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Prefeitura Municipal de Ponto Novo

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Pagamentos
Cód Pagamento Conciliado Descrição Data Valor Ação
Cód Pagamento Conciliado Descrição Data do Empenho Valor Ação
8692481 S DESPESA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DO SUBSÍDIO DE PREFEITO E VICE-PREFEITO DE PONTO NOVO. NO EXERCÍCIO DE 2018. 31/07/2018 21750 Detalhes
8692231 S DESPESA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DO SUBSÍDIO DA SECRETÁRIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE PONTO NOVO. NO EXERCÍCIO DE 2018. 31/07/2018 4500 Detalhes
8692235 S DESPESA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA MANUT. DO CONSELHO TUTELAR DE PONTO NOVO. NO EXERCÍCIO DE 2018. 31/07/2018 1218,1 Detalhes
8694544 S DESPESA EMPENHADA PARA PGTO DE VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DE SERVIDORES EFETIVOS E COMISSIONADOS DA MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE VIGILANCIA E PROMOÇÃO DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. COMPETENCIA JULHO/2018. 31/07/2018 12468,2 Detalhes
8692242 S DESPESA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA MANUT. DO CONSELHO TUTELAR DE PONTO NOVO. NO EXERCÍCIO DE 2018. 31/07/2018 4967,53 Detalhes
8693015 S DESPESA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA MANU. DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO DE PONTO NOVO. NO EXERCÍCIO DE 2018. 31/07/2018 31778,26 Detalhes
8694558 S DESPESA EMPENHADA PARA PGTO DE VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DE SERVIDORES EFETIVOS DA MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE VIGILANCIA E PROMOÇÃO DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. COMPETENCIA JULHO/2018. 31/07/2018 12148,4 Detalhes
8693023 S DESPESA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA MANU. DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO DE PONTO NOVO. NO EXERCÍCIO DE 2018. 31/07/2018 954 Detalhes
8692256 S DESPESA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA FOLHA DO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO FUNDEB 60% DE PONTO NOVO. NO EXERCÍCIO DE 2018. 31/07/2018 425225,39 Detalhes
8692258 S DESPESA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE VANTAGENS FIXAS DE SERVIDORES DO GABINETE DE PONTO NOVO. NO EXERCÍCIO DE 2018. 31/07/2018 4065,71 Detalhes
8693032 S DESPESA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DO SUBSÍDIO DO SECRETÁRIO DE ADMINISTRAÇÃO DE PONTO NOVO. NO EXERCÍCIO DE 2018. 31/07/2018 4500 Detalhes
8693035 S DESPESA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA MANUT. DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA DE PONTO NOVO NO EXERCÍCIO DE 2018. 31/07/2018 10272,52 Detalhes
8694827 S DESPESA EMPENHADA PARA PGTO DE TARIFAS BANCARIAS DESTE MUNICIPIO. JULHO/2018 31/07/2018 253,1 Detalhes
8692012 S VALOR REFERENTE A TARIFA BANCARIA EXERCICIO 2018 31/07/2018 650 Detalhes
8693045 S DESPESA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA MANUT. DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA DE PONTO NOVO NO EXERCÍCIO DE 2018. 31/07/2018 1945,65 Detalhes
8692281 S DESPESA EMPENHA PARA PAGAMENTO DE VENCIMENTOS E SALARIOS FIXOS DOS SERVIDORES DA CONTROLADORIA MUNICIPAL - DESTE MUNICÍPIO. NO EXERCICIO 2018. 31/07/2018 4500 Detalhes
8692026 S DESPESA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA FOLHA DO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO FUND. FUNDEB 40% DESTE MUNICÍPIO. REF: O PROCESSO SELETIVO DE 2018. 31/07/2018 97491,82 Detalhes
8692285 S DESPESA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA FOLHA DO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO FUNDEB 60% DE PONTO NOVO. NO EXERCÍCIO DE 2018. 31/07/2018 2611,88 Detalhes
8693053 S DESPESA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA MANUT. ADM. DAS AÇÕES DA LIMPEZA PÚBLICA URBANA DE PONTO NOVO NO EXERCÍCIO DE 2018. 31/07/2018 7691,13 Detalhes
8692289 S DESPESA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA MANU. DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO DE PONTO NOVO. NO EXERCÍCIO DE 2018. 31/07/2018 51576,43 Detalhes
8694850 S DESPESA EMPENHADA PARA PGTO DE INCENTIVO DE DESEMPENHO VARIAVEL PMAQ (CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 014/2015) REFERENTE A JANEIRO A MAIO/ 2018. 31/07/2018 59799,75 Detalhes
8693063 S DESPESA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA MANUT. DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA DE PONTO NOVO NO EXERCÍCIO DE 2018. 31/07/2018 4931,71 Detalhes
8692297 S DESPESA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA FOLHA DO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO FUNDEB 60% DE PONTO NOVO. NO EXERCÍCIO DE 2018. 31/07/2018 26158,63 Detalhes
8692043 S VALOR REFERENTE A TARIFA BANCARIA EXERCICIO DE 2018 31/07/2018 313,35 Detalhes
8693071 S DESPESA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA MANU. DA SEC. DE AGRICULTURA DE PONTO NOVO NO EXERCÍCIO DE 2018. 31/07/2018 1049,4 Detalhes
8695378 S DESPESA A SER REALIZADA PARA O PAGAMENTO DO PASEP. 31/07/2018 6,65 Detalhes
8692311 S DESPESA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA FOLHA DO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO FUNDEB 60% DE PONTO NOVO. NO EXERCÍCIO DE 2018. 31/07/2018 44532,01 Detalhes
8693085 S DESPESA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA MANU. DA SEC. DE AGRICULTURA DE PONTO NOVO NO EXERCÍCIO DE 2018. 31/07/2018 5700 Detalhes
8692321 S DESPESA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA MANU. DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO DE PONTO NOVO. NO EXERCÍCIO DE 2018. 31/07/2018 3947,71 Detalhes
8692324 S DESPESA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA MANUT. DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA DE PONTO NOVO NO EXERCÍCIO DE 2018. 31/07/2018 4455,42 Detalhes
8693093 S DESPESA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DO SUBSÍDIO DO SECRETÁRIO DE AGRICULTURA DE PONTO NOVO. NO EXERCÍCIO DE 2018. 31/07/2018 4500 Detalhes
8694377 S DESPESA EMPENHADA PARA PGTO DE VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DE SERVIDORES DA MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE DESTE MUNICIPIO. COMPETENCIA JULHO/2018. 31/07/2018 1000 Detalhes
8693101 S DESPESA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA MANUT. DA PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO DE PONTO NOVO NO EXERCÍCIO DE 2018. 31/07/2018 6610 Detalhes
8694388 S DESPESA EMPENHADA PARA PGTO DE VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DE SERVIDOR EFETIVO DO SAMU DESTE MUNICIPIO. COMPETENCIA JULHO/2018. 31/07/2018 2284,76 Detalhes
8693109 S DESPESA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA MANU. DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO DE PONTO NOVO. NO EXERCÍCIO DE 2018. 31/07/2018 3400 Detalhes
8692345 S DESPESA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA MANUT. DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA DE PONTO NOVO NO EXERCÍCIO DE 2018. 31/07/2018 19023,42 Detalhes
8694651 S VALOR REFERENTE A TARIFA BANCARIA EXERCICIO DE 2018 TARIFA BANCÁRIA SOBRE FOPAG 31/07/2018 2000 Detalhes
8694399 S DESPESA EMPENHADA PARA PGTO DE VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DE SERVIDOR EFETIVO DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. COMPETENCIA JULHO/2018. 31/07/2018 1049,4 Detalhes
8692353 S DESPESA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA FOLHA DO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO INFANTIL FUNDEB 60% DE PONTO NOVO. NO EXERCÍCIO DE 2018. 31/07/2018 2410,9 Detalhes
8693126 S REFERE-SE A DESPESA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE 01(UMA) DIARIA PARA VICE-PREFEITA COM DESTINO A SALVADOR -BA PARA PARTICIPAR DE EVENTO JUNTO AO DNOCS-DEPARTAMENTO NACIONAL DE OBRAS CONTRA AS SECAS VISANDO RECEBER DOIS TRATORES QUE SERÃO CEDIDOS A ESTE MUNICIPIO NO DIA 31/07/2018. 31/07/2018 480 Detalhes
8694406 S DESPESA EMPENHADA PARA PGTO DE VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DE SERVIDORES DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. COMPETENCIA JULHO/2018. 31/07/2018 4649,4 Detalhes
8692110 S DESPESA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA FOLHA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE PONTO NOVO. NO EXERCÍCIO DE 2018. 31/07/2018 9250 Detalhes
8692368 S DESPESA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA MANUT. DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA DE PONTO NOVO NO EXERCÍCIO DE 2018. 31/07/2018 1392,5 Detalhes
8693136 S DESPESA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA MANU. DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO DE PONTO NOVO. NO EXERCÍCIO DE 2018. 31/07/2018 3179 Detalhes
8694416 S DESPESA EMPENHADA PARA PGTO DE SUBSIDIOS DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. JULHO/2018. 31/07/2018 4500 Detalhes
8692881 S VALOR REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS EXERCICIO DE 2018 31/07/2018 57,33 Detalhes
8692378 S DESPESA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA MANUT. ADM. DAS AÇÕES DA LIMPEZA PÚBLICA URBANA DE PONTO NOVO NO EXERCÍCIO DE 2018. 31/07/2018 62131,25 Detalhes
8694426 S DESPESA EMPENHADA PARA PGTO DE VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DE SERVIDORES DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. COMPETENCIA JULHO/2018. 31/07/2018 6944 Detalhes
8693149 S DESPESA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA MANU. DA SEC. DE AGRICULTURA DE PONTO NOVO NO EXERCÍCIO DE 2018. 31/07/2018 890,4 Detalhes
8694437 S DESPESA EMPENHADA PARA PGTO DE VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DE SERVIDORES EFETIVOS DO SAMU DESTE MUNICIPIO. JULHO/2018. 31/07/2018 5480,72 Detalhes
8692138 S DESPESA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA FOLHA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE PONTO NOVO. NO EXERCÍCIO DE 2018. 31/07/2018 6893,88 Detalhes
8693168 S DESPESA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA MANUT. ADM. DAS AÇÕES DA LIMPEZA PÚBLICA URBANA DE PONTO NOVO NO EXERCÍCIO DE 2018. 31/07/2018 1737,34 Detalhes
8694448 S DESPESA EMPENHADA PARA PGTO DE VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DE SERVIDORES EFETIVOS DO CAPS DESTE MUNICIPIO. JULHO/2018. 31/07/2018 5081 Detalhes
8692402 S DESPESA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA MANUT. DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA DE PONTO NOVO NO EXERCÍCIO DE 2018. 31/07/2018 1000 Detalhes
8693174 S DESPESA EMPENHADA PARA PGTO DE 01 (UMA) DIARIA AO MOTORISTA PARA CONDUZIR A SRA. DAMIR DUARTE DIRETORA DE PLANEJAMENTO E COORDENADORA DE CONVÊNIOS DESTINO A FEIRA DE SANTANA -BA PARA REUNIÃO COM O DR. YTALO FARIAS NO GIGOV - VISANDO ENTREGA DE DOCUMENTOS PENDENTES APONTADAS NO PARECER TÉCNICO 1981/2018/GIGOV/FS DATADO DE 11 DE JULHO DE 2018 EM ANEXO REFERENTE AO CT DE Nº 1054246-28 QUE OBJETIVA A PAVIMENTAÇÃO DE VIAS PUBLICAS URBANAS NA SEDE DO MUNICÍPIO DE PONTO NOVO - BAHIA. 31/07/2018 100 Detalhes
8693176 S DESPESA EMPENHADA PARA PGTO DE 01 (UMA) DIARIA A DIRETORA DE PLANEJAMENTO COM DESTINO A FEIRA DE SANTANA -BA PARA PARTICIPAR DE REUNIÃO COM O DR. YTALO FARIAS NO GIGOV - VISANDO ENTREGA DE DOCUMENTOS PENDENTES APONTADAS NO PARECER TÉCNICO 1981/2018/GIGOV/FS DATADO DE 11 DE JULHO DE 2018 EM ANEXO REFERENTE AO CT DE Nº 1054246-28 QUE OBJETIVA A PAVIMENTAÇÃO DE VIAS PUBLICAS URBANAS NA SEDE DO MUNICÍPIO DE PONTO NOVO - BAHIA. 31/07/2018 180 Detalhes
8694457 S DESPESA EMPENHADA PARA PGTO DE VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DE SERVIDORES EFETIVOS E COMISSIONADOS DA MANUTENCAO DAS ACOES DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE DESTE MUNICIPIO. JULHO/2018. 31/07/2018 29158,36 Detalhes
8693178 S REFERE-SE A DESPESA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE ANOTAÇÃO DE RESPONSABILIDADE TECNICA- ART DO CREA-BA ( CONSELHO DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DA BAHIA). 31/07/2018 218,54 Detalhes
8693182 S REFERE-SE A DESPESA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE ANOTAÇÃO DE RESPONSABILIDADE TECNICA- ART DO CREA-BA ( CONSELHO DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DA BAHIA). 31/07/2018 218,54 Detalhes
8692421 S DESPESA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DO SUBSÍDIO DO SECRETÁRIO DE INFRA ESTRUTURA DE PONTO NOVO. NO EXERCÍCIO DE 2018. 31/07/2018 4500 Detalhes
8692425 S DESPESA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA MANU. DA SEC. DE AGRICULTURA DE PONTO NOVO NO EXERCÍCIO DE 2018. 31/07/2018 1320 Detalhes
8693706 S VALOR REFERENTE A TARIFA BANCARIA EXERCICIO DE 2018 31/07/2018 126,55 Detalhes
8694475 S DESPESA EMPENHADA PARA PGTO DE VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DE SERVIDORES EFETIVOS DA MANUTENCAO DAS ACOES DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE DESTE MUNICIPIO. JULHO/2018. 31/07/2018 31617,09 Detalhes
8692173 S DESPESA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA FOLHA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE PONTO NOVO. NO EXERCÍCIO DE 2018. 31/07/2018 1357,37 Detalhes
8693455 S VALOR REFERENTE A TARIFA BANCARIA EXERCICIO DE 2018 31/07/2018 540,36 Detalhes
8692179 S DESPESA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DO SUBSÍDIO DO SECRETÁRIO DE EDUCAÇÃO DE PONTO NOVO. NO EXERCÍCIO DE 2018. 31/07/2018 4500 Detalhes
8693203 S DESPESA A SER REALIZADA PARA PAGAMENTO DE PARCELAMENTO DO PASEP. NO EXERCÍCIO DE 2018. 31/07/2018 1320,84 Detalhes
8694995 S DESPESA EMPENHADA PARA PGTO DE TARIFAS BANCARIAS DESTE MUNICIPIO. JULHO/2018. 31/07/2018 776 Detalhes
8692437 S DESPESA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA MANUT. DA PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO DE PONTO NOVO NO EXERCÍCIO DE 2018. 31/07/2018 4500 Detalhes
8693206 S DESPESA A SER REALIZADA PARA PAGAMENTO DE PARCELAMENTO DO PASEP. NO EXERCÍCIO DE 2018. 31/07/2018 125,2 Detalhes
8694492 S DESPESA EMPENHADA PARA PGTO DE VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DE SERVIDORES EFETIVOS DO PROGRAMA DE AGENTES COMUNITARIOS DA SAUDE DESTE MUNICIPIO. NO PERIODO DE JULHO/2018. 31/07/2018 53393,55 Detalhes
8692464 S DESPESA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE VANTAGENS FIXAS DE SERVIDORES DO GABINETE DE PONTO NOVO. NO EXERCÍCIO DE 2018. 31/07/2018 17868,13 Detalhes
8692976 S DESPESA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA MANU. DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO DE PONTO NOVO. NO EXERCÍCIO DE 2018. 31/07/2018 25981,93 Detalhes
8694515 S DESPESA EMPENHADA PARA PGTO DE VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DE SERVIDORES EFETIVOS DO PAB DESTE MUNICIPIO. JULHO/2018. 31/07/2018 25598,41 Detalhes
8692217 S DESPESA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA MANU. DA SEC. DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE PONTO NOVO. NO EXERCÍCIO DE 2018. 31/07/2018 1245,71 Detalhes
8694526 S DESPESA EMPENHADA PARA PGTO DE VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DE SERVIDORES EFETIVOS E COMISSIONADOS DO PAB DESTE MUNICIPIO. JULHO/2018. 31/07/2018 28522,55 Detalhes
8692248 S REFERE-SE A DESPESA EMPENHADA PARA PAGAMENTO COM PTO DE FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES NA SEDE DESTE MUNICIPIO . NO PERIODO DE JULHO/2018 30/07/2018 7012 Detalhes
8693128 S REFERE-SE A DESPESA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE 03(TRES) DIARIA PARA O PREFEITO COM DESTINO A SALVADOR -BA PARA PARTICIPAR DE EVENTO JUNTO AO DNOCS-DEPARTAMENTO NACIONAL DE OBRAS CONTRA AS SECAS VISANDO RECEBER DOIS TRATORES QUE SERÃO CEDIDOS A ESTE MUNICIPIO PARA PARTICIPAR DE REUNIOES JUNTA A UPB E TRIBUNAL DE CONTAS DOS MUNICIPIOS PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSES DO MUNICIPIO JUNTOS AOS ORGAOS. NOS DIA 30 31 JULHO E 01 DE AGOSTO DE 2018. 30/07/2018 1440 Detalhes
8693172 S DESPESA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE 02 (DUAS) DIARIAS COM DESTINO A FEIRA DE SANTANA-BA PARA PRESTAÇÃO DE CONTAS DO MOVIMENTO MENSAL (MAPAS DE CONTROLE MAPAS DE ARRECADAÇÃO ASSINATURAS DE CERTIFICADOS MILITARES E INSTRUÇÕES DE NÍVEL DE CONHECIMENTO) JUNTO PRM BI (POSTO DE RECRUTAMENTO E MOBILIZAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. 30/07/2018 200 Detalhes
8693193 S DESPESA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE 02 (DUAS) DIARIAS PARA ASSESSORA ESPECIAL COM DESTINO A FEIRA DE SANTANA-BA REUNIÃO PARA TRATAR DE ASSUNTOS REFERENTE A CIENTIFICAÇÃO PREFEITURA MUNICIPAL NO ESCRITÓRIO QUE PRESTA SERVIÇOS DE ASSESSORIA CONTÁBIL A ESTE MUNICÍPIO. 30/07/2018 200 Detalhes
8694364 S DESPESA EMPENHADA PARA PGTO DE LOCAÇÃO DE IMOVEL UTILIZADO PARA FUNCIONAMENTO DE DEPOSITO PARA ARMAZENAMENTO DE MATERIAIS PERMANENTES QUE NECESSITAM DE REPAROS E CONSERTOS DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. NO PERIODO DE JUNHO/2018. 27/07/2018 370 Detalhes
8691717 S REFERE-SE A DESPESA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE ANOTAÇÃO DE RESPONSABILIDADE TECNICA- ART DO CREA-BA ( CONSELHO DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DA BAHIA). 26/07/2018 218,54 Detalhes
8691950 S VALOR REFERENTE A FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA EXERCICIO DE 2018. 26/07/2018 2970,62 Detalhes
8691719 S DESPESA EMPENHADA PARA AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS E DERIVADOS DE PETRÓLEO PARA ABASTECIMENTO E MANUTENÇÃO DE FROTA DE VEÍCULOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SEC. DE OBRAS E INFRAESTRUTURA DESTE MUNICÍPIO. 25/07/2018 17203,05 Detalhes
8691723 S DESPESA EMPENHADA PARA AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS E DERIVADOS DE PETRÓLEO PARA ABASTECIMENTO E MANUTENÇÃO DE FROTA DE VEÍCULOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SEC. DE OBRAS E INFRAESTRUTURA DESTE MUNICÍPIO. 25/07/2018 20322,22 Detalhes
8691997 S VALOR REFERENTE A TARIFA BANCARIA EXERCICIO 2018 25/07/2018 13,62 Detalhes
8694319 S DESPESA: EMPENHADA PARA PGTO DA 6ª E ULTIMA PARCELA REFERENTE A MEDIÇÃO DE SERVIÇOS NA CONSTRUÇÃO DE UMA USB (UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE)- TIPO I ATRAVÉS DO PROGRAMA DE REQUALIFICAÇÃO - NA LOCALIDADE DE PEDREIRA NESTE MUNICIPIO CONFORME 6º TERMO DE ADITIVO DE 18 DE AGOSTO DE 2017. 25/07/2018 64868,78 Detalhes
8694333 S DESPESA EMPENHADA PARA PGTO DE AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS ( GASOLINA) DESTINADOS PARA ABASTECIMENTO E MANUTENÇÃO DE VEICULOS QUE SERVEM A ATENÇÃO BASICA DESTE MUNICIPIO. NO PERIODO DE 01 A 20/07/2018. 25/07/2018 12141,66 Detalhes
8694335 S DESPESA EMPENHADA PARA PGTO DE AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS (GASOLINA) DESTINADOS PARA ABASTECIMENTO E MANUTENÇÃO DA FROTA DE VEICULOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE-CAPS. NO PERIODO DE 16 A 30/06/2018. 25/07/2018 5107,38 Detalhes
8694337 S DESPESA EMPENHADA PARA PGTO DE AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS (GASOLINA) DESTINADOS PARA ABASTECIMENTO DE AMBULANCIAS QUE SERVEM AO HOSPITAL MUNICIPALVDE . NO PERIODO DE 01 A 20/07/2018. 25/07/2018 15266,63 Detalhes
8691659 S DESPESA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE 01 (UMA) DIARIA AO SECRETARIO DE AGRICULTURA COM DESTINO A SALVADOR-BA PARA PARTICIPAR DE REUNÃO NA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL (SDR) COM PRÉ POSTOS DA CASA CIVIL SEAGRE CERB E SERIN COM A FINALIDADE DE DISCUTIR A RETOMADA DO PROJETO DE IRRIGAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. 24/07/2018 250 Detalhes
8693224 S VALOR REFERENTE CONTRIBUÇÃO UPB EXERCICIO DE 2018 24/07/2018 627 Detalhes
8691734 S DESPESA EMPENHADA PARA PGTO DE 01 (UMA) DIARIA A DIRETORA DE PLANEJAMENTO COM DESTINO A FEIRA DE SANTANA -BA PARA PARTICIPAR DE REUNIÃO JUNTO A GIGOV - VISANDO ENTREGA DE DOCUMENTOS REFERENTES A DECLARAÇÃO DE TOMADOR CONCERNENTES AOS CONTRATOS EM EXECUÇÃO VISANDO CUMPRIMENTOS DE DETERMINAÇÕES A CERCA DO PERIODO ELEITORAL. 23/07/2018 180 Detalhes
8691768 S DESPESA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE 03 (TRÊS) DIARIAS PARA O PREFEITO COM DESTINO A SALVADOR-BA PARA PARTICIPAR DE REUNIOES JUNTO A DNOCS - DEPARTAMENTO NACIONAL DE OBRAS CONTA AS SECAS VISANDO ENTREGAR DOCUMENTOS NECESSÁRIOS A CESSÃO DE DOIS TRATORES QUE SERÃO CEDIDOS A ESTE MUNICÍPIO E A SDR OBJETIVANDO AGILIZAR RETOMADA DO OBJETO DE IRRIGAÇÃO E NA CAR OBJETIVANDO ASSEGURAR A CESSÃO DE USO DE UM TANQUE PIPA PARA ATENDER A DEMANDA DETSE MUNICÍPIO. 23/07/2018 1440 Detalhes
8693385 S DESPESA A SER REALIZADA PARA O PAGAMENTO DO PASEP. 23/07/2018 213,74 Detalhes
8691624 S DESPESA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA FOLHA DO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO FUNDEB 60% DE PONTO NOVO. NO EXERCÍCIO DE 2018. 23/07/2018 1232,48 Detalhes
8691640 S VALOR REFERENTE AO CONTRATO DE COMPRA DE AQUISIÇÃO DE DE FORMA PARCELADA DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA SUPRIR A NECESSIDADE DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL E SEUS DEPARTAMENTOS CFE. PP 039/2017. 23/07/2018 10008,31 Detalhes
8691648 S DESPESA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE TELEFONIA FIXA REF: MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DE PONTO NOVO EXERCÍCIO 2018. 23/07/2018 90,36 Detalhes
8691677 S DESPESA EMPENHADA PARA PGTO DE 02 (DUAS) DIARIAS AO SECRETÁRIO DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS E MEIO AMBIENTE COM DESTINO A SALVADOR-BA PARA PARTICIPAR DE REUNIÃO JUNTO A DNOCS SEDUR NOS DIAS 23 E 24 DE JULHO DE 2018. 23/07/2018 500 Detalhes
8694280 S DESPESA EMPENHADA PARA PGTO DE OBRIGAÇÕES PATRONAIS DE SERVIDORES DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO.. COMPETENCIA JUNHO/2018. 20/07/2018 4879,98 Detalhes
8691721 S VALOR REFERENTE A FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA O EXERCICIO DE 2018. 20/07/2018 27,19 Detalhes
8694286 S DESPESA EMPENHADA PARA PGTO DE OBRIGAÇÕES PATRONAIS DE SERVIDORES DA VIGILANCIA ECD DESTE MUNICIPIO. COMPETENCIA JUNHO/2018. 20/07/2018 630 Detalhes
8694296 S DESPESA EMPENHADA PARA PGTO DE AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DO CAPS DESTE MUNICIPIO. 20/07/2018 4897,97 Detalhes
8693274 S DESPESA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DE AR CONDICIONADOS PARA SUPRIR OS SETORES DA PREFEITURA DESTE MUNICIPIO. 20/07/2018 379,99 Detalhes
8694306 S DESPESA EMPENHADA PARA PGTO DE AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DAS UNIDADES DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. 20/07/2018 6003,09 Detalhes
8694311 S DESPESA EMPENHADA PARA PGTO DE AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DO HOSPITAL DESTE MUNICIPIO. 20/07/2018 4100,81 Detalhes
8691772 S REFERE-SE A DESPESA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE 02 (DUAS) DIARIAS MOTORISTA COM DESTINO A FEIRA DE SANTANA BAHIA PARA LEVAR O DIRETOR DE ESPOSTE JOSE CANDICO DA SILVA PARA PARTICIPAR DA CAPATIÇÃO DO SELO UNICEF EM ESPORTES PARA DESENVOLVIMENTO NOS DIA 23 E 24 DE JULHO DE 2018. 20/07/2018 200 Detalhes
8691539 S DESPESA EMPENHADA PARA PGTO DE INSS PATRONAL DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL. NO EXERCÍCIO DE 2018. 20/07/2018 1576,6 Detalhes
8691551 S REFERE-SE A DESPESA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE A INSS- PATRONAL SERVIDORES CONTRATADOS E NOMEADOS DESTE MUNICIPIO. 20/07/2018 2083,33 Detalhes
8691589 S DESPESA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DO INSS- PATRONAL SERVIDORES CONTRATADOS/NOMEADOS. 20/07/2018 4051,15 Detalhes
8691608 S VALOR REFERENTE A INSS-PATRONAL EXERCICIO DE 2018 20/07/2018 7213,71 Detalhes
8691613 S REFERE-SE A DESPESA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE 03 (TRES) DIARIAS AO CHEFE DE DIVISÃO DE ESTRADAS COM DESTINO A SALVADOR-BA PARA ACOMPANHAR O PREFEITO MUNICIPAL PARA REUNIÕES EM ÓRGAOS ESTADUAIS. 20/07/2018 540 Detalhes
8691619 S DESPESA EMPENHADA PARA PAGAMENTO COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ENGENHARIA E CONTRUÇÃO CIVIL OBJETIVANDO A CONCLUSÃO DOS SERVIÇOS REMANESCENTE DE PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPÍPEDO DE VIAS PÚBLICAS URBANAS NA SEDE DESTE MUNICÍPIO.4ª PARCELA(SEM RETENÇÃO DE IMPOSTOS) 20/07/2018 15000 Detalhes
8693686 S DESPESA A SER REALIZADA PARA O PAGAMENTO DO PASEP. 20/07/2018 0,2 Detalhes
8694258 S DESPESA EMPENHADA PARA PGTO DE OBRIGAÇÕES PATRONAIS DE SERVIDORES DA VIGILANCIA ECD DESTE MUNICIPIO. COMPETENCIA JUNHO/2018. 20/07/2018 630 Detalhes
8694269 S DESPESA EMPENHADA PARA PGTO DE OBRIGAÇÕES PATRONAIS DE SERVIDORES DA MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE-SIA/SUS-AIH DESTE MUNICIPIO. COMPETENCIA JUNHO/ 2018. 20/07/2018 1260 Detalhes
8691509 S DESPESA EMPENHADA PARA PGTO DE 02 (DUAS) DIARIAS PARA O CHEFE DE DIVISÃO DE PATRIMÔNIO COM DESTINO A FEIRA DE SANTANA -BA PARA TRATAR ASSUSNTO DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO JUNTO A EMPRESA JG - ESCRITÓRIO DE ASSESSORIA E CONSULTORIA QUANTO AOS REGISTROS DE BENS PÚBLICAS DEPRECIÁVEIS E EXAUSTÃO DE BENS EM CONFORMIDADE COM A NBC-T 16.9 COMO TAMBÉM BENS INSERVÍVEIS RECOMENDADO A LEILÃO E OU SUCATA E BAIXA NO PATRIMÔNIO. 19/07/2018 360 Detalhes
8691515 S DESPESA A SER REALIZADA PARA O PAGAMENTO DE TAXA DE INCÊNDIO E OUTRAS - BOMBEIROS PARA ANALISE DO PROJETO DE COMBATE A INCÊNDIO REF. À CONSTRUÇÃO DE UM GINÁSIO DE ESPORTES A SER IMPLANTADO NESTE MUNICÍPIO. 19/07/2018 1879,06 Detalhes
8695013 S VALOR REFERENTE A TARIFA BANCARIA EXERCICIO DE 20108 19/07/2018 77,6 Detalhes
8691713 S DESPESA EMPENHADA PARA PGTO RESTANTE DA NF 2865 REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS REALIZADOS NA CONFECÇÃO DE 02 (DOIS) OUTDOOR DE CHAPA E MADEIRA MEDINDO 09 X 03 MT DESTINADOS PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DE DIVULGAÇÕES DESTA PREFEITURA . 18/07/2018 3540 Detalhes
8691491 S DESPESA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE 01(UMA) DIARIA PARA O COORDENADOR PEDAGÓGICO COM DESTINO A SENHOR DO BONFIM PARA PARTICIPAR DE UMA REUNIÃO PARA MOMENTO DE ESTUDOS SOBRE A BASE NACIONAL COMUM CURRICULAR( BNCC) DE ALINHAMENTO PARA MELHOR PLANEJAR COLETIVAMENTE O DIA DE APROPRIAÇÃO DA BNCC NO ESTADO. 18/07/2018 90 Detalhes
8691493 S DESPESA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE 01(UMA) DIARIA PARA A COORDENADORA PEDAGÓGICO COM DESTINO A SENHOR DO BONFIM PARA PARTICIPAR DE UMA REUNIÃO PARA MOMENTO DE ESTUDOS SOBRE A BASE NACIONAL COMUM CURRICULAR( BNCC) DE ALINHAMENTO PARA MELHOR PLANEJAR COLETIVAMENTE O DIA DE APROPRIAÇÃO DA BNCC NO ESTADO. 18/07/2018 90 Detalhes
8691495 S DESPESA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE 01(UMA) DIARIA PARA A COORDENADORA PEDAGÓGICO COM DESTINO A SENHOR DO BONFIM PARA PARTICIPAR DE UMA REUNIÃO PARA MOMENTO DE ESTUDOS SOBRE A BASE NACIONAL COMUM CURRICULAR( BNCC) DE ALINHAMENTO PARA MELHOR PLANEJAR COLETIVAMENTE O DIA DE APROPRIAÇÃO DA BNCC NO ESTADO. 18/07/2018 90 Detalhes
8691497 S DESPESA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE 01(UMA) DIARIA PARA O MOTORISTA COM DESTINO A SENHOR DO BONFIM PARA LEVAR OS COORDENADORES PARA PARTICIPAREM DE UMA REUNIÃO PARA MOMENTO DE ESTUDOS SOBRE A BASE NACIONAL COMUM CURRICULAR( BNCC) DE ALINHAMENTO PARA MELHOR PLANEJAR COLETIVAMENTE O DIA DE APROPRIAÇÃO DA BNCC NO ESTADO. 18/07/2018 50 Detalhes
8691502 S VALOR REFERENTE A CONTRAÇÃO DE PESSOA JURIDICA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS OBJETIVANDO A DISTRIBUIÇÃO DE PUBLICIDADE DE VEICULOS E DEMAIS MEIOS DE DIVULGAÇÃO DE PEÇAS PUBLICITÁRIAS DURANTE O EXERCICIO DE 2018. CFE. CC006-2017 - AD Nº 02 18/07/2018 14200 Detalhes
8691505 S DESPESA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE 02 (DUAS) DIARIAS PARA A VICE-PREFEITA COM DESTINO A SALVADOR-BA PARA TRATAR DE ASSUNTO DE INTERESSE DESTE MUNICÍPIO JUNTAMENTE COM A SECRETÁRIA DE SAÚDE NO NÚCLEO ESTADUAL DO MINISTÉRIO DA SAÚDE NA BAHIA REFERENTE AO TERMO DE DOAÇÃO Nº. 695/2018 PARTICIPAR DA REUNIÃO DA CIB - PAUTA ÚNICA PPI NA CIDADE DE SALVADOR. 18/07/2018 960 Detalhes
8691517 S DESPESA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE PROFISSIONAL ESPECIALIZADO NA ÁREADE ARQUITETURA VISANDO ELABORAÇÃO DO PROJETO ARQUITETÔNICO REFERENTE AO GINÁSIO DE ESPORTES A SER CONSTRUIDO NA SEDE DESTE MUNICÍPIO. 18/07/2018 5000 Detalhes
8694667 S VALOR REFERENTE A TARIFA BANCARIA EXERCICIO DE 2018 18/07/2018 58,2 Detalhes
8694172 S DESPESA EMPENHADA PARA PGTO DE CONSUMO DE AGUA EM UNIDADES DA ATENÇÃO BASICA DESTE MUNICIPIO. CONSUMO 06.04 A 08.05.2018. 18/07/2018 445,65 Detalhes
8692643 S VALOR REFERENTE A TARIFA BANCARIA EXERCICIO DE 2018 18/07/2018 19,4 Detalhes
8691388 S DESPESA EMPENHADA PARA PGTO DA 1ª PARCELA REFEERENTE A NF 2865 DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS REALIZADOS NA CONFECÇÃO DE 02 (DOIS) OUTDOOR DE CHAPA E MADEIRA MEDINDO 09 X 03 MT DESTINADOS PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DE DIVULGAÇÕES DESTA PREFEITURA . 18/07/2018 3840 Detalhes
8692700 S VALOR REFERENTE A TARIFA BANCARIA EXERCICIO DE 2018 18/07/2018 19,4 Detalhes
8694240 S DESPESA EMPENHADA PARA PGTO DE 01 DIARIA AO COORDENADOR DA ATENÇAO BASICA DESTE MUNICIPIO COM DESTINO A SENHOR DO BONFIM-BA PARA PARTICIPAR DE REUNIÃO DO COCAB/DAB/BRS. NO PERIODO DE 18/07/2018. 18/07/2018 90 Detalhes
8694351 S DESPESA EMPENHADA PARA PGTO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS REALIZADOS COM ATENDIMENTO DE CONSULTAS COM PROCEDIMENTOS MEDICOS ESPECIALIZADOS E EXAMES DE IMAGEM NO HOSPITAL MUNICIPAL. NO PERIODO DE JUNHO/2018 17/07/2018 990 Detalhes
8694216 S DESPESA EMPENHADA PARA PGTO DE 01 (UMA) DIARIA A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO COM DESTINO A SALVADOR-BA PARA PARTICIPAR DE REUNIÃO DA CIB. NO PERIODO DE 19/07/2018. 17/07/2018 250 Detalhes
8694218 S DESPESA EMPENHADA PARA PGTO DE 01 (UMA) DIARIA A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO COM DESTINO A SALVADOR-BA PARA VISITA AO NUCLEO ESTADUAL DO MINISTERIO DA SAUDE/ COORDENAÇÃO GERAL/ SAS PARA TRATAR DO TERMO DE DOAÇÃO Nº 695/2018. NO PERIODO DE 18/07/2018. 17/07/2018 250 Detalhes
8693216 S VALOR REFERENTE CONTRIBUÇÃO UPB EXERCICIO DE 2018 17/07/2018 627 Detalhes
8692558 S VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM TARIFAS BANCARIAS EXERCICIO DE 2018 16/07/2018 19,1 Detalhes
8691303 S DESPESA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE 02 (DUAS) DIARIAS PARA A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO COM DESTINO A SALVADOR PARA PARTICIPAR DE UMA REUNIÃO NA UNDIME PARA ALINHAMENTO E CAPACITAÇÃO ENTRE A EQUIPE PEDAGÓGICA GESTORA E EQUIPE PEDAGÓGICA DOS TERRITÓRIOS DE IDENTIDADE SOBRE A BASE NACIONAL COMUM CURRICULAR (BNCC). 16/07/2018 500 Detalhes
8695399 S DESPESA EMPENHADA PARA PGTO DE 01 DIARIA A MOTORISTA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE COM DESTINO A SALVADOR-BA PARA CONDUZIR VEICULO TIPO AMBULANCIA PARA REMOÇÃO/TRANSFERENCIA MEDICA DE PACIENTE ATRAVES DO SISTEMA DE REGULAÇÃO PARA HOSPITAL REFERENCIA NA CAPITAL DO ESTADO. NO PERIODO DE 16/07/2018. 16/07/2018 100 Detalhes
8691335 S DESPESA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE 02 (DUAS) DIARIAS PARA A COORDENADORA PEDAGÓGICA COM DESTINO A SALVADOR PARA PARTICIPAR DE UMA REUNIÃO NA UNDIME PARA ALINHAMENTO E CAPACITAÇÃO ENTRE A EQUIPE PEDAGÓGICA GESTORA E EQUIPE PEDAGÓGICA DOS TERRITÓRIOS DE IDENTIDADE SOBRE A BASE NACIONAL COMUM CURRICULAR (BNCC). 16/07/2018 360 Detalhes
8691339 S REFERE-SE A PAGAMENTO DE 02(DUAS) DIARIA PARA O SECRETARIO DE ADMINISTRAÇÃO COM DESTINO A SALVADOR-BA PARA PARTICIPAR DE REUNIOES JUNTO A SEAGRI SDR E CAR PARA TRATAR DE ASSUSTOS DO MUNICIPIO DE PONTO NOVO NOS DIAS 16 E 17 DE JULHO DE 2018. 16/07/2018 500 Detalhes
8691342 S DESPESA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE 02 (DUAS) DIARIAS PARA A DIRETORA GERAL PEDAGÓGICA COM DESTINO A SALVADOR PARA PARTICIPAR DE UMA REUNIÃO NA UNDIME PARA ALINHAMENTO E CAPACITAÇÃO ENTRE A EQUIPE PEDAGÓGICA GESTORA E EQUIPE PEDAGÓGICA DOS TERRITÓRIOS DE IDENTIDADE SOBRE A BASE NACIONAL COMUM CURRICULAR (BNCC). 16/07/2018 540 Detalhes
8691370 S REFERE-SE A PAGAMENTO DE 02(DUAS) DIARIA PARA O PREFEITO COM DESTINO A SALVADOR-BA PARA PARTICIPAR DE REUNIOES JUNTO A SEAGRI SDR E CAR PARA TRATAR DE ASSUSTOS DO MUNICIPIO DE PONTO NOVO NOS DIAS 16 E 17 DE JULHO DE 2018. 16/07/2018 960 Detalhes
8692664 S VALOR REFERENTE A TARIFA BANCARIA EXERCICIO DE 2018 16/07/2018 9,7 Detalhes
8691671 S DESPESA EMPENHADA PARA PGTO DE 02 (DUAS) DIARIAS AO SECRETÁRIO DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS E MEIO AMBIENTE COM DESTINO A SALVADOR-BA PARA PARTICIPAR DE REUNIÃO JUNTO A SEAGRI E SDR E CAR NOS DIAS 16 E 17 DE JULHO DE 2018. 16/07/2018 500 Detalhes
8693246 S VALOR REFERENTE A TARIFA BANCARIA EXERCICIO 2018 16/07/2018 87,3 Detalhes
8694074 S DESPESA EMPENHADA PARA PGTO DE AQUISIÇÃO DE GÁS LIQUEFEITO (GLP) DESTINADAS PARA ATENDER ÀS NECESSIDADES DO HOSPITAL MUNICÍPAL. 13/07/2018 2600 Detalhes
8691259 S REFERE-SE A DESPESA EMPENHADA PARA PAGAMENTO COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE HOSPEDAGENS E FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES NA SEDE DESTE MUNICIPIO E PARA PACIENTES NA CIDADE DE SALVADOR(BA) QUANDO EM TRATAMENTO FORS DO DOMICILIO-TFD. 13/07/2018 5000 Detalhes
8694086 S DESPESA EMPENHADA PARA PGTO DE AQUISIÇÃO DE GÁS LIQUEFEITO (GLP) DESTINADAS PARA ATENDER ÀS NECESSIDADES DO CAPS DESTE MUNICIPIO. 13/07/2018 1300 Detalhes
8694098 S DESPESA EMPENHADA PARA PGTO DE AQUISIÇÃO DE GÁS LIQUEFEITO (GLP) DESTINADAS PARA ATENDER ÀS NECESSIDADES DAS UNIDADES DA ATENÇÃO BASICA NESTE MUNICIPIO. 13/07/2018 4940 Detalhes
8691299 S DESPESA EMPENHADA PARA AQUISIÇÃO PARCELADA DE GÁS MINERAL VASILHAME DE ÁGUA MINERAL DE 20 LITROS COPO DESCARTÁVEL GÁS LIQUEFEITO DE PETRÓLEO (GLP) VASILHAME DE BOTIJÃO DE GÁS QUE SERAO DESTINADAS PARA ATENDER ÀS NECESSIDADES DO FUNDO MUN. DE ASSISTÊNCIA SOCIAL. 13/07/2018 6435 Detalhes
8691071 S DESPESA EMPENHADA PARA PGTO NA CONTRATAÇÃO DE PESSÕA JURÍDICA ESPECIALIZADA EM PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS E ESTRUTURAS FESTIVAS MONTAGEM OPERAÇÃO (QUANDO NECESSÁRIO) E DESMONTAGEM PARA AS FESTIVIDADES TRADICIONAIS DE MAIO NA SEDE DESTE MUNICÍPIO. 13/07/2018 5000 Detalhes
8691082 S DESPESA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA MANU. DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO DE PONTO NOVO. NO EXERCÍCIO DE 2018. 13/07/2018 1100 Detalhes
8693910 S DESPESA EMPENHADA PARA PGTO DE VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DE TRABALHADORES TEMPORARIO ATRAVES DO REGIME SELETISTA NO PAB DESTE MUNICIPIO. JUNHO/2018. 13/07/2018 954 Detalhes
8691354 S DESPESA EMPENHADA PARA PGTO NA CONTRATAÇÃO DE PESSÕA JURÍDICA ESPECIALIZADA EM PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS E ESTRUTURAS FESTIVAS MONTAGEM OPERAÇÃO (QUANDO NECESSÁRIO) E DESMONTAGEM PARA AS FESTIVIDADES TRADICIONAIS DE MAIO NA SEDE DESTE MUNICÍPIO. 13/07/2018 15000 Detalhes
8691357 S DESPESA EMPENHADA PARA PGTO NA CONTRATAÇÃO DE PESSÕA JURÍDICA ESPECIALIZADA EM PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS E ESTRUTURAS FESTIVAS MONTAGEM OPERAÇÃO (QUANDO NECESSÁRIO) E DESMONTAGEM PARA AS FESTIVIDADES TRADICIONAIS DE MAIO NA SEDE DESTE MUNICÍPIO. 13/07/2018 10000 Detalhes
8691104 S DESPESA EMPENHADA PARA PAGAMENTO COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ENGENHARIA E CONTRUÇÃO CIVIL OBJETIVANDO A CONCLUSÃO DOS SERVIÇOS REMANESCENTE DE PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPÍPEDO DE VIAS PÚBLICAS URBANAS NA SEDE DESTE MUNICÍPIO. 3ª PARCELA (SEM RETENÇÃO DE IMPOSTOS) 13/07/2018 10000 Detalhes
8691129 S DESPESA EMPENHADA PARA AQUISIÇÃO PARCELADA DE GÁS MINERAL VASILHAME DE ÁGUA MINERAL DE 20 LITROS COPO DESCARTÁVEL GÁS LIQUEFEITO DE PETRÓLEO (GLP) VASILHAME DE BOTIJÃO DE GÁS QUE SERAO DESTINADAS PARA ATENDER ÀS NECESSIDADES DO FUNDO MUN. DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICÍPIO. 13/07/2018 1040 Detalhes
8691139 S DESPESA EMPENHADA PARA AQUISIÇÃO PARCELADA DE GÁS MINERAL VASILHAME DE ÁGUA MINERAL DE 20 LITROS COPO DESCARTÁVEL GÁS LIQUEFEITO DE PETRÓLEO (GLP) VASILHAME DE BOTIJÃO DE GÁS QUE SERAO DESTINADAS PARA ATENDER ÀS NECESSIDADES DO FUNDO DE EDUCAÇÃO. 13/07/2018 3900 Detalhes
8691150 S DESPESA EMPENHADA PARA AQUISIÇÃO PARCELADA DE GÁS MINERAL VASILHAME DE ÁGUA MINERAL DE 20 LITROS COPO DESCARTÁVEL GÁS LIQUEFEITO DE PETRÓLEO (GLP) VASILHAME DE BOTIJÃO DE GÁS QUE SERAO DESTINADAS PARA ATENDER ÀS NECESSIDADES DO FUNDO MUN. DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICÍPIO. 13/07/2018 260 Detalhes
8694031 S DESPESA EMPENHADA PARA PGTO DE AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DO CAPS NESTE MUNICIPIO. 12/07/2018 4202,68 Detalhes
8694045 S DESPESA EMPENHADA PARA PGTO DE AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DO HOSPITAL NESTE MUNICIPIO. 12/07/2018 9203,85 Detalhes
8691251 S REFERE-SE A DESPESA EMPENHADA PARA PAGAMENTO COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE HOSPEDAGENS E FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES NA SEDE DESTE MUNICIPIO E PARA PACIENTES NA CIDADE DE SALVADOR(BA) QUANDO EM TRATAMENTO FORA DO DOMICILIO-TFD. 12/07/2018 10000 Detalhes
8689737 S DESPESA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA FOLHA DO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO FUND. FUNDEB 40% DESTE MUNICÍPIO. REF: O PROCESSO SELETIVO DE 2018. 12/07/2018 13703,2 Detalhes
8689748 S DESPESA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA FOLHA DO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO FUND. FUNDEB 40% DESTE MUNICÍPIO. REF: O PROCESSO SELETIVO DE 2018. 12/07/2018 826,8 Detalhes
8691313 S VALOR REFERENTE A FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA O EXERCICIO DE 2018. 12/07/2018 27,76 Detalhes
8693878 S DESPESA EMPENHADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS QUE SERAO REALIZADOS EM FORNECIMENTO DE HOSPEDAGENS E REFEIÇÕES PARA PACIENTES NA CIDADE DE SALVADOR(BA) QUANDO EM TRATAMENTO FORA DO DOMICÍLIO-TFD. 12/07/2018 7040 Detalhes
8691325 S REFERE-SE A DESPESA EMPENHADA PARA PAGAMENTO COM FORMENCIMENTO DE ENERGIA PRA ATENDER AS NECESSIDADES DO CRAS DESTEMUNICIPIO. 12/07/2018 129,71 Detalhes
8691329 S DESPESA A SER REALIZADA COM PAGAMENTO DE FATURAS REF: A ENERGIA ELÉTRICA NO EXERCÍCIO DE 2018. 12/07/2018 144,22 Detalhes
8691096 S VALOR REFERENTE À AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DE FORMA PARCELADA PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL E SEUS DEPARTAMENTOS CFE. PP039/2017. 12/07/2018 4199,8 Detalhes
8691098 S REFERE-SE A DESPESA EMPENHADA PARA PAGAMENTO COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE MANUNTENÇÃO PREVENTIVA CORRETIVA E DE REPARO DE VEICULOS AUTOMOTORES QUE COMPOEM A FROTA COM REPOSIÇÃO DE PEÇAS DESTE MUNICIPIO. 12/07/2018 11488 Detalhes
8693958 S DESPESA EMPENHADA PARA PGTO DE AQUISIÇÃO DE POLPAS DE FRUTAS DESTINADAS PARA ATENDER AO CAPS DESTE MUNICIPIO. 12/07/2018 484,93 Detalhes
8691661 S VALOR REFERENTE A FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA O EXERCICIO DE 2018. 12/07/2018 210,04 Detalhes
8693972 S DESPESA EMPENHADA PARA PGTO DE AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DAS UNIDADES DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. 12/07/2018 6002,34 Detalhes
8693719 S DESPESA EMPENHADA PARA PGTO DE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS ODONTOLOGICOS DESTINADOS PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DA ATENÇÃO BASICA DESTE MUNICIPIO. 12/07/2018 63280,59 Detalhes
8693472 S DESPESA EMPENHADA PARA PGTO DE CONSUMO DE AGUA EM UNIDADES DA ATENÇÃO BASICA DESTE MUNICIPIO. CONSUMO 06.04 A 08.05.2018. 12/07/2018 692,2 Detalhes
8693984 S DESPESA EMPENHADA PARA PGTO DE AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DO NASF DESTE MUNICIPIO. 12/07/2018 4501,65 Detalhes
8693745 S DESPESA EMPENHADA PARA PGTO DE LOCAÇÃO DE IMOVEL UTILIZADO PARA FUNCIONAMENTO DO CAPS NESTE MUNICIPIO. NO PERIODO DE JUNHO/2018. 12/07/2018 800 Detalhes
8693752 S DESPESA EMPENHADA PARA PGTO DE LOCAÇÃO DE IMOVEL UTILIZADO PARA FUNCIONAMENTO DA SEDE DO SAMU NESTE MUNICIPIO. NO PERIODO DE JUNHO/2018. 12/07/2018 800 Detalhes
8693768 S DESPESA EMPENHADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO PROFISSIONAL NA AREA DE MEDICINA COM ATENDIMENTO MEDICO AMBULATORIAL DO DRº RANIERE RICARTE DE FREITAS NO PSF DE PEDREIRAS NO MUNICIPIO DE PONTO NOVO. JUNHO/2018 11/07/2018 9400 Detalhes
8695337 S VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM TARIFAS BANCARIAS DO EXERCICIO DE 2018 11/07/2018 9,7 Detalhes
8694064 S DESPESA EMPENHADA PARA PAGAMENTO COM REPOSIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUNTENÇÃO PREVENTIVA CORRETIVA E DE REPARO DE VEICULOS AUTOMOTORES QUE COMPOEM A FROTA DE AMBULANCIAS DESTE MUNICIPIO. 11/07/2018 4869,87 Detalhes
8689225 S DESPESA EMPENHADA PARA PGTO DE SERVIÇOS TELEFONICOS DO HOSPITAL DESTE MUNICIPIO. JUNHO/2018. 11/07/2018 90,46 Detalhes
8694345 S DESPESA EMPENHADA PARA PGTO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS REALIZADOS COM ATENDIMENTO MEDICO EM ORTOPEDIA NO HOSPITAL MUNICIPAL. NO PERIODO DE JUNHO/2018. 11/07/2018 5000 Detalhes
8694349 S DESPESA EMPENHADA PARA PGTO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO PROFISSIONAL NA AREA DE MEDICINA ATRAVES DE REALIZAÇÃO DE ULTRASONOGRAFIAS PARA PACIENTES DO MUNICIPIO DE PONTO NOVO. NO PERIODO DE JUNHO/2018. 11/07/2018 3185 Detalhes
8689238 S DESPESA EMPENHADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS QUE SERAO REALIZADOS EM LOCAÇÃO DE VEICULOS DESTINADOS PARA ATENDER A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. NO PERIODO DE MAIO/ 2018. 11/07/2018 23716,24 Detalhes
8689245 S DESPESA EMPENHADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS QUE SERAO REALIZADOS EM LOCAÇÃO DE VEICULOS DESTINADOS PARA ATENDER A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. NO PERIODO DE ABRIL/ 2018. 11/07/2018 23716,24 Detalhes
8689765 S DESPESA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE 02(DUAS) DIARIAS PARA O CONTROLADOR GERAL COM DESTINO A VITORIA DA CONQUISTA-BA PARA PARTICIPAR DE CAPACITAÇÃO VISANDO APRIMORAMENTO NA GESTÃO MUNICIAPL. 11/07/2018 500 Detalhes
8684903 S DESPESA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA FOLHA DO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO FUNDEB 60% DESTE MUNICÍPIO. REF: O PROCESSO SELETIVO DE 2018. 11/07/2018 14807,12 Detalhes
8689257 S DESPESA EMPENHADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS QUE SERAO REALIZADOS EM LOCAÇÃO DE VEICULOS DESTINADOS PARA ATENDER A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. NO PERIODO DE MARÇO/ 2018. 11/07/2018 17787,18 Detalhes
8689775 S DESPESA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE 02(DUAS) DIARIAS PARA A SUPERINTENDENTE DE FINANÇAS E ORÇAMENTO COM DESTINO A VITORIA DA CONQUISTA-BA PARA PARTICIPAR DE CAPACITAÇÃO VISANDO APRIMORAMENTO NA GESTÃO MUNICIPAL. 11/07/2018 360 Detalhes
8689264 S DESPESA EMPENHADA PARA PGTO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS REALIZADOS COM ATENDIMENTO DE CONSULTAS COM PROCEDIMENTOS MEDICOS ESPECIALIZADOS E EXAMES DE IMAGEM NO HOSPITAL MUNICIPAL. NO PERIODO DE MAIO/2018 11/07/2018 1420 Detalhes
8689270 S DESPESA EMPENHADA PARA PGTO DE VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DE SERVIDOR COMISSIONADO DA MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE DESTE MUNICIPIO. COMPETENCIA MAIO/2018. 11/07/2018 3500 Detalhes
8691318 S VALOR REFERENTE A FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA O EXERCICIO DE 2018. 11/07/2018 481,69 Detalhes
8684926 S DESPESA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA FOLHA DO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO FUNDEB 60% DESTE MUNICÍPIO. REF: O PROCESSO SELETIVO DE 2018. 11/07/2018 7403,56 Detalhes
8689278 S DESPESA EMPENHADA PARA PGTO DE VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DE SERVIDOR COMISSIONADO DA MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE DESTE MUNICIPIO. COMPETENCIA JUNHO/2018. 11/07/2018 3500 Detalhes
8691076 S DESPESA EMPENHADA PARA PGTO DE 01 (UMA) DIARIA AO MOTORISTA PARA CONDUZIR A SUPERINTENDENTE DE FINANÇAS E ORCAMENTO E CONTROLADOR MUNICIPAL PARA PARTICIPAR DE CAPACITAÇÃO NOS DIAS 12E 13 DE JULHO DE 2018. 11/07/2018 200 Detalhes
8691100 S REFERE-SE A DESPESA EMPENHADA PARA PAGAMENTO COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE MANUNTENÇÃO PREVENTIVA CORRETIVA E DE REPARO DE VEICULOS AUTOMOTORES QUE COMPOEM A FROTA COM REPOSIÇÃO DE PEÇAS DESTE MUNICIPIO. 11/07/2018 4865 Detalhes
8693922 S DESPESA EMPENHADA PARA PAGAMENTO COM REPOSIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUNTENÇÃO PREVENTIVA CORRETIVA E DE REPARO DE VEICULOS AUTOMOTORES QUE COMPOEM A FROTA DE AMBULANCIAS DESTE MUNICIPIO. 11/07/2018 2088,33 Detalhes
8693935 S DESPESA EMPENHADA PARA PGTO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO REALIZADOS EM MANUNTENÇÃO PREVENTIVA CORRETIVA E DE REPARO DE VEICULOS AUTOMOTORES QUE COMPOEM A FROTA DE AMBULANCIAS DESTE MUNICIPIO. 11/07/2018 1263,4 Detalhes
8693948 S DESPESA EMPENHADA PARA PGTO DE AQUISIÇÃO DE PEÇAS MECANICAS DESTINADAS PARA MANUNTENÇÃO PREVENTIVA CORRETIVA E DE REPARO DE VEICULO AUTOMOTOR Q SERVE O CAPS DESTE MUNICIPIO. 11/07/2018 2137,84 Detalhes
8692951 S DESPESA LIQUIDADA PARA PAGAMENTO COM AQUISIÇÃO DE URNAS FUNERÁRIAS PARA ATENDER AS FAMILIAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DESTE MUNICÍPIO. 11/07/2018 2900 Detalhes
8694762 S DESPESA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA FOLHA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. REF: O PROCESSO SELETIVO DE 2018. 11/07/2018 29806,86 Detalhes
8689135 S DESPESA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE SERVIÇO DE TELEFONIA DE SETORES DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. JUNHO/2018. 11/07/2018 14,28 Detalhes
8689142 S DESPESA EMPENHADA PARA PGTO DE SERVIÇOS TELEFONICOS UTILIZADOS NA SECRETARIA DE SAUDE NESTE MUNICIPIO. MAIO/2018. 11/07/2018 325,82 Detalhes
8688904 S DESPESA EMPENHADA PARA PGTO DE VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DE TRABALHADORES TEMPORARIO ATRAVES DO REGIME SELETISTA NO SIA/SUS/AIH DESTE MUNICIPIO. COMP JUNHO/2018. 10/07/2018 23137,79 Detalhes
8691725 S REFERE-SE A DESPESA EMPENHADA PARA PAGAMENTO COM SERVIÇOS DE SEGURANCA PUBLICA PARA A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS E SUPORTE TÉCNICO COMO TAMBEM DISPONIBILIDADE DE VEICULO CARACTERIZADO E SISTEMA DE COMUNICAÇÃO NA AREA DE SEURANÇA DO MUNICIPIO DE PONTO NOVO-BA. 1ª PARCELA DA NF 0000036 10/07/2018 8770 Detalhes
8695054 S DESPESA EMPENHADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS QUE SERÃO REALIZADOS COM A LOCAÇÃO DE VEÍCULO PARA A REALIZAÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR DA REDE PÚBLICA ESTADUAL E MUNICIPAL DE ENSINO E LOCAÇÃO DE VEÍCULOS PARA ATENDER AS DIVERSAS SECRETARIAS DESTE MUNICÍPIO. EXRECÍCIO 2018. REF: ADITIVO 02 DE 31 DE DEZEMBRO DE 2017 A 31 DE DEZEMBRO DE 2018. 10/07/2018 133773 Detalhes
8691475 S DESPESA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE 02 (DUAS) DIARIAS PARA O PROCURADOR GERAL PARA SALVADOR - BA JUNTO AO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DA BAHIA PARA ACOMPANHAR MOVIMENTAÇÃO DE PRECATÓRIOS NOS DIAS 11E12 DE JULHO DE 2018. 10/07/2018 600 Detalhes
8689173 S DESPESA EMPENHADA PARA PGTO DE AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS (GASOLINA) DESTINADOS PARA ABASTECIMENTO E MANUTENÇÃO DA FROTA DE VEICULOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. NO PERIODO DE 16 A 31/05/2018. 10/07/2018 4462,73 Detalhes
8690966 S DESPESA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE 04 (QUATRO) DIARIAS PARA A SUPERINTENDENTE DE FINANÇAS COM DESTINO A FEIRA DE SANTANA -BA A TRATAR ASSUSNTO DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO JUNTO A EMPRESA JG - ASSESSORIA E CONSULTORIA NO ACOMPANHAMENTO DA ELABORAÇÃO DA LOA - LEI ORÇAMENTÁRIA ANUAL PARA O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2019 CIENTIFICAÇÃO DAS CONTAS ANUAL DE 2017 CAIXA ECONÔMICA FEDERAL RELATIVO ÁS TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS CONCERNENTES AOS REPASSES DE RECURSOS ORIUNDOS DE CONVÊNIOS FIRMADOS CO 10/07/2018 760 Detalhes
8684824 S DESPESA EMPENHADA PARA AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS E DERIVADOS DE PETRÓLEO PARA ABASTECIMENTO E MANUTENÇÃO DE FROTA DE VEÍCULOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SEC. DE OBRAS E INFRAESTRUTURA DESTE MUNICÍPIO. 10/07/2018 7557,54 Detalhes
8689179 S DESPESA EMPENHADA PARA PGTO DE AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS (GASOLINA) DESTINADOS PARA ABASTECIMENTO E MANUTENÇÃO DA FROTA DE VEICULOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. NO PERIODO DE 01 A 15/06/2018. 10/07/2018 5615,68 Detalhes
8695070 S DESPESA EMPENHADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS QUE SERÃO REALIZADOS COM A LOCAÇÃO DE VEÍCULO PARA A REALIZAÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR DA REDE PÚBLICA ESTADUAL E MUNICIPAL DE ENSINO E LOCAÇÃO DE VEÍCULOS PARA ATENDER AS DIVERSAS SECRETARIAS DESTE MUNICÍPIO. EXRECÍCIO 2018. REF: ADITIVO 02 DE 31 DE DEZEMBRO DE 2017 A 31 DE DEZEMBRO DE 2018. 10/07/2018 23716,24 Detalhes
8688930 S DESPESA EMPENHADA PARA PGTO DE VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DE TRABALHADORES TEMPORARIO ATRAVES DO REGIME SELETISTA NO PAB DESTE MUNICIPIO. COMPETENCIA JUNHO/2018. 10/07/2018 16895,76 Detalhes
8693795 S DESPESA EMPENHADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA ASSESSORIA TECNICA NOS SERVICOS COMO TECNICO RESONSAVEL E FATURISTA DOS SISTEMAS DE INFORMAÇÃO DE SAUDE DOS PROGRAMAS DA MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE REFERENCIA - APS E SAMU E SISTEMA DE INFORMAÇÃO DO CNES PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO FMS. NO PERIODO DE JUNHO/2018 10/07/2018 4550 Detalhes
8694825 S VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PASEP 10/07/2018 251,69 Detalhes
8688940 S DESPESA EMPENHADA PARA PGTO DE VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DE TRABALHADORES TEMPORARIO ATRAVES DO REGIME SELETISTA NO SIA/SUS/AIH DESTE MUNICIPIO. COMP JUNHO/2018. 10/07/2018 13407,52 Detalhes
8684850 S DESPESA EMPENHADA PARA AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS E DERIVADOS DE PETRÓLEO PARA ABASTECIMENTO E MANUTENÇÃO DE FROTA DE VEÍCULOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SEC. DE OBRAS E INFRAESTRUTURA DESTE MUNICÍPIO. 10/07/2018 7700 Detalhes
8684856 S DESPESA EMPENHADA PARA AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS E DERIVADOS DE PETRÓLEO PARA ABASTECIMENTO E MANUTENÇÃO DE FROTA DE VEÍCULOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO TRANSPORTE ESCOLAR DESTE MUNICÍPIO. 10/07/2018 13000 Detalhes
8688954 S DESPESA EMPENHADA PARA PGTO DE VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DE TRABALHADORES TEMPORARIO ATRAVES DO REGIME SELETISTA NO PAB DESTE MUNICIPIO. COMPETENCIA JUNHO/2018. 10/07/2018 6039,12 Detalhes
8688961 S DESPESA EMPENHADA PARA PGTO DE VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DE SERVIDORES DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. COMPETENCIA JUNHO/2018. 10/07/2018 6262 Detalhes
8694357 S DESPESA EMPENHADA PARA PGTO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA AREA DE MEDICINA REALIZADOS NA COORDENAÇÃO E AUTORIZAÇÃO DE INTERNAÇÕES HOSPITALARES PARA O HOSPITAL MUNICIPAL. NO PERIODO DE JUNHO/2018. 10/07/2018 3000 Detalhes
8683608 S DESPESA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA MANU. DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. REF: O PROCESSO SELETIVO DE 2018. 10/07/2018 2654,84 Detalhes
8688993 S DESPESA EMPENHADA PARA PGTO DE LOCAÇÃO DE IMOVEL UTILIZADO PARA FUNCIONAMENTO DO DEPTO DE VIGILANCIA A SAUDE NESTE MUNICIPIO. NO PERIODO DE JUNHO/2018. 10/07/2018 800 Detalhes
8691813 S VALOR REFERENTE A TARIFA BANCARIA EXERCICIO 2018 10/07/2018 68,4 Detalhes
8689007 S DESPESA EMPENHADA PARA PGTO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS REALIZADOS NA FUNÇÃO DE TECNICO DE ENFERMAGEM NO PSF DE BARRACAS NESTE MUNICIPIO. NO PERIODO DE JUNHO/2018. 10/07/2018 1144,8 Detalhes
8689013 S DESPESA EMPENHADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO PROFISSIONAL NA AREA DE MEDICINA COM ATENDIMENTO MEDICO AMBULATORIAL NO PSF DO CONTORNO NO MUNICIPIO DE PONTO NOVO. NO PERIODO DE JUNHO/2018 10/07/2018 9400 Detalhes
8689025 S DESPESA EMPENHADA PARA PGTO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS REALIZADOS EM ATENDIMENTO MEDICO NO PSF DO POV DE VARZEA DO POÇO NESTE MUNICIPIO. NO PERIODO DE JUNHO/2018. 10/07/2018 9400 Detalhes
8694658 S DESPESA A SER EMPENHADA PARA O PAGAMENTO DE PARCELAMENTO DO INSS RETIDO EM COTA DO FPM EXERCÍCIO 2018. RFB-PREV-PARC60 10/07/2018 8657,04 Detalhes
8683653 S DESPESA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA MANU. DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. REF: O PROCESSO SELETIVO DE 2018. 10/07/2018 1814,36 Detalhes
8689290 S DESPESA EMPENHADA PARA PGTO DE AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS (GASOLINA) DESTINADOS PARA ABASTECIMENTO DE AMBULANCIAS QUE SERVEM AO HOSPITAL MUNICIPALVDE . NO PERIODO DE 01 A 30/06/2018. 10/07/2018 23372,36 Detalhes
8691850 S VALOR REFERENTE A TARIFA BANCARIA EXERCICIO DE 2018 10/07/2018 1000 Detalhes
8689036 S DESPESA EMPENHADA PARA PGTO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS REALIZADOS NA FUNÇÃO DE ENFERMEIRO PARA SUPERVISÃO E ARTICULAÇÃO ESTRATEGICA NO PLANEJAMENTO E ATIVIDADES DO PMAQ NAS UNIDADES DA ATENÇÃO BASICA NESTE MUNICIPIO. NO PERIODO DE JUNHO/2018 10/07/2018 2500 Detalhes
8683665 S VALOR REFERENTE A DESPESA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE PRECATORIOS TRABALHISTAS EXERCICIO DE 2018. 10/07/2018 57770,07 Detalhes
8689300 S DESPESA EMPENHADA PARA PGTO DE AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS ( GASOLINA) DESTINADOS PARA ABASTECIMENTO E MANUTENÇÃO DE VEICULOS QUE SERVEM A ATENÇÃO BASICA DESTE MUNICIPIO. NO PERIODO DE 01 A 30/06/2018. 10/07/2018 11718,51 Detalhes
8689046 S DESPESA EMPENHADA PARA PGTO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS REALIZADOS NA FUNÇÃO DE TECNICO DE ENFERMAGEM NO PSF DE NOVA REPRESA NESTE MUNICIPIO. NO PERIODO DE JUNHO/2018. 10/07/2018 1144,8 Detalhes
8684954 S VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS NA CONTRATAÇÃO DE PESSOA JURIDICA PARA A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ENGENHARIA CIVIL NA REFORMA DE QUADRAS POLIESPORTIVAS DA SEDE DO MUNICIPIO. 10/07/2018 28209,19 Detalhes
8683931 S DESPESA EMPENHADA PARA PAGAMENTO COM PROGRAMA DE AGRICULTURA FAMILIAR SEGURO SAFRA DESTE MUNICIPIO COM TERMO DE ADESAO DO GARANTIA SAFRA. 10/07/2018 4900,25 Detalhes
8689309 S DESPESA EMPENHADA PARA PGTO DE AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS (GASOLINA) DESTINADOS PARA ABASTECIMENTO E MANUTENÇÃO DA FROTA DE VEICULOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE-CAPS. NO PERIODO DE 16 A 31/05/2018. 10/07/2018 3420,33 Detalhes
8689057 S DESPESA EMPENHADA PARA PGTO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS REALIZADOS COMO PSICOLOGA NO NASF DESTE MUNICIPIO. NO PERIODO DE JUNHO/2018. 10/07/2018 1580 Detalhes
8684962 S VALOR REFERENTE A FORNECIMENTO DE AGUA EXERCICIO 2018 10/07/2018 4731,34 Detalhes
8689314 S DESPESA EMPENHADA PARA PGTO DE AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS (GASOLINA) DESTINADOS PARA ABASTECIMENTO E MANUTENÇÃO DA FROTA DE VEICULOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE-CAPS. NO PERIODO DE 01 A 15/06/2018. 10/07/2018 3352,96 Detalhes
8689066 S DESPESA EMPENHADA PARA PGTO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS REALIZADOS NA FUNÇÃO DE AUXILIAR DE LIMPEZA NO PSF DE QUINTINO MACIEL NESTE MUNICIPIO. NO PERIODO DE JUNHO/2018. 10/07/2018 954 Detalhes
8684971 S VALOR REFERENTE A FORNECIMENTO DE ÁGUA. EXERCICIO DE 2018 10/07/2018 5199,02 Detalhes
8689324 S DESPESA EMPENHADA PARA PGTO DE AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS (GASOLINA COMUM) DESTINADOS PARA ABASTECIMENTO E MANUTENÇÃO DA FROTA DE VEICULOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE - SAMU. NO PERIODO DE 16 A 31/05/2018. 10/07/2018 4647,6 Detalhes
8693676 S DESPESA A SER REALIZADA PARA O PAGAMENTO DO PASEP. 10/07/2018 0,55 Detalhes
8689331 S DESPESA EMPENHADA PARA PGTO DE AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS (GASOLINA COMUM) DESTINADOS PARA ABASTECIMENTO E MANUTENÇÃO DA FROTA DE VEICULOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE - SAMU. NO PERIODO DE 01 A 15/06/2018. 10/07/2018 4491 Detalhes
8689076 S DESPESA EMPENHADA PARA PGTO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS REALIZADOS NA FUNÇÃO DE TECNICO DE ENFERMAGEM NO PSF DE VARZEA DO POÇO NESTE MUNICIPIO. NO PERIODO DE JUNHO/2018. 10/07/2018 1144,8 Detalhes
8683970 S VALOR REFERENTE A FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA O EXERCICIO DE 2018. 10/07/2018 7317,46 Detalhes
8689093 S DESPESA EMPENHADA PARA PGTO DE LOCAÇÃO DE IMOVEL UTILIZADO PARA FUNCIONAMENTO DA UNIDADE SATELITE DE SAUDE DA FAMILIA VINCULADO A UNIDADE BASICA DE SAUDE DE NOVA REPRESA NESTE MUNICIPIO. NO PERIODO DE JUNHO/2018. 10/07/2018 366 Detalhes
8689103 S DESPESA EMPENHADA PARA PGTO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS REALIZADOS NA AREA FARMACEUTICA NO NASF NESTE MUNICIPIO. NO PERIODO DE JUNHO/2018. 10/07/2018 1800 Detalhes
8685017 S VALOR REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO CNM EXERCICIO DE 2018 10/07/2018 828 Detalhes
8693466 S DESPESA EMPENHADA PARA PGTO DE CONSUMO DE AGUA DO HOSPITAL DESTE MUNICIPIO. CONSUMO 06/04 A 08/05/2018. 10/07/2018 2067,8 Detalhes
8689116 S DESPESA EMPENHADA PARA PGTO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS REALIZADOS NA FUNÇÃO DE CONDUTOR DE VEICULO SERVINDO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE PARA TRANSPORTE DE EQUIPES DA ATENÇÃO BASICA EM PERIODO INTEGRAL NA SEDE E INTERIOR DESTE MUNICIPIO. NO PERIODO DE JUNHO/2018. 10/07/2018 1700 Detalhes
8688869 S DESPESA EMPENHADA PARA PGTO DE VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DE SERVIDORES DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. COMPETENCIA JUNHO/2018. 10/07/2018 13904 Detalhes
8684014 S REFERE-SE A DESPESA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE ANOTAÇÃO DE RESPONSABILIDADE TECNICA- ART DO CREA-BA ( CONSELHO DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DA BAHIA). 10/07/2018 218,54 Detalhes
8688878 S DESPESA EMPENHADA PARA PGTO DE VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DE TRABALHADORES TEMPORARIO ATRAVES DO REGIME SELETISTA NO SAMU DESTE MUNICIPIO. COMPETENCIA JUNHO/2018. 10/07/2018 2156,08 Detalhes
8688886 S DESPESA EMPENHADA PARA PGTO DE VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DE TRABALHADORES TEMPORARIO ATRAVES DO REGIME SELETISTA NO SIA/SUS/AIH DESTE MUNICIPIO. COMPETENCIA JUNHO/2018. 10/07/2018 6362 Detalhes
8684791 S DESPESA EMPENHADA PARA AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS E DERIVADOS DE PETRÓLEO PARA ABASTECIMENTO E MANUTENÇÃO DE FROTA DE VEÍCULOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO TRANSPORTE ESCOLAR DESTE MUNICÍPIO. 10/07/2018 17448,42 Detalhes
8684793 S DESPESA EMPENHADA PARA AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS E DERIVADOS DE PETRÓLEO PARA ABASTECIMENTO E MANUTENÇÃO DE FROTA DE VEÍCULOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO TRANSPORTE ESCOLAR DESTE MUNICÍPIO. 10/07/2018 5379,69 Detalhes
8690938 S DESPESA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE 04 (QUATRO) DIARIAS PARA O CONTROLADOR INTERNO COM DESTINO A FEIRA DE SANTANA -BA A TRATAR ASSUSNTO DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO JUNTO A EMPRESA JG - ASSESSORIA E CONSULTORIA NO ACOMPANHAMENTO DA ELABORAÇÃO DA LOA - LEI ORÇAMENTÁRIA ANUAL PARA O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2019 CIENTIFICAÇÃO DAS CONTAS ANUAL DE 2017 CAIXA ECONÔMICA FEDERAL RELATIVO ÁS TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS CONCERNENTES AOS REPASSES DE RECURSOS ORIUNDOS DE CONVÊNIOS FIRMADOS COM ESTE M 10/07/2018 1000 Detalhes
8693242 S VALOR REFERENTE A FORNECIMENTO DE AGUA EXERCICIO 2018 10/07/2018 4716,7 Detalhes
8684795 S DESPESA EMPENHADA PARA PAGAMENTO AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS E DERIVADOS DE PETRÓLEO PARA ABASTECIMENTO E MANUTENÇÃO DE FROTA DE VEÍCULOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICÍPIO. 10/07/2018 7950,82 Detalhes
8694329 S REFERE-SE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS REALIZADOS NA AREA DE MEDICINA COM ATENDIMENTO AMBULATORIAL NA ESPECIELIDADE DE CARDIOLOGIA NESTE MUNICIPIO. NO PERIODO DE JUNHO/2018. 09/07/2018 1950 Detalhes
8693563 S DESPESA EMPENHADA PARA PGTO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS REALIZADOS COM ATENDIMENTO MEDICO NO HOSPITAL MUNICIPAL EM REGIME DE PLANTOES DE 24 HORAS. NO PERIODO DE JUNHO/2018 09/07/2018 7080 Detalhes
8694339 S DESPESA EMPENHADA PARA PGTO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS REALIZADOS ATRAVES DE ULTRASONOGRAFIAS NO HOSPITAL MUNICIPAL. NO PERIODO DE JUNHO/2018. 09/07/2018 5040 Detalhes
8694341 S DESPESA EMPENHADA PARA PGTO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS REALIZADOS ATRAVES DE PEUQENAS CIRURGIAS NO HOSPITAL MUNICIPAL. NO PERIODO DE JUNHO/2018. 09/07/2018 5660 Detalhes
8693854 S DESPESA EMPENHADA PARA PGTO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS REALIZADOS COMO MEDICA AMBULATORIAL NO PSF DO POVOADO DE MAMOTA DESTE MUNICIPIO. NO PERIODO DE JUNHO/2018. 09/07/2018 11530 Detalhes
8691316 S DESPESA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PARA AQUISIÇÃO PARCELADA DE MATERIAL DE EXPEDIENTE E DIDÁTICO QUE SERAO DESTINADOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA MAN. DAS AÇÕES DO IGD BOLSA FAMÍLIA DESTE MUNICÍPIO. 09/07/2018 1945,25 Detalhes
8691345 S REFERE-SE A DESPESA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE 01(UMA) DIARIA PARA O MOTORISTA COM DESTINO A SALVADOR PARA LEVAR A DIRETORA GERAL PEDAGOGICA ANDREIA MIRANDA DE SOUZA BATISTA PARA PARTICIPAR DE UMA REUNIÃO NA UNDIME PARA ARTICULAR O TRABALHO NO MUNICIPIO DE PONTONOVO SOBRE A BASE NACIONAL COMUM CURRICULAR( BNCC) NO DIA 10 DE JULHO DE 2018. 09/07/2018 100 Detalhes
8683675 S REFER-SE A DESPESA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE 01(UMA) DIARIA PARA O OPERADOR DE MAQUINAS PESADAS COMMDESTINO A SALVADOR BA PARA RETIRAR A MAQUINA RETROESCAVADEIRA DOADA A ESTE MUNICIPIO NO DIA 09/07/2018. 09/07/2018 100 Detalhes
8691615 S DESPESA EMPENHADA PARA PAGAMENTO NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE PUBLICAÇÕES DE MATÉRIAS DOS ATOS OFICIAIS DESTE GOVERNO NOS DIÁRIOS OFICIAIS DO MUNICIPIO ESTADO UNIÃO JORNAL DE GRANDE CIRCULAÇÃO E SISTEMA DE PUBLICIDADE E TRANSPARENCIA MUNICIPAL NOS PADRÕES ESTABELECIDOS PELA LEI DE ACESSO Á INFORMAÇÃO - LAI NO EXERCÍCIO DE 2018. 09/07/2018 900 Detalhes
8691617 S DESPESA EMPENHADA PARA PAGAMENTO NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE PUBLICAÇÕES DE MATÉRIAS DOS ATOS OFICIAIS DESTE GOVERNO NOS DIÁRIOS OFICIAIS DO MUNICIPIO ESTADO UNIÃO JORNAL DE GRANDE CIRCULAÇÃO E SISTEMA DE PUBLICIDADE E TRANSPARENCIA MUNICIPAL NOS PADRÕES ESTABELECIDOS PELA LEI DE ACESSO Á INFORMAÇÃO - LAI NO EXERCÍCIO DE 2018. 09/07/2018 4680 Detalhes
8683455 S DESPESA EMPENHADA PARA PGTO PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ESPECIALIZADOS EM ORNAMENTAÇÃO E DECORAÇÃO DE TOLDOS E CAMARIM COM DISPONIBILIZAÇÃO DE TODOS OS EQUIPAMENTOS NECESSÁRIOS BEM COMO SERVIÇOS DE BUFFÊ COM GARÇONS E EQUIPE DE APOIO VISANDO SERVIREM OS ARTISTAS QUE DEVERÃO SE APRESENTAR NAS FESTIVIDADES TRADICIONAIS DE MAIO NOS DIAS 26 E 27 DESTE MUNICÍPIO. 09/07/2018 7990 Detalhes
8695532 S DESPESA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PARA AQUISIÇÃO PARCELADA DE MATERIAL DE EXPEDIENTE E DIDÁTICO QUE SERAO DESTINADOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA MUN. DAS AÇÕES DO ENSINO INFANTIL (EDUCAÇÃO) DESTE MUNICÍPIO. REF TERMO DE APOSTILAMENTO Nº 003/2018 DE 03/07/2018. 09/07/2018 3306 Detalhes
8694161 S DESPESA EMPENHADA PARA PGTO DE AQUISIÇÃO PARCELADA DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE DESTINADOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA ATENÇÃO BASICA DESTE MUNICÍPIO. 07/07/2018 8528,37 Detalhes
8694331 S DESPESA EMPENHADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MEDICO CIRURGIAO PARA ATENDIMENTO AMBULATORIAL NESTE MUNICIPIO. NO PERIODO DE JUNHO/2018 06/07/2018 2220 Detalhes
8694232 S DESPESA EMPENHADA PARA PGTO DE CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA UTILIZADA NO IMOVEL ONDE FUNCIONA A SEC DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. NO PERIODO DE 07.06. A 06.07.2018. 06/07/2018 314,47 Detalhes
8694236 S DESPESA EMPENHADA PARA PGTO DE CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA UTILIZADAS NA SEDE DO CAPS DESTE MUNICIPIO. NO PERIODO DE 07/06/ A 06/07/2018. 06/07/2018 48,06 Detalhes
8694238 S DESPESA EMPENHADA PARA PGTO DE CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA UTILIZADA EM IMOVEL ONDE FUNCIONA A SEDE DA VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA DESTE MUNICIPIO. NO PERIODO DE 07/06 A 06/07/2018 06/07/2018 205,56 Detalhes
8693000 S REFERE-SE A DESPESA EMPENHADA PARA PAGAMENTO COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA OFERTA DE OFICINAS TEMATICAS DE VIVENCIA E CAPACITAÇÃO PROFISSIONAL PARA OS USUARIOS DO CENTRO DE REFERENCIA DE ASSISTENCIA SOCIAL-CRAS E PARA ATENDER AS NECESSIDADES DOS PROGRAMAS PROJETOS SERVIÇOS E BENEFICIOS DA ASSISTENCIA SICIAL-SEMAS DESTE MUNICIPIO. 05/07/2018 17280 Detalhes
8691750 S VALOR REFERENTE A TARIFA BANCARIA EXERCICIO DE 2018 05/07/2018 19,4 Detalhes
8694353 S DESPESA EMPENHADA PARA PGTO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS REALIZADOS COM ATENDIMENTO MEDICO GINECOLOGICO NO HOSPITAL MUNICIPAL. NO PERIODO DE JUNHO/2018. 05/07/2018 2150 Detalhes
8694355 S DESPESA EMPENHADA PARA PGTO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MEDICOS EM OTORRINOLARINGOLOGIA PARA ATENDIMENTO AMBULATORIAL NESTE MUNICIPIO. NO PERIODO DE JUNHO/2018 05/07/2018 3000 Detalhes
8689757 S DESPESA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE 02(DUAS) DIARIAS PARA O CONTROLADOR GERAL COM DESTINO A FEIRA DE SANTANA-BA PARA TRATAR DE ASSUSNTO REFERENTE A CERTIFICAÇÃO DA PREFEITURA NO ESCRITÓRIO QUE PRESTA SERVIÇOS DE ASSESSORIA. 05/07/2018 500 Detalhes
8693862 S DESPESA EMPENHADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO PROFISSIONAL NA AREA DE MEDICINA COM ATENDIMENTO MEDICO AMBULATORIAL DA DRª DEYSE MAYANE DE CASTRO NO PSF DE NOVA REPRESA E UNIDADE SATELITE DO POVOADO DE ANGICO NO MUNICIPIO DE PONTO NOVO. JUNHO/2018 05/07/2018 11530 Detalhes
8689772 S DESPESA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE 02(DUAS) DIARIAS PARA A SUPERINTENDENTE DE FINANÇAS E ORÇAMENTO COM DESTINO A FEIRA DE SANTANA-BA PARA TRATAR DE ASSUSNTO REFERENTE A CERTIFICAÇÃO DA PREFEITURA NO ESCRITÓRIO QUE PRESTA SERVIÇOS DE ASSESSORIA. 05/07/2018 360 Detalhes
8694146 S DESPESA EMPENHADA PARA PGTO DE AQUISIÇÃO DE FRUTAS VERDURAS E HORTALIÇAS DESTINADAS PARA ATENDER ÀS NECESSIDADES DO CAPS DESTE MUNICIPIO. 05/07/2018 3955,26 Detalhes
8694150 S DESPESA EMPENHADA PARA PGTO DE AQUISIÇÃO DE FRUTAS DESTINADAS PARA ATENDER ÀS NECESSIDADES DO HOSPITAL MUNICIPAL . 05/07/2018 1813,41 Detalhes
8683153 S DESPESA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE 02 (DUAS) DIARIAS AO CHEFE DE GABINETE COM DESTINO A FEIRA DE SANTANA -BA PARA REUNIÃO PARA TRATAR DE ASSUNTOS REFERENTE A CIENTIFICAÇÃO DA PREFEITURA DE PONTO NOVO NOS DIA 05 E 06 DE JULHO DE 2018. 05/07/2018 360 Detalhes
8683159 S DESPESA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA MANU. DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO DE PONTO NOVO. NO EXERCÍCIO DE 2018. 05/07/2018 3179 Detalhes
8683692 S DESPESA EMPENHADA PARA PAGAMENTO À EMPRESA DE CORREIOS E TELÉGRAFOS NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS RELACIONADOS A POSTAGEM DE DOCUMENTOS OFICIAIS NO EXÉRCICIO DE 2018. 05/07/2018 315,67 Detalhes
8691379 S DESPESA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE TELEFONIA FIXA REF: MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DE PONTO NOVO EXERCÍCIO 2018. 05/07/2018 1805,87 Detalhes
8689156 S DESPESA EMPENHADA PARA PGTO DE 01 DIARIA A MOTORISTA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE COM DESTINO A SALVADOR-BA PARA CONDUZIR VEICULO TIPO AMBULANCIA PARA REMOÇÃO/TRANSFERENCIA MEDICA DE PACIENTE ATRAVES DO SISTEMA DE REGULAÇÃO PARA HOSPITAL REFERENCIA NA CAPITAL DO ESTADO. NO PERIODO DE 04/07/2018. 04/07/2018 100 Detalhes
8683287 S REFERE-SE A DESPESA EMPENHADA PARA PAGAMENTO COM A LOCAÇAO DE IMOVEL ONDE FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. 04/07/2018 937 Detalhes
8683289 S REFERE-SE A DESPESA EMPENHADA PARA PAGAMENTO COM A LOCAÇAO DE IMOVEL PARA FUNCIONAMENTO DO CENTRO DE REFERENCIA DE ASSISTENCIA SOCIAL -CRAS DESTE MUNICIPIO. 04/07/2018 937 Detalhes
8683574 S REFERE-SE A DESEPSA EMPENHADA PARA PAGAMENTO COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM A LOCAÇÃO DE UM TANQUE PARA MOLHAÇÃO DE JARDINS NESTE MUNICIPIO. 04/07/2018 265 Detalhes
8684858 S REFERE-SE A DESPESA EMPENHADA PARA PAGAMENTO COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COM USO DO MOTOR PARA PUXAR AGUA NA MOLHAÇÃO DE JARDNIS NESTE MUNICIPIO. 04/07/2018 160 Detalhes
8683323 S DESPESA EMPENHADA PARA PAGAMENTO COM LOCAÇÃO DE IMÓVEL PARA FUNCIONAMENTO DO ARQUIVO MORTO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. PRAZO DO CONTRATO DE 01 DE AGOSTO DE 2017 A 01 DE AGOSTO DE 2018. 04/07/2018 500 Detalhes
8683073 S REFER-SE A DESPESA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE 01(UMA) DIARIA PARA O OPERADOR DE MAQUINAS PESADAS COMMDESTINO A SALVADOR BA PARA PARTICIPAR DE CURSO PARAESPECIALIZACAO EM RETROESCAVADEIRA NOS DIA 04/07/2018. 04/07/2018 100 Detalhes
8683332 S REFERE-SE A DESPESA EMPENHADA PARA PAGAMENTO COM A LOCAÇAO DE IMOVEL PARA FUNCIONAMENTO DA BIBLIOTECA MUNICIPAL DESTE MUNICIPIO. NO EXERCÍCIO DE 2018. 04/07/2018 800 Detalhes
8689221 S DESPESA EMPENHADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MEDICO CIRURGIAO PARA ATENDIMENTO AMBULATORIAL NESTE MUNICIPIO. NO PERIODO DE MAIO/2018 04/07/2018 2900 Detalhes
8683334 S REFERE-SE A DESPESA EMPENHADA PARA PAGAMENTO COM A LOCAÇAO DE IMOVEL PARA FUNCIONAMENTO DO ALMOXARIFADO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE DUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. 04/07/2018 400 Detalhes
8683101 S REFERE-SE A DESPESA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE 01(UMA) DIARIA PARA O MOTORISTA COM DESTINO A SALVADOR PARA CONDUZIR OPERADOR DE MAQUINAS PESADAS DESTE MUNICIPIO. PARA PARTICIPAR DE CURSO PARA APERFEICOAMENTO NO DIA 04/07/2018. 04/07/2018 100 Detalhes
8683624 S REFERE-SE A DESPESA EMPENHADA PARA PAGAMENTO COM A LOCAÇAO DE IMOVEL PARA FUNCIONAMENTO DA POLICIA MILITAR DESTE MUNICIPIO. 04/07/2018 500 Detalhes
8683634 S REFERE-SE A DESPESA EMPENHADA PARA PAGAMENTO COM A LOCAÇÃO DE IMOVEL USADO PARA O FUNCIONAMENTO DE HOSPEDAGEM DE PRESTADORES DE SERVIÇOS QUE SERVEM AO MUNICIPIO DE PONTO NOVO. 04/07/2018 300 Detalhes
8689266 S DESPESA EMPENHADA PARA PGTO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MEDICOS EM OTORRINOLARINGOLOGIA PARA ATENDIMENTO AMBULATORIAL NESTE MUNICIPIO. NO PERIODO DE MAIO/2018 04/07/2018 3000 Detalhes
8684936 S DESPESA EMPENHADA PARA PAGAMENTO NA CONTRATAÇÃO DE EMPERSA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS E CONSULTORIA JURÍDICA VOLTADOS A ORIENTAÇÃO TÉCNICA DE ÓRGÃOS DA ADMINISTRAÇÃO QUE CUIDAM DAS LICITAÇÕES PÚBLICAS E CONTRATOS ADMINISTRATIVOS DESTE MUNICÍPIO. 04/07/2018 12000 Detalhes
8684940 S DESPESA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADO COMO ENGENHEIRO CIVIL LOTADO NA DE OBRAS E INFRAESTRUTURA NA ELABORAÇÃO DE PROJETOS DE ENGENHARIA FISCALIZAÇÃO DE OBRAS E ATENDER AS NECESSIDADES DESTE MUNICÍPIO. 04/07/2018 3350 Detalhes
8685214 S DESPESA EMPENHADA PARA PGTO DE 02 (DUAS) DIARIAS AO COORDENADOR DA ATENÇÃO BASICA DESTE MUNICIPIO COM DESTINO A SALVADOR-BA PARA PARTICIPAR DO ENCONTRO ESTADUAL PARA FORTALECIMENTO DA ATENÃO BASICA - BAHIA. NO PERIODO DE 05 E 06/07/2018. 04/07/2018 360 Detalhes
8685220 S DESPESA EMPENHADA PARA PGTO DE CONSUMO DE AGUA EM UNIDADES DA ATENÇÃO BASICA DESTE MUNICIPIO. CONSUMO 07.03 A 06.04.2018. 04/07/2018 1599,36 Detalhes
8685230 S DESPESA EMPENHADA PARA PGTO DE CONSUMO DE AGUA DO HOSPITAL DESTE MUNICIPIO. CONSUMO 07/03 A 06/04/2018. 04/07/2018 1807,41 Detalhes
8685236 S DESPESA EMPENHADA PARA PGTO DE AQUISIÇÃO DE POLPAS DE FRUTAS DESTINADAS PARA ATENDER ÀS NECESSIDADES DO HOSPITAL MUNICIPAL . 04/07/2018 3503,79 Detalhes
8694205 S DESPESA EMPENHADAPARA PGTO DE 01 DIARIA A MOTORISTA DA SAUDE DESTE MUNICIPIO COM DESTINO A SALVADOR PARA TRANSFERENCIA MEDICA ATRAVES DE REGULAÇÃO REDE-PEBA. NO PERIODO DE 04/07/2018 04/07/2018 100 Detalhes
8691664 S DESPESA EMPENHADA PARA PGTO DE 02 (DUAS) DIARIAS AO SECRETÁRIO DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS E MEIO AMBIENTE COM DESTINO A SALVADOR-BA PARA PARTICIPAR DE REUNIÃO JUNTO A SERIN E SEINFRA NOS DIAS 04 E 05 DE JULHO DE 2018. 04/07/2018 500 Detalhes
8683993 S REFERE-SE A DESPESA EMPENHADA PARA PAGAMENTO COM A LOCAÇÃO DE IMOVEL PARA HOSPEDAGEM DE SERVIDOR DO MUNICIPIO DE PONTO NOVO. 04/07/2018 350 Detalhes
8683998 S REFERE-SE A DESPESA COM LOCAÇAO DE IMOVEL PARAHOSPEDAGEM DE PRESTADORES DE SERVIÇOS A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICIPIO. 04/07/2018 293 Detalhes
8684002 S REFERE-SE A DESPESA EMPENHADA PARA PAGAMENTO COM A LOCAÇAO DE IMOVEL PARA FUNCIONAMENTO DE HOSPEDAGEM DE PRESTADORES DE SERVIÇOS QUE SERVEM AO MUNICPIO DE PONTO NOVO BAHIA. 04/07/2018 350 Detalhes
8684006 S REFERE-SE A DESPESA EMPENHADA PARA PAGAMENTO COM A LOCAÇAO DE IMOVEL ONDE FUNCIONAMENTO DO ALMOXARIFADO DA SECRETARIA DE OBRAS E INFRA-ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. 04/07/2018 600 Detalhes
8683495 S REFERE-SE A DESPESA EMPENHADA PARA PAGAMENTO COM A LOCAÇÃO DE IMOVEL PARA FUNCIONAMENTO DE HOSPEDAGEM DE PRESTADORES DE SERVIÇOS QUE SERVEM AO MUNICIPIO DE PONTO NOVO BAHIA. 04/07/2018 350 Detalhes
8683512 S REFERE-SE A DESPESA EMPENHADA PARA PAGAMENTO COM A LOCAÇAO DE IMOVEL PARA FUNCIONAMENTO DO POSTO DE IDETIFICAÇÃO DA POLICIA CIVIL DESTE MUNICIPIO. 04/07/2018 400 Detalhes
8689149 S DESPESA EMPENHADA PARA PGTO DE 01 DIARIA A MOTORISTA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE COM DESTINO A FEIRA DE SANTANA-BA PARA CONDUZIR VEICULO TIPO AMBULANCIA PARA REMOÇÃO/TRANSFERENCIA MEDICA DE PACIENTE ATRAVES DO SISTEMA DE REGULAÇÃO PARA HOSPITAL REFERENCIA NA CAPITAL DO ESTADO. NO PERIODO DE 105/07/2018. 04/07/2018 100 Detalhes
8693761 S DESPESA EMPENHADA PARA PGTO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS REALIZADOS NA FUNÇÃO DE TECNICO DE ENFERMAGEM NO CAPS NESTE MUNICIPIO. NO PERIODO DE JUNHO/2018. 03/07/2018 1144,8 Detalhes
8691715 S DESPESA EMPENHADA PARA EM LOCAÇÃO DE TRAJES JUNINOS PARA APRESENTAÇÃO DE QUADRILHAS NOS FORROS DAS POPULARES E CAIÇARA NESTE MUNICIPIO. 03/07/2018 510 Detalhes
8693511 S DESPESA EMPENHADA PARA PGTO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS REALIZADOS EM ATENDIMENTO MEDICO COM PLANTOES NO HOSPITAL MUNICIPAL. NO PERIODO DE JUNHO/2018. 03/07/2018 7220 Detalhes
8689161 S DESPESA EMPENHADA PARA PGTO DE 02 DIARIAS A MOTORISTA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE COM DESTINO A SALVADOR-BA PARA CONDUZIR VEICULO TIPO AMBULANCIA PARA REMOÇÃO/TRANSFERENCIA MEDICA DE PACIENTE ATRAVES DO SISTEMA DE REGULAÇÃO PARA HOSPITAL REFERENCIA NA CAPITAL DO ESTADO. NO PERIODO DE 01 E 13/06/2018. 03/07/2018 200 Detalhes
8691728 S DESPESA EMPENHA PARA PAGAMENTO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONCERNENTE AO COMPEONATO MUNICIPAL DE ESPORTE AMADOR EM ORGANIZAÇÃÕ NAS QUADRAS E COMPO DE FUTEBOL ENTRE TIMES AMADORES COM ENVOLVIMENTO DE GRUPOS ESPORTIVOS FORMADOS NA SEDE E INTERIOR PROMOVIDO PELA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E ESPORTE DO MUNICIPIO VISANDO APOIO E A VALORIZAÇÃO DOS JOVENS NA CULTURA DESPORTIVA DO MUNICIPIO. JUNHO/2018. 03/07/2018 750 Detalhes
8693777 S DESPESA EMPENHADA PARA PGTO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS REALIZADOS COMO ENFERMEIRA NA COORDENAÇÃO DO SERVIÇO MOVEL DE URGENCIA - SAMU DESTE MUNICIPIO. NO PERIODO DE JUNHO/2018. 03/07/2018 1500 Detalhes
8685331 S DESPESA EMPENHADA PARA PGTO DE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS ODONTOLOGICOS DESTINADOS PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DA ATENÇÃO BASICA DESTE MUNICIPIO. 03/07/2018 37272,57 Detalhes
8693523 S DESPESA EMPENHADA PARA PGTO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO PROFISSIONAL NA AREA DE MEDICINA COMPLANTOES MEDICOS NO HOSPITAL MUNICIPAL NOSSA SENHORA DE FATIMA. NO PERIODO DE JUNHO/2018. 03/07/2018 3180 Detalhes
8694038 S DESPESA EMPENHADA PARA PGTO DE AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DO CAPS NESTE MUNICIPIO. 03/07/2018 1500,88 Detalhes
8683544 S REFERE-SE A DESPESA EMPENHADA PARA PAGAMENTO COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE VIGIA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICIPIO.CONFORME ADITIVO 01-2018. 03/07/2018 954 Detalhes
8683546 S DESPESA EMPENHADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO QUE SERÃO REALIZADOS COM RECOLHIMENTO DE ANIMAIS SEM PROPRIETÁRIO DE GRANDE PORTE NA VIA PÚBLICA NESTE MUNICÍPIO. CONFORME ADITIVO 01 02 E 03-2018. 03/07/2018 527 Detalhes
8693530 S DESPESA EMPENHADA PARA PGTO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO REALIZADOS NA FUNÇÃO DE MEDICO PLANTONISTA NO HOSPITAL NESTE MUNICIPIO. NO PERIODO DE JUNHO/2018. 03/07/2018 3780 Detalhes
8693788 S DESPESA EMPENHADA PARA PGTO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS REALIZADOS NA FUNÇÃO DE CONDUTOR DE VEICULOS EM REGIME DE PLANTOES DE 24 HORAS NO SAMU NESTE MUNICIPIO. NO PERIODO DE JUNHO/2018. 03/07/2018 1777 Detalhes
8683550 S REFERE-SE A DESPESA EMPENHADA PARA PAGAMENTO COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE VIGIA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICIPIO.CONFORME ADITIVO 01-2018. 03/07/2018 954 Detalhes
8689185 S DESPESA EMPENHADA PARA PGTO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO REALIZADOS EM SUPORTE TECNICO NOS COMPUTADORES IMPRESSORAS E REDES DOS DIVERSOS SETORES DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. NO PERIODO DE JUNHO/2018. 03/07/2018 500 Detalhes
8683044 S DESPESA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA MANUT. ADM. DAS AÇÕES DA LIMPEZA PÚBLICA URBANA DE PONTO NOVO NO EXERCÍCIO DE 2018. 03/07/2018 2023,9 Detalhes
8693541 S DESPESA EMPENHADA PARA PGTO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO PROFISSIONAL NA AREA DE MEDICINA COMPLANTOES MEDICOS NO HOSPITAL MUNICIPAL NOSSA SENHORA DE FATIMA. NO PERIODO DE JUNHO/2018 03/07/2018 9330 Detalhes
8694568 S DESPESA EMPENHADA PARA PGTO DE 01 DIARIA A MOTORISTA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE COM DESTINO A JUAZEIRO-BA PARA CONDUZIR VEICULO TIPO AMBULANCIA PARA REMOÇÃO/TRANSFERENCIA MEDICA DE PACIENTE ATRAVES DO SISTEMA DE REGULAÇÃO PARA HOSPITAIS E CLINICAS CREDENCIADAS AO SUS NO VALE DO SAO FRANCISCO. NO PERIODO DE 09/07/2018. 03/07/2018 50 Detalhes
8683562 S REFERE-SE A DESPESA EMPENHADA PARA PAGAMENTO COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO QUE SERÁ REALIZADO COMO CONDUTOR DE VEICULO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO.CONFORME ADITIVO 01 02 E 03-2018. 03/07/2018 1200 Detalhes
8683054 S REFERE-SE A DESPESA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE ANOTAÇÃO DE RESPONSABILIDADE TECNICA- ART DO CREA-BA ( CONSELHO DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DA BAHIA). 03/07/2018 218,54 Detalhes
8683568 S REFERE-SE A DESPESA EMPENHADA PARA PAGAMENTO COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COMO VIGIA DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICIPIO. CONFORME ADITIVO 01-2018 03/07/2018 954 Detalhes
8693552 S DESPESA EMPENHADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO PROFISSIONAL NA AREA DE MEDICINA COMPLANTOES MEDICOS NO HOSPITAL MUNICIPAL NOSSA SENHORA DE FATIMA. NO PERIODO DE JUNHO/2018 03/07/2018 7220 Detalhes
8683061 S DESPESA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE VANTAGENS FIXAS DE SERVIDORES DO GABINETE DE PONTO NOVO. NO EXERCÍCIO DE 2018. 03/07/2018 2363,42 Detalhes
8691512 S DESPESA EMPENHADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS QUE SERAO REALIZADOS EM FORNECIMENTO DE PROVEDOR DE INTERNET PARA ATENDER AS NECESSIDADES DOS DIVERSOS SETORES ADMINISTRATIVOS DESTE MUNICIPIO. NO EXERCICIO 2018 CONFORME TERMO ADITIVO Nº 01 DE 27/12/2017. VIGÊNCIA 31/12/2017 A 30/06/2018. 03/07/2018 2520 Detalhes
8684860 S DESPESA EMPENHADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO QUE SERÃO REALIZADOS COM RECOLHIMENTO DE ANIMAIS SEM PROPRIETÁRIO DE GRANDE PORTE NA VIA PÚBLICA NESTE MUNICÍPIO. CINFORME ADITIVO 01 02 E 03-2018 03/07/2018 527 Detalhes
8683069 S DESPESA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE 02 (DUAS) DIARIAS COM DESTINO A FEIRA DE SANTANA-BA PARA PRESTAÇÃO DE CONTAS DO MOVIMENTO MENSAL (MAPAS DE CONTROLE MAPAS DE ARRECADAÇÃO ASSINATURAS DE CERTIFICADOS MILITARES E INSTRUÇÕES DE NÍVEL DE CONHECIMENTO) JUNTO PRM BI (POSTO DE RECRUTAMENTO E MOBILIZAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. 03/07/2018 200 Detalhes
8683325 S REFERE-SE A DESPESA EMPENHADA PARA PAGAMENTO COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PARA SUPORTE TECNICO NOS COMPUTADORES IMPRESSORAS E REDES DOS DIVERSOS SETORES ADMINISTRATIVOS DESTE MUNICIPIO. 03/07/2018 1000 Detalhes
8691774 S DESPESA EMPENHADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO QUE SERAO REALIZADOS EM CARACTER EVENTUAL NO DESEMPENHO DE ATIVIDADES RELATIVAS A SERVIÇOS DE APOIO NO NA ESCOLA DO AÇUDE NESTE MUNICIPIO. JUNHO/2018 03/07/2018 954 Detalhes
8691776 S DESPESA EMPENHADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO QUE SERAO REALIZADOS EM CARACTER EVENTUAL NO DESEMPENHO DE ATIVIDADES RELATIVAS A SERVIÇOS DE APOIO NO ALMOXERIFADO DO CENTRO DE EDUCAÇÃO INCLUSA MUNICIPIO. JUNHO/2018 03/07/2018 954 Detalhes
8691778 S REFERE-SE A DESPESA EMPENHADA PARA PAGAMENTO COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇO EM CARACTER EVENTUAL NO DESEMPENHO DE ATIVIDADES RELATIVAS A SERVIÇOS DE APOIO NO ALMOXERIFADO DA ESCOLA MUNICIPAL ALTAMIRANDO MAIA DESTE MUNICIPIO. JUNHO/2018 03/07/2018 954 Detalhes
8691267 S DESPESA EMPENHADA PARA AQUISIÇÃO PARCELADA DE GÁS MINERAL VASILHAME DE ÁGUA MINERAL DE 20 LITROS COPO DESCARTÁVEL GÁS LIQUEFEITO DE PETRÓLEO (GLP) VASILHAME DE BOTIJÃO DE GÁS QUE SERAO DESTINADAS PARA ATENDER ÀS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO. 03/07/2018 2860 Detalhes
8693573 S DESPESA EMPENHADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO PROFISSIONAL NA AREA DE MEDICINA COMPLANTOES MEDICOS NO HOSPITAL MUNICIPAL NOSSA SENHORA DE FATIMA. JUNHO/2018 03/07/2018 1580 Detalhes
8694343 S DESPESA EMPENHADA PARA PGTO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS REALIZADOS COM ATENDIMENTO MEDICO PEDIATRICO NO HOSPITAL DESTE MUNICIPIO. NO PERIODO DE JUNHO/2018. 03/07/2018 3000 Detalhes
8684872 S REFERE-SE A DESPESA EMPENHADA PARA PAGAMENTO COM A PRESTAÇÃO DE SERVICO COM MANUNTENÇÃO E AMPLIAÇÃO DE ILUMINAÇÃO PUBLICA DESTE MUNICIPIO. CONFORME ADITIVO 01 02 E 03-2018. 03/07/2018 954 Detalhes
8694347 S DESPESA EMPENHADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO PROFISSIONAL NA AREA DE MEDICINA ATRAVES DE REALIZAÇÃO DE PROCEDIMENTOS MEDICOS EM GINECOLOGIA E OBSTETRICIA A PACIENTES DO MUNICIPIO DE PONTO NOVO. NO PERIODO DE JUNHO/2018 03/07/2018 2300 Detalhes
8693583 S DESPESA EMPENHADA PARA PGTO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS REALIZADOS NA FUNÇÃO DE TECNICO DE ENFERMAGEM NO HOSPITAL MUNICIPAL EM REGIME DE PLANTOES DE 24 HORAS. NO PERIODO DE JUNHO /2018. 03/07/2018 1144,8 Detalhes
8684882 S DESPESA EMPENHADA PARA PAGAMENTO COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO QUE SERÁ REALIZADO COM CONDUTOR DE VEICULO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. CONFORME ADITIVO 01 02 E 03-2018. 03/07/2018 1200 Detalhes
8688978 S DESPESA EMPENHADA PARA PGTO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS REALIZADOS EM ATENDIMENTO MEDICO NO PSF DO DISTRITO DE BARRACAS NESTE MUNICIPIO. NO PERIODO DE JUNHO/2018. 03/07/2018 9400 Detalhes
8694359 S DESPESA EMPENHADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS QUE SERAO REALIZADOS EM MANUTENÇÃO DE PURIFICADORES DE AGUA DAS UBS DE VARZEA DO POÇO E MAMOTA NESTE MUNICIPIO. 03/07/2018 750 Detalhes
8693592 S DESPESA EMPENHADA PARA PGTO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS REALIZADOS NA FUNÇÃO DE AUXILIAR DE LIMPEZA NO HOSPITAL MUNICIPAL EM REGIME DE PLANTOES DE 24 HORAS. NO PERIODO DE JUNHO/2018. 03/07/2018 954 Detalhes
8684889 S REFERE-SE A DESPESA EMPENHADA PARA PAGAMENTO COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COMO CONDUTOR DE VEICULO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICÍPIO.CONFORME ADITIVO 01-2018. 03/07/2018 1200 Detalhes
8694361 S DESPESA EMPENHADA PARA PGTO DA 3ª PARCELA REFERENTE A REALIZAÇÃO DE SERVIÇOS DE INSTALAÇÃO E DISPONIBILIZAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO VIA RÁDIO PARA O SERVIÇO DE ATENDIMENTO MÓVEL DE URGÊNCIA - SAMU DESTE MUNICÍPIO. 03/07/2018 2000 Detalhes
8688987 S DESPESA EMPENHADA PARA PGTO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS REALIZADOS NA FUNÇÃO DE TECNICO DE ENFERMAGEM NO PSF DO CONTORNO NESTE MUNICIPIO. NO PERIODO DE JUNHO/2018. 03/07/2018 1144,8 Detalhes
8684894 S REFERE-SE A DESPESA EMPENHADA PARA PAGAMENTO COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE VIGIA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICIPIO.CONFORME ADITIVO 01-2018 03/07/2018 954 Detalhes
8694111 S DESPESA EMPENHADA PARA PGTO DE MANUTENÇÃO E CONSULTORIA DOS SISTEMAS INTEGRADOS DE GESTÃO PÚBLICA PARA ATENDER NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. COMPETENCIA JUNHO/2018. 03/07/2018 1000 Detalhes
8684897 S REFERE-SE A DESPESA EMPENHADA PARA PAGAMENTO COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COMO VIGIA DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICIPIO.CONFORME ADITIVO 01-2018. 03/07/2018 954 Detalhes
8694370 S DESPESA EMPENHADA PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DIVERSOS QUE SERAO DESTINADOS PARA A REALIZAÇÃO DE CAMPANHA DE LEISHMANIOSE NESTE MUNICIPIO. 03/07/2018 3572 Detalhes
8693603 S DESPESA EMPENHADA PARA PGTO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS REALIZADOS NA FUNÇÃO DE AUXILIAR DE LIMPEZA NO HOSPITAL MUNICIPAL EM REGIME DE PLANTOES DE 24 HORAS. NO PERIODO DE JUNHO/2018. 03/07/2018 954 Detalhes
8683108 S REFERE-SE A DESPESA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE 02(DUAS) DIARIAS PARA O MOTORISTA COM DESTINO A SALVADOR PARA CONDUZIR O PREFEITO E SECRETARIO DE ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL PARA AEROPORTO (IDA E VOLTA) OS MESMOS PARA VIAGEM A BRASILIA0DF NOS DIA 03 E 05 DE JULHO DE 2018. 03/07/2018 200 Detalhes
8683620 S REFERE-SE A DESPESA EMPENHADA PARA PAGAMENTO COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COMO CONDUTOR DE VEICULO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE DESTE MUNICIPIO.CONFORME ADITIVO 01 02 E 03 -2018. 03/07/2018 1200 Detalhes
8695397 S DESPESA EMPENHADA PARA PGTO DE AUXILIO FINANCEIRO A PACIENTE E A ACOMPANHANTE CILCLEIDE LOPES DA SILVA SANTOS EM TRATAMENTO FORA DO DOMICILIO. NO PERIODO DE 14/06 09 E 10/07/2018. 03/07/2018 438,3 Detalhes
8684906 S REFERE-SE A DESPESA EMPENHADA PARA PAGAMENTO COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE VIGIA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICIPIO.CONFORME ADITIVO 01-2018. 03/07/2018 954 Detalhes
8693612 S DESPESA EMPENHADA PARA PGTO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS REALIZADOS NA FUNÇÃO DE AUXILIAR DE LIMPEZA NA SECRETARIA DE SAUDE NESTE MUNICIPIO. NO PERIODO DE JUNHO/2018. 03/07/2018 954 Detalhes
8694382 S DESPESA EMPENHADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO PROFISSIONAL NA AREA DE MEDICINA ATRAVES DE REALIZAÇÃO DE PROCEDIMENTOS MEDICOS EM FONOAUDIOLOGIA PARA REALIZAÇÃO DE TESTES DA ORELHINHA PARA RECEM NASCIDOS VIVOS NO NASF DO MUNICIPIO DE PONTO NOVO. NO PERIODO DE JUNHO/2018 03/07/2018 480 Detalhes
8684911 S REFERE-SE A DESPESA EMPENHADA PARA PAGAMENTO COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE VIGIA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICIPIO.CONFORME ADITIVO 01-2018. 03/07/2018 954 Detalhes
8694127 S DESPESA EMPENHADA PARA PGTO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS REALIZADOS EM FORNECIMENTO DE PROVEDOR DE INTERNET EM UNIDADES DA SAUDE DESTE MUNICIPIO. NO PERIODO DE JUNHO/2018 CONFORME TERMO ADITIVO Nº 01 DE 27/12/2017. VIGÊNCIA 31/12/2017 A 30/06/2018. 03/07/2018 1440 Detalhes
8694384 S DESPESA EMPENHADA PARA PGTO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS REALIZADOS COM ATENDIMENTO MEDICO DERMATOLOGICO EM CONSULTORIO NO HOSPITAL MUNICIPAL JUNHO/2018. 03/07/2018 3360 Detalhes
8684913 S REFERE-SE A DESPESA EMPENHADA PARA PAGAMENTO COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE VIGIA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICIPIO.CONFORME ADITIVO 01-2018. 03/07/2018 954 Detalhes
8683638 S REFERE-SE A DESPESA EMPENHADA PARA PAGAMENTO COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE VIGIA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICIPIO.CONFORME ADITIVO 01-2018. 03/07/2018 954 Detalhes
8693622 S DESPESA EMPENHADA PARA PGTO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS REALIZADOS NA FUNÇÃO DE AUXILIAR DE LIMPEZA NO HOSPITAL MUNICIPAL EM REGIME DE PLANTOES DE 24 HORAS. NO PERIODO DE JUNHO/2018. 03/07/2018 954 Detalhes
8683128 S REFERE-SE A DESPESA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE ANOTAÇÃO DE RESPONSABILIDADE TECNICA- ART DO CREA-BA ( CONSELHO DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DA BAHIA). 03/07/2018 218,54 Detalhes
8684920 S REFERE-SE A DESPESA EMPENHADA PARA PAGAMENTO COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE VIGIA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICIPIO.CONFORME ADITIVO 01-2018. 03/07/2018 954 Detalhes
8691320 S DESPESA EMPENHADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS QUE SERAO REALIZADOS EM FORNECIMENTO DE PROVEDOR DE INTERNET PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO FUNDO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. NO EXERCICIO 2018 CONFORME TERMO ADITIVO Nº 01 DE 27/12/2017. VIGÊNCIA 31/12/2017 A 30/06/2018. 03/07/2018 540 Detalhes
8689788 S DESPESA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE 01 (UMA) DIARIA PARA A CHEFE DE DIVISÃO DE COMPRAS COM DESTINO A SENHOR DO BONFIM-BA PARA FAZER COTAÇÕES DE MATERIAIS PARA ELABORAÇÃO DE PROCESSOS ADMINISTRATIVOS DESTE MUNICÍPIO. 03/07/2018 50 Detalhes
8694141 S DESPESA EMPENHADA PARA RESTANTE DO PGTO DA NOTA FISCAL Nº 9763 REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS REALIZADOS EM EXAMES LABORATORIAIS PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DE ORGAOS DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. NO PERIODO DE ABRIL/2018. 03/07/2018 2658 Detalhes
8693633 S DESPESA EMPENHADA PARA PGTO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS REALIZADOS NA FUNÇÃO DE AUXILIAR DE LIMPEZA NO HOSPITAL MUNICIPAL EM REGIME DE PLANTOES DE 24 HORAS. NO PERIODO DE JUNHO/2018. 03/07/2018 397,5 Detalhes
8693895 S DESPESA EMPENHADA PARA PGTO PARCIAL DA NOTA FISCAL Nº 9763 REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS REALIZADOS EM EXAMES LABORATORIAIS PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DE ORGAOS DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. NO PERIODO DE ABRIL/2018. 03/07/2018 20000 Detalhes
8685194 S DESPESA EMPENHADA PARA PGTO DE 02 (DUAS) DIARIAS A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO COM DESTINO A SALVADOR-BA PARA PARTICIPAR DO ENCONTRO ESTADUAL PARA FORTALECIMENTO DA ATENÃO BASICA - BAHIA. NO PERIODO DE 05 E 06/07/2018. 03/07/2018 500 Detalhes
8693642 S DESPESA EMPENHADA PARA PGTO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS REALIZADOS NA FUNÇÃO DE AUXILIAR DE LIMPEZA NO HOSPITAL MUNICIPAL EM REGIME DE PLANTOES DE 24 HORAS. NO PERIODO DE JUNHO /2018. 03/07/2018 715,5 Detalhes
8684944 S REFERE-SE A DESPESA EMPENHADA PARA PAGAMENTO COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COMO OPERADOR DA PATROL PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO.CONFORME ADITIVO 01 02 E 03-2018. 03/07/2018 2000 Detalhes
8691092 S REFERE-SE A DESPESA EMPENHADA PARA PAGAMENTO COM A PRESTAÇÃO DE SERVICO COM INSTALAÇÃO E MANUNTÊNÇÃO DE ILUMINAÇÃO PUBLICA DESTE MUNICIPIO.CONFORME ADITIVO 01 02 E 03-2018 03/07/2018 1500 Detalhes
8693652 S DESPESA EMPENHADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS REALIZADOS NA FUNÇÃO DE CONDUTOR VEICULO NA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. CONFORME ADITIVO 01-2018. NO PERIODO DE JUNHO/2018. 03/07/2018 1200 Detalhes
8684949 S DESPESA EMPENHADA PARA PAGAMENTO NA AQUISIÇÃO PARCELADA DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS À ALIMENTAÇÃO ESCOLAR DESTE MUNICÍPIO. 03/07/2018 3000 Detalhes
8691094 S DESPESA EMPENHADA PARA PAGAMENTO COM PRSTAÇÃO DE SERVIÇOS QUE SERÃO REALIZADOS COM MANUNTÊNÇÃO LIMPEZA E CONSERVAÇÃO DE BENS PÚBLICOA DA ZONA RURAL NESTE MUNICIPIO.CONFORME ADITIVO 01 02 E 03-2018. 03/07/2018 527 Detalhes
8691350 S DESPESA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE 02 (DUAS) DIARIAS AO SECRETARIO DE AGRICULTURA COM DESTINO A SALVADOR-BA PARA PARTICIPAR DE REUNÃO JUNTO A SDR - VISANDO LEVAR DOCUMENTAÇÃO PENDENTE QUE OBJETIVAM APROVAÇÃO DO CONÊNIO DE EXTENSÃO RURAL A SER CELEBRADO NESTE MUNICÍPIO E ACOMPANHAR A ENTREGA DA MÁQUINA RETROESCAVADEIRA NA CIDADE DE FEIRA DE SANTANA. 03/07/2018 500 Detalhes
8684952 S REFERE-SE A DESPESA EMPENHADA PARA PAGAMENTO COM PRESTAÇÃO DE SERIÇO COMO CONDUTOR DE VEICULO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICIPIO 03/07/2018 1200 Detalhes
8694683 S DESPESA EMPENHADA PARA PGTO DE INCENTIVO DE DESEMPENHO VARIAVEL PMAQ (CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 014/2015) REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO/2017. 03/07/2018 11960 Detalhes
8693663 S DESPESA EMPENHADA PARA PGTO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS REALIZADOS NA FUNÇÃO DE CONDUTOR VEICULO NA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO.CONFORME ADITIVO 01-2018. NO PERIODO DE JUNHO/2018. 03/07/2018 1200 Detalhes
8693670 S DESPESA EMPENHADA PARA PGTO DE LOCAÇÃO DE IMOVEL UTILIZADA PARA FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE SAUDE NESTE MUNICIPIO. NO PERIODO DE JUNHO/2018. 03/07/2018 800 Detalhes
8685244 S DESPESA EMPENHADA PARA PGTO DE 02 DIARIAS AO DIRETOR 03/07/2018 360 Detalhes
8689087 S DESPESA EMPENHADA PARA PGTO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS REALIZADOS NA FUNÇÃO DE TECNICO DE ENFERMAGEM NO PSF DE MAMOTA NESTE MUNICIPIO. NO PERIODO DE JUNHO/2018. 03/07/2018 1144,8 Detalhes
8685252 S DESPESA EMPENHADA PARA PGTO DE CONSUMO DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA UTILIZADAS EM SETORES DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. NO PERIODO DE MAIO/2018. 03/07/2018 3367,37 Detalhes
8683989 S REFERE-SE A DESPESA EMPENHADA PARA PAGAMENTO COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PARA SUPORTE TECNICO NOS COMPUTADORES IMPRESSORAS E REDES DOS DIVERSOS SETORES ADMINISTRATIVOS DESTE MUNICIPIO. 03/07/2018 500 Detalhes
8691421 S DESPESA EMPENHADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS QUE SERAO REALIZADOS EM FORNECIMENTO DE PROVEDOR DE INTERNET PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO FUNDO DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. NO EXERCICIO 2018 CONFORME TERMO ADITIVO Nº 01 DE 27/12/2017. VIGÊNCIA 31/12/2017 A 30/06/2018. 03/07/2018 1800 Detalhes
8683491 S REFERE-SE A DESPESA EMPENHADA PARA PAGAMENTO COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO QUE SERÁ REALIZADO COMO CONDUTOR DE VEICULO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO.CONFORME ADITIVO 01 02 E 03-2018. 03/07/2018 1200 Detalhes
8683236 S DESPESA EMPENHADA PARA PAGAMENTO NA AQUISIÇÃO PARCELADA DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS À ALIMENTAÇÃO ESCOLAR DESTE MUNICÍPIO. 03/07/2018 12000 Detalhes
8689124 S DESPESA EMPENHADA PARA PGTO DE 03 DIARIAS A MOTORISTA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE COM DESTINO A SALVADOR-BA PARA CONDUZIR VEICULO TIPO AMBULANCIA PARA REMOÇÃO/TRANSFERENCIA MEDICA DE PACIENTE ATRAVES DO SISTEMA DE REGULAÇÃO PARA HOSPITAL REFERENCIA NA CAPITAL DO ESTADO. NO PERIODO DE 14 18 E 26/06/2018. 03/07/2018 300 Detalhes
8683493 S REFERE-SE A DESPESA EMPENHADA PARA PAGAMENTO COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇO E CONSULTORIA JURIDICA VOLTADOS A ASSORAMENTO E AOMPANHAMENTO JURIDO NA PROPOSIÇÃO DE DEMANDAS DEFESA E RECUSOS NOS PROCEDIMENTOS INSTAURADOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTE MUNICIPIO. 03/07/2018 8300 Detalhes
8683497 S REFERE-SE A DESPESA EMPENHADA PARA PAGAMENTO COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE VIGIA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICIPIO.CONFORME ADITIVO 01-2018 03/07/2018 954 Detalhes
8689130 S DESPESA EMPENHADA PARA PGTO DE 02 DIARIAS A MOTORISTA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE COM DESTINO A JUAZEIRO-BA PARA CONDUZIR VEICULO TIPO AMBULANCIA PARA REMOÇÃO/TRANSFERENCIA MEDICA DE PACIENTE ATRAVES DO SISTEMA DE REGULAÇÃO PARA HOSPITAIS E CLINICAS CREDENCIADAS AO SUS NO VALE DO SAO FRANCISCO. NO PERIODO DE 29 E 30/06/2018. 03/07/2018 100 Detalhes
8693994 S DESPESA EMPENHADA PARA PGTO DE AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DO NASF DESTE MUNICIPIO. 03/07/2018 1710,9 Detalhes
8683502 S REFERE-SE A DESPESA EMPENHADA PARA PAGAMENTO COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COMO CONDUTOR DE VEICULO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO.CONFORME ADITIVO 01-2018. 03/07/2018 1200 Detalhes
8693488 S DESPESA EMPENHADA PARA PGTO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS REALIZADOS EM ATENDIMENTO MEDICO COM PLANTOES NO HOSPITAL MUNICIPAL. NO PERIODO DE JUNHO/2018. 03/07/2018 9330 Detalhes
8683506 S DESPESA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO QUE SERÃO REALIZADOS COMO AGENTE DE PORTARIA PARA ATENDER AS NECESSIDADE DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICIPIO. CONFORME ADITIVO 01. 02 E 03-2018. 03/07/2018 954 Detalhes
8684787 S DESPESA EMPENHADA PARA PAGAMENTO COM AQUISIÇÃO DE URNAS FUNERÁRIAS PARA ATENDER AS FAMILIAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DESTE MUNICÍPIO. 03/07/2018 400 Detalhes
8684789 S DESPESA EMPENHADA PARA PAGAMENTO COM A DESPESA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSLADO PARA ATENDER AS FAMILIAS DE VUNERABILIDADES SOCIAL DESTE MUNICIPIO. 03/07/2018 1282 Detalhes
8685301 S DESPESA EMPENHADA PARA AQUISIÇÃO DE SEGURO QUE SERA DESTINADA PARA VEICULO DESTINADOS PARA ATENDER AO SAMU DESTE MUNICIPIO. 03/07/2018 4491,83 Detalhes
8691445 S VALOR REFERENTE A FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA O EXERCICIO DE 2018. 03/07/2018 7810,56 Detalhes
8693495 S DESPESA EMPENHADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS QUE SERAO REALIZADOS EM ATENDIMENTO MEDICO COM PLANTOES NO HOSPITAL MUNICIPAL. NO PERÍODO JUNHO/2018 03/07/2018 5680 Detalhes
8683174 S REFERE-SE A DESPESA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE 03(TRES) DIARIAS PARA O SECRETARIO DE ADMINISTRAÇÃO COM DESTINO A BRASILIA-DF PARA ACOMPANHAR O PREFEITO NOS SEGUINTES DESTINOS:VISITA A CAMARA DOS DEPUTADOS E AO FUNDO NACIONAL DE EDUCAÇÃO E MINISTERIO DA SAUDE REUNIOES NOS GABINETES DOS DEPUTADOS LUCIO VIEIRA E JOSE CARLOS ALELUIA CONBRAR EMPENHO NA LIBERAÇÃO DOS RECURSOS DE EMENDAS DOS RESPECTIVOS DEPUTADOS E COBRAR DESEMBOLSO DE RECURSOS DE PLEITOS APROVADOS NO MUNICIPIO E PARTICIPAR DE AUDI 02/07/2018 1500 Detalhes
8683187 S REFERE-SE A DESPESA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE 03(TRES) DIARIAS PARA O PREFEITO COM DESTINO A BRASILIA-DF PARA ACOMPANHAR O PREFEITO NOS SEGUINTES DESTINOS:VISITA A CAMARA DOS DEPUTADOS E AO FUNDO NACIONAL DE EDUCAÇÃO E MINISTERIO DA SAUDE REUNIOES NOS GABINETES DOS DEPUTADOS LUCIO VIEIRA E JOSE CARLOS ALELUIA CONBRAR EMPENHO NA LIBERAÇÃO DOS RECURSOS DE EMENDAS DOS RESPECTIVOS DEPUTADOS E COBRAR DESEMBOLSO DE RECURSOS DE PLEITOS APROVADOS NO MUNICIPIO E PARTICIPAR DE AUDIENCIA JUNTO A FUND 02/07/2018 2880 Detalhes
8683052 S DESPESA EMPENHADA PARA AQUISIÇÃO DE PASSAGENS AEREAS SSAXBRASILIA / BRASILIAXSSA QUE SERAO UTILIZADAS PELO PREFEITO E SECRETARIO DE ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL COM O OBJETIVO DE ASSINATURA DE CONVENIOS PARA ESTE MUNICIPIO. 30/06/2018 1908,1 Detalhes
8684296 S DESPESA EMPENHADA PARA PGTO DE SUBSIDIOS DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. JUNHO/2018. 29/06/2018 4500 Detalhes
8681482 S DESPESA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA MANU. DA SEC. DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE PONTO NOVO. NO EXERCÍCIO DE 2018. 29/06/2018 1245,71 Detalhes
8681745 S VALOR REFERENTE A TARIFA BANCARIA EXERCICIO DE 2018 29/06/2018 451,8 Detalhes
8680985 S DESPESA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA MANUT. DA PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO DE PONTO NOVO NO EXERCÍCIO DE 2018. 29/06/2018 6610 Detalhes
8681499 S DESPESA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA MANUT. DO CONSELHO TUTELAR DE PONTO NOVO. NO EXERCÍCIO DE 2018. 29/06/2018 1218,1 Detalhes
8681758 S DESPESA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA FOLHA DO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO FUND. FUNDEB 40% DE PONTO NOVO NO EXERCÍCIO DE 2018. 29/06/2018 78298,32 Detalhes
8680993 S DESPESA A SER REALIZADA PARA PAGAMENTO DE PARCELAMENTO DO PASEP. NO EXERCÍCIO DE 2018. 29/06/2018 1316,34 Detalhes
8680995 S DESPESA A SER REALIZADA PARA PAGAMENTO DE PARCELAMENTO DO PASEP. NO EXERCÍCIO DE 2018. 29/06/2018 124,78 Detalhes
8684323 S DESPESA EMPENHADA PARA PGTO DE VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DE SERVIDORES EFETIVOS E COMISSIONADO DO PAB DESTE MUNICIPIO. JUNHO/2018. 29/06/2018 28126,43 Detalhes
8681509 S DESPESA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA MANU. DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO DE PONTO NOVO. NO EXERCÍCIO DE 2018. 29/06/2018 3947,71 Detalhes
8682281 S VALOR REFERENTE A TARIFA BANCARIA EXERCICIO DE 2018 29/06/2018 67,9 Detalhes
8681002 S DESPESA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DO SUBSÍDIO DO SECRETÁRIO DE AGRICULTURA DE PONTO NOVO. NO EXERCÍCIO DE 2018. 29/06/2018 4500 Detalhes
8682285 S DESPESA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA MANUT. ADM. DAS AÇÕES DA LIMPEZA PÚBLICA URBANA DE PONTO NOVO NO EXERCÍCIO DE 2018. 29/06/2018 67487,85 Detalhes
8682030 S VALOR REFERENTE A TARIFA BANCARIA EXERCICIO DE 20108 29/06/2018 97 Detalhes
8682290 S DESPESA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA MANUT. DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA DE PONTO NOVO NO EXERCÍCIO DE 2018. 29/06/2018 4875,42 Detalhes
8684340 S DESPESA EMPENHADA PARA PGTO DE VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DE SERVIDORES EFETIVOS E COMISSIONADO DO PAB DESTE MUNICIPIO. JUNHO/2018. 29/06/2018 25941,7 Detalhes
8682297 S VALOR REFERENTE A TARIFA BANCARIA EXERCICIO DE 2018 29/06/2018 2316,39 Detalhes
8681786 S DESPESA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA FOLHA DO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO INFANTIL FUNDEB 60% DE PONTO NOVO. NO EXERCÍCIO DE 2018. 29/06/2018 44059,99 Detalhes
8681531 S DESPESA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA MANU. DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO DE PONTO NOVO. NO EXERCÍCIO DE 2018. 29/06/2018 51864,12 Detalhes
8681277 S DESPESA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DO SUBSÍDIO DE PREFEITO E VICE-PREFEITO DE PONTO NOVO. NO EXERCÍCIO DE 2018. 29/06/2018 21750 Detalhes
8684354 S DESPESA EMPENHADA PARA PGTO DE VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DE SERVIDORES EFETIVOS DA MANUTENCAO DAS ACOES DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE DESTE MUNICIPIO. JUNHO/2018. 29/06/2018 26433,27 Detalhes
8681797 S DESPESA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA FOLHA DO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO FUNDEB 60% DE PONTO NOVO. NO EXERCÍCIO DE 2018. 29/06/2018 14536,11 Detalhes
8681552 S DESPESA EMPENHA PARA PAGAMENTO DE VENCIMENTOS E SALARIOS FIXOS DOS SERVIDORES DA CONTROLADORIA MUNICIPAL - DESTE MUNICÍPIO. NO EXERCICIO 2018. 29/06/2018 4500 Detalhes
8681808 S DESPESA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA FOLHA DO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO FUNDEB 60% DE PONTO NOVO. NO EXERCÍCIO DE 2018. 29/06/2018 132487,49 Detalhes
8684372 S DESPESA EMPENHADA PARA PGTO DE VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DE SERVIDORES EFETIVOS DA MANUTENCAO DAS ACOES DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE DESTE MUNICIPIO. JUNHO/2018. 29/06/2018 32153,55 Detalhes
8681049 S DESPESA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA MANU. DA SEC. DE AGRICULTURA DE PONTO NOVO NO EXERCÍCIO DE 2018. 29/06/2018 5700 Detalhes
8681309 S DESPESA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE VANTAGENS FIXAS DE SERVIDORES DO GABINETE DE PONTO NOVO. NO EXERCÍCIO DE 2018. 29/06/2018 19057,23 Detalhes
8684381 S DESPESA EMPENHADA PARA PGTO DE TARIFAS BANCARIAS DESTE MUNICIPIO. JUNHO/2018 29/06/2018 271,6 Detalhes
8681566 S DESPESA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DO SUBSÍDIO DA SECRETÁRIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE PONTO NOVO. NO EXERCÍCIO DE 2018. 29/06/2018 4500 Detalhes
8681824 S DESPESA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA FOLHA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE PONTO NOVO. NO EXERCÍCIO DE 2018. 29/06/2018 4686,25 Detalhes
8681057 S DESPESA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA MANU. DA SEC. DE AGRICULTURA DE PONTO NOVO NO EXERCÍCIO DE 2018. 29/06/2018 1049,4 Detalhes
8681570 S DESPESA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE VANTAGENS FIXAS DE SERVIDORES DO GABINETE DE PONTO NOVO. NO EXERCÍCIO DE 2018. 29/06/2018 2980 Detalhes
8681831 S VALOR REFERENTE A TARIFA BANCARIA EXERCICIO 2018 29/06/2018 38,8 Detalhes
8694119 S DESPESA EMPENHADA PARA PGTO DE AQUISIÇÃO DE OXIGÊNIO MEDICINAL DESTINADOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO HOSPITAL MUNICIPAL. 29/06/2018 3270 Detalhes
8682088 S DESPESA LIQUIDADA PARA O PAGAMENTO DO PASEP. COMPETÊNCIAS JAN ABRIL MAIO E JUNHO 2018 29/06/2018 11,04 Detalhes
8681066 S DESPESA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA MANUT. DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA DE PONTO NOVO NO EXERCÍCIO DE 2018. 29/06/2018 4831,71 Detalhes
8681077 S DESPESA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA MANUT. ADM. DAS AÇÕES DA LIMPEZA PÚBLICA URBANA DE PONTO NOVO NO EXERCÍCIO DE 2018. 29/06/2018 8733,83 Detalhes
8684156 S DESPESA EMPENHADA PARA PGTO DE SALARIOS DE SERVIDORES EFETIVOS DA VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA DESTE MUNICIPIO. JUNHO/2018. 29/06/2018 12093,5 Detalhes
8681090 S DESPESA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA MANU. DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO DE PONTO NOVO. NO EXERCÍCIO DE 2018. 29/06/2018 1397,1 Detalhes
8681863 S DESPESA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA FOLHA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE PONTO NOVO. NO EXERCÍCIO DE 2018. 29/06/2018 9000 Detalhes
8681097 S DESPESA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA MANUT. DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA DE PONTO NOVO NO EXERCÍCIO DE 2018. 29/06/2018 9216,5 Detalhes
8681354 S DESPESA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DO SUBSÍDIO DO SECRETÁRIO DE INFRA ESTRUTURA DE PONTO NOVO. NO EXERCÍCIO DE 2018. 29/06/2018 4500 Detalhes
8683918 S DESPESA EMPENHADA PARA PGTO DE VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DE SERVIDORES DA MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE DESTE MUNICIPIO. EXERCICIO 2018. 29/06/2018 1000 Detalhes
8681871 S DESPESA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA FOLHA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE PONTO NOVO. NO EXERCÍCIO DE 2018. 29/06/2018 1261,97 Detalhes
8681105 S DESPESA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA MANU. DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO DE PONTO NOVO. NO EXERCÍCIO DE 2018. 29/06/2018 954 Detalhes
8684182 S DESPESA EMPENHADA PARA PGTO DE SALARIOS DE SERVIDORES EFETIVOS E COMISSIONADOS DA VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA DESTE MUNICIPIO. JUNHO/2018. 29/06/2018 12601,25 Detalhes
8681881 S DESPESA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DO SUBSÍDIO DO SECRETÁRIO DE EDUCAÇÃO DE PONTO NOVO. NO EXERCÍCIO DE 2018. 29/06/2018 4500 Detalhes
8681116 S DESPESA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DO SUBSÍDIO DO SECRETÁRIO DE ADMINISTRAÇÃO DE PONTO NOVO. NO EXERCÍCIO DE 2018. 29/06/2018 4500 Detalhes
8681630 S DESPESA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA FOLHA DO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO FUNDEB 60% DE PONTO NOVO. NO EXERCÍCIO DE 2018. 29/06/2018 421506,68 Detalhes
8681887 S VALOR REFERENTE A TARIFA BANCARIA EXERCICIO 2018 29/06/2018 630 Detalhes
8681377 S DESPESA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA MANU. DA SEC. DE AGRICULTURA DE PONTO NOVO NO EXERCÍCIO DE 2018. 29/06/2018 1320 Detalhes
8681123 S DESPESA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA MANU. DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO DE PONTO NOVO. NO EXERCÍCIO DE 2018. 29/06/2018 29213,26 Detalhes
8684200 S DESPESA EMPENHADA PARA PGTO DE VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DE SERVIDORES EFETIVOS DO PROGRAMA DE AGENTES COMUNITARIOS DA SAUDE DESTE MUNICIPIO. NO PERIODO DE JUNHO/2018. 29/06/2018 54025,1 Detalhes
8681899 S VALOR REFERENTE A TARIFA BANCARIA EXERCICIO 2018 29/06/2018 20,18 Detalhes
8681644 S DESPESA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA FOLHA DO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO FUNDEB 60% DE PONTO NOVO. NO EXERCÍCIO DE 2018. 29/06/2018 2611,88 Detalhes
8681391 S DESPESA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA MANUT. DA PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO DE PONTO NOVO NO EXERCÍCIO DE 2018. 29/06/2018 4500 Detalhes
8694194 S DESPESA EMPENHADAPARA PGTO DE 01 DIARIA A MOTORISTA DA SAUDE DESTE MUNICIPIO COM DESTINO A SALVADOR-BA PARA TRANSFERENCIA MEDICA ATRAVES DE REGULAÇÃO REDE-PEBA. NO PERIODO DE 02/07/2018 29/06/2018 100 Detalhes
8681651 S DESPESA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA FOLHA DO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO FUNDEB 60% DE PONTO NOVO. NO EXERCÍCIO DE 2018. 29/06/2018 26008,63 Detalhes
8684214 S DESPESA EMPENHADA PARA PGTO DE VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DE SERVIDORES EFETIVOS DO SAMU DESTE MUNICIPIO. JUNHO/2018. 29/06/2018 1794,44 Detalhes
8685238 S DESPESA EMPENHADA PARA PGTO DE 06 DIARIAS A MOTORISTA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE COM DESTINO A SALVADOR-BA PARACONDUZIR VEICULO TIPO AMBULANCIA PARA REMOÇÃO/TRANSFERENCIA MEDICA DE PACIENTE ATRAVES DO SISTEMA DE REGULAÇÃO PARA HOSPITAL REFERENCIA NA CAPITAL DO ESTADO. NO PERIODO DE 29 E 30/06 E 03 04 05 E 06/07/2018. 29/06/2018 600 Detalhes
8682169 S DESPESA A SER REALIZADA PARA O PAGAMENTO DO PASEP. 29/06/2018 39,9 Detalhes
8681660 S DESPESA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA FOLHA DO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO FUNDEB 60% DE PONTO NOVO. NO EXERCÍCIO DE 2018. 29/06/2018 47306,27 Detalhes
8684230 S DESPESA EMPENHADA PARA PGTO DE VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DE SERVIDORES EFETIVOS DO SAMU DESTE MUNICIPIO. JUNHO/2018. 29/06/2018 6055,72 Detalhes
8681671 S DESPESA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA FOLHA DO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO FUNDEB 60% DE PONTO NOVO. NO EXERCÍCIO DE 2018. 29/06/2018 2410,9 Detalhes
8681421 S DESPESA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA MANU. DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO DE PONTO NOVO. NO EXERCÍCIO DE 2018. 29/06/2018 3400 Detalhes
8681679 S VALOR REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS EXERCICIO DE 2018 29/06/2018 20,72 Detalhes
8694226 S DESPESA EMPENHADA PARA PGTO DE 01 DIARIA A MOTORISTA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE COM DESTINO A SALVADOR-BA PARA CONDUZIR VEICULO TIPO AMBULANCIA PARA REMOÇÃO/TRANSFERENCIA MEDICA DE PACIENTE ATRAVES DO SISTEMA DE REGULAÇÃO REDE-PEBA DO HOSPITAIL MUNICIPAL PARA HOSPITAL DE REFERENCIA DO ESTADO. NO PERIODO DE 01/07/2018. 29/06/2018 100 Detalhes
8684243 S DESPESA EMPENHADA PARA PGTO DE VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DE SERVIDORES EFETIVOS DO CAPS DESTE MUNICIPIO. JUNHO/2018. 29/06/2018 5081 Detalhes
8681430 S DESPESA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA MANU. DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO DE PONTO NOVO. NO EXERCÍCIO DE 2018. 29/06/2018 1333,33 Detalhes
8681445 S DESPESA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA MANU. DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO DE PONTO NOVO. NO EXERCÍCIO DE 2018. 29/06/2018 1392,5 Detalhes
8683240 S REFERE-SE A DESPESA EMPENHADA PARA PAGAMENTO COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA OFERTA DE OFICINAS TEMATICAS DE VIVENCIA E CAPACITAÇÃO PROFISSIONAL PARA OS USUARIOS DO CENTRO DE REFERENCIA DE ASSISTENCIA SOCIAL-CRAS E PARA ATENDER AS NECESSIDADES DOS PROGRAMAS PROJETOS SERVIÇOS E BENEFICIOS DA ASSISTENCIA SICIAL-SEMAS DESTE MUNICIPIO. 29/06/2018 15000 Detalhes
8684269 S DESPESA EMPENHADA PARA PGTO DE SALARIOS DE SERVIDORES EFETIVOS DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. JUNHO/2018. 29/06/2018 1049,4 Detalhes
8683246 S REFERE-SE A DESPESA EMPENHADA PARA PAGAMENTO COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA OFERTA DE OFICINAS TEMATICAS DE VIVENCIA E CAPACITAÇÃO PROFISSIONAL PARA OS USUARIOS DO CENTRO DE REFERENCIA DE ASSISTENCIA SOCIAL-CRAS E PARA ATENDER AS NECESSIDADES DOS PROGRAMAS PROJETOS SERVIÇOS E BENEFICIOS DA ASSISTENCIA SICIAL-SEMAS DESTE MUNICIPIO. 29/06/2018 5000 Detalhes
8681457 S DESPESA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA MANUT. DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA DE PONTO NOVO NO EXERCÍCIO DE 2018. 29/06/2018 18541,02 Detalhes
8683249 S DESPESA EMPENHADA PARA PAGAMENTO COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA OFERTA DE OFICINAS TEMATICAS DE VIVENCIA E CAPACITAÇÃO PROFISSIONAL PARA OS USUARIOS DO CENTRO DE REFERENCIA DE ASSISTENCIA SOCIAL-CRAS E PARA ATENDER AS NECESSIDADES DOS PROGRAMAS PROJETOS SERVIÇOS E BENEFICIOS DA ASSISTENCIA SICIAL-SEMAS DESTE MUNICIPIO. 29/06/2018 20000 Detalhes
8681204 S DESPESA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA MANU. DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO DE PONTO NOVO. NO EXERCÍCIO DE 2018. 29/06/2018 26403,5 Detalhes
8684276 S DESPESA EMPENHADA PARA PGTO DE SALARIOS DE SERVIDORES COMISSIONADOS DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. JUNHO/2018. 29/06/2018 6744 Detalhes
8681467 S DESPESA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA MANUT. DO CONSELHO TUTELAR DE PONTO NOVO. NO EXERCÍCIO DE 2018. 29/06/2018 6217,34 Detalhes
8681726 S DESPESA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA FOLHA DO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO FUND. FUNDEB 40% DE PONTO NOVO NO EXERCÍCIO DE 2018. 29/06/2018 99956,4 Detalhes
8684286 S DESPESA EMPENHADA PARA PGTO DE VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DE SERVIDORES DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. COMPETENCIA JUNHO/2018. 29/06/2018 5292,06 Detalhes
8680998 S DESPESA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE 01(UMA) DIARIA AO SECRETARIO DE AGRICULTURA COM DESTINO A SALVADOR-BA PARA PARTICIPAR DE REUNÃO NA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL DO ESTADO COM FINALIDADE DE ENTREGAR DOCUMENTOS REFERENTE AO SERVIÇO CONTINUADO E SISTEMÁTICO DE ASSISTÊNCIA TÉCNICA E EXTENSÃO RURAL. 28/06/2018 250 Detalhes
8683093 S DESPESA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE 02 (DUAS) DIARIAS PARA A VICE-PREFEITA COM DESTINO A SALVADOR-BA PARA PARTICIPAR DE ASSEMBLÉIA LEGISLATIVA DA BAHIA GABINETE DO DEP. VITOR BONFIM TRATAR DE DEMANDAS PARA O MUNICÍPIO.NOS DIAS 28 E 29 DE JUNHO DE 2018. 28/06/2018 960 Detalhes
8691308 S VALOR REFERENTE AO CONTRATO DE AQUISIÇÃO DE FORMA PARCELADA DE AGUA MINERAL VASILHAME DE ÁGUA MINERAL DE 20 LITROS COPO DESCARTAVEL GAS LIQUEFEITO DE PETROLEO (GLP) VASILHAME DE BOTIJÃO DE GÁS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL E SEUS DEPARTAMENTOS. 28/06/2018 998 Detalhes
8694165 S DESPESA EMPENHADA PARA PGTO DE AQUISIÇÃO DE AGUAS E COPOS DESCARTAVEIS DESTINADOS PARA ATENDER ÀS NECESSIDADES DO CAPS DESTE MUNICIPIO. 28/06/2018 980 Detalhes
8691118 S VALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONSULTORIA E GERENCIAMENTO NO PROCESSAMENTO E NA CONFECÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO VERIFICAÇÃO DA REGRA DE CALCULO9S DE VANTAGENS RECEBIDAS PELOS SERVIDORES MUNICIPAIS ELABORAÇÃO E TRANSMISSÃO DE SEFIP RAIS DIRF E SUPORTE AO SETOR DE RECURSOS HUMANOS EXERCICIO DE 2018 28/06/2018 6500 Detalhes
8691120 S DESPESA EMPENHADA PARA MANUTENÇÃO E CONSULTORIA DOS SISTEMAS INTEGRADOS DE GESTÃO PÚBLICA PARA ATENDER NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. REF: AO ADITIVO Nº 01 DE 27/12/2017 A 31/12/2018. 28/06/2018 5000 Detalhes
8691124 S DESPESA EMPENHADA PARA MANUTENÇÃO E CONSULTORIA DOS SISTEMAS INTEGRADOS DE GESTÃO PÚBLICA PARA ATENDER NECESSIDADES DO FUNDO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICÍPIO. REF: ADITIVO 01 DE 27/12/2017 A 31/12/2018. 28/06/2018 1000 Detalhes
8691390 S VALOR REFERENTE AO CONTRATO DE AQUISIÇÃO DE FORMA PARCELADA DE AGUA MINERAL VASILHAME DE ÁGUA MINERAL DE 20 LITROS COPO DESCARTAVEL GAS LIQUEFEITO DE PETROLEO (GLP) VASILHAME DE BOTIJÃO DE GÁS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL E SEUS DEPARTAMENTOS. 28/06/2018 1007 Detalhes
8691423 S VALOR REFERENTE AO CONTRATO DE AQUISIÇÃO DE FORMA PARCELADA DE AGUA MINERAL VASILHAME DE ÁGUA MINERAL DE 20 LITROS COPO DESCARTAVEL GAS LIQUEFEITO DE PETROLEO (GLP) VASILHAME DE BOTIJÃO DE GÁS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA 28/06/2018 2042 Detalhes
8683139 S VALOR REFERENTE A FORNECIMENTO DE AGUA EXERCICIO DE 2018 27/06/2018 27,5 Detalhes
8683141 S REFERE-SE A DESPESA EMPENHADA PARA PAGAMENTO COM FORMECIMENTO DE AGUA PARA SUBRIR AS NECESSIDADES DO CRAS DESTE MUNICIPIO. 27/06/2018 78,48 Detalhes
8683232 S DESPESA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE 01 (UMA) DIARIAS PARA CHEFE DE DIVISÃO DE COMPRAS COM DESTINO A SENHOR DO BONFIM-BA PARA RELIZAR COTAÇÕES EM EMPRESAS PARA ANEXAR A PROCESSO ADMINISTRATIVO DESTA PREFEITURA DE PONTO NOVO.NOS DIAS 27 DE JUNHO DE 2018. 27/06/2018 50 Detalhes
8680932 S VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DEPESAS COM TARIFAS BANCARIAS DO EXERCICIO DE 2018. 27/06/2018 9,7 Detalhes
8680709 S VALOR REFERENTE CONTRIBUÇÃO UPB EXERCICIO DE 2018 26/06/2018 627 Detalhes
8680729 S VALOR REFERENTE A FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA EXERCICIO DE 2018. 26/06/2018 3013,41 Detalhes
8683301 S DESPESA EMPENHADA PARA PAGAMENTO NA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSESSORIA CONTÁBIL E FINANCEIRA DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL. REFERENTE AO ADITIVO 01 DE 27/12/2017 A 31 DE DEZEMBRO DE 2018. 26/06/2018 2000 Detalhes
8683328 S DESPESA EMPENHADA PARA PAGAMENTO NA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSESSORIA CONTÁBIL E FINANCEIRA DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. CONFORME ADITIVO 01 DE 27/12/2017 A 31 DE DEZEMBRO DE 2018. 26/06/2018 4000 Detalhes
8681069 S REFERE-SE A DESPESA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE 02(DUAS) DIARIA PARA O CONTROLADOR GERAL COM DESTINO A FEIRA DE SANTANA-BA PARA TRATAR ASSUSNTO DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO JUNTO A EMPRESA JG QUE PRESTA SERVIÇOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA A ESTE MUNICIPIO QUANTO AO RELATORIO/CIENTIFICAÇÃO ANUAL 2017 PARA ALIMENTAÇÃO DO PT- PRONUNCIAMENTO TÉCNICO DO TRIBUNAL DE CONTAS DOS MUNICIPIOS CONCERNENTE AS CONTAS ANUAL DO ECERCICIO FINANCEIRO DE 2017. NOS DIA 27 E 28 DE JUNHO DE 2018. 26/06/2018 500 Detalhes
8683982 S DESPESA EMPENHADA PARA PAGAMENTO NA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSESSORIA CONTÁBIL E FINANCEIRA EM ASSESSORIA DE PRESTAÇÃO DE CONTAS E CONÊNIOS ELABORAÇÃO DA LDO LOA E PPA - PRESTAÇÃO DE CONTAS ANUAL DEFESA E ACOMPANHAMENTO ATÉ O JULGAMENTO DAS CONTAS ANUAIS. REFERÊNTE AO ADITIVO 01 DE 27/12/2017 A 31 DE DEZEMBRO DE 2018. 26/06/2018 9000 Detalhes
8685262 S DESPESA EMPENHADA PARA PAGAMENTO NA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSESSORIA CONTÁBIL E FINANCEIRA DA SECRETARIA DE SAÚDE. CONFORME ADITIVO 01 DE 27/12/2017 A 31 DE DEZEMBRO DE 2018. 26/06/2018 4000 Detalhes
8694242 S DESPESA EMPENHADA PARA PGTO DE AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DAS UNIDADES DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. 26/06/2018 476,96 Detalhes
8694244 S DESPESA EMPENHADA PARA PGTO DE AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DO HOSPITAL DESTE MUNICIPIO. 26/06/2018 3651,12 Detalhes
8680677 S DESPESA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PARA PUBLICAÇÕES NO DOE-BA PARA ATENDER NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. 26/06/2018 991,89 Detalhes
8680679 S DESPESA EMPENHADA PARA PGTO DE 01 (UMA) DIARIA AO MOTORISTA PARA CONDUZIR A SRA. DAMIR DUARTE DIRETORA DE PLANEJAMENTO E COORDENADORA DE CONVÊNIOS COM DESTINO A SALVADOR -BA EM REUNIÃO JUNTO A CONDER - VISANDO ENTREGA DO PROCESSO LICITATÓRIO CONCERNENTE AO CONVÊNIO DE Nº 036/2018 QUE OBJETIVA A PAVIMENTAÇÃO DE RUAS NA SEDE DESTE MUNICIPIO NO INTUITO DE LIBERAÇÃO DA 1ª PARCELA DO REFERIDO CONVÊNIO. 26/06/2018 100 Detalhes
8694247 S DESPESA EMPENHADA PARA PGTO DE AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DO CAPS DESTE MUNICIPIO. 26/06/2018 714,58 Detalhes
8680689 S DESPESA EMPENHADA PARA PGTO DE 01 (UMA) DIARIA A DIRETORA DE TRIBUTOS COM DESTINO A CAMPO FORMOSO-BA PARA PARTICIPAR DE AUDIÊNCIA COMO PREPOSTO NA JUSTIÇA FEDERAL. 26/06/2018 100 Detalhes
8680692 S DESPESA EMPENHADA PARA PGTO DE 01 (UMA) DIARIA A DIRETORA DE PLANEJAMENTO COM DESTINO A SALVADOR -BA PARA PARTICIPAR DE REUNIÃO JUNTO A CONDER - VISANDO ENTREGA DO PROCESSO LICITATÓRIO CONCERNENTE AO CONVÊNIO DE Nº 036/2018 QUE OBJETIVA A PAVIMENTAÇÃO DE RUAS NA SEDE DESTE MUNICIPIO NO INTUITO DE LIBERAÇÃO DA 1ª PARCELA DO REFERIDO CONVÊNIO. 26/06/2018 180 Detalhes
8683225 S DESPESA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE 01 (UMA) DIARIAS PARA CHEFE DE DIVISÃO DE COMPRAS COM DESTINO A CAMPO FORMOSO-BA PARA RELIZAR COTAÇÕES EM EMPRESAS PARA ANEXAR A PROCESSO ADMINISTRATIVO DESTA PREFEITURA DE PONTO NOVO.NOS DIAS 05 DE JUNHO DE 2018. 25/06/2018 100 Detalhes
8682043 S DESPESA LIQUIDADA PARA O PAGAMENTO DO PASEP. COMPETÊNCIAS JANEIRO/2018 A JUNHO/2018 22/06/2018 976,88 Detalhes
8694230 S DESPESA EMPENHADA PARA PGTO DE 02 DIARIAS A MOTORISTA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE COM DESTINO A SALVADOR-BA PARACONDUZIR VEICULO TIPO AMBULANCIA PARA REMOÇÃO/TRANSFERENCIA MEDICA DE PACIENTE ATRAVES DO SISTEMA DE REGULAÇÃO PARA HOSPITAL REFERENCIA NA CAPITAL DO ESTADO. NO PERIODO DE 22 E 26/06/2018. 22/06/2018 200 Detalhes
8683793 S DESPESA EMPENHADA PARA PGTO DE VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DE TRABALHADORES TEMPORARIO ATRAVES DO REGIME SELETISTA NO SAMU DESTE MUNICIPIO. 21/06/2018 922,2 Detalhes
8683804 S DESPESA EMPENHADA PARA PGTO DE VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DE TRABALHADORES TEMPORARIO ATRAVES DO REGIME SELETISTA NO PAB DESTE MUNICIPIO. 21/06/2018 9096,33 Detalhes
8683812 S DESPESA EMPENHADA PARA PGTO DE VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DE TRABALHADORES TEMPORARIO ATRAVES DO REGIME SELETISTA NO PAB DESTE MUNICIPIO. 21/06/2018 2198,2 Detalhes
8683820 S DESPESA EMPENHADA PARA PGTO DE VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DE TRABALHADORES TEMPORARIO ATRAVES DO REGIME SELETISTA NO PAB DESTE MUNICIPIO. 21/06/2018 922,2 Detalhes
8683833 S DESPESA EMPENHADA PARA PGTO DE VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DE TRABALHADORES TEMPORARIO ATRAVES DO REGIME SELETISTA NO CAPS DESTE MUNICIPIO. 21/06/2018 6149,93 Detalhes
8683844 S DESPESA EMPENHADA PARA PGTO DE VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DE TRABALHADORES TEMPORARIO ATRAVES DO REGIME SELETISTA NO SIA/SUS/AIH DESTE MUNICIPIO. 21/06/2018 13806,81 Detalhes
8683853 S DESPESA EMPENHADA PARA PGTO DE VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DE TRABALHADORES TEMPORARIO ATRAVES DO REGIME SELETISTA NO SIA/SUS/AIH DESTE MUNICIPIO. 21/06/2018 9164,01 Detalhes
8690000 S DESPESA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA FOLHA DO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO INFANTIL FUNDEB 60% DESTE MUNICÍPIO. PROCESSO SELETIVO DE 2018. 21/06/2018 3659,73 Detalhes
8683860 S DESPESA EMPENHADA PARA PGTO DE VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DE TRABALHADORES TEMPORARIO ATRAVES DO REGIME SELETISTA NO SIA/SUS/AIH DESTE MUNICIPIO. 21/06/2018 3383,33 Detalhes
8690008 S DESPESA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA FOLHA DO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO INFANTIL FUNDEB 60% DESTE MUNICÍPIO. PROCESSO SELETIVO DE 2018. 21/06/2018 4879,64 Detalhes
8682080 S VALOR REFERENTE A TARIFA BANCARIA EXERCICIO DE 2018 21/06/2018 500 Detalhes
8680813 S DESPESA EMPENHADA PARA PGTO DE SERVIÇOS TELEFONICOS DO HOSPITAL DESTE MUNICIPIO. MAIO/2018. 21/06/2018 93,4 Detalhes
8680587 S REFERE-SE A DESPESA EMPENHADA PARA PAGAMENTO COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE HOSPEDAGENS E FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES NA SEDE DESTE MUNICIPIO E PARA PACIENTES NA CIDADE DE SALVADOR(BA) QUANDO EM TRATAMENTO FORA DO DOMICILIO-TFD. 21/06/2018 4004 Detalhes
8680589 S REFERE-SE A DESPESA EMPENHADA PARA PAGAMENTO COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE HOSPEDAGENS E FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES NA SEDE DESTE MUNICIPIO E PARA PACIENTES NA CIDADE DE SALVADOR(BA) QUANDO EM TRATAMENTO FORS DO DOMICILIO-TFD. 21/06/2018 2058 Detalhes
8680853 S DESPESA EMPENHADA PARA PGTO DE VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DE SERVIDORES DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. COMPETENCIA MAIO/2018. 21/06/2018 5086,6 Detalhes
8680866 S DESPESA EMPENHADA PARA PGTO DE VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DE SERVIDORES DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. COMPETENCIA MAIO/2018. 21/06/2018 11771 Detalhes
8683950 S DESPESA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS QUE SERÃO REALIZADOS COM PLOTAGEM DE PROJETOS A1 E A3 PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA. 21/06/2018 612 Detalhes
8680648 S VALOR QUE SE LIQUIDA NA CONCESSÃO DE 01 DIARIA PARA A SALVADOR PARA LEVAR A SRA ANGELICA GARCIA (SECRETÁRIA DE EDUCAÇÃO) DO MUNICIPIO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO ESTADO DA BAHIA DIA 22/06/2018. 21/06/2018 100 Detalhes
8683484 S REFERE-SE A DESPESA EMPENHADA PARA PAGAMENTO COM A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA AQUISIÇÃO PARCELADA DE MATERIAS DE CONSTRUÇÃO E MATERIAL ELETRICO PRA SUPRIR AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. 21/06/2018 13355 Detalhes
8681960 S VALOR REFERENTE A TARIFA BANCARIA EXERCICIO 2018 21/06/2018 29,1 Detalhes
8680687 S REFERE-SE A DESPESA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE REGISTRO DE RESPONSABILIDADE TÉCNICA- RRT SIMPLES DO CAU/BR (COSELHO DE ARQUITETURA E URBANISMO DO BRASIL). 21/06/2018 91,5 Detalhes
8691489 S VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTEA COMPRA DE MATERIAIS ELETRICOS PARA A MANUTENÇÃO DAS ESCOLAS MUNICIPAIS CFE PP 046/2017. 20/06/2018 12214,2 Detalhes
8680776 S DESPESA EMPENHADA PARA PGTO DE OBRIGAÇÕES PATRONAIS DE SERVIDORES DA ATENÇÃO BASICA BASICA DESTE MUNICIPIO. COMPETENCIA MAIO/2018 20/06/2018 630 Detalhes
8680783 S DESPESA EMPENHADA PARA PGTO DE OBRIGAÇÕES PATRONAIS DE SERVIDORES DA MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE-SIA/SUS-AIH DESTE MUNICIPIO. COMPETENCIA MAIO/ 2018. 20/06/2018 1260 Detalhes
8680788 S DESPESA EMPENHADA PARA PGTO DE OBRIGAÇÕES PATRONAIS DE SERVIDORES DA VIGILANCIA ECD DESTE MUNICIPIO. COMPETENCIA MAIO/2018. 20/06/2018 630 Detalhes
8689750 S DESPESA EMPENHADA PARA PGTO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA O SUPORTE E ASSISTÊNCIA TÉCNICA JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO PARA LANÇAMENTO DAS INFORMAÇÕES DO SISTEMA INEP/MEC REFERENTE AOS DADOS DO CENSO ESCOLAR DESTE MUNICÍPIO. 20/06/2018 3000 Detalhes
8680805 S DESPESA EMPENHADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA ASSESSORIA TECNICA NOS SERVICOS COMO TECNICO RESONSAVEL E FATURISTA DOS SISTEMAS DE INFORMAÇÃO DE SAUDE DOS PROGRAMAS DA MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE REFERENCIA - APS E SAMU E SISTEMA DE INFORMAÇÃO DO CNES PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO FMS. NO PERIODO DE MAIO/2018 20/06/2018 4550 Detalhes
8680302 S DESPESA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PARA AQUISIÇÃO E CONFECÇÃO PARCELADA DE MATERIAIS GRAFICOS QUE SERAO DESTINADOS PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DA MAN. DAS AÇÕES VOLTADAS A PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA - CRAS NESTE MUNICIPIO. 20/06/2018 9452 Detalhes
8680568 S REFERE-SE A DESPESA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE ANOTAÇÃO DE RESPONSABILIDADE TECNICA- ART DO CREA-BA ( CONSELHO DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DA BAHIA) 20/06/2018 82,94 Detalhes
8680059 S DESPESA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DO INSS- PATRONAL SERVIDORES CONTRATADOS/NOMEADOS. 20/06/2018 4757,11 Detalhes
8680062 S DESPESA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA FOLHA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. REF: O PROCESSO SELETIVO DE 2018. 20/06/2018 508,8 Detalhes
8680577 S DESPESA EMPENHADA PARA PGTO DE 01 (UMA) DIARIA AO MOTORISTA COM DESTINO A SALVADOR -BA PARA CONDUZIR SUPERINTENDENTE DE FINANÇAS E ORÇAMENTO E O CONTROLADOR MUNICIPAL PARA PARTICIPAREM DE REUNIÕES. 20/06/2018 100 Detalhes
8680328 S VALOR REFERENTE A INSS-PATRONAL EXERCICIO DE 2018 20/06/2018 22895,97 Detalhes
8680078 S DESPESA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA FOLHA DO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO FUNDEB 60% DESTE MUNICÍPIO. REF: O PROCESSO SELETIVO DE 2018. 20/06/2018 7319,46 Detalhes
8680084 S REFERE-SE A DESPESA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE A INSS- PATRONAL SERVIDORES CONTRATADOS E NOMEADOS DESTE MUNICIPIO. 20/06/2018 1242,53 Detalhes
8680113 S DESPESA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA FOLHA DO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO FUNDEB 60% DESTE MUNICÍPIO. REF: O PROCESSO SELETIVO DE 2018. 20/06/2018 2439,82 Detalhes
8680126 S DESPESA EMPENHADA PARA PGTO DE INSS PATRONAL DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL. NO EXERCÍCIO DE 2018. 20/06/2018 1576,6 Detalhes
8694211 S DESPESA EMPENHADA PARA PGTO DE 01 DIARIA A MOTORISTA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE COM DESTINO A SALVADOR-BA PARA CONDUZIR VEICULO TIPO AMBULANCIA PARA REMOÇÃO/TRANSFERENCIA MEDICA DE PACIENTE ATRAVES DO SISTEMA DE REGULAÇÃO PARA HOSPITAL REFERENCIA NA CAPITAL DO ESTADO. NO PERIODO DE 20/06/2018. 20/06/2018 100 Detalhes
8681926 S DESPESA LIQUIDADA PARA O PAGAMENTO DO PASE COMPETÊNCIAS DEZ/2017 A MAIO/2018. 20/06/2018 111092,98 Detalhes
8680651 S DESPESA EMPENHADA PARA PGTO DE OBRIGAÇÕES PATRONAIS DE SERVIDORES DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO.. COMPETENCIA MAIO/2018. 20/06/2018 4652,74 Detalhes
8680140 S DESPESA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA FOLHA DO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO FUND. FUNDEB 40% DESTE MUNICÍPIO. REF: O PROCESSO SELETIVO DE 2018. 20/06/2018 26788,27 Detalhes
8680167 S DESPESA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA FOLHA DO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO FUND. FUNDEB 40% DESTE MUNICÍPIO. REF: O PROCESSO SELETIVO DE 2018. 20/06/2018 12910,8 Detalhes
8680195 S DESPESA EMPENHADA PARA PGTO DE 01 (UMA) DIARIA AO MOTORISTA COM DESTINO A FEIRA DE SANTANA -BA PARA CONDUZIR A SRA. DAMIR DUARTE DIRETORA DE PLANEJAMENTO E O SR. VENÂNCIO TÉCNICO RESPONSÁVEL PELO PROJETO PARA PARTICIPAR DE REUNIÃO JUNTO A GIGOV - VISANDO ENTREGA DO PROJETO QUE OBJETIVA A CONSTRUÇÃO DE UM GINÁSIO DE ESPORTE NA SEDE DESTE MUNICÍPIO - BAHIA. CONCERNENTE AO CT DE Nº 1047525-59/2018. 19/06/2018 100 Detalhes
8681989 S VALOR REFERENTE A TARIFA BANCARIA EXERCICIO DE 2018 19/06/2018 77,6 Detalhes
8679964 S VALOR REFERENTE CONTRIBUÇÃO UPB EXERCICIO DE 2018 19/06/2018 627 Detalhes
8679974 S REFERE-SE A DESPESA EMPENHADA PARA PAGAMENTO COM SERVIÇOS DE SEGURANCA PUBLICA PARA A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS E SUPORTE TÉCNICO COMO TAMBEM DISPONIBILIDADE DE VEICULO CARACTERIZADO E SISTEMA DE COMUNICAÇÃO NA AREA DE SEURANÇA DO MUNICIPIO DE PONTO NOVO-BA. 19/06/2018 6000 Detalhes
8679978 S DESPESA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA MANU. DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. REF: O PROCESSO SELETIVO DE 2018. 19/06/2018 576,87 Detalhes
8679989 S DESPESA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE TELEFONIA FIXA REF: MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DE PONTO NOVO EXERCÍCIO 2018. 19/06/2018 1196,68 Detalhes
8680758 S DESPESA EMPENHADA PARA PGTO DE AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS (GASOLINA) DESTINADOS PARA ABASTECIMENTO DE AMBULANCIAS QUE SERVEM AO HOSPITAL MUNICIPALVDE . NO PERIODO DE 01 A 31/05/2018. 19/06/2018 26071,6 Detalhes
8683066 S REFERE-SE A DESPESA EMPENHADA PARA PAGAMENTO COM SERVIÇOS DE SEGURANCA PUBLICA PARA A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS E SUPORTE TÉCNICO COMO TAMBEM DISPONIBILIDADE DE VEICULO CARACTERIZADO E SISTEMA DE COMUNICAÇÃO NA AREA DE SEURANÇA DO MUNICIPIO DE PONTO NOVO-BA. 19/06/2018 9060 Detalhes
8680764 S DESPESA EMPENHADA PARA PGTO DE AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS ( GASOLINA) DESTINADOS PARA ABASTECIMENTO E MANUTENÇÃO DE VEICULOS QUE SERVEM A ATENÇÃO BASICA DESTE MUNICIPIO. NO PERIODO DE 21 A 31/05/2018. 19/06/2018 5109,49 Detalhes
8680766 S DESPESA EMPENHADA PARA PGTO DE AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS (GASOLINA) DESTINADOS PARA ABASTECIMENTO E MANUTENÇÃO DA FROTA DE VEICULOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE-CAPS. NO PERIODO DE 16 A 30/04/2018. 19/06/2018 5003,51 Detalhes
8680768 S DESPESA EMPENHADA PARA PGTO DE AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS (GASOLINA) DESTINADOS PARA ABASTECIMENTO E MANUTENÇÃO DA FROTA DE VEICULOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE-CAPS. NO PERIODO DE 01 A 15/05/2018. 19/06/2018 4594,37 Detalhes
8680004 S DESPESA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE TELEFONIA FIXA REF: MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DE PONTO NOVO EXERCÍCIO 2018. 19/06/2018 368,62 Detalhes
8682065 S DESPESA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA MANU. DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. REF: O PROCESSO SELETIVO DE 2018. 19/06/2018 500,66 Detalhes
8680030 S VALOR REFERENTE A FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA O EXERCICIO DE 2018. 19/06/2018 2218,33 Detalhes
8683126 S VALOR REFERENTE A FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA O EXERCICIO DE 2018. 19/06/2018 60,01 Detalhes
8683130 S VALOR REFERENTE A FORNECIMENTO DE AGUA EXERCICIO DE 2018 19/06/2018 27,5 Detalhes
8683132 S VALOR REFERENTE A FORNECIMENTO DE AGUA EXERCICIO DE 2018 19/06/2018 28,07 Detalhes
8683134 S VALOR REFERENTE A FORNECIMENTO DE AGUA EXERCICIO DE 2018 19/06/2018 28,07 Detalhes
8680137 S DESPESA QUE SE LIQUIDA PARA AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS E DERIVADOS DE PETRÓLEO PARA ABASTECIMENTO E MANUTENÇÃO DE FROTA DE VEÍCULOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SEC. DE OBRAS E INFRAESTRUTURA DESTE MUNICÍPIO. PERIODO DE CONSUMO DE 01/04 A 15/04/2018 19/06/2018 17308,97 Detalhes
8680143 S DESPESA QUE SE LIQUIDA PARA AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS E DERIVADOS DE PETRÓLEO PARA ABASTECIMENTO E MANUTENÇÃO DE FROTA DE VEÍCULOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO TRANSPORTE ESCOLAR DESTE MUNICÍPIO.PERIODO DE CONSUMO DE 11/05 A 31/05/2018. 19/06/2018 23124,54 Detalhes
8680145 S DESPESA QUE SE LIQUIDA PARA AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS E DERIVADOS DE PETRÓLEO PARA ABASTECIMENTO E MANUTENÇÃO DE FROTA DE VEÍCULOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO TRANSPORTE ESCOLAR DESTE MUNICÍPIO. PERIODO DE CONSUMO DE 11/05 A 31/05/2018. 19/06/2018 15000 Detalhes
8680153 S DESPESA QUE SE LIQUIDA PARA AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS E DERIVADOS DE PETRÓLEO PARA ABASTECIMENTO E MANUTENÇÃO DE FROTA DE VEÍCULOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO TRANSPORTE ESCOLAR DESTE MUNICÍPIO. PERIODO DE CONSUMO DE 01/05 A 10/05/2018 19/06/2018 18029,08 Detalhes
8680169 S DESPESA EMPENHADA PARA PGTO DE 01 (UMA) DIARIA AO DIRETOR DE OBRAS E SERV. URBANOS COM DESTINO A FEIRA DE SANTANA -BA PARA ACOMPANHAR A SRA. DAMIR DUARTE GERENTE DE CONVÊNIOS PARA PARTICIPAR DE REUNIÃO JUNTO A GIGOV - VISANDO ENTREGA DO PROJETO QUE OBJETIVA A CONSTRUÇÃO DE UM GINÁSIO DE ESPORTE NA SEDE DESTE MUNICÍPIO - BAHIA. CONCERNENTE AO CT DE Nº 1047525-59/2018. 19/06/2018 180 Detalhes
8680176 S DESPESA QUE SE LIQUIDA PARA AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS E DERIVADOS DE PETRÓLEO PARA ABASTECIMENTO E MANUTENÇÃO DE FROTA DE VEÍCULOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SEC. DE OBRAS E INFRAESTRUTURA DESTE MUNICÍPIO.PERIODO DE CONSUMO DE 01/04 A 15/04/2018 19/06/2018 11763,07 Detalhes
8680190 S DESPESA EMPENHADA PARA PGTO DE 01 (UMA) DIARIA A DIRETORA DE PLANEJAMENTO COM DESTINO A FEIRA DE SANTANA -BA PARA PARTICIPAR DE REUNIÃO JUNTO A GIGOV - VISANDO ENTREGA DO PROJETO QUE OBJETIVA A CONSTRUÇÃO DE UM GINÁSIO DE ESPORTE NA SEDE DESTE MUNICÍPIO - BAHIA. CONCERNENTE AO CT DE Nº 1047525-59/2018. 19/06/2018 180 Detalhes
8679970 S DESPESA EMPENHADA PARA PGTO DE 02 (DUAS) DIARIAS AO PREFEITO COM DESTINO A SALVADOR-BA PARA PARTICIPAR DE REUNIÃO JUNTO A SEAGRE - VISANDO AGILIZAR A ENTREGA DO EQUIPAMENTO CAMINHÃO PIPA E UMA RETROESCAVADEIRA QUE SERÁ CEDIDO A ESTE MUNICÍPIO REUNIÃO JUNTO A CASA CIVIL OBJETIVANDO AGILIZAR PLEITOS PARA ESTE MUNICÍPIO E AUDIÊNCIA COM O SECRETÁRIO DE SEGURANÇA PÚBLICA SOLICITANDO NOMEAÇÃO DO DELEGADO TITULAR PARA ESTE MUNICÍPIO E REFORÇO A SEGURANÇA MUNICIPAL REUNIÃO JUNTO A ASSEMBLÉIA LEGISLA 18/06/2018 960 Detalhes
8679972 S DESPESA EMPENHADA PARA PGTO DE 02 (DUAS) DIARIAS AO SECRETÁRIO DE ADMINISTRAÇÃO COM DESTINO A SALVADOR-BA PARA ACOMPANHAR O PREFEITO PARA PARTICIPAR DE REUNIÃO JUNTO A SEAGRE - VISANDO AGILIZAR A ENTREGA DO EQUIPAMENTO CAMINHÃO PIPA E UMA RETROESCAVADEIRA QUE SERÁ CEDIDO A ESTE MUNICÍPIO REUNIÃO JUNTO A CASA CIVIL OBJETIVANDO AGILIZAR PLEITOS PARA ESTE MUNICÍPIO E AUDIÊNCIA COM O SECRETÁRIO DE SEGURANÇA PÚBLICA SOLICITANDO NOMEAÇÃO DO DELEGADO TITULAR PARA ESTE MUNICÍPIO E REFORÇO A SEGURANÇ 18/06/2018 500 Detalhes
8679984 S DESPESA EMPENHADA PARA PAGAMENTO À EMPRESA DE CORREIOS E TELÉGRAFOS NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS RELACIONADOS A POSTAGEM DE DOCUMENTOS OFICIAIS NO EXÉRCICIO DE 2018. 18/06/2018 460,84 Detalhes
8680570 S REFERE-SE A DESPESA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE 01 (UMA) DIARIA PARA O SECRETARIO DE AGRICULTURA COM DESTINO A SALVADOR-BA PARA PARTICIPAR DE REUNIAO NA SECRETARIA DESENVOLVIMENTO RURAL DO ESTADO COM A FINALIDADE DE DISCUTIR O RETORNO DAS ATIVIDADES DO DISTRITO DE IRRIGAÇÃO DE PONTO NOVO NO DIA 19/06/2018 18/06/2018 250 Detalhes
8680109 S VALOR REFERENTE A FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA O EXERCICIO DE 2018. 18/06/2018 26,1 Detalhes
8680634 S DESPESA EMPENHADA PARA PGTO DE 01 (UMA) DIARIA A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO COM DESTINO A SALVADOR-BA PARA PARTICIPAR DE REUNIAO AMPLIADA DA DIRETORIA EXECUTIVA DO COSEMS E 260º REUNIAO ORDINARIA DA CIB. NO PERIODO DE 19/06/2018. 18/06/2018 250 Detalhes
8680636 S DESPESA EMPENHADA PARA PGTO DE 01 (UMA) DIARIA A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO COM DESTINO A SALVADOR-BA PARA PARTICIPAR DE SEMINARIO MORTALIDADE MATERNA: AVANÇOS E DESAFIOS NA GARANTIA DOS DIREITOS. NO PERIODO DE 20/06/2018. 18/06/2018 250 Detalhes
8679931 S DESPESA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA MANUT. ADM. DAS AÇÕES DA LIMPEZA PÚBLICA URBANA DE PONTO NOVO NO EXERCÍCIO DE 2018. 18/06/2018 1149,4 Detalhes
8680760 S DESPESA EMPENHADA PARA PGTO DE AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS (GASOLINA COMUM) DESTINADOS PARA ABASTECIMENTO E MANUTENÇÃO DA FROTA DE VEICULOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE - SAMU. NO PERIODO DE 01 A 15/05/2018. 16/06/2018 3948,54 Detalhes
8680762 S DESPESA EMPENHADA PARA PGTO DE AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS (GASOLINA COMUM) DESTINADOS PARA ABASTECIMENTO E MANUTENÇÃO DA FROTA DE VEICULOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE - SAMU. NO PERIODO DE 16 A 30/04/2018. 16/06/2018 3651,96 Detalhes
8680630 S DESPESA EMPENHADA PARA PGTO DE AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS (GASOLINA) DESTINADOS PARA ABASTECIMENTO E MANUTENÇÃO DA FROTA DE VEICULOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. NO PERIODO DE 01 A 15/05/2018. 16/06/2018 5589,23 Detalhes
8680632 S DESPESA EMPENHADA PARA PGTO DE AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS (GASOLINA) DESTINADOS PARA ABASTECIMENTO E MANUTENÇÃO DA FROTA DE VEICULOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. NO PERIODO DE 16 A 30/04/2018. 16/06/2018 5816,39 Detalhes
8680163 S VALOR REFERENTE A CONTRAÇÃO DE PESSOA JURIDICA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS OBJETIVANDO A DISTRIBUIÇÃO DE PUBLICIDADE DE VEICULOS E DEMAIS MEIOS DE DIVULGAÇÃO DE PEÇAS PUBLICITÁRIAS DURANTE O EXERCICIO DE 2018. CFE. CC006-2017 - AD Nº 02 16/06/2018 14600 Detalhes
8689146 S DESPESA EMPENHADA PARA PGTO DE SERVIÇOS TELEFONICOS UTILIZADOS NA SECRETARIA DE SAUDE NESTE MUNICIPIO. JUNHO/2018. 16/06/2018 274,45 Detalhes
8680217 S VALOR REFERENTE A FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA O EXERCICIO DE 2018. 15/06/2018 187,69 Detalhes
8694050 S DESPESA EMPENHADA PARA PGTO DE AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DO HOSPITAL NESTE MUNICIPIO. 15/06/2018 3102,05 Detalhes
8694566 S DESPESA EMPENHADA PARA PGTO DE 02 DIARIAS A MOTORISTA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE COM DESTINO A JUAZEIRO-BA PARA CONDUZIR VEICULO TIPO AMBULANCIA PARA REMOÇÃO/TRANSFERENCIA MEDICA DE PACIENTE ATRAVES DO SISTEMA DE REGULAÇÃO PARA HOSPITAIS E CLINICAS CREDENCIADAS AO SUS NO VALE DO SAO FRANCISCO. NO PERIODO DE 15 E 28/06/2018. 15/06/2018 100 Detalhes
8680520 S DESPESA EMPENHADA PARA PGTO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM CONFECÇÕES DE MATERIAIS GRAFICOS DESTINADOS PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DE UNIDADES BASICAS DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. 15/06/2018 12300 Detalhes
8694123 S DESPESA EMPENHADA PARA PGTO DE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA DESTINADOS PARA SUPRIR AS NECESSIDADE DO HOSPITAL MUNICIPAL. 15/06/2018 5825,83 Detalhes
8680560 S REFERE-SE A DESPESA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE SERVIÇO DE TELEFONIA PARA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICIPIO. 15/06/2018 31,01 Detalhes
8694134 S DESPESA EMPENHADA PARA PGTO DE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA DESTINADOS PARA SUPRIR AS NECESSIDADE DAS UNIDADES DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. 15/06/2018 3095,97 Detalhes
8694138 S DESPESA EMPENHADA PARA PGTO DE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA DESTINADOS PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DO CAPS DESTE MUNICIPIO. 15/06/2018 1148,22 Detalhes
8694196 S DESPESA EMPENHADAPARA PGTO DE 02 DIARIAS A MOTORISTA DA SAUDE DESTE MUNICIPIO COM DESTINO A SALVADOR-BA PARA TRANSFERENCIA MEDICA ATRAVES DE REGULAÇÃO REDE-PEBA. NO PERIODO DE 16 E 28/06/2018 15/06/2018 200 Detalhes
8679867 S DESPESA EMPENHA PARA PAGAMENTO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONCERNENTE AO COMPEONATO MUNICIPAL DE ESPORTE AMADOR EM ORGANIZAÇÃÕ NAS QUADRAS E COMPO DE FUTEBOL ENTRE TIMES AMADORES COM ENVOLVIMENTO DE GRUPOS ESPORTIVOS FORMADOS NA SEDE E INTERIOR PROMOVIDO PELA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E ESPORTE DO MUNICIPIO VISANDO APOIO E A VALORIZAÇÃO DOS JOVENS NA CULTURA DESPORTIVA DO MUNICIPIO. 15/06/2018 750 Detalhes
8694207 S DESPESA EMPENHADA PARA PGTO DE 03 DIARIAS A MOTORISTA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE COM DESTINO A JUAZEIRO-BA PARA CONDUZIR VEICULO TIPO AMBULANCIA PARA REMOÇÃO/TRANSFERENCIA MEDICA DE PACIENTE ATRAVES DO SISTEMA DE REGULAÇÃO PARA HOSPITAIS E CLINICAS CREDENCIADAS AO SUS NO VALE DO SAO FRANCISCO. NO PERIODO DE 17 21 E 29/06/2018. 15/06/2018 150 Detalhes
8691425 S VALOR REFERENTE AO CONTRATO DE AQUISIÇÃO DE FORMA PARCELADA DE GÊNEROS ALIMENTICIOS E MATERIAIS DE LIMPEZA PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DAS ESCOLAS MUNICIPAIS CFE PP039/2017 15/06/2018 2358,59 Detalhes
8679919 S DESPESA QUE SE LIQUIDA PARA PAGAMENTO PARA AQUISIÇÃO E CONFECÇÃO PARCELADA DE MATERIAIS GRAFICOS QUE SERAO DESTINADOS PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DO FUNDO DE EDUCAÇÃO NESTE MUNICIPIO. 15/06/2018 15640 Detalhes
8679933 S DESPESA QUE SE LIQUIDA PARA PAGAMENTO PARA AQUISIÇÃO E CONFECÇÃO PARCELADA DE MATERIAIS GRAFICOS QUE SERAO DESTINADOS PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DA SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PARA A TRADICIONAL FESTA DE MAIO DE 2018. 15/06/2018 7355 Detalhes
8679714 S DESPESA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE 02 (DUAS) DIARIAS AO CHEFE DE GABINETE COM DESTINO A FEIRA DE SANTANA -BA PARA REUNIÃO NA CAIXA ECONÔMICA E RECEITA FEDERAL PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DO MUNICIPIO. 14/06/2018 360 Detalhes
8680827 S DESPESA EMPENHADA PARA PGTO DE CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA UTILIZADAS NA SEDE DO SAMU DESTE MUNICIPIO. NO PERIODO DE 15/05 A 14/06/2018. 14/06/2018 116,67 Detalhes
8680841 S DESPESA EMPENHADA PARA AQUISIÇÃO DE SEGURO QUE SERA DESTINADA PARA VEICULO DESTINADOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO PROGRAMA DA UNIDADE BASICA DE SAUDE - UBS DOS POVOADOS DE NOVA REPRESA E MAMOTA DESTE MUNICIPIO. CONFORME PROPOSTA Nº 11462.047000/117016 E Nº 11462.047000/1170-15 JUNTO AO FNS. 14/06/2018 3194,93 Detalhes
8694159 S DESPESA EMPENHADA PARA PGTO DE AQUISIÇÃO DE PAES DESTINADOS PARA SUPRIR AS NECESSIDADE DO HOSPITAL MUNICIPAL. 14/06/2018 1200 Detalhes
8680115 S VALOR REFERENTE A FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA O EXERCICIO DE 2018. 14/06/2018 25,77 Detalhes
8691381 S VALOR REFERENTE AO CONTRATO DE COMPRA DE AQUISIÇÃO DE DE FORMA PARCELADA DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA SUPRIR A NECESSIDADE DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL E SEUS DEPARTAMENTOS CFE. PP 039/2017. 14/06/2018 510,4 Detalhes
8694200 S DESPESA EMPENHADAPARA PGTO DE 01 DIARIA A MOTORISTA DA SAUDE DESTE MUNICIPIO COM DESTINO A SALVADOR PARA TRANSFERENCIA MEDICA ATRAVES DE REGULAÇÃO REDE-PEBA. NO PERIODO DE 14/06/2018 14/06/2018 100 Detalhes
8679609 S DESPESA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA MANU. DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. REF: O PROCESSO SELETIVO DE 2018. 14/06/2018 1527,33 Detalhes
8691386 S VALOR REFERENTE AO CONTRATO DE COMPRA DE AQUISIÇÃO DE DE FORMA PARCELADA DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA SUPRIR A NECESSIDADE DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL E SEUS DEPARTAMENTOS CFE. PP 039/2017. 14/06/2018 180,8 Detalhes
8679676 S REFERE-SE A DESPESA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE 02 (DUAS) DIARIAS AO CHEFE DE DIVISÃO DE ESTRADAS COM DESTINO A FEIRA DE SANTANA-BA PARA ACOMPANHAR O CHEFE DE GABINETE PARA REUNIÕES EM ÓRGAOS ESTADUAIS. 14/06/2018 360 Detalhes
8684800 S DESPESA EMPENHADA PARA PGTO DE VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DE SERVIDOR DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. COMPETENCIA MAIO/2018. 13/06/2018 1522,2 Detalhes
8679986 S DESPESA EMPENHADA PARA PGTO NA CONTRATAÇÃO DE PESSÕA JURÍDICA ESPECIALIZADA EM PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS E ESTRUTURAS FESTIVAS MONTAGEM OPERAÇÃO (QUANDO NECESSÁRIO) E DESMONTAGEM PARA AS FESTIVIDADES TRADICIONAIS DE MAIO NA SEDE DESTE MUNICÍPIO. 13/06/2018 15000 Detalhes
8680514 S DESPESA EMPENHADA PARA PGTO DE 01 DIARIA A DIRETOR GERAL DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE COM DESTINO A SALVADOR-BA. PARTICIPAR DE ACOLHIMENTO DE ARQUIVO DE MIGRAÇÃO DA BASE DE DADOS DO SISTEMA SIHD/SUS JUNTO AO SETOR COPRO/SESAB. NO PERIODO DE 14.06.2018. 13/06/2018 180 Detalhes
8683898 S DESPESA EMPENHADA PARA PGTO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS REALIZADOS COM ATENDIMENTO MEDICO EM ORTOPEDIA NO HOSPITAL MUNICIPAL. NO PERIODO DE MAIO/2018. 13/06/2018 6250 Detalhes
8683902 S DESPESA EMPENHADA PARA PGTO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS REALIZADOS COM ATENDIMENTO MEDICO GINECOLOGICO NO HOSPITAL MUNICIPAL. NO PERIODO DE MAIO/2018. 13/06/2018 2400 Detalhes
8691073 S DESPESA EMPENHADA PARA PGTO NA CONTRATAÇÃO DE PESSÕA JURÍDICA ESPECIALIZADA EM PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS E ESTRUTURAS FESTIVAS MONTAGEM OPERAÇÃO (QUANDO NECESSÁRIO) E DESMONTAGEM PARA AS FESTIVIDADES TRADICIONAIS DE MAIO NA SEDE DESTE MUNICÍPIO. 13/06/2018 10000 Detalhes
8679381 S DESPESA EMPENHADA PARA PGTO NA CONTRATAÇÃO DE PESSÕA JURÍDICA ESPECIALIZADA EM PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS E ESTRUTURAS FESTIVAS MONTAGEM OPERAÇÃO (QUANDO NECESSÁRIO) E DESMONTAGEM PARA AS FESTIVIDADES TRADICIONAIS DE MAIO NA SEDE DESTE MUNICÍPIO. 13/06/2018 15000 Detalhes
8680448 S VALOR REFERENTE A TARIFA BANCARIA EXERCICIO 2018 12/06/2018 50 Detalhes
8679682 S VALOR REFERENTE A FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA O EXERCICIO DE 2018. 12/06/2018 419,91 Detalhes
8682013 S REFERE-SE A DESPESA EMPEHADA PARA PAGAMENTO DE 01(UMA) DIARIA PARA O MOTORISTA COM DESTINO A SALVADOR PARA CONDUZIR O A SUPERINTENDENTE DE FINANCAS E ORCAMENTO E CONTROLADOR MUNICIPAL PARA PARTICIPAR DE REUNIOESNOS ORGAOS ESTADUAIS NOS DIAS 12 E 14 DE JUNHO DE 2018. 12/06/2018 200 Detalhes
8680022 S DESPESA EMPENHADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS QUE SERAO REALIZADOS EM FORNECIMENTO DE HOSPEDAGENS E REFEIÇÕES PARA PACIENTES NA CIDADE DE SALVADOR(BA) QUANDO EM TRATAMENTO FORA DO DOMICÍLIO-TFD. 12/06/2018 10000 Detalhes
8689284 S DESPESA EMPENHADA PARA PGTO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO PROFISSIONAL NA AREA DE MEDICINA ATRAVES DE REALIZAÇÃO DE ULTRASONOGRAFIAS PARA PACIENTES DO MUNICIPIO DE PONTO NOVO. NO PERIODO DE MAIO/2018. 12/06/2018 3965 Detalhes
8691088 S REFERE-SE A DESPESA EMPENHADA PARA PAGAMENTO COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE MANUNTENÇÃO PREVENTIVA CORRETIVA E DE REPARO DE VEICULOS AUTOMOTORES QUE COMPOEM A FROTA COM REPOSIÇÃO DE PEÇAS DESTE MUNICIPIO. 12/06/2018 2919 Detalhes
8679582 S DESPESA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA MANU. DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. REF: O PROCESSO SELETIVO DE 2018. 12/06/2018 922,2 Detalhes
8691102 S REFERE-SE A DESPESA EMPENHADA PARA PAGAMENTO COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE MANUNTENÇÃO PREVENTIVA CORRETIVA E DE REPARO DE VEICULOS AUTOMOTORES QUE COMPOEM A FROTA COM REPOSIÇÃO DE PEÇAS DESTE MUNICIPIO. 12/06/2018 7172,11 Detalhes
8679592 S DESPESA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA MANU. DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. REF: O PROCESSO SELETIVO DE 2018. 12/06/2018 922,2 Detalhes
8679621 S VALOR REFERENTE A FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA O EXERCICIO DE 2018. 12/06/2018 708,33 Detalhes
8679624 S DESPESA A SER REALIZADA COM PAGAMENTO DE FATURAS REF: A ENERGIA ELÉTRICA NO EXERCÍCIO DE 2018. 12/06/2018 85,38 Detalhes
8694220 S DESPESA EMPENHADA PARA PGTO DE 04 DIARIAS A MOTORISTA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE COM DESTINO A JUAZEIRO-BA PARA CONDUZIR VEICULO TIPO AMBULANCIA PARA REMOÇÃO/TRANSFERENCIA MEDICA DE PACIENTE ATRAVES DO SISTEMA DE REGULAÇÃO PARA HOSPITAIS E CLINICAS CREDENCIADAS AO SUS NO VALE DO SAO FRANCISCO. NO PERIODO DE 12 15 19 E 27/06/2018. 12/06/2018 200 Detalhes
8679953 S VALOR QUE SE LIQUIDA REFERENTE A CONCESSÃO DE 01 DIARIA PARA A CIDADE DE SALVADOR ACOMPANHANDO FAMILIA À FUNDAÇÃO CASA NO DIA 12/06/2018. 11/06/2018 100 Detalhes
8678430 S DESPESA EMPENHADA PARA PGTO DE 01 (UMA) DIARIA AO MOTORISTA COM DESTINO A SALVADOR -BA PARA CONDUZIR SUPERINTENDENTE DE FINAÇÃS E ORÇAMENTO E O CONTROLADOR MUNICIPAL PARA PARTICIPAREM DE CAPACITAÇÃO. 11/06/2018 100 Detalhes
8681032 S VALOR REFERENTE A TARIFA BANCARIA EXERCICIO DE 2018 11/06/2018 9,7 Detalhes
8678741 S VALOR REFERENTE A FORNECIMENTO DE AGUA EXERCICIO 2018 11/06/2018 6653,9 Detalhes
8679545 S REFERE-SE A DESPESA EMPEHADA PARA PAGAMENTO DE 01(UMA) DIARIA PARA O MOTORISTA COM DESTINO A SALVADOR PARA CONDUZIR O A SUPERINTENDENTE DE FINANCAS E ORCAMENTO E CONTROLADOR MUNICIPAL PARA PARTICIPAR DE REUNIOESNOS ORGAOS ESTADUAIS NOS DIAS 12 E 13 DE JUNHO DE 2018. 11/06/2018 200 Detalhes
8683908 S DESPESA EMPENHADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS QUE SERAO REALIZADOS COM ATENDIMENTO MEDICO NO HOSPITAL MUNICIPAL EM REGIME DE PLANTOES DE 24 HORAS. 11/06/2018 3000 Detalhes
8678816 S DESPESA EMPENHADA PARA PGTO DE 02 (DUAS) DIARIAS PARA O CONTROLADOR INTERNO MUNICIPAL COM DESTINO A BRASILIA -DF PARTICIPAR DO I CONGRESSO BRASILEIRO DE DIREITO DE FINANÇAS. O CONGRESSO CONTEMPLA O FEDERALISMO FISCAL EM TEMPOS DE CRISE COM O OBJETIVO DE APRESENTAR SOLUÇÕES AOS MUNICÍPIOS BRASILEIROS. NO PERIODO DE 18 E 19/06/2018. 11/06/2018 1000 Detalhes
8678818 S DESPESA EMPENHADA PARA PGTO DE 02 (DUAS) DIARIAS PARA A SUPERINTENDENTE DE FINANÇAS COM DESTINO A BRASILIA -DF PARTICIPAR DO I CONGRESSO BRASILEIRO DE DIREITO DE FINANÇAS. O CONGRESSO CONTEMPLA O FEDERALISMO FISCAL EM TEMPOS DE CRISE COM O OBJETIVO DE APRESENTAR SOLUÇÕES AOS MUNICÍPIOS BRASILEIROS. NO PERIODO DE 18 E 19/06/2018. 11/06/2018 720 Detalhes
8682162 S REFERE-SE A DESPESA EMPENHADA PARA PAGAMENTO COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA REPRESENTAÇÃO DE ARTISTAS LOCAIS E REGIONAIS POR MEIO DE EXCLUSIVIDADE EM SHOW ARTISTICO/CULTURAL EM COMEMORAÇÕ AOS FESTEJOS DE MAIO DE 2018 DESTE MUNICIPIO. NF66 EM ANEXO 11/06/2018 30000 Detalhes
8683957 S DESPESA EMPENHADA PARA PAGAMENTO COM A CONFECÇÃO DE CARIMBOS PARA SERVIR A DESPESA DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E A CONTROLADORIA INTERNA DESTE MUNICÍPIO. 11/06/2018 150 Detalhes
8678593 S VALOR REFERENTE A FORNECIMENTO DE ÁGUA. EXERCICIO DE 2018 11/06/2018 7332,49 Detalhes
8678857 S DESPESA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE 02 (DUAS) DIARIAS AO SECRETARIO DE AGRICULTURA COM DESTINO A SALVADOR-BA PARA PARTICIPAR DE REUNÃO SOBRE O PROJETO DE IRRIGAÇÃO E REUNIÕES NA UPB SEAGRE E SERB EM BUSCA DE MELHORIAS PARA O MUNICÍPIO. 11/06/2018 500 Detalhes
8679896 S VALOR REFERENTE A TARIFA BANCARIA EXERCICIO DE 2018 11/06/2018 9,7 Detalhes
8679387 S REFERE-SE A DESPESA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE 02(DUAS) DIARIA PARA O PREFEITO COM DESTINO A SALVADOR BA PARA PARTICIPAR DE REUNIAO SOBRE O PROJETO DE IRRIGAÇÃO NA UPB SEAGRI E SERB EM BUSCA DE MELHORIAS PARA O MUNICIPIO DE PONTO NOS DIA 12 E 13 DE JUNHO DE 2018. 11/06/2018 960 Detalhes
8683746 S DESPESA EMPENHADA PARA PAGAMENTO COM PROGRAMA DE AGRICULTURA FAMILIAR SEGURO SAFRA DESTE MUNICIPIO COM TERMO DE ADESAO DO GARANTIA SAFRA. 11/06/2018 4900,25 Detalhes
8679397 S REFERE-SE A DESPESA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE 02(DUAS) DIARIA PARA O CONTROLADOR GERAL COM DESTINO A FEIRA DE SANTANA-BA PARA TRATAR ASSUSNTO DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO JUNTO A EMPRESA JG QUE PRESTA SERVIÇOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA A ESTE MUNICIPIO E ACOMPANHA O PREFEITO PARA REUNIAO EM SALVADOR -BA NOS ORGAOS DO ESTADO NOS DIA 04 E 05 E 12 E 13 DE JUNHO DE 2018. 11/06/2018 1000 Detalhes
8678403 S VALOR REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO CNM EXERCICIO DE 2018 08/06/2018 828 Detalhes
8680232 S DESPESA EMPENHADA PARA PAGAMENTO COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ENGENHARIA E CONTRUÇÃO CIVIL OBJETIVANDO A CONCLUSÃO DOS SERVIÇOS REMANESCENTE DE PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPÍPEDO DE VIAS PÚBLICAS URBANAS NA SEDE DESTE MUNICÍPIO. 1ª PARCELA (SEM RETENÇÃO DE IMPOSTOS) 08/06/2018 10000 Detalhes
8680773 S DESPESA LIQUIDADA PARA PAGAMENTO COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ENGENHARIA E CONTRUÇÃO CIVIL OBJETIVANDO A CONCLUSÃO DOS SERVIÇOS REMANESCENTE DE PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPÍPEDO DE VIAS PÚBLICAS URBANAS NA SEDE DESTE MUNICÍPIO. 2ª PARCELA (SEM RETENÇÕES DE IMPOSTOS) 08/06/2018 10000 Detalhes
8682318 S VALOR REFERENTE A INSS-PATRONAL EXERCICIO DE 2018 08/06/2018 1576,6 Detalhes
8682330 S DESPESA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DO INSS- PATRONAL SERVIDORES CONTRATADOS/NOMEADOS. COMPETÊNCIA 04/2018 08/06/2018 5737,93 Detalhes
8679778 S DESPESA EMPENHADA PARA PGTO DE OBRIGAÇÕES PATRONAIS DE SERVIDORES DA ATENÇÃO BASICA BASICA DESTE MUNICIPIO. COMPETENCIA ABRIL/2018 08/06/2018 630 Detalhes
8682341 S DESPESA A SER EMPENHADA PARA O PAGAMENTO DE PARCELAMENTO DO INSS RETIDO EM COTA DO FPM EXERCÍCIO 2018. RFB-PREV-OB COR RFB - PREV - OB - DEV RFB-PREV-PARC60 08/06/2018 47737,98 Detalhes
8679789 S DESPESA EMPENHADA PARA PGTO DE OBRIGAÇÕES PATRONAIS DE SERVIDORES DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO.. COMPETENCIA ABRIL/2018. 08/06/2018 1827 Detalhes
8679797 S DESPESA EMPENHADA PARA PGTO DE OBRIGAÇÕES PATRONAIS DE SERVIDORES DA MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE-SIA/SUS/AIH DESTE MUNICIPIO. COMPETENCIA ABRIL/2018. 08/06/2018 1260 Detalhes
8679804 S DESPESA EMPENHADA PARA PGTO DE OBRIGAÇÕES PATRONAIS DE SERVIDORES DA VIGILANCIA ECD DESTE MUNICIPIO. COMPETENCIA ABRIL/2018. 08/06/2018 630 Detalhes
8679556 S VALOR QUE SE LIQUIDA PARA FAZER FACE AS DESPESAS NA CONTRATAÇÃO DE PESSOA JURIDICA PARA A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ENGENHARIA CIVIL NA REFORMA DE QUADRAS POLIESPORTIVAS DA SEDE DO MUNICIPIO. 08/06/2018 14493,39 Detalhes
8678326 S REFERE-SE A DESPESA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE 01(UMA) DIARIA PARA O COORDENADOR PEDAGOGICO COM DESTINO A FEIRA DE SANTANA-BA PARA PARTICIPAR DO TREINAMENTO TERRITORIAL DO CENSO ESCOLAR 2018(EDUCACENSO) NO DIA 13 DE JUNHO DE 2018. 08/06/2018 180 Detalhes
8694198 S DESPESA EMPENHADA PARA PGTO DE 03 DIARIAS A MOTORISTA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE COM DESTINO A JUAZEIRO-BA PARA CONDUZIR VEICULO TIPO AMBULANCIA PARA REMOÇÃO/TRANSFERENCIA MEDICA DE PACIENTE ATRAVES DO SISTEMA DE REGULAÇÃO PARA HOSPITAIS E CLINICAS CREDENCIADAS AO SUS NO VALE DO SAO FRANCISCO. NO PERIODO DE 08 12 E 20/06/2018. 08/06/2018 150 Detalhes
8678336 S REFERE-SE A DESPESA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE 01(UMA) DIARIA PARA OMOTORISTA PARA LEVARO COORDENADOR PEDAGOGICO COM DESTINO A FEIRA DE SANTANA-BA PARA PARTICIPAR DO TREINAMENTO TERRITORIAL DO CENSO ESCOLAR 2018(EDUCACENSO) NO DIA 13 DE JUNHO DE 2018. 08/06/2018 100 Detalhes
8694209 S DESPESA EMPENHADA PARA PGTO DE 04 DIARIAS A MOTORISTA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE COM DESTINO A JUAZEIRO-BA PARA CONDUZIR VEICULO TIPO AMBULANCIA PARA CONSULTAS ESPECIALIZADAS E REALIZAÇÃO DE EXAMES AGENDADOS PELA CENTRAL DE MARCAÇÃO DA SECRETARIA DE SAUDE. NO PERIODO DE 08 16 24 E 28/06/2018. 08/06/2018 200 Detalhes
8694213 S DESPESA EMPENHADAPARA PGTO DE 02 DIARIAS A MOTORISTA DA SAUDE DESTE MUNICIPIO COM DESTINO A SALVADOR PARA TRANSFERENCIA MEDICA ATRAVES DE REGULAÇÃO REDE-PEBA. NO PERIODO DE 09 E 13/06/2018 08/06/2018 200 Detalhes
8694224 S DESPESA EMPENHADA PARA PGTO DE 05 DIARIAS A MOTORISTA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE COM DESTINO A JUAZEIRO-BA PARA CONDUZIR VEICULO TIPO AMBULANCIA PARA REMOÇÃO/TRANSFERENCIA MEDICA DE PACIENTE ATRAVES DO SISTEMA DE REGULAÇÃO PARA HOSPITAIS E CLINICAS CREDENCIADAS AO SUS NO VALE DO SAO FRANCISCO. NO PERIODO DE 08 11 16 19 E 27/06/2018. 08/06/2018 250 Detalhes
8679889 S DESPESA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PARA PUBLICAÇÕES NO DOE-BA PARA ATENDER NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. 08/06/2018 391,62 Detalhes
8678368 S REFERE-SE A DESPESA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE A INSS- PATRONAL SERVIDORES CONTRATADOS E NOMEADOS DESTE MUNICIPIO. 08/06/2018 853,02 Detalhes
8678391 S VALOR REFERENTE A DESPESA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE PRECATORIOS TRABALHISTAS EXERCICIO DE 2018. 08/06/2018 54862,38 Detalhes
8679687 S DESPESA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADO COMO ENGENHEIRO CIVIL LOTADO NA DE OBRAS E INFRAESTRUTURA NA ELABORAÇÃO DE PROJETOS DE ENGENHARIA FISCALIZAÇÃO DE OBRAS E ATENDER AS NECESSIDADES DESTE MUNICÍPIO. 07/06/2018 3350 Detalhes
8678440 S DESPESA EMPENHADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS QUE SERÃO REALIZADOS COM A LOCAÇÃO DE VEÍCULO PARA A REALIZAÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR DA REDE PÚBLICA ESTADUAL E MUNICIPAL DE ENSINO E LOCAÇÃO DE VEÍCULOS PARA ATENDER AS DIVERSAS SECRETARIAS DESTE MUNICÍPIO. EXRECÍCIO 2018. REF: ADITIVO 02 DE 31 DE DEZEMBRO DE 2017 A 31 DE DEZEMBRO DE 2018. 07/06/2018 89000 Detalhes
8684594 S DESPESA EMPENHADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA COLETA E TRANSPORTE DE RESÍDUOS SÓLIDOS URBANOS DA SEDE DISTRITOS E POVOADOS DESTE MUNICÍPIO POR MEIO DE CAMINHÃO COLETOR COMPACTADOR E UTILIZAÇÃO DE CAÇAMBA BASCULANTE PARA OS DEMAIS SERVIÇOS NESTE MUNICÍPIO. REF: ADITIVO 01 VIGÊNCIA DE 31 DE DEZEMBRO/2017 A 31 DE DEZEMBRO DE 2018. NF 1826 EM ANEXO 07/06/2018 124532,59 Detalhes
8680516 S REFERE-SE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS REALIZADOS NA AREA DE MEDICINA COM ATENDIMENTO AMBULATORIAL NA ESPECIELIDADE DE CARDIOLOGIA NESTE MUNICIPIO. NO PERIODO DE ABRIL/2018. 07/06/2018 1950 Detalhes
8680014 S DESPESA EMPENHADA PARA PGTO DE 01 (UMA) DIARIA A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO COM DESTINO A SALVADOR-BA PARA PARTICIPAR DE EVENTO ARBOVIROSES: OS DESAFIOS PARA O SECULO XXI. NO PERIODO DE 07/06/2018. 07/06/2018 250 Detalhes
8683894 S DESPESA EMPENHADA PARA PGTO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA AREA DE MEDICINA REALIZADOS NA COORDENAÇÃO E AUTORIZAÇÃO DE INTERNAÇÕES HOSPITALARES PARA O HOSPITAL MUNICIPAL. NO PERIODO DE MAIO/2018. 07/06/2018 3000 Detalhes
8680825 S DESPESA EMPENHADA PARA PGTO DE CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA UTILIZADAS NA SEDE DO CAPS DESTE MUNICIPIO. NO PERIODO DE 08/05 A 07/06/2018. 07/06/2018 55,63 Detalhes
8683904 S DESPESA EMPENHADA PARA PGTO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS REALIZADOS ATRAVES DE ULTRASONOGRAFIAS NO HOSPITAL MUNICIPAL. NO PERIODO DE MAIO/2018. 07/06/2018 5820 Detalhes
8683906 S DESPESA EMPENHADA PARA PGTO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS REALIZADOS ATRAVES DE PEUQENAS CIRURGIAS NO HOSPITAL MUNICIPAL. NO PERIODO DE MAIO/2018. 07/06/2018 4330 Detalhes
8680579 S DESPESA EMPENHADA PARA PGTO DE CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA UTILIZADA EM IMOVEL ONDE FUNCIONA A SEDE DA VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA DESTE MUNICIPIO. NO PERIODO DE 08/05 A 07/06/2018 07/06/2018 225,4 Detalhes
8680581 S DESPESA EMPENHADA PARA PGTO DE CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA UTILIZADA NO IMOVEL ONDE FUNCIONA A SEC DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. NO PERIODO DE 08.05 A 07.06.2018. 07/06/2018 355,35 Detalhes
8683913 S REFERE-SE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS REALIZADOS NA AREA DE MEDICINA COM ATENDIMENTO AMBULATORIAL NA ESPECIELIDADE DE CARDIOLOGIA NESTE MUNICIPIO. NO PERIODO DE MAIO/2018. 07/06/2018 1950 Detalhes
8694154 S DESPESA EMPENHADA PARA PGTO DE AQUISIÇÃO DE PAES DESTINADOS PARA SUPRIR AS NECESSIDADE DO HOSPITAL MUNICIPAL. 07/06/2018 640 Detalhes
8678292 S REFERE-SE A DESPESA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE ANOTAÇÃO DE RESPONSABILIDADE TECNICA- ART DO CREA-BA ( CONSELHO DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DA BAHIA). 07/06/2018 82,94 Detalhes
8678037 S DESPESA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS QUE SERÃO REALIZADOS COM PLOTAGEM DO PROJETO ARQUITETONICO REFERENTE A OBRA DE PAVIMENTAÇÃO DE VIAS URBANAS A SER IMPLANTADO NA SEDE DESTE MUNICÍPIO. 07/06/2018 360 Detalhes
8678322 S DESPESA EMPENHADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS QUE SERÃO REALIZADOS COM A LOCAÇÃO DE VEÍCULO PARA A REALIZAÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR DA REDE PÚBLICA ESTADUAL E MUNICIPAL DE ENSINO E LOCAÇÃO DE VEÍCULOS PARA ATENDER AS DIVERSAS SECRETARIAS DESTE MUNICÍPIO. EXRECÍCIO 2018. REF: ADITIVO 02 DE 31 DE DEZEMBRO DE 2017 A 31 DE DEZEMBRO DE 2018. 07/06/2018 20751,71 Detalhes
8678324 S DESPESA EMPENHADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS QUE SERÃO REALIZADOS COM A LOCAÇÃO DE VEÍCULO PARA A REALIZAÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR DA REDE PÚBLICA ESTADUAL E MUNICIPAL DE ENSINO E LOCAÇÃO DE VEÍCULOS PARA ATENDER AS DIVERSAS SECRETARIAS DESTE MUNICÍPIO. EXRECÍCIO 2018. REF: ADITIVO 02 DE 31 DE DEZEMBRO DE 2017 A 31 DE DEZEMBRO DE 2018. 07/06/2018 80445,8 Detalhes
8683469 S VALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONSULTORIA E GERENCIAMENTO NO PROCESSAMENTO E NA CONFECÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO VERIFICAÇÃO DA REGRA DE CALCULO9S DE VANTAGENS RECEBIDAS PELOS SERVIDORES MUNICIPAIS ELABORAÇÃO E TRANSMISSÃO DE SEFIP RAIS DIRF E SUPORTE AO SETOR DE RECURSOS HUMANOS EXERCICIO DE 2018 07/06/2018 6500 Detalhes
8679633 S REFERE-SE A DESPESA EMPENHADA PARA PAGAMENTO COM FORMENCIMENTO DE ENERGIA PRA ATENDER AS NECESSIDADES DO CRAS DESTEMUNICIPIO. 07/06/2018 117,22 Detalhes
8681234 S VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM TARIFAS BANCARIAS DO EXERCICIO DE 2018 06/06/2018 9,7 Detalhes
8678688 S REFERE-SE A DESPESA EMPENHADA PARA PAGAMENTO COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PARA SUPORTE TECNICO NOS COMPUTADORES IMPRESSORAS E REDES DOS DIVERSOS SETORES ADMINISTRATIVOS DESTE MUNICIPIO. 06/06/2018 500 Detalhes
8694316 S DESPESA EMPENHADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS REALIZADOS EM FORNECIMENTO DE HOSPEDAGENS E REFEIÇÕES PARA PACIENTES NA CIDADE DE SALVADOR(BA) QUANDO EM TRATAMENTO FORA DO DOMICÍLIO-TFD. NO PERIODO DE MAIO/2018 06/06/2018 16880 Detalhes
8680522 S DESPESA EMPENHADA PARA PGTO DE CONSUMO DE FORNECIMENTO DE AGUA UTILIZADA EM IMOVEL ONDE FUNCIONA A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. NO PERIODO DE 08/05 A 06/06/2018. 06/06/2018 146,23 Detalhes
8680539 S DESPESA EMPENHADA PARA PGTO DE CONSUMO DE FORNECIMENTO DE AGUA UTILIZADAS NA SEDE DO SAMU DESTE MUNICIPIO. NO PERIODO DE 08/05 A 06/06/2018. 06/06/2018 33,45 Detalhes
8680544 S DESPESA EMPENHADA PARA PGTO DE CONSUMO DE AGUA UTILIZADOS NO PREDIO DE FUNCIONAMENTO DA VIGILANCIA. NO PERIODO DE 08/05 A 06/06/2018. 06/06/2018 28,19 Detalhes
8680550 S DESPESA EMPENHADA PARA PGTO DE CONSUMO DE FORNECIMENTO DE AGUA UTILIZADAS NA SEDE DO CAPS DESTE MUNICIPIO. NO PERIODO DE 08/05 A 06/06/2018. 06/06/2018 27,5 Detalhes
8680039 S DESPESA EMPENHADA PARA PGTO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS REALIZADOS COM ATENDIMENTO MEDICO NO HOSPITAL MUNICIPAL EM REGIME DE PLANTOES DE 24 HORAS. NO PERIODO DE MAIO/2018. 06/06/2018 4360 Detalhes
8683113 S DESPESA EMPENHADA PARAPAGAMENTO DE FATURAS REF: A ENERGIA ELÉTRICA DO DISTRITO DE IRRIGAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. CONFORME ACORDO DE COOPERAÇÃO TÉCNICA CELEBRADA ENTRE EMBASA E ASSOCIAÇÃO DOS IRRIGANTES DESTE DISTRITO E ESTE MUNICÍPIO. 06/06/2018 2335,34 Detalhes
8679810 S DESPESA EMPENHADA PARA PGTO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO REALIZADOS EM SUPORTE TECNICO NOS COMPUTADORES IMPRESSORAS E REDES DOS DIVERSOS SETORES DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. NO PERIODO DE MAIO/2018. 06/06/2018 500 Detalhes
8683915 S DESPESA EMPENHADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MEDICO CIRURGIAO PARA ATENDIMENTO AMBULATORIAL NESTE MUNICIPIO. NO PERIODO DE ABRIL/2018 06/06/2018 1520 Detalhes
8678029 S VALOR QUE SE LIQUIDA PARA FAZER FACE AS DESPESAS NA CONCESSÃO DE 01 DIARIA PARA A CIDADE DE JAGUARARI PARA PARTICIPAR DO 3º ENCONTRO FORMATIVO DA REDE PCR COM AS COMISSÇOES COORDENADORAS MUNICIPAIS E A TÉCNICA AVALIADORA EDUCACIONAL DA REDE PCR-BAHIA NO DIA 07 E 08/06/2018 06/06/2018 180 Detalhes
8678542 S REFERE-SE A DESPESA EMPENHADA PARA PAGAMENTO COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PARA SUPORTE TECNICO NOS COMPUTADORES IMPRESSORAS E REDES DOS DIVERSOS SETORES ADMINISTRATIVOS DESTE MUNICIPIO. 06/06/2018 1000 Detalhes
8678031 S VALOR QUE SE LIQUIDA PARA FAZER FACE AS DESPESAS NA CONCESSÃO DE 01 DIARIA PARA A CIDADE DE JAGUARARI PARA PARTICIPAR DO 3º ENCONTRO FORMATIVO DA REDE PCR COM AS COMISSÇOES COORDENADORAS MUNICIPAIS E A TÉCNICA AVALIADORA EDUCACIONAL DA REDE PCR-BAHIA NO DIA 07/06/2018 06/06/2018 50 Detalhes
8678033 S VALOR QUE SE LIQUIDA PARA FAZER FACE AS DESPESAS NA CONCESSÃO DE 01 DIARIA PARA A CIDADE DE JAGUARARI PARA PARTICIPAR DO 3º ENCONTRO FORMATIVO DA REDE PCR COM AS COMISSÇOES COORDENADORAS MUNICIPAIS E A TÉCNICA AVALIADORA EDUCACIONAL DA REDE PCR-BAHIA NO DIA 07E 08/06/2018 06/06/2018 100 Detalhes
8678035 S VALOR QUE SE LIQUIDA PARA FAZER FACE AS DESPESAS NA CONCESSÃO DE 01 DIARIA PARA A CIDADE DE JAGUARARI PARA PARTICIPAR DO 3º ENCONTRO FORMATIVO DA REDE PCR COM AS COMISSÇOES COORDENADORAS MUNICIPAIS E A TÉCNICA AVALIADORA EDUCACIONAL DA REDE PCR-BAHIA NO DIA 07 E 08 /06/2018. 06/06/2018 180 Detalhes
8680375 S DESPESA EMPENHADA PARA PGTO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS REALIZADOS COMO MEDICA AMBULATORIAL NO PSF DO POVOADO DE MAMOTA DESTE MUNICIPIO. NO PERIODO DE MAIO/2018. 06/06/2018 11530 Detalhes
8694203 S DESPESA EMPENHADA PARA PGTO DE 03 DIARIAS A MOTORISTA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE COM DESTINO A JUAZEIRO-BA PARA CONDUZIR VEICULO TIPO AMBULANCIA PARA REMOÇÃO/TRANSFERENCIA MEDICA DE PACIENTE ATRAVES DO SISTEMA DE REGULAÇÃO PARA HOSPITAIS E CLINICAS CREDENCIADAS AO SUS NO VALE DO SAO FRANCISCO. NO PERIODO DE 06 22 E 26/06/2018. 06/06/2018 150 Detalhes
8694228 S DESPESA EMPENHADA PARA PGTO DE 05 DIARIAS A MOTORISTA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE COM DESTINO A JUAZEIRO-BA PARA CONDUZIR VEICULO TIPO AMBULANCIA PARA REMOÇÃO/TRANSFERENCIA MEDICA DE PACIENTE ATRAVES DO SISTEMA DE REGULAÇÃO PARA HOSPITAIS E CLINICAS CREDENCIADAS AO SUS NO VALE DO SAO FRANCISCO. NO PERIODO DE 06 10 14 18 E 30/06/2018. 06/06/2018 250 Detalhes
8683277 S REFERE-SE A DESPESA EMPENHADA PARA PAGAMENTO COM AQUISIÇÃO PARCELADA DE GENEROS ALIMENTICIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR PARA COMPLEMENTAÇÃO DA MERENDA ESCOLAR DA REDE MUNICIPAL DE EMSINO DESTE MUNICIPIO. 05/06/2018 4504,05 Detalhes
8680209 S DESPESA EMPENHADA PARA PGTO DA 1ª PARCELA REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA GUARDA MUNICIPAL DESTE MUNICÍPIO. 05/06/2018 5000 Detalhes
8683282 S REFERE-SE A DESPESA EMPENHADA PARA PAGAMENTO COM AQUISIÇÃO PARCELADA DE GENEROS ALIMENTICIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR PARA COMPLEMENTAÇÃO DA MERENDA ESCOLAR DA REDE MUNICIPAL DE EMSINO DESTE MUNICIPIO. 05/06/2018 5980 Detalhes
8679956 S REFERE-SE A DESPESA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE DEVOLUÇÃO DO PAGAMENTO DA TAXA DE INSCRIÇÃO REFERENTE A PROCESSO SELETIVO DE 2018. REFERENTE A NUMERO 872018 05/06/2018 30 Detalhes
8682005 S DESPESA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE VANTAGENS FIXAS DE SERVIDORES DO GABINETE DE PONTO NOVO. NO EXERCÍCIO DE 2018. 05/06/2018 2363,42 Detalhes
8683285 S DESPESA EMPENHADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS QUE SERAO REALIZADOS EM FORNECIMENTO DE PROVEDOR DE INTERNET PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO FUNDO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. NO EXERCICIO 2018 CONFORME TERMO ADITIVO Nº 01 DE 27/12/2017. VIGÊNCIA 31/12/2017 A 30/06/2018. 05/06/2018 540 Detalhes
8678693 S REFERE-SE A DESPESA EMPENHADA PARA PAGAMENTO COM A LOCAÇAO DE IMOVEL PARA FUNCIONAMENTO DE HOSPEDAGEM DE PRESTADORES DE SERVIÇOS QUE SERVEM AO MUNICPIO DE PONTO NOVO BAHIA. 05/06/2018 350 Detalhes
8679462 S DESPESA EMPENHADA PARA PGTO DE VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DE SERVIDOR DA ATENÇÃO BASICA BASICA DESTE MUNICIPIO. COMPETENCIA MAIO/2018. 05/06/2018 1936 Detalhes
8678695 S REFERE-SE A DESPESA EMPENHADA PARA PAGAMENTO COM A LOCAÇAO DE IMOVEL ONDE FUNCIONAMENTO DO ALMOXARIFADO DA SECRETARIA DE OBRAS E INFRA-ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. 05/06/2018 600 Detalhes
8678697 S REFERE-SE A DESPESA COM LOCAÇAO DE IMOVEL PARAHOSPEDAGEM DE PRESTADORES DE SERVIÇOS A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICIPIO. 05/06/2018 293 Detalhes
8694570 S DESPESA EMPENHADA PARA PGTO DE 05 DIARIAS A MOTORISTA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE COM DESTINO A SALVADOR-BA PARACONDUZIR VEICULO TIPO AMBULANCIA PARA REMOÇÃO/TRANSFERENCIA MEDICA DE PACIENTE ATRAVES DO SISTEMA DE REGULAÇÃO PARA HOSPITAL REFERENCIA NA CAPITAL DO ESTADO. NO PERIODO DE 05 07 12 19 E 27/06/2018. 05/06/2018 500 Detalhes
8677419 S DESPESA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE PARCELAMENTO FIRMADO COM A EMBASA E ESTE MUNICÍPIO CONFORME CONTRATO DE REPASSE DE CRÉDITO NO NUMERO 17/2016 E 35/2014. 05/06/2018 4713,8 Detalhes
8678700 S REFERE-SE A DESPESA EMPENHADA PARA PAGAMENTO COM A LOCAÇÃO DE IMOVEL PARA HOSPEDAGEM DE SERVIDOR DO MUNICIPIO DE PONTO NOVO. 05/06/2018 350 Detalhes
8683336 S DESPESA EMPENHADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS QUE SERAO REALIZADOS EM FORNECIMENTO DE PROVEDOR DE INTERNET PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO FUNDO DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. NO EXERCICIO 2018 CONFORME TERMO ADITIVO Nº 01 DE 27/12/2017. VIGÊNCIA 31/12/2017 A 30/06/2018. 05/06/2018 1800 Detalhes
8678473 S REFERE-SE A DESPESA EMPENHADA PARA PAGAMENTO COM A LOCAÇAO DE IMOVEL ONDE FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. 05/06/2018 937 Detalhes
8678475 S REFERE-SE A DESPESA EMPENHADA PARA PAGAMENTO COM A LOCAÇAO DE IMOVEL PARA FUNCIONAMENTO DO CENTRO DE REFERENCIA DE ASSISTENCIA SOCIAL -CRAS DESTE MUNICIPIO. 05/06/2018 937 Detalhes
8683879 S DESPESA EMPENHADA PARA PGTO DA NOTA FISCAL Nº 9612 REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS REALIZADOS EM EXAMES LABORATORIAIS PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DE ORGAOS DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. NO PERIODO DE MARÇO/2018. 05/06/2018 6350 Detalhes
8678506 S REFERE-SE A DESPESA EMPENHADA PARA PAGAMENTO COM A LOCAÇAO DE IMOVEL PARA FUNCIONAMENTO DA BIBLIOTECA MUNICIPAL DESTE MUNICIPIO. NO EXERCÍCIO DE 2018. 05/06/2018 800 Detalhes
8677491 S DESPESA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA FOLHA DO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO FUNDEB 60% DE PONTO NOVO. NO EXERCÍCIO DE 2018. 05/06/2018 1232,48 Detalhes
8680819 S DESPESA EMPENHADA PARA PGTO DE AUXILIO FINANCEIRO A PACIENTE EM TRATAMENTO FORA DO DOMICILIO. NO PERIODO DE 06 E 07/06/2018. 05/06/2018 140,14 Detalhes
8678540 S REFERE-SE A DESPESA EMPENHADA PARA PAGAMENTO COM A LOCAÇAO DE IMOVEL PARA FUNCIONAMENTO DO ALMOXARIFADO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE DUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. 05/06/2018 400 Detalhes
8678288 S REFERE-SE A DESPESA EMPEHADA PARA PAGAMENTO DE 01(UMA) DIARIA PARA O MOTORISTA COM DESTINO A SALVADOR PARA CONDUZIR O PREFEITO MUNICIPAL EM BUSCA DE MELHORAIAS ESADUAIS PARA A CIDADE DE PONTO NOVO -BA EM DIVERSOS ORGAOS DO ESTADUAIS NO DIA 08/06/2018 05/06/2018 100 Detalhes
8678544 S DESPESA EMPENHADA PARA PAGAMENTO COM LOCAÇÃO DE IMÓVEL PARA FUNCIONAMENTO DO ARQUIVO MORTO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. PRAZO DO CONTRATO DE 01 DE AGOSTO DE 2017 A 01 DE AGOSTO DE 2018. 05/06/2018 500 Detalhes
8679594 S DESPESA EMPENHADA PARA PGTO PARCIAL DA NOTA FISCAL Nº 9612 REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS REALIZADOS EM EXAMES LABORATORIAIS PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DE ORGAOS DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. NO PERIODO DE MARÇO/2018. 05/06/2018 15000 Detalhes
8683946 S DESPESA EMPENHADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS QUE SERAO REALIZADOS EM FORNECIMENTO DE PROVEDOR DE INTERNET PARA ATENDER AS NECESSIDADES DOS DIVERSOS SETORES ADMINISTRATIVOS DESTE MUNICIPIO. NO EXERCICIO 2018 CONFORME TERMO ADITIVO Nº 01 DE 27/12/2017. VIGÊNCIA 31/12/2017 A 30/06/2018. 05/06/2018 2520 Detalhes
8678607 S REFERE-SE A DESPESA EMPENHADA PARA PAGAMENTO COM A LOCAÇÃO DE IMOVEL PARA FUNCIONAMENTO DE HOSPEDAGEM DE PRESTADORES DE SERVIÇOS QUE SERVEM AO MUNICIPIO DE PONTO NOVO BAHIA. 05/06/2018 350 Detalhes
8685264 S DESPESA EMPENHADA PARA PGTO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS REALIZADOS EM FORNECIMENTO DE PROVEDOR DE INTERNET EM UNIDADES DA SAUDE DESTE MUNICIPIO. NO PERIODO DE MAIO/2018 CONFORME TERMO ADITIVO Nº 01 DE 27/12/2017. VIGÊNCIA 31/12/2017 A 30/06/2018. 05/06/2018 1350 Detalhes
8678618 S REFERE-SE A DESPESA EMPENHADA PARA PAGAMENTO COM A LOCAÇAO DE IMOVEL PARA FUNCIONAMENTO DO POSTO DE IDETIFICAÇÃO DA POLICIA CIVIL DESTE MUNICIPIO. 05/06/2018 400 Detalhes
8677860 S DESPESA EMPENHADA PARA PGTO DE 01 (UMA) DIARIA PARA O MOTORISTA COM DESTINO A JUAZEIRO-BA PARA CONDUZIR PACIENTE PARA REALIZAÇÃO DE EXAMES ESPECIALIZADOS DESTE MUNICIPIO. 05/06/2018 50 Detalhes
8678630 S DESPESA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE 02 (DUAS) DIARIAS PARA A VICE-PREFEITA COM DESTINO A SALVADOR-BA PARA PARTICIPAR DE ASSEMBLÉIA DOS VICE-PREFEITOS DA BAHIA PROMOVIDA PELA UNIÃO VICE-PREFEITOS DA BAHIA EM SALVADOR CONFORME CONVITE EM ANEXO. VISITA À ASSEMBLÉIA LEGISLATIVA DA BAHIA GABINETE DO DEP. VITOR BONFIM TRATAR DE DEMANDAS PARA O MUNICÍPIO. 05/06/2018 960 Detalhes
8684009 S DESPESA EMPENHADA PARA PGTO DA 2ª PARCELA REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA GUARDA MUNICIPAL DESTE MUNICÍPIO. 05/06/2018 2975 Detalhes
8678652 S REFERE-SE A DESPESA EMPENHADA PARA PAGAMENTO COM A LOCAÇÃO DE IMOVEL USADO PARA O FUNCIONAMENTO DE HOSPEDAGEM DE PRESTADORES DE SERVIÇOS QUE SERVEM AO MUNICIPIO DE PONTO NOVO. 05/06/2018 300 Detalhes
8678654 S REFERE-SE A DESPESA EMPENHADA PARA PAGAMENTO COM A LOCAÇAO DE IMOVEL PARA FUNCIONAMENTO DA POLICIA MILITAR DESTE MUNICIPIO. 05/06/2018 500 Detalhes
8678656 S REFERE-SE A DESPESA EMPENHADA PARA PAGAMENTO COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE VIGIA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICIPIO.CONFORME ADITIVO 01 E 02-2018. 04/06/2018 954 Detalhes
8678658 S REFERE-SE A DESPESA EMPENHADA PARA PAGAMENTO COM A PRESTAÇÃO DE SERVICO COM MANUNTENÇÃO E AMPLIAÇÃO DE ILUMINAÇÃO PUBLICA DESTE MUNICIPIO. CONFORME ADITIVO 01-2018. 04/06/2018 954 Detalhes
8680451 S DESPESA EMPENHADA PARA PGTO DE LOCAÇÃO DE IMOVEL UTILIZADO PARA FUNCIONAMENTO DO CAPS NESTE MUNICIPIO. NO PERIODO DE MAIO/2018. 04/06/2018 800 Detalhes
8678660 S REFERE-SE A DESPESA EMPENHADA PARA PAGAMENTO COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE VIGIA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICIPIO.CONFORME ADITIVO 01 E 02-2018. 04/06/2018 954 Detalhes
8678662 S REFERE-SE A DESPESA EMPENHADA PARA PAGAMENTO COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE VIGIA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICIPIO.CONFORME ADITIVO 01 E 02-2018. 04/06/2018 954 Detalhes
8678664 S REFERE-SE A DESPESA EMPENHADA PARA PAGAMENTO COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE VIGIA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICIPIO.CONFORME ADITIVO 01-2018. 04/06/2018 954 Detalhes
8678666 S REFERE-SE A DESPESA EMPENHADA PARA PAGAMENTO COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE VIGIA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICIPIO.CONFORME ADITIVO 01-2018 04/06/2018 954 Detalhes
8678668 S REFERE-SE A DESPESA EMPENHADA PARA PAGAMENTO COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COMO VIGIA DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICIPIO.CONFORME ADITIVO 01-2018. 04/06/2018 954 Detalhes
8678670 S REFERE-SE A DESPESA EMPENHADA PARA PAGAMENTO COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE VIGIA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICIPIO.CONFORME ADITIVO 01 E 02-2018. 04/06/2018 954 Detalhes
8689166 S DESPESA EMPENHADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS QUE SERAO REALIZADOS EM FORNECIMENTO DE SALAGADOS DIVERSOS PARA EVENTOS EM SETORES DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. 04/06/2018 1452 Detalhes
8678672 S REFERE-SE A DESPESA EMPENHADA PARA PAGAMENTO COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COMO CONDUTOR DE VEICULO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICÍPIO.CONFORME ADITIVO 01-2018. 04/06/2018 1200 Detalhes
8678674 S DESPESA EMPENHADA PARA PAGAMENTO COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO QUE SERÁ REALIZADO COM CONDUTOR DE VEICULO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. CONFORME ADITIVO 01-2018. 04/06/2018 1200 Detalhes
8679699 S DESPESA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE 02(DUAS) DIARIAS AO CHEFE DE GABINETE COM DESTINO A SALVADOR -BA PARA REUNIÕES EM ÓRGÃOS ESTADUAIS EM BUSCA DE BENEFÍCIOS PARA ESTE MUNICÍPIO. 04/06/2018 360 Detalhes
8678676 S REFERE-SE A DESPESA EMPENHADA PARA PAGAMENTO COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COMO OPERADOR DE RETROSCAVADEIRA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO.CONFORME ADITIVO 01-2018. 04/06/2018 1500 Detalhes
8678678 S REFERE-SE A DESPESA EMPENHADA PARA PAGAMENTO COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COMO OPERADOR DA PATROL PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO.CONFORME ADITIVO 01 E 02-2018. 04/06/2018 2000 Detalhes
8678680 S REFERE-SE A DESPESA EMPENHADA PARA PAGAMENTO COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COM USO DO MOTOR PARA PUXAR AGUA NA MOLHAÇÃO DE JARDNIS NESTE MUNICIPIO. 04/06/2018 160 Detalhes
8678682 S DESPESA EMPENHADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO QUE SERÃO REALIZADOS COM RECOLHIMENTO DE ANIMAIS SEM PROPRIETÁRIO DE GRANDE PORTE NA VIA PÚBLICA NESTE MUNICÍPIO. CINFORME ADITIVO 01-2018 04/06/2018 527 Detalhes
8678690 S DESPESA EMPENHADA PARA PAGAMENTO NA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSESSORIA CONTÁBIL E FINANCEIRA EM ASSESSORIA DE PRESTAÇÃO DE CONTAS E CONÊNIOS ELABORAÇÃO DA LDO LOA E PPA - PRESTAÇÃO DE CONTAS ANUAL DEFESA E ACOMPANHAMENTO ATÉ O JULGAMENTO DAS CONTAS ANUAIS. REFERÊNTE AO ADITIVO 01 DE 27/12/2017 A 31 DE DEZEMBRO DE 2018. 04/06/2018 9000 Detalhes
8680235 S DESPESA EMPENHADA PARA PGTO DE PROFISSIONAL ESPECIALIZADO NA ÁREA DE ENGENHARIA ELÉTRICA VISANDO ELABORAÇÃO DO PROJETO COMPLEMENTAR: ELÉTRICO COMBATE A INCÊNDIO E SADA) OARA O GINÁSIO DE ESPORTES A SER CONSTRUIDO NA SEDE DESTE MUNICÍPIO. 04/06/2018 3500 Detalhes
8677428 S REFERE-SE A DESPESA LIQUIDADA PARA PAGAMENTO COM SERVIÇOS DE SEGURANCA PUBLICA PARA A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS E SUPORTE TÉCNICO COMO TAMBEM DISPONIBILIDADE DE VEICULO CARACTERIZADO E SISTEMA DE COMUNICAÇÃO NA AREA DE SEURANÇA DO MUNICIPIO DE PONTO NOVO-BA. 1ª PARCELA 04/06/2018 7630 Detalhes
8680512 S DESPESA EMPENHADA PARA PGTO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS REALIZADOS NA FUNÇÃO DE TECNICO DE ENFERMAGEM NO HOSPITAL MUNICIPAL EM REGIME DE PLANTOES DE 24 HORAS. NO PERIODO DE MAIO/2018. 04/06/2018 1208,8 Detalhes
8677447 S REFERE-SE A DESPESA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE 02(DUAS) DIARIAS PARA O SECRETARIO DE AGRICULTURA COM DESTINO A SALVADOR-BA PARA PARA ACOMPANHA O PREFEITO PARA PARTICIPAR DE REUNIÕES JUNTO AS ORGOAS DO ESTADO DA BAHIA NOS DIAS 05 E 06 DE JUNHO DE 2018. 04/06/2018 500 Detalhes
8678477 S DESPESA EMPENHADA PARA PAGAMENTO NA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSESSORIA CONTÁBIL E FINANCEIRA DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL. REFERENTE AO ADITIVO 01 DE 27/12/2017 A 31 DE DEZEMBRO DE 2018. 04/06/2018 2000 Detalhes
8681041 S DESPESA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE 02 (DUAS) DIARIAS PARA CHEFE DE DIVISÃO DE COMPRAS COM DESTINO A FEIRA DE SANTANA-BA PARA REUNIÕES JUNTO COM CONTROLADOR E SUPERINTENDENTE DE FINAÇAS NA EMPRESA QUE PRESTA SERVIÇOS CONTÁBIL A PREFEITURA DE PONTO NOVO. 04/06/2018 200 Detalhes
8677460 S VALOR REFERENTE AO CONTRATO DE AQUISIÇÃO DE FORMA PARCELADA DE AGUA MINERAL VASILHAME DE ÁGUA MINERAL DE 20 LITROS COPO DESCARTAVEL GAS LIQUEFEITO DE PETROLEO (GLP) VASILHAME DE BOTIJÃO DE GÁS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL E SEUS DEPARTAMENTOS. 04/06/2018 1007 Detalhes
8680801 S DESPESA EMPENHADA PARA PGTO DE AUXILIO FINANCEIRO A PACIENTE EM TRATAMENTO FORA DO DOMICILIO. NO PERIODO DE 04/06/2018. 04/06/2018 68,35 Detalhes
8679525 S DESPESA EMPENHADA PARA PGTO NA LOCAÇÃO DE IMOVEL PARA FINS ABRIGAR A SENHORA MARIA SILVA DE OLIVEIRA QUE ENCONTRAVA-SE EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL CONFORME RELATADO PELA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO. 04/06/2018 400 Detalhes
8679532 S REFERE-SE A DESPESA EMPEHADA PARA PAGAMENTO DE 01(UMA) DIARIA PARA O MOTORISTA COM DESTINO A FEIRA DE SANTANA PARA CONDUZIR O A SUPERINTENDENTE DE FINANCAS E ORCAMENTO E CONTROLADOR MUNICIPAL PARA PARTICIPAR DE REUNIOES NOS DIAS 04 E 05 DE JUNHO DE 2018. 04/06/2018 200 Detalhes
8680051 S DESPESA EMPENHADA PARA PGTO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS REALIZADOS EM ATENDIMENTO MEDICO COM PLANTOES NO HOSPITAL MUNICIPAL. NO PERIODO DE MAIO/2018. 04/06/2018 11440 Detalhes
8683636 S REFERE-SE A DESPESA EMPENHADA PARA PAGAMENTO COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COMO VIGIA DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICIPIO.CONFORME ADITIVO 01 E 02-2018 04/06/2018 954 Detalhes
8680066 S DESPESA EMPENHADA PARA PGTO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS REALIZADOS EM ATENDIMENTO MEDICO COM PLANTOES NO HOSPITAL MUNICIPAL. NO PERIODO DE MAIO/2018. 04/06/2018 3180 Detalhes
8679812 S DESPESA EMPENHADA PARA PAGAMENTO NA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSESSORIA CONTÁBIL E FINANCEIRA DA SECRETARIA DE SAÚDE. CONFORME ADITIVO 01 DE 27/12/2017 A 31 DE DEZEMBRO DE 2018. 04/06/2018 4000 Detalhes
8677509 S REFERE-SE A DESPESA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE 01(UMA) DIARIA PARA O PREFEITO COM DESTINO A SALVADOR BA PATA PARTICIPAR DE REINIAO NO SEAGRE E FUNASA PARA TRATAR ASSUSTOD DO MUNICIPIO NO DIA 05/06/2018 04/06/2018 480 Detalhes
8680069 S DESPESA EMPENHADA PARA PGTO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS REALIZADOS EM ATENDIMENTO MEDICO COM PLANTOES NO HOSPITAL MUNICIPAL. NO PERIODO DE MAIO/2018. 04/06/2018 9330 Detalhes
8680072 S DESPESA EMPENHADA PARA PGTO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO REALIZADOS NA FUNÇÃO DE MEDICO PLANTONISTA NO HOSPITAL NESTE MUNICIPIO. NO PERIODO DE MAIO/2018. 04/06/2018 13550 Detalhes
8680075 S DESPESA EMPENHADA PARA PGTO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS REALIZADOS NA FUNÇÃO DE TECNICO DE ENFERMAGEM NO HOSPITAL MUNICIPAL EM REGIME DE PLANTOES DE 24 HORAS. NO PERIODO DE MAIO /2018. 04/06/2018 1144,8 Detalhes
8678546 S DESPESA EMPENHADA PARA PAGAMENTO NA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSESSORIA CONTÁBIL E FINANCEIRA DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. CONFORME ADITIVO 01 DE 27/12/2017 A 31 DE DEZEMBRO DE 2018. 04/06/2018 4000 Detalhes
8680086 S DESPESA EMPENHADA PARA PGTO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS REALIZADOS NA FUNÇÃO DE AUXILIAR DE LIMPEZA NA SECRETARIA DE SAUDE NESTE MUNICIPIO. NO PERIODO DE MAIO/2018. 04/06/2018 954 Detalhes
8680343 S DESPESA EMPENHADA PARA PGTO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO REALIZADOS NA FUNÇÃO DE MEDICO DO CAPS NESTE MUNICIPIO. NO PERIODO DE MAIO/2018. 04/06/2018 3180 Detalhes
8680345 S DESPESA EMPENHADA PARA PGTO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS REALIZADOS NA FUNÇÃO DE TECNICO DE ENFERMAGEM NO CAPS NESTE MUNICIPIO. NO PERIODO DE MAIO/2018. 04/06/2018 1144,8 Detalhes
8680097 S DESPESA EMPENHADA PARA PGTO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS REALIZADOS NA FUNÇÃO DE TECNICO DE ENFERMAGEM NO HOSPITAL MUNICIPAL EM REGIME DE PLANTOES DE 24 HORAS. NO PERIODO DE MAIO/2018. 04/06/2018 1600,8 Detalhes
8678820 S REFERE-SE A DESPESA EMPENHADA PARA PAGAMENTO COM A PRESTAÇÃO DE SERVICO COM INSTALAÇÃO E MANUNTÊNÇÃO DE ILUMINAÇÃO PUBLICA DESTE MUNICIPIO.CONFORME ADITIVO 01-2018 04/06/2018 1500 Detalhes
8680101 S DESPESA EMPENHADA PARA PGTO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS REALIZADOS NA FUNÇÃO DE AUXILIAR DE LIMPEZA NO HOSPITAL MUNICIPAL EM REGIME DE PLANTOES DE 24 HORAS. NO PERIODO DE MAIO/2018. 04/06/2018 1431 Detalhes
8678822 S DESPESA EMPENHADA PARA PAGAMENTO COM PRSTAÇÃO DE SERVIÇOS QUE SERÃO REALIZADOS COM MANUNTÊNÇÃO LIMPEZA E CONSERVAÇÃO DE BENS PÚBLICOA DA ZONA RURAL NESTE MUNICIPIO.CONFORME ADITIVO 01-2018. 04/06/2018 527 Detalhes
8680624 S DESPESA EMPENHADA PARA PGTO DE 01 DIARIA A MOTORISTA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE COM DESTINO A JUAZEIRO-BA PARA CONDUZIR VEICULO TIPO AMBULANCIA PARA REMOÇÃO/TRANSFERENCIA MEDICA DE PACIENTE ATRAVES DO SISTEMA DE REGULAÇÃO PARA HOSPITAIS E CLINICAS CREDENCIADAS AO SUS NO VALE DO SAO FRANCISCO. NO PERIODO DE 04/06/2018. 04/06/2018 50 Detalhes
8680114 S DESPESA EMPENHADA PARA PGTO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS REALIZADOS NA FUNÇÃO DE AUXILIAR DE LIMPEZA NO HOSPITAL MUNICIPAL EM REGIME DE PLANTOES DE 24 HORAS. NO PERIODO DE MAIO/2018. 04/06/2018 954 Detalhes
8680119 S DESPESA EMPENHADA PARA PGTO DE LOCAÇÃO DE IMOVEL UTILIZADA PARA FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE SAUDE NESTE MUNICIPIO. NO PERIODO DE MAIO/2018. 04/06/2018 800 Detalhes
8679869 S DESPESA EMPENHADA PARA PAGAMENTO NA CONTRATAÇÃO DE EMPERSA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS E CONSULTORIA JURÍDICA VOLTADOS A ORIENTAÇÃO TÉCNICA DE ÓRGÃOS DA ADMINISTRAÇÃO QUE CUIDAM DAS LICITAÇÕES PÚBLICAS E CONTRATOS ADMINISTRATIVOS DESTE MUNICÍPIO. 04/06/2018 12000 Detalhes
8678605 S REFERE-SE A DESPESA EMPENHADA PARA PAGAMENTO COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO QUE SERÁ REALIZADO COMO CONDUTOR DE VEICULO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO.CONFORME ADITIVO 01-2018. 04/06/2018 1200 Detalhes
8678609 S REFERE-SE A DESPESA EMPENHADA PARA PAGAMENTO COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE VIGIA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICIPIO.CONFORME ADITIVO 01-2018 04/06/2018 954 Detalhes
8680401 S DESPESA EMPENHADA PARA PGTO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS REALIZADOS NA FUNÇÃO DE AUXILIAR DE LIMPEZA NO HOSPITAL MUNICIPAL EM REGIME DE PLANTOES DE 24 HORAS. NO PERIODO DE MAIO/2018. 04/06/2018 954 Detalhes
8678611 S REFERE-SE A DESPESA EMPENHADA PARA PAGAMENTO COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COMO CONDUTOR DE VEICULO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO.CONFORME ADITIVO 01-2018. 04/06/2018 1200 Detalhes
8680403 S DESPESA EMPENHADA PARA PGTO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS REALIZADOS NA FUNÇÃO DE AUXILIAR DE LIMPEZA NO HOSPITAL MUNICIPAL EM REGIME DE PLANTOES DE 24 HORAS. NO PERIODO DE MAIO/2018. 04/06/2018 954 Detalhes
8680405 S DESPESA EMPENHADA PARA PGTO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS REALIZADOS NA FUNÇÃO DE AUXILIAR DE LIMPEZA NO HOSPITAL MUNICIPAL EM REGIME DE PLANTOES DE 24 HORAS. NO PERIODO DE MAIO/2018. 04/06/2018 954 Detalhes
8680407 S DESPESA EMPENHADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS REALIZADOS NA FUNÇÃO DE CONDUTOR VEICULO NA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. CONFORME ADITIVO 01-2018. NO PERIODO DE MAIO/2018. 04/06/2018 1200 Detalhes
8683479 S DESPESA EMPENHADA PARA PAGAMENTO NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE PUBLICAÇÕES DE MATÉRIAS DOS ATOS OFICIAIS DESTE GOVERNO NOS DIÁRIOS OFICIAIS DO MUNICIPIO ESTADO UNIÃO JORNAL DE GRANDE CIRCULAÇÃO E SISTEMA DE PUBLICIDADE E TRANSPARENCIA MUNICIPAL NOS PADRÕES ESTABELECIDOS PELA LEI DE ACESSO Á INFORMAÇÃO - LAI NO EXERCÍCIO DE 2018. 04/06/2018 6172 Detalhes
8678616 S DESPESA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO QUE SERÃO REALIZADOS COMO AGENTE DE PORTARIA PARA ATENDER AS NECESSIDADE DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICIPIO. CONFORME ADITIVO 01-2018. 04/06/2018 954 Detalhes
8680409 S DESPESA EMPENHADA PARA PGTO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS REALIZADOS NA FUNÇÃO DE CONDUTOR VEICULO NA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO.CONFORME ADITIVO 01-2018. NO PERIODO DE MAIO/2018. 04/06/2018 1200 Detalhes
8680411 S DESPESA EMPENHADA PARA PGTO DE LOCAÇÃO DE IMOVEL UTILIZADO PARA FUNCIONAMENTO DE DEPOSITO PARA ARMAZENAMENTO DE MATERIAIS PERMANENTES QUE NECESSITAM DE REPAROS E CONSERTOS DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. NO PERIODO DE MAIO/2018. 04/06/2018 370 Detalhes
8678881 S DESPESA EMPENHADA PARA PGTO DE 04 (QUATRO) DIARIAS PARA A SUPERINTENDENTE DE FINANÇAS COM DESTINO A FEIRA DE SANTANA E SALVADOR PARA PARTICIPAR DE REUNIÕES NA EMPRESA QUE PRESTA SERVIÇOS CONTABIL E ACOMPANHAR O PREFEITO NOS ÓRGÃOS ESTADUAIS (UPB) SEAGRE E SERB EM SALVADOR. 04/06/2018 720 Detalhes
8678634 S REFERE-SE A DESPESA EMPENHADA PARA PAGAMENTO COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE VIGIA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICIPIO.CONFORME ADITIVO 01-2018. 04/06/2018 954 Detalhes
8678636 S DESPESA EMPENHADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO QUE SERÃO REALIZADOS COM RECOLHIMENTO DE ANIMAIS SEM PROPRIETÁRIO DE GRANDE PORTE NA VIA PÚBLICA NESTE MUNICÍPIO. CONFORME ADITIVO 01-2018. 04/06/2018 527 Detalhes
8678638 S REFERE-SE A DESPESA EMPENHADA PARA PAGAMENTO COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE VIGIA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICIPIO.CONFORME ADITIVO 01 E 02-2018. 04/06/2018 954 Detalhes
8678640 S REFERE-SE A DESPESA LIQUIDADA PARA PAGAMENTO COM SERVIÇOS DE SEGURANCA PUBLICA PARA A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS E SUPORTE TÉCNICO COMO TAMBEM DISPONIBILIDADE DE VEICULO CARACTERIZADO E SISTEMA DE COMUNICAÇÃO NA AREA DE SEURANÇA DO MUNICIPIO DE PONTO NOVO-BA. 2ª PARCELA 04/06/2018 10000 Detalhes
8679665 S REFERE-SE A DESPESA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE 02 (DUAS) DIARIAS AO CHEFE DE DIVISÃO DE ESTRADAS COM DESTINO A SALVADOR-BA PARA ACOMPANHAR O CHEFE DE GABINETE PARA REUNIÕES EM ÓRGAOS ESTADUAIS. 04/06/2018 360 Detalhes
8678642 S REFERE-SE A DESPESA EMPENHADA PARA PAGAMENTO COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO QUE SERÁ REALIZADO COMO CONDUTOR DE VEICULO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO.CONFORME ADITIVO 01-2018. 04/06/2018 1200 Detalhes
8678644 S REFERE-SE A DESPESA EMPENHADA PARA PAGAMENTO COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COMO VIGIA DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICIPIO. CONFORME ADITIVO 01 E 02-2018 04/06/2018 954 Detalhes
8678646 S REFERE-SE A DESEPSA EMPENHADA PARA PAGAMENTO COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM A LOCAÇÃO DE UM TANQUE PARA MOLHAÇÃO DE JARDINS NESTE MUNICIPIO. 04/06/2018 265 Detalhes
8678650 S REFERE-SE A DESPESA EMPENHADA PARA PAGAMENTO COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COMO CONDUTOR DE VEICULO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE DESTE MUNICIPIO.CONFORME ADITIVO 01-2018. 04/06/2018 1200 Detalhes
8691122 S REFERE-SE A DESPESA EMPENHADA PARA PAGAMENTO COM A PRESTAÇÃO SERVIÇO REFERENTE A ASSESSORIA CONSULTORIA ELABORAÇÃO E ACOMPANHAMENTOS DA PRESTAÇÃO DE CONTAS ANUAL. PARTE DA NF 0892 EM ANEXO 02/06/2018 10000 Detalhes
8679689 S REFERE-SE DESPESA EMPENHADA PARA PAGAMENTO COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COMO AJUDANTE OPERACIONAL EM EVENTUAL COMO AJUDANTE DERAL NO COLEGIO ALTAMIRANDO MAIA. 01/06/2018 550 Detalhes
8680201 S DESPESA EMPENHADA PARA PGTO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS REALIZADOS COM ATENDIMENTO ODONTOLOGICO NO PSF DE QUINTINO MACIEL NESTE MUNICIPIO. NO PERIODO DE MAIO/2018. 01/06/2018 3190 Detalhes
8680458 S DESPESA EMPENHADA PARA PGTO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS REALIZADOS NA FUNÇÃO DE TECNICO DE ENFERMAGEM NO PSF DE BARRACAS NESTE MUNICIPIO. NO PERIODO DE MAIO/2018. 01/06/2018 1144,8 Detalhes
8680468 S DESPESA EMPENHADA PARA PGTO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS REALIZADOS NA FUNÇÃO DE AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS NA UNIDADE SATELITE NO PSF DE NOVA REPRESA NO POV DE ANGICO NESTE MUNICIPIO. NO PERIODO DE MAIO/2018. 01/06/2018 954 Detalhes
8680226 S DESPESA EMPENHADA PARA PGTO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS REALIZADOS NA FUNÇÃO DE ENFERMEIRO PARA SUPERVISÃO E ARTICULAÇÃO ESTRATEGICA NO PLANEJAMENTO E ATIVIDADES DO PMAQ NAS UNIDADES DA ATENÇÃO BASICA NESTE MUNICIPIO. NO PERIODO DE MAIO/2018 01/06/2018 2500 Detalhes
8680482 S DESPESA EMPENHADA PARA PGTO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS REALIZADOS COM PSICOLOGA NO CPAS DESTE MUNICIPIO. NO PERIODO DE MAIO/2018. 01/06/2018 1580 Detalhes
8680490 S DESPESA EMPENHADA PARA PGTO DE LOCAÇÃO DE IMOVEL UTILIZADO PARA FUNCIONAMENTO DA SEDE DO SAMU NESTE MUNICIPIO. NO PERIODO DE MAIO/2018. 01/06/2018 800 Detalhes
8679469 S DESPESA EMPENHADA PARA PGTO DE 03 DIARIAS A MOTORISTA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE COM DESTINO A SALVADOR-BA PARA CONDUZIR VEICULO TIPO AMBULANCIA PARA REMOÇÃO/TRANSFERENCIA MEDICA DE PACIENTE ATRAVES DO SISTEMA DE REGULAÇÃO PARA HOSPITAL REFERENCIA NA CAPITAL DO ESTADO. NO PERIODO DE 10 17 E 24/05/2018. 01/06/2018 300 Detalhes
8680241 S DESPESA EMPENHADA PARA PGTO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS REALIZADOS NA FUNÇÃO DE TECNICO DE ENFERMAGEM NO PSF DE NOVA REPRESA NESTE MUNICIPIO. NO PERIODO DE MAIO/2018. 01/06/2018 1144,8 Detalhes
8679477 S DESPESA EMPENHADA PARA PGTO DE 03 DIARIAS A MOTORISTA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE COM DESTINO A SALVADOR-BA PARA CONDUZIR VEICULO TIPO AMBULANCIA PARA REMOÇÃO/TRANSFERENCIA MEDICA DE PACIENTE ATRAVES DO SISTEMA DE REGULAÇÃO PARA HOSPITAL REFERENCIA NA CAPITAL DO ESTADO. NO PERIODO DE 19 22 E 25/05/2018. 01/06/2018 300 Detalhes
8679483 S DESPESA EMPENHADA PARA PGTO DE 02 DIARIAS A MOTORISTA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE COM DESTINO A SALVADOR-BA PARACONDUZIR VEICULO TIPO AMBULANCIA PARA REMOÇÃO/TRANSFERENCIA MEDICA DE PACIENTE ATRAVES DO SISTEMA DE REGULAÇÃO PARA HOSPITAL REFERENCIA NA CAPITAL DO ESTADO. NO PERIODO DE 11 E 23/05/2018. 01/06/2018 200 Detalhes
8680253 S DESPESA EMPENHADA PARA PGTO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS REALIZADOS COMO PSICOLOGA NO NASF DESTE MUNICIPIO. NO PERIODO DE MAIO/2018. 01/06/2018 1580 Detalhes
8679494 S DESPESA EMPENHADA PARA PGTO DE 02 DIARIAS A MOTORISTA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE COM DESTINO A SALVADOR-BA PARACONDUZIR VEICULO TIPO AMBULANCIA PARA REMOÇÃO/TRANSFERENCIA MEDICA DE PACIENTE ATRAVES DO SISTEMA DE REGULAÇÃO PARA HOSPITAL REFERENCIA NA CAPITAL DO ESTADO. NO PERIODO DE 09 E 15/05/2018. 01/06/2018 200 Detalhes
8680264 S DESPESA EMPENHADA PARA PGTO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS REALIZADOS NA FUNÇÃO DE AUXILIAR DE LIMPEZA NO PSF DE QUINTINO MACIEL NESTE MUNICIPIO. NO PERIODO DE MAIO/2018. 01/06/2018 954 Detalhes
8680533 S DESPESA EMPENHADA PARA PGTO DE CONSUMO DE FORNECIMENTO DE AGUA UTILIZADAS NA SEDE DO SAMU DESTE MUNICIPIO. NO PERIODO DE 06/04 A 08/05/2018. 01/06/2018 31,86 Detalhes
8684386 S DESPESA EMPENHADA PARA PGTO DE 01 DIARIA A MOTORISTA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE COM DESTINO A JUAZEIRO-BA PARA CONDUZIR VEICULO TIPO AMBULANCIA PARA CONSULTAS ESPECIALIZADAS E REALIZAÇÃO DE EXAMES AGENDADOS PELA CENTRAL DE MARCAÇÃO DA SECRETARIA DE SAUDE. NO PERIODO DE 06 E 15/05/2018. 01/06/2018 100 Detalhes
8680293 S DESPESA EMPENHADA PARA PGTO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS REALIZADOS NA FUNÇÃO DE TECNICO DE ENFERMAGEM NO PSF DE MAMOTA NESTE MUNICIPIO. NO PERIODO DE MAIO/2018. 01/06/2018 1144,8 Detalhes
8680807 S DESPESA EMPENHADA PARA PGTO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO PROFISSIONAL NA AREA DE MEDICINA COMPLANTOES MEDICOS NO HOSPITAL MUNICIPAL NOSSA SENHORA DE FATIMA. NO PERIODO DE MAIO/2018. 01/06/2018 3180 Detalhes
8685162 S DESPESA EMPENHADA PARA PGTO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS REALIZADOS COM ATENDIMENTO MEDICO DERMATOLOGICO EM CONSULTORIO NO HOSPITAL MUNICIPAL MAIO/2018. 01/06/2018 3950 Detalhes
8683885 S DESPESA EMPENHADA PARA PGTO DE LOCAÃO DE IMOVEL DESTINADO PARA FUNCIONAMENTO DE HOSPEDAGEM DE PRESTADOR DE SERVIÇOS DO SETOR DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. NO PERIODO D MAIO/2018. 01/06/2018 600 Detalhes
8680817 S DESPESA EMPENHADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO PROFISSIONAL NA AREA DE MEDICINA COM ATENDIMENTO MEDICO AMBULATORIAL NO PSF DO CONTORNO NO MUNICIPIO DE PONTO NOVO. NO PERIODO DE MAIO/2018 01/06/2018 9400 Detalhes
8683890 S DESPESA EMPENHADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO PROFISSIONAL NA AREA DE MEDICINA ATRAVES DE REALIZAÇÃO DE PROCEDIMENTOS MEDICOS EM FONOAUDIOLOGIA PARA REALIZAÇÃO DE TESTES DA ORELHINHA PARA RECEM NASCIDOS VIVOS NO NASF DO MUNICIPIO DE PONTO NOVO. NO PERIODO DE MAIO/2018 01/06/2018 1120 Detalhes
8683892 S DESPESA EMPENHADA PARA PGTO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS REALIZADOS COM ATENDIMENTO MEDICO DERMATOLOGICO EM CONSULTORIO NO HOSPITAL MUNICIPAL. 01/06/2018 2210 Detalhes
8680310 S DESPESA EMPENHADA PARA PGTO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS REALIZADOS NA AREA FARMACEUTICA NO NASF NESTE MUNICIPIO. NO PERIODO DE MAIO/2018. 01/06/2018 1800 Detalhes
8683896 S DESPESA EMPENHADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO PROFISSIONAL NA AREA DE MEDICINA ATRAVES DE REALIZAÇÃO DE PROCEDIMENTOS MEDICOS EM GINECOLOGIA E OBSTETRICIA A PACIENTES DO MUNICIPIO DE PONTO NOVO. NO PERIODO DE MAIO/2018 01/06/2018 2300 Detalhes
8683900 S DESPESA EMPENHADA PARA PGTO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS REALIZADOS COM ATENDIMENTO MEDICO PEDIATRICO NO HOSPITAL DESTE MUNICIPIO. NO PERIODO DE MAIO/2018. 01/06/2018 3000 Detalhes
8680831 S DESPESA EMPENHADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO PROFISSIONAL NA AREA DE MEDICINA COMPLANTOES MEDICOS NO HOSPITAL MUNICIPAL NOSSA SENHORA DE FATIMA. NO PERIODO DE MAIO/2018. 01/06/2018 7220 Detalhes
8680833 S DESPESA EMPENHADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO PROFISSIONAL NA AREA DE MEDICINA COMPLANTOES MEDICOS NO HOSPITAL MUNICIPAL NOSSA SENHORA DE FATIMA. NO PERIODO DE JUNHO/2018 01/06/2018 5110 Detalhes
8680322 S DESPESA EMPENHADA PARA PGTO DE LOCAÇÃO DE IMOVEL UTILIZADO PARA FUNCIONAMENTO DA UNIDADE SATELITE DE SAUDE DA FAMILIA VINCULADO A UNIDADE BASICA DE SAUDE DE NOVA REPRESA NESTE MUNICIPIO. NO PERIODO DE MAIO/2018. 01/06/2018 366 Detalhes
8680338 S DESPESA EMPENHADA PARA PGTO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS REALIZADOS NA FUNÇÃO DE CONDUTOR DE VEICULO SERVINDO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE PARA TRANSPORTE DE EQUIPES DA ATENÇÃO BASICA EM PERIODO INTEGRAL NA SEDE E INTERIOR DESTE MUNICIPIO. NO PERIODO DE MAIO/2018. 01/06/2018 1700 Detalhes
8680352 S DESPESA EMPENHADA PARA PGTO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS REALIZADOS NA FUNÇÃO DE CONDUTOR DE VEICULOS EM REGIME DE PLANTOES DE 24 HORAS NO SAMU NESTE MUNICIPIO. NO PERIODO DE MAIO/2018. 01/06/2018 1300 Detalhes
8691621 S REFERE-SE A DESPESA EMPENHADA PARA PAGAMENTO COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COMO OPERADOR DE RETROSCAVADEIRA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. 01/06/2018 1500 Detalhes
8680362 S DESPESA EMPENHADA PARA PGTO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS REALIZADOS COMO ENFERMEIRA NA COORDENAÇÃO DO SERVIÇO MOVEL DE URGENCIA - SAMU DESTE MUNICIPIO. NO PERIODO DE MAIO/2018. 01/06/2018 1500 Detalhes
8680621 S DESPESA EMPENHADA PARA PGTO DE 02 DIARIAS A MOTORISTA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE COM DESTINO A JUAZEIRO-BA PARA CONDUZIR VEICULO TIPO AMBULANCIA PARA REMOÇÃO/TRANSFERENCIA MEDICA DE PACIENTE ATRAVES DO SISTEMA DE REGULAÇÃO PARA HOSPITAIS E CLINICAS CREDENCIADAS AO SUS NO VALE DO SAO FRANCISCO. NO PERIODO DE 01 E 05/06/2018. 01/06/2018 100 Detalhes
8680638 S DESPESA EMPENHADA PARA PGTO DE 01 DIARIA A MOTORISTA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE COM DESTINO A JUAZEIRO-BA PARA CONDUZIR VEICULO TIPO AMBULANCIA PARA REMOÇÃO/TRANSFERENCIA MEDICA DE PACIENTE ATRAVES DO SISTEMA DE REGULAÇÃO PARA HOSPITAIS E CLINICAS CREDENCIADAS AO SUS NO VALE DO SAO FRANCISCO. NO PERIODO DE 02/06/2018. 01/06/2018 50 Detalhes
8680394 S DESPESA EMPENHADA PARA PGTO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS REALIZADOS NA FUNÇÃO DE TECNICO DE ENFERMAGEM NO PSF DE VARZEA DO POÇO NESTE MUNICIPIO. NO PERIODO DE MAIOI/2018. 01/06/2018 1144,8 Detalhes
8679883 S DESPESA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE 02 (DUAS) DIARIAS PARA O PROCURADOR GERAL COM DESTINO A SALVADOR - BA PARA PARTICIPAÇÃO DE SEMINÁRIO REPRESENTANDO O MUNICÍPIO. 01/06/2018 600 Detalhes
8694222 S DESPESA EMPENHADA PARA PGTO DE 05 DIARIAS A MOTORISTA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE COM DESTINO A JUAZEIRO-BA PARA CONDUZIR VEICULO TIPO AMBULANCIA PARA CONSULTAS ESPECIALIZADAS E REALIZAÇÃO DE EXAMES AGENDADOS PELA CENTRAL DE MARCAÇÃO DA SECRETARIA DE SAUDE. NO PERIODO DE 03 05 13 17 21 22 E 29/06/2018. 01/06/2018 350 Detalhes
8679632 S DESPESA EMPENHADA PARA PGTO DE QUITAÇÃO DA NOTA FISCAL Nº0077 REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS REALIZADOS EM FORNECIMENTO DE HOSPEDAGENS E REFEIÇÕES PARA PACIENTES NA CIDADE DE SALVADOR(BA) QUANDO EM TRATAMENTO FORA DO DOMICÍLIO-TFD. 01/06/2018 11218 Detalhes
8680156 S DESPESA EMPENHADA PARA PGTO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS REALIZADOS NA FUNÇÃO DE ENFERMEIRA NO PSF DE CONTORNO NESTE MUNICIPIO. NO PERIODO DE MAIO/2018. 01/06/2018 2605 Detalhes
8679903 S DESPESA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE 02(DUAS) DIARIAS PARA O PROCURADOR GERAL PARA SALVADOR - BA JUNTO AO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DA BAHIA QUANTO O LEVANTAMENTO DE PRECATÓRIOS. 01/06/2018 600 Detalhes
8680421 S DESPESA EMPENHADA PARA PGTO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS REALIZADOS EM ATENDIMENTO MEDICO NO PSF DO DISTRITO DE BARRACAS NESTE MUNICIPIO. NO PERIODO DE MAIO/2018. 01/06/2018 9400 Detalhes
8680432 S DESPESA EMPENHADA PARA PGTO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS REALIZADOS NA FUNÇÃO DE TECNICO DE ENFERMAGEM NO PSF DO CONTORNO NESTE MUNICIPIO. NO PERIODO DE MAIO/2018. 01/06/2018 1144,8 Detalhes
8680183 S DESPESA EMPENHADA PARA PGTO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS REALIZADOS EM ATENDIMENTO MEDICO NO PSF DO POV DE VARZEA DO POÇO NESTE MUNICIPIO. NO PERIODO DE MAIO/2018. 01/06/2018 9400 Detalhes
8680443 S DESPESA EMPENHADA PARA PGTO DE LOCAÇÃO DE IMOVEL UTILIZADO PARA FUNCIONAMENTO DO DEPTO DE VIGILANCIA A SAUDE NESTE MUNICIPIO. NO PERIODO DE MAIO/2018. 01/06/2018 800 Detalhes
8674818 S REFERE-SE A DESPESA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE REGISTRO DE RESPONSABILIDADE TÉCNICA- RRT SIMPLES DO CAU/BR (COSELHO DE ARQUITETURA E URBANISMO DO BRASIL). 30/05/2018 91,5 Detalhes
8675077 S DESPESA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA MANU. DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO DE PONTO NOVO. NO EXERCÍCIO DE 2018. 30/05/2018 3400 Detalhes
8676358 S REFERE-SE A PARA PGTO DE ADIANTAMENTO DE SALARIO FAMILIA DE SERVIDORES EFETIVOS DA VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA DESTE MUNICIPIO. MAIO/2018. 30/05/2018 9016,9 Detalhes
8675335 S DESPESA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA FOLHA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE PONTO NOVO. NO EXERCÍCIO DE 2018. 30/05/2018 3536,25 Detalhes
8674824 S DESPESA A SER REALIZADA PARA PAGAMENTO DE PARCELAMENTO DO PASEP. NO EXERCÍCIO DE 2018. 30/05/2018 1311,85 Detalhes
8675080 S DESPESA EMPENHADA PARA PGTO DA PREIMEIRA PARCELA DA NOTA FISCAL Nº 2819 REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS REALIZADOS EM REFORMA E RECUPERAÇAO DO TANQUE PIPA QUE SERVE A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA NO ABASTECIMENTO DE AGUA POTAVEL NESTE MUNICIPIO. 30/05/2018 1500 Detalhes
8675595 S DESPESA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA MANUT. DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA DE PONTO NOVO NO EXERCÍCIO DE 2018. 30/05/2018 1790 Detalhes
8675598 S DESPESA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA MANUT. ADM. DAS AÇÕES DA LIMPEZA PÚBLICA URBANA DE PONTO NOVO NO EXERCÍCIO DE 2018. 30/05/2018 66237,31 Detalhes
8674834 S DESPESA A SER REALIZADA PARA PAGAMENTO DE PARCELAMENTO DO PASEP. NO EXERCÍCIO DE 2018. 30/05/2018 124,35 Detalhes
8676372 S DESPESA EMPENHADA PARA PGTO DE VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DE SERVIDORES NOMEADOS DA MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE DESTE MUNICIPIO. MAIO/2018. 30/05/2018 7950 Detalhes
8675608 S DESPESA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA MANUT. DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA DE PONTO NOVO NO EXERCÍCIO DE 2018. 30/05/2018 4155,42 Detalhes
8676632 S DESPESA EMPENHADA PARA PGTO DE TARIFAS BANCARIAS DESTE MUNICIPIO. MAIO/2018 30/05/2018 426,8 Detalhes
8675353 S DESPESA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA FOLHA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE PONTO NOVO. NO EXERCÍCIO DE 2018. 30/05/2018 4146 Detalhes
8674586 S VALOR REFERENTE A TARIFA BANCARIA EXERCICIO DE 2018 30/05/2018 97 Detalhes
8676380 S DESPESA EMPENHADA PARA PGTO DE VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DE SERVIDORES EFETIVOS DA MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE DESTE MUNICIPIO. MAIO/2018. 30/05/2018 17622,36 Detalhes
8675615 S DESPESA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DO SUBSÍDIO DO SECRETÁRIO DE INFRA ESTRUTURA DE PONTO NOVO. NO EXERCÍCIO DE 2018. 30/05/2018 4500 Detalhes
8675624 S DESPESA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA MANUT. DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA DE PONTO NOVO NO EXERCÍCIO DE 2018. 30/05/2018 1000 Detalhes
8675372 S DESPESA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA MANU. DA SEC. DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE PONTO NOVO. NO EXERCÍCIO DE 2018. PERIODO DE MAIO DE 2018 30/05/2018 1245,71 Detalhes
8676396 S DESPESA EMPENHADA PARA PGTO DE VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DE SERVIDORES EFETIVOS DO SAMU DESTE MUNICIPIO. MAIO/2018. 30/05/2018 8707,19 Detalhes
8678445 S REFERE-SE A DESPESA EMPENHADA PARA PAGAMENTO COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA OFERTA DE OFICINAS TEMATICAS DE VIVENCIA E CAPACITAÇÃO PROFISSIONAL PARA OS USUARIOS DO CENTRO DE REFERENCIA DE ASSISTENCIA SOCIAL-CRAS E PARA ATENDER AS NECESSIDADES DOS PROGRAMAS PROJETOS SERVIÇOS E BENEFICIOS DA ASSISTENCIA SICIAL-SEMAS DESTE MUNICIPIO. 30/05/2018 20000 Detalhes
8675632 S DESPESA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA MANU. DA SEC. DE AGRICULTURA DE PONTO NOVO NO EXERCÍCIO DE 2018. 30/05/2018 1320 Detalhes
8678451 S DESPESA EMPENHADA PARA PAGAMENTO COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA OFERTA DE OFICINAS TEMATICAS DE VIVENCIA E CAPACITAÇÃO PROFISSIONAL PARA OS USUARIOS DO CENTRO DE REFERENCIA DE ASSISTENCIA SOCIAL-CRAS E PARA ATENDER AS NECESSIDADES DOS PROGRAMAS PROJETOS SERVIÇOS E BENEFICIOS DA ASSISTENCIA SICIAL-SEMAS DESTE MUNICIPIO. 30/05/2018 20000 Detalhes
8676405 S DESPESA EMPENHADA PARA PGTO DE SALARIOS DE SERVIDORES EFETIVOS DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. MAIO/2018. 30/05/2018 1049,4 Detalhes
8675638 S DESPESA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA MANUT. DA PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO DE PONTO NOVO NO EXERCÍCIO DE 2018. 30/05/2018 4500 Detalhes
8675387 S DESPESA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE VANTAGENS FIXAS DE SERVIDORES DO GABINETE DE PONTO NOVO. NO EXERCÍCIO DE 2018. 30/05/2018 17644,56 Detalhes
8675391 S DESPESA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA MANUT. DO CONSELHO TUTELAR DE PONTO NOVO. NO EXERCÍCIO DE 2018.NO PERIODO DE MAIO DE 2018 30/05/2018 6623,37 Detalhes
8675903 S DESPESA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA FOLHA DO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO FUND. FUNDEB 40% DE PONTO NOVO NO EXERCÍCIO DE 2018. 30/05/2018 77578,63 Detalhes
8678464 S REFERE-SE A DESPESA EMPENHADA PARA PAGAMENTO COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA OFERTA DE OFICINAS TEMATICAS DE VIVENCIA E CAPACITAÇÃO PROFISSIONAL PARA OS USUARIOS DO CENTRO DE REFERENCIA DE ASSISTENCIA SOCIAL-CRAS E PARA ATENDER AS NECESSIDADES DOS PROGRAMAS PROJETOS SERVIÇOS E BENEFICIOS DA ASSISTENCIA SICIAL-SEMAS DESTE MUNICIPIO. 30/05/2018 12510 Detalhes
8676418 S DESPESA EMPENHADA PARA PGTO DE VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DE SERVIDORES EFETIVOS DO CAPS DESTE MUNICIPIO. NO PERIODO DE MAIO/2018. 30/05/2018 7568,47 Detalhes
8675907 S DESPESA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA FOLHA DO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO FUND. FUNDEB 40% DE PONTO NOVO NO EXERCÍCIO DE 2018. 30/05/2018 95368,8 Detalhes
8675926 S DESPESA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA FOLHA DO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO INFANTIL FUNDEB 60% DE PONTO NOVO. NO EXERCÍCIO DE 2018. 30/05/2018 1202,42 Detalhes
8675416 S DESPESA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA MANUT. DO CONSELHO TUTELAR DE PONTO NOVO. NO EXERCÍCIO DE 2018.PERIODO DE MAIO DE 2018 30/05/2018 1218,1 Detalhes
8675929 S DESPESA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA FOLHA DO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO FUNDEB 60% DE PONTO NOVO. NO EXERCÍCIO DE 2018. 30/05/2018 140694,36 Detalhes
8674914 S VALOR REFERENTE A TARIFA BANCARIA EXERCICIO DE 2018 30/05/2018 66,66 Detalhes
8675939 S DESPESA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA FOLHA DO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO FUNDEB 60% DE PONTO NOVO. NO EXERCÍCIO DE 2018. 30/05/2018 14210,31 Detalhes
8676451 S DESPESA EMPENHADA PARA PGTO DE VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DE SERVIDORES EFETIVOS DO PROGRAMA DE AGENTES COMUNITARIOS DA SAUDE DESTE MUNICIPIO. NO PERIODO DE MAIO/2018. 30/05/2018 53612,45 Detalhes
8675428 S DESPESA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA MANU. DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO DE PONTO NOVO. NO EXERCÍCIO DE 2018. 30/05/2018 24946,32 Detalhes
8675175 S VALOR REFERENTE A TARIFA BANCARIA EXERCICIO DE 2018 30/05/2018 106,7 Detalhes
8677479 S REFERE-SE A DESPESA EMPENHADA PARA PAGAMENTO COM FORMECIMENTO DE AGUA PARA SUBRIR AS NECESSIDADES DO CRAS DESTE MUNICIPIO. 30/05/2018 86,7 Detalhes
8675432 S DESPESA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA MANU. DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO DE PONTO NOVO. NO EXERCÍCIO DE 2018. 30/05/2018 36093,97 Detalhes
8676461 S DESPESA EMPENHADA PARA PGTO DE VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DE SERVIDORES EFETIVOS E COMISSIONADO DO PAB DESTE MUNICIPIO. MAIO/2018. 30/05/2018 26267,65 Detalhes
8675184 S VALOR REFERENTE A TARIFA BANCARIA EXERCICIO DE 2018 30/05/2018 397,7 Detalhes
8675952 S DESPESA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA FOLHA DO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO INFANTIL FUNDEB 60% DE PONTO NOVO. NO EXERCÍCIO DE 2018. 30/05/2018 43372,1 Detalhes
8677745 S DESPESA EMPENHADA PARA PGTO RESTANTE DA NOTA FISCAL Nº 2819 REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS REALIZADOS EM REFORMA E RECUPERAÇAO DO TANQUE PIPA QUE SERVE A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA NO ABASTECIMENTO DE AGUA POTAVEL NESTE MUNICIPIO. 30/05/2018 1200 Detalhes
8675446 S DESPESA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DO SUBSÍDIO DO SECRETÁRIO DE ADMINISTRAÇÃO DE PONTO NOVO. NO EXERCÍCIO DE 2018. 30/05/2018 4500 Detalhes
8675450 S DESPESA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA MANU. DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO DE PONTO NOVO. NO EXERCÍCIO DE 2018. 30/05/2018 954 Detalhes
8676474 S DESPESA EMPENHADA PARA PGTO DE VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DE SERVIDORES EFETIVOS DA MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE DESTE MUNICIPIO. MAIO/2018. 30/05/2018 31622,91 Detalhes
8675457 S DESPESA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA MANUT. DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA DE PONTO NOVO NO EXERCÍCIO DE 2018. 30/05/2018 4831,71 Detalhes
8676487 S REFERE-SE A PARA PGTO DE ADIANTAMENTO DE SALARIO FAMILIA DE SERVIDORES EFETIVOS DA VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA DESTE MUNICIPIO. MAIO/2018. 30/05/2018 12254,05 Detalhes
8675978 S DESPESA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA FOLHA DO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO FUNDEB 60% DE PONTO NOVO. NO EXERCÍCIO DE 2018. 30/05/2018 431482,27 Detalhes
8678284 S DESPESA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DO SUBSÍDIO DE PREFEITO E VICE-PREFEITO DE PONTO NOVO. NO EXERCÍCIO DE 2018. 30/05/2018 21750 Detalhes
8675982 S DESPESA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA FOLHA DO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO FUNDEB 60% DE PONTO NOVO. NO EXERCÍCIO DE 2018. 30/05/2018 28649,24 Detalhes
8676497 S DESPESA EMPENHADA PARA PGTO DE VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DE SERVIDORE DA MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE DESTE MUNICIPIO. 30/05/2018 1000 Detalhes
8675474 S DESPESA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA MANUT. DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA DE PONTO NOVO NO EXERCÍCIO DE 2018. 30/05/2018 10220,06 Detalhes
8691090 S REFERE-SE A DESPESA EMPENHADA PARA PAGAMENTO COM AQUISIÇÃO DE 01 MULTIFUNCIONAL KYOCERA M2035 DN PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. 30/05/2018 3800 Detalhes
8674964 S VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM TARIFAS BANCARIAS DO EXERCICIO DE 2018 30/05/2018 9,7 Detalhes
8675477 S DESPESA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA MANUT. DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA DE PONTO NOVO NO EXERCÍCIO DE 2018. 30/05/2018 1553,34 Detalhes
8675995 S DESPESA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA FOLHA DO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO FUNDEB 60% DE PONTO NOVO. NO EXERCÍCIO DE 2018. 30/05/2018 2611,88 Detalhes
8675492 S DESPESA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA MANUT. ADM. DAS AÇÕES DA LIMPEZA PÚBLICA URBANA DE PONTO NOVO NO EXERCÍCIO DE 2018. 30/05/2018 8490,73 Detalhes
8676006 S DESPESA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA FOLHA DO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO INFANTIL FUNDEB 60% DE PONTO NOVO. NO EXERCÍCIO DE 2018. 30/05/2018 49641,87 Detalhes
8675495 S DESPESA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA MANU. DA SEC. DE AGRICULTURA DE PONTO NOVO NO EXERCÍCIO DE 2018. 30/05/2018 1049,4 Detalhes
8675508 S DESPESA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DO SUBSÍDIO DO SECRETÁRIO DE AGRICULTURA DE PONTO NOVO. NO EXERCÍCIO DE 2018. 30/05/2018 4500 Detalhes
8676021 S DESPESA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA FOLHA DO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO INFANTIL FUNDEB 60% DE PONTO NOVO. NO EXERCÍCIO DE 2018. 30/05/2018 2410,9 Detalhes
8675511 S DESPESA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA MANU. DA SEC. DE AGRICULTURA DE PONTO NOVO NO EXERCÍCIO DE 2018. 30/05/2018 5700 Detalhes
8674745 S VALOR REFERENTE A TARIFA BANCARIA EXERCICIO DE 20108 30/05/2018 9,7 Detalhes
8674748 S VALOR REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS EXERCICIO DE 2018 30/05/2018 58,2 Detalhes
8676286 S DESPESA EMPENHADA PARA PGTO DE VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DE SERVIDORES EFETIVOS E COMISSIONADO DO PAB DESTE MUNICIPIO. MAIO/2018. 30/05/2018 25960,4 Detalhes
8675519 S DESPESA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA MANUT. DA PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO DE PONTO NOVO NO EXERCÍCIO DE 2018. 30/05/2018 6610 Detalhes
8676298 S DESPESA EMPENHADA PARA PGTO DE SUBSIDIOS DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. MAIO/2018. 30/05/2018 4500 Detalhes
8674764 S VALOR REFERENTE A TARIFA BANCARIA EXERCICIO DE 2018 30/05/2018 9,7 Detalhes
8675537 S DESPESA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE VANTAGENS FIXAS DE SERVIDORES DO GABINETE DE PONTO NOVO. NO EXERCÍCIO DE 2018. 30/05/2018 985,71 Detalhes
8676309 S DESPESA EMPENHADA PARA PGTO DE SALARIOS DE SERVIDORES COMISSIONADOS DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. MAIO/2018. 30/05/2018 6744 Detalhes
8675544 S DESPESA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE VANTAGENS FIXAS DE SERVIDORES DO GABINETE DE PONTO NOVO. NO EXERCÍCIO DE 2018. 30/05/2018 2980 Detalhes
8676317 S DESPESA EMPENHADA PARA PGTO DE SALARIOS DE SERVIDORES EFETIVOS DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. MAIO/2018. 30/05/2018 4735,65 Detalhes
8675551 S DESPESA EMPENHA PARA PAGAMENTO DE VENCIMENTOS E SALARIOS FIXOS DOS SERVIDORES DA CONTROLADORIA MUNICIPAL - DESTE MUNICÍPIO. NO EXERCICIO 2018. 30/05/2018 4500 Detalhes
8680415 S DESPESA EMPENHADA PARA PGTO DE AQUISIÇÃO DE FRUTAS DESTINADAS PARA ATENDER ÀS NECESSIDADES DO HOSPITAL MUNICIPAL . 30/05/2018 3002 Detalhes
8675043 S DESPESA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA MANU. DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO DE PONTO NOVO. NO EXERCÍCIO DE 2018. 30/05/2018 4133 Detalhes
8675301 S DESPESA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DO SUBSÍDIO DA SECRETÁRIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE PONTO NOVO. NO EXERCÍCIO DE 2018. PERIODO DE MAIO DE 2018 30/05/2018 4500 Detalhes
8676326 S DESPESA EMPENHADA PARA PGTO DE SALARIOS DE SERVIDORES EFETIVOS DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. MAIO/2018. 30/05/2018 1980,8 Detalhes
8675560 S DESPESA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA MANU. DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO DE PONTO NOVO. NO EXERCÍCIO DE 2018. 30/05/2018 53444,06 Detalhes
8674794 S VALOR REFERENTE A TARIFA BANCARIA EXERCICIO DE 2018 30/05/2018 621 Detalhes
8675050 S DESPESA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA MANUT. ADM. DAS AÇÕES DA LIMPEZA PÚBLICA URBANA DE PONTO NOVO NO EXERCÍCIO DE 2018. 30/05/2018 1294,26 Detalhes
8675572 S DESPESA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA MANU. DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO DE PONTO NOVO. NO EXERCÍCIO DE 2018. 30/05/2018 1876,2 Detalhes
8676341 S REFERE-SE A PARA PGTO DE ADIANTAMENTO DE SALARIO FAMILIA DE SERVIDORES COMISSIONADO DA VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA DESTE MUNICIPIO. MAIO/2018. 30/05/2018 3390 Detalhes
8675320 S VALOR REFERENTE A TARIFA BANCARIA EXERCICIO DE 2018 30/05/2018 2077,6 Detalhes
8675322 S DESPESA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DO SUBSÍDIO DO SECRETÁRIO DE EDUCAÇÃO DE PONTO NOVO. NO EXERCÍCIO DE 2018. 30/05/2018 4500 Detalhes
8675578 S DESPESA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA MANUT. DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA DE PONTO NOVO NO EXERCÍCIO DE 2018. 30/05/2018 18446,85 Detalhes
8674812 S REFERE-SE A DESPESA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE ANOTAÇÃO DE RESPONSABILIDADE TECNICA- ART DO CREA-BA ( CONSELHO DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DA BAHIA). 30/05/2018 82,94 Detalhes
8677436 S REFERE-SE A DESPESA LIQUIDADA PARA PAGAMENTO COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇO E CONSULTORIA JURIDICA VOLTADOS A ASSSSORAMENTO E AVOMPANHAMENTO JURIDO NA PROPOSIÇÃO DE DEMANDAS DEFESA E RECUSOS NOS PROCEDIMENTOS INSTAURADOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTE MUNICIPIO. NO PERIODO DE MAIO DE 2018 29/05/2018 8300 Detalhes
8677439 S VALOR QUE SE LIQUIDA PARA FAZER FACE AS DESPESAS REFERENTE A ALUGUEL DE CAMINHÃO MUNCK PARA SER UTILIZADO NO PERIODO DE 25 A 27/05/2018 TRADICIONAL FESTA DE MAIO 2018 DO MUNICIPIO DE PONTO NOVO-BA 29/05/2018 1500 Detalhes
8678471 S DESPESA EMPENHADA PARA MANUTENÇÃO E CONSULTORIA DOS SISTEMAS INTEGRADOS DE GESTÃO PÚBLICA PARA ATENDER NECESSIDADES DO FUNDO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICÍPIO. REF: ADITIVO 01 DE 27/12/2017 A 31/12/2018. 29/05/2018 1000 Detalhes
8674396 S DESPESA EMPENHADA PARA PGTO DE 01 (UMA) DIARIA AO DIRETOR DE OBRAS E SERV. URBANOS COM DESTINO A FEIRA DE SANTANA -BA PARA ACOMPANHAR A SRA. DAMIR DUARTE PARA PARTICIPAR DE REUNIÃO JUNTO A GIGOV - VISANDO ENTREGA DO PROJETO QUE OBJETIVA A IMPLANTAÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO DE VIAS PÚBLICAS URBANAS NA SEDE DESTE MUNICÍPIO CONFORME PROPOSTA SICONV DE Nº 032396/2018 PARA ANALISE E APROVAÇÃO. 29/05/2018 180 Detalhes
8674399 S DESPESA EMPENHADA PARA PGTO DE 01 (UMA) DIARIA A DIRETORA DE PLANEJAMENTO COM DESTINO A FEIRA DE SANTANA -BA PARA PARTICIPAR DE REUNIÃO JUNTO A GIGOV - VISANDO ENTREGA DO PROJETO QUE OBJETIVA A IMPLANTAÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO DE VIAS PÚBLICAS URBANAS NA SEDE DESTE MUNICÍPIO CONFORME PROPOSTA SICONV DE Nº 032396/2018 PARA ANALISE E APROVAÇÃO. 29/05/2018 180 Detalhes
8674408 S DESPESA EMPENHADA PARA PGTO DE 01 (UMA) DIARIA AO MOTORISTA COM DESTINO A FEIRA DE SANTANA -BA PARA CONDUZIR A SRA. DAMIR DUARTE DIRETORA DE PLANEJAMENTO A PARTICIPAR DE REUNIÃO JUNTO A GIGOV - VISANDO ENTREGA DO PROJETO QUE OBJETIVA A IMPLANTAÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO DE VIAS PÚBLICAS URBANAS NA SEDE DESTE MUNICÍPIO CONFORME PROPOSTA SICONV DE Nº 032396/2018 PARA ANALISE E APROVAÇÃO. 29/05/2018 100 Detalhes
8675256 S VALOR REFERENTE A TARIFA BANCARIA EXERCICIO DE 2018 29/05/2018 379,4 Detalhes
8685248 S DESPESA EMPENHADA PARA PGTO DE MANUTENÇÃO E CONSULTORIA DOS SISTEMAS INTEGRADOS DE GESTÃO PÚBLICA PARA ATENDER NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. COMPETENCIA MAIO/2018. 29/05/2018 1000 Detalhes
8683459 S DESPESA EMPENHADA PARA MANUTENÇÃO E CONSULTORIA DOS SISTEMAS INTEGRADOS DE GESTÃO PÚBLICA PARA ATENDER NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. REF: AO ADITIVO Nº 01 DE 27/12/2017 A 31/12/2018. 29/05/2018 5000 Detalhes
8678601 S DESPESA LIQUIDADA PARA PAGAMENTO NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE PUBLICAÇÕES DE MATÉRIAS DOS ATOS OFICIAIS DESTE GOVERNO NOS DIÁRIOS OFICIAIS DO MUNICIPIO ESTADO UNIÃO JORNAL DE GRANDE CIRCULAÇÃO E SISTEMA DE PUBLICIDADE E TRANSPARENCIA MUNICIPAL NOS PADRÕES ESTABELECIDOS PELA LEI DE ACESSO Á INFORMAÇÃO - LAI NO EXERCÍCIO DE 2018. NO PERIODO DE MAIO DE 2018 29/05/2018 900 Detalhes
8678684 S VALOR REFERENTE A FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA O EXERCICIO DE 2018. 28/05/2018 6945,67 Detalhes
8674391 S VALOR REFERENTE A FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA EXERCICIO DE 2018. 28/05/2018 2750,1 Detalhes
8680799 S DESPESA EMPENHADA PARA PGTO DE AUXILIO FINANCEIRO A PACIENTE E A ACOMPANHANTE IVETE R DA SILVA EM TRATAMENTO FORA DO DOMICILIO. NO PERIODO DE 29.05 E 30.05.2018. 28/05/2018 276,86 Detalhes
8679808 S DESPESA EMPENHADA PARA PGTO DE CONSUMO DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA UTILIZADAS EM SETORES DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. NO PERIODO DE ABRIL/2018. 28/05/2018 3727,53 Detalhes
8684829 S DESPESA EMPENHADA PARA PAGAMENTO COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE HOSPEDAGENS NOS FESTEJOS TRADICIONAIS DE MAIO NA SEDE DESTE MUNICIPIO. 25/05/2018 2700 Detalhes
8683555 S DESPESA EMPENHADA PARA PAGAMENTO COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE HOSPEDAGENS NOS FESTEJOS TRADICIONAIS DE MAIO NA SEDE DESTE MUNICIPIO. 25/05/2018 1560 Detalhes
8674890 S DESPESA EMPENHADA PARA PGTO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS REALIZADOS COM ATENDIMENTO DE CONSULTAS COM PROCEDIMENTOS MEDICOS ESPECIALIZADOS E EXAMES DE IMAGEM NO HOSPITAL MUNICIPAL. NO PERIODO DE ABRIL/2018 25/05/2018 740 Detalhes
8674892 S DESPESA EMPENHADA PARA PGTO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS REALIZADOS ATRAVES DE ULTRASONOGRAFIAS NO HOSPITAL MUNICIPAL. NO PERIODO DE ABRIL/2018. 25/05/2018 3705 Detalhes
8683453 S DESPESA EMPENHADA PARA PAGAMENTO COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DA CONFECÇÃO DE FOGOS DE ARTIFICIOS ESTILO ARTESANAL PARA USO NOS FESTEJOS TRADICIONAIS DE MAIO NA SEDE DESTE MUNICIPIO. 25/05/2018 2400 Detalhes
8674037 S REFERE-SE A DESPESA EMPENHADA PARA PAAMENTO DE 01(UMA) DIARIA PARAV O CHEFE DE DIVISÃO DE ESTRADAS COM DESTINO A JUAZEIRO-BA PARA LEVA AMBULANCIA O 0KM DO SAMU PARA FAZER INSPEÇÃO. NOS DIA 25/05/2018. 25/05/2018 180 Detalhes
8680699 S DESPESA EMPENHADA PARA PAGAMENTO COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE HOSPEDAGENS NOS FESTEJOS TRADICIONAIS DE MAIO NA SEDE DESTE MUNICIPIO. 25/05/2018 3162,9 Detalhes
8674365 S REFERE-SE A DESPESA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE 03(TRES) DIARIA PARA O COORDENADOR PEDAGOGICO COM DESTINO ASALVADOR-BA PARA ACOMPANHANDO A DELEGADA DA CONFERENCIA ESTADUAL INFANTOJUVENIL PELO MEIO AMBIENTE ADNA BEZERRA DO DO MUNICIPIO DE PONTO NOVO NOS DIA 28 A 30 DE MAIO DE 2018. 24/05/2018 540 Detalhes
8680803 S DESPESA EMPENHADA PARA PGTO DE AUXILIO FINANCEIRO A PACIENTE EM TRATAMENTO FORA DO DOMICILIO. NO PERIODO DE 28.05 E 29.05.2018. 24/05/2018 142 Detalhes
8677739 S DESPESA EMPENHADA PARA PGTO DE EMPLACAMENTO SELAGEM DE PLACA E SEGURO OBRIGATORIO - DPVAT DO VEICULO ZERO KM DESTINADOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO PROGRAMA DA UNIDADE BASICA DE SAUDE - UBS DO POVOADOS DE MAMOTA DESTE MUNICIPIO. CONFORME PROPOSTA Nº 11462.047000/117016 E Nº 11462.047000/1170-15 JUNTO AO FNS. 24/05/2018 297,75 Detalhes
8678027 S VALOR REFERENTE AO CONTRATO DE AQUISIÇÃO DE FORMA PARCELADA DE GÊNEROS ALIMENTICIOS PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DAS SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL E SEUS DEPARTAMENTOS CFE PP039/2017 24/05/2018 1722,18 Detalhes
8673233 S DESPESA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE 01(UMA) DIARIA PARA O CONSELEHIRO TUTELAR COM DESTINO A CAPIM GROSSO-BA PARA PARTICIPAR DE REUNIÃO CONCERNENTE AO II SEMINARIO DE CONSELHEIRO TUTELARES DA BACIA DO JACUIPE A NIVEL REGIONAL MINISTRADO NESSE MUNICIPIO. NO DIA 25/05/2018. 24/05/2018 100 Detalhes
8679646 S DESPESA EMPENHADA PARA PGTO DE AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DO CAPS DESTE MUNICIPIO. 24/05/2018 714,58 Detalhes
8673254 S REFERE-SE A DESPESA PARA PAGAMENTO DE ANOTAÇÃO DE RESPONSABILIDADE TECNICA- ART DO CREA-BA ( CONSELHO DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DA BAHIA). REF: AO Nº DE DOCUMENTO 48704316. DE 24 DE MAIO DE 2018. 24/05/2018 218,54 Detalhes
8676582 S DESPESA EMPENHADA PARA PGTO DE EMPLACAMENTO SELAGEM DE PLACA E SEGURO OBRIGATORIO - DPVAT DO VEICULO ZERO KM DESTINADO A SAMU DESTE MUNICIPIO. 24/05/2018 302,65 Detalhes
8684024 S DESPESA EMPENHADA PARA PGTO DE EMPLACAMENTO SELAGEM DE PLACA E SEGURO OBRIGATORIO - DPVAT DO VEICULO ZERO KM DESTINADOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO PROGRAMA DA UNIDADE BASICA DE SAUDE - UBS DOS POVOADOS DE NOVA REPRESA DESTE MUNICIPIO. CONFORME PROPOSTA Nº 11462.047000/117016 E Nº 11462.047000/1170-15 JUNTO AO FNS. 24/05/2018 297,75 Detalhes
8674852 S DESPESA EMPENHADA PARA PGTO DE 01 (UMA) DIARIA A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO COM DESTINO A JUAZEIRO-BA PARA PARTICIPAR DO 1º SEMINARIO DE VIGILANCIA EM SAUDE DA REDE PEBA E UNIVASF.. NO PERIODO DE 23/05/2018. 23/05/2018 250 Detalhes
8674863 S DESPESA EMPENHADA PARA PGTO DE AQUISIÇÃO DE VEICULOS DESTINADOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO PROGRAMA DA UNIDADE BASICA DE SAUDE - UBS DOS POVOADOS DE NOVA REPRESA E MAMOTA DESTE MUNICIPIO. CONFORME PROPOSTA Nº 11462.047000/117016 E Nº 11462.047000/1170-15 JUNTO AO FNS. 23/05/2018 39900 Detalhes
8674866 S DESPESA EMPENHADA PARA PGTO DE AQUISIÇÃO DE VEICULOS DESTINADOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO PROGRAMA DA UNIDADE BASICA DE SAUDE - UBS DOS POVOADOS DE NOVA REPRESA E MAMOTA DESTE MUNICIPIO. CONFORME PROPOSTA Nº 11462.047000/117016 E Nº 11462.047000/1170-15 JUNTO AO FNS. 23/05/2018 39900 Detalhes
8674359 S REFERE-SE A DESPESA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE 01(UMA) DIARIA PARA O COORDENADORA PEDAGOGICA COM DESTINO A FEIRA DE SANTANA-BA PARA PERTICIPAR DE TREINAMENR=TO TERRITORIAL DO CENSO ESCOLAR 2018 NO DIA 29/05/2018. 23/05/2018 180 Detalhes
8678258 S DESPESA EMPENHADA PARA PGTO DE QUITAÇÃO DA NOTA FISCAL Nº0077 REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS REALIZADOS EM FORNECIMENTO DE HOSPEDAGENS E REFEIÇÕES PARA PACIENTES NA CIDADE DE SALVADOR(BA) QUANDO EM TRATAMENTO FORA DO DOMICÍLIO-TFD. 23/05/2018 12000 Detalhes
8677747 S DESPESA A SER REALIZADA COM A PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE ANÁLISE DE ÁGUA DAS BARRAGENS EM ATENDIMENTO AOS CARROS PIPAS COM ÁGUA POTÁVEL PARA O CONSUMO HUMANO DESTE MUNICÍPIO. 23/05/2018 57 Detalhes
8680821 S DESPESA EMPENHADA PARA PGTO DE AUXILIO FINANCEIRO A PACIENTE EM TRATAMENTO FORA DO DOMICILIO. NO PERIODO DE 24.05 E 25.05.2018. 23/05/2018 138,43 Detalhes
8680823 S DESPESA EMPENHADA PARA PGTO DE AUXILIO FINANCEIRO A PACIENTE MENOR YANNI SOUZA DOS SANTOS E A ACOMPANHANTE EM TRATAMENTO FORA DO DOMICILIO. NO PERIODO DE 24 E 25.05.2018. 23/05/2018 276,1 Detalhes
8673158 S DESPESA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE 01(UMA) DIARIA PARA O CONSELEHIRO TUTELAR COM DESTINO A CAPIM GROSSO-BA PARA PARTICIPAR DE REUNIÃO CONCERNETE AO II SEMINARIO DE CONSELHEIRO TUTELARES DA BACIA DO JACUIPE A NIVEL REGIONAL MINISTRADO NESSE MUNICIPIO. NO DIA 25/05/2018. 23/05/2018 100 Detalhes
8673199 S REFERE-SE DESPESA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE 01(UMA) DIARIA PARA O CONSELEHIRO TUTELAR COM DESTINO A CAPIM GROSSO-BA PARA PARTICIPAR DE REUNIÃO CONCERNENTE AO II SEMINARIO DE CONSELHEIRO TUTELARES DA BACIA DO JACUIPE A NIVEL REGIONAL MINISTRADO NESSE MUNICIPIO. NO DIA 25/05/2018. 23/05/2018 100 Detalhes
8679649 S DESPESA EMPENHADA PARA PGTO DE AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE-NASF. 23/05/2018 1051,07 Detalhes
8679651 S DESPESA EMPENHADA PARA PGTO DE AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DAS UNIDADES DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. 23/05/2018 365,96 Detalhes
8673075 S DESPESA EMPENHADA PARA PGTO DE 01 (UMA) DIARIA AO MOTORISTA COM DESTINO A SENHOR DO BONFIM-BA PARA BUSCAR VEÍCULOS ZERO KM ADQUIRIDOS PARA ATENÇÃO BÁSICA DESTE MUNICIPIO. 22/05/2018 50 Detalhes
8675216 S VALOR REFERENTE CONTRIBUÇÃO UPB EXERCICIO DE 2018 22/05/2018 627 Detalhes
8683923 S DESPESA EMPENHADA PARA QUITAÇÃO DA NOTA FISCAL Nº 9464 REFERENTE A AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS DESTINADOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA UBS - UNIDADE BASICA DE SAUDE DE PEDREIRA DESTE MUNICIPIO. CONFORME PROPOSTA Nº 11462.047000/1170-13 JUNTO AO FNS. 22/05/2018 4950 Detalhes
8678294 S DESPESA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE 02(DUAS) DIARIAS PARA O PROCURADOR GERAL PARA SALVADOR - BA PARA TRATAR ASSUNTO DE INTERESSE DESTE MUNICÍPIO JUNTO AO TRIBUNAL DE JUSTIÇA QUANTO AOS PRECATÓRIOS CONTRA ESSE MUNICÍPIO CARGAS DE PROCESSOS RELATIVO AOS TRÂMITES PROCESSUAIS E VISITA Á UPB-UNIÃO DAS PREFEITURAS DA BAHIA. 22/05/2018 600 Detalhes
8676249 S DESPESA EMPENHADA PARA PGTO PARCIAL DA NOTA FISCAL Nº 9464 REFERENTE A AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS DESTINADOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA UBS - UNIDADE BASICA DE SAUDE DE PEDREIRA DESTE MUNICIPIO. CONFORME PROPOSTA Nº 11462.047000/1170-13 JUNTO AO FNS. 22/05/2018 20050 Detalhes
8680644 S DESPESA EMPENHADA PARA PGTO DE 02 DIARIAS A MOTORISTA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE COM DESTINO A JUAZEIRO-BA PARA CONDUZIR VEICULO TIPO AMBULANCIA PARA REMOÇÃO/TRANSFERENCIA MEDICA DE PACIENTE ATRAVES DO SISTEMA DE REGULAÇÃO PARA HOSPITAIS E CLINICAS CREDENCIADAS AO SUS NO VALE DO SAO FRANCISCO. NO PERIODO DE 22 E 25/05/2018. 22/05/2018 100 Detalhes
8679641 S DESPESA EMPENHADA PARA AQUISIÇÃO DE PAR DE PLACAS BRANCAS OFICIAL QUE SERA DESTINADA PARA VEICULO ZERO KM DESTINADO A SAMU DESTE MUNICIPIO. 22/05/2018 200 Detalhes
8674844 S DESPESA EMPENHA PARA PGTO DE 02 DIARIAS A COORDENADORA DO CIEP COM DESTINO A JUAZEIRO-BA PARA PARTICIPAR DO I SEMINARIO DE VIGILANCIA EM SAUDE DA REDE PEBA E UNIVASF. NO PERIODO DE 22 E 23.05.2018. 21/05/2018 360 Detalhes
8673060 S DESPESA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE 02 (DUAS) DIARIAS COM DESTINO A FEIRA DE SANTANA-BA PARA PRESTAÇÃO DE CONTAS DO MOVIMENTO MENSAL (MAPAS DE CONTROLE MAPAS DE ARRECADAÇÃO ASSINATURAS DE CERTIFICADOS MILITARES E INSTRUÇÕES DE NÍVEL DE CONHECIMENTO) JUNTO PRM BI (POSTO DE RECRUTAMENTO E MOBILIZAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. 21/05/2018 200 Detalhes
8674352 S REFERE-SE A DESPESA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE 02(DUAS) DIARIAS PARA A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO COM DESTINO A SALVADOR PARA PARTICIPAR DO XX ENCONTRO ESTADUAL DA UNCME BAHIA I SEMINARIO ESTADUAL PROJETO SABER MELHOR. TEMA CENTRAL: O PAPEL DOS CONSELHEIROS MUNICIPAIS DE EDUCAÇÃO NA GARANTIA DO DIREITO A EDUCAÇÃO: PARCERIAS INSTITUCIONAIS DESAFIOS CONTEXTUIAS E LEGAIS NOS DIAS 22 E 23 DE MAIO DE 2018. 21/05/2018 500 Detalhes
8673077 S DESPESA EMPENHADA PARA PGTO DE 01 (UMA) DIARIA AO MOTORISTA COM DESTINO A SALVADOR -BA PARA CONDUZIR A SRA. DAMIR DUARTE DIRETOROA DE PLANEJAMENTO A PARTICIPAR DE REUNIÃO JUNTO A FUNASA - FUNDAÇÃO NACIONAL DE SAÚDE - VISANDO ENTREGA DO PROJETO QUE OBJETIVA A IMPLANTAÇÃO DE UNIDADES SANITÁRIA DOMICILIARES PARA ANALISE E APROVAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. NO PERIODO 22 A 23 DE MAIO DE 2018. 21/05/2018 100 Detalhes
8674888 S DESPESA EMPENHADA PARA AQUISIÇAO DE MATERIAIS QUE SERAO UTILIZADOS EM INSTALAÇÃO DE AR CONDICIONADOS NA UBS DE PEDREIRAS NESTE MUNICIPIO. 21/05/2018 682 Detalhes
8673103 S DESPESA EMPENHADA PARA PGTO DE 01 (UMA) DIARIA A DIRETORA DE PLANEJAMENTO COM DESTINO A SALVADOR -BA PARA PARTICIPAR DE REUNIÃO JUNTO A FUNASA - VISANDO ENTREGA DO PROJETO QUE OBJETIVA A IMPLANTAÇÃO DE UNIDADES DOMICILIARES PARA ANALISE E APROVAÇÃO. 21/05/2018 180 Detalhes
8674386 S VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS EM CARÁTER EVENTUAL NA PINTURA E LETREIRO DO PRÉDIO ONDE FUNCIONA A GUARDA MUNICIPAL SITUADA À PRAÇA SENHOR DO BONFIM NESTA CIDADE DE PONTO NOVO. 21/05/2018 1000 Detalhes
8680809 S DESPESA EMPENHADA PARA PGTO DE SERVIÇOS PARA 1º EMPLACAMENTO DO VEICULO ZERO KM DESTINADO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO SAMU DESTE MUNICIPIO. 21/05/2018 150 Detalhes
8680837 S DESPESA EMPENHADA PARA PGTO DE SERVIÇOS PARA 1º EMPLACAMENTO DOS VEICULOS ZERO KM DESTINADOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO PROGRAMA DA UNIDADE BASICA DE SAUDE - UBS DO POVOADOS DE MAMOTA E NOVA REPRESA DESTE MUNICIPIO. CONFORME PROPOSTA Nº 11462.047000/117016 E Nº 11462.047000/1170-15 JUNTO AO FNS. 21/05/2018 300 Detalhes
8677770 S REFERE-SE A DESPESA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE 01(UMA) DIARIAS PARA ASSESSOR ESPECIAL COM DESTINO A SALVADOR PARA PARTICIPAR DO XX ENCONTRO ESTADUAL DA UNCME BAHIA I SEMINARIO ESTADUAL PROJETO SABER MELHOR. TEMA CENTRAL: O PAPEL DOS CONSELHEIROS MUNICIPAIS DE EDUCAÇÃO NA GARANTIA DO DIREITO A EDUCAÇÃO: PARCERIAS INSTITUCIONAIS DESAFIOS CONTEXTUIAS E LEGAIS NOS DIAS 22 E 23 DE MAIO DE 2018. 21/05/2018 100 Detalhes
8672912 S DESPESA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS QUE SERÃO REALIZADOS COM PLOTAGEM DE PROJETOS A1 E A3 PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA. 21/05/2018 324 Detalhes
8673951 S DESPESA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PARA PUBLICAÇÕES NO DOE-BA PARA ATENDER NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. 21/05/2018 590,64 Detalhes
8673216 S REFERE-SE A DESPESA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE 02(DUAS) DIARIAS PARA A VICE-PREFEITA . COM DESTINO A JUAZEIRO-BA PARA PARTICIPAR DO I SEMINARIO DE VIGILANCIA EM SAUDE DA REDE PEBA E UNIVASFNOS DIAS 22 E 23 DE MAIO DE 2018. 21/05/2018 960 Detalhes
8673289 S REFERE-SE A DESPESA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE 02(DUAS) DIARIAS PARA O CHEFE DE GABINETE COM DESTINO A SALVADOR -BA PARA VISITAR A BAHIATURSA E UPB EM BUSCA DE ORIENTAÇÕES PARA PATROCINIOS DA FESTE TRADICIONAL DE MAIO DO MUNICIPIO DE PONTO NOVO NOS DIAS 21 E 22 DE AMIO DE 2018.20052018 20/05/2018 360 Detalhes
8680642 S DESPESA EMPENHADA PARA PGTO DE 01 DIARIA A MOTORISTA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE COM DESTINO A SALVADOR-BA PARACONDUZIR VEICULO TIPO AMBULANCIA PARA REMOÇÃO/TRANSFERENCIA MEDICA DE PACIENTE ATRAVES DO SISTEMA DE REGULAÇÃO PARA HOSPITAL REFERENCIA NA CAPITAL DO ESTADO. NO PERIODO DE 18/05/2018. 18/05/2018 100 Detalhes
8674840 S DESPESA EMPENHADA PARA PGTO DE 02 DIARIAS A MOTORISTA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE COM DESTINO A JUAZEIRO-BA PARA CONDUZIR VEICULO TIPO AMBULANCIA PARA REMOÇÃO/TRANSFERENCIA MEDICA DE PACIENTE ATRAVES DO SISTEMA DE REGULAÇÃO PARA HOSPITAIS E CLINICAS CREDENCIADAS AO SUS NO VALE DO SAO FRANCISCO. NO PERIODO DE 17 E 19/05/2018. 17/05/2018 100 Detalhes
8672828 S DESPESA EMPENHADA PARA PGTO DE 01 (UMA) DIARIA PARA O MOTORISTA COM DESTINO A JUAZEIRO-BA PARA CONDUZIR PACIENTE PARA REALIZAÇÃO DE CIRURGIA DESTE MUNICIPIO. NO DIA 18/05/2018 17/05/2018 50 Detalhes
8679559 S REFERE-SE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PARA REALIZAÇÃO DE OBRAS DE PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPIPEDOS E ACESSIBILIDADE NA VIA DE ACESSO A UNIDADE BASICA DE SAUDE DO BAIRRO PEDREIRA NA SEDE E MANUTENÇÃO E REPAROS DAS ESTRUTAS FISICAS DAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE DESTE MUNICIPIO.CONFORME ADITIVO 03/2018.CONFORME CONTRATO 465/2017. 17/05/2018 2390,1 Detalhes
8677519 S VALOR REFERENTE A FORNECIMENTO DE AGUA EXERCICIO DE 2018 17/05/2018 27,5 Detalhes
8677521 S VALOR REFERENTE A FORNECIMENTO DE AGUA EXERCICIO DE 2018 17/05/2018 27,5 Detalhes
8677523 S VALOR REFERENTE A FORNECIMENTO DE AGUA EXERCICIO DE 2018 17/05/2018 27,5 Detalhes
8673965 S