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Prefeitura Municipal de Ponto Novo

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Empenhos
Cód Despesa Número do Empenho Número da Licitação Descrição Data Valor Ação
Cód Despesa Número do Empenho Número da Licitação Descrição Data do Empenho Valor Ação
8690015 20001006 REFERE-SE A DESPESA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE ANOTAÇÃO DE RESPONSABILIDADE TECNICA- ART DO CREA-BA ( CONSELHO DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DA BAHIA). 31/07/2018 218,54 Detalhes
8690024 20001007 REFERE-SE A DESPESA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE ANOTAÇÃO DE RESPONSABILIDADE TECNICA- ART DO CREA-BA ( CONSELHO DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DA BAHIA). 31/07/2018 218,54 Detalhes
8690066 20001008 DESPESA EMPENHADA PARA PGTO DE 01 (UMA) DIARIA A DIRETORA DE PLANEJAMENTO COM DESTINO A FEIRA DE SANTANA -BA PARA PARTICIPAR DE REUNIÃO COM O DR. YTALO FARIAS NO GIGOV - VISANDO ENTREGA DE DOCUMENTOS PENDENTES APONTADAS NO PARECER TÉCNICO 1981/2018/GIGOV/FS DATADO DE 11 DE JULHO DE 2018 EM ANEXO REFERENTE AO CT DE Nº 1054246-28 QUE OBJETIVA A PAVIMENTAÇÃO DE VIAS PUBLICAS URBANAS NA SEDE DO MUNICÍPIO DE PONTO NOVO - BAHIA. 31/07/2018 180 Detalhes
8690071 20001009 DESPESA EMPENHADA PARA PGTO DE 01 (UMA) DIARIA AO MOTORISTA PARA CONDUZIR A SRA. DAMIR DUARTE DIRETORA DE PLANEJAMENTO E COORDENADORA DE CONVÊNIOS DESTINO A FEIRA DE SANTANA -BA PARA REUNIÃO COM O DR. YTALO FARIAS NO GIGOV - VISANDO ENTREGA DE DOCUMENTOS PENDENTES APONTADAS NO PARECER TÉCNICO 1981/2018/GIGOV/FS DATADO DE 11 DE JULHO DE 2018 EM ANEXO REFERENTE AO CT DE Nº 1054246-28 QUE OBJETIVA A PAVIMENTAÇÃO DE VIAS PUBLICAS URBANAS NA SEDE DO MUNICÍPIO DE PONTO NOVO - BAHIA. 31/07/2018 100 Detalhes
8690076 20001010 REFERE-SE A DESPESA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE 01(UMA) DIARIA PARA VICE-PREFEITA COM DESTINO A SALVADOR -BA PARA PARTICIPAR DE EVENTO JUNTO AO DNOCS-DEPARTAMENTO NACIONAL DE OBRAS CONTRA AS SECAS VISANDO RECEBER DOIS TRATORES QUE SERÃO CEDIDOS A ESTE MUNICIPIO NO DIA 31/07/2018. 31/07/2018 480 Detalhes
8689981 20001004 PE19/2017 EMPENHO REF: AQUISIÇÃO DE VEÍCULO DE TRANSPORTE ESCOLAR DIÁRIO DE ESTUDANTES PROVENIENTE DE ÔNIBUS RURAL ESCOLAR (ORE) ADQUIRIDO DO GOVERNO FEDERAL CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO (FNDE Nº 23034.019710/2017-78) EM ATENDIMENTO ÀS ENTIDADES EDUCACIONAIS DAS REDES PÚBLICAS DE ENSINO NOS ESTADOS DISTRITO FEDERAL E MUNICÍPIOS. 30/07/2018 453100 Detalhes
8695623 30000856 DESPESA EMPENHADA PARA PGTO DE 01 DIARIA A MOTORISTA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE COM DESTINO A SALVADOR-BA PARACONDUZIR VEICULO TIPO AMBULANCIA PARA REMOÇÃO/TRANSFERENCIA MEDICA DE PACIENTE ATRAVES DO SISTEMA DE REGULAÇÃO PARA HOSPITAL REFERENCIA NA CAPITAL DO ESTADO. NO PERIODO DE 31/07/2018. 30/07/2018 100 Detalhes
8689996 20001005 DESPESA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE 02 (DUAS) DIARIAS COM DESTINO A FEIRA DE SANTANA-BA PARA PRESTAÇÃO DE CONTAS DO MOVIMENTO MENSAL (MAPAS DE CONTROLE MAPAS DE ARRECADAÇÃO ASSINATURAS DE CERTIFICADOS MILITARES E INSTRUÇÕES DE NÍVEL DE CONHECIMENTO) JUNTO PRM BI (POSTO DE RECRUTAMENTO E MOBILIZAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. 30/07/2018 200 Detalhes
8695635 30000858 DESPESA EMPENHADA PARA PGTO DE 01 DIARIA A MOTORISTA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE COM DESTINO A SALVADOR-BA PARA CONDUZIR VEICULO TIPO AMBULANCIA PARA REMOÇÃO/TRANSFERENCIA MEDICA DE PACIENTE ATRAVES DO SISTEMA DE REGULAÇÃO PARA HOSPITAL REFERENCIA NA CAPITAL DO ESTADO. NO PERIODO DE 30/07/07/2018. 30/07/2018 100 Detalhes
8690084 20001011 REFERE-SE A DESPESA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE 03(TRES) DIARIA PARA O PREFEITO COM DESTINO A SALVADOR -BA PARA PARTICIPAR DE EVENTO JUNTO AO DNOCS-DEPARTAMENTO NACIONAL DE OBRAS CONTRA AS SECAS VISANDO RECEBER DOIS TRATORES QUE SERÃO CEDIDOS A ESTE MUNICIPIO PARA PARTICIPAR DE REUNIOES JUNTA A UPB E TRIBUNAL DE CONTAS DOS MUNICIPIOS PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSES DO MUNICIPIO JUNTOS AOS ORGAOS. NOS DIA 30 31 JULHO E 01 DE AGOSTO DE 2018. 30/07/2018 1440 Detalhes
8693187 20001048 DESPESA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE 02 (DUAS) DIARIAS PARA ASSESSORA ESPECIAL COM DESTINO A FEIRA DE SANTANA-BA REUNIÃO PARA TRATAR DE ASSUNTOS REFERENTE A CIENTIFICAÇÃO PREFEITURA MUNICIPAL NO ESCRITÓRIO QUE PRESTA SERVIÇOS DE ASSESSORIA CONTÁBIL A ESTE MUNICÍPIO. 30/07/2018 200 Detalhes
8689893 20001003 DESPESA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE 01 (UMA) DIARIA AO SECRETARIO DE AGRICULTURA COM DESTINO A SALVADOR-BA PARA PARTICIPAR DE REUNÃO JUNTO A SDR - VISANDO LEVAR DOCUMENTAÇÃO PENDENTE QUE OBJETIVAM APROVAÇÃO DO CONÊNIO DE EXTENSÃO RURAL A SER CELEBRADO NESTE MUNICÍPIO. 30/07/2018 250 Detalhes
8692505 30000814 DESPESA EMPENHADA PARA PGTO DE AUXILIO FINANCEIRO AO PACIENTE IDOSA EULINA DA CRUZ OLIVEIRA E A ACOMPANHANTES EM TRATAMENTO FORA DO DOMICILIO. NO PERIODO DE 27/07/2018. 27/07/2018 148,28 Detalhes
8690980 20001017 TP006-2018 DESPESA EMPENHADA PARA PGTO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA ÁREA DE ENGENHARIA E CONSTRUÇÃO CIVIL OBJETIVANDO A EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE AMPLIAÇÃO DA UNIDADE ESCOLAR MANOEL INÁCIO ATRAVÉS DA CONSTRUÇÃO DE UMA QUADRA POLIESPORTIVA ESCOLAR COBERTA E VESTIÁRIOS MODELO 2 FNDE A SER EXECUTADA ATRAVÉS DE TERMO DE COMPROMISSO DE Nº 201800621-1 FIRMADO ENTRE O FUNDO NACIONAL DA EDUCAÇÃO E ESTE MUNICÍPIO. 27/07/2018 229000 Detalhes
8695629 30000857 DESPESA EMPENHADA PARA PGTO DE 03 DIARIAS A MOTORISTA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE COM DESTINO A SALVADOR-BA PARA CONDUZIR VEICULO TIPO AMBULANCIA PARA REMOÇÃO/TRANSFERENCIA MEDICA DE PACIENTE ATRAVES DO SISTEMA DE REGULAÇÃO PARA HOSPITAL REFERENCIA NA CAPITAL DO ESTADO. NO PERIODO DE 27 29 E 31/07/2018. 27/07/2018 300 Detalhes
8692510 30000815 DESPESA EMPENHADA PARA PGTO DE AUXILIO FINANCEIRO AO PACIENTE IDOSA EULINA DA CRUZ OLIVEIRA E A ACOMPANHANTES EM TRATAMENTO FORA DO DOMICILIO. NO PERIODO DE 26/07/2018. 26/07/2018 70,15 Detalhes
8695642 30000859 DESPESA EMPENHADA PARA PGTO DE 01 DIARIA A MOTORISTA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE COM DESTINO A JUAZEIRO-BA PARA CONDUZIR VEICULO TIPO AMBULANCIA PARA REMOÇÃO/TRANSFERENCIA MEDICA DE PACIENTE ATRAVES DO SISTEMA DE REGULAÇÃO PARA HOSPITAIS E CLINICAS CREDENCIADAS AO SUS NO VALE DO SAO FRANCISCO. NO PERIODO DE 26/07/2018. 26/07/2018 50 Detalhes
8689338 20000981 REFERE-SE A DESPESA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE ANOTAÇÃO DE RESPONSABILIDADE TECNICA- ART DO CREA-BA ( CONSELHO DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DA BAHIA). 26/07/2018 218,54 Detalhes
8695140 30000834 TP007-2018 DESPESA EMPENHADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS QUE SERAO REALIZADOS EM REFORMA DA UNIDADE BASICA DE SAUDE DE NOVA REPRESA SOB CNES Nº 5674875 E UNIDADE BASICA DE SAUDE DO BAIRRO OSCAR SOB CNES Nº 5121515 NESTE MUNICIPIO. A SER EXECUTADA ATRAVES DE RECURSOS ORIUNDOS DO MINISTERIO DA SAUDE CONFORME PROPOSTA SISMOB DE Nº 11462.0470001/17-011 E Nº 11462.0470001/17-009. 25/07/2018 2000 Detalhes
8690460 30000785 DESPESA EMPENHADA PARA PGTO DE 02 (DUAS) DIARIAS A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO COM DESTINO A SALVADOR-BA PARA PARTICIPAR DO SEMINARIO ESTADUAL DE AVALIAÇÃO DA MICROCEFALIA/SINDROME CONGENITA E DOENÇAS NEUROINVASIVAS ASSOCIADAS A INFECÇÃO PELO ZIKA VIRUS. NO PERIODO DE 24 25 E 26/07/2018. 24/07/2018 500 Detalhes
8685136 20000979 DESPESA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE 01 (UMA) DIARIA AO SECRETARIO DE AGRICULTURA COM DESTINO A SALVADOR-BA PARA PARTICIPAR DE REUNÃO NA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL (SDR) COM PRÉ POSTOS DA CASA CIVIL SEAGRE CERB E SERIN COM A FINALIDADE DE DISCUTIR A RETOMADA DO PROJETO DE IRRIGAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. 24/07/2018 250 Detalhes
8692500 30000813 DESPESA EMPENHADA PARA PGTO DE AUXILIO FINANCEIRO AO PACIENTE MENOR JEFFERSON DOS REIS MACIEL E OS ACOMPANHANTES MARIA SANTOS DOS REIS E JACY LIMA MACIEL EM TRATAMENTO FORA DO DOMICILIO. NO PERIODO DE 18/07/2018. 23/07/2018 68,35 Detalhes
8691744 20001042 DESPESA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE 03 (TRÊS) DIARIAS PARA O PREFEITO COM DESTINO A SALVADOR-BA PARA PARTICIPAR DE REUNIOES JUNTO A DNOCS - DEPARTAMENTO NACIONAL DE OBRAS CONTA AS SECAS VISANDO ENTREGAR DOCUMENTOS NECESSÁRIOS A CESSÃO DE DOIS TRATORES QUE SERÃO CEDIDOS A ESTE MUNICÍPIO E A SDR OBJETIVANDO AGILIZAR RETOMADA DO OBJETO DE IRRIGAÇÃO E NA CAR OBJETIVANDO ASSEGURAR A CESSÃO DE USO DE UM TANQUE PIPA PARA ATENDER A DEMANDA DETSE MUNICÍPIO. 23/07/2018 1440 Detalhes
8685100 20000978 DESPESA EMPENHADA PARA PGTO DE 01 (UMA) DIARIA A DIRETORA DE PLANEJAMENTO COM DESTINO A FEIRA DE SANTANA -BA PARA PARTICIPAR DE REUNIÃO JUNTO A GIGOV - VISANDO ENTREGA DE DOCUMENTOS REFERENTES A DECLARAÇÃO DE TOMADOR CONCERNENTES AOS CONTRATOS EM EXECUÇÃO VISANDO CUMPRIMENTOS DE DETERMINAÇÕES A CERCA DO PERIODO ELEITORAL. 23/07/2018 180 Detalhes
8695614 30000855 DESPESA EMPENHADA PARA PGTO DE 01 DIARIA A MOTORISTA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE COM DESTINO A JUAZEIRO-BA PARA CONDUZIR VEICULO TIPO AMBULANCIA PARA REMOÇÃO/TRANSFERENCIA MEDICA DE PACIENTE ATRAVES DO SISTEMA DE REGULAÇÃO PARA HOSPITAIS E CLINICAS CREDENCIADAS. NO PERIODO DE 24/07/2018. 23/07/2018 50 Detalhes
8691675 20001039 DESPESA EMPENHADA PARA PGTO DE 02 (DUAS) DIARIAS AO SECRETÁRIO DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS E MEIO AMBIENTE COM DESTINO A SALVADOR-BA PARA PARTICIPAR DE REUNIÃO JUNTO A DNOCS SEDUR NOS DIAS 23 E 24 DE JULHO DE 2018. 23/07/2018 500 Detalhes
8690983 20001018 PP014-2018 DESPESA EMPENHADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA E LAVAGEM QUE SERÃO REALIZADOS EM VEÍCULOS AUTOMOTIVOS QUE SERVEM A SECRETARIAS DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. 20/07/2018 2855 Detalhes
8690993 20001019 PP014-2018 DESPESA EMPENHADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA E LAVAGEM QUE SERÃO REALIZADOS EM VEÍCULOS AUTOMOTIVOS QUE SERVEM A EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. 20/07/2018 1000 Detalhes
8690738 30000794 DESPESA EMPENHADA PARA PGTO DE 01 DIARIA A MOTORISTA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE COM DESTINO A SALVADOR-BA PARACONDUZIR VEICULO TIPO AMBULANCIA PARA REMOÇÃO/TRANSFERENCIA MEDICA DE PACIENTE ATRAVES DO SISTEMA DE REGULAÇÃO PARA HOSPITAL REFERENCIA NA CAPITAL DO ESTADO. NO PERIODO DE 20/07/2018. 20/07/2018 100 Detalhes
8691001 20001020 PP014-2018 DESPESA EMPENHADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA E LAVAGEM QUE SERÃO REALIZADOS EM VEÍCULOS AUTOMOTIVOS QUE SERVEM A EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. 20/07/2018 1000 Detalhes
8691004 20001021 PP014-2018 DESPESA EMPENHADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA E LAVAGEM QUE SERÃO REALIZADOS EM VEÍCULOS AUTOMOTIVOS QUE SERVEM A EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. 20/07/2018 1000 Detalhes
8691007 20001022 PP014-2018 DESPESA EMPENHADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA E LAVAGEM QUE SERÃO REALIZADOS EM VEÍCULOS AUTOMOTIVOS QUE SERVEM A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. 20/07/2018 2000 Detalhes
8691011 40000200 PP014-2018 DESPESA EMPENHADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA E LAVAGEM QUE SERÃO REALIZADOS EM VEÍCULOS AUTOMOTIVOS QUE SERVEM A MAN. DAS AÇÕES DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICÍPIO. 20/07/2018 3000 Detalhes
8691019 20001023 PP014-2018 DESPESA EMPENHADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA E LAVAGEM QUE SERÃO REALIZADOS EM VEÍCULOS AUTOMOTIVOS QUE SERVEM A SECRETARIA DE OBRAS E INFRAESTRUTURA DESTE MUNICÍPIO. 20/07/2018 1500 Detalhes
8691024 20001024 PP014-2018 DESPESA EMPENHADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA E LAVAGEM QUE SERÃO REALIZADOS EM VEÍCULOS AUTOMOTIVOS QUE SERVEM A SECRETARIA DE OBRAS E INFRAESTRUTURA DESTE MUNICÍPIO. 20/07/2018 1000 Detalhes
8691027 20001025 PP014-2018 DESPESA EMPENHADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE BORRACHARIA QUE SERÃO REALIZADOS EM VEÍCULOS AUTOMOTIVOS QUE SERVEM A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. 20/07/2018 8800 Detalhes
8691031 20001026 PP014-2018 DESPESA EMPENHADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE BORRACHARIA QUE SERÃO REALIZADOS EM VEÍCULOS AUTOMOTIVOS QUE SERVEM A MAN. DAS AÇÕES E DESENVOLVIMENTO DE ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICÍPIO. 20/07/2018 3000 Detalhes
8691034 20001027 PP014-2018 DESPESA EMPENHADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE BORRACHARIA QUE SERÃO REALIZADOS EM VEÍCULOS AUTOMOTIVOS QUE SERVEM A MAN. DAS AÇÕES E DESENVOLVIMENTO DE ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICÍPIO. 20/07/2018 1700 Detalhes
8691037 20001028 PP014-2018 DESPESA EMPENHADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE BORRACHARIA QUE SERÃO REALIZADOS EM VEÍCULOS AUTOMOTIVOS QUE SERVEM A MAN. DAS AÇÕES E DESENVOLVIMENTO DE ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICÍPIO. 20/07/2018 4300 Detalhes
8691040 20001029 PP014-2018 DESPESA EMPENHADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE BORRACHARIA QUE SERÃO REALIZADOS EM VEÍCULOS AUTOMOTIVOS QUE SERVEM A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. 20/07/2018 5000 Detalhes
8691044 40000201 PP014-2018 DESPESA EMPENHADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE BORRACHARIA QUE SERÃO REALIZADOS EM VEÍCULOS AUTOMOTIVOS QUE SERVEM A MAN. DAS AÇÕES DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICÍPIO. 20/07/2018 8700 Detalhes
8691048 20001030 PP014-2018 DESPESA EMPENHADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE BORRACHARIA QUE SERÃO REALIZADOS EM VEÍCULOS AUTOMOTIVOS QUE SERVEM A MAN. DA SECRETARIA DE OBRAS E INFRAESTRUTURA DESTE MUNICÍPIO. 20/07/2018 4800 Detalhes
8691053 20001031 PP014-2018 DESPESA EMPENHADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE BORRACHARIA QUE SERÃO REALIZADOS EM VEÍCULOS AUTOMOTIVOS QUE SERVEM A MAN. DA SECRETARIA DE OBRAS E INFRAESTRUTURA DESTE MUNICÍPIO. 20/07/2018 4700 Detalhes
8695153 30000836 PP014-2018 DESPESA EMPENHADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE BORRACHARIA QUE SERÃO REALIZADOS EM VEÍCULOS AUTOMOTIVOS QUE SERVEM A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICÍPIO. 20/07/2018 2500 Detalhes
8695158 30000837 PP014-2018 DESPESA EMPENHADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE BORRACHARIA QUE SERÃO REALIZADOS EM VEÍCULOS AUTOMOTIVOS QUE SERVEM AS AMBULANCIAS DESTE MUNICÍPIO. 20/07/2018 1000 Detalhes
8695161 30000838 PP014-2018 DESPESA EMPENHADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE BORRACHARIA QUE SERÃO REALIZADOS EM VEÍCULOS AUTOMOTIVOS QUE SERVEM AS AMBULANCIAS DESTE MUNICÍPIO. 20/07/2018 500 Detalhes
8695164 30000839 PP014-2018 DESPESA EMPENHADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LAVAGEM E LIMPEZA QUE SERÃO REALIZADOS EM VEÍCULOS AUTOMOTIVOS QUE SERVEM A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICÍPIO. 20/07/2018 2500 Detalhes
8695167 30000840 PP014-2018 DESPESA EMPENHADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LAVAGEM E LIMPEZA QUE SERÃO REALIZADOS EM VEÍCULOS AUTOMOTIVOS QUE SERVEM A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICÍPIO. 20/07/2018 200 Detalhes
8695170 30000841 PP014-2018 DESPESA EMPENHADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LAVAGEM E LIMPEZA QUE SERÃO REALIZADOS EM VEÍCULOS AUTOMOTIVOS QUE SERVEM A SECRETARIA DE SAUDE - HOSPITAL DESTE MUNICÍPIO. 20/07/2018 1000 Detalhes
8692157 30000806 DESPESA EMPENHADA PARA PGTO DE 02 DIARIAS A MOTORISTA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE COM DESTINO A SALVADOR-BA PARA CONDUZIR VEICULO TIPO AMBULANCIA PARA REMOÇÃO/TRANSFERENCIA MEDICA DE PACIENTE ATRAVES DO SISTEMA DE REGULAÇÃO PARA HOSPITAL REFERENCIA NA CAPITAL DO ESTADO. NO PERIODO DE 22 E 26/07/2018. 20/07/2018 200 Detalhes
8691399 20001035 REFERE-SE A DESPESA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE 03 (TRES) DIARIAS AO CHEFE DE DIVISÃO DE ESTRADAS COM DESTINO A SALVADOR-BA PARA ACOMPANHAR O PREFEITO MUNICIPAL PARA REUNIÕES EM ÓRGAOS ESTADUAIS. 20/07/2018 540 Detalhes
8688843 20000980 DESPESA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DE AR CONDICIONADOS PARA SUPRIR OS SETORES DA PREFEITURA DESTE MUNICIPIO. 20/07/2018 379,99 Detalhes
8684782 20000977 REFERE-SE A DESPESA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE 02 (DUAS) DIARIAS MOTORISTA COM DESTINO A FEIRA DE SANTANA BAHIA PARA LEVAR O DIRETOR DE ESPOSTE JOSE CANDICO DA SILVA PARA PARTICIPAR DA CAPATIÇÃO DO SELO UNICEF EM ESPORTES PARA DESENVOLVIMENTO NOS DIA 23 E 24 DE JULHO DE 2018. 20/07/2018 200 Detalhes
8683440 20000924 DESPESA A SER REALIZADA PARA O PAGAMENTO DE TAXA DE INCÊNDIO E OUTRAS - BOMBEIROS PARA ANALISE DO PROJETO DE COMBATE A INCÊNDIO REF. À CONSTRUÇÃO DE UM GINÁSIO DE ESPORTES A SER IMPLANTADO NESTE MUNICÍPIO. 19/07/2018 1879,06 Detalhes
8689364 20000982 DESPESA EMPENHADA PARA PGTO DE 02 (DUAS) DIARIAS PARA O CHEFE DE DIVISÃO DE PATRIMÔNIO COM DESTINO A FEIRA DE SANTANA -BA PARA TRATAR ASSUSNTO DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO JUNTO A EMPRESA JG - ESCRITÓRIO DE ASSESSORIA E CONSULTORIA QUANTO AOS REGISTROS DE BENS PÚBLICAS DEPRECIÁVEIS E EXAUSTÃO DE BENS EM CONFORMIDADE COM A NBC-T 16.9 COMO TAMBÉM BENS INSERVÍVEIS RECOMENDADO A LEILÃO E OU SUCATA E BAIXA NO PATRIMÔNIO. 19/07/2018 360 Detalhes
8683601 20000926 DESPESA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE 02 (DUAS) DIARIAS PARA A VICE-PREFEITA COM DESTINO A SALVADOR-BA PARA TRATAR DE ASSUNTO DE INTERESSE DESTE MUNICÍPIO JUNTAMENTE COM A SECRETÁRIA DE SAÚDE NO NÚCLEO ESTADUAL DO MINISTÉRIO DA SAÚDE NA BAHIA REFERENTE AO TERMO DE DOAÇÃO Nº. 695/2018 PARTICIPAR DA REUNIÃO DA CIB - PAUTA ÚNICA PPI NA CIDADE DE SALVADOR. 18/07/2018 960 Detalhes
8691823 30000796 PP012-2018 DESPESA EMPENHADA PARA AQUISIÇÃO DE UMA AMBULANCIA TIPO A (CONF TERMO DE COMPROMISSO Nº 2925251712260000540) FIRMADO ENTRE O FNS E ESTE MUNICIPIO AQUISIÇÃO DE UM VEICULO DE TRANSPORTE SANITARIO ELETIVO (CONF TERMO DE COMPROMISSO Nº 2925251712281347992) FIRMADO ENTRE O FNS E ESTE MUNICIPIO E AQUISIÇÃO DE UMA UNIDADE ODONTOLOGICA MOVEL (CONF TERMO DE COMPROMISSO Nº 2925251712291844324) FIRMADO ENTRE O FNS E ESTE MUNICIPIO DE PONTO NOVO-BA. 18/07/2018 516800 Detalhes
8683654 20000927 DESPESA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE 01(UMA) DIARIA PARA O COORDENADOR PEDAGÓGICO COM DESTINO A SENHOR DO BONFIM PARA PARTICIPAR DE UMA REUNIÃO PARA MOMENTO DE ESTUDOS SOBRE A BASE NACIONAL COMUM CURRICULAR( BNCC) DE ALINHAMENTO PARA MELHOR PLANEJAR COLETIVAMENTE O DIA DE APROPRIAÇÃO DA BNCC NO ESTADO. 18/07/2018 90 Detalhes
8683688 20000929 DESPESA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE 01(UMA) DIARIA PARA A COORDENADORA PEDAGÓGICO COM DESTINO A SENHOR DO BONFIM PARA PARTICIPAR DE UMA REUNIÃO PARA MOMENTO DE ESTUDOS SOBRE A BASE NACIONAL COMUM CURRICULAR( BNCC) DE ALINHAMENTO PARA MELHOR PLANEJAR COLETIVAMENTE O DIA DE APROPRIAÇÃO DA BNCC NO ESTADO. 18/07/2018 90 Detalhes
8683700 20000930 DESPESA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE 01(UMA) DIARIA PARA O MOTORISTA COM DESTINO A SENHOR DO BONFIM PARA LEVAR OS COORDENADORES PARA PARTICIPAREM DE UMA REUNIÃO PARA MOMENTO DE ESTUDOS SOBRE A BASE NACIONAL COMUM CURRICULAR( BNCC) DE ALINHAMENTO PARA MELHOR PLANEJAR COLETIVAMENTE O DIA DE APROPRIAÇÃO DA BNCC NO ESTADO. 18/07/2018 50 Detalhes
8683708 20000931 DESPESA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE 01(UMA) DIARIA PARA A COORDENADORA PEDAGÓGICO COM DESTINO A SENHOR DO BONFIM PARA PARTICIPAR DE UMA REUNIÃO PARA MOMENTO DE ESTUDOS SOBRE A BASE NACIONAL COMUM CURRICULAR( BNCC) DE ALINHAMENTO PARA MELHOR PLANEJAR COLETIVAMENTE O DIA DE APROPRIAÇÃO DA BNCC NO ESTADO. 18/07/2018 90 Detalhes
8695233 30000845 INEX012-2018 DESPESA EMPENHADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS QUE SERAO REALIZADOS COM ATENDIMENTO MEDICO AMBULATORIAL NO PSF DO CONTORNO NESTE MUNICIPIO. 18/07/2018 10000 Detalhes
8683722 30000767 DESPESA EMPENHADA PARA PGTO DE 01 DIARIA AO COORDENADOR DA ATENÇAO BASICA DESTE MUNICIPIO COM DESTINO A SENHOR DO BONFIM-BA PARA PARTICIPAR DE REUNIÃO DO COCAB/DAB/BRS. NO PERIODO DE 18/07/2018. 18/07/2018 90 Detalhes
8695246 30000846 INEX012-2018 DESPESA EMPENHADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS QUE SERAO REALIZADOS COM ATENDIMENTO MEDICO PLANTONISTA NO HOSPITAL NESTE MUNICIPIO. 18/07/2018 50 Detalhes
8695258 30000848 INEX012-2018 DESPESA EMPENHADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS QUE SERAO REALIZADOS COM ATENDIMENTO MEDICO PLANTONISTA NO HOSPITAL NESTE MUNICIPIO. 18/07/2018 30 Detalhes
8695266 30000849 INEX012-2018 DESPESA EMPENHADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS QUE SERAO REALIZADOS COM ATENDIMENTO MEDICO PLANTONISTA NO HOSPITAL NESTE MUNICIPIO. 18/07/2018 1000 Detalhes
8695269 30000850 INEX012-2018 DESPESA EMPENHADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS QUE SERAO REALIZADOS COM ATENDIMENTO MEDICO PLANTONISTA NO HOSPITAL NESTE MUNICIPIO. 18/07/2018 1000 Detalhes
8692490 30000812 DESPESA EMPENHADA PARA PGTO DE AUXILIO FINANCEIRO AO PACIENTE MENOR JEFFERSON DOS REIS MACIEL E OS ACOMPANHANTES MARIA SANTOS DOS REIS E JACY LIMA MACIEL EM TRATAMENTO FORA DO DOMICILIO. NO PERIODO DE 18/07/2018. 17/07/2018 210,45 Detalhes
8690479 30000788 DESPESA EMPENHADA PARA PGTO DE 03 DIARIAS A MOTORISTA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE COM DESTINO A JUAZEIRO-BA PARA CONDUZIR VEICULO TIPO AMBULANCIA PARA REMOÇÃO/TRANSFERENCIA MEDICA DE PACIENTE ATRAVES DO SISTEMA DE REGULAÇÃO PARA HOSPITAIS E CLINICAS CREDENCIADAS AO SUS NO VALE DO SAO FRANCISCO. NO PERIODO DE 17 20 E 23/07/2018. 17/07/2018 150 Detalhes
8684100 40000197 PP013-2018 DESPESA EMPENHADA PARA PAGAMENTO NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PARA MANUTENÇÃO DO CENTRO DE DISTRIBUIÇÃO TELEFÔNICA INSTALAÇÃO E MANUTENÇÃO DE RAMAIS E COM APLICAÇÃO DE PEÇAS MATERIAIS FERRAMENTAS E EQUIPAMENTOS PARA FUNDO MUN. DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICÍPIO. 17/07/2018 418,75 Detalhes
8683340 30000751 DESPESA EMPENHADA PARA PGTO DE 01 (UMA) DIARIA A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO COM DESTINO A SALVADOR-BA PARA VISITA AO NUCLEO ESTADUAL DO MINISTERIO DA SAUDE/ COORDENAÇÃO GERAL/ SAS PARA TRATAR DO TERMO DE DOAÇÃO Nº 695/2018. NO PERIODO DE 18/07/2018. 17/07/2018 250 Detalhes
8683345 30000752 DESPESA EMPENHADA PARA PGTO DE 01 (UMA) DIARIA A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO COM DESTINO A SALVADOR-BA PARA PARTICIPAR DE REUNIÃO DA CIB. NO PERIODO DE 19/07/2018. 17/07/2018 250 Detalhes
8684033 20000933 PP013-2018 DESPESA EMPENHADA PARA PAGAMENTO NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PARA MANUTENÇÃO DO CENTRO DE DISTRIBUIÇÃO TELEFÔNICA INSTALAÇÃO E MANUTENÇÃO DE RAMAIS E COM APLICAÇÃO DE PEÇAS MATERIAIS FERRAMENTAS E EQUIPAMENTOS PARA A SEC. DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. 16/07/2018 1218,75 Detalhes
8684040 20000934 PP013-2018 DESPESA EMPENHADA PARA PAGAMENTO NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PARA MANUTENÇÃO DO CENTRO DE DISTRIBUIÇÃO TELEFÔNICA INSTALAÇÃO E MANUTENÇÃO DE RAMAIS E COM APLICAÇÃO DE PEÇAS MATERIAIS FERRAMENTAS E EQUIPAMENTOS PARA A SEC. DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. 16/07/2018 600 Detalhes
8684045 20000935 PP013-2018 DESPESA EMPENHADA PARA PAGAMENTO NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PARA MANUTENÇÃO DO CENTRO DE DISTRIBUIÇÃO TELEFÔNICA INSTALAÇÃO E MANUTENÇÃO DE RAMAIS E COM APLICAÇÃO DE PEÇAS MATERIAIS FERRAMENTAS E EQUIPAMENTOS PARA A SEC. DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. 16/07/2018 600 Detalhes
8684049 20000936 PP013-2018 DESPESA EMPENHADA PARA PAGAMENTO NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PARA MANUTENÇÃO DO CENTRO DE DISTRIBUIÇÃO TELEFÔNICA INSTALAÇÃO E MANUTENÇÃO DE RAMAIS E COM APLICAÇÃO DE PEÇAS MATERIAIS FERRAMENTAS E EQUIPAMENTOS PARA A SEC. DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. 16/07/2018 637,5 Detalhes
8696339 20001079 REFERE-SE A PAGAMENTO DE 02(DUAS) DIARIAS PARA O CHEFE DE GABINETE DESTE MUNICIPIO COM DESTINO A SALVADOR-BA PARA ACOMPANHAR O PREFEITO EM REUNIOES JUNTO A SEAGRI SDR E CAR PARA TRATAR DE ASSUSTOS DO MUNICIPIO DE PONTO NOVO NOS DIAS 16 E 17 DE JULHO DE 2018. 16/07/2018 360 Detalhes
8683032 20000908 DESPESA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE 02 (DUAS) DIARIAS PARA A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO COM DESTINO A SALVADOR PARA PARTICIPAR DE UMA REUNIÃO NA UNDIME PARA ALINHAMENTO E CAPACITAÇÃO ENTRE A EQUIPE PEDAGÓGICA GESTORA E EQUIPE PEDAGÓGICA DOS TERRITÓRIOS DE IDENTIDADE SOBRE A BASE NACIONAL COMUM CURRICULAR (BNCC). 16/07/2018 500 Detalhes
8684056 20000937 PP013-2018 DESPESA EMPENHADA PARA PAGAMENTO NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PARA MANUTENÇÃO DO CENTRO DE DISTRIBUIÇÃO TELEFÔNICA INSTALAÇÃO E MANUTENÇÃO DE RAMAIS E COM APLICAÇÃO DE PEÇAS MATERIAIS FERRAMENTAS E EQUIPAMENTOS PARA A SEC. DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. 16/07/2018 600 Detalhes
8683040 20000909 DESPESA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE 02 (DUAS) DIARIAS PARA A DIRETORA GERAL PEDAGÓGICA COM DESTINO A SALVADOR PARA PARTICIPAR DE UMA REUNIÃO NA UNDIME PARA ALINHAMENTO E CAPACITAÇÃO ENTRE A EQUIPE PEDAGÓGICA GESTORA E EQUIPE PEDAGÓGICA DOS TERRITÓRIOS DE IDENTIDADE SOBRE A BASE NACIONAL COMUM CURRICULAR (BNCC). 16/07/2018 540 Detalhes
8684064 40000193 PP013-2018 DESPESA EMPENHADA PARA PAGAMENTO NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PARA MANUTENÇÃO DO CENTRO DE DISTRIBUIÇÃO TELEFÔNICA INSTALAÇÃO E MANUTENÇÃO DE RAMAIS E COM APLICAÇÃO DE PEÇAS MATERIAIS FERRAMENTAS E EQUIPAMENTOS PARA FUNDO MUN. DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICÍPIO. 16/07/2018 600 Detalhes
8684084 40000194 PP013-2018 DESPESA EMPENHADA PARA PAGAMENTO NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PARA MANUTENÇÃO DO CENTRO DE DISTRIBUIÇÃO TELEFÔNICA INSTALAÇÃO E MANUTENÇÃO DE RAMAIS E COM APLICAÇÃO DE PEÇAS MATERIAIS FERRAMENTAS E EQUIPAMENTOS PARA FUNDO MUN. DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICÍPIO. 16/07/2018 618,75 Detalhes
8693302 20001049 DESPESA EMPENHADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS QUE SERAO REALIZADOS EM COLETA E TRANSPORTES DE RESIDUOS DE FOSSA DAS ESCOLAS (FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO) NESTE MUNICÍPIO. 16/07/2018 1750 Detalhes
8684087 40000195 PP013-2018 DESPESA EMPENHADA PARA PAGAMENTO NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PARA MANUTENÇÃO DO CENTRO DE DISTRIBUIÇÃO TELEFÔNICA INSTALAÇÃO E MANUTENÇÃO DE RAMAIS E COM APLICAÇÃO DE PEÇAS MATERIAIS FERRAMENTAS E EQUIPAMENTOS PARA FUNDO MUN. DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICÍPIO. 16/07/2018 400 Detalhes
8696121 20001064 REFERE-SE A PAGAMENTO DE 02(DUAS) DIARIA PARA AO CONTROLADOR INTERNO PARA ACOMPANHAR O PREFEITO COM DESTINO A SALVADOR-BA PARA PARTICIPAR DE REUNIOES JUNTO A SEAGRI SDR E CAR PARA TRATAR DE ASSUSTOS DO MUNICIPIO DE PONTO NOVO NOS DIAS 16 E 17 DE JULHO DE 2018. 16/07/2018 500 Detalhes
8693306 20001050 DESPESA EMPENHADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS QUE SERAO REALIZADOS EM COLETA E TRANSPORTES DE RESIDUOS DE FOSSA DAS (RUAS CENTRO DE ABASTECIMENTO E QUIOSQUE) SEC. DE ADMINISTRAÇÃO NESTE MUNICÍPIO. 16/07/2018 1750 Detalhes
8684096 40000196 PP013-2018 DESPESA EMPENHADA PARA PAGAMENTO NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PARA MANUTENÇÃO DO CENTRO DE DISTRIBUIÇÃO TELEFÔNICA INSTALAÇÃO E MANUTENÇÃO DE RAMAIS E COM APLICAÇÃO DE PEÇAS MATERIAIS FERRAMENTAS E EQUIPAMENTOS PARA FUNDO MUN. DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICÍPIO. 16/07/2018 400 Detalhes
8683075 20000911 DESPESA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE 02 (DUAS) DIARIAS PARA A COORDENADORA PEDAGÓGICA COM DESTINO A SALVADOR PARA PARTICIPAR DE UMA REUNIÃO NA UNDIME PARA ALINHAMENTO E CAPACITAÇÃO ENTRE A EQUIPE PEDAGÓGICA GESTORA E EQUIPE PEDAGÓGICA DOS TERRITÓRIOS DE IDENTIDADE SOBRE A BASE NACIONAL COMUM CURRICULAR (BNCC). 16/07/2018 360 Detalhes
8690499 30000792 DESPESA EMPENHADA PARA PGTO DE 01 DIARIA A MOTORISTA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE COM DESTINO A SALVADOR-BA PARA CONDUZIR VEICULO TIPO AMBULANCIA PARA REMOÇÃO/TRANSFERENCIA MEDICA DE PACIENTE ATRAVES DO SISTEMA DE REGULAÇÃO PARA HOSPITAL REFERENCIA NA CAPITAL DO ESTADO. NO PERIODO DE 16/07/2018. 16/07/2018 100 Detalhes
8693341 30000819 DESPESA EMPENHADA PARA PGTO DE 02 DIARIAS A MOTORISTA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE COM DESTINO A SALVADOR-BA PARACONDUZIR VEICULO TIPO AMBULANCIA PARA REMOÇÃO/TRANSFERENCIA MEDICA DE PACIENTE ATRAVES DO SISTEMA DE REGULAÇÃO PARA HOSPITAL REFERENCIA NA CAPITAL DO ESTADO. NO PERIODO DE 15 E 22//07/2018. 16/07/2018 200 Detalhes
8691338 20001033 REFERE-SE A PAGAMENTO DE 02(DUAS) DIARIA PARA O SECRETARIO DE ADMINISTRAÇÃO COM DESTINO A SALVADOR-BA PARA PARTICIPAR DE REUNIOES JUNTO A SEAGRI SDR E CAR PARA TRATAR DE ASSUSTOS DO MUNICIPIO DE PONTO NOVO NOS DIAS 16 E 17 DE JULHO DE 2018. 16/07/2018 500 Detalhes
8691369 20001034 REFERE-SE A PAGAMENTO DE 02(DUAS) DIARIA PARA O PREFEITO COM DESTINO A SALVADOR-BA PARA PARTICIPAR DE REUNIOES JUNTO A SEAGRI SDR E CAR PARA TRATAR DE ASSUSTOS DO MUNICIPIO DE PONTO NOVO NOS DIAS 16 E 17 DE JULHO DE 2018. 16/07/2018 960 Detalhes
8695221 30000842 PP013-2018 DESPESA EMPENHADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS QUE SERAO REALIZADOS NA MANUTENÇÃO DO CENTRO DE DISTRIBUIÇÃO TELEFÔNICA INSTALAÇÃO E MANUTENÇÃO DE RAMAIS E COM APLICAÇÃO DE PEÇAS MATERIAIS FERRAMENTAS E EQUIPAMENTOS PARA A SEC. DE SAUDE DESTE MUNICÍPIO. 16/07/2018 500 Detalhes
8695224 30000843 PP013-2018 DESPESA EMPENHADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS QUE SERAO REALIZADOS NA MANUTENÇÃO DO CENTRO DE DISTRIBUIÇÃO TELEFÔNICA INSTALAÇÃO E MANUTENÇÃO DE RAMAIS E COM APLICAÇÃO DE PEÇAS MATERIAIS FERRAMENTAS E EQUIPAMENTOS PARA A SEC. DE SAUDE DESTE MUNICÍPIO. 16/07/2018 1000 Detalhes
8695228 30000844 PP013-2018 DESPESA EMPENHADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS QUE SERAO REALIZADOS NA MANUTENÇÃO DO CENTRO DE DISTRIBUIÇÃO TELEFÔNICA INSTALAÇÃO E MANUTENÇÃO DE RAMAIS E COM APLICAÇÃO DE PEÇAS MATERIAIS FERRAMENTAS E EQUIPAMENTOS PARA A SEC. DE SAUDE DESTE MUNICÍPIO. 16/07/2018 500 Detalhes
8691669 20001038 DESPESA EMPENHADA PARA PGTO DE 02 (DUAS) DIARIAS AO SECRETÁRIO DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS E MEIO AMBIENTE COM DESTINO A SALVADOR-BA PARA PARTICIPAR DE REUNIÃO JUNTO A SEAGRI E SDR E CAR NOS DIAS 16 E 17 DE JULHO DE 2018. 16/07/2018 500 Detalhes
8689879 20001001 DISP174-2018 DESPESA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM CARÁTER EVENTUAL NA MANUTÊNÇÃO DOS BENS FISICOS DA ESCOLA NA REDE MUNICIPAL DE ENSINO NO ATENDIMENTO ÀS UNIDADES NA SEDE E ZONA RURAL DO MUNICIPIO. 16/07/2018 5503,5 Detalhes
8695255 30000847 INEX012-2018 DESPESA EMPENHADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS QUE SERAO REALIZADOS COM ATENDIMENTO MEDICO PLANTONISTA NO HOSPITAL NESTE MUNICIPIO. 16/07/2018 500 Detalhes
8689883 20001002 DISP175-2018 DESPESA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM CARÁTER EVENTUAL NA MANUTÊNÇÃO DOS BENS FISICOS DA ESCOLA NA REDE MUNICIPAL DE ENSINO NO ATENDIMENTO ÀS UNIDADES NA SEDE E ZONA RURAL DO MUNICIPIO. 16/07/2018 5503,5 Detalhes
8684028 20000932 PP013-2018 DESPESA EMPENHADA PARA PAGAMENTO NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PARA MANUTENÇÃO DO CENTRO DE DISTRIBUIÇÃO TELEFÔNICA INSTALAÇÃO E MANUTENÇÃO DE RAMAIS E COM APLICAÇÃO DE PEÇAS MATERIAIS FERRAMENTAS E EQUIPAMENTOS PARA A SEC. DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. 16/07/2018 1218,75 Detalhes
8693261 30000817 PP007-2018 DESPESA EMPENHADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS QUE SERAO DESTINADOS PARA REVISÃO DE 10 E 20.000 KM DO VEICULO PLACA PLA 3072 QUE ATENDE AS NECESSIDADES DO PROGRAMA DA UNIDADE BASICA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. 13/07/2018 245,64 Detalhes
8691910 30000802 DESPESA EMPENHADAPARA PGTO DE 02 DIARIAS A MOTORISTA DA SAUDE DESTE MUNICIPIO COM DESTINO A SALVADOR-BA PARA TRANSFERENCIA MEDICA ATRAVES DE REGULAÇÃO REDE-PEBA. NO PERIODO DE 14 E 30/07/2018 13/07/2018 200 Detalhes
8692206 30000809 DESPESA EMPENHADA PARA PGTO DE 05 DIARIAS A MOTORISTA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE COM DESTINO A JUAZEIRO-BA PARA CONDUZIR VEICULO TIPO AMBULANCIA PARA REMOÇÃO/TRANSFERENCIA MEDICA DE PACIENTE ATRAVES DO SISTEMA DE REGULAÇÃO PARA HOSPITAIS E CLINICAS CREDENCIADAS AO SUS NO VALE DO SAO FRANCISCO. NO PERIODO DE 13 20 24 28 E 31/07/2018. 13/07/2018 250 Detalhes
8693257 30000816 PP007-2018 DESPESA EMPENHADA PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS QUE SERAO DESTINADOS PARA REVISÃO DE 10 E 20.000 KM DO VEICULO PLACA PLA 3072 QUE ATENDE AS NECESSIDADES DO PROGRAMA DA UNIDADE BASICA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. 12/07/2018 446,49 Detalhes
8689760 20000997 DESPESA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE 02(DUAS) DIARIAS PARA O CONTROLADOR GERAL COM DESTINO A VITORIA DA CONQUISTA-BA PARA PARTICIPAR DE CAPACITAÇÃO VISANDO APRIMORAMENTO NA GESTÃO MUNICIAPL. 11/07/2018 500 Detalhes
8689774 20000999 DESPESA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE 02(DUAS) DIARIAS PARA A SUPERINTENDENTE DE FINANÇAS E ORÇAMENTO COM DESTINO A VITORIA DA CONQUISTA-BA PARA PARTICIPAR DE CAPACITAÇÃO VISANDO APRIMORAMENTO NA GESTÃO MUNICIPAL. 11/07/2018 360 Detalhes
8691075 20001032 DESPESA EMPENHADA PARA PGTO DE 01 (UMA) DIARIA AO MOTORISTA PARA CONDUZIR A SUPERINTENDENTE DE FINANÇAS E ORCAMENTO E CONTROLADOR MUNICIPAL PARA PARTICIPAR DE CAPACITAÇÃO NOS DIAS 12E 13 DE JULHO DE 2018. 11/07/2018 200 Detalhes
8691473 20001036 DESPESA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE 02 (DUAS) DIARIAS PARA O PROCURADOR GERAL PARA SALVADOR - BA JUNTO AO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DA BAHIA PARA ACOMPANHAR MOVIMENTAÇÃO DE PRECATÓRIOS NOS DIAS 11E12 DE JULHO DE 2018. 10/07/2018 600 Detalhes
8681911 20000899 REFERE-SE A DESPESA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE ANOTAÇÃO DE RESPONSABILIDADE TECNICA- ART DO CREA-BA ( CONSELHO DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DA BAHIA). 10/07/2018 218,54 Detalhes
8690885 20001015 DESPESA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE 04 (QUATRO) DIARIAS PARA O CONTROLADOR INTERNO COM DESTINO A FEIRA DE SANTANA -BA A TRATAR ASSUSNTO DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO JUNTO A EMPRESA JG - ASSESSORIA E CONSULTORIA NO ACOMPANHAMENTO DA ELABORAÇÃO DA LOA - LEI ORÇAMENTÁRIA ANUAL PARA O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2019 CIENTIFICAÇÃO DAS CONTAS ANUAL DE 2017 CAIXA ECONÔMICA FEDERAL RELATIVO ÁS TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS CONCERNENTES AOS REPASSES DE RECURSOS ORIUNDOS DE CONVÊNIOS FIRMADOS COM ESTE M 10/07/2018 1000 Detalhes
8690942 20001016 DESPESA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE 04 (QUATRO) DIARIAS PARA A SUPERINTENDENTE DE FINANÇAS COM DESTINO A FEIRA DE SANTANA -BA A TRATAR ASSUSNTO DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO JUNTO A EMPRESA JG - ASSESSORIA E CONSULTORIA NO ACOMPANHAMENTO DA ELABORAÇÃO DA LOA - LEI ORÇAMENTÁRIA ANUAL PARA O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2019 CIENTIFICAÇÃO DAS CONTAS ANUAL DE 2017 CAIXA ECONÔMICA FEDERAL RELATIVO ÁS TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS CONCERNENTES AOS REPASSES DE RECURSOS ORIUNDOS DE CONVÊNIOS FIRMADOS CO 10/07/2018 760 Detalhes
8683015 20000907 REFERE-SE A DESPESA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE 01(UMA) DIARIA PARA O MOTORISTA COM DESTINO A SALVADOR PARA LEVAR A DIRETORA GERAL PEDAGOGICA ANDREIA MIRANDA DE SOUZA BATISTA PARA PARTICIPAR DE UMA REUNIÃO NA UNDIME PARA ARTICULAR O TRABALHO NO MUNICIPIO DE PONTONOVO SOBRE A BASE NACIONAL COMUM CURRICULAR( BNCC) NO DIA 10 DE JULHO DE 2018. 09/07/2018 100 Detalhes
8690484 30000789 DESPESA EMPENHADA PARA PGTO DE 02 DIARIAS A MOTORISTA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE COM DESTINO A SALVADOR-BA PARACONDUZIR VEICULO TIPO AMBULANCIA PARA REMOÇÃO/TRANSFERENCIA MEDICA DE PACIENTE ATRAVES DO SISTEMA DE REGULAÇÃO PARA HOSPITAL REFERENCIA NA CAPITAL DO ESTADO. NO PERIODO DE 09 E 13/07/2018. 09/07/2018 200 Detalhes
8682383 20000903 DESPESA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE 02 (DUAS) DIARIAS PARA O PROCURADOR GERAL PARA SALVADOR - BA JUNTO AO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DA BAHIA PARA ACOMPANHAR MOVIMENTAÇÃO DE PRECATÓRIOS. 09/07/2018 600 Detalhes
8683673 20000928 REFER-SE A DESPESA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE 01(UMA) DIARIA PARA O OPERADOR DE MAQUINAS PESADAS COMMDESTINO A SALVADOR BA PARA RETIRAR A MAQUINA RETROESCAVADEIRA DOADA A ESTE MUNICIPIO NO DIA 09/07/2018. 09/07/2018 100 Detalhes
8693406 30000824 DESPESA EMPENHADA PARA PGTO DE AUXILIO FINANCEIRO A PACIENTE MENOR YANNI SOUZA DOS SANTOS E A ACOMPANHANTE EM TRATAMENTO FORA DO DOMICILIO. NO PERIODO DE 09/07/2018. 09/07/2018 70,15 Detalhes
8691915 30000803 DESPESA EMPENHADA PARA PGTO DE 04 DIARIAS A MOTORISTA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE COM DESTINO A SALVADOR-BA PARA CONDUZIR VEICULO TIPO AMBULANCIA PARA REMOÇÃO/TRANSFERENCIA MEDICA DE PACIENTE ATRAVES DO SISTEMA DE REGULAÇÃO PARA HOSPITAL REFERENCIA NA CAPITAL DO ESTADO. NO PERIODO DE 09 16 19 E 22/07/2018. 09/07/2018 400 Detalhes
8690152 20001012 DIPS 172-2018 REFERE-SE A DESPESA EMPENHADA PARA PAGAMENTO COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COMO CONDUTOR DE VEICULO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. 09/07/2018 7200 Detalhes
8690469 30000786 DESPESA EMPENHADA PARA PGTO DE 07 DIARIAS A MOTORISTA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE COM DESTINO A SALVADOR-BA PARA CONDUZIR VEICULO TIPO AMBULANCIA PARA REMOÇÃO/TRANSFERENCIA MEDICA DE PACIENTE ATRAVES DO SISTEMA DE REGULAÇÃO PARA HOSPITAL REFERENCIA NA CAPITAL DO ESTADO. NO PERIODO DE 06 11 13 18 21 22 E 24/07/2018. 06/07/2018 700 Detalhes
8690474 30000787 DESPESA EMPENHADA PARA PGTO DE 02 DIARIAS A MOTORISTA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE COM DESTINO A SALVADOR-BA PARACONDUZIR VEICULO TIPO AMBULANCIA PARA REMOÇÃO/TRANSFERENCIA MEDICA DE PACIENTE ATRAVES DO SISTEMA DE REGULAÇÃO PARA HOSPITAL REFERENCIA NA CAPITAL DO ESTADO. NO PERIODO DE 06 E 12/07/2018. 06/07/2018 200 Detalhes
8693333 30000818 DESPESA EMPENHADA PARA PGTO DE 04 DIARIAS A MOTORISTA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE COM DESTINO A JUAZEIRO-BA PARA CONDUZIR VEICULO TIPO AMBULANCIA PARA CONSULTAS ESPECIALIZADAS E REALIZAÇÃO DE EXAMES AGENDADOS PELA CENTRAL DE MARCAÇÃO DA SECRETARIA DE SAUDE. NO PERIODO DE 07 11 27 E 31/07/2018. 06/07/2018 200 Detalhes
8691905 30000801 DESPESA EMPENHADA PARA PGTO DE 05 DIARIAS A MOTORISTA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE COM DESTINO A JUAZEIRO-BA PARA CONDUZIR VEICULO TIPO AMBULANCIA PARA REMOÇÃO/TRANSFERENCIA MEDICA DE PACIENTE ATRAVES DO SISTEMA DE REGULAÇÃO PARA HOSPITAIS E CLINICAS CREDENCIADAS AO SUS NO VALE DO SAO FRANCISCO. NO PERIODO DE 06 10 18 22 E 26/07/2018. 06/07/2018 250 Detalhes
8692196 30000807 DESPESA EMPENHADAPARA PGTO DE 04 DIARIAS A MOTORISTA DA SAUDE DESTE MUNICIPIO COM DESTINO A SALVADOR PARA TRANSFERENCIA MEDICA ATRAVES DE REGULAÇÃO REDE-PEBA. NO PERIODO DE 08 12 19 E 23/07/2018 06/07/2018 400 Detalhes
8692201 30000808 DESPESA EMPENHADA PARA PGTO DE 03 DIARIAS A MOTORISTA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE COM DESTINO A JUAZEIRO-BA PARA CONDUZIR VEICULO TIPO AMBULANCIA PARA REMOÇÃO/TRANSFERENCIA MEDICA DE PACIENTE ATRAVES DO SISTEMA DE REGULAÇÃO PARA HOSPITAIS E CLINICAS CREDENCIADAS AO SUS NO VALE DO SAO FRANCISCO. NO PERIODO DE 07 11 E 27/07/2018. 06/07/2018 150 Detalhes
8690494 30000791 DESPESA EMPENHADA PARA PGTO DE 03 DIARIAS A MOTORISTA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE COM DESTINO A JUAZEIRO-BA PARA CONDUZIR VEICULO TIPO AMBULANCIA PARA CONSULTAS ESPECIALIZADAS E REALIZAÇÃO DE EXAMES AGENDADOS PELA CENTRAL DE MARCAÇÃO DA SECRETARIA DE SAUDE. NO PERIODO DE 05 14 E 19/07/2018. 05/07/2018 150 Detalhes
8684621 20000942 DISP163-2018 REFERE-SE A DESPESA EMPENHADA PARA PAGAMENTO COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PARA OPERACIONALIZAÇÃO DOS PROCEDIMENTOS RELATIVOS A ATIVIDADES EDUCACIONAIS DENTRO E FORA DA SALA DE AULA ATENDENDO A SOLICITAÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. 05/07/2018 7200 Detalhes
8684625 20000943 DISP165-2018 REFERE-SE A DESPESA EMPENHADA PARA PAGAMENTO COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PARA OPERACIONALIZAÇÃO DOS PROCEDIMENTOS RELATIVOS A ATIVIDADES EDUCACIONAIS DENTRO E FORA DA SALA DE AULA ATENDENDO A SOLICITAÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. 05/07/2018 7200 Detalhes
8684628 20000944 DISP169-2018 REFERE-SE A DESPESA EMPENHADA PARA PAGAMENTO COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO EM CARATER EVENTUAL NA MANUNTENÇÃO DOS BENS FIDICOS DO ESPAÇO ESCOLAR NA REDE MUNICIPAL DE ENSINO NO ATENDIMENTO AS UNIDADES NA SEDE E ZINA RURAL DO MUNICIPIO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. 05/07/2018 5742 Detalhes
8684631 20000945 DIS164-2018 REFERE-SE A DESPESA EMPENHADA PARA PAGAMENTO COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PARA OPERACIONALIZAÇÃO DOS PROCEDIMENTOS RELATIVOS A ATIVIDADES EDUCACIONAIS DENTRO E FORA DA SALA DE AULA ATENDENDO A SOLICITAÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. 05/07/2018 7200 Detalhes
8689752 20000996 DESPESA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE 02(DUAS) DIARIAS PARA O CONTROLADOR GERAL COM DESTINO A FEIRA DE SANTANA-BA PARA TRATAR DE ASSUSNTO REFERENTE A CERTIFICAÇÃO DA PREFEITURA NO ESCRITÓRIO QUE PRESTA SERVIÇOS DE ASSESSORIA. 05/07/2018 500 Detalhes
8684634 20000946 DIPS166-2018 REFERE-SE A DESPESA EMPENHADA PARA PAGAMENTO COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PARA OPERACIONALIZAÇÃO DOS PROCEDIMENTOS RELATIVOS A ATIVIDADES EDUCACIONAIS DENTRO E FORA DA SALA DE AULA ATENDENDO A SOLICITAÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. 05/07/2018 7200 Detalhes
8684637 20000947 DISP162-2018 REFERE-SE A DESPESA EMPENHADA PARA PAGAMENTO COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PARA OPERACIONALIZAÇÃO DOS PROCEDIMENTOS RELATIVOS A ATIVIDADES EDUCACIONAIS DENTRO E FORA DA SALA DE AULA ATENDENDO A SOLICITAÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. 05/07/2018 7200 Detalhes
8684640 20000948 DISP167-2018 REFERE-SE A DESPESA EMPENHADA PARA PAGAMENTO COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PARA OPERACIONALIZAÇÃO DOS PROCEDIMENTOS RELATIVOS A ATIVIDADES EDUCACIONAIS DENTRO E FORA DA SALA DE AULA ATENDENDO A SOLICITAÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. 05/07/2018 7200 Detalhes
8684643 20000949 DISP168-2018 REFERE-SE A DESPESA EMPENHADA PARA PAGAMENTO COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO EM CARATER EVENTUAL NA MUNUTENÇÃO DOS BENS FISICOS DO ESPAÇO ESCOLAR NA REDE MUNICIPAL DE ENSINO NO ATENDIMENTO AS UNIDADES DA SEDE E ZONA RURAL DO MUNICIPIO PARA ATENDER NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. 05/07/2018 5742 Detalhes
8689767 20000998 DESPESA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE 02(DUAS) DIARIAS PARA A SUPERINTENDENTE DE FINANÇAS E ORÇAMENTO COM DESTINO A FEIRA DE SANTANA-BA PARA TRATAR DE ASSUSNTO REFERENTE A CERTIFICAÇÃO DA PREFEITURA NO ESCRITÓRIO QUE PRESTA SERVIÇOS DE ASSESSORIA. 05/07/2018 360 Detalhes
8683152 20000915 DESPESA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE 02 (DUAS) DIARIAS AO CHEFE DE GABINETE COM DESTINO A FEIRA DE SANTANA -BA PARA REUNIÃO PARA TRATAR DE ASSUNTOS REFERENTE A CIENTIFICAÇÃO DA PREFEITURA DE PONTO NOVO NOS DIA 05 E 06 DE JULHO DE 2018. 05/07/2018 360 Detalhes
8693411 30000825 DESPESA EMPENHADA PARA PGTO DE AUXILIO FINANCEIRO A PACIENTE EM TRATAMENTO FORA DO DOMICILIO. NO PERIODO DE 05/07/2018. 05/07/2018 71,85 Detalhes
8692985 40000204 PP023-2017 REFERE-SE A DESPESA EMPENHADA PARA PAGAMENTO COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA OFERTA DE OFICINAS TEMATICAS DE VIVENCIA E CAPACITAÇÃO PROFISSIONAL PARA OS USUARIOS DO CENTRO DE REFERENCIA DE ASSISTENCIA SOCIAL-CRAS E PARA ATENDER AS NECESSIDADES DOS PROGRAMAS PROJETOS SERVIÇOS E BENEFICIOS DA ASSISTENCIA SICIAL-SEMAS DESTE MUNICIPIO. 05/07/2018 17280 Detalhes
8689154 30000781 DESPESA EMPENHADA PARA PGTO DE 01 DIARIA A MOTORISTA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE COM DESTINO A SALVADOR-BA PARA CONDUZIR VEICULO TIPO AMBULANCIA PARA REMOÇÃO/TRANSFERENCIA MEDICA DE PACIENTE ATRAVES DO SISTEMA DE REGULAÇÃO PARA HOSPITAL REFERENCIA NA CAPITAL DO ESTADO. NO PERIODO DE 04/07/2018. 04/07/2018 100 Detalhes
8684577 20000939 TP002-2018 DESPESA EMPENHADA PARA PGTO NA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA ÁREA DE ENGENHARIA E CONSTRUÇÃO CIVIL OBJETIVANDO A EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE IMPLANTAÇÃO DE SISTEMA DE CIRCULAÇÃO DOS NÃO MOTORIZADOS ATRAVÉS DE UMA PISTA DE (COOPER) NA VIA DE ACESSO A ENTRADA DA CIDADE POR MEIO DO PROGRAMA DE PLANEJAMENTO URBANO ATRAVÉS DE CONTRATO DE REPASSE DE Nº. 844771/2017 1ª ETAPA E CONTRATO DE REPASSE Nº 846075/2017 2ª ETAPA DE COMPLEMENTAÇÃO DO REFERIDO OBJETO CELEBRADO ENTRE O MINISTÉRIO DAS 04/07/2018 161114,25 Detalhes
8684582 20000940 TP002-2018 DESPESA EMPENHADA PARA PGTO NA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA ÁREA DE ENGENHARIA E CONSTRUÇÃO CIVIL OBJETIVANDO A EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE IMPLANTAÇÃO DE SISTEMA DE CIRCULAÇÃO DOS NÃO MOTORIZADOS ATRAVÉS DE UMA PISTA DE (COOPER) NA VIA DE ACESSO A ENTRADA DA CIDADE POR MEIO DO PROGRAMA DE PLANEJAMENTO URBANO ATRAVÉS DE CONTRATO DE REPASSE DE Nº. 844771/2017 1ª ETAPA E CONTRATO DE REPASSE Nº 846075/2017 2ª ETAPA DE COMPLEMENTAÇÃO DO REFERIDO OBJETO CELEBRADO ENTRE O MINISTÉRIO DAS 04/07/2018 256265,3 Detalhes
8683072 20000910 REFER-SE A DESPESA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE 01(UMA) DIARIA PARA O OPERADOR DE MAQUINAS PESADAS COMMDESTINO A SALVADOR BA PARA PARTICIPAR DE CURSO PARAESPECIALIZACAO EM RETROESCAVADEIRA NOS DIA 04/07/2018. 04/07/2018 100 Detalhes
8683099 20000913 REFERE-SE A DESPESA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE 01(UMA) DIARIA PARA O MOTORISTA COM DESTINO A SALVADOR PARA CONDUZIR OPERADOR DE MAQUINAS PESADAS DESTE MUNICIPIO. PARA PARTICIPAR DE CURSO PARA APERFEICOAMENTO NO DIA 04/07/2018. 04/07/2018 100 Detalhes
8695695 30000867 DESPESA EMPENHADA PARA PGTO DE 05 DIARIAS A MOTORISTA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE COM DESTINO A JUAZEIRO-BA PARA CONDUZIR VEICULO TIPO AMBULANCIA PARA REMOÇÃO/TRANSFERENCIA MEDICA DE PACIENTE ATRAVES DO SISTEMA DE REGULAÇÃO PARA HOSPITAIS E CLINICAS CREDENCIADAS AO SUS NO VALE DO SAO FRANCISCO. NO PERIODO DE 04 08 12 20 E 28/07/2018. 04/07/2018 250 Detalhes
8685212 30000775 DESPESA EMPENHADA PARA PGTO DE 02 (DUAS) DIARIAS AO COORDENADOR DA ATENÇÃO BASICA DESTE MUNICIPIO COM DESTINO A SALVADOR-BA PARA PARTICIPAR DO ENCONTRO ESTADUAL PARA FORTALECIMENTO DA ATENÃO BASICA - BAHIA. NO PERIODO DE 05 E 06/07/2018. 04/07/2018 360 Detalhes
8691663 20001037 DESPESA EMPENHADA PARA PGTO DE 02 (DUAS) DIARIAS AO SECRETÁRIO DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS E MEIO AMBIENTE COM DESTINO A SALVADOR-BA PARA PARTICIPAR DE REUNIÃO JUNTO A SERIN E SEINFRA NOS DIAS 04 E 05 DE JULHO DE 2018. 04/07/2018 500 Detalhes
8683485 30000762 DESPESA EMPENHADAPARA PGTO DE 01 DIARIA A MOTORISTA DA SAUDE DESTE MUNICIPIO COM DESTINO A SALVADOR PARA TRANSFERENCIA MEDICA ATRAVES DE REGULAÇÃO REDE-PEBA. NO PERIODO DE 04/07/2018 04/07/2018 100 Detalhes
8689148 30000780 DESPESA EMPENHADA PARA PGTO DE 01 DIARIA A MOTORISTA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE COM DESTINO A FEIRA DE SANTANA-BA PARA CONDUZIR VEICULO TIPO AMBULANCIA PARA REMOÇÃO/TRANSFERENCIA MEDICA DE PACIENTE ATRAVES DO SISTEMA DE REGULAÇÃO PARA HOSPITAL REFERENCIA NA CAPITAL DO ESTADO. NO PERIODO DE 105/07/2018. 04/07/2018 100 Detalhes
8689409 20000985 DESPESA EMPENHADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO QUE SERAO REALIZADOS EM CARACTER EVENTUAL NO DESEMPENHO DE ATIVIDADES RELATIVAS A SERVIÇOS DE APOIO NO ALMOXERIFADO DO CENTRO DE EDUCAÇÃO INCLUSA MUNICIPIO. JUNHO/2018 03/07/2018 954 Detalhes
8689415 20000986 DESPESA EMPENHADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO QUE SERAO REALIZADOS EM CARACTER EVENTUAL NO DESEMPENHO DE ATIVIDADES RELATIVAS A SERVIÇOS DE APOIO NO NA ESCOLA DO AÇUDE NESTE MUNICIPIO. JUNHO/2018 03/07/2018 954 Detalhes
8689160 30000782 DESPESA EMPENHADA PARA PGTO DE 02 DIARIAS A MOTORISTA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE COM DESTINO A SALVADOR-BA PARA CONDUZIR VEICULO TIPO AMBULANCIA PARA REMOÇÃO/TRANSFERENCIA MEDICA DE PACIENTE ATRAVES DO SISTEMA DE REGULAÇÃO PARA HOSPITAL REFERENCIA NA CAPITAL DO ESTADO. NO PERIODO DE 01 E 13/06/2018. 03/07/2018 200 Detalhes
8695564 30000854 DISP177-2018 DESPESA EMPENHADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS QUE SERAO REALIZADOS NA FUNÇÃO DE TECNICO EM RADIOLOGIA NO HOSPITAL MUNICIPAL. 03/07/2018 400 Detalhes
8689421 30000783 DESPESA EMPENHADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS QUE SERAO REALIZADOS EM MANUTENÇÃO DE PURIFICADORES DE AGUA DAS UBS DE VARZEA DO POÇO E MAMOTA NESTE MUNICIPIO. 03/07/2018 750 Detalhes
8691988 30000804 DESPESA EMPENHADA PARA PGTO DE RECURSOS PECUNDIARIOS DE MEDICO DO PROGRAMA MAIS MEDICOS NO MUNICIPIO DE PONTO NOVO-BA CONFORME PORTARIA/MS Nº 30 DE 12/02/2014 E PORTARIA INTERMINISTERIAL Nº 1369/MS/MEC DE 08/07/2013. COMPETENCIA JULHO/2018. 03/07/2018 1500 Detalhes
8694805 20001054 VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PASEP 03/07/2018 398 Detalhes
8690718 30000793 DESPESA EMPENHADA PARA PGTO DE 06 DIARIAS A MOTORISTA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE COM DESTINO A JUAZEIRO-BA PARA CONDUZIR VEICULO TIPO AMBULANCIA PARA REMOÇÃO/TRANSFERENCIA MEDICA DE PACIENTE ATRAVES DO SISTEMA DE REGULAÇÃO PARA HOSPITAIS E CLINICAS CREDENCIADAS AO SUS NO VALE DO SAO FRANCISCO. NO PERIODO DE 03 04 07 10 15 E 18/07/2018. 03/07/2018 300 Detalhes
8692530 40000202 VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM TARIFAS BANCARIAS EXERCICIO DE 2018 03/07/2018 300 Detalhes
8694840 30000833 DESPESA EMPENHADA PARA PGTO DE INCENTIVO DE DESEMPENHO VARIAVEL PMAQ (CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 014/2015) REFERENTE AO EXERCICIO 2018. 03/07/2018 60000 Detalhes
8690489 30000790 DESPESA EMPENHADA PARA PGTO DE 05 DIARIAS A MOTORISTA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE COM DESTINO A JUAZEIRO-BA PARA CONDUZIR VEICULO TIPO AMBULANCIA PARA TRANSPORTE DE PACIENTES PARA REALIZAÇÃO DE EXAMES E CONSULTAS MEDICAS ESPECIALIZADAS. NO PERIODO DE 02 06 11 12 E 22/07/2018. 03/07/2018 250 Detalhes
8682301 30000748 DESPESA EMPENHADA PARA PGTO DE 01 DIARIA A MOTORISTA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE COM DESTINO A JUAZEIRO-BA PARA CONDUZIR VEICULO TIPO AMBULANCIA PARA REMOÇÃO/TRANSFERENCIA MEDICA DE PACIENTE ATRAVES DO SISTEMA DE REGULAÇÃO PARA HOSPITAIS E CLINICAS CREDENCIADAS AO SUS NO VALE DO SAO FRANCISCO. NO PERIODO DE 09/07/2018. 03/07/2018 50 Detalhes
8691261 30000795 DESPESA EMPENHADA PARA PGTO DE AUXILIO FINANCEIRO A PACIENTE E A ACOMPANHANTE ADRIANA DA SILVA SOUZA EM TRATAMENTO FORA DO DOMICILIO. NO PERIODO DE 24/04/2018. 03/07/2018 70,15 Detalhes
8689480 20000994 DESPESA EMPENHADA PARA EM LOCAÇÃO DE TRAJES JUNINOS PARA APRESENTAÇÃO DE QUADRILHAS NOS FORROS DAS POPULARES E CAIÇARA NESTE MUNICIPIO. 03/07/2018 510 Detalhes
8694369 30000831 DESPESA EMPENHADA PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DIVERSOS QUE SERAO DESTINADOS PARA A REALIZAÇÃO DE CAMPANHA DE LEISHMANIOSE NESTE MUNICIPIO. 03/07/2018 3572 Detalhes
8679266 20000873 REFERE-SE A DESPESA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE ANOTAÇÃO DE RESPONSABILIDADE TECNICA- ART DO CREA-BA ( CONSELHO DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DA BAHIA). 03/07/2018 218,54 Detalhes
8683106 20000914 REFERE-SE A DESPESA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE 02(DUAS) DIARIAS PARA O MOTORISTA COM DESTINO A SALVADOR PARA CONDUZIR O PREFEITO E SECRETARIO DE ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL PARA AEROPORTO (IDA E VOLTA) OS MESMOS PARA VIAGEM A BRASILIA0DF NOS DIA 03 E 05 DE JULHO DE 2018. 03/07/2018 200 Detalhes
8684646 20000950 DISP142-2018 REFERE-SE A DESPESA EMPENHADA PARA PAGAMENTO COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COMO VIGIA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICIPIO. 03/07/2018 5724 Detalhes
8695143 30000835 TP007-2018 DESPESA EMPENHADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS QUE SERAO REALIZADOS EM REFORMA DA UNIDADE BASICA DE SAUDE DE NOVA REPRESA SOB CNES Nº 5674875 E UNIDADE BASICA DE SAUDE DO BAIRRO OSCAR SOB CNES Nº 5121515 NESTE MUNICIPIO. A SER EXECUTADA ATRAVES DE RECURSOS ORIUNDOS DO MINISTERIO DA SAUDE CONFORME PROPOSTA SISMOB DE Nº 11462.0470001/17-011 E Nº 11462.0470001/17-009. 03/07/2018 30000 Detalhes
8684650 20000951 DISP140-2018 REFERE-SE A DESPESA EMPENHADA PARA PAGAMENTO COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COMO VIGIA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICIPIO. 03/07/2018 5724 Detalhes
8684653 20000952 DISP141-2018 REFERE-SE A DESPESA EMPENHADA PARA PAGAMENTO COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COMO VIGIA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICIPIO. 03/07/2018 5724 Detalhes
8684656 20000953 DISP139-2018 REFERE-SE A DESPESA EMPENHADA PARA PAGAMENTO COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COMO VIGIA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICIPIO. 03/07/2018 5724 Detalhes
8684659 20000954 DISP137-2018 REFERE-SE A DESPESA EMPENHADA PARA PAGAMENTO COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COMO VIGIA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICIPIO. 03/07/2018 5724 Detalhes
8689780 20001000 DESPESA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE 01 (UMA) DIARIA PARA A CHEFE DE DIVISÃO DE COMPRAS COM DESTINO A SENHOR DO BONFIM-BA PARA FAZER COTAÇÕES DE MATERIAIS PARA ELABORAÇÃO DE PROCESSOS ADMINISTRATIVOS DESTE MUNICÍPIO. 03/07/2018 50 Detalhes
8684662 20000955 DISP136-2018 REFERE-SE A DESPESA EMPENHADA PARA PAGAMENTO COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COMO VIGIA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICIPIO. 03/07/2018 5724 Detalhes
8684665 20000956 DISP138-2018 REFERE-SE A DESPESA EMPENHADA PARA PAGAMENTO COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COMO VIGIA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICIPIO. 03/07/2018 5724 Detalhes
8684668 20000957 DISP134-2018 REFERE-SE A DESPESA EMPENHADA PARA PAGAMENTO COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COMO VIGIA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICIPIO. 03/07/2018 5724 Detalhes
8684671 20000958 DISP135-2018 REFERE-SE A DESPESA EMPENHADA PARA PAGAMENTO COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COMO VIGIA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICIPIO. 03/07/2018 5724 Detalhes
8684674 20000959 DISP180-2018 REFERE-SE A DESPESA EMPENHADA PARA PAGAMENTO COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COMO OPERADOR DE RETROSCAVADEIRA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. 03/07/2018 9000 Detalhes
8684679 20000960 DIPS155-2018 REFERE-SE A DESPESA EMPENHADA PARA PAGAMENTO COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COMO OPERADOR DE PATRO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DEINFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. 03/07/2018 12000 Detalhes
8685192 30000774 DESPESA EMPENHADA PARA PGTO DE 02 (DUAS) DIARIAS A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO COM DESTINO A SALVADOR-BA PARA PARTICIPAR DO ENCONTRO ESTADUAL PARA FORTALECIMENTO DA ATENÃO BASICA - BAHIA. NO PERIODO DE 05 E 06/07/2018. 03/07/2018 500 Detalhes
8684682 20000961 DISP152-2018 REFERE-SE A DESPESA EMPENHADA PARA PAGAMENTO COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COMO CONDUTOR DE VEICULO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. 03/07/2018 7200 Detalhes
8684685 20000962 DISP153-2018 REFERE-SE A DESPESA EMPENHADA PARA PAGAMENTO COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COMO CONDUTOR DE VEICULO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. 03/07/2018 7200 Detalhes
8684688 20000963 DISP154-2018 REFERE-SE A DESPESA EMPENHADA PARA PAGAMENTO COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COMO CONDUTOR DE VEICULO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. 03/07/2018 7200 Detalhes
8684691 20000964 DISP160-2018 REFERE-SE A DESPESA EMPENHADA PARA PAGAMENTO COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COMO CONDUTOR DE VEICULO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO. 03/07/2018 7200 Detalhes
8684694 20000965 DISP156-2018 REFERE-SE A DESPESA EMPENHADA PARA PAGAMENTO COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COMO CONDUTOR DE VEICULO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO. 03/07/2018 7200 Detalhes
8684697 20000966 DISP159-2018 REFERE-SE A DESPESA EMPENHADA PARA PAGAMENTO COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COMO CONDUTOR DE VEICULO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ARICULTURA DESTE MUNICIPIO. 03/07/2018 7200 Detalhes
8694681 30000832 DESPESA EMPENHADA PARA PGTO DE INCENTIVO DE DESEMPENHO VARIAVEL PMAQ (CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 014/2015) REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO/2017. 03/07/2018 11960 Detalhes
8684700 20000967 DISP151-2018 REFERE-SE A DESPESA EMPENHADA PARA PAGAMENTO COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COMO AGENTE DE PORTARIA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICIPIO. 03/07/2018 5724 Detalhes
8682398 20000904 DESPESA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE 02 (DUAS) DIARIAS AO SECRETARIO DE AGRICULTURA COM DESTINO A SALVADOR-BA PARA PARTICIPAR DE REUNÃO JUNTO A SDR - VISANDO LEVAR DOCUMENTAÇÃO PENDENTE QUE OBJETIVAM APROVAÇÃO DO CONÊNIO DE EXTENSÃO RURAL A SER CELEBRADO NESTE MUNICÍPIO E ACOMPANHAR A ENTREGA DA MÁQUINA RETROESCAVADEIRA NA CIDADE DE FEIRA DE SANTANA. 03/07/2018 500 Detalhes
8684704 20000968 DISP150-2018 REFERE-SE A DESPESA EMPENHADA PARA PAGAMENTO COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COM MANUNTENÇÃO LIMPEZA E CONSERVAÇÃO DE BENS PUBLICOS DA ZOB=NA RURAL PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICIPIO. 03/07/2018 3162 Detalhes
8684707 20000969 DISP144-2018 REFERE-SE A DESPESA EMPENHADA PARA PAGAMENTO COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COMO VIGIA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICIPIO. 03/07/2018 5724 Detalhes
8684711 20000970 DISP143-2018 REFERE-SE A DESPESA EMPENHADA PARA PAGAMENTO COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COMO VIGIA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICIPIO. 03/07/2018 5724 Detalhes
8693416 30000826 DESPESA EMPENHADA PARA PGTO DE AUXILIO FINANCEIRO A PACIENTE E A ACOMPANHANTE CILCLEIDE LOPES DA SILVA SANTOS EM TRATAMENTO FORA DO DOMICILIO. NO PERIODO DE 14/06 09 E 10/07/2018. 03/07/2018 438,3 Detalhes
8684714 20000971 DISP170-2018 REFERE-SE A DESPESA EMPENHADA PARA PAGAMENTO COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COMO TECNICO AGRICOLA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO. 03/07/2018 5724 Detalhes
8693421 30000827 DESPESA EMPENHADA PARA PGTO DE AUXILIO FINANCEIRO A PACIENTE EM TRATAMENTO FORA DO DOMICILIO. NO PERIODO DE 13 14 20 E 26/06/2018. 03/07/2018 280,5 Detalhes
8684718 20000972 DISP146-2018 REFERE-SE A DESPESA EMPENHADA PARA PAGAMENTO COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COMO MANUNTENÇÃO E AMPLIAÇÃO DE ILUMINAÇÃO PUBLICA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. 03/07/2018 5724 Detalhes
8684722 20000973 DISP147-2018 REFERE-SE A DESPESA EMPENHADA PARA PAGAMENTO COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COM INSTALAÇÃO E MANUNTENÇÃO DE ILUMINAÇÃO PUBLICA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. 03/07/2018 9000 Detalhes
8691890 30000798 DESPESA EMPENHADA PARA PGTO DE 05 DIARIAS A MOTORISTA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE COM DESTINO A JUAZEIRO-BA PARA CONDUZIR VEICULO TIPO AMBULANCIA PARA REMOÇÃO/TRANSFERENCIA MEDICA DE PACIENTE ATRAVES DO SISTEMA DE REGULAÇÃO PARA HOSPITAIS E CLINICAS CREDENCIADAS AO SUS NO VALE DO SAO FRANCISCO. NO PERIODO DE 05 09 13 25 E 26/07/2018. 03/07/2018 250 Detalhes
8693426 30000828 DESPESA EMPENHADA PARA PGTO DE AUXILIO FINANCEIRO A PACIENTE E A ACOMPANHANTE IVONICE FRANCISCA DE SOUZA EM TRATAMENTO FORA DO DOMICILIO. NO PERIODO DE 19/06/2018. 03/07/2018 147,3 Detalhes
8684725 20000974 DISP149-2018 REFERE-SE A DESPESA EMPENHADA PARA PAGAMENTO COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COM RECOLHIMENTO DE ANIMAIS SEM PROPRIETARIO DE GRANDE PORTE NA VIAS PUBLICAS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE DESTE MUNICIPIO. 03/07/2018 3162 Detalhes
8693431 30000829 DESPESA EMPENHADA PARA PGTO DE AUXILIO FINANCEIRO A PACIENTE EM TRATAMENTO FORA DO DOMICILIO. NO PERIODO DE 12/06/2018. 03/07/2018 70,15 Detalhes
8684729 20000975 DISP148-2018 REFERE-SE A DESPESA EMPENHADA PARA PAGAMENTO COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COM RECOLHIMENTO DE ANIMAIS SEM PROPRIETARIO DE GRANDE PORTE NA VIAS PUBLICAS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE DESTE MUNICIPIO. 03/07/2018 3162 Detalhes
8684474 20000938 DISP161-2018 DESPESA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE PROFISSIONAL ESPECIALIZADO NA ÁREA DE ENGENHARIA CIVIL VISANDO FISCALIZAÇÃO DE OBRAS E ELABORAÇÃO DE PROJETOS BÁSICO DE ENGENHARIA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E INFRAESTRUTURA DESTE MUNICÍPIO. 03/07/2018 10500 Detalhes
8685242 30000776 DESPESA EMPENHADA PARA PGTO DE 02 DIARIAS AO DIRETOR 03/07/2018 360 Detalhes
8691900 30000800 DESPESA EMPENHADA PARA PGTO DE 05 DIARIAS A MOTORISTA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE COM DESTINO A JUAZEIRO-BA PARA CONDUZIR VEICULO TIPO AMBULANCIA PARA REMOÇÃO/TRANSFERENCIA MEDICA DE PACIENTE ATRAVES DO SISTEMA DE REGULAÇÃO PARA HOSPITAIS E CLINICAS CREDENCIADAS AO SUS NO VALE DO SAO FRANCISCO. NO PERIODO DE 05 09 12 19 E 31/07/2018. 03/07/2018 250 Detalhes
8693439 30000830 DESPESA EMPENHADA PARA PGTO DE AUXILIO FINANCEIRO A PACIENTE E A ACOMPANHANETE PATRICIA JESUS DA SILVA EM TRATAMENTO FORA DO DOMICILIO. NO PERIODO DE 28 E 30/05/2018. 03/07/2018 291 Detalhes
8692936 40000203 PP004-2018 DESPESA EMPENHADA PARA PAGAMENTO COM AQUISIÇÃO DE URNAS FUNERÁRIAS PARA ATENDER AS FAMILIAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DESTE MUNICÍPIO. 03/07/2018 2900 Detalhes
8689622 30000784 DISP015-2017 DESPESA EMPENHADA PARA PGTO DA 3ª PARCELA REFERENTE A REALIZAÇÃO DE SERVIÇOS DE INSTALAÇÃO E DISPONIBILIZAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO VIA RÁDIO PARA O SERVIÇO DE ATENDIMENTO MÓVEL DE URGÊNCIA - SAMU DESTE MUNICÍPIO. 03/07/2018 2000 Detalhes
8695516 20001055 PP006-2018 DESPESA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PARA AQUISIÇÃO PARCELADA DE MATERIAL DE EXPEDIENTE E DIDÁTICO QUE SERAO DESTINADOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA MUN. DAS AÇÕES DO ENSINO INFANTIL (EDUCAÇÃO) DESTE MUNICÍPIO. REF TERMO DE APOSTILAMENTO Nº 003/2018 DE 03/07/2018. 03/07/2018 3306 Detalhes
8691681 20001040 DESPESA EMPENHADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS QUE SERAO REALIZADOS EM CASCALHAMENTO PARA RECUPERAÇÃO DE ESTRADAS VICINAIS DA LOCALIDADE DE SAMAMBAIA NESTE MUNICIPIO. 03/07/2018 640 Detalhes
8689122 30000778 DESPESA EMPENHADA PARA PGTO DE 03 DIARIAS A MOTORISTA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE COM DESTINO A SALVADOR-BA PARA CONDUZIR VEICULO TIPO AMBULANCIA PARA REMOÇÃO/TRANSFERENCIA MEDICA DE PACIENTE ATRAVES DO SISTEMA DE REGULAÇÃO PARA HOSPITAL REFERENCIA NA CAPITAL DO ESTADO. NO PERIODO DE 14 18 E 26/06/2018. 03/07/2018 300 Detalhes
8684774 20000976 DISP145-2018 REFERE-SE A DESPESA EMPENHADA PARA PAGAMENTO COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COMO VIGIA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICIPIO. 03/07/2018 5724 Detalhes
8691686 20001041 DESPESA EMPENHADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS QUE SERAO REALIZADOS EM CASCALHAMENTO PARA RECUPERAÇÃO DE ESTRADAS VICINAIS DAS LOCALIDADES DE VARZEA DO POÇO E MAMOTA NESTE MUNICIPIO. 03/07/2018 1920 Detalhes
8689128 30000779 DESPESA EMPENHADA PARA PGTO DE 02 DIARIAS A MOTORISTA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE COM DESTINO A JUAZEIRO-BA PARA CONDUZIR VEICULO TIPO AMBULANCIA PARA REMOÇÃO/TRANSFERENCIA MEDICA DE PACIENTE ATRAVES DO SISTEMA DE REGULAÇÃO PARA HOSPITAIS E CLINICAS CREDENCIADAS AO SUS NO VALE DO SAO FRANCISCO. NO PERIODO DE 29 E 30/06/2018. 03/07/2018 100 Detalhes
8689390 20000983 DESPESA EMPENHA PARA PAGAMENTO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONCERNENTE AO COMPEONATO MUNICIPAL DE ESPORTE AMADOR EM ORGANIZAÇÃÕ NAS QUADRAS E COMPO DE FUTEBOL ENTRE TIMES AMADORES COM ENVOLVIMENTO DE GRUPOS ESPORTIVOS FORMADOS NA SEDE E INTERIOR PROMOVIDO PELA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E ESPORTE DO MUNICIPIO VISANDO APOIO E A VALORIZAÇÃO DOS JOVENS NA CULTURA DESPORTIVA DO MUNICIPIO. JUNHO/2018. 03/07/2018 750 Detalhes
8695278 30000851 DISP158-2018 DESPESA EMPENHADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS QUE SERAO REALIZADOS NA FUNÇÃO DE CONDUTOR VEICULO NA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. 03/07/2018 1200 Detalhes
8679151 20000870 PE19/2017 EMPENHO REF: AQUISIÇÃO DE VEÍCULO DE TRANSPORTE ESCOLAR DIÁRIO DE ESTUDANTES PROVENIENTE DE ÔNIBUS RURAL ESCOLAR (ORE) ADQUIRIDO DO GOVERNO FEDERAL CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO (FNDE Nº 23034.019710/2017-78) EM ATENDIMENTO ÀS ENTIDADES EDUCACIONAIS DAS REDES PÚBLICAS DE ENSINO NOS ESTADOS DISTRITO FEDERAL E MUNICÍPIOS. TERMO DE COMPROMISSO PAR Nº20182607-4 03/07/2018 228912 Detalhes
8685300 30000777 DESPESA EMPENHADA PARA AQUISIÇÃO DE SEGURO QUE SERA DESTINADA PARA VEICULO DESTINADOS PARA ATENDER AO SAMU DESTE MUNICIPIO. 03/07/2018 4491,83 Detalhes
8689397 20000984 REFERE-SE A DESPESA EMPENHADA PARA PAGAMENTO COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇO EM CARACTER EVENTUAL NO DESEMPENHO DE ATIVIDADES RELATIVAS A SERVIÇOS DE APOIO NO ALMOXERIFADO DA ESCOLA MUNICIPAL ALTAMIRANDO MAIA DESTE MUNICIPIO. JUNHO/2018 03/07/2018 954 Detalhes
8695285 30000852 DISP157-2018 DESPESA EMPENHADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS QUE SERAO REALIZADOS NA FUNÇÃO DE CONDUTOR VEICULO NA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. 03/07/2018 1200 Detalhes
8679159 20000871 REFERE-SE A DESPESA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE ANOTAÇÃO DE RESPONSABILIDADE TECNICA- ART DO CREA-BA ( CONSELHO DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DA BAHIA). 03/07/2018 218,54 Detalhes
8695289 30000853 DISP173-2018 DESPESA EMPENHADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS QUE SERAO REALIZADOS NA FUNÇÃO DE CONDUTOR VEICULO NA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. 03/07/2018 1200 Detalhes
8679164 20000872 DESPESA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE 02 (DUAS) DIARIAS COM DESTINO A FEIRA DE SANTANA-BA PARA PRESTAÇÃO DE CONTAS DO MOVIMENTO MENSAL (MAPAS DE CONTROLE MAPAS DE ARRECADAÇÃO ASSINATURAS DE CERTIFICADOS MILITARES E INSTRUÇÕES DE NÍVEL DE CONHECIMENTO) JUNTO PRM BI (POSTO DE RECRUTAMENTO E MOBILIZAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. 03/07/2018 200 Detalhes
8683173 20000916 REFERE-SE A DESPESA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE 03(TRES) DIARIAS PARA O SECRETARIO DE ADMINISTRAÇÃO COM DESTINO A BRASILIA-DF PARA ACOMPANHAR O PREFEITO NOS SEGUINTES DESTINOS:VISITA A CAMARA DOS DEPUTADOS E AO FUNDO NACIONAL DE EDUCAÇÃO E MINISTERIO DA SAUDE REUNIOES NOS GABINETES DOS DEPUTADOS LUCIO VIEIRA E JOSE CARLOS ALELUIA CONBRAR EMPENHO NA LIBERAÇÃO DOS RECURSOS DE EMENDAS DOS RESPECTIVOS DEPUTADOS E COBRAR DESEMBOLSO DE RECURSOS DE PLEITOS APROVADOS NO MUNICIPIO E PARTICIPAR DE AUDI 02/07/2018 1500 Detalhes
8683185 20000917 REFERE-SE A DESPESA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE 03(TRES) DIARIAS PARA O PREFEITO COM DESTINO A BRASILIA-DF PARA ACOMPANHAR O PREFEITO NOS SEGUINTES DESTINOS:VISITA A CAMARA DOS DEPUTADOS E AO FUNDO NACIONAL DE EDUCAÇÃO E MINISTERIO DA SAUDE REUNIOES NOS GABINETES DOS DEPUTADOS LUCIO VIEIRA E JOSE CARLOS ALELUIA CONBRAR EMPENHO NA LIBERAÇÃO DOS RECURSOS DE EMENDAS DOS RESPECTIVOS DEPUTADOS E COBRAR DESEMBOLSO DE RECURSOS DE PLEITOS APROVADOS NO MUNICIPIO E PARTICIPAR DE AUDIENCIA JUNTO A FUND 02/07/2018 2880 Detalhes
8692149 30000805 DESPESA EMPENHADA PARA PGTO DE 06 DIARIAS A MOTORISTA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE COM DESTINO A JUAZEIRO-BA PARA CONDUZIR VEICULO TIPO AMBULANCIA PARA CONSULTAS ESPECIALIZADAS E REALIZAÇÃO DE EXAMES AGENDADOS PELA CENTRAL DE MARCAÇÃO DA SECRETARIA DE SAUDE. NO PERIODO DE 06 07 10 18 26 E 31/07/2018. 01/07/2018 300 Detalhes
8682832 20000906 DESPESA EMPENHADA PARA AQUISIÇÃO DE PASSAGENS AEREAS SSAXBRASILIA / BRASILIAXSSA QUE SERAO UTILIZADAS PELO PREFEITO E SECRETARIO DE ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL COM O OBJETIVO DE ASSINATURA DE CONVENIOS PARA ESTE MUNICIPIO. 30/06/2018 1908,1 Detalhes
8679946 30000742 DESPESA EMPENHADA PARA PGTO DE 06 DIARIAS A MOTORISTA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE COM DESTINO A SALVADOR-BA PARACONDUZIR VEICULO TIPO AMBULANCIA PARA REMOÇÃO/TRANSFERENCIA MEDICA DE PACIENTE ATRAVES DO SISTEMA DE REGULAÇÃO PARA HOSPITAL REFERENCIA NA CAPITAL DO ESTADO. NO PERIODO DE 29 E 30/06 E 03 04 05 E 06/07/2018. 29/06/2018 600 Detalhes
8683534 30000766 DESPESA EMPENHADAPARA PGTO DE 01 DIARIA A MOTORISTA DA SAUDE DESTE MUNICIPIO COM DESTINO A SALVADOR-BA PARA TRANSFERENCIA MEDICA ATRAVES DE REGULAÇÃO REDE-PEBA. NO PERIODO DE 02/07/2018 29/06/2018 100 Detalhes
8683383 30000755 DESPESA EMPENHADA PARA PGTO DE 01 DIARIA A MOTORISTA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE COM DESTINO A SALVADOR-BA PARA CONDUZIR VEICULO TIPO AMBULANCIA PARA REMOÇÃO/TRANSFERENCIA MEDICA DE PACIENTE ATRAVES DO SISTEMA DE REGULAÇÃO REDE-PEBA DO HOSPITAIL MUNICIPAL PARA HOSPITAL DE REFERENCIA DO ESTADO. NO PERIODO DE 01/07/2018. 29/06/2018 100 Detalhes
8683269 20000921 DESPESA EMPENHADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS QUE SERAO REALIZADOS NA CONFECÇÃO DE 02 (DOIS) OUTDOOR DE CHAPA E MADEIRA MEDINDO 09 X 03 MT DESTINADOS PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DE DIVULGAÇÕES DESTA PREFEITURA . 28/06/2018 7380 Detalhes
8683086 20000912 DESPESA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE 02 (DUAS) DIARIAS PARA A VICE-PREFEITA COM DESTINO A SALVADOR-BA PARA PARTICIPAR DE ASSEMBLÉIA LEGISLATIVA DA BAHIA GABINETE DO DEP. VITOR BONFIM TRATAR DE DEMANDAS PARA O MUNICÍPIO.NOS DIAS 28 E 29 DE JUNHO DE 2018. 28/06/2018 960 Detalhes
8678620 20000865 DESPESA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE 01(UMA) DIARIA AO SECRETARIO DE AGRICULTURA COM DESTINO A SALVADOR-BA PARA PARTICIPAR DE REUNÃO NA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL DO ESTADO COM FINALIDADE DE ENTREGAR DOCUMENTOS REFERENTE AO SERVIÇO CONTINUADO E SISTEMÁTICO DE ASSISTÊNCIA TÉCNICA E EXTENSÃO RURAL. 28/06/2018 250 Detalhes
8683227 20000920 DESPESA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE 01 (UMA) DIARIAS PARA CHEFE DE DIVISÃO DE COMPRAS COM DESTINO A SENHOR DO BONFIM-BA PARA RELIZAR COTAÇÕES EM EMPRESAS PARA ANEXAR A PROCESSO ADMINISTRATIVO DESTA PREFEITURA DE PONTO NOVO.NOS DIAS 27 DE JUNHO DE 2018. 27/06/2018 50 Detalhes
8680925 20000896 VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DEPESAS COM TARIFAS BANCARIAS DO EXERCICIO DE 2018. 27/06/2018 9,7 Detalhes
8678184 20000852 DESPESA EMPENHADA PARA PGTO DE 01 (UMA) DIARIA A DIRETORA DE PLANEJAMENTO COM DESTINO A SALVADOR -BA PARA PARTICIPAR DE REUNIÃO JUNTO A CONDER - VISANDO ENTREGA DO PROCESSO LICITATÓRIO CONCERNENTE AO CONVÊNIO DE Nº 036/2018 QUE OBJETIVA A PAVIMENTAÇÃO DE RUAS NA SEDE DESTE MUNICIPIO NO INTUITO DE LIBERAÇÃO DA 1ª PARCELA DO REFERIDO CONVÊNIO. 26/06/2018 180 Detalhes
8683309 20000922 DISP131-2018 DESPESA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE PROFISSIONAL ESPECIALIZADO NA ÁREA DE ENGENHARIA CIVIL VISANDO ELABORAÇÃO DO PROJETO COMPLEMENTAR: (ESTRUTURAL E HIDROSSANITÁRIO) REFERENTE AO GINÁSIO DE ESPORTES. 26/06/2018 7890 Detalhes
8678190 20000853 DESPESA EMPENHADA PARA PGTO DE 01 (UMA) DIARIA AO MOTORISTA PARA CONDUZIR A SRA. DAMIR DUARTE DIRETORA DE PLANEJAMENTO E COORDENADORA DE CONVÊNIOS COM DESTINO A SALVADOR -BA EM REUNIÃO JUNTO A CONDER - VISANDO ENTREGA DO PROCESSO LICITATÓRIO CONCERNENTE AO CONVÊNIO DE Nº 036/2018 QUE OBJETIVA A PAVIMENTAÇÃO DE RUAS NA SEDE DESTE MUNICIPIO NO INTUITO DE LIBERAÇÃO DA 1ª PARCELA DO REFERIDO CONVÊNIO. 26/06/2018 100 Detalhes
8678233 20000854 DESPESA EMPENHADA PARA PGTO DE 01 (UMA) DIARIA A DIRETORA DE TRIBUTOS COM DESTINO A CAMPO FORMOSO-BA PARA PARTICIPAR DE AUDIÊNCIA COMO PREPOSTO NA JUSTIÇA FEDERAL. 26/06/2018 100 Detalhes
8678555 20000864 REFERE-SE A DESPESA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE 02(DUAS) DIARIA PARA O CONTROLADOR GERAL COM DESTINO A FEIRA DE SANTANA-BA PARA TRATAR ASSUSNTO DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO JUNTO A EMPRESA JG QUE PRESTA SERVIÇOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA A ESTE MUNICIPIO QUANTO AO RELATORIO/CIENTIFICAÇÃO ANUAL 2017 PARA ALIMENTAÇÃO DO PT- PRONUNCIAMENTO TÉCNICO DO TRIBUNAL DE CONTAS DOS MUNICIPIOS CONCERNENTE AS CONTAS ANUAL DO ECERCICIO FINANCEIRO DE 2017. NOS DIA 27 E 28 DE JUNHO DE 2018. 26/06/2018 500 Detalhes
8683419 20000923 TP004-2018 DESPESA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA ÁREA DE ENGENHARIA E CONSTRUÇÃO CIVIL OBJETIVANDO A PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPÍPEDOS COM DRENAGEM SUPERFICIAL DE VIAS PÚBLICAS URBANAS NOS DISTRITOS DE BARRACAS E DE REPRESA DESTE MUNICÍPIO CONFORME CONVÊNIO DE Nº 036-2018 CELEBRADO ENTRE A CONDER E ESTE MUNICÍPIO. 26/06/2018 218200 Detalhes
8683193 20000918 DISP132-2018 DESPESA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE PROFISSIONAL ESPECIALIZADO NA ÁREADE ARQUITETURA VISANDO ELABORAÇÃO DO PROJETO ARQUITETÔNICO REFERENTE AO GINÁSIO DE ESPORTES A SER CONSTRUIDO NA SEDE DESTE MUNICÍPIO. 26/06/2018 15000 Detalhes
8680660 20000895 DESPESA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PARA PUBLICAÇÕES NO DOE-BA PARA ATENDER NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. 26/06/2018 991,89 Detalhes
8683214 20000919 DESPESA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE 01 (UMA) DIARIAS PARA CHEFE DE DIVISÃO DE COMPRAS COM DESTINO A CAMPO FORMOSO-BA PARA RELIZAR COTAÇÕES EM EMPRESAS PARA ANEXAR A PROCESSO ADMINISTRATIVO DESTA PREFEITURA DE PONTO NOVO.NOS DIAS 05 DE JUNHO DE 2018. 25/06/2018 100 Detalhes
8683757 30000769 DESPESA EMPENHADA PARA PGTO DE 02 DIARIAS A MOTORISTA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE COM DESTINO A SALVADOR-BA PARACONDUZIR VEICULO TIPO AMBULANCIA PARA REMOÇÃO/TRANSFERENCIA MEDICA DE PACIENTE ATRAVES DO SISTEMA DE REGULAÇÃO PARA HOSPITAL REFERENCIA NA CAPITAL DO ESTADO. NO PERIODO DE 22 E 26/06/2018. 22/06/2018 200 Detalhes
8677912 20000846 VALOR QUE SE LIQUIDA NA CONCESSÃO DE 01 DIARIA PARA A SALVADOR PARA LEVAR A SRA ANGELICA GARCIA (SECRETÁRIA DE EDUCAÇÃO) DO MUNICIPIO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO ESTADO DA BAHIA DIA 22/06/2018. 21/06/2018 100 Detalhes
8678010 20000848 REFERE-SE A DESPESA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE REGISTRO DE RESPONSABILIDADE TÉCNICA- RRT SIMPLES DO CAU/BR (COSELHO DE ARQUITETURA E URBANISMO DO BRASIL). 21/06/2018 91,5 Detalhes
8683785 30000770 DESPESA EMPENHADA PARA PGTO DE VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DE TRABALHADORES TEMPORARIO ATRAVES DO REGIME SELETISTA NO SAMU DESTE MUNICIPIO. 20/06/2018 10000 Detalhes
8683798 30000771 DESPESA EMPENHADA PARA PGTO DE VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DE TRABALHADORES TEMPORARIO ATRAVES DO REGIME SELETISTA NO PAB DESTE MUNICIPIO. 20/06/2018 50000 Detalhes
8683827 30000772 DESPESA EMPENHADA PARA PGTO DE VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DE TRABALHADORES TEMPORARIO ATRAVES DO REGIME SELETISTA NO CAPS DESTE MUNICIPIO. 20/06/2018 10000 Detalhes
8682038 20000902 DESPESA A SER REALIZADA PARA O PAGAMENTO DO PASEP. 20/06/2018 1603 Detalhes
8683839 30000773 DESPESA EMPENHADA PARA PGTO DE VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DE TRABALHADORES TEMPORARIO ATRAVES DO REGIME SELETISTA NO SIA/SUS/AIH DESTE MUNICIPIO. 20/06/2018 50000 Detalhes
8679533 20000879 DESPESA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA FOLHA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. REF: O PROCESSO SELETIVO DE 2018. 20/06/2018 2000 Detalhes
8679537 20000881 DESPESA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA FOLHA DO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO FUND. FUNDEB 40% DESTE MUNICÍPIO. REF: O PROCESSO SELETIVO DE 2018. 20/06/2018 45000 Detalhes
8680572 20000893 DESPESA EMPENHADA PARA PGTO DE 01 (UMA) DIARIA AO MOTORISTA COM DESTINO A SALVADOR -BA PARA CONDUZIR SUPERINTENDENTE DE FINANÇAS E ORÇAMENTO E O CONTROLADOR MUNICIPAL PARA PARTICIPAREM DE REUNIÕES. 20/06/2018 100 Detalhes
8679549 20000883 DESPESA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA FOLHA DO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO FUNDEB 60% DESTE MUNICÍPIO. REF: O PROCESSO SELETIVO DE 2018. 20/06/2018 20000 Detalhes
8683398 30000758 DESPESA EMPENHADA PARA PGTO DE 01 DIARIA A MOTORISTA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE COM DESTINO A SALVADOR-BA PARA CONDUZIR VEICULO TIPO AMBULANCIA PARA REMOÇÃO/TRANSFERENCIA MEDICA DE PACIENTE ATRAVES DO SISTEMA DE REGULAÇÃO PARA HOSPITAL REFERENCIA NA CAPITAL DO ESTADO. NO PERIODO DE 20/06/2018. 20/06/2018 100 Detalhes
8680597 20000894 DESPESA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA FOLHA DO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO INFANTIL FUNDEB 60% DESTE MUNICÍPIO. PROCESSO SELETIVO DE 2018. 20/06/2018 20000 Detalhes
8677545 20000841 REFERE-SE A DESPESA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE ANOTAÇÃO DE RESPONSABILIDADE TECNICA- ART DO CREA-BA ( CONSELHO DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DA BAHIA) 20/06/2018 82,94 Detalhes
8681917 20000900 DESPESA A SER REALIZADA PARA O PAGAMENTO DO PASEP. 20/06/2018 121600 Detalhes
8676897 20000834 DESPESA EMPENHADA PARA PGTO DE 01 (UMA) DIARIA A DIRETORA DE PLANEJAMENTO COM DESTINO A FEIRA DE SANTANA -BA PARA PARTICIPAR DE REUNIÃO JUNTO A GIGOV - VISANDO ENTREGA DO PROJETO QUE OBJETIVA A CONSTRUÇÃO DE UM GINÁSIO DE ESPORTE NA SEDE DESTE MUNICÍPIO - BAHIA. CONCERNENTE AO CT DE Nº 1047525-59/2018. 19/06/2018 180 Detalhes
8676912 20000835 DESPESA EMPENHADA PARA PGTO DE 01 (UMA) DIARIA AO DIRETOR DE OBRAS E SERV. URBANOS COM DESTINO A FEIRA DE SANTANA -BA PARA ACOMPANHAR A SRA. DAMIR DUARTE GERENTE DE CONVÊNIOS PARA PARTICIPAR DE REUNIÃO JUNTO A GIGOV - VISANDO ENTREGA DO PROJETO QUE OBJETIVA A CONSTRUÇÃO DE UM GINÁSIO DE ESPORTE NA SEDE DESTE MUNICÍPIO - BAHIA. CONCERNENTE AO CT DE Nº 1047525-59/2018. 19/06/2018 180 Detalhes
8676924 20000836 DESPESA EMPENHADA PARA PGTO DE 01 (UMA) DIARIA AO MOTORISTA COM DESTINO A FEIRA DE SANTANA -BA PARA CONDUZIR A SRA. DAMIR DUARTE DIRETORA DE PLANEJAMENTO E O SR. VENÂNCIO TÉCNICO RESPONSÁVEL PELO PROJETO PARA PARTICIPAR DE REUNIÃO JUNTO A GIGOV - VISANDO ENTREGA DO PROJETO QUE OBJETIVA A CONSTRUÇÃO DE UM GINÁSIO DE ESPORTE NA SEDE DESTE MUNICÍPIO - BAHIA. CONCERNENTE AO CT DE Nº 1047525-59/2018. 19/06/2018 100 Detalhes
8676798 20000833 REFERE-SE A DESPESA EMPENHADA PARA PAGAMENTO NA AQUISIÇÃO DE PRODUTO PARA UTILIZAÇÃO NO SISTEMA HIDRÁULICO PARA MANUTENÇÃO DAS PRAÇAS E JARDISN DESTE MUNICÍPIO. 19/06/2018 350 Detalhes
8676894 30000683 DESPESA EMPENHADA PARA PGTO DE 01 (UMA) DIARIA A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO COM DESTINO A SALVADOR-BA PARA PARTICIPAR DE REUNIAO AMPLIADA DA DIRETORIA EXECUTIVA DO COSEMS E 260º REUNIAO ORDINARIA DA CIB. NO PERIODO DE 19/06/2018. 18/06/2018 250 Detalhes
8676902 30000684 DESPESA EMPENHADA PARA PGTO DE 01 (UMA) DIARIA A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO COM DESTINO A SALVADOR-BA PARA PARTICIPAR DE SEMINARIO MORTALIDADE MATERNA: AVANÇOS E DESAFIOS NA GARANTIA DOS DIREITOS. NO PERIODO DE 20/06/2018. 18/06/2018 250 Detalhes
8677787 20000842 DESPESA EMPENHADA PARA PGTO DE 02 (DUAS) DIARIAS AO PREFEITO COM DESTINO A SALVADOR-BA PARA PARTICIPAR DE REUNIÃO JUNTO A SEAGRE - VISANDO AGILIZAR A ENTREGA DO EQUIPAMENTO CAMINHÃO PIPA E UMA RETROESCAVADEIRA QUE SERÁ CEDIDO A ESTE MUNICÍPIO REUNIÃO JUNTO A CASA CIVIL OBJETIVANDO AGILIZAR PLEITOS PARA ESTE MUNICÍPIO E AUDIÊNCIA COM O SECRETÁRIO DE SEGURANÇA PÚBLICA SOLICITANDO NOMEAÇÃO DO DELEGADO TITULAR PARA ESTE MUNICÍPIO E REFORÇO A SEGURANÇA MUNICIPAL REUNIÃO JUNTO A ASSEMBLÉIA LEGISLA 18/06/2018 960 Detalhes
8677795 20000844 DESPESA EMPENHADA PARA PGTO DE 02 (DUAS) DIARIAS AO SECRETÁRIO DE ADMINISTRAÇÃO COM DESTINO A SALVADOR-BA PARA ACOMPANHAR O PREFEITO PARA PARTICIPAR DE REUNIÃO JUNTO A SEAGRE - VISANDO AGILIZAR A ENTREGA DO EQUIPAMENTO CAMINHÃO PIPA E UMA RETROESCAVADEIRA QUE SERÁ CEDIDO A ESTE MUNICÍPIO REUNIÃO JUNTO A CASA CIVIL OBJETIVANDO AGILIZAR PLEITOS PARA ESTE MUNICÍPIO E AUDIÊNCIA COM O SECRETÁRIO DE SEGURANÇA PÚBLICA SOLICITANDO NOMEAÇÃO DO DELEGADO TITULAR PARA ESTE MUNICÍPIO E REFORÇO A SEGURANÇ 18/06/2018 500 Detalhes
8677812 20000843 REFERE-SE A DESPESA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE 01 (UMA) DIARIA PARA O SECRETARIO DE AGRICULTURA COM DESTINO A SALVADOR-BA PARA PARTICIPAR DE REUNIAO NA SECRETARIA DESENVOLVIMENTO RURAL DO ESTADO COM A FINALIDADE DE DISCUTIR O RETORNO DAS ATIVIDADES DO DISTRITO DE IRRIGAÇÃO DE PONTO NOVO NO DIA 19/06/2018 18/06/2018 250 Detalhes
8683527 30000765 DESPESA EMPENHADAPARA PGTO DE 02 DIARIAS A MOTORISTA DA SAUDE DESTE MUNICIPIO COM DESTINO A SALVADOR-BA PARA TRANSFERENCIA MEDICA ATRAVES DE REGULAÇÃO REDE-PEBA. NO PERIODO DE 16 E 28/06/2018 15/06/2018 200 Detalhes
8682306 30000749 DESPESA EMPENHADA PARA PGTO DE 02 DIARIAS A MOTORISTA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE COM DESTINO A JUAZEIRO-BA PARA CONDUZIR VEICULO TIPO AMBULANCIA PARA REMOÇÃO/TRANSFERENCIA MEDICA DE PACIENTE ATRAVES DO SISTEMA DE REGULAÇÃO PARA HOSPITAIS E CLINICAS CREDENCIADAS AO SUS NO VALE DO SAO FRANCISCO. NO PERIODO DE 15 E 28/06/2018. 15/06/2018 100 Detalhes
8683373 30000753 DESPESA EMPENHADA PARA PGTO DE 03 DIARIAS A MOTORISTA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE COM DESTINO A JUAZEIRO-BA PARA CONDUZIR VEICULO TIPO AMBULANCIA PARA REMOÇÃO/TRANSFERENCIA MEDICA DE PACIENTE ATRAVES DO SISTEMA DE REGULAÇÃO PARA HOSPITAIS E CLINICAS CREDENCIADAS AO SUS NO VALE DO SAO FRANCISCO. NO PERIODO DE 17 21 E 29/06/2018. 15/06/2018 150 Detalhes
8679855 20000889 DESPESA EMPENHA PARA PAGAMENTO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONCERNENTE AO COMPEONATO MUNICIPAL DE ESPORTE AMADOR EM ORGANIZAÇÃÕ NAS QUADRAS E COMPO DE FUTEBOL ENTRE TIMES AMADORES COM ENVOLVIMENTO DE GRUPOS ESPORTIVOS FORMADOS NA SEDE E INTERIOR PROMOVIDO PELA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E ESPORTE DO MUNICIPIO VISANDO APOIO E A VALORIZAÇÃO DOS JOVENS NA CULTURA DESPORTIVA DO MUNICIPIO. 15/06/2018 750 Detalhes
8679701 20000888 DESPESA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE 02 (DUAS) DIARIAS AO CHEFE DE GABINETE COM DESTINO A FEIRA DE SANTANA -BA PARA REUNIÃO NA CAIXA ECONÔMICA E RECEITA FEDERAL PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DO MUNICIPIO. 14/06/2018 360 Detalhes
8680839 30000743 DESPESA EMPENHADA PARA AQUISIÇÃO DE SEGURO QUE SERA DESTINADA PARA VEICULO DESTINADOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO PROGRAMA DA UNIDADE BASICA DE SAUDE - UBS DOS POVOADOS DE NOVA REPRESA E MAMOTA DESTE MUNICIPIO. CONFORME PROPOSTA Nº 11462.047000/117016 E Nº 11462.047000/1170-15 JUNTO AO FNS. 14/06/2018 3194,93 Detalhes
8683461 30000760 DESPESA EMPENHADAPARA PGTO DE 01 DIARIA A MOTORISTA DA SAUDE DESTE MUNICIPIO COM DESTINO A SALVADOR PARA TRANSFERENCIA MEDICA ATRAVES DE REGULAÇÃO REDE-PEBA. NO PERIODO DE 14/06/2018 14/06/2018 100 Detalhes
8679671 20000886 REFERE-SE A DESPESA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE 02 (DUAS) DIARIAS AO CHEFE DE DIVISÃO DE ESTRADAS COM DESTINO A FEIRA DE SANTANA-BA PARA ACOMPANHAR O CHEFE DE GABINETE PARA REUNIÕES EM ÓRGAOS ESTADUAIS. 14/06/2018 360 Detalhes
8676241 30000668 DESPESA EMPENHADA PARA PGTO DE 01 DIARIA A DIRETOR GERAL DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE COM DESTINO A SALVADOR-BA. PARTICIPAR DE ACOLHIMENTO DE ARQUIVO DE MIGRAÇÃO DA BASE DE DADOS DO SISTEMA SIHD/SUS JUNTO AO SETOR COPRO/SESAB. NO PERIODO DE 14.06.2018. 13/06/2018 180 Detalhes
8682011 20000901 REFERE-SE A DESPESA EMPEHADA PARA PAGAMENTO DE 01(UMA) DIARIA PARA O MOTORISTA COM DESTINO A SALVADOR PARA CONDUZIR O A SUPERINTENDENTE DE FINANCAS E ORCAMENTO E CONTROLADOR MUNICIPAL PARA PARTICIPAR DE REUNIOESNOS ORGAOS ESTADUAIS NOS DIAS 12 E 14 DE JUNHO DE 2018. 12/06/2018 200 Detalhes
8683499 30000763 DESPESA EMPENHADA PARA PGTO DE 04 DIARIAS A MOTORISTA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE COM DESTINO A JUAZEIRO-BA PARA CONDUZIR VEICULO TIPO AMBULANCIA PARA REMOÇÃO/TRANSFERENCIA MEDICA DE PACIENTE ATRAVES DO SISTEMA DE REGULAÇÃO PARA HOSPITAIS E CLINICAS CREDENCIADAS AO SUS NO VALE DO SAO FRANCISCO. NO PERIODO DE 12 15 19 E 27/06/2018. 12/06/2018 200 Detalhes
8678411 20000858 DESPESA EMPENHADA PARA PGTO DE 01 (UMA) DIARIA AO MOTORISTA COM DESTINO A SALVADOR -BA PARA CONDUZIR SUPERINTENDENTE DE FINAÇÃS E ORÇAMENTO E O CONTROLADOR MUNICIPAL PARA PARTICIPAREM DE CAPACITAÇÃO. 11/06/2018 100 Detalhes
8677922 20000847 DESPESA EMPENHADA PARA PAGAMENTO COM A CONFECÇÃO DE CARIMBOS PARA SERVIR A DESPESA DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E A CONTROLADORIA INTERNA DESTE MUNICÍPIO. 11/06/2018 150 Detalhes
8675643 40000192 VALOR QUE SE LIQUIDA REFERENTE A CONCESSÃO DE 01 DIARIA PARA A CIDADE DE SALVADOR ACOMPANHANDO FAMILIA À FUNDAÇÃO CASA NO DIA 12/06/2018. 11/06/2018 100 Detalhes
8678753 20000867 DESPESA EMPENHADA PARA PAGAMENTO COM PROGRAMA DE AGRICULTURA FAMILIAR SEGURO SAFRA DESTE MUNICIPIO COM TERMO DE ADESAO DO GARANTIA SAFRA. 11/06/2018 4900,25 Detalhes
8679544 20000882 REFERE-SE A DESPESA EMPEHADA PARA PAGAMENTO DE 01(UMA) DIARIA PARA O MOTORISTA COM DESTINO A SALVADOR PARA CONDUZIR O A SUPERINTENDENTE DE FINANCAS E ORCAMENTO E CONTROLADOR MUNICIPAL PARA PARTICIPAR DE REUNIOESNOS ORGAOS ESTADUAIS NOS DIAS 12 E 13 DE JUNHO DE 2018. 11/06/2018 200 Detalhes
8678328 20000856 DESPESA EMPENHADA PARA PGTO DE 02 (DUAS) DIARIAS PARA A SUPERINTENDENTE DE FINANÇAS COM DESTINO A BRASILIA -DF PARTICIPAR DO I CONGRESSO BRASILEIRO DE DIREITO DE FINANÇAS. O CONGRESSO CONTEMPLA O FEDERALISMO FISCAL EM TEMPOS DE CRISE COM O OBJETIVO DE APRESENTAR SOLUÇÕES AOS MUNICÍPIOS BRASILEIROS. NO PERIODO DE 18 E 19/06/2018. 11/06/2018 720 Detalhes
8678337 20000857 DESPESA EMPENHADA PARA PGTO DE 02 (DUAS) DIARIAS PARA O CONTROLADOR INTERNO MUNICIPAL COM DESTINO A BRASILIA -DF PARTICIPAR DO I CONGRESSO BRASILEIRO DE DIREITO DE FINANÇAS. O CONGRESSO CONTEMPLA O FEDERALISMO FISCAL EM TEMPOS DE CRISE COM O OBJETIVO DE APRESENTAR SOLUÇÕES AOS MUNICÍPIOS BRASILEIROS. NO PERIODO DE 18 E 19/06/2018. 11/06/2018 1000 Detalhes
8678849 20000868 DESPESA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE 02 (DUAS) DIARIAS AO SECRETARIO DE AGRICULTURA COM DESTINO A SALVADOR-BA PARA PARTICIPAR DE REUNÃO SOBRE O PROJETO DE IRRIGAÇÃO E REUNIÕES NA UPB SEAGRE E SERB EM BUSCA DE MELHORIAS PARA O MUNICÍPIO. 11/06/2018 500 Detalhes
8679385 20000875 REFERE-SE A DESPESA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE 02(DUAS) DIARIA PARA O PREFEITO COM DESTINO A SALVADOR BA PARA PARTICIPAR DE REUNIAO SOBRE O PROJETO DE IRRIGAÇÃO NA UPB SEAGRI E SERB EM BUSCA DE MELHORIAS PARA O MUNICIPIO DE PONTO NOS DIA 12 E 13 DE JUNHO DE 2018. 11/06/2018 960 Detalhes
8679395 20000876 REFERE-SE A DESPESA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE 02(DUAS) DIARIA PARA O CONTROLADOR GERAL COM DESTINO A FEIRA DE SANTANA-BA PARA TRATAR ASSUSNTO DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO JUNTO A EMPRESA JG QUE PRESTA SERVIÇOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA A ESTE MUNICIPIO E ACOMPANHA O PREFEITO PARA REUNIAO EM SALVADOR -BA NOS ORGAOS DO ESTADO NOS DIA 04 E 05 E 12 E 13 DE JUNHO DE 2018. 11/06/2018 1000 Detalhes
8683378 30000754 DESPESA EMPENHADA PARA PGTO DE 05 DIARIAS A MOTORISTA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE COM DESTINO A JUAZEIRO-BA PARA CONDUZIR VEICULO TIPO AMBULANCIA PARA REMOÇÃO/TRANSFERENCIA MEDICA DE PACIENTE ATRAVES DO SISTEMA DE REGULAÇÃO PARA HOSPITAIS E CLINICAS CREDENCIADAS AO SUS NO VALE DO SAO FRANCISCO. NO PERIODO DE 08 11 16 19 E 27/06/2018. 08/06/2018 250 Detalhes
8683393 30000757 DESPESA EMPENHADA PARA PGTO DE 04 DIARIAS A MOTORISTA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE COM DESTINO A JUAZEIRO-BA PARA CONDUZIR VEICULO TIPO AMBULANCIA PARA CONSULTAS ESPECIALIZADAS E REALIZAÇÃO DE EXAMES AGENDADOS PELA CENTRAL DE MARCAÇÃO DA SECRETARIA DE SAUDE. NO PERIODO DE 08 16 24 E 28/06/2018. 08/06/2018 200 Detalhes
8675006 20000822 REFERE-SE A DESPESA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE 01(UMA) DIARIA PARA O COORDENADOR PEDAGOGICO COM DESTINO A FEIRA DE SANTANA-BA PARA PARTICIPAR DO TREINAMENTO TERRITORIAL DO CENSO ESCOLAR 2018(EDUCACENSO) NO DIA 13 DE JUNHO DE 2018. 08/06/2018 180 Detalhes
8679888 20000891 DESPESA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PARA PUBLICAÇÕES NO DOE-BA PARA ATENDER NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. 08/06/2018 391,62 Detalhes
8675033 20000823 REFERE-SE A DESPESA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE 01(UMA) DIARIA PARA OMOTORISTA PARA LEVARO COORDENADOR PEDAGOGICO COM DESTINO A FEIRA DE SANTANA-BA PARA PARTICIPAR DO TREINAMENTO TERRITORIAL DO CENSO ESCOLAR 2018(EDUCACENSO) NO DIA 13 DE JUNHO DE 2018. 08/06/2018 100 Detalhes
8683748 30000768 DESPESA EMPENHADAPARA PGTO DE 02 DIARIAS A MOTORISTA DA SAUDE DESTE MUNICIPIO COM DESTINO A SALVADOR PARA TRANSFERENCIA MEDICA ATRAVES DE REGULAÇÃO REDE-PEBA. NO PERIODO DE 09 E 13/06/2018 08/06/2018 200 Detalhes
8683514 30000764 DESPESA EMPENHADA PARA PGTO DE 03 DIARIAS A MOTORISTA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE COM DESTINO A JUAZEIRO-BA PARA CONDUZIR VEICULO TIPO AMBULANCIA PARA REMOÇÃO/TRANSFERENCIA MEDICA DE PACIENTE ATRAVES DO SISTEMA DE REGULAÇÃO PARA HOSPITAIS E CLINICAS CREDENCIADAS AO SUS NO VALE DO SAO FRANCISCO. NO PERIODO DE 08 12 E 20/06/2018. 08/06/2018 150 Detalhes
8675694 30000667 DESPESA EMPENHADA PARA PGTO DE 01 (UMA) DIARIA A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO COM DESTINO A SALVADOR-BA PARA PARTICIPAR DE EVENTO ARBOVIROSES: OS DESAFIOS PARA O SECULO XXI. NO PERIODO DE 07/06/2018. 07/06/2018 250 Detalhes
8674722 20000819 REFERE-SE A DESPESA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE ANOTAÇÃO DE RESPONSABILIDADE TECNICA- ART DO CREA-BA ( CONSELHO DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DA BAHIA). 07/06/2018 82,94 Detalhes
8674053 20000806 VALOR QUE SE LIQUIDA PARA FAZER FACE AS DESPESAS NA CONCESSÃO DE 01 DIARIA PARA A CIDADE DE JAGUARARI PARA PARTICIPAR DO 3º ENCONTRO FORMATIVO DA REDE PCR COM AS COMISSÇOES COORDENADORAS MUNICIPAIS E A TÉCNICA AVALIADORA EDUCACIONAL DA REDE PCR-BAHIA NO DIA 07 E 08 /06/2018. 06/06/2018 180 Detalhes
8674059 20000807 VALOR QUE SE LIQUIDA PARA FAZER FACE AS DESPESAS NA CONCESSÃO DE 01 DIARIA PARA A CIDADE DE JAGUARARI PARA PARTICIPAR DO 3º ENCONTRO FORMATIVO DA REDE PCR COM AS COMISSÇOES COORDENADORAS MUNICIPAIS E A TÉCNICA AVALIADORA EDUCACIONAL DA REDE PCR-BAHIA NO DIA 07E 08/06/2018 06/06/2018 100 Detalhes
8674065 20000808 VALOR QUE SE LIQUIDA PARA FAZER FACE AS DESPESAS NA CONCESSÃO DE 01 DIARIA PARA A CIDADE DE JAGUARARI PARA PARTICIPAR DO 3º ENCONTRO FORMATIVO DA REDE PCR COM AS COMISSÇOES COORDENADORAS MUNICIPAIS E A TÉCNICA AVALIADORA EDUCACIONAL DA REDE PCR-BAHIA NO DIA 07 E 08/06/2018 06/06/2018 180 Detalhes
8683593 20000925 CONC001-2018 DESPESA EMPENHADA PARA PAGAMENTO NA CONTRATAÇÃO DE PESSOA JURÍDICA ESPECIALIZADA EM SERVIÇOS DE ENGENHARIA E CONSTRUÇÃO CIVIL PARA CONSTRUÇÃO DE ESPAÇO EDUCATIVO URBANO DE 12 (DOZE) SALAS DE AULA NOS TERMOS DO CONTRATO DE REPASSE Nº. 201800537-1 FIRMADO ENTRE O FUNDO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO-FNDE E ESTE MUNICÍPIO. 06/06/2018 44800 Detalhes
8683388 30000756 DESPESA EMPENHADA PARA PGTO DE 05 DIARIAS A MOTORISTA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE COM DESTINO A JUAZEIRO-BA PARA CONDUZIR VEICULO TIPO AMBULANCIA PARA REMOÇÃO/TRANSFERENCIA MEDICA DE PACIENTE ATRAVES DO SISTEMA DE REGULAÇÃO PARA HOSPITAIS E CLINICAS CREDENCIADAS AO SUS NO VALE DO SAO FRANCISCO. NO PERIODO DE 06 10 14 18 E 30/06/2018. 06/06/2018 250 Detalhes
8683472 30000761 DESPESA EMPENHADA PARA PGTO DE 03 DIARIAS A MOTORISTA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE COM DESTINO A JUAZEIRO-BA PARA CONDUZIR VEICULO TIPO AMBULANCIA PARA REMOÇÃO/TRANSFERENCIA MEDICA DE PACIENTE ATRAVES DO SISTEMA DE REGULAÇÃO PARA HOSPITAIS E CLINICAS CREDENCIADAS AO SUS NO VALE DO SAO FRANCISCO. NO PERIODO DE 06 22 E 26/06/2018. 06/06/2018 150 Detalhes
8674045 20000805 VALOR QUE SE LIQUIDA PARA FAZER FACE AS DESPESAS NA CONCESSÃO DE 01 DIARIA PARA A CIDADE DE JAGUARARI PARA PARTICIPAR DO 3º ENCONTRO FORMATIVO DA REDE PCR COM AS COMISSÇOES COORDENADORAS MUNICIPAIS E A TÉCNICA AVALIADORA EDUCACIONAL DA REDE PCR-BAHIA NO DIA 07/06/2018 06/06/2018 50 Detalhes
8674860 20000820 REFERE-SE A DESPESA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE DEVOLUÇÃO DO PAGAMENTO DA TAXA DE INSCRIÇÃO REFERENTE A PROCESSO SELETIVO DE 2018. REFERENTE A NUMERO 872018 05/06/2018 30 Detalhes
8682312 30000750 DESPESA EMPENHADA PARA PGTO DE 05 DIARIAS A MOTORISTA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE COM DESTINO A SALVADOR-BA PARACONDUZIR VEICULO TIPO AMBULANCIA PARA REMOÇÃO/TRANSFERENCIA MEDICA DE PACIENTE ATRAVES DO SISTEMA DE REGULAÇÃO PARA HOSPITAL REFERENCIA NA CAPITAL DO ESTADO. NO PERIODO DE 05 07 12 19 E 27/06/2018. 05/06/2018 500 Detalhes
8678286 20000855 REFERE-SE A DESPESA EMPEHADA PARA PAGAMENTO DE 01(UMA) DIARIA PARA O MOTORISTA COM DESTINO A SALVADOR PARA CONDUZIR O PREFEITO MUNICIPAL EM BUSCA DE MELHORAIAS ESADUAIS PARA A CIDADE DE PONTO NOVO -BA EM DIVERSOS ORGAOS DO ESTADUAIS NO DIA 08/06/2018 05/06/2018 100 Detalhes
8677080 30000692 DESPESA EMPENHADA PARA PGTO DE AUXILIO FINANCEIRO A PACIENTE EM TRATAMENTO FORA DO DOMICILIO. NO PERIODO DE 06 E 07/06/2018. 05/06/2018 140,14 Detalhes
8677849 20000845 DESPESA EMPENHADA PARA PGTO DE 01 (UMA) DIARIA PARA O MOTORISTA COM DESTINO A JUAZEIRO-BA PARA CONDUZIR PACIENTE PARA REALIZAÇÃO DE EXAMES ESPECIALIZADOS DESTE MUNICIPIO. 05/06/2018 50 Detalhes
8678625 20000866 DESPESA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE 02 (DUAS) DIARIAS PARA A VICE-PREFEITA COM DESTINO A SALVADOR-BA PARA PARTICIPAR DE ASSEMBLÉIA DOS VICE-PREFEITOS DA BAHIA PROMOVIDA PELA UNIÃO VICE-PREFEITOS DA BAHIA EM SALVADOR CONFORME CONVITE EM ANEXO. VISITA À ASSEMBLÉIA LEGISLATIVA DA BAHIA GABINETE DO DEP. VITOR BONFIM TRATAR DE DEMANDAS PARA O MUNICÍPIO. 05/06/2018 960 Detalhes
8681003 20000897 DESPESA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE 02 (DUAS) DIARIAS PARA CHEFE DE DIVISÃO DE COMPRAS COM DESTINO A FEIRA DE SANTANA-BA PARA REUNIÕES JUNTO COM CONTROLADOR E SUPERINTENDENTE DE FINAÇAS NA EMPRESA QUE PRESTA SERVIÇOS CONTÁBIL A PREFEITURA DE PONTO NOVO. 04/06/2018 200 Detalhes
8677446 20000837 REFERE-SE A DESPESA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE 02(DUAS) DIARIAS PARA O SECRETARIO DE AGRICULTURA COM DESTINO A SALVADOR-BA PARA PARA ACOMPANHA O PREFEITO PARA PARTICIPAR DE REUNIÕES JUNTO AS ORGOAS DO ESTADO DA BAHIA NOS DIAS 05 E 06 DE JUNHO DE 2018. 04/06/2018 500 Detalhes
8679530 20000880 REFERE-SE A DESPESA EMPEHADA PARA PAGAMENTO DE 01(UMA) DIARIA PARA O MOTORISTA COM DESTINO A FEIRA DE SANTANA PARA CONDUZIR O A SUPERINTENDENTE DE FINANCAS E ORCAMENTO E CONTROLADOR MUNICIPAL PARA PARTICIPAR DE REUNIOES NOS DIAS 04 E 05 DE JUNHO DE 2018. 04/06/2018 200 Detalhes
8677508 20000838 REFERE-SE A DESPESA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE 01(UMA) DIARIA PARA O PREFEITO COM DESTINO A SALVADOR BA PATA PARTICIPAR DE REINIAO NO SEAGRE E FUNASA PARA TRATAR ASSUSTOD DO MUNICIPIO NO DIA 05/06/2018 04/06/2018 480 Detalhes
8682138 30000747 DESPESA EMPENHADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS QUE SERAO REALIZADOS EM FORNECIMENTO DE SALAGADOS DIVERSOS PARA EVENTOS EM SETORES DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. 04/06/2018 1452 Detalhes
8676525 30000670 DESPESA EMPENHADA PARA PGTO DE 01 DIARIA A MOTORISTA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE COM DESTINO A JUAZEIRO-BA PARA CONDUZIR VEICULO TIPO AMBULANCIA PARA REMOÇÃO/TRANSFERENCIA MEDICA DE PACIENTE ATRAVES DO SISTEMA DE REGULAÇÃO PARA HOSPITAIS E CLINICAS CREDENCIADAS AO SUS NO VALE DO SAO FRANCISCO. NO PERIODO DE 04/06/2018. 04/06/2018 50 Detalhes
8679364 20000874 DISP133-2018 REFERE-SE A DESPESA EMPENHADA PARA PAGAMENTO COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COMO CONDUTOR DE VEICULO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICIPIO 04/06/2018 8400 Detalhes
8676043 20000828 DISP130-2018 DESPESA EMPENHADA PARA PGTO DE PROFISSIONAL ESPECIALIZADO NA ÁREA DE ENGENHARIA ELÉTRICA VISANDO ELABORAÇÃO DO PROJETO COMPLEMENTAR: ELÉTRICO COMBATE A INCÊNDIO E SADA) OARA O GINÁSIO DE ESPORTES A SER CONSTRUIDO NA SEDE DESTE MUNICÍPIO. 04/06/2018 3500 Detalhes
8677070 30000691 DESPESA EMPENHADA PARA PGTO DE AUXILIO FINANCEIRO A PACIENTE EM TRATAMENTO FORA DO DOMICILIO. NO PERIODO DE 04/06/2018. 04/06/2018 68,35 Detalhes
8678870 20000869 DESPESA EMPENHADA PARA PGTO DE 04 (QUATRO) DIARIAS PARA A SUPERINTENDENTE DE FINANÇAS COM DESTINO A FEIRA DE SANTANA E SALVADOR PARA PARTICIPAR DE REUNIÕES NA EMPRESA QUE PRESTA SERVIÇOS CONTABIL E ACOMPANHAR O PREFEITO NOS ÓRGÃOS ESTADUAIS (UPB) SEAGRE E SERB EM SALVADOR. 04/06/2018 720 Detalhes
8679638 20000885 REFERE-SE A DESPESA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE 02 (DUAS) DIARIAS AO CHEFE DE DIVISÃO DE ESTRADAS COM DESTINO A SALVADOR-BA PARA ACOMPANHAR O CHEFE DE GABINETE PARA REUNIÕES EM ÓRGAOS ESTADUAIS. 04/06/2018 360 Detalhes
8679678 20000887 DESPESA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE 02(DUAS) DIARIAS AO CHEFE DE GABINETE COM DESTINO A SALVADOR -BA PARA REUNIÕES EM ÓRGÃOS ESTADUAIS EM BUSCA DE BENEFÍCIOS PARA ESTE MUNICÍPIO. 04/06/2018 360 Detalhes
8682408 20000905 INEX001-2017 REFERE-SE A DESPESA EMPENHADA PARA PAGAMENTO COM A PRESTAÇÃO SERVIÇO REFERENTE A ASSESSORIA CONSULTORIA ELABORAÇÃO E ACOMPANHAMENTOS DA PRESTAÇÃO DE CONTAS ANUAL. 02/06/2018 19000 Detalhes
8684984 40000199 PP023-2017 REFERE-SE A DESPESA EMPENHADA PARA PAGAMENTO COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA OFERTA DE OFICINAS TEMATICAS DE VIVENCIA E CAPACITAÇÃO PROFISSIONAL PARA OS USUARIOS DO CENTRO DE REFERENCIA DE ASSISTENCIA SOCIAL-CRAS E PARA ATENDER AS NECESSIDADES DOS PROGRAMAS PROJETOS SERVIÇOS E BENEFICIOS DA ASSISTENCIA SICIAL-SEMAS DESTE MUNICIPIO. 02/06/2018 17280 Detalhes
8676888 30000682 DESPESA EMPENHADA PARA PGTO DE 01 DIARIA A MOTORISTA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE COM DESTINO A JUAZEIRO-BA PARA CONDUZIR VEICULO TIPO AMBULANCIA PARA REMOÇÃO/TRANSFERENCIA MEDICA DE PACIENTE ATRAVES DO SISTEMA DE REGULAÇÃO PARA HOSPITAIS E CLINICAS CREDENCIADAS AO SUS NO VALE DO SAO FRANCISCO. NO PERIODO DE 02/06/2018. 01/06/2018 50 Detalhes
8679704 30000741 DESPESA EMPENHADA PARA PGTO DE 02 DIARIAS A MOTORISTA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE COM DESTINO A JUAZEIRO-BA PARA CONDUZIR VEICULO TIPO AMBULANCIA PARA TRANSPORTE DE PACIENTES PARA REALIZAÇÃO DE EXAMES E CONSULTAS MEDICAS ESPECIALIZADAS. NO PERIODO DE 06 E 15/05/2018. 01/06/2018 100 Detalhes
8679468 30000737 DESPESA EMPENHADA PARA PGTO DE 03 DIARIAS A MOTORISTA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE COM DESTINO A SALVADOR-BA PARA CONDUZIR VEICULO TIPO AMBULANCIA PARA REMOÇÃO/TRANSFERENCIA MEDICA DE PACIENTE ATRAVES DO SISTEMA DE REGULAÇÃO PARA HOSPITAL REFERENCIA NA CAPITAL DO ESTADO. NO PERIODO DE 10 17 E 24/05/2018. 01/06/2018 300 Detalhes
8679475 30000738 DESPESA EMPENHADA PARA PGTO DE 03 DIARIAS A MOTORISTA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE COM DESTINO A SALVADOR-BA PARA CONDUZIR VEICULO TIPO AMBULANCIA PARA REMOÇÃO/TRANSFERENCIA MEDICA DE PACIENTE ATRAVES DO SISTEMA DE REGULAÇÃO PARA HOSPITAL REFERENCIA NA CAPITAL DO ESTADO. NO PERIODO DE 19 22 E 25/05/2018. 01/06/2018 300 Detalhes
8679482 30000739 DESPESA EMPENHADA PARA PGTO DE 02 DIARIAS A MOTORISTA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE COM DESTINO A SALVADOR-BA PARACONDUZIR VEICULO TIPO AMBULANCIA PARA REMOÇÃO/TRANSFERENCIA MEDICA DE PACIENTE ATRAVES DO SISTEMA DE REGULAÇÃO PARA HOSPITAL REFERENCIA NA CAPITAL DO ESTADO. NO PERIODO DE 11 E 23/05/2018. 01/06/2018 200 Detalhes
8684608 20000941 DISP171-2018 REFERE-SE A DESPESA EMPENHADA PARA PAGAMENTO COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COMO OPERADOR DE RETROSCAVADEIRA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. 01/06/2018 1500 Detalhes
8679493 30000740 DESPESA EMPENHADA PARA PGTO DE 02 DIARIAS A MOTORISTA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE COM DESTINO A SALVADOR-BA PARACONDUZIR VEICULO TIPO AMBULANCIA PARA REMOÇÃO/TRANSFERENCIA MEDICA DE PACIENTE ATRAVES DO SISTEMA DE REGULAÇÃO PARA HOSPITAL REFERENCIA NA CAPITAL DO ESTADO. NO PERIODO DE 09 E 15/05/2018. 01/06/2018 200 Detalhes
8678502 20000861 TP003-2018 DESPESA EMPENHADA PARA PAGAMENTO COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ENGENHARIA E CONTRUÇÃO CIVIL OBJETIVANDO A CONCLUSÃO DOS SERVIÇOS REMANESCENTE DE PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPÍPEDO DE VIAS PÚBLICAS URBANAS NA SEDE DESTE MUNICÍPIO. 01/06/2018 10000 Detalhes
8684916 40000198 PP004-2018 DESPESA EMPENHADA PARA PAGAMENTO COM AQUISIÇÃO DE URNAS FUNERÁRIAS PARA ATENDER AS FAMILIAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DESTE MUNICÍPIO. 01/06/2018 3900 Detalhes
8677513 20000839 PP010-2018 DESPESA EMPENHADA PARA PGTO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA O SUPORTE E ASSISTÊNCIA TÉCNICA JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO PARA LANÇAMENTO DAS INFORMAÇÕES DO SISTEMA INEP/MEC REFERENTE AOS DADOS DO CENSO ESCOLAR DESTE MUNICÍPIO. 01/06/2018 12000 Detalhes
8679562 20000884 DESPESA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA MANU. DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. REF: O PROCESSO SELETIVO DE 2018. 01/06/2018 5000 Detalhes
8677525 20000840 PP010-2018 DESPESA EMPENHADA PARA PGTO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA O SUPORTE E ASSISTÊNCIA TÉCNICA JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO PARA LANÇAMENTO DAS INFORMAÇÕES DO SISTEMA INEP/MEC REFERENTE AOS DADOS DO CENSO ESCOLAR DESTE MUNICÍPIO. 01/06/2018 9000 Detalhes
8683449 30000759 DESPESA EMPENHADA PARA PGTO DE 05 DIARIAS A MOTORISTA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE COM DESTINO A JUAZEIRO-BA PARA CONDUZIR VEICULO TIPO AMBULANCIA PARA CONSULTAS ESPECIALIZADAS E REALIZAÇÃO DE EXAMES AGENDADOS PELA CENTRAL DE MARCAÇÃO DA SECRETARIA DE SAUDE. NO PERIODO DE 03 05 13 17 21 22 E 29/06/2018. 01/06/2018 350 Detalhes
8680896 30000744 DESPESA EMPENHADA PARA PGTO DE RECURSOS PECUNDIARIOS DE MEDICO DO PROGRAMA MAIS MEDICOS NO MUNICIPIO DE PONTO NOVO-BA CONFORME PORTARIA/MS Nº 30 DE 12/02/2014 E PORTARIA INTERMINISTERIAL Nº 1369/MS/MEC DE 08/07/2013. COMPETENCIA JUNHO/2018. 01/06/2018 1500 Detalhes
8679874 20000890 DESPESA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE 02 (DUAS) DIARIAS PARA O PROCURADOR GERAL COM DESTINO A SALVADOR - BA PARA PARTICIPAÇÃO DE SEMINÁRIO REPRESENTANDO O MUNICÍPIO. 01/06/2018 600 Detalhes
8680901 30000745 DESPESA EMPENHADA PARA PGTO DE RECURSOS PECUNDIARIOS DE MEDICO DO PROGRAMA MAIS MEDICOS NO MUNICIPIO DE PONTO NOVO-BA CONFORME PORTARIA/MS Nº 30 DE 12/02/2014 E PORTARIA INTERMINISTERIAL Nº 1369/MS/MEC DE 08/07/2013. COMPETENCIA JUNHO/2018. 01/06/2018 1500 Detalhes
8676555 30000676 DESPESA EMPENHADA PARA PGTO DE 02 DIARIAS A MOTORISTA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE COM DESTINO A JUAZEIRO-BA PARA CONDUZIR VEICULO TIPO AMBULANCIA PARA REMOÇÃO/TRANSFERENCIA MEDICA DE PACIENTE ATRAVES DO SISTEMA DE REGULAÇÃO PARA HOSPITAIS E CLINICAS CREDENCIADAS AO SUS NO VALE DO SAO FRANCISCO. NO PERIODO DE 01 E 05/06/2018. 01/06/2018 100 Detalhes
8680907 30000746 DESPESA EMPENHADA PARA PGTO DE 01 DIARIA A MOTORISTA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE COM DESTINO A JUAZEIRO-BA PARA CONDUZIR VEICULO TIPO AMBULANCIA PARA CONSULTAS ESPECIALIZADAS E REALIZAÇÃO DE EXAMES AGENDADOS PELA CENTRAL DE MARCAÇÃO DA SECRETARIA DE SAUDE. NO PERIODO DE 06 E 15/05/2018. 01/06/2018 100 Detalhes
8679885 20000892 DESPESA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE 02(DUAS) DIARIAS PARA O PROCURADOR GERAL PARA SALVADOR - BA JUNTO AO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DA BAHIA QUANTO O LEVANTAMENTO DE PRECATÓRIOS. 01/06/2018 600 Detalhes
8676569 20000832 REFERE-SE DESPESA EMPENHADA PARA PAGAMENTO COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COMO AJUDANTE OPERACIONAL EM EVENTUAL COMO AJUDANTE DERAL NO COLEGIO ALTAMIRANDO MAIA. 01/06/2018 550 Detalhes
8671297 20000783 REFERE-SE A DESPESA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE REGISTRO DE RESPONSABILIDADE TÉCNICA- RRT SIMPLES DO CAU/BR (COSELHO DE ARQUITETURA E URBANISMO DO BRASIL). 30/05/2018 91,5 Detalhes
8671635 20000786 REFERE-SE A DESPESA EMPENHADA PARA PAGAMENTO COM AQUISIÇÃO DE 01 MULTIFUNCIONAL KYOCERA M2035 DN PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. 30/05/2018 3800 Detalhes
8671205 20000781 REFERE-SE A DESPESA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE ANOTAÇÃO DE RESPONSABILIDADE TECNICA- ART DO CREA-BA ( CONSELHO DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DA BAHIA). 30/05/2018 82,94 Detalhes
8670774 20000770 DESPESA EMPENHADA PARA PGTO DE 01 (UMA) DIARIA A DIRETORA DE PLANEJAMENTO COM DESTINO A FEIRA DE SANTANA -BA PARA PARTICIPAR DE REUNIÃO JUNTO A GIGOV - VISANDO ENTREGA DO PROJETO QUE OBJETIVA A IMPLANTAÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO DE VIAS PÚBLICAS URBANAS NA SEDE DESTE MUNICÍPIO CONFORME PROPOSTA SICONV DE Nº 032396/2018 PARA ANALISE E APROVAÇÃO. 29/05/2018 180 Detalhes
8670785 20000771 DESPESA EMPENHADA PARA PGTO DE 01 (UMA) DIARIA AO DIRETOR DE OBRAS E SERV. URBANOS COM DESTINO A FEIRA DE SANTANA -BA PARA ACOMPANHAR A SRA. DAMIR DUARTE PARA PARTICIPAR DE REUNIÃO JUNTO A GIGOV - VISANDO ENTREGA DO PROJETO QUE OBJETIVA A IMPLANTAÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO DE VIAS PÚBLICAS URBANAS NA SEDE DESTE MUNICÍPIO CONFORME PROPOSTA SICONV DE Nº 032396/2018 PARA ANALISE E APROVAÇÃO. 29/05/2018 180 Detalhes
8670790 20000772 DESPESA EMPENHADA PARA PGTO DE 01 (UMA) DIARIA AO MOTORISTA COM DESTINO A FEIRA DE SANTANA -BA PARA CONDUZIR A SRA. DAMIR DUARTE DIRETORA DE PLANEJAMENTO A PARTICIPAR DE REUNIÃO JUNTO A GIGOV - VISANDO ENTREGA DO PROJETO QUE OBJETIVA A IMPLANTAÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO DE VIAS PÚBLICAS URBANAS NA SEDE DESTE MUNICÍPIO CONFORME PROPOSTA SICONV DE Nº 032396/2018 PARA ANALISE E APROVAÇÃO. 29/05/2018 100 Detalhes
8670824 20000775 VALOR QUE SE LIQUIDA PARA FAZER FACE AS DESPESAS REFERENTE A ALUGUEL DE CAMINHÃO MUNCK PARA SER UTILIZADO NO PERIODO DE 25 A 27/05/2018 TRADICIONAL FESTA DE MAIO 2018 DO MUNICIPIO DE PONTO NOVO-BA 29/05/2018 1500 Detalhes
8677060 30000689 DESPESA EMPENHADA PARA PGTO DE AUXILIO FINANCEIRO A PACIENTE E A ACOMPANHANTE IVETE R DA SILVA EM TRATAMENTO FORA DO DOMICILIO. NO PERIODO DE 29.05 E 30.05.2018. 28/05/2018 276,86 Detalhes
8671232 20000782 DESPESA EMPENHADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS QUE SERAO REALIZADOS EM REFORMA E RECUPERAÇAO DO TANQUE PIPA QUE SERVE A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA NO ABASTECIMENTO DE AGUA POTAVEL NESTE MUNICIPIO. 25/05/2018 2700 Detalhes
8678484 20000859 DESPESA EMPENHADA PARA PAGAMENTO COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE HOSPEDAGENS NOS FESTEJOS TRADICIONAIS DE MAIO NA SEDE DESTE MUNICIPIO. 25/05/2018 1560 Detalhes
8678487 20000860 DESPESA EMPENHADA PARA PAGAMENTO COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE HOSPEDAGENS NOS FESTEJOS TRADICIONAIS DE MAIO NA SEDE DESTE MUNICIPIO. 25/05/2018 2700 Detalhes
8678521 20000862 DESPESA EMPENHADA PARA PAGAMENTO COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DA CONFECÇÃO DE FOGOS DE ARTIFICIOS ESTILO ARTESANAL PARA USO NOS FESTEJOS TRADICIONAIS DE MAIO NA SEDE DESTE MUNICIPIO. 25/05/2018 2400 Detalhes
8678550 20000863 DESPESA EMPENHADA PARA PAGAMENTO COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE HOSPEDAGENS NOS FESTEJOS TRADICIONAIS DE MAIO NA SEDE DESTE MUNICIPIO. 25/05/2018 960 Detalhes
8678049 20000849 DESPESA EMPENHADA PARA PAGAMENTO COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE HOSPEDAGENS NOS FESTEJOS TRADICIONAIS DE MAIO NA SEDE DESTE MUNICIPIO. 25/05/2018 3162,9 Detalhes
8674035 20000809 REFERE-SE A DESPESA EMPENHADA PARA PAAMENTO DE 01(UMA) DIARIA PARAV O CHEFE DE DIVISÃO DE ESTRADAS COM DESTINO A JUAZEIRO-BA PARA LEVA AMBULANCIA O 0KM DO SAMU PARA FAZER INSPEÇÃO. NOS DIA 25/05/2018. 25/05/2018 180 Detalhes
8677653 30000723 INEX011-2018-09 DESPESA EMPENHADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO PROFISSIONAL NA AREA DE MEDICINA COMPLANTOES MEDICOS NO HOSPITAL MUNICIPAL NOSSA SENHORA DE FATIMA. 24/05/2018 15000 Detalhes
8677657 30000724 INEX011-2018-09 DESPESA EMPENHADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO PROFISSIONAL NA AREA DE MEDICINA COMPLANTOES MEDICOS NO HOSPITAL MUNICIPAL NOSSA SENHORA DE FATIMA. 24/05/2018 1000 Detalhes
8674364 20000814 REFERE-SE A DESPESA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE 03(TRES) DIARIA PARA O COORDENADOR PEDAGOGICO COM DESTINO ASALVADOR-BA PARA ACOMPANHANDO A DELEGADA DA CONFERENCIA ESTADUAL INFANTOJUVENIL PELO MEIO AMBIENTE ADNA BEZERRA DO DO MUNICIPIO DE PONTO NOVO NOS DIA 28 A 30 DE MAIO DE 2018. 24/05/2018 540 Detalhes
8677732 30000733 DESPESA EMPENHADA PARA PGTO DE EMPLACAMENTO SELAGEM DE PLACA E SEGURO OBRIGATORIO - DPVAT DO VEICULO ZERO KM DESTINADOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO PROGRAMA DA UNIDADE BASICA DE SAUDE - UBS DOS POVOADOS DE NOVA REPRESA DESTE MUNICIPIO. CONFORME PROPOSTA Nº 11462.047000/117016 E Nº 11462.047000/1170-15 JUNTO AO FNS. 24/05/2018 297,75 Detalhes
8677054 30000688 DESPESA EMPENHADA PARA PGTO DE AUXILIO FINANCEIRO A PACIENTE EM TRATAMENTO FORA DO DOMICILIO. NO PERIODO DE 28.05 E 29.05.2018. 24/05/2018 142 Detalhes
8670149 40000187 DESPESA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE 01(UMA) DIARIA PARA O CONSELEHIRO TUTELAR COM DESTINO A CAPIM GROSSO-BA PARA PARTICIPAR DE REUNIÃO CONCERNENTE AO II SEMINARIO DE CONSELHEIRO TUTELARES DA BACIA DO JACUIPE A NIVEL REGIONAL MINISTRADO NESSE MUNICIPIO. NO DIA 25/05/2018. 24/05/2018 100 Detalhes
8670167 20000752 REFERE-SE A DESPESA PARA PAGAMENTO DE ANOTAÇÃO DE RESPONSABILIDADE TECNICA- ART DO CREA-BA ( CONSELHO DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DA BAHIA). REF: AO Nº DE DOCUMENTO 48704316. DE 24 DE MAIO DE 2018. 24/05/2018 218,54 Detalhes
8676581 30000677 DESPESA EMPENHADA PARA PGTO DE EMPLACAMENTO SELAGEM DE PLACA E SEGURO OBRIGATORIO - DPVAT DO VEICULO ZERO KM DESTINADO A SAMU DESTE MUNICIPIO. 24/05/2018 302,65 Detalhes
8674539 20000817 DISP128-2018 DESPESA EMPENHADA PARA PGTO NA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA GUARDA MUNICIPAL DESTE MUNICÍPIO. 24/05/2018 7975 Detalhes
8676587 30000678 DESPESA EMPENHADA PARA PGTO DE EMPLACAMENTO SELAGEM DE PLACA E SEGURO OBRIGATORIO - DPVAT DO VEICULO ZERO KM DESTINADOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO PROGRAMA DA UNIDADE BASICA DE SAUDE - UBS DO POVOADOS DE MAMOTA DESTE MUNICIPIO. CONFORME PROPOSTA Nº 11462.047000/117016 E Nº 11462.047000/1170-15 JUNTO AO FNS. 24/05/2018 297,75 Detalhes
8674551 20000818 DISP129-2018 DESPESA EMPENHADA PARA PGTO PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ESPECIALIZADOS EM ORNAMENTAÇÃO E DECORAÇÃO DE TOLDOS E CAMARIM COM DISPONIBILIZAÇÃO DE TODOS OS EQUIPAMENTOS NECESSÁRIOS BEM COMO SERVIÇOS DE BUFFÊ COM GARÇONS E EQUIPE DE APOIO VISANDO SERVIREM OS ARTISTAS QUE DEVERÃO SE APRESENTAR NAS FESTIVIDADES TRADICIONAIS DE MAIO NOS DIAS 26 E 27 DESTE MUNICÍPIO. 24/05/2018 7990 Detalhes
8677625 30000715 INEX011-2018-11 DESPESA EMPENHADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO PROFISSIONAL NA AREA DE MEDICINA COM ATENDIMENTO MEDICO AMBULATORIAL DO DRº RANIERE RICARTE DE FREITAS NO PSF DE PEDREIRAS NO MUNICIPIO DE PONTO NOVO. 24/05/2018 15000 Detalhes
8677629 30000716 INEX011-2018-10 DESPESA EMPENHADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO PROFISSIONAL NA AREA DE MEDICINA COM ATENDIMENTO MEDICO AMBULATORIAL DA DRª DEYSE MAYANE DE CASTRO NO PSF DE NOVA REPRESA E UNIDADE SATELITE DO POVOADO DE ANGICO NO MUNICIPIO DE PONTO NOVO. 24/05/2018 10000 Detalhes
8673324 20000801 INEX010-2018 REFERE-SE A DESPESA EMPENHADA PARA PAGAMENTO COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA REPRESENTAÇÃO DE ARTISTAS LOCAIS E REGIONAIS POR MEIO DE EXCLUSIVIDADE EM SHOW ARTISTICO/CULTURAL EM COMEMORAÇÕ AOS FESTEJOS DE MAIO DE 2018 DESTE MUNICIPIO. 23/05/2018 30000 Detalhes
8674357 20000813 REFERE-SE A DESPESA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE 01(UMA) DIARIA PARA O COORDENADORA PEDAGOGICA COM DESTINO A FEIRA DE SANTANA-BA PARA PERTICIPAR DE TREINAMENR=TO TERRITORIAL DO CENSO ESCOLAR 2018 NO DIA 29/05/2018. 23/05/2018 180 Detalhes
8670795 30000658 DESPESA EMPENHADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS QUE SERAO REALIZADOS EM INSPEÇÃO NO VEICULO CHASSI 8AC906633JE141126 DESTINADO A SAMU DESTE MUNICIPIO. 23/05/2018 380 Detalhes
8670080 30000652 DESPESA EMPENHADA PARA PGTO DE 01 (UMA) DIARIA A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO COM DESTINO A JUAZEIRO-BA PARA PARTICIPAR DO 1º SEMINARIO DE VIGILANCIA EM SAUDE DA REDE PEBA E UNIVASF.. NO PERIODO DE 23/05/2018. 23/05/2018 250 Detalhes
8670094 40000185 DESPESA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE 01(UMA) DIARIA PARA O CONSELEHIRO TUTELAR COM DESTINO A CAPIM GROSSO-BA PARA PARTICIPAR DE REUNIÃO CONCERNETE AO II SEMINARIO DE CONSELHEIRO TUTELARES DA BACIA DO JACUIPE A NIVEL REGIONAL MINISTRADO NESSE MUNICIPIO. NO DIA 25/05/2018. 23/05/2018 100 Detalhes
8670111 40000186 REFERE-SE DESPESA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE 01(UMA) DIARIA PARA O CONSELEHIRO TUTELAR COM DESTINO A CAPIM GROSSO-BA PARA PARTICIPAR DE REUNIÃO CONCERNENTE AO II SEMINARIO DE CONSELHEIRO TUTELARES DA BACIA DO JACUIPE A NIVEL REGIONAL MINISTRADO NESSE MUNICIPIO. NO DIA 25/05/2018. 23/05/2018 100 Detalhes
8677048 30000687 DESPESA EMPENHADA PARA PGTO DE AUXILIO FINANCEIRO A PACIENTE EM TRATAMENTO FORA DO DOMICILIO. NO PERIODO DE 24.05 E 25.05.2018. 23/05/2018 138,43 Detalhes
8677065 30000690 DESPESA EMPENHADA PARA PGTO DE AUXILIO FINANCEIRO A PACIENTE MENOR YANNI SOUZA DOS SANTOS E A ACOMPANHANTE EM TRATAMENTO FORA DO DOMICILIO. NO PERIODO DE 24 E 25.05.2018. 23/05/2018 276,1 Detalhes
8674256 20000811 PP011-2018 DESPESA EMPENHADA PARA PGTO NA CONTRATAÇÃO DE PESSÕA JURÍDICA ESPECIALIZADA EM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PERFURAÇÃO LIMPEZA (SOPRO) E REVESTIMENTO Á BASE DE TUBOS EM FILTROS EM POÇOS ARTESIANOS COM DISPONIBILIZAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS NECESSÁRIOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DE DIVERSOS POVOADOS DESTE MUNICÍPIO. 23/05/2018 20000 Detalhes
8673065 20000794 DESPESA EMPENHADA PARA PGTO DE 01 (UMA) DIARIA AO MOTORISTA COM DESTINO A SENHOR DO BONFIM-BA PARA BUSCAR VEÍCULOS ZERO KM ADQUIRIDOS PARA ATENÇÃO BÁSICA DESTE MUNICIPIO. 22/05/2018 50 Detalhes
8673389 30000661 DESPESA EMPENHADA PARA AQUISIÇÃO DE PAR DE PLACAS BRANCAS OFICIAL QUE SERA DESTINADA PARA VEICULO ZERO KM DESTINADO A SAMU DESTE MUNICIPIO. 22/05/2018 200 Detalhes
8673904 20000803 DESPESA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE 02(DUAS) DIARIAS PARA O PROCURADOR GERAL PARA SALVADOR - BA PARA TRATAR ASSUNTO DE INTERESSE DESTE MUNICÍPIO JUNTO AO TRIBUNAL DE JUSTIÇA QUANTO AOS PRECATÓRIOS CONTRA ESSE MUNICÍPIO CARGAS DE PROCESSOS RELATIVO AOS TRÂMITES PROCESSUAIS E VISITA Á UPB-UNIÃO DAS PREFEITURAS DA BAHIA. 22/05/2018 600 Detalhes
8676530 30000671 DESPESA EMPENHADA PARA PGTO DE 02 DIARIAS A MOTORISTA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE COM DESTINO A JUAZEIRO-BA PARA CONDUZIR VEICULO TIPO AMBULANCIA PARA REMOÇÃO/TRANSFERENCIA MEDICA DE PACIENTE ATRAVES DO SISTEMA DE REGULAÇÃO PARA HOSPITAIS E CLINICAS CREDENCIADAS AO SUS NO VALE DO SAO FRANCISCO. NO PERIODO DE 22 E 25/05/2018. 22/05/2018 100 Detalhes
8669955 20000747 DESPESA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE 02 (DUAS) DIARIAS COM DESTINO A FEIRA DE SANTANA-BA PARA PRESTAÇÃO DE CONTAS DO MOVIMENTO MENSAL (MAPAS DE CONTROLE MAPAS DE ARRECADAÇÃO ASSINATURAS DE CERTIFICADOS MILITARES E INSTRUÇÕES DE NÍVEL DE CONHECIMENTO) JUNTO PRM BI (POSTO DE RECRUTAMENTO E MOBILIZAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. 21/05/2018 200 Detalhes
8670487 20000769 VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS EM CARÁTER EVENTUAL NA PINTURA E LETREIRO DO PRÉDIO ONDE FUNCIONA A GUARDA MUNICIPAL SITUADA À PRAÇA SENHOR DO BONFIM NESTA CIDADE DE PONTO NOVO. 21/05/2018 1000 Detalhes
8674842 30000664 DESPESA EMPENHA PARA PGTO DE 02 DIARIAS A COORDENADORA DO CIEP COM DESTINO A JUAZEIRO-BA PARA PARTICIPAR DO I SEMINARIO DE VIGILANCIA EM SAUDE DA REDE PEBA E UNIVASF. NO PERIODO DE 22 E 23.05.2018. 21/05/2018 360 Detalhes
8673092 20000796 DESPESA EMPENHADA PARA PGTO DE 01 (UMA) DIARIA A DIRETORA DE PLANEJAMENTO COM DESTINO A SALVADOR -BA PARA PARTICIPAR DE REUNIÃO JUNTO A FUNASA - VISANDO ENTREGA DO PROJETO QUE OBJETIVA A IMPLANTAÇÃO DE UNIDADES DOMICILIARES PARA ANALISE E APROVAÇÃO. 21/05/2018 180 Detalhes
8677761 30000734 DESPESA EMPENHADA PARA PGTO DE SERVIÇOS PARA 1º EMPLACAMENTO DOS VEICULOS ZERO KM DESTINADOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO PROGRAMA DA UNIDADE BASICA DE SAUDE - UBS DO POVOADOS DE MAMOTA E NOVA REPRESA DESTE MUNICIPIO. CONFORME PROPOSTA Nº 11462.047000/117016 E Nº 11462.047000/1170-15 JUNTO AO FNS. 21/05/2018 300 Detalhes
8677776 30000735 DESPESA EMPENHADA PARA PGTO DE SERVIÇOS PARA 1º EMPLACAMENTO DO VEICULO ZERO KM DESTINADO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO SAMU DESTE MUNICIPIO. 21/05/2018 150 Detalhes
8673950 20000804 DESPESA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PARA PUBLICAÇÕES NO DOE-BA PARA ATENDER NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. 21/05/2018 590,64 Detalhes
8670139 30000657 DESPESA EMPENHADA PARA AQUISIÇAO DE MATERIAIS QUE SERAO UTILIZADOS EM INSTALAÇÃO DE AR CONDICIONADOS NA UBS DE PEDREIRAS NESTE MUNICIPIO. 21/05/2018 682 Detalhes
8673215 20000798 REFERE-SE A DESPESA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE 02(DUAS) DIARIAS PARA A VICE-PREFEITA . COM DESTINO A JUAZEIRO-BA PARA PARTICIPAR DO I SEMINARIO DE VIGILANCIA EM SAUDE DA REDE PEBA E UNIVASFNOS DIAS 22 E 23 DE MAIO DE 2018. 21/05/2018 960 Detalhes
8672726 20000788 REFERE-SE A DESPESA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE 02(DUAS) DIARIAS PARA A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO COM DESTINO A SALVADOR PARA PARTICIPAR DO XX ENCONTRO ESTADUAL DA UNCME BAHIA I SEMINARIO ESTADUAL PROJETO SABER MELHOR. TEMA CENTRAL: O PAPEL DOS CONSELHEIROS MUNICIPAIS DE EDUCAÇÃO NA GARANTIA DO DIREITO A EDUCAÇÃO: PARCERIAS INSTITUCIONAIS DESAFIOS CONTEXTUIAS E LEGAIS NOS DIAS 22 E 23 DE MAIO DE 2018. 21/05/2018 500 Detalhes
8669912 20000746 DESPESA EMPENHADA PARA PGTO DE 01 (UMA) DIARIA AO MOTORISTA COM DESTINO A SALVADOR -BA PARA CONDUZIR A SRA. DAMIR DUARTE DIRETOROA DE PLANEJAMENTO A PARTICIPAR DE REUNIÃO JUNTO A FUNASA - FUNDAÇÃO NACIONAL DE SAÚDE - VISANDO ENTREGA DO PROJETO QUE OBJETIVA A IMPLANTAÇÃO DE UNIDADES SANITÁRIA DOMICILIARES PARA ANALISE E APROVAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. NO PERIODO 22 A 23 DE MAIO DE 2018. 21/05/2018 100 Detalhes
8672741 20000789 REFERE-SE A DESPESA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE 01(UMA) DIARIAS PARA ASSESSOR ESPECIAL COM DESTINO A SALVADOR PARA PARTICIPAR DO XX ENCONTRO ESTADUAL DA UNCME BAHIA I SEMINARIO ESTADUAL PROJETO SABER MELHOR. TEMA CENTRAL: O PAPEL DOS CONSELHEIROS MUNICIPAIS DE EDUCAÇÃO NA GARANTIA DO DIREITO A EDUCAÇÃO: PARCERIAS INSTITUCIONAIS DESAFIOS CONTEXTUIAS E LEGAIS NOS DIAS 22 E 23 DE MAIO DE 2018. 21/05/2018 100 Detalhes
8673287 20000800 REFERE-SE A DESPESA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE 02(DUAS) DIARIAS PARA O CHEFE DE GABINETE COM DESTINO A SALVADOR -BA PARA VISITAR A BAHIATURSA E UPB EM BUSCA DE ORIENTAÇÕES PARA PATROCINIOS DA FESTE TRADICIONAL DE MAIO DO MUNICIPIO DE PONTO NOVO NOS DIAS 21 E 22 DE AMIO DE 2018.20052018 20/05/2018 360 Detalhes
8676865 30000680 DESPESA EMPENHADA PARA PGTO DE 01 DIARIA A MOTORISTA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE COM DESTINO A SALVADOR-BA PARACONDUZIR VEICULO TIPO AMBULANCIA PARA REMOÇÃO/TRANSFERENCIA MEDICA DE PACIENTE ATRAVES DO SISTEMA DE REGULAÇÃO PARA HOSPITAL REFERENCIA NA CAPITAL DO ESTADO. NO PERIODO DE 18/05/2018. 18/05/2018 100 Detalhes
8674416 20000816 CC003-2018 DESPESA EMPENHADA PARA PGTO PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA ESPECIALIZADA NA ÁREA DE CONSTRUÇÃO CIVIL OBJETIVANDO A IMPLANTAÇÃO DE UM MURO DE ARRIMO VISANDO CONTENSÃO E NOVELAMENTO A TÍTULO DE CONTRA PARTIDA NA OBRA DE IMPLANTAÇÃO DA PISTA DE COOPER NA ENTRADA DA CIDADE NA AVENIDA LOMANTO JÚNIOR NOS TRECHOS 2 A 3 DO CONTRATO DE REPASSE 846075/2017 DESTE MUNICÍPIO. 18/05/2018 112289,33 Detalhes
8672827 20000791 DESPESA EMPENHADA PARA PGTO DE 01 (UMA) DIARIA PARA O MOTORISTA COM DESTINO A JUAZEIRO-BA PARA CONDUZIR PACIENTE PARA REALIZAÇÃO DE CIRURGIA DESTE MUNICIPIO. NO DIA 18/05/2018 17/05/2018 50 Detalhes
8670070 30000650 DESPESA EMPENHADA PARA PGTO DE 02 DIARIAS A MOTORISTA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE COM DESTINO A JUAZEIRO-BA PARA CONDUZIR VEICULO TIPO AMBULANCIA PARA REMOÇÃO/TRANSFERENCIA MEDICA DE PACIENTE ATRAVES DO SISTEMA DE REGULAÇÃO PARA HOSPITAIS E CLINICAS CREDENCIADAS AO SUS NO VALE DO SAO FRANCISCO. NO PERIODO DE 17 E 19/05/2018. 17/05/2018 100 Detalhes
8672786 20000790 DESPESA EMPENHADA PARA PGTO DE 01 (UMA) DIARIA PARA O MOTORISTA COM DESTINO A JUAZEIRO-BA PARA CONDUZIR PACIENTE PARA REALIZAÇÃO DE CIRURGIA DESTE MUNICIPIO. 16/05/2018 50 Detalhes
8674375 20000815 PP009-2018 DESPESA EMPENHADA PARA PGTO NA CONTRATAÇÃO DE PESSÕA JURÍDICA ESPECIALIZADA EM PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS E ESTRUTURAS FESTIVAS MONTAGEM OPERAÇÃO (QUANDO NECESSÁRIO) E DESMONTAGEM PARA AS FESTIVIDADES TRADICIONAIS DE MAIO NA SEDE DESTE MUNICÍPIO. 16/05/2018 112250 Detalhes
8676550 30000675 DESPESA EMPENHADA PARA PGTO DE 03 DIARIAS A MOTORISTA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE COM DESTINO A JUAZEIRO-BA PARA CONDUZIR VEICULO TIPO AMBULANCIA PARA REMOÇÃO/TRANSFERENCIA MEDICA DE PACIENTE ATRAVES DO SISTEMA DE REGULAÇÃO PARA HOSPITAIS E CLINICAS CREDENCIADAS AO SUS NO VALE DO SAO FRANCISCO. NO PERIODO DE 16 24 E 31/05/2018. 16/05/2018 150 Detalhes
8671449 30000660 DESPESA EMPENHADA PARA PGTO DE 02 (DUAS) DIARIAS A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO COM DESTINO A SALVADOR-BA PARA PARTICIPAR DE ENCONTRO: DIRETORIA DE ATENÇÃO BASICA E NUCLEOS REGIONAIS DE SAUDE. NO PERIODO DE 21 E 22/05/2018. 15/05/2018 500 Detalhes
8667946 20000721 REFERE-SE A DESPESA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE 02 (DUAS) DIARIA PARA A PROFESSORA COM DESTINO A JUAZEIRO-BA PARA PARTICIPAR DO II TEMPO FORMATIVO: REFLETINDO SOBRE O PRECURSO DE SER ALFABETIZADOR: PROBLEMATIZAR ANALISAR REFLETIR A PRATICA ALFABETIZADORA DO PACTO NACIONAL PELA ALFABETIZAÇÃO NA IDADE CERTA-PNAIC NOS 14 E 15 DE MAIO DE 2018. 14/05/2018 200 Detalhes
8667962 20000722 REFERE-SE A DESPESA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE 02 (DUAS) DIARIA PARA A PROFESSORA COM DESTINO A JUAZEIRO-BA PARA PARTICIPAR DO II TEMPO FORMATIVO: REFLETINDO SOBRE O PRECURSO DE SER ALFABETIZADOR: PROBLEMATIZAR ANALISAR REFLETIR A PRATICA ALFABETIZADORA DO PACTO NACIONAL PELA ALFABETIZAÇÃO NA IDADE CERTA-PNAIC NOS 14 E 15 DE MAIO DE 2018. 14/05/2018 200 Detalhes
8673082 20000795 DESPESA EMPENHADA PARA PGTO DE 03 (TRÊS) DIARIAS PARA A DIRETORA DA TESOURARIA COM DESTINO A FEIRA DE SANTANA -BA PARA PARTICIPAR DE TREINAMENTO JUNTO A EMPRESA QUE PRESTA SERVIÇOS DE ASSESSORIA CONTABIL E FINACEIRA A PREFEITURA MUNICÍPAL. 14/05/2018 540 Detalhes
8674119 30000663 DESPESA EMPENHADA PARA PGTO DE 02 (DUAS) DIARIAS A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO COM DESTINO A SALVADOR-BA PARA PARTICIPAR DE REUNIAO AMPLIADA DA DIRETORIA EXECUTIVA DO COSEMS DA 259ª REUNIÃO ORDINARIA DA COMISSÃO INTERGESTORES BIPARTITE-CIB. NO PERIODO DE 17 E 18/05/2018. 14/05/2018 500 Detalhes
8670065 30000649 DESPESA EMPENHADA PARA PGTO DE 03 DIARIAS A MOTORISTA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE COM DESTINO A SALVADOR-BA PARA CONDUZIR VEICULO TIPO AMBULANCIA PARA REMOÇÃO/TRANSFERENCIA MEDICA DE PACIENTE ATRAVES DO SISTEMA DE REGULAÇÃO PARA HOSPITAL REFERENCIA NA CAPITAL DO ESTADO. NO PERIODO DE 14 16 E 17/05/2018. 14/05/2018 300 Detalhes
8668580 20000726 REFERE-SE A DESPESA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE 02(DUAS) DIARIAS PARA O PROFESSOR COM DESTINO A JUAZEIRO-BA PARA PARTICIPAR DP 2º CIRCULO FORMATIVO DO PROGRAMA NOVO MAIS EDUCAÇÃO-PNME QUER SERA REALIZADO NOS DIA 17 E 18 DE MAIO DE 2018. 14/05/2018 200 Detalhes
8669609 20000742 REFERE-SE A DESPESA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE 03(TRES) DIARIAS PARA O ASSESSOR ESPECIAL COM DESTINO A FEIRA DE SANTANA E SALVADOR- BA PARA PARTICIPAR DE REUNIÃO NA GIGOV(DERENCIA DE GOVERNO DA CAIXA ECONOMICAFEDERAL) NA SEAGRESECRETARIA DE AGRICULTURA DO ESTADO DA BAHIA CASA CIVIL E UPB - UNIÃO DOS MUNICIPIO DO ESTADO DA BAHIA NO PERIODO DE 15 A 17 DE MAIO DE 2018. 14/05/2018 540 Detalhes
8669623 20000743 REFERE-SE A DESPESA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE 03(TRES) DIARIAS PARA O PREFEITO COM DESTINO A FEIRA DE SANTANA E SALVADOR- BA PARA PARTICIPAR DE REUNIÃO NA GIGOV(DERENCIA DE GOVERNO DA CAIXA ECONOMICAFEDERAL) NA SEAGRESECRETARIA DE AGRICULTURA DO ESTADO DA BAHIA CASA CIVIL E UPB - UNIÃO DOS MUNICIPIO DO ESTADO DA BAHIA NO PERIODO DE 15 A 17 DE MAIO DE 2018. 14/05/2018 1440 Detalhes
8674250 20000810 INEX009-2018 DESPESA EMPENHADA PARA PGTO NA CONTRATAÇÃO DE PESSÕA JURÍDICA ESPECIALIZADA EM PROMOÇÃO DE EVENTOS ARTISTICOS E CULTURAIS REPRESENTANTE EXCLUSIVA DE ARTISTA QUE IRÁ SE APRESENTAR NO DIA 26 DE MAIO DE 2018 COM FITO DE ABRILHANTAR AS FESTIVIDADES TRADICIONAIS NESTE MUNICÍPIO. 14/05/2018 10000 Detalhes
8673265 20000799 REFERE-SE A DESPESA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE 02(DUAS) DIARIAS PARA O CHEFE DE DIVISÃO DE ESTRADAS COM DESTINO A FEIRA DE SANTANA PARA CONDIZIR A TESOUREIRA DESTE MUNICIPIO PARA PARTICIPAR DE TREINAMENTO. NOS 14 E 16 DE MAIO DE 2018. 14/05/2018 360 Detalhes
8677632 30000717 INEX011-2018-06 DESPESA EMPENHADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO PROFISSIONAL NA AREA DE MEDICINA COM ATENDIMENTO MEDICO AMBULATORIAL NO PSF DO CONTORNO NO MUNICIPIO DE PONTO NOVO. 11/05/2018 15000 Detalhes
8677636 30000718 INEX011-2018-03 DESPESA EMPENHADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO PROFISSIONAL NA AREA DE MEDICINA ATRAVES DE REALIZAÇÃO DE ULTRASONOGRAFIAS PARA PACIENTES DO MUNICIPIO DE PONTO NOVO. 11/05/2018 10000 Detalhes
8677639 30000719 INEX011-2018-03 DESPESA EMPENHADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO PROFISSIONAL NA AREA DE MEDICINA ATRAVES DE REALIZAÇÃO DE ULTRASONOGRAFIAS PARA PACIENTES DO MUNICIPIO DE PONTO NOVO. 11/05/2018 500 Detalhes
8677642 30000720 INEX011-2018-02 DESPESA EMPENHADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO PROFISSIONAL NA AREA DE MEDICINA ATRAVES DE REALIZAÇÃO DE PROCEDIMENTOS MEDICOS EM FONOAUDIOLOGIA PARA REALIZAÇÃO DE TESTES DA ORELHINHA PARA RECEM NASCIDOS VIVOS NO NASF DO MUNICIPIO DE PONTO NOVO. 11/05/2018 5000 Detalhes
8677645 30000721 INEX011-2018-04 DESPESA EMPENHADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO PROFISSIONAL NA AREA DE MEDICINA ATRAVES DE REALIZAÇÃO DE PROCEDIMENTOS MEDICOS EM GINECOLOGIA E OBSTETRICIA A PACIENTES DO MUNICIPIO DE PONTO NOVO. 11/05/2018 5000 Detalhes
8677650 30000722 INEX011-2018-04 DESPESA EMPENHADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO PROFISSIONAL NA AREA DE MEDICINA ATRAVES DE REALIZAÇÃO DE PROCEDIMENTOS MEDICOS EM GINECOLOGIA E OBSTETRICIA A PACIENTES DO MUNICIPIO DE PONTO NOVO. 11/05/2018 2000 Detalhes
8677660 30000725 INEX011-2018-08 DESPESA EMPENHADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO PROFISSIONAL NA AREA DE MEDICINA COMPLANTOES MEDICOS NO HOSPITAL MUNICIPAL NOSSA SENHORA DE FATIMA. 11/05/2018 1000 Detalhes
8677663 30000726 INEX011-2018-08 DESPESA EMPENHADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO PROFISSIONAL NA AREA DE MEDICINA COMPLANTOES MEDICOS NO HOSPITAL MUNICIPAL NOSSA SENHORA DE FATIMA. 11/05/2018 15000 Detalhes
8677666 30000727 INEX011-2018-07 DESPESA EMPENHADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO PROFISSIONAL NA AREA DE MEDICINA COMPLANTOES MEDICOS NO HOSPITAL MUNICIPAL NOSSA SENHORA DE FATIMA. 11/05/2018 5000 Detalhes
8677669 30000728 INEX011-2018-07 DESPESA EMPENHADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO PROFISSIONAL NA AREA DE MEDICINA COMPLANTOES MEDICOS NO HOSPITAL MUNICIPAL NOSSA SENHORA DE FATIMA. 11/05/2018 1000 Detalhes
8677672 30000729 INEX011-2018-05 DESPESA EMPENHADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO PROFISSIONAL NA AREA DE MEDICINA COMPLANTOES MEDICOS NO HOSPITAL MUNICIPAL NOSSA SENHORA DE FATIMA. 11/05/2018 1000 Detalhes
8677675 30000730 INEX011-2018-05 DESPESA EMPENHADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO PROFISSIONAL NA AREA DE MEDICINA COMPLANTOES MEDICOS NO HOSPITAL MUNICIPAL NOSSA SENHORA DE FATIMA. 11/05/2018 5000 Detalhes
8676909 30000685 DESPESA EMPENHADAPARA PGTO DE 01 DIARIA A MOTORISTA DA SAUDE DESTE MUNICIPIO COM DESTINO A SALVADOR PARA TRANSFERENCIA MEDICA ATRAVES DE REGULAÇÃO REDE-PEBA. NO PERIODO DE 13/05/2018 11/05/2018 100 Detalhes
8667950 20000723 DESPESA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE 02 (DUAS) DIARIAS PARA A COORDENADORA PEDAGÓGICA COM DESTINO A JUAZEIRO-BA PARA PARTICIPAR DO II TEMPO FORMATIVO: REFLETINDO SOBRE O PERCURSO DE SER ALFABETIZADOR: PROBLEMATIZAR ANALISAR E REFLETIR A PRÁTICA ALFABETIZADORA DO PACTO NACIONAL PELA ALFABETIZAÇÃO NA IDADE CERTA - PNAIC QUE SERÁ REALIZADO NO NTR 25 E III TEMPO FORMATIVO: REFLETINDO SOBRE O PERCURSO DE SER EDUCADOR (A) DA PRÉ ESCOLA: PROBLEMATIZAR ANALISAR E REFLETIR A PRÁTICA DE LEITURA E DA 11/05/2018 360 Detalhes
8676917 30000686 DESPESA EMPENHADAPARA PGTO DE 03 DIARIAS A MOTORISTA DA SAUDE DESTE MUNICIPIO COM DESTINO A SALVADOR PARA TRANSFERENCIA MEDICA ATRAVES DE REGULAÇÃO REDE-PEBA. NO PERIODO DE 12 22 E 28/05/2018 11/05/2018 300 Detalhes
8670898 20000778 DESPESA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE 04 (QUATRO) DIARIAS PARA O CONTROLADOR INTERNO COM DESTINO A SALVADOR -BA PARA TRATAR ASSUSNTO DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO JUNTO A EMPRESA FATOR CONTÁBIL QUANTO A READEQUAÇÃO NO PROGRAMA DO SISTEMA DE CONTABILIDADE E ADEQUAÇÃO DE DADOS REUNIÃO COM A EMPRESA JG - CONSULTORIA E CAIXA ECINÔMICA FEDERAL AGÊNCIA DE FEIRA DE SANTANA-BA RELATIVO AO DÉBITOS CONCERNENTES A PREVIDÊNCIA SOCIAL E PASEP DESTE MUNICÍPIO. 11/05/2018 1000 Detalhes
8670905 20000779 DESPESA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE 02 (DUAS) DIARIAS PARA O CONTROLADOR INTERNO COM DESTINO A FEIRA DE SANTANA -BA A TRATAR ASSUSNTO DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO JUNTO A EMPRESA JG - ASSESSORIA E CONSULTORIA QUANTO AS COBRANÇAS DAS DÍVIDAS ATIVA MULTAS E ACRÉSCIMOS COMO TAMBÉM BENS PATRIMONIAIS EM PLEITO DE OFERECIMENTO A LEILÃO E CAMPANHA INCENTIVATIVA DE PAGAMENTO DE TRIBUTOS MUNICÍPAIS. 11/05/2018 500 Detalhes
8670913 20000780 DESPESA EMPENHADA PARA PGTO DE 04 (QUATRO) DIARIAS PARA A SUPERINTENDENTE DE FINANÇAS COM DESTINO A SALVADOR -BA A TRATAR ASSUNTO DE INTERESSE DESTE MUNICÍPIO JUNTO A EMPRESA FATOR-CONTÁBIL QUANTO A READEQUAÇÃO NO PROGRAMA DO SISTEMA DE CONTABILIDADE E ADEQUAÇÃO DE DADOS REUNIÃO COM A EMPRESA JG - CONSULTORIA E CAIXA ECONÔMICA FEDERAL AGÊNCIA DE FEIRA DE SANTANA-BA RELATIVO AOS DÉBITOS CONCERNENTES A PREVIDÊNCIA SOCIAL E PASEP DESTE MUNICÍPIO. 11/05/2018 720 Detalhes
8677619 30000713 INEX011-2018-01 DESPESA EMPENHADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA ASSESSORIA TECNICA NOS SERVICOS COMO TECNICO RESONSAVEL E FATURISTA DOS SISTEMAS DE INFORMAÇÃO DE SAUDE DOS PROGRAMAS DA MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE REFERENCIA - APS E SAMU E SISTEMA DE INFORMAÇÃO DO CNES PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO FMS. 11/05/2018 10000 Detalhes
8677622 30000714 INEX011-2018-01 DESPESA EMPENHADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA ASSESSORIA TECNICA NOS SERVICOS COMO TECNICO RESONSAVEL E FATURISTA DOS SISTEMAS DE INFORMAÇÃO DE SAUDE DOS PROGRAMAS DA MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE REFERENCIA - APS E SAMU E SISTEMA DE INFORMAÇÃO DO CNES PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO FMS. 11/05/2018 2000 Detalhes
8667977 20000724 DESPESA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE 02 (DUAS) DIARIAS PARA A PROFESSORA COM DESTINO A JUAZEIRO-BA PARA PARTICIPAR DO II TEMPO FORMATIVO: REFLETINDO SOBRE O PERCURSO DE SER ALFABETIZADOR: PROBLEMATIZAR ANALISAR E REFLETIR A PRÁTICA ALFABETIZADORA DO PACTO NACIONAL PELA ALFABETIZAÇÃO NA IDADE CERTA - PNAIC. NO AUDITÓRIO NTE 10. 10/05/2018 200 Detalhes
8667993 20000725 DESPESA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE 02 (DUAS) DIARIAS PARA A COORDENADORA PEDAGÓGICA COM DESTINO A JUAZEIRO-BA PARA PARTICIPAR DO III TEMPO FORMATIVO: REFLETINDO SOBRE O PERCURSO DE SER EDUCADOR (A) DA PRÉ ESCOLA: PROBLEMATIZAR ANALISAR E REFLETIR A PRÁTICA DE LEITURA E DA ESCRITA NA PERSPECTIVA LÚDICA DO PACTO NACIONAL ALFABETIZAÇÃO NA IDADE CERTA - PNAIC. NO AUDITÓRIO NTE 10. 10/05/2018 360 Detalhes
8670868 20000777 DESPESA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE 02 (DUAS) DIARIAS PARA O CONTROLADOR INTERNO COM DESTINO A SALVADOR -BA PARA TRATAR ASSUSNTO DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO JUNTO A EMPRESA FATOR CONTÁBIL NOS SETORES DE CONTABILIDADE DEPARTAMENTO PESSOAL - UNIÃO DAS PREFEITURAS DA BAHIA. 10/05/2018 500 Detalhes
8676517 30000669 DESPESA EMPENHADAPARA PGTO DE 03 DIARIAS A MOTORISTA DA SAUDE DESTE MUNICIPIO COM DESTINO A SALVADOR-BA PARA TRANSFERENCIA MEDICA ATRAVES DE REGULAÇÃO REDE-PEBA. NO PERIODO DE 10 19 E 23/05/2018 10/05/2018 300 Detalhes
8676535 30000672 DESPESA EMPENHADA PARA PGTO DE 05 DIARIAS A MOTORISTA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE COM DESTINO A JUAZEIRO-BA PARA CONDUZIR VEICULO TIPO AMBULANCIA PARA REMOÇÃO/TRANSFERENCIA MEDICA DE PACIENTE ATRAVES DO SISTEMA DE REGULAÇÃO PARA HOSPITAIS E CLINICAS CREDENCIADAS AO SUS NO VALE DO SAO FRANCISCO. NO PERIODO DE 10 14 18 26 E 30/05/2018. 10/05/2018 250 Detalhes
8668745 20000736 REFERE-SE A DESPESA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE DEVOLUÇÃO DO PAGAMENTO DA TAXA DE INSCRIÇÃO REFERENTE A PROCESSO SELETIVO DE 2018. REFERENTE A NUMERO 30757290000869639. 09/05/2018 30 Detalhes
8670104 30000655 DESPESA EMPENHADA PARA PGTO DE 02 DIARIAS A MOTORISTA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE COM DESTINO A SALVADOR-BA PARA CONDUZIR VEICULO TIPO AMBULANCIA PARA REMOÇÃO/TRANSFERENCIA MEDICA DE PACIENTE ATRAVES DO SISTEMA DE REGULAÇÃO PARA HOSPITAL REFERENCIA NA CAPITAL DO ESTADO. NO PERIODO DE 09 E 14/05/2018. 09/05/2018 200 Detalhes
8669960 20000748 DESPESA EMPENHADA PARA PGTO DE 02 (DUAS) DIARIAS PARA A SUPERINTENDENTE DE FINANÇAS E ORÇAMENTO COM DESTINO A FEIRA DE SANTANA -BA PARA TRATAR ASSUSNTO DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO JUNTO A CAIXA ECONÔMICA FEDERAL QUANTO AO INGRESSO DE RECURSOS FEDERAL DESTINADOS A INFRAESTRUTURA E PROJETOS COMPLEMENTADO POR ESTE MUNICÍPIO E VISITA A EMPRESA JG - ESCRITÓRIO DE ASSESSORIA E CONSULTORIA QUANTO A CONVOCAÇÃO DOS APROVADOS CONCURSO SELETIVO E SUA RESPECTIVA CONVOCAÇÃO. 08/05/2018 360 Detalhes
8669967 20000749 DESPESA EMPENHADA PARA PGTO DE 01 (UMA) DIARIA PARA A DIRETORA DA TESOURARIA COM DESTINO A FEIRA DE SANTANA -BA PARA TRATAR ASSUSNTO DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO JUNTO A CAIXA ECONÔMICA FEDERAL QUANTO AO INGRESSO DE RECURSOS FEDERAL DESTINADOS A INFRAESTRUTURA E PROJETOS COMPLEMENTADO POR ESTE MUNICÍPIO. 08/05/2018 180 Detalhes
8669976 20000750 DESPESA EMPENHADA PARA PGTO DE 02 (DUAS) DIARIAS PARA O CHEFE DE DIVISÃO DE PATRIMÔNIO COM DESTINO A FEIRA DE SANTANA -BA PARA TRATAR ASSUSNTO DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO JUNTO A EMPRESA JG - ESCRITÓRIO DE ASSESSORIA E CONSULTORIA QUANTO AOS REGISTROS DE BENS PÚBLICAS DEPRECIÁVEIS E EXAUSTÃO DE BENS EM CONFORMIDADE COM A NBC-T 16.9 COMO TAMBÉM BENS INSERVÍVEIS RECOMENDADO A LEILÃO E OU SUCATA E BAIXA NO PATRIMÔNIO. 08/05/2018 360 Detalhes
8670799 20000773 DESPESA EMPENHADA PARA PGTO DE 02 (DUAS) DIARIAS PARA A SUPERINTENDENTE DE FINANÇAS E ORÇAMENTO COM DESTINO A FEIRA DE SANTANA -BA JUNTO A EMPRESA DE ASSESSORIA E CONSULTORIA QUE PRESTA SERVIÇOS A ESTE MUNICÍPIO CONCERNENTE A ORIENTAÇÃO DOS SERVIÇOS E PROCEDIMENTOS A SEREM ADOTADOS NO ÂMBITO ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO FACE AOS DISPÊNDIOS RELATIVOS AO PRIMEIRO QUADRIMESTRE/2018 E VISITA JUNTO A CAIXA ECONÔMICA FEDERAL RELATIVO AOS RECURSOS PROVENIENTE DE CONVÊNIOS CONTEMPLADOS POR ESTE MUNIC 08/05/2018 360 Detalhes
8668754 20000739 REFERE-SE EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE 02(DUAS) DIARIAS PARA O MOTORISTA COM DESTINO A SALVADOR-BA PARA LEVAR O PREFEITO PARA PARTICIPAR DE REUNIÕES EM ORGÃOS ESTADUAIS NA CAPITAL DO ESTADO PARA MELHORIAS AO MUNICIPIO.NOS DIA 09 E 10 DE MAIO DE 2018. 08/05/2018 200 Detalhes
8666539 20000685 VALOR QUE SE LIQUIDA PARA FAZER FACE AS DESPESAS NA CONCESSÃO DE 01 DIARIA PARA A CIDADE DE JACOBINA-BAHIA PARA PARTICIPAR DO ENCONTRO FORMATIVO SOBRE MONITORAMENTO E AVALIAÇÃO DO PLANO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO-PME QUE ACONTECERÁ NO DIA 09/05/2018 NO COLEGIO DEOCLECIANO BARBOSA DE CASTRO. 08/05/2018 50 Detalhes
8666545 20000686 VALOR QUE SE LIQUIDA PARA FAZER FACE AS DESPESAS NA CONCESSÃO DE 01 DIARIA PARA A CIDADE DE JACOBINA-BAHIA PARA PARTICIPAR DO ENCONTRO FORMATIVO SOBRE MONITORAMENTO E AVALIAÇÃO DO PLANO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO-PME QUE ACONTECERÁ NO DIA 09/05/2018 NO COLEGIO DEOCLECIANO BARBOSA DE CASTRO. 08/05/2018 90 Detalhes
8666548 20000688 REFERE-SE A DESPESA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE 01(UMA) DIARIA PARA A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO COM DESTINO A JACOBINA/BA PARA PARTICIPAR DEO ENCONTRO FORMATIVO SOBRE MONITORAMENTO E AVALIAÇÃO DO PLANO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO-PME NO DIA 09/05/2018. 08/05/2018 115 Detalhes
8666554 20000687 VALOR QUE SE LIQUIDA PARA FAZER FACE AS DESPESAS NA CONCESSÃO DE 01 DIARIA PARA A CIDADE DE JACOBINA-BAHIA PARA PARTICIPAR DO ENCONTRO FORMATIVO SOBRE MONITORAMENTO E AVALIAÇÃO DO PLANO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO-PME QUE ACONTECERÁ NO DIA 09/05/2018 NO COLEGIO DEOCLECIANO BARBOSA DE CASTRO. 08/05/2018 90 Detalhes
8666566 20000689 REFERE-SE A DESPESA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE 01(UMA) DIARIA PARA MOTORISTA PARA LEVAR A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO COM DESTINO A JACOBINA/BA PARA PARTICIPAR DEO ENCONTRO FORMATIVO SOBRE MONITORAMENTO E AVALIAÇÃO DO PLANO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO-PME NO DIA 09/05/2018. 08/05/2018 50 Detalhes
8668413 30000621 PP007-2018 DESPESA EMPENHADA PARA AQUISIÇÃO DE VEICULOS QUE SERAO DESTINADOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO PROGRAMA DA UNIDADE BASICA DE SAUDE - UBS DOS POVOADOS DE NOVA REPRESA E MAMOTA DESTE MUNICIPIO. CONFORME PROPOSTA Nº 11462.047000/117016 E Nº 11462.047000/1170-15 JUNTO AO FNS. 08/05/2018 79800 Detalhes
8677085 30000693 DESPESA EMPENHADA PARA PGTO DE AUXILIO FINANCEIRO A PACIENTE E ACOMPANHANETE AGENI RITA DE CONCEIÇÃO EM TRATAMENTO FORA DO DOMICILIO. NO PERIODO DE 07 E 09/05/2018. 07/05/2018 284 Detalhes
8677105 30000696 DESPESA EMPENHADA PARA PGTO DE AUXILIO FINANCEIRO A PACIENTE MENOR DARLISSON SILVA DOS SANTOS EM TRATAMENTO FORA DO DOMICILIO. NO PERIODO DE 07/05/2018. 07/05/2018 140,3 Detalhes
8677110 30000697 DESPESA EMPENHADA PARA PGTO DE AUXILIO FINANCEIRO A PACIENTE EM TRATAMENTO FORA DO DOMICILIO. NO PERIODO DE 07/05/2018. 07/05/2018 66,12 Detalhes
8665623 20000657 REFERE-SE A DESPESA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE 01(UMA) DIARIA PARA ASSESSOR ADMINISTRAVITIVO PARA SENHOR DO BONFIM PARA TEINAMENTO PREENCHIMENTO DE NOVOS FORMULARIOS DE VACINAÇÃO DE ANIMAL NA ADAB. NO DIA 08/05/2018. 04/05/2018 50 Detalhes
8665628 20000658 REFERE-SE A DESPESA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE 02(DUAS) DIARIAS PARA O PROCURADOR GERAL PARA FEIRA DE SANTANA PARA JUNTO A SUPERINTENDENCIA DA CAIXA ECONOMICA FEDERAL EFETUAR DILIGENCIAS NOS DIAS 07 E 08 DE MAIO DE 2018. 04/05/2018 600 Detalhes
8670090 30000653 DESPESA EMPENHADA PARA PGTO DE 04 DIARIAS A MOTORISTA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE COM DESTINO A JUAZEIRO-BA PARA CONDUZIR VEICULO TIPO AMBULANCIA PARA REMOÇÃO/TRANSFERENCIA MEDICA DE PACIENTE ATRAVES DO SISTEMA DE REGULAÇÃO PARA HOSPITAIS E CLINICAS CREDENCIADAS AO SUS NO VALE DO SAO FRANCISCO. NO PERIODO DE 05 06 10 E 13/05/2018. 04/05/2018 200 Detalhes
8670098 30000654 DESPESA EMPENHADA PARA PGTO DE 05 DIARIAS A MOTORISTA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE COM DESTINO A SALVADOR-BA PARA CONDUZIR VEICULO TIPO AMBULANCIA PARA REMOÇÃO/TRANSFERENCIA MEDICA DE PACIENTE ATRAVES DO SISTEMA DE REGULAÇÃO PARA HOSPITAL REFERENCIA NA CAPITAL DO ESTADO. NO PERIODO DE 04 07 09 11 E 14/05/2018. 04/05/2018 500 Detalhes
8670115 30000656 DESPESA EMPENHADA PARA PGTO DE 04 DIARIAS A MOTORISTA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE COM DESTINO A JUAZEIRO-BA PARA CONDUZIR VEICULO TIPO AMBULANCIA PARA CONSULTAS ESPECIALIZADAS E REALIZAÇÃO DE EXAMES AGENDADOS PELA CENTRAL DE MARCAÇÃO DA SECRETARIA DE SAUDE. NO PERIODO DE 04 07 10 E 15/05/2018. 04/05/2018 200 Detalhes
8676858 30000679 DESPESA EMPENHADA PARA PGTO DE 05 DIARIAS A MOTORISTA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE COM DESTINO A JUAZEIRO-BA PARA CONDUZIR VEICULO TIPO AMBULANCIA PARA REMOÇÃO/TRANSFERENCIA MEDICA DE PACIENTE ATRAVES DO SISTEMA DE REGULAÇÃO PARA HOSPITAIS E CLINICAS CREDENCIADAS AO SUS NO VALE DO SAO FRANCISCO. NO PERIODO DE 05 09 15 25 E 29/05/2018. 04/05/2018 250 Detalhes
8676875 30000681 DESPESA EMPENHADA PARA PGTO DE 04 DIARIAS A MOTORISTA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE COM DESTINO A JUAZEIRO-BA PARA CONDUZIR VEICULO TIPO AMBULANCIA PARA REMOÇÃO/TRANSFERENCIA MEDICA DE PACIENTE ATRAVES DO SISTEMA DE REGULAÇÃO PARA HOSPITAIS E CLINICAS CREDENCIADAS AO SUS NO VALE DO SAO FRANCISCO. NO PERIODO DE 03 05 09 E 25/05/2018. 03/05/2018 200 Detalhes
8676141 20000829 CC007-2017 REFERE-SE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PARA REALIZAÇÃO DE OBRAS DE PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPIPEDOS E ACESSIBILIDADE NA VIA DE ACESSO A UNIDADE BASICA DE SAUDE DO BAIRRO PEDREIRA NA SEDE E MANUTENÇÃO E REPAROS DAS ESTRUTAS FISICAS DAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE DESTE MUNICIPIO.CONFORME ADITIVO 03/2018.CONFORME CONTRATO 465/2017. 03/05/2018 2390,1 Detalhes
8665463 20000654 REFERE-SE DESPESA EMPENHADA PARA PAGAMENTO COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COMO AJUDANTE OPERACIONAL EM EVENTUAL COMO AJUDANTE DERAL NO COLEGIO ALTAMIRANDO MAIA. 03/05/2018 954 Detalhes
8676540 30000673 DESPESA EMPENHADA PARA PGTO DE 05 DIARIAS A MOTORISTA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE COM DESTINO A JUAZEIRO-BA PARA CONDUZIR VEICULO TIPO AMBULANCIA PARA CONSULTAS ESPECIALIZADAS E REALIZAÇÃO DE EXAMES AGENDADOS PELA CENTRAL DE MARCAÇÃO DA SECRETARIA DE SAUDE. NO PERIODO DE 03 11 18 23 E 27/05/2018. 03/05/2018 250 Detalhes
8677120 30000699 DESPESA EMPENHADA PARA PGTO DE AUXILIO FINANCEIRO A PACIENTE MENOR YANNI SOUZA DOS SANTOS E A ACOMPANHANTE EM TRATAMENTO FORA DO DOMICILIO. NO PERIODO DE 27 E 28/03 E 14.05.2018. 02/05/2018 208,65 Detalhes
8673283 40000188 PP023-2017 DESPESA EMPENHADA PARA PAGAMENTO COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA OFERTA DE OFICINAS TEMATICAS DE VIVENCIA E CAPACITAÇÃO PROFISSIONAL PARA OS USUARIOS DO CENTRO DE REFERENCIA DE ASSISTENCIA SOCIAL-CRAS E PARA ATENDER AS NECESSIDADES DOS PROGRAMAS PROJETOS SERVIÇOS E BENEFICIOS DA ASSISTENCIA SICIAL-SEMAS DESTE MUNICIPIO. 02/05/2018 20000 Detalhes
8677125 30000700 DESPESA EMPENHADA PARA PGTO DE AUXILIO FINANCEIRO A PACIENTE EM TRATAMENTO FORA DO DOMICILIO. NO PERIODO DE 09/04/2018. 02/05/2018 73,65 Detalhes
8677130 30000701 DESPESA EMPENHADA PARA PGTO DE AUXILIO FINANCEIRO A PACIENTE EM TRATAMENTO FORA DO DOMICILIO. NO PERIODO DE 18 E 19/03/2018. 02/05/2018 124,67 Detalhes
8677136 30000702 DESPESA EMPENHADA PARA PGTO DE AUXILIO FINANCEIRO A PACIENTE MENOR JEFERSON DOS RIOS MACIEL EM TRATAMENTO FORA DO DOMICILIO. NO PERIODO DE 25/04 02 E 03/05/2018. 02/05/2018 560,86 Detalhes
8677141 30000703 DESPESA EMPENHADA PARA PGTO DE AUXILIO FINANCEIRO A PACIENTE E AO ACOMPANHANTE DORGIVAL ALMEIDA DA SILVA EM TRATAMENTO FORA DO DOMICILIO. NO PERIODO DE 24 29 E 30/04/2018. 02/05/2018 417,3 Detalhes
8677147 30000704 DESPESA EMPENHADA PARA PGTO DE AUXILIO FINANCEIRO A PACIENTE E AO ACOMPANHANTE DORGIVAL ALMEIDA DA SILVA EM TRATAMENTO FORA DO DOMICILIO. NO PERIODO DE 08 14 15 21 E 22/05/2018. 02/05/2018 529,96 Detalhes
8675103 20000825 DESPESA EMPENHADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE BORRACHARIA QUE SERAO REALIZADOS EM VEICULOS QUE SERVEM A INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. 02/05/2018 1550 Detalhes
8677154 30000705 DESPESA EMPENHADA PARA PGTO DE AUXILIO FINANCEIRO A PACIENTE EM TRATAMENTO FORA DO DOMICILIO. NO PERIODO DE 17 E 18/04/2018. 02/05/2018 145,5 Detalhes
8677925 30000736 DESPESA EMPENHADA PARA PGTO DE AUXILIO FINANCEIRO A PACIENTE E A ACOMPANHANTE EM TRATAMENTO FORA DO DOMICILIO. NO PERIODO DE 12/04/2017. 02/05/2018 161,56 Detalhes
8675111 20000826 VALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA LAVAGENS DOS ONIBUS ESCOLARES LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIOPIO. 02/05/2018 720 Detalhes
8677159 30000706 DESPESA EMPENHADA PARA PGTO DE AUXILIO FINANCEIRO A PACIENTE E AO ACOMPANHANTE JORGE DA FRANÇA PEREIRA EM TRATAMENTO FORA DO DOMICILIO. NO PERIODO DE 17/04/2018. 02/05/2018 147,3 Detalhes
8677164 30000707 DESPESA EMPENHADA PARA PGTO DE AUXILIO FINANCEIRO A PACIENTE EM TRATAMENTO FORA DO DOMICILIO. NO PERIODO DE 27/04/2018. 02/05/2018 73 Detalhes
8677679 30000731 DESPESA EMPENHADA PARA PGTO DE RECURSOS PECUNDIARIOS DE MEDICO DO PROGRAMA MAIS MEDICOS NO MUNICIPIO DE PONTO NOVO-BA CONFORME PORTARIA/MS Nº 30 DE 12/02/2014 E PORTARIA INTERMINISTERIAL Nº 1369/MS/MEC DE 08/07/2013. COMPETENCIA MAIO/2018. 02/05/2018 1500 Detalhes
8675121 40000191 DISP116-2018 DESPESA EMPENHADA PARA PGTO NA LOCAÇÃO DE IMOVEL PARA FINS ABRIGAR A SENHORA MARIA SILVA DE OLIVEIRA QUE ENCONTRAVA-SE EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL CONFORME RELATADO PELA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO. 02/05/2018 1200 Detalhes
8677170 30000708 DESPESA EMPENHADA PARA PGTO DE AUXILIO FINANCEIRO A PACIENTE E A ACOMPANHANETE DIVALDINA JESUS EM TRATAMENTO FORA DO DOMICILIO. NO PERIODO DE 20/03/2018. 02/05/2018 136,7 Detalhes
8677684 30000732 DESPESA EMPENHADA PARA PGTO DE RECURSOS PECUNDIARIOS DE MEDICO DO PROGRAMA MAIS MEDICOS NO MUNICIPIO DE PONTO NOVO-BA CONFORME PORTARIA/MS Nº 30 DE 12/02/2014 E PORTARIA INTERMINISTERIAL Nº 1369/MS/MEC DE 08/07/2013. COMPETENCIA MAIO/2018. 02/05/2018 1500 Detalhes
8677175 30000709 DESPESA EMPENHADA PARA PGTO DE AUXILIO FINANCEIRO A PACIENTE E A ACOMPANHANETE DIVALDINA JESUS EM TRATAMENTO FORA DO DOMICILIO. NO PERIODO DE 24/04/2018. 02/05/2018 68,35 Detalhes
8677180 30000710 DESPESA EMPENHADA PARA PGTO DE AUXILIO FINANCEIRO A PACIENTE ANDRIELLY N DOS SANTOS E SUA ACOMPANHANTE EM TRATAMENTO FORA DO DOMICILIO. NO PERIODO DE 28/04/2018. 02/05/2018 142,5 Detalhes
8669758 20000744 DESPESA EMPENHADA PARA PRESTAÇAO DE SERVIÇOS DE DIVULGAÇAO DA FESTA TRADICIONAL DE MAIO DO MUNICIPIO DE PONTO NOVO ATRAVES DE OUTDOORS (IMPRESSÃO COLAGEM E VEICULAÇÃO NO PERIODO DE 15 DIAS) 02/05/2018 1300 Detalhes
8677185 30000711 DESPESA EMPENHADA PARA PGTO DE AUXILIO FINANCEIRO A PACIENTE E SEU ACOMPANHANTE JENEILDE PORCINO EM TRATAMENTO FORA DO DOMICILIO. NO PERIODO DE 08/04/2018. 02/05/2018 132 Detalhes
8677190 30000712 DESPESA EMPENHADA PARA PGTO DE AUXILIO FINANCEIRO A PACIENTE E AO ACOMPANHANTE GERALDO DE MACEDO SAMPAIO EM TRATAMENTO FORA DO DOMICILIO. NO PERIODO DE 23/04/2018. 02/05/2018 147,3 Detalhes
8674896 30000665 DESPESA EMPENHADA PARA PGTO DE RECURSOS PECUNDIARIOS DE MEDICO DO PROGRAMA MAIS MEDICOS NO MUNICIPIO DE PONTO NOVO-BA CONFORME PORTARIA/MS Nº 30 DE 12/02/2014 E PORTARIA INTERMINISTERIAL Nº 1369/MS/MEC DE 08/07/2013. COMPETENCIA ABRIL/2018. 02/05/2018 1500 Detalhes
8670292 20000754 INEX005-2018 REFERE-SE A DESPESA EMEPENHADA PARA PAGAMENTO COM A CONTRATAÇÃO DE PESSOA JURÍDICA ESPECIALIZADA EM PROMOÇÃO E PRODUÇÃO DE EVENTOS ARTÍSTICOS E CULTURAIS REPRESENTANTE EXCLUSIVA DE ARTISTA QUE IRÁ SE APRESENTAR NO DIA 27 DE MAIO DE 2018 COM FITO DE ABRILHANTAR AS FESTIVIDADES TRADICIONAIS DESTE MUNICÍPIO. 02/05/2018 100000 Detalhes
8674902 30000666 DESPESA EMPENHADA PARA PGTO DE RECURSOS PECUNDIARIOS DE MEDICO DO PROGRAMA MAIS MEDICOS NO MUNICIPIO DE PONTO NOVO-BA CONFORME PORTARIA/MS Nº 30 DE 12/02/2014 E PORTARIA INTERMINISTERIAL Nº 1369/MS/MEC DE 08/07/2013. COMPETENCIA ABRIL/2018. 02/05/2018 1500 Detalhes
8675670 20000827 TP007-2017 VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS NA CONTRATAÇÃO DE PESSOA JURIDICA PARA A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ENGENHARIA CIVIL NA REFORMA DE QUADRAS POLIESPORTIVAS DA SEDE DO MUNICIPIO. 02/05/2018 14493,39 Detalhes
8673370 20000802 DESPESA EMPENHADA PARAPAGAMENTO DE FATURAS REF: A ENERGIA ELÉTRICA DO DISTRITO DE IRRIGAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. CONFORME ACORDO DE COOPERAÇÃO TÉCNICA CELEBRADA ENTRE EMBASA E ASSOCIAÇÃO DOS IRRIGANTES DESTE DISTRITO E ESTE MUNICÍPIO. 02/05/2018 2500 Detalhes
8670813 20000774 DESPESA EMPENHADA PARA PGTO DE 02 (DUAS) DIARIAS PARA A SUPERINTENDENTE DE FINANÇAS E ORÇAMENTO COM DESTINO A FEIRA DE SANTANA -BA A TRATAR ASSUNTO DE INTERESSE DESTE MUNICÍPIO JUNTO A EMPRESA JG - ASSESSORIA E CONSULTORIA QUE PRESTA SERVIÇOS A ESTE MUNICÍPIO RELATIVO AO FLUXO DE CAIXA CONTROLE DIÁRIO DAS ENTRADAS E SAÍDAS DE VALORES REGISTRATOS ELETRONICAMENTE E GESTÃO DAS CONTAS BANCÁRIAS DA EM REGIME DE CAIXA. 02/05/2018 360 Detalhes
8671070 30000659 DESPESA EMPENHADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS QUE SERAO REALIZADOS EM CONFECÇÕES DE COLCHOES PARA HOSPITAL MUNICIPAL. 02/05/2018 2000 Detalhes
8673127 20000797 INEX008-2018-01 DESPESA EMPENHADA PARA PGTO NA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA APRESENTAÇÃO DE SHOW ARTÍSTICO/CULTURAL EM COMEMORAÇÃO AOS FESTEJOS DE MAIO DE 2018 NESTE MUNICÍPIO. 02/05/2018 50000 Detalhes
8671861 20000787 DISP126-2018 REFERE-SE A DESPESA EMPENHADA PARA PAGAMENTO COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COM USO DO MOTOR PARA PUXAR AGUA NA MOLHAÇÃO DE JARDNIS NESTE MUNICIPIO. 02/05/2018 1280 Detalhes
8673398 30000662 DESPESA EMPENHADA PARA AQUISIÇÃO DE PAR DE PLACAS BRANCAS OFICIAL QUE SERA DESTINADA PARA VEICULOS QUE SERAO DESTINADOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO PROGRAMA DA UNIDADE BASICA DE SAUDE - UBS DOS POVOADOS DE NOVA REPRESA E MAMOTA DESTE MUNICIPIO. CONFORME PROPOSTA Nº 11462.047000/117016 E Nº 11462.047000/1170-15 JUNTO AO FNS. 02/05/2018 400 Detalhes
8670839 20000776 VALOR QUE SE LIQUIDA PARA FAZER FACE AS DESPESAS EM MANUTENÇÃO DE AR CONDICIONADOS DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E SEUS DEPARTAMENTOS NO PERIODO DE MAIOS DE 2018 02/05/2018 2380 Detalhes
8666232 30000614 DESPESA EMPENHADA PARA PGTO DE 05 DIARIAS A SERVIDORA DESTE MUNICIPIO PARA VIAGENS A ZONA RURAL DURANTE CANPANHA NACIONAL DE VACINAÇÃO CONTRA INFLUENZA 2018. 02/05/2018 250 Detalhes
8670075 30000651 DESPESA EMPENHADA PARA PGTO DE 01 DIARIA A MOTORISTA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE COM DESTINO A JUAZEIRO-BA PARA CONDUZIR VEICULO TIPO AMBULANCIA PARA REMOÇÃO/TRANSFERENCIA MEDICA DE PACIENTE ATRAVES DO SISTEMA DE REGULAÇÃO PARA HOSPITAIS E CLINICAS CREDENCIADAS AO SUS NO VALE DO SAO FRANCISCO. NO PERIODO DE 02/05/2018. 02/05/2018 50 Detalhes
8674954 20000821 VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM TARIFAS BANCARIAS DO EXERCICIO DE 2018 02/05/2018 100 Detalhes
8665486 20000656 REFERE-SE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE VIDROS PARA PORTA E JANELAS DE ONIBUS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. 02/05/2018 2963 Detalhes
8665998 30000606 DESPESA EMPENHADA PARA PGTO DE 03 DIARIAS A MOTORISTA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE COM DESTINO A SALVADOR-BA PARACONDUZIR VEICULO TIPO AMBULANCIA PARA REMOÇÃO/TRANSFERENCIA MEDICA DE PACIENTE ATRAVES DO SISTEMA DE REGULAÇÃO PARA HOSPITAL REFERENCIA NA CAPITAL DO ESTADO. NO PERIODO DE 02 03 E 05/05/2018. 02/05/2018 300 Detalhes
8666003 30000607 DESPESA EMPENHADA PARA PGTO DE 03 DIARIAS A MOTORISTA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE COM DESTINO A SALVADOR-BA PARACONDUZIR VEICULO TIPO AMBULANCIA PARA REMOÇÃO/TRANSFERENCIA MEDICA DE PACIENTE ATRAVES DO SISTEMA DE REGULAÇÃO PARA HOSPITAL REFERENCIA NA CAPITAL DO ESTADO. NO PERIODO DE 07 A 10/05/2018. 02/05/2018 300 Detalhes
8669088 30000643 DESPESA EMPENHADA PARA AQUISIÇÃO DE UMA COBERTURA DE FERRO GALVANIZADA QUE SERA DESTINADA PARA UBS DE PEDREIRA NESTE MUNICIPIO. 02/05/2018 2600 Detalhes
8676545 30000674 DESPESA EMPENHADA PARA PGTO DE 02 DIARIAS A MOTORISTA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE COM DESTINO A SALVADOR-BA PARA CONDUZIR VEICULO TIPO AMBULANCIA PARA REMOÇÃO/TRANSFERENCIA MEDICA DE PACIENTE ATRAVES DO SISTEMA DE REGULAÇÃO PARA HOSPITAL REFERENCIA NA CAPITAL DO ESTADO. NO PERIODO DE 02 E 05/05/2018. 02/05/2018 200 Detalhes
8670157 20000751 DESPESA EMPENHADA PARA PGTO PARCIAL DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM HOSPEDAGEM PARA PRESTADORES DE SERVIÇOS NA SEDE DO MUNICIPIO DE PONTO NOVO-BA. 02/05/2018 3500 Detalhes
8676560 20000830 DESPESA EMPENHADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO QUE SERAO REALIZADOS EM CARACTER EVENTUAL NO DESEMPENHO DE ATIVIDADES RELATIVAS A SERVIÇOS DE APOIO NO ALMOXERIFADO DO CENTRO DE EDUCAÇÃO INCLUSA MUNICIPIO. 02/05/2018 954 Detalhes
8676563 20000831 REFERE-SE A DESPESA EMPENHADA PARA PAGAMENTO COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇO EM CARACTER EVENTUAL NO DESEMPENHO DE ATIVIDADES RELATIVAS A SERVIÇOS DE APOIO NO ALMOXERIFADO DA ESCOLA MUNICIPAL ALTAMIRANDO MAIA DESTE MUNICIPIO. 02/05/2018 954 Detalhes
8670174 20000753 DESPESA EMPENHADA PARA PGTO PARCIAL DA NF 013 E NF 14 REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM HOSPEDAGEM PARA PRESTADORES DE SERVIÇOS NA SEDE DO MUNICIPIO DE PONTO NOVO-BA. 02/05/2018 4380 Detalhes
8677090 30000694 DESPESA EMPENHADA PARA PGTO DE AUXILIO FINANCEIRO A PACIENTE EM TRATAMENTO FORA DO DOMICILIO. NO PERIODO DE 23/04 02/05 03/05 E 10/05/2018. 02/05/2018 298,81 Detalhes
8674283 20000812 INEX008-2018-02 DESPESA EMPENHADA PARA PGTO NA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA APRESENTAÇÃO EM SHOW ARTISTICO/CULTURAL EM COMEMORAÇÃO AOS FESTEJOS DE MAIO DE 2018 DESTE MUNICÍPIO. 02/05/2018 16000 Detalhes
8677100 30000695 DESPESA EMPENHADA PARA PGTO DE AUXILIO FINANCEIRO A PACIENTE EM TRATAMENTO FORA DO DOMICILIO. NO PERIODO DE 26.04 E 08 E 09/05/2018. 02/05/2018 217,35 Detalhes
8677115 30000698 DESPESA EMPENHADA PARA PGTO DE AUXILIO FINANCEIRO AO PACIENTE RAILSON SILVA CARNEIRO E SUA ACOMPANHANTE EM TRATAMENTO FORA DO DOMICILIO. NO PERIODO DE 16/04/2018. 02/05/2018 132,4 Detalhes
8664588 20000648 VALOR QUE SE LIQUIDA NA CONCESSÃO DE 02 DIARIAS À SECRETARIA DE EDUCAÇÃO A SRA. ANGELICA GARCIA PARA A CIDADE DE SALVADOR PARA PARTICIPAR DA CONFERENCIA ESTADUAL DE EDUCAÇÃO NOS DIAS 03 E 04/05/2018 30/04/2018 500 Detalhes
8664594 20000649 VALOR QUE SE LIQUIDA NA CONCESSÃO DE 02 DIARIAS AO CONDUTOR DO VEICULO O SR. DOMINGOS SANTANA TRANSPORTANDO A SECRETARIA E DEMAIS FUNCIONARIOS PARA A CIDADE DE SALVADOR QUE IRÃO PARTICIPAR DA CONFERENCIA ESTADUAL DE EDUCAÇÃO NOS DIAS 03 E 04/05/2018 30/04/2018 200 Detalhes
8664600 20000650 VALOR QUE SE LIQUIDA NA CONCESSÃO DE 02 DIARIAS AO COORDENADOR PEDAGOGICO P SR. NEIDSON VENANCIO PARA A CIDADE DE SALVADOR ONDE O MESMO ESTARA REPRESENTANDO O MUNICIPIO DE PONTO NOVO COMO DELEGADO NOS DIAS 03 E 04/05/2018 30/04/2018 360 Detalhes
8664569 20000646 VALOR QUE SE LIQUIDA NA CONCESSÃO DE 02 DIARIAS À PROFESSORA BARBARA LIDIANE PARA A CIDADE DE SALVADOR PARA PARTICIPAR DA CONFERENCIA ESTADUAL DE EDUCAÇÃO ONDE A MESMA ESTARA REPRESENTANDO O MUNICIPIO DE PONTO NOVO COMO DELEGADA NOS DIAS 03 E 04/05/2018 30/04/2018 200 Detalhes
8664575 20000647 VALOR QUE SE LIQUIDA NA CONCESSÃO DE 02 DIARIAS AO DIRETOR ESCOLAR RONIVON CANDIDO PARA A CIDADE DE SALVADOR PARA PARTICIPAR DA CONFERENCIA ESTADUAL DE EDUCAÇÃO ONDE O MESMO ESTARA REPRESENTANDO O MUNICIPIO DE PONTO NOVO COMO DELEGADA NOS DIAS 03 E 04/05/2018 30/04/2018 360 Detalhes
8666531 20000684 DISP125-2018 REFERE-SE A DESPESA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PARA MANUNTENÇÃO DE BEBEDOUROS INDUSTRIAS COM CAPACIDADE DE 200 LITROS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO. 29/04/2018 4224 Detalhes
8669001 30000641 PP008-2018 DESPESA EMPENHADA PARA AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS QUE SERAO DESTINADOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS UBS - UNIDADE BASICA DE SAUDE DE PEDREIRA DESTE MUNICIPIO. CONFORME PROPOSTA Nº 11462.047000/1170-13 JUNTO AO FNS. 27/04/2018 58250 Detalhes
8669022 30000642 PP008-2018 DESPESA EMPENHADA PARA AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS QUE SERAO DESTINADOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS UBS - UNIDADE BASICA DE SAUDE DE PEDREIRA DESTE MUNICIPIO. CONFORME PROPOSTA Nº 11462.047000/1170-13 JUNTO AO FNS. 27/04/2018 25000 Detalhes
8666608 20000690 DESPESA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE 02(DUAS) DIARIAS AO SECRETARIO DE AGRICULTURA PARA A CIDADE DE SALVADOR- BAHIA PARA PARTICIPAR DE REUNIÃO JUNTO A CAR - PARA TRATAR DO PROGRAMA PROMER - PROGRAMA DE MECANIZAÇÃO RURAL A SER PLEITEADO POR ESTE MUNICÍPIO E REUNIÃO JUNTO A SUPERINTENDÊNCIA BAIANA DE ASSISTÊNCIA TÉCNICA E EXTENSÃO RURAL (BAHIATER) VISANDO PLEITOS PARA A SECRETARIA. 27/04/2018 500 Detalhes
8666092 20000661 DISP124-2018 DESPESA A SER EMPENHADA PARA A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA AQUISIÇÃO DE PLAQUETAS DE ALUMÍNIO PARA O DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE PATRIMÔNIO DESTE MUNICÍPIO. 26/04/2018 3900 Detalhes
8666692 20000691 REFERE-SE A DESPESA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE 01(UMA) DIARIA PARA O MOTORISTA COM DESTINO A FEIRA DE SANTANA PARA O MOTORISTA PARA LEVA A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO NA EMPRESA JG CONTABILIDADE 25/042018. 25/04/2018 100 Detalhes
8664486 20000644 DESPESA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE 01 (UMA) DIARIA PARA O COORDENADOR PEDAGÓGICO COM DESTINO A SENHOR DO BONFIM-BA PARA PARTICIPAR DA CONFERÊNCIA INFANTOJUVENIL PELO MEIO AMBIENTE COM O TEMA: VAMOS CUIDAR DO TERRITÓRIO PIEMONTE NORTE DO ITAPICURU CUIDANDO DAS ÁGUAS. 25/04/2018 90 Detalhes
8665016 30000602 DISP123-2018 DESPESA EMPENHADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS QUE SERAO REALIZADOS NO TRANSPORTE DE UM VEICULO AUTOMOTOR FURGAO DA CIDADE DE SOROCABA -SP AO MUNICIPIO DE PONTO NOVO-BA. 25/04/2018 3200 Detalhes
8663385 20000635 VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A CONCESSÃO DE 02 DIÁRIAS À SRA. MARA SIMONE GONÇALVES (VICE- PREFEITA DE PONTO NOVO)PARA A CIDADE DE SALVADOR NOS DIAS 24 E 25/04/2018 REFERENTE A VISITA A ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DA BAHIA REUNIÃO COM O DEPUTADO ESTADUAL VITOR BONFIM PARA TRATAR DAS DEMANDAS PARA O MUNICIPIO. 24/04/2018 960 Detalhes
8664461 20000642 VALOR REFERENTE A RESTITUIÇÃO (DEVOLUÇÃO) DE INSCRIÇÃO DO PROCESSO SELETIVO PAGO EM DUPLICIDADE A SRA. MARLETE DA SILVA FREITA DO CPF: 004.838.145-47. 24/04/2018 40 Detalhes
8664475 20000643 VALOR REFERENTE A RESTITUIÇÃO (DEVOLUÇÃO) DE INSCRIÇÃO DO PROCESSO SELETIVO PAGO EM DUPLICIDADE A SRA. LILIANE MORAIS SANTOS DO CPF: 047.884.165-57. 24/04/2018 30 Detalhes
8666013 30000609 DESPESA EMPENHADA PARA PGTO DE 01 DIARIA A MOTORISTA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE COM DESTINO A SALVADOR-BA PARA CONDUZIR VEICULO TIPO AMBULANCIA PARA REMOÇÃO/TRANSFERENCIA MEDICA DE PACIENTE ATRAVES DO SISTEMA DE REGULAÇÃO PARA HOSPITAL REFERENCIA NA CAPITAL DO ESTADO. NO PERIODO DE 24/04/2018. 24/04/2018 100 Detalhes
8663341 20000631 DESPESA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE 02 (DUAS) DIARIAS COM DESTINO A FEIRA DE SANTANA-BA PARA CONFECÇÃO DE RESERVISTAS DO MUNICÍPIO. 23/04/2018 200 Detalhes
8664654 30000601 DESPESA EMPENHADA PARA PGTO DE 02 (DUAS) DIARIAS A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO COM DESTINO A SALVADOR-BA PARA PARTICIPAR DE EVENTO DE RELANÇAMENTO DO MUTIRÃO DE CIRURGIAS ELETIVAS E VISITA A DICON/SUREGS PARA TRATAR DA EFETIVAÇÃO DO COMANDO UNICO DOS SERVIÇOS DE SAUDE PARA O MUNICIPIO DE PONTO NOVO. NO PERIODO DE 24 E 25/04/2018. 23/04/2018 500 Detalhes
8665982 30000604 DESPESA EMPENHADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS QUE SERAO REALIZADOS EM CONFECÇÕES DE COLCHOES PARA HOSPITAL MUNICIPAL. 20/04/2018 2000 Detalhes
8665993 30000605 DESPESA EMPENHADA PARA PGTO DE 05 DIARIAS A MOTORISTA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE COM DESTINO A SALVADOR-BA PARACONDUZIR VEICULO TIPO AMBULANCIA PARA REMOÇÃO/TRANSFERENCIA MEDICA DE PACIENTE ATRAVES DO SISTEMA DE REGULAÇÃO PARA HOSPITAL REFERENCIA NA CAPITAL DO ESTADO. NO PERIODO DE 20 23 24 25 E 30/04/2018. 20/04/2018 500 Detalhes
8664231 30000600 DISP015-2017 DESPESA EMPENHADA PARA PGTO DA 2ª PARCELA REFERENTE A REALIZAÇÃO DE SERVIÇOS DE INSTALAÇÃO E DISPONIBILIZAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO VIA RÁDIO PARA O SERVIÇO DE ATENDIMENTO MÓVEL DE URGÊNCIA - SAMU DESTE MUNICÍPIO. 20/04/2018 2000 Detalhes
8662532 20000618 REFERE-SE A DESPESA EMPENHADA PARA PAGAMENTO COM A CONFECÇÃO DE CARIMBO PARA SERVIR AO DEPARTAMENTO JURÍDICO E ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. 18/04/2018 190 Detalhes
8662387 20000609 REFERE-SE A DESPESA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE ANOTAÇÃO DE RESPONSABILIDADE TECNICA- ART DO CREA-BA ( CONSELHO DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DA BAHIA). 18/04/2018 82,94 Detalhes
8662656 20000621 REFERE-SE A DESPESA EMPENHADA PARA PAGAMENTO COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇO EM CARACTER EVENTUAL NO DESEMPENHO DE ATIVIDADES RELATIVAS A SERVIÇOS DE APOIO NO ALMOXERIFADO DO CENTRO DE EDUCAÇÃO INCLUSA MUNICIPIO. COM INCIO DIA 02/03/2018 18/04/2018 954 Detalhes
8662662 20000622 REFERE-SE A DESPESA EMPENHADA PARA PAGAMENTO COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇO EM CARACTER EVENTUAL NO DESEMPENHO DE ATIVIDADES RELATIVAS A SERVIÇOS DE APOIO NO ALMOXERIFADO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. NO PERIODO DE MARÇO DE 2018. 18/04/2018 954 Detalhes
8662668 20000623 REFERE-SE A DESPESA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE 01(UMA) DIARIA PARA O MOTORISTA COM DESTINO A JUAZEIRO-BAHIA PARA LEVAR OS FORMADORES PARA PARTICIPAR DO I TEMPO FORMATIVO: REFLETINDO SOBRE O PERCURSO DE SER ALFABETIZADPR: PROBLEMATIZAR ANALISAR E REFLETIR A PRATICA ALFABETIZADORA DO PACTO NACIONAL PELA ALFABETIZAÇÃO NA IDADE CERTA-PNAIC NO DIA 19/04/2018 18/04/2018 100 Detalhes
8662673 20000624 REFERE-SE A DESPESA EMPENHADA PARA PAGAMENTO COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇO EM CARACTER EVENTUAL NO DESEMPENHO DE ATIVIDADES RELATIVAS A SERVIÇOS DE APOIO NO ALMOXERIFADO DO CENTRO EDUCACINAL DE PONTO NOVO DESTE MUNICIPIO. COM INCIO DIA 13/03/2018 18/04/2018 954 Detalhes
8666357 20000683 REFERE-SE A EMPENHADA PARA PAGAMENTO COM AQUISIÇAÕ DE DORNAS PLASTICAS VAZIAS CAPACIDADE 200 LITROS ADQUIRIDO EM COMERCIO TIPO USADÃO DESTINADA A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO NA COLETA DE LIXO EM DIVERSOS PONTOS DA CIDADE. 17/04/2018 1320 Detalhes
8669489 30000644 INEX006-2018-03 DESPESA EMPENHADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MEDICO CIRURGIAO PARA ATENDIMENTO AMBULATORIAL NESTE MUNICIPIO. 16/04/2018 5000 Detalhes
8669502 30000645 DESPESA EMPENHADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MEDICO CIRURGIAO PARA ATENDIMENTO AMBULATORIAL NESTE MUNICIPIO. 16/04/2018 5000 Detalhes
8669507 30000646 INEX006-2018-04 DESPESA EMPENHADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS QUE SERAO REALIZADOS NA AREA FARMACEUTICA NO NASF NESTE MUNICIPIO. 16/04/2018 3600 Detalhes
8669558 30000647 INEX006-2018-01 DESPESA EMPENHADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MEDICOS PLANTONISTA NO HOSPITAL MUNICIPAL. 16/04/2018 5000 Detalhes
8669574 30000648 INEX006-2018-02 DESPESA EMPENHADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MEDICOS EM OTORRINOLARINGOLOGIA PARA ATENDIMENTO AMBULATORIAL NESTE MUNICIPIO. 16/04/2018 5000 Detalhes
8664301 20000640 REFERE-SE A DESPESA LIQUIDADA PARA PAGAMENTO DE 01(UMA) DIARIA AO SECRETARIO DE AGRICULTURA PARA A CIDADE DE SALVADOR- BAHIA PARA PARTICIPAR DE REUNIÃO NA SEDE DA PROCURADORIA GERAL DO ESTADO COM A FINALIDADE DE DISCUTIR PARECER DE AUTORIZAÇÃO PARA CELEBRAÇÃO DE CONVENIO ENTER SEAGRI E DISTRITO DE IRRIGAÇÃO DE PONTO NOVO NO DIA 16/042018. 16/04/2018 250 Detalhes
8664310 20000641 DESPESA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE 02 (DUAS) DIARIAS AO PREFEITO COM DESTINO A SALVADOR/BA PARA PARTICIPAR DE REUNIÃO COM IRRIGANTES PGE TJ PRECATORIOS SEAGRI UPB GOVERNADORIA E CONDER EM BUSCA DE MELHORIAS PARA O MUNICIPIO DE PONTO NOVO NOS DIAS 17 A 19 DE ABRIL DE 2018. 16/04/2018 1440 Detalhes
8666644 40000157 PP003-2018 DESPESA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PARA AQUISIÇÃO E CONFECÇÃO PARCELADA DE MATERIAIS GRAFICOS QUE SERAO DESTINADOS PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DA MAN. DAS AÇÕES VOLTADAS A PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA - CRAS NESTE MUNICIPIO. 13/04/2018 3000 Detalhes
8666651 40000158 PP003-2018 DESPESA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PARA AQUISIÇÃO E CONFECÇÃO PARCELADA DE MATERIAIS GRAFICOS QUE SERAO DESTINADOS PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DA MAN. DAS AÇÕES VOLTADAS A PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA - CRAS NESTE MUNICIPIO. 13/04/2018 3100 Detalhes
8666654 40000159 PP003-2018 DESPESA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PARA AQUISIÇÃO E CONFECÇÃO PARCELADA DE MATERIAIS GRAFICOS QUE SERAO DESTINADOS PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DA MAN. DAS AÇÕES VOLTADAS A PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA - CRAS NESTE MUNICIPIO. 13/04/2018 3000 Detalhes
8666143 20000662 PP003-2018 DESPESA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PARA AQUISIÇÃO E CONFECÇÃO PARCELADA DE MATERIAIS GRAFICOS QUE SERAO DESTINADOS PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DO GABINETE DO PREFEITO NESTE MUNICIPIO. 13/04/2018 3000 Detalhes
8666657 40000160 PP003-2018 DESPESA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PARA AQUISIÇÃO E CONFECÇÃO PARCELADA DE MATERIAIS GRAFICOS QUE SERAO DESTINADOS PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DA MAN. DAS AÇÕES VOLTADAS A PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA - CRAS NESTE MUNICIPIO. 13/04/2018 3000 Detalhes
8666149 20000663 PP003-2018 DESPESA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PARA AQUISIÇÃO E CONFECÇÃO PARCELADA DE MATERIAIS GRAFICOS QUE SERAO DESTINADOS PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DO GABINETE DO PREFEITO NESTE MUNICIPIO. 13/04/2018 3000 Detalhes
8666661 40000161 PP003-2018 DESPESA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PARA AQUISIÇÃO E CONFECÇÃO PARCELADA DE MATERIAIS GRAFICOS QUE SERAO DESTINADOS PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DA MAN. DAS AÇÕES DO IGD BOLSA FAMILIA NESTE MUNICIPIO. 13/04/2018 3000 Detalhes
8668966 30000631 PP003-2018 DESPESA EMPENHADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM CONFECÇÕES DE MATERIAIS GRAFICOS QUE SERAO DESTINADOS PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DE UNIDADES BASICAS DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. 13/04/2018 20000 Detalhes
8666152 20000664 PP003-2018 DESPESA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PARA AQUISIÇÃO E CONFECÇÃO PARCELADA DE MATERIAIS GRAFICOS QUE SERAO DESTINADOS PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DO GABINETE DO PREFEITO NESTE MUNICIPIO. 13/04/2018 3000 Detalhes
8666665 40000162 PP003-2018 DESPESA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PARA AQUISIÇÃO E CONFECÇÃO PARCELADA DE MATERIAIS GRAFICOS QUE SERAO DESTINADOS PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DA MAN. DAS AÇÕES DO IGD BOLSA FAMILIA NESTE MUNICIPIO. 13/04/2018 3000 Detalhes
8668971 30000632 PP003-2018 DESPESA EMPENHADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM CONFECÇÕES DE MATERIAIS GRAFICOS QUE SERAO DESTINADOS PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DAS AÇÕES DE SAUDE DA FAMILIA NESTE MUNICIPIO. 13/04/2018 2000 Detalhes
8666670 40000163 PP003-2018 DESPESA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PARA AQUISIÇÃO E CONFECÇÃO PARCELADA DE MATERIAIS GRAFICOS QUE SERAO DESTINADOS PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DA MAN. DAS AÇÕES DO IGD BOLSA FAMILIA NESTE MUNICIPIO. 13/04/2018 3000 Detalhes
8668974 30000633 PP003-2018 DESPESA EMPENHADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM CONFECÇÕES DE MATERIAIS GRAFICOS QUE SERAO DESTINADOS PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DAS AÇÕES DOS AGENTES COMUNITARIOS NESTE MUNICIPIO. 13/04/2018 10000 Detalhes
8666673 40000164 PP003-2018 DESPESA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PARA AQUISIÇÃO E CONFECÇÃO PARCELADA DE MATERIAIS GRAFICOS QUE SERAO DESTINADOS PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DA MAN. DAS AÇÕES DO IGD BOLSA FAMILIA NESTE MUNICIPIO. 13/04/2018 5000 Detalhes
8668977 30000635 PP003-2018 DESPESA EMPENHADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM CONFECÇÕES DE MATERIAIS GRAFICOS QUE SERAO DESTINADOS PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DAS AÇÕES DE SAUDE BUCAL NESTE MUNICIPIO. 13/04/2018 1000 Detalhes
8666162 20000665 PP003-2018 DESPESA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PARA AQUISIÇÃO E CONFECÇÃO PARCELADA DE MATERIAIS GRAFICOS QUE SERAO DESTINADOS PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DO GABINETE DO PREFEITO NESTE MUNICIPIO. 13/04/2018 3000 Detalhes
8666676 40000165 PP003-2018 DESPESA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PARA AQUISIÇÃO E CONFECÇÃO PARCELADA DE MATERIAIS GRAFICOS QUE SERAO DESTINADOS PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DA MAN. DAS AÇÕES DO SCFV NESTE MUNICIPIO. 13/04/2018 6000 Detalhes
8666167 20000666 PP003-2018 DESPESA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PARA AQUISIÇÃO E CONFECÇÃO PARCELADA DE MATERIAIS GRAFICOS QUE SERAO DESTINADOS PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO NESTE MUNICIPIO. 13/04/2018 3000 Detalhes
8666679 40000166 PP003-2018 DESPESA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PARA AQUISIÇÃO E CONFECÇÃO PARCELADA DE MATERIAIS GRAFICOS QUE SERAO DESTINADOS PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DA MAN. DAS AÇÕES DO SCFV NESTE MUNICIPIO. 13/04/2018 6000 Detalhes
8668985 30000636 PP003-2018 DESPESA EMPENHADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM CONFECÇÕES DE MATERIAIS GRAFICOS QUE SERAO DESTINADOS PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DO MAC NESTE MUNICIPIO. 13/04/2018 1000 Detalhes
8666682 40000167 PP003-2018 DESPESA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PARA AQUISIÇÃO E CONFECÇÃO PARCELADA DE MATERIAIS GRAFICOS QUE SERAO DESTINADOS PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DA MAN. DAS AÇÕES DO IGD SUAS NESTE MUNICIPIO. 13/04/2018 2000 Detalhes
8668988 30000637 PP003-2018 DESPESA EMPENHADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM CONFECÇÕES DE MATERIAIS GRAFICOS QUE SERAO DESTINADOS PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DO MAC NESTE MUNICIPIO. 13/04/2018 3000 Detalhes
8666686 40000168 PP003-2018 DESPESA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PARA AQUISIÇÃO E CONFECÇÃO PARCELADA DE MATERIAIS GRAFICOS QUE SERAO DESTINADOS PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DA MAN. DAS AÇÕES DO IGD SUAS NESTE MUNICIPIO. 13/04/2018 2000 Detalhes
8668991 30000638 PP003-2018 DESPESA EMPENHADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM CONFECÇÕES DE MATERIAIS GRAFICOS QUE SERAO DESTINADOS PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DO SAMU NESTE MUNICIPIO. 13/04/2018 3000 Detalhes
8666689 40000169 PP003-2018 DESPESA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PARA AQUISIÇÃO E CONFECÇÃO PARCELADA DE MATERIAIS GRAFICOS QUE SERAO DESTINADOS PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DA IMPLANTAÇÃO DO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ DO FUNDO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL NESTE MUNICIPIO. 13/04/2018 3140 Detalhes
8668994 30000639 PP003-2018 DESPESA EMPENHADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM CONFECÇÕES DE MATERIAIS GRAFICOS QUE SERAO DESTINADOS PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DO CAPS NESTE MUNICIPIO. 13/04/2018 3000 Detalhes
8666179 20000667 PP003-2018 DESPESA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PARA AQUISIÇÃO E CONFECÇÃO PARCELADA DE MATERIAIS GRAFICOS QUE SERAO DESTINADOS PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO NESTE MUNICIPIO. 13/04/2018 3000 Detalhes
8668998 30000640 PP003-2018 DESPESA EMPENHADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM CONFECÇÕES DE MATERIAIS GRAFICOS QUE SERAO DESTINADOS PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. 13/04/2018 1500 Detalhes
8666199 20000668 PP003-2018 DESPESA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PARA AQUISIÇÃO E CONFECÇÃO PARCELADA DE MATERIAIS GRAFICOS QUE SERAO DESTINADOS PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DA SEC. DE PLANEJAMENTO NESTE MUNICIPIO. 13/04/2018 3000 Detalhes
8666211 20000669 PP003-2018 DESPESA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PARA AQUISIÇÃO E CONFECÇÃO PARCELADA DE MATERIAIS GRAFICOS QUE SERAO DESTINADOS PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DA SEC. DE PLANEJAMENTO NESTE MUNICIPIO. 13/04/2018 3000 Detalhes
8666214 20000670 PP003-2018 DESPESA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PARA AQUISIÇÃO E CONFECÇÃO PARCELADA DE MATERIAIS GRAFICOS QUE SERAO DESTINADOS PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DO FUNDO DE EDUCAÇÃO NESTE MUNICIPIO. 13/04/2018 10000 Detalhes
8666236 20000671 PP003-2018 DESPESA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PARA AQUISIÇÃO E CONFECÇÃO PARCELADA DE MATERIAIS GRAFICOS QUE SERAO DESTINADOS PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DO FUNDO DE EDUCAÇÃO NESTE MUNICIPIO. 13/04/2018 3165 Detalhes
8666241 20000672 PP003-2018 DESPESA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PARA AQUISIÇÃO E CONFECÇÃO PARCELADA DE MATERIAIS GRAFICOS QUE SERAO DESTINADOS PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DO FUNDO DE EDUCAÇÃO NESTE MUNICIPIO. 13/04/2018 5000 Detalhes
8666244 20000673 PP003-2018 DESPESA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PARA AQUISIÇÃO E CONFECÇÃO PARCELADA DE MATERIAIS GRAFICOS QUE SERAO DESTINADOS PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DO FUNDO DE EDUCAÇÃO NESTE MUNICIPIO. 13/04/2018 3000 Detalhes
8666247 20000674 PP003-2018 DESPESA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PARA AQUISIÇÃO E CONFECÇÃO PARCELADA DE MATERIAIS GRAFICOS QUE SERAO DESTINADOS PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DO FUNDO DE EDUCAÇÃO NESTE MUNICIPIO. 13/04/2018 3120 Detalhes
8666250 20000675 PP003-2018 DESPESA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PARA AQUISIÇÃO E CONFECÇÃO PARCELADA DE MATERIAIS GRAFICOS QUE SERAO DESTINADOS PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DO FUNDO DE EDUCAÇÃO NESTE MUNICIPIO. 13/04/2018 4000 Detalhes
8666253 20000676 PP003-2018 DESPESA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PARA AQUISIÇÃO E CONFECÇÃO PARCELADA DE MATERIAIS GRAFICOS QUE SERAO DESTINADOS PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DO FUNDO DE EDUCAÇÃO NESTE MUNICIPIO. 13/04/2018 5000 Detalhes
8666256 20000677 PP003-2018 DESPESA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PARA AQUISIÇÃO E CONFECÇÃO PARCELADA DE MATERIAIS GRAFICOS QUE SERAO DESTINADOS PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DA SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO NESTE MUNICIPIO. 13/04/2018 5000 Detalhes
8666260 20000678 PP003-2018 DESPESA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PARA AQUISIÇÃO E CONFECÇÃO PARCELADA DE MATERIAIS GRAFICOS QUE SERAO DESTINADOS PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DA SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO NESTE MUNICIPIO. 13/04/2018 5000 Detalhes
8666263 20000679 PP003-2018 DESPESA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PARA AQUISIÇÃO E CONFECÇÃO PARCELADA DE MATERIAIS GRAFICOS QUE SERAO DESTINADOS PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DA SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO NESTE MUNICIPIO. 13/04/2018 10000 Detalhes
8666267 20000680 PP003-2018 DESPESA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PARA AQUISIÇÃO E CONFECÇÃO PARCELADA DE MATERIAIS GRAFICOS QUE SERAO DESTINADOS PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DA SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO NESTE MUNICIPIO. 13/04/2018 10000 Detalhes
8666276 20000681 PP003-2018 DESPESA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PARA AQUISIÇÃO E CONFECÇÃO PARCELADA DE MATERIAIS GRAFICOS QUE SERAO DESTINADOS PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DA SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO NESTE MUNICIPIO. 13/04/2018 4500 Detalhes
8666287 20000682 PP003-2018 DESPESA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PARA AQUISIÇÃO E CONFECÇÃO PARCELADA DE MATERIAIS GRAFICOS QUE SERAO DESTINADOS PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DA SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO NESTE MUNICIPIO. 13/04/2018 9000 Detalhes
8666290 40000149 PP003-2018 DESPESA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PARA AQUISIÇÃO E CONFECÇÃO PARCELADA DE MATERIAIS GRAFICOS QUE SERAO DESTINADOS PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DO FUNDO. MUN. DE ASSISTÊNCIA SOCIAL NESTE MUNICIPIO. 13/04/2018 3000 Detalhes
8666295 40000150 PP003-2018 DESPESA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PARA AQUISIÇÃO E CONFECÇÃO PARCELADA DE MATERIAIS GRAFICOS QUE SERAO DESTINADOS PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DO FUNDO MUN. DE ASSISTÊNCIA SOCIAL NESTE MUNICIPIO. 13/04/2018 3260 Detalhes
8666306 40000151 PP003-2018 DESPESA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PARA AQUISIÇÃO E CONFECÇÃO PARCELADA DE MATERIAIS GRAFICOS QUE SERAO DESTINADOS PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DO FUNDO MUN. DE ASSISTÊNCIA SOCIAL NESTE MUNICIPIO. 13/04/2018 3000 Detalhes
8664009 20000639 DESPESA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PARA PUBLICAÇÕES NO DOE-BA PARA ATENDER NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. 13/04/2018 330,63 Detalhes
8666332 40000152 PP003-2018 DESPESA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PARA AQUISIÇÃO E CONFECÇÃO PARCELADA DE MATERIAIS GRAFICOS QUE SERAO DESTINADOS PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DO FUNDO MUN. DE ASSISTÊNCIA SOCIAL NESTE MUNICIPIO. 13/04/2018 3000 Detalhes
8666341 40000153 PP003-2018 DESPESA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PARA AQUISIÇÃO E CONFECÇÃO PARCELADA DE MATERIAIS GRAFICOS QUE SERAO DESTINADOS PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DO FUNDO MUN. DIREITOS DA CRIANÇA E DOS ADOLECENTES NESTE MUNICIPIO. 13/04/2018 1800 Detalhes
8666354 40000154 PP003-2018 DESPESA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PARA AQUISIÇÃO E CONFECÇÃO PARCELADA DE MATERIAIS GRAFICOS QUE SERAO DESTINADOS PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DO FUNDO MUN. DIREITOS DA CRIANÇA E DOS ADOLECENTES NESTE MUNICIPIO. 13/04/2018 1000 Detalhes
8666361 40000155 PP003-2018 DESPESA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PARA AQUISIÇÃO E CONFECÇÃO PARCELADA DE MATERIAIS GRAFICOS QUE SERAO DESTINADOS PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DO FUNDO MUN. DIREITOS DA CRIANÇA E DOS ADOLECENTES NESTE MUNICIPIO. 13/04/2018 1350 Detalhes
8666364 40000156 PP003-2018 DESPESA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PARA AQUISIÇÃO E CONFECÇÃO PARCELADA DE MATERIAIS GRAFICOS QUE SERAO DESTINADOS PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DO FUNDO MUN. DIREITOS DA CRIANÇA E DOS ADOLECENTES NESTE MUNICIPIO. 13/04/2018 1000 Detalhes
8661849 20000592 REFERE-SE A DESPESA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE ANOTAÇÃO DE RESPONSABILIDADE TECNICA- ART DO CREA-BA ( CONSELHO DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DA BAHIA). REF: AO Nº DE DOCUMENTO 48517264. 12/04/2018 218,54 Detalhes
8663406 20000636 DISP120-2018 DESPESA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PARA SUPORTE E ASSISTÊNCIA TÉCNICA JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO NO LANÇAMENTO DAS INFORMAÇÕES DO SISTEMA INEP/MEC REFERENTE OS DADOS DO CENSO ESCOLAR DESTE MUNICÍPIO. 12/04/2018 7800 Detalhes
8662650 20000620 REFERE-SE A DESPESA EMPENHADA PARA PAGAMENTO COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇO EM CARACTER EVENTUAL NO DESEMPENHO DE ATIVIDADES RELATIVAS A SERVIÇOS DE APOIO NO ALMOXERIFADO DA ESCOLA MUNICIPAL ALTAMIRANDO MAIA DESTE MUNICIPIO. 12/04/2018 954 Detalhes
8663945 20000637 REFERE-SE A DESPESA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE 01(UMA) DIARIA PARA O PROCURADOR GERAL DO MUNICIPIO PARA SALVADOR PARA PROCOTOCOLO DE DOCUMENTOS NO TRIBUNAL DE JUSTICA DA SILVA NO DIA 12/04/2018 12/04/2018 300 Detalhes
8663977 20000638 REFERE-SE A DESPESA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE 02(DUAS) DIARIA PARA O PROCURADOR GERAL DO MUNICIPIO PARA SALVADOR PARA PARTICIPAR DE CURSO NOS DIAS 16 E 17 DE ABRIL DE 2018. 12/04/2018 600 Detalhes
8667138 30000617 DESPESA EMPENHADA PARA PGTO DE 04 DIARIAS A MOTORISTA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE COM DESTINO A JUAZEIRO-BA PARA CONDUZIR VEICULO TIPO AMBULANCIA PARA REMOÇÃO/TRANSFERENCIA MEDICA DE PACIENTE ATRAVES DO SISTEMA DE REGULAÇÃO PARA HOSPITAIS E CLINICAS CREDENCIADAS AO SUS NO VALE DO SAO FRANCISCO. NO PERIODO DE 11 23 28 E 30/04/2018. 11/04/2018 200 Detalhes
8661308 20000590 REFERE-SE A DESPESA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE 02 (DUAS) DIARIAS PARA O DIRETOR COM DESTINO A SALVADOR/BA PARA TRATAR DE ASSUNTO DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO QUANTO A PARTICIPAÇÃO DE REUNIÃO DA CATER NA SALA DE VIDEO CONFERENCIA DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO(SEPLAN BLCO B - CONTRO ADMINISTRATIVO DA BAHIA). 11/04/2018 360 Detalhes
8661331 20000591 DESPESA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE 02 (DUAS) DIARIAS PARA A COORDENADORA PEDAGÓGICA COM DESTINO A SENHOR DO BONFIM-BA PARA PARTICIPAR DO I TEMPO FORMATIVO: REFLETINDO SOBRE O PERCURSO DE SER ALFABETIZADOR: PROBLEMATIZAR ANALISAR E REFLETIR A PRÁTICA ALFABETIZADORA DO PACTO NACIONAL PELA ALFABETIZAÇÃO NA IDADE CERTA - PNAIC QUE SERÁ REALIZADO NO NTR 25. 11/04/2018 180 Detalhes
8667133 30000616 DESPESA EMPENHADA PARA PGTO DE 01 DIARIA A MOTORISTA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE COM DESTINO A SALVADOR-BA PARACONDUZIR VEICULO TIPO AMBULANCIA PARA REMOÇÃO/TRANSFERENCIA MEDICA DE PACIENTE ATRAVES DO SISTEMA DE REGULAÇÃO PARA HOSPITAL REFERENCIA NA CAPITAL DO ESTADO. NO PERIODO DE 11/04/2018. 11/04/2018 100 Detalhes
8665474 20000655 REFERE-SE EMPENHADA PARA PAGAMENTO COM A PRESTAÇÃO EM LIMPEZA DO CANAL QUE INTERLIGA DO BAIRRO PORTAL DAS AGUAS AO BAIRRO DO BEROSA E SOL NASCENTE NESTE MUNICIPIO. 10/04/2018 1500 Detalhes
8666018 30000610 DESPESA EMPENHADA PARA PGTO DE 01 DIARIA A MOTORISTA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE COM DESTINO A SALVADOR-BA PARACONDUZIR VEICULO TIPO AMBULANCIA PARA REMOÇÃO/TRANSFERENCIA MEDICA DE PACIENTE ATRAVES DO SISTEMA DE REGULAÇÃO PARA HOSPITAL REFERENCIA NA CAPITAL DO ESTADO. NO PERIODO DE 10/04/2018. 10/04/2018 100 Detalhes
8660776 20000579 REFERE-SE A DEPESA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE 01(UMA) DIARIA PARA O MOTORISTA COM DESTINO A CAMPO FORMOSO PARA LEVAR A SECRETARIA DE DDUCAÇÃO PARA PARTICIPAR DO 1º ENCONTRO DA REDE PCR COM AS COMISSÕES COORDENADORAS E O TECNICO AVALIADOR EDUCACIONAL DA REDE PCR-BAHIA NO DIA 10/04/2018. 09/04/2018 50 Detalhes
8660793 20000580 REFERE-SE A DEPESA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE 01(UMA) DIARIA PARA A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO COM DESTINO A CAMPO FORMOSO PARA PARTICIPAR DO 1º ENCONTRO DA REDE PCR COM AS COMISSÕES COORDENADORAS E O TECNICO AVALIADOR EDUCACIONAL DA REDE PCR-BAHIA NO DIA 10/04/2018. 09/04/2018 115 Detalhes
8660863 20000581 DESPESA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE 02 (DUAS) DIARIAS PARA A COORDENADORA PEDAGÓGICA COM DESTINO A SENHOR DO BONFIM-BA PARA PARTICIPAR DO TEMPO FORMATIVO: REFLETINDO SOBRE O PERCURSO DE SER ALFABETIZADOR: PROBLEMATIZAR ANALISAR E REFLETIR A PRÁTICA ALFABETIZADORA DO PACTO NACIONAL PELA ALFABETIZAÇÃO NA IDADE CERTA - PNAIC QUE SERÁ REALIZADO NO NTR 25. 09/04/2018 180 Detalhes
8660868 20000582 DESPESA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE 02 (DUAS) DIARIAS PARA A DIRETORA COM DESTINO A SENHOR DO BONFIM-BA PARA PARTICIPAR DO TEMPO FORMATIVO: REFLETINDO SOBRE O PERCURSO DE SER ALFABETIZADOR: PROBLEMATIZAR ANALISAR E REFLETIR A PRÁTICA ALFABETIZADORA DO PACTO NACIONAL PELA ALFABETIZAÇÃO NA IDADE CERTA - PNAIC QUE SERÁ REALIZADO NO NTR 25. 09/04/2018 180 Detalhes
8660880 20000583 DESPESA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE 02 (DUAS) DIARIAS PARA A PROFESSORA COM DESTINO A SENHOR DO BONFIM-BA PARA PARTICIPAR DO TEMPO FORMATIVO: REFLETINDO SOBRE O PERCURSO DE SER ALFABETIZADOR: PROBLEMATIZAR ANALISAR E REFLETIR A PRÁTICA ALFABETIZADORA DO PACTO NACIONAL PELA ALFABETIZAÇÃO NA IDADE CERTA - PNAIC QUE SERÁ REALIZADO NO NTR 25. 09/04/2018 100 Detalhes
8660895 20000584 DESPESA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE 02 (DUAS) DIARIAS PARA A PROFESSORA COM DESTINO A SENHOR DO BONFIM-BA PARA PARTICIPAR DO TEMPO FORMATIVO: REFLETINDO SOBRE O PERCURSO DE SER ALFABETIZADOR: PROBLEMATIZAR ANALISAR E REFLETIR A PRÁTICA ALFABETIZADORA DO PACTO NACIONAL PELA ALFABETIZAÇÃO NA IDADE CERTA - PNAIC QUE SERÁ REALIZADO NO NTR 25. 09/04/2018 100 Detalhes
8660902 20000585 DESPESA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE 02 (DUAS) DIARIAS PARA O PROFESSOR COM DESTINO A JUAZEIRO-BA PARA PARTICIPAR DO I CÍRCULO FORMATIVO DO PACTO NACIONAL PELA ALFABETIZAÇÃO NA IDADE CERTA - PNAIC: FORMADORES DO PROGRAMA NOVO MAIS EDUCAÇÃO - PNME QUE SERÁ REALIZADO NO NTR 25. 09/04/2018 200 Detalhes
8666023 30000611 DESPESA EMPENHADA PARA PGTO DE 03 DIARIAS A MOTORISTA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE COM DESTINO A JUAZEIRO-BA PARA CONDUZIR VEICULO TIPO AMBULANCIA PARA REMOÇÃO/TRANSFERENCIA MEDICA DE PACIENTE ATRAVES DO SISTEMA DE REGULAÇÃO PARA HOSPITAIS E CLINICAS CREDENCIADAS AO SUS NO VALE DO SAO FRANCISCO. NO PERIODO DE 09 14 E 22/04/2018. 09/04/2018 150 Detalhes
8667310 30000618 DESPESA EMPENHADA PARA PGTO DE 01 DIARIA A MOTORISTA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE COM DESTINO A JUAZEIRO-BA PARA CONDUZIR VEICULO TIPO AMBULANCIA PARA REMOÇÃO/TRANSFERENCIA MEDICA DE PACIENTE ATRAVES DO SISTEMA DE REGULAÇÃO PARA HOSPITAIS E CLINICAS CREDENCIADAS AO SUS NO VALE DO SAO FRANCISCO. NO PERIODO DE 09/04/2018. 09/04/2018 50 Detalhes
8668680 20000730 PP006-2018 DESPESA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PARA AQUISIÇÃO PARCELADA DE MATERIAL DE EXPEDIENTE E DIDÁTICO QUE SERAO DESTINADOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA MUN. DAS AÇÕES DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICÍPIO. 06/04/2018 3000 Detalhes
8668689 20000731 PP006-2018 DESPESA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PARA AQUISIÇÃO PARCELADA DE MATERIAL DE EXPEDIENTE E DIDÁTICO QUE SERAO DESTINADOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA MUN. DAS AÇÕES DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICÍPIO. 06/04/2018 2000 Detalhes
8668695 20000732 PP006-2018 DESPESA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PARA AQUISIÇÃO PARCELADA DE MATERIAL DE EXPEDIENTE E DIDÁTICO QUE SERAO DESTINADOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA MUN. DAS AÇÕES DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICÍPIO. 06/04/2018 1000 Detalhes
8668701 20000733 PP006-2018 DESPESA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PARA AQUISIÇÃO PARCELADA DE MATERIAL DE EXPEDIENTE E DIDÁTICO QUE SERAO DESTINADOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA MUN. DAS AÇÕES DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICÍPIO. 06/04/2018 1356,15 Detalhes
8667726 20000697 PP006-2018 DESPESA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PARA AQUISIÇÃO PARCELADA DE MATERIAL DE EXPEDIENTE E DIDÁTICO QUE SERAO DESTINADOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICÍPIO. 06/04/2018 15000 Detalhes
8667741 20000698 PP006-2018 DESPESA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PARA AQUISIÇÃO PARCELADA DE MATERIAL DE EXPEDIENTE E DIDÁTICO QUE SERAO DESTINADOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICÍPIO. 06/04/2018 15000 Detalhes
8667745 20000699 PP006-2018 DESPESA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PARA AQUISIÇÃO PARCELADA DE MATERIAL DE EXPEDIENTE E DIDÁTICO QUE SERAO DESTINADOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICÍPIO. 06/04/2018 15000 Detalhes
8667749 20000700 PP006-2018 DESPESA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PARA AQUISIÇÃO PARCELADA DE MATERIAL DE EXPEDIENTE E DIDÁTICO QUE SERAO DESTINADOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICÍPIO. 06/04/2018 15000 Detalhes
8667758 20000701 PP006-2018 DESPESA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PARA AQUISIÇÃO PARCELADA DE MATERIAL DE EXPEDIENTE E DIDÁTICO QUE SERAO DESTINADOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO MAN. DO ENSINO INFANTIL DESTE MUNICÍPIO. 06/04/2018 15000 Detalhes
8666227 30000613 DESPESA EMPENHADA PARA PGTO DE 03 DIARIAS A MOTORISTA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE COM DESTINO A JUAZEIRO-BA PARA CONDUZIR VEICULO TIPO AMBULANCIA PARA TRANSPORTE DE PACIENTES PARA REALIZAÇÃO DE EXAMES E CONSULTAS MEDICAS ESPECIALIZADAS. NO PERIODO DE 07 18 E 23/04/2018. 06/04/2018 150 Detalhes
8667779 20000702 PP006-2018 DESPESA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PARA AQUISIÇÃO PARCELADA DE MATERIAL DE EXPEDIENTE E DIDÁTICO QUE SERAO DESTINADOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO MAN. DO ENSINO INFANTIL DESTE MUNICÍPIO. 06/04/2018 15000 Detalhes
8668550 30000623 PP006-2018 DESPESA EMPENHADA PARA AQUISIÇÃO PARCELADA DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE QUE SERAO DESTINADOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DE SETORES DA MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE DESTE MUNICÍPIO. 06/04/2018 2000 Detalhes
8667785 20000703 PP006-2018 DESPESA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PARA AQUISIÇÃO PARCELADA DE MATERIAL DE EXPEDIENTE E DIDÁTICO QUE SERAO DESTINADOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA MAN. DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. 06/04/2018 15000 Detalhes
8668553 30000624 PP006-2018 DESPESA EMPENHADA PARA AQUISIÇÃO PARCELADA DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE QUE SERAO DESTINADOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DE SETORES DA MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE DESTE MUNICÍPIO. 06/04/2018 5000 Detalhes
8668556 30000625 PP006-2018 DESPESA EMPENHADA PARA AQUISIÇÃO PARCELADA DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE QUE SERAO DESTINADOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA ATENÇÃO BASICA DESTE MUNICÍPIO. 06/04/2018 10000 Detalhes
8668559 30000626 PP006-2018 DESPESA EMPENHADA PARA AQUISIÇÃO PARCELADA DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE QUE SERAO DESTINADOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO SAMU DESTE MUNICÍPIO. 06/04/2018 2000 Detalhes
8668565 30000628 PP006-2018 DESPESA EMPENHADA PARA AQUISIÇÃO PARCELADA DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE QUE SERAO DESTINADOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DE SETORES DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICÍPIO. 06/04/2018 5000 Detalhes
8666008 30000608 DESPESA EMPENHADA PARA PGTO DE 02 DIARIAS A MOTORISTA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE COM DESTINO A JUAZEIRO-BA PARA CONDUZIR VEICULO TIPO AMBULANCIA PARA REMOÇÃO/TRANSFERENCIA MEDICA DE PACIENTE ATRAVES DO SISTEMA DE REGULAÇÃO PARA HOSPITAIS E CLINICAS CREDENCIADAS AO SUS NO VALE DO SAO FRANCISCO. NO PERIODO DE 08 E 12/04/2018. 06/04/2018 100 Detalhes
8667835 20000708 PP006-2018 DESPESA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PARA AQUISIÇÃO PARCELADA DE MATERIAL DE EXPEDIENTE E DIDÁTICO QUE SERAO DESTINADOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA DESTE MUNICÍPIO. 06/04/2018 30000 Detalhes
8667838 20000709 PP006-2018 DESPESA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PARA AQUISIÇÃO PARCELADA DE MATERIAL DE EXPEDIENTE E DIDÁTICO QUE SERAO DESTINADOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA DESTE MUNICÍPIO. 06/04/2018 10000 Detalhes
8668633 20000727 PP006-2018 DESPESA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PARA AQUISIÇÃO PARCELADA DE MATERIAL DE EXPEDIENTE E DIDÁTICO QUE SERAO DESTINADOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUN. DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. 06/04/2018 3000 Detalhes
8667875 40000179 PP006-2018 DESPESA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PARA AQUISIÇÃO PARCELADA DE MATERIAL DE EXPEDIENTE E DIDÁTICO QUE SERAO DESTINADOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA MAN. DAS AÇÕES VOLTADAS A PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA - CRAS DESTE MUNICÍPIO. 06/04/2018 3000 Detalhes
8667878 40000180 PP006-2018 DESPESA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PARA AQUISIÇÃO PARCELADA DE MATERIAL DE EXPEDIENTE E DIDÁTICO QUE SERAO DESTINADOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA MAN. DAS AÇÕES VOLTADAS A PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA - CRAS DESTE MUNICÍPIO. 06/04/2018 3000 Detalhes
8668646 20000728 PP006-2018 DESPESA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PARA AQUISIÇÃO PARCELADA DE MATERIAL DE EXPEDIENTE E DIDÁTICO QUE SERAO DESTINADOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA MUN. DAS AÇÕES DO ENSINO INFANTIL DESTE MUNICÍPIO. 06/04/2018 3000 Detalhes
8667884 40000181 PP006-2018 DESPESA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PARA AQUISIÇÃO PARCELADA DE MATERIAL DE EXPEDIENTE E DIDÁTICO QUE SERAO DESTINADOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA MAN. DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICÍPIO. 06/04/2018 3000 Detalhes
8668656 20000729 PP006-2018 DESPESA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PARA AQUISIÇÃO PARCELADA DE MATERIAL DE EXPEDIENTE E DIDÁTICO QUE SERAO DESTINADOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA MUN. DAS AÇÕES DO ENSINO INFANTIL DESTE MUNICÍPIO. 06/04/2018 3000 Detalhes
8667889 40000182 PP006-2018 DESPESA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PARA AQUISIÇÃO PARCELADA DE MATERIAL DE EXPEDIENTE E DIDÁTICO QUE SERAO DESTINADOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA MAN. DAS AÇÕES DO IGD BOLSA FAMÍLIA DESTE MUNICÍPIO. 06/04/2018 3000 Detalhes
8660212 20000554 REFERE-SE A DESPESA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE ANOTAÇÃO DE RESPONSABILIDADE TECNICA- ART DO CREA-BA ( CONSELHO DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DA BAHIA). 06/04/2018 82,94 Detalhes
8667128 30000615 DESPESA EMPENHADA PARA PGTO DE 04 DIARIAS A MOTORISTA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE COM DESTINO A JUAZEIRO-BA PARA CONDUZIR VEICULO TIPO AMBULANCIA PARA REMOÇÃO/TRANSFERENCIA MEDICA DE PACIENTE ATRAVES DO SISTEMA DE REGULAÇÃO PARA HOSPITAIS E CLINICAS CREDENCIADAS AO SUS NO VALE DO SAO FRANCISCO. NO PERIODO DE 07 10 16 E 23/04/2018. 06/04/2018 200 Detalhes
8667896 40000183 PP006-2018 DESPESA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PARA AQUISIÇÃO PARCELADA DE MATERIAL DE EXPEDIENTE E DIDÁTICO QUE SERAO DESTINADOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA MAN. DAS AÇÕES DO IGD BOLSA FAMÍLIA DESTE MUNICÍPIO. 06/04/2018 3100 Detalhes
8667899 40000184 PP006-2018 DESPESA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PARA AQUISIÇÃO PARCELADA DE MATERIAL DE EXPEDIENTE E DIDÁTICO QUE SERAO DESTINADOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA MAN. DAS AÇÕES DO SCFV DESTE MUNICÍPIO. 06/04/2018 4000 Detalhes
8660300 20000555 DESPESA EMPENHADA PARA PAGAMENTO NA AQUISIÇÃO DE PRODUTO PARA UTILIZAÇÃO NO SISTEMA HIDRÁULICO PARA MANUTENÇÃO DAS PRAÇAS E JARDISN DESTE MUNICÍPIO. 05/04/2018 595,6 Detalhes
8662864 30000578 DESPESA EMPENHADA PARA PGTO DE AUXILIO FINANCEIRO AO PACIENTE RAILSON SILVA CARNEIRO E SUA ACOMPANHANTE EM TRATAMENTO FORA DO DOMICILIO. NO PERIODO DE 06/04/2018. 05/04/2018 268,68 Detalhes
8666218 30000612 DESPESA EMPENHADA PARA PGTO DE 02 DIARIAS A MOTORISTA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE COM DESTINO A JUAZEIRO-BA PARA CONDUZIR VEICULO TIPO AMBULANCIA PARA REMOÇÃO/TRANSFERENCIA MEDICA DE PACIENTE ATRAVES DO SISTEMA DE REGULAÇÃO PARA HOSPITAIS E CLINICAS CREDENCIADAS AO SUS NO VALE DO SAO FRANCISCO. NO PERIODO DE 05 E 14/04/2018. 05/04/2018 100 Detalhes
8662932 30000584 DESPESA EMPENHADA PARA PGTO DE AUXILIO FINANCEIRO A PACIENTE EM TRATAMENTO FORA DO DOMICILIO. NO PERIODO DE 05/04/2018. 05/04/2018 74,14 Detalhes
8662938 30000585 DESPESA EMPENHADA PARA PGTO DE AUXILIO FINANCEIRO A PACIENTE EM TRATAMENTO FORA DO DOMICILIO. NO PERIODO DE 05/04/2018. 05/04/2018 73,65 Detalhes
8667315 30000619 DESPESA EMPENHADAPARA PGTO DE 04 DIARIAS A MOTORISTA DA SAUDE DESTE MUNICIPIO COM DESTINO A SALVADOR-BA PARA TRANSFERENCIA MEDICA ATRAVES DE REGULAÇÃO REDE-PEBA. NO PERIODO DE 05 13 21 E 29/04/2018 05/04/2018 400 Detalhes
8663303 20000629 DISP115-2018 DESPESA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA TÉCNICA MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DAS IMPRESSORAS/COPIADORAS E REPOSIÇÃO DE PEÇAS DAS MESMAS PARA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO EDUCAÇÃO E SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. LOTE 03 04/04/2018 400 Detalhes
8668957 30000629 DISP115-2018 DESPESA EMPENHADA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM ASSISTÊNCIA TÉCNICA MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DAS IMPRESSORAS/COPIADORAS DE UNIDADES DE SAUDE DESTE MUNICÍPIO. 04/04/2018 200 Detalhes
8663326 20000630 DISP115-2018 DESPESA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA TÉCNICA MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DAS IMPRESSORAS/COPIADORAS E REPOSIÇÃO DE PEÇAS DAS MESMAS PARA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO EDUCAÇÃO E SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. LOTE 01 04/04/2018 3125 Detalhes
8662817 20000626 REFERE-SE A DESPESA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE 02(DUAS) DIARIA PARA O MOTORISTA COM DESTINO A SALVADOR PARA LEVAR A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E COORDENADORA PEDADOGICA DESTE MUNICIPIO PARA PARTICIPAR DE ENCONTRO INFORMATIVO DE EDUCAÇÃO NOS 05 E 06 DE ABRIL DE 2018. 04/04/2018 200 Detalhes
8668963 30000630 DISP115-2018 DESPESA EMPENHADA PARA ASSISTÊNCIA TÉCNICA E REPOSIÇÃO DE PEÇAS DAS MESMAS QUE SERAO DESTINADAS PARA ATENDER AS UBS DESTE MUNICÍPIO. 04/04/2018 620 Detalhes
8662830 20000627 REFERE-SE A DESPESA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE 02(DUAS) DIARIA PARA O SECRETARIO COM DESTINO A SALVADOR PARA PARTICIPAR DE REUNIOES JUNTO A BAHIATER E CERB PARA ATENDER AS NECESSIADES DESTE MUNICIPIO. NOS DIA 04 E 05 DE ABRIL DE 2018. 04/04/2018 500 Detalhes
8663351 20000633 DISP115-2018 DESPESA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA TÉCNICA MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DAS IMPRESSORAS/COPIADORAS E REPOSIÇÃO DE PEÇAS DAS MESMAS PARA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO EDUCAÇÃO E SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. LOTE 01 04/04/2018 1000 Detalhes
8667710 20000760 TP002-2018 DESPESA EMPENHADA PARA PAGAMENTO COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ENGENHARIA E CONTRUÇÃO CIVIL OBJETIVANDO A EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE IMPLANTAÇÃO DE SISTEMA DE CIRCULAÇÃO DOS NÃO MOTORIZADOS ATRAVÉS DE UMA PISTA DE CAMINHADA E/OU (COOPER) NA VIA DE ACESSO A ENTRADA DA CIDADE POR MEIO DE PROGRAMA DE PLANEJAMENTO URBANO ATRAVÉS DE CONTRATO DE REPASSE DE Nº. 846075/2017/MCIDADES/CAIXA E ESTE MUNICÍPIO. 04/04/2018 160793,68 Detalhes
8659519 20000552 REFERE-SE A DESPESA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE ANOTAÇÃO DE RESPONSABILIDADE TECNICA- ART DO CREA-BA ( CONSELHO DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DA BAHIA). 04/04/2018 218,54 Detalhes
8663361 20000734 DISP115-2018 DESPESA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA TÉCNICA MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DAS IMPRESSORAS/COPIADORAS E REPOSIÇÃO DE PEÇAS DAS MESMAS PARA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO EDUCAÇÃO E SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. LOTE01 04/04/2018 705 Detalhes
8668742 20000735 DISP115-2018 DESPESA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA TÉCNICA MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DAS IMPRESSORAS/COPIADORAS E REPOSIÇÃO DE PEÇAS DAS MESMAS PARA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. LOTE 03 04/04/2018 200 Detalhes
8668749 20000737 DISP115-2018 DESPESA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA TÉCNICA E REPOSIÇÃO DE PEÇAS DAS MESMAS PARA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. LOTE 02. 04/04/2018 620 Detalhes
8668758 20000738 DISP115-2018 DESPESA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA TÉCNICA E REPOSIÇÃO DE PEÇAS DAS MESMAS PARA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. LOTE 02. 04/04/2018 630 Detalhes
8660127 20000553 DESPESA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE 02 (DUAS) DIARIAS PARA A COORDENADORA PEDAGÓGICA COM DESTINO A SENHOR DO BONFIM-BA PARA PARTICIPAR DO I CICLO FORMATIVO DO PROGRAMA PACTO NACIONAL PELA ALFABETIZAÇÃO NA IDADE CERTA - PNAIC QUE SERÁ REALIZADO NO NTR 25. 04/04/2018 180 Detalhes
8665023 20000651 TP003-2018 DESPESA EMPENHADA PARA PAGAMENTO COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ENGENHARIA E CONTRUÇÃO CIVIL OBJETIVANDO A CONCLUSÃO DOS SERVIÇOS REMANESCENTE DE PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPÍPEDO DE VIAS PÚBLICAS URBANAS NA SEDE DESTE MUNICÍPIO. 04/04/2018 162206,32 Detalhes
8667588 20000693 TP002-2018 DESPESA EMPENHADA PARA PAGAMENTO COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ENGENHARIA E CONTRUÇÃO CIVIL OBJETIVANDO A EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE IMPLANTAÇÃO DE SISTEMA DE CIRCULAÇÃO DOS NÃO MOTORIZADOS ATRAVÉS DE UMA PISTA DE CAMINHADA E/OU (COOPER) NA VIA DE ACESSO A ENTRADA DA CIDADE POR MEIO DE PROGRAMA DE PLANEJAMENTO URBANO ATRAVÉS DA 2ª ETAPA NOS TRECHOS DE 04 A 08 - CONTRATO DE REPASSE DE Nº. 844771/2017/MCIDADES/CAIXA E ESTE MUNICÍPIO. 04/04/2018 253120,27 Detalhes
8658707 20000548 DESPESA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE 01(UMA) DIARIA PARA O CHEFE DE GABINETE COM DESRTINO A FEIRA DE SANTANA-BA PARA TRATAR ASSUNTO DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO JUNTO A CAIXA ECONOMICA FEDERAL RELATIVO A PROJETO DE OBRAS NESTE MUNICIPIO NA CONDUÇÃO DE DOCUMENTAÇÃO DE PROJETO PARA ENTREGA NO SETOR DE CONVÊNIO DO REFERIDO ORGÃO E VISITA A EMPRESA JG - ESCRITÓRIO DE ASSESSORIA E CONSULTORIA QUANTO AS METAS PARA ELABORAÇÃO DA LOA - LEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTARIA PARA O EXERCICIO DE 2019. 03/04/2018 180 Detalhes
8659346 20000550 DESPESA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE 02(DUAS) DIARIAS PARA SECRETÁRIA DE EDUCAÇÃO COM DESTINO A SALVADOR-BA PARA PARTICIPAR DO ENCONTRO FORMATIVO PARA DIRIGENTES MUNICIPAIS: MOBILIZAÇÃO PARA IMPLEMENTAÇÃO DA BASE NACIONAL CURRICULAR E DEMAIS PROGRAMAS DO GOVERNO FEDERAL. 03/04/2018 500 Detalhes
8659355 20000551 DESPESA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE 02 (DUAS) DIARIAS PARA A COORDENADORA PEDAGÓGICA COM DESTINO A SALVADOR-BA PARA PARTICIPAR DO ENCONTRO FORMATIVO PARA DIRIGENTES MUNICIPAIS: MOBILIZAÇÃO PARA IMPLEMENTAÇÃO DA BASE NACIONAL CURRICULAR E DEMAIS PROGRAMAS DO GOVERNO FEDERAL. 03/04/2018 360 Detalhes
8662988 30000591 DESPESA EMPENHADA PARA PGTO DE 08 DIARIAS A MOTORISTA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE COM DESTINO A SALVADOR-BA PARACONDUZIR VEICULO TIPO AMBULANCIA PARA REMOÇÃO/TRANSFERENCIA MEDICA DE PACIENTE ATRAVES DO SISTEMA DE REGULAÇÃO PARA HOSPITAL REFERENCIA NA CAPITAL DO ESTADO. NO PERIODO DE 03 05 06 10 11 16 18 E 19/04/2018. 03/04/2018 800 Detalhes
8669444 20000741 DESPESA EMPENHADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO QUE SERAO REALIZADOS EM CARACTER EVENTUAL NO DESEMPENHO DE ATIVIDADES RELATIVAS A SERVIÇOS DE APOIO NO ALMOXERIFADO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. NO PERIODO DE ABRIL DE 2018. 02/04/2018 954 Detalhes
8663063 30000592 DESPESA EMPENHADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS QUE SERAO REALIZADOS EM REFORMA DE 10 CONJUNTOS DE CADEIRAS PERTENCENTES AO HOSPITAL MUNICIPAL. 02/04/2018 660 Detalhes
8661283 20000587 DISP119-2018 DESPESA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO QUE SERÁ REALIZADO A MANUTENÇÃO DO CENTRO DE DISTRIBUIÇÃO TELEFÔNICA (PABX) INSTALAÇÃO E MANUTENÇÃO DE RAMAIS COM APLICAÇÃO DE PEÇAS MATERIAIS FERRAMENTAS E EQUIPAMENTOS NECESSÁRIOS À PERFEITA EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. 02/04/2018 1975 Detalhes
8661287 20000588 DISP119-2018 DESPESA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO QUE SERÁ REALIZADO A MANUTENÇÃO DO CENTRO DE DISTRIBUIÇÃO TELEFÔNICA (PABX) INSTALAÇÃO E MANUTENÇÃO DE RAMAIS COM APLICAÇÃO DE PEÇAS MATERIAIS FERRAMENTAS E EQUIPAMENTOS NECESSÁRIOS À PERFEITA EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DA MAN. DA EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. 02/04/2018 500 Detalhes
8662055 40000148 DISP119-2018 DESPESA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO QUE SERÁ REALIZADO A MANUTENÇÃO DO CENTRO DE DISTRIBUIÇÃO TELEFÔNICA (PABX) INSTALAÇÃO E MANUTENÇÃO DE RAMAIS COM APLICAÇÃO DE PEÇAS MATERIAIS FERRAMENTAS E EQUIPAMENTOS NECESSÁRIOS À PERFEITA EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DA MAN. DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICÍPIO. 02/04/2018 500 Detalhes
8668457 30000622 DISP112-2018 DESPESA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PARA AQUISIÇÃO DE RELÓGIO DE PONTO POR BÍOMETRIA VISANDO ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA NO CONTROLE DE ASSIDUIDADE E PONTUALIDADE DOS SERVIDORES PÚBLICOS DESTE MUNICÍPIO. 02/04/2018 3880 Detalhes
8661300 20000589 DISP119-2018 DESPESA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO QUE SERÁ REALIZADO A MANUTENÇÃO DO CENTRO DE DISTRIBUIÇÃO TELEFÔNICA (PABX) INSTALAÇÃO E MANUTENÇÃO DE RAMAIS COM APLICAÇÃO DE PEÇAS MATERIAIS FERRAMENTAS E EQUIPAMENTOS NECESSÁRIOS À PERFEITA EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DA MAN. DA EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. 02/04/2018 975 Detalhes
8662072 30000573 DISP119-2018 ESPESA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO QUE SERÁ REALIZADO A MANUTENÇÃO DO CENTRO DE DISTRIBUIÇÃO TELEFÔNICA (PABX) INSTALAÇÃO E MANUTENÇÃO DE RAMAIS COM APLICAÇÃO DE PEÇAS MATERIAIS FERRAMENTAS E EQUIPAMENTOS NECESSÁRIOS À PERFEITA EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DA MAN. DA EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA MANUTENÇÃO E INSTALAÇAO DE RAMAIS NOS SETORES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO 02/04/2018 1475 Detalhes
8661305 40000147 DISP119-2018 DESPESA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO QUE SERÁ REALIZADO A MANUTENÇÃO DO CENTRO DE DISTRIBUIÇÃO TELEFÔNICA (PABX) INSTALAÇÃO E MANUTENÇÃO DE RAMAIS COM APLICAÇÃO DE PEÇAS MATERIAIS FERRAMENTAS E EQUIPAMENTOS NECESSÁRIOS À PERFEITA EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DA MAN. DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICÍPIO. 02/04/2018 1975 Detalhes
8662329 20000608 VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONCERNENTE AO COMPEONATO MUNICIPAL DE ESPORTE AMADOR DO MUNICIPIO NA ORGANIZAÇÃÕ NAS QUADRAS E COMPO DE FUTEBOL ENTRE TIMES AMADORES COM ENVOLVIMENTO DE GRUPOS ESPORTIVOS FORMADOS NA SEDE E INTERIOR PROMOVIDO PELA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO VISANDO APOIO E A VALORIZAÇÃO DOS JOVENS NA CULTURA DESPORTIVA DO MUNICIPIO NO PERIODO DE 02 A 06 DE ABRIL DE 2018 02/04/2018 750 Detalhes
8663355 20000632 PP040-2017 DESPESA EMPENHADA PARA PAGAMENTO AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS E DERIVADOS DE PETRÓLEO PARA ABASTECIMENTO E MANUTENÇÃO DE FROTA DE VEÍCULOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICÍPIO. 02/04/2018 7500 Detalhes
8662845 20000628 DESPESA EMPENHADA PARA PGTO DE 03 (TRÊS) DIARIAS AO PREFEITO DESTE MUNICIPIO COM DESTINO A SALVADOR-BA PARA REUNIÃO NOS ÓRGÃOS: SEAGRI UPB BAHIA TURSA GOVERNADORIA CERB E ASSEMBLÉIA. EM BUSCA DE MELHORIAS PARA O MUNICIPIO DE PONTO NOVO-BA. 02/04/2018 1440 Detalhes
8661839 30000572 INEX002-2018-17 DESPESA EMPENHADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS QUE SERAO REALIZADOS COM ATENDIMENTO MEDICO NO HOSPITAL MUNICIPAL EM REGIME DE PLANTOES DE 24 HORAS. 02/04/2018 9960 Detalhes
8665427 20000653 DESPESA EMPENHADA PARA PAGAMENTO COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COMO AUXILIAR OPERACIONAL EM SERVIÇOS EVENTUAL AUXILIANDO O TOPOGRAFO DESTE MUNICÍPIO QUANTO AO LEVANTAMENTO TOPOGRAFO NAS AREA URBANA DESTE MUNICIPIO. 02/04/2018 1150 Detalhes
8670299 20000764 TP008-2017 DEPESA EMPENHADA PARA PAGAMENTO COM CONTRATAÇÃO DE PESSOA JURÍDICA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ENGENHARIA CIVIL NA RECUPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DE ESCOLAS DO ENSINO FUNDAMENTAL NA ZONA RURAL E URBANA DESTE MUNICÍPIO. 02/04/2018 45000 Detalhes
8667494 40000171 PP004-2018 DESPESA EMPENHADA PARA PAGAMENTO COM AQUISIÇÃO DE URNAS FUNERÁRIAS PARA ATENDER AS FAMILIAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DESTE MUNICÍPIO. 02/04/2018 10000 Detalhes
8665201 30000603 DESPESA EMPENHADA PARA PGTO DE AUXILIO FINANCEIRO A PACIENTE EM TRATAMENTO FORA DO DOMICILIO. NO PERIODO DE 05 E 21/03/2018. 02/04/2018 142 Detalhes
8662920 30000582 DESPESA EMPENHADA PARA PGTO DE AUXILIO FINANCEIRO A PACIENTE EVELY VITORIA DA SILVA E SUA ACOMPANHANTE EM TRATAMENTO FORA DO DOMICILIO. NO PERIODO DE 03/04/2018. 02/04/2018 136,7 Detalhes
8667529 40000172 PP004-2018 DESPESA EMPENHADA PARA PAGAMENTO COM A DESPESA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSLADO PARA ATENDER AS FAMILIAS DE VUNERABILIDADES SOCIAL DESTE MUNICIPIO. 02/04/2018 10000 Detalhes
8662694 20000625 DESPESA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PARA PUBLICAÇÕES NO DOE-BA PARA ATENDER NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. 02/04/2018 475,08 Detalhes
8662704 30000577 DISP117-2018 DESPESA EMPENHADA PARA LOCAÇÃO DE IMOVEL QUE SERA UTILIZADO PARA FUNCIONAMENTO DE DEPOSITO PARA ARMAZENAMENTO DE MATERIAIS PERMANENTES QUE NECESSITAM DE REPAROS E CONSERTOS DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. 02/04/2018 3330 Detalhes
8668346 30000620 DISP118-2018 DESPESA EMPENHADA PARA LOCAÃO DE IMOVEL QUE SERA DESTINADO PARA FUNCIONAMENTO DE HOSPEDAGEM DE PRESTADOR DE SERVIÇOS DO SETOR DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. 02/04/2018 5400 Detalhes
8664507 20000645 DISP122-2018 REFERE-SE A DESPESA EMPENHADA PARA PAGAMENTO COM A LOCAÇÃO DE IMOVEL PARA FUNCIONAMENTO DE HOSPEDAGEM DE PRESTADORES DE SERVIÇOS QUE SERVEM AO MUNICIPIO DE PONTO NOVO BAHIA. 02/04/2018 3150 Detalhes
8670418 20000765 TP008-2017 DEPESA EMPENHADA PARA PAGAMENTO COM CONTRATAÇÃO DE PESSOA JURÍDICA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ENGENHARIA CIVIL NA RECUPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DE ESCOLAS DO ENSINO FUNDAMENTAL NA ZONA RURAL E URBANA DESTE MUNICÍPIO. 02/04/2018 2000 Detalhes
8670422 20000766 TP008-2017 DEPESA EMPENHADA PARA PAGAMENTO COM CONTRATAÇÃO DE PESSOA JURÍDICA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ENGENHARIA CIVIL NA RECUPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DE ESCOLAS DO ENSINO FUNDAMENTAL NA ZONA RURAL E URBANA DESTE MUNICÍPIO. 02/04/2018 19000 Detalhes
8670426 20000767 TP008-2017 DEPESA EMPENHADA PARA PAGAMENTO COM CONTRATAÇÃO DE PESSOA JURÍDICA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ENGENHARIA CIVIL NA RECUPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DE ESCOLAS DO ENSINO FUNDAMENTAL NA ZONA RURAL E URBANA DESTE MUNICÍPIO. 02/04/2018 9000 Detalhes
8670429 20000768 TP008-2017 DEPESA EMPENHADA PARA PAGAMENTO COM CONTRATAÇÃO DE PESSOA JURÍDICA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ENGENHARIA CIVIL NA RECUPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DE ESCOLAS DO ENSINO FUNDAMENTAL NA ZONA RURAL E URBANA DESTE MUNICÍPIO. 02/04/2018 4500 Detalhes
8661991 20000603 DISP119-2018 ESPESA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO QUE SERÁ REALIZADO A MANUTENÇÃO DO CENTRO DE DISTRIBUIÇÃO TELEFÔNICA (PABX) INSTALAÇÃO E MANUTENÇÃO DE RAMAIS COM APLICAÇÃO DE PEÇAS MATERIAIS FERRAMENTAS E EQUIPAMENTOS NECESSÁRIOS À PERFEITA EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DA MAN. DA EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA MANUTENÇÃO E INSTALAÇAO DE RAMAIS NOS SETORES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO 02/04/2018 500 Detalhes
8669434 20000740 DESPESA EMPENHADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO QUE SERAO REALIZADOS EM CARACTER EVENTUAL NO DESEMPENHO DE ATIVIDADES RELATIVAS A SERVIÇOS DE APOIO NO ALMOXERIFADO DO CENTRO DE EDUCAÇÃO INCLUSA MUNICIPIO. 02/04/2018 954 Detalhes
8665854 20000659 VALOR REFERENTE A TARIFA BANCARIA EXERCICIO DE 20108 02/04/2018 1500 Detalhes
8665860 20000660 REFERE-SE A DESPESA EMPENHADA PARA PAGAMENTO COM RETIFICAÇÃO DE DCTF DA EDUCAÇÃO. 01/04/2018 20000 Detalhes
8664169 30000597 DESPESA EMPENHADA PARA PGTO DE 01 (UMA) DIARIA A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO COM DESTINO A SALVADOR-BA PARA PARTICIPAR DE REUNIAO AMPLIADA DA DIRETORIA EXECUTIVA DI CSEMS E DA 258ª REUNIAO ORDINARIA DA COMISSÃO INTERGESTORES BIPARTITE. NO PERIODO DE 19/04/2018. 01/04/2018 250 Detalhes
8668562 30000627 PP006-2018 DESPESA EMPENHADA PARA AQUISIÇÃO PARCELADA DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE QUE SERAO DESTINADOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO CAPS DESTE MUNICÍPIO. 01/04/2018 2000 Detalhes
8665262 20000652 REFERE-SE A DESPESA EMPENHADA PARA PAGAMENTO COM PARCELAMENTO DA DIVIDA DO IPPN. 01/04/2018 100000 Detalhes
8658289 30000551 DESPESA EMPENHADA PARA PGTO DE 01 (UMA) DIARIA A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO COM DESTINO A SALVADOR-BA PARA PARTICIPAR DE ENENTO SOBRE OS NOVOS MECANISMOS DE FUNCIONAMENTO DO SIOPS. NO PERIODO DE 02/04/2018. 28/03/2018 250 Detalhes
8662644 30000576 DESPESA EMPENHADA PARA PGTO DE 01 DIARIA A MOTORISTA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE COM DESTINO A JUAZEIRO-BA PARA CONDUZIR VEICULO TIPO AMBULANCIA PARA CONSULTAS ESPECIALIZADAS E REALIZAÇÃO DE EXAMES AGENDADOS PELA CENTRAL DE MARCAÇÃO DA SECRETARIA DE SAUDE. NO PERIODO DE 28/03/2018. 28/03/2018 50 Detalhes
8657050 20000549 VALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM MANUTENÇÃO DE ARES-CONDICIONADOS NAS ESCOLAS MUNICIPAIS. 28/03/2018 1440 Detalhes
8662427 20000611 CP001-2018 REFERE-SE A DESPESA EMPENHADA PARA PAGAMENTO COM AQUISIÇÃO PARCELADA DE GENEROS ALIMENTICIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR PARA COMPLEMENTAÇÃO DA MERENDA ESCOLAR DA REDE MUNICIPAL DE EMSINO DESTE MUNICIPIO. 28/03/2018 3500 Detalhes
8662433 20000612 CP001-2018 REFERE-SE A DESPESA EMPENHADA PARA PAGAMENTO COM AQUISIÇÃO PARCELADA DE GENEROS ALIMENTICIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR PARA COMPLEMENTAÇÃO DA MERENDA ESCOLAR DA REDE MUNICIPAL DE EMSINO DESTE MUNICIPIO. 28/03/2018 20000 Detalhes
8662464 20000613 CP001-2018 REFERE-SE A DESPESA EMPENHADA PARA PAGAMENTO COM AQUISIÇÃO PARCELADA DE GENEROS ALIMENTICIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR PARA COMPLEMENTAÇÃO DA MERENDA ESCOLAR DA REDE MUNICIPAL DE EMSINO DESTE MUNICIPIO. 28/03/2018 30000 Detalhes
8662470 20000614 CP001-2018 REFERE-SE A DESPESA EMPENHADA PARA PAGAMENTO COM AQUISIÇÃO PARCELADA DE GENEROS ALIMENTICIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR PARA COMPLEMENTAÇÃO DA MERENDA ESCOLAR DA REDE MUNICIPAL DE EMSINO DESTE MUNICIPIO. 28/03/2018 30000 Detalhes
8660490 20000571 DISP005-2018 REFERE-SE A DESPESA EMPENHADA PARA PAGAMENTO COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COMO OPERADOR DA PATROL PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO.CONFORME ADITIVO 01-2018. 27/03/2018 2000 Detalhes
8658187 20000546 DESPESA EMPENHADA PARA PGTO DE 01 (UMA) DIARIA A DIRETORA DE PLANEJAMENTO COM DESTINO A FEIRA DE SANTANA -BA PARA PARTICIPAR DE REUNIÃO JUNTO A GIGOV - ACOMPANHADA DO TECNICO SR. EVERALDO DE AZEVEDO JUNIOR ENGENHEIRO CIVIL RESPONSÁVEIS PELA ELABORAÇÃO DO PROJETO DE CONSTRUÇÃO DE UMA QUADRA POLIESPORTIVA NA LOCALIDADE DE NOVA REPRESA - VISANDO FINALIZAR ANALISE DO REFERIDO PROJETO DESTE MUNICÍPIO. 27/03/2018 180 Detalhes
8658193 20000547 DESPESA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE 01 (UMA) DIARIA AO ENGENHEIRO CIVIL COM DESTINO A FEIRA DE SANTANA/BA PARA PARTICIPAR DE REUNIÃO JUNTO A GIGOV GERENCIA DE GOVERNO DA CAIXA ECONÔMICA FEDERAL ACOMPANHADO DA GMC SRA. DAMIR DUARTE DA SILVA VISANDO FINALIZAR ANALISE DO PROJETO DE CONSTRUÇÃO DE UMA QUADRA POLIESPORTIVA NA LOCALIDADE DE NOVA REPRESA. 27/03/2018 100 Detalhes
8660508 20000572 DISP020-2018 DESPESA EMPENHADA PARA PAGAMENTO COM PRSTAÇÃO DE SERVIÇOS QUE SERÃO REALIZADOS COM MANUNTÊNÇÃO LIMPEZA E CONSERVAÇÃO DE BENS PÚBLICOA DA ZONA RURAL NESTE MUNICIPIO.CONFORME ADITIVO 01-2018. 27/03/2018 527 Detalhes
8660517 20000573 DISP010-2018 REFERE-SE A DESPESA EMPENHADA PARA PAGAMENTO COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COMO CONDUTOR DE VEICULO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO.CONFORME ADITIVO 01-2018. 27/03/2018 1200 Detalhes
8660520 20000574 DISP021-2018 DESPESA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO QUE SERÃO REALIZADOS COMO AGENTE DE PORTARIA PARA ATENDER AS NECESSIDADE DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICIPIO. CONFORME ADITIVO 01-2018. 27/03/2018 954 Detalhes
8660532 20000575 DISP017-2018 REFERE-SE A DESPESA EMPENHADA PARA PAGAMENTO COM A PRESTAÇÃO DE SERVICO COM INSTALAÇÃO E MANUNTÊNÇÃO DE ILUMINAÇÃO PUBLICA DESTE MUNICIPIO.CONFORME ADITIVO 01-2018 27/03/2018 1500 Detalhes
8660535 20000576 DISP086-2018 REFERE-SE A DESPESA EMPENHADA PARA PAGAMENTO COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COMO TECNICO AGRICOLA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO.CONFORME ADITIVO 01-2018 27/03/2018 954 Detalhes
8660538 30000554 DISP008-2018 DESPESA EMPENHADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS QUE SERAO REALIZADOS NA FUNÇÃO DE CONDUTOR VEICULO NA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO.CONFORME ADITIVO 01-2018. 27/03/2018 1200 Detalhes
8660541 30000555 DISP007-2018 DESPESA EMPENHADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS QUE SERAO REALIZADOS NA FUNÇÃO DE CONDUTOR VEICULO NA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. CONFORME ADITIVO 01-2018. 27/03/2018 1200 Detalhes
8660544 20000577 DISP019-2018 DESPESA EMPENHADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO QUE SERÃO REALIZADOS COM RECOLHIMENTO DE ANIMAIS SEM PROPRIETÁRIO DE GRANDE PORTE NA VIA PÚBLICA NESTE MUNICÍPIO. CINFORME ADITIVO 01-2018 27/03/2018 527 Detalhes
8660548 20000578 DISP018-2018 DESPESA EMPENHADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO QUE SERÃO REALIZADOS COM RECOLHIMENTO DE ANIMAIS SEM PROPRIETÁRIO DE GRANDE PORTE NA VIA PÚBLICA NESTE MUNICÍPIO. CONFORME ADITIVO 01-2018. 27/03/2018 527 Detalhes
8655512 30000534 DESPESA EMPENHADA PARA PGTO DE 01 (UMA) DIARIA A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO COM DESTINO A JUAZEIRO-BA PARA TRATAR DE ASSUNTOS REFERENTES A REPACTUAÇÃO INTEGRADA ENTRE O FUNDO M DE SAUDE O MINISTERIO DA SAUDE E A SECRETARIA DE SAUDE DO ESTADO DA BAHIA. NO PERIODO DE 27/03/2018. 27/03/2018 250 Detalhes
8661913 20000593 DISP028-2018 REFERE-SE A DESPESA EMPENHADA PARA PAGAMENTO COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE VIGIA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICIPIO.CONFORME ADITIVO 01-2018. 27/03/2018 954 Detalhes
8661916 20000594 DISP075-2018 REFERE-SE A DESPESA EMPENHADA PARA PAGAMENTO COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE VIGIA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICIPIO.CONFORME ADITIVO 01-2018 27/03/2018 954 Detalhes
8661919 20000595 DISP030-2018 REFERE-SE A DESPESA EMPENHADA PARA PAGAMENTO COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE VIGIA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICIPIO.CONFORME ADITIVO 01-2018 27/03/2018 954 Detalhes
8660386 20000556 DISP074-2018 REFERE-SE A DESPESA EMPENHADA PARA PAGAMENTO COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COMO VIGIA DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICIPIO.CONFORME ADITIVO 01-2018. 27/03/2018 954 Detalhes
8661922 20000596 DISP026-2018 REFERE-SE A DESPESA EMPENHADA PARA PAGAMENTO COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE VIGIA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICIPIO.CONFORME ADITIVO 01-2018. 27/03/2018 954 Detalhes
8660392 20000557 DISP080-2018 REFERE-SE A DESPESA EMPENHADA PARA PAGAMENTO COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COMO VIGIA DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICIPIO.CONFORME ADITIVO 01-2018 27/03/2018 954 Detalhes
8660395 20000558 DISP073-2018 REFERE-SE A DESPESA EMPENHADA PARA PAGAMENTO COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COMO VIGIA DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICIPIO. CONFORME ADITIVO 01-2018 27/03/2018 954 Detalhes
8661934 20000597 DISP023-2018 REFERE-SE A DESPESA EMPENHADA PARA PAGAMENTO COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE VIGIA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICIPIO.CONFORME ADITIVO 01-2018. 27/03/2018 954 Detalhes
8660401 20000559 DISP011-2018 REFERE-SE A DESPESA EMPENHADA PARA PAGAMENTO COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COMO CONDUTOR DE VEICULO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICÍPIO.CONFORME ADITIVO 01-2018. 27/03/2018 1200 Detalhes
8661937 20000598 DISP029-2018 REFERE-SE A DESPESA EMPENHADA PARA PAGAMENTO COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE VIGIA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICIPIO.CONFORME ADITIVO 01-2018. 27/03/2018 954 Detalhes
8660404 20000560 DISP002-2018 REFERE-SE A DESPESA EMPENHADA PARA PAGAMENTO COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO QUE SERÁ REALIZADO COMO CONDUTOR DE VEICULO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO.CONFORME ADITIVO 01-2018. 27/03/2018 1200 Detalhes
8661940 20000599 DISP027-2018 REFERE-SE A DESPESA EMPENHADA PARA PAGAMENTO COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE VIGIA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICIPIO.CONFORME ADITIVO 01-2018. 27/03/2018 954 Detalhes
8661943 20000600 DISP024-2018 REFERE-SE A DESPESA EMPENHADA PARA PAGAMENTO COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE VIGIA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICIPIO.CONFORME ADITIVO 01-2018. 27/03/2018 954 Detalhes
8660408 20000561 DISP006-2018 REFERE-SE A DESPESA EMPENHADA PARA PAGAMENTO COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COMO CONDUTOR DE VEICULO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE DESTE MUNICIPIO.CONFORME ADITIVO 01-2018. 27/03/2018 1200 Detalhes
8661946 20000601 DISP022-2018 REFERE-SE A DESPESA EMPENHADA PARA PAGAMENTO COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE VIGIA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICIPIO.CONFORME ADITIVO 01-2018. 27/03/2018 954 Detalhes
8661949 20000602 DISP025-2018 REFERE-SE A DESPESA EMPENHADA PARA PAGAMENTO COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE VIGIA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICIPIO.CONFORME ADITIVO 01-2018. 27/03/2018 954 Detalhes
8660415 20000562 DISP009-2018 REFERE-SE A DESPESA EMPENHADA PARA PAGAMENTO COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COMO OPERADOR DE RETROSCAVADEIRA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO.CONFORME ADITIVO 01-2018. 27/03/2018 1500 Detalhes
8662977 30000590 DESPESA EMPENHADA PARA PGTO DE AUXILIO FINANCEIRO A PACIENTE E SEU ACOMPANHANTE CAIQUE PORCINO ALVES EM TRATAMENTO FORA DO DOMICILIO. NO PERIODO DE 27/03/2018. 27/03/2018 132 Detalhes
8660427 20000563 DISP001-2018 REFERE-SE A DESPESA EMPENHADA PARA PAGAMENTO COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO QUE SERÁ REALIZADO COMO CONDUTOR DE VEICULO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO.CONFORME ADITIVO 01-2018. 27/03/2018 1200 Detalhes
8660441 20000564 DISP012-2018 DESPESA EMPENHADA PARA PAGAMENTO COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COM MANUTENÇÃO E REPAROS NO GRAMADO DO ESTADIO MUNICIPAL DESTE MUNICIPIO.CONFORME ADITIVO 01-2018. 27/03/2018 632 Detalhes
8660445 20000565 DISP014-2018 REFERE-SE A DESPESA EMPENHADA PARA PAGAMENTO COM A PRESTAÇÃO DE SERVICO COM MANUNTENÇÃO E AMPLIAÇÃO DE ILUMINAÇÃO PUBLICA DESTE MUNICIPIO. CONFORME ADITIVO 01-2018. 27/03/2018 954 Detalhes
8660448 20000566 DISP016-2018 REFERE-SE A DESPESA EMPENHADA PARA PAGAMENTO COM A PRESTAÇÃO DE SERVICO COM MANUNTENÇÃO E AMPLIAÇÃO DE ILUMINAÇÃO PUBLICA DESTE MUNICIPIO. CONFORME ADITIVO 01-2018. 27/03/2018 1500 Detalhes
8660451 20000567 DISP013-2018 REFERE-SE A DESPESA EMPENHADA PARA PAGAMENTO COM A PRESTAÇÃO DE SERVICO COM MANUNTENÇÃO E AMPLIAÇÃO DE ILUMINAÇÃO PUBLICA DESTE MUNICIPIO.CONFORME ADITIVO 01-2018. 27/03/2018 954 Detalhes
8660454 20000568 DISP015-2018 DESPESA EMPENHADA PARA PAGAMENTO COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS QUE SERÃO REALIZADOS COM USO DO MOTOR PARA OUXILIAR ÁGUA NA MOLHAÇÃO DE JARDINS DESTE MUNICIPIO.CONFORME ADITIVO 01-2018. 27/03/2018 160 Detalhes
8658158 20000544 DESPESA EMPENHADA PARA PGTO DE 01 (UMA) DIARIA AO MOTORISTA COM DESTINO A FEIRA DE SANTANA -BA PARA CONDUZIR TÉCNICO SR. EVERALDO DE AZEVEDO JUNIOR ENGENHEIRO CIVIL E A SRA. DAMIR DUARTE DA SILVA GERENTE MUNICIPAL CONVÊNIOS E RESPONSÁVEIS PELA ELABORAÇÃO DO PROJETO DE CONSTRUÇÃO DE UMA QUADRA POLIESPORTIVA NA LOCALIDADE DE NOVA REPRESA - VISANDO FINALIZAR ANALISE DO REFERIDO PROJETO DESTE MUNICÍPIO. 27/03/2018 100 Detalhes
8660466 20000569 DISP004-2018 DESPESA EMPENHADA PARA PAGAMENTO COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO QUE SERÁ REALIZADO COM CONDUTOR DE VEICULO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO.CONFORME ADITIVO 01-2018. 27/03/2018 1200 Detalhes
8660474 20000570 DISP003-2018 DESPESA EMPENHADA PARA PAGAMENTO COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO QUE SERÁ REALIZADO COM CONDUTOR DE VEICULO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. CONFORME ADITIVO 01-2018. 27/03/2018 1200 Detalhes
8658176 20000545 DESPESA EMPENHADA PARA PGTO DE 01 (UMA) DIARIA AO MOTORISTA COM DESTINO A SALVADOR -BA PARA CONDUZIR O PACIENTE ROANDERSON DIAS ANDRADE PARA CONSULTA ESPECIALIZADA NO HOSPITAL IRMÃ DULCE DESTE MUNICÍPIO. 26/03/2018 100 Detalhes
8662876 30000579 DESPESA EMPENHADA PARA PGTO DE AUXILIO FINANCEIRO A PACIENTE ANDRIELLY N DOS SANTOS E SUA ACOMPANHANTE EM TRATAMENTO FORA DO DOMICILIO. NO PERIODO DE 26/03/2018. 26/03/2018 132 Detalhes
8655635 20000540 DESPESA EMPENHADA PARA AQUISIÇÃO PARCELADA DE EQUIPAMENTO DE INFORMÁTICA ACESSÓRIOS INSUMOS E MATERIAL PERMANENTE PARA ATENDER O FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. 23/03/2018 2850 Detalhes
8655646 20000541 DESPESA EMPENHADA PARA AQUISIÇÃO PARCELADA DE EQUIPAMENTO DE INFORMÁTICA ACESSÓRIOS INSUMOS E MATERIAL PERMANENTE PARA ATENDER O FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. 23/03/2018 486,25 Detalhes
8655649 20000542 DESPESA EMPENHADA PARA AQUISIÇÃO PARCELADA DE EQUIPAMENTO DE INFORMÁTICA ACESSÓRIOS INSUMOS E MATERIAL PERMANENTE PARA ATENDER O FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. 23/03/2018 3967,4 Detalhes
8650787 20000535 DISP114-2018 DESPESA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS QUE SERÃO REALIZADOS COM PLOTAGEM DE PROJETOS A1 E A3 PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA. 22/03/2018 6700 Detalhes
8651060 20000536 REFERE-SE A DESPESA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE 02(DUAS) DIARIAS PARA O PROUCURADOR GERAL DO MUNICIPIO COM DESTINO A SALVADOR PARA FAZER LEVANTAMENTO DE PRECATÓRIOS DO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DA BAHIA.. 22/03/2018 600 Detalhes
8655507 30000533 DESPESA EMPENHADA PARA PGTO DE 01 (UMA) DIARIA A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO COM DESTINO A SALVADOR-BA PARA PARTICIPAR DE CONFERENCIA ESTADUAL SOBRE OS AVANÇOS E DESAFIOS PARA ELIMINAÇÃO DA TUBERCULOSE COMO PROBLEMA DE SAUDE PUBLICA NA BAHIA ATE 2035. NO PERIODO DE 26/03/2018. 22/03/2018 250 Detalhes
8662956 30000588 DESPESA EMPENHADA PARA PGTO DE AUXILIO FINANCEIRO A PACIENTE E SUA ACOMPANHANTE MARIA ALICE ALVES EM TRATAMENTO FORA DO DOMICILIO. NO PERIODO DE 22/03/2018. 22/03/2018 147,3 Detalhes
8662476 20000615 TP001-2018 REFERE-SE A DESPESA EMPENHADA PARA PAGAMENTO COM A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA BA AREA DE ENGENHARIA E CONSTRUÇÃO CIVIL OBJETIVANDO A EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPIPEDO DE VIAS PUBLICAS URBANAS NA SEDE DESTE MUNICIPIO. 22/03/2018 12500 Detalhes
8650209 20000524 REFERE-SE A DESPESA EMPENHADA PARA PAGAMENTO COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COMO AUXILIAR OPERACIONAL EM SERVIÇOS EVENTUAL AUXILIANDO O TOPOGRAFO DESTE MUNICÍPIO QUANTO AO LEVANTAMENTO TOPOGRAFO NAS QUADRAS LOTES RUAS AVENIDAS LOTEAMENTO E TODA AREA URBANA DESTE MUNICIPIO. 21/03/2018 1150 Detalhes
8662627 20000619 INEX007-2018 REFERE-SE A DESPESA EMPENHADA PARA PAGAMENTO COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇO E CONSULTORIA JURIDICA VOLTADOS A ASSSSORAMENTO E AVOMPANHAMENTO JURIDO NA PROPOSIÇÃO DE DEMANDAS DEFESA E RECUSOS NOS PROCEDIMENTOS INSTAURADOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTE MUNICIPIO. 20/03/2018 74700 Detalhes
8655467 20000539 DESPESA EMPENHADA PARA PGTO DE 03 (TRÊS) DIARIAS AO PREFEITO DESTE MUNICIPIO COM DESTINO A SALVADOR-BA PARA ASSINAR CONVÊNIO NA CONDER ANALISAR PROJETOS DE IRRIGAÇÃO NO SEAGRE LEVANTAMENTO NO TRIBUNAL DE JUSTIÇA SOBRE OS PRECATÓRIOS E VISITA A UPB PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE AO MUNICÍPIO DE PONTO NOVO.. 20/03/2018 1440 Detalhes
8657071 40000146 PP005-2018 DESPESA EMPENHADA PARA PAGAMENTO QUE SERÃO REALIZADOS A AQUISIÇÃO DE PEIXES E ALIMENTOS NÃO PERECÍVEIS A SEREM DISTRIBUIDOS ÁS FAMÍLIAS QUE VIVEM EM SITUAÇÃODE VULNERABILIDADE SOCIAL DESTE MUNICÍPIO. 20/03/2018 75985 Detalhes
8662943 30000586 DESPESA EMPENHADA PARA PGTO DE AUXILIO FINANCEIRO A PACIENTE EM TRATAMENTO FORA DO DOMICILIO. NO PERIODO DE 19/03/2018. 19/03/2018 73,65 Detalhes
8648532 20000501 DESPESA RELATIVA A CONTRIBUIÇÕES ANUAL A FAVOR DA UNDIME - UNIÃO DOS DIRIGENTES MUNICIPAIS DE EDUCAÇÃO DO ESTADO DA BAHIA CONCERNENTE. NO EXERCICIO DE 2018. 16/03/2018 1271 Detalhes
8662886 30000580 DESPESA EMPENHADA PARA PGTO DE AUXILIO FINANCEIRO A PACIENTE YANNI SOUZA DOS SANTOS E SUA ACOMPANHANTE EM TRATAMENTO FORA DO DOMICILIO. NO PERIODO DE 18 E 23/03/2018. 16/03/2018 138,5 Detalhes
8662633 30000575 DESPESA EMPENHADA PARA PGTO DE 04 DIARIAS A MOTORISTA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE COM DESTINO A SALVADOR-BA PARACONDUZIR VEICULO TIPO AMBULANCIA PARA REMOÇÃO/TRANSFERENCIA MEDICA DE PACIENTE ATRAVES DO SISTEMA DE REGULAÇÃO PARA HOSPITAL REFERENCIA NA CAPITAL DO ESTADO. NO PERIODO DE 16 21 23 E 29/03/2018. 16/03/2018 400 Detalhes
8648802 20000506 REFERE-SE A DESEPESA EMPENHADA PARA PAGAMENTO COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COM REFORMA DO FORRO DE GESSO DA SALA DE AULA E CONZINHA DA ESCOLA MUNICIPAL CARLOS SANTANA DESTE MUNICIPIO. 15/03/2018 475 Detalhes
8648808 20000507 REFERE-SE A DESPESA EMPENHADA PARA PAGAMENTO COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COM RECUPERAÇÃO DE PLACA DE VIZUALIZAÇÃO DE LOOMARCA DA PREFEITURA LOCALIZADA NA ENTRADA DA PRAÇA BELA VISTA DESTE MUNICIPIO. 15/03/2018 475 Detalhes
8655481 30000532 DESPESA EMPENHADA PARA PGTO DE 01 DIARIA A MOTORISTA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE COM DESTINO A JUAZEIRO-BA PARA CONDUZIR VEICULO TIPO AMBULANCIA PARA REMOÇÃO/TRANSFERENCIA MEDICA DE PACIENTE ATRAVES DO SISTEMA DE REGULAÇÃO PARA HOSPITAIS E CLINICAS CREDENCIADAS AO SUS NO VALE DO SAO FRANCISCO. NO PERIODO DE 15/03/2018. 15/03/2018 50 Detalhes
8649749 20000517 DESPESA EMPENHADA PARA PGTO DE 02 (DUAS) DIARIAS AO PREFEITO DESTE MUNICIPIO COM DESTINO A SALVADOR-BA PARA ASSINATURA DE CONVENIO NA CONDER E VISITAS A UPB E SEAGRI EM BUSCA DE BENEFICIOS PARA O MUNICIPIO DE PONTO NOVO-BA. NO PERIODO DE 14 E 15/03/2018. 14/03/2018 960 Detalhes
8660773 30000558 DESPESA EMPENHADAPARA PGTO DE 02 DIARIAS A MOTORISTA DA SAUDE DESTE MUNICIPIO COM DESTINO A SALVADOR PARA TRANSFERENCIA MEDICA ATRAVES DE REGULAÇÃO REDE-PEBA. NO PERIODO DE 14 E 30/03/2018 14/03/2018 200 Detalhes
8649738 20000516 DESPESA EMPENHADA PARA PGTO DE 01 (UMA) DIARIA PARA MOTORISTA DESTE MUNICIPIO COM DESTINO A FEIRA DE SANTANA-BA PARA LEVAR SERVIDORES MUNICIPAIS PARA TRATAR DE ASSUNTOS DESTE MUNICIPIO. NO PERIODO DE 13/03/2018. 13/03/2018 100 Detalhes
8651095 20000537 DESPESA EMPENHADA PARA PGTO DE 01 (UMA) DIARIA AO DIRETOR DE OBRAS E SERV. URBANOS COM DESTINO A FEIRA DE SANTANA-BA PARA PARTICIPAR DE REUNIÃO JUNTO A GIGOV - VISANDO SANAR DUVIDAS NA ELABORAÇÃO DE PROJETO DE ARQUITETURA DA QUADRA POLIESPORTIVA A SER CONSTRUIDA NO DISTRITO DE NOVA REPRESA DESTE MUNICÍPIO. 13/03/2018 180 Detalhes
8648561 20000502 REFERE-SE A DESPESA EMPENHADA PARA PAGAMENTO COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COM A REALIZAÇÃO DE 36(TRINTA E SEIS) FROCAS E TIP TOP NO PERIDO DE FEVEREIRO DE 2018. 13/03/2018 1900 Detalhes
8648062 20000497 DESPESA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE 03 (TRÊS) DIARIAS PARA O CONTROLADOR INTERNO COM DESTINO A FEIRA DE SANTANA -BA PARA TRATAR ASSUSNTO DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO JUNTO A EMPRESA JG - CONSULTORIA CONCERNENTE AO ENCERRAMENTO DO BALANÇO ANUAL DO EXÉRCICIO FINANCEIRO DE 2017 SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL RELATIVO AOS DÉBITOS PROVIDENCIAIS E CONTRIBUTIVOS E CAIXA ECINÔMICA FEDERAL PARA ENCERRAMENTO DAS CONTAS ANUAL NO EXERCÍCIO DE 2017. 13/03/2018 750 Detalhes
8648318 20000499 REFERE-SE A DESPESA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE 01(UMA) DIARIA PARA O CHEFE DE GABINETE COM DESRTINO A FEIRA DE SANTANA-BA PARA TRATAR ASSUNTO DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO JUNTO A CAIXA ECONOMICA FEDERAL RELATIVO A PROJETO DE OBRAS NESTE MUNICIPIO E CI=ONDUÇÃO DE DOCUMENTAÇÃO DE PROJETO PARA ENTREA NO SETOR DE CONVENIO DO REFERIDO ORGÃO NOS DIA 13/03/2018. 13/03/2018 180 Detalhes
8648575 20000503 REFERE-SE A DESPESA EMPENHADA PARA PAAMENTO COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COM A RELAIZAÇÃO DE 50(CINQUENTA) FORÇAS E 10(DEZ) TIP TOP NO TRANSPORTE ESCOLAR DESTE MUNICIPIO NO PERIODO DE FEVEREIRO DE 2018. 13/03/2018 1750 Detalhes
8660873 30000560 DESPESA EMPENHADA PARA PGTO DE 01 DIARIA A MOTORISTA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE COM DESTINO A SALVADOR-BA PARACONDUZIR VEICULO TIPO AMBULANCIA PARA REMOÇÃO/TRANSFERENCIA MEDICA DE PACIENTE ATRAVES DO SISTEMA DE REGULAÇÃO PARA HOSPITAL REFERENCIA NA CAPITAL DO ESTADO. NO PERIODO DE 13/03/2018. 13/03/2018 100 Detalhes
8662948 30000587 DESPESA EMPENHADA PARA PGTO DE AUXILIO FINANCEIRO AO PACIENTE EM TRATAMENTO FORA DO DOMICILIO E A ACOMPANHANTE OZELIA A DOS SANTOS. NO PERIODO DE 13/03/2018. 13/03/2018 136,7 Detalhes
8649714 20000514 DESPESA EMPENHADA PARA PGTO DE 04 (QUATRO) DIARIAS PARA A SUPERINTENDENTE DE FINANÇAS E ORÇAMENTO COM DESTINO A FEIRA DE SANTANA -BA PARA TRATAR ASSUSNTO DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO JUNTO A EMPRESA JG - CONSULTORIA CONCERNENTE AO ENCERRAMENTO DO BALANÇO ANUAL DO EXÉRCICIO FINANCEIRO DE 2017 SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL RELATIVO AOS DÉBITOS PROVIDENCIAIS E CONTRIBUTIVOS E CAIXA ECINÔMICA FEDERAL PARA ENCERRAMENTO DAS CONTAS ANUAL NO EXERCÍCIO DE 2017. 13/03/2018 720 Detalhes
8649727 20000515 DESPESA EMPENHADA PARA PGTO DE 03 (TRES) DIARIAS PARA A DIRETORA DA TESOURARIA COM DESTINO A FEIRA DE SANTANA -BA PARA TRATAR ASSUSNTO DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO JUNTO A EMPRESA JG - CONSULTORIA CONCERNENTE AO ENCERRAMENTO DO BALANÇO ANUAL DO EXÉRCICIO FINANCEIRO DE 2017 SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL RELATIVO AOS DÉBITOS PROVIDENCIAIS E CONTRIBUTIVOS E CAIXA ECINÔMICA FEDERAL PARA ENCERRAMENTO DAS CONTAS ANUAL NO EXERCÍCIO DE 2017. 13/03/2018 540 Detalhes
8655638 30000535 INEX004-2018-01 DESPESA EMPENHADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS QUE SERAO REALIZADOS COMO ENFERMEIRA PLANTONISTA NO HOSPITAL MUNICIPAL (ATRAVES DE PLANTOES DE NO MINIMO 12 HORAS). 12/03/2018 1580 Detalhes
8647705 30000472 DESPESA EMPENHADA PARA PGTO DE 01 DIARIA AO DIRETOR ADMINISTRATIVO DO HOSPITAL DE PONTO NOVO PARA PARTICIPAR DE TREINAMENTO PARA OPERACIONALIZAÇÃO DO SISREG III. NO PERIODO DE 13/03/2018. 12/03/2018 180 Detalhes
8647711 30000473 DESPESA EMPENHADA PARA PGTO DE 01 DIARIA A COORDENADORA DE ENFERMAGEM DO HOSPITAL DE PONTO NOVO PARA PARTICIPAR DE TREINAMENTO PARA OPERACIONALIZAÇÃO DO SISREG III. NO PERIODO DE 13/03/2018. 12/03/2018 180 Detalhes
8655662 30000536 INEX004-2018-02 DESPESA EMPENHADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS QUE SERAO REALIZADOS COMO MEDICO PLANTONISTA NO HOSPITAL MUNICIPAL . 12/03/2018 5400 Detalhes
8655671 30000537 INEX004-2018-03 DESPESA EMPENHADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS QUE SERAO REALIZADOS COMO MEDICO PLANTONISTA NO HOSPITAL MUNICIPAL . 12/03/2018 2240 Detalhes
8661398 30000568 INEX004-2018-02 DESPESA EMPENHADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS QUE SERAO REALIZADOS COMO MEDICO PLANTONISTA NO HOSPITAL MUNICIPAL . 12/03/2018 2500 Detalhes
8661423 30000569 INEX004-2018-03 DESPESA EMPENHADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS QUE SERAO REALIZADOS COMO MEDICO PLANTONISTA NO HOSPITAL MUNICIPAL . 12/03/2018 2500 Detalhes
8650963 30000538 DESPESA EMPENHADA PARA PGTO DE AUXILIO FINANCEIRO A PACIENTE E AO ACOMPANHANTE JORGE DE FRANÇA PEREIRA EM TRATAMENTO FORA DO DOMICILIO. NO PERIODO DE 13 E 14/03/2018. 12/03/2018 277 Detalhes
8650969 30000541 DESPESA EMPENHADA PARA PGTO DE AUXILIO FINANCEIRO A PACIENTE E AO ACOMPANHANTE GERALDO DE MACEDO SAMPAIO EM TRATAMENTO FORA DO DOMICILIO. NO PERIODO DE 12/03/2018. 12/03/2018 140,3 Detalhes
8664132 30000595 DESPESA EMPENHADA PARA PGTO DE 02 DIARIAS A MOTORISTA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE COM DESTINO A SALVADOR-BA PARA CONDUZIR VEICULO TIPO AMBULANCIA PARA REMOÇÃO/TRANSFERENCIA MEDICA DE PACIENTE ATRAVES DO SISTEMA DE REGULAÇÃO PARA HOSPITAL REFERENCIA NA CAPITAL DO ESTADO. NO PERIODO DE 11 E 23/03/2018. 09/03/2018 200 Detalhes
8649961 20000522 REFERE-SE A DESPESA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE 03 (TRES) DIARIAS PARA O MOTORISTA COM DESTINO A SALGUEIRO/PE PARA BUSCAR PACIENTE ADRIANO DOS SANTOS RODRIGUES ONDE O MESMO ESTAVA INTERNADO PARA TRATAMENTO PSIQUIATRICO NO PERIODO E 07 A 09 DE MARCO DE 2018. 09/03/2018 600 Detalhes
8649967 20000523 REFERE-SE A DESPESA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE 02(DUAS) DIARIA PARA O DIRETOR DE OBRAS E SERV. URBANOS PARA SALVADOR/BA PARA PARTICIPAR DE REUNIÃO JUNTO A CONDER NOS DIAS 09 E 10/03 PARA PAVIMENTAÇÃO DA RUAS DO DISTRITO DE BARRACAS DESTE MUNICIPIO NO PERIODO DE 09 A 11 DE MARÇO DE 2018. 09/03/2018 360 Detalhes
8650499 30000510 DESPESA EMPENHADA PARA PGTO DE 02 (DUAS) DIARIAS A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO COM DESTINO A JUAZEIRO-BA PARA PARTICIPAR DA OFICINA DE REPACTUAÇÃO DA PROGRAMAÇÃO PACTUADA INTEGRADA. NO PERIODO DE 12 E 13/03/2018/2018. 08/03/2018 500 Detalhes
8650003 40000144 DESPESA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE 01 (UMA) DIARIA AO GESTOR DO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA COM DESTINO A FEIRA DE SANTANA/BA PARA PARTICIPAR DE UMA CAPACITAÇÃO INTERNA DO SIBEC - SISTEMA DE BENEFÍCIOS DO CIDADÃO CAIXA ECONÔMICA FEDERAL. 08/03/2018 100 Detalhes
8649757 20000518 DESPESA EMPENHADA PARA PAGAMENTO COM 02 (DUAS) DIARIAS PARA A VICE- PREFEITA DESTE MUNICIPIO COM DESTINO A JUAZEIRO/BA PARA PARTICIPAR DE OFICINA DE REPACTUAÇÃO DA PROGRAMAÇÃO INTEGRADA (PPI). NO PERIODO DE 12 E 13/03/2018. 08/03/2018 960 Detalhes
8660892 30000562 DESPESA EMPENHADA PARA PGTO DE 02 DIARIAS A MOTORISTA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE COM DESTINO A JUAZEIRO-BA PARA CONDUZIR VEICULO TIPO AMBULANCIA PARA REMOÇÃO/TRANSFERENCIA MEDICA DE PACIENTE ATRAVES DO SISTEMA DE REGULAÇÃO PARA HOSPITAIS E CLINICAS CREDENCIADAS AO SUS NO VALE DO SAO FRANCISCO. NO PERIODO DE 08 E 12/03/2018. 08/03/2018 100 Detalhes
8646580 20000488 REFERE-SE A DESPESA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE ANOTAÇÃO DE RESPONSABILIDADE TECNICA- ART DO CREA-BA ( CONSELHO DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DA BAHIA). 08/03/2018 218,54 Detalhes
8662514 20000617 DISP112-2018 DESPESA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PARA AQUISIÇÃO DE RELÓGIO DE PONTO POR BÍOMETRIA VISANDO ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA NO CONTROLE DE ASSIDUIDADE E PONTUALIDADE DOS SERVIDORES PÚBLICOS DESTE MUNICÍPIO. 08/03/2018 2910 Detalhes
8655474 30000531 DESPESA EMPENHADA PARA PGTO DE 03 DIARIAS A MOTORISTA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE COM DESTINO A JUAZEIRO-BA PARA CONDUZIR VEICULO TIPO AMBULANCIA PARA TRANSPORTE DE PACIENTES PARA REALIZAÇÃO DE EXAMES E CONSULTAS MEDICAS ESPECIALIZADAS. NO PERIODO DE 07 12 E 18/03/2018. 07/03/2018 150 Detalhes
8662926 30000583 DESPESA EMPENHADA PARA PGTO DE AUXILIO FINANCEIRO AO PACIENTE LUCAS SERAFIM DOS SANTOS E SEUS ACOMPANHANTE EM TRATAMENTO FORA DO DOMICILIO. NO PERIODO DE 08/03/2018. 07/03/2018 147,3 Detalhes
8660924 30000563 DESPESA EMPENHADA PARA PGTO DE 02 DIARIAS A MOTORISTA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE COM DESTINO A SALVADOR-BA PARACONDUZIR VEICULO TIPO AMBULANCIA PARA REMOÇÃO/TRANSFERENCIA MEDICA DE PACIENTE ATRAVES DO SISTEMA DE REGULAÇÃO PARA HOSPITAL REFERENCIA NA CAPITAL DO ESTADO. NO PERIODO DE 07 E 27/03/2018. 07/03/2018 200 Detalhes
8649949 20000521 DESPESA EMPENHADA PARA PGTO DE 01 (UMA) DIARIA AO DIRETOR DE OBRAS E SERV. URBANOS DESTE MUNICIPIO COM DESTINO A SALVADOR-BA PARA PARTICIPAR DE REUNIÃO JUNTO A UPB - VISANDO SANAR PENDÊNCIAS NO PLEITO PARA ELABORAÇÃO DE PROJETO DE MELHORIAS SANITÁRIAS DOMICILIARES NESTE MUNICIPIO. 07/03/2018 180 Detalhes
8649032 20000512 DESPESA EMPENHADA PARA PGTO DE 01 (UMA) DIARIA AO MOTORISTA COM DESTINO A SALVADOR-BA PARA ENTREGAR DOCUMENTOS PENDENTES NA CONDER - VISANDO SANAR PENDÊNCIAS NO PROJETO REFERÊNTE À PAVIMENTAÇÃO DE RUAS NOS DISTRITOS DE BARRACAS E NOVA REPRESA CONFORME PROTOCOLO EM ANEXO. 06/03/2018 100 Detalhes
8664139 30000596 DESPESA EMPENHADA PARA PGTO DE 03 DIARIAS A MOTORISTA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE COM DESTINO A JUAZEIRO-BA PARA CONDUZIR VEICULO TIPO AMBULANCIA PARA REMOÇÃO/TRANSFERENCIA MEDICA DE PACIENTE ATRAVES DO SISTEMA DE REGULAÇÃO PARA HOSPITAIS E CLINICAS CREDENCIADAS AO SUS NO VALE DO SAO FRANCISCO. NO PERIODO DE 06 24 E 31/03/2018. 06/03/2018 150 Detalhes
8644181 30000441 DESPESA EMPENHADA PARA PGTO DE 01 DIARIA A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO COM DESTINO A SALVADOR-BA PARA PARTICIPAR DE REUNIÃO AMPLIADA DA DIRETORIA EXECUTIVA DO COSEMS E REUNIÃO ORDINARIA DA COMISSÃO INTERGESTORES BIPARTITIE. NO PERIODO DE 14/03/2018. 06/03/2018 250 Detalhes
8645511 20000487 REFERE-SE A DESPESA EMPENHADA PARA PAGAMENTO COM 01 (UMA) DIARIA PARA A VICE- PREFEITA COM DESTINO A SALVADOR/BA PARA PARTICIPAR DA REUNIÃO AMPLIADA DA DIRETORA EXECUTIVA DO COSEMS DAS 08:30 ÀS 12:00 HORAS E DA 257ª REUNIÃO ORDINÁRIA DA COMISSÃO INTERGESTORES BIPARTITE DAS 14:00 ÀS 18:00 HORAS QUE SERÃO REALIZADAS NO DIA 14/03/2018 NO AUDITÓRIO DA UPB. 06/03/2018 480 Detalhes
8660907 20000586 DISP113-2018 DESPESA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADO COMO ENGENHEIRO CIVIL LOTADO NA DE OBRAS E INFRAESTRUTURA NA ELABORAÇÃO DE PROJETOS DE ENGENHARIA FISCALIZAÇÃO DE OBRAS E ATENDER AS NECESSIDADES DESTE MUNICÍPIO. 06/03/2018 13400 Detalhes
8649922 20000519 DESPESA EMPENHADA PARA PGTO DE 03 (TRÊS) DIARIAS AO PREFEITO DESTE MUNICIPIO COM DESTINO A SALVADOR-BA PARA PARTICIPAR DE REUNIÃO JUNTO A SEGRE - VISANDO SOLUCIONAR A ADOTAR PARA RETOMADA DE FUNCIONAMENTO DO DISTRITO DE IRRIGAÇÃO REUNIÃO JUNTO A CERB - VISANDO AGILIZAR O PLEITO PARA LIMPEZA DE POÇOS ARTESIANOS NESTE MUNICÍPIO E JUNTO A CONDER SETOR DE PLEITOS DE CONVÊNIOS VISANDO AGILIZAR ASSINATURAS DO CONVÊNIO DE PAVIMENTAÇÃO DE RUAS NOS DISTRITOS DE BARRACAS E REPRESA NESTE MUNICIPIO. 06/03/2018 1440 Detalhes
8649940 20000520 DESPESA EMPENHADA PARA PGTO DE 02 (DUAS) DIARIAS AO SECRETARIO DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO COM DESTINO A SALVADOR-BA PARA PARTICIPAR DE REUNIÃO JUNTO A SEGRE - VISANDO SOLUCIONAR A ADOTAR PARA RETOMADA DE FUNCIONAMENTO DO DISTRITO DE IRRIGAÇÃO E REUNIÃO JUNTO A CERB - VISANDO AGILIZAR O PLEITO PARA LIMPEZA DE POÇOS ARTESIANOS NESTE MUNICÍPIO. 06/03/2018 500 Detalhes
8651016 30000549 DESPESA EMPENHADA PARA PGTO DE AUXILIO FINANCEIRO A PACIENTE DESTE MUNICIPIO EM TRATAMENTO FORA DO DOMICILIO. NO PERIODO DE 05/03/2018. 05/03/2018 73,65 Detalhes
8644135 40000135 DESPESA EMPENHADA PARA PGTO DE 01 (UMA) DIARIA AO CONSELHEIRO TUTELAR COM DESTINO A SALVADOR-BA PARA CONDUZIR O SENHOR EVERALDO DA SILVA ATÉ A FUNDAÇÃO CASE PARA VISITAR SEU FILHO E ADOLESCENTE SAMUEL SANTOS DA SILVA QUE ENCONTRA-SE EM ACOLHIMENTO INSTITUCIONAL. 05/03/2018 100 Detalhes
8649001 20000509 DESPESA EMPENHADA PARA PGTO DE 01 (UMA) DIARIA AO DIRETOR DE OBRAS E SERV. URBANOS COM DESTINO A SALVADOR-BA PARA PARTICIPAR DE REUNIÃO JUNTO A CONDER - ACOMPANHADO DA DIRETORA DE CONVÊNIOS A SRA. DAMIR VISANDO SANAR PENDÊNCIAS NO PROJETO DE ARQUITETURA REFERÊNTE À PAVIMENTAÇÃO DE RUAS NOS DISTRITOS DE BARRACAS E NOVA REPRESA DESTE MUNICÍPIO. 05/03/2018 180 Detalhes
8644142 40000136 DESPESA EMPENHADA PARA PGTO DE 01 (UMA) DIARIA AO CONSELHEIRO TUTELAR COM DESTINO A SALVADOR-BA PARA CONDUZIR O SENHOR EVERALDO DA SILVA ATÉ A FUNDAÇÃO CASE PARA VISITAR SEU FILHO E ADOLESCENTE SAMUEL SANTOS DA SILVA QUE ENCONTRA-SE EM ACOLHIMENTO INSTITUCIONAL. 05/03/2018 100 Detalhes
8659248 30000553 DESPESA EMPENHADA PARA PGTO DE 01 DIARIA A MOTORISTA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE COM DESTINO A JUAZEIRO-BA PARA CONDUZIR VEICULO TIPO AMBULANCIA PARA REMOÇÃO/TRANSFERENCIA MEDICA DE PACIENTE ATRAVES DO SISTEMA DE REGULAÇÃO PARA HOSPITAIS E CLINICAS CREDENCIADAS AO SUS NO VALE DO SAO FRANCISCO. NO PERIODO DE 05/03/2018. 05/03/2018 50 Detalhes
8649012 20000510 DESPESA EMPENHADA PARA PGTO DE 01 (UMA) DIARIA A DIRETORA DE PLANEJAMENTO COM DESTINO A SALVADOR-BA PARA PARTICIPAR DE REUNIÃO JUNTO A CONDER - ACOMPANHADA DO TÉCNICO O SR. VENÂNCIO RESPONSÁVEL PELA ELABORAÇÃO DOS PROJETOS DE PAVIMENTAÇÃO DE RUAS NOS DISTRITOS DE BARRACAS E NOVA REPRESA VISANDO SANAR PENDÊNCIAS NO REFERIDO PROJETO DE ARQUITETURA DESTE MUNICÍPIO. 05/03/2018 180 Detalhes
8649018 20000511 DESPESA EMPENHADA PARA PGTO DE 01 (UMA) DIARIA AO MOTORISTA COM DESTINO A SALVADOR-BA PARA CONDUZIR A SRA. DAMIR DUARTE DA SILVA SERVIDORA NOMEADA NA FUNÇÃO DE DIRETORA DE PLANEJAMENTO E O SR. VENÂNCIO PEREIRA SERVIDOR NOMEADO NA FUNÇÃO DE TOPÓGRAFO E CADISTA PARA PARTICIPAR DE REUNIÃO JUNTO A CONDER - VISANDO SANAR PENDÊNCIAS NO PROJETO DE ARQUITETURA REFERÊNTE À PAVIMENTAÇÃO DE RUAS NOS DISTRITOS DE BARRACAS E NOVA REPRESA DESTE MUNICÍPIO. 05/03/2018 100 Detalhes
8648005 20000495 PP037-2017 REFERE-SE A DEPESA EMPENHADA PARA PAGAMENTO COM AQUISIÇÃO DE BOLA DE CAMPO BOLA DE FUTSAL REDE FUTEBOL DE CAMPO OFICIAL MEDELHAS TROFEU APITO CARTAO DE ARBITRO BANDEIRA AUXILIAR BOMBA DE INFLAR BOLA BICO PARA BOMBA DE ENCHER BOLA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO ESPORTE AMADOR DESTE MUNICIPIO. 05/03/2018 3998,8 Detalhes
8643958 30000437 PP005-2017 DESPESA EMPENHADA PARA PGTO DE AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS (GASOLINA) DESTINADOS PARA ABASTECIMENTO E MANUTENÇÃO DA FROTA DE VEICULOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE - SAMU. NO PERIODO DE 16 A 31/12/2017. 05/03/2018 3305,77 Detalhes
8643963 30000438 PP005-2017 DESPESA EMPENHADA PARA PGTO DE AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS (GASOLINA) DESTINADOS PARA ABASTECIMENTO E MANUTENÇÃO DA FROTA DE VEICULOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE - AMBULANCIAS DO HOSPITAL. NO PERIODO DE 16 A 31/12/2017. 05/03/2018 14878,87 Detalhes
8644047 30000439 PP005-2017 DESPESA EMPENHADA PARA PGTO DE AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS (GASOLINA) DESTINADOS PARA ABASTECIMENTO E MANUTENÇÃO DA FROTA DE VEICULOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE - CAPS. NO PERIODO DE 16 A 31/12/2017. 05/03/2018 3059,17 Detalhes
8644055 30000440 PP005-2017 DESPESA EMPENHADA PARA PGTO DE AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS (GASOLINA) DESTINADOS PARA ABASTECIMENTO E MANUTENÇÃO DA FROTA DE VEICULOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. NO PERIODO DE 16 A 31/12/2017. 05/03/2018 2944,75 Detalhes
8650984 30000539 DESPESA EMPENHADA PARA PGTO DE AUXILIO FINANCEIRO A PACIENTE JULIANA OLIVEIRA NOVAIS E SUA ACOMPANHANTE EM TRATAMENTO FORA DO DOMICILIO. NO PERIODO DE 06 E 08/03/2018. 05/03/2018 284 Detalhes
8650989 30000546 DESPESA EMPENHADA PARA PGTO DE AUXILIO FINANCEIRO AO PACIENTE RAILSON SILVA CARNEIRO E SUA ACOMPANHANTE EM TRATAMENTO FORA DO DOMICILIO. NO PERIODO DE 06/03/2018. 05/03/2018 133,1 Detalhes
8643825 20000479 PP005-2017 DESPESA EMPENHADA PARA PAGAMENTO AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS E DERIVADOS DE PETRÓLEO PARA ABASTECIMENTO E MANUTENÇÃO DE FROTA DE VEÍCULOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA DESTE MUNICÍPIO. 05/03/2018 20218,02 Detalhes
8660757 30000556 DESPESA EMPENHADAPARA PGTO DE 02 DIARIAS A MOTORISTA DA SAUDE DESTE MUNICIPIO COM DESTINO A SALVADOR-BA PARA TRANSFERENCIA MEDICA ATRAVES DE REGULAÇÃO REDE-PEBA. NO PERIODO DE 04 E 28/03/2018 04/03/2018 200 Detalhes
8660766 30000557 DESPESA EMPENHADA PARA PGTO DE 06 DIARIAS A MOTORISTA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE COM DESTINO A JUAZEIRO-BA PARA CONDUZIR VEICULO TIPO AMBULANCIA PARA REMOÇÃO/TRANSFERENCIA MEDICA DE PACIENTE ATRAVES DO SISTEMA DE REGULAÇÃO PARA HOSPITAIS E CLINICAS CREDENCIADAS AO SUS NO VALE DO SAO FRANCISCO. NO PERIODO DE 02 14 16 23 30 E 31/03/2018. 02/03/2018 300 Detalhes
8660785 30000559 DESPESA EMPENHADA PARA PGTO DE 02 DIARIAS A MOTORISTA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE COM DESTINO A JUAZEIRO-BA PARA CONDUZIR VEICULO TIPO AMBULANCIA PARA REMOÇÃO/TRANSFERENCIA MEDICA DE PACIENTE ATRAVES DO SISTEMA DE REGULAÇÃO PARA HOSPITAIS E CLINICAS CREDENCIADAS AO SUS NO VALE DO SAO FRANCISCO. NO PERIODO DE 02 E 03/03/2018. 02/03/2018 100 Detalhes
8660883 30000561 DESPESA EMPENHADA PARA PGTO DE 03 DIARIAS A MOTORISTA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE COM DESTINO A JUAZEIRO-BA PARA CONDUZIR VEICULO TIPO AMBULANCIA PARA REMOÇÃO/TRANSFERENCIA MEDICA DE PACIENTE ATRAVES DO SISTEMA DE REGULAÇÃO PARA HOSPITAIS E CLINICAS CREDENCIADAS AO SUS NO VALE DO SAO FRANCISCO. NO PERIODO DE 02 03 E 10/03/2018. 02/03/2018 150 Detalhes
8651010 30000545 DESPESA EMPENHADA PARA PGTO DE AUXILIO FINANCEIRO A PACIENTE DESTE MUNICIPIO EM TRATAMENTO FORA DO DOMICILIO. NO PERIODO DE 07 E 08/02/2018. 01/03/2018 133,75 Detalhes
8650757 30000513 PP013-2017 DESPESA EMPENHADA PARA AQUISIÇÃO DE PNEUS Ñ RECAUCHUTADOS CAMARAS DE AR PROTETORES E BATERIAS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA FROTA DE VEICULOS DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. 01/03/2018 5000 Detalhes
8662024 20000606 VALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA REALIZAÇÃO DE 36 FORÇAS EM PENUS DOS ONIBUS ESCOLARES DESTE MUNICIPIO NO PERIODO DE MARÇO DE 2018. 01/03/2018 900 Detalhes
8650762 30000514 PP013-2017 DESPESA EMPENHADA PARA AQUISIÇÃO DE PNEUS Ñ RECAUCHUTADOS CAMARAS DE AR PROTETORES E BATERIAS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA FROTA DE VEICULOS DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. 01/03/2018 5000 Detalhes
8651021 30000547 DESPESA EMPENHADA PARA PGTO DE AUXILIO FINANCEIRO A PACIENTE DESTE MUNICIPIO EM TRATAMENTO FORA DO DOMICILIO. NO PERIODO DE 01/03/2018. 01/03/2018 70,08 Detalhes
8650769 30000515 PP013-2017 DESPESA EMPENHADA PARA AQUISIÇÃO DE PNEUS Ñ RECAUCHUTADOS CAMARAS DE AR PROTETORES E BATERIAS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA FROTA DE VEICULOS DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. 01/03/2018 5000 Detalhes
8651026 30000548 DESPESA EMPENHADA PARA PGTO DE AUXILIO FINANCEIRO A PACIENTE DESTE MUNICIPIO EM TRATAMENTO FORA DO DOMICILIO. NO PERIODO DE 28/02/2018. 01/03/2018 70,15 Detalhes
8650773 30000516 PP013-2017 DESPESA EMPENHADA PARA AQUISIÇÃO DE PNEUS Ñ RECAUCHUTADOS CAMARAS DE AR PROTETORES E BATERIAS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA FROTA DE VEICULOS DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. 01/03/2018 1000 Detalhes
8651031 30000550 DESPESA EMPENHADA PARA PGTO DE AUXILIO FINANCEIRO A PACIENTE DESTE MUNICIPIO EM TRATAMENTO FORA DO DOMICILIO. NO PERIODO DE 27 E 28/02/2018. 01/03/2018 142 Detalhes
8662040 20000607 VALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA LAVAGENS DOS ONIBUS ESCOLARES LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIOPIO NO PERIODO MARÇO DE 2018. 01/03/2018 990 Detalhes
8651046 30000530 DESPESA EMPENHADA PARA PRESTAÇAO DE SERVIÇOS QUE SERAO REALIZADOS EM MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DE EQUIPAMENTOS ODONTOLOGICOS DAS UNIDADES DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. 01/03/2018 1670 Detalhes
8650313 30000509 DESPESA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE SERVIÇO DE TELEFONIA DE SETORES DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. 01/03/2018 500 Detalhes
8661336 30000564 INEX002-2018-25 DESPESA EMPENHADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS QUE SERAO REALIZADOS EM ATENDIMENTO MEDICO COM PLANTOES NO HOSPITAL MUNICIPAL. 01/03/2018 20000 Detalhes
8649818 30000504 DISP068-2018 COMPLEMENTO AO EMPENHO N 225 DE 04/01/2018 REFERENTE A DESPESA EMPENHADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS QUE SERAO REALIZADOS NA FUNÇÃO DE TECNICO EM ECG PARA REALIZAÇÃO DE EXAMES NO HOSPITAL MUNICIPAL. 01/03/2018 3000 Detalhes
8661353 30000565 INEX002-2018-11 DESPESA EMPENHADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS QUE SERAO REALIZADOS EM ATENDIMENTO MEDICO COM PLANTOES NO HOSPITAL MUNICIPAL. 01/03/2018 10000 Detalhes
8664175 30000598 DESPESA EMPENHADA PARA PGTO DE RECURSOS PECUNDIARIOS DE MEDICO DO PROGRAMA MAIS MEDICOS NO MUNICIPIO DE PONTO NOVO-BA CONFORME PORTARIA/MS Nº 30 DE 12/02/2014 E PORTARIA INTERMINISTERIAL Nº 1369/MS/MEC DE 08/07/2013. COMPETENCIA MARÇO/2018. 01/03/2018 1500 Detalhes
8661364 30000594 INEX002-2018-24 DESPESA EMPENHADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO QUE SERAO REALIZADOS NA FUNÇÃO DE MEDICO PLANTONISTA NO HOSPITAL NESTE MUNICIPIO. 01/03/2018 12000 Detalhes
8664180 30000599 DESPESA EMPENHADA PARA PGTO DE RECURSOS PECUNDIARIOS DE MEDICO DO PROGRAMA MAIS MEDICOS NO MUNICIPIO DE PONTO NOVO-BA CONFORME PORTARIA/MS Nº 30 DE 12/02/2014 E PORTARIA INTERMINISTERIAL Nº 1369/MS/MEC DE 08/07/2013. COMPETENCIA MARÇO/2018. 01/03/2018 1500 Detalhes
8662902 30000581 DESPESA EMPENHADA PARA PGTO DE AUXILIO FINANCEIRO AO PACIENTE YGOR BRITO SILVA E SUA ACOMPANHANTE EM TRATAMENTO FORA DO DOMICILIO. NO PERIODO DE 26/02/2018. 01/03/2018 147,3 Detalhes
8661377 30000567 INEX002-2018-02 DESPESA EMPENHADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS QUE SERAO REALIZADOS EM ATENDIMENTO MEDICO COM PLANTOES NO HOSPITAL MUNICIPAL. 01/03/2018 8700 Detalhes
8662411 20000610 DISP121-2018 REFERE-SE A DESPESA EMPENHADA PARA PAGAMENTO COM A LOCAÇÃO DE IMOVEL USADO PARA O FUNCIONAMENTO DE HOSPEDAGEM DE PRESTADORES DE SERVIÇOS QUE SERVEM AO MUNICIPIO DE PONTO NOVO. 01/03/2018 3000 Detalhes
8658323 30000552 DESPESA EMPENHADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS QUE SERAO REALIZADOS EM MANUTENÇÃO DE PURIFICADORES DE AGUA DA SECRETARIA DE SAUDE E HOSPITAL DESTE MUNICIPIO. 01/03/2018 520 Detalhes
8650652 20000525 PP013-2017 REFERE-SE A DESPESA EMPENHADA PARA PAGAMENTO COM AQUISIÇÃO PARCELADA DE PNEUS NAO RECAUCHUTADOS CAMARAS DE AR PROTETORES E BATERIAS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA FROTA DE VEICULOS DESTE MUNICIPIO CONFORME ADITIVOS 01 E 02 DE 2017. 01/03/2018 2000 Detalhes
8650147 30000505 INEX003-2018-08 COMPLEMENTO AO EMPENHO Nº 482 DE 02/01/2018 REFERENTE A DESPESA EMPENHADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS QUE SERAO REALIZADOS COMO MEDICA PLANTONISTA NO HOSPITAL DESTE MUNICIPIO. 01/03/2018 2000 Detalhes
8662961 30000589 DESPESA EMPENHADA PARA PGTO DE AUXILIO FINANCEIRO A PACIENTE E SUAS ACOMPANHANTES EM TRATAMENTO FORA DO DOMICILIO. NO PERIODO DE 26 E 27/02/2018. 01/03/2018 415,29 Detalhes
8650168 30000507 INEX003-2018-14 COMPLEMENTO AO EMPENHO Nº 481 DE 02/02/2018 REFERENTE A DESPESA EMPENHADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS QUE SERAO REALIZADOS COMO MEDICA PLANTONISTA NO HOSPITAL DESTE MUNICIPIO. 01/03/2018 8000 Detalhes
8646075 30000468 DESPESA EMPENHADA PARA PGTO DE 03 DIARIAS A AGENTE DE ENDEMIAS DESTE MUNICIPIO. COM DESTINO A SENHOR DO BONFIM-BA PARA PARTICIPAR DE CAPACITAÇÃO NO SISPNCD. NO PERIODO DE 06 07 E 08/03/2018. 01/03/2018 150 Detalhes
8649664 30000503 DESPESA EMPENHADA PARA PGTO DE 04 DIARIAS A MOTORISTA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE COM DESTINO A SALVADOR-BA PARACONDUZIR VEICULO TIPO AMBULANCIA PARA REMOÇÃO/TRANSFERENCIA MEDICA DE PACIENTE ATRAVES DO SISTEMA DE REGULAÇÃO PARA HOSPITAL REFERENCIA NA CAPITAL DO ESTADO. NO PERIODO DE 01 06 08 E 13/03/2018. 01/03/2018 400 Detalhes
8661697 30000571 INEX003-2018-01 REFERE-SE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS QUE SERAO REALIZADOS NA AREA DE MEDICINA COM ATENDIMENTO AMBULATORIAL NA ESPECIELIDADE DE CARDIOLOGIA NESTE MUNICIPIO. 01/03/2018 2000 Detalhes
8646082 30000469 DESPESA EMPENHADA PARA PGTO DE 03 DIARIAS A AGENTE DE ENDEMIAS DESTE MUNICIPIO. COM DESTINO A SENHOR DO BONFIM-BA PARA PARTICIPAR DE CAPACITAÇÃO NO SISPNCD. NO PERIODO DE 06 07 E 08/03/2018. 01/03/2018 150 Detalhes
8650695 20000526 PP013-2017 REFERE-SE A DESPESA EMPENHADA PARA PAGAMENTO COM AQUISIÇÃO PARCELADA DE PNEUS NAO RECAUCHUTADOS CAMARAS DE AR PROTETORES E BATERIAS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA FROTA DE VEICULOS DESTE MUNICIPIO CONFORME ADITIVOS 01 E 02 DE 2017. 01/03/2018 2000 Detalhes
8650698 20000527 PP013-2017 REFERE-SE A DESPESA EMPENHADA PARA PAGAMENTO COM AQUISIÇÃO PARCELADA DE PNEUS NAO RECAUCHUTADOS CAMARAS DE AR PROTETORES E BATERIAS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA FROTA DE VEICULOS DESTE MUNICIPIO CONFORME ADITIVOS 01 E 02 DE 2017. 01/03/2018 2000 Detalhes
8650701 20000534 REFERE-SE A DESPESA EMPENHADA PARA PGTO ONDE O MUNICÍPIO FICA OBRIGADO A REATAR AS DESPESAS DO CDS - CONSÓRCIO DE DESENVOLVIMENTO SUSTENTÁVEL DO TERRITÓRIO PIEMONTE NORTE DO ITAPICURU RECURSO FINANCEIRO PARA CUSTEAR AS DESPESAS CONSORCIAIS DENOMINADO DE COTA DE RATEIO A QUAL SERÁ DIVIDIDA EM DUAS PARTES: UMA FIXA E OUTRA VARIÁVEL. DESTE MUNICÍPIO. 01/03/2018 23153,24 Detalhes
8662480 20000616 DISP111-2018 REFERE-SE A DESPESA EMPENHADA PARA PAGAMENTO COM LOCAÇÃO DE MAQUINA TIPO PÁ CARREGADEIRA CUJO OBJETIVO E A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM DIVERSAS LOCALIDADES DESTE MUNICIPIO COM PERIODO DE 200 HORAS/MAQUINAS A SABER. 01/03/2018 16000 Detalhes
8661459 30000593 INEX002-2018-16 DESPESA EMPENHADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS QUE SERAO REALIZADOS EM ATENDIMENTO MEDICO COM PLANTOES NO HOSPITAL MUNICIPAL. 01/03/2018 5000 Detalhes
8650198 30000508 INEX003-2018-13 COMPLEMENTO AO EMPENHO Nº 483 DE 01/02/2018 REFERENTE A DESPESA EMPENHADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS QUE SERAO REALIZADOS COMO ENFERMEIRA PLANTONISTA NO HOSPITAL DESTE MUNICIPIO. 01/03/2018 2212 Detalhes
8650712 20000528 PP013-2017 REFERE-SE A DESPESA EMPENHADA PARA PAGAMENTO COM AQUISIÇÃO PARCELADA DE PNEUS NAO RECAUCHUTADOS CAMARAS DE AR PROTETORES E BATERIAS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA FROTA DE VEICULOS DESTE MUNICIPIO CONFORME ADITIVOS 01 E 02 DE 2017. 01/03/2018 2000 Detalhes
8650716 20000529 PP013-2017 REFERE-SE A DESPESA EMPENHADA PARA PAGAMENTO COM AQUISIÇÃO PARCELADA DE PNEUS NAO RECAUCHUTADOS CAMARAS DE AR PROTETORES E BATERIAS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA FROTA DE VEICULOS DESTE MUNICIPIO CONFORME ADITIVOS 01 E 02 DE 2017. 01/03/2018 2000 Detalhes
8650975 30000542 DESPESA EMPENHADA PARA PGTO DE AUXILIO FINANCEIRO A PACIENTE E A ACOMPANHANTE LOIDE CORREIA DA SILVA AMARAL EM TRATAMENTO FORA DO DOMICILIO. NO PERIODO DE 20 E 21/02/2018. 01/03/2018 284 Detalhes
8650719 20000530 PP013-2017 REFERE-SE A DESPESA EMPENHADA PARA PAGAMENTO COM AQUISIÇÃO PARCELADA DE PNEUS NAO RECAUCHUTADOS CAMARAS DE AR PROTETORES E BATERIAS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA FROTA DE VEICULOS DESTE MUNICIPIO CONFORME ADITIVOS 01 E 02 DE 2017. 01/03/2018 15390 Detalhes
8650728 20000531 PP013-2017 REFERE-SE A DESPESA EMPENHADA PARA PAGAMENTO COM AQUISIÇÃO PARCELADA DE PNEUS NAO RECAUCHUTADOS CAMARAS DE AR PROTETORES E BATERIAS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA FROTA DE VEICULOS DESTE MUNICIPIO CONFORME ADITIVOS 01 E 02 DE 2017. 01/03/2018 18108 Detalhes
8662250 30000574 DESPESA EMPENHADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE BORRACHARIA QUE SERAO REALIZADOS EM VEICULOS QUE SERVEM A SAUDE DESTE MUNICIPIO. NO PERIODO DE MARÇO/2018. 01/03/2018 220 Detalhes
8645610 30000456 PP011-2017 DESPESA EMPENHADA PARA AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DO HOSPITAL MUNICIPAL. 01/03/2018 4100,3 Detalhes
8645616 30000457 DESPESA EMPENHADA PARA PGTO DE PATRONAL DE PREVIDENCIA PROPRIA DE SERVIDORES DO SIA/SUS-AIH DESTE MUNICIPIO. COMPETENCIA DEZ/2017. 01/03/2018 5074,47 Detalhes
8650736 20000532 PP013-2017 REFERE-SE A DESPESA EMPENHADA PARA PAGAMENTO COM AQUISIÇÃO PARCELADA DE PNEUS NAO RECAUCHUTADOS CAMARAS DE AR PROTETORES E BATERIAS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA FROTA DE VEICULOS DESTE MUNICIPIO CONFORME ADITIVOS 01 E 02 DE 2017. 01/03/2018 2000 Detalhes
8650994 30000540 DESPESA EMPENHADA PARA PGTO DE AUXILIO FINANCEIRO A PACIENTE DESTE MUNICIPIO EM TRATAMENTO FORA DO DOMICILIO. NO PERIODO DE 01/03/2018. 01/03/2018 83,16 Detalhes
8650739 20000533 PP013-2017 REFERE-SE A DESPESA EMPENHADA PARA PAGAMENTO COM AQUISIÇÃO PARCELADA DE PNEUS NAO RECAUCHUTADOS CAMARAS DE AR PROTETORES E BATERIAS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA FROTA DE VEICULOS DESTE MUNICIPIO CONFORME ADITIVOS 01 E 02 DE 2017. 01/03/2018 2000 Detalhes
8650742 40000145 PP013-2017 REFERE-SE A DESPESA EMPENHADA PARA PAGAMENTO COM AQUISIÇÃO PARCELADA DE PNEUS NAO RECAUCHUTADOS CAMARAS DE AR PROTETORES E BATERIAS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA FROTA DE VEICULOS DESTE MUNICIPIO CONFORME ADITIVOS 01 E 02 DE 2017. 01/03/2018 2000 Detalhes
8648951 20000538 DISP219-2017 DESPESA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ELABORAÇÃO DO PROJETO ARQUITETÔNICO E PROJETO BÁSICO DE ENGENHARIA CONCERNENTE A OBRA DE IMPLANTAÇÃO DE UMA PISTA DE CAMINHADA A SER EXECULTADA NA AVENIDA LOMANTO JÚNIOR NESTE MUNICÍPIO. 01/03/2018 4000 Detalhes
8651000 30000543 DESPESA EMPENHADA PARA PGTO DE AUXILIO FINANCEIRO A PACIENTE DESTE MUNICIPIO EM TRATAMENTO FORA DO DOMICILIO. NO PERIODO DE 26/02/2018. 01/03/2018 67,75 Detalhes
8650748 30000511 PP013-2017 DESPESA EMPENHADA PARA AQUISIÇÃO DE PNEUS Ñ RECAUCHUTADOS CAMARAS DE AR PROTETORES E BATERIAS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA FROTA DE VEICULOS DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. 01/03/2018 10000 Detalhes
8651005 30000544 DESPESA EMPENHADA PARA PGTO DE AUXILIO FINANCEIRO A PACIENTE DESTE MUNICIPIO EM TRATAMENTO FORA DO DOMICILIO. NO PERIODO DE 22/12/2017. 01/03/2018 114,93 Detalhes
8662015 20000604 VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA REALIZAÇÃO DE 10 FORÇAS EM PNEUS DO VEICULO CAÇAMBA NO PERIODO DE MARÇO DE 2018 01/03/2018 1000 Detalhes
8643671 20000477 DESPESA EMPENHADA PARA PGTO DE 03 (TRÊS) DIARIAS A MOTORISTA COM DESTINO A SALGUEIRO-PE PARA CONDUZIR O PACIENTE ADRIANO DOS SANTOS RODRIGUES PARA TRATAMENTO PSIQUIATRICO COM INTERNAÇÃO. 28/02/2018 600 Detalhes
8643689 20000478 REFERE-SE A DESPESA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE 02(DUAS) DIARIAS PARA O PROUCURADOR GERAL DO MUNICIPIO COM DESTINO A SALVADOR PARA DILIGÊNCIAS JUNTO AO TRIBUNAL REIONAL DO TRABALHO SOBRE PRECATÓRIOS TRABALHISTAS. 28/02/2018 600 Detalhes
8643553 20000476 VALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA CONFECÇÕES DE CARIMBOS PARA A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DO MUNICIPIO 28/02/2018 104 Detalhes
8649619 30000498 DESPESA EMPENHADA PARA PGTO DE 01 DIARIA A MOTORISTA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE COM DESTINO A SALVADOR-BA PARA CONDUZIR VEICULO TIPO AMBULANCIA PARA REMOÇÃO/TRANSFERENCIA MEDICA DE PACIENTE ATRAVES DO SISTEMA DE REGULAÇÃO PARA HOSPITAL REFERENCIA NA CAPITAL DO ESTADO. NO PERIODO DE 27/02/2018. 27/02/2018 100 Detalhes
8629242 20000409 REFERE-SE A DESPESA EMPENHADA PARA PAGAMENTO COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COMO INSTRUTOR E PROFESSOR DE CAPOEIRA DIRECIONADA PARA OS JIVENS A TRADICIONAL CAPOEIRA DE RUA REALIZADA NESTE MUNICIPIO EM CARATER EVENTUAL E APRESENTAÇÃO AO PUBLICO AS RAIZES DA CULTURA DA NOSSA BAHIA. 27/02/2018 220 Detalhes
8649646 30000501 DESPESA EMPENHADA PARA PGTO DE 01 DIARIA A MOTORISTA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE COM DESTINO A SALVADOR-BA PARACONDUZIR VEICULO TIPO AMBULANCIA PARA REMOÇÃO/TRANSFERENCIA MEDICA DE PACIENTE ATRAVES DO SISTEMA DE REGULAÇÃO PARA HOSPITAL REFERENCIA NA CAPITAL DO ESTADO. NO PERIODO DE 26/02/2018. 26/02/2018 100 Detalhes
8605188 20000392 REFERE-SE A DESPESA EMPENHADA PARA PAGAMENTO COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NA CONFECÇÃO DE 02(DUAS) CAIXAS DE FOGOS DE ARTIFICIOS COM 24(VINTE E QUATRO) UNIDADES CONTENDO 120(CENTO E VINTE) EXPLOSIVOS E 02( DUAS) CAIXAS DE IRANDOLAS DE 468( QUATROCENTOS E SESSENTA E OITO) EXPLOSIVOS. 23/02/2018 1150 Detalhes
8605195 20000393 REFERE-SE A DESPESA EMPENHADA PARA PAGAEMNTO COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE ARRAÇÃO DE TERRA NAS LOCALIDADES DE ALTO BONITO E LAGOA DAS CAMARADAS DESTE MUNICIPIO. 23/02/2018 950 Detalhes
8648241 20000498 VALOR REFERENTE A TARIFA BANCARIA EXERCICIO DE 2018 23/02/2018 19,4 Detalhes
8628603 20000397 REFERE-SE A DESPESA EMPENHADA PARA PAGAMENTO COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM A CONFECÇÃO DE UM BOLO DESTINADO A CONFRATERNIZAÇÃO DO ANIVERSARIO DA CIDADE DE PONTO NOVO EM 24/02/2018. 23/02/2018 295 Detalhes
8649630 30000499 DESPESA EMPENHADA PARA PGTO DE 01 DIARIA A MOTORISTA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE COM DESTINO A JUAZEIRO-BA PARA CONDUZIR VEICULO TIPO AMBULANCIA PARA REMOÇÃO/TRANSFERENCIA MEDICA DE PACIENTE ATRAVES DO SISTEMA DE REGULAÇÃO PARA HOSPITAIS E CLINICAS CREDENCIADAS AO SUS NO VALE DO SAO FRANCISCO. NO PERIODO DE 23/02/2018. 23/02/2018 50 Detalhes
8604939 20000378 PP008-2017 REFERE-SE A DESPESA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PARA FORNECIMENTO DE MATERIAS E EQUIPAMENTOS COM SERVIÇOS DE INSTALAÇÃO DOS SISTEMAS DE VIDEO MONITORAMENTO PARA O MUNICIPIO DE PONTO NOVO 22/02/2018 4700 Detalhes
8604958 20000379 REFERE-SE A DESPESA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE ANOTAÇÃO DE RESPONSABILIDADE TECNICA- ART DO CREA-BA ( CONSELHO DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DA BAHIA). 22/02/2018 82,94 Detalhes
8643184 20000474 REFERE-SE A DESPESA EMPENHADA PARA PAGAMENTO COM 02 (DUAS) DIARIAS PARA A VICE- PREFEITA COM DESTINO A SALVADOR/BA PARA PARTICIPAR DE REUNIÃO E ENCONTRO COM VICE-PREFEITOS NA ASSEMBLÉIA LEGISLATIVA DO ESTADO DA BAHIA. 22/02/2018 960 Detalhes
8649605 30000496 DESPESA EMPENHADA PARA PGTO DE 03 DIARIAS A MOTORISTA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE COM DESTINO A JUAZEIRO-BA PARA CONDUZIR VEICULO TIPO AMBULANCIA PARA REMOÇÃO/TRANSFERENCIA MEDICA DE PACIENTE ATRAVES DO SISTEMA DE REGULAÇÃO PARA HOSPITAIS E CLINICAS CREDENCIADAS AO SUS NO VALE DO SAO FRANCISCO. NO PERIODO DE 22 24 E 28/02/2018. 22/02/2018 150 Detalhes
8649611 30000497 DESPESA EMPENHADA PARA PGTO DE 02 DIARIAS A MOTORISTA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE COM DESTINO A JUAZEIRO-BA PARA CONDUZIR VEICULO TIPO AMBULANCIA PARA REMOÇÃO/TRANSFERENCIA MEDICA DE PACIENTE ATRAVES DO SISTEMA DE REGULAÇÃO PARA HOSPITAIS E CLINICAS CREDENCIADAS AO SUS NO VALE DO SAO FRANCISCO. NO PERIODO DE 22 E 26/02/2018. 22/02/2018 100 Detalhes
8628626 20000399 VALOR REFERENTE A DESPESA PARA PAGAMENTO PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE APRESENTAÇÃO DA ASSOCIAÇÃO FILARMONICA 4 DE JANEIRO DE ITIUBA-BA DURANTE AS COMEMORAÇOES DO ANIVERSARIO DA CIDADE DE PONTO NOVO DIA 24/02/2018. 22/02/2018 1300 Detalhes
8605146 20000390 REFERE-SE A DESPESA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE 01(UMA) DIARIA PARA O DIRETOR DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS COM DESTINO A FEIRA DE SANTANA/BA COM PARTICIPAR DE REUNIÃO JUNTO A GIGOV- DERENCIA DE GOVERNO DA CAIXA ECONOMICA FEDERAL PARA SANAR DUVIDAS A CERCA DA ELABORAÇÃO DO PROJETO DE CONSTRUÇÃO DA QUADRA POLIESPORTIVA A SER EXECUTADA NA LOVALIDADE DE NOVA REPRESA DESTE MUNICIPIO NO DIA 23/02/2018 22/02/2018 180 Detalhes
8603490 20000348 PP007-2017 REFERE-SE A DESPESA EMPENHADA PARA PAGAMENTO COM AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A ALIMENTAÇÃO DAS ESCOLAS DESTE MUNICIPIO. 21/02/2018 20926,61 Detalhes
8603495 20000349 PP007-2017 REFERE-SE A DESPESA EMPENHADA PARA PAGAMENTO COM AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A ALIMENTAÇÃO DAS ESCOLAS DESTE MUNICIPIO. 21/02/2018 1125,15 Detalhes
8604009 20000375 PP014-2017 REFERE-SE A DESPESA EMPENHADA PARA PAGAMENTO COM PRESTAÇÃO DE SERVICO NA LIMPEZA URBANA DURANTE O MES DE NOVEMBRO DE 2017 REFERENTE A ULTIMA PARCELA DA NOTA 1269. 21/02/2018 27433,24 Detalhes
8649638 30000500 DESPESA EMPENHADA PARA PGTO DE 03 DIARIAS A MOTORISTA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE COM DESTINO A JUAZEIRO-BA PARA CONDUZIR VEICULO TIPO AMBULANCIA PARA REMOÇÃO/TRANSFERENCIA MEDICA DE PACIENTE ATRAVES DO SISTEMA DE REGULAÇÃO PARA HOSPITAIS E CLINICAS CREDENCIADAS AO SUS NO VALE DO SAO FRANCISCO. NO PERIODO DE 21 23 E 27/02/2018. 21/02/2018 150 Detalhes
8645916 30000463 PP009-2017 DESPESA EMPENHADA PARA PGTO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM LOCAÇÃO DE VEICULOS DESTINADOS PARA ATENDER A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. NO PERIODO DE 21 A 31//12/2017. 20/02/2018 10132,91 Detalhes
8648742 20000504 PP002-2018 DESPESA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAL DIDÁTICO E PEDAGÓGICO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS CRECHES DESTE MUNICÍPIO. 20/02/2018 19150 Detalhes
8602675 20000340 REFERE-SE A DESPESA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE 04(QUATRO) DIARIAS COM DESTINO A FEIRA DE SANTANA/BA PARA PARTICIPAR DE CURSO DE SECRETARIO DA JUNTA MILITAR.NO PERIODO DE 26/02 A 01/03 DE 2018. 20/02/2018 400 Detalhes
8602721 20000343 REFERE-SE A DESPESA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE 01(UMA) DIARIA PARA A TESOUREIRA COM DESTINO SENHOR DO BONFIM/BA PARA TRATAR DE ASSUNTOS DO INTERESSE DO MUNICIPIO NA CAIXA ECONOMICA FEDERAL. NO DIA 20/02/2018. 20/02/2018 90 Detalhes
8649658 30000502 DESPESA EMPENHADA PARA PGTO DE 02 DIARIAS A MOTORISTA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE COM DESTINO A SALVADOR-BA PARACONDUZIR VEICULO TIPO AMBULANCIA PARA REMOÇÃO/TRANSFERENCIA MEDICA DE PACIENTE ATRAVES DO SISTEMA DE REGULAÇÃO PARA HOSPITAL REFERENCIA NA CAPITAL DO ESTADO. NO PERIODO DE 20 E 23/02/2018. 20/02/2018 200 Detalhes
8646643 20000490 PP013-2017 REFERE-SE A DESPESA EMPENHADA PARA PAAMENTO COM AQUISIÇÃO PARCELADA DE PNEUS NAO RECAUCHUTADOS CAMARAS DE AR PTOTETORES E BATERIAS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. 20/02/2018 6589 Detalhes
8602437 20000331 DESPESA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE 02 (DUAS) DIARIAS A DIRETORA DE PLANEJAMENTO COM DESTINO A SALVADOR/BA PARA ACOMPANHAR AO PREFEITO PARA PARTICIPAR DE REUNIÃO JUNTO A SEAGRE - VISANDO OBTER INFORMAÇÕES QUANTO A RETOMADA DO PROJETO DISTRITO DE IRRIGAÇÃO DE UPB VISANDO OBTER INFORMAÇÕES A CERCA DO ANDAMENTO DA ELABORAÇÃO DO PROJETO DE MELHORIAS SANITÁRIAS DOMICILIARES E JUNTO A SESAB - VISANDO OBTER INFORMAÇÕES QUANTO A PROGRAMAS E PROJETOS A SER EXECUTADO NO MUNICÍPIO. 19/02/2018 360 Detalhes
8602443 20000332 DESPESA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE 03 (TRÊS) DIARIAS AO PREFEITO COM DESTINO A SALVADOR/BA PARA PARTICIPAR DE REUNIÃO JUNTO A SEAGRE - VISANDO OBTER INFORMAÇÕES QUANTO A RETOMADA DO PROJETO DISTRITO DE IRRIGAÇÃO DE UPB VISANDO OBTER INFORMAÇÕES A CERCA DO ANDAMENTO DA ELABORAÇÃO DO PROJETO DE MELHORIAS SANITÁRIAS DOMICILIARES E JUNTO A SESAB - VISANDO OBTER INFORMAÇÕES QUANTO A PROGRAMAS E PROJETOS DA SAÚDE A SER EXECUTADO NO MUNICÍPIO E JUNTO A SERIN - SECRETARIA DE RELAÇÕES INSTITUCIONAIS 19/02/2018 1440 Detalhes
8649695 20000513 DESPESA EMPENHADA PARA PGTO DE 02(DUAS) DIARIAS PARA A SUPERINTENDENTE DE FINANÇAS E ORÇAMENTO COM DESTINO A SALVADOR/BA PARA ACOMPANHAR PREFEITO EM BUSCA DE MELHORIAS PARA O MUNICIPIO DE PONTO NOVO. NOS DIAS 19 E 20/02/2018. 19/02/2018 360 Detalhes
8629878 30000346 DESPESA EMPENHADA PARA PGTO DE 01 DIARIA A MOTORISTA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE COM DESTINO A JUAZEIRO-BA PARA CONDUZIR VEICULO TIPO AMBULANCIA PARA REMOÇÃO/TRANSFERENCIA MEDICA DE PACIENTE ATRAVES DO SISTEMA DE REGULAÇÃO PARA HOSPITAIS E CLINICAS CREDENCIADAS AO SUS NO VALE DO SAO FRANCISCO. NO PERIODO DE 18/02/2018. 16/02/2018 50 Detalhes
8601789 20000321 REFERE-SE A DESPESA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE ANOTAÇÃO DE RESPONSABILIDADE TECNICA- ART DO CREA-BA ( CONSELHO DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DA BAHIA). 16/02/2018 82,94 Detalhes
8644288 30000442 DESPESA EMPENHADA PARA PGTO DE CONSUMO DE AGUA DE UNIDADES DA SAUDE DESTE MUNICIPIO. PERIODO 06/11 A 06/12/2017. 16/02/2018 1724,9 Detalhes
8648386 20000500 REFERE-SE A DESPESA EMPENHADA PARA PAGAMENTO COM PROGRAMA DE AGRICULTURA FAMILIAR SEGURO SAFRA DESTE MUNICIPIO COM TERMO DE ADESAO DO GARANTIA SAFRA. 16/02/2018 24556,5 Detalhes
8645873 30000462 DESPESA EMPENHADA PARA PGTO DE CONTAS DE AGUA FORNECIDAS PARA SETORES DA SAUDE DESTE MUNICIPIO. PERIODO 06/11 A 06/12/2017. 16/02/2018 3375,12 Detalhes
8629908 30000351 DESPESA EMPENHADAPARA PGTO DE 01 DIARIA A MOTORISTA DA SAUDE DESTE MUNICIPIO COM DESTINO A SALVADOR PARA TRANSFERENCIA MEDICA ATRAVES DE REGULAÇÃO REDE-PEBA. NO PERIODO DE 16/02/2018 15/02/2018 100 Detalhes
8601759 20000318 DESPESA EMPENHADA PARA PGTO DE 01 (UMA) DIARIA AO MOTORISTA COM DESTINO A SALVADOR-BA PARA CONDUZIR O SR. VENÂNCIO PEREIRA SANTOS A UPB PARA REUNIÃO JUNTO AO SETOR DE ENGENHARIA E ARQUITETURA VISANDO SANAR PENDÊNCIAS NO PROJETO DE MELHORIAS SANITÁRIAS DOMICILIARES A SER EXECULTADO EM POVOADOS DESTE MUNICÍPIO. 15/02/2018 100 Detalhes
8601766 20000319 DESPESA EMPENHADA PARA PGTO DE 01 (UMA) DIARIA AO DIRETOR DE OBRAS E SERV. URBANOS COM DESTINO A SALVADOR-BA PARA PARTICIPAR DE REUNIÃO JUNTO A UPB (UNIÃO DOS MUNICÍPIOS DA BAHIA) SETOR DE ENGENHARIA E ARQUITETURA VISANDO SANAR PENDÊNCIAS NO PROJETO DE MELHORIAS SANITÁRIAS DOMICILIARES A SER EXECULTADO EM POVOADOS DESTE MUNICÍPIO. 15/02/2018 180 Detalhes
8602032 20000327 REFERE-SE A DESPESA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE 02(DUAS) DIARIAS AO SECRETARIO DE AGRICULTURA COM DESTINO A SALVADOR PARA PARTICIPAR DE REUNIÃO JUNTO A CAR PARA BUSCAR INFORMAÇÕES SOBRE O PROMER - PROGRAMA DE MECANIZAÇÃO RURAL JUNTO A SEAGRE - VISANDO SANAR PENDÊNCIAS NO PROGRAMA GARANTIA SAFRA/2017. 15/02/2018 500 Detalhes
8629964 30000359 DESPESA EMPENHADA PARA PGTO DE 01 DIARIA A MOTORISTA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE COM DESTINO A SALVADOR-BA PARACONDUZIR VEICULO TIPO AMBULANCIA PARA REMOÇÃO/TRANSFERENCIA MEDICA DE PACIENTE ATRAVES DO SISTEMA DE REGULAÇÃO PARA HOSPITAL REFERENCIA NA CAPITAL DO ESTADO. NO PERIODO DE 15/02/2018. 15/02/2018 100 Detalhes
8600894 20000292 REFERE-SE A DESPESA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE 02 (DUAS) DIARIAS A DIRETORA DE PLANEJAMENTO COM DESTINO A FEIRA DE SANTANA/BA PARA PARTICIPAR DE REUNIÃO JUNTO A CONDER - VISANDO ENTREGA DE DOCUMENTOS PENDENTES REFERÊNTE AO CONVÊNIO QUE OBJETIVA: PAVIMENTAÇÃO DE RUAS NOS DISTRITOS DE BARRACAS E NOVA REPRESA E JUNTO AO DNOCS SOLICITAR INFORMAÇÕES E PROVIDÊNCIAS QUANTO A LICITAÇÃO PARA AQUISIÇÃO DE UM TRATOR COM IMPLEMENTOS ATRAVÉS DE EMENDA PARLAMENTAR DESTE MUNICÍPIO. 14/02/2018 360 Detalhes
8630717 30000428 DESPESA EMPENHADAPARA PGTO DE 01 DIARIA A MOTORISTA DA SAUDE DESTE MUNICIPIO COM DESTINO A SALVADOR PARA TRANSFERENCIA MEDICA ATRAVES DE REGULAÇÃO REDE-PEBA. NO PERIODO DE 14/02/2018 14/02/2018 100 Detalhes
8630729 30000430 DESPESA EMPENHADA PARA PGTO DE 02 DIARIAS A MOTORISTA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE COM DESTINO A JUAZEIRO-BA PARA CONDUZIR VEICULO TIPO AMBULANCIA PARA TRANSPORTE DE PACIENTES PARA REALIZAÇÃO DE EXAMES E CONSULTAS MEDICAS ESPECIALIZADAS. NO PERIODO DE 13 E 18/02/2018. 13/02/2018 100 Detalhes
8647697 30000471 DESPESA EMPENHADA PARA PGTO DE 02 DIARIAS A MOTORISTA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE COM DESTINO A SALVADOR-BA PARA CONDUZIR VEICULO TIPO AMBULANCIA PARA REMOÇÃO/TRANSFERENCIA MEDICA DE PACIENTE ATRAVES DO SISTEMA DE REGULAÇÃO PARA HOSPITAL REFERENCIA NA CAPITAL DO ESTADO. NO PERIODO DE 11 E 18/02/2018. 09/02/2018 200 Detalhes
8644661 30000443 DESPESA EMPENHADA PARA PGTO DE PATRONAL DE PREVIDENCIA PROPRIA DE SERVIDORES DO ACS DESTE MUNICIPIO. COMPETENCIA DEZ/2017. 09/02/2018 6169,19 Detalhes
8644669 30000444 DESPESA EMPENHADA PARA PGTO DE PATRONAL DE PREVIDENCIA PROPRIA DE SERVIDORES DA VIGILANCIA ECD DESTE MUNICIPIO. COMPETENCIA DEZ/2017. 09/02/2018 1074,95 Detalhes
8644675 30000445 DESPESA EMPENHADA PARA PGTO DE PATRONAL DE PREVIDENCIA PROPRIA DE SERVIDORES DO CAPS DESTE MUNICIPIO. COMPETENCIA DEZ/2017. 09/02/2018 522,01 Detalhes
8644681 30000446 DESPESA EMPENHADA PARA PGTO DE PATRONAL DE PREVIDENCIA PROPRIA DE SERVIDORES DO SAMU DESTE MUNICIPIO. COMPETENCIA DEZ/2017. 09/02/2018 935 Detalhes
8644687 30000447 DESPESA EMPENHADA PARA PGTO DE PATRONAL DE PREVIDENCIA PROPRIA DE SERVIDORES DO PAB FIXO DESTE MUNICIPIO. COMPETENCIA DEZ/2017. 09/02/2018 5394,61 Detalhes
8645823 30000461 DESPESA EMPENHADA PARA PGTO DE PREVIDENCIA PROPRIA PARTE PATRONAL DE SERVIDORES DA SEC DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. COMPETENCIA DEZ/2017. 09/02/2018 716,48 Detalhes
8629718 30000342 PP003-2017 DESPESA EMPENHADA PARA PGTO PARCIAL DA NF 3144 REFERENTE A AQUISIÇÃO DE OXIGÊNIO MEDICINAL DESTINADOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO HOSPITAL MUNICIPAL. 09/02/2018 3406,4 Detalhes
8644243 20000482 DISP110-2018 DESPESA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE AQUISIÇÃO PARCELA DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (HORTIFRÚTIS) DESTINADOS A COMPLEMENTAÇÃO DA MERENDA ESCOLAR DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICÍPIO SUFICIENTE PARA OS PRIMEIROS DIAS LETIVOS. 08/02/2018 7936,8 Detalhes
8600576 20000280 PP009-2017 REFERE-SE A DESPESA EMPENHADA PARA PAGAMENTO COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COM LOCAÇÃO DE VEICULO PARA A ATENDER A SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO CONFORME PLANILHA DE MEDIÇÃO EM ANEXO. 07/02/2018 9587,63 Detalhes
8600586 20000282 PP009-2017 REFERE-SE A DESPESA EMPENHADA PARA PAGAMENTO COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COM LOCAÇÃO DE VEICULO PARA A ATENDER A SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE DESTE MUNICIPIO CONFORME PLANILHA DE MEDIÇÃO EM ANEXO. 07/02/2018 2964,53 Detalhes
8600654 20000284 PP009-2017 REFERE-SE A DESPESA EMPENHADA PARA PAGAMENTO COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COM LOCAÇÃO DE VEICULO PARA A ATENDER A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICIPIO CONFORME PLANILHA DE MEDIÇÃO EM ANEXO. 07/02/2018 16805,62 Detalhes
8600661 20000285 PP009-2017 REFERE-SE A DESPESA EMPENHADA PARA PAGAMENTO COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COM LOCAÇÃO DE VEICULO PARA A ATENDER A SECRETARIA DE INFRA - ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO CONFORME PLANILHA DE MEDIÇÃO EM ANEXO. 07/02/2018 9587,63 Detalhes
8600668 20000286 PP009-2017 REFERE-SE A DESPESA EMPENHADA PARA PAGAMENTO COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COM LOCAÇÃO DE VEICULO PARA A ATENDER A SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO CONFORME PLANILHA DE MEDIÇÃO EM ANEXO. 07/02/2018 2964,53 Detalhes
8600675 20000287 PP009-2017 REFERE-SE A DESPESA EMPENHADA PARA PAGAMENTO COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COM LOCAÇÃO DE VEICULO PARA A ATENDER A SECRETARIA DE MEIO AMBEINTE DESTE MUNICIPIO CONFORME PLANILHA DE MEDIÇÃO EM ANEXO. 07/02/2018 2964,53 Detalhes
8600439 20000268 PP009-2017 REFERE-SE A DESPESA EMPENHADA PARA PAGAMENTO COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COM LOCAÇÃO DE VEICULO PARA A ATENDER A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO CONFORME PLANILHA DE MEDIÇÃO EM ANEXO. 07/02/2018 18278 Detalhes
8629902 30000350 DESPESA EMPENHADA PARA PGTO DE 02 DIARIAS A MOTORISTA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE COM DESTINO A JUAZEIRO-BA PARA CONDUZIR VEICULO TIPO AMBULANCIA PARA REMOÇÃO/TRANSFERENCIA MEDICA DE PACIENTE ATRAVES DO SISTEMA DE REGULAÇÃO PARA HOSPITAIS E CLINICAS CREDENCIADAS AO SUS NO VALE DO SAO FRANCISCO. NO PERIODO DE 08 E 20/02/2018. 07/02/2018 100 Detalhes
8601779 20000320 DESPESA EMPENHADA PARA PGTO DE 01 (UMA) DIARIA A DIRETORA DE TRIBUTOS COM DESTINO A SALVADOR-BA PARA PARTICIPAR DA ATUALIZAÇÃO DO SISTEMA TRIBUTÁRIO DESTE MUNICÍPIO. 07/02/2018 180 Detalhes
8600548 40000050 PP009-2017 REFERE-SE A DESPESA EMPENHADA PARA PAGAMENTO COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COM LOCAÇÃO DE VEICULO PARA A ATENDER A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO CONFORME PLANILHA DE MEDIÇÃO EM ANEXO. 07/02/2018 2964,63 Detalhes
8600557 20000278 PP009-2017 REFERE-SE A DESPESA EMPENHADA PARA PAGAMENTO COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COM LOCAÇÃO DE VEICULO PARA A ATENDER A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICIPIO CONFORME PLANILHA DE MEDIÇÃO EM ANEXO. 07/02/2018 16805,62 Detalhes
8600569 20000279 PP009-2017 REFERE-SE A DESPESA EMPENHADA PARA PAGAMENTO COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COM LOCAÇÃO DE VEICULO PARA A ATENDER A SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO CONFORME PLANILHA DE MEDIÇÃO EM ANEXO. 07/02/2018 2964,53 Detalhes
8646670 20000492 REFERE-SE DESPESA EMPENHADA PARA PAGEMTO DE 03(TRES) DIARIAS PARA O CHEFE DE GABINETE COM DESTINO A FEIRA DE SANTANA-BA PARA ACOMPANHAR O CONTROLADOR INTERNO EM REUNIÕES NA JG EMPRESA QUE ASSESSORA A PREFEITURA DE PONTO NOVO NO PEREIORO DE 06 A 08 DE FEVEREIRO DE 2018 06/02/2018 540 Detalhes
8629886 30000347 DESPESA EMPENHADA PARA PGTO DE 02 DIARIAS A MOTORISTA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE COM DESTINO A JUAZEIRO-BA PARA CONDUZIR VEICULO TIPO AMBULANCIA PARA TRANSPORTE DE PACIENTES PARA REALIZAÇÃO DE EXAMES E CONSULTAS MEDICAS ESPECIALIZADAS. NO PERIODO DE 07 E 15/02/2018. 06/02/2018 200 Detalhes
8629988 30000362 DESPESA EMPENHADA PARA PGTO DE 01 DIARIA A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO COM DESTINO A SALVADOR-BA PARA PARTICIPAR DEREUNIÃO COM PREFEITOS E GESTORES DE SAUDE DO ESTADO DA BAHIA. NO PERIODO DE 19/01/2018. 06/02/2018 250 Detalhes
8646681 20000493 REFERE-SE A DESPESA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE 01(UMA) DIARIAS PARA A SUPERINTENDENTE DE FINANÇAS E ORÇAMENTO COM DESTINO A SALVADOR/BA PARA ACOMPANHOR O CONTROLADOR INTERNO PARA ORIENTAÇÃO DO FECHAMENTO ANUAL E EMPRESA QUE PRESTA SERVIÇOS DE ASSESSORIA CONTÁBIL A ESTA PREFEITURA PARA FECHAMENTO DE EXERCÍCIO DE 2017. 05/02/2018 180 Detalhes
8629998 20000442 REFERE-SE A DESPESA EMPENHADA PARA PAGAMENTO COM 01(UMA) DIARIA PARA A VICE- PREFEIT COM DESTINO A SALVADOR/BA PARA PARTICIPAR DE REUNIÃO COM PREFEITOS E GESTORES DE SAÚDE DO ESTADO DA BAHIA QUE SERÁ REALIZADO NO DIA 06/02/2018. 05/02/2018 480 Detalhes