REFERE-SE A DESPESA EMPENHADA PARA PAGAMENTO COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE MANUNTENÇÃO PREVENTIVA CORRETIVA E DE REPARO DE VEICULOS AUTOMOTORES QUE COMPOEM A FROTA COM REPOSIÇÃO DE PEÇAS DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. CONFORME TERMO ADITIVO 07.
Código do Empenho: 40000228
Data do Empenho: 22/07/2020
Número da Licitação: PP019-2017
Data da Liquidação: 22/07/2020
Data do Pagamento: 23/07/2020
Valor: 2084,61
Destino: KLK COMERCIO DE PECAS AUTOMOTIVAS LTDA - ME
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