DESPESA A SER REALIZADA COM O PAGAMENTO DE TELEFONIA FIXA REF: MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DE PONTO NOVO EXERCÍCIO 2017.
Código do Empenho: 20000118
Data do Empenho: 03/11/2017
Número da Licitação:
Data da Liquidação: 03/11/2017
Data do Pagamento: 21/11/2017
Valor: 1842,43
Destino: TELEMAR NORTE LESTE SA
Imprimir Lançamento
