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Prefeitura Municipal de Ponto Novo

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Pagamentos
Cód Pagamento Conciliado Descrição Data Valor Ação
Cód Pagamento Conciliado Descrição Data do Empenho Valor Ação
8494336 S DESPESA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA MANU. DA SEC. DE PLANEJAMENTO DE PONTO NOVO NO EXERCÍCIO DE 2017. 31/08/2017 1936,14 Detalhes
8489730 S DESPESA EMPENHADA PARA PGTO DE SALARIOS REFERENTES A SERVIDORES DA MANUT. SERV. EPID. CONTROLE DE DOENÇA ECD DE PONTO NOVO COMPETENCIA AGOSTO/2017. 31/08/2017 11169,6 Detalhes
8489740 S DESPESA EMPENHADA PARA PGTO DE SERVIDORES EFETIVOS E COMISSIONADO DA SEC MUN DE SAUDE. COMPETENCIA AGOSTO/2017. 31/08/2017 1967,7 Detalhes
8494352 S DESPESA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA MANUT. ADM. DAS AÇÕES DA LIMPEZA PÚBLICA URBANA DE PONTO NOVO NO EXERCÍCIO DE 2017. COMPENTENCIA 01/2017 31/08/2017 1061,77 Detalhes
8489748 S DESPESA EMPENHADA PARA PGTO DE VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PARA SERVIDORES EFETIVOS DO CAPS DESTE MUNICIPIO. COMPETENCIA AGOSTO/2017. 31/08/2017 5015,45 Detalhes
8493332 S DESPESA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA MANU. DA SEC. DE AGRICULTURA DE PONTO NOVO NO EXERCÍCIO DE 2017. 31/08/2017 1050 Detalhes
8493343 S DESPESA A SER REALIZADA PARA O PAGAMENTO DE VENCIMENTOS REFERENTE AO SUBSÍDIO DO SECRETÁRIO DE INFRAESTRUTURA EXERCÍCIO 2017. 31/08/2017 4500 Detalhes
8489505 S DESPESA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA FOLHA DO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO FUNDEB 40% DE PONTO NOVO NO EXERCÍCIO DE 2017. 31/08/2017 70681,01 Detalhes
8495393 S DESPESA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA FOLHA DO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO FUNDEB 40% DE PONTO NOVO NO EXERCÍCIO DE 2017. 31/08/2017 897,7 Detalhes
8489762 S DESPESA EMPENHADA PARA PGTO DE VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PARA SERVIDOR EFETIVOS DO SAMU DESTE MUNICIPIO. COMPETENCIA AGOSTO/2017. 31/08/2017 6533,97 Detalhes
8495143 S DESPESA EMEPENHADA PARA PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS NO EXERCÍCIO DE 2017. 31/08/2017 235 Detalhes
8495911 S DESPESA A SER REALIZADA COM O PAGAMENTO DE TARIFA BANCÁRIA NO EXERCÍCIO DE 2017. 31/08/2017 28,2 Detalhes
8493358 S DESPESA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA MANUT. ADM. DAS AÇÕES DO SETOR DE TRANSPORTE DE PONTO NOVO NO EXERCÍCIO DE 2017. 31/08/2017 1000 Detalhes
8495151 S DESPESA EMEPENHADA PARA PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS NO EXERCÍCIO DE 2017. TARIFA BANCÁRIA SOBRE FOPAG 31/08/2017 2000 Detalhes
8489782 S DESPESA EMPENHADA PARA PGTO DE SALARIOS DE SERVIDORES DO PAB FIXO. COMPETENCIA AGOSTO/2017. 31/08/2017 21050,41 Detalhes
8491575 S DESPESA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA MANUT. ADM. DAS AÇÕES DA LIMPEZA PÚBLICA URBANA DE PONTO NOVO NO EXERCÍCIO DE 2017. COMPENTENCIA 01/2017 31/08/2017 7651,68 Detalhes
8493368 S DESPESA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA MANUT. ADM. DAS AÇÕES DA LIMPEZA PÚBLICA URBANA DE PONTO NOVO NO EXERCÍCIO DE 2017. COMPENTENCIA 01/2017 31/08/2017 61785,98 Detalhes
8489530 S DESPESA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA FOLHA DO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO FUNDEB 60% DE PONTO NOVO NO EXERCÍCIO DE 2017. 31/08/2017 9974,7 Detalhes
8491579 S DESPESA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA MANUT. ADM. DAS AÇÕES DO SETOR DE TRANSPORTE DE PONTO NOVO NO EXERCÍCIO DE 2017. 31/08/2017 1077,55 Detalhes
8489538 S DESPESA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA FOLHA DO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO FUNDEB 60% DE PONTO NOVO NO EXERCÍCIO DE 2017. 31/08/2017 142349,09 Detalhes
8491586 S DESPESA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA MANUT. DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA DE PONTO NOVO NO EXERCÍCIO DE 2017. 31/08/2017 10532,75 Detalhes
8489795 S DESPESA EMPENHADA PARA PGTO DE SERVIDORES COMISSIONADOS DA SEC MUN DE SAUDE. COMPETENCIA AGOSTO/2017. 31/08/2017 4800 Detalhes
8491595 S DESPESA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA MANU. DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO DE PONTO NOVO NO EXERCÍCIO DE 2017. 31/08/2017 937 Detalhes
8493389 S DESPESA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA MANUT. ADM. DAS AÇÕES DA LIMPEZA PÚBLICA URBANA DE PONTO NOVO NO EXERCÍCIO DE 2017. COMPENTENCIA 01/2017 31/08/2017 1171,25 Detalhes
8489807 S DESPESA EMPENHADA PARA PGTO DE SUBSIDIOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE COMPETENCIA AGOSTO/2017. 31/08/2017 4500 Detalhes
8494416 S DESPESA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA MANU. DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO DE PONTO NOVO NO EXERCÍCIO DE 2017. 31/08/2017 3420,31 Detalhes
8491601 S DESPESA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DO SUBSÍDIO DO SECRETÁRIO DE ADMINISTRAÇÃO DE PONTO NOVO NO EXERCÍCIO DE 2017. 31/08/2017 4500 Detalhes
8494931 S DESPESAS REF: A RETENÇÃO PASEP NO EXERCÍCIO DE 2017. 31/08/2017 6,34 Detalhes
8489812 S DESPESA EMPENHADA PARA PGTO DE SERVIDORES EFETIVOS DA SEC MUN DE SAUDE. COMPETENCIA AGOSTO/2017. 31/08/2017 1374,27 Detalhes
8489557 S DESPESA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA FOLHA DO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO FUNDEB 60% DE PONTO NOVO NO EXERCÍCIO DE 2017. 31/08/2017 18976,86 Detalhes
8493397 S DESPESA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA MANUT. DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA DE PONTO NOVO NO EXERCÍCIO DE 2017. 31/08/2017 13074,67 Detalhes
8494423 S DESPESA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA MANU. DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO DE PONTO NOVO NO EXERCÍCIO DE 2017. 31/08/2017 2165,47 Detalhes
8491609 S DESPESA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA MANU. DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO DE PONTO NOVO NO EXERCÍCIO DE 2017. 31/08/2017 6467,85 Detalhes
8491618 S DESPESA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA MANU. DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO DE PONTO NOVO NO EXERCÍCIO DE 2017. 31/08/2017 15388,03 Detalhes
8489571 S DESPESA EMPENHA PARA PAGAMENTO DO SUBSÍDIO DA SECRETÁRIA DE EDUCAÇÃO DE PONTO NOVO NO EXERCÍCIO DE 2017. 31/08/2017 4500 Detalhes
8493411 S DESPESA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA MANU. DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO DE PONTO NOVO NO EXERCÍCIO DE 2017. 31/08/2017 3040 Detalhes
8489829 S DESPESA EMPENHADA PARA PGTO DE VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PARA SERVIDORES COMISSIONADOS DO HOSPITAL DESTE MUNICIPIO. COMPETENCIA AGOSTO/2017. 31/08/2017 4650 Detalhes
8491627 S VALOR QUE EMPENHA REF. SUBSÍDIO DE PREFEITO E VICE PREFEITO - EXERCICIO 2017 31/08/2017 21750 Detalhes
8494444 S DESPESA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA MANU. DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO DE PONTO NOVO NO EXERCÍCIO DE 2017. 31/08/2017 44660,83 Detalhes
8489837 S DESPESA EMPENHADA PARA PGTO DE VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PARA SERVIDORES EFETIVOS DO HOSPITAL DESTE MUNICIPIO. COMPETENCIA AGOSTO/2017. 31/08/2017 16660,25 Detalhes
8489582 S DESPESA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA FOLHA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE PONTO NOVO NO EXERCÍCIO DE 2017. 31/08/2017 2811 Detalhes
8489590 S DESPESA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA FOLHA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE PONTO NOVO NO EXERCÍCIO DE 2017. 31/08/2017 3818,47 Detalhes
8494457 S VALOR QUE EMPENHA REF. A VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - EXERCICIO 2017 31/08/2017 4091,24 Detalhes
8489600 S DESPESA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA MANU. DA SEC. DE PLANEJAMENTO DE PONTO NOVO NO EXERCÍCIO DE 2017. 31/08/2017 3305,6 Detalhes
8494464 S VALOR QUE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE VENCIMENTOS E SALARIOS FIXOS DOS SERVIDORES DA CONTROLADORIA MUNICIPAL - EXERCICIO 2017 31/08/2017 11425,83 Detalhes
8489346 S DESPESA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA FOLHA DO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO FUNDEB 60% DE PONTO NOVO NO EXERCÍCIO DE 2017. 31/08/2017 2298,8 Detalhes
8493447 S EMPENHO DESTINADO A PAGAMENTO DE VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE FINANÇAS - EXERCICIO 2017 31/08/2017 1296,02 Detalhes
8489354 S DESPESA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA FOLHA DO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO FUNDEB 60% DE PONTO NOVO NO EXERCÍCIO DE 2017. 31/08/2017 17791,87 Detalhes
8494475 S VALOR QUE EMPENHA REF. A VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - EXERCICIO 2017 31/08/2017 13657,41 Detalhes
8489614 S DESPESA A SER REALIZADA COM FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES LOTADOS NESTA SECRETARIA EXERCÍCIO DE 2017. 31/08/2017 1285,34 Detalhes
8493710 S DESPESA EMPENHADA PARA PGTO DE SALARIOS REFERENTES A SERVIDORES DA MANUT. SERV. EPID. CONTROLE DE DOENÇA ECD DE PONTO NOVO COMPETENCIA AGOSTO/2017. 31/08/2017 10010,75 Detalhes
8493455 S EMPENHO DESTINADO A PAGAMENTO DE VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE FINANÇAS - EXERCICIO 2017 31/08/2017 1373,94 Detalhes
8489361 S DESPESA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA FOLHA DO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO FUNDEB 60% DE PONTO NOVO NO EXERCÍCIO DE 2017. 31/08/2017 380630,56 Detalhes
8489623 S DESPESA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA MANUT. DA PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO DE PONTO NOVO NO EXERCÍCIO DE 2017. 31/08/2017 9000 Detalhes
8489374 S DESPESA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA FOLHA DO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO FUNDEB 40% DE PONTO NOVO NO EXERCÍCIO DE 2017. 31/08/2017 87377,64 Detalhes
8489631 S DESPESA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA MANU. DA SEC. DE AGRICULTURA DE PONTO NOVO NO EXERCÍCIO DE 2017. 31/08/2017 1774,53 Detalhes
8489638 S DESPESA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DO SUBSÍDIO DO SECRETÁRIO DE AGRICULTURA DE PONTO NOVO NO EXERCÍCIO DE 2017. 31/08/2017 4500 Detalhes
8489650 S DESPESA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA MANU. DA SEC. DE AGRICULTURA DE PONTO NOVO NO EXERCÍCIO DE 2017. 31/08/2017 983,85 Detalhes
8489400 S DESPESA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA FOLHA DO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO FUNDEB 60% DE PONTO NOVO NO EXERCÍCIO DE 2017. 31/08/2017 29261,21 Detalhes
8489659 S DESPESA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA MANUT. DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA DE PONTO NOVO NO EXERCÍCIO DE 2017. 31/08/2017 1231,07 Detalhes
8489921 S DESPESA REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS AGOSTO/2017. 31/08/2017 56,4 Detalhes
8489414 S DESPESA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA FOLHA DO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO FUNDEB 60% DE PONTO NOVO NO EXERCÍCIO DE 2017. 31/08/2017 2354,53 Detalhes
8489672 S DESPESA EMPENHADA PARA PGTO DE VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PARA SERVIDORES COMISSIONADOS E EFETIVOS DO HOSPITAL DESTE MUNICIPIO. COMPETENCIA AGOSTO/2017. 31/08/2017 26290,08 Detalhes
8512714 S DESPESA EMPENHADA REF: TARIFAS BANCÁRIA/CAIXA ECONÔMICA. 31/08/2017 468,5 Detalhes
8489423 S DESPESA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA MANUT. DO CONSELHO TUTELAR DE PONTO NOVO NO EXERCÍCIO DE 2017. 31/08/2017 1218,1 Detalhes
8489935 S DESPESA EMPENHADA PARA PGTO DE TARIFAS BANCÁRIAS REFERENTE AO MES DE AGOSTO/2017. 31/08/2017 441,8 Detalhes
8489684 S DESPESA EMPENHADA PARA PGTO DE SALARIOS DE SERVIDORES DO PAB FIXO. COMPETENCIA AGOSTO/2017. 31/08/2017 26565,13 Detalhes
8512733 S VALOR REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS . TARIFA SOBRE TRANSF. DE FOLHA DE PAGAMENTO 31/08/2017 721,8 Detalhes
8489697 S DESPESA EMPENHADA PARA PGTO DE SALARIOS DE SERVIDORES DO ACS DE PONTO NOVO COMPETENCIA AGOSTO DE 2017. 31/08/2017 52218,9 Detalhes
8512739 S VALOR REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS . 31/08/2017 75,6 Detalhes
8489447 S DESPESA A SER REALIZADA COM O PAGAMENTO DE VENCIMENTOS REFERENTE AO SUBSÍDIO DA SECRETÁRIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL EXERCÍCIO 2017. 31/08/2017 4500 Detalhes
8494825 S DESPESA COM TARIFAS BANCARIAS 31/08/2017 84,6 Detalhes
8493546 S DESPESA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA FOLHA DO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO FUNDEB 60% DE PONTO NOVO NO EXERCÍCIO DE 2017. 31/08/2017 991,99 Detalhes
8489707 S DESPESA EMPENHADA PARA PGTO DE SERVIDORES EFETIVOS DO QUALIFAR DE PONTO NOVO COMPETENCIA AGOSTO/2017. 31/08/2017 4377,52 Detalhes
8489458 S DESPESA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA MANUT. DO CONSELHO TUTELAR DE PONTO NOVO NO EXERCÍCIO DE 2017. 31/08/2017 6620,81 Detalhes
8489718 S DESPESA EMPENHADA PARA PGTO DE VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PARA SERVIDOR EFETIVOS DO SAMU DESTE MUNICIPIO. COMPETENCIA AGOSTO/2017. 31/08/2017 1425 Detalhes
8494925 S DESPESAS REF: A RETENÇÃO PASEP NO EXERCÍCIO DE 2017. 30/08/2017 3171,91 Detalhes
8513155 S DESPESA EMPENHADA PARA PGTO DE 02 DIARIAS A MOTORISTA DESTE MUNICIPIO COM DESTINO A SALVADOR-BA PARA CONDUZIR SERVIDORA CONTRATADA COMO COORDENADORA DE PROGRAMAS E PROJETOS PARA PARTICIPAR DE REUNIÕES. NO PERIODO DE 30 E 31 DE AGOSTO DE 2017. 30/08/2017 200 Detalhes
8493486 S REFERE-SE A DESPESA EMPENHADA PARA PAGAMENTO COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE EVENTUAL EXECUÇÃO DE SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS E ESTRUTURAS PARA POSSIVEL UTILIZAÇÃO EM DIVERSOS EVENTOS DESTE MUNICIPIO. 30/08/2017 8850 Detalhes
8493490 S REFERE-SE A DESPESA EMPENHADA PARA PAGAMENTO COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE EVENTUAL EXECUÇÃO DE SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS E ESTRUTURAS PARA POSSIVEL UTILIZAÇÃO EM DIVERSOS EVENTOS DESTE MUNICIPIO. 30/08/2017 3000 Detalhes
8495306 S DESPESA EMEPENHADA PARA PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS NO EXERCÍCIO DE 2017. 30/08/2017 9,4 Detalhes
8493515 S DESPESA A SER REALIZADA COM O PAGAMENTO DE PASEP REFERENTE A 1% DA RECEITA EXERCÍCIO 2017. 30/08/2017 1266,13 Detalhes
8493523 S DESPESA A SER REALIZADA COM O PAGAMENTO DE PASEP REFERENTE A 1% DA RECEITA EXERCÍCIO 2017. 30/08/2017 120,02 Detalhes
8495832 S DESPESA EMEPENHADA PARA PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS NO EXERCÍCIO DE 2017. 30/08/2017 18,8 Detalhes
8493499 S REFERE-SE A DESPESA EMPENHADA PARA PGTO DE CONSUMO DE AGUA DE IMOVEL ONDE FUNCIONA O CRAS DESTE MUNCIIPIO. 29/08/2017 46,26 Detalhes
8493505 S DESPESA EMPENHADA PARA PGTO DE 01 (UMA) DIARIA AO SECRETARIO MUNICIPAL DE ARICULTURA COM DESTINO A SALVADOR-BA PARA PARTICIPAR DE UMA AUDIÊNCIA NA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL DO ESTADO DA BAHIA (SDR). COM FINALIDADE DE DISCUTIR A ATUAL SITUAÇÃO DE CALAMIDADE DO PROJETO DE IRRIGAÇÃO DESTE MUNICIPIO. 29/08/2017 250 Detalhes
8494955 S DESPESA REFERENTE A RETENÇÃO PASEP EXERCÍCIO 2017 28/08/2017 119,82 Detalhes
8487525 S DESPESA EMEPENHA PARA PAGAMENTO DE PRECATÓRIOS TRABALHISTA NO EXERCÍCIO 2017. REFERENTE AO PROCESSO Nº0000346-71.2013.5.05.031 EM NOME DE JOSE TRINDADE DE LIMA 24/08/2017 1901,77 Detalhes
8496035 S DESPESA EMPENHADA PARA PGTO DE 02 DIARIAS A MOTORISTA DESTE MUNICIPIO PARA CONDUZIR VICE - PREFEITA EM EVENTO NA CAPITAL DO ESTADO. NO PERIODO DE 24 E 25 DE AGOSTO DE 2017. 24/08/2017 200 Detalhes
8494321 S REFERE-SE A DESPESA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE ANOTAÇÃO DE RESPONSABILIDADE TECNICA- ART DO CREA-BA ( CONSELHO DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DA BAHIA). 24/08/2017 81,53 Detalhes
8487527 S REFERE-SE A DESPESA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE 02(DUAS) DIARIAS PARA O PROCURADOR GERAL DO MUNICIPIO COM DESTINO A SALVADOR A TRATAR ASSUNTO DE INTERESSE DESTE MUNICÍPIO JUNTO AO TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO E TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA QUANTO AOS PRECATÓRIOS TRABALHISTA E SEU RESPECTIVO SALDO VALORES DOS RPV COM A PROGRAMAÇÃO DOS DÉBITOS EM CONTA CORRENTE DO MUNICÍPIO E VISTA EM DIVERSOS PROCESSOS EM TRÂMITE NO TRIBUNAL DE JUSTIÇA. 23/08/2017 600 Detalhes
8512262 S DESPESA A SER EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE CONTRIBUIÇÃO À UPB - UNIÃO DOS PREFEITOS DA BAHIA. 22/08/2017 627 Detalhes
8487439 S DESPESA EMPENHADA PARA AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS E DERIVADOS DE PETRÓLEO PARA ABASTECIMENTO E MANUTENÇÃO DE FROTA DE VEÍCULOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. 22/08/2017 20000 Detalhes
8495375 S DESPESA EMEPENHADA PARA PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS NO EXERCÍCIO DE 2017. 22/08/2017 18,8 Detalhes
8487441 S DESPESA EMPENHADA PARA AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS E DERIVADOS DE PETRÓLEO PARA ABASTECIMENTO E MANUTENÇÃO DE FROTA DE VEÍCULOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. 22/08/2017 5901,3 Detalhes
8489336 S REFERE-SE A DESPESA EMPENHADA PARA PAGAMENTO COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE ENGENHARIA ELETRICA MONTAGEM E MANUNTENÇÃO NA ILUMINAÇÃO NA ILUMINAÇÃO PÚBLICA DESTE MUNICIPIO. 22/08/2017 15000 Detalhes
8487124 S DESPESA EMPENHADA PARA PGTO DE AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS DESTINADOS PARA ABASTECIMENTO DE VEÍCULOS QUE ATENDEM AO SAMU DESTE MUNICÍPIO.NO PERIODO DA PRIMEIRA QUINZENA DE AGOSTO DE 2017. 22/08/2017 2772,14 Detalhes
8487126 S DESPESA EMPENHADA PARA PGTO DE AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS (GASOLINA) DESTINADOS PARA ABASTECIMENTO DE VEÍCULOS QUE ATENDEM AS NECESSIDADES DO CAPS DESTE MUNICÍPIO. NO PERIODO DA PRIMEIRA QUINZENA DE AGOSTO/2017. 22/08/2017 2745,75 Detalhes
8487140 S DESPESA EMPENHADA PARA PGTO DE AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS (GASOLINA) DESTINADOS PARA ABASTECIMENTO DE VEÍCULOS QUE ATENDEM AS NECESSIDADES DO HOSPITAL DESTE MUNICÍPIO. NO PERIODO DA PRIMEIRA QUINZENA DE AGOSTO/2017. 22/08/2017 9938,1 Detalhes
8487149 S DESPESA EMPENHADA PARA PGTO DE AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS DESTINADOS PARA ABASTECIMENTO DE VEÍCULOS QUE ATENDEM AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. NO PERIODO DA SEGUNDA QUINZENA DE AGSOTO2017. 22/08/2017 4496,64 Detalhes
8486925 S DESPESA EMPENHADA PARA PGTO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS REALIZADOS COM A LOCAÇÃO DE VEÍCULO PARA ATENDER ORGAOS DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICÍPIO. NO PERIODO DE 19/07 A 18/08//2017. 21/08/2017 21505,25 Detalhes
8487735 S REFERE-SE A DESPESA ENPENHADA COM CONTRIBUIÇÃO DE GPS. 21/08/2017 1004,21 Detalhes
8487236 S DESPESA EMEPENHADA´PARA PAGAMENTO DE FATURAS REF: A ENERGIA ELÉTRICA NO EXERCÍCIO DE 2017. 21/08/2017 2620,55 Detalhes
8487501 S DESPESA EMPENHADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS QUE SERÃO REALIZADOS COM A LOCAÇÃO DE VEÍCULO PARA A REALIZAÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR DA REDE PÚBLICA ESTADUAL E MUNICIPAL DE ENSINO E LOCAÇÃO DE VEÍCULOS PARA ATENDER AS DIVERSAS SECRETARIAS DESTE MUNICÍPIO. EXRECÍCIO 2017. 21/08/2017 7515,44 Detalhes
8487516 S DESPESA A SER REALIZADA COM O PAGAMENTO DE PASEP REFERENTE A 1% DA RECEITA EXERCÍCIO 2017. 21/08/2017 13521,64 Detalhes
8488316 S DESPESA EMPENHADA PARA PGTO DE CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DE UNIDADES DA SAUDE DESTE MUNICIPIO. NO PERIODO DE JULHO/2017. 21/08/2017 1803,25 Detalhes
8493497 S DESPESA EMPENHADA PARA PGTO DE CONSUMO DE AGUA DE IMOVEL ONDE FUNCIONA A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNCIIPIO. NO PERIODO DE FEVEREIRO/2017. 21/08/2017 27,5 Detalhes
8493501 S DESPESA EMPENHADA PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO QUE SERÃO UTILIZADOS PARA SUPORTE DE MANUTENÇÃO DE PRÉDIOS E ESTRUTURAS PÚBLICAS. 21/08/2017 3000,75 Detalhes
8488896 S DESPESA EMPENHADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS QUE SERÃO REALIZADOS COM A LOCAÇÃO DE VEÍCULO PARA A REALIZAÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR DA REDE PÚBLICA ESTADUAL E MUNICIPAL DE ENSINO E LOCAÇÃO DE VEÍCULOS PARA ATENDER AS DIVERSAS SECRETARIAS DESTE MUNICÍPIO. EXRECÍCIO 2017. 21/08/2017 23716,24 Detalhes
8488900 S DESPESA EMPENHADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS QUE SERÃO REALIZADOS COM A LOCAÇÃO DE VEÍCULO PARA A REALIZAÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR DA REDE PÚBLICA ESTADUAL E MUNICIPAL DE ENSINO E LOCAÇÃO DE VEÍCULOS PARA ATENDER AS DIVERSAS SECRETARIAS DESTE MUNICÍPIO. EXRECÍCIO 2017. 21/08/2017 184703,8 Detalhes
8486873 S DESPESA EMPENHADA PARA PGTO DE 03 DIARIAS AO CHEFE DE DEVISÃO DA SECRETARIA DE SAUDE COM DESTINO A SALVADOR-BA. PARA PARTICIPAR DA IV SEMANA DA VIGILANCIA SANITARIA E SAUDE AMBIENTAL DE REUNIÃO DA DIRETORIA EXECUTIVA DO CONSEMS E COMISSÃO DE INTERGESTORES BIPARTITE. NO PERIODO DE 24 E 25/08/2017. 21/08/2017 300 Detalhes
8489192 S DESPESA A SER REALIZADA PARA O PAGAMENTO DO INSS PATRONAL EXERCÍCIO DE 2017. 21/08/2017 6946,84 Detalhes
8495312 S DESPESA EMPENHADA PARA CONFECÇÃO DE CARIMBOS PARA IDENTIFICAÇÃO FORMAL DE NOSSOS SERVIDORES PARA SERVIR A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. 19/08/2017 140 Detalhes
8487432 S REFERE-SE A DESPESA EMPENHADA PARA PAGAMENTO COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE ENGENHARIA E CONSTRUÇÃO CIVIL PARA REALIZAÇÃO DE OBRAS DE PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPIPEDO DE RUAS COM DRENAGEM SUPERFICIAL E CONTRUÇÃO DE PRACA NA SEDE DESTE MUNICIPIO. 18/08/2017 217440,8 Detalhes
8487688 S DESPESA A SER REALIZADA PARA O PAGAMENTO DO INSS PATRONAL EXERCÍCIO DE 2017. 18/08/2017 1303,67 Detalhes
8487700 S DESPESA A SER REALIZADA PARA O PAGAMENTO DO INSS PATRONAL EXERCÍCIO DE 2017. 18/08/2017 210 Detalhes
8487706 S DESPESA A SER REALIZADA PARA O PAGAMENTO DO INSS PATRONAL EXERCÍCIO DE 2017. 18/08/2017 1890 Detalhes
8487713 S DESPESA A SER REALIZADA PARA O PAGAMENTO DO INSS PATRONAL EXERCÍCIO DE 2017. 18/08/2017 2253,33 Detalhes
8487718 S DESPESA A SER REALIZADA PARA O PAGAMENTO DO INSS PATRONAL EXERCÍCIO DE 2017. 18/08/2017 552,33 Detalhes
8488233 S DESPESA EMPENHADA PARA PGTO DE OBRIGAÇÃO PATRONAL DE SERVIDORES COMISSIONADOS DO SIA/SUS DESTE MUNICIPIO. COMPETENCIA JULHO/2017. 18/08/2017 504 Detalhes
8487216 S DESPESA EMPENHADA PARA PGTO DE DAJE REFERENTE AO REGISTRO DO CAIXA ESCOLAR DO NÚCLEO DE VARZEA DO POÇO DESTE MUNICÍPIO. 18/08/2017 141,03 Detalhes
8487488 S DESPESA A SER REALIZADA COM PAGAMENTO DE FATURAS REF: A ENERGIA ELÉTRICA NO EXERCÍCIO DE 2017. 18/08/2017 21,62 Detalhes
8494917 S DESPESAS REF: A RETENÇÃO PASEP NO EXERCÍCIO DE 2017. 18/08/2017 1450,58 Detalhes
8488776 S DESPESA EMPENHADA PARA PARA PAGAMENTO DO INSS. 18/08/2017 3975,22 Detalhes
8488782 S DESPESA EMPENHADA PARA PARA PAGAMENTO DO INSS. 18/08/2017 315,63 Detalhes
8487759 S DESPESA A SER REALIZADA PARA O PAGAMENTO DO INSS PATRONAL EXERCÍCIO DE 2017. 18/08/2017 1141,77 Detalhes
8487261 S DESPESA A SER REALIZADA PARA O PAGAMENTO DO INSS PATRONAL EXERCÍCIO DE 2017. 18/08/2017 331,4 Detalhes
8487273 S DESPESA A SER REALIZADA PARA O PAGAMENTO DO INSS PATRONAL EXERCÍCIO DE 2017. 18/08/2017 1466,26 Detalhes
8496233 S DESPESA EMPENHADA PARA PGTO DE 02(DUAS) DIARIAS PARA A VICE-PREFEITA DESTE MUNICIPIO COM DESTINO A SALVADOR-BA PARA PARTICIPAR DA REUNIÃO DA DIRETORIA EXECUTIVA DO CONSEMS-BAHIA E COMISSÃO INTERGESTORES BIPARTITE-CIB. NO PERIODO DE 24 A 25/08/2017. 18/08/2017 960 Detalhes
8495984 S DESPESA EMPENHADA PARA PGTO DE 01 DIARIA A ASSESSOR TECNICO DA SEC MUN DE ADMINISTRAÇÃO PARA REALIZAR COTAÇÃO EM ELABORAÇÃO DE PROCESSO ADMINISTRATIVO DE CERTAME LICITATÓRIO DA PREFEITURA DE PONTO NOVO. NO PERIODO DE 18 DE AGOSTO DE 2017. 18/08/2017 50 Detalhes
8495991 S DESPESA EMPENHADA PARA PGTO DE 01 DIARIA A MOTORISTA DESTE MUNICIPIO PARA CONDUZIR ASSESSOR TECNICO PARA REALIZAR COTAÇÃO EM ELABORAÇÃO DE PROCESSO ADMINISTRATIVO DE CERTAME LICITATÓRIO DA PREFEITURA DE PONTO NOVO. NO PERIODO DE 18 DE AGOSTO DE 2017. 18/08/2017 50 Detalhes
8488326 S DESPESA EMPENHADA PARA PGTO DE OBRIGAÇÕES PATRONAIS DE SERVIDORES DA SECRETARIA DE SAUDE. COMPETENCIA JULHO/2017 18/08/2017 677,7 Detalhes
8487832 S DESPESA EMPENHADA PARA PGTO DE INSS PATRONAL DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL. 18/08/2017 220,93 Detalhes
8487838 S DESPESA EMPENHADA PARA PGTO DE INSS PATRONAL DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL. 18/08/2017 1056,34 Detalhes
8488105 S DESPESA EMPENHADA PARA PGTO DE 02 DIARIAS A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE COM DESTINO A SALVADOR-BAE PARA PARTICIPAR DE REUNIÃO DA DIRETORIA EXECUTIVA DO COSEMS-BA E COMISSÃO INTERGESTORES BIPARTITE-CIB. NO PERIODO DE 24 E 25/08/2017. 18/08/2017 500 Detalhes
8488421 S DESPESA EMPENHADA PARA PGTO DE 01 DIARIA A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE COM DESTINO A SALVADOR-BAE PARA PARTICIPAR DO IV SEMANA DE VIGILANCIA SANITARIA E SAUDE AMBIENTAL. NO PERIODO DE 23/08/2017. 18/08/2017 250 Detalhes
8487144 S DESPESA EMPENHADA PARA PGTO DE 02 DIARIAS AO CHEFE DE DIVISÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE COM DESTINO A SALVADOR - BA PARA PARTICIPAR DA IV SEMANA DE VIGILANCIA E SAUDE AMBIENTAL. NO PERIODO DE 23 A 24/08/2017. 18/08/2017 200 Detalhes
8486479 S DESPESA PARA PAGAMENTO NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PARA REALIZAR A PRESTAÇÃO DE CONTAS DOS PROGRAMAS DA EDUCAÇÃO PNAE - PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR E PNAT - PROGRAMA NACIONAL DE MERENDA ESCOLAR ATRAVÉS DO SISTEMA DE PRESTAÇÃO DE CONTAS DO GOVERNO FEDERAL - SIGPC NESTE MUNICÍPIO. NO MÊS DE JULHO/2017. NOTA FISCAL Nº 5. 17/08/2017 1000 Detalhes
8486481 S DESPESA PARA PAGAMENTO NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PARA ACOMPANHAR E ALIMENTAR OS SISTEMAS DO FNS - FUNDO NACIONAL DE SAÚDE E SISMOB - SISTEMA DE MONITORAMENTO DE OBRAS DA SAÚDE NESTE MUNICÍPIO. REF: AO MÊS DE JULHO/2017. NOTA FISCAL Nº 4. 17/08/2017 1000 Detalhes
8487514 S DESPESA PARA PAGAMENTO NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PARA ATUAR NO SETOR DE CONVÊNIOS ELABORANDO E EXECUTANDO PROJETOS PARA CAPTAÇÃO DE RECURSOS DO GOVERNO ESTADUAL E FEDERAL ATRAVÉS DO SISTEMA DE CONVÊNIOS DO GOVERNO FEDERAL - SICONV NESTE MUNICÍPIO. NO MÊS DE JULHO/2017. NOTA FISCAL Nº 3. 17/08/2017 1300 Detalhes
8487428 S DESPESA EMPENHADA PARA PAGAMENTO COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PRESTAÇÃO NA FUNÇÃO TÉCNICA EM MANUTENÇÃO DE REDE INTERNA DE TELEFONIA NOS DIVERSOS SETORES PERTINENTES A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. 16/08/2017 500 Detalhes
8487430 S REFERE-SE A DESPESA EMPENHADA PARA PAGAMENTO COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NA FUNÇÃO TÉCNICA EM MANUNTENÇÃO DE REDE INTERNA DE TELEFONIA DOS DIVERSOS SETORES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. 16/08/2017 580 Detalhes
8495882 S DESPESA EMPENHADA PARA PGTO DE FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES NA SEDE PARA PRESTADORES DE SERVIÇOS DESTE MUNICÍPIO. NO PERIODO DE JULHO/2017 16/08/2017 5130 Detalhes
8495884 S DESPESA EMPENHADA PARA PGTO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM HOSPEDAGENS NA SEDE PARA PRESTADORES DE SERVIÇOS DESTE MUNICÍPIO. NO PERIODO DE JULHO/2017. 16/08/2017 3009,6 Detalhes
8487507 S DESPESA A SER REALIZADA COM O PAGAMENTO DE TELEFONIA FIXA REF: MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DE PONTO NOVO EXERCÍCIO 2017. 16/08/2017 2076,67 Detalhes
8487509 S DESPESA A SER REALIZADA COM O PAGAMENTO DE TELEFONIA FIXA REF: MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DE PONTO NOVO EXERCÍCIO 2017. 16/08/2017 22,48 Detalhes
8487520 S DESPESA EMPENHADA PARA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS À ALIMENTAÇÃO ESCOLAR DESTE MUNICÍPIO.NO PERIODO DE JULHO DE 2017. 16/08/2017 25900 Detalhes
8488297 S DESPESA EMPENHADA PARA PGTO DE CONSUMO TELEFONICO DA SECRETARIA E SETORES DA SAÚDE DESTE MUNICIPIO. NO PERIODO DE JULHO/2017 16/08/2017 551,2 Detalhes
8488072 S DESPESA EMPENHADA PARA PGTO DE 01 DIARIA A MOTORISTA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE COM DESTINO A JUAZEIRO-BA PARA TRANSPORTAR PACIENTES EM TRANSFERENCIA MEDICA DO HOSPITAL MUNICIPAL PARA HOSPITAL NA REGIÃO DO VALE SÃO FRANCISCO. NO PERIODO DE 16/08/2017. 16/08/2017 50 Detalhes
8494484 S DESPESA EMPENHADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS QUE SERÃO REALIZADOS COMO PROFESSORA DE BALÉ DE ENSINO INFANTIL PARA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. 16/08/2017 234,25 Detalhes
8493503 S DESPESA EMPENHADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS EM CONSULTORIA NA ÁREA DE ARQUITETURA E ENGENHARIA CIVIL NESTE MUNICÍPIO NA ELABORAÇÃO DE PROJETOS E ARQUITETURA ENGENHARIA PROJETOS COMPLEMENTARES PLANILHAS ARÇAMENTÁRIAS MEMORIAL DE CÁLCULO MEMORIAL DESCRITIVO ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS COMPOSIÇÃO DE PREÇO UNITÁRIO QUADRO DE COMPOSIÇÃO DE INVESTIMENTOS QUADRO DE COMPOSIÇÃO DE BDI E SERVIÇOS AFINS DESTINADOS À CONSTRUÇÃO E/OU REFORMA DE PRÉDIOS E LOGRADOUROS PÚBLICOS 16/08/2017 4166,67 Detalhes
8486357 S DESPESA EMPENHADA PARA PGTO DE HOSPEDAGENS NA SEDE PARA PRESTADORES DE SERVIÇOS DESTE MUNICÍPIO. NO PERIODO DE JULHO/2017 16/08/2017 1029,6 Detalhes
8486359 S DESPESA EMPENHADA PARA PAGAMENTO COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NA FUNÇÃO TÉCNICA EM MANUNTENÇÃO DE REDE INTERNA DE TELEFONIA NOS DIVERSOS SETORES PERTINENTES A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO. 16/08/2017 500 Detalhes
8495880 S DESPESA EMPENHADA PARA PGTO DE FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES PARA PRESTADORES DE SERVIÇOS NA SEDE DESTE MUNICÍPIO. NO PERIODO DE JULHO/2017 15/08/2017 3080 Detalhes
8488223 S DESPESA EMPENHADA PARA PGTO DE AQUISIÇÃO DE HORTIFRÚTIS DESTINADOS PARA CONSUMO NAS REFEIÇÕES DO HOSPITAL MUNICIPAL. NO PERIODO DE JULHO/2017. 15/08/2017 1692,55 Detalhes
8487505 S REFERE-SE A DESPESA EMPENHADA PARA PAGAMENTO COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COM A DISTRIBUIÇÃO DE PUBLICIDADE A VEICULOS E DEMAIS MEIO DE DIVULGAÇÃO DE PEÇAS PUBLICITÁRIAS CRIADAS PELA EQUIPE DE COMUNICAÇÃO DESTE MUNICIPIO ALUSIVAS A SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA DESTA ADMINISTRAÇÃO. 15/08/2017 10300 Detalhes
8488282 S DESPESA EMPENHADA PARA PGTO DE AQUISIÇÃO DE HORTIFRÚTIS DESTINADOS PARA ATENDER ÀS NECESSIDADES DO CAPS NESTE MUNICIPIO. NO PERIODO DE JUNHO/2017. 15/08/2017 322,46 Detalhes
8488309 S DESPESA EMPENHADA PARA PGTO DE 05 DIARIAS A AGENTE DE ENDEMIAS DESTE MUNICIPIO COM DESTINO A SENHOR DO BONFIM-BA. PARA PARTICIPAR DE TREINAMENTO PARA O PCE. NO PERIODO DE 21 A 25/08/2017. 15/08/2017 250 Detalhes
8493724 S DESPESA EMPENHADA PARA PGTO DE FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES PARA PRESTADORES DE SERVIÇOS NA SEDE DESTE MUNICÍPIO. PERIODO DE JULHO/2017. 15/08/2017 3010 Detalhes
8493517 S DESPESA EMPENHADA PARA PGTO DE CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA ONDE FUNCIONA A POLICIA MILITAR DESTE MUNICIPIO. 15/08/2017 400,66 Detalhes
8493528 S DESPESA A SER REALIZADA COM PAGAMENTO DE FATURAS REF: A ENERGIA ELÉTRICA NO EXERCÍCIO DE 2017. 15/08/2017 308,58 Detalhes
8488416 S DESPESA EMPENHADA PARA PGTO DE 05 DIARIAS A AGENTE DE ENDEMIAS DESTE MUNICIPIO COM DESTINO A SENHOR DO BONFIM-BA. PARA PARTICIPAR DE TREINAMENTO PARA O PCE. NO PERIODO DE 21 A 25/08/2017. 15/08/2017 250 Detalhes
8512251 S DESPESA A SER EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE CONTRIBUIÇÃO À UPB - UNIÃO DOS PREFEITOS DA BAHIA. 15/08/2017 627 Detalhes
8485890 S DESPESA EMPENHADA PARA PGTO DE 04 DIARIAS A AGENTE COMUNITARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO COM DESTINO A BRASILIA-DF PARA PARTICIPAR DA MOBILIZAÇÃO NACIONAL DOS AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE EM PROL DA APROVAÇÃO DO RELATORIO FINAL DA PEC22/11. NO PERIODO DE 14 A 18/08/2017. 14/08/2017 800 Detalhes
8487447 S DESPESA EMPENHADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS QUE SERAO REALIZADOS EM LAVAGEM DE ONIBUS ESCOLARES DESTE MUNICIPIO. NO PERIODO DE JULHO DE 2017. 14/08/2017 560 Detalhes
8487449 S REFERE-SE A DESPESA EMPENHADA PARA PAGAMENTO COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COM BORRACHARIA NOS VEICULOS DA SEC.DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. 14/08/2017 360 Detalhes
8487484 S DESPESA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE 03 (TRÊS) DIARIAS PARA A COORDENADORA PEDAGÓGICA COM DESTINO A SENHOR DO BONFIM - BA COM A FINALIDADE DE PARTICIPAR DO II CÍRCULO FORMATIVO DO PROGRAMA ESTADUAL PACTO PELA EDUCAÇÃO QUE ACONTECERÁ DE 15 A 17 DE AGOSTO DAS 17:30 NO NTR 25 COM CARGA HORÁRIA TOTAL DE 24 HORAS. 14/08/2017 270 Detalhes
8496225 S DESPESA EMPENHADA PARA AQUISIÇÃO PARCELADA DE ÁGUA MINERAL VASILHAME DE ÁGUA MINERAL DE 20 LITROS COPO DESCARTÁVEL PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS SECRETARIAS DE EDUCAÇÃO PÚBLICA. 14/08/2017 4001 Detalhes
8488303 S DESPESA EMPENHADA PARA PGTO DE 02 DIARIAS AO CHEFE DE DEVISÃO DA SECRETARIA DE SAUDE COM DESTINO A SALVADOR-BA. PARA PARTICIPAR DA CAPACITAÇÃO SOBRE REGISTRO DE PROCEDIMENTO DO SAMU NO REGISTRO DA PRODUÇÃO DO SAMU 192 NOS SISTEAS DE INFORMAÇÕES SIA/SUS. NO PERIODO DE 14 E 15/08/2017. 14/08/2017 200 Detalhes
8487284 S REFERE-SE A DESPESA EMPENHADA PAGAMENTO DE 02(DUAS) DIARIAS PARA O PREFEITO COM DESTINO A SALVADOR COM A FINALIDADE DE PARTICIPAR DE AUDIENCIA NO SEAGRI SESAB E GOVERNADORIA PARA RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DESSE MUNICIPIO. 14/08/2017 960 Detalhes
8489154 S DESPESA EMPENHADA PARA AQUISIÇÃO PARCELADA DE ÁGUA MINERAL VASILHAME DE ÁGUA MINERAL DE 20 LITROS COPO DESCARTÁVEL PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS SECRETARIAS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA. 14/08/2017 500,5 Detalhes
8487897 S DESPESA EMPENHADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO QUE SERÃO REALIZADOS COMO CONDUTOR DE VEICULO PARA SERVIR A SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA DESTE MUNICÍPIO. 14/08/2017 1200 Detalhes
8488965 S REFERE-SE A DESPESA EMPENHADA COM A LOCAÇÃO DE IMOVEL PARA HOSPEDAGEM DE PRESTADORES DE SERVIÇOS DO MUNICIPIO DE PONTO NOVO. 11/08/2017 350 Detalhes
8488199 S DESPESA EMPENHADA PARA PGTO DE OBRIGAÇÃO PATRONAL DE PREVIDENCIA PROPRIA DE SERVIDORES EFETIVOS DO PAB QUALIFAR DESTE MUNICIPIO. COMPETENCIA JULHO/2017. 11/08/2017 446,16 Detalhes
8488205 S DESPESA EMPENHADA PARA PGTO DE OBRIGAÇÃO PATRONAL DE SERVIDORES EFETIVOS DO ACS DESTE MUNICIPIO. COMPETENCIA JULHO/2017. 11/08/2017 4935,74 Detalhes
8495895 S DESPESA A SER REALIZADA COM O PAGAMENTO DE TARIFA BANCÁRIA NO EXERCÍCIO DE 2017. 11/08/2017 9,4 Detalhes
8487973 S DESPESA EMPENHADA PARA PGTO DE CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DE IMOVEL ONDE FUNCIONA O DEPTO DE VIGILANCIA A SAUDE NESTE MUNICIPIO. NO PERIODO DE 12/07 A 11/08/2017. 11/08/2017 182,4 Detalhes
8495916 S DESPESA REALIZADA COM PAGAMENTO DE FATURAS REF: A ENERGIA ELÉTRICA ONDE FUNCIONA O CRAS NESTE MUNICÍPIO. 11/08/2017 78,22 Detalhes
8487478 S REFERE-SE A CONTRIBUIÇÃO DO IPPN 11/08/2017 585 Detalhes
8487990 S DESPESA EMPENHADA PARA PGTO DE CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DE IMOVEL ONDE FUNCIONA O CAPS DESTE MUNICIPIO. NO PERIODO DE 12/07 A 11/08/2017. 11/08/2017 55,62 Detalhes
8487997 S DESPESA EMPENHADA PARA PGTO DE CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DE IMOVEL ONDE FUNCIONA A CENTRAL DO SAMU DESTE MUNICIPIO. NO PERIODO DE 12/07/2017 A 11/08/2017. 11/08/2017 97,88 Detalhes
8488265 S DESPESA EMPENHADA PARA PGTO DE OBRIGAÇÃO PATRONAL DE SERVIDORES EFETIVOS DO SAMU DESTE MUNICIPIO. COMPETENCIA JULHO/2017. 11/08/2017 935 Detalhes
8487503 S DESPESA EMPENHADA PARA PGTO DE CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA ONDE FUNCIONA A POLICIA CIVIL DESTE MUNICIPIO. 11/08/2017 106,27 Detalhes
8488276 S DESPESA EMPENHADA PARA PGTO DE OBRIGAÇÃO PATRONAL DE SERVIDORES EFETIVOS DO CAPS DESTE MUNICIPIO. COMPETENCIA JULHO/2017. 11/08/2017 522,01 Detalhes
8487290 S DESPESA A SER REALIZADA COM PAGAMENTO DE FATURAS REF: A ENERGIA ELÉTRICA (ILUMINAÇÃO PÚBLICA) NO EXERCÍCIO DE 2017. 11/08/2017 3528,65 Detalhes
8489086 S DESPESA EMPENHADA PARA PGTO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS REALIZADOS NA FUNÇÃO DE TECNICO DE ENFERMAGEM NO HOSPITAL MUNICIPAL. NO PERIODO DE JULHO/2017. 11/08/2017 1312,4 Detalhes
8487301 S DESPESA: EMPENHA PARA PAGAMENTO DE AGUA PARA FORNECIMENTO DESTE MUNICIPIO. 11/08/2017 217,65 Detalhes
8487815 S REFERE-SE A DESPESA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE CONTRIBUIÇÃO PATRONAL (RPPS) DO EXERCICIO DE 2017. 11/08/2017 585 Detalhes
8487307 S DESPESA: EMPENHA PARA PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE AGUA NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO NESTE MUNICIPIO. 11/08/2017 442,35 Detalhes
8488083 S DESPESA EMPENHADA PARA PGTO DE CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DE IMOVEL ONDE FUNCIONA A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. NO PERIODO DE 12/07 A 11/08/2017. 11/08/2017 210,3 Detalhes
8493719 S DESPESA EMPENHADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS REALIZADOS EM EXAMES LABORATORIAIS PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DE ORGAOS DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. NO PERIODO DE JULHO/2017 11/08/2017 22929,1 Detalhes
8489115 S DESPESA EMPENHADA PARA PGTO DE OBRIGAÇÃO PATRONAL DE PREVIDENCIA PROPRIA DE SERVIDORES EFETIVOS DO PAB FIXO DESTE MUNICIPIO. COMPETENCIA JULHO/2017. 11/08/2017 5171,53 Detalhes
8488861 S REFERE-SE A DESPESA COM INSTITUDO DE PREVIDENCIA NO EXERCICIO 2017. 11/08/2017 16350,47 Detalhes
8488870 S DESPÉSA EMPENHADA PARA A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA OFERTA DE OFICINAS TEMÁTICAS DE VIVÊNCIA E CAPACITAÇÃO PROFISSIONAL PARA OS USUÁRIOS DO CENTRO DE REFERÊNCIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL-CRAS E PARA ATENDER AS NECESSIDADES DOS PROGRAMAS PROJETOS SERVIÇOS E BENEFÍCIOS DA ASSISTÊNCIA SOCIAL-SEMAS DESTE MUNICÍPIO. 11/08/2017 43680 Detalhes
8489133 S DESPESA: PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COM RECOLHIMENTO DE ANIMAIS NAS RUA DO MUNICIPIO DE PONTO NOVO. 11/08/2017 527 Detalhes
8493495 S DESPESA A SER REALIZADA COM PAGAMENTO DE FATURAS REF: A ENERGIA ELÉTRICA NO EXERCÍCIO DE 2017. 11/08/2017 49,25 Detalhes
8488377 S DESPESA EMPENHADA PARA PGTO DE OBRIGAÇÃO PATRONAL DE SERVIDORES EFETIVOS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-AGENTE DE ENDEMIAS. COMPETENCIA JULHO/2017. 11/08/2017 2373,52 Detalhes
8488383 S DESPESA EMPENHADA PARA PGTO DE OBRIGAÇÃO PATRONAL DE SERVIDORES EFETIVOS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-SIA/SUS AIH. COMPETENCIA JULHO/2017. 11/08/2017 5021,2 Detalhes
8489151 S DESPESA PARA PAGAMENTO NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS REALIZADOS COMO OPERADOR DE MÁQUINAS DIVERSAS SERVINDO A SECRETARIA DE MUNICIPAL DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICÍPIO. 11/08/2017 1600 Detalhes
8488650 S DESPESA PARA O PAGAMENTO DE CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA EXERCÍCIO DE 2017. 11/08/2017 56725,11 Detalhes
8493774 S DESPESA EMPENHADA PARA PGTO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS REALIZADOS NA FUNÇÃO DE CONDUTOR DE VEICULO SERVINDO O FMS PARA O TRANSPORTE DE EQUIPES DA ATENÇÃO BASICA DESTE MUNICÍPIO. NO MES DE JULHO/2017. 11/08/2017 1580 Detalhes
8494547 S DESPESA EMPENHADA PARA PGTO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS REALIZADOS EM ATENDIMENTO MEDICO EM CONSULTAS E REALIZAÇÃO DE ULTRASONOGRAFIAS NESTE MUNICIPIO. NO PERIODO DE JULHO/2017. 11/08/2017 4500 Detalhes
8488662 S DESPESA PARA O PAGAMENTO DE CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA EXERCÍCIO DE 2017. 11/08/2017 5277,71 Detalhes
8488682 S DESPESA REFERENTE A PAGAMENTO DE CONTRIBUIÇÃO PATRONAL AO INSTITUTO DE PREVIDENCIA NO EXERCÍCIO DE 2017. 11/08/2017 16580,08 Detalhes
8487928 S REFERE-SE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COM MANUNTEÇÃO LIMPEZA E CONSERVAÇÃO DE BENS PÚBLICOS DA ZONA RURAL DO NUNICIPIO DE PONTO NOVO. 11/08/2017 527 Detalhes
8488952 S DESPESA EMPENHADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS QUE SERÃO REALIZADOS COM INSTALAÇÃO E MANUTÊNÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA NESTE MUNICÍPIO. CONFORME CONTRATO 084-E-2017. 11/08/2017 937 Detalhes
8488956 S DESPESA: PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COM RECOLHIMENTO DE ANIMAIS NAS RUA DO MUNICIPIO DE PONTO NOVO. 11/08/2017 527 Detalhes
8495872 S DESPESA EMPENHADA PARA PGTO DE DUAS DIARIAS A CONTROLADORA INTERNA DO MUNICIPIO DE PONTO NOVO-BA COM DESTINO A FEIRA DE SANTANA-BA PARA PARTICIPAR DE REUNIÃO NA EMPRESTA QUE PRESTA SERVIÇO CONTABIL A ESTE MUNICIPIO E NA RECEITA FEDERAL. NO PERIODO DE 10 E 11/08/2017. 10/08/2017 500 Detalhes
8512279 S DESPESA A SER EMPENHADA PARA O PAGAMENTO DE CONTRIBUIÇÃO REFERENTE AO CNM - CONFEDERAÇÃO NACIONAL DOS MUNICÍPIOS. 10/08/2017 805 Detalhes
8485923 S REFERE-SE A DESPESA EMPENHADA PARA PAGAMENTO COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COMO SUPORTE TECNICO NOS COMPUTADORES IMPRESSORAS E REDES DOS DIVERSOS SETORES ADMINISTRATIVOS DESTE MUNICIPIO. 10/08/2017 500 Detalhes
8487462 S REFERE-SE A DESPESA EMPENHADA PARA PAGAMENTO COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COMO SUPORTE TECNICO NOS COMPUTADORES IMPRESSORAS E REDES DOS DIVERSOS SETORES ADMINISTRATIVOS DESTE MUNICIPIO. 10/08/2017 1000 Detalhes
8494900 S DESPESAS REF: A RETENÇÃO PASEP NO EXERCÍCIO DE 2017. 10/08/2017 5523,17 Detalhes
8494907 S DESPESAS REF: A RETENÇÃO PASEP NO EXERCÍCIO DE 2017. 10/08/2017 0,56 Detalhes
8487741 S DESPESA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA FOLHA DO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO FUNDEB 60% DE PONTO NOVO NO EXERCÍCIO DE 2017. 10/08/2017 679,15 Detalhes
8487230 S DESPESA: EMPENHA PARA PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE AGUA NAS ESCOLAS DO ENSINO FUNDAMENTAL NESTE MUNICIPIO. 10/08/2017 73,2 Detalhes
8486994 S DESPESA EMPENHADA PARA PGTO DE AQUISIÇÃO DE HORTIFRÚTIS DESTINADOS PARA ATENDER CONSUMO ALIMENTICIO NO HOSPITAL MUNICIPAL. NO PERIODO DE JULHO/2017 10/08/2017 2228,61 Detalhes
8495217 S DESPESA EMEPENHA PARA PAGAMENTO DE PRECATÓRIOS TRABALHISTA NO EXERCÍCIO 2017. 10/08/2017 52344,29 Detalhes
8494980 S DESPESAR REF: A PARCELAMENTO DO INSS. RFB-PREV-PARC60 10/08/2017 8298,51 Detalhes
8496271 S DESPESA EMPENHADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA COLETA E TRANSPORTE DE RESÍDUOS SÓLIDOS URBANOS DA SEDE DISTRITOS E POVOADOS DESTE MUNICÍPIO POR MEIO DE CAMINHÃO COLETOR COMPACTADOR E UTILIZAÇÃO DE CAÇAMBA BASCULANTE PARA OS DEMAIS SERVIÇOS NESTE MUNICÍPIO. 10/08/2017 169959,6 Detalhes
8488597 S DESPESA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA FOLHA DO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO FUNDEB 60% DE PONTO NOVO NO EXERCÍCIO DE 2017. 10/08/2017 1017,88 Detalhes
8488605 S DESPESA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA FOLHA DO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO FUNDEB 60% DE PONTO NOVO NO EXERCÍCIO DE 2017. 10/08/2017 1303,25 Detalhes
8495327 S DESPESA: EMPENHA PARA PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE AGUA NAS ESCOLAS DO ENSINO FUNDAMENTAL NESTE MUNICIPIO. 10/08/2017 3607,65 Detalhes
8496358 S DESPESA: EMPENHA PARA PAGAMENTO DE AGUA PARA FORNECIMENTO DESTE MUNICIPIO. 10/08/2017 6915,27 Detalhes
8488939 S REFERE-SE A DESPESA EMPENHADA PARA PAGAMENTO COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COMO SUPORTE TECNICO NOS COMPUTADORES IMPRESSORAS E REDES DOS DIVERSOS SETORES ADMINISTRATIVOS DESTE MUNICIPIO 10/08/2017 500 Detalhes
8487434 S DESPESA EMPENHADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO EM FORÇA DE PNEUS QUE SERAO REALIZADOS NOS VEÍCULOS QUE SERVEM A SECRETARIA DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA NESTE MUNICÍPIO. NO MÊS DE JULHO/2017. 09/08/2017 960 Detalhes
8488346 S DESPESA EMPENHADA PARA PGTO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM HOSPEDAGENS PARA PACIENTES NA CIDADE DE SALVADOR(BA) QUANDO EM TRATAMENTO FORA DO DOMICÍLIO-TFD. NO PERIODO DE JULHO/2017. 09/08/2017 20000,35 Detalhes
8493732 S DESPESA EMPENHADA PARA PGTO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS REALIZADOS EM ATENDIMENTO MEDICO COM CONSULTAS E REALIZAÇOES DE EXAMES DE ULTRASONOGRAFIAS NESTE MUNICIPIO. NO PERIODO DE JULHOR/2017 09/08/2017 4500 Detalhes
8486343 S DESPESA EMPENHADA PARA PGTO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PROFISSIONAIS NA AREA DE MEDICINA REALIZADOS NOS SERVIÇOS COM ATENDIMENTO MEDICO ORTOPEDIA NO HOSPITAL NOSSA SENHORA DE FATIMA NA SEDE DESTE MUNICIPIO. NO PERIODO DE JULHO/2017. 09/08/2017 5000 Detalhes
8512269 S DESPESA EMEPENHADA PARA PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS NO EXERCÍCIO DE 2017. 08/08/2017 9,4 Detalhes
8488057 S DESPESA EMPENHADA PARA PGTO DE 02 DIARIAS A MOTORISTA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE COM DESTINO A JUAZEIRO-BA PARA TRANSPORTAR PACIENTES EM TRANSFERENCIA MEDICA DO HOSPITAL MUNICIPAL NA SEDE PARA HOSPITAIS NA REGIÃO DO VALE SÃO FRANCISCO. NO PERIODO DE 08 E 17/08/2017. 08/08/2017 100 Detalhes
8486281 S DESPESA EMPENHADA PARA PGTO DE 01 DIARIA A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE COM DESTINO A PETROLINA-PE PARA PARTICIPAR DO II SIMPOSIO EM CENTRAL DE MATERIAL E ESTERILIZAÇÃO DO VALE SÃO FRANCISCO. NO PERIODO DE 12/08/2017. 08/08/2017 500 Detalhes
8495272 S DESPESA EMEPENHADA PARA PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS NO EXERCÍCIO DE 2017. 08/08/2017 9,4 Detalhes
8487168 S REFERE-SE A DESPESA EMPENHADA PARA PAGAMENTO COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS DE ESCOLA DO ENSINO INFANTIL DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. 07/08/2017 937 Detalhes
8487170 S REFRE-SE A DESPESA EMPENHADA PARA PAGAMENTO COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS DE ESCOLA DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO. 07/08/2017 937 Detalhes
8487172 S REFERE-SE A DESPESA EMPENHADA PARA PAGAMENTO COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS DE ESCOLA DO ENSINO INFANTIL DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. 07/08/2017 937 Detalhes
8487940 S REFERE-SE A DESPESA EMPENHA PARA PAGAMENTO COM A PRESTAÇÃO DE SERVICO COMO GUARDA MUNICIPAL DESTE MUNICIPIO. 07/08/2017 937 Detalhes
8487174 S REFERE-SE A DESPESA EMPENHADA PARA PAGAMENTO COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS DE ESCOLA DO ENSINO INFANTIL DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. 07/08/2017 937 Detalhes
8487176 S REFERE-SE A DESPESA EMPENHADA PARA PAGAMENTO COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS DE ESCOLA DO ENSINO FUNDAMENTAL DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. 07/08/2017 937 Detalhes
8487178 S REFERE-SE A DESPESA EMPENHADA PARA PAGAMENTO COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS DE ESCOLA DO ENSINO INFANTIL DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. 07/08/2017 937 Detalhes
8487180 S REFERE-SE A DESPESA EMPENHADA PARA PAGAMENTO COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS DE ESCOLA DO ENSINO INFANTIL DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. 07/08/2017 937 Detalhes
8487182 S REFERE-SE A DESPESA EMPENHADA PARA PAGAMENTO COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS DE ESCOLA DO ENSINO INFANTIL DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. 07/08/2017 937 Detalhes
8487184 S REFERE-SE A DESPESA EMPENHADA PARA PAGAMENTO COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS DE ESCOLA DO ENSINO INFANTIL DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. 07/08/2017 937 Detalhes
8487186 S REFERE-SE A DESPESA EMPENHADA PARA PAGAMENTO COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS DE ESCOLA DO ENSINO FUNDAMENTAL DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. 07/08/2017 937 Detalhes
8487188 S REFERE-SE A DESPESA EMPENHADA PARA PAGAMENTO COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS DE ESCOLA DO ENSINO FUNDAMENTAL DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. 07/08/2017 937 Detalhes
8487190 S REFERE-SE A DESPESA EMPENHADA PARA PAGAMENTO COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS DE ESCOLA DO ENSINO INFANTIL DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. 07/08/2017 937 Detalhes
8488727 S DESPESA EMPENHADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS QUE SERÃO REALIZADOS COM SEGURANÇA PÚBLICA PARA A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE GERENCIAMENTO E SUPORTE TÉCNICO COMO TAMBÉM DISPONIBILIDADE DE VEÍCULO CARACTERIZADO E SISTEMA DE COMUNICAÇÃO NA ÁREA DE SEGURANÇA DO MUNICÍPIO. 07/08/2017 5475 Detalhes
8487192 S REFERE-SE A DESPESA EMPENHADA PARA PAGAMENTO COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS DE ESCOLA DO ENSINO INFANTIL DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. 07/08/2017 937 Detalhes
8487194 S REFERE-SE A DESPESA EMPENHADA PARA PAGAMENTO COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS DE ESCOLA DO ENSINO INFANTIL DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. 07/08/2017 937 Detalhes
8487451 S REFERE-SE A DESPESA EMPENHADA PARA PAGAMENTO COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COMO AGENTE DE PORTARIA DE ESCOLA DO ENSINO INFANTIL DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. 07/08/2017 937 Detalhes
8487196 S REFERE-SE A DESPESA EMPENHADA PARA PAGAMENTO COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS DE ESCOLA DO ENSINO FUNDAMENTAL DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. 07/08/2017 937 Detalhes
8487453 S REFERE-SE A DESPESA EMPENHADA PARA PAGAMENTO COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COMO MONITORA DE CRIANÇA NO TRANSPORTE ESCOLAR DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. 07/08/2017 937 Detalhes
8487198 S REFRE-SE A DESPESA EMPENHADA PARA PAGAMENTO COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS DE ESCOLA DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO. 07/08/2017 937 Detalhes
8487455 S REFERE-SE A DESPESA EMPENHADA PARA PAGAMENTO COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COMO COZINHEIRO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. 07/08/2017 937 Detalhes
8487200 S REFERE-SE A DESPESA EMPENHADA PARA PAGAMENTO COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS DE ESCOLA DO ENSINO INFANTIL DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. 07/08/2017 937 Detalhes
8487202 S REFERE-SE A DESPESA EMPENHADA PARA PAGAMENTO COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS DE ESCOLA DO ENSINO FUNDAMENTAL DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. 07/08/2017 937 Detalhes
8487204 S REFERE-SE A DESPESA EMPENHADA PARA PAGAMENTO COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS DE ESCOLA DO ENSINO FUNDAMENTAL DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. 07/08/2017 937 Detalhes
8487206 S REFRE-SE A DESPESA EMPENHADA PARA PAGAMENTO COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS DE ESCOLA DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO. 07/08/2017 937 Detalhes
8487472 S DESPESA EMPENHADA PARA LOCAÇÃO DE IMOVEL PARA O FUNCIONAMENTO DA BIBLIOTECA MUNICIPAL DESTE MUNICÍPIO. 07/08/2017 500 Detalhes
8487474 S DESPESA EMPENHADA PARA PAGAMENTO COM LOCAÇÃO DE IMÓVEL PARA FUNCIONAMENTO DO ALMOXARIFADO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. 07/08/2017 400 Detalhes
8487774 S DESPESA EMPENHADA NA LOCAÇÃO DE IMÓVEL PARA O FUNCIONAMENTO DO CRAS - CENTRO DE REFERÊNCIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL NESTE MUNICÍPIO. 07/08/2017 937 Detalhes
8487778 S DESPESA EMPENHADA PARA LOCAÇÃO DE IMÓVEL QUE SERÁ UTILIZADO PARA O FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL. 07/08/2017 937 Detalhes
8488833 S REFERE-SE A DESPESA EMPENHADA PARA PAGAMENTO COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COMO GUARDA MUNICIPIAL DESTE MUNICIPIO. 07/08/2017 937 Detalhes
8488835 S REFERE-SE A DESPESA EMPENHA PARA PAGAMENTO COM A PRESTAÇÃO DE SERVICO COMO GUARDA MUNICIPAL DESTE MUNICIPIO. 07/08/2017 937 Detalhes
8488837 S DESPESA EMPENHADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO DIGITADOR PARA SERVIR A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. 07/08/2017 937 Detalhes
8487046 S REFERE-SE A DESPESA EMPENHADA PARA PAGAMENTO COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COMO AUXILIAR DE SECRETARIA DO ENSINO FUNDAMENTAL DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. 07/08/2017 937 Detalhes
8487048 S REFERE-SE A DESPESA EMPENHADA PARA PAGAMENTO COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COMO AUXILIAR DE SECRETARIA DO ENSINO FUNDAMENTAL DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. 07/08/2017 937 Detalhes
8487050 S REFERE-SE A DESPESA EMPENHADA PARA PAGAMENTO COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COMO AUXILIAR DE SECRETARIA DO ENSINO INFANTIL DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. 07/08/2017 937 Detalhes
8488074 S DESPESA EMPENHADA PARA PGTO DE 04 DIARIAS A MOTORISTA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE COM DESTINO A JUAZEIRO-BA PARA CONDUZIR VEICULO EM REMOÇÃO MEDICA DE PACIENTES ATRAVES DO SISTEMA DE REGULAÇÃO PARA HOSPITAL NOSSA SENHORA DE FATIMA. . NO PERIODO DE 07 11 12 E 15/08/2017. 07/08/2017 200 Detalhes
8487052 S REFERE-SE A DESPESA EMPENHADA PARA PAGAMENTO COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COMO AUXILIAR DE SECRETARIA DO ENSINO FUNDAMENTAL DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. 07/08/2017 937 Detalhes
8487054 S REFERE-SE A DESPESA EMPENHADA PARA PAGAMENTO COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COMO AUXILIAR DE SECRETARIA DO ENSINO FUNDAMENTAL DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. 07/08/2017 937 Detalhes
8487056 S REFERE-SE A DESPESA EMPENHADA PARA PAGAMENTO COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COMO AUXILIAR DE SECRETARIA DO ENSINO FUNDAMENTAL DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. 07/08/2017 937 Detalhes
8488336 S DESPESA EMPENHADA PARA PGTO DE CONSUMO DE AGUA DE SETORES DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. 07/08/2017 292,8 Detalhes
8487058 S REFERE-SE A DESPESA EMPENHADA PARA PAGAMENTO COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COMO AUXILIAR DE SECRETARIA DO ENSINO INFANTIL DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. 07/08/2017 937 Detalhes
8487314 S REFERE-SE A DESPESA EMPENHADA PARA PAGAMENTO COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COMO PROFESSOR DE ENSINO FUNDAMENTAL DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. 07/08/2017 1067,82 Detalhes
8487060 S REFERE-SE A DESPESA EMPENHADA PARA PAGAMENTO COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COMO AUXILIAR DE CLASSE EM ESCOLA DO ENSINO INFANTIL DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. 07/08/2017 937 Detalhes
8487316 S REFERE-SE A DESPESA EMPENHADA PARA PAGAMENTO COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COMO PROFESSOR DE ENSINO FUNDAMENTAL DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. 07/08/2017 1067,82 Detalhes
8487062 S REFERE-SE A DESPESA EMPENHADA PARA PAGAMENTO COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COMO AUXILIAR DE CLASSE EM ESCOLA DO ENSINO INFANTIL DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. 07/08/2017 937 Detalhes
8487318 S REFERE-SE A DESPESA EMPENHADA PARA PAGAMENTO COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COMO PROFESSOR DE ENSINO FUNDAMENTAL DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. 07/08/2017 1067,82 Detalhes
8487064 S REFERE-SE A DESPESA EMPENHA PARA PAGAMENTO COM A PRESTAÇÃO DE SERVICO COMO AUXILIAR DE CLASSE EM ESCOLA DO ENSINO FUNDAMENTAL DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. 07/08/2017 937 Detalhes
8487320 S REFERE-SE A DESPESA EMPENHADA PARA PAGAMENTO COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COMO PROFESSOR DE ENSINO INFANTIL DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. 07/08/2017 1067,82 Detalhes
8487066 S REFERE-SE A DESPESA EMPENHADA PARA PAGAMENTO COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COMO AUXILIAR DE CLASSE EM ESCOLA DO ENSINO FUNDAMENTAL DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. 07/08/2017 937 Detalhes
8487322 S REFERE-SE A DESPESA EMPENHADA PARA PAGAMENTO COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COMO PROFESSOR DE ENSINO FUNDAMENTAL DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. 07/08/2017 1067,82 Detalhes
8487068 S REFERE-SE A DESPESA EMPENHADA PARA PAGAMENTO COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COMO AUXILIAR DE CLASSE EM ESCOLA DO ENSINO INFANTIL DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. 07/08/2017 937 Detalhes
8487324 S REFERE-SE A DESPESA EMPENHADA PARA PAGAMENTO COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COMO PROFESSOR DE ENSINO INFANTIL DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. 07/08/2017 1067,82 Detalhes
8487070 S REFERE-SE A DESPESA EMPENHADA PARA PAGAMENTO COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COMO AGENTE DE PORTARIA DE ESCOLA DO ENSINO INFANTIL DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. 07/08/2017 937 Detalhes
8487326 S REFERE-SE A DESPESA EMPENHADA PARA PAGAMENTO COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COMO PROFESSOR DE ENSINO INFANTIL DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. 07/08/2017 1067,82 Detalhes
8487072 S REFERE-SE A DESPESA EMPENHADA PARA PAGAMENTO COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COMO AGENTE DE PORTARIA DE ESCOLA DO ENSINO FUNDAMENTAL DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. 07/08/2017 937 Detalhes
8487328 S REFERE-SE A DESPESA EMPENHADA PARA PAGAMENTO COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COMO PROFESSOR DE ENSINO FUNDAMENTAL DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. 07/08/2017 1067,82 Detalhes
8487074 S REFERE-SE A DESPESA EMPENHADA PARA PAGAMENTO COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COMO AGENTE DE PORTARIA DE ESCOLA DO ENSINO INFANTIL DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. 07/08/2017 937 Detalhes
8487330 S REFERE-SE A DESPESA EMPENHADA PARA PAGAMENTO COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COMO PROFESSOR DE ENSINO FUNDAMENTAL DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. 07/08/2017 1067,82 Detalhes
8488610 S DESPESA EMPENHADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS QUE SERÃO REALIZADOS COMO CONDUTOR DE VEICULO PARA SERVIR A SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICÍPIO. 07/08/2017 1200 Detalhes
8487076 S REFERE-SE A DESPESA EMPENHADA PARA PAGAMENTO COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COMO AGENTE DE PORTARIA DE ESCOLA DO ENSINO FUNDAMENTAL DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. 07/08/2017 937 Detalhes
8487332 S REFERE-SE A DESPESA EMPENHADA PARA PAGAMENTO COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COMO PROFESSOR DE ENSINO FUNDAMENTAL DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. 07/08/2017 1067,82 Detalhes
8487078 S REFERE-SE A DESPESA EMPENHADA PARA PAGAMENTO COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COMO AGENTE DE PORTARIA DE ESCOLA DO ENSINO INFANTIL DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. 07/08/2017 937 Detalhes
8487334 S REFERE-SE A DESPESA EMPENHADA PARA PAGAMENTO COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COMO PROFESSOR DE ENSINO FUNDAMENTAL DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. 07/08/2017 1067,82 Detalhes
8487080 S REFERE-SE A DESPESA EMPENHADA PARA PAGAMENTO COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COMO AGENTE DE PORTARIA DE ESCOLA DO ENSINO INFANTIL DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. 07/08/2017 937 Detalhes
8487336 S REFERE-SE A DESPESA EMPENHADA PARA PAGAMENTO COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COMO PROFESSOR DE ENSINO INFANTIL DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. 07/08/2017 1067,82 Detalhes
8491176 S REFERE-SE A DESPESA EMPENHADA PARA PAGAMENTO COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS DE ESCOLA DO ENSINO INFANTIL DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. 07/08/2017 937 Detalhes
8487338 S REFERE-SE A DESPESA EMPENHADA PARA PAGAMENTO COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COMO PROFESSOR DE ENSINO FUNDAMENTAL DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. 07/08/2017 1067,82 Detalhes
8489130 S REFERE-SE A DESPESA EMPENHA PARA PAGAMENTO COM A PRESTAÇÃO DE SERVICO COMO GUARDA MUNICIPAL DESTE MUNICIPIO. 07/08/2017 937 Detalhes
8488875 S DESPESA EMPENHADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS QUE SERÃO REALIZADOS COM MANUTENÇÃO E AMPLIAÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA NESTE MUNICÍPIO. 07/08/2017 468,5 Detalhes
8487084 S REFERE-SE A DESPESA EMPENHADA PARA PAGAMENTO COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COMO AGENTE DE PORTARIA DE ESCOLA DO ENSINO FUNDAMENTAL DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. 07/08/2017 937 Detalhes
8487340 S REFERE-SE A DESPESA EMPENHADA PARA PAGAMENTO COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COMO PROFESSOR DE ENSINO INFANTIL DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. 07/08/2017 1067,82 Detalhes
8487086 S REFERE-SE A DESPESA EMPENHADA PARA PAGAMENTO COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COMO AGENTE DE PORTARIA DE ESCOLA DO ENSINO FUNDAMENTAL DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. 07/08/2017 937 Detalhes
8487342 S REFERE-SE A DESPESA EMPENHADA PARA PAGAMENTO COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COMO PROFESSOR DE ENSINO FUNDAMENTAL DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. 07/08/2017 1067,82 Detalhes
8487088 S REFERE-SE A DESPESA EMPENHADA PARA PAGAMENTO COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COMO AGENTE DE PORTARIA DE ESCOLA DO ENSINO FUNDAMENTAL DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. 07/08/2017 937 Detalhes
8487344 S DESPESA EMPENHADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS QUE SERÃO REALIZADOS COMO PROFESSOR DE ENSINO FUNDAMENTAL PARA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. 07/08/2017 1067,82 Detalhes
8487090 S REFERE-SE A DESPESA EMPENHADA PARA PAGAMENTO COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COMO AGENTE DE PORTARIA DE ESCOLA DO ENSINO FUNDAMENTAL DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. 07/08/2017 937 Detalhes
8487346 S REFERE-SE A DESPESA EMPENHADA PARA PAGAMENTO COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COMO PROFESSOR DE ENSINO INFANTIL DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. 07/08/2017 1067,82 Detalhes
8487092 S REFERE-SE A DESPESA EMPENHADA PARA PAGAMENTO COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COMO AGENTE DE PORTARIA DE ESCOLA DO ENSINO INFANTIL DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. 07/08/2017 937 Detalhes
8487348 S REFERE-SE A DESPESA EMPENHADA PARA PAGAMENTO COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COMO PROFESSOR DE ENSINO FUNDAMENTAL DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. 07/08/2017 1067,82 Detalhes
8488628 S REFERE-SE A DESPESA EMPENHA PARA PAGAMENTO COM A PRESTAÇÃO DE SERVICO COMO CONDUTOR DE VEICULO DESTE MUNICIPIO. 07/08/2017 1200 Detalhes
8489140 S REFERE-SE A DESPESA EMPENHA PARA PAGAMENTO COM A PRESTAÇÃO DE SERVICO COMO GUARDA MUNICIPAL DESTE MUNICIPIO. 07/08/2017 937 Detalhes
8487094 S REFERE-SE A DESPESA EMPENHADA PARA PAGAMENTO COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COMO AGENTE DE PORTARIA DE ESCOLA DO ENSINO FUNDAMENTAL DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. 07/08/2017 937 Detalhes
8487350 S REFERE-SE A DESPESA EMPENHADA PARA PAGAMENTO COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COMO PROFESSOR DE ENSINO INFANTIL DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. 07/08/2017 1067,82 Detalhes
8489142 S REFERE-SE A DESPESA EMPENHA PARA PAGAMENTO COM A PRESTAÇÃO DE SERVICO COMO GUARDA MUNICIPAL DESTE MUNICIPIO. 07/08/2017 937 Detalhes
8487096 S REFERE-SE A DESPESA EMPENHADA PARA PAGAMENTO COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COMO AGENTE DE PORTARIA DE ESCOLA DO ENSINO FUNDAMENTAL DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. 07/08/2017 937 Detalhes
8487352 S REFERE-SE A DESPESA EMPENHADA PARA PAGAMENTO COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COMO PROFESSOR DE ENSINO FUNDAMENTAL DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. 07/08/2017 1067,82 Detalhes
8489144 S DESPESA EMPENHADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS QUE SERÃO REALIZADOS COMO AGENTE DE PORTARIA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. 07/08/2017 937 Detalhes
8488889 S DESPESA EMPENHADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS QUE SERÃO REALIZADOS COMO CONDUTOR DE VEICULO PARA SERVIR A SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICÍPIO. 07/08/2017 1200 Detalhes
8487098 S REFERE-SE A DESPESA EMPENHADA PARA PAGAMENTO COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COMO AGENTE DE PORTARIA DE ESCOLA DO ENSINO INFANTIL DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. 07/08/2017 937 Detalhes
8487354 S REFERE-SE A DESPESA EMPENHADA PARA PAGAMENTO COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COMO PROFESSOR DE ENSINO FUNDAMENTAL DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. 07/08/2017 1067,82 Detalhes
8489146 S REFERE-SE A DESPESA EMPENHA PARA PAGAMENTO COM A PRESTAÇÃO DE SERVICO COMO GUARDA MUNICIPAL DESTE MUNICIPIO. 07/08/2017 937 Detalhes
8487100 S REFERE-SE A DESPESA EMPENHADA PARA PAGAMENTO COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COMO AGENTE DE PORTARIA DE ESCOLA DO ENSINO FUNDAMENTAL DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. 07/08/2017 937 Detalhes
8487356 S REFERE-SE A DESPESA EMPENHADA PARA PAGAMENTO COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COMO PROFESSOR DE ENSINO FUNDAMENTAL DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. 07/08/2017 1067,82 Detalhes
8489149 S REFERE-SE A DESPESA EMPENHA PARA PAGAMENTO COM A PRESTAÇÃO DE SERVICO COMO GUARDA MUNICIPAL DESTE MUNICIPIO. 07/08/2017 937 Detalhes
8487102 S REFERE-SE A DESPESA EMPENHADA PARA PAGAMENTO COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COMO AGENTE DE PORTARIA DE ESCOLA DO ENSINO INFATIL DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. 07/08/2017 937 Detalhes
8487358 S REFERE-SE A DESPESA EMPENHADA PARA PAGAMENTO COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COMO PROFESSOR DE ENSINO INFANTIL DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. 07/08/2017 1067,82 Detalhes
8487104 S REFERE-SE A DESPESA EMPENHA PARA PAGAMENTO COM A PRESTAÇÃO DE SERVICO COMO CONDUTOR DE VEICULO DESTE MUNICIPIO. 07/08/2017 1200 Detalhes
8487360 S REFERE-SE A DESPESA EMPENHADA PARA PAGAMENTO COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COMO PROFESSOR DE ENSINO INFANTIL DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. 07/08/2017 1067,82 Detalhes
8488641 S REFERE-SE A DESPESA EMPENHA PARA PAGAMENTO COM A PRESTAÇÃO DE SERVICO COMO CONDUTOR DE VEICULO DESTE MUNICIPIO. 07/08/2017 1200 Detalhes
8487362 S REFERE-SE A DESPESA EMPENHADA PARA PAGAMENTO COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COMO PROFESSOR DE ENSINO INFANTIL DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. 07/08/2017 1067,82 Detalhes
8488898 S REFERE-SE A DESPESA EMPENHA PARA PAGAMENTO COM A PRESTAÇÃO DE SERVICO COMO OPERADOR DA PATROL DESTE MUNICIPIO. 07/08/2017 2000 Detalhes
8488643 S DESPESA EMPENHADA NA LOCAÇÃO DE IMÓVEL PARA O FUNCIONAMENTO DA POLÍCIA MILITAR NESTE MUNICÍPIO. 07/08/2017 500 Detalhes
8487364 S REFERE-SE A DESPESA EMPENHADA PARA PAGAMENTO COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COMO PROFESSOR DE ENSINO INFANTIL DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. 07/08/2017 1067,82 Detalhes
8487366 S REFERE-SE A DESPESA EMPENHADA PARA PAGAMENTO COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COMO PROFESSOR DE ENSINO INFANTIL DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. 07/08/2017 1067,82 Detalhes
8487368 S REFERE-SE A DESPESA EMPENHADA PARA PAGAMENTO COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COMO PROFESSOR DE ENSINO FUNDAMENTAL DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. 07/08/2017 1067,82 Detalhes
8487370 S REFERE-SE A DESPESA EMPENHADA PARA PAGAMENTO COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COMO PROFESSOR DE ENSINO INFANTIL DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. 07/08/2017 1067,82 Detalhes
8488907 S REFERE-SE A DESPESA EMPENHA PARA PAGAMENTO COM A PRESTAÇÃO DE SERVICO COMO CONDUTOR DE VEICULO DESTE MUNICIPIO. 07/08/2017 1200 Detalhes
8487116 S REFERE-SE A DESPESA EMPENHADA PARA PAGAMENTO COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS DE ESCOLA DO ENSINO INFANTIL DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. 07/08/2017 937 Detalhes
8487118 S REFERE-SE DESPESA EMPENHADA PARA PAGAMENTO COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS EM ESCOLA DO ENSINO FUNDAMENTAL DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. 07/08/2017 937 Detalhes
8488654 S REFERE-SE A DESPESA EMPENHA PARA PAGAMENTO COM A PRESTAÇÃO DE SERVICO COMO CONDUTOR DE VEICULO DESTE MUNICIPIO. 07/08/2017 1200 Detalhes
8487120 S REFERE-SE A DESPESA EMPENHADA PARA PAGAMENTO COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS DE ESCOLA DO ENSINO INFANTIL DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. 07/08/2017 937 Detalhes
8488913 S REFERE-SE A DESPESA EMPENHA PARA PAGAMENTO COM A PRESTAÇÃO DE SERVICO COMO CONDUTOR DE VEICULO DESTE MUNICIPIO. 07/08/2017 1200 Detalhes
8487122 S REFERE-SE A DESPESA EMPENHADA PARA PAGAMENTO COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS DE ESCOLA DO ENSINO INFANTIL DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. 07/08/2017 937 Detalhes
8488658 S DESPESA EMPENHADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS QUE SERÃO REALIZADOS COM MANUTENÇÃO E REPAROS NO GRAMADO DO ESTÁDIO MUNICIPAL DESTE MUNICÍPIO. 07/08/2017 632 Detalhes
8488918 S REFERE-SE A DESPESA EMPENHADA PARA PAGAMENTO COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COMO AGENTE DE PORTARIA DE ESCOLA DO ENSINO FUNDAMENTAL DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. 07/08/2017 937 Detalhes
8487128 S REFERE-SE A DESPESA EMPENHADA PARA PAGAMENTO COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS DE ESCOLA DO ENSINO INFANTIL DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. 07/08/2017 937 Detalhes
8488920 S REFERE-SE A DESPESA EMPENHADA PARA PAGAMENTO COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COMO AUXILIAR DE SECRETARIA DO ENSINO FUNDAMENTAL DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. 07/08/2017 937 Detalhes
8487130 S REFERE-SE A DESPESA EMPENHADA PARA PAGAMENTO COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS DE ESCOLA DO ENSINO INFANTIL DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. 07/08/2017 937 Detalhes
8488667 S DESPESA EMPENHADA NA LOCAÇÃO DE IMOVEL PARA O FUNCIONAMENTO DO POSTO DE INDENTIFIÇÃO DA POLICIA CIVIL. 07/08/2017 400 Detalhes
8488923 S DESPESA EMPENHADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA CONTRATAÇÃO COMO CONDUTOR DE VEICULO SERVINDO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. 07/08/2017 1200 Detalhes
8487132 S REFERE-SE A DESPESA EMPENHADA PARA PAGAMENTO COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS DE ESCOLA DO ENSINO INFANTIL DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. 07/08/2017 937 Detalhes
8488927 S DESPESA EMPENHADA PARA PAGAMENTO QUE SERÃO REALIZADOS A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PARA A CONTRATAÇÃO COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS DE ESCOLA DE ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICÍPIO. 07/08/2017 937 Detalhes
8487136 S REFERE-SE A DESPESA EMPENHADA PARA PAGAMENTO COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS DE ESCOLA DO ENSINO FUNDAMENTAL DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. 07/08/2017 937 Detalhes
8487138 S REFERE-SE A DESPESA EMPENHADA PARA PAGAMENTO COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS DE ESCOLA DO ENSINO FUNDAMENTAL DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. 07/08/2017 937 Detalhes
8488931 S REFERE-SE A DESPESA EMPENHADA PARA PAGAMENTO COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COMO PROFESSOR DE ENSINO INFANTIL DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. 07/08/2017 1067,82 Detalhes
8487142 S REFERE-SE A DESPESA EMPENHADA PARA PAGAMENTO COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS DE ESCOLA DO ENSINO INFANTIL DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. 07/08/2017 937 Detalhes
8488934 S REFERE-SE A DESPESA EMPENHADA PARA PAGAMENTO COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COMO CONDUTOR DE VEICULO PARA ATENDER A NECESSIDADES DO TRANSPORTE DESTE MUNICIPIO. 07/08/2017 1200 Detalhes
8488936 S DESPESA EMPENHADA PARA LOCAÇÃO DE IMOVEL QUE SERA UTILIZADO PARA FUNCIONAMENTO DO ALMOXARIFADO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E INFRAESTRUTURA SITUADO NA PRAÇA NOVA DA INTEGRAÇÃO NESTE MUNICIPIO. 07/08/2017 600 Detalhes
8487146 S REFERE-SE A DESPESA EMPENHADA PARA PAGAMENTO COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS DE ESCOLA DO ENSINO FUNDAMENTAL DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. 07/08/2017 937 Detalhes
8487148 S REFERE-SE A DESPESA EMPENHADA PARA PAGAMENTO COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS DE ESCOLA DO ENSINO FUNDAMENTAL DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. 07/08/2017 937 Detalhes
8487152 S REFERE-SE A DESPESA EMPENHADA PARA PAGAMENTO COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS DE ESCOLA DO ENSINO FUNDAMENTAL DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. 07/08/2017 937 Detalhes
8487154 S REFERE-SE A DESPESA EMPENHADA PARA PAGAMENTO COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS DE ESCOLA DO ENSINO FUNDAMENTAL DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. 07/08/2017 937 Detalhes
8487157 S REFERE-SE A DESPESA EMPENHADA PARA PAGAMENTO COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS DE ESCOLA DO ENSINO FUNDAMENTAL DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. 07/08/2017 937 Detalhes
8487159 S REFERE-SE A DESPESA EMPENHADA PARA PAGAMENTO COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS DE ESCOLA DO ENSINO FUNDAMENTAL DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. 07/08/2017 937 Detalhes
8487161 S REFERE-SE A DESPESA EMPENHADA PARA PAGAMENTO COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS DE ESCOLA DO ENSINO INFANTIL DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. 07/08/2017 937 Detalhes
8487163 S REFERE-SE A DESPESA EMPENHADA PARA PAGAMENTO COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS DE ESCOLA DO ENSINO INFANTIL DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. 07/08/2017 937 Detalhes
8487932 S REFERE-SE A DESPESA EMPENHA PARA PAGAMENTO COM A PRESTAÇÃO DE SERVICO COMO GUARDA MUNICIPAL DESTE MUNICIPIO. 07/08/2017 937 Detalhes
8487166 S REFERE-SE A DESPESA EMPENHADA PARA PAGAMENTO COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS DE ESCOLA DO ENSINO INFANTIL DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. 07/08/2017 937 Detalhes
8488079 S DESPESA EMPENHADA PARA PGTO DE 02 DIARIAS A MOTORISTA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE COM DESTINO A JUAZEIRO-BA PARA CONDUZIR VEICULO EM REMOÇÃO MEDICA DE PACIENTES ATRAVES DO SISTEMA DE REGULAÇÃO PARA HOSPITAL NOSSA SENHORA DE FATIMA. . NO PERIODO DE 05 E 17/08/2017. 05/08/2017 100 Detalhes
8481825 S DESPESA EMPENHADA PARA PGTO DE AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS DESTINADOS PARA ABASTECIMENTO DE VEÍCULOS QUE ATENDEM AO SAMU DESTE MUNICÍPIO.NO PERIODO DA SEGUNDA QUINZENA DE JULHO/2017. 04/08/2017 3070,93 Detalhes
8481827 S DESPESA EMPENHADA PARA PGTO DE AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS (GASOLINA) DESTINADOS PARA ABASTECIMENTO DE VEÍCULOS QUE ATENDEM AS NECESSIDADES DO CAPS DESTE MUNICÍPIO. NO PERIODO DA SEGUNDA QUINZENA DE JULHO/2017. 04/08/2017 2001,93 Detalhes
8481831 S DESPESA EMPENHADA PARA PGTO DE AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS (GASOLINA) DESTINADOS PARA ABASTECIMENTO DE VEÍCULOS QUE ATENDEM AS NECESSIDADES DO HOSPITAL DESTE MUNICÍPIO. NO PERIODO DE SEGUNDA QUINZENA DE JULHO/2017. 04/08/2017 4701,53 Detalhes
8486991 S DESPESA EMPENHADA PARA PGTO DE AQUISIÇÃO DE OXIGÊNIO MEDICINAL DESTINADO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO HOSPITAL MUNICIPAL. 04/08/2017 1095 Detalhes
8488289 S DESPESA EMPENHADA PARA PGTO DE 02 (DUAS) DIARIAS A MOTORISTA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE COM DESTINO A JUAZEIRO-BA PARA CONDUZIR VEICULO PARA REMOÇÃO DE PACIENTES ATRAVES DO SISTEMA DE REGULAÇÃO. NO PERIODO DE 04 E 09/08/2017. 04/08/2017 100 Detalhes
8487794 S REFERE-SE A DESPESA EMPENHADA PARA PGTO DE CONSUMO DE AGUA DE IMOVEL ONDE FUNCIONA O CRAS DESTE MUNCIIPIO. 04/08/2017 34,18 Detalhes
8484526 S DESPESA A SER REALIZADA COM PAGAMENTO DE FATURAS REF: A ENERGIA ELÉTRICA NO EXERCÍCIO DE 2017. 04/08/2017 21,56 Detalhes
8484535 S DESPESA EMPENHADA PARA AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS E DERIVADOS DE PETRÓLEO PARA ABASTECIMENTO E MANUTENÇÃO DE FROTA DE VEÍCULOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. 04/08/2017 19001,1 Detalhes
8484537 S DESPESA EMPENHADA PARA AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS E DERIVADOS DE PETRÓLEO PARA ABASTECIMENTO E MANUTENÇÃO DE FROTA DE VEÍCULOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. 04/08/2017 5025 Detalhes
8484539 S DESPESA EMPENHADA PARA AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS E DERIVADOS DE PETRÓLEO PARA ABASTECIMENTO E MANUTENÇÃO DE FROTA DE VEÍCULOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. 04/08/2017 4031,21 Detalhes
8484541 S DESPESA EMPENHADA PARA AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS E DERIVADOS DE PETRÓLEO PARA ABASTECIMENTO E MANUTENÇÃO DE FROTA DE VEÍCULOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. 04/08/2017 3000,43 Detalhes
8484543 S DESPESA EMPENHADA PARA AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS E DERIVADOS DE PETRÓLEO PARA ABASTECIMENTO E MANUTENÇÃO DE FROTA DE VEÍCULOS E MÁQUINAS PESADAS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE OBRA E INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICÍPIO. 04/08/2017 13001,28 Detalhes
8488423 S DESPESA EMPENHADA PARA PGTO DE AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS DESTINADOS PARA ABASTECIMENTO DE VEÍCULOS QUE ATENDEM AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. NO PERIODO DA SEGUNDA QUINZENA DE JULHO/2017. 04/08/2017 1003,03 Detalhes
8488742 S DESPESA: PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE PUBLICAÇÕES DE MATÉRIAS DOS ATOS OFICIAIS DESTE GOVERNO NOS DIÁRIOS OFICIAIS DO MUNICIPIO ESTADO UNIÃO JORNAL DE GRANDE CIRCULAÇÃO E SISTEMA DE PUBLICIDADE E TRANSPARENCIA MUNICIPAL NOS PADRÕES ESTABELECIDOS PELA LEI DE ACESSO Á INFORMAÇÃO - LAI. 03/08/2017 590 Detalhes
8487981 S DESPESA EMPENHADA PARA PGTO DE CONSUMO DE AGUA DE IMOVEL ONDE FUNIONA O DEPARTAMENTO DE VIGILÂNCIA À SAÚDE CENTRAL DE INFORMÀTICA E FARMÁCIA BÁSICA (1º ANDAR) NESTE MUNICIPIO. NO PERIODO DE 06/06 A 06/07/2017. 03/08/2017 28,11 Detalhes
8488749 S DESPESA: PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE PUBLICAÇÕES DE MATÉRIAS DOS ATOS OFICIAIS DESTE GOVERNO NOS DIÁRIOS OFICIAIS DO MUNICIPIO ESTADO UNIÃO JORNAL DE GRANDE CIRCULAÇÃO E SISTEMA DE PUBLICIDADE E TRANSPARENCIA MUNICIPAL NOS PADRÕES ESTABELECIDOS PELA LEI DE ACESSO Á INFORMAÇÃO - LAI. 03/08/2017 3159 Detalhes
8488754 S DESPESA: PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE PUBLICAÇÕES DE MATÉRIAS DOS ATOS OFICIAIS DESTE GOVERNO NOS DIÁRIOS OFICIAIS DO MUNICIPIO ESTADO UNIÃO JORNAL DE GRANDE CIRCULAÇÃO E SISTEMA DE PUBLICIDADE E TRANSPARENCIA MUNICIPAL NOS PADRÕES ESTABELECIDOS PELA LEI DE ACESSO Á INFORMAÇÃO - LAI. 03/08/2017 705 Detalhes
8488004 S DESPESA EMPENHADA PARA PGTO DE CONSUMO DE AGUA DE IMOVEL ONDE FUNCIONA O CAPS DESTE MUNICIPIO. NO PERIODO 06/06 A 06/07/2017. 03/08/2017 30,35 Detalhes
8488087 S DESPESA EMPENHADA PARA PGTO DE CONSUMO DE AGUA DE IMOVEL ONDE FUNCIONA A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. NO PERIODO DE 06/06 A 06/07/2017 03/08/2017 600,42 Detalhes
8484547 S DESPESA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA MANUT. DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA DE PONTO NOVO NO EXERCÍCIO DE 2017. 03/08/2017 783,51 Detalhes
8486347 S DESPESA EMPENHADA PARA PGTO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PROFISSIONAIS NA AREA DE MEDICINA REALIZADOS NOS SERVIÇOS COM ATENDIMENTO MEDICO GINECOLOGICO NO HOSPITAL NOSSA SENHORA DE FATIMA NA SEDE DESTE MUNICIPIO. NA PRIMEIRA QUINZENA DE JULHO/2017. 03/08/2017 1300 Detalhes
8485908 S DESPESA EMPENHADA PARA PAGAMENTO NA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSESSORIA CONTÁBIL E FINANCEIRA DA SECRETARIA DE SAÚDE. 02/08/2017 4000 Detalhes
8487457 S DESPESA EMPENHADA PARA PAGAMENTO NA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSESSORIA CONTÁBIL E FINANCEIRA DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. 02/08/2017 4000 Detalhes
8487790 S DESPESA EMPENHADA PARA PGTO DE CONSUMO DE AGUA DE IMOVEL ONDE FUNCIONA A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNCIIPIO. 02/08/2017 27,5 Detalhes
8488097 S DESPESA EMPENHADA PARA PGTO DE 01 DIARIA A MOTORISTA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE COM DESTINO A JUAZEIRO-BA PARA TRANSPORTAR PACIENTES EM TRANSFERENCIA MEDICA DO HOSPITAL MUNICIPAL PARA HOSPITAL NA REGIÃO DO VALE SÃO FRANCISCO. NO PERIODO DE 02/08/2017. 02/08/2017 50 Detalhes
8484522 S REFERE-SE A DESPESA EMPENHA PARA PAGAMENTO COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO EM REBOBINAMENTO DE UMA BOMBA SUBMERSA 380W. E REVISÃO DO BOMBEADOR DE UM MOTOR DE 2 1/2 CV. PARA ATENDER A NECESSIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO. 02/08/2017 700 Detalhes
8487895 S REFERE-SE A DESPESA EMPENHADA PAGAMENTO DE 03(TREIS) DIARIAS PARA O PREFEITO COM DESTINO A SALVADOR COM A FINALIDADE DE PARTICIPAR DE AUDIENCIA NA SSP SEAGRI CERB E SESAB UPB PARA RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DESSE MUNICIPIO. 02/08/2017 1440 Detalhes
8487925 S REFERE-SE A DESPESA EMPENHADA PAGAMENTO DE 03(TREIS) DIARIAS PARA O SECRETARIO DE ADMINISTRAÇÃO COM DESTINO A SALVADOR COM A FINALIDADE DE PARTICIPAR DE AUDIENCIA NA SSP SEAGRI CERB E SESAB UPB PARA RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DESSE MUNICIPIO. 02/08/2017 750 Detalhes
8488703 S DESPESA EMPENHADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS EM CONSULTORIA NA ÁREA DE ARQUITETURA E ENGENHARIA CIVIL NESTE MUNICÍPIO NA ELABORAÇÃO DE PROJETOS E ARQUITETURA ENGENHARIA PROJETOS COMPLEMENTARES PLANILHAS ARÇAMENTÁRIAS MEMORIAL DE CÁLCULO MEMORIAL DESCRITIVO ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS COMPOSIÇÃO DE PREÇO UNITÁRIO QUADRO DE COMPOSIÇÃO DE INVESTIMENTOS QUADRO DE COMPOSIÇÃO DE BDI E SERVIÇOS AFINS DESTINADOS À CONSTRUÇÃO E/OU REFORMA DE PRÉDIOS E LOGRADOUROS PÚBLICOS 02/08/2017 4500 Detalhes
8485121 S DESPESA EMPENHADA PARA PGTO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS REALIZADOS NA FUNÇÃO PSICOLOGA PARA ATENDIMENTO NO CAPS NESTE MUNICIPIO. NO PERIODO DE JULHO/2017. 01/08/2017 1580 Detalhes
8485125 S DESPESA EMPENHADA PARA PGTO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS REALIZADOS NA FUNÇAO DE ASSISTENTE SOCIAL NO CAPS DESTE MUNICIPIO. NO PERIODO DE JULHO/2017. 01/08/2017 1500 Detalhes
8485637 S DESPESA EMPENHADA PARA PGTO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS REALIZADOS NA FUNÇÃO DE MEDICO AMBULATORIA NO PSF DO POVOADO DE VARZEA DO POÇO NESTE MUNICIPIO. NO PERIODO DE JULHO/2017. 01/08/2017 9400 Detalhes
8485127 S DESPESA EMPENHADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS REALIZADOS NA FUNÇÃO ENFERMEIRA PLANTONISTA NO SAMU NESTE MUNICIPIO. NO PERIODO DE JULHO/2017. 01/08/2017 1500 Detalhes
8485648 S DESPESA EMPENHADA PARA PGTO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS REALIZADOS NA FUNÇÃO DE ODONTOLOGO NO PSF DE QUINTINO MACIEL NESTE MUNICIPIO. NO PERIODO DE JULHO/2017. 01/08/2017 3190 Detalhes
8488209 S DESPESA EMPENHADA PARA PGTO DE CONSUMO DE AGUA DE PSFS NESTE MUNICIPIO. 01/08/2017 3418,2 Detalhes
8485650 S DESPESA EMPENHADA PARA PGTO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PROFISSIONAIS NA AREA DE MEDICINA REALIZADOS NOS SERVIÇOS COM ATENDIMENTO MEDICO AMBULATORIAL NO PSF DO DISTRITO DE MAMOTA NESTE MUNICIPIO. NO PERIODO DE JULHO/2017. 01/08/2017 9400 Detalhes
8485652 S DESPESA EMPENHADA PARA PGTO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA FUNÇÃO TECNICO DE ENFERMAGEM NO PSF DE QUINTINO MACIEL NESTE MUNICIPIO. NO PERIODO DE JULHO/2017. 01/08/2017 1124,4 Detalhes
8484374 S DESPESA EMPENHADA PARA PGTO DE AQUISIÇÃO DE PEÇAS MECANICAS PARA MANUNTENÇÃO PREVENTIVA CORRETIVA E DE REPARO DE ONIBUS ESCOLARES DESTE MUNICIPIO. 01/08/2017 17953,12 Detalhes
8485654 S DESPESA EMPENHADA PARA PGTO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS REALIZADOS NA FUNÇÃO TECNICO DE ENFERMAGEM NO PSF DE NOVA REPRESA NESTE MUNICIPIO. NO PERIODO DE JULHO/2017. 01/08/2017 1124,4 Detalhes
8484376 S DESPESA EMPENHADA PARA PGTO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO REALIZADOS EM MANUNTENÇÃO PREVENTIVA CORRETIVA E DE REPARO DE VEICULOS AUTOMOTORES DE ONIBUS ESCOLARES. 01/08/2017 5421 Detalhes
8485656 S DESPESA EMPENHADA PARA PGTO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS REALIZADOS NA FUNÇÃO DE PSICOLOGA NO NASF NESTE MUNICIPIO. NO PERIODO DE JULHO/2017 01/08/2017 1660 Detalhes
8485658 S DESPESA EMPENHADA PARA PGTO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS REALIZADOS NA FUNÇÃO DE FISIOTERAPEUTA PARA ATENDIMENTO NO NASF NESTE MUNICIPIO. NO PERIODO DE JULHO/2017. 01/08/2017 1580 Detalhes
8485660 S DESPESA EMPENHADA PARA PGTO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS REALIZADOS NA FUNÇÃO DE AUXILIAR DE LIMPEZA NO PSF DE QUINTINO NESTE MUNICIPIO. NO PERIODO DE JULHO/2017. 01/08/2017 937 Detalhes
8485662 S DESPESA EMPENHADA PARA PGTO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS REALIZADOS NA FUNÇÃO DE EDUCADOR FISICO PARA DESENVOLVIMENTO NO NASF NESTE MUNICIPIO. NO PERIODO DE JULHO/2017. 01/08/2017 1500 Detalhes
8485921 S DESPESA EMPENHADA PARA PGTO DE LOCAÇÃO DE IMÓVEL SITUADO NA RUA CELVIRA BATISTA OLIVEIRA USADO PARA O FUNCIONAMENTO DE UM DEPOSITO FECHADO PARA ARMAZENAMENTO DE MATÉRIAS PERMANENTES QUE NECESSITAM DE REPAROS E CONSERTOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. NO PERIODO DE JULHO/2017. 01/08/2017 300 Detalhes
8485667 S DESPESA EMPENHADA PARA PGTO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS REALIZADOS NA FUNÇÃO DE TECNICA DE ENFERMAGEM DO POVOADO DE VARZEA DO POÇO NESTE MUNICIPIO. NO PERIODO DE JULHO/2017. 01/08/2017 1124,4 Detalhes
8485925 S DESPESA EMPENHADA PARA PGTO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS REALIZADOS NA FUNÇÃO DE MEDICA PLANTONISTA NO HOSPITAL NESTE MUNICIPIO. NO PERIODO DE JULHO/2017. 01/08/2017 3060 Detalhes
8485927 S DESPESA EMPENHADA PARA PGTO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS REALIZADOS NA FUNÇÃO DE TECNICO DE ENFERMAGEM NO HOSPITAL NESTE MUNICIPIO. NO PERIODO DE JULHO/2017. 01/08/2017 1440,4 Detalhes
8485929 S DESPESA EMPENHADA PARA PGTO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS REALIZADOS NA FUNÇÃO DE TECNICO DE ENFERMAGEMNO HOSPITAL NESTE MUNICIPIO. NO PERIODO DE JULHO/2017. 01/08/2017 1248,4 Detalhes
8485931 S DESPESA EMPENHADA PARA PGTO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS REALIZADOS NA FUNÇÃO DE TECNICO DE ENFERMAGEM NO HOSPITAL NESTE MUNICIPIO. NO PERIODO DE JULHO/2017. 01/08/2017 1224,4 Detalhes
8485933 S DESPESA EMPENHADA PARA PGTO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS REALIZADOS NA FUNÇÃO DE AUXILIAR ADMINISTRATIVO NA CENTRAL DE MARCAÇÃO DE EXAMES E SECRETARIA DE SAUDE NESTE MUNICIPIO. NO PERIODO DE JULHO/2017. 01/08/2017 937 Detalhes
8485935 S DESPESA EMPENHADA PARA PGTO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS REALIZADOS NA FUNÇÃO DE AUXILIAR DE LIMPEZA NO HOSPITAL NESTE MUNICIPIO. NO PERIODO DE JULHO/2017. 01/08/2017 937 Detalhes
8485937 S DESPESA EMPENHADA PARA PGTO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS REALIZADOS NA FUNÇÃO DE AGENTE DE PORTARIA NO HOSPITAL NESTE MUNICIPIO. NO PERIODO DE JULHO/2017. 01/08/2017 1309 Detalhes
8485939 S DESPESA EMPENHADA PARA PGTO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS REALIZADOS NA FUNÇÃO DE DIGITADOR NA SECRETARIA DE SAUDE NESTE MUNICIPIO. NO PERIODO DE JULHO/2017. 01/08/2017 937 Detalhes
8485948 S DESPESA EMPENHADA PARA PGTO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS REALIZADOS NA FUNÇÃO DE AUXILIAR DE LIMPEZA NO HOSPITAL NESTE MUNICIPIO. NO PERIODO DE JULHO/2017. 01/08/2017 937 Detalhes
8488000 S DESPESA EMPENHADA PARA PGTO DE CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DE IMOVEL ONDE FUNCIONA A CENTRAL DO SAMU DESTE MUNICIPIO. NO PERIODO DE 12/06/2017 A 12/07/2017. 01/08/2017 104,27 Detalhes
8485953 S DESPESA EMPENHADA PARA PGTO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS REALIZADOS NA FUNÇÃO DE CONDUTOR DE VEICULOS EM REGIME DE PLANTOES NO HOSPITAL NESTE MUNICIPIO. NO PERIODO DE JULHO/2017. 01/08/2017 1424 Detalhes
8485955 S DESPESA EMPENHADA PARA PGTO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS REALIZADOS NA FUNÇÃO DE TECNICO DE ENFERMAGEM NO PSF DE BARRACAS NESTE MUNICIPIO. NO PERIODO DE JULHO/2017. 01/08/2017 1124,4 Detalhes
8485957 S DESPESA EMPENHADA PARA PGTO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS REALIZADOS NA FUNÇÃO DE AUXILIAR DE LIMPEZA NO HOSPITAL DESTE MUNICIPIO. NO PERIODO DE JULHO/2017. 01/08/2017 937 Detalhes
8485959 S DESPESA EMPENHADA PARA PGTO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS REALIZADOS NA FUNÇÃO DE RECEPCIONISTA NO HOSPITAL NESTE MUNICIPIO. NO PERIODO DE JULHO/2017. 01/08/2017 1171,24 Detalhes
8486997 S DESPESA EMPENHADA PARA PGTO DE MATERIAIS DESTINADOS PARA MÁQUINA DE RAIO X DO HOSPITAL DESTE MUNICIPIO. 01/08/2017 1966,53 Detalhes
8494167 S REFERE-SE A DESPESA EMPENHADA PARA PAGAMENTO COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COMO PROFESSOR DO ENSINO INFANTIL DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. OBS: REEMPENHO DO ENSINO FUNDAMENTAL P/ O INFANTIL. 01/08/2017 1067,82 Detalhes
8488054 S DESPESA EMPENHADA PARA PGTO DE 02 DIARIAS A MOTORISTA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE COM DESTINO A SALVADOR-BA PARA TRANSPORTAR PACIENTES PARA REALIZAÇÃO DE EXAMES E CONSULTAS MEDICAS ESPECIALIZADAS. NO PERIODO DE 01 E 19/08/2017. 01/08/2017 200 Detalhes
8488059 S DESPESA EMPENHADA PARA PGTO DE 02 DIARIAS A MOTORISTA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE COM DESTINO A JUAZEIRO-BA PARA REMOÇÃO/TRANSFERENCIA MEDICA DE URGENCIA DE PACIENTES ATRAVES DO SISTEMA DE REGULAÇÃO REDE-PEBA. NO PERIODO DE 01 E 07/08/2017. 01/08/2017 100 Detalhes
8488061 S DESPESA EMPENHADA PARA PGTO DE 02 DIARIAS A MOTORISTA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE COM DESTINO A JUAZEIRO-BA PARA REMOÇÃO/TRANSFERENCIA MEDICA DE PACIENTES ATRAVES DO SISTEMA DE REGULAÇÃO REDE-PEBA. NO PERIODO DE 01 E 14/08/2017. 01/08/2017 100 Detalhes
8488069 S DESPESA EMPENHADA PARA PGTO DE 04 DIARIAS A MOTORISTA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE COM DESTINO A JUAZEIRO-BA PARA REMOÇÃO/TRANSFERENCIA MEDICA DE PACIENTE ATRAVES DO SISTEMA DE REGULAÇÃO REDE-PEBA. NO PERIODO DE 01 02 10 E 14/08/2017. 01/08/2017 200 Detalhes
8486279 S DESPESA EMPENHADA PARA PGTO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS REALIZADOS NA FUNÇÃO DE TECNICO ENFERMAGEM NO HOSPITAL DESTE MUNCIIPIO. NO PERIODO DE JULHO/2017. 01/08/2017 1124,4 Detalhes
8486283 S DESPESA EMPENHADA PARA PGTO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS REALIZADOS NA FUNÇÃO DE MEDICO PLANTONISTA NO HOSPITAL NESTE MUNICIPIO. NO PERIODO DE JULHO/2017. 01/08/2017 17900 Detalhes
8486285 S DESPESA EMPENHADA PARA PGTO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS REALIZADOS NA FUNÇÃO DE MEDICO PLANTONISTA NO HOSPITAL NESTE MUNICIPIO. NO PERIODO DE JULHO/2017. 01/08/2017 7280 Detalhes
8488333 S DESPESA EMPENHADA PARA PGTO DE CONSUMO DE AGUA DO HOSPITAL DESTE MUNICIPIO. 01/08/2017 7574,37 Detalhes
8486287 S DESPESA EMPENHADA PARA PGTO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS REALIZADOS NA FUNÇÃO DE MEDICO PLANTONISTA NESTE MUNICIPIO. NO PERIODO DE JULHO/2017. 01/08/2017 7280 Detalhes
8486289 S DESPESA EMPENHADA PARA PGTO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS REALIZADOS NA FUNÇÃO DE MEDICO PLANTONISTA NO HOSPITAL NESTE MUNICIPIO. NO PERIODO DE JULHO/2017. 01/08/2017 5150 Detalhes
8486291 S DESPESA EMPENHADA PARA PGTO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS REALIZADOS NA FUNÇÃO DE MEDICO PLANTONISTA NO HOSPITAL NESTE MUNICIPIO. NO PERIODO DE JULHO/2017. 01/08/2017 11530 Detalhes
8486293 S DESPESA EMPENHADA PARA PGTO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS REALIZADOS NA FUNÇÃO MEDICO PLANTONISTA NO HOSPITAL NESTE MUNICIPIO. NO PERIODO DE JULHO/2017. 01/08/2017 5150 Detalhes
8486295 S DESPESA EMPENHADA PARA PGTO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS REALIZADOS NA ASSESSORIA TECNICA NOS SERVICOS COMO FATURISTA DE SISTEMAS SIA/SUS SINAN SINASC SIM E SIES NESTE MUNICIPIO. NO PERIODO DE JULHO/2017. 01/08/2017 2130 Detalhes
8486297 S DESPESA EMPENHADA PARA PGTO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS REALIZADOS NA FUNÇÃO DE TECNICO DE ENFERMAGEM NO HOSPITAL MUNICIPAL. NO PERIODO DE JULHO/2017. 01/08/2017 937 Detalhes
8485531 S DESPESA EMPENHADA PARA PGTO DE LOCAÇÃO DE IMOVEL UTILIZADO PARA FUNCIONAMENTO DO DEPARTAMENTO DE VIGILÂNCIA À SAÚDE NESTE MUNICIPIO. NO PERIODO DE JULHO/2017. 01/08/2017 800 Detalhes
8486299 S DESPESA EMPENHADA PARA PGTO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS REALIZADOS NA FUNÇÃO DE TECNICO EM RADIOLOGIA NO HOSPITAL NESTE MUNICIPIO. NO PERIODO DE JULHO/2017. 01/08/2017 1300 Detalhes
8488094 S DESPESA EMPENHADA PARA PGTO DE 02 DIARIAS A MOTORISTA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE COM DESTINO A JUAZEIRO-BA PARA TRANSPORTAR PACIENTES EM TRANSFERENCIA MEDICA DO HOSPITAL MUNICIPAL PARA HOSPITAL NA REGIÃO DO VALE SÃO FRANCISCO. NO PERIODO DE 01 E 05/08/2017. 01/08/2017 100 Detalhes
8486303 S DESPESA EMPENHADA PARA PGTO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS REALIZADOS NA FUNÇÃO DE TECNICO DE ENFERMAGEM NO HOSPITAL DESTE MUNICIPIO. NO PERIODO DE JULHO/2017. 01/08/2017 1124,4 Detalhes
8486305 S DESPESA EMPENHADA PARA PGTO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS REALIZADOS NA FUNÇÃO DE TECNICO DE ENFERMAGEM NO HOSPITAL MUNICIPAL. NO PERIODO DE JULHO/2017. 01/08/2017 1252,4 Detalhes
8486307 S DESPESA EMPENHADA PARA PGTO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS REALIZADOS NA FUNÇÃO DE TECNICO DE ENFERMAGEM NO HOSPITAL MUNICIPAL. NO PERIODO DE JULHO/2017. 01/08/2017 1124,4 Detalhes
8486309 S DESPESA EMPENHADA PARA PGTO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS REALIZADOS NA FUNÇÃO DE AUXILIAR DE COZINHA NO HOSPITAL NESTE MUNICIPIO. NO PERIODO DE JULHO/2017. 01/08/2017 937 Detalhes
8486311 S DESPESA EMPENHADA PARA PGTO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS REALIZADOS NA FUNÇÃO DE AUXILIAR DE LIMPEZA NA SECRETARIA DE SAUDE NESTE MUNICIPIO. NO PERIODO DE JULHO/2017. 01/08/2017 937 Detalhes
8488103 S DESPESA EMPENHADA PARA PGTO DE 02 DIARIAS A MOTORISTA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE COM DESTINO A JUAZEIRO-BA PARA TRANSPORTAR PACIENTES EM TRANSFERENCIA MEDICA DO HOSPITAL MUNICIPAL PARA HOSPITAL NA REGIÃO DO VALE SÃO FRANCISCO. NO PERIODO DE 03 E 11/08/2017. 01/08/2017 100 Detalhes
8486313 S DESPESA EMPENHADA PARA PGTO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS REALIZADOS NA FUNÇÃO DE CONDUTOR DE VEICULO SERVINDO A SECRETARIA DE SAUDE EM PERIODO INTEGRAL NESTE MUNICIPIO. NO PERIODO DE JULHO/2017. 01/08/2017 1580 Detalhes
8486315 S DESPESA EMPENHADA PARA PGTO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS REALIZADOS NA FUNÇÃO DE AUXILIAR DE LIMPEZA NO HOSPITAL NESTE MUNICIPIO. NO PERIODO DE JULHO/2017. 01/08/2017 1015,08 Detalhes
8486317 S DESPESA EMPENHADA PARA PGTO DE LOCAÇÃO DE IMOVEL PARA FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. NO PERIODO DE JULHO/2017. 01/08/2017 800 Detalhes
8486319 S DESPESA EMPENHADA PARA PGTO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS REALIZADOS NA FUNÇÃO DE TECNICO DE ENFERMAGEM NO HOSPITAL NESTE MUNICIPIO. NO PERIODO DE JULHO/2017. 01/08/2017 1376,4 Detalhes
8486321 S DESPESA EMPENHADA PARA PGTO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS REALIZADOS NA FUNÇÃO DE AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS PARA DESENVOLVIMENTO DE ATIVIDADES NO HOSPITAL NESTE MUNICIPIO. NO PERIODO DE JULHO/2017. 01/08/2017 937 Detalhes
8489138 S DESPESA A SER EMPENHADA PARA PAGAMENTO À EMPRESA DE CORREIOS E TELÉGRAFOS NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS RELACIONADOS A POSTAGEM DE DOCUMENTOS OFICIAIS. 01/08/2017 136,16 Detalhes
8486323 S DESPESA EMPENHADA PARA PGTO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS REALIZADOS NA FUNÇÃO DE RECEPCIONISTA NO HOSPITAL NESTE MUNICIPIO. NO PERIODO DE JULHO/2017. 01/08/2017 937 Detalhes
8494516 S DESPESA EMPENHADA PARA PGTO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS REALIZADOS NA FUNÇÃO DE ENFERMAGEM NO PSF DO POVOADO DE MAMOTA NESTE MUNICIPIO. NO PERIODO DE JUNHO/2017. 01/08/2017 2605 Detalhes
8486325 S DESPESA EMPENHADA PARA PGTO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS REALIZADOS NA ASSESSORIA TECNICA NOS SERVICOS COMO TECNICO RESONSAVEL DOS CNES AIHS BPA/SIA BPI/SIA MODULO AUTORIZADOR AIH NESTE MUNICIPIO. NO PERIODO DE JUNHO/2017 01/08/2017 2130 Detalhes
8486327 S DESPESA EMPENHADA PARA PGTO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS REALIZADOS NA FUNÇAO DE TECNICA DE ECG NO HOSPITAL DESTE MUNICIPIO. NO PERIODO DE JULHO/2017. 01/08/2017 1800 Detalhes
8485561 S DESPESA EMPENHADA PARA PGTO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS REALIZADOS NA FUNÇÃO DE MEDICO AMBULATORIAL NO PSF DO POVOADO DE NOVA REPRESA NESTE MUNICIPIO. NO PERIODO DE JULHO/2017. 01/08/2017 9400 Detalhes
8486329 S DESPESA EMPENHADA PARA PGTO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS REALIZADOS NA FUNÇÃO DE ENFERMEIRO PLANTONISTA NO HOSPITAL DESTE MUNICIPIO. NO PERIODO DE JULHO/2017. 01/08/2017 948 Detalhes
8488892 S DESPESA EMPENHADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS QUE SERÃO REALIZADOS COMO AUXILIAR ADMINISTRATIVO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. 01/08/2017 468,5 Detalhes
8485566 S DESPESA EMPENHADA PARA PGTO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PROFISSIONAIS NA AREA DE MEDICINA REALIZADOS NOS SERVIÇOS COM ATENDIMENTO MEDICO AMBULATORIAL NO PSF DO DISTRITO DE BARRACAS NESTE MUNICIPIO. NO PERIODO DE JULHO/2017. 01/08/2017 9400 Detalhes
8486335 S DESPESA EMPENHADA PARA PGTO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS REALIZADOS NA FUNÇÃO DE DIRETORA CLINICA NA UNIDADE HOSPITALAR DESTE MUNICIPIO. NO PERIODO DE JUNHO/2017 01/08/2017 3300 Detalhes
8486337 S DESPESA EMPENHADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS REALIZADOS NA FUNÇAO DE MEDICO NO HOSPITAL DESTE MUNICIPIO. NO PERIODO DE JUNHO/2017. 01/08/2017 1500 Detalhes
8485570 S DESPESA EMPENHADA PARA PGTO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS REALIZADOS NA FUNÇÃO TECNICO DE ENFERMAGEM NO PSF DO CONTORNO NESTE MUNICIPIO. NO PERIODO DE JULHO/2017. 01/08/2017 1124,4 Detalhes
8486339 S DESPESA EMPENHADA PARA PGTO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS REALIZADOS NA FUNÇÃO DE COORDENADORA DE ENFERMAGEM NO HOSPITAL NESTE MUNICIPIO. NO PERIODO DE JULHO/2017 01/08/2017 3200 Detalhes
8485573 S DESPESA EMPENHADA PARA PGTO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS REALIZADOS NA FUNÇÃO ATENDENTE DE FARMACIA NO PSF DE NOVA REPRESA NESTE MUNICIPIO. NO PERIODO DE JULHO/2017. 01/08/2017 937 Detalhes
8486341 S DESPESA EMPENHADA PARA PGTO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS REALIZADOS NA AREA DE MEDICINA NOS SERVIÇOS MEDICOS NA COORDENAÇÃO E AUTORIZAÇÃO DE INTERNAÇÕES HOSPITALARES NO HOSPITAL NESTE MUNICIPIO. NO PERIODO DE JULHO/2017 01/08/2017 3000 Detalhes
8489926 S DESPESA EMPENHADA PARA PGTO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS REALIZADOS NA FUNÇAO DE ENFERMAGEM NO PSF DE BARRACAS DESTE MUNICIPIO. NO PERIODO DE JULHO/2017. 01/08/2017 2605 Detalhes
8489928 S DESPESA EMPENHADA PARA PGTO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS REALIZADOS NA FUNÇÃO DE ENFERMAGEM NO PSF DE QUINTINO MACIEL NESTE MUNICIPIO. NO PERIODO DE JUNHO/2017. 01/08/2017 2605 Detalhes
8485577 S DESPESA EMPENHADA PARA PGTO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS REALIZADOS NA FUNÇÃO RECEPCIONISTA NO PSF DE BARRACAS NESTE MUNICIPIO. NO PERIODO DE JULHO/2017. 01/08/2017 937 Detalhes
8486345 S DESPESA EMPENHADA PARA PGTO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PROFISSIONAIS NA AREA DE MEDICINA REALIZADOS NOS SERVIÇOS COM ATENDIMENTO PEDIATRICO NO HOSPITAL DESTE MUNICIPIO. NO PERIODO DE JULHO/2017 01/08/2017 1900 Detalhes
8489930 S DESPESA EMPENHADA PARA PGTO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS REALIZADOS NA FUNÇÃO DE ENFERMAGEM NO PSF DO CONTORNO NA SEDE NESTE MUNICIPIO. NO PERIODO DE JULHO/2017. 01/08/2017 2605 Detalhes
8485581 S DESPESA EMPENHADA PARA PGTO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS REALIZADOS NA FUNÇÃO DE AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS PARA DESENVOLVIMENTO DE ATIVIDADES NO PSF DO CONTORNO NESTE MUNICIPIO. NO PERIODO DE JULHO/2017. 01/08/2017 937 Detalhes
8486349 S DESPESA EMPENHADA PARA PGTO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS REALIZADOS NA FUNÇÃO DE ENFERMEIRO PLANTONISTA NO HOSPITAL DESTE MUNICIPIO. NO PERIODO DE JULHO/2017. 01/08/2017 1580 Detalhes
8486605 S DESPESA EMPENHADA PARA PGTO DE LOCAÇÃO DE IMOVEL UTILIZADO PARA FUNCIONAMENTO DO CAPS NESTE MUNICIPIO. NO PERIODO DE JULHO/2017. 01/08/2017 800 Detalhes
8486351 S DESPESA EMPENHADA PARA PGTO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS REALIZADOS NA FUNÇÃO DE ENFERMEIRO PLANTONISTA NO HOSPITAL DESTE MUNICIPIO. NO PERIODO DE JULHO/2017. 01/08/2017 1422 Detalhes
8486607 S DESPESA EMPENHADA PARA PGTO DE LOCAÇÃO DE IMOVEL UTILIZADO PARA FUNCIONAMENTO DO SAMU NESTE MUNICIPIO. NO PERIODO DE JULHO/2017. 01/08/2017 600 Detalhes
8485585 S DESPESA EMPENHADA PARA PGTO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA FUNÇÃO DE FONOAUDIOLOGA E REALIZAÇÃO DE TESTES DA ORELHINHA PARA RECE-NASCIDOS VIVOS NO NAF NESTE MUNICIPIO. NO PERIODO DE JULHO/2017. 01/08/2017 2500 Detalhes
8486353 S DESPESA EMPENHADA PARA PGTO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS REALIZADOS NA FUNÇÃO DE ENFERMEIRO PLANTONISTA NO HOSPITAL DESTE MUNICIPIO. NO PERIODO DE JULHO/2017. 01/08/2017 948 Detalhes
8486609 S DESPESA EMPENHADA PARA PGTO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO REALIZADOS NA FUNÇÃO DE CONDUTOR DE VEICULO EM REGIME DE PLANTÕES PARA O SERVIÇO MÓVEL DE URGENCIA -SAMU. NO PERIODO DE JULHO/2017. 01/08/2017 1300 Detalhes
8486355 S DESPESA EMPENHADA PARA PGTO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS REALIZADOS NA FUNÇÃO DE ENFERMEIRO PLANTONISTA NO HOSPITAL DESTE MUNICIPIO. NO PERIODO DE JULHO/2017. 01/08/2017 790 Detalhes
8486611 S DESPESA EMPENHADA PARA PGTO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS REALIZADOS NA FUNÇÃO DE AUXILIAR ADMINISTRATIVO DO CAPS NESTE MUNICIPIO. NO PERIODO DE JULHO/2017. 01/08/2017 937 Detalhes
8485589 S DESPESA EMPENHADA PARA PGTO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS REALIZADOS NA FUNÇÃO DE ATENDENTE DE RECEPÇÃO NA UNIDADE SATELITE DE MAMOTA (ANEXO AO HOSPITAL MUNICIPAL) NESTE MUNICIPIO. NO PERIODO DE JULHO/2017. 01/08/2017 937 Detalhes
8486613 S DESPESA EMPENHADA PARA PGTO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS REALIZADOS NA FUNÇÃO DE AUXILIAR DE LIMPEZA NO CAPS NESTE MUNICIPIO. NO PERIODO DE JULHO/2017. 01/08/2017 937 Detalhes
8486615 S DESPESA EMPENHADA PARA PGTO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS REALIZADOS NA FUNÇÃO DE ATENDENTE DE FARMACIA NO CAF NESTE MUNICIPIO. NO PERIODO DE JULHO/2017. 01/08/2017 937 Detalhes
8484568 S DESPESA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA MANU. DA SEC. DE PLANEJAMENTO DE PONTO NOVO NO EXERCÍCIO DE 2017. 01/08/2017 1936,14 Detalhes
8485592 S DESPESA EMPENHADA PARA PGTO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS REALIZADOS NA FUNÇÃO DE ATENDENTE DE RECEPÇÃO NA UNIDADE DE SAUDE DA FAMILIA DE MAMOTA NESTE MUNICIPIO.NO PERIODO DE JULHO/2017. 01/08/2017 937 Detalhes
8479193 S DESPESA EMPENHADA PARA PGTO DE AQUISIÇÃO DE PEÇAS MECANICAS DIVERSAS DESTINADAS PARA MANUTENÇÃO DE VEICULOS QUE SERVEM AO HOSPITAL DESTE MUNICIPIO. 01/08/2017 7459,8 Detalhes
8486361 S DESPESA EMPENHADA PARA PGTO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS REALIZADOS NA FUNÇÃO AUXILIAR DE LIMPEZA NA UNIDADE HOSPITALAR DESTE MUNICIPIO. NO PERIODO DE JULHO/2017. 01/08/2017 937 Detalhes
8486617 S DESPESA EMPENHADA PARA PGTO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS REALIZADOS NA FUNÇÃO DE MOTORISTA DO SAMU DESTE MUNICIPIO. NO PERIODO DE JULHO/2017. 01/08/2017 1300 Detalhes
8488922 S DESPESA EMPENHADA PARA PAGAMENTO NA CONTRATAÇÃO DE EMPERSA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS E CONSULTORIA JURÍDICA VOLTADOS A ORIENTAÇÃO TÉCNICA DE ÓRGÃOS DA ADMINISTRAÇÃO QUE CUIDAM DAS LICITAÇÕES PÚBLICAS E CONTRATOS ADMINISTRATIVOS DESTE MUNICÍPIO. 01/08/2017 12000 Detalhes
8479195 S DESPESA EMPENHADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MECANICOS DIVERSOS REALIZADOS EM VEICULOS QUE SERVEM AO HOSPITAL DESTE MUNICIPIO. 01/08/2017 2653,14 Detalhes
8486620 S DESPESA EMPENHADA PARA PGTO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS REALIZADOS NA FUNÇÃO DE TECNICO DE ENFERMAGEM NO SAMU NESTE MUNICIPIO. NO PERIODO DE JULHO/2017. 01/08/2017 1448,4 Detalhes
8485598 S DESPESA EMPENHADA PARA PGTO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TECNICO DE ENFERMAGEM REALIZADOS NO PSF DE MAMOTA NESTE MUNICIPIO. NO PERIODO DE JULHO/2017. 01/08/2017 1372,4 Detalhes
8485601 S DESPESA EMPENHADA PARA PGTO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS REALIZADOS NA FUNÇÃO DE COORDENADORA DA VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA - VIEP NESTE MUNICIPIO. NO PERIODO DE JULHO/2017. 01/08/2017 3200 Detalhes
8512237 S DESPESA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE PARCELAMENTO FIRMADO COM A EMBASA E ESTE MUNICÍPIO CONFORME CONTRATO DE REPASSE DE CRÉDITO NO NUMERO 17/2016 E 35/2014. 01/08/2017 4713,8 Detalhes
8485615 S DESPESA EMPENHADA PARA PGTO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS REALIZADOS NA FUNÇÃO DE ENFERMAGEM NA COORDENAÇÃO DA ATENÇÃO BASICA NESTE MUNICIPIO. NO PERIODO DE JULHO/2017. 01/08/2017 3200 Detalhes
8485119 S DESPESA EMPENHADA PARA PGTO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS REALIZADOS NA FUNÇÃO MEDICO NO CAPS NESTE MUNICIPIO. NO PERIODO DE JULHO/2017. 01/08/2017 4460 Detalhes
8478466 S DESPESA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA FOLHA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE PONTO NOVO NO EXERCÍCIO DE 2017. 31/07/2017 2400 Detalhes
8484355 S DESPESAR REF: A PARCELAMENTO DO INSS. NO MÊS DE JULHO/2017. 31/07/2017 654,09 Detalhes
8485130 S DESPESA EMPENHADA PARA PGTO DE TARIFAS BANCÁRIAS REFERENTE AO MES DE JULHO/2017. 31/07/2017 264 Detalhes
8485946 S DESPESA REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS 31/07/2017 343,2 Detalhes
8487518 S DESPESA EMPENHADA PARA AQUISIÇÃO PARCELA DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR PARA COMPLEMENTAÇÃO DA MERENDA ESCOLAR DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICÍPIO. NO EXERCÍCIO DE 2017. REF: CP002-2017. 31/07/2017 6115,5 Detalhes
8484517 S DESPESA EMPENHADA PARA PGTO DE TARIFAS BANCARIAS REFERENTE AO MES DE JULHO/2017. 31/07/2017 70,4 Detalhes
8484524 S DESPESA EMPENHADA PARA AQUISIÇÃO PARCELA DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR PARA COMPLEMENTAÇÃO DA MERENDA ESCOLAR DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICÍPIO. REF: CP002-2017. NO MÊS DE JULHO/2017. 31/07/2017 10000 Detalhes
8479413 S DESPESA COM TARIFAS BANCARIAS 31/07/2017 71 Detalhes
8484277 S DESPESAR REF: A PARCELAMENTO DO INSS. NO MÊS DE JULHO/2017. 31/07/2017 13049,83 Detalhes
8484799 S DESPESA EMPENHADA REF: TARIFAS BANCÁRIA/CAIXA ECONÔMICA. 31/07/2017 573,4 Detalhes
8482052 S VALOR QUE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE VENCIMENTOS E SALARIOS FIXOS DOS SERVIDORES DA CONTROLADORIA MUNICIPAL - EXERCICIO 2017 28/07/2017 11425,83 Detalhes
8481799 S DESPESA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA MANU. DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO DE PONTO NOVO NO EXERCÍCIO DE 2017. 28/07/2017 4800 Detalhes
8480269 S DESPESA EMPENHADA PARA PGTO DE SALARIOS REFERENTES A SERVIDORES DA MANUT. SERV. EPID. CONTROLE DE DOENÇA ECD DE PONTO NOVO COMPETENCIA JULHO/2017. 28/07/2017 9622,05 Detalhes
8481808 S VALOR QUE EMPENHA REF. A VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - EXERCICIO 2017 28/07/2017 4091,24 Detalhes
8484625 S DESPESA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA FOLHA DO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO FUNDEB 60% DE PONTO NOVO NO EXERCÍCIO DE 2017. 28/07/2017 8672,22 Detalhes
8486162 S DESPESA EMEPENHADA PARA PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS NO EXERCÍCIO DE 2017. TARIFA DE FOPAG 28/07/2017 2200 Detalhes
8481815 S VALOR QUE EMPENHA REF. A VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - EXERCICIO 2017 28/07/2017 1623,97 Detalhes
8478490 S DESPESA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA FOLHA DO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO FUNDEB 40% DE PONTO NOVO NO EXERCÍCIO DE 2017. 28/07/2017 90293,71 Detalhes
8484634 S DESPESA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA FOLHA DO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO FUNDEB 60% DE PONTO NOVO NO EXERCÍCIO DE 2017. 28/07/2017 140348,49 Detalhes
8485918 S DESPESA EMPENHADA PARA PGTO DE MANUTENÇÃO E CONSULTORIA DOS SISTEMAS INTEGRADOS DE GESTÃO PÚBLICA PARA ATENDER NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. COMPETENCIA JULHO/2017. 28/07/2017 1000 Detalhes
8484383 S DESPESA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA MANUT. DO CONSELHO TUTELAR DE PONTO NOVO NO EXERCÍCIO DE 2017. 28/07/2017 937 Detalhes
8478500 S DESPESA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA FOLHA DO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO FUNDEB 60% DE PONTO NOVO NO EXERCÍCIO DE 2017. 28/07/2017 376361,19 Detalhes
8481835 S DESPESA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA MANU. DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO DE PONTO NOVO NO EXERCÍCIO DE 2017. 28/07/2017 45007,95 Detalhes
8484397 S DESPESA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA MANUT. DO CONSELHO TUTELAR DE PONTO NOVO NO EXERCÍCIO DE 2017. 28/07/2017 4500 Detalhes
8484654 S DESPESA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA FOLHA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE PONTO NOVO NO EXERCÍCIO DE 2017. 28/07/2017 2271,14 Detalhes
8482095 S VALOR QUE EMPENHA REF. A VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - EXERCICIO 2017 28/07/2017 15034,54 Detalhes
8478513 S DESPESA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA FOLHA DO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO FUNDEB 60% DE PONTO NOVO NO EXERCÍCIO DE 2017. 28/07/2017 1149,4 Detalhes
8484661 S DESPESA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA FOLHA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE PONTO NOVO NO EXERCÍCIO DE 2017. 28/07/2017 4500 Detalhes
8478519 S DESPESA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA FOLHA DO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO FUNDEB 60% DE PONTO NOVO NO EXERCÍCIO DE 2017. 28/07/2017 15803,31 Detalhes
8488762 S DESPESA EMPENHADA PARA PGTO DE MANUTENÇÃO E CONSULTORIA DOS SISTEMAS INTEGRADOS DE GESTÃO PÚBLICA PARA ATENDER NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. NO PERIODO DE JULHO/2017 28/07/2017 5000 Detalhes
8488767 S DESPESA EMPENHADA PARA PGTO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS REALIZADOS COM CONSULTORIA E GERENCIAMENTO NO PROCESSAMENTO E NA CONFECÇÃO DE FOLHA DE PAGAMENTO VERIFICAÇÃO DA REGRA DOS CÁLCULOS DE VANTAGENS RECEBIDAS PELOS SERVIDORES MUNICÍPAIS E ELABORAÇÃO E TRANSMISSÃO DE SEFIP RAIS DIRF E SUPORTE AO DEPARTAMENTO DE RECURSOS HUMANOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO. NO MÊS DE JULHO/2017. 28/07/2017 6500 Detalhes
8478530 S DESPESA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA FOLHA DO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO FUNDEB 60% DE PONTO NOVO NO EXERCÍCIO DE 2017. 28/07/2017 30228,72 Detalhes
8485702 S DESPESA EMPENHADA PARA PGTO DE TARIFA BANCÁRIA REFERENTE A CRÉDITO DE FOLHA DE PGTO COMPETENCIA JULHO/2017. 28/07/2017 160,2 Detalhes
8481864 S DESPESA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA MANUT. DA PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO DE PONTO NOVO NO EXERCÍCIO DE 2017. 28/07/2017 9000 Detalhes
8478542 S DESPESA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA FOLHA DO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO FUNDEB 60% DE PONTO NOVO NO EXERCÍCIO DE 2017. 28/07/2017 2354,53 Detalhes
8484430 S DESPESA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA FOLHA DO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO FUNDEB 40% DE PONTO NOVO NO EXERCÍCIO DE 2017. 28/07/2017 71240,71 Detalhes
8481873 S VALOR QUE EMPENHA REF. A VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - EXERCICIO 2017 28/07/2017 1373,94 Detalhes
8486228 S VALOR REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS . 28/07/2017 264,9 Detalhes
8481881 S DESPESA A SER REALIZADA COM FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES LOTADOS NESTA SECRETARIA EXERCÍCIO DE 2017. 28/07/2017 2217,24 Detalhes
8480097 S DESPESA EMPENHADA PARA PGTO DE VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PARA SERVIDOR EFETIVOS DO SAMU DESTE MUNICIPIO. COMPETENCIA JULHO/2017. 28/07/2017 6550,7 Detalhes
8481890 S DESPESA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA MANU. DA SEC. DE PLANEJAMENTO DE PONTO NOVO NO EXERCÍCIO DE 2017. 28/07/2017 3368,07 Detalhes
8479336 S DESPESAS REF: A RETENÇÃO PASEP NO EXERCÍCIO DE 2017. 28/07/2017 3916,01 Detalhes
8487787 S DESPESA EMPENHADA PARA PGTO DO SISTEMA WEB DE CONTABILIDADE PÚBLICA PARA ATENDER A SECRETARIA/FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICÍPIO. NO PERIODO DE JULHO/2017 28/07/2017 1000 Detalhes
8481900 S DESPESA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DO SUBSÍDIO DO SECRETÁRIO DE AGRICULTURA DE PONTO NOVO NO EXERCÍCIO DE 2017. 28/07/2017 4500 Detalhes
8486256 S DESPESA COM TARIFAS BANCARIAS. TARIFA SOBRE FOPAG 28/07/2017 268,2 Detalhes
8479346 S DESPESA EMEPENHADA PARA PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS NO EXERCÍCIO DE 2017. 28/07/2017 35,2 Detalhes
8481909 S DESPESA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA MANU. DA SEC. DE AGRICULTURA DE PONTO NOVO NO EXERCÍCIO DE 2017. 28/07/2017 1837 Detalhes
8484220 S DESPESA A SER REALIZADA PARA PAGAMENTO DE PARCELAMENTO DO PASEP. 28/07/2017 1259,22 Detalhes
8484225 S DESPESA A SER REALIZADA PARA PAGAMENTO DE PARCELAMENTO DO PASEP. 28/07/2017 119,36 Detalhes
8480130 S DESPESA EMPENHADA PARA PGTO DE VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PARA SERVIDORES EFETIVOS DO CAPS DESTE MUNICIPIO. COMPETENCIA JULHO/2017. 28/07/2017 5015,45 Detalhes
8481924 S DESPESA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA MANU. DA SEC. DE AGRICULTURA DE PONTO NOVO NO EXERCÍCIO DE 2017. 28/07/2017 983,85 Detalhes
8480139 S DESPESA EMPENHADA PARA PGTO DE SERVIDORES EFETIVOS E COMISSIONADO DA SEC MUN DE SAUDE. COMPETENCIA JULHO/2017. 28/07/2017 1967,7 Detalhes
8481931 S DESPESA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA MANUT. DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA DE PONTO NOVO NO EXERCÍCIO DE 2017. 28/07/2017 1231,07 Detalhes
8484494 S DESPESA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA FOLHA DO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO FUNDEB 60% DE PONTO NOVO NO EXERCÍCIO DE 2017. 28/07/2017 17967,28 Detalhes
8484241 S DESPESA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA MANUT. ADM. DAS AÇÕES DA LIMPEZA PÚBLICA URBANA DE PONTO NOVO NO EXERCÍCIO DE 2017. COMPENTÊNCIA DE JULHO/2017. 28/07/2017 1061,77 Detalhes
8481939 S DESPESA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA MANUT. ADM. DAS AÇÕES DA LIMPEZA PÚBLICA URBANA DE PONTO NOVO NO EXERCÍCIO DE 2017. COMPENTENCIA 01/2017 28/07/2017 7651,68 Detalhes
8480154 S DESPESA EMPENHADA PARA PGTO DE VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PARA SERVIDORES COMISSIONADOS E EFETIVOS DO HOSPITAL DESTE MUNICIPIO. COMPETENCIA JULHO/2017. 28/07/2017 26988,81 Detalhes
8481948 S DESPESA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA MANUT. ADM. DAS AÇÕES DO SETOR DE TRANSPORTE DE PONTO NOVO NO EXERCÍCIO DE 2017. 28/07/2017 1436,73 Detalhes
8484258 S DESPESA PARA PAGAMENTO DE CONTA DE ENREGIA ELÉTRICA DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. 28/07/2017 7970,23 Detalhes
8481956 S DESPESA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA MANUT. DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA DE PONTO NOVO NO EXERCÍCIO DE 2017. 28/07/2017 9107,75 Detalhes
8480167 S DESPESA EMPENHADA PARA PGTO DE SALARIOS DE SERVIDORES EFETIVOS DA VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA DESTE MUNICIPIO. JULHO/2017. 28/07/2017 11524,5 Detalhes
8490922 S DESPESA EMPENHADA PARA PGTO DE AUXILIO FINANCEIRO A PACIENTE EM TRATAMENTO FORA DO DOMICILIO. NO DIA 04 E 05/07/2017. 28/07/2017 133,2 Detalhes
8478892 S DESPESA EMPENHADA PARA PGTO DE SUBSIDIOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE COMPETENCIA JULHO/2017. 28/07/2017 4500 Detalhes
8490924 S DESPESA EMPENHADA PARA PGTO DE AUXILIO FINANCEIRO A PACIENTE EM TRATAMENTO FORA DO DOMICILIO. NO DIA 18/07/2017. 28/07/2017 69,2 Detalhes
8490926 S DESPESA EMPENHADA PARA PGTO DE AUXILIO FINANCEIRO A PACIENTE E ACOMPANHANTE MARIO CLEBER GONÇALVES EM TRATAMENTO FORA DO DOMICILIO. NO DIA 17 E 18/07/2017. 28/07/2017 133,73 Detalhes
8490929 S DESPESA EMPENHADA PARA PGTO DE AUXILIO FINANCEIRO AO PACIENTE MENOR RAILSON SILVA CARNEIRO E A ACOMPANHANTE RESPONSAVEL EM TRATAMENTO FORA DO DOMICILIO. NO DIA 11 E 12/07/2017. 28/07/2017 260,08 Detalhes
8480179 S DESPESA EMPENHADA PARA PGTO DE SALARIOS DE SERVIDORES DO ACS DE PONTO NOVO COMPETENCIA JULHO DE 2017. 28/07/2017 51373,9 Detalhes
8490931 S DESPESA EMPENHADA PARA PGTO DE AUXILIO FINANCEIRO AO PACIENTE MENOR WALLACE DA SILVA JESUS E A ACOMPANHANTE RESPONSAVEL EM TRATAMENTO FORA DO DOMICILIO. NO DIA 11 E 12/07/2017. 28/07/2017 259,4 Detalhes
8478900 S DESPESA EMPENHADA PARA PGTO DE VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PARA SERVIDOR EFETIVOS DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. COMPETENCIA JULHO/2017. 28/07/2017 1030,7 Detalhes
8481972 S EMPENHO DESTINADO A PAGAMENTO DE VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE FINANÇAS - EXERCICIO 2017 28/07/2017 937 Detalhes
8490933 S DESPESA EMPENHADA PARA PGTO DE AUXILIO FINANCEIRO A PACIENTE EM TRATAMENTO FORA DO DOMICILIO. NO DIA 04/07/2017. 28/07/2017 69,2 Detalhes
8490935 S DESPESA EMPENHADA PARA PGTO DE AUXILIO FINANCEIRO A PACIENTE EM TRATAMENTO FORA DO DOMICILIO E A ACOMPANHANTE EDNALVA B DE S LIMA. NO PERIODO DE 03 07 E 14/07/2017. 28/07/2017 200,6 Detalhes
8481979 S DESPESA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DO SUBSÍDIO DO SECRETÁRIO DE ADMINISTRAÇÃO DE PONTO NOVO NO EXERCÍCIO DE 2017. 28/07/2017 4500 Detalhes
8490941 S DESPESA EMPENHADA PARA PGTO DE AUXILIO FINANCEIRO A PACIENTE EM TRATAMENTO FORA DO DOMICILIO. NO DIA 10 E 11/07/2017. 28/07/2017 133,2 Detalhes
8478911 S DESPESA EMPENHADA PARA PGTO DE VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PARA SERVIDOR COMISSIONADOS DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. COMPETENCIA JULHO/2017. 28/07/2017 4800 Detalhes
8490943 S DESPESA EMPENHADA PARA PGTO DE AUXILIO FINANCEIRO A PACIENTE EM TRATAMENTO FORA DO DOMICILIO E A ACOMPANHANTE MARIA DO CARMO NASCIMENTO. NO PERIODO DE 24/07/2017. 28/07/2017 138,4 Detalhes
8480192 S DESPESA EMPENHADA PARA PGTO DE SALARIOS DE SERVIDORES DO PAB FIXO. COMPETENCIA JULHO/2017. 28/07/2017 27612,7 Detalhes
8490945 S DESPESA EMPENHADA PARA PGTO DE AUXILIO FINANCEIRO A PACIENTE E A ACOMPANHTE SILVIA E DA SILVA NASCIMENTO EM TRATAMENTO FORA DO DOMICILIO. NO DIA 25/07/2017. 28/07/2017 131,4 Detalhes
8490947 S DESPESA EMPENHADA PARA PGTO DE AUXILIO FINANCEIRO A PACIENTE EM TRATAMENTO FORA DO DOMICILIO. NO DIA 03/07/2017. 28/07/2017 62,02 Detalhes
8490949 S DESPESA EMPENHADA PARA PGTO DE AUXILIO FINANCEIRO A PACIENTE MENOR GIOVANNA JULIANY CORREIA SANTOS EM TRATAMENTO FORA DO DOMICILIO COM ACOMPANHANTE RESPONSAVEL. NO DIA 25/07/2017. 28/07/2017 138,5 Detalhes
8490951 S DESPESA EMPENHADA PARA PGTO DE AUXILIO FINANCEIRO AO PACIENTE MENOR JEFERSON DOS RESI MACIEL E A ACOMPANHANTE RESPONSAVEL EM TRATAMENTO FORA DO DOMICILIO. NO DIA 18 E 19/07/2017. 28/07/2017 266,4 Detalhes
8478921 S DESPESA EMPENHADA PARA PGTO DE SALARIOS DE SERVIDORES EFETIVOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE - SIA/AIH. COMPETENCIA JULHO/2017. 28/07/2017 17322,12 Detalhes
8481993 S DESPESA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA MANU. DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO DE PONTO NOVO NO EXERCÍCIO DE 2017. 28/07/2017 5500,21 Detalhes
8490957 S DESPESA EMPENHADA PARA PGTO DE AUXILIO FINANCEIRO A PACIENTE E AO ACOMPANHTE LUCIANO RIBEIRO ROSARIO JUNIOR EM TRATAMENTO FORA DO DOMICILIO. NO DIA 03/07/2017. 28/07/2017 138,4 Detalhes
8481748 S DESPESA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA MANU. DA SEC. DE AGRICULTURA DE PONTO NOVO NO EXERCÍCIO DE 2017. 28/07/2017 1050 Detalhes
8478933 S DESPESA EMPENHADA PARA PGTO DE SALARIOS DE SERVIDORES DO PAB FIXO. COMPETENCIA JULHO/2017. 28/07/2017 21861,71 Detalhes
8481754 S DESPESA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA MANUT. ADM. DAS AÇÕES DO SETOR DE TRANSPORTE DE PONTO NOVO NO EXERCÍCIO DE 2017. 28/07/2017 1333,33 Detalhes
8482011 S DESPESA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA MANU. DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO DE PONTO NOVO NO EXERCÍCIO DE 2017. 28/07/2017 15901,09 Detalhes
8478942 S DESPESA EMPENHADA PARA PGTO DE SERVIDORES EFETIVOS DO QUALIFAR DE PONTO NOVO COMPETENCIA JULHO/2017. 28/07/2017 4861,52 Detalhes
8481761 S DESPESA A SER REALIZADA PARA O PAGAMENTO DE VENCIMENTOS REFERENTE AO SUBSÍDIO DO SECRETÁRIO DE INFRAESTRUTURA EXERCÍCIO 2017. 28/07/2017 4500 Detalhes
8478438 S DESPESA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA MANU. DA SEC. DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE PONTO NOVO NO EXERCÍCIO DE 2017. 28/07/2017 1531,07 Detalhes
8478951 S DESPESA EMPENHADA PARA PGTO DE SALARIO DE SERVIDOR COMISSIONADO DO HOSPITAL . DESTE MUNICIPIO. JULHO/2017 28/07/2017 4500 Detalhes
8481771 S DESPESA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA MANUT. ADM. DAS AÇÕES DA LIMPEZA PÚBLICA URBANA DE PONTO NOVO NO EXERCÍCIO DE 2017. COMPENTENCIA 01/2017 28/07/2017 60864,27 Detalhes
8478445 S DESPESA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA MANUT. DO CONSELHO TUTELAR DE PONTO NOVO NO EXERCÍCIO DE 2017. 28/07/2017 5121,61 Detalhes
8478959 S DESPESA EMPENHADA PARA PGTO DE VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PARA SERVIDOR EFETIVOS DO SAMU DESTE MUNICIPIO. COMPETENCIA JULHO/2017. 28/07/2017 1425 Detalhes
8482032 S VALOR QUE EMPENHA REF. SUBSÍDIO DE PREFEITO E VICE PREFEITO - EXERCICIO 2017 28/07/2017 21750 Detalhes
8481780 S DESPESA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA MANUT. ADM. DAS AÇÕES DO SETOR DE TRANSPORTE DE PONTO NOVO NO EXERCÍCIO DE 2017. 28/07/2017 1171,25 Detalhes
8478454 S DESPESA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA FOLHA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE PONTO NOVO NO EXERCÍCIO DE 2017. 28/07/2017 2811 Detalhes
8485113 S DESPESA A SER REALIZADA COM O PAGAMENTO DE TARIFA BANCÁRIA NO EXERCÍCIO DE 2017. 28/07/2017 26,4 Detalhes
8486139 S DESPESA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA MANUT. DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA DE PONTO NOVO NO EXERCÍCIO DE 2017. JULHO/2017 28/07/2017 1147,82 Detalhes
8481789 S DESPESA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA MANUT. DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA DE PONTO NOVO NO EXERCÍCIO DE 2017. 28/07/2017 14280,34 Detalhes
8485123 S DESPESA EMPENHADA PARA PGTO DE AQUISIÇÃO DE HORTIFRÚTIS DESTINADOS PARA ATENDER ÀS NECESSIDADES DO CAPS NESTE MUNICIPIO. NO PERIODO DE JULHO/2017. 27/07/2017 591,57 Detalhes
8479324 S DESPESAS REF: A RETENÇÃO PASEP NO EXERCÍCIO DE 2017. 27/07/2017 359,11 Detalhes
8484232 S DESPESA EMPENHADA PARA PGTO DE CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA ONDE FUNCIONA A POLICIA MILITAR DESTE MUNICIPIO. PERIODO DE JULHO DE 2017. 27/07/2017 403,89 Detalhes
8481735 S DESPESA EMPENHADA PARA PGTO DE DAJE REFERENTE AO REGISTRO DO CAIXA ESCOLAR NO CARTÓRIO DE REGISTRO DE IMÓVEIS E HIPOTECAS E TÍTULOS DA COMARCA DE SAÚDE DAS ESCOLAS: ESCOLA MUNICIPAL ANTONIO CARLOS MAGALHÃES E COMPLEXO MANOEL INACIO DESTE MUNICÍPIO. 27/07/2017 652,24 Detalhes
8487467 S REFERE-SE A DESPESA EMPENHADA PARA PAGAMENTO COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LEVAMTAMENTO DE ROTAS DO TRANSPORTE ESCOLAR DESTE MUNICIPIO. 26/07/2017 635 Detalhes
8481742 S DESPESA EMPENHADA PARA PGTO DE DUAS DIARIAS A CONTROLADORA INTERNA DO MUNICIPIO DE PONTO NOVO-BA COM DESTINO A SALVADOR-BA PARA PARTICIPAR DO VI MODULO DE CURSO DE FORMAÇÃO E APERFEIÇOAMENTO EM CONTROLADORIA INTERNA DE PREFEITURAS E CAMARAS MUNICIPAIS. NO PERIODO DE 05 E 06/08/2017. 26/07/2017 500 Detalhes
8477201 S DESPESA A SER REALIZADA COM PAGAMENTO DE FATURAS REF: A ENERGIA ELÉTRICA NO EXERCÍCIO DE 2017. 25/07/2017 53,78 Detalhes
8478563 S DESPESA EMPENHADA PARA PGTO DE 01 DIARIA A MOTORISTA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE COM DESTINO A SALVADOR-BA PARA TRANSPORTAR PACIENTE EM REMOÇÃO/TRANSFERENCIA MEDICA PARA HOSPITAL DA MULHER DEVIDO A REISCINDIVA DE CIRURGIA DE HISTERECTOMIA. NO PERIODO DE 25 A 26/07/2017. 25/07/2017 100 Detalhes
8487780 S DESPESA EMPENHADA PARA PAGAMENTO NA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSESSORIA CONTÁBIL E FINANCEIRA DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL. 25/07/2017 2000 Detalhes
8485063 S DESPESA: EMPENHADA REFERENTE MENSALIDADE UPB. 25/07/2017 627 Detalhes
8488915 S DESPESA EMPENHADA PARA PAGAMENTO NA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSESSORIA CONTÁBIL E FINANCEIRA EM ASSESSORIA DE PRESTAÇÃO DE CONTAS E CONÊNIOS ELABORAÇÃO DA LDO LOA E PPA - PRESTAÇÃO DE CONTAS ANUAL DEFESA E ACOMPANHAMENTO ATÉ O JULGAMENTO DAS CONTAS ANUAIS. 25/07/2017 9000 Detalhes
8476796 S DESPESA EMPENHADA PARA PGTO DE 01 DIARIA A MOTORISTA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE COM DESTINO A SENHOR DO BONFIM-BA PARA PARTICIPAR DE SIMULADO PROMOVIDA PELA COORDENAÇÃO REGIONAL DO SAMU 192. NO PERIODO DE 27/07/2017. 24/07/2017 50 Detalhes
8477889 S DESPESA EMPENHADA PARA PGTO DE 03 DIARIAS AO PREFEITO DESTE MUNICIPIO COM DESTINO A SALVADOR-BA PARA UMA AUDIÊNCIA NA SEARB E VISITA NA UPB ASSEMBLÉIA SEAGRI SECRETARIA DE RECURSOSHÍDRICOS E DENOX PARA RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DESTE MUNICÍPIO. 24/07/2017 1440 Detalhes
8477891 S DESPESA PARA PGTO DE 03 DIARIAS AO SECRETÁRIO DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICIPIO COM DESTINO A SALVADOR-BA PARA ACOMPANHAR O PREFEITO EM UMA AUDIÊNCIA NA SEARB E VISITA NA UPB ASSEMBLÉIA SEAGRI SECRETARIA DE RECURSOSHÍDRICOS E DENOX PARA RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE. 24/07/2017 750 Detalhes
8477893 S DESPESA EMPENHADA PARA PGTO DE DAJE REFERENTE AO REGISTRO DO CAIXA ESCOLAR NO CARTÓRIO DE REGISTRO DE IMÓVEIS E HIPOTECAS E TÍTULOS DA COMARCA DE SAÚDE DAS ESCOLAS: ESCOLA MUNICIPAL SIMÃO PEREIRA DA SILVA E. M. ALTAMIRANDO MAIA E NUCLEO ESCOLAR DE VAZEA DO POÇO DESTE MUNICÍPIO. 24/07/2017 978,36 Detalhes
8478578 S DESPESA EMPENHADA PARA PGTO DE 01 DIARIA A MOTORISTA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE COM DESTINO A SALVADOR-BA PARA TRANSPORTAR PACIENTES PARA REALIZAÇÃO DE EXAMES E CONSULTAS MEDICAS ESPECIALIZADAS EM CLINICAS E HOSPITAIS NA CIDADE DE SALVADOR/BA NO PERIODO DE 22/07/2017. 21/07/2017 100 Detalhes
8479363 S DESPESA REFERENTE A RETENÇÃO PASEP EXERCÍCIO 2017 21/07/2017 127,71 Detalhes
8481738 S .DESEPESA EMPENHADA PARA PAGAMENTO COM AQUSIÇÃO DE MATERIAL PARA SERVI A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO CONFORME APOSTILAMENTO Nº 01/2017 DO CONTRATO 384/2017.COM AQUISIÇÃO DE LIVROS DIDATICOS DESTINADOS A ATENDER AOS ALUNOS E PROFESSORES DO 1º 2º E 5º ANO DO ENSINO INFANTIL E FUNDAMENTAL 21/07/2017 132712,5 Detalhes
8477912 S REFERE-SE A DESPESA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE 02 ( DUAS) DIARIAS PARA A COORDENADORA PEDAGÓGICA COM DESTINO A FEIRA DE SANTANA COM A FINALIDADE DE PARTICIPAR DO SEMINARIO DE FORMAÇÃO DE CONSELHEIROS MUNICIPAIS DE EDUCAÇÃO. NOS DIAS 24 E 25 DE JULHO DE 2017. 21/07/2017 360 Detalhes
8478991 S DESPESA EMPENHADA PARA PGTO DE OBRIGAÇÃO PATRONAL DE SERVIDORES COMISSIONADOS DO SIA/SUS DESTE MUNICIPIO. COMPETENCIA JUNHO/2017. 20/07/2017 504 Detalhes
8487443 S DESPESA EMPENHADA PARA A AQUISIÇÃO PARCELADA DE HORTIFRUTIGRANJEIROS E PÃES PARA ATENDER AS NECESSIDADES DOS PROGRAMAS PROJETOS SERVIÇOS E BENEFÍCIOS DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICÍPIO. CONFORME PP015-2017. 20/07/2017 385,07 Detalhes
8477206 S DESPESA EMPENHADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS QUE SERÃO REALIZADOS COM A LOCAÇÃO DE VEÍCULO PARA A REALIZAÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR DA REDE PÚBLICA ESTADUAL E MUNICIPAL DE ENSINO E LOCAÇÃO DE VEÍCULOS PARA ATENDER AS DIVERSAS SECRETARIAS DESTE MUNICÍPIO. EXRECÍCIO 2017. 20/07/2017 14733,42 Detalhes
8477208 S DESPESA EMPENHADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS QUE SERÃO REALIZADOS COM A LOCAÇÃO DE VEÍCULO PARA A REALIZAÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR DA REDE PÚBLICA ESTADUAL E MUNICIPAL DE ENSINO E LOCAÇÃO DE VEÍCULOS PARA ATENDER AS DIVERSAS SECRETARIAS DESTE MUNICÍPIO. EXRECÍCIO 2017. 20/07/2017 2964,53 Detalhes
8475954 S DESPESA EMPENHADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS QUE SERÃO REALIZADOS COM A LOCAÇÃO DE VEÍCULO PARA A REALIZAÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR DA REDE PÚBLICA ESTADUAL E MUNICIPAL DE ENSINO E LOCAÇÃO DE VEÍCULOS PARA ATENDER AS DIVERSAS SECRETARIAS DESTE MUNICÍPIO. EXRECÍCIO 2017. 20/07/2017 7723,65 Detalhes
8475964 S DESPESA A SER REALIZADA PARA O PAGAMENTO DO INSS PATRONAL EXERCÍCIO DE 2017. 20/07/2017 15823,33 Detalhes
8475979 S DESPESA EMPENHADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS QUE SERÃO REALIZADOS COM A LOCAÇÃO DE VEÍCULO PARA A REALIZAÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR DA REDE PÚBLICA ESTADUAL E MUNICIPAL DE ENSINO E LOCAÇÃO DE VEÍCULOS PARA ATENDER AS DIVERSAS SECRETARIAS DESTE MUNICÍPIO. EXRECÍCIO 2017. 20/07/2017 21753,12 Detalhes
8479312 S DESPESAS REF: A RETENÇÃO PASEP NO EXERCÍCIO DE 2017. 20/07/2017 1070,71 Detalhes
8478808 S DESPESA EMPENHADA PARA PGTO DE OBRIGAÇÕES PATRONAIS DE SERVIDORES DA SECRETARIA DE SAUDE. COMPETENCIA JUNHO/2017 20/07/2017 677,7 Detalhes
8475995 S DESPESA EMPENHADA PARA PARA PAGAMENTO DO INSS. 20/07/2017 3838,5 Detalhes
8476003 S DESPESA EMPENHADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS QUE SERÃO REALIZADOS COM A LOCAÇÃO DE VEÍCULO PARA A REALIZAÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR DA REDE PÚBLICA ESTADUAL E MUNICIPAL DE ENSINO E LOCAÇÃO DE VEÍCULOS PARA ATENDER AS DIVERSAS SECRETARIAS DESTE MUNICÍPIO. EXRECÍCIO 2017. 20/07/2017 154058,8 Detalhes
8476005 S DESPESA EMPENHADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS QUE SERÃO REALIZADOS COM A LOCAÇÃO DE VEÍCULO PARA A REALIZAÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR DA REDE PÚBLICA ESTADUAL E MUNICIPAL DE ENSINO E LOCAÇÃO DE VEÍCULOS PARA ATENDER AS DIVERSAS SECRETARIAS DESTE MUNICÍPIO. EXRECÍCIO 2017. 20/07/2017 23716,24 Detalhes
8475513 S DESPESA EMPENHADA PARA PGTO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS REALIZADOS COM A LOCAÇÃO DE VEÍCULO PARA ATENDER ORGAOS DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICÍPIO. NO PERIODO DE 19/06 A 18/07//2017. 20/07/2017 31697,69 Detalhes
8478844 S DESPESA EMPENHADA PARA PGTO DE CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DE UNIDADES DA SAUDE DESTE MUNICIPIO. NO PERIODO DE JUNHO/2017. 20/07/2017 2802,81 Detalhes
8476798 S DESPESA EMPENHADA PARA PGTO DE AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS DESTINADOS PARA ABASTECIMENTO DE VEÍCULOS QUE ATENDEM AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. NO PERIODO DA PRIMEIRA QUINZENA DE JULHO/2017. 20/07/2017 3118,06 Detalhes
8476809 S DESPESA EMPENHADA PARA PGTO DE AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS DESTINADOS PARA ABASTECIMENTO DE VEÍCULOS QUE ATENDEM AO SAMU DESTE MUNICÍPIO.NO PERIODO DA PRIMEIRA QUINZENA DE JULHO/2017. 20/07/2017 3073,74 Detalhes
8476816 S DESPESA EMPENHADA PARA PGTO DE AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS (GASOLINA) DESTINADOS PARA ABASTECIMENTO DE VEÍCULOS QUE ATENDEM AS NECESSIDADES DO CAPS DESTE MUNICÍPIO. NO PERIODO DA PRIMEIRA QUINZENA DE JULHO/2017. 20/07/2017 2438,22 Detalhes
8475815 S REFERE-SE A DESPESA ENPENHADA COM CONTRIBUIÇÃO DE GPS. 20/07/2017 1063,24 Detalhes
8476584 S DESPESA EMPENHADA PARA PGTO DE AQUISIÇÃO DE POLPAS DE FRUTAS DESTINADAS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO HOSPITAL MUNICIPAL . 20/07/2017 600 Detalhes
8476592 S DESPESA EMPENHADA PARA PGTO DE AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS (GASOLINA) DESTINADOS PARA ABASTECIMENTO DE VEÍCULOS QUE ATENDEM AS NECESSIDADES DO SAMU DESTE MUNICÍPIO. NO PERIODO DA PRIMEIRA QUINZENA DE JULHO/2017. 20/07/2017 7764,02 Detalhes
8477880 S DESPESA EMPENHADA PARA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS À ALIMENTAÇÃO ESCOLAR DESTE MUNICÍPIO. 20/07/2017 32000 Detalhes
8477882 S DESPESA EMPENHADA PARA AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS E DERIVADOS DE PETRÓLEO PARA ABASTECIMENTO E MANUTENÇÃO DE FROTA DE VEÍCULOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. 20/07/2017 20186,52 Detalhes
8475591 S DESPESA EMEPENHADA´PARA PAGAMENTO DE FATURAS REF: A ENERGIA ELÉTRICA NO EXERCÍCIO DE 2017. 20/07/2017 3228,69 Detalhes
8475847 S DESPESA EMPENHADA PARA PGTO DE INSS PATRONAL DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL. 20/07/2017 1056,34 Detalhes
8477897 S DESPESA EMPENHADA PARA AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS E DERIVADOS DE PETRÓLEO PARA ABASTECIMENTO E MANUTENÇÃO DE FROTA DE VEÍCULOS E MÁQUINAS PESADAS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE OBRA E INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICÍPIO. 20/07/2017 11402,75 Detalhes
8475862 S DESPESA EMPENHADA PARA PGTO DE INSS PATRONAL DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL. 20/07/2017 220,93 Detalhes
8477910 S DESPESA EMPENHADA PARA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS À ALIMENTAÇÃO ESCOLAR DESTE MUNICÍPIO. 20/07/2017 8650,46 Detalhes
8477914 S DESPESA EMPENHADA PARA AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS E DERIVADOS DE PETRÓLEO PARA ABASTECIMENTO E MANUTENÇÃO DE FROTA DE VEÍCULOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. 20/07/2017 2843,59 Detalhes
8475873 S DESPESA REALIZADA COM PAGAMENTO DE FATURAS REF: A ENERGIA ELÉTRICA ONDE FUNCIONA O CRAS NESTE MUNICÍPIO. 20/07/2017 78,38 Detalhes
8475875 S DESPESA EMPENHADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS QUE SERÃO REALIZADOS COM A LOCAÇÃO DE VEÍCULO PARA A REALIZAÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR DA REDE PÚBLICA ESTADUAL E MUNICIPAL DE ENSINO E LOCAÇÃO DE VEÍCULOS PARA ATENDER AS DIVERSAS SECRETARIAS DESTE MUNICÍPIO. EXRECÍCIO 2017. 20/07/2017 2964,53 Detalhes
8475636 S DESPESA EMPENHADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS QUE SERÃO REALIZADOS COM A LOCAÇÃO DE VEÍCULO PARA A REALIZAÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR DA REDE PÚBLICA ESTADUAL E MUNICIPAL DE ENSINO E LOCAÇÃO DE VEÍCULOS PARA ATENDER AS DIVERSAS SECRETARIAS DESTE MUNICÍPIO. EXRECÍCIO 2017. 20/07/2017 7515,44 Detalhes
8475638 S DESPESA EMPENHADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS QUE SERÃO REALIZADOS COM A LOCAÇÃO DE VEÍCULO PARA A REALIZAÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR DA REDE PÚBLICA ESTADUAL E MUNICIPAL DE ENSINO E LOCAÇÃO DE VEÍCULOS PARA ATENDER AS DIVERSAS SECRETARIAS DESTE MUNICÍPIO. EXRECÍCIO 2017. 20/07/2017 18278 Detalhes
8485622 S VALOR REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS . 20/07/2017 17,5 Detalhes
8477988 S DESPESA EMPENHADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PARA REALIZAR A PRESTAÇÃO DE CONTAS DOS PROGRAMAS DA EDUCAÇÃO PNAE - PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR E PNAT - PROGRAMA NACIONAL DE MERENDA ESCOLAR ATRAVÉS DO SISTEMA DE PRESTAÇÃO DE CONTAS DO GOVERNO FEDERAL - SIGPC NESTE MUNICÍPIO. 19/07/2017 1000 Detalhes
8475697 S DESPESA EMPENHADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PARA ACOMPANHAR E ALIMENTAR OS SISTEMAS DO FNS - FUNDO NACIONAL DE SAÚDE E SISMOB - SISTEMA DE MONITORAMENTO DE OBRAS DA SAÚDE NESTE MUNICÍPIO. 19/07/2017 1000 Detalhes
8479300 S DESPESA EMEPENHADA PARA PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS NO EXERCÍCIO DE 2017. 19/07/2017 26,4 Detalhes
8475210 S DESPESA EMPENHADA PARA PGTO DE 03 DIARIAS A TECNICO DE ENFERMAGEM DESTE MUNICIPIO COM DESTINO A RECIFE-PE PARA ACOMPANHAMENTO EM TRANSFERENCIA MEDICA DE URGENCIA PARA CIRURGIA CARDIACA EM PACIENTE DESTE MUNICIPIO. NO PERIODO DE 19 A 21/07/2017. 19/07/2017 600 Detalhes
8475212 S DESPESA EMPENHADA PARA PGTO DE 03 DIARIAS A MOTORISTA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE COM DESTINO A RECIFE-PE PARA ACOMPANHAMENTO EM TRANSFERENCIA MEDICA DE URGENCIA PARA CIRURGIA CARDIACA EM PACIENTE DESTE MUNICIPIO. NO PERIODO DE 19 A 21/07/2017. 19/07/2017 600 Detalhes
8484183 S DESPESA EMPENHADA PARA PGTO QUE SERÃO REALIZADOS COM O FORNECIMENTO DE MATERIAIS E EQUIPAMENTOS COM SERVIÇOS DE INSTALAÇÃO DOS SISTEMAS DE VÉDEO MONITORAMENTO TRANSPORTADO ATRAVÉS DE FIBRA ÓTICA INSTALADA NAS VIAS PÚBLICAS DO MUNICÍPIO DE PONTO NOVO(BA). NO EXRECÍCIO 2017. REF: PP008-2017. 19/07/2017 8841,05 Detalhes
8484185 S DESPESA EMPENHADA PARA PGTO QUE SERÃO REALIZADOS COM O FORNECIMENTO DE MATERIAIS E EQUIPAMENTOS COM SERVIÇOS DE INSTALAÇÃO DOS SISTEMAS DE VÉDEO MONITORAMENTO TRANSPORTADO ATRAVÉS DE FIBRA ÓTICA INSTALADA NAS VIAS PÚBLICAS DO MUNICÍPIO DE PONTO NOVO(BA). NO EXRECÍCIO 2017. REF: PP008-2017. 19/07/2017 1250 Detalhes
8485549 S DESPESA A SER REALIZADA COM O PAGAMENTO DE PASEP REFERENTE A 1% DA RECEITA EXERCÍCIO 2017. JUNHO/2017 19/07/2017 14288,47 Detalhes
8477884 S DESPESA EMPENHADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PARA ATUAR NO SETOR DE CONVÊNIOS ELABORANDO E EXECUTANDO PROJETOS PARA CAPTAÇÃO DE RECURSOS DO GOVERNO ESTADUAL E FEDERAL ATRAVÉS DO SISTEMA DE CONVÊNIOS DO GOVERNO FEDERAL - SICONV NESTE MUNICÍPIO. 19/07/2017 1300 Detalhes
8477888 S DESPESA REALIZADA PARA PAGAMENTO DE FATURAS DE ENERGIA ELÉTRICA ONDE FUNCIONA O ALMOXARIFADO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. NO PERIODO DE 09/06 A 11/07 DE 2017. 19/07/2017 316,44 Detalhes
8481730 S DESPESA EMPENHADA PARA PGTO DE 02 (DUAS) DIARIAS AO SECRETARIO MUNICIPAL DE ARICULTURA COM DESTINO A JACOBINA-BA EM BUSCA DE AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS PARA AMNUTENÇÃO DOS POCOS ARTESIANOS DESTE MUNICIPIO. NO PERIODO DE 19 A 20/07/2017. 19/07/2017 230 Detalhes
8485609 S DESPESA EMEPENHADA PARA PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS NO EXERCÍCIO DE 2017. 19/07/2017 17,6 Detalhes
8475931 S DESPESA A SER REALIZADA COM O PAGAMENTO DE TELEFONIA FIXA REF: MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DE PONTO NOVO EXERCÍCIO 2017. 18/07/2017 1969,55 Detalhes
8475188 S DESPESA EMPENHADA PARA PGTO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ENGENHARIA E CONTRUÇÃO CIVIL PARA CONSTRUÇÃO DO MURO DE FECHAMENTO DE DUAS UBSS NA MAMOTA E NA SEDE DESTE MUNICIPIO. REFERE-SE A ULTIMA MEDIÇÃO. 18/07/2017 42835,47 Detalhes
8475455 S DESPESA EMPENHADA PARA PGTO DE AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DO CAPS DESTE MUNICÍPIO. 18/07/2017 2999,99 Detalhes
8475476 S DESPESA EMPENHADA PARA PGTO DE AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DO HOSPITAL DESTE MUNICÍPIO. 18/07/2017 4999,96 Detalhes
8475989 S REFERE-SE A DESPESA EMPENHADA PARA PAGAMENTO COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COMO CONDUTOR DE VEICULO PARA ATENDER A NECESSIDADES DO TRANSPORTE DESTE MUNICIPIO. 18/07/2017 1200 Detalhes
8486238 S DESPESA EMPENHADA PARA AQUISIÇÃO PARCELADA DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS MATERIAL DE LIMPEZA E KIT¹S CESTAS BÁSICAS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DOS PROGRAMAS PROJETOS SERVIÇOS E BENEFÍCIOS DAS SECRETARIAS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICÍPIO. CONFORME PP020-2017. 18/07/2017 9074,11 Detalhes
8486240 S DESPESA EMPENHADA PARA AQUISIÇÃO PARCELADA DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS MATERIAL DE LIMPEZA E KIT¹S CESTAS BÁSICAS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DOS PROGRAMAS PROJETOS SERVIÇOS E BENEFÍCIOS DAS SECRETARIAS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICÍPIO. CONFORME PP020-2017. 18/07/2017 15925,88 Detalhes
8475507 S DESPESA EMPENHADA PARA PGTO DE AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DO NASF DESTE MUNICÍPIO. 18/07/2017 2000,05 Detalhes
8478582 S DESPESA EMPENHADA PARA PGTO DE 01 DIARIA A MOTORISTA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE COM DESTINO A SALVADOR-BA PARA TRANSPORTAR PACIENTE QUE RECEBEU ALTA DO HOSPITAL DE REFERENCIA EM SSA/BA ONDE REALIZOU PROCEDIMENTO CIRURGICO PARA SUA RESIDENCIA. NO PERIODO DE 18/07/2017. 18/07/2017 100 Detalhes
8486272 S REFERE-SE A DESPESA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE 02 (DUAS) DIARIAS PARA A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO COM DESTINO A SALVADOR/BA PARA TRATAR DE ASSUNTOS REFERENTE AO PROGRAMA TOPA-PROGRAMA QUE TEM O COMPROMISSO DE ELEVAR A QUALIDADE DO ENSINO APRENDIZAGEM NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO ESTADO DA BAHIA COM A COORDENADORA FRANCISCA ELENIR ALVES. 18/07/2017 500 Detalhes
8478849 S DESPESA EMPENHADA PARA PGTO DE 01 DIARIA A MOTORISTA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE COM DESTINO A SALVADOR-BA PARA TRANSPORTAR PACIENTES PARA REALIZAÇÃO DE EXAMES E CONSULTAS MEDICAS ESPECIALIZADAS. NO PERIODO DE 20/07/2017. 18/07/2017 100 Detalhes
8477878 S DESPESA EMPENHADA PARA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS À ALIMENTAÇÃO ESCOLAR DESTE MUNICÍPIO. EXRECÍCIO 2017. 18/07/2017 1746,67 Detalhes
8485058 S DESPESA: EMPENHADA REFERENTE MENSALIDADE UPB. 18/07/2017 627 Detalhes
8485070 S DESPESA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE PARCELAMENTO FIRMADO COM A EMBASA E ESTE MUNICÍPIO CONFORME CONTRATO DE REPASSE DE CRÉDITO NO NUMERO 17/2016 E 35/2014. 18/07/2017 4716,7 Detalhes
8476787 S DESPESA EMPENHADA PARA PGTO DE 01 DIARIA A MOTORISTA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE COM DESTINO A SENHOR DO BONFIM-BA PARA PARTICIPAR DE SIMULADO PROMOVIDA PELA COORDENAÇÃO REGIONAL DO SAMU 192. NO PERIODO DE 19/07/2017. 17/07/2017 50 Detalhes
8476790 S DESPESA EMPENHADA PARA PGTO DE 01 DIARIA A MOTORISTA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE COM DESTINO A SENHOR DO BONFIM-BA PARA PARTICIPAR DE SIMULADO PROMOVIDA PELA COORDENAÇÃO REGIONAL DO SAMU 192. NO PERIODO DE 18/07/2017. 17/07/2017 50 Detalhes
8481740 S DESPESA EMPENHADA PARA PGTO DE 02 DIARIAS AO CHEFE DE GABINETE DESTE MUNICIPIO COM DESTINO A SALVADOR-BA PARA RESOLVER ASSUNTOS RELACIONADOS A ESTE MUNICIPIO NA UPB E CERB. NO PERIODO DE 17 E 18/07/2017. 17/07/2017 200 Detalhes
8475218 S DESPESA EMPENHADA PARA AQUISIÇÃO PARCELADA DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DIDÁTICO E HIGIENE PESSOAL PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. 14/07/2017 40000,05 Detalhes
8485468 S REFERE-SE DESPESA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE 02(DUAS) DIARIAS PARA A VICE-PREFEITA COM DESTINO A SALVADOR COM A FINALIDADE DE PARTICIPAR DE AUDIENCIA NO GABINETE DO DEPUTADO FEDERAL FELIX MENDONÇA JUNIOR PARA RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO. 14/07/2017 960 Detalhes
8475901 S DESPESA EMPENHADA PARA PAGAMENTO QUE SERÃO REALIZADOS A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PARA A CONTRATAÇÃO COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS DE ESCOLA DE ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICÍPIO. 14/07/2017 937 Detalhes
8486169 S DESPESA EMEPENHADA PARA PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS NO EXERCÍCIO DE 2017. 13/07/2017 26,4 Detalhes
8475457 S DESPESA EMPENHADA PARA PGTO DE AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DO CAPS DESTE MUNICÍPIO. 13/07/2017 101,14 Detalhes
8475478 S DESPESA EMPENHADA PARA PGTO DE AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DO HOSPITAL DESTE MUNICÍPIO. 13/07/2017 557,26 Detalhes
8475237 S DESPESA EMPENHADA PARA PGTO DE AQUSIÇÃO DE MEDICAMENTOS DIVERSOS DESTINADOS PARA HOSPITAL DESTE MUNICIPIO. 13/07/2017 35447,36 Detalhes
8475248 S DESPESA EMPENHADA PARA PGTO DE AQUSIÇÃO DE MEDICAMENTOS DIVERSOS DESTINADOS PARA UTILIZAÇÃO NO SAMU DESTE MUNICIPIO. 13/07/2017 4887,62 Detalhes
8475509 S DESPESA EMPENHADA PARA PGTO DE AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DO NASF DESTE MUNICÍPIO. 13/07/2017 171,69 Detalhes
8475266 S DESPESA EMPENHADA PARA PGTO DE AQUSIÇÃO DE MEDICAMENTOS DIVERSOS DESTINADOS PARA UTILIZAÇÃO NO CAPS DESTE MUNICIPIO. 13/07/2017 6122 Detalhes
8475782 S DESPESA A SER REALIZADA COM PAGAMENTO DE FATURAS REF: A ENERGIA ELÉTRICA NO EXERCÍCIO DE 2017. 13/07/2017 16111,16 Detalhes
8478860 S DESPESA EMPENHADA PARA PGTO DE CONSUMO TELEFONICO DE SETOR DA SAUDE DESTE MUNICIPIO. JULHO/2017. 13/07/2017 14,65 Detalhes
8485284 S DESPESA EMPENHADA PARA PGTO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS REALIZADOS NA FUNÇÃO DE AUXILIAR DE LIMPEZA NO HOSPITAL NESTE MUNICIPIO. NO PERIODO DE JUNHO/2017. 13/07/2017 937 Detalhes
8475830 S DESPESA EMPENHADA PARA PGTO DE 03(TRÊS) DIARIAS A SECRETÁRIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO COM DESTINO A SALVADOR-BA PARA PARTICIPAR DA REUNIÃO DO COEGEMAS-COLEGIADO ESTADUAL DE GESTORES MUNICIPAIS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL NO DIA 17/07 NA UNIÃO DOS PREFEITOS DA BAHIA - CAB - CONFINAMENTO 2018 REUNIÕES CID PROGRAMA PRIMEIRA INFÂNCIA/CRIANÇA FELIZ ORÇAMENTO FINANCIAMENTO PLANEJAMENTO E CONTROLE NO SISTEMA ÚNICO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SUAS. 13/07/2017 750 Detalhes
8477886 S DESPESA EMPENHADA PARA PRESTAÇÃO SERVICOS QUE SERÃO REALIZADOS COM DIVULGAÇÃO DE MATERIAS INFORMATIVAS DA ADMINISTRAÇÃO NESTE MUNICÍPIO. 13/07/2017 1200 Detalhes
8485851 S DESPESA EMPENHADA PARA PGTO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS REALIZADOS EM ATENDIMENTO MEDICO COM CONSULTAS E REALIZAÇOES DE EXAMES DE ULTRASONOGRAFIAS NESTE MUNICIPIO. NO PERIODO DE JUNHO/2017. 13/07/2017 4330 Detalhes
8475368 S DESPESA EMPENHADA PARA PGTO DE AQUSIÇÃO DE MEDICAMENTOS DIVERSOS DESTINADOS PARA GESTAO DAS AÇÕES DE ATENÇÃO BASICA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. 13/07/2017 33761,38 Detalhes
8479752 S DESPESA EMPENHADA PARA PGTO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM HOSPEDAGENS PARA PACIENTES NA CIDADE DE SALVADOR(BA) QUANDO EM TRATAMENTO FORA DO DOMICÍLIO-TFD. NO PERIODO DE JUNHO/2017. 12/07/2017 15021,6 Detalhes
8475417 S DESPESA EMPENHADA PARA PGTO DE CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DE IMOVEL ONDE FUNCIONA A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. NO PERIODO DE 12/06 A 12/07/2017. 12/07/2017 238,34 Detalhes
8475678 S VALOR QUE EMPENHA REF. A VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - EXERCICIO 2017 12/07/2017 1139,69 Detalhes
8475425 S DESPESA EMPENHADA PARA PGTO DE CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DE IMOVEL ONDE FUNCIONA O DEPTO DE VIGILANCIA A SAUDE NESTE MUNICIPIO. NO PERIODO DE 12/06 A 12/07/2017. 12/07/2017 107,86 Detalhes
8475451 S DESPESA EMPENHADA PARA PGTO DE CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DE IMOVEL ONDE FUNCIONA O CAPS DESTE MUNICIPIO. NO PERIODO DE 12/06 A 12/07/2017. 12/07/2017 56,07 Detalhes
8479293 S DESPESA EMEPENHADA PARA PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS NO EXERCÍCIO DE 2017. 12/07/2017 79,2 Detalhes
8476778 S DESPESA EMPENHADA PARA PGTO DE 01 DIARIA A MOTORISTA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE COM DESTINO A SENHOR DO BONFIM-BA PARA PARTICIPAR DE SIMULADO PROMOVIDA PELA COORDENAÇÃO REGIONAL DO SAMU 192. NO PERIODO DE 14/07/2017. 12/07/2017 50 Detalhes
8485738 S DESPESA EMPENHADA PARA PGTO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS REALIZADOS NA AREA DE MEDICINA NOS SERVIÇOS MEDICOS NA COORDENAÇÃO E AUTORIZAÇÃO DE INTERNAÇÕES HOSPITALARES NO HOSPITAL NESTE MUNICIPIO. NO PERIODO DE JUNHO/2017 12/07/2017 3000 Detalhes
8476785 S DESPESA EMPENHADA PARA PGTO DE 01 DIARIA A MOTORISTA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE COM DESTINO A SENHOR DO BONFIM-BA PARA PARTICIPAR DE SIMULADO PROMOVIDA PELA COORDENAÇÃO REGIONAL DO SAMU 192. NO PERIODO DE 13/07/2017. 12/07/2017 50 Detalhes
8475773 S DESPESA EMPENHADA PARA PGTO DE CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA ONDE FUNCIONA A POLICIA CIVIL DESTE MUNICIPIO. PERIODO DE 09/06 A 11/07/2017. 12/07/2017 92,03 Detalhes
8485757 S DESPESA EMPENHADA PARA PGTO DE HOSPEDAGENS NA SEDE PARA PRESTADORES DE SERVIÇOS DESTE MUNICÍPIO. NO PERIODO DE JUNHO/2017 12/07/2017 3368 Detalhes
8475797 S DESPESA EMPENHADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS PARA LEVANTAMENTO CADASTRAL PLANILHA ARÇAMENTÁRIA E MEMORIAL DESCRITIVO PARA REFORMAS DE QUADRAS POLIESPORTIVAS LEVANTAMENTO CADASTRAL PLANILHA ARÇAMENTÁRIA MEMORIAL DESCRITIVO PARA CONSTRUÇÃO DE MURO DE UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE (UBS) CONFORME CONTRATO Nº 346-2017. REF: MÊS DE JUNHO. 12/07/2017 4166,67 Detalhes
8481727 S REFERE-SE A DESPESA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE 02(DUAS) DIARIAS PARA O MOTORISTA COM DESTINO A SALVADOR COM A FINALIDADE DE LEVAR PACIENTE PARA FAZER EXAMES E CONSULTAS MEDICAS ESPECIALIZADAS NO DIA 12 E 13 DE JULHO DE 2017. 12/07/2017 200 Detalhes
8479436 S DESPESAS REF: PASEP MUNICÍPIO EXERCÍCIO 2017. 12/07/2017 92,37 Detalhes
8485862 S DESPESA EMPENHADA PARA PGTO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM HOSPEDAGENS NA SEDE PARA PRESTADORES DE SERVIÇOS DESTE MUNICÍPIO. NO PERIODO DE JUNHO/2017. 12/07/2017 2178 Detalhes
8485361 S DESPESA A SER REALIZADA COM O PAGAMENTO DE TARIFA BANCÁRIA NO EXERCÍCIO DE 2017. 12/07/2017 17,6 Detalhes
8485874 S DESPESA EMPENHADA PARA PGTO DE FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES NA SEDE PARA PRESTADORES DE SERVIÇOS DESTE MUNICÍPIO. NO PERIODO DE JUNHO/2017 12/07/2017 3100 Detalhes
8475892 S DESPESA EMPENHADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS QUE SERÃO REALIZADOS COMO OPERADOR DE MÁQUINAS DIVERSAS SERVINDO A SECRETARIA DE MUNICIPAL DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICÍPIO. 12/07/2017 1600 Detalhes
8475657 S DESPESA EMPENHADA PARA PAGAMENTO NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS QUE SERÃO REALIZADOS DIVULGAÇÃO DE MATERIAS INFORMATIVAS E COBERTURA NA REALIZAÇÃO DE EVENTOS DA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL ATRAVÉS DE FOTOS E VÍDEOS NO BLOG WEB INTERATIVA REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO/2017. 11/07/2017 530 Detalhes
8474384 S DESPESA PARA O PAGAMENTO DE CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA EXERCÍCIO DE 2017. 11/07/2017 62018,37 Detalhes
8475154 S DESPESA EMPENHADA PARA PGTO DE 01 DIARIA A MOTORISTA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE COM DESTINO A JUAZEIRO-BA PARA TRANSPORTAR PACIENTES EM TRANSFERENCIA MEDICA DO HOSPITAL MUNICIPAL NA SEDE PARA HOSPITAIS NA REGIÃO DO VALE SÃO FRANCISCO. NO PERIODO DE 11/07/2017. 11/07/2017 50 Detalhes
8477217 S DESPESA EMPENHADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA COLETA E TRANSPORTE DE RESÍDUOS SÓLIDOS URBANOS DA SEDE DISTRITOS E POVOADOS DESTE MUNICÍPIO POR MEIO DE CAMINHÃO COLETOR COMPACTADOR E UTILIZAÇÃO DE CAÇAMBA BASCULANTE PARA OS DEMAIS SERVIÇOS NESTE MUNICÍPIO. 11/07/2017 12000 Detalhes
8477227 S DESPESA EMPENHADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA COLETA E TRANSPORTE DE RESÍDUOS SÓLIDOS URBANOS DA SEDE DISTRITOS E POVOADOS DESTE MUNICÍPIO POR MEIO DE CAMINHÃO COLETOR COMPACTADOR E UTILIZAÇÃO DE CAÇAMBA BASCULANTE PARA OS DEMAIS SERVIÇOS NESTE MUNICÍPIO. 11/07/2017 156317,36 Detalhes
8479275 S DESPESA EMEPENHADA PARA PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS NO EXERCÍCIO DE 2017. 11/07/2017 52,8 Detalhes
8474414 S DESPESA REFERENTE A PAGAMENTO DE CONTRIBUIÇÃO PATRONAL AO INSTITUTO DE PREVIDENCIA NO EXERCÍCIO DE 2017. 11/07/2017 17211,14 Detalhes
8479032 S DESPESA EMPENHADA PARA PGTO DE OBRIGAÇÃO PATRONAL DE SERVIDORES EFETIVOS DO CAPS DESTE MUNICIPIO. COMPETENCIA JUNHO/2017. 11/07/2017 522,01 Detalhes
8479037 S DESPESA EMPENHADA PARA PGTO DE OBRIGAÇÃO PATRONAL DE SERVIDORES EFETIVOS DO SAMU DESTE MUNICIPIO. COMPETENCIA JUNHO/2017. 11/07/2017 935 Detalhes
8485445 S DESPESA EMPENHADA PARA PGTO DE OBRIGAÇÃO PATRONAL DE SERVIDORES EFETIVOS DA VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA DESTE MUNICIPIO. COMPETENCIA JUNHO/2017. 11/07/2017 2373,52 Detalhes
8479076 S DESPESA EMPENHADA PARA PGTO DE OBRIGAÇÃO PATRONAL DE SERVIDORES EFETIVOS DO ACS DESTE MUNICIPIO. COMPETENCIA JUNHO/2017. 11/07/2017 5006,04 Detalhes
8479082 S DESPESA EMPENHADA PARA PGTO DE OBRIGAÇÃO PATRONAL DE PREVIDENCIA PROPRIA DE SERVIDORES EFETIVOS DO PAB QUALIFAR DESTE MUNICIPIO. COMPETENCIA JUNHO/2017. 11/07/2017 446,16 Detalhes
8478830 S DESPESA EMPENHADA PARA PGTO DE OBRIGAÇÃO PATRONAL DE SERVIDORES EFETIVOS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-SIA/SUS AIH. COMPETENCIA JUNHO/2017. 11/07/2017 4271,45 Detalhes
8479090 S DESPESA EMPENHADA PARA PGTO DE OBRIGAÇÃO PATRONAL DE PREVIDENCIA PROPRIA DE SERVIDORES EFETIVOS DO PAB FIXO DESTE MUNICIPIO. COMPETENCIA JUNHO/2017. 11/07/2017 5134,37 Detalhes
8480120 S DESPESA EMEPENHADA PARA PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS NO EXERCÍCIO DE 2017. 11/07/2017 8,8 Detalhes
8474240 S REFERE-SE A DESPESA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE CONTRIBUIÇÃO PATRONAL (RPPS) DO EXERCICIO DE 2017. 11/07/2017 585 Detalhes
8485766 S DESPESA EMPENHADA PARA PGTO DE FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES NA SEDE DESTE MUNICÍPIO PARA PRESTADORES DE SERVIÇOS NESTE MUNICIPIO. NO PERIODO DE JUNHO/2017. 11/07/2017 4800 Detalhes
8474505 S DESPESA PARA PAGAMENTO COM INSTITUDO DE PREVIDENCIA (PATRONAL DEVIDO) NO EXERCICIO 2017.NO PERIODO DE JUNHO. 11/07/2017 16597,07 Detalhes
8479390 S DESPESAS REF: A RETENÇÃO PASEP NO EXERCÍCIO DE 2017. 11/07/2017 6,34 Detalhes
8474271 S REFERE-SE A CONTRIBUIÇÃO DO IPPN 11/07/2017 585 Detalhes
8481187 S DESPESA EMEPENHADA PARA PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS NO EXERCÍCIO DE 2017. 11/07/2017 8,8 Detalhes
8485806 S DESPESA EMPENHADA PARA PGTO DE FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES PARA PRESTADORES DE SERVIÇOS NA SEDE DESTE MUNICÍPIO. NO PERIODO DE JUNHO/2017 11/07/2017 5200 Detalhes
8474559 S DESPESA EMPENHADA PARA PGTO DE 03 DIARIAS A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE COM DESTINO A SALVADOR-BA PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DA SECRETARIA DE SAUDE JUNTO A SESAB E PARTICIPAR DO I CONGRESSO NACIONAL DE SAUDE E ATENÇÃO DOMICILIAR. NO PERIODO DE 12 A 14/07/2017. 11/07/2017 750 Detalhes
8481744 S DESPESA EMPENHADA PARA PGTO DE 01 (UMA) DIÁRIAS A CHEFE DE DIVISÃO DE COMPRAS DESTE MUNICIPIO COM DESTINO A FEIRA DE SANTANA-BA PARA FAZER ORÇAMENTOS PARA CONFECÇÃOO DE PROCESSOS ADMINISTRATIVOS DA PREFEITURA DE PONTO NOVO NO PERIODO DE 11 DE JULHO DE 2017. 11/07/2017 100 Detalhes
8474097 S DESPESA EMPENHADA PARA PGTO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS REALIZADOS EM EXAMES LABORATORIAIS PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DA SAUDE DESTE MUNICIPIO. NO PERIODO DE JUNHO/2017 11/07/2017 24140 Detalhes
8474099 S DESPESA EMPENHADA PARA PGTO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS REALIZADOS EM ATENDIMENTO MEDICO EM CONSULTAS E REALIZAÇÃO DE ULTRASONOGRAFIAS NESTE MUNICIPIO. NO PERIODO DE JUNHO/2017. 11/07/2017 4615 Detalhes
8475899 S REFERE-SE A DESPESA EMPENHA PARA PAGAMENTO COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE DIVULGAÇÃO DE ATOS E DAS ACÕES DA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL NO SITE IVANSILVANOTICIAS. 11/07/2017 500 Detalhes
8474368 S DESPESA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA FOLHA DO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO FUNDEB 60% DE PONTO NOVO NO EXERCÍCIO DE 2017. 10/07/2017 2241,33 Detalhes
8479250 S DESPESAS REF: A RETENÇÃO PASEP NO EXERCÍCIO DE 2017. 10/07/2017 3600 Detalhes
8479259 S DESPESAR REF: A PARCELAMENTO DO INSS. RFB-PREV-PARC60 10/07/2017 8253,2 Detalhes
8479265 S REFERE-SE A DESPESA PARA O PAGAMENTO DA MENSALIDADE DO CNM. 10/07/2017 805 Detalhes
8486189 S DESPESA EMEPENHA PARA PAGAMENTO DE PRECATÓRIOS TRABALHISTA NO EXERCÍCIO 2017. 10/07/2017 40551,45 Detalhes
8474177 S DESPESA EMPENHADA PARA PGTO DE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA E UTENSÍLIOS DE COZINHA PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DOS PSFS DESTE MUNICÍPIO. 10/07/2017 4164,71 Detalhes
8479852 S DESPESA EMPENHADA PARA PGTO DE AQUISIÇÃO DE HORTIFRÚTIS DESTINADOS PARA ATENDER ÀS NECESSIDADES DO HOSPITAL DESTE MUNICIPIO. NO PERIODO DE JUNHO/2017. 10/07/2017 2000,07 Detalhes
8478573 S DESPESA EMPENHADA PARA PGTO DE 02 DIARIAS A MOTORISTA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE COM DESTINO A JUAZEIRO-BA PARA TRANSPORTAR PACIENTES EM TRANSFERENCIA MEDICA DO HOSPITAL MUNICIPAL PARA HOSPITAL NA REGIÃO DO VALE SÃO FRANCISCO. NO PERIODO DE 10 E 11/07/2017. 10/07/2017 100 Detalhes
8475758 S DESPESA EMPENHADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS QUE SERÃO REALIZADOS COM SEGURANÇA PÚBLICA PARA A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE GERENCIAMENTO E SUPORTE TÉCNICO COMO TAMBÉM DISPONIBILIDADE DE VEÍCULO CARACTERIZADO E SISTEMA DE COMUNICAÇÃO NA ÁREA DE SEGURANÇA DO MUNICÍPIO. CONFORME NF 009. NO PERIODO DE 21/05 A 30/06/2017. 10/07/2017 11047 Detalhes
8485552 S DESPESA: EMPENHA PARA PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE AGUA NAS ESCOLAS DO ENSINO FUNDAMENTAL NESTE MUNICIPIO. 10/07/2017 4057,44 Detalhes
8481723 S DESPESA EMPENHADA PARA PGTO DE DUAS DIARIAS A MOTORISTA DESTE MUNICIPIO COM DESTINO A SALAVADOR-BA NO DIA 10/07/2017 COM A FINALIDADE DE LEVAR PACIENTE PARA FAZER EXAMES EM CLINICA ESPECIALIZADA E NO DIA 11/07/2017 COM O DESTINO DE FEITA DE SANTANA-BA CONDUZIR A CHEFE DE DIVISÃO DE COMPRAS A SERVIÇOS DESTE MUNICIPIO. 10/07/2017 200 Detalhes
8475611 S REFERE-SE A DESPESA EMPENHADA PARA PAGAMENTO COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE ENGENHARIA ELETRICA MONTAGEM E MANUNTENÇÃO NA ILUMINAÇÃO NA ILUMINAÇÃO PÚBLICA DESTE MUNICIPIO. 10/07/2017 30000 Detalhes
8474349 S DESPESA A SER EMPENHADA PARA PAGAMENTO À EMPRESA DE CORREIOS E TELÉGRAFOS NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS RELACIONADOS A POSTAGEM DE DOCUMENTOS OFICIAIS. 10/07/2017 143,87 Detalhes
8486125 S DESPESA: EMPENHA PARA PAGAMENTO DE AGUA PARA FORNECIMENTO DESTE MUNICIPIO. 10/07/2017 5339,94 Detalhes
8478571 S DESPESA EMPENHADA PARA PGTO DE 01 DIARIA A MOTORISTA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE COM DESTINO A JUAZEIRO-BA PARA REMOÇÃO/TRANSFERENCIA MEDICA DE PACIENTE ATRAVES DO SISTEMA DE REGULAÇÃO REDE-PEBA. NO PERIODO DE 09/07/2017. 09/07/2017 50 Detalhes
8479237 S DESPESAS REF: A RETENÇÃO PASEP NO EXERCÍCIO DE 2017. 07/07/2017 6009,6 Detalhes
8474379 S DESEPESA EMPENHADA PARA PAGAMENTO COM A LOCAÇÃO DO MOTOR QUE LEVA ÁGUA AO CARRO PIPA QUE TRANSPORTA ÁGUA PARA REGAR AS PLANTAS NOS JARDINS MUNICIPAIS NESTE MUNICIPIO. 07/07/2017 600 Detalhes
8473917 S DESPESA EMPENHADA PARA PGTO DE 01 DIARIA A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE COM DESTINO A JUAZEIRO-BA PARA VISITA A CENTRAL DE REGULAÇÃO DA REDE PEBA. NO PERIODO DE 07/07/2017. 07/07/2017 250 Detalhes
8475287 S DESPESA EMPENHADA PARA PGTO DE AQUISIÇÃO DE HORTIFRÚTIS DESTINADOS PARA ATENDER ÀS NECESSIDADES DO HOSPITAL MUNICIPAL. 07/07/2017 1578,36 Detalhes
8474535 S DESPESA EMPENHADA PARA PGTO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PROFISSIONAIS NA AREA DE MEDICINA REALIZADOS NOS SERVIÇOS COM ATENDIMENTO MEDICO ORTOPEDIA NO HOSPITAL NOSSA SENHORA DE FATIMA NA SEDE DESTE MUNICIPIO. NO PERIODO DE MAIO/2017. 07/07/2017 6000 Detalhes
8474343 S DESPESA PARA PAGAMENTO NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS REALIZADOS DIVULGAÇÃO DE MATERIAS INFORMATIVAS DA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL ATRAVÉS DE VEICULAÇÃO EM RÁDIO NESTE MUNICÍPIO NO PERIODO DE JUNHO/2017. REF: ADITIVO 01. 07/07/2017 1000 Detalhes
8475649 S REFERE-SE A DESPESA EMPENHADA PARA PAGAMENTO COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COMO GUARDA MUNICIPAL DESTE MUNICIPIO. 06/07/2017 937 Detalhes
8475651 S REFERE-SE A DESPESA EMPENHADA PARA PAGAMENTO COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COMO GUARDA MUNICIPAL DESTE MUNICIPIO. 06/07/2017 937 Detalhes
8475659 S DESPESA EMPENHADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS QUE SERÃO REALIZADOS MÃO DE OBRA TEMPORÁRIA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DE FUNCIONAMENTO DA ESTRUTURA PÚBLICA MUNICIPAL PARA SUPRIR DEFICIÊNCIAS FUNCIONAIS DAS ÁREAS QUE ABRANGEM OS ÓRGÃO DA ADMINISTRAÇÃO DIRETA EM PONTO NOVO. 06/07/2017 1200 Detalhes
8475916 S DESPESA EMPENHADA PARA PGTO DE PREPARAÇÃO DE OFICINAS TÉMATICAS E CAPACITAÇÃO PROFICIONAL DESTINADOS AOS USUÁRIOS DO IGD ATENDENDO AS NECESSIDADES DOS PROGRAMAS PROJETOS SERVIÇÕS E BENEFÍCIOS DA ASSISTÊNCIA SOCIAL-SEMAS DESTE MUNICÍPIO REALIZADOS ATRAVES DE PROFISSIONAIS E EQUIPE DE TRABALHO. NO PERIODO DE JUNHO/2017 06/07/2017 21480 Detalhes
8475661 S REFERE-SE A DESPESA EMPENHADA PARA PAGAMENTO COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COMO CONDUTOR DE VEICULO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. 06/07/2017 1200 Detalhes
8475664 S REFERE-SE A DESPESA EMPENHADA PARA PAGAMENTO COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COMO CONDUTOR DE VEICULO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. 06/07/2017 1200 Detalhes
8475666 S REFERE-SE A DESPESA EMPENHADA PARA PAGAMENTO COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COMO OPERADOR DA PATROL NA SERCRETARIA DE INFRA- ESTRUTURA DO MUNICIPIO 06/07/2017 2000 Detalhes
8475668 S REFERE-SE A DESPESA EMPENHADA PARA PAGAMENTO COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COMO GUARDA MUNICIPAL DESTE MUNICIPIO. 06/07/2017 937 Detalhes
8475671 S DESPESAS: EMPENHA COMA PRESTAÇÃO MDE SERVIÇOS DE MÃO DE OBRA TEMPORARIA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DE FUNCIONAMENTO DA ESTRUTURA PÚBLICA MUNICIPAL ADMINISTRATIVA E OPERACIONAL CONFORME LESGILAÇÃO MUNICIPAL PERTINENTE. 06/07/2017 1200 Detalhes
8475927 S REFERE-SE A DESPESA EMPENHADA PARA PAGAMENTO COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COMO GUARDA MUNICIPAL DESTE MUNICIPIO. 06/07/2017 937 Detalhes
8475929 S REFERE-SE A DESPESA EMPENHADA PARA PAGAMENTO COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COMO GUARDA MUNICIPAL DESTE MUNICIPIO. 06/07/2017 937 Detalhes
8475674 S REFERE-SE A DESPESA EMPENHADA PARA PAGAMENTO COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COMO CONDUTOR DE VEICULO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. 06/07/2017 1200 Detalhes
8474402 S DESPESA: EMPENHADA REFERE-SE A SERVIÇOS PRESTADOS DE MÃO DE OBRA TEMPORARIA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DE FUNCIONAMENTO DA ESTRUTURA PUBLICA MUNICIPAL DE PONTO NOVO. 06/07/2017 937 Detalhes
8474417 S REFERE-SE A DESPESA EMPENHADA PARA PAGAMENTO COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COMO GUARDA MUNICIPAL DESTE MUNICIPIO. 06/07/2017 937 Detalhes
8486194 S DESPESA EMEPENHA PARA PAGAMENTO DE PRECATÓRIOS TRABALHISTA NO EXERCÍCIO 2017. 06/07/2017 87,02 Detalhes
8474426 S REFERE-SE A DESPESA EMPENHADA COM A LOCAÇÃO DE IMOVEL PARA HOSPEDAGEM DE PRESTADORES DE SERVIÇOS DO MUNICIPIO DE PONTO NOVO. 06/07/2017 350 Detalhes
8474429 S DESPESA EMPENHADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO QUE SERÃO REALIZADOS COMO CONDUTOR DE VEICULO SERVINDO A SECRETARIA DE INFRA- ESTRUTURA REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO. 06/07/2017 1200 Detalhes
8473919 S REFERE-SE A DESPESA EMPENHADA PARA PAGAMENTO COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NA FUNÇÃO TÉCNICA EM MANUNTENÇÃO DE REDE INTERNA DE TELEFONIA NOS DIVERSOS SETORES PERTINENTES AS SECRETARIAS DE ADMINISTRAÇÃO SAÚDE E EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. 06/07/2017 580 Detalhes
8474175 S DESPESA EMPENHADA PARA PGTO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PROFISSIONAIS NA AREA DE MEDICINA REALIZADOS NOS SERVIÇOS COM ATENDIMENTO MEDICO GINECOLOGICO NO HOSPITAL NOSSA SENHORA DE FATIMA NA SEDE DESTE MUNICIPIO. NA PRIMEIRA QUINZENA DE JUNHO/2017. 06/07/2017 1000 Detalhes
8474432 S DESPESA: EMPENHADA REFERE-SE A SERVIÇOS PRESTADOS COM MÃO DE OBRAS TEMPORARIA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DE FUNCIONAMENTO DA ESTRUTURA PÚBLICA MUNICIPAL ADMINISTRATIVA E OPERACIONAL DO MUNICIPIO DE PONTO NOVO. 06/07/2017 937 Detalhes
8474433 S DESPESA EMPENHADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS QUE SERÃO REALIZADOS COM MANUTENÇÃO E REPAROS NO GRAMADO DO ESTÁDIO MUNICIPAL DESTE MUNICÍPIO. 06/07/2017 632 Detalhes
8473924 S DESPESA EMPENHADA PARA PGTO DE AQUISIÇÃO DE LENÇÓIS DESTINADOS PARA ATENDER AS NECESIDADES DO HOSPITAL DESTE MUNICÍPIO. 06/07/2017 1113,4 Detalhes
8474441 S REFERE-SE A DESPESA EMPENHADA PARA PAGAMENTO COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COMO GUARDA MUNICIPAL DESTE MUNICIPIO. 06/07/2017 937 Detalhes
8474448 S REFERE-SE A DESPESA EMPENHADA PARA PAGAMENTO COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COMO GUARDA MUNICIPAL DESTE MUNICIPIO. 06/07/2017 937 Detalhes
8475746 S DESPESA EMPENHADA NA LOCAÇÃO DE IMOVEL PARA O FUNCIONAMENTO DO POSTO DE INDENTIFIÇÃO DA POLICIA CIVIL. 06/07/2017 400 Detalhes
8475752 S DESPESA EMPENHADA PARA PAGAMENTO COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PRESTAÇÃO NA FUNÇÃO TÉCNICA EM MANUTENÇÃO DE REDE INTERNA DE TELEFONIA NOS DIVERSOS SETORES PERTINENTES AS SECRETARIAS DE ADMINISTRAÇÃO SAÚDE E EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. 06/07/2017 420 Detalhes
8475760 S REFERE-SE A DESPESA EMPENHADA PARA PAGAMENTO COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COMO GUARDA MUNICIPAL DESTE MUNICIPIO. 06/07/2017 937 Detalhes
8475762 S DESPESA EMPENHADA NA LOCAÇÃO DE IMÓVEL PARA O FUNCIONAMENTO DA POLÍCIA MILITAR NESTE MUNICÍPIO. 06/07/2017 500 Detalhes
8475764 S REFERE-SE A DESPESA EMPENHADA PARA PAGAMENTO COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COMO CONDUTOR DE VEICULO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. 06/07/2017 1200 Detalhes
8474246 S DESPESA EMPENHADA NA LOCAÇÃO DE IMÓVEL PARA O FUNCIONAMENTO DO CRAS - CENTRO DE REFERÊNCIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL NESTE MUNICÍPIO. 06/07/2017 937 Detalhes
8474248 S DESPESA EMPENHADA PARA LOCAÇÃO DE IMÓVEL QUE SERÁ UTILIZADO PARA O FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL. 06/07/2017 937 Detalhes
8474290 S REFERE-SE A DESPESA EMPENHADA PARA PAGAMENTO COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NA FUNÇÃO TÉCNICA EM MANUNTENÇÃO DE REDE INTERNA DE TELEFONIA DOS DIVERSOS SETORES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. 06/07/2017 580 Detalhes
8474292 S DESPESA EMPENHADA PARA PAGAMENTO COM LOCAÇÃO DE IMÓVEL PARA FUNCIONAMENTO DO ALMOXARIFADO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. 06/07/2017 400 Detalhes
8474294 S DESPESA EMPENHADA PARA LOCAÇÃO DE IMOVEL PARA O FUNCIONAMENTO DA BIBLIOTECA MUNICIPAL DESTE MUNICÍPIO. 06/07/2017 650 Detalhes
8477899 S DESPESA PARA PAGAMENTO DE PREPARAÇÃO DE OFICINAS TÉMATICAS E CAPACITAÇÃO PROFICIONAL DESTINADOS AOS USUÁRIOS DO CRAS ATENDENDO AS NECESSIDADES DOS PROGRAMAS PROJETOS SERVIÇÕS E BENEFÍCIOS DA ASSISTÊNCIA SOCIAL-SEMAS DESTE MUNICÍPIO REALIZADOS ATRAVES DE PROFISSIONAIS E EQUIPE DE TRABALHO. NO PERIODO DE JUNHO/2017. PARTE DA NOTA FISCAL Nº514. 06/07/2017 21480 Detalhes
8474345 S DESPESA EMPENHADA PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS TIPO CORTINA CORTA LUZ VARÕES PARA O SETOR DE CONTABILIDADE DA ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. 06/07/2017 389,8 Detalhes
8474347 S DESPESA EMPENHADA PARA LOCAÇÃO DE IMOVEL QUE SERA UTILIZADO PARA FUNCIONAMENTO DO ALMOXARIFADO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E INFRAESTRUTURA SITUADO NA PRAÇA NOVA DA INTEGRAÇÃO NESTE MUNICIPIO. 06/07/2017 600 Detalhes
8480112 S DESPESA EMEPENHADA PARA PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS SOBRE TRANSFERÊNCIA FOPAG 05/07/2017 240 Detalhes
8475275 S DESPESA EMPENHADA PARA PGTO DE CONSUMO TELEFONICO DA SECRETARIA E SETORES DA SAÚDE DESTE MUNICIPIO. NO PERIODO DE JUNHO/2017 05/07/2017 886,8 Detalhes
8475283 S DESPESA EMPENHADA PARA PGTO DE DUAS DIARIAS A ENFERMEIRA DESTE MUNICIPIO COM DESTINO A SENHOR DO BONFIM-BA PARA PARTICIPAR DE CAPACITAÇÃO/OFICINA VISANDO O FORTALECIMENTO DAS AÇÕES DO PCT. NO PERIODO DE 05 E 06/07/2017. 05/07/2017 100 Detalhes
8472832 S REFRE-SE A DESPESA EMPENHADA PARA PAGAMENTO COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS DE ESCOLA DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO. 04/07/2017 937 Detalhes
8472835 S DESPESA EMPENHADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS QUE SERÃO REALIZADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS EM ESCOLA DE ENSINO INFANTIL DESTE MUNICÍPIO. 04/07/2017 937 Detalhes
8473350 S REFERE-SE A DESPESA EMPENHADA PARA PAGAMENTO COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COMO PROFESSOR DO ENSINO INFANTIL DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. 04/07/2017 1067,82 Detalhes
8472839 S DESPESA EMPENHADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS QUE SERÃO REALIZADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS EM ESCOLA DE ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICÍPIO. 04/07/2017 937 Detalhes
8472842 S REFERE-SE A DESPESA EMPENHADA PARA PAGAMENTO COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COMO AUXILAR DE SERVIÇOS GERAIS DO ENSINO INFANTIL DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. 04/07/2017 937 Detalhes
8472844 S DESPESA EMPENHADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS QUE SERÃO REALIZADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS EM ESCOLA DE ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICÍPIO. 04/07/2017 937 Detalhes
8472846 S DESPESA EMPENHADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS QUE SERÃO REALIZADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS EM ESCOLA DE ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICÍPIO. 04/07/2017 937 Detalhes
8472848 S DESPESA EMPENHADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS QUE SERÃO REALIZADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS EM ESCOLA DE ENSINO INFANTIL DESTE MUNICÍPIO. 04/07/2017 937 Detalhes
8472850 S DESPESA EMPENHADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS QUE SERÃO REALIZADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS EM ESCOLA DE ENSINO INFANTIL DESTE MUNICÍPIO. 04/07/2017 937 Detalhes
8472853 S DESPESA EMPENHADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS QUE SERÃO REALIZADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS EM ESCOLA DE ENSINO INFANTIL DESTE MUNICÍPIO. 04/07/2017 937 Detalhes
8472857 S DESPESA EMPENHADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS QUE SERÃO REALIZADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS EM ESCOLA DE ENSINO INFANTIL DESTE MUNICÍPIO. 04/07/2017 937 Detalhes
8472859 S DESPESA EMPENHADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS QUE SERÃO REALIZADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS EM ESCOLA DE ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICÍPIO. 04/07/2017 937 Detalhes
8472863 S REFERE-SE A DESPESA EMPENHADA PARA PAGAMENTO COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS EM ESCOLA DO ENSINO INFANTIL 04/07/2017 937 Detalhes
8472867 S REFERE-SE A DESPESA EMPENHADA PARA PAGAMENTO COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COMO AUXILIAR DE CLASSE DO ENSINO FUNDAMENTAL DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. 04/07/2017 937 Detalhes
8473379 S REFERE-SE A DESPESA EMPENHADA PARA PAGAMENTO COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COMO PROFESSOR DO ENSINO INFANTIL DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. 04/07/2017 1067,82 Detalhes
8481829 S DESPESA EMPENHADA PARA PGTO DE 03 DIARIAS A MOTORISTA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE COM DESTINO A JUAZEIRO-BA PARA REMOÇÃO/TRANSFERENCIA MEDICA DE URGENCIA DE PACIENTES ATRAVES DO SISTEMA DE REGULAÇÃO REDE-PEBA. NO PERIODO DE 04 12 E 20/07/2017. 04/07/2017 150 Detalhes
8472871 S REFERE-SE A DESPESA EMPENHADA PARA PAGAMENTO COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COMO AUXILIAR DE CLASSE DO ENSINO INFANTIL. 04/07/2017 937 Detalhes
8472874 S REFERE-SE A DESPESA EMPENHADA PARA PAGAMENTO COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COMO AUXILIAR DE SECRETARIA DO ENSINO FUNDAMENTAL DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO 04/07/2017 937 Detalhes
8472876 S REFERE-SE A DESPESA EMPENHADA PARA PAGAMENTO COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COMO AUXILIAR DE SECRETARIA DO ENSINO FINFANTIL DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO 04/07/2017 937 Detalhes
8472878 S DESPESA EMPENHADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS QUE SERÃO REALIZADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS EM ESCOLA DE ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICÍPIO. 04/07/2017 937 Detalhes
8473390 S REFRE-SE A DESPESA EMPENHADA PARA PAGAMENTO COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COMO PROFESSOR DE ESCOLA DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO. 04/07/2017 1067,82 Detalhes
8472880 S REFERE-SE A DESPESA EMPENHADA PARA PAGAMENTO COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COMO AUXILIAR DE SECRETARIA DO ENSINO FUNDAMENTAL DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. 04/07/2017 937 Detalhes
8472883 S REFERE-SE EMPENHADA PARA PAGAMENTO COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COMO AGENTE DE PORTARIA DA ESCOLA DE ENSINO INFANTIL 04/07/2017 937 Detalhes
8472886 S DESPESA EMPENHADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS QUE SERÃO REALIZADOS COMO AGENTE DE PORTARIA DE ESCOLA DE ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICÍPIO. 04/07/2017 937 Detalhes
8473399 S REFERE-SE A DESPESA EMPENHADA PARA PAGAMENTO COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COMO PROFESSOR DO ENSINO INFANTIL DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. 04/07/2017 1067,82 Detalhes
8472888 S DESPESA EMPENHADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS QUE SERÃO REALIZADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS EM ESCOLA DE ENSINO INFANTIL DESTE MUNICÍPIO. 04/07/2017 937 Detalhes
8472891 S DESPESA EMPENHADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS QUE SERÃO REALIZADOS COMO AGENTE DE PORTARIA DE ESCOLA DE ENSINO INFANTIL DESTE MUNICÍPIO. 04/07/2017 937 Detalhes
8472894 S DESPESA EMPENHADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS QUE SERÃO REALIZADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS EM ESCOLA DE ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICÍPIO. 04/07/2017 937 Detalhes
8472896 S REFERE-SE EMPENHADA PARA PAGAMENTO COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COMO AGENTE DE PORTARIA DA ESCOLA DE ENSINO FUNDAMENTAL 04/07/2017 937 Detalhes
8469313 S DESPESA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA MANU. DA SEC. DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE PONTO NOVO NO EXERCÍCIO DE 2017. 04/07/2017 1531,07 Detalhes
8473409 S REFERE-SE A DESPESA EMPENHADA PARA PAGAMENTO COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COMO PROFESSOR DO ENSINO INFANTIL DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. 04/07/2017 1067,82 Detalhes
8472900 S DESPESA EMPENHADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS QUE SERÃO REALIZADOS COMO AGENTE DE PORTARIA DE ESCOLA DE ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICÍPIO. 04/07/2017 937 Detalhes
8472903 S DESPESA EMPENHADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS QUE SERÃO REALIZADOS COMO AGENTE DE PORTARIA DE ESCOLA DE ENSINO INFANTIL DESTE MUNICÍPIO. 04/07/2017 937 Detalhes
8473417 S REFERE-SE A DESPESA EMPENHADA PARA PAGAMENTO COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COMO PROFESSOR DO ENSINO INFANTIL DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. 04/07/2017 1067,82 Detalhes
8472906 S DESPESA EMPENHADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS QUE SERÃO REALIZADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS EM ESCOLA DE ENSINO INFANTIL DESTE MUNICÍPIO. 04/07/2017 937 Detalhes
8473422 S REFERE-SE A DESPESA EMPENHADA PARA PAGAMENTO COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COMO PROFESSOR DO ENSINO INFANTIL DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. 04/07/2017 1067,82 Detalhes
8475216 S REFRE-SE A DESPESA EMPENHADA PARA PAGAMENTO COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS DE ESCOLA DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO. 04/07/2017 937 Detalhes
8472913 S DESPESA EMPENHADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS QUE SERÃO REALIZADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS EM ESCOLA DE ENSINO INFANTIL DESTE MUNICÍPIO. 04/07/2017 937 Detalhes
8473427 S DESPESA EMPENHADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS QUE SERÃO REALIZADOS COMO PROFESSOR DE ENSINO INFANTIL DESTE MUNICÍPIO. 04/07/2017 1067,82 Detalhes
8472917 S DESPESA EMPENHADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS QUE SERÃO REALIZADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS EM ESCOLA DE ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICÍPIO. 04/07/2017 937 Detalhes
8472923 S REFERE-SE A DESPESA EMPENHADA PARA PAGAMENTO COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS EM ESCOLA DO ENSINO FUNDAMENTAL 04/07/2017 937 Detalhes
8473438 S REFERE-SE A DESPESA EMPENHADA PARA PAGAMENTO COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COMO PROFESSOR DO ENSINO INFANTIL DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. 04/07/2017 1067,82 Detalhes
8472928 S DESPESA EMPENHADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS QUE SERÃO REALIZADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS EM ESCOLA DE ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICÍPIO. 04/07/2017 937 Detalhes
8475748 S REFERE-SE A DESPESA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE 02(DUAS) DIARIA PARA O SECRETARIO DE ARICULTURA COM DESTINO A SALVADOR COM A FINALIDADE DE PARTICIPAR DE REUNIÃO COM A SEAGRI (SECRETARIA DE AGRICULTURA DO ESTADO DA BAHIA) E CERB (COMPANHIA DE ENEGENHARIA AMBIENTAL E RECURSOS HIDRICOS DA BAHIA) PRA TRATAR DE ASSUNTOS DO MUNICIPIO NOS DIAS 05 E 06 DE JUNHO DE 2017. 04/07/2017 500 Detalhes
8473446 S REFERE-SE A DESPESA EMPENHADA PARA PAGAMENTO COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COMO PROFESSOR DO ENSINO INFANTIL DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. 04/07/2017 1067,82 Detalhes
8472935 S DESPESA EMPENHADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS QUE SERÃO REALIZADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS EM ESCOLA DE ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICÍPIO. 04/07/2017 937 Detalhes
8473454 S REFERE-SE A DESPESA EMPENHADA PARA PAGAMENTO COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COMO PROFESSOR DO ENSINO INFANTIL DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. 04/07/2017 1067,82 Detalhes
8472943 S DESPESA EMPENHADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS QUE SERÃO REALIZADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS EM ESCOLA DE ENSINO INFANTIL DESTE MUNICÍPIO. 04/07/2017 937 Detalhes
8472946 S DESPESA EMPENHADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS QUE SERÃO REALIZADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS EM ESCOLA DE ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICÍPIO. 04/07/2017 937 Detalhes
8473459 S REFERE-SE A DESPESA EMPENHADA PARA PAGAMENTO COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COMO PROFESSOR DO ENSINO INFANTIL DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. 04/07/2017 1067,82 Detalhes
8472949 S DESPESA EMPENHADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS QUE SERÃO REALIZADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS EM ESCOLA DE ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICÍPIO. 04/07/2017 937 Detalhes
8473462 S REFERE-SE A DESPESA EMPENHADA PARA PAGAMENTO COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COMO PROFESSOR DO ENSINO INFANTIL DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. 04/07/2017 1067,82 Detalhes
8472955 S REFERE-SE A DESPESA EMPENHADA PARA PAGAMENTO COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COMO PROFESSOR DO ENSINO INFANTIL DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. 04/07/2017 1067,82 Detalhes
8472957 S REFERE-SE A DESPESA EMPENHADA PARA PAGAMENTO COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COMO PROFESSOR DO ENSINO INFANTIL DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. 04/07/2017 1067,82 Detalhes
8473470 S REFERE-SE A DESPESA EMPENHADA PARA PAGAMENTO COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COMO PROFESSOR DO ENSINO INFANTIL DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. 04/07/2017 1067,82 Detalhes
8472959 S REFERE-SE A DESPESA EMPENHADA PARA PAGAMENTO COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COMO PROFESSOR DO ENSINO INFANTIL DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. 04/07/2017 1067,82 Detalhes
8473472 S DESPESA EMPENHADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA CONTRATAÇÃO COMO CONDUTOR DE VEICULO SERVINDO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. 04/07/2017 1200 Detalhes
8472961 S REFERE-SE A DESPESA EMPENHADA PARA PAGAMENTO COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COMO PROFESSOR DO ENSINO INFANTIL DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. 04/07/2017 1067,82 Detalhes
8473474 S DESPESA EMPENHADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA CONTRATAÇÃO COMO CONDUTOR DE VEICULO SERVINDO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. 04/07/2017 1200 Detalhes
8472963 S REFERE-SE A DESPESA EMPENHADA PARA PAGAMENTO COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COMO PROFESSOR DO ENSINO INFANTIL DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. 04/07/2017 1067,82 Detalhes
8472965 S REFERE-SE A DESPESA EMPENHADA PARA PAGAMENTO COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COMO PROFESSOR DO ENSINO INFANTIL DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. 04/07/2017 1067,82 Detalhes
8472970 S REFERE-SE A DESPESA EMPENHADA PARA PAGAMENTO COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COMO PROFESSOR DO ENSINO INFANTIL DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. 04/07/2017 1067,82 Detalhes
8474251 S REFERE-SE A DESPESA EMPENHADA PARA PAGAMENTO COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COMO AGENTE DE PORTARIA DE ESCOLA DO ENSINO INFANTIL DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. 04/07/2017 937 Detalhes
8472973 S REFERE-SE A DESPESA EMPENHADA PARA PAGAMENTO COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COMO PROFESSOR DO ENSINO INFANTIL DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. 04/07/2017 1067,82 Detalhes
8474256 S REFRE-SE A DESPESA EMPENHADA PARA PAGAMENTO COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COMO PROFESSOR DE ESCOLA DO ENSINO INFANTIL DESTE MUNICIPIO. 04/07/2017 1067,82 Detalhes
8474258 S REFERE-SE A DESPESA EMPENHADA PARA PAGAMENTO COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COMO MONITORA DE CRIANÇA NO TRANSPORTE ESCOLAR DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. 04/07/2017 937 Detalhes
8472984 S REFERE-SE A DESPESA EMPENHADA PARA PAGAMENTO COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COMO PROFESSOR DO ENSINO INFANTIL DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. 04/07/2017 1067,82 Detalhes
8472992 S REFERE-SE A DESPESA EMPENHADA PARA PAGAMENTO COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COMO PROFESSOR DO ENSINO INFANTIL DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. 04/07/2017 1067,82 Detalhes
8474286 S REFERE-SE A DESPESA EMPENHADA PARA PAGAMENTO COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COMO COZINHEIRO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. 04/07/2017 937 Detalhes
8473007 S REFERE-SE A DESPESA EMPENHADA PARA PAGAMENTO COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COMO PROFESSOR DO ENSINO INFANTIL DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. 04/07/2017 1067,82 Detalhes
8474288 S REFERE-SE A DESPESA EMPENHADA PARA PAGAMENTO COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COMO AUXILIAR DE SECRETARIA DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO. 04/07/2017 937 Detalhes
8473015 S REFERE-SE A DESPESA EMPENHADA PARA PAGAMENTO COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COMO PROFESSOR DO ENSINO INFANTIL DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. 04/07/2017 1067,82 Detalhes
8472769 S DESPESA EMPENHADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS QUE SERÃO REALIZADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS EM ESCOLA DE ENSINO INFANTIL DESTE MUNICÍPIO. 04/07/2017 937 Detalhes
8472771 S REFERE-SE A DESPESA EMPENHADA PARA PAGAMENTO COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COMO AUXILIAR DE CLASSE DO ENSINO INFANTIL DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. 04/07/2017 937 Detalhes
8473031 S REFERE-SE A DESPESA EMPENHADA PARA PAGAMENTO COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COMO PROFESSOR DO ENSINO INFANTIL DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. 04/07/2017 1067,82 Detalhes
8472776 S DESPESA EMPENHADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS QUE SERÃO REALIZADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS EM ESCOLA DE ENSINO INFANTIL DESTE MUNICÍPIO. 04/07/2017 937 Detalhes
8472522 S REFERE-SE A DESPESA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE 02(DUAS) DIARIAS PARA O MOTORISTA COM DESTINO A SALVADOR COM A FINALIDADE DE LEVAR PACIENTE PARA FAZER CIRURGIA NO DIA 04 E 05 DE JULHO DE 2017. 04/07/2017 200 Detalhes
8472778 S DESPESA EMPENHADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS QUE SERÃO REALIZADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS EM ESCOLA DE ENSINO INFANTIL DESTE MUNICÍPIO. 04/07/2017 937 Detalhes
8472780 S DESPESA EMPENHADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS QUE SERÃO REALIZADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS EM ESCOLA DE ENSINO INFANTIL DESTE MUNICÍPIO. 04/07/2017 937 Detalhes
8473039 S REFERE-SE A DESPESA EMPENHADA PARA PAGAMENTO COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COMO PROFESSOR DO ENSINO INFANTIL DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. 04/07/2017 1067,82 Detalhes
8472784 S DESPESA EMPENHADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS QUE SERÃO REALIZADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS EM ESCOLA DE ENSINO INFANTIL DESTE MUNICÍPIO. 04/07/2017 937 Detalhes
8472788 S REFERE-SE A DESPESA EMPENHADA PARA PAGAMENTO COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COMO AUXILIAR DE SECRETARIA DO ENSINO INFANTIL DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO 04/07/2017 937 Detalhes
8473044 S REFERE-SE A DESPESA EMPENHADA PARA PAGAMENTO COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COMO PROFESSOR DO ENSINO INFANTIL DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. 04/07/2017 1067,82 Detalhes
8472791 S REFERE-SE A DESPESA EMPENHADA PARA PAGAMENTO COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COMO AUXILIAR DE SECRETARIA DO ENSINO FUNDAMENTAL DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. 04/07/2017 937 Detalhes
8472793 S DESPESA EMPENHADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS QUE SERÃO REALIZADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS EM ESCOLA DE ENSINO INFANTIL DESTE MUNICÍPIO. 04/07/2017 937 Detalhes
8472795 S REFERE-SE A DESPESA EMPENHADA PARA PAGAMENTO COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COMO AUXILIAR DE SECRETARIA DO ENSINO FUNDAMENTAL DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO 04/07/2017 937 Detalhes
8472797 S REFERE-SE EMPENHADA PARA PAGAMENTO COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COMO AGENTE DE PORTARIA DA ESCOLA DE ENSINO FUNDAMENTAL. 04/07/2017 937 Detalhes
8472799 S DESPESA EMPENHADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS QUE SERÃO REALIZADOS COMO AGENTE DE PORTARIA DE ESCOLA DE ENSINO INFANTIL DESTE MUNICÍPIO. 04/07/2017 937 Detalhes
8472801 S DESPESA EMPENHADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS QUE SERÃO REALIZADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS EM ESCOLA DE ENSINO INFANTIL DESTE MUNICÍPIO. 04/07/2017 937 Detalhes
8472803 S DESPESA EMPENHADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS QUE SERÃO REALIZADOS COMO AGENTE DE PORTARIA DE ESCOLA DE ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICÍPIO. 04/07/2017 937 Detalhes
8472805 S DESPESA EMPENHADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS QUE SERÃO REALIZADOS COMO AGENTE DE PORTARIA DE ESCOLA DE ENSINO INFANTIL DESTE MUNICÍPIO. 04/07/2017 937 Detalhes
8472807 S REFERE-SE EMPENHADA PARA PAGAMENTO COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COMO AGENTE DE PORTARIA DA ESCOLA DE ENSINO FUNDAMENTAL. 04/07/2017 937 Detalhes
8472809 S REFERE-SE EMPENHADA PARA PAGAMENTO COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COMO AGENTE DE PORTARIA DA ESCOLA DE ENSINO INFANTIL. 04/07/2017 937 Detalhes
8472811 S DESPESA EMPENHADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS QUE SERÃO REALIZADOS COMO AGENTE DE PORTARIA DE ESCOLA DE ENSINO INFANTIL DESTE MUNICÍPIO. 04/07/2017 937 Detalhes
8472813 S DESPESA EMPENHADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS QUE SERÃO REALIZADOS COMO AGENTE DE PORTARIA DE ESCOLA DE ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICÍPIO. 04/07/2017 937 Detalhes
8472815 S DESPESA EMPENHADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS QUE SERÃO REALIZADOS COMO AGENTE DE PORTARIA DE ESCOLA DE ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICÍPIO. 04/07/2017 937 Detalhes
8472817 S REFERE-SE A DESPESA EMPENHADA PARA PAGAMENTO COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COMO AUXILIAR DWE SECREATRIA DO ENSINO FUNDAMENTAL. 04/07/2017 937 Detalhes
8472819 S REFERE-SE A DESPESA EMPENHADA PARA PAGAMENTO COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COMO AUXILIAR DE CLASSE DO ENSINO INFANTIL DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. 04/07/2017 937 Detalhes
8474355 S DESPESA EMPENHADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS QUE SERÃO REALIZADOS COMO AGENTE DE PORTARIA DE ESCOLA DE ENSINO INFANTIL DESTE MUNICÍPIO. 04/07/2017 937 Detalhes
8472821 S REFERE-SE A DESPESA EMPENHADA PARA PAGAMENTO COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COMO AGENTE DE PORTARIA DE ESCOLA DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO. 04/07/2017 937 Detalhes
8474357 S DESPESA EMPENHADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS QUE SERÃO REALIZADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS EM ESCOLA DE ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICÍPIO. 04/07/2017 937 Detalhes
8472823 S REFRE-SE A DESPESA EMPENHADA PARA PAGAMENTO COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS DE ESCOLA DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO. 04/07/2017 937 Detalhes
8474362 S REFERE-SE A DESPESA EMPENHADA PARA PAGAMENTO COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COMO AUXILIAR DE CLASSE DO ENSINO INFANTIL DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. 04/07/2017 937 Detalhes
8472827 S DESPESA EMPENHADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS QUE SERÃO REALIZADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS EM ESCOLA DE ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICÍPIO. 04/07/2017 937 Detalhes
8472828 S REFRE-SE A DESPESA EMPENHADA PARA PAGAMENTO COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS DE ESCOLA DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO. 04/07/2017 937 Detalhes
8484872 S DESPESA EMPENHADA PARA PGTO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS REALIZADOS NA FUNÇÃO TECNICO DE ENFERMAGEM NO PSF DO CONTORNO NESTE MUNICIPIO. NO PERIODO DE JUNHO/2017. 03/07/2017 1248,4 Detalhes
8475151 S DESPESA EMPENHADA PARA PGTO DE 05IARIAS A MOTORISTA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE COM DESTINO A SALVADOR-BA PARA TRANSPORTAR PACIENTES PARA REALIZAÇÃO DE EXAMES E CONSULTAS MEDICAS ESPECIALIZADAS. NO PERIODO DE 03 06 08 10 E 13/07/2017. 03/07/2017 500 Detalhes
8477212 S DESPESA EMPENHADA PARA PGTO DE CONSUMO DE AGUA DA ESCOLA JOAO DURVAL CARNEIRO NESTE MUNICIPIO. NO PERIODO DE 06/04 A 06/05/2017. 03/07/2017 248,78 Detalhes
8475933 S DESPESA: PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE PUBLICAÇÕES DE MATÉRIAS DOS ATOS OFICIAIS DESTE GOVERNO NOS DIÁRIOS OFICIAIS DO MUNICIPIO ESTADO UNIÃO JORNAL DE GRANDE CIRCULAÇÃO E SISTEMA DE PUBLICIDADE E TRANSPARENCIA MUNICIPAL NOS PADRÕES ESTABELECIDOS PELA LEI DE ACESSO Á INFORMAÇÃO - LAI. 03/07/2017 705 Detalhes
8484894 S DESPESA EMPENHADA PARA PGTO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS REALIZADOS NA FUNÇÃO DE ENFERMAGEM NO PSF DE QUINTINO MACIEL NESTE MUNICIPIO. NO PERIODO DE JULHO/2017. 03/07/2017 2605 Detalhes
8475431 S DESPESA EMPENHADA PARA PGTO DE CONSUMO DE AGUA DE IMOVEL ONDE FUNCIONA O CAPS DESTE MUNICIPIO. NO PERIODO 06/05 A 06/06/2017. 03/07/2017 25,91 Detalhes
8484903 S DESPESA EMPENHADA PARA PGTO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS REALIZADOS NA FUNÇÃO DE ENFERMAGEM NO PSF DO CONTORNO NA SEDE NESTE MUNICIPIO. NO PERIODO DE JUNHO/2017. 03/07/2017 2605 Detalhes
8485159 S DESPESA EMPENHADA PARA PGTO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS REALIZADOS NA FUNÇÃO DE AUXILIAR DE LIMPEZA NO HOSPITAL NESTE MUNICIPIO. NO PERIODO DE JUNHO/2017 03/07/2017 937 Detalhes
8475438 S DESPESA EMPENHADA PARA PGTO DE CONSUMO DE AGUA DE IMOVEL ONDE FUNIONA O DEPARTAMENTO DE VIGILÂNCIA À SAÚDE CENTRAL DE INFORMÀTICA E FARMÁCIA BÁSICA (1º ANDAR) NESTE MUNICIPIO. NO PERIODO DE 06/05 A 06/06/2017. 03/07/2017 25,86 Detalhes
8484913 S DESPESA EMPENHADA PARA PGTO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS REALIZADOS NA FUNÇÃO TECNICO DE ENFERMAGEM NO PSF DE NOVA REPRESA NESTE MUNICIPIO. NO PERIODO DE JUNHO/2017. 03/07/2017 1124,4 Detalhes
8485169 S DESPESA EMPENHADA PARA PGTO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS REALIZADOS NA FUNÇÃO DE AGENTE DE PORTARIA NO HOSPITAL NESTE MUNICIPIO. NO PERIODO DE JUNHO/2017. 03/07/2017 937 Detalhes
8474165 S DESPESA EMPENHADA PARA PGTO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS REALIZADOS NA ASSESSORIA TECNICA NOS SERVICOS COMO TECNICO RESONSAVEL DOS CNES AIHS BPA/SIA BPI/SIA MODULO AUTORIZADOR AIH NESTE MUNICIPIO. NO PERIODO DE JUNHO/2017. 03/07/2017 2130 Detalhes
8475445 S DESPESA EMPENHADA PARA PGTO DE CONSUMO DE AGUA DE IMOVEL ONDE FUNCIONA A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. NO PERIODO DE 06/05 A 06/06/2017 03/07/2017 76,52 Detalhes
8474424 S DESPESA EMPENHADA PARA PAGAMENTO NA CONTRATAÇÃO DE EMPERSA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS E CONSULTORIA JURÍDICA VOLTADOS A ORIENTAÇÃO TÉCNICA DE ÓRGÃOS DA ADMINISTRAÇÃO QUE CUIDAM DAS LICITAÇÕES PÚBLICAS E CONTRATOS ADMINISTRATIVOS DESTE MUNICÍPIO. 03/07/2017 12000 Detalhes
8487486 S DESPESA EMPENHADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS QUE SERÃO REALIZADOS EM INSTALAÇÃO E MANUTENÇÃO ELÉTRICA NOS DIVERSOS SETORES DA EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. 03/07/2017 1500 Detalhes
8484928 S DESPESA EMPENHADA PARA PGTO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS REALIZADOS NA FUNÇÃO DE ENFERMAGEM NO PSF DO POVOADO DE MAMOTA NESTE MUNICIPIO. NO PERIODO DE JULHO/2017. 03/07/2017 2605 Detalhes
8485188 S DESPESA EMPENHADA PARA PGTO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS REALIZADOS NA FUNÇÃO DE AUXILIAR DE COZINHA NO HOSPITAL NESTE MUNICIPIO. NO PERIODO DE JUNHO/2017. 03/07/2017 937 Detalhes
8485961 S DESPESA EMPENHADA PARA PGTO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS REALIZADOS NA FUNÇÃO DE TECNICO DE ENFERMAGEM NO HOSPITAL NESTE MUNICIPIO. NO PERIODO DE JUNHO/2017. 03/07/2017 1212,7 Detalhes
8485963 S DESPESA EMPENHADA PARA PGTO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS REALIZADOS NA FUNÇÃO DE TECNICO DE ENFERMAGEM NO HOSPITAL MUNICIPAL. NO PERIODO DE JUNHO/2017. 03/07/2017 1682,7 Detalhes
8469324 S REFERE-SE A DESPESA EMPENHADA PARA PGTO DE CONSUMO DE AGUA DE IMOVEL ONDE FUNCIONA O CRAS DESTE MUNCIIPIO. 03/07/2017 27,15 Detalhes
8485199 S DESPESA EMPENHADA PARA PGTO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS REALIZADOS NA FUNÇÃO DE TECNICO DE ENFERMAGEM NO HOSPITAL NESTE MUNICIPIO. NO PERIODO DE JUNHO/2017. 03/07/2017 1324,4 Detalhes
8485217 S DESPESA EMPENHADA PARA PGTO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS REALIZADOS NA FUNÇÃO DE TECNICO DE ENFERMAGEM NO HOSPITAL NESTE MUNICIPIO. NO PERIODO DE JUNHO/2017. 03/07/2017 1224,4 Detalhes
8485729 S DESPESA EMPENHADA PARA PGTO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS REALIZADOS NA FUNÇAO DE MEDICO DERMATOLOGISTA NO HOSPITAL DESTE MUNICIPIO. NO PERIODO DE JUNHO/2017. 03/07/2017 1500 Detalhes
8487783 S DESPESA EMPENHADA PARA AQUISIÇÃO PARCELADA DE URNAS FUNERÁRIAS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TRANSLADO PARA ATENDER AS FAMILIAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DESTE MUNICÍPIO. 03/07/2017 1340 Detalhes
8487785 S DESPESA EMPENHADA PARA AQUISIÇÃO PARCELADA DE URNAS FUNERÁRIAS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TRANSLADO PARA ATENDER AS FAMILIAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DESTE MUNICÍPIO. 03/07/2017 2750 Detalhes
8485227 S DESPESA EMPENHADA PARA PGTO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TECNICO DE ENFERMAGEM REALIZADOS NO HOSPITAL MUNICIPAL. NO PERIODO DE JUNHO/2017. 03/07/2017 1496,4 Detalhes
8475756 S DESPESA EMPENHADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS EM CONSULTORIA NA ÁREA DE ARQUITETURA E ENGENHARIA DESTINADA AO ACOMPANHAMENTO DOS CONVÊNIOS JUNTO AO ÓRGÃOS ESTADUAL E FEDERAL ACOMPANHAMENTO E FISCALIZAÇÃO DAS OBRAS PÚBLICAS NA SEDE E INTERIOR DO MUNICÍPIO ALIMENTAÇÃO E ATUALIZAÇÃO DO SISTEMA DE MONITORAMENTO DE OBRAS DO MINISTÉRIO DA SAÚDE(SISMOB) E DO SISTEMA INTEGRADO DE MONITORAMENTO DE OBRAS DO MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO (SIMEC). 03/07/2017 4500 Detalhes
8485236 S DESPESA EMPENHADA PARA PGTO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS REALIZADOS NA FUNÇÃO DE TECNICO DE ENFERMAGEM NO HOSPITAL MUNICIPAL. NO PERIODO DE JUNHO/2017. 03/07/2017 1436,4 Detalhes
8486523 S DESPESA EMPENHADA PARA PGTO DE INCENTIVO PMAQ REFERENTE AOS MESES DE JANEIRO A MAIO/2017. 03/07/2017 57167,65 Detalhes
8485251 S DESPESA EMPENHADA PARA PGTO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS REALIZADOS NA FUNÇÃO DE CONDUTOR DE VEICULOS EM REGIME DE PLANTOES NO HOSPITAL NESTE MUNICIPIO. NO PERIODO DE JUNHO/2017 03/07/2017 1458 Detalhes
8478855 S DESPESA EMPENHADA PARA PGTO DE AUXILIO FINANCEIRO AO PACIENTE E ACOMPANHANTE MARIA PEREIRA FREIRE BRITO EM TRATAMENTO FORA DO DOMICILIO. NO PERIODO DE 04 07 E 19/06/2017. 03/07/2017 390,8 Detalhes
8485258 S DESPESA EMPENHADA PARA PGTO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS REALIZADOS NA FUNÇÃO DE TECNICO DE ENFERMAGEM NO PSF DE BARRACAS NESTE MUNICIPIO. NO PERIODO DE JUNHO/2017. 03/07/2017 1124,4 Detalhes
8488592 S REFERE-SE A DESPESA EMPENHADA PARA PAGAMENTO COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO OPERADOR DE RETROSCAVADEIRA A SERVIÇO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. 03/07/2017 1200 Detalhes
8496273 S DESPESA EMPENHADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS QUE SERAO REALIZADOS EM MANUTENÇÃO NO CEMITERIO NO POVOADO DE BARRACAS NESTE MUNICIPIO. 03/07/2017 1620 Detalhes
8485266 S DESPESA EMPENHADA PARA PGTO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS REALIZADOS NA FUNÇÃO DE AUXILIAR DE LIMPEZA NO HOSPITAL DESTE MUNICIPIO. NO PERIODO DE JUNHO/2017. 03/07/2017 937 Detalhes
8474516 S REFERE-SE A DESPESA EMPENHADA PARA PAGAMENTO COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. 03/07/2017 3500 Detalhes
8485295 S DESPESA EMPENHADA PARA PGTO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS REALIZADOS NA FUNÇÃO DE TECNICO ENFERMAGEM NO SAMU DESTE MUNCIIPIO. NO PERIODO DE JUNHO/2017 03/07/2017 1372,4 Detalhes
8485559 S DESPESA EMPENHADA PARA LOCAÇÃO DE TOLDOS QUE SERAO UTILIZADOS NA FEIRA DE SAUDE DO PSF DE QUINTINO MACIEL NESTE MUNICIPIO. 03/07/2017 320 Detalhes
8490937 S DESPESA EMPENHADA PARA PGTO DE AUXILIO FINANCEIRO AO PACIENTE MENOR YGOR BRITO SILVA E A ACOMPANHANTE RESPONSAVEL EM TRATAMENTO FORA DO DOMICILIO. NO DIA 13 E 14/06/2017. 03/07/2017 133,2 Detalhes
8486331 S DESPESA EMPENHADA PARA PGTO DE RECURSO PECUNIARIO DE PROGRAMA DO PROGRAMA MAIS MEDICOS NESTE MUNICIPIO. PERIODO JULHO/2017. 03/07/2017 1500 Detalhes
8490939 S DESPESA EMPENHADA PARA PGTO DE AUXILIO FINANCEIRO A PACIENTE E AO ACOMPANHTE GERALDO DE MACEDO SAMPAIO EM TRATAMENTO FORA DO DOMICILIO. NO DIA 29/06/2017. 03/07/2017 131,4 Detalhes
8486333 S DESPESA EMPENHADA PARA PGTO DE RECURSO PECUNIARIO DE PROGRAMA DO PROGRAMA MAIS MEDICOS NESTE MUNICIPIO. PERIODO JULHO/2017. 03/07/2017 1500 Detalhes
8490953 S DESPESA EMPENHADA PARA PGTO DE AUXILIO FINANCEIRO A PACIENTE E A ACOMPANHTE SOLENE OLIVEIRA SILVA EM TRATAMENTO FORA DO DOMICILIO. NO DIA 25 E 27/04/2017. 03/07/2017 131,3 Detalhes
8490955 S DESPESA EMPENHADA PARA PGTO DE AUXILIO FINANCEIRO AO PACIENTE MENOR JOSUE OLIVEIRA DE SOUZA EM TRATAMENTO FORA DO DOMICILIO COM ACOMPANHANTE RESPONSAVEL. NO DIA 28/03/2017. 03/07/2017 128 Detalhes
8484559 S DESPESA EMPENHADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS QUE SERAO REALIZADOS EM LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE SONORIZAÇÃO (REBOQUE TIPO PAREDÃO) COM MICROFONE E MESA DE SOM) NESTE MUNICIPIO. 03/07/2017 5300 Detalhes
8484561 S DESPESA EMPENHADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS QUE SERAO REALIZADOS EM APRESENTAÇÃO MUSICAL (FORRÓ) NOS FESTEJOS JUNINOS NO CRAS CAPS E EDUCAÇÃO NESTE MUNICIPIO. 03/07/2017 1800 Detalhes
8484564 S DESPESA EMPENHADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS QUE SERAO REALIZADOS EM APRESENTAÇÃO MUSICAL (SANFONEIRO) NOS FESTEJOS JUNINOS NESTE MUNICIPIO. 03/07/2017 530 Detalhes
8485080 S DESPESA EMPENHADA PARA PGTO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS REALIZADOS NA FUNÇÃO DE MOTORISTA DO SAMU DESTE MUNICIPIO. NO PERIODO DE JUNHO/2017. 03/07/2017 1458 Detalhes
8485092 S DESPESA EMPENHADA PARA PGTO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COMO CONDUTOR DE VEICULO EM REGIME DE PLANTÕES PARA O SERVIÇO MÓVEL DE URGENCIA -SAMU. NO PERIODO DE JUNHO2017. 03/07/2017 1679 Detalhes
8474167 S DESPESA EMPENHADA PARA PGTO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS REALIZADOS NA FUNÇAO DE TECNICA DE ECG NO HOSPITAL DESTE MUNICIPIO. NO PERIODO DE JUNHO/2017. 01/07/2017 1800 Detalhes
8474169 S DESPESA EMPENHADA PARA PGTO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS REALIZADOS NA FUNÇÃO DE DIRETORA CLINICA NA UNIDADE HOSPITALAR DESTE MUNICIPIO. NO PERIODO DE JUNHO/2017 01/07/2017 3300 Detalhes
8474171 S DESPESA EMPENHADA PARA PGTO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS REALIZADOS NA FUNÇÃO DE COORDENADORA DE ENFERMAGEM NO HOSPITAL NESTE MUNICIPIO. NO PERIODO DE JUNHO/2017 01/07/2017 3200 Detalhes
8474173 S DESPESA EMPENHADA PARA PGTO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PROFISSIONAIS NA AREA DE MEDICINA REALIZADOS NOS SERVIÇOS COM ATENDIMENTO PEDIATRICO NO HOSPITAL DESTE MUNICIPIO. NO PERIODO DE JUNHO/2017 01/07/2017 1900 Detalhes
8478555 S DESPESA EMPENHADA PARA PGTO DE 06 DIARIAS A MOTORISTA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE COM DESTINO A JUAZEIRO-BA PARA TRANSPORTAR PACIENTES EM TRANSFERENCIA MEDICA DO HOSPITAL MUNICIPAL PARA HOSPITAL NA REGIÃO DO VALE SÃO FRANCISCO. NO PERIODO DE 02 10 11 14 18 E 20/07/2017. 01/07/2017 300 Detalhes
8478557 S DESPESA EMPENHADA PARA PGTO DE 06 DIARIAS A MOTORISTA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE COM DESTINO A JUAZEIRO-BA PARA REMOÇÃO/TRANSFERENCIA MEDICA DE PACIENTES ATRAVES DO SISTEMA DE REGULAÇÃO REDE-PEBA. NO PERIODO DE 01 02 05 09 13 E 17/07/2017. 01/07/2017 300 Detalhes
8478565 S DESPESA EMPENHADA PARA PGTO DE 06 DIARIAS A MOTORISTA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE COM DESTINO A JUAZEIRO-BA PARA TRANSPORTAR PACIENTES EM TRANSFERENCIA MEDICA DO HOSPITAL MUNICIPAL PARA HOSPITAL NA REGIÃO DO VALE SÃO FRANCISCO. NO PERIODO DE 02 03 07 08 11 12/07/2017. 01/07/2017 300 Detalhes
8478580 S DESPESA EMPENHADA PARA PGTO DE 08 DIARIAS A MOTORISTA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE COM DESTINO A JUAZEIRO-BA PARA TRANSPORTAR PACIENTES EM TRANSFERENCIA MEDICA DO HOSPITAL MUNICIPAL PARA HOSPITAL NA REGIÃO DO VALE SÃO FRANCISCO. NO PERIODO DE 02 05 08 09 11 12 19 E 22/07/2017. 01/07/2017 400 Detalhes
8474624 S DESPESA EMPENHADA PARA PGTO DE SALARIOS DE SERVIDORES DO ACS DE PONTO NOVO COMPETENCIA JUNHO DE 2017. 30/06/2017 53114,6 Detalhes
8466946 S DESPESAS REF: A RETENÇÃO PASEP NO EXERCÍCIO DE 2017. 30/06/2017 3405,15 Detalhes
8473858 S DESPESA EMPENHADA PARA PGTO DE VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PARA SERVIDOR COMISSIONADOS DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. COMPETENCIA JUNHO/2017. 30/06/2017 4800 Detalhes
8467460 S DESPESAS REF: A RETENÇÃO PASEP NO EXERCÍCIO DE 2017. 30/06/2017 6,34 Detalhes
8472580 S DESPESA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA MANUT. ADM. DAS AÇÕES DA LIMPEZA PÚBLICA URBANA DE PONTO NOVO NO EXERCÍCIO DE 2017. COMPENTENCIA 06/2017 30/06/2017 62700,76 Detalhes
8472069 S DESPESA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA FOLHA DO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO FUNDEB 40% DE PONTO NOVO NO EXERCÍCIO DE 2017. 30/06/2017 72534,56 Detalhes
8472325 S VALOR QUE EMPENHA REF. A VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - EXERCICIO 2017 30/06/2017 15034,54 Detalhes
8474377 S DESPESA EMPENHADA PARA PGTO DE VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PARA SERVIDORES COMISSIONADOS E EFETIVOS DO HOSPITAL DESTE MUNICIPIO. COMPETENCIA JUNHO/2017. 30/06/2017 26353,83 Detalhes
8475147 S DESPESA EMPENHADA PARA PGTO DE LOCAÇÃO DE IMÓVEL SITUADO NA RUA CELVIRA BATISTA OLIVEIRA USADO PARA O FUNCIONAMENTO DE UM DEPOSITO FECHADO PARA ARMAZENAMENTO DE MATÉRIAS PERMANENTES QUE NECESSITAM DE REPAROS E CONSERTOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. NO PERIODO DE JUNHO/2017. 30/06/2017 300 Detalhes
8469261 S DESPESA A SER REALIZADA COM O PAGAMENTO DE VENCIMENTOS REFERENTE AO SUBSÍDIO DA SECRETÁRIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL EXERCÍCIO 2017. 30/06/2017 4500 Detalhes
8485135 S DESPESA EMPENHADA PARA PGTO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS REALIZADOS NA FUNÇÃO MEDICO PLANTONISTA NO HOSPITAL NESTE MUNICIPIO. NO PERIODO DE JUNHO/2017. 30/06/2017 11530 Detalhes
8472336 S DESPESA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DO SUBSÍDIO DO SECRETÁRIO DE AGRICULTURA DE PONTO NOVO NO EXERCÍCIO DE 2017. 30/06/2017 4500 Detalhes
8485137 S DESPESA EMPENHADA PARA PGTO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS REALIZADOS NA FUNÇÃO DE CONDUTOR DE VEICULO SERVINDO A SECRETARIA DE SAUDE EM PERIODO INTEGRAL NESTE MUNICIPIO. NO PERIODO DE JUNHO/2017. 30/06/2017 1580 Detalhes
8475923 S DESPESA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE COMBUSTIVEIS EM TRANSITO DE VIAGEM NA CIDADE DE SALVADOR - BA TRATANDO-SE DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO JUNTO A SECRETARIA ESTADUAL DE EDUCAÇÃO. 30/06/2017 92,51 Detalhes
8485139 S DESPESA EMPENHADA PARA PGTO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS REALIZADOS NA FUNÇÃO DE MEDICO PLANTONISTA NO HOSPITAL NESTE MUNICIPIO. NO PERIODO DE JUNHO/2017. 30/06/2017 4440 Detalhes
8472597 S DESPESA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA MANUT. ADM. DAS AÇÕES DO SETOR DE TRANSPORTE DE PONTO NOVO NO MÊS DE JUNHO/2017. 30/06/2017 2221,25 Detalhes
8473877 S DESPESA EMPENHADA PARA PGTO DE VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PARA SERVIDOR COMISSIONADO E EFETIVO DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. COMPETENCIA JUNHO/2017. 30/06/2017 1967,7 Detalhes
8485141 S DESPESA EMPENHADA PARA PGTO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS REALIZADOS NA ASSESSORIA TECNICA NOS SERVICOS COMO FATURISTA DE SISTEMAS SIA/SUS SINAN SINASC SIM E SIES NESTE MUNICIPIO. NO PERIODO DE JUNHO/2017. 30/06/2017 2130 Detalhes
8485143 S DESPESA EMPENHADA PARA PGTO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS REALIZADOS NA FUNÇÃO DE MEDICO PLANTONISTA NO HOSPITAL NESTE MUNICIPIO. NO PERIODO DE JUNHO/2017. 30/06/2017 13670 Detalhes
8474392 S DESPESA EMPENHADA PARA PGTO DE VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PARA SERVIDORES EFETIVOS DO PAB DESTE MUNICIPIO. COMPETENCIA JUNHO/2017. 30/06/2017 4377,52 Detalhes
8472089 S DESPESA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA FOLHA DO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO FUNDEB 40% DE PONTO NOVO NO EXERCÍCIO DE 2017. 30/06/2017 1594,46 Detalhes
8472345 S DESPESA A SER REALIZADA COM FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES LOTADOS NESTA SECRETARIA EXERCÍCIO DE 2017. 30/06/2017 2404,64 Detalhes
8474649 S DESPESA EMPENHADA PARA PGTO DE SALARIOS DE SERVIDORES DO PAB FIXO. COMPETENCIA JUNHO/2017. 30/06/2017 21738,94 Detalhes
8485145 S DESPESA EMPENHADA PARA PGTO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS REALIZADOS NA FUNÇÃO DE MEDICO PLANTONISTA NESTE MUNICIPIO. NO PERIODO DE JUNHO/2017. 30/06/2017 9400 Detalhes
8485147 S DESPESA EMPENHADA PARA PGTO DE LOCAÇÃO DE IMOVEL PARA FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. NO PERIODO DE JUNHO/2017. 30/06/2017 800 Detalhes
8485149 S DESPESA EMPENHADA PARA PGTO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS REALIZADOS NA FUNÇÃO DE TECNICO DE ENFERMAGEM NO HOSPITAL MUNICIPAL. NO PERIODO DE JUNHO/2017. 30/06/2017 937 Detalhes
8485151 S DESPESA EMPENHADA PARA PGTO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS REALIZADOS NA FUNÇÃO DE TECNICO DE ENFERMAGEMNO HOSPITAL NESTE MUNICIPIO. NO PERIODO DE JUNHO/2017. 30/06/2017 1124,4 Detalhes
8473120 S VALOR REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS . 30/06/2017 100,31 Detalhes
8485153 S DESPESA EMPENHADA PARA PGTO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS REALIZADOS NA FUNÇÃO DE TECNICO DE ENFERMAGEM NO HOSPITAL DESTE MUNICIPIO. NO PERIODO DE JUNHO/2017. 30/06/2017 1124,4 Detalhes
8472354 S DESPESA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA MANU. DA SEC. DE AGRICULTURA DE PONTO NOVO NO EXERCÍCIO DE 2017. 30/06/2017 1837 Detalhes
8485155 S DESPESA EMPENHADA PARA PGTO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS REALIZADOS NA FUNÇÃO DE AUXILIAR ADMINISTRATIVO NA CENTRAL DE MARCAÇÃO DE EXAMES E SECRETARIA DE SAUDE NESTE MUNICIPIO. NO PERIODO DE JUNHO/2017. 30/06/2017 937 Detalhes
8472359 S DESPESA PARA PAGAMENTO DE AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS PARA ABASTECIMENTO DE FROTA DE VEÍCULOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. 30/06/2017 14366,9 Detalhes
8472617 S DESPESA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA MANUT. DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA DE PONTO NOVO NO EXERCÍCIO DE 2017. 30/06/2017 13621,16 Detalhes
8472363 S DESPESA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA MANU. DA SEC. DE AGRICULTURA DE PONTO NOVO NO EXERCÍCIO DE 2017. 30/06/2017 983,85 Detalhes
8469292 S DESPESA PARA PAGAMENTO NA AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS E DERIVADOS DE PETRÓLEO PARA ABASTECIMENTO E MANUTENÇÃO DE FROTA DE VEÍCULOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICÍPIO. PERIODO DE JUNHO. 30/06/2017 1482,24 Detalhes
8485164 S DESPESA EMPENHADA PARA PGTO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS REALIZADOS NA FUNÇÃO DE MEDICO PLANTONISTA NO HOSPITAL NESTE MUNICIPIO. NO PERIODO DE JUNHO/2017. 30/06/2017 11530 Detalhes
8466989 S DESPESA EMEPENHADA PARA PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS NO EXERCÍCIO DE 2017. 30/06/2017 61,6 Detalhes
8485166 S DESPESA EMPENHADA PARA PGTO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS REALIZADOS NA FUNÇÃO DE TECNICO EM RADIOLOGIA NO HOSPITAL NESTE MUNICIPIO. NO PERIODO DE JUNHO/2017. 30/06/2017 1300 Detalhes
8474671 S DESPESA EMPENHADA PARA PGTO DE SALARIOS DE SERVIDORES DO PAB FIXO. COMPETENCIA JUNHO/2017. 30/06/2017 26904,9 Detalhes
8472369 S DESPESA EMPENHADA PARA AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS E DERIVADOS DE PETRÓLEO PARA ABASTECIMENTO E MANUTENÇÃO DE FROTA DE VEÍCULOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. 30/06/2017 1292 Detalhes
8472115 S DESPESA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA FOLHA DO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO FUNDEB 40% DE PONTO NOVO NO EXERCÍCIO DE 2017. 30/06/2017 89997,76 Detalhes
8469044 S DESPESA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA MANUT. ADM. DAS AÇÕES DA LIMPEZA PÚBLICA URBANA DE PONTO NOVO NO EXERCÍCIO DE 2017. COMPENTENCIA 01/2017 30/06/2017 463,82 Detalhes
8472373 S DESPESA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA MANUT. ADM. DAS AÇÕES DA LIMPEZA PÚBLICA URBANA DE PONTO NOVO NO EXERCÍCIO DE 2017. COMPENTENCIA 01/2017 30/06/2017 7428,11 Detalhes
8485175 S DESPESA EMPENHADA PARA PGTO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS REALIZADOS NA FUNÇÃO DE RECEPCIONISTA NO HOSPITAL NESTE MUNICIPIO. NO PERIODO DE JUNHO/2017. 30/06/2017 937 Detalhes
8472632 S DESPESA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA MANU. DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO DE PONTO NOVO NO EXERCÍCIO DE 2017. 30/06/2017 4800 Detalhes
8485177 S DESPESA EMPENHADA PARA PGTO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS REALIZADOS NA FUNÇÃO DE DIGITADOR NA SECRETARIA DE SAUDE NESTE MUNICIPIO. NO PERIODO DE JUNHO/2017. 30/06/2017 937 Detalhes
8472378 S DESPESA EMPENHADA PARA AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS E DERIVADOS DE PETRÓLEO PARA ABASTECIMENTO E MANUTENÇÃO DE FROTA DE VEÍCULOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. 30/06/2017 969 Detalhes
8469051 S DESPESA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA MANUT. ADM. DAS AÇÕES DA LIMPEZA PÚBLICA URBANA DE PONTO NOVO NO EXERCÍCIO DE 2017. COMPENTENCIA 01/2017 30/06/2017 1061,77 Detalhes
8485179 S DESPESA EMPENHADA PARA PGTO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS REALIZADOS NA FUNÇÃO DE MEDICO PLANTONISTA NO HOSPITAL NESTE MUNICIPIO. NO PERIODO DE JUNHO/2017. 30/06/2017 7280 Detalhes
8485181 S DESPESA EMPENHADA PARA PGTO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS REALIZADOS NA FUNÇÃO DE TECNICO DE ENFERMAGEM NO HOSPITAL MUNICIPAL. NO PERIODO DE JUNHO/2017. 30/06/2017 1124,4 Detalhes
8472127 S DESPESA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA FOLHA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE PONTO NOVO NO EXERCÍCIO DE 2017. 30/06/2017 2636,57 Detalhes
8485183 S DESPESA EMPENHADA PARA PGTO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS REALIZADOS NA FUNÇÃO DE AUXILIAR DE LIMPEZA NO HOSPITAL NESTE MUNICIPIO. NO PERIODO DE JUNHO/2017. 30/06/2017 937 Detalhes
8472385 S DESPESA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA MANUT. DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA DE PONTO NOVO NO EXERCÍCIO DE 2017. 30/06/2017 1527,55 Detalhes
8472642 S DESPESA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA MANU. DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO DE PONTO NOVO NO EXERCÍCIO DE 2017. 30/06/2017 45262,62 Detalhes
8474181 S DESPESA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DO SUBSÍDIO DO SECRETÁRIO DE ADMINISTRAÇÃO DE PONTO NOVO NO EXERCÍCIO DE 2017. JUNHO/2017 30/06/2017 4500 Detalhes
8469063 S DESPESA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA MANU. DA SEC. DE PLANEJAMENTO DE PONTO NOVO NO EXERCÍCIO DE 2017. 30/06/2017 1936,14 Detalhes
8472393 S DESPESA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA MANUT. DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA DE PONTO NOVO NO EXERCÍCIO DE 2017. 30/06/2017 1231,07 Detalhes
8472138 S DESPESA EMPENHA PARA PAGAMENTO DO SUBSÍDIO DA SECRETÁRIA DE EDUCAÇÃO DE PONTO NOVO NO EXERCÍCIO DE 2017. 30/06/2017 4500 Detalhes
8473162 S DESPESA COM TARIFAS BANCARIAS 30/06/2017 70,4 Detalhes
8485194 S DESPESA EMPENHADA PARA PGTO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS REALIZADOS NA FUNÇÃO DE AUXILIAR DE LIMPEZA NA SECRETARIA DE SAUDE NESTE MUNICIPIO. NO PERIODO DE JUNHO/2017. 30/06/2017 937 Detalhes
8472651 S VALOR QUE EMPENHA REF. A VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - EXERCICIO 2017 30/06/2017 4091,24 Detalhes
8469070 S DESPESA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA MANUT. DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA DE PONTO NOVO NO EXERCÍCIO DE 2017. 30/06/2017 1837 Detalhes
8472399 S DESPESA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA MANUT. DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA DE PONTO NOVO NO EXERCÍCIO DE 2017. 30/06/2017 10560,1 Detalhes
8473168 S DESPESA EMEPENHADA PARA PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS NO EXERCÍCIO DE 2017. 30/06/2017 167,2 Detalhes
8472412 S EMPENHO DESTINADO A PAGAMENTO DE VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE FINANÇAS - EXERCICIO 2017 30/06/2017 5500,21 Detalhes
8474206 S DESPESA EMPENHADA PARA PGTO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ENGENHARIA E CONTRUÇÃO CIVIL PARA CONSTRUÇÃO DO MURO DE FECHAMENTO DE DUAS UBSS NA MAMOTA E NA SEDE DESTE MUNICIPIO. REFERE-SE A PRIMEIRA MEDIÇÃO. 30/06/2017 101010,64 Detalhes
8471904 S DESPESA EMPENHADA PARA AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS E DERIVADOS DE PETRÓLEO PARA ABASTECIMENTO E MANUTENÇÃO DE FROTA DE VEÍCULOS E MÁQUINAS PESADAS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE OBRA E INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICÍPIO. 30/06/2017 4987,32 Detalhes
8469091 S DESPESA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA FOLHA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE PONTO NOVO NO EXERCÍCIO DE 2017. 30/06/2017 2400 Detalhes
8484963 S DESPESA EMPENHADA PARA PGTO DE LOCAÇÃO DE IMOVEL UTILIZADO PARA FUNCIONAMENTO DO CAPS NESTE MUNICIPIO. NO PERIODO DE JUNHO/2017. 30/06/2017 800 Detalhes
8472934 S DESPESA EMPENHADA REF: TARIFAS BANCÁRIA/CAIXA ECONÔMICA. 30/06/2017 605,6 Detalhes
8474471 S DESPESA EMPENHADA PARA PGTO DE VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PARA SERVIDORES EFETIVOS DO SAMU DESTE MUNICIPIO. COMPETENCIA JUNHO/2017. 30/06/2017 7169,18 Detalhes
8472682 S DESPESA PARA PAGAMENTO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE FINANÇAS. REF. A VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - NO MÊS DE JUNHO/2017 30/06/2017 1296,02 Detalhes
8472427 S EMPENHO DESTINADO A PAGAMENTO DE VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE FINANÇAS - EXERCICIO 2017 30/06/2017 16702,55 Detalhes
8474482 S DESPESA EMPENHADA PARA PGTO DE VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PARA SERVIDORES EFETIVOS DO SAMU DESTE MUNICIPIO. COMPETENCIA JUNHO/2017. 30/06/2017 1578,36 Detalhes
8469114 S DESPESA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA FOLHA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE PONTO NOVO NO EXERCÍCIO DE 2017. 30/06/2017 2811 Detalhes
8474237 S DESPESA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA MANU. DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO DE PONTO NOVO NO EXERCÍCIO DE 2017. 30/06/2017 937 Detalhes
8469123 S DESPESA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA MANUT. DO CONSELHO TUTELAR DE PONTO NOVO NO EXERCÍCIO DE 2017. 30/06/2017 4809,28 Detalhes
8484996 S DESPESA EMPENHADA PARA PGTO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS REALIZADOS NA FUNÇÃO DE EDUCADOR FISICO PARA DESENVOLVIMENTO NO NASF NESTE MUNICIPIO. NO PERIODO DE JUNHO/2017. 30/06/2017 1500 Detalhes
8474503 S DESPESA EMPENHADA PARA PGTO DE VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PARA SERVIDORES EFETIVOS DO CAPS DESTE MUNICIPIO. COMPETENCIA JUNHO/2017. 30/06/2017 5015,45 Detalhes
8469129 S DESPESA EMPENHADA PARA AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS E DERIVADOS DE PETRÓLEO PARA ABASTECIMENTO E MANUTENÇÃO DE FROTA DE VEÍCULOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. 30/06/2017 2334,72 Detalhes
8472713 S DESPESA A SER REALIZADA PARA O PAGAMENTO DE VENCIMENTOS REFERENTE AO SUBSÍDIO DO SECRETÁRIO DE INFRAESTRUTURA EXERCÍCIO 2017. JUNHO/2017 30/06/2017 4500 Detalhes
8469133 S DESPESA A SER REALIZADA PARA PAGAMENTO DE PARCELAMENTO DO PASEP. 30/06/2017 1252,22 Detalhes
8474766 S DESPESA EMPENHADADA PARA PGTO DE TARIFAS REFERENTE A FOLHA DE PGTO COMPETENCIA JUNHO/2017. 30/06/2017 158,4 Detalhes
8472464 S VALOR QUE EMPENHA REF. A VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - EXERCICIO 2017 30/06/2017 1373,94 Detalhes
8475792 S DESPESA EMPENHADA PARA PGTO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS REALIZADOS COM CONSULTORIA E GERENCIAMENTO NO PROCESSAMENTO E NA CONFECÇÃO DE FOLHA DE PAGAMENTO VERIFICAÇÃO DA REGRA DOS CÁLCULOS DE VANTAGENS RECEBIDAS PELOS SERVIDORES MUNICÍPAIS E ELABORAÇÃO E TRANSMISSÃO DE SEFIP RAIS DIRF E SUPORTE AO DEPARTAMENTO DE RECURSOS HUMANOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO. NO MÊS DE JUNHO/2017. 30/06/2017 6500 Detalhes
8485008 S DESPESA EMPENHADA PARA PGTO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS REALIZADOS NA FUNÇÃO COORDENADORA DA VIGILANCIA EM SAUDE NESTE MUNICIPIO. NO PERIODO DE JUNHO/2017. 30/06/2017 3200 Detalhes
8469139 S DESPESA A SER REALIZADA PARA PAGAMENTO DE PARCELAMENTO DO PASEP. 30/06/2017 118,7 Detalhes
8474771 S DESPESA EMPENHADA PARA PGTO DE TARIFAS BANCÁRIAS REFERENTE AO MES DE JUNHO/2017. 30/06/2017 334,4 Detalhes
8467350 S DESPESA EMPENHADA PARA PGTO DE AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS (GASOLINA) DESTINADOS PARA ABASTECIMENTO DE VEÍCULOS QUE ATENDEM AS NECESSIDADES DO HOSPITAL DESTE MUNICÍPIO. NO PERIODO DE SEGUNDA QUINZENA DE JUNHO/2017. 30/06/2017 7737,6 Detalhes
8485271 S DESPESA EMPENHADA PARA PGTO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS REALIZADOS NA FUNÇÃO DE AUXILIAR DE ENFERMAGEM NO HOSPITAL MUNICIPAL NOSSA SENHORA DE FATIMA EM REGIME DE PLANTÕES SEMANAIS. NO PERIODO DE JUNHO/2017. 30/06/2017 937 Detalhes
8485016 S DESPESA EMPENHADA PARA PGTO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS REALIZADOS NA FUNÇÃO DE PSICOLOGA NO NASF NESTE MUNICIPIO. NO PERIODO DE JUNHO/2017 30/06/2017 1660 Detalhes
8485273 S DESPESA EMPENHADA PARA PGTO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS REALIZADOS NA FUNÇÃO DE AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS PARA DESENVOLVIMENTO DE ATIVIDADES NO HOSPITAL NESTE MUNICIPIO. NO P