTADUAL E MUNICIPAL DE ENSINO E LOCAÇÃO DE VEÍCULOS PARA ATENDER AS DIVERSAS SECRETARIAS DESTE MUNICÍPIO. EXRECÍCIO 2017. 21/08/2017 2964,53 Detalhes
8514775 S DESPESA EMPENHADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS QUE SERÃO REALIZADOS COM A LOCAÇÃO DE VEÍCULO PARA A REALIZAÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR DA REDE PÚBLICA ESTADUAL E MUNICIPAL DE ENSINO E LOCAÇÃO DE VEÍCULOS PARA ATENDER AS DIVERSAS SECRETARIAS DESTE MUNICÍPIO. EXRECÍCIO 2017. 21/08/2017 18788,59 Detalhes
8486873 S DESPESA EMPENHADA PARA PGTO DE 03 DIARIAS AO CHEFE DE DEVISÃO DA SECRETARIA DE SAUDE COM DESTINO A SALVADOR-BA. PARA PARTICIPAR DA IV SEMANA DA VIGILANCIA SANITARIA E SAUDE AMBIENTAL DE REUNIÃO DA DIRETORIA EXECUTIVA DO CONSEMS E COMISSÃO DE INTERGESTORES BIPARTITE. NO PERIODO DE 24 E 25/08/2017. 21/08/2017 300 Detalhes
8489192 S DESPESA A SER REALIZADA PARA O PAGAMENTO DO INSS PATRONAL EXERCÍCIO DE 2017. 21/08/2017 6946,84 Detalhes
8495312 S DESPESA EMPENHADA PARA CONFECÇÃO DE CARIMBOS PARA IDENTIFICAÇÃO FORMAL DE NOSSOS SERVIDORES PARA SERVIR A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. 19/08/2017 140 Detalhes
8487432 S REFERE-SE A DESPESA EMPENHADA PARA PAGAMENTO COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE ENGENHARIA E CONSTRUÇÃO CIVIL PARA REALIZAÇÃO DE OBRAS DE PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPIPEDO DE RUAS COM DRENAGEM SUPERFICIAL E CONTRUÇÃO DE PRACA NA SEDE DESTE MUNICIPIO. 18/08/2017 217440,8 Detalhes
8487688 S DESPESA A SER REALIZADA PARA O PAGAMENTO DO INSS PATRONAL EXERCÍCIO DE 2017. 18/08/2017 1303,67 Detalhes
8487700 S DESPESA A SER REALIZADA PARA O PAGAMENTO DO INSS PATRONAL EXERCÍCIO DE 2017. 18/08/2017 210 Detalhes
8487706 S DESPESA A SER REALIZADA PARA O PAGAMENTO DO INSS PATRONAL EXERCÍCIO DE 2017. 18/08/2017 1890 Detalhes
8487713 S DESPESA A SER REALIZADA PARA O PAGAMENTO DO INSS PATRONAL EXERCÍCIO DE 2017. 18/08/2017 2253,33 Detalhes
8487718 S DESPESA A SER REALIZADA PARA O PAGAMENTO DO INSS PATRONAL EXERCÍCIO DE 2017. 18/08/2017 552,33 Detalhes
8488233 S DESPESA EMPENHADA PARA PGTO DE OBRIGAÇÃO PATRONAL DE SERVIDORES COMISSIONADOS DO SIA/SUS DESTE MUNICIPIO. COMPETENCIA JULHO/2017. 18/08/2017 504 Detalhes
8487216 S DESPESA EMPENHADA PARA PGTO DE DAJE REFERENTE AO REGISTRO DO CAIXA ESCOLAR DO NÚCLEO DE VARZEA DO POÇO DESTE MUNICÍPIO. 18/08/2017 141,03 Detalhes
8487488 S DESPESA A SER REALIZADA COM PAGAMENTO DE FATURAS REF: A ENERGIA ELÉTRICA NO EXERCÍCIO DE 2017. 18/08/2017 21,62 Detalhes
8494917 S DESPESAS REF: A RETENÇÃO PASEP NO EXERCÍCIO DE 2017. 18/08/2017 1450,58 Detalhes
8488776 S DESPESA EMPENHADA PARA PARA PAGAMENTO DO INSS. 18/08/2017 3975,22 Detalhes
8488782 S DESPESA EMPENHADA PARA PARA PAGAMENTO DO INSS. 18/08/2017 315,63 Detalhes
8487759 S DESPESA A SER REALIZADA PARA O PAGAMENTO DO INSS PATRONAL EXERCÍCIO DE 2017. 18/08/2017 1141,77 Detalhes
8487261 S DESPESA A SER REALIZADA PARA O PAGAMENTO DO INSS PATRONAL EXERCÍCIO DE 2017. 18/08/2017 331,4 Detalhes
8514408 S DESPESA EMPENHADA PARA AQUISIÇÃO DE VASILHAMES PLASTICOS VAZIAS PARA ATENDER ÀS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA NESTE MUNICÍPIO. 18/08/2017 1110 Detalhes
8487273 S DESPESA A SER REALIZADA PARA O PAGAMENTO DO INSS PATRONAL EXERCÍCIO DE 2017. 18/08/2017 1466,26 Detalhes
8496233 S DESPESA EMPENHADA PARA PGTO DE 02(DUAS) DIARIAS PARA A VICE-PREFEITA DESTE MUNICIPIO COM DESTINO A SALVADOR-BA PARA PARTICIPAR DA REUNIÃO DA DIRETORIA EXECUTIVA DO CONSEMS-BAHIA E COMISSÃO INTERGESTORES BIPARTITE-CIB. NO PERIODO DE 24 A 25/08/2017. 18/08/2017 960 Detalhes
8495984 S DESPESA EMPENHADA PARA PGTO DE 01 DIARIA A ASSESSOR TECNICO DA SEC MUN DE ADMINISTRAÇÃO PARA REALIZAR COTAÇÃO EM ELABORAÇÃO DE PROCESSO ADMINISTRATIVO DE CERTAME LICITATÓRIO DA PREFEITURA DE PONTO NOVO. NO PERIODO DE 18 DE AGOSTO DE 2017. 18/08/2017 50 Detalhes
8495991 S DESPESA EMPENHADA PARA PGTO DE 01 DIARIA A MOTORISTA DESTE MUNICIPIO PARA CONDUZIR ASSESSOR TECNICO PARA REALIZAR COTAÇÃO EM ELABORAÇÃO DE PROCESSO ADMINISTRATIVO DE CERTAME LICITATÓRIO DA PREFEITURA DE PONTO NOVO. NO PERIODO DE 18 DE AGOSTO DE 2017. 18/08/2017 50 Detalhes
8488326 S DESPESA EMPENHADA PARA PGTO DE OBRIGAÇÕES PATRONAIS DE SERVIDORES DA SECRETARIA DE SAUDE. COMPETENCIA JULHO/2017 18/08/2017 677,7 Detalhes
8487832 S DESPESA EMPENHADA PARA PGTO DE INSS PATRONAL DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL. 18/08/2017 220,93 Detalhes
8487838 S DESPESA EMPENHADA PARA PGTO DE INSS PATRONAL DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL. 18/08/2017 1056,34 Detalhes
8488105 S DESPESA EMPENHADA PARA PGTO DE 02 DIARIAS A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE COM DESTINO A SALVADOR-BAE PARA PARTICIPAR DE REUNIÃO DA DIRETORIA EXECUTIVA DO COSEMS-BA E COMISSÃO INTERGESTORES BIPARTITE-CIB. NO PERIODO DE 24 E 25/08/2017. 18/08/2017 500 Detalhes
8488421 S DESPESA EMPENHADA PARA PGTO DE 01 DIARIA A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE COM DESTINO A SALVADOR-BAE PARA PARTICIPAR DO IV SEMANA DE VIGILANCIA SANITARIA E SAUDE AMBIENTAL. NO PERIODO DE 23/08/2017. 18/08/2017 250 Detalhes
8487144 S DESPESA EMPENHADA PARA PGTO DE 02 DIARIAS AO CHEFE DE DIVISÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE COM DESTINO A SALVADOR - BA PARA PARTICIPAR DA IV SEMANA DE VIGILANCIA E SAUDE AMBIENTAL. NO PERIODO DE 23 A 24/08/2017. 18/08/2017 200 Detalhes
8486479 S DESPESA PARA PAGAMENTO NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PARA REALIZAR A PRESTAÇÃO DE CONTAS DOS PROGRAMAS DA EDUCAÇÃO PNAE - PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR E PNAT - PROGRAMA NACIONAL DE MERENDA ESCOLAR ATRAVÉS DO SISTEMA DE PRESTAÇÃO DE CONTAS DO GOVERNO FEDERAL - SIGPC NESTE MUNICÍPIO. NO MÊS DE JULHO/2017. NOTA FISCAL Nº 5. 17/08/2017 1000 Detalhes
8486481 S DESPESA PARA PAGAMENTO NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PARA ACOMPANHAR E ALIMENTAR OS SISTEMAS DO FNS - FUNDO NACIONAL DE SAÚDE E SISMOB - SISTEMA DE MONITORAMENTO DE OBRAS DA SAÚDE NESTE MUNICÍPIO. REF: AO MÊS DE JULHO/2017. NOTA FISCAL Nº 4. 17/08/2017 1000 Detalhes
8487514 S DESPESA PARA PAGAMENTO NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PARA ATUAR NO SETOR DE CONVÊNIOS ELABORANDO E EXECUTANDO PROJETOS PARA CAPTAÇÃO DE RECURSOS DO GOVERNO ESTADUAL E FEDERAL ATRAVÉS DO SISTEMA DE CONVÊNIOS DO GOVERNO FEDERAL - SICONV NESTE MUNICÍPIO. NO MÊS DE JULHO/2017. NOTA FISCAL Nº 3. 17/08/2017 1300 Detalhes
8487428 S DESPESA EMPENHADA PARA PAGAMENTO COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PRESTAÇÃO NA FUNÇÃO TÉCNICA EM MANUTENÇÃO DE REDE INTERNA DE TELEFONIA NOS DIVERSOS SETORES PERTINENTES A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. 16/08/2017 500 Detalhes
8487430 S REFERE-SE A DESPESA EMPENHADA PARA PAGAMENTO COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NA FUNÇÃO TÉCNICA EM MANUNTENÇÃO DE REDE INTERNA DE TELEFONIA DOS DIVERSOS SETORES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. 16/08/2017 580 Detalhes
8495882 S DESPESA EMPENHADA PARA PGTO DE FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES NA SEDE PARA PRESTADORES DE SERVIÇOS DESTE MUNICÍPIO. NO PERIODO DE JULHO/2017 16/08/2017 5130 Detalhes
8495884 S DESPESA EMPENHADA PARA PGTO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM HOSPEDAGENS NA SEDE PARA PRESTADORES DE SERVIÇOS DESTE MUNICÍPIO. NO PERIODO DE JULHO/2017. 16/08/2017 3009,6 Detalhes
8495413 S DESPESA EMPENHADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS QUE SERAO REALIZADOS SERVIÇOS DE BORRACHARIA EM VEICULOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. NA SEGUNDA QUINZENA DE AGOSTO/2017. 16/08/2017 200 Detalhes
8495421 S DESPESA EMPENHADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS QUE SERAO REALIZADOS LAVAGEM DE ONIBUS EM VEICULOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. NA SEGUNDA QUINZENA DE AGOSTO/2017. 16/08/2017 400 Detalhes
8487507 S DESPESA A SER REALIZADA COM O PAGAMENTO DE TELEFONIA FIXA REF: MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DE PONTO NOVO EXERCÍCIO 2017. 16/08/2017 2076,67 Detalhes
8487509 S DESPESA A SER REALIZADA COM O PAGAMENTO DE TELEFONIA FIXA REF: MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DE PONTO NOVO EXERCÍCIO 2017. 16/08/2017 22,48 Detalhes
8487520 S DESPESA EMPENHADA PARA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS À ALIMENTAÇÃO ESCOLAR DESTE MUNICÍPIO.NO PERIODO DE JULHO DE 2017. 16/08/2017 25900 Detalhes
8488297 S DESPESA EMPENHADA PARA PGTO DE CONSUMO TELEFONICO DA SECRETARIA E SETORES DA SAÚDE DESTE MUNICIPIO. NO PERIODO DE JULHO/2017 16/08/2017 551,2 Detalhes
8488072 S DESPESA EMPENHADA PARA PGTO DE 01 DIARIA A MOTORISTA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE COM DESTINO A JUAZEIRO-BA PARA TRANSPORTAR PACIENTES EM TRANSFERENCIA MEDICA DO HOSPITAL MUNICIPAL PARA HOSPITAL NA REGIÃO DO VALE SÃO FRANCISCO. NO PERIODO DE 16/08/2017. 16/08/2017 50 Detalhes
8513929 S DESPESA PARA PAGAMENTO DE AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS À ALIMENTAÇÃO ESCOLAR DESTE MUNICÍPIO.NO PERIODO DE JULHO DE 2017. CONFORME PARTE DA NOTA FISCAL Nº 670. 16/08/2017 18835,69 Detalhes
8494484 S DESPESA EMPENHADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS QUE SERÃO REALIZADOS COMO PROFESSORA DE BALÉ DE ENSINO INFANTIL PARA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. 16/08/2017 234,25 Detalhes
8493503 S DESPESA EMPENHADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS EM CONSULTORIA NA ÁREA DE ARQUITETURA E ENGENHARIA CIVIL NESTE MUNICÍPIO NA ELABORAÇÃO DE PROJETOS E ARQUITETURA ENGENHARIA PROJETOS COMPLEMENTARES PLANILHAS ARÇAMENTÁRIAS MEMORIAL DE CÁLCULO MEMORIAL DESCRITIVO ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS COMPOSIÇÃO DE PREÇO UNITÁRIO QUADRO DE COMPOSIÇÃO DE INVESTIMENTOS QUADRO DE COMPOSIÇÃO DE BDI E SERVIÇOS AFINS DESTINADOS À CONSTRUÇÃO E/OU REFORMA DE PRÉDIOS E LOGRADOUROS PÚBLICOS 16/08/2017 4166,67 Detalhes
8486357 S DESPESA EMPENHADA PARA PGTO DE HOSPEDAGENS NA SEDE PARA PRESTADORES DE SERVIÇOS DESTE MUNICÍPIO. NO PERIODO DE JULHO/2017 16/08/2017 1029,6 Detalhes
8486359 S DESPESA EMPENHADA PARA PAGAMENTO COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NA FUNÇÃO TÉCNICA EM MANUNTENÇÃO DE REDE INTERNA DE TELEFONIA NOS DIVERSOS SETORES PERTINENTES A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO. 16/08/2017 500 Detalhes
8495880 S DESPESA EMPENHADA PARA PGTO DE FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES PARA PRESTADORES DE SERVIÇOS NA SEDE DESTE MUNICÍPIO. NO PERIODO DE JULHO/2017 15/08/2017 3080 Detalhes
8488223 S DESPESA EMPENHADA PARA PGTO DE AQUISIÇÃO DE HORTIFRÚTIS DESTINADOS PARA CONSUMO NAS REFEIÇÕES DO HOSPITAL MUNICIPAL. NO PERIODO DE JULHO/2017. 15/08/2017 1692,55 Detalhes
8487505 S REFERE-SE A DESPESA EMPENHADA PARA PAGAMENTO COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COM A DISTRIBUIÇÃO DE PUBLICIDADE A VEICULOS E DEMAIS MEIO DE DIVULGAÇÃO DE PEÇAS PUBLICITÁRIAS CRIADAS PELA EQUIPE DE COMUNICAÇÃO DESTE MUNICIPIO ALUSIVAS A SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA DESTA ADMINISTRAÇÃO. 15/08/2017 10300 Detalhes
8488282 S DESPESA EMPENHADA PARA PGTO DE AQUISIÇÃO DE HORTIFRÚTIS DESTINADOS PARA ATENDER ÀS NECESSIDADES DO CAPS NESTE MUNICIPIO. NO PERIODO DE JUNHO/2017. 15/08/2017 322,46 Detalhes
8488309 S DESPESA EMPENHADA PARA PGTO DE 05 DIARIAS A AGENTE DE ENDEMIAS DESTE MUNICIPIO COM DESTINO A SENHOR DO BONFIM-BA. PARA PARTICIPAR DE TREINAMENTO PARA O PCE. NO PERIODO DE 21 A 25/08/2017. 15/08/2017 250 Detalhes
8493724 S DESPESA EMPENHADA PARA PGTO DE FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES PARA PRESTADORES DE SERVIÇOS NA SEDE DESTE MUNICÍPIO. PERIODO DE JULHO/2017. 15/08/2017 3010 Detalhes
8493517 S DESPESA EMPENHADA PARA PGTO DE CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA ONDE FUNCIONA A POLICIA MILITAR DESTE MUNICIPIO. 15/08/2017 400,66 Detalhes
8493528 S DESPESA A SER REALIZADA COM PAGAMENTO DE FATURAS REF: A ENERGIA ELÉTRICA NO EXERCÍCIO DE 2017. 15/08/2017 308,58 Detalhes
8488416 S DESPESA EMPENHADA PARA PGTO DE 05 DIARIAS A AGENTE DE ENDEMIAS DESTE MUNICIPIO COM DESTINO A SENHOR DO BONFIM-BA. PARA PARTICIPAR DE TREINAMENTO PARA O PCE. NO PERIODO DE 21 A 25/08/2017. 15/08/2017 250 Detalhes
8512251 S DESPESA A SER EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE CONTRIBUIÇÃO À UPB - UNIÃO DOS PREFEITOS DA BAHIA. 15/08/2017 627 Detalhes
8485890 S DESPESA EMPENHADA PARA PGTO DE 04 DIARIAS A AGENTE COMUNITARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO COM DESTINO A BRASILIA-DF PARA PARTICIPAR DA MOBILIZAÇÃO NACIONAL DOS AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE EM PROL DA APROVAÇÃO DO RELATORIO FINAL DA PEC22/11. NO PERIODO DE 14 A 18/08/2017. 14/08/2017 800 Detalhes
8487447 S DESPESA EMPENHADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS QUE SERAO REALIZADOS EM LAVAGEM DE ONIBUS ESCOLARES DESTE MUNICIPIO. NO PERIODO DE JULHO DE 2017. 14/08/2017 560 Detalhes
8487449 S REFERE-SE A DESPESA EMPENHADA PARA PAGAMENTO COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COM BORRACHARIA NOS VEICULOS DA SEC.DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. 14/08/2017 360 Detalhes
8487484 S DESPESA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE 03 (TRÊS) DIARIAS PARA A COORDENADORA PEDAGÓGICA COM DESTINO A SENHOR DO BONFIM - BA COM A FINALIDADE DE PARTICIPAR DO II CÍRCULO FORMATIVO DO PROGRAMA ESTADUAL PACTO PELA EDUCAÇÃO QUE ACONTECERÁ DE 15 A 17 DE AGOSTO DAS 17:30 NO NTR 25 COM CARGA HORÁRIA TOTAL DE 24 HORAS. 14/08/2017 270 Detalhes
8496225 S DESPESA EMPENHADA PARA AQUISIÇÃO PARCELADA DE ÁGUA MINERAL VASILHAME DE ÁGUA MINERAL DE 20 LITROS COPO DESCARTÁVEL PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS SECRETARIAS DE EDUCAÇÃO PÚBLICA. 14/08/2017 4001 Detalhes
8488303 S DESPESA EMPENHADA PARA PGTO DE 02 DIARIAS AO CHEFE DE DEVISÃO DA SECRETARIA DE SAUDE COM DESTINO A SALVADOR-BA. PARA PARTICIPAR DA CAPACITAÇÃO SOBRE REGISTRO DE PROCEDIMENTO DO SAMU NO REGISTRO DA PRODUÇÃO DO SAMU 192 NOS SISTEAS DE INFORMAÇÕES SIA/SUS. NO PERIODO DE 14 E 15/08/2017. 14/08/2017 200 Detalhes
8487284 S REFERE-SE A DESPESA EMPENHADA PAGAMENTO DE 02(DUAS) DIARIAS PARA O PREFEITO COM DESTINO A SALVADOR COM A FINALIDADE DE PARTICIPAR DE AUDIENCIA NO SEAGRI SESAB E GOVERNADORIA PARA RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DESSE MUNICIPIO. 14/08/2017 960 Detalhes
8495537 S DESPESA EMPENHADA PARA AQUISIÇÃO PARCELADA DE ÁGUA MINERAL VASILHAME DE ÁGUA MINERAL DE 20 LITROS COPO DESCARTÁVEL PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS SECRETARIAS DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. 14/08/2017 500,5 Detalhes
8489154 S DESPESA EMPENHADA PARA AQUISIÇÃO PARCELADA DE ÁGUA MINERAL VASILHAME DE ÁGUA MINERAL DE 20 LITROS COPO DESCARTÁVEL PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS SECRETARIAS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA. 14/08/2017 500,5 Detalhes
8487897 S DESPESA EMPENHADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO QUE SERÃO REALIZADOS COMO CONDUTOR DE VEICULO PARA SERVIR A SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA DESTE MUNICÍPIO. 14/08/2017 1200 Detalhes
8488965 S REFERE-SE A DESPESA EMPENHADA COM A LOCAÇÃO DE IMOVEL PARA HOSPEDAGEM DE PRESTADORES DE SERVIÇOS DO MUNICIPIO DE PONTO NOVO. 11/08/2017 350 Detalhes
8488199 S DESPESA EMPENHADA PARA PGTO DE OBRIGAÇÃO PATRONAL DE PREVIDENCIA PROPRIA DE SERVIDORES EFETIVOS DO PAB QUALIFAR DESTE MUNICIPIO. COMPETENCIA JULHO/2017. 11/08/2017 446,16 Detalhes
8488205 S DESPESA EMPENHADA PARA PGTO DE OBRIGAÇÃO PATRONAL DE SERVIDORES EFETIVOS DO ACS DESTE MUNICIPIO. COMPETENCIA JULHO/2017. 11/08/2017 4935,74 Detalhes
8495895 S DESPESA A SER REALIZADA COM O PAGAMENTO DE TARIFA BANCÁRIA NO EXERCÍCIO DE 2017. 11/08/2017 9,4 Detalhes
8487973 S DESPESA EMPENHADA PARA PGTO DE CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DE IMOVEL ONDE FUNCIONA O DEPTO DE VIGILANCIA A SAUDE NESTE MUNICIPIO. NO PERIODO DE 12/07 A 11/08/2017. 11/08/2017 182,4 Detalhes
8495916 S DESPESA REALIZADA COM PAGAMENTO DE FATURAS REF: A ENERGIA ELÉTRICA ONDE FUNCIONA O CRAS NESTE MUNICÍPIO. 11/08/2017 78,22 Detalhes
8487478 S REFERE-SE A CONTRIBUIÇÃO DO IPPN 11/08/2017 585 Detalhes
8487990 S DESPESA EMPENHADA PARA PGTO DE CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DE IMOVEL ONDE FUNCIONA O CAPS DESTE MUNICIPIO. NO PERIODO DE 12/07 A 11/08/2017. 11/08/2017 55,62 Detalhes
8487997 S DESPESA EMPENHADA PARA PGTO DE CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DE IMOVEL ONDE FUNCIONA A CENTRAL DO SAMU DESTE MUNICIPIO. NO PERIODO DE 12/07/2017 A 11/08/2017. 11/08/2017 97,88 Detalhes
8488265 S DESPESA EMPENHADA PARA PGTO DE OBRIGAÇÃO PATRONAL DE SERVIDORES EFETIVOS DO SAMU DESTE MUNICIPIO. COMPETENCIA JULHO/2017. 11/08/2017 935 Detalhes
8487503 S DESPESA EMPENHADA PARA PGTO DE CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA ONDE FUNCIONA A POLICIA CIVIL DESTE MUNICIPIO. 11/08/2017 106,27 Detalhes
8488276 S DESPESA EMPENHADA PARA PGTO DE OBRIGAÇÃO PATRONAL DE SERVIDORES EFETIVOS DO CAPS DESTE MUNICIPIO. COMPETENCIA JULHO/2017. 11/08/2017 522,01 Detalhes
8487290 S DESPESA A SER REALIZADA COM PAGAMENTO DE FATURAS REF: A ENERGIA ELÉTRICA (ILUMINAÇÃO PÚBLICA) NO EXERCÍCIO DE 2017. 11/08/2017 3528,65 Detalhes
8489086 S DESPESA EMPENHADA PARA PGTO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS REALIZADOS NA FUNÇÃO DE TECNICO DE ENFERMAGEM NO HOSPITAL MUNICIPAL. NO PERIODO DE JULHO/2017. 11/08/2017 1312,4 Detalhes
8487301 S DESPESA: EMPENHA PARA PAGAMENTO DE AGUA PARA FORNECIMENTO DESTE MUNICIPIO. 11/08/2017 217,65 Detalhes
8487815 S REFERE-SE A DESPESA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE CONTRIBUIÇÃO PATRONAL (RPPS) DO EXERCICIO DE 2017. 11/08/2017 585 Detalhes
8487307 S DESPESA: EMPENHA PARA PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE AGUA NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO NESTE MUNICIPIO. 11/08/2017 442,35 Detalhes
8488083 S DESPESA EMPENHADA PARA PGTO DE CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DE IMOVEL ONDE FUNCIONA A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. NO PERIODO DE 12/07 A 11/08/2017. 11/08/2017 210,3 Detalhes
8493719 S DESPESA EMPENHADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS REALIZADOS EM EXAMES LABORATORIAIS PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DE ORGAOS DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. NO PERIODO DE JULHO/2017 11/08/2017 22929,1 Detalhes
8489115 S DESPESA EMPENHADA PARA PGTO DE OBRIGAÇÃO PATRONAL DE PREVIDENCIA PROPRIA DE SERVIDORES EFETIVOS DO PAB FIXO DESTE MUNICIPIO. COMPETENCIA JULHO/2017. 11/08/2017 5171,53 Detalhes
8488861 S REFERE-SE A DESPESA COM INSTITUDO DE PREVIDENCIA NO EXERCICIO 2017. 11/08/2017 16350,47 Detalhes
8488870 S DESPÉSA EMPENHADA PARA A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA OFERTA DE OFICINAS TEMÁTICAS DE VIVÊNCIA E CAPACITAÇÃO PROFISSIONAL PARA OS USUÁRIOS DO CENTRO DE REFERÊNCIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL-CRAS E PARA ATENDER AS NECESSIDADES DOS PROGRAMAS PROJETOS SERVIÇOS E BENEFÍCIOS DA ASSISTÊNCIA SOCIAL-SEMAS DESTE MUNICÍPIO. 11/08/2017 43680 Detalhes
8489133 S DESPESA: PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COM RECOLHIMENTO DE ANIMAIS NAS RUA DO MUNICIPIO DE PONTO NOVO. 11/08/2017 527 Detalhes
8493495 S DESPESA A SER REALIZADA COM PAGAMENTO DE FATURAS REF: A ENERGIA ELÉTRICA NO EXERCÍCIO DE 2017. 11/08/2017 49,25 Detalhes
8488377 S DESPESA EMPENHADA PARA PGTO DE OBRIGAÇÃO PATRONAL DE SERVIDORES EFETIVOS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-AGENTE DE ENDEMIAS. COMPETENCIA JULHO/2017. 11/08/2017 2373,52 Detalhes
8488383 S DESPESA EMPENHADA PARA PGTO DE OBRIGAÇÃO PATRONAL DE SERVIDORES EFETIVOS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-SIA/SUS AIH. COMPETENCIA JULHO/2017. 11/08/2017 5021,2 Detalhes
8489151 S DESPESA PARA PAGAMENTO NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS REALIZADOS COMO OPERADOR DE MÁQUINAS DIVERSAS SERVINDO A SECRETARIA DE MUNICIPAL DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICÍPIO. 11/08/2017 1600 Detalhes
8488650 S DESPESA PARA O PAGAMENTO DE CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA EXERCÍCIO DE 2017. 11/08/2017 56725,11 Detalhes
8493774 S DESPESA EMPENHADA PARA PGTO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS REALIZADOS NA FUNÇÃO DE CONDUTOR DE VEICULO SERVINDO O FMS PARA O TRANSPORTE DE EQUIPES DA ATENÇÃO BASICA DESTE MUNICÍPIO. NO MES DE JULHO/2017. 11/08/2017 1580 Detalhes
8494547 S DESPESA EMPENHADA PARA PGTO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS REALIZADOS EM ATENDIMENTO MEDICO EM CONSULTAS E REALIZAÇÃO DE ULTRASONOGRAFIAS NESTE MUNICIPIO. NO PERIODO DE JULHO/2017. 11/08/2017 4500 Detalhes
8488662 S DESPESA PARA O PAGAMENTO DE CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA EXERCÍCIO DE 2017. 11/08/2017 5277,71 Detalhes
8488682 S DESPESA REFERENTE A PAGAMENTO DE CONTRIBUIÇÃO PATRONAL AO INSTITUTO DE PREVIDENCIA NO EXERCÍCIO DE 2017. 11/08/2017 16580,08 Detalhes
8487928 S REFERE-SE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COM MANUNTEÇÃO LIMPEZA E CONSERVAÇÃO DE BENS PÚBLICOS DA ZONA RURAL DO NUNICIPIO DE PONTO NOVO. 11/08/2017 527 Detalhes
8488952 S DESPESA EMPENHADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS QUE SERÃO REALIZADOS COM INSTALAÇÃO E MANUTÊNÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA NESTE MUNICÍPIO. CONFORME CONTRATO 084-E-2017. 11/08/2017 937 Detalhes
8488956 S DESPESA: PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COM RECOLHIMENTO DE ANIMAIS NAS RUA DO MUNICIPIO DE PONTO NOVO. 11/08/2017 527 Detalhes
8495872 S DESPESA EMPENHADA PARA PGTO DE DUAS DIARIAS A CONTROLADORA INTERNA DO MUNICIPIO DE PONTO NOVO-BA COM DESTINO A FEIRA DE SANTANA-BA PARA PARTICIPAR DE REUNIÃO NA EMPRESTA QUE PRESTA SERVIÇO CONTABIL A ESTE MUNICIPIO E NA RECEITA FEDERAL. NO PERIODO DE 10 E 11/08/2017. 10/08/2017 500 Detalhes
8512279 S DESPESA A SER EMPENHADA PARA O PAGAMENTO DE CONTRIBUIÇÃO REFERENTE AO CNM - CONFEDERAÇÃO NACIONAL DOS MUNICÍPIOS. 10/08/2017 805 Detalhes
8485923 S REFERE-SE A DESPESA EMPENHADA PARA PAGAMENTO COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COMO SUPORTE TECNICO NOS COMPUTADORES IMPRESSORAS E REDES DOS DIVERSOS SETORES ADMINISTRATIVOS DESTE MUNICIPIO. 10/08/2017 500 Detalhes
8487462 S REFERE-SE A DESPESA EMPENHADA PARA PAGAMENTO COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COMO SUPORTE TECNICO NOS COMPUTADORES IMPRESSORAS E REDES DOS DIVERSOS SETORES ADMINISTRATIVOS DESTE MUNICIPIO. 10/08/2017 1000 Detalhes
8494900 S DESPESAS REF: A RETENÇÃO PASEP NO EXERCÍCIO DE 2017. 10/08/2017 5523,17 Detalhes
8494907 S DESPESAS REF: A RETENÇÃO PASEP NO EXERCÍCIO DE 2017. 10/08/2017 0,56 Detalhes
8487741 S DESPESA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA FOLHA DO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO FUNDEB 60% DE PONTO NOVO NO EXERCÍCIO DE 2017. 10/08/2017 679,15 Detalhes
8487230 S DESPESA: EMPENHA PARA PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE AGUA NAS ESCOLAS DO ENSINO FUNDAMENTAL NESTE MUNICIPIO. 10/08/2017 73,2 Detalhes
8486994 S DESPESA EMPENHADA PARA PGTO DE AQUISIÇÃO DE HORTIFRÚTIS DESTINADOS PARA ATENDER CONSUMO ALIMENTICIO NO HOSPITAL MUNICIPAL. NO PERIODO DE JULHO/2017 10/08/2017 2228,61 Detalhes
8495217 S DESPESA EMEPENHA PARA PAGAMENTO DE PRECATÓRIOS TRABALHISTA NO EXERCÍCIO 2017. 10/08/2017 52344,29 Detalhes
8494980 S DESPESAR REF: A PARCELAMENTO DO INSS. RFB-PREV-PARC60 10/08/2017 8298,51 Detalhes
8496271 S DESPESA EMPENHADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA COLETA E TRANSPORTE DE RESÍDUOS SÓLIDOS URBANOS DA SEDE DISTRITOS E POVOADOS DESTE MUNICÍPIO POR MEIO DE CAMINHÃO COLETOR COMPACTADOR E UTILIZAÇÃO DE CAÇAMBA BASCULANTE PARA OS DEMAIS SERVIÇOS NESTE MUNICÍPIO. 10/08/2017 169959,6 Detalhes
8488597 S DESPESA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA FOLHA DO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO FUNDEB 60% DE PONTO NOVO NO EXERCÍCIO DE 2017. 10/08/2017 1017,88 Detalhes
8488605 S DESPESA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA FOLHA DO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO FUNDEB 60% DE PONTO NOVO NO EXERCÍCIO DE 2017. 10/08/2017 1303,25 Detalhes
8495327 S DESPESA: EMPENHA PARA PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE AGUA NAS ESCOLAS DO ENSINO FUNDAMENTAL NESTE MUNICIPIO. 10/08/2017 3607,65 Detalhes
8496358 S DESPESA: EMPENHA PARA PAGAMENTO DE AGUA PARA FORNECIMENTO DESTE MUNICIPIO. 10/08/2017 6915,27 Detalhes
8488939 S REFERE-SE A DESPESA EMPENHADA PARA PAGAMENTO COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COMO SUPORTE TECNICO NOS COMPUTADORES IMPRESSORAS E REDES DOS DIVERSOS SETORES ADMINISTRATIVOS DESTE MUNICIPIO 10/08/2017 500 Detalhes
8487434 S DESPESA EMPENHADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO EM FORÇA DE PNEUS QUE SERAO REALIZADOS NOS VEÍCULOS QUE SERVEM A SECRETARIA DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA NESTE MUNICÍPIO. NO MÊS DE JULHO/2017. 09/08/2017 960 Detalhes
8488346 S DESPESA EMPENHADA PARA PGTO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM HOSPEDAGENS PARA PACIENTES NA CIDADE DE SALVADOR(BA) QUANDO EM TRATAMENTO FORA DO DOMICÍLIO-TFD. NO PERIODO DE JULHO/2017. 09/08/2017 20000,35 Detalhes
8493732 S DESPESA EMPENHADA PARA PGTO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS REALIZADOS EM ATENDIMENTO MEDICO COM CONSULTAS E REALIZAÇOES DE EXAMES DE ULTRASONOGRAFIAS NESTE MUNICIPIO. NO PERIODO DE JULHOR/2017 09/08/2017 4500 Detalhes
8486343 S DESPESA EMPENHADA PARA PGTO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PROFISSIONAIS NA AREA DE MEDICINA REALIZADOS NOS SERVIÇOS COM ATENDIMENTO MEDICO ORTOPEDIA NO HOSPITAL NOSSA SENHORA DE FATIMA NA SEDE DESTE MUNICIPIO. NO PERIODO DE JULHO/2017. 09/08/2017 5000 Detalhes
8512269 S DESPESA EMEPENHADA PARA PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS NO EXERCÍCIO DE 2017. 08/08/2017 9,4 Detalhes
8516125 S DESPESA EMPENHADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS QUE SERAO REALIZADOS EM MANUTENÇÃO DE GELADEIRAS E APARELHOS DE AR CONDICIONADOS NAS UNIDADES DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. 08/08/2017 300 Detalhes
8488057 S DESPESA EMPENHADA PARA PGTO DE 02 DIARIAS A MOTORISTA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE COM DESTINO A JUAZEIRO-BA PARA TRANSPORTAR PACIENTES EM TRANSFERENCIA MEDICA DO HOSPITAL MUNICIPAL NA SEDE PARA HOSPITAIS NA REGIÃO DO VALE SÃO FRANCISCO. NO PERIODO DE 08 E 17/08/2017. 08/08/2017 100 Detalhes
8486281 S DESPESA EMPENHADA PARA PGTO DE 01 DIARIA A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE COM DESTINO A PETROLINA-PE PARA PARTICIPAR DO II SIMPOSIO EM CENTRAL DE MATERIAL E ESTERILIZAÇÃO DO VALE SÃO FRANCISCO. NO PERIODO DE 12/08/2017. 08/08/2017 500 Detalhes
8495272 S DESPESA EMEPENHADA PARA PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS NO EXERCÍCIO DE 2017. 08/08/2017 9,4 Detalhes
8487168 S REFERE-SE A DESPESA EMPENHADA PARA PAGAMENTO COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS DE ESCOLA DO ENSINO INFANTIL DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. 07/08/2017 937 Detalhes
8487170 S REFRE-SE A DESPESA EMPENHADA PARA PAGAMENTO COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS DE ESCOLA DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO. 07/08/2017 937 Detalhes
8487172 S REFERE-SE A DESPESA EMPENHADA PARA PAGAMENTO COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS DE ESCOLA DO ENSINO INFANTIL DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. 07/08/2017 937 Detalhes
8487940 S REFERE-SE A DESPESA EMPENHA PARA PAGAMENTO COM A PRESTAÇÃO DE SERVICO COMO GUARDA MUNICIPAL DESTE MUNICIPIO. 07/08/2017 937 Detalhes
8487174 S REFERE-SE A DESPESA EMPENHADA PARA PAGAMENTO COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS DE ESCOLA DO ENSINO INFANTIL DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. 07/08/2017 937 Detalhes
8487176 S REFERE-SE A DESPESA EMPENHADA PARA PAGAMENTO COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS DE ESCOLA DO ENSINO FUNDAMENTAL DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. 07/08/2017 937 Detalhes
8487178 S REFERE-SE A DESPESA EMPENHADA PARA PAGAMENTO COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS DE ESCOLA DO ENSINO INFANTIL DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. 07/08/2017 937 Detalhes
8487180 S REFERE-SE A DESPESA EMPENHADA PARA PAGAMENTO COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS DE ESCOLA DO ENSINO INFANTIL DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. 07/08/2017 937 Detalhes
8487182 S REFERE-SE A DESPESA EMPENHADA PARA PAGAMENTO COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS DE ESCOLA DO ENSINO INFANTIL DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. 07/08/2017 937 Detalhes
8487184 S REFERE-SE A DESPESA EMPENHADA PARA PAGAMENTO COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS DE ESCOLA DO ENSINO INFANTIL DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. 07/08/2017 937 Detalhes
8487186 S REFERE-SE A DESPESA EMPENHADA PARA PAGAMENTO COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS DE ESCOLA DO ENSINO FUNDAMENTAL DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. 07/08/2017 937 Detalhes
8487188 S REFERE-SE A DESPESA EMPENHADA PARA PAGAMENTO COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS DE ESCOLA DO ENSINO FUNDAMENTAL DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. 07/08/2017 937 Detalhes
8487190 S REFERE-SE A DESPESA EMPENHADA PARA PAGAMENTO COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS DE ESCOLA DO ENSINO INFANTIL DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. 07/08/2017 937 Detalhes
8488727 S DESPESA EMPENHADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS QUE SERÃO REALIZADOS COM SEGURANÇA PÚBLICA PARA A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE GERENCIAMENTO E SUPORTE TÉCNICO COMO TAMBÉM DISPONIBILIDADE DE VEÍCULO CARACTERIZADO E SISTEMA DE COMUNICAÇÃO NA ÁREA DE SEGURANÇA DO MUNICÍPIO. 07/08/2017 5475 Detalhes
8487192 S REFERE-SE A DESPESA EMPENHADA PARA PAGAMENTO COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS DE ESCOLA DO ENSINO INFANTIL DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. 07/08/2017 937 Detalhes
8487194 S REFERE-SE A DESPESA EMPENHADA PARA PAGAMENTO COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS DE ESCOLA DO ENSINO INFANTIL DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. 07/08/2017 937 Detalhes
8487451 S REFERE-SE A DESPESA EMPENHADA PARA PAGAMENTO COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COMO AGENTE DE PORTARIA DE ESCOLA DO ENSINO INFANTIL DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. 07/08/2017 937 Detalhes
8487196 S REFERE-SE A DESPESA EMPENHADA PARA PAGAMENTO COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS DE ESCOLA DO ENSINO FUNDAMENTAL DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. 07/08/2017 937 Detalhes
8487453 S REFERE-SE A DESPESA EMPENHADA PARA PAGAMENTO COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COMO MONITORA DE CRIANÇA NO TRANSPORTE ESCOLAR DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. 07/08/2017 937 Detalhes
8487198 S REFRE-SE A DESPESA EMPENHADA PARA PAGAMENTO COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS DE ESCOLA DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO. 07/08/2017 937 Detalhes
8487455 S REFERE-SE A DESPESA EMPENHADA PARA PAGAMENTO COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COMO COZINHEIRO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. 07/08/2017 937 Detalhes
8487200 S REFERE-SE A DESPESA EMPENHADA PARA PAGAMENTO COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS DE ESCOLA DO ENSINO INFANTIL DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. 07/08/2017 937 Detalhes
8487202 S REFERE-SE A DESPESA EMPENHADA PARA PAGAMENTO COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS DE ESCOLA DO ENSINO FUNDAMENTAL DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. 07/08/2017 937 Detalhes
8487204 S REFERE-SE A DESPESA EMPENHADA PARA PAGAMENTO COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS DE ESCOLA DO ENSINO FUNDAMENTAL DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. 07/08/2017 937 Detalhes
8487206 S REFRE-SE A DESPESA EMPENHADA PARA PAGAMENTO COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS DE ESCOLA DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO. 07/08/2017 937 Detalhes
8487472 S DESPESA EMPENHADA PARA LOCAÇÃO DE IMOVEL PARA O FUNCIONAMENTO DA BIBLIOTECA MUNICIPAL DESTE MUNICÍPIO. 07/08/2017 500 Detalhes
8487474 S DESPESA EMPENHADA PARA PAGAMENTO COM LOCAÇÃO DE IMÓVEL PARA FUNCIONAMENTO DO ALMOXARIFADO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. 07/08/2017 400 Detalhes
8487774 S DESPESA EMPENHADA NA LOCAÇÃO DE IMÓVEL PARA O FUNCIONAMENTO DO CRAS - CENTRO DE REFERÊNCIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL NESTE MUNICÍPIO. 07/08/2017 937 Detalhes
8487778 S DESPESA EMPENHADA PARA LOCAÇÃO DE IMÓVEL QUE SERÁ UTILIZADO PARA O FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL. 07/08/2017 937 Detalhes
8488833 S REFERE-SE A DESPESA EMPENHADA PARA PAGAMENTO COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COMO GUARDA MUNICIPIAL DESTE MUNICIPIO. 07/08/2017 937 Detalhes
8488835 S REFERE-SE A DESPESA EMPENHA PARA PAGAMENTO COM A PRESTAÇÃO DE SERVICO COMO GUARDA MUNICIPAL DESTE MUNICIPIO. 07/08/2017 937 Detalhes
8488837 S DESPESA EMPENHADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO DIGITADOR PARA SERVIR A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. 07/08/2017 937 Detalhes
8487046 S REFERE-SE A DESPESA EMPENHADA PARA PAGAMENTO COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COMO AUXILIAR DE SECRETARIA DO ENSINO FUNDAMENTAL DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. 07/08/2017 937 Detalhes
8487048 S REFERE-SE A DESPESA EMPENHADA PARA PAGAMENTO COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COMO AUXILIAR DE SECRETARIA DO ENSINO FUNDAMENTAL DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. 07/08/2017 937 Detalhes
8487050 S REFERE-SE A DESPESA EMPENHADA PARA PAGAMENTO COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COMO AUXILIAR DE SECRETARIA DO ENSINO INFANTIL DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. 07/08/2017 937 Detalhes
8488074 S DESPESA EMPENHADA PARA PGTO DE 04 DIARIAS A MOTORISTA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE COM DESTINO A JUAZEIRO-BA PARA CONDUZIR VEICULO EM REMOÇÃO MEDICA DE PACIENTES ATRAVES DO SISTEMA DE REGULAÇÃO PARA HOSPITAL NOSSA SENHORA DE FATIMA. . NO PERIODO DE 07 11 12 E 15/08/2017. 07/08/2017 200 Detalhes
8487052 S REFERE-SE A DESPESA EMPENHADA PARA PAGAMENTO COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COMO AUXILIAR DE SECRETARIA DO ENSINO FUNDAMENTAL DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. 07/08/2017 937 Detalhes
8487054 S REFERE-SE A DESPESA EMPENHADA PARA PAGAMENTO COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COMO AUXILIAR DE SECRETARIA DO ENSINO FUNDAMENTAL DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. 07/08/2017 937 Detalhes
8487056 S REFERE-SE A DESPESA EMPENHADA PARA PAGAMENTO COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COMO AUXILIAR DE SECRETARIA DO ENSINO FUNDAMENTAL DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. 07/08/2017 937 Detalhes
8488336 S DESPESA EMPENHADA PARA PGTO DE CONSUMO DE AGUA DE SETORES DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. 07/08/2017 292,8 Detalhes
8487058 S REFERE-SE A DESPESA EMPENHADA PARA PAGAMENTO COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COMO AUXILIAR DE SECRETARIA DO ENSINO INFANTIL DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. 07/08/2017 937 Detalhes
8487314 S REFERE-SE A DESPESA EMPENHADA PARA PAGAMENTO COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COMO PROFESSOR DE ENSINO FUNDAMENTAL DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. 07/08/2017 1067,82 Detalhes
8487060 S REFERE-SE A DESPESA EMPENHADA PARA PAGAMENTO COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COMO AUXILIAR DE CLASSE EM ESCOLA DO ENSINO INFANTIL DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. 07/08/2017 937 Detalhes
8487316 S REFERE-SE A DESPESA EMPENHADA PARA PAGAMENTO COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COMO PROFESSOR DE ENSINO FUNDAMENTAL DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. 07/08/2017 1067,82 Detalhes
8487062 S REFERE-SE A DESPESA EMPENHADA PARA PAGAMENTO COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COMO AUXILIAR DE CLASSE EM ESCOLA DO ENSINO INFANTIL DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. 07/08/2017 937 Detalhes
8487318 S REFERE-SE A DESPESA EMPENHADA PARA PAGAMENTO COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COMO PROFESSOR DE ENSINO FUNDAMENTAL DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. 07/08/2017 1067,82 Detalhes
8487064 S REFERE-SE A DESPESA EMPENHA PARA PAGAMENTO COM A PRESTAÇÃO DE SERVICO COMO AUXILIAR DE CLASSE EM ESCOLA DO ENSINO FUNDAMENTAL DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. 07/08/2017 937 Detalhes
8487320 S REFERE-SE A DESPESA EMPENHADA PARA PAGAMENTO COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COMO PROFESSOR DE ENSINO INFANTIL DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. 07/08/2017 1067,82 Detalhes
8487066 S REFERE-SE A DESPESA EMPENHADA PARA PAGAMENTO COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COMO AUXILIAR DE CLASSE EM ESCOLA DO ENSINO FUNDAMENTAL DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. 07/08/2017 937 Detalhes
8487322 S REFERE-SE A DESPESA EMPENHADA PARA PAGAMENTO COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COMO PROFESSOR DE ENSINO FUNDAMENTAL DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. 07/08/2017 1067,82 Detalhes
8487068 S REFERE-SE A DESPESA EMPENHADA PARA PAGAMENTO COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COMO AUXILIAR DE CLASSE EM ESCOLA DO ENSINO INFANTIL DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. 07/08/2017 937 Detalhes
8487324 S REFERE-SE A DESPESA EMPENHADA PARA PAGAMENTO COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COMO PROFESSOR DE ENSINO INFANTIL DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. 07/08/2017 1067,82 Detalhes
8487070 S REFERE-SE A DESPESA EMPENHADA PARA PAGAMENTO COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COMO AGENTE DE PORTARIA DE ESCOLA DO ENSINO INFANTIL DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. 07/08/2017 937 Detalhes
8487326 S REFERE-SE A DESPESA EMPENHADA PARA PAGAMENTO COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COMO PROFESSOR DE ENSINO INFANTIL DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. 07/08/2017 1067,82 Detalhes
8487072 S REFERE-SE A DESPESA EMPENHADA PARA PAGAMENTO COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COMO AGENTE DE PORTARIA DE ESCOLA DO ENSINO FUNDAMENTAL DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. 07/08/2017 937 Detalhes
8487328 S REFERE-SE A DESPESA EMPENHADA PARA PAGAMENTO COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COMO PROFESSOR DE ENSINO FUNDAMENTAL DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. 07/08/2017 1067,82 Detalhes
8487074 S REFERE-SE A DESPESA EMPENHADA PARA PAGAMENTO COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COMO AGENTE DE PORTARIA DE ESCOLA DO ENSINO INFANTIL DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. 07/08/2017 937 Detalhes
8487330 S REFERE-SE A DESPESA EMPENHADA PARA PAGAMENTO COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COMO PROFESSOR DE ENSINO FUNDAMENTAL DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. 07/08/2017 1067,82 Detalhes
8488610 S DESPESA EMPENHADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS QUE SERÃO REALIZADOS COMO CONDUTOR DE VEICULO PARA SERVIR A SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICÍPIO. 07/08/2017 1200 Detalhes
8487076 S REFERE-SE A DESPESA EMPENHADA PARA PAGAMENTO COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COMO AGENTE DE PORTARIA DE ESCOLA DO ENSINO FUNDAMENTAL DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. 07/08/2017 937 Detalhes
8487332 S REFERE-SE A DESPESA EMPENHADA PARA PAGAMENTO COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COMO PROFESSOR DE ENSINO FUNDAMENTAL DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. 07/08/2017 1067,82 Detalhes
8487078 S REFERE-SE A DESPESA EMPENHADA PARA PAGAMENTO COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COMO AGENTE DE PORTARIA DE ESCOLA DO ENSINO INFANTIL DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. 07/08/2017 937 Detalhes
8487334 S REFERE-SE A DESPESA EMPENHADA PARA PAGAMENTO COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COMO PROFESSOR DE ENSINO FUNDAMENTAL DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. 07/08/2017 1067,82 Detalhes
8487080 S REFERE-SE A DESPESA EMPENHADA PARA PAGAMENTO COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COMO AGENTE DE PORTARIA DE ESCOLA DO ENSINO INFANTIL DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. 07/08/2017 937 Detalhes
8487336 S REFERE-SE A DESPESA EMPENHADA PARA PAGAMENTO COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COMO PROFESSOR DE ENSINO INFANTIL DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. 07/08/2017 1067,82 Detalhes
8491176 S REFERE-SE A DESPESA EMPENHADA PARA PAGAMENTO COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS DE ESCOLA DO ENSINO INFANTIL DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. 07/08/2017 937 Detalhes
8487338 S REFERE-SE A DESPESA EMPENHADA PARA PAGAMENTO COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COMO PROFESSOR DE ENSINO FUNDAMENTAL DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. 07/08/2017 1067,82 Detalhes
8489130 S REFERE-SE A DESPESA EMPENHA PARA PAGAMENTO COM A PRESTAÇÃO DE SERVICO COMO GUARDA MUNICIPAL DESTE MUNICIPIO. 07/08/2017 937 Detalhes
8488875 S DESPESA EMPENHADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS QUE SERÃO REALIZADOS COM MANUTENÇÃO E AMPLIAÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA NESTE MUNICÍPIO. 07/08/2017 468,5 Detalhes
8487084 S REFERE-SE A DESPESA EMPENHADA PARA PAGAMENTO COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COMO AGENTE DE PORTARIA DE ESCOLA DO ENSINO FUNDAMENTAL DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. 07/08/2017 937 Detalhes
8487340 S REFERE-SE A DESPESA EMPENHADA PARA PAGAMENTO COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COMO PROFESSOR DE ENSINO INFANTIL DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. 07/08/2017 1067,82 Detalhes
8487086 S REFERE-SE A DESPESA EMPENHADA PARA PAGAMENTO COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COMO AGENTE DE PORTARIA DE ESCOLA DO ENSINO FUNDAMENTAL DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. 07/08/2017 937 Detalhes
8487342 S REFERE-SE A DESPESA EMPENHADA PARA PAGAMENTO COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COMO PROFESSOR DE ENSINO FUNDAMENTAL DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. 07/08/2017 1067,82 Detalhes
8487088 S REFERE-SE A DESPESA EMPENHADA PARA PAGAMENTO COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COMO AGENTE DE PORTARIA DE ESCOLA DO ENSINO FUNDAMENTAL DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. 07/08/2017 937 Detalhes
8487344 S DESPESA EMPENHADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS QUE SERÃO REALIZADOS COMO PROFESSOR DE ENSINO FUNDAMENTAL PARA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. 07/08/2017 1067,82 Detalhes
8487090 S REFERE-SE A DESPESA EMPENHADA PARA PAGAMENTO COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COMO AGENTE DE PORTARIA DE ESCOLA DO ENSINO FUNDAMENTAL DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. 07/08/2017 937 Detalhes
8487346 S REFERE-SE A DESPESA EMPENHADA PARA PAGAMENTO COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COMO PROFESSOR DE ENSINO INFANTIL DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. 07/08/2017 1067,82 Detalhes
8487092 S REFERE-SE A DESPESA EMPENHADA PARA PAGAMENTO COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COMO AGENTE DE PORTARIA DE ESCOLA DO ENSINO INFANTIL DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. 07/08/2017 937 Detalhes
8487348 S REFERE-SE A DESPESA EMPENHADA PARA PAGAMENTO COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COMO PROFESSOR DE ENSINO FUNDAMENTAL DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. 07/08/2017 1067,82 Detalhes
8488628 S REFERE-SE A DESPESA EMPENHA PARA PAGAMENTO COM A PRESTAÇÃO DE SERVICO COMO CONDUTOR DE VEICULO DESTE MUNICIPIO. 07/08/2017 1200 Detalhes
8489140 S REFERE-SE A DESPESA EMPENHA PARA PAGAMENTO COM A PRESTAÇÃO DE SERVICO COMO GUARDA MUNICIPAL DESTE MUNICIPIO. 07/08/2017 937 Detalhes
8487094 S REFERE-SE A DESPESA EMPENHADA PARA PAGAMENTO COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COMO AGENTE DE PORTARIA DE ESCOLA DO ENSINO FUNDAMENTAL DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. 07/08/2017 937 Detalhes
8487350 S REFERE-SE A DESPESA EMPENHADA PARA PAGAMENTO COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COMO PROFESSOR DE ENSINO INFANTIL DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. 07/08/2017 1067,82 Detalhes
8489142 S REFERE-SE A DESPESA EMPENHA PARA PAGAMENTO COM A PRESTAÇÃO DE SERVICO COMO GUARDA MUNICIPAL DESTE MUNICIPIO. 07/08/2017 937 Detalhes
8487096 S REFERE-SE A DESPESA EMPENHADA PARA PAGAMENTO COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COMO AGENTE DE PORTARIA DE ESCOLA DO ENSINO FUNDAMENTAL DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. 07/08/2017 937 Detalhes
8487352 S REFERE-SE A DESPESA EMPENHADA PARA PAGAMENTO COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COMO PROFESSOR DE ENSINO FUNDAMENTAL DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. 07/08/2017 1067,82 Detalhes
8489144 S DESPESA EMPENHADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS QUE SERÃO REALIZADOS COMO AGENTE DE PORTARIA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. 07/08/2017 937 Detalhes
8488889 S DESPESA EMPENHADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS QUE SERÃO REALIZADOS COMO CONDUTOR DE VEICULO PARA SERVIR A SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICÍPIO. 07/08/2017 1200 Detalhes
8487098 S REFERE-SE A DESPESA EMPENHADA PARA PAGAMENTO COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COMO AGENTE DE PORTARIA DE ESCOLA DO ENSINO INFANTIL DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. 07/08/2017 937 Detalhes
8487354 S REFERE-SE A DESPESA EMPENHADA PARA PAGAMENTO COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COMO PROFESSOR DE ENSINO FUNDAMENTAL DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. 07/08/2017 1067,82 Detalhes
8489146 S REFERE-SE A DESPESA EMPENHA PARA PAGAMENTO COM A PRESTAÇÃO DE SERVICO COMO GUARDA MUNICIPAL DESTE MUNICIPIO. 07/08/2017 937 Detalhes
8487100 S REFERE-SE A DESPESA EMPENHADA PARA PAGAMENTO COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COMO AGENTE DE PORTARIA DE ESCOLA DO ENSINO FUNDAMENTAL DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. 07/08/2017 937 Detalhes
8487356 S REFERE-SE A DESPESA EMPENHADA PARA PAGAMENTO COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COMO PROFESSOR DE ENSINO FUNDAMENTAL DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. 07/08/2017 1067,82 Detalhes
8489149 S REFERE-SE A DESPESA EMPENHA PARA PAGAMENTO COM A PRESTAÇÃO DE SERVICO COMO GUARDA MUNICIPAL DESTE MUNICIPIO. 07/08/2017 937 Detalhes
8487102 S REFERE-SE A DESPESA EMPENHADA PARA PAGAMENTO COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COMO AGENTE DE PORTARIA DE ESCOLA DO ENSINO INFATIL DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. 07/08/2017 937 Detalhes
8487358 S REFERE-SE A DESPESA EMPENHADA PARA PAGAMENTO COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COMO PROFESSOR DE ENSINO INFANTIL DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. 07/08/2017 1067,82 Detalhes
8487104 S REFERE-SE A DESPESA EMPENHA PARA PAGAMENTO COM A PRESTAÇÃO DE SERVICO COMO CONDUTOR DE VEICULO DESTE MUNICIPIO. 07/08/2017 1200 Detalhes
8487360 S REFERE-SE A DESPESA EMPENHADA PARA PAGAMENTO COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COMO PROFESSOR DE ENSINO INFANTIL DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. 07/08/2017 1067,82 Detalhes
8488641 S REFERE-SE A DESPESA EMPENHA PARA PAGAMENTO COM A PRESTAÇÃO DE SERVICO COMO CONDUTOR DE VEICULO DESTE MUNICIPIO. 07/08/2017 1200 Detalhes
8487362 S REFERE-SE A DESPESA EMPENHADA PARA PAGAMENTO COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COMO PROFESSOR DE ENSINO INFANTIL DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. 07/08/2017 1067,82 Detalhes
8488898 S REFERE-SE A DESPESA EMPENHA PARA PAGAMENTO COM A PRESTAÇÃO DE SERVICO COMO OPERADOR DA PATROL DESTE MUNICIPIO. 07/08/2017 2000 Detalhes
8488643 S DESPESA EMPENHADA NA LOCAÇÃO DE IMÓVEL PARA O FUNCIONAMENTO DA POLÍCIA MILITAR NESTE MUNICÍPIO. 07/08/2017 500 Detalhes
8487364 S REFERE-SE A DESPESA EMPENHADA PARA PAGAMENTO COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COMO PROFESSOR DE ENSINO INFANTIL DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. 07/08/2017 1067,82 Detalhes
8487366 S REFERE-SE A DESPESA EMPENHADA PARA PAGAMENTO COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COMO PROFESSOR DE ENSINO INFANTIL DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. 07/08/2017 1067,82 Detalhes
8487368 S REFERE-SE A DESPESA EMPENHADA PARA PAGAMENTO COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COMO PROFESSOR DE ENSINO FUNDAMENTAL DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. 07/08/2017 1067,82 Detalhes
8487370 S REFERE-SE A DESPESA EMPENHADA PARA PAGAMENTO COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COMO PROFESSOR DE ENSINO INFANTIL DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. 07/08/2017 1067,82 Detalhes
8488907 S REFERE-SE A DESPESA EMPENHA PARA PAGAMENTO COM A PRESTAÇÃO DE SERVICO COMO CONDUTOR DE VEICULO DESTE MUNICIPIO. 07/08/2017 1200 Detalhes
8487116 S REFERE-SE A DESPESA EMPENHADA PARA PAGAMENTO COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS DE ESCOLA DO ENSINO INFANTIL DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. 07/08/2017 937 Detalhes
8487118 S REFERE-SE DESPESA EMPENHADA PARA PAGAMENTO COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS EM ESCOLA DO ENSINO FUNDAMENTAL DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. 07/08/2017 937 Detalhes
8488654 S REFERE-SE A DESPESA EMPENHA PARA PAGAMENTO COM A PRESTAÇÃO DE SERVICO COMO CONDUTOR DE VEICULO DESTE MUNICIPIO. 07/08/2017 1200 Detalhes
8487120 S REFERE-SE A DESPESA EMPENHADA PARA PAGAMENTO COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS DE ESCOLA DO ENSINO INFANTIL DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. 07/08/2017 937 Detalhes
8488913 S REFERE-SE A DESPESA EMPENHA PARA PAGAMENTO COM A PRESTAÇÃO DE SERVICO COMO CONDUTOR DE VEICULO DESTE MUNICIPIO. 07/08/2017 1200 Detalhes
8487122 S REFERE-SE A DESPESA EMPENHADA PARA PAGAMENTO COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS DE ESCOLA DO ENSINO INFANTIL DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. 07/08/2017 937 Detalhes
8488658 S DESPESA EMPENHADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS QUE SERÃO REALIZADOS COM MANUTENÇÃO E REPAROS NO GRAMADO DO ESTÁDIO MUNICIPAL DESTE MUNICÍPIO. 07/08/2017 632 Detalhes
8488918 S REFERE-SE A DESPESA EMPENHADA PARA PAGAMENTO COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COMO AGENTE DE PORTARIA DE ESCOLA DO ENSINO FUNDAMENTAL DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. 07/08/2017 937 Detalhes
8487128 S REFERE-SE A DESPESA EMPENHADA PARA PAGAMENTO COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS DE ESCOLA DO ENSINO INFANTIL DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. 07/08/2017 937 Detalhes
8488920 S REFERE-SE A DESPESA EMPENHADA PARA PAGAMENTO COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COMO AUXILIAR DE SECRETARIA DO ENSINO FUNDAMENTAL DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. 07/08/2017 937 Detalhes
8487130 S REFERE-SE A DESPESA EMPENHADA PARA PAGAMENTO COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS DE ESCOLA DO ENSINO INFANTIL DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. 07/08/2017 937 Detalhes
8488667 S DESPESA EMPENHADA NA LOCAÇÃO DE IMOVEL PARA O FUNCIONAMENTO DO POSTO DE INDENTIFIÇÃO DA POLICIA CIVIL. 07/08/2017 400 Detalhes
8488923 S DESPESA EMPENHADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA CONTRATAÇÃO COMO CONDUTOR DE VEICULO SERVINDO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. 07/08/2017 1200 Detalhes
8487132 S REFERE-SE A DESPESA EMPENHADA PARA PAGAMENTO COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS DE ESCOLA DO ENSINO INFANTIL DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. 07/08/2017 937 Detalhes
8488927 S DESPESA EMPENHADA PARA PAGAMENTO QUE SERÃO REALIZADOS A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PARA A CONTRATAÇÃO COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS DE ESCOLA DE ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICÍPIO. 07/08/2017 937 Detalhes
8487136 S REFERE-SE A DESPESA EMPENHADA PARA PAGAMENTO COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS DE ESCOLA DO ENSINO FUNDAMENTAL DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. 07/08/2017 937 Detalhes
8487138 S REFERE-SE A DESPESA EMPENHADA PARA PAGAMENTO COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS DE ESCOLA DO ENSINO FUNDAMENTAL DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. 07/08/2017 937 Detalhes
8488931 S REFERE-SE A DESPESA EMPENHADA PARA PAGAMENTO COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COMO PROFESSOR DE ENSINO INFANTIL DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. 07/08/2017 1067,82 Detalhes
8487142 S REFERE-SE A DESPESA EMPENHADA PARA PAGAMENTO COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS DE ESCOLA DO ENSINO INFANTIL DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. 07/08/2017 937 Detalhes
8488934 S REFERE-SE A DESPESA EMPENHADA PARA PAGAMENTO COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COMO CONDUTOR DE VEICULO PARA ATENDER A NECESSIDADES DO TRANSPORTE DESTE MUNICIPIO. 07/08/2017 1200 Detalhes
8488936 S DESPESA EMPENHADA PARA LOCAÇÃO DE IMOVEL QUE SERA UTILIZADO PARA FUNCIONAMENTO DO ALMOXARIFADO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E INFRAESTRUTURA SITUADO NA PRAÇA NOVA DA INTEGRAÇÃO NESTE MUNICIPIO. 07/08/2017 600 Detalhes
8487146 S REFERE-SE A DESPESA EMPENHADA PARA PAGAMENTO COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS DE ESCOLA DO ENSINO FUNDAMENTAL DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. 07/08/2017 937 Detalhes
8487148 S REFERE-SE A DESPESA EMPENHADA PARA PAGAMENTO COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS DE ESCOLA DO ENSINO FUNDAMENTAL DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. 07/08/2017 937 Detalhes
8487152 S REFERE-SE A DESPESA EMPENHADA PARA PAGAMENTO COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS DE ESCOLA DO ENSINO FUNDAMENTAL DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. 07/08/2017 937 Detalhes
8487154 S REFERE-SE A DESPESA EMPENHADA PARA PAGAMENTO COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS DE ESCOLA DO ENSINO FUNDAMENTAL DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. 07/08/2017 937 Detalhes
8487157 S REFERE-SE A DESPESA EMPENHADA PARA PAGAMENTO COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS DE ESCOLA DO ENSINO FUNDAMENTAL DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. 07/08/2017 937 Detalhes
8487159 S REFERE-SE A DESPESA EMPENHADA PARA PAGAMENTO COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS DE ESCOLA DO ENSINO FUNDAMENTAL DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. 07/08/2017 937 Detalhes
8487161 S REFERE-SE A DESPESA EMPENHADA PARA PAGAMENTO COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS DE ESCOLA DO ENSINO INFANTIL DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. 07/08/2017 937 Detalhes
8487163 S REFERE-SE A DESPESA EMPENHADA PARA PAGAMENTO COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS DE ESCOLA DO ENSINO INFANTIL DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. 07/08/2017 937 Detalhes
8487932 S REFERE-SE A DESPESA EMPENHA PARA PAGAMENTO COM A PRESTAÇÃO DE SERVICO COMO GUARDA MUNICIPAL DESTE MUNICIPIO. 07/08/2017 937 Detalhes
8487166 S REFERE-SE A DESPESA EMPENHADA PARA PAGAMENTO COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS DE ESCOLA DO ENSINO INFANTIL DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. 07/08/2017 937 Detalhes
8488079 S DESPESA EMPENHADA PARA PGTO DE 02 DIARIAS A MOTORISTA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE COM DESTINO A JUAZEIRO-BA PARA CONDUZIR VEICULO EM REMOÇÃO MEDICA DE PACIENTES ATRAVES DO SISTEMA DE REGULAÇÃO PARA HOSPITAL NOSSA SENHORA DE FATIMA. . NO PERIODO DE 05 E 17/08/2017. 05/08/2017 100 Detalhes
8481825 S DESPESA EMPENHADA PARA PGTO DE AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS DESTINADOS PARA ABASTECIMENTO DE VEÍCULOS QUE ATENDEM AO SAMU DESTE MUNICÍPIO.NO PERIODO DA SEGUNDA QUINZENA DE JULHO/2017. 04/08/2017 3070,93 Detalhes
8481827 S DESPESA EMPENHADA PARA PGTO DE AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS (GASOLINA) DESTINADOS PARA ABASTECIMENTO DE VEÍCULOS QUE ATENDEM AS NECESSIDADES DO CAPS DESTE MUNICÍPIO. NO PERIODO DA SEGUNDA QUINZENA DE JULHO/2017. 04/08/2017 2001,93 Detalhes
8481831 S DESPESA EMPENHADA PARA PGTO DE AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS (GASOLINA) DESTINADOS PARA ABASTECIMENTO DE VEÍCULOS QUE ATENDEM AS NECESSIDADES DO HOSPITAL DESTE MUNICÍPIO. NO PERIODO DE SEGUNDA QUINZENA DE JULHO/2017. 04/08/2017 4701,53 Detalhes
8486991 S DESPESA EMPENHADA PARA PGTO DE AQUISIÇÃO DE OXIGÊNIO MEDICINAL DESTINADO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO HOSPITAL MUNICIPAL. 04/08/2017 1095 Detalhes
8488289 S DESPESA EMPENHADA PARA PGTO DE 02 (DUAS) DIARIAS A MOTORISTA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE COM DESTINO A JUAZEIRO-BA PARA CONDUZIR VEICULO PARA REMOÇÃO DE PACIENTES ATRAVES DO SISTEMA DE REGULAÇÃO. NO PERIODO DE 04 E 09/08/2017. 04/08/2017 100 Detalhes
8487794 S REFERE-SE A DESPESA EMPENHADA PARA PGTO DE CONSUMO DE AGUA DE IMOVEL ONDE FUNCIONA O CRAS DESTE MUNCIIPIO. 04/08/2017 34,18 Detalhes
8484526 S DESPESA A SER REALIZADA COM PAGAMENTO DE FATURAS REF: A ENERGIA ELÉTRICA NO EXERCÍCIO DE 2017. 04/08/2017 21,56 Detalhes
8484535 S DESPESA EMPENHADA PARA AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS E DERIVADOS DE PETRÓLEO PARA ABASTECIMENTO E MANUTENÇÃO DE FROTA DE VEÍCULOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. 04/08/2017 19001,1 Detalhes
8484537 S DESPESA EMPENHADA PARA AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS E DERIVADOS DE PETRÓLEO PARA ABASTECIMENTO E MANUTENÇÃO DE FROTA DE VEÍCULOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. 04/08/2017 5025 Detalhes
8484539 S DESPESA EMPENHADA PARA AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS E DERIVADOS DE PETRÓLEO PARA ABASTECIMENTO E MANUTENÇÃO DE FROTA DE VEÍCULOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. 04/08/2017 4031,21 Detalhes
8484541 S DESPESA EMPENHADA PARA AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS E DERIVADOS DE PETRÓLEO PARA ABASTECIMENTO E MANUTENÇÃO DE FROTA DE VEÍCULOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. 04/08/2017 3000,43 Detalhes
8484543 S DESPESA EMPENHADA PARA AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS E DERIVADOS DE PETRÓLEO PARA ABASTECIMENTO E MANUTENÇÃO DE FROTA DE VEÍCULOS E MÁQUINAS PESADAS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE OBRA E INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICÍPIO. 04/08/2017 13001,28 Detalhes
8488423 S DESPESA EMPENHADA PARA PGTO DE AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS DESTINADOS PARA ABASTECIMENTO DE VEÍCULOS QUE ATENDEM AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. NO PERIODO DA SEGUNDA QUINZENA DE JULHO/2017. 04/08/2017 1003,03 Detalhes
8488742 S DESPESA: PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE PUBLICAÇÕES DE MATÉRIAS DOS ATOS OFICIAIS DESTE GOVERNO NOS DIÁRIOS OFICIAIS DO MUNICIPIO ESTADO UNIÃO JORNAL DE GRANDE CIRCULAÇÃO E SISTEMA DE PUBLICIDADE E TRANSPARENCIA MUNICIPAL NOS PADRÕES ESTABELECIDOS PELA LEI DE ACESSO Á INFORMAÇÃO - LAI. 03/08/2017 590 Detalhes
8487981 S DESPESA EMPENHADA PARA PGTO DE CONSUMO DE AGUA DE IMOVEL ONDE FUNIONA O DEPARTAMENTO DE VIGILÂNCIA À SAÚDE CENTRAL DE INFORMÀTICA E FARMÁCIA BÁSICA (1º ANDAR) NESTE MUNICIPIO. NO PERIODO DE 06/06 A 06/07/2017. 03/08/2017 28,11 Detalhes
8488749 S DESPESA: PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE PUBLICAÇÕES DE MATÉRIAS DOS ATOS OFICIAIS DESTE GOVERNO NOS DIÁRIOS OFICIAIS DO MUNICIPIO ESTADO UNIÃO JORNAL DE GRANDE CIRCULAÇÃO E SISTEMA DE PUBLICIDADE E TRANSPARENCIA MUNICIPAL NOS PADRÕES ESTABELECIDOS PELA LEI DE ACESSO Á INFORMAÇÃO - LAI. 03/08/2017 3159 Detalhes
8488754 S DESPESA: PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE PUBLICAÇÕES DE MATÉRIAS DOS ATOS OFICIAIS DESTE GOVERNO NOS DIÁRIOS OFICIAIS DO MUNICIPIO ESTADO UNIÃO JORNAL DE GRANDE CIRCULAÇÃO E SISTEMA DE PUBLICIDADE E TRANSPARENCIA MUNICIPAL NOS PADRÕES ESTABELECIDOS PELA LEI DE ACESSO Á INFORMAÇÃO - LAI. 03/08/2017 705 Detalhes
8488004 S DESPESA EMPENHADA PARA PGTO DE CONSUMO DE AGUA DE IMOVEL ONDE FUNCIONA O CAPS DESTE MUNICIPIO. NO PERIODO 06/06 A 06/07/2017. 03/08/2017 30,35 Detalhes
8488087 S DESPESA EMPENHADA PARA PGTO DE CONSUMO DE AGUA DE IMOVEL ONDE FUNCIONA A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. NO PERIODO DE 06/06 A 06/07/2017 03/08/2017 600,42 Detalhes
8484547 S DESPESA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA MANUT. DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA DE PONTO NOVO NO EXERCÍCIO DE 2017. 03/08/2017 783,51 Detalhes
8486347 S DESPESA EMPENHADA PARA PGTO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PROFISSIONAIS NA AREA DE MEDICINA REALIZADOS NOS SERVIÇOS COM ATENDIMENTO MEDICO GINECOLOGICO NO HOSPITAL NOSSA SENHORA DE FATIMA NA SEDE DESTE MUNICIPIO. NA PRIMEIRA QUINZENA DE JULHO/2017. 03/08/2017 1300 Detalhes
8485908 S DESPESA EMPENHADA PARA PAGAMENTO NA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSESSORIA CONTÁBIL E FINANCEIRA DA SECRETARIA DE SAÚDE. 02/08/2017 4000 Detalhes
8487457 S DESPESA EMPENHADA PARA PAGAMENTO NA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSESSORIA CONTÁBIL E FINANCEIRA DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. 02/08/2017 4000 Detalhes
8487790 S DESPESA EMPENHADA PARA PGTO DE CONSUMO DE AGUA DE IMOVEL ONDE FUNCIONA A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNCIIPIO. 02/08/2017 27,5 Detalhes
8488097 S DESPESA EMPENHADA PARA PGTO DE 01 DIARIA A MOTORISTA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE COM DESTINO A JUAZEIRO-BA PARA TRANSPORTAR PACIENTES EM TRANSFERENCIA MEDICA DO HOSPITAL MUNICIPAL PARA HOSPITAL NA REGIÃO DO VALE SÃO FRANCISCO. NO PERIODO DE 02/08/2017. 02/08/2017 50 Detalhes
8484522 S REFERE-SE A DESPESA EMPENHA PARA PAGAMENTO COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO EM REBOBINAMENTO DE UMA BOMBA SUBMERSA 380W. E REVISÃO DO BOMBEADOR DE UM MOTOR DE 2 1/2 CV. PARA ATENDER A NECESSIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO. 02/08/2017 700 Detalhes
8487895 S REFERE-SE A DESPESA EMPENHADA PAGAMENTO DE 03(TREIS) DIARIAS PARA O PREFEITO COM DESTINO A SALVADOR COM A FINALIDADE DE PARTICIPAR DE AUDIENCIA NA SSP SEAGRI CERB E SESAB UPB PARA RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DESSE MUNICIPIO. 02/08/2017 1440 Detalhes
8487925 S REFERE-SE A DESPESA EMPENHADA PAGAMENTO DE 03(TREIS) DIARIAS PARA O SECRETARIO DE ADMINISTRAÇÃO COM DESTINO A SALVADOR COM A FINALIDADE DE PARTICIPAR DE AUDIENCIA NA SSP SEAGRI CERB E SESAB UPB PARA RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DESSE MUNICIPIO. 02/08/2017 750 Detalhes
8488703 S DESPESA EMPENHADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS EM CONSULTORIA NA ÁREA DE ARQUITETURA E ENGENHARIA CIVIL NESTE MUNICÍPIO NA ELABORAÇÃO DE PROJETOS E ARQUITETURA ENGENHARIA PROJETOS COMPLEMENTARES PLANILHAS ARÇAMENTÁRIAS MEMORIAL DE CÁLCULO MEMORIAL DESCRITIVO ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS COMPOSIÇÃO DE PREÇO UNITÁRIO QUADRO DE COMPOSIÇÃO DE INVESTIMENTOS QUADRO DE COMPOSIÇÃO DE BDI E SERVIÇOS AFINS DESTINADOS À CONSTRUÇÃO E/OU REFORMA DE PRÉDIOS E LOGRADOUROS PÚBLICOS 02/08/2017 4500 Detalhes
8485121 S DESPESA EMPENHADA PARA PGTO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS REALIZADOS NA FUNÇÃO PSICOLOGA PARA ATENDIMENTO NO CAPS NESTE MUNICIPIO. NO PERIODO DE JULHO/2017. 01/08/2017 1580 Detalhes
8485125 S DESPESA EMPENHADA PARA PGTO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS REALIZADOS NA FUNÇAO DE ASSISTENTE SOCIAL NO CAPS DESTE MUNICIPIO. NO PERIODO DE JULHO/2017. 01/08/2017 1500 Detalhes
8485637 S DESPESA EMPENHADA PARA PGTO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS REALIZADOS NA FUNÇÃO DE MEDICO AMBULATORIA NO PSF DO POVOADO DE VARZEA DO POÇO NESTE MUNICIPIO. NO PERIODO DE JULHO/2017. 01/08/2017 9400 Detalhes
8485127 S DESPESA EMPENHADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS REALIZADOS NA FUNÇÃO ENFERMEIRA PLANTONISTA NO SAMU NESTE MUNICIPIO. NO PERIODO DE JULHO/2017. 01/08/2017 1500 Detalhes
8485648 S DESPESA EMPENHADA PARA PGTO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS REALIZADOS NA FUNÇÃO DE ODONTOLOGO NO PSF DE QUINTINO MACIEL NESTE MUNICIPIO. NO PERIODO DE JULHO/2017. 01/08/2017 3190 Detalhes
8488209 S DESPESA EMPENHADA PARA PGTO DE CONSUMO DE AGUA DE PSFS NESTE MUNICIPIO. 01/08/2017 3418,2 Detalhes
8485650 S DESPESA EMPENHADA PARA PGTO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PROFISSIONAIS NA AREA DE MEDICINA REALIZADOS NOS SERVIÇOS COM ATENDIMENTO MEDICO AMBULATORIAL NO PSF DO DISTRITO DE MAMOTA NESTE MUNICIPIO. NO PERIODO DE JULHO/2017. 01/08/2017 9400 Detalhes
8485652 S DESPESA EMPENHADA PARA PGTO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA FUNÇÃO TECNICO DE ENFERMAGEM NO PSF DE QUINTINO MACIEL NESTE MUNICIPIO. NO PERIODO DE JULHO/2017. 01/08/2017 1124,4 Detalhes
8484374 S DESPESA EMPENHADA PARA PGTO DE AQUISIÇÃO DE PEÇAS MECANICAS PARA MANUNTENÇÃO PREVENTIVA CORRETIVA E DE REPARO DE ONIBUS ESCOLARES DESTE MUNICIPIO. 01/08/2017 17953,12 Detalhes
8485654 S DESPESA EMPENHADA PARA PGTO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS REALIZADOS NA FUNÇÃO TECNICO DE ENFERMAGEM NO PSF DE NOVA REPRESA NESTE MUNICIPIO. NO PERIODO DE JULHO/2017. 01/08/2017 1124,4 Detalhes
8484376 S DESPESA EMPENHADA PARA PGTO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO REALIZADOS EM MANUNTENÇÃO PREVENTIVA CORRETIVA E DE REPARO DE VEICULOS AUTOMOTORES DE ONIBUS ESCOLARES. 01/08/2017 5421 Detalhes
8485656 S DESPESA EMPENHADA PARA PGTO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS REALIZADOS NA FUNÇÃO DE PSICOLOGA NO NASF NESTE MUNICIPIO. NO PERIODO DE JULHO/2017 01/08/2017 1660 Detalhes
8485658 S DESPESA EMPENHADA PARA PGTO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS REALIZADOS NA FUNÇÃO DE FISIOTERAPEUTA PARA ATENDIMENTO NO NASF NESTE MUNICIPIO. NO PERIODO DE JULHO/2017. 01/08/2017 1580 Detalhes
8485660 S DESPESA EMPENHADA PARA PGTO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS REALIZADOS NA FUNÇÃO DE AUXILIAR DE LIMPEZA NO PSF DE QUINTINO NESTE MUNICIPIO. NO PERIODO DE JULHO/2017. 01/08/2017 937 Detalhes
8485662 S DESPESA EMPENHADA PARA PGTO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS REALIZADOS NA FUNÇÃO DE EDUCADOR FISICO PARA DESENVOLVIMENTO NO NASF NESTE MUNICIPIO. NO PERIODO DE JULHO/2017. 01/08/2017 1500 Detalhes
8485921 S DESPESA EMPENHADA PARA PGTO DE LOCAÇÃO DE IMÓVEL SITUADO NA RUA CELVIRA BATISTA OLIVEIRA USADO PARA O FUNCIONAMENTO DE UM DEPOSITO FECHADO PARA ARMAZENAMENTO DE MATÉRIAS PERMANENTES QUE NECESSITAM DE REPAROS E CONSERTOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. NO PERIODO DE JULHO/2017. 01/08/2017 300 Detalhes
8485667 S DESPESA EMPENHADA PARA PGTO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS REALIZADOS NA FUNÇÃO DE TECNICA DE ENFERMAGEM DO POVOADO DE VARZEA DO POÇO NESTE MUNICIPIO. NO PERIODO DE JULHO/2017. 01/08/2017 1124,4 Detalhes
8485925 S DESPESA EMPENHADA PARA PGTO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS REALIZADOS NA FUNÇÃO DE MEDICA PLANTONISTA NO HOSPITAL NESTE MUNICIPIO. NO PERIODO DE JULHO/2017. 01/08/2017 3060 Detalhes
8485927 S DESPESA EMPENHADA PARA PGTO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS REALIZADOS NA FUNÇÃO DE TECNICO DE ENFERMAGEM NO HOSPITAL NESTE MUNICIPIO. NO PERIODO DE JULHO/2017. 01/08/2017 1440,4 Detalhes
8485929 S DESPESA EMPENHADA PARA PGTO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS REALIZADOS NA FUNÇÃO DE TECNICO DE ENFERMAGEMNO HOSPITAL NESTE MUNICIPIO. NO PERIODO DE JULHO/2017. 01/08/2017 1248,4 Detalhes
8485931 S DESPESA EMPENHADA PARA PGTO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS REALIZADOS NA FUNÇÃO DE TECNICO DE ENFERMAGEM NO HOSPITAL NESTE MUNICIPIO. NO PERIODO DE JULHO/2017. 01/08/2017 1224,4 Detalhes
8485933 S DESPESA EMPENHADA PARA PGTO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS REALIZADOS NA FUNÇÃO DE AUXILIAR ADMINISTRATIVO NA CENTRAL DE MARCAÇÃO DE EXAMES E SECRETARIA DE SAUDE NESTE MUNICIPIO. NO PERIODO DE JULHO/2017. 01/08/2017 937 Detalhes
8485935 S DESPESA EMPENHADA PARA PGTO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS REALIZADOS NA FUNÇÃO DE AUXILIAR DE LIMPEZA NO HOSPITAL NESTE MUNICIPIO. NO PERIODO DE JULHO/2017. 01/08/2017 937 Detalhes
8485937 S DESPESA EMPENHADA PARA PGTO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS REALIZADOS NA FUNÇÃO DE AGENTE DE PORTARIA NO HOSPITAL NESTE MUNICIPIO. NO PERIODO DE JULHO/2017. 01/08/2017 1309 Detalhes
8485939 S DESPESA EMPENHADA PARA PGTO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS REALIZADOS NA FUNÇÃO DE DIGITADOR NA SECRETARIA DE SAUDE NESTE MUNICIPIO. NO PERIODO DE JULHO/2017. 01/08/2017 937 Detalhes
8515125 S DESPESA EMPENHADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS QUE SERÃO REALIZADOS EM INSTALAÇÃO E MANUTENÇÃO ELÉTRICA NOS DIVERSOS SETORES DA EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. 01/08/2017 1500 Detalhes
8485948 S DESPESA EMPENHADA PARA PGTO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS REALIZADOS NA FUNÇÃO DE AUXILIAR DE LIMPEZA NO HOSPITAL NESTE MUNICIPIO. NO PERIODO DE JULHO/2017. 01/08/2017 937 Detalhes
8488000 S DESPESA EMPENHADA PARA PGTO DE CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DE IMOVEL ONDE FUNCIONA A CENTRAL DO SAMU DESTE MUNICIPIO. NO PERIODO DE 12/06/2017 A 12/07/2017. 01/08/2017 104,27 Detalhes
8485953 S DESPESA EMPENHADA PARA PGTO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS REALIZADOS NA FUNÇÃO DE CONDUTOR DE VEICULOS EM REGIME DE PLANTOES NO HOSPITAL NESTE MUNICIPIO. NO PERIODO DE JULHO/2017. 01/08/2017 1424 Detalhes
8485955 S DESPESA EMPENHADA PARA PGTO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS REALIZADOS NA FUNÇÃO DE TECNICO DE ENFERMAGEM NO PSF DE BARRACAS NESTE MUNICIPIO. NO PERIODO DE JULHO/2017. 01/08/2017 1124,4 Detalhes
8485957 S DESPESA EMPENHADA PARA PGTO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS REALIZADOS NA FUNÇÃO DE AUXILIAR DE LIMPEZA NO HOSPITAL DESTE MUNICIPIO. NO PERIODO DE JULHO/2017. 01/08/2017 937 Detalhes
8485959 S DESPESA EMPENHADA PARA PGTO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS REALIZADOS NA FUNÇÃO DE RECEPCIONISTA NO HOSPITAL NESTE MUNICIPIO. NO PERIODO DE JULHO/2017. 01/08/2017 1171,24 Detalhes
8486997 S DESPESA EMPENHADA PARA PGTO DE MATERIAIS DESTINADOS PARA MÁQUINA DE RAIO X DO HOSPITAL DESTE MUNICIPIO. 01/08/2017 1966,53 Detalhes
8494167 S REFERE-SE A DESPESA EMPENHADA PARA PAGAMENTO COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COMO PROFESSOR DO ENSINO INFANTIL DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. OBS: REEMPENHO DO ENSINO FUNDAMENTAL P/ O INFANTIL. 01/08/2017 1067,82 Detalhes
8488054 S DESPESA EMPENHADA PARA PGTO DE 02 DIARIAS A MOTORISTA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE COM DESTINO A SALVADOR-BA PARA TRANSPORTAR PACIENTES PARA REALIZAÇÃO DE EXAMES E CONSULTAS MEDICAS ESPECIALIZADAS. NO PERIODO DE 01 E 19/08/2017. 01/08/2017 200 Detalhes
8488059 S DESPESA EMPENHADA PARA PGTO DE 02 DIARIAS A MOTORISTA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE COM DESTINO A JUAZEIRO-BA PARA REMOÇÃO/TRANSFERENCIA MEDICA DE URGENCIA DE PACIENTES ATRAVES DO SISTEMA DE REGULAÇÃO REDE-PEBA. NO PERIODO DE 01 E 07/08/2017. 01/08/2017 100 Detalhes
8488061 S DESPESA EMPENHADA PARA PGTO DE 02 DIARIAS A MOTORISTA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE COM DESTINO A JUAZEIRO-BA PARA REMOÇÃO/TRANSFERENCIA MEDICA DE PACIENTES ATRAVES DO SISTEMA DE REGULAÇÃO REDE-PEBA. NO PERIODO DE 01 E 14/08/2017. 01/08/2017 100 Detalhes
8488069 S DESPESA EMPENHADA PARA PGTO DE 04 DIARIAS A MOTORISTA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE COM DESTINO A JUAZEIRO-BA PARA REMOÇÃO/TRANSFERENCIA MEDICA DE PACIENTE ATRAVES DO SISTEMA DE REGULAÇÃO REDE-PEBA. NO PERIODO DE 01 02 10 E 14/08/2017. 01/08/2017 200 Detalhes
8486279 S DESPESA EMPENHADA PARA PGTO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS REALIZADOS NA FUNÇÃO DE TECNICO ENFERMAGEM NO HOSPITAL DESTE MUNCIIPIO. NO PERIODO DE JULHO/2017. 01/08/2017 1124,4 Detalhes
8486283 S DESPESA EMPENHADA PARA PGTO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS REALIZADOS NA FUNÇÃO DE MEDICO PLANTONISTA NO HOSPITAL NESTE MUNICIPIO. NO PERIODO DE JULHO/2017. 01/08/2017 17900 Detalhes
8486285 S DESPESA EMPENHADA PARA PGTO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS REALIZADOS NA FUNÇÃO DE MEDICO PLANTONISTA NO HOSPITAL NESTE MUNICIPIO. NO PERIODO DE JULHO/2017. 01/08/2017 7280 Detalhes
8488333 S DESPESA EMPENHADA PARA PGTO DE CONSUMO DE AGUA DO HOSPITAL DESTE MUNICIPIO. 01/08/2017 7574,37 Detalhes
8486287 S DESPESA EMPENHADA PARA PGTO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS REALIZADOS NA FUNÇÃO DE MEDICO PLANTONISTA NESTE MUNICIPIO. NO PERIODO DE JULHO/2017. 01/08/2017 7280 Detalhes
8486289 S DESPESA EMPENHADA PARA PGTO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS REALIZADOS NA FUNÇÃO DE MEDICO PLANTONISTA NO HOSPITAL NESTE MUNICIPIO. NO PERIODO DE JULHO/2017. 01/08/2017 5150 Detalhes
8486291 S DESPESA EMPENHADA PARA PGTO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS REALIZADOS NA FUNÇÃO DE MEDICO PLANTONISTA NO HOSPITAL NESTE MUNICIPIO. NO PERIODO DE JULHO/2017. 01/08/2017 11530 Detalhes
8486293 S DESPESA EMPENHADA PARA PGTO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS REALIZADOS NA FUNÇÃO MEDICO PLANTONISTA NO HOSPITAL NESTE MUNICIPIO. NO PERIODO DE JULHO/2017. 01/08/2017 5150 Detalhes
8486295 S DESPESA EMPENHADA PARA PGTO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS REALIZADOS NA ASSESSORIA TECNICA NOS SERVICOS COMO FATURISTA DE SISTEMAS SIA/SUS SINAN SINASC SIM E SIES NESTE MUNICIPIO. NO PERIODO DE JULHO/2017. 01/08/2017 2130 Detalhes
8516247 S DESPESA EMPENHADA PARA PGTO DE RECURSO PECUNIARIO DE PROGRAMA DO PROGRAMA MAIS MEDICOS NESTE MUNICIPIO. PERIODO AGOSTO/2017. 01/08/2017 1500 Detalhes
8486297 S DESPESA EMPENHADA PARA PGTO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS REALIZADOS NA FUNÇÃO DE TECNICO DE ENFERMAGEM NO HOSPITAL MUNICIPAL. NO PERIODO DE JULHO/2017. 01/08/2017 937 Detalhes
8485531 S DESPESA EMPENHADA PARA PGTO DE LOCAÇÃO DE IMOVEL UTILIZADO PARA FUNCIONAMENTO DO DEPARTAMENTO DE VIGILÂNCIA À SAÚDE NESTE MUNICIPIO. NO PERIODO DE JULHO/2017. 01/08/2017 800 Detalhes
8486299 S DESPESA EMPENHADA PARA PGTO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS REALIZADOS NA FUNÇÃO DE TECNICO EM RADIOLOGIA NO HOSPITAL NESTE MUNICIPIO. NO PERIODO DE JULHO/2017. 01/08/2017 1300 Detalhes
8488094 S DESPESA EMPENHADA PARA PGTO DE 02 DIARIAS A MOTORISTA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE COM DESTINO A JUAZEIRO-BA PARA TRANSPORTAR PACIENTES EM TRANSFERENCIA MEDICA DO HOSPITAL MUNICIPAL PARA HOSPITAL NA REGIÃO DO VALE SÃO FRANCISCO. NO PERIODO DE 01 E 05/08/2017. 01/08/2017 100 Detalhes
8486303 S DESPESA EMPENHADA PARA PGTO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS REALIZADOS NA FUNÇÃO DE TECNICO DE ENFERMAGEM NO HOSPITAL DESTE MUNICIPIO. NO PERIODO DE JULHO/2017. 01/08/2017 1124,4 Detalhes
8486305 S DESPESA EMPENHADA PARA PGTO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS REALIZADOS NA FUNÇÃO DE TECNICO DE ENFERMAGEM NO HOSPITAL MUNICIPAL. NO PERIODO DE JULHO/2017. 01/08/2017 1252,4 Detalhes
8486307 S DESPESA EMPENHADA PARA PGTO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS REALIZADOS NA FUNÇÃO DE TECNICO DE ENFERMAGEM NO HOSPITAL MUNICIPAL. NO PERIODO DE JULHO/2017. 01/08/2017 1124,4 Detalhes
8486309 S DESPESA EMPENHADA PARA PGTO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS REALIZADOS NA FUNÇÃO DE AUXILIAR DE COZINHA NO HOSPITAL NESTE MUNICIPIO. NO PERIODO DE JULHO/2017. 01/08/2017 937 Detalhes
8486311 S DESPESA EMPENHADA PARA PGTO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS REALIZADOS NA FUNÇÃO DE AUXILIAR DE LIMPEZA NA SECRETARIA DE SAUDE NESTE MUNICIPIO. NO PERIODO DE JULHO/2017. 01/08/2017 937 Detalhes
8488103 S DESPESA EMPENHADA PARA PGTO DE 02 DIARIAS A MOTORISTA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE COM DESTINO A JUAZEIRO-BA PARA TRANSPORTAR PACIENTES EM TRANSFERENCIA MEDICA DO HOSPITAL MUNICIPAL PARA HOSPITAL NA REGIÃO DO VALE SÃO FRANCISCO. NO PERIODO DE 03 E 11/08/2017. 01/08/2017 100 Detalhes
8486313 S DESPESA EMPENHADA PARA PGTO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS REALIZADOS NA FUNÇÃO DE CONDUTOR DE VEICULO SERVINDO A SECRETARIA DE SAUDE EM PERIODO INTEGRAL NESTE MUNICIPIO. NO PERIODO DE JULHO/2017. 01/08/2017 1580 Detalhes
8486315 S DESPESA EMPENHADA PARA PGTO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS REALIZADOS NA FUNÇÃO DE AUXILIAR DE LIMPEZA NO HOSPITAL NESTE MUNICIPIO. NO PERIODO DE JULHO/2017. 01/08/2017 1015,08 Detalhes
8486317 S DESPESA EMPENHADA PARA PGTO DE LOCAÇÃO DE IMOVEL PARA FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. NO PERIODO DE JULHO/2017. 01/08/2017 800 Detalhes
8486319 S DESPESA EMPENHADA PARA PGTO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS REALIZADOS NA FUNÇÃO DE TECNICO DE ENFERMAGEM NO HOSPITAL NESTE MUNICIPIO. NO PERIODO DE JULHO/2017. 01/08/2017 1376,4 Detalhes
8514991 S DESPESA EMPENHADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO EM FORÇA DE PNEUS QUE SERAO REALIZADOS NOS ONIBUS ESCOLARES NESTE MUNICÍPIO. NO PERIODO DA SEGUNDA QUINZENA DE AGOSTO/2017. 01/08/2017 1275 Detalhes
8486321 S DESPESA EMPENHADA PARA PGTO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS REALIZADOS NA FUNÇÃO DE AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS PARA DESENVOLVIMENTO DE ATIVIDADES NO HOSPITAL NESTE MUNICIPIO. NO PERIODO DE JULHO/2017. 01/08/2017 937 Detalhes
8489138 S DESPESA A SER EMPENHADA PARA PAGAMENTO À EMPRESA DE CORREIOS E TELÉGRAFOS NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS RELACIONADOS A POSTAGEM DE DOCUMENTOS OFICIAIS. 01/08/2017 136,16 Detalhes
8486323 S DESPESA EMPENHADA PARA PGTO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS REALIZADOS NA FUNÇÃO DE RECEPCIONISTA NO HOSPITAL NESTE MUNICIPIO. NO PERIODO DE JULHO/2017. 01/08/2017 937 Detalhes
8494516 S DESPESA EMPENHADA PARA PGTO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS REALIZADOS NA FUNÇÃO DE ENFERMAGEM NO PSF DO POVOADO DE MAMOTA NESTE MUNICIPIO. NO PERIODO DE JUNHO/2017. 01/08/2017 2605 Detalhes
8486325 S DESPESA EMPENHADA PARA PGTO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS REALIZADOS NA ASSESSORIA TECNICA NOS SERVICOS COMO TECNICO RESONSAVEL DOS CNES AIHS BPA/SIA BPI/SIA MODULO AUTORIZADOR AIH NESTE MUNICIPIO. NO PERIODO DE JUNHO/2017 01/08/2017 2130 Detalhes
8495541 S DESPESA EMPENHADA PARA PGTO DE RECURSO PECUNIARIO DE PROGRAMA DO PROGRAMA MAIS MEDICOS NESTE MUNICIPIO. PERIODO AGOSTO/2017. 01/08/2017 1500 Detalhes
8486327 S DESPESA EMPENHADA PARA PGTO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS REALIZADOS NA FUNÇAO DE TECNICA DE ECG NO HOSPITAL DESTE MUNICIPIO. NO PERIODO DE JULHO/2017. 01/08/2017 1800 Detalhes
8485561 S DESPESA EMPENHADA PARA PGTO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS REALIZADOS NA FUNÇÃO DE MEDICO AMBULATORIAL NO PSF DO POVOADO DE NOVA REPRESA NESTE MUNICIPIO. NO PERIODO DE JULHO/2017. 01/08/2017 9400 Detalhes
8486329 S DESPESA EMPENHADA PARA PGTO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS REALIZADOS NA FUNÇÃO DE ENFERMEIRO PLANTONISTA NO HOSPITAL DESTE MUNICIPIO. NO PERIODO DE JULHO/2017. 01/08/2017 948 Detalhes
8488892 S DESPESA EMPENHADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS QUE SERÃO REALIZADOS COMO AUXILIAR ADMINISTRATIVO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. 01/08/2017 468,5 Detalhes
8485566 S DESPESA EMPENHADA PARA PGTO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PROFISSIONAIS NA AREA DE MEDICINA REALIZADOS NOS SERVIÇOS COM ATENDIMENTO MEDICO AMBULATORIAL NO PSF DO DISTRITO DE BARRACAS NESTE MUNICIPIO. NO PERIODO DE JULHO/2017. 01/08/2017 9400 Detalhes
8486335 S DESPESA EMPENHADA PARA PGTO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS REALIZADOS NA FUNÇÃO DE DIRETORA CLINICA NA UNIDADE HOSPITALAR DESTE MUNICIPIO. NO PERIODO DE JUNHO/2017 01/08/2017 3300 Detalhes
8486337 S DESPESA EMPENHADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS REALIZADOS NA FUNÇAO DE MEDICO NO HOSPITAL DESTE MUNICIPIO. NO PERIODO DE JUNHO/2017. 01/08/2017 1500 Detalhes
8485570 S DESPESA EMPENHADA PARA PGTO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS REALIZADOS NA FUNÇÃO TECNICO DE ENFERMAGEM NO PSF DO CONTORNO NESTE MUNICIPIO. NO PERIODO DE JULHO/2017. 01/08/2017 1124,4 Detalhes
8486339 S DESPESA EMPENHADA PARA PGTO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS REALIZADOS NA FUNÇÃO DE COORDENADORA DE ENFERMAGEM NO HOSPITAL NESTE MUNICIPIO. NO PERIODO DE JULHO/2017 01/08/2017 3200 Detalhes
8485573 S DESPESA EMPENHADA PARA PGTO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS REALIZADOS NA FUNÇÃO ATENDENTE DE FARMACIA NO PSF DE NOVA REPRESA NESTE MUNICIPIO. NO PERIODO DE JULHO/2017. 01/08/2017 937 Detalhes
8486341 S DESPESA EMPENHADA PARA PGTO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS REALIZADOS NA AREA DE MEDICINA NOS SERVIÇOS MEDICOS NA COORDENAÇÃO E AUTORIZAÇÃO DE INTERNAÇÕES HOSPITALARES NO HOSPITAL NESTE MUNICIPIO. NO PERIODO DE JULHO/2017 01/08/2017 3000 Detalhes
8489926 S DESPESA EMPENHADA PARA PGTO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS REALIZADOS NA FUNÇAO DE ENFERMAGEM NO PSF DE BARRACAS DESTE MUNICIPIO. NO PERIODO DE JULHO/2017. 01/08/2017 2605 Detalhes
8489928 S DESPESA EMPENHADA PARA PGTO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS REALIZADOS NA FUNÇÃO DE ENFERMAGEM NO PSF DE QUINTINO MACIEL NESTE MUNICIPIO. NO PERIODO DE JUNHO/2017. 01/08/2017 2605 Detalhes
8485577 S DESPESA EMPENHADA PARA PGTO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS REALIZADOS NA FUNÇÃO RECEPCIONISTA NO PSF DE BARRACAS NESTE MUNICIPIO. NO PERIODO DE JULHO/2017. 01/08/2017 937 Detalhes
8486345 S DESPESA EMPENHADA PARA PGTO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PROFISSIONAIS NA AREA DE MEDICINA REALIZADOS NOS SERVIÇOS COM ATENDIMENTO PEDIATRICO NO HOSPITAL DESTE MUNICIPIO. NO PERIODO DE JULHO/2017 01/08/2017 1900 Detalhes
8489930 S DESPESA EMPENHADA PARA PGTO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS REALIZADOS NA FUNÇÃO DE ENFERMAGEM NO PSF DO CONTORNO NA SEDE NESTE MUNICIPIO. NO PERIODO DE JULHO/2017. 01/08/2017 2605 Detalhes
8485581 S DESPESA EMPENHADA PARA PGTO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS REALIZADOS NA FUNÇÃO DE AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS PARA DESENVOLVIMENTO DE ATIVIDADES NO PSF DO CONTORNO NESTE MUNICIPIO. NO PERIODO DE JULHO/2017. 01/08/2017 937 Detalhes
8486349 S DESPESA EMPENHADA PARA PGTO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS REALIZADOS NA FUNÇÃO DE ENFERMEIRO PLANTONISTA NO HOSPITAL DESTE MUNICIPIO. NO PERIODO DE JULHO/2017. 01/08/2017 1580 Detalhes
8486605 S DESPESA EMPENHADA PARA PGTO DE LOCAÇÃO DE IMOVEL UTILIZADO PARA FUNCIONAMENTO DO CAPS NESTE MUNICIPIO. NO PERIODO DE JULHO/2017. 01/08/2017 800 Detalhes
8486351 S DESPESA EMPENHADA PARA PGTO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS REALIZADOS NA FUNÇÃO DE ENFERMEIRO PLANTONISTA NO HOSPITAL DESTE MUNICIPIO. NO PERIODO DE JULHO/2017. 01/08/2017 1422 Detalhes
8486607 S DESPESA EMPENHADA PARA PGTO DE LOCAÇÃO DE IMOVEL UTILIZADO PARA FUNCIONAMENTO DO SAMU NESTE MUNICIPIO. NO PERIODO DE JULHO/2017. 01/08/2017 600 Detalhes
8485585 S DESPESA EMPENHADA PARA PGTO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA FUNÇÃO DE FONOAUDIOLOGA E REALIZAÇÃO DE TESTES DA ORELHINHA PARA RECE-NASCIDOS VIVOS NO NAF NESTE MUNICIPIO. NO PERIODO DE JULHO/2017. 01/08/2017 2500 Detalhes
8486353 S DESPESA EMPENHADA PARA PGTO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS REALIZADOS NA FUNÇÃO DE ENFERMEIRO PLANTONISTA NO HOSPITAL DESTE MUNICIPIO. NO PERIODO DE JULHO/2017. 01/08/2017 948 Detalhes
8486609 S DESPESA EMPENHADA PARA PGTO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO REALIZADOS NA FUNÇÃO DE CONDUTOR DE VEICULO EM REGIME DE PLANTÕES PARA O SERVIÇO MÓVEL DE URGENCIA -SAMU. NO PERIODO DE JULHO/2017. 01/08/2017 1300 Detalhes
8486355 S DESPESA EMPENHADA PARA PGTO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS REALIZADOS NA FUNÇÃO DE ENFERMEIRO PLANTONISTA NO HOSPITAL DESTE MUNICIPIO. NO PERIODO DE JULHO/2017. 01/08/2017 790 Detalhes
8486611 S DESPESA EMPENHADA PARA PGTO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS REALIZADOS NA FUNÇÃO DE AUXILIAR ADMINISTRATIVO DO CAPS NESTE MUNICIPIO. NO PERIODO DE JULHO/2017. 01/08/2017 937 Detalhes
8485589 S DESPESA EMPENHADA PARA PGTO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS REALIZADOS NA FUNÇÃO DE ATENDENTE DE RECEPÇÃO NA UNIDADE SATELITE DE MAMOTA (ANEXO AO HOSPITAL MUNICIPAL) NESTE MUNICIPIO. NO PERIODO DE JULHO/2017. 01/08/2017 937 Detalhes
8486613 S DESPESA EMPENHADA PARA PGTO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS REALIZADOS NA FUNÇÃO DE AUXILIAR DE LIMPEZA NO CAPS NESTE MUNICIPIO. NO PERIODO DE JULHO/2017. 01/08/2017 937 Detalhes
8486615 S DESPESA EMPENHADA PARA PGTO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS REALIZADOS NA FUNÇÃO DE ATENDENTE DE FARMACIA NO CAF NESTE MUNICIPIO. NO PERIODO DE JULHO/2017. 01/08/2017 937 Detalhes
8484568 S DESPESA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA MANU. DA SEC. DE PLANEJAMENTO DE PONTO NOVO NO EXERCÍCIO DE 2017. 01/08/2017 1936,14 Detalhes
8485592 S DESPESA EMPENHADA PARA PGTO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS REALIZADOS NA FUNÇÃO DE ATENDENTE DE RECEPÇÃO NA UNIDADE DE SAUDE DA FAMILIA DE MAMOTA NESTE MUNICIPIO.NO PERIODO DE JULHO/2017. 01/08/2017 937 Detalhes
8479193 S DESPESA EMPENHADA PARA PGTO DE AQUISIÇÃO DE PEÇAS MECANICAS DIVERSAS DESTINADAS PARA MANUTENÇÃO DE VEICULOS QUE SERVEM AO HOSPITAL DESTE MUNICIPIO. 01/08/2017 7459,8 Detalhes
8486361 S DESPESA EMPENHADA PARA PGTO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS REALIZADOS NA FUNÇÃO AUXILIAR DE LIMPEZA NA UNIDADE HOSPITALAR DESTE MUNICIPIO. NO PERIODO DE JULHO/2017. 01/08/2017 937 Detalhes
8486617 S DESPESA EMPENHADA PARA PGTO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS REALIZADOS NA FUNÇÃO DE MOTORISTA DO SAMU DESTE MUNICIPIO. NO PERIODO DE JULHO/2017. 01/08/2017 1300 Detalhes
8488922 S DESPESA EMPENHADA PARA PAGAMENTO NA CONTRATAÇÃO DE EMPERSA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS E CONSULTORIA JURÍDICA VOLTADOS A ORIENTAÇÃO TÉCNICA DE ÓRGÃOS DA ADMINISTRAÇÃO QUE CUIDAM DAS LICITAÇÕES PÚBLICAS E CONTRATOS ADMINISTRATIVOS DESTE MUNICÍPIO. 01/08/2017 12000 Detalhes
8479195 S DESPESA EMPENHADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MECANICOS DIVERSOS REALIZADOS EM VEICULOS QUE SERVEM AO HOSPITAL DESTE MUNICIPIO. 01/08/2017 2653,14 Detalhes
8486620 S DESPESA EMPENHADA PARA PGTO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS REALIZADOS NA FUNÇÃO DE TECNICO DE ENFERMAGEM NO SAMU NESTE MUNICIPIO. NO PERIODO DE JULHO/2017. 01/08/2017 1448,4 Detalhes
8485598 S DESPESA EMPENHADA PARA PGTO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TECNICO DE ENFERMAGEM REALIZADOS NO PSF DE MAMOTA NESTE MUNICIPIO. NO PERIODO DE JULHO/2017. 01/08/2017 1372,4 Detalhes
8485601 S DESPESA EMPENHADA PARA PGTO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS REALIZADOS NA FUNÇÃO DE COORDENADORA DA VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA - VIEP NESTE MUNICIPIO. NO PERIODO DE JULHO/2017. 01/08/2017 3200 Detalhes
8512237 S DESPESA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE PARCELAMENTO FIRMADO COM A EMBASA E ESTE MUNICÍPIO CONFORME CONTRATO DE REPASSE DE CRÉDITO NO NUMERO 17/2016 E 35/2014. 01/08/2017 4713,8 Detalhes
8485615 S DESPESA EMPENHADA PARA PGTO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS REALIZADOS NA FUNÇÃO DE ENFERMAGEM NA COORDENAÇÃO DA ATENÇÃO BASICA NESTE MUNICIPIO. NO PERIODO DE JULHO/2017. 01/08/2017 3200 Detalhes
8485119 S DESPESA EMPENHADA PARA PGTO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS REALIZADOS NA FUNÇÃO MEDICO NO CAPS NESTE MUNICIPIO. NO PERIODO DE JULHO/2017. 01/08/2017 4460 Detalhes
8478466 S DESPESA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA FOLHA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE PONTO NOVO NO EXERCÍCIO DE 2017. 31/07/2017 2400 Detalhes
8484355 S DESPESAR REF: A PARCELAMENTO DO INSS. NO MÊS DE JULHO/2017. 31/07/2017 654,09 Detalhes
8485130 S DESPESA EMPENHADA PARA PGTO DE TARIFAS BANCÁRIAS REFERENTE AO MES DE JULHO/2017. 31/07/2017 264 Detalhes
8485946 S DESPESA REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS 31/07/2017 343,2 Detalhes
8487518 S DESPESA EMPENHADA PARA AQUISIÇÃO PARCELA DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR PARA COMPLEMENTAÇÃO DA MERENDA ESCOLAR DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICÍPIO. NO EXERCÍCIO DE 2017. REF: CP002-2017. 31/07/2017 6115,5 Detalhes
8484517 S DESPESA EMPENHADA PARA PGTO DE TARIFAS BANCARIAS REFERENTE AO MES DE JULHO/2017. 31/07/2017 70,4 Detalhes
8484524 S DESPESA EMPENHADA PARA AQUISIÇÃO PARCELA DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR PARA COMPLEMENTAÇÃO DA MERENDA ESCOLAR DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICÍPIO. REF: CP002-2017. NO MÊS DE JULHO/2017. 31/07/2017 10000 Detalhes
8479413 S DESPESA COM TARIFAS BANCARIAS 31/07/2017 71 Detalhes
8484277 S DESPESAR REF: A PARCELAMENTO DO INSS. NO MÊS DE JULHO/2017. 31/07/2017 13049,83 Detalhes
8484799 S DESPESA EMPENHADA REF: TARIFAS BANCÁRIA/CAIXA ECONÔMICA. 31/07/2017 573,4 Detalhes
8482052 S VALOR QUE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE VENCIMENTOS E SALARIOS FIXOS DOS SERVIDORES DA CONTROLADORIA MUNICIPAL - EXERCICIO 2017 28/07/2017 11425,83 Detalhes
8481799 S DESPESA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA MANU. DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO DE PONTO NOVO NO EXERCÍCIO DE 2017. 28/07/2017 4800 Detalhes
8480269 S DESPESA EMPENHADA PARA PGTO DE SALARIOS REFERENTES A SERVIDORES DA MANUT. SERV. EPID. CONTROLE DE DOENÇA ECD DE PONTO NOVO COMPETENCIA JULHO/2017. 28/07/2017 9622,05 Detalhes
8481808 S VALOR QUE EMPENHA REF. A VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - EXERCICIO 2017 28/07/2017 4091,24 Detalhes
8484625 S DESPESA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA FOLHA DO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO FUNDEB 60% DE PONTO NOVO NO EXERCÍCIO DE 2017. 28/07/2017 8672,22 Detalhes
8486162 S DESPESA EMEPENHADA PARA PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS NO EXERCÍCIO DE 2017. TARIFA DE FOPAG 28/07/2017 2200 Detalhes
8481815 S VALOR QUE EMPENHA REF. A VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - EXERCICIO 2017 28/07/2017 1623,97 Detalhes
8478490 S DESPESA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA FOLHA DO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO FUNDEB 40% DE PONTO NOVO NO EXERCÍCIO DE 2017. 28/07/2017 90293,71 Detalhes
8484634 S DESPESA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA FOLHA DO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO FUNDEB 60% DE PONTO NOVO NO EXERCÍCIO DE 2017. 28/07/2017 140348,49 Detalhes
8485918 S DESPESA EMPENHADA PARA PGTO DE MANUTENÇÃO E CONSULTORIA DOS SISTEMAS INTEGRADOS DE GESTÃO PÚBLICA PARA ATENDER NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. COMPETENCIA JULHO/2017. 28/07/2017 1000 Detalhes
8484383 S DESPESA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA MANUT. DO CONSELHO TUTELAR DE PONTO NOVO NO EXERCÍCIO DE 2017. 28/07/2017 937 Detalhes
8478500 S DESPESA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA FOLHA DO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO FUNDEB 60% DE PONTO NOVO NO EXERCÍCIO DE 2017. 28/07/2017 376361,19 Detalhes
8481835 S DESPESA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA MANU. DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO DE PONTO NOVO NO EXERCÍCIO DE 2017. 28/07/2017 45007,95 Detalhes
8484397 S DESPESA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA MANUT. DO CONSELHO TUTELAR DE PONTO NOVO NO EXERCÍCIO DE 2017. 28/07/2017 4500 Detalhes
8484654 S DESPESA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA FOLHA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE PONTO NOVO NO EXERCÍCIO DE 2017. 28/07/2017 2271,14 Detalhes
8482095 S VALOR QUE EMPENHA REF. A VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - EXERCICIO 2017 28/07/2017 15034,54 Detalhes
8478513 S DESPESA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA FOLHA DO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO FUNDEB 60% DE PONTO NOVO NO EXERCÍCIO DE 2017. 28/07/2017 1149,4 Detalhes
8484661 S DESPESA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA FOLHA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE PONTO NOVO NO EXERCÍCIO DE 2017. 28/07/2017 4500 Detalhes
8478519 S DESPESA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA FOLHA DO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO FUNDEB 60% DE PONTO NOVO NO EXERCÍCIO DE 2017. 28/07/2017 15803,31 Detalhes
8488762 S DESPESA EMPENHADA PARA PGTO DE MANUTENÇÃO E CONSULTORIA DOS SISTEMAS INTEGRADOS DE GESTÃO PÚBLICA PARA ATENDER NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. NO PERIODO DE JULHO/2017 28/07/2017 5000 Detalhes
8488767 S DESPESA EMPENHADA PARA PGTO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS REALIZADOS COM CONSULTORIA E GERENCIAMENTO NO PROCESSAMENTO E NA CONFECÇÃO DE FOLHA DE PAGAMENTO VERIFICAÇÃO DA REGRA DOS CÁLCULOS DE VANTAGENS RECEBIDAS PELOS SERVIDORES MUNICÍPAIS E ELABORAÇÃO E TRANSMISSÃO DE SEFIP RAIS DIRF E SUPORTE AO DEPARTAMENTO DE RECURSOS HUMANOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO. NO MÊS DE JULHO/2017. 28/07/2017 6500 Detalhes
8478530 S DESPESA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA FOLHA DO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO FUNDEB 60% DE PONTO NOVO NO EXERCÍCIO DE 2017. 28/07/2017 30228,72 Detalhes
8485702 S DESPESA EMPENHADA PARA PGTO DE TARIFA BANCÁRIA REFERENTE A CRÉDITO DE FOLHA DE PGTO COMPETENCIA JULHO/2017. 28/07/2017 160,2 Detalhes
8481864 S DESPESA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA MANUT. DA PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO DE PONTO NOVO NO EXERCÍCIO DE 2017. 28/07/2017 9000 Detalhes
8478542 S DESPESA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA FOLHA DO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO FUNDEB 60% DE PONTO NOVO NO EXERCÍCIO DE 2017. 28/07/2017 2354,53 Detalhes
8484430 S DESPESA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA FOLHA DO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO FUNDEB 40% DE PONTO NOVO NO EXERCÍCIO DE 2017. 28/07/2017 71240,71 Detalhes
8481873 S VALOR QUE EMPENHA REF. A VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - EXERCICIO 2017 28/07/2017 1373,94 Detalhes
8486228 S VALOR REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS . 28/07/2017 264,9 Detalhes
8481881 S DESPESA A SER REALIZADA COM FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES LOTADOS NESTA SECRETARIA EXERCÍCIO DE 2017. 28/07/2017 2217,24 Detalhes
8480097 S DESPESA EMPENHADA PARA PGTO DE VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PARA SERVIDOR EFETIVOS DO SAMU DESTE MUNICIPIO. COMPETENCIA JULHO/2017. 28/07/2017 6550,7 Detalhes
8481890 S DESPESA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA MANU. DA SEC. DE PLANEJAMENTO DE PONTO NOVO NO EXERCÍCIO DE 2017. 28/07/2017 3368,07 Detalhes
8479336 S DESPESAS REF: A RETENÇÃO PASEP NO EXERCÍCIO DE 2017. 28/07/2017 3916,01 Detalhes
8487787 S DESPESA EMPENHADA PARA PGTO DO SISTEMA WEB DE CONTABILIDADE PÚBLICA PARA ATENDER A SECRETARIA/FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICÍPIO. NO PERIODO DE JULHO/2017 28/07/2017 1000 Detalhes
8481900 S DESPESA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DO SUBSÍDIO DO SECRETÁRIO DE AGRICULTURA DE PONTO NOVO NO EXERCÍCIO DE 2017. 28/07/2017 4500 Detalhes
8486256 S DESPESA COM TARIFAS BANCARIAS. TARIFA SOBRE FOPAG 28/07/2017 268,2 Detalhes
8479346 S DESPESA EMEPENHADA PARA PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS NO EXERCÍCIO DE 2017. 28/07/2017 35,2 Detalhes
8481909 S DESPESA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA MANU. DA SEC. DE AGRICULTURA DE PONTO NOVO NO EXERCÍCIO DE 2017. 28/07/2017 1837 Detalhes
8484220 S DESPESA A SER REALIZADA PARA PAGAMENTO DE PARCELAMENTO DO PASEP. 28/07/2017 1259,22 Detalhes
8484225 S DESPESA A SER REALIZADA PARA PAGAMENTO DE PARCELAMENTO DO PASEP. 28/07/2017 119,36 Detalhes
8480130 S DESPESA EMPENHADA PARA PGTO DE VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PARA SERVIDORES EFETIVOS DO CAPS DESTE MUNICIPIO. COMPETENCIA JULHO/2017. 28/07/2017 5015,45 Detalhes
8481924 S DESPESA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA MANU. DA SEC. DE AGRICULTURA DE PONTO NOVO NO EXERCÍCIO DE 2017. 28/07/2017 983,85 Detalhes
8480139 S DESPESA EMPENHADA PARA PGTO DE SERVIDORES EFETIVOS E COMISSIONADO DA SEC MUN DE SAUDE. COMPETENCIA JULHO/2017. 28/07/2017 1967,7 Detalhes
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