| 9156116 |
20001239 |
CC002-2020 |
ESPECIALIZADA NA ÁREA DE ENGENHARIA E CONTRUÇÃO CIVIL OBJETIVANDO A CONCLUSÃO DA OBRA DA CRECHE/PROINFANCIA DA REDE ESCOLAR PÚBLICA DE EDUCAÇÃO INFANTIL E REFORMA DA QUADRA POLIESPORTIVA (ANEXO) DA ESCOLA MUNICIPAL ANTÔNIO CARLOS MAGALHÃES NESTE MUNICÍPIO. REF. A PLANILHA DE MEDIÇÃO Nº 05 PAGAMENTO PARCIAL DA NF 010 SEM RETENÇÃO DE IMPOSTOS. |
31/07/2020 |
34000 |
Detalhes
|
| 9166527 |
30001031 |
|
DESPESA EMPENHADA PARA PGTO DE INCENTIVO DE DESEMPENHO VARIAVEL PMAQ (CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 014/2015) REFERENTE AO PERIODO DE DEZEMBRO DE 2019. |
31/07/2020 |
10265,14 |
Detalhes
|
| 9164613 |
20001347 |
|
DESPESA EMPENHADA PARA PGTO DE 02 DIARIAS AO DIRETOR DE GESTÃO DE RH E ADMINISTRAÇÃO DA PREFEITURA DE PONTO NOVO COM DESTINO A CIDADE DE FEIRA DE SANTANA PARA PARTICIPAR DE FINALIZAÇÃO DA ELABORAÇÃO DE LEIS DO MUNICIPIO DE PONTO NOVO. NO PERIODO DE 30 E 31.07.2020. |
30/07/2020 |
360 |
Detalhes
|
| 9167589 |
30001136 |
|
DESPESA EMPENHADA PARA PGTO DE 01 DIARIA A MOTORISTA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE |
30/07/2020 |
100 |
Detalhes
|
| 9162894 |
20001301 |
DISP482-2020 |
REFERE-SE A DESPESA EMPENHADA PARA PAGAMENTO COM A AQUISIÇÃO PARCELADA DE PEÇAS AUTOMOTIVAS PARA ATENDER NECESSIDADES DE DIVERSOS VEÍCULOS DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICIPIO. |
29/07/2020 |
2000 |
Detalhes
|
| 9162897 |
20001302 |
DISP482-2020 |
REFERE-SE A DESPESA EMPENHADA PARA PAGAMENTO COM A AQUISIÇÃO PARCELADA DE PEÇAS AUTOMOTIVAS PARA ATENDER NECESSIDADES DE DIVERSOS VEÍCULOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. |
29/07/2020 |
1000 |
Detalhes
|
| 9162900 |
20001303 |
DISP482-2020 |
REFERE-SE A DESPESA EMPENHADA PARA PAGAMENTO COM A AQUISIÇÃO PARCELADA DE PEÇAS AUTOMOTIVAS PARA ATENDER NECESSIDADES DE DIVERSOS VEÍCULOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. |
29/07/2020 |
2000 |
Detalhes
|
| 9162903 |
20001304 |
DISP482-2020 |
REFERE-SE A DESPESA EMPENHADA PARA PAGAMENTO COM A AQUISIÇÃO PARCELADA DE PEÇAS AUTOMOTIVAS PARA ATENDER NECESSIDADES DE DIVERSOS VEÍCULOS DA SECRETARIA DE OBRAS E INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. |
29/07/2020 |
2600 |
Detalhes
|
| 9162985 |
20001308 |
DISP482-2020 |
REFERE-SE A DESPESA EMPENHADA PARA PAGAMENTO COM A AQUISIÇÃO PARCELADA DE PEÇAS AUTOMOTIVAS PARA ATENDER NECESSIDADES DE DIVERSOS VEÍCULOS DA SEC. MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. |
29/07/2020 |
15000 |
Detalhes
|
| 9164330 |
20001344 |
|
DESPESA EMPENHADA PARA PGTO DE 01 DIARIA AO TESOUREIRA DA PREFEITURA DE PONTO NOVO COM DESTINO A CIDADE DE FEIRA DE SANTANA PARA PARTICIPAR DE FINALIZAÇÃO DA ELABORAÇÃO DE LEIS DO MUNICIPIO DE PONTO NOVO. NO PERIODO DE 29.07.2020. |
29/07/2020 |
180 |
Detalhes
|
| 9164340 |
20001345 |
|
DESPESA EMPENHADA PARA PGTO DE 02 DIARIAS A SUPERINTENDENTE DE FINANÇAS E ORÇAMENTO DA PREFEITURA DE PONTO NOVO COM DESTINO A CIDADE DE FEIRA DE SANTANA PARA FINALIZAR ELABORAÇÃO DE LEIS DO MUNICIPIO DE PONTO NOVO. NO PERIODO DE 29 E 30.07.2020. |
29/07/2020 |
360 |
Detalhes
|
| 9164343 |
20001346 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FAZER FACE AS DESPESAS NA DEVOLUÇÃO DE SALDO DE CONVENIO TERMO DE COMPROMISSO DE Nº 201800537 -CONSTRUÇÃO DA UNIDADE ESCOLAR DE 12 SALAS NA SEDE DO MUNICIPIO. |
29/07/2020 |
13581,41 |
Detalhes
|
| 9165800 |
20001369 |
|
DESPESA EMPENHADA PARA PGTO DE 03 DIARIAS AO CONTROLADOR INTERNO COM DESTINO A CIDADE DE FEIRA DE SANTANA PARA FINALIZAR ELABORAÇÃO DE LEIS DO MUNICIPIO DE PONTO NOVO. NO PERIODO DE 29 30 E 31.07.2020. |
29/07/2020 |
750 |
Detalhes
|
| 9167348 |
30001098 |
DISP482-2020 |
DESPESA EMPENHADA PARA AQUISIÇÃO PARCELADA DE PEÇAS AUTOMOTIVAS PARA ATENDER NECESSIDADES DE DIVERSOS VEÍCULOS DA SECRETARIA DE SAUDE - MANUTENÇÃO DO MAC DESTE MUNICIPIO. |
29/07/2020 |
5000 |
Detalhes
|
| 9167351 |
30001099 |
DISP482-2020 |
DESPESA EMPENHADA PARA AQUISIÇÃO PARCELADA DE PEÇAS AUTOMOTIVAS PARA ATENDER NECESSIDADES DE DIVERSOS VEÍCULOS DA SECRETARIA DE SAUDE - MANUTENÇÃO DO PAB DESTE MUNICIPIO. |
29/07/2020 |
5000 |
Detalhes
|
| 9167354 |
30001100 |
DISP482-2020 |
DESPESA EMPENHADA PARA AQUISIÇÃO PARCELADA DE PEÇAS AUTOMOTIVAS PARA ATENDER NECESSIDADES DE DIVERSOS VEÍCULOS DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. |
29/07/2020 |
5000 |
Detalhes
|
| 9155823 |
20001237 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS NA AQUISIÇÃO DE 100 UNIDADES DE TUBOS DE CONCRETO 200 MM A SEREM UTILIZADOS NA COMPLEMENTAÇÃO DA IMPLANTAÇÃO DO ESGOTAMENTO SANITÁRIO NO BAIRRO NOVO PARAISO. |
28/07/2020 |
2870 |
Detalhes
|
| 9164015 |
20001336 |
|
DESPESA EMPENHADA PARA PGTO DE 02 DIARIAS A MOTORISTA DA PREFEITURA DE PONTO NOVO COM DESTINO A CIDADE DE FEIRA DE SANTANA PARA CONDUZIR SERVIDORES PARA PARTICIPAR REUNIÕES. NO PERIODO DE 29 A 31.07.2020. |
28/07/2020 |
200 |
Detalhes
|
| 9164277 |
40000233 |
|
DESPESA EMPENHADA PARA PGTO DE 02 DIARIAS AO SECRETARIO DE ASSISTENCIA SOCIAL DA PREFEITURA DE PONTO NOVO - BA COM DESTINO A SALVADOR - BA PARA PARTICIPAR DE REUNIÕES EM ORGAOS ESTADUAIS JUNTAMENTE COM O PREFEITO DE PONTO NOVO. NO PERIODO DE 28 E 29.07.2020. |
28/07/2020 |
500 |
Detalhes
|
| 9165527 |
20001368 |
|
DESPESA EMPENHADA PARA PAGAMENTO NA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA MANUTENÇÃO EM POÇO TUBULAR NA COMUNIDADE DE LAGOA DAS CAMARADAS UTILIZADO NO ABASTECIMENTO DE ÁGUA DOS BEBEDOUROS PARA DESSEDENTAÇÃO DE ANIMAIS NESTE MUNICÍPIO. |
28/07/2020 |
1445,5 |
Detalhes
|
| 9167529 |
30001119 |
|
DESPESA EMPENHADA PARA PGTO DE 02 DIARIAS A TECNICO DE ENFERMAGEM DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE |
28/07/2020 |
200 |
Detalhes
|
| 9167553 |
30001125 |
|
DESPESA EMPENHADA PARA PGTO DE 02 DIARIAS A MOTORISTA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE |
28/07/2020 |
200 |
Detalhes
|
| 9167556 |
30001126 |
|
DESPESA EMPENHADA PARA PGTO DE 02 DIARIAS A DIRETOR DE ENFERMAGEM DO HOSPITAL NOSSA SENHORA DE FATIMA DESTE MUNICIPIO. |
28/07/2020 |
360 |
Detalhes
|
| 9167568 |
30001130 |
|
DESPESA EMPENHADA PARA PGTO DE 02 DIARIAS A DIRETOR DE ENFERMAGEM DO HOSPITAL NOSSA SENHORA DE FATIMA DESTE MUNICIPIO. |
28/07/2020 |
360 |
Detalhes
|
| 9167608 |
30001142 |
|
DESPESA EMPENHADA PARA PGTO DE 02 DIARIAS A MOTORISTA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE |
28/07/2020 |
200 |
Detalhes
|
| 9154794 |
20001230 |
|
REFERE-SE A DESPESA EMPENHADA PARA PAGAMENTO COM AQUISIÇÃO DE 01 (UMA) DIARIA PARA O SECRETARIO DE AGRICULTURA COM DESTINO A SALVADOR-BA PARA RECEBER UM TARTOR AGRICOLA E ASSINAR =OS TERMOS DE RECEBIMENTO. |
27/07/2020 |
250 |
Detalhes
|
| 9167494 |
30001110 |
|
DESPESA EMPENHADA PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DIVERSOS QUE SERAO DESTINADOS PARA USO NO FORTALECIMENTO AO COMBATE NA TRANSMISSÃO PELO NOVO CORONA VIRUS (COVID 19) NESTE MUNICIPIO. |
27/07/2020 |
424,8 |
Detalhes
|
| 9167512 |
30001114 |
|
DESPESA EMPENHADA PARA PGTO DE 02 DIARIAS A TECNICO DE ENFERMGEM DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE COM DESTINO A REMANSO-BA PARA ACOMPANHAR REMOÇÃO/TRANSFERENCIA MEDICA DE PACIENTE . NO PERIODO DE 28 E 30.07.2020. |
27/07/2020 |
200 |
Detalhes
|
| 9163099 |
40000225 |
PP010-2020 |
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS E DERIVADOS PARA OS VEICULOS LOTADOS NA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL E SEUS DEPARTAMENTOS NESTE MUNICÍPIO. |
24/07/2020 |
10000 |
Detalhes
|
| 9163123 |
40000226 |
PP010-2020 |
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS E DERIVADOS PARA OS VEICULOS LOTADOS NA SEC. DE AÇÃO SOCIAL E SEUS DEPARTAMENTOS NESTE MUNICÍPIO. |
24/07/2020 |
10000 |
Detalhes
|
| 9163153 |
40000227 |
PP010-2020 |
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS E DERIVADOS PARA OS VEICULOS LOTADOS NA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL E SEUS DEPARTAMENTOS NESTE MUNICÍPIO. |
24/07/2020 |
5000 |
Detalhes
|
| 9163170 |
20001313 |
PP010-2020 |
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS E DERIVADOS PARA A FROTA DE VEICULOS QUE SERVEM O TRANSPORTE ESCOLAR DESTE MUNICÍPIO. |
24/07/2020 |
20000,74 |
Detalhes
|
| 9163196 |
20001314 |
PP010-2020 |
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS E DERIVADOS PARA A FROTA DE VEICULOS QUE SERVEM O TRANSPORTE ESCOLAR DESTE MUNICÍPIO. |
24/07/2020 |
57778 |
Detalhes
|
| 9163202 |
20001315 |
PP010-2020 |
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS E DERIVADOS PARA A FROTA DE VEICULOS QUE SERVEM O TRANSPORTE ESCOLAR DESTE MUNICÍPIO. |
24/07/2020 |
33700 |
Detalhes
|
| 9163208 |
20001316 |
PP010-2020 |
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS E DERIVADOS PARA A FROTA DE VEICULOS QUE SERVEM O TRANSPORTE ESCOLAR DESTE MUNICÍPIO. |
24/07/2020 |
20000 |
Detalhes
|
| 9163215 |
20001317 |
PP010-2020 |
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS E DERIVADOS PARA A FROTA DE VEICULOS QUE SERVEM A SECRETARIA DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICÍPIO. |
24/07/2020 |
50000 |
Detalhes
|
| 9167357 |
30001101 |
PP010-2020 |
DESPESA EMPENHA PARA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS E DERIVADOS PARA MANUTENÇÃO DA FROTA DE VEICULOS QUE SERVEM A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICÍPIO. |
24/07/2020 |
10000 |
Detalhes
|
| 9167360 |
30001102 |
PP010-2020 |
DESPESA EMPENHA PARA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS E DERIVADOS PARA MANUTENÇÃO DA FROTA DE VEICULOS QUE SERVEM A SECRETARIA DE SAUDE-MAC DESTE MUNICÍPIO. |
24/07/2020 |
10000 |
Detalhes
|
| 9167363 |
30001103 |
PP010-2020 |
DESPESA EMPENHA PARA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS E DERIVADOS PARA MANUTENÇÃO DA FROTA DE VEICULOS QUE SERVEM A SECRETARIA DE SAUDE-MAC DESTE MUNICÍPIO. |
24/07/2020 |
10000 |
Detalhes
|
| 9167366 |
30001104 |
PP010-2020 |
DESPESA EMPENHA PARA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS E DERIVADOS PARA MANUTENÇÃO DA FROTA DE VEICULOS QUE SERVEM A SECRETARIA DE SAUDE-PAB DESTE MUNICÍPIO. |
24/07/2020 |
5000 |
Detalhes
|
| 9167369 |
30001105 |
PP010-2020 |
DESPESA EMPENHA PARA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS E DERIVADOS PARA MANUTENÇÃO DA FROTA DE VEICULOS QUE SERVEM A SECRETARIA DE SAUDE-PAB DESTE MUNICÍPIO. |
24/07/2020 |
5000 |
Detalhes
|
| 9167517 |
30001115 |
|
DESPESA EMPENHADA PARA PGTO DE 02 DIARIAS A TECNICO DE ENFERMAGEM DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE |
24/07/2020 |
200 |
Detalhes
|
| 9167559 |
30001127 |
|
DESPESA EMPENHADA PARA PGTO DE 02 DIARIAS A DIRETOR DE ENFERMAGEM DO HOSPITAL NOSSA SENHORA DE FATIMA DESTE MUNICIPIO. |
24/07/2020 |
360 |
Detalhes
|
| 9151174 |
20001219 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA NA CONCESSÃO DE 02(DUAS) DIARIAS PARA A CIDADE DE FEIRA DE SANTANA PARA PRESTAÇÃO DE CONTAS MENSAS MENSAL(MAPAS DE CONTROLE MAPAS DE ARRECADAÇAO ASSINATURAS DE CERTIFICADOS MILITARES E INSTRUÇÕES DE NIVEL DE CONHECIMENTO) JUNTO AO PRM BI( POSTO DE RECRUTAMENTO E MOBILIZAÇÃO). 30 E 31/07/2020. |
23/07/2020 |
200 |
Detalhes
|
| 9157615 |
20001248 |
|
REFERE-SE A DESPESA EMPENHADA PARA PAGAMENTO COM REALIZAÇÃO DE RECUPERAÇÃO DO QUIOSQUE DO POVOADO DE BARRACAS NESTE MUNICIPIO. |
23/07/2020 |
1000 |
Detalhes
|
| 9157622 |
20001249 |
|
REFERE-SE A DESPESA EMPENHADA PARA PAGAMENTO COM REALIZAÇÃO DE RECUPERAÇÃO DO QUIOSQUE DO POVOADO DE BARRACAS NESTE MUNICIPIO. |
23/07/2020 |
1000 |
Detalhes
|
| 9163932 |
20001333 |
|
DESPESA EMPENHADA PARA PGTO DE 03 DIARIA A MOTORISTA DA PREFEITURA PONTO NOVO - BA COM DESTINO A JACOBINA - BA EM 24.07.2020 E SALVADOR - BA EM 27 E 28.07.2020 PARA CONDUZIR PACIENTES PARA TRATAMENTO EM CLINICAS ESPECIALIZADAS DE TRATAMENTOS ONCOLOGICOS NA CAPITAL DO ESTADO. |
23/07/2020 |
250 |
Detalhes
|
| 9163941 |
20001334 |
|
DESPESA EMPENHADA PARA PGTO DE 01 DIARIA A SUPERINTENDENTE DO FINANÇAS E ORÇAMENTO DA PREFEITURA PONTO NOVO - BA COM DESTINO A SENHOR DO BONFIM - BA E 01 DIARIA A SALVADOR - BA PARA TRATAR DE ASSUNTOS RELACIONADOS A MELHORIAS DA GESTÃO DA PREFEITURA DE PONTO NOVO. NO PERIODO DE 23 E 24 DE JULHO DE 2020. |
23/07/2020 |
270 |
Detalhes
|
| 9150859 |
20001210 |
|
DESPESA A SER REALIZADA PARA O PAGAMENTO DE AQUISIÇÃO DE MATERIAL (TRINTA (30) UNIDADES DE TUBOS DE CONCRETO DE 200 MM E CINQUENTA (50) UNIDADES DE TUBOS DE CONCRETO DE 300 MM) A SEREM REALIZADOS EM IMPLANTAÇÃO DE ESGOTAMENTO SANITÁRIO NO BAIRRO NOVO PARAISO NETE MUNICÍPIO. |
22/07/2020 |
2856 |
Detalhes
|
| 9163415 |
40000229 |
|
REFERE-SE A DESPESA EMPENHADA PARA PAGAMENTO COM AQUISIÇÕ DE 02(DUAS) DIARIAS PARA O COORDENADOR DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA COM DESTINO A JACOBINA-BA PARA PARTICIPAR DE REUNIÃO COM EMPRESA PRESTADORA DE SERVIÇOS A SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. NO PERIODO DE 22 E 23.07.2020 |
22/07/2020 |
180 |
Detalhes
|
| 9164307 |
40000234 |
|
DESPESA EMPENHADA PARA PGTO DE 01 (UMA) DIARIA AO SECRETARIO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL COM DESTINO A JACOBINA-BA PARA PARTICIPAR DE REUNIÃO COM EMPRESA PRESTADORA DE SERVIÇOS A SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. NO PERIODO DE 22.07.2020 |
22/07/2020 |
115 |
Detalhes
|
| 9150996 |
20001211 |
|
REFERE-SE A DESPESA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PARA PAGAMENTO COM PRESTAÇÃO DE SERVIVO COM CONFCÇÃO DE UMA PLACA PARA FAIXADA DA QUADRA COBERTA DO COLEGIO MANOEL INACIO DESTE MUNICIPIO. |
21/07/2020 |
1115 |
Detalhes
|
| 9151006 |
20001212 |
|
REFERE-SE A DESPESA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PARA PAGAMENTO COM PRESTAÇÃO DE SERVIVO COM CONFCÇÃO DE UMA PLACA PARA FAIXADA DA QUADRA COBERTA DO COLEGIO MANOEL INACIO DESTE MUNICIPIO. |
21/07/2020 |
1115 |
Detalhes
|
| 9151548 |
20001227 |
|
REFERE-SE A DESPESA EMOENHADA PARA PAGAMENTO COM SERVIÇO EM CONFCÇÃO DE PLACA INAUGURAS PARA QUADRA COBERTA DO COLEGIO MANOEL INACIO NESTE MUNICIPIO |
20/07/2020 |
530 |
Detalhes
|
| 9157593 |
20001246 |
|
REFERE-SE A DESPESA EMPENHADA PARA PAGAMENTO COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE RECUPERAÇÃO DO TANQUE DO CAMINHAO PIPA PLACA OZJ 5240 DESTE MUNICIPIO. |
20/07/2020 |
780 |
Detalhes
|
| 9159124 |
20001279 |
|
REFERE-SE A DESPESA EMPENHADA PARA PAGAMENTO COM A PRESTAÇÃO SERVIÇOS EVENTUAIS REALIZADOS EM CONSTRUÇÃO DO MURO DO CEMINTERIO DE VARZEA DO MORRO NESTE MUNICIPIO. |
20/07/2020 |
1000 |
Detalhes
|
| 9159147 |
20001280 |
|
REFERE-SE A DESPESA EMPENHADA PARA PAGAMENTO COM A PRESTAÇÃO SERVIÇOS EVENTUAIS REALIZADOS EM ROÇAGEM NA ESTRADA DE MORRINHOS AO CRUZAMENTO DA ESTRADA DE VARZEA DO POÇO A COVAS NESTE MUNICIPIO. |
20/07/2020 |
1020 |
Detalhes
|
| 9159168 |
20001281 |
|
REFERE-SE A DESPESA EMPENHADA PARA PAGAMENTO COM A PRESTAÇÃO SERVIÇOS EVENTUAIS REALIZADOS EM CONSTRUÇÃO DO MURO DO CEMINTERIO DE VARZEA DO MORRO NESTE MUNICIPIO. |
20/07/2020 |
1000 |
Detalhes
|
| 9159176 |
20001282 |
|
REFERE-SE A DESPESA EMPENHADA PARA PAGAMENTO COM A PRESTAÇÃO SERVIÇOS EVENTUAIS REALIZADOS EM CONSTRUÇÃO DO MURO DO CEMINTERIO DE VARZEA DO MORRO NESTE MUNICIPIO. |
20/07/2020 |
1000 |
Detalhes
|
| 9159179 |
20001283 |
|
REFERE-SE A DESPESA EMPENHADA PARA PAGAMENTO COM A PRESTAÇÃO SERVIÇOS EVENTUAIS REALIZADOS EM CONSTRUÇÃO DO MURO DO CEMINTERIO DE VARZEA DO MORRO NESTE MUNICIPIO. |
20/07/2020 |
1000 |
Detalhes
|
| 9159196 |
20001284 |
|
REFERE-SE A DESPESA EMPENHADA PARA PAGAMENTO COM A PRESTAÇÃO SERVIÇOS EVENTUAIS REALIZADOS EM CONSTRUÇÃO DO MURO DO CEMINTERIO DE VARZEA DO MORRO NESTE MUNICIPIO. |
20/07/2020 |
1000 |
Detalhes
|
| 9159201 |
20001285 |
|
REFERE-SE A DESPESA EMPENHADA PARA PAGAMENTO COM A PRESTAÇÃO SERVIÇOS EVENTUAIS REALIZADOS EM CONSTRUÇÃO DO MURO DO CEMINTERIO DE VARZEA DO MORRO NESTE MUNICIPIO. |
20/07/2020 |
1000 |
Detalhes
|
| 9167145 |
30001062 |
DISP479/2020 |
DESPESA EMPENHADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA OPERACIONALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS PARA EXERCER ATIVIDADES NA UNIDADE BASICA DE SAUDE DE BARRACAS DESTE MUNICIPIO. |
20/07/2020 |
2000 |
Detalhes
|
| 9167272 |
30001076 |
DISP476-2020 |
DESPESA EMPENHADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA OPERACIONALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE ENFERMAGEM COMO PLANTONISTA PARA EXERCER ATIVIDADES NO CENTRO DE ATENDIMENTO AO COVID - 19 NESTE MUNCIIPIO. |
20/07/2020 |
5000 |
Detalhes
|
| 9167378 |
30001107 |
DISP478-2020 |
DESPESA EMPENHADA PARA AQUISIÇÃO DE MONITOR MULTIPARAMÉTRICO PARA ATENDIMENTO DA DEMANDA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE VISANDO EQUIPAR A UNIDADE ENVOLVIDA NO ATENDIMENTO E COMBATE À PANDEMIA DO COVID-19 NESTE MUNICÍPIO. |
20/07/2020 |
11990 |
Detalhes
|
| 9167499 |
30001111 |
|
DESPESA EMPENHADA PARA AQUISIÇÃO DE UTILIDADES DE COZINHA QUE SERAO UTILIZADAS NA COZINHA DO HOSPITAL MUNICIPAL |
20/07/2020 |
970,5 |
Detalhes
|
| 9167617 |
30001145 |
|
DESPESA EMPENHADA PARA PGTO DE 01 DIARIA A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE COM DESTINO A SENHOR DO BONFIM-BA |
20/07/2020 |
115 |
Detalhes
|
| 9162952 |
20001306 |
DISP449-2020 |
REFERE-SE A DESPESA EMPENHADA PARA PAGAMENTO COM AQUISIÇÃO PARCELADA DE GENEROS ALIMENTICIOS ( CARNES DE BI FRANDO E PORCO) PARA ALMOÇO DOS FUNCIONARIOS DA ADMINISTAÇÃO DESTE MUNICIPIO. |
19/07/2020 |
17050 |
Detalhes
|
| 9149821 |
40000188 |
|
REFERE-SE A DESPESA EMPENHADA PARA PAGAMENTO COM AQUISIÇÃO DE ADESIVO INFORMATIVO DE PREVENÇÃO AO COVID -19 PARA ESTE MUNICIPIO. |
17/07/2020 |
2376 |
Detalhes
|
| 9151016 |
20001214 |
|
REFERE-SE A DESPESA EMPENHADA PARA PAGAMENTO COM AQUSIÇÃO DE 01(UMA) DIARIA PARA A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO COM DESTINO A SENHOR DO BONFIM -BA PARA RESOLVER ASSUSNTOS REFRENTES AOS DIARIOS E ORIENTAÇÃO PEDAGOICAS NA GRAFICA. |
17/07/2020 |
230 |
Detalhes
|
| 9167507 |
30001113 |
|
DESPESA EMPENHADA PARA PGTO DE 02 DIARIA A MOTORISTA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE COM DESTINO A SALVADOR-BA PARA CONDUZIR VEICULO TIPO AMBULANCIA PARA REALIZAÇÃO DE EXAMES AGENDADOS PELA CENTRAL DE MARCAÇÃO DA SEDE DESTE MUNICIPIO PARA HOSPITAIS E CLINICAS CREDENCIADAS AO SUS NA CAPITAL DO ESTADO. NO PERIODO DE 17 E 18.06.2020. |
17/07/2020 |
200 |
Detalhes
|
| 9167681 |
30001165 |
|
DESPESA EMPENHADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM CARATER EMERGENCIAL JUNTO A VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA COM ENFRENTAMENTO RESTRITO NAS ESTRADAS DA CIDADE (BAIRRO DAS PEDREIRAS) PARA PRECAUÇÃO DA EPIDEMIA DO CORONA VIRUS CAUSADOR DO COVID-19 NO MUNICIPIO DE PONTO NOVO - BA |
17/07/2020 |
487 |
Detalhes
|
| 9167685 |
30001166 |
|
DESPESA EMPENHADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM CARATER EMERGENCIAL JUNTO A VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA COM ENFRENTAMENTO RESTRITO NAS ESTRADAS DA CIDADE (BAIRRO DAS PEDREIRAS) PARA PRECAUÇÃO DA EPIDEMIA DO CORONA VIRUS CAUSADOR DO COVID-19 NO MUNICIPIO DE PONTO NOVO - BA |
17/07/2020 |
487 |
Detalhes
|
| 9160626 |
20001290 |
|
DESPESA EMPENHADA PARA PGTO DE 01 DIARIA A MOTORISTA DA PREFEITURA PONTO NOVO - BA COM DESTINO A SALVADOR - BA PARA CONDUZIR PACIENTES PARA TRATAMENTO EM CLINICAS ESPECIALIZADAS DE TRATAMENTOS ONCOLOGICOS NA CAPITAL DO ESTADO. NO PERIODO DE 16 DE JULHO DE 2020. |
16/07/2020 |
100 |
Detalhes
|
| 9162792 |
20001297 |
DISP477-2020 |
REFERE-SE A DESPESA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE AQUISIÇÃO PARCELADA DE PNEUS E CAMARAS DE AR PARA ATENDER NECESSIDADES DE DIVERSOS VEÍCULOS QUE FAZEM O TRANSPORTE ESCOLAR DESTE MUNICÍPIO. |
16/07/2020 |
5497,26 |
Detalhes
|
| 9163091 |
20001312 |
DISP477-2020 |
REFERE-SE A DESPESA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE AQUISIÇÃO PARCELADA DE PNEUS E CAMARAS DE AR PARA ATENDER NECESSIDADES DE DIVERSOS VEÍCULOS DAS SECRETARIAS MUNICIPAIS DESTE MUNICÍPIO. |
16/07/2020 |
20000 |
Detalhes
|
| 9163422 |
20001329 |
DISP477-2020 |
REFERE-SE A DESPESA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE AQUISIÇÃO PARCELADA DE PNEUS E CAMARAS DE AR PARA ATENDER NECESSIDADES DOS VEÍCULOS DA SECRETARIA MUNICIPAIL DE OBRAS E INFAESTRUTURA DESTE MUNICÍPIO. |
16/07/2020 |
9200 |
Detalhes
|
| 9166558 |
30001032 |
|
DESPESA EMPENHADA PARA PGTO DE 02 DIARIAS A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE COM DESTINO A SALVADOR - BA PARA ACOMPANHAR AO PREFEITO EM PARTICIPAÇÃO DE REUNIÕES EM BUSCA DE MELHORIAS A SAUDE DESTE MUNICIPIO. NO PERIODO DE 27 E 28.07.2020 |
16/07/2020 |
500 |
Detalhes
|
| 9167285 |
30001081 |
DISP477-2020 |
DESPESA EMPENHADA PARA AQUISIÇÃO PARCELADA DE PNEUS E CAMARAS DE AR QUE SERAO DESTIANDOS PARA ATENDER NECESSIDADES DOS VEÍCULOS DA SECRETARIA MUNICIPAIL DE SAUDE - MAUTENÇÃO DO MAC DESTE MUNICÍPIO. |
16/07/2020 |
3000 |
Detalhes
|
| 9167288 |
30001080 |
DISP477-2020 |
DESPESA EMPENHADA PARA AQUISIÇÃO PARCELADA DE PNEUS E CAMARAS DE AR QUE SERAO DESTIANDOS PARA ATENDER NECESSIDADES DOS VEÍCULOS DA SECRETARIA MUNICIPAIL DE SAUDE - MAUTENÇÃO DO PAB DESTE MUNICÍPIO. |
16/07/2020 |
3000 |
Detalhes
|
| 9167295 |
30001082 |
DISP477-2020 |
DESPESA EMPENHADA PARA AQUISIÇÃO PARCELADA DE PNEUS E CAMARAS DE AR QUE SERAO DESTIANDOS PARA ATENDER NECESSIDADES DOS VEÍCULOS DA SECRETARIA MUNICIPAIL DE SAUDE DESTE MUNICÍPIO. |
16/07/2020 |
3000 |
Detalhes
|
| 9167562 |
30001128 |
|
DESPESA EMPENHADA PARA PGTO DE 04 DIARIAS A DIRETOR DE ENFERMAGEM DO HOSPITAL NOSSA SENHORA DE FATIMA DESTE MUNICIPIO. |
16/07/2020 |
720 |
Detalhes
|
| 9167602 |
30001140 |
|
DESPESA EMPENHADA PARA PGTO DE 02 DIARIAS A MOTORISTA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE |
16/07/2020 |
200 |
Detalhes
|
| 9149652 |
20001186 |
|
REFERE-SE A DESPESA EMPENHADA PARA PAGAMENTO COM SOLDAS NO PORTAO DA SECRETARIA DE DUCAÇÃO ESCOLA ANTONIO CARLOS MAGALHAES ESCOLA SERIO CARNEIRO E SOLDAS EM RECUPERAÇÃO DE PARA-CHOPQUE DE ONIBUS DA FROTA ESCOLAR DESTE MUNICIPIO. |
15/07/2020 |
1366 |
Detalhes
|
| 9156901 |
30000994 |
|
DESPESA A SER EMPENHADA PARA O PAGAMENTO DE FOPAG DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. |
15/07/2020 |
29000,83 |
Detalhes
|
| 9160743 |
40000212 |
DISP454-2020 |
REFERE-SE A DESPESA EMPENHADA PARA PAGAMENTO COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COMO ORIENTADOR DO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ DESTE MUNICIPIO. |
15/07/2020 |
3000 |
Detalhes
|
| 9160746 |
40000213 |
DISP455-2020 |
REFERE-SE A DESPESA EMPENHADA PARA PAGAMENTO COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COMO ORIENTADOR DO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ DESTE MUNICIPIO. |
15/07/2020 |
2898,5 |
Detalhes
|
| 9162926 |
40000223 |
DISP456-2020 |
REFERE-SE A DEPESA EMPENHADA PARA PAGAMENTO COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COMO ORIENTADOR RECREATIVO DE DIVERSOS PROGRAMAS E DO PROGRAMA CRIANCA FELIZ DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO |
15/07/2020 |
2000 |
Detalhes
|
| 9162958 |
40000224 |
DISP456-2020 |
REFERE-SE A DEPESA EMPENHADA PARA PAGAMENTO COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COMO ORIENTADOR RECREATIVO DE DIVERSOS PROGRAMAS E DO PROGRAMA CRIANCA FELIZ DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. |
15/07/2020 |
522,5 |
Detalhes
|
| 9166235 |
30001025 |
DISP451-2020 |
DESPESA EMPENHADA PARA AQUISIÇÃO DE COLCHOES QUE SERAO DESTINADOS AO HOSPITAL NOSSA SENHORA DE FATIMA E SAMU DESTE MUNICIPIO. |
15/07/2020 |
3186 |
Detalhes
|
| 9166564 |
30001033 |
|
DESPESA EMPENHADA PARA PGTO DE 01 DIARIA A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE COM DESTINO A FEIRA DE SANTANA - BA PARA ACOMPANHAR AO PREFEITO EM REUNIÃO NA GIGOV. NO PERIODO DE 23.07.2020 |
15/07/2020 |
250 |
Detalhes
|
| 9156791 |
20001243 |
|
DESPESA EMPENHADA PARA PGTO DE 01 DIARIA AO DIRETOR DE PATRIMONIO DA PREFEITURA DE PONTO NOVO COM DESTINO A CIDADE DE FEIRA DE SANTANA PARA PARTICIPAR DE FINALIZAÇÃO DA ELABORAÇÃO DE LEIS DO MUNICIPIO DE PONTO NOVO. NO PERIODO DE 29.07.2020. |
14/07/2020 |
180 |
Detalhes
|
| 9156800 |
20001244 |
|
DESPESA EMPENHADA PARA PGTO DE 01 DIARIA A DIRETORA DE PLANEJAMENTO DA PREFEITURA DE PONTO NOVO - BA COM DESTINO A FEIRA DE SANTANA -BA PARA PARTICIPAR DE REUNIÃO NA CEF SOBRE CONVENIOS DA PREFEITURA DE PONTO NOVO - BA. NO PERIODO DE 15.07.2020. |
14/07/2020 |
180 |
Detalhes
|
| 9167275 |
30001077 |
DISP475-2020 |
DESPESA EMPENHADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA OPERACIONALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS PARA EXERCER ATIVIDADES NO CENTRO DE ATENDIMENTO AO COVID - 19 NESTE MUNCIIPIO. |
14/07/2020 |
2000 |
Detalhes
|
| 9167577 |
30001133 |
|
DESPESA EMPENHADA PARA PGTO DE 02 DIARIAS A TECNICO DE ENFERMAGEM DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE |
14/07/2020 |
100 |
Detalhes
|
| 9167611 |
30001143 |
|
DESPESA EMPENHADA PARA PGTO DE 01 DIARIA A MOTORISTA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE |
14/07/2020 |
50 |
Detalhes
|
| 9151479 |
20001221 |
|
REFERE-SE A DESPESA EMPENHADA PARA PAGAMENTO COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO EVENTUAL EM PLANTIO DE VEGETAÇÃO DA QUADRA COBERTA DO COLEGIO MANOEL INACIO NESTE MUCUPIO. |
13/07/2020 |
1000 |
Detalhes
|
| 9151490 |
20001222 |
|
REFERE-SE A DESPESA EMPENHADA PARA PAGAMENTO COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO EVENTUAL EM PLANTIO DE VEGETAÇÃO DA QUADRA COBERTA DO COLEGIO MANOEL INACIO NESTE MUCUPIO. |
13/07/2020 |
1000 |
Detalhes
|
| 9151498 |
20001223 |
|
REFERE-SE A DESPESA EMPENHADA PARA PAGAMENTO COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO EVENTUAL EM PLANTIO DE VEGETAÇÃO DA QUADRA COBERTA DO COLEGIO MANOEL INACIO NESTE MUCUPIO. |
13/07/2020 |
1000 |
Detalhes
|
| 9151510 |
20001224 |
|
REFERE-SE A DESPESA EMPENHADA PARA PAGAMENTO COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO EM COLETA DE AGUA DAS BARRAGENS PARA ANALISE EM ORGAO RESPONSALVEL AGUA ESSA QUE SERA UTILIZADA PARA ATENDIMENTO AOS CARROS PIPAS COM AGUA POTAVEL PARA CONSUMO HUMANO DESTE MUNICIPIO. |
13/07/2020 |
900 |
Detalhes
|
| 9157607 |
20001247 |
|
REFERE-SE A DESPESA EMPENHADA PARA PAGAMENTO COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO EM CONFECÇÃO DE BLOCOS UTILIZADOS NA CONSTRUCAÇÃO DO MURO DO CEMINTERIO DE VARZEA DO MORRO NESTE MUNICIPIO. |
13/07/2020 |
6416 |
Detalhes
|
| 9164249 |
20001343 |
|
REFERE-SE A DESPESA EMPENHADA PARA PAGAMENTO COM 02 (DUAS) DIARIAS DE ALUGUEL DE CAMINHÃO TIPO MUNCK PARA SER UTILIZADO NA MAUNTENÇÃO DE ILUMINAÇÃO PUBLICA DESTE MUNICIPIO. NO MÊS DE JULHO DE 2020. |
13/07/2020 |
1600 |
Detalhes
|
| 9167691 |
30001167 |
|
DESPESA EMPENHADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM CARATER EMERGENCIAL JUNTO A VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA COM ENFRENTAMENTO RESTRITO NAS ESTRADAS DA CIDADE (BAIRRO DO CONTORNO) PARA PRECAUÇÃO DA EPIDEMIA DO CORONA VIRUS CAUSADOR DO COVID-19 NO MUNICIPIO DE PONTO NOVO - BA |
13/07/2020 |
696 |
Detalhes
|
| 9167695 |
30001168 |
|
DESPESA EMPENHADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM CARATER EMERGENCIAL JUNTO A VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA COM ENFRENTAMENTO RESTRITO NAS ESTRADAS DA CIDADE (ENTRADA DO REASSENTAMENTO) PARA PRECAUÇÃO DA EPIDEMIA DO CORONA VIRUS CAUSADOR DO COVID-19 NO MUNICIPIO DE PONTO NOVO - BA |
13/07/2020 |
696 |
Detalhes
|
| 9167699 |
30001169 |
|
DESPESA EMPENHADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM CARATER EMERGENCIAL JUNTO A VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA COM ENFRENTAMENTO RESTRITO NAS ESTRADAS DA CIDADE (ENTRADA DO REASSENTAMENTO) PARA PRECAUÇÃO DA EPIDEMIA DO CORONA VIRUS CAUSADOR DO COVID-19 NO MUNICIPIO DE PONTO NOVO - BA |
13/07/2020 |
696 |
Detalhes
|
| 9167703 |
30001170 |
|
DESPESA EMPENHADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM CARATER EMERGENCIAL JUNTO A VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA COM ENFRENTAMENTO RESTRITO NAS ESTRADAS DA CIDADE (DISTRITO DE BARRACAS) PARA PRECAUÇÃO DA EPIDEMIA DO CORONA VIRUS CAUSADOR DO COVID-19 NO MUNICIPIO DE PONTO NOVO - BA |
13/07/2020 |
696 |
Detalhes
|
| 9155672 |
20001235 |
|
DESPESA EMPENHADA PARA PGT DE 02 DIARIAS AO CHEFE DE DIVISÃO DE ESTRADAS E RODAGENS DA PREFEITURA DE PONTO NOVO COM DESTINO A SENHOR DO BOMFIM - BA PARA RESOLVER ASSUNTOS REFERENTES AO SETOR DE TRANSPORTE DO MUNICIPIO DE PONTO NOVO - BA. NO PERIODO DE 10 E 13.07.2020. |
10/07/2020 |
180 |
Detalhes
|
| 9162886 |
20001299 |
DISP450-2020 |
REFERE-SE A DESPESA EMPENHADA PARA PAGAMENTO COM A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS PARA SISTEMA DE VIDEOMONITORAMENTO DESTINADO À SECRETARIA DE EDUCAÇÃO ONDE SERÃO UTILIZADOS NESTE MUNICIPIO. |
10/07/2020 |
8690 |
Detalhes
|
| 9162891 |
20001300 |
DISP450-2020 |
REFERE-SE A DESPESA EMPENHADA PARA PAGAMENTO COM A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS PARA SISTEMA DE VIDEOMONITORAMENTO DESTINADO À SECRETARIA DE EDUCAÇÃO ONDE SERÃO UTILIZADOS NESTE MUNICIPIO. |
10/07/2020 |
382 |
Detalhes
|
| 9163671 |
30001006 |
|
DESPESA EMPENHADA PARA PGTO DE 02 DIARIAS A DIRETOR DE ENFERMGEM DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE COM DESTINO A REMANSO-BA PARA ACOMPANHAR REMOÇÃO/TRANSFERENCIA MEDICA DE PACIENTE . NO PERIODO DE 11 E 12.07.2020. |
10/07/2020 |
360 |
Detalhes
|
| 9163677 |
30001007 |
|
DESPESA EMPENHADA PARA PGTO DE 02 DIARIAS A MOTORISTA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE COM DESTINO A REMANSO-BA PARA REMOÇÃO/TRANSFERENCIA MEDICA DE PACIENTE DESTE MUNICIPIO DE PONTO NOVO - BA . NO PERIODO DE 11 E 12.07.2020. |
10/07/2020 |
200 |
Detalhes
|
| 9163683 |
30001008 |
|
DESPESA EMPENHADA PARA PGTO DE 02 DIARIAS A TECNICO DE ENFERMGEM DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE COM DESTINO A REMANSO-BA PARA ACOMPANHAR REMOÇÃO/TRANSFERENCIA MEDICA DE PACIENTE . NO PERIODO DE 11 E 12.07.2020. |
10/07/2020 |
200 |
Detalhes
|
| 9167571 |
30001131 |
|
DESPESA EMPENHADA PARA PGTO DE 02 DIARIA A DIRETOR DE ENFERMAGEM DO HOSPITAL NOSSA SENHORA DE FATIMA DESTE MUNICIPIO. |
10/07/2020 |
180 |
Detalhes
|
| 9155767 |
20001236 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS NA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DIVERSOS A SEREM UTILIZADOS NA CONTENÇÃO E ASSENTAMENTO DE MANILHAS NA IMPLANTAÇÃO DE ESGOTAMENTO SANITÁRIO NO BAIRRO NOVO PARAISO. |
09/07/2020 |
2755,44 |
Detalhes
|
| 9167605 |
30001141 |
|
DESPESA EMPENHADA PARA PGTO DE 02 DIARIAS A MOTORISTA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE |
09/07/2020 |
100 |
Detalhes
|
| 9150374 |
20001208 |
|
REFERE-SE A DESPESA EMPENHADA PARA PAGAMENTO COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE REPAROS E MANUNTENÇÃO DO SISTEMA DE VIDEOMONITORAMENTO DA GUARDA MUNICIPAL AJUSTES DE IMAGENS SUBSTITUIÇÃO DE 02 CÂMERAS E SERVIÇOS NESTE MUNICIPIO. |
08/07/2020 |
1400 |
Detalhes
|
| 9167581 |
30001134 |
|
DESPESA EMPENHADA PARA PGTO DE 02 DIARIAS A MOTORISTA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE |
08/07/2020 |
100 |
Detalhes
|
| 9145026 |
20001134 |
|
DESPESA EMPENHADA PARA PGTO DE 02 DIARIAS A ASSESSORA COM DESTINO A SALVADOR - BA PARA PARTICIPAR DE REUNIÃO JUNTO A SDR - PARA ACOMPANHAR O ANDAMENTO DAS DEMANDAS PROTOCOLADAS A EXEMPLO DA SOLICITAÇÃO DO TRATOR AGRÍCOLA SOB PROTOCOLO Nº SEI 007160620200002760-08 PARA ESTE MUNICIPIO ENTRE OUTROS. |
07/07/2020 |
200 |
Detalhes
|
| 9154779 |
20001228 |
|
DESPESA EMPENHADA PARA PGTO DE 02 DIARIAS A SUPERINTENDENTE DE FINANÇAS E ORÇAMENTO DA PREFEITURA DE PONTO NOVO - BA 01 COM DESTINO A SENHOR DO BONFIM DIA 07.07.2020 JUNTAMENTE COM A CHEFE DO SETOR DE COMPRAS PARA RESOLVER ASSUNTOS DESTE MUNICIPIO E 01 COM DESTINO A FEIRA DE SANTANA -BA PARA PARTICIPAR DE REUNIÃO NA CEF SOBRE CONVENIOS DA PREFEITURA DE PONTO NOVO - BA. NO PERIODO DE 15.07.2020. |
07/07/2020 |
270 |
Detalhes
|
| 9154791 |
20001229 |
|
DESPESA EMPENHADA PARA PGT DE 02 DIARIAS AO CHEFE DE COMPRAS DA PREFEITURA DE PONTO NOVO COM DESTINO A SENHOR DO BOMFIM - BA PARA RESOLVER ASSUNTOS REFERENTES AO SETOR DE COMPRAS DA PREFEITURA DE PONTO NOVO - BA. NO PERIODO DE 07 E 10.07.2020. |
07/07/2020 |
100 |
Detalhes
|
| 9154872 |
20001232 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS E DERIVADOS PARA A FROTA DE VEICULOS QUE SERVEM A SECRETARIA DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICÍPIO. NO PERIODO DE 01 A 16 DE OUTUBRO DE 2019. |
07/07/2020 |
24500,05 |
Detalhes
|
| 9155071 |
20001234 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS E DERIVADOS PARA A FROTA DE VEICULOS QUE SERVEM A SECRETARIA DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICÍPIO. NO PERIODO DE 01 A 16 DE OUTUBRO DE 2019. |
07/07/2020 |
8500 |
Detalhes
|
| 9164006 |
20001335 |
|
DESPESA EMPENHADA NA CONCESSÃO DE 08 DIARIAS PARA AS CIDADES DE FEIRA DE SANTANA E SALVADOR-BA PARA PARTICIPAR DE REUNIÕES NOS DIAS 07 E 08/07/2020(GIGOV-FEIRA) SALVADOR -BA. NOS DIAS: 22 23 E 24/07/2020 TCM E SESAB NOS DIAS 27 28 E 29/07/2020 PARQUE DE EXPOSIÇÃO(EVENTO DO GOVERNO DO ESTADO) SDR E SEINFRA. |
07/07/2020 |
3840 |
Detalhes
|
| 9167520 |
30001116 |
|
DESPESA EMPENHADA PARA PGTO DE 05 DIARIAS A TECNICO DE ENFERMAGEM DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE |
07/07/2020 |
250 |
Detalhes
|
| 9145869 |
20001153 |
|
REFERE-SE A DESPESA EMPENHADA PARA PAAMENTO COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COM REALIZAÇÃO EM RECUOERAÇÃO DE GESSO NOS SANITARIOS PUBLICOS DESTE MUNICIPIO. |
06/07/2020 |
530 |
Detalhes
|
| 9156816 |
20001245 |
|
REFERE-SE A DESPESA EMPENHADA PARA PAGAMENTO COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇO EVENTUAL REALIZADOS EM PREPARAÇÃO DE SOLO PARA VEGETAÇÃO DA QUADRA COBERTA DO COLEGIO MANOEL INACIO NESTE MUNICIPIO. |
06/07/2020 |
700 |
Detalhes
|
| 9166570 |
30001034 |
|
DESPESA EMPENHADA PARA PGTO DE 01 DIARIA A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE COM DESTINO A FEIRA DE SANTANA - BA PARA ACOMPANHAR AO PREFEITO EM REUNIÃO NA GIGOV. NO PERIODO DE 07.07.2020 |
06/07/2020 |
250 |
Detalhes
|
| 9167532 |
30001120 |
|
DESPESA EMPENHADA PARA PGTO DE 10 DIARIAS A MOTORISTA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE |
06/07/2020 |
1000 |
Detalhes
|
| 9167599 |
30001139 |
|
DESPESA EMPENHADA PARA PGTO DE 02 DIARIAS A MOTORISTA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE |
06/07/2020 |
200 |
Detalhes
|
| 9163010 |
30001000 |
DISP488-2020 |
DESPESA EMPENHADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS QUE SERAO REALIZADOS NA OPERACIONALIZAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONDUTOR DE VEICULO PARA TRANSPORTE DE PROFISSIONAIS DA SAUDE DESTE MUNICIPIO. |
05/07/2020 |
1200 |
Detalhes
|
| 9163019 |
30001001 |
DISP488-2020 |
DESPESA EMPENHADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS QUE SERAO REALIZADOS NA OPERACIONALIZAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONDUTOR DE VEICULO PARA TRANSPORTE DE PROFISSIONAIS DA SAUDE DESTE MUNICIPIO. |
05/07/2020 |
2400 |
Detalhes
|
| 9167209 |
30001070 |
DISP459-2020 |
DESPESA EMPENHADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA OPERACIONALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE FISIOTERAPIA PARA ATENDIMENTO A SOLICITAÇÃO DA SECRETARIA DE SAUDE NESTE MUNCIIPIO. |
05/07/2020 |
2000 |
Detalhes
|
| 9163035 |
30001004 |
DISP465/2020 |
DESPESA EMPENHADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PROFISSIONAL DA AREA DE SAUDE QUE SERAO REALIZADOS NA OPERACIONALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE TECNICO EM RADIOLOGIA NO HOSPITAL NOSSA SENHORA DE FATIMA DESTE MUNICIPIO. |
03/07/2020 |
1540 |
Detalhes
|
| 9163042 |
30001005 |
DISP460/2020 |
DESPESA EMPENHADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA OPERACIONALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE RECEPCIONISTA PARA EXERCER ATIVIDADES NA UNIDADE BASICA DE SAUDE DE OSCAR MACEDO DESTE MUNICIPIO. |
03/07/2020 |
2500 |
Detalhes
|
| 9167074 |
30001052 |
DISP461-2020 |
DESPESA EMPENHADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS QUE SERAO REALIZADOS COMO CONDUTOR DE VEICULO TIPO AMBULANCIA PARA TRANSPORTE DE PACIENTES DO HOSPITAL NOSSA SENHORA DE FATIMA NESTE MUNCIIPIO. |
03/07/2020 |
2880 |
Detalhes
|
| 9167086 |
30001054 |
DISP466-2020 |
DESPESA EMPENHADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS QUE SERAO REALIZADOS COMO CONDUTOR DE VEICULO TIPO AMBULANCIA PARA TRANSPORTE DE PACIENTES DO SERVIÇO MOVEL DE SAUDE (SAMU) NESTE MUNCIIPIO. |
03/07/2020 |
2880 |
Detalhes
|
| 9167098 |
30001055 |
DISP466-2020 |
DESPESA EMPENHADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS QUE SERAO REALIZADOS COMO CONDUTOR DE VEICULO TIPO AMBULANCIA PARA TRANSPORTE DE PACIENTES DO SERVIÇO MOVEL DE SAUDE (SAMU) NESTE MUNCIIPIO. |
03/07/2020 |
2880 |
Detalhes
|
| 9167101 |
30001056 |
DISP473-2020 |
DESPESA EMPENHADA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS QUE SERAO REALIZADOS NA OPERACIONALIZAÇÃO COMO CONDUTOR DE VEICULO PARA TRANSPORTE DE POFISSIONAIS DA SAUDE EM ATENDIMENTO A SECRETARIA DE SAUDE NESTE MUNCIIPIO. |
03/07/2020 |
1200 |
Detalhes
|
| 9167110 |
30001057 |
DISP473-2020 |
DESPESA EMPENHADA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS QUE SERAO REALIZADOS NA OPERACIONALIZAÇÃO COMO CONDUTOR DE VEICULO PARA TRANSPORTE DE POFISSIONAIS DA SAUDE EM ATENDIMENTO A SECRETARIA DE SAUDE NESTE MUNCIIPIO. |
03/07/2020 |
1200 |
Detalhes
|
| 9167113 |
30001058 |
DISP471-2020 |
DESPESA EMPENHADA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA DESPESA EMPENHADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA OPERACIONALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS PARA EXERCER ATIVIDADES NO HOSPITAL NOSSA SENHORA DE FATIMA COM PLANTOES DE 24 HORAS NESTE MUNCIIPIO. |
03/07/2020 |
2000 |
Detalhes
|
| 9167122 |
30001059 |
DISP470-2020 |
DESPESA EMPENHADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS QUE SERAO REALIZADOS COMO CONDUTOR DE VEICULO TIPO AMBULANCIA PARA TRANSPORTE DE PACIENTES DO HOSPITAL NOSSA SENHORA DE FATIMA NESTE MUNCIIPIO. |
03/07/2020 |
2880 |
Detalhes
|
| 9167133 |
30001061 |
DISP468-2020 |
DESPESA EMPENHADA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA DESPESA EMPENHADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA OPERACIONALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE RECEPCIONISTA PARA EXERCER ATIVIDADES NO HOSPITAL NOSSA SENHORA DE FATIMA COM PLANTOES DE 24 HORAS NESTE MUNCIIPIO. |
03/07/2020 |
2000 |
Detalhes
|
| 9167154 |
30001063 |
DISP474-2020 |
DESPESA EMPENHADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA OPERACIONALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE TCNICO DE ENFERMAGEM NIVEL I PARA EXERCER ATIVIDADES NA UNIDADE SATELITE DE SAUDE DA FAMILIA VINCULADA A UNIDADE DE SAUDE DA FAMILIA DE MAMOTA NESTE MUNCIIPIO. |
03/07/2020 |
5000 |
Detalhes
|
| 9167162 |
30001064 |
DISP472-2020 |
DESPESA EMPENHADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA OPERACIONALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE TCNICO DE ENFERMAGEM PARA EXERCER ATIVIDADES NA UNIDADE DE SAUDE DA FAMILIA DE QUINTINO MACIEL NESTE MUNCIIPIO. |
03/07/2020 |
2000 |
Detalhes
|
| 9167170 |
30001065 |
DISP462-2020 |
DESPESA EMPENHADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA OPERACIONALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE TCNICO DE ENFERMAGEM PARA EXERCER ATIVIDADES NA UNIDADE SATELITE DE SAUDE DA FAMILIA VINCULADA A UNIDADE DE SAUDE DA FAMILIA DE MAMOTA NESTE MUNCIIPIO. |
03/07/2020 |
2000 |
Detalhes
|
| 9167179 |
30001066 |
DISP464-2020 |
DESPESA EMPENHADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA OPERACIONALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE ODONTOLOGIA PARA ATENDIMENTO NA UNIDADE DE SAUDE DA FAMILIA DE QUINTINO MACIEL NESTE MUNCIIPIO. |
03/07/2020 |
5000 |
Detalhes
|
| 9167187 |
30001067 |
DISP469/2020 |
DESPESA EMPENHADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA OPERACIONALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE RECEPCIONISTA PARA EXERCER ATIVIDADES NA UNIDADE BASICA DE SAUDE DE OSCAR MACEDO DESTE MUNICIPIO. |
03/07/2020 |
1200 |
Detalhes
|
| 9167197 |
30001068 |
DISP467/2020 |
DESPESA EMPENHADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PROFISSIONAL NA OPERACIONALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE AUXILIAR ADMINISTRATIVO PARA EXERCER ATIVIDADES NA VIGILANCIA SANITARIA DESTE MUNICIPIO. |
03/07/2020 |
1500 |
Detalhes
|
| 9167206 |
30001069 |
DISP467/2020 |
DESPESA EMPENHADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PROFISSIONAL NA OPERACIONALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE AUXILIAR ADMINISTRATIVO PARA EXERCER ATIVIDADES NA VIGILANCIA SANITARIA DESTE MUNICIPIO. |
03/07/2020 |
1500 |
Detalhes
|
| 9167217 |
30001071 |
DISP463-2020 |
DESPESA EMPENHADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA OPERACIONALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE FISIOTERAPIA PARA ATENDIMENTO A SOLICITAÇÃO DA SECRETARIA DE SAUDE NESTE MUNCIIPIO. |
03/07/2020 |
2000 |
Detalhes
|
| 9167225 |
30001072 |
DISP434-2020 |
DESPESA EMPENHADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA OPERACIONALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE TECNICO DE ENFERMAGEM COMO PLANTONISTA PARA EXERCER ATIVIDADES NO CENTRO DE ATENDIMENTO AO COVID - 19 NESTE MUNCIIPIO. |
03/07/2020 |
2000 |
Detalhes
|
| 9167263 |
30001073 |
DISP433-2020 |
DESPESA EMPENHADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA OPERACIONALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE TECNICO DE ENFERMAGEM COMO PLANTONISTA PARA EXERCER ATIVIDADES NO CENTRO DE ATENDIMENTO AO COVID - 19 NESTE MUNCIIPIO. |
03/07/2020 |
2000 |
Detalhes
|
| 9167266 |
30001074 |
DISP432-2020 |
DESPESA EMPENHADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA OPERACIONALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE TECNICO DE ENFERMAGEM COMO PLANTONISTA PARA EXERCER ATIVIDADES NO CENTRO DE ATENDIMENTO AO COVID - 19 NESTE MUNCIIPIO. |
03/07/2020 |
2000 |
Detalhes
|
| 9167269 |
30001075 |
DISP431-2020 |
DESPESA EMPENHADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA OPERACIONALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE TECNICO DE ENFERMAGEM COMO PLANTONISTA PARA EXERCER ATIVIDADES NO CENTRO DE ATENDIMENTO AO COVID - 19 NESTE MUNCIIPIO. |
03/07/2020 |
2000 |
Detalhes
|
| 9167278 |
30001078 |
DISP458/2020 |
DESPESA EMPENHADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA OPERACIONALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE RECEPCIONISTA PARA EXERCER ATIVIDADES NO LBORTORIO MUNICIPAL. |
03/07/2020 |
1045 |
Detalhes
|
| 9167375 |
30001106 |
DISP439-2020 |
DESPESA EMPENHADA AQUISIÇÃO DE AVENTAIS -EPI QUE SERAO DESTINADOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES EMERGENCIAIS DO FMS EM DECORRENCIA DO CORONA VIRUS (COVID -19) NESTE MUNICIPIO |
03/07/2020 |
5000 |
Detalhes
|
| 9167526 |
30001118 |
|
DESPESA EMPENHADA PARA PGTO DE 02 DIARIAS A TECNICO DE ENFERMAGEM DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE |
03/07/2020 |
200 |
Detalhes
|
| 9167543 |
30001122 |
|
DESPESA EMPENHADA PARA PGTO DE 04 DIARIAS A TECNICO DE ENFERMAGEM DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE |
03/07/2020 |
400 |
Detalhes
|
| 9167549 |
30001124 |
|
DESPESA EMPENHADA PARA PGTO DE 01 DIARIAS A TECNICO DE ENFERMAGEM DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE |
03/07/2020 |
100 |
Detalhes
|
| 9167574 |
30001132 |
|
DESPESA EMPENHADA PARA PGTO DE 01 DIARIA A DIRETOR DE ENFERMAGEM DO HOSPITAL NOSSA SENHORA DE FATIMA DESTE MUNICIPIO. |
03/07/2020 |
90 |
Detalhes
|
| 9167593 |
30001137 |
|
DESPESA EMPENHADA PARA PGTO DE 03 DIARIAS A MOTORISTA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE |
03/07/2020 |
300 |
Detalhes
|
| 9167596 |
30001138 |
|
DESPESA EMPENHADA PARA PGTO DE 07 DIARIAS A MOTORISTA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE |
03/07/2020 |
350 |
Detalhes
|
| 9151920 |
40000201 |
|
DESPESA EMPENHADA PARA PGTO DE 01 DIARIA AO SECRETARIO DE ASSISTENCIA SOCIAL DA PREFEITURA DE PONTO NOVO - BA COM DESTINO A FEIRA DE SANTANA - BA PARA PARTICIPAR DE REUNIÃO NA GIGOV JUNTAMENTE COM O PREFEITO DE PONTO NOVO. NO PERIODO DE 07.07.2020. |
02/07/2020 |
250 |
Detalhes
|
| 9167502 |
30001112 |
|
DESPESA EMPENHADA PARA PGTO DE 04 DIARIAS A MOTORISTA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE COM DESTINO A JUAZEIRO-BA PARA CONDUZIR VEICULO TIPO AMBULANCIA PARA REMOÇÃO/TRANSFERENCIA MEDICA DE PACIENTE ATRAVES DO SISTEMA DE REGULAÇÃO PARA HOSPITAIS E CLINICAS CREDENCIADAS AO SUS NO VALE DO SAO FRANCISCO. NO PERIODO DE 02 20 24 E 30.07.2020. |
02/07/2020 |
200 |
Detalhes
|
| 9167565 |
30001129 |
|
DESPESA EMPENHADA PARA PGTO DE 02 DIARIAS A DIRETOR DE ENFERMAGEM DO HOSPITAL NOSSA SENHORA DE FATIMA DESTE MUNICIPIO. |
02/07/2020 |
180 |
Detalhes
|
| 9167586 |
30001135 |
|
DESPESA EMPENHADA PARA PGTO DE 05 DIARIAS A MOTORISTA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE |
02/07/2020 |
250 |
Detalhes
|
| 9142872 |
20001109 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FACE AS DESPESAS NA CONCESSÃO DE 01 DIARIA PARA A CIDADE DE SENHOR DO BONFIM-BA. PARA PRESTAÇÃO DE CONTAS MENSAL NA SEDE REGIONAL DA AGENCIA ESTADUAL DE DEFESA AGROPECUARIA DA BAHIA ADAB ENTREGA DE COMPROVANTES DE ARRECADAÇÃO DE TRIBUTOS MAPAS ESTATISTICOS DE CONTROLE INTERNO DOCUMENTAÇÃO PARA 03/07/2020 |
01/07/2020 |
50 |
Detalhes
|
| 9147322 |
20001170 |
|
REFERE-S A DESPESA EMPENHADA PARA PAGAMENTO COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO A REALIZAÇÃO E LIMPEZA DE FOSSA SEPTICAS DAS ESCOLAS NESTE MUNICIPIO. |
01/07/2020 |
2300 |
Detalhes
|
| 9147333 |
20001171 |
|
REFERE-SE A DESPESA EMPENHADA PARA PAGAMENTO COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NO TRANSPORTE DE AGUA POTAVEL EM TANQUE PIPA TIPO REBOQUE ATRAVES DO TRATOR AGRICULA ATENDENDO AS FAMILIAS DA COMUNIDADE DE NOVA REPRESA NESTE MUNICIPIO. |
01/07/2020 |
670 |
Detalhes
|
| 9149890 |
20001188 |
|
REFERE-SE A DESPESA EMPENHADA PARA PAGAMENTO COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇO REALIZADOS EM TERRAPLANAGEM E VEGETAÇÃO DA JARDINANGEM DA QUADRA COBERTA DO COLEGIO MANOEL INACIO NESTE MUNICIPIO. |
01/07/2020 |
900 |
Detalhes
|
| 9149898 |
20001189 |
|
REFERE-SE A DESPESA EMPENHADA PARA PAGAMENTO COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇO REALIZADOS EM TERRAPLANAGEM E VEGETAÇÃO DA JARDINANGEM DA QUADRA COBERTA DO COLEGIO MANOEL INACIO NESTE MUNICIPIO. |
01/07/2020 |
900 |
Detalhes
|
| 9150300 |
20001207 |
|
REFERE-SE A DESPESA EMPENHADA PARA PAGAMENTOCOM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO EVENTUAL EM LIMPEZA E MANUNTENÇÃO DE ESTRADAS EM NOVA REPRESA DESTE MUNICIPIO. |
01/07/2020 |
530 |
Detalhes
|
| 9150820 |
20001209 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS NA PRESTAÇÃODE SERVIÇOS NA FUNÇÃO DE OPERADOR DO POÇO ARTESIANO DO POVOADO DE NOVA REPRESA NESTE MUNICÍPIO. |
01/07/2020 |
600 |
Detalhes
|
| 9151030 |
20001215 |
|
REFRE-SE A DESPESA EMPENHADA PARA PAGAMENTO COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COM MANUNTENÇÃO DA LOCALIDADE DO PE DA PEDRA NESTE MUNICIPIO. |
01/07/2020 |
540 |
Detalhes
|
| 9151038 |
20001216 |
|
REFRE-SE A DESPESA EMPENHADA PARA PAGAMENTO COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COM MANUNTENÇÃO DA LOCALIDADE DO PE DA PEDRA NESTE MUNICIPIO. |
01/07/2020 |
960 |
Detalhes
|
| 9151079 |
20001218 |
|
REFERE-SE A DESPESA EMPENHADA PARA PAGAMENTO COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE MANUNTANÇÃO DO CEMITERIO NA LOCALIDADE DE PE DA PEDRA NESTE MUNICIPIO. |
01/07/2020 |
540 |
Detalhes
|
| 9151530 |
20001226 |
|
REFERE-SE A DESPESA EMPENHADA PARA PAGAMENTO COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO EM COLETA DE AGUA DAS BARRAGENS PARA ANALISE EM ORGAO RESPONSALVEL AGUA ESSA QUE SERA UTILIZADA PARA ATENDIMENTO AOS CARROS PIPAS COM AGUA POTAVEL PARA CONSUMO HUMANO DESTE MUNICIPIO. |
01/07/2020 |
750 |
Detalhes
|
| 9154939 |
20001233 |
|
DESPESA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO CASCALHAMENTO PARA RECUPERAÇÃO DE ESTRADAS VICINAIS DA LOCALIDADE DE SAMBAMBAIA DESTE MUNICIPIO. |
01/07/2020 |
2000 |
Detalhes
|
| 9155927 |
20001238 |
CC004-2020 |
DESPESA A SER REALIZADA PARA A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO PARA ATENDER A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICÍPIO. CONFORME TERMO DE APOSTOLAMENTO 001/2020. |
01/07/2020 |
2142 |
Detalhes
|
| 9155968 |
40000203 |
PP010-2017 |
DESPESA EMPENHADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE SUPORTE NA SEGURANÇA PUBLICA NO SERVIÇO DE SUPORTE E CONTROLE DE ACESSO NAS BARREIRAS SANITARIAS DESTE MUNICÍPIO. |
01/07/2020 |
7960 |
Detalhes
|
| 9156286 |
40000204 |
PP009-2017 |
DESPESA EMPENHADA NA CONTRATAÇÃO DE PESSOA JURÍDICA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS PARA A REALIZAÇÃO DOS TRABALHOS DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. |
01/07/2020 |
14823,15 |
Detalhes
|
| 9156332 |
20001240 |
|
REFERE-SE A DESPESA EMPENHADA PARA PAGAMENTO COM CONFECÃO DE LANCHES PARA PRESTADORES DE SERVIÇO DURANTE EMPLEITA NA PODA DE ARVORES NO DISTRITO DE BARRACAS NESTE MUNICÍPIO. |
01/07/2020 |
700 |
Detalhes
|
| 9156452 |
40000205 |
PP009-2017 |
DESPESA EMPENHADA NA CONTRATAÇÃO DE PESSOA JURÍDICA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS PARA A REALIZAÇÃO DOS TRABALHOS DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. |
01/07/2020 |
8893,89 |
Detalhes
|
| 9156550 |
40000206 |
DISP439-2020 |
REFERE-SE A DESPESA EMPENHADA PARA PAGAMENTO COM LOCAÇÃO DE IMOVEL PARA BENEFICIOS EVENTUAL DA ASSISTENCIA SOCIAL EM SITUAÇ]AO DE VULNERABILIDADE TEMPORAIA. |
01/07/2020 |
450 |
Detalhes
|
| 9156553 |
40000207 |
DISP441-2020 |
REFERE-SE A DESPESA EMPENHADA PARA PAGAMENTO COM SERVIÇO OPERACIONAL DE ORIENTADOR SOCIAL E ADMINISTRATIVO DO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ A PEDIDO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. |
01/07/2020 |
1045 |
Detalhes
|
| 9156556 |
40000208 |
DISP443-2020 |
REFERE-SE A DESPESA EMPENHADA PARA PAGAMENTO COM SERVIÇO OPERACIONAL COM MANUNTENÇÃO DE BENS FI=SICOS DO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ A PEDIDO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. |
01/07/2020 |
2000 |
Detalhes
|
| 9156602 |
20001241 |
|
REFERE-SE A DESPESA EMPENHADA PARA PAGAMENTO COM A PRESTAÇÃO SERVIÇOS COM REALIZADOS ENVENTUALMENTE EM ROÇAGEM E CAPINAÇÃO NO LOCAL QUE SERA IMPLANTADO O MURO DO CEMINTERIO DE VARZEA DO MORRO NESTE MUNICIPIO. |
01/07/2020 |
900 |
Detalhes
|
| 9156710 |
20001242 |
|
REFERE-SE A DESPESA EMPENHADA PARA PAGAMENTO COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TECNICOS PROFISSIONAL EM PLANEJAMENTO ESTRATEGICOS DENTRO DA ORGANIZAÇÃO ADMINISTRATIVA DESTE MUNICÍPIO NO ALINHAMENTO DOS SERVIDORES TÉCNICOS PROFISSIONAIS NAS SOLUÇÕES E GERENCIAMENTO DE EQUIPES GESTÃO FINANCEIRA DE UM ASPECTO IMPORTANTE PARA O CRECIMENTO DOS RESULTADOS DESTE ÓRGÃO NESTE VIÉS ABASTECER COM SERVIÇOS PARA AUXILIAR OS GESTORES DE CADA UNIDADE ADMINISTRATIVA A ESTRUTURAR A BASE ESTRUTURAL. |
01/07/2020 |
5200 |
Detalhes
|
| 9156728 |
40000209 |
PP009-2017 |
DESPESA EMPENHADA NA CONTRATAÇÃO DE PESSOA JURÍDICA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS PARA A REALIZAÇÃO DOS TRABALHOS DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. |
01/07/2020 |
2964,63 |
Detalhes
|
| 9157629 |
20001250 |
|
REFERE-SE A DESPESA EMPENHADA PARA PAGAMENTO COM PREPARAÇÃO DO SOLO PARA VEGETAÇÃO DA QUADRA COBERTA DA ESCOLA MANOEL INACIO NESTE MUNICIPIO. |
01/07/2020 |
700 |
Detalhes
|
| 9157791 |
40000210 |
DISP322-2020 |
REFERE-SE A DESPESA EMPENHADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NA OPERCIONALIZAÇÃO ADMINISTRATIVA E ORIENTADORA DA PROTEÇÃO BÁSICA SOCIAL DO SUAS NOS SEUS RESPECTIVOS PROGRAMAS PROJETOS E SERVIÇOS (CRAS PBF SCFV PCF) EM ATENDIMENTO A SOLICITAÇÃO DO SECRETARIO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL NESTE MUNICIPIO. |
01/07/2020 |
1045 |
Detalhes
|
| 9157872 |
30000995 |
|
DESPESA EMPENHADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM CARATER EMERGENCIAL JUNTO A VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA COM ENFRENTAMENTO RESTRITO NAS ESTRADAS DA CIDADE (SAIDA DO REASSENTAMENTO) PARA PRECAUÇÃO DA EPIDEMIA DO CORONA VIRUS CAUSADOR DO COVID-19 NO MUNICIPIO DE PONTO NOVO - BA |
01/07/2020 |
1045 |
Detalhes
|
| 9158718 |
20001277 |
DISP442-2020 |
REFERE-SE A DESPESA EMPENHADA PARA PARA PAGAMENTO COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COM MANUTENÇÃO DE BENS FISICOS DO ESPACO DA ESCOLA ALTAMIRANDO MAIA NESTE MUNICIPIO. |
01/07/2020 |
5000 |
Detalhes
|
| 9159992 |
20001287 |
|
REFERE-SE A DESPESA EMPENHADA PARA PAGAMENTO COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO EM CARATER EVENTUAL COMO VIGILANTE NO COLEGIO MODELO PARA PROTEÇÃO. DESTE MUNICÍPIO. |
01/07/2020 |
1045 |
Detalhes
|
| 9160002 |
20001288 |
|
DESPESA A SER EMPENHADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM CARÁTER EVENTUAL COMO VIGILANTE NO COLÉGIO MODELO PARA PROTEÇÃO NESTE MUNICÍPIO. |
01/07/2020 |
1045 |
Detalhes
|
| 9160018 |
20001289 |
|
DESPESA A SER EMPENHADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM CARÁTER EVENTUAL COMO VIGILANTE NO COLÉGIO MODELO PARA PROTEÇÃO NESTE MUNICÍPIO. |
01/07/2020 |
1045 |
Detalhes
|
| 9160482 |
40000211 |
PP010-2019 |
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS E DERIVADOS PARA OS VEICULOS LOTADOS NA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL E SEUS DEPARTAMENTOS CFE ADITIVO Nº 01 VIGENTE ATÉ 30/06/2020. |
01/07/2020 |
340 |
Detalhes
|
| 9160783 |
20001293 |
PP009-2017 |
DESPESA EMPENHADA NA CONTRATAÇÃO DE PESSOA JURÍDICA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS PARA A REALIZAÇÃO DOS TRABALHOS DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO. |
01/07/2020 |
2964,53 |
Detalhes
|
| 9160847 |
20001294 |
PP009-2017 |
DESPESA EMPENHADA NA CONTRATAÇÃO DE PESSOA JURÍDICA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS PARA A REALIZAÇÃO DOS TRABALHOS DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICIPIO. |
01/07/2020 |
18788,59 |
Detalhes
|
| 9161049 |
40000214 |
PP010-2019 |
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS E DERIVADOS PARA OS VEICULOS LOTADOS NA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL E SEUS DEPARTAMENTOS CFE ADITIVO Nº 01 VIGENTE ATÉ 30/06/2020. |
01/07/2020 |
13708,73 |
Detalhes
|
| 9161211 |
20001295 |
|
DESPESA EMPENHADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS QUE SERÃO REALIZADOS COM HONORARIOS CONTÁBEIS REF: A APRESENTAÇÃO DE RAIS GFIP E DCTF DE CAIXA ESCOLARES DESTE MUNICIPIO. |
01/07/2020 |
2040,82 |
Detalhes
|
| 9161313 |
40000215 |
PP010-2019 |
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS E DERIVADOS PARA OS VEICULOS LOTADOS NA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL E SEUS DEPARTAMENTOS CFE ADITIVO Nº 01 VIGENTE ATÉ 30/06/2020. |
01/07/2020 |
3560 |
Detalhes
|
| 9161533 |
30000996 |
|
DESPESA EMPENHADA REFERENTE A SERVIÇOS DE APOIO RESIDENCIAL QUE SERAO REALIZADOS AOS MEDICOS E PROFISSIONAIS DE SAUDE EM CARATER EVENTUAL QUANTO AOS EXPEDIENTES SEMANAIS EM DIAS ALTERNADOS NO POVO DE NOVA REPRESA. |
01/07/2020 |
1000 |
Detalhes
|
| 9162812 |
30000997 |
|
DESPESA EMPENHADA PARA PGTO DE RECURSOS PECUNDIARIOS DE MEDICO DO PROGRAMA MAIS MEDICOS NO MUNICIPIO DE PONTO NOVO-BA CONFORME PORTARIA/MS Nº 30 DE 12/02/2014 E PORTARIA INTERMINISTERIAL Nº 1369/MS/MEC DE 08/07/2013. COMPETENCIA JULHO/2020. |
01/07/2020 |
1500 |
Detalhes
|
| 9162817 |
30000998 |
|
DESPESA EMPENHADA PARA PGTO DE RECURSOS PECUNDIARIOS DE MEDICO DO PROGRAMA MAIS MEDICOS NO MUNICIPIO DE PONTO NOVO-BA CONFORME PORTARIA/MS Nº 30 DE 12/02/2014 E PORTARIA INTERMINISTERIAL Nº 1369/MS/MEC DE 08/07/2013. COMPETENCIA JULHO/2020. |
01/07/2020 |
1500 |
Detalhes
|
| 9162822 |
30000999 |
|
DESPESA EMPENHADA PARA PGTO DE RECURSOS PECUNDIARIOS DE MEDICO DO PROGRAMA MAIS MEDICOS NO MUNICIPIO DE PONTO NOVO-BA CONFORME PORTARIA/MS Nº 30 DE 12/02/2014 E PORTARIA INTERMINISTERIAL Nº 1369/MS/MEC DE 08/07/2013. COMPETENCIA JULHO/2020. |
01/07/2020 |
1500 |
Detalhes
|
| 9162830 |
20001298 |
PP001-2020 |
REFERE-SE A DESPESA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PARA AQUISIÇÃO DE LIVROS DESTINADOS Â ATENDER AOS ALUNOS E PROFESSORES DA REDE DE ENSINO INFANTIL E FUNDAMENTAL DESTE MUNICÍPIO. |
01/07/2020 |
36500 |
Detalhes
|
| 9162877 |
40000216 |
PP008-2020 |
REFERE-SE A DESPESA EMPENHADA PARA PAGAMENTO COM AQUISIÇÃO PARCELADA DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA SUPRIR A NECESSIDADE DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. |
01/07/2020 |
5000 |
Detalhes
|
| 9162880 |
40000217 |
PP008-2020 |
REFERE-SE A DESPESA EMPENHADA PARA PAGAMENTO COM AQUISIÇÃO PARCELADA DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA SUPRIR A NECESSIDADE DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. |
01/07/2020 |
7000 |
Detalhes
|
| 9162883 |
40000218 |
PP008-2020 |
REFERE-SE A DESPESA EMPENHADA PARA PAGAMENTO COM AQUISIÇÃO PARCELADA DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA SUPRIR A NECESSIDADE DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. |
01/07/2020 |
5000 |
Detalhes
|
| 9162906 |
40000219 |
DISP437-2020 |
REFERE-SE A DESPESA EMPENHADA PARA LOCAÇÃO DE TOLDOS E GRADIL PARA UTILIZAÇÃO NAS BARREIRAS DE CONTENÇÃO E COMBATE AO COVID-19 NA SEDE E ADJACÊNCIAS DESTE MUNICIPIO. |
01/07/2020 |
5000 |
Detalhes
|
| 9162937 |
40000220 |
DISP437-2020 |
REFERE-SE A DESPESA EMPENHADA PARA LOCAÇÃO DE TOLDOS E GRADIL PARA UTILIZAÇÃO NAS BARREIRAS DE CONTENÇÃO E COMBATE AO COVID-19 NA SEDE E ADJACÊNCIAS DESTE MUNICIPIO. |
01/07/2020 |
2000 |
Detalhes
|
| 9162943 |
40000221 |
DISP437-2020 |
REFERE-SE A DESPESA EMPENHADA PARA LOCAÇÃO DE TOLDOS E GRADIL PARA UTILIZAÇÃO NAS BARREIRAS DE CONTENÇÃO E COMBATE AO COVID-19 NA SEDE E ADJACÊNCIAS DESTE MUNICIPIO. |
01/07/2020 |
2400 |
Detalhes
|
| 9162949 |
40000222 |
PP008-2020 |
REFERE-SE A DESPESA EMPENHADA PARA PAGAMENTO COM AQUISIÇÃO PARCELADA DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA SUPRIR A NECESSIDADE DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. |
01/07/2020 |
2000 |
Detalhes
|
| 9162962 |
20001305 |
DISP484-2020 |
REFERE-SE A DESPESA EMPENHADA PARA PAGAMENTO COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COMO OPERADOR DA PATROL DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. |
01/07/2020 |
16200 |
Detalhes
|
| 9162974 |
20001307 |
DISP437-2020 |
REFERE-SE A DESPESA EMPENHADA PARA LOCAÇÃO DE TOLDOS E GRADIL PARA UTILIZAÇÃO NAS BARREIRAS DE CONTENÇÃO E COMBATE AO COVID-19 NA SEDE E ADJACÊNCIAS DESTE MUNICIPIO. |
01/07/2020 |
5000 |
Detalhes
|
| 9163050 |
20001310 |
DISP436-2020 |
DESPESA A SER EMPENHADA PARA A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ENGENHARIA CIVIL NA EXECUÇÃO DE RECUPERAÇÃO DE ESTRADAS VICINAIS DESTE MUNICÍPIO. |
01/07/2020 |
15000 |
Detalhes
|
| 9163053 |
20001311 |
DISP436-2020 |
DESPESA A SER EMPENHADA PARA A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ENGENHARIA CIVIL NA EXECUÇÃO DE RECUPERAÇÃO DE ESTRADAS VICINAIS DESTE MUNICÍPIO. |
01/07/2020 |
73450,43 |
Detalhes
|
| 9163221 |
20001318 |
|
DESPESA A SER EMPENHADA PARA A PRESTAÇÃO DO SERVIÇO DE OPERACIONALIZAÇÃO INTERNA DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE AGUA E OPERAÇÃO E MANOBRAS NECESSÁRIAS NO SISTEMA INTERNO DE ABASTECIMENTO DO DISTRITO DE IRRIGAÇÃO NESTE MUNICÍPIO. |
01/07/2020 |
3135 |
Detalhes
|
| 9163230 |
20001319 |
|
DESPESA A SER EMPENHADA PARA A PRESTAÇÃO DO SERVIÇO DE OPERACIONALIZAÇÃO INTERNA DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE AGUA E OPERAÇÃO E MANOBRAS NECESSÁRIAS NO SISTEMA INTERNO DE ABASTECIMENTO DO DISTRITO DE IRRIGAÇÃO NESTE MUNICÍPIO. |
01/07/2020 |
3135 |
Detalhes
|
| 9163235 |
20001320 |
|
DESPESA A SER EMPENHADA PARA A PRESTAÇÃO DO SERVIÇO DE OPERACIONALIZAÇÃO INTERNA DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE AGUA E OPERAÇÃO E MANOBRAS NECESSÁRIAS NO SISTEMA INTERNO DE ABASTECIMENTO DO DISTRITO DE IRRIGAÇÃO NESTE MUNICÍPIO. |
01/07/2020 |
3135 |
Detalhes
|
| 9163238 |
20001321 |
|
DESPESA A SER EMPENHADA PARA A PRESTAÇÃO DO SERVIÇO DE OPERACIONALIZAÇÃO INTERNA DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE AGUA E OPERAÇÃO E MANOBRAS NECESSÁRIAS NO SISTEMA INTERNO DE ABASTECIMENTO DO DISTRITO DE IRRIGAÇÃO NESTE MUNICÍPIO. |
01/07/2020 |
3135 |
Detalhes
|
| 9163243 |
20001322 |
|
DESPESA A SER EMPENHADA PARA A PRESTAÇÃO DO SERVIÇO DE OPERACIONALIZAÇÃO INTERNA DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE AGUA E OPERAÇÃO E MANOBRAS NECESSÁRIAS NO SISTEMA INTERNO DE ABASTECIMENTO DO DISTRITO DE IRRIGAÇÃO NESTE MUNICÍPIO. |
01/07/2020 |
3135 |
Detalhes
|
| 9163251 |
20001323 |
|
DESPESA A SER EMPENHADA PARA A PRESTAÇÃO DO SERVIÇO DE OPERACIONALIZAÇÃO INTERNA DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE AGUA E OPERAÇÃO E MANOBRAS NECESSÁRIAS NO SISTEMA INTERNO DE ABASTECIMENTO DO DISTRITO DE IRRIGAÇÃO NESTE MUNICÍPIO. |
01/07/2020 |
3135 |
Detalhes
|
| 9163258 |
20001324 |
|
DESPESA A SER EMPENHADA PARA A PRESTAÇÃO DO SERVIÇO DE OPERACIONALIZAÇÃO INTERNA DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE AGUA E OPERAÇÃO E MANOBRAS NECESSÁRIAS NO SISTEMA INTERNO DE ABASTECIMENTO DO DISTRITO DE IRRIGAÇÃO NESTE MUNICÍPIO. |
01/07/2020 |
3135 |
Detalhes
|
| 9163265 |
20001325 |
|
DESPESA A SER EMPENHADA PARA A PRESTAÇÃO DO SERVIÇO DE OPERACIONALIZAÇÃO INTERNA DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE AGUA E OPERAÇÃO E MANOBRAS NECESSÁRIAS NO SISTEMA INTERNO DE ABASTECIMENTO DO DISTRITO DE IRRIGAÇÃO NESTE MUNICÍPIO. |
01/07/2020 |
3135 |
Detalhes
|
| 9163272 |
20001326 |
|
DESPESA A SER EMPENHADA PARA A PRESTAÇÃO DO SERVIÇO DE OPERACIONALIZAÇÃO INTERNA DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE AGUA E OPERAÇÃO E MANOBRAS NECESSÁRIAS NO SISTEMA INTERNO DE ABASTECIMENTO DO DISTRITO DE IRRIGAÇÃO NESTE MUNICÍPIO. |
01/07/2020 |
3135 |
Detalhes
|
| 9163292 |
20001327 |
|
REFERE-SE A DESPESA EMPENHADA PARA PAGAMENTO COM A PRESTAÇÃO SERVIÇOS EVENTUAIS REALIZADOS EM ROÇAGEM DAS ESTRADAS NA REGIÃO DE TAMBORIU VARZEA DA MOLA E ALAGADIÇO DO VITOR NESTE MUNICIPIO. |
01/07/2020 |
1045 |
Detalhes
|
| 9163329 |
20001328 |
|
REFERE-SE A DESPESA EMPENHADA PARA PAGAMENTO COM A PRESTAÇÃO SERVIÇOS EVENTUAIS REALIZADOS EM ROÇAGEM DAS ESTRADAS NA REGIÃO DE TAMBORIU VARZEA DA MOLA E ALAGADIÇO DO VITOR NESTE MUNICIPIO. |
01/07/2020 |
1045 |
Detalhes
|
| 9163402 |
40000228 |
PP019-2017 |
REFERE-SE A DESPESA EMPENHADA PARA PAGAMENTO COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE MANUNTENÇÃO PREVENTIVA CORRETIVA E DE REPARO DE VEICULOS AUTOMOTORES QUE COMPOEM A FROTA COM REPOSIÇÃO DE PEÇAS DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. CONFORME TERMO ADITIVO 07. |
01/07/2020 |
2084,61 |
Detalhes
|
| 9163437 |
20001330 |
PP019-2017 |
REFERE-SE A DESPESA EMPENHADA PARA PAGAMENTO COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE MANUNTENÇÃO PREVENTIVA CORRETIVA E DE REPARO DE VEICULOS AUTOMOTORES QUE COMPOEM A FROTA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E INFRAESTRUTURA COM REPOSIÇÃO DE PEÇAS DESTE MUNICIPIO. CONFORME TERMO ADITIVO 07. |
01/07/2020 |
4147,2 |
Detalhes
|
| 9163460 |
20001332 |
DISP477-2020 |
REFERE-SE A DESPESA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE AQUISIÇÃO PARCELADA DE PNEUS E CAMARAS DE AR PARA ATENDER NECESSIDADES DOS VEÍCULOS DA SECRETARIA MUNICIPAIL DE OBRAS E INFAESTRUTURA DESTE MUNICÍPIO. |
01/07/2020 |
1106 |
Detalhes
|
| 9163689 |
30001009 |
|
DESPESA EMPENHADA PARA PGTO DE 02 DIARIA A MOTORISTA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE COM DESTINO A SALVADOR-BA PARA CONDUZIR VEICULO TIPO AMBULANCIA PARA REALIZAÇÃO DE EXAMES AGENDADOS PELA CENTRAL DE MARCAÇÃO DA SEDE DESTE MUNICIPIO PARA HOSPITAIS E CLINICAS CREDENCIADAS AO SUS NA CAPITAL DO ESTADO. NO PERIODO DE 01 E 02.07.2020. |
01/07/2020 |
200 |
Detalhes
|
| 9163699 |
30001010 |
|
DESPESA EMPENHADA PARA PGTO DE 02 DIARIAS A TECNICO DE ENFERMAGEM DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE COM DESTINO A SALVADOR-BA PARA ACOMPANHAR TRANSFERENCIA MEDICA. NO PERIODO DE 01 E 02.07.2020 |
01/07/2020 |
200 |
Detalhes
|
| 9163861 |
30001011 |
|
DESPESA EMPENHADA REFERENTE A SERVIÇOS DE APOIO RESIDENCIAL QUE SERAO REALIZADOS AOS MEDICOS E PROFISSIONAIS DE SAUDE EM CARATER EVENTUAL QUANTO AOS EXPEDIENTES SEMANAIS EM DIAS ALTERNADOS NO POVO DE NOVA REPRESA. |
01/07/2020 |
1000 |
Detalhes
|
| 9164025 |
20001337 |
|
REFERE-SE A DESPESA EMPENHADA PARA PAGAMENTO COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO EVENTUAIS REALIZADOS EM ROÇAGEM E CAPINAÇÃO LOCAL ONDE SERÁ IMPLANTADO O MURO DO CEMITÉRIO DE VARZEA DO MORRO NESTE MUNICIPIO. |
01/07/2020 |
980 |
Detalhes
|
| 9164096 |
20001338 |
|
REFERE-SE A DESPESA EMPENHADA PARA PAGAMENTO COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO EVENTUAIS REALIZADOS EM ROÇAGEM E CAPINAÇÃO LOCAL ONDE SERÁ IMPLANTADO O MURO DO CEMITÉRIO DE VARZEA DO MORRO NESTE MUNICIPIO. |
01/07/2020 |
980 |
Detalhes
|
| 9164140 |
20001339 |
|
REFERE-SE A DESPESA EMPENHADA PARA PAGAMENTO COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO EVENTUAIS REALIZADOS EM ROÇAGEM E CAPINAÇÃO LOCAL ONDE SERÁ IMPLANTADO O MURO DO CEMITÉRIO DE VARZEA DO MORRO NESTE MUNICIPIO. |
01/07/2020 |
980 |
Detalhes
|
| 9164165 |
20001340 |
|
REFERE-SE A DESPESA EMPENHADA PARA PAGAMENTO COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO EVENTUAIS REALIZADOS EM ROÇAGEM E CAPINAÇÃO LOCAL ONDE SERÁ IMPLANTADO O MURO DO CEMITÉRIO DE VARZEA DO MORRO NESTE MUNICIPIO. |
01/07/2020 |
980 |
Detalhes
|
| 9164180 |
20001341 |
|
REFERE-SE A DESPESA EMPENHADA PARA PAGAMENTO COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO EVENTUAIS REALIZADOS EM ROÇAGEM E CAPINAÇÃO LOCAL ONDE SERÁ IMPLANTADO O MURO DO CEMITÉRIO DE VARZEA DO MORRO NESTE MUNICIPIO. |
01/07/2020 |
980 |
Detalhes
|
| 9164205 |
20001342 |
|
REFERE-SE A DESPESA EMPENHADA PARA PAGAMENTO COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO EVENTUAIS REALIZADOS EM ROÇAGEM E CAPINAÇÃO LOCAL ONDE SERÁ IMPLANTADO O MURO DO CEMITÉRIO DE VARZEA DO MORRO NESTE MUNICIPIO. |
01/07/2020 |
980 |
Detalhes
|
| 9164258 |
40000230 |
DISP581-2020 |
REFERE-SE A DESPESA EMPENHADA PARA PAGAMENTO COM LOCAÇÃO DE IMOVEL PARA BENEFICIOS EVENTUAL DA ASSISTENCIA SOCIAL EM SITUAÇ]AO DE VULNERABILIDADE TEMPORAIA. |
01/07/2020 |
900 |
Detalhes
|
| 9164265 |
40000231 |
DISP440-2020 |
REFERE-SE A DESPESA EMPENHADA PARA PAGAMENTO COM LOCAÇÃO DE IMOVEL PARA BENEFICIOS EVENTUAL DA ASSISTENCIA SOCIAL EM SITUAÇ]AO DE VULNERABILIDADE TEMPORAIA. |
01/07/2020 |
900 |
Detalhes
|
| 9164268 |
40000232 |
DISP452-2020 |
REFERE-SE A DESPESA EMPENHADA PARA PAGAMENTO COMO CONDUTOR DE VEICULO DO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ A A PEDIDO DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. |
01/07/2020 |
2000 |
Detalhes
|
| 9165860 |
30001012 |
DISP090-2020 |
DESPESA EMPENHADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS QUE SERAO REALIZADOS NA AREA FARMACEUTICA NO HOSPITAL NOSSA SENHORA DE FATIMA NESTE MUNICIPIO. |
01/07/2020 |
1800 |
Detalhes
|
| 9166028 |
30001013 |
PP012-2019 |
DESPESA EMPENHADA PARA AQUISIÇÃO DE REFEIÇOES QUE SERAO DESTINADAS PARA PRESTADORES DE SERVIÇOS NAS BARREIRAS E NOCONTROLE GERAL EM COMBATE NA TRANSMISSÃO PELO NOVO CORONA VIRUS (COVID 19) NESTE MUNICIPIO. |
01/07/2020 |
5000 |
Detalhes
|
| 9166043 |
30001015 |
CC004-2020 |
DESPESA A SER REALIZADA PARA A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO PARA ATENDER A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICÍPIO. |
01/07/2020 |
5000 |
Detalhes
|
| 9166070 |
30001016 |
|
DESPESA EMPENHADA PARA AQUISIÇÃO DE CADEIRA DE RODAS QUE SERAO DESTINADOS PARA PACIENTE DESTE MUNICIPIO ATRAVES DE RELATORIO MEDICO. |
01/07/2020 |
1980 |
Detalhes
|
| 9166077 |
30001017 |
|
DESPESA EMPENHADA PARA AQUISIÇÃO DE COLCHÃOSTRESS OUT S-33 QUE SERAO DESTINADOS PARA PACIENTE DESTE MUNICIPIO ATRAVES DE RELATORIO MEDICO. |
01/07/2020 |
159 |
Detalhes
|
| 9166083 |
30001018 |
|
DESPESA EMPENHADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS REALIZADOS EM SENSOR DA MAQUINA DE RAIO X DO HOSPITAL NOSSA SENHORA DE FATIMA DESTE MUNICIPIO. |
01/07/2020 |
720 |
Detalhes
|
| 9166090 |
30001019 |
PP023-2019 |
DESPESA EMPENHADA PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTES E DE INFORMATICA QUE SERAO DESTINADOS PARA UNIDADES DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. |
01/07/2020 |
2116,55 |
Detalhes
|
| 9166102 |
30001020 |
PP023-2019 |
DESPESA EMPENHADA PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTES E DE INFORMATICA QUE SERAO DESTINADOS PARA UNIDADES DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. |
01/07/2020 |
5542,3 |
Detalhes
|
| 9166114 |
30001021 |
PP015-2019 |
REFERE-SE A DESPESA EMPENHADA PARA PAGAMENTO COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA/LAVAGEM PARA CONSERVAÇÃO E HIGIENIZAÇÃO DOS VEICULOS AUTOMOTIVOS QUE COMPOEM A FROTA DESTE MUNICIPIO. |
01/07/2020 |
2000 |
Detalhes
|
| 9166128 |
30001022 |
|
DESPESA EMPENHADA PARA AQUISIÇÃO DE SEGURO QUE SERA DESTINADA PARA VEICULO DESTINADOS PARA ATENDER AO SAMU PLACA PLA 8512 DESTE MUNICIPIO. |
01/07/2020 |
4226,4 |
Detalhes
|
| 9166208 |
30001023 |
|
DESPESA EMPENHADA PARA AQUISIÇÃO DE UM TELEFONE CELULAR QUE SERA UTILIZADO PARA COMUNICAÇÃO DURANTE MONITORAMENTO NAS BARREIRAS EM MCOMBATE AO COVID NESTE MUNICIPIO. |
01/07/2020 |
850 |
Detalhes
|
| 9166223 |
30001024 |
|
DESPESA EMPENHADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM CARATER EMERGENCIAL JUNTO A VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA NAS BARREIRAS DO MUNICIPIO DE PONO NOVO VISANDO FORTALECER O COMBATE NA TRANSMISSÃO PELO NOVO CORONA VIRUS (COVID 19) NESTE MUNICIPIO. |
01/07/2020 |
1045 |
Detalhes
|
| 9166253 |
30001026 |
|
DESPESA EMPENHADA PARA AQUISIÇÃO DE UM TELEFONE CELULAR QUE SERA UTILIZADO PARA COMUNICAÇÃO DURANTE MONITORAMENTO NAS BARREIRAS EM MCOMBATE AO COVID NESTE MUNICIPIO. |
01/07/2020 |
850 |
Detalhes
|
| 9166269 |
30001027 |
|
DESPESA EMPENHADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS QUE SERAO REALIZADOS EM DESENTUPIMENTO E LIMPEZA DE FOSSA SEPTICAS DO HOSPITAL NOSSA SENHORA DE FATIMA NESTE MUNICIPIO. |
01/07/2020 |
4100 |
Detalhes
|
| 9166280 |
30001028 |
PP010-2017 |
DESPESA EMPENHADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS E SUPORTE TÉCNICO NA SEGURANÇA PUBLICA NO SERVIÇO DE SUPORTE E CONTROLE DE ACESSO NAS BARREIRAS SANITARIAS NO MUNICIPIO DE PONTO NOVO-BA. |
01/07/2020 |
14000 |
Detalhes
|
| 9166412 |
30001029 |
|
DESPESA EMPENHADA PARA AQUISIÇÃO DE UM MICROONDAS QUE SERA DESTINADO PARA USO NO HOSPITAL NOSSA SENHORA DE FATIMA NESTE MUNICIPIO. |
01/07/2020 |
460 |
Detalhes
|
| 9166423 |
30001030 |
PP010-2017 |
DESPESA EMPENHADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS E SUPORTE TÉCNICO NA SEGURANÇA PUBLICA NO SERVIÇO DE SUPORTE E CONTROLE DE ACESSO NAS BARREIRAS SANITARIAS NO MUNICIPIO DE PONTO NOVO-BA. |
01/07/2020 |
10000 |
Detalhes
|
| 9166737 |
30001035 |
|
DESPESA EMPENHADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM CARATER EMERGENCIAL JUNTO A VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA COM ENFRENTAMENTO RESTRITO NAS ESTRADAS DA CIDADE (BARREIRA DA AVENIDA DA IRRIGAÇÃO) PARA PRECAUÇÃO DA EPIDEMIA DO CORONA VIRUS CAUSADOR DO COVID-19 NO MUNICIPIO DE PONTO NOVO - BA |
01/07/2020 |
1045 |
Detalhes
|
| 9166774 |
30001036 |
|
REFERE-SE A DESPESA EMPENHADA PARA PAGAMENTO COM PRESTAÇÃO DE SERIVÇO EM CARATER EVENTUAL DE CARRO DE SOM CIRCULANDO NA CIDADE RECOMENDANDO A POPULAÇÃO OS CUIDADOS DA PANDEMIA(QUARENTENA) E AO ATENDIMENTO A TODA POPULAÇÃO DA SEDE E INTERIOR NESTE MUNICÍPIO. |
01/07/2020 |
1800 |
Detalhes
|
| 9166788 |
30001037 |
|
DESPESA EMPENHADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM CARATER EMERGENCIAL JUNTO A VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA COM ENFRENTAMENTO RESTRITO NAS ESTRADAS DA CIDADE (BARREIRA DO BAIRRO DO CONTORNO) PARA PRECAUÇÃO DA EPIDEMIA DO CORONA VIRUS CAUSADOR DO COVID-19 NO MUNICIPIO DE PONTO NOVO - BA |
01/07/2020 |
770 |
Detalhes
|
| 9166831 |
30001038 |
DISP437-2020 |
REFERE-SE A DESPESA EMPENHADA PARA LOCAÇÃO DE TOLDOS E GRADIL PARA UTILIZAÇÃO NAS BARREIRAS DE CONTENÇÃO E COMBATE AO COVID-19 NA SEDE E ADJACÊNCIAS DESTE MUNICIPIO. |
01/07/2020 |
2600 |
Detalhes
|
| 9166834 |
30001039 |
DISP437-2020 |
REFERE-SE A DESPESA EMPENHADA PARA LOCAÇÃO DE TOLDOS E GRADIL PARA UTILIZAÇÃO NAS BARREIRAS DE CONTENÇÃO E COMBATE AO COVID-19 NA SEDE E ADJACÊNCIAS DESTE MUNICIPIO. |
01/07/2020 |
9000 |
Detalhes
|
| 9166850 |
30001040 |
DISP359-2020 |
DESPESA EMPENHADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS QUE SERAO REALIZADOS EM CONFECÇÃO DE MASCARAS DE TECIDOS DE POTENCIAL INDIVIDUAL A SEREM DISTIBUIDAS PARA A POPULAÇÃO DA CIDADE DE PONTO NOVO PARA FINS DE PREVENÇÃO E CONTENÇÃO DO CONTÁGIO DO COVID-19 NESTE MUNICIPIO. |
01/07/2020 |
1045 |
Detalhes
|
| 9166860 |
30001041 |
DISP361-2020 |
DESPESA EMPENHADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS QUE SERAO REALIZADOS EM CONFECÇÃO DE MASCARAS DE TECIDOS DE POTENCIAL INDIVIDUAL A SEREM DISTIBUIDAS PARA A POPULAÇÃO DA CIDADE DE PONTO NOVO PARA FINS DE PREVENÇÃO E CONTENÇÃO DO CONTÁGIO DO COVID-19 NESTE MUNICIPIO. |
01/07/2020 |
1045 |
Detalhes
|
| 9166870 |
30001042 |
DISP362-2020 |
DESPESA EMPENHADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS QUE SERAO REALIZADOS EM CONFECÇÃO DE MASCARAS DE TECIDOS DE POTENCIAL INDIVIDUAL A SEREM DISTIBUIDAS PARA A POPULAÇÃO DA CIDADE DE PONTO NOVO PARA FINS DE PREVENÇÃO E CONTENÇÃO DO CONTÁGIO DO COVID-19 NESTE MUNICIPIO. |
01/07/2020 |
1045 |
Detalhes
|
| 9166886 |
30001043 |
DISP411-2020 |
DESPESA EMPENHADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS QUE SERAO REALIZADOS EM CONFECÇÃO DE MASCARAS DE TECIDOS DE POTENCIAL INDIVIDUAL A SEREM DISTIBUIDAS PARA A POPULAÇÃO DA CIDADE DE PONTO NOVO PARA FINS DE PREVENÇÃO E CONTENÇÃO DO CONTÁGIO DO COVID-19 NESTE MUNICIPIO. |
01/07/2020 |
2500 |
Detalhes
|
| 9166897 |
30001044 |
PP019-2017 |
DESPESA EMPENHADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MECANICOS QUE SERAO REALIZADOS EM MANUNTENÇÃO PREVENTIVA CORRETIVA E DE REPARO DE VEICULOS AUTOMOTORES QUE COMPOEM A FROTA DA SAUDE - ATENÇÃO BASICA DESTE MUNICIPIO. |
01/07/2020 |
10000 |
Detalhes
|
| 9166900 |
30001045 |
PP019-2017 |
DESPESA EMPENHADA PARA PAGAMENTO COM DESPESA EMPENHADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MECANICOS QUE SERAO REALIZADOS EM MANUNTENÇÃO PREVENTIVA CORRETIVA E DE REPARO DE VEICULOS AUTOMOTORES QUE COMPOEM A FROTA DA SAUDE - MAC DESTE MUNICIPIO. |
01/07/2020 |
10000 |
Detalhes
|
| 9166916 |
30001046 |
DISP477-2020 |
DESPESA EMPENHADA PARA AQUISIÇÃO PARCELADA DE PNEUS E CAMARAS DE AR QUE SERAO UTILIZADAS PARA ATENDER NECESSIDADES DOS VEÍCULOS DA SECRETARIA MUNICIPAIL DE SAUDE - ATENÇÃO BASICA. |
01/07/2020 |
10000 |
Detalhes
|
| 9166919 |
30001047 |
DISP477-2020 |
DESPESA EMPENHADA PARA AQUISIÇÃO PARCELADA DE PNEUS E CAMARAS DE AR QUE SERAO UTILIZADAS PARA ATENDER NECESSIDADES DOS VEÍCULOS DA SECRETARIA MUNICIPAIL DE SAUDE - MAC. |
01/07/2020 |
6000 |
Detalhes
|
| 9166922 |
30001048 |
DISP477-2020 |
DESPESA EMPENHADA PARA AQUISIÇÃO PARCELADA DE PNEUS E CAMARAS DE AR QUE SERAO UTILIZADAS PARA ATENDER NECESSIDADES DOS VEÍCULOS DA SECRETARIA MUNICIPAIL DE SAUDE . |
01/07/2020 |
5000 |
Detalhes
|
| 9167019 |
30001049 |
|
DESPESA EMPENHADA PARA PGTO DE RECURSOS PECUNDIARIOS DE MEDICO DO PROGRAMA MAIS MEDICOS NO MUNICIPIO DE PONTO NOVO-BA CONFORME PORTARIA/MS Nº 30 DE 12/02/2014 E PORTARIA INTERMINISTERIAL Nº 1369/MS/MEC DE 08/07/2013. |
01/07/2020 |
1500 |
Detalhes
|
| 9167027 |
30001050 |
CC003-2019 |
DESPESA EMPENHADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS QUE SERAO REALIZADOS EM LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS PARA LABORATORIO DE ANALISES CLINICAS DESTE MUNICIPIO. NO PERIODO DE OUT NOV E DEZEMBRO/2019 |
01/07/2020 |
14190 |
Detalhes
|
| 9167034 |
30001051 |
|
DESPESA EMPENHADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ELETRICOS EVENTUAIS QUE SERAO REALIZADOS EM VEICULOS PERTENCENTES AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE. PLACAS PJO 6202 JPB 7949 E NZG 1182. |
01/07/2020 |
1150 |
Detalhes
|
| 9167083 |
30001053 |
DISP461-2020 |
DESPESA EMPENHADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS QUE SERAO REALIZADOS COMO CONDUTOR DE VEICULO TIPO AMBULANCIA PARA TRANSPORTE DE PACIENTES DO HOSPITAL NOSSA SENHORA DE FATIMA NESTE MUNCIIPIO. |
01/07/2020 |
2880 |
Detalhes
|
| 9167130 |
30001060 |
DISP470-2020 |
DESPESA EMPENHADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS QUE SERAO REALIZADOS COMO CONDUTOR DE VEICULO TIPO AMBULANCIA PARA TRANSPORTE DE PACIENTES DO HOSPITAL NOSSA SENHORA DE FATIMA NESTE MUNCIIPIO. |
01/07/2020 |
2880 |
Detalhes
|
| 9167298 |
30001083 |
PP008-2020 |
DESPESA EMPENHADA PARA AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS QUE SERAO DESTINADOS A ORGAOS DA SECRETTARIA DE SAUDE-MNUTENÇÃO DO MAC DESTE MUNICIPIO. |
01/07/2020 |
5000 |
Detalhes
|
| 9167301 |
30001084 |
PP008-2020 |
DESPESA EMPENHADA PARA AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS QUE SERAO DESTINADOS A ORGAOS DA SECRETTARIA DE SAUDE-MNUTENÇÃO DO MAC DESTE MUNICIPIO. |
01/07/2020 |
15000 |
Detalhes
|
| 9167304 |
30001085 |
PP008-2020 |
DESPESA EMPENHADA PARA AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS QUE SERAO DESTINADOS A ORGAOS DA SECRETTARIA DE SAUDE-MNUTENÇÃO DO PAB DESTE MUNICIPIO. |
01/07/2020 |
1500 |
Detalhes
|
| 9167307 |
30001086 |
PP008-2020 |
DESPESA EMPENHADA PARA AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS QUE SERAO DESTINADOS A ORGAOS DA SECRETTARIA DE SAUDE-MNUTENÇÃO DO PAB DESTE MUNICIPIO. |
01/07/2020 |
15000 |
Detalhes
|
| 9167310 |
30001087 |
PP008-2020 |
DESPESA EMPENHADA PARA AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS QUE SERAO DESTINADOS A ORGAOS DA SECRETTARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. |
01/07/2020 |
15000 |
Detalhes
|
| 9167313 |
30001088 |
PP008-2020 |
DESPESA EMPENHADA PARA AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS QUE SERAO DESTINADOS A ORGAOS DA SECRETTARIA DE SAUDE-MNUTENÇÃO DO MAC DESTE MUNICIPIO. |
01/07/2020 |
1000 |
Detalhes
|
| 9167316 |
30001089 |
PP008-2020 |
DESPESA EMPENHADA PARA AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS QUE SERAO DESTINADOS A ORGAOS DA SECRETTARIA DE SAUDE-MNUTENÇÃO DO MAC DESTE MUNICIPIO. |
01/07/2020 |
5000 |
Detalhes
|
| 9167319 |
30001090 |
PP008-2020 |
DESPESA EMPENHADA PARA AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS QUE SERAO DESTINADOS A ORGAOS DA SECRETTARIA DE SAUDE-MNUTENÇÃO DO PAB DESTE MUNICIPIO. |
01/07/2020 |
5000 |
Detalhes
|
| 9167322 |
30001091 |
PP008-2020 |
DESPESA EMPENHADA PARA AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS QUE SERAO DESTINADOS A ORGAOS DA SECRETTARIA DE SAUDE-MNUTENÇÃO DO PAB DESTE MUNICIPIO. |
01/07/2020 |
1000 |
Detalhes
|
| 9167325 |
30001092 |
PP008-2020 |
DESPESA EMPENHADA PARA AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS QUE SERAO DESTINADOS A ORGAOS DA SECRETTARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. |
01/07/2020 |
5000 |
Detalhes
|
| 9167328 |
30001093 |
PP008-2020 |
DESPESA EMPENHADA PARA AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS QUE SERAO DESTINADOS A ORGAOS DA SECRETTARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. |
01/07/2020 |
5000 |
Detalhes
|
| 9167334 |
30001094 |
PP008-2020 |
DESPESA EMPENHADA PARA AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS QUE SERAO DESTINADOS A ORGAOS DA SECRETTARIA DE SAUDE-MNUTENÇÃO DO PAB DESTE MUNICIPIO. |
01/07/2020 |
1000 |
Detalhes
|
| 9167339 |
30001095 |
PP008-2020 |
DESPESA EMPENHADA PARA AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS QUE SERAO DESTINADOS A ORGAOS DA SECRETTARIA DE SAUDE-MNUTENÇÃO DO PAB DESTE MUNICIPIO. |
01/07/2020 |
5000 |
Detalhes
|
| 9167342 |
30001096 |
PP008-2020 |
DESPESA EMPENHADA PARA AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS QUE SERAO DESTINADOS A ORGAOS DA SECRETTARIA DE SAUDE-MAUTENÇÃO DO MAC DESTE MUNICIPIO. |
01/07/2020 |
1000 |
Detalhes
|
| 9167345 |
30001097 |
PP008-2020 |
DESPESA EMPENHADA PARA AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS QUE SERAO DESTINADOS A ORGAOS DA SECRETTARIA DE SAUDE-MAUTENÇÃO DO MAC DESTE MUNICIPIO. |
01/07/2020 |
10000 |
Detalhes
|
| 9167433 |
30001108 |
|
REFERE-SE A DESPESA EMPENHADA PARA PAGAMENTO COM PRESTAÇÃO DE SERIVÇO EM CARATER EVENTUAL DE CARRO DE SOM CIRCULANDO NA CIDADE RECOMENDANDO A POPULAÇÃO OS CUIDADOS DA PANDEMIA(QUARENTENA) E AO ATENDIMENTO A TODA POPULAÇÃO DA SEDE E INTERIOR NESTE MUNICÍPIO. |
01/07/2020 |
1000 |
Detalhes
|
| 9167491 |
30001109 |
|
DESPESA EMPENHADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM CARATER EMERGENCIAL JUNTO A VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA COM ENFRENTAMENTO RESTRITO NAS ESTRADAS DA CIDADE PARA PRECAUÇÃO DA EPIDEMIA DO CORONA VIRUS CAUSADOR DO COVID-19 NO MUNICIPIO DE PONTO NOVO - BA |
01/07/2020 |
850 |
Detalhes
|
| 9167523 |
30001117 |
|
DESPESA EMPENHADA PARA PGTO DE 04 DIARIAS A TECNICO DE ENFERMAGEM DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE |
01/07/2020 |
400 |
Detalhes
|
| 9167540 |
30001121 |
|
DESPESA EMPENHADA PARA PGTO DE 04 DIARIAS A MOTORISTA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE |
01/07/2020 |
200 |
Detalhes
|
| 9167546 |
30001123 |
|
DESPESA EMPENHADA PARA PGTO DE 01 DIARIAS A TECNICO DE ENFERMAGEM DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE |
01/07/2020 |
50 |
Detalhes
|
| 9167614 |
30001144 |
|
DESPESA EMPENHADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM CARATER EMERGENCIA JUNTO A VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA NAS BARREIRAS DO MUNICIPIO DE PONO NOVO VISANDO FORTALECER O COMBATE NA TRANSMISSÃO PELO NOVO CORONA VIRUS (COVID 19) NESTE MUNICIPIO. |
01/07/2020 |
530 |
Detalhes
|
| 9167620 |
30001146 |
|
DESPESA EMPENHADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM CARATER EMERGENCIAL JUNTO A VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA COM ENFRENTAMENTO RESTRITO NAS ESTRADAS DA CIDADE (SAIDA DO REASSENTAMENTO) PARA PRECAUÇÃO DA EPIDEMIA DO CORONA VIRUS CAUSADOR DO COVID-19 NO MUNICIPIO DE PONTO NOVO - BA |
01/07/2020 |
1045 |
Detalhes
|
| 9167623 |
30001147 |
|
DESPESA EMPENHADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM CARATER EMERGENCIAL JUNTO A VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA COM ENFRENTAMENTO RESTRITO NAS ESTRADAS DA CIDADE (AVENIDA ALTAMIRANDO MAIA) PARA PRECAUÇÃO DA EPIDEMIA DO CORONA VIRUS CAUSADOR DO COVID-19 NO MUNICIPIO DE PONTO NOVO - BA |
01/07/2020 |
1045 |
Detalhes
|
| 9167626 |
30001148 |
|
DESPESA EMPENHADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM CARATER EMERGENCIAL JUNTO A VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA COM ENFRENTAMENTO RESTRITO NAS ESTRADAS DA CIDADE (AVENIDA ALTAMIRANDO MAIA) PARA PRECAUÇÃO DA EPIDEMIA DO CORONA VIRUS CAUSADOR DO COVID-19 NO MUNICIPIO DE PONTO NOVO - BA |
01/07/2020 |
1045 |
Detalhes
|
| 9167629 |
30001149 |
|
DESPESA EMPENHADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM CARATER EMERGENCIAL JUNTO A VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA COM ENFRENTAMENTO RESTRITO NAS ESTRADAS DA CIDADE (AVENIDA ALTAMIRANDO MAIA) PARA PRECAUÇÃO DA EPIDEMIA DO CORONA VIRUS CAUSADOR DO COVID-19 NO MUNICIPIO DE PONTO NOVO - BA |
01/07/2020 |
1045 |
Detalhes
|
| 9167632 |
30001150 |
|
DESPESA EMPENHADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM CARATER EMERGENCIAL JUNTO A VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA COM ENFRENTAMENTO RESTRITO NAS ESTRADAS DA CIDADE (DISTRITO DE BARRACAS) PARA PRECAUÇÃO DA EPIDEMIA DO CORONA VIRUS CAUSADOR DO COVID-19 NO MUNICIPIO DE PONTO NOVO - BA |
01/07/2020 |
1045 |
Detalhes
|
| 9167635 |
30001151 |
|
DESPESA EMPENHADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM CARATER EMERGENCIAL JUNTO A VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA COM ENFRENTAMENTO RESTRITO NAS ESTRADAS DA CIDADE (DISTRITO DE BARRACAS) PARA PRECAUÇÃO DA EPIDEMIA DO CORONA VIRUS CAUSADOR DO COVID-19 NO MUNICIPIO DE PONTO NOVO - BA |
01/07/2020 |
1045 |
Detalhes
|
| 9167638 |
30001152 |
|
DESPESA EMPENHADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM CARATER EMERGENCIAL JUNTO A VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA COM ENFRENTAMENTO RESTRITO NAS ESTRADAS DA CIDADE (BAIRRO DO CONTORNO) PARA PRECAUÇÃO DA EPIDEMIA DO CORONA VIRUS CAUSADOR DO COVID-19 NO MUNICIPIO DE PONTO NOVO - BA |
01/07/2020 |
1045 |
Detalhes
|
| 9167641 |
30001153 |
|
DESPESA EMPENHADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM CARATER EMERGENCIAL JUNTO A VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA COM ENFRENTAMENTO RESTRITO NAS ESTRADAS DA CIDADE (BAIRRO DO CONTORNO) PARA PRECAUÇÃO DA EPIDEMIA DO CORONA VIRUS CAUSADOR DO COVID-19 NO MUNICIPIO DE PONTO NOVO - BA |
01/07/2020 |
1045 |
Detalhes
|
| 9167644 |
30001154 |
|
DESPESA EMPENHADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM CARATER EMERGENCIAL JUNTO A VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA COM ENFRENTAMENTO RESTRITO NAS ESTRADAS DA CIDADE PARA PRECAUÇÃO DA EPIDEMIA DO CORONA VIRUS CAUSADOR DO COVID-19 NO MUNICIPIO DE PONTO NOVO - BA |
01/07/2020 |
1045 |
Detalhes
|
| 9167647 |
30001155 |
|
DESPESA EMPENHADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM CARATER EMERGENCIAL JUNTO A VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA COM ENFRENTAMENTO RESTRITO NAS ESTRADAS DA CIDADE PARA PRECAUÇÃO DA EPIDEMIA DO CORONA VIRUS CAUSADOR DO COVID-19 NO MUNICIPIO DE PONTO NOVO - BA |
01/07/2020 |
1045 |
Detalhes
|
| 9167651 |
30001156 |
|
DESPESA EMPENHADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM CARATER EMERGENCIAL JUNTO A VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA COM ENFRENTAMENTO RESTRITO NAS ESTRADAS DA CIDADE PARA PRECAUÇÃO DA EPIDEMIA DO CORONA VIRUS CAUSADOR DO COVID-19 NO MUNICIPIO DE PONTO NOVO - BA |
01/07/2020 |
1045 |
Detalhes
|
| 9167654 |
30001157 |
|
DESPESA EMPENHADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM CARATER EMERGENCIAL JUNTO A VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA COM ENFRENTAMENTO RESTRITO NAS ESTRADAS DA CIDADE PARA PRECAUÇÃO DA EPIDEMIA DO CORONA VIRUS CAUSADOR DO COVID-19 NO MUNICIPIO DE PONTO NOVO - BA |
01/07/2020 |
1045 |
Detalhes
|
| 9167657 |
30001158 |
|
DESPESA EMPENHADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM CARATER EMERGENCIAL JUNTO A VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA COM ENFRENTAMENTO RESTRITO NAS ESTRADAS DA CIDADE PARA PRECAUÇÃO DA EPIDEMIA DO CORONA VIRUS CAUSADOR DO COVID-19 NO MUNICIPIO DE PONTO NOVO - BA |
01/07/2020 |
1045 |
Detalhes
|
| 9167661 |
30001159 |
|
DESPESA EMPENHADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM CARATER EMERGENCIAL JUNTO A VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA COM ENFRENTAMENTO RESTRITO NAS ESTRADAS DA CIDADE PARA PRECAUÇÃO DA EPIDEMIA DO CORONA VIRUS CAUSADOR DO COVID-19 NO MUNICIPIO DE PONTO NOVO - BA |
01/07/2020 |
1045 |
Detalhes
|
| 9167665 |
30001160 |
|
DESPESA EMPENHADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM CARATER EMERGENCIAL JUNTO A VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA COM ENFRENTAMENTO RESTRITO NAS ESTRADAS DA CIDADE PARA PRECAUÇÃO DA EPIDEMIA DO CORONA VIRUS CAUSADOR DO COVID-19 NO MUNICIPIO DE PONTO NOVO - BA |
01/07/2020 |
1045 |
Detalhes
|
| 9167668 |
30001161 |
|
DESPESA EMPENHADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM CARATER EMERGENCIAL JUNTO A VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA COM ENFRENTAMENTO RESTRITO NAS ESTRADAS DA CIDADE (AVENIDA DA IRRIGAÇÃO) PARA PRECAUÇÃO DA EPIDEMIA DO CORONA VIRUS CAUSADOR DO COVID-19 NO MUNICIPIO DE PONTO NOVO - BA |
01/07/2020 |
1045 |
Detalhes
|
| 9167671 |
30001162 |
|
DESPESA EMPENHADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM CARATER EMERGENCIAL JUNTO A VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA COM ENFRENTAMENTO RESTRITO NAS ESTRADAS DA CIDADE (BAIRRO DO CONTORNO) PARA PRECAUÇÃO DA EPIDEMIA DO CORONA VIRUS CAUSADOR DO COVID-19 NO MUNICIPIO DE PONTO NOVO - BA |
01/07/2020 |
1045 |
Detalhes
|
| 9167675 |
30001163 |
|
DESPESA EMPENHADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM CARATER EMERGENCIAL JUNTO A VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA COM ENFRENTAMENTO RESTRITO NAS ESTRADAS DA CIDADE (BAIRRO DO CONTORNO) PARA PRECAUÇÃO DA EPIDEMIA DO CORONA VIRUS CAUSADOR DO COVID-19 NO MUNICIPIO DE PONTO NOVO - BA |
01/07/2020 |
1045 |
Detalhes
|
| 9167678 |
30001164 |
|
DESPESA EMPENHADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM CARATER EMERGENCIAL JUNTO A VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA COM ENFRENTAMENTO RESTRITO NAS ESTRADAS DA CIDADE PARA PRECAUÇÃO DA EPIDEMIA DO CORONA VIRUS CAUSADOR DO COVID-19 NO MUNICIPIO DE PONTO NOVO - BA |
01/07/2020 |
1045 |
Detalhes
|
| 9142919 |
20001112 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS EDESPESAS NA AQUISIÇÃO DE MATERIAL (PÓ DE BRITA) A SER UTILIZADO EM REPAROS DE PAVIMENTAÇÃO ASFALTICA NA VIA DA ENTRADA DA CIDADE. |
29/06/2020 |
522,56 |
Detalhes
|
| 9151524 |
20001225 |
|
DIARIA |
29/06/2020 |
250 |
Detalhes
|
| 9155286 |
30000968 |
|
DESPESA EMPENHADA PARA PGTO DE 02 DIARIAS A TECNICO DE ENFERMGEM DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE COM DESTINO A REMANSO - BA PARA ACOMPANHAR REMOÇÃO/TRANSFERENCIA MEDICA DE PACIENTE ATRAVES DO SISTEMA DE REGULAÇÃO PARA HOSPITAIS E CLINICAS CREDENCIADAS. NO PERIODO DE 27 A 29.06.2020. |
26/06/2020 |
200 |
Detalhes
|
| 9155329 |
30000976 |
|
DESPESA EMPENHADA PARA PGTO DE 01 DIARIA A MOTORISTA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE COM DESTINO A SALVADOR-BA PARA CONDUZIR VEICULO TIPO AMBULANCIA PARA REALIZAÇÃO DE EXAMES AGENDADOS PELA CENTRAL DE MARCAÇÃO DA SEDE DESTE MUNICIPIO PARA HOSPITAIS E CLINICAS CREDENCIADAS AO SUS NA CAPITAL DO ESTADO. NO PERIODO DE 28.06.2020. |
26/06/2020 |
100 |
Detalhes
|
| 9155380 |
30000985 |
|
DESPESA EMPENHADA PARA PGTO DE 02 DIARIAS A MOTORISTA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE COM DESTINO A REMANSO-BA PARA CONDUZIR VEICULO TIPO AMBULANCIA PARA REMOÇÃO/TRANSFERENCIA MEDICA DE PACIENTE ATRAVES DO SISTEMA DE REGULAÇÃO PARA HOSPITAL. NO PERIODO DE 28 A 30.06.2020. |
26/06/2020 |
200 |
Detalhes
|
| 9141647 |
20001108 |
DISP103-2020 |
DESPESA EMPENHADA PARA PAGAMENTO NA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ENGENHARIA E CONSTRUÇÃO CIVIL OBJETIVANDO A INFRA-ESTRUTURA R URBANIZAÇÃO DO ENTORNO DA QUADRA COBERTA NO COMPLEXO ESCOLA MANOEL INÁCIO NESTE MUNICÍPIO. |
25/06/2020 |
20089,62 |
Detalhes
|
| 9155403 |
30000989 |
DISP428-2020 |
DESPESA EMPENHADA PARA AQUISIÇÃO DE UMA CENTRAL TELEFONICA PARA HOSPITAL MUNICIPAL NOSSA SENHORA DE FATIMA. |
25/06/2020 |
1450 |
Detalhes
|
| 9147310 |
20001169 |
|
REFERE-S A DESPESA EMPENHADA PARA PAGAMENTO COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COM CONSTRUÇÃO DE FOSSA NO QUIOSQUE MUNICIPAL DO DISTRITO DE BARRACAS NESTE MUNICIPIO. |
24/06/2020 |
650 |
Detalhes
|
| 9149258 |
20001177 |
|
DESPESA EMPENHADA PARA PGTO DE 01 DIARIA A MOTORISTA DA PREFEITURA PONTO NOVO - BA COM DESTINO A SALVADOR - BA PARA CONDUZIR PACIENTES PARA TRATAMENTO EM CLINICAS ESPECIALIZADAS DE TRATAMENTOS ONCOLOGICOS NA CAPITAL DO ESTADO. NO PERIODO DE 24 DE JUNHO DE 2020. |
24/06/2020 |
100 |
Detalhes
|
| 9149280 |
20001178 |
|
DESPESA EMPENHADA PARA PGTO DE 02 DIARIAS A ASSESSORA ADMINISTRATIVA DA PREFEITURA DE PONTO NOVO - BA. COM DESTINO A FEIRA DE SANTANA -BA PARA ACOMPANHAR CONTROLADOR INTERNO E RECEBER ORIENTAÇÕES EM ASSUNTOS PERTINENETES AO FECHAMENTO CONTABIL E RELATORIO DE CONTROLE INTERNO REFERENTE AO MES DE JUNHO 2020. NO PERIODO DE 24 A 25 E 30.06.2020. |
24/06/2020 |
200 |
Detalhes
|
| 9155349 |
30000980 |
|
DESPESA EMPENHADA PARA PGTO DE 01 DIARIA A MOTORISTA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE COM DESTINO A PETROLINA - PE PARA CONDUZIR VEICULO TIPO AMBULANCIA PARA REMOÇÃO/TRANSFERENCIA MEDICA DE PACIENTE ATRAVES DO SISTEMA DE REGULAÇÃO PARA HOSPITAIS E CLINICAS CREDENCIADAS AO SUS NO VALE DO SAO FRANCISCO. NO PERIODO DE 24.06.2020. |
24/06/2020 |
50 |
Detalhes
|
| 9147673 |
30000880 |
|
DESPESA EMPENHADA PARA PGTO DE 02 DIARIAS A MOTORISTA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE COM DESTINO A REMANSO-BA PARA CONDUZIR VEICULO TIPO AMBULANCIA PARA REMOÇÃO/TRANSFERENCIA MEDICA DO PACIENTE DIEGO NERY CANDIDO. NO PERIODO DE 24 E 26.06.2020. |
23/06/2020 |
200 |
Detalhes
|
| 9147679 |
30000881 |
|
DESPESA EMPENHADA PARA PGTO DE 02 DIARIAS A MOTORISTA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE COM DESTINO A REMANSO-BA PARA CONDUZIR VEICULO TIPO AMBULANCIA PARA REMOÇÃO/TRANSFERENCIA MEDICA DO PACIENTE DIEGO NERY CANDIDO. NO PERIODO DE 24 E 26.06.2020. |
23/06/2020 |
200 |
Detalhes
|
| 9149158 |
20001175 |
|
DESPESA EMPENHADA PARA PGTO DE 03 DIARIAS A SUPERINTENDENTE DE FINANÇAS E ORÇAMENTO DA PREFEITURA DE PONTO NOVO - BA. COM DESTINO A SENHOR DO BONFIM - BA PARA RESOLVER ASSUNTOS RELACIONADOS AO SETOR FINANCEIRO DA PREFEITURA DE PONTO NOVO - BA NAS INSTITUIÇÕES BANCÁRIAS CEF E BANCO DO BRASIL . NO PERIODO DE 23 26 E 30.06.2020 |
23/06/2020 |
270 |
Detalhes
|
| 9149182 |
20001176 |
|
DESPESA EMPENHADA PARA PGTO DE 03 DIARIAS A TESOUREIRA DA PREFEITURA DE PONTO NOVO - BA. COM DESTINO A SENHOR DO BONFIM - BA PARA RESOLVER ASSUNTOS RELACIONADOS AO SETOR FINANCEIRO DA PREFEITURA DE PONTO NOVO - BA NAS INSTITUIÇÕES BANCÁRIAS CEF E BANCO DO BRASIL . NO PERIODO DE 23 26 E 30.06.2020 |
23/06/2020 |
270 |
Detalhes
|
| 9149617 |
20001184 |
PP026-2019 |
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS NA AQUISIÇÃO PARCELADA DE PEDRAS E DERIVADOS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DE LOGRADOUROS PAVIMENTAÇÃO DE NOVAS RUAS E CONSTRUÇÃO DE PRAÇAS NA ZONA URBANA E RURAL DESTE MUNICIPIO. |
23/06/2020 |
23777 |
Detalhes
|
| 9149638 |
20001185 |
|
DESPESA EMPENHADA PARA PGTO DE 03 DIARIAS AO CONTROLADOR INTERNO DA PREFEITURA DE PONTO NOVO - BA. COM DESTINO A FEIRA DE SANTANA -BA PARA RESOLVER ASSUNTOS PERTINENETES AO FECHAMENTO CONMTABIL E RELATORIO DE CONTROLE INTERNO REFERENTE AO MES DE JUNHO 2020. NO PERIODO DE 24 A 25 E 30.06.2020. |
23/06/2020 |
750 |
Detalhes
|
| 9149663 |
20001187 |
|
DESPESA EMPENHADA PARA PGTO DE 02 DIARIAS AO CONTROLADOR INTERNO DA PREFEITURA DE PONTO NOVO - BA. COM DESTINO A SENHOR DO BONFIM - BA PARA RESOLVER ASSUNTOS RELACIONADOS AO SETOR FINANCEIRO DA PREFEITURA DE PONTO NOVO - BA NAS INSTITUIÇÕES BANCÁRIAS CEF E BANCO DO BRASIL . NO PERIODO DE 23 E 26.06.2020 |
23/06/2020 |
230 |
Detalhes
|
| 9155131 |
30000945 |
DISP435-2020-02 |
DESPESA EMPENHADA PARA AQUISIÇÃO DE FORMULAS INFANTIS SEM LACTOSE PARA ATENDER CRIANÇAS COM NECESSIDADES ESPECIAIS NO CUMPRIMENTO DAS PRESCRIÇÕES MEDICAS ATENDENDO A SEC MUN DE SAUDE. |
23/06/2020 |
2000 |
Detalhes
|
| 9155146 |
30000946 |
DISP435-2020-01 |
DESPESA EMPENHADA PARA AQUISIÇÃO DE FORMULAS INFANTIS SEM LACTOSE PARA ATENDER CRIANÇAS COM NECESSIDADES ESPECIAIS NO CUMPRIMENTO DAS PRESCRIÇÕES MEDICAS ATENDENDO A SEC MUN DE SAUDE. |
23/06/2020 |
500 |
Detalhes
|
| 9147141 |
20001158 |
|
REFERE-S A DESPESA EMPENHADA PARA PAGAMENTO COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO EVENTUAIS REALIZADOS EM ROÇAGEM DAS ESTRADAS VICINAIS DA REGIAO DE CAPIM E PE DA PEDRA NESTE MUNICIPIO. |
22/06/2020 |
1045 |
Detalhes
|
| 9147167 |
20001159 |
|
REFERE-S A DESPESA EMPENHADA PARA PAGAMENTO COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO EVENTUAIS REALIZADOS EM ROÇAGEM DAS ESTRADAS VICINAIS DA REGIAO DE CAPIM E PE DA PEDRA NESTE MUNICIPIO. |
22/06/2020 |
1045 |
Detalhes
|
| 9147188 |
20001160 |
|
REFERE-S A DESPESA EMPENHADA PARA PAGAMENTO COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO EVENTUAIS REALIZADOS EM ROÇAGEM DAS ESTRADAS VICINAIS DA REGIAO DE TAMBORIU VARZEA DA MOLA E ALAGADICO DO VITOR NESTE MUNICIPIO. |
22/06/2020 |
1045 |
Detalhes
|
| 9147215 |
20001161 |
|
REFERE-S A DESPESA EMPENHADA PARA PAGAMENTO COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO EVENTUAIS REALIZADOS EM ROÇAGEM DAS ESTRADAS VICINAIS DA REGIAO DE CAPIM E PE DA PEDRA NESTE MUNICIPIO. |
22/06/2020 |
1045 |
Detalhes
|
| 9147236 |
20001162 |
|
REFERE-S A DESPESA EMPENHADA PARA PAGAMENTO COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO EVENTUAIS REALIZADOS EM ROÇAGEM DAS ESTRADAS VICINAIS DA REGIAO DE ALAGADICO DAS PANELAS BR 407 E VARZEA DO POÇO E MORRINHOS NESTE MUNICIPIO. |
22/06/2020 |
1045 |
Detalhes
|
| 9147252 |
20001163 |
|
REFERE-S A DESPESA EMPENHADA PARA PAGAMENTO COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO EVENTUAIS REALIZADOS EM ROÇAGEM DAS ESTRADAS VICINAIS DA REGIAO DE CAPIM E PE DA PEDRA NESTE MUNICIPIO. |
22/06/2020 |
1045 |
Detalhes
|
| 9147268 |
20001165 |
|
REFERE-S A DESPESA EMPENHADA PARA PAGAMENTO COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO EVENTUAIS REALIZADOS EM ROÇAGEM DAS ESTRADAS VICINAIS DA REGIAO DE ALAGADICO DAS PANELAS BR 407 E VARZEA DO POÇO A MORRINHOS NESTE MUNICIPIO. |
22/06/2020 |
1045 |
Detalhes
|
| 9147282 |
20001166 |
|
REFERE-S A DESPESA EMPENHADA PARA PAGAMENTO COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO EVENTUAIS REALIZADOS EM ROÇAGEM DAS ESTRADAS VICINAIS DA REGIAO DE TAMBORIU VARZEA DA MOLA E ALAGADIÇO DO VITOR NESTE MUNICIPIO. |
22/06/2020 |
1045 |
Detalhes
|
| 9147291 |
20001167 |
|
REFERE-S A DESPESA EMPENHADA PARA PAGAMENTO COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO EVENTUAIS REALIZADOS EM ROÇAGEM DAS ESTRADAS VICINAIS DA REGIAO DE TAMBURIU VARZEA DA MOLA E ALAGADICO DO VITOR NESTE MUNICIPIO. |
22/06/2020 |
1045 |
Detalhes
|
| 9147300 |
20001168 |
|
REFERE-S A DESPESA EMPENHADA PARA PAGAMENTO COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO EVENTUAIS REALIZADOS EM ROÇAGEM DAS ESTRADAS VICINAIS DA REGIAO DE BEIRA RIOS A BEZERRAS NESTE MUNICIPIO. |
22/06/2020 |
900 |
Detalhes
|
| 9155218 |
30000950 |
|
DESPESA EMPENHADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EMERGENCIAL QUE SERAO REALIZADOS EM MAO DE OBRA NA DESINFECÇÃO DAS RUAS E UNIDADES DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. EM COMBATE E PREVENÇÃO AO COVID 19. |
22/06/2020 |
320 |
Detalhes
|
| 9155301 |
30000971 |
|
DESPESA EMPENHADA PARA PGTO DE 01 DIARIA A TECNICO DE ENFERMAGEM DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE COM DESTINO A SALVADOR-BA PARA ACOMPANHAR TRANSFERENCIA MEDICA. NO PERIODO DE 22.06.2020 |
22/06/2020 |
100 |
Detalhes
|
| 9155314 |
30000973 |
|
DESPESA EMPENHADA PARA PGTO DE 01 DIARIA A MOTORISTA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE COM DESTINO A SALVADOR-BA PARA CONDUZIR VEICULO TIPO AMBULANCIA PARA REALIZAÇÃO DE EXAMES AGENDADOS PELA CENTRAL DE MARCAÇÃO DA SEDE DESTE MUNICIPIO PARA HOSPITAIS E CLINICAS CREDENCIADAS AO SUS NA CAPITAL DO ESTADO. NO PERIODO DE 22.06.2020. |
22/06/2020 |
100 |
Detalhes
|
| 9141549 |
20001107 |
|
VALOR QUE SE LIQUIDA PARA FAZER FACE AS DESPESAS NA AQUISIÇÃO DE BRITA PARA REPARO DE CALÇADAS E MANUTENÇÃO DE VIAS URBANAS DESTE MUNICIPIO. |
19/06/2020 |
826,28 |
Detalhes
|
| 9139056 |
20001096 |
|
VALOR QUE SE LIQUIDA PARA FAZER FACE AS DESPESAS NA AQUISIÇÃO DE BRITA PARA REPARO DE CALÇADAS E MANUTENÇÃO DE VIAS URBANAS DESTE MUNICIPIO. |
19/06/2020 |
846,56 |
Detalhes
|
| 9147417 |
20001172 |
|
DESPESA EMPENHADA PARA PGTO DE 01 DIARIA A MOTORISTA DA PREFEITURA PONTO NOVO - BA COM DESTINO A SALVADOR - BA PARA CONDUZIR PACIENTES PARA TRATAMENTO EM CLINICAS ESPECIALIZADAS DE TRATAMENTOS ONCOLOGICOS NA CAPITAL DO ESTADO. NO PERIODO DE 18 DE JUNHO DE 2020. |
18/06/2020 |
100 |
Detalhes
|
| 9155159 |
30000947 |
PP007-2020 |
DESPESA EMPENHADA PARA AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA PARA ATENDER S NECESSIDADES DAS UBS DESTE MUNICIPIO. |
17/06/2020 |
5000 |
Detalhes
|
| 9142886 |
20001111 |
|
DESPESA EMPENHADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS BRAÇAL DE CARÁTER EVENTUAL QUANTO A MANUTÊNÇÃO DA GRAMA CONVENCIONAL E NA JARDINAGEM DO COLÉGIO MODELO ESCOLA MUNICIPAL ANÁLIA MOURA NA SEDE DESTE MUNICÍPIO. |
16/06/2020 |
640 |
Detalhes
|
| 9143814 |
30000849 |
INEX007-2020-01 |
DESPESA EMPENHADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MEDICOS QUE SERAO REALIZADOS EM EXAMES DE ULTRASONOGRAFIAS PARA ATENDER PACIENTES CONFORME DEMANDA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. |
16/06/2020 |
9000 |
Detalhes
|
| 9143822 |
30000850 |
INEX007-2020-01 |
DESPESA EMPENHADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MEDICOS QUE SERAO REALIZADOS EM EXAMES DE ULTRASONOGRAFIAS PARA ATENDER PACIENTES CONFORME DEMANDA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. |
16/06/2020 |
4000 |
Detalhes
|
| 9143827 |
30000851 |
INEX007-2020-03 |
DESPESA EMPENHADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS QUE SERAO REALIZADOS EM ATENDIMENTO MEDICO COM PLANTOES NO HOSPITAL MUNICIPAL. |
16/06/2020 |
20000 |
Detalhes
|
| 9143836 |
30000852 |
INEX007-2020-03 |
DESPESA EMPENHADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS QUE SERAO REALIZADOS EM ATENDIMENTO MEDICO COM PLANTOES NO HOSPITAL MUNICIPAL. |
16/06/2020 |
10000 |
Detalhes
|
| 9143839 |
30000853 |
INEX007-2020-02 |
DESPESA EMPENHADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MEDICOS QUE SERAO REALIZADOS EM PROCEDIMENTOS CIRURGICOS NO HOSPITAL MUNICIPAL. |
16/06/2020 |
10000 |
Detalhes
|
| 9143847 |
30000854 |
INEX007-2020-02 |
DESPESA EMPENHADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MEDICOS QUE SERAO REALIZADOS EM PROCEDIMENTOS CIRURGICOS NO HOSPITAL MUNICIPAL. |
16/06/2020 |
1000 |
Detalhes
|
| 9143850 |
30000855 |
INEX007-2020-04 |
DESPESA EMPENHADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS QUE SERAO REALIZADOS EM ATENDIMENTO MEDICO COM PLANTOES NO HOSPITAL MUNICIPAL. |
16/06/2020 |
10000 |
Detalhes
|
| 9143865 |
30000856 |
INEX007-2020-04 |
DESPESA EMPENHADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS QUE SERAO REALIZADOS EM ATENDIMENTO MEDICO COM PLANTOES NO HOSPITAL MUNICIPAL. |
16/06/2020 |
5000 |
Detalhes
|
| 9146469 |
30000857 |
|
DESPESA A SER EMPENHADA PARA O PAGAMENTO DE FOPAG DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO COMPETÊNCIA MAIO/2020. PARTE DAS FOPAGS REFERENTES AO CENTRO DE CUSTO 2026 - MANUT. DA SECRETARIA DE SAÚDE. |
16/06/2020 |
32401,83 |
Detalhes
|
| 9146691 |
30000867 |
DISP424-2020 |
DESPESA EMPENHADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS QUE SERAO REALIZADOS NA MANUTENÇÃO DOS BENS FISICOS DO ESPAÇO DA UNIDADE SATELITE DE SAUDE DA FAMILIA VINCULADA A UNIDADE BASICA DE SAUDE DE MAMOTA NO MUNICIPIO DE PONTO NOVO - BA. |
16/06/2020 |
1045 |
Detalhes
|
| 9147224 |
30000878 |
DISP426-2020 |
DESPESA EMPENHADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS QUE SERAO REALIZADOS COMO CONDUTOR DE VEICULO TIPO AMBULANCIA PARA TRANSPORTE DE PACIENTES DO HOSPITAL NOSSA SENHORA DE FATIMA NESTE MUNICIPIO. |
16/06/2020 |
6000 |
Detalhes
|
| 9147667 |
30000879 |
|
DESPESA EMPENHADA PARA PGTO DE 02 DIARIAS A MOTORISTA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE COM DESTINO A SALVADOR-BA PARA CONDUZIR VEICULO TIPO AMBULANCIA PARA REMOÇÃO/TRANSFERENCIA MEDICA DE PACIENTE ATRAVES DO SISTEMA DE REGULAÇÃO PARA HOSPITAIS E CLINICAS CREDENCIADAS AO SUS NA CAPITAL DO ESTADO. NO PERIODO DE 16 E 18.06.2020. |
16/06/2020 |
200 |
Detalhes
|
| 9147685 |
30000882 |
|
DESPESA EMPENHADA PARA PGTO DE 02 DIARIAS A MOTORISTA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE COM DESTINO A SALVADOR-BA PARA CONDUZIR VEICULO TIPO AMBULANCIA PARA REALIZAÇÃO DE EXAMES AGENDADOS PELA CENTRAL DE MARCAÇÃO DA SEDE DESTE MUNICIPIO PARA HOSPITAIS E CLINICAS CREDENCIADAS AO SUS NA CAPITAL DO ESTADO. NO PERIODO DE 16 A 18.06.2020. |
16/06/2020 |
200 |
Detalhes
|
| 9155344 |
30000979 |
|
DESPESA EMPENHADA PARA PGTO DE 01 DIARIA A MOTORISTA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE COM DESTINO A PETROLINA - PE PARA CONDUZIR VEICULO TIPO AMBULANCIA PARA REMOÇÃO/TRANSFERENCIA MEDICA DE PACIENTE ATRAVES DO SISTEMA DE REGULAÇÃO PARA HOSPITAIS E CLINICAS CREDENCIADAS AO SUS NO VALE DO SAO FRANCISCO. NO PERIODO DE 16.06.2020. |
16/06/2020 |
50 |
Detalhes
|
| 9136223 |
20001065 |
|
REFERE-SE A DESPESA EMPENHADAPARA PAGAMENTO COM AQUISIÇÃO DE DE FOGOS DE ARTIFICIOS PARA A COMEMORAÇÃO DA VIRA DE 2019 PARA 2020. |
16/06/2020 |
3500 |
Detalhes
|
| 9136534 |
20001074 |
|
REFERE-SE A DESPESA EMPENHADA PARA PAGAMENTO COM AQUISIÇÃO DE 01(UMA) DIARIA PARA O SECRETARIO DE AGRICULTURA COM DESTINO A SALVADOR PARA REUNIÃO NA SEAGRI AFIM DE DISCULTIR A POSSIBILIADADE DE INCLUSAO DO MUNICIPIO NO PROGRAMA CITRICULTURA DO ESTADO DA BAHIA. |
16/06/2020 |
250 |
Detalhes
|
| 9138539 |
20001091 |
|
DESPESA EMPENHADA PARA PGTO DE 02 DIARIAS A ASSESSORA COM DESTINO A SALVADOR - BA JUNTAMENTE COM O ENGENHEIRO CIVIL LUCAS GAMA E A DIRETORA DE PLANEJAMENTO DAMIR DUARTE PARA PARTICIPAR DE REUNIÃO JUNTO A FUNASA - COM O ENGENHEIRO CIVIL HUGO ANALISTA DE INFRAESTRUTURA DA FUNASA PARA DISCUTIR PENDÊNCIAS NO PROJETO DE ESGOTAMENTO SANITÁRIO A SER IMPLANTADO DESTE MUNICIPIO. |
16/06/2020 |
200 |
Detalhes
|
| 9137494 |
20001080 |
|
DESPESA EMPENHADA PARA PGTO DE 02 DIARIAS A DIRETORA DE PLANEJAMENTO COM DESTINO A SALVADOR - BA JUNTAMENTE COM O ENGENHEIRO CIVIL LUCAS GAMA PARA PARTICIPAR DE REUNIÃO JUNTO A FUNASA - COM O ENGENHEIRO CIVIL HUGO ANALISTA DE INFRAESTRUTURA DA FUNASA PARA DISCUTIR PENDÊNCIAS NO PROJETO DE ESGOTAMENTO SANITÁRIO A SER IMPLANTADO DESTE MUNICIPIO. |
15/06/2020 |
360 |
Detalhes
|
| 9137512 |
20001081 |
|
DESPESA EMPENHADA PARA PGTO DE 02 DIARIAS AO DIRETOR DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS COM DESTINO A SALVADOR - BA ACOMPANHANDO A SRA. DAMIR DUARTE DIRETORA DE PLANEJAMENTO EM REUNIÃO JUNTO A FUNASA - COM O ENGENHEIRO CIVIL HUGO ANALISTA DE INFRAESTRUTURA DA FUNASA PARA DISCUTIR PENDÊNCIAS NO PROJETO DE ESGOTAMENTO SANITÁRIO A SER IMPLANTADO DESTE MUNICIPIO. |
15/06/2020 |
360 |
Detalhes
|
| 9145842 |
20001151 |
|
REFERE-SE A DESPESA EMPENHADA PARA PAGAMENTO COM CONFECÃO DE LANCHES PARA PRESTADORES DE SERVIÇO DURANTE EMPLEITA NA PODA DE ARVORES NO DISTRITO DE BARRACAS NESTE MUNICÍPIO. |
15/06/2020 |
700 |
Detalhes
|
| 9146534 |
20001156 |
PP028-2019 |
REFERE-SE A DESPESA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PARA AQUISIÇÃO DE DIVERSOS MATERIAS PERMANENTE A SEREM UTILIZADOS NA ESCOLA DE 12 SALAS PADRÃO FNDE CONSTRUIDA NESTE MUNICIPIO. |
15/06/2020 |
10300 |
Detalhes
|
| 9150308 |
30000905 |
|
DESPESA EMPENHADA PARA AQUISIÇÃO DE MASCARAS DE PROTEÇÃO SERAO DESTINADOS PARA SETORES DA ADMINISTRAÇÃO PUBLICA PARA FORTALECER O COMBATE NA TRANSMISSÃO PELO NOVO CORONA VIRUS (COVID 19) NESTE MUNICIPIO. |
15/06/2020 |
5500 |
Detalhes
|
| 9150311 |
30000906 |
|
DESPESA EMPENHADA PARA AQUISIÇÃO DE MASCARAS DE PROTEÇÃO SERAO DESTINADOS PARA SETORES DA ADMINISTRAÇÃO PUBLICA PARA FORTALECER O COMBATE NA TRANSMISSÃO PELO NOVO CORONA VIRUS (COVID 19) NESTE MUNICIPIO. |
15/06/2020 |
4000 |
Detalhes
|
| 9155221 |
30000951 |
|
DESPESA EMPENHADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EMERGENCIAL QUE SERAO REALIZADOS EM MAO DE OBRA NA DESINFECÇÃO DAS RUAS E UNIDADES DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. EM COMBATE E PREVENÇÃO AO COVID 19. |
15/06/2020 |
320 |
Detalhes
|
| 9155225 |
30000952 |
|
DESPESA EMPENHADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM CARATER EMERGENCIA JUNTO A VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA NAS BARREIRAS DO MUNICIPIO DE PONO NOVO VISANDO FORTALECER O COMBATE NA TRANSMISSÃO PELO NOVO CORONA VIRUS (COVID 19) NESTE MUNICIPIO. |
15/06/2020 |
530 |
Detalhes
|
| 9141129 |
40000183 |
DISP337-2020 |
REFERE-SE A DESPESA EMPENHADA PARA PAGAMENTO COM AQUISIÇÃO PARCELADA DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA DISTRIBUIÇÃO AS FAMILIAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL SOCIOECOMOMICA E DE RISCO DE SAUDE NESSE PERIODO DE MITIGAÇÃO DOS EFEITOS DA PANDEMIA CAUDASA PELO COVID19.TUDO EM CONFORMIDADE COM A LEI 13.979/20. |
12/06/2020 |
21600 |
Detalhes
|
| 9145743 |
20001150 |
|
DESPESA EMPENHADA PARA PGTO DE 01 DIARIA AO CHEFE DE GABINETE DA PREFEITURA DE PONTO NOVO - BA COM DESTINO A SALVADOR -BA PARA PARTICIPAR DE REUNIÃO NA EMPRESA QUE PRESTA ASSESSORIA JURIDICA A PREFEITURA DE PONTO NOVO - BA. NO PERIODO DE 12.06.2020. |
12/06/2020 |
250 |
Detalhes
|
| 9155334 |
30000977 |
|
DESPESA EMPENHADA PARA PGTO DE 04 DIARIAS A MOTORISTA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE COM DESTINO A SALVADOR-BA PARA CONDUZIR VEICULO TIPO AMBULANCIA PARA REALIZAÇÃO DE EXAMES AGENDADOS PELA CENTRAL DE MARCAÇÃO DA SEDE DESTE MUNICIPIO PARA HOSPITAIS E CLINICAS CREDENCIADAS AO SUS NA CAPITAL DO ESTADO. NO PERIODO DE 13 20 24 E 27.06.2020. |
12/06/2020 |
400 |
Detalhes
|
| 9143809 |
30000848 |
|
DESPESA EMPENHADA PARA PGTO DE 01 DIARIA A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO COM DESTINO A SALVADOR - BA PARA FAZER RETIRADA DE EPIS DISPONIBILIZADOS PELA SESAB PARA ENFRENTAMENTO DO NOVO CORONAVÍRUS (COVID - 19) NESTE MUNICIPIO. |
10/06/2020 |
250 |
Detalhes
|
| 9146634 |
30000862 |
DISP418-2020 |
DESPESA EMPENHADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PROFISSIONAIS DA AREA DA SAUDE QUE SERAO REALIZADOS NA OPERACIONALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE TECNICO DE ENFRMAGEM PARA EXERCER ATIVIDADES NA UNIDADE BASICA DE SAUDE DE PEDREIRA DO MUNICIPIO DE PONTO NOVO - BA. |
10/06/2020 |
2640 |
Detalhes
|
| 9146643 |
30000863 |
DISP421-2020 |
DESPESA EMPENHADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PROFISSIONAIS DA AREA DA SAUDE QUE SERAO REALIZADOS NA OPERACIONALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE TECNICO DE ENFRMAGEM PARA EXERCER ATIVIDADES NA UNIDADE BASICA DE SAUDE DE VARZEA DO POÇO DO MUNICIPIO DE PONTO NOVO - BA. |
10/06/2020 |
2640 |
Detalhes
|
| 9146705 |
30000868 |
DISP419-2020 |
DESPESA EMPENHADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PROFISSIONAIS DA SAUDE QUE SERAO REALIZADOS NA OPERACIONALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE TECNICO DE ENFERMAGEM PARA EXERCER ATIVIDADES NO HOSPITAL NOSSA SENHORA DE FATIMA NESTE MUNICIPIO DE PONTO NOVO - BA. |
10/06/2020 |
2000 |
Detalhes
|
| 9146715 |
30000869 |
DISP419-2020 |
DESPESA EMPENHADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PROFISSIONAIS DA SAUDE QUE SERAO REALIZADOS NA OPERACIONALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE TECNICO DE ENFERMAGEM PARA EXERCER ATIVIDADES NO HOSPITAL NOSSA SENHORA DE FATIMA NESTE MUNICIPIO DE PONTO NOVO - BA. |
10/06/2020 |
2000 |
Detalhes
|
| 9147175 |
30000874 |
DISP420-2020 |
DESPESA EMPENHADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS QUE SERAO REALIZADOS NA OPERACIONALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE TECNCIO DE ENFERMAGEM EM OBSTETRICIA PARA EXERCER ATIVIDADES NO HOSPITAL NOSSA SENHORA DE FATIMA NESTE MUNICIPIO. |
10/06/2020 |
3000 |
Detalhes
|
| 9147195 |
30000875 |
DISP420-2020 |
DESPESA EMPENHADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS QUE SERAO REALIZADOS NA OPERACIONALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE TECNCIO DE ENFERMAGEM EM OBSTETRICIA PARA EXERCER ATIVIDADES NO HOSPITAL NOSSA SENHORA DE FATIMA NESTE MUNICIPIO. |
10/06/2020 |
3000 |
Detalhes
|
| 9147204 |
30000876 |
DISP423-2020 |
DESPESA EMPENHADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS QUE SERAO REALIZADOS NA OPERACIONALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE TECNCIO DE ENFERMAGEM EM OBSTETRICIA PARA EXERCER ATIVIDADES NO HOSPITAL NOSSA SENHORA DE FATIMA NESTE MUNICIPIO. |
10/06/2020 |
3000 |
Detalhes
|
| 9147221 |
30000877 |
DISP423-2020 |
DESPESA EMPENHADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS QUE SERAO REALIZADOS NA OPERACIONALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE TECNCIO DE ENFERMAGEM EM OBSTETRICIA PARA EXERCER ATIVIDADES NO HOSPITAL NOSSA SENHORA DE FATIMA NESTE MUNICIPIO. |
10/06/2020 |
3000 |
Detalhes
|
| 9149985 |
20001196 |
CC004-2020 |
DESPESA A SER REALIZADA PARA A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO PARA ATENDER A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA |
10/06/2020 |
4000 |
Detalhes
|
| 9149988 |
20001197 |
CC004-2020 |
DESPESA A SER REALIZADA PARA A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO PARA ATENDER A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA |
10/06/2020 |
4969,5 |
Detalhes
|
| 9149991 |
20001198 |
CC004-2020 |
DESPESA A SER REALIZADA PARA A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO PARA ATENDER A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA |
10/06/2020 |
15000 |
Detalhes
|
| 9150003 |
20001199 |
CC004-2020 |
DESPESA A SER REALIZADA PARA A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO PARA ATENDER A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA |
10/06/2020 |
15000 |
Detalhes
|
| 9150006 |
20001200 |
CC004-2020 |
DESPESA A SER REALIZADA PARA A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO PARA ATENDER A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA |
10/06/2020 |
20000 |
Detalhes
|
| 9155053 |
30000940 |
|
DESPESA EMPENHADA PARA AQUISIÇÃO DE CADEIRA DE BANHO E CADEIRA DE RODAS QUE SERAO DESTINADOS PARA PACIENTE DESTE MUNICIPIO ATRAVES DE RELATORIO MEDICO. |
10/06/2020 |
895 |
Detalhes
|
| 9135280 |
20001031 |
PP010-2019 |
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS E DERIVADOS PARA A FROTA DE VEICULOS QUE SERVEM A SECRETARIA DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICÍPIO.NO PERIODO DE 01 A 30/09/2019. |
10/06/2020 |
14000 |
Detalhes
|
| 9135292 |
20001032 |
PP010-2019 |
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS E DERIVADOS PARA A FROTA DE VEICULOS QUE SERVEM A SECRETARIA DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICÍPIO.NO PERIODO DE 01 A 30/09/2019. |
10/06/2020 |
24000,06 |
Detalhes
|
| 9135097 |
20001029 |
|
VALOR QUE SE LIQUIDA PARA FAZER FACE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA IMPRESSÃO DE FOLHA A1. PLOTAGEM DOS ROJETOS REFERENTE A ALTERAÇÕES NO PROJETO DE COMBATE A INCENDIO CONCERNENTES AO CENTRO DE ESPORTE A SER IMPLANTADO NESTE MUNICIO. |
09/06/2020 |
84 |
Detalhes
|
| 9144956 |
20001123 |
|
DESPESA EMPENHADA PARA PGTO DE 01 DIARIA A MOTORISTA DA PREFEITURA PONTO NOVO - BA COM DESTINO A SALVADOR - BA PARA CONDUZIR PACIENTES PARA TRATAMENTO EM CLINICAS ESPECIALIZADAS DE TRATAMENTOS ONCOLOGICOS NA CAPITAL DO ESTADO. NO PERIODO DE 09 DE JUNHO DE 2020. |
09/06/2020 |
100 |
Detalhes
|
| 9144999 |
20001135 |
|
DESPESA A SER REALIZADA PARA A DEVOLUÇÃO DE CAUÇÃO REFERENTE AO PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº253-2018 E TP009-2018. |
09/06/2020 |
330,47 |
Detalhes
|
| 9145259 |
20001148 |
|
DESPESA EMEPNHADA PARA PGTO DE 02 DIARIAS A CHEFE DE DIVISÃO E TRANSPORTES DA PREFEITURA DE PONTO NOVO COM DESTINO A SENHOR DO BONFIM - BA PARA RESOLVER ASSUNTOS PERTINENTES AO DEPTO DE TRANSPORTES DESTE MUNICIPIO. NO PERIODO DE 09 E 10.06.2020. |
09/06/2020 |
180 |
Detalhes
|
| 9155296 |
30000970 |
|
DESPESA EMPENHADA PARA PGTO DE 02 DIARIAS A TECNICO DE ENFERMGEM DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE COM DESTINO A PETROLINA - PE PARA ACOMPANHAR REMOÇÃO/TRANSFERENCIA MEDICA DE PACIENTE ATRAVES DO SISTEMA DE REGULAÇÃO PARA HOSPITAIS E CLINICAS CREDENCIADAS AO SUS NO VALE DO SAO FRANCISCO. NO PERIODO DE 09 E 24.06.2020. |
09/06/2020 |
100 |
Detalhes
|
| 9155306 |
30000972 |
|
DESPESA EMPENHADA PARA PGTO DE 03 DIARIAS A MOTORISTA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE COM DESTINO A PETROLINA - PE PARA CONDUZIR VEICULO TIPO AMBULANCIA PARA REMOÇÃO/TRANSFERENCIA MEDICA DE PACIENTE ATRAVES DO SISTEMA DE REGULAÇÃO PARA HOSPITAIS E CLINICAS CREDENCIADAS AO SUS NO VALE DO SAO FRANCISCO. NO PERIODO DE 09 29 E 30.06.2020. |
09/06/2020 |
150 |
Detalhes
|
| 9145242 |
20001147 |
|
DESPESA EMPENHADA PARA PGTO DE 03 DIARIAS ASUPERINTENDENTE DE FINANÇAS E ORÇAMENTO DA PREFEITURA DE PONTO NOVO - BA. COM DESTINO A FEIRA DE SANTANA -BA PARA RECEBER ORIENTAÇÕES PERTINENTES AS NOVAS PORTARIAS RELACIONADOS AO COVID 19. NO PERIODO DE 08 09 E 10.06.2020. |
08/06/2020 |
540 |
Detalhes
|
| 9149474 |
20001181 |
|
DESPESA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EVENTUAIS REALIZADOS EM ROÇAGEM DAS ESTRADAS NA REGIÃO DE TAMBORIU VARZEA DA MOLA E ALAGADIÇO DO VITOR NESTE MUNICIPIO. |
08/06/2020 |
950 |
Detalhes
|
| 9149497 |
20001182 |
|
DESPESA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EVENTUAIS REALIZADOS EM ROÇAGEM DAS ESTRADAS NA REGIÃO DE TAMBORIU VARZEA DA MOLA E ALAGADIÇO DO VITOR NESTE MUNICIPIO. |
08/06/2020 |
950 |
Detalhes
|
| 9150010 |
20001201 |
CC003-2020 |
DESPESA A SER EMPENHADA NA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONFECCÇÃO DE MATERIAIS GRÁFICOS IMPRESSOS PARA ATENDER ÀS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO. |
08/06/2020 |
15000 |
Detalhes
|
| 9150022 |
20001202 |
CC003-2020 |
DESPESA A SER EMPENHADA NA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONFECCÇÃO DE MATERIAIS GRÁFICOS IMPRESSOS PARA ATENDER ÀS NECESSIDADES DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. |
08/06/2020 |
2000 |
Detalhes
|
| 9150029 |
20001203 |
CC003-2020 |
DESPESA A SER EMPENHADA NA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONFECCÇÃO DE MATERIAIS GRÁFICOS IMPRESSOS PARA ATENDER ÀS NECESSIDADES DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. |
08/06/2020 |
2000 |
Detalhes
|
| 9150032 |
20001204 |
CC003-2020 |
DESPESA A SER EMPENHADA NA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONFECCÇÃO DE MATERIAIS GRÁFICOS IMPRESSOS PARA ATENDER ÀS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. |
08/06/2020 |
20000 |
Detalhes
|
| 9150035 |
40000196 |
CC003-2020 |
DESPESA A SER EMPENHADA NA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONFECCÇÃO DE MATERIAIS GRÁFICOS IMPRESSOS PARA ATENDER ÀS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL |
08/06/2020 |
9000 |
Detalhes
|
| 9150045 |
40000197 |
CC003-2020 |
DESPESA A SER EMPENHADA NA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONFECCÇÃO DE MATERIAIS GRÁFICOS IMPRESSOS PARA ATENDER ÀS NECESSIDADES DO IGD-BOLSA FAMÍLIA |
08/06/2020 |
1000 |
Detalhes
|
| 9150050 |
40000198 |
CC003-2020 |
DESPESA A SER EMPENHADA NA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONFECCÇÃO DE MATERIAIS GRÁFICOS IMPRESSOS PARA ATENDER ÀS NECESSIDADES DO SCFV. |
08/06/2020 |
7000 |
Detalhes
|
| 9150058 |
40000199 |
CC003-2020 |
DESPESA A SER EMPENHADA NA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONFECCÇÃO DE MATERIAIS GRÁFICOS IMPRESSOS PARA ATENDER ÀS NECESSIDADES DO CRAS. |
08/06/2020 |
2000 |
Detalhes
|
| 9150061 |
40000200 |
CC003-2020 |
DESPESA A SER EMPENHADA NA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONFECCÇÃO DE MATERIAIS GRÁFICOS IMPRESSOS PARA ATENDER ÀS NECESSIDADES DO CRAS. |
08/06/2020 |
3000 |
Detalhes
|
| 9150199 |
30000884 |
CC003-2020 |
REFERE-SE A DESPESA A SER EMPENHADA NA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONFECCÇÃO DE MATERIAIS GRÁFICOS IMPRESSOS PARA ATENDER ÀS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE DESDE MUNICIPIO. |
08/06/2020 |
15000 |
Detalhes
|
| 9150203 |
30000885 |
CC003-2020 |
REFERE-SE A DESPESA A SER EMPENHADA NA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONFECCÇÃO DE MATERIAIS GRÁFICOS IMPRESSOS PARA ATENDER ÀS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE DESDE MUNICIPIO. |
08/06/2020 |
15000 |
Detalhes
|
| 9150206 |
30000886 |
CC003-2020 |
REFERE-SE A DESPESA A SER EMPENHADA NA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONFECCÇÃO DE MATERIAIS GRÁFICOS IMPRESSOS PARA ATENDER ÀS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE DESDE MUNICIPIO. |
08/06/2020 |
1300 |
Detalhes
|
| 9150210 |
30000887 |
CC003-2020 |
REFERE-SE A DESPESA A SER EMPENHADA NA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONFECCÇÃO DE MATERIAIS GRÁFICOS IMPRESSOS PARA ATENDER ÀS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE DESDE MUNICIPIO. |
08/06/2020 |
20000 |
Detalhes
|
| 9150213 |
30000888 |
CC003-2020 |
REFERE-SE A DESPESA A SER EMPENHADA NA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONFECCÇÃO DE MATERIAIS GRÁFICOS IMPRESSOS PARA ATENDER ÀS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE DESDE MUNICIPIO. |
08/06/2020 |
10000 |
Detalhes
|
| 9150217 |
30000889 |
CC003-2020 |
REFERE-SE A DESPESA A SER EMPENHADA NA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONFECCÇÃO DE MATERIAIS GRÁFICOS IMPRESSOS PARA ATENDER ÀS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE DESDE MUNICIPIO. |
08/06/2020 |
10000 |
Detalhes
|
| 9150221 |
30000890 |
CC003-2020 |
REFERE-SE A DESPESA A SER EMPENHADA NA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONFECCÇÃO DE MATERIAIS GRÁFICOS IMPRESSOS PARA ATENDER ÀS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE DESDE MUNICIPIO. |
08/06/2020 |
10000 |
Detalhes
|
| 9155423 |
30000992 |
|
DESPESA EMPENHADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EMERGENCIAL QUE SERAO REALIZADOS EM MAO DE OBRA NA DESINFECÇÃO DAS RUAS E UNIDADES DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. EM COMBATE E PREVENÇÃO AO COVID 19. |
08/06/2020 |
600 |
Detalhes
|
| 9136017 |
40000178 |
|
REFERE-SE A DESPESA EMPENHADA PARA PAGAMENTO COM AQUISIÇÃO DE 02(DUAS DIARIA PARA O COORDENADOR DE PROTEÇÃO SOCIAL BAISCA COM DESTINO A FEIRA DE SANTANA PARA IR ATE O ESCRITORIO PARA TOMAR ORIENTAÇÃO ACERCA DOS RECUSOS EXTRAORDINARIOS E PALNO DE AÇÃO DO COVID 19. |
08/06/2020 |
360 |
Detalhes
|
| 9136142 |
40000202 |
|
REFERE-SE A DESPESA EMPENHADA PARA PAGAMENTO COM AQUISIÇÃO DE 02(DUAS DIARIA PARA O SECRETARIO DE ASSISTENCIA SOCIAL COM DESTINO A FEIRA DE SANTANA PARA IR ATE O ESCRITORIO PARA TOMAR ORIENTAÇÃO ACERCA DOS RECUSOS EXTRAORDINARIOS E PALNO DE AÇÃO DO COVID 19. |
08/06/2020 |
500 |
Detalhes
|
| 9144919 |
20001121 |
|
DESPESA EMPENHADA PARA PGTO DE 03 DIARIAS AO CONTROLADOR INTERNO DA PREFEITURA DE PONTO NOVO - BA. COM DESTINO A FEIRA DE SANTANA -BA PARA RECEBER ORIENTAÇÕES PERTINENTES AS NOVAS PORTARIAS RELACIONADOS AO COVID 19. NO PERIODO DE 08 09 E 10.06.2020. |
07/06/2020 |
750 |
Detalhes
|
| 9146614 |
30000860 |
DISP414-2020 |
DESPESA EMPENHADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PROFISSIONAIS DA AREA DA SAUDE QUE SERAO REALIZADOS NA OPERACIONALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE FISIOTERAPIA PARA ATENDER AS DEMANDAS DO MUNICIPIO DE PONTO NOVO - BA. |
05/06/2020 |
3480 |
Detalhes
|
| 9146627 |
30000861 |
DISP416-2020 |
DESPESA EMPENHADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS QUE SERAO REALIZADOS NA OPERACIONALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE AGENTE DE PORTARIA PARA EXERCER ATIVIDADES NA UNIDADE BASICA DE SAUDE DE PEDREIRA DO MUNICIPIO DE PONTO NOVO - BA. |
05/06/2020 |
2090 |
Detalhes
|
| 9146656 |
30000864 |
DISP422-2020 |
DESPESA EMPENHADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS QUE SERAO REALIZADOS NA OPERACIONALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE AUXILIAR ADMINISTRATIVO PARA EXERCER ATIVIDADES NA UNIDADE BASICA DE SAUDE DE BARRACAS NO MUNICIPIO DE PONTO NOVO - BA. |
05/06/2020 |
2508 |
Detalhes
|
| 9146672 |
30000865 |
DISP425-2020 |
DESPESA EMPENHADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS QUE SERAO REALIZADOS NA OPERACIONALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE ENFERMAGEM NA UNIDADE BASICA DE SAUDE DE VARZEA DO POÇO NO MUNICIPIO DE PONTO NOVO - BA. |
05/06/2020 |
5000 |
Detalhes
|
| 9146681 |
30000866 |
DISP427-2020 |
DESPESA EMPENHADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS QUE SERAO REALIZADOS NA OPERACIONALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS PARA EXERCER ATIVIDADES NA UNIDADE BASICA DE SAUDE DE PEDREIRA NO MUNICIPIO DE PONTO NOVO - BA. |
05/06/2020 |
2090 |
Detalhes
|
| 9146739 |
30000872 |
DISP415-2020 |
DESPESA EMPENHADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS QUE SERAO REALIZADOS NA OPERACIONALIZAÇÃO COMO AUXILIAR DE LIMPEZA A NA MANUTENÇÃO PREVENTIVA PARA COBERTURA DE AREA COPA E DISPENSAÇÃO DE MATERIAIS NO HOSPITAL NOSSA SENHORA DE FATIMA NESTE MUNICIPIO DE PONTO NOVO - BA. |
05/06/2020 |
3000 |
Detalhes
|
| 9147154 |
30000873 |
DISP417-2020 |
DESPESA EMPENHADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS QUE SERAO REALIZADOS NA OPERACIONALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS PARA EXERCER ATIVIDADES NA UNIDADE BASICA DE SAUDE DE NOVA REPRESA NESTE MUNICIPIO. |
05/06/2020 |
2090 |
Detalhes
|
| 9155364 |
30000983 |
|
DESPESA EMPENHADA PARA PGTO DE 03 DIARIAS A MOTORISTA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE COM DESTINO A JUAZEIRO-BA PARA CONDUZIR VEICULO TIPO AMBULANCIA PARA REMOÇÃO/TRANSFERENCIA MEDICA DE PACIENTE ATRAVES DO SISTEMA DE REGULAÇÃO PARA HOSPITAIS E CLINICAS CREDENCIADAS AO SUS NO VALE DO SAO FRANCISCO. NO PERIODO DE 04 08 E 13.06.2020. |
04/06/2020 |
150 |
Detalhes
|
| 9146719 |
30000870 |
DISP413-2020 |
DESPESA EMPENHADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PROFISSIONAIS DA SAUDE QUE SERAO REALIZADOS NA OPERACIONALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE ENFERMAGEM COMO PLANTONISTA NO HOSPITAL NOSSA SENHORA DE FATIMA NESTE MUNICIPIO DE PONTO NOVO - BA. |
03/06/2020 |
6000 |
Detalhes
|
| 9146734 |
30000871 |
DISP413-2020 |
DESPESA EMPENHADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PROFISSIONAIS DA SAUDE QUE SERAO REALIZADOS NA OPERACIONALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE ENFERMAGEM COMO PLANTONISTA NO HOSPITAL NOSSA SENHORA DE FATIMA NESTE MUNICIPIO DE PONTO NOVO - BA. |
03/06/2020 |
3000 |
Detalhes
|
| 9149904 |
20001190 |
PP006-2020 |
DESPESA A SER REALIZADA PARA A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA COMUM E UTENSÍLIOS PARA COZINHA PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO. |
03/06/2020 |
15000 |
Detalhes
|
| 9149909 |
20001191 |
PP006-2020 |
DESPESA A SER REALIZADA PARA A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA COMUM E UTENSÍLIOS PARA COZINHA PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. |
03/06/2020 |
25000 |
Detalhes
|
| 9149912 |
20001192 |
PP006-2020 |
DESPESA A SER REALIZADA PARA A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA COMUM E UTENSÍLIOS PARA COZINHA PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. |
03/06/2020 |
900 |
Detalhes
|
| 9149915 |
20001193 |
PP006-2020 |
DESPESA A SER REALIZADA PARA A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA COMUM E UTENSÍLIOS PARA COZINHA PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. |
03/06/2020 |
30000 |
Detalhes
|
| 9149918 |
20001195 |
PP006-2020 |
DESPESA A SER REALIZADA PARA A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA COMUM E UTENSÍLIOS PARA COZINHA PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. |
03/06/2020 |
24000 |
Detalhes
|
| 9149921 |
40000189 |
PP006-2020 |
DESPESA A SER REALIZADA PARA A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA COMUM E UTENSÍLIOS PARA COZINHA PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL. |
03/06/2020 |
5000 |
Detalhes
|
| 9149924 |
40000190 |
PP006-2020 |
DESPESA A SER REALIZADA PARA A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA COMUM E UTENSÍLIOS PARA COZINHA PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ. |
03/06/2020 |
5000 |
Detalhes
|
| 9149928 |
40000191 |
PP006-2020 |
DESPESA A SER REALIZADA PARA A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA COMUM E UTENSÍLIOS PARA COZINHA PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DO CRAS. |
03/06/2020 |
1000 |
Detalhes
|
| 9149931 |
40000192 |
PP006-2020 |
DESPESA A SER REALIZADA PARA A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA COMUM E UTENSÍLIOS PARA COZINHA PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DO CRAS. |
03/06/2020 |
5000 |
Detalhes
|
| 9149935 |
40000193 |
PP006-2020 |
DESPESA A SER REALIZADA PARA A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA COMUM E UTENSÍLIOS PARA COZINHA PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DO IGD - BOLSA FAMÍLIA. |
03/06/2020 |
5000 |
Detalhes
|
| 9149938 |
40000194 |
PP006-2020 |
DESPESA A SER REALIZADA PARA A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA COMUM E UTENSÍLIOS PARA COZINHA PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DO IGD - BOLSA FAMÍLIA. |
03/06/2020 |
5000 |
Detalhes
|
| 9149941 |
40000195 |
PP006-2020 |
DESPESA A SER REALIZADA PARA A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA COMUM E UTENSÍLIOS PARA COZINHA PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DO IGD - SUAS. |
03/06/2020 |
5000 |
Detalhes
|
| 9150227 |
30000891 |
PP006-2020 |
REFERE-SE DESPESA A SER REALIZADA PARA A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA COMUM E UTENSÍLIOS PARA COZINHA PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. |
03/06/2020 |
1500 |
Detalhes
|
| 9150234 |
30000892 |
PP006-2020 |
REFERE-SE DESPESA A SER REALIZADA PARA A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA COMUM E UTENSÍLIOS PARA COZINHA PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. |
03/06/2020 |
2500 |
Detalhes
|
| 9150239 |
30000893 |
PP006-2020 |
REFERE-SE DESPESA A SER REALIZADA PARA A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA COMUM E UTENSÍLIOS PARA COZINHA PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. |
03/06/2020 |
5000 |
Detalhes
|
| 9150242 |
30000894 |
PP006-2020 |
REFERE-SE DESPESA A SER REALIZADA PARA A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA COMUM E UTENSÍLIOS PARA COZINHA PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. |
03/06/2020 |
5000 |
Detalhes
|
| 9150245 |
30000895 |
PP006-2020 |
REFERE-SE DESPESA A SER REALIZADA PARA A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA COMUM E UTENSÍLIOS PARA COZINHA PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. |
03/06/2020 |
1000 |
Detalhes
|
| 9150249 |
30000896 |
PP006-2020 |
REFERE-SE DESPESA A SER REALIZADA PARA A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA COMUM E UTENSÍLIOS PARA COZINHA PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. |
03/06/2020 |
1000 |
Detalhes
|
| 9150252 |
30000897 |
PP006-2020 |
REFERE-SE DESPESA A SER REALIZADA PARA A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA COMUM E UTENSÍLIOS PARA COZINHA PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. |
03/06/2020 |
10000 |
Detalhes
|
| 9150267 |
30000898 |
PP006-2020 |
REFERE-SE DESPESA A SER REALIZADA PARA A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA COMUM E UTENSÍLIOS PARA COZINHA PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO.. |
03/06/2020 |
2500 |
Detalhes
|
| 9150270 |
30000899 |
PP006-2020 |
REFERE-SE DESPESA A SER REALIZADA PARA A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA COMUM E UTENSÍLIOS PARA COZINHA PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO.. |
03/06/2020 |
1500 |
Detalhes
|
| 9150273 |
30000900 |
PP006-2020 |
REFERE-SE DESPESA A SER REALIZADA PARA A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA COMUM E UTENSÍLIOS PARA COZINHA PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO.. |
03/06/2020 |
3000 |
Detalhes
|
| 9150276 |
30000901 |
PP006-2020 |
REFERE-SE DESPESA A SER REALIZADA PARA A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA COMUM E UTENSÍLIOS PARA COZINHA PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO.. |
03/06/2020 |
3000 |
Detalhes
|
| 9150279 |
30000902 |
PP006-2020 |
REFERE-SE DESPESA A SER REALIZADA PARA A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA COMUM E UTENSÍLIOS PARA COZINHA PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO.. |
03/06/2020 |
900 |
Detalhes
|
| 9150282 |
30000903 |
PP006-2020 |
REFERE-SE DESPESA A SER REALIZADA PARA A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA COMUM E UTENSÍLIOS PARA COZINHA PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO.. |
03/06/2020 |
1500 |
Detalhes
|
| 9150285 |
30000904 |
PP006-2020 |
REFERE-SE DESPESA A SER REALIZADA PARA A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA COMUM E UTENSÍLIOS PARA COZINHA PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO.. |
03/06/2020 |
10000 |
Detalhes
|
| 9155390 |
30000987 |
|
DESPESA EMPENHADA PARA PGTO DE 03 DIARIAS A DIRETOR DE ENFERMAGEM DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE COM DESTINO A JUAZEIRO - BA PARA ACOMPANHAR REMOÇÃO/TRANSFERENCIA MEDICA DE PACIENTE PARA HOSPITAL CREDENCIADO AO SUS. NO PERIODO DE 03 05 E 16.06.2020 |
03/06/2020 |
270 |
Detalhes
|
| 9131845 |
20001014 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A PAGAMENTO DO ART. FISCALIZAÇÃO DO CONVENIO 846075/2017 E 844771/2017 |
03/06/2020 |
233,94 |
Detalhes
|
| 9131760 |
20001013 |
|
VALOR QUE SE LIQUIDA PARA FACE AS DESPESAS NA CONCESSÃO DE 01 DIARIA PARA A CIDADE DE SENHOR DO BONFIM-BA. PARA PRESTAÇÃO DE CONTAS MENSAL NA SEDE REGIONAL DA AGENCIA ESTADUAL DE DEFESA AGROPECUARIA DA BAHIA ADAB ENTREGA DE COMPROVANTES DE ARRECADAÇÃO DE TRIBUTOS MAPAS ESTATISTICOS DE CONTROLE INTERNO DOCUMENTAÇÃO PARA ABERTURA DE CADASTROS PARA NOVOS USUARIOS. NO DIA 03/06/2020. |
02/06/2020 |
100 |
Detalhes
|
| 9146595 |
30000858 |
DISP411-2020 |
DESPESA EMPENHADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS QUE SERAO REALIZADOS EM CONFECÇÃO DE MASCARAS DE TECIDOS DE POTENCIAL INDIVIDUAL A SEREM DISTIBUIDAS PARA A POPULAÇÃO DA CIDADE DE PONTO NOVO PARA FINS DE PREVENÇÃO E CONTENÇÃO DO CONTÁGIO DO COVID-19 NESTE MUNICIPIO. |
02/06/2020 |
2500 |
Detalhes
|
| 9146599 |
30000859 |
DISP412-2020 |
DESPESA EMPENHADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS QUE SERAO REALIZADOS NA OPERACIONALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE RECEPCIONISTA PARA EXERCER ATIVIDADES NA UNIDADE BASICA DE SAUDE DO CONTORNO NESTE MUNICIPIO DE PONTO NOVO - BA. |
02/06/2020 |
2090 |
Detalhes
|
| 9155324 |
30000975 |
|
DESPESA EMPENHADA PARA PGTO DE 02 DIARIA A MOTORISTA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE COM DESTINO A SALVADOR-BA PARA CONDUZIR VEICULO TIPO AMBULANCIA PARA REALIZAÇÃO DE EXAMES AGENDADOS PELA CENTRAL DE MARCAÇÃO DA SEDE DESTE MUNICIPIO PARA HOSPITAIS E CLINICAS CREDENCIADAS AO SUS NA CAPITAL DO ESTADO. NO PERIODO DE 02 E 11.06.2020. |
02/06/2020 |
200 |
Detalhes
|
| 9155339 |
30000978 |
|
DESPESA EMPENHADA PARA PGTO DE 04 DIARIAS A MOTORISTA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE COM DESTINO A SALVADOR-BA PARA CONDUZIR VEICULO TIPO AMBULANCIA PARA REALIZAÇÃO DE EXAMES AGENDADOS PELA CENTRAL DE MARCAÇÃO DA SEDE DESTE MUNICIPIO PARA HOSPITAIS E CLINICAS CREDENCIADAS AO SUS NA CAPITAL DO ESTADO. NO PERIODO DE 02 04 10 16 22 26 E 30.06.2020. |
02/06/2020 |
700 |
Detalhes
|
| 9155385 |
30000986 |
|
DESPESA EMPENHADA PARA PGTO DE 03 DIARIAS A DIRETOR DE ENFERMAGEM DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE COM DESTINO A SALVADOR - BA PARA ACOMPANHAR REMOÇÃO/TRANSFERENCIA MEDICA DE PACIENTE PARA HOSPITAL CREDENCIADO AO SUS NA CIDADE DE SALVADOR. NO PERIODO DE 02 11 E 22.06.2020 |
02/06/2020 |
540 |
Detalhes
|
| 9142883 |
20001110 |
|
DESPESA EMPENHADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS BRAÇAL DE CARÁTER EVENTUAL QUANTO A MANUTÊNÇÃO DA GRAMA CONVENCIONAL E NA JARDINAGEM DO COLÉGIO MODELO ESCOLA MUNICIPAL ANÁLIA MOURA NA SEDE DESTE MUNICÍPIO. |
01/06/2020 |
640 |
Detalhes
|
| 9143088 |
30000840 |
|
DESPESA EMPENHADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM CARATER EMERGENCIA JUNTO A VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA NAS BARREIRAS DO MUNICIPIO DE PONO NOVO VISANDO FORTALECER O COMBATE NA TRANSMISSÃO PELO NOVO CORONA VIRUS (COVID 19) NESTE MUNICIPIO. |
01/06/2020 |
530 |
Detalhes
|
| 9143418 |
30000841 |
|
DESPESA EMPENHADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM CARATER EMERGENCIAL JUNTO A VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA COM ENFRENTAMENTO RESTRITO NAS ESTRADAS DA CIDADE (SAIDA DO REASSENTAMENTO) PARA PRECAUÇÃO DA EPIDEMIA DO CORONA VIRUS CAUSADOR DO COVID-19 NO MUNICIPIO DE PONTO NOVO - BA |
01/06/2020 |
1045 |
Detalhes
|
| 9143428 |
30000842 |
|
DESPESA EMPENHADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM CARATER EMERGENCIAL JUNTO A VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA COM ENFRENTAMENTO RESTRITO NAS ESTRADAS DA CIDADE (BAIRRO DE PEDREIRAS) PARA PRECAUÇÃO DA EPIDEMIA DO CORONA VIRUS CAUSADOR DO COVID-19 NO MUNICIPIO DE PONTO NOVO - BA |
01/06/2020 |
1045 |
Detalhes
|
| 9143436 |
30000843 |
|
DESPESA EMPENHADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM CARATER EMERGENCIAL JUNTO A VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA COM ENFRENTAMENTO RESTRITO NAS ESTRADAS DA CIDADE (BARRACAS) PARA PRECAUÇÃO DA EPIDEMIA DO CORONA VIRUS CAUSADOR DO COVID-19 NO MUNICIPIO DE PONTO NOVO - BA |
01/06/2020 |
1045 |
Detalhes
|
| 9143439 |
30000844 |
|
DESPESA EMPENHADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM CARATER EMERGENCIAL JUNTO A VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA COM ENFRENTAMENTO RESTRITO NAS ESTRADAS DA CIDADE (BAIRRO DO CONTORNO) PARA PRECAUÇÃO DA EPIDEMIA DO CORONA VIRUS CAUSADOR DO COVID-19 NO MUNICIPIO DE PONTO NOVO - BA |
01/06/2020 |
1045 |
Detalhes
|
| 9143442 |
30000845 |
|
DESPESA EMPENHADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM CARATER EMERGENCIAL JUNTO A VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA COM ENFRENTAMENTO RESTRITO NAS ESTRADAS DA CIDADE (AVENIDA ALTAMIRANDO MAIA) PARA PRECAUÇÃO DA EPIDEMIA DO CORONA VIRUS CAUSADOR DO COVID-19 NO MUNICIPIO DE PONTO NOVO - BA |
01/06/2020 |
1045 |
Detalhes
|
| 9143798 |
30000846 |
|
DESPESA EMPENHADA PARA PGTO DE RECURSOS PECUNDIARIOS DE MEDICO DO PROGRAMA MAIS MEDICOS NO MUNICIPIO DE PONTO NOVO-BA CONFORME PORTARIA/MS Nº 30 DE 12/02/2014 E PORTARIA INTERMINISTERIAL Nº 1369/MS/MEC DE 08/07/2013. COMPETENCIA JUNHO/2020. |
01/06/2020 |
1500 |
Detalhes
|
| 9143803 |
30000847 |
|
DESPESA EMPENHADA PARA PGTO DE RECURSOS PECUNDIARIOS DE MEDICO DO PROGRAMA MAIS MEDICOS NO MUNICIPIO DE PONTO NOVO-BA CONFORME PORTARIA/MS Nº 30 DE 12/02/2014 E PORTARIA INTERMINISTERIAL Nº 1369/MS/MEC DE 08/07/2013. COMPETENCIA JUNHO/2020. |
01/06/2020 |
1500 |
Detalhes
|
| 9143893 |
20001113 |
|
REFERE-SE A DESPESA EMPENHADA PARA PAGAMENTO COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COMO GARDA-VIDAS NO BALNEARIO DE PONTO NOVO COLETIVAMENTE AO PUBLICO EM GERAL NAS AREAS DE BANHO PROTEGENDO AS PESSOAS DE AFOGAMENTOS E EFETUANDO BUSCAS DE CORPOS POR AFOGAMENTO..NESTE MUNICIPIO |
01/06/2020 |
430 |
Detalhes
|
| 9143909 |
20001114 |
|
REFERE-SE A DESPESA EMPENHADA PARA PAGAMENTO COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NO TRANSPORTE DE AGUA POTAVEL EM TANQUE PIPA TIPO REBOQUE ATRAVES DO TRATOR AGRICULA ATENDENDO AS FAMILIAS DA COMUNIDADE DE NOVA REPRESA NESTE MUNICIPIO. |
01/06/2020 |
1200 |
Detalhes
|
| 9143918 |
20001115 |
|
REFERE-SE A DESPESA EMPENDA PARA PAGAMENTO COM A PRESTAÇÃO SERVIÇOS COM REALIZADOS ENVENTUALMENTE EM ROÇAGEM QUE LIGA VARGINHA A CALDERAO GRANDE E ESTRADA QUE LIGA CALDERÃO GRANDE A LOCALIDADE DE SORONGO NESTE MUNICIPIO |
01/06/2020 |
1600 |
Detalhes
|
| 9143926 |
20001116 |
|
REFERE-SE A DESPESA EMPENDA PARA PAGAMENTO COM A PRESTAÇÃO SERVIÇOS COM REALIZADOS ENVENTUALMENTE EM ROÇAGEM NAS ESTRADAS VICINAL DE VILA DA MOLA E ESTRADAS VELHA NESTE MUNICIPIO |
01/06/2020 |
900 |
Detalhes
|
| 9143936 |
20001117 |
|
REFERE-SE A DESPESA EMPENDA PARA PAGAMENTO COM A PRESTAÇÃO SERVIÇOS COM REALIZADOS ENVENTUALMENTE EM ROÇAGEM E CAPINAÇÃO NO LOCAL QUE SERA IMPLANTADO O MURO DO CEMINTERIO DE VARZEA DO MORRO NESTE MUNICIPIO |
01/06/2020 |
1800 |
Detalhes
|
| 9144151 |
20001118 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO OPERACIONALIZAÇÃO DOS PROCEDIMENTOS RELATIVOS A ATIVIDADES EDUCACIONAIS NA ESCOLA DO MANDACARU DESTE MUNICIPIO ATENDENDO A SOLICITAÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. |
01/06/2020 |
1300 |
Detalhes
|
| 9144416 |
20001119 |
|
REFERE-SE A DESPESA EMPENHADA PARA PAGAMENTO COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE REPAROS E MANUNTENÇÃO DO SISTEMA DE VIDEOMONITORAMENTO DA GUARDA MUNICIPAL AJUSTES DE IMAGENS SUBSTITUIÇÃO DE 02 CÂMERAS E SERVIÇOS NESTE MUNICIPIO. |
01/06/2020 |
1400 |
Detalhes
|
| 9144668 |
20001120 |
|
REFERE-SE A DESPESA EMPENHADA PARA PAGAMENTO COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EVENTUAL REALIZADOS NA CONFECÇÃO DE BLOCOS PARA UTILIZAÇÃO EM ESCOLAS DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO. |
01/06/2020 |
1480 |
Detalhes
|
| 9144904 |
20001122 |
DISP400-2020 |
REFERE-SE A DESPESA EMPENHADA PARA PAGAMENTO COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COMO PROCEDIMENTOS EDUCACIONAIS DA ESCOLA MUNICIPAL DE PEDRA CAPIM A PEDIDO DA SECREATARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. |
01/06/2020 |
1400 |
Detalhes
|
| 9144936 |
40000184 |
DISP398-2020 |
REFERE-SE A DESPESA EMPENHADA PARA PAGAMENTO COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COMO ORIENTADOR SOCIAL DO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ A PEDIDO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. |
01/06/2020 |
1045 |
Detalhes
|
| 9144946 |
40000185 |
DISP403-2020 |
REFERE-SE A DESPESA EMPENHADA PARA PAGAMENTO COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COMO ORIENTADOR SOCIAL DO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ A PEDIDO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. |
01/06/2020 |
1045 |
Detalhes
|
| 9144950 |
20001124 |
DISP405-2020 |
REFERE-SE A DESPESA EMPENHADA PARA PAGAMENTO COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COMO PROCEDIMENTOS RELATIVOS A ATIVIDADES EDUCACIONAIS DIRECIONADOS A JOVNES E ADULTOS A PEDIDO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. |
01/06/2020 |
1045 |
Detalhes
|
| 9145005 |
20001125 |
DISP404-2020 |
REFERE-SE A DESPESA EMPENHADA PARA PAGAMENTO COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COMO PROCEDIMENTOS RELATIVOS A ATIVIDADES EDUCACIONAIS DIRECIONADOS A JOVNES E ADULTOS A PEDIDO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. |
01/06/2020 |
1045 |
Detalhes
|
| 9145014 |
20001126 |
DISP397-2020 |
REFERE-SE A DESPESA EMPENHADA PARA PAGAMENTO COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COMO PROCEDIMENTOS RELATIVOS A ATIVIDADES EDUCACIONAIS DIRECIONADOS A JOVNES E ADULTOS A PEDIDO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. |
01/06/2020 |
1045 |
Detalhes
|
| 9145020 |
20001127 |
DISP408-2020 |
REFERE-SE A DESPESA EMPENHADA PARA PAGAMENTO COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COMO PROCEDIMENTOS RELATIVOS A ATIVIDADES EDUCACIONAIS DIRECIONADOS A JOVNES E ADULTOS A PEDIDO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. |
01/06/2020 |
1045 |
Detalhes
|
| 9145023 |
20001128 |
DISP407-2020 |
REFERE-SE A DESPESA EMPENHADA PARA PAGAMENTO COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COMO PROCEDIMENTOS RELATIVOS A ATIVIDADES EDUCACIONAIS DIRECIONADOS A JOVNES E ADULTOS A PEDIDO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. |
01/06/2020 |
1045 |
Detalhes
|
| 9145029 |
20001129 |
DISP401-2020 |
REFERE-SE A DESPESA EMPENHADA PARA PAGAMENTO COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COMO PROCEDIMENTOS RELATIVOS A ATIVIDADES EDUCACIONAIS DIRECIONADOS A JOVNES E ADULTOS A PEDIDO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. |
01/06/2020 |
1045 |
Detalhes
|
| 9145032 |
20001130 |
DISP388-2020 |
REFERE-SE A DESPESA EMPENHADA PARA PAGAMENTO COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COMO PROCEDIMENTOS RELATIVOS A ATIVIDADES EDUCACIONAIS DIRECIONADOS A JOVNES E ADULTOS A PEDIDO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. |
01/06/2020 |
1045 |
Detalhes
|
| 9145035 |
20001131 |
DISP402-2020 |
REFERE-SE A DESPESA EMPENHADA PARA PAGAMENTO COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COMO PROCEDIMENTOS RELATIVOS A ATIVIDADES EDUCACIONAIS DIRECIONADOS A JOVNES E ADULTOS A PEDIDO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. |
01/06/2020 |
1045 |
Detalhes
|
| 9145038 |
20001132 |
DISP392-2020 |
REFERE-SE A DESPESA EMPENHADA PARA PAGAMENTO COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COMO PROCEDIMENTOS RELATIVOS A ATIVIDADES EDUCACIONAIS DIRECIONADOS A JOVNES E ADULTOS A PEDIDO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. |
01/06/2020 |
1045 |
Detalhes
|
| 9145041 |
20001133 |
DISP389-2020 |
REFERE-SE A DESPESA EMPENHADA PARA PAGAMENTO COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COMO PROCEDIMENTOS RELATIVOS A ATIVIDADES EDUCACIONAIS DIRECIONADOS A JOVNES E ADULTOS A PEDIDO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. |
01/06/2020 |
1045 |
Detalhes
|
| 9145183 |
20001137 |
DISP390-2020 |
REFERE-SE A DESPESA EMPENHADA PARA PAGAMENTO COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COMO PROCEDIMENTOS RELATIVOS A ATIVIDADES EDUCACIONAIS DIRECIONADOS A JOVENES E ADULTOS A PEDIDO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. |
01/06/2020 |
1045 |
Detalhes
|
| 9145189 |
20001138 |
DISP396-2020 |
REFERE-SE A DESPESA EMPENHADA PARA PAGAMENTO COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COMO MANUNTENÇÃO DE BENS FISICOS A PEDIDO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. |
01/06/2020 |
600 |
Detalhes
|
| 9145195 |
20001139 |
DISP391-2020 |
REFERE-SE A DESPESA EMPENHADA PARA PAGAMENTO COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COMO MANUNTENÇÃO DE BENS FISICOS A PEDIDO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. |
01/06/2020 |
600 |
Detalhes
|
| 9145199 |
20001140 |
DISP387-2020 |
REFERE-SE A DESPESA EMPENHADA PARA PAGAMENTO COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COMO MANUNTENÇÃO DE BENS FISICOS A PEDIDO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. |
01/06/2020 |
1400 |
Detalhes
|
| 9145206 |
20001141 |
DISP410-2020 |
REFERE-SE A DESPESA EMPENHADA PARA PAGAMENTO COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COMO MANUNTENÇÃO DE BENS FISICOS A PEDIDO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. |
01/06/2020 |
1045 |
Detalhes
|
| 9145209 |
20001142 |
DISP399-2020 |
REFERE-SE A DESPESA EMPENHADA PARA PAGAMENTO COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COMO MANUNTENÇÃO DE BENS FISICOS A PEDIDO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. |
01/06/2020 |
600 |
Detalhes
|
| 9145212 |
20001143 |
DISP394-2020 |
REFERE-SE A DESPESA EMPENHADA PARA PAGAMENTO COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COMO MANUNTENÇÃO DE BENS FISICOS A PEDIDO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. |
01/06/2020 |
600 |
Detalhes
|
| 9145215 |
20001144 |
DISP406-2020 |
REFERE-SE A DESPESA EMPENHADA PARA PAGAMENTO COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COMO MANUNTENÇÃO DE BENS FISICOS A PEDIDO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. |
01/06/2020 |
600 |
Detalhes
|
| 9145218 |
20001145 |
DISP409-2020 |
REFERE-SE A DESPESA EMPENHADA PARA PAGAMENTO COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COMO MANUNTENÇÃO DE BENS FISICOS A PEDIDO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. |
01/06/2020 |
600 |
Detalhes
|
| 9145221 |
20001146 |
DISP395-2020 |
REFERE-SE A DESPESA EMPENHADA PARA PAGAMENTO COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COMO SERVIÇO DE DESLOCAMENTO E ACOMPANHAMENTO DE CRIANÇAS NAS ATIVIDADES EDUCACIONAIS A PEDIDO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. |
01/06/2020 |
1045 |
Detalhes
|
| 9145649 |
20001149 |
|
DESPESA EMPENHADA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE HOSPEDAGEM NA SEDE DESTE MUNICÍPIO PARA PRESTADORES DE SERVIÇOS DA PREFEITURA NESTE MUNICÍPIO. |
01/06/2020 |
1050 |
Detalhes
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| 9145853 |
20001152 |
|
REFERE-SE A DESPESA EMPENHADA PARA PAGAMENTO COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS BRAÇAL DE CARÁTER EVENTUAL QUANTO A MANUTÊNÇÃO DA GRAMA CONVENCIONAL E NA JARDINAGEM EM COLÉGIO DA REDE DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICÍPIO. |
01/06/2020 |
1270 |
Detalhes
|
| 9146030 |
20001154 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE NATUREZA EVENTUAL NA LIMPEZA E MANUTENÇÃO DE ESTRADAS EM VARZEA DA PEDRA E CAPIM NESTE MUNICÍPÍO. |
01/06/2020 |
530 |
Detalhes
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| 9146502 |
20001155 |
PP028-2019 |
REFERE-SE A DESPESA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PARA AQUISIÇÃO DE DIVERSOS MATERIAS PERMANENTE A SEREM UTILIZADOS NA ESCOLA DE 12 SALAS PADRÃO FNDE CONSTRUIDA NESTE MUNICIPIO. |
01/06/2020 |
25700 |
Detalhes
|
| 9146903 |
20001157 |
DISP393-2020 |
REFERE-SE A DESPESA EMPENHADA PARA PAGAMENTO COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇO EDUCACIONAIS RELATIVOS AS ATIVIDADES DE JOVENS E ADULTOS A PEDIDO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. |
01/06/2020 |
1045 |
Detalhes
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| 9147246 |
20001164 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EVENTUAL REALIZADOS EM COLETA DE ÁGUA DAS BARRAGENS PARA ANÁLISE EM ÓRGÃO RESPONSAVEL ÁGUA ESSA QUE SERÁ UTILIZADA PARA ATENDIMENTO AOS CARROS PIPAS COM ÁGUA POTÁVEL PARA O CONSUMO HUMANO DESTE MUNICÍPIO. |
01/06/2020 |
530 |
Detalhes
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| 9147459 |
20001173 |
DISP061-2020 |
REFERE-SE A DESPESA EMPENHADA PARA PAGAMENTO COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE ASSISTENCIA NA MUNUTENÇÃO DO GRAMADO DE CAMPOS DE FUTEBOL EM PREPARAÇÃO A CAMPEONATOS NA SEDE E ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. |
01/06/2020 |
527 |
Detalhes
|
| 9148501 |
30000883 |
DISP350-2020 |
DESPESA EMPENHADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS POR PROFISSIONAL DA AREA DE SAUDE NA OPERACIONALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS EM TECNICO DE ENFERMAGEM PARA EXERCER ATIVIDADES AUXILIARES NO HOSPITAL NOSSA SENHORA DE FATIMA NESTE MUNICIPIO. |
01/06/2020 |
6000 |
Detalhes
|
| 9149099 |
20001174 |
DISP409-2020 |
REFERE-SE A DESPESA EMPENHADA PARA PAGAMENTO COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO EM SERVIÇOS EM CARATÉS EMERGENCIAL NA MANUNTENÇÃO DE BENS FISICOS DO ESPAÇO ESCOLAR A PEDIDO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. |
01/06/2020 |
1200 |
Detalhes
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| 9149409 |
20001179 |
|
DESPESA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO CASCALHAMENTO PARA RECUPERAÇÃO DE ESTRADAS VICINAIS DA LOCALIDADE DE SAMBAMBAIA DESTE MUNICIPIO. |
01/06/2020 |
1875 |
Detalhes
|
| 9149419 |
20001180 |
|
DESPESA A SER REALIZADA PARA A DEVOLUÇÃO DE RECURSO DE CONVÊNIO |
01/06/2020 |
498213,55 |
Detalhes
|
| 9149561 |
20001183 |
DISP429-2020 |
REFERE-SE A DESPESA EMPENHADA PARA PAGAMENTO COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COMO VIGIA A PEDIDO DE DEIVERSAS SECRETARIAS DESTE MUNICIPI. |
01/06/2020 |
600 |
Detalhes
|
| 9150081 |
20001205 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS NA PRESTAÇÃODE SERVIÇOS NA FUNÇÃO DE OPERADOR DO POÇO ARTESIANO DO POVOADO DE NOVA REPRESA NESTE MUNICÍPIO. |
01/06/2020 |
600 |
Detalhes
|
| 9150291 |
20001206 |
|
REFERE-SE A DESPESA EMPENHADA PARA PAGAMENTOCOM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO EVENTUAL EM LIMPEZA E MANUNTENÇÃO DE ESTRADAS EM NOVA REPRESA DESTE MUNICIPIO. |
01/06/2020 |
530 |
Detalhes
|
| 9150434 |
30000907 |
DISP385-2020 |
DESPESA EMPENHADA PARA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DOS EQUIPAMENTOS DE AUTOCLAVE INSTALADOS NO HOSPITAL NOSSA SENHORA DE FÁTIMA VINCULADO À SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. |
01/06/2020 |
1730 |
Detalhes
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| 9150557 |
30000908 |
PP017-2017 |
DESPESA EMPENHADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS REALIZADOS EM EXAMES LABORATORIAIS PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DE ORGAOS DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. NO PERIODO DE NOVEMBRO/2019 |
01/06/2020 |
7690 |
Detalhes
|
| 9150965 |
30000909 |
|
DESPESA EMPENHADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM CARATER EMERGENCIAL JUNTO A VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA COM ENFRENTAMENTO RESTRITO NAS ESTRADAS DA CIDADE (BARREIRA DA AVENIDA ALTAMIRANDO MAIA) PARA PRECAUÇÃO DA EPIDEMIA DO CORONA VIRUS CAUSADOR DO COVID-19 NO MUNICIPIO DE PONTO NOVO - BA |
01/06/2020 |
530 |
Detalhes
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| 9150975 |
30000910 |
|
DESPESA EMPENHADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM CARATER EMERGENCIAL JUNTO A VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA COM ENFRENTAMENTO RESTRITO NAS ESTRADAS DA CIDADE (POVOADO DE BARRACAS) PARA PRECAUÇÃO DA EPIDEMIA DO CORONA VIRUS CAUSADOR DO COVID-19 NO MUNICIPIO DE PONTO NOVO - BA |
01/06/2020 |
530 |
Detalhes
|
| 9150982 |
30000911 |
|
DESPESA EMPENHADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM CARATER EMERGENCIAL JUNTO A VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA COM ENFRENTAMENTO RESTRITO NAS ESTRADAS DA CIDADE (BAIRRO DA PEDREIRA) PARA PRECAUÇÃO DA EPIDEMIA DO CORONA VIRUS CAUSADOR DO COVID-19 NO MUNICIPIO DE PONTO NOVO - BA |
01/06/2020 |
530 |
Detalhes
|
| 9150989 |
30000912 |
|
DESPESA EMPENHADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM CARATER EMERGENCIAL JUNTO A VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA COM ENFRENTAMENTO RESTRITO NAS ESTRADAS DA CIDADE (BAIRRO DO CONTORNO) PARA PRECAUÇÃO DA EPIDEMIA DO CORONA VIRUS CAUSADOR DO COVID-19 NO MUNICIPIO DE PONTO NOVO - BA |
01/06/2020 |
530 |
Detalhes
|
| 9151065 |
20001217 |
DISP259-2020 |
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE FACE AS DESPESAS NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM CARATÉR EMERGENCIAL NA MANUTENÇÃO DOS BENS FISICOS DO ESPAÇO ESCOLAR NA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DO CENTRO EDUCACIONAL NESTE MUNICÍPIO. NO PERIODO DE 02/03 A 31/03 A 31/12/2020. |
01/06/2020 |
1045 |
Detalhes
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| 9151119 |
30000913 |
|
DESPESA EMPENHADA PARA AQUISIÇÃO DE MASCARAS DE PROTEÇÃO SERAO DESTINADOS PARA SETORES DA SAUDE - MAC PARA FORTALECER O COMBATE NA TRANSMISSÃO PELO NOVO CORONA VIRUS (COVID 19) NESTE MUNICIPIO. |
01/06/2020 |
3000 |
Detalhes
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| 9151128 |
30000914 |
|
DESPESA EMPENHADA PARA AQUISIÇÃO DE LEITE APTAMIL QUE SERA DESTINADO PARA CRIANÇA CARENTE DESTE MUNICIPIO. NO INTUITO DE GARANTIR AS NECESSIDADES NUTRICIONAIS DO MENOR. |
01/06/2020 |
503,22 |
Detalhes
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| 9151162 |
30000915 |
|
DESPESA EMPENHADA PARA PGTO DE 01 DIARIAS A TECNICO DE ENFERMAGEM DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE COM DESTINO A SALVADOR-BA PARA ACOMPANHAR TRANSFERENCIA MEDICA. NO PERIODO DE 23.05.2020 |
01/06/2020 |
100 |
Detalhes
|
| 9151196 |
30000916 |
|
DESPESA EMPENHADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM CARATER EMERGENCIAL JUNTO A VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA COM ENFRENTAMENTO RESTRITO NAS ESTRADAS DA CIDADE (BARREIRA DO POVOADO DE BARRACAS) PARA PRECAUÇÃO DA EPIDEMIA DO CORONA VIRUS CAUSADOR DO COVID-19 NO MUNICIPIO DE PONTO NOVO - BA |
01/06/2020 |
530 |
Detalhes
|
| 9151203 |
30000917 |
|
DESPESA EMPENHADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM CARATER EMERGENCIAL JUNTO A VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA COM ENFRENTAMENTO RESTRITO NAS ESTRADAS DA CIDADE (BARREIRA DA AVENIDA ALTAMIRANDO MAIA) PARA PRECAUÇÃO DA EPIDEMIA DO CORONA VIRUS CAUSADOR DO COVID-19 NO MUNICIPIO DE PONTO NOVO - BA |
01/06/2020 |
530 |
Detalhes
|
| 9151213 |
20001220 |
|
REFERE-SE A DESPESA EMPENHADA PARA PAGAMENTO COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO ADMINISTRATIVO EDUCACIONAIS ATENDENDO A PEDIDO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. |
01/06/2020 |
1039 |
Detalhes
|
| 9151244 |
30000918 |
|
DESPESA EMPENHADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM CARATER EMERGENCIAL JUNTO A VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA COM ENFRENTAMENTO RESTRITO NAS ESTRADAS DA CIDADE (BARREIRA DA AVENIDA DA IRRIGAÇÃO) PARA PRECAUÇÃO DA EPIDEMIA DO CORONA VIRUS CAUSADOR DO COVID-19 NO MUNICIPIO DE PONTO NOVO - BA |
01/06/2020 |
530 |
Detalhes
|
| 9151251 |
30000919 |
|
DESPESA EMPENHADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM CARATER EMERGENCIAL JUNTO A VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA COM ENFRENTAMENTO RESTRITO NAS ESTRADAS DA CIDADE (BARREIRA DO BAIRRO DO CONTORNO) PARA PRECAUÇÃO DA EPIDEMIA DO CORONA VIRUS CAUSADOR DO COVID-19 NO MUNICIPIO DE PONTO NOVO - BA |
01/06/2020 |
530 |
Detalhes
|
| 9151260 |
30000920 |
|
DESPESA EMPENHADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM CARATER EMERGENCIAL JUNTO A VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA COM ENFRENTAMENTO RESTRITO NAS ESTRADAS DA CIDADE (BARREIRA DO BAIRRO DO CONTORNO) PARA PRECAUÇÃO DA EPIDEMIA DO CORONA VIRUS CAUSADOR DO COVID-19 NO MUNICIPIO DE PONTO NOVO - BA |
01/06/2020 |
530 |
Detalhes
|
| 9151268 |
30000921 |
|
DESPESA EMPENHADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM CARATER EMERGENCIAL JUNTO A VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA COM ENFRENTAMENTO RESTRITO NAS ESTRADAS DA CIDADE (BARREIRA DA AVENIDA DA IRRIGAÇÃO) PARA PRECAUÇÃO DA EPIDEMIA DO CORONA VIRUS CAUSADOR DO COVID-19 NO MUNICIPIO DE PONTO NOVO - BA |
01/06/2020 |
530 |
Detalhes
|
| 9151275 |
30000922 |
|
DESPESA EMPENHADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM CARATER EMERGENCIAL JUNTO A VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA COM ENFRENTAMENTO RESTRITO NAS ESTRADAS DA CIDADE (BAIRRO DO CONTORNO) PARA PRECAUÇÃO DA EPIDEMIA DO CORONA VIRUS CAUSADOR DO COVID-19 NO MUNICIPIO DE PONTO NOVO - BA |
01/06/2020 |
530 |
Detalhes
|
| 9151282 |
30000923 |
|
DESPESA EMPENHADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM CARATER EMERGENCIAL JUNTO A VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA NAS BARREIRAS DO MUNICIPIO DE PONO NOVO VISANDO FORTALECER O COMBATE NA TRANSMISSÃO PELO NOVO CORONA VIRUS (COVID 19) NESTE MUNICIPIO. |
01/06/2020 |
1045 |
Detalhes
|
| 9151289 |
30000924 |
|
DESPESA EMPENHADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM CARATER EMERGENCIAL JUNTO A VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA NAS BARREIRAS DO MUNICIPIO DE PONO NOVO VISANDO FORTALECER O COMBATE NA TRANSMISSÃO PELO NOVO CORONA VIRUS (COVID 19) NESTE MUNICIPIO. |
01/06/2020 |
1045 |
Detalhes
|
| 9151297 |
30000925 |
|
DESPESA EMPENHADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM CARATER EMERGENCIAL JUNTO A VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA NAS BARREIRAS DO MUNICIPIO DE PONO NOVO VISANDO FORTALECER O COMBATE NA TRANSMISSÃO PELO NOVO CORONA VIRUS (COVID 19) NESTE MUNICIPIO. |
01/06/2020 |
1045 |
Detalhes
|
| 9151305 |
30000926 |
|
DESPESA EMPENHADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM CARATER EMERGENCIAL JUNTO A VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA NAS BARREIRAS DO MUNICIPIO DE PONO NOVO VISANDO FORTALECER O COMBATE NA TRANSMISSÃO PELO NOVO CORONA VIRUS (COVID 19) NESTE MUNICIPIO. |
01/06/2020 |
1045 |
Detalhes
|
| 9151312 |
30000927 |
|
DESPESA EMPENHADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM CARATER EMERGENCIAL JUNTO A VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA NAS BARREIRAS DO MUNICIPIO DE PONO NOVO VISANDO FORTALECER O COMBATE NA TRANSMISSÃO PELO NOVO CORONA VIRUS (COVID 19) NESTE MUNICIPIO. |
01/06/2020 |
1045 |
Detalhes
|
| 9151334 |
30000929 |
|
DESPESA EMPENHADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM RETIFICA QUE SERAO REALIZADOS NOS VEICULOS QUE SERVEM A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO |
01/06/2020 |
1145 |
Detalhes
|
| 9151346 |
30000930 |
|
DESPESA EMPENHADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EMERGENCIAL QUE SERAO REALIZADOS EM MAO DE OBRA NA DESINFECÇÃO DAS RUAS E UNIDADES DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. EM COMBATE E PREVENÇÃO AO COVID 19. |
01/06/2020 |
680 |
Detalhes
|
| 9151358 |
30000931 |
|
DESPESA EMPENHADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM CARATER EMERGENCIA JUNTO A VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA NAS BARREIRAS DO MUNICIPIO DE PONO NOVO VISANDO FORTALECER O COMBATE NA TRANSMISSÃO PELO NOVO CORONA VIRUS (COVID 19) NESTE MUNICIPIO. |
01/06/2020 |
530 |
Detalhes
|
| 9151365 |
30000932 |
|
DESPESA EMPENHADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EVENTUAL QUE SERAO REALIZADOS EM DEDETIZAÇÃO NO HOSPITAL NOSSA SENHORA DE FATIMA NESTE MUNICIPIO. |
01/06/2020 |
930 |
Detalhes
|
| 9151373 |
30000933 |
|
DESPESA EMPENHADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM CARATER EMERGENCIAL JUNTO A VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA NA DESINFECÇÃO DOS VEICULOS NA ENTRADA DA CIDADE PARA PRECAUÇÃO DA EPIDEMIA DO CORONA VIRUS CAUSADOR DO COVID-19 NO MUNICIPIO DE PONTO NOVO - BA |
01/06/2020 |
680 |
Detalhes
|
| 9154921 |
30000934 |
|
DESPESA EMPENHADA PARA AQUISIÇÃO DE TECIDOS DIVERSOS QUE SERAO UTILIZADOS PARA CONFECÇÃO MASCARAS PARA SERVIDORES DA SAUDE EM COMBATE E PREVENÇÃO AO CORONA VIRUS NESTE MUNICÍPIO. |
01/06/2020 |
2146 |
Detalhes
|
| 9154961 |
30000935 |
|
DESPESA EMPENHADA PARA AQUISIÇÃO DE VIDROS DIVERSOS QUE SERAO UTILIZADOS NO HOSPITAL E VEICULOS QUE SERVEM AO MAC DESTE MUNICIPIO. |
01/06/2020 |
2226 |
Detalhes
|
| 9154970 |
30000936 |
INEX006-2020-03 |
COMPLEMENTO AO EMPENHO N 797 DE 04.05.2020 REFERENTE A DESPESA EMPENHADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS QUE SERAO REALIZADOS NA FUNÇAO DE ESPECIALIDADE EM PSIQUIATRIA PARA ATENDIMENTO NO CAPS NESTE MUNICIPIO. |
01/06/2020 |
5000 |
Detalhes
|
| 9154983 |
30000937 |
|
DESPESA EMPENHADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM CARATER EMERGENCIAL JUNTO A VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA COM ENFRENTAMENTO RESTRITO NAS ESTRADAS DA CIDADE (SAIDA DO REASSENTAMENTO) PARA PRECAUÇÃO DA EPIDEMIA DO CORONA VIRUS CAUSADOR DO COVID-19 NO MUNICIPIO DE PONTO NOVO - BA |
01/06/2020 |
1045 |
Detalhes
|
| 9155032 |
30000938 |
|
DESPESA EMPENHADA PARA AQUISIÇÃO DE LEITES QUE SERAO DESTINADOS PARA PACIENTE YANN BENICIO BARBOSA SANTOS DESTE MUNICIPIO ATRAVES DE RELATORIO MEDICO. |
01/06/2020 |
1984 |
Detalhes
|
| 9155042 |
30000939 |
|
DESPESA EMPENHADA PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTES E DE INFORMATICA QUE SERAO DESTINADOS PARA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. |
01/06/2020 |
698 |
Detalhes
|
| 9155092 |
30000941 |
|
DESPESA EMPENHADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS REALIZADOS EM MANUTENÇÃO E REPAROS EM MAQUINAS COPIADORAS E IMPRESSORAS DO SETOR DA SEC DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. |
01/06/2020 |
1770 |
Detalhes
|
| 9155105 |
30000942 |
|
DESPESA EMPENHADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS REALIZADOS EM CONCERTO/REPAROS E LIMPEZA DE AR-CONDICIONADOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. |
01/06/2020 |
1100 |
Detalhes
|
| 9155116 |
30000943 |
|
DESPESA EMPENHADA PARA PGTO DE 04 DIARIAS A MOTORISTA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE COM DESTINO A SALVADOR-BA PARA CONDUZIR VEICULO TIPO AMBULANCIA PARA REALIZAÇÃO DE EXAMES AGENDADOS PELA CENTRAL DE MARCAÇÃO DA SEDE DESTE MUNICIPIO PARA HOSPITAIS E CLINICAS CREDENCIADAS AO SUS NA CAPITAL DO ESTADO. NO PERIODO DE 01 02 03 04.06.2020 |
01/06/2020 |
400 |
Detalhes
|
| 9155123 |
30000944 |
|
DESPESA EMPENHADA PARA PGTO DE 03 DIARIAS A MOTORISTA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE COM DESTINO A SALVADOR-BA PARA CONDUZIR VEICULO TIPO AMBULANCIA PARA REALIZAÇÃO DE EXAMES AGENDADOS PELA CENTRAL DE MARCAÇÃO DA SEDE DESTE MUNICIPIO PARA HOSPITAIS E CLINICAS CREDENCIADAS AO SUS NA CAPITAL DO ESTADO. NO PERIODO DE 01 03 E 06.2020. |
01/06/2020 |
300 |
Detalhes
|
| 9155195 |
30000948 |
|
DESPESA EMPENHADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EMERGENCIAL QUE SERAO REALIZADOS EM MAO DE OBRA NA DESINFECÇÃO DAS RUAS E UNIDADES DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. EM COMBATE E PREVENÇÃO AO COVID 19. |
01/06/2020 |
420 |
Detalhes
|
| 9155204 |
30000949 |
|
DESPESA EMPENHADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM CARATER EMERGENCIAL JUNTO A VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA COM ENFRENTAMENTO RESTRITO NAS ESTRADAS DA CIDADE (BARREIRA DO CONTORNO) PARA PRECAUÇÃO DA EPIDEMIA DO CORONA VIRUS CAUSADOR DO COVID-19 NO MUNICIPIO DE PONTO NOVO - BA |
01/06/2020 |
350 |
Detalhes
|
| 9155228 |
30000953 |
|
REFERE-SE A DESPESA EMPENHADA PARA PAGAMENTO COM PRESTAÇÃO DE SERIVÇO EM CARATER EVENTUAL DE CARRO DE SOM CIRCULANDO NA CIDADE RECOMENDANDO A POPULAÇÃO OS CUIDADOS DA PANDEMIA(QUARENTENA) E AO ATENDIMENTO A TODA POPULAÇÃO DA SEDE E INTERIOR NESTE MUNICÍPIO. |
01/06/2020 |
1800 |
Detalhes
|
| 9155231 |
30000954 |
|
DESPESA EMPENHADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM CARATER EMERGENCIAL JUNTO A VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA COM ENFRENTAMENTO RESTRITO NAS ESTRADAS DA CIDADE (BARREIRA DA AVENIDA DA IRRIGAÇÃO) PARA PRECAUÇÃO DA EPIDEMIA DO CORONA VIRUS CAUSADOR DO COVID-19 NO MUNICIPIO DE PONTO NOVO - BA |
01/06/2020 |
1045 |
Detalhes
|
| 9155239 |
30000955 |
|
DESPESA EMPENHADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM CARATER EMERGENCIAL JUNTO A VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA COM ENFRENTAMENTO RESTRITO NAS ESTRADAS DA CIDADE (BARREIRA DA AVENIDA DO CONTORNO) PARA PRECAUÇÃO DA EPIDEMIA DO CORONA VIRUS CAUSADOR DO COVID-19 NO MUNICIPIO DE PONTO NOVO - BA |
01/06/2020 |
1045 |
Detalhes
|
| 9155243 |
30000956 |
|
DESPESA EMPENHADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM CARATER EMERGENCIAL JUNTO A VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA COM ENFRENTAMENTO RESTRITO NAS ESTRADAS DA CIDADE (BARREIRA DA AVENIDA DO CONTORNO) PARA PRECAUÇÃO DA EPIDEMIA DO CORONA VIRUS CAUSADOR DO COVID-19 NO MUNICIPIO DE PONTO NOVO - BA |
01/06/2020 |
1045 |
Detalhes
|
| 9155246 |
30000957 |
|
DESPESA EMPENHADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM CARATER EMERGENCIAL JUNTO A VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA COM ENFRENTAMENTO RESTRITO NAS ESTRADAS DA CIDADE (BARREIRA DA SAIDA PRA FILADELFIA) PARA PRECAUÇÃO DA EPIDEMIA DO CORONA VIRUS CAUSADOR DO COVID-19 NO MUNICIPIO DE PONTO NOVO - BA |
01/06/2020 |
1045 |
Detalhes
|
| 9155250 |
30000958 |
|
DESPESA EMPENHADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM CARATER EMERGENCIAL JUNTO A VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA COM ENFRENTAMENTO RESTRITO NAS ESTRADAS DA CIDADE (BARREIRA DA AVENIDA ALTAMIRANDO MAIA) PARA PRECAUÇÃO DA EPIDEMIA DO CORONA VIRUS CAUSADOR DO COVID-19 NO MUNICIPIO DE PONTO NOVO - BA |
01/06/2020 |
1045 |
Detalhes
|
| 9155254 |
30000959 |
|
DESPESA EMPENHADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM CARATER EMERGENCIAL JUNTO A VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA COM ENFRENTAMENTO RESTRITO NAS ESTRADAS DA CIDADE (BARREIRA DA AVENIDA DO CONTORNO) PARA PRECAUÇÃO DA EPIDEMIA DO CORONA VIRUS CAUSADOR DO COVID-19 NO MUNICIPIO DE PONTO NOVO - BA |
01/06/2020 |
1045 |
Detalhes
|
| 9155258 |
30000960 |
|
DESPESA EMPENHADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM CARATER EMERGENCIAL JUNTO A VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA COM ENFRENTAMENTO RESTRITO NAS ESTRADAS DA CIDADE (BARREIRA DA AVENIDA DA IRRIGAÇÃO) PARA PRECAUÇÃO DA EPIDEMIA DO CORONA VIRUS CAUSADOR DO COVID-19 NO MUNICIPIO DE PONTO NOVO - BA |
01/06/2020 |
1045 |
Detalhes
|
| 9155261 |
30000961 |
|
DESPESA EMPENHADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM CARATER EMERGENCIAL JUNTO A VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA COM ENFRENTAMENTO RESTRITO NAS ESTRADAS DA CIDADE (BARREIRA DA SAIDA PARA CALDEIRÃO GRANDE) PARA PRECAUÇÃO DA EPIDEMIA DO CORONA VIRUS CAUSADOR DO COVID-19 NO MUNICIPIO DE PONTO NOVO - BA |
01/06/2020 |
1045 |
Detalhes
|
| 9155264 |
30000962 |
|
DESPESA EMPENHADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM CARATER EMERGENCIAL JUNTO A VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA COM ENFRENTAMENTO RESTRITO NAS ESTRADAS DA CIDADE (BARREIRA DA SAIDA PARA CALDEIRÃO GRANDE) PARA PRECAUÇÃO DA EPIDEMIA DO CORONA VIRUS CAUSADOR DO COVID-19 NO MUNICIPIO DE PONTO NOVO - BA |
01/06/2020 |
1045 |
Detalhes
|
| 9155271 |
30000963 |
|
DESPESA EMPENHADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM CARATER EMERGENCIAL JUNTO A VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA COM ENFRENTAMENTO RESTRITO NAS ESTRADAS DA CIDADE (BARREIRA DA SAIDA PRA FILADELFIA) PARA PRECAUÇÃO DA EPIDEMIA DO CORONA VIRUS CAUSADOR DO COVID-19 NO MUNICIPIO DE PONTO NOVO - BA |
01/06/2020 |
1045 |
Detalhes
|
| 9155274 |
30000964 |
|
DESPESA EMPENHADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM CARATER EMERGENCIAL JUNTO A VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA COM ENFRENTAMENTO RESTRITO NAS ESTRADAS DA CIDADE (BARREIRA DA SAIDA PARA REASSENTAMENTO) PARA PRECAUÇÃO DA EPIDEMIA DO CORONA VIRUS CAUSADOR DO COVID-19 NO MUNICIPIO DE PONTO NOVO - BA |
01/06/2020 |
1045 |
Detalhes
|
| 9155277 |
30000965 |
|
DESPESA EMPENHADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM CARATER EMERGENCIAL JUNTO A VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA COM ENFRENTAMENTO RESTRITO NAS ESTRADAS DA CIDADE (BARREIRA DE BARRACAS) PARA PRECAUÇÃO DA EPIDEMIA DO CORONA VIRUS CAUSADOR DO COVID-19 NO MUNICIPIO DE PONTO NOVO - BA |
01/06/2020 |
1045 |
Detalhes
|
| 9155280 |
30000966 |
|
DESPESA EMPENHADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM CARATER EMERGENCIAL JUNTO A VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA COM ENFRENTAMENTO RESTRITO NAS ESTRADAS DA CIDADE (BARREIRA DE BARRACAS) PARA PRECAUÇÃO DA EPIDEMIA DO CORONA VIRUS CAUSADOR DO COVID-19 NO MUNICIPIO DE PONTO NOVO - BA |
01/06/2020 |
1045 |
Detalhes
|
| 9155283 |
30000967 |
|
DESPESA EMPENHADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM CARATER EMERGENCIAL JUNTO A VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA COM ENFRENTAMENTO RESTRITO NAS ESTRADAS DA CIDADE PARA PRECAUÇÃO DA EPIDEMIA DO CORONA VIRUS CAUSADOR DO COVID-19 NO MUNICIPIO DE PONTO NOVO - BA |
01/06/2020 |
850 |
Detalhes
|
| 9155291 |
30000969 |
|
DESPESA EMPENHADA PARA PGTO DE 02 DIARIAS A TECNICO DE ENFERMAGEM DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE COM DESTINO A SALVADOR-BA PARA ACOMPANHAR TRANSFERENCIA MEDICA. NO PERIODO DE 01 E 03.06.2020 |
01/06/2020 |
200 |
Detalhes
|
| 9155319 |
30000974 |
|
DESPESA EMPENHADA PARA PGTO DE 02 DIARIA A MOTORISTA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE COM DESTINO A SALVADOR-BA PARA CONDUZIR VEICULO TIPO AMBULANCIA PARA REALIZAÇÃO DE EXAMES AGENDADOS PELA CENTRAL DE MARCAÇÃO DA SEDE DESTE MUNICIPIO PARA HOSPITAIS E CLINICAS CREDENCIADAS AO SUS NA CAPITAL DO ESTADO. NO PERIODO DE 01 E 02.06.2020. |
01/06/2020 |
200 |
Detalhes
|
| 9155354 |
30000981 |
|
DESPESA EMPENHADA PARA PGTO DE 08 DIARIAS A MOTORISTA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE COM DESTINO A JUAZEIRO-BA PARA CONDUZIR VEICULO TIPO AMBULANCIA PARA REMOÇÃO/TRANSFERENCIA MEDICA DE PACIENTE ATRAVES DO SISTEMA DE REGULAÇÃO PARA HOSPITAIS E CLINICAS CREDENCIADAS AO SUS NO VALE DO SAO FRANCISCO. NO PERIODO DE 01 03 06 12 15 19 24 E 25.06.2020. |
01/06/2020 |
400 |
Detalhes
|
| 9155359 |
30000982 |
|
DESPESA EMPENHADA PARA PGTO DE 07 DIARIAS A MOTORISTA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE COM DESTINO A JUAZEIRO-BA PARA CONDUZIR VEICULO TIPO AMBULANCIA PARA REMOÇÃO/TRANSFERENCIA MEDICA DE PACIENTE ATRAVES DO SISTEMA DE REGULAÇÃO PARA HOSPITAIS E CLINICAS CREDENCIADAS AO SUS NO VALE DO SAO FRANCISCO. NO PERIODO DE 05 13 14 15 25 27 E 28.06.2020. |
01/06/2020 |
350 |
Detalhes
|
| 9155369 |
30000984 |
|
DESPESA EMPENHADA PARA PGTO DE 06 DIARIAS A MOTORISTA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE COM DESTINO A JUAZEIRO-BA PARA CONDUZIR VEICULO TIPO AMBULANCIA PARA REMOÇÃO/TRANSFERENCIA MEDICA DE PACIENTE ATRAVES DO SISTEMA DE REGULAÇÃO PARA HOSPITAIS E CLINICAS CREDENCIADAS AO SUS NO VALE DO SAO FRANCISCO. NO PERIODO DE 04 08 12 13 18 E 19.06.2020. |
01/06/2020 |
300 |
Detalhes
|
| 9155398 |
30000988 |
|
DESPESA EMPENHADA REFERENTE A SERVIÇOS DE APOIO RESIDENCIAL QUE SERAO REALIZADOS AOS MEDICOS E PROFISSIONAIS DE SAUDE EM CARATER EVENTUAL QUANTO AOS EXPEDIENTES SEMANAIS EM DIAS ALTERNADOS NO POVO DE NOVA REPRESA. |
01/06/2020 |
1000 |
Detalhes
|
| 9155416 |
30000990 |
|
DESPESA EMPENHADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM CARATER EMERGENCIAL JUNTO A VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA COM ENFRENTAMENTO RESTRITO NAS ESTRADAS DA CIDADE (BARREIRA DO BAIRRO DO CONTORNO) PARA PRECAUÇÃO DA EPIDEMIA DO CORONA VIRUS CAUSADOR DO COVID-19 NO MUNICIPIO DE PONTO NOVO - BA |
01/06/2020 |
1045 |
Detalhes
|
| 9155420 |
30000991 |
|
REFERE-SE A DESPESA EMPENHADA PARA PAGAMENTO COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TECNICOS PROFISSIONAL EM PLANEJAMENTO ESTRATEGICOS DENTRO DA ORGANIZAÇÃO ADMINISTRATIVA DESTE MUNICÍPIO NO ALINHAMENTO DOS SERVIDORES TÉCNICOS PROFISSIONAIS NAS SOLUÇÕES E GERENCIAMENTO DE EQUIPES GESTÃO FINANCEIRA DE UM ASPECTO IMPORTANTE PARA O CRECIMENTO DOS RESULTADOS DESTE ÓRGÃO NESTE VIÉS ABASTECER COM SERVIÇOS PARA AUXILIAR OS GESTORES DE CADA UNIDADE ADMINISTRATIVA A ESTRUTURAR A BASE ESTRUTURAL. |
01/06/2020 |
5200 |
Detalhes
|
| 9131687 |
30000928 |
DISP384-2020 |
DESPESA EMPENHADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS QUE SERAO REALIZADOS NA AVALIAÇÃO COM TESTES DE QUALIDADE NO EQUIPAMENTO DE RAIO X DO HOSPITAL NOSSA SENHORA DE FATIMA NESTE MUNICIPIO |
01/06/2020 |
3480 |
Detalhes
|
| 9138462 |
20001088 |
|
DESPESA A SER EMPENHADA PARA A CONTRATAÇÃO DE CARÁTER EVENTUAL DE VIGILANTE PARA A PROTEÇÃO DO COLÉGIO MODELO NESTE MUNICÍPIO. |
01/06/2020 |
1045 |
Detalhes
|
| 9138468 |
20001089 |
|
DESPESA A SER EMPENHADA PARA A CONTRATAÇÃO DE CARÁTER EVENTUAL DE VIGILANTE PARA A PROTEÇÃO DO COLÉGIO MODELO NESTE MUNICÍPIO. |
01/06/2020 |
1045 |
Detalhes
|
| 9138477 |
20001090 |
|
DESPESA A SER EMPENHADA PARA A CONTRATAÇÃO DE CARÁTER EVENTUAL DE VIGILANTE PARA A PROTEÇÃO DO COLÉGIO MODELO NESTE MUNICÍPIO. |
01/06/2020 |
1045 |
Detalhes
|
| 9142135 |
30000822 |
|
DESPESA EMPENHADA PARA PGTO DE 01 DIARIA A MOTORISTA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE COM DESTINO A PETROLINA - PE PARA CONDUZIR VEICULO TIPO AMBULANCIA PARA REMOÇÃO/TRANSFERENCIA MEDICA DE PACIENTE ATRAVES DO SISTEMA DE REGULAÇÃO PARA HOSPITAIS E CLINICAS CREDENCIADAS AO SUS NO VALE DO SAO FRANCISCO. NO PERIODO DE 30.05.2020. |
29/05/2020 |
50 |
Detalhes
|
| 9142146 |
30000824 |
|
DESPESA EMPENHADA PARA PGTO DE 01 DIARIA A TECNICO DE ENFERMGEM DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE COM DESTINO A PETROLINA - PE PARA ACOMPANHAR REMOÇÃO/TRANSFERENCIA MEDICA DE PACIENTE ATRAVES DO SISTEMA DE REGULAÇÃO PARA HOSPITAIS E CLINICAS CREDENCIADAS AO SUS NO VALE DO SAO FRANCISCO. NO PERIODO DE 30.05.2020. |
29/05/2020 |
50 |
Detalhes
|
| 9142151 |
30000825 |
|
DESPESA EMPENHADA PARA PGTO DE 02 DIARIAS A DIRETOR DE ENFERMGEM DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE COM DESTINO A SALGUEIRO - PE PARA ACOMPANHAR REMOÇÃO/TRANSFERENCIA MEDICA DE PACIENTE . NO PERIODO DE 02.06.2020. |
29/05/2020 |
360 |
Detalhes
|
| 9142215 |
30000837 |
|
DESPESA EMPENHADA PARA PGTO DE 02 DIARIAS A MOTORISTA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE COM DESTINO A SALGUEIRO - PE PARA CONDUZIR VEICULO TIPO AMBULANCIA PARA REMOÇÃO/TRANSFERENCIA MEDICA DE PACIENTE ATRAVES DO SISTEMA DE REGULAÇÃO PARA HOSPITAL CREDENCIADAS AO SUS. NO PERIODO DE 02 A 04.06.2020 |
29/05/2020 |
400 |
Detalhes
|
| 9142220 |
30000838 |
|
DESPESA EMPENHADA PARA PGTO DE 03 DIARIA A MOTORISTA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE COM DESTINO A JUAZEIRO-BA PARA CONDUZIR VEICULO PARA TRANSPORTE DE PACIENTES TFD COM CONSULTAS ESPECIALIZADAS E REALIZAÇÃO DE EXAMES PARA HOSPITAIS E CLINICAS CREDENCIADAS AO SUS. NO PERIODO DE 01 02 E 03.06.2020. |
29/05/2020 |
150 |
Detalhes
|
| 9142223 |
30000839 |
|
DESPESA EMPENHADA PARA PGTO DE 02 DIARIAS A MOTORISTA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE COM DESTINO A SALGUEIRO - PE PARA CONDUZIR VEICULO TIPO AMBULANCIA PARA REMOÇÃO/TRANSFERENCIA MEDICA DE PACIENTE ATRAVES DO SISTEMA DE REGULAÇÃO PARA HOSPITAL CREDENCIADAS AO SUS. NO PERIODO DE 02 A 04.06.2020 |
29/05/2020 |
400 |
Detalhes
|
| 9137249 |
30000730 |
|
DESPESA EMPENHADA PARA PGTO DE 04 DIARIAS A MOTORISTA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE COM DESTINO A SALVADOR-BA PARA CONDUZIR VEICULO TIPO AMBULANCIA PARA REALIZAÇÃO DE EXAMES AGENDADOS PELA CENTRAL DE MARCAÇÃO DA SEDE DESTE MUNICIPIO PARA HOSPITAIS E CLINICAS CREDENCIADAS AO SUS NA CAPITAL DO ESTADO. NO PERIODO DE 28 29 30 E 31.05.2020. |
28/05/2020 |
400 |
Detalhes
|
| 9137189 |
30000729 |
|
DESPESA EMPENHADA PARA PGTO DE 04 DIARIAS A MOTORISTA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE COM DESTINO A VITORIA DA CONQUISTA-BA PARA CONDUZIR VEICULO PARA TRANSPORTE DO SR CARLOS DNIEL DA SILVA REIS PARA HOSPITAL DE VITORIA DA CONQUISTA PARA ASSINATURA DE AUTORIZAÇÃO DE CIRURGIA PEDIATRICA . NO PERIODO DE 28 29 30 E 31.05.2020. |
27/05/2020 |
400 |
Detalhes
|
| 9139076 |
20001097 |
|
DESPESA EMPENHADA PARA PGTO DE 03 DIARIAS A CHEFE DE COMPRAS DA PREFEITURA DE PONTO NOVO - BA COM DESTINO A SENHOR DO BONFIM - BA PARA RESOLVER ASSUNTOS DO SETOR DE COMPRAS DA PREFEITUA. NO PERIODO DE 27 28 E 29.05.2020. |
27/05/2020 |
150 |
Detalhes
|
| 9139084 |
20001098 |
|
DESPESA EMPENHADA PARA PGTO DE 03 DIARIAS A ASSESSORA ADMINISTRATIVA DA SEC DE ADMNISTRAÇÃO DA PREFEITURA DE PONTO NOVO - BA COM DESTINO A SENHOR DO BONFIM - BA PARA RESOLVER ASSUNTOS DO SETOR DE COMPRAS DA PREFEITUA. NO PERIODO DE 27 28 E 29.05.2020. |
27/05/2020 |
150 |
Detalhes
|
| 9142205 |
30000835 |
|
DESPESA EMPENHADA PARA PGTO DE 01 DIARIA A MOTORISTA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE COM DESTINO A SALVADOR-BA PARA CONDUZIR VEICULO TIPO AMBULANCIA PARA REALIZAÇÃO DE EXAMES AGENDADOS PELA CENTRAL DE MARCAÇÃO DA SEDE DESTE MUNICIPIO PARA HOSPITAIS E CLINICAS CREDENCIADAS AO SUS NA CAPITAL DO ESTADO. NO PERIODO DE 27.05.2020. |
27/05/2020 |
100 |
Detalhes
|
| 9131090 |
20001006 |
|
REFERE-SE A DESPESA EMPENHADA PARA PAGAMENTO COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇO EVENTUAIS REALIZADAS PARA REALIZAÇÃO DE CALÇAMENTOS DAS TRAVESSAS DAS RUAS AGNELO PEREIRA E LAFAETE MAIS NESTE MUNICÍPIO. |
25/05/2020 |
2500 |
Detalhes
|
| 9138769 |
20001093 |
|
DESPESA EMPENHADA PARA PGTO DE 01 DIARIA A DIRETORA DE PLANEJAMENTO COM DESTINO A SALVADOR -BA PARA PARTICIPAR DE REUNIÃO JUNTO A SEINFRA - OBJETIVANDO APRESENTAR PROJÉTOS BÁSICO DE PAVIMENTAÇÃO EM TSS COM CAPA SELANTE A SER IMPLANTADO NA AVENIDA DA IRRIGAÇÃO E PROJETO BÁSICO DE PAVIMENTAÇÃO EM P.M.F. A SER IMPLANTADO NO ACESSO DESTE MUNICÍPIO. |
22/05/2020 |
180 |
Detalhes
|
| 9140687 |
20001105 |
|
REFERE-SE A DESPESA EMPENHADA PARA PAGAMENTO COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EVENTUAL REALIZADO EM RECUPERAÇÃO DO TANQUE DE CAMINHÃO PIPA PLACA OZJ5240 QUE SERVE ESTE MUNICÍPIO. |
22/05/2020 |
1060 |
Detalhes
|
| 9142160 |
30000826 |
|
DESPESA EMPENHADA PARA PGTO DE 01 DIARIA A MOTORISTA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE COM DESTINO A SALVADOR-BA PARA CONDUZIR VEICULO TIPO AMBULANCIA PARA REALIZAÇÃO DE EXAMES AGENDADOS PELA CENTRAL DE MARCAÇÃO DA SEDE DESTE MUNICIPIO PARA HOSPITAIS E CLINICAS CREDENCIADAS AO SUS NA CAPITAL DO ESTADO. NO PERIODO DE 23.05.2020. |
22/05/2020 |
100 |
Detalhes
|
| 9140739 |
30000778 |
PP010-2017 |
DESPESA EMPENHADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS E SUPORTE TÉCNICO NA SEGURANÇA PUBLICA NO SERVIÇO DE SUPORTE E CONTROLE DE ACESSO NAS BARREIRAS SANITARIAS NO MUNICIPIO DE PONTO NOVO-BA. |
21/05/2020 |
5000 |
Detalhes
|
| 9142110 |
30000817 |
|
DESPESA EMPENHADA PARA PGTO DE 01 DIARIA A MOTORISTA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE COM DESTINO A JUAZEIRO-BA PARA CONDUZIR VEICULO TIPO AMBULANCIA PARA REMOÇÃO/TRANSFERENCIA MEDICA DE PACIENTE ATRAVES DO SISTEMA DE REGULAÇÃO PARA HOSPITAIS E CLINICAS CREDENCIADAS AO SUS NO VALE DO SAO FRANCISCO. NO PERIODO DE 21.05.2020. |
21/05/2020 |
50 |
Detalhes
|
| 9132572 |
20001023 |
|
REFERE-SE A DESPESA EMPENHADA PARA PAGAMENTO COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COMO GARDA-VIDAS NO BALNEARIO DE PONTO NOVO COLETIVAMENTE AO PUBLICO EM GERAL NAS AREAS DE BANHO .NESTE MUNICIPIO |
21/05/2020 |
160 |
Detalhes
|
| 9132608 |
20001026 |
|
REFERE-SE A DESPESA EMPENHADA PARA PAGAMENTO COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COMO GARDA-VIDAS NO BALNEARIO DE PONTO NOVO COLETIVAMENTE AO PUBLICO EM GERAL NAS AREAS DE BANHO .NESTE MUNICIPIO |
21/05/2020 |
160 |
Detalhes
|
| 9137304 |
30000732 |
PP013-2019 |
DESPESA EMPENHADA PARA AQUISIÇÃO PARCELADA DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS PARA SUPRIR A MANUTENCAO DAS ACOES DO PAB DESTE MUNICIPIO. |
21/05/2020 |
2251,1 |
Detalhes
|
| 9137310 |
30000733 |
PP013-2019 |
DESPESA EMPENHADA PARA AQUISIÇÃO PARCELADA DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS PARA SUPRIR A MANUTENCAO DAS ACOES DO CAPS DESTE MUNICIPIO. |
21/05/2020 |
166,08 |
Detalhes
|
| 9137319 |
30000734 |
PP013-2019 |
DESPESA EMPENHADA PARA AQUISIÇÃO PARCELADA DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS PARA SUPRIR A MANUTENCAO DO HOSPITAL NOSSA SENHORA DE FATIMA DESTE MUNICIPIO. |
21/05/2020 |
6844,51 |
Detalhes
|
| 9138757 |
40000182 |
PP012-2019 |
DESPESA A SER REALIZADA COM A CONTRATAÇÃO DE PESSOA FÍSICA PARA O FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. CONFORME TERMO DE ADITIVO 01. |
21/05/2020 |
5790 |
Detalhes
|
| 9138956 |
20001094 |
|
REFERE-SE A DESPESA EMPENHADA PARA PAGAMENTO COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO EVENTUAIS REALIZADOS EM RECUPERAÇÃO DO FORRO DE GESSO NA ESCOLA DE CAPIM DESTE MUNICIPIO. |
21/05/2020 |
400 |
Detalhes
|
| 9138982 |
20001095 |
|
REFERE-SE A DESPESA EMPENHADA PARA PAGAMENTO COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO EVENTUAIS REALIZADOS EM RECUPERAÇÃO DE MOTOR BOMBA UTILIZADA PARA PUXAR ÁGUA NA MOLHAÇÃO DE JARDINS DESTE MUNICIPIO. |
21/05/2020 |
850 |
Detalhes
|
| 9131229 |
30000681 |
|
DESPESA EMPENHADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MECANICOS EVENTUAIS QUE SERAO REALIZADOS EM VEICULOS PERTENCENTES AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE. |
20/05/2020 |
760 |
Detalhes
|
| 9138617 |
20001092 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS NA PRESTAÇÃODE SERVIÇOS DE NATUREZA INDIVIDUAL NA MNUTENÇÃO DE POÇOS ARTESIANOS DO POVOADO DE NOVA REPRESA. |
20/05/2020 |
600 |
Detalhes
|
| 9141670 |
30000790 |
DISP374-2020-01 |
DESPESA EMPENHADA AQUISIÇÃO DE OCULOS TOUCAS E LUVAS QUE SERAO DESTINADOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES EMERGENCIAIS DO FMS EM DECORRENCIA DO CORONA VIRUS (COVID -19) NESTE MUNICIPIO |
19/05/2020 |
5000 |
Detalhes
|
| 9141685 |
30000791 |
DISP374-2020-01 |
DESPESA EMPENHADA AQUISIÇÃO DE OCULOS TOUCAS E LUVAS QUE SERAO DESTINADOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES EMERGENCIAIS DO FMS EM DECORRENCIA DO CORONA VIRUS (COVID -19) NESTE MUNICIPIO |
19/05/2020 |
2799,7 |
Detalhes
|
| 9141688 |
30000792 |
DISP374-2020-02 |
DESPESA EMPENHADA AQUISIÇÃO DE ALCOOL EM GEL 40% QUE SERAO DESTINADOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES EMERGENCIAIS DO FMS EM DECORRENCIA DO CORONA VIRUS (COVID -19) NESTE MUNICIPIO |
19/05/2020 |
2000 |
Detalhes
|
| 9141692 |
30000793 |
DISP374-2020-02 |
DESPESA EMPENHADA AQUISIÇÃO DE ALCOOL EM GEL 40% QUE SERAO DESTINADOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES EMERGENCIAIS DO FMS EM DECORRENCIA DO CORONA VIRUS (COVID -19) NESTE MUNICIPIO |
19/05/2020 |
2670 |
Detalhes
|
| 9142165 |
30000827 |
|
DESPESA EMPENHADA PARA PGTO DE 01 DIARIA A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO COM DESTINO A SALVADOR - BA PARA FAZER RETIRADA DE EPIS DISPONIBILIZADOS PELA SESAB PARA ENFRENTAMENTO DO NOVO CORONAVÍRUS (COVID - 19) NESTE MUNICIPIO. NO PERIODO DE 21.05.2020. |
19/05/2020 |
250 |
Detalhes
|
| 9142185 |
30000831 |
|
DESPESA EMPENHADA PARA PGTO DE 03 DIARIAS A DIRETOR DE ENFERMAGEM DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE COM DESTINO A SALVADOR - BA PARA ACOMPANHAR REMOÇÃO/TRANSFERENCIA MEDICA DE PACIENTE PARA HOSPITAL CREDENCIADO AO SUS NA CIDADE DE SALVADOR. NO PERIODO DE 19 20 E 26.05.2020 |
19/05/2020 |
540 |
Detalhes
|
| 9138005 |
20001082 |
|
DESPESA EMPENHADA PARA PGTO DE 01 DIARIA A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. COM DESTINO A SENHOR DO BONFIM - BA PARA RESOLVER ASSUNTOS PERTINENTES A SEC MUN DE EDUCAÇÃO. NO PERIODO DE 18.05.2020 |
18/05/2020 |
115 |
Detalhes
|
| 9138056 |
20001083 |
|
DESPESA EMPENHADA PARA PGTO DE 02 DIARIAS A MOTORISTA DA PREFEITURA PONTO NOVO - BA COM DESTINO A SALVADOR - BA PARA CONDUZIR PACIENTES PARA TRATAMENTO EM CLINICAS ESPECIALIZADAS DE TRATAMENTOS ONCOLOGICOS NA CAPITAL DO ESTADO. NO PERIODO DE 18 E 19 DE MAIO DE 2020. |
18/05/2020 |
200 |
Detalhes
|
| 9139122 |
20001101 |
|
REFERE-SE A DESPESA EMPENHADA PARA PAGAMENTO COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇO EVENTUAIS REALIZADAS EM CALÇAMENTOS DAS TRAVESSAS DAS RUAS AGNELO PEREIRA E LAFAETE MAIS NESTE MUNICÍPIO. |
18/05/2020 |
2900 |
Detalhes
|
| 9139213 |
30000737 |
DISP374-2020-03 |
DESPESA EMPENHADA AQUISIÇÃO DE MASCARAS DESCARTAVEIS QUE SERAO DESTINADAS PARA ATENDER AS NECESSIDADES EMERGENCIAIS NAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. |
18/05/2020 |
1014 |
Detalhes
|
| 9140044 |
30000759 |
|
DESPESA EMPENHADA PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DIVERSOS QUE SERAO DESTINADOS PARA USO NO FORTALECIMENTO AO COMBATE NA TRANSMISSÃO PELO NOVO CORONA VIRUS (COVID 19) NESTE MUNICIPIO. |
15/05/2020 |
789,8 |
Detalhes
|
| 9140193 |
30000776 |
|
DESPESA EMPENHADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM CARATER EMERGENCIAL JUNTO A VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA COM ENFRENTAMENTO RESTRITO NAS ESTRADAS DA CIDADE PARA PRECAUÇÃO DA EPIDEMIA DO CORONA VIRUS CAUSADOR DO COVID-19 NO MUNICIPIO DE PONTO NOVO - BA |
15/05/2020 |
530 |
Detalhes
|
| 9140200 |
30000777 |
|
DESPESA EMPENHADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM CARATER EMERGENCIAL JUNTO A VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA COM ENFRENTAMENTO RESTRITO NAS ESTRADAS DA CIDADE (BARREIRA DE BARRACAS) PARA PRECAUÇÃO DA EPIDEMIA DO CORONA VIRUS CAUSADOR DO COVID-19 NO MUNICIPIO DE PONTO NOVO - BA. NO PERIODO DE 16 A 31.05.2020 |
15/05/2020 |
530 |
Detalhes
|
| 9142076 |
30000814 |
|
DESPESA EMPENHADA PARA PGTO DE 06 DIARIAS A MOTORISTA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE COM DESTINO A SALVADOR-BA PARA CONDUZIR VEICULO TIPO AMBULANCIA PARA REALIZAÇÃO DE EXAMES AGENDADOS PELA CENTRAL DE MARCAÇÃO DA SEDE DESTE MUNICIPIO PARA HOSPITAIS E CLINICAS CREDENCIADAS AO SUS NA CAPITAL DO ESTADO. NO PERIODO DE 14 E 15.05.2020. |
15/05/2020 |
200 |
Detalhes
|
| 9142195 |
30000833 |
|
DESPESA EMPENHADA PARA PGTO DE 02 DIARIAS A MOTORISTA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE COM DESTINO A SALVADOR-BA PARA CONDUZIR VEICULO TIPO AMBULANCIA PARA REALIZAÇÃO DE EXAMES AGENDADOS PELA CENTRAL DE MARCAÇÃO DA SEDE DESTE MUNICIPIO PARA HOSPITAIS E CLINICAS CREDENCIADAS AO SUS NA CAPITAL DO ESTADO. NO PERIODO DE 15 E 23.05.2020. |
15/05/2020 |
200 |
Detalhes
|
| 9140409 |
20001104 |
|
DESPESA EMPENHADA PARA PGTO DE 01 DIARIA A MOTORISTA DA PREFEITURA PONTO NOVO - BA COM DESTINO A SALVADOR - BA PARA CONDUZIR PACIENTES PARA TRATAMENTO EM CLINICAS ESPECIALIZADAS DE TRATAMENTOS ONCOLOGICOS NA CAPITAL DO ESTADO. NO PERIODO DE 14 DE MAIO DE 2020. |
14/05/2020 |
100 |
Detalhes
|
| 9123105 |
20000923 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA NA CONCESSÃO DE 02(DUAS) DIARIAS PARA A CIDADE DE FEIRA DE SANTANA PARA PRESTAÇÃO DE CONTAS MENSAS MENSAL(MAPAS DE CONTROLE MAPAS DE ARRECADAÇAO ASSINATURAS DE CERTIFICADOS MILITARES E INSTRUÇÕES DE NIVEL DE CONHECIMENTO) JUNTO AO PRM BI( POSTO DE RECRUTAMENTO E MOBILIZAÇÃO). 14 E 15/05/2020 |
14/05/2020 |
200 |
Detalhes
|
| 9136641 |
20001076 |
|
DESPESA EMPENHADA PARA PGTO DE 03 DIARIAS A SUPERINTENDENTE DE ORÇAMENTO E FINANÇAS DA PREFEITURA DE PONTO NOVO - BA. COM DESTINO A SENHOR DO BONFIM - BA PARA RESOLVER ASSUNTOS NA CEF SOBRE A CONSIGNADO DA PREFEITURA DE PONTO NOVO - BA. NO PERIODO DE 15 18 E 19.05.2020 |
14/05/2020 |
270 |
Detalhes
|
| 9136677 |
20001077 |
|
DESPESA EMPENHADA PARA PGTO DE 02 DIARIAS A TESOUREIRA DA PREFEITURA DE PONTO NOVO - BA. COM DESTINO A SENHOR DO BONFIM - BA PARA RESOLVER ASSUNTOS NA CEF SOBRE A CONSIGNADO DA PREFEITURA DE PONTO NOVO - BA. NO PERIODO DE 15 E 18.05.2020 |
14/05/2020 |
180 |
Detalhes
|
| 9136698 |
20001078 |
|
DESPESA EMPENHADA PARA PGTO DE 02 DIARIAS AO CONTROLADOR INTERNO DA PREFEITURA DE PONTO NOVO - BA. COM DESTINO A FEIRA DE SANTANA -BA PARA RESOLVER ASSUNTOS PERTINENETES AO RELATORIO DE CONTROLE INTERNO REFERENTE AO MES DE ABRIL 2020. NO PERIODO DE 14 A 15.05.2020. |
14/05/2020 |
500 |
Detalhes
|
| 9139249 |
30000738 |
CRED001-2020 |
DESPESA EMPENHADA PARA AQUISIÇÃO DE FRUTAS QUE SERAO DESTINADAS PARA ATENDER ÀS NECESSIDADES DO HOSPITAL MUNICIPAL. |
14/05/2020 |
5000 |
Detalhes
|
| 9139263 |
30000739 |
CRED001-2020 |
DESPESA EMPENHADA PARA AQUISIÇÃO DE FRUTAS QUE SERAO DESTINADAS PARA ATENDER ÀS NECESSIDADES DO HOSPITAL MUNICIPAL. |
14/05/2020 |
15000 |
Detalhes
|
| 9139266 |
30000740 |
CRED001-2020 |
DESPESA EMPENHADA PARA AQUISIÇÃO DE FRUTAS E HOSTALIÇAS QUE SERAO DESTINADAS PARA ATENDER ÀS NECESSIDADES DO CAPS MUNICIPAL. |
14/05/2020 |
20000 |
Detalhes
|
| 9139276 |
30000741 |
CRED001-2020 |
DESPESA EMPENHADA PARA AQUISIÇÃO DE FRUTAS E HOSTALIÇAS QUE SERAO DESTINADAS PARA ATENDER ÀS NECESSIDADES DO CAPS MUNICIPAL. |
14/05/2020 |
5000 |
Detalhes
|
| 9139280 |
30000742 |
CRED001-2020 |
DESPESA EMPENHADA PARA AQUISIÇÃO DE HORTALIÇAS QUE SERAO DESTINADAS PARA ATENDER ÀS NECESSIDADES DO HOSPITAL MUNICIPAL DESTE MUNICÍPIO |
14/05/2020 |
2000 |
Detalhes
|
| 9139289 |
30000743 |
CRED001-2020 |
DESPESA EMPENHADA PARA AQUISIÇÃO DE HORTALIÇAS QUE SERAO DESTINADAS PARA ATENDER ÀS NECESSIDADES DO HOSPITAL MUNICIPAL DESTE MUNICÍPIO |
14/05/2020 |
20000 |
Detalhes
|
| 9139452 |
30000744 |
|
DESPESA EMPENHADA PARA PGTO DE 03 DIARIAS A MOTORISTA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE COM DESTINO A RECIFE-PE PARA CONDUZIR VEICULO TIPO AMBULANCIA PARA TRANSPORTE DE PACIENTE MIGUEL SANTOS DA SILVA DE ALTA MEDICA PARA A SEDE DESTE MUNICIPIO NO PERIODO DE 13 A 16.05.2020. |
13/05/2020 |
600 |
Detalhes
|
| 9139458 |
30000745 |
|
DESPESA EMPENHADA PARA PGTO DE 03 DIARIAS A MOTORISTA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE COM DESTINO A RECIFE-PE PARA CONDUZIR VEICULO TIPO AMBULANCIA PARA TRANSPORTE DE PACIENTE MIGUEL SANTOS DA SILVA DE ALTA MEDICA PARA A SEDE DESTE MUNICIPIO NO PERIODO DE 13 A 16.05.2020. |
13/05/2020 |
600 |
Detalhes
|
| 9140063 |
30000760 |
|
DESPESA EMPENHADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE SEGURANÇA EM CARATER EMERGENCIAL JUNTO A VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA NAS BARREIRAS SANITARIAS DAS ESTRADAS DO MUNICIPIO DE PONTO NOVO PARA PRECAUÇÃO DA EPIDEMIA DO CORONA VIRUS CAUSADOR DO COVID-19 NO MUNICIPIO DE PONTO NOVO - BA. |
12/05/2020 |
425 |
Detalhes
|
| 9140079 |
30000761 |
|
DESPESA EMPENHADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE SEGURANÇA EM CARATER EMERGENCIAL JUNTO A VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA NAS BARREIRAS SANITARIAS DAS ESTRADAS DO MUNICIPIO DE PONTO NOVO PARA PRECAUÇÃO DA EPIDEMIA DO CORONA VIRUS CAUSADOR DO COVID-19 NO MUNICIPIO DE PONTO NOVO - BA. |
12/05/2020 |
425 |
Detalhes
|
| 9140086 |
30000762 |
|
DESPESA EMPENHADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE SEGURANÇA EM CARATER EMERGENCIAL JUNTO A VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA NAS BARREIRAS SANITARIAS DAS ESTRADAS DO MUNICIPIO DE PONTO NOVO PARA PRECAUÇÃO DA EPIDEMIA DO CORONA VIRUS CAUSADOR DO COVID-19 NO MUNICIPIO DE PONTO NOVO - BA. |
12/05/2020 |
425 |
Detalhes
|
| 9140093 |
30000763 |
|
DESPESA EMPENHADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE SEGURANÇA EM CARATER EMERGENCIAL JUNTO A VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA NAS BARREIRAS SANITARIAS DAS ESTRADAS DO MUNICIPIO DE PONTO NOVO PARA PRECAUÇÃO DA EPIDEMIA DO CORONA VIRUS CAUSADOR DO COVID-19 NO MUNICIPIO DE PONTO NOVO - BA. |
12/05/2020 |
425 |
Detalhes
|
| 9140100 |
30000764 |
|
DESPESA EMPENHADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE SEGURANÇA EM CARATER EMERGENCIAL JUNTO A VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA NAS BARREIRAS SANITARIAS DAS ESTRADAS DO MUNICIPIO DE PONTO NOVO PARA PRECAUÇÃO DA EPIDEMIA DO CORONA VIRUS CAUSADOR DO COVID-19 NO MUNICIPIO DE PONTO NOVO - BA. |
12/05/2020 |
425 |
Detalhes
|
| 9140108 |
30000765 |
|
DESPESA EMPENHADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE SEGURANÇA EM CARATER EMERGENCIAL JUNTO A VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA NAS BARREIRAS SANITARIAS DAS ESTRADAS DO MUNICIPIO DE PONTO NOVO PARA PRECAUÇÃO DA EPIDEMIA DO CORONA VIRUS CAUSADOR DO COVID-19 NO MUNICIPIO DE PONTO NOVO - BA. |
12/05/2020 |
425 |
Detalhes
|
| 9140116 |
30000766 |
|
DESPESA EMPENHADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE SEGURANÇA EM CARATER EMERGENCIAL JUNTO A VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA NAS BARREIRAS SANITARIAS DAS ESTRADAS DO MUNICIPIO DE PONTO NOVO PARA PRECAUÇÃO DA EPIDEMIA DO CORONA VIRUS CAUSADOR DO COVID-19 NO MUNICIPIO DE PONTO NOVO - BA. |
12/05/2020 |
425 |
Detalhes
|
| 9142120 |
30000819 |
|
DESPESA EMPENHADA PARA PGTO DE 03 DIARIAS A MOTORISTA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE COM DESTINO A JUAZEIRO-BA PARA CONDUZIR VEICULO TIPO AMBULANCIA PARA REMOÇÃO/TRANSFERENCIA MEDICA DE PACIENTE ATRAVES DO SISTEMA DE REGULAÇÃO PARA HOSPITAIS E CLINICAS CREDENCIADAS AO SUS NO VALE DO SAO FRANCISCO. NO PERIODO DE 12 16 E 27.05.2020. |
12/05/2020 |
150 |
Detalhes
|
| 9136256 |
20001066 |
DIPS364-2020-02 |
REFERE-SE A DESPESA EMPENHADA PARA PAGAMENTO COM AQUISIÇÃO PARCELADA DE MATERIAS ELETRICO PARA MANUNTENÇÃO DA ILUMINAÇÃO PUBLICA DESTE MUNICIPIO. |
12/05/2020 |
21266 |
Detalhes
|
| 9136472 |
20001070 |
|
DESPESA EMPENHADA PARA PGTO DE 02 DIARIAS A ASSESSORA ESPECIAL DA PREFEITURA DE PONTO NOVO - BA COM DESTINO A SALVADOR - BA PARA ORIENTAÇÕES NA ASSESSORIA E CONSULTORIA JURIDICA NA ADMINISTRAÇÃO PUBLICA DESTE MUNICIPIO. NO PERIODO DE 12 E 13.05.2020 |
12/05/2020 |
200 |
Detalhes
|
| 9136485 |
20001071 |
|
DESPESA EMPENHADA PARA PGTO DE 02 DIARIAS A ASSESSORA ESPECIAL DA PREFEITURA DE PONTO NOVO - BA COM DESTINO A SALVADOR - BA PARA ORIENTAÇÕES NA ASSESSORIA E CONSULTORIA JURIDICA NA ADMINISTRAÇÃO PUBLICA DESTE MUNICIPIO. NO PERIODO DE 19 E 20.05.2020 |
12/05/2020 |
200 |
Detalhes
|
| 9136586 |
20001075 |
DISP364-2020-01 |
REFERE-SE A DESPESA EMPENHADA PARA PAGAMENTO COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS ELETRICOS PARA MANUNTENÇÃO DA ILUMINAÇÃO PUBLICA DESTE MUNICIPIO. |
12/05/2020 |
26500 |
Detalhes
|
| 9114407 |
20000884 |
|
VALOR QUE SE LIQUIDA PARA FACE AS DESPESAS NA CONCESSÃO DE 01 DIARIA PARA A CIDADE DE SENHOR DO BONFIM-BA. PARA PRESTAÇÃO DE CONTAS MENSAL NA SEDE REGIONAL DA AGENCIA ESTADUAL DE DEFESA AGROPECUARIA DA BAHIA ADAB ENTREGA DE COMPROVANTES DE ARRECADAÇÃO DE TRIBUTOS MAPAS ESTATISTICOS DE CONTROLE INTERNO DOCUMENTAÇÃO PARA ABERTURA DE CADASTROS PARA NOVOS USUARIOS. NO DIA 12/05/2020. |
11/05/2020 |
50 |
Detalhes
|
| 9131108 |
20001008 |
|
REFERE-SE A DESPESA EMPENHADA PARA PAGAMENTO COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇO EVENTUAIS REALIZADAS PARA REALIZAÇÃO DE CALÇAMENTOS DAS TRAVESSAS DAS RUAS AGNELO PEREIRA E LAFAETE MAIS NESTE MUNICÍPIO. |
11/05/2020 |
2500 |
Detalhes
|
| 9135304 |
20001033 |
PP010-2019 |
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS E DERIVADOS PARA A FROTA DE VEICULOS QUE SERVEM A SECRETARIA DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICÍPIO. NO PERIODO DE 01 A 16 DE OUTUBRO DE 2019. |
11/05/2020 |
32000 |
Detalhes
|
| 9136491 |
20001072 |
|
DESPESA EMPENHADA PARA PGTO DE 02 DIARIAS A MOTORISTA DA PREFEITURA PONTO NOVO - BA COM DESTINO A SALVADOR - BA PARA CONDUZIR PACIENTES PARA TRATAMENTO EM CLINICAS ESPECIALIZADAS DE TRATAMENTOS ONCOLOGICOS NA CAPITAL DO ESTADO. NO PERIODO DE 11 E 12 DE MAIO DE 2020. |
11/05/2020 |
200 |
Detalhes
|
| 9137553 |
30000735 |
|
DESPESA EMPENHADA PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS QUE SERAO DESTINADOS PARA SERVIDORES DO HOSPITAL NOSSA SENHORA DE FATIMA PARA FORTALECER O COMBATE NA TRANSMISSÃO PELO NOVO CORONA VIRUS (COVID 19) NESTE MUNICIPIO. |
11/05/2020 |
2125,35 |
Detalhes
|
| 9139132 |
20001102 |
|
REFERE-SE A DESPESA EMPENHADA PARA PAGAMENTO COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO EVENTUAIS REALIZADAS PARA CALÇAMENTO DAS TRAVESSAS DAS RUAS AGNELO PEREIRA E LAFAETE MAIA NESTE MUNICIPIO. |
11/05/2020 |
2900 |
Detalhes
|
| 9139571 |
30000747 |
|
DESPESA EMPENHADA PARA PGTO DE 01 DIARIA A DIRETOR DE ENFERMAGEM DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE COM DESTINO A SALVADOR - BA PARA ACOMPANHAR REMOÇÃO/TRANSFERENCIA MEDICA DE PACIENTE PARA HOSPITAL CREDENCIADO AO SUS NA CIDADE DE SALVADOR. NO PERIODO DE 12.05.2020 |
11/05/2020 |
180 |
Detalhes
|
| 9142104 |
30000816 |
|
DESPESA EMPENHADA PARA PGTO DE 01 DIARIA A MOTORISTA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE COM DESTINO A JUAZEIRO-BA PARA CONDUZIR VEICULO TIPO AMBULANCIA PARA REMOÇÃO/TRANSFERENCIA MEDICA DE PACIENTE ATRAVES DO SISTEMA DE REGULAÇÃO PARA HOSPITAIS E CLINICAS CREDENCIADAS AO SUS NO VALE DO SAO FRANCISCO. NO PERIODO DE 12.05.2020. |
11/05/2020 |
50 |
Detalhes
|
| 9142130 |
30000821 |
|
DESPESA EMPENHADA PARA PGTO DE 02 DIARIAS A TECNICO DE ENFERMGEM DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE COM DESTINO A PETROLINA - PE PARA ACOMPANHAR REMOÇÃO/TRANSFERENCIA MEDICA DE PACIENTE ATRAVES DO SISTEMA DE REGULAÇÃO PARA HOSPITAIS E CLINICAS CREDENCIADAS AO SUS NO VALE DO SAO FRANCISCO. NO PERIODO DE 11 E 13.05.2020. |
11/05/2020 |
100 |
Detalhes
|
| 9142140 |
30000823 |
|
DESPESA EMPENHADA PARA PGTO DE 01 DIARIA A MOTORISTA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE COM DESTINO A PETROLINA - PE PARA CONDUZIR VEICULO TIPO AMBULANCIA PARA REMOÇÃO/TRANSFERENCIA MEDICA DE PACIENTE ATRAVES DO SISTEMA DE REGULAÇÃO PARA HOSPITAIS E CLINICAS CREDENCIADAS AO SUS NO VALE DO SAO FRANCISCO. NO PERIODO DE 11.05.2020. |
11/05/2020 |
50 |
Detalhes
|
| 9141701 |
30000794 |
DISP363-2020 |
DESPESA EMPENHADA AQUISIÇÃO DE MASCARAS CIRURGICAS QUE SERAO DESTINADOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES EMERGENCIAIS DO FMS EM DECORRENCIA DO CORONA VIRUS (COVID -19) NESTE MUNICIPIO |
10/05/2020 |
12000 |
Detalhes
|
| 9141761 |
30000795 |
DISP363-2020 |
DESPESA EMPENHADA AQUISIÇÃO DE MASCARAS CIRURGICAS QUE SERAO DESTINADOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES EMERGENCIAIS DO FMS EM DECORRENCIA DO CORONA VIRUS (COVID -19) NESTE MUNICIPIO |
10/05/2020 |
12000 |
Detalhes
|
| 9140037 |
30000758 |
|
DESPESA EMPENHADA PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS (ATOMIZADORES E PUVERIZADORES) QUE SERAO DESTINADOS PARA USO NO FORTALECIMENTO AO COMBATE NA TRANSMISSÃO PELO NOVO CORONA VIRUS (COVID 19) NESTE MUNICIPIO. |
08/05/2020 |
3808 |
Detalhes
|
| 9142170 |
30000828 |
|
DESPESA EMPENHADA PARA PGTO DE 01 DIARIA A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE COM DESTINO A SENHOR DO BONFIM-BA PARA PARTICIPAR DE REUNIÃO NA POLICLINICA. NO PERIODO DE 11.05.2020. |
08/05/2020 |
115 |
Detalhes
|
| 9142175 |
30000829 |
|
DESPESA EMPENHADA PARA PGTO DE 02 DIARIAS A MOTORISTA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE COM DESTINO A SALVADOR-BA PARA CONDUZIR VEICULO TIPO AMBULANCIA PARA REALIZAÇÃO DE EXAMES AGENDADOS PELA CENTRAL DE MARCAÇÃO DA SEDE DESTE MUNICIPIO PARA HOSPITAIS E CLINICAS CREDENCIADAS AO SUS NA CAPITAL DO ESTADO. NO PERIODO DE 08 E 12.05.2020. |
08/05/2020 |
200 |
Detalhes
|
| 9120694 |
20000914 |
|
REFERE-SE A DESPESA EMPENHADA PARA PAGAMENTO COM CONFCÇÃO DE CARIMBOS PARA ATENDER AS NECESSIDADE DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICIPIO. |
08/05/2020 |
125 |
Detalhes
|
| 9136309 |
20001068 |
|
DESPESA EMPENHADA PARA PGTO DE 01 DIARIA A DIRETORA DE PLANEJAMENTO COM DESTINO A FEIRA DE SANTANA - BA PARA PARTICIPAR DE REUNIÃO NA GIGOV-GERENCIA DE GOVERNO DA CAIXA ECONOMICA FEDERAL OBJETIVANDO APRESENTAR DECISÃO JUDICIAL CONCERNENTE A OBRA DA PISTA DE COOPER VISANDO DESBLOQUEIO DA OBRA DESTE MUNICIPIO. |
08/05/2020 |
180 |
Detalhes
|
| 9136320 |
20001069 |
|
DESPESA EMPENHADA PARA PGTO DE 01 DIARIA AO MOTORISTA COM DESTINO A FEIRA DE SANTANA - BA CONDUZINDO A SRA. DAMIR DUARTE GESTORA DE CONVÊNIOS PARA REUNIÃO NA GIGOV-GERENCIA DE GOVERNO DA CAIXA ECONOMICA FEDERAL OBJETIVANDO APRESENTAR DECISÃO JUDICIAL CONCERNENTE A OBRA DA PISTA DE COOPER VISANDO DESBLOQUEIO DA OBRA DESTE MUNICIPIO. |
08/05/2020 |
100 |
Detalhes
|
| 9142210 |
30000836 |
|
DESPESA EMPENHADA PARA PGTO DE 08 DIARIAS A MOTORISTA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE COM DESTINO A SALVADOR-BA PARA CONDUZIR VEICULO TIPO AMBULANCIA PARA REALIZAÇÃO DE EXAMES AGENDADOS PELA CENTRAL DE MARCAÇÃO DA SEDE DESTE MUNICIPIO PARA HOSPITAIS E CLINICAS CREDENCIADAS AO SUS NA CAPITAL DO ESTADO. NO PERIODO DE 07 11 13 15 19 22 25 E 27.05.2020. |
07/05/2020 |
800 |
Detalhes
|
| 9139934 |
30000751 |
PP018-2019 |
DESPESA EMPENHADA PARA LOCAÇÃO DE UM ANALISADOR HEMATOLOGICO AUTOMIZADO COM FORNECIMENTO DE INSUMOS UTENSILIOS E ACESSORIOS NECESSARISO AO SEU FUNCIONAMENTO VISANDO ATENDER NECESSIDADES DO LABORATORIO MUNICIPAL DA SEC DE SAUDE PONTO NOVO - BA. NO PERIODO DE OUTUBRO E NOVEMBRO/2019 |
06/05/2020 |
10400 |
Detalhes
|
| 9132318 |
20001015 |
|
DESPESA EMPENHADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM ASSESSORIA E CONSULTORIA CONTÁBIL DOS CAIXAS ESCOLARES APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA PÚBLICA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. |
06/05/2020 |
6000 |
Detalhes
|
| 9132048 |
40000175 |
|
REFERE-SE A DESPESA EMPENHADA PARA PAGAMENTO COM AQUISIÇÕ DE 02(DUAS) DIARIAS PARA O COORDENADOR DO P´ROGRAMA BOLSA FAMILIA COM DESTINO A JACOBINA-BA PARA PARTICIPAR DE REUNIÃO COM EMPRESA PRESTADORA DE SERVIÇOS A SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. NO PERIODO DE 05 E 06.05.2020 |
05/05/2020 |
100 |
Detalhes
|
| 9142180 |
30000830 |
|
DESPESA EMPENHADA PARA PGTO DE 01 DIARIA A MOTORISTA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE COM DESTINO A MIGUEL CALMON-BA PARA CONDUZIR VEICULO PARA TRANSPORTE DE PACIENTES TFD COM CONSULTAS ESPECIALIZADAS E REALIZAÇÃO DE EXAMES PARA HOSPITAIS E CLINICAS CREDENCIADAS AO SUS. NO PERIODO DE 05.05.2020. |
05/05/2020 |
50 |
Detalhes
|
| 9139565 |
30000746 |
|
DESPESA EMPENHADA PARA PGTO DE 02 DIARIAS A DIRETOR DE ENFERMAGEM DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE COM DESTINO A SALVADOR - BA PARA ACOMPANHAR REMOÇÃO/TRANSFERENCIA MEDICA DE PACIENTE PARA HOSPITAL CREDENCIADO AO SUS NA CIDADE DE SALVADOR. NO PERIODO DE 04 E 07.05.2020 |
04/05/2020 |
360 |
Detalhes
|
| 9139692 |
30000748 |
|
DESPESA EMPENHADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS QUE SERAO REALIZADOS EM DESENTUPIMENTO E LIMPEZA DE FOSSA SÉPTICA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO HOSPITAL NOSSA SENHORA DE FATIMA NESTE MUNICÍPIO. |
04/05/2020 |
1400 |
Detalhes
|
| 9139711 |
30000749 |
|
DESPESA EMPENHADA PARA AQUISIÇÃO DE MAPA IMPERMEAVEL QUE SERAO UTILIZADAS NO CENTRO CIRURGICO NOSSA SENHORA DE FATIMA NESTE MUNICIPIO. |
04/05/2020 |
160,65 |
Detalhes
|
| 9139915 |
30000750 |
INEX009-2019-01 |
DESPESA EMPENHADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO PROFISSIONAL NA AREA DE MEDICINA ATRAVES DE REALIZAÇÃO DE ULTRASONOGRAFIAS E EXAMES PARA SUPRIR A DEMANDA DO MUNICIPIO COM ATENDIMENTO A POPULAÇÃO DA SEDE E ZONA RURAL COM AÇÕES DA SAUDE REALIZADAS NAS CARAVANAS DA SAUDE NESTE MUNICIPIO. NO PERIODO DE DEZEMBRO/2019. |
04/05/2020 |
10010 |
Detalhes
|
| 9139945 |
30000752 |
|
DESPESA EMPENHADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM CARATER EMERGENCIA PARA LOCAÇÃO DE TOLDOS PARA EXTRUTURA NAS BARREIRAS DO MUNICIPIO DE PONO NOVO VISANDO FORTALECER O COMBATE NA TRANSMISSÃO PELO NOVO CORONA VIRUS (COVID 19) NESTE MUNICIPIO. |
04/05/2020 |
3000 |
Detalhes
|
| 9139953 |
30000753 |
|
DESPESA EMPENHADA PARA AQUISIÇÃO DE LEITES QUE SERAO DESTINADOS PARA PACIENTE YANN BENICIO BARBOSA SANTOS DESTE MUNICIPIO ATRAVES DE RELATORIO MEDICO. |
04/05/2020 |
2916 |
Detalhes
|
| 9139984 |
30000754 |
|
DESPESA EMPENHADA PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS (TERMOMETROS) QUE SERAO DESTINADOS PARA USO NO FORTALECIMENTO AO COMBATE NA TRANSMISSÃO PELO NOVO CORONA VIRUS (COVID 19) NESTE MUNICIPIO. |
04/05/2020 |
735 |
Detalhes
|
| 9139993 |
30000755 |
|
DESPESA EMPENHADA PARA AQUISIÇÃO DE MASCARAS DESCARTAVEIS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO CENTRO CIRURGICO DO HOSPITAL NOSSA SENHORA DE FATIMA NESTE MUNICIPIO. |
04/05/2020 |
845 |
Detalhes
|
| 9140005 |
30000756 |
DISP339-2020 |
DESPESA EMPENHADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM REALIZAÇÃO DE PERICIAS MEDICAS E REVISÃO DE PERICIAS AOS SERVIDORES PUBLICOS DESTE MUNICIPIO. |
04/05/2020 |
6000 |
Detalhes
|
| 9140025 |
30000757 |
|
DESPESA EMPENHADA PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS (TERMOMETROS) QUE SERAO DESTINADOS PARA USO NO FORTALECIMENTO AO COMBATE NA TRANSMISSÃO PELO NOVO CORONA VIRUS (COVID 19) NESTE MUNICIPIO. |
04/05/2020 |
550 |
Detalhes
|
| 9140727 |
20001106 |
|
REFERE-SE A DESPESA EMPENHADA PARA PAGAMENTO COM AQUISIÇÃO DE ITENS DIVERSOS PARA MANUTENÇAO DOS ONIBUS DO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. |
04/05/2020 |
1049,8 |
Detalhes
|
| 9140811 |
30000779 |
|
REFERE-SE A DESPESA EMPENHADA PARA PAGAMENTO COM PRESTAÇÃO DE SERIVÇO EM CARATER EVENTUAL DE CARRO DE SOM CIRCULANDO NA CIDADE RECOMENDANDO A POPULAÇÃO OS CUIDADOS DA PANDEMIA(QUARENTENA) E AO ATENDIMENTO A TODA POPULAÇÃO DA SEDE E INTERIOR NESTE MUNICÍPIO. |
04/05/2020 |
850 |
Detalhes
|
| 9140845 |
30000780 |
|
DESPESA EMPENHADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS QUE SERAO REALIZADOS EM CARATER EVENTUAL E EMERGENCIAL NA CONFECÇÃO DE TUNEL DE DESINFECÇÃO UTILIZADO NO COMBATE E PREVENÇÃO AO COVID-19 NESTE MUNICIPIO. |
04/05/2020 |
5400 |
Detalhes
|
| 9140922 |
30000781 |
PP012-2019 |
DESPESA EMPENHADA PARA CONTRATAÇÃO DE PESSOA FÍSICA PARA O FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES DA MANUTENÇÃO DOS PRESTADORES DE SERVIÇOS NO COMBATE A CORONA VIRUS NESTE MUNICÍPIO. |
04/05/2020 |
6000 |
Detalhes
|
| 9140937 |
30000782 |
PP012-2019 |
DESPESA EMPENHADA PARA AQUISIÇÃO DE REFEIÇOES QUE SERAO DESTINADAS PARA PRESTADORES DE SERVIÇOS NAS BARREIRAS E NOCONTROLE GERAL EM COMBATE NA TRANSMISSÃO PELO NOVO CORONA VIRUS (COVID 19) NESTE MUNICIPIO. |
04/05/2020 |
6000 |
Detalhes
|
| 9141173 |
30000783 |
DISP352-2020 |
DESPESA EMPENHADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS OPERACIONAL QUE SERAO REALIZADOS NA MANUTENÇÃO PREVENTIVA DE ATIVIDADE COMO AUXILIAR DE COZINHA NO CAPS DESTE MUNICIPIO. |
04/05/2020 |
5000 |
Detalhes
|
| 9141180 |
30000784 |
DISP360-2020 |
DESPESA EMPENHADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS OPERACIONAL QUE SERAO REALIZADOS NA MANUTENÇÃO PREVENTIVA PARA COBERTURA DE AREA COPA E DISPENSAÇÃO DE MATERIAIS NO HOSPITAL NOSSA SENHORA DE FATIMA DESTE MUNICIPIO. |
04/05/2020 |
3500 |
Detalhes
|
| 9141189 |
30000786 |
DISP358-2020 |
DESPESA EMPENHADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS QUE SERAO REALIZADOS NA OPERACIONALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE AGENTE DE PORTARIA PARA EXERCER ATIVIDADES NO HOSPITAL NOSSA SENHORA DE FATIMA DESTE MUNICIPIO. |
04/05/2020 |
3500 |
Detalhes
|
| 9141200 |
30000787 |
INEX005-2020-01 |
DESPESA EMPENHADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS QUE SERAO REALIZADOS NA AREA DE MEDICINA NOS SERVIÇOS DE PLANTOES MEDICOS NO HOSPITAL NOSSA SENHORA DE FATIMA DESTE MUNICIPIO. |
04/05/2020 |
19000 |
Detalhes
|
| 9141209 |
30000789 |
INEX005-2020-01 |
DESPESA EMPENHADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS QUE SERAO REALIZADOS NA AREA DE MEDICINA NOS SERVIÇOS DE PLANTOES MEDICOS NO HOSPITAL NOSSA SENHORA DE FATIMA DESTE MUNICIPIO. |
04/05/2020 |
19000 |
Detalhes
|
| 9141786 |
30000797 |
INEX006-2020-03 |
DESPESA EMPENHADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS QUE SERAO REALIZADOS NA FUNÇAO DE ESPECIALIDADE EM PSIQUIATRIA PARA ATENDIMENTO NO CAPS NESTE MUNICIPIO. |
04/05/2020 |
10000 |
Detalhes
|
| 9141819 |
30000798 |
INEX006-2020-02 |
DESPESA EMPENHADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS POR PROFISSIONAL DA AREA DE MEDICINA NOS SERVIÇOS COM ATENDIMENTO MEDICO AMBULATORIAL E PACIENTES NO PSF DE BARRACAS NESTE MUNICIPIO. |
04/05/2020 |
2000 |
Detalhes
|
| 9141916 |
30000804 |
INEX006-2020-01 |
DESPESA EMPENHADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS POR PROFISSIONAL DA AREA DE MEDICINA NOS SERVIÇOS COM ATENDIMENTO MEDICO PLANTONISTA NO HOSPITAL NOSSA SENHORA DE FATIMA NESTE MUNICIPIO. |
04/05/2020 |
4500 |
Detalhes
|
| 9141919 |
30000805 |
INEX006-2020-01 |
DESPESA EMPENHADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS POR PROFISSIONAL DA AREA DE MEDICINA NOS SERVIÇOS COM ATENDIMENTO MEDICO PLANTONISTA NO HOSPITAL NOSSA SENHORA DE FATIMA NESTE MUNICIPIO. |
04/05/2020 |
20000 |
Detalhes
|
| 9141999 |
30000813 |
|
DESPESA EMPENHADA PARA AQUISIÇÃO DE PEÇAS MECANICAS QUE SERAO UTILIZADAS EM MANUTENÇÃO DO VEICULO PLACA PLA 2520 QUE SERVE A ATENÇÃO BASICA DESTE MUNICIPIO. |
04/05/2020 |
4781,19 |
Detalhes
|
| 9142082 |
30000815 |
PP002-2019 |
REFERE-SE A DESPESA EMPENHADA PARA PAGAMENTO COM AQUISIÇÃO PARCELADA DE CAMARAS DE AR PROTETORES DE CAMARAS E PNEUS VEICULARES NOVOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DE TODA A FROTA DE VEICULOS DESTE MUNICIPIO. |
04/05/2020 |
6416 |
Detalhes
|
| 9125674 |
20000954 |
DISP144-2020 |
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA VIGIA DE BENS PÚBLICOS EDUCACIONAIS DA ESCOLA MUNICIPAL ENGENHEIRO NELSON DA CRUZ NESTE MUNICIPIO.NO PERIODO DE 02/03 A 31/12/2020. |
04/05/2020 |
600 |
Detalhes
|
| 9130968 |
20001001 |
|
DESPESA EMPENHADA PARA PGTO DE 01 DIARIA A MOTORISTA DA PREFEITURA PONTO NOVO - BA COM DESTINO A SALVADOR - BA PARA CONDUZIR PACIENTES PARA TRATAMENTO EM CLINICAS ESPECIALIZADAS DE TRATAMENTOS ONCOLOGICOS NA CAPITAL DO ESTADO. NO PERIODO DE 04 DE MAIO DE 2020. |
04/05/2020 |
100 |
Detalhes
|
| 9130975 |
20001002 |
|
VALOR QUE SE EMPEMHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EVENTUAL REALIZADA NO FEIXO DE MOLA DO VEICULO QUE SERVE A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO NESTE MUNICIPIO. |
04/05/2020 |
890 |
Detalhes
|
| 9130992 |
20001003 |
|
DESPESA EMPENHADA PARA PGTO DE 04 DIARIAS AO CHEFE DE GABINETE DA PREFEITURA DE PONTO NOVO - BA COM DESTINO A CAPIM GROSSO E SENHOR DO BONFIM -BA PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA ILUMINAÇÃO PUBLICA E RESOLVER ASSUNTOS DA PREFEITURA DE PONTO NOVO - BA. NO PERIODO DE 04 05 06 E 07.05.2020. |
04/05/2020 |
460 |
Detalhes
|
| 9131064 |
20001004 |
|
REFERE-SE A DESPESA EMPENHADA PARA PAGAMENTO COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COMO GUARDA-VIDAS NO BALNEARIO DA REPRESA DA BARRAGEM DE PONTO NOVO NESTE MUNICÍPIO COLETIVAMENTE AO PUBLICO EM GERAL NAS ÁREAS DE BANHO PROTEGENDO PESSOAS DE ACIDENTES AQUATICOS COMO TAMBEM ORIENTANDO E FISCALIZANDO NESTE MUNICIPIO. |
04/05/2020 |
160 |
Detalhes
|
| 9131078 |
20001005 |
|
DESPESA EMPENHADA PARA PAGAMENTO NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COMO GUARDA-VIDAS NO BALNEARIO DA REPRESA DA BARRAGEM DE PONTO NOVO NESTE MUNICÍPIO COLETIVAMENTE AO PUBLICO EM GERAL NAS ÁREAS DE BANHO PROTEGENDO PESSOAS DE ACIDENTES AQUATICOS COMO TAMBEM ORIENTANDO E FISCALIZANDO NESTE MUNICIPIO. |
04/05/2020 |
160 |
Detalhes
|
| 9131120 |
20001009 |
|
REFERE-SE A DESPESA EMPENHADA PARA PAGAMENTO COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TECNICOS PROFISSIONAL EM PLANEJAMENTO ESTRATEGICOS DENTRO DA ORGANIZAÇÃO ADMINISTRATIVA DESTE MUNICÍPIO NO ALINHAMENTO DOS SERVIDORES TÉCNICOS PROFISSIONAIS NAS SOLUÇÕES E GERENCIAMENTO DE EQUIPES GESTÃO FINANCEIRA DE UM ASPECTO IMPORTANTE PARA O CRECIMENTO DOS RESULTADOS DESTE ÓRGÃO NESTE VIÉS ABASTECER COM SERVIÇOS PARA AUXILIAR OS GESTORES DE CADA UNIDADE ADMINISTRATIVA A ESTRUTURAR A BASE ESTRUTURAL. |
04/05/2020 |
5200 |
Detalhes
|
| 9131204 |
20001010 |
|
REFERE-SE A DESPESA EMPENHADA PARA PAGAMENTO COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇO EVENTUAIS REALIZADAS EM CALÇAMENTOS DAS TRAVESSAS DAS RUAS AGNELO PEREIRA E LAFAETE MAIS NESTE MUNICÍPIO. |
04/05/2020 |
2750 |
Detalhes
|
| 9131223 |
30000680 |
|
DESPESA EMPENHADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM CARATER EMERGENCIA JUNTO A VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA NAS BARREIRAS DO MUNICIPIO DE PONO NOVO VISANDO FORTALECER O COMBATE NA TRANSMISSÃO PELO NOVO CORONA VIRUS (COVID 19) NESTE MUNICIPIO. |
04/05/2020 |
530 |
Detalhes
|
| 9131586 |
20001011 |
|
VALOR QUE SE EMPEMHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EVENTUAL REALIZADA NO FEIXO DE MOLA DO VEICULO QUE SERVE A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO NESTE MUNICIPIO. |
04/05/2020 |
1200 |
Detalhes
|
| 9131619 |
20001012 |
PP001-2020 |
REFERE-SE A DESPESA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PARA AQUISIÇÃO DE LIVROS DESTINADOS Â ATENDER AOS ALUNOS E PROFESSORES DA REDE DE ENSINO INFANTIL E FUNDAMENTAL DESTE MUNICÍPIO. |
04/05/2020 |
150000 |
Detalhes
|
| 9132476 |
40000177 |
DISP326-2020 |
DESPESA EMPENHADA PARA PAGAMENTO NA LOCAÇÃO DE IMOVEL RESIDENCIAL PARA PESSOAS DE VULNERABILIDADES SOCIAL CONFORME RELATÓRIO DO ASSISTÊNTE SOCIAL EM ANEXO. |
04/05/2020 |
450 |
Detalhes
|
| 9132479 |
40000176 |
DISP325-2020 |
DESPESA EMPENHADA PARA PAGAMENTO NA LOCAÇÃO DE IMOVEL RESIDENCIAL PARA PESSOAS DE VULNERABILIDADES SOCIAL CONFORME RELATÓRIO DO ASSISTÊNTE SOCIAL EM ANEXO. |
04/05/2020 |
450 |
Detalhes
|
| 9132532 |
20001016 |
DISP367-2020 |
REFERE-SE A DESPESA EMPENHADA PARA PAGAMENTO COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COMO VIGIA DE ESCOLAS MUNICIPAIS DA SEDE E DA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. |
04/05/2020 |
7315 |
Detalhes
|
| 9132537 |
20001017 |
DISP367-2020 |
REFERE-SE A DESPESA EMPENHADA PARA PAGAMENTO COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COMO VIGIA DE ESCOLAS MUNICIPAIS DA SEDE E DA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. |
04/05/2020 |
1045 |
Detalhes
|
| 9132541 |
20001018 |
DISP366-2020 |
REFERE-SE A DESPESA EMPENHADA PARA PAGAMENTO COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COMO CONDUTOR DE VEICULO DE DIVERSAS SECRETARIAS MUNICIPAIS DA SEDE E DA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. |
04/05/2020 |
2000 |
Detalhes
|
| 9132549 |
20001019 |
DISP366-2020 |
REFERE-SE A DESPESA EMPENHADA PARA PAGAMENTO COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COMO CONDUTOR DE VEICULO DE DIVERSAS SECRETARIAS MUNICIPAIS DA SEDE E DA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. |
04/05/2020 |
8640 |
Detalhes
|
| 9132552 |
20001020 |
DISP366-2020 |
REFERE-SE A DESPESA EMPENHADA PARA PAGAMENTO COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COMO CONDUTOR DE VEICULO DE DIVERSAS SECRETARIAS MUNICIPAIS DA SEDE E DA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. |
04/05/2020 |
1520 |
Detalhes
|
| 9132557 |
20001021 |
DISP365-2020 |
REFERE-SE A DESPESA EMPENHADA PARA PAGAMENTO COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COMO ASSISTENCIA MANUNTENÇÃO E AMPLICAÇÃO DE ILUMINAÇÃO DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DA SEDE E DA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. |
04/05/2020 |
12212 |
Detalhes
|
| 9132562 |
20001022 |
DISP365-2020 |
REFERE-SE A DESPESA EMPENHADA PARA PAGAMENTO COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COMO ASSISTENCIA MANUNTENÇÃO E AMPLICAÇÃO DE ILUMINAÇÃO DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DA SEDE E DA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. |
04/05/2020 |
588 |
Detalhes
|
| 9132585 |
20001024 |
|
REFERE-SE A DESPESA EMPENHADA PARA PAGAMENTO COM PRESTAÇÃO DE SERIVÇOEM COLAGEM DE IMAGEM EM OUT-DOOR CONCERNETE A DIVULGAÇÃO DE ATOS ADMINISTRATIVOS DA ADMINISTRAÇÃO PUBLICA DA PREFEITURA DE PONTO NOVO. |
04/05/2020 |
620 |
Detalhes
|
| 9132598 |
20001025 |
|
REFERE-SE A DESPESA EMPENHADA PARA PAGAMENTO COM CONFÇÃO DE COPIAS DE CHAVES PARA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICIPIO |
04/05/2020 |
155 |
Detalhes
|
| 9132618 |
20001027 |
|
REFERE-SE A DESPESA EMPENHADA PARA PAGAMENTO COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COMO GARDA-VIDAS NO BALNEARIO DE PONTO NOVO COLETIVAMENTE AO PUBLICO EM GERAL NAS AREAS DE BANHO PROTEGENDO AS PESSOAS DE AFOGAMENTOS E EFETUANDO BUSCAS DE CORPOS POR AFOGAMENTO..NESTE MUNICIPIO |
04/05/2020 |
430 |
Detalhes
|
| 9132624 |
20001028 |
PP019-2017 |
REFERE-SE A DESPESA EMPENHADA PARA PAGAMENTO COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE MANUNTENÇÃO PREVENTIVA CORRETIVA E DE REPARO DE VEICULOS AUTOMOTORES QUE COMPOEM A FROTA COM REPOSIÇÃO DE PEÇAS DESTE MUNICIPIO. CONFORME TERMO ADITIVO 06. |
04/05/2020 |
13000 |
Detalhes
|
| 9135162 |
20001030 |
|
REFERE-SE A DESPESA EMPENHADA PARA PAGAMENTO COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS BRAÇAL DE CARÁTER EVENTUAL QUANTO A MANUTÊNÇÃO DA GRAMA CONVENCIONAL E NA JARDINAGEM EM COLÉGIO DA REDE DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICÍPIO. |
04/05/2020 |
1270 |
Detalhes
|
| 9135380 |
20001034 |
DISP380-2020 |
REFERE-R A DESPESA EMPENHADA PARA PAGAMENTO COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COMO SERVIÇOS OPERACIONALIZAÇÃO DOS PROCEDIMENTOS ADMINISTRATIVOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. |
04/05/2020 |
7315 |
Detalhes
|
| 9135384 |
20001035 |
DISP380-2020 |
REFERE-R A DESPESA EMPENHADA PARA PAGAMENTO COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COMO SERVIÇOS OPERACIONALIZAÇÃO DOS PROCEDIMENTOS ADMINISTRATIVOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. |
04/05/2020 |
1045 |
Detalhes
|
| 9135388 |
20001036 |
DISP370-2020 |
REFERE-R A DESPESA EMPENHADA PARA PAGAMENTO COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COMO SERVIÇOS OPERACIONALIZAÇÃO DOS PROCEDIMENTOS ADMINISTRATIVOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. |
04/05/2020 |
9800 |
Detalhes
|
| 9135391 |
20001037 |
DISP370-2020 |
REFERE-R A DESPESA EMPENHADA PARA PAGAMENTO COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COMO SERVIÇOS OPERACIONALIZAÇÃO DOS PROCEDIMENTOS ADMINISTRATIVOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. |
04/05/2020 |
11200 |
Detalhes
|
| 9135394 |
20001038 |
DISP372-2020 |
REFERE-R A DESPESA EMPENHADA PARA PAGAMENTO COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COMO SERVIÇOS OPERACIONALIZAÇÃO DOS PROCEDIMENTOS ADMINISTRATIVOS COM MANUNTENÇÃO DE BENS FISICOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. |
04/05/2020 |
7315 |
Detalhes
|
| 9135397 |
20001039 |
DISP372-2020 |
REFERE-R A DESPESA EMPENHADA PARA PAGAMENTO COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COMO SERVIÇOS OPERACIONALIZAÇÃO DOS PROCEDIMENTOS ADMINISTRATIVOS COM MANUNTENÇÃO DE BENS FISICOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. |
04/05/2020 |
1045 |
Detalhes
|
| 9135400 |
20001040 |
DISP382-2020 |
REFERE-R A DESPESA EMPENHADA PARA PAGAMENTO COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COMO SERVIÇOS OPERACIONALIZAÇÃO DOS PROCEDIMENTOS ADMINISTRATIVOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. |
04/05/2020 |
7315 |
Detalhes
|
| 9135403 |
20001041 |
DISP382-2020 |
REFERE-R A DESPESA EMPENHADA PARA PAGAMENTO COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COMO SERVIÇOS OPERACIONALIZAÇÃO DOS PROCEDIMENTOS ADMINISTRATIVOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. |
04/05/2020 |
1045 |
Detalhes
|
| 9135406 |
20001042 |
DISP369-2020 |
REFERE-R A DESPESA EMPENHADA PARA PAGAMENTO COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COMO SERVIÇOS OPERACIONALIZAÇÃO DOS PROCEDIMENTOS ADMINISTRATIVOS COMO VIGIA DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. |
04/05/2020 |
7315 |
Detalhes
|
| 9135409 |
20001043 |
DISP369-2020 |
REFERE-R A DESPESA EMPENHADA PARA PAGAMENTO COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COMO SERVIÇOS OPERACIONALIZAÇÃO DOS PROCEDIMENTOS ADMINISTRATIVOS COMO VIGIA DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. |
04/05/2020 |
1045 |
Detalhes
|
| 9135412 |
20001044 |
DISP373-2020 |
REFERE-R A DESPESA EMPENHADA PARA PAGAMENTO COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COMO SERVIÇOS OPERACIONALIZAÇÃO DOS PROCEDIMENTOS ADMINISTRATIVOS COMO MANUNTENÇÃO DE BENS FISICOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. |
04/05/2020 |
7315 |
Detalhes
|
| 9135415 |
20001045 |
DISP377-2020 |
REFERE-R A DESPESA EMPENHADA PARA PAGAMENTO COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COMO SERVIÇOS OPERACIONALIZAÇÃO DOS PROCEDIMENTOS ADMINISTRATIVOS COM MANUNTENÇÃO DE BENS FISICOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. |
04/05/2020 |
1045 |
Detalhes
|
| 9135419 |
20001046 |
DISP383-2020 |
REFERE-R A DESPESA EMPENHADA PARA PAGAMENTO COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COMO SERVIÇOS OPERACIONALIZAÇÃO DOS PROCEDIMENTOS ADMINISTRATIVOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. |
04/05/2020 |
9800 |
Detalhes
|
| 9135422 |
20001047 |
DISP383-2020 |
REFERE-R A DESPESA EMPENHADA PARA PAGAMENTO COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COMO SERVIÇOS OPERACIONALIZAÇÃO DOS PROCEDIMENTOS ADMINISTRATIVOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. |
04/05/2020 |
1400 |
Detalhes
|
| 9135425 |
20001048 |
DISP378-2020 |
REFERE-R A DESPESA EMPENHADA PARA PAGAMENTO COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COMO SERVIÇOS OPERACIONALIZAÇÃO DOS PROCEDIMENTOS ADMINISTRATIVOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. |
04/05/2020 |
9800 |
Detalhes
|
| 9135434 |
20001049 |
DISP378-2020 |
REFERE-R A DESPESA EMPENHADA PARA PAGAMENTO COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COMO SERVIÇOS OPERACIONALIZAÇÃO DOS PROCEDIMENTOS ADMINISTRATIVOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. |
04/05/2020 |
1400 |
Detalhes
|
| 9135437 |
20001050 |
DISP379-2020 |
REFERE-R A DESPESA EMPENHADA PARA PAGAMENTO COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COMO SERVIÇOS OPERACIONALIZAÇÃO DOS PROCEDIMENTOS ADMINISTRATIVOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. |
04/05/2020 |
9800 |
Detalhes
|
| 9135440 |
20001051 |
DISP379-2020 |
REFERE-R A DESPESA EMPENHADA PARA PAGAMENTO COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COMO SERVIÇOS OPERACIONALIZAÇÃO DOS PROCEDIMENTOS ADMINISTRATIVOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. |
04/05/2020 |
1400 |
Detalhes
|
| 9135446 |
20001052 |
DISP381-2020 |
REFERE-R A DESPESA EMPENHADA PARA PAGAMENTO COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COMO SERVIÇOS OPERACIONALIZAÇÃO DOS PROCEDIMENTOS ADMINISTRATIVOSCOM MANUNTENÇÃO DE BENS FISICOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. |
04/05/2020 |
7315 |
Detalhes
|
| 9135451 |
20001053 |
DISP381-2020 |
REFERE-R A DESPESA EMPENHADA PARA PAGAMENTO COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COMO SERVIÇOS OPERACIONALIZAÇÃO DOS PROCEDIMENTOS ADMINISTRATIVOS COM MANUNTENÇÃO DE BENS FISICOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. |
04/05/2020 |
1045 |
Detalhes
|
| 9135454 |
20001054 |
DISP368-2020 |
REFERE-R A DESPESA EMPENHADA PARA PAGAMENTO COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COMO SERVIÇOS OPERACIONALIZAÇÃO DOS PROCEDIMENTOS ADMINISTRATIVOS COMO VIGIA DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. |
04/05/2020 |
7315 |
Detalhes
|
| 9135457 |
20001055 |
DISP368-2020 |
REFERE-R A DESPESA EMPENHADA PARA PAGAMENTO COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COMO SERVIÇOS OPERACIONALIZAÇÃO DOS PROCEDIMENTOS ADMINISTRATIVOS COMO VIGIA DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. |
04/05/2020 |
1045 |
Detalhes
|
| 9135460 |
20001056 |
DISP375-2020 |
REFERE-R A DESPESA EMPENHADA PARA PAGAMENTO COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COMO SERVIÇOS OPERACIONALIZAÇÃO DOS PROCEDIMENTOS ADMINISTRATIVOS MANUNTENÇÃO DE BENS FISICOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. |
04/05/2020 |
7315 |
Detalhes
|
| 9135463 |
20001057 |
DISP375-2020 |
REFERE-R A DESPESA EMPENHADA PARA PAGAMENTO COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COMO SERVIÇOS OPERACIONALIZAÇÃO DOS PROCEDIMENTOS ADMINISTRATIVOS COM MQANUNTENÇÃO DE BENS FISICOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. |
04/05/2020 |
1045 |
Detalhes
|
| 9135466 |
20001062 |
DISP376-2020 |
REFERE-R A DESPESA EMPENHADA PARA PAGAMENTO COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COMO SERVIÇOS OPERACIONALIZAÇÃO DOS PROCEDIMENTOS ADMINISTRATIVOS COMO SECRETARIA ESCCOLAR DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. |
04/05/2020 |
7290,4 |
Detalhes
|
| 9135469 |
20001059 |
DISP376-2020 |
REFERE-R A DESPESA EMPENHADA PARA PAGAMENTO COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COMO SERVIÇOS OPERACIONALIZAÇÃO DOS PROCEDIMENTOS ADMINISTRATIVOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. |
04/05/2020 |
1066 |
Detalhes
|
| 9135472 |
20001060 |
DISP371-2020 |
REFERE-R A DESPESA EMPENHADA PARA PAGAMENTO COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COMO SERVIÇOS OPERACIONALIZAÇÃO DOS PROCEDIMENTOS ADMINISTRATIVOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. |
04/05/2020 |
9800 |
Detalhes
|
| 9135475 |
20001061 |
DISP371-2020 |
REFERE-R A DESPESA EMPENHADA PARA PAGAMENTO COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COMO SERVIÇOS OPERACIONALIZAÇÃO DOS PROCEDIMENTOS ADMINISTRATIVOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. |
04/05/2020 |
1400 |
Detalhes
|
| 9135662 |
20001063 |
|
DESPESA EMPENHADA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE HOSPEDAGEM NA SEDE DESTE MUNICÍPIO PARA PRESTADORES DE SERVIÇOS DA PREFEITURA NESTE MUNICÍPIO. |
04/05/2020 |
950 |
Detalhes
|
| 9135987 |
20001064 |
DISP123-2020 |
VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NA AQUISIÇÃO DE FARDAMENTOS PARA GURDA MUNICIPAL DESTE MUNICIPIO. |
04/05/2020 |
12660 |
Detalhes
|
| 9136279 |
20001067 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE NATUREZA EVENTUAL NA LIMPEZA E MANUTENÇÃO DE ESTRADAS EM VARZEA DA PEDRA E CAPIM NESTE MUNICÍPÍO. |
04/05/2020 |
530 |
Detalhes
|
| 9136406 |
40000180 |
PP010-2019 |
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS E DERIVADOS PARA OS VEICULOS LOTADOS NA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL E SEUS DEPARTAMENTOS CFE ADITIVO Nº 01 VIGENTE ATÉ 30/06/2020. |
04/05/2020 |
10000 |
Detalhes
|
| 9136448 |
40000181 |
PP010-2019 |
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS E DERIVADOS PARA OS VEICULOS LOTADOS NA SEC. DE AÇÃO SOCIAL E SEUS DEPARTAMENTOS.CFE. ADITIVO 01 VIGENTE ATÉ 30/06/2020. |
04/05/2020 |
5000 |
Detalhes
|
| 9136990 |
20001079 |
DISP377-2020 |
REFERE-R A DESPESA EMPENHADA PARA PAGAMENTO COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COMO SERVIÇOS OPERACIONALIZAÇÃO DOS PROCEDIMENTOS ADMINISTRATIVOS COM MANUNTENÇÃO DE BENS FISICOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. |
04/05/2020 |
2090 |
Detalhes
|
| 9138264 |
20001084 |
DISP176-2020 |
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA VIGIA DE BENS PÚBLICOS EDUCACIONAIS NA SEDE NESTE MUNICIPIO. NO PERIODO DE 02/03 A 31/12/2020. |
04/05/2020 |
2090 |
Detalhes
|
| 9138282 |
20001085 |
DISP182-2020 |
VALOOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA VIGIA DE BENS PÚBLICOS EDUCACIONAIS DA SEDE NESTE MUNICIPIO.NO PERIODO DE 02/03 A 31/12/2020. |
04/05/2020 |
2090 |
Detalhes
|
| 9138454 |
20001087 |
|
DESPESA A SER REALIZADA NA CONTRATAÇÃO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PARA A FUNÇÃO DE OPERADOR DO POÇO ARTESIANO DA LOCALIDADE DE ALAGADIÇO DO VITOR NESTE MUNICÍPIO. |
04/05/2020 |
530 |
Detalhes
|
| 9138791 |
30000736 |
|
DESPESA EMPENHADA PARA PGTO DE RECURSOS PECUNDIARIOS DE MEDICO DO PROGRAMA MAIS MEDICOS NO MUNICIPIO DE PONTO NOVO-BA CONFORME PORTARIA/MS Nº 30 DE 12/02/2014 E PORTARIA INTERMINISTERIAL Nº 1369/MS/MEC DE 08/07/2013. COMPETENCIA MAIO/2020. |
04/05/2020 |
1500 |
Detalhes
|
| 9139093 |
20001099 |
|
REFERE-SE A DESPESA EMPENHADA PARA PAGAMENTO COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO EVENTUAIS REALIZADAS PARA CALÇAMENTO DAS TRAVESSAS DAS RUAS AGNELO PEREIRA E LAFAETE MAIA NESTE MUNICIPIO. |
04/05/2020 |
850 |
Detalhes
|
| 9139112 |
20001100 |
|
REFERE-SE A DESPESA EMPENHADA PARA PAGAMENTO COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇO EVENTUAIS REALIZADAS PARA REALIZAÇÃO DE CALÇAMENTOS DAS TRAVESSAS DAS RUAS AGNELO PEREIRA E LAFAETE MAIS NESTE MUNICÍPIO. |
04/05/2020 |
2900 |
Detalhes
|
| 9139292 |
20001103 |
|
REFERE-SE A DESPESA EMPENHADA PARA PAGAMENTO COM CONFECÃO DE LANCHES PARA PRESTADORES DE SERVIÇO DURANTE EMPLEITA NA PODA DE ARVORES NO DISTRITO DE BARRACAS NESTE MUNICÍPIO. |
04/05/2020 |
590 |
Detalhes
|
| 9128071 |
20000983 |
PP020-2019 |
DESPESA EMPENHADA PARA AQUISIÇÃO PARCELADA DE MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA QUE SERAO UTILIZADOS PARA MANUTENCAO DAS AÇÕES E DESENVOLVIMENTO DE ENSINO FUNDAMENTAL- FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. |
03/05/2020 |
20000 |
Detalhes
|
| 9138315 |
20001086 |
|
DESPESA A SER REALIZADA PARA O PAGAMENTO DE DEA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE TUBO CLASSE CA1 300X40MM MF. |
03/05/2020 |
389,4 |
Detalhes
|
| 9131704 |
30000725 |
DISP361-2020 |
DESPESA EMPENHADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS QUE SERAO REALIZADOS EM CONFECÇÃO DE MASCARAS DE TECIDOS DE POTENCIAL INDIVIDUAL A SEREM DISTIBUIDAS PARA A POPULAÇÃO DA CIDADE DE PONTO NOVO PARA FINS DE PREVENÇÃO E CONTENÇÃO DO CONTÁGIO DO COVID-19 NESTE MUNICIPIO. |
02/05/2020 |
1045 |
Detalhes
|
| 9131729 |
30000726 |
DISP359-2020 |
DESPESA EMPENHADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS QUE SERAO REALIZADOS EM CONFECÇÃO DE MASCARAS DE TECIDOS DE POTENCIAL INDIVIDUAL A SEREM DISTIBUIDAS PARA A POPULAÇÃO DA CIDADE DE PONTO NOVO PARA FINS DE PREVENÇÃO E CONTENÇÃO DO CONTÁGIO DO COVID-19 NESTE MUNICIPIO. |
02/05/2020 |
1045 |
Detalhes
|
| 9131732 |
30000727 |
DISP362-2020 |
DESPESA EMPENHADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS QUE SERAO REALIZADOS EM CONFECÇÃO DE MASCARAS DE TECIDOS DE POTENCIAL INDIVIDUAL A SEREM DISTIBUIDAS PARA A POPULAÇÃO DA CIDADE DE PONTO NOVO PARA FINS DE PREVENÇÃO E CONTENÇÃO DO CONTÁGIO DO COVID-19 NESTE MUNICIPIO. |
02/05/2020 |
1045 |
Detalhes
|
| 9131848 |
30000728 |
DISP344-2020 |
DESPESA EMPENHADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS QUE SERAO REALIZADOS EM CONFECÇÃO DE MASCARAS DE TECIDOS DE POTENCIAL INDIVIDUAL A SEREM DISTIBUIDAS PARA A POPULAÇÃO DA CIDADE DE PONTO NOVO PARA FINS DE PREVENÇÃO E CONTENÇÃO DO CONTÁGIO DO COVID-19 NESTE MUNICIPIO. |
02/05/2020 |
1045 |
Detalhes
|
| 9141772 |
30000796 |
DISP356-2020 |
DESPESA EMPENHADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS QUE SERAO REALIZADOS NA OPERACIONALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS EM ECG PARA REALIZAÇÃO DO EXAME DE ELETROCARDIOGRAMA VISANDO ATENDER A DEMANDA DA SEC MUN DE SAUDE . |
02/05/2020 |
3200 |
Detalhes
|
| 9141845 |
30000799 |
DISP342-2020 |
DESPESA EMPENHADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS POR PROFISSIONAL DA AREA DE MEDICINA NOS SERVIÇOS COM ATENDIMENTO MEDICO AMBULATORIAL E PACIENTES NO PSF DE BARRACAS NESTE MUNICIPIO. |
02/05/2020 |
2100 |
Detalhes
|
| 9141899 |
30000800 |
DISP347-2020 |
DESPESA EMPENHADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS POR PROFISSIONAL DA SAUDE NA OPERACIONALIZAÇÃO DE AUXILIAR DE SAUDE BUCAL PARA EXERCER ATIVIDADES NA UNIDADE BASICA DE SAUDE DE PEDREIRA NESTE MUNICIPIO. |
02/05/2020 |
2400 |
Detalhes
|
| 9141902 |
30000801 |
DISP349-2020 |
DESPESA EMPENHADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS POR PROFISSIONAL DA SAUDE NA OPERACIONALIZAÇÃO DE ATENDENTE DE FARMACIA PARA EXERCER ATIVIDADES NA UNIDADE SATELITE DE SAUDE DA FAMILIA VINCULADA A UBS DE MAMOTA NESTE MUNICIPIO. |
02/05/2020 |
2200 |
Detalhes
|
| 9141905 |
30000802 |
DISP355-2020 |
DESPESA EMPENHADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS POR PROFISSIONAL DA SAUDE NA OPERACIONALIZAÇÃO DE AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS PARA EXERCER ATIVIDADES NA UNIDADE BASICA DE SAUDE DA FAMILIA DE BARRCAS NESTE MUNICIPIO. |
02/05/2020 |
2200 |
Detalhes
|
| 9141908 |
30000803 |
DISP351-2020 |
DESPESA EMPENHADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS POR PROFISSIONAL DA SAUDE NA OPERACIONALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE ENFERMAGEM PARA EXERCER ATIVIDADES NA UNIDADE BASICA DE SAUDE DA FAMILIA DE PEDREIRA NESTE MUNICIPIO. |
02/05/2020 |
5000 |
Detalhes
|
| 9141922 |
30000806 |
DISP353-2020 |
DESPESA EMPENHADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PROFISSIONAIS DE SAUDE NA OPERACIONALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE TECNICOS DE ENFERMAGEM PARA EXERCER ATIVIDADES NO HOSPITAL NOSSA SENHORA DE FATIMA NESTE MUNICIPIO. |
02/05/2020 |
5000 |
Detalhes
|
| 9141925 |
30000807 |
DISP340-2020 |
DESPESA EMPENHADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PROFISSIONAIS DE SAUDE NA OPERACIONALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE TECNICOS DE ENFERMAGEM PARA EXERCER ATIVIDADES NO HOSPITAL NOSSA SENHORA DE FATIMA NESTE MUNICIPIO. |
02/05/2020 |
5000 |
Detalhes
|
| 9141928 |
30000808 |
DISP343-2020 |
DESPESA EMPENHADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PROFISSIONAIS DE SAUDE NA OPERACIONALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE TECNICOS DE ENFERMAGEM PARA EXERCER ATIVIDADES NO HOSPITAL NOSSA SENHORA DE FATIMA NESTE MUNICIPIO. |
02/05/2020 |
5000 |
Detalhes
|
| 9141932 |
30000809 |
DISP345-2020 |
DESPESA EMPENHADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PROFISSIONAIS DE SAUDE NA OPERACIONALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE TECNICOS DE ENFERMAGEM PARA EXERCER ATIVIDADES NO HOSPITAL NOSSA SENHORA DE FATIMA NESTE MUNICIPIO. |
02/05/2020 |
5000 |
Detalhes
|
| 9141935 |
30000810 |
DISP348-2020 |
DESPESA EMPENHADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO CONDUTOR DE VEICULO TIPO AMBULANCIA PARA TRANSPORTE DE PACIENTES DO HOSPITAL MUNICIPAL NOSSA SENHORA DE FATIMA ATRAVES DE PLANTOES DE 24H. |
02/05/2020 |
6000 |
Detalhes
|
| 9141938 |
30000811 |
DISP346-2020 |
DESPESA EMPENHADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO CONDUTOR DE VEICULO TIPO AMBULANCIA PARA TRANSPORTE DE PACIENTES DO HOSPITAL MUNICIPAL NOSSA SENHORA DE FATIMA ATRAVES DE PLANTOES DE 24H. |
02/05/2020 |
6000 |
Detalhes
|
| 9141941 |
30000812 |
DISP341-2020 |
DESPESA EMPENHADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO CONDUTOR DE VEICULO TIPO AMBULANCIA PARA TRANSPORTE DE PACIENTES DO HOSPITAL MUNICIPAL NOSSA SENHORA DE FATIMA ATRAVES DE PLANTOES DE 24H. |
02/05/2020 |
6000 |
Detalhes
|
| 9142115 |
30000818 |
|
DESPESA EMPENHADA PARA PGTO DE 08 DIARIAS A MOTORISTA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE COM DESTINO A JUAZEIRO-BA PARA CONDUZIR VEICULO TIPO AMBULANCIA PARA REMOÇÃO/TRANSFERENCIA MEDICA DE PACIENTE ATRAVES DO SISTEMA DE REGULAÇÃO PARA HOSPITAIS E CLINICAS CREDENCIADAS AO SUS NO VALE DO SAO FRANCISCO. NO PERIODO DE 02 04 06 17 18 23 24 E 31.05.2020. |
02/05/2020 |
400 |
Detalhes
|
| 9142190 |
30000832 |
|
DESPESA EMPENHADA PARA PGTO DE 01 DIARIA AO DIRETOR DE ENFERMAGEM DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE COM DESTINO A JUAZEIRO-BA PARA ACOMPANHAR REMOÇÃO/TRANSFERENCIA MEDICA DE PACIENTE PARA HOSPITAL CREDENCIADO AO SUS NO VALE DO SÃO FRANCISCO. NO PERIODO DE 02.05.2020 |
02/05/2020 |
90 |
Detalhes
|
| 9140126 |
30000767 |
|
DESPESA EMPENHADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM CARATER EMERGENCIAL JUNTO A VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA COM ENFRENTAMENTO RESTRITO NAS ESTRADAS DA CIDADE (BAIRRO DA PEDREIRA) PARA PRECAUÇÃO DA EPIDEMIA DO CORONA VIRUS CAUSADOR DO COVID-19 NO MUNICIPIO DE PONTO NOVO - BA |
01/05/2020 |
530 |
Detalhes
|
| 9140133 |
30000768 |
|
DESPESA EMPENHADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM CARATER EMERGENCIAL JUNTO A VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA COM ENFRENTAMENTO RESTRITO NAS ESTRADAS DA CIDADE (BAIRRO DA PEDREIRA) PARA PRECAUÇÃO DA EPIDEMIA DO CORONA VIRUS CAUSADOR DO COVID-19 NO MUNICIPIO DE PONTO NOVO - BA |
01/05/2020 |
530 |
Detalhes
|
| 9140141 |
30000769 |
|
DESPESA EMPENHADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM CARATER EMERGENCIAL JUNTO A VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA COM ENFRENTAMENTO RESTRITO NAS ESTRADAS DA CIDADE (BAIRRO DO CONTORNO) PARA PRECAUÇÃO DA EPIDEMIA DO CORONA VIRUS CAUSADOR DO COVID-19 NO MUNICIPIO DE PONTO NOVO - BA |
01/05/2020 |
530 |
Detalhes
|
| 9140148 |
30000770 |
|
DESPESA EMPENHADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM CARATER EMERGENCIAL JUNTO A VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA COM ENFRENTAMENTO RESTRITO NAS ESTRADAS DA CIDADE (BARREIRA DA AVENIDA ALTAMIRANDO MAIA) PARA PRECAUÇÃO DA EPIDEMIA DO CORONA VIRUS CAUSADOR DO COVID-19 NO MUNICIPIO DE PONTO NOVO - BA |
01/05/2020 |
530 |
Detalhes
|
| 9140156 |
30000771 |
|
DESPESA EMPENHADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM CARATER EMERGENCIAL JUNTO A VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA COM ENFRENTAMENTO RESTRITO NAS ESTRADAS DA CIDADE (BARREIRA DA AVENIDA ALTAMIRANDO MAIA) PARA PRECAUÇÃO DA EPIDEMIA DO CORONA VIRUS CAUSADOR DO COVID-19 NO MUNICIPIO DE PONTO NOVO - BA |
01/05/2020 |
530 |
Detalhes
|
| 9140163 |
30000772 |
|
DESPESA EMPENHADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM CARATER EMERGENCIAL JUNTO A VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA COM ENFRENTAMENTO RESTRITO NAS ESTRADAS DA CIDADE (BARREIRA DA AVENIDA DA IRRIGAÇÃO) PARA PRECAUÇÃO DA EPIDEMIA DO CORONA VIRUS CAUSADOR DO COVID-19 NO MUNICIPIO DE PONTO NOVO - BA |
01/05/2020 |
530 |
Detalhes
|
| 9140171 |
30000773 |
|
DESPESA EMPENHADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM CARATER EMERGENCIAL JUNTO A VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA COM ENFRENTAMENTO RESTRITO NAS ESTRADAS DA CIDADE (BARREIRA DA AVENIDA DA IRRIGAÇÃO) PARA PRECAUÇÃO DA EPIDEMIA DO CORONA VIRUS CAUSADOR DO COVID-19 NO MUNICIPIO DE PONTO NOVO - BA |
01/05/2020 |
530 |
Detalhes
|
| 9140179 |
30000774 |
|
DESPESA EMPENHADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM CARATER EMERGENCIAL JUNTO A VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA COM ENFRENTAMENTO RESTRITO NAS ESTRADAS DA CIDADE (BAIRRO DA PEDREIRA) PARA PRECAUÇÃO DA EPIDEMIA DO CORONA VIRUS CAUSADOR DO COVID-19 NO MUNICIPIO DE PONTO NOVO - BA |
01/05/2020 |
530 |
Detalhes
|
| 9140186 |
30000775 |
|
DESPESA EMPENHADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM CARATER EMERGENCIAL JUNTO A VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA COM ENFRENTAMENTO RESTRITO NAS ESTRADAS DA CIDADE (BAIRRO DO CONTORNO) PARA PRECAUÇÃO DA EPIDEMIA DO CORONA VIRUS CAUSADOR DO COVID-19 NO MUNICIPIO DE PONTO NOVO - BA |
01/05/2020 |
530 |
Detalhes
|
| 9142125 |
30000820 |
|
DESPESA EMPENHADA PARA PGTO DE 07 DIARIAS A MOTORISTA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE COM DESTINO A JUAZEIRO-BA PARA CONDUZIR VEICULO TIPO AMBULANCIA PARA REMOÇÃO/TRANSFERENCIA MEDICA DE PACIENTE ATRAVES DO SISTEMA DE REGULAÇÃO PARA HOSPITAIS E CLINICAS CREDENCIADAS AO SUS NO VALE DO SAO FRANCISCO. NO PERIODO DE 01 11 14 18 26 30 E 31.05.2020. |
01/05/2020 |
350 |
Detalhes
|
| 9142200 |
30000834 |
|
DESPESA EMPENHADA PARA PGTO DE 02 DIARIAS A MOTORISTA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE COM DESTINO A SALVADOR-BA PARA CONDUZIR VEICULO TIPO AMBULANCIA PARA REALIZAÇÃO DE EXAMES AGENDADOS PELA CENTRAL DE MARCAÇÃO DA SEDE DESTE MUNICIPIO PARA HOSPITAIS E CLINICAS CREDENCIADAS AO SUS NA CAPITAL DO ESTADO. NO PERIODO DE 03 E 07.05.2020. |
01/05/2020 |
200 |
Detalhes
|
| 9137286 |
30000731 |
|
DESPESA EMPENHADA PARA PGTO DE 01 DIARIA A DIRETOR DE ENFERMAGEM DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE COM DESTINO A SALVADOR - BA PARA ACOMPANHAR REMOÇÃO/TRANSFERENCIA MEDICA DE PACIENTE PARA HOSPITAL CREDENCIADO AO SUS NA CIDADE DE SALVADOR. NO PERIODO DE 15.05.2020 |
01/05/2020 |
180 |
Detalhes
|
| 9118925 |
20000894 |
CC002-2020 |
DESPESA EMPENHADA PARA A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA ÁREA DE ENGENHARIA E CONTRUÇÃO CIVIL OBJETIVANDO A CONCLUSÃO DA OBRA DA CRECHE/PROINFANCIA DA REDE ESCOLAR PÚBLICA DE EDUCAÇÃO INFANTIL E REFORMA DA QUADRA POLIESPORTIVA (ANEXO) DA ESCOLA MUNICIPAL ANTÔNIO CARLOS MAGALHÃES NESTE MUNICÍPIO. |
30/04/2020 |
65664,75 |
Detalhes
|
| 9125356 |
30000622 |
|
DESPESA EMPENHADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM CARATER EMERGENCIAL JUNTO A VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA COM ENFRENTAMENTO RESTRITO NAS ESTRADAS DA CIDADE (BAIRRO DO CONTORNO) PARA PRECAUÇÃO DA EPIDEMIA DO CORONA VIRUS CAUSADOR DO COVID-19 NO MUNICIPIO DE PONTO NOVO - BA NO PERIODO DE 01 A 15.05.2020. |
30/04/2020 |
530 |
Detalhes
|
| 9125364 |
30000623 |
|
DESPESA EMPENHADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM CARATER EMERGENCIAL JUNTO A VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA COM ENFRENTAMENTO RESTRITO NAS ESTRADAS DA CIDADE (BAIRRO DO CONTORNO) PARA PRECAUÇÃO DA EPIDEMIA DO CORONA VIRUS CAUSADOR DO COVID-19 NO MUNICIPIO DE PONTO NOVO - BA NO PERIODO DE 01 A 15.05.2020. |
30/04/2020 |
530 |
Detalhes
|
| 9125373 |
30000624 |
|
DESPESA EMPENHADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM CARATER EMERGENCIAL JUNTO A VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA COM ENFRENTAMENTO RESTRITO NAS ESTRADAS DA CIDADE (BAIRRO DO CONTORNO) PARA PRECAUÇÃO DA EPIDEMIA DO CORONA VIRUS CAUSADOR DO COVID-19 NO MUNICIPIO DE PONTO NOVO - BA NO PERIODO DE 01 A 15.05.2020. |
30/04/2020 |
530 |
Detalhes
|
| 9127937 |
20000980 |
|
DESPESA EMPENHADA PARA PGTO DE 01 DIARIA A MOTORISTA DA PREFEITURA DE PONTO NOVO PARA CONDUZIR A SUPERINTENDENTE DE ORÇAMENTO E FINANÇAS E CONTROLADOR DA PREFEITURA DE PONTO NOVO - BA. COM DESTINO A FEIRA DE SANTANA -BA PARA CONCLUSÃO DAS CONTAS ANUAIS 2019 DESTE MUNICIPIO. NO PERIODO DE 30.04.2020. |
30/04/2020 |
100 |
Detalhes
|
| 9127945 |
20000981 |
|
DESPESA EMPENHADA PARA PGTO DE 01 DIARIA A MOTORISTA DA PREFEITURA PONTO NOVO - BA COM DESTINO A SALVADOR - BA PARA CONDUZIR PACIENTES PARA TRATAMENTO EM CLINICAS ESPECIALIZADAS DE TRATAMENTOS ONCOLOGICOS NA CAPITAL DO ESTADO. NO PERIODO DE 02 DE MAIO DE 2020. |
30/04/2020 |
100 |
Detalhes
|
| 9127950 |
20000982 |
|
DESPESA EMPENHADA PARA PGTO DE 01 DIARIA A MOTORISTA DA PREFEITURA DE PONTO NOVO PARA CONDUZIR A SUPERINTENDENTE DE ORÇAMENTO E FINANÇAS E CONTROLADOR DA PREFEITURA DE PONTO NOVO - BA. COM DESTINO A FEIRA DE SANTANA -BA PARA CONCLUSÃO DAS CONTAS ANUAIS 2019 DESTE MUNICIPIO. NO PERIODO DE 29.04.2020. |
30/04/2020 |
100 |
Detalhes
|
| 9130063 |
20000993 |
CC001-2020 |
DESPESA A SER REALIZADA PARA A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM ENGENHARIA E CONSTRUÇÃO CIVIL PARA A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS OBJETIVANDO A REFORMA DE PARALELEPIPEDOS E ESGOTO NA SEDE E NO DISTRITO DE BARRACAS REFORMA DA QUADRA DE BARRACAS REFORMA DO GALPÃO DA FARINHA NA SEDE E REFORMA DE ESTACIONAMENTO ANEXO AO GALPÃO DE FARINHA DA SEDE NESTE MUNICÍPIO. |
30/04/2020 |
50000 |
Detalhes
|
| 9131429 |
30000711 |
|
DESPESA EMPENHADA PARA PGTO DE 01 DIARIA A MOTORISTA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE COM DESTINO A SALVADOR-BA PARA CONDUZIR VEICULO TIPO AMBULANCIA PARA REALIZAÇÃO DE EXAMES AGENDADOS PELA CENTRAL DE MARCAÇÃO DA SEDE DESTE MUNICIPIO PARA HOSPITAIS E CLINICAS CREDENCIADAS AO SUS NA CAPITAL DO ESTADO. NO PERIODO DE 30.04.2020. |
30/04/2020 |
100 |
Detalhes
|
| 9127065 |
40000167 |
|
DESPESA A SER EMPENHADA PARA A AQUISIÇÃO DE EXPEDIENTE. |
29/04/2020 |
4169,1 |
Detalhes
|
| 9127071 |
20000972 |
|
DESPESA A SER REALIZADA PARA A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA ATENDER NAS NECESSIDADES DAS ESCOLAS DO ENSINO FUNDAMENTAL. CONFORME PARTE DA NF11793 |
29/04/2020 |
945 |
Detalhes
|
| 9127077 |
20000973 |
|
DESPESA A SER REALIZADA PARA A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA AS ESCOLAS DO ENSINO FUNDAMENTAL. CONFORME PARTE DA NF 11793 |
29/04/2020 |
4577,95 |
Detalhes
|
| 9127084 |
20000974 |
|
DESPESA A SER REALIZADA PARA A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA AS ESCOLAS DO ENSINO FUNDAMENTAL. CONFORME PARTE DA NF 11793 |
29/04/2020 |
11200 |
Detalhes
|
| 9130074 |
20000994 |
DISP338-2020 |
DESPESA A SER REALIZADA PARA A AQUISIÇÃO PARCELADA DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS QDE PANIFICAÇÃO PARA USO DAS DIVERSAS SECRETARIAS E ÓRGÃOS VINCULADOS DESTE MUNICÍPIO |
29/04/2020 |
2000 |
Detalhes
|
| 9130077 |
30000632 |
DISP338-2020 |
DESPESA A SER REALIZADA PARA A AQUISIÇÃO PARCELADA DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS QDE PANIFICAÇÃO PARA USO DAS DIVERSAS SECRETARIAS E ÓRGÃOS VINCULADOS DESTE MUNICÍPIO. |
29/04/2020 |
3000 |
Detalhes
|
| 9130080 |
30000633 |
DISP338-2020 |
DESPESA A SER REALIZADA PARA A AQUISIÇÃO PARCELADA DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS QDE PANIFICAÇÃO PARA USO DAS DIVERSAS SECRETARIAS E ÓRGÃOS VINCULADOS DESTE MUNICÍPIO |
29/04/2020 |
1000 |
Detalhes
|
| 9130083 |
30000634 |
DISP338-2020 |
DESPESA A SER REALIZADA PARA A AQUISIÇÃO PARCELADA DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS QDE PANIFICAÇÃO PARA USO DAS DIVERSAS SECRETARIAS E ÓRGÃOS VINCULADOS DESTE MUNICÍPIO |
29/04/2020 |
2000 |
Detalhes
|
| 9130086 |
30000635 |
DISP338-2020 |
DESPESA A SER REALIZADA PARA A AQUISIÇÃO PARCELADA DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS QDE PANIFICAÇÃO PARA USO DAS DIVERSAS SECRETARIAS E ÓRGÃOS VINCULADOS DESTE MUNICÍPIO |
29/04/2020 |
1000 |
Detalhes
|
| 9130089 |
40000170 |
DISP338-2020 |
DESPESA A SER REALIZADA PARA A AQUISIÇÃO PARCELADA DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS QDE PANIFICAÇÃO PARA USO DAS DIVERSAS SECRETARIAS E ÓRGÃOS VINCULADOS DESTE MUNICÍPIO |
29/04/2020 |
2000 |
Detalhes
|
| 9130092 |
40000171 |
DISP338-2020 |
DESPESA A SER REALIZADA PARA A AQUISIÇÃO PARCELADA DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS QDE PANIFICAÇÃO PARA USO DAS DIVERSAS SECRETARIAS E ÓRGÃOS VINCULADOS DESTE MUNICÍPIO |
29/04/2020 |
2000 |
Detalhes
|
| 9130095 |
40000172 |
DISP338-2020 |
DESPESA A SER REALIZADA PARA A AQUISIÇÃO PARCELADA DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS QDE PANIFICAÇÃO PARA USO DAS DIVERSAS SECRETARIAS E ÓRGÃOS VINCULADOS DESTE MUNICÍPIO |
29/04/2020 |
1000 |
Detalhes
|
| 9130098 |
40000173 |
DISP338-2020 |
DESPESA A SER REALIZADA PARA A AQUISIÇÃO PARCELADA DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS QDE PANIFICAÇÃO PARA USO DAS DIVERSAS SECRETARIAS E ÓRGÃOS VINCULADOS DESTE MUNICÍPIO |
29/04/2020 |
2000 |
Detalhes
|
| 9130101 |
40000174 |
DISP338-2020 |
DESPESA A SER REALIZADA PARA A AQUISIÇÃO PARCELADA DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS QDE PANIFICAÇÃO PARA USO DAS DIVERSAS SECRETARIAS E ÓRGÃOS VINCULADOS DESTE MUNICÍPIO |
29/04/2020 |
1050 |
Detalhes
|
| 9131409 |
30000707 |
|
DESPESA EMPENHADA PARA PGTO DE 01 DIARIA A MOTORISTA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE COM DESTINO A SALVADOR-BA PARA CONDUZIR VEICULO TIPO AMBULANCIA PARA REALIZAÇÃO DE EXAMES AGENDADOS PELA CENTRAL DE MARCAÇÃO DA SEDE DESTE MUNICIPIO PARA HOSPITAIS E CLINICAS CREDENCIADAS AO SUS NA CAPITAL DO ESTADO. NO PERIODO DE 29.04.2020. |
29/04/2020 |
100 |
Detalhes
|
| 9127634 |
30000627 |
|
DESPESA EMPENHADA PARA AQUISIÇÃO DE PRODUTOS QUE SERAO UTILIZADOS NA REVISAO DO VEICULO PLACA QTY 4E21 QUE SERE A ATENÇÃO BASICA DESTE MUNICIPIO. |
28/04/2020 |
337,3 |
Detalhes
|
| 9127680 |
30000628 |
|
DESPESA EMPENHADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS QUE SERAO REALIZADOS NA REVISAO DO VEICULO PLACA QTY 4E21 QUE SERVE A ATENÇÃO BASICA DESTE MUNICIPIO. |
28/04/2020 |
311,7 |
Detalhes
|
| 9130278 |
30000655 |
|
DESPESA EMPENHADA PARA AQUISIÇÃO DE BATERIAS PARA TERMOMETROS UTILIZADOS NAS BARREIRAS PARA FORTALECER O COMBATE NA TRANSMISSÃO PELO NOVO CORONA VIRUS (COVID 19) NESTE MUNICIPIO. |
27/04/2020 |
111,23 |
Detalhes
|
| 9131317 |
30000690 |
|
DESPESA EMPENHADA PARA PGTO DE 01 DIARIA A TECNICO DE ENFERMAGEM DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE COM DESTINO A PETROLINA - PE PARA ACOMPANHAR REMOÇÃO/TRANSFERENCIA MEDICA DE PACIENTE Q NECESSITA SER CONDUZIDO POR VEICULO TIPO AMBULANCIA ATRAVES DO SISTEMA DE REGULAÇÃO PARA HOSPITAIS E CLINICAS CREDENCIADAS AO SUS NO VALE DO SAO FRANCISCO. NO PERIODO DE 27.04.2020. |
27/04/2020 |
50 |
Detalhes
|
| 9131327 |
30000692 |
|
DESPESA EMPENHADA PARA PGTO DE 01 DIARIA A MOTORISTA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE COM DESTINO A PETROLINA - PE PARA CONDUZIR VEICULO TIPO AMBULANCIA PARA REMOÇÃO/TRANSFERENCIA MEDICA DE PACIENTE ATRAVES DO SISTEMA DE REGULAÇÃO PARA HOSPITAIS E CLINICAS CREDENCIADAS AO SUS NO VALE DO SAO FRANCISCO. NO PERIODO DE 27.04.2020. |
27/04/2020 |
50 |
Detalhes
|
| 9126902 |
20000963 |
|
DESPESA A SER EMPENHADA PARA A CONTRATAÇÃO DE BANDA FILARMONICA PARA PARA APRESENTAÇÃO NESTE MUNICÍPIO. |
24/04/2020 |
2500 |
Detalhes
|
| 9126945 |
20000969 |
|
DESPESA EMPENHADA PARA PGTO DE 01 DIARIAS A TESOUREIRA DA PREFEITURA DE PONTO NOVO - BA. COM DESTINO A SENHOR DO BONFIM - BA PARA RESOLVER ASSUNTOS NA CEF SOBRE A CONSIGNADO DA PREFEITURA DE PONTO NOVO - BA. NO PERIODO DE 24.04.2020 |
24/04/2020 |
115 |
Detalhes
|
| 9126956 |
20000970 |
|
DESPESA EMPENHADA PARA PGTO DE 01 DIARIA A MOTORISTA DA PREFEITURA PONTO NOVO - BA COM DESTINO A SALVADOR - BA PARA CONDUZIR PACIENTES PARA TRATAMENTO EM CLINICAS ESPECIALIZADAS DE TRATAMENTOS ONCOLOGICOS NA CAPITAL DO ESTADO. NO PERIODO DE 25 DE ABRIL DE 2020. |
24/04/2020 |
100 |
Detalhes
|
| 9126962 |
20000971 |
|
DESPESA EMPENHADA PARA PGTO DE 01 DIARIA A MOTORISTA DA PREFEITURA PONTO NOVO - BA COM DESTINO A SALVADOR - BA PARA CONDUZIR PACIENTES PARA TRATAMENTO EM CLINICAS ESPECIALIZADAS DE TRATAMENTOS ONCOLOGICOS NA CAPITAL DO ESTADO. NO PERIODO DE 26 DE ABRIL DE 2020. |
24/04/2020 |
100 |
Detalhes
|
| 9127282 |
20000975 |
|
DESPESA EMPENHADA PARA PGTO DE 01 DIARIA AO DIRETOR DA GESTÃO DE DE RH E ADMINISTRAÇÃO DA PREFEITURA DE PONTO NOVO - BA COM DESTINO A FEIRA DE SANTANA -BA PARA PARTICIPAR DE REUNIÃO SOBRE FECHAMENTO ANUAL DAS CONTAS 2019 NA EMPRESA QUE PRESTA ASSESSORIA CONTABIL A PREFEITURA DE PONTO NOVO - BA. NO PERIODO DE 20.04.2020. |
24/04/2020 |
250 |
Detalhes
|
| 9127291 |
20000976 |
|
DESPESA EMPENHADA PARA PGTO DE 01 DIARIA AO AO DIRETOR DA GESTÃO DE DE RH E ADMINISTRAÇÃO DA PREFEITURA DE PONTO NOVO - BA COM DESTINO A SENHOR DO BONFIM -BA PARA REUNIÃO NA CEF SOBRE CONSIGNADOS DA PREFEITURA DE PONTO NOVO. NO PERIODO DE 24.04.2020. |
24/04/2020 |
115 |
Detalhes
|
| 9126813 |
20000961 |
|
DESPESA EMPENHADA PARA PGTO DE 01 DIARIA AO SECRETÁRIO DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO COM DESTINO A JACOBINA - BA PARA REALIZAÇÃO DE ORÇAMENTOS DE MATERIAIS PARA O COMBATE AO COVID - 19 NO MUNICIPIO DE PONTO NOVO. NO PERIODO DE 23.04.2020 |
22/04/2020 |
115 |
Detalhes
|
| 9126819 |
20000962 |
|
DESPESA EMPENHADA PARA PGTO DE 01 DIARIA AO SECRETÁRIO DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO COM DESTINO A JACOBINA - BA PARA REALIZAÇÃO DE ORÇAMENTOS DE MATERIAIS PARA O COMBATE AO COVID - 19 NO MUNICIPIO DE PONTO NOVO. NO PERIODO DE 22.04.2020 |
22/04/2020 |
115 |
Detalhes
|
| 9126915 |
20000964 |
|
DESPESA EMEPNHADA PARA PGTO DE 01 DIARIA AO CHEFE DE DIVISÃO E TRANSPORTES DA PREFEITURA DE PONTO NOVO COM DESTINO A SENHOR DO BONFIM - BA PARA RESOLVER ASSUNTOS PERTINENTES AO DEPTO DE TRANSPORTES DESTE MUNICIPIO. NO PERIODO DE 24.04.2020. |
22/04/2020 |
115 |
Detalhes
|
| 9126921 |
20000965 |
|
DESPESA EMEPNHADA PARA PGTO DE 01 DIARIA AO CHEFE DE DIVISÃO E TRANSPORTES DA PREFEITURA DE PONTO NOVO COM DESTINO A JUAZEIRO - BA PARA RESOLVER ASSUNTOS PERTINENTES AO DEPTO DE TRANSPORTES DESTE MUNICIPIO. NO PERIODO DE 25.04.2020. |
22/04/2020 |
115 |
Detalhes
|
| 9126933 |
20000967 |
|
DESPESA EMEPNHADA PARA PGTO DE 01 DIARIA AO CHEFE DE DIVISÃO E TRANSPORTES DA PREFEITURA DE PONTO NOVO COM DESTINO A SENHOR DO BONFIM - BA PARA RESOLVER ASSUNTOS PERTINENTES AO DEPTO DE TRANSPORTES DESTE MUNICIPIO. NO PERIODO DE 30.04.2020. |
22/04/2020 |
115 |
Detalhes
|
| 9126939 |
20000968 |
|
DESPESA EMPENHADA PARA PGTO DE 01 DIARIAS A TESOUREIRA DA PREFEITURA DE PONTO NOVO - BA. COM DESTINO A SENHOR DO BONFIM - BA PARA RESOLVER ASSUNTOS NA CEF SOBRE A CONSIGNADO DA PREFEITURA DE PONTO NOVO - BA. NO PERIODO DE 17.04.2020 |
22/04/2020 |
115 |
Detalhes
|
| 9130621 |
20000996 |
|
DESPESA EMPENHADA PARA PGTO DE 05 DIARIAS AO CONTROLADOR INTERNO DA PREFEITURA DE PONTO NOVO - BA. COM DESTINO A FEIRA DE SANTANA -BA PARA CONCLUSÃO DAS CONTAS ANUAIS 2019 DESTE MUNICIPIO. NO PERIODO DE 22 A 28.04.2020. |
22/04/2020 |
1250 |
Detalhes
|
| 9130635 |
20000997 |
|
DESPESA EMPENHADA PARA PGTO DE 05 DIARIAS AO CONTROLADOR INTERNO DA PREFEITURA DE PONTO NOVO - BA. COM DESTINO A FEIRA DE SANTANA -BA PARA CONCLUSÃO DAS CONTAS ANUAIS 2019 DESTE MUNICIPIO. NO PERIODO DE 29 A 30.04.2020. |
22/04/2020 |
500 |
Detalhes
|
| 9125219 |
20000950 |
|
DESPESA EMPENHADA PARA PGTO DE 01 DIARIA AO DIRETOR DE PATRIMONIO DA PREFEITURA DE PONTO NOVO - BA COM DESTINO A FEIRA DE SANTANA -BA PARA PARTICIPAR DE REUNIÃO SOBRE FECHAMENTO ANUAL DAS CONTAS 2019 NA EMPRESA QUE PRESTA ASSESSORIA CONTABIL A PREFEITURA DE PONTO NOVO - BA. NO PERIODO DE 20.04.2020. |
20/04/2020 |
180 |
Detalhes
|
| 9125229 |
20000951 |
|
DESPESA EMPENHADA PARA PGTO DE 01 DIARIA A MOTORISTA DA PREFEITURA DE PONTO NOVO - BA COM DESTINO A FEIRA DE SANTANA -BA PARA CONDUZIR DIRETOR DE PATRIMONIO PARA PARTICIPAR DE REUNIÃO NA EMPRESA QUE PRESTA ASSESSORIA CONTABIL A PREFEITURA DE PONTO NOVO - BA. NO PERIODO DE 20.04.2020. |
20/04/2020 |
100 |
Detalhes
|
| 9129989 |
20000991 |
|
REFERE-SE A DESPESA EMPENHADA PARA PAGAMENTO COM A AQUISIÇÃO DE TELA ALAMB. GALVANIZADO PARA INSTALAÇAO E QUADRA POLIESPORTIVA NO DISTRITO DE BARRACAS NESTE MUNICIPIO . |
20/04/2020 |
3250 |
Detalhes
|
| 9130058 |
20000992 |
|
REFERE-SE A DESPESA EMPENHADA PARA PAGAMENTO COM A AQUISIÇÃO DE TELA ALAMB. GALVANIZADO PARA INSTALAÇAO E QUADRA POLIESPORTIVA NO DISTRITO DE BARRACAS NESTE MUNICIPIO . |
20/04/2020 |
3250,16 |
Detalhes
|
| 9130068 |
40000168 |
DISP337-2020 |
DESPESA A SER REALIZADA PARA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA A AQUISIÇÃO PARCELADA EMERGENCIAL DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS QUE DEVERÃO COMPOR CESTAS BÁSICAS A SEREM DISTRIBUIDAS ÀS FAMÍLIAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL SOCIECONOMICA E DE RISCO DE SAÚDE NESSE PERÍODO DE MITIGAÇÃO DOS EFEITOS DA PANDEMIA DO COVID-19. |
20/04/2020 |
60000 |
Detalhes
|
| 9130071 |
40000169 |
DISP337-2020 |
DESPESA A SER REALIZADA PARA A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA A AQUISIÇÃO PARCELADA EMERGENCIAL DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS QUE DEVERÃO COMPOR CESTAS BÁSICAS A SEREM DISTRIBUIDAS ÀS FAMÍLIAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL SOCIECONOMICA E DE RISCO DE SAÚDE NESSE PERÍODO DE MITIGAÇÃO DOS EFEITOS DA PANDEMIA DO COVID-19. |
20/04/2020 |
6240 |
Detalhes
|
| 9130209 |
30000647 |
|
DESPESA EMPENHADA PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS QUE SERAO DESTINADOS PARA SERVIDORES DO HOSPITAL NOSSA SENHORA DE FATIMA PARA FORTALECER O COMBATE NA TRANSMISSÃO PELO NOVO CORONA VIRUS (COVID 19) NESTE MUNICIPIO. |
20/04/2020 |
933 |
Detalhes
|
| 9130223 |
30000649 |
|
DESPESA EMPENHADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM CARATER EMERGENCIA JUNTO A VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA NAS BARREIRAS DO MUNICIPIO DE PONO NOVO VISANDO FORTALECER O COMBATE NA TRANSMISSÃO PELO NOVO CORONA VIRUS (COVID 19) NESTE MUNICIPIO. |
20/04/2020 |
360 |
Detalhes
|
| 9130230 |
30000650 |
|
DESPESA EMPENHADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM CARATER EMERGENCIA JUNTO A VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA NAS BARREIRAS DO MUNICIPIO DE PONO NOVO VISANDO FORTALECER O COMBATE NA TRANSMISSÃO PELO NOVO CORONA VIRUS (COVID 19) NESTE MUNICIPIO. |
20/04/2020 |
530 |
Detalhes
|
| 9130238 |
30000651 |
|
DESPESA EMPENHADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM CARATER EMERGENCIA JUNTO A VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA NAS BARREIRAS DO MUNICIPIO DE PONO NOVO VISANDO FORTALECER O COMBATE NA TRANSMISSÃO PELO NOVO CORONA VIRUS (COVID 19) NESTE MUNICIPIO. |
20/04/2020 |
530 |
Detalhes
|
| 9130246 |
30000652 |
|
DESPESA EMPENHADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM CARATER EMERGENCIA JUNTO A VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA NAS BARREIRAS DO MUNICIPIO DE PONO NOVO VISANDO FORTALECER O COMBATE NA TRANSMISSÃO PELO NOVO CORONA VIRUS (COVID 19) NESTE MUNICIPIO. |
20/04/2020 |
360 |
Detalhes
|
| 9130254 |
30000653 |
|
DESPESA EMPENHADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM CARATER EMERGENCIA JUNTO A VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA NAS BARREIRAS DO MUNICIPIO DE PONO NOVO VISANDO FORTALECER O COMBATE NA TRANSMISSÃO PELO NOVO CORONA VIRUS (COVID 19) NESTE MUNICIPIO. |
20/04/2020 |
360 |
Detalhes
|
| 9131379 |
30000701 |
|
DESPESA EMPENHADA PARA PGTO DE 02 DIARIAS A MOTORISTA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE COM DESTINO A JUAZEIRO-BA PARA CONDUZIR VEICULO TIPO AMBULANCIA PARA REMOÇÃO/TRANSFERENCIA MEDICA DE PACIENTE ATRAVES DO SISTEMA DE REGULAÇÃO PARA HOSPITAIS E CLINICAS CREDENCIADAS AO SUS NO VALE DO SAO FRANCISCO. NO PERIODO DE 20 E 27.04.2020. |
20/04/2020 |
100 |
Detalhes
|
| 9131459 |
30000717 |
|
DESPESA EMPENHADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM CARATER EMERGENCIA JUNTO A VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA NAS BARREIRAS DO MUNICIPIO DE PONO NOVO VISANDO FORTALECER O COMBATE NA TRANSMISSÃO PELO NOVO CORONA VIRUS (COVID 19) NESTE MUNICIPIO. |
20/04/2020 |
1000 |
Detalhes
|
| 9131471 |
30000719 |
|
DESPESA EMPENHADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM CARATER EMERGENCIAL JUNTO A VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA COM ENFRENTAMENTO RESTRITO NAS ESTRADAS DA CIDADE (BAIRRO DO CONTORNO) PARA PRECAUÇÃO DA EPIDEMIA DO CORONA VIRUS CAUSADOR DO COVID-19 NO MUNICIPIO DE PONTO NOVO - BA |
20/04/2020 |
360 |
Detalhes
|
| 9131566 |
30000723 |
|
DESPESA EMPENHADA PARA PGTO DE 01 DIARIA A MOTORISTA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE COM DESTINO A PETROLINA - PE PARA CONDUZIR VEICULO TIPO AMBULANCIA PARA REMOÇÃO/TRANSFERENCIA MEDICA DE PACIENTE ATRAVES DO SISTEMA DE REGULAÇÃO PARA HOSPITAIS E CLINICAS CREDENCIADAS AO SUS NO VALE DO SAO FRANCISCO. NO PERIODO DE 18.04.2020. |
18/04/2020 |
50 |
Detalhes
|
| 9125022 |
20000945 |
|
DESPESA EMPENHADA PARA PGTO DE 02 DIARIAS A SUPERINTENDENTE DE ORÇAMENTO E FINANÇAS DA PREFEITURA DE PONTO NOVO - BA. COM DESTINO A FEIRA DE SANTANA -BA PARA CONCLUSÃO DAS CONTAS ANUAIS 2019 DESTE MUNICIPIO. NO PERIODO DE 22 A 23.04.2020. E NO DIA 17.04.2020 COM DESTINO A SENHOR DO BONFIM - BA PARA RESOLVER ASSUNTOS NA CEF SOBRE A CONSIGNADO DA PREFEITURA DE PONTO NOVO - BA. |
17/04/2020 |
475 |
Detalhes
|
| 9125037 |
40000164 |
|
DESPESA EMPENHADA PARA PGTO DE 02 DIARIAS AO SECRETARIO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL COM DESTINO A SALVADOR -BA PARA ACOMPANHAR PREFEITO EM REUNIÕES EM ÓRGÃOS ESTADUAIS EM BUSCA DE RESOVER ASSUNTOS PARA MELHORIAS DO MUNICIPIO DE PONTO NOVO. NO PERIODO DE 10 E 11.03.2020. |
17/04/2020 |
500 |
Detalhes
|
| 9125045 |
40000165 |
|
DESPESA EMPENHADA PARA PGTO DE 02 DIARIAS AO SECRETARIO MUNICIPAL DE ASSISTENCA SOCIAL COM DESTINO A FEIRA DE SANTANA -BA PARA ACOMPANHAR O PREFEITO NO DIA 16.03.2020 EM REUNIÃO NA GIGOV PARA RESOVER ASSUNTOS DE CONTATOS DE CONVENIOS DE OBRAS. E NO DIA 19.03.2020 COM DESTINO A SALVADOR PARA REUNIÃO NA UPB |
17/04/2020 |
500 |
Detalhes
|
| 9125053 |
40000166 |
|
DESPESA EMPENHADA PARA PGTO DE 02 DIARIAS AO SECRETARIO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL COM DESTINO A SALVADOR -BA PARA ACOMPANHAR PREFEITO EM REUNIÕES EM ÓRGÃOS ESTADUAIS EM BUSCA DE RESOVER ASSUNTOS PARA MELHORIAS DO MUNICIPIO DE PONTO NOVO. NO PERIODO DE 12.03.2020. |
17/04/2020 |
250 |
Detalhes
|
| 9125138 |
20000948 |
DISP282-2019 |
REFERE-SE A DESPESA EMPENHADA PARA PAGAMENTO COM AQUISIÇÃO DES VERGALHOES PARA ESCOLA MODELO DESTE MUNICIPIO. DO EXERCICO ANTERIOR DE 2019. |
17/04/2020 |
2938,3 |
Detalhes
|
| 9130364 |
30000659 |
|
DESPESA EMPENHADA PARA PGTO DE 01 DIARIA A MOTORISTA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE COM DESTINO A SALVADOR-BA PARA CONDUZIR VEICULO TIPO AMBULANCIA PARA REMOÇÃO/TRANSFERENCIA MEDICA DE PACIENTE ATRAVES DO SISTEMA DE REGULAÇÃO PARA HOSPITAIS E CLINICAS CREDENCIADAS AO SUS NA CAPITAL DO ESTADO. NO PERIODO DE 17.04.2020. |
17/04/2020 |
100 |
Detalhes
|
| 9131280 |
30000683 |
|
DESPESA EMPENHADA PARA PGTO DE 01 DIARIA AO DIRETOR DE ENFERMAGEM DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE COM DESTINO A PETROLINA - PE PARA ACOMPANHAR REMOÇÃO/TRANSFERENCIA MEDICA DE PACIENTE PARA HOSPITAL CREDENCIADO AO SUS NO VALE DO SÃO FRANCISCO. NO PERIODO DE 18.04.2020 |
17/04/2020 |
90 |
Detalhes
|
| 9131290 |
30000685 |
|
DESPESA EMPENHADA PARA PGTO DE 02 DIARIAS A MOTORISTA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE COM DESTINO A PETROLINA - PE PARA CONDUZIR VEICULO TIPO AMBULANCIA PARA REMOÇÃO/TRANSFERENCIA MEDICA DE PACIENTE ATRAVES DO SISTEMA DE REGULAÇÃO PARA HOSPITAIS E CLINICAS CREDENCIADAS AO SUS NO VALE DO SAO FRANCISCO. NO PERIODO DE 17 E 18.04.2020. |
17/04/2020 |
100 |
Detalhes
|
| 9131305 |
30000688 |
|
DESPESA EMPENHADA PARA PGTO DE 01 DIARIA A TECNICO DE ENFERMAGEM DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE COM DESTINO A PETROLINA - PE PARA ACOMPANHAR REMOÇÃO/TRANSFERENCIA MEDICA DE PACIENTE Q NECESSITA SER CONDUZIDO POR VEICULO TIPO AMBULANCIA ATRAVES DO SISTEMA DE REGULAÇÃO PARA HOSPITAIS E CLINICAS CREDENCIADAS AO SUS NO VALE DO SAO FRANCISCO. NO PERIODO DE 17.04.2020. |
17/04/2020 |
50 |
Detalhes
|
| 9131311 |
30000689 |
|
DESPESA EMPENHADA PARA PGTO DE 01 DIARIA A TECNICO DE ENFERMAGEM DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE COM DESTINO A PETROLINA - PE PARA ACOMPANHAR REMOÇÃO/TRANSFERENCIA MEDICA DE PACIENTE Q NECESSITA SER CONDUZIDO POR VEICULO TIPO AMBULANCIA ATRAVES DO SISTEMA DE REGULAÇÃO PARA HOSPITAIS E CLINICAS CREDENCIADAS AO SUS NO VALE DO SAO FRANCISCO. NO PERIODO DE 19.04.2020. |
17/04/2020 |
50 |
Detalhes
|
| 9131322 |
30000691 |
|
DESPESA EMPENHADA PARA PGTO DE 01 DIARIA A MOTORISTA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE COM DESTINO A PETROLINA - PE PARA CONDUZIR VEICULO TIPO AMBULANCIA PARA REMOÇÃO/TRANSFERENCIA MEDICA DE PACIENTE ATRAVES DO SISTEMA DE REGULAÇÃO PARA HOSPITAIS E CLINICAS CREDENCIADAS AO SUS NO VALE DO SAO FRANCISCO. NO PERIODO DE 18.04.2020. |
17/04/2020 |
50 |
Detalhes
|
| 9129967 |
20000989 |
DISP320-2020 |
DESPESA A SER REALIZADA PARA A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PERMANENTES DE SISTEMA DE VIDEO MONITORAMENTO DISTINADO À SECRETARIA DE EDUCAÇÃO ONDE SERÃO UTILIZADOS NA ESCOLA MUNICIPAL ANÁLIA MOURA NESTE MUNICÍPIO. |
16/04/2020 |
2525 |
Detalhes
|
| 9129976 |
20000990 |
DISP320-2020 |
DESPESA A SER REALIZADA PARA A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PERMANENTES DE SISTEMA DE VIDEO MONITORAMENTO DISTINADO À SECRETARIA DE EDUCAÇÃO ONDE SERÃO UTILIZADOS NA ESCOLA MUNICIPAL ANÁLIA MOURA NESTE MUNICÍPIO. |
16/04/2020 |
4172 |
Detalhes
|
| 9131465 |
30000718 |
|
DESPESA EMPENHADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM CARATER EMERGENCIAL JUNTO A VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA COM ENFRENTAMENTO RESTRITO NAS ESTRADAS DA CIDADE (BAIRRO DO CONTORNO) PARA PRECAUÇÃO DA EPIDEMIA DO CORONA VIRUS CAUSADOR DO COVID-19 NO MUNICIPIO DE PONTO NOVO - BA |
16/04/2020 |
1000 |
Detalhes
|
| 9124589 |
20000943 |
|
REFERE-SE A DESPESA EMPENHADA PARA PAGAMENTO COM DEVOLUÇÃO DE SALDO FINACEIRO AO FNDE. |
15/04/2020 |
7257,71 |
Detalhes
|
| 9126927 |
20000966 |
|
DESPESA EMEPNHADA PARA PGTO DE 01 DIARIA AO CHEFE DE DIVISÃO E TRANSPORTES DA PREFEITURA DE PONTO NOVO COM DESTINO A JACOBINA - BA PARA RESOLVER ASSUNTOS PERTINENTES AO DEPTO DE TRANSPORTES DESTE MUNICIPIO. NO PERIODO DE 16.04.2020. |
15/04/2020 |
115 |
Detalhes
|
| 9131295 |
30000686 |
|
DESPESA EMPENHADA PARA PGTO DE 02 DIARIAS A TECNICO DE ENFERMAGEM DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE COM DESTINO A PETROLINA - PE PARA ACOMPANHAR REMOÇÃO/TRANSFERENCIA MEDICA DE PACIENTE Q NECESSITA SER CONDUZIDO POR VEICULO TIPO AMBULANCIA ATRAVES DO SISTEMA DE REGULAÇÃO PARA HOSPITAIS E CLINICAS CREDENCIADAS AO SUS NO VALE DO SAO FRANCISCO. NO PERIODO DE 15 E 27.04.2020. |
15/04/2020 |
100 |
Detalhes
|
| 9131444 |
30000714 |
|
DESPESA EMPENHADA PARA PGTO DE 02 DIARIAS A MOTORISTA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE COM DESTINO A SALVADOR-BA PARA CONDUZIR VEICULO TIPO AMBULANCIA PARA REALIZAÇÃO DE EXAMES AGENDADOS PELA CENTRAL DE MARCAÇÃO DA SEDE DESTE MUNICIPIO PARA HOSPITAIS E CLINICAS CREDENCIADAS AO SUS NA CAPITAL DO ESTADO. NO PERIODO DE 15 E 29.04.2020. |
15/04/2020 |
200 |
Detalhes
|
| 9107594 |
20000653 |
|
VALOR QUE SE LIQUIDA PARA FACE AS DESPESAS NA CONCESSÃO DE 01 DIARIA PARA A CIDADE DE SENHOR DO BONFIM-BA. PARA PRESTAÇÃO DE CONTAS MENSAL NA SEDE REGIONAL DA AGENCIA ESTADUAL DE DEFESA AGROPECUARIA DA BAHIA ADAB ENTREGA DE COMPROVANTES DE ARRECADAÇÃO DE TRIBUTOS MAPAS ESTATISTICOS DE CONTROLE INTERNO DOCUMENTAÇÃO PARA ABERTURA DE CADASTROS PARA NOVOS USUARIOS. NO DIA 16/04/2020 |
14/04/2020 |
50 |
Detalhes
|
| 9130055 |
30000631 |
PP017-2017 |
DESPESA EMPENHADA PARA PGTO DA 2º PARCELA DA NF Nº 00013052 REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS REALIZADOS EM EXAMES LABORATORIAIS PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DE ORGAOS DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. NO PERIODO DE OUTUBRO/2019 |
14/04/2020 |
7379,19 |
Detalhes
|
| 9131384 |
30000702 |
|
DESPESA EMPENHADA PARA PGTO DE 01 DIARIA A MOTORISTA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE COM DESTINO A JUAZEIRO-BA PARA CONDUZIR VEICULO TIPO AMBULANCIA PARA REMOÇÃO/TRANSFERENCIA MEDICA DE PACIENTE ATRAVES DO SISTEMA DE REGULAÇÃO PARA HOSPITAIS E CLINICAS CREDENCIADAS AO SUS NO VALE DO SAO FRANCISCO. NO PERIODO DE 14.04.2020. |
14/04/2020 |
50 |
Detalhes
|
| 9109414 |
20000735 |
|
DESPESA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE 02 (DUAS) DIARIAS PARA ASSESSORA ESPECIAL COM DESLOCAMENTO A CIDADE DE FEIRA DE SANTANA -BA PARA PARTICIPAR DE REUNIÃO JUNTO A EMPRESA DE ASSESSORIA CONTABIL VISANDO INFORMAÇÕES A CERCA DE POSSÍVEIS MUDANÇAS EM VIRTUDE DA SITUAÇÃO DE CALAMIDADE ENFRENTADA PELO PAIS. |
13/04/2020 |
200 |
Detalhes
|
| 9129944 |
20000988 |
|
DESPESA EMPENHADA PARA PGTO DE 01 DIARIA A MOTORISTA DA PREFEITURA PONTO NOVO - BA COM DESTINO A SALVADOR - BA PARA CONDUZIR PACIENTES PARA TRATAMENTO EM CLINICAS ESPECIALIZADAS DE TRATAMENTOS ONCOLOGICOS NA CAPITAL DO ESTADO. NO PERIODO DE 13 DE ABRIL DE 2020. |
13/04/2020 |
100 |
Detalhes
|
| 9130181 |
30000645 |
|
DESPESA EMPENHADA PARA AQUISIÇÃO DE ALCOOL EM GEL QUE SERAO DESTINADOS PARA SETORES DA ADMINISTRAÇÃO PUBLICA PARA FORTALECER O COMBATE NA TRANSMISSÃO PELO NOVO CORONA VIRUS (COVID 19) NESTE MUNICIPIO. |
13/04/2020 |
2977,42 |
Detalhes
|
| 9130190 |
30000646 |
|
DESPESA EMPENHADA PARA AQUISIÇÃO DE MASCARAS DE PROTEÇÃO SERAO DESTINADOS PARA SETORES DA ADMINISTRAÇÃO PUBLICA PARA FORTALECER O COMBATE NA TRANSMISSÃO PELO NOVO CORONA VIRUS (COVID 19) NESTE MUNICIPIO. |
13/04/2020 |
5400 |
Detalhes
|
| 9130269 |
30000654 |
|
DESPESA EMPENHADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM CARATER EMERGENCIA PARA LOCAÇÃO DE TOLDOS PARA EXTRUTURA NAS BARREIRAS DO MUNICIPIO DE PONO NOVO VISANDO FORTALECER O COMBATE NA TRANSMISSÃO PELO NOVO CORONA VIRUS (COVID 19) NESTE MUNICIPIO. |
13/04/2020 |
3000 |
Detalhes
|
| 9130284 |
30000656 |
|
DESPESA EMPENHADA PARA AQUISIÇÃO DE REFEIÇOES QUE SERAO DESTINADAS PARA PRESTADORES DE SERVIÇOS NAS BARREIRAS E NOCONTROLE GERAL EM COMBATE NA TRANSMISSÃO PELO NOVO CORONA VIRUS (COVID 19) NESTE MUNICIPIO. |
13/04/2020 |
4500 |
Detalhes
|
| 9130290 |
30000657 |
|
DESPESA EMPENHADA PARA AQUISIÇÃO DE REFEIÇOES QUE SERAO DESTINADAS PARA PRESTADORES DE SERVIÇOS NAS BARREIRAS E NOCONTROLE GERAL EM COMBATE NA TRANSMISSÃO PELO NOVO CORONA VIRUS (COVID 19) NESTE MUNICIPIO. |
13/04/2020 |
6000 |
Detalhes
|
| 9130382 |
30000662 |
|
DESPESA EMPENHADA PARA PGTO DE 02 DIARIAS A MOTORISTA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE COM DESTINO A SALVADOR-BA PARA CONDUZIR VEICULO TIPO AMBULANCIA PARA REMOÇÃO/TRANSFERENCIA MEDICA DE PACIENTE ATRAVES DO SISTEMA DE REGULAÇÃO PARA HOSPITAIS E CLINICAS CREDENCIADAS AO SUS NA CAPITAL DO ESTADO. NO PERIODO DE 13 E 14.04.2020. |
13/04/2020 |
200 |
Detalhes
|
| 9131449 |
30000715 |
|
DESPESA EMPENHADA PARA PGTO DE 02 DIARIAS A MOTORISTA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE COM DESTINO A SALVADOR-BA PARA CONDUZIR VEICULO TIPO AMBULANCIA PARA REALIZAÇÃO DE EXAMES AGENDADOS PELA CENTRAL DE MARCAÇÃO DA SEDE DESTE MUNICIPIO PARA HOSPITAIS E CLINICAS CREDENCIADAS AO SUS NA CAPITAL DO ESTADO. NO PERIODO DE 13 E 25.04.2020. |
13/04/2020 |
200 |
Detalhes
|
| 9127699 |
30000629 |
|
DESPESA EMPENHADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS QUE SERAO REALIZADOS EM DESENTUPIMENTO E LIMPEZA DE FOSSA SEPTICAS DO HOSPITAL NOSSA SENHORA DE FATIMA NESTE MUNICIPIO. |
10/04/2020 |
2100 |
Detalhes
|
| 9130215 |
30000648 |
|
DESPESA EMPENHADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM CARATER EMERGENCIA JUNTO A VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA NAS BARREIRAS DO MUNICIPIO DE PONO NOVO VISANDO FORTALECER O COMBATE NA TRANSMISSÃO PELO NOVO CORONA VIRUS (COVID 19) NESTE MUNICIPIO. |
10/04/2020 |
1000 |
Detalhes
|
| 9131275 |
30000682 |
|
DESPESA EMPENHADA PARA PGTO DE 01 DIARIA AO DIRETOR DE ENFERMAGEM DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE COM DESTINO A JUAZEIRO - BA PARA ACOMPANHAR REMOÇÃO/TRANSFERENCIA MEDICA DE PACIENTE PARA HOSPITAL CREDENCIADO AO SUS NO VALE DO SÃO FRANCISCO. NO PERIODO DE 12.04.2020 |
10/04/2020 |
90 |
Detalhes
|
| 9131300 |
30000687 |
|
DESPESA EMPENHADA PARA PGTO DE 02 DIARIAS A MOTORISTA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE COM DESTINO A PETROLINA - PE PARA CONDUZIR VEICULO TIPO AMBULANCIA PARA REMOÇÃO/TRANSFERENCIA MEDICA DE PACIENTE ATRAVES DO SISTEMA DE REGULAÇÃO PARA HOSPITAIS E CLINICAS CREDENCIADAS AO SUS NO VALE DO SAO FRANCISCO. NO PERIODO DE 11 E 15.04.2020. |
10/04/2020 |
100 |
Detalhes
|
| 9131335 |
30000693 |
|
DESPESA EMPENHADA PARA PGTO DE 06 DIARIAS A TECNICO DE ENFERMAGEM DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE COM DESTINO A PETROLINA - PE PARA ACOMPANHAR REMOÇÃO/TRANSFERENCIA MEDICA DE PACIENTE Q NECESSITA SER CONDUZIDO POR VEICULO TIPO AMBULANCIA ATRAVES DO SISTEMA DE REGULAÇÃO PARA HOSPITAIS E CLINICAS CREDENCIADAS AO SUS NO VALE DO SAO FRANCISCO. NO PERIODO DE 11 15 17 18 19 E 21.04.2020. |
10/04/2020 |
300 |
Detalhes
|
| 9131350 |
30000696 |
|
DESPESA EMPENHADA PARA PGTO DE 01 DIARIA A TECNICO DE ENFERMAGEM DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE COM DESTINO A JUAZEIRO-BA PARA ACOMPANHAR REMOÇÃO/TRANSFERENCIA MEDICA DE PACIENTE Q NECESSITA SER CONDUZIDO POR VEICULO TIPO AMBULANCIA ATRAVES DO SISTEMA DE REGULAÇÃO PARA HOSPITAIS E CLINICAS CREDENCIADAS AO SUS NO VALE DO SAO FRANCISCO. NO PERIODO DE 12.04.2020. |
10/04/2020 |
50 |
Detalhes
|
| 9131355 |
30000697 |
|
DESPESA EMPENHADA PARA PGTO DE 01 DIARIA A TECNICO DE ENFERMAGEM DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE COM DESTINO A JUAZEIRO-BA PARA ACOMPANHAR REMOÇÃO/TRANSFERENCIA MEDICA DE PACIENTE Q NECESSITA SER CONDUZIDO POR VEICULO TIPO AMBULANCIA ATRAVES DO SISTEMA DE REGULAÇÃO PARA HOSPITAIS E CLINICAS CREDENCIADAS AO SUS NO VALE DO SAO FRANCISCO. NO PERIODO DE 12.04.2020. |
10/04/2020 |
50 |
Detalhes
|
| 9131365 |
30000699 |
|
DESPESA EMPENHADA PARA PGTO DE 04 DIARIAS A MOTORISTA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE COM DESTINO A JUAZEIRO-BA PARA CONDUZIR VEICULO TIPO AMBULANCIA PARA REMOÇÃO/TRANSFERENCIA MEDICA DE PACIENTE ATRAVES DO SISTEMA DE REGULAÇÃO PARA HOSPITAIS E CLINICAS CREDENCIADAS AO SUS NO VALE DO SAO FRANCISCO. NO PERIODO DE 10 14 22 E 23.04.2020. |
10/04/2020 |
200 |
Detalhes
|
| 9131374 |
30000700 |
|
DESPESA EMPENHADA PARA PGTO DE 01 DIARIA A MOTORISTA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE COM DESTINO A JUAZEIRO-BA PARA CONDUZIR VEICULO TIPO AMBULANCIA PARA REMOÇÃO/TRANSFERENCIA MEDICA DE PACIENTE ATRAVES DO SISTEMA DE REGULAÇÃO PARA HOSPITAIS E CLINICAS CREDENCIADAS AO SUS NO VALE DO SAO FRANCISCO. NO PERIODO DE 12.04.2020. |
10/04/2020 |
50 |
Detalhes
|
| 9131424 |
30000710 |
|
DESPESA EMPENHADA PARA PGTO DE 02 DIARIAS A MOTORISTA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE COM DESTINO A SALVADOR-BA PARA CONDUZIR VEICULO TIPO AMBULANCIA PARA REALIZAÇÃO DE EXAMES AGENDADOS PELA CENTRAL DE MARCAÇÃO DA SEDE DESTE MUNICIPIO PARA HOSPITAIS E CLINICAS CREDENCIADAS AO SUS NA CAPITAL DO ESTADO. NO PERIODO DE 10 E 16.04.2020. |
10/04/2020 |
200 |
Detalhes
|
| 9113720 |
20000877 |
|
REFERE-SE A DESPESA EMPENHADA PARA PAGAMENTO COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE REPAROS E MANUNTENÇÃO DO SISTEMA DE VIDEOMONITORAMENTO DA GUARDA MUNICIPAL AJUSTES DE IMAGENS SUBSTITUIÇÃO DE 02 CÂMERAS E SERVIÇOS NESTE MUNICIPIO. |
09/04/2020 |
1400 |
Detalhes
|
| 9123722 |
20000936 |
|
DESPESA EMPENHADA PARA PGTO DE 01 DIARIA A ASSESSORA ESPECIAL DA PREFEITURA DE PONTO NOVO - BA COM DESTINO A SALVADOR - BA PARA ORIENTAÇÕES NA ASSESSORIA E CONSULTORIA JURIDICA NA ADMINISTRAÇÃO PUBLICA DESTE MUNICIPIO. NO PERIODO DE 20.04.2020 |
09/04/2020 |
100 |
Detalhes
|
| 9123737 |
20000937 |
|
DESPESA EMPENHADA PARA PGTO DE 01 DIARIA A ASSESSORA ESPECIAL DA PREFEITURA DE PONTO NOVO - BA COM DESTINO A SALVADOR - BA PARA ORIENTAÇÕES NA ASSESSORIA E CONSULTORIA JURIDICA NA ADMINISTRAÇÃO PUBLICA DESTE MUNICIPIO. NO PERIODO DE 27.04.2020 |
09/04/2020 |
100 |
Detalhes
|
| 9123745 |
20000938 |
|
DESPESA EMPENHADA PARA PGTO DE 02 DIARIAS A ASSESSORA ESPECIAL DA PREFEITURA DE PONTO NOVO - BA COM DESTINO A SALVADOR - BA PARA ORIENTAÇÕES NA ASSESSORIA E CONSULTORIA JURIDICA NA ADMINISTRAÇÃO PUBLICA DESTE MUNICIPIO. NO PERIODO DE 09 E 10.04.2020 |
09/04/2020 |
200 |
Detalhes
|
| 9130104 |
30000636 |
PP010-2019 |
DESPESA EMPENHADA PARA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS PARA A FROTA DE VEICULOS AMBULANCIAS QUE SERVEM A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE - MANUTENÇÃO DO MAC. |
09/04/2020 |
14995,47 |
Detalhes
|
| 9130111 |
30000637 |
PP010-2019 |
DESPESA EMPENHADA PARA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS PARA A FROTA DE VEICULOS AMBULANCIAS QUE SERVEM A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE - MANUTENÇÃO DO MAC. |
09/04/2020 |
15003,84 |
Detalhes
|
| 9130117 |
30000638 |
PP010-2019 |
DESPESA EMPENHADA PARA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS PARA A FROTA DE VEICULOS AMBULANCIAS TFD QUE SERVEM A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE - MANUTENÇÃO DO MAC. |
09/04/2020 |
33003,38 |
Detalhes
|
| 9130123 |
30000639 |
PP010-2019 |
DESPESA EMPENHADA PARA PGTO DE AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS PARA O VEICULOS PLACA PLM 0E64 QUE SERVE A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE - MANUTENÇÃO DO PAB. |
09/04/2020 |
7038,7 |
Detalhes
|
| 9130129 |
30000640 |
PP010-2019 |
DESPESA EMPENHADA PARA PGTO DE AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS PARA O VEICULOS PLACA PLM 0E64 QUE SERVE A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE - MANUTENÇÃO DO PAB. |
09/04/2020 |
8005,08 |
Detalhes
|
| 9130136 |
30000641 |
PP010-2019 |
DESPESA EMPENHADA PARA PGTO DE AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS PARA O VEICULOS PLACA PLM 0E64 QUE SERVE A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE - MANUTENÇÃO DO PAB. |
09/04/2020 |
7000,32 |
Detalhes
|
| 9130142 |
30000642 |
PP010-2019 |
DESPESA EMPENHADA PARA PGTO DE AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS PARA O VEICULOS PLACA PLA 2520 E PLA 30724 QUE SERVE A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE - MANUTENÇÃO DO PAB. |
09/04/2020 |
15010,17 |
Detalhes
|
| 9130437 |
30000663 |
|
DESPESA EMPENHADA PARA PGTO DE 02 DIARIAS A MOTORISTA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE |
09/04/2020 |
100 |
Detalhes
|
| 9106667 |
40000152 |
PP022-2019 |
DESPESA PARA PGTO DE AQUISIÇÃO DE URNAS FUNERÁRIAS PARA ATENDER FAMÍLIAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E ECONÔMICA DESTE MUNICÍPIO.CONFORME ADITIVO 01 VALIDO ATE 30/04/2020 |
08/04/2020 |
2059 |
Detalhes
|
| 9123277 |
20000926 |
CP001-2019 |
DESPESA A SER REALIZADA PARA A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR PARA COMPLEMENTAR A MERENDA ESCOLAR DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICÍPIO. |
08/04/2020 |
8144,4 |
Detalhes
|
| 9123335 |
20000928 |
|
DESPESA EMPENHADA PARA PGTO DE 02 DIARIAS A SUPERINTENDENTE DE ORÇAMENTO E FINANÇAS DA PREFEITURA DE PONTO NOVO - BA. COM DESTINO A FEIRA DE SANTANA -BA PARA CONCLUSÃO DAS CONTAS ANUAIS 2019 DESTE MUNICIPIO. NO PERIODO DE 29 A 30.04.2020. |
08/04/2020 |
360 |
Detalhes
|
| 9123393 |
20000930 |
|
DESPESA EMPENHADA PARA PGTO DE 03 DIARIAS A PREFEITO DO MUNICIPIO DE PONTO NOVO - BA COM DESTINO A SALVADOR -BA PARA RESOVER ASSUNTOS PARA MELHORIAS DO MUNICIPIO DE PONTO NOVO NA SEINFRA SDR CAR FUNASA E SEAGRI. NO PERIODO DE 10 11 E 12.03.2020. |
08/04/2020 |
1440 |
Detalhes
|
| 9123400 |
20000931 |
|
DESPESA EMPENHADA PARA PGTO DE 02 DIARIAS AO PREFEITO DO MUNICIPIO DE PONTO NOVO - BA COM DESTINO A FEIRA DE SANTANA -BA NO DIA 16.03.2020 EM REUNIÃO NA GIGOV PARA RESOVER ASSUNTOS DE CONTATOS DE CONVENIOS DE OBRAS. E NO DIA 19.03.2020 COM DESTINO A SALVADOR PARA REUNIÃO NA UPB |
08/04/2020 |
960 |
Detalhes
|
| 9123407 |
20000933 |
|
DESPESA EMPENHADA PARA PGTO DE 04 DIARIAS A MOTORISTA DA PREFEITURA DE PONTO NOVO PARA CONDUZIR O CONTROLADOR INTERNO DA PREFEITURA DE PONTO NOVO - BA. COM DESTINO A FEIRA DE SANTANA -BA PARA CONCLUSÃO DAS CONTAS ANUAIS 2019 DESTE MUNICIPIO. NO PERIODO DE 22 A 28.04.2020. |
08/04/2020 |
400 |
Detalhes
|
| 9123411 |
20000932 |
|
DESPESA EMPENHADA PARA PGTO DE 01 DIARIA A DIRETORA DE PLANEJAMENTO DA PREFEITURA DE PONTO NOVO - BA COM DESTINO A FEIRA DE SANTANA -BA PARA PARTICIPAR DE REUNIÃO NA CEF SOBRE CONVENIOS DA PREFEITURA DE PONTO NOVO - BA. NO PERIODO DE 03.04.2020. |
08/04/2020 |
180 |
Detalhes
|
| 9123425 |
20000934 |
|
DESPESA EMPENHADA PARA PGTO DE 01 DIARIA A MOTORISTA DA PREFEITURA PONTO NOVO - BA COM DESTINO A SSENHOR DO BONFIM - BA PARA CONDUZIR SERVIDORAS A SERVIÇO DO MUNICIPIO. NO PERIODO DE 17 DE ABRIL DE 2020. |
08/04/2020 |
50 |
Detalhes
|
| 9130702 |
30000677 |
DISP318-2020 |
DESPESA EMPENHADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS QUE SERAO REALIZADOS NA AREA DE MEDICINA NOS SERVIÇOS DE PLANTOES MEDICOS NO HOSPITAL NOSSA SENHORA DE FATIMA. |
08/04/2020 |
5100 |
Detalhes
|
| 9131285 |
30000684 |
|
DESPESA EMPENHADA PARA PGTO DE 02 DIARIAS A DIRETOR DE ENFERMAGEM DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE COM DESTINO A SALVADOR - BA PARA ACOMPANHAR REMOÇÃO/TRANSFERENCIA MEDICA DE PACIENTE PARA HOSPITAL CREDENCIADO AO SUS NA CIDADE DE SALVADOR. NO PERIODO DE 08 E 20.04.2020 |
08/04/2020 |
360 |
Detalhes
|
| 9131491 |
30000722 |
|
DESPESA EMPENHADA PARA PGTO DE 01 DIARIA A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE COM DESTINO A SENHOR DO BONFIM-BA PARA RECEBER EPI PARA ENFRENTAMENTO DO COVID-19 DISTRIBUIDO PELO GOVERNO DO ESTADO DA BAHIA. NO PERIODO DE 08.04.2020. |
08/04/2020 |
115 |
Detalhes
|
| 9131345 |
30000695 |
|
DESPESA EMPENHADA PARA PGTO DE 01 DIARIA A TECNICO DE ENFERMAGEM DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE COM DESTINO A JUAZEIRO-BA PARA ACOMPANHAR REMOÇÃO/TRANSFERENCIA MEDICA DE PACIENTE Q NECESSITA SER CONDUZIDO POR VEICULO TIPO AMBULANCIA ATRAVES DO SISTEMA DE REGULAÇÃO PARA HOSPITAIS E CLINICAS CREDENCIADAS AO SUS NO VALE DO SAO FRANCISCO. NO PERIODO DE 07.04.2020. |
07/04/2020 |
50 |
Detalhes
|
| 9131389 |
30000703 |
|
DESPESA EMPENHADA PARA PGTO DE 05 DIARIAS A MOTORISTA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE COM DESTINO A JUAZEIRO-BA PARA CONDUZIR VEICULO TIPO AMBULANCIA PARA REMOÇÃO/TRANSFERENCIA MEDICA DE PACIENTE ATRAVES DO SISTEMA DE REGULAÇÃO PARA HOSPITAIS E CLINICAS CREDENCIADAS AO SUS NO VALE DO SAO FRANCISCO. NO PERIODO DE 07 15 17 24 E 28.04.2020. |
07/04/2020 |
250 |
Detalhes
|
| 9131481 |
30000720 |
|
DESPESA EMPENHADA PARA PGTO DE 01 DIARIA A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE COM DESTINO A SENHOR DO BONFIM-BA PARA RECEBER A PRIMEIRA REMESSA DE EPI PARA ENFRENTAMENTO DO COVID-19 DISTRIBUIDO PELO MINISTERIO DA SAUDE. NO PERIODO DE 06.04.2020. |
06/04/2020 |
115 |
Detalhes
|
| 9126181 |
20000959 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS NA PERSTAÇÃO DE SERVIÇOS DE NATUREZA EVENTUAL COMO VIGILANTE DO COLEGIO MODELO NESTE MUNICÍPIO PARA PROTEÇÃO DO COLÉGIO. |
04/04/2020 |
1045 |
Detalhes
|
| 9126314 |
30000626 |
DISP357-2020 |
DESPESA EMPENHADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE CONDUTOR DE VEICULO EM AMBULACIA NA UNIDADE DE SAUDE DE REPRESA NESTE MUNICIPIO. |
03/04/2020 |
3600 |
Detalhes
|
| 9131340 |
30000694 |
|
DESPESA EMPENHADA PARA PGTO DE 01 DIARIA A TECNICO DE ENFERMAGEM DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE COM DESTINO A JUAZEIRO-BA PARA ACOMPANHAR REMOÇÃO/TRANSFERENCIA MEDICA DE PACIENTE Q NECESSITA SER CONDUZIDO POR VEICULO TIPO AMBULANCIA ATRAVES DO SISTEMA DE REGULAÇÃO PARA HOSPITAIS E CLINICAS CREDENCIADAS AO SUS NO VALE DO SAO FRANCISCO. NO PERIODO DE 03.04.2020. |
03/04/2020 |
50 |
Detalhes
|
| 9131399 |
30000705 |
|
DESPESA EMPENHADA PARA PGTO DE 06 DIARIAS A MOTORISTA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE COM DESTINO A JUAZEIRO-BA PARA CONDUZIR VEICULO TIPO AMBULANCIA PARA REMOÇÃO/TRANSFERENCIA MEDICA DE PACIENTE ATRAVES DO SISTEMA DE REGULAÇÃO PARA HOSPITAIS E CLINICAS CREDENCIADAS AO SUS NO VALE DO SAO FRANCISCO. NO PERIODO DE 04 08 12 21 25 E 28.04.2020. |
03/04/2020 |
300 |
Detalhes
|
| 9122231 |
20000920 |
|
DESPESA EMPENHADA PARA PGTO DE 01 DIARIA A CHEFE DE COMPRAS DA PREFEITURA DE PONTO NOVO - BA COM DESTINO A SENHOR DO BONFIM - BA PARA RESOLVER ASSUNTOS DO SETOR DE COMPRAS DA PREFEITUA. NO PERIODO DE 02.04.2020. |
02/04/2020 |
50 |
Detalhes
|
| 9122941 |
20000921 |
|
DESPESA EMPENHADA PARA PGTO DE 01 DIARIA A MOTORISTA DA PREFEITURA DE PONTO NOVO - BA COM DESTINO A SENHOR DO BONFIM - BA PARA CONDUZIR A CHEFE DE COMPRAS DA PREFEITURA PARA RESOLVER ASSUNTOS DO SETOR DE COMPRAS. NO PERIODO DE 02.04.2020. |
02/04/2020 |
50 |
Detalhes
|
| 9123116 |
20000924 |
|
DESPESA EMPENHADA PARA PGTO DE 01 DIARIA A MOTORISTA DA PREFEITURA DE PONTO NOVO - BA COM DESTINO A FEIRA DE SANTANA -BA PARA CONDUZIR DIRETOR DE PLANEJAMENTO PARA PARTICIPAR DE REUNIÃO NA CEF SOBRE CONVENIOS DA PREFEITURA DE PONTO NOVO - BA. NO PERIODO DE 03.04.2020. |
02/04/2020 |
100 |
Detalhes
|
| 9126147 |
20000957 |
|
REFERE-SE A DESPESA EMPENHADA PARA PAGAMENTO COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO EVENTUAL COMO VIGILANTE NO COLEGIO MODELO DESTE MUNICÍPIO PARA PROTEÇÃO DO COLEGIO. |
02/04/2020 |
1045 |
Detalhes
|
| 9126187 |
20000960 |
|
REFERE-SE A DESPESA EMPENHADA PARA PAGAMENTO COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO EVENTUAL COMO VIGILANTE NO COLEGIO MODELO PARA PROTEÇÃO DO COLÉGIO. DESTE MUNICÍPIO. |
02/04/2020 |
1045 |
Detalhes
|
| 9130044 |
30000630 |
PP017-2017 |
DESPESA EMPENHADA PARA PGTO DA 1º PARCELA DA NF Nº 00013052 REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS REALIZADOS EM EXAMES LABORATORIAIS PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DE ORGAOS DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. NO PERIODO DE OUTUBRO/2019 |
02/04/2020 |
15000 |
Detalhes
|
| 9130627 |
30000667 |
INEX005-2020 |
DESPESA EMPENHADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS QUE SERAO REALIZADOS NA AREA DE MEDICINA NOS SERVIÇOS DE PLANTOES MEDICOS NO HOSPITAL NOSSA SENHORA DE FATIMA. |
02/04/2020 |
3160 |
Detalhes
|
| 9130631 |
30000668 |
INEX005-2020 |
DESPESA EMPENHADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS QUE SERAO REALIZADOS NA ESPECIALIDADE DE ANESTESIOLOGISTA EM PROCEDIMENTOS CIRURGICOS NO HOSPITAL NOSSA SENHORA DE FATIMA. |
02/04/2020 |
5000 |
Detalhes
|
| 9130645 |
30000670 |
INEX005-2020 |
DESPESA EMPENHADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS QUE SERAO REALIZADOS NA AREA DE MEDICINA NOS SERVIÇOS DE PLANTOES MEDICOS NO HOSPITAL NOSSA SENHORA DE FATIMA. |
02/04/2020 |
6320 |
Detalhes
|
| 9130651 |
30000671 |
INEX005-2020 |
DESPESA EMPENHADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS QUE SERAO REALIZADOS NA AREA DE MEDICINA NOS SERVIÇOS DE PLANTOES MEDICOS NO HOSPITAL NOSSA SENHORA DE FATIMA. |
02/04/2020 |
10000 |
Detalhes
|
| 9130656 |
30000673 |
INEX005-2020 |
DESPESA EMPENHADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS QUE SERAO REALIZADOS NA AREA DE MEDICINA NOS SERVIÇOS DE PLANTOES MEDICOS NO HOSPITAL NOSSA SENHORA DE FATIMA. |
02/04/2020 |
5000 |
Detalhes
|
| 9130666 |
30000674 |
DISP316-2020 |
DESPESA EMPENHADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS QUE SERAO REALIZADOS NA OPERACIONALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE TECNICOS DE ENFERMAGEM NO HOSPITAL NOSSA SENHORA DE FATIMA. |
02/04/2020 |
2000 |
Detalhes
|
| 9130670 |
30000675 |
DISP317-2020 |
DESPESA EMPENHADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS QUE SERAO REALIZADOS NA OPERACIONALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE ENFERMAGEM COMO PLANTONISTA NO HOSPITAL NOSSA SENHORA DE FATIMA. |
02/04/2020 |
2400 |
Detalhes
|
| 9130673 |
30000676 |
DISP319-2020 |
DESPESA EMPENHADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS QUE SERAO REALIZADOS NA OPERACIONALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE ENFERMAGEM COMO PLANTONISTA NO HOSPITAL NOSSA SENHORA DE FATIMA. |
02/04/2020 |
4800 |
Detalhes
|
| 9131360 |
30000698 |
|
DESPESA EMPENHADA PARA PGTO DE 05 DIARIAS A MOTORISTA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE COM DESTINO A JUAZEIRO-BA PARA CONDUZIR VEICULO TIPO AMBULANCIA PARA REMOÇÃO/TRANSFERENCIA MEDICA DE PACIENTE ATRAVES DO SISTEMA DE REGULAÇÃO PARA HOSPITAIS E CLINICAS CREDENCIADAS AO SUS NO VALE DO SAO FRANCISCO. NO PERIODO DE 02 15 20 23 E 24.04.2020. |
02/04/2020 |
250 |
Detalhes
|
| 9131414 |
30000708 |
|
DESPESA EMPENHADA PARA PGTO DE 02 DIARIAS A MOTORISTA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE COM DESTINO A SALVADOR-BA PARA CONDUZIR VEICULO TIPO AMBULANCIA PARA REALIZAÇÃO DE EXAMES AGENDADOS PELA CENTRAL DE MARCAÇÃO DA SEDE DESTE MUNICIPIO PARA HOSPITAIS E CLINICAS CREDENCIADAS AO SUS NA CAPITAL DO ESTADO. NO PERIODO DE 02 E 04.04.2020. |
02/04/2020 |
200 |
Detalhes
|
| 9131439 |
30000713 |
|
DESPESA EMPENHADA PARA PGTO DE 06 DIARIAS A MOTORISTA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE COM DESTINO A SALVADOR-BA PARA CONDUZIR VEICULO TIPO AMBULANCIA PARA REALIZAÇÃO DE EXAMES AGENDADOS PELA CENTRAL DE MARCAÇÃO DA SEDE DESTE MUNICIPIO PARA HOSPITAIS E CLINICAS CREDENCIADAS AO SUS NA CAPITAL DO ESTADO. NO PERIODO DE 02 07 14 20 22 E 23.04.2020. |
02/04/2020 |
600 |
Detalhes
|
| 9111018 |
20000827 |
|
REFERE-SE A DESPESA EMPENHADA PARA PAGAMENTO COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO EVENTUAL COMO VIGILANTE NO COLEGIO MODELO DESTE MUNICÍPIO. |
01/04/2020 |
1045 |
Detalhes
|
| 9111040 |
20000828 |
|
REFERE-SE A DESPESA EMPENHADA PARA PAGAMENTO COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO EVENTUAL COMO VIGILANTE NO COLEGIO MODELO DESTE MUNICÍPIO. |
01/04/2020 |
1045 |
Detalhes
|
| 9111056 |
20000829 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS NA PERSTAÇÃO DE SERVIÇOS DE NATUREZA EVENTUAL COMO VIGILANTE DO COLEGIO MUNICPAL ANALIA MOURA. |
01/04/2020 |
1045 |
Detalhes
|
| 9111873 |
20000847 |
|
REFERE-SE A DESPESA EMPENHADA PARA PAGAMENTO COM AQUISIÇÃO DES VERGALHOES UTILIZADOS PARA INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. |
01/04/2020 |
2938,2 |
Detalhes
|
| 9114340 |
20000883 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE NATUREZA EVENTUAL NA LIMPEZA E MANUTENÇÃO DE ESTRADAS EM VARZEA DA PEDRA E CAPIM NESTE MUNICÍPÍO. |
01/04/2020 |
530 |
Detalhes
|
| 9118697 |
20000885 |
|
REFERE-SE A DESPESA EMPENHADA PARA PAGAMENTO COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COM OPERAÇÃO INTERNA DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE AGUA E OPERAÇÃO E MANOBRAS NECESSARIAS NO SISTEMA INTERNA DE ABASTECIMENTO DO DISTRITO DE IRRIGAÇÃO DE PONTO NOVO |
01/04/2020 |
3135 |
Detalhes
|
| 9118700 |
20000886 |
|
REFERE-SE A DESPESA EMPENHADA PARA PAGAMENTO COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COM OPERAÇÃO INTERNA DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE AGUA E OPERAÇÃO E MANOBRAS NECESSARIAS NO SISTEMA INTERNA DE ABASTECIMENTO DO DISTRITO DE IRRIGAÇÃO DE PONTO NOVO |
01/04/2020 |
3135 |
Detalhes
|
| 9118704 |
20000887 |
|
REFERE-SE A DESPESA EMPENHADA PARA PAGAMENTO COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COM OPERAÇÃO INTERNA DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE AGUA E OPERAÇÃO E MANOBRAS NECESSARIAS NO SISTEMA INTERNA DE ABASTECIMENTO DO DISTRITO DE IRRIGAÇÃO DE PONTO NOVO |
01/04/2020 |
3135 |
Detalhes
|
| 9118707 |
20000888 |
|
REFERE-SE A DESPESA EMPENHADA PARA PAGAMENTO COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COM OPERAÇÃO INTERNA DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE AGUA E OPERAÇÃO E MANOBRAS NECESSARIAS NO SISTEMA INTERNA DE ABASTECIMENTO DO DISTRITO DE IRRIGAÇÃO DE PONTO NOVO |
01/04/2020 |
3135 |
Detalhes
|
| 9118710 |
20000889 |
|
REFERE-SE A DESPESA EMPENHADA PARA PAGAMENTO COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COM OPERAÇÃO INTERNA DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE AGUA E OPERAÇÃO E MANOBRAS NECESSARIAS NO SISTEMA INTERNA DE ABASTECIMENTO DO DISTRITO DE IRRIGAÇÃO DE PONTO NOVO |
01/04/2020 |
3135 |
Detalhes
|
| 9118713 |
20000890 |
|
REFERE-SE A DESPESA EMPENHADA PARA PAGAMENTO COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COM OPERAÇÃO INTERNA DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE AGUA E OPERAÇÃO E MANOBRAS NECESSARIAS NO SISTEMA INTERNA DE ABASTECIMENTO DO DISTRITO DE IRRIGAÇÃO DE PONTO NOVO |
01/04/2020 |
3135 |
Detalhes
|
| 9118719 |
20000891 |
|
REFERE-SE A DESPESA EMPENHADA PARA PAGAMENTO COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COM OPERAÇÃO INTERNA DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE AGUA E OPERAÇÃO E MANOBRAS NECESSARIAS NO SISTEMA INTERNA DE ABASTECIMENTO DO DISTRITO DE IRRIGAÇÃO DE PONTO NOVO |
01/04/2020 |
3135 |
Detalhes
|
| 9118724 |
20000892 |
|
REFERE-SE A DESPESA EMPENHADA PARA PAGAMENTO COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COM OPERAÇÃO INTERNA DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE AGUA E OPERAÇÃO E MANOBRAS NECESSARIAS NO SISTEMA INTERNA DE ABASTECIMENTO DO DISTRITO DE IRRIGAÇÃO DE PONTO NOVO |
01/04/2020 |
3135 |
Detalhes
|
| 9118728 |
20000893 |
|
REFERE-SE A DESPESA EMPENHADA PARA PAGAMENTO COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COM OPERAÇÃO INTERNA DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE AGUA E OPERAÇÃO E MANOBRAS NECESSARIAS NO SISTEMA INTERNA DE ABASTECIMENTO DO DISTRITO DE IRRIGAÇÃO DE PONTO NOVO |
01/04/2020 |
3135 |
Detalhes
|
| 9119956 |
20000895 |
|
REFERE-SE A DESPESA EMPENHADA PARA PAGAMENTO COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS BRAÇAL DE CARÁTER EVENTUAL QUANTO A MANUTÊNÇÃO DA GRAMA CONVENCIONAL E NA JARDINAGEM EM COLÉGIO DA REDE DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICÍPIO. |
01/04/2020 |
1270 |
Detalhes
|
| 9119979 |
20000896 |
DISP315-2020 |
REFERE-SE A DESPESA EMPENHADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO EM CARATER EMERGENCIAL COMO VIGIA DE ESCOLAS MUNICIPAIS E LOGRADOUROS NA SEDE E ZONA RURAL DO MUNICIPIO A PEDIDO DE DIVERSAS SECRETARIAS DO MUNICIPIO. |
01/04/2020 |
3135 |
Detalhes
|
| 9119982 |
30000493 |
DISP315-2020 |
REFERE-SE A DESPESA EMPENHADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO EM CARATER EMERGENCIAL COMO VIGIA DE ESCOLAS MUNICIPAIS E LOGRADOUROS NA SEDE E ZONA RURAL DO MUNICIPIO A PEDIDO DE DIVERSAS SECRETARIAS DO MUNICIPIO. |
01/04/2020 |
3135 |
Detalhes
|
| 9119985 |
30000494 |
DISP315-2020 |
REFERE-SE A DESPESA EMPENHADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO EM CARATER EMERGENCIAL COMO VIGIA DE ESCOLAS MUNICIPAIS E LOGRADOUROS NA SEDE E ZONA RURAL DO MUNICIPIO A PEDIDO DE DIVERSAS SECRETARIAS DO MUNICIPIO. |
01/04/2020 |
3135 |
Detalhes
|
| 9119988 |
20000897 |
DISP321-2020 |
REFERE-SE A DESPESA EMPENHADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO EM CARATER EMERGENCIAL COMO VIGIA DE ESCOLAS MUNICIPAIS E LOGRADOUROS NA SEDE E ZONA RURAL DO MUNICIPIO A PEDIDO DE DIVERSAS SECRETARIAS DO MUNICIPIO. |
01/04/2020 |
3135 |
Detalhes
|
| 9119992 |
30000495 |
DISP321-2020 |
REFERE-SE A DESPESA EMPENHADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO EM CARATER EMERGENCIAL COMO VIGIA DE ESCOLAS MUNICIPAIS E LOGRADOUROS NA SEDE E ZONA RURAL DO MUNICIPIO A PEDIDO DE DIVERSAS SECRETARIAS DO MUNICIPIO. |
01/04/2020 |
3135 |
Detalhes
|
| 9119995 |
30000496 |
DISP321-2020 |
REFERE-SE A DESPESA EMPENHADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO EM CARATER EMERGENCIAL COMO VIGIA DE ESCOLAS MUNICIPAIS E LOGRADOUROS NA SEDE E ZONA RURAL DO MUNICIPIO A PEDIDO DE DIVERSAS SECRETARIAS DO MUNICIPIO. |
01/04/2020 |
3135 |
Detalhes
|
| 9119998 |
20000898 |
DISP336-2020 |
REFERE-SE A DESPESA EMPENHADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO EM CARATER EMERGENCIAL COMO VIGIA DE ESCOLAS MUNICIPAIS E LOGRADOUROS NA SEDE E ZONA RURAL DO MUNICIPIO A PEDIDO DE DIVERSAS SECRETARIAS DO MUNICIPIO. |
01/04/2020 |
3135 |
Detalhes
|
| 9120001 |
30000497 |
DISP336-2020 |
REFERE-SE A DESPESA EMPENHADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO EM CARATER EMERGENCIAL COMO VIGIA DE ESCOLAS MUNICIPAIS E LOGRADOUROS NA SEDE E ZONA RURAL DO MUNICIPIO A PEDIDO DE DIVERSAS SECRETARIAS DO MUNICIPIO. |
01/04/2020 |
3135 |
Detalhes
|
| 9120004 |
30000498 |
DISP336-2020 |
REFERE-SE A DESPESA EMPENHADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO EM CARATER EMERGENCIAL COMO VIGIA DE ESCOLAS MUNICIPAIS E LOGRADOUROS NA SEDE E ZONA RURAL DO MUNICIPIO A PEDIDO DE DIVERSAS SECRETARIAS DO MUNICIPIO. |
01/04/2020 |
3135 |
Detalhes
|
| 9120007 |
20000899 |
DISP335-2020 |
REFERE-SE A DESPESA EMPENHADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO EM CARATER EMERGENCIAL COMO VIGIA DE ESCOLAS MUNICIPAIS E LOGRADOUROS NA SEDE E ZONA RURAL DO MUNICIPIO A PEDIDO DE DIVERSAS SECRETARIAS DO MUNICIPIO. |
01/04/2020 |
3135 |
Detalhes
|
| 9120010 |
30000499 |
DISP335-2020 |
REFERE-SE A DESPESA EMPENHADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO EM CARATER EMERGENCIAL COMO VIGIA DE ESCOLAS MUNICIPAIS E LOGRADOUROS NA SEDE E ZONA RURAL DO MUNICIPIO A PEDIDO DE DIVERSAS SECRETARIAS DO MUNICIPIO. |
01/04/2020 |
3135 |
Detalhes
|
| 9120013 |
30000500 |
DISP335-2020 |
REFERE-SE A DESPESA EMPENHADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO EM CARATER EMERGENCIAL COMO VIGIA DE ESCOLAS MUNICIPAIS E LOGRADOUROS NA SEDE E ZONA RURAL DO MUNICIPIO A PEDIDO DE DIVERSAS SECRETARIAS DO MUNICIPIO. |
01/04/2020 |
3135 |
Detalhes
|
| 9120016 |
20000900 |
DISP309-2020 |
REFERE-SE A DESPESA EMPENHADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO EM CARATER EMERGENCIAL COMO VIGIA DE ESCOLAS MUNICIPAIS E LOGRADOUROS NA SEDE E ZONA RURAL DO MUNICIPIO A PEDIDO DE DIVERSAS SECRETARIAS DO MUNICIPIO. |
01/04/2020 |
3135 |
Detalhes
|
| 9120019 |
30000501 |
DISP309-2020 |
REFERE-SE A DESPESA EMPENHADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO EM CARATER EMERGENCIAL COMO VIGIA DE ESCOLAS MUNICIPAIS E LOGRADOUROS NA SEDE E ZONA RURAL DO MUNICIPIO A PEDIDO DE DIVERSAS SECRETARIAS DO MUNICIPIO. |
01/04/2020 |
3135 |
Detalhes
|
| 9120022 |
30000502 |
DISP309-2020 |
REFERE-SE A DESPESA EMPENHADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO EM CARATER EMERGENCIAL COMO VIGIA DE ESCOLAS MUNICIPAIS E LOGRADOUROS NA SEDE E ZONA RURAL DO MUNICIPIO A PEDIDO DE DIVERSAS SECRETARIAS DO MUNICIPIO. |
01/04/2020 |
3135 |
Detalhes
|
| 9120025 |
20000901 |
DISP333-2020 |
REFERE-SE A DESPESA EMPENHADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO EM CARATER EMERGENCIAL COMO VIGIA DE ESCOLAS MUNICIPAIS E LOGRADOUROS NA SEDE E ZONA RURAL DO MUNICIPIO A PEDIDO DE DIVERSAS SECRETARIAS DO MUNICIPIO. |
01/04/2020 |
3135 |
Detalhes
|
| 9120028 |
30000503 |
DISP333-2020 |
REFERE-SE A DESPESA EMPENHADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO EM CARATER EMERGENCIAL COMO VIGIA DE ESCOLAS MUNICIPAIS E LOGRADOUROS NA SEDE E ZONA RURAL DO MUNICIPIO A PEDIDO DE DIVERSAS SECRETARIAS DO MUNICIPIO. |
01/04/2020 |
3135 |
Detalhes
|
| 9120031 |
30000504 |
DISP333-2020 |
REFERE-SE A DESPESA EMPENHADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO EM CARATER EMERGENCIAL COMO VIGIA DE ESCOLAS MUNICIPAIS E LOGRADOUROS NA SEDE E ZONA RURAL DO MUNICIPIO A PEDIDO DE DIVERSAS SECRETARIAS DO MUNICIPIO. |
01/04/2020 |
3135 |
Detalhes
|
| 9120040 |
20000903 |
DISP313-2020 |
REFERE-SE A DESPESA EMPENHADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO EM CARATER EMERGENCIAL COMO VIGIA DE ESCOLAS MUNICIPAIS E LOGRADOUROS NA SEDE E ZONA RURAL DO MUNICIPIO A PEDIDO DE DIVERSAS SECRETARIAS DO MUNICIPIO. |
01/04/2020 |
3135 |
Detalhes
|
| 9120043 |
30000505 |
DISP313-2020 |
REFERE-SE A DESPESA EMPENHADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO EM CARATER EMERGENCIAL COMO VIGIA DE ESCOLAS MUNICIPAIS E LOGRADOUROS NA SEDE E ZONA RURAL DO MUNICIPIO A PEDIDO DE DIVERSAS SECRETARIAS DO MUNICIPIO. |
01/04/2020 |
3135 |
Detalhes
|
| 9120046 |
30000506 |
DISP313-2020 |
REFERE-SE A DESPESA EMPENHADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO EM CARATER EMERGENCIAL COMO VIGIA DE ESCOLAS MUNICIPAIS E LOGRADOUROS NA SEDE E ZONA RURAL DO MUNICIPIO A PEDIDO DE DIVERSAS SECRETARIAS DO MUNICIPIO. |
01/04/2020 |
3135 |
Detalhes
|
| 9120049 |
20000904 |
DISP312-2020 |
REFERE-SE A DESPESA EMPENHADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO EM CARATER EMERGENCIAL COMO VIGIA DE ESCOLAS MUNICIPAIS E LOGRADOUROS NA SEDE E ZONA RURAL DO MUNICIPIO A PEDIDO DE DIVERSAS SECRETARIAS DO MUNICIPIO. |
01/04/2020 |
3135 |
Detalhes
|
| 9120052 |
30000507 |
DISP312-2020 |
REFERE-SE A DESPESA EMPENHADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO EM CARATER EMERGENCIAL COMO VIGIA DE ESCOLAS MUNICIPAIS E LOGRADOUROS NA SEDE E ZONA RURAL DO MUNICIPIO A PEDIDO DE DIVERSAS SECRETARIAS DO MUNICIPIO. |
01/04/2020 |
4080 |
Detalhes
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| 9120055 |
30000508 |
DISP312-2020 |
REFERE-SE A DESPESA EMPENHADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO EM CARATER EMERGENCIAL COMO VIGIA DE ESCOLAS MUNICIPAIS E LOGRADOUROS NA SEDE E ZONA RURAL DO MUNICIPIO A PEDIDO DE DIVERSAS SECRETARIAS DO MUNICIPIO. |
01/04/2020 |
3135 |
Detalhes
|
| 9120058 |
20000905 |
DISP311-2020 |
REFERE-SE A DESPESA EMPENHADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO EM CARATER EMERGENCIAL COMO VIGIA DE ESCOLAS MUNICIPAIS E LOGRADOUROS NA SEDE E ZONA RURAL DO MUNICIPIO A PEDIDO DE DIVERSAS SECRETARIAS DO MUNICIPIO. |
01/04/2020 |
2000 |
Detalhes
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| 9120066 |
30000509 |
DISP311-2020 |
REFERE-SE A DESPESA EMPENHADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO EM CARATER EMERGENCIAL COMO VIGIA DE ESCOLAS MUNICIPAIS E LOGRADOUROS NA SEDE E ZONA RURAL DO MUNICIPIO A PEDIDO DE DIVERSAS SECRETARIAS DO MUNICIPIO. |
01/04/2020 |
1700 |
Detalhes
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| 9120069 |
30000510 |
DISP311-2020 |
REFERE-SE A DESPESA EMPENHADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO EM CARATER EMERGENCIAL COMO VIGIA DE ESCOLAS MUNICIPAIS E LOGRADOUROS NA SEDE E ZONA RURAL DO MUNICIPIO A PEDIDO DE DIVERSAS SECRETARIAS DO MUNICIPIO. |
01/04/2020 |
1700 |
Detalhes
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| 9120072 |
20000906 |
DISP334-2020 |
REFERE-SE A DESPESA EMPENHADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO EM CARATER EMERGENCIAL COMO VIGIA DE ESCOLAS MUNICIPAIS E LOGRADOUROS NA SEDE E ZONA RURAL DO MUNICIPIO A PEDIDO DE DIVERSAS SECRETARIAS DO MUNICIPIO. |
01/04/2020 |
3135 |
Detalhes
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| 9120075 |
30000511 |
DISP334-2020 |
REFERE-SE A DESPESA EMPENHADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO EM CARATER EMERGENCIAL COMO VIGIA DE ESCOLAS MUNICIPAIS E LOGRADOUROS NA SEDE E ZONA RURAL DO MUNICIPIO A PEDIDO DE DIVERSAS SECRETARIAS DO MUNICIPIO. |
01/04/2020 |
3135 |
Detalhes
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| 9120078 |
30000512 |
DISP334-2020 |
REFERE-SE A DESPESA EMPENHADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO EM CARATER EMERGENCIAL COMO VIGIA DE ESCOLAS MUNICIPAIS E LOGRADOUROS NA SEDE E ZONA RURAL DO MUNICIPIO A PEDIDO DE DIVERSAS SECRETARIAS DO MUNICIPIO. |
01/04/2020 |
3135 |
Detalhes
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| 9120081 |
20000907 |
DISP332-2020 |
REFERE-SE A DESPESA EMPENHADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO EM CARATER EMERGENCIAL COMO VIGIA DE ESCOLAS MUNICIPAIS E LOGRADOUROS NA SEDE E ZONA RURAL DO MUNICIPIO A PEDIDO DE DIVERSAS SECRETARIAS DO MUNICIPIO. |
01/04/2020 |
3135 |
Detalhes
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| 9120084 |
30000513 |
DISP332-2020 |
REFERE-SE A DESPESA EMPENHADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO EM CARATER EMERGENCIAL COMO VIGIA DE ESCOLAS MUNICIPAIS E LOGRADOUROS NA SEDE E ZONA RURAL DO MUNICIPIO A PEDIDO DE DIVERSAS SECRETARIAS DO MUNICIPIO. |
01/04/2020 |
3135 |
Detalhes
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| 9120087 |
30000514 |
DISP332-2020 |
REFERE-SE A DESPESA EMPENHADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO EM CARATER EMERGENCIAL COMO VIGIA DE ESCOLAS MUNICIPAIS E LOGRADOUROS NA SEDE E ZONA RURAL DO MUNICIPIO A PEDIDO DE DIVERSAS SECRETARIAS DO MUNICIPIO. |
01/04/2020 |
3135 |
Detalhes
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| 9120090 |
20000908 |
DISP331-2020 |
REFERE-SE A DESPESA EMPENHADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO EM CARATER EMERGENCIAL COMO VIGIA DE ESCOLAS MUNICIPAIS E LOGRADOUROS NA SEDE E ZONA RURAL DO MUNICIPIO A PEDIDO DE DIVERSAS SECRETARIAS DO MUNICIPIO. |
01/04/2020 |
3135 |
Detalhes
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| 9120093 |
30000515 |
DISP331-2020 |
REFERE-SE A DESPESA EMPENHADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO EM CARATER EMERGENCIAL COMO VIGIA DE ESCOLAS MUNICIPAIS E LOGRADOUROS NA SEDE E ZONA RURAL DO MUNICIPIO A PEDIDO DE DIVERSAS SECRETARIAS DO MUNICIPIO. |
01/04/2020 |
3135 |
Detalhes
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| 9120096 |
30000516 |
DISP331-2020 |
REFERE-SE A DESPESA EMPENHADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO EM CARATER EMERGENCIAL COMO VIGIA DE ESCOLAS MUNICIPAIS E LOGRADOUROS NA SEDE E ZONA RURAL DO MUNICIPIO A PEDIDO DE DIVERSAS SECRETARIAS DO MUNICIPIO. |
01/04/2020 |
3135 |
Detalhes
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| 9120099 |
30000517 |
DISP331-2020 |
REFERE-SE A DESPESA EMPENHADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO EM CARATER EMERGENCIAL COMO VIGIA DE ESCOLAS MUNICIPAIS E LOGRADOUROS NA SEDE E ZONA RURAL DO MUNICIPIO A PEDIDO DE DIVERSAS SECRETARIAS DO MUNICIPIO. |
01/04/2020 |
3135 |
Detalhes
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| 9120102 |
20000909 |
DISP330-2020 |
REFERE-SE A DESPESA EMPENHADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO EM CARATER EMERGENCIAL COMO VIGIA DE ESCOLAS MUNICIPAIS E LOGRADOUROS NA SEDE E ZONA RURAL DO MUNICIPIO A PEDIDO DE DIVERSAS SECRETARIAS DO MUNICIPIO. |
01/04/2020 |
2100 |
Detalhes
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| 9120105 |
30000518 |
DISP330-2020 |
REFERE-SE A DESPESA EMPENHADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO EM CARATER EMERGENCIAL COMO VIGIA DE ESCOLAS MUNICIPAIS E LOGRADOUROS NA SEDE E ZONA RURAL DO MUNICIPIO A PEDIDO DE DIVERSAS SECRETARIAS DO MUNICIPIO. |
01/04/2020 |
2100 |
Detalhes
|
| 9120108 |
30000519 |
DISP330-2020 |
REFERE-SE A DESPESA EMPENHADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO EM CARATER EMERGENCIAL COMO VIGIA DE ESCOLAS MUNICIPAIS E LOGRADOUROS NA SEDE E ZONA RURAL DO MUNICIPIO A PEDIDO DE DIVERSAS SECRETARIAS DO MUNICIPIO. |
01/04/2020 |
2100 |
Detalhes
|
| 9120111 |
20000910 |
DISP324-2020 |
REFERE-SE A DESPESA EMPENHADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO EM CARATER EMERGENCIAL NA MANUNTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE AR CONDCIONADO EM DIVERSOS SETORES DO MUNICIPIO A PEDIDO DE DIVERSAS SECRETARIAS DO MUNICIPIO. |
01/04/2020 |
2500 |
Detalhes
|
| 9120115 |
20000911 |
DISP324-2020 |
REFERE-SE A DESPESA EMPENHADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO EM CARATER EMERGENCIAL NA MANUNTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE AR CONDCIONADO EM DIVERSOS SETORES DO MUNICIPIO A PEDIDO DE DIVERSAS SECRETARIAS DO MUNICIPIO. |
01/04/2020 |
2500 |
Detalhes
|
| 9120118 |
30000520 |
DISP324-2020 |
REFERE-SE A DESPESA EMPENHADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO EM CARATER EMERGENCIAL NA MANUNTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE AR CONDCIONADO EM DIVERSOS SETORES DO MUNICIPIO A PEDIDO DE DIVERSAS SECRETARIAS DO MUNICIPIO. |
01/04/2020 |
2500 |
Detalhes
|
| 9120121 |
30000521 |
DISP324-2020 |
REFERE-SE A DESPESA EMPENHADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO EM CARATER EMERGENCIAL NA MANUNTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE AR CONDCIONADO EM DIVERSOS SETORES DO MUNICIPIO A PEDIDO DE DIVERSAS SECRETARIAS DO MUNICIPIO. |
01/04/2020 |
2500 |
Detalhes
|
| 9120124 |
40000159 |
DISP323-2020 |
REFERE-SE A DESPESA EMPENHADA PARA PAGAMENTO COM A PRESTAÇÃO DE SERVICO NA OPERACIONALIZAÇÃO ADMINISTRATIVA E ORIENTADORA DA PROTENÇÃO BASICA SOCIAL DO SUAS A PEDIDO DA SCREATRIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. |
01/04/2020 |
4702,5 |
Detalhes
|
| 9120129 |
40000160 |
DISP323-2020 |
REFERE-SE A DESPESA EMPENHADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO EM CARATER EMERGENCIAL NA MANUNTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE AR CONDCIONADO EM DIVERSOS SETORES DO MUNICIPIO A PEDIDO DE DIVERSAS SECRETARIAS DO MUNICIPIO. |
01/04/2020 |
4702,5 |
Detalhes
|
| 9120133 |
40000161 |
DISP322-2020 |
REFERE-SE A DESPESA EMPENHADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO EM CARATER EMERGENCIAL NA MANUNTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE AR CONDCIONADO EM DIVERSOS SETORES DO MUNICIPIO A PEDIDO DE DIVERSAS SECRETARIAS DO MUNICIPIO. |
01/04/2020 |
4702,5 |
Detalhes
|
| 9120136 |
40000162 |
DISP322-2020 |
REFERE-SE A DESPESA EMPENHADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO EM CARATER EMERGENCIAL NA MANUNTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE AR CONDCIONADO EM DIVERSOS SETORES DO MUNICIPIO A PEDIDO DE DIVERSAS SECRETARIAS DO MUNICIPIO. |
01/04/2020 |
4702,5 |
Detalhes
|
| 9120294 |
20000912 |
DISP314-2020 |
REFERE-SE A DESPESA EMPENHADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO EM CARATER EMERGENCIAL COMO VIGIA DE ESCOLAS MUNICIPAIS E LOGRADOUROS NA SEDE E ZONA RURAL DO MUNICIPIO A PEDIDO DE DIVERSAS SECRETARIAS DO MUNICIPIO. |
01/04/2020 |
3135 |
Detalhes
|
| 9120297 |
30000523 |
DISP314-2020 |
REFERE-SE A DESPESA EMPENHADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO EM CARATER EMERGENCIAL COMO VIGIA DE ESCOLAS MUNICIPAIS E LOGRADOUROS NA SEDE E ZONA RURAL DO MUNICIPIO A PEDIDO DE DIVERSAS SECRETARIAS DO MUNICIPIO. |
01/04/2020 |
3135 |
Detalhes
|
| 9120300 |
30000524 |
DISP314-2020 |
REFERE-SE A DESPESA EMPENHADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO EM CARATER EMERGENCIAL COMO VIGIA DE ESCOLAS MUNICIPAIS E LOGRADOUROS NA SEDE E ZONA RURAL DO MUNICIPIO A PEDIDO DE DIVERSAS SECRETARIAS DO MUNICIPIO. |
01/04/2020 |
3135 |
Detalhes
|
| 9120662 |
20000913 |
DISP310-2020 |
REFERE-SE A DESPESA EMPENHADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO EM CARATER EMERGENCIAL COMO VIGIA DE ESCOLAS MUNICIPAIS E LOGRADOUROS NA SEDE E ZONA RURAL DO MUNICIPIO A PEDIDO DE DIVERSAS SECRETARIAS DO MUNICIPIO. |
01/04/2020 |
2100 |
Detalhes
|
| 9120666 |
30000533 |
DISP310-2020 |
REFERE-SE A DESPESA EMPENHADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO EM CARATER EMERGENCIAL COMO VIGIA DE ESCOLAS MUNICIPAIS E LOGRADOUROS NA SEDE E ZONA RURAL DO MUNICIPIO A PEDIDO DE DIVERSAS SECRETARIAS DO MUNICIPIO. |
01/04/2020 |
2100 |
Detalhes
|
| 9120671 |
30000534 |
DISP310-2020 |
REFERE-SE A DESPESA EMPENHADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO EM CARATER EMERGENCIAL COMO VIGIA DE ESCOLAS MUNICIPAIS E LOGRADOUROS NA SEDE E ZONA RURAL DO MUNICIPIO A PEDIDO DE DIVERSAS SECRETARIAS DO MUNICIPIO. |
01/04/2020 |
2100 |
Detalhes
|
| 9121595 |
20000918 |
PP012-2019 |
DESPESA EMPENHADA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE HOSPEDAGEM NA SEDE DESTE MUNICÍPIO PARA PRESTADORES DE SERVIÇOS DA PREFEITURA DE PONTO NOVO. |
01/04/2020 |
2500 |
Detalhes
|
| 9123168 |
20000925 |
DISP331-2020 |
REFERE-SE A DESPESA EMPENHADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO EM CARATER EMERGENCIAL COMO VIGIA DE ESCOLAS MUNICIPAIS E LOGRADOUROS NA SEDE E ZONA RURAL DO MUNICIPIO A PEDIDO DE DIVERSAS SECRETARIAS DO MUNICIPIO. |
01/04/2020 |
1045 |
Detalhes
|
| 9123692 |
20000935 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS NA AQUISIÇÃO IMEDIATA PARA O CONCERTO DE BEBEDOUROS TAMANHO GRANDECOM 8 (OITO) TORNEIRAS LOTADO NA ESCOLA CENTRO EDUCACIONAL E NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO NESTE MUNICIPIO. |
01/04/2020 |
1550 |
Detalhes
|
| 9124273 |
20000939 |
|
DESPESA EMPENHADA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE HOSPEDAGEM NA SEDE DESTE MUNICÍPIO PARA PRESTADORES DE SERVIÇOS DA PREFEITURA NESTE MUNICÍPIO. |
01/04/2020 |
1250 |
Detalhes
|
| 9124305 |
20000940 |
PP014-2017 |
DESPESA EMPENHADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA COLETA E TRANSPORTE DE RESÍDUOS SÓLIDOS URBANOS DA SEDE DISTRITOS E POVOADOS DESTE MUNICÍPIO POR MEIO DE CAMINHÃO COLETOR COMPACTADOR E UTILIZAÇÃO DE CAÇAMBA BASCULANTE PARA OS DEMAIS SERVIÇOS NESTE MUNICÍPIO. |
01/04/2020 |
139462,47 |
Detalhes
|
| 9124396 |
20000941 |
CC001-2019 |
DESPESA A SER REALIZADA PARA A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. |
01/04/2020 |
6565,9 |
Detalhes
|
| 9124578 |
20000942 |
PP014-2017 |
DESPESA EMPENHADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA COLETA E TRANSPORTE DE RESÍDUOS SÓLIDOS URBANOS DA SEDE DISTRITOS E POVOADOS DESTE MUNICÍPIO POR MEIO DE CAMINHÃO COLETOR COMPACTADOR E UTILIZAÇÃO DE CAÇAMBA BASCULANTE PARA OS DEMAIS SERVIÇOS NESTE MUNICÍPIO. |
01/04/2020 |
140504,43 |
Detalhes
|
| 9125014 |
20000944 |
|
REFERE-SE A DESPESA EMEPNHADA PARA PAGAMENTO COM AQUISIÇÃO DE CABO DE REDE DE INTERNET PARA ESCOLA DO MUNICIPIO. |
01/04/2020 |
596,86 |
Detalhes
|
| 9125123 |
20000946 |
|
REFERE-SE A DESPESA EMPENHADA PARA PAGAMENTO COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NO TRANSPORTE DE AGUA POTAVEL EM TANQUE PIPA TIPO REBOQUE ATRAVES DO TRATOR AGRICULA ATENDENDO AS FAMILIAS DA COMUNIDADE DE NOVA REPRESA NESTE MUNICIPIO. |
01/04/2020 |
1150 |
Detalhes
|
| 9125131 |
20000947 |
|
REFERE-SE A DESPESA EMPENHADA PARA PAGAMENTO COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NA CONFECÇÃO DE LANCHES PARA PRESTADORES DE SERVIÇOS DURANTE EMPLEITA NA PODA DE ARVORES NO DISTRITO DE NOVA REPRESA NESTE MUNICIPIO. |
01/04/2020 |
300 |
Detalhes
|
| 9125172 |
20000949 |
PP010-2019 |
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS E DERIVADOS PARA A FROTA DE VEICULOS QUE SERVEM A SECRETARIA DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICÍPIO. CONFORME APOSTILAMENTO 01/2020. |
01/04/2020 |
3800 |
Detalhes
|
| 9125281 |
30000621 |
|
DESPESA EMPENHADA PARA PGTO DE RECURSOS PECUNDIARIOS DE MEDICO DO PROGRAMA MAIS MEDICOS NO MUNICIPIO DE PONTO NOVO-BA CONFORME PORTARIA/MS Nº 30 DE 12/02/2014 E PORTARIA INTERMINISTERIAL Nº 1369/MS/MEC DE 08/07/2013. COMPETENCIA ABRIL/2020. |
01/04/2020 |
1500 |
Detalhes
|
| 9125301 |
20000952 |
|
REFERE-SE A DESPESA EMPENHADA PARA PAGAMENTO COM AQUISIÇÃO DE FILTROS DE COMBUSTIVEL PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICIPIO. |
01/04/2020 |
309,6 |
Detalhes
|
| 9125308 |
20000953 |
|
REFERE-SE A DESPESA EMPENHADA PARA PAGAMENTO COM LOCAÇÃO DE DE CAMINHAO TIPO MUNCK PARA SER UTILIZADO NA ILUMINAÇÃO PUBLICA DESTE MUNICIPIO. |
01/04/2020 |
750 |
Detalhes
|
| 9125956 |
20000956 |
DISP100-2020 |
REFERE-SE A DESPESA EMPENHADA PARA PAAMENTO COM LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS QUE IRÃO COMPOR A ESTRUTURAS A SEREM UTILIZADOS DURANTE OS EVENTOS DE INAGURAÇÃO DA AVENIDA SENHOR DO BONFIM E ANIVERSARIO DA CIDADE NA SEDE DESTE MUNICIPIO. |
01/04/2020 |
9500 |
Detalhes
|
| 9127572 |
20000977 |
PP023-2019 |
DESPESA A SER REALIZADA PARA A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA AS ESCOLAS DO ENSINO FUNDAMENTAL EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. |
01/04/2020 |
1043 |
Detalhes
|
| 9127703 |
20000978 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS NA AQUISIÇÃO DE TECIDO PARA CONFECÇÃO DE CORTINAS PARA A ESCOLA MUNICIPAL ANÁLIA MOURA NESTE MUNICÍPIO. |
01/04/2020 |
4000 |
Detalhes
|
| 9127822 |
20000979 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS NA AQUISIÇÃO DE MATERIAL ELETRICO PARA INFRA ESTRUTURA NESTE MUNICÍPIO. |
01/04/2020 |
7412 |
Detalhes
|
| 9128222 |
20000984 |
|
VALOR QUE SE EMPEMHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA LAVAGEM DE VEICULOS PERTENCENTES AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DO MUNICIPIO. |
01/04/2020 |
1000 |
Detalhes
|
| 9129233 |
20000985 |
|
REFERE-SE A DESPESA EMPENHADA PARA PAGAMENTO COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE REPAROS E MANUNTENÇÃO DO SISTEMA DE VIDEOMONITORAMENTO DA GUARDA MUNICIPAL AJUSTES DE IMAGENS SUBSTITUIÇÃO DE 02 CÂMERAS E SERVIÇOS NESTE MUNICIPIO. |
01/04/2020 |
1400 |
Detalhes
|
| 9129253 |
20000986 |
PP002-2019 |
REFERE-SE A DESPESA EMPENHADA PARA PAGAMENTO COM AQUISIÇÃO PARCELADA DE CAMARAS DE AR PROTETORES DE CAMARAS E PNEUS VEICULARES NOVOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DE TODA A FROTA DE VEICULOS DESTE MUNICIPIO. |
01/04/2020 |
10000 |
Detalhes
|
| 9129703 |
20000987 |
PP019-2017 |
REFERE-SE A DESPESA EMPENHADA PARA PAGAMENTO COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE MANUNTENÇÃO PREVENTIVA CORRETIVA E DE REPARO DE VEICULOS AUTOMOTORES QUE COMPOEM A FROTA COM REPOSIÇÃO DE PEÇAS DESTE MUNICIPIO. CONFORME TERMO ADITIVO 06. |
01/04/2020 |
8000 |
Detalhes
|
| 9130148 |
30000643 |
|
DESPESA EMPENHADA PARA AQUISIÇÃO DE TERMOMETRO QUE SERADESTINADO PARA HOSPITAL NOSSA SENHORA DE FATIMA NESTE MUNICIPIO. |
01/04/2020 |
800 |
Detalhes
|
| 9130155 |
30000644 |
|
DESPESA EMPENHADA PARA AQUISIÇÃO DE LUVAS DESCATAVEIS QUE SERAO DESTINADO PARA USO DE PROFISSIONAIS DA SAUDE DO HOSPITAL NOSSA SENHORA DE FATIMA NESTE MUNICIPIO. |
01/04/2020 |
698,5 |
Detalhes
|
| 9130356 |
30000658 |
|
DESPESA EMPENHADA PARA PGTO DE 01 DIARIA A SECRETARIA DE SAUDE COM DESTINO A SENHOR DO BONFIM - BA PARA RESOLVER ASSUNTOS PERTINENTES A SECRETARIA DE SAUDE DE PONTO NOVO - BA. NO PERIODO DE 14.04.2020. |
01/04/2020 |
115 |
Detalhes
|
| 9130370 |
30000660 |
|
DESPESA EMPENHADA PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTES E DE INFORMATICA QUE SERAO DESTINADOS PARA UNIDADES DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. |
01/04/2020 |
3089,25 |
Detalhes
|
| 9130377 |
30000661 |
|
DESPESA EMPENHADA PARA PGTO DE 01 DIARIA A SECRETARIA DE SAUDE COM DESTINO A SENHOR DO BONFIM - BA PARA RESOLVER ASSUNTOS PERTINENTES A SECRETARIA DE SAUDE DE PONTO NOVO - BA. NO PERIODO DE 01.04.2020. |
01/04/2020 |
115 |
Detalhes
|
| 9130450 |
30000666 |
INEX003-2020-02 |
DESPESA EMPENHADA PARA PGTO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS REALIZADOS COM ATENDIMENTO MEDICO PEDIATRICO NO HOSPITAL DESTE MUNICIPIO. |
01/04/2020 |
5000 |
Detalhes
|
| 9130453 |
30000665 |
INEX003-2020-02 |
DESPESA EMPENHADA PARA PGTO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS REALIZADOS COM ATENDIMENTO MEDICO PEDIATRICO NO HOSPITAL DESTE MUNICIPIO. |
01/04/2020 |
5000 |
Detalhes
|
| 9130588 |
20000995 |
|
DESPESA EMPENHADA PARA PGTO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EVENTUAL REALIZADOS NA RECUPERAÇÃO DE ESTRADAS E RUAS DOS BAIRROS NOVA ESPERANÇA CONTORNO E BEZOURO DESTE MUNICÍPIO. |
01/04/2020 |
1080 |
Detalhes
|
| 9130642 |
30000669 |
INEX005-2020 |
DESPESA EMPENHADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS QUE SERAO REALIZADOS NA ESPECIALIDADE DE ANESTESIOLOGISTA EM PROCEDIMENTOS CIRURGICOS NO HOSPITAL NOSSA SENHORA DE FATIMA. |
01/04/2020 |
5000 |
Detalhes
|
| 9130676 |
20000998 |
|
DESPESA EMPENHADA PARA PGTO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EVENTUAL REALIZADOS NA REMOÇÃO DE TERRA COM TRATOR AGRICOLA DESTINADO AO PLANTIO DE GRAOS EM MORRINHOS E SANHAROL DESTE MUNICÍPIO. |
01/04/2020 |
1230 |
Detalhes
|
| 9130741 |
20000999 |
|
DESPESA EMPENHADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM ASSESSORIA E CONSULTORIA CONTÁBIL DOS CAIXAS ESCOLARES APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA PÚBLICA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. |
01/04/2020 |
6000 |
Detalhes
|
| 9130746 |
20001000 |
|
REFERE-SE A DESPESA EMPENHADA PARA PAGAMENTO COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇO REVENTUAIS REALIZADAS CALÇAMENTOS DAS TRAVESSAS DAS RUAS AGNELO PEREIRA E LAFAETE MAIS NESTE MUNICÍPIO. |
01/04/2020 |
2750 |
Detalhes
|
| 9130779 |
30000678 |
|
DESPESA EMPENHADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM CARATER EMERGENCIAL JUNTO A VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA COM ENFRENTAMENTO RESTRITO NAS ESTRADAS DA CIDADE (BAIRRO DO CONTORNO) PARA PRECAUÇÃO DA EPIDEMIA DO CORONA VIRUS CAUSADOR DO COVID-19 NO MUNICIPIO DE PONTO NOVO - BA |
01/04/2020 |
1000 |
Detalhes
|
| 9130786 |
30000679 |
|
DESPESA EMPENHADA PARA PGTO DE 02 DIARIAS A MOTORISTA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE COM DESTINO A SALVADOR-BA |
01/04/2020 |
200 |
Detalhes
|
| 9131394 |
30000704 |
|
DESPESA EMPENHADA PARA PGTO DE 03 DIARIAS A MOTORISTA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE COM DESTINO A JUAZEIRO-BA PARA CONDUZIR VEICULO TIPO AMBULANCIA PARA REMOÇÃO/TRANSFERENCIA MEDICA DE PACIENTE ATRAVES DO SISTEMA DE REGULAÇÃO PARA HOSPITAIS E CLINICAS CREDENCIADAS AO SUS NO VALE DO SAO FRANCISCO. NO PERIODO DE 01 15 E 21.04.2020. |
01/04/2020 |
150 |
Detalhes
|
| 9131404 |
30000706 |
|
DESPESA EMPENHADA PARA PGTO DE 07 DIARIAS A MOTORISTA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE COM DESTINO A JUAZEIRO-BA PARA CONDUZIR VEICULO TIPO AMBULANCIA PARA REMOÇÃO/TRANSFERENCIA MEDICA DE PACIENTE ATRAVES DO SISTEMA DE REGULAÇÃO PARA HOSPITAIS E CLINICAS CREDENCIADAS AO SUS NO VALE DO SAO FRANCISCO. NO PERIODO DE 01 05 09 14 17 21 E 26.04.2020. |
01/04/2020 |
350 |
Detalhes
|
| 9131419 |
30000709 |
|
DESPESA EMPENHADA PARA PGTO DE 06 DIARIAS A MOTORISTA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE COM DESTINO A SALVADOR-BA PARA CONDUZIR VEICULO TIPO AMBULANCIA PARA REALIZAÇÃO DE EXAMES AGENDADOS PELA CENTRAL DE MARCAÇÃO DA SEDE DESTE MUNICIPIO PARA HOSPITAIS E CLINICAS CREDENCIADAS AO SUS NA CAPITAL DO ESTADO. NO PERIODO DE 01 08 09 15 17 E 24.04.2020. |
01/04/2020 |
600 |
Detalhes
|
| 9131434 |
30000712 |
|
DESPESA EMPENHADA PARA PGTO DE 06 DIARIAS A MOTORISTA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE COM DESTINO A SALVADOR-BA PARA CONDUZIR VEICULO TIPO AMBULANCIA PARA REALIZAÇÃO DE EXAMES AGENDADOS PELA CENTRAL DE MARCAÇÃO DA SEDE DESTE MUNICIPIO PARA HOSPITAIS E CLINICAS CREDENCIADAS AO SUS NA CAPITAL DO ESTADO. NO PERIODO DE 01 03 11 19 23 E 27.04.2020. |
01/04/2020 |
600 |
Detalhes
|
| 9131454 |
30000716 |
|
DESPESA EMPENHADA PARA PGTO DE 01 DIARIAS A MOTORISTA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE COM DESTINO A SALVADOR-BA PARA CONDUZIR VEICULO TIPO AMBULANCIA PARA REALIZAÇÃO DE EXAMES AGENDADOS PELA CENTRAL DE MARCAÇÃO DA SEDE DESTE MUNICIPIO PARA HOSPITAIS E CLINICAS CREDENCIADAS AO SUS NA CAPITAL DO ESTADO. NO PERIODO DE 20.04.2020. |
01/04/2020 |
100 |
Detalhes
|
| 9131486 |
30000721 |
|
DESPESA EMPENHADA PARA PGTO DE 01 DIARIA A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE COM DESTINO A SALVADOR-BA PARA TRATAR DE ASSUNTOS REFERENTE AS MEDIDAS DE PREVENÇÃO AO CONTÁGIO PELO CORONOAVIRUS (COVID-19) NO MUNICIPIO DE PONTO NOVO - BA. |
01/04/2020 |
250 |
Detalhes
|
| 9105677 |
20000624 |
138*2020 |
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA ÁREA DE ENGENHARIA CIVIL VISANDO ELABORAÇÃO DO PROJETO BÁSICO COMPLETO DE ENGENHARIA E PEÇAS GRÁFICAS OBJETIVANDO A RECUPERAÇÃO DA PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA DA AV. LOMANTO JÚNIOR E IMPLANTAÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA NA AV. DA IRRIGAÇÃO NESTE MUNICÍPIO. |
30/03/2020 |
19000 |
Detalhes
|
| 9112989 |
20000874 |
|
DESPESA LIQUIDADA PARA O PAGAMENTO DE GUIA REFERENTE A PUBLICAÇÃO DE TERMO ADITIVO DO CONTRATO DE REPASSE 844771/2017 CELEBRADO ENTRE O MUNICÍPIO E O MINISTÉRIO DE DESENVOLVIMENTO REGIONAL INTERMEDIADO PELA CAIXA ECONÔMICA FEDERAL. |
27/03/2020 |
460 |
Detalhes
|
| 9125186 |
30000619 |
|
DESPESA EMPENHADA PARA AQUISIÇÃO DE EPI QUE SERAO DESTINADOS PARA PROPORCIONAR CONDIÇÕES DE TRABALHO AOS PROFISSIONAIS DE SAUDE DO HOSPITAL NOSSA SENHORA DE FATIMA NA PREVENÇÃO AO COVID 19 NO MUNICIPIO DE PONTO NOVO. |
27/03/2020 |
3780 |
Detalhes
|
| 9105224 |
20000621 |
|
REFERE-SE A DESPESA EMPENHADA PARA PAGAMENTO COM PRESTAÇÃO DE SERIVÇO EVENTUAL NA COLAGEM DE IMAGEM EM OUT-DOOR CONCERMENTE A DIVULGAÇÃO DE ATOS DA ADMINISTRAÇÃO PUBLICA DESTE MUNICÍPIO. |
26/03/2020 |
1100 |
Detalhes
|
| 9112701 |
20000870 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS E DERIVADOS PARA A FROTA DE VEICULOS QUE SERVEM A SECRETARIA DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICÍPIO. |
26/03/2020 |
24000 |
Detalhes
|
| 9112922 |
20000873 |
|
DIARIA |
25/03/2020 |
180 |
Detalhes
|
| 9124831 |
30000584 |
|
DESPESA EMPENHADA PARA PGTO DE 01 DIARIA A MOTORISTA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE COM DESTINO A JUAZEIRO-BA PARA CONDUZIR VEICULO TIPO AMBULANCIA PARA REMOÇÃO/TRANSFERENCIA MEDICA DE PACIENTE ATRAVES DO SISTEMA DE REGULAÇÃO PARA HOSPITAIS E CLINICAS CREDENCIADAS AO SUS NO VALE DO SAO FRANCISCO. NO PERIODO DE 25.03.2020. |
25/03/2020 |
50 |
Detalhes
|
| 9124862 |
30000590 |
|
DESPESA EMPENHADA PARA PGTO DE 01 DIARIA A MOTORISTA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE COM DESTINO A JUAZEIRO-BA PARA CONDUZIR VEICULO TIPO AMBULANCIA PARA REMOÇÃO/TRANSFERENCIA MEDICA DE PACIENTE ATRAVES DO SISTEMA DE REGULAÇÃO PARA HOSPITAIS E CLINICAS CREDENCIADAS AO SUS NO VALE DO SAO FRANCISCO. NO PERIODO DE 25.03.2020. |
25/03/2020 |
50 |
Detalhes
|
| 9124872 |
30000592 |
|
DESPESA EMPENHADA PARA PGTO DE 01 DIARIA A MOTORISTA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE COM DESTINO A JUAZEIRO-BA PARA CONDUZIR VEICULO TIPO AMBULANCIA PARA REMOÇÃO/TRANSFERENCIA MEDICA DE PACIENTE ATRAVES DO SISTEMA DE REGULAÇÃO PARA HOSPITAIS E CLINICAS CREDENCIADAS AO SUS NO VALE DO SAO FRANCISCO. NO PERIODO DE 25.03.2020. |
25/03/2020 |
50 |
Detalhes
|
| 9124852 |
30000588 |
|
DESPESA EMPENHADA PARA PGTO DE 02 DIARIAS A MOTORISTA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE COM DESTINO A JUAZEIRO-BA PARA CONDUZIR VEICULO TIPO AMBULANCIA PARA REMOÇÃO/TRANSFERENCIA MEDICA DE PACIENTE ATRAVES DO SISTEMA DE REGULAÇÃO PARA HOSPITAIS E CLINICAS CREDENCIADAS AO SUS NO VALE DO SAO FRANCISCO. NO PERIODO DE 24 E 25.03.2020. |
24/03/2020 |
100 |
Detalhes
|
| 9124867 |
30000591 |
|
DESPESA EMPENHADA PARA PGTO DE 01 DIARIA A MOTORISTA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE COM DESTINO A JUAZEIRO-BA PARA CONDUZIR VEICULO TIPO AMBULANCIA PARA REMOÇÃO/TRANSFERENCIA MEDICA DE PACIENTE ATRAVES DO SISTEMA DE REGULAÇÃO PARA HOSPITAIS E CLINICAS CREDENCIADAS AO SUS NO VALE DO SAO FRANCISCO. NO PERIODO DE 24.03.2020. |
24/03/2020 |
50 |
Detalhes
|
| 9124970 |
30000611 |
|
DESPESA EMPENHADA PARA PGTO DE 01 DIARIA A MOTORISTA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE COM DESTINO A SALVADOR-BA PARA CONDUZIR VEICULO TIPO AMBULANCIA PARA REALIZAÇÃO DE EXAMES AGENDADOS PELA CENTRAL DE MARCAÇÃO DA SEDE DESTE MUNICIPIO PARA HOSPITAIS E CLINICAS CREDENCIADAS AO SUS NA CAPITAL DO ESTADO. NO PERIODO DE 24.03.2020. |
24/03/2020 |
100 |
Detalhes
|
| 9105741 |
20000626 |
PP026-2019 |
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS NA AQUISIÇÃO PARCELADA DE PEDRAS E DERIVADOS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DE LOGRADOUROS PAVIMENTAÇÃO DE NOVAS RUAS E CONSTRUÇÃO DE PRAÇAS NA ZONA URBANA E RURAL DESTE MUNICIPIO. |
23/03/2020 |
14973 |
Detalhes
|
| 9112390 |
20000866 |
DISP133-2020 |
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS DE CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM SERVIÇOS DE INPRESSÃO GRÁFICA COM APLICAÇÃO NO LOCAL DESTINADO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO NESTE MUNICÍPIO. |
23/03/2020 |
11040 |
Detalhes
|
| 9124857 |
30000589 |
|
DESPESA EMPENHADA PARA PGTO DE 02 DIARIAS A MOTORISTA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE COM DESTINO A JUAZEIRO-BA PARA CONDUZIR VEICULO TIPO AMBULANCIA PARA REMOÇÃO/TRANSFERENCIA MEDICA DE PACIENTE ATRAVES DO SISTEMA DE REGULAÇÃO PARA HOSPITAIS E CLINICAS CREDENCIADAS AO SUS NO VALE DO SAO FRANCISCO. NO PERIODO DE 23 E 31.03.2020. |
23/03/2020 |
100 |
Detalhes
|
| 9125795 |
20000955 |
DISP134-2020 |
DESPESA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA CONFECÇÃO DE FARDAMENTOS PERSONALIZADOS PARA OS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICÍPIO. |
23/03/2020 |
17250 |
Detalhes
|
| 9126102 |
20000865 |
DISP134-2020 |
DESPESA A SER EMPENHADA PARA A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA NA CONFECÇÃO DE FARDAMENTO PERSONALIZADO PARA OS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICÍPIO. |
23/03/2020 |
17250 |
Detalhes
|
| 9111900 |
20000849 |
|
DIARIA |
20/03/2020 |
540 |
Detalhes
|
| 9111923 |
20000850 |
|
DIARIA |
20/03/2020 |
500 |
Detalhes
|
| 9111933 |
20000851 |
|
DIARIA |
20/03/2020 |
360 |
Detalhes
|
| 9111939 |
20000852 |
|
DIARIA |
20/03/2020 |
360 |
Detalhes
|
| 9112568 |
20000869 |
INEX012-2019 |
REFERE-SE A DESPESA EMPENHADA PARA PAGAMENTO COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COMO CONSULTORIA PARA ELABORAÇÃO DO PLANEJAMENTO ESTRATÉGICO E PLANO DE CONTINGÊNCIA PARA CRISE DO COVID-19 DESTINADA A REDE MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO NESTE MUNICIPIO. |
20/03/2020 |
8166,67 |
Detalhes
|
| 9124965 |
30000610 |
|
DESPESA EMPENHADA PARA PGTO DE 01 DIARIA A MOTORISTA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE COM DESTINO A SALVADOR-BA PARA CONDUZIR VEICULO TIPO AMBULANCIA PARA REALIZAÇÃO DE EXAMES AGENDADOS PELA CENTRAL DE MARCAÇÃO DA SEDE DESTE MUNICIPIO PARA HOSPITAIS E CLINICAS CREDENCIADAS AO SUS NA CAPITAL DO ESTADO. NO PERIODO DE 20.03.2020. |
20/03/2020 |
100 |
Detalhes
|
| 9124991 |
30000614 |
|
DESPESA EMPENHADA PARA PGTO DE 01 DIARIA A MOTORISTA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE COM DESTINO A PETROLINA - PE PARA CONDUZIR VEICULO TIPO AMBULANCIA PARA REMOÇÃO/TRANSFERENCIA MEDICA DE PACIENTE ATRAVES DO SISTEMA DE REGULAÇÃO PARA HOSPITAIS E CLINICAS CREDENCIADAS AO SUS NO VALE DO SAO FRANCISCO. NO PERIODO DE 21.03.2020. |
20/03/2020 |
50 |
Detalhes
|
| 9125006 |
30000617 |
|
DESPESA EMPENHADA PARA PGTO DE 01 DIARIA AO DIRETOR DE ENFERMAGEM DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE COM DESTINO A PETROLINA - PE PARA ACOMPANHAR REMOÇÃO/TRANSFERENCIA MEDICA DE PACIENTE PARA HOSPITAL CREDENCIADO AO SUS NO VALE DO SÃO FRANCISCO. NO PERIODO DE 21.03.2020 |
20/03/2020 |
90 |
Detalhes
|
| 9103787 |
20000587 |
|
REFERE-SE A DESPESA EMPENHADA PARA PAGAMENTO COM PAGAMENTO DE 02(DUAS) DIARIAS PARA O SECRETARIO DE AGRICULTURA COM DESTINO A SALVADOR PARA PARTICIPAR DE REUNIÃO NA SDR E CAR A AFIM DE DESCULTIR A POSSIBILIDADE DE INCLUSAO DO MUNICIPIO NO PRORAMA CITRICULTURA DO ESTADO DA BAHIA. |
20/03/2020 |
500 |
Detalhes
|
| 9103820 |
20000848 |
|
REFERE-SE A DESPESA EMPENHADA PARA PAGAMENTO COM SERVIÇOS DE ASSESSORIA E CONSULTARIA CONTABIL DOS CAIXAS ESCOLAS APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA PUBLICA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO REFRENTE A FEVERIRO DE 2020. |
20/03/2020 |
6000 |
Detalhes
|
| 9111784 |
20000839 |
|
DIARIA |
18/03/2020 |
50 |
Detalhes
|
| 9111791 |
20000840 |
|
DIARIA |
18/03/2020 |
1000 |
Detalhes
|
| 9111797 |
20000841 |
|
DIARIA |
18/03/2020 |
50 |
Detalhes
|
| 9111803 |
20000842 |
|
DIARIA |
18/03/2020 |
50 |
Detalhes
|
| 9111809 |
20000843 |
|
DIARIA |
18/03/2020 |
100 |
Detalhes
|
| 9111821 |
20000845 |
|
DIARIA |
18/03/2020 |
90 |
Detalhes
|
| 9111827 |
20000846 |
|
DIARIA |
18/03/2020 |
115 |
Detalhes
|
| 9111837 |
40000157 |
|
DIARIA |
18/03/2020 |
90 |
Detalhes
|
| 9111844 |
40000158 |
|
DIARIA |
18/03/2020 |
115 |
Detalhes
|
| 9123298 |
30000565 |
|
DESPESA EMPENHADA PARA PGTO DE 01 DIARIA A DIRETORA DA VIEP COM DESTINO A SENHOR DO BONFIM - BA PARA PARTICIPAR DE REUNIÃO EXTRAORDINARIA TERRITORIAL PARA DEBATER SOBRE O TEMA DO NOVO CORONAVIRUS (COVID-19). NO PERIODO DE 18.03.2020 |
18/03/2020 |
90 |
Detalhes
|
| 9123305 |
30000566 |
|
DESPESA EMPENHADA PARA PGTO DE 01 DIARIA AO DIRETORA DA ATENÇÃO BASICA COM DESTINO A SENHOR DO BONFIM - BA PARA PARTICIPAR DE REUNIÃO EXTRAORDINARIA TERRITORIAL PARA DEBATER SOBRE O TEMA DO NOVO CORONAVIRUS (COVID-19). NO PERIODO DE 18.03.2020 |
18/03/2020 |
90 |
Detalhes
|
| 9123311 |
30000567 |
|
DESPESA EMPENHADA PARA PGTO DE 01 DIARIA ASECRETARIA DE SAUDE COM DESTINO A SENHOR DO BONFIM - BA PARA PARTICIPAR DE REUNIÃO EXTRAORDINARIA TERRITORIAL PARA DEBATER SOBRE O TEMA DO NOVO CORONAVIRUS (COVID-19). NO PERIODO DE 18.03.2020 |
18/03/2020 |
115 |
Detalhes
|
| 9111815 |
20000844 |
|
REFERE-SE A DESPESA EMPENHADA PARA PAGAMENTO COM 02(DUAS) DIARIAS COM DESTINO A SALVADOR PARA DISCUTIR INCLUSAO DO MUNICIPIO NO PROGRAMA CITRICULTURADO DO ESTADO DA BAHIA NOS DIA 18 E 19 DE MARÇO DE 2020. |
17/03/2020 |
500 |
Detalhes
|
| 9124543 |
30000572 |
|
DESPESA EMPENHADA PARA PGTO DE 02 DIARIAS A MOTORISTA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE COM DESTINO A SALVADOR-BA PARA CONDUZIR VEICULO TIPO AMBULANCIA PARA REALIZAÇÃO DE EXAMES AGENDADOS PELA CENTRAL DE MARCAÇÃO DA SEDE DESTE MUNICIPIO PARA HOSPITAIS E CLINICAS CREDENCIADAS AO SUS NA CAPITAL DO ESTADO. NO PERIODO DE 17 A 19.03.2020. |
17/03/2020 |
200 |
Detalhes
|
| 9124553 |
30000573 |
|
DESPESA EMPENHADA PARA PGTO DE 01 DIARIA A MOTORISTA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE COM DESTINO A SALVADOR-BA PARA CONDUZIR VEICULO TIPO AMBULANCIA PARA REALIZAÇÃO DE EXAMES AGENDADOS PELA CENTRAL DE MARCAÇÃO DA SEDE DESTE MUNICIPIO PARA HOSPITAIS E CLINICAS CREDENCIADAS AO SUS NA CAPITAL DO ESTADO. NO PERIODO DE 17 A 18.03.2020. |
17/03/2020 |
100 |
Detalhes
|
| 9124957 |
30000609 |
|
DESPESA EMPENHADA PARA PGTO DE 02 DIARIAS A MOTORISTA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE COM DESTINO A SALVADOR-BA PARA CONDUZIR VEICULO TIPO AMBULANCIA PARA REALIZAÇÃO DE EXAMES AGENDADOS PELA CENTRAL DE MARCAÇÃO DA SEDE DESTE MUNICIPIO PARA HOSPITAIS E CLINICAS CREDENCIADAS AO SUS NA CAPITAL DO ESTADO. NO PERIODO DE 17 E 19.03.2020. |
17/03/2020 |
200 |
Detalhes
|
| 9124978 |
30000612 |
|
DESPESA EMPENHADA PARA PGTO DE 01 DIARIAS A TECNICO DE ENFERMAGEM DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE COM DESTINO A SALVADOR-BA PARA ACOMPANHAR TRANSFERENCIA MEDICA. NO PERIODO DE 17.03.2020 |
17/03/2020 |
100 |
Detalhes
|
| 9105734 |
30000457 |
|
DESPESA EMPENHADA PARA PGTO DE 01 DIARIA AO DIRETOR ADMINISTRATIVO DO HOSPITAL MUNICIPAL COM DESTINO A SENHOR DO BONFIM - BA PARA ACOMPANHAR SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE NA REUNIÃO DO COCAB COM APOIADORES DA DAB E BRS. NO PERIODE DE 17.03.2020. |
16/03/2020 |
90 |
Detalhes
|
| 9111425 |
20000838 |
|
DIARIA |
16/03/2020 |
200 |
Detalhes
|
| 9112366 |
20000861 |
DISP131-2020 |
REFERE-SE A DESPESA EMPENHADA PARA PAGAMENTO COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS ESCOLAS E SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. |
16/03/2020 |
7000,25 |
Detalhes
|
| 9112372 |
20000864 |
DISP131-2020 |
REFERE-SE A DESPESA EMPENHADA PARA PAGAMENTO COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS ESCOLAS E SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. |
16/03/2020 |
10000 |
Detalhes
|
| 9121692 |
30000556 |
DISP130-2020 |
DESPESA EMPENHADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS QUE SERAO REALIZADOS NA OPERACIONALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE APOIO AS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DE DIGITAÇÃO ATENDENDO A CENTRAL DE MARCAÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. |
16/03/2020 |
2090 |
Detalhes
|
| 9124837 |
30000585 |
|
DESPESA EMPENHADA PARA PGTO DE 02 DIARIAS A MOTORISTA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE COM DESTINO A JUAZEIRO-BA PARA CONDUZIR VEICULO TIPO AMBULANCIA PARA REMOÇÃO/TRANSFERENCIA MEDICA DE PACIENTE ATRAVES DO SISTEMA DE REGULAÇÃO PARA HOSPITAIS E CLINICAS CREDENCIADAS AO SUS NO VALE DO SAO FRANCISCO. NO PERIODO DE 16 E 20.03.2020. |
16/03/2020 |
100 |
Detalhes
|
| 9124902 |
30000598 |
|
DESPESA EMPENHADA PARA PGTO DE 01 DIARIA A MOTORISTA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE COM DESTINO A JACOBINAA-BA PARA CONDUZIR VEICULO PARA TRANSPORTE DE PACIENTES COM CONSULTAS ESPECIALIZADAS E REALIZAÇÕES DE EXAMES PELA CENTRAL DE MARCAÇÃO DESTE MUNICIPIO PARA HOSPITAIS E CLINICAS CREDENCIADAS AO SUS NA CIDADE DE JACOBINA - BA. NO PERIODO DE 16.03.2020. |
16/03/2020 |
50 |
Detalhes
|
| 9101160 |
20000551 |
|
DESPESA EMPENHADA PARA AQUISIÇÃO EMERGENCIAL DE 04 (QUATRO) VENTILADORES PARA SEREM UTILIZADOS NA CRECHE NOVO HORIZONTE DESTE MUNICIPAL. |
16/03/2020 |
799,6 |
Detalhes
|
| 9099915 |
20000514 |
PP014-2017 |
DESPESA EMPENHADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA COLETA E TRANSPORTE DE RESÍDUOS SÓLIDOS URBANOS DA SEDE DISTRITOS E POVOADOS DESTE MUNICÍPIO POR MEIO DE CAMINHÃO COLETOR COMPACTADOR E UTILIZAÇÃO DE CAÇAMBA BASCULANTE PARA OS DEMAIS SERVIÇOS NO PERIOD DE OUTUBRO DE 2019. |
13/03/2020 |
140170,43 |
Detalhes
|
| 9101180 |
20000554 |
|
DESPESA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COM ARBITRAGEMS DE 01 JOGO CONCERTENETE A FINAL DO CAMPEONATO DE VETERANOS 2020 NO ESTÁDIO MUNICIPAL DESTE MUNICIPIO. |
13/03/2020 |
215 |
Detalhes
|
| 9111403 |
20000837 |
|
DESPESA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE LUMINÁRIA E REFLETOR PARA A FRENTE DA ESCOLA MODELO - ESCOLA MUNICIPAL ANÁLIA MOURA DESTE MUNICÍPIO. |
13/03/2020 |
5130 |
Detalhes
|
| 9110147 |
20000793 |
DISP304-2020 |
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM CARATÉR EMERGENCIAL NA MANUTENÇÃO DOS BENS FISICOS DO ESPAÇO DA ESCOLA MUNICIPAL MANOEL INÁCIO NESTE MUNICÍPIO. NO PERIODO DE PERIODO DE 12/03 A 31/12/2020. |
12/03/2020 |
360 |
Detalhes
|
| 9111111 |
20000830 |
|
DIARIA |
12/03/2020 |
360 |
Detalhes
|
| 9111140 |
20000831 |
|
DIARIA |
12/03/2020 |
360 |
Detalhes
|
| 9111164 |
20000832 |
|
DIARIA |
12/03/2020 |
100 |
Detalhes
|
| 9111175 |
20000833 |
|
DIARIA |
12/03/2020 |
360 |
Detalhes
|
| 9112565 |
20000868 |
|
REFERE-SE A DESPESA EMPENHADA PARA PAGAMENTO COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE REPAROS E MANUNTENÇÃO DO SISTEMA DE VIDEOMONITORAMENTO DA GUARDA MUNICIPAL AJUSTES DE IMAGENS SUBSTITUIÇÃO DE 02 CÂMERAS E SERVIÇOS NESTE MUNICIPIO. |
12/03/2020 |
1400 |
Detalhes
|
| 9112818 |
30000473 |
|
DESPESA EMPENHADA PARA PGTO DE 02 DIARIAS A MOTORISTA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE COM DESTINO A IBICARAI-BA PARA CONDUZIR VEICULO TIPO AMBULANCIA PARA TRANSPORTE DE PACIENTES COM CONSULTAS ESPECIALIZADAS E REALIZAÇÃO DE EXAMES AGENDADOS PELA CENTRAL DE MARCAÇÃO DA SEDE DESTE MUNICIPIO PARA HOSPITAIS E CLINICAS CREDENCIADAS AO SUS NA CIDADE DE IBICARAI/BA. NO PERIODO DE 13 A 15.03.2020. |
12/03/2020 |
200 |
Detalhes
|
| 9124887 |
30000595 |
|
DESPESA EMPENHADA PARA PGTO DE 06 DIARIAS A MOTORISTA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE COM DESTINO A JUAZEIRO-BA PARA CONDUZIR VEICULO TIPO AMBULANCIA PARA REMOÇÃO/TRANSFERENCIA MEDICA DE PACIENTE ATRAVES DO SISTEMA DE REGULAÇÃO PARA HOSPITAIS E CLINICAS CREDENCIADAS AO SUS NO VALE DO SAO FRANCISCO. NO PERIODO DE 12 25 26 27 30 E 31.03.2020. |
12/03/2020 |
300 |
Detalhes
|
| 9101165 |
20000552 |
|
DESPESA EMPENHADA PARA FAZER FACE AS DESPESAS NA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE DESENTUPIMENTO E LIMPEZA DE FOSSA SÉPTICA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. |
11/03/2020 |
3150 |
Detalhes
|
| 9098546 |
20000481 |
|
DESPESA LIQUIDADA PARA O PAGAMENTO DE GUIA REFERENTE A PUBLICAÇÃO DE TERMO ADITIVO DO CONTRATO DE REPASSE 846075/2017 CELEBRADO ENTRE O MUNICÍPIO E O MINISTÉRIO DE DESENVOLVIMENTO REGIONAL INTERMEDIADO PELA CAIXA ECONÔMICA FEDERAL. |
10/03/2020 |
460 |
Detalhes
|
| 9098667 |
20000485 |
|
REFERE-SE A DESPESA EMPENHADA PARA PAGAMENTO NA AQUISIÇÃO DE PRODUTO PARA UTILIZAÇÃO NO SISTEMA HIDRÁULICO PARA MANUTENÇÃO DAS PRAÇAS E JARDINS DESTE MUNICÍPIO. |
10/03/2020 |
109,1 |
Detalhes
|
| 9099846 |
20000513 |
|
DESPESA A SER REALIZADA PARA O PAGAMENTO DE DIÁRIA PARA O SECRETÁRIO DE AGRICULTURA PARA PARTICIPAR DE REUNIÃO NA SDR E CAR EM SALVADOR-BA AFIM DE DISCUTIR A POSSIBILIDADE DE INCLUSÃO DESTE MUNICÍPIO NO PROGRAMA DE CITRICULTURA DO ESTADO DA BAHIA. |
10/03/2020 |
250 |
Detalhes
|
| 9106403 |
20000637 |
|
REFERE-SE A DESPESA EMPENHADA PARA PAGAMENTO COM DESPESA COM FORMENCIMENTO DE AGUA PARA ENSINO FUNDAMENTAL DO EXERCICIO ANTERIOR DE 2019. |
10/03/2020 |
4491,81 |
Detalhes
|
| 9106695 |
20000638 |
|
DIARIA |
10/03/2020 |
180 |
Detalhes
|
| 9106702 |
20000639 |
|
DIARIA |
10/03/2020 |
90 |
Detalhes
|
| 9106779 |
20000642 |
|
DIARIA |
10/03/2020 |
250 |
Detalhes
|
| 9106786 |
20000643 |
|
DIARIA |
10/03/2020 |
200 |
Detalhes
|
| 9106795 |
20000644 |
|
DIARIA |
10/03/2020 |
200 |
Detalhes
|
| 9106816 |
30000460 |
|
DESPESA EMPENHADA PARA PGTO DE AUXILIO FINANCEIRO A PACIENTE EM TRATAMENTO FORA DO DOMICILIO E A ACOMPANHANTE ILZA GOMES DE OLIVEIRA. NO PERIODO DE 13.02 E 09.03.2020. |
10/03/2020 |
240 |
Detalhes
|
| 9110336 |
20000802 |
DISP301-2020 |
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA VIGIA DE BENS PÚBLICOS EDUCACIONAIS DE ESCOLAS MUNICIPAIS NESTE MUNICIPIO. NO PERIODO DE 10/03 A 31/12/2020 |
10/03/2020 |
400 |
Detalhes
|
| 9110485 |
20000808 |
DISP304-2020 |
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM CARATÉR EMERGENCIAL NO AUXILIO INDIVIDUAL DE ALUNOS QUE NECESSITAM CUIDADOS ESPECIAIS NAS ATIVIDADES ESCOLARES NA EDUCAÇÃO INFANTIL DA ESCOLA MUNICIPAL DOUTOR SERGIO CARNEIRO ATENDENDO O PEDIDO DA SEC. DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO.NO PERIODO DE 10/03 A 31/12/2020 |
10/03/2020 |
400 |
Detalhes
|
| 9110712 |
20000821 |
DISP302-2020 |
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM CARATÉR EMERGENCIAL NO AUXILIO INDIVIDUAL DE ALUNOS QUE NECESSITAM CUIDADOS ESPECIAIS NAS ATIVIDADES ESCOLARES NA EDUCAÇÃO INFANTIL DA ESCOLA MUNICIPAL DOUTOR SERGIO CARNEIRO ATENDENDO O PEDIDO DA SEC. DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. NO PERIODO DE 10/03 A 31/03/2020. |
10/03/2020 |
400 |
Detalhes
|
| 9124907 |
30000599 |
|
DESPESA EMPENHADA PARA PGTO DE 02 DIARIAS A MOTORISTA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE COM DESTINO A FEIRA DE SANTANA-BA PARA CONDUZIR VEICULO TIPO AMBULANCIA PARA REALIZAÇÃO DE EXAMES AGENDADOS PELA CENTRAL DE MARCAÇÃO DA SEDE DESTE MUNICIPIO PARA HOSPITAIS E CLINICAS CREDENCIADAS AO SUS NA CIDADE DE FEIRA DE SANTANA. NO PERIODO DE 10.03.2020. |
10/03/2020 |
200 |
Detalhes
|
| 9124947 |
30000607 |
|
DESPESA EMPENHADA PARA PGTO DE 02 DIARIAS A MOTORISTA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE COM DESTINO A SALVADOR-BA PARA CONDUZIR VEICULO TIPO AMBULANCIA PARA REALIZAÇÃO DE EXAMES AGENDADOS PELA CENTRAL DE MARCAÇÃO DA SEDE DESTE MUNICIPIO PARA HOSPITAIS E CLINICAS CREDENCIADAS AO SUS NA CAPITAL DO ESTADO. NO PERIODO DE 10 E 11.03.2020. |
10/03/2020 |
200 |
Detalhes
|
| 9106802 |
30000458 |
|
DESPESA EMPENHADA PARA PGTO DE AUXILIO FINANCEIRO A PACIENTE MENOR DARLISSON SILVA DOS SANTOS EM TRATAMENTO FORA DO DOMICILIO. NO PERIODO DE 04 E 05.03.2020. |
09/03/2020 |
296,52 |
Detalhes
|
| 9109326 |
20000723 |
DISP299-2020 |
REFERE-SE DESPESA EMPENHADA PARA PAGAMENTO COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NO AUXILIO INDIVIDUAL DE ALUNOS QUE NECESSINTAN DE CUIDADOS ESPECIAIS ATENDENDO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. |
09/03/2020 |
420 |
Detalhes
|
| 9109940 |
20000784 |
DISP297-2020 |
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM CARATÉR EMERGENCIAL NO AUXILIO INDIVIDUAL DE ALUNOS QUE NECESSITAM CUIDADOS ESPECIAIS NAS ATIVIDADES ESCOLARES NA EDUCAÇÃO INFANTIL DA ESCOLA MUNICIPAL DOUTOR SERGIO CARNEIRO DESTE MUNICÍPIO. NO PERIODO DE 09/03 A 31/12/2020 |
09/03/2020 |
420 |
Detalhes
|
| 9110155 |
20000794 |
DISP300-2020 |
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS N PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM CARATÉR EMERGENCIAL NA MANUTENÇÃO DOS BENS FISICOS DO ESPAÇO DA ESCOLAR NA ESCOLA MUNICIPAL CARLOS SANTANA NO ATENDIMENTO ÀS UNIDADES NESTE MUNICÍPIO. NO PERIODO DE 09/03 A 31/12/2020 |
09/03/2020 |
420 |
Detalhes
|
| 9112894 |
30000480 |
|
DESPESA EMPENHADA PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS QUE SERAO UTILIZADOS NA REVISÃO DO VEICULO PLCA PLM 9J20 QUE SERVE AO TDF DESTE MUNICIPIO. |
09/03/2020 |
662,92 |
Detalhes
|
| 9112900 |
30000481 |
|
DESPESA EMPENHADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS QUE SERAO REALIZADOS NA REVISÃO DO VEICULO PLCA PLM 9J20 QUE SERVE AO TDF DESTE MUNICIPIO. |
09/03/2020 |
148 |
Detalhes
|
| 9114204 |
20000878 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONCESSÃODE 02 DIARIAS |
09/03/2020 |
360 |
Detalhes
|
| 9114239 |
20000880 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS NA CONCESSÃO DE 02 DIARIAS |
09/03/2020 |
360 |
Detalhes
|
| 9124482 |
30000568 |
|
DESPESA EMPENHADA PARA PGTO DE 02 DIARIAS A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE COM DESTINO A SALVADOR-BA PARA VISITA A SECRETARIA DE SAUDE DO ESTADO DA BAHIA (SESAB) PARA TRATAR DE ASSUNTOS REFERENTE A PACTUAÇÃO DAS CIRURGIAS ELETIVAS A SEREM REALIZADAS NO HOSPITAL MUNICIPAL NOSSA SENHORA DE FATIMA. NO PERIODO DE 24 E 25.02.2020. |
09/03/2020 |
500 |
Detalhes
|
| 9124769 |
30000576 |
|
DESPESA EMPENHADA PARA PGTO DE 01 DIARIA A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE COM DESTINO A SALVADOR-BA PARA VISITA A SECRETARIA DE SAUDE DO ESTADO DA BAHIA (SESAB) PARA TRATAR DE ASSUNTOS REFERENTE AO CONTROLE DE DOENÇAS E AGRAVOS NO MUNICIPIO DE PONTO NOVO - BA. NO PERIODO DE 10.03.2020. |
09/03/2020 |
250 |
Detalhes
|
| 9124774 |
30000577 |
|
DESPESA EMPENHADA PARA PGTO DE 01 DIARIA A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE COM DESTINO A SALVADOR-BA |
09/03/2020 |
250 |
Detalhes
|
| 9124897 |
30000597 |
|
DESPESA EMPENHADA PARA PGTO DE 02 DIARIAS A MOTORISTA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE COM DESTINO A JACOBINAA-BA PARA CONDUZIR VEICULO PARA TRANSPORTE DE PACIENTES COM CONSULTAS ESPECIALIZADAS E REALIZAÇÕES DE EXAMES PELA CENTRAL DE MARCAÇÃO DESTE MUNICIPIO PARA HOSPITAIS E CLINICAS CREDENCIADAS AO SUS NA CIDADE DE JACOBINA - BA. NO PERIODO DE 09 E 26.03.2020. |
09/03/2020 |
100 |
Detalhes
|
| 9124942 |
30000606 |
|
DESPESA EMPENHADA PARA PGTO DE 03 DIARIAS A MOTORISTA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE COM DESTINO A SALVADOR-BA PARA CONDUZIR VEICULO TIPO AMBULANCIA PARA REALIZAÇÃO DE EXAMES AGENDADOS PELA CENTRAL DE MARCAÇÃO DA SEDE DESTE MUNICIPIO PARA HOSPITAIS E CLINICAS CREDENCIADAS AO SUS NA CAPITAL DO ESTADO. NO PERIODO DE 09 13 E 17.03.2020. |
09/03/2020 |
300 |
Detalhes
|
| 9098254 |
20000477 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS NA CONCESSÃO DE 01 DIARIA PARA A CIDADE DE SALVADOR-BA PARA PARTICIPAR DO EVENTO QUE FAZ PARTE DAS AÇÕES DO MÊS EM QUE SE COMEMORA O DIA MUNDIAL DA ÁGUA E DISCUTIR AÇÕES SOBRE O USO E RECURSOS HÍDRICOS EM UM CENÁRIO DE MUDANÇAS CLIMÁTICAS IDENTIFICAR MEDIDAS PARA AUMENTAR A SEGURANÇA HÍDICA E A CAPACIDADE DA BAHIA DE SE ADAPTAR A NOVOS CENÁRIOS. |
09/03/2020 |
180 |
Detalhes
|
| 9098963 |
20000487 |
|
DESPESA EMPENHADA PARA PGTO DE 02 DIARIAS A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO COM DESTINO A SALVADOR-BA PARA PARTICIPAR DO FORUM EXTRAORDINÁRIO ESTADUAL DA UNDIME/BA COM OBJETIVO DE DISCUTIR TEMAS RELEVANTES NO CENÁRIO DA EDUCAÇÃO BRASILEIRA E NA OPORTUNIDADE QUALIFICAR AINDA MAIS A GESTÃO DA EDUCAÇÃO PÚBLICA POR MEIO DO PROCESSO FORMATIVO. |
09/03/2020 |
500 |
Detalhes
|
| 9099006 |
20000488 |
|
DESPESA EMPENHADA PARA PGTO DE 02 DIARIAS AO COORDENADOR COM DESTINO A SALVADOR-BA PARA PARTICIPAR DO FORUM EXTRAORDINÁRIO ESTADUAL DA UNDIME/BA COM OBJETIVO DE DISCUTIR TEMAS RELEVANTES NO CENÁRIO DA EDUCAÇÃO BRASILEIRA E NA OPORTUNIDADE QUALIFICAR AINDA MAIS A GESTÃO DA EDUCAÇÃO PÚBLICA POR MEIO DO PROCESSO FORMATIVO. |
09/03/2020 |
360 |
Detalhes
|
| 9099029 |
20000489 |
|
DESPESA EMPENHADA PARA PGTO DE 02 DIARIAS A COORDENADORA COM DESTINO A SALVADOR-BA PARA PARTICIPAR DA FORMAÇÃO CONTINUADA ENTRE ESTADO E MUNICÍPIO DA BAHIA COM UM ENCONTRO QUE SERÁ REALIZADO NO INSTITUTO ANÍSIO TEIXERIRA (IAT/SEC). |
09/03/2020 |
360 |
Detalhes
|
| 9099096 |
20000491 |
|
DESPESA EMPENHADA PARA PGTO DE 02 DIARIAS A DIRETORA GERAL PEDAGÓGICO COM DESTINO A SALVADOR-BA PARA PARTICIPAR DO FORUM EXTRAORDINÁRIO ESTADUAL DA UNDIME/BA COM OBJETIVO DE DISCUTIR TEMAS RELEVANTES NO CENÁRIO DA EDUCAÇÃO BRASILEIRA E NA OPORTUNIDADE QUALIFICAR AINDA MAIS A GESTÃO DA EDUCAÇÃO PÚBLICA POR MEIO DO PROCESSO FORMATIVO. |
09/03/2020 |
360 |
Detalhes
|
| 9099466 |
20000499 |
|
REFERE-SE A DESPESA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE 02 (DUAS) DIARIAS PARA O DIRETOR GERAL DE AMINISTRAÇÃO ESCOLAR COM DESTINO A SALVADOR-BAHIA PRA PARTICIPAR DO FORUMEXTRAORDINARIO ESTADUAL DA UNIDIME-BA NOS DIAS 26 E 27 DE MARÇO DE 2020. |
09/03/2020 |
360 |
Detalhes
|
| 9099890 |
20000515 |
|
DESPESA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE 02 (DUAS) DIARIAS PARA ASSESSORA ESPECIAL COM DESTINO A SALVADOR -BA PARA PARTICIPAR DE REUNIÃO JUNTO A UPB - UNIAO DOS MUNICIPIOS DA BAHIA VISANDO ACOMPANHAR DEMANDAS E PLEITOS PARA O MUNICIPIO DE PONTO NOVO. |
09/03/2020 |
200 |
Detalhes
|
| 9101189 |
20000555 |
128-2020 |
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA CONTRATAÇÃO DE PROFISSIONAL ESPECIALIZADO NA AREA DE ENGENHARIA ELETRICA PARA EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE INSTALAÇÕES ELÉTRICAS PARA ATENDER AO SISTEMA DE REFRIGERAÇÃO DA ESCOLA MUNICIPAL ANÁLIA MOURA NESTE MUNICIPIO. |
09/03/2020 |
6800 |
Detalhes
|
| 9098615 |
20000483 |
|
REFERE-SE A DESPESA EMPENHADA PARA PAGAMENTO NA AQUISIÇÃO DE PRODUTO PARA UTILIZAÇÃO NO SISTEMA HIDRÁULICO PARA MANUTENÇÃO DAS PRAÇAS E JARDINS DESTE MUNICÍPIO. |
06/03/2020 |
463,63 |
Detalhes
|
| 9098955 |
20000486 |
|
DESPESA EMPENHADA PARA PGTO DE 02 DIARIAS A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO COM DESTINO A SSALVADOR-BA PARA PARTICIPAR DA FORMAÇÃO CONTINUADA ENTRE ESTADO E MUNICÍPIO DA BAHIA COM UM ENCONTRO QUE SERÁ REALIZADO NO INSTITUTO ANÍSIO TEIXERIRA (IAT/SEC). |
06/03/2020 |
500 |
Detalhes
|
| 9099085 |
20000490 |
|
DESPESA EMPENHADA PARA PGTO DE 02 DIARIAS PARA DIRETORA GERAL PEDAGÓGICO COM DESTINO A SALVADOR-BA PARA PARTICIPAR DA FORMAÇÃO CONTINUADA ENTRE ESTADO E MUNICÍPIO DA BAHIA COM UM ENCONTRO QUE SERÁ REALIZADO NO INSTITUTO ANÍSIO TEIXERIRA (IAT/SEC). |
06/03/2020 |
360 |
Detalhes
|
| 9099104 |
20000492 |
|
DESPESA EMPENHADA PARA PGTO DE 02 DIARIAS PARA O PROFESSOR COM DESTINO A SALVADOR-BA PARA PARTICIPAR DA FORMAÇÃO CONTINUADA ENTRE ESTADO E MUNICÍPIO DA BAHIA COM UM ENCONTRO QUE SERÁ REALIZADO NO INSTITUTO ANÍSIO TEIXERIRA (IAT/SEC). |
06/03/2020 |
200 |
Detalhes
|
| 9099403 |
20000498 |
|
DESPESA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COM ARBITRAGEMS DE 03 JOGOS RELIZADOS NO ESTADIO MUNICIPAL DA SEDE NOS DIAS 07 E 08 MARÇO DE DE 2020 CONCERTENETE AO CAMPEONATO DE VETERANOS 2020 NESTE MUNICIPIO. |
06/03/2020 |
320 |
Detalhes
|
| 9106111 |
20000633 |
|
DIARIA |
06/03/2020 |
500 |
Detalhes
|
| 9106202 |
20000636 |
|
DIARIA |
06/03/2020 |
100 |
Detalhes
|
| 9109216 |
20000709 |
DISP291-2020 |
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM CARATÉR EMERGENCIAL NA MANUTENÇÃO DOS BENS FISICOS DO ESPAÇO DO NÚCLEO DO ESPAÇO ESCOLAR NA ESCOLA MUNICIPAL ANALIA MOURA NO ATENDIMENTO ÀS UNIDADES DO MUNICÍPIO. NO PERIODO DE 06/03 A 31/12/2020. |
06/03/2020 |
480 |
Detalhes
|
| 9109250 |
20000712 |
DISP295-2020 |
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM CARATÉR EMERGENCIAL NA MANUTENÇÃO DOS BENS FISICOS DO ESPAÇO DA ESCOLA MUNICIPAL CARLOS SANTANA NESTE MUNICÍPIO. NO PERIODO DE 06/03 A 31/12/2020. |
06/03/2020 |
480 |
Detalhes
|
| 9109263 |
20000714 |
DISP296-2020 |
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM CARATÉR EMERGENCIAL NO AUXILIO INDIVIDUAL DE ALUNOS QUE NECESSITAM CUIDADOS ESPECIAIS NAS ATIVIDADES ESCOLARES NA EDUCAÇÃO INFANTIL ATENDENDO O PEDIDO DA SEC. DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. NO PERIODO DE 06/03 A 31/12/2020. |
06/03/2020 |
480 |
Detalhes
|
| 9109744 |
20000765 |
DISP294-2020 |
VALOR QIE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM CARATÉR EMERGENCIAL NA MANUTENÇÃO DOS BENS FISICOS DO ESPAÇO DA ESCOLA MUNICIPAL ANALIA MOURA NESTE MUNICÍPIO. NO PERIODO DE 06/03 A 31/12/2020. |
06/03/2020 |
480 |
Detalhes
|
| 9109891 |
20000779 |
DISP252-2020 |
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM CARATÉR EMERGENCIAL NO AUXILIO INDIVIDUAL DE ALUNOS QUE NECESSITAM CUIDADOS ESPECIAIS NAS ATIVIDADES ESCOLARES NA EDUCAÇÃO INFANTIL ATENDENDO O PEDIDO DA SEC. DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. NO PERIODO DE 06/03 A 31/12/2020. |
06/03/2020 |
480 |
Detalhes
|
| 9109907 |
20000781 |
DISP289-2020 |
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM CARATÉR EMERGENCIAL NA MANUTENÇÃO DOS BENS FISICOS DO ESPAÇO DA ESCOLA MUNICIPAL ANALIA MOURA NESTE MUNICÍPIO. NO PERIODO DE 06/03 A 31/12/2020. |
06/03/2020 |
480 |
Detalhes
|
| 9110096 |
20000790 |
DISP293-2020 |
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM CARATÉR EMERGENCIAL NA MANUTENÇÃO DOS BENS FISICOS DO ESPAÇO DA ESCOLAR NA REDE MUNICIPAL DE ENSINO NA ESCOLA ANALIA MOURA NESTE MUNICÍPIO.NO PERIODO DE 06/03 A 31/12/2020 |
06/03/2020 |
480 |
Detalhes
|
| 9110500 |
20000809 |
DISP292-2020 |
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM CARATÉR EMERGENCIAL NA MANUTENÇÃO DOS BENS FISICOS DO ESPAÇO ESCOLAR NA REDE MUNICIPAL DE ENSINO NA ESCOLA ANALIA MOURA NESTE MUNICÍPIO. NO PERIODO DE 06/03 A 31/12/2020 |
06/03/2020 |
480 |
Detalhes
|
| 9112836 |
30000475 |
PP010-2019 |
DESPESA EMPENHADA PARA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS PARA A FROTA DE VEICULOS AMBULANCIAS QUE SERVEM A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE - MANUTENÇÃO DO MAC. |
06/03/2020 |
27010,29 |
Detalhes
|
| 9113184 |
30000485 |
PP010-2019 |
DESPESA EMPENHADA PARA PGTO DE AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS PARA O VEICULOS PLACA PLM 0E64 QUE SERVE A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE - MANUTENÇÃO DO PAB. |
06/03/2020 |
7002,01 |
Detalhes
|
| 9115731 |
30000490 |
INEX009-2019-01 |
DESPESA EMPENHADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO PROFISSIONAL NA AREA DE MEDICINA ATRAVES DE REALIZAÇÃO DE ULTRASONOGRAFIAS E EXAMES PARA SUPRIR A DEMANDA DO MUNICIPIO COM ATENDIMENTO A POPULAÇÃO DA SEDE E ZONA RURAL COM AÇÕES DA SAUDE REALIZADAS NAS CARAVANAS DA SAUDE NESTE MUNICIPIO. NO PERIODO DE NOVEMBRO/2019. |
06/03/2020 |
10010 |
Detalhes
|
| 9116269 |
30000491 |
PP010-2019 |
DESPESA EMPENHADA PARA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS PARA A FROTA DE VEICULOS AMBULANCIAS QUE SERVEM A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE - MANUTENÇÃO DO MAC. |
06/03/2020 |
7000 |
Detalhes
|
| 9116275 |
30000492 |
PP010-2019 |
DESPESA EMPENHADA PARA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS PARA A FROTA DE VEICULOS AMBULANCIAS QUE SERVEM A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE - MANUTENÇÃO DO MAC. |
06/03/2020 |
19000 |
Detalhes
|
| 9120603 |
30000525 |
PP011-2019 |
DESPESA EMPENHADA PARA PGTO DE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DESTINADOS PARA SUPRIR A MANUTENCAO DAS UNIDADES DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. |
06/03/2020 |
4930,78 |
Detalhes
|
| 9124892 |
30000596 |
|
DESPESA EMPENHADA PARA PGTO DE 01 DIARIA AO DIRETOR DE ENFERMAGEM DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE COM DESTINO A JUAZEIRO - BA PARA ACOMPANHAR REMOÇÃO/TRANSFERENCIA MEDICA DE PACIENTE PARA HOSPITAL CREDENCIADO AO SUS NO VALE DO SÃO FRANCISCO. NO PERIODO DE 07.03.2020 |
06/03/2020 |
90 |
Detalhes
|
| 9124912 |
30000600 |
|
DESPESA EMPENHADA PARA PGTO DE 01 DIARIA A MOTORISTA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE COM DESTINO A SERROLANDIA-BA PARA CONDUZIR VEICULO PARA TRANSPORTE DE PACIENTES COM CONSULTAS ESPECIALIZADAS E REALIZAÇÕES DE EXAMES PELA CENTRAL DE MARCAÇÃO DESTE MUNICIPIO PARA HOSPITAIS E CLINICAS CREDENCIADAS AO SUS NA CIDADE DE SERROLANDIA - BA. NO PERIODO DE 08.03.2020. |
06/03/2020 |
50 |
Detalhes
|
| 9124922 |
30000602 |
|
DESPESA EMPENHADA PARA PGTO DE 07 DIARIAS A MOTORISTA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE COM DESTINO A SALVADOR-BA PARA CONDUZIR VEICULO TIPO AMBULANCIA PARA REALIZAÇÃO DE EXAMES AGENDADOS PELA CENTRAL DE MARCAÇÃO DA SEDE DESTE MUNICIPIO PARA HOSPITAIS E CLINICAS CREDENCIADAS AO SUS NA CAPITAL DO ESTADO. NO PERIODO DE 06 07 12 17 20 30 E 31.03.2020. |
06/03/2020 |
700 |
Detalhes
|
| 9124937 |
30000605 |
|
DESPESA EMPENHADA PARA PGTO DE 04 DIARIAS A MOTORISTA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE COM DESTINO A SALVADOR-BA PARA CONDUZIR VEICULO TIPO AMBULANCIA PARA REALIZAÇÃO DE EXAMES AGENDADOS PELA CENTRAL DE MARCAÇÃO DA SEDE DESTE MUNICIPIO PARA HOSPITAIS E CLINICAS CREDENCIADAS AO SUS NA CAPITAL DO ESTADO. NO PERIODO DE 07 13 16 E 24.03.2020. |
06/03/2020 |
400 |
Detalhes
|
| 9124986 |
30000613 |
|
DESPESA EMPENHADA PARA PGTO DE 02 DIARIAS A DIRETOR DE ENFERMAGEM DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE COM DESTINO A SALVADOR - BA PARA ACOMPANHAR REMOÇÃO/TRANSFERENCIA MEDICA DE PACIENTE PARA HOSPITAL CREDENCIADO AO SUS. NO PERIODO DE 08 E 20.03.2020 |
06/03/2020 |
360 |
Detalhes
|
| 9106807 |
30000459 |
|
DESPESA EMPENHADA PARA PGTO DE AUXILIO FINANCEIRO A PACIENTE EM TRATAMENTO FORA DO DOMICILIO E A ACOMPANHANTE MARIA JOSE DE ARAUJO SILVA. NO PERIODO DE 02.03.2020. |
05/03/2020 |
141,2 |
Detalhes
|
| 9112361 |
20000859 |
DISP124-2020 |
REFERE-SE A DESPESA EMPENHADA PARA PAGAMENTO COM AQUSIÇÃO DE PEÇAS AUTOMOTIVAS PARA MANUNTENÇÃO DOS VEICULOS DA FROTA DA SECRETRAIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. |
05/03/2020 |
17293 |
Detalhes
|
| 9114219 |
20000879 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS NA CONCESSÃO DE 01 DIARIA |
05/03/2020 |
180 |
Detalhes
|
| 9124842 |
30000586 |
|
DESPESA EMPENHADA PARA PGTO DE 02 DIARIAS A MOTORISTA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE COM DESTINO A JUAZEIRO-BA PARA CONDUZIR VEICULO TIPO AMBULANCIA PARA REMOÇÃO/TRANSFERENCIA MEDICA DE PACIENTE ATRAVES DO SISTEMA DE REGULAÇÃO PARA HOSPITAIS E CLINICAS CREDENCIADAS AO SUS NO VALE DO SAO FRANCISCO. NO PERIODO DE 05 E 25.03.2020. |
05/03/2020 |
100 |
Detalhes
|
| 9124877 |
30000593 |
|
DESPESA EMPENHADA PARA PGTO DE 03 DIARIA A MOTORISTA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE COM DESTINO A JUAZEIRO-BA PARA CONDUZIR VEICULO TIPO AMBULANCIA PARA REMOÇÃO/TRANSFERENCIA MEDICA DE PACIENTE ATRAVES DO SISTEMA DE REGULAÇÃO PARA HOSPITAIS E CLINICAS CREDENCIADAS AO SUS NO VALE DO SAO FRANCISCO. NO PERIODO DE 05 23 E 31.03.2020. |
05/03/2020 |
150 |
Detalhes
|
| 9124927 |
30000603 |
|
DESPESA EMPENHADA PARA PGTO DE 04 DIARIAS A MOTORISTA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE COM DESTINO A SALVADOR-BA PARA CONDUZIR VEICULO TIPO AMBULANCIA PARA REALIZAÇÃO DE EXAMES AGENDADOS PELA CENTRAL DE MARCAÇÃO DA SEDE DESTE MUNICIPIO PARA HOSPITAIS E CLINICAS CREDENCIADAS AO SUS NA CAPITAL DO ESTADO. NO PERIODO DE 05 11 18 E 30.03.2020. |
05/03/2020 |
400 |
Detalhes
|
| 9124952 |
30000608 |
|
DESPESA EMPENHADA PARA PGTO DE 02 DIARIAS A MOTORISTA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE COM DESTINO A SALVADOR-BA PARA CONDUZIR VEICULO TIPO AMBULANCIA PARA REALIZAÇÃO DE EXAMES AGENDADOS PELA CENTRAL DE MARCAÇÃO DA SEDE DESTE MUNICIPIO PARA HOSPITAIS E CLINICAS CREDENCIADAS AO SUS NA CAPITAL DO ESTADO. NO PERIODO DE 24 E 26.03.2020. |
05/03/2020 |
200 |
Detalhes
|
| 9124996 |
30000615 |
|
DESPESA EMPENHADA PARA PGTO DE 02 DIARIAS A MOTORISTA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE COM DESTINO A PETROLINA - PE PARA CONDUZIR VEICULO TIPO AMBULANCIA PARA REMOÇÃO/TRANSFERENCIA MEDICA DE PACIENTE ATRAVES DO SISTEMA DE REGULAÇÃO PARA HOSPITAIS E CLINICAS CREDENCIADAS AO SUS NO VALE DO SAO FRANCISCO. NO PERIODO DE 05 E 07.03.2020. |
05/03/2020 |
100 |
Detalhes
|
| 9125001 |
30000616 |
|
DESPESA EMPENHADA PARA PGTO DE 03 DIARIAS A TECNICO DE ENFERMAGEM DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE COM DESTINO A PETROLINA - PE PARA ACOMPANHAR REMOÇÃO/TRANSFERENCIA MEDICA DE PACIENTE ATRAVES DO SISTEMA DE REGULAÇÃO PARA HOSPITAIS E CLINICAS CREDENCIADAS AO SUS NO VALE DO SAO FRANCISCO. NO PERIODO DE 05 07 E 21.03.2020. |
05/03/2020 |
150 |
Detalhes
|
| 9097576 |
20000467 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM O PAGAMENTO DE ART(ANOTAÇÃO DE RESPONSABILIDADE TÉCNICA) PARA CONSTRUÇÃO DO CENTRO DE ESPORTES. BA 20200265607. |
05/03/2020 |
233,94 |
Detalhes
|
| 9097606 |
20000468 |
|
REFERE-SE A DESPESA EMPENHADAPARA PAGAMENTO COM AQUISIÇÃO DE DE FOGOS DE ARTIFICIOS PARA A COMEMORAÇÃO DA VIRA DE 2019 PARA 2020. |
05/03/2020 |
4000 |
Detalhes
|
| 9098552 |
20000482 |
|
DESPESA EMPENHADA PARA PAGAMENTO COM AQUISIÇAÕ DE DORNAS PLASTICAS VAZIAS CAPACIDADE 200 LITROS ADQUIRIDO EM COMERCIO TIPO USADÃO DESTINADA A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO NA COLETA DE LIXO EM DIVERSOS PONTOS DA CIDADE. |
05/03/2020 |
1540 |
Detalhes
|
| 9106007 |
20000630 |
|
DIARIA |
04/03/2020 |
180 |
Detalhes
|
| 9106018 |
20000631 |
|
DIARIA |
04/03/2020 |
100 |
Detalhes
|
| 9124821 |
30000582 |
|
DESPESA EMPENHADA PARA PGTO DE 02 DIARIAS A MOTORISTA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE COM DESTINO A MIGUEL CALMON-BA PARA CONDUZIR VEICULO PARA TRANSPORTE DE PACIENTES TFD COM CONSULTAS ESPECIALIZADAS E REALIZAÇÃO DE EXAMES PARA HOSPITAIS E CLINICAS CREDENCIADAS AO SUS. NO PERIODO DE 04 E 17.03.2020. |
04/03/2020 |
100 |
Detalhes
|
| 9124847 |
30000587 |
|
DESPESA EMPENHADA PARA PGTO DE 02 DIARIAS A MOTORISTA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE COM DESTINO A JUAZEIRO-BA PARA CONDUZIR VEICULO TIPO AMBULANCIA PARA REMOÇÃO/TRANSFERENCIA MEDICA DE PACIENTE ATRAVES DO SISTEMA DE REGULAÇÃO PARA HOSPITAIS E CLINICAS CREDENCIADAS AO SUS NO VALE DO SAO FRANCISCO. NO PERIODO DE 04 E 16.03.2020. |
04/03/2020 |
100 |
Detalhes
|
| 9105947 |
40000150 |
|
DESPESA EMPENHADA PARA PGTO DE 02 DIARIAS AO SECRETARIO DE ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE PONTO NOVO - BA COM DESTINO A SALVADOR - BA PARA VISITA ATÉ SJDH E DESENVOLVIMENTO SOCIAL PARA TRATARMOS ASSUNTOS SOBRE O DEMONSTRATIVO SINTÉTICO FÍSICO E FINANCEIRO DO MUNICÍPIO E VISITA AO FEAS PARA SOLICITAR OS REPASSES ATRASADOS AO MUNICÍPIO NO ANO DE 2019. |
03/03/2020 |
500 |
Detalhes
|
| 9105954 |
40000151 |
|
DESPESA EMPENHADA PARA PGTO DE 02 DIARIAS AO COORDENADOR DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA COM DESTINO A SALVADOR - BA PARA VISITA ATÉ SJDH E DESENVOLVIMENTO SOCIAL PARA TRATARMOS ASSUNTOS SOBRE O DEMONSTRATIVO SINTÉTICO FÍSICO E FINANCEIRO DO MUNICÍPIO E VISITA AO FEAS PARA SOLICITAR OS REPASSES ATRASADOS AO MUNICÍPIO NO ANO DE 2019. |
03/03/2020 |
360 |
Detalhes
|
| 9105995 |
20000629 |
|
DIARIA |
03/03/2020 |
100 |
Detalhes
|
| 9106195 |
20000635 |
|
DIARIA |
03/03/2020 |
200 |
Detalhes
|
| 9112347 |
20000856 |
CP001-2020 |
DESPESA A SER REALIZADA PARA A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR PARA COMPLEMENTAR A MERENDA ESCOLAR DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICÍPIO. |
03/03/2020 |
10000 |
Detalhes
|
| 9112351 |
20000857 |
CP001-2020 |
DESPESA A SER REALIZADA PARA A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR PARA COMPLEMENTAR A MERENDA ESCOLAR DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICÍPIO. |
03/03/2020 |
13495 |
Detalhes
|
| 9112354 |
20000858 |
CP001-2020 |
DESPESA A SER REALIZADA PARA A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR PARA COMPLEMENTAR A MERENDA ESCOLAR DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICÍPIO. |
03/03/2020 |
50000 |
Detalhes
|
| 9112358 |
20000860 |
CP001-2020 |
DESPESA A SER REALIZADA PARA A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR PARA COMPLEMENTAR A MERENDA ESCOLAR DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICÍPIO. |
03/03/2020 |
50050 |
Detalhes
|
| 9112369 |
20000862 |
CP001-2020 |
DESPESA A SER REALIZADA PARA A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR PARA COMPLEMENTAR A MERENDA ESCOLAR DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICÍPIO. |
03/03/2020 |
50207,5 |
Detalhes
|
| 9112375 |
20000863 |
CP001-2020 |
DESPESA A SER REALIZADA PARA A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR PARA COMPLEMENTAR A MERENDA ESCOLAR DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICÍPIO. |
03/03/2020 |
88000 |
Detalhes
|
| 9124790 |
30000580 |
|
DESPESA EMPENHADA PARA PGTO DE 02 DIARIAS A DIRETOR DE ENFERMAGEM DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE COM DESTINO A SALVADOR - BA PARA VISITA TECNICA A SESAB PARA TRATAR DE ASSUNTOS REFERENTES AO SERVIÇO DE SAUDE NO AMBITO HOSPITALAR VISANDO O ATENDIMENTO DE QUALIDADE AOS USUARIOS DO SUS NO MUNICIPIO DE PONTO NOVO. NO PERIODO DE 04 A 06.03.2020 |
03/03/2020 |
360 |
Detalhes
|
| 9124932 |
30000604 |
|
DESPESA EMPENHADA PARA PGTO DE 04 DIARIAS A MOTORISTA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE COM DESTINO A SALVADOR-BA PARA CONDUZIR VEICULO TIPO AMBULANCIA PARA REALIZAÇÃO DE EXAMES AGENDADOS PELA CENTRAL DE MARCAÇÃO DA SEDE DESTE MUNICIPIO PARA HOSPITAIS E CLINICAS CREDENCIADAS AO SUS NA CAPITAL DO ESTADO. NO PERIODO DE 03 07 16 E 19.03.2020. |
03/03/2020 |
400 |
Detalhes
|
| 9105014 |
20000615 |
TP001-2020 |
DESPESA EMPENHADA PARA PAGAMENTO NA CONTRATAÇÃO DE PESSÕA JURIDICA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ENGENHARIA CIVIL PARA EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE IMPLANTAÇÃO/CONSTRUÇÃO DE UM CENTRO DE ESPORTE NA SEDE DO MUNICÍPIO. RE´PASSE DE Nº875032/2018. |
02/03/2020 |
5000 |
Detalhes
|
| 9105025 |
20000616 |
TP001-2020 |
DESPESA EMPENHADA PARA PAGAMENTO NA CONTRATAÇÃO DE PESSÕA JURIDICA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ENGENHARIA CIVIL PARA EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE IMPLANTAÇÃO/CONSTRUÇÃO DE UM CENTRO DE ESPORTE NA SEDE DO MUNICÍPIO.RE´PASSE DE Nº875032/2018. |
02/03/2020 |
66638,1 |
Detalhes
|
| 9105206 |
20000618 |
TP002-2020 |
REFERE-SE A DESPESA EMPENHADA PARA PAGAMENTO COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PARA APLICAÇÃO DE AVALIAÇÃO DIAGNOSTICADA EM ALUNOS DA REDE MUNICIPAL E EXECUÇÃO DE SERVIÇOS DE FORMAÇÃO CONTINUADA PARA GESTORES COORDENADORES PROFESSORES E EQUIPES TECNICA DESTE MUNICIPIO. |
02/03/2020 |
50000 |
Detalhes
|
| 9105214 |
20000620 |
TP002-2020 |
REFERE-SE A DESPESA EMPENHADA PARA PAGAMENTO COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PARA APLICAÇÃO DE AVALIAÇÃO DIAGNOSTICADA EM ALUNOS DA REDE MUNICIPAL E EXECUÇÃO DE SERVIÇOS DE FORMAÇÃO CONTINUADA PARA GESTORES COORDENADORES PROFESSORES E EQUIPES TECNICA DESTE MUNICIPIO. |
02/03/2020 |
200000 |
Detalhes
|
| 9105528 |
20000622 |
|
REFERE-SE A DESPESA EMPENHADA PARA PAGAMENTO COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COM TERRAPLANAGENS PARA PALNTIO DE GRAMAS E VEGETAIS NA CRECHE NOVO HORIZONTE NESTE MUNCICPIO. |
02/03/2020 |
1470 |
Detalhes
|
| 9105537 |
20000623 |
|
REFERE-SE A DESPESA EMPENHADA PARA PAGAMENTO COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COM TERRAPLANAGENS PARA PALNTIO DE GRAMAS E VEGETACAO NA CRECHE NOVO HORIZONTE NESTE MUNCICPIO. |
02/03/2020 |
1470 |
Detalhes
|
| 9105708 |
30000456 |
|
DESPESA EMPENHADA PARA PGTO DE 01 DIARIA AO DIRETOR ADMINISTRATIVO DO HOSPITAL MUNICIPAL COM DESTINO A SALVADOR - BA PARA VISTA JUNTO A SESAB TRATAR DE ASSUNTOS REFERENTE AO SISTEMA DE REGULAÇÃO DE PACIENTES VISANDO QUALIFICAR O ACESSO DA POPULAÇÃO AOS SERVIÇOS DE SAUDE. NO PERIODE DE 03.03.2020. |
02/03/2020 |
180 |
Detalhes
|
| 9105723 |
20000625 |
PP026-2019 |
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS NA AQUISIÇÃO PARCELADA DE PEDRAS E DERIVADOS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DE LOGRADOUROS PAVIMENTAÇÃO DE NOVAS RUAS E CONSTRUÇÃO DE PRAÇAS NA ZONA URBANA E RURAL DESTE MUNICIPIO.CONFORME ADITIVO Nº 01 NO PERIODO DE 31/12/2019 A 30/01/2020. |
02/03/2020 |
21940 |
Detalhes
|
| 9105867 |
20000627 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE NATUREZA EVENTUAL NA LIMPEZA E MANUTENÇÃO DE ESTRADAS VICINAIS DA LOCALIDADES DE VARZEA DA PEDRA E CAPIM. |
02/03/2020 |
530 |
Detalhes
|
| 9106068 |
20000632 |
CC002-2019 |
REFERE-SE A DESPESA EMPENHADA PARA PAGAMENTO COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COM OBJETIVANDO A REFORMA MANUNTENÇÃO E PAVIMENTAÇÃO DE ESPEÇOS PUBLICOS URBANOS TAIS COMO: REFORMA DO BALNEARIO DE PONTO NOVO REFORMA DE PONTO DE ONIBUS E PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPIPEDO NA AVENIDA LOMANTO JUNIOR NESTE MUNICIPIO . VALOR REFERENTE A 6ª MEDIÇÃO. |
02/03/2020 |
22693 |
Detalhes
|
| 9106175 |
20000634 |
|
DIARIA |
02/03/2020 |
200 |
Detalhes
|
| 9106712 |
20000640 |
|
REFERE-SE A DESPESA EMPENHADA PARA PAGAMENTO COM AQUISIÇÃO DE LÂMINA CURVA 13 FUROS PARAFUSOS 5/8 PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA PATROL DESTE MUNICIPIO. |
02/03/2020 |
2652 |
Detalhes
|
| 9106744 |
20000641 |
|
DESPESA EMPENHADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO EM CARACTER EVENTUAL NA ARAÇÃO DE TERRA COM TRATOR AGRICOLA DESTINADO AO PLANTIO DE GRÃOS NA ZONA RURAL DA COMUNIDADE DE ALAGÕA DAS CAMARADAS EM ATENDIMENTOS AO HOMEM DO CAMPO CONSIDERADO DE BAIXA RENDA PARA O CULTIVO DA SUA AGRICULTURA NESTE PERIODO DE CHUVA FOMENTANDOO AGRICULTOR RURAL NO INTERIOR DESTE MUNICÍPIO. |
02/03/2020 |
1500 |
Detalhes
|
| 9107455 |
20000649 |
|
REFERE-SE A DESPESA EMPENHADA PARA PAGAMENTO COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS BRAÇAL DE CARÁTER EVENTUAL QUANTO A MANUTÊNÇÃO DA GRAMA CONVENCIONAL E NA JARDINAGEM EM COLÉGIO DA REDE DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICÍPIO. |
02/03/2020 |
1270 |
Detalhes
|
| 9107469 |
20000650 |
|
REFERE-SE A DESPESA EMPENHADA PARA PAGAMENTO COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS BRAÇAL DE CARÁTER EVENTUAL QUANTO A MANUTÊNÇÃO DA GRAMA CONVENCIONAL E NA JARDINAGEM DO COLÉGIO MODELO ESCOLA MUNICIPAL ANÁLIA MOURA NA SEDE DESTE MUNICÍPIO. |
02/03/2020 |
640 |
Detalhes
|
| 9107483 |
20000651 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS NA PRESTAÇÃODE SERVIÇOS NA FUNÇÃO DE OPERADOR DO POÇO ARTESIANO DO POVOADO DE NOVA REPRESA NESTE MUNICÍPIO. |
02/03/2020 |
600 |
Detalhes
|
| 9107502 |
20000652 |
PP014-2018 |
REFERE-SE A DESPESA EMPENHADA PARA PAGEMENTO COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COM FORCAS REMENDOS EM PENEUS DE CAMINHAO E MAQUINAS DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. |
02/03/2020 |
2100 |
Detalhes
|
| 9108377 |
40000153 |
DISP141-2020 |
REFERE-SE DESPESA EMPENHADA PARA PAGAMENTO COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE OFICINARIA E MONITORAMENTO DE EVENTOS DO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ NO MUNICIPIO. EM SOLITAÇÃO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL. |
02/03/2020 |
1045 |
Detalhes
|
| 9108384 |
40000154 |
DISP141-2020 |
REFERE-SE DESPESA EMPENHADA PARA PAGAMENTO COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE OFICINARIA E MONITORAMENTO DE EVENTOS DO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ NO MUNICIPIO. EM SOLITAÇÃO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL. |
02/03/2020 |
1045 |
Detalhes
|
| 9108408 |
40000155 |
DISP142-2020 |
REFERE-SE DESPESA EMPENHADA PARA PAGAMENTO COM LOCAÇÃO DE IMOVEL COMO ALMOXERIFADO A SOLITAÇÃO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL. |
02/03/2020 |
8000 |
Detalhes
|
| 9108431 |
20000654 |
DISP223-2020 |
REFERE-SE DESPESA EMPENHADA PARA PAGAMENTO COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COM MUNUNTENÇÃO DE BENS FISICOS DO ESPACO ESCOLAR DA ESCOLA ANALIA MOURA ATENDENDO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. |
02/03/2020 |
600 |
Detalhes
|
| 9108442 |
20000655 |
DISP270-2020 |
REFERE-SE DESPESA EMPENHADA PARA PAGAMENTO COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COM MUNUNTENÇÃO DE BENS FISICOS DO ESPACO ESCOLAR DA ESCOLA MARILENE SILVA DOS REIS ATENDENDO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. |
02/03/2020 |
600 |
Detalhes
|
| 9108481 |
20000656 |
DISP222-2020 |
REFERE-SE DESPESA EMPENHADA PARA PAGAMENTO COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COMO VIGIA E MUNUNTENÇÃO DE BENS FISICOS DO ESPACO ESCOLAR DA ESCOLA CENTRO EDUCACIONAL ATENDENDO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. |
02/03/2020 |
1045 |
Detalhes
|
| 9108495 |
20000657 |
DISP250-2020 |
REFERE-SE DESPESA EMPENHADA PARA PAGAMENTO COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COM MUNUNTENÇÃO DE BENS FISICOS DO ESPACO ESCOLAR DA ESCOLA MARILENE SILVA DOS REIS ATENDENDO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. |
02/03/2020 |
600 |
Detalhes
|
| 9108511 |
20000659 |
DISP256-2020 |
REFERE-SE DESPESA EMPENHADA PARA PAGAMENTO COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PROCEDIMENTOS ADMINISTRATIVO DA SECREATRIA ESCOLAR DA ESCOLA MARILENE SILVA DOS REIS ATENDENDO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. |
02/03/2020 |
600 |
Detalhes
|
| 9108515 |
20000658 |
DISP227-2020 |
REFERE-SE DESPESA EMPENHADA PARA PAGAMENTO COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PARA OPERACIONALIZAÇÃO DOS PROCEDIMENTOS RELATIVOS A ATIVIDADES EDUCACIONAIS NA ESCOLA MUNICIPAL SIMIAO PEREIRA DA SILVA ATENDENDO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. |
02/03/2020 |
1400 |
Detalhes
|
| 9108547 |
20000660 |
DISP208-2020 |
REFERE-SE DESPESA EMPENHADA PARA PAGAMENTO COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COMO VIGIA E MUNUNTENÇÃO DE BENS FISICOS DO ESPACO ESCOLAR DA ESCOLA MANDACARU ATENDENDO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. |
02/03/2020 |
600 |
Detalhes
|
| 9108556 |
20000662 |
DISP211-2020 |
REFERE-SE DESPESA EMPENHADA PARA PAGAMENTO COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COMO MUNUNTENÇÃO DE BENS FISICOS DO ESPACO ESCOLAR DA ESCOLA ANALIA MOURA ATENDENDO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. |
02/03/2020 |
600 |
Detalhes
|
| 9108562 |
20000661 |
DISP306-2020 |
REFERE-SE DESPESA EMPENHADA PARA PAGAMENTO COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PARA OPERACIONALIZAÇÃO DOS PROCEDIMENTOS RELATIVOS A ATIVIDADES EDUCACIONAIS NA ESCOLA MUNICIPAL SERGIO CARNEIRO ATENDENDO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. |
02/03/2020 |
980 |
Detalhes
|
| 9108576 |
20000663 |
DISP215-2020 |
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM CARATÉR EMERGENCIAL NA MANUTENÇÃO DOS BENS FISICOS DO ESPAÇO DA ESCOLA SIMIÃO PEREIRA DA SILVA DISTRITO DE BARRACAS NESTE MUNICÍPIO. NO PERIODO DE 02 A 31/12/2020. |
02/03/2020 |
1045 |
Detalhes
|
| 9108591 |
20000664 |
DISP261-2020 |
REFERE-SE DESPESA EMPENHADA PARA PAGAMENTO COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COMO MANUNTENÇÃO DE JARDINAJEM DO ESPACO ESCOLAR DA ESCOLA ANALIA MOURA. ATENDENDO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. |
02/03/2020 |
1045 |
Detalhes
|
| 9108598 |
20000665 |
DISP248-2020 |
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM CARATÉR EMERGENCIAL NA MANUTENÇÃO DOS BENS FISICOS DO ESPAÇO DA ESCOLA ALTAMIRANDO MAIA NESTE MUNICÍPIO.NO PERIODO DE 02 A 31/12/2020. |
02/03/2020 |
600 |
Detalhes
|
| 9108618 |
20000666 |
DISP167-2020 |
REFERE-SE DESPESA EMPENHADA PARA PAGAMENTO COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COMO VIGIA E MUNUNTENÇÃO DE BENS FISICOS DO ESPACO ESCOLAR DA ESCOLA ANALIA MOURA ATENDENDO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. |
02/03/2020 |
600 |
Detalhes
|
| 9108624 |
20000667 |
DISP198-2020 |
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA VIGIA DE BENS PÚBLICOS EDUCACIONAIS DA ESCOLA MUNICIPAL MARILENE SILVA DOS REIS NESTE MUNICÍPIO. NO PERIODO DE 02/03 A 31/12/2020. |
02/03/2020 |
1045 |
Detalhes
|
| 9108636 |
20000668 |
DISP231-2020 |
REFERE-SE DESPESA EMPENHADA PARA PAGAMENTO COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PARA OPERACIONALIZAÇÃO DOS PROCEDIMENTOS RELATIVOS A ATIVIDADES EDUCACIONAIS NA ESCOLA MUNICIPAL ANALIA MOURA ATENDENDO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. |
02/03/2020 |
1400 |
Detalhes
|
| 9108659 |
20000669 |
DISP212 |
REFERE-SE DESPESA EMPENHADA PARA PAGAMENTO COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COMO MUNUNTENÇÃO DE BENS FISICOS DO ESPACO ESCOLAR DA ESCOLA ANALIA MOURA ATENDENDO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. |
02/03/2020 |
600 |
Detalhes
|
| 9108669 |
20000671 |
DISP249-2020 |
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM CARATÉR EMERGENCIAL NA MANUTENÇÃO DOS BENS FISICOS DO ESPAÇO ESCOLAR NA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DA ESCOLA VÁRZEA DA PEDRA CAPIM NESTE MUNICÍPIO. NO PERIODO DE 02/03 A 31/12/2020 |
02/03/2020 |
600 |
Detalhes
|
| 9108676 |
20000670 |
DISP199-2020 |
REFERE-SE DESPESA EMPENHADA PARA PAGAMENTO COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COMO PROCEDIMENTOS ADMINISTRATIVOS DA SECRETARIA DA ESCOLA MANOEL INACIO ATENDENDO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. |
02/03/2020 |
1045 |
Detalhes
|
| 9108690 |
20000673 |
DISP182-2020 |
VALOOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA VIGIA DE BENS PÚBLICOS EDUCACIONAIS DA SEDE NESTE MUNICIPIO.NO PERIODO DE 02/03 A 31/12/2020. |
02/03/2020 |
1045 |
Detalhes
|
| 9108696 |
20000672 |
DISP135-2020 |
REFERE-SE DESPESA EMPENHADA PARA PAGAMENTO COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COMO PROCEDIMENTOS ADMINISTRAVOS DO ESPACO ESCOLAR DA ESCOLA NA REDE MUNICIPAL DE ENSINO ATENDENDO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. |
02/03/2020 |
1045 |
Detalhes
|
| 9108721 |
20000674 |
DISP183-2020 |
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM CARATÉR EMERGENCIAL NA MANUTENÇÃO DOS BENS FISICOS DO ESPAÇO DO CENTRO DE ESTUDOS FRANCISCO VITORINO NA SEDE NESTE MUNICÍPIO. NO PERIODO DE 02/03 A 31/12/2020. |
02/03/2020 |
600 |
Detalhes
|
| 9108724 |
20000675 |
DISP136-2020 |
REFERE-SE DESPESA EMPENHADA PARA PAGAMENTO COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COMO ASSISTENCIA E MUNUNTENÇÃO DE QUADRASPOLIESPORTIVA EM PREPARAÇÃO PARA CAMPEONATOS NA SEDE E ZONA RURAL. ATENDENDO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. |
02/03/2020 |
527 |
Detalhes
|
| 9108741 |
20000677 |
DISP149-2020 |
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM CARATÉR EMERGENCIAL NA MANUTENÇÃO DOS BENS FISICOS DO ESPAÇO DO CENTRO DE ESTUDOS FRANCISCO VITORINO NA SEDE NESTE MUNICÍPIO. NO PERIODO DE 02/03 A 31/12/2020. |
02/03/2020 |
600 |
Detalhes
|
| 9108744 |
20000676 |
DISP137-2020 |
REFERE-SE DESPESA EMPENHADA PARA PAGAMENTO COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COMO ASSISTENCIA E MUNUNTENÇÃO DE QUADRAS POLIESPORTIVA EM PREPARAÇÃO PARA CAMPEONATOS NA SEDE E ZONA RURAL. ATENDENDO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. |
02/03/2020 |
527 |
Detalhes
|
| 9108766 |
20000679 |
DISP144-2020 |
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA VIGIA DE BENS PÚBLICOS EDUCACIONAIS DA ESCOLA MUNICIPAL ENGENHEIRO NELSON DA CRUZ NESTE MUNICIPIO.NO PERIODO DE 02/03 A 31/12/2020. |
02/03/2020 |
600 |
Detalhes
|
| 9108769 |
20000678 |
DISP138-2020 |
REFERE-SE DESPESA EMPENHADA PARA PAGAMENTO COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COMO PROCEDIMENTOS ADMINISTRATIVOS DA SECRETARIA DA ESCOLA ANALIA MOURA. ATENDENDO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. |
02/03/2020 |
1045 |
Detalhes
|
| 9108813 |
20000681 |
DISP160-2020 |
REFERE-SE DESPESA EMPENHADA PARA PAGAMENTO COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COMO MUNUNTENÇÃO DE BENS FISICOS DO ESPACO ESCOLAR DA ESCOLA LAFAITE MAIA FREITAS ATENDENDO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. |
02/03/2020 |
600 |
Detalhes
|
| 9108849 |
20000683 |
163-2020 |
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PARA OPERACIONALIZAÇÃO DOS PROCEDIMENTOS RELATIVOS A ATIVIDADES EDUCACIONAIS NA ESCOLA MUNICIPAL SIMIÃO PEREIRA DA SILVA DESTE MUNICÍPIO. NO PERIODO DE 02/03 A 31/12/2020. |
02/03/2020 |
1400 |
Detalhes
|
| 9108852 |
20000682 |
DISP209-2020 |
REFERE-SE DESPESA EMPENHADA PARA PAGAMENTO COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COMO VIGIA E MUNUNTENÇÃO DE BENS FISICOS DO ESPACO ESCOLAR DA ESCOLA DE VARZEA DO PORÇO ATENDENDO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. |
02/03/2020 |
1045 |
Detalhes
|
| 9108863 |
20000685 |
DISP146-2020 |
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO DESLOCAMENTO E ACOMPANHAMENTO DE CRIANÇAS NAS ATIVIDADES EDUCACIONAIS DESTE MUNICÍPIO. NO PERIODO DE 02/03 A 31/03/2020 |
02/03/2020 |
600 |
Detalhes
|
| 9108867 |
20000684 |
DISP225-2020 |
REFERE-SE DESPESA EMPENHADA PARA PAGAMENTO COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COMO MUNUNTENÇÃO DE BENS FISICOS DO ESPACO ESCOLAR DA ESCOLA ANALIA MOURA ATENDENDO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. |
02/03/2020 |
600 |
Detalhes
|
| 9108885 |
20000686 |
DISP224-2020 |
REFERE-SE DESPESA EMPENHADA PARA PAGAMENTO COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COMO MUNUNTENÇÃO DE BENS FISICOS DO ESPACO ESCOLAR DA ESCOLA DE VARZEA DO POÇO ATENDENDO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. |
02/03/2020 |
600 |
Detalhes
|
| 9108905 |
20000687 |
DISP239-2020 |
REFERE-SE DESPESA EMPENHADA PARA PAGAMENTO COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COMO MUNUNTENÇÃO DE BENS FISICOS DO ESPACO ESCOLAR DA ESCOLA VARZEA DO PORÇO ATENDENDO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. |
02/03/2020 |
600 |
Detalhes
|
| 9108922 |
20000688 |
DISP237-2020 |
REFERE-SE DESPESA EMPENHADA PARA PAGAMENTO COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COMO MUNUNTENÇÃO DE BENS FISICOS DO ESPACO ESCOLAR DA ESCOLA SIMIÃO PEREIRA ATENDENDO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. |
02/03/2020 |
600 |
Detalhes
|
| 9108940 |
20000689 |
DISP271-2020 |
REFERE-SE DESPESA EMPENHADA PARA PAGAMENTO COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COMO MUNUNTENÇÃO DE BENS FISICOS DO ESPACO ESCOLAR DO ESTUDOS FRANCISCO VITORINO DOS SANTOS. ATENDENDO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. |
02/03/2020 |
600 |
Detalhes
|
| 9108943 |
20000690 |
DISP147-2020 |
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM CARATÉR EMERGENCIAL NA MANUTENÇÃO DOS BENS FISICOS DO ESPAÇO DA ESCOLA MUNICIPAL DE MANDACARU NESTE MUNICÍPIO. NO PERIODO 02/03 A 31/12/2020 |
02/03/2020 |
527 |
Detalhes
|
| 9108957 |
20000691 |
DISP245-2020 |
REFERE-SE DESPESA EMPENHADA PARA PAGAMENTO COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COMO MUNUNTENÇÃO DE BENS FISICOS DO ESPACO ESCOLAR DA ESCOLA SIMIÃO PEREIRA. ATENDENDO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. |
02/03/2020 |
600 |
Detalhes
|
| 9108970 |
20000692 |
DISP148-2020 |
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PARA OPERACIONALIZAÇÃO DOS PROCEDIMENTOS RELATIVOS A ATIVIDADES EDUCACIONAIS NA ESCOLA MUNICIPAL DESTE MUNICÍPIO. NO PERIODO DE 02/03 A 31/12/2020 |
02/03/2020 |
1400 |
Detalhes
|
| 9108985 |
20000693 |
DISP254-2020 |
REFERE-SE DESPESA EMPENHADA PARA PAGAMENTO COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COMO AUXILIO INDIVIDUAL DE ALUNOS QUE NECESSITAM DE CUIDADOS ESPECIAIS. ATEDENDO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. |
02/03/2020 |
600 |
Detalhes
|
| 9108992 |
20000694 |
DISP152-2020 |
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM CARATÉR EMERGENCIAL NA MANUTENÇÃO DOS BENS FISICOS DO ESPAÇO DO NÚCLEO ESCOLAR VÁRZEA DA PEDRA CAPIM DESTE MUNICÍPIO. NO PERIODO DE 02/ A 03 A 31/12/2020 |
02/03/2020 |
600 |
Detalhes
|
| 9109010 |
20000695 |
DISP155-2020 |
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA VIGIA DE BENS PÚBLICOS EDUCACIONAIS DA ESCOLA MUNICIPAL ENGENHEIRO NELSON DA CRUZ NESTE MUNICIPIO.NO PERIODO DE 02/03 A 31/12/2020. |
02/03/2020 |
600 |
Detalhes
|
| 9109018 |
20000696 |
DISP303-2020 |
VALOE QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM CARATÉR EMERGENCIAL NA MANUTENÇÃO DOS BENS FISICOS DO ESPAÇO ESCOLAR NA REDE MUNICIPAL DE ENSINO NO CENTRO EDUCACIONAL POR 40 (QUARENTA) HORAS SEMANAIS NESTE MUNICÍPIO. NO PERIODO DE 02/03 A 31/12/2020. |
02/03/2020 |
600 |
Detalhes
|
| 9109032 |
20000698 |
DISP181-2020 |
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM AS DESPESAS NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PARA OPERACIONALIZAÇÃO DOS PROCEDIMENTOS RELATIVOS A ATIVIDADES EDUCACIONAIS NO CENTRO EDUCACIONAL DESTE MUNICÍPIO. NO PERIODO DE 02/03 A 31/12/2020. |
02/03/2020 |
1400 |
Detalhes
|
| 9109035 |
20000697 |
DISP282-2020 |
REFERE-SE DESPESA EMPENHADA PARA PAGAMENTO COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PARA OPERACIONALIZAÇÃO DOS PROCEDIMENTOS RELATIVOS A ATIVIDADES EDUCACIONAIS NA ESCOLA MUNICIPAL SIMIÃO PEREIRA ATENDENDO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. |
02/03/2020 |
1400 |
Detalhes
|
| 9109049 |
20000700 |
DISP207-2020 |
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM CARATÉR EMERGENCIAL NA MANUTENÇÃO DOS BENS FISICOS DO ESPAÇO ESCOLAR NA ESCOLA MUNICIPAL ANALIA MOURA NO ATENDIMENTO ÀS UNIDADES NESTE MUNICÍPIO. NO PERIODO DE 02/03 A 31/12/2020. |
02/03/2020 |
600 |
Detalhes
|
| 9109052 |
20000699 |
DISP220-2020 |
REFERE-SE DESPESA EMPENHADA PARA PAGAMENTO COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PARA OPERACIONALIZAÇÃO DOS PROCEDIMENTOS RELATIVOS A ATIVIDADES EDUCACIONAIS NA ESCOLA MUNICIPAL VARZEA DO POÇO ATENDENDO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. |
02/03/2020 |
1400 |
Detalhes
|
| 9109070 |
20000701 |
DISP269-2020 |
REFERE-SE DESPESA EMPENHADA PARA PAGAMENTO COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COMO VIGIA E MUNUNTENÇÃO DE BENS FISICOS EDUCACIONAIS DO POVOADO DE NOVA REPRESA ATENDENDO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. |
02/03/2020 |
1045 |
Detalhes
|
| 9109102 |
20000702 |
DISP279-2020 |
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM CARATÉR EMERGENCIAL NA MANUTENÇÃO DOS BENS FISICOS DO ESPAÇO ESCOLAR NA ESCOLA MUNICIPAL SIMIÃO PEREIRA DISTRITO DE BARRACAS NO ATENDIMENTO ÀS UNIDADES NESTE MUNICÍPIO. NO PERTIODO DE 02/03 A 31/12/2020. |
02/03/2020 |
600 |
Detalhes
|
| 9109115 |
20000703 |
DISP290-2020 |
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM CARATÉR EMERGENCIAL NA MANUTENÇÃO DOS BENS FISICOS DO ESPAÇO ESCOLAR NA REDE MUNICIPAL DE ENSINO NA ESCOLA ANALIA MOURA NESTE MUNICÍPIO. NO PERIODO DE 03/02 A 31/12/2020 |
02/03/2020 |
600 |
Detalhes
|
| 9109129 |
20000704 |
DISP283-2020 |
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PARA OPERACIONALIZAÇÃO DOS PROCEDIMENTOS RELATIVOS A ATIVIDADES EDUCACIONAIS NA ESCOLA MUNICIPAL DE NOVA REPRESA DESTE MUNICÍPIO. NO PERIODO DE 02/03 A 31/12/2020. |
02/03/2020 |
1400 |
Detalhes
|
| 9109139 |
20000705 |
DISP174-2020 |
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PARA OPERACIONALIZAÇÃO DOS PROCEDIMENTOS RELATIVOS A ATIVIDADES EDUCACIONAIS NA ESCOLA MUNICIPAL DE NOVA REPRESA DESTE MUNICÍPIO. NO PERIODO DE 02/03 A 31/12/2020 |
02/03/2020 |
1400 |
Detalhes
|
| 9109154 |
20000706 |
DISP265-2020 |
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM CARATÉR EMERGENCIAL NA MANUTENÇÃO DOS BENS FISICOS DO ESPAÇO DO NÚCLEO DO ESPAÇO DA ESCOLA MUNICIPAL ANALIA MOURA NESTE MUNICÍPIO. NO PERIODO DE 02/03 A 31/12/2020 |
02/03/2020 |
1400 |
Detalhes
|
| 9109188 |
20000707 |
DISP255-2020 |
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM CARATÉR EMERGENCIAL NA MANUTENÇÃO DOS BENS FISICOS DO ESPAÇO DO NÚCLEO DO ESPAÇO DA ESCOLA SERGIO CARNEIRO POR 40 (QUARENTA) HORAS SEMANAIS NESTE MUNICÍPIO.NO PERIODO DE 02/03/2020. |
02/03/2020 |
1045 |
Detalhes
|
| 9109205 |
20000708 |
DISP217-2020 |
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PARA OPERACIONALIZAÇÃO DOS PROCEDIMENTOS RELATIVOS A ATIVIDADES EDUCACIONAIS NA ESCOLA MUNICIPAL ANALIA MOURA DESTE MUNICÍPIO. NO PERIODO DE 02/03 A 31/12/2020. |
02/03/2020 |
1400 |
Detalhes
|
| 9109228 |
20000710 |
DISP153-2020 |
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PARA OPERACIONALIZAÇÃO DOS PROCEDIMENTOS RELATIVOS A ATIVIDADES EDUCACIONAIS NA SEDE DO MUNICÍPIO. NO PERIODO DE 02/03 A 31/12/2020 |
02/03/2020 |
1400 |
Detalhes
|
| 9109245 |
20000711 |
DISP177-2020 |
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM CARATÉR EMERGENCIAL NA MANUTENÇÃO DOS BENS FISICOS DO ESPAÇO ESCOLAR NA CRECHE DO POVOADO DE BARRACAS NO ATENDIMENTO ÀS UNIDADES DA SEDE E ZONA RURAL NESTE MUNICÍPIO. NO PERIODO DE 02/03 A 31/12/2020. |
02/03/2020 |
600 |
Detalhes
|
| 9109257 |
20000713 |
DISP253-2020 |
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM CARATÉR EMERGENCIAL NA MANUTENÇÃO DOS BENS FISICOS DO ESPAÇO DA ESCOLA MARILENE SILVA DOS REIS NESTE MUNICÍPIO. NO PERIODO DE 02/03 A 31/12/2020. |
02/03/2020 |
600 |
Detalhes
|
| 9109266 |
20000715 |
DISP235-2020 |
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM CARATÉR EMERGENCIAL NA MANUTENÇÃO DOS BENS FISICOS DO ESPAÇO DA ESCOLA MARILENE SILVA DOS SANTOS NESTE MUNICÍPIO. NO PERIODO DE 02/03 A 31/12/2020. |
02/03/2020 |
600 |
Detalhes
|
| 9109269 |
20000716 |
DISP150-2020 |
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM CARATÉR EMERGENCIAL NA MANUTENÇÃO DOS BENS FISICOS DO ESPAÇO DA ESCOLA MUNICIPAL DE AÇUDE NESTE MUNICÍPIO. NO PERIODO DE 02/03 A 31/12/2020. |
02/03/2020 |
600 |
Detalhes
|
| 9109274 |
20000717 |
DISP180-2020 |
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM CARATÉR EMERGENCIAL NA MANUTENÇÃO DOS BENS FISICOS DO ESPAÇO ESCOLAR NO CENTRO EDUCACIONAL DESTE MUNICÍPIO. NO PERIODO DE 02/03 A 31/03/2020. |
02/03/2020 |
600 |
Detalhes
|
| 9109277 |
20000718 |
DISP169-2020 |
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PARA OPERACIONALIZAÇÃO DOS PROCEDIMENTOS RELATIVOS A ATIVIDADES EDUCACIONAIS NA ESCOLA MUNICIPAL SERGIO CARNEIRO DESTE MUNICÍPIO. NO PERIODO DE 02/03 A 31/12/2020. |
02/03/2020 |
1400 |
Detalhes
|
| 9109285 |
20000719 |
DISP161-2020 |
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM CARATÉR EMERGENCIAL NO AUXILIO INDIVIDUAL DE ALUNOS QUE NECESSITAM CUIDADOS ESPECIAIS NAS ATIVIDADES ESCOLARES NA EDUCAÇÃO INFANTIL ATENDENDO O PEDIDO DA SEC. DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. NO PERIODO DE 02/03 A 31/12/2020. |
02/03/2020 |
600 |
Detalhes
|
| 9109288 |
40000156 |
DISP140-2020 |
REFERE-SE A DESPESA EMPENHADA PARA PAGAMENTO COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE OFICINARIA DO PROGRAMA CRIANCA FELIZ PARA TETENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL. |
02/03/2020 |
527 |
Detalhes
|
| 9109301 |
20000720 |
DISP197-2020 |
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FACE AS EDESPESAS NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PARA OPERACIONALIZAÇÃO DOS PROCEDIMENTOS RELATIVOS A ATIVIDADES EDUCACIONAIS NA ESCOLA MUNICIPAL DE PEDRA BRANCA - BARREIRA DESTE MUNICÍPIO. NO PERIODO DE 02/03 A 31/12/2020 |
02/03/2020 |
1400 |
Detalhes
|
| 9109312 |
20000721 |
DISP241-2020 |
REFERE-SE DESPESA EMPENHADA PARA PAGAMENTO COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COMO MUNUNTENÇÃO DE BENS FISICOS DO ESPACO ESCOLAR DA ESCOLA DE NOVA REPRESA ATENDENDO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. |
02/03/2020 |
600 |
Detalhes
|
| 9109323 |
20000722 |
DISP214-2020 |
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PARA OPERACIONALIZAÇÃO DOS PROCEDIMENTOS RELATIVOS A ATIVIDADES EDUCACIONAIS NA ESCOLA MUNICIPAL CARLOS SANTANA DESTE MUNICÍPIO. NO PERIODO DE 02/03 A 31/03/2020 |
02/03/2020 |
1400 |
Detalhes
|
| 9109339 |
20000724 |
DISP173-2020 |
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PARA OPERACIONALIZAÇÃO DOS PROCEDIMENTOS RELATIVOS A ATIVIDADES EDUCACIONAIS NO NUCLEO ESCOLAR DE CAPIM DESTE MUNICÍPIO. NO PERIODO DE 02/03 A 31/12/2020 |
02/03/2020 |
1400 |
Detalhes
|
| 9109344 |
20000725 |
DISP187-2020 |
REFERE-SE DESPESA EMPENHADA PARA PAGAMENTO COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COMO MUNUNTENÇÃO DE BENS FISICOS DO ESPACO ESCOLAR DA ESCOLA DE NOVA REPRESA COM 40 HORAS ATENDENDO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. |
02/03/2020 |
1045 |
Detalhes
|
| 9109353 |
20000730 |
DISP200-2020 |
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO DESLOCAMENTO E ACOMPANHAMENTO DE CRIANÇAS NAS ATIVIDADES EDUCACIONAIS NESTE MUNICIPIO. NO PERIODO DE 02/03 A 31/12/2020. |
02/03/2020 |
600 |
Detalhes
|
| 9109361 |
20000727 |
DISP194-2020 |
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM CARATÉR EMERGENCIAL NA MANUTENÇÃO DOS BENS FISICOS DO ESPAÇO DO NÚCLEO DA SEDE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO.NO PERIODO DE 0000002/03 A 31/12/2020 |
02/03/2020 |
600 |
Detalhes
|
| 9109364 |
20000726 |
DISP192-2020 |
REFERE-SE DESPESA EMPENHADA PARA PAGAMENTO COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COMO MUNUNTENÇÃO DE BENS FISICOS DO ESPACO ESCOLAR DA ESCOLA MUNICIPAL DE CAIÇARA ATENDENDO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. |
02/03/2020 |
600 |
Detalhes
|
| 9109373 |
20000728 |
DISP172-2020 |
REFERE-SE DESPESA EMPENHADA PARA PAGAMENTO COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COMO MUNUNTENÇÃO DE BENS FISICOS DO ESPACO ESCOLAR DA ESCOLA DE VARZEA COMPRIDA ATENDENDO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. |
02/03/2020 |
600 |
Detalhes
|
| 9109387 |
20000732 |
DISP275-2020 |
REFERE-SE DESPESA EMPENHADA PARA PAGAMENTO COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PARA OPERACIONALIZAÇÃO DOS PROCEDIMENTOS RELATIVOS A ATIVIDADES EDUCACIONAIS NA ESCOLA ENGENHEIRO NELSON CRUZ ATENDENDO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. |
02/03/2020 |
600 |
Detalhes
|
| 9109391 |
20000729 |
DISP145-2020 |
REFERE-SE DESPESA EMPENHADA PARA PAGAMENTO COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PARA OPERACIONALIZAÇÃO DOS PROCEDIMENTOS RELATIVOS A ATIVIDADES EDUCACIONAIS NA ESCOLA MUNICIPAL VARZEA DO COMPRIDA ATENDENDO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. |
02/03/2020 |
1400 |
Detalhes
|
| 9109400 |
20000731 |
DISP188-2020 |
REFERE-SE DESPESA EMPENHADA PARA PAGAMENTO COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PARA OPERACIONALIZAÇÃO DOS PROCEDIMENTOS RELATIVOS A ATIVIDADES EDUCACIONAIS NA ESCOLA MUNICIPAL DE NOVA REPRESA ATENDENDO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. |
02/03/2020 |
1400 |
Detalhes
|
| 9109411 |
20000734 |
DISP175-2020 |
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PARA OPERACIONALIZAÇÃO DOS PROCEDIMENTOS RELATIVOS A ATIVIDADES EDUCACIONAIS NO CENTRO DE ESTUDO FRANCISCO VITORINO DESTE MUNICÍPIO. NO PERIODO DE 02/03 A 31/12/2020. |
02/03/2020 |
1400 |
Detalhes
|
| 9109423 |
20000733 |
DISP201-2020 |
REFERE-SE DESPESA EMPENHADA PARA PAGAMENTO COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PARA OPERACIONALIZAÇÃO DOS PROCEDIMENTOS RELATIVOS A ATIVIDADES EDUCACIONAIS NO CENTRO DE ESTUDOS FRANCISCO VITORINO DOS SANTOS ATENDENDO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. |
02/03/2020 |
600 |
Detalhes
|
| 9109438 |
20000736 |
DISP243-2020 |
REFERE-SE DESPESA EMPENHADA PARA PAGAMENTO COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PARA OPERACIONALIZAÇÃO DOS PROCEDIMENTOS RELATIVOS A ATIVIDADES EDUCACIONAIS NA ESCOLA MUNICIPALANALIA MOURA ATENDENDO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. |
02/03/2020 |
600 |
Detalhes
|
| 9109448 |
20000737 |
DISP258-2020 |
REFERE-SE DESPESA EMPENHADA PARA PAGAMENTO COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PARA OPERACIONALIZAÇÃO DOS PROCEDIMENTOS DE AUXILIO INDIVIDUAL DE ALUNOS QUE NECESSISNTAM DE CUIDADOS ESPECIAIS ATENDENDO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. |
02/03/2020 |
600 |
Detalhes
|
| 9109453 |
20000739 |
DISP176-2020 |
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA VIGIA DE BENS PÚBLICOS EDUCACIONAIS NA SEDE NESTE MUNICIPIO. NO PERIODO DE 02/03 A 31/12/2020. |
02/03/2020 |
1045 |
Detalhes
|
| 9109458 |
20000738 |
DISP224-2020 |
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM CARATÉR EMERGENCIAL NA MANUTENÇÃO DOS BENS FISICOS DO ESPAÇO ESCOLAR NA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DA ESCOLA MUNICIPAL DE ANGICO POR 40 (QUARENTA) HORAS NESTE MUNICÍPIO. NO PERIODO DE 02/03 A 31/12/2020 |
02/03/2020 |
1045 |
Detalhes
|
| 9109470 |
20000741 |
DISP159-2020 |
REFERE-SE DESPESA EMPENHADA PARA PAGAMENTO COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PARA OPERACIONALIZAÇÃO DOS PROCEDIMENTOS ADMINISTRATIVOS DA SECRETARIA ESCOLAR DA REDE DE ENSINO MUNICIPAL. ATENDENDO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. |
02/03/2020 |
1045 |
Detalhes
|
| 9109473 |
20000740 |
DISP157-2020 |
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA VIGIA DE BENS PÚBLICOS EDUCACIONAIS DA ESCOLA MUNICIPAL SIMIÃO PEREIRA DA SILVA NESTE MUNICIPIO. NO PERIODO DE 02/03 A 31/12/2020. |
02/03/2020 |
1045 |
Detalhes
|
| 9109495 |
20000742 |
DISP234-2020 |
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM CARATÉR EMERGENCIAL NA MANUTENÇÃO DOS BENS FISICOS DO ESPAÇO DO NÚCLEO ESCOLAR VÁRZEA DA PEDRA CAPIM NESTE MUNICÍPIO. NO PERIODO DE 02/03 A 31/12/2020. |
02/03/2020 |
600 |
Detalhes
|
| 9109504 |
20000743 |
DISP305-2020 |
REFERE-SE DESPESA EMPENHADA PARA PAGAMENTO COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COMO MUNUNTENÇÃO DE BENS FISICOS DO ESPACO ESCOLAR DA ESCOLA DE NOVA REPRESA ATENDENDO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. |
02/03/2020 |
360 |
Detalhes
|
| 9109510 |
20000746 |
DISP143-2020 |
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM CARATÉR EMERGENCIAL NO CARREGO E DESCARREGO DE MATERIAIS DO ALMOXARIFADO DA ESCOLA MUNICIPAL ANALIA MOURA NESTE MUNICÍPIO. NO PERIODO DE 02/03 A 31/12/2020. |
02/03/2020 |
1045 |
Detalhes
|
| 9109519 |
20000744 |
DISP291-2020 |
REFERE-SE DESPESA EMPENHADA PARA PAGAMENTO COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COMO AUXILIO INDIVIDUAL DE ALUNOS QUE NECESSITAM CUIDADOS ESPECIAIS NAS ATIVIDADES ESCOLARES ATENDENDO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. |
02/03/2020 |
600 |
Detalhes
|
| 9109533 |
20000745 |
DISP266-2020 |
REFERE-SE DESPESA EMPENHADA PARA PAGAMENTO COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COMO VIGIA E MUNUNTENÇÃO DE BENS FISICOS DO ESPACO ESCOLAR DA ESCOLA DE PEDRA BRANCA ATENDENDO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. |
02/03/2020 |
1045 |
Detalhes
|
| 9109545 |
20000749 |
DISP284-2020 |
VALOR QIE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM CARATÉR EMERGENCIAL NA MANUTENÇÃO DOS BENS FISICOS DO ESPAÇO DA CRECHE NOVO HORIZONTE NESTE MUNICÍPIO. NO PERIODO DE 02/03 A 31/12/2020. |
02/03/2020 |
600 |
Detalhes
|
| 9109553 |
20000747 |
DISP168-2020 |
REFERE-SE DESPESA EMPENHADA PARA PAGAMENTO COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COMO AUXILIO INDIVIDUAL DE ALUNOS QUE NECESSINTAM DE CUIDADOS ESPECIAIS NAS ATIVIDADES EDUCACIONAIS ATENDENDO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. |
02/03/2020 |
1045 |
Detalhes
|
| 9109559 |
20000750 |
DISP221-2020 |
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM CARATÉR EMERGENCIAL NA MANUTENÇÃO DOS BENS FISICOS DO ESPAÇO ESCOLAR NA REDE MUNICIPAL DE ENSINO NA ESCOLA VÁRZEA DO POÇO NESTE MUNICÍPIO. NO PERIODO DE 02/03 A 31/12/2020. |
02/03/2020 |
600 |
Detalhes
|
| 9109568 |
20000748 |
DISP228-2020 |
REFERE-SE DESPESA EMPENHADA PARA PAGAMENTO COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COMO AUXILIO INDIVIDUAL DE ALUNOS QUE NECESSINTAM DE CUIDADOS ESPECIAIS NAS ATIVIDADES EDUCACIONAIS ATENDENDO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. |
02/03/2020 |
1045 |
Detalhes
|
| 9109609 |
20000751 |
DISP286-2020 |
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM CARATÉR EMERGENCIAL NA MANUTENÇÃO DOS BENS FISICOS DO ESPAÇO DA ESCOLA MARILENE SILVA DOS REIS NESTE MUNICÍPIO. NO PERIODO DE 02/03 A 31/12/2020. |
02/03/2020 |
600 |
Detalhes
|
| 9109623 |
20000753 |
DISP163-2020 |
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM CARATÉR EMERGENCIAL NO AUXILIO DE ATIVIDADES ESCOLARES NA EDUCAÇÃO INFANTIL NESTE MUNICÍPIO. NO PERIODO DE 02/03 A 31/12/2020. |
02/03/2020 |
1045 |
Detalhes
|
| 9109634 |
20000752 |
DISP274-2020 |
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM CARATÉR EMERGENCIAL NO AUXILIO INDIVIDUAL DE ALUNOS QUE NECESSITAM DE CUIDADOS ESPECIAIS NAS ATIVIDADES ESCOLARES NA EDUCAÇÃO INFANTIL NESTE MUNICÍPIO. NO PERIODO DE 02/03 A 31/12/2020. |
02/03/2020 |
1045 |
Detalhes
|
| 9109660 |
20000754 |
DISP185-2020 |
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM CARATÉR EMERGENCIAL NA MANUTENÇÃO DOS BENS FISICOS DO ESPAÇO DO NÚCLEO ESCOLAR VÁRZEA DA PEDRA CAPIM NESTE MUNICÍPIO. NO PERIODO DE 02/03 A 31/12/2020. |
02/03/2020 |
600 |
Detalhes
|
| 9109675 |
20000755 |
DISP247-2020 |
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM CARATÉR EMERGENCIAL NO AUXILIO INDIVIDUAL DE ALUNOS QUE NECESSITAM DE CUIDADOS ESPECIAIS NAS ATIVIDADES ESCOLARES NA EDUCAÇÃO INFANTIL NESTE MUNICÍPIO. NO PERIODO DE 02/03 A 31/12/2020. |
02/03/2020 |
1045 |
Detalhes
|
| 9109683 |
20000757 |
DISP251-2020 |
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PARA OPERACIONALIZAÇÃO DOS PROCEDIMENTOS RELATIVOS A ATIVIDADES EDUCACIONAIS NA ESCOLA MUNICIPAL DOUTOR ANTONIO SERGIO CARNEIRO DESTE MUNICÍPIO. NO PERIODO DE 02/03 A 31/12/2020. |
02/03/2020 |
1400 |
Detalhes
|
| 9109686 |
20000756 |
DISP236-2020 |
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PARA OPERACIONALIZAÇÃO DOS PROCEDIMENTOS RELATIVOS A ATIVIDADES EDUCACIONAIS NO CENTRO DE ESTUDOS FRANCISCO VITORINO DESTE MUNICÍPIO. NO PERIODO DE 02/03 A 31/12/2020. |
02/03/2020 |
1400 |
Detalhes
|
| 9109689 |
20000758 |
DISP218-2020 |
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PARA OPERACIONALIZAÇÃO DOS PROCEDIMENTOS RELATIVOS A ATIVIDADES EDUCACIONAIS NA ESCOLA MUNICIPAL DE NOVA REPRESA DESTE MUNICÍPIO. NO PERIODO DE 02/03 A 31/12/2020. |
02/03/2020 |
1400 |
Detalhes
|
| 9109701 |
20000759 |
DISP202-2020 |
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS NAPRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO DESLOCAMENTO E ACOMPANHAMENTO DE CRIANÇAS NAS ATVIDADES EDUCACIONAIS DESTE MUNICÍPIO. NO PERIODO DE 02/03 A 31/03/2020. |
02/03/2020 |
1045 |
Detalhes
|
| 9109707 |
20000760 |
DISP242-2020 |
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PARA OPERACIONALIZAÇÃO DOS PROCEDIMENTOS RELATIVOS A ATIVIDADES EDUCACIONAIS NA ESCOLA MUNICIPAL DE VÁRZEA COMPRIDA DESTE MUNICÍPIO. NO PERIODO DE 02/03 A 31/12/2020. |
02/03/2020 |
1400 |
Detalhes
|
| 9109713 |
20000761 |
DISP232-2020 |
REFERE-SE A DESPESA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PARA PAGAMENTO COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COMO BANS FISICOS NA ESCOLA MUNICIPAL SIMIÃO PEREIRA. |
02/03/2020 |
600 |
Detalhes
|
| 9109716 |
20000762 |
DISP213-2020 |
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PARA OPERACIONALIZAÇÃO DOS PROCEDIMENTOS ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA ESCOLAR DO NUCLEO ESCOLAR DE VÁRZEA DA PEDRA CAPIM DESTE MUNICÍPIO. NO PERIODO DE 02/03 A 31/12/2020. |
02/03/2020 |
1045 |
Detalhes
|
| 9109727 |
20000763 |
DISP246-2020 |
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PARA OPERACIONALIZAÇÃO DOS PROCEDIMENTOS RELATIVOS A ATIVIDADES EDUCACIONAIS NA ESCOLA MUNICIPAL DE VÁRZEA COMPRIDA DESTE MUNICÍPIO.NO PERIODO DE 02/03 A 31/12/2020. |
02/03/2020 |
1400 |
Detalhes
|
| 9109730 |
20000764 |
DISP170-2020 |
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM CARATÉR EMERGENCIAL NA MANUTENÇÃO DOS BENS FISICOS DO ESPAÇO ESCOLAR NA CRECHE DO POVOADO DE BARRACAS NO ATENDIMENTO ÀS UNIDADES NA SEDE E ZONA RURAL DESTE MUNICÍPIO. NO PERIODO DE 02/03 A 31/12/2020. |
02/03/2020 |
600 |
Detalhes
|
| 9109747 |
20000766 |
DISP273-2020 |
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM CARATÉR EMERGENCIAL NA MANUTENÇÃO DOS BENS FISICOS DO ESPAÇO DA ESCOLA MUNICIPAL ANALIA MOURA NESTE MUNICÍPIO. NO PERIODO DE 02/03 A 31/12/2020. |
02/03/2020 |
600 |
Detalhes
|
| 9109762 |
20000767 |
DISP226-2020 |
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PARA OPERACIONALIZAÇÃO DOS PROCEDIMENTOS ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA ESCOLAR DA ESCOLA SIMIÃO PEREIRA DA SILVA DESTE MUNICÍPIO. NO PERIODO DE 02/03 A 31/12/2020. |
02/03/2020 |
600 |
Detalhes
|
| 9109768 |
20000768 |
DISP203-2020 |
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM CARATÉR EMERGENCIAL NA MANUTENÇÃO DOS BENS FISICOS DO ESPAÇO DA ESCOLA MUNICIPAL DE MANDACARÚ NESTE MUNICÍPIO. NO PERIODO DE 02/03 A 31/12/2020. |
02/03/2020 |
600 |
Detalhes
|
| 9109776 |
20000769 |
DISP219-2020 |
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PARA OPERACIONALIZAÇÃO DOS PROCEDIMENTOS RELATIVOS A ATIVIDADES EDUCACIONAIS NA CRECHE NOVO HORIZONTE DISTRITO DE BARRACAS DESTE MUNICÍPIO. NO PERIODO DE 02/03 A 31/12/2020. |
02/03/2020 |
1400 |
Detalhes
|
| 9109788 |
20000770 |
DISP264-2020 |
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM CARATÉR EMERGENCIAL NA MANUTENÇÃO DOS BENS FISICOS DO ESPAÇO ESCOLAR MA REDE MUNICIPAL DE ENSINO NA CRECHE NOVO HORIZONTE NESTE MUNICÍPIO. NO PERIODO DE 02/03 A 31/12/2020. |
02/03/2020 |
600 |
Detalhes
|
| 9109800 |
20000772 |
DISP262-2020 |
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PARA OPERACIONALIZAÇÃO DOS PROCEDIMENTOS RELATIVOS A ATIVIDADES EDUCACIONAIS NA ESCOLA MUNICIPAL DE MANDACARÚ DESTE MUNICÍPIO. NO PERIODO DE 02/03 A 31/12/2020. |
02/03/2020 |
1400 |
Detalhes
|
| 9109812 |
20000771 |
DISP204-2020 |
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FCE AS DESPESAS NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PARA OPERACIONALIZAÇÃO DOS PROCEDIMENTOS RELATIVOS A ATIVIDADES EDUCACIONAIS NA ESCOLA MUNICIPAL DE MARRECAS DESTE MUNICÍPIO. NO PERIODO DE 02/03 A 31/12/2020 |
02/03/2020 |
1400 |
Detalhes
|
| 9109828 |
20000773 |
DISP154-2020 |
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM CARATÉR EMERGENCIAL NA MANUTENÇÃO DOS BENS FISICOS DO ESPAÇO DE ESCOLAS MUNICIPAIS NESTE MUNICÍPIO. NO PERIODO DE 02/03 A 31/12/2020 |
02/03/2020 |
600 |
Detalhes
|
| 9109832 |
20000774 |
DISP162-2020 |
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM CARATÉR EMERGENCIAL NA MANUTENÇÃO DOS BENS FISICOS DO ESPAÇO ESCOLAR NA REDE MUNICIPAL DE ENSINO NA ESCOLA DE NOVA REPRESA NESTE MUNICÍPIO. NO PERIODO DE 02/03 A 31/12/2020. |
02/03/2020 |
600 |
Detalhes
|
| 9109849 |
20000775 |
DISP158-2020 |
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PARA OPERACIONALIZAÇÃO DE APOIO DE PROCEDIMENTOS DE VICE DIREÇÃO NA REDE DE ENSINO MUNICIPAL NESTE MUNICÍPIO. NO PERIODO DE 02/03 A 31/12/2020. |
02/03/2020 |
1200 |
Detalhes
|
| 9109856 |
20000776 |
DISP193-2020 |
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PARA OPERACIONALIZAÇÃO DOS PROCEDIMENTOS RELATIVOS A ATIVIDADES EDUCACIONAIS NA ESCOLA MUNICIPAL LAFAIETE MAIA DESTE MUNICÍPIO. NO PERIODO DE 02/03 A 31/12/2020. |
02/03/2020 |
1400 |
Detalhes
|
| 9109865 |
20000777 |
DISP179-2020 |
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PARA OPERACIONALIZAÇÃO DOS PROCEDIMENTOS RELATIVOS A ATIVIDADES EDUCACIONAIS NO NÚCLEO ESCOLAR DE ANGICO NESTE MUNICÍPIO. NO PERIODO DE 02/03 A 31/12/2020 |
02/03/2020 |
1400 |
Detalhes
|
| 9109871 |
20000778 |
DISP178-2020 |
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM CARATÉR EMERGENCIAL NO AUXILIO INDIVIDUAL DE ALUNOS QUE NECESSITAM CUIDADOS ESPECIAIS NAS ATIVIDADES ESCOLARES NA EDUCAÇÃO INFANTIL ATENDENDO O PEDIDO DA SEC. DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. NO PERIODO DE 02/03 A 31/12/2020. |
02/03/2020 |
600 |
Detalhes
|
| 9109903 |
20000780 |
DISP276-2020 |
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PARA OPERACIONALIZAÇÃO DOS PROCEDIMENTOS RELATIVOS A ATIVIDADES EDUCACIONAIS NA ESCOLA MUNICIPAL DE NOVA REPRESA DESTE MUNICÍPIO. NO PERIODO DE 02/03 A 31/12/2020. |
02/03/2020 |
1400 |
Detalhes
|
| 9109925 |
20000782 |
DISP268-2020 |
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PARA OPERACIONALIZAÇÃO DOS PROCEDIMENTOS RELATIVOS A ATIVIDADES EDUCACIONAIS DENTRO E FORA DA SALA DE AULA DESTE MUNICÍPIO. NO PERIODO DE 02/03 A 31/12/2020. |
02/03/2020 |
1400 |
Detalhes
|
| 9109935 |
20000783 |
DISP267-2020 |
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA VIGIA DE BENS PÚBLICOS EDUCACIONAIS DO CENTRO DE ESTUDOS FRANCISCO VITORINO DOS SANTOS NESTE MUNICIPIO. NO PERIODO DE 02/03 A 31/12/2020. |
02/03/2020 |
600 |
Detalhes
|
| 9109960 |
20000785 |
DISP216-2020 |
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM CARATÉR EMERGENCIAL NO AUXILIO INDIVIDUAL DE ALUNOS QUE NECESSITAM CUIDADOS ESPECIAIS NAS ATIVIDADES ESCOLARES NA EDUCAÇÃO INFANTIL ATENDENDO O PEDIDO DA SEC. DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. NO PERIODO DE 02/03 A 31/12/2020. |
02/03/2020 |
600 |
Detalhes
|
| 9109988 |
20000786 |
DISP186-2020 |
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM CARATÉR EMERGENCIAL NA MANUTENÇÃO DOS BENS FISICOS DO ESPAÇO DA ESCOLAR NA REDE MUNICIPAL DE ENSINO NO CENTRO EDUCACIONAL 40 (QUARENTA) HORAS SEMANAIS NESTE MUNICÍPIO. NO PERIODO DE 02/03 A 31/12/2020. |
02/03/2020 |
1045 |
Detalhes
|
| 9110013 |
20000787 |
DISP189-2020 |
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FZER FACE AS DESPESAS NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM CARATÉR EMERGENCIAL NO AUXILIO INDIVIDUAL DE ALUNOS QUE NECESSITAM CUIDADOS ESPECIAIS NAS ATIVIDADES ESCOLARES NA EDUCAÇÃO INFANTIL ATENDENDO O PEDIDO DA SEC. DE EDUCAÇÃO POR 20 (VINTE) HORAS SEMANAIS DESTE MUNICÍPIO. NO PERIODO DE 02/03 A 31/12/2020 |
02/03/2020 |
700 |
Detalhes
|
| 9110031 |
20000788 |
DISP206-2020 |
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM CARATÉR EMERGENCIAL NO AUXILIO INDIVIDUAL DE ALUNOS QUE NECESSITAM CUIDADOS ESPECIAIS NAS ATIVIDADES ESCOLARES NA EDUCAÇÃO INFANTIL ATENDENDO O PEDIDO DA SEC. DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. NO PERIODO DE 02/03 A 31/12/2020. |
02/03/2020 |
600 |
Detalhes
|
| 9110054 |
20000789 |
DISP156-2020 |
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PARA OPERACIONALIZAÇÃO DOS PROCEDIMENTOS RELATIVOS A ATIVIDADES EDUCACIONAIS NA ESCOLA MANOEL ÍNACIO E ESCOLA ANTÔNIO CARLOS MAGALHÃES NESTE MUNICÍPIO. NO PERIODO DE 02/03 A 31/12/2020. |
02/03/2020 |
1400 |
Detalhes
|
| 9110125 |
20000791 |
DISP166-2020 |
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM CARATÉR EMERGENCIAL NA MANUTENÇÃO DOS BENS FISICOS DO ESPAÇO DE ESCOLA MUNICIPAL POR 40 (QUARENTA) HORAS NESTE MUNICÍPIO. NO PERIODO DE 02/03 A 31/12/2020. |
02/03/2020 |
1045 |
Detalhes
|
| 9110139 |
20000792 |
DISP195-2020 |
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM CARATÉR EMERGENCIAL NA MANUTENÇÃO DOS BENS FISICOS DO ESPAÇO DA ESCOLA MUNICIPAL ALTAMIRANDO MAIA NA SEDE DESTE MUNICÍPIO.NO PERIODO DE 02/03 A 31/12/2020. |
02/03/2020 |
600 |
Detalhes
|
| 9110176 |
20000795 |
DISP238-2020 |
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM CARATÉR EMERGENCIAL NA MANUTENÇÃO DOS BENS FISICOS DO ESPAÇO DA ESCOLA MUNICIPAL ANTONIO CARLOS MAGALHÃES NESTE MUNICÍPIO. NO PERIODO DE 02/03 A 31/12/2020 |
02/03/2020 |
600 |
Detalhes
|
| 9110212 |
20000796 |
DISP210-2020 |
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PARA OPERACIONALIZAÇÃO DOS PROCEDIMENTOS RELATIVOS A ATIVIDADES EDUCACIONAIS NAS ESCOLAS MUNICIPAIS DESTE MUNICÍPIO. NO PERIODO DE 02/03 A 31/12/2020. |
02/03/2020 |
1400 |
Detalhes
|
| 9110224 |
20000797 |
DISP205-2020 |
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PARA OPERACIONALIZAÇÃO DOS PROCEDIMENTOS RELATIVOS A ATIVIDADES EDUCACIONAIS NA ESCOLA MUNICIPAL DOUTOR ANTÔNIO SERGIO CARNEIRO DESTE MUNICÍPIO.NO PERIODO DE 02/03 A 31/12/2020 |
02/03/2020 |
1400 |
Detalhes
|
| 9110275 |
20000798 |
DISP184-2020 |
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM CARATÉR EMERGENCIAL NA MANUTENÇÃO DOS BENS FISICOS DO NO PERIODO DE 02/03 A 31/12/2020. |
02/03/2020 |
600 |
Detalhes
|
| 9110290 |
20000799 |
DISP230-2020 |
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS NAPRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM CARATÉR EMERGENCIAL NO AUXILIO INDIVIDUAL DE ALUNOS QUE NECESSITAM CUIDADOS ESPECIAIS NAS ATIVIDADES ESCOLARES NA EDUCAÇÃO INFANTIL ATENDENDO O PEDIDO DA SEC. DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. NO PERIODO DE 02/03 A 31/03/2020 |
02/03/2020 |
600 |
Detalhes
|
| 9110308 |
20000800 |
DISP165-2020 |
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM CARATÉR EMERGENCIAL NA MANUTENÇÃO DOS BENS FISICOS DO ESPAÇO ESCOLAR NA ESCOLA MUNICIPAL ENGENHEIRO NELSON DA CRUZ REASSENTAMENTO NO ATENDIMENTO ÀS UNIDADES NESTE MUNICÍPIO. NO PERIODO DE 02/03 A 31/12/2020 |
02/03/2020 |
600 |
Detalhes
|
| 9110316 |
20000801 |
DISP190-2020 |
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS NSPRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM CARATÉR EMERGENCIAL NA MANUTENÇÃO DOS BENS FISICOS DO ESPAÇO DA ESCOLA MUNICIPAL ALTAMIRANDO MAIA NESTE MUNICÍPIO. NO PERIODO DE 02/03 A 31/12/2020 |
02/03/2020 |
600 |
Detalhes
|
| 9110344 |
20000803 |
DISP298-2020 |
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PARA OPERACIONALIZAÇÃO DOS PROCEDIMENTOS RELATIVOS A ATIVIDADES EDUCACIONAIS NA ESCOLA MUNICIPAL DE VÁRZEA DA PEDRA DESTE MUNICÍPIO. NO PERIODO DE 02/03 A 31/12/2020. |
02/03/2020 |
1400 |
Detalhes
|
| 9110352 |
20000804 |
DISP164-2020 |
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM CARATÉR EMERGENCIAL NO AUXILIO DE ATIVIDADES ESCOLARES NA EDUCAÇÃO INFANTIL NESTE MUNICÍPIO. NO PERIODO DE 02/03 A 31/03/2020 |
02/03/2020 |
1400 |
Detalhes
|
| 9110364 |
20000805 |
DISP196-2020 |
VLOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM CARATÉR EMERGENCIAL NO AUXILIO INDIVIDUAL DE ALUNOS QUE NECESSITAM CUIDADOS ESPECIAIS NAS ATIVIDADES ESCOLARES NA EDUCAÇÃO INFANTIL ATENDENDO O PEDIDO DA SEC. DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. NO PERIODO DE 02/03 A 31/12/2020 |
02/03/2020 |
600 |
Detalhes
|
| 9110434 |
20000806 |
DISP191-2020 |
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS NAPRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA VIGIA DE BENS PÚBLICOS EDUCACIONAIS DA ESCOLA MUNICIPAL ANALIA MOURA NESTE MUNICIPIO. NO PERIODO DE 02/03 A 31/12/2020 |
02/03/2020 |
600 |
Detalhes
|
| 9110457 |
20000807 |
DISP233-2020 |
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM CARATÉR EMERGENCIAL NA MANUTENÇÃO DOS BENS FISICOS DO ESPAÇO DA ESCOLA MUNICIPAL LAFAIETE MARIA FREITAS POR 40 (QUARENTA) HORAS NESTE MUNICÍPIO. NO PERIODO DE 02/03 A 31/12/2020 |
02/03/2020 |
1045 |
Detalhes
|
| 9110503 |
20000810 |
DISP229-2020 |
REFERE-SE A DESPESA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PARA OPERACIONALIZAÇÃO DOS PROCEDIMENTOS RELATIVOS A ATIVIDADES EDUCACIONAIS NA ESCOLA MUNICIPAL DE NOVA REPRESA DESTE MUNICÍPIO. |
02/03/2020 |
1400 |
Detalhes
|
| 9110515 |
20000811 |
DISP287-2020 |
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM CARATÉR EMERGENCIAL NA MANUTENÇÃO DOS BENS FISICOS DO ESPAÇO DA ESCOLA MUNICIPAL MANOEL INÁCIO NESTE MUNICÍPIO. NO PERIODO DE 02/03 A 31/12/2020 |
02/03/2020 |
1045 |
Detalhes
|
| 9110533 |
20000812 |
DISP240-2020 |
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM CARATÉR EMERGENCIAL NA MANUTENÇÃO DOS BENS FISICOS DO ESPAÇO DA ESCOLA MUNICIPAL ANTONIO CARLOS MAGALHÃES NA SEDE NESTE MUNICÍPIO. NO PERIODO DE 02/03 A 31/12/2020 |
02/03/2020 |
600 |
Detalhes
|
| 9110542 |
20000813 |
DISP281-2020 |
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM CARATÉR EMERGENCIAL NA MANUTENÇÃO DOS BENS FISICOS DO ESPAÇO DA ESCOLA MUNICIPAL ALTAMIRANDO MAIA POR 40 (QUARENTA) HORAS SEMANAIS NESTE MUNICÍPIO.NO PERIODO DE 02/03 A 31/12/2020 |
02/03/2020 |
1045 |
Detalhes
|
| 9110558 |
20000814 |
DISP260-2020 |
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PARA OPERACIONALIZAÇÃO DOS PROCEDIMENTOS RELATIVOS A ATIVIDADES EDUCACIONAIS NO NÚCLEO ESCOLAR DE VÁRZEA DA PEDRA CAPIM NESTE MUNICÍPIO. NO PERIODO DE 02 A 31/12/2020. |
02/03/2020 |
1400 |
Detalhes
|
| 9110582 |
20000815 |
DISP263-2020 |
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM CARATÉR EMERGENCIAL NO AUXILIO INDIVIDUAL DE ALUNOS QUE NECESSITAM CUIDADOS ESPECIAIS NAS ATIVIDADES ESCOLARES NA EDUCAÇÃO INFANTIL ATENDENDO O PEDIDO DA SEC. DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. NO PERIODO DE 02/03 A 31/03/2020 |
02/03/2020 |
1045 |
Detalhes
|
| 9110603 |
20000816 |
DISP288-2020 |
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM CARATÉR EMERGENCIAL NA MANUTENÇÃO DOS BENS FISICOS DO ESPAÇO ESCOLAR NA REDE MUNICIPAL DE ENSINO NO CENTRO EDUCACIONAL POR 40 (QUARENTA) HORAS NESTE MUNICÍPIO. NO PERIODO DE 02/03 A 31/12/2020 |
02/03/2020 |
600 |
Detalhes
|
| 9110620 |
20000817 |
DISP277-2020 |
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM CARATÉR EMERGENCIAL NA MANUTENÇÃO DOS BENS FISICOS DO ESPAÇO DA ESCOLA MUNICIPAL SERGIO CARNEIRO NESTE MUNICÍPIO. NO PERIODO DE 02/03 A 31/12/2020. |
02/03/2020 |
600 |
Detalhes
|
| 9110644 |
20000818 |
DISP252-2020 |
VALOR QUE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM CARATÉR EMERGENCIAL NO AUXILIO INDIVIDUAL DE ALUNOS QUE NECESSITAM CUIDADOS ESPECIAIS NAS ATIVIDADES ESCOLARES NA EDUCAÇÃO INFANTIL ATENDENDO O PEDIDO DA SEC. DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. N O PERIODO DE 02/03 A 31/12/2020. |
02/03/2020 |
600 |
Detalhes
|
| 9110661 |
20000819 |
DISP257-2020 |
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM AS DESPESAS PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA VIGIA DE BENS PÚBLICOS EDUCACIONAIS DA ESCOLA MUNICIPAL ANALIA MOURA NESTE MUNICIPIO. NO PERIODO DE 02/03 A 31/12/2020. |
02/03/2020 |
600 |
Detalhes
|
| 9110695 |
20000820 |
DISP280-2020 |
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PARA OPERACIONALIZAÇÃO DOS PROCEDIMENTOS RELATIVOS A ATIVIDADES EDUCACIONAIS NA ESCOLA MUNICIPAL DOUTOR ANTÔNIO SERGIO CARNEIRO DESTE MUNICÍPIO. NO PERIODO DE 02/03 A 31/12/2020. |
02/03/2020 |
1400 |
Detalhes
|
| 9110726 |
20000822 |
DISP278-2020 |
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PARA OPERACIONALIZAÇÃO DOS PROCEDIMENTOS RELATIVOS A ATIVIDADES EDUCACIONAIS NA ESCOLA MUNICIPAL DOUTOR ANTÔNIO SERGIO CARNEIRO DESTE MUNICÍPIO. NO PERIODO DE 02/03 A 31/12/2020. |
02/03/2020 |
1400 |
Detalhes
|
| 9110743 |
20000823 |
DISP272-2020 |
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM CARATÉR EMERGENCIAL NA MANUTENÇÃO DOS BENS FISICOS DO ESPAÇO DA ESCOLA MUNICIPAL ANALIA MOURA NESTE MUNICÍPIO. NO PERIODO DE 02/03 A 31/03/2020. |
02/03/2020 |
600 |
Detalhes
|
| 9110769 |
20000824 |
DISP259-2020 |
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE FACE AS DESPESAS NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM CARATÉR EMERGENCIAL NA MANUTENÇÃO DOS BENS FISICOS DO ESPAÇO ESCOLAR NA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DO CENTRO EDUCACIONAL NESTE MUNICÍPIO. NO PERIODO DE 02/03 A 31/03 A 31/12/2020. |
02/03/2020 |
1045 |
Detalhes
|
| 9110863 |
20000825 |
DISP285-2020 |
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PARA OPERACIONALIZAÇÃO DOS PROCEDIMENTOS RELATIVOS A ATIVIDADES EDUCACIONAIS E DE APOIO DE PROCEDIMENTOS DE VICE DIREÇÃO NA ESCOLA MUNICIPAL DE NOVA REPRESA DESTE MUNICÍPIO. NO PERIODO DE 02/03 A 30/06/2020. |
02/03/2020 |
2900 |
Detalhes
|
| 9110985 |
20000826 |
PP014-2018 |
REFERE-SE A DESPESA EMPENHADA PARA PAGEMENTO COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE BORRACHARIA EM VEÍCULOS AUTOMOTIVOS DAS DIVERSAS SECRETARIA DESTE MUNICIPIO. |
02/03/2020 |
10000 |
Detalhes
|
| 9111275 |
20000834 |
DISP207-2020 |
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM CARATÉR EMERGENCIAL NA MANUTENÇÃO DOS BENS FISICOS DO ESPAÇO ESCOLAR NA ESCOLA MUNICIPAL ANALIA MOURA NO ATENDIMENTO ÀS UNIDADES NESTE MUNICÍPIO. NO PERIODO DE 02/03 A 31/12/2020. |
02/03/2020 |
600 |
Detalhes
|
| 9111291 |
20000835 |
DISP257-2020 |
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM AS DESPESAS PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA VIGIA DE BENS PÚBLICOS EDUCACIONAIS DA ESCOLA MUNICIPAL ANALIA MOURA NESTE MUNICIPIO. NO PERIODO DE 02/03 A 31/12/2020. |
02/03/2020 |
600 |
Detalhes
|
| 9111366 |
20000836 |
DISP138-2020 |
REFERE-SE DESPESA EMPENHADA PARA PAGAMENTO COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COMO PROCEDIMENTOS ADMINISTRATIVOS DA SECRETARIA DA ESCOLA ANALIA MOURA. ATENDENDO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. |
02/03/2020 |
1045 |
Detalhes
|
| 9111952 |
20000853 |
|
REFERE-SE A DESPESA EMPENHADA PARA PAGAMENTO COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE REPAROS NAS ESCOLAS MUNICIPAIS DE CAICARA PEDRA BRANCA VARZEA DA MOLA VARGINHA E FURTUNA |
02/03/2020 |
5670 |
Detalhes
|
| 9112013 |
20000854 |
|
REFERE-SE A DESPESA EMPENHADA PARA PAGAMENTO COMA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COM DE CARRO DE SOM CIRCULANDO TODA CIDADE FALANDO PARA A PESSOA SOBRE A QURENTENA DURANTE ESSE PERIODO DE PANDEMIA. |
02/03/2020 |
850 |
Detalhes
|
| 9112178 |
20000855 |
DISP289-2020 |
REFERE-SE DESPESA EMPENHADA PARA PAGAMENTO COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PARA OPERACIONALIZAÇÃO DOS PROCEDIMENTOS RELATIVOS A ATIVIDADES EDUCACIONAIS NA ESCOLA MUNICIPAL SERGIO CARNEIRO ATENDENDO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. NO PERIODO DE 02/03 A 31/12/2020. |
02/03/2020 |
980 |
Detalhes
|
| 9112499 |
20000867 |
INEX012-2019 |
REFERE-SE A DESPESA EMPENHADA PARA PAGAMENTO COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COMO CONSULTORIA ESTATISTICA PARA ESSA ADMINISTRAÇÃO PUBLICA CONSULTORIA EN CAPACITAÇÃO INSTITUICIONAL ESTATISTICAS ECONOMICAS E FINANCEIRAS E AREAS AFINS NESTE MUNICIPIO. |
02/03/2020 |
811,67 |
Detalhes
|
| 9112530 |
30000461 |
|
DESPESA EMPENHADA PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAS QUE SERAO DESTINADOS PARA MANUTENÇÃO DO VEICULO PLACA PLA 8512 QUE SERVE A SAMU DESTE MUNICIPIO. |
02/03/2020 |
8675,74 |
Detalhes
|
| 9112544 |
30000462 |
|
DESPESA EMPENHADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MECANICOS QUE SERAO REALIZADOS NA MANUTENÇÃO DO VEICULO PLACA PLA 8512 QUE SERVE A SAMU DESTE MUNICIPIO. |
02/03/2020 |
2774 |
Detalhes
|
| 9112550 |
30000463 |
|
DESPESA EMPENHADA PARA PGTO DE 02 DIARIAS A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE COM DESTINO A SALVADOR-BA PARA VISITA A SECRETARIA DE SAUDE DO ESTADO DA BAHIA (SESAB) PARA TRATAR DE ASSUNTOS REFERENTE A PACTUAÇÃO DAS CIRURGIAS ELETIVAS A SEREM REALIZADAS NO HOSPITAL MUNICIPAL NOSSA SENHORA DE FATIMA. NO PERIODO DE 24 E 25.02.2020. |
02/03/2020 |
500 |
Detalhes
|
| 9112559 |
30000464 |
|
DESPESA EMPENHADA PARA PGTO DE 06 DIARIAS A MOTORISTA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE COM DESTINO A JUAZEIRO-BA PARA CONDUZIR VEICULO TIPO AMBULANCIA PARA REMOÇÃO/TRANSFERENCIA MEDICA DE PACIENTE ATRAVES DO SISTEMA DE REGULAÇÃO PARA HOSPITAIS E CLINICAS CREDENCIADAS AO SUS NO VALE DO SAO FRANCISCO. NO PERIODO DE 06 07 14 15 22 E 26.02.2020. |
02/03/2020 |
300 |
Detalhes
|
| 9112591 |
30000465 |
|
DESPESA EMPENHADA PARA PGTO DE 03 DIARIAS A MOTORISTA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE COM DESTINO A JUAZEIRO-BA PARA CONDUZIR VEICULO TIPO AMBULANCIA PARA REMOÇÃO/TRANSFERENCIA MEDICA DE PACIENTE ATRAVES DO SISTEMA DE REGULAÇÃO PARA HOSPITAIS E CLINICAS CREDENCIADAS AO SUS NO VALE DO SAO FRANCISCO. NO PERIODO DE 04 06 E 16.02.2020. |
02/03/2020 |
150 |
Detalhes
|
| 9112599 |
30000466 |
|
DESPESA EMPENHADA PARA PGTO DE 03 DIARIAS A MOTORISTA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE COM DESTINO A JUAZEIRO-BA PARA CONDUZIR VEICULO TIPO AMBULANCIA PARA REMOÇÃO/TRANSFERENCIA MEDICA DE PACIENTE ATRAVES DO SISTEMA DE REGULAÇÃO PARA HOSPITAIS E CLINICAS CREDENCIADAS AO SUS NO VALE DO SAO FRANCISCO. NO PERIODO DE 04 05 E 29.02.2020. |
02/03/2020 |
150 |
Detalhes
|
| 9112622 |
30000467 |
|
DESPESA EMPENHADA PARA PGTO DE CONSUMO TELEFONICO DE SETORES DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. EXERCICIO 2020. |
02/03/2020 |
50 |
Detalhes
|
| 9112727 |
30000468 |
|
DESPESA EMPENHADA PARA PGTO DE 03 DIARIAS A MOTORISTA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE COM DESTINO A JUAZEIRO-BA PARA CONDUZIR VEICULO TIPO AMBULANCIA PARA REMOÇÃO/TRANSFERENCIA MEDICA DE PACIENTE ATRAVES DO SISTEMA DE REGULAÇÃO PARA HOSPITAIS E CLINICAS CREDENCIADAS AO SUS NO VALE DO SAO FRANCISCO. NO PERIODO DE 02 06 E 11.03.2020. |
02/03/2020 |
150 |
Detalhes
|
| 9112738 |
20000871 |
DISP064-2020 |
DESPESA A SER REALIZADA COM A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA A AQUISIÇÃO DE BOLSAS QUE SERÃO ENTREGUES AOS PROFISSIONAIS DE EDUCAÇÃO NA JORNADA PEDAGÓGICA A SER REALIZADA NO CORRENTE ANO NESTE MUNICÍPIO.COMFORME APOSTILAMENTO Nº 01/2020. |
02/03/2020 |
5400 |
Detalhes
|
| 9112748 |
20000872 |
INEX007-2018 |
REFERE-SE A DESPESA EMPENHADA PARA PAGAMENTO COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇO E CONSULTORIA JURIDICA VOLTADOS A ASSESSORAMENTO E ACOMPANHAMENTO JURÍDICO NA PROPOSIÇÃO DE DEMANDAS DEFESA E RECUSOS NOS PROCEDIMENTOS INSTAURADOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTE MUNICIPIO. CONFORME TERMO ADITIVO 03 EM 23/12/2019. COM VIGÊNCIA DE 31/12/2019 A 30/09/2020. |
02/03/2020 |
74700 |
Detalhes
|
| 9112757 |
30000469 |
|
DESPESA EMPENHADA PARA PGTO DE 05 DIARIAS A MOTORISTA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE COM DESTINO A JUAZEIRO-BA PARA CONDUZIR VEICULO TIPO AMBULANCIA PARA REMOÇÃO/TRANSFERENCIA MEDICA DE PACIENTE ATRAVES DO SISTEMA DE REGULAÇÃO PARA HOSPITAIS E CLINICAS CREDENCIADAS AO SUS NO VALE DO SAO FRANCISCO. NO PERIODO DE 08 09 11 12 E 15.02.2020. |
02/03/2020 |
250 |
Detalhes
|
| 9112766 |
30000470 |
|
DESPESA EMPENHADA PARA PGTO DE 04 DIARIAS A MOTORISTA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE COM DESTINO A SALVADOR-BA PARA CONDUZIR VEICULO TIPO AMBULANCIA PARA REALIZAÇÃO DE EXAMES AGENDADOS PELA CENTRAL DE MARCAÇÃO DA SEDE DESTE MUNICIPIO PARA HOSPITAIS E CLINICAS CREDENCIADAS AO SUS NA CAPITAL DO ESTADO. NO PERIODO DE 03 07 19 E 23.02.2020. |
02/03/2020 |
400 |
Detalhes
|
| 9112772 |
30000471 |
|
DESPESA EMPENHADA PARA PGTO DE 03 DIARIAS A MOTORISTA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE COM DESTINO A SALVADOR-BA PARA CONDUZIR VEICULO TIPO AMBULANCIA PARA REALIZAÇÃO DE EXAMES AGENDADOS PELA CENTRAL DE MARCAÇÃO DA SEDE DESTE MUNICIPIO PARA HOSPITAIS E CLINICAS CREDENCIADAS AO SUS NA CAPITAL DO ESTADO. NO PERIODO DE 03 07 E 21.02.2020. |
02/03/2020 |
300 |
Detalhes
|
| 9112803 |
30000472 |
|
DESPESA EMPENHADA PARA AQUISIÇÃO DE UMA CAMPAINHA SEM FIO QUE SERA UTILIZADA NO CENTRO CIRURGICO DO HOSPITAL NOSSA SENHORA DE FATIMA NESTE MUNICIPIO. |
02/03/2020 |
43,3 |
Detalhes
|
| 9112824 |
30000474 |
|
DESPESA EMPENHADA PARA PGTO DE 06 DIARIAS A TECNICO DE ENFEAGEMA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE COM DESTINO A PETROLINA - PE PARA REMOÇÃO/TRANSFERENCIA MEDICA DE PACIENTE ATRAVES DO SISTEMA DE REGULAÇÃO PARA HOSPITAIS E CLINICAS CREDENCIADAS AO SUS NO VALE DO SAO FRANCISCO. NO PERIODO DE 06 07 14 15 22 E 26.02.2020. |
02/03/2020 |
300 |
Detalhes
|
| 9112843 |
30000476 |
|
DESPESA EMPENHADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS REALIZADOS EM CONCERTO/REPAROS E LIMPEZA DE AR-CONDICIONADOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. |
02/03/2020 |
540 |
Detalhes
|
| 9112876 |
30000477 |
|
DESPESA EMPENHADA PARA PGTO DE 02 DIARIAS A ASSESSOR ESPECIAL DA SEC MUN DE SAUDE COM DESTINO A SALVADOR-BA PARA VISITA A SESAB / DIVEP PARA TRATAR DE ASSUNTOS DA VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA DO MUNICIPIO MDE PONTO NOVO. NO PERIODO DE 11 E 12.02.2020. |
02/03/2020 |
200 |
Detalhes
|
| 9112882 |
30000478 |
|
DESPESA EMPENHADA PARA PGTO DE 01 DIARIAS A DIRETORA DA SECRETARIA DE SAUDE COM DESTINO A SENHOR DO BONFIM-BA PARA ACOMPANHAR SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE NA 128ª REUNIÃO ORDINARIA DA CIR NO PERIODO DE 27/02/2020. |
02/03/2020 |
90 |
Detalhes
|
| 9112888 |
30000479 |
|
DESPESA EMPENHADA PARA PGTO DE 02 DIARIAS A DIRETORA DA SECRETARIA DE SAUDE COM DESTINO A SALVADOR-BA PARA VISITA A SESAB E DAB NO PERIODO DE 06 E 07/02/2020 PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE A SEC MUN DE SAUDE.. |
02/03/2020 |
360 |
Detalhes
|
| 9112935 |
30000482 |
|
DESPESA EMPENHADA PARA PGTO DE 01 DIARIA A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE COM DESTINO A SENHOR DO BONFIM-BA PARA PARTICIPAR DA 128º REUNIÃO ORDINARIA DA CIR. NO PERIODO DE 27.02.2020. |
02/03/2020 |
115 |
Detalhes
|
| 9112941 |
30000483 |
|
DESPESA EMPENHADA PARA PGTO DE 01 DIARIA AO DIRETOR ADMINISTRATIVO DO HOSPITAL MUNICIPAL COM DESTINO A SALVADOR - BA PARA VISITA A SESAB PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE AO HOSPITAL NOSSA SENHORA DE FATIMA DESTE MUNICIPIO. NO PERIODO DE 04.02.2020. |
02/03/2020 |
180 |
Detalhes
|
| 9112950 |
30000484 |
|
DESPESA EMPENHADA PARA PGTO DE 02 DIARIAS AO DIRETOR ADMINISTRATIVO DO HOSPITAL MUNICIPAL COM DESTINO A SALVADOR - BA PARA ACOMPANHAR A SECRETARIA DE SAUDE DE PONTO NOVO EM VISITA A SESAB PARA TRATAR DE ASSUNTOS REFERENTE A PACTUAÇÃO DAS CIRIRGIAS ELETIVAS A SEREM REALIZADAS NO HOSPITAL NOSSA SENHORA DE FATIMA DESTE MUNICIPIO. NO PERIODO DE 24 A 25.02.2020. |
02/03/2020 |
360 |
Detalhes
|
| 9113032 |
20000875 |
|
REFERE-SE A DESPESA EMPENHADA PARA PAGAMENTO COM DESPESA COM PASEP. |
02/03/2020 |
5000 |
Detalhes
|
| 9113190 |
30000486 |
|
DESPESA EMPENHADA PARA PGTO DE 01 DIARIA AO DIRETOR DE ENFERMAGEM DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE COM DESTINO A JUAZEIRO - BA PARA ACOMPANHAR REMOÇÃO/TRANSFERENCIA MEDICA DE PACIENTE PARA HOSPITAL CREDENCIADO AO SUS NO VALE DO SÃO FRANCISCO. NO PERIODO DE 12.02.2020 |
02/03/2020 |
90 |
Detalhes
|
| 9113198 |
30000487 |
|
DESPESA EMPENHADA PARA PGTO DE 03 DIARIAS A MOTORISTA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE COM DESTINO A SALVADOR-BA PARA CONDUZIR VEICULO TIPO AMBULANCIA PARA REALIZAÇÃO DE EXAMES AGENDADOS PELA CENTRAL DE MARCAÇÃO DA SEDE DESTE MUNICIPIO PARA HOSPITAIS E CLINICAS CREDENCIADAS AO SUS NA CAPITAL DO ESTADO. NO PERIODO DE 20 21 E 28.02.2020. |
02/03/2020 |
300 |
Detalhes
|
| 9113510 |
20000876 |
|
DESPESA EMPENHADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO EM CARACTER EVENTUAL REALIZADA NA REFORMA DE CADEIRAS QUE FICAM LOCALIZADAS NA SALA DE REUNIÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO NESTE MUNICÍPIO. |
02/03/2020 |
820 |
Detalhes
|
| 9114146 |
30000488 |
|
DESPESA EMPENHADA REFERENTE A SERVIÇOS DE APOIO RESIDENCIAL QUE SERAO REALIZADOS AOS MEDICOS E PROFISSIONAIS DE SAUDE EM CARATER EVENTUAL QUANTO AOS EXPEDIENTES SEMANAIS EM DIAS ALTERNADOS NO POVO DE NOVA REPRESA. |
02/03/2020 |
1000 |
Detalhes
|
| 9114304 |
20000881 |
|
REFERE-SE A DESPESA EMPENHADA PARA PAGAMENTO COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COMO GARDA-VIDAS NO BALNEARIO DA REPRESA DA BARRAGEM DE PONTO NOVO NESTE MUNICÍPIO COLETIVAMENTE AO PUBLICO EM GERAL NAS ÁREAS DE BANHO PROTEGENDO PESSOAS DE ACIDENTES AQUATICOS COMO TAMBEM ORIENTANDO E FISCALIZANDO. NESTE MUNICIPIO |
02/03/2020 |
430 |
Detalhes
|
| 9114315 |
20000882 |
|
REFERE-SE A DESPESA EMPENHADA PARA PAGAMENTO COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOSD EVENTUAL EM LIMPEZA E MANUTENÇÃO DE ESTRADAS EM NOVA REPRESA NESTE MUNICIPIO. |
02/03/2020 |
530 |
Detalhes
|
| 9115717 |
30000489 |
DISP085-2020 |
DESPESA EMPENHADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS QUE SERAO REALIZADOS NA FUNÇÃO DE ASSISTENTE ADMINISTRATIVO NA VIGILANCIA SANITARIA NESTE MUNICIPIO. |
02/03/2020 |
1039 |
Detalhes
|
| 9119966 |
20000902 |
|
REFERE-SE A DESPESA EMPENHADA PARA PAGAMENTO COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EVENTUAL REALIZADOS EM APLICAÇÃO DE PELICULA FÉ CONTROLE SOLAR NO AUDITÓRIO DA ESCOLA ANALIA MOURA NESTE MUNICÍPIO. |
02/03/2020 |
1400 |
Detalhes
|
| 9120230 |
30000522 |
PP011-2019 |
DESPESA EMPENHADA PARA PGTO DE AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PENSO INSUMOS E MATERIAIS PARA SUPRIR A MANUTENCAO DO HOSPITAL MUNICIPAL NOSSA SENHORA DE FATIMA |
02/03/2020 |
12471,02 |
Detalhes
|
| 9120609 |
30000526 |
DISP086-2020 |
DESPESA EMPENHADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS QUE SERAO REALIZADOS NA FUNÇAO DE ATENDIMENTO ODONTOLOGICO NA UNIDADE DE SAUDE DA FAMILIA DE BARRACAS NESTE MUNICIPIO. |
02/03/2020 |
6360 |
Detalhes
|
| 9120620 |
30000527 |
DISP086-2020 |
DESPESA EMPENHADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS QUE SERAO REALIZADOS NA FUNÇAO DE ATENDIMENTO ODONTOLOGICO NA UNIDADE DE SAUDE DA FAMILIA DE BARRACAS NESTE MUNICIPIO. |
02/03/2020 |
3180 |
Detalhes
|
| 9120623 |
30000528 |
DISP088-2020 |
DESPESA EMPENHADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS QUE SERAO REALIZADOS NA FUNÇAO DE ATENDIMENTO ODONTOLOGICO NA UNIDADE DE SAUDE DA FAMILIA DE PEDREIRA NESTE MUNICIPIO. |
02/03/2020 |
6360 |
Detalhes
|
| 9120632 |
30000529 |
DISP088-2020 |
DESPESA EMPENHADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS QUE SERAO REALIZADOS NA FUNÇAO DE ATENDIMENTO ODONTOLOGICO NA UNIDADE DE SAUDE DA FAMILIA DE PEDREIRA NESTE MUNICIPIO. |
02/03/2020 |
3180 |
Detalhes
|
| 9120635 |
30000530 |
DISP087-2020 |
DESPESA EMPENHADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS QUE SERAO REALIZADOS NA FUNÇAO DE ATENDIMENTO ODONTOLOGICO NA UNIDADE DE SAUDE DA FAMILIA DE QUINTINO MACIEL NESTE MUNICIPIO. |
02/03/2020 |
3180 |
Detalhes
|
| 9120643 |
30000531 |
DISP087-2020 |
DESPESA EMPENHADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS QUE SERAO REALIZADOS NA FUNÇAO DE ATENDIMENTO ODONTOLOGICO NA UNIDADE DE SAUDE DA FAMILIA DE QUINTINO MACIEL NESTE MUNICIPIO. |
02/03/2020 |
6360 |
Detalhes
|
| 9120646 |
30000532 |
DISP092-2020 |
DESPESA EMPENHADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS QUE SERAO REALIZADOS NA OPERACIONALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE ENFERMAGEM NA UNIDADE DE SAUDE DA FAMILIA DE BARRACAS NESTE MUNICIPIO. |
02/03/2020 |
2500 |
Detalhes
|
| 9120665 |
30000535 |
DISP092-2020 |
DESPESA EMPENHADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS QUE SERAO REALIZADOS NA OPERACIONALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE ENFERMAGEM NA UNIDADE DE SAUDE DA FAMILIA DE BARRACAS NESTE MUNICIPIO. |
02/03/2020 |
5000 |
Detalhes
|
| 9120684 |
20000915 |
|
REFERE-SE A DESPESA EMPENHADA PARA PAGAMENTO COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EVENTUAL REALIZADO EM FESTIVIDADES NA CIDADE DE PONTO NOVO. |
02/03/2020 |
4790 |
Detalhes
|
| 9120688 |
30000536 |
DISP093-2020 |
DESPESA EMPENHADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS QUE SERAO REALIZADOS NA OPERACIONALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS EM PSICOLOGIA PARA ATENDIMENTO E ACOMPANHAMENTO DAS ATIVIDADES NO CAPS DESTE MUNICIPIO |
02/03/2020 |
3000 |
Detalhes
|
| 9120702 |
30000537 |
DISP 089-2020 |
DESPESA EMPENHADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS QUE SERAO REALIZADOS NA OPERACIONALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE ENFERMAGEM COMO PLANTONISTA NO CENTRO CIRURGICO DO HOSPITAL NOSSA SENHORA DE FATIMA NESTE MUNICIPIO. |
02/03/2020 |
1800 |
Detalhes
|
| 9120719 |
30000538 |
DISP091-2020 |
DESPESA EMPENHADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS QUE SERAO REALIZADOS NA OPERACIONALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE TECNCICO DE ENFERMAGEM PARA ACOMPANHAMENTO DAS ATIVIDADES NO CENTRO CIRURGICO DO HOSPITAL NOSSA SENHORA DE FATIMA NESTE MUNICIPIO. |
02/03/2020 |
3500 |
Detalhes
|
| 9120731 |
30000539 |
DISP091-2020 |
DESPESA EMPENHADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS QUE SERAO REALIZADOS NA OPERACIONALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE TECNCICO DE ENFERMAGEM PARA ACOMPANHAMENTO DAS ATIVIDADES NO CENTRO CIRURGICO DO HOSPITAL NOSSA SENHORA DE FATIMA NESTE MUNICIPIO. |
02/03/2020 |
1700 |
Detalhes
|
| 9120737 |
30000540 |
DISP 129-2020 |
DESPESA EMPENHADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS QUE SERAO REALIZADOS NA OPERACIONALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE ENFERMAGEM PARA REALIZAÇÃO DE CURATIVOS ESPECIAIS EM PACIENTES ACAMADOS NO HOSPITAL NOSSA SENHORA DE FATIMA NESTE MUNICIPIO. |
02/03/2020 |
2000 |
Detalhes
|
| 9120779 |
30000541 |
DISP 129-2020 |
DESPESA EMPENHADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS QUE SERAO REALIZADOS NA OPERACIONALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE ENFERMAGEM PARA REALIZAÇÃO DE CURATIVOS ESPECIAIS EM PACIENTES ACAMADOS NO HOSPITAL NOSSA SENHORA DE FATIMA NESTE MUNICIPIO. |
02/03/2020 |
1000 |
Detalhes
|
| 9120799 |
30000542 |
DISP 126-2020 |
DESPESA EMPENHADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS QUE SERAO REALIZADOS NA OPERACIONALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE ENFERMAGEM COMO PLANTONISTA NO CENTRO CIRURGICO DO HOSPITAL NOSSA SENHORA DE FATIMA NESTE MUNICIPIO. |
02/03/2020 |
4800 |
Detalhes
|
| 9120830 |
30000543 |
DISP 126-2020 |
DESPESA EMPENHADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS QUE SERAO REALIZADOS NA OPERACIONALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE ENFERMAGEM COMO PLANTONISTA NO CENTRO CIRURGICO DO HOSPITAL NOSSA SENHORA DE FATIMA NESTE MUNICIPIO. |
02/03/2020 |
2400 |
Detalhes
|
| 9120840 |
30000544 |
DISP 125-2020 |
DESPESA EMPENHADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS QUE SERAO REALIZADOS NA OPERACIONALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE COORDENAÇÃO NO CENTRO CIRURGICO DO HOSPITAL NOSSA SENHORA DE FATIMA NESTE MUNICIPIO. |
02/03/2020 |
2500 |
Detalhes
|
| 9120876 |
30000545 |
DISP 125-2020 |
DESPESA EMPENHADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS QUE SERAO REALIZADOS NA OPERACIONALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE COORDENAÇÃO NO CENTRO CIRURGICO DO HOSPITAL NOSSA SENHORA DE FATIMA NESTE MUNICIPIO. |
02/03/2020 |
5000 |
Detalhes
|
| 9120902 |
30000546 |
INEX002-2020 |
DESPESA EMPENHADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS QUE SERAO REALIZADOS COMO PLANTONISTA NO HOSPITAL NOSSA SENHORA DE FATIMA NESTE MUNICIPIO. |
02/03/2020 |
20000 |
Detalhes
|
| 9120962 |
30000547 |
INEX002-2020 |
DESPESA EMPENHADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS QUE SERAO REALIZADOS COMO PLANTONISTA NO HOSPITAL NOSSA SENHORA DE FATIMA NESTE MUNICIPIO. |
02/03/2020 |
5000 |
Detalhes
|
| 9121002 |
30000548 |
INEX003-2020 |
DESPESA EMPENHADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS QUE SERAO REALIZADOS COMO PROFISSIONAL NA AREA DE MEDICINA ATRAVES DE REALIZAÇÃO DE PROCEDIMENTOS MEDICOS EM FONOAUDIOLOGIA PARA REALIZAÇÃO DE TESTES DA ORELHINHA PARA RECEM NASCIDOS VIVOS NO MUNICIPIO DE PONTO NOVO. |
02/03/2020 |
1000 |
Detalhes
|
| 9121030 |
30000549 |
INEX003-2020 |
DESPESA EMPENHADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS QUE SERAO REALIZADOS COMO PROFISSIONAL NA AREA DE MEDICINA ATRAVES DE REALIZAÇÃO DE PROCEDIMENTOS MEDICOS EM FONOAUDIOLOGIA PARA REALIZAÇÃO DE TESTES DA ORELHINHA PARA RECEM NASCIDOS VIVOS NO MUNICIPIO DE PONTO NOVO. |
02/03/2020 |
3000 |
Detalhes
|
| 9121037 |
30000550 |
INEX003-2020 |
DESPESA EMPENHADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS QUE SERAO REALIZADOS EM EXAMES DE ULTRASONOGRAFIAS REALIZAÇÃO DE CONSULTA MEDICA ESPECIALIZADA E PEQUENAS CIRURGIAS EM PACIENTES DO MUNICIPIO DE PONTO NOVO. |
02/03/2020 |
15000 |
Detalhes
|
| 9121115 |
30000551 |
INEX003-2020 |
DESPESA EMPENHADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS QUE SERAO REALIZADOS EM EXAMES DE ULTRASONOGRAFIAS REALIZAÇÃO DE CONSULTA MEDICA ESPECIALIZADA E PEQUENAS CIRURGIAS EM PACIENTES DO MUNICIPIO DE PONTO NOVO. |
02/03/2020 |
30000 |
Detalhes
|
| 9121122 |
30000552 |
INEX002-2020 |
DESPESA EMPENHADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS QUE SERAO REALIZADOS EM EXAMES DE IMAGEM (RESSONANCIA MAGNETICA) PARA PACIENTES DO MUNICIPIO DO PONTO NOVO) |
02/03/2020 |
8000 |
Detalhes
|
| 9121136 |
30000553 |
INEX002-2020 |
DESPESA EMPENHADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS QUE SERAO REALIZADOS EM EXAMES DE IMAGEM (RESSONANCIA MAGNETICA) PARA PACIENTES DO MUNICIPIO DO PONTO NOVO) |
02/03/2020 |
5000 |
Detalhes
|
| 9121139 |
30000554 |
INEX002-2020 |
DESPESA EMPENHADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS QUE SERAO REALIZADOS EM CONSULTAS/PROCEDIMENTOS MEDICOS AMBULATORIAIS NO HOSPITAL NOSSA SENHORA DE FATIMA NESTE MUNICIPIO. |
02/03/2020 |
7000 |
Detalhes
|
| 9121155 |
30000555 |
INEX002-2020 |
DESPESA EMPENHADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS QUE SERAO REALIZADOS EM CONSULTAS/PROCEDIMENTOS MEDICOS AMBULATORIAIS NO HOSPITAL NOSSA SENHORA DE FATIMA NESTE MUNICIPIO. |
02/03/2020 |
3750 |
Detalhes
|
| 9121362 |
20000916 |
PP009-2017 |
CONTRATAÇÃO DE PESSOA JURÍDICA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS PARA A REALIZAÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR DA REDE PÚBLICA ESTADUAL E MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICÍPIO. |
02/03/2020 |
50000 |
Detalhes
|
| 9121518 |
40000163 |
PP009-2017 |
CONTRATAÇÃO DE PESSOA JURÍDICA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS PARA A REALIZAÇÃO DOS TRABALHOS DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL DO MUNICIPIO. |
02/03/2020 |
5000 |
Detalhes
|
| 9121569 |
20000917 |
PP009-2017 |
CONTRATAÇÃO DE PESSOA JURÍDICA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS PARA A REALIZAÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR DA REDE PÚBLICA ESTADUAL E MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICÍPIO. |
02/03/2020 |
10000 |
Detalhes
|
| 9121718 |
30000557 |
DISP090-2020 |
DESPESA EMPENHADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS QUE SERAO REALIZADOS NA AREA FARMACEUTICA NO HOSPITAL NOSSA SENHORA DE FATIMA NESTE MUNICIPIO. |
02/03/2020 |
3600 |
Detalhes
|
| 9121737 |
30000558 |
INEX002-2020 |
DESPESA EMPENHADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS QUE SERAO REALIZADOS COM ATENDIMENTO MEDICO AMBULATORIAL NA UNIDADE DE SAUDE DE MAMOTA NESTE MUNICIPIO. |
02/03/2020 |
9400 |
Detalhes
|
| 9121745 |
30000559 |
INEX002-2020 |
DESPESA EMPENHADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ESPECIALIZADOS DE INSTRUMENTADOR CIRURGICO QUE SERAO REALIZADOS NO CENTRO CIRURGICO DO HOSPITAL NOSSA SENHORA DE FATIMA NESTE MUNICIPIO. |
02/03/2020 |
3280 |
Detalhes
|
| 9121754 |
30000560 |
INEX002-2020 |
DESPESA EMPENHADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ESPECIALIZADOS DE INSTRUMENTADOR CIRURGICO QUE SERAO REALIZADOS NO CENTRO CIRURGICO DO HOSPITAL NOSSA SENHORA DE FATIMA NESTE MUNICIPIO. |
02/03/2020 |
1640 |
Detalhes
|
| 9121757 |
30000561 |
INEX002-2020 |
DESPESA EMPENHADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS QUE SERAO REALIZADOS COM REALIZAÇÃO DE CONSULTAS/PROCEDIMENTOS MEDICOS EM GICECOLOGIA E OBSTETRICIA PARA PACIENTES DESTE MUNICIPIO. |
02/03/2020 |
7200 |
Detalhes
|
| 9121766 |
30000562 |
INEX002-2020 |
DESPESA EMPENHADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS QUE SERAO REALIZADOS COM REALIZAÇÃO DE CONSULTAS/PROCEDIMENTOS MEDICOS EM GICECOLOGIA E OBSTETRICIA PARA PACIENTES DESTE MUNICIPIO. |
02/03/2020 |
3600 |
Detalhes
|
| 9122029 |
20000919 |
|
REFERE-SE A DESPESA EMPENHADA PARA PAGAMENTO COM PRESTAÇÃO DE SERIVÇO EM CARATER EVENTUAL DE CARRO DE SOM CIRCULANDO NA CIDADE RECOMENDANDO A POPULAÇÃO OS CUIDADOS DA PANDEMIA(QUARENTENA) E AO ATENDIMENTO A TODA POPULAÇÃO DA SEDE E INTERIOR NESTE MUNICÍPIO. |
02/03/2020 |
850 |
Detalhes
|
| 9122544 |
30000563 |
INEX002-2020 |
DESPESA EMPENHADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS QUE SERAO REALIZADOS COM ATENDIMENTO MEDICO AMBULATORIAL NA UNIDADE DE SAUDE DE MAMOTA NESTE MUNICIPIO. |
02/03/2020 |
18800 |
Detalhes
|
| 9122555 |
30000564 |
|
DESPESA EMPENHADA PARA PGTO DE AQUISIÇÃO DE PIJAMAS LENÇOIS E MATERIAIS QUE SERAO UTILIZADOS NO FUNCIONAMENTO DO CENTRO CIRURGICO DO HOSPITAL NOSSA SENHORA DE FATIMA NESTE MUNICIPIO. |
02/03/2020 |
13100,3 |
Detalhes
|
| 9122951 |
20000922 |
|
VALOR QUE SE LIQUIDA PARA FAZER FACE AS DESPESAS NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EVENTUAL EM LIMPEZA E MANUTENÇÃO DE ESTRADAS EM NOVA REPRESA NESTE MUNICIPIO. |
02/03/2020 |
530 |
Detalhes
|
| 9123324 |
20000927 |
|
REFERE-SE A DESPESA EMPENHADA PARA PAGAMENTO COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COMO GUARDA-VIDAS NO BALNEARIO DA REPRESA DA BARRAGEM DE PONTO NOVO NESTE MUNICÍPIO COLETIVAMENTE AO PUBLICO EM GERAL NAS ÁREAS DE BANHO PROTEGENDO PESSOAS DE ACIDENTES AQUATICOS COMO TAMBEM ORIENTANDO E FISCALIZANDO NESTE MUNICIPIO. |
02/03/2020 |
430 |
Detalhes
|
| 9123358 |
20000929 |
|
DESPESA EMPENHADA PARA PAGAMENTO NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM SOLDA ELÉTRICA NO ATENDIMENTO EM 05(CINCO) TORRES PARA ILUMINAÇÃO PÚBLICA LOCALIZADAS NA AV. SENHOR DO BONFIM NA SEDE DESTE MUNICIPIO. |
02/03/2020 |
860 |
Detalhes
|
| 9124502 |
30000570 |
|
DESPESA EMPENHADA PARA AQUISIÇÃO DE PARABRISA QUE SERA DESTINADA AO VEICULO PLACA JRD 1744 QUE SERVE AO SETOR DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. |
02/03/2020 |
295 |
Detalhes
|
| 9124510 |
30000625 |
|
DESPESA EMPENHADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE FRANQUIA REFERENTE A TROCA DO PARABRISA DO VEICULO PLACA PLA 3072 QUE SERVE A SAUDE DESTE MUNICIPIO. |
02/03/2020 |
219 |
Detalhes
|
| 9124571 |
30000574 |
|
DESPESA EMPENHADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS QUE SERAO REALIZADOS EM AUXILIO NA CARAVANA DA SAUDE NO BAIRRO OSCAR MACEDO NESTE MUNICIPIO. |
02/03/2020 |
530 |
Detalhes
|
| 9124594 |
30000575 |
|
REFERE-SE A DESPESA EMPENHADA PARA PAGAMENTO COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NA RECUPERAÇÃO COM SUBSTITUIÇÃO E APLICAÇÃO DE PLACAS DE FORRO EM GESSO SEM MOLDURAS COM ACABAMENTO FRISADO APLICADO NO HOSPITAL MUNICIPAL NOSSA SENHORA DE FATIMA. |
02/03/2020 |
3900 |
Detalhes
|
| 9124779 |
30000578 |
|
DESPESA EMPENHADA PARA PGTO DE 01 DIARIA ASECRETARIA DE SAUDE COM DESTINO A SENHOR DO BONFIM - BA |
02/03/2020 |
115 |
Detalhes
|
| 9124787 |
30000579 |
|
DESPESA EMPENHADA REFERENTE A SERVIÇOS DE APOIO RESIDENCIAL QUE SERAO REALIZADOS AOS MEDICOS E PROFISSIONAIS DE SAUDE EM CARATER EVENTUAL QUANTO AOS EXPEDIENTES SEMANAIS EM DIAS ALTERNADOS NO POVO DE NOVA REPRESA. |
02/03/2020 |
1000 |
Detalhes
|
| 9124798 |
30000581 |
|
DESPESA EMPENHADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS QUE SERAO REALIZADOS EM INSTALAÇÃO E MANUTENÇÃO DE AR-CONDICIONADOS NO HOSPITAL NOSSA SENHORA DE FATIMA NESTE MUNICIPIO. |
02/03/2020 |
2320 |
Detalhes
|
| 9124882 |
30000594 |
|
DESPESA EMPENHADA PARA PGTO DE 07 DIARIA A MOTORISTA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE COM DESTINO A JUAZEIRO-BA PARA CONDUZIR VEICULO TIPO AMBULANCIA PARA REMOÇÃO/TRANSFERENCIA MEDICA DE PACIENTE ATRAVES DO SISTEMA DE REGULAÇÃO PARA HOSPITAIS E CLINICAS CREDENCIADAS AO SUS NO VALE DO SAO FRANCISCO. NO PERIODO DE 02 06 10 13 23 27 E 31.03.2020. |
02/03/2020 |
350 |
Detalhes
|
| 9124917 |
30000601 |
|
DESPESA EMPENHADA PARA PGTO DE 10 DIARIAS A MOTORISTA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE COM DESTINO A SALVADOR-BA PARA CONDUZIR VEICULO TIPO AMBULANCIA PARA REALIZAÇÃO DE EXAMES AGENDADOS PELA CENTRAL DE MARCAÇÃO DA SEDE DESTE MUNICIPIO PARA HOSPITAIS E CLINICAS CREDENCIADAS AO SUS NA CAPITAL DO ESTADO. NO PERIODO DE 02 05 10 12 14 15 18 20 21 27.03.2020. |
02/03/2020 |
1000 |
Detalhes
|
| 9125149 |
30000618 |
DISP085-A-2020 |
DESPESA EMPENHADA PARA AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E INSTRUMENTO CIRURGICO QUE SERAO DESTINADOS PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DO CENTRO CIRURGICO HOSPITAL MUNICIPAL NOSSA SENHORA DE FATIMA. |
02/03/2020 |
6925,24 |
Detalhes
|
| 9125272 |
30000620 |
|
DESPESA EMPENHADA PARA PGTO DE RECURSOS PECUNDIARIOS DE MEDICO DO PROGRAMA MAIS MEDICOS NO MUNICIPIO DE PONTO NOVO-BA CONFORME PORTARIA/MS Nº 30 DE 12/02/2014 E PORTARIA INTERMINISTERIAL Nº 1369/MS/MEC DE 08/07/2013. COMPETENCIA MARÇO/2020. |
02/03/2020 |
1500 |
Detalhes
|
| 9098638 |
20000484 |
|
DESPESA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REF: A CONTRIBUÇÃO DA UNDIME BAHIA. |
02/03/2020 |
1315 |
Detalhes
|
| 9100634 |
20000535 |
|
DESPESA EMPENHADA PARA PGTO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EVENTUAL REALIZADOS NA MANUTENÇÃO E SUBSTITUIÇÃO DE LUMINÁRIAS NA ESCOLA MUNICIPAL DE NOVA REPRESA DESTE MUNICÍPIO. |
02/03/2020 |
570 |
Detalhes
|
| 9101173 |
20000553 |
|
REFERE-SE A DESPESA EMPENHADA PARA PAGAMENTO COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO EVENTUAL REALIZADA EM PREPARAÇÃO DE CAMPO PARA FINAL DE CAMPEONATO DOS VETERANOS NESTE MUNICÍPIO. |
02/03/2020 |
215 |
Detalhes
|
| 9103876 |
20000590 |
|
REFERE-SE A DESPESA EMPENHADA PARA PAGAMENTO COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COMO VIGILANTE NO COLEGIO MODELO DE PONTO NOVO EM PEREIODO DE CONCLUSAO PARA PROTEÇÃO DO COLEGIO. |
02/03/2020 |
1045 |
Detalhes
|
| 9103884 |
20000591 |
|
REFERE-SE A DESPESA EMPENHADA PARA PAGAMENTO COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COMO VIGILANTE NO COLEGIO MODELO DE PONTO NOVO EM PEREIODO DE CONCLUSAO PARA PROTEÇÃO DO COLEGIO. |
02/03/2020 |
1045 |
Detalhes
|
| 9103891 |
20000592 |
|
REFERE-SE A DESPESA EMPENHADA PARA PAGAMENTO COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COMO VIGILANTE NO COLEGIO MODELO DE PONTO NOVO EM PEREIODO DE CONCLUSAO PARA PROTEÇÃO DO COLEGIO. |
02/03/2020 |
1045 |
Detalhes
|
| 9106821 |
20000645 |
|
DESPESA EMPENHADA PARA PGTO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EVENTUAL REALIZADOS NA REMOÇÃO DE TERRA COM TRATOR AGRICOLA DESTINADO AO PLANTIO DE GRAOS EM MORRINHOS E SANHAROL DESTE MUNICÍPIO. |
01/03/2020 |
320 |
Detalhes
|
| 9106824 |
20000646 |
|
DESPESA EMPENHADA PARA PGTO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EVENTUAL REALIZADOS NA REMOÇÃO DE TERRA COM TRATOR AGRICOLA DESTINADO AO PLANTIO DE GRAOS EM MORRINHOS E SANHAROL DESTE MUNICÍPIO. |
01/03/2020 |
280 |
Detalhes
|
| 9106827 |
20000647 |
|
DESPESA EMPENHADA PARA PGTO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EVENTUAL REALIZADOS NA REMOÇÃO DE TERRA COM TRATOR AGRICOLA DESTINADO AO PLANTIO DE GRAOS EM MORRINHOS E SANHAROL DESTE MUNICÍPIO. |
01/03/2020 |
320 |
Detalhes
|
| 9106830 |
20000648 |
|
DESPESA EMPENHADA PARA PGTO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EVENTUAL REALIZADOS NA REMOÇÃO DE TERRA COM TRATOR AGRICOLA DESTINADO AO PLANTIO DE GRAOS EM MORRINHOS E SANHAROL DESTE MUNICÍPIO. |
01/03/2020 |
350 |
Detalhes
|
| 9108790 |
20000680 |
DISP171-2020 |
REFERE-SE DESPESA EMPENHADA PARA PAGAMENTO COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COMO MANUNTENÇÃO DE BENS FISICOS DO ESPECO ESCOLAR DE DUCAÇÃO INCKUSIVA NA REDE MUNICIPAL E ATENDENDO AS UNIDADES MUNICIPAL POR 40 HORAS. ATENDENDO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. |
01/03/2020 |
1045 |
Detalhes
|
| 9124826 |
30000583 |
|
DESPESA EMPENHADA PARA PGTO DE 02 DIARIAS A MOTORISTA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE COM DESTINO A JUAZEIRO-BA PARA CONDUZIR VEICULO TIPO AMBULANCIA PARA REMOÇÃO/TRANSFERENCIA MEDICA DE PACIENTE ATRAVES DO SISTEMA DE REGULAÇÃO PARA HOSPITAIS E CLINICAS CREDENCIADAS AO SUS NO VALE DO SAO FRANCISCO. NO PERIODO DE 07 E 08.03.2020. |
01/03/2020 |
100 |
Detalhes
|
| 9104381 |
20000605 |
|
DESPESA EMPENHADA PARA PGTO DE 01 DIARIA A MOTORISTA DA PREFEITURA PONTO NOVO - BA COM DESTINO A SALVADOR - BA PARA CONDUZIR PACIENTES PARA TRATAMENTO EM CLINICAS ESPECIALIZADAS DE TRATAMENTOS ONCOLOGICOS NA CAPITAL DO ESTADO. NO PERIODO DE 28 DE FEVEREIRO DE 2020. |
28/02/2020 |
100 |
Detalhes
|
| 9104728 |
20000610 |
PP002-2020 |
REFERE-SE A DESPESA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PARA PAGAMENTO COM AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A ALIMENTAÇÃO ESCOLAR DESTE MUNICIPIO. |
28/02/2020 |
1700 |
Detalhes
|
| 9104732 |
20000611 |
PP002-2020 |
REFERE-SE A DESPESA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PARA PAGAMENTO COM AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A ALIMENTAÇÃO ESCOLAR DESTE MUNICIPIO. |
28/02/2020 |
40000 |
Detalhes
|
| 9104741 |
20000612 |
PP002-2020 |
REFERE-SE A DESPESA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PARA PAGAMENTO COM AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A ALIMENTAÇÃO ESCOLAR DESTE MUNICIPIO. |
28/02/2020 |
350000 |
Detalhes
|
| 9097081 |
20000458 |
|
DESPESA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COM ARBITRAGEMS DE 03 JOGOS RELIZADOS NO ESTADIO E POVOADO DE BARRACAS NOS DIA 01 MARÇO DE DE 2020 CONCERTENETE AO CAMPEONATO DE VETERANOS 2020 NESTE MUNICIPIO. |
28/02/2020 |
380 |
Detalhes
|
| 9098169 |
30000380 |
|
DESPESA EMPENHADA PARA PGTO DE 01 DIARIA A MOTORISTA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE COM DESTINO A JUAZEIRO-BA PARA CONDUZIR VEICULO TIPO AMBULANCIA PARA REMOÇÃO/TRANSFERENCIA MEDICA DE PACIENTE ATRAVES DO SISTEMA DE REGULAÇÃO PARA HOSPITAIS E CLINICAS CREDENCIADAS AO SUS NO VALE DO SAO FRANCISCO. NO PERIODO DE 29.02.2020. |
28/02/2020 |
50 |
Detalhes
|
| 9101483 |
30000414 |
PP008-2019 |
DESPESA EMPENHADA PARA PGTO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS REALIZADOS EM MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DE EQUIPAMENTOS ODONTOLOGICOS EM UNIDADES BASICA DE SAUDE NESTE MUNICIPIO. NOVEMBRO/2020 |
28/02/2020 |
2873,75 |
Detalhes
|
| 9077401 |
20000400 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA NA CONCESSÃO DE 02(DUAS) DIARIAS PARA A CIDADE DE FEIRA DE SANTANA PARA PRESTAÇÃO DE CONTAS MENSAS MENSAL(MAPAS DE CONTROLE MAPAS DE ARRECADAÇAO ASSINATURAS DE CERTIFICADOS MILITARES E INSTRUÇÕES DE NIVEL DE CONHECIMENTO) JUNTO AO PRM BI( POSTO DE RECRUTAMENTO E MOBILIZAÇÃO) NOS DIAS: 27 E 28 /02/2020. |
27/02/2020 |
200 |
Detalhes
|
| 9077442 |
20000401 |
|
FACE AS DESPESAS NA CONCESSÃO DE 01 DIARIA PARA A CIDADE DE SENHOR DO BONFIM-BA. PARA PRESTAÇÃO DE CONTAS MENSAL NA SEDE REGIONAL DA AGENCIA ESTADUAL DE DEFESA AGROPECUARIA DA BAHIA ADAB ENTREGA DE COMPROVANTES DE ARRECADAÇÃO DE TRIBUTOS MAPAS ESTATISTICOS DE CONTROLE INTERNO DOCUMENTAÇÃO PARA ABERTURA DE CADASTROS PARA NOVOS USUARIOS. NO DIA 04/03/2020 |
27/02/2020 |
50 |
Detalhes
|
| 9077548 |
20000403 |
TP001-2018 |
REFERE-SE A DESPESA EMPENHADA PARA PAGAMENTO COM A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA BA AREA DE ENGENHARIA E CONSTRUÇÃO CIVIL OBJETIVANDO A EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPIPEDO DE VIAS PUBLICAS URBANAS NA SEDE DESTE MUNICIPIO. CONFORME TERMO ADITIVO 03 COM VIGIENCIA ATE 22/02/2020.REF. A 2ª PLANILHA DE MEDIÇÃO.PAG. PARCIAL DA NF 201936 . IMPOSTOS RETIDOS JÁ PAGOS. |
27/02/2020 |
101620 |
Detalhes
|
| 9105893 |
20000628 |
|
DIÁRIA |
27/02/2020 |
1440 |
Detalhes
|
| 9098246 |
30000393 |
|
DESPESA EMPENHADA PARA PGTO DE 01 DIARIA A MOTORISTA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE COM DESTINO A SALVADOR-BA PARA CONDUZIR VEICULO TIPO AMBULANCIA PARA REALIZAÇÃO DE EXAMES AGENDADOS PELA CENTRAL DE MARCAÇÃO DA SEDE DESTE MUNICIPIO PARA HOSPITAIS E CLINICAS CREDENCIADAS AO SUS NA CAPITAL DO ESTADO. NO PERIODO DE 25.02.2020. |
25/02/2020 |
100 |
Detalhes
|
| 9098280 |
30000394 |
|
DESPESA EMPENHADA PARA PGTO DE 01 DIARIA A MOTORISTA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE COM DESTINO A FEIRA DE SANTANA-BA PARA CONDUZIR VEICULO TIPO AMBULANCIA PARA REALIZAÇÃO DE EXAMES AGENDADOS PELA CENTRAL DE MARCAÇÃO DA SEDE DESTE MUNICIPIO PARA HOSPITAIS E CLINICAS CREDENCIADAS AO SUS NA CAPITAL DO ESTADO. NO PERIODO DE 25.02.2020. |
25/02/2020 |
100 |
Detalhes
|
| 9098290 |
30000395 |
|
DESPESA EMPENHADA PARA PGTO DE 01 DIARIAS A TECNICO DE ENFERMAGEM DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE COM DESTINO A FEIRA DE SANTANA - BA PARA ACOMPANHAR REMOÇÃO/TRANSFERENCIA MEDICA DE PACIENTE PARA HOSPITAL CREDENCIADO AO SUS. NO PERIODO DE 25.02.2020 |
25/02/2020 |
100 |
Detalhes
|
| 9098198 |
30000385 |
|
DESPESA EMPENHADA PARA PGTO DE 01 DIARIAS A TECNICO DE ENFERMAGEM DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE COM DESTINO A PETROLINA - PE PARA ACOMPANHAR REMOÇÃO/TRANSFERENCIA MEDICA DE PACIENTE PARA HOSPITAL CREDENCIADO AO SUS. NO PERIODO DE 21.02.2020 |
21/02/2020 |
50 |
Detalhes
|
| 9098212 |
30000387 |
|
DESPESA EMPENHADA PARA PGTO DE 01 DIARIA A MOTORISTA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE COM DESTINO A SERROLANDIA-BA PARA CONDUZIR VEICULO PARA TRANSPORTE DE PACIENTES COM CONSULTAS ESPECIALIZADAS E REALIZAÇÕES DE EXAMES PELA CENTRAL DE MARCAÇÃO DESTE MUNICIPIO PARA HOSPITAIS E CLINICAS CREDENCIADAS AO SUS NA CIDADE DE SERROLANDIA - BA. NO PERIODO DE 23.02.2020. |
21/02/2020 |
50 |
Detalhes
|
| 9103854 |
20000589 |
|
DESPESAS EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE AQUISIÇÃO DE BANDEIRAS PARA ESCOLA ANÁLIA MOURA DESTE MUNICIPIO. |
21/02/2020 |
1184 |
Detalhes
|
| 9104032 |
20000601 |
|
DESPESA EMEPNHADA PARA PGTO DE 02 DIARIAS A CHEFE DE DIVISÃO E TRANSPORTES DA PREFEITURA DE PONTO NOVO COM DESTINO A SENHOR DO BONFIM - BA PARA RESOLVER ASSUNTOS PERTINENTES AO DEPTO DE TRANSPORTES DESTE MUNICIPIO. NO PERIODO DE 25 E 26.02.2020. |
21/02/2020 |
180 |
Detalhes
|
| 9104038 |
20000602 |
|
DESPESA EMEPNHADA PARA PGTO DE 01 DIARIA A CHEFE DE DIVISÃO E TRANSPORTES DA PREFEITURA DE PONTO NOVO COM DESTINO A SENHOR DO BONFIM - BA PARA RESOLVER ASSUNTOS PERTINENTES AO DEPTO DE TRANSPORTES DESTE MUNICIPIO. NO PERIODO DE 21.02.2020. |
21/02/2020 |
90 |
Detalhes
|
| 9104595 |
30000444 |
PP011-2019 |
DESPESA EMPENHADA PARA PGTO DE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DESTINADOS PARA SUPRIR A MANUTENCAO DAS UNIDADES DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. |
20/02/2020 |
12503,3 |
Detalhes
|
| 9104603 |
30000445 |
PP011-2019 |
DESPESA EMPENHADA PARA PGTO DE AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PENSO INSUMOS E MATERIAIS PARA SUPRIR A MANUTENCAO DO HOSPITAL MUNICIPAL NOSSA SENHORA DE FATIMA |
20/02/2020 |
18763,27 |
Detalhes
|
| 9077329 |
20000398 |
|
REFRE-SE A DESPESA EMPENHADA PARA PAGAMENTO COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO EM APRESENTAÇÃO ARTISTICO COM SHOW MUSICAL DE HERINQUE MARTINS REALIZADO EM 24 DE FEVEREIRO DE 2020 EM EVENTO DE INAURAÇÃO DA ESCOLA ANALIA MOURA E COMEMORAÇÃO AOS 31 ANOS DE PONTO NOVO. |
20/02/2020 |
1685 |
Detalhes
|
| 9077347 |
20000399 |
|
REFRE-SE A DESPESA EMPENHADA PARA PAGAMENTO COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO EM APRESENTAÇÃO ARTISTICO COM SHOW MUSICAL DO GRUPO NA GARAGEM O CARECA REALIZADO EM 24 DE FEVEREIRO DE 2020 EM EVENTO DE INAURAÇÃO DA ESCOLA ANALIA MOURA E COMEMORAÇÃO AOS 31 ANOS DE PONTO NOVO. |
20/02/2020 |
2700 |
Detalhes
|
| 9077561 |
20000404 |
|
REFERE-SE A DESPESA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COM ARBITRAGEMS DE 03 JOGOS RELIZADOS NO ESTADIO REPRESA E POVOADO DO DISTRITO DE BARRACAS NOS DIAS 23 DE FEVEREIRO DE 2020 CONCERTENTE AO CAMPEONATO DE VETERANOS 2020NESTE MUNICIPIO. |
20/02/2020 |
380 |
Detalhes
|
| 9100587 |
20000533 |
|
DESPESA EMPENHADA PARA PGTO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EVENTUAIS REALIZADOS NA ESCAVAÇÃO DA ESTRUTURA DE CONSTRUÇÃO DE UMA CISTERNAS NA ESCOLA MUNICIPAL DE ANGICO NESTE MUNICÍPIO. |
20/02/2020 |
880 |
Detalhes
|
| 9100716 |
20000539 |
|
DESPESA EMPENHADA PARA PGTO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA ARAÇÃO DE TERRA COM TRATOR AGRICOLA DESTINADO AO PLANTIO DE GRAOS NA ZONA RURAL DA COMUNIDADE DE ALGOA DAS CAMARADAS EM ATENDIMENTO AO HOMEM DO CAMPO CONSIDERADO DE BAIXA RENDA PARA O CULTIVO DA SUA AGRICULTURA NESTE PERIODO DE CHUVA FOMENTANDO O AGRICULTOR RURAL NO INTERIOR DESTE MUNICÍPIO. |
20/02/2020 |
1500 |
Detalhes
|
| 9100722 |
20000541 |
|
DESPESA EMPENHADA PARA PGTO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EVENTUAL REALIZADOS NA REMOÇÃO DE TERRA COM TRATOR AGRICOLA DESTINADO AO PLANTIO DE GRAOS EM MORRINHOS E SANHAROL DESTE MUNICÍPIO. |
20/02/2020 |
1250 |
Detalhes
|
| 9101449 |
30000411 |
|
DESPESA EMPENHADA PARA PGTO DE EMPLACAMENTO E SEGURO OBRIGATORIO DE VEICULO PLACA QTY 6D93 QUE SERVE A SAUDE DESTE MUNICIPIO. |
20/02/2020 |
235,5 |
Detalhes
|
| 9101456 |
30000412 |
|
DESPESA EMPENHADA PARA PGTO DE EMPLACAMENTO E SEGURO OBRIGATORIO DE VEICULO PLACA QTY 4E21 QUE SERVE A SAUDE DESTE MUNICIPIO. |
20/02/2020 |
235,5 |
Detalhes
|
| 9101463 |
30000413 |
|
DESPESA EMPENHADA PARA PGTO DE EMPLACAMENTO E SEGURO OBRIGATORIO DE VEICULO PLACA QTY 2D81 QUE SERVE A SAUDE DESTE MUNICIPIO. |
20/02/2020 |
235,5 |
Detalhes
|
| 9101601 |
30000418 |
PP008-2019 |
DESPESA EMPENHADA PARA PGTO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS REALIZADOS EM MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DE EQUIPAMENTOS ODONTOLOGICOS EM UNIDADES BASICA DE SAUDE NESTE MUNICIPIO. OUTUBRO/2020 |
20/02/2020 |
2873,75 |
Detalhes
|
| 9103651 |
20000582 |
|
DESPESA EMEPNHADA PARA PGTO DE 02 DIARIAS A CHEFE DE COMPRAS DA PREFEITURA DE PONTO NOVO COM DESTINO A SENHOR DO BONFIM - BA PARA RESOLVER ASSUNTOS PERTINENTES AO SETOR DE COMPRAS COM EMPRESAS CREDORAS DESTE MUNICIPIO. NO PERIODO DE 20 E 21.02.2020. |
20/02/2020 |
100 |
Detalhes
|
| 9103999 |
20000597 |
|
REFERE-SE A DESPESA EMPENHADA PARA PAGAMENTO COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LANCHESDIVERSOS PARA INAUGURAÇÃO DA RUA SENHOR DO BONFIM EM 24/02/2020. |
20/02/2020 |
370 |
Detalhes
|
| 9096734 |
30000342 |
|
DESPESA EMPENHADA PARA PGTO DE 01 DIARIAS A MOTORISTA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE COM DESTINO A SALVADOR-BA PARA CONDUZIR VEICULO TIPO AMBULANCIA PARA REALIZAÇÃO DE EXAMES AGENDADOS PELA CENTRAL DE MARCAÇÃO DA SEDE DESTE MUNICIPIO PARA HOSPITAIS E CLINICAS CREDENCIADAS AO SUS NA CAPITAL DO ESTADO. NO PERIODO DE 19.02.2020. |
19/02/2020 |
100 |
Detalhes
|
| 9096739 |
30000343 |
|
DESPESA EMPENHADA PARA PGTO DE 01 DIARIAS A MOTORISTA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE COM DESTINO A SALVADOR-BA PARA CONDUZIR VEICULO TIPO AMBULANCIA PARA REALIZAÇÃO DE EXAMES AGENDADOS PELA CENTRAL DE MARCAÇÃO DA SEDE DESTE MUNICIPIO PARA HOSPITAIS E CLINICAS CREDENCIADAS AO SUS NA CAPITAL DO ESTADO. NO PERIODO DE 19.02.2020. |
19/02/2020 |
100 |
Detalhes
|
| 9098189 |
30000384 |
|
DESPESA EMPENHADA PARA PGTO DE 01 DIARIA A MOTORISTA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE COM DESTINO A MIGUEL CALMON-BA PARA CONDUZIR VEICULO PARA TRANSPORTE DE PACIENTES COM CONSULTAS ESPECIALIZADAS E REALIZAÇÕES DE EXAMES PELA CENTRAL DE MARCAÇÃO DESTE MUNICIPIO PARA HOSPITAIS E CLINICAS CREDENCIADAS AO SUS NA CIDADE DE MIGUEL CALMON. NO PERIODO DE 19.02.2020. |
19/02/2020 |
50 |
Detalhes
|
| 9102728 |
20000579 |
INEX012-2019 |
REFERE-SE A DESPESA EMPENHADA PARA PAGAMENTO COM ASSESSORIA E CONSULTORIA DO EXERCIO DE 2019. |
19/02/2020 |
3000 |
Detalhes
|
| 9105291 |
30000453 |
PP025-2019 |
DESPESA EMPENHADA PARA PGTO DE AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS DESTINADOS PARA O FUNCIONAMENTO DO CENTRO CIRÚRGICO NO HOSPITAL MUNICIPAL NOSSA SENHORA DE FÁTIMA NESTE MUNICÍPIO. |
19/02/2020 |
1695,24 |
Detalhes
|
| 9104535 |
20000606 |
PP010-2019 |
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS E DERIVADOS PARA A FROTA DE VEICULOS QUE SERVEM A SECRETARIA DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICÍPIO. |
18/02/2020 |
23000 |
Detalhes
|
| 9078376 |
20000429 |
DISP118-2020 |
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE INSTALAÇÃO DE APARELHOS CONDICIONADORES DE AR NA ESCOLA MODELO DE 12 SALAS DE AULA NALIA MOURA PERTENCENTE A REDE MUNICIPALDE ENSINO DE PONTO NOVO. |
18/02/2020 |
10500 |
Detalhes
|
| 9101563 |
30000415 |
DISP261-2019 |
DESPESA EMPENHADA PARA PGTO DE AQUISIÇÃO DE GÁS LIQUEFEITO - GLP ACONDICIONADO EM VASILHAME DE FERRO COM 30 KG PARA ATENDER AS NECESSIDADES DE MANUTENCAO DAS ACOES DO PAB NESTE MUNICIPIO. |
18/02/2020 |
1136 |
Detalhes
|
| 9101569 |
30000416 |
DISP261-2019 |
DESPESA EMPENHADA PARA PGTO DE AQUISIÇÃO DE GÁS LIQUEFEITO - GLP PARA ATENDER AS NECESSIDADES DE MANUTENCAO DAS ACOES DO NASF NESTE MUNICIPIO. |
18/02/2020 |
304 |
Detalhes
|
| 9101635 |
30000421 |
DISP261-2019 |
DESPESA EMPENHADA PARA PGTO DE AQUISIÇÃO DE GÁS LIQUEFEITO - GL E VASILHAME DOMESTICO 13KGS DESTINADOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO HOSPITAL NOSSA SENHORA DE FATIMA NESTE MUNICIPIO. |
18/02/2020 |
908 |
Detalhes
|
| 9101641 |
30000422 |
DISP261-2019 |
DESPESA EMPENHADA PARA PGTO DE AQUISIÇÃO DE GÁS LIQUEFEITO - GL DESTINADOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. |
18/02/2020 |
380 |
Detalhes
|
| 9102500 |
20000568 |
|
DESPESA EMPENHADA PARA PGTO DE 02 DIARIAS A SUPERINTENDENTE DE FINANÇAS E ORÇAMENTO DA PREFEITURA DE PONTO NOVO COM DESTINO A FEIRA DE SANTANA - BA PARA FECHAMENTO DO BALANÇO ANUAL 2019 DA PREFEITURA DE PONTO NOVO JUNTAMENTE COM A EMPRESA QUE PRESTA ASSESSORIA CONTABIL. NO PERIODO DE 20 E 21/02/2020 |
18/02/2020 |
360 |
Detalhes
|
| 9102509 |
20000569 |
|
DESPESA EMPENHADA PARA PGTO DE 02 DIARIAS A SUPERINTENDENTE DE FINANÇAS E ORÇAMENTO DA PREFEITURA DE PONTO NOVO COM DESTINO A FEIRA DE SANTANA - BA PARA FECHAMENTO DO BALANÇO ANUAL 2019 DA PREFEITURA DE PONTO NOVO JUNTAMENTE COM A EMPRESA QUE PRESTA ASSESSORIA CONTABIL. NO PERIODO DE 18 E 19/02/2020 |
18/02/2020 |
360 |
Detalhes
|
| 9102588 |
20000574 |
|
DESPESA EMPENHADA PARA PGTO DE 04 DIARIAS AO CONTROLADOR INTERNO DA PREFEITURA DE PONTO NOVO COM DESTINO A FEIRA DE SANTANA - BA PARA FECHAMENTO DO BALANÇO ANUAL 2019 DA PREFEITURA DE PONTO NOVO JUNTAMENTE COM A EMPRESA QUE PRESTA ASSESSORIA CONTABIL. NO PERIODO DE 18 19 20 E 21/02/2020 |
18/02/2020 |
1000 |
Detalhes
|
| 9102594 |
20000575 |
DISP261-2019 |
DESPESA EMPENHADA PARA AQUISIÇÃO PARCELADA DE GÁS MINERAL VASILHAME DE ÁGUA MINERAL DE 20 LITROS COPO DESCARTÁVEL GÁS LIQUEFEITO DE PETRÓLEO (GLP) VASILHAME DE BOTIJÃO DE GÁS QUE SERAO DESTINADAS PARA ATENDER ÀS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICIPIO REFRENTE AO ANO DE 2019 |
18/02/2020 |
2274 |
Detalhes
|
| 9102656 |
40000147 |
DISP261-2019 |
DESPESA EMPENHADA PARA AQUISIÇÃO PARCELADA DE GÁS MINERAL VASILHAME DE ÁGUA MINERAL DE 20 LITROS COPO DESCARTÁVEL GÁS LIQUEFEITO DE PETRÓLEO (GLP) VASILHAME DE BOTIJÃO DE GÁS QUE SERAO DESTINADAS PARA ATENDER ÀS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO |
18/02/2020 |
380 |
Detalhes
|
| 9102672 |
40000148 |
DISP261-2019 |
DESPESA EMPENHADA PARA AQUISIÇÃO PARCELADA DE GÁS MINERAL VASILHAME DE ÁGUA MINERAL DE 20 LITROS COPO DESCARTÁVEL GÁS LIQUEFEITO DE PETRÓLEO (GLP) VASILHAME DE BOTIJÃO DE GÁS QUE SERAO DESTINADAS PARA ATENDER ÀS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DE DESTE MUNICIPIO |
18/02/2020 |
380 |
Detalhes
|
| 9102751 |
40000149 |
DISP261-2019 |
DESPESA EMPENHADA PARA AQUISIÇÃO DE GÁS LIQUEFEITO - GLP ACONDICIONADO EM VASILHAME DE FERRO COM 30 KG PARA ATENDER AS NECESSIDADES DE MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL NESTE MUNICIPIO. |
18/02/2020 |
380 |
Detalhes
|
| 9099778 |
20000509 |
|
REFERE-SE A DESPESA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE 02(DUAS) DIARIA PARA VICE-PREFEITA COM DESTINO A SALVADOR PARA VISISTA A SUPERINTENDÊNCIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL (SAS)/ NA SECRETARIA DE JUSTIÇA PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DO MUNICÍPIO DE PONTO NOVO. |
17/02/2020 |
960 |
Detalhes
|
| 9100539 |
20000529 |
|
DESPESA EMPENHADA PARA PGTO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EVENTUAIS REALIZADOS NA CONTRUÇÃO DE CISTERNAS PARA BENEFICIADOS NO POVOADOS DE NOVA REPRESA E NO DISTRITO DE BARRACAS ANGICO E CAPIM NESTE MUNICÍPIO. |
17/02/2020 |
1500 |
Detalhes
|
| 9100549 |
20000530 |
|
DESPESA EMPENHADA PARA PGTO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EVENTUAIS REALIZADOS NA CONTRUÇÃO DE CISTERNAS PARA BENEFICIADOS NO POVOADOS DE NOVA REPRESA E NO DISTRITO DE BARRACAS ANGICO E CAPIM NESTE MUNICÍPIO. |
17/02/2020 |
1500 |
Detalhes
|
| 9100558 |
20000531 |
|
DESPESA EMPENHADA PARA PGTO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EVENTUAIS REALIZADOS NA CONTRUÇÃO DE CISTERNAS PARA BENEFICIADOS NO POVOADOS DE NOVA REPRESA E NO DISTRITO DE BARRACAS ANGICO E CAPIM NESTE MUNICÍPIO. |
17/02/2020 |
1500 |
Detalhes
|
| 9100574 |
20000532 |
|
DESPESA EMPENHADA PARA PGTO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EVENTUAIS REALIZADOS NA CONTRUÇÃO DE CISTERNAS PARA BENEFICIADOS NO POVOADOS DE NOVA REPRESA E NO DISTRITO DE BARRACAS ANGICO E CAPIM NESTE MUNICÍPIO. |
17/02/2020 |
1500 |
Detalhes
|
| 9102440 |
20000567 |
|
DESPESA EMPENHADA PARA PGTO DE 01 DIARIA A MOTORISTA DA PREFEITURA PONTO NOVO - BA COM DESTINO A SALVADOR - BA PARA CONDUZIR PACIENTES PARA TRATAMENTO EM CLINICAS ESPECIALIZADAS DE TRATAMENTOS ONCOLOGICOS NA CAPITAL DO ESTADO. NO PERIODO DE 17 DE FEVEREIRO DE 2020. |
17/02/2020 |
100 |
Detalhes
|
| 9104928 |
30000447 |
DISP122-2020 |
DESPESA EMPENHADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS QUE SERAO REALIZADOS COMO CUIDADORA DE PACIENTE PONTONOVENSE ACAMADO Q TENHAM CONDIÇÕES DE DESOSPITALIZAÇÃO MAS COM NECESSIDADE DE ASSISTENCIA INTENSIVA DE ENFERMAGEM EM ATENDIMENTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. |
17/02/2020 |
10495 |
Detalhes
|
| 9105028 |
20000617 |
DISP103-2020 |
DESPESA EMPENHADA PARA PAGAMENTO NA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ENGENHARIA E CONSTRUÇÃO CIVIL OBJETIVANDO A INFRA-ESTRUTURA R URBANIZAÇÃO DO ENTORNO DA QUADRA COBERTA NO COMPLEXO ESCOLA MANOEL INÁCIO NESTE MUNICÍPIO. |
17/02/2020 |
32603,2 |
Detalhes
|
| 9104677 |
20000607 |
DISP100-2020 |
REFERE-SE A DESPESA EMPENHADA PARA PAAMENTO COM LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS QUE IRÃO COMPOR A ESTRUTURAS A SEREM UTILIZADOS DURANTE OS EVENTOS DE INAGURAÇÃO DA AVENIDA SNHOR DO BONFIM E ANIVERSARIO DA CIDADE. NA SEDE DESTE MUNICIPIO. |
14/02/2020 |
16460 |
Detalhes
|
| 9104683 |
20000608 |
DISP102-2020 |
REFERE-SE A DEPESA EMPENHADA PARA PAGAMENTO COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COMO PALESTRANTE PARA A JORNADA PEDAGOGICA NA ESCOLA MUNICIPAL ANALIA MOURA DESTE MUNICIPIO. |
14/02/2020 |
4000 |
Detalhes
|
| 9104686 |
20000609 |
DISP101-2020 |
REFERE-SE A DEPESA EMPENHADA PARA PAGAMENTO COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COMO PALESTRANTE PARA A JORNADA PEDAGOGICA NA ESCOLA MUNICIPAL ANALIA MOURA DESTE MUNICIPIO. |
14/02/2020 |
6750 |
Detalhes
|
| 9075759 |
20000357 |
|
VALOR QUE SE LIQUIDA PARA FAZER FACE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE NATUREZA EVENTUAL NA LOCUÇÃO DA INAUGURAÇÃO DA PAVIMENTAÇÃO DA AV. SENHOR DO BONFIM NO DIA 15/02/2020. |
14/02/2020 |
320 |
Detalhes
|
| 9077132 |
20000387 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS NA CONCESSÃO DE 03 DIARIAS: 17 E 18/02/2019 PARA A CIDADE DE SALVADOR PARA RESOLVER PENDENCIAS TECNICAS DO SALDO DO CONVENIO 036/2018 FIRMADO ENTRE A CONDER E ESTA MUNICIPALIDADE. DIA 19/02 PARA FEIRA DE SANTANA PARA GIGOV VERIFICAR PENDENCIAS NO QUANTITATIVO DE SERVIÇOS REALIZADOS NA QUADRA DE NOVA REPRESA. |
14/02/2020 |
300 |
Detalhes
|
| 9077170 |
20000389 |
|
REFERE-SE A DESPESA EMPENHADA PARA PAGAMENTO COM PRESTAÇÃO DE SERIVÇO EM LIMPESA E HIGIENIZAÇÃO E REPOSIÇÃO GAZ DE AR CONDICIONADO SPRINT 30 000 BTUS DA SALA DO SETOR DA PREFEITURA DE PONO NOVO. |
14/02/2020 |
160 |
Detalhes
|
| 9077177 |
20000390 |
|
REFERE-SE A DESPESA EMPENHADA PARA PAGAMENTO COM PRESTAÇÃO DE SERIVÇOEM COLAGEM DE IMAGEM EM OUT-DOOR CONCERNETE A DIVULGAÇÃO DE ATOS ADMINISTRATIVOS DA ADMINISTRAÇÃO PUBLICA DA PREFEITURA DE PONTO NOVO. |
14/02/2020 |
920 |
Detalhes
|
| 9077183 |
20000391 |
|
REFERE-SE A DESPESA EMPENHADA PARA PAGAMENTO COM PRESTAÇÃO DE SERIVÇO EM APRESENTAÇÃO ARTISTICA COM SHOW MUSICAL DO GRUPO BARBA AZUL REALIZADO EM 15 DE FEVEREIRO 2020 NO EVENTO DE INAUGURAÇÃO DA PAVIMENTAÇÃO DA AVENIDA SENHOR DO BONFIM E ENTRAGA DE 3 VEICULOS 0 KM PARA O MUNICIPIO DE PONTO NOVO |
14/02/2020 |
640 |
Detalhes
|
| 9100782 |
20000544 |
DISP240-2019 |
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ACOMPANHAMENTO E ANÁLISE DE AÇÕES DESENVOLVIDAS PELA SECRETARIA DE EDUCAÇAO COM O OBJETIVO DE OFERECER PROPOSIÇOES DE MELHORIA À GESTÃO MUNICIPAL.NO MES DE DEZEMBRO DE 2019. |
14/02/2020 |
2400 |
Detalhes
|
| 9102134 |
20000563 |
|
DESPESA A SER REALIZADA PARA AQUISIÇÃO PARCELADA DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE/CONSUMO PARA ATENDER AS DEMANDAS DAS ESCOLA DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. |
14/02/2020 |
1980,1 |
Detalhes
|
| 9096113 |
20000440 |
DISP099-2020 |
REFERE-SE A DESPESA EMPENHADA PARA PAGAMENTO COM AQUISIÇÃO PARCELADA DE GENEROS ALIMENTICIOS ( CARNES DE BI FRANDO E PORCO) PARA ALMOÇO DOS FUNCIONARIOS DA ADMINISTAÇÃO DESTE MUNICIPIO. |
13/02/2020 |
15525 |
Detalhes
|
| 9098236 |
30000391 |
|
DESPESA EMPENHADA PARA PGTO DE 03 DIARIAS A MOTORISTA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE COM DESTINO A SALVADOR-BA PARA CONDUZIR VEICULO TIPO AMBULANCIA PARA REALIZAÇÃO DE EXAMES AGENDADOS PELA CENTRAL DE MARCAÇÃO DA SEDE DESTE MUNICIPIO PARA HOSPITAIS E CLINICAS CREDENCIADAS AO SUS NA CAPITAL DO ESTADO. NO PERIODO DE 13 16 E 29.02.2020. |
13/02/2020 |
300 |
Detalhes
|
| 9077001 |
20000381 |
|
VALOR QUE SE LIQUIDA REFERENTE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE ART. OBRAS E SERVIÇOS AGRIMENSURA- CARTOGRAFIA. |
12/02/2020 |
53,68 |
Detalhes
|
| 9099523 |
30000404 |
|
DESPESA EMPENHADA PARA PGTO DE AUXILIO FINANCEIRO AO PACIENTE MENOR RAIELLY JESUS CARNEIRO E A ACOMPANHANTE EM TRATAMENTO FORA DO DOMICILIO. NO PERIODO DE 10 E 11.02.2020. |
12/02/2020 |
238,98 |
Detalhes
|
| 9099985 |
20000516 |
PP014-2017 |
REFERE-SE DESPESA EMPENHADA PARA PAGAMENTO COM LOCAÇAO DE VEICULO PARA REALIZAÇÃO DA LIMPEZA URBANA DESTE MUNICÍPIO. |
12/02/2020 |
137943,11 |
Detalhes
|
| 9100024 |
20000520 |
|
REFERE-SE A DESPESA EMPENHADA PARA PAGAMENTO COM CONFECÃO DE LANCHES PARA PRESTADORES DE SERVIÇO DURANTE EMPLEITA NA PODA DE ARVORES NO DISTRITO DE BARRACAS. |
12/02/2020 |
580 |
Detalhes
|
| 9100092 |
20000522 |
PP009-2017 |
REFERE-SE DESPESA EMPENHADA PARA PAGAMENTO COM LOCAÇAO DE VEICULO PARA ATENDER A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. |
12/02/2020 |
100794,02 |
Detalhes
|
| 9100174 |
20000523 |
|
REFERE-SE A DESPESA EMPENHADA PARA PAGAMENTO COM A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE INFORMÁTICA PARA ATENDER A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO.. |
12/02/2020 |
895 |
Detalhes
|
| 9100186 |
20000524 |
|
DESPESA A SER EMPENHA PARA A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DIVERSOS A SEREM ULTILIZADOS NA INAUGURAÇÃO DA PAVIMENTAÇÃO DA AV. SENHOR DO BONFIM DESTE MUNICÍPIO. |
12/02/2020 |
1491 |
Detalhes
|
| 9100242 |
20000527 |
|
DESPESA EMPENHADA PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DIVERSOS PARA ILUMINAÇÃO PÚBLICA EM INAUGURAÇÃO DA PAVIMENTAÇÃO DA AV. SENHOR DO BONFIM DESTE MUNICÍPIO |
12/02/2020 |
5109 |
Detalhes
|
| 9100775 |
20000545 |
|
DESPESA EMPENHADA PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DIVERSOS PARA ILUMINAÇÃO PÚBLICA EM INAUGURAÇÃO DA PAVIMENTAÇÃO DA AV. SENHOR DO BONFIM DESTE MUNICÍPIO |
12/02/2020 |
3581 |
Detalhes
|
| 9103360 |
30000443 |
PP009-2017 |
DESPESA EMPENHADA PARA PGTO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM LOCAÇÃO DE VEÍCULOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DE PACIENTES PORTADORES DE TFD DESTE MUNICIPIO. NO PERIODO DE DEZEMBRO/2019 |
12/02/2020 |
22804,1 |
Detalhes
|
| 9103700 |
20000583 |
|
DESPESA EMPENHADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS QUE SERAO REALIZADOS NA EMISSÃO DE CERTIFICADO DIGITAL DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICIPIO. |
12/02/2020 |
1420 |
Detalhes
|
| 9096759 |
30000347 |
|
DESPESA EMPENHADA PARA PGTO DE 01 DIARIA AO DIRETOR ADMINISTRATIVO DO HOSPITAL MUNICIPAL COM DESTINO A SALVADOR - BA PARA ACOMPANHAR SECRETARIA DE SAUDE DE PONTO NOVO NA ASSEMBLEIA GERAL DO COSEMS E DA 274ª REUNIÃO ORDINARIA DA CIB. NO PERIODE DE 13.02.2020. |
11/02/2020 |
180 |
Detalhes
|
| 9097649 |
20000469 |
DISP094-2020 |
REFERE-SE A DESPESA EMPENHADA PARA PAGAMENTO COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE METALURGICA PARA TODAS AS SECRETARIA DESTE MUNICIPIO. |
11/02/2020 |
2500 |
Detalhes
|
| 9097654 |
20000470 |
DISP094-2020 |
REFERE-SE A DESPESA EMPENHADA PARA PAGAMENTO COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE METALURGICA PARA TODAS AS SECRETARIA DESTE MUNICIPIO. |
11/02/2020 |
2000 |
Detalhes
|
| 9097659 |
20000471 |
DISP094-2020 |
REFERE-SE A DESPESA EMPENHADA PARA PAGAMENTO COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE METALURGICA PARA TODAS AS SECRETARIA DESTE MUNICIPIO. |
11/02/2020 |
1500 |
Detalhes
|
| 9097662 |
30000369 |
DISP094-2020 |
REFERE-SE A DESPESA EMPENHADA PARA PAGAMENTO COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE METALURGICA PARA A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. |
11/02/2020 |
1500 |
Detalhes
|
| 9097666 |
30000371 |
DISP094-2020 |
REFERE-SE A DESPESA EMPENHADA PARA PAGAMENTO COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE METALURGICA PARA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. |
11/02/2020 |
1500 |
Detalhes
|
| 9097675 |
30000372 |
DISP094-2020 |
REFERE-SE A DESPESA EMPENHADA PARA PAGAMENTO COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE METALURGICA PARA A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. |
11/02/2020 |
440 |
Detalhes
|
| 9097678 |
30000373 |
DISP094-2020 |
REFERE-SE A DESPESA EMPENHADA PARA PAGAMENTO COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE METALURGICA PARA A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. |
11/02/2020 |
1500 |
Detalhes
|
| 9097681 |
20000472 |
DISP094-2020 |
REFERE-SE A DESPESA EMPENHADA PARA PAGAMENTO COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE METALURGICA PARA TODAS AS SECRETARIA DESTE MUNICIPIO. |
11/02/2020 |
2500 |
Detalhes
|
| 9097684 |
20000473 |
DISP094-2020 |
REFERE-SE A DESPESA EMPENHADA PARA PAGAMENTO COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE METALURGICA PARA A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. |
11/02/2020 |
2000 |
Detalhes
|
| 9097690 |
40000103 |
DISP094-2020 |
REFERE-SE A DESPESA EMPENHADA PARA PAGAMENTO COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE METALURGICA PARA A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. |
11/02/2020 |
1500 |
Detalhes
|
| 9098348 |
20000479 |
|
DESPESA A SER REALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO REFERÊNTE AO TRANSPORTE DE 600 METROS QUADRADOS DE GRAMA TIPO ESMERALDA DA CIDADE DE SALVADOR BAHIA PREFERIDAS PARA CAMPOS ESPORTIVOS E PRAÇA PUBLICA EM FORMATO DENSO E MACIO RESISTÊNTES AS CONDIÇÕES CLIMATICAS PARA UTILIZAÇÃO NO AJARDINAMENTO E CONCLUSÃO DO COLEGIO MODELO NA SEDE DESTE MUNICÍPIO. |
11/02/2020 |
1580 |
Detalhes
|
| 9099518 |
30000403 |
|
DESPESA EMPENHADA PARA PGTO DE AUXILIO FINANCEIRO A PACIENTE EM TRATAMENTO FORA DO DOMICILIO. NO PERIODO DE 10.02.2020. |
11/02/2020 |
67,04 |
Detalhes
|
| 9101620 |
30000419 |
|
DESPESA EMPENHADA PARA PGTO DE CONTRIBUIÇÃO ANUAL DE TECNICOS EM RADIOLOGIA DA 8ª REGIÃO MUNICIPIO DE PONTONOVO - BA. |
11/02/2020 |
51,66 |
Detalhes
|
| 9102139 |
30000424 |
PP017-2018 |
DESPESA EMPENHADA PARA PGTO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS REALIZADOS EM HOSPEDAGENS TRANSPORTE E FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES PARA PACIENTES EM TRATAMENTO DE SAUDE ENCAMINHADOS PELA CENTRAL DE MARCAÇÃO DE EXAMES DE PONTO NOVO-BA NA CAPITAL DO ESTADO. NO PERIODO DE DEZEMBRO/2020 |
11/02/2020 |
21000 |
Detalhes
|
| 9104957 |
20000614 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE NATUREZA EVENTUAL NA MANUTENÇÃO DE PRAÇA COM ATERRO DE ALVENARIA GRAMA E PUPTOS NA AV. SENHOR DO BONFIM. |
11/02/2020 |
2650 |
Detalhes
|
| 9104024 |
20000600 |
|
REFERE-SE A DESPESA EMPENHADA PARA PAGAMENTO COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NA JARDINAGEM DA PARTE EXTERNA DO COLEGIO MODELO ANALIA MOURA. |
10/02/2020 |
3000 |
Detalhes
|
| 9098164 |
30000379 |
|
DESPESA EMPENHADA PARA PGTO DE 02 DIARIAS A MOTORISTA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE COM DESTINO A JUAZEIRO-BA PARA CONDUZIR VEICULO TIPO AMBULANCIA PARA REMOÇÃO/TRANSFERENCIA MEDICA DE PACIENTE ATRAVES DO SISTEMA DE REGULAÇÃO PARA HOSPITAIS E CLINICAS CREDENCIADAS AO SUS NO VALE DO SAO FRANCISCO. NO PERIODO DE 10 E 11.02.2020. |
10/02/2020 |
100 |
Detalhes
|
| 9099791 |
20000510 |
|
DESPESA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE INFORMÁTICA PARA INSTALAÇÃO DE INFORNETE EM TODAS AS UNIDADES DO COLÉGIO MODELO - ESCOLA MUNICIPAL ANÁLIA MOURA ATENDENDO AO LABORATÓRIO DE INFORMÁTICA LABORATÓRIO DE CIÊNCIA SALA DE RECURSOS BIBLIOTECA E OS DEMAIS SETORES E DA EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. |
10/02/2020 |
493,05 |
Detalhes
|
| 9099803 |
20000511 |
|
DESPESA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE INFORMÁTICA PARA INSTALAÇÃO DE INFORNETE EM TODAS AS UNIDADES DO COLÉGIO MODELO - ESCOLA MUNICIPAL ANÁLIA MOURA ATENDENDO AO LABORATÓRIO DE INFORMÁTICA LABORATÓRIO DE CIÊNCIA SALA DE RECURSOS BIBLIOTECA E OS DEMAIS SETORES E DA EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. |
10/02/2020 |
2056,95 |
Detalhes
|
| 9100011 |
20000518 |
|
DESPESA EMPENHADA PARA PGTO DE 02 DIARIAS A ASSESSORA ESPECIAL DA PREFEITURA DE PONTO NOVO - BA COM DESTINO A SALVADOR - BA PARA RECEBER INSTRUÇÕES PARA FUNÇÃO EXERCIDA NA ADMINISTRAÇÃO PUBLICA. NO PERIODO DE 10 E 11.02.2020 |
10/02/2020 |
200 |
Detalhes
|
| 9100018 |
20000519 |
|
DESPESA EMPENHADA PARA PGTO DE 02 DIARIAS A ASSESSORA ESPECIAL DA PREFEITURA DE PONTO NOVO - BA COM DESTINO A SALVADOR - BA PARA RECEBER INSTRUÇÕES PARA FUNÇÃO EXERCIDA NA ADMINISTRAÇÃO PUBLICA. NO PERIODO DE 12 E 13.02.2020 |
10/02/2020 |
200 |
Detalhes
|
| 9100201 |
20000525 |
|
DESPESA EMPENHADA PARA PGTO DE 02 DIARIAS AO PREFEITO DE PONTO NOVO COM DESTINO A SALVADOR - BA PARA RESOLVER ASSUNTOS PERTINENTES AO MUNICIPIO NA ASSEMBLEIA LEGISLATIVA E NOS ORGÃOS ESTADUAIS SDR E CAR. NO PERIODO DE 10 E 11.02.2020 |
10/02/2020 |
960 |
Detalhes
|
| 9100603 |
20000534 |
|
DESPESA EMPENHADA PARA PGTO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS BRAÇAL DE CARÁTER EVENTUAIS QUANTO AO ATERRAMENTO TERRAPLANAGEM E PREPARAÇÃO DE TERRENOS PARA O PLANTIO DE GRAMA CONVENCIONAL E NA JARDINAGEM DO COLÉGIO MODELO - ESCOLA MUNICIPAL ANÁLIA MOURA NA SEDE DESTE MUNICÍPIO. |
10/02/2020 |
1270 |
Detalhes
|
| 9101364 |
30000408 |
|
DESPESA EMPENHADA PARA PGTO DE 01 DIARIA A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE COM DESTINO A SENHOR DO BONFIM-BA PARA VISITA A BASE REGIONAL DE SAUDE DE SENHOR DO BONFIM - BA PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. NO PERIODO DE 18.02.2020. |
10/02/2020 |
115 |
Detalhes
|
| 9101370 |
30000409 |
|
DESPESA EMPENHADA PARA PGTO DE 01 DIARIA A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE COM DESTINO A SENHOR DO BONFIM-BA PARA VISITA A BASE REGIONAL DE SAUDE DE SENHOR DO BONFIM- BA PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. NO PERIODO DE 11.02.2020. |
10/02/2020 |
115 |
Detalhes
|
| 9101627 |
30000420 |
|
DESPESA EMPENHADA PARA AQUISIÇÃO DE DOIS COLCHOES QUE SERAO DESTINADOS PARA QUARTO DE REPOUSO DOS MOTORISTAS DO HOSPITAL NOSSA SENHORA DE FATINA NESTE MUNICIPIO |
10/02/2020 |
640 |
Detalhes
|
| 9102155 |
20000564 |
|
REFERE-SE A DESPESA EMPENHADA PARA PAGAMENTO COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE REPAROS E MANUNTENÇÃO DO SISTEMA DE VIDEOMONITORAMENTO DA GUARDA MUNICIPAL AJUSTES DE IMAGENS SUBSTITUIÇÃO DE 02 CÂMERAS E SERVIÇOS NESTE MUNICIPIO. |
10/02/2020 |
1400 |
Detalhes
|
| 9102232 |
30000425 |
PP017-2017 |
DESPESA EMPENHADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS REALIZADOS EM EXAMES LABORATORIAIS PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DE ORGAOS DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. NO PERIODO DE SETEMBRO/2019 |
10/02/2020 |
22971,1 |
Detalhes
|
| 9103988 |
20000596 |
|
REFERE-S A DESPESA EMPENHADA PARA PAGAMENTO COM A PRESTAÃO DE SERVIÇO NA JARDINAGEM DA PARTE EXTREMA DO COLEGIO MODELO ANALIA MOURA. |
10/02/2020 |
2600 |
Detalhes
|
| 9075277 |
40000077 |
|
REFERE-SE A DESPESA EMPENHADA PARA PAGAMENTO COM AQUISIÇÕ DE 02(DUAS) DIARIAS PARA O COORDENADOR DO P´ROGRAMA BOLSA FAMILIA COM DESTINO A SALVADOR PARA PARTICIPAR DE REUNIÃO DO COEEMAS E CIB NOS DIAS 09 E 10 DE FEVEREIRO DE 2020. |
07/02/2020 |
200 |
Detalhes
|
| 9098184 |
30000383 |
|
DESPESA EMPENHADA PARA PGTO DE 05 DIARIAS A MOTORISTA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE COM DESTINO A JUAZEIRO-BA PARA CONDUZIR VEICULO TIPO AMBULANCIA PARA REMOÇÃO/TRANSFERENCIA MEDICA DE PACIENTE ATRAVES DO SISTEMA DE REGULAÇÃO PARA HOSPITAIS E CLINICAS CREDENCIADAS AO SUS NO VALE DO SAO FRANCISCO. NO PERIODO DE 07 13 17 21 E 29.02.2020. |
07/02/2020 |
250 |
Detalhes
|
| 9098298 |
30000396 |
|
DESPESA EMPENHADA PARA PGTO DE 02 DIARIAS A DIRETOR DE ENFERMAGEM DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE COM DESTINO A SALVADOR - BA PARA ACOMPANHAR REMOÇÃO/TRANSFERENCIA MEDICA DE PACIENTE PARA HOSPITAL CREDENCIADO AO SUS. NO PERIODO DE 08 E 25.02.2020 |
07/02/2020 |
360 |
Detalhes
|
| 9099508 |
30000401 |
|
DESPESA EMPENHADA PARA PGTO DE AUXILIO FINANCEIRO A PACIENTE EM TRATAMENTO FORA DO DOMICILIO. NO PERIODO DE 05 E 06.02.2020. |
07/02/2020 |
139,63 |
Detalhes
|
| 9099513 |
30000402 |
|
DESPESA EMPENHADA PARA PGTO DE AUXILIO FINANCEIRO A PACIENTE EM TRATAMENTO FORA DO DOMICILIO. NO PERIODO DE 06.02.2020. |
07/02/2020 |
84,5 |
Detalhes
|
| 9099529 |
30000405 |
|
DESPESA EMPENHADA PARA PGTO DE AUXILIO FINANCEIRO AO PACIENTE MENOR TALYSON B DOS SANTOS MANGABEIRA SANTANA E A ACOMPANHANTE EM TRATAMENTO FORA DO DOMICILIO. NO PERIODO DE 06.02.2020. |
07/02/2020 |
262,58 |
Detalhes
|
| 9099701 |
20000506 |
|
REFERE-SE A DESPESA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COM ARBITRAGEMS DE 03 JOGOS RELIZADOS NO ESTADIO E POVOADO DE NOVA REPRESA NOS DIAS 08 E 09 DE FEVEREIRO DE 2020 CONCERNENTE AO CAMPEONATO DE VETERANOS 2020 NESTE MUNICIPIO. |
07/02/2020 |
380 |
Detalhes
|
| 9099731 |
20000508 |
|
DESPESA EMEPNHADA PARA PGTO DE 02 DIARIAS A ASSESSOR ESPECIAL DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA COM DESTINO A SALVADOR - BA PARA RESOLVER ASSUNTOS PERTINENETES A GARANTIA SAFRA NO MUNICIPIO DE PONTO NOVO - BA. NO PERIODO DE 10 E 11.02.2020. |
07/02/2020 |
200 |
Detalhes
|
| 9102413 |
30000431 |
INEX013-2018-15 |
DESPESA EMPENHADA PARA PGTO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS REALIZADOS NA AREA DE MEDICINA REALIZADOS NA COORDENAÇÃO E AUTORIZAÇÃO DE INTERNAÇÕES HOSPITALARES PARA O HOSPITAL MUNICIPAL. NO PERIODO DE DEZEMBRO/2019 |
07/02/2020 |
3000 |
Detalhes
|
| 9102429 |
30000432 |
INEX013-2018-04 |
DESPESA EMPENHADA PARA PGTO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS REALIZADOS COM ATENDIMENTO MEDICO EM ORTOPEDIA NO HOSPITAL MUNICIPAL. NO PERIODO DE DEZEMBRO/2019 |
07/02/2020 |
2500 |
Detalhes
|
| 9102443 |
30000433 |
INEX001-2019-05 |
DESPESA EMPENHADA PARA PGTO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS REALIZADOS COM ATENDIMENTO DE CONSULTAS COM PROCEDIMENTOS MEDICOS ESPECIALIZADOS E EXAMES DE IMAGEM NO HOSPITAL MUNICIPAL. NO PERIODO DE DEZEMBRO/2019 |
07/02/2020 |
340 |
Detalhes
|
| 9102519 |
20000570 |
|
DESPESA EMEPNHADA PARA PGTO DE 02 DIARIAS A CHEFE DE DIVISÃO E TRANSPORTES DA PREFEITURA DE PONTO NOVO COM DESTINO A SALVADOR - BA PARA RESOLVER ASSUNTOS PERTINENETES A GARANTIA SAFRA DO MUNICIPIO DE PONTO NOVO JUNTAMENTE COM ASSESSOR ESPECIAL DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA. NO PERIODO DE 10 E 11.02.2020. |
07/02/2020 |
360 |
Detalhes
|
| 9102744 |
30000440 |
DISP234-2019 |
DESPESA EMPENHADA PARA PGTO DE AQUISIÇÃO DE PAES DESTINADOS PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DAS UNIDADES DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. |
07/02/2020 |
784 |
Detalhes
|
| 9103096 |
30000441 |
INEX001-2019-03 |
DESPESA EMPENHADA PARA PGTO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS REALIZADOS COM ATENDIMENTO MEDICO PEDIATRICO NO HOSPITAL DESTE MUNICIPIO. NO PERIODO DE 12/2019 |
07/02/2020 |
1200 |
Detalhes
|
| 9073721 |
20000269 |
|
REFERE-SE A DESPESA EMPENHADA PARA PAGAMENTO COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE MANUNTENÇÃO IMPLANTAÇÃO AUMENTO DE MEMORIA E PALCA DE VIDEO ADM RADEON DO COMPUTADOR SO SETOR ENGENHARIA VISANDO IMPLATAR PROGRAMAS ESPECIFICOS QUE POSSIBILITAM A ELABORAÇÃO E LEITURA DE PROJETOS DE ENENHARIA E ARQUITETURA COM ALTA DEFINIÇÃO. |
06/02/2020 |
1350 |
Detalhes
|
| 9097294 |
20000461 |
|
REFERE-SE A DESPESA EMPENHADA PARA PAGAMENTO COM PRESTAÇÃO DE SERIVÇO EVENTUAL REALIZADOS EM TRANSFERÊNCIA DE BASE DE OUT-DOOR NA SEDE DESTE MUNICÍPIO. |
06/02/2020 |
700 |
Detalhes
|
| 9098174 |
30000381 |
|
DESPESA EMPENHADA PARA PGTO DE 03 DIARIAS A MOTORISTA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE COM DESTINO A JUAZEIRO-BA PARA CONDUZIR VEICULO TIPO AMBULANCIA PARA REMOÇÃO/TRANSFERENCIA MEDICA DE PACIENTE ATRAVES DO SISTEMA DE REGULAÇÃO PARA HOSPITAIS E CLINICAS CREDENCIADAS AO SUS NO VALE DO SAO FRANCISCO. NO PERIODO DE 06 10 E 18.02.2020. |
06/02/2020 |
150 |
Detalhes
|
| 9098203 |
30000386 |
|
DESPESA EMPENHADA PARA PGTO DE 02 DIARIAS A MOTORISTA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE COM DESTINO A PETROLINA - PE PARA CONDUZIR VEICULO TIPO AMBULANCIA PARA REMOÇÃO/TRANSFERENCIA MEDICA DE PACIENTE ATRAVES DO SISTEMA DE REGULAÇÃO PARA HOSPITAIS E CLINICAS CREDENCIADAS AO SUS NA CIDADE DE PETROLINA - PE. NO PERIODO DE 06 E 20.02.2020. |
06/02/2020 |
100 |
Detalhes
|
| 9102719 |
30000438 |
DISP234-2019 |
DESPESA EMPENHADA PARA PGTO DE AQUISIÇÃO DE PAES DESTINADOS PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DO CAPS DESTE MUNICIPIO. |
06/02/2020 |
574 |
Detalhes
|
| 9102731 |
30000439 |
DISP234-2019 |
DESPESA EMPENHADA PARA PGTO DE AQUISIÇÃO DE PAES DESTINADOS PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DO HOSPITAL NOSSA SENHORA DE FATIMA DESTE MUNICIPIO. |
06/02/2020 |
756 |
Detalhes
|
| 9073819 |
40000072 |
|
REFERE-SE A DESPESA EMPENHADA PARA PAGAMENTO COM AQUISIÇÃO PARCELADA DE UM APARELHO CELULAR PARA USO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. |
05/02/2020 |
649 |
Detalhes
|
| 9096585 |
20000450 |
|
DESPESA EMPENHADA PARA PGTO DE 03 DIARIAS AO CONTROLADOR INTERNO DA PREFEITURA DE PONTO NOVO COM DESTINO A FEIRA DE SANTANA - BA PARA ACOMPANHAMENTO DE ABERTURA DO EXERCICIO CONTABIL 2020 DA PREFEITURA DE PONTO NOVO JUNTAMENTE COM A EMPRESA QUE PRESTA ASSESSORIA CONTABIL. NO PERIODO DE 05 A 07/02/2020 |
05/02/2020 |
750 |
Detalhes
|
| 9096943 |
40000099 |
|
REFRE-SE A DESPESA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE 03 (TRÊS) DIARIAS PARA O COORDENADOR PROTEÇÃO SOCIAL BASICA PARA SALVADOR PARA REUNIÃO DA CIB DESTACANDO O ESTUDO DA AIGIPBF VISITA A SAS/PAA-LEITE REFERENTE AO RECEBIMENTO DO OFICIO 228/2019 - SJDHDS/SISA INCLUSÃO DO MUNICÍPIO AO NOVO EDITAL DO PROGRAMA DE AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS DESTE MUNICIPIO. |
05/02/2020 |
540 |
Detalhes
|
| 9096964 |
40000100 |
|
REFRE-SE A DESPESA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE 03 (TRÊS) DIARIAS PARA O SECRETÁRIO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL PARA SALVADOR PARA REUNIÃO DA CIB DESTACANDO O ESTUDO DA AIGIPBF VISITA A SAS/PAA-LEITE REFERENTE AO RECEBIMENTO DO OFICIO 228/2019 - SJDHDS/SISA INCLUSÃO DO MUNICÍPIO AO NOVO EDITAL DO PROGRAMA DE AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS DESTE MUNICIPIO. |
05/02/2020 |
750 |
Detalhes
|
| 9098220 |
30000388 |
|
DESPESA EMPENHADA PARA PGTO DE 05 DIARIAS A MOTORISTA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE COM DESTINO A SALVADOR-BA PARA CONDUZIR VEICULO TIPO AMBULANCIA PARA REALIZAÇÃO DE EXAMES AGENDADOS PELA CENTRAL DE MARCAÇÃO DA SEDE DESTE MUNICIPIO PARA HOSPITAIS E CLINICAS CREDENCIADAS AO SUS NA CAPITAL DO ESTADO. NO PERIODO DE 05 07 17 19 E 21.02.2020. |
05/02/2020 |
500 |
Detalhes
|
| 9098226 |
30000389 |
|
DESPESA EMPENHADA PARA PGTO DE 02 DIARIAS A MOTORISTA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE COM DESTINO A SALVADOR-BA PARA CONDUZIR VEICULO TIPO AMBULANCIA PARA REALIZAÇÃO DE EXAMES AGENDADOS PELA CENTRAL DE MARCAÇÃO DA SEDE DESTE MUNICIPIO PARA HOSPITAIS E CLINICAS CREDENCIADAS AO SUS NA CAPITAL DO ESTADO. NO PERIODO DE 05 E 06.02.2020. |
05/02/2020 |
200 |
Detalhes
|
| 9098241 |
30000392 |
|
DESPESA EMPENHADA PARA PGTO DE 07 DIARIAS A MOTORISTA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE COM DESTINO A SALVADOR-BA PARA CONDUZIR VEICULO TIPO AMBULANCIA PARA REALIZAÇÃO DE EXAMES AGENDADOS PELA CENTRAL DE MARCAÇÃO DA SEDE DESTE MUNICIPIO PARA HOSPITAIS E CLINICAS CREDENCIADAS AO SUS NA CAPITAL DO ESTADO. NO PERIODO DE 05 12 14 16 20 22 E 28.02.2020. |
05/02/2020 |
700 |
Detalhes
|
| 9100469 |
20000528 |
|
REFERE-SE A DESPESA EMPENHADA PARA PAGAMENTO COM AREIA DE SEGURANÇA NA FESTA DA VIRADA DO EXERCIO DE 2019. |
05/02/2020 |
3778 |
Detalhes
|
| 9104931 |
20000613 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE NATUREZA EVENTUAL NA RECUPERAÇÃO DE 140 M2 DE PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPIPEDOS DA RUA PARALELA À RUA SENHOR DO BONFIM. |
05/02/2020 |
4640 |
Detalhes
|
| 9073038 |
20000256 |
|
REFERE-SE A DESPESA EMPENHADA PARA PAGAMENTO COMA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO E FORÇAS REMENDOS EM ONIBUS E MICROONIBUS DESTE MUNICIPIO. |
04/02/2020 |
1813,2 |
Detalhes
|
| 9073053 |
20000258 |
|
REFERE-SE A DESPESA EMPENHADA PARA PAGAMENTO COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COMO LAVAGENS DE ONOBUS E MICRIOONIBUS DESTE MUNICIPIO. |
04/02/2020 |
1104 |
Detalhes
|
| 9073059 |
20000259 |
PP014-2018 |
REFERE-SE A DESPESA EMPENHADA PARA PAGEMENTO COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COM FORCAS REMENDOS EM PENEUS DE CAMINHAO E MAQUINAS DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO |
04/02/2020 |
1928 |
Detalhes
|
| 9097119 |
20000459 |
|
REFERE-SE A DESPESA EMPENHADA PARA PARA PAGAMENTO DE 02(DUAS) DIARIA PARA VICE-PREFEITA COM DESTINO A SALVADOR PARA VISISTA A SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO DO ESTADO DA BAHIA NOS DIAS 05 E 06 DE FEVEREIRO DE 2020. |
04/02/2020 |
960 |
Detalhes
|
| 9098231 |
30000390 |
|
DESPESA EMPENHADA PARA PGTO DE 03 DIARIAS A MOTORISTA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE COM DESTINO A SALVADOR-BA PARA CONDUZIR VEICULO TIPO AMBULANCIA PARA REALIZAÇÃO DE EXAMES AGENDADOS PELA CENTRAL DE MARCAÇÃO DA SEDE DESTE MUNICIPIO PARA HOSPITAIS E CLINICAS CREDENCIADAS AO SUS NA CAPITAL DO ESTADO. NO PERIODO DE 04 05 E 11.02.2020. |
04/02/2020 |
300 |
Detalhes
|
| 9076692 |
20000379 |
|
DESPESA EMPENHADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS QUE SERAO REALIZADOS EM CONFECÇÃO DE PLACAS INAUGURAIS PARA CENTRO CIRURGICO AVENIDA SENHOR DO MBONFIM E COLEGIO MODELO DESTE MUNICIPIO. |
03/02/2020 |
2500 |
Detalhes
|
| 9096324 |
20000442 |
|
DESPESA EMPENHADA PARA PGTO DE 02(DUAS) DIARIAS PARA O COORDENADOR DE ESPORTE DESTE MUNICIPIO COM DESTINO A FEIRA DE SANTANA - BA PARA AQUISIÇÃO DE TROFEUS E MATERIAIS DIVERSOS PARA UTILIZAÇÃO EM TORNEIOS MUNICIPAIS. NO PERIODO 03 E 04/02/2019. |
03/02/2020 |
360 |
Detalhes
|
| 9096345 |
20000443 |
|
DESPESA EMPENHADA PARA PGTO DE 01 DIARIA A MOTORISTA DA PREFEITURA PONTO NOVO - BA COM DESTINO A SALVADOR - BA PARA CONDUZIR PACIENTES PARA TRATAMENTO EM CLINICAS ESPECIALIZADAS DE TRATAMENTOS ONCOLOGICOS NA CAPITAL DO ESTADO. NO PERIODO DE 03 DE FEVEREIRO DE 2020. |
03/02/2020 |
100 |
Detalhes
|
| 9096383 |
20000445 |
|
DESPESA EMPENHADA PARA CONTRATAÇÃO DE PESSOA FISICA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LAVAGENS PARA CONSERVAÇÃO E HIGIENIZAÇÃO DOS VEICULOS QUE COMPOEM A FROTA DO SETOR DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. |
03/02/2020 |
300 |
Detalhes
|
| 9096729 |
30000341 |
|
DESPESA EMPENHADA PARA PGTO DE 02 DIARIAS A MOTORISTA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE COM DESTINO A SALVADOR-BA PARA CONDUZIR VEICULO TIPO AMBULANCIA PARA REALIZAÇÃO DE EXAMES AGENDADOS PELA CENTRAL DE MARCAÇÃO DA SEDE DESTE MUNICIPIO PARA HOSPITAIS E CLINICAS CREDENCIADAS AO SUS NA CAPITAL DO ESTADO. NO PERIODO DE 03 E 07.02.2020. |
03/02/2020 |
200 |
Detalhes
|
| 9096896 |
20000455 |
|
REFERE-SE A DESPESA EMPENHADA PARA PAGAMENTO COM AQUISIÇÃO DE ITENS DIVERSOS PARA MANUTENÇAO DOS ONIBUS DO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. |
03/02/2020 |
4240,6 |
Detalhes
|
| 9097010 |
20000456 |
|
REFERE-SE A DESPE EMPENHADA PARA PAGAMENTO COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COM CONSULTORIA E ASSESORIA JURIDICA NO MS DE DEZMBRO DE 2019. |
03/02/2020 |
4000 |
Detalhes
|
| 9097037 |
20000457 |
PP020-2019 |
DESPESA EMPENHADA PARA AQUISIÇÃO PARCELADA DE MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA QUE SERAO UTILIZADOS PARA MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICIPIO. |
03/02/2020 |
3500 |
Detalhes
|
| 9097102 |
40000101 |
|
REFERE-SE A DESPESA EMPENHADA PARA PAGAMENTO COM AQUISIÇÃO GENERO ALIMENTICIO DE PÃO FRANCES E PÃO DE LEITE PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DAS AÇÕES DO CRAS FUNDO MUN. DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. |
03/02/2020 |
296,8 |
Detalhes
|
| 9097112 |
40000102 |
|
REFERE-SE A DESPESA EMPENHADA PARA PAGAMENTO COM AQUISIÇÃO GENERO ALIMENTICIO DE PÃO FRANCES E PÃO DE LEITE PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DOS SERVIÇOS DE CONVIVÊNCIA DA SECRETARIA MUN. DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. |
03/02/2020 |
627,2 |
Detalhes
|
| 9097124 |
20000460 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO ORDINÁRIO RELATIVO A PLANTAS PARA JARDINS E PAISAGISMO RESIDENTE A SECA PRAGA E CLIMA QUENTE DESTINADO AO COLÉGIO MODELO - ESCOLA MUNICIPAL ANÁLIA MOURA ATENDENDO A SOLICITAÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA PARA APLICAÇÃO EM TODA ÁREA FÍSICA DOS CORREDORES E JARDISN DO REFERIDO COLÉGIO MODELO DESTE MUNICIPIO. |
03/02/2020 |
4528 |
Detalhes
|
| 9097307 |
20000462 |
|
REFERE-SE A DESPESA EMPENHADA PARA PAGAMENTO COM PRESTAÇÃO DE SERIVÇO EVENTUAL NA COLAGEM DE IMAGEM EM OUT-DOOR CONCERMENTE A DIVULGAÇÃO DE ATOS DA ADMINISTRAÇÃO PUBLICA DESTE MUNICÍPIO. |
03/02/2020 |
925 |
Detalhes
|
| 9097385 |
20000463 |
|
DESPESA A SER REALIZADA PARA O PAGAMENTO DE DIÁRIA PARA O SECRETÁRIO DE AGRICULTURA PARA PARTICIPAR DE REUNIÃO NA SDR E CAR EM SALVADOR-BA AFIM DE DISCUTIR A POSSIBILIDADE DE CONTRUÇÃO DA ESTUFA PARA PRODUÇÃO DE MUDAS E OBRAS DE REPAROS NA BARRAGEM DESTE MUNICÍPIO. |
03/02/2020 |
500 |
Detalhes
|
| 9097391 |
20000464 |
|
REFERE-SE A DESPESA EMPENHADA PARA PAGAMENTO COM DESPESA COM FORMENCIMENTO DE AGUA DO EXERCICIO ANTERIOR DE 2019. |
03/02/2020 |
6445,66 |
Detalhes
|
| 9097417 |
20000465 |
|
REFERE-SE A DESPESA EMPENHADA PARA PAGAMENTO COM FORMENCIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DA ILUMINAÇÃO PÚBLICA DO EXERCIO ANTERIOR DE 2019. |
03/02/2020 |
20095,31 |
Detalhes
|
| 9097435 |
20000466 |
|
REFERE-SE A DESPESA EMPENHADA PARA PAGAMENTO COM DESPESA COM FORMENCIMENTO DE AGUA DO EXERCICIO ANTERIO DE 2019. |
03/02/2020 |
4753,05 |
Detalhes
|
| 9097749 |
20000474 |
|
REFERE-SE A DESPESA EMPENHADA PARA PAGAMENTO COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NA PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPIPEDO COM REJUNTAMENTO EM ARGAMASSA E CONSTRUÇÃO DE CALÇADA PARALELA A RUA EM FRENTE AO COLEGIO MODELO DESTE MUNICIPIO. |
03/02/2020 |
5030 |
Detalhes
|
| 9097767 |
20000475 |
|
REFERE-SE A DESPESA EMPENHADA PARA PAGAMENTO COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NA RECUPERAÇÃO COM SUBSTITUIÇÃO E APLICAÇÃO DE PLACAS DE FORRO EM GESSO SEM MOLDURAS COM ACABAMENTO FRISADO APLICADO NAS SALAS DOS SETORES ADMINISTRATIVOS DESTA PREFEIRUTA. |
03/02/2020 |
3900 |
Detalhes
|
| 9097771 |
20000476 |
|
REFERE-SE A DESPESA EMPENHADA PARA PAGAMENTO COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO REALIZADOS EM SOLDA NO PORTAÕ E TRAVES DO CENTRO EDUCACIONAL DE PONTO NOVO. |
03/02/2020 |
390 |
Detalhes
|
| 9098179 |
30000382 |
|
DESPESA EMPENHADA PARA PGTO DE 04 DIARIAS A MOTORISTA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE COM DESTINO A JUAZEIRO-BA PARA CONDUZIR VEICULO TIPO AMBULANCIA PARA REMOÇÃO/TRANSFERENCIA MEDICA DE PACIENTE ATRAVES DO SISTEMA DE REGULAÇÃO PARA HOSPITAIS E CLINICAS CREDENCIADAS AO SUS NO VALE DO SAO FRANCISCO. NO PERIODO DE 03 15 23 E 27.02.2020. |
03/02/2020 |
200 |
Detalhes
|
| 9098268 |
20000478 |
|
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS |
03/02/2020 |
845 |
Detalhes
|
| 9098370 |
20000480 |
PP019-2019 |
DESPESA A SER EMPENHA PARA A AQUISIÇÃO PARCELADA DE ÁGUA MINERAL ACONDICIONADA EM GARRAFÃO DE 20 LITROS E EM FARDOS CONTENDO 06 UNIDADES DE GARRAFAS DE ÁGUA MINERAL DE 1 5 LITRO EM MATERIAL DESCARTÁVEL PARA ATENDER AS NECESSIDADES DE DIVERSAS SECRETARIAS DESTE MUNICÍPIO. |
03/02/2020 |
2231,4 |
Detalhes
|
| 9099307 |
20000493 |
DISP115-2020 |
REFERE-SE A DESPESA EMPENHADA PARA PAGAMENTO COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇO EM CARATER EMERGENCIAL NA MANUNTENÇÃO DOS BENS FISICOS DO ESPAÇO DA BIBLIOTECA MUNICIPAL E ALMOXARIFADO CENTRAL A PEDIDO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO NESTE MUNICIPIO. |
03/02/2020 |
10450 |
Detalhes
|
| 9099310 |
20000494 |
DISP115-2020 |
REFERE-SE A DESPESA EMPENHADA PARA PAGAMENTO COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇO EM CARATER EMERGENCIAL NA MANUNTENÇÃO DOS BENS FISICOS DO ESPAÇO DA BIBLIOTECA MUNICIPAL E ALMOXARIFADO CENTRAL A PEDIDO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO NESTE MUNICIPIO. |
03/02/2020 |
1045 |
Detalhes
|
| 9099313 |
20000495 |
DISP114-2020 |
REFERE-SE A DESPESA EMPENHADA PARA PAGAMENTO COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇO EVENTUAIS PARA VIGIA DE BENS PÚBLICOS EDUCACIONAIS DE CAIÇARA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO NESTE MUNICIPIO. |
03/02/2020 |
7000 |
Detalhes
|
| 9099321 |
20000496 |
DISP114-2020 |
REFERE-SE A DESPESA EMPENHADA PARA PAGAMENTO COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇO EVENTUAIS PARA VIGIA DE BENS PÚBLICOS EDUCACIONAIS DE CAIÇARA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO NESTE MUNICIPIO. |
03/02/2020 |
700 |
Detalhes
|
| 9099327 |
40000104 |
DISP110-2020 |
DESPESA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NA OPERACIONALIZAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSISTENCIA SOCIAL DO CRAS NESTE MUNICÍPIO. |
03/02/2020 |
4500 |
Detalhes
|
| 9099333 |
40000106 |
DISP109-2020 |
DESPESA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NA OPERACIONALIZAÇÃO DE ORIENTADOR SOCIAL DO CRAS NESTE MUNICÍPIO. |
03/02/2020 |
3135 |
Detalhes
|
| 9099339 |
40000108 |
DISP108-2020 |
DESPESA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NA OPERACIONALIZAÇÃO DE SERVIÇOS DE ORIENTADOR SOCIAL DO CRAS NESTE MUNICÍPIO. |
03/02/2020 |
3135 |
Detalhes
|
| 9099347 |
40000110 |
DISP112-2020 |
DESPESA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NA OPERACIONALIZAÇÃO DE SERVIÇOS DE ORIENTADOR SOCIAL DO CRAS NESTE MUNICÍPIO. |
03/02/2020 |
3135 |
Detalhes
|
| 9099353 |
40000142 |
DISP112-2020 |
DESPESA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NA OPERACIONALIZAÇÃO DE SERVIÇOS DE ORIENTADOR SOCIAL DO CRAS NESTE MUNICÍPIO. |
03/02/2020 |
2090 |
Detalhes
|
| 9099356 |
40000112 |
DISP111-2020 |
DESPESA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NA OPERACIONALIZAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO CRAS NESTE MUNICÍPIO. |
03/02/2020 |
4500 |
Detalhes
|
| 9099369 |
40000122 |
DISP113-2020 |
DESPESA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NA OPERACIONALIZAÇÃO DE SERVIÇOS DE ORIENTADOR SOCIAL DO CRAS NESTE MUNICÍPIO. |
03/02/2020 |
1390 |
Detalhes
|
| 9099372 |
40000116 |
DISP105-2020 |
DESPESA EMPENHADA PARA PAGAMENTO NA LOCAÇÃO DE IMOVEL RESIDENCIAL PARA PESSOAS DE VULNERABILIDADES SOCIAL CONFORME RELATÓRIO DO ASSISTÊNTE SOCIAL EM ANEXO. |
03/02/2020 |
450 |
Detalhes
|
| 9099375 |
40000117 |
DISP106-2020 |
DESPESA EMPENHADA PARA PAGAMENTO NA LOCAÇÃO DE IMOVEL RESIDENCIAL PARA PESSOAS DE VULNERABILIDADES SOCIAL CONFORME RELATÓRIO DO ASSISTÊNTE SOCIAL EM ANEXO. |
03/02/2020 |
450 |
Detalhes
|
| 9099378 |
20000497 |
DISP107-2020 |
DESPESA EMPENHADA PARA PAGAMENTO NA LOCAÇÃO DE IMOVEL PARA O FUNCIONAMENTO EM ATENDIMENTOS ADMINISTRATIVOS EDUCACIONAIS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. |
03/02/2020 |
5500 |
Detalhes
|
| 9099491 |
20000500 |
|
DESPESA EMEPNHADA PARA PGTO DE 02 DIARIAS A CHEFE DE DIVISÃO E TRANSPORTES DA PREFEITURA DE PONTO NOVO COM DESTINO A SENHOR DO BONFIM - BA PARA RESOLVER ASSUNTOS PERTINENTES AO DEPTO DE TRANSPORTES DESTE MUNICIPIO. NO PERIODO DE 06 E 07.02.2020. |
03/02/2020 |
180 |
Detalhes
|
| 9099498 |
30000399 |
|
DESPESA EMPENHADA PARA PGTO DE AUXILIO FINANCEIRO AO PACIENTE MENOR YSABELLA VITORIA BARRETO SILVA E A ACOMPANHANTE EM TRATAMENTO FORA DO DOMICILIO. NO PERIODO DE 07.01.2020. |
03/02/2020 |
67,04 |
Detalhes
|
| 9099503 |
30000400 |
|
DESPESA EMPENHADA PARA PGTO DE AUXILIO FINANCEIRO AO PACIENTE MENOR WALLACE DA SILVA DE JESUS E A ACOMPANHANTE EM TRATAMENTO FORA DO DOMICILIO. NO PERIODO DE 27 E 28.01.2020. |
03/02/2020 |
148,2 |
Detalhes
|
| 9099537 |
20000501 |
|
REFERE-SE DESPESA EMPENHADA PARA PAGAMENTO COM LOCAÇAO DE VEICULO PARA REALIZAÇÃO DA LIMPEZA URBANA DESTE MUNICÍPIO. |
03/02/2020 |
98032,63 |
Detalhes
|
| 9099562 |
20000502 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS NA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DIVERSOS PARA A DECORAÇÃO NATALINA DE PRAÇAS E RUAS DA CIDADE DE PONTO NOVO. |
03/02/2020 |
4000 |
Detalhes
|
| 9099604 |
20000503 |
PP026-2019 |
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS NA AQUISIÇÃO PARCELADA DE PEDRAS E DERIVADOS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DE LOGRADOUROS PAVIMENTAÇÃO DE NOVAS RUAS E CONSTRUÇÃO DE PRAÇAS NA ZONA URBANA E RURAL DESTE MUNICIPIO. |
03/02/2020 |
15000 |
Detalhes
|
| 9099627 |
20000504 |
|
DESPESA EMPENHADA PARA PAGAMENTO NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE PUBLICAÇÕES DE MATÉRIAS DOS ATOS OFICIAIS DESTE GOVERNO NOS DIÁRIOS OFICIAIS DO MUNICIPIO ESTADO UNIÃO JORNAL DE GRANDE CIRCULAÇÃO E SISTEMA DE PUBLICIDADE E TRANSPARENCIA MUNICIPAL NOS PADRÕES ESTABELECIDOS PELA LEI DE ACESSO Á INFORMAÇÃO - LAI NO PERIODO DE DEZEMBRO DE 2019. |
03/02/2020 |
3664 |
Detalhes
|
| 9099656 |
20000505 |
PP010-2019 |
REFERE-SE A DESPESA EMPENHADA PARA PAGAMENTO COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL PARA FROTA DE VEICULOS DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. |
03/02/2020 |
78000 |
Detalhes
|
| 9099724 |
20000507 |
|
DESPESA EMEPNHADA PARA PGTO DE 02 DIARIAS A ASSESSOR ESPECIAL DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA COM DESTINO A SALVADOR - BA PARA RESOLVER ASSUNTOS PERTINENETES A GARANTIA SAFRA NO MUNICIPIO DE PONTO NOVO - BA. NO PERIODO DE 03 E 04.02.2020. |
03/02/2020 |
200 |
Detalhes
|
| 9099835 |
20000512 |
|
REFERE-SE DESPESA EMPENHADA PARA PAGAMENTO NA AQUISIÇÃO PARCELADA DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS À ALIMENTAÇÃO ESCOLAR DESTE MUNICÍPIO. |
03/02/2020 |
31989,41 |
Detalhes
|
| 9100004 |
20000517 |
|
DESPESA EMPENHADA PARA PGTO DE 02 DIARIAS AO PREFEITO DE PONTO NOVO COM DESTINO A SALVADOR - BA PARA RESOLVER ASSUNTOS PERTINENTES AO MUNICIPIO NOS ORGÃOS ESTADUAIS SEINFRA DERBA E SECRETARIA DE SAUDE DO ESTADO. NO PERIODO DE 29 E 30.01.2020 |
03/02/2020 |
960 |
Detalhes
|
| 9100063 |
40000118 |
PP013-2019 |
REFERE-SE ADESPESA EMPENHADA PARA PAGAMENTO COM AQUISIÇÃO PARCELADA DE GENEROS ALIMENTICIO DA ATENDER DA SECRETRARIA DE ASISTENCIA SOCIAL NO EXERCIOCO ANTERIOR. |
03/02/2020 |
24249 |
Detalhes
|
| 9100204 |
20000526 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM TARIFAS BANCARIAS REF. AO EXERCICIOS DE 2020. |
03/02/2020 |
200 |
Detalhes
|
| 9100546 |
30000406 |
|
DESPESA EMPENHADA PARA PGTO DE RECURSOS PECUNDIARIOS DE MEDICO DO PROGRAMA MAIS MEDICOS NO MUNICIPIO DE PONTO NOVO-BA CONFORME PORTARIA/MS Nº 30 DE 12/02/2014 E PORTARIA INTERMINISTERIAL Nº 1369/MS/MEC DE 08/07/2013. COMPETENCIA FEVEREIRO/2020. |
03/02/2020 |
1500 |
Detalhes
|
| 9100688 |
20000536 |
|
REFERE-SE A DESPESA EMPENHADA PARA PAGAMENTO COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO EM MAO DE OBRA REALIZADOS NO MURO DA ESCOLA MODELO DESTE MUNICIPIO. |
03/02/2020 |
1900 |
Detalhes
|
| 9100698 |
20000537 |
|
REFERE-SE A DESPESA EMPENHADA PARA PAGAMENTO COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO EM MAO DE OBRA REALIZADOS NO MURO DA ESCOLA MODELO DESTE MUNICIPIO. |
03/02/2020 |
1900 |
Detalhes
|
| 9100705 |
20000538 |
|
REFERE-SE A DESPESA EMPENHADA PARA PAGAMENTO COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO EM IMPLANTAÇÃO SO TOTEM DE INDENTIFICAÇÃO DA ESCOLA MODELO DESTE MUNICIPIO. |
03/02/2020 |
1900 |
Detalhes
|
| 9100726 |
20000540 |
|
REFERE-SE A DESPESA EMPENHADA PARA PAGAMENTO COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO EM MAO DE OBRA REALIZADOS NO MURO DA ESCOLA MODELO DESTE MUNICIPIO. |
03/02/2020 |
1900 |
Detalhes
|
| 9100733 |
20000542 |
|
REFERE-SE A DESPESA EMPENHADA PARA PAGAMENTO COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO EM MAO DE OBRA REALIZADOS NO MURO DA ESCOLA MODELO DESTE MUNICIPIO. |
03/02/2020 |
1900 |
Detalhes
|
| 9100748 |
20000543 |
|
REFERE-SE A DESPESA EMPENHADA PARA PAGAMENTO COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO EM MAO DE OBRA REALIZADOS NO MURO DA ESCOLA MODELO DESTE MUNICIPIO. |
03/02/2020 |
1900 |
Detalhes
|
| 9100899 |
20000546 |
|
REFERE-SE A DESPESA EMPENHADA PARA PAGAMENTO COM MAO DE OBRA REALIZADA NO MURO DA ESCOLA MODELO DESTE MUNICIPIO. |
03/02/2020 |
1200 |
Detalhes
|
| 9100955 |
40000119 |
DISP129-2020 |
DESPESA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NA OPERACIONALIZAÇÃO DE SERVIÇOS DE PSICOLOGIA DO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ DA ASSISTÊNCIA SOCIAL DO CRAS NESTE MUNICÍPIO. |
03/02/2020 |
1500 |
Detalhes
|
| 9100995 |
40000120 |
DISP129-2020 |
DESPESA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NA OPERACIONALIZAÇÃO DE SERVIÇOS DE PSICOLOGIA DO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ DA ASSISTÊNCIA SOCIAL DO CRAS NESTE MUNICÍPIO. |
03/02/2020 |
15000 |
Detalhes
|
| 9101076 |
20000548 |
PP027-2019 |
REFERE-SE A DESPESA EMPENHADA PARA PAGAMENTO COM AQUISIÇÃO DE APARELHOS CONDICIONADORES DE AR PARA ATENDER A NECESSIDADE DE CLIMATIZAÇÃO DA ESCOLA MODELO COM 12 SALAS PADRÃO FNDE CONTRUIDA NESTE MUNICIPIO. CONFORME TERMO DE APOSTILAMENTO Nº 001/2020. |
03/02/2020 |
40000 |
Detalhes
|
| 9101098 |
20000549 |
PP027-2019 |
REFERE-SE A DESPESA EMPENHADA PARA PAGAMENTO COM AQUISIÇÃO DE APARELHOS CONDICIONADORES DE AR PARA ATENDER A NECESSIDADE DE CLIMATIZAÇÃO DA ESCOLA MODELO COM 12 SALAS PADRÃO FNDE CONTRUIDA NESTE MUNICIPIO. CONFORME TERMO DE APOSTILAMENTO Nº 001/2020. |
03/02/2020 |
50000 |
Detalhes
|
| 9101131 |
20000550 |
|
REFERE-SE A DESPESA EMPENHADA PARA PAGAMENTO COM AQUISIÇÃO DE BRITA E PO DE PEDRA QUE SERÃO DESTINADOS AO CONCERTO E REPARAROS DE OBRA DO ESGOSTO SEPTICO DO CANAL DE ESGOSTO PLUVIAL DESTE MUNICIPIO. |
03/02/2020 |
4215,38 |
Detalhes
|
| 9101224 |
20000556 |
DISP024-2020 |
REFERE-SE A DESPESA EMPENHADA PARA PAGAMENTO COMO CONDUTOR DE VEICULO DA SECRETRIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. |
03/02/2020 |
6000 |
Detalhes
|
| 9101242 |
20000557 |
DISP025-2020 |
REFERE-SE A DESPESA EMPENHADA PARA PAGAMENTO COMO CONDUTOR DE VEICULO DA SECRETRIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. |
03/02/2020 |
6000 |
Detalhes
|
| 9101253 |
20000558 |
DISP026-2020 |
REFERE-SE A DESPESA EMPENHADA PARA PAGAMENTO COMO CONDUTOR DE VEICULO DA SECRETRIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. |
03/02/2020 |
1400 |
Detalhes
|
| 9101275 |
20000559 |
DISP028-2020 |
REFERE-SE A DESPESA EMPENHADA PARA PAGAMENTO COMO CONDUTOR DE VEICULO DA SECRETRIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. |
03/02/2020 |
6000 |
Detalhes
|
| 9101288 |
20000560 |
DISP029-2020 |
REFERE-SE A DESPESA EMPENHADA PARA PAGAMENTO COMO CONDUTOR DE VEICULO DA SECRETRIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. |
03/02/2020 |
6000 |
Detalhes
|
| 9101302 |
20000561 |
DISP032-2020 |
REFERE-SE A DESPESA EMPENHADA PARA PAGAMENTO COMO CONDUTOR DE VEICULO DA SECRETRIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. |
03/02/2020 |
6000 |
Detalhes
|
| 9101357 |
30000407 |
|
DESPESA EMPENHADA PARA PGTO DE 02 DIARIAS A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE COM DESTINO A SALVADOR-BA PARA VISITA AECRETARIA DE SAUDE DO ESTADO DA BAHIA (SESAB) / DIRETORIA DE ATENÇÃO BASICA (DAB) PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. NO PERIODO DE 04 A 06.02.2020. |
03/02/2020 |
500 |
Detalhes
|
| 9101442 |
30000410 |
|
DESPESA EMPENHADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS QUE SERAO REALIZADOS NA EMISSÃO DE CERTIFICADO DIGITAL DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. |
03/02/2020 |
430 |
Detalhes
|
| 9101577 |
30000417 |
|
DESPESA EMPENHADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS QUE SERAO REALIZADOS EM CONFECÇÃO DE PLACAS INAUGURAIS PARA CENTRO CIRURGICO DESTE MUNICIPIO. |
03/02/2020 |
2500 |
Detalhes
|
| 9101936 |
30000423 |
|
DESPESA EMPENHADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS QUE SERAO REALIZADOS EM INSTALAÇÃO DE AR-CONDICIONADOS NO CENTRO CIRURGICO DO HOSPITAL NOSSA SENHORA DE FATIMA NESTE MUNICIPIO. |
03/02/2020 |
1380 |
Detalhes
|
| 9102049 |
20000562 |
INEX007-2018 |
REFRE-SE A DESPESA EMPENHADA PARA PAGAMENTO COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COM ADVOCATICIOS NESTE MUNICÍPIO. |
03/02/2020 |
8300 |
Detalhes
|
| 9102239 |
30000426 |
PP019-2019 |
DESPESA EMPENHADA PARA AQUISIÇÃO PARCELADA DE ÁGUA MINERAL ACONDICIONADA EM GARRAFÃO DE 20 LITROS E EM FARDOS CONTENDO 06 UNIDADES DE GARRAFAS DE ÁGUA MINERAL DE 1 5 LITRO EM MATERIAL DESCARTÁVEL PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICÍPIO. |
03/02/2020 |
3000 |
Detalhes
|
| 9102248 |
30000427 |
PP019-2019 |
DESPESA EMPENHADA PARA AQUISIÇÃO PARCELADA DE ÁGUA MINERAL ACONDICIONADA EM GARRAFÃO DE 20 LITROS E EM FARDOS CONTENDO 06 UNIDADES DE GARRAFAS DE ÁGUA MINERAL DE 1 5 LITRO EM MATERIAL DESCARTÁVEL PARA ATENDER AS NECESSIDADES DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DO PAB DESTE MUNICÍPIO. |
03/02/2020 |
3000 |
Detalhes
|
| 9102251 |
30000428 |
PP019-2019 |
DESPESA EMPENHADA PARA AQUISIÇÃO PARCELADA DE ÁGUA MINERAL ACONDICIONADA EM GARRAFÃO DE 20 LITROS E EM FARDOS CONTENDO 06 UNIDADES DE GARRAFAS DE ÁGUA MINERAL DE 1 5 LITRO EM MATERIAL DESCARTÁVEL PARA ATENDER AS NECESSIDADES DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DO PAB DESTE MUNICÍPIO. |
03/02/2020 |
3000 |
Detalhes
|
| 9102254 |
30000429 |
PP019-2019 |
DESPESA EMPENHADA PARA AQUISIÇÃO PARCELADA DE ÁGUA MINERAL ACONDICIONADA EM GARRAFÃO DE 20 LITROS E EM FARDOS CONTENDO 06 UNIDADES DE GARRAFAS DE ÁGUA MINERAL DE 1 5 LITRO EM MATERIAL DESCARTÁVEL PARA ATENDER AS NECESSIDADES DE MANUTENCAO DAS ACOES DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE DESTE MUNICÍPIO. |
03/02/2020 |
3000 |
Detalhes
|
| 9102257 |
30000430 |
PP019-2019 |
DESPESA EMPENHADA PARA AQUISIÇÃO PARCELADA DE ÁGUA MINERAL ACONDICIONADA EM GARRAFÃO DE 20 LITROS E EM FARDOS CONTENDO 06 UNIDADES DE GARRAFAS DE ÁGUA MINERAL DE 1 5 LITRO EM MATERIAL DESCARTÁVEL PARA ATENDER AS NECESSIDADES DE MANUTENCAO DAS ACOES DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE DESTE MUNICÍPIO. |
03/02/2020 |
5000 |
Detalhes
|
| 9102278 |
40000127 |
DISP108-2020 |
DESPESA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NA OPERACIONALIZAÇÃO DE SERVIÇOS DE ORIENTADOR SOCIAL DO CRAS NESTE MUNICÍPIO. |
03/02/2020 |
2090 |
Detalhes
|
| 9102283 |
40000128 |
DISP108-2020 |
DESPESA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NA OPERACIONALIZAÇÃO DE SERVIÇOS DE ORIENTADOR SOCIAL DO CRAS NESTE MUNICÍPIO. |
03/02/2020 |
2090 |
Detalhes
|
| 9102287 |
40000129 |
DISP108-2020 |
DESPESA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NA OPERACIONALIZAÇÃO DE SERVIÇOS DE ORIENTADOR SOCIAL DO CRAS NESTE MUNICÍPIO. |
03/02/2020 |
2090 |
Detalhes
|
| 9102301 |
40000130 |
DISP111-2020 |
DESPESA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NA OPERACIONALIZAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO CRAS NESTE MUNICÍPIO. |
03/02/2020 |
3000 |
Detalhes
|
| 9102305 |
40000131 |
DISP111-2020 |
DESPESA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NA OPERACIONALIZAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO CRAS NESTE MUNICÍPIO. |
03/02/2020 |
3000 |
Detalhes
|
| 9102308 |
40000132 |
DISP111-2020 |
DESPESA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NA OPERACIONALIZAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO CRAS NESTE MUNICÍPIO. |
03/02/2020 |
3000 |
Detalhes
|
| 9102320 |
40000133 |
DISP111-2020 |
DESPESA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NA OPERACIONALIZAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO CRAS NESTE MUNICÍPIO. |
03/02/2020 |
3000 |
Detalhes
|
| 9102329 |
40000134 |
DISP110-2020 |
DESPESA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NA OPERACIONALIZAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO CRAS NESTE MUNICÍPIO. |
03/02/2020 |
3000 |
Detalhes
|
| 9102332 |
40000135 |
DISP110-2020 |
DESPESA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NA OPERACIONALIZAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO CRAS NESTE MUNICÍPIO. |
03/02/2020 |
3000 |
Detalhes
|
| 9102336 |
40000136 |
DISP110-2020 |
DESPESA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NA OPERACIONALIZAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO CRAS NESTE MUNICÍPIO. |
03/02/2020 |
3000 |
Detalhes
|
| 9102340 |
40000137 |
DISP110-2020 |
DESPESA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NA OPERACIONALIZAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO CRAS NESTE MUNICÍPIO. |
03/02/2020 |
3000 |
Detalhes
|
| 9102352 |
40000138 |
DISP109-2020 |
DESPESA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NA OPERACIONALIZAÇÃO DE ORIENTADOR SOCIAL DO CRAS NESTE MUNICÍPIO. |
03/02/2020 |
2090 |
Detalhes
|
| 9102356 |
40000139 |
DISP109-2020 |
DESPESA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NA OPERACIONALIZAÇÃO DE ORIENTADOR SOCIAL DO CRAS NESTE MUNICÍPIO. |
03/02/2020 |
2090 |
Detalhes
|
| 9102359 |
40000140 |
DISP109-2020 |
DESPESA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NA OPERACIONALIZAÇÃO DE ORIENTADOR SOCIAL DO CRAS NESTE MUNICÍPIO. |
03/02/2020 |
2090 |
Detalhes
|
| 9102362 |
40000141 |
DISP109-2020 |
DESPESA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NA OPERACIONALIZAÇÃO DE ORIENTADOR SOCIAL DO CRAS NESTE MUNICÍPIO. |
03/02/2020 |
2090 |
Detalhes
|
| 9102379 |
40000143 |
DISP112-2020 |
DESPESA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NA OPERACIONALIZAÇÃO DE SERVIÇOS DE ORIENTADOR SOCIAL DO CRAS NESTE MUNICÍPIO. |
03/02/2020 |
2090 |
Detalhes
|
| 9102387 |
40000144 |
DISP112-2020 |
DESPESA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NA OPERACIONALIZAÇÃO DE SERVIÇOS DE ORIENTADOR SOCIAL DO CRAS NESTE MUNICÍPIO. |
03/02/2020 |
2090 |
Detalhes
|
| 9102391 |
40000145 |
DISP112-2020 |
DESPESA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NA OPERACIONALIZAÇÃO DE SERVIÇOS DE ORIENTADOR SOCIAL DO CRAS NESTE MUNICÍPIO. |
03/02/2020 |
2090 |
Detalhes
|
| 9102410 |
20000565 |
DISP117-2020 |
DESPESA EMPENHADA PARA PGTO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EVENTUAL NA MANUTENÇÃO DE POÇOS ARTESIANO NA ZONA RURAL DESTE MUNICÍPIO. |
03/02/2020 |
6000 |
Detalhes
|
| 9102437 |
20000566 |
DISP117-2020 |
DESPESA EMPENHADA PARA PGTO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EVENTUAL NA MANUTENÇÃO DE POÇOS ARTESIANO NA ZONA RURAL DESTE MUNICÍPIO. |
03/02/2020 |
1200 |
Detalhes
|
| 9102468 |
40000146 |
DISP121-2020 |
DESPESA EMPENHADA PARA PAGAMENTO NA LOCAÇÃO DE IMOVEL RESIDENCIAL PARA PESSOAS DE VULNERABILIDADES SOCIAL CONFORME RELATÓRIO DO ASSISTÊNTE SOCIAL EM ANEXO. |
03/02/2020 |
450 |
Detalhes
|
| 9102506 |
30000434 |
PP020-2019 |
DESPESA EMPENHADA PARA AQUISIÇÃO PARCELADA DE MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA QUE SERAO UTILIZADOS PARA MANUTENCAO DAS AÇÕES DO PAB- FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO. |
03/02/2020 |
10000 |
Detalhes
|
| 9102529 |
20000571 |
|
DESPESA EMEPNHADA PARA PGTO DE 02 DIARIAS A CHEFE DE DIVISÃO E TRANSPORTES DA PREFEITURA DE PONTO NOVO COM DESTINO A SALVADOR - BA PARA RESOLVER ASSUNTOS PERTINENETES A GARANTIA SAFRA DO MUNICIPIO DE PONTO NOVO JUNTAMENTE COM ASSESSOR ESPECIAL DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA. NO PERIODO DE 03 E 04.02.2020. |
03/02/2020 |
360 |
Detalhes
|
| 9102544 |
30000436 |
PP020-2019 |
DESPESA EMPENHADA PARA AQUISIÇÃO PARCELADA DE MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA QUE SERAO UTILIZADOS PARA MANUTENCAO DAS AÇÕES DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO. |
03/02/2020 |
5000 |
Detalhes
|
| 9102554 |
20000572 |
|
REFERE-SE A DESPESA EMPENHADA PARA PAAMENTO COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COMO ARBITRAEM NO TORNEIO DE REPRESA |
03/02/2020 |
480 |
Detalhes
|
| 9102569 |
20000573 |
|
REFERE-SE A DESPESA EMPENHADA PARA PAAMENTO COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COMO ARBITRAEM DE 03 JOGOS RELIZADOS NO ESTADIO E PVOADO DE BARRACAS NOS DIAS 15 16 DE FEVEREIRO DE 2020. CAMPEONATO DE VETERANOS. |
03/02/2020 |
380 |
Detalhes
|
| 9102650 |
20000576 |
|
REFERE-SE A DESPESA EMPENHADA PARA PAGAMENTO COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO EVENTUAL COMO VIGILANTE NO COLEGIO MODELO DE PONTO NOVO EM PERIODO DE CONCLUSAO PARA PROTEÇÃO DO COLEGIO. |
03/02/2020 |
1045 |
Detalhes
|
| 9102653 |
30000437 |
|
DESPESA EMPENHADA PARA AQUISIÇÃO DE PISO MICRODURO PASTILHADO (EMBURRACHADO) QUE SERAO DESTINADOS PARA PREPARAÇÃODO CENTRO CIRURGICO DO HOSPITAL NOSSA SENHORA DE FATIMA NESTE MUNICIPIO. |
03/02/2020 |
570 |
Detalhes
|
| 9102686 |
20000577 |
|
REFERE-SE A DESPESA EMPENHADA PARA PAGAMENTO COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO EVENTUAL COMO VIGILANTE NO COLEGIO MODELO DE PONTO NOVO EM PERIODO DE CONCLUSAO PARA PROTEÇÃO DO COLEGIO. |
03/02/2020 |
1045 |
Detalhes
|
| 9102707 |
20000578 |
|
REFERE-SE A DESPESA EMPENHADA PARA PAGAMENTO COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO EVENTUAL COMO VIGILANTE NO COLEGIO MODELO DE PONTO NOVO EM PERIODO DE CONCLUSAO PARA PROTEÇÃO DO COLEGIO. |
03/02/2020 |
1045 |
Detalhes
|
| 9102914 |
20000580 |
|
REFERE-SE A DESPESA EMPENHADA PARA PAGAMENTO COM AQUISIÇÃO DE MATERIAS ELETRICIOS PARA A ESCOLA MOODELO DESTE MUNICIPIO. |
03/02/2020 |
16970 |
Detalhes
|
| 9103134 |
20000581 |
|
REFRE-SE A DESPESA EMPENHADA PARA PAGAMENTO NO SERVIÇO DE TRNASPORTE DE 02 BEBEDOUROS INDUSTRIAIS E 01 BEBEDOURO MEDIO 01 GELADEIRA DA CIDADE DE SALVADOR PARA PONTO NOVO SENDO OS MESMO PARA ESCOLA MODELO DESTE MUNICIPIO. |
03/02/2020 |
1700 |
Detalhes
|
| 9103292 |
30000442 |
DISP082-2020 |
DESPESA EMPENHADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS QUE SERAO REALIZADOS COMO PSICOLOGA NA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. |
03/02/2020 |
10000 |
Detalhes
|
| 9103697 |
20000584 |
|
DESPESA EMPENHADA PARA AQUISIÇÃO DE REFIS PARA PURIFICADORES DE AGUA QUE SERAO UTILIZADOS PARA MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO NESTE MUNICIPIO. |
03/02/2020 |
720 |
Detalhes
|
| 9103739 |
20000585 |
PP003-2019 |
REFERE-SE DESPESA EMPENHADA PARA PAGAMENTO NA AQUISIÇÃO PARCELADA DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS À ALIMENTAÇÃO ESCOLAR DESTE MUNICÍPIO. |
03/02/2020 |
23027,01 |
Detalhes
|
| 9103752 |
20000586 |
CP001-2019 |
DESPESA A SER REALIZADA PARA A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR PARA COMPLEMENTAR A MERENDA ESCOLAR DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. |
03/02/2020 |
11167,99 |
Detalhes
|
| 9103938 |
20000593 |
PP021-2019 |
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS NA AQUISIÇÃO DE FORMA PARCELA DE MATERIAIS GRÁFICOS PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DAS DIVERSAS SECRETARIAS DO MUNICIPIO. SEC. DE EDUCAÇÃO E SEUS DEPARTAMENTOS.CONFORME ADITIVO 01 VALIDO ATE 30/04/2020. |
03/02/2020 |
22845 |
Detalhes
|
| 9103956 |
20000594 |
DISP079-2020 |
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA CONTRATAÇÃO DE PROFISSIONAL ESPECIALIZADO NA AREA DE ENGENHARIA ELETRICA VISANDO ELABORAÇÃO DO PROJETO DE SUBESTAÇÃO 150 KVA A SER IMPLANTADO NA ESCOLA DE 12 SALAS PADRÃO FNDE CONSTRUIDA NA SEDE DESTE MUNICIPIO. |
03/02/2020 |
2000 |
Detalhes
|
| 9103983 |
20000595 |
CC001-2019 |
DESPESA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE AQUISIÇÃO PARCELADA DE DIVERSOS MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS AÇÕES E DESENVOLVIMENTO DE ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICÍPIO. |
03/02/2020 |
15015,7 |
Detalhes
|
| 9104010 |
20000598 |
|
REFERE-SE A DESPESA EMPENHADA PARA PAGAMENTO COM A PRESTAÇÃO DE SERVÇO COMO VIGILANTE PARA OS APARELHOS E EQUIPAMENTOS DO HOSPITAL NOSSA SENHORA DE FATIMA NO PERIODO DA INAGURAÇÃO DO CENTRO CIRURGICO EM 05/02/2020. |
03/02/2020 |
530 |
Detalhes
|
| 9104017 |
20000599 |
|
REFERE-SE A DESPESA EMPENHADA PARA PAGAMENTO COM A PRESTAÇÃO SERVIÇO COMO RECEPCIONISTA DURANTE A INAGURAÇÃO DA AVENIDA SENHOR DO BONFIM. |
03/02/2020 |
370 |
Detalhes
|
| 9104058 |
20000603 |
PP021-2019 |
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS NA AQUISIÇÃO DE FORMA PARCELA DE MATERIAIS GRÁFICOS PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DAS DIVERSAS SECRETARIAS DO MUNICIPIO. CONFORME ADITIVO 01 VALIDO ATE 30/04/2020. |
03/02/2020 |
15000 |
Detalhes
|
| 9104080 |
20000604 |
|
REFERE-SE A DESPESA EMPENHADA PARA PAGAMENTO COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COMO GARDA-VIDAS NO BALNEARIO DE PONTO NOVO COLETIVAMENTE AO PUBLICO EM GERAL NAS AREAS DE BANHO .NESTE MUNICIPIO |
03/02/2020 |
430 |
Detalhes
|
| 9104670 |
30000446 |
DISP081-2020 |
REFERE-SE A DESPESA EMPENHADA PARA PAGAMENTO COM AQUISIÇÃO DE CAMAS HOSPITALARES PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO CENTRO CIRURGICO NO HOSPITAL NOSSA SENHORA DE FATIMA NESTE MUNICIPIO. |
03/02/2020 |
6820 |
Detalhes
|
| 9105155 |
30000448 |
DISP063-2020-02 |
DESPESA EMPENHADA PARA AQUISIÇÃO DE DIVERSOS MATERIAIS DE USO GERAL E MOBLIÁRIO QUE SERAO DESTINADOS PARA ATENDER ÀS NECESSIDADES DO CENTRO CIRÚRGICO DO HOSPITAL NOSSA SENHORA DE FÁTIMA NESTE MUNICÍPIO. |
03/02/2020 |
7437,9 |
Detalhes
|
| 9105169 |
30000449 |
DISP063-2020-01 |
DESPESA EMPENHADA PARA AQUISIÇÃO DE DIVERSOS MATERIAIS DE USO GERAL E MOBLIÁRIO QUE SERAO DESTINADOS PARA ATENDER ÀS NECESSIDADES DO CENTRO CIRÚRGICO DO HOSPITAL NOSSA SENHORA DE FÁTIMA NESTE MUNICÍPIO. |
03/02/2020 |
8463,26 |
Detalhes
|
| 9105266 |
30000450 |
DISP260-2019 |
DESPESA EMPENHA PARA PGTO DE AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA A MANUTENÇÃO CORRETIVA DE MAQUINAS IMPRESSORAS PERTENCENTES A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICÍPIO. |
03/02/2020 |
3145 |
Detalhes
|
| 9105273 |
30000451 |
|
DESPESA EMPENHADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EVENTUAIS QUE SERAO REALIZADOS NA PLANFETAGEM PARA INAUGURAÇÃO DO CENTRO CIRURGICO NO HOSPITAL NOSSA SENHORA DE FATIMA NESTE MUNICIPIO |
03/02/2020 |
850 |
Detalhes
|
| 9105280 |
30000452 |
|
DESPESA EMPENHADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EVENTUAIS QUE SERAO REALIZADOS NA ORGANIZAÇÃO DO COOFE-BREAK SERVIDO NA INAUGURAÇÃO DO CENTRO CIRURGICO NO HOSPITAL NOSSA SENHORA DE FATIMA NESTE MUNICIPIO |
03/02/2020 |
850 |
Detalhes
|
| 9105619 |
30000454 |
|
DESPESA EMPENHADA PARA AQUISIÇÃO DE CARRO DE EMERGENCIA BASE BRANCA QUE SERA DESTINADO AO CENTRO CIRURGICO DO HOSPITAL NOSSA SENHORA DE FATIMA NESTE MUNICIPIO. |
03/02/2020 |
2600 |
Detalhes
|
| 9105625 |
30000455 |
|
DESPESA EMPENHADA PARA AQUISIÇÃO DE PAPEL GRAU CIRURGICO QUE SERA DESTINADO PARA USO NO CENTRO CIRURGICO DO HOSPITAL NOSSA SENHORA DE FATIMA NESTE MUNICIPIO. |
03/02/2020 |
200 |
Detalhes
|
| 9098154 |
30000377 |
|
DESPESA EMPENHADA PARA PGTO DE 06 DIARIAS A MOTORISTA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE COM DESTINO A JUAZEIRO-BA PARA CONDUZIR VEICULO TIPO AMBULANCIA PARA REMOÇÃO/TRANSFERENCIA MEDICA DE PACIENTE ATRAVES DO SISTEMA DE REGULAÇÃO PARA HOSPITAIS E CLINICAS CREDENCIADAS AO SUS NO VALE DO SAO FRANCISCO. NO PERIODO DE 01 05 17 21 25 E 29.02.2020. |
01/02/2020 |
300 |
Detalhes
|
| 9098159 |
30000378 |
|
DESPESA EMPENHADA PARA PGTO DE 06 DIARIAS A MOTORISTA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE COM DESTINO A JUAZEIRO-BA PARA CONDUZIR VEICULO TIPO AMBULANCIA PARA REMOÇÃO/TRANSFERENCIA MEDICA DE PACIENTE ATRAVES DO SISTEMA DE REGULAÇÃO PARA HOSPITAIS E CLINICAS CREDENCIADAS AO SUS NO VALE DO SAO FRANCISCO. NO PERIODO DE 01 03 11 13 22 E 27.02.2020. |
01/02/2020 |
300 |
Detalhes
|
| 9072265 |
20000230 |
|
REFERE-SE A DESPESA LIQUIDADA PARA PAGAMENTO PARA FAZER FACE AS DESPESAS NA CONCESSÃO DE 01 DIARIA PARA A CIDADE DE SENHOR DO BONFIM-BA. PARA PRESTAÇÃO DE CONTAS MENSAL NA SEDE REGIONAL DA AGENCIA ESTADUAL DE DEFESA AGROPECUARIA DA BAHIA ADAB ENTREGA DE COMPROVANTES DE ARRECADAÇÃO DE TRIBUTOS MAPAS ESTATISTICOS DE CONTROLE INTERNO DOCUMENTAÇÃO PARA ABERTURA DE CADASTROS PARA NOVOS USUARIOS. NO DIA 04/02/2019. |
31/01/2020 |
50 |
Detalhes
|
| 9096369 |
20000444 |
|
DESPESA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COM ARBITRAGEMS DE 03 JOGOS RELIZADOS NO ESTADIO E POVOADO DE BARRACAS NOS DIAS 01 E 02 DE FEVEREIRO DE 2020 CONCERTENETE AO CAMPEONATO DE VETERANOS 2020 NESTE MUNICIPIO. |
31/01/2020 |
380 |
Detalhes
|
| 9096409 |
20000446 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPES NA AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA A MANUTENÇÃO CORRETIVA DE MAQUINAS IMPRESSORAS PERTENCENTES A SEC. DE EDCUAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. NO PERIODO DE NOVEMBRO DE 2019. |
31/01/2020 |
1700 |
Detalhes
|
| 9096416 |
20000447 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPES NA AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA A MANUTENÇÃO CORRETIVA DE MAQUINAS IMPRESSORAS PERTENCENTES A SEC. DE EDCUAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. NO PERIODO DE DEZEMBRO DE 2019. |
31/01/2020 |
1700 |
Detalhes
|
| 9096635 |
30000323 |
|
DESPESA EMPENHADA PARA PGTO DE 01 DIARIA A MOTORISTA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE COM DESTINO A SALVADOR-BA PARA CONDUZIR VEICULO TIPO AMBULANCIA PARA REALIZAÇÃO DE EXAMES AGENDADOS PELA CENTRAL DE MARCAÇÃO DA SEDE DESTE MUNICIPIO PARA HOSPITAIS E CLINICAS CREDENCIADAS AO SUS NA CAPITAL DO ESTADO. NO PERIODO DE 31.01.2020. |
31/01/2020 |
100 |
Detalhes
|
| 9075920 |
20000364 |
|
DESPESA EMPENHADA PARA PGTO DE 01 DIARIA A MOTORISTA DA PREFEITURA PONTO NOVO - BA COM DESTINO A SALVADOR - BA PARA CONDUZIR PACIENTES PARA TRATAMENTO EM CLINICAS ESPECIALIZADAS DE TRATAMENTOS ONCOLOGICOS NA CAPITAL DO ESTADO. NO PERIODO DE 31 DE JANEIRO DE 2020. |
30/01/2020 |
100 |
Detalhes
|
| 9075876 |
20000361 |
|
DESPESA EMPENHADA PARA PGTO DE 01 DIARIA A MOTORISTA DA PREFEITURA PONTO NOVO - BA COM DESTINO A SALVADOR - BA PARA CONDUZIR PACIENTES PARA TRATAMENTO EM CLINICAS ESPECIALIZADAS DE TRATAMENTOS ONCOLOGICOS NA CAPITAL DO ESTADO. NO PERIODO DE 30 DE JANEIRO DE 2020. |
29/01/2020 |
100 |
Detalhes
|
| 9075939 |
20000365 |
|
DESPESA EMPENHADA PARA PGTO DE 03 DIARIAS A SUPERINTENDENTE DE FINANÇAS E ORÇAMENTO DA PREFEITURA DE PONTO NOVO - BA COM DESTINO A FEIRA DE SANTANA - BA PARA PARTICIPAR DE REUNIÃO NA GIGOV-GERENCIA DE GOVERNO DA CAIXA ECONOMICA FEDERAL E TREINAMENTO NA EMPRESA QUE PRESTA ASSESSORIA CONTABIL E FINANCEIRA A PREFEITURA DE PONTO NOVO. NO PERIODO DE 29 30 E 31.01.2020. |
29/01/2020 |
540 |
Detalhes
|
| 9075945 |
20000366 |
|
DESPESA EMPENHADA PARA PGTO DE 03 DIARIAS A DIRETORA DE PLANEJAMENTO DA PREFEITURA DE PONTO NOVO - BA COM DESTINO A FEIRA DE SANTANA - BA PARA PARTICIPAR DE REUNIÃO NA GIGOV-GERENCIA DE GOVERNO DA CAIXA ECONOMICA FEDERAL E TREINAMENTO NA EMPRESA QUE PRESTA ASSESSORIA CONTABIL E FINANCEIRA A PREFEITURA DE PONTO NOVO. NO PERIODO DE 29 30 E 31.01.2020. |
29/01/2020 |
540 |
Detalhes
|
| 9075976 |
20000368 |
|
DESPESA EMPENHADA PARA PGTO DE 03 DIARIAS AO DIRETOR DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS DA PREFEITURA DE PONTO NOVO - BA COM DESTINO A FEIRA DE SANTANA - BA PARA PARTICIPAR DE REUNIÃO NA GIGOV-GERENCIA DE GOVERNO DA CAIXA ECONOMICA FEDERAL E TREINAMENTO NA EMPRESA QUE PRESTA ASSESSORIA CONTABIL E FINANCEIRA A PREFEITURA DE PONTO NOVO. NO PERIODO DE 29 30 E 31.01.2020. |
29/01/2020 |
540 |
Detalhes
|
| 9075346 |
20000343 |
DISP079-2020 |
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA CONTRATAÇÃO DE PROFISSIONAL ESPECIALIZADO NA AREA DE ENGENHARIA ELETRICA VISANDO ELABORAÇÃO DO PROJETO DE SUBESTAÇÃO 150 KVA A SER IMPLANTADO NA ESCOLA DE 12 SALAS PADRÃO FNDE CONSTRUIDA NA SEDE DESTE MUNICIPIO. |
28/01/2020 |
4000 |
Detalhes
|
| 9075694 |
20000352 |
|
REFERE-SE A DESPESA EMPENHADA PARA PAGAMENTO COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL PARA FROTA DE VEICULOS DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO NO PERIODO DE 01 A 31 DE AGOSTO DE 2019. |
28/01/2020 |
21900 |
Detalhes
|
| 9075703 |
20000353 |
|
REFERE-SE A DESPESA EMPENHADA PARA PAGAMENTO COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL PARA FROTA DE VEICULOS DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO NO PERIODO DE 01 A 31 DE AGOSTO DE 2019. |
28/01/2020 |
4300 |
Detalhes
|
| 9075713 |
40000082 |
|
REFERE-SE A DESPESA EMPENHADA PARA PAGAMENTO COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NO PROGRAMA DE CONTIBILIDADE DA ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO NO PERIODO DE DEZEMBRO DE 2019 |
28/01/2020 |
1000 |
Detalhes
|
| 9075735 |
20000355 |
|
REFERE-SE A DESPESA EMPENHADA PARA PAGAMENTO COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COM MANUNTENÇÃO DO PRORAMA DE CONTABILIDADE E FOLHAS DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICIPIO. |
28/01/2020 |
11500 |
Detalhes
|
| 9075749 |
20000356 |
|
REFRE-SE A DESPESA EMPENHADA PARA PAGAMENTO COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COM ADVOCATICIOS DO MES DE NOVEMBRO DE 2019. |
28/01/2020 |
8300 |
Detalhes
|
| 9075764 |
20000358 |
|
REFERE-SE A DESPESA EMPENADA PARA PAGAMENTO COM A PESTAÇÃO DE SERVIÇO COMO ASSESSORIA E CONCULTORIA EM ESTATISTICA NO MES DE NOVEMBRO DE 2019. |
28/01/2020 |
1600 |
Detalhes
|
| 9075783 |
20000359 |
|
REFERE-SE A DESPESA EMPENADA PARA PAGAMENTO COM A PESTAÇÃO DE SERVIÇO COMO ASSESSORIA E CONCULTORIA EM ESTATISTICA NO MES DE DEZEMBRO DE 2019. |
28/01/2020 |
1921,67 |
Detalhes
|
| 9075883 |
20000362 |
|
REFERE-SE A DESPESA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE 02 DIARIAS PARA A DIRETORA GERAL PEDAGIGICA PARA SENHOR DO BONFIM PARA PARTICIPAR DE REUNIÃO DE ALINHAMENTO DA PROPOSTA DA JORNADA PEDAGOGICA NOS DIAS 28 A 29 DE JANEIRO DE 2020. |
28/01/2020 |
180 |
Detalhes
|
| 9075901 |
20000363 |
|
REFERENTE A DESPESA EMPENHADA PARA PAGAMENTO COM CONTRAÇÃO DE PESSOA JURIDICA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS OBJETIVANDO A DISTRIBUIÇÃO DE PUBLICIDADE DE VEICULOS E DEMAIS MEIOS DE DIVULGAÇÃO DE PEÇAS PUBLICITÁRIAS DURANTE O EXERCICIO DE 2018. CFE. CC006-2017 - AD Nº 04 NO PERIODO DE DEZEMBRO DE 2019. |
28/01/2020 |
13500 |
Detalhes
|
| 9096450 |
30000308 |
PP011-2019 |
DESPESA EMPENHADA PARA PGTO DE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DESTINADOS PARA SUPRIR A MANUTENCAO DO PAB DESTE MUNICIPIO. |
28/01/2020 |
4379,12 |
Detalhes
|
| 9096459 |
30000309 |
PP011-2019 |
DESPESA EMPENHADA PARA PGTO DE AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PENSO INSUMOS E MATERIAIS PARA SUPRIR A MANUTENCAO DO HOSPITAL MUNICIPAL NOSSA SENHORA DE FATIMA |
28/01/2020 |
6873,05 |
Detalhes
|
| 9096658 |
30000327 |
|
DESPESA EMPENHADA PARA PGTO DE 01 DIARIA A MOTORISTA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE COM DESTINO A MIGUEL CALMON-BA PARA CONDUZIR VEICULO PARA TRANSPORTE DE PACIENTES TFD COM CONSULTAS ESPECIALIZADAS E REALIZAÇÃO DE EXAMES PARA HOSPITAIS E CLINICAS CREDENCIADAS AO SUS. NO PERIODO DE 28.01.2020. |
28/01/2020 |
50 |
Detalhes
|
| 9075620 |
20000349 |
|
DESPESA EMPENHADA PARA PGTO DE 02 DIARIAS A MOTORISTA DA PREFEITURA SENHOR DO BONFIM - BA PARA CONSUDUZIR SERVIDORES PARA PARTICIPAÇÃO DE REUNIÕES SOBRE ALINHAMENTO DA PROPOSTA DA JORNADA PEDAGOGICA NOS DIAS 28 A 29 DE JANEIRO DE 2020. |
27/01/2020 |
100 |
Detalhes
|
| 9096419 |
30000306 |
|
DESPESA EMPENHADA PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS HOSPITALARES QUE SERAO DESTINADOS PARA FUNCIONAMENTO DO CENTRO CIRURGICO DO HOSPITAL NOSSA SENHORA DE FATIMA NESTE MUNICIPIO. |
27/01/2020 |
1383,4 |
Detalhes
|
| 9096438 |
30000307 |
|
DESPESA EMPENHADA PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS HOSPITALARES QUE SERAO DESTINADOS PARA FUNCIONAMENTO DO CENTRO CIRURGICO DO HOSPITAL NOSSA SENHORA DE FATIMA NESTE MUNICIPIO. |
27/01/2020 |
599,14 |
Detalhes
|
| 9096474 |
30000310 |
|
DESPESA EMPENHADAPARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EVENTUAL REALIZADOS NA MANUTENÇÃO DE CALÇADA DO HOSPITAL MUNICIPAL. |
27/01/2020 |
800 |
Detalhes
|
| 9096484 |
30000311 |
|
DESPESA EMPENHADAPARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EVENTUAL REALIZADOS NA MANUTENÇÃO DE CALÇADA DO HOSPITAL MUNICIPAL. |
27/01/2020 |
800 |
Detalhes
|
| 9096492 |
20000448 |
|
REFERE-SE A DESPESA EMPENHADA PARA PAGAMENTO COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS BRACAL DE CARÁTER EVENTUAL ORCAMENTAIS COM PAISAGISMO COM ESCAVAÇÃO E DE ATERRAMENTO TERRAPLANAGEM E PREPARAÇÃO DE TERRENO PARA O PLANTIO DE GRAMA CONVENCIONAL E NA JARDINAGEM DO COLÉGIO MODELO ESCOLA MUNICIPAL ANÁLIA MOURA NA SEDE DESTE MUNICÍPIO. |
27/01/2020 |
1060 |
Detalhes
|
| 9096524 |
20000449 |
|
REFERE-SE A DESPESA EMPENHADA PARA PAGAMENTO COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS BRAÇAL DE CARÁTER EVENTUAL QUANTO AO ATERRAMENTO TERRAPLANAGEM E PREPARAÇÃO DE TERRENO PARA O PLANTIO DE GRAMA CONVENCIONAL E NA JARDINAGEM DO COLÉGIO MODELO ESCOLA MUNICIPAL ANÁLIA MOURA NA SEDE DESTE MUNICÍPIO. |
27/01/2020 |
1270 |
Detalhes
|
| 9096599 |
30000316 |
|
DESPESA EMPENHADA PARA PGTO DE 02 DIARIAS A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE COM DESTINO A SALVADOR-BA PARA VISITA TECNICA NA DIVEP JUNTO A SESAB TRATAR DE ASSUNTOS REFERENTE AOS SISTEMAS DE INFORMAÇÃO DO SUS. NO PERIODO DE 29 A 31.01.2020. |
27/01/2020 |
500 |
Detalhes
|
| 9096764 |
30000348 |
|
DESPESA EMPENHADA PARA PGTO DE 01 DIARIA AO ASSESSOR ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE COM DESTINO A SALVADOR - BA PARA PARTICIPAR DE VISITA TECNICA JUNTO A SESAB PARA TRATAR DE ASSUNTOS REFERENTES A REGULAÇÃO DE PACIENTES DESTE MUNICIPIO. NO PERIODE DE 28.01.2020. |
27/01/2020 |
100 |
Detalhes
|
| 9071085 |
20000153 |
|
VALOR QUE SE LIQUIDA NA CONCESSÃO DE 02(DUAS) DIARIAS PARA A CIDADE DE FEIRA DE SANTANA PARA PRESTAÇÃO DE CONTAS MENSAS MENSAL(MAPAS DE CONTROLE MAPAS DE ARRECADAÇAO ASSINATURAS DE CERTIFICADOS MILITARES E INSTRUÇÕES DE NIVEL DE CONHECIMENTO) JUNTO AO PRM BI( POSTO DE RECRUTAMENTO E MOBILIZAÇÃO) NOS DIAS: 28 E 29/01/2020. |
27/01/2020 |
200 |
Detalhes
|
| 9072846 |
30000009 |
|
DESPESA EMPENHADA PARA PGTO DE AUXILIO FINANCEIRO A PACIENTE MENOR YANNI SOUZA DOS SANTOS EM TRATAMENTO FORA DO DOMICILIO. NO PERIODO DE 22.01.2020. |
24/01/2020 |
84,5 |
Detalhes
|
| 9096630 |
30000322 |
|
DESPESA EMPENHADA PARA PGTO DE 01 DIARIA A MOTORISTA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE COM DESTINO A SALVADOR-BA PARA CONDUZIR VEICULO TIPO AMBULANCIA PARA REALIZAÇÃO DE EXAMES AGENDADOS PELA CENTRAL DE MARCAÇÃO DA SEDE DESTE MUNICIPIO PARA HOSPITAIS E CLINICAS CREDENCIADAS AO SUS NA CAPITAL DO ESTADO. NO PERIODO DE 24.01.2020. |
24/01/2020 |
100 |
Detalhes
|
| 9075552 |
20000347 |
|
DESPESA EMPENHADA PARA PAGAMENTO NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE PUBLICAÇÕES DE MATÉRIAS DOS ATOS OFICIAIS DESTE GOVERNO NOS DIÁRIOS OFICIAIS DO MUNICIPIO ESTADO UNIÃO JORNAL DE GRANDE CIRCULAÇÃO E SISTEMA DE PUBLICIDADE E TRANSPARENCIA MUNICIPAL NOS PADRÕES ESTABELECIDOS PELA LEI DE ACESSO Á INFORMAÇÃO - LAI NO PERIODO DE DEZEMBRO DE 2019. |
23/01/2020 |
3228 |
Detalhes
|
| 9096668 |
30000329 |
|
DESPESA EMPENHADA PARA PGTO DE 01 DIARIA A MOTORISTA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE COM DESTINO A JUAZEIRO-BA PARA CONDUZIR VEICULO TIPO AMBULANCIA PARA REMOÇÃO/TRANSFERENCIA MEDICA DE PACIENTE ATRAVES DO SISTEMA DE REGULAÇÃO PARA HOSPITAIS E CLINICAS CREDENCIADAS AO SUS NO VALE DO SAO FRANCISCO. NO PERIODO DE 23.01.2020. |
23/01/2020 |
50 |
Detalhes
|
| 9077947 |
30000205 |
CRED001-2019 |
DESPESA EMPENHADA PARA AQUISIÇÃO DE FRUTAS DESTINADAS PARA ATENDER ÀS NECESSIDADES DO HOSPITAL MUNICIPAL. |
22/01/2020 |
2612,7 |
Detalhes
|
| 9077953 |
30000206 |
CRED001-2019 |
DESPESA EMPENHADA PARA AQUISIÇÃO DE FRUTAS E HOSTALIÇAS DESTINADAS PARA ATENDER ÀS NECESSIDADES DO CAPS MUNICIPAL. |
22/01/2020 |
1503,07 |
Detalhes
|
| 9077971 |
30000209 |
INEX013-2018-09 |
DESPESA EMPENHADA PARA PGTO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS REALIZADOS COM ATENDIMENTO MEDICO GINECOLOGICO NO HOSPITAL MUNICIPAL. NO PERIODO DE DEZEMBRO/2019 |
22/01/2020 |
2000 |
Detalhes
|
| 9096809 |
20000452 |
DISP064-2020 |
DESPESA A SER REALIZADA COM A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA A AQUISIÇÃO DE BOLSAS QUE SERÃO ENTREGUES AOS PROFISSIONAIS DE EDUCAÇÃO NA JORNADA PEDAGÓGICA A SER REALIZADA NO CORRENTE ANO NESTE MUNICÍPIO. |
22/01/2020 |
10800 |
Detalhes
|
| 9075146 |
20000334 |
|
DESPESA EMPENHADA PARA PGTO DE 02 DIARIAS A MOTORISTA DA PREFEITURA PONTO NOVO - BA COM DESTINO A SALVADOR - BA PARA CONDUZIR PACIENTES PARA TRATAMENTO EM CLINICAS ESPECIALIZADAS DE TRATAMENTOS ONCOLOGICOS NA CAPITAL DO ESTADO. NO PERIODO DE 23 E 24 DE JANEIRO DE 2020. |
21/01/2020 |
200 |
Detalhes
|
| 9075152 |
20000335 |
|
DESPESA EMPENHADA PARA PGTO DE 01 DIARIA A MOTORISTA DA PREFEITURA PONTO NOVO - BA COM DESTINO A PETROLINA - PE PARA CONDUZIR PACIENTES PARA TRATAMENTO EM CLINICAS ESPECIALIZADAS DE TRATAMENTOS ONCOLOGICOS. NO PERIODO DE 27 DE JANEIRO DE 2020. |
21/01/2020 |
200 |
Detalhes
|
| 9075158 |
20000336 |
|
DESPESA EMPENHADA PARA PGTO DE 01(UMA) DIARIA A MOTORISTA DA PREFEITURA DE PONTO NOVO - BA COM DESTINO A SALVADOR -BA PARA CONDUZIR SERVIDOR EM PARTICIPAÇÕES DE REUNIÕES NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO ESTADO. NOS DIAS 22/01/2020. |
21/01/2020 |
100 |
Detalhes
|
| 9075188 |
20000338 |
|
REFERE-SE A DESPESA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE FOLHA DA EDUCAÇÃO DO MES D DEZEMBRO DE 2019. |
21/01/2020 |
3005,53 |
Detalhes
|
| 9075216 |
20000340 |
|
REFERE-SE DESPESA EMPENHADA PARA PAGAMENTO COM LOCAÇAO DE VEICULO PARA REALIZAÇÃO DA LIMPEZA URBANA NO PERIODO DE AGOSTO DE 2019. |
21/01/2020 |
40000 |
Detalhes
|
| 9075237 |
40000075 |
|
DESPESA EMPENHADA PARA PGTO DE 02 DIARIAS AO SECRETARIO DE ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE PONTO NOVO - BA COM DESTINO A SALVADOR - BA PARA PARTICIPAR DE REUNIÕES NO COEGEMAS E CIB NO PERIODO DE 19 A 21.01.2020. |
21/01/2020 |
500 |
Detalhes
|
| 9096566 |
30000312 |
DISP063-2020-02 |
DESPESA EMPENHADA PARA AQUISIÇÃO DE DIVERSOS MATERIAIS DE USO GERAL E MOBLIÁRIO QUE SERAO DESTINADOS PARA ATENDER ÀS NECESSIDADES DO CENTRO CIRÚRGICO DO HOSPITAL NOSSA SENHORA DE FÁTIMA NESTE MUNICÍPIO. |
21/01/2020 |
5000 |
Detalhes
|
| 9096572 |
30000313 |
DISP063-2020-02 |
DESPESA EMPENHADA PARA AQUISIÇÃO DE DIVERSOS MATERIAIS DE USO GERAL E MOBLIÁRIO QUE SERAO DESTINADOS PARA ATENDER ÀS NECESSIDADES DO CENTRO CIRÚRGICO DO HOSPITAL NOSSA SENHORA DE FÁTIMA NESTE MUNICÍPIO. |
21/01/2020 |
2437,9 |
Detalhes
|
| 9096575 |
30000314 |
DISP063-2020-01 |
DESPESA EMPENHADA PARA AQUISIÇÃO DE DIVERSOS MATERIAIS DE USO GERAL E MOBLIÁRIO QUE SERAO DESTINADOS PARA ATENDER ÀS NECESSIDADES DO CENTRO CIRÚRGICO DO HOSPITAL NOSSA SENHORA DE FÁTIMA NESTE MUNICÍPIO. |
21/01/2020 |
5000 |
Detalhes
|
| 9096578 |
30000315 |
DISP063-2020-01 |
DESPESA EMPENHADA PARA AQUISIÇÃO DE DIVERSOS MATERIAIS DE USO GERAL E MOBLIÁRIO QUE SERAO DESTINADOS PARA ATENDER ÀS NECESSIDADES DO CENTRO CIRÚRGICO DO HOSPITAL NOSSA SENHORA DE FÁTIMA NESTE MUNICÍPIO. |
21/01/2020 |
3463,26 |
Detalhes
|
| 9073044 |
20000257 |
|
REFERE-SE DESPESA EMPENHADA PARA PAGAMENTO COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE MURO DO CEMINTERIO DE VAZEA DA COPEIRA NESTE MUNICIPIO |
20/01/2020 |
410 |
Detalhes
|
| 9075086 |
20000329 |
|
REFERE-SE A DESPE EMPENHADA PARA PAGAMENTO COM INSS PATRONAL DA ADMINISTRAÇÃO DO MES DE DEZEMBRO DE 2019. |
20/01/2020 |
8557,72 |
Detalhes
|
| 9075095 |
20000330 |
|
REFERE-SE A DESPE EMPENHADA PARA PAGAMENTO COM INSS PATRONAL DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL MES DE DEZEMBRO DE 2019. |
20/01/2020 |
3176,63 |
Detalhes
|
| 9075111 |
20000332 |
|
REFERE-SE A DESPE EMPENHADA PARA PAGAMENTO COM INSS PATRONAL D A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO MES DE DEZEMBRO DE 2019. |
20/01/2020 |
1793,85 |
Detalhes
|
| 9075120 |
20000333 |
|
REFERE-SE A DESPE EMPENHADA PARA PAGAMENTO COM INSS PATRONAL DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO MES DE DEZEMBRO DE 2019. |
20/01/2020 |
6224,14 |
Detalhes
|
| 9075840 |
20000360 |
|
REFERE-SE A DESPESA PARA PAGAMENTO COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE REPAROS E MANUNTENÇÃO DO SISTEMA DE VIDEOMONITORAMENTO MUNICIPAL COM A APLICAÇÃO DE CABOS TCP/UTP RJ -45 E FIBRA OTICA VISANDO O PREFEITO FUNCIONAMENTO DO REFERIDO SISTEMA NESTE MUCIPIO DE PONTO NOVO. NO PERIODOD E DZEMBRO DE 2019. |
20/01/2020 |
1400 |
Detalhes
|
| 9076280 |
20000371 |
|
DESPESA EMPENHADA PARA PAGAMENTO COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO NO PERIODO DE DEZEMBRO DE 2019. |
20/01/2020 |
6906,7 |
Detalhes
|
| 9096194 |
30000298 |
|
DESPESA EMPENHADA PARA PGTO DE OBRIGAÇÕES PATRONAIS DE SERVIDORES DA MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DA SECRETARIA DE SAUDE NESTE MUNICIPIO. 12/2019. |
20/01/2020 |
6934,52 |
Detalhes
|
| 9096200 |
30000299 |
|
DESPESA EMPENHADA PARA PGTO DE OBRIGAÇÕES PATRONAIS DE SERVIDORES DA MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DO PAB NESTE MUNICIPIO. 12/2019. |
20/01/2020 |
1320 |
Detalhes
|
| 9096206 |
30000300 |
|
DESPESA EMPENHADA PARA PGTO DE OBRIGAÇÕES PATRONAIS DE SERVIDORES DAS AÇÕES DE VIGILANCIA E PROMOÇÃO DE SAUDE NESTE MUNICIPIO. 12/2019. |
20/01/2020 |
660 |
Detalhes
|
| 9096212 |
30000301 |
|
DESPESA EMPENHADA PARA PGTO DE OBRIGAÇÕES PATRONAIS DE SERVIDORES NOMEADOS DA MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE NESTE MUNICIPIO. COMPETENCIA 12/2019. |
20/01/2020 |
660 |
Detalhes
|
| 9096640 |
30000324 |
|
DESPESA EMPENHADA PARA PGTO DE 01 DIARIA A MOTORISTA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE COM DESTINO A SALVADOR-BA PARA CONDUZIR VEICULO TIPO AMBULANCIA PARA REALIZAÇÃO DE EXAMES AGENDADOS PELA CENTRAL DE MARCAÇÃO DA SEDE DESTE MUNICIPIO PARA HOSPITAIS E CLINICAS CREDENCIADAS AO SUS NA CAPITAL DO ESTADO. NO PERIODO DE 20.01.2020. |
20/01/2020 |
100 |
Detalhes
|
| 9074975 |
20000314 |
|
REFERE-SE A DESPE EMPENHADA PARA PAGAMENTO COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COM CONSULTORIA E ASSESORIA JURIDICA NO MES DE DEZMBRO DE 2019. |
17/01/2020 |
8000 |
Detalhes
|
| 9074993 |
20000317 |
|
REFERE-SE A DESPESA EMPENHADA PARA PAGAMENTO COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COM MANUNTENÇÃO DE POÇOS ARTESIANOS DO INTERIOR DO MUNICIPIO NO MES DE DEZEMBRO DE 2019. |
17/01/2020 |
600 |
Detalhes
|
| 9075000 |
20000318 |
|
DESPESA EMPENHADA PARA PGTO DE 02 DIARIAS AO SECRETAIO DE INFRA ESTRUTURA DA PREFEITURA DE PONTO NOVO - BA COM DESTINO A SALVADOR - BA PARA PARTICIPAR DE REUNIÃO NO COEGEMAS E NA CIB. NO PERIODO DE 19 A 21.01.2020. |
17/01/2020 |
500 |
Detalhes
|
| 9075018 |
20000320 |
|
REFERE-SE A DESPESA EMPENHADA PARA PAGAMENTO COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COM MANUNTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA EM VEICULOS PESADOS NO MES DE DEZMBRO DE 2019. |
17/01/2020 |
9452 |
Detalhes
|
| 9075031 |
20000321 |
|
DESPESA EMPENHADA PARA PGTO DE 03(TRES) DIARIAS PARA A COORDENADORA PEDAGOGICA COM DESTINO A SALVADOR -BA PARA PARTICIPAR DE REUNIÕES NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO ESTADO REFERENTE A ASSUNTOS DA EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO DE PONTO NOVO NO QUE SE REFERE A IMPLANTAÇÃO DE PRORAMAS EDUCACIONAIS PARA AS ESCOLA. NOS DIAS 20 21 E 22/01/2020. |
17/01/2020 |
540 |
Detalhes
|
| 9075037 |
20000322 |
|
DESPESA EMPENHADA PARA PGTO DE 01 DIARIA A COORDENADORA PEDAGOGICA DO MUNICIPIO DE PONTO NOVO - BA COM DESTINO A SENHOR DO BONFIM - BA PARA PARTICIPAR DE REUNIÃO DE ALINHAMENTO DA PROPOSTA DA JORNADA PEDAGOGICA NO DIAS 28 DE JANEIRO DE 2020. |
17/01/2020 |
90 |
Detalhes
|
| 9075043 |
20000323 |
|
REFERE-SE A DESPESA EMPENHADA PARA PAGAMENTO COM AQUSIÇÃO DE PNEUS PARA ATENDE A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO NO PERIODO DE DEZEMBRO DE 2019. |
17/01/2020 |
11128 |
Detalhes
|
| 9075072 |
20000327 |
|
DESPESA EMPENHADA PARA PGTO DE 02(DUAS) DIARIAS A MOTORISTA DA PREFEITURA DE PONTO NOVO - BA COM DESTINO A SALVADOR -BA PARA CONDUZIR SERVIDOR EM PARTICIPAÇÕES DE REUNIÕES NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO ESTADO. NOS DIAS 20 E 21/01/2020. |
17/01/2020 |
200 |
Detalhes
|
| 9096182 |
30000297 |
|
DESPESA EMPENHADA PARA PGTO DE INCENTIVO DE DESEMPENHO VARIAVEL PMAQ (CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 014/2015) REFERENTE AO PERIODO DE JUNHO A DEZEMBRO DE 2019. |
17/01/2020 |
61591,74 |
Detalhes
|
| 9096688 |
30000333 |
|
DESPESA EMPENHADA PARA PGTO DE 03 DIARIAS A MOTORISTA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE COM DESTINO A JUAZEIRO-BA PARA CONDUZIR VEICULO TIPO AMBULANCIA PARA REMOÇÃO/TRANSFERENCIA MEDICA DE PACIENTE ATRAVES DO SISTEMA DE REGULAÇÃO PARA HOSPITAIS E CLINICAS CREDENCIADAS AO SUS NO VALE DO SAO FRANCISCO. NO PERIODO DE 17 21 E 25.01.2020. |
17/01/2020 |
150 |
Detalhes
|
| 9096709 |
30000337 |
|
DESPESA EMPENHADA PARA PGTO DE 05 DIARIAS A MOTORISTA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE COM DESTINO A JUAZEIRO-BA PARA CONDUZIR VEICULO TIPO AMBULANCIA PARA REMOÇÃO/TRANSFERENCIA MEDICA DE PACIENTE ATRAVES DO SISTEMA DE REGULAÇÃO PARA HOSPITAIS E CLINICAS CREDENCIADAS AO SUS NO VALE DO SAO FRANCISCO. NO PERIODO DE 17 20 21 25 E 26.01.2020. |
17/01/2020 |
250 |
Detalhes
|
| 9074875 |
20000312 |
|
DESPESA EMPENHADA PARA PGTO DE 02 (DUAS) DIÁRIAS AO PREFEITO DE PONTO NOVO - BA COM DESTINO A SALVADOR - BA PARA PARTICIPAR DE REUNIÕES NO DERBA DENOX E FUNASA EM BUSCA DE MELHORIAS PARA O MUNICIPIO DE PONTO NOVO. NO PERIODO DE 23 E 24 DE JANEIRO DE 2020. |
16/01/2020 |
960 |
Detalhes
|
| 9075011 |
20000319 |
|
REFERE-SE A DESPESA EMPENHADA PARA PAGAMENTO COM CONFCÇÃOES DE LANCHES PARA EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. |
16/01/2020 |
650 |
Detalhes
|
| 9077965 |
30000208 |
INEX013-2018-04 |
DESPESA EMPENHADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS REALIZADOS COM ATENDIMENTO MEDICO EM ORTOPEDIA NO HOSPITAL MUNICIPAL. NO PERIODO DE NOVEMBRO/2019 |
16/01/2020 |
5000 |
Detalhes
|
| 9074724 |
20000304 |
|
DESPESA EMPENHADA PARA PGTO DE 02 DIARIAS A SUPERINTENDENTE DE FINANÇAS E ORÇAMENTO DA PREFEITURA DE PONTO NOVO - BA COM DESTINO A SALVADOR - BA PARA PARTICIPAR DE REUNIÃO NO COEGEMAS E NA CIB. NO PERIODO DE 19 A 21.01.2020. |
15/01/2020 |
360 |
Detalhes
|
| 9074730 |
20000305 |
|
DESPESA EMPENHADA PARA PGTO DE 02 DIARIAS A SUPERINTENDENTE DE FINANÇAS E ORÇAMENTO DA PREFEITURA DE PONTO NOVO - BA COM DESTINO A FEIRA DE SANTANA - BA PARA PARTICIPAR DE TREINAMENTO SOBRE FECHAMENTO CONTABIL E FINANCEIRO DO EXERCICIO 2019 NA EMPRESA QUE PRESTA ASSESSORIA A PREFEITURA DE PONTO NOVO. NO PERIODO DE 15 E 16.01.2020. |
15/01/2020 |
360 |
Detalhes
|
| 9074749 |
20000307 |
|
DESPESA EMPENHADA PARA PGTO DE 02 DIARIAS AO CONTROLADOR INTERNO DA PREFEITURA DE PONTO NOVO - BA COM DESTINO A SALVADOR - BA PARA PARTICIPAR DE REUNIÃO NO COEGEMAS E NA CIB. NO PERIODO DE 19 A 21.01.2020. |
15/01/2020 |
500 |
Detalhes
|
| 9074869 |
20000311 |
|
DESPESA EMPENHADA PARA PGTO DE 03 (TRES) DIÁRIAS AO PREFEITO DE PONTO NOVO - BA COM DESTINO A SALVADOR - BA PARA PARTICIPAR DE REUNIÕES NA CERB SDR SEINFRA UPB E EM FEIRA DE SANTANA - BA REUNIÃO NA CEF EM BUSCA DE MELHORIAS E RESOLUÇÕES PARA O MUNICIPIO DE PONTO NOVO. NO PERIODO DE 15 16 E 17 DE JANEIRO DE 2020. |
15/01/2020 |
1440 |
Detalhes
|
| 9074881 |
20000313 |
|
DESPESA EMPENHADA PARA PGTO DE 03 DIARIAS A DIRETORA DE TESOURARIA DA PREFEITURA DE PONTO NOVO - BA COM DESTINO A FEIRA DE SANTANA - BA PARA PARTICIPAR DE TREINAMENTO SOBRE FECHAMENTO FINANCEIRO DO EXERCICIO 2019 NA EMPRESA QUE PRESTA ASSESSORIA A PREFEITURA DE PONTO NOVO. NO PERIODO DE 15 16 E 17.01.2020. |
15/01/2020 |
540 |
Detalhes
|
| 9075080 |
20000328 |
|
DESPESA EMPENHADA PARA PGTO DE 03 DIARIAS A DIRETORA DE PLANEJAMENTO DA PREFEITURA DE PONTO NOVO - BA COM DESTINO A FEIRA DE SANTANA - BA PARA PARTICIPAR DE TREINAMENTO SOBRE FECHAMENTO FINANCEIRO E DE PRESTAÇÃO DE CONTAS DE CONVENIOS DO EXERCICIO 2019 NA EMPRESA QUE PRESTA ASSESSORIA A PREFEITURA DE PONTO NOVO. NO PERIODO DE 15 16 E 17.01.2020. |
15/01/2020 |
540 |
Detalhes
|
| 9096620 |
30000320 |
|
DESPESA EMPENHADA PARA PGTO DE 02 DIARIAS A MOTORISTA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE COM DESTINO A SALVADOR-BA PARA CONDUZIR VEICULO TIPO AMBULANCIA PARA REALIZAÇÃO DE EXAMES AGENDADOS PELA CENTRAL DE MARCAÇÃO DA SEDE DESTE MUNICIPIO PARA HOSPITAIS E CLINICAS CREDENCIADAS AO SUS NA CAPITAL DO ESTADO. NO PERIODO DE 15 E 31.01.2020. |
15/01/2020 |
200 |
Detalhes
|
| 9072827 |
30000007 |
|
DESPESA EMPENHADA PARA PGTO DE AUXILIO FINANCEIRO A PACIENTE EM TRATAMENTO FORA DO DOMICILIO. NO PERIODO DE 12.01.2020. |
14/01/2020 |
69 |
Detalhes
|
| 9074020 |
20000383 |
PP009-2017 |
REFERE-SE A DESPESA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DO TRANSPORTE ESCOLAR EXERCIO DE 2019. |
14/01/2020 |
109422,94 |
Detalhes
|
| 9074031 |
20000384 |
PP009-2017 |
REFERE-SE A DESPESA EMPENHADA PARA PAGAMENTO COM LOCAÇÃO DE VEICULO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO EXERCIO DE 2019. |
14/01/2020 |
26680,77 |
Detalhes
|
| 9074046 |
20000382 |
CC001-2019 |
REFERE-SE A DESPESA EMPENHADA PARA PAGAMENTO COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO DO EXERCIO DE 2019. |
14/01/2020 |
4032,5 |
Detalhes
|
| 9074076 |
20000282 |
|
REFERE-SE A DESPESA EMPENHADA PARA PAGAMENTO COM CONFECÃO DE LANCHES PARA PRESTADORES DE SERVIÇO DURANTE EMPLEITA NA PODA DE ARVORES NO DISTRITO DE BARRACAS. |
14/01/2020 |
330 |
Detalhes
|
| 9074106 |
20000284 |
|
DESPESA EMPENHADA PARA PGTO DE 02 DIARIAS A ASSESSOR ESPECIAL DA PREFEITURA DE PONTO NOVO COM DESTINO A PETROLINA - PE PARA PARTICIPAR DA 1ª OFICINA MACRORREGIONAL PERNANBUCO E BAHIA. NO PERIODE DE 23 A 24.01.2020. |
14/01/2020 |
400 |
Detalhes
|
| 9074115 |
20000285 |
|
REFERE-SE A DESPESA EMPENHADA PARA PAGAMENTO COM ASSESSORIA E CONSULTORIA DO EXERCIO DE 2019. |
14/01/2020 |
3000 |
Detalhes
|
| 9074584 |
20000294 |
|
REFERE-SE DESPESA EMPENHADA PARA PAGAMENTO COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COM TRANSPORTE DE AGUA POTAVEL EM TANQUE PIPA TIPO REBOQUE PARA ATENDER AS FAMILIAS DA COMUNIDADES DE NOVA REPRESA. DESTE MUNICIPIO. |
14/01/2020 |
1200 |
Detalhes
|
| 9074622 |
20000296 |
|
DESPESA EMPENHADA PARA PGTO DE 04 DIARIAS A ASSESSORA ESPECIAL DA PREFEITURA DE PONTO NOVO - BA COM DESTINO A SALVADOR - BA PARA RECEBER INSTRUÇÕES PARA FUNÇÃO EXERCIDA NA ADMINISTRAÇÃO PUBLICA. NO PERIODO DE 14 A 17.01.2020 |
14/01/2020 |
400 |
Detalhes
|
| 9074645 |
20000297 |
|
REFERE-SE A DESPESA EMPENHADA PARA PAGAMENTO COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COM MANUNTENÇÃO E INSTALACAO EM COMPUTADORES DA ADMINISTRAÇÃO NO PERIODO DE DEZEMBRO DE 2019. |
14/01/2020 |
500 |
Detalhes
|
| 9074651 |
20000298 |
|
REFERE-SE A DESPESA EMPENHADA PARA PAGAMENTO COM PAGAMENTO DE FOLHA DO EXERCICIO ANTERIOR. |
14/01/2020 |
4015,9 |
Detalhes
|
| 9074660 |
20000299 |
|
REFERE-SE A DESPESA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE FOLHA DA ASSISTENCIA SOCIAL DO EXERCU=IO ANTERIOR DE 2019. |
14/01/2020 |
3298 |
Detalhes
|
| 9074669 |
20000300 |
|
REFERE-SE A DESPESA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE FOLHA DO FUNDEB 40 DO EXERCICIO ANTERIOR DE 2019. |
14/01/2020 |
2028,8 |
Detalhes
|
| 9074683 |
20000301 |
|
REFERE-SE A DESPESA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE FOLHA DO FUNDEB 60 DO EXERCICIO ANTERIOR DE 2019. |
14/01/2020 |
3781,6 |
Detalhes
|
| 9074694 |
20000302 |
|
REFERE-SE A DESPESA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE FOLHA DA ADMINISTRAÇÃO DO EXERCICIO ANTERIOR DE 2019. |
14/01/2020 |
3781,6 |
Detalhes
|
| 9074736 |
20000306 |
|
REFERE-SE A DESPESA EMPENHADA PARA PAGAMENTO COM AQUISIÇÃO DE ALMOCO PARA SERVIDORES DA ADMINISTRAÇÃO DO EXERCICO ANTERIOR DE 2019. |
14/01/2020 |
4005 |
Detalhes
|
| 9074771 |
20000309 |
|
REFERE-SE A DESPESA EMPENHADA PARA PAGAMENTO COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL PARA FROTA DA EDUCAÇÃO DO EXERCICO ANTERIOR DE 2019. |
14/01/2020 |
85010,34 |
Detalhes
|
| 9074981 |
20000315 |
|
DESPESA EMPENHADA PARA PGTO DE 02 DIARIAS AMOTORISTA DA PREFEITURA DE PONTO NOVO - BA COM DESTINO A FEIRA DE SANTANA -BA PARA CONDUZIR SERVIDOR MUNICIPAL PARA REALIZAÇÃO DE COTAÇÕES E AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA INAUGURAÇÕES DE OBRAS DA ADMINISTRAÇÃO PUBLICA DESTE MUNICIPIO. NO PERIODO DE 14 E 15.01.2020. |
14/01/2020 |
200 |
Detalhes
|
| 9096744 |
30000344 |
|
DESPESA EMPENHADA PARA PGTO DE 01 DIARIA AO DIRETOR ADMINISTRATIVO DO HOSPITAL MUNICIPAL COM DESTINO A PETROLINA - PE PARA PARTICIPAR DA 1ª OFICINA MACRORREGIONAL PERNANBUCO E BAHIA. NO PERIODE DE 23 A 24.01.2020. |
14/01/2020 |
360 |
Detalhes
|
| 9096749 |
30000345 |
|
DESPESA EMPENHADA PARA PGTO DE 01 DIARIA AO ASSESSOR ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE COM DESTINO A PETROLINA - PE PARA PARTICIPAR DA 1ª OFICINA MACRORREGIONAL PERNANBUCO E BAHIA. NO PERIODE DE 23 A 24.01.2020. |
14/01/2020 |
200 |
Detalhes
|
| 9096754 |
30000346 |
|
DESPESA EMPENHADA PARA PGTO DE 02 DIARIAS A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE COM DESTINO A PETROLINA - PE PARA PARTICIPAR DA 1ª OFICINA MACRORREGIONAL PERNANBUCO E BAHIA. NO PERIODE DE 23 A 24.01.2020. |
14/01/2020 |
1000 |
Detalhes
|
| 9073943 |
20000272 |
|
REFERE-SE A DESPESA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE FOLHA DO EXERCICO ANTERIOR DE DEZEMBRO DE 2019. |
13/01/2020 |
1117,76 |
Detalhes
|
| 9073968 |
20000273 |
|
REFERE-SE A DESPESA EMPENHADA PARA PAGAMENTO COM FORMECIMENTO DE LINHA TELEFONICA DO EXERCIO DE 2019. |
13/01/2020 |
76,4 |
Detalhes
|
| 9073981 |
20000274 |
|
REFERE-SE A DESPESA EMPENHADA PARA PAGAMENTO COM FORMECIMENTO DE LINHA TELEFONICA DO EXERCIO DE 2019. |
13/01/2020 |
1415,56 |
Detalhes
|
| 9073989 |
20000275 |
|
DESPESA EMPENHADA PARA PGTO DE 02 DIARIAS AO CHEFE DE DIVISÃO DE ESTRADAS E RODAGENS DA PREFEITURA DE PONTO NOVO - BA COM DESTINO A SALVADOR - BA PARA PARTICIPAR CONDUZIR SERVIDORES EM REUNIOES NA CAPITAL DO ESTADO. NO PERIODO DE 19 A 21.01.2020. |
13/01/2020 |
360 |
Detalhes
|
| 9074578 |
20000293 |
|
REFERE-SE A DESPESA EMPENHADA PARA PAGAMENTO COM 01 DIA DE ALUGUEL DE CAMINHÃO TIPO MUNCK PARA SER UTILIZADO NA MAUNTENÇÃO DE ILUMINAÇÃO PUBLICA DESTE MUNICIPIO NO MES DE DEZEMBRO DE 2019. |
13/01/2020 |
750 |
Detalhes
|
| 9074592 |
20000295 |
|
DESPESA EMPENHADA PARA PGTO DE 03 DIARIAS AO ASSESSOR ADMINISTRATIVO DA PREFEITURA DE PONTO NOVO - BA COM DESTINO A FEIRA DE SANTANA -BA PARA REALIZAÇÃO DE COTAÇÕES E AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA INAUGURAÇÕES DE OBRAS DA ADMINISTRAÇÃO PUBLICA DESTE MUNICIPIO. NO PERIODO DE 13 14 E 15.01.2020. |
13/01/2020 |
300 |
Detalhes
|
| 9077543 |
30000170 |
|
DESPESA EMPENHADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS QUE SERAO REALIZADOS EM MONTAGEM E CALIBRAÇAO DA MESA E FOCO CIRURGICO DO CENTRO CIRURGICO DO HOSPITAL NOSSA SENHORA DE FATIMA NESTE MUNICIPIO. |
13/01/2020 |
1200 |
Detalhes
|
| 9072691 |
20000240 |
|
DESPESA EMPENHADA PARA PGTO DE 03 DIARIAS AO CHEFE DE GABINETE DA PREFEITURA DE PONTO NOVO - BA COM DESTINO A FEIRA DE SANTANA -BA PARA REALIZAÇÃO DE COTAÇÕES E AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA INAUGURAÇÕES DE OBRAS DA ADMINISTRAÇÃO PUBLICA DESTE MUNICIPIO. NO PERIODO DE 13 14 E 15.01.2020. |
10/01/2020 |
540 |
Detalhes
|
| 9072692 |
20000239 |
|
DESPESA EMPENHADA PARA PGTO DE 01 DIARIA AO MOTORISTA DA PREFEITURA DE PONTO NOVO - BA COM DESTINO A FEIRA DE SANTANA -BA PARA CONDUZIR SERVIDOR PARA REALIZAÇÃO DE COTAÇÕES E AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA INAUGURAÇÕES DE OBRAS DA ADMINISTRAÇÃO PUBLICA DESTE MUNICIPIO. NO PERIODO DE 13.01.2020. |
10/01/2020 |
100 |
Detalhes
|
| 9072719 |
20000242 |
|
REFERE-SE A DESPESA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE FOLHA DA ASSISTENCIA SOCIAL DO MES DE DEZEMBRO DE 2019. |
10/01/2020 |
1490,8 |
Detalhes
|
| 9072738 |
20000243 |
|
DESPESA A SER REALIZADA PARA O PAGAMENTO DE DIÁRIA PARA O SECRETÁRIO DE AGRICULTURA PARA PARTICIPAR DE REUNIÃO COM A EMPRESA ELKTSOLAR EM SALVADOR-BA A FIM DE DISCUTIR PROJETO PARA IMPLANTAÇÃO DE USINA DE ENERGIA SOLAR NO DISTRINO DE IRRIGAÇÃO DE PONTO NOVO-BA |
10/01/2020 |
500 |
Detalhes
|
| 9072745 |
20000386 |
PP020-2019 |
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS NA AQUISIÇÃO PARCELADA DE MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA PARA A MANUTENÇÃO DAS ESCOLAS MUNICIPAIS. CONFORME NF4059 EM ANEXO |
10/01/2020 |
6507,67 |
Detalhes
|
| 9072750 |
20000244 |
|
DESPESA EMPENHADA PARA PGTO DE 03 (TRES) DIÁRIAS AO SECRETARIO DE ADMINISTRAÇÃO DA PREFEITURA DE PONTO NOVO - BA COM DESTINO A SALVADOR - BA PARA PARTICIPAR E ACOMPANHAR PREFEITO EM REUNIÕES NA CERB SDR SEINFRA UPB E EM FEIRA DE SANTANA - BA REUNIÃO NA CEF EM BUSCA DE MELHORIAS E RESOLUÇÕES PARA O MUNICIPIO DE PONTO NOVO. NO PERIODO DE 15 16 E 17 DE JANEIRO DE 2020. |
10/01/2020 |
750 |
Detalhes
|
| 9072770 |
20000248 |
|
DESPESA A SER REALIZADA COM O PAGAMENTO DE FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO/2019. |
10/01/2020 |
39538,4 |
Detalhes
|
| 9072776 |
20000247 |
|
REFERE-SE A DESPESA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE FOLHA DO SECRETARIO DE ASISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO NO PERIODO DE DEZEMBRO DE 2019. |
10/01/2020 |
4500 |
Detalhes
|
| 9072805 |
30000004 |
|
DESPESA EMPENHADA PARA PGTO DE AUXILIO FINANCEIRO AO PACIENTE MENOR TAYSON BERNARDO DOS SANTOS MANGABEIRA SANTANA E AO ACOMPANHANTE EM TRATAMENTO FORA DO DOMICILIO. NO PERIODO DE 08 E 09.01.2020. |
10/01/2020 |
273,2 |
Detalhes
|
| 9072813 |
30000005 |
|
DESPESA EMPENHADA PARA PGTO DE AUXILIO FINANCEIRO A PACIENTE E A ACOMPANHANTE ILZA BORGES DE OLIVEIRA EM TRATAMENTO FORA DO DOMICILIO. NO PERIODO DE 06 08 E 09.01.2020. |
10/01/2020 |
427,58 |
Detalhes
|
| 9072822 |
30000006 |
|
DESPESA EMPENHADA PARA PGTO DE AUXILIO FINANCEIRO A PACIENTE EM TRATAMENTO FORA DO DOMICILIO. NO PERIODO DE 06.01.2020. |
10/01/2020 |
63,54 |
Detalhes
|
| 9072831 |
20000249 |
|
DESPESA A SER REALIZADA PARA O PAGAMENTO DE SUBSÍDIO DO SECRETÁRIO DE ADMINISTRAÇÃO REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO/2019. |
10/01/2020 |
4500 |
Detalhes
|
| 9072837 |
30000008 |
|
DESPESA EMPENHADA PARA PGTO DE AUXILIO FINANCEIRO AO PACIENTE MENOR DARLISSON SILVA DOS SANTOS EM TRATAMENTO FORA DO DOMICILIO. NO PERIODO DE 06.01.2020. |
10/01/2020 |
154 |
Detalhes
|
| 9072854 |
20000250 |
|
DESPESA A SER REALIZADA PARA O PAGAMENTO DE FOPAG DA PROCURADORIA REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO/2019. |
10/01/2020 |
7610 |
Detalhes
|
| 9072868 |
20000251 |
|
DESPESA A SER REALIZADA PARA O PAGAMENTO DE FOPAG DO GABINETE DO PREFEITO REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO/2019. |
10/01/2020 |
21750 |
Detalhes
|
| 9072888 |
20000252 |
|
DESPESA A SER REALIZADA PARA O PAGAMENTO DE FOPAG DO GABINETE DO PREFEITO REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO/2019. |
10/01/2020 |
19991,2 |
Detalhes
|
| 9072897 |
20000253 |
|
DESPESA A SER REALIZADA PARA O PAGAMENTO DE FOPAG DO SECRETARIA DE AGRICULTURA REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO/2019. |
10/01/2020 |
5700 |
Detalhes
|
| 9072906 |
20000254 |
|
DESPESA A SER REALIZADA PARA O PAGAMENTO DE FOPAG DA SEC. DE INFRAESTRUTURA REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO/2019. |
10/01/2020 |
2834,4 |
Detalhes
|
| 9072914 |
20000255 |
|
DESPESA A SER REALIZADA PARA O PAGAMENTO DE SUBSÍDIO DO SECRETÁRIO DE AGRICULTURA REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO/2019. |
10/01/2020 |
4500 |
Detalhes
|
| 9073072 |
20000260 |
|
REFERE-SE A DESPESA EMPENHADA PARA PAGAMENTO COM PAGAMENTO DE FOLHA DE DEZEMBRO DE 2019. |
10/01/2020 |
15630,8 |
Detalhes
|
| 9073085 |
20000261 |
|
REFERE-SE A DESPESA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE FOLHA DO MES DE DEZEMBRO DE 2019. |
10/01/2020 |
13210 |
Detalhes
|
| 9073245 |
20000262 |
|
REFERE-SE A DSPESA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE DE FOLHA DO MES DE DEZEMBRO DE 2019. |
10/01/2020 |
21705,2 |
Detalhes
|
| 9073267 |
20000263 |
|
REFERE-SE A DESPESA EMPENHADA PARA PAGAMENTO COM FORMENCIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DO EXERCIO ANTERIOR DE 2019. |
10/01/2020 |
19336,08 |
Detalhes
|
| 9073283 |
20000264 |
|
REFERE-SE A DESPESA EMPENHADA PARA PAGAMENTO COM DESPESA COM CONTRIBUICOES DO EXERCICIO ANTERIO DE 2019. |
10/01/2020 |
862 |
Detalhes
|
| 9073293 |
20000265 |
|
REFERE-SE A DESPESA EMPENHADA PARA PAGAMENTO COM DESPESA COM FORMENCIMENTO DE AGUA DO EXERCICIO ANTERIO DE 2019. |
10/01/2020 |
4327,1 |
Detalhes
|
| 9073301 |
20000385 |
|
REFERE-SE A DESPESA EMPENHADA PARA PAGAMENTO COM DESPESA COM FORMENCIMENTO DE AGUA DO EXERCICIO ANTERIOR DE 2019. |
10/01/2020 |
8103,41 |
Detalhes
|
| 9073361 |
20000267 |
|
DESPESA A SER REALIZADA COM O PAGAMENTO DE FOPAG COMPETÊNCIA 12/2019 |
10/01/2020 |
18291,74 |
Detalhes
|
| 9073397 |
20000268 |
|
DESPESA A SER REALIZADA COM O PAGAMENTO DE FOPAG SUBSÍDIO SECRETÁRIA DE EDUCAÇÃO |
10/01/2020 |
4500 |
Detalhes
|
| 9073858 |
20000270 |
|
REFERE-SE A DESPESA EMPENHADA PELA PAGAMENTO COM PAGAMENTO DE FOLHA DO EXERCICIO ANTERIOR DE 2019. |
10/01/2020 |
46530,56 |
Detalhes
|
| 9074009 |
20000277 |
|
DESPESA EMPENHADA PARA PGTO DE 01 DIARIA AO DIRETOR DE PATRIMONIO DA PREFEITURA DE PONTO NOVO - BA COM DESTINO A SALVADOR -BA PARA PARTICIPAR DE REUNIÃO NA EMPRESA QUE PRESTA ASSESSORIA JURIDICA A PREFEITURA DE PONTO NOVO - BA. NO PERIODO DE 10.01.2020. |
10/01/2020 |
180 |
Detalhes
|
| 9074718 |
20000303 |
|
REFERE-SE A DESPESA EMPENHDA PAR PAGAMENTO COM AQUISIÇÕ DE ALICATE AMPERIMENTRO PARA O SETOR DE ILUMINAÇÃO PUBLICA. |
10/01/2020 |
98 |
Detalhes
|
| 9075546 |
20000346 |
|
DESPESA EMPENHADA PARA PGTO DE 01 DIARIA AO CHEFE DE GABINETE DA PREFEITURA DE PONTO NOVO - BA COM DESTINO A SALVADOR -BA PARA PARTICIPAR DE REUNIÃO NA EMPRESA QUE PRESTA ASSESSORIA JURIDICA A PREFEITURA DE PONTO NOVO - BA. NO PERIODO DE 10.01.2020. |
10/01/2020 |
180 |
Detalhes
|
| 9095872 |
30000260 |
|
DESPESA EMPENHADA PARA PGTO DE 01 DIARIA AO DIRETOR ADMINISTRATIVO DO HOSPITAL MUNICIPAL COM DESTINO A SALVADOR - BA PARA PARTICIPAR DE VISITA TECNICA JUNTO A SESAB PARA TRATAR DE ASSUNTOS REFERENTES A REGULAÇÃO DE PACIENTES DESTE MUNICIPIO. NO PERIODE DE 13.01.2020. |
10/01/2020 |
180 |
Detalhes
|
| 9096130 |
30000291 |
|
DESPESA EMPENHADA PARA PGTO DE VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DE AGENTE POLITICO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. COMPETENCIA DEZEMBRO/2019. |
10/01/2020 |
4500 |
Detalhes
|
| 9096138 |
30000292 |
|
DESPESA EMPENHADA PARA PGTO DE VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DE SERVIDORES NOMEADOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. COMPETENCIA DEZEMBRO/2019. |
10/01/2020 |
9998 |
Detalhes
|
| 9096673 |
30000330 |
|
DESPESA EMPENHADA PARA PGTO DE 02 DIARIAS A MOTORISTA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE COM DESTINO A JUAZEIRO-BA PARA CONDUZIR VEICULO TIPO AMBULANCIA PARA REMOÇÃO/TRANSFERENCIA MEDICA DE PACIENTE ATRAVES DO SISTEMA DE REGULAÇÃO PARA HOSPITAIS E CLINICAS CREDENCIADAS AO SUS NO VALE DO SAO FRANCISCO. NO PERIODO DE 10 E 26.01.2020. |
10/01/2020 |
100 |
Detalhes
|
| 9096683 |
30000332 |
|
DESPESA EMPENHADA PARA PGTO DE 02 DIARIAS A MOTORISTA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE COM DESTINO A JUAZEIRO-BA PARA CONDUZIR VEICULO TIPO AMBULANCIA PARA REMOÇÃO/TRANSFERENCIA MEDICA DE PACIENTE ATRAVES DO SISTEMA DE REGULAÇÃO PARA HOSPITAIS E CLINICAS CREDENCIADAS AO SUS NO VALE DO SAO FRANCISCO. NO PERIODO DE 12 E 28.01.2020. |
10/01/2020 |
100 |
Detalhes
|
| 9096694 |
30000334 |
|
DESPESA EMPENHADA PARA PGTO DE 03 DIARIAS A MOTORISTA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE COM DESTINO A JUAZEIRO-BA PARA CONDUZIR VEICULO TIPO AMBULANCIA PARA REMOÇÃO/TRANSFERENCIA MEDICA DE PACIENTE ATRAVES DO SISTEMA DE REGULAÇÃO PARA HOSPITAIS E CLINICAS CREDENCIADAS AO SUS NO VALE DO SAO FRANCISCO. NO PERIODO DE 12 16 E 24.01.2020. |
10/01/2020 |
150 |
Detalhes
|
| 9096699 |
30000335 |
|
DESPESA EMPENHADA PARA PGTO DE 03 DIARIAS A MOTORISTA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE COM DESTINO A JUAZEIRO-BA PARA CONDUZIR VEICULO TIPO AMBULANCIA PARA REMOÇÃO/TRANSFERENCIA MEDICA DE PACIENTE ATRAVES DO SISTEMA DE REGULAÇÃO PARA HOSPITAIS E CLINICAS CREDENCIADAS AO SUS NO VALE DO SAO FRANCISCO. NO PERIODO DE 10 20 E 28.01.2020. |
10/01/2020 |
150 |
Detalhes
|
| 9072699 |
20000241 |
|
DESPESA EMPENHADA PARA PGTO DE 03 (TRES) DIÁRIAS AO CHEFE DE DIVISÃO DE ESTRADAS E RODAGENS DA PREFEITURA DE PONTO NOVO - BA COM DESTINO A SALVADOR - BA PARA CONDUZIR E ACOMPANHAR PREFEITO E SEC DE ADMINISTRAÇÃO EM REUNIÕES NA CERB SDR SEINFRA UPB E EM FEIRA DE SANTANA - BA REUNIÃO NA CEF EM BUSCA DE MELHORIAS E RESOLUÇÕES PARA O MUNICIPIO DE PONTO NOVO. NO PERIODO DE 15 16 E 17 DE JANEIRO DE 2020. |
09/01/2020 |
540 |
Detalhes
|
| 9073995 |
20000276 |
|
DESPESA EMPENHADA PARA PGTO DE 01 DIARIA AO CHEFE DE DIVISÃO DE ESTRADA E RODAGENS DA PREFEITURA DE PONTO NOVO - BA COM DESTINO A SALVADOR -BA CONDUZIR SERVIDORES PARA PARTICIPAR DE REUNIÃO NA EMPRESA QUE PRESTA ASSESSORIA JURIDICA A PREFEITURA DE PONTO NOVO - BA. NO PERIODO DE 10.01.2020. E 01 DIARIA COM DESTINO A SENHOR DO BONFIM - BA PARA RETIRADA DE MATERIAIS EM EMPRESA CONTRATADA DA PREFEITURA DE PONTO NOVO - BA. NO PERIODO DE 07.01.2020. |
09/01/2020 |
270 |
Detalhes
|
| 9076438 |
30000064 |
PP029-2019 |
DESPESA EMPENHADA PARA AQUISIÇÃO DE 03 (TRÊS) VEÍCULOS AUTOMOTIVOS 0KM PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. ATRAVES DAS PROPOSTAS Nº 11462.047000/1170-13 E 11462.047000/1180-09 JUNTO AO FNS. |
09/01/2020 |
160650 |
Detalhes
|
| 9095878 |
30000261 |
INEX006-2019 |
DESPESA EMPENHADA PARA PGTO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS REALIZADOS A PACIENTES NO PSF DO DISTRITO DE BARRACAS NESTE MUNICIPIO. NO PERIODO DE DEZEMBRO/2019. |
09/01/2020 |
11530 |
Detalhes
|
| 9095980 |
30000274 |
INEX00-2019-03 |
DESPESA EMPENHADA PARA PGTO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO PROFISSIONAL NA AREA DE MEDICINA COM PLANTOES MEDICOS NO HOSPITAL MUNICIPAL NOSSA SENHORA DE FATIMA. NO PERIODO DE DEZEMBRO/2019 |
09/01/2020 |
3160 |
Detalhes
|
| 9096058 |
30000286 |
INEX013-2018-07 |
DESPESA EMPENHADA PARA PGTO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS REALIZADOS COM ATENDIMENTO MEDICO NO HOSPITAL MUNICIPAL EM REGIME DE PLANTOES DE 24 HORAS. NO PERIODO DE DEZEMBRO/2019 |
09/01/2020 |
6320 |
Detalhes
|
| 9096116 |
30000290 |
INEX004-2019-03 |
DESPESA EMPENHADA PARA PGTO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO PROFISSIONAL NA AREA DE MEDICINA NOS SERVIÇOS COM CONSULTAS DE AVALIAÇÃO CLINICA E REALIZAÇÃO DE PROCEDIMENTOS MEDICOS CIRURGICOS EM PACIENTES DO MUNICIPIO DE PONTO NOVO. NO PERIODO DE DEZEMBRO/2019. |
09/01/2020 |
10900 |
Detalhes
|
| 9096614 |
30000319 |
|
DESPESA EMPENHADA PARA PGTO DE 02 DIARIAS A MOTORISTA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE COM DESTINO A SALVADOR-BA PARA CONDUZIR VEICULO TIPO AMBULANCIA PARA REALIZAÇÃO DE EXAMES AGENDADOS PELA CENTRAL DE MARCAÇÃO DA SEDE DESTE MUNICIPIO PARA HOSPITAIS E CLINICAS CREDENCIADAS AO SUS NA CAPITAL DO ESTADO. NO PERIODO DE 09 E 16.01.2020. |
09/01/2020 |
200 |
Detalhes
|
| 9096663 |
30000328 |
|
DESPESA EMPENHADA PARA PGTO DE 04 DIARIAS A MOTORISTA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE COM DESTINO A JUAZEIRO-BA PARA CONDUZIR VEICULO TIPO AMBULANCIA PARA REMOÇÃO/TRANSFERENCIA MEDICA DE PACIENTE ATRAVES DO SISTEMA DE REGULAÇÃO PARA HOSPITAIS E CLINICAS CREDENCIADAS AO SUS NO VALE DO SAO FRANCISCO. NO PERIODO DE 09 13 20 E 21.01.2020. |
09/01/2020 |
200 |
Detalhes
|
| 9096678 |
30000331 |
|
DESPESA EMPENHADA PARA PGTO DE 02 DIARIAS A MOTORISTA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE COM DESTINO A JUAZEIRO-BA PARA CONDUZIR VEICULO TIPO AMBULANCIA PARA REMOÇÃO/TRANSFERENCIA MEDICA DE PACIENTE ATRAVES DO SISTEMA DE REGULAÇÃO PARA HOSPITAIS E CLINICAS CREDENCIADAS AO SUS NO VALE DO SAO FRANCISCO. NO PERIODO DE 09 E 23.01.2020. |
09/01/2020 |
100 |
Detalhes
|
| 9072662 |
20000237 |
|
DESPESA EMPENHADA PARA PGTO DE 02 DIARIAS A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO COM DESTINO A SENHOR DO BONFIM-BA PARA PARTICIPAR DE REUNIÕES SOBRE ALINHAMENTO DA PROPOSTA DA JORNADA PEDAGOGICA NOS DIAS 28 A 29 DE JANEIRO DE 2020. |
08/01/2020 |
230 |
Detalhes
|
| 9072676 |
40000069 |
|
REFERE-SE ADESPESA EMPENHADA PARA PAGAMENTO COM AQUISIÇÃO PARCELADA DE GENEROS ALIMENTICIO DA ATENDER DA SECRETRARIA DE ASISTENCIA SOCIAL NO EXERCIOCO ANTERIOR. |
08/01/2020 |
15000 |
Detalhes
|
| 9074062 |
20000281 |
|
REFERE-SE A DESPESA EMPENHADA PARA PAGAMENTO COM MANUNTENÇÃO E INSTALAÇÃO DE OMPUTADORES DA SEC DE EDUCAÇÃO DO EXERCIO DE 2019. |
08/01/2020 |
1000 |
Detalhes
|
| 9074084 |
40000073 |
|
REFERE-SE A DESPESA EMPENHADA PARA PAGAMENTO COM MANUNTENÇÃO E INSTALAÇÃO EM COMPUTADORES DA SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL DO EXERCIO DE 2019. |
08/01/2020 |
500 |
Detalhes
|
| 9075606 |
20000348 |
TP005-2019 |
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER A CONTRATAÇÃO DE PESSOA JURIDICA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ENGENHARIA CIVIL PARA A EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE REFORMA E MANUTENÇÃO DAS ESCOLAS MUNICIPAIS CRECHES E ESPAÇOS EDUCACIONAIS. CONTRATO 002-2020 |
08/01/2020 |
43000 |
Detalhes
|
| 9078472 |
30000239 |
PP030-2017 |
DESPESA EMPENHADA PARA PGTO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO SUPORTE EM COMPUTADORES NOS SETORES DA SAUDE DESTE MUNICIPIO. NO PERIODO DE DEZEMBRO/2019 |
08/01/2020 |
500 |
Detalhes
|
| 9096650 |
30000326 |
|
DESPESA EMPENHADA PARA PGTO DE 07 DIARIAS A MOTORISTA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE COM DESTINO A SALVADOR-BA PARA CONDUZIR VEICULO TIPO AMBULANCIA PARA REALIZAÇÃO DE EXAMES AGENDADOS PELA CENTRAL DE MARCAÇÃO DA SEDE DESTE MUNICIPIO PARA HOSPITAIS E CLINICAS CREDENCIADAS AO SUS NA CAPITAL DO ESTADO. NO PERIODO DE 08 11 14 17 23 25 E 31.01.2020. |
08/01/2020 |
700 |
Detalhes
|
| 9069945 |
20000102 |
PP028-2019 |
REFERE-SE A DESPESA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PARA AQUISIÇÃO DE DIVERSOS MATERIAS PERMANENTE A SEREM UTILIZADOS NA ESCOLA DE 12 SALAS PADRÃO FNDE CONSTRUIDA NESTE MUNICIPIO. |
08/01/2020 |
40000 |
Detalhes
|
| 9069958 |
20000103 |
PP028-2019 |
REFERE-SE A DESPESA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PARA AQUISIÇÃO DE DIVERSOS MATERIAS PERMANENTE A SEREM UTILIZADOS NA ESCOLA DE 12 SALAS PADRÃO FNDE CONSTRUIDA NESTE MUNICIPIO. |
08/01/2020 |
35000 |
Detalhes
|
| 9069966 |
20000104 |
PP028-2019 |
REFERE-SE A DESPESA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PARA AQUISIÇÃO DE DIVERSOS MATERIAS PERMANENTE A SEREM UTILIZADOS NA ESCOLA DE 12 SALAS PADRÃO FNDE CONSTRUIDA NESTE MUNICIPIO. |
08/01/2020 |
139000 |
Detalhes
|
| 9069970 |
20000105 |
PP028-2019 |
REFERE-SE A DESPESA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PARA AQUISIÇÃO DE DIVERSOS MATERIAS PERMANENTE A SEREM UTILIZADOS NA ESCOLA DE 12 SALAS PADRÃO FNDE CONSTRUIDA NESTE MUNICIPIO. |
08/01/2020 |
1000 |
Detalhes
|
| 9069897 |
20000096 |
TP005-2019 |
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER A CONTRATAÇÃO DE PESSOA JURIDICA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ENGENHARIA CIVIL PARA A EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE REFORMA E MANUTENÇÃO DAS ESCOLAS MUNICIPAIS CRECHES E ESPAÇOS EDUCACIONAIS. CONTRATO 002-2020. |
07/01/2020 |
300000 |
Detalhes
|
| 9069916 |
20000097 |
TP005-2019 |
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER A CONTRATAÇÃO DE PESSOA JURIDICA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ENGENHARIA CIVIL PARA A EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE REFORMA E MANUTENÇÃO DAS ESCOLAS MUNICIPAIS CRECHES E ESPAÇOS EDUCACIONAIS. CONTRATO 002-2020 |
07/01/2020 |
10000 |
Detalhes
|
| 9069922 |
20000098 |
TP005-2019 |
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER A CONTRATAÇÃO DE PESSOA JURIDICA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ENGENHARIA CIVIL PARA A EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE REFORMA E MANUTENÇÃO DAS ESCOLAS MUNICIPAIS CRECHES E ESPAÇOS EDUCACIONAIS. CONTRATO 002-2020 |
07/01/2020 |
5000 |
Detalhes
|
| 9069926 |
20000099 |
TP005-2019 |
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER A CONTRATAÇÃO DE PESSOA JURIDICA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ENGENHARIA CIVIL PARA A EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE REFORMA E MANUTENÇÃO DAS ESCOLAS MUNICIPAIS CRECHES E ESPAÇOS EDUCACIONAIS. CONTRATO 002-2020 |
07/01/2020 |
2000 |
Detalhes
|
| 9069930 |
20000100 |
TP005-2019 |
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER A CONTRATAÇÃO DE PESSOA JURIDICA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ENGENHARIA CIVIL PARA A EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE REFORMA E MANUTENÇÃO DAS ESCOLAS MUNICIPAIS CRECHES E ESPAÇOS EDUCACIONAIS. CONTRATO 002-2020 |
07/01/2020 |
2000 |
Detalhes
|
| 9069933 |
20000101 |
PP027-2019 |
REFERE-SE A DESPESA EMPENHADA PARA PAGAMENTO COM AQUISIÇÃO DE APARELHOS CONDICIONADORES DE AR PARA ATENDER A NECESSIDADE DE CLIMATIZAÇÃO DA ESCOLA MODELO COM 12 SALAS PADRÃO FNDE CONTRUIDA NESTE MUNICIPIO. |
07/01/2020 |
111990,9 |
Detalhes
|
| 9072547 |
20000235 |
|
REFERE-SE DESPESA EMPENHADA PARA PAGAMENTO COM FORMECIMENTO DE ENERGIA NESTE MUNICIPIO NO PERIODO DE 28/10/2019 |
07/01/2020 |
9877,09 |
Detalhes
|
| 9072598 |
20000236 |
|
REFERE-SE A DESPESA EMPENHADA PARA PAGAMENTO COM DESPESA COM EXERCIOS DO ANA DE 2019. |
07/01/2020 |
116,87 |
Detalhes
|
| 9072669 |
20000238 |
|
DESPESA EMPENHADA PARA PGTO DE 04 (QUATRO) DIÁRIAS A PREFEITO DA PREFEITURA DE PONTO NOVO - BA COM DESTINO A SALVADOR - BA PARA PARTICIPAR DE REUNIÕES NA SDR FUNASA TCM CONDER DENOX SECRETARIA DE SAUDE DO ESTADO EM BUSCA DE MELHORIAS E RESOLUÇÕES PARA O MUNICIPIO DE PONTO NOVO. NO PERIODO DE 07 08 09 E 10 DE JANEIRO DE 2020. |
07/01/2020 |
1920 |
Detalhes
|
| 9074098 |
20000283 |
|
DESPESA EMPENHADA PARA PGTO DE 04 DIARIAS A ASSESSOR ESPECIAL DA PREFEITURA DE PONTO NOVO COM DESTINO A SALVADOR -BA PARA ACOPANHAR PREFEITO EM REUNIÕES NA CAPITAL DO ESTADO. NO PERIODO DE 07 08 09 E 10.01.2020. |
07/01/2020 |
400 |
Detalhes
|
| 9074781 |
20000310 |
|
REFERE-SE A DESPESA EMPENHADA PARA PAGAMENTO COM AQUISIÇÃO DES VERGALHOES PARA ESCOLA MODELO DESTE MUNICIPIO. DO EXERCICO ANTERIOR DE 2019. |
07/01/2020 |
6882 |
Detalhes
|
| 9096719 |
30000339 |
|
DESPESA EMPENHADA PARA PGTO DE 06 DIARIAS A MOTORISTA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE COM DESTINO A JUAZEIRO-BA PARA CONDUZIR VEICULO TIPO AMBULANCIA PARA REMOÇÃO/TRANSFERENCIA MEDICA DE PACIENTE ATRAVES DO SISTEMA DE REGULAÇÃO PARA HOSPITAIS E CLINICAS CREDENCIADAS AO SUS NO VALE DO SAO FRANCISCO. NO PERIODO DE 07 09 15 17 22 E 24.01.2020. |
07/01/2020 |
300 |
Detalhes
|
| 9072513 |
20000234 |
|
DESPESA EMPENHADA PARA PGTO DE 06 DIARIAS A MOTORISTA DA PREFEITURA PONTO NOVO - BA COM DESTINO A SALVADOR - BA PARA CONDUZIR PACIENTES PARA TRATAMENTO EM CLINICAS ESPECIALIZADAS DE TRATAMENTOS ONCOLOGICOS NA CAPITAL DO ESTADO. NO PERIODO DE 08 09 10 11 E 12 DE JANEIRO DE 2020. |
06/01/2020 |
600 |
Detalhes
|
| 9072685 |
40000070 |
|
REFRE-SE A DESPESA EMPENHADA PARA PAGAMENTO COM AQUISIÇÃO DE 029DUAS) DIARIAS PARA O COORDENADOR PROTEÇÃO SOCIAL BASICA PARA SALVADOR PARA RESOLVER ASSUNTO PERTENCENTES AO FUNDO DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO NOS DIAS 06 E 07 DE JANEIRO DE 2020. |
06/01/2020 |
360 |
Detalhes
|
| 9072733 |
40000071 |
|
REFERE-SE A DESPESA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE 03 (TRES) DIARIAS PARA O SECRETARIO DE ASSISTENCIA SOCIAL COM DESTINO A SALVADOR PARA RESOLVER ASSUNTOS PERTINENTE AO FUNDO DE ASSISTENCIAL SOCIAL DESTE MUNICIPIO NOS PERIODO DE 06 A 09/01/2020. |
06/01/2020 |
750 |
Detalhes
|
| 9074704 |
40000074 |
|
REFERE-SE A DESPESA EMPENHADA PARA PAGAMENTO COM AQUISIÇÃO DE TRES DIARIA PARA O COORDENADOR DO BOLSA FAMILIA PARA SALVADOR PARA RESOLVER ASSUNTOS DO BOLSA FAMILIA NO PERIODO DE 06 A 09 DE JANEIRO DE 2019. |
06/01/2020 |
300 |
Detalhes
|
| 9074755 |
20000308 |
|
DESPESA EMPENHADA PARA PGTO DE 02 (DUAS) DIARIAS AO CONTROLADOR INTERNO DA PREFEITURA DE PONTO NOVO - BA COM DESTINO A SALVADOR - BA PARA RESOLVER ASSUNTO PERTENCENTES AO FUNDO DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. NO PERIODO DE 06 E 07 DE JANEIRO DE 2020. |
06/01/2020 |
500 |
Detalhes
|
| 9074987 |
20000316 |
|
DESPESA EMPENHADA PARA PGTO DE 02 (DUAS) DIARIAS AO MOTORISTA DA PREFEITURA DE PONTO NOVO - BA COM DESTINO A SALVADOR-BA PARA CONDUZIR SERVIDORES EM RESOLUÇÃO DE ASSUNTOS PERTENCENTES AO FUNDO DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. NO PERIODO DE 06 E 07 DE JANEIRO DE 2020. |
06/01/2020 |
200 |
Detalhes
|
| 9075294 |
20000342 |
|
REFERE-SE A DESPESA EMPENHADA PARA PAGAMENTO COM FORNECIMENTO DE SERVIÇO DE INTERNET PARA SECRETARIA DE ADMINTRAÇÃO NO MES DE DEZEMBRO DE 2019. |
06/01/2020 |
2520 |
Detalhes
|
| 9075338 |
20000344 |
|
REFERE-SE A DESPESA EMPENHADA PARA PAGAMENTO COM O FORMECIMENTO DE INTERNET DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO NOS MES DE DEZEMBRO DE 2019. |
06/01/2020 |
1949 |
Detalhes
|
| 9075385 |
20000345 |
|
REFERE-SE A DESPESA EMPENHADA PARA PAGAMENTO COM PRESTAÇÃO COM ASSESSORIA PEDAGOGICA DE COORDENADORES E DIRETORES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO NOS MES DE DEZEMBRO DE 2019. |
06/01/2020 |
3000 |
Detalhes
|
| 9075502 |
30000062 |
DISP085-2020 |
DESPESA EMPENHADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS QUE SERAO REALIZADOS NA FUNÇÃO DE ASSISTENTE ADMINISTRATIVO NA VIGILANCIA SANITARIA NESTE MUNICIPIO. |
06/01/2020 |
1039 |
Detalhes
|
| 9075511 |
30000063 |
DISP083-2020 |
DESPESA EMPENHADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS QUE SERAO REALIZADOS NA FUNÇÃO DE ASSISTENTE SOCIAL NO CAPS NESTE MUNICIPIO. |
06/01/2020 |
4500 |
Detalhes
|
| 9076600 |
30000102 |
INEX001-2020-01 |
DESPESA EMPENHADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS QUE SERAO REALIZADOS A PACIENTES NO PSF DO BAIRRO OSCAR MACEDO NESTE MUNICIPIO. |
06/01/2020 |
9050 |
Detalhes
|
| 9076613 |
30000103 |
INEX001-2020-01 |
DESPESA EMPENHADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS QUE SERAO REALIZADOS A PACIENTES NO PSF DO BAIRRO OSCAR MACEDO NESTE MUNICIPIO. |
06/01/2020 |
27150 |
Detalhes
|
| 9076616 |
30000104 |
INEX014-2019-02 |
DESPESA EMPENHADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS QUE SERAO REALIZADOS A PACIENTES NO PSF DO CONTORNO NESTE MUNICIPIO. |
06/01/2020 |
9050 |
Detalhes
|
| 9076632 |
30000105 |
INEX014-2019-02 |
DESPESA EMPENHADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS QUE SERAO REALIZADOS A PACIENTES NO PSF DO CONTORNO NESTE MUNICIPIO. |
06/01/2020 |
27150 |
Detalhes
|
| 9076635 |
30000106 |
INEX001-2020-04 |
DESPESA EMPENHADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ESPECIALIZADOS EM BIOMEDICINA VISANDO ANALISE BIOQUIMICA DE EXAMES LABORATORIAIS PARA O MUNICIPIO DE PONTO NOVO. |
06/01/2020 |
3160 |
Detalhes
|
| 9076649 |
30000107 |
INEX001-2020-04 |
DESPESA EMPENHADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ESPECIALIZADOS EM BIOMEDICINA VISANDO ANALISE BIOQUIMICA DE EXAMES LABORATORIAIS PARA O MUNICIPIO DE PONTO NOVO. |
06/01/2020 |
3160 |
Detalhes
|
| 9076652 |
30000108 |
INEX001-2020-06 |
DESPESA EMPENHADA PARA PGTO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS REALIZADOS EM ATENDIMENTO MEDICO COM PLANTOES NO HOSPITAL MUNICIPAL. |
06/01/2020 |
20000 |
Detalhes
|
| 9076680 |
30000109 |
INEX001-2020-06 |
DESPESA EMPENHADA PARA PGTO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS REALIZADOS EM ATENDIMENTO MEDICO COM PLANTOES NO HOSPITAL MUNICIPAL. |
06/01/2020 |
20000 |
Detalhes
|
| 9076707 |
30000110 |
INEX001-2020-08 |
DESPESA EMPENHADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO PROFISSIONAL NA AREA DE MEDICINA ATRAVES DE REALIZAÇÃO DE PROCEDIMENTOS MEDICOS EM GINECOLOGIA E OBSTETRICIA A PACIENTES DO MUNICIPIO DE PONTO NOVO. |
06/01/2020 |
3600 |
Detalhes
|
| 9076711 |
30000111 |
INEX001-2020-08 |
DESPESA EMPENHADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO PROFISSIONAL NA AREA DE MEDICINA ATRAVES DE REALIZAÇÃO DE PROCEDIMENTOS MEDICOS EM GINECOLOGIA E OBSTETRICIA A PACIENTES DO MUNICIPIO DE PONTO NOVO. |
06/01/2020 |
3600 |
Detalhes
|
| 9076721 |
30000112 |
INEX001-2020-07 |
DESPESA EMPENHADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS QUE SERAO REALIZADOS ATRAVES DE EXAMES DE ENDOSCOPIAS CONSULTAS MEDICAS AMBULATORIAIS PRÉ E PRÓ CIRURGICAS PARA PACIENTES DO MUNICIPIO DO PONTO NOVO. |
06/01/2020 |
7000 |
Detalhes
|
| 9076735 |
30000113 |
INEX001-2020-07 |
DESPESA EMPENHADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS QUE SERAO REALIZADOS ATRAVES DE EXAMES DE ENDOSCOPIAS CONSULTAS MEDICAS AMBULATORIAIS PRÉ E PRÓ CIRURGICAS PARA PACIENTES DO MUNICIPIO DO PONTO NOVO. |
06/01/2020 |
5000 |
Detalhes
|
| 9076863 |
30000114 |
DISP077-2020 |
DESPESA EMPENHADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO QUE SERAO REALIZADOS COM MANUNTENÇÃO PREVENTIVA DOS BENS FISICOS DO ESPAÇO NAS UNIDADES BASICA DE SAUDE NA SEDE E ZONA RURAL DO MUNICIPIO. |
06/01/2020 |
3000 |
Detalhes
|
| 9076866 |
30000115 |
DISP075-2020 |
DESPESA EMPENHADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS QUE SERAO REALIZADOS NA FUNÇÃO DE TECNICO DE ENFERMAGEM NO HOSPITAL MUNICIPAL EM REGIME DE PLANTOES DE 24 HORAS. |
06/01/2020 |
9655,68 |
Detalhes
|
| 9076869 |
30000116 |
DISP074-2020 |
DESPESA EMPENHADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS QUE SERAO REALIZADOS NA FUNÇÃO DE TECNICO DE ENFERMAGEM NO PSF DO CONTORNO NESTE MUNICIPIO. |
06/01/2020 |
7242 |
Detalhes
|
| 9076872 |
30000117 |
DISP073-2020 |
DESPESA EMPENHADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS QUE SERAO REALIZADOS NA FUNÇÃO DE AUXILIAR DE LIMPEZA NA UNIDADE BASICA DE SAUDE DA FAMILIA DO BAIRRO OSCAR MACEDO. |
06/01/2020 |
6234 |
Detalhes
|
| 9076875 |
30000118 |
DISP071-2020 |
DESPESA EMPENHADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO EM CARACTER EVENTUAL NA MANUNTENÇÃO PREVENTIVA DE ATIVIDADES COMO CONDUTOR DE VEICULO TIPO AMBULANCIA NO HOSPITAL MUNICIPAL EM ATENDIMENTO EMERGENCIAL COM PLATOES DE 240 HORAS. |
06/01/2020 |
12600 |
Detalhes
|
| 9076878 |
30000119 |
DISP069-2020 |
DESPESA EMPENHADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS QUE SERAO REALIZADOS NA FUNÇÃO DE TECNICO EM RADIOLOGIA NO HOSPITAL MUNICIPAL. |
06/01/2020 |
9000 |
Detalhes
|
| 9076881 |
30000120 |
DISP076-2020 |
DESPESA EMPENHADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA MANUNTENÇÃO PREVENTIVA PARA COBERTURA EM REGIME DE PLANTOES 24H COPA E DISPENSAÇÃO DE MATERIAIS NO HOSPITAL MUNICIPAL. |
06/01/2020 |
10597,8 |
Detalhes
|
| 9076884 |
30000121 |
DISP072-2020 |
DESPESA EMPENHADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA MANUNTENÇÃO PREVENTIVA PARA COBERTURA EM REGIME DE PLANTOES 24H COPA E DISPENSAÇÃO DE MATERIAIS NO HOSPITAL MUNICIPAL. |
06/01/2020 |
10597,8 |
Detalhes
|
| 9076887 |
30000122 |
DISP070-2020 |
DESPESA EMPENHADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA MANUNTENÇÃO PREVENTIVA PARA COBERTURA EM REGIME DE PLANTOES 24H COPA E DISPENSAÇÃO DE MATERIAIS NO HOSPITAL MUNICIPAL. |
06/01/2020 |
10597,8 |
Detalhes
|
| 9076890 |
30000123 |
DISP068-2020 |
DESPESA EMPENHADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA MANUNTENÇÃO PREVENTIVA PARA COBERTURA EM REGIME DE PLANTOES 24H COPA E DISPENSAÇÃO DE MATERIAIS NO HOSPITAL MUNICIPAL. |
06/01/2020 |
10597,8 |
Detalhes
|
| 9076893 |
30000124 |
DISP067-2020 |
DESPESA EMPENHADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA MANUNTENÇÃO PREVENTIVA PARA COBERTURA EM REGIME DE PLANTOES 24H COPA E DISPENSAÇÃO DE MATERIAIS NO HOSPITAL MUNICIPAL. |
06/01/2020 |
10597,8 |
Detalhes
|
| 9076896 |
30000125 |
DISP066-2020 |
DESPESA EMPENHADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS QUE SERAO REALIZADOS NA FUNÇÃO DE CONDUTOR VEICULO TIPO AMBULANCIA NA UNIDADES DE SAUDE DA FAMILIA DE BARRACAS EM ATENDIMENTO EMERGENCIAL DESTE MUNICIPIO. |
06/01/2020 |
7200 |
Detalhes
|
| 9076906 |
30000126 |
DISP065-2020 |
DESPESA EMPENHADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS QUE SERAO REALIZADOS NA FUNÇÃO DE CONDUTOR VEICULO TIPO AMBULANCIA NA UNIDADES DE SAUDE DA FAMILIA DE BARRACAS EM ATENDIMENTO EMERGENCIAL DESTE MUNICIPIO. |
06/01/2020 |
7200 |
Detalhes
|
| 9076909 |
30000127 |
DISP011-2020 |
DESPESA EMPENHADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NA OPERACIONALIZAÇÃO DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS DE RECEPÇAO NO PSF DE MAMOTA NESTE MUNICIPIO. |
06/01/2020 |
6234 |
Detalhes
|
| 9076912 |
30000128 |
DISP010-2020 |
DESPESA EMPENHADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NA OPERACIONALIZAÇÃO DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS DE RECEPÇAO NO PSF DE VARZEA DO POÇO NESTE MUNICIPIO. |
06/01/2020 |
6234 |
Detalhes
|
| 9076915 |
30000129 |
DISP009-2020 |
DESPESA EMPENHADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS QUE SERAO REALIZADOS NA ATIVIDADE DE TECNICO DE ENFERMAGEM NA UNIDADE BASICA DA FAMILIA DE PEDREIRA NESTE MUNICIPIO. |
06/01/2020 |
7242 |
Detalhes
|
| 9076918 |
30000130 |
DISP008-2020 |
DESPESA EMPENHADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOSQUE SERAO REALIZADOS NA MANUTENÇÃO PREVENTIVA DOS BENS FISICOS DO ESPAÇO DA UNIDADE BASICA DE SAUDE DE MAMOTA NESTE MUNICIPIO. |
06/01/2020 |
3000 |
Detalhes
|
| 9076921 |
30000131 |
DISP066-2019 |
DESPESA EMPENHADA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS QUE SERAO REALIZADOS NA MANUTENÇÃO PREVENTIVA PARA COBERTURA DE AREA COPA E DISPENSAÇÃO DE MATERIAIS NA UNIDADE BASICA DE SAUDE DE BARRACAS NESTE MUNICIPIO. |
06/01/2020 |
6234 |
Detalhes
|
| 9076924 |
30000132 |
DISP006-2020 |
DESPESA EMPENHADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS QUE SERAO REALIZADOS NA MANUTENÇÃO PREVENTIVA DE ATIVIDADE COMO AUXILIAR DE CIRURGIA NO HOSPITAL MUNICIPAL EM ATENDIMENTO EMERGENCIAL. |
06/01/2020 |
5070 |
Detalhes
|
| 9076927 |
30000133 |
DISP005-2020 |
DESPESA EMPENHADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS QUE SERAO REALIZADOS NA MANUTENÇÃO PREVENTIVA DE ATIVIDADE COMO AUXILIAR DE COZINHA EM REGIME DE PLANTÕES DE 24 HORAS NO HOSPITAL MUNICIPAL EM ATENDIMENTO EMERGENCIAL. |
06/01/2020 |
10597,8 |
Detalhes
|
| 9076930 |
30000134 |
DISP004-2020 |
DESPESA EMPENHADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS QUE SERAO REALIZADOS NA MANUTENÇÃO PREVENTIVA PARA COBERTURA DE AREA EM REGIME DE PLANTÕES DE 24 HORAS COPA E DISPENSAÇÃO DE MATERIAIS NO HOSPITAL MUNICIPAL EM ATENDIMENTO EMERGENCIAL. |
06/01/2020 |
10597,8 |
Detalhes
|
| 9076933 |
30000135 |
DISP082-2020 |
DESPESA EMPENHADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS QUE SERAO REALIZADOS COMO PSICOLOGA NA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. |
06/01/2020 |
12024 |
Detalhes
|
| 9076940 |
30000136 |
DISP003-2020 |
DESPESA EMPENHADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS QUE SERAO REALIZADOS NA MANUTENÇÃO PREVENTIVA PARA COBERTURA DE AREA COPA E DISPENSAÇÃO DE MATERIAIS NA SECRETARIA DE SAUDE NESTE MUNICIPIO. |
06/01/2020 |
7937 |
Detalhes
|
| 9077161 |
20000388 |
DISP104-2020 |
DESPESA A SER REALIZADA PARA A AQUISIÇÃO DE GRAMA TIPO ESMERALDA PARA A ESCOLA MODELO EXISTENTE NESTE MUNICÍPIO. |
06/01/2020 |
13000 |
Detalhes
|
| 9078453 |
30000236 |
|
DESPESA EMPENHADA PARA PGTO DE 02 DIARIAS AO DIRETOR ADMINISTRATIVO DO HOSPITAL MUNICIPAL COM DESTINO A SALVADOR - BA PARA PARTICIPAR DE VISITA TECNICA JUNTO A SESAB PARA TRATAR DE ASSUNTOS REFERENTES AO HOSPITAL MUNICIPAL. NO PERIODE DE 06 A 08.01.2020. |
06/01/2020 |
360 |
Detalhes
|
| 9096000 |
30000278 |
INEX001-2019-04 |
DESPESA EMPENHADA PARA PGTO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO PROFISSIONAL NA AREA DE MEDICINA COM ATENDIMENTO MEDICO AMBULATORIAL DO DRº RANIERE RICARTE DE FREITAS NO PSF DE PEDREIRAS NO MUNICIPIO DE PONTO NOVO. NO PERIODO DE DEZEMBRO/2019 |
06/01/2020 |
9400 |
Detalhes
|
| 9096070 |
30000288 |
INEX002-2019-04 |
DESPESA EMPENHADA PARA PGTO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO PROFISSIONAL NA AREA DE MEDICINA COM ATENDIMENTO MEDICO AMBULATORIAL DO DRº RANIERE RICARTE DE FREITAS NO MUNICIPIO DE PONTO NOVO. NO PERIODO DE DEZEMBRO/2019. |
06/01/2020 |
1580 |
Detalhes
|
| 9096625 |
30000321 |
|
DESPESA EMPENHADA PARA PGTO DE 03 DIARIAS A MOTORISTA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE COM DESTINO A SALVADOR-BA PARA CONDUZIR VEICULO TIPO AMBULANCIA PARA REALIZAÇÃO DE EXAMES AGENDADOS PELA CENTRAL DE MARCAÇÃO DA SEDE DESTE MUNICIPIO PARA HOSPITAIS E CLINICAS CREDENCIADAS AO SUS NA CAPITAL DO ESTADO. NO PERIODO DE 06 18 E 26.01.2020. |
06/01/2020 |
300 |
Detalhes
|
| 9096724 |
30000340 |
|
DESPESA EMPENHADA PARA PGTO DE 07 DIARIAS A MOTORISTA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE COM DESTINO A JUAZEIRO-BA PARA CONDUZIR VEICULO TIPO AMBULANCIA PARA REMOÇÃO/TRANSFERENCIA MEDICA DE PACIENTE ATRAVES DO SISTEMA DE REGULAÇÃO PARA HOSPITAIS E CLINICAS CREDENCIADAS AO SUS NO VALE DO SAO FRANCISCO. NO PERIODO DE 06 08 14 22 25 26 E 30.01.2020. |
06/01/2020 |
350 |
Detalhes
|
| 9098057 |
30000375 |
INEX001-2020-03 |
DESPESA A SER REALIZADA COM A CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS EM REALIZAÇÃO DE EXAMES M´DICOS DE ENDOSCOPIAS COM A ESTIMATIVA DE ATÉ 50(CINQUENTA) PACIENTES POR MÊS PARA O PERÍODO DE ATÉ 06 (SEIS) MESES. |
06/01/2020 |
13000 |
Detalhes
|
| 9098060 |
30000376 |
INEX001-2020-03 |
DESPESA A SER REALIZADA COM A CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS EM REALIZAÇÃO DE EXAMES M´DICOS DE ENDOSCOPIAS COM A ESTIMATIVA DE ATÉ 50(CINQUENTA) PACIENTES POR MÊS PARA O PERÍODO DE ATÉ 06 (SEIS) MESES. |
06/01/2020 |
20000 |
Detalhes
|
| 9098839 |
30000397 |
INEX001-2020-05 |
DESPESA EMPENHADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PARA ATENDIMENTO ESPECIALIZADO A PACIENTES NO PSF DE NOVA REPRESA E UNIDADE SATELITE DO POVOADO DE ANGICO NESTE MUNICIPIO. |
06/01/2020 |
20000 |
Detalhes
|
| 9098842 |
30000398 |
INEX001-2020-05 |
DESPESA EMPENHADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PARA ATENDIMENTO ESPECIALIZADO A PACIENTES NO PSF DE NOVA REPRESA E UNIDADE SATELITE DO POVOADO DE ANGICO NESTE MUNICIPIO. |
06/01/2020 |
20000 |
Detalhes
|
| 9074121 |
20000286 |
|
REFERE-SE A DESPESA EMPENHADA PARA PAGAMENTO COM AREIA DE SEGURANÇA NA FESTA DA VIRADA DO EXERCIO DE 2019. |
03/01/2020 |
5000 |
Detalhes
|
| 9077900 |
30000200 |
|
DESPESA EMPENHADA PARA PGTO DE 03 DIARIAS A MOTORISTA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE COM DESTINO A SALVADOR-BA PARA CONDUZIR VEICULO TIPO AMBULANCIA PARA REALIZAÇÃO DE EXAMES AGENDADOS PELA CENTRAL DE MARCAÇÃO DA SEDE DESTE MUNICIPIO PARA HOSPITAIS E CLINICAS CREDENCIADAS AO SUS NA CAPITAL DO ESTADO. NO PERIODO DE 05 A 08.01.2020. |
03/01/2020 |
300 |
Detalhes
|
| 9096609 |
30000318 |
|
DESPESA EMPENHADA PARA PGTO DE 03 DIARIAS A MOTORISTA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE COM DESTINO A SALVADOR-BA PARA CONDUZIR VEICULO TIPO AMBULANCIA PARA REALIZAÇÃO DE EXAMES AGENDADOS PELA CENTRAL DE MARCAÇÃO DA SEDE DESTE MUNICIPIO PARA HOSPITAIS E CLINICAS CREDENCIADAS AO SUS NA CAPITAL DO ESTADO. NO PERIODO DE 05 13 E 17.01.2020. |
03/01/2020 |
300 |
Detalhes
|
| 9096645 |
30000325 |
|
DESPESA EMPENHADA PARA PGTO DE 01 DIARIA A MOTORISTA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE COM DESTINO A SALVADOR-BA PARA CONDUZIR VEICULO TIPO AMBULANCIA PARA REALIZAÇÃO DE EXAMES AGENDADOS PELA CENTRAL DE MARCAÇÃO DA SEDE DESTE MUNICIPIO PARA HOSPITAIS E CLINICAS CREDENCIADAS AO SUS NA CAPITAL DO ESTADO. NO PERIODO DE 03.01.2020. |
03/01/2020 |
100 |
Detalhes
|
| 9096704 |
30000336 |
|
DESPESA EMPENHADA PARA PGTO DE 03 DIARIAS A MOTORISTA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE COM DESTINO A JUAZEIRO-BA PARA CONDUZIR VEICULO TIPO AMBULANCIA PARA REMOÇÃO/TRANSFERENCIA MEDICA DE PACIENTE ATRAVES DO SISTEMA DE REGULAÇÃO PARA HOSPITAIS E CLINICAS CREDENCIADAS AO SUS NO VALE DO SAO FRANCISCO. NO PERIODO DE 03 21 E 31.01.2020. |
03/01/2020 |
150 |
Detalhes
|
| 9071670 |
20000203 |
|
REFERE-SE A DESPESA EMPENHADA PARA PAGAMENTO COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COM OPERAÇÃO INTERNA DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE AGUA E OPERAÇÃO E MANOBRAS NECESSARIAS NO SISTEMA INTERNA DE ABASTECIMENTO DO DISTRITO DE IRRIGAÇÃO DE PONTO NOVO |
02/01/2020 |
3129 |
Detalhes
|
| 9071675 |
20000204 |
|
REFERE-SE A DESPESA EMPENHADA PARA PAGAMENTO COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COM OPERAÇÃO INTERNA DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE AGUA E OPERAÇÃO E MANOBRAS NECESSARIAS NO SISTEMA INTERNA DE ABASTECIMENTO DO DISTRITO DE IRRIGAÇÃO DE PONTO NOVO |
02/01/2020 |
3129 |
Detalhes
|
| 9071678 |
20000205 |
|
REFERE-SE A DESPESA EMPENHADA PARA PAGAMENTO COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COM OPERAÇÃO INTERNA DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE AGUA E OPERAÇÃO E MANOBRAS NECESSARIAS NO SISTEMA INTERNA DE ABASTECIMENTO DO DISTRITO DE IRRIGAÇÃO DE PONTO NOVO |
02/01/2020 |
3129 |
Detalhes
|
| 9071681 |
20000206 |
|
REFERE-SE A DESPESA EMPENHADA PARA PAGAMENTO COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COM OPERAÇÃO INTERNA DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE AGUA E OPERAÇÃO E MANOBRAS NECESSARIAS NO SISTEMA INTERNA DE ABASTECIMENTO DO DISTRITO DE IRRIGAÇÃO DE PONTO NOVO |
02/01/2020 |
3129 |
Detalhes
|
| 9071684 |
20000207 |
|
REFERE-SE A DESPESA EMPENHADA PARA PAGAMENTO COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COM OPERAÇÃO INTERNA DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE AGUA E OPERAÇÃO E MANOBRAS NECESSARIAS NO SISTEMA INTERNA DE ABASTECIMENTO DO DISTRITO DE IRRIGAÇÃO DE PONTO NOVO |
02/01/2020 |
3129 |
Detalhes
|
| 9071877 |
20000208 |
DISP021-2020 |
REFERE-SE A DESPESA EMPENHADA PARA PAGAMENTO COM A PRESTAÇÃO COMO VIGIA DE ESCOLAS MUNICIPAIS E SEUS LOGRADOUROS NA SEDE E ZONA RURAL DO MUNICIPIO A PEDIDO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. |
02/01/2020 |
10534 |
Detalhes
|
| 9071890 |
20000209 |
DISP021-2020 |
REFERE-SE A DESPESA EMPENHADA PARA PAGAMENTO COM A PRESTAÇÃO COMO VIGIA DE ESCOLAS MUNICIPAIS E SEUS LOGRADOUROS NA SEDE E ZONA RURAL DO MUNICIPIO A PEDIDO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. |
02/01/2020 |
2000 |
Detalhes
|
| 9071893 |
20000210 |
DISP012-2020 |
REFERE-SE A DESPESA EMPENHADA PARA PAGAMENTO COM A PRESTAÇÃO COMO VIGIA DE ESCOLAS MUNICIPAIS E SEUS LOGRADOUROS NA SEDE E ZONA RURAL DO MUNICIPIO A PEDIDO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. |
02/01/2020 |
10534 |
Detalhes
|
| 9071896 |
20000211 |
DISP012-2020 |
REFERE-SE A DESPESA EMPENHADA PARA PAGAMENTO COM A PRESTAÇÃO COMO VIGIA DE ESCOLAS MUNICIPAIS E SEUS LOGRADOUROS NA SEDE E ZONA RURAL DO MUNICIPIO A PEDIDO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. |
02/01/2020 |
2000 |
Detalhes
|
| 9071899 |
20000212 |
DISP017-2020 |
REFERE-SE A DESPESA EMPENHADA PARA PAGAMENTO COM A PRESTAÇÃO COMO VIGIA DE ESCOLAS MUNICIPAIS E SEUS LOGRADOUROS NA SEDE E ZONA RURAL DO MUNICIPIO A PEDIDO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. |
02/01/2020 |
10534 |
Detalhes
|
| 9071902 |
20000213 |
DISP017-2020 |
REFERE-SE A DESPESA EMPENHADA PARA PAGAMENTO COM A PRESTAÇÃO COMO VIGIA DE ESCOLAS MUNICIPAIS E SEUS LOGRADOUROS NA SEDE E ZONA RURAL DO MUNICIPIO A PEDIDO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. |
02/01/2020 |
2000 |
Detalhes
|
| 9071910 |
20000214 |
DISP015-2020 |
REFERE-SE A DESPESA EMPENHADA PARA PAGAMENTO COM A PRESTAÇÃO COMO VIGIA DE ESCOLAS MUNICIPAIS E SEUS LOGRADOUROS NA SEDE E ZONA RURAL DO MUNICIPIO A PEDIDO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. |
02/01/2020 |
10534 |
Detalhes
|
| 9071913 |
20000215 |
DISP015-2020 |
REFERE-SE A DESPESA EMPENHADA PARA PAGAMENTO COM A PRESTAÇÃO COMO VIGIA DE ESCOLAS MUNICIPAIS E SEUS LOGRADOUROS NA SEDE E ZONA RURAL DO MUNICIPIO A PEDIDO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. |
02/01/2020 |
2000 |
Detalhes
|
| 9071916 |
20000216 |
DISP014-2020 |
REFERE-SE A DESPESA EMPENHADA PARA PAGAMENTO COM A PRESTAÇÃO COMO VIGIA DE ESCOLAS MUNICIPAIS E SEUS LOGRADOUROS NA SEDE E ZONA RURAL DO MUNICIPIO A PEDIDO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. |
02/01/2020 |
10534 |
Detalhes
|
| 9071919 |
20000217 |
DISP014-2020 |
REFERE-SE A DESPESA EMPENHADA PARA PAGAMENTO COM A PRESTAÇÃO COMO VIGIA DE ESCOLAS MUNICIPAIS E SEUS LOGRADOUROS NA SEDE E ZONA RURAL DO MUNICIPIO A PEDIDO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. |
02/01/2020 |
2000 |
Detalhes
|
| 9071922 |
20000218 |
DISP013-2020 |
REFERE-SE A DESPESA EMPENHADA PARA PAGAMENTO COM A PRESTAÇÃO COMO VIGIA DE ESCOLAS MUNICIPAIS E SEUS LOGRADOUROS NA SEDE E ZONA RURAL DO MUNICIPIO A PEDIDO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. |
02/01/2020 |
10534 |
Detalhes
|
| 9071925 |
20000219 |
DISP013-2020 |
REFERE-SE A DESPESA EMPENHADA PARA PAGAMENTO COM A PRESTAÇÃO COMO VIGIA DE ESCOLAS MUNICIPAIS E SEUS LOGRADOUROS NA SEDE E ZONA RURAL DO MUNICIPIO A PEDIDO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. |
02/01/2020 |
2000 |
Detalhes
|
| 9071928 |
20000220 |
DISP016-2020 |
REFERE-SE A DESPESA EMPENHADA PARA PAGAMENTO COM A PRESTAÇÃO COMO VIGIA DE ESCOLAS MUNICIPAIS E SEUS LOGRADOUROS NA SEDE E ZONA RURAL DO MUNICIPIO A PEDIDO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. |
02/01/2020 |
10534 |
Detalhes
|
| 9071931 |
20000221 |
DISP016-2020 |
REFERE-SE A DESPESA EMPENHADA PARA PAGAMENTO COM A PRESTAÇÃO COMO VIGIA DE ESCOLAS MUNICIPAIS E SEUS LOGRADOUROS NA SEDE E ZONA RURAL DO MUNICIPIO A PEDIDO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. |
02/01/2020 |
2000 |
Detalhes
|
| 9071934 |
20000222 |
DISP018-2020 |
REFERE-SE A DESPESA EMPENHADA PARA PAGAMENTO COM A PRESTAÇÃO COMO VIGIA DE ESCOLAS MUNICIPAIS E SEUS LOGRADOUROS NA SEDE E ZONA RURAL DO MUNICIPIO A PEDIDO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. |
02/01/2020 |
10534 |
Detalhes
|
| 9071937 |
20000223 |
DISP018-2020 |
REFERE-SE A DESPESA EMPENHADA PARA PAGAMENTO COM A PRESTAÇÃO COMO VIGIA DE ESCOLAS MUNICIPAIS E SEUS LOGRADOUROS NA SEDE E ZONA RURAL DO MUNICIPIO A PEDIDO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. |
02/01/2020 |
2000 |
Detalhes
|
| 9071940 |
20000224 |
DISP023-2020 |
REFERE-SE A DESPESA EMPENHADA PARA PAGAMENTO COM A PRESTAÇÃO COMO VIGIA DE ESCOLAS MUNICIPAIS E SEUS LOGRADOUROS NA SEDE E ZONA RURAL DO MUNICIPIO A PEDIDO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. |
02/01/2020 |
2000 |
Detalhes
|
| 9071943 |
20000225 |
DISP023-2020 |
REFERE-SE A DESPESA EMPENHADA PARA PAGAMENTO COM A PRESTAÇÃO COMO VIGIA DE ESCOLAS MUNICIPAIS E SEUS LOGRADOUROS NA SEDE E ZONA RURAL DO MUNICIPIO A PEDIDO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. |
02/01/2020 |
10534 |
Detalhes
|
| 9071946 |
20000226 |
DISP020-2020 |
REFERE-SE A DESPESA EMPENHADA PARA PAGAMENTO COM A PRESTAÇÃO COMO VIGIA DE ESCOLAS MUNICIPAIS E SEUS LOGRADOUROS NA SEDE E ZONA RURAL DO MUNICIPIO A PEDIDO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. |
02/01/2020 |
5534 |
Detalhes
|
| 9071949 |
20000227 |
DISP020-2020 |
REFERE-SE A DESPESA EMPENHADA PARA PAGAMENTO COM A PRESTAÇÃO COMO VIGIA DE ESCOLAS MUNICIPAIS E SEUS LOGRADOUROS NA SEDE E ZONA RURAL DO MUNICIPIO A PEDIDO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. |
02/01/2020 |
7000 |
Detalhes
|
| 9071952 |
20000228 |
DISP022-2020 |
REFERE-SE A DESPESA EMPENHADA PARA PAGAMENTO COM A PRESTAÇÃO COMO VIGIA DE ESCOLAS MUNICIPAIS E SEUS LOGRADOUROS NA SEDE E ZONA RURAL DO MUNICIPIO A PEDIDO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. |
02/01/2020 |
10534 |
Detalhes
|
| 9071955 |
20000229 |
DISP022-2020 |
REFERE-SE A DESPESA EMPENHADA PARA PAGAMENTO COM A PRESTAÇÃO COMO VIGIA DE ESCOLAS MUNICIPAIS E SEUS LOGRADOUROS NA SEDE E ZONA RURAL DO MUNICIPIO A PEDIDO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. |
02/01/2020 |
2000 |
Detalhes
|
| 9072363 |
20000231 |
|
REFERE-SE EMPENHADA PARA PAGAMENTO COM DESPESA DE FOLHA DE EXERCIO ANTERIOR DE 2019. |
02/01/2020 |
1723,6 |
Detalhes
|
| 9072375 |
20000232 |
|
REFERE-SE A DESPESA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DESPESA DE EXERCICIO ANTERIOR. |
02/01/2020 |
1500 |
Detalhes
|
| 9072500 |
20000233 |
|
REFRE-S A DESPESA EMPENHADA PARA PAGAMENTO COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA FESTA DA VIRADA DE 2019NA SEDE DO MUNICIPIO. |
02/01/2020 |
8000 |
Detalhes
|
| 9072773 |
20000246 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE NATUREZA EVENTUAL NO TRANSPORTE DE 600 METROS QUADRADOS DE GRAMA TIPO ESMERALDA DA CIDADE DE SALVADOR PARA PONTO NOVO PARA AJARDINAMENTO DO COLEGIO MODELO DA SEDE DO MUNICIPIO. |
02/01/2020 |
1270 |
Detalhes
|
| 9072862 |
30000010 |
|
DESPESA EMPENHADA PARA PGTO DE AUXILIO FINANCEIRO A PACIENTE EM TRATAMENTO FORA DO DOMICILIO. NO PERIODO DE 05.12.2019. |
02/01/2020 |
60 |
Detalhes
|
| 9072871 |
30000011 |
|
DESPESA EMPENHADA PARA PGTO DE AUXILIO FINANCEIRO A PACIENTE EM TRATAMENTO FORA DO DOMICILIO. NO PERIODO DE 12.12.2019. |
02/01/2020 |
69,04 |
Detalhes
|
| 9072882 |
30000012 |
|
DESPESA EMPENHADA PARA PGTO DE AUXILIO FINANCEIRO A PACIENTE EM TRATAMENTO FORA DO DOMICILIO. NO PERIODO DE 31.12.2019. |
02/01/2020 |
67,04 |
Detalhes
|
| 9072924 |
30000013 |
|
DESPESA EMPENHADA PARA PGTO DE CONSUMO TELEFONICO DE SETORES DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. EXERCICIO 2020. |
02/01/2020 |
5000 |
Detalhes
|
| 9072927 |
30000014 |
|
DESPESA EMPENHADA PARA PGTO DE CONSUMO TELEFONICO DA MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DO PAB DESTE MUNICIPIO. EXERCICIO 2020. |
02/01/2020 |
500 |
Detalhes
|
| 9072933 |
30000016 |
|
DESPESA EMPENHADA PARA PGTO DE CONSUMO TELEFONICO DA MANUTENÇÃO DE VIGILANCIA E PROMOCAO DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. EXERCICIO 2020. |
02/01/2020 |
100 |
Detalhes
|
| 9072936 |
30000017 |
|
DESPESA EMPENHADA PARA PGTO DE CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DA MANUTENÇÃO DE VIGILANCIA E PROMOCAO DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. EXERCICIO 2020. |
02/01/2020 |
1000 |
Detalhes
|
| 9072939 |
30000018 |
|
DESPESA EMPENHADA PARA PGTO DE CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DA MANUTENÇÃO DE VIGILANCIA E PROMOCAO DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. EXERCICIO 2020. |
02/01/2020 |
1000 |
Detalhes
|
| 9072942 |
30000019 |
|
DESPESA EMPENHADA PARA PGTO DE CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DA MANUTENCAO DAS ACOES DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE DESTE MUNICIPIO. EXERCICIO 2020. |
02/01/2020 |
5000 |
Detalhes
|
| 9072945 |
30000020 |
|
DESPESA EMPENHADA PARA PGTO DE CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DA MANUTENCAO DAS ACOES DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE DESTE MUNICIPIO. EXERCICIO 2020. |
02/01/2020 |
500 |
Detalhes
|
| 9072951 |
30000022 |
|
DESPESA EMPENHADA PARA PGTO DE CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DA MANUTENCAO DAS ACOES DO PAB DESTE MUNICIPIO. EXERCICIO 2020. |
02/01/2020 |
5000 |
Detalhes
|
| 9072956 |
30000023 |
|
DESPESA EMPENHADA PARA PGTO DE CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DA MANUTENCAO DAS ACOES DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. EXERCICIO 2020. |
02/01/2020 |
5000 |
Detalhes
|
| 9072959 |
30000024 |
|
DESPESA EMPENHADA PARA PGTO DE CONSUMO DE AGUA DA MANUTENÇÃO DE VIGILANCIA E PROMOCAO DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. EXERCICIO 2020. |
02/01/2020 |
100 |
Detalhes
|
| 9072962 |
30000025 |
|
DESPESA EMPENHADA PARA PGTO DE CONSUMO DE AGUA DA MANUTENÇÃO DE VIGILANCIA E PROMOCAO DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. EXERCICIO 2020. |
02/01/2020 |
100 |
Detalhes
|
| 9072965 |
30000026 |
|
DESPESA EMPENHADA PARA PGTO DE CONSUMO DE AGUA DA MANUTENÇÃO DAS ACOES DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE DESTE MUNICIPIO. EXERCICIO 2020. |
02/01/2020 |
500 |
Detalhes
|
| 9072968 |
30000027 |
|
DESPESA EMPENHADA PARA PGTO DE CONSUMO DE AGUA DA MANUTENÇÃO DAS ACOES DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE DESTE MUNICIPIO. EXERCICIO 2020. |
02/01/2020 |
500 |
Detalhes
|
| 9072971 |
30000028 |
|
DESPESA EMPENHADA PARA PGTO DE CONSUMO DE AGUA DA MANUTENÇÃO DAS ACOES DO PAB DESTE MUNICIPIO. EXERCICIO 2020. |
02/01/2020 |
500 |
Detalhes
|
| 9072974 |
30000029 |
|
DESPESA EMPENHADA PARA PGTO DE CONSUMO DE AGUA DA MANUTENÇÃO DAS ACOES DO PAB DESTE MUNICIPIO. EXERCICIO 2020. |
02/01/2020 |
5000 |
Detalhes
|
| 9072977 |
30000030 |
|
DESPESA EMPENHADA PARA PGTO DE CONSUMO DE AGUA DA MANUTENÇÃO DAS ACOES DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. EXERCICIO 2020. |
02/01/2020 |
5000 |
Detalhes
|
| 9072980 |
30000031 |
|
DESPESA EMPENHADA PARA PGTO DE CONSUMO DE AGUA DA MANUTENÇÃO DAS ACOES DO SAMU DESTE MUNICIPIO. EXERCICIO 2020. |
02/01/2020 |
100 |
Detalhes
|
| 9072983 |
30000032 |
|
DESPESA EMPENHADA PARA PGTO DE CONSUMO DE AGUA DA MANUTENÇÃO DAS ACOES DO CAPS DESTE MUNICIPIO. EXERCICIO 2020. |
02/01/2020 |
100 |
Detalhes
|
| 9072986 |
30000033 |
|
DESPESA EMPENHADA PARA PGTO DE CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DA MANUTENCAO DAS ACOES DO SAMU DESTE MUNICIPIO. EXERCICIO 2020. |
02/01/2020 |
1000 |
Detalhes
|
| 9072989 |
30000034 |
|
DESPESA EMPENHADA PARA PGTO DE CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DA MANUTENCAO DAS ACOES DO CAPS DESTE MUNICIPIO. EXERCICIO 2020. |
02/01/2020 |
100 |
Detalhes
|
| 9072992 |
30000035 |
|
DESPESA EMPENHADA PARA PGTO DE TARIFAS BACARIAS. EXERCICIO 2020. |
02/01/2020 |
5000 |
Detalhes
|
| 9072995 |
30000036 |
|
DESPESA EMPENHADA PARA PGTO DE TARIFAS BACARIAS. EXERCICIO 2020. |
02/01/2020 |
1000 |
Detalhes
|
| 9072998 |
30000037 |
|
DESPESA EMPENHADA PARA PGTO DE VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DE CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO DE SELETISTAS DA MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DO PAB NESTE MUNICIPIO. EXERCICIO 2020. |
02/01/2020 |
50000 |
Detalhes
|
| 9073003 |
30000038 |
|
DESPESA EMPENHADA PARA PGTO DE VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DE CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO DE SELETISTAS DA MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DO PAB NESTE MUNICIPIO. EXERCICIO 2020. |
02/01/2020 |
250000 |
Detalhes
|
| 9073006 |
30000039 |
|
DESPESA EMPENHADA PARA PGTO DE VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DE SERVIDORES EFETIVOS E COMISSIONADOS DA MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DO PAB NESTE MUNICIPIO. EXERCICIO 2020. |
02/01/2020 |
400000 |
Detalhes
|
| 9073009 |
30000040 |
|
DESPESA EMPENHADA PARA PGTO DE VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DE SERVIDORES EFETIVOS E COMISSIONADOS DA MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DO PAB NESTE MUNICIPIO. EXERCICIO 2020. |
02/01/2020 |
200000 |
Detalhes
|
| 9073012 |
30000041 |
|
DESPESA EMPENHADA PARA PGTO DE VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DE SERVIDORES EFETIVOS E COMISSIONADOS DA MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DOS ACS NESTE MUNICIPIO. EXERCICIO 2020. |
02/01/2020 |
300000 |
Detalhes
|
| 9073015 |
30000042 |
|
DESPESA EMPENHADA PARA PGTO DE VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DE CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO DE SELETISTAS DA MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE NESTE MUNICIPIO. EXERCICIO 2020. |
02/01/2020 |
50000 |
Detalhes
|
| 9073018 |
30000043 |
|
DESPESA EMPENHADA PARA PGTO DE VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DE CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO DE SELETISTAS DA MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE NESTE MUNICIPIO. EXERCICIO 2020. |
02/01/2020 |
350000 |
Detalhes
|
| 9073021 |
30000044 |
|
DESPESA EMPENHADA PARA PGTO DE VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DE SERVIDORES EFETIVOS E COMISSIONADOS DA MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE NESTE MUNICIPIO. EXERCICIO 2020. |
02/01/2020 |
350000 |
Detalhes
|
| 9073024 |
30000045 |
|
DESPESA EMPENHADA PARA PGTO DE VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DE SERVIDORES EFETIVOS E COMISSIONADOS DA MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE NESTE MUNICIPIO. EXERCICIO 2020. |
02/01/2020 |
200000 |
Detalhes
|
| 9073027 |
30000046 |
|
DESPESA EMPENHADA PARA PGTO DE VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DE SERVIDORES EFETIVOS E COMISSIONADOS DA MANUTENÇÃO DAS ACOES DA SECRETARIA DE SAUDE NESTE MUNICIPIO. EXERCICIO 2020. |
02/01/2020 |
400000 |
Detalhes
|
| 9073494 |
30000047 |
|
DESPESA EMPENHADA PARA PGTO DE VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DE CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO DE SELETISTAS DA MANUTENCAO DAS ACOES DE VIGILANCIA E PROMOCAO DE SAUDE. NESTE MUNICIPIO. EXERCICIO 2020. |
02/01/2020 |
1000 |
Detalhes
|
| 9073500 |
30000048 |
|
DESPESA EMPENHADA PARA PGTO DE VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DE SERVIDORES EFETIVOS E COMISSIONADOS DA MANUTENCAO DAS ACOES DE VIGILANCIA E PROMOCAO DE SAUDE. NESTE MUNICIPIO. EXERCICIO 2020. |
02/01/2020 |
40000 |
Detalhes
|
| 9073504 |
30000049 |
|
DESPESA EMPENHADA PARA PGTO DE VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DE SERVIDORES EFETIVOS E COMISSIONADOS DA MANUTENCAO DAS ACOES DE VIGILANCIA E PROMOCAO DE SAUDE. NESTE MUNICIPIO. EXERCICIO 2020. |
02/01/2020 |
100000 |
Detalhes
|
| 9073507 |
30000050 |
|
DESPESA EMPENHADA PARA PGTO DE OBRIGAÇÕES PATRONAIS DE SERVIDORES COMISSIONADOS DA MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DO PAB NESTE MUNICIPIO. EXERCICIO 2020. |
02/01/2020 |
5000 |
Detalhes
|
| 9073510 |
30000051 |
|
DESPESA EMPENHADA PARA PGTO DE OBRIGAÇÕES PATRONAIS DE SERVIDORES COMISSIONADOS DA MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DO PAB NESTE MUNICIPIO. EXERCICIO 2020. |
02/01/2020 |
5000 |
Detalhes
|
| 9073513 |
30000052 |
|
DESPESA EMPENHADA PARA PGTO DE OBRIGAÇÕES PATRONAIS DE SERVIDORES EFETIVOS DA MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DO PAB NESTE MUNICIPIO. EXERCICIO 2020. |
02/01/2020 |
5000 |
Detalhes
|
| 9073516 |
30000053 |
|
DESPESA EMPENHADA PARA PGTO DE OBRIGAÇÕES PATRONAIS DE SERVIDORES EFETIVOS DA MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DO PAB NESTE MUNICIPIO. EXERCICIO 2020. |
02/01/2020 |
5000 |
Detalhes
|
| 9073899 |
20000271 |
|
REFERE-SE A DESPESA EMPENHADA PARA PAGAMENTO COM PARCELEMANTO DO INSS RETIDO EM COTA DO FPM DO EXERCICIO 2020. |
02/01/2020 |
150000 |
Detalhes
|
| 9074349 |
20000287 |
DISP057-2020 |
REFERE-SE DESPESA EMPENHADA PARA PAGAMENTO COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COMO ASSISTENCIAS ADMINISTRATIVOS EDUCACIONAIS ATENDENDO A PEDIDO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. |
02/01/2020 |
2090 |
Detalhes
|
| 9074357 |
20000288 |
DISP057-2020 |
REFERE-SE DESPESA EMPENHADA PARA PAGAMENTO COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COMO ASSISTENCIAS ADMINISTRATIVOS EDUCACIONAIS ATENDENDO A PEDIDO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. |
02/01/2020 |
1039 |
Detalhes
|
| 9074360 |
20000289 |
DISP056-2020 |
REFERE-SE DESPESA EMPENHADA PARA PAGAMENTO COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NA CONDUÇÃO DO ASSISTENCIAS ADMINISTRATIVOS EDUCACIONAIS ATENDENDO A PEDIDO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. |
02/01/2020 |
1081 |
Detalhes
|
| 9074368 |
20000290 |
DISP056-2020 |
REFERE-SE DESPESA EMPENHADA PARA PAGAMENTO COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NA CONDUÇÃO DO ASSISTENCIAS ADMINISTRATIVOS EDUCACIONAIS ATENDENDO A PEDIDO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. |
02/01/2020 |
500 |
Detalhes
|
| 9074565 |
20000291 |
DISP027-2020 |
REFERE-SE A DESPESA EMPENHADA PARA PAGAMENTO COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COMO VIGIA DE BENS PUBLICOS EDUCACIONAIS DE PEDRA DO CAPIM ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. |
02/01/2020 |
11033 |
Detalhes
|
| 9074568 |
20000292 |
DISP027-2020 |
REFERE-SE A DESPESA EMPENHADA PARA PAGAMENTO COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COMO VIGIA DE BENS PUBLICOS EDUCACIONAIS DE PEDRA DO CAPIM ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. |
02/01/2020 |
2000 |
Detalhes
|
| 9075051 |
20000324 |
|
REFERE-SE A DESPESA EMPENHADA PARA PAGAMENTO COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COMO VIGILANTE NO COLEGIO MODELO DE PONTO NOVO EM PERIODO DE CONCLUSAO PARA PROTEÇÃO DO COLEGIO. |
02/01/2020 |
1039 |
Detalhes
|
| 9075058 |
20000325 |
|
REFERE-SE A DESPESA EMPENHADA PARA PAGAMENTO COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COMO VIGILANTE NO COLEGIO MODELO DE PONTO NOVO EM PERIODO DE CONCLUSAO PARA PROTEÇÃO DO COLEGIO. |
02/01/2020 |
1039 |
Detalhes
|
| 9075065 |
20000326 |
|
REFERE-SE A DESPESA EMPENHADA PARA PAGAMENTO COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COMO VIGILANTE NO COLEGIO MODELO DE PONTO NOVO EM PERIODO DE CONCLUSAO PARA PROTEÇÃO DO COLEGIO. |
02/01/2020 |
1039 |
Detalhes
|
| 9075103 |
20000331 |
|
REFERE-SE A DESPESA EMPENHADA PARA PAGAMENTO COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TERRAPLANAGEM PARA O PLANTIO DE GRAMAS NO COLEGIO MODELO |
02/01/2020 |
750 |
Detalhes
|
| 9075174 |
20000337 |
PP021-2019 |
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS NA AQUISIÇÃO DE FORMA PARCELA DE MATERIAIS GRÁFICOS PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DAS DIVERSAS SECRETARIAS DO MUNICIPIO. SEC. DE EDUCAÇÃO E SEUS DEPARTAMENTOS.CONFORME ADITIVO 01 VALIDO ATE 30/04/2020. |
02/01/2020 |
30000 |
Detalhes
|
| 9075203 |
20000339 |
|
REFERE-SE A DESPESA EMPENHADA PARA PAGAMENTO COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TERRAPLANAGEM PARA O PLANTIO DE GRAMAS NO COLEGIO MODELO. |
02/01/2020 |
750 |
Detalhes
|
| 9075223 |
20000341 |
DISP032-2020 |
DESPESA A SER REALIZADA NA CONTRATAÇÃO DE PROFISSIONAL PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA OPERACIONALIZAÇÃO DE CONDUTOR ROTATIVO DE VEÍCULOS A PEDIDO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. |
02/01/2020 |
14400 |
Detalhes
|
| 9075254 |
40000076 |
PP021-2019 |
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS NA AQUISIÇÃO DE FORMA PARCELA DE MATERIAIS GRÁFICOS PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DAS DIVERSAS SECRETARIAS DO MUNICIPIO. SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL E SEUS DEPARTAMENTOS. |
02/01/2020 |
10000 |
Detalhes
|
| 9075428 |
30000054 |
DISP002-2020-01 |
DESPESA EMPENHADA PARA LOCAÇÃO DE IMOVEL QUE SERA UTILIZADO PARA FUNCIONAMENTO DA SEDE DO SAMU NESTE MUNICIPIO. NO EXERCICIO 2020. |
02/01/2020 |
4200 |
Detalhes
|
| 9075443 |
30000055 |
DISP002-2020-03 |
DESPESA EMPENHADA PARA LOCAÇÃO DE IMOVEL QUE SERA UTILIZADO PARA FUNCIONAMENTO DO CAPS NESTE MUNICIPIO. NO EXERCICIO 2020. |
02/01/2020 |
9600 |
Detalhes
|
| 9075454 |
30000056 |
DISP002-2020-04 |
DESPESA EMPENHADA PARA LOCAÇÃO DE IMOVEL QUE SERA UTILIZADO PARA FUNCIONAMENTO DO DEPTO DE VIGILANCIA A SAUDE NESTE MUNICIPIO. NO EXERCICIO 2020. |
02/01/2020 |
4800 |
Detalhes
|
| 9075466 |
30000057 |
DISP002-2020-04 |
DESPESA EMPENHADA PARA LOCAÇÃO DE IMOVEL QUE SERA UTILIZADO PARA FUNCIONAMENTO DO DEPTO DE VIGILANCIA A SAUDE NESTE MUNICIPIO. NO EXERCICIO 2020. |
02/01/2020 |
4800 |
Detalhes
|
| 9075469 |
30000058 |
DISP002-2020 |
DESPESA EMPENHADA PARA LOCAÇÃO DE IMOVEL QUE SERA UTILIZADO PARA FUNCIONAMENTO DA UNIDADE SATELITE DE SAUDE DA FAMILIA VINCULADO A UNIDADE DE SAUDE DA FAMILIA DE MAMOTA NESTE MUNICIPIO. EXERCICIO 2020. |
02/01/2020 |
4156 |
Detalhes
|
| 9075482 |
30000059 |
DISP002-2020 |
DESPESA EMPENHADA PARA LOCAÇÃO DE IMOVEL QUE SERA UTILIZADO PARA FUNCIONAMENTO DA UNIDADE SATELITE DE SAUDE DA FAMILIA VINCULADO A UNIDADE DE SAUDE DA FAMILIA DE MAMOTA NESTE MUNICIPIO. EXERCICIO 2020. |
02/01/2020 |
8312 |
Detalhes
|
| 9075485 |
30000060 |
DISP084-2020 |
DESPESA EMPENHADA PARA LOCAÇÃO DE IMOVEL QUE SERA UTILIZADO PARA FUNCIONAMENTO DA UNIDADE SATELITE DE SAUDE DA FAMILIA VINCULADO A UNIDADE BASICA DE SAUDE DE NOVA REPRESA NESTE MUNICIPIO. EXERCICIO 2020. |
02/01/2020 |
700 |
Detalhes
|
| 9075499 |
30000061 |
DISP084-2020 |
DESPESA EMPENHADA PARA LOCAÇÃO DE IMOVEL QUE SERA UTILIZADO PARA FUNCIONAMENTO DA UNIDADE SATELITE DE SAUDE DA FAMILIA VINCULADO A UNIDADE BASICA DE SAUDE DE NOVA REPRESA NESTE MUNICIPIO. EXERCICIO 2020. |
02/01/2020 |
3500 |
Detalhes
|
| 9075637 |
20000350 |
PP013-2018 |
DESPESA A SER REALIZADA PARA A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA NA MANUTENÇÃO DO CENTRO DE DISTRIBUIÇÃO TELEFÔNICA INSTALAÇÃO E MANUTENÇÃO DE RAMAIS E COM APLICAÇÃO DE PEÇAS MATERIAIS FERRAMENTAS E EQUIPAMENTOS PARA TODAS AS SECRETARIAS DESTE MUNICÍPIO. |
02/01/2020 |
5750 |
Detalhes
|
| 9075640 |
20000351 |
PP013-2018 |
DESPESA A SER REALIZADA PARA A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA NA MANUTENÇÃO DO CENTRO DE DISTRIBUIÇÃO TELEFÔNICA INSTALAÇÃO E MANUTENÇÃO DE RAMAIS E COM APLICAÇÃO DE PEÇAS MATERIAIS FERRAMENTAS E EQUIPAMENTOS PARA TODAS AS SECRETARIAS DESTE MUNICÍPIO. |
02/01/2020 |
4000 |
Detalhes
|
| 9075655 |
40000078 |
DISP098-2020 |
REFERE-SE A DESPESA EMPENHADA PARA PAGAMENTO COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COM TECNICOS EM DIGITAÇÃO DO BOLSA FAMILIA ATENDENDO A SOLICITAÇÃO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL. |
02/01/2020 |
2000 |
Detalhes
|
| 9075664 |
40000079 |
DISP098-2020 |
REFERE-SE A DESPESA EMPENHADA PARA PAGAMENTO COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COM TECNICOS EM DIGITAÇÃO DO BOLSA FAMILIA ATENDENDO A SOLICITAÇÃO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL. |
02/01/2020 |
10534 |
Detalhes
|
| 9075669 |
40000080 |
DISP097-2020 |
REFERE-SE A DESPESA EMPENHADA PARA PAGAMENTO COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COM TECNICOS EM DIGITAÇÃO DO BOLSA FAMILIA ATENDENDO A SOLICITAÇÃO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL. |
02/01/2020 |
2000 |
Detalhes
|
| 9075672 |
40000081 |
DISP097-2020 |
REFERE-SE A DESPESA EMPENHADA PARA PAGAMENTO COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COM TECNICOS EM DIGITAÇÃO DO BOLSA FAMILIA ATENDENDO A SOLICITAÇÃO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL. |
02/01/2020 |
10534 |
Detalhes
|
| 9075710 |
20000354 |
PP012-2019 |
DESPESA EMPENHADA PARA PGTO DE SERVIÇOS DE HOSPEDAGEM NA SEDE DESTE MUNICÍPIO. |
02/01/2020 |
650 |
Detalhes
|
| 9076099 |
20000369 |
CC002-2019 |
REFERE-SE A DESPESA EMPENHADA PARA PAGAMENTO COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COM OBJETIVANDO A REFORMA MANUNTENÇÃO E PAVIMENTAÇÃO DE ESPEÇOS PUBLICOS URBANOS TAIS COMO: REFORMA DO BALNEARIO DE PONTO NOVO REFORMA DE PONTO DE ONIBUS E PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPIPEDO NA AVENIDA LOMANTO JUNIOR NESTE MUNICIPIO . |
02/01/2020 |
178079,35 |
Detalhes
|
| 9076168 |
40000083 |
DISP095-2020 |
REFERE-SE A DESPESA EMPENHADA PARA PAGAMENTO COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NA OPERACIONALIZAÇÃO DE ORIENTADOR DO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ ATENDIMENTO A SOLICITAÇÃO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. |
02/01/2020 |
4995 |
Detalhes
|
| 9076171 |
40000084 |
DISP095-2020 |
REFERE-SE A DESPESA EMPENHADA PARA PAGAMENTO COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NA OPERACIONALIZAÇÃO DE ORIENTADOR DO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ ATENDIMENTO A SOLICITAÇÃO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. |
02/01/2020 |
7000 |
Detalhes
|
| 9076174 |
40000085 |
DISP096-2020 |
REFERE-SE A DESPESA EMPENHADA PARA PAGAMENTO COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NA OPERACIONALIZAÇÃO DE ORIENTADOR DO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ ATENDIMENTO A SOLICITAÇÃO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. |
02/01/2020 |
4995 |
Detalhes
|
| 9076177 |
40000086 |
DISP096-2020 |
REFERE-SE A DESPESA EMPENHADA PARA PAGAMENTO COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NA OPERACIONALIZAÇÃO DE ORIENTADOR DO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ ATENDIMENTO A SOLICITAÇÃO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. |
02/01/2020 |
7000 |
Detalhes
|
| 9076233 |
20000370 |
|
REFERE-SE A DESPESA EMPENHADA PARA PAGAMENTO COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO EVENTUAIS REALIZADA EM RECCUPERAÇÃO DO FORRO DE GESSO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. |
02/01/2020 |
1200 |
Detalhes
|
| 9076290 |
20000372 |
|
REFERE-SE A DESPESA EMPENHADA PARA PAGAMENTO COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COM A REALIZAÇÃO EM CONSTRUÇÃO DE CISTERNAS NA ESCOLA MUNICIPAL DE VAZEA DO PORÇO NESTE MUNICIPIO |
02/01/2020 |
1500 |
Detalhes
|
| 9076298 |
20000373 |
|
REFERE-SE A DESPESA EMPENHADA PARA PAGAMENTO COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COM A REALIZAÇÃO EM TERRAPLANAGEM PLANTIO DE GRAMAS NA ESCOLA MODELO NESTE MUNICIPIO |
02/01/2020 |
1200 |
Detalhes
|
| 9076305 |
20000374 |
|
REFERE-SE A DESPESA EMPENHADA PARA PAGAMENTO COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COM A REALIZAÇÃO EM TERRAPLANAGEM PLANTIO DE GRAMAS NA ESCOLA MODELO NESTE MUNICIPIO |
02/01/2020 |
1200 |
Detalhes
|
| 9076313 |
20000375 |
|
REFERE-SE A DESPESA EMPENHADA PARA PAGAMENTO COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COM A REALIZAÇÃO EM TERRAPLANAGEM PLANTIO DE GRAMAS NA ESCOLA MODELO NESTE MUNICIPIO |
02/01/2020 |
1200 |
Detalhes
|
| 9076365 |
20000376 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PASEP EXERCICIO DE 2020 |
02/01/2020 |
542 |
Detalhes
|
| 9076386 |
20000377 |
|
VALOR QUE SE LIQUIDA PARA FAZER FACE AS DESPESAS NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EVENTUAL EM LIMPEZA E MANUTENÇÃO DE ESTRADAS EM VARZEA DA PEDRA E CAPIM- NESTE MUNICIPIO. |
02/01/2020 |
530 |
Detalhes
|
| 9076396 |
20000378 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE NATUREZA EVENTUAL DE TERRAPLANGEM PARA O PLANTIO DE GRAMA NO COLEGIO MODELO DESTE MUNICIPIO. |
02/01/2020 |
680 |
Detalhes
|
| 9076443 |
30000065 |
INEX001-2019-01 |
DESPESA EMPENHADA PARA PGTO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MEDICOS EM OTORRINOLARINGOLOGIA PARA ATENDIMENTO AMBULATORIAL NESTE MUNICIPIO. |
02/01/2020 |
3000 |
Detalhes
|
| 9076446 |
30000066 |
INEX001-2019-01 |
DESPESA EMPENHADA PARA PGTO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MEDICOS EM OTORRINOLARINGOLOGIA PARA ATENDIMENTO AMBULATORIAL NESTE MUNICIPIO. |
02/01/2020 |
3000 |
Detalhes
|
| 9076463 |
30000067 |
INEX011-2018-01 |
DESPESA EMPENHADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA ASSESSORIA TECNICA NOS SERVICOS COMO TECNICO RESONSAVEL E FATURISTA DOS SISTEMAS DE INFORMAÇÃO DE SAUDE DOS PROGRAMAS DA MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE REFERENCIA - APS E SAMU E SISTEMA DE INFORMAÇÃO DO CNES PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO FMS. |
02/01/2020 |
4550 |
Detalhes
|
| 9076466 |
30000068 |
INEX011-2018-01 |
DESPESA EMPENHADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA ASSESSORIA TECNICA NOS SERVICOS COMO TECNICO RESONSAVEL E FATURISTA DOS SISTEMAS DE INFORMAÇÃO DE SAUDE DOS PROGRAMAS DA MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE REFERENCIA - APS E SAMU E SISTEMA DE INFORMAÇÃO DO CNES PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO FMS. |
02/01/2020 |
13650 |
Detalhes
|
| 9076469 |
30000069 |
INEX002-2019-04 |
DESPESA EMPENHADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO PROFISSIONAL NA AREA DE MEDICINA COM ATENDIMENTO MEDICO AMBULATORIAL DO DRº RANIERE RICARTE DE FREITAS NO MUNICIPIO DE PONTO NOVO. |
02/01/2020 |
10000 |
Detalhes
|
| 9076472 |
30000070 |
INEX002-2019-04 |
DESPESA EMPENHADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO PROFISSIONAL NA AREA DE MEDICINA COM ATENDIMENTO MEDICO AMBULATORIAL DO DRº RANIERE RICARTE DE FREITAS NO MUNICIPIO DE PONTO NOVO. |
02/01/2020 |
10000 |
Detalhes
|
| 9076475 |
30000071 |
INEX013-2018-04 |
DESPESA EMPENHADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS QUE SERÃO REALIZADOS COM ATENDIMENTO MEDICO EM ORTOPEDIA NO HOSPITAL MUNICIPAL. |
02/01/2020 |
5000 |
Detalhes
|
| 9076478 |
30000072 |
INEX013-2018-04 |
DESPESA EMPENHADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS QUE SERÃO REALIZADOS COM ATENDIMENTO MEDICO EM ORTOPEDIA NO HOSPITAL MUNICIPAL. |
02/01/2020 |
5000 |
Detalhes
|
| 9076494 |
30000073 |
INEX013-2018-06 |
DESPESA EMPENHADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO PROFISSIONAL NA AREA DE MEDICINA COMPLANTOES MEDICOS NO HOSPITAL MUNICIPAL NOSSA SENHORA DE FATIMA. |
02/01/2020 |
5000 |
Detalhes
|
| 9076497 |
30000074 |
INEX013-2018-06 |
DESPESA EMPENHADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO PROFISSIONAL NA AREA DE MEDICINA COMPLANTOES MEDICOS NO HOSPITAL MUNICIPAL NOSSA SENHORA DE FATIMA. |
02/01/2020 |
5000 |
Detalhes
|
| 9076500 |
30000075 |
INEX013-2018-07 |
DESPESA EMPENHADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS QUE SERAO REALIZADOS COM ATENDIMENTO MEDICO NO HOSPITAL MUNICIPAL EM REGIME DE PLANTOES DE 24 HORAS. |
02/01/2020 |
5000 |
Detalhes
|
| 9076503 |
30000076 |
INEX013-2018-07 |
DESPESA EMPENHADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS QUE SERAO REALIZADOS COM ATENDIMENTO MEDICO NO HOSPITAL MUNICIPAL EM REGIME DE PLANTOES DE 24 HORAS. |
02/01/2020 |
5000 |
Detalhes
|
| 9076506 |
30000077 |
INEX013-2018-12 |
DESPESA EMPENHADA PARA PGTO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS REALIZADOS EM ATENDIMENTO MEDICO COM PLANTOES NO HOSPITAL MUNICIPAL. |
02/01/2020 |
5000 |
Detalhes
|
| 9076509 |
30000078 |
INEX013-2018-12 |
DESPESA EMPENHADA PARA PGTO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS REALIZADOS EM ATENDIMENTO MEDICO COM PLANTOES NO HOSPITAL MUNICIPAL. |
02/01/2020 |
5000 |
Detalhes
|
| 9076512 |
30000079 |
INEX013-2018-15 |
DESPESA EMPENHADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS QUE SERAO REALIZADOS NA AREA DE MEDICINA REALIZADOS NA COORDENAÇÃO E AUTORIZAÇÃO DE INTERNAÇÕES HOSPITALARES PARA O HOSPITAL MUNICIPAL. |
02/01/2020 |
3000 |
Detalhes
|
| 9076515 |
30000080 |
INEX013-2018-15 |
DESPESA EMPENHADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS QUE SERAO REALIZADOS NA AREA DE MEDICINA REALIZADOS NA COORDENAÇÃO E AUTORIZAÇÃO DE INTERNAÇÕES HOSPITALARES PARA O HOSPITAL MUNICIPAL. |
02/01/2020 |
9000 |
Detalhes
|
| 9076518 |
30000081 |
INEX001-2019-04 |
DESPESA EMPENHADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO PROFISSIONAL NA AREA DE MEDICINA COM ATENDIMENTO MEDICO AMBULATORIAL DO DRº RANIERE RICARTE DE FREITAS NO PSF DE PEDREIRAS NO MUNICIPIO DE PONTO NOVO. |
02/01/2020 |
9400 |
Detalhes
|
| 9076521 |
30000082 |
INEX001-2019-04 |
DESPESA EMPENHADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO PROFISSIONAL NA AREA DE MEDICINA COM ATENDIMENTO MEDICO AMBULATORIAL DO DRº RANIERE RICARTE DE FREITAS NO PSF DE PEDREIRAS NO MUNICIPIO DE PONTO NOVO. |
02/01/2020 |
37600 |
Detalhes
|
| 9076524 |
30000083 |
INEX001-2019-05 |
DESPESA EMPENHADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS QUE SERAO REALIZADOS COM ATENDIMENTO DE CONSULTAS COM PROCEDIMENTOS MEDICOS ESPECIALIZADOS E EXAMES DE IMAGEM NO HOSPITAL MUNICIPAL. |
02/01/2020 |
2000 |
Detalhes
|
| 9076527 |
30000084 |
INEX001-2019-05 |
DESPESA EMPENHADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS QUE SERAO REALIZADOS COM ATENDIMENTO DE CONSULTAS COM PROCEDIMENTOS MEDICOS ESPECIALIZADOS E EXAMES DE IMAGEM NO HOSPITAL MUNICIPAL. |
02/01/2020 |
5000 |
Detalhes
|
| 9076530 |
30000085 |
INEX002-2019-03 |
DESPESA EMPENHADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA FUNÇAO DE ATENDIMENTO MEDICO NO PSF DE VARZEA DO POÇO NESTE MUNICIPIO.. |
02/01/2020 |
28200 |
Detalhes
|
| 9076533 |
30000086 |
INEX002-2019-03 |
DESPESA EMPENHADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA FUNÇAO DE ATENDIMENTO MEDICO NO PSF DE VARZEA DO POÇO NESTE MUNICIPIO.. |
02/01/2020 |
9400 |
Detalhes
|
| 9076545 |
30000087 |
INEX006-2019-01 |
DESPESA EMPENHADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS QUE SERAO REALIZADOS A PACIENTES NO PSF DO DISTRITO DE BARRACAS NESTE MUNICIPIO. |
02/01/2020 |
11530 |
Detalhes
|
| 9076548 |
30000088 |
INEX006-2019-01 |
DESPESA EMPENHADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS QUE SERAO REALIZADOS A PACIENTES NO PSF DO DISTRITO DE BARRACAS NESTE MUNICIPIO. |
02/01/2020 |
34590 |
Detalhes
|
| 9076554 |
30000089 |
DISP233-2019 |
DESPESA EMPENHADA PARA PGTO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS REALIZADOS NA FUNÇÃO DE ENFERMEIRO PARA SUPERVISÃO E ARTICULAÇÃO ESTRATEGICA NO PLANEJAMENTO E ATIVIDADES DO PMAQ NAS UNIDADES DA ATENÇÃO BASICA NESTE MUNICIPIO. |
02/01/2020 |
2500 |
Detalhes
|
| 9076558 |
30000090 |
DISP233-2019 |
DESPESA EMPENHADA PARA PGTO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS REALIZADOS NA FUNÇÃO DE ENFERMEIRO PARA SUPERVISÃO E ARTICULAÇÃO ESTRATEGICA NO PLANEJAMENTO E ATIVIDADES DO PMAQ NAS UNIDADES DA ATENÇÃO BASICA NESTE MUNICIPIO. |
02/01/2020 |
10000 |
Detalhes
|
| 9076562 |
30000091 |
DISP247-2019 |
DESPESA EMPENHADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM ASSESSORIA E CONSULTORIA NO GERENCIAMENTO DOS RECURSOS DESTINADOS AO PROGRAMAS DA SAUDE PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO E APLICAÇÃO DOS RECURSOS FINANCEIROS DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. |
02/01/2020 |
15000 |
Detalhes
|
| 9076565 |
30000092 |
INEX009-2019-01 |
DESPESA EMPENHADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO PROFISSIONAL NA AREA DE MEDICINA ATRAVES DE REALIZAÇÃO DE ULTRASONOGRAFIAS E EXAMES PARA SUPRIR A DEMANDA DO MUNICIPIO COM ATENDIMENTO A POPULAÇÃO DA SEDE E ZONA RURAL COM AÇÕES DA SAUDE REALIZADAS NAS CARAVANAS DA SAUDE NESTE MUNICIPIO. |
02/01/2020 |
10000 |
Detalhes
|
| 9076568 |
30000093 |
INEX009-2019-01 |
DESPESA EMPENHADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO PROFISSIONAL NA AREA DE MEDICINA ATRAVES DE REALIZAÇÃO DE ULTRASONOGRAFIAS E EXAMES PARA SUPRIR A DEMANDA DO MUNICIPIO COM ATENDIMENTO A POPULAÇÃO DA SEDE E ZONA RURAL COM AÇÕES DA SAUDE REALIZADAS NAS CARAVANAS DA SAUDE NESTE MUNICIPIO. |
02/01/2020 |
20000 |
Detalhes
|
| 9076572 |
30000094 |
INEX010-2019 |
DESPESA EMPENHADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO PROFISSIONAL NA AREA DE MEDICINA COMPLANTOES MEDICOS NO HOSPITAL MUNICIPAL NOSSA SENHORA DE FATIMA. |
02/01/2020 |
20000 |
Detalhes
|
| 9076575 |
30000095 |
INEX010-2019 |
DESPESA EMPENHADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO PROFISSIONAL NA AREA DE MEDICINA COMPLANTOES MEDICOS NO HOSPITAL MUNICIPAL NOSSA SENHORA DE FATIMA. |
02/01/2020 |
20000 |
Detalhes
|
| 9076578 |
30000096 |
INEX004-2019-03 |
DESPESA EMPENHADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO PROFISSIONAL NA AREA DE MEDICINA NOS SERVIÇOS COM CONSULTAS DE AVALIAÇÃO CLINICA E REALIZAÇÃO DE PROCEDIMENTOS MEDICOS CIRURGICOS EM PACIENTES DO MUNICIPIO DE PONTO NOVO. |
02/01/2020 |
10000 |
Detalhes
|
| 9076581 |
30000097 |
INEX004-2019-03 |
DESPESA EMPENHADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO PROFISSIONAL NA AREA DE MEDICINA NOS SERVIÇOS COM CONSULTAS DE AVALIAÇÃO CLINICA E REALIZAÇÃO DE PROCEDIMENTOS MEDICOS CIRURGICOS EM PACIENTES DO MUNICIPIO DE PONTO NOVO. |
02/01/2020 |
10000 |
Detalhes
|
| 9076585 |
30000098 |
PP017-2017 |
DESPESA EMPENHADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS QUE SERAO REALIZADOS EM EXAMES LABORATORIAIS PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DE ORGAOS DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. |
02/01/2020 |
50000 |
Detalhes
|
| 9076589 |
30000099 |
PP007-2019 |
DESPESA EMPENHADA PARA AQUISIÇÃO DE INSUMOS PARA LABORATORIOS QUE SERAO DESTINADOS PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. |
02/01/2020 |
10000 |
Detalhes
|
| 9076593 |
30000100 |
PP007-2019 |
DESPESA EMPENHADA PARA AQUISIÇÃO DE INSUMOS PARA LABORATORIOS QUE SERAO DESTINADOS PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. |
02/01/2020 |
10000 |
Detalhes
|
| 9076596 |
30000101 |
PP007-2019 |
DESPESA EMPENHADA PARA AQUISIÇÃO DE INSUMOS PARA LABORATORIOS QUE SERAO DESTINADOS PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. |
02/01/2020 |
10000 |
Detalhes
|
| 9076947 |
30000137 |
INEX006-2019-04 |
DESPESA EMPENHADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MEDICOS NA AREA DE OFTAMOLOGIA QUE SERAO REALIZADOS EM ATENDIMENTO AMBULATORIAL EM PACIENTES DO MUNICIPIO DE PONTO NOVO - BA. |
02/01/2020 |
10000 |
Detalhes
|
| 9076950 |
30000138 |
INEX006-2019-04 |
DESPESA EMPENHADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MEDICOS NA AREA DE OFTAMOLOGIA QUE SERAO REALIZADOS EM ATENDIMENTO AMBULATORIAL EM PACIENTES DO MUNICIPIO DE PONTO NOVO - BA. |
02/01/2020 |
10000 |
Detalhes
|
| 9077189 |
20000392 |
|
REFERE-SE A DESPESA EMPENHADA PARA PAGAMENTO COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NO TRANSPORTE DE AGUA POTAVEL EM TANQUE PIPA TIPO REBOQUE ATRAVES DO TRATOR AGRICULA ATENDENDO AS FAMILIAS DA COMUNIDADE DE NOVA REPRESA NESTE MUNICIPIO. |
02/01/2020 |
1520 |
Detalhes
|
| 9077281 |
20000393 |
TP003-2019 |
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA ÁREA DE ENGENHARIA E CONSTRUÇÃO CIVIL OBJETIVANDO A EXECUTAR A OBRA DE CONSTRUÇÃO DE UM GINÁSIO DE ESPORTES ATRAVÉS DO CONTRATO DE REPASSE Nº863035/2017 CELEBRADO ENTRE O MINISTÉRIO DO ESPORTE POR INTERMÉDIO DA CAIXA ECONÔMICA FEDERAL E O MUNICÍPIO DE PONTO NOVO - BA. CONFORME TERMO ADITIVO Nº01 |
02/01/2020 |
475000 |
Detalhes
|
| 9077284 |
20000394 |
TP001-2018 |
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA ÁREA DE ENGENHARIA E CONSTRUÇÃO CIVIL OBJETIVANDO A EXECUÇÃO DOS SERVIÇOSO DE IMPLANTAÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPÍPEDO DE VIAS PÚBLICAS URBANAS NA DA SEDE DESTE MUNICÍPIO ATRAVÉS DE CONTRATO DE REPASSE DE Nº 848061/2017..CONFORME ADITIVO Nº03 |
02/01/2020 |
175546,62 |
Detalhes
|
| 9077287 |
30000139 |
TP001-2019 |
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA ÁREA DE ENGENHARIA E CONSTRUÇÃO CIVIL OBJETIVANDO A EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE IMPLANTAÇÃO DE MELHORIAS SANITÁRIAS DOMICILIARES A SEREM CONSTRUÍDAS NOS POVOADOS DE PEDRA BRANCA CAIÇARA E BARREIRAS ATRAVÉS DO CONVÊNIO DE Nº00426/2017 FIRMADO ENTRE A FUNDAÇÃO NACIONAL DE SAÚDE E O MUNICÍPIO DE PONTO NOVO. CONFORME ADITIVO Nº01 |
02/01/2020 |
52000 |
Detalhes
|
| 9077290 |
30000140 |
CC004-2019 |
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA ÁRA DE ENGENHARIA E CONSTRUÇÃO CIVIL OBJETIVANDO A REFORMA DO HOSPITAL NOSSA SENHORA DE FÁTIMA E ADEQUAÇÃO DO MESMO VISANDO IMPLANTAÇÃO DE CENTRO CIRÚRGICO CONSTRUÇÃO DE UMA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE NO POVOADO DE ANGICO NESTE MUNICÍPIO. |
02/01/2020 |
159000 |
Detalhes
|
| 9077298 |
20000395 |
TP006-2018 |
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA ÁREA DE ENGENHARIA E CONSTRUÇÃO CIVIL OBJETIVANDO A EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE AMPLIAÇÃO DA UNIDADE ESCOLAR MANOEL INÁCIO ATRAVÉS DA CONSTRUÇÃO DE UMA QUADRA POLIESPORTIVA ESCOLAR COBERTA E VESTIÁRIOS MODELO 2 FNDE A SER EXECUTADA ATRAVÉS DE TERMO DE COMPROMISSO DE Nº 201800621-1 FIRMADO ENTRE O FUNDO NACIONAL DA EDUCAÇÃO E ESTE MUNICÍPIO. CONFORME TERMO ADITIVO Nº02 |
02/01/2020 |
165621,38 |
Detalhes
|
| 9077308 |
20000396 |
TP008-2018 |
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA ÁREA DE ENGENHARIA E CONTRUSTRAÇÃO CIVIL OBJETIVANDO A CONSTRUÇÃO DE UMA QUADRA POLIESPORTIVA NO DISTRITO DE NOVA REPRESA NESTE MUNICÍPIO ATRAVÉS DO CONTRATO DE REPASSE DE Nº 863031/2017/ME/CAIXA. CONFORME TERMO ADITIVO N°03 |
02/01/2020 |
49599,83 |
Detalhes
|
| 9077311 |
20000397 |
TP002-2018 |
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA ÁREA DE ENGENHARIA E CONSTRUÇÃO CIVIL OBJETIVANDO A EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE IMPLANTAÇÃO DE SISTEMA DE CIRCULAÇÃO DOS NÃO MOTORIZADOS ATRAVÉS DE UMA PISTA DE (COOPER) NA VIA DE ACESSO A ENTRADA DA CIDADE POR MEIO DO PROGRAMA DE PLANEJAMENTO URBANO ATRAVÉS DE CONTRATO DE REPASSE DE Nº. 844771/2017 1ª ETAPA E CONTRATO DE REPASSE Nº 846075/2017 2ª ETAPA DE COMPLEMENTAÇÃO DO REFERIDO OBJETO CELEBRADO ENTRE O MINISTÉRIO DAS CIDADES POR INTERMÉDIO DA CAIX |
02/01/2020 |
336444,55 |
Detalhes
|
| 9077355 |
30000141 |
DISP002-2020-02 |
DESPESA EMPENHADA PARA LOCAÇÃO DE IMOVEL QUE SERA UTILIZADA PARA FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE SAUDE NESTE MUNICIPIO. NO EXERCICIO 2020. |
02/01/2020 |
9600 |
Detalhes
|
| 9077366 |
30000142 |
PP008-2019 |
DESPESA EMPENHADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS QUE SERAO REALIZADOS EM MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DE EQUIPAMENTOS ODONTOLOGICOS EM UNIDADES BASICA DE SAUDE NESTE MUNICIPIO. |
02/01/2020 |
3000 |
Detalhes
|
| 9077369 |
30000143 |
PP008-2019 |
DESPESA EMPENHADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS QUE SERAO REALIZADOS EM MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DE EQUIPAMENTOS ODONTOLOGICOS EM UNIDADES BASICA DE SAUDE NESTE MUNICIPIO. |
02/01/2020 |
10000 |
Detalhes
|
| 9077372 |
30000144 |
PP011-2019 |
DESPESA EMPENHADA PARA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PENSO INSUMOS E MATERIAIS PARA SUPRIR A MANUTENCAO DAS ACOES DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE DESTE MUNICIPIO. |
02/01/2020 |
50000 |
Detalhes
|
| 9077375 |
30000145 |
PP011-2019 |
DESPESA EMPENHADA PARA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PENSO INSUMOS E MATERIAIS PARA SUPRIR A MANUTENCAO DAS ACOES DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE DESTE MUNICIPIO. |
02/01/2020 |
10000 |
Detalhes
|
| 9077381 |
30000146 |
PP011-2019 |
DESPESA EMPENHADA PARA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PENSO INSUMOS E MATERIAIS PARA SUPRIR A MANUTENCAO DAS DO PAB DESTE MUNICIPIO. |
02/01/2020 |
5000 |
Detalhes
|
| 9077387 |
30000147 |
PP011-2019 |
DESPESA EMPENHADA PARA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PENSO INSUMOS E MATERIAIS PARA SUPRIR A MANUTENCAO DAS DO PAB DESTE MUNICIPIO. |
02/01/2020 |
25000 |
Detalhes
|
| 9077390 |
30000148 |
PP011-2019 |
DESPESA EMPENHADA PARA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PENSO INSUMOS E MATERIAIS PARA SUPRIR A MANUTENCAO DAS ACOES DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE DESTE MUNICIPIO. |
02/01/2020 |
1000 |
Detalhes
|
| 9077395 |
30000149 |
PP011-2019 |
DESPESA EMPENHADA PARA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PENSO INSUMOS E MATERIAIS PARA SUPRIR A MANUTENCAO DAS ACOES DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE DESTE MUNICIPIO. |
02/01/2020 |
1000 |
Detalhes
|
| 9077404 |
30000150 |
PP011-2019 |
DESPESA EMPENHADA PARA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PENSO INSUMOS E MATERIAIS PARA SUPRIR A MANUTENCAO DAS DO PAB DESTE MUNICIPIO. |
02/01/2020 |
1000 |
Detalhes
|
| 9077407 |
30000151 |
PP011-2019 |
DESPESA EMPENHADA PARA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PENSO INSUMOS E MATERIAIS PARA SUPRIR A MANUTENCAO DAS DO PAB DESTE MUNICIPIO. |
02/01/2020 |
1000 |
Detalhes
|
| 9077416 |
30000152 |
CRED001-2019 |
DESPESA EMPENHADA PARA AQUISIÇÃO DE FRUTAS QUE SERAO DESTINADAS PARA ATENDER ÀS NECESSIDADES DO HOSPITAL MUNICIPAL. |
02/01/2020 |
2000 |
Detalhes
|
| 9077422 |
30000153 |
CRED001-2019 |
DESPESA EMPENHADA PARA AQUISIÇÃO DE FRUTAS QUE SERAO DESTINADAS PARA ATENDER ÀS NECESSIDADES DO HOSPITAL MUNICIPAL. |
02/01/2020 |
5000 |
Detalhes
|
| 9077428 |
30000154 |
CRED001-2019 |
DESPESA EMPENHADA PARA AQUISIÇÃO DE FRUTAS E HOSTALIÇAS QUE SERAO DESTINADAS PARA ATENDER ÀS NECESSIDADES DO CAPS MUNICIPAL. |
02/01/2020 |
5000 |
Detalhes
|
| 9077433 |
40000087 |
PP023-2017 |
DESPESA EMPENHADA PARA PAGAMENTO COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA OFERTA DE OFICINAS TEMATICAS DE VIVÊNCIA E CAPACITAÇÃO PROFISSIONAL PARA OS USUARIOS DO CENTRO DE REFERENCIA DE ASSISTENCIA SOCIAL EM MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DO CRAS DESTE MUNICIPIO. COM VIGÊNCIA EM 31 DE AGOSTO DE 2020. |
02/01/2020 |
37000 |
Detalhes
|
| 9077436 |
30000155 |
CRED001-2019 |
DESPESA EMPENHADA PARA AQUISIÇÃO DE FRUTAS E HOSTALIÇAS QUE SERAO DESTINADAS PARA ATENDER ÀS NECESSIDADES DO CAPS MUNICIPAL. |
02/01/2020 |
1000 |
Detalhes
|
| 9077439 |
30000156 |
CRED001-2019 |
DESPESA EMPENHADA PARA AQUISIÇÃO DE FRUTAS E HOSTALIÇAS QUE SERAO DESTINADAS PARA ATENDER ÀS NECESSIDADES DO CAPS MUNICIPAL. |
02/01/2020 |
5000 |
Detalhes
|
| 9077445 |
30000157 |
CRED001-2019 |
DESPESA EMPENHADA PARA AQUISIÇÃO DE FRUTAS E HOSTALIÇAS QUE SERAO DESTINADAS PARA ATENDER ÀS NECESSIDADES DO CAPS E HOSPITAL MUNICIPAL. |
02/01/2020 |
1000 |
Detalhes
|
| 9077451 |
30000158 |
CRED001-2019 |
DESPESA EMPENHADA PARA AQUISIÇÃO DE FRUTAS E HOSTALIÇAS QUE SERAO DESTINADAS PARA ATENDER ÀS NECESSIDADES DO CAPS E HOSPITAL MUNICIPAL. |
02/01/2020 |
5000 |
Detalhes
|
| 9077459 |
30000159 |
PP024-2019 |
DESPESA EMPENHADA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS QUE SERAO REALIZADOS NA CONFECÇÃO DE PRÓTESES DENTÁRIA NAS PRESPECTIVA DE PROMOVER O ACESSO INTEGRAL AOS SERVIÇOS DE ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE BUCAL EM CONTINUIDADE AO PROCESSO DE APOIO NA IMPLANTAÇÃO DE LABORATÓRIOS REGIONAIS DE PRÓTESES DENTÁRIAS CONFORME PORTARIA Nº 1670/GM/MS. |
02/01/2020 |
5000 |
Detalhes
|
| 9077462 |
30000160 |
PP024-2019 |
DESPESA EMPENHADA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS QUE SERAO REALIZADOS NA CONFECÇÃO DE PRÓTESES DENTÁRIA NAS PRESPECTIVA DE PROMOVER O ACESSO INTEGRAL AOS SERVIÇOS DE ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE BUCAL EM CONTINUIDADE AO PROCESSO DE APOIO NA IMPLANTAÇÃO DE LABORATÓRIOS REGIONAIS DE PRÓTESES DENTÁRIAS CONFORME PORTARIA Nº 1670/GM/MS. |
02/01/2020 |
5000 |
Detalhes
|
| 9077465 |
30000161 |
PP024-2019 |
DESPESA EMPENHADA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS QUE SERAO REALIZADOS NA CONFECÇÃO DE PRÓTESES DENTÁRIA NAS PRESPECTIVA DE PROMOVER O ACESSO INTEGRAL AOS SERVIÇOS DE ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE BUCAL EM CONTINUIDADE AO PROCESSO DE APOIO NA IMPLANTAÇÃO DE LABORATÓRIOS REGIONAIS DE PRÓTESES DENTÁRIAS CONFORME PORTARIA Nº 1670/GM/MS. |
02/01/2020 |
5000 |
Detalhes
|
| 9077468 |
30000162 |
PP017-2018 |
DESPESA EMPENHADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS QUE SERAO REALIZADOS EM HOSPEDAGENS TRANSPORTE E FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES PARA PACIENTES EM TRATAMENTO DE SAUDE ENCAMINHADOS PELA CENTRAL DE MARCAÇÃO DE EXAMES DE PONTO NOVO-BA NA CAPITAL DO ESTADO. |
02/01/2020 |
50000 |
Detalhes
|
| 9077471 |
30000163 |
PP005-2019 |
DESPESA EMPENHADA PARA AQUISIÇÃO DE OXIGENIO MEDICINAL QUE SERAO DESTINADOS PARA ATENDER A DEMANDA DO HOSPITAL E SAMU DESTE MUNICIPIO. |
02/01/2020 |
5000 |
Detalhes
|
| 9077474 |
30000164 |
PP005-2019 |
DESPESA EMPENHADA PARA AQUISIÇÃO DE OXIGENIO MEDICINAL QUE SERAO DESTINADOS PARA ATENDER A DEMANDA DO HOSPITAL E SAMU DESTE MUNICIPIO. |
02/01/2020 |
5000 |
Detalhes
|
| 9077477 |
30000165 |
PP011-2019 |
DESPESA EMPENHADA PARA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PENSO INSUMOS E MATERIAIS PARA SUPRIR A MANUTENCAO DAS ACOES DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE DESTE MUNICIPIO. |
02/01/2020 |
1000 |
Detalhes
|
| 9077480 |
30000166 |
PP011-2019 |
DESPESA EMPENHADA PARA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PENSO INSUMOS E MATERIAIS PARA SUPRIR A MANUTENCAO DAS ACOES DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE DESTE MUNICIPIO. |
02/01/2020 |
1000 |
Detalhes
|
| 9077483 |
30000167 |
PP011-2019 |
DESPESA EMPENHADA PARA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PENSO INSUMOS E MATERIAIS PARA SUPRIR A MANUTENCAO DAS ACOES DO PAB DESTE MUNICIPIO. |
02/01/2020 |
1000 |
Detalhes
|
| 9077486 |
30000168 |
PP011-2019 |
DESPESA EMPENHADA PARA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PENSO INSUMOS E MATERIAIS PARA SUPRIR A MANUTENCAO DAS ACOES DO PAB DESTE MUNICIPIO. |
02/01/2020 |
1000 |
Detalhes
|
| 9077492 |
30000169 |
|
DESPESA EMPENHADA PARA PGTO DE PARTICIPAÇÃO NO CONTRATO DE RATEIO PARA COBERTURA DAS DESPESAS OPERACIONAIS DAS ATIVIDADES PERTINENTES A ADMINISTRAÇÃO DA SEDE DO CONSORCIO DA ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO DA POLICLINICA REGIONAL DE SAUDE BEM COMO O CUSTEIO DO MICROONIBUS. |
02/01/2020 |
100000 |
Detalhes
|
| 9077515 |
40000088 |
PP023-2017 |
DESPESA EMPENHADA PARA PAGAMENTO COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA OFERTA DE OFICINAS TEMATICAS DE VIVÊNCIA E CAPACITAÇÃO PROFISSIONAL PARA OS USUARIOS DO CENTRO DE REFERENCIA DE ASSISTENCIA SOCIAL EM MANUTENÇÃO DE IMPLANTAÇÃO DO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ DESTE MUNICIPIO. COM VIGÊNCIA EM 31 DE AGOSTO DE 2020. |
02/01/2020 |
50000 |
Detalhes
|
| 9077522 |
40000089 |
PP023-2017 |
DESPESA EMPENHADA PARA PAGAMENTO COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA OFERTA DE OFICINAS TEMATICAS DE VIVÊNCIA E CAPACITAÇÃO PROFISSIONAL PARA OS USUARIOS DO CENTRO DE REFERENCIA DE ASSISTENCIA SOCIAL EM MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DO IGD BOLSA FAMILIA DESTE MUNICIPIO. COM VIGÊNCIA EM 31 DE AGOSTO DE 2020. |
02/01/2020 |
37000 |
Detalhes
|
| 9077525 |
40000090 |
PP023-2017 |
DESPESA EMPENHADA PARA PAGAMENTO COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA OFERTA DE OFICINAS TEMATICAS DE VIVÊNCIA E CAPACITAÇÃO PROFISSIONAL PARA OS USUARIOS DO CENTRO DE REFERENCIA DE ASSISTENCIA SOCIAL EM MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DO SCFV DESTE MUNICIPIO. COM VIGÊNCIA EM 31 DE AGOSTO DE 2020. |
02/01/2020 |
10000 |
Detalhes
|
| 9077531 |
40000091 |
PP023-2017 |
DESPESA EMPENHADA PARA PAGAMENTO COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA OFERTA DE OFICINAS TEMATICAS DE VIVÊNCIA E CAPACITAÇÃO PROFISSIONAL PARA OS USUARIOS DO CENTRO DE REFERENCIA DE ASSISTENCIA SOCIAL EM MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DO SCFV DESTE MUNICIPIO. COM VIGÊNCIA EM 31 DE AGOSTO DE 2020. |
02/01/2020 |
8000 |
Detalhes
|
| 9077534 |
20000402 |
|
DESPESA EMPENHADA PARA PAGAMENTO COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COM TRANSPORTE DE AGUA POTAVEL EM TANQUE PIPA TIPO REBOQUE PARA ATENDER AS FAMILIAS DA COMUNIDADES DE NOVA REPRESA DESTE MUNICIPIO. |
02/01/2020 |
1200 |
Detalhes
|
| 9077540 |
40000092 |
PP023-2017 |
DESPESA EMPENHADA PARA PAGAMENTO COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA OFERTA DE OFICINAS TEMATICAS DE VIVÊNCIA E CAPACITAÇÃO PROFISSIONAL PARA OS USUARIOS DO CENTRO DE REFERENCIA DE ASSISTENCIA SOCIAL EM MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DO IGD SUAS DESTE MUNICIPIO. COM VIGÊNCIA EM 31 DE AGOSTO DE 2020. |
02/01/2020 |
9000 |
Detalhes
|
| 9077570 |
20000405 |
PP002-2019 |
REFERE-SE A DESPESA EMPENHADA PARA PAGAMENTO COM AQUISIÇÃO PARCELADA DE CAMARAS DE AR PROTETORES DE CAMARAS E PNEUS VEICULARES NOVOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DE TODA A FROTA DE VEICULOS DESTE MUNICIPIO. |
02/01/2020 |
48872 |
Detalhes
|
| 9077584 |
20000406 |
PP002-2019 |
REFERE-SE A DESPESA EMPENHADA PARA PAGAMENTO COM AQUISIÇÃO PARCELADA DE CAMARAS DE AR PROTETORES DE CAMARAS E PNEUS VEICULARES NOVOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DE TODA A FROTA DE VEICULOS DESTE MUNICIPIO. |
02/01/2020 |
47778 |
Detalhes
|
| 9077608 |
40000094 |
CC001-2019 |
DESPESA A SER REALIZADA PARA A AQUISIÇÃO PARCELADA DE DIVERSOS MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DE DIVERSAS SECRETARIAS DESTE MUNICÍPIO. |
02/01/2020 |
3000 |
Detalhes
|
| 9077630 |
30000171 |
|
DESPESA EMPENHADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS QUE SERAO REALIZADOS EM CONCERTO/REPAROS E LIMPEZA DE AR-CONDICIONADOS DE SETORES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. |
02/01/2020 |
1320 |
Detalhes
|
| 9077644 |
30000172 |
|
DESPESA EMPENHADA PARA PGTO DE OBRIGAÇÕES PATRONAIS DE SERVIDORES COMISSIONADOS DA MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE NESTE MUNICIPIO. EXERCICIO 2020. |
02/01/2020 |
10000 |
Detalhes
|
| 9077647 |
30000173 |
|
DESPESA EMPENHADA PARA PGTO DE OBRIGAÇÕES PATRONAIS DE SERVIDORES COMISSIONADOS DA MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE NESTE MUNICIPIO. EXERCICIO 2020. |
02/01/2020 |
10000 |
Detalhes
|
| 9077650 |
30000174 |
|
DESPESA EMPENHADA PARA PGTO DE OBRIGAÇÕES PATRONAIS DE SERVIDORES COMISSIONADOS DA MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DA SECRETARIA DE SAUDE NESTE MUNICIPIO. EXERCICIO 2020. |
02/01/2020 |
12000 |
Detalhes
|
| 9077660 |
30000175 |
CC001-2019 |
DESPESA A SER REALIZADA PARA A AQUISIÇÃO PARCELADA DE DIVERSOS MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DE DIVERSAS SECRETARIAS DESTE MUNICÍPIO. |
02/01/2020 |
2500 |
Detalhes
|
| 9077670 |
30000176 |
|
DESPESA EMPENHADA PARA PGTO DE VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DE SERVIDORES NOMEADOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE - MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DO PAB. COMPETENCIA DEZEMBRO/2019. |
02/01/2020 |
4850 |
Detalhes
|
| 9077678 |
30000177 |
CC001-2019 |
DESPESA A SER REALIZADA PARA A AQUISIÇÃO PARCELADA DE DIVERSOS MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DE DIVERSAS SECRETARIAS DESTE MUNICÍPIO. |
02/01/2020 |
2000 |
Detalhes
|
| 9077682 |
30000178 |
|
DESPESA EMPENHADA PARA PGTO DE VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DE SERVIDORES NOMEADOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. COMPETENCIA DEZEMBRO/2019. |
02/01/2020 |
7622,4 |
Detalhes
|
| 9077685 |
20000407 |
CC001-2019 |
DESPESA A SER REALIZADA PARA A AQUISIÇÃO PARCELADA DE DIVERSOS MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DE DIVERSAS SECRETARIAS DESTE MUNICÍPIO. |
02/01/2020 |
2000 |
Detalhes
|
| 9077695 |
30000179 |
|
DESPESA EMPENHADA PARA PGTO DE VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DE SERVIDORES NOMEADOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. COMPETENCIA DEZEMBRO/2019. |
02/01/2020 |
19416,4 |
Detalhes
|
| 9077698 |
20000408 |
CC001-2019 |
DESPESA A SER REALIZADA PARA A AQUISIÇÃO PARCELADA DE DIVERSOS MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DE DIVERSAS SECRETARIAS DESTE MUNICÍPIO. |
02/01/2020 |
4693 |
Detalhes
|
| 9077706 |
30000180 |
|
DESPESA EMPENHADA PARA PGTO DE VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DE SERVIDOR SELETISTA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE - CAPS. COMPETENCIA DEZEMBRO/2019. |
02/01/2020 |
1197,6 |
Detalhes
|
| 9077716 |
30000181 |
|
DESPESA EMPENHADA PARA PGTO DE VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DE SERVIDOR SELETISTA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE - SAMU. COMPETENCIA DEZEMBRO/2019. |
02/01/2020 |
3043,64 |
Detalhes
|
| 9077725 |
30000182 |
|
DESPESA EMPENHADA PARA PGTO DE VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DE SERVIDOR SELETISTA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE - CAPS. COMPETENCIA DEZEMBRO/2019. |
02/01/2020 |
6146 |
Detalhes
|
| 9077732 |
30000183 |
|
DESPESA EMPENHADA PARA PGTO DE VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DE SERVIDORES NOMEADOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE - MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DO PAB. COMPETENCIA DEZEMBRO/2019. |
02/01/2020 |
3985 |
Detalhes
|
| 9077740 |
30000184 |
|
DESPESA EMPENHADA PARA PGTO DE VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DE SERVIDORES NOMEADOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE - MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE SIA/SUS/AIH. COMPETENCIA DEZEMBRO/2019. |
02/01/2020 |
8030 |
Detalhes
|
| 9077748 |
30000185 |
|
DESPESA EMPENHADA PARA PGTO DE VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DE SERVIDORES NOMEADOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE - MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DO CONTROLE DE DOENÇA ECD. COMPETENCIA DEZEMBRO/2019. |
02/01/2020 |
3390 |
Detalhes
|
| 9077756 |
30000186 |
|
DESPESA EMPENHADA PARA PGTO DE VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DE SERVIDORES SELETISTAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE - MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE SIA/SUS/AIH. COMPETENCIA DEZEMBRO/2019. |
02/01/2020 |
23704,74 |
Detalhes
|
| 9077766 |
30000187 |
|
DESPESA EMPENHADA PARA PGTO DE VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DE SERVIDORES SELETISTAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE - MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE SIA/SUS/AIH. COMPETENCIA DEZEMBRO/2019. |
02/01/2020 |
11044,44 |
Detalhes
|
| 9077774 |
30000188 |
|
DESPESA EMPENHADA PARA PGTO DE VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DE SERVIDORES SELETISTAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE - MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DO PAB. COMPETENCIA DEZEMBRO/2019. |
02/01/2020 |
10339,2 |
Detalhes
|
| 9077782 |
30000189 |
|
DESPESA EMPENHADA PARA PGTO DE VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DE SERVIDORES SELETISTAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE - MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DO PAB. COMPETENCIA DEZEMBRO/2019. |
02/01/2020 |
16060,1 |
Detalhes
|
| 9077797 |
30000190 |
|
DESPESA EMPENHADA PARA PGTO DE VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DE SERVIDORES NOMEADOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. COMPETENCIA DEZEMBRO/2019. |
02/01/2020 |
1091,56 |
Detalhes
|
| 9077811 |
30000191 |
|
DESPESA EMPENHADA PARA PGTO DE FRANQUIA DE TROCA DE VIDROS NO VEICULO PLACA PJO 0359 QUE SERVE A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. |
02/01/2020 |
161 |
Detalhes
|
| 9077841 |
30000192 |
|
DESPESA EMPENHADA PARA PGTO DE CONSUMO DE AGUA DO HOSPITAL NOSSA SENHORA DE FATIMA NESTE MUNICIPIO. CONSUMO 06.09 A 08.10.2019. |
02/01/2020 |
2971,58 |
Detalhes
|
| 9077848 |
30000193 |
|
DESPESA EMPENHADA PARA PGTO DE CONSUMO DE AGUA DE IMOVEL LOCADO PARA FUNCIONAMENTO DO SAMU NESTE MUNICIPIO. CONSUMO 07.11 A 09.12.2019. |
02/01/2020 |
52,34 |
Detalhes
|
| 9077854 |
30000194 |
|
DESPESA EMPENHADA PARA PGTO DE CONSUMO DE AGUA DE IMOVEL LOCADO PARA FUNCIONAMENTO DA VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA NESTE MUNICIPIO. CONSUMO 07.11 A 09.12.2019. |
02/01/2020 |
29,9 |
Detalhes
|
| 9077860 |
30000195 |
|
DESPESA EMPENHADA PARA PGTO DE CONSUMO DE AGUA DE IMOVEL LOCADO PARA FUNCIONAMENTO DO CAPS NESTE MUNICIPIO. CONSUMO 07.11 A 09.12.2019. |
02/01/2020 |
314,86 |
Detalhes
|
| 9077866 |
30000196 |
|
DESPESA EMPENHADA PARA PGTO DE CONSUMO DE AGUA DE IMOVEL LOCADO PARA FUNCIONAMENTO DA UNIDADE SATELITE DE SAUDE DA FAMILIA VINCULADO A UNIDADE DE SAUDE DA FAMILIA DE MAMOTA NESTE MUNICIPIO. CONSUMO 07.11 A 09.12.2019. |
02/01/2020 |
29,9 |
Detalhes
|
| 9077872 |
30000197 |
|
DESPESA EMPENHADA PARA PGTO DE CONSUMO DE AGUA DE IMOVEL LOCADO PARA FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE SAUDE NESTE MUNICIPIO. CONSUMO 07.11 A 09.12.2019. |
02/01/2020 |
94,78 |
Detalhes
|
| 9077878 |
30000198 |
|
DESPESA EMPENHADA PARA PGTO DE CONSUMO TELEFONICO DE SETORES DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. COMPETENCIA DEZEMBRO/2019 |
02/01/2020 |
164,33 |
Detalhes
|
| 9077888 |
30000199 |
|
DESPESA EMPENHADA PARA PGTO DE CONSUMO TELEFONICO DE SETORES DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. COMPETENCIA DEZEMBRO/2019 |
02/01/2020 |
58,6 |
Detalhes
|
| 9077911 |
30000201 |
|
DESPESA EMPENHADA PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS QUE SERAO UTILIZADOS NA REVISÃO DO VEICULO PLCA PLM 9J20 QUE SERVE AO TDF DESTE MUNICIPIO. |
02/01/2020 |
1096,16 |
Detalhes
|
| 9077918 |
30000202 |
|
DESPESA EMPENHADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS QUE SERAO REALIZADOS NA REVISÃO DO VEICULO PLCA PLM 9J20 QUE SERVE AO TDF DESTE MUNICIPIO. |
02/01/2020 |
450,58 |
Detalhes
|
| 9077927 |
30000203 |
|
DESPESA EMPENHADA PARA PGTO DE AUXILIO FINANCEIRO A PACIENTE EM TRATAMENTO FORA DO DOMICILIO. NO PERIODO DE 18 E 19.11.2019 |
02/01/2020 |
136,08 |
Detalhes
|
| 9077938 |
30000204 |
PP031-2017 |
DESPESA EMPENHADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS REALIZADOS EM FORNECIMENTO DE PROVEDOR DE INTERNET EM SETORES DA SAUDE DESTE MUNICIPIO. NO PERIODO DE DEZEMBRO/2019. |
02/01/2020 |
1890 |
Detalhes
|
| 9077959 |
30000207 |
INEX009-2019-01 |
DESPESA EMPENHADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO PROFISSIONAL NA AREA DE MEDICINA ATRAVES DE REALIZAÇÃO DE ULTRASONOGRAFIAS E EXAMES PARA SUPRIR A DEMANDA DO MUNICIPIO COM ATENDIMENTO A POPULAÇÃO DA SEDE E ZONA RURAL COM AÇÕES DA SAUDE REALIZADAS NAS CARAVANAS DA SAUDE NESTE MUNICIPIO. NO PERIODO DE OUTUBRO/2019. |
02/01/2020 |
10010 |
Detalhes
|
| 9078029 |
30000210 |
PP031-2017 |
DESPESA EMPENHADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS QUE SERAO REALIZADOS EM FORNECIMENTO DE PROVEDOR DE INTERNET EM SETORES DA SAUDE DESTE MUNICIPIO. |
02/01/2020 |
5000 |
Detalhes
|
| 9078032 |
30000211 |
PP031-2017 |
DESPESA EMPENHADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS QUE SERAO REALIZADOS EM FORNECIMENTO DE PROVEDOR DE INTERNET NAS UNIDADES DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. |
02/01/2020 |
5000 |
Detalhes
|
| 9078037 |
30000212 |
PP021-2019 |
DESPESA EMPENHADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MATERIAIS GRÁFICOS QUE SERAO DESTINADOS PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DA SECRETARIAS DE SAUDE - MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE DESTE MUNICIPIO.CONFORME ADITIVO 01 VALIDO ATE 30/04/2020. |
02/01/2020 |
20000 |
Detalhes
|
| 9078040 |
30000213 |
PP021-2019 |
DESPESA EMPENHADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MATERIAIS GRÁFICOS QUE SERAO DESTINADOS PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DA SECRETARIAS DE SAUDE - MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE DESTE MUNICIPIO.CONFORME ADITIVO 01 VALIDO ATE 30/04/2020. |
02/01/2020 |
20000 |
Detalhes
|
| 9078043 |
30000214 |
PP021-2019 |
DESPESA EMPENHADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MATERIAIS GRÁFICOS QUE SERAO DESTINADOS PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DA SECRETARIAS DE SAUDE - MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DO PAB DESTE MUNICIPIO.CONFORME ADITIVO 01 VALIDO ATE 30/04/2020. |
02/01/2020 |
5000 |
Detalhes
|
| 9078046 |
30000215 |
PP021-2019 |
DESPESA EMPENHADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MATERIAIS GRÁFICOS QUE SERAO DESTINADOS PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DA SECRETARIAS DE SAUDE - MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DO PAB DESTE MUNICIPIO.CONFORME ADITIVO 01 VALIDO ATE 30/04/2020. |
02/01/2020 |
25000 |
Detalhes
|
| 9078049 |
30000216 |
PP021-2019 |
DESPESA EMPENHADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MATERIAIS GRÁFICOS QUE SERAO DESTINADOS PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DA SECRETARIAS DE SAUDE - MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO.CONFORME ADITIVO 01 VALIDO ATE 30/04/2020. |
02/01/2020 |
10000 |
Detalhes
|
| 9078052 |
30000217 |
PP021-2019 |
DESPESA EMPENHADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MATERIAIS GRÁFICOS QUE SERAO DESTINADOS PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DA SECRETARIAS DE SAUDE - MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE VIGILANCIA E PROMOCAO DE SAUDE. DESTE MUNICIPIO.CONFORME ADITIVO 01 VALIDO ATE 30/04/2020. |
02/01/2020 |
500 |
Detalhes
|
| 9078055 |
30000218 |
PP021-2019 |
DESPESA EMPENHADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MATERIAIS GRÁFICOS QUE SERAO DESTINADOS PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DA SECRETARIAS DE SAUDE - MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE VIGILANCIA E PROMOCAO DE SAUDE. DESTE MUNICIPIO.CONFORME ADITIVO 01 VALIDO ATE 30/04/2020. |
02/01/2020 |
1500 |
Detalhes
|
| 9078080 |
30000219 |
|
DESPESA EMPENHADA PARA PGTO DE CONSUMO DE AGUA DE UNIDADES DE SAUDE NESTE MUNICIPIO. CONSUMO 08.10 A 07.11.2019. |
02/01/2020 |
501,52 |
Detalhes
|
| 9078100 |
30000220 |
PP020-2019 |
DESPESA EMPENHADA PARA PGTO DE MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA UTILIZADOS PARA MANUTENCAO DAS AÇÕES DO CAPS DESTE MUNICIPIO. |
02/01/2020 |
900,25 |
Detalhes
|
| 9078106 |
30000221 |
PP020-2019 |
DESPESA EMPENHADA PARA PGTO DE MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA UTILIZADOS PARA MANUTENCAO DO HOSPITAL NOSSA SENHORA DE FATIMA NESTE MUNICIPIO. |
02/01/2020 |
3506,88 |
Detalhes
|
| 9078112 |
30000222 |
PP020-2019 |
DESPESA EMPENHADA PARA PGTO DE MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA UTILIZADOS PARA MANUTENCAO DAS UNIDADES DE FAMILIA DESTE MUNICIPIO. |
02/01/2020 |
4504,23 |
Detalhes
|
| 9078120 |
30000223 |
PP020-2019 |
DESPESA EMPENHADA PARA PGTO DE MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA UTILIZADOS PARA MANUTENCAO DAS UNIDADES DE FAMILIA DESTE MUNICIPIO. |
02/01/2020 |
4004,82 |
Detalhes
|
| 9078132 |
30000224 |
PP020-2019 |
DESPESA EMPENHADA PARA PGTO DE MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA UTILIZADOS PARA MANUTENCAO DAS ACOES DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. |
02/01/2020 |
2803,43 |
Detalhes
|
| 9078163 |
30000225 |
CC001-2019 |
DESPESA A SER REALIZADA PARA A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. |
02/01/2020 |
8000 |
Detalhes
|
| 9078166 |
20000409 |
CC001-2019 |
DESPESA A SER REALIZADA PARA A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DE MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. |
02/01/2020 |
10000 |
Detalhes
|
| 9078169 |
20000410 |
CC001-2019 |
DESPESA A SER REALIZADA PARA A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICÍPIO. |
02/01/2020 |
13825 |
Detalhes
|
| 9078194 |
20000411 |
PP009-2017 |
CONTRATAÇÃO DE PESSOA JURÍDICA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS PARA A REALIZAÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR DA REDE PÚBLICA ESTADUAL E MUNICIPAL DE ENSINO |
02/01/2020 |
70000 |
Detalhes
|
| 9078197 |
20000412 |
PP009-2017 |
CONTRATAÇÃO DE PESSOA JURÍDICA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS PARA A REALIZAÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR DA REDE PÚBLICA ESTADUAL E MUNICIPAL DE ENSINO |
02/01/2020 |
80000 |
Detalhes
|
| 9078200 |
20000413 |
PP009-2017 |
CONTRATAÇÃO DE PESSOA JURÍDICA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS PARA A REALIZAÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR DA REDE PÚBLICA ESTADUAL E MUNICIPAL DE ENSINO |
02/01/2020 |
969000 |
Detalhes
|
| 9078203 |
20000414 |
PP009-2017 |
CONTRATAÇÃO DE PESSOA JURÍDICA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS PARA A REALIZAÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR DA REDE PÚBLICA ESTADUAL E MUNICIPAL DE ENSINO |
02/01/2020 |
38000 |
Detalhes
|
| 9078206 |
20000415 |
PP009-2017 |
CONTRATAÇÃO DE PESSOA JURÍDICA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS PARA A REALIZAÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR DA REDE PÚBLICA ESTADUAL E MUNICIPAL DE ENSINO |
02/01/2020 |
30000 |
Detalhes
|
| 9078209 |
30000226 |
PP009-2017 |
CONTRATAÇÃO DE PESSOA JURÍDICA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DOS ÓRGÃOS PERTENCENTES À SECRETARIA DE SAÚDE. |
02/01/2020 |
150000 |
Detalhes
|
| 9078212 |
30000227 |
PP009-2017 |
CONTRATAÇÃO DE PESSOA JURÍDICA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DOS ÓRGÃOS PERTENCENTES À SECRETARIA DE SAÚDE. |
02/01/2020 |
150000 |
Detalhes
|
| 9078215 |
30000228 |
PP009-2017 |
CONTRATAÇÃO DE PESSOA JURÍDICA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DOS ÓRGÃOS PERTENCENTES À SECRETARIA DE SAÚDE. |
02/01/2020 |
15000 |
Detalhes
|
| 9078218 |
20000416 |
PP014-2017 |
CONTRATAÇÃO DE PESSOA JURÍDICA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA COLETA E TRANSPORTE DE RESÍDUOS SÓLIDOS URBANOS DA SEDE DISTRITOS E POVOADOS DESTE MUNICÍPIO POR MEIO DE CAMINHÃO COLETOR COMPACTADOR E UTILIZAÇÃO DE CAÇAMBA BASCULANTE PARA OS DEMAIS SERVIÇOS. CONFORME TERMO ADITIVO Nº05 |
02/01/2020 |
1300000 |
Detalhes
|
| 9078221 |
20000417 |
CC001-2019 |
DESPESA A SER REALIZADA PARA A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICÍPIO. |
02/01/2020 |
13572,2 |
Detalhes
|
| 9078225 |
20000418 |
PP030-2017 |
DESPESA A SER REALIZADA COM A PRESTAÇÃO DE SRVIÇO COMO SUPORTE EM COMPUTADORES. CONFORME TERMO ADITIVO Nº05 |
02/01/2020 |
12000 |
Detalhes
|
| 9078228 |
20000419 |
PP030-2017 |
DESPESA A SER REALIZADA COM A PRESTAÇÃO DE SRVIÇO COMO SUPORTE EM COMPUTADORES. CONFORME TERMO ADITIVO Nº05 |
02/01/2020 |
6000 |
Detalhes
|
| 9078231 |
40000095 |
PP030-2017 |
DESPESA A SER REALIZADA COM A PRESTAÇÃO DE SRVIÇO COMO SUPORTE EM COMPUTADORES. CONFORME TERMO ADITIVO Nº05 |
02/01/2020 |
3000 |
Detalhes
|
| 9078235 |
30000229 |
PP030-2017 |
DESPESA A SER REALIZADA COM A PRESTAÇÃO DE SRVIÇO COMO SUPORTE EM COMPUTADORES. CONFORME TERMO ADITIVO Nº05 |
02/01/2020 |
5000 |
Detalhes
|
| 9078243 |
30000230 |
PP010-2019 |
DESPESA EMPENHADA PARA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS E DERIVADOS QUE SERAO DESTINADOS PARA A FROTA DE VEICULOS QUE SERVEM A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE - MANUTENÇÃO DO MAC. |
02/01/2020 |
136302,33 |
Detalhes
|
| 9078246 |
30000231 |
PP010-2019 |
DESPESA EMPENHADA PARA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS E DERIVADOS QUE SERAO DESTINADOS PARA A FROTA DE VEICULOS QUE SERVEM A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE - MANUTENÇÃO DO PAB. |
02/01/2020 |
80000 |
Detalhes
|
| 9078250 |
20000420 |
PP010-2019 |
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS E DERIVADOS PARA A FROTA DE VEICULOS QUE SERVEM O TRANSPORTE ESCOLAR DESTE MUNICÍPIO. |
02/01/2020 |
195000 |
Detalhes
|
| 9078253 |
20000427 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS NA PRESTAÇÃODE SERVIÇOS DE NATUREZA INDIVIDUAL NA MNUTENÇÃO DE POÇOS ARTESIANOS DO POVOADO DE NOVA REPRESA. |
02/01/2020 |
600 |
Detalhes
|
| 9078261 |
20000421 |
PP010-2019 |
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS E DERIVADOS PARA A FROTA DE VEICULOS QUE SERVEM O TRANSPORTE ESCOLAR DESTE MUNICÍPIO. |
02/01/2020 |
96000 |
Detalhes
|
| 9078280 |
20000422 |
PP010-2019 |
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS E DERIVADOS PARA A FROTA DE VEICULOS QUE SERVEM O ENSINO FUNDAMENTAL/TRANSPORTE ESCOLAR DESTE MUNICÍPIO. |
02/01/2020 |
79243 |
Detalhes
|
| 9078285 |
20000423 |
PP010-2019 |
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS E DERIVADOS PARA A FROTA DE VEICULOS QUE SERVEM O ENSINO FUNDAMENTAL/TRANSPORTE ESCOLAR DESTE MUNICÍPIO. |
02/01/2020 |
75000 |
Detalhes
|
| 9078288 |
20000424 |
PP010-2019 |
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS E DERIVADOS PARA A FROTA DE VEICULOS QUE SERVEM A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. |
02/01/2020 |
120200 |
Detalhes
|
| 9078292 |
20000425 |
PP010-2019 |
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS E DERIVADOS PARA A FROTA DE VEICULOS QUE SERVEM A SECRETARIA DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICÍPIO. |
02/01/2020 |
7000 |
Detalhes
|
| 9078297 |
20000426 |
PP010-2019 |
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS E DERIVADOS PARA A FROTA DE VEICULOS QUE SERVEM A SECRETARIA DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICÍPIO. |
02/01/2020 |
80000 |
Detalhes
|
| 9078319 |
20000428 |
PP010-2017 |
REFERE-SE A DESPESA EMPENHADA PARA PAGAMENTO COM SERVIÇOS DE SEGURANCA PUBLICA PARA A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS E SUPORTE TÉCNICO COMO TAMBEM DISPONIBILIDADE DE VEICULO CARACTERIZADO E SISTEMA DE COMUNICAÇÃO NA AREA DE SEURANÇA DO MUNICIPIO DE PONTO NOVO-BA. |
02/01/2020 |
100000 |
Detalhes
|
| 9078401 |
20000430 |
|
DESPESA EMPENHADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EVENTUAIS QUE SERAO REALIZADOS NA RECUPERAÇÃO DO MURO DO ESTADIO MUNICIPAL DEVIDO A FORTES CHUVAS NO MUNICIPIO DE PONTO NOVO - BA. |
02/01/2020 |
900 |
Detalhes
|
| 9078411 |
20000431 |
|
REFERE-SE A DESPESA EMPENHADA PARA PAGAMENTO COM SERVIÇOS DE ASSESSORIA E CONSULTARIA CONTABIL DOS CAIXAS ESCOLAS APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA PUBLICA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO REFRENTE A JANEIRO DE 2020. |
02/01/2020 |
6000 |
Detalhes
|
| 9078419 |
30000232 |
|
DESPESA EMPENHADA REFERENTE A SERVIÇOS DE APOIO RESIDENCIAL QUE SERAO REALIZADOS AOS MEDICOS E PROFISSIONAIS DE SAUDE EM CARATER EVENTUAL QUANTO AOS EXPEDIENTES SEMANAIS EM DIAS ALTERNADOS NO POVO DE NOVA REPRESA. NO PERIODO DE JANEIRO/2020. |
02/01/2020 |
1000 |
Detalhes
|
| 9078422 |
20000432 |
|
VALOR QUE SE LIQUIDA PARA FAZER FACE AS DESPESAS NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EVENTUAL EM LIMPEZA E MANUTENÇÃO DE ESTRADAS EM NOVA REPRESA- NESTE MUNICIPIO. |
02/01/2020 |
530 |
Detalhes
|
| 9078435 |
30000233 |
|
DESPESA EMPENHADA PARA PGTO DE CONSUMO DE ENERGIA DE UNIDADES DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. CONSUMO 11/2019. |
02/01/2020 |
37,98 |
Detalhes
|
| 9078441 |
30000234 |
|
DESPESA EMPENHADA PARA PGTO DE CONSUMO DE ENERGIA DO HOSPITAL NOSSA SENHORA DE FATIMA DESTE MUNICIPIO. CONSUMO 11/2019. |
02/01/2020 |
4252,2 |
Detalhes
|
| 9078447 |
30000235 |
|
DESPESA EMPENHADA PARA PGTO DE CONSUMO DE ENERGIA DA CENTRAL DE ATENDIMENTO DA SAUDE DESTE MUNICIPIO. CONSUMO 11/2019. |
02/01/2020 |
646,96 |
Detalhes
|
| 9078460 |
30000237 |
DISP031-2018 |
DESPESA EMPENHADA PARA PGTO DE LOCAÇÃO DE IMOVEL UTILIZADO PARA FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE SAUDE NESTE MUNICIPIO. NO PERIODO DE DEZEMBRO/2019. |
02/01/2020 |
800 |
Detalhes
|
| 9078466 |
30000238 |
DISP117-2018 |
DESPESA EMPENHADA PARA PGTO COM A LOCAÇÃO DE IMOVEL PARA FUNCIONAMENTO DO ARQUIVO PARA ARMAZENAMENTO DE MATERIAS DA SAUDE DESTE MUNICIPIO. NO PERIODO DE DEZEMBRO/2019. |
02/01/2020 |
370 |
Detalhes
|
| 9095708 |
40000096 |
PP020-2019 |
DESPESA EMPENHADA PARA AQUISIÇÃO PARCELADA DE MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA QUE SERAO UTILIZADOS PARA MANUTENCAO DAS AÇÕES DO CRAS - FUNDO MUNICIPAL DE ASSITÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. |
02/01/2020 |
6000 |
Detalhes
|
| 9095713 |
40000097 |
PP020-2019 |
DESPESA EMPENHADA PARA AQUISIÇÃO PARCELADA DE MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA QUE SERAO UTILIZADOS PARA MANUTENCAO DAS AÇÕES DO CRAS - FUNDO MUNICIPAL DE ASSITÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. |
02/01/2020 |
7000 |
Detalhes
|
| 9095716 |
40000098 |
PP020-2019 |
DESPESA EMPENHADA PARA AQUISIÇÃO PARCELADA DE MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA QUE SERAO UTILIZADOS PARA MANUTENCAO DAS AÇÕES DO IGD BOLSA FAMILIA - FUNDO MUNICIPAL DE ASSITÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. |
02/01/2020 |
4000 |
Detalhes
|
| 9095719 |
30000240 |
PP020-2019 |
DESPESA EMPENHADA PARA AQUISIÇÃO PARCELADA DE MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA QUE SERAO UTILIZADOS PARA MANUTENCAO DAS AÇÕES DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO. |
02/01/2020 |
22000 |
Detalhes
|
| 9095722 |
30000241 |
PP020-2019 |
DESPESA EMPENHADA PARA AQUISIÇÃO PARCELADA DE MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA QUE SERAO UTILIZADOS PARA MANUTENCAO DAS AÇÕES DO PAB- FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO. |
02/01/2020 |
28000 |
Detalhes
|
| 9095725 |
30000242 |
PP020-2019 |
DESPESA EMPENHADA PARA AQUISIÇÃO PARCELADA DE MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA QUE SERAO UTILIZADOS PARA MANUTENCAO DO CAPS- FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO. |
02/01/2020 |
12000 |
Detalhes
|
| 9095730 |
30000243 |
PP020-2019 |
DESPESA EMPENHADA PARA AQUISIÇÃO PARCELADA DE MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA QUE SERAO UTILIZADOS PARA MANUTENCAO DAS AÇÕES DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO. |
02/01/2020 |
12000 |
Detalhes
|
| 9095733 |
20000433 |
PP020-2019 |
DESPESA EMPENHADA PARA AQUISIÇÃO PARCELADA DE MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA QUE SERAO UTILIZADOS PARA MANUTENCAO DAS AÇÕES E DESENVOLVIMENTO DE ENSINO FUNDAMENTAL- FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. |
02/01/2020 |
28000 |
Detalhes
|
| 9095742 |
20000434 |
PP020-2019 |
DESPESA EMPENHADA PARA AQUISIÇÃO PARCELADA DE MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA QUE SERAO UTILIZADOS PARA MANUTENCAO DAS AÇÕES E DESENVOLVIMENTO DE ENSINO FUNDAMENTAL- FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. |
02/01/2020 |
7500 |
Detalhes
|
| 9095745 |
30000244 |
INEX009-2019-02 |
DESPESA EMPENHADA PARA PGTO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ESPECIALIZADOS EM BIOMEDICINA VISANDO ANALISE BIOQUIMICA DE EXAMES LABORATORIAIS PARA O MUNICIPIO DE PONTO NOVO. NO PERIODO DE DEZEMBRO/2019. |
02/01/2020 |
1580 |
Detalhes
|
| 9095748 |
20000435 |
PP020-2019 |
DESPESA EMPENHADA PARA AQUISIÇÃO PARCELADA DE MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA QUE SERAO UTILIZADOS PARA MANUTENCAO DA SECRETARIA DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. |
02/01/2020 |
3000 |
Detalhes
|
| 9095756 |
30000245 |
DISP019-2019 |
DESPESA EMPENHADA PARA PGTO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA MANUNTENÇÃO PREVENTIVA PARA COBERTURA EM REGIME DE PLANTOES 24H COPA E DISPENSAÇÃO DE MATERIAIS NO HOSPITAL MUNICIPAL. NO PERIODO DE DEZEMBRO/2019. |
02/01/2020 |
1395,5 |
Detalhes
|
| 9095759 |
20000436 |
PP020-2019 |
DESPESA EMPENHADA PARA AQUISIÇÃO PARCELADA DE MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA QUE SERAO UTILIZADOS PARA MANUTENCAO DAS AÇÕES DO ENSINO FUNDAMENTAL- FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. |
02/01/2020 |
4845 |
Detalhes
|
| 9095770 |
30000246 |
DISP025-2019 |
DESPESA EMPENHADA PARA PGTO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA MANUNTENÇÃO PREVENTIVA PARA COBERTURA EM REGIME DE PLANTOES 24H COPA E DISPENSAÇÃO DE MATERIAIS NO HOSPITAL MUNICIPAL. NO PERIODO DE DEZEMBRO/2019. |
02/01/2020 |
998 |
Detalhes
|
| 9095777 |
30000247 |
DISP021-2019 |
DESPESA EMPENHADA PARA PGTO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA MANUNTENÇÃO PREVENTIVA PARA COBERTURA EM REGIME DE PLANTOES 24H COPA E DISPENSAÇÃO DE MATERIAIS NO HOSPITAL MUNICIPAL. NO PERIODO DE DEZEMBRO/2019. |
02/01/2020 |
1395,5 |
Detalhes
|
| 9095789 |
30000248 |
CRED001-2019 |
DESPESA EMPENHADA PARA AQUISIÇÃO DE HORTALIÇAS QUE SERAO DESTINADAS PARA ATENDER ÀS NECESSIDADES DO HOSPITAL MUNICIPAL DESTE MUNICÍPIO |
02/01/2020 |
2000 |
Detalhes
|
| 9095793 |
30000249 |
DISP018-2019 |
DESPESA EMPENHADA PARA PGTO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA MANUNTENÇÃO PREVENTIVA PARA COBERTURA EM REGIME DE PLANTOES 24H COPA E DISPENSAÇÃO DE MATERIAIS NO HOSPITAL MUNICIPAL. NO PERIODO DE DEZEMBRO/2019. |
02/01/2020 |
998 |
Detalhes
|
| 9095804 |
30000250 |
CRED001-2019 |
DESPESA EMPENHADA PARA AQUISIÇÃO DE HORTALIÇAS QUE SERAO DESTINADAS PARA ATENDER ÀS NECESSIDADES DO HOSPITAL MUNICIPAL. |
02/01/2020 |
3530,5 |
Detalhes
|
| 9095808 |
30000251 |
DISP024-2019 |
DESPESA EMPENHADA PARA PGTO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS REALIZADOS NA FUNÇÃO DE TECNICO DE ENFERMAGEM NO HOSPITAL MUNICIPAL EM REGIME DE PLANTOES DE 24 HORAS. NO PERIODO DE DEZEMBRO/2019. |
02/01/2020 |
1197,6 |
Detalhes
|
| 9095815 |
30000252 |
DISP020-2019 |
DESPESA EMPENHADA PARA PGTO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS REALIZADOS NA MANUTENÇÃO PREVENTIVA PARA COBERTURA DE AREA COPA E DISPENSAÇÃO DE MATERIAIS NA SECRETARIA DE SAUDE NESTE MUNICIPIO. NO PERIODO DE DEZEMBRO/2019. |
02/01/2020 |
1400 |
Detalhes
|
| 9095823 |
30000253 |
DISP028-2019 |
DESPESA EMPENHADA PARA PGTO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA MANUNTENÇÃO PREVENTIVA PARA COBERTURA EM REGIME DE PLANTOES 24H COPA E DISPENSAÇÃO DE MATERIAIS NO HOSPITAL MUNICIPAL. NO PERIODO DE DEZEMBRO/2019 |
02/01/2020 |
1236,5 |
Detalhes
|
| 9095827 |
20000437 |
PP012-2019 |
DESPESA EMPENHADA PARA CONTRATAÇÃO DE PESSOA FÍSICA PARA O FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. |
02/01/2020 |
5000 |
Detalhes
|
| 9095834 |
30000254 |
PP012-2019 |
DESPESA EMPENHADA PARA CONTRATAÇÃO DE PESSOA FÍSICA PARA O FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. |
02/01/2020 |
5000 |
Detalhes
|
| 9095837 |
30000255 |
DISP026-2019 |
DESPESA EMPENHADA PARA PGTO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO EM CARACTER EVENTUAL NA MANUNTENÇÃO PREVENTIVA DE ATIVIDADES COMO CONDUTOR DE VEICULO TIPO AMBULANCIA NO HOSPITAL MUNICIPAL EM ATENDIMENTO EMERGENCIAL COM PLATOES DE 240 HORAS. NO PERIODO DE DEZEMBRO/2019 |
02/01/2020 |
1850 |
Detalhes
|
| 9095842 |
30000256 |
PP012-2019 |
DESPESA EMPENHADA PARA CONTRATAÇÃO DE PESSOA FÍSICA PARA O FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES DA MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DO PAB FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. |
02/01/2020 |
12000 |
Detalhes
|
| 9095848 |
30000257 |
DISP022-2019 |
DESPESA EMPENHADA PARA PGTO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS REALIZADOS NA FUNÇÃO DE TECNICO EM RADIOLOGIA NO HOSPITAL MUNICIPAL. NO PERIODO DE DEZEMBRO/2019 |
02/01/2020 |
998 |
Detalhes
|
| 9095858 |
30000258 |
DISP065-2019 |
DESPESA EMPENHADA PARA PGTO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS REALIZADOS NA MANUTENÇÃO PREVENTIVA PARA COBERTURA DE AREA EM REGIME DE PLANTÕES DE 24 HORAS COPA E DISPENSAÇÃO DE MATERIAIS NO HOSPITAL MUNICIPAL EM ATENDIMENTO EMERGENCIAL. NO PERIODO DE DEZEMBRO/2019. |
02/01/2020 |
1051 |
Detalhes
|
| 9095865 |
30000259 |
DISP167/2019 |
DESPESA EMPENHADA PARA PGTO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS REALIZADOS NA MANUTENÇÃO PREVENTIVA DE ATIVIDADE COMO AUXILIAR DE CIRURGIA NO HOSPITAL MUNICIPAL EM ATENDIMENTO EMERGENCIAL. NO PERIODO DE DEZEMBRO/2019. |
02/01/2020 |
845 |
Detalhes
|
| 9095884 |
30000262 |
DISP023-2019 |
DESPESA EMPENHADA PARA PGTO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS REALIZADOS NA FUNÇÃO DE TECNICO DE ENFERMAGEM NO PSF DO CONTORNO NESTE MUNICIPIO. NO PERIODO DE DEZEMBRO/2019. |
02/01/2020 |
1204 |
Detalhes
|
| 9095894 |
20000438 |
PP012-2019 |
DESPESA A SER REALIZADA COM A CONTRATAÇÃO DE PESSOA FÍSICA PARA O FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. |
02/01/2020 |
26000 |
Detalhes
|
| 9095897 |
30000263 |
DISP016-2019 |
DESPESA EMPENHADA PARA PGTO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS REALIZADOS NA FUNÇÃO DE CONDUTOR VEICULO TIPO AMBULANCIA NA UNIDADES DE SAUDE DA FAMILIA DE BARRACAS EM ATENDIMENTO EMERGENCIAL DESTE MUNICIPIO. NO PERIODO DE DEZEMBRO/2019 |
02/01/2020 |
1200 |
Detalhes
|
| 9095907 |
30000264 |
DISP017-2019 |
DESPESA EMPENHADA PARA PGTO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS REALIZADOS NA FUNÇÃO DE CONDUTOR VEICULO TIPO AMBULANCIA NA UNIDADES DE SAUDE DA FAMILIA DE BARRACAS EM ATENDIMENTO EMERGENCIAL DESTE MUNICIPIO. NO PERIODO DE DEZEMBRO/2019 |
02/01/2020 |
1200 |
Detalhes
|
| 9095914 |
30000265 |
DISP079-2019 |
DESPESA EMPENHADA PARA PGTO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS REALIZADOS NA MANUTENÇÃO PREVENTIVA DOS BENS FISICOS DO ESPAÇO DA UNIDADE BASICA DE SAUDE DE MAMOTA NESTE MUNICIPIO. NO PERIODO DE DEZEMBRO/2019 |
02/01/2020 |
500 |
Detalhes
|
| 9095921 |
30000266 |
DISP027-2019 |
DESPESA EMPENHADA PARA PGTO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO REALIZADOS COM MANUNTENÇÃO PREVENTIVA DOS BENS FISICOS DO ESPAÇO NAS UNIDADES BASICA DE SAUDE NA SEDE E ZONA RURAL DO MUNICIPIO. NO PERIODO DE DEZEMBRO/2019 |
02/01/2020 |
500 |
Detalhes
|
| 9095929 |
30000267 |
INEX014-2019-02 |
DESPESA EMPENHADA PARA PGTO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS REALIZADOS A PACIENTES NO PSF DO CONTORNO NESTE MUNICIPIO. NO PERIODO DE DEZEMBRO/2019 |
02/01/2020 |
9050 |
Detalhes
|
| 9095932 |
20000439 |
|
DESPESA A SER REALIZADA PARA O RATEIO DE DESPESAS DO CONSÓRCIO DE DESENVOLVIMENTO SUSTENTÁVEL DO TERRITÓRIO PIEMONTE NORTE DO ITAPICURU AO QUAL O MUNICÍPIO DE PONTO NOVO É INTEGRANTE. |
02/01/2020 |
16837 |
Detalhes
|
| 9095940 |
30000268 |
INEX011-2018-01 |
DESPESA EMPENHADA PARA PGTO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA ASSESSORIA TECNICA NOS SERVICOS COMO TECNICO RESONSAVEL E FATURISTA DOS SISTEMAS DE INFORMAÇÃO DE SAUDE DOS PROGRAMAS DA MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE REFERENCIA - APS E SAMU E SISTEMA DE INFORMAÇÃO DO CNES PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO FMS. NO PERIODO DE DEZEMBRO/2019 |
02/01/2020 |
4550 |
Detalhes
|
| 9095946 |
30000269 |
INEX010-2019 |
DESPESA EMPENHADA PARA PGTO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO PROFISSIONAL NA AREA DE MEDICINA COMPLANTOES MEDICOS NO HOSPITAL MUNICIPAL NOSSA SENHORA DE FATIMA. NO PERIODO DE DEZEMBRO/2019 |
02/01/2020 |
19580 |
Detalhes
|
| 9095954 |
30000270 |
DISP031-2018-02 |
DESPESA EMPENHADA PARA PGTO DE LOCAÇÃO DE IMOVEL UTILIZADO PARA FUNCIONAMENTO DO DEPTO DE VIGILANCIA A SAUDE NESTE MUNICIPIO. NO PERIODO DE DEZEMBRO/2019 |
02/01/2020 |
800 |
Detalhes
|
| 9095962 |
30000271 |
DISP031-2018-03 |
DESPESA EMPENHADA PARA PGTO DE LOCAÇÃO DE IMOVEL UTILIZADO PARA FUNCIONAMENTO DO CAPS NESTE MUNICIPIO. NO PERIODO DE DEZEMBRO/2019 |
02/01/2020 |
800 |
Detalhes
|
| 9095968 |
30000272 |
DISP064-2019 |
DESPESA EMPENHADA PARA PGTO DE LOCAÇÃO DE IMOVEL UTILIZADO PARA FUNCIONAMENTO DA UNIDADE SATELITE DE SAUDE DA FAMILIA VINCULADO A UNIDADE DE SAUDE DA FAMILIA DE MAMOTA NESTE MUNICIPIO. NO PERIODO DE DEZEMBRO/2019 |
02/01/2020 |
998 |
Detalhes
|
| 9095974 |
30000273 |
DISP031-2018-04 |
DESPESA EMPENHADA PARA PGTO DE LOCAÇÃO DE IMOVEL UTILIZADO PARA FUNCIONAMENTO DA SEDE DO SAMU NESTE MUNICIPIO. NO PERIODO DE DEZEMBRO/2019 |
02/01/2020 |
800 |
Detalhes
|
| 9095987 |
30000275 |
|
DESPESA EMPENHADA PARA PGTO DE CONSUMO DE ENERGIA DE UNIDADES DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. CONSUMO 11/2019. |
02/01/2020 |
2632,6 |
Detalhes
|
| 9095994 |
30000276 |
INEX00-2019-03 |
DESPESA EMPENHADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO PROFISSIONAL NA AREA DE MEDICINA COM PLANTOES MEDICOS NO HOSPITAL MUNICIPAL NOSSA SENHORA DE FATIMA. |
02/01/2020 |
10000 |
Detalhes
|
| 9095997 |
30000277 |
INEX00-2019-03 |
DESPESA EMPENHADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO PROFISSIONAL NA AREA DE MEDICINA COM PLANTOES MEDICOS NO HOSPITAL MUNICIPAL NOSSA SENHORA DE FATIMA. |
02/01/2020 |
10000 |
Detalhes
|
| 9096006 |
30000279 |
DISP233-2019 |
DESPESA EMPENHADA PARA PGTO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS REALIZADOS NA FUNÇÃO DE ENFERMEIRO PARA SUPERVISÃO E ARTICULAÇÃO ESTRATEGICA NO PLANEJAMENTO E ATIVIDADES DO PMAQ NAS UNIDADES DA ATENÇÃO BASICA NESTE MUNICIPIO. NO PERIODO DE DEZEMBRO/2019 |
02/01/2020 |
2500 |
Detalhes
|
| 9096012 |
30000280 |
INEX002-2019-03 |
DESPESA EMPENHADA PARA PGTO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA FUNÇAO DE ATENDIMENTO MEDICO NO PSF DE VARZEA DO POÇO NESTE MUNICIPIO. NO PERIODO DE DEZEMBRO/2019 |
02/01/2020 |
9400 |
Detalhes
|
| 9096020 |
30000281 |
INEX014-2019-01 |
DESPESA EMPENHADA PARA PGTO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS REALIZADOS A PACIENTES NO PSF DO BAIRRO OSCAR MACEDO NESTE MUNICIPIO. NO PERIODO DE DEZEMBRO/2019. |
02/01/2020 |
9050 |
Detalhes
|
| 9096029 |
30000282 |
DISP030-2019 |
DESPESA EMPENHADA PARA PGTO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS REALIZADOS NA FUNÇÃO DE AUXILIAR DE LIMPEZA NA UNIDADE BASICA DE SAUDE DA FAMILIA DO BAIRRO OSCAR MACEDO. NO PERIODO DE DEZEMBRO/2019 |
02/01/2020 |
998 |
Detalhes
|
| 9096036 |
30000283 |
DISP066-2019 |
DESPESA EMPENHADA PARA PGTO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS REALIZADOS NA MANUTENÇÃO PREVENTIVA PARA COBERTURA DE AREA COPA E DISPENSAÇÃO DE MATERIAIS NA UNIDADE BASICA DE SAUDE DE BARRACAS NESTE MUNICIPIO. NO PERIODO DE DEZEMRBO/2019 |
02/01/2020 |
998 |
Detalhes
|
| 9096043 |
30000284 |
DISP191/2019 |
DESPESA EMPENHADA PARA PGTO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS REALIZADOS NA ATIVIDADE DE TECNICO DE ENFERMAGEM NA UNIDADE BASICA DA FAMILIA DE PEDREIRA NESTE MUNICIPIO. NO PERIODO DE DEZEMBRO/2019 |
02/01/2020 |
1207 |
Detalhes
|
| 9096050 |
30000285 |
INEX013-2018-12 |
DESPESA EMPENHADA PARA PGTO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS REALIZADOS EM ATENDIMENTO MEDICO COM PLANTOES NO HOSPITAL MUNICIPAL. NO PERIODO DE DEZEMBRO/2019 |
02/01/2020 |
9700 |
Detalhes
|
| 9096064 |
30000287 |
DISP029-2019 |
DESPESA EMPENHADA PARA PGTO DE LOCAÇÃO DE IMOVEL UTILIZADO PARA FUNCIONAMENTO DA UNIDADE SATELITE DE SAUDE DA FAMILIA VINCULADO A UNIDADE BASICA DE SAUDE DE NOVA REPRESA NESTE MUNICIPIO. NO PERIODO DE DEZEMBRO/2019 |
02/01/2020 |
350 |
Detalhes
|
| 9096078 |
30000289 |
INEX013-2018-06 |
DESPESA EMPENHADA PARA PGTO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO PROFISSIONAL NA AREA DE MEDICINA COMPLANTOES MEDICOS NO HOSPITAL MUNICIPAL NOSSA SENHORA DE FATIMA. NO PERIODO DE DEZEMBRO/2019. |
02/01/2020 |
17600 |
Detalhes
|
| 9096148 |
30000293 |
PP011-2019 |
DESPESA EMPENHADA PARA PGTO DE AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PENSO INSUMOS E MATERIAIS PARA SUPRIR A MANUTENCAO DO HOSPITAL MUNICIPAL NOSSA SENHORA DE FATIMA |
02/01/2020 |
2283 |
Detalhes
|
| 9096155 |
30000294 |
PP011-2019 |
DESPESA EMPENHADA PARA PGTO DE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DESTINADOS PARA SUPRIR A MANUTENCAO DAS DO PAB DESTE MUNICIPIO. |
02/01/2020 |
20821,82 |
Detalhes
|
| 9096169 |
30000295 |
PP011-2019 |
DESPESA EMPENHADA PARA PGTO DE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DESTINADOS PARA SUPRIR A MANUTENCAO DAS DA FARMACIA BASICA DESTE MUNICIPIO. |
02/01/2020 |
9178,46 |
Detalhes
|
| 9096178 |
30000296 |
|
DESPESA EMPENHADA PARA PGTO DE INCENTIVO DE DESEMPENHO VARIAVEL PMAQ (CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 014/2015) REFERENTE AO EXERCICIO 2020. |
02/01/2020 |
100000 |
Detalhes
|
| 9096237 |
20000441 |
DISP240-2019 |
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ACOMPANHAMENTO E ANÁLISE DE AÇÕES DESENVOLVIDAS PELA SECRETARIA DE EDUCAÇAO COM O OBJETIVO DE OFERECER PROPOSIÇOES DE MELHORIA À GESTÃO MUNICIPAL. CONFORME ADITIVO Nº 01 ATE 31/05/2020. |
02/01/2020 |
14400 |
Detalhes
|
| 9096279 |
30000302 |
DISP190-2019 |
DESPESA EMPENHADA PARA PGTO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS REALIZADOS NA MANUTENÇÃO PREVENTIVA DE ATIVIDADE COMO AUXILIAR DE COZINHA EM REGIME DE PLANTÕES DE 24 HORAS NO HOSPITAL MUNICIPAL EM ATENDIMENTO EMERGENCIAL. NO PERIODO DE DEZEMBRO/2019. |
02/01/2020 |
998 |
Detalhes
|
| 9096289 |
30000303 |
CC001-2017 |
DESPESA EMPENHADA PARA PGTO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM MANUTENÇÃO E CONSULTORIA DOS SISTEMAS INTEGRADOS DE GESTÃO PÚBLICA PARA ATENDER NECESSIDADES DA SECRETARIA DESAUDE DESTE MUNICÍPIO. NO PERIODO DE 12/2019 |
02/01/2020 |
1000 |
Detalhes
|
| 9096296 |
30000304 |
CC001-2017 |
DESPESA EMPENHADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS QUE SERAO REALIZADOS EM MANUTENÇÃO E CONSULTORIA DOS SISTEMAS INTEGRADOS DE GESTÃO PÚBLICA PARA ATENDER NECESSIDADES DA SECRETARIA DESAUDE DESTE MUNICÍPIO. EXERCICIO 2020. |
02/01/2020 |
9000 |
Detalhes
|
| 9096305 |
30000305 |
PP011-2019 |
DESPESA EMPENHADA PARA PGTO DE AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PENSO INSUMOS E MATERIAIS PARA SUPRIR A MANUTENCAO DO HOSPITAL MUNICIPAL NOSSA SENHORA DE FATIMA |
02/01/2020 |
19676,3 |
Detalhes
|
| 9096604 |
30000317 |
|
DESPESA EMPENHADA PARA PGTO DE 05 DIARIAS A MOTORISTA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE COM DESTINO A SALVADOR-BA PARA CONDUZIR VEICULO TIPO AMBULANCIA PARA REALIZAÇÃO DE EXAMES AGENDADOS PELA CENTRAL DE MARCAÇÃO DA SEDE DESTE MUNICIPIO PARA HOSPITAIS E CLINICAS CREDENCIADAS AO SUS NA CAPITAL DO ESTADO. NO PERIODO DE 002 10 13 20 E 30.01.2020. |
02/01/2020 |
500 |
Detalhes
|
| 9096714 |
30000338 |
|
DESPESA EMPENHADA PARA PGTO DE 05 DIARIAS A MOTORISTA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE COM DESTINO A JUAZEIRO-BA PARA CONDUZIR VEICULO TIPO AMBULANCIA PARA REMOÇÃO/TRANSFERENCIA MEDICA DE PACIENTE ATRAVES DO SISTEMA DE REGULAÇÃO PARA HOSPITAIS E CLINICAS CREDENCIADAS AO SUS NO VALE DO SAO FRANCISCO. NO PERIODO DE 02 10 12 22 E 30.01.2020. |
02/01/2020 |
250 |
Detalhes
|
| 9096796 |
20000451 |
|
DESPESA EMPENHADA PARA PAGAMENTO NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE PUBLICAÇÕES DE MATÉRIAS DOS ATOS OFICIAIS DESTE GOVERNO NOS DIÁRIOS OFICIAIS DO MUNICIPIO ESTADO UNIÃO JORNAL DE GRANDE CIRCULAÇÃO E SISTEMA DE PUBLICIDADE E TRANSPARENCIA MUNICIPAL NOS PADRÕES ESTABELECIDOS PELA LEI DE ACESSO Á INFORMAÇÃO - LAI. |
02/01/2020 |
2232 |
Detalhes
|
| 9096822 |
20000453 |
|
REFERE-SE A DESPESA EMPENHADA PARA PAGAMENTO COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL PARA FROTA DE VEICULOS DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO NO PERIODO DE 01 A 31 DE AGOSTO DE 2019. |
02/01/2020 |
29800 |
Detalhes
|
| 9096851 |
20000454 |
PP019-2019 |
DESPESA A SER EMPENHA PARA A AQUISIÇÃO PARCELADA DE ÁGUA MINERAL ACONDICIONADA EM GARRAFÃO DE 20 LITROS E EM FARDOS CONTENDO 06 UNIDADES DE GARRAFAS DE ÁGUA MINERAL DE 1 5 LITRO EM MATERIAL DESCARTÁVEL. |
02/01/2020 |
1508,26 |
Detalhes
|
| 9097512 |
30000349 |
PP013-2019 |
DESPESA EMPENHADA PARA AQUISIÇÃO PARCELADA DE GENEROS ALIMENTICIOS QUE SERAO DESTINADOS PARA SUPRIR A MANUTENCAO DAS ACOES DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO.CONFORME ADITIVO 01 VALIDO ATE 30/04/2020. |
02/01/2020 |
10000 |
Detalhes
|
| 9097515 |
30000350 |
PP013-2019 |
DESPESA EMPENHADA PARA AQUISIÇÃO PARCELADA DE GENEROS ALIMENTICIOS QUE SERAO DESTINADOS PARA SUPRIR A MANUTENCAO DAS ACOES DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE DESTE MUNICIPIO.CONFORME ADITIVO 01 VALIDO ATE 30/04/2020. |
02/01/2020 |
500 |
Detalhes
|
| 9097518 |
30000351 |
PP013-2019 |
DESPESA EMPENHADA PARA AQUISIÇÃO PARCELADA DE GENEROS ALIMENTICIOS QUE SERAO DESTINADOS PARA SUPRIR A MANUTENCAO DAS ACOES DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE DESTE MUNICIPIO.CONFORME ADITIVO 01 VALIDO ATE 30/04/2020. |
02/01/2020 |
15000 |
Detalhes
|
| 9097521 |
30000352 |
PP013-2019 |
DESPESA EMPENHADA PARA AQUISIÇÃO PARCELADA DE GENEROS ALIMENTICIOS QUE SERAO DESTINADOS PARA SUPRIR A MANUTENCAO DAS ACOES DO SAMU DESTE MUNICIPIO.CONFORME ADITIVO 01 VALIDO ATE 30/04/2020. |
02/01/2020 |
5000 |
Detalhes
|
| 9097524 |
30000353 |
PP013-2019 |
DESPESA EMPENHADA PARA AQUISIÇÃO PARCELADA DE GENEROS ALIMENTICIOS QUE SERAO DESTINADOS PARA SUPRIR A MANUTENCAO DAS ACOES DO CAPS DESTE MUNICIPIO.CONFORME ADITIVO 01 VALIDO ATE 30/04/2020. |
02/01/2020 |
5000 |
Detalhes
|
| 9097527 |
30000354 |
PP013-2019 |
DESPESA EMPENHADA PARA AQUISIÇÃO PARCELADA DE GENEROS ALIMENTICIOS QUE SERAO DESTINADOS PARA SUPRIR A MANUTENCAO DAS ACOES DO PAB DESTE MUNICIPIO.CONFORME ADITIVO 01 VALIDO ATE 30/04/2020. |
02/01/2020 |
5000 |
Detalhes
|
| 9097530 |
30000355 |
PP013-2019 |
DESPESA EMPENHADA PARA AQUISIÇÃO PARCELADA DE GENEROS ALIMENTICIOS QUE SERAO DESTINADOS PARA SUPRIR A MANUTENCAO DAS ACOES DO PAB DESTE MUNICIPIO.CONFORME ADITIVO 01 VALIDO ATE 30/04/2020. |
02/01/2020 |
1000 |
Detalhes
|
| 9097533 |
30000356 |
PP002-2019 |
DESPESA EMPENHADA PARA AQUISIÇÃO PARCELADA DE CAMARAS DE AR PROTETORES DE CAMARAS E PNEUS VEICULARES NOVOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA FROTA DE VEICULOS DAS ACOES DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE DESTE MUNICIPIO. CONFORME ADITIVO 01. |
02/01/2020 |
100 |
Detalhes
|
| 9097536 |
30000357 |
PP002-2019 |
DESPESA EMPENHADA PARA AQUISIÇÃO PARCELADA DE CAMARAS DE AR PROTETORES DE CAMARAS E PNEUS VEICULARES NOVOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA FROTA DE VEICULOS DAS ACOES DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE DESTE MUNICIPIO. CONFORME ADITIVO 01. |
02/01/2020 |
10000 |
Detalhes
|
| 9097539 |
30000358 |
PP002-2019 |
DESPESA EMPENHADA PARA AQUISIÇÃO PARCELADA DE CAMARAS DE AR PROTETORES DE CAMARAS E PNEUS VEICULARES NOVOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA FROTA DE VEICULOS DAS ACOES DO SAMU DESTE MUNICIPIO. CONFORME ADITIVO 01. |
02/01/2020 |
5000 |
Detalhes
|
| 9097542 |
30000359 |
PP002-2019 |
DESPESA EMPENHADA PARA AQUISIÇÃO PARCELADA DE CAMARAS DE AR PROTETORES DE CAMARAS E PNEUS VEICULARES NOVOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA FROTA DE VEICULOS DAS ACOES DO PAB DESTE MUNICIPIO. CONFORME ADITIVO 01. |
02/01/2020 |
5000 |
Detalhes
|
| 9097545 |
30000360 |
PP002-2019 |
DESPESA EMPENHADA PARA AQUISIÇÃO PARCELADA DE CAMARAS DE AR PROTETORES DE CAMARAS E PNEUS VEICULARES NOVOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA FROTA DE VEICULOS DAS ACOES DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. CONFORME ADITIVO 01. |
02/01/2020 |
5000 |
Detalhes
|
| 9097550 |
30000361 |
PP002-2019 |
DESPESA EMPENHADA PARA AQUISIÇÃO PARCELADA DE CAMARAS DE AR PROTETORES DE CAMARAS E PNEUS VEICULARES NOVOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA FROTA DE VEICULOS DAS ACOES DO PAB DESTE MUNICIPIO. CONFORME ADITIVO 01. |
02/01/2020 |
5000 |
Detalhes
|
| 9097553 |
30000362 |
PP013-2019 |
DESPESA EMPENHADA PARA AQUISIÇÃO PARCELADA DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS QUE SERAO DESTINADOS PARA SUPRIR A MANUTENCAO DAS ACOES DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE DESTE MUNICIPIO. CONFORME ADITIVO 01 VALIDO ATE 30/04/2020. |
02/01/2020 |
100 |
Detalhes
|
| 9097556 |
30000363 |
PP013-2019 |
DESPESA EMPENHADA PARA AQUISIÇÃO PARCELADA DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS QUE SERAO DESTINADOS PARA SUPRIR A MANUTENCAO DAS ACOES DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE DESTE MUNICIPIO. CONFORME ADITIVO 01 VALIDO ATE 30/04/2020. |
02/01/2020 |
10000 |
Detalhes
|
| 9097559 |
30000364 |
PP013-2019 |
DESPESA EMPENHADA PARA AQUISIÇÃO PARCELADA DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS QUE SERAO DESTINADOS PARA SUPRIR A MANUTENCAO DAS ACOES DO PAB DESTE MUNICIPIO. CONFORME ADITIVO 01 VALIDO ATE 30/04/2020. |
02/01/2020 |
1000 |
Detalhes
|
| 9097562 |
30000365 |
PP013-2019 |
DESPESA EMPENHADA PARA AQUISIÇÃO PARCELADA DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS QUE SERAO DESTINADOS PARA SUPRIR A MANUTENCAO DAS ACOES DO PAB DESTE MUNICIPIO. CONFORME ADITIVO 01 VALIDO ATE 30/04/2020. |
02/01/2020 |
5000 |
Detalhes
|
| 9097565 |
30000366 |
PP013-2019 |
DESPESA EMPENHADA PARA AQUISIÇÃO PARCELADA DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS QUE SERAO DESTINADOS PARA SUPRIR A MANUTENCAO DAS ACOES DO SAMU DESTE MUNICIPIO. CONFORME ADITIVO 01 VALIDO ATE 30/04/2020. |
02/01/2020 |
1500 |
Detalhes
|
| 9097568 |
30000367 |
PP013-2019 |
DESPESA EMPENHADA PARA AQUISIÇÃO PARCELADA DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS QUE SERAO DESTINADOS PARA SUPRIR A MANUTENCAO DAS ACOES DO CAPS DESTE MUNICIPIO. CONFORME ADITIVO 01 VALIDO ATE 30/04/2020. |
02/01/2020 |
2500 |
Detalhes
|
| 9097571 |
30000368 |
PP013-2019 |
DESPESA EMPENHADA PARA AQUISIÇÃO PARCELADA DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS QUE SERAO DESTINADOS PARA SUPRIR A MANUTENCAO DAS ACOES DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. CONFORME ADITIVO 01 VALIDO ATE 30/04/2020. |
02/01/2020 |
1500 |
Detalhes
|
| 9097837 |
30000374 |
|
DESPESA EMPENHADA PARA PGTO DE RECURSOS PECUNDIARIOS DE MEDICO DO PROGRAMA MAIS MEDICOS NO MUNICIPIO DE PONTO NOVO-BA CONFORME PORTARIA/MS Nº 30 DE 12/02/2014 E PORTARIA INTERMINISTERIAL Nº 1369/MS/MEC DE 08/07/2013. COMPETENCIA JANEIRO/2020. |
02/01/2020 |
1500 |
Detalhes
|
| 9068456 |
20000001 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM TARIFAS BANCARIAS PARA O EXERCICIO FINANCEIRO DE 2020. |
02/01/2020 |
15000 |
Detalhes
|
| 9068465 |
20000002 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS DE TARIFAS BANCARIAS PARA O EXERCICIO DE 2020. |
02/01/2020 |
5000 |
Detalhes
|
| 9068476 |
20000003 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM TARIFAS BANCARIAS PARA O EXERCICIO FINANCEIRO DE 2020. |
02/01/2020 |
5000 |
Detalhes
|
| 9068484 |
20000004 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM TARIFAS BANCARIAS PARA O EXERCICIO FINANCEIRO DE 2020. |
02/01/2020 |
10000 |
Detalhes
|
| 9068487 |
20000005 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM TARIFAS BANCARIAS PARA O EXERCICIO FINANCEIRO DE 2020. |
02/01/2020 |
5000 |
Detalhes
|
| 9068496 |
20000006 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM TARIFAS BANCARIAS PARA O EXERCICIO FINANCEIRO DE 2020. |
02/01/2020 |
5000 |
Detalhes
|
| 9068516 |
20000007 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM TARIFAS BANCARIAS PARA O EXERCICIO FINANCEIRO DE 2020. |
02/01/2020 |
1000 |
Detalhes
|
| 9068528 |
20000008 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM TARIFAS BANCARIAS PARA O EXERCICIO FINANCEIRO DE 2020. |
02/01/2020 |
1000 |
Detalhes
|
| 9068538 |
20000009 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM TARIFAS BANCARIAS PARA O EXERCICIO FINANCEIRO DE 2020. |
02/01/2020 |
1000 |
Detalhes
|
| 9068542 |
40000001 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM TARIFAS BANCARIAS PARA O EXERCICIO FINANCEIRO DE 2020. |
02/01/2020 |
5000 |
Detalhes
|
| 9068550 |
40000002 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM TARIFAS BANCARIAS PARA O EXERCICIO FINANCEIRO DE 2020. |
02/01/2020 |
1000 |
Detalhes
|
| 9068553 |
40000003 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM TARIFAS BANCARIAS PARA O EXERCICIO FINANCEIRO DE 2020. |
02/01/2020 |
500 |
Detalhes
|
| 9068556 |
40000004 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM TARIFAS BANCARIAS PARA O EXERCICIO FINANCEIRO DE 2020. |
02/01/2020 |
1000 |
Detalhes
|
| 9068565 |
40000005 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM TARIFAS BANCARIAS PARA O EXERCICIO FINANCEIRO DE 2020. |
02/01/2020 |
2000 |
Detalhes
|
| 9068571 |
40000006 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM TARIFAS BANCARIAS PARA O EXERCICIO FINANCEIRO DE 2020. |
02/01/2020 |
1000 |
Detalhes
|
| 9068576 |
40000007 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM TARIFAS BANCARIAS PARA O EXERCICIO FINANCEIRO DE 2020. |
02/01/2020 |
2000 |
Detalhes
|
| 9068579 |
40000008 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM TARIFAS BANCARIAS PARA O EXERCICIO FINANCEIRO DE 2020. |
02/01/2020 |
1000 |
Detalhes
|
| 9068599 |
20000010 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DO EXERCICIO DE 2020. |
02/01/2020 |
261000 |
Detalhes
|
| 9068615 |
40000009 |
|
VALOR REFERENTE A FORNECIMENTO DE ÁGUA PARA MANT. DA SEC. DE ASSISTÊNCIA SOCIAL NO EXERCÍCIO DE 2020. |
02/01/2020 |
2000 |
Detalhes
|
| 9068619 |
40000010 |
|
VALOR REFERENTE A FORNECIMENTO DE ÁGUA PARA MANT. DO CRAS NO EXERCÍCIO DE 2020. |
02/01/2020 |
2000 |
Detalhes
|
| 9068622 |
20000011 |
|
VALOR REFERENTE A FORNECIMENTO DE ÁGUA PARA MANT. DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO NO EXERCÍCIO DE 2020 |
02/01/2020 |
60000 |
Detalhes
|
| 9068625 |
20000012 |
|
DESPESA A SER REALIZADA COM A PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE ANÁLISE DE ÁGUA DAS BARRAGENS EM ATENDIMENTO AOS CARROS PIPAS COM ÁGUA POTÁVEL PARA O CONSUMO HUMANO DESTE MUNICÍPIO. |
02/01/2020 |
2000 |
Detalhes
|
| 9068628 |
20000013 |
|
VALOR REFERENTE A FORNECIMENTO DE ÁGUA PARA MANT. DE ENSINO FUNDAMENTAL NO EXERCÍCIO DE 2020 |
02/01/2020 |
76000 |
Detalhes
|
| 9068631 |
20000014 |
|
VALOR REFERENTE A FORNECIMENTO DE ÁGUA PARA MANT. DA SEC. DE EDUCAÇÃO NO EXERCÍCIO DE 2020. |
02/01/2020 |
2000 |
Detalhes
|
| 9068645 |
20000016 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS DE INSS FOLHA DE PAGAMENTO DO EXERCICIO DE 2020. |
02/01/2020 |
110000 |
Detalhes
|
| 9068674 |
20000017 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DO EXERCICIO DE 2020. |
02/01/2020 |
60450 |
Detalhes
|
| 9068723 |
20000019 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS INSS FOLHA DE PAGAMENTO DO EXERCICIO DE 2020. |
02/01/2020 |
13299 |
Detalhes
|
| 9068732 |
20000018 |
|
VALOR REFERENTE A FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA MANT. DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO NO EXERCÍCIO DE 2020. |
02/01/2020 |
15000 |
Detalhes
|
| 9068735 |
40000011 |
|
VALOR REFERENTE A FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA MANT. DA SEC. DE ASSISTÊNCIA SOCIAL NO EXERCÍCIO DE 2020 |
02/01/2020 |
5000 |
Detalhes
|
| 9068738 |
20000020 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DO EXERCICIO DE 2020. |
02/01/2020 |
1000000 |
Detalhes
|
| 9068752 |
20000021 |
|
VALOR REFERENTE A FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA MANT. DA ILUMINAÇÃO PÚBLICA NO EXERCÍCIO DE 2020. |
02/01/2020 |
60000 |
Detalhes
|
| 9068757 |
40000032 |
|
VALOR REFERENTE A FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA MANT. DO CRAS NO EXERCÍCIO DE 2020. |
02/01/2020 |
2000 |
Detalhes
|
| 9068763 |
20000022 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DO EXERCICIO DE 2020. |
02/01/2020 |
200000 |
Detalhes
|
| 9068771 |
20000023 |
|
VALOR REFERENTE A FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA MANT. DO ENSINO FUNDAMENTAL NO EXERCÍCIO DE 2020. |
02/01/2020 |
50000 |
Detalhes
|
| 9068797 |
20000024 |
|
VALOR REFERENTE A FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA MANT. DA SEC. DE EDUCAÇÃO NO EXERCÍCIO DE 2019. |
02/01/2020 |
6000 |
Detalhes
|
| 9068805 |
20000027 |
|
DESPESA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REF: A CONTRIBUÇÃO DA UPB. NO EXERCICIO DE 2020. |
02/01/2020 |
10000 |
Detalhes
|
| 9068809 |
20000025 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DO EXERCICIO DE 2020. |
02/01/2020 |
60000 |
Detalhes
|
| 9068818 |
20000026 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DO EXERCICIO DE 2020. |
02/01/2020 |
54000 |
Detalhes
|
| 9068826 |
20000028 |
|
DESPESA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO CNM NO EXERCÍCIO DE 2020.. |
02/01/2020 |
10000 |
Detalhes
|
| 9068829 |
20000029 |
|
DESPESA A SER REALIZADA PARA PAGAMENTO DE PARCELAMENTO DO PASEP. NO EXERCÍCIO DE 2020. |
02/01/2020 |
35000 |
Detalhes
|
| 9068850 |
20000030 |
|
DESPESA A SER REALIZADA PARA O PAGAMENTO DO PASEP. |
02/01/2020 |
70000 |
Detalhes
|
| 9068871 |
20000031 |
|
DESPESA A SER REALIZADA PARA O PAGAMENTO DO PASEP/FEP. NO EXERCICIO DE 2020. |
02/01/2020 |
2500 |
Detalhes
|
| 9068893 |
20000032 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM INSS FOLHA DE PAGAMENTO DO EXERCICIO DE 2020. |
02/01/2020 |
13000 |
Detalhes
|
| 9068900 |
20000034 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM INSTITUTO DE PREVIDENCIA REF. A FOLHA DE PAGAMENTO DO EXERCICIO DE 2020. |
02/01/2020 |
177210,93 |
Detalhes
|
| 9068909 |
20000036 |
|
DESPESA EMPENHADA PARA PAGAMENTO À EMPRESA DE CORREIOS E TELÉGRAFOS NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS RELACIONADOS A POSTAGEM DE DOCUMENTOS OFICIAIS NO EXÉRCICIO DE 2020. |
02/01/2020 |
2500 |
Detalhes
|
| 9068910 |
20000035 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS INSTITUTO DE PREVIDENCIA REF. A FOLHA DE PAGAMENTO DO EXERCICIO DE 2020. |
02/01/2020 |
60000 |
Detalhes
|
| 9068921 |
20000038 |
|
DESPESA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE TELEFONIA FIXA REF: MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICÍPIO NO EXERCÍCIO 2020. |
02/01/2020 |
15000 |
Detalhes
|
| 9068928 |
20000037 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM INSTITUTO DE PREVIDENCIA REF. A FOLHA DE PAGAMENTO DO EXERCICIO DE 2020. |
02/01/2020 |
7000 |
Detalhes
|
| 9068942 |
20000040 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DO EXERCICIO DE 2020. |
02/01/2020 |
15000 |
Detalhes
|
| 9068945 |
20000039 |
|
REFERE-SE A DESPESA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE SERVIÇO DE TELEFONIA PARA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICIPIO NO EXERCÍCIO DE 2020. |
02/01/2020 |
600 |
Detalhes
|
| 9068953 |
20000042 |
|
VALOR REFERENTE A DESPESA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE PRECATORIOS TRABALHISTAS NO EXERCICIO DE 2020. |
02/01/2020 |
750000 |
Detalhes
|
| 9068963 |
20000041 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS INSS FOLHA DE PAGAMENTO DO EXERCICIO DE 2020. |
02/01/2020 |
3000 |
Detalhes
|
| 9068966 |
20000043 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DO EXERCICIO DE 2020 FUNDEB 60% |
02/01/2020 |
7200000 |
Detalhes
|
| 9068969 |
20000044 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DO EXERCICIO DE 2020 FUNDEB 40% |
02/01/2020 |
2400000 |
Detalhes
|
| 9068976 |
20000045 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DO EXERCICIO DE 2020 |
02/01/2020 |
8200 |
Detalhes
|
| 9068980 |
20000046 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DO EXERCICIO DE 2020. PROCESSO SELETIVO |
02/01/2020 |
1100 |
Detalhes
|
| 9068990 |
20000047 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DO EXERCICIO DE 2020. FUNDEB 60% PROCESSO SELETIVO |
02/01/2020 |
31000 |
Detalhes
|
| 9068996 |
20000048 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DO EXERCICIO DE 2020. FUNDEB 40% PROCESSO SELETIVO. |
02/01/2020 |
100000 |
Detalhes
|
| 9069023 |
20000049 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS INSS DA FOLHA DE PAGAMENTO DO EXERCICIO DE 2020. |
02/01/2020 |
200 |
Detalhes
|
| 9069029 |
20000050 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM INSS DA FOLHA DE PAGAMENTO DO EXERCICIO DE 2020. |
02/01/2020 |
6000 |
Detalhes
|
| 9069032 |
20000051 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM INSS DA FOLHA DE PAGAMENTO DO EXERCICIO DE 2020. |
02/01/2020 |
22000 |
Detalhes
|
| 9069038 |
20000052 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS IPNN REF. AFOLHA DE PAGAMENTO DO EXERCICIO DE 2020. |
02/01/2020 |
1000 |
Detalhes
|
| 9069041 |
20000053 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM IPPN REF. A FOLHA DE PAGAMENTO DO EXERCICIO DE 2020. |
02/01/2020 |
312000 |
Detalhes
|
| 9069044 |
20000054 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM IPPN REF. A FOLHA DE PAGAMENTO DO EXERCICIO DE 2020. |
02/01/2020 |
936000 |
Detalhes
|
| 9069047 |
20000055 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DO EXERCICIO DE 2020. |
02/01/2020 |
1000 |
Detalhes
|
| 9069050 |
20000056 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DO EXERCICIO DE 2020. |
02/01/2020 |
50000 |
Detalhes
|
| 9069056 |
20000057 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DO EXERCICIO DE 2020. |
02/01/2020 |
1000 |
Detalhes
|
| 9069072 |
20000058 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DO EXERCICIO DE 2020. |
02/01/2020 |
1000000 |
Detalhes
|
| 9069075 |
20000059 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DO EXERCICIO DE 2020. |
02/01/2020 |
2300 |
Detalhes
|
| 9069080 |
20000060 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM INSS FOLHA DE PAGAMENTO DO EXERCICIO DE 2020. |
02/01/2020 |
200 |
Detalhes
|
| 9069083 |
20000063 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM INSS FOLHA DE PAGAMENTO DO EXERCICIO DE 2020. |
02/01/2020 |
200000 |
Detalhes
|
| 9069089 |
20000062 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM INSS FOLHA DE PAGAMENTO DO EXERCICIO DE 2020. |
02/01/2020 |
520 |
Detalhes
|
| 9069108 |
20000064 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM IPPN REF. A FOLHA DE PAGAMENTO DO EXERCICIO DE 2020. |
02/01/2020 |
500 |
Detalhes
|
| 9069120 |
20000065 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM IPPN REF. A FOLHA DE PAGAMENTO DO EXERCICIO DE 2020. |
02/01/2020 |
170 |
Detalhes
|
| 9069126 |
20000066 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM IPPN FOLHA DE PAGAMENTO DO EXERCICIO DE 2020. |
02/01/2020 |
100000 |
Detalhes
|
| 9069150 |
20000067 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DO EXERCICIO DE 2020. |
02/01/2020 |
20000 |
Detalhes
|
| 9069160 |
20000068 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DO EXERCICIO DE 2020. |
02/01/2020 |
246000 |
Detalhes
|
| 9069170 |
20000069 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DO EXERCICIO DE 2020. |
02/01/2020 |
54000 |
Detalhes
|
| 9069176 |
20000070 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM INSS REF. A FOLHA DE PAGAMENTO DO EXERCICIO DE 2020. |
02/01/2020 |
4400 |
Detalhes
|
| 9069182 |
20000071 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM IPPN REF. FOLHA DE PAGAMENTO DO EXERCICIO DE 2020. |
02/01/2020 |
39000 |
Detalhes
|
| 9069193 |
20000072 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DO EXERCICIO DE 2020. |
02/01/2020 |
50000 |
Detalhes
|
| 9069202 |
20000073 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DO EXERCICIO DE 2020. |
02/01/2020 |
496000 |
Detalhes
|
| 9069210 |
20000074 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DO EXERCICIO DE 2020. |
02/01/2020 |
54000 |
Detalhes
|
| 9069213 |
20000075 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM INSS REF. FOLHA DE PAGAMENTO DO EXERCICIO DE 2020. |
02/01/2020 |
110000 |
Detalhes
|
| 9069216 |
20000076 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM IPPN REF. FOLHA DE PAGAMENTO DO EXERCICIO DE 2020. |
02/01/2020 |
71000 |
Detalhes
|
| 9069219 |
20000077 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DO EXERCICIO DE 2020. |
02/01/2020 |
50000 |
Detalhes
|
| 9069222 |
20000078 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DO EXERCICIO DE 2020. |
02/01/2020 |
1000000 |
Detalhes
|
| 9069225 |
20000079 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM INSS REF. FOLHA DE PAGAMENTO DO EXERCICIO DE 2020. |
02/01/2020 |
10000 |
Detalhes
|
| 9069228 |
20000080 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM IPPN REF. FOLHA DE PAGAMENTO DO EXERCICIO DE 2020. |
02/01/2020 |
141000 |
Detalhes
|
| 9069234 |
20000081 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DO EXERCICIO DE 2020. |
02/01/2020 |
54000 |
Detalhes
|
| 9069240 |
20000082 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DO EXERCICIO DE 2020. |
02/01/2020 |
100000 |
Detalhes
|
| 9069243 |
20000083 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DO EXERCICIO DE 2020. |
02/01/2020 |
20000 |
Detalhes
|
| 9069249 |
20000084 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM INSS REF. FOLHA DE PAGAMENTO DO EXERCICIO DE 2020. |
02/01/2020 |
4400 |
Detalhes
|
| 9069253 |
20000085 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM IPPN REF. FOLHA DE PAGAMENTO DO EXERCICIO DE 2020. |
02/01/2020 |
20000 |
Detalhes
|
| 9069261 |
20000086 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DO EXERCICIO DE 2020. |
02/01/2020 |
10000 |
Detalhes
|
| 9069264 |
20000087 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DO EXERCICIO DE 2020. |
02/01/2020 |
120000 |
Detalhes
|
| 9069267 |
20000088 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS INSS REF. FOLHA DE PAGAMENTO DO EXERCICIO DE 2020. |
02/01/2020 |
2000 |
Detalhes
|
| 9069273 |
20000089 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM IPPN REF. A FOLHA DE PAGAMENTO DO EXERCICIO DE 2020. |
02/01/2020 |
15600 |
Detalhes
|
| 9069288 |
40000013 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DO EXERCICIO DE 2020. |
02/01/2020 |
54000 |
Detalhes
|
| 9069291 |
40000014 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DO EXERCICIO DE 2020. |
02/01/2020 |
21000 |
Detalhes
|
| 9069295 |
40000015 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DO EXERCICIO DE 2020. |
02/01/2020 |
194000 |
Detalhes
|
| 9069298 |
40000016 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM INSS REF. A FOLHA DE PAGAMENTO DO EXERCICIO DE 2020. |
02/01/2020 |
4600 |
Detalhes
|
| 9069301 |
40000017 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM IPPN REF. FOLHA DE PAGAMENTO DO EXERCICIO DE 2020. |
02/01/2020 |
32000 |
Detalhes
|
| 9069317 |
40000018 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DO EXERCICIO DE 2020. |
02/01/2020 |
5000 |
Detalhes
|
| 9069320 |
40000019 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DO EXERCICIO DE 2020. |
02/01/2020 |
5000 |
Detalhes
|
| 9069323 |
40000020 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM INSS REF. FOLHA DE PAGAMENTO DO EXERCICIO DE 2020. |
02/01/2020 |
2200 |
Detalhes
|
| 9069329 |
40000021 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DO EXERCICIO DE 2020. |
02/01/2020 |
1000 |
Detalhes
|
| 9069338 |
40000022 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DO EXERCICIO DE 2020. |
02/01/2020 |
10000 |
Detalhes
|
| 9069341 |
40000023 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DO EXERCICIO DE 2020. |
02/01/2020 |
10500 |
Detalhes
|
| 9069344 |
40000024 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM INSS REF. FOLHA DE PAGAMENTO DO EXERCICIO DE 2020. |
02/01/2020 |
2300 |
Detalhes
|
| 9069347 |
40000025 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM IPPN REF. FOLHA DE PAGAMENTO DO EXERCICIO DE 2020. |
02/01/2020 |
2300 |
Detalhes
|
| 9069353 |
40000026 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DO EXERCICIO DE 2020. |
02/01/2020 |
2300 |
Detalhes
|
| 9069356 |
40000027 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DO EXERCICIO DE 2020. |
02/01/2020 |
2100 |
Detalhes
|
| 9069360 |
40000028 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM INSS REF. A FOLHA DE PAGAMENTO DO EXERCICIO DE 2020. |
02/01/2020 |
520 |
Detalhes
|
| 9069363 |
40000029 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM IPPN REF. FOLHA DE PAGAMENTO DO EXERCICIO DE 2020. |
02/01/2020 |
400 |
Detalhes
|
| 9069495 |
40000030 |
INEX001-2017 |
DESPESA EMPENHADA PARA PAGAMENTO NA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSESSORIA CONTÁBIL E FINANCEIRA DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL. CONFORME TERMO ADITIVO 03 COM VIGÊNCIA DE 31/12/2019 A 31/12/2020. |
02/01/2020 |
20000 |
Detalhes
|
| 9069503 |
20000090 |
INEX001-2017 |
DESPESA EMPENHADA PARA PAGAMENTO NA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSESSORIA CONTÁBIL E FINANCEIRA CONFORME TERMO ADITIVO 03 COM VIGÊNCIA DE 31/12/2019 A 31/12/2020. |
02/01/2020 |
145000 |
Detalhes
|
| 9069510 |
20000091 |
INEX001-2017 |
DESPESA EMPENHADA PARA PAGAMENTO NA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSESSORIA CONTÁBIL E FINANCEIRA NA MANUT. DAS AÇÕES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. CONFORME TERMO ADITIVO 03 COM VIGÊNCIA DE 31/12/2019 A 31/12/2020. |
02/01/2020 |
50000 |
Detalhes
|
| 9069519 |
20000092 |
PP043-2017 |
DESPESA EMPENHADA PARA PAGAMENTO NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE PUBLICAÇÕES DE MATÉRIAS DOS ATOS OFICIAIS DESTE GOVERNO NOS DIÁRIOS OFICIAIS DO MUNICIPIO ESTADO UNIÃO JORNAL DE GRANDE CIRCULAÇÃO E SISTEMA DE PUBLICIDADE E TRANSPARENCIA MUNICIPAL NOS PADRÕES ESTABELECIDOS PELA LEI DE ACESSO Á INFORMAÇÃO - LAI NO EXERCÍCIO DE 2019. CONFORME TERMO ADITIVO Nº 03 COM A VIGÊNCIA 31/12/2019 A 31/12/2020. |
02/01/2020 |
63200 |
Detalhes
|
| 9069549 |
20000093 |
TP004-2018 |
DESPESA EMPENHADA PARA A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA ÁREA DE ENGENHARIA E CONSTRUÇÃO CIVIL OBJETIVANDO A PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPÍPEDOS COM DRENAGEM SUPERFICIAL DE VIAS PÚBLICAS URBANAS NOS DISTRITOS DE BARRACAS E DE REPRESA DESTE MUNICÍPIO CONFORME CONVÊNIO DE Nº 036-2018 CELEBRADO ENTRE A CONDER E ESTE MUNICÍPIO. CONFORME TERMO ADITIVO 04 . COM VIGÊNCIA DE 31/12/2019 A 30/04/2020. |
02/01/2020 |
82167,72 |
Detalhes
|
| 9069564 |
40000031 |
CC001-2017 |
DESPESA EMPENHADA PARA MANUTENÇÃO E CONSULTORIA DOS SISTEMAS INTEGRADOS DE GESTÃO PÚBLICA PARA ATENDER NECESSIDADES DO FUNDO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICÍPIO. REF: ADITIVO 04 DE 28/12/2019 A 31/10/2020. |
02/01/2020 |
3000 |
Detalhes
|
| 9069568 |
20000094 |
CC001-2017 |
DESPESA EMPENHADA PARA PAGAMENTO COM MANUTENÇÃO E CONSULTORIA DOS SISTEMAS INTEGRADOS DE GESTÃO PÚBLICA PARA ATENDER NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. REF: AO ADITIVO Nº 04 DE 31/12/2019 A 31/10/2020. |
02/01/2020 |
55000 |
Detalhes
|
| 9069572 |
20000095 |
CC002-2017 |
VALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONSULTORIA E GERENCIAMENTO NO PROCESSAMENTO E NA CONFECÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO VERIFICAÇÃO DA REGRA DE CALCULOS DE VANTAGENS RECEBIDAS PELOS SERVIDORES MUNICIPAIS ELABORAÇÃO E TRANSMISSÃO DE SEFIP RAIS DIRF E SUPORTE AO SETOR DE RECURSOS HUMANOS EXERCICIO DE 2020 CONFORME ADITIVO 04. ATE 31/10/2020. |
02/01/2020 |
71500 |
Detalhes
|
| 9069584 |
30000001 |
INEX001-2017 |
DESPESA EMPENHADA PARA PAGAMENTO NA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSESSORIA CONTÁBIL E FINANCEIRA DAS AÇÕES DA SECRETARIA DE SAÚDE.. CONFORME TERMO ADITIVO 03 COM VIGÊNCIA DE 31/12/2019 A 31/12/2020. |
02/01/2020 |
48000 |
Detalhes
|
| 9069981 |
20000106 |
TP010-2018 |
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS NA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA AREA DE ENGENHARIA CIVIL OBJETIVANDO A EXECUÇÃO DE SERVIÇOS DE PAVIMENTAÇÃO DE VIAS PÚBLICAS URBANAS DESTE MUNICIPIO ATRAVÉS DO CONTRATO DE REPASSE Nº 868079/2018/MCIDADES/CAIXA. |
02/01/2020 |
75484,23 |
Detalhes
|
| 9070671 |
20000380 |
PP026-2019 |
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS NA AQUISIÇÃO PARCELADA DE PEDRAS E DERIVADOS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DE LOGRADOUROS PAVIMENTAÇÃO DE NOVAS RUAS E CONSTRUÇÃO DE PRAÇAS NA ZONA URBANA E RURAL DESTE MUNICIPIO.CONFORME ADITIVO Nº 01 NO PERIODO DE 31/12/2019 A 30/01/2020. |
02/01/2020 |
59700 |
Detalhes
|
| 9070674 |
20000108 |
PP019-2017 |
REFERE-SE A DESPESA EMPENHADA PARA PAGAMENTO COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE MANUNTENÇÃO PREVENTIVA CORRETIVA E DE REPARO DE VEICULOS AUTOMOTORES QUE COMPOEM A FROTA COM REPOSIÇÃO DE PEÇAS DESTE MUNICIPIO. CONFORME TERMO ADITIVO 06 |
02/01/2020 |
10000 |
Detalhes
|
| 9070682 |
20000109 |
PP019-2017 |
REFERE-SE A DESPESA EMPENHADA PARA PAGAMENTO COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE MANUNTENÇÃO PREVENTIVA CORRETIVA E DE REPARO DE VEICULOS AUTOMOTORES QUE COMPOEM A FROTA COM REPOSIÇÃO DE PEÇAS DESTE MUNICIPIO. CONFORME TERMO ADITIVO 06. |
02/01/2020 |
22000 |
Detalhes
|
| 9070687 |
20000110 |
PP019-2017 |
REFERE-SE A DESPESA EMPENHADA PARA PAGAMENTO COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE MANUNTENÇÃO PREVENTIVA CORRETIVA E DE REPARO DE VEICULOS AUTOMOTORES QUE COMPOEM A FROTA COM REPOSIÇÃO DE PEÇAS DESTE MUNICIPIO. CONFORME TERMO ADITIVO 06. |
02/01/2020 |
10000 |
Detalhes
|
| 9070692 |
20000111 |
PP019-2017 |
REFERE-SE A DESPESA EMPENHADA PARA PAGAMENTO COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE MANUNTENÇÃO PREVENTIVA CORRETIVA E DE REPARO DE VEICULOS AUTOMOTORES QUE COMPOEM A FROTA COM REPOSIÇÃO DE PEÇAS DESTE MUNICIPIO. CONFORME TERMO ADITIVO 06. |
02/01/2020 |
10000 |
Detalhes
|
| 9070700 |
20000112 |
PP019-2017 |
REFERE-SE A DESPESA EMPENHADA PARA PAGAMENTO COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE MANUNTENÇÃO PREVENTIVA CORRETIVA E DE REPARO DE VEICULOS AUTOMOTORES QUE COMPOEM A FROTA COM REPOSIÇÃO DE PEÇAS DESTE MUNICIPIO. CONFORME TERMO ADITIVO 06. |
02/01/2020 |
10000 |
Detalhes
|
| 9070704 |
20000113 |
PP019-2017 |
REFERE-SE A DESPESA EMPENHADA PARA PAGAMENTO COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE MANUNTENÇÃO PREVENTIVA CORRETIVA E DE REPARO DE VEICULOS AUTOMOTORES QUE COMPOEM A FROTA COM REPOSIÇÃO DE PEÇAS DESTE MUNICIPIO. CONFORME TERMO ADITIVO 06. |
02/01/2020 |
10000 |
Detalhes
|
| 9070709 |
20000114 |
PP012-2019 |
DESPESA A SER REALIZADA PARA A CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE HOSPEDAGEM NA SEDE DESTE MUNICÍPIO. ADITIVO 01 ATE 30/04/2020. |
02/01/2020 |
10000 |
Detalhes
|
| 9070733 |
20000115 |
CC006-2017 |
REFERENTE A DESPESA EMPENHADA PARA PAGAMENTO COM CONTRAÇÃO DE PESSOA JURIDICA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS OBJETIVANDO A DISTRIBUIÇÃO DE PUBLICIDADE DE VEICULOS E DEMAIS MEIOS DE DIVULGAÇÃO DE PEÇAS PUBLICITÁRIAS DURANTE O EXERCICIO DE 2018. CFE. CC006-2017 - AD Nº 07 ATE 31/05/2020. |
02/01/2020 |
30000 |
Detalhes
|
| 9070738 |
20000116 |
INEX012-2019 |
REFERE-SE A DESPESA EMPENHADA PARA PAGAMENTO COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COMO CONSULTORIA ESTATISTICA PARA ESSA ADMINISTRAÇÃO PUBLICA CONSULTORIA EN CAPACITAÇÃO INSTITUICIONAL ESTATISTICAS ECONOMICAS E FINANCEIRAS E AREAS AFINS NESTE MUNICIPIO. CONFORME ADITIVO Nº01 VALIDO ATE 30/04/2020. |
02/01/2020 |
12000 |
Detalhes
|
| 9070741 |
20000117 |
INEX012-2019 |
REFERE-SE A DESPESA EMPENHADA PARA PAGAMENTO COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COMO CONSULTORIA ESTATISTICA PARA ESSA ADMINISTRAÇÃO PUBLICA CONSULTORIA EN CAPACITAÇÃO INSTITUICIONAL ESTATISTICAS ECONOMICAS E FINANCEIRAS E AREAS AFINS NESTE MUNICIPIO. CONFORME ADITIVO 01 VALIDO ATE 30/04/2020. |
02/01/2020 |
2000 |
Detalhes
|
| 9070744 |
40000033 |
PP021-2019 |
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS NA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS GRAFICOS DE FORMA PARCELADA PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DAS DIVERSAS SECRETARIA DESTE MUNICIPIO. SEC. DE AÇÃO SOCIAL E SEUS DEPARTAMENTOS CONFORME ATIVO Nº 01 VALIDO ATE 30/04/2020. |
02/01/2020 |
10000 |
Detalhes
|
| 9070747 |
20000118 |
PP021-2019 |
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS NA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS GRAFICOS DE FORMA PARCELADA PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DAS DIVERSAS SECRETARIA DESTE MUNICIPIO. CONFORME ADITIVO Nº01 VALIDO ATE 30/04/2020. |
02/01/2020 |
10000 |
Detalhes
|
| 9070750 |
20000119 |
PP021-2019 |
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS NA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS GRAFICOS DE FORMA PARCELADA PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DAS DIVERSAS SECRETARIA DESTE MUNICIPIO.CONFORME ADITIVO Nº01 VALIDO ATE 30/04/2020. |
02/01/2020 |
10000 |
Detalhes
|
| 9070753 |
20000120 |
PP021-2019 |
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS NA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS GRAFICOS DE FORMA PARCELADA PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DAS DIVERSAS SECRETARIA DESTE MUNICIPIO.CONFORME ADITIVO Nº01 VALIDO ATE 30/04/2020. |
02/01/2020 |
10000 |
Detalhes
|
| 9070756 |
20000121 |
TP004-2019 |
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS NA CONTRATAÇÃO DE PESSOA JURIDICA ESPECIALIZADA PARA FORMAÇÃO CONTINUADA DE COORDENADORES PEDAGÓGICOS E DIRETORES ESCOLARES NAS AÇÕES DE PLANEJAMENTO ASSESSORAMENTO E EXECUÇÃO. NESTE MUNICIPIO. |
02/01/2020 |
10000 |
Detalhes
|
| 9070759 |
20000122 |
TP004-2019 |
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS NA CONTRATAÇÃO DE PESSOA JURIDICA ESPECIALIZADA PARA FORMAÇÃO CONTINUADA DE COORDENADORES PEDAGÓGICOS E DIRETORES ESCOLARES NAS AÇÕES DE PLANEJAMENTO ASSESSORAMENTO E EXECUÇÃO. NESTE MUNICIPIO. CONFORME ADITIVO 01 VALIDO ATE 30/06/2020. |
02/01/2020 |
5000 |
Detalhes
|
| 9070762 |
40000034 |
PP022-2019 |
DESPESA A SER REALIZADA PARA A AQUISIÇÃO DE URNAS FUNERÁRIAS E SERVIÇO DE TGRANSLADO PARA ATENDER FAMÍLIAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E ECONÔMICA DESTE MUNICÍPIO.CONFORME ADITIVO 01 VALIDO ATE 30/04/2020 |
02/01/2020 |
2000 |
Detalhes
|
| 9070765 |
20000123 |
PP002-2019 |
REFERE-SE A DESPESA EMPENHADA PARA PAGAMENTO COM AQUISIÇÃO PARCELADA DE CAMARAS DE AR PROTETORES DE CAMARAS E PNEUS VEICULARES NOVOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DE TODA A FROTA DE VEICULOS DESTE MUNICIPIO. CONFORME ADITIVO 01. |
02/01/2020 |
2000 |
Detalhes
|
| 9070768 |
20000124 |
PP002-2019 |
REFERE-SE A DESPESA EMPENHADA PARA PAGAMENTO COM AQUISIÇÃO PARCELADA DE CAMARAS DE AR PROTETORES DE CAMARAS E PNEUS VEICULARES NOVOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DE TODA A FROTA DE VEICULOS DESTE MUNICIPIO. |
02/01/2020 |
10000 |
Detalhes
|
| 9070771 |
20000125 |
PP002-2019 |
REFERE-SE A DESPESA EMPENHADA PARA PAGAMENTO COM AQUISIÇÃO PARCELADA DE CAMARAS DE AR PROTETORES DE CAMARAS E PNEUS VEICULARES NOVOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DE TODA A FROTA DE VEICULOS DESTE MUNICIPIO. |
02/01/2020 |
10000 |
Detalhes
|
| 9070774 |
20000126 |
PP002-2019 |
REFERE-SE A DESPESA EMPENHADA PARA PAGAMENTO COM AQUISIÇÃO PARCELADA DE CAMARAS DE AR PROTETORES DE CAMARAS E PNEUS VEICULARES NOVOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DE TODA A FROTA DE VEICULOS DESTE MUNICIPIO. |
02/01/2020 |
10000 |
Detalhes
|
| 9070777 |
20000127 |
PP002-2019 |
REFERE-SE A DESPESA EMPENHADA PARA PAGAMENTO COM AQUISIÇÃO PARCELADA DE CAMARAS DE AR PROTETORES DE CAMARAS E PNEUS VEICULARES NOVOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DE TODA A FROTA DE VEICULOS DESTE MUNICIPIO. |
02/01/2020 |
10000 |
Detalhes
|
| 9070780 |
20000128 |
PP002-2019 |
REFERE-SE A DESPESA EMPENHADA PARA PAGAMENTO COM AQUISIÇÃO PARCELADA DE CAMARAS DE AR PROTETORES DE CAMARAS E PNEUS VEICULARES NOVOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DE TODA A FROTA DE VEICULOS DESTE MUNICIPIO.ADITIVO 01 |
02/01/2020 |
10000 |
Detalhes
|
| 9070783 |
20000129 |
DISP240-2019 |
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ACOMPANHAMENTO E ANÁLISE DE AÇÕES DESENVOLVIDAS PELA SECRETARIA DE EDUCAÇAO COM O OBJETIVO DE OFERECER PROPOSIÇOES DE MELHORIA À GESTÃO MUNICIPAL. CONFORME ADITIVO 01 VALIDO ATE 31/05/2020. |
02/01/2020 |
14400 |
Detalhes
|
| 9070786 |
20000130 |
PP015-2019 |
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS NA CONTRATAÇÃO DE PESSOA FISICA PRA A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA/LAVAGEM PARA O MELHOR FUNCIONAMENTO CONSERVAÇÃO E HIGIENIZAÇÃO DOS VEICULOS AUTOMOTIVOS QUE COMPOEM A FROTA DO TRANSPORTE ESCOLAR DESTE MUNICIPIO CONFORME ADITIVO 01 VALIDADE DE 30/12 A 30/06/2020. |
02/01/2020 |
5000 |
Detalhes
|
| 9070789 |
20000131 |
PP015-2019 |
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS NA CONTRATAÇÃO DE PESSOA FISICA PRA A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA/LAVAGEM PARA O MELHOR FUNCIONAMENTO CONSERVAÇÃO E HIGIENIZAÇÃO DOS VEICULOS AUTOMOTIVOS QUE COMPOEM A FROTA DO TRANSPORTE ESCOLAR DESTE MUNICIPIO CONFORME ADITIVO 01 VALIDADE DE 30/12 A 30/06/2020. |
02/01/2020 |
1000 |
Detalhes
|
| 9070792 |
20000132 |
PP015-2019 |
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS NA CONTRATAÇÃO DE PESSOA FISICA PRA A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA/LAVAGEM PARA O MELHOR FUNCIONAMENTO CONSERVAÇÃO E HIGIENIZAÇÃO DOS VEICULOS AUTOMOTIVOS QUE COMPOEM A FROTA DO TRANSPORTE ESCOLAR DESTE MUNICIPIO CONFORME ADITIVO 01 VALIDADE DE 30/12 A 30/06/2020. |
02/01/2020 |
1000 |
Detalhes
|
| 9070795 |
20000133 |
PP015-2019 |
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS NA CONTRATAÇÃO DE PESSOA FISICA PRA A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA/LAVAGEM PARA O MELHOR FUNCIONAMENTO CONSERVAÇÃO E HIGIENIZAÇÃO DOS VEICULOS AUTOMOTIVOS QUE COMPOEM A FROTA DO TRANSPORTE ESCOLAR DESTE MUNICIPIO CONFORME ADITIVO 01 VALIDADE DE 30/12 A 30/06/2020. |
02/01/2020 |
5000 |
Detalhes
|
| 9070798 |
20000134 |
PP015-2019 |
REFERE-SE A DESPESA EMPENHADA PARA PAGAMENTO COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA/LAVAGEM PARA CONSERVAÇÃO E HIGIENIZAÇÃO DOS VEICULOS AUTOMOTIVOS QUE COMPOEM A FROTA DESTE MUNICIPIO.CONFORME ADITIVO 01 VALIDO ATE 30/06/2020. |
02/01/2020 |
3000 |
Detalhes
|
| 9070801 |
20000135 |
PP015-2019 |
REFERE-SE A DESPESA EMPENHADA PARA PAGAMENTO COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA/LAVAGEM PARA CONSERVAÇÃO E HIGIENIZAÇÃO DOS VEICULOS AUTOMOTIVOS QUE COMPOEM A FROTA DESTE MUNICIPIO.CONFORME ADITIVO 01 VALIDO ATE 30/06/2020. |
02/01/2020 |
1500 |
Detalhes
|
| 9070804 |
40000035 |
PP013-2019 |
REFERE-SE A DESPESA EMPENHADA PARA PAGAMENTO COM AQUISIÇÃO PARCELADA DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO.CONFORME ADITIVO 01 VALIDO ATE 30/04/2020. |
02/01/2020 |
30000 |
Detalhes
|
| 9070808 |
40000036 |
PP013-2019 |
REFERE-SE A DESPESA EMPENHADA PARA PAGAMENTO COM AQUISIÇÃO PARCELADA DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO.CONFORME ADITIVO 01 VALIDO ATE 30/04/2020. |
02/01/2020 |
5000 |
Detalhes
|
| 9070811 |
40000037 |
PP013-2019 |
REFERE-SE A DESPESA EMPENHADA PARA PAGAMENTO COM AQUISIÇÃO PARCELADA DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO.CONFORME ADITIVO 01 VALIDO ATE 30/04/2020. |
02/01/2020 |
5000 |
Detalhes
|
| 9070815 |
40000038 |
PP013-2019 |
REFERE-SE A DESPESA EMPENHADA PARA PAGAMENTO COM AQUISIÇÃO PARCELADA DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO.CONFORME ADITIVO 01 VALIDO ATE 30/04/2020. |
02/01/2020 |
5000 |
Detalhes
|
| 9070818 |
40000039 |
PP013-2019 |
REFERE-SE A DESPESA EMPENHADA PARA PAGAMENTO COM AQUISIÇÃO PARCELADA DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO.CONFORME ADITIVO 01 VALIDO ATE 30/04/2020. |
02/01/2020 |
5000 |
Detalhes
|
| 9070826 |
20000136 |
TP 002/2015 |
DESPESA EMPENHADA PARA PAGAMENTO NA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA SERVIÇOS DE EXECUÇÃO E CONCLUSÃO DE OBRA NA CRECHE PROINFÂNCIA DA REDE ESCOLAR PÚBLICA DE EDUCAÇÃO INFANTIL PARA CUMPRIR EXIGÊNCIA CFE DEFINIDO NOS ELEMENTOS TECNICOS CONSTANTES NOS ANEXOS DO EDITAL. CONFORME TERMO DE COMPROMISSO PAC202571/2012. E TERMO ADITIVO 09. COM VIGÊNCIA DE 26/12/2019 A 26/06/2020. |
02/01/2020 |
10000 |
Detalhes
|
| 9070829 |
20000137 |
INEX001-2018 |
DESPESA EMPENHADA PARA PAGAMENTO NA CONTRATAÇÃO DE EMPERSA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS E CONSULTORIA JURÍDICA VOLTADOS A ORIENTAÇÃO TÉCNICA DE ÓRGÃOS DA ADMINISTRAÇÃO QUE CUIDAM DAS LICITAÇÕES PÚBLICAS E CONTRATOS ADMINISTRATIVOS DESTE MUNICÍPIO. CONFORME TERMO ADITIVO 02 COM VIGÊNCIA DE 31/12/2019 A 31/12/2020. |
02/01/2020 |
70000 |
Detalhes
|
| 9070832 |
40000040 |
PP013-2019 |
DESPESA A SER REALIZADA PARA A AQUISIÇÃO PARCELADA DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA A MANUTENÇÃO DAS AÇÕES VOLTADAS AO CRAS. CONFORME ADITIVO 01 VALIDO ATE 30/04/2020. |
02/01/2020 |
5000 |
Detalhes
|
| 9070835 |
40000041 |
PP013-2019 |
DESPESA A SER REALIZADA PARA A AQUISIÇÃO PARCELADA DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA A MANUTENÇÃO DAS AÇÕES VOLTADAS AO CRAS. CONFOEME ADITIVO 01 VALIDO ATE 30/04/2020. |
02/01/2020 |
2000 |
Detalhes
|
| 9070838 |
40000042 |
PP013-2019 |
DESPESA A SER REALIZADA PARA A AQUISIÇÃO PARCELADA DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA A MANUTENÇÃO DAS AÇÕES VOLTADAS AO BOLSA FAMILIA. CONFOEME ADITIVO 01 VALIDO ATE 30/04/2020. |
02/01/2020 |
2000 |
Detalhes
|
| 9070841 |
40000043 |
PP013-2019 |
DESPESA A SER REALIZADA PARA A AQUISIÇÃO PARCELADA DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA A MANUTENÇÃO DAS AÇÕES VOLTADAS AO BOLSA FAMILIA. CONFOEME ADITIVO 01 VALIDO ATE 30/04/2020. |
02/01/2020 |
2000 |
Detalhes
|
| 9070844 |
40000044 |
PP013-2019 |
DESPESA A SER REALIZADA PARA A AQUISIÇÃO PARCELADA DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA A MANUTENÇÃO DAS AÇÕES VOLTADAS A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL. CONFOEME ADITIVO 01 VALIDO ATE 30/04/2020. |
02/01/2020 |
3000 |
Detalhes
|
| 9070847 |
40000045 |
PP031-2017 |
DESPESA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS QUE SERAO REALIZADOS EM FORNECIMENTO DE PROVEDOR DE INTERNET PARA ATENDER NA MANU. DAS AÇÕES DA SEC. DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. NO EXERCICIO 2020 CONFORME TERMO ADITIVO Nº 05 . COM A VIGÊNCIA 31/12/2019 A 30/06/2020. |
02/01/2020 |
2700 |
Detalhes
|
| 9070850 |
40000046 |
PP031-2017 |
DESPESA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS QUE SERAO REALIZADOS EM FORNECIMENTO DE PROVEDOR DE INTERNET PARA ATENDER NA MANU. DAS AÇÕES DO IGD BOLSA FAMILIA DESTE MUNICIPIO. NO EXERCICIO 2020 CONFORME TERMO ADITIVO Nº 05 . COM A VIGÊNCIA 31/12/2019 A 30/06/2020. |
02/01/2020 |
3000 |
Detalhes
|
| 9070853 |
20000138 |
PP031-2017 |
DESPESA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS QUE SERAO REALIZADOS EM FORNECIMENTO DE PROVEDOR DE INTERNET PARA ATENDER NA MANU. DAS AÇÕES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICIPIO. NO EXERCICIO 2020 CONFORME TERMO ADITIVO Nº 05 . COM A VIGÊNCIA 31/12/2019 A 30/06/2020. |
02/01/2020 |
30000 |
Detalhes
|
| 9070856 |
20000139 |
PP031-2017 |
DESPESA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS QUE SERAO REALIZADOS EM FORNECIMENTO DE PROVEDOR DE INTERNET PARA ATENDER NA MANU. DAS AÇÕES DA SEC. DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. NO EXERCICIO 2020 CONFORME TERMO ADITIVO Nº 05 . COM A VIGÊNCIA 31/12/2019 A 30/06/2020. |
02/01/2020 |
2000 |
Detalhes
|
| 9070859 |
20000140 |
PP031-2017 |
DESPESA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS QUE SERAO REALIZADOS EM FORNECIMENTO DE PROVEDOR DE INTERNET PARA ATENDER NA MANU. DAS AÇÕES DA SEC. DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. NO EXERCICIO 2020 CONFORME TERMO ADITIVO Nº 05 . COM A VIGÊNCIA 31/12/2019 A 30/06/2020. |
02/01/2020 |
14000 |
Detalhes
|
| 9070862 |
20000141 |
PP031-2017 |
DESPESA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS QUE SERAO REALIZADOS EM FORNECIMENTO DE PROVEDOR DE INTERNET PARA ATENDER NA MANU. DAS AÇÕES DA SEC. DEEDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. NO EXERCICIO 2020 CONFORME TERMO ADITIVO Nº 05 . COM A VIGÊNCIA 31/12/2019 A 30/06/2020. |
02/01/2020 |
4000 |
Detalhes
|
| 9070865 |
40000047 |
PP016-2019 |
DESPESA A SER REALIZADA PARA A CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE BUFFET NA SEDE DESTE MUNICÍPIO.CONFORME ADITIVO 01 COM VIGENCIA ATE 30/04/2020. |
02/01/2020 |
2000 |
Detalhes
|
| 9070877 |
40000048 |
PP016-2019 |
DESPESA A SER REALIZADA PARA A CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE BUFFET NA SEDE DESTE MUNICÍPIO.CONFORME ADITIVO 01 COM VIGENCIA ATE 30/04/2020. |
02/01/2020 |
2000 |
Detalhes
|
| 9070882 |
20000142 |
PP016-2019 |
DESPESA A SER REALIZADA PARA A CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE BUFFET NA SEDE DESTE MUNICÍPIO.CONFORME ADITIVO 01 COM VIGENCIA ATE 30/04/2020. |
02/01/2020 |
20000 |
Detalhes
|
| 9070888 |
20000143 |
PP016-2019 |
DESPESA A SER REALIZADA PARA A CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE BUFFET NA SEDE DESTE MUNICÍPIO.CONFORME ADITIVO 01 COM VIGENCIA ATE 30/04/2020. |
02/01/2020 |
1000 |
Detalhes
|
| 9070892 |
20000144 |
PP016-2019 |
DESPESA A SER REALIZADA PARA A CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE BUFFET NA SEDE DESTE MUNICÍPIO.CONFORME ADITIVO 01 COM VIGENCIA ATE 30/04/2020. |
02/01/2020 |
2000 |
Detalhes
|
| 9070895 |
20000145 |
PP016-2019 |
DESPESA A SER REALIZADA PARA A CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE BUFFET NA SEDE DESTE MUNICÍPIO.CONFORME ADITIVO 01 COM VIGENCIA ATE 30/04/2020. |
02/01/2020 |
1000 |
Detalhes
|
| 9070898 |
20000146 |
PP016-2019 |
DESPESA A SER REALIZADA PARA A CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE BUFFET NA SEDE DESTE MUNICÍPIO.CONFORME ADITIVO 01 COM VIGENCIA ATE 30/04/2020. |
02/01/2020 |
2000 |
Detalhes
|
| 9070992 |
40000049 |
PP013-2019 |
REFERE-SE A DESPESA EMPENHADA PARA PAGAMENTO COM AQUISIÇÃO PARCELADA DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO.CONFORME ADITIVO 01 VALIDO ATE 30/04/2020. |
02/01/2020 |
5000 |
Detalhes
|
| 9070995 |
40000050 |
PP013-2019 |
REFERE-SE A DESPESA EMPENHADA PARA PAGAMENTO COM AQUISIÇÃO PARCELADA DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. |
02/01/2020 |
2000 |
Detalhes
|
| 9070998 |
40000051 |
PP013-2019 |
DESPESA EMPENHADA PARA PAGAMENTO COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS QUE SERAO DESTINADOS PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DA ASSISTENCIA SOCIAL. DESTE MUNICIPIO. |
02/01/2020 |
1000 |
Detalhes
|
| 9071001 |
40000052 |
PP013-2019 |
DESPESA EMPENHADA PARA PAGAMENTO COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS QUE SERAO DESTINADOS PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DA ASSISTENCIA SOCIAL. DESTE MUNICIPIO. |
02/01/2020 |
500 |
Detalhes
|
| 9071004 |
40000053 |
PP013-2019 |
DESPESA EMPENHADA PARA PAGAMENTO COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS QUE SERAO DESTINADOS PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DA ASSISTENCIA SOCIAL. DESTE MUNICIPIO. |
02/01/2020 |
1000 |
Detalhes
|
| 9071012 |
40000054 |
PP013-2019 |
DESPESA EMPENHADA PARA PAGAMENTO COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS QUE SERAO DESTINADOS PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DA ASSISTENCIA SOCIAL. DESTE MUNICIPIO. |
02/01/2020 |
1000 |
Detalhes
|
| 9071015 |
40000055 |
PP013-2019 |
DESPESA EMPENHADA PARA PAGAMENTO COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS QUE SERAO DESTINADOS PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DA ASSISTENCIA SOCIAL. DESTE MUNICIPIO. |
02/01/2020 |
5000 |
Detalhes
|
| 9071018 |
40000056 |
PP013-2019 |
DESPESA EMPENHADA PARA PAGAMENTO COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS QUE SERAO DESTINADOS PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DA ASSISTENCIA SOCIAL. DESTE MUNICIPIO. |
02/01/2020 |
2000 |
Detalhes
|
| 9071021 |
40000057 |
PP019-2019 |
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS NA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA AQUISIÇÃO PARCELADA DE AGUA MINERAL ACONDICIONADA EM GARRAFÃO DE 20 LITROS VASILHAME DE AGUA MINERAL AGUA MINERAL ACONDICIONADA EM GARRAFA DE 1 5 LITROS FARDO DE 06 UNIDADES E MATERIAL DESCARTAVEL PARA ATENDER AS NECESSIDADE DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL E SEUS DEPARTAMENTOS CONFORME ADITIVO 01 VALIDO ATE 30/04/2020. |
02/01/2020 |
800 |
Detalhes
|
| 9071024 |
40000058 |
PP019-2019 |
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS NA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA AQUISIÇÃO PARCELADA DE AGUA MINERAL ACONDICIONADA EM GARRAFÃO DE 20 LITROS VASILHAME DE AGUA MINERAL AGUA MINERAL ACONDICIONADA EM GARRAFA DE 1 5 LITROS FARDO DE 06 UNIDADES E MATERIAL DESCARTAVEL PARA ATENDER AS NECESSIDADE DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL E SEUS DEPARTAMENTOS CONFORME ADITIVO 01 VALIDO ATE 30/04/2020. |
02/01/2020 |
1491,74 |
Detalhes
|
| 9071027 |
40000059 |
PP019-2019 |
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS NA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA AQUISIÇÃO PARCELADA DE AGUA MINERAL ACONDICIONADA EM GARRAFÃO DE 20 LITROS VASILHAME DE AGUA MINERAL AGUA MINERAL ACONDICIONADA EM GARRAFA DE 1 5 LITROS FARDO DE 06 UNIDADES E MATERIAL DESCARTAVEL PARA ATENDER AS NECESSIDADE DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL E SEUS DEPARTAMENTOS CONFORME ADITIVO 01 VALIDO ATE 30/04/2020. |
02/01/2020 |
3000 |
Detalhes
|
| 9071033 |
40000060 |
PP019-2019 |
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS NA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA AQUISIÇÃO PARCELADA DE AGUA MINERAL ACONDICIONADA EM GARRAFÃO DE 20 LITROS VASILHAME DE AGUA MINERAL AGUA MINERAL ACONDICIONADA EM GARRAFA DE 1 5 LITROS FARDO DE 06 UNIDADES E MATERIAL DESCARTAVEL PARA ATENDER AS NECESSIDADE DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL E SEUS DEPARTAMENTOS. CONFORME ADITIVO 01 VALIDO ATE 30/04/2020. |
02/01/2020 |
1000 |
Detalhes
|
| 9071036 |
40000061 |
PP019-2019 |
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS NA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA AQUISIÇÃO PARCELADA DE AGUA MINERAL ACONDICIONADA EM GARRAFÃO DE 20 LITROS VASILHAME DE AGUA MINERAL AGUA MINERAL ACONDICIONADA EM GARRAFA DE 1 5 LITROS FARDO DE 06 UNIDADES E MATERIAL DESCARTAVEL PARA ATENDER AS NECESSIDADE DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL E SEUS DEPARTAMENTOS CONFORME ADITIVO 01 VALIDO ATE 30/04/2020. |
02/01/2020 |
1000 |
Detalhes
|
| 9071040 |
40000062 |
PP019-2019 |
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS NA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA AQUISIÇÃO PARCELADA DE AGUA MINERAL ACONDICIONADA EM GARRAFÃO DE 20 LITROS VASILHAME DE AGUA MINERAL AGUA MINERAL ACONDICIONADA EM GARRAFA DE 1 5 LITROS FARDO DE 06 UNIDADES E MATERIAL DESCARTAVEL PARA ATENDER AS NECESSIDADE DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL E SEUS DEPARTAMENTOS CONFORME ADITIVO 01 VALIDO ATE 30/04/2020. |
02/01/2020 |
1000 |
Detalhes
|
| 9071052 |
40000063 |
PP021-2019 |
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS NA AQUISIÇÃO DE FORMA PARCELA DE MATERIAIS GRÁFICOS PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DAS DIVERSAS SECRETARIAS DO MUNICIPIO. SEC. DE AÇÃO SOCIAL E SEUS DEPARTAMENTOS.CONFORME ADITIVO 01 VALIDO ATE 30/04/2020. |
02/01/2020 |
5000 |
Detalhes
|
| 9071055 |
40000064 |
PP021-2019 |
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS NA AQUISIÇÃO DE FORMA PARCELA DE MATERIAIS GRÁFICOS PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DAS DIVERSAS SECRETARIAS DO MUNICIPIO. SEC. DE AÇÃO SOCIAL E DO CRIANCA FELIZ.CONFORME ADITIVO 01 VALIDO ATE 30/04/2020. |
02/01/2020 |
10000 |
Detalhes
|
| 9071058 |
40000065 |
PP021-2019 |
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS NA AQUISIÇÃO DE FORMA PARCELA DE MATERIAIS GRÁFICOS PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DAS DIVERSAS SECRETARIAS DO MUNICIPIO. SEC. DE AÇÃO SOCIAL E SEUS DEPARTAMENTOS.CONFORME ADITIVO 01 VALIDO ATE 30/04/2020. |
02/01/2020 |
1000 |
Detalhes
|
| 9071061 |
20000147 |
PP021-2019 |
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS NA AQUISIÇÃO DE FORMA PARCELA DE MATERIAIS GRÁFICOS PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DAS DIVERSAS SECRETARIAS DO MUNICIPIO. CONFORME ADITIVO 01 VALIDO ATE 30/04/2020. |
02/01/2020 |
5000 |
Detalhes
|
| 9071064 |
20000148 |
PP021-2019 |
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS NA AQUISIÇÃO DE FORMA PARCELA DE MATERIAIS GRÁFICOS PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DAS DIVERSAS SECRETARIAS DO MUNICIPIO. SEC. DE EDUCAÇÃO E SEUS DEPARTAMENTOS.CONFORME ADITIVO 01 VALIDO ATE 30/04/2020. |
02/01/2020 |
10000 |
Detalhes
|
| 9071067 |
20000149 |
PP021-2019 |
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS NA AQUISIÇÃO DE FORMA PARCELA DE MATERIAIS GRÁFICOS PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DAS DIVERSAS SECRETARIAS DO MUNICIPIO. SEC. DE INFRAESTRUTURA E SEUS DEPARTAMENTOS.CONFORME ADITIVO 01 VALIDO ATE 30/04/2020. |
02/01/2020 |
500 |
Detalhes
|
| 9071070 |
20000150 |
PP021-2019 |
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS NA AQUISIÇÃO DE FORMA PARCELA DE MATERIAIS GRÁFICOS PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DAS DIVERSAS SECRETARIAS DO MUNICIPIO. SEC. DE EDUCAÇÃO E SEUS DEPARTAMENTOS.CONFORME ADITIVO 01 VALIDO ATE 30/04/2020. |
02/01/2020 |
20000 |
Detalhes
|
| 9071075 |
20000151 |
PP021-2019 |
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS NA AQUISIÇÃO DE FORMA PARCELA DE MATERIAIS GRÁFICOS PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DAS DIVERSAS SECRETARIAS DO MUNICIPIO. SEC. DE EDUCAÇÃO E SEUS DEPARTAMENTOS.CONFORME ADITIVO 01 VALIDO ATE 30/04/2020. |
02/01/2020 |
10000 |
Detalhes
|
| 9071078 |
20000152 |
PP021-2019 |
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS NA AQUISIÇÃO DE FORMA PARCELA DE MATERIAIS GRÁFICOS PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DAS DIVERSAS SECRETARIAS DO MUNICIPIO. SEC. DE EDUCAÇÃO E SEUS DEPARTAMENTOS.CONFORME ADITIVO 01 VALIDO ATE 30/04/2020. |
02/01/2020 |
5000 |
Detalhes
|
| 9071176 |
20000154 |
DISP051-2020 |
REFERE-SE A DESPESA EMPENHADA PARA PAGAMENTO COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COM ASSISTENCIA AMPLIAÇÃO DE ILUMUNAÇÃO DAS ESCOLAS DA SEDE E ZONA RUA DESTE MUNICIPIO. |
02/01/2020 |
16000 |
Detalhes
|
| 9071180 |
20000155 |
DISP051-2020 |
REFERE-SE A DESPESA EMPENHADA PARA PAGAMENTO COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COM ASSISTENCIA AMPLIAÇÃO DE ILUMUNAÇÃO DAS ESCOLAS DA SEDE E ZONA RUA DESTE MUNICIPIO. |
02/01/2020 |
2000 |
Detalhes
|
| 9071183 |
20000156 |
DISP050-2020 |
REFERE-SE A DESPESA EMPENHADA PARA PAGAMENTO COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COM ASSISTENCIA AMPLIAÇÃO DE ILUMUNAÇÃO DAS ESCOLAS DA SEDE E ZONA RUA DESTE MUNICIPIO. |
02/01/2020 |
10534 |
Detalhes
|
| 9071186 |
20000157 |
DISP050-2020 |
REFERE-SE A DESPESA EMPENHADA PARA PAGAMENTO COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COM ASSISTENCIA AMPLIAÇÃO DE ILUMUNAÇÃO DAS ESCOLAS DA SEDE E ZONA RUA DESTE MUNICIPIO. |
02/01/2020 |
2000 |
Detalhes
|
| 9071189 |
20000158 |
DISP019-2020 |
REFERE-SE A DESPESA EMPENHADA PARA PAGAMENTO COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COMO VIGIA DA ESCOLA DA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. |
02/01/2020 |
10534 |
Detalhes
|
| 9071192 |
20000159 |
DISP019-2020 |
REFERE-SE A DESPESA EMPENHADA PARA PAGAMENTO COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COMO VIGIA DA ESCOLA DA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. |
02/01/2020 |
2000 |
Detalhes
|
| 9071195 |
20000160 |
DISP062-2020 |
REFERE-SE A DESPESA EMPENHADA PARA PAGAMENTO COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE ASSISTENCIA NA MUNUTENÇÃO DO GRAMADO DE CAMPOS DE FUTEBOL EM PREPARAÇÃO A CAMPEONATOS NA SEDE E ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. |
02/01/2020 |
6324 |
Detalhes
|
| 9071198 |
20000161 |
DISP061-2020 |
REFERE-SE A DESPESA EMPENHADA PARA PAGAMENTO COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE ASSISTENCIA NA MUNUTENÇÃO DO GRAMADO DE CAMPOS DE FUTEBOL EM PREPARAÇÃO A CAMPEONATOS NA SEDE E ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. |
02/01/2020 |
6324 |
Detalhes
|
| 9071201 |
20000162 |
DISP060-2020 |
REFERE-SE A DESPESA EMPENHADA PARA PAGAMENTO COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE ASSISTENCIA NA MUNUTENÇÃO DO GRAMADO DE CAMPOS DE FUTEBOL EM PREPARAÇÃO A CAMPEONATOS NA SEDE E ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. |
02/01/2020 |
6324 |
Detalhes
|
| 9071204 |
20000163 |
DISP059-2020 |
REFERE-SE A DESPESA EMPENHADA PARA PAGAMENTO COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COMO AUXILIAR DE MERENDEIRA DE ESPECOS RECREATIVOS DE ESCOLAS MUNICIPAIS DA SEDE DESTE MUNICIPIO. |
02/01/2020 |
10534 |
Detalhes
|
| 9071207 |
20000164 |
DISP059-2020 |
REFERE-SE A DESPESA EMPENHADA PARA PAGAMENTO COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COMO AUXILIAR DE MMERENDEIRA DE ESPECOS RECREATIVOS DE ESCOLAS MUNICIPAIS DA SEDE DESTE MUNICIPIO. |
02/01/2020 |
2000 |
Detalhes
|
| 9071210 |
20000165 |
DISP058-2020 |
REFERE-SE A DESPESA EMPENHADA PARA PAGAMENTO COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO MANUNTENÇÃO LIMPEZA E CONSERVAÇÃO DE BENS PUBLICOS DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. |
02/01/2020 |
5324 |
Detalhes
|
| 9071213 |
20000166 |
DISP058-2020 |
REFERE-SE A DESPESA EMPENHADA PARA PAGAMENTO COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO MANUNTENÇÃO LIMPEZA E CONSERVAÇÃO DE BENS PUBLICOS DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. |
02/01/2020 |
1000 |
Detalhes
|
| 9071216 |
20000167 |
DISP055-2020 |
REFERE-SE A DESPESA EMPENHADA PARA PAGAMENTO COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO MANUNTENÇÃO DE BENS PUBLICOS DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. |
02/01/2020 |
10534 |
Detalhes
|
| 9071219 |
20000168 |
DISP055-2020 |
REFERE-SE A DESPESA EMPENHADA PARA PAGAMENTO COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO MANUNTENÇÃO DE BENS PUBLICOS DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. |
02/01/2020 |
2000 |
Detalhes
|
| 9071222 |
20000169 |
DISP054-2020 |
REFERE-SE A DESPESA EMPENHADA PARA PAGAMENTO COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO MANUNTENÇÃO LIMPEZA E CONSERVAÇÃO DE BENS PUBLICOS DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. |
02/01/2020 |
5324 |
Detalhes
|
| 9071225 |
20000170 |
DISP054-2020 |
REFERE-SE A DESPESA EMPENHADA PARA PAGAMENTO COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO MANUNTENÇÃO LIMPEZA E CONSERVAÇÃO DE BENS PUBLICOS DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. |
02/01/2020 |
1000 |
Detalhes
|
| 9071228 |
20000171 |
DISP053-2020 |
REFERE-SE A DESPESA EMPENHADA PARA PAGAMENTO COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO MANUNTENÇÃO LIMPEZA E CONSERVAÇÃO DE BENS PUBLICOS DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. |
02/01/2020 |
7724 |
Detalhes
|
| 9071231 |
20000172 |
DISP053-2020 |
REFERE-SE A DESPESA EMPENHADA PARA PAGAMENTO COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO MANUNTENÇÃO LIMPEZA E CONSERVAÇÃO DE BENS PUBLICOS DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. |
02/01/2020 |
1000 |
Detalhes
|
| 9071234 |
20000173 |
DISP052-2020 |
REFERE-SE A DESPESA EMPENHADA PARA PAGAMENTO COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO MANUNTENÇÃO LIMPEZA E CONSERVAÇÃO DE BENS PUBLICOS DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. |
02/01/2020 |
5324 |
Detalhes
|
| 9071237 |
20000174 |
DISP052-2020 |
REFERE-SE A DESPESA EMPENHADA PARA PAGAMENTO COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO MANUNTENÇÃO LIMPEZA E CONSERVAÇÃO DE BENS PUBLICOS DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. |
02/01/2020 |
1000 |
Detalhes
|
| 9071240 |
20000175 |
DISP078-2020 |
REFERE-SE A DESPESA EMPENHADA PARA PAGAMENTO COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COMO ASSISTENTE ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. |
02/01/2020 |
10534 |
Detalhes
|
| 9071266 |
20000176 |
DISP078-2020 |
REFERE-SE A DESPESA EMPENHADA PARA PAGAMENTO COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COMO ASSISTENTE ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. |
02/01/2020 |
2000 |
Detalhes
|
| 9071271 |
20000177 |
DISP029-2020 |
REFERE-SE A DESPESA EMPENHADA PARA PAGAMENTO COMO CONDUTOR DE VEICULO DA SECRETRIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. |
02/01/2020 |
14400 |
Detalhes
|
| 9071278 |
20000178 |
DISP030-2020 |
REFERE-SE A DESPESA EMPENHADA PARA PAGAMENTO COMO CONDUTOR DE VEICULO DA SECRETRIA DE INDRA-ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. |
02/01/2020 |
14400 |
Detalhes
|
| 9071301 |
20000179 |
DISP025-2020 |
REFERE-SE A DESPESA EMPENHADA PARA PAGAMENTO COMO CONDUTOR DE VEICULO DA SECRETRIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. |
02/01/2020 |
14400 |
Detalhes
|
| 9071306 |
20000180 |
DISP026-2020 |
REFERE-SE A DESPESA EMPENHADA PARA PAGAMENTO COMO CONDUTOR DE VEICULO DA SECRETRIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. |
02/01/2020 |
14400 |
Detalhes
|
| 9071323 |
20000182 |
DISP028-2020 |
REFERE-SE A DESPESA EMPENHADA PARA PAGAMENTO COMO CONDUTOR DE VEICULO DA SECRETRIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. |
02/01/2020 |
14400 |
Detalhes
|
| 9071333 |
20000183 |
DISP024-2020 |
REFERE-SE A DESPESA EMPENHADA PARA PAGAMENTO COMO CONDUTOR DE VEICULO DA SECRETRIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. |
02/01/2020 |
14400 |
Detalhes
|
| 9071343 |
20000184 |
DISP039-2020 |
REFERE-SE A DESPESA EMPENHADA PARA PAGAMENTO COM A LOCAÇÃO DE IMOVEL PARA HOSPEDAGEM DE PRESTADORES DE SERVIÇOS DESTE MUNICIPIO. |
02/01/2020 |
4200 |
Detalhes
|
| 9071437 |
20000185 |
DISP046-2020 |
REFERE-SE A DESPESA EMPENHADA PARA PAGAMENTO COM A LOCAÇÃO DE IMOVEL AONDE FUNCIONA A BIBLIOTECA MUNICIPAL DESTE MUNICIPIO. |
02/01/2020 |
9600 |
Detalhes
|
| 9071442 |
20000186 |
DISP043-2020 |
REFERE-SE A DESPESA EMPENHADA PARA PAGAMENTO COM A LOCAÇÃO DE IMOVEL AONDE FUNCIONA O ALMOXERIFADO DA SECRETARIA DE EDUCAÇAO DESTE MUNICIPIO. |
02/01/2020 |
4800 |
Detalhes
|
| 9071445 |
20000187 |
DISP042-2020 |
REFERE-SE A DESPESA EMPENHADA PARA PAGAMENTO COM A LOCAÇÃO DE IMOVEL AONDE FUNCIONA A POLICIA MILITAR DESTE MUNICIPIO. |
02/01/2020 |
6000 |
Detalhes
|
| 9071448 |
20000188 |
DISP041-2020 |
REFERE-SE A DESPESA EMPENHADA PARA PAGAMENTO COM A LOCAÇÃO DE IMOVEL AONDE FUNCIONA O ALMOXERIFADO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. |
02/01/2020 |
7200 |
Detalhes
|
| 9071451 |
20000189 |
DISP038-2020 |
REFERE-SE A DESPESA EMPENHADA PARA PAGAMENTO COM A LOCAÇÃO DE IMOVEL AONDE FUNCIONA O ARQUIVO MORTO DESTE MUNICIPIO. |
02/01/2020 |
6000 |
Detalhes
|
| 9071454 |
20000190 |
DISP047-2020 |
REFERE-SE A DESPESA EMPENHADA PARA PAGAMENTO COM A LOCAÇÃO DE IMOVEL PARA HOSPEDAGEM DE PRESTADORES DE SERVIÇO DESTE MUNICIPIO. |
02/01/2020 |
3000 |
Detalhes
|
| 9071460 |
20000192 |
DISP035-2020 |
REFERE-SE A DESPESA EMPENHADA PARA PAGAMENTO COM A LOCAÇÃO DE IMOVEL PARA HOSPEDAGEM DE PRESTADORES DE SERVIÇO DESTE MUNICIPIO. |
02/01/2020 |
3600 |
Detalhes
|
| 9071463 |
30000002 |
DISP037-2020 |
REFERE-SE A DESPESA EMPENHADA PARA PAGAMENTO COM A LOCAÇÃO DE IMOVEL AONDE FUNCIONA O ARQUIVO FECHADO PARA ARMAZENAMENTO DE MATERIAS PERMANENTES DESTE MUNICIPIO. |
02/01/2020 |
4440 |
Detalhes
|
| 9071466 |
40000066 |
DISP040-2020 |
REFERE-SE A DESPESA EMPENHADA PARA PAGAMENTO COM A LOCAÇÃO DE IMOVEL AONDE FUNCIONA A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. |
02/01/2020 |
12534 |
Detalhes
|
| 9071469 |
40000067 |
DISP044-2020 |
REFERE-SE A DESPESA EMPENHADA PARA PAGAMENTO COM A LOCAÇÃO DE IMOVEL AONDE FUNCIONA O CRAS MUNICIPAL DESTE MUNICIPIO. |
02/01/2020 |
12534 |
Detalhes
|
| 9071472 |
20000193 |
DISP033-2020 |
REFERE-SE A DESPESA EMPENHADA PARA PAGAMENTO COM A LOCAÇÃO DE IMOVEL PARA SERVIR DE DEPOSITO PROVISORIO DE ENTULHOS DO DISTRITOS DE BARRACAS NESTE MUNICIPIO. |
02/01/2020 |
12000 |
Detalhes
|
| 9071475 |
20000194 |
DISP048-2020 |
REFERE-SE A DESPESA EMPENHADA PARA PAGAMENTO COM A LOCAÇÃO DE IMOVEL PARA SER USADO DE APOIO EDUCACIONAL DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. |
02/01/2020 |
3960 |
Detalhes
|
| 9071478 |
20000195 |
DISP049-2020 |
REFERE-SE A DESPESA EMPENHADA PARA PAGAMENTO COM A LOCAÇÃO DE IMOVEL SITUADA NA FAZENDA INCÓ ZONA RURAL DE PONTO NOVO PARA SER USADO PARA SERVIR DE CAMPO DE FUTEBOL MUNICIPAL. |
02/01/2020 |
6000 |
Detalhes
|
| 9071481 |
40000068 |
DISP034-2020 |
REFERE-SE A DESPESA EMPENHADA PARA PAGAMENTO COM A LOCAÇÃO DE IMOVEL USADO PARA FUNCIONAMENTO DE HOSPEDAGEM DE PRESTADORES DE SERVIÇOS QUE SERVE M A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICPIO. |
02/01/2020 |
7200 |
Detalhes
|
| 9071484 |
20000196 |
DISP036-2020 |
REFERE-SE A DESPESA EMPENHADA PARA PAGAMENTO COM A LOCAÇÃO DE IMOVEL PARA HOSPEDAGEM DE PRESTADORES DE SERVIÇO DESTE MUNICIPIO. |
02/01/2020 |
4800 |
Detalhes
|
| 9071487 |
20000197 |
DISP031-2020 |
REFERE-SE EMPENHADA PARA PAGAMENTO COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NA LOCAÇÃO IMOVEL (AREA DE 5 20 HACERAS) PARA SERVIR DE CAMPO DE FUTEBOL ATENDENDO A SOLICITAÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. |
02/01/2020 |
9600 |
Detalhes
|
| 9071491 |
20000198 |
DISP045-2020 |
REFERE-SE A DESPESA EMPENHADA PARA PAGAMENTO COM A LOCAÇÃO DE IMOVEL AONDE FUNCIONA A POLICIA CIVIL L DESTE MUNICIPIO. |
02/01/2020 |
4800 |
Detalhes
|
| 9071657 |
20000199 |
|
REFERE-SE A DESPESA EMPENHADA PARA PAGAMENTO COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COM OPERAÇÃO INTERNA DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE AGUA E OPERAÇÃO E MANOBRAS NECESSARIAS NO SISTEMA INTERNA DE ABASTECIMENTO DO DISTRITO DE IRRIGAÇÃO DE PONTO NOVO |
02/01/2020 |
3129 |
Detalhes
|
| 9071660 |
20000200 |
|
REFERE-SE A DESPESA EMPENHADA PARA PAGAMENTO COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COM OPERAÇÃO INTERNA DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE AGUA E OPERAÇÃO E MANOBRAS NECESSARIAS NO SISTEMA INTERNA DE ABASTECIMENTO DO DISTRITO DE IRRIGAÇÃO DE PONTO NOVO |
02/01/2020 |
3129 |
Detalhes
|
| 9071663 |
20000201 |
|
REFERE-SE A DESPESA EMPENHADA PARA PAGAMENTO COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COM OPERAÇÃO INTERNA DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE AGUA E OPERAÇÃO E MANOBRAS NECESSARIAS NO SISTEMA INTERNA DE ABASTECIMENTO DO DISTRITO DE IRRIGAÇÃO DE PONTO NOVO |
02/01/2020 |
3129 |
Detalhes
|
| 9071666 |
20000202 |
|
REFERE-SE A DESPESA EMPENHADA PARA PAGAMENTO COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COM OPERAÇÃO INTERNA DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE AGUA E OPERAÇÃO E MANOBRAS NECESSARIAS NO SISTEMA INTERNA DE ABASTECIMENTO DO DISTRITO DE IRRIGAÇÃO DE PONTO NOVO |
02/01/2020 |
3129 |
Detalhes
|
| 9071669 |
30000003 |
PP018-2019 |
DESPESA EMPENHADA PARA LOCAÇÃO DE UM ANALISADOR HEMATOLOGICO AUTOMIZADO E UM ANALISADOR BIOQUIMICO AUTOMIZADO COMFORNECIMENTO DE INSUMOS UTENSILIOS E ACESSORIOS NECESSARISO AO SEU FUNCIONAMENTO VISANDO ATENDER NECESSIDADES DO LABORATORIO MUNICIPAL DA SEC DE SAUDE PONTO NOVO - BA. |
02/01/2020 |
115200 |
Detalhes
|
| 9068634 |
20000015 |
|
DESPESA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE PARCELAMENTO FIRMADO COM A EMBASA E ESTE MUNICÍPIO CONFORME CONTRATO DE REPASSE DE CRÉDITO NO NUMERO 17/2016 E 35/2014. |
01/01/2020 |
50000 |
Detalhes
|
| 9072930 |
30000015 |
|
DESPESA EMPENHADA PARA PGTO DE CONSUMO TELEFONICO DA MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE DESTE MUNICIPIO. EXERCICIO 2020. |
01/01/2020 |
500 |
Detalhes
|
| 9072948 |
30000021 |
|
DESPESA EMPENHADA PARA PGTO DE CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DA MANUTENCAO DAS ACOES DO PAB DESTE MUNICIPIO. EXERCICIO 2020. |
01/01/2020 |
500 |
Detalhes
|
| 9014964 |
20001641 |
|
DESPESA EMPENHADA PARA PGTO DE 06 DIARIAS AO ASSESSOR ADMINISTRATIVODA PREFEITURA DE PONTO NOVO - BA COM DESTINO A FEIRA DE SANTANA - BA PARA REALIZAR ORÇAMENTOS E PROVIDENCIAR DOCUMENTAÇÃO PARA FORMALIZAÇÃO DO PROCESSO PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DIVERSOS DESTINADOS A ORNAMENTAÇÃO NATALINA DA CIDADE DE PONTO NOVO - BA. NO PERIODO DE 02 03 E 05.12.2019 E NO PERIODO DE 26 27 E 28.12.2019 PARA AQUISIÇAO DE MATERIAIS DIVERSOS DESTINADOS AOS FESTEJOS DA VIRADA DA CIDADE DE PONTO NOVO - BA. |
31/12/2019 |
600 |
Detalhes
|
| 9015090 |
20001643 |
|
DESPESA EMPENHADA PARA PGTO DE 04 DIARIAS AO CHEFE DE DIVISÃO DE COMPRAS DA PREFEITURA DE PONTO NOVO - BA COM DESTINO A FEIRA DE SANTANA - BA PARA REALIZAR ORÇAMENTOS E PROVIDENCIAR DOCUMENTAÇÃO PARA FORMALIZAÇÃO DO PROCESSO PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS ESPORTIVOS DESTINADOS A CAMPEONATOS DE FUTEBOL NA CIDADE DE PONTO NOVO - BA. NO PERIODO DE 02 E 03.12 E 30 E 31.12.2019. |
31/12/2019 |
720 |
Detalhes
|
| 9013503 |
20001628 |
|
REFERE-SE A DESPESA EMPENHADA PARA PAGAMENTO COM AQUISIÇÃO DE VIDROS PARA ONIBUS DO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. |
30/12/2019 |
915 |
Detalhes
|
| 9014741 |
20001638 |
|
DESPESA EMPENHADA PARA PGTO DE 01 DIARIA AO CHEFE DE DIVISÃO DE ESTRADAS E RODAGENS DA PREFEITURA DE PONTO NOVO - BA COM DESTINO A FEIRA DE SANTANA - BA PARA CONDUZIR SERVIDORA A SERVIÇO DO MUNICIPIO. NO PERIODO DE 30.12.2019 |
30/12/2019 |
180 |
Detalhes
|
| 9014756 |
20001639 |
|
DESPESA EMPENHADA PARA PGTO DE 01 DIARIA A CHEFE DE COMPRAS DA PREFEITURA DE PONTO NOVO - BA COM DESTINO A FEIRA DE SANTANA - BA PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DIVERSOS DESTINADOS AOS FESTEJOS DA VIRADA DA CIDADE DE PONTO NOVO - BA. NO PERIODO DE 30.12.2019. |
30/12/2019 |
100 |
Detalhes
|
| 9014984 |
30001263 |
|
DESPESA EMPENHADA PARA AQUISIÇÃO DE 01 (UMA) MACA RETRATIL - ESSENTIAL QUE SERA DESTINADA PARA AMBULANCIA PLACA PLM 8H91 DO MUNICIPIO DE PONTO NOVO - BA. |
30/12/2019 |
2614,5 |
Detalhes
|
| 9071496 |
20001649 |
|
DESPESA EMPENHADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EVENTUAIS QUE SERAO REALIZADOS COM O PESSOAL DE APOIO OPERACIONAL EM ATENDIMENTO AOS CONVIDADOS E COMITIVA NOS FESTEJOS DA FESTA DA VIRADA DO ANO 2019/2020 DO MUNICIPIO DE PONTO NOVO - BA. |
30/12/2019 |
1000 |
Detalhes
|
| 9071508 |
20001650 |
|
DESPESA EMPENHADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EVENTUAIS QUE SERAO REALIZADOS COM O PESSOAL DE APOIO OPERACIONAL EM ATENDIMENTO AOS CONVIDADOS E COMITIVA NOS FESTEJOS DA FESTA DA VIRADA DO ANO 2019/2020 DO MUNICIPIO DE PONTO NOVO - BA. |
30/12/2019 |
1000 |
Detalhes
|
| 9071511 |
20001651 |
|
DESPESA EMPENHADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EVENTUAIS QUE SERAO REALIZADOS COM O PESSOAL DE APOIO OPERACIONAL EM ATENDIMENTO AOS CONVIDADOS E COMITIVA NOS FESTEJOS DA FESTA DA VIRADA DO ANO 2019/2020 DO MUNICIPIO DE PONTO NOVO - BA. |
30/12/2019 |
1000 |
Detalhes
|
| 9071514 |
20001652 |
|
DESPESA EMPENHADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EVENTUAIS QUE SERAO REALIZADOS COM O PESSOAL DE APOIO OPERACIONAL EM ATENDIMENTO AOS CONVIDADOS E COMITIVA NOS FESTEJOS DA FESTA DA VIRADA DO ANO 2019/2020 DO MUNICIPIO DE PONTO NOVO - BA. |
30/12/2019 |
1000 |
Detalhes
|
| 9071517 |
20001653 |
|
DESPESA EMPENHADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EVENTUAIS QUE SERAO REALIZADOS COM O PESSOAL DE APOIO OPERACIONAL EM ATENDIMENTO AOS CONVIDADOS E COMITIVA NOS FESTEJOS DA FESTA DA VIRADA DO ANO 2019/2020 DO MUNICIPIO DE PONTO NOVO - BA. |
30/12/2019 |
1000 |
Detalhes
|
| 9071520 |
20001654 |
|
DESPESA EMPENHADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EVENTUAIS QUE SERAO REALIZADOS COM O PESSOAL DE APOIO OPERACIONAL EM ATENDIMENTO AOS CONVIDADOS E COMITIVA NOS FESTEJOS DA FESTA DA VIRADA DO ANO 2019/2020 DO MUNICIPIO DE PONTO NOVO - BA. |
30/12/2019 |
1000 |
Detalhes
|
| 9014985 |
20001642 |
|
REFERE-S A DESPESA EMPENHADA PARA PAGAMENTO COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL COMO PRATO COPO GARFO E FACA DE PLASTICO PARA ATENDE AS NECESSIDADES DESSA SECRETARIA. |
28/12/2019 |
723 |
Detalhes
|
| 9012779 |
20001616 |
INEX013-2019 |
DESPESA A SER REALIZADA COM A CONTRATAÇÃO DE PESSOA JURÍDICA PARA A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA FESTA DA VIRADA 2019 NA SEDE DESTE MUNICÍPIO. |
26/12/2019 |
8000 |
Detalhes
|
| 9012952 |
20001622 |
|
DESPESA EMPENHADA PARA PGTO DE 02 DIARIA A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO COM DESTINO A SALVADOR - BA PARA ATENDIMENTO TECNICO NA AREA DE EDUCAÇÃO PUBLICA NA UPB. NO PERIODO DE 19 E 20.12.2019. |
23/12/2019 |
500 |
Detalhes
|
| 9012969 |
20001623 |
|
REFERE-SE A DESPESA EMPENHADA PAR PAGAMENTO COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE REALIZAÇÃO DE SOLDA NO SUPORTE DE PNEUS ESTEPE DOS VEICULOS PLACAS OUT 5507 OUO 0857 E OLC 9481 DESTE MUNICIIPIO. |
23/12/2019 |
880 |
Detalhes
|
| 9012988 |
20001625 |
|
DESPESA EMPENHADA PARA PGTO DE 03 DIARIAS A SERVIDORA DA EDUCAÇÃO COM DESTINO A FEIRA DE SANTANA PARA ACOMPANHAMENTO DE INDICES DA EDUCAÇÃO NO FECHAMENTO DE EXERCICIO 2019 NO PERIODO DE 16 17 E 18.12.2019 E COM DESTINO A SALVADOR - BA PARA ACOMPANHAR A SEC MUN DE EDUCAÇÃO EM ATENDIMENTO TECNICO NA AREA DE EDUCAÇÃO PUBLICA NA UPB. NO PERIODO DE 19 E 20.12.2019. |
23/12/2019 |
500 |
Detalhes
|
| 9011629 |
20001600 |
|
REFERE-SE A DESPESA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PARA FAZER FACE AS DESPESAS NA CONCESSÃO DE 01 DIARIA PARA A CIDADE DE SENHOR DO BONFIM-BA. PARA PRESTAÇÃO DE CONTAS MENSAL NA SEDE REGIONAL DA AGENCIA ESTADUAL DE DEFESA AGROPECUARIA DA BAHIA ADAB ENTREGA DE COMPROVANTES DE ARRECADAÇÃO DE TRIBUTOS MAPAS ESTATISTICOS DE CONTROLE INTERNO DOCUMENTAÇÃO PARA ABERTURA DE CADASTROS PARA NOVOS USUARIOS. NO DIA 23/12/2019 |
22/12/2019 |
50 |
Detalhes
|
| 9011647 |
20001604 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA NA CONCESSÃO DE 02(DUAS) DIARIAS PARA A CIDADE DE FEIRA DE SANTANA PARA PRESTAÇÃO DE CONTAS MENSAS MENSAL(MAPAS DE CONTROLE MAPAS DE ARRECADAÇAO ASSINATURAS DE CERTIFICADOS MILITARES E INSTRUÇÕES DE NIVEL DE CONHECIMENTO) JUNTO AO PRM BI( POSTO DE RECRUTAMENTO E MOBILIZAÇÃO) NOS DIAS: 26 A 27/12/2019. |
20/12/2019 |
200 |
Detalhes
|
| 9013683 |
20001632 |
|
DESPESA EMPENHADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EVENTUAIS QUE SERAO REALIZADOS NA RECUPERAÇÃO DO MURO DO ESTADIO MUNICIPAL DEVIDO A FORTES CHUVAS NO MUNICIPIO DE PONTO NOVO - BA. |
20/12/2019 |
900 |
Detalhes
|
| 9013703 |
20001633 |
|
DESPESA EMPENHADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EVENTUAIS QUE SERAO REALIZADOS NA RECUPERAÇÃO DO MURO DO ESTADIO MUNICIPAL DEVIDO A FORTES CHUVAS NO MUNICIPIO DE PONTO NOVO - BA. |
20/12/2019 |
900 |
Detalhes
|
| 9068385 |
30001289 |
|
DESPESA EMPENHADA PARA PGTO DE 01 DIARIAS A MOTORISTA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE COM DESTINO A PETROLINA - PE PARA CONDUZIR VEICULO TIPO AMBULANCIA - SAMU PARA REMOÇÃO/TRANSFERENCIA MEDICA DE PACIENTE PARA HOSPITAL CREDENCIADO AO SUS. NO PERIODO DE 21.12.2019. |
20/12/2019 |
50 |
Detalhes
|
| 9011705 |
20001608 |
|
DESPESA EMPENHADA PARA PGTO DE 01 DIARIA AO SECRETARIO DE AGRICULTURA DO MUNICIPIO DE PONTO NOVO - BA PARA ACOMPANHAR O PREFEITO EM REUNIÕES EM DIVERSOS ORGÃOS NA CAPITAL DO ESTADO EM BUSCA DE MELHORIAS PARA O MUNICIPIO. NO PERIODO DE 12.12.2019 |
19/12/2019 |
250 |
Detalhes
|
| 9011711 |
20001609 |
|
DESPESA EMPENHADA PARA PGTO DE 01 DIARIA AO SECRETARIO DE AGRICULTURA DO MUNICIPIO DE PONTO NOVO - BA PARA ACOMPANHAR O PREFEITO EM REUNIÕES EM DIVERSOS ORGÃOS NA CAPITAL DO ESTADO EM BUSCA DE MELHORIAS PARA O MUNICIPIO. NO PERIODO DE 13.12.2019 |
19/12/2019 |
250 |
Detalhes
|
| 9012108 |
20001612 |
CC005-2019 |
REFERE-SE A DESPESA EMPENHADA PARA PAGAMENTO COM LOCAÇÃO DE DE EQUIPAMENTOS QUE IRAO COMPOR A ESTRUTURA (ILUMINAÇÃO BANHEIRO QUIMICOS PALCO GRID SONORIZAÇÃO TOLDOS GERADOR FECHAMENTO DISCIPLINADORES) A SEREM UTILIZADOS DURANTE A FESTA DA VIRADA NA SEDE DESTE MUNICIPIO. |
19/12/2019 |
45500 |
Detalhes
|
| 9012214 |
20001613 |
|
VALOR QUE SE LIQUIDA PARA FAZER FACE AS DESPESAS NA CONFECÇÃO DE LANCHES PARA OS PRESTADORES DE SERVIÇOS DURANTE A EMPLEITA NA PODA DE ARVORES DO DISTRITO DE BARRACAS- NESTE MUNICIPIO. |
19/12/2019 |
210 |
Detalhes
|
| 9012269 |
20001614 |
|
REFERE-SE A DESPESA EMPENHADA PARA PAGAMENTO COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO EVENTUAL NA COLAGEM DE IMAGEM EM OUT-DOOR CONCERMENTE A DIVULGAÇAÕ DE ATOS DA ADMINISTRAÇÃO PUBLICA DESTE MUNICIPIO. |
19/12/2019 |
910 |
Detalhes
|
| 9068403 |
30001292 |
|
DESPESA EMPENHADA PARA PGTO DE 01 DIARIAS A TECNICO DE ENFERMAGEM DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE COM DESTINO A PETROLINA - PE PARA ACOMPANHAR REMOÇÃO/TRANSFERENCIA MEDICA DE PACIENTE PARA HOSPITAL CREDENCIADO AO SUS. NO PERIODO DE 19.12.2019. |
19/12/2019 |
50 |
Detalhes
|
| 9011388 |
20001598 |
|
DESPESA EMPENHADA PARA PGTO DE 01 DIARIA A MOTORISTA DA PREFEITURA DE PONTO NOVO COM DESTINO A SALVADOR - BA PARA LEVAR PACIENTE PARA REALIZAÇÃO DE TRATAMENTO NA CAPITAL DO ESTADO. NO PERIODO DE 18.12.2019. |
18/12/2019 |
100 |
Detalhes
|
| 9011651 |
20001601 |
DISP292-2019 |
REFERE-SE A DESPESA EMPENHADA PARA PAGAMENTO COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO ARTISTICOS COM SHOW MUSICAL (ARTISTA LEONARDO OLIVEIRA)NO EVENTO TRADICINAL FESTA DA VIRADA DE ANO A SER RALIZADO NO DIA 31 DE DEZEMBRO DE 2019 NO PALCO SITUADO NA PREÇA DO COMERCIO CENTRO DE PONTO NOVO. |
18/12/2019 |
1580 |
Detalhes
|
| 9011657 |
20001602 |
DISP291-2019 |
REFERE-SE A DESPESA EMPENHADA PARA PAGAMENTO COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO ARTISTICOS COM SHOW MUSICAL (ARTISTA VITORIA PIRES)NO EVENTO TRADICINAL FESTA DA VIRADA DE ANO A SER RALIZADO NO DIA 31 DE DEZEMBRO DE 2019 NO PALCO SITUADO NA PREÇA DO COMERCIO CENTRO DE PONTO NOVO. |
18/12/2019 |
2700 |
Detalhes
|
| 9011661 |
20001603 |
DISP289-2019 |
REFERE-SE A DESPESA EMPENHADA PARA PAGAMENTO COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO ARTISTICOS COM SHOW MUSICAL (ARTISTA JUNIOR MARONNY)NO EVENTO TRADICINAL FESTA DA VIRADA DE ANO A SER RALIZADO NO DIA 31 DE DEZEMBRO DE 2019 NO PALCO SITUADO NA PREÇA DO COMERCIO CENTRO DE PONTO NOVO. |
18/12/2019 |
5400 |
Detalhes
|
| 9011664 |
20001605 |
DISP290-2019 |
REFERE-SE A DESPESA EMPENHADA PARA PAGAMENTO COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO ARTISTICOS COM SHOW MUSICAL (ARTISTA BALANCE DO NORDESTE)NO EVENTO TRADICINAL FESTA DA VIRADA DE ANO A SER RALIZADO NO DIA 31 DE DEZEMBRO DE 2019 NO PALCO SITUADO NA PREÇA DO COMERCIO CENTRO DE PONTO NOVO. |
18/12/2019 |
530 |
Detalhes
|
| 9012207 |
30001254 |
|
DESPESA EMPENHADA PARA PGTO DE 02 DIARIAS A MOTORISTA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE COM DESTINO A SALGUEIRO - PE PARA CONDUZIR VEICULO PARA O TRANSPORTE DE PACIENTE DE ALTA HOSPITALAR DO HOSPITAL REGIONAL INACIO DE SÁ PARA ESTE MUNICIPIO. NO PERIODO DE 18 E 19.12.2019. |
18/12/2019 |
400 |
Detalhes
|
| 9012282 |
20001615 |
|
TROCAR NOTA |
18/12/2019 |
400 |
Detalhes
|
| 9030213 |
30001269 |
|
DESPESA EMPENHADA PARA PGTO DE 01 DIARIA A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE COM DESTINO A SALVADOR-BA PARA VISITA A DIREG NA SESAB PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DO MUNICIPIO DE PONTO NOVO - BA. NO PERIODO DE 18/12/2019. |
17/12/2019 |
250 |
Detalhes
|
| 9030407 |
20001648 |
|
DESPESA EMPENHADA PARA PGTO DE 03 DIARIAS AO CHEFE DE GABINETE DA PREFEITURA DE PONTO NOVO - BA COM DESTINO A FEIRA DE SANTANA - BA PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DIVERSOS DESTINADOS AOS FESTEJOS DA VIRADA DA CIDADE DE PONTO NOVO - BA. NO PERIODO DE 26 27 E 30.12.2019. |
17/12/2019 |
540 |
Detalhes
|
| 9011602 |
20001599 |
|
DESPESA EMPENHADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS QUE SERAO REALIZADOS CONSERTO NO FECHO DE MOLA DO REBOQUE DO TRATOR PIPA PERTENCENTE A FROTA DO MUNICIPIO DE PONTO NOVO - BA. |
16/12/2019 |
320 |
Detalhes
|
| 9012979 |
20001624 |
|
REFERE-SE A DESPESA EMPENHADA PARA PAGAMENTO COM A LOICAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE JOGOS DE LUZES NO 3º ESPETACULO DE BALLET E JAZZ PROMOVIDO PELA SC DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO NO DIA 18/12/2019. |
16/12/2019 |
430 |
Detalhes
|
| 9014476 |
20001637 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PLOTAGEM REFERENTE AS ALTERAÇÕES DO CENTRO DE REFERENCIA DE ASSISTENCIA SOCIAL A SER IMPLANTADO NO MUNICIPIO. |
16/12/2019 |
324 |
Detalhes
|
| 9030250 |
30001273 |
|
DESPESA EMPENHADA PARA PGTO DE 01 DIARIA A MOTORISTA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE COM DESTINO A JACOBINA-BA PARA CONDUZIR VEICULO PARA TRANSPORTE DE PACIENTES TFD COM CONSULTAS ESPECIALIZADAS E REALIZAÇÃO DE EXAMES PARA HOSPITAIS E CLINICAS CREDENCIADAS AO SUS. NO PERIODO DE 16.12.2019. |
16/12/2019 |
50 |
Detalhes
|
| 9068397 |
30001291 |
|
DESPESA EMPENHADA PARA PGTO DE 01 DIARIAS A MOTORISTA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE COM DESTINO A PETROLINA - PE PARA CONDUZIR VEICULO TIPO AMBULANCIA - SAMU PARA REMOÇÃO/TRANSFERENCIA MEDICA DE PACIENTE PARA HOSPITAL CREDENCIADO AO SUS. NO PERIODO DE 16.12.2019. |
16/12/2019 |
50 |
Detalhes
|
| 9068409 |
30001293 |
|
DESPESA EMPENHADA PARA PGTO DE 03 DIARIAS A TECNICO DE ENFERMAGEM DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE COM DESTINO A PETROLINA - PE PARA ACOMPANHAR REMOÇÃO/TRANSFERENCIA MEDICA DE PACIENTE PARA HOSPITAL CREDENCIADO AO SUS. NO PERIODO DE 16 19 E 21.12.2019. |
16/12/2019 |
150 |
Detalhes
|
| 9009314 |
20001584 |
|
DESPESA EMPENHADA PARA PGTO DE 01 DIARIA AO CHEFE DE DIVISÃO DE ESTRADAS E RODAGENS DA PREFEITURA DE PONTO NOVO - BA COM DESTINO A FEIRA DE SANTANA - BA PARA CONDUZIR SERVIDORES A SERVIÇO DO MUNICIPIO. NO PERIODO DE 12.12.2019 |
13/12/2019 |
180 |
Detalhes
|
| 9009323 |
20001585 |
|
DESPESA EMPENHADA PARA PGTO DE 02 DIARIAS AO CHEFE DE DIVISÃO DE COMPRAS DA PREFEITURA DE PONTO NOVO - BA COM DESTINO A FEIRA DE SANTANA - BA PARA REALIZAR ORÇAMENTOS E PROVIDENCIAR DOCUMENTAÇÃO PARA FORMALIZAÇÃO DO PROCESSO PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DIVERSOS DESTINADOS A ORNAMENTAÇÃO NATALINA DA CIDADE DE PONTO NOVO - BA. NO PERIODO DE 02 E 03.12.2019. |
13/12/2019 |
200 |
Detalhes
|
| 9009363 |
20001587 |
|
DESPESA EMPENHADA PARA PGTO DE 02 DIARIAS AO SECRETARIO DE ADMINISTRAÇÃO DO MUNICIPIO DE PONTO NOVO - BA PARA ACOMPANHAR O PREFEITO EM REUNIÕES EM DIVERSOS ORGÃOS NA CAPITAL DO ESTADO EM BUSCA DE MELHORIAS PARA O MUNICIPIO. NO PERIODO DE 12 E 13.12.2019 |
13/12/2019 |
500 |
Detalhes
|
| 9009378 |
20001588 |
|
DESPESA EMPENHADA PARA PGTO DE 01 DIARIA AO DIRETOR DE PATRIMONIO DA PREFEITURA DE PONTO NOVO-BA COM DESTINO A FEIRA DE SANTANA-BA PARA ORIENTAÇÕES SOBRE SISTEMA SIGA COM A EMPRESA PRESTADORA DE SERVIÇOS EM ASSESSORIA E CONSULTORIA A PREFEITURA DE PONTO NOVO NO PERIODO DE 10/12/2019. |
13/12/2019 |
180 |
Detalhes
|
| 9009387 |
20001589 |
|
DESPESA EMPENHADA PARA PGTO DE 02 DIARIAS A ASSESSORA ADMINISTRATIVA DA PREFEITURA DE PONTO NOVO - BA COM DESTINO A FEIRA DE SANTANA - BA PARA REALIZAR ORÇAMENTOS E PROVIDENCIAR DOCUMENTAÇÃO PARA FORMALIZAÇÃO DO PROCESSO PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DIVERSOS DESTINADOS A ORNAMENTAÇÃO NATALINA DA CIDADE DE PONTO NOVO - BA. NO PERIODO DE 02 E 03.12.2019. |
13/12/2019 |
200 |
Detalhes
|
| 9009651 |
20001590 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS NA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DIVERSOS PARA A MANUTENÇÃO DO SETOR DE ILUMINAÇÃO PUBLICA DO MUNICIPIO. |
13/12/2019 |
812 |
Detalhes
|
| 9010805 |
20001595 |
|
REFERE-SE A DESPESA EMPENHADA PARA PAGAMENTO COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO EVENTUAL REALIZADO EM RECUPERAÇÃO DE MURO EM CRECHE NESTE MUNICÍPIO. |
13/12/2019 |
850 |
Detalhes
|
| 9010839 |
20001596 |
|
REFERE-SE A DESPESA EMPENHADA PARA PAGAMENTO COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO EVENTUAL REALIZADA COM A RECUPERAÇÃO DE MURO EM CRECHE NESTE MUCIPIO. |
13/12/2019 |
850 |
Detalhes
|
| 9068349 |
30001283 |
|
DESPESA EMPENHADA PARA PGTO DE 01 DIARIA A MOTORISTA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE COM DESTINO A JUAZEIRO-BA PARA CONDUZIR VEICULO TIPO AMBULANCIA PARA REMOÇÃO/TRANSFERENCIA MEDICA DE PACIENTE ATRAVES DO SISTEMA DE REGULAÇÃO PARA HOSPITAIS E CLINICAS CREDENCIADAS AO SUS NO VALE DO SAO FRANCISCO. NO PERIODO DE 15.12.2019. |
13/12/2019 |
50 |
Detalhes
|
| 9068433 |
30001297 |
|
DESPESA EMPENHADA PARA PGTO DE 02 DIARIAS A MOTORISTA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE COM DESTINO A SALVADOR-BA PARA CONDUZIR VEICULO TIPO AMBULANCIA PARA REALIZAÇÃO DE EXAMES AGENDADOS PELA CENTRAL DE MARCAÇÃO DA SEDE DESTE MUNICIPIO PARA HOSPITAIS E CLINICAS CREDENCIADAS AO SUS NA CAPITAL DO ESTADO. NO PERIODO DE 14 E 26.12.2019. |
13/12/2019 |
200 |
Detalhes
|
| 9068446 |
30001299 |
|
DESPESA EMPENHADA PARA PGTO DE 03 DIARIAS A MOTORISTA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE COM DESTINO A SALVADOR-BA PARA CONDUZIR VEICULO TIPO AMBULANCIA PARA REALIZAÇÃO DE EXAMES AGENDADOS PELA CENTRAL DE MARCAÇÃO DA SEDE DESTE MUNICIPIO PARA HOSPITAIS E CLINICAS CREDENCIADAS AO SUS NA CAPITAL DO ESTADO. NO PERIODO DE 13 21 E 25.12.2019. |
13/12/2019 |
300 |
Detalhes
|
| 9009098 |
20001581 |
|
DESPESA EMPENHADA PARA PGTO DE 02 DIARIAS A DIRETORA DE PLANEJAMENTO DA PREFEITURA DE PONTO NOVO - BA COM DESTINO A FEIRA DE SANTANA - BA PARA REUNIÃO JUNTO A GIGOV CEF. NO PERIODO DE 12 A 13.122019. |
12/12/2019 |
360 |
Detalhes
|
| 9014764 |
20001640 |
|
REFERE-SE A DESPESA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE 02 DIARIA PARA A VICE PREFEITA COM DESTINO A SALVADOR PARA PARTICIPAR DO SEMINARIO E VISITA A COORDENAÇÃO DE PROJETOS . |
12/12/2019 |
960 |
Detalhes
|
| 9030206 |
30001268 |
|
DESPESA EMPENHADA PARA PGTO DE 01 DIARIA A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE COM DESTINO A SALVADOR-BA PARA PARTICIPAR DO SEMINARIO DESENVOLVIMENTO SOCIOECONOMICO NO ESTADO DA BAHIA PROMOVIDA PELA SUVISA. NO PERIODO DE 13/12/2019. |
12/12/2019 |
250 |
Detalhes
|
| 9030339 |
30001277 |
|
DESPESA EMPENHADA PARA PGTO DE 02 DIARIAS A MOTORISTA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE COM DESTINO A JUAZEIRO-BA PARA CONDUZIR VEICULO TIPO AMBULANCIA PARA REMOÇÃO/TRANSFERENCIA MEDICA DE PACIENTE ATRAVES DO SISTEMA DE REGULAÇÃO PARA HOSPITAIS E CLINICAS CREDENCIADAS AO SUS NO VALE DO SAO FRANCISCO. NO PERIODO DE 12 E 16.12.2019. |
12/12/2019 |
100 |
Detalhes
|
| 9006837 |
20001556 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS NA CONCESSÃO DE 01 DIARIA PARA VIAGEM NA CIDADE DE SAUDEBA. PARA CADASTRAMENTO DE PROCESSOS DO CONSELHO DE CONCILIAÇÃO NO FÓRUM DESEMBARGADOR RAIMUINDO VILELA NO DIA 12/12/2019 |
11/12/2019 |
90 |
Detalhes
|
| 9007697 |
20001569 |
|
DESPESA EMPENHADA PARA PGTO DE 02 DIARIAS A SUPERINTENDENTE DE FINANÇAS E ORÇAMENTO DA PREFEITURA DE PONTO NOVO - BA COM DESTINO A FEIRA DE SANTANA-BA PARA REUNIÃO NA EMPRESA DE ASSESSORA CONTABIL E FINANCEIRA EM ACOMPANHAMENTO DE INDICES INSTITUCIONAIS NO FECHAMENTO DE EXERCICIO 2019 NO PERIODO DE 16 E 17.12.2019. |
11/12/2019 |
360 |
Detalhes
|
| 9007711 |
20001570 |
|
DESPESA EMPENHADA PARA PGTO DE 02 DIARIAS A SUPERINTENDENTE DE FINANÇAS E ORÇAMENTO DA PREFEITURA DE PONTO NOVO - BA COM DESTINO A FEIRA DE SANTANA-BA PARA REUNIÃO NA EMPRESA DE ASSESSORA CONTABIL E FINANCEIRA EM ACOMPANHAMENTO DE INDICES INSTITUCIONAIS NO FECHAMENTO DE EXERCICIO 2019 NO PERIODO DE 18 E 19.12.2019. |
11/12/2019 |
360 |
Detalhes
|
| 9007794 |
20001571 |
|
DESPESA EMPENHADA PARA PGTO DE 04 DIARIAS AO PREFEITO DO MUNICIPIO DE PONTO NOVO - BA PARA PARTICIPAR DE REUNIÕES EM DIVERSOS ORGÃOS NA CAPITAL DO ESTADO EM BUSCA DE MELHORIAS PARA O MUNICIPIO. NO PERIODO DE 10 A 13.12.2019 |
11/12/2019 |
1920 |
Detalhes
|
| 9007830 |
20001572 |
|
DESPESA EMPENHADA PARA PGTO DE 02 DIARIAS AO CONTROLADOR INTERNO DA PREFEITURA DE PONTO NOVO - BA COM DESTINO A FEIRA DE SANTANA-BA PARA REUNIÃO NA EMPRESA DE ASSESSORA CONTABIL E FINANCEIRA EM ACOMPANHAMENTO DE INDICES INSTITUCIONAIS NO FECHAMENTO DE EXERCICIO 2019 NO PERIODO DE 16 E 17.12.2019. |
11/12/2019 |
500 |
Detalhes
|
| 9007843 |
20001573 |
|
DESPESA EMPENHADA PARA PGTO DE 02 DIARIAS A SUPERINTENDENTE DE FINANÇAS E ORÇAMENTO DA PREFEITURA DE PONTO NOVO - BA COM DESTINO A FEIRA DE SANTANA-BA PARA REUNIÃO NA EMPRESA DE ASSESSORA CONTABIL E FINANCEIRA EM ACOMPANHAMENTO DE INDICES INSTITUCIONAIS NO FECHAMENTO DE EXERCICIO 2019 NO PERIODO DE 18 E 19.12.2019. |
11/12/2019 |
500 |
Detalhes
|
| 9008006 |
20001577 |
DISP279-2019 |
DESPESA A SER REALIZADA COM A AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA A FORTA DE VEÍCULOS QUE COMPÕE A FROTA DO TRANSPORTE ESCOLAR. |
11/12/2019 |
15000 |
Detalhes
|
| 9009333 |
20001586 |
|
DESPESA EMPENHADA PARA PGTO DE 02 DIARIAS AO SECRETARIO DE ADMINISTRAÇÃO DO MUNICIPIO DE PONTO NOVO - BA PARA ACOMPANHAR O PREFEITO EM REUNIÕES EM DIVERSOS ORGÃOS NA CAPITAL DO ESTADO EM BUSCA DE MELHORIAS PARA O MUNICIPIO. NO PERIODO DE 10 E 11.12.2019 |
11/12/2019 |
500 |
Detalhes
|
| 9068337 |
30001281 |
|
DESPESA EMPENHADA PARA PGTO DE 03 DIARIAS A MOTORISTA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE COM DESTINO A JUAZEIRO-BA PARA CONDUZIR VEICULO TIPO AMBULANCIA PARA REMOÇÃO/TRANSFERENCIA MEDICA DE PACIENTE ATRAVES DO SISTEMA DE REGULAÇÃO PARA HOSPITAIS E CLINICAS CREDENCIADAS AO SUS NO VALE DO SAO FRANCISCO. NO PERIODO DE 11 16 E 23.12.2019. |
11/12/2019 |
150 |
Detalhes
|
| 9069892 |
40000235 |
DISP277-2019 |
DESPESA A SER REALIZADA PARA A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA KITS DE ENXOVAIS PARA GESTANTES EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL NESTE MUNICÍPIO. |
11/12/2019 |
4943,8 |
Detalhes
|
| 9006911 |
20001558 |
|
REFERE-SE A DESPESA EMPENHADA PARA PAGAMENTO COM AQUISIÇÃO PARCELADA DE REATOR A VAPOR PARA ILUMINAÇÃO PUBLICA DESTE MUNICIPIO. |
10/12/2019 |
10008 |
Detalhes
|
| 9006948 |
20001559 |
|
DESPESA EMPENHADA PARA PGTO DE 01 DIARIA A MOTORISTA DA PREFEITURA DE PONTO NOVO COM DESTINO A SALVADOR - BA PARA LEVAR PACIENTE PARA REALIZAÇÃO DE TRATAMENTO NA CAPITAL DO ESTADO. NO PERIODO DE 10.12.2019. |
10/12/2019 |
100 |
Detalhes
|
| 9006957 |
20001560 |
|
DIARIA |
10/12/2019 |
400 |
Detalhes
|
| 9008036 |
20001579 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS NA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DIVERSOS PARA A DECORAÇÃO NATALINA DE PRAÇAS E RUAS DA CIDADE DE PONTO NOVO. |
10/12/2019 |
8000 |
Detalhes
|
| 9013052 |
20001627 |
|
REFERE-SE A DESPESA EMPENHADA PARA PAGAMENTO COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COM ARMAÇÃO EM METALON PARA ENFEITE NATALINO EM PRACA PUBLICA. |
10/12/2019 |
700 |
Detalhes
|
| 9030244 |
30001272 |
|
DESPESA EMPENHADA PARA PGTO DE 01 DIARIA A MOTORISTA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE COM DESTINO A MIGUEL CALMON-BA PARA CONDUZIR VEICULO PARA TRANSPORTE DE PACIENTES TFD COM CONSULTAS ESPECIALIZADAS E REALIZAÇÃO DE EXAMES PARA HOSPITAIS E CLINICAS CREDENCIADAS AO SUS. NO PERIODO DE 10.12.2019. |
10/12/2019 |
50 |
Detalhes
|
| 9068367 |
30001286 |
|
DESPESA EMPENHADA PARA PGTO DE 03 DIARIAS A MOTORISTA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE COM DESTINO A JUAZEIRO-BA PARA CONDUZIR VEICULO TIPO AMBULANCIA PARA REMOÇÃO/TRANSFERENCIA MEDICA DE PACIENTE ATRAVES DO SISTEMA DE REGULAÇÃO PARA HOSPITAIS E CLINICAS CREDENCIADAS AO SUS NO VALE DO SAO FRANCISCO. NO PERIODO DE 10 16 E 17.12.2019. |
10/12/2019 |
150 |
Detalhes
|
| 9005763 |
20001529 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A CONCESSÃO DE 01 DIARIA PARA A CIDADE DE JUAZEIRO PARA PARTICIPAR DO PLANO DE FORMAÇÃO CONTINUADA - SEMINARIOS TERRITORIAIS SABERES E FAZERES TERRITORIO DE IDENTIDADE SERTÃO FRANCISCO PIEMONTE NORTE DO ITAPICURU QUE SERÁ REALIZADO NO DIA 11/12/2019. |
09/12/2019 |
250 |
Detalhes
|
| 9005771 |
20001530 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A CONCESSÃO DE 01 DIARIA PARA A CIDADE DE JUAZEIRO PARA PARTICIPAR DO PLANO DE FORMAÇÃO CONTINUADA - SEMINARIOS TERRITORIAIS SABERES E FAZERES TERRITORIO DE IDENTIDADE SERTÃO FRANCISCO PIEMONTE NORTE DO ITAPICURU QUE SERÁ REALIZADO NO DIA 11/12/2019. |
09/12/2019 |
100 |
Detalhes
|
| 9005779 |
20001531 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A CONCESSÃO DE 01 DIARIA PARA A CIDADE DE JUAZEIRO PARA PARTICIPAR DO PLANO DE FORMAÇÃO CONTINUADA - SEMINARIOS TERRITORIAIS SABERES E FAZERES TERRITORIO DE IDENTIDADE SERTÃO FRANCISCO PIEMONTE NORTE DO ITAPICURU QUE SERÁ REALIZADO NO DIA 11/12/2019. |
09/12/2019 |
180 |
Detalhes
|
| 9005787 |
20001532 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A CONCESSÃO DE 01 DIARIA PARA A CIDADE DE JUAZEIRO PARA PARTICIPAR DO PLANO DE FORMAÇÃO CONTINUADA - SEMINARIOS TERRITORIAIS SABERES E FAZERES TERRITORIO DE IDENTIDADE SERTÃO FRANCISCO PIEMONTE NORTE DO ITAPICURU QUE SERÁ REALIZADO NO DIA 11/12/2019. |
09/12/2019 |
180 |
Detalhes
|
| 9006746 |
20001553 |
|
DESPESA EMPENHADA PARA PGTO DE 02 DIARIAS A SUPERINTENDENTE DE ORÇAMENTO E FINANÇAS DA PREFEITURA DE PONTO NOVO - BA COM DESTINO A FEIRA DE SANTANA - BA PARA REUNIÃO JUNTO A GIGOV CEF. NO PERIODO DE 12 E 13.12.2019. |
09/12/2019 |
360 |
Detalhes
|
| 9006752 |
20001554 |
|
DESPESA EMPENHADA PARA PGTO DE 02 DIARIAS A DIRETORA DE TESOURARIA DA PREFEITURA DE PONTO NOVO - BA COM DESTINO A FEIRA DE SANTANA - BA PARA REUNIÃO JUNTO A GIGOV CEF. NO PERIODO DE 12 E 13.12.2019. |
09/12/2019 |
360 |
Detalhes
|
| 9006759 |
20001555 |
|
DESPESA EMPENHADA PARA PGTO DE 01 DIARIA A MOTORISTA DA PREFEITURA DE PONTO NOVO COM DESTINO A SALVADOR - BA PARA LEVAR PACIENTE PARA REALIZAÇÃO DE TRATAMENTO NA CAPITAL DO ESTADO. NO PERIODO DE 09.12.2019. |
09/12/2019 |
100 |
Detalhes
|
| 9008819 |
30001217 |
|
DESPESA EMPENHADA PARA PGTO DE 02 DIARIAS A MOTORISTA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE COM DESTINO A SALGUEIRO - PE PARA REMOÇÃO / TRANSFERENCIA MEDICA DE URGENCIA DO PACIENTE CARLOS ROBERTO ALVES. NO PERIODO DE 09 E 10.12.2019 |
09/12/2019 |
400 |
Detalhes
|
| 9011684 |
20001607 |
|
DESPESA EMPENHADA PARA PAGAMENTO COM AQUISIÇAÕ DE DORNAS PLASTICAS VAZIAS CAPACIDADE 200 LITROS ADQUIRIDO EM COMERCIO TIPO USADÃO DESTINADA A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO NA COLETA DE LIXO EM DIVERSOS PONTOS DA CIDADE. |
09/12/2019 |
1320 |
Detalhes
|
| 9013630 |
20001629 |
|
DESPESA EMPENHADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EVENTUAIS QUE SERAO REALIZADOS NA RECUPERAÇÃO DO MURO DO ESTADIO MUNICIPAL DEVIDO A FORTES CHUVAS NO MUNICIPIO DE PONTO NOVO - BA. |
09/12/2019 |
900 |
Detalhes
|
| 9013643 |
20001630 |
|
DESPESA EMPENHADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EVENTUAIS QUE SERAO REALIZADOS NA RECUPERAÇÃO DO MURO DO ESTADIO MUNICIPAL DEVIDO A FORTES CHUVAS NO MUNICIPIO DE PONTO NOVO - BA. |
09/12/2019 |
900 |
Detalhes
|
| 9013658 |
20001631 |
|
DESPESA EMPENHADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EVENTUAIS QUE SERAO REALIZADOS NA RECUPERAÇÃO DO MURO DO ESTADIO MUNICIPAL DEVIDO A FORTES CHUVAS NO MUNICIPIO DE PONTO NOVO - BA. |
09/12/2019 |
900 |
Detalhes
|
| 9068415 |
30001294 |
|
DESPESA EMPENHADA PARA PGTO DE 01 DIARIA A TECNICO DE ENFERMAGEM DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE COM DESTINO A SALGUEIRO - PE PARA ACOMPANHAR REMOÇÃO/TRANSFERENCIA MEDICA DE PACIENTE PARA HOSPITAL CREDENCIADO AO SUS. NO PERIODO DE 09.12.2019. |
09/12/2019 |
200 |
Detalhes
|
| 9006727 |
20001552 |
|
DESPESA EMPENHADA PARA PAGAMENTO COM AQUISICAO DE LAMPADAS PARA ORNAMENTAÇÃO DAS RUAS DA CIDADES. |
06/12/2019 |
7584,9 |
Detalhes
|
| 9006765 |
40000234 |
|
DESPESA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE 03 DIARIA PARA O SCRETARIO COM DESTINO A SALVADOR PARA PARTICIPAR DE CAPACITAÇÃO NA UFBA NO PERIOIDO DE 09 A 13 DE DEZEMBRO DE 2019. |
06/12/2019 |
750 |
Detalhes
|
| 9030238 |
30001271 |
|
DESPESA EMPENHADA PARA PGTO DE 03 DIARIAS A MOTORISTA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE COM DESTINO A JUAZEIRO-BA PARA CONDUZIR VEICULO TIPO AMBULANCIA PARA REMOÇÃO/TRANSFERENCIA MEDICA DE PACIENTE ATRAVES DO SISTEMA DE REGULAÇÃO PARA HOSPITAIS E CLINICAS CREDENCIADAS AO SUS NO VALE DO SAO FRANCISCO. NO PERIODO DE 07 20 E 24.12.2019. |
06/12/2019 |
150 |
Detalhes
|
| 9068355 |
30001284 |
|
DESPESA EMPENHADA PARA PGTO DE 01 DIARIA A MOTORISTA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE COM DESTINO A JUAZEIRO-BA PARA CONDUZIR VEICULO TIPO AMBULANCIA PARA REMOÇÃO/TRANSFERENCIA MEDICA DE PACIENTE ATRAVES DO SISTEMA DE REGULAÇÃO PARA HOSPITAIS E CLINICAS CREDENCIADAS AO SUS NO VALE DO SAO FRANCISCO. NO PERIODO DE 07.12.2019. |
06/12/2019 |
50 |
Detalhes
|
| 9068361 |
30001285 |
|
DESPESA EMPENHADA PARA PGTO DE 03 DIARIAS A MOTORISTA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE COM DESTINO A JUAZEIRO-BA PARA CONDUZIR VEICULO TIPO AMBULANCIA PARA REMOÇÃO/TRANSFERENCIA MEDICA DE PACIENTE ATRAVES DO SISTEMA DE REGULAÇÃO PARA HOSPITAIS E CLINICAS CREDENCIADAS AO SUS NO VALE DO SAO FRANCISCO. NO PERIODO DE 07 10 E 15.12.2019. |
06/12/2019 |
150 |
Detalhes
|
| 9068427 |
30001296 |
|
DESPESA EMPENHADA PARA PGTO DE 01 DIARIA A MOTORISTA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE COM DESTINO A SALVADOR-BA PARA CONDUZIR VEICULO TIPO AMBULANCIA PARA REALIZAÇÃO DE EXAMES AGENDADOS PELA CENTRAL DE MARCAÇÃO DA SEDE DESTE MUNICIPIO PARA HOSPITAIS E CLINICAS CREDENCIADAS AO SUS NA CAPITAL DO ESTADO. NO PERIODO DE 06.12.2019. |
06/12/2019 |
100 |
Detalhes
|
| 9068440 |
30001298 |
|
DESPESA EMPENHADA PARA PGTO DE 02 DIARIAS A MOTORISTA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE COM DESTINO A SALVADOR-BA PARA CONDUZIR VEICULO TIPO AMBULANCIA PARA REALIZAÇÃO DE EXAMES AGENDADOS PELA CENTRAL DE MARCAÇÃO DA SEDE DESTE MUNICIPIO PARA HOSPITAIS E CLINICAS CREDENCIADAS AO SUS NA CAPITAL DO ESTADO. NO PERIODO DE 06 E 14.12.2019. |
06/12/2019 |
200 |
Detalhes
|
| 9004497 |
20001522 |
|
REFERE-SE A DESPESA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PARA FAZER FACE AS DESPESAS NA CONCESSÃO DE 01 DIARIA PARA A CIDADE DE SENHOR DO BONFIM-BA. PARA PRESTAÇÃO DE CONTAS MENSAL NA SEDE REGIONAL DA AGENCIA ESTADUAL DE DEFESA AGROPECUARIA DA BAHIA ADAB ENTREGA DE COMPROVANTES DE ARRECADAÇÃO DE TRIBUTOS MAPAS ESTATISTICOS DE CONTROLE INTERNO DOCUMENTAÇÃO PARA ABERTURA DE CADASTROS PARA NOVOS USUARIOS. NO DIA 06/12/2019 |
05/12/2019 |
50 |
Detalhes
|
| 9006677 |
20001549 |
|
DESPESA EMPENHADA PARA PGTO DE 02 DIARIAS AO CHEFE DE GABINETE DA PREFEITURA DE PONTO NOVO - BA COM DESTINO A FEIRA DE SANTANA - BA PARA COMPRA DE MATERIAIS DIVERSOS DESTINADOS A ORNAMENTAÇÃO NATALINA DA CIDADE DE PONTO NOVO - BA. NO PERIODO DE 05 E 06.12.2019. |
05/12/2019 |
360 |
Detalhes
|
| 9006685 |
20001550 |
|
DESPESA EMPENHADA PARA PGTO DE 02 DIARIAS AO CHEFE DE GABINETE DA PREFEITURA DE PONTO NOVO - BA COM DESTINO A FEIRA DE SANTANA - BA PARA REALIZAR ORÇAMENTOS E PROVIDENCIAR DOCUMENTAÇÃO PARA FORMALIZAÇÃO DO PROCESSO PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DIVERSOS DESTINADOS A ORNAMENTAÇÃO NATALINA DA CIDADE DE PONTO NOVO - BA. NO PERIODO DE 02 E 03.12.2019. |
05/12/2019 |
360 |
Detalhes
|
| 9006720 |
20001551 |
|
DESPESA A SER REALIZADA COM O PAGAMENTO DO SERVIÇO DE ANÁLISE LABORATORIAL DE ÁGUA. |
05/12/2019 |
87 |
Detalhes
|
| 9014192 |
30001256 |
|
DESPESA EMPENHADA PARA PGTO DE AUXILIO FINANCEIRO A PACIENTE MENOR ANDRIELLY NASCIMENTO DOS SANTOS EM TRATAMENTO FORA DO DOMICILIO. NO PERIODO DE 04.12.2019. |
05/12/2019 |
126,58 |
Detalhes
|
| 9068331 |
30001280 |
|
DESPESA EMPENHADA PARA PGTO DE 03 DIARIAS A MOTORISTA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE COM DESTINO A JUAZEIRO-BA PARA CONDUZIR VEICULO TIPO AMBULANCIA PARA REMOÇÃO/TRANSFERENCIA MEDICA DE PACIENTE ATRAVES DO SISTEMA DE REGULAÇÃO PARA HOSPITAIS E CLINICAS CREDENCIADAS AO SUS NO VALE DO SAO FRANCISCO. NO PERIODO DE 05 06 E 25.12.2019. |
05/12/2019 |
150 |
Detalhes
|
| 9006476 |
20001542 |
|
DESPESA EMPENHADA PARA PGTO DE 01 DIARIA A MOTORISTA DA PREFEITURA DE PONTO NOVO COM DESTINO A SALVADOR - BA PARA LEVAR PACIENTE PARA REALIZAÇÃO DE TRATAMENTO NA CAPITAL DO ESTADO. NO PERIODO DE 04.12.2019. |
04/12/2019 |
100 |
Detalhes
|
| 9006548 |
20001543 |
|
DESPESA EMPENHADA PARA PGTO DE 01 DIARIA AO SECRETARIO DE AGRICULTURA DO MUNICIPIO DE PONTO NOVO - BA COM DESTINO A CAPIM GROSSO - BA PARA RESOLVER ASSUNTOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA. NO PERIODO DE 04.12.2019 |
04/12/2019 |
100 |
Detalhes
|
| 9006576 |
20001545 |
|
DESPESA EMPENHADA PARA PGTO DE 03 DIARIAS AO SECRETARIO DE AGRICULTURA DO MUNICIPIO DE PONTO NOVO - BA COM DESTINO A SALVADOR - BA PARA PARTICIPAR DE REUNIÕES NA SEAGRI E CERB EM BUSCA DE MELHORIAS PARA O DESENVOLVIMENTO DO DISTRITO DE IRRIGAÇÃO NO MUNICIPIO DE PONTO NOVO - BA. NO PERIODO DE 16 17 E 18.12.2019 |
04/12/2019 |
750 |
Detalhes
|
| 9006585 |
20001546 |
|
DESPESA EMPENHADA PARA PGTO DE 02 DIARIAS AO SECRETARIO DE AGRICULTURA DO MUNICIPIO DE PONTO NOVO - BA PARA ACOMPANHAR O PREFEITO EM REUNIÕES EM DIVERSOS ORGÃOS NA CAPITAL DO ESTADO EM BUSCA DE MELHORIAS PARA O MUNICIPIO. NO PERIODO DE 10 E 11.12.2019 |
04/12/2019 |
500 |
Detalhes
|
| 9006598 |
20001547 |
|
DESPESA EMPENHADA PARA PGTO DE 02 DIARIAS AO DIRETOR DE PATRIMONIO DA PREFEITURA DE PONTO NOVO - BA COM DESTINO A FEIRA DE SANTANA-BA PARA REUNIÃO NA EMPRESA DE ASSESSORA CONTABIL E FINANCEIRA EM ORIENTAÇÕES PARA FECHAMENTO DO SISTEMA E LIVRO TOMBO DO EXERCICIO 2019 NO PERIODO DE 16 E 17.12.2019. |
04/12/2019 |
360 |
Detalhes
|
| 9006607 |
20001548 |
|
DESPESA EMPENHADA PARA PGTO DE 02 DIARIAS AO DIRETOR DE PATRIMONIO DA PREFEITURA DE PONTO NOVO - BA COM DESTINO A FEIRA DE SANTANA-BA PARA REUNIÃO NA EMPRESA DE ASSESSORA CONTABIL E FINANCEIRA EM ORIENTAÇÕES PARA FECHAMENTO DO SISTEMA E LIVRO TOMBO DO EXERCICIO 2019 NO PERIODO DE 18 E 19.12.2019. |
04/12/2019 |
360 |
Detalhes
|
| 9009056 |
30001250 |
|
DESPESA EMPENHADA PARA PGTO DE 01 DIARIA A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE COM DESTINO A SALVADOR-BA PARA PARTICIPAR DA 79ª REUNIÃO DO COSEMS/BA. NO PERIODO DE 10/12/2019. |
04/12/2019 |
250 |
Detalhes
|
| 9030256 |
30001274 |
|
DESPESA EMPENHADA PARA PGTO DE 08 DIARIAS A MOTORISTA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE COM DESTINO A SALVADOR-BA PARA CONDUZIR VEICULO TIPO AMBULANCIA PARA REALIZAÇÃO DE EXAMES AGENDADOS PELA CENTRAL DE MARCAÇÃO DA SEDE DESTE MUNICIPIO PARA HOSPITAIS E CLINICAS CREDENCIADAS AO SUS NA CAPITAL DO ESTADO. NO PERIODO DE 03 07 10 14 17 20 23 E 30.12.2019. |
03/12/2019 |
800 |
Detalhes
|
| 9068343 |
30001282 |
|
DESPESA EMPENHADA PARA PGTO DE 03 DIARIAS A MOTORISTA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE COM DESTINO A JUAZEIRO-BA PARA CONDUZIR VEICULO TIPO AMBULANCIA PARA REMOÇÃO/TRANSFERENCIA MEDICA DE PACIENTE ATRAVES DO SISTEMA DE REGULAÇÃO PARA HOSPITAIS E CLINICAS CREDENCIADAS AO SUS NO VALE DO SAO FRANCISCO. NO PERIODO DE 03 07 15 18 19 E 23.12.2019. |
03/12/2019 |
300 |
Detalhes
|
| 9068373 |
30001287 |
|
DESPESA EMPENHADA PARA PGTO DE 02 DIARIAS A MOTORISTA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE COM DESTINO A JUAZEIRO-BA PARA CONDUZIR VEICULO TIPO AMBULANCIA PARA REMOÇÃO/TRANSFERENCIA MEDICA DE PACIENTE ATRAVES DO SISTEMA DE REGULAÇÃO PARA HOSPITAIS E CLINICAS CREDENCIADAS AO SUS NO VALE DO SAO FRANCISCO. NO PERIODO DE 03 E 18.12.2019. |
03/12/2019 |
100 |
Detalhes
|
| 9068421 |
30001295 |
|
DESPESA EMPENHADA PARA PGTO DE 02 DIARIAS A MOTORISTA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE COM DESTINO A SALVADOR-BA PARA CONDUZIR VEICULO TIPO AMBULANCIA PARA REALIZAÇÃO DE EXAMES AGENDADOS PELA CENTRAL DE MARCAÇÃO DA SEDE DESTE MUNICIPIO PARA HOSPITAIS E CLINICAS CREDENCIADAS AO SUS NA CAPITAL DO ESTADO. NO PERIODO DE 03 E 11.12.2019. |
03/12/2019 |
200 |
Detalhes
|
| 9005322 |
20001525 |
|
DESPESA EMPENHADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS QUE SERAO REALIZADOS CONSERTO DO FECHO DE MOLA DO CAMINHAO PIPA PLACA OZJ 5240 PERTENCENTE A FROTA DO MUNICIPIO DE PONTO NOVO - BA. |
02/12/2019 |
950 |
Detalhes
|
| 9006360 |
40000233 |
|
DESPESA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE 02 DIARIAS PARA O COORDENADOR DA PROTEÇÃO BASICA COM DESTINO A BRASILIA PARA PARTICIPAR DO 11º ENCONTRO DE APOIO TECNICO INTEGRADO DO SNAS EM BRASILIA NOS DIA 02 E 03 DE DEZEMBRO DE 2019. |
02/12/2019 |
720 |
Detalhes
|
| 9006566 |
20001544 |
|
DESPESA EMPENHADA PARA PGTO DE 01 DIARIA AO SECRETARIO DE AGRICULTURA DO MUNICIPIO DE PONTO NOVO - BA COM DESTINO A JACOBINA - BA PARA RESOLVER ASSUNTOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA. NO PERIODO DE 06.12.2019 |
02/12/2019 |
100 |
Detalhes
|
| 9006898 |
20001557 |
PP023-2019 |
DESPESA A SER REALIZADA PARA AQUISIÇÃO PARCELADA DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE/CONSUMO PARA ATENDER AS DEMANDAS DAS ESCOLA DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. |
02/12/2019 |
7306 |
Detalhes
|
| 9007194 |
20001561 |
|
DESPESA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA FOLHA DO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO FUNDEB 60% -EXERCICIO DE 2019/PROCESSO SELETIVO 2018. |
02/12/2019 |
3945 |
Detalhes
|
| 9007602 |
20001562 |
|
DESPESA EMPENHADA PARA PAGAMENTO COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO EM REALIZAÇÃO DE MURO DA CRECHE DESTE MUNICIPIO. |
02/12/2019 |
850 |
Detalhes
|
| 9007626 |
20001563 |
|
REFERE-SE A DESPESA EMPENHADA PARA PAGAMENTO COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO EM MANUNTENCAO NO BUEIRO DA AVENIDA SENHOR DO BONFIM DESTE MUNICIPIO. |
02/12/2019 |
430 |
Detalhes
|
| 9007637 |
20001564 |
|
DESPESA EMPENHADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS QUE SERAO REALIZADOS EM CARATER EVENTUAL COMO VIGILANTE NO COLEGIO MODELO DO MUNICIPIO DE PONTO NOVO - BA EM PERIODO DE CONCLUSAO PARA PROTEÇÃO DOS COLEGIO. |
02/12/2019 |
998 |
Detalhes
|
| 9007652 |
20001565 |
|
DESPESA EMPENHADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS QUE SERAO REALIZADOS EM CARATER EVENTUAL COMO VIGILANTE NO COLEGIO MODELO DO MUNICIPIO DE PONTO NOVO - BA EM PERIODO DE CONCLUSAO PARA PROTEÇÃO DOS COLEGIO. |
02/12/2019 |
998 |
Detalhes
|
| 9007661 |
20001566 |
|
DESPESA EMPENHADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS QUE SERAO REALIZADOS EM CARATER EVENTUAL COMO VIGILANTE NO COLEGIO MODELO DO MUNICIPIO DE PONTO NOVO - BA EM PERIODO DE CONCLUSAO PARA PROTEÇÃO DOS COLEGIO. |
02/12/2019 |
998 |
Detalhes
|
| 9007673 |
20001567 |
|
DESPESA EMPENHADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS QUE SERAO REALIZADOS EM CARATER EVENTUAL COMO VIGILANTE NO COLEGIO MODELO DO MUNICIPIO DE PONTO NOVO - BA EM PERIODO DE CONCLUSAO PARA PROTEÇÃO DOS COLEGIO. |
02/12/2019 |
320 |
Detalhes
|
| 9007684 |
20001568 |
|
DESPESA EMPENHADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS QUE SERAO REALIZADOS EM CARATER EVENTUAL COMO VIGILANTE NO COLEGIO MODELO DO MUNICIPIO DE PONTO NOVO - BA EM PERIODO DE CONCLUSAO PARA PROTEÇÃO DOS COLEGIO. |
02/12/2019 |
500 |
Detalhes
|
| 9007931 |
20001576 |
DISP279-2019 |
DESPESA A SER REALIZADA COM A AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA A FORTA DE VEÍCULOS QUE COMPÕE A FROTA DO TRANSPORTE ESCOLAR. |
02/12/2019 |
2239 |
Detalhes
|
| 9008389 |
20001580 |
DISP272-2019 |
REFERE-SE A DESPESA EMPENHADA PARA PAGAMENTO COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COMO VIGIA DE BENS PUBLICOS EDUCACIONAIS DA ESCOLA ENGENHEIRO CRUA A PADEDIDO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DEST MUNICIPIO. |
02/12/2019 |
500 |
Detalhes
|
| 9009050 |
30001249 |
|
DESPESA EMPENHADA PARA PGTO DE 01 DIARIA A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE COM DESTINO A SENHOR DO BONFIM-BA PARA PARTICIPAR DA 127ª REUNIÃO DA CIR. NO PERIODO DE 03/12/2019. |
02/12/2019 |
115 |
Detalhes
|
| 9009267 |
20001582 |
DISP117-2019 |
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA OPERACIONALIZAÇÃO DE PROCEDIMENTOS RELATIVO AS ATIVIDADES EDUCACIONAIS DIRECIONADOS A JOVENS E ADULTOS QUE NECESSITAM DE HORARIO ESPECIAL NO POVOADO DE MORRINHOS- PONTO NOVO. NO PERIODO DE 07/03 A 31/12/2019. |
02/12/2019 |
998 |
Detalhes
|
| 9009291 |
20001583 |
DISP266-2019 |
REFERE-SE A DESPESA EMPENHADA PARA PAGAMENTO COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO EM CARACTER EMERGENCIAL NA MANUNTENÇÃO DE BENS FISICOS DO ESPAÇO DAS ESCOLAS A PADEDIDO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DEST MUNICIPIO. |
02/12/2019 |
500 |
Detalhes
|
| 9009679 |
20001591 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS DE CARATER EVENTUAL DESEMPENHANDO SERVIÇOS GERAIS NA EXECUÇÃO DE TAREFAS DE CARATER SIMPLES COM ESFORÇO MANUAL FÍSICO NA CONSERVAÇÃO DE LIMPEZA E CAPINA EM JARDINS INCLUSIVE COM A REMOÇÃO DAS PODAS DAS ARVOES NA PRAÇA CENTRAL DESTE MUNICIPIO NO PERIODO DE 02 A 13/12/2019 |
02/12/2019 |
1050 |
Detalhes
|
| 9009934 |
20001592 |
DISP275-2019 |
REFERE-SE A DESPESA EMPENHADA PARA PAGAMENTO COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO EM CARACTER EMERGENCIAL NA MANUNTENÇÃO DE BENS FISICOS DA ESCOLA SERGIO CARNEIRO A PADEDIDO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. |
02/12/2019 |
500 |
Detalhes
|
| 9010183 |
20001593 |
DISP258-2019 |
REFERE-SE A DESPESA EMPENHADA PARA PAGAMENTO COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE PROCEDIMENTOS RELATIVOS A ATIVIDADES EDUCACIONAIS DIRECIONADOS A JOVENS E ADULTOS QUE NECESSISTAM DE HORARIO ESPECIAL NO POVOADO DE VARZEA DO POÇO E ADJACENCIAS A PEDIDO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. |
02/12/2019 |
750 |
Detalhes
|
| 9010290 |
20001594 |
DISP276-2019 |
REFERE-SE A DESPESA EMPENHADA PARA PAGAMENTO COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO OPERACIONAL DO PROCEDIMENTOS RELATIVOS A ATIVIDADES EDUCACIOBNAIS NA ESACOLA DE REPREZA A PADEDIDO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DEST MUNICIPIO. |
02/12/2019 |
1800 |
Detalhes
|
| 9011054 |
20001597 |
|
REFERE-SE A DESPESAEMPENHADA PARA PAGAMENTO DE 02 DIARIAS PARA A VICE PREFEITA COM DESTINO A SALVADOR PARA PARTICIPAR DA 12º CONFRENCIA ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL NO DIAS 03 E 04 DE DEZEMBRO DE 2019. |
02/12/2019 |
960 |
Detalhes
|
| 9011670 |
20001606 |
DISP288-2019 |
REFERE-SE A DESPESA EMPENHADA COM LOCAÇÃO DE IMOVEL PARA SER USADO COMO FUNCIONAMENTO DE HOSPEDAEM DE PRESTADORES DE SERVIÇOS QUER SERVEM AO MUNICIPIO DE PONTO NOVO BAHIA. |
02/12/2019 |
350 |
Detalhes
|
| 9012073 |
20001610 |
TP004-2019 |
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS NA CONTRATAÇÃO DE PESSOA JURIDICA ESPECIALIZADA PARA FORMAÇÃO CONTINUADA DE COORDENADORES PEDAGÓGICOS E DIRETORES ESCOLARES NAS AÇÕES DE PLANEJAMENTO ASSESSORAMENTO E EXECUÇÃO. NESTE MUNICIPIO. |
02/12/2019 |
3000 |
Detalhes
|
| 9012085 |
20001611 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EVENTUAIS NA ENTREGA DE CARNES DE IPTU/2019 NAS RUAS E SEDE DESTE MUNICIPIO |
02/12/2019 |
425 |
Detalhes
|
| 9012770 |
20001617 |
|
REFERE-SE A DESPESA EMPENHADA PARA PAGAMENTO COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO EVENTUAL NA REALIZAÇÃO EM PINTURAS DE MEIO FIOS NA SEDE DO MUNICIPIO DE PONTO NOVO. |
02/12/2019 |
850 |
Detalhes
|
| 9012788 |
20001618 |
|
REFERE-SE A DESPESA EMPENHADA PARA PAGAMENTO COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO EVENTUAL NA REALIZAÇÃO EM PINTURAS DE MEIO FIOS NA SEDE DO MUNICIPIO DE PONTO NOVO. |
02/12/2019 |
850 |
Detalhes
|
| 9012797 |
20001619 |
|
REFERE-SE A DESPESA EMPENHADA PARA PAGAMENTO COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO EVENTUAL NA REALIZAÇÃO EM PINTURAS DE MEIO FIOS NA SEDE DO MUNICIPIO DE PONTO NOVO. |
02/12/2019 |
850 |
Detalhes
|
| 9012804 |
20001620 |
|
REFERE-SE A DESPESA EMPENHADA PARA PAGAMENTO COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO EVENTUAL NA REALIZAÇÃO EM PINTURAS DE MEIO FIOS NA SEDE DO MUNICIPIO DE PONTO NOVO. |
02/12/2019 |
850 |
Detalhes
|
| 9012813 |
20001621 |
|
REFERE-SE A DESPESA EMPENHADA PARA PAGAMENTO COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO EVENTUAL NA REALIZAÇÃO EM PINTURAS DE MEIO FIOS NA SEDE DO MUNICIPIO DE PONTO NOVO. |
02/12/2019 |
850 |
Detalhes
|
| 9013016 |
20001626 |
|
REFERE-SE A DESPESA EMPENHADA PARA PAGAMENTO COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NA ENTREGA DE CARNES DE IPTU NAS RUAS DA SEDE DESTE MUNICIPIO. |
02/12/2019 |
425 |
Detalhes
|
| 9013737 |
20001634 |
|
DESPESA EMPENHADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EVENTUAIS QUE SERAO REALIZADOS EM PINTURA DE MEIO FIOS DE AVENIDAS E PRAÇAS DA SEDE DO MUNICIPIO DE PONTO NOVO - BA. |
02/12/2019 |
900 |
Detalhes
|
| 9013767 |
20001635 |
|
DESPESA EMPENHADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EVENTUAIS QUE SERAO REALIZADOS EM PINTURA DE MEIO FIOS DE AVENIDAS E PRAÇAS DA SEDE DO MUNICIPIO DE PONTO NOVO - BA. |
02/12/2019 |
900 |
Detalhes
|
| 9013807 |
20001636 |
|
DESPESA EMPENHADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EVENTUAIS QUE SERAO REALIZADOS EM PINTURA DE MEIO FIOS DE AVENIDAS E PRAÇAS DA SEDE DO MUNICIPIO DE PONTO NOVO - BA. |
02/12/2019 |
1060 |
Detalhes
|
| 9014187 |
30001255 |
|
DESPESA EMPENHADA PARA PGTO DE AUXILIO FINANCEIRO A PACIENTE E AO ACOMPANHANTE JOSECI JESUS DOS SANTOS EM TRATAMENTO FORA DO DOMICILIO. NO PERIODO DE 22/10/2019 E 02/11/2019. |
02/12/2019 |
160 |
Detalhes
|
| 9014197 |
30001257 |
|
DESPESA EMPENHADA PARA PGTO DE AUXILIO FINANCEIRO A PACIENTE E ACOMPANHANTE REGIANA MIRANDAS EM TRATAMENTO FORA DO DOMICILIO. NO PERIODO DE 18.11.2019. |
02/12/2019 |
138,08 |
Detalhes
|
| 9014203 |
30001258 |
|
DESPESA EMPENHADA PARA PGTO DE AUXILIO FINANCEIRO A PACIENTE EM TRATAMENTO FORA DO DOMICILIO. NO PERIODO DE 18.11.2019. |
02/12/2019 |
67,04 |
Detalhes
|
| 9014208 |
30001259 |
|
DESPESA EMPENHADA PARA PGTO DE AUXILIO FINANCEIRO A PACIENTE AZALTINA RIBEIRO PEREIRA JUNTAMENTO COM ACOMPANHANTE EM TRATAMENTO FORA DO DOMICILIO. NO PERIODO DE 10.11.2019. |
02/12/2019 |
134,08 |
Detalhes
|
| 9014215 |
30001260 |
|
DESPESA EMPENHADA PARA PGTO DE AUXILIO FINANCEIRO A PACIENTE JUNTAMENTO COM ACOMPANHANTE ILZA BORGES DE OLIVEIRA EM TRATAMENTO FORA DO DOMICILIO. NO PERIODO DE 26 E 28.11.2019. |
02/12/2019 |
279,28 |
Detalhes
|
| 9014220 |
30001261 |
|
DESPESA EMPENHADA PARA PGTO DE AUXILIO FINANCEIRO A PACIENTE JUNTAMENTO COM ACOMPANHANTE MANOEL MESSIAS DA SILVA E SILVA EM TRATAMENTO FORA DO DOMICILIO. NO PERIODO DE 30.11.2019. |
02/12/2019 |
138,08 |
Detalhes
|
| 9014397 |
30001262 |
|
DESPESA EMPENHADA PARA PGTO DE RECURSOS PECUNDIARIOS DE MEDICO DO PROGRAMA MAIS MEDICOS NO MUNICIPIO DE PONTO NOVO-BA CONFORME PORTARIA/MS Nº 30 DE 12/02/2014 E PORTARIA INTERMINISTERIAL Nº 1369/MS/MEC DE 08/07/2013. COMPETENCIA DEZEMBRO/2019. |
02/12/2019 |
1500 |
Detalhes
|
| 9015187 |
20001644 |
|
DESPESA PARA O PAGAMENTO DE CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA. NO EXERCÍCIO DE 2018. |
02/12/2019 |
73613,11 |
Detalhes
|
| 9029764 |
30001264 |
|
DESPESA EMPENHADA PARA PGTO DA 4ª PARCELA REFERENTE A REALIZAÇÃO DE SERVIÇOS DE INSTALAÇÃO E DISPONIBILIZAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO VIA RÁDIO PARA O SERVIÇO DE ATENDIMENTO MÓVEL DE URGÊNCIA - SAMU DESTE MUNICÍPIO. |
02/12/2019 |
1384 |
Detalhes
|
| 9029775 |
30001265 |
|
DESPESA EMPENHADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO VIA RÁDIO PARA O SERVIÇO DE ATENDIMENTO MÓVEL DE URGÊNCIA - SAMU DESTE MUNICÍPIO. |
02/12/2019 |
1565 |
Detalhes
|
| 9029924 |
30001266 |
|
DESPESA EMPENHADA REFERENTE A SERVIÇOS DE APOIO RESIDENCIAL QUE SERAO REALIZADOS AOS MEDICOS E PROFISSIONAIS DE SAUDE EM CARATER EVENTUAL QUANTO AOS EXPEDIENTES SEMANAIS EM DIAS ALTERNADOS NO POVO DE NOVA REPRESA. NO PERIODO DE DEZEMBRO/2019 |
02/12/2019 |
1000 |
Detalhes
|
| 9029929 |
20001645 |
|
VALOR QUE SE LIQUIDA PARA FAZER FACE AS DESPESAS NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EVENTUAL EM LIMPEZA E MANUTENÇÃO DE ESTRADAS EM NOVA REPRESA- NESTE MUNICIPIO. |
02/12/2019 |
530 |
Detalhes
|
| 9029932 |
20001646 |
|
VALOR QUE SE LIQUIDA PARA FAZER FACE AS DESPESAS NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EVENTUAL EM LIMPEZA E MANUTENÇÃO DE ESTRADAS EM VARZEA DA PEDRA E CAPIM- NESTE MUNICIPIO. |
02/12/2019 |
530 |
Detalhes
|
| 9029936 |
20001647 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS DE CARATER EVENTUAL DESEMPENHANDO SERVIÇOS GERAIS NA EXECUÇÃO DE TAREFAS DE CARATER SIMPLES COM ESFORÇO MANUAL FÍSICO NA CONSERVAÇÃO DE LIMPEZA E CAPINA EM JARDINS INCLUSIVE COM A REMOÇÃO DAS PODAS DAS ARVOES NA PRAÇA CENTRAL DESTE MUNICIPIO NO PERIODO DE 02 A 13/12/2019 |
02/12/2019 |
1050 |
Detalhes
|
| 9030019 |
30001267 |
|
DESPESA EMPENHADA PARA PGTO DE 02 DIARIAS A MOTORISTA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE COM DESTINO A RUY BARBOSA-BA PARA CONDUZIR VEICULO TIPO AMBULANCIA PARA TRANSPORTE DE PACIENTE TFD COM CONSULTA ESPECIALIZADA AGENDADOS PELA CENTRAL DE MARCAÇÃO. NO PERIODO DE 13 E 25.11.2019. |
02/12/2019 |
400 |
Detalhes
|
| 9030232 |
30001270 |
|
DESPESA EMPENHADA PARA PGTO DE 02 DIARIAS A MOTORISTA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE COM DESTINO A JUAZEIRO-BA PARA CONDUZIR VEICULO TIPO AMBULANCIA PARA REMOÇÃO/TRANSFERENCIA MEDICA DE PACIENTE ATRAVES DO SISTEMA DE REGULAÇÃO PARA HOSPITAIS E CLINICAS CREDENCIADAS AO SUS NO VALE DO SAO FRANCISCO. NO PERIODO DE 02 E 06.12.2019. |
02/12/2019 |
100 |
Detalhes
|
| 9030262 |
30001275 |
|
DESPESA EMPENHADA PARA PGTO DE 04 DIARIAS A MOTORISTA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE COM DESTINO A SALVADOR-BA PARA CONDUZIR VEICULO TIPO AMBULANCIA PARA REALIZAÇÃO DE EXAMES AGENDADOS PELA CENTRAL DE MARCAÇÃO DA SEDE DESTE MUNICIPIO PARA HOSPITAIS E CLINICAS CREDENCIADAS AO SUS NA CAPITAL DO ESTADO. NO PERIODO DE 02 04 06 E 12.12.2019. |
02/12/2019 |
400 |
Detalhes
|
| 9030333 |
30001276 |
|
DESPESA EMPENHADA PARA PGTO DE 02 DIARIAS A MOTORISTA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE COM DESTINO A JUAZEIRO-BA PARA CONDUZIR VEICULO TIPO AMBULANCIA PARA REMOÇÃO/TRANSFERENCIA MEDICA DE PACIENTE ATRAVES DO SISTEMA DE REGULAÇÃO PARA HOSPITAIS E CLINICAS CREDENCIADAS AO SUS NO VALE DO SAO FRANCISCO. NO PERIODO DE 02 E 12.12.2019. |
02/12/2019 |
100 |
Detalhes
|
| 9068325 |
30001279 |
|
DESPESA EMPENHADA PARA PGTO DE 02 DIARIAS A MOTORISTA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE COM DESTINO A JUAZEIRO-BA PARA CONDUZIR VEICULO TIPO AMBULANCIA PARA REMOÇÃO/TRANSFERENCIA MEDICA DE PACIENTE ATRAVES DO SISTEMA DE REGULAÇÃO PARA HOSPITAIS E CLINICAS CREDENCIADAS AO SUS NO VALE DO SAO FRANCISCO. NO PERIODO DE 02 E 22.12.2019. |
02/12/2019 |
100 |
Detalhes
|
| 9068379 |
30001288 |
|
DESPESA EMPENHADA PARA PGTO DE 01 DIARIAS A MOTORISTA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE COM DESTINO A CAMPO FORMOSO-BA PARA CONDUZIR VEICULO TIPO AMBULANCIA - SAMU PARA REMOÇÃO/TRANSFERENCIA MEDICA DE PACIENTE PARA HOSPITAL CREDENCIADO AO SUS. NO PERIODO DE 02.12.2019. |
02/12/2019 |
50 |
Detalhes
|
| 9068391 |
30001290 |
|
DESPESA EMPENHADA PARA PGTO DE 01 DIARIAS A TECNICO DE ENFERMAGEM DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE COM DESTINO A CAMPO FORMOSO-BA PARA ACOMPANHAR REMOÇÃO/TRANSFERENCIA MEDICA DE PACIENTE PARA HOSPITAL CREDENCIADO AO SUS. NO PERIODO DE 02.12.2019. |
02/12/2019 |
50 |
Detalhes
|
| 9070008 |
30001301 |
|
DESPESA EMPENHADA PARA PGTO DE AUXILIO FINANCEIRO A PACIENTE MENOR YANNI S DOS SANTOS EM TRATAMENTO FORA DO DOMICILIO. NO PERIODO DE 25.11 E 02.09 E 16.12.2019. |
02/12/2019 |
132 |
Detalhes
|
| 9070027 |
30001302 |
|
DESPESA EMPENHADA PARA PGTO DE PARTICIPAÇÃO NO CONTRATO DE RATEIO PARA COBERTURA DAS DESPESAS OPERACIONAIS DAS ATIVIDADES PERTINENTES A ADMINISTRAÇÃO DA SEDE DO CONSORCIO DA ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO DA POLICLINICA REGIONAL DE SAUDE BEM COMO O CUSTEIO DO MICROONIBUS. |
02/12/2019 |
24102,93 |
Detalhes
|
| 9070126 |
30001303 |
INEX014-2019 |
DESPESA EMPENHADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS QUE SERAO REALIZADOS A PACIENTES NO PSF DO BAIRRO OSCAR MACEDO NESTE MUNICIPIO. |
02/12/2019 |
9050 |
Detalhes
|
| 9070135 |
30001304 |
INEX014-2019 |
DESPESA EMPENHADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS QUE SERAO REALIZADOS A PACIENTES NO PSF DO CONTORNO NESTE MUNICIPIO. |
02/12/2019 |
9050 |
Detalhes
|
| 9071729 |
20001655 |
|
DESPESA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA FOLHA DO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO MANUTENÇÃO FUNDEB 40% DE PONTO NOVO. NO EXERCÍCIO DE 2019 |
02/12/2019 |
90834,32 |
Detalhes
|
| 9006449 |
20001541 |
PP015-2019 |
/ A OR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS NA CONTRATAÇÃO DE PESSOA FISICA PRA A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA/LAVAGEM PARA O MELHOR FUNCIONAMENTO CONSERVAÇÃO E HIGIENIZAÇÃO DOS VEICULOS AUTOMOTIVOS QUE COMPOEM A FROTA DO TRANSPORTE ESCOLAR DESTE MUNICIPIO VALIDADE DE 29/05 A 31/12/2019. |
01/12/2019 |
1000 |
Detalhes
|
| 9030345 |
30001278 |
|
DESPESA EMPENHADA PARA PGTO DE 02 DIARIAS A MOTORISTA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE COM DESTINO A JUAZEIRO-BA PARA CONDUZIR VEICULO TIPO AMBULANCIA PARA REMOÇÃO/TRANSFERENCIA MEDICA DE PACIENTE ATRAVES DO SISTEMA DE REGULAÇÃO PARA HOSPITAIS E CLINICAS CREDENCIADAS AO SUS NO VALE DO SAO FRANCISCO. NO PERIODO DE 01 E 09.12.2019. |
01/12/2019 |
100 |
Detalhes
|
| 9003939 |
20001508 |
|
DESPESA EMPENHADA PARA PGTO DE 04 DIARIAS AO CONTROLADOR INTERNO DA PREFEITURA DE PONTO NOVO - BA COM DESTINO A SALVADOR - BA NOS DIAS 26 27 E 28.11 PARA ACOMPANHAR PREFEITO EM PARTICIPAÇÃO DE REUNIÕES NA SDR TCM SEAGRI E EMBASA E NO DIA 29.11.2019 REUNIÃO NA SUPERINTENDENCIA DA CEF - GIGOV. EM BUSCA DE MELHORIAS A CIDADE DE PONTO NOVO - BA. |
29/11/2019 |
1000 |
Detalhes
|
| 9004304 |
20001512 |
|
DESPESA EMPENHADA PARA PGTO DE 04 DIARIAS A ASSESSORA ESPECIAL DA PREFEITURA DE PONTO NOVO COM DESTINO A FEIRA DE SANTANA -BA PARA ELABORAÇÃO E FECHAMENTO DA ANUAL 2018 PARA JULGAMENTO DO TCM. NO PERIODO DE 02 03 04 E 05.12.2019 |
29/11/2019 |
400 |
Detalhes
|
| 9004335 |
20001513 |
|
DESPESA EMPENHADA PARA PGTO DE 05 DIARIAS A SERVIDORA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO COM DESTINO A FEIRA DE SANTANA -BA PARA ELABORAÇÃO E FECHAMENTO DA ANUAL 2018 PARTE DO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO PARA JULGAMENTO DO TCM. NO PERIODO DE 02 03 04 05 E 06.12.2019 |
29/11/2019 |
500 |
Detalhes
|
| 9004373 |
20001516 |
|
DESPESA EMPENHADA PARA PGTO DE 04 DIARIAS A SUPERINTENDENTE DE ORÇAMENTO E FINANÇAS DA PREFEITURA DE PONTO NOVO COM DESTINO A FEIRA DE SANTANA -BA PARA ELABORAÇÃO E FECHAMENTO DA ANUAL 2018 PARA JULGAMENTO DO TCM. NO PERIODO DE 02 03 04 E 05.12.2019 |
29/11/2019 |
720 |
Detalhes
|
| 9004379 |
20001517 |
|
DESPESA EMPENHADA PARA PGTO DE 04 DIARIAS A ASSESSOR ESPECIAL DA PREFEITURA DE PONTO NOVO COM DESTINO A FEIRA DE SANTANA -BA PARA ELABORAÇÃO E FECHAMENTO DA ANUAL 2018 PARA JULGAMENTO DO TCM. NO PERIODO DE 02 03 04 E 05.12.2019 |
29/11/2019 |
500 |
Detalhes
|
| 9004387 |
20001518 |
|
DESPESA EMPENHADA PARA PGTO DE 02 DIARIAS AO CHEFE DE DIVISÃO DE ESTRADAS E RODAGENS DA PREFEITURA DE PONTO NOVO - BA COM DESTINO A FEIRA DE SANTANA E SALVADOR - BA PARA CONDUZIR PREFEITO E SERVIDORES PARA PARTICIPAR DE REUNIÕES EM ÓRGAOS ESTADUAIS NA CAPITAL DO ESTADO. NO PERIODO DE 28 E 29.11.2019 |
29/11/2019 |
360 |
Detalhes
|
| 9004394 |
20001519 |
|
DESPESA EMPENHADA PARA PGTO DE 02 DIARIAS AO CHEFE DE DIVISÃO DE ESTRADAS E RODAGENS DA PREFEITURA DE PONTO NOVO - BA COM DESTINO A SALVADOR - BA PARA CONDUZIR PREFEITO E SERVIDORES PARA PARTICIPAR DE REUNIÕES EM ÓRGAOS ESTADUAIS NA CAPITAL DO ESTADO. NO PERIODO DE 26 E 27.11.2019 |
29/11/2019 |
360 |
Detalhes
|
| 9004415 |
20001520 |
|
REFERE-SE A DESPESA EMPENHADA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL COMO SACO DE LIXO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETRIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. |
29/11/2019 |
480 |
Detalhes
|
| 9004424 |
20001521 |
|
DESPESA EMPENHADA PARA PGTO DE 01 DIARIA AO CHEFE DE GABINETE DA PREFEITURA DE PONTO NOVO - BA COM DESTINO A FEIRA DE SANTANA -BA NO DIA 29.11.2019 PARA ACOMPANHAR O PREFEITO EM REUNIÃO NA SUPERINTENDENCIA DA CEF - GIGOV. EM BUSCA DE MELHORIAS A CIDADE DE PONTO NOVO - BA. |
29/11/2019 |
180 |
Detalhes
|
| 9004570 |
20001523 |
|
DESPESA EMPENHADA PARA PGTO DE 02 (DUAS) DIARIAS AO SUPERINTENDENTE DE RECUSOS HUMANOS DA PREFEITURA DE PONTO NOVO COM DESTINO A SALVADOR -BA PARA PARTICIPAR DE TREINAMENTO NA EMPRESA QUE PRESTA SERVIÇOS DE ASSESSORIA NO SISTEMA DE SOFTWARE DE RH NO PERIODO DE 28 E 29/11/2019 |
29/11/2019 |
360 |
Detalhes
|
| 9008861 |
30001224 |
|
DESPESA EMPENHADA PARA PGTO DE 01 DIARIA A MOTORISTA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE COM DESTINO A SALVADOR-BA PARA CONDUZIR VEICULO TIPO AMBULANCIA PARA REALIZAÇÃO DE EXAMES AGENDADOS PELA CENTRAL DE MARCAÇÃO DA SEDE DESTE MUNICIPIO PARA HOSPITAIS E CLINICAS CREDENCIADAS AO SUS NA CAPITAL DO ESTADO. NO PERIODO DE 29.11.2019. |
29/11/2019 |
100 |
Detalhes
|
| 9004270 |
20001509 |
|
DESPESA EMPENHADA PARA PGTO DE 03 DIARIAS AO SECRETARIO DE AGRICULTURA DA PREFEITURA DE PONTO NOVO - BA COM DESTINO A SALVADOR - BA NOS DIAS 26 27 E 28.11 PARA ACOMPANHAR O PREFEITO EM PARTICIPAÇÃO DE REUNIÕES NA SDR TCM SEAGRI E EMBASA EM BUSCA DE MELHORIAS A CIDADE DE PONTO NOVO - BA. |
28/11/2019 |
750 |
Detalhes
|
| 9004284 |
20001510 |
|
DESPESA EMPENHADA PARA PGTO DE 01 DIARIA A MOTORISTA DA PREFEITURA DE PONTO NOVO COM DESTINO A SALVADOR - BA PARA LEVAR PACIENTE PARA REALIZAÇÃO DE TRATAMENTO NA CAPITAL DO ESTADO. NO PERIODO DE 28.11.2019. |
28/11/2019 |
100 |
Detalhes
|
| 9005821 |
20001533 |
PP026-2019 |
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS NA AQUISIÇÃO PARCELADA DE PEDRAS E DERIVADOS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DE LOGRADOUROS PAVIMENTAÇÃO DE NOVAS RUAS E CONSTRUÇÃO DE PRAÇAS NA ZONA URBANA E RURAL DESTE MUNICIPIO. |
28/11/2019 |
5000 |
Detalhes
|
| 9005856 |
20001535 |
PP026-2019 |
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS NA AQUISIÇÃO PARCELADA DE PEDRAS E DERIVADOS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DE LOGRADOUROS PAVIMENTAÇÃO DE NOVAS RUAS E CONSTRUÇÃO DE PRAÇAS NA ZONA URBANA E RURAL DESTE MUNICIPIO. |
28/11/2019 |
5000 |
Detalhes
|
| 9005874 |
20001537 |
PP026-2019 |
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS NA AQUISIÇÃO PARCELADA DE PEDRAS E DERIVADOS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DE LOGRADOUROS PAVIMENTAÇÃO DE NOVAS RUAS E CONSTRUÇÃO DE PRAÇAS NA ZONA URBANA E RURAL DESTE MUNICIPIO. |
28/11/2019 |
5000 |
Detalhes
|
| 9003743 |
20001499 |
|
DESPESA EMPENHADA PARA PGTO DE 01 DIARIA A DIRETORA DE PLANEJAMENTO DA PREFEITURA DE PONTO NOVO - BA COM DESTINO A SALVADOR - BA PARA REUNIÃO JUNTO A FUNASA. NO PERIODO DE 29.11.2019. |
27/11/2019 |
180 |
Detalhes
|
| 9003750 |
20001500 |
|
DESPESA EMPENHADA PARA PGTO DE 01 DIARIA AO CHEFE DE GABINETE DA PREFEITURA DE PONTO NOVO - BA COM DESTINO A SENHOR DO BONFIM -BA PARA ORÇAMENTOS E AQUISIÇÕES DE PRODUTOS NATALINOS PARA DECORAÇÃO DA CIDADE DE PONTO NOVO - BA. NO PERIODO DE 01.11.2019. |
27/11/2019 |
90 |
Detalhes
|
| 9003758 |
20001501 |
|
DESPESA EMPENHADA PARA PGTO DE 02 DIARIAS AO DIRETOR DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS DA PREFEITURA DE PONTO NOVO - BA COM DESTINO A SALVADOR - BA PARA REUNIÃO JUNTO A FUNASA. NO PERIODO DE 29.11.2019. |
27/11/2019 |
180 |
Detalhes
|
| 9003767 |
20001502 |
|
DESPESA EMPENHADA PARA PGTO DE 04 DIARIAS AO PREFEITO DE PONTO NOVO - BA COM DESTINO A SALVADOR - BA NOS DIAS 26 27 E 28.11 PARA PARTICIPAR DE REUNIÃO NA SDR TCM SEAGRI E EMBASA E NO DIA 29.11.2019 REUNIÃO NA SUPERINTENDENCIA DA CEF - GIGOV. EM BUSCA DE MELHORIAS A CIDADE DE PONTO NOVO - BA. |
27/11/2019 |
1920 |
Detalhes
|
| 9003794 |
20001503 |
|
DESPESA EMPENHADA PARA PGTO DE 01 DIARIA AO COORDENADOR DE ESPORTES DA PREFEITURA DE PONTO NOVO - BA COM DESTINO A FEIRA DE SANTANA -BA NO DIA 29.11.2019 PARA ACOMPANHAR O PREFEITO EM REUNIÃO NA SUPERINTENDENCIA DA CEF - GIGOV. EM BUSCA DE MELHORIAS A CIDADE DE PONTO NOVO - BA. |
27/11/2019 |
180 |
Detalhes
|
| 9003853 |
20001505 |
|
DESPESA EMPENHADA PARA PGTO DE 03(TRES) DIARIAS PARA A ASSESSORA ESPECIAL DA SECRETARIA MUN DE EDUCAÇÃO COM DESTINO A SALVADOR -BA PARA PARTICIPAR DE REUNIÕES NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO ESTADO REFERENTE A ASSUNTOS DA EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO DE PONTO NOVO NO QUE SE REFERE A IMPLANTAÇÃO DE PRORAMAS EDUCACIONAIS PARA AS ESCOLA. NOS DIAS 27 28 E 29/11/2019. |
27/11/2019 |
300 |
Detalhes
|
| 9003860 |
20001506 |
|
DESPESA EMPENHADA PARA PGTO DE 03(TRES) DIARIAS PARA A COORDENADORA PEDAGOGICA COM DESTINO A SALVADOR -BA PARA PARTICIPAR DE REUNIÕES NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO ESTADO REFERENTE A ASSUNTOS DA EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO DE PONTO NOVO NO QUE SE REFERE A IMPLANTAÇÃO DE PRORAMAS EDUCACIONAIS PARA AS ESCOLA. NOS DIAS 27 28 E 29/11/2019. |
27/11/2019 |
540 |
Detalhes
|
| 9003884 |
30001186 |
|
DESPESA EMPENHADA PARA PGTO DE AUXILIO FINANCEIRO A PACIENTE E A ACOMPANHANTE ZILEIDE DA S PEREIRA EM TRATAMENTO FORA DO DOMICILIO. NO PERIODO DE 25 E 26/11/2019. |
27/11/2019 |
294,42 |
Detalhes
|
| 9004181 |
40000230 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONCESSÃO DE 01 DIARIA COM DESTINO A SALVADOR PARA PARTICIPAR DE REUNIAO ORDINARIA DA COMISSAO INTEGESTORES PAR AO PLANO DE 2020. NO DOA 28/11/2019. |
27/11/2019 |
180 |
Detalhes
|
| 9004217 |
40000231 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS NA CONCESSÃO DE 01 DIARIACOM DESTINO A SALVADOR PARA PARTICIPAR DE REUNIAO ORDINARIA DA COMISSAO INTEGESTORES PAR AO PLANO DE 2020. NO DOA 28/11/2019. |
27/11/2019 |
250 |
Detalhes
|
| 9004619 |
20001524 |
|
REFERE-SE A ADESPESA EMPENHADA PARA PARA PAGAMENTO COM AQUISIÇÃO DE ENFEITES NATALINOS PARA ARNAMENTAR AS RUA DA CIDADES. |
27/11/2019 |
3714,2 |
Detalhes
|
| 9002284 |
20001476 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS NA CONCESSÃO DE 01 DIARIA PARA A CIDADE DE FEIRA DE SANTANA PARA PARTICIPAR DE REUNIÃO JUNTO A GIGOV -GERENCIA DE GOVERNO DA CAIXA ECOM=NOMICA FEDERAL COM O ENGENHEIRO PAULO MASCARENHAS VISANDO SANAR PENDENCIAS NO PROJETO DE ENGENHARIA CONCERNENTE A CONSTRUÇÃO DO CENTRO DE ESPORTES E CENTRO DE REFERENCIA DE ASSISTENCIA SOCIAL-CRAS A SER IMPANTADO NESSE MUNICIPIO. |
26/11/2019 |
180 |
Detalhes
|
| 9002293 |
20001477 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS NA CONCESSÃO DE 01 DIARIA PARA A CIDADE DE FEIRA DE SANTANA ACOMPANHANDO A GESTORA DE CONVENIOS A SRA DAMIR DUARTE PARA PARTICIPAR DE REUNIÃO JUNTO A GIGOV -GERENCIA DE GOVERNO DA CAIXA ECOM=NOMICA FEDERAL COM O ENGENHEIRO PAULO MASCARENHAS VISANDO SANAR PENDENCIAS NO PROJETO DE ENGENHARIA CONCERNENTE A CONSTRUÇÃO DO CENTRO DE ESPORTES E CENTRO DE REFERENCIA DE ASSISTENCIA SOCIAL-CRAS A SER IMPANTADO NESSE MUNICIPIO. |
26/11/2019 |
180 |
Detalhes
|
| 9003191 |
20001494 |
|
DESPESA EMPENHADA PARA PGTO DE 01 DIARIA A MOTORISTA DA PREFEITURA DE PONTO NOVO COM DESTINO A PETROLINA - PE TRANSPORTANDO PACIENTES PARA REALIZAÇÃO DE TRATAMENTO DE SAUDE NAQUELA CIDADE NO DIA 27/11/2019. |
26/11/2019 |
200 |
Detalhes
|
| 9001149 |
20001459 |
|
VALOR QUE SE LIQUIDA NA CONCESSÃO DE 02(DUAS) DIARIAS PARA A CIDADE DE FEIRA DE SANTANA PARA PRESTAÇÃO DE CONTAS MENSAS MENSAL(MAPAS DE CONTROLE MAPAS DE ARRECADAÇAO ASSINATURAS DE CERTIFICADOS MILITARES E INSTRUÇÕES DE NIVEL DE CONHECIMENTO) JUNTO AO PRM BI( POSTO DE RECRUTAMENTO E MOBILIZAÇÃO) NOS DIAS: 26 A 28/11/2019. |
25/11/2019 |
200 |
Detalhes
|
| 9008881 |
30001228 |
|
DESPESA EMPENHADA PARA PGTO DE 01 DIARIA A MOTORISTA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE COM DESTINO A JUAZEIRO-BA PARA CONDUZIR VEICULO TIPO AMBULANCIA PARA REMOÇÃO/TRANSFERENCIA MEDICA DE PACIENTE ATRAVES DO SISTEMA DE REGULAÇÃO PARA HOSPITAIS E CLINICAS CREDENCIADAS AO SUS NO VALE DO SAO FRANCISCO. NO PERIODO DE 25.11.2019. |
25/11/2019 |
50 |
Detalhes
|
| 9010099 |
30001251 |
PP004-2019 |
DESPESA EMPENHADA PARA AQUISIÇÃO DE INSTRUMENTAL CIRURGICO QUE SERAO DESTINADOS PARA O FUNCIONAMENTO DO CENTRO CIRURGICO DO HOSPITAL NOSSA SENHORA DE FATIMA NESTE MUNICÍPIO. |
25/11/2019 |
5000 |
Detalhes
|
| 9010111 |
30001252 |
PP004-2019 |
DESPESA EMPENHADA PARA AQUISIÇÃO DE INSTRUMENTAL CIRURGICO QUE SERAO DESTINADOS PARA O FUNCIONAMENTO DO CENTRO CIRURGICO DO HOSPITAL NOSSA SENHORA DE FATIMA NESTE MUNICÍPIO. |
25/11/2019 |
1000 |
Detalhes
|
| 9002723 |
20001487 |
|
DESPESA EMPENHADA PARA PGTO DE 01 DIARIA AO CHEFE DE DIVISÃO DE ESTRADAS E RODAGENS DA PREFEITURA DE PONTO NOVO - BA NO DIA 20.11.2019 PARA SALVADOR - BA PARA CONDUZIR PREFEITO E SERVIDORES PARA PARTICIPAÇÕES EM REUNIÕES NA SEINFRA DERBA E UPB. |
22/11/2019 |
180 |
Detalhes
|
| 9002730 |
20001488 |
|
DESPESA EMPENHADA PARA PGTO DE 02 DIARIA A CHEFE DE DIVISÃO DE COMPRAS DA PREFEITURA DE PONTO NOVO - BA SENDO 01 COM DESTINO A SENHOR DO BONFIM -BA NO DIA 01.11.2019 E 01 PARA FEIRA DE SANTANA - BA NO DIA 22.11.2019 PARA ORÇAMENTOS E AQUISIÇÕES DE PRODUTOS NATALINOS PARA DECORAÇÃO DA CIDADE DE PONTO NOVO - BA. |
22/11/2019 |
150 |
Detalhes
|
| 9002748 |
20001489 |
|
DESPESA EMPENHADA PARA PGTO DE 02 DIARIAS A MOTORISTA DA PREFEITURA DE PONTO NOVO COM DESTINO A SALVADOR - BA PARA LEVAR PACIENTE PARA REALIZAÇÃO DE TRATAMENTO NA CAPITAL DO ESTADO. NO PERIODO DE 22. E 23.11.2019. |
22/11/2019 |
200 |
Detalhes
|
| 9002754 |
20001490 |
|
DESPESA EMPENHADA PARA PGTO DE 02 DIARIAS A MOTORISTA DA PREFEITURA DE PONTO NOVO COM DESTINO A SALVADOR - BA PARA LEVAR PACIENTE PARA REALIZAÇÃO DE TRATAMENTO NA CAPITAL DO ESTADO. NO PERIODO DE 25 E 26.11.2019. |
22/11/2019 |
200 |
Detalhes
|
| 9002777 |
20001491 |
|
DESPESA EMPENHADA PARA PGTO DE 02 DIARIAS AO CHEFE DE GABINETE DA PREFEITURA DE PONTO NOVO - BA COM DESTINO A FEIRA DE SANTANA - BA NO DIA 11.11.2019 PARA ACOMPANHAR PREFEITO EM REUNIÕES NA SUPERINTENDENCIA DA CEF - GIGOV E NO DIA 12.11.2019 PARA SALVADOR - BA PARTICIPAR DE REUNIÕES NA SDR CAR E DNOC. |
22/11/2019 |
360 |
Detalhes
|
| 9002785 |
20001492 |
|
DESPESA EMPENHADA PARA PGTO DE 02 DIARIAS AO CHEFE DE GABINETE DA PREFEITURA DE PONTO NOVO - BA COM DESTINO A FEIRA DE SANTANA - BA NO DIA 19.11.2019 PARA ACOMPANHAR PREFEITO NAS PARTICIPAÇÕES DE REUNIÕES NA SUPERINTENDENCIA DA CEF - GIGOV E NO DIA 20.11.2019 PARA SALVADOR - BA PARTICIPAR DE REUNIÕES NA SEINFRA DERBA E UPB. |
22/11/2019 |
360 |
Detalhes
|
| 9002793 |
20001493 |
|
DESPESA EMPENHADA PARA PGTO DE 01 DIARIA A CHEFE DE GABINETE DA PREFEITURA DE PONTO NOVO - BA COM DESTINO A FEIRA DE SANTANA - BA PARA AQUISIÇÕES DE PRODUTOS NATALINOS PARA DECORAÇÃO DA CIDADE DE PONTO NOVO - BA. NO DIA 22.11.2019 |
22/11/2019 |
180 |
Detalhes
|
| 9008833 |
30001219 |
|
DESPESA EMPENHADA PARA PGTO DE 01 DIARIA A MOTORISTA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE COM DESTINO A SALVADOR-BA PARA CONDUZIR VEICULO TIPO AMBULANCIA PARA REALIZAÇÃO DE EXAMES AGENDADOS PELA CENTRAL DE MARCAÇÃO DA SEDE DESTE MUNICIPIO PARA HOSPITAIS E CLINICAS CREDENCIADAS AO SUS NA CAPITAL DO ESTADO. NO PERIODO DE 22.11.2019. |
22/11/2019 |
100 |
Detalhes
|
| 9008911 |
30001234 |
|
DESPESA EMPENHADA PARA PGTO DE 01 DIARIA A MOTORISTA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE COM DESTINO A JUAZEIRO-BA PARA CONDUZIR VEICULO TIPO AMBULANCIA PARA REMOÇÃO/TRANSFERENCIA MEDICA DE PACIENTE ATRAVES DO SISTEMA DE REGULAÇÃO PARA HOSPITAIS E CLINICAS CREDENCIADAS AO SUS NO VALE DO SAO FRANCISCO. NO PERIODO DE 23.11.2019. |
22/11/2019 |
50 |
Detalhes
|
| 8999777 |
20001449 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONCESSÃO DE 04 DIARIAS PARA CIDADE DE SENHORDO BONFIM PARA PARTICIPAR DO CURSO SOBRE COMPRAS GOVERNAMENTAIS FORNECIMENTO DE PRODUTOS E SERVIÇOS PARA ADMINISTRAÇÃO PUBLICA -SEBRAE CASA DO EMPREENDEDOR E ASSOCIAÇÃO COMERCIAL INDUSTRIAL E AGRICOLA DE SENHOR DO BONFIM-ACIASB. NO PERIODO DE 25 A 28/11/2019. |
21/11/2019 |
360 |
Detalhes
|
| 8999786 |
20001450 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONCESSÃO DE 04 DIARIAS PARA CIDADE DE SENHORDO BONFIM PARA PARTICIPAR DO CURSO SOBRE COMPRAS GOVERNAMENTAIS FORNECIMENTO DE PRODUTOS E SERVIÇOS PARA ADMINISTRAÇÃO PUBLICA -SEBRAE CASA DO EMPREENDEDOR E ASSOCIAÇÃO COMERCIAL INDUSTRIAL E AGRICOLA DE SENHOR DO BONFIM-ACIASB. NO PERIODO DE 25 A 28/11/2019. |
21/11/2019 |
360 |
Detalhes
|
| 8999794 |
20001451 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONCESSÃO DE 04 DIARIAS PARA CIDADE DE SENHORDO BONFIM PARA PARTICIPAR DO CURSO SOBRE COMPRAS GOVERNAMENTAIS FORNECIMENTO DE PRODUTOS E SERVIÇOS PARA ADMINISTRAÇÃO PUBLICA -SEBRAE CASA DO EMPREENDEDOR E ASSOCIAÇÃO COMERCIAL INDUSTRIAL E AGRICOLA DE SENHOR DO BONFIM-ACIASB. NO PERIODO DE 25 A 28/11/2019. |
21/11/2019 |
360 |
Detalhes
|
| 9000530 |
20001452 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS NA CONCESSÃO DE 01 DIARIA PARA O FORUM DE SAUDE-BA. PARA CADASTRAMENTO DE PROCESSOS DO CONSELHO MUNICIPAL DE CONCILIAÇÃO NO FORUM DESEMBARGADOR RAIMUNDO VILELA. |
21/11/2019 |
90 |
Detalhes
|
| 9002673 |
20001484 |
|
DESPESA EMPENHADA PARA PGTO DE 02 DIARIAS AO PREFEITO DE PONTO NOVO - BA COM DESTINO A FEIRA DE SANTANA - BA NO DIA 19.11.2019 PARA PARTICIPAR DE REUNIÃO NA SUPERINTENDENCIA DA CEF - GIGOV E NO DIA 20.11.2019 PARA SALVADOR - BA PARTICIPAR DE REUNIÕES NA SEINFRA DERBA E UPB. |
21/11/2019 |
960 |
Detalhes
|
| 9002680 |
20001485 |
|
DESPESA EMPENHADA PARA PGTO DE 02 DIARIAS AO PREFEITO DE PONTO NOVO - BA COM DESTINO A FEIRA DE SANTANA - BA NO DIA 11.11.2019 PARA PARTICIPAR DE REUNIÃO NA SUPERINTENDENCIA DA CEF - GIGOV E NO DIA 12.11.2019 PARA SALVADOR - BA PARTICIPAR DE REUNIÕES NA SDR CAR E DNOC. |
21/11/2019 |
960 |
Detalhes
|
| 9002686 |
20001486 |
|
DESPESA EMPENHADA PARA PGTO DE 01 DIARIA A MOTORISTA DA PREFEITURA DE PONTO NOVO COM DESTINO A SALVADOR - BA PARA LEVAR PACIENTE PARA REALIZAÇÃO DE TRATAMENTO NA CAPITAL DO ESTADO. NO PERIODO DE 21.11.2019. |
21/11/2019 |
100 |
Detalhes
|
| 9005491 |
20001526 |
|
DESPESA EMPENHADA PARA PGTO DE 02 DIARIAS AO CONTROLADOR INTERNO DA PREFEITURA DE PONTO NOVO - BA COM DESTINO A FEIRA DE SANTANA - BA PARA REUNIÕES NA SUPERINTENDENCIA DA CEF - GIGOV. NO PERIODO DE 04 E 05.11.2019 |
21/11/2019 |
500 |
Detalhes
|
| 9005500 |
20001527 |
|
DESPESA EMPENHADA PARA PGTO DE 04 DIARIAS AO CONTROLADOR INTERNO DA PREFEITURA DE PONTO NOVO COM DESTINO A FEIRA DE SANTANA -BA PARA ELABORAÇÃO E FECHAMENTO DA ANUAL 2018 PARA JULGAMENTO DO TCM. NO PERIODO DE 02 03 04 E 05.12.2019 |
21/11/2019 |
1000 |
Detalhes
|
| 9005513 |
20001528 |
|
DESPESA EMPENHADA PARA PGTO DE 04 DIARIAS ADIRETORA DE TRIBUTOS DA PREFEITURA DE PONTO NOVO - BA COM DESTINO A FEIRA DE SANTANA - BA PARA PARTICIPAR DE REUNIÃO PARA ORIENTAÇÕES PARA EXERCICIO 2019 DA PREFEITURA DE PONTO NOVO. NO PERIODO DE 15 16 17 E 18.10.2019. |
21/11/2019 |
720 |
Detalhes
|
| 9002578 |
20001478 |
|
DESPESA EMPENHADA PARA PGTO DE 02 DIARIAS A DIRETORA DE TESOURARIA DA PREFEITURA DE PONTO NOVO-BA COM DESTINO A FEIRA DE SANTANA-BA PARA ORIENTAÇÕES SOBRE FECHAMENTO DO EXERCICIO 2019 COM A EMPRESA PRESTADORA DE SERVIÇOS EM ASSESSORIA E CONSULTORIA CONTABIL A PREFEITURA DE PONTO NOVO NO PERIODO DE 20 E 21.11.2019. |
20/11/2019 |
360 |
Detalhes
|
| 9002584 |
20001479 |
|
DESPESA EMPENHADA PARA PGTO DE 02 DIARIAS A DIRETORA DE TESOURARIA DA PREFEITURA DE PONTO NOVO-BA COM DESTINO A FEIRA DE SANTANA-BA PARA ORIENTAÇÕES SOBRE FECHAMENTO DO EXERCICIO 2019 COM A EMPRESA PRESTADORA DE SERVIÇOS EM ASSESSORIA E CONSULTORIA CONTABIL A PREFEITURA DE PONTO NOVO NO PERIODO DE 25 E 26.11.2019. |
20/11/2019 |
360 |
Detalhes
|
| 9002591 |
20001480 |
|
DESPESA EMPENHADA PARA PGTO DE 02 DIARIAS A DIRETORA DE PLANEJAMENTO DA PREFEITURA DE PONTO NOVO - BA COM DESTINO A FEIRA DE SANTANA - BA PARA REUNIÃO JUNTO A GIGOV CEF. NO PERIODO DE 20 A 21.10.2019. |
20/11/2019 |
360 |
Detalhes
|
| 9002597 |
20001481 |
|
DESPESA EMPENHADA PARA PGTO DE 02 DIARIAS A DIRETORA DE PLANEJAMENTO DA PREFEITURA DE PONTO NOVO - BA COM DESTINO A FEIRA DE SANTANA - BA PARA REUNIÃO JUNTO A GIGOV CEF. NO PERIODO DE 25 A 26.11.2019. |
20/11/2019 |
360 |
Detalhes
|
| 9002617 |
20001482 |
|
DESPESA EMPENHADA PARA PAGAMENTO COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NA CONFCÇAO DE LANCHES PARA EMPLEITA NA PODA DE ARVORES NODISTRITO DE BARRACAS NESTE MUNICIPIO. |
20/11/2019 |
350 |
Detalhes
|
| 9003960 |
30001193 |
|
DESPESA EMPENHADA PARA PGTO DE AUXILIO FINANCEIRO A PACIENTE E A ACOMPANHANTE MARIA PEREIRA FREIRE BRITO EM TRATAMENTO FORA DO DOMICILIO. NO PERIODO DE 18/11/2019. |
19/11/2019 |
69,01 |
Detalhes
|
| 9004008 |
30001200 |
|
DESPESA EMPENHADA PARA PGTO DE AUXILIO FINANCEIRO A PACIENTE MENOR YANNI S DOS SANTOS EM TRATAMENTO FORA DO DOMICILIO. NO PERIODO DE 03 09 E 16.09 07 E 21.10.2019 11 E 18.11.2019. |
19/11/2019 |
271 |
Detalhes
|
| 9008939 |
30001239 |
|
DESPESA EMPENHADA PARA PGTO DE 02 DIARIAS A MOTORISTA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE COM DESTINO A JUAZEIRO-BA PARA CONDUZIR VEICULO TIPO AMBULANCIA PARA REMOÇÃO/TRANSFERENCIA MEDICA DE PACIENTE ATRAVES DO SISTEMA DE REGULAÇÃO PARA HOSPITAIS E CLINICAS CREDENCIADAS AO SUS NO VALE DO SAO FRANCISCO. NO PERIODO DE 19 E 22.11.2019. |
19/11/2019 |
100 |
Detalhes
|
| 9008954 |
30001242 |
|
DESPESA EMPENHADA PARA PGTO DE 01 DIARIA A MOTORISTA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE COM DESTINO A JUAZEIRO-BA PARA CONDUZIR VEICULO TIPO AMBULANCIA PARA REMOÇÃO/TRANSFERENCIA MEDICA DE PACIENTE ATRAVES DO SISTEMA DE REGULAÇÃO PARA HOSPITAIS E CLINICAS CREDENCIADAS AO SUS NO VALE DO SAO FRANCISCO. NO PERIODO DE 19.11.2019. |
19/11/2019 |
50 |
Detalhes
|
| 9003348 |
20001495 |
|
REFERE-SE A DESPESA EMPENHADA PARA PAGAMENTO COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO EVENTUAL COM CHAPISCO PAR CONCLUSAO DO MURO DO COLEGIO MODELO NESTE MUCIPIO. |
18/11/2019 |
850 |
Detalhes
|
| 9003376 |
20001496 |
|
REFERE-SE A DESPESA EMPENHADA PARA PAGAMENTO COMM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO EVENTUAL COM CHAPISCO PAR CONCLUSAO DO MURO DO COLEGIO MODELO NESTE MUCIPIO. |
18/11/2019 |
510 |
Detalhes
|
| 9004347 |
20001514 |
|
REFERE-SE A DESPESA EMPENHADA PARA PAGAMENTO COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO EVENTUAL COM CHAPISCO PAR CONCLUSAO DO MURO DO COLEGIO MODELO NESTE MUCIPIO. |
18/11/2019 |
1000 |
Detalhes
|
| 9004356 |
20001515 |
|
REFERE-SE A DESPESA EMPENHADA PARA PAGAMENTO COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO EVENTUAL COM CHAPISCO PAR CONCLUSAO DO MURO DO COLEGIO MODELO NESTE MUCIPIO. |
18/11/2019 |
1000 |
Detalhes
|
| 9007928 |
20001574 |
|
VALOR QUE SE LIQUIDA PARA FAZER FACE AS DESPESAS NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EVENTUAL EM LIMPEZA E MANUTENÇÃO DE ESTRADAS EM VARZEA DA PEDRA E CAPIM- NESTE MUNICIPIO. |
18/11/2019 |
530 |
Detalhes
|
| 9007934 |
20001575 |
|
VALOR QUE SE LIQUIDA PARA FAZER FACE AS DESPESAS NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EVENTUAL EM LIMPEZA E MANUTENÇÃO DE ESTRADAS EM NOVA REPRESA- NESTE MUNICIPIO. |
18/11/2019 |
530 |
Detalhes
|
| 9008906 |
30001233 |
|
DESPESA EMPENHADA PARA PGTO DE 03 DIARIAS A MOTORISTA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE COM DESTINO A JUAZEIRO-BA PARA CONDUZIR VEICULO TIPO AMBULANCIA PARA REMOÇÃO/TRANSFERENCIA MEDICA DE PACIENTE ATRAVES DO SISTEMA DE REGULAÇÃO PARA HOSPITAIS E CLINICAS CREDENCIADAS AO SUS NO VALE DO SAO FRANCISCO. NO PERIODO DE 15 16 E 24.11.2019. |
15/11/2019 |
150 |
Detalhes
|
| 8998363 |
20001421 |
|
REFERE-SE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COMO CONSTRUÇÃO DE FOSSA SEPTICA NO COLEGIO SERGIO CARNEIRO NESTE MUNICIPIO. |
14/11/2019 |
380 |
Detalhes
|
| 9001452 |
20001468 |
|
DESPESA EMPENHADA PARA PGTO DE 02 DIARIAS A SUPERINTENDENTE DE FINANÇAS E ORÇAMENTO DA PREFEITURA DE PONTO NOVO - BA COM DESTINO A FEIRA DE SANTANA - BA NO DIA 11.11.2019 PARA ACOMPANHAR PREFEITO EM REUNIÕES NA SUPERINTENDENCIA DA CEF - GIGOV E NO DIA 12.11.2019 PARA SALVADOR - BA PARTICIPAR DE REUNIÕES NA SDR CAR E DNOC. |
14/11/2019 |
360 |
Detalhes
|
| 9001458 |
20001469 |
|
DESPESA EMPENHADA PARA PGTO DE 02 DIARIAS A SUPERINTENDENTE DE FINANÇAS E ORÇAMENTO DA PREFEITURA DE PONTO NOVO-BA COM DESTINO A FEIRA DE SANTANA-BA PARA ORIENTAÇÕES SOBRE FECHAMENTO DO EXERCICIO 2019 COM A EMPRESA PRESTADORA DE SERVIÇOS EM ASSESSORIA E CONSULTORIA CONTABIL A PREFEITURA DE PONTO NOVO NO PERIODO DE 20 E 21.11.2019. |
14/11/2019 |
360 |
Detalhes
|
| 9001466 |
20001470 |
|
DESPESA EMPENHADA PARA PGTO DE 05 DIARIAS A CHEFE DE DIVISÃO DE COMPRAS DA PREFEITURA DE PONTO NOVO - BA COM DESTINO A SENHOR DO BONFIM -BA PARA ORÇAMENTOS E AQUISIÇÕES DE PRODUTOS VARIADOS PARA NECESSIDADE DE SETORES MUNICIPAIS DE PONTO NOVO - BA. NOS DIAS 06 12 13 27 E 28.11.2019. |
14/11/2019 |
250 |
Detalhes
|
| 9001556 |
20001471 |
|
DESPESA EMPENHADA PARA PAAMENTO COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO EM LIMPEZA E MANUNTANÇÃO DE ESTRADAS VARZEA DA PEDRA E CAPIM NESTE MUNICIPIO. |
14/11/2019 |
530 |
Detalhes
|
| 9001567 |
20001472 |
|
DESPESA EMPENHADA PARA PGTO DE 02 DIARIAS A MOTORISTA DA PREFEITURA DE PONTO NOVO COM DESTINO A SALVADOR - BA PARA LEVAR PACIENTE PARA REALIZAÇÃO DE TRATAMENTO NA CAPITAL DO ESTADO. NO PERIODO DE 13 E 14.11.2019. |
14/11/2019 |
200 |
Detalhes
|
| 9001573 |
20001473 |
|
DESPESA EMPENHADA PARA PGTO DE 02 DIARIAS A DIRETORA DE PLANEJAMENTO DA PREFEITURA DE PONTO NOVO - BA COM DESTINO A JUAZEIRO E FEIRA DE SANTANA - BA PARA REUNIÕES NA SEDE DO CORPO DO BOMBEIRO E NA FUNASA. NO PERIODO DE 13 E 14.11.2019. |
14/11/2019 |
270 |
Detalhes
|
| 9002013 |
20001474 |
|
DESPESA EMPENHADA PARA PAGAMENTO COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NA CONSTRUÇÃO DE FOSSA SAPTICA NO COLEGIO SERGIO CARNEIRO NESTE MUNICIPIO. |
14/11/2019 |
760 |
Detalhes
|
| 9002020 |
20001475 |
|
DESPESA EMPENHADA PARA PAGAMENTO COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NA CONSTRUÇÃO DE FOSSA SAPTICA NO COLEGIO SERGIO CARNEIRO NESTE MUNICIPIO. |
14/11/2019 |
760 |
Detalhes
|
| 9003675 |
30001183 |
|
DESPESA EMPENHADA PARA PGTO DE 03 DIARIAS A MOTORISTA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE COM DESTINO A RECIFE - PE PARA CONDUZIR VEICULO PARA O TRANSPORTE DE PACIENTE DE ALTA HOSPITALAR DO HOSPITAL PEDRO II - IMIP PARA ESTE MUNICIPIO. NO PERIODO DE 14 15 E 16.11.2019. |
14/11/2019 |
600 |
Detalhes
|
| 9003681 |
30001184 |
|
DESPESA EMPENHADA PARA PGTO DE 03 DIARIAS A MOTORISTA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE COM DESTINO A RECIFE - PE PARA CONDUZIR VEICULO PARA O TRANSPORTE DE PACIENTE DE ALTA HOSPITALAR DO HOSPITAL PEDRO II - IMIP PARA ESTE MUNICIPIO. NO PERIODO DE 14 15 E 16.11.2019. |
14/11/2019 |
600 |
Detalhes
|
| 9003095 |
30001181 |
|
DESPESA EMPENHADA PARA PGTO DE 02 DIARIAS AO DIRETOR DA ATENÇÃO BASICA MUNICIPAL COM DESTINO A JUAZEIRO - BA PARA PARTICIPAR DA XI OFICINA ESTADUAL DA ESTRATEGIA AMAMENTA E ALIMENTA BRASIL (EAAB). NO PERIODO DE 21 E 22.11.2019. |
13/11/2019 |
360 |
Detalhes
|
| 9003103 |
30001182 |
|
DESPESA EMPENHADA PARA PGTO DE 02 DIARIAS AO DIRETOR DA CENTRAL DE REGULAÇÃO MUNICIPAL COM DESTINO A JUAZEIRO - BA PARA PARTICIPAR DA XI OFICINA ESTADUAL DA ESTRATEGIA AMAMENTA E ALIMENTA BRASIL (EAAB). NO PERIODO DE 21 E 22.11.2019. |
13/11/2019 |
360 |
Detalhes
|
| 9008969 |
30001245 |
|
DESPESA EMPENHADA PARA PGTO DE 02 DIARIAS A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE COM DESTINO A JUAZEIRO-BA PARA PARTICIPAR DE EVENTOS. NO PERIODO DE 21 E 22/11/2019. |
13/11/2019 |
500 |
Detalhes
|
| 8997713 |
30001157 |
|
DESPESA EMPENHADA PARA PGTO DE 02 DIARIAS A MOTORISTA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE COM DESTINO A SALGUEIRO - PE PARA REMOÇÃO / TRANSFERENCIA MEDICA DE URGENCIA DO PACIENTE ANTONIO DE ASSIS REIS BASEADO NA REGULAÇÃO CODIGO 2483721. NO PERIODO DE 12 E 13.11.2019 |
12/11/2019 |
400 |
Detalhes
|
| 9004019 |
30001201 |
|
DESPESA EMPENHADA PARA PGTO DE AUXILIO FINANCEIRO A PACIENTE EM TRATAMENTO FORA DO DOMICILIO. NO PERIODO DE 11/11/2019. |
12/11/2019 |
65,54 |
Detalhes
|
| 9005701 |
30001209 |
|
DESPESA EMPENHADA PARA PGTO DE 01 DIARIA A ASSESSOR ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE COM DESTINO A SALVADOR - BA PARA ACOMPANHAR A SEC MUN DE SAUDE NA ASSEMBLEIA GERAL DO COSEMS E A 272ª REUNIAO ORDINARIA DA COMISSÃO BIPARTITE. NO PERIODO DE 20.11.2019 |
12/11/2019 |
100 |
Detalhes
|
| 9005892 |
20001539 |
DISP281-2019 |
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS PARA AQUISIÇÃO DE FORMA PARCELADA DE GENEROS ALIMENTICIOS(CARNES DE: BOI FRANGO E PORCO) PARA O ALMOÇO DOS FUNCIONARIOS DA ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICIPIO. |
12/11/2019 |
12986 |
Detalhes
|
| 9005910 |
20001540 |
DISP282-2019 |
DESPESA A SER REALIZADA PARA A AQUISIÇÃO DE VERGALHÕES DE FERRO DESTINADOS À CONSTRUÇÃO DO MURO DA ESCOLA MODELO NESTE MUNICÍPIO. |
12/11/2019 |
16974 |
Detalhes
|
| 9008866 |
30001225 |
|
DESPESA EMPENHADA PARA PGTO DE 01 DIARIA A MOTORISTA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE COM DESTINO A SALGUEIRO - PE PARA REMOÇÃO / TRANSFERENCIA MEDICA DE URGENCIA DO PACIENTE ANTONIO DE ASSIS REIS BASEADO NA REGULAÇÃO CODIGO 2483721. NO PERIODO DE 12.11.2019 |
12/11/2019 |
200 |
Detalhes
|
| 9008964 |
30001244 |
|
DESPESA EMPENHADA PARA PGTO DE 02 DIARIAS A MOTORISTA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE COM DESTINO A RUY BARBOSA-BA PARA CONDUZIR VEICULO TIPO AMBULANCIA PARA TRANSPORTE DE PACIENTE TFD COM CONSULTA ESPECIALIZADA AGENDADOS PELA CENTRAL DE MARCAÇÃO. NO PERIODO DE 13 E 25.11.2019. |
12/11/2019 |
200 |
Detalhes
|
| 9008974 |
30001246 |
|
DESPESA EMPENHADA PARA PGTO DE 01 DIARIA A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE COM DESTINO A SALVADOR-BA PARA PARTICIPAR DE ASSEMBLEIA DO COSEMS. NO PERIODO DE 20/11/2019. |
12/11/2019 |
250 |
Detalhes
|
| 9009043 |
30001248 |
|
DESPESA EMPENHADA PARA PGTO DE 01 DIARIA A MOTORISTA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE COM DESTINO A SALGUEIRO - PE PARA REMOÇÃO / TRANSFERENCIA MEDICA DE URGENCIA DO PACIENTE ANTONIO DE ASSIS REIS BASEADO NA REGULAÇÃO CODIGO 2483721. NO PERIODO DE 12.11.2019 |
12/11/2019 |
200 |
Detalhes
|
| 8998738 |
20001423 |
|
VALOR QUE SE LIQUIDA PARA FAZER FACE AS DESPESAS NA CONCESSÃO DE 01 DIARIA PARA A CIDADE DE NOVA SOURE-BA. PARA TRATAR DA COMERCIALIZAÇÃO DE FRUTAS PRODUZIDAS NO DISTRITO DE IRRIGAÇÃO DE PONTO NOVO-BA. NO DIA 12/11/2019. |
11/11/2019 |
250 |
Detalhes
|
| 9003976 |
30001195 |
|
DESPESA EMPENHADA PARA PGTO DE AUXILIO FINANCEIRO A PACIENTE EM TRATAMENTO FORA DO DOMICILIO. NO PERIODO DE 01 E 09/11/2019. |
11/11/2019 |
132,58 |
Detalhes
|
| 9003996 |
30001216 |
|
DESPESA EMPENHADA PARA PGTO DE AUXILIO FINANCEIRO A PACIENTE EM TRATAMENTO FORA DO DOMICILIO. NO PERIODO DE 08/11/2019. |
11/11/2019 |
70,59 |
Detalhes
|
| 9008959 |
30001243 |
|
DESPESA EMPENHADA PARA PGTO DE 05 DIARIAS A MOTORISTA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE COM DESTINO A MIGUEL CALMON-BA PARA CONDUZIR VEICULO TIPO AMBULANCIA PARA TRANSPORTE DE PACIENTE TFD COM CONSULTA ESPECIALIZADA AGENDADOS PELA CENTRAL DE MARCAÇÃO. NO PERIODO DE 12.11.2019. |
11/11/2019 |
50 |
Detalhes
|
| 9008980 |
30001247 |
|
DESPESA EMPENHADA PARA PGTO DE 01 DIARIA A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE COM DESTINO A SALVADOR-BA PARA PARTICIPAR DE SEMINARIO NO COSEMS. NO PERIODO DE 14/11/2019. |
11/11/2019 |
250 |
Detalhes
|
| 9010123 |
30001253 |
|
DESPESA EMPENHADA PARA PGTO DE 02 DIARIAS A DIRETORA DA VIEP MUNICIPAL COM DESTINO A SALVADOR - BA PARA PARTICIPAR DA 12ª CONFERENCIA ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DA BAHIAE REUNIÃO NA SESAB. NO PERIODO DE 12 A 13.11.2019. |
11/11/2019 |
360 |
Detalhes
|
| 9001207 |
20001464 |
|
DESPESA EMPENHADA PARA PAGAMENTO COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COM ARBITRAGEM DE 01 JOGOS DE FUTEBOL REALIZADOEM NOVA REPRESA NOS DIA10/11/2019 CONCERNETE A COPA RURAL DESTE MUNICIPIO. |
08/11/2019 |
106 |
Detalhes
|
| 9001217 |
20001465 |
|
DESPESA EMPENHADA PARA PAGAMENTO COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COM ARBITRAGEM DE 01 JOGOS DE FUTEBOL REALIZADOEM NOVA REPRESA NOS DIA10/11/2019 CONCERNETE A COPA RURAL DESTE MUNICIPIO. |
08/11/2019 |
106 |
Detalhes
|
| 9001224 |
20001466 |
|
DESPESA EMPENHADA PARA PAGAMENTO COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COM ARBITRAGEM DE 01 JOGOS DE FUTEBOL REALIZADOEM NOVA REPRESA NOS DIA10/11/2019 CONCERNETE A COPA RURAL DESTE MUNICIPIO. |
08/11/2019 |
106 |
Detalhes
|
| 9001236 |
40000228 |
|
REFERE-SE A DEPESA EMPENHADA PARA PAAMENTO DE 02 DIARIA PARA O COORDENADOR DE PROTEÇÃO SOCIAL COM DESTINO A A SALVADOR PARA PARTICIPAR DE XII CONFERENCIA ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL NOS DIAS 12E 13 DE NOVEMBRO DE 2019. |
08/11/2019 |
360 |
Detalhes
|
| 9001243 |
40000229 |
|
REFERE-SE A DEPESA EMPENHADA PARA PAAMENTO DE 02 DIARIA PARA O SECRETARIO DE ASSISTENCIA SOCIAL COM DESTINO A A SALVADOR PARA PARTICIPAR DE XII CONFERENCIA ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL NOS DIAS 12E 13 DE NOVEMBRO DE 2019. |
08/11/2019 |
750 |
Detalhes
|
| 9003985 |
30001196 |
|
DESPESA EMPENHADA PARA PGTO DE AUXILIO FINANCEIRO A PACIENTE EM TRATAMENTO FORA DO DOMICILIO. NO PERIODO DE 07/11/2019. |
08/11/2019 |
69,04 |
Detalhes
|
| 9008851 |
30001222 |
|
DESPESA EMPENHADA PARA PGTO DE 03 DIARIAS A MOTORISTA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE COM DESTINO A SALVADOR-BA PARA CONDUZIR VEICULO TIPO AMBULANCIA PARA REALIZAÇÃO DE EXAMES AGENDADOS PELA CENTRAL DE MARCAÇÃO DA SEDE DESTE MUNICIPIO PARA HOSPITAIS E CLINICAS CREDENCIADAS AO SUS NA CAPITAL DO ESTADO. NO PERIODO DE 08 09 E 28.11.2019. |
08/11/2019 |
300 |
Detalhes
|
| 9008916 |
30001235 |
|
DESPESA EMPENHADA PARA PGTO DE 04 DIARIAS A MOTORISTA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE COM DESTINO A JUAZEIRO-BA PARA CONDUZIR VEICULO TIPO AMBULANCIA PARA REMOÇÃO/TRANSFERENCIA MEDICA DE PACIENTE ATRAVES DO SISTEMA DE REGULAÇÃO PARA HOSPITAIS E CLINICAS CREDENCIADAS AO SUS NO VALE DO SAO FRANCISCO. NO PERIODO DE 10 13 16 E 20.11.2019. |
08/11/2019 |
200 |
Detalhes
|
| 8996699 |
30001147 |
|
DESPESA EMPENHADA PARA PGTO DE 01 DIARIA A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE COM DESTINO A SALVADOR-BA PARA PARTICIPAR DO SEMINARIO DE SENSIBILIZAÇÃO DOS GESTORES DO SUS. NO PERIODO DE 18.11.2019. |
07/11/2019 |
250 |
Detalhes
|
| 8999628 |
20001445 |
|
DESPESA EMPENHADA PARA PGTO DE 02 DIARIAS A MOTORISTA DA PREFEITURA DE PONTO NOVO COM DESTINO A SALVADOR - BA PARA LEVAR PACIENTE PARA REALIZAÇÃO DE TRATAMENTO NA CAPITAL DO ESTADO. NO PERIODO DE 07 E 08.11.2019. |
07/11/2019 |
200 |
Detalhes
|
| 9003971 |
30001194 |
|
DESPESA EMPENHADA PARA PGTO DE AUXILIO FINANCEIRO A PACIENTE EM TRATAMENTO FORA DO DOMICILIO. NO PERIODO DE 06/11/2019. |
07/11/2019 |
66,5 |
Detalhes
|
| 9003991 |
30001197 |
|
DESPESA EMPENHADA PARA PGTO DE AUXILIO FINANCEIRO A PACIENTE EM TRATAMENTO FORA DO DOMICILIO. NO PERIODO DE 04 E 06/11/2019. |
07/11/2019 |
132,29 |
Detalhes
|
| 9008944 |
30001240 |
|
DESPESA EMPENHADA PARA PGTO DE 05 DIARIAS A MOTORISTA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE COM DESTINO A JUAZEIRO-BA PARA CONDUZIR VEICULO TIPO AMBULANCIA PARA REMOÇÃO/TRANSFERENCIA MEDICA DE PACIENTE ATRAVES DO SISTEMA DE REGULAÇÃO PARA HOSPITAIS E CLINICAS CREDENCIADAS AO SUS NO VALE DO SAO FRANCISCO. NO PERIODO DE 07 11 19 23 E 27.11.2019. |
07/11/2019 |
250 |
Detalhes
|
| 8999379 |
20001437 |
|
DESPESA EMPENHADA PARA PGTO DE 02 DIARIAS AO ASSESSOR ESPECIAL DA PREFEITURA DE PONTO NOVO - BA COM DESTINO A FEIRA DE SANTANA E SALVADOR - BA PARA ACOMPANHAR PREFEITO E SECRETARIO DE ADMINISTRAÇÃO NA RESOLUÇÃO DE ASSUNTOS DE INTERESSE DO MUNICIPIO. NO PERIODO DE 19 E 20 DE NOVEMBRO DE 2019 |
06/11/2019 |
360 |
Detalhes
|
| 8999393 |
20001438 |
|
DESPESA EMPENHADA PARA PGTO DE 01 DIARIA AO DIRETOR DE PATRIMONIO DA PREFEITURA DE PONTO NOVO - BA COM DESTINO A SENHOR DO BONFIM -BA PARA ORÇAMENTOS E AQUISIÇÕES DE PRODUTOS NATALINOS PARA DECORAÇÃO DA CIDADE DE PONTO NOVO - BA. NO PERIODO DE 01.11.2019. |
06/11/2019 |
90 |
Detalhes
|
| 8999408 |
20001439 |
|
DESPESA EMPENHADA PARA PGTO DE 02 DIARIAS AO DIRETOR DE PATRIMONIO DA PREFEITURA DE PONTO NOVO-BA COM DESTINO A FEIRA DE SANTANA-BA PARA ORIENTAÇÕES SOBRE SISTEMA SIGA COM A EMPRESA PRESTADORA DE SERVIÇOS EM ASSESSORIA E CONSULTORIA CONTABIL A PREFEITURA DE PONTO NOVO NO PERIODO DE 06 E 07.11.2019. |
06/11/2019 |
360 |
Detalhes
|
| 8999417 |
20001440 |
|
DESPESA EMPENHADA PARA PGTO DE 01 DIARIA AO DIRETOR DE PATRIMONIO DA PREFEITURA DE PONTO NOVO-BA COM DESTINO A SALVADOR-BA PARA ORIENTAÇÕES SOBRE SISTEMA SIGA COM A EMPRESA PRESTADORA DE SERVIÇOS EM ASSESSORIA E CONSULTORIA CONTABIL A PREFEITURA DE PONTO NOVO NO PERIODO DE 11.11.2019. |
06/11/2019 |
180 |
Detalhes
|
| 8999452 |
20001441 |
|
DESPESA EMPENHADA PARA PGTO DE 01 DIARIA A MOTORISTA DA PREFEITURA DE PONTO NOVO COM DESTINO A SALVADOR - BA PARA LEVAR PACIENTE PARA REALIZAÇÃO DE TRATAMENTO NA CAPITAL DO ESTADO. NO PERIODO DE 06.11.2019. |
06/11/2019 |
100 |
Detalhes
|
| 9003896 |
30001188 |
|
DESPESA EMPENHADA PARA PGTO DE AUXILIO FINANCEIRO A PACIENTE EM TRATAMENTO FORA DO DOMICILIO. NO PERIODO DE 04 E 05/11/2019. |
06/11/2019 |
136,08 |
Detalhes
|
| 9003909 |
30001190 |
|
DESPESA EMPENHADA PARA PGTO DE AUXILIO FINANCEIRO A PACIENTE IDOSA AZALTINA RIBEIRO PEREIRA E AO ACOMPANHANTE EM TRATAMENTO FORA DO DOMICILIO. NO PERIODO DE 04 E 05/11/2019. |
06/11/2019 |
279,28 |
Detalhes
|
| 9004002 |
30001199 |
|
DESPESA EMPENHADA PARA PGTO DE AUXILIO FINANCEIRO A PACIENTE IDOSA IZAURA PASSOS CAVALCANTE E A ACOMPANHANTE RESPONSAVEL EM TRATAMENTO FORA DO DOMICILIO. NO PERIODO DE 03 E 05/11/2019. |
06/11/2019 |
272,16 |
Detalhes
|
| 9008840 |
30001220 |
|
DESPESA EMPENHADA PARA PGTO DE 02 DIARIAS A MOTORISTA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE COM DESTINO A SALVADOR-BA PARA CONDUZIR VEICULO TIPO AMBULANCIA PARA REALIZAÇÃO DE EXAMES AGENDADOS PELA CENTRAL DE MARCAÇÃO DA SEDE DESTE MUNICIPIO PARA HOSPITAIS E CLINICAS CREDENCIADAS AO SUS NA CAPITAL DO ESTADO. NO PERIODO DE 06 E 26.11.2019. |
06/11/2019 |
200 |
Detalhes
|
| 9008949 |
30001241 |
|
DESPESA EMPENHADA PARA PGTO DE 05 DIARIAS A MOTORISTA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE COM DESTINO A JUAZEIRO-BA PARA CONDUZIR VEICULO TIPO AMBULANCIA PARA REMOÇÃO/TRANSFERENCIA MEDICA DE PACIENTE ATRAVES DO SISTEMA DE REGULAÇÃO PARA HOSPITAIS E CLINICAS CREDENCIADAS AO SUS NO VALE DO SAO FRANCISCO. NO PERIODO DE 06 09 13 21 E 29.11.2019. |
06/11/2019 |
250 |
Detalhes
|
| 8999142 |
20001430 |
|
DESPESA EMPENHADA PARA PGTO DE 02 DIARIAS AO CONTROLADOR INTERNO DA PREFEITURA DE PONTO NOVO - BA COM DESTINO A FEIRA DE SANTANA - BA NO DIA 19.11.2019 PARA ACOMPANHAR PREFEITO NAS PARTICIPAÇÕES DE REUNIÕES NA SUPERINTENDENCIA DA CEF - GIGOV E NO DIA 20.11.2019 PARA SALVADOR - BA PARTICIPAR DE REUNIÕES NA SEINFRA DERBA E UPB. |
05/11/2019 |
500 |
Detalhes
|
| 8999189 |
20001431 |
|
DESPESA EMPENHADA PARA PGTO DE 02 DIARIAS AO CONTROLADOR INTERNO DA PREFEITURA DE PONTO NOVO - BA COM DESTINO A FEIRA DE SANTANA - BA NO DIA 11.11.2019 PARA ACOMPANHAR PREFEITO EM REUNIÕES NA SUPERINTENDENCIA DA CEF - GIGOV E NO DIA 12.11.2019 PARA SALVADOR - BA PARTICIPAR DE REUNIÕES NA SDR CAR E DNOC. |
05/11/2019 |
500 |
Detalhes
|
| 8999217 |
20001432 |
|
DESPESA EMPENHADA PARA PGTO DE 02 DIARIAS A SUPERINTENDENTE DE ORÇAMENTO E FINANÇAS DA PREFEITURA DE PONTO NOVO-BA COM DESTINO A FEIRA DE SANTANA-BA PARA ORIENTAÇÕES SOBRE SISTEMA SIGA COM A EMPRESA PRESTADORA DE SERVIÇOS EM ASSESSORIA E CONSULTORIA CONTABIL A PREFEITURA DE PONTO NOVO NO PERIODO DE 11 E 12.11.2019. |
05/11/2019 |
360 |
Detalhes
|
| 8999232 |
20001433 |
|
DESPESA EMPENHADA PARA PGTO DE 02 DIARIAS A SUPERINTENDENTE DE ORÇAMENTO E FINANÇAS DA PREFEITURA DE PONTO NOVO-BA COM DESTINO A FEIRA DE SANTANA-BA PARA ORIENTAÇÕES SOBRE SISTEMA SIGA COM A EMPRESA PRESTADORA DE SERVIÇOS EM ASSESSORIA E CONSULTORIA CONTABIL A PREFEITURA DE PONTO NOVO NO PERIODO DE 06 E 07.11.2019. |
05/11/2019 |
360 |
Detalhes
|
| 8999246 |
20001434 |
|
DESPESA EMPENHADA PARA PGTO DE 02 DIARIAS A DIRETORA DE TESOURARIA DA PREFEITURA DE PONTO NOVO-BA COM DESTINO A FEIRA DE SANTANA-BA PARA ORIENTAÇÕES SOBRE SISTEMA SIGA COM A EMPRESA PRESTADORA DE SERVIÇOS EM ASSESSORIA E CONSULTORIA CONTABIL A PREFEITURA DE PONTO NOVO NO PERIODO DE 06 E 07.11.2019. |
05/11/2019 |
360 |
Detalhes
|
| 8999258 |
20001435 |
|
DESPESA EMPENHADA PARA PGTO DE 02 DIARIAS A DIRETORA DE TESOURARIA DA PREFEITURA DE PONTO NOVO-BA COM DESTINO A FEIRA DE SANTANA-BA PARA ORIENTAÇÕES SOBRE SISTEMA SIGA COM A EMPRESA PRESTADORA DE SERVIÇOS EM ASSESSORIA E CONSULTORIA CONTABIL A PREFEITURA DE PONTO NOVO NO PERIODO DE 11 E 12.11.2019. |
05/11/2019 |
360 |
Detalhes
|
| 8999280 |
20001436 |
|
DESPESA EMPENHADA PARA PGTO DE 01 DIARIA A MOTORISTA DA PREFEITURA DE PONTO NOVO COM DESTINO A SALVADOR - BA PARA LEVAR PACIENTE PARA REALIZAÇÃO DE TRATAMENTO NA CAPITAL DO ESTADO. NO PERIODO DE 05.11.2019. |
05/11/2019 |
100 |
Detalhes
|
| 8999487 |
20001442 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE SOLDA EM RECUPERAÇÃO DE CONCHA DA RETROESCAVADEIRA DESTE MUNICIPIO. |
05/11/2019 |
875 |
Detalhes
|
| 8999694 |
20001446 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONCESSÃO DE 01 DIARIA PARA CIDADE DE CAMPO FORMOSO PARA PARTICIPAR DO SEMINÁRIO ESTUDOS EM LICITAÇÕES E CONTRATO REALIZADA PELA OAB-BA. NA CAMARA DE VEREADORES DE CAMPO FORMOSO-BA DIA 06/11/2019 |
05/11/2019 |
90 |
Detalhes
|
| 8999703 |
20001447 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONCESSÃO DE 01 DIARIA PARA CIDADE DE CAMPO FORMOSO PARA PARTICIPAR DO SEMINÁRIO ESTUDOS EM LICITAÇÕES E CONTRATO REALIZADA PELA OAB-BA. NA CAMARA DE VEREADORES DE CAMPO FORMOSO-BA DIA 06/11/2019. |
05/11/2019 |
90 |
Detalhes
|
| 8999767 |
20001448 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONCESSÃO DE 01 DIARIA PARA CIDADE DE CAMPO FORMOSO PARA PARTICIPAR DO SEMINÁRIO ESTUDOS EM LICITAÇÕES E CONTRATO REALIZADA PELA OAB-BA. NA CAMARA DE VEREADORES DE CAMPO FORMOSO-BA DIA 06/11/2019 |
05/11/2019 |
90 |
Detalhes
|
| 9005710 |
30001210 |
|
DESPESA EMPENHADA PARA PGTO DE 02 DIARIAS AO DIRETOR ADMINISTRATIVO DO HOSPITAL MUNICIPAL COM DESTINO A SALVADOR - BA PARA VISITA TECNICA A SESAB. NO PERIODO DE 06 A 08/11/2019. |
05/11/2019 |
360 |
Detalhes
|
| 9008845 |
30001221 |
|
DESPESA EMPENHADA PARA PGTO DE 05 DIARIAS A MOTORISTA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE COM DESTINO A SALVADOR-BA PARA CONDUZIR VEICULO TIPO AMBULANCIA PARA REALIZAÇÃO DE EXAMES AGENDADOS PELA CENTRAL DE MARCAÇÃO DA SEDE DESTE MUNICIPIO PARA HOSPITAIS E CLINICAS CREDENCIADAS AO SUS NA CAPITAL DO ESTADO. NO PERIODO DE 05 07 11 19 E 27.11.2019. |
05/11/2019 |
500 |
Detalhes
|
| 9008856 |
30001223 |
|
DESPESA EMPENHADA PARA PGTO DE 01 DIARIA A MOTORISTA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE COM DESTINO A SALVADOR-BA PARA CONDUZIR VEICULO TIPO AMBULANCIA PARA REALIZAÇÃO DE EXAMES AGENDADOS PELA CENTRAL DE MARCAÇÃO DA SEDE DESTE MUNICIPIO PARA HOSPITAIS E CLINICAS CREDENCIADAS AO SUS NA CAPITAL DO ESTADO. NO PERIODO DE 05.11.2019. |
05/11/2019 |
100 |
Detalhes
|
| 9008886 |
30001229 |
|
DESPESA EMPENHADA PARA PGTO DE 06 DIARIAS A MOTORISTA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE COM DESTINO A JUAZEIRO-BA PARA CONDUZIR VEICULO TIPO AMBULANCIA PARA REMOÇÃO/TRANSFERENCIA MEDICA DE PACIENTE ATRAVES DO SISTEMA DE REGULAÇÃO PARA HOSPITAIS E CLINICAS CREDENCIADAS AO SUS NO VALE DO SAO FRANCISCO. NO PERIODO DE 06 09 14 18 23 E 26.11.2019. |
05/11/2019 |
300 |
Detalhes
|
| 9008929 |
30001237 |
|
DESPESA EMPENHADA PARA PGTO DE 02 DIARIAS A MOTORISTA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE COM DESTINO A JUAZEIRO-BA PARA CONDUZIR VEICULO TIPO AMBULANCIA PARA REMOÇÃO/TRANSFERENCIA MEDICA DE PACIENTE ATRAVES DO SISTEMA DE REGULAÇÃO PARA HOSPITAIS E CLINICAS CREDENCIADAS AO SUS NO VALE DO SAO FRANCISCO. NO PERIODO DE 05 E 15.11.2019. |
05/11/2019 |
100 |
Detalhes
|
| 8996674 |
30001143 |
|
DESPESA EMPENHADA PARA PGTO DE 01 DIARIA A MOTORISTA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE COM DESTINO A SALVADOR-BA PARA CONDUZIR VEICULO TIPO AMBULANCIA PARA REALIZAÇÃO DE EXAMES AGENDADOS PELA CENTRAL DE MARCAÇÃO DA SEDE DESTE MUNICIPIO PARA HOSPITAIS E CLINICAS CREDENCIADAS AO SUS NA CAPITAL DO ESTADO. NO PERIODO DE 04.11.2019. |
04/11/2019 |
100 |
Detalhes
|
| 8998598 |
30001163 |
|
DESPESA EMPENHADA PARA PGTO DE 01 DIARIA A MOTORISTA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE COM DESTINO A SALVADOR-BA PARA CONDUZIR VEICULO TIPO AMBULANCIA PARA REALIZAÇÃO DE EXAMES AGENDADOS PELA CENTRAL DE MARCAÇÃO DA SEDE DESTE MUNICIPIO PARA HOSPITAIS E CLINICAS CREDENCIADAS AO SUS NA CAPITAL DO ESTADO. NO PERIODO DE 04.11.2019. |
04/11/2019 |
100 |
Detalhes
|
| 8998721 |
20001422 |
|
VALOR QUE SE LIQUIDA PARA FAZER FACE A CONCESSAÕ DE 01 DIARIA PARA CIDADE DE SALVADOR NO DIA PARA PARTICIPAR DA REUNIÃO NA SUAF-BA. ENTREGAR DOCUMENTOS REFERENTE A ADESÃO DO MUNICIPIO AO PROGRAMA GARANTIA SAFRA. NO DIA 05/11/2019 |
04/11/2019 |
250 |
Detalhes
|
| 9001168 |
20001460 |
|
REFERE-SE A DESPESA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE 02(DUAS) DIARIA PARA O COORDENADOR PEDAGOGICA COM DESTINO A SALVADOR -BA PARA PARTICIPAR DA II PRE JORNADA PEDAGOGICA COM UMA PROGRAMAÇÃO VOLTADA PARA AS DISCUSSOES DE POLITICAS PARA EDUCAÇÃO PUBLICA NOS DIAS 05 E 06 DE NOVEMBRO DE 2019. |
04/11/2019 |
360 |
Detalhes
|
| 9001178 |
20001461 |
|
REFERE-SE A DESPESA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE 02(DUAS) DIARIA PARA O COORDENADOR PEDAGOGICA COM DESTINO A SALVADOR -BA PARA PARTICIPAR DA II PRE JORNADA PEDAGOGICA COM UMA PROGRAMAÇÃO VOLTADA PARA AS DISCUSSOES DE POLITICAS PARA EDUCAÇÃO PUBLICA NOS DIAS 05 E 06 DE NOVEMBRO DE 2019. |
04/11/2019 |
360 |
Detalhes
|
| 9001184 |
20001462 |
|
REFERE-SE A DESPESA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE 02(DUAS) DIARIA PARA O COORDENADOR PEDAGOGICA COM DESTINO A SALVADOR -BA PARA PARTICIPAR DA II PRE JORNADA PEDAGOGICA COM UMA PROGRAMAÇÃO VOLTADA PARA AS DISCUSSOES DE POLITICAS PARA EDUCAÇÃO PUBLICA NOS DIAS 05 E 06 DE NOVEMBRO DE 2019. |
04/11/2019 |
360 |
Detalhes
|
| 9001190 |
20001463 |
|
REFERE-SE A DESPESA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE 02(DUAS) DIARIA PARA O COORDENADOR PEDAGOGICA COM DESTINO A SALVADOR -BA PARA PARTICIPAR DA II PRE JORNADA PEDAGOGICA COM UMA PROGRAMAÇÃO VOLTADA PARA AS DISCUSSOES DE POLITICAS PARA EDUCAÇÃO PUBLICA NOS DIAS 05 E 06 DE NOVEMBRO DE 2019. |
04/11/2019 |
360 |
Detalhes
|
| 9003920 |
30001191 |
|
DESPESA EMPENHADA PARA PGTO DE AUXILIO FINANCEIRO A PACIENTE IDOSA EDITE IZABEL JOVITOA E A ACOMPANHANTE RESPONSAVEL EM TRATAMENTO FORA DO DOMICILIO. NO PERIODO DE 03/11/2019. |
04/11/2019 |
134,08 |
Detalhes
|
| 9006788 |
30001212 |
|
DESPESA EMPENHADA PARA PGTO DE 03 DIARIAS A DIRETORA DA SECRETARIA DE SAUDE COM DESTINO A SALVADOR-BA PARA VISITA TECNICA A SESAB E ACOMPANHAR SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE EM EVENTOS. NO PERIODO DE 05 014 E 18/11/2019. |
04/11/2019 |
540 |
Detalhes
|
| 9008871 |
30001226 |
|
DESPESA EMPENHADA PARA PGTO DE 04 DIARIAS A MOTORISTA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE COM DESTINO A SALVADOR-BA PARA CONDUZIR VEICULO TIPO AMBULANCIA PARA REALIZAÇÃO DE EXAMES AGENDADOS PELA CENTRAL DE MARCAÇÃO DA SEDE DESTE MUNICIPIO PARA HOSPITAIS E CLINICAS CREDENCIADAS AO SUS NA CAPITAL DO ESTADO. NO PERIODO DE 04 08 20 E 22.11.2019. |
04/11/2019 |
400 |
Detalhes
|
| 9008891 |
30001230 |
|
DESPESA EMPENHADA PARA PGTO DE 04 DIARIAS A MOTORISTA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE COM DESTINO A JUAZEIRO-BA PARA CONDUZIR VEICULO TIPO AMBULANCIA PARA REMOÇÃO/TRANSFERENCIA MEDICA DE PACIENTE ATRAVES DO SISTEMA DE REGULAÇÃO PARA HOSPITAIS E CLINICAS CREDENCIADAS AO SUS NO VALE DO SAO FRANCISCO. NO PERIODO DE 04 16 19 E 24.11.2019. |
04/11/2019 |
200 |
Detalhes
|
| 9008921 |
30001236 |
|
DESPESA EMPENHADA PARA PGTO DE 04 DIARIAS A MOTORISTA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE COM DESTINO A JUAZEIRO-BA PARA CONDUZIR VEICULO TIPO AMBULANCIA PARA REMOÇÃO/TRANSFERENCIA MEDICA DE PACIENTE ATRAVES DO SISTEMA DE REGULAÇÃO PARA HOSPITAIS E CLINICAS CREDENCIADAS AO SUS NO VALE DO SAO FRANCISCO. NO PERIODO DE 04 08 18 E 28.11.2019. |
04/11/2019 |
200 |
Detalhes
|
| 8992855 |
20001356 |
|
REFERE-SE A DESPESA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PARA FAZER FACE AS DESPESAS NA CONCESSÃO DE 01 DIARIA PARA A CIDADE DE SENHOR DO BONFIM-BA. PARA PRESTAÇÃO DE CONTAS MENSAL NA SEDE REGIONAL DA AGENCIA ESTADUAL DE DEFESA AGROPECUARIA DA BAHIA ADAB ENTREGA DE COMPROVANTES DE ARRECADAÇÃO DE TRIBUTOS MAPAS ESTATISTICOS DE CONTROLE INTERNO DOCUMENTAÇÃO PARA ABERTURA DE CADASTROS PARA NOVOS USUARIOS. NO DIA 02/10/2019 |
01/11/2019 |
50 |
Detalhes
|
| 8993272 |
20001360 |
|
REFERE-SE A DESPESA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE 01(UMA) DIRIA PARA A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO COM DESTINO A SALVADOR -BA PARA A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO ESTADO PARA TRATAR DE ASSUNTO REFERENTE A EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO DE PONTO NOVO NO QUE SE REFERE A IMPLANTAÇÃO DE PRORAMAS EDUCACIONAIS PARA AS ESCOLA NO DIA 05/11/2019. |
01/11/2019 |
250 |
Detalhes
|
| 8996694 |
30001146 |
|
DESPESA EMPENHADA PARA PGTO DE 01 DIARIA A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE COM DESTINO A SENHOR DO BONFIM-BA PARA PARTICIPAR DA QUALIFICAÇÃO PARA GESTORES E TRABALHADORES QUE ATUARÃO NA POLICLINICA REGIONAL DE SAUDE. NO PERIODO DE 08.11.2019. |
01/11/2019 |
115 |
Detalhes
|
| 8996704 |
30001148 |
|
DESPESA EMPENHADA PARA PGTO DE 01 DIARIA A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE COM DESTINO A SENHOR DO BONFIM-BA PARA PARTICIPAR DA 126ª REUNIÃO ORDINARIA CIR. NO PERIODO DE 04.11.2019. |
01/11/2019 |
115 |
Detalhes
|
| 8998034 |
20001418 |
|
VALOR QUE SE LIQUIDA PARA FAZER FACE AS DESPESAS NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EVENTUAL EM LIMPEZA E MANUTENÇÃO DE ESTRADAS EM VARZEA DA PEDRA E CAPIM- NESTE MUNICIPIO. |
01/11/2019 |
530 |
Detalhes
|
| 8998045 |
20001419 |
|
VALOR QUE SE LIQUIDA PARA FAZER FACE AS DESPESAS NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EVENTUAL EM LIMPEZA E MANUTENÇÃO DE ESTRADAS EM NOVA REPRESA- NESTE MUNICIPIO. |
01/11/2019 |
530 |
Detalhes
|
| 8998771 |
20001424 |
|
DESPESA EMPENHADA PARA PGTO DE 01 DIARIAS AO CHEFE DE DIVISÃO DE ESTRADAS E RODAGENS DA PREFEITURA DE PONTO NOVO - BA COM DESTINO A FEIRA DE SANTANA - BA NO DIA 19.11.2019 PARA CONDUZIR PREFEITO E SERVIDORES PARA PARTICIPAÇÕES DE REUNIÕES NA SUPERINTENDENCIA DA CEF - GIGOV. |
01/11/2019 |
180 |
Detalhes
|
| 8998780 |
20001425 |
|
DESPESA EMPENHADA PARA PGTO DE 01 DIARIA AO CHEFE DE DIVISÃO DE ESTRADAS E RODAGENS COM DESTINO A SENHOR DO BONFIM - BA PARA CONDUZIR SERVIDORES A SERVIÇOS DA PREFEITURA DE PONTO NOVO - BA. NO PERIODO DE 01.11.2019. |
01/11/2019 |
90 |
Detalhes
|
| 8998789 |
20001426 |
|
DESPESA EMPENHADA PARA PGTO DE 02 DIARIAS AO CHEFE DE DIVISÃO DE ESTRADAS E RODAGENS DA PREFEITURA DE PONTO NOVO - BA COM DESTINO A FEIRA DE SANTANA - BA NO DIA 11.11.2019 PARA CONDUZIR PREFEITO E SERVIDORES NAS PARTICIPAÇÕES DE REUNIÕES NA SUPERINTENDENCIA DA CEF - GIGOV E NO DIA 12.11.2019 PARA SALVADOR - BA PARTICIPAR DE REUNIÕES NA SDR CAR E DNOC. |
01/11/2019 |
360 |
Detalhes
|
| 8998835 |
20001428 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE NATUREZA EVENTUAL NA DEMOLIÇÃODE PREDIO PÚBLICOS ONDE FUNCIONAVA A CASADE POLPA DE FRUTAS E OFICINA DE COSTURAS NA SEDE DESTE MUNICIPIO |
01/11/2019 |
830 |
Detalhes
|
| 8998857 |
20001429 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE NATUREZA EVENTUAL NA DEMOLIÇÃODE PREDIO PÚBLICOS ONDE FUNCIONAVA A CASADE POLPA DE FRUTAS E OFICINA DE COSTURAS NA SEDE DESTE MUNICIPIO |
01/11/2019 |
830 |
Detalhes
|
| 9000229 |
30001178 |
|
DESPESA EMPENHADA PARA PGTO DE 01 DIARIA A ASSESSOR ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE COM DESTINO A SALVADOR - BA PARA VISITA TECNICA A SESAB. NO PERIODO DE 08/11/2019. |
01/11/2019 |
180 |
Detalhes
|
| 9000297 |
30001179 |
PP021-2019 |
DESPESA EMPENHADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MATERIAIS GRÁFICOS QUE SERAO DESTINADOS PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DA SECRETARIAS DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. |
01/11/2019 |
5000 |
Detalhes
|
| 9000723 |
20001454 |
|
DESPESA EMPENHADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS QUE SERAO REALIZADOS EM CARATER EVENTUAL COMO VIGILANTE NO COLEGIO MODELO DO MUNICIPIO DE PONTO NOVO - BA EM PERIODO DE CONCLUSÃO DA CONTRUÇÃO DO MURO DE PROTEÇÃO EXECUTANDO RONDAS NAS DEPENDENCIAS DA OBRA. |
01/11/2019 |
998 |
Detalhes
|
| 9000729 |
20001455 |
|
DESPESA EMPENHADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS QUE SERAO REALIZADOS EM CARATER EVENTUAL COMO VIGILANTE NO COLEGIO MODELO DO MUNICIPIO DE PONTO NOVO - BA EM PERIODO DE CONCLUSÃO DA CONTRUÇÃO DO MURO DE PROTEÇÃO EXECUTANDO RONDAS NAS DEPENDENCIAS DA OBRA. |
01/11/2019 |
998 |
Detalhes
|
| 9000736 |
20001456 |
|
DESPESA EMPENHADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS QUE SERAO REALIZADOS EM CARATER EVENTUAL COMO VIGILANTE NO COLEGIO MODELO DO MUNICIPIO DE PONTO NOVO - BA EM PERIODO DE CONCLUSÃO DA CONTRUÇÃO DO MURO DE PROTEÇÃO EXECUTANDO RONDAS NAS DEPENDENCIAS DA OBRA. |
01/11/2019 |
998 |
Detalhes
|
| 9000742 |
20001457 |
|
DESPESA EMPENHADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS QUE SERAO REALIZADOS EM CARATER EVENTUAL COMO VIGILANTE NO COLEGIO MODELO DO MUNICIPIO DE PONTO NOVO - BA EM PERIODO DE CONCLUSÃO DA CONTRUÇÃO DO MURO DE PROTEÇÃO EXECUTANDO RONDAS NAS DEPENDENCIAS DA OBRA. |
01/11/2019 |
998 |
Detalhes
|
| 9000748 |
20001458 |
|
DESPESA EMPENHADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS QUE SERAO REALIZADOS EM FORNECIMENTO DE AGUA POTAVEL EM TANQUE PIPA TIPO REBOQUE ATRAVES DE TRATOR AGRICOLA ATENDENDO AS FAMILIAS DA COMUNIDADE DE NOVA REPRESA NESTE MUNICIPIO. |
01/11/2019 |
832 |
Detalhes
|
| 9001265 |
20001467 |
PP021-2019 |
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS DE FORMA PARCELA NA CONFECÇÃO DE MATERIAIS GRAFICOS PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E SEUS DEPARTAMENTOS. |
01/11/2019 |
7067 |
Detalhes
|
| 9002661 |
20001483 |
PP019-2017 |
REFERE-SE A DESPESA EMPENHADA PARA PAGAMENTO COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE MANUNTENÇÃO PREVENTIVA CORRETIVA E DE REPARO DE VEICULOS AUTOMOTORES QUE COMPOEM A FROTA COM REPOSIÇÃO DE PEÇAS DESTE MUNICIPIO. |
01/11/2019 |
5393,5 |
Detalhes
|
| 9003089 |
30001180 |
|
DESPESA EMPENHADA PARA PGTO DE 03 DIARIAS AO DIRETOR DE SAUDE BUCAL COM DESTINO A SALVADOR-BA PARA VISITA TECNICA A SESAB E ACOMPANHAR SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE EM EVENTOS. NO PERIODO DE 05 014 E 18/11/2019. |
01/11/2019 |
540 |
Detalhes
|
| 9003517 |
20001497 |
DISP287-2019 |
REFERE-SE A DESPESA EMPENHADA PARA PAGAMENTO COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO EM CARACTER EVENTUAL NA OPERACIONALIZAÇÃO DE MANUNTENÇÃO DE VIAS PUBLICAS NO MUNICIPIO DE PONTO NOVO A PEDIDO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. |
01/11/2019 |
1996 |
Detalhes
|
| 9003521 |
20001498 |
DISP283-2019 |
REFERE-SE A DESPESA EMPENHADA PARA PAGAMENTO COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO EM CARACTER EVENTUAL NA OPERACIONALIZAÇÃO DE VEICULO NO MUNICIPIO DE PONTO NOVO A PEDIDO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. |
01/11/2019 |
2400 |
Detalhes
|
| 9003715 |
30001185 |
CRED001-2019 |
COMPLEMENTO AO EMPENHO Nº 522 03.04.2019 REFERENTE A DESPESA EMPENHADA PARA AQUISIÇÃO DE FRUTAS E HOSTALIÇAS QUE SERAO DESTINADAS PARA ATENDER ÀS NECESSIDADES DO CAPS E HOSPITAL MUNICIPAL. |
01/11/2019 |
1000 |
Detalhes
|
| 9003841 |
20001504 |
|
REFERE-=SE A DESPESA EMPENHDA PARA PAGAMENTO COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO EM MANUNTENÇÃO PREVENTIVA NAS MAQUINAS DE IMPRESSORAS MULTIFUCIONAL DESTE MUNICIPIO. |
01/11/2019 |
3000 |
Detalhes
|
| 9003868 |
20001507 |
|
REFERE-SE A DESPESA EMPENHADA PARA PAGAMENTO COM BRITA DESTINADOS AO CONCERTO E REPARAROS DA OBRA DO ESGOSTO SEPTICO DO CANAL DE ESGOSTO PLUVIAL DESTE MUNICIPIO. |
01/11/2019 |
361,13 |
Detalhes
|
| 9003890 |
30001187 |
|
DESPESA EMPENHADA PARA PGTO DE AUXILIO FINANCEIRO A PACIENTE E A ACOMPANHANTE ZILDA BORGES DE OLIVEIRA EM TRATAMENTO FORA DO DOMICILIO. NO PERIODO DE 01/11/2019. |
01/11/2019 |
145,2 |
Detalhes
|
| 9003904 |
30001189 |
|
DESPESA EMPENHADA PARA PGTO DE AUXILIO FINANCEIRO A PACIENTE EM TRATAMENTO FORA DO DOMICILIO. NO PERIODO DE 17/10/2019. |
01/11/2019 |
74,2 |
Detalhes
|
| 9003925 |
30001192 |
|
DESPESA EMPENHADA PARA PGTO DE AUXILIO FINANCEIRO A PACIENTE MENOR WALLACE DA SILVA DE JESUS E AOS ACOMPANHANTES RESPONSAVEIS IONICE OLIVEIRA DA SILVA E ROGERIO DA SILVA DE JESUS EM TRATAMENTO FORA DO DOMICILIO. NO PERIODO DE 17 E 24/10/2019. |
01/11/2019 |
222,8 |
Detalhes
|
| 9004127 |
30001202 |
|
DESPESA EMPENHADA PARA PGTO DE 03 DIARIAS A MOTORISTA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE COM DESTINO A RECIFE - PE PARA CONDUZIR VEICULO PARA O TRANSPORTE DE PACIENTE MARISTELMA CERQUEIRA DOS SANTOS PARA REVISÃO DE CIRURGIA CARDIACA NO HOSPITAL PEDRO II - IMIP PARA ESTE MUNICIPIO. NO PERIODO DE 27 28 E 29.11.2019. |
01/11/2019 |
600 |
Detalhes
|
| 9004133 |
30001203 |
|
DESPESA EMPENHADA PARA PGTO DE 03 DIARIAS A MOTORISTA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE COM DESTINO A RECIFE - PE PARA CONDUZIR VEICULO PARA O TRANSPORTE DE PACIENTE MARISTELMA CERQUEIRA DOS SANTOS PARA REVISÃO DE CIRURGIA CARDIACA NO HOSPITAL PEDRO II - IMIP PARA ESTE MUNICIPIO. NO PERIODO DE 27 28 E 29.11.2019. |
01/11/2019 |
600 |
Detalhes
|
| 9004274 |
30001204 |
|
DESPESA EMPENHADA PARA PGTO DE RECURSOS PECUNDIARIOS DE MEDICO DO PROGRAMA MAIS MEDICOS NO MUNICIPIO DE PONTO NOVO-BA CONFORME PORTARIA/MS Nº 30 DE 12/02/2014 E PORTARIA INTERMINISTERIAL Nº 1369/MS/MEC DE 08/07/2013. COMPETENCIA NOVEMBRO/2019. |
01/11/2019 |
1500 |
Detalhes
|
| 9004287 |
30001205 |
|
DESPESA EMPENHADA PARA PGTO DE RECURSOS PECUNDIARIOS DE MEDICO DO PROGRAMA MAIS MEDICOS NO MUNICIPIO DE PONTO NOVO-BA CONFORME PORTARIA/MS Nº 30 DE 12/02/2014 E PORTARIA INTERMINISTERIAL Nº 1369/MS/MEC DE 08/07/2013. COMPETENCIA NOVEMBRO/2019. |
01/11/2019 |
1500 |
Detalhes
|
| 9005261 |
40000232 |
DISP288-2019 |
REFERE-SE A DESPESA EMPENHADA PARA PAGAMENTO COM LOCAÇÃO DE IMOVEL PARA FINS ABRIGAR A SENHORA MAGNA JULIANA DA SILVA SOUZA QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VENUREBILIDADE SOCIAL A PEDIDO DA SECREATRIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. |
01/11/2019 |
300 |
Detalhes
|
| 9005696 |
30001208 |
|
DESPESA EMPENHADA PARA PGTO DE 02 DIARIAS A ASSESSOR ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE COM DESTINO A SALVADOR - BA PARA VISITA TECNICA A COCAD NA SESAB. NO PERIODO DE 04 A 06.11.2019 |
01/11/2019 |
200 |
Detalhes
|
| 9005715 |
30001211 |
|
DESPESA EMPENHADA PARA PGTO DE 01 DIARIA AO DIRETOR ADMINISTRATIVO DO HOSPITAL MUNICIPAL COM DESTINO A SENHOR DO BONFIM-BA PARA ACOMPANHAR A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE NA 126ª REUNIÃO ORDINARIA DA CIR. NO PERIODO DE 04.11.2019. |
01/11/2019 |
90 |
Detalhes
|
| 9007924 |
30001213 |
|
DESPESA EMPENHADA REFERENTE A SERVIÇOS DE APOIO RESIDENCIAL QUE SERAO REALIZADOS AOS MEDICOS E PROFISSIONAIS DE SAUDE EM CARATER EVENTUAL QUANTO AOS EXPEDIENTES SEMANAIS EM DIAS ALTERNADOS NO POVO DE NOVA REPRESA. NO PERIODO DE NOVEMBRO/2019 |
01/11/2019 |
1000 |
Detalhes
|
| 9008541 |
30001214 |
|
DESPESA EMPENHADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM LOCAÇÃO DE TOLDOS QUE SERÃO UTILIZADOS NAS CARAVANAS DA SAUDE NESTE MUNICIPIO. |
01/11/2019 |
4050 |
Detalhes
|
| 9008561 |
30001215 |
|
DESPESA EMPENHADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS QUE SERAO REALIZADOS NA IMPLANTAÇÃO DE REDE PARA MELHORAMENTO DO FUNCIONAMENTO DE INTERNET NAS UNIDADES DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. |
01/11/2019 |
5500 |
Detalhes
|
| 9008827 |
30001218 |
|
DESPESA EMPENHADA PARA PGTO DE 03 DIARIAS A MOTORISTA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE COM DESTINO A SALVADOR-BA PARA CONDUZIR VEICULO TIPO AMBULANCIA PARA REALIZAÇÃO DE EXAMES AGENDADOS PELA CENTRAL DE MARCAÇÃO DA SEDE DESTE MUNICIPIO PARA HOSPITAIS E CLINICAS CREDENCIADAS AO SUS NA CAPITAL DO ESTADO. NO PERIODO DE 01 04 E 09.11.2019. |
01/11/2019 |
300 |
Detalhes
|
| 9008876 |
30001227 |
|
DESPESA EMPENHADA PARA PGTO DE 04 DIARIAS A MOTORISTA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE COM DESTINO A JUAZEIRO-BA PARA CONDUZIR VEICULO TIPO AMBULANCIA PARA REMOÇÃO/TRANSFERENCIA MEDICA DE PACIENTE ATRAVES DO SISTEMA DE REGULAÇÃO PARA HOSPITAIS E CLINICAS CREDENCIADAS AO SUS NO VALE DO SAO FRANCISCO. NO PERIODO DE 02 04 15 E 26.11.2019. |
01/11/2019 |
200 |
Detalhes
|
| 9008896 |
30001231 |
|
DESPESA EMPENHADA PARA PGTO DE 03 DIARIAS A MOTORISTA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE COM DESTINO A JUAZEIRO-BA PARA CONDUZIR VEICULO TIPO AMBULANCIA PARA REMOÇÃO/TRANSFERENCIA MEDICA DE PACIENTE ATRAVES DO SISTEMA DE REGULAÇÃO PARA HOSPITAIS E CLINICAS CREDENCIADAS AO SUS NO VALE DO SAO FRANCISCO. NO PERIODO DE 02 22 E 26.11.2019. |
01/11/2019 |
150 |
Detalhes
|
| 9008901 |
30001232 |
|
DESPESA EMPENHADA PARA PGTO DE 06 DIARIAS A MOTORISTA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE COM DESTINO A JUAZEIRO-BA PARA CONDUZIR VEICULO TIPO AMBULANCIA PARA REMOÇÃO/TRANSFERENCIA MEDICA DE PACIENTE ATRAVES DO SISTEMA DE REGULAÇÃO PARA HOSPITAIS E CLINICAS CREDENCIADAS AO SUS NO VALE DO SAO FRANCISCO. NO PERIODO DE 02 06 14 18 22 E 26.11.2019. |
01/11/2019 |
300 |
Detalhes
|
| 9008934 |
30001238 |
|
DESPESA EMPENHADA PARA PGTO DE 02 DIARIAS A MOTORISTA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE COM DESTINO A JUAZEIRO-BA PARA CONDUZIR VEICULO TIPO AMBULANCIA PARA REMOÇÃO/TRANSFERENCIA MEDICA DE PACIENTE ATRAVES DO SISTEMA DE REGULAÇÃO PARA HOSPITAIS E CLINICAS CREDENCIADAS AO SUS NO VALE DO SAO FRANCISCO. NO PERIODO DE 27 E 28.10.2019. |
01/11/2019 |
100 |
Detalhes
|
| 8994527 |
20001408 |
|
DESPESA EMPENHADA PARA PGTO DE 02 DIARIAS A SERVIDORA DA EDUCAÇÃO DA PREFEITURA DE PONTO NOVO - BA COM DESTINO A SALVADOR - BA PARA PARTICIPAR DE REUNIÃO JUNTAMENTE COM EQUIPE E TECNICOS SOBRE PRECATORIOS MUNICIPAIS NA EMPRESA QUE PRESTA ASSESSORIA JURIDICA A PREFEITURA DE PONTO NOVO. NO PERIODO DE 21 E 22.10.2019. |
30/10/2019 |
200 |
Detalhes
|
| 8994533 |
20001409 |
|
DESPESA EMPENHADA PARA PGTO DE 02 DIARIAS A SERVIDORA DA EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO DE PONTO NOVO - BA COM DESTINO A FEIRA DE SANTANA - BA PARA PARTICIPAR DE ORIENTAÇÕES SOBRE OS CONVENIOS DA EDUCAÇÃO JUNTAMENTE COM A SEC MUN DE EDUCAÇÃO NA EMPRESA QUE PRESTA ASSESSORIA E CONSULTORIA CONTABIL A PREFEITURA DE PONTO NOVO - BA.NO PERIODO DE 28 E 29.10.2019. |
30/10/2019 |
200 |
Detalhes
|
| 8994539 |
20001410 |
|
DESPESA EMPENHADA PARA PGTO DE 02 DIARIAS A SUPERINTENDENTE DE FINANÇAS E ORÇAMENTO DA PREFEITURA DE PONTO NOVO COM DESTINO A SALVADOR-BA PARA PARTICIPAR DE CURSO SOBRE GESTÃO DE CONVENIO COM ENFASE EM PRESTAÇÃO DE CONTAS - CONDER. NO PERIODO DE 29 E 30.10.2019 |
30/10/2019 |
360 |
Detalhes
|
| 8994551 |
20001411 |
|
DESPESA EMPENHADA PARA PGTO DE 02 DIARIAS AO CHEFE DE GABINETE DA PREFEITURA DE PONTO NOVO - BA COM DESTINO A SALVADOR E JUAZEIRO- BA PARA ACOMPANHAR PREFEITO EM REUNIÕES NA CAR DENOX E SDR E RECEBER VIATURA PARA POLICIA MILITAR DE PONTO NOVO. NO PERIODO DE 03 E 04.10.2019. |
30/10/2019 |
360 |
Detalhes
|
| 8994557 |
20001412 |
|
DESPESA EMPENHADA PARA PGTO DE 02 DIARIAS A DIRETORA DE TESOURARIA DA PREFEITURA DE PONTO NOVO COM DESTINO A SALVADOR-BA PARA PARTICIPAR DE CURSO SOBRE GESTÃO DE CONVENIO COM ENFASE EM PRESTAÇÃO DE CONTAS - CONDER. NO PERIODO DE 29 E 30.10.2019 |
30/10/2019 |
360 |
Detalhes
|
| 8996578 |
30001125 |
|
DESPESA EMPENHADA PARA PGTO DE 01 DIARIA A MOTORISTA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE COM DESTINO A JUAZEIRO-BA PARA CONDUZIR VEICULO TIPO AMBULANCIA PARA REMOÇÃO/TRANSFERENCIA MEDICA DE PACIENTE ATRAVES DO SISTEMA DE REGULAÇÃO PARA HOSPITAIS E CLINICAS CREDENCIADAS AO SUS NO VALE DO SAO FRANCISCO. NO PERIODO DE 30/10/2019. |
30/10/2019 |
50 |
Detalhes
|
| 8998820 |
20001427 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A CONCESSÃO DE 01 DIARIA PARFA A CIDADE DE SAUDE -BA. PARA PARTICIPAR DO CURSO DE ATUALIZAÇÃO DO PROGRAMA PJE NO FORUM DESEMBARGADOR RAIMINDO VILELA NO DIA 31/10/2019. |
30/10/2019 |
90 |
Detalhes
|
| 8999508 |
20001443 |
DISP279-2019 |
DESPESA A SER REALIZADA COM A AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA A FORTA DE VEÍCULOS DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA. |
30/10/2019 |
787 |
Detalhes
|
| 8999511 |
20001444 |
DISP279-2019 |
DESPESA A SER REALIZADA COM A AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA A FORTA DE VEÍCULOS QUE COMPÕE A FROTA DO TRANSPORTE ESCOLAR. |
30/10/2019 |
8000 |
Detalhes
|
| 8992009 |
20001340 |
|
VALOR QUE SE LIQUIDA NA CONCESSÃO DE 02(DUAS) DIARIAS PARA A CIDADE DE FEIRA DE SANTANA PARA PRESTAÇÃO DE CONTAS MENSAS MENSAL(MAPAS DE CONTROLE MAPAS DE ARRECADAÇAO ASSINATURAS DE CERTIFICADOS MILITARES E INSTRUÇÕES DE NIVEL DE CONHECIMENTO) JUNTO AO PRM BI( POSTO DE RECRUTAMENTO E MOBILIZAÇÃO) NOS DIAS: 29 E 30/11/2019. |
29/10/2019 |
200 |
Detalhes
|
| 8992049 |
20001342 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS NA CONCESSÃO DE 01 DIARIA PARA A CIDADE DE SENHOR DO BONFIM PARA DILIGENCIA COMO PREPOSTO DO SETOR JURIDICIO DO MUNICIPIO DE PONTO NOVO NO DIA 29/10/2019. |
29/10/2019 |
90 |
Detalhes
|
| 8994472 |
20001402 |
|
DESPESA EMPENHADA PARA PGTO DE 02 DIARIAS A DIRETORA DE PLANEJAMENTO DA PREFEITURA DE PONTO NOVO - BA COM DESTINO A SALVADOR - BA PARA REUNIÃO JUNTO A FUNASA E A SEDUR. NO PERIODO DE 29 A 31.10.2019. |
29/10/2019 |
360 |
Detalhes
|
| 8994479 |
20001403 |
|
DESPESA EMPENHADA PARA PGTO DE 02 DIARIAS A MOTORISTA DA PREFEITURA DE PONO NOVO - BA COM DESTINO A SALVADOR - BA PARA CONDUZIR SERVIDORES DA PREFEITURA DE PONOT NOVO -BA PARA PARTICIPAR DE CURSO NA CAPITAL DO ESTADO. NO PERIODO DE 29 E 30.10.2019. |
29/10/2019 |
200 |
Detalhes
|
| 8996660 |
30001141 |
|
DESPESA EMPENHADA PARA PGTO DE 01 DIARIA A MOTORISTA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE COM DESTINO A RUY BARBOSA-BA PARA CONDUZIR VEICULO DE PACIENTES TFD PARA CONSULTAS E EXAMES ESPECIALIZADOS AGENDADOS PELA CENTRAL DE MARCAÇÃO DESTE MUNICIPIO EM HOSPITAIS E CLINICAS CREDENCIADAS AO SUS. NO PERIODO DE 30.10.2019. |
29/10/2019 |
100 |
Detalhes
|
| 8996689 |
30001145 |
|
DESPESA EMPENHADA PARA PGTO DE 01 DIARIA A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE COM DESTINO A SENHOR DO BONFIM-BA PARA PARTICIPAR DA ASSEMBLEIA GERAL EXTRAORDINARIA PROMOVIDA PELO CONSORCIO INTERFEDERATIVO DE SAUDE DA REGIÃO DE SENHOR DO BONFIM/BA. NO PERIODO DE 30.10.2019. |
29/10/2019 |
115 |
Detalhes
|
| 8996709 |
30001149 |
|
DESPESA EMPENHADA PARA PGTO DE 01 DIARIA AO DIRETOR ADMINISTRATIVO DO HOSPITAL MUNICIPAL COM DESTINO A SALVADOR-BA PARA VISITA TECNICA A COORDENADORIA DE CADASTRO E CREDENCIAMENTO - COCAD NA SESAB. NO PERIODO DE 30/10/2019. |
29/10/2019 |
180 |
Detalhes
|
| 8996714 |
30001150 |
|
DESPESA EMPENHADA PARA PGTO DE 01 DIARIA AO DIRETOR DA SAUDE BUCAL DO MUNICIPIO DE PONTO NOVO COM DESTINO A SALVADOR-BA PARA VISITA TECNICA A COORDENADORIA DA AREA TECNICA DE SAUDE BUCAL - ATSB NA SESAB. NO PERIODO DE 30/10/2019. |
29/10/2019 |
180 |
Detalhes
|
| 8999754 |
30001174 |
PP025-2019 |
DESPESA EMPENHADA PARA AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS QUE SERAO DESTINADOS PARA O FUNCIONAMENTO DO CENTRO CIRÚRGICO NO HOSPITAL MUNICIPAL NOSSA SENHORA DE FÁTIMA NESTE MUNICÍPIO. |
29/10/2019 |
10000 |
Detalhes
|
| 8999757 |
30001175 |
PP025-2019 |
DESPESA EMPENHADA PARA AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS QUE SERAO DESTINADOS PARA O FUNCIONAMENTO DO CENTRO CIRÚRGICO NO HOSPITAL MUNICIPAL NOSSA SENHORA DE FÁTIMA NESTE MUNICÍPIO. |
29/10/2019 |
10000 |
Detalhes
|
| 8999760 |
30001176 |
PP025-2019 |
DESPESA EMPENHADA PARA AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS QUE SERAO DESTINADOS PARA O FUNCIONAMENTO DO CENTRO CIRÚRGICO NO HOSPITAL MUNICIPAL NOSSA SENHORA DE FÁTIMA NESTE MUNICÍPIO. |
29/10/2019 |
10000 |
Detalhes
|
| 8999763 |
30001177 |
PP025-2019 |
DESPESA EMPENHADA PARA AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS QUE SERAO DESTINADOS PARA O FUNCIONAMENTO DO CENTRO CIRÚRGICO NO HOSPITAL MUNICIPAL NOSSA SENHORA DE FÁTIMA NESTE MUNICÍPIO. |
29/10/2019 |
10000 |
Detalhes
|
| 8991875 |
20001338 |
|
VALOR QUE SE LIQUIDA PARA FAZER FRACE AS DESPESAS DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CARATER EVENTUAL NA MANUTENÇÃO DA QUADRA POLIESPORTIVA JOSÉ LUIZ FILHO. PONTO NOVO-BA |
25/10/2019 |
65 |
Detalhes
|
| 8991887 |
20001339 |
|
VALOR QUE SE LIQUIDA PARA FAZER FRACE AS DESPESAS DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CARATER EVENTUAL NA MANUTENÇÃO DA QUADRA POLIESPORTIVA JOSÉ LUIZ FILHO. PONTO NOVO-BA |
25/10/2019 |
370 |
Detalhes
|
| 8994249 |
20001385 |
|
REFERE-SE A DESPESA EMPENHADA PARA PAGAMENTO COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COMREFORMA DA QUADRA POLIESPORTIVA JOSE LUIZ FILHO NESTE MUNUCIPIO. |
25/10/2019 |
530 |
Detalhes
|
| 8994257 |
20001386 |
|
REFERE-SE A DESPESA EMPENHADA PARA PAGAMENTO COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COMREFORMA DA QUADRA POLIESPORTIVA JOSE LUIZ FILHO NESTE MUNUCIPIO. |
25/10/2019 |
220 |
Detalhes
|
| 8994264 |
20001387 |
|
REFERE-SE A DESPESA EMPENHADA PARA PAGAMENTO COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COMREFORMA DA QUADRA POLIESPORTIVA JOSE LUIZ FILHO NESTE MUNUCIPIO. |
25/10/2019 |
150 |
Detalhes
|
| 8994271 |
20001388 |
|
REFERE-SE A DESPESA EMPENHADA PARA PAGAMENTO COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COMREFORMA DA QUADRA POLIESPORTIVA JOSE LUIZ FILHO NESTE MUNUCIPIO. |
25/10/2019 |
45 |
Detalhes
|
| 8994279 |
20001389 |
|
DESPESA EMPENHADA PARA PGTO DE 01 DIARIA AO SECRETARIO DE ADMINISTRAÇÃO DA PREFEITURA DE PONTO NOVO - BA COM DESTINO A FEIRA DE SANTANA- BA PARA ACOMPANHAR PREFEITO E PARTICIPAR DE REUNIÃO NA EMPRESA QUE PRESTA ASSESSORIA E CONSULTORIA CONTABIL A PREFEITURA DE PONTO NOVO. NO PERIODO DE 28.10.2019. |
25/10/2019 |
250 |
Detalhes
|
| 8994288 |
20001390 |
|
DESPESA EMPENHADA PARA PGTO DE 01 DIARIA AO SECRETARIO DE ADMINISTRAÇÃO DA PREFEITURA DE PONTO NOVO COM DESTINO A SALVADOR-BA PARA PARTICIPAR DE REUNIÕES JUNTAMENTE COM O PREFEITO NA EMBASA CAR E DERBA EM BUSCA DE MELHORIAS PARA O MUNICIPIO DE PONTO NOVO - BA. NO PERIODO DE 01.11.2019 |
25/10/2019 |
250 |
Detalhes
|
| 8994294 |
20001391 |
|
DESPESA EMPENHADA PARA PGTO DE 03 DIARIAS AO SECRETARIO DE ADMINISTRAÇÃO DA PREFEITURA DE PONTO NOVO COM DESTINO A BRASILIA - DF ACOMPANHAR O PREFEITO EM PARTICIPAÇÃO DE REUNIÕES NA FUNASA FNDE MINISTERIOS DE ESPORTES SAUDE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E CAMARA DOS DEPUTADOS. EM BUSCA DE BENEFICIOS PARA O MUNICIPIO DE PONTO NOVO - BA. NO PERIODO DE 29 30 E 31.10.2019 |
25/10/2019 |
1500 |
Detalhes
|
| 8994304 |
20001392 |
|
DESPESA EMPENHADA PARA PGTO DE 01 DIARIA AO PREFEITO DE PONTO NOVO - BA COM DESTINO A FEIRA DE SANTANA- BA PARA PARTICIPAR DE REUNIÃO NA EMPRESA QUE PRESTA ASSESSORIA E CONSULTORIA CONTABIL A PREFEITURA DE PONTO NOVO. NO PERIODO DE 28.10.2019. |
25/10/2019 |
480 |
Detalhes
|
| 8994316 |
20001393 |
|
DESPESA EMPENHADA PARA PGTO DE 01 DIARIA AO PREFEITO DE PONTO NOVO COM DESTINO A SALVADOR-BA PARA PARTICIPAR DE REUNIÕES NA EMBASA CAR E DERBA EM BUSCA DE MELHORIAS PARA O MUNICIPIO DE PONTO NOVO - BA. NO PERIODO DE 01.11.2019 |
25/10/2019 |
480 |
Detalhes
|
| 8994326 |
20001394 |
|
DESPESA EMPENHADA PARA PGTO DE 03 DIARIAS AO PREFEITO DE PONTO NOVO COM DESTINO A BRASILIA - DF PARA PARTICIPAR DE REUNIÕES NA FUNASA FNDE MINISTERIOS DE ESPORTES SAUDE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E CAMARA DOS DEPUTADOS. EM BUSCA DE BENEFICIOS PARA O MUNICIPIO DE PONTO NOVO - BA. NO PERIODO DE 29 30 E 31.10.2019 |
25/10/2019 |
2880 |
Detalhes
|
| 8994498 |
20001404 |
|
DESPESA EMPENHADA PARA PAGAMENTO COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COM REFORMA DA QUADRA POLIESPORTIVA JOSE LUIZ FILHO. |
25/10/2019 |
45 |
Detalhes
|
| 8994506 |
20001405 |
|
DESPESA EMPENHADA PARA PAGAMENTO COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COM ARBITRAGEM DE 02 JOGOS DE FUTEBOL REALIZADO NO ESTADIO MUNICIPIAL NOS DIAS 06 E 27 DE OUTRO DE 2019 CONCERNETE A COPA RURAL DESTE MUNICIPIO. |
25/10/2019 |
106 |
Detalhes
|
| 8994513 |
20001406 |
|
DESPESA EMPENHADA PARA PAGAMENTO COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COM ARBITRAGEM DE 02 JOGOS DE FUTEBOL REALIZADO NO ESTADIO MUNICIPIAL NOS DIAS 06 E 27 DE OUTRO DE 2019 CONCERNETE A COPA RURAL DESTE MUNICIPIO. |
25/10/2019 |
106 |
Detalhes
|
| 8994520 |
20001407 |
|
DESPESA EMPENHADA PARA PAGAMENTO COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COM ARBITRAGEM DE 02 JOGOS DE FUTEBOL REALIZADO NO ESTADIO MUNICIPIAL NOS DIAS 06 E 27 DE OUTRO DE 2019 CONCERNETE A COPA RURAL DESTE MUNICIPIO. |
25/10/2019 |
106 |
Detalhes
|
| 8994233 |
20001384 |
|
DESPESA EMPENHADA PARA PGTO DE 01 DIARIA A MOTORISTA DA PREFEITURA DE PONO NOVO - BA COM DESTINO A FEIRA DE SANTANA - BA PARA CONDUZIR PREFEITO E ASSESSORES PARA REUNIÕES NA EMPRESA QUE PRESTA ASSESSORIA CONTABIL A PREFEITURA DE PONTO NOVO - BA. NO PERIODO DE 28.10.2019. |
24/10/2019 |
100 |
Detalhes
|
| 8996012 |
20001414 |
CC002-2019 |
REFERE-SE A DESPESA EMPENHADA PARA PAGAMENTO COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COM OBJETIVANDO A REFORMA MANUNTENÇÃO E PAVIMENTAÇÃO DE ESPEÇOS PUBLICOS URBANOS- AVENIDA LOMANTO JUNIOR NESTE MUNICIPIO. PAGAMENTO PARCIAL DA NF 201961PLANILHA DE MEDIÇÃO Nº 03(SEM RETENÇÃO DE IMPOSTOS) |
24/10/2019 |
12000 |
Detalhes
|
| 8996593 |
30001128 |
|
DESPESA EMPENHADA PARA PGTO DE 01 DIARIA A MOTORISTA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE COM DESTINO A JUAZEIRO-BA PARA CONDUZIR VEICULO TIPO AMBULANCIA PARA REMOÇÃO/TRANSFERENCIA MEDICA DE PACIENTE ATRAVES DO SISTEMA DE REGULAÇÃO PARA HOSPITAIS E CLINICAS CREDENCIADAS AO SUS NO VALE DO SAO FRANCISCO. NO PERIODO DE 24/10/2019. |
24/10/2019 |
50 |
Detalhes
|
| 8998459 |
30001161 |
|
DESPESA EMPENHADA PARA PGTO DE 01 DIARIA AO MOTORISTA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE COM DESTINO A JUAZEIRO- BA PARA CONDUZIR VEICULO PARA O TRANSPORTE DE PACIENTES COM CONSULTAS ESPECIALIZADAS E REALIZAÇÃO DE EXAMES AGENDADOS EM HOSPITAIS E CLINICAS CREDENCIADAS AO SUS. NO PERIODO DE 24.10.2019. |
24/10/2019 |
50 |
Detalhes
|
| 8991849 |
20001337 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS NA CONCESSÃO DE 01 DIARIA PARA A CIDADE DE SENHOR DO BONFIM PARA DILIGENCIA COMO PREPOSTO DO SETOR JURIDICIO DO MUNICIPIO DE PONTO NOVO NO DIA 24/10/2019. |
23/10/2019 |
90 |
Detalhes
|
| 8992033 |
20001341 |
|
DESPESA EMPENHADA PARA AQUISIÇÃO DE PASSAGENS AEREAS COM DESTINO IDA E RETORNO SSA - BRASILIA X BRASILIA - SSA PARA PREFEITO E SECRETAIO DE ADMINITRAÇÃO EM BUSCA DE MELHORIAS PARA O MUNICIPIO DE PONO NOVO - BA. |
23/10/2019 |
6969 |
Detalhes
|
| 8994337 |
20001395 |
|
DESPESA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE 01 DIARIA PARA O CORDENADOR COM DESTINO A SALVADOR PARA PARTICIPAR DA FORMAÇÃO CONTINUADA ENTRE ESTADO BE MUNICIPIO. |
23/10/2019 |
180 |
Detalhes
|
| 8994349 |
20001396 |
|
DESPESA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE 01 DIARIA PARA O CORDENADOR COM DESTINO A SALVADOR PARA PARTICIPAR DA FORMAÇÃO CONTINUADA ENTRE ESTADO BE MUNICIPIO. |
23/10/2019 |
180 |
Detalhes
|
| 8994437 |
20001401 |
|
DESPESA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE 01 DIARIA PARA A SECRETARIA COM DESTINO A SALVADOR PARA PARTICIPAR DA FORMAÇÃO CONTINUADA ENTRE ESTADOS E MUNICIPIO NO DIA 25/10/2019 |
23/10/2019 |
250 |
Detalhes
|
| 8996598 |
30001129 |
|
DESPESA EMPENHADA PARA PGTO DE 01 DIARIA A TECNICA DE ENFERMAGEM DA SEC MUN DE SAUDE COM DESTINO A JUAZEIRO - BA PARA ACOMPANHAR REMOÇÃO/TRANSFERENCIA MEDICA ATRAVES DO SISTEMA DE REGULAÇÃO REDE - PEBA DE PACIENTE Q NECESSITA SER CONDUZIDO POR VEICULO TIPO AMBULANCIA. NO PERIODO DE 23.10.2019 |
23/10/2019 |
50 |
Detalhes
|
| 8992364 |
30001107 |
|
DESPESA EMPENHADA PARA PGTO DE 01 DIARIA A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE COM DESTINO A SENHOR DO BONFIM-BA PARA PARTICIPAR DE CAPACITAÇÃO C PAUTAS PARA APRESENTAÇÃO DO CENARIO EPIDEMIOLOGICO DO SARAMPO. NO PERIODO DE 24.10.2019. |
22/10/2019 |
115 |
Detalhes
|
| 8992370 |
30001108 |
|
DESPESA EMPENHADA PARA PGTO DE 01 DIARIA AO ASSESSOR ESPECIAL DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE COM DESTINO A SENHOR DO BONFIM-BA PARA PARTICIPAR DE CAPACITAÇÃO C PAUTAS PARA APRESENTAÇÃO DO CENARIO EPIDEMIOLOGICO DO SARAMPO. NO PERIODO DE 24.10.2019. |
22/10/2019 |
50 |
Detalhes
|
| 8992694 |
30001109 |
|
DESPESA EMPENHADA PARA PGTO DE 02 DIARIAS A COORDENADORA DO TFD DESTE MUNICIPIO COM DESTINO A SALVADOR - BA PARA PARTICIPAR DE VISITA TECNICA JUNTO A SEC ESTADUAL DE SAUDE NO INTUITO DE OBTER MELHORES INFORMAÇÕES A RESPEITO DAS ESTRATEGIAS DE DESENVOLVIMENTO DE AÇÕES RELACIONADAS AO TRATAMENTO FORA DOMICILIAR - TFD. NO PERIODE DE 23 A 25.10.19. |
22/10/2019 |
360 |
Detalhes
|
| 8994133 |
20001380 |
|
DESPESA EMPENHADA PARA PGTO DE 01 DIARIA A MOTORISTA DA PREFEITURA DE PONO NOVO - BA COM DESTINO A SALVADOR - BA PARA CONDUZIR PREFEITO E ASSESSORES PARA REUNIÕES EM ÓRGÃOS ESTADUAIS NA CAPITAL DO ESTADO. NO PERIODO DE 01.11.2019. |
22/10/2019 |
100 |
Detalhes
|
| 8994407 |
20001399 |
|
DESPESA EMPENHADA PARA PGTO DE 02 DIARIAS AO SECRETARIO DE ADMINISTRAÇÃO DA PREFEITURA DE PONTO NOVO - BA COM DESTINO A SALVADOR E JUAZEIRO- BA PARA ACOMPANHAR PREFEITO EM REUNIÕES NA CAR DENOX E SDR E RECEBER VIATURA PARA POLICIA MILITAR DE PONTO NOVO. NO PERIODO DE 03 E 04.10.2019. |
22/10/2019 |
500 |
Detalhes
|
| 8994429 |
20001400 |
|
DESPESA EMPENHADA PARA PGTO DE 01 DIARIA A SECRETARIO DE ADMINISTRAÇÃO DA PREFEITURA DE PONO NOVO - BA COM DESTINO A FEIRA DE SANTANA E SALVADOR - BA PARA PARTICIPAR DE REUNIÃO NA CEF SOBRE CONVENIOS ATIVOS DA PREFEITURA DE PONTO NOVO. NO PERIODO DE 21.10.2019. |
22/10/2019 |
250 |
Detalhes
|
| 8992899 |
20001358 |
|
DESPESA EMPENHADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EVENTUAL QUE SERAO REALIZADOS NA DEMOLIÇÃO DE PRÉDIO PÚBLICOS ONDE FUNCIONAVA A CASA DE POLPAS DE FRUTAS E OFICINA DE COSTURAS NA SEDE DESTE MUNICIPIO. |
21/10/2019 |
420 |
Detalhes
|
| 8993867 |
20001376 |
|
DESPESA EMPENHADA PARA PGTO DE 01 DIARIA AO DIRETOR DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS DA PREFEITURA DE PONTO NOVO - BA COM DESTINO A SALVADOR - BA PARA REUNIÃO JUNTO A FUNASA VISANDO APRESENTAR PRESTAÇAO DE CONTAS DA PRIMEIRA PARCELA COM O INTUITO DE RECEBIMENTO DA SEGUNDA PARCELA DO CONVENIO Nº 857393/2017 QUE OBJETIVA A IMPLANTAÇÃO DE MELHORIAS SANITARIAS DOMICILIARES NESTE MUNICIPIO. NO PERIODO DE 21 A 22.10.2019. |
21/10/2019 |
180 |
Detalhes
|
| 8993877 |
20001377 |
|
DESPESA EMPENHADA PARA PGTO DE 01 DIARIA AO DIRETORA DE PLANEJAMENTO DA PREFEITURA DE PONTO NOVO - BA COM DESTINO A SALVADOR - BA PARA REUNIÃO JUNTO A FUNASA VISANDO APRESENTAR PRESTAÇAO DE CONTAS DA PRIMEIRA PARCELA COM O INTUITO DE RECEBIMENTO DA SEGUNDA PARCELA DO CONVENIO Nº 857393/2017 QUE OBJETIVA A IMPLANTAÇÃO DE MELHORIAS SANITARIAS DOMICILIARES NESTE MUNICIPIO. NO PERIODO DE 21 A 22.10.2019. |
21/10/2019 |
180 |
Detalhes
|
| 8993887 |
20001378 |
|
DESPESA EMPENHADA PARA PGTO DE 01 DIARIA A MOTORISTA DA PREFEITURA DE PONO NOVO - BA COM DESTINO A FEIRA DE SANTANA - BA PARA CONDUZIR SECRETARIO DE ADMINISTRAÇÃO GERAL DA PREFEITURA DE PONTO NOVO - BA PARA PARA PARTICIPAR DE REUNIÃO. NO PERIODO DE 21.10.2019. |
21/10/2019 |
100 |
Detalhes
|
| 8994388 |
20001397 |
|
DESPESA EMPENHADA PARA PGTO DE 02 DIARIAS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DA PREFEITURA DE PONO NOVO - BA COM DESTINO A SALVADOR - BA PARA PARTICIPAR DE REUNIÃO JUNTAMENTE COM EQUIPE E TECNICOS SOBRE PRECATORIOS MUNICIPAIS NA EMPRESA QUE PRESTA ASSESSORIA JURIDICA A PREFEITURA DE PONTO NOVO. NO PERIODO DE 21 E 22.10.2019. |
21/10/2019 |
500 |
Detalhes
|
| 8994396 |
20001398 |
|
DESPESA EMPENHADA PARA PGTO DE 02 DIARIAS A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO COM DESTINO A FEIRA DE SANTANA - BA PARA PARTICIPAR DE ORIENTAÇÕES SOBRE OS CONVENIOS DA EDUCAÇÃO NA EMPRESA QUE PRESTA ASSESSORIA E CONSULTORIA CONTABIL A PREFEITURA DE PONTO NOVO - BA.NO PERIODO DE 28 E 29.10.2019. |
21/10/2019 |
500 |
Detalhes
|
| 8993541 |
20001367 |
|
DESPESA EMPENHADA PARA PGTO DE 02 DIARIAS A SUPERINTENDENTE DE FINANÇAS E ORÇAMENTO DA PREFEITURA DE PONTO NOVO - BA COM DESTINO A SALVADOR - BA PARA PARTICIPAR DE REUNIÃO JUNTAMENTE COM EQUIPE E TECNICOS SOBRE PRECATORIOS MUNICIPAIS NA EMPRESA QUE PRESTA ASSESSORIA JURIDICA A PREFEITURA DE PONTO NOVO. NO PERIODO DE 21 E 22.10.2019. |
18/10/2019 |
360 |
Detalhes
|
| 8993556 |
20001368 |
|
DESPESA EMPENHADA PARA PGTO DE 01 DIARIA AO SECRETARIO DE AGRICULTURA DA PREFEITURA DE PONTO NOVO COM DESTINO A SALVADOR-BA PARA PARTICIPAR DE REUNIÕES JUNTAMENTE COM O PREFEITO NA EMBASA CAR E DERBA EM BUSCA DE MELHORIAS PARA O MUNICIPIO DE PONTO NOVO - BA. NO PERIODO DE 01.11.2019 |
18/10/2019 |
250 |
Detalhes
|
| 8993565 |
20001369 |
|
DESPESA EMPENHADA PARA PGTO DE 02 DIARIAS A DIRETORA DE PLANEJAMENTO DA PREFEITURA DE PONTO NOVO - BA COM DESTINO A FEIRA DE SANTANA - BA PARA REUNIÃO JUNTO A GIGOV COM O SR TACIO VISANDO VERIFICAR O MOTIVO DE MOROSIDADE QUANTO A APROVAÇÃO DOS PROJETOS DO CENTRO DE ESPORTES E CRAS NESTE MUNICIPIO. NO PERIODO DE 09 A 11.10.2019. |
18/10/2019 |
360 |
Detalhes
|
| 8993592 |
20001370 |
|
DESPESA EMPENHADA PARA PGTO DE 02 DIARIAS AO SECRETARIO DE INFRA ESTRUTURA DA PREFEITURA DE PONO NOVO - BA COM DESTINO A SALVADOR - BA PARA PARTICIPAR DE REUNIÃO JUNTAMENTE COM EQUIPE E TECNICOS SOBRE PRECATORIOS MUNICIPAIS NA EMPRESA QUE PRESTA ASSESSORIA JURIDICA A PREFEITURA DE PONTO NOVO. NO PERIODO DE 021 E 22.10.2019. |
18/10/2019 |
500 |
Detalhes
|
| 8993602 |
20001371 |
|
DESPESA EMPENHADA PARA PGTO DE 02 DIARIAS AO CONTROLADOR INTERNO DA PREFEITURA DE PONTO NOVO - BA COM DESTINO A SALVADOR - BA PARA PARTICIPAR DE REUNIÃO JUNTAMENTE COM EQUIPE E TECNICOS SOBRE PRECATORIOS MUNICIPAIS NA EMPRESA QUE PRESTA ASSESSORIA JURIDICA A PREFEITURA DE PONTO NOVO. NO PERIODO DE 21 E 22.10.2019. |
18/10/2019 |
500 |
Detalhes
|
| 8993611 |
20001372 |
|
DESPESA EMPENHADA PARA PGTO DE 02 DIARIAS AO DIRETOR DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS DA PREFEITURA DE PONTO NOVO - VA COM DESTINO A FEIRA DE SANTANA - BA PARA REUNIÃO JUNTO A GIGOC COM O SR TACIO VISANDO VERIFICAR MOTIVO DE MOROSIDADE QUANTO A APROVAÇÃO DOS PROJETOS DO CENTRO DE ESPORTES E CRAS DESTE MUNICIPIO. NO PERIODO DE 09 A 11.10.2019. |
18/10/2019 |
360 |
Detalhes
|
| 8993629 |
20001373 |
|
DESPESA EMPENHADA PARA PGTO DE 02 DIARIAS AO SECRETARIO DE INFRA ESTRUTURA DA PREFEITURA DE PONTO NOVO - BA COM DESTINO A SALVADOR E JUAZEIRO- BA PARA ACOMPANHAR PREFEITO EM REUNIÕES NA CAR DENOX E SDR E RECEBER VIATURA PARA POLICIA MILITAR DE PONTO NOVO. NO PERIODO DE 03 E 04.10.2019. |
18/10/2019 |
500 |
Detalhes
|
| 8993635 |
20001374 |
|
DESPESA EMPENHADA PARA PGTO DE 02 DIARIAS AO CONTROLADOR INTERNO DA PREFEITURA DE PONTO NOVO COM DESTINO A SALVADOR-BA PARA PARTICIPAR DE CURSO SOBRE GESTÃO DE CONVENIO COM ENFASE EM PRESTAÇÃO DE CONTAS - CONDER. NO PERIODO DE 29 E 30.10.2019 |
18/10/2019 |
500 |
Detalhes
|
| 8993651 |
20001375 |
|
DESPESA EMPENHADA PARA PGTO DE 02 DIARIAS AO DIRETOR DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS DA PREFEITURA DE PONTO NOVO - BA COM DESTINO A SALVADOR - BA PARA PARTICIPAR DE REUNIÃO JUNTO A UPB SETOR DE PROJETOS VISANDO ACOMPANHAR A ELABORAÇÃO DO PROJETO DA ESCOLA DE 04 SALAS A SER CONSTRUIDA NO POVOADO DE ANJICO NESTE MUNICIPIO. NO PERIODO DE 17 A 19.10.2019. |
18/10/2019 |
360 |
Detalhes
|
| 8993967 |
40000227 |
|
DESPESA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE 02(DUAS) DIARIAS PARA O SECRETARIO COM DESTINO A SALVADOR PARA PARTICIPAR DE REUNIÃO NO CIB E COEGEMAS NOS DIAS 21 E 22 DE OUTUBRO DE 2019. |
18/10/2019 |
500 |
Detalhes
|
| 8994162 |
20001381 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM ARBITRAGEM 04(QUATRO) JOGOS DE FUTEBOL REALIZADOS NAS LOCALIDADES DE PEDRA BRANCA REASSENTAMENTO REPRESESA E BARRACAS NOS DIAS 19 E 20 DE OUTUBRO DE 2019 |
18/10/2019 |
197 |
Detalhes
|
| 8994182 |
20001382 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM ARBITRAGEM 04(QUATRO) JOGOS DE FUTEBOL REALIZADOS NAS LOCALIDADES DE PEDRA BRANCA REASSENTAMENTO REPRESESA E BARRACAS NOS DIAS 19 E 20 DE OUTUBRO DE 2019 |
18/10/2019 |
197 |
Detalhes
|
| 8994192 |
20001383 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM ARBITRAGEM 04(QUATRO) JOGOS DE FUTEBOL REALIZADOS NAS LOCALIDADES DE PEDRA BRANCA REASSENTAMENTO REPRESESA E BARRACAS NOS DIAS 19 E 20 DE OUTUBRO DE 2019 |
18/10/2019 |
197 |
Detalhes
|
| 8993467 |
20001365 |
|
DESPESA EMPENHADA PARA PGTO DE 01 DIARIA A MOTORISTA DA PREFEITURA DE PONO NOVO - BA COM DESTINO A JACOBINA - BA PARA CONDUZIR PACIENTE DE PONTO NOVO - BA PARA REALIZAÇÃO DE EXAME ESPECIALIZADO EM CLINICA NA CIDADE DE JACOBINA CONVENIADA COM O SUS. NO PERIODO DE 17.10.2019. |
17/10/2019 |
50 |
Detalhes
|
| 8993515 |
20001366 |
|
DESPESA EMPENHADA PARA PGTO DE 01 DIARIA A DIRETORA DE PLANEJAMENTO DA PREFEITURA DE PONTO NOVO - BA COM DESTINO A JUAZEIRO - BA PARA APRESENTAÇÃO AO CORPO DO BOMBEIRO DO PROJETO ELETRICO A CONSTRUÇÃO DO CENTRO DE ESPORTES VISANDO APROVAÇÃO DO MESMO. NO PERIODO DE 17.10.2019. |
17/10/2019 |
90 |
Detalhes
|
| 8994040 |
20001379 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A PRESTAÇÃODE SERVIÇOS NA MANUTENÇÃO E REPAROS DE APARELHOS DA ACADEMIA PUBLICA DE SAUDE. |
17/10/2019 |
360 |
Detalhes
|
| 8991433 |
30001100 |
|
DESPESA EMPENHADA PARA PGTO DE AUXILIO FINANCEIRO A PACIENTE E A ACOMPANHANTE SANDRA M DA SILVA EM TRATAMENTO FORA DO DOMICILIO. NO PERIODO DE 14/10/2019. |
16/10/2019 |
134,08 |
Detalhes
|
| 8996608 |
30001131 |
|
DESPESA EMPENHADA PARA PGTO DE 01 DIARIA A MOTORISTA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE COM DESTINO A SALVADOR-BA PARA CONDUZIR VEICULO TIPO AMBULANCIA PARA REALIZAÇÃO DE EXAMES AGENDADOS PELA CENTRAL DE MARCAÇÃO DA SEDE DESTE MUNICIPIO PARA HOSPITAIS E CLINICAS CREDENCIADAS AO SUS NA CAPITAL DO ESTADO. NO PERIODO DE 16.10.2019. |
16/10/2019 |
100 |
Detalhes
|
| 8992778 |
20001350 |
|
DESPESA EMPENHADA PARA PGTO DE 04 DIARIAS AO CONTROLADOR INTERNO DA PREFEITURA DE PONTO NOVO - BA COM DESTINO A SALVADOR - BA PARA PARTICIPAR DE REUNIÃO PARA ORIENTAÇÕES DOS DOCUMENTOS E ELABORAÇÃO DA RESPOSTA DA CIENTIFICAÇÃO DAS CONTAS ANUAIS DE 2018 DA PREFEITURA D EPONTO NOVO. NO PERIODO DE 15 16 17 E 18.10.2019. |
15/10/2019 |
1000 |
Detalhes
|
| 8992817 |
20001354 |
|
DESPESA EMPENHADA PARA PGTO DE 04 DIARIAS AO CHEFE DE GABINETE DA PREFEITURA DE PONTO NOVO - BA COM DESTINO A SALVADOR - BA PARA PARTICIPAR DE REUNIÃO PARA ORIENTAÇÕES DOS DOCUMENTOS E ELABORAÇÃO DA RESPOSTA DA CIENTIFICAÇÃO DAS CONTAS ANUAIS DE 2018 DA PREFEITURA D EPONTO NOVO. NO PERIODO DE 15 16 17 E 18.10.2019. |
15/10/2019 |
720 |
Detalhes
|
| 8992826 |
20001355 |
|
DESPESA EMPENHADA PARA PGTO DE 04 DIARIAS ADIRETORA DE TESOURARIA DA PREFEITURA DE PONTO NOVO - BA COM DESTINO A SALVADOR - BA PARA PARTICIPAR DE REUNIÃO PARA ORIENTAÇÕES DOS DOCUMENTOS E ELABORAÇÃO DA RESPOSTA DA CIENTIFICAÇÃO DAS CONTAS ANUAIS DE 2018 DA PREFEITURA D EPONTO NOVO. NO PERIODO DE 15 16 17 E 18.10.2019. |
15/10/2019 |
720 |
Detalhes
|
| 8992874 |
20001357 |
|
DESPESA EMPENHADA PARA PGT DE 02 DIARIAS A DIRETORA DE PLANEJAMENTO DA PREFEITURA DE PONTO NOVO - BA COM DESTINO A SALVADOR - BA VISANDO SANAR PENDENCIA NO PROJETO DE UTILIZAÇÃO DE SALDO DO CONVENIO 036/20189. NO PERIODO DE 15 A 16.10.2019. |
15/10/2019 |
360 |
Detalhes
|
| 8996625 |
30001134 |
|
DESPESA EMPENHADA PARA PGTO DE 03 DIARIAS A MOTORISTA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE COM DESTINO A SALVADOR-BA PARA CONDUZIR VEICULO TIPO AMBULANCIA PARA REALIZAÇÃO DE EXAMES AGENDADOS PELA CENTRAL DE MARCAÇÃO DA SEDE DESTE MUNICIPIO PARA HOSPITAIS E CLINICAS CREDENCIADAS AO SUS NA CAPITAL DO ESTADO. NO PERIODO DE 15 22 E 31.10.2019. |
15/10/2019 |
300 |
Detalhes
|
| 8996665 |
30001142 |
|
DESPESA EMPENHADA PARA PGTO DE 01 DIARIA A MOTORISTA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE COM DESTINO A SALVADOR-BA PARA CONDUZIR VEICULO TIPO AMBULANCIA PARA REALIZAÇÃO DE EXAMES AGENDADOS PELA CENTRAL DE MARCAÇÃO DA SEDE DESTE MUNICIPIO PARA HOSPITAIS E CLINICAS CREDENCIADAS AO SUS NA CAPITAL DO ESTADO. NO PERIODO DE 15.10.2019. |
15/10/2019 |
100 |
Detalhes
|
| 8996630 |
30001135 |
|
DESPESA EMPENHADA PARA PGTO DE 03 DIARIAS A MOTORISTA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE COM DESTINO A SALVADOR-BA PARA CONDUZIR VEICULO TIPO AMBULANCIA PARA REALIZAÇÃO DE EXAMES AGENDADOS PELA CENTRAL DE MARCAÇÃO DA SEDE DESTE MUNICIPIO PARA HOSPITAIS E CLINICAS CREDENCIADAS AO SUS NA CAPITAL DO ESTADO. NO PERIODO DE 14 17 E 24.10.2019. |
14/10/2019 |
300 |
Detalhes
|
| 8990683 |
20001307 |
|
DESPESA EMPENHADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EVENTUAL QUE SERAO REALIZADOS NA CONSTRUÇÃO DO MURO DO COLEGIO MODELO NESTE MUNICIPIO. |
14/10/2019 |
425 |
Detalhes
|
| 8990691 |
20001308 |
|
DESPESA EMPENHADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EVENTUAL QUE SERAO REALIZADOS NA CONSTRUÇÃO DO MURO DO COLEGIO MODELO NESTE MUNICIPIO. |
14/10/2019 |
425 |
Detalhes
|
| 8990697 |
20001309 |
|
DESPESA EMPENHADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EVENTUAL QUE SERAO REALIZADOS NA CONSTRUÇÃO DO MURO DO COLEGIO MODELO NESTE MUNICIPIO. |
14/10/2019 |
425 |
Detalhes
|
| 8990709 |
20001311 |
|
DESPESA EMPENHADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EVENTUAL QUE SERAO REALIZADOS NA CONSTRUÇÃO DO MURO DO COLEGIO MODELO NESTE MUNICIPIO. |
14/10/2019 |
425 |
Detalhes
|
| 8990715 |
20001312 |
|
DESPESA EMPENHADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EVENTUAL QUE SERAO REALIZADOS NA CONSTRUÇÃO DO MURO DO COLEGIO MODELO NESTE MUNICIPIO. |
14/10/2019 |
425 |
Detalhes
|
| 8990731 |
20001314 |
|
DESPESA EMPENHADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EVENTUAL QUE SERAO REALIZADOS NA CONSTRUÇÃO DO MURO DO COLEGIO MODELO NESTE MUNICIPIO. |
14/10/2019 |
425 |
Detalhes
|
| 8990800 |
20001316 |
|
DESPESA EMPENHADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EVENTUAL QUE SERAO REALIZADOS NA CONSTRUÇÃO DO MURO DO COLEGIO MODELO NESTE MUNICIPIO. |
14/10/2019 |
215 |
Detalhes
|
| 8990809 |
20001317 |
|
DESPESA EMPENHADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EVENTUAL QUE SERAO REALIZADOS NA CONSTRUÇÃO DO MURO DO COLEGIO MODELO NESTE MUNICIPIO. |
14/10/2019 |
425 |
Detalhes
|
| 8990815 |
20001318 |
|
DESPESA EMPENHADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EVENTUAL QUE SERAO REALIZADOS NA CONSTRUÇÃO DO MURO DO COLEGIO MODELO NESTE MUNICIPIO. |
14/10/2019 |
465 |
Detalhes
|
| 8990829 |
20001319 |
|
DESPESA EMPENHADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EVENTUAL QUE SERAO REALIZADOS EM MANUTENÇÃO E REFORMA DA QUADRA POLIESPORTIVA JOSE LUIZ FILHO NESTE MUNICIPIO. |
14/10/2019 |
348 |
Detalhes
|
| 8992660 |
20001345 |
|
DESPESA EMPENHADA PARA PGTO DE 03 DIARIAS A CHEFE DE DIVISÃO DE ESTRADAS DA PREFEITURA DE PONO NOVO - BA COM DESTINO A FEIRA DE SANTANA E SALVADOR - BA PARA CONDUZIR PREFEITO E ASSESSORES PARA REUNIÕES EM ESCRITORIO QUE PRESTA ASSESSORIA E ÓRGÃOS ESTADUAIS NA CAPITAL DO ESTADO. NO PERIODO DE 08 09 E 10.10.2019. |
11/10/2019 |
540 |
Detalhes
|
| 8992667 |
20001346 |
|
DESPESA EMPENHADA PARA PGTO DE 02 DIARIAS A CHEFE DE DIVISÃO DE ESTRADAS DA PREFEITURA DE PONO NOVO - BA COM DESTINO A SALVADOR E JUAZEIRO- BA PARA CONDUZIR PREFEITO E ASSESSORES A SERVIÇOS DESTE MUNICIPIO. NO PERIODO DE 03 E 04.10.2019. |
11/10/2019 |
360 |
Detalhes
|
| 8992675 |
20001347 |
|
DESPESA EMPENHADA PARA PGTO DE 01 DIARIA A VICE-PREFEITA DE PONTO NOVO COM DESTINO A PETROLINA-PE PARA ACOMPANAHAR SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE EM AUDIENCIA PUBLICA REDE PEBA - DIAGNOSTICO E VIABILIDADE. NO PERIODO DE 23.09.2019 |
11/10/2019 |
960 |
Detalhes
|
| 8992684 |
20001348 |
|
DESPESA EMPENHADA PARA PGTO DE 01 DIARIA AO DIRETOR DE PATRIMONIO DA PREFEITURA DE PONTO NOVO - BA COM DESTINO A FEIRA DE SANTANA- BA PARA ACOMPANHAR PREFEITO E PARTICIPAR DE REUNIÃO NA EMPRESA QUE PRESTA ASSESSORIA E CONSULTORIA CONTABIL A PREFEITURA DE PONTO NOVO. NO PERIODO DE 28.10.2019. |
11/10/2019 |
180 |
Detalhes
|
| 8992792 |
20001351 |
|
REFERE-SE A DESPESA EMPENHADA PARA PAGAMENTO COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COM EVENTUAL EM ARBITRAGEM DE 01(UM) JOGOS DE FUTEBOL REALIZADOS NO CAPIM NA COPA RURAL DE PONTO NOVO. |
11/10/2019 |
65 |
Detalhes
|
| 8992799 |
20001352 |
|
REFERE-SE A DESPESA EMPENHADA PARA PAGAMENTO COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COM EVENTUAL EM ARBITRAGEM DE 01(UM) JOGOS DE FUTEBOL REALIZADOS NO CAPIM NA COPA RURAL DE PONTO NOVO. |
11/10/2019 |
45 |
Detalhes
|
| 8992807 |
20001353 |
|
REFERE-SE A DESPESA EMPENHADA PARA PAGAMENTO COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COM EVENTUAL EM ARBITRAGEM DE 01(UM) JOGOS DE FUTEBOL REALIZADOS NO CAPIM NA COPA RURAL DE PONTO NOVO. |
11/10/2019 |
45 |
Detalhes
|
| 8994001 |
30001111 |
|
DESPESA EMPENHADA PARA PGTO DE 02 DIARIAS A ENFERMEIRA DESTE MUNICIPIO COM DESTINO A JUAZEIRO - BA PARA PARTICIPAR DO ENCONTRO FORMATIVO EM SAUDE MENTAL. NO PERIODO DE 23 E 24.10.2019 |
11/10/2019 |
200 |
Detalhes
|
| 8996532 |
30001116 |
|
DESPESA EMPENHADA PARA PGTO DE 01 DIARIA A MOTORISTA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE COM DESTINO A JACOBINA-BA PARA CONDUZIR VEICULO PARA O TRANSPORTE DE PACIENTES TFD COM CONSULTA AGENDADA PELA CENTRAL DE MARCAÇÃO DA SEDE DESTE MUNICIPIO PARA CLINICA CREDENCIADAS AO SUS. NO PERIODO DE 14.10.2019. |
11/10/2019 |
50 |
Detalhes
|
| 8994733 |
20001413 |
|
DESPESA EMPENHADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS QUE SERAO REALIZADOS EM REFORMA E RECUPERAÇÃO DO TANQUE DO CARRO PIPA PERTENCENTE A FROTA DE VEICULOS DESTE MUNICIPIO. |
10/10/2019 |
3950 |
Detalhes
|
| 8996603 |
30001130 |
|
DESPESA EMPENHADA PARA PGTO DE 03 DIARIAS A MOTORISTA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE COM DESTINO A SALVADOR-BA PARA CONDUZIR VEICULO TIPO AMBULANCIA PARA REALIZAÇÃO DE EXAMES AGENDADOS PELA CENTRAL DE MARCAÇÃO DA SEDE DESTE MUNICIPIO PARA HOSPITAIS E CLINICAS CREDENCIADAS AO SUS NA CAPITAL DO ESTADO. NO PERIODO DE 10 19 E 31.10.2019. |
10/10/2019 |
300 |
Detalhes
|
| 8996635 |
30001136 |
|
DESPESA EMPENHADA PARA PGTO DE 03 DIARIAS A MOTORISTA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE COM DESTINO A SALVADOR-BA PARA CONDUZIR VEICULO TIPO AMBULANCIA PARA REALIZAÇÃO DE EXAMES AGENDADOS PELA CENTRAL DE MARCAÇÃO DA SEDE DESTE MUNICIPIO PARA HOSPITAIS E CLINICAS CREDENCIADAS AO SUS NA CAPITAL DO ESTADO. NO PERIODO DE 10 15 E 31.10.2019. |
10/10/2019 |
300 |
Detalhes
|
| 8996679 |
30001144 |
|
DESPESA EMPENHADA PARA PGTO DE 02 DIARIAS A TECNICA DE ENFERMAGEM DA SEC MUN DE SAUDE COM DESTINO A JUAZEIRO - BA PARA ACOMPANHAR REMOÇÃO/TRANSFERENCIA MEDICA ATRAVES DO SISTEMA DE REGULAÇÃO REDE - PEBA DE PACIENTE Q NECESSITA SER CONDUZIDO POR VEICULO TIPO AMBULANCIA. NO PERIODO DE 10 E 31.10.2019 |
10/10/2019 |
200 |
Detalhes
|
| 8997728 |
30001160 |
|
DESPESA EMPENHADA PARA PGTO DE 04 DIARIAS A MOTORISTA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE COM DESTINO A JUAZEIRO-BA PARA CONDUZIR VEICULO TIPO AMBULANCIA PARA REMOÇÃO/TRANSFERENCIA MEDICA DE PACIENTE ATRAVES DO SISTEMA DE REGULAÇÃO PARA HOSPITAIS E CLINICAS CREDENCIADAS AO SUS NO VALE DO SAO FRANCISCO. NO PERIODO DE 10 15 27 E 31/10/2019. |
10/10/2019 |
200 |
Detalhes
|
| 8998609 |
30001165 |
|
DESPESA EMPENHADA PARA PGTO DE 01 DIARIA A MOTORISTA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE COM DESTINO A SALVADOR-BA PARA CONDUZIR VEICULO TIPO AMBULANCIA PARA REALIZAÇÃO DE EXAMES AGENDADOS PELA CENTRAL DE MARCAÇÃO DA SEDE DESTE MUNICIPIO PARA HOSPITAIS E CLINICAS CREDENCIADAS AO SUS NA CAPITAL DO ESTADO. NO PERIODO DE 15.10.2019. |
10/10/2019 |
100 |
Detalhes
|
| 8991330 |
20001331 |
|
DESPESA EMPENHADA PARA PGTO DE 03 DIARIAS A ASSESSORA ESPECIAL DA PREFEITURA DE PONO NOVO - BA COM DESTINO A FEIRA DE SANTANA - BA PARA RECEBER ORIENTAÇÕES DA EMPRESA PRESTADORA DE SERVIÇOS EM ASSESSORIA E CONSULTORIA CONTABIL DA PREFEITURA DE PONTO NOVO SOBRE FECHAMENTO DO EXERCICIO 2019. |
09/10/2019 |
300 |
Detalhes
|
| 8991337 |
20001332 |
|
DESPESA EMPENHADA PARA PGTO DE 03 DIARIAS A ASSESSORA ADMINISTRATIVA DA PREFEITURA DE PONO NOVO - BA COM DESTINO A FEIRA DE SANTANA - BA PARA RECEBER ORIENTAÇÕES DA EMPRESA PRESTADORA DE SERVIÇOS EM ASSESSORIA E CONSULTORIA CONTABIL DA PREFEITURA DE PONTO NOVO SOBRE FECHAMENTO DO EXERCICIO 2019. |
09/10/2019 |
300 |
Detalhes
|
| 8991378 |
20001333 |
|
DESPESA EMPENHADA PARA PGTO DE 03 DIARIAS ASUPERINTENDENTE DE FINANÇAS E ORÇAMENTO DA PREFEITURA DE PONTO NOVO COM DESTINO A FEIRA DE SANTANA E SALVADOR-BA PARA PARTICIPAR DE REUNIÕES JUNTAMENTE COM O PREFEITO NA CEF EM FEIRA DE SANTANA E NA CONDER E SDR EM SALVADOR. EM BUSCA DE MELHORIAS PARA O MUNICIPIO DE PONTO NOVO - BA. NO PERIODO DE 08 09 E 10.10.2019 |
09/10/2019 |
540 |
Detalhes
|
| 8991386 |
20001334 |
|
DESPESA EMPENHADA PARA PGTO DE 03 DIARIAS A CHEFE DE DIVISÃO DE COMPRAS DA PREFEITURA DE PONO NOVO - BA COM DESTINO A FEIRA DE SANTANA - BA PARA RECEBER ORIENTAÇÕES DA EMPRESA PRESTADORA DE SERVIÇOS EM ASSESSORIA E CONSULTORIA CONTABIL DA PREFEITURA DE PONTO NOVO SOBRE FECHAMENTO DO EXERCICIO 2019. |
09/10/2019 |
300 |
Detalhes
|
| 8994950 |
30001115 |
|
DESPESA EMPENHADA PARA PGTO DE 01 DIARIA AO DIRETOR DA ATENÇÃO BASICA MUNICIPAL COM DESTINO A SALVADOR - BA PARA PARTICIPAR DE SEMINARIO NOVO FINANCIAMENTO DA ATENÇÃO PRIMARIA A SAUDE PROMOVIDO PELO COSEMS/BA. NO PERIODO DE 14/10/2019. |
09/10/2019 |
180 |
Detalhes
|
| 8990499 |
20001300 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE CREA-BA EXERCICIOS ANTERIORES |
09/10/2019 |
1853,98 |
Detalhes
|
| 8991276 |
20001328 |
|
REFERE-SE A DESPESA EMPENHADA PARA PAGAMENTO COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COM EVENTUAL EM ARBITRAGEM DE 03(TRES) JOGOS DE FUTEBOL REALIZADOS NO REASSENTAMENTO NA COPA RURAL DE PONTO NOVO. NO DIA 05/10/2019. |
08/10/2019 |
150 |
Detalhes
|
| 8991284 |
20001329 |
|
REFERE-SE A DESPESA EMPENHADA PARA PAGAMENTO COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COM EVENTUAL EM ARBITRAGEM DE 03(TRES) JOGOS DE FUTEBOL REALIZADOS NO REASSENTAMENTO NA COPA RURAL DE PONTO NOVO. NO DIA 05/10/2019. |
08/10/2019 |
150 |
Detalhes
|
| 8991296 |
20001330 |
|
REFERE-SE A DESPESA EMPENHADA PARA PAGAMENTO COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COM EVENTUAL EM ARBITRAGEM DE 03(TRES) JOGOS DE FUTEBOL REALIZADOS NO REASSENTAMENTO NA COPA RURAL DE PONTO NOVO. NO DIA 05/10/2019. |
08/10/2019 |
150 |
Detalhes
|
| 8997614 |
30001155 |
|
DESPESA EMPENHADA PARA PGTO DE 01 DIARIA A SECRETARIA DE SAUDE COM DESTINO A SALVADOR - BA PARA PARTICIPAR DE SEMINARIO NOVO FINANCIAMENTO DA ATENÇÃO PRIMARIA A SAUDE PROMOVIDO PELO COSEMS/BA. NO PERIODO DE 14/10/2019. |
08/10/2019 |
250 |
Detalhes
|
| 8998546 |
30001162 |
|
DESPESA EMPENHADA PARA PGTO DE 01 DIARIA A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE COM DESTINO A SALVADOR-BA PARA PARTICIPAR DO ENCONTRO SOBRE PORTARIA ESTADUAL Nº 33. NO PERIODO DE 22/10/2019. |
08/10/2019 |
250 |
Detalhes
|
| 9000618 |
20001453 |
|
REFERE-SE A DESPESA PARA PAGAMENTO DE DE DUAS DIARIA PARA VICE PREFEITA COM DESTINO A SALVADOR PARA PARTICIPAR DO I SEMINARIO ESTADUAL DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA NOS DIAS 9 E 10 DE OUTUBRO DE 2019. |
08/10/2019 |
960 |
Detalhes
|
| 8991216 |
20001326 |
|
DESPESA EMPENHADA PARA PGTO DE 02 DIARIAS AO PREFEITO DE PONTO NOVO - BA COM DESTINO A SALVADOR E JUAZEIRO- BA PARA PARTICIPAR DE REUNIÕES NA CAR DENOX E SDR E RECEBER VIATURA PARA POLICIA MILITAR DE PONTO NOVO. NO PERIODO DE 03 E 04.10.2019. |
07/10/2019 |
960 |
Detalhes
|
| 8991223 |
20001327 |
|
DESPESA EMPENHADA PARA PGTO DE 03 DIARIAS AO PREFEITO DE PONTO NOVO COM DESTINO A FEIRA DE SANTANA E SALVADOR-BA PARA PARTICIPAR DE REUNIÕES NA CEF EM FEIRA DE SANTANA E NA CONDER E SDR EM SALVADOR. EM BUSCA DE MELHORIAS PARA O MUNICIPIO DE PONTO NOVO - BA. NO PERIODO DE 08 09 E 10.10.2019 |
07/10/2019 |
1440 |
Detalhes
|
| 8991449 |
30001101 |
|
DESPESA EMPENHADA PARA PGTO DE AUXILIO FINANCEIRO AO PACIENTE MENOR WALLACE DA SILVA DE JESUS E SEU RESPONSAVEL EM TRATAMENTO FORA DO DOMICILIO. NO PERIODO DE 27 E 03/10/2019. |
07/10/2019 |
139,64 |
Detalhes
|
| 8991471 |
20001336 |
|
REFERE-SE DESPESA EMPENHADA PARA PAAMENTO DE DUAS(DUAS) DIARIA PARA O SECRETARIO COM DESTINO A SALVADOR PARA PARTICIPAR DE REUNIÃO NO SEAGRI PARA DESCUTIR ELABORAÇÃO DO CEFRI DOS REASSENTADOS. NO PERIODO DE 07 A 08 DE OUTUBRO DE 2019. |
07/10/2019 |
500 |
Detalhes
|
| 8992278 |
40000226 |
|
DEPESA EMPENHADA PARA PAGAMNTO DE 02 DIARIAS PARA O SECRETARIO COM DESTINO A SALVADOR PARA PARTICIPAR DA REUNIÃO AMPLIADA DA DIRETORIA DO CONGEMAS . |
07/10/2019 |
500 |
Detalhes
|
| 8992713 |
20001349 |
|
DEPESA EMPENHADA PARA PAGAMENTO D 03 DIARIAS PARA O PREFEITO COM DESTINO A SAVALDOR PARA PARTICIPAR DE REUNIÃO NA GIGOV CONDER E SDR. NOS DIAS 08 A 11 DE OUTUBRO DE 2019. |
07/10/2019 |
1440 |
Detalhes
|
| 8996619 |
30001133 |
|
DESPESA EMPENHADA PARA PGTO DE 03 DIARIAS A MOTORISTA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE COM DESTINO A SALVADOR-BA PARA CONDUZIR VEICULO TIPO AMBULANCIA PARA REALIZAÇÃO DE EXAMES AGENDADOS PELA CENTRAL DE MARCAÇÃO DA SEDE DESTE MUNICIPIO PARA HOSPITAIS E CLINICAS CREDENCIADAS AO SUS NA CAPITAL DO ESTADO. NO PERIODO DE 07 19 E 23.10.2019. |
07/10/2019 |
300 |
Detalhes
|
| 8997596 |
30001152 |
|
DESPESA EMPENHADA PARA PGTO DE 01 DIARIA AO DIRETOR DA ATENÇÃO BASICA DESTE MUNICIPIO COM DESTINO A SENHOR DO BONFIM-BA PARA PARTICIPAR DA OFICINA DO DIGISUS. NO PERIODO DE 07/10/2019. |
07/10/2019 |
90 |
Detalhes
|
| 8997723 |
30001159 |
|
DESPESA EMPENHADA PARA PGTO DE 04 DIARIAS A MOTORISTA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE COM DESTINO A JUAZEIRO-BA PARA CONDUZIR VEICULO TIPO AMBULANCIA PARA REMOÇÃO/TRANSFERENCIA MEDICA DE PACIENTE ATRAVES DO SISTEMA DE REGULAÇÃO PARA HOSPITAIS E CLINICAS CREDENCIADAS AO SUS NO VALE DO SAO FRANCISCO. NO PERIODO DE 07 10 15 E 31/10/2019. |
07/10/2019 |
200 |
Detalhes
|
| 8999716 |
30001166 |
CC004-2019 |
DESPESA EMPENHADA PARA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA ÁRA DE ENGENHARIA E CONSTRUÇÃO CIVIL OBJETIVANDO A REFORMA DO HOSPITAL NOSSA SENHORA DE FÁTIMA E ADEQUAÇÃO DO MESMO VISANDO IMPLANTAÇÃO DE CENTRO CIRÚRGICO CONSTRUÇÃO DE UMA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE NO POVOADO DE ANGICO NESTE MUNICÍPIO. |
07/10/2019 |
10000 |
Detalhes
|
| 8999722 |
30001167 |
CC004-2019 |
DESPESA EMPENHADA PARA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA ÁRA DE ENGENHARIA E CONSTRUÇÃO CIVIL OBJETIVANDO A REFORMA DO HOSPITAL NOSSA SENHORA DE FÁTIMA E ADEQUAÇÃO DO MESMO VISANDO IMPLANTAÇÃO DE CENTRO CIRÚRGICO CONSTRUÇÃO DE UMA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE NO POVOADO DE ANGICO NESTE MUNICÍPIO. |
07/10/2019 |
30000 |
Detalhes
|
| 8999725 |
30001168 |
CC004-2019 |
DESPESA EMPENHADA PARA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA ÁRA DE ENGENHARIA E CONSTRUÇÃO CIVIL OBJETIVANDO A REFORMA DO HOSPITAL NOSSA SENHORA DE FÁTIMA E ADEQUAÇÃO DO MESMO VISANDO IMPLANTAÇÃO DE CENTRO CIRÚRGICO CONSTRUÇÃO DE UMA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE NO POVOADO DE ANGICO NESTE MUNICÍPIO. |
07/10/2019 |
2000 |
Detalhes
|
| 8999731 |
30001169 |
CC004-2019 |
DESPESA EMPENHADA PARA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA ÁRA DE ENGENHARIA E CONSTRUÇÃO CIVIL OBJETIVANDO A REFORMA DO HOSPITAL NOSSA SENHORA DE FÁTIMA E ADEQUAÇÃO DO MESMO VISANDO IMPLANTAÇÃO DE CENTRO CIRÚRGICO CONSTRUÇÃO DE UMA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE NO POVOADO DE ANGICO NESTE MUNICÍPIO. |
07/10/2019 |
2000 |
Detalhes
|
| 8999734 |
30001170 |
CC004-2019 |
DESPESA EMPENHADA PARA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA ÁRA DE ENGENHARIA E CONSTRUÇÃO CIVIL OBJETIVANDO A REFORMA DO HOSPITAL NOSSA SENHORA DE FÁTIMA E ADEQUAÇÃO DO MESMO VISANDO IMPLANTAÇÃO DE CENTRO CIRÚRGICO CONSTRUÇÃO DE UMA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE NO POVOADO DE ANGICO NESTE MUNICÍPIO. |
07/10/2019 |
2000 |
Detalhes
|
| 8999741 |
30001171 |
CC004-2019 |
DESPESA EMPENHADA PARA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA ÁRA DE ENGENHARIA E CONSTRUÇÃO CIVIL OBJETIVANDO A REFORMA DO HOSPITAL NOSSA SENHORA DE FÁTIMA E ADEQUAÇÃO DO MESMO VISANDO IMPLANTAÇÃO DE CENTRO CIRÚRGICO CONSTRUÇÃO DE UMA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE NO POVOADO DE ANGICO NESTE MUNICÍPIO. |
07/10/2019 |
2000 |
Detalhes
|
| 8999744 |
30001172 |
CC004-2019 |
DESPESA EMPENHADA PARA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA ÁRA DE ENGENHARIA E CONSTRUÇÃO CIVIL OBJETIVANDO A REFORMA DO HOSPITAL NOSSA SENHORA DE FÁTIMA E ADEQUAÇÃO DO MESMO VISANDO IMPLANTAÇÃO DE CENTRO CIRÚRGICO CONSTRUÇÃO DE UMA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE NO POVOADO DE ANGICO NESTE MUNICÍPIO. |
07/10/2019 |
2000 |
Detalhes
|
| 8999748 |
30001173 |
CC004-2019 |
DESPESA EMPENHADA PARA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA ÁRA DE ENGENHARIA E CONSTRUÇÃO CIVIL OBJETIVANDO A REFORMA DO HOSPITAL NOSSA SENHORA DE FÁTIMA E ADEQUAÇÃO DO MESMO VISANDO IMPLANTAÇÃO DE CENTRO CIRÚRGICO CONSTRUÇÃO DE UMA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE NO POVOADO DE ANGICO NESTE MUNICÍPIO. |
07/10/2019 |
2000 |
Detalhes
|
| 8988365 |
20001257 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS PARA FAZER FACE NA CONCESSÃO DE 01 DIARIA PARA A CIDADE DE SENHOR DO BONFIM -BA. PARA PARTICIPAR DO ENCERRAMENTO DO PROJETO DE CICLOS DE DIALOGOS INTERINTITUCIONAIS SOBRE EDUCAÇÃO DO CAMPO DIA 08/10/2019 |
07/10/2019 |
50 |
Detalhes
|
| 8988376 |
20001258 |
|
VALOR QUE SE LIQUIDA FAZER FACE AS DESPESAS PARA FAZER FACE NA CONCESSÃO DE 01 DIARIA PARA A CIDADE DE SENHOR DO BONFIM -BA. PARA PARTICIPAR DO ENCERRAMENTO DO PROJETO DE CICLOS DE DIALOGOS INTERINTITUCIONAIS SOBRE EDUCAÇÃO DO CAMPO DIA 08/10/2019 |
07/10/2019 |
50 |
Detalhes
|
| 8988387 |
20001259 |
|
VALOR QUE SE LIQUIDA PARA FAZER FACE AS DESPESAS PARA FAZER FACE NA CONCESSÃO DE 01 DIARIA PARA A CIDADE DE SENHOR DO BONFIM -BA. PARA PARTICIPAR DO ENCERRAMENTO DO PROJETO DE CICLOS DE DIALOGOS INTERINTITUCIONAIS SOBRE EDUCAÇÃO DO CAMPO DIA 08/10/2019 |
07/10/2019 |
90 |
Detalhes
|
| 8988399 |
20001260 |
|
VALOR QUE SE LIQUIDA PARA FAZER FACE AS DESPESAS PARA FAZER FACE NA CONCESSÃO DE 01 DIARIA PARA A CIDADE DE SENHOR DO BONFIM -BA. PARA PARTICIPAR DO ENCERRAMENTO DO PROJETO DE CICLOS DE DIALOGOS INTERINTITUCIONAIS SOBRE EDUCAÇÃO DO CAMPO DIA 08/10/2019 |
07/10/2019 |
90 |
Detalhes
|
| 8988415 |
20001261 |
|
VALOR QUE SE LIQUIDA PARA FAZER FACE AS DESPESAS PARA FAZER FACE NA CONCESSÃO DE 01 DIARIA PARA A CIDADE DE SENHOR DO BONFIM -BA. PARA PARTICIPAR DO ENCERRAMENTO DO PROJETO DE CICLOS DE DIALOGOS INTERINTITUCIONAIS SOBRE EDUCAÇÃO DO CAMPO DIA 08/10/2019 |
07/10/2019 |
90 |
Detalhes
|
| 8988789 |
30001039 |
|
DESPESA EMPENHADA PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS QUE SERAO UTILIZADOS NO VEICULO PLCA PLM 9J20 QUE SERVE AO TDF DESTE MUNICIPIO. |
07/10/2019 |
348,8 |
Detalhes
|
| 8988813 |
30001040 |
|
DESPESA EMPENHADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS QUE SERAO REALIZADOS NO VEICULO PLCA PLM 9J20 QUE SERVE AO TDF DESTE MUNICIPIO. |
07/10/2019 |
120 |
Detalhes
|
| 8988436 |
20001262 |
|
VALOR QUE SE LIQUIDA PARA FAZER FACE AS DESPESAS NA CONCESSÃO DE 02 DIARIAS PARA A CIDADE DE SALVADOR PARA PARTICIPAR DO ENCONTRO TÉCNICO DE NUTRICIONISTAS DO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR DA REGIÃO NORDESTE-PNAE. NOS DIAS 08 E 09/10/2019. |
04/10/2019 |
360 |
Detalhes
|
| 8989720 |
20001283 |
INEX012-2019 |
REFERE-SE A DESPESA EMPENHADA PARA PAGAMENTO COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COMO CONSULTORIA ESTATISTICA PARA ESSA ADMINISTRAÇÃO PUBLICA CONSULTORIA EN CAPACITAÇÃO INSTITUICIONAL ESTATISTICAS ECONOMICAS E FINANCEIRAS E AREAS AFINS NESTE MUNICIPIO. |
04/10/2019 |
8166,67 |
Detalhes
|
| 8989724 |
20001284 |
INEX012-2019 |
REFERE-SE A DESPESA EMPENHADA PARA PAGAMENTO COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COMO CONSULTORIA ESTATISTICA PARA ESSA ADMINISTRAÇÃO PUBLICA CONSULTORIA EN CAPACITAÇÃO INSTITUICIONAL ESTATISTICAS ECONOMICAS E FINANCEIRAS E AREAS AFINS NESTE MUNICIPIO. |
04/10/2019 |
4900 |
Detalhes
|
| 8990860 |
20001322 |
|
REFERE-SE A DESPESA EMPENHADA PARA PAGAMENTO COM GRU SIMPLES GUIA DE RECONLHECIMENTO DA UNIÃO. |
04/10/2019 |
35,8 |
Detalhes
|
| 8996553 |
30001120 |
|
DESPESA EMPENHADA PARA PGTO DE 05 DIARIAS A MOTORISTA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE COM DESTINO A JUAZEIRO-BA PARA CONDUZIR VEICULO TIPO AMBULANCIA PARA REMOÇÃO/TRANSFERENCIA MEDICA DE PACIENTE ATRAVES DO SISTEMA DE REGULAÇÃO PARA HOSPITAIS E CLINICAS CREDENCIADAS AO SUS NO VALE DO SAO FRANCISCO. NO PERIODO DE 04 12 18 24 E 30/10/2019. |
04/10/2019 |
250 |
Detalhes
|
| 8996583 |
30001126 |
|
DESPESA EMPENHADA PARA PGTO DE 05 DIARIAS A MOTORISTA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE COM DESTINO A JUAZEIRO-BA PARA CONDUZIR VEICULO TIPO AMBULANCIA PARA REMOÇÃO/TRANSFERENCIA MEDICA DE PACIENTE ATRAVES DO SISTEMA DE REGULAÇÃO PARA HOSPITAIS E CLINICAS CREDENCIADAS AO SUS NO VALE DO SAO FRANCISCO. NO PERIODO DE 05 07 13 24 E 28/10/2019. |
04/10/2019 |
250 |
Detalhes
|
| 8996640 |
30001137 |
|
DESPESA EMPENHADA PARA PGTO DE 04 DIARIAS A MOTORISTA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE COM DESTINO A SALVADOR-BA PARA CONDUZIR VEICULO TIPO AMBULANCIA PARA REALIZAÇÃO DE EXAMES AGENDADOS PELA CENTRAL DE MARCAÇÃO DA SEDE DESTE MUNICIPIO PARA HOSPITAIS E CLINICAS CREDENCIADAS AO SUS NA CAPITAL DO ESTADO. NO PERIODO DE 14 21 22 E 30.10.2019. |
04/10/2019 |
400 |
Detalhes
|
| 8994939 |
30001114 |
|
DESPESA EMPENHADA PARA PGTO DE 01 DIARIA AO DIRETOR DA ATENÇÃO BASICA DESTE MUNICIPIO COM DESTINO A SENHOR DO BONFIM-BA PARA PARTICIPAR DA REUNIÃO ORDINARIA CIR. NO PERIODO DE 09/10/2019. |
03/10/2019 |
90 |
Detalhes
|
| 8996563 |
30001122 |
|
DESPESA EMPENHADA PARA PGTO DE 06 DIARIAS A MOTORISTA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE COM DESTINO A JUAZEIRO-BA PARA CONDUZIR VEICULO TIPO AMBULANCIA PARA REMOÇÃO/TRANSFERENCIA MEDICA DE PACIENTE ATRAVES DO SISTEMA DE REGULAÇÃO PARA HOSPITAIS E CLINICAS CREDENCIADAS AO SUS NO VALE DO SAO FRANCISCO. NO PERIODO DE 03 07 11 17 21 E 22/10/2019. |
03/10/2019 |
300 |
Detalhes
|
| 8996573 |
30001124 |
|
DESPESA EMPENHADA PARA PGTO DE 05 DIARIAS A MOTORISTA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE COM DESTINO A JUAZEIRO-BA PARA CONDUZIR VEICULO TIPO AMBULANCIA PARA REMOÇÃO/TRANSFERENCIA MEDICA DE PACIENTE ATRAVES DO SISTEMA DE REGULAÇÃO PARA HOSPITAIS E CLINICAS CREDENCIADAS AO SUS NO VALE DO SAO FRANCISCO. NO PERIODO DE 03 12 13 29 E 31/10/2019. |
03/10/2019 |
250 |
Detalhes
|
| 8996614 |
30001132 |
|
DESPESA EMPENHADA PARA PGTO DE 03 DIARIAS A MOTORISTA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE COM DESTINO A SALVADOR-BA PARA CONDUZIR VEICULO TIPO AMBULANCIA PARA REALIZAÇÃO DE EXAMES AGENDADOS PELA CENTRAL DE MARCAÇÃO DA SEDE DESTE MUNICIPIO PARA HOSPITAIS E CLINICAS CREDENCIADAS AO SUS NA CAPITAL DO ESTADO. NO PERIODO DE 03 06 E 07.10.2019. |
03/10/2019 |
300 |
Detalhes
|
| 8996650 |
30001139 |
|
DESPESA EMPENHADA PARA PGTO DE 02 DIARIAS A MOTORISTA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE COM DESTINO A SALVADOR-BA PARA CONDUZIR VEICULO TIPO AMBULANCIA PARA REALIZAÇÃO DE EXAMES AGENDADOS PELA CENTRAL DE MARCAÇÃO DA SEDE DESTE MUNICIPIO PARA HOSPITAIS E CLINICAS CREDENCIADAS AO SUS NA CAPITAL DO ESTADO. NO PERIODO DE 03 E 29.10.2019. |
03/10/2019 |
200 |
Detalhes
|
| 8996655 |
30001140 |
|
DESPESA EMPENHADA PARA PGTO DE 08 DIARIAS A MOTORISTA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE COM DESTINO A SALVADOR-BA PARA CONDUZIR VEICULO TIPO AMBULANCIA PARA REALIZAÇÃO DE EXAMES AGENDADOS PELA CENTRAL DE MARCAÇÃO DA SEDE DESTE MUNICIPIO PARA HOSPITAIS E CLINICAS CREDENCIADAS AO SUS NA CAPITAL DO ESTADO. NO PERIODO DE 03 05 19 24 25 26 27 E 29.10.2019. |
03/10/2019 |
800 |
Detalhes
|
| 8997608 |
30001154 |
|
DESPESA EMPENHADA PARA PGTO DE 01 DIARIA A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO COM DESTINO A SENHOR DO BONFIM-BA PARA PARTICIPAR DA REUNIÃO ORDINARIA CIR. NO PERIODO DE 09/10/2019. |
03/10/2019 |
115 |
Detalhes
|
| 8986857 |
20001240 |
|
VALOR QUE SE LIQUIDA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A PUBLICAÇÃO DO TERMO ADITIVO AO CONTRATO DE REPASSE 863035/2017 CELEBRADO ENTRE A PREFEITURA E O MINISTERIO DOS ESPORTES. |
03/10/2019 |
60 |
Detalhes
|
| 8987441 |
20001241 |
|
REFERE-SE A DESPESA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE 18(DEZOITO) DIARIAS PARA ASSESOR ADMINISTRATIVO COM DESTINO A SALVADOR -BA PARA PARTICIPAR DE CURSO DE HABILITAÇÃO DE SERVIÇOS DE ATENDIMENTO PARA EMISÃO DE CARTEIRA DE IDENTIDADE JUNTO AO INSTITUTO DE IDENTICAÇÃO PEDRO MELLO NO PERIOD DE 07 A 25 DE OUTUBRO DE 2019. |
03/10/2019 |
1800 |
Detalhes
|
| 8990444 |
20001296 |
|
DESPESA EMPENHADA PARA PGTO DE 04 DIARIAS ADIRETORA DE TRIBUTOS DA PREFEITURA DE PONTO NOVO - BA COM DESTINO A SALVADOR - BA PARA PARTICIPAR DE REUNIÃO PARA ORIENTAÇÕES DOS DOCUMENTOS E ELABORAÇÃO DA RESPOSTA DA CIENTIFICAÇÃO DAS CONTAS ANUAIS DE 2018 DA PREFEITURA D EPONTO NOVO. NO PERIODO DE 15 16 17 E 18.10.2019. |
02/10/2019 |
720 |
Detalhes
|
| 8990451 |
20001297 |
|
DESPESA EMPENHADA PARA PGTO DE 01 DIARIA A SUPERINTENDENTE DE FINAÇAS E ORÇAMENTO DA PREFEITURA DE PONTO NOVO - BA COM DESTINO A FEIRA DE SANTANA- BA PARA ACOMPANHAR PREFEITO E PARTICIPAR DE REUNIÃO NA EMPRESA QUE PRESTA ASSESSORIA E CONSULTORIA CONTABIL A PREFEITURA DE PONTO NOVO. NO PERIODO DE 28.10.2019. |
02/10/2019 |
180 |
Detalhes
|
| 8990475 |
20001299 |
|
DESPESA EMPENHADA PARA PGT DE 04 DIARIAS A DIRETORA DE PLANEJAMENTO DA PREFEITURA DE PONTO NOVO - BA COM DESTINO A SALVADOR - BA PARA ACOMPANHAR A ANALISE DO PROJETO DE ESGOTAMENTO SANITARIO REALIZADO PELO ENGGENEIRO HUGO JUNTO A FUNASA. NO PERIODO DE 01 A 05.10.2019. |
02/10/2019 |
720 |
Detalhes
|
| 8990581 |
20001301 |
|
DESPESA EMPENHADA PARA PGTO DE 04 DIARIAS A ASSESSOR ESPECIAL DA SECRETARIA DE INFRA ESTRURA DA PREFEITURA DE PONTO NOVO - BA COM DESTINO A SALVADOR E JUAZEIRO- BA ACOMPANHAR O SECRETARIO MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA A SERVIÇOS DO MUNICIPIO. NO PERIODO DE 03 E 04 E 21 E 22.10.2019. |
02/10/2019 |
400 |
Detalhes
|
| 8996537 |
30001117 |
|
DESPESA EMPENHADA PARA PGTO DE 04 DIARIAS A MOTORISTA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE COM DESTINO A JUAZEIRO-BA PARA CONDUZIR VEICULO TIPO AMBULANCIA PARA REMOÇÃO/TRANSFERENCIA MEDICA DE PACIENTE ATRAVES DO SISTEMA DE REGULAÇÃO PARA HOSPITAIS E CLINICAS CREDENCIADAS AO SUS NO VALE DO SAO FRANCISCO. NO PERIODO DE 02 09 22 E 23/10/2019. |
02/10/2019 |
200 |
Detalhes
|
| 8996548 |
30001119 |
|
DESPESA EMPENHADA PARA PGTO DE 08 DIARIAS A MOTORISTA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE COM DESTINO A JUAZEIRO-BA PARA CONDUZIR VEICULO TIPO AMBULANCIA PARA REMOÇÃO/TRANSFERENCIA MEDICA DE PACIENTE ATRAVES DO SISTEMA DE REGULAÇÃO PARA HOSPITAIS E CLINICAS CREDENCIADAS AO SUS NO VALE DO SAO FRANCISCO. NO PERIODO DE 02 04 07 10 11 21 23 E 31/10/2019. |
02/10/2019 |
400 |
Detalhes
|
| 8996558 |
30001121 |
|
DESPESA EMPENHADA PARA PGTO DE 06 DIARIAS A MOTORISTA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE COM DESTINO A JUAZEIRO-BA PARA CONDUZIR VEICULO TIPO AMBULANCIA PARA REMOÇÃO/TRANSFERENCIA MEDICA DE PACIENTE ATRAVES DO SISTEMA DE REGULAÇÃO PARA HOSPITAIS E CLINICAS CREDENCIADAS AO SUS NO VALE DO SAO FRANCISCO. NO PERIODO DE 02 05 08 10 18 E 26/10/2019. |
02/10/2019 |
300 |
Detalhes
|
| 8996568 |
30001123 |
|
DESPESA EMPENHADA PARA PGTO DE 08 DIARIAS A MOTORISTA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE COM DESTINO A JUAZEIRO-BA PARA CONDUZIR VEICULO TIPO AMBULANCIA PARA REMOÇÃO/TRANSFERENCIA MEDICA DE PACIENTE ATRAVES DO SISTEMA DE REGULAÇÃO PARA HOSPITAIS E CLINICAS CREDENCIADAS AO SUS NO VALE DO SAO FRANCISCO. NO PERIODO DE 02 04 10 14 15 23 24 E 26/10/2019. |
02/10/2019 |
400 |
Detalhes
|
| 8997718 |
30001158 |
|
DESPESA EMPENHADA PARA PGTO DE 03 DIARIAS A MOTORISTA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE COM DESTINO A JUAZEIRO-BA PARA CONDUZIR VEICULO TIPO AMBULANCIA PARA REMOÇÃO/TRANSFERENCIA MEDICA DE PACIENTE ATRAVES DO SISTEMA DE REGULAÇÃO PARA HOSPITAIS E CLINICAS CREDENCIADAS AO SUS NO VALE DO SAO FRANCISCO. NO PERIODO DE 02 05 E 13/10/2019. |
02/10/2019 |
150 |
Detalhes
|
| 8991398 |
20001335 |
|
REFERE-SE DESPESA EMPENHADA PARA PAAMENTO DE DUAS(DUAS) DIARIA PARA O SECRETARIO COM DESTINO A SALVADOR PARA PARTICIPAR DE REUNIÃO NO SEAGRI PARA DESCUTIR ELABORAÇÃO DO CEFRI DOS REASSENTADOS. NO PERIODO DE 01 A 03 DE OUTUBRO DE 2019. |
01/10/2019 |
500 |
Detalhes
|
| 8991417 |
30001098 |
|
DESPESA EMPENHADA PARA PGTO DE AUXILIO FINANCEIRO A PACIENTE EM TRATAMENTO FORA DO DOMICILIO. NO PERIODO DE 30/09/2019. |
01/10/2019 |
67,04 |
Detalhes
|
| 8991426 |
30001099 |
|
DESPESA EMPENHADA PARA PGTO DE AUXILIO FINANCEIRO A PACIENTE EDITE IZABEL JOVITO E SUA ACOMPANHANTE EM TRATAMENTO FORA DO DOMICILIO. NO PERIODO DE 25 E 26/09/2019. |
01/10/2019 |
287,3 |
Detalhes
|
| 8991460 |
30001102 |
|
DESPESA EMPENHADA PARA PGTO DE AUXILIO FINANCEIRO EM TRATAMENTO FORA DO DOMICILIO. NO PERIODO DE 24 E 25/09/2019. |
01/10/2019 |
135,79 |
Detalhes
|
| 8991600 |
40000225 |
PP013-2019 |
DESPESA EMPENHADA PARA PAGAMENTO COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS QUE SERAO DESTINADOS PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DA ASSISTENCIA SOCIAL . DESTE MUNICIPIO. |
01/10/2019 |
2000 |
Detalhes
|
| 8992057 |
30001103 |
|
DESPESA EMPENHADA PARA PGTO DE RECURSOS PECUNDIARIOS DE MEDICO DO PROGRAMA MAIS MEDICOS NO MUNICIPIO DE PONTO NOVO-BA CONFORME PORTARIA/MS Nº 30 DE 12/02/2014 E PORTARIA INTERMINISTERIAL Nº 1369/MS/MEC DE 08/07/2013. COMPETENCIA SETEMBRO/2019. |
01/10/2019 |
1500 |
Detalhes
|
| 8992063 |
30001104 |
|
DESPESA EMPENHADA PARA PGTO DE RECURSOS PECUNDIARIOS DE MEDICO DO PROGRAMA MAIS MEDICOS NO MUNICIPIO DE PONTO NOVO-BA CONFORME PORTARIA/MS Nº 30 DE 12/02/2014 E PORTARIA INTERMINISTERIAL Nº 1369/MS/MEC DE 08/07/2013. COMPETENCIA SETEMBRO/2019. |
01/10/2019 |
1500 |
Detalhes
|
| 8992068 |
30001105 |
|
DESPESA EMPENHADA PARA PGTO DE RECURSOS PECUNDIARIOS DE MEDICO DO PROGRAMA MAIS MEDICOS NO MUNICIPIO DE PONTO NOVO-BA CONFORME PORTARIA/MS Nº 30 DE 12/02/2014 E PORTARIA INTERMINISTERIAL Nº 1369/MS/MEC DE 08/07/2013. COMPETENCIA OUTUBRO/2019. |
01/10/2019 |
1500 |
Detalhes
|
| 8992073 |
30001106 |
|
DESPESA EMPENHADA PARA PGTO DE RECURSOS PECUNDIARIOS DE MEDICO DO PROGRAMA MAIS MEDICOS NO MUNICIPIO DE PONTO NOVO-BA CONFORME PORTARIA/MS Nº 30 DE 12/02/2014 E PORTARIA INTERMINISTERIAL Nº 1369/MS/MEC DE 08/07/2013. COMPETENCIA OUTUBRO/2019. |
01/10/2019 |
1500 |
Detalhes
|
| 8992234 |
20001343 |
DISP278-2019 |
REFERE-SE A DESPESA EMPENHADA PARA PAGAMENTO COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO EM CARATER EMERGENCIAL NA MANUNTENÇÃO DO GRAMADO D CAMPOS DE FUTEBOL EM PREPARAÇÃO A CAMPEONATOS NO MUNICIPIO A PEDIDO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. |
01/10/2019 |
1500 |
Detalhes
|
| 8993234 |
30001110 |
|
DESPESA EMPENHADA REFERENTE A SERVIÇOS DE APOIO RESIDENCIAL QUE SERAO REALIZADOS AOS MEDICOS E PROFISSIONAIS DE SAUDE EM CARATER EVENTUAL QUANTO AOS EXPEDIENTES SEMANAIS EM DIAS ALTERNADOS NO POVO DE NOVA REPRESA. NO PERIODO DE OUTUBRO/2019 |
01/10/2019 |
1000 |
Detalhes
|
| 8993258 |
20001359 |
|
VALOR QUE SE LIQUIDA PARA FAZER FACE AS DESPESAS DE CARATER EVENTUAL DESEMPENHANDO SERVIÇOS GERAIS NA EXECUÇÃO DE TAREFAS DE CARATER SIMPLES COM ESFORÇO MANUAL FÍSICO NA CONSERVAÇÃO DE LIMPEZA E CAPINA EM JARDINS INCLUSIVE COM A REMOÇÃO DAS PODAS DAS ARVOES NA PRAÇA CENTRAL DESTE MUNICIPIO NO PERIODO DE OUTUBRO DE 2019. |
01/10/2019 |
1050 |
Detalhes
|
| 8993275 |
20001361 |
|
DESPESA EMPENHADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS METALURGICOS NA BOLA DA MAQUINA DA CASA DE FARINHA DESTE MUNICIPIO. |
01/10/2019 |
500 |
Detalhes
|
| 8993283 |
20001363 |
|
REFERE-SE A DESPESA EMPENHADA PARA PAGAMENTO COM BRITA E PO DE PEDRA DESTINADOS AO CONCERTO E REPARAROS DA OBRA DO ESGOSTO SEPTICO DO CANAL DE ESGOSTO PLUVIAL DESTE MUNICIPIO. |
01/10/2019 |
2032,24 |
Detalhes
|
| 8993376 |
20001364 |
|
DESPESA EMPENHADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COM BRINQUEDOS DE PARQUE DO MICKEY TOBOGÃ E CAMAS ELASTICAS QUE SERAO UTILIZADOS EM COMEMORAÇÃO AO DIA DAS CRIANÇAS EM PRAÇA PÚBLICA DESTE MUNICÍPIO. |
01/10/2019 |
750 |
Detalhes
|
| 8994065 |
30001112 |
|
DESPESA EMPENHADA PARA PGTO DE 02 DIARIAS A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE COM DESTINO A SALVADOR-BA PARA PARTICIPAR DE EVENTOSDO COSEMS E CIP. NO PERIODO DE 23 E 24/10/2019. |
01/10/2019 |
500 |
Detalhes
|
| 8994698 |
30001113 |
DISP077-2019 |
DESPESA EMPENHADA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS QUE SERÃO REALIZADOS EM CONSERTO DO EQUIPAMENTOS DE AUTOCLAVE TIPO PANELA DE PRESSÃO PERTENCENTES AO HOSPITAL NOSSA SENHORA DE FÁTIMA VINCULADO À SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. |
01/10/2019 |
800 |
Detalhes
|
| 8996542 |
30001118 |
|
DESPESA EMPENHADA PARA PGTO DE 05 DIARIAS A MOTORISTA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE COM DESTINO A JUAZEIRO-BA PARA CONDUZIR VEICULO TIPO AMBULANCIA PARA REMOÇÃO/TRANSFERENCIA MEDICA DE PACIENTE ATRAVES DO SISTEMA DE REGULAÇÃO PARA HOSPITAIS E CLINICAS CREDENCIADAS AO SUS NO VALE DO SAO FRANCISCO. NO PERIODO DE 01 06 13 25 E 29/10/2019. |
01/10/2019 |
250 |
Detalhes
|
| 8996588 |
30001127 |
|
DESPESA EMPENHADA PARA PGTO DE 02 DIARIAS A MOTORISTA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE COM DESTINO A JUAZEIRO-BA PARA CONDUZIR VEICULO TIPO AMBULANCIA PARA REMOÇÃO/TRANSFERENCIA MEDICA DE PACIENTE ATRAVES DO SISTEMA DE REGULAÇÃO PARA HOSPITAIS E CLINICAS CREDENCIADAS AO SUS NO VALE DO SAO FRANCISCO. NO PERIODO DE 01 E 04/10/2019. |
01/10/2019 |
100 |
Detalhes
|
| 8996645 |
30001138 |
|
DESPESA EMPENHADA PARA PGTO DE 07 DIARIAS A MOTORISTA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE COM DESTINO A SALVADOR-BA PARA CONDUZIR VEICULO TIPO AMBULANCIA PARA REALIZAÇÃO DE EXAMES AGENDADOS PELA CENTRAL DE MARCAÇÃO DA SEDE DESTE MUNICIPIO PARA HOSPITAIS E CLINICAS CREDENCIADAS AO SUS NA CAPITAL DO ESTADO. NO PERIODO DE 01 03 06 09 15 17 E 29.10.2019. |
01/10/2019 |
700 |
Detalhes
|
| 8996899 |
20001415 |
|
DESPESA EMPENHADA PARA PAGAMENTO COM AQUISIÇAÕ DE DORNAS PLASTICAS VAZIAS CAPACIDADE 200 LITROS ADQUIRIDO EM COMERCIO TIPO USADÃO DESTINADA A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO NA COLETA DE LIXO EM DIVERSOS PONTOS DA CIDADE. |
01/10/2019 |
1540 |
Detalhes
|
| 8997112 |
20001416 |
|
DESPESA EMPENHADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EVENTUAL QUE SERAO REALIZADOS EM MANUTENÇÃO E REFORMA DA QUADRA POLIESPORTIVA JOSE LUIZ FILHO NESTE MUNICIPIO. |
01/10/2019 |
480 |
Detalhes
|
| 8997589 |
30001151 |
|
DESPESA EMPENHADA PARA PGTO DE 01 DIARIA A MOTORISTA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE COM DESTINO A SALVADOR-BA PARA CONDUZIR VEICULO TIPO AMBULANCIA PARA REALIZAÇÃO DE EXAMES AGENDADOS PELA CENTRAL DE MARCAÇÃO DA SEDE DESTE MUNICIPIO PARA HOSPITAIS E CLINICAS CREDENCIADAS AO SUS NA CAPITAL DO ESTADO. NO PERIODO DE 13.09.2019. |
01/10/2019 |
100 |
Detalhes
|
| 8997602 |
30001153 |
|
DESPESA EMPENHADA PARA PGTO DE 01 DIARIA A SECRETARIA DE SAUDE BASICA DESTE MUNICIPIO COM DESTINO A SENHOR DO BONFIM-BA PARA PARTICIPAR DA OFICINA DO DIGISUS. NO PERIODO DE 07/10/2019. |
01/10/2019 |
115 |
Detalhes
|
| 8997621 |
30001156 |
|
DESPESA EMPENHADA PARA PGTO DE 01 DIARIA A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE COM DESTINO A SALVADOR-BA PARA PARTICIPAR DO IX CURSO DE ATUALIZAÇÃO PARA PROFISSIONAIS ENVOLVIDOS NA DETECÇÃO PRECOCE DO CANCER DE MAMA. NO PERIODO DE 04/10/2019. |
01/10/2019 |
250 |
Detalhes
|
| 8997952 |
20001417 |
DISP280-2019 |
REFERE-SE A DESPESA EMPENHADA PARA PAGAMENTO COM A LOCAÇÃO DE IMOVEL PARA SERVIR DE DEPOSITO PROVISORIO DE ENTULHOS DO DISTRITOS DE BARRACAS NESTE MUNICIPI. |
01/10/2019 |
3000 |
Detalhes
|
| 8998105 |
20001420 |
DISP117-2019 |
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA OPERACIONALIZAÇÃO DE PROCEDIMENTOS RELATIVO AS ATIVIDADES EDUCACIONAIS DIRECIONADOS A JOVENS E ADULTOS QUE NECESSITAM DE HORARIO ESPECIAL NO POVOADO DE MORRINHOS- PONTO NOVO. NO PERIODO DE 07/03 A 31/12/2019. |
01/10/2019 |
2000 |
Detalhes
|
| 8989306 |
20001266 |
|
VALOR QUE SE LIQUIDA PARA FAZER FACE AS DESPESAS NA CONFECÇÃO DE LANCHES PARA OS PRESTADORES DE SERVIÇOS DURANTE A EMPLEITA NA PODA DE ARVORES DO DISTRITO DE BARRACAS- NESTE MUNICIPIO. |
01/10/2019 |
250 |
Detalhes
|
| 8989314 |
20001267 |
|
VALOR QUE SE LIQUIDA PARA FAZER FACE AS DESPESAS NA CONFECÇÃO DE LANCHES PARA OS PRESTADORES DE SERVIÇOS DURANTE A EMPLEITA NA PODA DE ARVORES DO DISTRITO DE NOVA REPRESA- NESTE MUNICIPIO. |
01/10/2019 |
500 |
Detalhes
|
| 8989323 |
20001269 |
|
VALOR QUE SE LIQUIDA PARA FAZER FACE AS DESPESAS NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EVENTUAL EM LIMPEZA E MANUTENÇÃO DE ESTRADAS EM NOVA REPRESA- NESTE MUNICIPIO. |
01/10/2019 |
530 |
Detalhes
|
| 8989333 |
20001270 |
|
VALOR QUE SE LIQUIDA PARA FAZER FACE AS DESPESAS NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EVENTUAL EM LIMPEZA E MANUTENÇÃO DE ESTRADAS EM VARZEA DA PEDRA E CAPIM- NESTE MUNICIPIO. |
01/10/2019 |
530 |
Detalhes
|
| 8989493 |
20001271 |
|
DESPESA EMPENHADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EVENTUAL QUE SERAO REALIZADOS NA CONSTRUÇÃO DO MURO DO COLEGIO MODELO NESTE MUNICIPIO. |
01/10/2019 |
640 |
Detalhes
|
| 8989499 |
20001272 |
|
DESPESA EMPENHADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EVENTUAL QUE SERAO REALIZADOS NA CONSTRUÇÃO DO MURO DO COLEGIO MODELO NESTE MUNICIPIO. |
01/10/2019 |
680 |
Detalhes
|
| 8989508 |
20001273 |
|
DESPESA EMPENHADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EVENTUAL QUE SERAO REALIZADOS NA CONSTRUÇÃO DO MURO DO COLEGIO MODELO NESTE MUNICIPIO. |
01/10/2019 |
640 |
Detalhes
|
| 8989521 |
20001274 |
|
DESPESA EMPENHADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EVENTUAL QUE SERAO REALIZADOS NA CONSTRUÇÃO DO MURO DO COLEGIO MODELO NESTE MUNICIPIO. |
01/10/2019 |
320 |
Detalhes
|
| 8989528 |
20001275 |
|
DESPESA EMPENHADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EVENTUAL QUE SERAO REALIZADOS NA CONSTRUÇÃO DO MURO DO COLEGIO MODELO NESTE MUNICIPIO. |
01/10/2019 |
850 |
Detalhes
|
| 8990633 |
20001302 |
|
DESPESA EMPENHADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS QUE SERAO REALIZADOS ATRAVES DE OFICINAS EDUCACIONAIS DURANTE A PARADA PEDAGOGICA 2019 NESTE MUNICIPIO. |
01/10/2019 |
530 |
Detalhes
|
| 8990640 |
20001303 |
|
DESPESA EMPENHADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS QUE SERAO REALIZADOS ATRAVES DE OFICINAS EDUCACIONAIS DURANTE A PARADA PEDAGOGICA 2019 NESTE MUNICIPIO. |
01/10/2019 |
530 |
Detalhes
|
| 8990656 |
20001304 |
|
DESPESA EMPENHADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EVENTUAL QUE SERAO REALIZADOS EM MANUTENÇÃO E REFORMA DA QUADRA POLIESPORTIVA JOSE LUIZ FILHO NESTE MUNICIPIO. |
01/10/2019 |
335 |
Detalhes
|
| 8990667 |
20001305 |
|
DESPESA EMPENHADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EVENTUAL QUE SERAO REALIZADOS EM MANUTENÇÃO E REFORMA DA QUADRA POLIESPORTIVA JOSE LUIZ FILHO NESTE MUNICIPIO. |
01/10/2019 |
335 |
Detalhes
|
| 8990675 |
20001306 |
|
DESPESA EMPENHADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EVENTUAL QUE SERAO REALIZADOS NA CONSTRUÇÃO DO MURO DO COLEGIO MODELO NESTE MUNICIPIO. |
01/10/2019 |
845 |
Detalhes
|
| 8990703 |
20001310 |
|
DESPESA EMPENHADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EVENTUAL QUE SERAO REALIZADOS NA CONSTRUÇÃO DO MURO DO COLEGIO MODELO NESTE MUNICIPIO. |
01/10/2019 |
845 |
Detalhes
|
| 8990724 |
20001313 |
|
DESPESA EMPENHADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EVENTUAL QUE SERAO REALIZADOS NA CONSTRUÇÃO DO MURO DO COLEGIO MODELO NESTE MUNICIPIO. |
01/10/2019 |
675 |
Detalhes
|
| 8990780 |
20001315 |
|
DESPESA EMPENHADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EVENTUAL QUE SERAO REALIZADOS NA CONSTRUÇÃO DO MURO DO COLEGIO MODELO NESTE MUNICIPIO. |
01/10/2019 |
665 |
Detalhes
|
| 8990843 |
20001320 |
|
DESPESA EMPENHADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EVENTUAL QUE SERAO REALIZADOS EM MANUTENÇÃO E REFORMA DA QUADRA POLIESPORTIVA JOSE LUIZ FILHO NESTE MUNICIPIO. |
01/10/2019 |
765 |
Detalhes
|
| 8990853 |
20001321 |
|
REFERE-SE A DESPESA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA 2ª PARCELA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NA CONFCÇÕES DE FANTASIAS DESTINADAS AOS ALUNOS PARA APRESENTAÇÃO NO DESFILE DE 07 DE SETEMBRO DE 2019. |
01/10/2019 |
2507 |
Detalhes
|
| 8990908 |
20001323 |
|
DESPESA EMPENHADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS BRAÇAL QUE SERAO REALIZADOS EM CARATER EVENTUAL NA ABERTURA DE VALAS PARA ESGOTAMENTO ASSENTAMENTO TUBULAR RECOLHIMENTO DE ENTULHOS CAPINA EM TODA AREA EXTERNA COM BOTA FORA DE RESIDUOS E ESCAVAÇÃO PARA ASSENTAMENTO DE SAPATAS PARA COLUNAS BALDRAMES E CAIXA DE ESGOTO NA ESCOLA MODELO NA SEDE DESTE MUNICIPIO. |
01/10/2019 |
998 |
Detalhes
|
| 8990917 |
20001324 |
|
DESPESA EMPENHADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS BRAÇAL QUE SERAO REALIZADOS EM CARATER EVENTUAL NA ABERTURA DE VALAS PARA ESGOTAMENTO ASSENTAMENTO TUBULAR RECOLHIMENTO DE ENTULHOS CAPINA EM TODA AREA EXTERNA COM BOTA FORA DE RESIDUOS E ESCAVAÇÃO PARA ASSENTAMENTO DE SAPATAS PARA COLUNAS BALDRAMES E CAIXA DE ESGOTO NA ESCOLA MODELO NA SEDE DESTE MUNICIPIO. |
01/10/2019 |
998 |
Detalhes
|
| 8990923 |
20001325 |
|
DESPESA EMPENHADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS BRAÇAL QUE SERAO REALIZADOS EM CARATER EVENTUAL NA ABERTURA DE VALAS PARA ESGOTAMENTO ASSENTAMENTO TUBULAR RECOLHIMENTO DE ENTULHOS CAPINA EM TODA AREA EXTERNA COM BOTA FORA DE RESIDUOS E ESCAVAÇÃO PARA ASSENTAMENTO DE SAPATAS PARA COLUNAS BALDRAMES E CAIXA DE ESGOTO NA ESCOLA MODELO NA SEDE DESTE MUNICIPIO. |
01/10/2019 |
998 |
Detalhes
|
| 8984610 |
20001215 |
|
REFERE-SE A DESPESA LIQUIDADA PARA PAGAMENTO PARA FAZER FACE AS DESPESAS NA CONCESSÃO DE 01 DIARIA PARA A CIDADE DE SENHOR DO BONFIM-BA. PARA PRESTAÇÃO DE CONTAS MENSAL NA SEDE REGIONAL DA AGENCIA ESTADUAL DE DEFESA AGROPECUARIA DA BAHIA ADAB ENTREGA DE COMPROVANTES DE ARRECADAÇÃO DE TRIBUTOS MAPAS ESTATISTICOS DE CONTROLE INTERNO DOCUMENTAÇÃO PARA ABERTURA DE CADASTROS PARA NOVOS USUARIOS. NO DIA 02/10/2019 |
30/09/2019 |
50 |
Detalhes
|
| 8984867 |
20001216 |
|
DESPESA EMPENHADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS QUE SERAO REALIZADOS NA CONFECÇÃO DE ACESSÓRIOS DE CAMA MESA E BANHOS DESTINADOS PARA ATENDER AS CRECHES MUNICIPAIS MOCHILA-SACOLAS PARA GUARDA DE MATERIAIS DAS CRIANÇAS A PROPORCIONAR UM AMBIENTE SEGURO E AGRADÁVEL PARA O DESENVOLVIMENTO DAS CRIANÇAS. OFERECENDO UM CUIDADO AMBIENTAL LIMPO COM ÁGUA E SABÃO APÓS CADA REFEIÇÃO. |
30/09/2019 |
2380 |
Detalhes
|
| 8984382 |
20001210 |
|
VALOR QUE SE LIQUIDA PARA FAZER FACE AS DEPESAS PAGAMENTO DE ART. 1025 CONSTRUÇÃO CIVIL -POSTO DE SAUDE. |
27/09/2019 |
85,96 |
Detalhes
|
| 8986969 |
40000212 |
|
VALOR QUE SE LIQUIDA PARA FAZER CONCESSÃO A 01 DIARIA PARA O SECRETARIO DE ASSISTENCIA SOCIAL COM DESTINO A CIDADE SALVADOR -BA. PARA PARTICPAR DE REUNIÃO JUNTO NA SJDHDS SECRETARIA DE JUSTICA DIREITOS HUMANOS E DESENVOLVIMENTOS SOCIAL RELATIVO PARA TRATAR DE ASSUNTOS SOBRE O PAA LEITE. NO DIA 30/092019. |
27/09/2019 |
250 |
Detalhes
|
| 8987570 |
20001247 |
|
DESPESA EMPENHADA PARA PGTO DE 03 DIARIAS AO SUPERINTENDENTE DE FINANÇAS E ORÇAMENTO DA PREFEITURA DE PONTO NOVO COM DESTINO A SALVADOR - BA PARA PARTICIPAR DE REUNIÕES NA EMPRESA QUE PRESTA ASSESSORIA JURIDICA E ACOMPANHA PROCESSOS RELACIONADOS A PRECATORIOS DA PREFEITURA E PARTICIPAR DE AUDIENCIA. NO PERIODO DE 23 24 E 25.09.2019 |
27/09/2019 |
540 |
Detalhes
|
| 8987576 |
20001248 |
|
DESPESA EMPENHADA PARA PGTO DE 03 DIARIAS A DIRETORA DE TESOURARIA DA PREFEITURA DE PONTO NOVO COM DESTINO A SENHOR DO BONFIM - BA PARA PARTICIPAR DE TREINAMENTO DE GERENCIADOR FINANCEIRO JUNTO A CAIXA ECONOMICA FEDERAL. NO PERIODO DE 25 26 E 27.09.2019 |
27/09/2019 |
270 |
Detalhes
|
| 8987586 |
20001249 |
|
REFERE-SE A DESPESA EMPENHADA PARA PAGAMENTO COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COMO EM ARTITRAGEM DE 04(QUATRO ) JOGOS DE FUTEBOL REALIZADOS EM BARRACAS PEDRA BRANCA E DERROTA DIAS 28 A 29 DE SETMBRO DE 2019. |
27/09/2019 |
246 |
Detalhes
|
| 8987597 |
20001250 |
|
REFERE-SE A DESPESA EMPENHADA PARA PAGAMENTO COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COMO EM ARTITRAGEM DE 04(QUATRO ) JOGOS DE FUTEBOL REALIZADOS EM BARRACAS PEDRA BRANCA E DERROTA DIAS 28 A 29 DE SETMBRO DE 2019. |
27/09/2019 |
246 |
Detalhes
|
| 8987604 |
20001251 |
|
REFERE-SE A DESPESA EMPENHADA PARA PAGAMENTO COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COMO EM ARTITRAGEM DE 04(QUATRO ) JOGOS DE FUTEBOL REALIZADOS EM BARRACAS PEDRA BRANCA E DERROTA DIAS 28 A 29 DE SETMBRO DE 2019. |
27/09/2019 |
246 |
Detalhes
|
| 8984465 |
20001211 |
|
VALOR QUE SE LIQUIDA PARA FAZER FACE AS DESPESAS NA CONCESSÃO DE 02 DIARIAS PARA A CIDADE DE PETROLINA PARA ACOMPANHAR ALUNOS DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO QUE SE DESTACARAM NO FESTIVAL CULTURAL EM VISITA AO MUSEU DO CANGAÇO VÍNICOLA ZOOLÓGICO MUSEU DO SERTÃO PROPORCIOANDO AOS MESMOS CONHECIMENTOS EDUCACIONAIS.DIA 28/09/2019. |
26/09/2019 |
360 |
Detalhes
|
| 8984488 |
20001212 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS NA CONCESSÃO DE 02 DIARIAS PARA A CIDADE DE PETROLINA PARA ACOMPANHAR ALUNOS DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO QUE SE DESTACARAM NO FESTIVAL CULTURAL EM VISITA AO MUSEU DO CANGAÇO VÍNICOLA ZOOLÓGICO MUSEU DO SERTÃO PROPORCIOANDO AOS MESMOS CONHECIMENTOS EDUCACIONAIS.DIA 28/09/2019. |
26/09/2019 |
500 |
Detalhes
|
| 8987549 |
20001245 |
|
DESPESA EMPENHADA PARA PGTO DE 02 DIARIAS AO SECRETARIO DE INFRA ESTRUTURA DA PREFEITURA DE PONTO NOVO - BA COM DESTINO A SALVADOR - BA PARA ACOMPANHAR PREFEITO E SECRETARIO DE ADMINISTRAÇÃO NA RESOLUÇÃO DE ASSUNTOS DE INTERESSE DO MUNICIPIO. NO PERIODO DE 26 E 27 DE SETEMBRO DE 2019 |
26/09/2019 |
500 |
Detalhes
|
| 8987557 |
20001246 |
|
DESPESA EMPENHADA PARA PGTO DE 02 DIARIAS AO DIRETOR DE PATRIMONIO DA PREFEITURA DE PONTO NOVO-BA COM DESTINO A SALVADOR - BA PARA ACOMPANHAR PREFEITO E SECRETARIO DE ADMINISTRAÇÃO NA RESOLUÇÃO DE ASSUNTOS DE INTERESSE DO MUNICIPIO. NO PERIODO DE 26 E 27 DE SETEMBRO DE 2019 |
26/09/2019 |
500 |
Detalhes
|
| 8990083 |
30001057 |
PP024-2019 |
DESPESA EMPENHADA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS QUE SERAO REALIZADOS NA CONFECÇÃO DE PRÓTESES DENTÁRIA NAS PRESPECTIVA DE PROMOVER O ACESSO INTEGRAL AOS SERVIÇOS DE ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE BUCAL EM CONTINUIDADE AO PROCESSO DE APOIO NA IMPLANTAÇÃO DE LABORATÓRIOS REGIONAIS DE PRÓTESES DENTÁRIAS CONFORME PORTARIA Nº 1670/GM/MS. |
26/09/2019 |
5000 |
Detalhes
|
| 8990086 |
30001058 |
PP024-2019 |
DESPESA EMPENHADA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS QUE SERAO REALIZADOS NA CONFECÇÃO DE PRÓTESES DENTÁRIA NAS PRESPECTIVA DE PROMOVER O ACESSO INTEGRAL AOS SERVIÇOS DE ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE BUCAL EM CONTINUIDADE AO PROCESSO DE APOIO NA IMPLANTAÇÃO DE LABORATÓRIOS REGIONAIS DE PRÓTESES DENTÁRIAS CONFORME PORTARIA Nº 1670/GM/MS. |
26/09/2019 |
5000 |
Detalhes
|
| 8990089 |
30001059 |
PP024-2019 |
DESPESA EMPENHADA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS QUE SERAO REALIZADOS NA CONFECÇÃO DE PRÓTESES DENTÁRIA NAS PRESPECTIVA DE PROMOVER O ACESSO INTEGRAL AOS SERVIÇOS DE ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE BUCAL EM CONTINUIDADE AO PROCESSO DE APOIO NA IMPLANTAÇÃO DE LABORATÓRIOS REGIONAIS DE PRÓTESES DENTÁRIAS CONFORME PORTARIA Nº 1670/GM/MS. |
26/09/2019 |
5000 |
Detalhes
|
| 8984680 |
30000998 |
|
DESPESA EMPENHADA PARA PGTO DE FRANQUIA DE TROCA DE VIDROS NO VEICULO PLACA PLA 3072 QUE SERVE A ATENÇÃO BASICA DESTE MUNICIPIO. |
25/09/2019 |
219 |
Detalhes
|
| 8987526 |
20001243 |
|
DESPESA EMPENHADA PARA PGTO DE 04 DIARIAS AO PREFEITO DO MUNICIPIO DE PONTO NOVO - BA PARA PARTICIPAR DE REUNIÕES EM DIVERSOS ORGÃOS NA CAPITAL DO ESTADO EM BUSCA DE MELHORIAS PARA O MUNICIPIO. NO PERIODO DE 24 A 27.09.2019 |
25/09/2019 |
1920 |
Detalhes
|
| 8987533 |
20001244 |
|
DESPESA EMPENHADA PARA PGTO DE 04 DIARIAS AO CONTROLADOR INTERNO DA PREFEITURA DE PONTO NOVO COM DESTINO A SALVADOR - BA PARA PARTICIPAR DE REUNIÕES NA EMPRESA QUE PRESTA ASSESSORIA JURIDICA E ACOMPANHA PROCESSOS RELACIONADOS A PRECATORIOS DA PREFEITURA E PARTICIPAR DE AUDIENCIA. NO PERIODO DE 23 24 25 E 26.09.2019 |
25/09/2019 |
1000 |
Detalhes
|
| 8991165 |
30001093 |
|
DESPESA EMPENHADA PARA PGTO DE 02 DIARIAS A DIRETORA DE ENFERMAGEM DO SAMU COM DESTINO A SENHOR DO BONFIM - BA PARA PARTICIPAR DE REUNIOES DE ALINHAMENTO FINAL PARA PROVA PROFISSIONAL DAS EQUIPES SAMU. NO PERIDO DE 27 E 28.09.2019. |
25/09/2019 |
180 |
Detalhes
|
| 8982780 |
20001192 |
|
VALOR QUE SE LIQUIDA NA CONCESSÃO DE 02(DUAS) DIARIAS PARA A CIDADE DE FEIRA DE SANTANA PARA PRESTAÇÃO DE CONTAS MENSAS MENSAL(MAPAS DE CONTROLE MAPAS DE ARRECADAÇAO ASSINATURAS DE CERTIFICADOS MILITARES E INSTRUÇÕES DE NIVEL DE CONHECIMENTO) JUNTO AO PRM BI( POSTO DE RECRUTAMENTO E MOBILIZAÇÃO) NOS DIAS: 25 A 27/09/2019 |
24/09/2019 |
200 |
Detalhes
|
| 8984308 |
20001207 |
|
DESPESA EMPENHADAPARA AQUIÇÃO DE PEÇAS QUE SERÃO UTILIZADAS NO MOTOR DA CASA DE FARINHA DA LOCALIDADE DE BEZERRA NESTE MUNICIPIO. |
24/09/2019 |
224 |
Detalhes
|
| 8984336 |
20001209 |
|
VALOR QUE SE LIQUIDA PARA FAZER FACE A AQUISIÇÃO DE 01 CARREGADOR DE BAT. CBV 950 AMP 90 PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DO SETOR DE OBRAS E INFRAESTRUTURA DO MUNICIPIO. |
24/09/2019 |
300 |
Detalhes
|
| 8990457 |
20001298 |
|
REFERE-SE A DESPESA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE 02(DUAS) DIARIA PARA A DIRETORA DE TRIBUTOS COM DESTINO A SAUDE PARA PARTICIPAÇÃO DE AUDIENCIA E CURSO DO SISTEMA. |
24/09/2019 |
180 |
Detalhes
|
| 8989786 |
30001042 |
|
DESPESA EMPENHADA PARA PGTO DE 01 DIARIA AO DIRETOR DE SAUDE BUCAL COM DESTINO A PETROLINA-PE PARA ACOPANHAR SEC MUN DE SAUDE EM AUDIENCIA PUBLICA -REDE PEBA - DIAGNOSTICO E VIABILIDADE. NO PERIODO DE 23/09/2019. |
23/09/2019 |
360 |
Detalhes
|
| 8982652 |
30000976 |
|
DESPESA EMPENHADA PARA PGTO DE 01 DIARIA A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE COM DESTINO A JUAZEIRO-BA PARA PARTICIPAR DAS OFICINAS DO DESENHO TERRITORIAL EM SAUDE - PRIMEIRA APROXIMAÇÃO E MONITORAMENTO DA IMPLANTAÇÃO DA PPI. NO PERIODO DE 24/09/2019. |
20/09/2019 |
250 |
Detalhes
|
| 8982833 |
20001193 |
|
REFERE-SE A DESPESA EMPENHADA PARA PAGAMENTO COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO EVENTUAL EM ARBITRAGEM DE 5(CINCO) JOGOS DE FUTEBOL RELIZADOS NA VARZEA DO POÇO BEZERRA QUIMADA GRANDE ANGICO E REASSENTAMENTO NOS DIAS 21 E 22 DE SETEMBRO DE 2019 CONCERNETE A COPA RURAL 2019 NO MUNICIPIO DE PONTO NOCO-BAHIA. |
20/09/2019 |
246 |
Detalhes
|
| 8982839 |
20001194 |
|
REFERE-SE A DESPESA EMPENHADA PARA PAGAMENTO COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO EVENTUAL EM ARBITRAGEM DE 5(CINCO) JOGOS DE FUTEBOL RELIZADOS NA VARZEA DO POÇO BEZERRA QUIMADA GRANDE ANGICO E REASSENTAMENTO NOS DIAS 21 E 22 DE SETEMBRO DE 2019 CONCERNETE A COPA RURAL 2019 NO MUNICIPIO DE PONTO NOCO-BAHIA. |
20/09/2019 |
246 |
Detalhes
|
| 8982845 |
20001195 |
|
REFERE-SE A DESPESA EMPENHADA PARA PAGAMENTO COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO EVENTUAL EM ARBITRAGEM DE 5(CINCO) JOGOS DE FUTEBOL RELIZADOS NA VARZEA DO POÇO BEZERRA QUIMADA GRANDE ANGICO E REASSENTAMENTO NOS DIAS 21 E 22 DE SETEMBRO DE 2019 CONCERNETE A COPA RURAL 2019 NO MUNICIPIO DE PONTO NOCO-BAHIA. |
20/09/2019 |
246 |
Detalhes
|
| 8982360 |
20001191 |
|
REFERE-SE A DESPESA EMPENHADA PARA PAGAMENTO COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇO EM GRELJAS DAS RUAS: TRAVESSA ALTAMIRANDO MAIA E 13 DE MAIO NO MUNICIPIO DE PONTO NOVO. |
19/09/2019 |
1288 |
Detalhes
|
| 8982646 |
30000975 |
|
DESPESA EMPENHADA PARA PGTO DE 01 DIARIA A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE COM DESTINO A PETROLINA-PE PARA PARTICIPAR DA AUDIENCIA PUBLICA -REDE PEBA - DIAGNOSTICO E VIABILIDADE. NO PERIODO DE 23/09/2019. |
19/09/2019 |
500 |
Detalhes
|
| 8982658 |
30000977 |
|
DESPESA EMPENHADA PARA PGTO DE 01 DIARIA AO DIRETOR ADMINISTRATIVO DO HOSPITAL MUNICIPAL COM DESTINO A PETROLINA-PE EM ACOMPANHAMENTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE PARA PARTICIPAR DA AUDIENCIA PUBLICA -REDE PEBA - DIAGNOSTICO E VIABILIDADE. NO PERIODO DE 23/09/2019. |
19/09/2019 |
360 |
Detalhes
|
| 8986514 |
40000208 |
|
REFERE-SE A DESPESA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE 03(TRES) DIARIAS PARA SECRETARIO DE ASSISTENCIA SOCIAL COM DESTINO A SALVADOR PARA PARTICIPAR DE REUNIÃO EM SANTO ANTONIO DE JESUS-BAHIA DA CIB E COEEMAS NOS DIAS 22 A 23 DE SETEMBRO DE 2019. |
19/09/2019 |
750 |
Detalhes
|
| 8986527 |
20001232 |
|
DESPESA EMPENHADA PARA PGTO DE 03 DIARIAS A MOTORISTA DA PREFEITURA DE PONTO NOVO COM DESTINO A SALVADOR - BA PARA LEVAR PACIENTE PARA REALIZAÇÃO DE TRATAMENTO NA CAPITAL DO ESTADO. NO PERIODO DE 19 20 E 21.09.2019. |
19/09/2019 |
300 |
Detalhes
|
| 8986541 |
20001233 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A CONCESSÃO 01(UMA) DIARIA PARA A CIDADE DE SALVADOR PARA REUNIÃO NA FUNASA DIA 19/09/2019. |
19/09/2019 |
180 |
Detalhes
|
| 8986931 |
40000211 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A CONCESSÃO DE 03 DIARIAS PARA A CIDADE DE SANTO ANTONIO DE JESUS-BA. PARA PARTICIPAR DA REUNIÃO DA CIB E COEGEMAS NO PERIODO 23 A 25/09/2019. |
19/09/2019 |
540 |
Detalhes
|
| 8982989 |
20001197 |
|
VALOR QUE SE LIQUIDA PARA FAZER FACE AS DESPESAS NA CONCESSÃO DE 01 DIARIA PARA FEIRA DE SANTANA PARA ACOMPANHAR OS ALUNOS DA ESCOLA MUNICIPAL MARILENE SILVA REIS NA EXCURSÃO EM VISITA AO MUSEU CASA DO SERTÃO PANETARIO E MUSEU DE ARTESNO DIA 19/09/2019. |
18/09/2019 |
250 |
Detalhes
|
| 8989678 |
40000219 |
PP022-2019 |
DESPESA A SER REALIZADA PARA A AQUISIÇÃO DE URNAS FUNERÁRIAS E SERVIÇO DE TGRANSLADO PARA ATENDER FAMÍLIAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E ECONÔMICA DESTE MUNICÍPIO. |
18/09/2019 |
20000 |
Detalhes
|
| 8985978 |
20001231 |
|
DESPESA PARA PAGAMENTO DE 02 DIARIAS COM DESTIMO A SALVADOR PARA PARTICIPAR DE REUNIÃO JUNTO A SECRETARIA DE AGRICULTURA. |
17/09/2019 |
500 |
Detalhes
|
| 8983023 |
40000203 |
|
REFERE-SE A DESPESA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE 02 DUAS DIARIAS PARA O SECRETARIO DE ASSISTENCIA SOCIAL COM DESTINO A SALVADOR -BA PARA PARTCIPAR DO ATO EM COMEMORAÇÃO AOS 10 ANOS DO COETRAE - BA E OS DESAFIOS NO AVANÇO DA PREVENÇÃO E ENFRENTAMENTO A ESCRAVIDÃO. NOS DIAS 16 E 17 DE AGOSTO DE 2019. |
16/09/2019 |
500 |
Detalhes
|
| 8985359 |
20001227 |
|
DESPESA EMPENHADA PARA PGTO DE 01 DIARIA A MOTORISTA DA PREFEITURA DE PONTO NOVO COM DESTINO A SALVADOR - BA PARA LEVAR PACIENTE PARA REALIZAÇÃO DE TRATAMENTO NA CAPITAL DO ESTADO. NO PERIODO DE 16.09.2019. |
16/09/2019 |
100 |
Detalhes
|
| 8987645 |
20001252 |
|
DESPESA EMPENHADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EVENTUAL QUE SERAO REALIZADOS NA CONSTRUÇÃO DO MURO DO COLEGIO MODELO NESTE MUNICIPIO. |
16/09/2019 |
674 |
Detalhes
|
| 8987648 |
20001253 |
|
DESPESA EMPENHADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EVENTUAL QUE SERAO REALIZADOS NA CONSTRUÇÃO DO MURO DO COLEGIO MODELO NESTE MUNICIPIO. |
16/09/2019 |
758 |
Detalhes
|
| 8987653 |
20001254 |
|
DESPESA EMPENHADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EVENTUAL QUE SERAO REALIZADOS NA CONSTRUÇÃO DO MURO DO COLEGIO MODELO NESTE MUNICIPIO. |
16/09/2019 |
379 |
Detalhes
|
| 8987657 |
20001255 |
|
DESPESA EMPENHADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EVENTUAL QUE SERAO REALIZADOS NA CONSTRUÇÃO DO MURO DO COLEGIO MODELO NESTE MUNICIPIO. |
16/09/2019 |
801 |
Detalhes
|
| 8987662 |
20001256 |
|
DESPESA EMPENHADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EVENTUAL QUE SERAO REALIZADOS NA CONSTRUÇÃO DO MURO DO COLEGIO MODELO NESTE MUNICIPIO. |
16/09/2019 |
422 |
Detalhes
|
| 8991173 |
30001094 |
|
DESPESA EMPENHADA PARA PGTO DE 01 DIARIA A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE COM DESTINO A SALVADOR-BA PARA PARTICIPAR DO SEMINARIO BAIANO HOSPITAIS SAUDAVEIS. NO PERIODO DE 17/09/2019. |
16/09/2019 |
250 |
Detalhes
|
| 8991178 |
30001095 |
|
DESPESA EMPENHADA PARA PGTO DE 02 DIARIAS AO DIRETOR ADMINISTRATIVO DO HOSPITAL MUNICIPAL COM DESTINO A SALVADOR - BA PARA PARTICIPAR DO SEMINARIO BAIANO HOSPITAIS SAUDAVEIS. NO PERIODO DE 17 E 18/09/2019. |
16/09/2019 |
360 |
Detalhes
|
| 8985184 |
20001220 |
|
DESPESA EMPENHADA PARA PGTO DE 01 DIARIA A MOTORISTA DA PREFEITURA DE PONTO NOVO COM DESTINO A SALVADOR - BA PARA LEVAR PACIENTE PARA REALIZAÇÃO DE TRATAMENTO NA CAPITAL DO ESTADO. NO PERIODO DE 13.09.2019. |
13/09/2019 |
100 |
Detalhes
|
| 8985193 |
20001221 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS NA CONCESSÃO DE 01( UMA) DIARIA PARA A CIDADE SALVADOR PARA PARTICIPAR DE REUNIÃO NA CERB. DIA 13/09/2019. |
13/09/2019 |
250 |
Detalhes
|
| 8985200 |
20001222 |
|
DESPESA EMPENHADA PARA PGTO DE 01 DIARIA AO CONTROLADOR INTERNO DA PREFEITURA DE PONTO NOVO COM DESTINO A ITIUBA - BA PARA PARTICIPAR DE REUNIÃO NA CAIXA ECONOMICA FEDERAL. NO PERIODO DE 13.09.2019 |
13/09/2019 |
115 |
Detalhes
|
| 8985206 |
20001223 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE NA CONCESSÃO DE 07(SETE) DIARIAS PARA A CIDADE DE SALVADOR PARA OS SEGUINTES ORGÃOS: 02/09 - REUNIÃO NA SEINFRA 03/09 - REUNIÃO NA CERB 04/09 - REUNIÃO NA CAR 05/09 - REUNIÃO NA SUDESB 06/09 - REUNIÃO NA UPB ACOMPANHAR AS DEMANDAS DO MUNICIPIO 09/09 - REUNIÃO NA SEC. DE MEIO AMBIENTE 10/09 - REUNIÃO NA SUDEC 11/09 - REUNIÃO NA CAR. |
13/09/2019 |
1750 |
Detalhes
|
| 8985336 |
20001224 |
|
DESPESA EMPENHADA PARA PGTO DE 02 DIARIAS AO ASSESSOR ESPECIAL DA PREFEITURA DE PONTO NOVO - BA COM DESTINO A SALVADOR - BA PARA ACOMPANHAR PREFEITO E SECRETARIO DE ADMINISTRAÇÃO NA RESOLUÇÃO DE ASSUNTOS DE INTERESSE DO MUNICIPIO. NO PERIODO DE 26 E 27 DE SETEMBRO DE 2019 |
13/09/2019 |
360 |
Detalhes
|
| 8985342 |
20001225 |
|
DESPESA EMPENHADA PARA PGTO DE 04 DIARIAS AO PREFEITO DO MUNICIPIO DE PONTO NOVO - BA PARA PARTICIPAR DE REUNIÕES EM DIVERSOS ORGÃOS NA CAPITAL DO ESTADO EM BUSCA DE MELHORIAS PARA O MUNICIPIO. NO PERIODO DE 10 A 13.09.2019 |
13/09/2019 |
1920 |
Detalhes
|
| 8985488 |
20001228 |
|
REFERE-SE A DESPESA EMPENHADA PARA PAGAMENTO COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO EVENTUAL EM ARBITRAGEM DE 5(CINCO) JOGOS DE FUTEBOL RELIZADOS NA REPRESA CAPIM E PEDRA BRANCA DE 14 E 15 DE SETEMBRO DE 2019 CONCERNETE A COPA RURAL 2019 NO MUNICIPIO DE PONTO NOCO-BAHIA. |
13/09/2019 |
246 |
Detalhes
|
| 8985505 |
20001229 |
|
REFERE-SE A DESPESA EMPENHADA PARA PAGAMENTO COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO EVENTUAL EM ARBITRAGEM DE 5(CINCO) JOGOS DE FUTEBOL RELIZADOS NA REPRESA CAPIM E PEDRA BRANCA DE 14 E 15 DE SETEMBRO DE 2019 CONCERNETE A COPA RURAL 2019 NO MUNICIPIO DE PONTO NOCO-BAHIA. |
13/09/2019 |
246 |
Detalhes
|
| 8985520 |
20001230 |
|
REFERE-SE A DESPESA EMPENHADA PARA PAGAMENTO COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO EVENTUAL EM ARBITRAGEM DE 5(CINCO) JOGOS DE FUTEBOL RELIZADOS NA REPRESA CAPIM E PEDRA BRANCA DE 14 E 15 DE SETEMBRO DE 2019 CONCERNETE A COPA RURAL 2019 NO MUNICIPIO DE PONTO NOCO-BAHIA. |
13/09/2019 |
246 |
Detalhes
|
| 8985219 |
30001006 |
|
DESPESA EMPENHADA PARA PGTO DE AUXILIO FINANCEIRO AO PACIENTE EDVALDO EVANGELISTA DA SILVA NECESSITADO DE ACOMPANHANETE EM TRATAMENTO FORA DO DOMICILIO. NO PERIODO DE 06/09/2019. |
12/09/2019 |
180 |
Detalhes
|
| 8989995 |
30001045 |
INEX011-2019 |
DESPESA EMPENHADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MEDICOS QUE SERAO REALIZADOS ATRAVES DE PLANTOES NO HOSPITAL MUNICIPAL NOSSA SENHORA DE FATIMA. |
12/09/2019 |
7000 |
Detalhes
|
| 8990009 |
30001046 |
INEX011-2019 |
DESPESA EMPENHADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MEDICOS QUE SERAO REALIZADOS ATRAVES DE PLANTOES NO HOSPITAL MUNICIPAL NOSSA SENHORA DE FATIMA. |
12/09/2019 |
7000 |
Detalhes
|
| 8985045 |
20001218 |
|
DESPESA EMPENHADA PARA PGTO DE 01 DIARIA A CHEFE DE DIVISÃO DE ESTRADAS E RODAGENS DA PREFEITURA DE PONTO NOVO COM DESTINO A SALVADOR - BA PARA CONDUZIR SECRETARIO DE INFRA ESTRUTURA DA PREFEITURA DE PONTO NOVO - BA EM REUNIÃO. NO PERIODO DE 13.09.2019. |
11/09/2019 |
180 |
Detalhes
|
| 8985053 |
20001219 |
|
DESPESA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE 02 (DUAS) DIARIAS A CHEFE DE DIVISÃO DE COMPRAS COM DESTINO A FEIRA DE SANTANA-BA ACOMPANAHANDO O COORDENADOR DE ESPORTES EM BUSCA DE MATERIAIS ESPORTIVOS PARA OS CAMPEONATOS DE FUTEBOL DESTE MUNICÍPIO. NO PERIODO DE 11 E 12/09/2019. |
11/09/2019 |
200 |
Detalhes
|
| 8989708 |
20001281 |
PP023-2019 |
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS NA AQUISIÇÃO PARCELADA DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE/CONSUMO PARA MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO . |
11/09/2019 |
4774 |
Detalhes
|
| 8989711 |
20001282 |
PP023-2019 |
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS NA AQUISIÇÃO PARCELADA DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE/CONSUMO PARA MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO . |
11/09/2019 |
10000 |
Detalhes
|
| 8990050 |
30001047 |
PP023-2019 |
DESPESA EMPENHADA PARA AQUISIÇÃO PARCELADA DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE E CONSUMO PARA MANUTENÇÃO DAS ACOES DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE DESTE MUNICIPIO. |
11/09/2019 |
5000 |
Detalhes
|
| 8990056 |
30001048 |
PP023-2019 |
DESPESA EMPENHADA PARA AQUISIÇÃO PARCELADA DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE E CONSUMO PARA MANUTENÇÃO DAS ACOES DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE DESTE MUNICIPIO. |
11/09/2019 |
5000 |
Detalhes
|
| 8990059 |
30001049 |
PP023-2019 |
DESPESA EMPENHADA PARA AQUISIÇÃO PARCELADA DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE E CONSUMO PARA MANUTENÇÃO DAS ACOES DO PAB DESTE MUNICIPIO. |
11/09/2019 |
5000 |
Detalhes
|
| 8990062 |
30001050 |
PP023-2019 |
DESPESA EMPENHADA PARA AQUISIÇÃO PARCELADA DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE E CONSUMO PARA MANUTENÇÃO DAS ACOES DO PAB DESTE MUNICIPIO. |
11/09/2019 |
5000 |
Detalhes
|
| 8990065 |
30001051 |
PP023-2019 |
DESPESA EMPENHADA PARA AQUISIÇÃO PARCELADA DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE E CONSUMO PARA MANUTENÇÃO DAS ACOES DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. |
11/09/2019 |
5000 |
Detalhes
|
| 8990107 |
20001285 |
PP023-2019 |
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS NA AQUISIÇÃO DE COMPRESSOR DE AR PARA ENCHER BALÕES COM 4 BICOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. |
11/09/2019 |
600 |
Detalhes
|
| 8990120 |
20001286 |
PP023-2019 |
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS NA AQUISIÇÃO PARCELADA DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE/CONSUMO PARA MANUTENÇÃO DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. |
11/09/2019 |
10000 |
Detalhes
|
| 8990128 |
20001287 |
PP023-2019 |
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS NA AQUISIÇÃO PARCELADA DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE/CONSUMO PARA MANUTENÇÃO DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. |
11/09/2019 |
8000 |
Detalhes
|
| 8990131 |
20001288 |
PP023-2019 |
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS NA AQUISIÇÃO PARCELADA DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE/CONSUMO PARA MANUTENÇÃO DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. |
11/09/2019 |
5000 |
Detalhes
|
| 8990135 |
40000220 |
PP023-2019 |
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS NA AQUISIÇÃO PARCELADA DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE/CONSUMO PARA MANUTENÇÃO DO CRAS. |
11/09/2019 |
625 |
Detalhes
|
| 8990141 |
40000221 |
PP023-2019 |
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS NA AQUISIÇÃO PARCELADA DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE/CONSUMO PARA MANUTENÇÃO DO CRAS. |
11/09/2019 |
4252 |
Detalhes
|
| 8990144 |
40000222 |
PP023-2019 |
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS NA AQUISIÇÃO PARCELADA DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE/CONSUMO PARA MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL. |
11/09/2019 |
190 |
Detalhes
|
| 8990147 |
40000223 |
PP023-2019 |
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS NA AQUISIÇÃO PARCELADA DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE/CONSUMO PARA MANUTENÇÃO DO IGD. |
11/09/2019 |
4443,5 |
Detalhes
|
| 8990150 |
40000224 |
PP023-2019 |
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS NA AQUISIÇÃO PARCELADA DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE/CONSUMO PARA MANUTENÇÃO DO SCFV. |
11/09/2019 |
2500 |
Detalhes
|
| 8990261 |
20001291 |
PP023-2019 |
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS NA AQUISIÇÃO PARCELADA DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE/CONSUMO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E SEUS DEPARTAMENTOS. |
11/09/2019 |
3000 |
Detalhes
|
| 8990270 |
20001292 |
PP023-2019 |
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS NA AQUISIÇÃO PARCELADA DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE/CONSUMO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SEC. DE EDUCAÇÃO E SEUS DEPARTAMENTOS. |
11/09/2019 |
3000 |
Detalhes
|
| 8990283 |
20001293 |
PP023-2019 |
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS NA AQUISIÇÃO PARCELADA DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE/CONSUMO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SEC. DE EDUCAÇÃO E SEUS DEPARTAMENTOS. |
11/09/2019 |
3000 |
Detalhes
|
| 8973479 |
20001154 |
|
REFERE-SE A DESPESA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE 01(UMA) DIARIA PARA O MOTORISTA COM DESTINO A FEIRA DE SANTANA BAHIA PARA ACOMPANHAR A SENHORA DAMIR DUARTE PARA REINIÃO NA GGOV VISANDO REUNIÃO DE PONTO CONTROLE COM A SENHORA MAIANE COORDENADORA DE FILIAL NO DIA 11 DE SETEMBRO DE 2019. |
10/09/2019 |
100 |
Detalhes
|
| 8973487 |
20001155 |
|
REFERE-SE A DESPESA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE 01(UMA) DIARIA PARA DIRETORA DE PLANEJAMENTO COM DESTINO A FEIRA DE SANTANA BAHIA PARA PARTICIPAR DE REINIÃO NA GGOV VISANDO REUNIÃO DE PONTO CONTROLE COM A SENHORA MAIANE COORDENADORA DE FILIAL NO DIA 11 DE SETEMBRO DE 2019. |
10/09/2019 |
180 |
Detalhes
|
| 8973529 |
20001156 |
|
REFERE-SE A DESPESA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE 01(UMA) DIARIA PARA O DIRETOR DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS COM DESTINO A FEIRA DE SANTANA BAHIA PARA PARTICIPAR DE REINIÃO NA GGOV VISANDO REUNIÃO DE PONTO CONTROLE COM A SENHORA MAIANE COORDENADORA DE FILIAL NO DIA 11 DE SETEMBRO DE 2019. |
10/09/2019 |
180 |
Detalhes
|
| 8983379 |
30000990 |
|
DESPESA EMPENHADA PARA PGTO DE 01 DIARIA A DIRETORA DA VIEP MUNICIPAL COM DESTINO A SENHOR DO BONFIM-BA PARA PARTICIPAR DA REUNIÃO AOS SURTOS DE SARAMPO E RUBEOLA. NO PERIODO DE 12/08/2019. |
10/09/2019 |
90 |
Detalhes
|
| 8983385 |
30000991 |
|
DESPESA EMPENHADA PARA PGTO DE 01 DIARIA AO DIRETOR DA ATENÇÃO BASICA DESTE MUNICIPIO COM DESTINO A SENHOR DO BONFIM-BA PARA PARTICIPAR DA REUNIÃO AOS SURTOS DE SARAMPO E RUBEOLA. NO PERIODO DE 12/08/2019. |
10/09/2019 |
90 |
Detalhes
|
| 8983833 |
30000996 |
|
DESPESA EMPENHADA PARA AQUISIÇÃO DE PRODUTOS MECANICOS QUE SERAO UTILIZADOS NA REVISÃO DE 20.000 KM DO VEICULO AMBULANCIA MONTANA PLACA PLM 8H91 DESTE MUNICIPIO. |
10/09/2019 |
443,8 |
Detalhes
|
| 8985316 |
30001008 |
|
DESPESA EMPENHADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS QUE SERAO REALIZADOS NA REVISÃO DE 20.000 KM DO VEICULO AMBULANCIA MONTANA PLACA PLM 8H91 DESTE MUNICIPIO. |
10/09/2019 |
710 |
Detalhes
|
| 8986583 |
40000210 |
DISP268-2019 |
REFERE-SE A DESPESA EMPENHADA PARA PAGAMENTO COM LOCAÇÃO DE IMOVEL PARA FINS ABRIGAR A SENHORA ANA DA SILVA QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VENUREBILIDADE SOCIAL A PEDIDO DA SECREATRIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. |
10/09/2019 |
450 |
Detalhes
|
| 8986633 |
20001234 |
DISP274-2019 |
REFERE-SE A DESPESA EMPENHADA PARA PAGAMENTO COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO EM CARACTER EMERGENCIAL NA MANUNTENÇÃO DE CAMPOS DE FUTEBOL E PREPATAÇÃO A CAMPEONATO A PADEDIDODA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DEST MUNICIPIO. |
10/09/2019 |
1833,33 |
Detalhes
|
| 8986666 |
20001237 |
DISP267-2019 |
REFERE-SE A DESPESA EMPENHADA PARA PAGAMENTO COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO EM CARACTER EMERGENCIAL NA MANUNTENÇÃO DE BENS FISICOS PADEDIDO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DEST MUNICIPIO. |
10/09/2019 |
916,66 |
Detalhes
|
| 8986682 |
20001238 |
DISP266-2019 |
REFERE-SE A DESPESA EMPENHADA PARA PAGAMENTO COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO EM CARACTER EMERGENCIAL NA MANUNTENÇÃO DE BENS FISICOS DO ESPAÇO DAS ESCOLAS A PADEDIDO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DEST MUNICIPIO. |
10/09/2019 |
1833,33 |
Detalhes
|
| 8986694 |
20001239 |
DISP275-2019 |
REFERE-SE A DESPESA EMPENHADA PARA PAGAMENTO COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO EM CARACTER EMERGENCIAL NA MANUNTENÇÃO DE BENS FISICOS DA ESCOLA SERGIO CARNEIRO A PADEDIDO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. |
10/09/2019 |
1833,33 |
Detalhes
|
| 8990415 |
20001295 |
DISP267-2019 |
REFERE-SE A DESPESA EMPENHADA PARA PAGAMENTO COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO EM CARACTER EMERGENCIAL NA MANUNTENÇÃO DE BENS FISICOS PADEDIDO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DEST MUNICIPIO. |
10/09/2019 |
916,66 |
Detalhes
|
| 8989798 |
30001044 |
|
DESPESA EMPENHADA PARA PGTO DE 03 DIARIAS AO DIRETOR DE SAUDE BUCAL COM DESTINO A JUAZEIRO-BA PARA ACOMPANHAR SEC MUN DE SAUDE EM DIVERSOS EVENTOS. NO PERIODO DE 10 11 E 24/09/2019. |
09/09/2019 |
540 |
Detalhes
|
| 8991188 |
30001097 |
|
DESPESA EMPENHADA PARA PGTO DE 01 DIARIA A MOTORISTA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE COM DESTINO A JACOBINA-BA PARA CONDUZIR VEICULO PARA TRANSPORTE DE PACIENTES COM CONSULTAS ESPECIALIZADAS E REALIZAÇÃO DE EXAMES AGENDADOS EM HOSPITAIS E CLINICAS CREDENCIADAS AO SUS. NO PERIODO DE 09.09.2019. |
09/09/2019 |
50 |
Detalhes
|
| 8989303 |
20001268 |
PP023-2019 |
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS NA AQUISIÇÃO PARCELADA DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE/CONSUMO PARA MANUTENÇÃO DAS ESCOLAS MUNICIPAIS . |
07/09/2019 |
20000 |
Detalhes
|
| 8972813 |
30000930 |
|
DESPESA EMPENHADA PARA PGTO DE 01 DIARIA AO DIRETOR DE SAUDE BUCAL COM DESTINO A SALVADOR-BA PARA PARTICIPAR DA OFICINA DE QUALIFICAÇÃO DE GESTORES MUNICIPAIS DE SAUDE BUCAL COM LRPD CREDENCIADOS PELA PORTARIA GM/MS Nº 1670 NO PERIODO DE 09/09/2019. |
06/09/2019 |
180 |
Detalhes
|
| 8972819 |
30000931 |
|
DESPESA EMPENHADA PARA PGTO DE 01 DIARIA A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE COM DESTINO A SALVADOR-BA PARA PARTICIPAR DA OFICINA DE QUALIFICAÇÃO DE GESTORES MUNICIPAIS DE SAUDE BUCAL COM LRPD CREDENCIADOS PELA PORTARIA GM/MS Nº 1670 NO PERIODO DE 09/09/2019. |
06/09/2019 |
250 |
Detalhes
|
| 8973305 |
20001151 |
|
VALOR QUE SE LIQUIDA PARA FAZER FACE AS DESPESAS NA APRESENTAÇÃO MUSICAL DA FAMUSB(SENHOR DO BONFIM) NO DESFILE CIVICO DE 07 DE SETEMBRO DAS ESCOLAS MUJNICIPAIS DO MUNICIPIO DE PONTO NOVO. |
06/09/2019 |
640 |
Detalhes
|
| 8973425 |
20001152 |
|
VALOR QUE SE LIQUIDA FAZER FACE AS DESPESAS NA CONFECCÇÃO DE LANCHES PARA PRESTADORES DE SERVIÇOS DURANTE A EMPLEITA NA PODA DE ARVORES NO DISTRITO DE BARRACAS NESTE MUNICIPIO |
06/09/2019 |
340 |
Detalhes
|
| 8973466 |
20001153 |
|
REFERE-SE A DESPESA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA FAMFARRA MUNICIPAL DE FILADELFIA NI DISFELE CIVICO DE 07 DE SETEMBRO JUNTO AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DO MUNICIPIO. |
06/09/2019 |
740 |
Detalhes
|
| 8982871 |
20001196 |
|
REFERE-SE A DESPESA EMPENHADA PARA PAGEMTO COM AQUISICAO DE MATERAIS DE TECIDOS PARA O DISFILE DE 7 DE SETEMBRO DE 2019. |
06/09/2019 |
2467,7 |
Detalhes
|
| 8983366 |
30000989 |
|
DESPESA EMPENHADA PARA PGTO DE 01 DIARIA A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE COM DESTINO A JUAZEIRO-BA PARA PARTICIPAR DA I OFICINA DE PACTUAÇÃO REGIÃO NORDESTE- PEBA. NO PERIODO DE 10/09/2019. |
06/09/2019 |
250 |
Detalhes
|
| 8983433 |
30000995 |
|
DESPESA EMPENHADA PARA PGTO DE 01 DIARIA A ASSESSOR ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE COM DESTINO A JUAZEIRO - BA PARA ACOMPANHAR A SEC MUN DE SAUDE NA I OFICINA DE PACTUAÇÃO REGIÃO NORDESTE - PEBA. NO PERIODO DE 10.09.2019. |
06/09/2019 |
100 |
Detalhes
|
| 8983876 |
20001200 |
|
DESPESA EMPENHADA PARA PGTO DE 02 DIARIAS A SUPERINTENDENTE DE FINANÇAS E ORÇAMENTO DA PREFEITURA DE PONTO NOVO COM DESTINO A SALVADOR - BA PARA PARTICIPAR DE REUNIÕES NA EMPRESA QUE PRESTA ASSESSORIA JURIDICA E ACOMPANHA PROCESSOS RELACIONADOS A PRECATORIOS DA PREFEITURA. NO PERIODO DE 05 E 06.09.2019 |
06/09/2019 |
360 |
Detalhes
|
| 8983904 |
20001202 |
|
DESPESA EMPENHADA PARA PGTO DE 02 DIARIAS A DIRETORA DE TESOURARIA DA PREFEITURA DE PONTO NOVO COM DESTINO A SALVADOR - BA PARA PARTICIPAR DE REUNIÕES NA EMPRESA QUE PRESTA ASSESSORIA JURIDICA E ACOMPANHA PROCESSOS RELACIONADOS A PRECATORIOS DA PREFEITURA. NO PERIODO DE 05 E 06.09.2019 |
06/09/2019 |
360 |
Detalhes
|
| 8984035 |
20001204 |
|
REFERE-SE A DESPESA EMPENHADA PARA PAGAMENTO COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO EVENTUAL EM ARBITRAGEM DE 5(CINCO) JOGOS DE FUTEBOL RELIZADOS NA REPRESA CAPIM E PEDRA BRANCA DE 07 E 8 DE SETEMBRO DE 2019 CONCERNETE A COPA RURAL 2019 NO MUNICIPIO DE PONTO NOCO-BAHIA. |
06/09/2019 |
246 |
Detalhes
|
| 8984062 |
20001205 |
|
REFERE-SE A DESPESA EMPENHADA PARA PAGAMENTO COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO EVENTUAL EM ARBITRAGEM DE 5(CINCO) JOGOS DE FUTEBOL RELIZADOS NA REPRESA CAPIM E PEDRA BRANCA DE 07 E 8 DE SETEMBRO DE 2019 CONCERNETE A COPA RURAL 2019 NO MUNICIPIO DE PONTO NOCO-BAHIA. |
06/09/2019 |
246 |
Detalhes
|
| 8984089 |
20001206 |
|
REFERE-SE A DESPESA EMPENHADA PARA PAGAMENTO COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO EVENTUAL EM ARBITRAGEM DE 5(CINCO) JOGOS DE FUTEBOL RELIZADOS NA REPRESA CAPIM E PEDRA BRANCA DE 07 E 8 DE SETEMBRO DE 2019 CONCERNETE A COPA RURAL 2019 NO MUNICIPIO DE PONTO NOCO-BAHIA. |
06/09/2019 |
246 |
Detalhes
|
| 8972270 |
20001137 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE NA CONCESSÃO DE 01 DIARIA PARA A CIDADE DE SENHOR DO BONFIM PARA PARTICIPAR DO VI ENCONTRO DO PROJETO CICLOS DE DIÁLOGOS ONTERINSTITUCIONAIS SOBRE EDCUAÇÃO NO CAMPO: A BNCC E A BNC DE FORMAÇÃO DE PROFESSORES EM DEBATE. EDUCAÇÃO COMO PROCESSO DE FORMAÇÃO HUMANA NO DIA 10/09/2019. |
05/09/2019 |
90 |
Detalhes
|
| 8972316 |
20001138 |
|
VALOR QUE SE LIQUIDA PARA FAZER FACE NA CONCESSÃO DE 01 DIARIA PARA A CIDADE DE SENHOR DO BONFIM PARA PARTICIPAR DO VI ENCONTRO DO PROJETO CICLOS DE DIÁLOGOS ONTERINSTITUCIONAIS SOBRE EDCUAÇÃO NO CAMPO: A BNCC E A BNC DE FORMAÇÃO DE PROFESSORES EM DEBATE. EDUCAÇÃO COMO PROCESSO DE FORMAÇÃO HUMANA NO DIA 10/09/2019. |
05/09/2019 |
50 |
Detalhes
|
| 8972337 |
20001139 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE NA CONCESSÃO DE 01 DIARIA PARA A CIDADE DE SENHOR DO BONFIM PARA PARTICIPAR DO VI ENCONTRO DO PROJETO CICLOS DE DIÁLOGOS ONTERINSTITUCIONAIS SOBRE EDCUAÇÃO NO CAMPO: A BNCC E A BNC DE FORMAÇÃO DE PROFESSORES EM DEBATE. EDUCAÇÃO COMO PROCESSO DE FORMAÇÃO HUMANA NO DIA 10/09/2019. |
05/09/2019 |
90 |
Detalhes
|
| 8972351 |
20001140 |
|
VALOR QUE SE LIQUIDA PARA FAZER FACE NA CONCESSÃO DE 01 DIARIA PARA A CIDADE DE SENHOR DO BONFIM PARA PARTICIPAR DO VI ENCONTRO DO PROJETO CICLOS DE DIÁLOGOS ONTERINSTITUCIONAIS SOBRE EDCUAÇÃO NO CAMPO: A BNCC E A BNC DE FORMAÇÃO DE PROFESSORES EM DEBATE. EDUCAÇÃO COMO PROCESSO DE FORMAÇÃO HUMANA NO DIA 10/09/2019. |
05/09/2019 |
50 |
Detalhes
|
| 8972371 |
20001141 |
|
VALOR QUE SE LIQUIDA PARA FAZER FACE NA CONCESSÃO DE 01 DIARIA PARA A CIDADE DE SENHOR DO BONFIM PARA PARTICIPAR DO VI ENCONTRO DO PROJETO CICLOS DE DIÁLOGOS ONTERINSTITUCIONAIS SOBRE EDCUAÇÃO NO CAMPO: A BNCC E A BNC DE FORMAÇÃO DE PROFESSORES EM DEBATE. EDUCAÇÃO COMO PROCESSO DE FORMAÇÃO HUMANA NO DIA 10/09/2019. |
05/09/2019 |
90 |
Detalhes
|
| 8983807 |
20001198 |
|
DESPESA EMPENHADA PARA PGTO DE 01 DIARIA A CHEFE DE DIVISÃO DE ESTRADAS E RODAGENS DA PREFEITURA DE PONTO NOVO COM DESTINO A SALVADOR - BA PARA CONDUZIR SECRETARIO DE INFRA ESTRUTURA DA PREFEITURA DE PONTO NOVO - BA EM REUNIÃO. NO PERIODO DE 05.09.2019. |
05/09/2019 |
180 |
Detalhes
|
| 8983360 |
30000988 |
|
DESPESA EMPENHADA PARA PGTO DE 01 DIARIA A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE COM DESTINO A SALVADOR-BA PARA PARTICIPAR DA ASSEMBLEIA GERAL EXTRAORDINARIA DO COSEMS/BA E A 270º REUNIAO DA COMISSÃO INTERGESTORES BIPARTITE. NO PERIODO DE 05/09/2019. |
04/09/2019 |
250 |
Detalhes
|
| 8983858 |
20001199 |
|
DESPESA PARA PAGAMENTO DE 02(DUAS) DIARIAS COM DESTINO A FEIRA DE SANTANA PARA PARTICIPAR DE ENTREGA DE DOCUMENTOS DO DESBLOQUIO DO GINASIO DE ESPORTE |
04/09/2019 |
360 |
Detalhes
|
| 8983889 |
20001201 |
|
DESPESA PARA PAGAMENTO DE 02 DIARIAS COM DESTINO A SALVADOR PARA REUNIÃO JUNTO A GIGOV NOS DIAS 06 E 07 DE 2019. |
04/09/2019 |
360 |
Detalhes
|
| 8985214 |
30001005 |
|
DESPESA EMPENHADA PARA PGTO DE AUXILIO FINANCEIRO AO PACIENTE MENOR ELIAS DA SILVA LIMA E A ACOMPANHANETE RESPONSÁVEL EM TRATAMENTO FORA DO DOMICILIO. NO PERIODO DE 03/09/2019. |
04/09/2019 |
94,08 |
Detalhes
|
| 8989651 |
20001276 |
DISP265-2019 |
DESPESA A SER REALIZADA COM A CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS TOPOGRÁFICOS OBJETIVANDO O MAPEAMENTO AÉREO DO PERÍMETRO URBANO DESTE MUNICÍPIO. |
04/09/2019 |
2940 |
Detalhes
|
| 8989656 |
20001277 |
DISP261-2019 |
DESPESA A SER REALIZADA PARA A AQUISIÇÃO DE GÁS GLP VASILHAME E GÁS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO. |
04/09/2019 |
3800 |
Detalhes
|
| 8989660 |
20001278 |
DISP261-2019 |
DESPESA A SER REALIZADA PARA A AQUISIÇÃO DE GÁS GLP VASILHAME E GÁS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. |
04/09/2019 |
3260 |
Detalhes
|
| 8989663 |
20001279 |
DISP261-2019 |
DESPESA A SER REALIZADA PARA A AQUISIÇÃO DE GÁS GLP VASILHAME E GÁS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. |
04/09/2019 |
2000 |
Detalhes
|
| 8989666 |
20001280 |
DISP261-2019 |
DESPESA A SER REALIZADA PARA A AQUISIÇÃO DE GÁS GLP VASILHAME E GÁS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. |
04/09/2019 |
825 |
Detalhes
|
| 8989671 |
40000217 |
DISP261-2019 |
DESPESA A SER REALIZADA PARA A AQUISIÇÃO DE GÁS GLP VASILHAME E GÁS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO CRAS. |
04/09/2019 |
1000 |
Detalhes
|
| 8989674 |
40000218 |
DISP261-2019 |
DESPESA A SER REALIZADA PARA A AQUISIÇÃO DE GÁS GLP VASILHAME E GÁS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO CRAS. |
04/09/2019 |
1000 |
Detalhes
|
| 8989792 |
30001043 |
|
DESPESA EMPENHADA PARA PGTO DE 01 DIARIA AO DIRETOR DE SAUDE BUCAL COM DESTINO A SALVADOR-BA PARA ACOMPANHAR SEC MUN DE SAUDE EM ASSEMBLEIA GERAL EXTRAORDINARIA DO COSEMS/BA E A 270º REUNIAO DA COMISSÃO INTERGESTORES BIPARTITE. NO PERIODO DE 05/09/2019. |
04/09/2019 |
180 |
Detalhes
|
| 8990068 |
30001052 |
DISP261-2019 |
DESPESA EMPENHADA PARA AQUISIÇÃO DE GÁS LIQUEFEITO - GLP ACONDICIONADO EM VASILHAME DE FERRO COM 30 KG PARA ATENDER AS NECESSIDADES DE MANUTENCAO DAS ACOES DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE NESTE MUNICIPIO. |
04/09/2019 |
500 |
Detalhes
|
| 8990071 |
30001053 |
DISP261-2019 |
DESPESA EMPENHADA PARA AQUISIÇÃO DE GÁS LIQUEFEITO - GLP ACONDICIONADO EM VASILHAME DE FERRO COM 30 KG PARA ATENDER AS NECESSIDADES DE MANUTENCAO DAS ACOES DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE NESTE MUNICIPIO. |
04/09/2019 |
500 |
Detalhes
|
| 8990074 |
30001054 |
DISP261-2019 |
DESPESA EMPENHADA PARA AQUISIÇÃO DE GÁS LIQUEFEITO - GLP ACONDICIONADO EM VASILHAME DE FERRO COM 30 KG PARA ATENDER AS NECESSIDADES DE MANUTENCAO DAS ACOES DO PAB NESTE MUNICIPIO. |
04/09/2019 |
500 |
Detalhes
|
| 8990077 |
30001055 |
DISP261-2019 |
DESPESA EMPENHADA PARA AQUISIÇÃO DE GÁS LIQUEFEITO - GLP ACONDICIONADO EM VASILHAME DE FERRO COM 30 KG PARA ATENDER AS NECESSIDADES DE MANUTENCAO DAS ACOES DO PAB NESTE MUNICIPIO. |
04/09/2019 |
500 |
Detalhes
|
| 8990080 |
30001056 |
DISP261-2019 |
DESPESA EMPENHADA PARA AQUISIÇÃO DE GÁS LIQUEFEITO - GLP ACONDICIONADO EM VASILHAME DE FERRO COM 30 KG PARA ATENDER AS NECESSIDADES DE MANUTENCAO DAS ACOES DA SECRETARIA DE SAUDE NESTE MUNICIPIO. |
04/09/2019 |
235 |
Detalhes
|
| 8990100 |
30001060 |
DISP261-2019 |
DESPESA EMPENHADA PARA AQUISIÇÃO DE GÁS-VASILHAME DE FERRO COM 30 KG PARA ATENDER AS NECESSIDADES DE MANUTENCAO DAS ACOES DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE NESTE MUNICIPIO. |
04/09/2019 |
500 |
Detalhes
|
| 8990104 |
30001061 |
DISP261-2019 |
DESPESA EMPENHADA PARA AQUISIÇÃO DE GÁS-VASILHAME DE FERRO COM 30 KG PARA ATENDER AS NECESSIDADES DE MANUTENCAO DAS ACOES DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE NESTE MUNICIPIO. |
04/09/2019 |
500 |
Detalhes
|
| 8990111 |
30001062 |
DISP261-2019 |
DESPESA EMPENHADA PARA AQUISIÇÃO DE GÁS-VASILHAME DE FERRO COM 30 KG PARA ATENDER AS NECESSIDADES DE MANUTENCAO DAS ACOES DA SECRETARIA DE SAUDE NESTE MUNICIPIO. |
04/09/2019 |
500 |
Detalhes
|
| 8990153 |
20001289 |
DISP261-2019 |
DESPESA A SER EMPENHADA PARA A AQUISIÇÃO DE VASILHAME DE BOTIJÃO DE FERRO PARA ARMAZENAMENTO DE GÁS GLP. |
04/09/2019 |
1500 |
Detalhes
|
| 8970365 |
30000927 |
|
DESPESA EMPENHADA PARA PGTO DE 02 DIARIAS A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE COM DESTINO A SENHOR DO BONFIM-BA PARA PARTICIPAR DA OFICINA DE QUALIFICAÇÃO DOS ENCAMINHAMENTOS NA ATENÇÃO BASICA PARA ACESSO A POLICLINICA DA REGIÃO EM SENHOR DO MBONFIM. NO PERIODO DE 04 E 05/09/2019. |
03/09/2019 |
230 |
Detalhes
|
| 8970371 |
30000928 |
|
DESPESA EMPENHADA PARA PGTO DE 02 DIARIAS AO DIRETOR DA ATENÇÃO BASICA DESTE MUNICIPIO COM DESTINO A SENHOR DO BONFIM-BA COM DESTINO A SENHOR DO BONFIM-BA PARA PARTICIPAR DA OFICINA DE QUALIFICAÇÃO DOS ENCAMINHAMENTOS NA ATENÇÃO BASICA PARA ACESSO A POLICLINICA DA REGIÃO EM SENHOR DO BONFIM. NO PERIODO DE 04 E 05/09/2019. |
03/09/2019 |
180 |
Detalhes
|
| 8982352 |
20001190 |
|
REFERE-SE A DESPESA EMPENHADA PARA PAGAMENTO COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NA CONFCÇÕES DE FANTASIAS DESTINADAS AOS ALUNOS PARA APRESENTAÇÃO NO DESFILE DE 07 DE SETEMBRO DE 2019. |
03/09/2019 |
4905 |
Detalhes
|
| 8986504 |
40000207 |
DISP061-2019 |
REFERE-SE EMPENHADA PARA PAGAMENTO COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NA OPERERACIONALIZAÇÃO DOS PROCEDIMENTOS RELATIVOS A ATIVIDADES RECRETIVAS PARA PESSOAS IDOSAS NO CRAS ATENDENDO A SOLICITAÇÃO DA SECRETARIA DE ASSITENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. |
03/09/2019 |
998 |
Detalhes
|
| 8987213 |
40000213 |
DISP182-2019 |
REFERE-SE A DESPESA EMPENHADA PARA PAGAMENTO COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NA OPERACIONALIZAÇÃO DE ORIENTADOR DO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ ATENDIMENTO A SOLICITAÇÃO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. |
03/09/2019 |
4990 |
Detalhes
|
| 8987254 |
40000214 |
DISP180-2019 |
REFERE-SE A DESPESA EMPENHADA PARA PAGAMENTO COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NA OPERACIONALIZAÇÃO DE ORIENTADOR DO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ ATENDIMENTO A SOLICITAÇÃO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. |
03/09/2019 |
4990 |
Detalhes
|
| 8987400 |
40000215 |
DISP062-2019 |
REFERE-SE EMPENHADA PARA PAGAMENTO COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE MERENDEIRA DO ESPECO RECREATIVO NO CRAS ATENDENDO A SOLICITAÇÃO DA SECRETARIA DE ASSITENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. |
03/09/2019 |
2000 |
Detalhes
|
| 8990379 |
20001294 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS NA APRESENTAÇÃO MUSICAL DA FANFARRA MUNICIPAL DE FILADELFIA NO DESFILE CIVICO DE 07 DE SETEMBRO/2019 DAS ESCOLAS MUNICPAIS DO MUNICIPIO DE PONTO NOVO. |
03/09/2019 |
2300 |
Detalhes
|
| 8970119 |
20001127 |
|
REFERE-SE A DESPESA LIQUIDADA PARA PAGAMENTO PARA FAZER FACE AS DESPESAS NA CONCESSÃO DE 01 DIARIA PARA A CIDADE DE SENHOR DO BONFIM-BA. PARA PRESTAÇÃO DE CONTAS MENSAL NA SEDE REGIONAL DA AGENCIA ESTADUAL DE DEFESA AGROPECUARIA DA BAHIA ADAB ENTREGA DE COMPROVANTES DE ARRECADAÇÃO DE TRIBUTOS MAPAS ESTATISTICOS DE CONTROLE INTERNO DOCUMENTAÇÃO PARA ABERTURA DE CADASTROS PARA NOVOS USUARIOS. NO DIA 02/08/2019. |
02/09/2019 |
50 |
Detalhes
|
| 8970286 |
30000925 |
|
DESPESA EMPENHADA PARA AQUISIÇÃO DE RENOVAÇÃO DE SEGURO QUE SERA DESTINADA PARA VEICULO AMBULANCIA PLACA PKO 9923 UTILIZADA EM ATENDIMENTO PARA HOSPITAL DESTE MUNICIPIO. |
02/09/2019 |
1520,88 |
Detalhes
|
| 8981709 |
20001182 |
|
DESPESA EMPENHADA PARA PGTO DE 02 DIARIAS AO CONTROLADOR INTERNO DA PREFEITURA DE PONTO NOVO-BA COM DESTINO A FEIRA DE SANTANA-BA PARA PARTICIPAR DE AUDITORIA CONTABIL JUNTO A EMPRESA PRESTADORA DE SERVIÇOS EM ASSESSORIA E CONSULTORIA A PREFEITURA DE PONTO NOVO NO PERIODO DE 02 E 03/09/2019. |
02/09/2019 |
500 |
Detalhes
|
| 8981715 |
20001183 |
|
DESPESA EMPENHADA PARA PGTO DE 01 DIARIA A MOTORISTA DA PREFEITURA DE PONTO NOVO COM DESTINO A SALVADOR - BA PARA LEVAR PACIENTE PARA REALIZAÇÃO DE TRATAMENTO NA CAPITAL DO ESTADO. NO PERIODO DE 02.09.2019. |
02/09/2019 |
100 |
Detalhes
|
| 8981721 |
20001184 |
|
REFERE-SE A DESPESA EMPENHADA PARA PAGAMENTO COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COM EVENTUAL EM ARBITRAGEM DE 03(TRES) JOGOS DE FUTEBOL REALIZADOS NO DISTRITO DE BARRACAS NA COPA RURAL DE PONTO NOVO. |
02/09/2019 |
150 |
Detalhes
|
| 8981731 |
20001185 |
|
REFERE-SE A DESPESA EMPENHADA PARA PAGAMENTO COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COM EVENTUAL EM ARBITRAGEM DE 03(TRES) JOGOS DE FUTEBOL REALIZADOS NO DISTRITO DE BARRACAS NA COPA RURAL DE PONTO NOVO. |
02/09/2019 |
150 |
Detalhes
|
| 8981738 |
20001186 |
|
REFERE-SE A DESPESA EMPENHADA PARA PAGAMENTO COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COM EVENTUAL EM ARBITRAGEM DE 03(TRES) JOGOS DE FUTEBOL REALIZADOS NO DISTRITO DE BARRACAS NA COPA RURAL DE PONTO NOVO. |
02/09/2019 |
150 |
Detalhes
|
| 8982466 |
40000202 |
PP021-2019 |
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS NA AQUISIÇÃO DE FORMA PARCELA DE MATERIAIS GRÁFICOS PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DO PROGRAMA CRIANCA FELIZ |
02/09/2019 |
8000 |
Detalhes
|
| 8983192 |
30000978 |
PP021-2019 |
DESPESA EMPENHADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MATERIAIS GRÁFICOS QUE SERAO DESTINADOS PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DA SECRETARIAS DE SAUDE - MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DO PAB DESTE MUNICIPIO. |
02/09/2019 |
5000 |
Detalhes
|
| 8983195 |
30000979 |
PP021-2019 |
DESPESA EMPENHADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MATERIAIS GRÁFICOS QUE SERAO DESTINADOS PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DA SECRETARIAS DE SAUDE - MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DO PAB DESTE MUNICIPIO. |
02/09/2019 |
10000 |
Detalhes
|
| 8983199 |
30000980 |
PP021-2019 |
DESPESA EMPENHADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MATERIAIS GRÁFICOS QUE SERAO DESTINADOS PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DA SECRETARIAS DE SAUDE - MANUTENÇÃO DO PROGRAMA NASF DESTE MUNICIPIO. |
02/09/2019 |
5000 |
Detalhes
|
| 8983204 |
30000981 |
PP021-2019 |
DESPESA EMPENHADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MATERIAIS GRÁFICOS QUE SERAO DESTINADOS PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DA SECRETARIAS DE SAUDE - MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE SAÚDE BUCAL DESTE MUNICIPIO. |
02/09/2019 |
5000 |
Detalhes
|
| 8983207 |
30000982 |
PP021-2019 |
DESPESA EMPENHADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MATERIAIS GRÁFICOS QUE SERAO DESTINADOS PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DA SECRETARIAS DE SAUDE - MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE DESTE MUNICIPIO. |
02/09/2019 |
5000 |
Detalhes
|
| 8983210 |
30000983 |
PP021-2019 |
DESPESA EMPENHADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MATERIAIS GRÁFICOS QUE SERAO DESTINADOS PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DA SECRETARIAS DE SAUDE - MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE DESTE MUNICIPIO. |
02/09/2019 |
5000 |
Detalhes
|
| 8983214 |
30000984 |
PP021-2019 |
DESPESA EMPENHADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MATERIAIS GRÁFICOS QUE SERAO DESTINADOS PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DA SECRETARIAS DE SAUDE - MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE VIGILANCIA E PROMOCAO DE SAUDE. DESTE MUNICIPIO. |
02/09/2019 |
5000 |
Detalhes
|
| 8983221 |
30000985 |
PP021-2019 |
DESPESA EMPENHADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MATERIAIS GRÁFICOS QUE SERAO DESTINADOS PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DA SECRETARIAS DE SAUDE - MANUTENÇÃO DO CAPS DESTE MUNICIPIO. |
02/09/2019 |
5000 |
Detalhes
|
| 8983226 |
30000986 |
PP021-2019 |
DESPESA EMPENHADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MATERIAIS GRÁFICOS QUE SERAO DESTINADOS PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DA SECRETARIAS DE SAUDE - MANUTENÇÃO DO SAMU DESTE MUNICIPIO. |
02/09/2019 |
5000 |
Detalhes
|
| 8983354 |
30000987 |
|
DESPESA EMPENHADA PARA PGTO DE 02 DIARIAS A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE COM DESTINO A SALVADOR-BA PARA TRATAR DE ASSUNTOS PERTINENTES A SEC MUN DE SAUDE JUNTO A SESAB/SETOR DIRETORIA DA ATENÇÃO BASICA (ADAB). NO PERIODO DE 27 E 28/08/2019. |
02/09/2019 |
500 |
Detalhes
|
| 8983395 |
30000992 |
|
DESPESA EMPENHADA PARA PGTO DE 01 DIARIA A ASSESSOR ESPECIAL DA SEC MUN DE SAUDE COM DESTINO A SENHOR DO BONFIM-BA PARA PARTICIPAR DA OFICINA DE CONSTRUÇÃO DOS CODIGOS SANITARIOS. NO PERIODO DE 28/08/2019. |
02/09/2019 |
90 |
Detalhes
|
| 8983403 |
40000204 |
|
DESPESA EMPENHADA PARA LOCAÇÃO DE FREEZERES QUE SERÃO DESTINADOS PARA ARMAZENAMENTO DE ALIMENTOS QUE SÃO UTILIZADOS PARA LANCHES COM AS FAMILIAS EM ACOMPANHAMENTO NOS PROGRAMAS PROJETOS E SERVIÇOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. |
02/09/2019 |
1060 |
Detalhes
|
| 8983414 |
30000993 |
|
DESPESA EMPENHADA PARA PGTO DE 01 DIARIA A DIRETORA DA VIEP - SEC MUN DE SAUDE COM DESTINO A SENHOR DO BONFIM-BA PARA PARTICIPAR DA OFICINA DE CONSTRUÇÃO DOS CODIGOS SANITARIOS. NO PERIODO DE 28/08/2019. |
02/09/2019 |
90 |
Detalhes
|
| 8983425 |
30000994 |
|
DESPESA EMPENHADA PARA PGTO DE 02 DIARIAS A ASSESSOR ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE COM DESTINO A SALVADOR - BA PARA PARTICIPAR DA 13ª CONVENÇÃO BRASILEIRA DE HOSPITAIS. NO PERIODO DE 01 E 02.08.2019. |
02/09/2019 |
200 |
Detalhes
|
| 8983820 |
40000205 |
|
REFERE-SE A DESPESA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE 02(DUAS) DIARIAS PARA SECRETARIO DE ASSISTENCIA SOCIAL COM DESTINO A SALVADOR PARA RESOLVER ASSUSTOS DO FUNDO DE ASSISTENCIA SOCIAL. |
02/09/2019 |
500 |
Detalhes
|
| 8983936 |
20001203 |
PP021-2019 |
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS NA AQUISIÇÃO DE FORMA PARCELA DE MATERIAIS GRÁFICOS PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DAS DIVERSAS SECRETARIAS DO MUNICIPIO. SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E SEUS DEPARTAMENTOS. |
02/09/2019 |
10014 |
Detalhes
|
| 8983977 |
40000206 |
PP021-2019 |
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS NA AQUISIÇÃO DE FORMA PARCELA DE MATERIAIS GRÁFICOS PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DAS DIVERSAS SECRETARIAS DO MUNICIPIO. SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL E SEUS DEPARTAMENTOS. |
02/09/2019 |
5044,75 |
Detalhes
|
| 8984331 |
20001208 |
|
DESPESA EMPENHADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS QUE SERAO REALIZADOS EM CARATER EVENTUAL NA ESCAVAÇÃO E RETIRADA DE ENTULHOS SEDIMENTOS NO CANAL DE ESGOTO NESTE MUNICIPIO. |
02/09/2019 |
1060 |
Detalhes
|
| 8984672 |
30000997 |
|
DESPESA EMPENHADA PARA AQUISIÇÃO DE VIDRO ESQUERDO QUE SERA DESTINADO AO VEICULO PLACA PJO 6202 QUE SERVE AO CAPS DESTE MUNICIPIO. |
02/09/2019 |
494 |
Detalhes
|
| 8984691 |
30000999 |
|
DESPESA EMPENHADA REFERENTE A SERVIÇOS DE APOIO RESIDENCIAL QUE SERAO REALIZADOS AOS MEDICOS E PROFISSIONAIS DE SAUDE EM CARATER EVENTUAL QUANTO AOS EXPEDIENTES SEMANAIS EM DIAS ALTERNADOS NO POVO DE NOVA REPRESA. NO PERIODO DE SETEMBRO/2019 |
02/09/2019 |
1000 |
Detalhes
|
| 8984704 |
20001214 |
|
VALOR QUE SE LIQUIDA PARA FAZER FACE AS DESPESAS DE CARATER EVENTUAL DESEMPENHANDO SERVIÇOS GERAIS NA EXECUÇÃO DE TAREFAS DE CARATER SIMPLES COM ESFORÇO MANUAL FÍSICO NA CONSERVAÇÃO DE LIMPEZA E CAPINA EM JARDINS INCLUSIVE COM A REMOÇÃO DAS PODAS DAS ARVOES NA PRAÇA CENTRAL DESTE MUNICIPIO NO PERIODO DE SETEMBRO DE 2019. |
02/09/2019 |
1050 |
Detalhes
|
| 8985130 |
30001000 |
|
DESPESA EMPENHADA PARA PGTO DE AUXILIO FINANCEIRO A PACIENTE EM TRATAMENTO FORA DO DOMICILIO. NO PERIODO DE 05/08/2019. |
02/09/2019 |
72,55 |
Detalhes
|
| 8985139 |
30001001 |
|
DESPESA EMPENHADA PARA PGTO DE AUXILIO FINANCEIRO A PACIENTE EM TRATAMENTO FORA DO DOMICILIO. NO PERIODO DE 05/08/2019. |
02/09/2019 |
65,54 |
Detalhes
|
| 8985146 |
30001002 |
|
DESPESA EMPENHADA PARA PGTO DE AUXILIO FINANCEIRO A PACIENTE EM TRATAMENTO FORA DO DOMICILIO. NO PERIODO DE 07/08/2019. |
02/09/2019 |
75,9 |
Detalhes
|
| 8985164 |
30001003 |
|
DESPESA EMPENHADA PARA PGTO DE AUXILIO FINANCEIRO AO PACIENTE MENOR THIAGO RIKELVY SILVA SANTOS EM TRATAMENTO FORA DO DOMICILIO. NO PERIODO DE 20/08/2019. |
02/09/2019 |
145,2 |
Detalhes
|
| 8985177 |
30001004 |
|
DESPESA EMPENHADA PARA PGTO DE AUXILIO FINANCEIRO A PACIENTE E A ACOMPANHANTE NILZA DA SILVA EM TRATAMENTO FORA DO DOMICILIO. NO PERIODO DE 29/08/2019. |
02/09/2019 |
134,08 |
Detalhes
|
| 8985229 |
30001007 |
|
DESPESA EMPENHADA PARA PGTO DE AUXILIO FINANCEIRO A PACIENTE E A ACOMPANHANETE SIRLANDIA DE OLIVEIRA EM TRATAMENTO FORA DO DOMICILIO. NO PERIODO DE 08/08/2019. |
02/09/2019 |
115,84 |
Detalhes
|
| 8985412 |
30001009 |
|
DESPESA EMPENHADA PARA PGTO DE 02 DIARIAS A MOTORISTA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE COM DESTINO A JUAZEIRO-BA PARA CONDUZIR VEICULO TIPO AMBULANCIA PARA REMOÇÃO/TRANSFERENCIA MEDICA DE PACIENTE ATRAVES DO SISTEMA DE REGULAÇÃO PARA HOSPITAIS E CLINICAS CREDENCIADAS AO SUS NO VALE DO SAO FRANCISCO. NO PERIODO DE 26 E 29 /08/2019. |
02/09/2019 |
100 |
Detalhes
|
| 8985418 |
30001010 |
|
DESPESA EMPENHADA PARA PGTO DE 06 DIARIAS A MOTORISTA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE COM DESTINO A JUAZEIRO-BA PARA CONDUZIR VEICULO TIPO AMBULANCIA PARA REMOÇÃO/TRANSFERENCIA MEDICA DE PACIENTE ATRAVES DO SISTEMA DE REGULAÇÃO PARA HOSPITAIS E CLINICAS CREDENCIADAS AO SUS NO VALE DO SAO FRANCISCO. NO PERIODO DE 03 07 19 23 27 E 31 /08/2019. |
02/09/2019 |
300 |
Detalhes
|
| 8985425 |
30001011 |
|
DESPESA EMPENHADA PARA PGTO DE 01 DIARIA A MOTORISTA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE COM DESTINO A JUAZEIRO-BA PARA CONDUZIR VEICULO TIPO AMBULANCIA PARA REMOÇÃO/TRANSFERENCIA MEDICA DE PACIENTE ATRAVES DO SISTEMA DE REGULAÇÃO PARA HOSPITAIS E CLINICAS CREDENCIADAS AO SUS NO VALE DO SAO FRANCISCO. NO PERIODO DE 06 /08/2019. |
02/09/2019 |
50 |
Detalhes
|
| 8985431 |
30001012 |
|
DESPESA EMPENHADA PARA PGTO DE 04 DIARIAS A MOTORISTA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE COM DESTINO A JUAZEIRO-BA PARA CONDUZIR VEICULO TIPO AMBULANCIA PARA REMOÇÃO/TRANSFERENCIA MEDICA DE PACIENTE ATRAVES DO SISTEMA DE REGULAÇÃO PARA HOSPITAIS E CLINICAS CREDENCIADAS AO SUS NO VALE DO SAO FRANCISCO. NO PERIODO DE 02 08 20 E 30 /08/2019. |
02/09/2019 |
200 |
Detalhes
|
| 8985437 |
30001013 |
|
DESPESA EMPENHADA PARA PGTO DE 05 DIARIAS A MOTORISTA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE COM DESTINO A JUAZEIRO-BA PARA CONDUZIR VEICULO TIPO AMBULANCIA PARA REMOÇÃO/TRANSFERENCIA MEDICA DE PACIENTE ATRAVES DO SISTEMA DE REGULAÇÃO PARA HOSPITAIS E CLINICAS CREDENCIADAS AO SUS NO VALE DO SAO FRANCISCO. NO PERIODO DE 08 12 16 20 E 28 /08/2019. |
02/09/2019 |
250 |
Detalhes
|
| 8985443 |
30001014 |
|
DESPESA EMPENHADA PARA PGTO DE 04 DIARIAS A MOTORISTA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE COM DESTINO A JUAZEIRO-BA PARA CONDUZIR VEICULO TIPO AMBULANCIA PARA REMOÇÃO/TRANSFERENCIA MEDICA DE PACIENTE ATRAVES DO SISTEMA DE REGULAÇÃO PARA HOSPITAIS E CLINICAS CREDENCIADAS AO SUS NO VALE DO SAO FRANCISCO. NO PERIODO DE 07 11 19 E 27 /08/2019. |
02/09/2019 |
200 |
Detalhes
|
| 8985449 |
30001015 |
|
DESPESA EMPENHADA PARA PGTO DE 01 DIARIA A MOTORISTA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE COM DESTINO A JUAZEIRO-BA PARA CONDUZIR VEICULO TIPO AMBULANCIA PARA REMOÇÃO/TRANSFERENCIA MEDICA DE PACIENTE ATRAVES DO SISTEMA DE REGULAÇÃO PARA HOSPITAIS E CLINICAS CREDENCIADAS AO SUS NO VALE DO SAO FRANCISCO. NO PERIODO DE 18/08/2019. |
02/09/2019 |
50 |
Detalhes
|
| 8985455 |
30001016 |
|
DESPESA EMPENHADA PARA PGTO DE 04 DIARIAS A MOTORISTA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE COM DESTINO A JUAZEIRO-BA PARA CONDUZIR VEICULO TIPO AMBULANCIA PARA REMOÇÃO/TRANSFERENCIA MEDICA DE PACIENTE ATRAVES DO SISTEMA DE REGULAÇÃO PARA HOSPITAIS E CLINICAS CREDENCIADAS AO SUS NO VALE DO SAO FRANCISCO. NO PERIODO DE 04 08 16 E 20/08/2019. |
02/09/2019 |
200 |
Detalhes
|
| 8985461 |
30001017 |
|
DESPESA EMPENHADA PARA PGTO DE 01 DIARIA A MOTORISTA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE COM DESTINO A JUAZEIRO-BA PARA CONDUZIR VEICULO TIPO AMBULANCIA PARA REMOÇÃO/TRANSFERENCIA MEDICA DE PACIENTE ATRAVES DO SISTEMA DE REGULAÇÃO PARA HOSPITAIS E CLINICAS CREDENCIADAS AO SUS NO VALE DO SAO FRANCISCO. NO PERIODO DE 09/08/2019. |
02/09/2019 |
50 |
Detalhes
|
| 8985467 |
30001018 |
|
DESPESA EMPENHADA PARA PGTO DE 06 DIARIAS A MOTORISTA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE COM DESTINO A JUAZEIRO-BA PARA CONDUZIR VEICULO TIPO AMBULANCIA PARA REMOÇÃO/TRANSFERENCIA MEDICA DE PACIENTE ATRAVES DO SISTEMA DE REGULAÇÃO PARA HOSPITAIS E CLINICAS CREDENCIADAS AO SUS NO VALE DO SAO FRANCISCO. NO PERIODO DE 05 06 14 22 28 E 30/08/2019. |
02/09/2019 |
300 |
Detalhes
|
| 8985473 |
30001019 |
|
DESPESA EMPENHADA PARA PGTO DE 02 DIARIAS A MOTORISTA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE COM DESTINO A JUAZEIRO-BA PARA CONDUZIR VEICULO TIPO AMBULANCIA PARA REMOÇÃO/TRANSFERENCIA MEDICA DE PACIENTE ATRAVES DO SISTEMA DE REGULAÇÃO PARA HOSPITAIS E CLINICAS CREDENCIADAS AO SUS NO VALE DO SAO FRANCISCO. NO PERIODO DE 03 E 09/08/2019. |
02/09/2019 |
100 |
Detalhes
|
| 8985479 |
30001020 |
|
DESPESA EMPENHADA PARA PGTO DE 03 DIARIAS A MOTORISTA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE COM DESTINO A JUAZEIRO-BA PARA CONDUZIR VEICULO TIPO AMBULANCIA PARA REMOÇÃO/TRANSFERENCIA MEDICA DE PACIENTE ATRAVES DO SISTEMA DE REGULAÇÃO PARA HOSPITAIS E CLINICAS CREDENCIADAS AO SUS NO VALE DO SAO FRANCISCO. NO PERIODO DE 09 17 E 29/08/2019. |
02/09/2019 |
150 |
Detalhes
|
| 8985491 |
30001021 |
|
DESPESA EMPENHADA PARA PGTO DE 01 DIARIA A MOTORISTA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE COM DESTINO A SALVADOR-BA PARA CONDUZIR VEICULO TIPO AMBULANCIA PARA REALIZAÇÃO DE EXAMES AGENDADOS PELA CENTRAL DE MARCAÇÃO DA SEDE DESTE MUNICIPIO PARA HOSPITAIS E CLINICAS CREDENCIADAS AO SUS NA CAPITAL DO ESTADO. NO PERIODO DE 13.08.2019. |
02/09/2019 |
100 |
Detalhes
|
| 8985502 |
30001022 |
|
DESPESA EMPENHADA PARA PGTO DE 01 DIARIA A MOTORISTA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE COM DESTINO A SALVADOR-BA PARA CONDUZIR VEICULO TIPO AMBULANCIA PARA REALIZAÇÃO DE EXAMES AGENDADOS PELA CENTRAL DE MARCAÇÃO DA SEDE DESTE MUNICIPIO PARA HOSPITAIS E CLINICAS CREDENCIADAS AO SUS NA CAPITAL DO ESTADO. NO PERIODO DE 01.08.2019. |
02/09/2019 |
100 |
Detalhes
|
| 8985515 |
30001023 |
|
DESPESA EMPENHADA PARA PGTO DE 05 DIARIAS A MOTORISTA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE COM DESTINO A SALVADOR-BA PARA CONDUZIR VEICULO TIPO AMBULANCIA PARA REALIZAÇÃO DE EXAMES AGENDADOS PELA CENTRAL DE MARCAÇÃO DA SEDE DESTE MUNICIPIO PARA HOSPITAIS E CLINICAS CREDENCIADAS AO SUS NA CAPITAL DO ESTADO. NO PERIODO DE 01 10 12 24 E 28.08.2019. |
02/09/2019 |
500 |
Detalhes
|
| 8985526 |
30001024 |
|
DESPESA EMPENHADA PARA PGTO DE 02 DIARIAS A MOTORISTA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE COM DESTINO A SALVADOR-BA PARA CONDUZIR VEICULO TIPO AMBULANCIA PARA REALIZAÇÃO DE EXAMES AGENDADOS PELA CENTRAL DE MARCAÇÃO DA SEDE DESTE MUNICIPIO PARA HOSPITAIS E CLINICAS CREDENCIADAS AO SUS NA CAPITAL DO ESTADO. NO PERIODO DE 13 E 31.08.2019. |
02/09/2019 |
200 |
Detalhes
|
| 8985536 |
30001025 |
|
DESPESA EMPENHADA PARA PGTO DE 02 DIARIAS A MOTORISTA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE COM DESTINO A SALVADOR-BA PARA CONDUZIR VEICULO TIPO AMBULANCIA PARA REALIZAÇÃO DE EXAMES AGENDADOS PELA CENTRAL DE MARCAÇÃO DA SEDE DESTE MUNICIPIO PARA HOSPITAIS E CLINICAS CREDENCIADAS AO SUS NA CAPITAL DO ESTADO. NO PERIODO DE 04 E 22.08.2019. |
02/09/2019 |
200 |
Detalhes
|
| 8985543 |
30001026 |
|
DESPESA EMPENHADA PARA PGTO DE 02 DIARIAS A MOTORISTA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE COM DESTINO A SALVADOR-BA PARA CONDUZIR VEICULO TIPO AMBULANCIA PARA REALIZAÇÃO DE EXAMES AGENDADOS PELA CENTRAL DE MARCAÇÃO DA SEDE DESTE MUNICIPIO PARA HOSPITAIS E CLINICAS CREDENCIADAS AO SUS NA CAPITAL DO ESTADO. NO PERIODO DE 19 E 28.08.2019. |
02/09/2019 |
200 |
Detalhes
|
| 8985551 |
30001027 |
|
DESPESA EMPENHADA PARA PGTO DE 06 DIARIAS A MOTORISTA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE COM DESTINO A SALVADOR-BA PARA CONDUZIR VEICULO TIPO AMBULANCIA PARA REALIZAÇÃO DE EXAMES AGENDADOS PELA CENTRAL DE MARCAÇÃO DA SEDE DESTE MUNICIPIO PARA HOSPITAIS E CLINICAS CREDENCIADAS AO SUS NA CAPITAL DO ESTADO. NO PERIODO DE 13 17 22 23 30 E 31.08.2019. |
02/09/2019 |
600 |
Detalhes
|
| 8985561 |
30001028 |
|
DESPESA EMPENHADA PARA PGTO DE 01 DIARIA A MOTORISTA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE COM DESTINO A JACOBINA-BA PARA CONDUZIR VEICULO PARA O TRANSPORTE DE PACIENTES TFD COM CONSULTA AGENDADA PELA CENTRAL DE MARCAÇÃO DA SEDE DESTE MUNICIPIO PARA CLINICA CREDENCIADAS AO SUS. NO PERIODO DE 22.08.2019. |
02/09/2019 |
50 |
Detalhes
|
| 8985644 |
30001030 |
|
DESPESA EMPENHADA PARA PGTO DE 04 DIARIAS A MOTORISTA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE COM DESTINO A SALVADOR-BA PARA CONDUZIR VEICULO TIPO AMBULANCIA PARA REALIZAÇÃO DE EXAMES AGENDADOS PELA CENTRAL DE MARCAÇÃO DA SEDE DESTE MUNICIPIO PARA HOSPITAIS E CLINICAS CREDENCIADAS AO SUS NA CAPITAL DO ESTADO. NO PERIODO DE 02 08 16 E 20.08.2019. |
02/09/2019 |
400 |
Detalhes
|
| 8985655 |
30001031 |
|
DESPESA EMPENHADA PARA PGTO DE 02 DIARIAS A MOTORISTA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE COM DESTINO A FEIRA DE SANTANA-BA PARA CONDUZIR VEICULO TIPO AMBULANCIA PARA REALIZAÇÃO DE EXAMES AGENDADOS PELA CENTRAL DE MARCAÇÃO DA SEDE DESTE MUNICIPIO PARA HOSPITAIS E CLINICAS CREDENCIADAS AO SUS NA CIDADE DE FEIRA DE SANTANA - BA. NO PERIODO DE 03 E 26.08.2019. |
02/09/2019 |
200 |
Detalhes
|
| 8985666 |
30001032 |
|
DESPESA EMPENHADA PARA PGTO DE 05 DIARIAS A MOTORISTA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE COM DESTINO A JUAZEIRO-BA PARA CONDUZIR VEICULO TIPO AMBULANCIA PARA REMOÇÃO/TRANSFERENCIA MEDICA DE PACIENTE ATRAVES DO SISTEMA DE REGULAÇÃO PARA HOSPITAIS E CLINICAS CREDENCIADAS AO SUS NO VALE DO SAO FRANCISCO. NO PERIODO DE 03 04 11 16 E 20/08/2019. |
02/09/2019 |
250 |
Detalhes
|
| 8985672 |
30001033 |
|
DESPESA EMPENHADA PARA PGTO DE 05 DIARIAS A MOTORISTA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE COM DESTINO A JUAZEIRO-BA PARA CONDUZIR VEICULO TIPO AMBULANCIA PARA REMOÇÃO/TRANSFERENCIA MEDICA DE PACIENTE ATRAVES DO SISTEMA DE REGULAÇÃO PARA HOSPITAIS E CLINICAS CREDENCIADAS AO SUS NO VALE DO SAO FRANCISCO. NO PERIODO DE 02 10 14 26 E 30/08/2019. |
02/09/2019 |
250 |
Detalhes
|
| 8985678 |
30001034 |
|
DESPESA EMPENHADA PARA PGTO DE 05 DIARIAS A MOTORISTA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE COM DESTINO A JUAZEIRO-BA PARA CONDUZIR VEICULO TIPO AMBULANCIA PARA REMOÇÃO/TRANSFERENCIA MEDICA DE PACIENTE ATRAVES DO SISTEMA DE REGULAÇÃO PARA HOSPITAIS E CLINICAS CREDENCIADAS AO SUS NO VALE DO SAO FRANCISCO. NO PERIODO DE 10 16 18 22 E 23/08/2019. |
02/09/2019 |
250 |
Detalhes
|
| 8985684 |
30001035 |
|
DESPESA EMPENHADA PARA PGTO DE 04 DIARIAS A MOTORISTA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE COM DESTINO A JUAZEIRO-BA PARA CONDUZIR VEICULO TIPO AMBULANCIA PARA REMOÇÃO/TRANSFERENCIA MEDICA DE PACIENTE ATRAVES DO SISTEMA DE REGULAÇÃO PARA HOSPITAIS E CLINICAS CREDENCIADAS AO SUS NO VALE DO SAO FRANCISCO. NO PERIODO DE 10 14 18 E 22/08/2019. |
02/09/2019 |
200 |
Detalhes
|
| 8985697 |
30001036 |
|
DESPESA EMPENHADA PARA PGTO DE 03 DIARIAS A MOTORISTA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE COM DESTINO A JUAZEIRO-BA PARA CONDUZIR VEICULO TIPO AMBULANCIA PARA REMOÇÃO/TRANSFERENCIA MEDICA DE PACIENTE ATRAVES DO SISTEMA DE REGULAÇÃO PARA HOSPITAIS E CLINICAS CREDENCIADAS AO SUS NO VALE DO SAO FRANCISCO. NO PERIODO DE 09 13 E 29/08/2019. |
02/09/2019 |
150 |
Detalhes
|
| 8985714 |
30001037 |
|
DESPESA EMPENHADA PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS QUE SERAO UTILIZADOS NA REVISÃO DE 40.000 KM DO VEICULO PLCA PLM 9J20 QUE SERVE AO TDF DESTE MUNICIPIO. |
02/09/2019 |
706,42 |
Detalhes
|
| 8985727 |
30001038 |
|
DESPESA EMPENHADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS QUE SERAO REALIZADOS NA REVISÃO DE 40.000 KM DO VEICULO PLCA PLM 9J20 QUE SERVE AO TDF DESTE MUNICIPIO. |
02/09/2019 |
270,58 |
Detalhes
|
| 8986645 |
20001235 |
DISP272-2019 |
REFERE-SE A DESPESA EMPENHADA PARA PAGAMENTO COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COMO VIGIA DE BENS PUBLICOS EDUCACIONAIS DA ESCOLA ENGENHEIRO CRUA A PADEDIDO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DEST MUNICIPIO. |
02/09/2019 |
2000 |
Detalhes
|
| 8986654 |
20001236 |
DISP276-2019 |
REFERE-SE A DESPESA EMPENHADA PARA PAGAMENTO COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO OPERACIONAL DO PROCEDIMENTOS RELATIVOS A ATIVIDADES EDUCACIOBNAIS NA ESACOLA DE REPREZA A PADEDIDO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DEST MUNICIPIO. |
02/09/2019 |
4800 |
Detalhes
|
| 8991007 |
30001063 |
|
DESPESA EMPENHADA PARA PGTO DE 02 DIARIAS A MOTORISTA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE COM DESTINO A SALVADOR-BA PARA CONDUZIR VEICULO TIPO AMBULANCIA PARA REALIZAÇÃO DE EXAMES AGENDADOS PELA CENTRAL DE MARCAÇÃO DA SEDE DESTE MUNICIPIO PARA HOSPITAIS E CLINICAS CREDENCIADAS AO SUS NA CAPITAL DO ESTADO. NO PERIODO DE 13 E 21.09.2019. |
02/09/2019 |
200 |
Detalhes
|
| 8991012 |
30001064 |
|
DESPESA EMPENHADA PARA PGTO DE 02 DIARIAS A MOTORISTA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE COM DESTINO A SALVADOR-BA PARA CONDUZIR VEICULO TIPO AMBULANCIA PARA REALIZAÇÃO DE EXAMES AGENDADOS PELA CENTRAL DE MARCAÇÃO DA SEDE DESTE MUNICIPIO PARA HOSPITAIS E CLINICAS CREDENCIADAS AO SUS NA CAPITAL DO ESTADO. NO PERIODO DE 14 E 21.09.2019. |
02/09/2019 |
200 |
Detalhes
|
| 8991017 |
30001065 |
|
DESPESA EMPENHADA PARA PGTO DE 01 DIARIAS A MOTORISTA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE COM DESTINO A SALVADOR-BA PARA CONDUZIR VEICULO TIPO AMBULANCIA PARA REALIZAÇÃO DE EXAMES AGENDADOS PELA CENTRAL DE MARCAÇÃO DA SEDE DESTE MUNICIPIO PARA HOSPITAIS E CLINICAS CREDENCIADAS AO SUS NA CAPITAL DO ESTADO. NO PERIODO DE 13.09.2019. |
02/09/2019 |
100 |
Detalhes
|
| 8991022 |
30001066 |
|
DESPESA EMPENHADA PARA PGTO DE 06 DIARIAS A MOTORISTA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE COM DESTINO A SALVADOR-BA PARA CONDUZIR VEICULO TIPO AMBULANCIA PARA REALIZAÇÃO DE EXAMES AGENDADOS PELA CENTRAL DE MARCAÇÃO DA SEDE DESTE MUNICIPIO PARA HOSPITAIS E CLINICAS CREDENCIADAS AO SUS NA CAPITAL DO ESTADO. NO PERIODO DE 04 08 11 16 17 E 24.09.2019. |
02/09/2019 |
600 |
Detalhes
|
| 8991027 |
30001067 |
|
DESPESA EMPENHADA PARA PGTO DE 06 DIARIAS A MOTORISTA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE COM DESTINO A SALVADOR-BA PARA CONDUZIR VEICULO TIPO AMBULANCIA PARA REALIZAÇÃO DE EXAMES AGENDADOS PELA CENTRAL DE MARCAÇÃO DA SEDE DESTE MUNICIPIO PARA HOSPITAIS E CLINICAS CREDENCIADAS AO SUS NA CAPITAL DO ESTADO. NO PERIODO DE 03 08 12 14 20 E 27.09.2019. |
02/09/2019 |
600 |
Detalhes
|
| 8991032 |
30001068 |
|
DESPESA EMPENHADA PARA PGTO DE 01 DIARIA A MOTORISTA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE COM DESTINO A SALVADOR-BA PARA CONDUZIR VEICULO TIPO AMBULANCIA PARA REALIZAÇÃO DE EXAMES AGENDADOS PELA CENTRAL DE MARCAÇÃO DA SEDE DESTE MUNICIPIO PARA HOSPITAIS E CLINICAS CREDENCIADAS AO SUS NA CAPITAL DO ESTADO. NO PERIODO DE 05.09.2019. |
02/09/2019 |
100 |
Detalhes
|
| 8991037 |
30001069 |
|
DESPESA EMPENHADA PARA PGTO DE 03 DIARIAS A MOTORISTA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE COM DESTINO A SALVADOR-BA PARA CONDUZIR VEICULO TIPO AMBULANCIA PARA REALIZAÇÃO DE EXAMES AGENDADOS PELA CENTRAL DE MARCAÇÃO DA SEDE DESTE MUNICIPIO PARA HOSPITAIS E CLINICAS CREDENCIADAS AO SUS NA CAPITAL DO ESTADO. NO PERIODO DE 08 12 E 20.09.2019. |
02/09/2019 |
300 |
Detalhes
|
| 8991042 |
30001070 |
|
DESPESA EMPENHADA PARA PGTO DE 01 DIARIA A MOTORISTA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE COM DESTINO A SALVADOR-BA PARA CONDUZIR VEICULO TIPO AMBULANCIA PARA REALIZAÇÃO DE EXAMES AGENDADOS PELA CENTRAL DE MARCAÇÃO DA SEDE DESTE MUNICIPIO PARA HOSPITAIS E CLINICAS CREDENCIADAS AO SUS NA CAPITAL DO ESTADO. NO PERIODO DE 11.09.2019. |
02/09/2019 |
100 |
Detalhes
|
| 8991047 |
30001071 |
|
DESPESA EMPENHADA PARA PGTO DE 01 DIARIA A MOTORISTA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE COM DESTINO A SALVADOR-BA PARA CONDUZIR VEICULO TIPO AMBULANCIA PARA REALIZAÇÃO DE EXAMES AGENDADOS PELA CENTRAL DE MARCAÇÃO DA SEDE DESTE MUNICIPIO PARA HOSPITAIS E CLINICAS CREDENCIADAS AO SUS NA CAPITAL DO ESTADO. NO PERIODO DE 11.09.2019. |
02/09/2019 |
100 |
Detalhes
|
| 8991052 |
30001072 |
|
DESPESA EMPENHADA PARA PGTO DE 01 DIARIA A MOTORISTA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE COM DESTINO A SALVADOR-BA PARA CONDUZIR VEICULO TIPO AMBULANCIA PARA REALIZAÇÃO DE EXAMES AGENDADOS PELA CENTRAL DE MARCAÇÃO DA SEDE DESTE MUNICIPIO PARA HOSPITAIS E CLINICAS CREDENCIADAS AO SUS NA CAPITAL DO ESTADO. NO PERIODO DE 02.09.2019. |
02/09/2019 |
100 |
Detalhes
|
| 8991057 |
30001073 |
|
DESPESA EMPENHADA PARA PGTO DE 02 DIARIAS A MOTORISTA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE COM DESTINO A SALVADOR-BA PARA CONDUZIR VEICULO TIPO AMBULANCIA PARA REALIZAÇÃO DE EXAMES AGENDADOS PELA CENTRAL DE MARCAÇÃO DA SEDE DESTE MUNICIPIO PARA HOSPITAIS E CLINICAS CREDENCIADAS AO SUS NA CAPITAL DO ESTADO. NO PERIODO DE 10 E 14.09.2019. |
02/09/2019 |
200 |
Detalhes
|
| 8991062 |
30001074 |
|
DESPESA EMPENHADA PARA PGTO DE 06 DIARIAS A MOTORISTA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE COM DESTINO A SALVADOR-BA PARA CONDUZIR VEICULO TIPO AMBULANCIA PARA REALIZAÇÃO DE EXAMES AGENDADOS PELA CENTRAL DE MARCAÇÃO DA SEDE DESTE MUNICIPIO PARA HOSPITAIS E CLINICAS CREDENCIADAS AO SUS NA CAPITAL DO ESTADO. NO PERIODO DE 05 11 13 17 19 E 25.09.2019. |
02/09/2019 |
600 |
Detalhes
|
| 8991067 |
30001075 |
|
DESPESA EMPENHADA PARA PGTO DE 04 DIARIAS A MOTORISTA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE COM DESTINO A JUAZEIRO-BA PARA CONDUZIR VEICULO TIPO AMBULANCIA PARA REMOÇÃO/TRANSFERENCIA MEDICA DE PACIENTE ATRAVES DO SISTEMA DE REGULAÇÃO PARA HOSPITAIS E CLINICAS CREDENCIADAS AO SUS NO VALE DO SAO FRANCISCO. NO PERIODO DE 03 07 15 E 19/09/2019. |
02/09/2019 |
200 |
Detalhes
|
| 8991072 |
30001076 |
|
DESPESA EMPENHADA PARA PGTO DE 05 DIARIAS A MOTORISTA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE COM DESTINO A JUAZEIRO-BA PARA CONDUZIR VEICULO TIPO AMBULANCIA PARA REMOÇÃO/TRANSFERENCIA MEDICA DE PACIENTE ATRAVES DO SISTEMA DE REGULAÇÃO PARA HOSPITAIS E CLINICAS CREDENCIADAS AO SUS NO VALE DO SAO FRANCISCO. NO PERIODO DE 14 21 28 29 E 30/09/2019. |
02/09/2019 |
250 |
Detalhes
|
| 8991079 |
30001077 |
|
DESPESA EMPENHADA PARA PGTO DE 04 DIARIAS A MOTORISTA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE COM DESTINO A JUAZEIRO-BA PARA CONDUZIR VEICULO TIPO AMBULANCIA PARA REMOÇÃO/TRANSFERENCIA MEDICA DE PACIENTE ATRAVES DO SISTEMA DE REGULAÇÃO PARA HOSPITAIS E CLINICAS CREDENCIADAS AO SUS NO VALE DO SAO FRANCISCO. NO PERIODO DE 03 07 19 E 21/09/2019. |
02/09/2019 |
200 |
Detalhes
|
| 8991084 |
30001078 |
|
DESPESA EMPENHADA PARA PGTO DE 03 DIARIAS A MOTORISTA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE COM DESTINO A JUAZEIRO-BA PARA CONDUZIR VEICULO TIPO AMBULANCIA PARA REMOÇÃO/TRANSFERENCIA MEDICA DE PACIENTE ATRAVES DO SISTEMA DE REGULAÇÃO PARA HOSPITAIS E CLINICAS CREDENCIADAS AO SUS NO VALE DO SAO FRANCISCO. NO PERIODO DE 015 22 E 30/09/2019. |
02/09/2019 |
150 |
Detalhes
|
| 8991089 |
30001079 |
|
DESPESA EMPENHADA PARA PGTO DE 04 DIARIAS A MOTORISTA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE COM DESTINO A JUAZEIRO-BA PARA CONDUZIR VEICULO TIPO AMBULANCIA PARA REMOÇÃO/TRANSFERENCIA MEDICA DE PACIENTE ATRAVES DO SISTEMA DE REGULAÇÃO PARA HOSPITAIS E CLINICAS CREDENCIADAS AO SUS NO VALE DO SAO FRANCISCO. NO PERIODO DE 03 07 25 E 23/09/2019. |
02/09/2019 |
200 |
Detalhes
|
| 8991096 |
30001080 |
|
DESPESA EMPENHADA PARA PGTO DE 04 DIARIAS A MOTORISTA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE COM DESTINO A JUAZEIRO-BA PARA CONDUZIR VEICULO TIPO AMBULANCIA PARA REMOÇÃO/TRANSFERENCIA MEDICA DE PACIENTE ATRAVES DO SISTEMA DE REGULAÇÃO PARA HOSPITAIS E CLINICAS CREDENCIADAS AO SUS NO VALE DO SAO FRANCISCO. NO PERIODO DE 03 24 27 E 29/09/2019. |
02/09/2019 |
200 |
Detalhes
|
| 8991101 |
30001081 |
|
DESPESA EMPENHADA PARA PGTO DE 03 DIARIAS A MOTORISTA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE COM DESTINO A JUAZEIRO-BA PARA CONDUZIR VEICULO TIPO AMBULANCIA PARA REMOÇÃO/TRANSFERENCIA MEDICA DE PACIENTE ATRAVES DO SISTEMA DE REGULAÇÃO PARA HOSPITAIS E CLINICAS CREDENCIADAS AO SUS NO VALE DO SAO FRANCISCO. NO PERIODO DE 06 18 E 22/09/2019. |
02/09/2019 |
150 |
Detalhes
|
| 8991107 |
30001082 |
|
DESPESA EMPENHADA PARA PGTO DE 01 DIARIA A MOTORISTA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE COM DESTINO A JUAZEIRO-BA PARA CONDUZIR VEICULO TIPO AMBULANCIA PARA REMOÇÃO/TRANSFERENCIA MEDICA DE PACIENTE ATRAVES DO SISTEMA DE REGULAÇÃO PARA HOSPITAIS E CLINICAS CREDENCIADAS AO SUS NO VALE DO SAO FRANCISCO. NO PERIODO DE 22/09/2019. |
02/09/2019 |
50 |
Detalhes
|
| 8991112 |
30001083 |
|
DESPESA EMPENHADA PARA PGTO DE 01 DIARIA A MOTORISTA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE COM DESTINO A JUAZEIRO-BA PARA CONDUZIR VEICULO TIPO AMBULANCIA PARA REMOÇÃO/TRANSFERENCIA MEDICA DE PACIENTE ATRAVES DO SISTEMA DE REGULAÇÃO PARA HOSPITAIS E CLINICAS CREDENCIADAS AO SUS NO VALE DO SAO FRANCISCO. NO PERIODO DE 10/09/2019. |
02/09/2019 |
50 |
Detalhes
|
| 8991118 |
30001084 |
|
DESPESA EMPENHADA PARA PGTO DE 04 DIARIAS A MOTORISTA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE COM DESTINO A JUAZEIRO-BA PARA CONDUZIR VEICULO TIPO AMBULANCIA PARA REMOÇÃO/TRANSFERENCIA MEDICA DE PACIENTE ATRAVES DO SISTEMA DE REGULAÇÃO PARA HOSPITAIS E CLINICAS CREDENCIADAS AO SUS NO VALE DO SAO FRANCISCO. NO PERIODO DE 10 14 28 E 29/09/2019. |
02/09/2019 |
200 |
Detalhes
|
| 8991124 |
30001085 |
|
DESPESA EMPENHADA PARA PGTO DE 04 DIARIAS A MOTORISTA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE COM DESTINO A JUAZEIRO-BA PARA CONDUZIR VEICULO TIPO AMBULANCIA PARA REMOÇÃO/TRANSFERENCIA MEDICA DE PACIENTE ATRAVES DO SISTEMA DE REGULAÇÃO PARA HOSPITAIS E CLINICAS CREDENCIADAS AO SUS NO VALE DO SAO FRANCISCO. NO PERIODO DE 05 08 16 E 24/09/2019. |
02/09/2019 |
200 |
Detalhes
|
| 8991130 |
30001086 |
|
DESPESA EMPENHADA PARA PGTO DE 05 DIARIAS A MOTORISTA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE COM DESTINO A JUAZEIRO-BA PARA CONDUZIR VEICULO TIPO AMBULANCIA PARA REMOÇÃO/TRANSFERENCIA MEDICA DE PACIENTE ATRAVES DO SISTEMA DE REGULAÇÃO PARA HOSPITAIS E CLINICAS CREDENCIADAS AO SUS NO VALE DO SAO FRANCISCO. NO PERIODO DE 13 17 19 20 E 30/09/2019. |
02/09/2019 |
250 |
Detalhes
|
| 8991135 |
30001087 |
|
DESPESA EMPENHADA PARA PGTO DE 08 DIARIAS A MOTORISTA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE COM DESTINO A JUAZEIRO-BA PARA CONDUZIR VEICULO TIPO AMBULANCIA PARA REMOÇÃO/TRANSFERENCIA MEDICA DE PACIENTE ATRAVES DO SISTEMA DE REGULAÇÃO PARA HOSPITAIS E CLINICAS CREDENCIADAS AO SUS NO VALE DO SAO FRANCISCO. NO PERIODO DE 02 06 10 14 18 22 26 E 30/09/2019. |
02/09/2019 |
400 |
Detalhes
|
| 8991140 |
30001088 |
|
DESPESA EMPENHADA PARA PGTO DE 06 DIARIAS A MOTORISTA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE COM DESTINO A JUAZEIRO-BA PARA CONDUZIR VEICULO TIPO AMBULANCIA PARA REMOÇÃO/TRANSFERENCIA MEDICA DE PACIENTE ATRAVES DO SISTEMA DE REGULAÇÃO PARA HOSPITAIS E CLINICAS CREDENCIADAS AO SUS NO VALE DO SAO FRANCISCO. NO PERIODO DE 10 16 19 23 24 E 25/09/2019. |
02/09/2019 |
300 |
Detalhes
|
| 8991145 |
30001089 |
|
DESPESA EMPENHADA PARA PGTO DE 04 DIARIAS A MOTORISTA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE COM DESTINO A JUAZEIRO-BA PARA CONDUZIR VEICULO TIPO AMBULANCIA PARA REMOÇÃO/TRANSFERENCIA MEDICA DE PACIENTE ATRAVES DO SISTEMA DE REGULAÇÃO PARA HOSPITAIS E CLINICAS CREDENCIADAS AO SUS NO VALE DO SAO FRANCISCO. NO PERIODO DE 12 16 20 E 28/09/2019. |
02/09/2019 |
200 |
Detalhes
|
| 8991150 |
30001090 |
|
DESPESA EMPENHADA PARA PGTO DE 03 DIARIAS A MOTORISTA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE COM DESTINO A JUAZEIRO-BA PARA CONDUZIR VEICULO TIPO AMBULANCIA PARA REMOÇÃO/TRANSFERENCIA MEDICA DE PACIENTE ATRAVES DO SISTEMA DE REGULAÇÃO PARA HOSPITAIS E CLINICAS CREDENCIADAS AO SUS NO VALE DO SAO FRANCISCO. NO PERIODO DE 10 13 E 24/09/2019. |
02/09/2019 |
150 |
Detalhes
|
| 8991155 |
30001091 |
|
DESPESA EMPENHADA PARA PGTO DE 03 DIARIAS A MOTORISTA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE COM DESTINO A JUAZEIRO-BA PARA CONDUZIR VEICULO TIPO AMBULANCIA PARA REMOÇÃO/TRANSFERENCIA MEDICA DE PACIENTE ATRAVES DO SISTEMA DE REGULAÇÃO PARA HOSPITAIS E CLINICAS CREDENCIADAS AO SUS NO VALE DO SAO FRANCISCO. NO PERIODO DE 05 09 E 17/09/2019. |
02/09/2019 |
150 |
Detalhes
|
| 8991160 |
30001092 |
|
DESPESA EMPENHADA PARA PGTO DE 01 DIARIA A MOTORISTA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE COM DESTINO A JUAZEIRO-BA PARA CONDUZIR VEICULO TIPO AMBULANCIA PARA REMOÇÃO/TRANSFERENCIA MEDICA DE PACIENTE ATRAVES DO SISTEMA DE REGULAÇÃO PARA HOSPITAIS E CLINICAS CREDENCIADAS AO SUS NO VALE DO SAO FRANCISCO. NO PERIODO DE 14/09/2019. |
02/09/2019 |
50 |
Detalhes
|
| 8991183 |
30001096 |
|
DESPESA EMPENHADA PARA PGTO DE 01 DIARIA A MOTORISTA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE COM DESTINO A PETROLINA - PE PARA CONDUZIR VEICULO PARA TRANSPORTE DE PACIENTES COM CONSULTAS ESPECIALIZADAS E REALIZAÇÃO DE EXAMES AGENDADOS EM HOSPITAIS E CLINICAS CREDENCIADAS AO SUS. NO PERIODO DE 04/09/2019. |
02/09/2019 |
50 |
Detalhes
|
| 8985633 |
30001029 |
|
COMPLEMENTO AO EMPENHO Nº 851 DE 01.07.2019 REFERENTE A DESPESA EMPENHADA PARA AQUISIÇÃO DE SEGURO QUE SERA DESTINADA PARA VEICULO DESTINADOS PARA ATENDER AO SAMU PLACA PLA 8512 DESTE MUNICIPIO. |
01/09/2019 |
1122,73 |
Detalhes
|
| 8989193 |
40000216 |
PP019-2019 |
VALOR REFERENTE AO CONTRATO DE AQUISIÇÃO DE FORMA PARCELADA DE AGUA MINERAL VASILHAME DE ÁGUA MINERAL DE 20 LITROS COPO DESCARTAVEL GAS LIQUEFEITO DE PETROLEO (GLP) VASILHAME DE BOTIJÃO DE GÁS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL E SEUS DEPARTAMENTOS.CONFORME ADITIVO 01-2019. |
01/09/2019 |
2500 |
Detalhes
|
| 8989779 |
30001041 |
|
DESPESA EMPENHADA PARA PGTO DE 06 DIARIAS A MOTORISTA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE COM DESTINO A SALVADOR-BA PARA CONDUZIR VEICULO TIPO AMBULANCIA PARA REALIZAÇÃO DE EXAMES AGENDADOS PELA CENTRAL DE MARCAÇÃO DA SEDE DESTE MUNICIPIO PARA HOSPITAIS E CLINICAS CREDENCIADAS AO SUS NA CIDADE DE JACOBINA-BA. NO PERIODO DE 01 E 02.09.2019. |
01/09/2019 |
200 |
Detalhes
|
| 8973279 |
20001150 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS NA CONCESSÃO DE 02 DIARIAS PARA A CIDADE DE SALVADOR: 03/09 - REUNIÃO NA DUDEC. 03/09 - REUNIÃO NA UPB. |
30/08/2019 |
960 |
Detalhes
|
| 8980866 |
20001174 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS NO REPARO DAS IMPRESSORAS PERTENCENTES A SEC DE DE ADMINISTRAÇÃO E SEUS DEPARTAMENTOS. |
30/08/2019 |
280 |
Detalhes
|
| 8980924 |
20001175 |
|
DESPESA EMPENHADA PARA PGTO DE 01 (UMA) DIARIA AO SECRETARIO DE INFRA ESTRUTURA DA PREFEITURA DE PONTO NOVO COM DESTINO A FEIRA DE SANTANA -BA PARA REUNIÃO NA CAIXA ECONOMICA FEDERAL SOBRE ANDAMENTO DE CONVENIOS NO PERIODO DE 02/08/2019 |
30/08/2019 |
250 |
Detalhes
|
| 8980936 |
20001176 |
|
DESPESA EMPENHADA PARA PGTO DE 01(UMA) DIARIA PARA O COORDENADOR DE ESPORTE DESTE MUNICIPIO COM DESTINO A JUAZEIRO - BA PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA UTILIZAÇÃO EM TORNEIOS MUNICIPAIS. NO PERIODO 30/08/2019. |
30/08/2019 |
180 |
Detalhes
|
| 8969710 |
20001113 |
|
DESPESA A SER EMPENHADA PARA O PAGAMENTO DE GUIA DE TARIFA QUE VISA PRORROGAR CONTRATO CELEBRADO ENTRE O MUNICÍPIO E O MINISTÉRIO DE DESENVOLVIMENTO REGIONAL INTERMEDIADO PELA CAIXA ECONÔMICA FEDERAL. |
28/08/2019 |
460 |
Detalhes
|
| 8981451 |
20001179 |
|
DESPESA EMPENHADA PARA PGTO DE 02 DIARIAS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DE PONTO NOVO-BA COM DESTINO A FEIRA DE SANTANA-BA PARA REUNIÃO AJSUTES E CADASTRAMENTOS DOS CAIXAS ESCOLARES MUNICIPAIS NO PERIODO DE 29 E 30/08/2019. |
28/08/2019 |
500 |
Detalhes
|
| 8969775 |
40000195 |
PP004-2018 |
DESPESA EMPENHADA PARA PAGAMENTO COM AQUISIÇÃO DE URNAS FUNERÁRIAS E TRANSLADO PARA ATENDER AS FAMILIAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DESTE MUNICÍPIO. NO EXERCICIO 2018. |
27/08/2019 |
3810 |
Detalhes
|
| 8981144 |
30000951 |
DISP263-2019 |
DESPESA EMPENHADA PARA AQUISIÇÃO DE FORMULAS INFANTIS QUE SERAO DESTINADAS PARA LACTANTES COM INTOLERANCIA A LACTOSE VISANDO ATENDER AS NECESSIDADES NOS DIVERSOS SETORES VINCULADOS A SEC MUN DE SAUDE. |
27/08/2019 |
2000 |
Detalhes
|
| 8968332 |
20001099 |
|
VALOR QUE SE L LIQUIDA NA CONCESSÃO DE 02(DUAS) DIARIAS PARA A CIDADE DE FEIRA DE SANTANA PARA PRESTAÇÃO DE CONTAS MENSAS MENSAL(MAPAS DE CONTROLE MAPAS DE ARRECADAÇAO ASSINATURAS DE CERTIFICADOS MILITARES E INSTRUÇÕES DE NIVEL DE CONHECIMENTO) JUNTO AO PRM BI( POSTO DE RECRUTAMENTO E MOBILIZAÇÃO) NOS DIAS: 28 A 30/0/2019. |
26/08/2019 |
200 |
Detalhes
|
| 8974687 |
20001163 |
DISP260-2019 |
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPES NA AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA A MANUTENÇÃO CORRETIVA DE MAQUINAS IMPRESSORAS PERTENCENTE AO GABINETE DO PREFEITO. |
26/08/2019 |
1000 |
Detalhes
|
| 8974697 |
20001164 |
|
DESPESA EMPENHADA PARA PGTO DE 02 DIARIAS AO CONTROLADOR INTERNO DA PREFEITURA DE PONTO NOVO COM DESTINO A SALVADOR - BA PARA PARTICIPAR DE REUNIÕES NA EMPRESA QUE PRESTA ASSESSORIA JURIDICA E ACOMPANHA PROCESSOS RELACIONADOS A PRECATORIOS DA PREFEITURA. NO PERIODO DE 26 E 27.08.2019 |
26/08/2019 |
500 |
Detalhes
|
| 8974710 |
20001165 |
|
DESPESA EMPENHADA PARA PGTO DE 02 DIARIAS A DIRETORA DE TESOURARIA DA PREFEITURA DE PONTO NOVO COM DESTINO A SALVADOR - BA PARA PARTICIPAR DE REUNIÕES NA EMPRESA QUE PRESTA ASSESSORIA JURIDICA E ACOMPANHA PROCESSOS RELACIONADOS A PRECATORIOS DA PREFEITURA. NO PERIODO DE 26 E 27.08.2019 |
26/08/2019 |
360 |
Detalhes
|
| 8974717 |
20001166 |
|
DESPESA EMPENHADA PARA PGTO DE 02 DIARIAS A SUPERINTENDENTE DE FINANÇAS E ORÇAMENTO DA PREFEITURA DE PONTO NOVO COM DESTINO A SALVADOR - BA PARA PARTICIPAR DE REUNIÕES NA EMPRESA QUE PRESTA ASSESSORIA JURIDICA E ACOMPANHA PROCESSOS RELACIONADOS A PRECATORIOS DA PREFEITURA. NO PERIODO DE 26 E 27.08.2019 |
26/08/2019 |
360 |
Detalhes
|
| 8974723 |
20001167 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS NA CONCESSÃO DE DUAS DIARIAS PARA FEIRA DE SANTANA-BA 26/08 - PARTICIPAR DE REUNIÃO JUNTO AO GICOV 27/08 - PARTICIPAR DE REUNIÃO NA RECEITA FEDERAL.. |
26/08/2019 |
360 |
Detalhes
|
| 8974726 |
20001171 |
DISP260-2019 |
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPES NA AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA A MANUTENÇÃO CORRETIVA DE MAQUINAS IMPRESSORAS PERTENCENTES A SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E SEUS DEPARTAMENTOS. |
26/08/2019 |
4000 |
Detalhes
|
| 8974745 |
20001169 |
DISP260-2019 |
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPES NA AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA A MANUTENÇÃO CORRETIVA DE MAQUINAS IMPRESSORAS PERTENCENTES A SEC. DE EDCUAÇÃO QUE SERVEM AS ESCOLAS MUNICIPAIS. |
26/08/2019 |
4000 |
Detalhes
|
| 8974757 |
20001170 |
DISP260-2019 |
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPES NA AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA A MANUTENÇÃO CORRETIVA DE MAQUINAS IMPRESSORAS PERTENCENTES A SEC. DE EDCUAÇÃO QUE SERVEM AS ESCOLAS MUNICIPAIS. |
26/08/2019 |
1000 |
Detalhes
|
| 8974777 |
30000942 |
DISP260-2019 |
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPES NA AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA A MANUTENÇÃO CORRETIVA DE MAQUINAS IMPRESSORAS PERTENCENTES A SEC. DE SAUDE E SEUS DEPARTAMENTOS. |
26/08/2019 |
4000 |
Detalhes
|
| 8974801 |
40000198 |
DISP260-2019 |
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPES NA AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA A MANUTENÇÃO CORRETIVA DE MAQUINAS IMPRESSORAS PERTENCENTES A SEC. DE AÇÃO SOCIAL E SEUS DEPARTAMENTOS. |
26/08/2019 |
2355 |
Detalhes
|
| 8981207 |
30000962 |
DISP262-2019 |
DESPESA EMPENHADA PARA AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS QUE SERAO DESTINADOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA UBS DE BARRACAS NOVA REPRESA OSCAR MACEDO CONTORNO E QUINTINO MACIEL NESTE MUNICÍPIO. |
26/08/2019 |
5000 |
Detalhes
|
| 8969320 |
40000194 |
|
ALOR QUE SE LIQUIDA PARA FAZER FACE A CONCESSÃO DE 02 DIARIAS PARA A CIDADE DE SALVADOR PARA PARTICIPAR DA REUNIÃO DA CIB E COEGEMAS NOS DIAS 26 E 27/08/2019. |
23/08/2019 |
500 |
Detalhes
|
| 8973255 |
20001149 |
|
VALOR QUE SE LIQUIDA PARA FAZER FACE A CONCESSÃO DE 03 DIARIAS PARA: 26/08 -SALVADOR REUNIÃO JUNTO AO SDR . 27/08 - SALVADOR - REUNIÃO NA SEAGRI. 28/08 - SALVADOR - SEDE DA POLÍCIA MILITAR DA BAHIA. |
23/08/2019 |
1440 |
Detalhes
|
| 8974600 |
20001161 |
|
REFERE-SE A DESPESA EMPENHADA PARA PAGAMENTO COM A PRESTAÇÃO COM SOLDA RELIZADA EM MANUNTENÇÃO DE TRAVES NAS QUADRAS ESPOTIVAS DA AVENIDA LOMANTO JUNIOR E NO BAIRRO TOCA DO SAPO NESTE MUNICIPIO. |
23/08/2019 |
675 |
Detalhes
|
| 8974609 |
20001162 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A CNCESSÃO DE 04 DIARIAS PARA A CIDADE DE SALVADOR-BA. 20/08 - REUNIÃO NA FUNASA 21/08- REUNIÃO NA CONDER 22/08 -REUNIÃO NA SDR 23/08 - REUNIÃO NA SDR. |
23/08/2019 |
1920 |
Detalhes
|
| 8969348 |
20001101 |
|
VALOR QUE SE LIQUIDA PARA FAZER FACE AS DESPESAS NA CONCESSÃO DE 01 DIARIA PARA A CIDADE DE SENHOR DO BONFIM PARA PARTICIPAR DA CONFERÊNCIA TERRITORIAL DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE(PROTEÇÃO INTEGRAL DIVERSIDFADE E ENFRENTAMENTO ÀS VIOLÊNCIAS) NO DIA 29/082019. |
22/08/2019 |
50 |
Detalhes
|
| 8969358 |
20001102 |
|
VALOR QUE SE LIQUIDA PARA FAZER FACE AS DESPESAS NA CONCESSÃO DE 01 DIARIA PARA A CIDADE DE SENHOR DO BONFIM PARA PARTICIPAR DA CONFERÊNCIA TERRITORIAL DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE(PROTEÇÃO INTEGRAL DIVERSIDFADE E ENFRENTAMENTO ÀS VIOLÊNCIAS) NO DIA 29/082019. |
22/08/2019 |
90 |
Detalhes
|
| 8974521 |
20001160 |
|
DESPESA EMPENHADA PARA PGTO DE 01 DIARIA A MOTORISTA DA PREFEITURA DE PONTO NOVO COM DESTINO A SALVADOR - BA PARA LEVAR PACIENTE PARA REALIZAÇÃO DE EXAMES NA CAPITAL DO ESTADO. NO PERIODO DE 22.08.2019. |
22/08/2019 |
100 |
Detalhes
|
| 8968145 |
20001097 |
|
VALOR QUE SE LIQUIDA PARA FAZER FACE AS DESPESAS NA CONCESSÃO DE 01 DIARIA PARA A CIDADE DE SALVADOR-BA. COM O SR. JOSIAS GOMES-SECRETARIO DE ESTADO NA SDR(SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL) PARA TRATAR DE PLEITOS PARA ESTE MUNICIPIO. NO DIA 22/08/2019. |
21/08/2019 |
250 |
Detalhes
|
| 8969335 |
20001100 |
|
VALOR QUE SE LIQUIDA PARA FAZER FACE AS DESPESAS NA CONCESSÃO DE 02 DIARIAS PARA PARTICIPAR DA II REUNIÃO CONJUNTA DOS CONSELHOS MUNICIPAIS DE EDUCAÇÃO EM PARCERIA COM A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO- NUCLEO TERRITORIAL NTR E A UNIVERSIDADE ESTADUAL DA BAHIA -UNEB. NOS DIAS 28 E 29/08/2019. |
21/08/2019 |
100 |
Detalhes
|
| 8969373 |
20001103 |
|
VALOR QUE SE LIQUIDA PARA FAZER FACE AS DESPESAS NA CONCESSÃO DE 02 DIARIAS PARA PARTICIPAR DA II REUNIÃO CONJUNTA DOS CONSELHOS MUNICIPAIS DE EDUCAÇÃO EM PARCERIA COM A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO- NUCLEO TERRITORIAL NTR E A UNIVERSIDADE ESTADUAL DA BAHIA -UNEB. NOS DIAS 28 E 29/08/2019. |
21/08/2019 |
100 |
Detalhes
|
| 8969383 |
20001104 |
|
VALOR QUE SE LIQUIDA PARA FAZER FACE AS DESPESAS NA CONCESSÃO DE 02 DIARIAS PARA PARTICIPAR DA II REUNIÃO CONJUNTA DOS CONSELHOS MUNICIPAIS DE EDUCAÇÃO EM PARCERIA COM A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO- NUCLEO TERRITORIAL NTR E A UNIVERSIDADE ESTADUAL DA BAHIA -UNEB. NOS DIAS 28 E 29/08/2019. |
21/08/2019 |
100 |
Detalhes
|
| 8974330 |
20001158 |
|
DESPESA EMPENHADA PARA PGTO DE 03 (TRES) DIARIAS AO SECRETARIO DE ADMINISTRAÇÃO DA PREFEITURA DE PONTO NOVO COM DESTINO A SALVADOR -BA PARA ACOMPANHAR PREFEITO EM REUNIOES NA CAPITAL DO ESTADO NO PERIODO DE 21 A 24/08/2019 |
21/08/2019 |
750 |
Detalhes
|
| 8974347 |
20001159 |
|
DESPESA EMPENHADA PARA PGTO DE 02(DUAS) DIARIAS PARA O COORDENADOR DE ESPORTE DESTE MUNICIPIO COM DESTINO A JUAZEIRO - BA PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA UTILIZAÇÃO EM TORNEIOS MUNICIPAIS. NO PERIODO 20 E 21/08/2019. |
21/08/2019 |
360 |
Detalhes
|
| 8980447 |
30000945 |
|
DESPESA EMPENHADA PARA PGTO DE 03 DIARIAS AO DIRETOR DE SAUDE BUCAL COM DESTINO A SALVADOR-BA PARA ACOMPANHAR AO PREFEITO EM REUNIÕES EM DIVERSOS ÓRGÃOS DO ESTADO. NO PERIODO DE 05 06 E 07 DE AGOSTO DE 2019. |
20/08/2019 |
540 |
Detalhes
|
| 8981392 |
20001178 |
|
DESPESA EMPENHADA PARA PGTO DE 02 DIARIAS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DE PONTO NOVO-BA COM DESTINO A FEIRA DE SANTANA-BA PARA REUNIÃO AJSUTES E CADASTRAMENTOS DOS CAIXAS ESCOLARES MUNICIPAIS NO PERIODO DE 19 E 20/08/2019. |
20/08/2019 |
500 |
Detalhes
|
| 8967324 |
20001079 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE APRESENTAÇÃO MUSICAL NA TARDE CULTURAL DO ASSENTAMENTO NELSON MANDELA COM OS JOVENS DA COMUNIDADE. |
19/08/2019 |
320 |
Detalhes
|
| 8967830 |
20001094 |
|
VALOR QUE SE LIQUIDA PARA FAZER FACE A CONCESSÃODE 06 DIARIAS A SERVIDORA CRISTIANA DE SOUZA SILVA PARA A CIDADE DE SENHOR DO BONFIM PARA PARTICIPAR DE AUDIENCIAS COMO PREPOSTO DO MUNICIPIO DE PONTO NOVO JUNTO AO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO TRABALHO DA 5ª REGIAO NOS DIAS 21 22 23 26 27 E 28 DE AGOSTO DE 2019. |
19/08/2019 |
300 |
Detalhes
|
| 8973232 |
20001148 |
|
DESPESA EMPENHADA PARA PGTO DE 02 (DUAS) DIARIAS AO SUPERINTENDENTE DE FINANÇAS E ORÇAMENTO DA PREFEITURA DE PONTO NOVO COM DESTINO A SALVADOR -BA PARA PARTICIPAR DE TREINAMENTO NA EMPRESA QUE PRESTA SERVIÇOS DE ASSESSORIA NO SISTEMA DE SOFTWARE DE RH NO PERIODO DE 11 E 12/08/2019 |
16/08/2019 |
360 |
Detalhes
|
| 8981141 |
20001177 |
|
DESPESA EMPENHADA PARA PGTO DE 01 DIARIA A MOTORISTA DA PREFEITURA DE PONTO NOVO COM DESTINO A SALVADOR - BA PARA LEVAR PACIENTE PARA REALIZAÇÃO DE EXAMES NA CAPITAL DO ESTADO. NO PERIODO DE 16.08.2019. |
16/08/2019 |
100 |
Detalhes
|
| 8981906 |
30000965 |
|
DESPESA EMPENHADA PARA PGTO DE 01 DIARIA AO DIRETOR ADMINISTRATIVO DO HOSPITAL MUNICIPAL COM DESTINO A SENHOR DO BONFIM-BA PARA ACOMPANHAR A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE NA APRESENTAÇÃO DO PLANO INTERMUNICIPAL DE RESIDUOS SOLIDOS. NO PERIODO DE 16.08.2019. |
16/08/2019 |
90 |
Detalhes
|
| 8981912 |
30000966 |
|
DESPESA EMPENHADA PARA PGTO DE 01 DIARIA A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE COM DESTINO A SENHOR DO BONFIM-BA PARA PARTICIPAR DA APRESENTAÇÃO DO PLANO INTERMUNICIPAL DE RESIDUOS SOLIDOS. NO PERIODO DE 16.08.2019. |
16/08/2019 |
115 |
Detalhes
|
| 8981918 |
30000967 |
|
DESPESA EMPENHADA PARA PGTO DE 01 DIARIA A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE COM DESTINO A SALVADOR-BA PARA PARTICIPAR DA REUNIÃO EXTRAORDINARIA DA COMISSÃO INTERGESDTORES BIPARTITE (CIB) E DA 2ª EDIÇÃO DA AGENDA TEMATICA COSEMS/BA TABELA DOS SUS NO PERIODO DE 23/08/2019. |
16/08/2019 |
250 |
Detalhes
|
| 8981165 |
30000952 |
PP004-2019 |
DESPESA EMPENHADA PARA AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS QUE SERAO DESTINADOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA UBS DE BARRACAS NOVA REPRESA OSCAR MACEDO CONTORNO E QUINTINO MACIEL NESTE MUNICÍPIO. |
15/08/2019 |
16770 |
Detalhes
|
| 8981169 |
30000953 |
PP004-2019 |
DESPESA EMPENHADA PARA AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS QUE SERAO DESTINADOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA UBS DE BARRACAS NOVA REPRESA OSCAR MACEDO CONTORNO E QUINTINO MACIEL NESTE MUNICÍPIO. |
15/08/2019 |
7650 |
Detalhes
|
| 8981172 |
30000954 |
PP004-2019 |
DESPESA EMPENHADA PARA AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS QUE SERAO DESTINADOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA UBS DE BARRACAS NOVA REPRESA OSCAR MACEDO CONTORNO E QUINTINO MACIEL NESTE MUNICÍPIO. |
15/08/2019 |
15000 |
Detalhes
|
| 8981179 |
30000955 |
PP004-2019 |
DESPESA EMPENHADA PARA AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS QUE SERAO DESTINADOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA UBS DE BARRACAS NOVA REPRESA OSCAR MACEDO CONTORNO E QUINTINO MACIEL NESTE MUNICÍPIO. |
15/08/2019 |
10000 |
Detalhes
|
| 8981188 |
30000956 |
PP004-2019 |
DESPESA EMPENHADA PARA AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS QUE SERAO DESTINADOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA UBS DE BARRACAS NOVA REPRESA OSCAR MACEDO CONTORNO E QUINTINO MACIEL NESTE MUNICÍPIO. |
15/08/2019 |
10000 |
Detalhes
|
| 8981191 |
30000957 |
PP004-2019 |
DESPESA EMPENHADA PARA AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS QUE SERAO DESTINADOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA UBS DE BARRACAS NOVA REPRESA OSCAR MACEDO CONTORNO E QUINTINO MACIEL NESTE MUNICÍPIO. |
15/08/2019 |
68,6 |
Detalhes
|
| 8981194 |
30000958 |
PP004-2019 |
DESPESA EMPENHADA PARA AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS QUE SERAO DESTINADOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA UBS DE BARRACAS NOVA REPRESA OSCAR MACEDO CONTORNO E QUINTINO MACIEL NESTE MUNICÍPIO. |
15/08/2019 |
1700 |
Detalhes
|
| 8981197 |
30000959 |
PP004-2019 |
DESPESA EMPENHADA PARA AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS QUE SERAO DESTINADOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA UBS DE BARRACAS NOVA REPRESA OSCAR MACEDO CONTORNO E QUINTINO MACIEL NESTE MUNICÍPIO. |
15/08/2019 |
140 |
Detalhes
|
| 8981200 |
30000960 |
PP004-2019 |
DESPESA EMPENHADA PARA AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS QUE SERAO DESTINADOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA UBS DE BARRACAS NOVA REPRESA OSCAR MACEDO CONTORNO E QUINTINO MACIEL NESTE MUNICÍPIO. |
15/08/2019 |
1120 |
Detalhes
|
| 8981204 |
30000961 |
PP004-2019 |
DESPESA EMPENHADA PARA AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS QUE SERAO DESTINADOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA UBS DE BARRACAS NOVA REPRESA OSCAR MACEDO CONTORNO E QUINTINO MACIEL NESTE MUNICÍPIO. |
15/08/2019 |
5000 |
Detalhes
|
| 8981210 |
30000963 |
PP004-2019 |
DESPESA EMPENHADA PARA AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS QUE SERAO DESTINADOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA UBS DE BARRACAS NOVA REPRESA OSCAR MACEDO CONTORNO E QUINTINO MACIEL NESTE MUNICÍPIO. |
15/08/2019 |
5000 |
Detalhes
|
| 8981213 |
30000964 |
PP004-2019 |
DESPESA EMPENHADA PARA AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS QUE SERAO DESTINADOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA UBS DE BARRACAS NOVA REPRESA OSCAR MACEDO CONTORNO E QUINTINO MACIEL NESTE MUNICÍPIO. |
15/08/2019 |
4000 |
Detalhes
|
| 8967864 |
30000903 |
TP009-2018 |
DESPESA EMPENHADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS QUE SERAO REALIZADOS EM REFORMA NAS UNIDADES BASICA DE SAUDE DE MAMOTA E UNIDADE BASICA DE PEDREIRA A SEREM EXECUTADAS ATRAVES DE RECURSOS ORIUNDOS DO MINISTERIO DA SAUDE SALDO REMANESCENTE DAS PROPOSTAS SISMOB DE Nº 11462.0470001/13-014 E 11462.0470001/13-0152 RESPECTIVAMENTE. |
14/08/2019 |
30000 |
Detalhes
|
| 8967879 |
30000904 |
TP009-2018 |
DESPESA EMPENHADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS QUE SERAO REALIZADOS EM REFORMA NAS UNIDADES BASICA DE SAUDE DE MAMOTA E UNIDADE BASICA DE PEDREIRA A SEREM EXECUTADAS ATRAVES DE RECURSOS ORIUNDOS DO MINISTERIO DA SAUDE SALDO REMANESCENTE DAS PROPOSTAS SISMOB DE Nº 11462.0470001/13-014 E 11462.0470001/13-0152 RESPECTIVAMENTE. |
14/08/2019 |
2716,55 |
Detalhes
|
| 8973095 |
20001147 |
|
REFERE-SE A DESPESA EMPENHADA PARA PAGAMENTO COM A PRE-INSCRIÇÃO DO 7º ENCONTRO DE PREFEITOS NOS PERIODO DE 13 A 15 DE SETEMBRO DE 2019. |
14/08/2019 |
1000 |
Detalhes
|
| 8980455 |
30000946 |
|
DESPESA EMPENHADA PARA PGTO DE 02 DIARIAS AO DIRETOR DE SAUDE BUCAL COM DESTINO A SENHOR DO BONFIM-BA PARA ACOMPANHAR SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE NO DIAS 12.08 EM APRESENTAÇÃO DA NOVA PLATAFORMA DO HOSPITAL MUN DOM ANTONIO MONTEIRO E APRESENTAÇÃO DA NOVA GESTÃO E NO DIA 16.08.2019 EM APRESENTAÇÃO DO PLANO INTERMUNICIPAL DE RESIDUOS SOLIDOS. |
14/08/2019 |
180 |
Detalhes
|
| 8965487 |
30000943 |
DISP249-2019 |
DESPESA EMPENHADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS QUE SERAO REALIZADOS NA AVALIAÇÃO DA FALHA 2 COM TESTE DE QUALIDADE NO EQUIPAMENTO DE RAIO X DO HOSPITAL NOSSA SENHORA DE FATIMA NESTE MUNICIPIO. |
13/08/2019 |
2200 |
Detalhes
|
| 8970358 |
30000926 |
|
DESPESA EMPENHADA PARA PGTO DE 03 DIARIAS A ASSESSOR ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE COM DESTRINO A SALVADOR - BA PARA TRATAR DE ASSUNTOS PERTINENTES A SEC MU DE SAUDE JUNTO A SESAB/SETOR DE REGULAÇÃO E MARCAÇÃO DE CONSULTAS. NO PERIODO DE 14 15 E 16.08.2019. |
13/08/2019 |
300 |
Detalhes
|
| 8970595 |
20001131 |
|
DESPESA EMPENHADA PARA PGTO DE 01 DIARIA AO DIRETOR DE PATRIMONIO DA PREFEITURA DE PONTO NOVO-BA COM DESTINO A FEIRA DE SANTANA-BA PARA ORIENTAÇÕES SOBRE SISTEMA SIGA COM A EMPRESA PRESTADORA DE SERVIÇOS EM ASSESSORIA E CONSULTORIA A PREFEITURA DE PONTO NOVO NO PERIODO DE 13/08/2019. |
13/08/2019 |
180 |
Detalhes
|
| 8971257 |
20001135 |
|
REFERE-SE A DESPESA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE 02(DUAS) DIARIAS PARA A VICE-PREFEITA COM DESTINO A SALVADOR PARA ACOMPANHAR A SECRETARIA DE SAUDE NO 7º CONGRESSO DE SECRETARIOS NOS DIAS 23 E 24 DE JULHO DE 2019. |
13/08/2019 |
960 |
Detalhes
|
| 8971283 |
20001136 |
|
DESPESA EMPENHADA PARA PGTO DE 04 DIARIAS AO CONTROLADOR INTERNO DA PREFEITURA DE PONTO NOVO COM DESTINO A SALVADOR - BA PARA PARTICIPAR DE REUNIÕES NA EMPRESA QUE PRESTA ASSESSORIA JURIDICA E ACOMPANHA PROCESSOS RELACIONADOS A PRECATORIOS DA PREFEITURA. NO PERIODO DE 05 E 08.08.2019 |
13/08/2019 |
1000 |
Detalhes
|
| 8973014 |
20001142 |
|
DESPESA EMPENHADA PARA PGTO DE 02 (DUAS) DIARIAS AO CONTROLADOR INTERNO DA PREFEITURA DE PONTO NOVO COM DESTINO A SALVADOR -BA PARA PARTICIPAR DE TREINAMENTO NA EMPRESA QUE PRESTA SERVIÇOS DE ASSESSORIA NO SISTEMA DE SOFTWARE CONTABIL NO PERIODO DE 11 E 12/08/2019 |
13/08/2019 |
500 |
Detalhes
|
| 8973020 |
20001143 |
|
DESPESA EMPENHADA PARA PGTO DE 02 (DUAS) DIARIAS AO SUPERINTENDENTE DE RECUSOS HUMANOS DA PREFEITURA DE PONTO NOVO COM DESTINO A SALVADOR -BA PARA PARTICIPAR DE TREINAMENTO NA EMPRESA QUE PRESTA SERVIÇOS DE ASSESSORIA NO SISTEMA DE SOFTWARE DE RH NO PERIODO DE 11 E 12/08/2019 |
13/08/2019 |
360 |
Detalhes
|
| 8981699 |
20001181 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A CONCESSÃO DE 01(UMA) DIARIA PARA A CIDADE DE SALVADOR PARA PARTICIPAR DO III SEMINÁRIO AGOSTO DOURADO DA BAHIA QUE SERÁ REALIZADO DIA 14.08.2019 AS 14HS NO AUDITÓRIO AFONSO GARCIA TINOCO - CESAU MINISTERIO PÚBLICO ESTADUAL NO CAB. |
13/08/2019 |
480 |
Detalhes
|
| 8981924 |
30000968 |
|
DESPESA EMPENHADA PARA PGTO DE 01 DIARIA A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE COM DESTINO A SALVADOR-BA PARA PARTICIPAR DA III SEMINARIO AGOSTO DOURADO DA BAHIA NO PERIODO DE 14/08/2019. |
13/08/2019 |
250 |
Detalhes
|
| 8966504 |
30000885 |
|
DESPESA EMPENHADA PARA PGTO DE 01 DIARIA A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE COM DESTINO A SENHOR DO BONFIM-BA PARA PARTICIPAR DA APRESENTAÇÃO DA NOVA PLATAFORMA DO HOSPITAL MUN DOM ANTONIO MONTEIRO E APRESENTAÇÃO DA NOVA GESTÃO. NO PERIODO DE 12/08/2019. |
12/08/2019 |
115 |
Detalhes
|
| 8970383 |
20001130 |
DISP256-2019 |
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS DE 01 MICROCOMPUTADOR PARA ATENDER A NECESSIDADE DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICIPIO. |
12/08/2019 |
2954 |
Detalhes
|
| 8965039 |
20001070 |
|
VALOR QUE SE LIQUIDA PARA FAZER FACE AS DESPESAS PARA FAZER FACE NA CONCESSÃO DE 01 DIARIA PARA A CIDADE DE SENHOR DO BONFIM 0BA. PARA PARTICIPAR DO V ENCONTRO DO PROJETO CICLOS DE DIALOGOS INTERINTITUCIONAIS SOBRE EDUCAÇÃO DO CAMPO DIA 12/08/2019. |
09/08/2019 |
50 |
Detalhes
|
| 8965066 |
20001071 |
|
VALOR QUE SE LIQUIDA PARA FAZER FACE AS DESPESAS PARA FAZER FACE NA CONCESSÃO DE 01 DIARIA PARA A CIDADE DE SENHOR DO BONFIM 0BA. PARA PARTICIPAR DO V ENCONTRO DO PROJETO CICLOS DE DIALOGOS INTERINTITUCIONAIS SOBRE EDUCAÇÃO DO CAMPO DIA 12/08/2019. |
09/08/2019 |
90 |
Detalhes
|
| 8965084 |
20001072 |
|
VALOR QUE SE LIQUIDA PARA FAZER FACE AS DESPESAS PARA FAZER FACE NA CONCESSÃO DE 01 DIARIA PARA A CIDADE DE SENHOR DO BONFIM 0BA. PARA PARTICIPAR DO V ENCONTRO DO PROJETO CICLOS DE DIALOGOS INTERINTITUCIONAIS SOBRE EDUCAÇÃO DO CAMPO DIA 12/08/2019. |
09/08/2019 |
50 |
Detalhes
|
| 8965101 |
20001073 |
|
VALOR QUE SE LIQUIDA PARA FAZER FACE AS DESPESAS PARA FAZER FACE NA CONCESSÃO DE 01 DIARIA PARA A CIDADE DE SENHOR DO BONFIM 0BA. PARA PARTICIPAR DO V ENCONTRO DO PROJETO CICLOS DE DIALOGOS INTERINTITUCIONAIS SOBRE EDUCAÇÃO DO CAMPO DIA 12/08/2019. |
09/08/2019 |
90 |
Detalhes
|
| 8970152 |
20001128 |
|
DESPESA EMPENHADA PARA PGTO DE 03 DIARIAS A CHEFE DE DIVISÃO DE ESTRADAS E RODAGENS DA PREFEITURA DE PONTO NOVO COM DESTINO A SALVADOR - BA PARA ACOMPANHAR PREFEITO E SECRETARIO DE ADMINISTRAÇÃO DE PONTO NOVO - BA EM REUNIÕES. NO PERIODO DE 21 E 24.08.2019. |
09/08/2019 |
720 |
Detalhes
|
| 8970172 |
20001129 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS NA CONCESSÃO DE 01 DIARIA PARA A CIDADE DE SALVADOR PARA A DIRETORA DE PLANEJAMENTO PARA REUNIÃO JUNTO A FUNASA SOLICITAR INFORMAÇÕES QAUNTO A ANALIS DO PROJETO REFERENTE AO CONVENIO DE Nº 0362/2018 QUE OBJETIVA A IMPLANTAÇÃO DO SISTEMA DE ESGOSTAMENTO SANITARIO NESTE MUNICIOIO NO DIA 10/082019. |
09/08/2019 |
180 |
Detalhes
|
| 8973043 |
20001145 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER AS DESPESAS NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM CARATER EVENTUAL NA APRESENTAÇÃO MUSICAL COM SHOW ARTISTICO NA COMEMORAÇÃO DO DIA DO ESTUDANTE. |
09/08/2019 |
530 |
Detalhes
|
| 8969687 |
20001111 |
|
DESPESA EMPENHADA PARA PGTO DE 02(DUAS) DIARIAS PARA O COORDENADOR DE ESPORTE DESTE MUNICIPIO COM DESTINO A JUAZEIRO - BA PARA PESQUISAS E ORÇAMENTOS DE MATERIAIS PARA UTILIZAÇÃO EM TORNEIOS MUNICIPAIS. NO PERIODO 08 E 09/08/2019. |
08/08/2019 |
360 |
Detalhes
|
| 8969717 |
20001114 |
|
DESPESA EMPENHADA PARA PGTO DE 01 DIARIA A MOTORISTA DA PREFEITURA DE PONTO NOVO COM DESTINO A SALVADOR - BA PARA LEVAR PACIENTE PARA REALIZAÇÃO DE EXAMES NA CAPITAL DO ESTADO. NO PERIODO DE 08.08.2019. |
08/08/2019 |
100 |
Detalhes
|
| 8971116 |
20001133 |
|
VALOR QUE SE LIQUIDA PARA FAZER FACE A CONCESSÃO DE 02 DIARIA PARA A CIDADE DE SALVADOR REUNIÃO NA CONDER- CIA. DE DESENVOLVIMENTO URBANO DA BAHIA VISANDO ENTREGA DA PRESTAÇÃO DE CONTAS DA 3ª E ULTIMA PARCELA DO CONVENIO 036/2018 FIRMADO ENTRE A CONDER E ESTE MUNICIPIO BEM COMO SOLICITAÇÃO DO TERMO ADITIVO DE PRAZO DO REFERIDO CONVENIO EM VIRTUDE DA SOLICITAÇÃO DE UTILIZAÇÃO DE SALDO REMANESCENTE. |
08/08/2019 |
360 |
Detalhes
|
| 8982285 |
40000201 |
PP030-2017 |
REFERE-SE A DESPESA EMPENHADA PARA PAGAMENTO COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PARA SUPORTE TECNICO NOS COMPUTADORES IMPRESSORAS E REDES NA MANUTÊNÇÃO DO BOLDA FAMILIA DESTE MUNICIPIO. CONFORME TERMO DE ADITIVO 03 |
08/08/2019 |
3000 |
Detalhes
|
| 8967681 |
20001084 |
PP020-2019 |
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS NA AQUISIÇÃO PARCELADA DE MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA PARA A MANUTENÇÃO DAS SECRETARIAS MUNICIPAIS. |
07/08/2019 |
15000 |
Detalhes
|
| 8967686 |
20001085 |
PP020-2019 |
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS NA AQUISIÇÃO PARCELADA DE MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA PARA A MANUTENÇÃO DAS SECRETARIAS MUNICIPAIS. |
07/08/2019 |
10000 |
Detalhes
|
| 8967696 |
20001086 |
PP020-2019 |
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS NA AQUISIÇÃO PARCELADA DE MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA PARA A MANUTENÇÃO DAS SECRETARIAS MUNICIPAIS. |
07/08/2019 |
10000 |
Detalhes
|
| 8967699 |
20001087 |
PP020-2019 |
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS NA AQUISIÇÃO PARCELADA DE MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA PARA A MANUTENÇÃO DAS SECRETARIAS MUNICIPAIS. |
07/08/2019 |
10000 |
Detalhes
|
| 8967714 |
20001088 |
PP020-2019 |
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS NA AQUISIÇÃO PARCELADA DE MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA PARA A MANUTENÇÃO DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E SEUS DEPARTAMENTOS. |
07/08/2019 |
10000 |
Detalhes
|
| 8967733 |
40000185 |
PP020-2019 |
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS NA AQUISIÇÃO PARCELADA DE MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA PARA A MANUTENÇÃO DAS SECRETARIAS MUNICIPAIS. |
07/08/2019 |
10000 |
Detalhes
|
| 8967756 |
40000186 |
PP020-2019 |
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS NA AQUISIÇÃO PARCELADA DE MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA PARA A MANUTENÇÃO DAS SECRETARIAS MUNICIPAIS. |
07/08/2019 |
10000 |
Detalhes
|
| 8967771 |
40000187 |
PP020-2019 |
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS NA AQUISIÇÃO PARCELADA DE MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA PARA A MANUTENÇÃO DAS SECRETARIAS MUNICIPAIS. |
07/08/2019 |
5000 |
Detalhes
|
| 8967781 |
40000188 |
PP020-2019 |
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS NA AQUISIÇÃO PARCELADA DE MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA PARA A MANUTENÇÃO DAS SECRETARIAS MUNICIPAIS. |
07/08/2019 |
2000 |
Detalhes
|
| 8967784 |
40000189 |
PP020-2019 |
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS NA AQUISIÇÃO PARCELADA DE MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA PARA A MANUTENÇÃO DAS SECRETARIAS MUNICIPAIS. |
07/08/2019 |
2000 |
Detalhes
|
| 8967787 |
40000190 |
PP020-2019 |
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS NA AQUISIÇÃO PARCELADA DE MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA PARA A MANUTENÇÃO DAS SECRETARIAS MUNICIPAIS. |
07/08/2019 |
5000 |
Detalhes
|
| 8967791 |
40000191 |
PP020-2019 |
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS NA AQUISIÇÃO PARCELADA DE MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA PARA A MANUTENÇÃO DAS SECRETARIAS MUNICIPAIS. |
07/08/2019 |
2000 |
Detalhes
|
| 8967803 |
40000192 |
PP020-2019 |
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS NA AQUISIÇÃO PARCELADA DE MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA PARA A MANUTENÇÃO DAS SECRETARIAS MUNICIPAIS. |
07/08/2019 |
5000 |
Detalhes
|
| 8967806 |
40000193 |
PP020-2019 |
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS NA AQUISIÇÃO PARCELADA DE MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA PARA A MANUTENÇÃO DAS SECRETARIAS MUNICIPAIS. |
07/08/2019 |
5000 |
Detalhes
|
| 8967809 |
20001089 |
PP020-2019 |
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS NA AQUISIÇÃO PARCELADA DE MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA PARA A MANUTENÇÃO DAS SECRETARIAS MUNICIPAIS. |
07/08/2019 |
5000 |
Detalhes
|
| 8967816 |
20001090 |
PP020-2019 |
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS NA AQUISIÇÃO PARCELADA DE MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA PARA A MANUTENÇÃO DAS SECRETARIAS MUNICIPAIS. |
07/08/2019 |
1000 |
Detalhes
|
| 8967821 |
20001091 |
PP020-2019 |
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS NA AQUISIÇÃO PARCELADA DE MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA PARA A MANUTENÇÃO DAS SECRETARIAS MUNICIPAIS. |
07/08/2019 |
1000 |
Detalhes
|
| 8967824 |
20001092 |
PP020-2019 |
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS NA AQUISIÇÃO PARCELADA DE MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA PARA A MANUTENÇÃO DAS SECRETARIAS MUNICIPAIS. |
07/08/2019 |
5000 |
Detalhes
|
| 8967827 |
20001093 |
PP020-2019 |
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS NA AQUISIÇÃO PARCELADA DE MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA PARA A MANUTENÇÃO DAS SECRETARIAS MUNICIPAIS. |
07/08/2019 |
5000 |
Detalhes
|
| 8968106 |
30000918 |
PP020-2019 |
DESPESA EMPENHADA PARA AQUISIÇÃO PARCELADA DE MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA QUE SERAO UTILIZADOS PARA MANUTENCAO DAS ACOES DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE DESTE MUNICIPIO. |
07/08/2019 |
5000 |
Detalhes
|
| 8968109 |
30000919 |
PP020-2019 |
DESPESA EMPENHADA PARA AQUISIÇÃO PARCELADA DE MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA QUE SERAO UTILIZADOS PARA MANUTENCAO DAS ACOES DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE DESTE MUNICIPIO. |
07/08/2019 |
5000 |
Detalhes
|
| 8968114 |
30000920 |
PP020-2019 |
DESPESA EMPENHADA PARA AQUISIÇÃO PARCELADA DE MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA QUE SERAO UTILIZADOS PARA MANUTENCAO DAS AÇÕES DO PAB DESTE MUNICIPIO. |
07/08/2019 |
5000 |
Detalhes
|
| 8968119 |
30000921 |
PP020-2019 |
DESPESA EMPENHADA PARA AQUISIÇÃO PARCELADA DE MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA QUE SERAO UTILIZADOS PARA MANUTENCAO DAS AÇÕES DO PAB DESTE MUNICIPIO. |
07/08/2019 |
14000 |
Detalhes
|
| 8968122 |
30000922 |
PP020-2019 |
DESPESA EMPENHADA PARA AQUISIÇÃO PARCELADA DE MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA QUE SERAO UTILIZADOS PARA MANUTENCAO DAS AÇÕES DO SAMU DESTE MUNICIPIO. |
07/08/2019 |
5000 |
Detalhes
|
| 8968125 |
30000923 |
PP020-2019 |
DESPESA EMPENHADA PARA AQUISIÇÃO PARCELADA DE MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA QUE SERAO UTILIZADOS PARA MANUTENCAO DAS AÇÕES DO CAPS DESTE MUNICIPIO. |
07/08/2019 |
5000 |
Detalhes
|
| 8968128 |
30000924 |
PP020-2019 |
DESPESA EMPENHADA PARA AQUISIÇÃO PARCELADA DE MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA QUE SERAO UTILIZADOS PARA MANUTENCAO DAS AÇÕES DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. |
07/08/2019 |
5000 |
Detalhes
|
| 8969641 |
20001110 |
|
DESPESA EMPENHADA PARA PGTO DE 01 DIARIA A MOTORISTA DA PREFEITURA DE PONTO NOVO COM DESTINO A SALVADOR - BA PARA LEVAR PACIENTE PARA REALIZAÇÃO DE EXAMES NA CAPITAL DO ESTADO. NO PERIODO DE 07.08.2019. |
07/08/2019 |
100 |
Detalhes
|
| 8982258 |
20001189 |
DISP271-2019 |
DESPESA A SER REALIZADA PARA A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONCERNENTES AO EVENTO PÚBLICO CULTURAL A SER REALIZADO DIA 10/08/2019 NO DISTRITO DE BARRACAS COM ANIMAÇÃO DESENVOLVIDA PELA BANDA SELA RASGADA COM TRADICIONAL CONCENTRAÇÃO DE CAVALHEIROS E GRANDE DESFILE E APRESENTAÇÃO DE SEUS RESPECTIVOS GRUPOS E PREMIAÇÕES. |
07/08/2019 |
10000 |
Detalhes
|
| 8967666 |
20001083 |
DISP255-2019 |
VALOR QUE SE LIQUIDA PARA FAZER FACE AS DESPESAS NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA ÁREA DE CONSTRUÇÃO CIVIL OBJETIVANDO A MANUTENÇÃO E REPAROS DAS VIAS PUBLICAS. REF. A 1ª E ULTIMA MEDIÇÃO |
06/08/2019 |
32114,63 |
Detalhes
|
| 8969634 |
20001109 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS NA CONCESSÃO DE 03 DIARIAS PARA AS CIDADE DE FEIRA DE SANTANA E SALVADOR 05/08 - PARTICIPAR DE REUNIÃO NA GIGOV- FEIRA DE SANTANA 06/08 - REUNIÃO NA FUNASA-SSA. 07/08 - VISITA AO TCM -SSA. |
06/08/2019 |
1440 |
Detalhes
|
| 8963300 |
20001040 |
|
REFERE-SE A DESPESA LIQUIDADA PARA PAGAMENTO PARA FAZER FACE AS DESPESAS NA CONCESSÃO DE 01 DIARIA PARA A CIDADE DE SENHOR DO BONFIM-BA. PARA PRESTAÇÃO DE CONTAS MENSAL NA SEDE REGIONAL DA AGENCIA ESTADUAL DE DEFESA AGROPECUARIA DA BAHIA ADAB ENTREGA DE COMPROVANTES DE ARRECADAÇÃO DE TRIBUTOS MAPAS ESTATISTICOS DE CONTROLE INTERNO DOCUMENTAÇÃO PARA ABERTURA DE CADASTROS PARA NOVOS USUARIOS. NO DIA 06/08/2019. |
05/08/2019 |
50 |
Detalhes
|
| 8969620 |
20001107 |
|
DESPESA EMPENHADA PARA PGTO DE 02 DIARIAS A SUPERINTENDENTE DE FINANÇAS E ORÇAMENTO DA PREFEITURA DE PONTO NOVO-BA COM DESTINO A FEIRA DE SANTANA-BA PARA ORIENTAÇÕES SOBRE SISTEMA SIGA COM A EMPRESA PRESTADORA DE SERVIÇOS EM ASSESSORIA E CONSULTORIA A PREFEITURA DE PONTO NOVO NO PERIODO DE 05 E 06/08/2019. |
05/08/2019 |
360 |
Detalhes
|
| 8969628 |
20001108 |
|
DESPESA EMPENHADA PARA PGTO DE 02 DIARIAS A DIRETORA DE TESOURARIA DA PREFEITURA DE PONTO NOVO-BA COM DESTINO A FEIRA DE SANTANA-BA PARA ORIENTAÇÕES SOBRE SISTEMA SIGA COM A EMPRESA PRESTADORA DE SERVIÇOS EM ASSESSORIA E CONSULTORIA A PREFEITURA DE PONTO NOVO NO PERIODO DE 05 E 06/08/2019. |
05/08/2019 |
360 |
Detalhes
|
| 8973032 |
20001144 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER AS DESPESAS NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM CARATER EVENTUAL NAS DIVERSAS ESCOLAS DO MUNICIPIO DE MONITOR(DE DIVERSAS ATIVIDADES) PARA A COMEMORAÇÃO DA SEMANA DO ESTUDANTE. |
05/08/2019 |
630 |
Detalhes
|
| 8973051 |
20001146 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER AS DESPESAS NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM CARATER EVENTUAL NAS DIVERSAS ESCOLAS DO MUNICIPIO NA APRESENTAÇÃO MUSICAL DE SHOW ARTITISCO PARA A COMEMORAÇÃO DA SEMANA DO ESTUDANTE. |
05/08/2019 |
1250 |
Detalhes
|
| 8981691 |
20001180 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A CONCESSÃO DE 01(UMA) DIARIA PARA A CIDADE DE SALVADOR PARA TRATAR ASSUNTOS PERTINENTES A SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO DA BAHIA-BA. JUNTO A SAEB/SETOR DE ASSESSORIA E PLANEJAMENTO E GESTÃO-ATIVIDADES NO DIA 06 DE AGOSTO DE 2019. |
05/08/2019 |
480 |
Detalhes
|
| 8981932 |
30000969 |
|
DESPESA EMPENHADA PARA PGTO DE 02 DIARIAS AO DIRETOR ADMINISTRATIVO DO HOSPITAL MUNICIPAL COM DESTINO A SALVADOR - BA PARA TRATAR DE ASSUNTOS PERTINENTES AO HOSPITAL MUNICIPAL JUNTO A SESAB/ SETOR DA DIRETORIA DE PROGRAMAÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA GESTÃO REGIONAL. NO PERIODO DE 06 A 07.08.19. |
05/08/2019 |
360 |
Detalhes
|
| 8968039 |
30000911 |
DISP254-2019 |
DESPESA EMPENHADA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTES QUE SERAO DESTINADOS PARA AS UNIDADES DE SAUDE DESTE MUNICÍPIO. |
02/08/2019 |
3805,6 |
Detalhes
|
| 8969599 |
20001106 |
|
DESPESA EMPENHADA PARA PGTO DE 01 (UMA) DIARIA AO SECRETARIO DE ADMINISTRAÇÃO DA PREFEITURA DE PONTO NOVO COM DESTINO A FEIRA DE SANTANA -BA PARA REUNIÃO NA CAIXA ECONOMICA FEDERAL SOBRE ANDAMENTO DE CONVENIOS NO PERIODO DE 02/08/2019 |
02/08/2019 |
250 |
Detalhes
|
| 8971122 |
20001134 |
|
VALOR QUE SE LIQUIDA PARA FAZER FACE A CONCESSÃO DE 02 DIARIA PARA A CIDADE DE SALVADOR REUNIÃO NA CONDER- CIA. DE DESENVOLVIMENTO URBANO DA BAHIA NA CONDER E NA FUNASA. |
02/08/2019 |
360 |
Detalhes
|
| 8962681 |
30000839 |
|
DESPESA EMPENHADA PARA PGTO DE 01 DIARIA A MOTORISTA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE COM DESTINO A SALVADOR-BA PARA CONDUZIR VEICULO TIPO AMBULANCIA PARA REALIZAÇÃO DE EXAMES AGENDADOS PELA CENTRAL DE MARCAÇÃO DA SEDE DESTE MUNICIPIO PARA HOSPITAIS E CLINICAS CREDENCIADAS AO SUS NA CIDADE DE JACOBINA-BA. NO PERIODO DE 01.08.2019. |
01/08/2019 |
100 |
Detalhes
|
| 8962694 |
20001030 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO EVENTUAL NA COLAGEM DE IMAGEM EM OUT-DOOR CONCERNENTE A DIVULGAÇÃO DE EVENTOS NESTE MUNICIPIO. |
01/08/2019 |
550 |
Detalhes
|
| 8964058 |
30000841 |
|
DESPESA EMPENHADA PARA PGTO DE 02 DIARIAS A COORDENADORA DO TFD DESTE MUNICIPIO COM DESTINO A SALVADOR - BA PARA PARTICIPAR DA 13ª CONVENÇÃO BRASILIERA DE HOSPITAIS. NO PERIODE DE 01 A 03.08.19. |
01/08/2019 |
360 |
Detalhes
|
| 8964064 |
30000842 |
|
DESPESA EMPENHADA PARA PGTO DE 01 DIARIA A DIRETORA DE ENFERMAGEM DO SAMU COM DESTINO A SALVADOR - BA PARA PARTICIPAR DA 13ª CONVENÇÃO BRASILIERA DE HOSPITAIS. NO PERIODE DE 01.08.19. |
01/08/2019 |
180 |
Detalhes
|
| 8964069 |
30000843 |
|
DESPESA EMPENHADA PARA PGTO DE 02 DIARIAS AO DIRETOR ADMINISTRATIVO DO HOSPITAL MUNICIPAL COM DESTINO A SALVADOR - BA PARA PARTICIPAR DA 13ª CONVENÇÃO BRASILIERA DE HOSPITAIS. NO PERIODE DE 01 A 03.08.19. |
01/08/2019 |
360 |
Detalhes
|
| 8964218 |
20001048 |
PP010-2019 |
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS E DERIVADOS PARA A FROTA DE VEICULOS PERTENCENTES AO ENSINO FUNDAMENTAL. VALIDADE DO CONTRATATO ATE 31/12/2019. |
01/08/2019 |
33200 |
Detalhes
|
| 8965215 |
40000180 |
DISP253-2019 |
REFERE-SE A DESPESA EMPENHADA PARA PAGAMENTO COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM A CONFCÇÃO APLICAÇÃO E CORREÇÃO DE PROVAS DO CONSELHO TUTELAR REALIZADA NESTE MUNICIPIO.NO DIA 04/08/2019. |
01/08/2019 |
2500 |
Detalhes
|
| 8965889 |
20001075 |
PP019-2017 |
COMPLEMENTO AO EMPENHO Nº 56 DE 01/02/2019 REFERE-SE A DESPESA EMPENHADA PARA PAGAMENTO COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE MANUNTENÇÃO PREVENTIVA CORRETIVA E DE REPARO DE VEICULOS AUTOMOTORES QUE COMPOEM A FROTA COM REPOSIÇÃO DE PEÇAS DESTE MUNICIPIO. CONFORME TERMO ADITIVO 03 DE 21/12/2018. COM VIGÊNCIA DE 31/12/2018 A 31/03/2019. |
01/08/2019 |
9000 |
Detalhes
|
| 8966519 |
30000887 |
|
DESPESA EMPENHADA PARA PGTO DE 01 DIARIA A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE COM DESTINO A SENHOR DO BONFIM-BA PARA PARTICIPAR DA OFICINA REGIONAL DE EDUCAÇÃO PROFISSIONAL EM SAUDE PARA OS GESTORES MUNICIPAIS. NO PERIODO DE 08/08/2019. |
01/08/2019 |
115 |
Detalhes
|
| 8966524 |
30000888 |
|
DESPESA EMPENHADA PARA PGTO DE 01 DIARIA AO DIRETOR DA ATENÇÃO BASICA DESTE MUNICIPIO COM DESTINO A SENHOR DO BONFIM-BA PARA PARTICIPAR DA OFICINA REGIONAL DE EDUCAÇÃO PROFISSIONAL EM SAUDE PARA OS GESTORES MUNICIPAIS. NO PERIODO DE 08/08/2019. |
01/08/2019 |
90 |
Detalhes
|
| 8966530 |
30000889 |
|
DESPESA EMPENHADA PARA PGTO DE 01 DIARIA A DIRETORA DA VIEP MUNICIPAL COM DESTINO A SENHOR DO BONFIM-BA PARA PARTICIPAR DA OFICINA REGIONAL DE EDUCAÇÃO PROFISSIONAL EM SAUDE PARA OS GESTORES MUNICIPAIS. NO PERIODO DE 08/08/2019. |
01/08/2019 |
90 |
Detalhes
|
| 8967891 |
30000905 |
|
DESPESA EMPENHADA PARA PGTO DE RECURSOS PECUNDIARIOS DE MEDICO DO PROGRAMA MAIS MEDICOS NO MUNICIPIO DE PONTO NOVO-BA CONFORME PORTARIA/MS Nº 30 DE 12/02/2014 E PORTARIA INTERMINISTERIAL Nº 1369/MS/MEC DE 08/07/2013. COMPETENCIA AGOSTO/2019. |
01/08/2019 |
1500 |
Detalhes
|
| 8967896 |
30000906 |
|
DESPESA EMPENHADA PARA PGTO DE RECURSOS PECUNDIARIOS DE MEDICO DO PROGRAMA MAIS MEDICOS NO MUNICIPIO DE PONTO NOVO-BA CONFORME PORTARIA/MS Nº 30 DE 12/02/2014 E PORTARIA INTERMINISTERIAL Nº 1369/MS/MEC DE 08/07/2013. COMPETENCIA AGOSTO/2019. |
01/08/2019 |
1500 |
Detalhes
|
| 8967993 |
20001096 |
|
REFERE-SE A DESPESA EMPENHADA PARA COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS REALIZADOS EM CARACTER EVENTUAL NA ESCAVAÇÃO E RETIRADA DE ENTULHOS SEDIMENTOS NO CANAL DE ESGOSTO NESTE MUNICIPIO. |
01/08/2019 |
475 |
Detalhes
|
| 8968235 |
20001098 |
|
DESPESA EMPENHADA PARA PGTO DE 02 DIARIAS A MOTORISTA DA PREFEITURA DE PONTO NOVO COM DESTINO A SALVADOR - BA DIA 01.08 E SENHOR DO BONFIM - BA NO DIA 02.08 PARA LEVAR PACIENTE PARA REALIZAÇÃO DE EXAMES NA CAPITAL DO ESTADO. |
01/08/2019 |
150 |
Detalhes
|
| 8969696 |
20001112 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DEPESAS NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM LIMPEZA E MARCAÇÃO DAS DIVERSAS TRILHAS DOS POVOADOS DESTE MUNICIOIO NO EVENTO TRADICIONAL DO III CICLO TURISMO/2019 QUE OCORRERÁ DIA 28/07/2019. |
01/08/2019 |
1200 |
Detalhes
|
| 8970019 |
20001115 |
|
REFERE-SE A DESPESA EMPENHADA PARA PAGAMENTO COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COM OPERAÇÃO INTERNA DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE AGUAE OPERAÇÃO E MANOBRAS NECESSARIAS NO SISTEMA INTERNO DE ABASTECIMENTO DO DISTRITO DE IRRIGAÇÃO NESTE MUNICIPIO. |
01/08/2019 |
2994 |
Detalhes
|
| 8970023 |
20001116 |
|
REFERE-SE A DESPESA EMPENHADA PARA PAGAMENTO COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COM OPERAÇÃO INTERNA DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE AGUAE OPERAÇÃO E MANOBRAS NECESSARIAS NO SISTEMA INTERNO DE ABASTECIMENTO DO DISTRITO DE IRRIGAÇÃO NESTE MUNICIPIO. |
01/08/2019 |
2994 |
Detalhes
|
| 8970026 |
20001117 |
|
REFERE-SE A DESPESA EMPENHADA PARA PAGAMENTO COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COM OPERAÇÃO INTERNA DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE AGUAE OPERAÇÃO E MANOBRAS NECESSARIAS NO SISTEMA INTERNO DE ABASTECIMENTO DO DISTRITO DE IRRIGAÇÃO NESTE MUNICIPIO. |
01/08/2019 |
2994 |
Detalhes
|
| 8970029 |
20001118 |
|
REFERE-SE A DESPESA EMPENHADA PARA PAGAMENTO COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COM OPERAÇÃO INTERNA DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE AGUAE OPERAÇÃO E MANOBRAS NECESSARIAS NO SISTEMA INTERNO DE ABASTECIMENTO DO DISTRITO DE IRRIGAÇÃO NESTE MUNICIPIO. |
01/08/2019 |
2994 |
Detalhes
|
| 8970032 |
20001119 |
|
REFERE-SE A DESPESA EMPENHADA PARA PAGAMENTO COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COM OPERAÇÃO INTERNA DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE AGUAE OPERAÇÃO E MANOBRAS NECESSARIAS NO SISTEMA INTERNO DE ABASTECIMENTO DO DISTRITO DE IRRIGAÇÃO NESTE MUNICIPIO. |
01/08/2019 |
2994 |
Detalhes
|
| 8970035 |
20001120 |
|
REFERE-SE A DESPESA EMPENHADA PARA PAGAMENTO COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COM OPERAÇÃO INTERNA DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE AGUAE OPERAÇÃO E MANOBRAS NECESSARIAS NO SISTEMA INTERNO DE ABASTECIMENTO DO DISTRITO DE IRRIGAÇÃO NESTE MUNICIPIO. |
01/08/2019 |
2994 |
Detalhes
|
| 8970038 |
20001121 |
|
REFERE-SE A DESPESA EMPENHADA PARA PAGAMENTO COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COM OPERAÇÃO INTERNA DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE AGUAE OPERAÇÃO E MANOBRAS NECESSARIAS NO SISTEMA INTERNO DE ABASTECIMENTO DO DISTRITO DE IRRIGAÇÃO NESTE MUNICIPIO. |
01/08/2019 |
2994 |
Detalhes
|
| 8970041 |
20001122 |
|
REFERE-SE A DESPESA EMPENHADA PARA PAGAMENTO COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COM OPERAÇÃO INTERNA DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE AGUAE OPERAÇÃO E MANOBRAS NECESSARIAS NO SISTEMA INTERNO DE ABASTECIMENTO DO DISTRITO DE IRRIGAÇÃO NESTE MUNICIPIO. |
01/08/2019 |
2994 |
Detalhes
|
| 8970044 |
20001123 |
|
REFERE-SE A DESPESA EMPENHADA PARA PAGAMENTO COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COM OPERAÇÃO INTERNA DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE AGUAE OPERAÇÃO E MANOBRAS NECESSARIAS NO SISTEMA INTERNO DE ABASTECIMENTO DO DISTRITO DE IRRIGAÇÃO NESTE MUNICIPIO. |
01/08/2019 |
2994 |
Detalhes
|
| 8970050 |
20001124 |
DISP257-2019 |
REFERE-SE A DESPESA EMPENHADA PARA PAGAMENTO COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO EM CARACTER ENVENTUAL NA OPERACIONALIZAÇÃO DE VEICULOS COMO OPERADOR DE MAQUINAS EM SITUAÇÃO EMERGENCIAL A PEDIDO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. |
01/08/2019 |
6000 |
Detalhes
|
| 8970054 |
20001125 |
DISP259-2019 |
REFERE-SE A DESPESA EMPENHADA PARA PAGAMENTO COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO EM CARACTER EMERGENCIAL NA MANUNTENÇÃO DE QUADRAS POLIESPORTIVAS EM PREPARAÇÃO A COMPEONATOS NO MUNICIPIO A PEDIDO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. |
01/08/2019 |
2500 |
Detalhes
|
| 8970058 |
20001126 |
DISP258-2019 |
REFERE-SE A DESPESA EMPENHADA PARA PAGAMENTO COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE PROCEDIMENTOS RELATIVOS A ATIVIDADES EDUCACIONAIS DIRECIONADOS A JOVENS E ADULTOS QUE NECESSISTAM DE HORARIO ESPECIAL NO POVOADO DE VARZEA DO POÇO E ADJACENCIAS A PEDIDO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. |
01/08/2019 |
2500 |
Detalhes
|
| 8971087 |
30000929 |
|
DESPESA EMPENHADA REFERENTE A SERVIÇOS DE APOIO RESIDENCIAL QUE SERAO REALIZADOS AOS MEDICOS E PROFISSIONAIS DE SAUDE EM CARATER EVENTUAL QUANTO AOS EXPEDIENTES SEMANAIS EM DIAS ALTERNADOS NO POVO DE NOVA REPRESA. NO PERIODO DE AGOSTO/2019 |
01/08/2019 |
1000 |
Detalhes
|
| 8971090 |
20001132 |
|
VALOR QUE SE LIQUIDA PARA FAZER FACE AS DESPESAS DE CARATER EVENTUAL DESEMPENHANDO SERVIÇOS GERAIS NA EXECUÇÃO DE TAREFAS DE CARATER SIMPLES COM ESFORÇO MANUAL FÍSICO NA CONSERVAÇÃO DE LIMPEZA E CAPINA EM JARDINS INCLUSIVE COM A REMOÇÃO DAS PODAS DAS ARVOES NA PRAÇA CENTRAL DESTE MUNICIPIO NO PERIODO DE AGOSTO DE 2019. |
01/08/2019 |
1050 |
Detalhes
|
| 8972769 |
40000196 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS EXERCICIO DE 2019. |
01/08/2019 |
100 |
Detalhes
|
| 8973482 |
30000932 |
PP019-2019 |
DESPESA EMPENHADA PARA AQUISIÇÃO PARCELADA DE ÁGUA MINERAL VASILHAME DE ÁGUA MINERAL ACONDICONADA EM GARRAFÃO DE 20 (VINTE) LITROS ÁGUA MINERAL ACONDICIONADA EM GARRAFA DE 1 5 LITRO - FARDO COM 06 UNIDADES - E MATERIAL DESCARTÁVEL PARA ATENDER AS NECESSIDADES EM MANUTENCAO DAS ACOES DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE DESTE MUNICIPIO. |
01/08/2019 |
1500 |
Detalhes
|
| 8973492 |
30000933 |
PP019-2019 |
DESPESA EMPENHADA PARA AQUISIÇÃO PARCELADA DE ÁGUA MINERAL VASILHAME DE ÁGUA MINERAL ACONDICONADA EM GARRAFÃO DE 20 (VINTE) LITROS ÁGUA MINERAL ACONDICIONADA EM GARRAFA DE 1 5 LITRO - FARDO COM 06 UNIDADES - E MATERIAL DESCARTÁVEL PARA ATENDER AS NECESSIDADES EM MANUTENCAO DAS ACOES DO PAB DESTE MUNICIPIO. |
01/08/2019 |
1500 |
Detalhes
|
| 8973497 |
30000934 |
PP019-2019 |
DESPESA EMPENHADA PARA AQUISIÇÃO PARCELADA DE ÁGUA MINERAL VASILHAME DE ÁGUA MINERAL ACONDICONADA EM GARRAFÃO DE 20 (VINTE) LITROS ÁGUA MINERAL ACONDICIONADA EM GARRAFA DE 1 5 LITRO - FARDO COM 06 UNIDADES - E MATERIAL DESCARTÁVEL PARA ATENDER AS NECESSIDADES EM MANUTENCAO DAS ACOES DO PAB DESTE MUNICIPIO. |
01/08/2019 |
1500 |
Detalhes
|
| 8973508 |
30000935 |
PP019-2019 |
DESPESA EMPENHADA PARA AQUISIÇÃO PARCELADA DE ÁGUA MINERAL VASILHAME DE ÁGUA MINERAL ACONDICONADA EM GARRAFÃO DE 20 (VINTE) LITROS ÁGUA MINERAL ACONDICIONADA EM GARRAFA DE 1 5 LITRO - FARDO COM 06 UNIDADES - E MATERIAL DESCARTÁVEL PARA ATENDER AS NECESSIDADES EM MANUTENCAO DAS ACOES DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. |
01/08/2019 |
1500 |
Detalhes
|
| 8973515 |
30000936 |
PP019-2019 |
DESPESA EMPENHADA PARA AQUISIÇÃO PARCELADA DE ÁGUA MINERAL VASILHAME DE ÁGUA MINERAL ACONDICONADA EM GARRAFÃO DE 20 (VINTE) LITROS ÁGUA MINERAL ACONDICIONADA EM GARRAFA DE 1 5 LITRO - FARDO COM 06 UNIDADES - E MATERIAL DESCARTÁVEL PARA ATENDER AS NECESSIDADES EM MANUTENCAO DE VIGILANCIA E PROMOCAO DE SAUDE. DESTE MUNICIPIO. |
01/08/2019 |
1500 |
Detalhes
|
| 8973521 |
30000937 |
PP019-2019 |
DESPESA EMPENHADA PARA AQUISIÇÃO PARCELADA DE ÁGUA MINERAL VASILHAME DE ÁGUA MINERAL ACONDICONADA EM GARRAFÃO DE 20 (VINTE) LITROS ÁGUA MINERAL ACONDICIONADA EM GARRAFA DE 1 5 LITRO - FARDO COM 06 UNIDADES - E MATERIAL DESCARTÁVEL PARA ATENDER AS NECESSIDADES EM MANUTENCAO DE VIGILANCIA E PROMOCAO DE SAUDE. DESTE MUNICIPIO. |
01/08/2019 |
1500 |
Detalhes
|
| 8973525 |
30000938 |
PP019-2019 |
DESPESA EMPENHADA PARA AQUISIÇÃO PARCELADA DE ÁGUA MINERAL VASILHAME DE ÁGUA MINERAL ACONDICONADA EM GARRAFÃO DE 20 (VINTE) LITROS ÁGUA MINERAL ACONDICIONADA EM GARRAFA DE 1 5 LITRO - FARDO COM 06 UNIDADES - E MATERIAL DESCARTÁVEL PARA ATENDER AS NECESSIDADES EM MANUTENCAO DAS AÇÕES DO SAMU DESTE MUNICIPIO. |
01/08/2019 |
1500 |
Detalhes
|
| 8973535 |
30000939 |
PP019-2019 |
DESPESA EMPENHADA PARA AQUISIÇÃO PARCELADA DE ÁGUA MINERAL VASILHAME DE ÁGUA MINERAL ACONDICONADA EM GARRAFÃO DE 20 (VINTE) LITROS ÁGUA MINERAL ACONDICIONADA EM GARRAFA DE 1 5 LITRO - FARDO COM 06 UNIDADES - E MATERIAL DESCARTÁVEL PARA ATENDER AS NECESSIDADES EM MANUTENCAO DAS AÇÕES DO CAPS DESTE MUNICIPIO. |
01/08/2019 |
1500 |
Detalhes
|
| 8973540 |
30000940 |
PP019-2019 |
DESPESA EMPENHADA PARA AQUISIÇÃO PARCELADA DE ÁGUA MINERAL VASILHAME DE ÁGUA MINERAL ACONDICONADA EM GARRAFÃO DE 20 (VINTE) LITROS ÁGUA MINERAL ACONDICIONADA EM GARRAFA DE 1 5 LITRO - FARDO COM 06 UNIDADES - E MATERIAL DESCARTÁVEL PARA ATENDER AS NECESSIDADES EM MANUTENCAO DAS ACOES DO PAB DESTE MUNICIPIO. |
01/08/2019 |
3000 |
Detalhes
|
| 8974053 |
20001157 |
PP034-2017 |
DESPESA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE AQUISIÇÃO PARCELADA DE EQUIPAMENTO DE INFORMÁTICA ACESSÓRIOS INSUMOS E MATERIAL PERMANENTE PARA NA MANUT. DA SEC. DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. CONFORME ADITIVO 03 DE 31/12/2018 A 30 DE ABRIL DE 2019. |
01/08/2019 |
3042,75 |
Detalhes
|
| 8974072 |
40000197 |
PP006-2018 |
DESPESA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PARA AQUISIÇÃO PARCELADA DE MATERIAL DE EXPEDIENTE E DIDÁTICO QUE SERAO DESTINADOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA MAN. DAS AÇÕES DO CRAS DESTE MUNICÍPIO. CONFORME TERMO ADITIVO Nº 01 DE 27/12/2018. COM A VIGÊNCIA 31/12/2018 A 31/03/2019. |
01/08/2019 |
4457 |
Detalhes
|
| 8980441 |
30000944 |
|
DESPESA EMPENHADA PARA PGTO DE 02 DIARIAS AO DIRETOR DE SAUDE BUCAL COM DESTINO A SALVADOR-BA PARA ACOMPANHAR SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE PARA PARTICIPAR DA 13ª CONVENÇÃO BRASILEIRA DE HOSPITAIS. NO PERIODO DE 01 A 03/08/2019. |
01/08/2019 |
360 |
Detalhes
|
| 8980462 |
30000947 |
|
DESPESA EMPENHADA PARA PGTO DE 02 DIARIAS A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE COM DESTINO A SALVADOR-BA PARA PARTICIPAR DA 13ª CONVENÇÃO BRASILEIRA DE HOSPITAIS. NO PERIODO DE 01 A 03/08/2019. |
01/08/2019 |
500 |
Detalhes
|
| 8980671 |
30000948 |
PP031-2017 |
COMPLEMENTO AO EMPNHO Nº 242 DE 02.01 2019 REFERENTE A DESPESA EMPENHADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS QUE SERAO REALIZADOS EM FORNECIMENTO DE PROVEDOR DE INTERNET EM SETORES DA SAUDE DESTE MUNICIPIO. |
01/08/2019 |
3600 |
Detalhes
|
| 8980693 |
20001172 |
PP019-2019 |
DESPESA A SER EMPENHA PARA A AQUISIÇÃO PARCELADA DE ÁGUA MINERAL ACONDICIONADA EM GARRAFÃO DE 20 LITROS E EM FARDOS CONTENDO 06 UNIDADES DE GARRAFAS DE ÁGUA MINERAL DE 1 5 LITRO EM MATERIAL DESCARTÁVEL. PARA ATENDER AS ESCOLAS MUNICIPAIS CFE TERMO DE APOSTILAMENTO 001/2019 |
01/08/2019 |
2000 |
Detalhes
|
| 8980720 |
40000199 |
PP019-2019 |
DESPESA A SER EMPENHA PARA A AQUISIÇÃO PARCELADA DE ÁGUA MINERAL ACONDICIONADA EM GARRAFÃO DE 20 LITROS E EM FARDOS CONTENDO 06 UNIDADES DE GARRAFAS DE ÁGUA MINERAL DE 1 5 LITRO EM MATERIAL DESCARTÁVEL. PARA A MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DOS SERVIÇOS DE CONVIVENCIA. |
01/08/2019 |
1500 |
Detalhes
|
| 8980739 |
40000200 |
PP019-2019 |
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS NA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA AQUISIÇÃO PARCELADA DE AGUA MINERAL ACONDICIONADA EM GARRAFÃO DE 20 LITROS VASILHAME DE AGUA MINERAL AGUA MINERAL ACONDICIONADA EM GARRAFA DE 1 5 LITROS FARDO DE 06 UNIDADES E MATERIAL DESCARTAVEL PARA ATENDER AS NECESSIDADE DO CRAS MUNICIPAL E SEUS DEPARTAMENTOS. CFE. TERNO DE APOSTILAMENTO 001/2019 |
01/08/2019 |
1000 |
Detalhes
|
| 8980855 |
20001173 |
PP021-2019 |
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS NA AQUISIÇÃO DE FORMA PARCELA DE MATERIAIS GRÁFICOS PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DAS DIVERSAS SECRETARIAS DO MUNICIPIO. SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E SEUS DEPARTAMENTOS. |
01/08/2019 |
10020 |
Detalhes
|
| 8981124 |
30000949 |
INEX010-2019 |
DESPESA EMPENHADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO PROFISSIONAL NA AREA DE MEDICINA COMPLANTOES MEDICOS NO HOSPITAL MUNICIPAL NOSSA SENHORA DE FATIMA. |
01/08/2019 |
15000 |
Detalhes
|
| 8981138 |
30000950 |
INEX010-2019 |
DESPESA EMPENHADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO PROFISSIONAL NA AREA DE MEDICINA COMPLANTOES MEDICOS NO HOSPITAL MUNICIPAL NOSSA SENHORA DE FATIMA. |
01/08/2019 |
20000 |
Detalhes
|
| 8981953 |
30000970 |
|
DESPESA EMPENHADA PARA PGTO DE 02 DIARIAS AO DIRETOR DE SAUDE BUCAL NA ESCOLA COM DESTINO A SALVADOR-BA PARA ACOMPANHAR A SEC MUN DE SAUDE NO 7º CONGRESSO DE SECRETARIOS DE SAUDE NO PERIODO DE 23 A 25/07/2019. |
01/08/2019 |
360 |
Detalhes
|
| 8981959 |
30000971 |
|
DESPESA EMPENHADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM LOCAÇÃO DE TOLDOS QUE SERÃO UTILIZADOS NAS CARAVANAS DA SAUDE NESTE MUNICIPIO. |
01/08/2019 |
4000 |
Detalhes
|
| 8982121 |
30000972 |
PP012-2019 |
DESPESA EMPENHADA PARA CONTRATAÇÃO DE PESSOA FÍSICA PARA O FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES NA SEDE DESTE MUNICÍPIO. |
01/08/2019 |
10000 |
Detalhes
|
| 8982141 |
30000973 |
|
DESPESA EMPENHADA PARA PGTO DE INCENTIVO DE DESEMPENHO VARIAVEL PMAQ (CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 014/2015) REFERENTE AO EXERCICIO 2019. |
01/08/2019 |
100000 |
Detalhes
|
| 8982150 |
30000974 |
|
DESPESA EMPENHADA PARA PGTO DE INCENTIVO DE DESEMPENHO VARIAVEL PMAQ (CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 014/2015) REFERENTE A DEZEMBRO 2018. |
01/08/2019 |
6911,5 |
Detalhes
|
| 8982240 |
20001187 |
DISP269-2019 |
DESPESA A SER REALIZADA PARA A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE VIGILÂNCIA PATRIMONIAL COM UTILIZAÇÃO DE VEÍCULO PARA RONDAS NOTURNAS NA SEDE DESTE MUNICÍPIO. |
01/08/2019 |
17000 |
Detalhes
|
| 8982244 |
20001188 |
DISP270-2019 |
DESPESA A SER REALIZADA PARA A CONRATAÇÃO DE EMPRESA PARA A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DOS EQUIPAMENTOS QUE COMPÕEM O SISTEMA DE COMUNICAÇÃO VIA RÁDIO DO MUNICÍPIO. |
01/08/2019 |
16000 |
Detalhes
|
| 8964857 |
20001067 |
|
DESPESA EMPENHADA PARA PGTO DE 03 DIARIAS A CHEFE DE DIVISÃO DE COMPRAS DA PREFEITURA DE PONTO NOVO PARA RECEBER ORIENTAÇÕES SOBRE SISTEMA SIGA COM A EMPRESA PRESTADORA DE SERVIÇOS EM ASSESSORIA E CONSULTORIA A PREFEITURA DE PONTO NOVO NO PERIODO DE 24 25 E 26/07/2019. |
31/07/2019 |
300 |
Detalhes
|
| 8964864 |
20001068 |
|
DESPESA EMPENHADA PARA PGTO DE 03 DIARIAS AO ASSESSOR ESPECIAL DA PREFEITURA DE PONTO NOVO - BA COM DESTINO A SALVADOR - BA PARA ACOMPANHAR PREFEITO NA RESOLUÇÃO DE ASSUNTOS DE INTERESSE DO MUNICIPIO. NO PERIODO DE 22 23 E 24 DE JULHO DE 2019 |
31/07/2019 |
540 |
Detalhes
|
| 8964077 |
30000844 |
|
DESPESA EMPENHADA PARA PGTO DE 01 DIARIA AO DIRETOR DE SAUDE BUCAL NA ESCOLA COM DESTINO A SALVADOR-BA PARA PARTICIPAR DA OFICINA DE TRABALHO PARA CRIAÇÃO DE ESTRATEGIAS PARA A ORGANIZAÇÃO DA REDE A SAUDE AS PESOAS COM TEA NO PERIODO DE 29/07/2019. |
29/07/2019 |
180 |
Detalhes
|
| 8965776 |
30000852 |
|
DESPESA EMPENHADA PARA AQUISIÇÃO DE PRODUTOS MECANICOS QUE SERAO UTILIZADOS NA REVISÃO DE 10.000 KM DO VEICULO AMBULANCIA MONTANA PLACA PLM 8H91 DESTE MUNICIPIO. |
29/07/2019 |
270 |
Detalhes
|
| 8965782 |
30000853 |
|
DESPESA EMPENHADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS QUE SERAO REALIZADOS NA REVISÃO DE 10.000 KM DO VEICULO AMBULANCIA MONTANA PLACA PLM 8H91 DESTE MUNICIPIO. |
29/07/2019 |
210 |
Detalhes
|
| 8961816 |
20001021 |
|
VALOR QUE SE LIQUIDA NA CONCESSÃO DE 02(DUAS) DIARIAS PARA A CIDADE DE FEIRA DE SANTANA PARA PRESTAÇÃO DE CONTAS MENSAS MENSAL(MAPAS DE CONTROLE MAPAS DE ARRECADAÇAO ASSINATURAS DE CERTIFICADOS MILITARES E INSTRUÇÕES DE NIVEL DE CONHECIMENTO) JUNTO AO PRM BI( POSTO DE RECRUTAMENTO E MOBILIZAÇÃO) NOS DIAS: 30 E 31/07/2019. |
26/07/2019 |
200 |
Detalhes
|
| 8961855 |
20001023 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE NATUREZA EVENTUAL NA MANUTENÇÃO DO FORRO DE GESSO DO GABINETE DO PREFEITO E DA SALA DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO MUNCIPAL DO MUNICIPIO DE PONTO NOVO. |
26/07/2019 |
316 |
Detalhes
|
| 8962676 |
30000838 |
|
DESPESA EMPENHADA PARA PGTO DE 01 DIARIA A MOTORISTA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE COM DESTINO A JUAZEIRO-BA PARA CONDUZIR VEICULO TIPO AMBULANCIA PARA REMOÇÃO/TRANSFERENCIA MEDICA DE PACIENTE ATRAVES DO SISTEMA DE REGULAÇÃO PARA HOSPITAIS E CLINICAS CREDENCIADAS AO SUS NO VALE DO SAO FRANCISCO. NO PERIODO DE 26/07/2019. |
26/07/2019 |
50 |
Detalhes
|
| 8964775 |
20001066 |
|
DESPESA EMPENHADA PARA PGTO DE 01 DIARIAS A MOTORISTA DA PREFEITURA DE PONTO NOVO-BA COM DESTINO A FEIRA DE SANTANA-BA PARA CONDUZIR SERVIDORES A SERVIÇOS DO MUNICIPIO NO PERIODO DE 26/07/2019. |
26/07/2019 |
100 |
Detalhes
|
| 8967265 |
20001076 |
PP021-2019 |
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS NA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS GRAFICOS DE FORMA PARCELADA PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DAS DIVERSAS SECRETARIA DESTE MUNICIPIO. |
26/07/2019 |
20000 |
Detalhes
|
| 8967284 |
20001077 |
PP021-2019 |
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS NA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS GRAFICOS DE FORMA PARCELADA PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DAS DIVERSAS SECRETARIA DESTE MUNICIPIO. |
26/07/2019 |
20000 |
Detalhes
|
| 8967309 |
20001078 |
PP021-2019 |
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS NA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS GRAFICOS DE FORMA PARCELADA PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DAS DIVERSAS SECRETARIA DESTE MUNICIPIO. |
26/07/2019 |
20000 |
Detalhes
|
| 8967312 |
30000901 |
PP021-2019 |
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS NA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS GRAFICOS DE FORMA PARCELADA PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DAS DIVERSAS SECRETARIA DESTE MUNICIPIO. SEC. DE SAUDE E SEUS DEPARTAMENTOS |
26/07/2019 |
2000 |
Detalhes
|
| 8967318 |
40000182 |
PP021-2019 |
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS NA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS GRAFICOS DE FORMA PARCELADA PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DAS DIVERSAS SECRETARIA DESTE MUNICIPIO. SEC. DE AÇÃO SOCIAL E SEUS DEPARTAMENTOS |
26/07/2019 |
20000 |
Detalhes
|
| 8967417 |
20001080 |
PP021-2019 |
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS NA AQUISIÇÃO DE FORMA PARCELA DE MATERIAIS GRÁFICOS PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DAS DIVERSAS SECRETARIAS DO MUNICIPIO. |
26/07/2019 |
10000 |
Detalhes
|
| 8967425 |
20001081 |
PP021-2019 |
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS NA AQUISIÇÃO DE FORMA PARCELA DE MATERIAIS GRÁFICOS PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DAS DIVERSAS SECRETARIAS DO MUNICIPIO. SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E SEUS DEPARTAMENTOS. |
26/07/2019 |
10000 |
Detalhes
|
| 8967442 |
20001082 |
PP021-2019 |
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS NA AQUISIÇÃO DE FORMA PARCELA DE MATERIAIS GRÁFICOS PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DAS DIVERSAS SECRETARIAS DO MUNICIPIO. SEC. DE INFRAESTRUTURA E SEUS DEPARTAMENTOS. |
26/07/2019 |
9000 |
Detalhes
|
| 8967448 |
30000902 |
PP021-2019 |
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS NA AQUISIÇÃO DE FORMA PARCELA DE MATERIAIS GRÁFICOS PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DAS DIVERSAS SECRETARIAS DO MUNICIPIO.SEC. DE SAUDE E SEUS DEPARTAMENTOS. |
26/07/2019 |
1000 |
Detalhes
|
| 8967453 |
40000183 |
PP021-2019 |
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS NA AQUISIÇÃO DE FORMA PARCELA DE MATERIAIS GRÁFICOS PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DAS DIVERSAS SECRETARIAS DO MUNICIPIO. SEC. DE AÇÃO SOCIAL E SEUS DEPARTAMENTOS. |
26/07/2019 |
10000 |
Detalhes
|
| 8961580 |
20001014 |
|
VALOR QUE SE LIQUIDA REFERENTE A CONCESSÃO DE 01 DIARIA PARA A CIDADE DE SALVADORS PARA PARTICIPAR DA OFICINADE TRABALHO PARA A CRIAÇÃO DE ESTRATÉGIAS PARA A ORGANIZAÇÃO DA REDE DE ATENÇÃO À SAUDE DAS PESSOAS COM TEA( TRANSTORNO DO ESPECTRO AUTISTA) NO DIA 29/07 NO AUDITORIO DO CRE-TEA -CAMPO GRANDE-SSA. |
25/07/2019 |
100 |
Detalhes
|
| 8961600 |
20001015 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONCESSÃO DE 01 DIARIA PARA A CIDADE DE SALVADORS PARA PARTICIPAR DA OFICINADE TRABALHO PARA A CRIAÇÃO DE ESTRATÉGIAS PARA A ORGANIZAÇÃO DA REDE DE ATENÇÃO À SAUDE DAS PESSOAS COM TEA( TRANSTORNO DO ESPECTRO AUTISTA) NO DIA 29/07 NO AUDITORIO DO CRE-TEA -CAMPO GRANDE-SSA. |
25/07/2019 |
180 |
Detalhes
|
| 8961827 |
30000836 |
|
DESPESA EMPENHADA PARA PGTO DE 01 DIARIA A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE COM DESTINO A SALVADOR-BA PARA PARTICIPAR DA OFICINA DE TRABALHO PARA CRIAÇÃO DE ESTRATEGIAS P ORGANIZAÇÃO DA REDE DE ATENÇÃO BASICA A SAUDE AS PESSOAS COM TRANSTORNO DO ESPECTRO AUTISTA. NO PERIODO DE 29/07/2019. |
25/07/2019 |
250 |
Detalhes
|
| 8961832 |
30000837 |
|
DESPESA EMPENHADA PARA PGTO DE 01 DIARIA AO DIRETOR DA ATENÇÃO BASICA MUNICIPAL COM DESTINO A SALVADOR - BA COM DESTINO A SALVADOR-BA PARA PARTICIPAR DA OFICINA DE TRABALHO PARA CRIAÇÃO DE ESTRATEGIAS P ORGANIZAÇÃO DA REDE DE ATENÇÃO BASICA A SAUDE AS PESSOAS COM TRANSTORNO DO ESPECTRO AUTISTA. NO PERIODO DE 29/07/2019. |
25/07/2019 |
180 |
Detalhes
|
| 8961838 |
20001022 |
|
VALOR QUE SE LIQUIDA PARA FAZER FACE AS DESPESAS NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE SOLDA EM MANUTENÇÃO E RECUPERAÇÃO EM BANCOS ESCAPAMENTOS PARACHOQUES E PORTAS DOS VEICULOS QUE SERVEM O ENSINO FUNDAMENTAL DO MUNICIPIO. |
25/07/2019 |
3541,6 |
Detalhes
|
| 8963672 |
20001041 |
|
REFERE-SE A DESPESA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE 01(DIARIA) PARA A DIRETORA COM DESTINO A SALVADOR-BA.PARA PARTICIPAR DE UMA OFICINA DE TRABALHO PARA A CRIAÇÃO DE ESTRATEGIAS PARA A ORGANIZAÇÃO DA REDE DE ATENÇÃO A A SAUDE AS PESSOAS COM TEA(TRANSTORNO DO ESPECTRO AUTISTA) NO DIA 29/07/2019. |
25/07/2019 |
180 |
Detalhes
|
| 8963677 |
20001042 |
|
REFERE-SE A DESPESA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE 01(DIARIA) PARA A COORDENADORA PEDAGOGICA COM DESTINO A SALVADOR-BA.PARA PARTICIPAR DE UMA OFICINA DE TRABALHO PARA A CRIAÇÃO DE ESTRATEGIAS PARA A ORGANIZAÇÃO DA REDE DE ATENÇÃO A A SAUDE AS PESSOAS COM TEA(TRANSTORNO DO ESPECTRO AUTISTA) NO DIA 29/07/2019. |
25/07/2019 |
180 |
Detalhes
|
| 8961482 |
40000172 |
|
VALOR QUE SE LIQUIDA REF. A CONCESSÃO DE 04 DIARIAS PARA A CIDADE DE SALVADOR PARA PARTICIPAR DO CAPACITA SUAS NO PERIODO DE 29/07 A 02/08/2019. |
24/07/2019 |
720 |
Detalhes
|
| 8964594 |
20001059 |
|
DESPESA EMPENHADA PARA PGTO DE 03 DIARIAS SUPERINTENDENTE DE ORÇAMENTO E FINANÇAS DA PREFEITURA DE PONTO NOVO-BA COM DESTINO A FEIRA DE SANTANA-BA PARA PARTICIPAR DE AUDITORIA CONTABIL JUNTO A EMPRESA PRESTADORA DE SERVIÇOS EM ASSESSORIA E CONSULTORIA A PREFEITURA DE PONTO NOVO NO PERIODO DE 22 23 E 24/07/2019. |
24/07/2019 |
540 |
Detalhes
|
| 8964601 |
20001060 |
|
DESPESA EMPENHADA PARA PGTO DE 03 DIARIAS A DIRETORA DE TESOURARIA DA PREFEITURA DE PONTO NOVO-BA COM DESTINO A FEIRA DE SANTANA-BA PARA PARTICIPAR DE AUDITORIA CONTABIL JUNTO A EMPRESA PRESTADORA DE SERVIÇOS EM ASSESSORIA E CONSULTORIA A PREFEITURA DE PONTO NOVO NO PERIODO DE 22 23 E 24/07/2019. |
24/07/2019 |
540 |
Detalhes
|
| 8964607 |
20001061 |
|
DESPESA EMPENHADA PARA PGTO DE 02 DIARIAS AO CHEFE DE GABINETE DA PREFEITURA DE PONTO NOVO COM DESTINO A SALVADOR - BA PARA PARTICIPAR DE REUNIÕES NA EMPRESA QUE PRESTA ASSESSORIA JURIDICA E ACOMPANHA PROCESSOS RELACIONADOS A PRECATORIOS DA PREFEITURA. NO PERIODO DE 18 E 19.07.2019 |
24/07/2019 |
360 |
Detalhes
|
| 8964619 |
20001062 |
|
DESPESA EMPENHADA PARA PGTO DE 05 DIARIAS ASSESSORA ESPECIAL DA PREFEITURA DE PONTO NOVO-BA COM DESTINO A FEIRA DE SANTANA-BA PARA ORIENTAÇÕES SOBRE SISTEMA SIGA COM A EMPRESA PRESTADORA DE SERVIÇOS EM ASSESSORIA E CONSULTORIA A PREFEITURA DE PONTO NOVO NO PERIODO DE 22 23 24 25 26/07/2019. |
24/07/2019 |
500 |
Detalhes
|
| 8964626 |
20001064 |
|
DESPESA EMPENHADA PARA PGTO DE 03 DIARIAS AO CONTROLADOR INTERNO DA PREFEITURA DE PONTO NOVO-BA COM DESTINO A FEIRA DE SANTANA-BA PARA PARTICIPAR DE AUDITORIA CONTABIL JUNTO A EMPRESA PRESTADORA DE SERVIÇOS EM ASSESSORIA E CONSULTORIA A PREFEITURA DE PONTO NOVO NO PERIODO DE 22 23 E 24/07/2019. |
24/07/2019 |
750 |
Detalhes
|
| 8964692 |
20001065 |
|
DESPESA EMPENHADA PARA PGTO DE 02 DIARIAS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DE PONTO NOVO COM DESTINO A SALVADOR - BA PARA PARTICIPAR DE REUNIÕES NA EMPRESA QUE PRESTA ASSESSORIA JURIDICA E ACOMPANHA PROCESSOS RELACIONADOS A PRECATORIOS DA PREFEITURA. NO PERIODO DE 18 E 19.07.2019 |
24/07/2019 |
500 |
Detalhes
|
| 8964384 |
20001050 |
|
DESPESA EMPENHADA PARA PGTO DE 02 DIARIAS A MOTORISTA DA PREFEITURA DE PONTO NOVO-BA COM DESTINO A FEIRA DE SANTANA-BA PARA CONDUZIR SERVIDORES A SERVIÇOS DO MUNICIPIO NO PERIODO DE 22 E 24/07/2019. |
23/07/2019 |
200 |
Detalhes
|
| 8964410 |
20001052 |
|
DESPESA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE 01 (UMA) DIARIA AO CHEFE DE GABINETE DA PREFEITURA DE PONTO NOVO COM DESTINO A SENHOR DO BONFIM -BA PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS COM PARA CICLOTURISMO NESTE MUNICIPIO. NO PERIODO DE 23/07/2019. |
23/07/2019 |
90 |
Detalhes
|
| 8964422 |
20001053 |
|
DESPESA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE 01 (UMA) DIARIA PARA A CHEFE DE DIVISÃO DE COMPRAS DA PREFEITURA DE PONTO NOVO COM DESTINO A SENHOR DO BONFIM -BA PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS COM PARA CICLOTURISMO NESTE MUNICIPIO. NO PERIODO DE 23/07/2019. |
23/07/2019 |
90 |
Detalhes
|
| 8966535 |
30000890 |
|
DESPESA EMPENHADA PARA PGTO DE 02 DIARIAS AO DIRETOR DE SAUDE BUCAL COM DESTINO A SALVADOR-BA PARA PARTICIPAR DA 7ª REUNIÃO DE PESQUISA EM SAUDE BUCAL COLETIVA NO PERIODO DE 25/07/2019. |
23/07/2019 |
360 |
Detalhes
|
| 8958706 |
20000998 |
|
VALOR QUE SE LIQUIDA PARA PAGAMENTO PARA FAZER FACE AS DESPESAS REF. A ATOS DE LICENCIAMENTO SOLICITADOS ATRAVÉS DE REQUERIMENTO 2019.001.050162. |
22/07/2019 |
1000 |
Detalhes
|
| 8959116 |
30000833 |
|
DESPESA EMPENHADA PARA PGTO DE 02 DIARIAS A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE COM DESTINO A SALVADOR-BA PARA PARTICIPAR DO 7º CONGRESSO DE SECRETARIOS MUNICIPAIS DE SAUDE. NO PERIODO DE 23 E 24/07/2019. |
22/07/2019 |
500 |
Detalhes
|
| 8959122 |
40000171 |
|
VALOR QUE SE LIQUIDA PARA FAZER FACE A CONCESSÃO DE 04 DIARIAS PARA A CIDADE DE SENHOR DO BONFIM PARA CAPACITAÇÃO DE ENTREVISTADORES DO FORMULARIO CADASTRO UNICO VERSÃO 7 NO PERIODO DE 23/07 A 26/07/2019. |
22/07/2019 |
200 |
Detalhes
|
| 8962254 |
20001026 |
|
VALOR QUE SE LIQUIDA PARA FAZER FACE AS DESPESAS NA CONCESSÃO DE 01DIARIA PARA A CIDADE DE SALVADOR PARA REUNIÃO NA SEAGRI PARA ASSINATURA DE CONVENIO DE VIABILIZAÇÃO DO RETORNO DO DISTRITO DE IRRIGAÇÃO DE PONTO NOVO NO DIA 2407/2019 |
22/07/2019 |
250 |
Detalhes
|
| 8964398 |
20001051 |
|
REFERE-SE A DESPESA EMPENHADA PARA PAGAMENTO COM 03(TRES) DIARIA PARA O PREFEITO COM DESTINO A SALVADOR PARA PARTICIPAR DE REUNIOES JUNTO A DNOCS CAR E TRIBUNAL REGEIONAL ELEITORAL PARA TRATAR ASSUSTOS DO MUNICIIO NOA DIA 22 23 E 24 DE JULHO DE 2019. |
22/07/2019 |
1440 |
Detalhes
|
| 8969398 |
20001105 |
|
REFERE-SE A DESPESA EMPENHADA PARA PAGAMENTO COM BRITA E PO DE PEDRA DESTINADOS AO CONCERTO E REPARAROS DA OBRA DO ESGOSTO SEPTICO DO CANAL DE ESGOSTO PLUVIAL DESTE MUNICIPIO. |
22/07/2019 |
1091,4 |
Detalhes
|
| 8958719 |
20000999 |
|
VALOR QUE SE LIQUIDA PARA FAZER FACE A CONCESSÃO DE DUAS DIARIAS PARA A CIDADE DE SENHOR BONFIM( NO AUDITORIO DA UNEB CAMPUS VII) PARA PARTICIPAR DO IV ENCONTRO DO PROJETO DE CICLOS DE DIALOGOS INTERINSTITUCIONAIS SOBRE EDUCAÇÃO NO CAMPO. NOS DIAS 22 E 23/07/2019. |
19/07/2019 |
100 |
Detalhes
|
| 8958735 |
20001000 |
|
VALOR QUE SE LIQUIDA PARA FAZER FACE A CONCESSÃO DE DUAS DIARIAS PARA A CIDADE DE SENHOR BONFIM( NO AUDITORIO DA UNEB CAMPUS VII) PARA PARTICIPAR DO IV ENCONTRO DO PROJETO DE CICLOS DE DIALOGOS INTERINSTITUCIONAIS SOBRE EDUCAÇÃO NO CAMPO. NOS DIAS 22 E 23/07/2019. |
19/07/2019 |
180 |
Detalhes
|
| 8958745 |
20001001 |
|
VALOR QUE SE LIUIDA PARA FAZER FACE A CONCESSÃO DE DUAS DIARIAS PARA A CIDADE DE SENHOR BONFIM( NO AUDITORIO DA UNEB CAMPUS VII) PARA PARTICIPAR DO IV ENCONTRO DO PROJETO DE CICLOS DE DIALOGOS INTERINSTITUCIONAIS SOBRE EDUCAÇÃO NO CAMPO. NOS DIAS 22 E 23/07/2019. |
19/07/2019 |
180 |
Detalhes
|
| 8958755 |
20001002 |
|
VALOR QUE SE LIQUIDA PARA FAZER FACE A CONCESSÃO DE DUAS DIARIAS PARA A CIDADE DE SENHOR BONFIM( NO AUDITORIO DA UNEB CAMPUS VII) PARA PARTICIPAR DO IV ENCONTRO DO PROJETO DE CICLOS DE DIALOGOS INTERINSTITUCIONAIS SOBRE EDUCAÇÃO NO CAMPO. NOS DIAS 22 E 23/07/2019. |
19/07/2019 |
100 |
Detalhes
|
| 8958765 |
20001003 |
|
VALOR QUE SE LIQUIDA PARA FAZER FACE A CONCESSÃO DE DUAS DIARIAS PARA A CIDADE DE SENHOR BONFIM( NO AUDITORIO DA UNEB CAMPUS VII) PARA PARTICIPAR DO IV ENCONTRO DO PROJETO DE CICLOS DE DIALOGOS INTERINSTITUCIONAIS SOBRE EDUCAÇÃO NO CAMPO. NOS DIAS 22 E 23/07/2019. |
19/07/2019 |
180 |
Detalhes
|
| 8962460 |
20001028 |
|
DESPESA EMPENHADA PARA PGTO DE 02 DIARIAS A SUPERINTENDENTE DE FINANÇAS E ORÇAMENTO DA PREFEITURA DE PONTO NOVO COM DESTINO A SALVADOR - BA PARA PARTICIPAR DE REUNIÕES NA EMPRESA QUE PRESTA ASSESSORIA JURIDICA E ACOMPANHA PROCESSOS RELACIONADOS A PRECATORIOS DA PREFEITURA. NO PERIODO DE 18 E 19.07.2019 |
19/07/2019 |
360 |
Detalhes
|
| 8964486 |
20001055 |
PP019-2019 |
DESPESA A SER EMPENHA PARA A AQUISIÇÃO PARCELADA DE ÁGUA MINERAL ACONDICIONADA EM GARRAFÃO DE 20 LITROS E EM FARDOS CONTENDO 06 UNIDADES DE GARRAFAS DE ÁGUA MINERAL DE 1 5 LITRO EM MATERIAL DESCARTÁVEL. |
19/07/2019 |
10000 |
Detalhes
|
| 8964495 |
20001056 |
PP019-2019 |
DESPESA A SER EMPENHA PARA A AQUISIÇÃO PARCELADA DE ÁGUA MINERAL ACONDICIONADA EM GARRAFÃO DE 20 LITROS E EM FARDOS CONTENDO 06 UNIDADES DE GARRAFAS DE ÁGUA MINERAL DE 1 5 LITRO EM MATERIAL DESCARTÁVEL. |
19/07/2019 |
20000 |
Detalhes
|
| 8964498 |
40000177 |
PP019-2019 |
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS NA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA AQUISIÇÃO PARCELADA DE AGUA MINERAL ACONDICIONADA EM GARRAFÃO DE 20 LITROS VASILHAME DE AGUA MINERAL AGUA MINERAL ACONDICIONADA EM GARRAFA DE 1 5 LITROS FARDO DE 06 UNIDADES E MATERIAL DESCARTAVEL PARA ATENDER AS NECESSIDADE DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL E SEUS DEPARTAMENTOS |
19/07/2019 |
3000 |
Detalhes
|
| 8964508 |
40000178 |
PP019-2019 |
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS NA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA AQUISIÇÃO PARCELADA DE AGUA MINERAL ACONDICIONADA EM GARRAFÃO DE 20 LITROS VASILHAME DE AGUA MINERAL AGUA MINERAL ACONDICIONADA EM GARRAFA DE 1 5 LITROS FARDO DE 06 UNIDADES E MATERIAL DESCARTAVEL PARA ATENDER AS NECESSIDADE DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL E SEUS DEPARTAMENTOS |
19/07/2019 |
3000 |
Detalhes
|
| 8964512 |
40000179 |
PP019-2019 |
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS NA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA AQUISIÇÃO PARCELADA DE AGUA MINERAL ACONDICIONADA EM GARRAFÃO DE 20 LITROS VASILHAME DE AGUA MINERAL AGUA MINERAL ACONDICIONADA EM GARRAFA DE 1 5 LITROS FARDO DE 06 UNIDADES E MATERIAL DESCARTAVEL PARA ATENDER AS NECESSIDADE DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL E SEUS DEPARTAMENTOS |
19/07/2019 |
3000 |
Detalhes
|
| 8964541 |
20001057 |
PP019-2019 |
DESPESA A SER EMPENHA PARA A AQUISIÇÃO PARCELADA DE ÁGUA MINERAL ACONDICIONADA EM GARRAFÃO DE 20 LITROS E EM FARDOS CONTENDO 06 UNIDADES DE GARRAFAS DE ÁGUA MINERAL DE 1 5 LITRO EM MATERIAL DESCARTÁVEL. |
19/07/2019 |
3000 |
Detalhes
|
| 8964549 |
20001058 |
PP019-2019 |
DESPESA A SER EMPENHA PARA A AQUISIÇÃO PARCELADA DE ÁGUA MINERAL ACONDICIONADA EM GARRAFÃO DE 20 LITROS E EM FARDOS CONTENDO 06 UNIDADES DE GARRAFAS DE ÁGUA MINERAL DE 1 5 LITRO EM MATERIAL DESCARTÁVEL. |
19/07/2019 |
5000 |
Detalhes
|
| 8964613 |
20001063 |
PP019-2019 |
DESPESA A SER EMPENHA PARA A AQUISIÇÃO PARCELADA DE ÁGUA MINERAL ACONDICIONADA EM GARRAFÃO DE 20 LITROS E EM FARDOS CONTENDO 06 UNIDADES DE GARRAFAS DE ÁGUA MINERAL DE 1 5 LITRO EM MATERIAL DESCARTÁVEL. |
19/07/2019 |
5000 |
Detalhes
|
| 8967922 |
30000907 |
INEX009-2019 |
DESPESA EMPENHADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO PROFISSIONAL NA AREA DE MEDICINA ATRAVES DE REALIZAÇÃO DE ULTRASONOGRAFIAS PARA PACIENTES PROVENIENTES DO MUNICIPIO DE PONTO NOVO. |
19/07/2019 |
1000 |
Detalhes
|
| 8967933 |
30000908 |
INEX009-2019 |
DESPESA EMPENHADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO PROFISSIONAL NA AREA DE MEDICINA ATRAVES DE REALIZAÇÃO DE ULTRASONOGRAFIAS PARA PACIENTES PROVENIENTES DO MUNICIPIO DE PONTO NOVO. |
19/07/2019 |
10000 |
Detalhes
|
| 8967936 |
30000909 |
INEX009-2019 |
DESPESA EMPENHADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO PROFISSIONAL NA AREA DE MEDICINA ATRAVES DE REALIZAÇÃO DE ULTRASONOGRAFIAS E EXAMES PARA SUPRIR A DEMANDA DO MUNICIPIO COM ATENDIMENTO A POPULAÇÃO DA SEDE E ZONA RURAL COM AÇÕES DA SAUDE REALIZADAS NAS CARAVANAS DA SAUDE NESTE MUNICIPIO. |
19/07/2019 |
2000 |
Detalhes
|
| 8967939 |
30000910 |
INEX009-2019 |
DESPESA EMPENHADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO PROFISSIONAL NA AREA DE MEDICINA ATRAVES DE REALIZAÇÃO DE ULTRASONOGRAFIAS E EXAMES PARA SUPRIR A DEMANDA DO MUNICIPIO COM ATENDIMENTO A POPULAÇÃO DA SEDE E ZONA RURAL COM AÇÕES DA SAUDE REALIZADAS NAS CARAVANAS DA SAUDE NESTE MUNICIPIO. |
19/07/2019 |
1000 |
Detalhes
|
| 8968063 |
30000912 |
INEX009-2019 |
DESPESA EMPENHADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ESPECIALIZADOS EM BIOMEDICINA VISANDO ANALISE BIOQUIMICA DE EXAMES LABORATORIAIS PARA O MUNICIPIO DE PONTO NOVO. |
19/07/2019 |
7000 |
Detalhes
|
| 8968066 |
30000913 |
INEX009-2019 |
DESPESA EMPENHADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ESPECIALIZADOS EM BIOMEDICINA VISANDO ANALISE BIOQUIMICA DE EXAMES LABORATORIAIS PARA O MUNICIPIO DE PONTO NOVO. |
19/07/2019 |
900 |
Detalhes
|
| 8962379 |
20001027 |
|
DESPESA EMPENHADA PARA PGTO DE 02(DUAS) DIARIAS PARA O COORDENADOR DE ESPORTE DESTE MUNICIPIO COM DESTINO A JUAZEIRO - BA PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA UTILIZAÇÃO EM TORNEIOS MUNICIPAIS. NO PERIODO 11 E 12/07/2019. |
18/07/2019 |
360 |
Detalhes
|
| 8943362 |
20000985 |
|
VALOR QUE SE LIQUIDA PARA FAZER FACE AS DESPESAS NA CONCESSÃO DE 02 DIARIAS PARA SALVADOR PARA A SECRETARIA DO ESTADO DA BAHIA REFERENTE A IMPLANTAÇÃO DE PROGRAMAS EDUCACIONAIS PARA AS ESCOLAS DO FUNDAMENTAL I E II. |
17/07/2019 |
500 |
Detalhes
|
| 8943626 |
20000991 |
|
VALOR QUE SE LIQUIDA PARA FAZER FACE A CONCESSÃO DE 02 DIARIA PARA A CIDADE DE SALVADOR REUNIÃO NA CONDER- CIA. DE DESENVOLVIMENTO URBANO DA BAHIA VISANDO ENTREGA DA PRESTAÇÃO DE CONTAS DA 3ª E ULTIMA PARCELA DO CONVENIO 036/2018 FIRMADO ENTRE A CONDER E ESTE MUNICIPIO BEM COMO SOLICITAÇÃO DO TERMO ADITIVO DE PRAZO DO REFERIDO CONVENIO EM VIRTUDE DA SOLICITAÇÃO DE UTILIZAÇÃO DE SALDO REMANESCENTE. |
17/07/2019 |
360 |
Detalhes
|
| 8943633 |
20000992 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A CONCESSÃO DE 02 DIARIA PARA A CIDADE DE SALVADOR REUNIÃO NA CONDER- CIA. DE DESENVOLVIMENTO URBANO DA BAHIA VISANDO ENTREGA DA PRESTAÇÃO DE CONTAS DA 3ª E ULTIMA PARCELA DO CONVENIO 036/2018 FIRMADO ENTRE A CONDER E ESTE MUNICIPIO BEM COMO SOLICITAÇÃO DO TERMO ADITIVO DE PRAZO DO REFERIDO CONVENIO EM VIRTUDE DA SOLICITAÇÃO DE UTILIZAÇÃO DE SALDO REMANESCENTE. |
17/07/2019 |
360 |
Detalhes
|
| 8943639 |
20000993 |
|
VALOR QUE SE LIQUIDA PARA FAZER FACE A CONCESSÃO DE 02 DIARIAS PARA A CIDADE DE SALVADOR CONDUZINDO A DRA. DAMIR DUARTE(GESTORA DE CONVENIOS) E O SR. LUCAS GAMA LOPES(ENGENHEIRO) OS MESMOS PARTICIPARÃO DE UMA REUNIÃO NA CONDER- CIA. DE DESENVOLVIMENTO URBANO DA BAHIA VISANDO ENTREGA DA PRESTAÇÃO DE CONTAS DA 3ª E ULTIMA PARCELA DO CONVENIO 036/2018 FIRMADO ENTRE A CONDER E ESTE MUNICIPIO BEM COMO SOLICITAÇÃO DO TERMO ADITIVO DE PRAZO DO REFERIDO CONVENIO EM VIRTUDE DA SOLICITAÇÃO DE UTILIZ |
17/07/2019 |
200 |
Detalhes
|
| 8960969 |
20001010 |
|
VALOR QUE SE LIQUIDA PARA FAZER FACE AS DEESPESAS NA CONCESSÃO DE DUAS DIARIAS PARA ACOMPANHAR A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO COM DESTINO A SALVADOR-BAHIA PARA TRATAR DE ASSUNTOS REFERENTE A EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO JUNTO A SECRETARIA DO ESTADO DA BAHIA TRATANDO DA IMPLANTAÇÃO DE PROGRAMAS EDUCACIONAIS PARA AS ESCOLAS DO FUNDAMENTAL I E II NOS DIAS 22 E 23/07/2019. |
17/07/2019 |
200 |
Detalhes
|
| 8961771 |
20001019 |
|
DESPESA EMPENHADA PARA PGTO DE 01 DIARIA A CHEFE DE GABINETE DA PREFEITURA DE PONTO NOVO COM DESTINO A SALVADOR - BA PARA PARTICIPAR DE REUNIÃO NA ASSEMBLEIA LEGISLATIVA. NO PERIODO DE 17.07.2019. |
17/07/2019 |
180 |
Detalhes
|
| 8961777 |
20001020 |
|
DESPESA EMPENHADA PARA PGTO DE 02(DUAS) DIARIAS AO CHEFE DE GABINETE DESTE MUNICIPIO COM DESTINO A JUAZEIRO - BA PARA ACOMPANHAR COORDENADOR DE ESPORTES NA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA UTILIZAÇÃO EM TORNEIOS MUNICIPAIS. NO PERIODO 11 E 12/07/2019. |
17/07/2019 |
360 |
Detalhes
|
| 8961999 |
20001025 |
|
DESPESA EMPENHADA PARA PGTO DE 01 DIARIA A MOTORISTA DA PREFEITURA DE PONTO NOVO COM DESTINO A SALVADOR - BA PARA CONDUZIR CHEFE DE GABINETE NA ASSEMBLEIA LEGISLATIVA. NO PERIODO DE 17.07.2019. |
17/07/2019 |
100 |
Detalhes
|
| 8943372 |
20000986 |
|
VALOR QUE SE LIQUIDA PARA FAZER FACE A CONCESSÃO DE 01 DIARIA PARA A CIDADE DE JUAZEIRO PARA PARTICIPAR DO ENCONTRO FORMATIVO PME SERTÃO DO SÃO FRANCISCO QUE ACONTECERÁ NO DIA 18 DE JULHO DE 2019. |
16/07/2019 |
180 |
Detalhes
|
| 8943424 |
20000987 |
|
VALOR QUE SE LIQUIDA PARA FAZER FACE AS DESPESAS NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE SOLDAS REALIZADAS NO PONTO DE ONIBUS DA AV. LOMANTO JUNIOR CENTRO. |
16/07/2019 |
1210 |
Detalhes
|
| 8943445 |
20000988 |
|
VALOR QUE SE LIQUIDA PARA FAZER FACE AS DEPESAS NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE SOLDAS REALIZADAS EM CADEIRAS E LONGARINAS DA PREFEITURA MUNICIPAL. |
16/07/2019 |
700 |
Detalhes
|
| 8961940 |
20001024 |
|
DESPESA EMPENHADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS QUE SERAO REALIZADOS EM CARATER EVENTUAL NA ESCAVAÇÃO E RETIRADA DE ENTULHOS SEDIMENTOS NO CANAL DE ESGOTO NESTE MUNICIPIO. |
15/07/2019 |
530 |
Detalhes
|
| 8942885 |
20000977 |
|
REFERE-SE A DESPESA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE 02(DUAS) DIARIA PARA A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO COM DESTINO A SALVADOR-BA PATA TRATAR DE ASSUNTO REFERENTE A EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO DO ESTADO DA BAHIA E ENCONTRO COM O DIRETOR DA SUDESBPARA IMPLANTAÇÃO DE PROGRAMAS DE INCENTIVO AO ESPORTE NOS DIAS 15 E 16 DE JULHO DE 2019. |
12/07/2019 |
500 |
Detalhes
|
| 8960925 |
20001009 |
|
REFERE-SE A DESPESA LIQUIDADA PARA PAGAMENTO DE 02(DUAS) DIARIAS ACOMPANHANDO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO COM DESTINO A SALVADOR-BA PARA TRATAR DE ASSUNTOS REFERENTE A EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO DO ESTADO DA BAHIA E ENCONTRO COM O DIRETOR DA SUDESB PARA IMPLANTAÇÃO DE PROGRAMAS DE INCENTIVO AO ESPORTE NOS DIAS 15 E 16 DE JULHO DE 2019. |
12/07/2019 |
200 |
Detalhes
|
| 8961522 |
20001013 |
|
DESPESA EMPENHADA PARA PGTO DE 01 DIARIA A CHEFE DE DIVISÃO DE ESTRADAS E RODAGENS DA PREFEITURA DE PONTO NOVO COM DESTINO A JUAZEIRO - BA PARA ACOMPANHAR DIRETOR DE ESPORTES. NO PERIODO DE 11 E 12.07.2019. |
12/07/2019 |
360 |
Detalhes
|
| 8961636 |
20001016 |
|
DESPESA EMPENHADA PARA PAAMENTO DE 01 DIARIA PARA O PREFEITO MUNICIPAL COM DESTINO A SALVADOR PARA PARTICIPAR DE REUNIÃO JUNTO AO DEPARTAMENTO NACINAL DE OBRA CONTRA A SECA NO DIA 15/07/2019. |
12/07/2019 |
480 |
Detalhes
|
| 8961642 |
20001017 |
|
DESPESA PARA PAGAMENTO DE 03 DIARIAS PARA O PREFEITO MUNICIPAL COM DESTINO A BRASILIA - DF PARA VISITAR AO FUNDO NACIONAL DE EDUCAÇÃO E PARTICIPAR DE REUNIÃO JUNTO AO MINISTERIO PUBLICO DE ESPORTE E SAUDE PARA TRAZER RECUSSOS PRO MUNICIPIO NOS DIAS 16. 17 E 18 DE JULHO DE 2019. |
12/07/2019 |
2880 |
Detalhes
|
| 8961648 |
20001018 |
|
DESPESA EMPENHADA PARA PAAMENTO DE 01 DIARIA PARA O PREFEITO MUNICIPAL COM DESTINO A SALVADOR PARA PARTICIPAR DE REUNIÃO JUNTO AO DEPARTAMENTO DA CONDER NO DIA 19/07/2019. |
12/07/2019 |
480 |
Detalhes
|
| 8961886 |
40000174 |
241-2019 |
VALOR QUE SE LIQUIDA PARA FAZER FACE AS DESPESAS NA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PERMANENTES(COMPUTADOR E IMPRESSORAS) PARA A MANUTENÇÃO DO BOLSA FAMILIA MUNICIPAL. |
12/07/2019 |
4160 |
Detalhes
|
| 8942339 |
20000970 |
|
REFERE-SE A DESPESA EMPENHADA PARA PAAMENTO EM CARACTER EVENTUAL DE 112(CENTO DE DOZE) HORAS DE TRATOR AGRICOLA NA ARAÇÃO DE TERRA NA LOCALIDADE DE BEZERRA E VARZEA DO POÇO POVOADOS DESTE MUNICIPIO NO PERIODO DE 07/05/2019. |
11/07/2019 |
1680 |
Detalhes
|
| 8942477 |
40000169 |
|
REFERE-SE A DESPESA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE 04(QUATRO) DIARIAS PARA O COORDENADOR DE PROTEÇÃO SOCIAL BASICA COM DESTINO A SALVADOR-BA PARA VISITRA TECNICA AO SETOR DO PPA- ALIMENTOS - SAS E PARTICIPAR DO ENCONTRO DE GESTORES EM SSA NO PERIOD DE 16 A 20 DE JULHO DE 2019. |
11/07/2019 |
720 |
Detalhes
|
| 8942484 |
40000170 |
|
REFERE-SE A DESPESA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE 04(QUATRO) DIARIAS PARA O SECRETARIO DE ASSISTENCIA SOCIAL COM DESTINO A SALVADOR-BA PARA VISITRA TECNICA AO SETOR DO PPA- ALIMENTOS - SAS E PARTICIPAR DO ENCONTRO DE GESTORES EM SSA NO PERIOD DE 16 A 20 DE JULHO DE 2019. |
11/07/2019 |
1000 |
Detalhes
|
| 8942893 |
20000978 |
|
REFERE-SE A DESPESA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE 01(UMA) DIARIA PARA A COORDENADORA PEDAGOGICA COM DESTINO A JUAZEIRO -BA PARA PARTICIPAR DO ENCONTRO FORMATIVO PME SERTÃO DO SÃO FRANCISCO QUAE ACONTECERA NO DIA 18 DE JULHO DE 2019. |
11/07/2019 |
180 |
Detalhes
|
| 8942946 |
20000982 |
|
REFERE-SE A DESPESA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE 01(UMA) DIARIA PARA O PROFESSOR COM DESTINO A JUAZEIRO -BA PARA PARTICIPAR DO ENCONTRO FORMATIVO PME SERTÃO DO SÃO FRANCISCO QUAE ACONTECERA NO DIA 18 DE JULHO DE 2019. |
11/07/2019 |
100 |
Detalhes
|
| 8942951 |
20000983 |
|
REFERE-SE A DESPESA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE 01(UMA) DIARIA PARA A DIRETORA GERAL PEDAGOGICA COM DESTINO A JUAZEIRO -BA PARA PARTICIPAR DO ENCONTRO FORMATIVO PME SERTÃO DO SÃO FRANCISCO QUAE ACONTECERA NO DIA 18 DE JULHO DE 2019. |
11/07/2019 |
180 |
Detalhes
|
| 8942956 |
20000984 |
|
REFERE-SE A DESPESA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE 01(UMA) DIARIA PARA A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. COM DESTINO A JUAZEIRO -BA PARA PARTICIPAR DO ENCONTRO FORMATIVO PME SERTÃO DO SÃO FRANCISCO QUAE ACONTECERA NO DIA 18 DE JULHO DE 2019. |
11/07/2019 |
250 |
Detalhes
|
| 8960880 |
20001008 |
|
REFERE-SE A DESPESA LIQUIDADA NA CONCESSÃO DE 01 DIÁRIA PARA ACOMPANHAR A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO COM DESTINO A JUAZEIRO -BA PARA PARTICIPAR DO ENCONTRO FORMATIVO PME SERTÃO DO SÃO FRANCISCO QUAE ACONTECERA NO DIA 18 DE JULHO DE 2019. |
11/07/2019 |
100 |
Detalhes
|
| 8961492 |
20001012 |
|
DESPESA EMPENHADA PARA PGTO DE 01 DIARIA A MOTORISTA DA PREFEITURA DE PONTO NOVO COM DESTINO A SALVADOR - BA PARA LEVAR PACIENTE PARA REALIZAÇÃO DE EXAMES NA CAPITAL DO ESTADO. NO PERIODO DE 11.07.2019. |
11/07/2019 |
100 |
Detalhes
|
| 8941846 |
20000965 |
|
VALOR QUE SE LIQUIDA FAZER FACE AS DESPESAS COM O PAGAMENTO DE ART. |
10/07/2019 |
85,96 |
Detalhes
|
| 8942377 |
40000168 |
|
REFERE-SE A DESPESA EMPENHADA PARA PAGAMENTO COM 02(DUAS) INSCRIÇÕES PARA O X ENCONTRO BAIANO DE GESTORES MUNICIPAIS DE ASSISTENCIA SOCIAL NO PERIOS DE 17 A 19 DE JULHO DE 2019. DO SENHORES LEONADRO DA CRUZ FEITOSA E ANDERSON LUZ DA SILVA. |
10/07/2019 |
220 |
Detalhes
|
| 8942906 |
20000979 |
CC005-2018 |
DESPESA EMPENHADA PARA PGTO NA CONTRATAÇÃO DE PESSÕA JURÍDICA PARA LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS QUE IRÃO COMPOR A ESTRUTURA (PALCO SONORIZAÇÃO GERADOR TOLDOS CAMARIM E SANITÁRIOS QUÍMICOS) A SEREM UTILIZADOS DURANTE OS FESTEJOS TRADICIONAIS PREVISTO PARA OS DIAS 22 E 23 DE SETEMBRO DE 2018 COM FITO DE ABRILHANTAR AS FESTIVIDADES TRADICIONAIS DO DISTRITO DE BARRACAS NESTE MUNICÍPIO. |
10/07/2019 |
11965 |
Detalhes
|
| 8943595 |
20000990 |
|
DESPESA EMPENHADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS QUE SERAO REALIZADOS EM MANUTENÇÃO DO FERRO EM GESSO NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. |
10/07/2019 |
315 |
Detalhes
|
| 8964097 |
30000848 |
|
DESPESA EMPENHADA PARA PGTO DE AUXILIO FINANCEIRO A PACIENTE E A ACOMPANHANTE NOEMIA SILVA SANTOS BATISTA EM TRATAMENTO FORA DO DOMICILIO. NO PERIODO DE 08 E 09/07/2019. |
10/07/2019 |
272,16 |
Detalhes
|
| 8967978 |
20001095 |
|
REFERE-SE A DESPESA EMPENHADA PARA PAGAMENTO COM BRITA E PO DE PEDRA DESTINADOS AO CONCERTO E REPARAROS DA OBRA DO ESGOSTO SEPTICO DO CANAL DE ESGOSTO PLUVIAL DESTE MUNICIPIO. |
10/07/2019 |
3273,03 |
Detalhes
|
| 8940840 |
20000952 |
|
DESPESA EMPENHADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO EVENTUAL QUE SERAO REALIZADOS NA COLAGEM DE IMAGEM EM OUT-DOOR CONCERMENTE A DIVULGAÇÃO DAS FESTIVIDADES TRADICIONAIS DE MAIO NESTE MUNICIPIO. |
09/07/2019 |
320 |
Detalhes
|
| 8964476 |
20001054 |
DISP240-2019 |
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ACOMPANHAMENTO E ANÁLISE DE AÇÕES DESENVOLVIDAS PELA SECRETARIA DE EDUCAÇAO COM O OBJETIVO DE OFERECER PROPOSIÇOES DE MELHORIA À GESTÃO MUNICIPAL. NO PERIODO DE 09 A 31/12/2019. |
09/07/2019 |
14400 |
Detalhes
|
| 8939845 |
20000941 |
|
VALOR QUE SE LIQUIDA PARA FAZER FACE A CONCESSÃO DE 02 DIÁRIAS PARA A CIDADE FEIRA DE SANTANA PARA REUNIÃO NA GIGOV-GERENCIA DE GOVERNO DA CAIXA ECONOMICA FEDERAL COM O ENGENHEIRO PAULO MASCARENHAS DIA 09/07 - REAPRESENTAÇÃO DO ORÇAMENTO REF AO CONTRATO DE REPASSE Nºº 1060616-68 CUJO OBJETO É A CONSTRUÇÃO DE UM CENTRO DE REFERENCIA E ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO-CRAS. DIA 10/07 - ENTREGA DE PENDENCIAS APONTADAS NO PARECER 1123/2019 REFERENTE AO PROJETO DE CONSTRUÇÃO DO CENTRO DE ESPOR |
08/07/2019 |
360 |
Detalhes
|
| 8939851 |
20000942 |
|
VALOR QUE SE LIQUIDA PARA FAZER FACE A CONCESSÃO DE 02 DIÁRIAS PARA A CIDADE FEIRA DE SANTANA PARA REUNIÃO NA GIGOV-GERENCIA DE GOVERNO DA CAIXA ECONOMICA FEDERAL COM O ENGENHEIRO PAULO MASCARENHAS DIA 09/07 - REAPRESENTAÇÃO DO ORÇAMENTO REF AO CONTRATO DE REPASSE Nºº 1060616-68 CUJO OBJETO É A CONSTRUÇÃO DE UM CENTRO DE REFERENCIA E ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO-CRAS. DIA 10/07 - ENTREGA DE PENDENCIAS APONTADAS NO PARECER 1123/2019 REFERENTE AO PROJETO DE CONSTRUÇÃO DO CENTRO DE ESPOR |
08/07/2019 |
360 |
Detalhes
|
| 8939857 |
20000943 |
|
VALOR QUE SE LIQUIDA PARA FAZER FACE A CONCESSÃO DE 02 DIÁRIAS PARA A CIDADE FEIRA DE SANTANA CONDUZINDO A SRA. DAMIR DUARTE (GESTORA DE CONVENIO) E O SR. LUCAS GAMA(ENGENHEIRO)PARA REUNIÃO NA GIGOV-GERENCIA DE GOVERNO DA CAIXA ECONOMICA FEDERAL COM O ENGENHEIRO PAULO MASCARENHAS DIA 09/07 - REAPRESENTAÇÃO DO ORÇAMENTO REF AO CONTRATO DE REPASSE Nºº 1060616-68 CUJO OBJETO É A CONSTRUÇÃO DE UM CENTRO DE REFERENCIA E ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO-CRAS. DIA 10/07 - ENTREGA DE PENDENCIAS AP |
08/07/2019 |
200 |
Detalhes
|
| 8940699 |
30000739 |
|
DESPESA EMPENHADA PARA PGTO DE 03 DIARIAS A MOTORISTA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE COM DESTINO A PETROLINA - PE PARA REMOÇÃO/TRANSFERENCIA MEDICA DE URGENCIA DO PACIENTE EDCARLOS DE OLIVEIRA BARBOSA ATRAVES DO SISTEMA DE REGULAÇÃO DO HOSPITAL MUNICIPAL PARA HOSPITAL DE RESTAURAÇÃO EM RECIFE-PE. NO PERIODO DE 09 10 E 11.07.2019 |
08/07/2019 |
600 |
Detalhes
|
| 8940704 |
30000740 |
|
DESPESA EMPENHADA PARA PGTO DE 03 DIARIAS A TECNICO DE ENFERMAGEM DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE COM DESTINO A PETROLINA - PE PARA REMOÇÃO/TRANSFERENCIA MEDICA DE URGENCIA DO PACIENTE EDCARLOS DE OLIVEIRA BARBOSA ATRAVES DO SISTEMA DE REGULAÇÃO DO HOSPITAL MUNICIPAL PARA HOSPITAL DE RESTAURAÇÃO EM RECIFE-PE. NO PERIODO DE 09 10 E 11.07.2019 |
08/07/2019 |
600 |
Detalhes
|
| 8940882 |
20000955 |
|
DESPESA A SER REALIZADA PARA A CONTRATAÇÃO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONFECÇÃO DE 04 (QUATRO) COLCHÕES ESPECIAIS E DE FORMA ARTESANAL EM ESTOFADO PLÁSTICO NO ATENDIMENTO ÀS DAS CRECHES DO MUNICÍPIO. |
08/07/2019 |
595 |
Detalhes
|
| 8942919 |
20000981 |
|
REFERE-SE A DESPESA EMEPENHADA PARA PAGAMENTO DE 02(DUAS) DIARIAS PARA O SECRETARIO DE AGRICULTURA COM DESTINO A SALVADOR -BA PARA PARTICIPAR DE REUNIÃO NA CAR COM A FINALIDADE DE TRATAR DE ASSUNTOS REFERENTES AO DISTRITO DE IRRIGAÇÃO DE PONTO NOVO NOS 9 E 10 SE JULHO DE 2019. |
08/07/2019 |
500 |
Detalhes
|
| 8944895 |
20000996 |
|
DESPESA EMPENHADA PARA PGTO DE 01 DIARIA A MOTORISTA DA PREFEITURA DE PONTO NOVO COM DESTINO A SALVADOR - BA PARA LEVAR PACIENTE PARA REALIZAÇÃO DE EXAMES NA CAPITAL DO ESTADO. NO PERIODO DE 05.07.2019. |
05/07/2019 |
100 |
Detalhes
|
| 8938675 |
20000938 |
|
REFERE-SE A DESPESA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PARA FAZER FACE AS DESPESAS NA CONCESSÃO DE 01 DIARIA PARA A CIDADE DE SENHOR DO BONFIM-BA. PARA PRESTAÇÃO DE CONTAS MENSAL NA SEDE REGIONAL DA AGENCIA ESTADUAL DE DEFESA AGROPECUARIA DA BAHIA ADAB ENTREGA DE COMPROVANTES DE ARRECADAÇÃO DE TRIBUTOS MAPAS ESTATISTICOS DE CONTROLE INTERNO DOCUMENTAÇÃO PARA ABERTURA DE CADASTROS PARA NOVOS USUARIOS. NO DIA 08/07/2019 |
04/07/2019 |
50 |
Detalhes
|
| 8944698 |
30000826 |
|
DESPESA EMPENHADA PARA PGTO DE 03 DIARIAS AO DIRETOR DA ATENÇÃO BASICA MUNICIPAL COM DESTINO A SALVADOR - BA PARA PARTICIPAR DA 10ª CONFERENCIA ESTADUAL DE SAUDE DA BAHIA COM O TEMA SAUDE COMO DIREITO E CONSOLIDAÇÃO E FINANCIAMENTO DO SUS. NO PERIODO DE 07 A 11.07.2019. |
04/07/2019 |
540 |
Detalhes
|
| 8944844 |
20000995 |
|
DESPESA EMPENHADA PARA PGTO DE 01 DIARIA A MOTORISTA DA PREFEITURA DE PONTO NOVO COM DESTINO A SALVADOR - BA PARA LEVAR PACIENTE PARA REALIZAÇÃO DE EXAMES NA CAPITAL DO ESTADO. NO PERIODO DE 04.07.2019. |
04/07/2019 |
100 |
Detalhes
|
| 8945169 |
30000829 |
|
DESPESA EMPENHADA PARA PGTO DE 03 DIARIAS AO DIRETOR ADMINISTRATIVO DO HOSPITAL MUNICIPAL COM DESTINO A SALVADOR-BA PARA PARTICIPAR DA 10ª CONFERENCIA ESTADUAL DE SAUDE DA BAHIA COM O TEM SAUDE COMO DIREITO E CONSOLIDAÇÃO E FINANCIAMENTO DO SUS. NO PERIODO DE 07 A 10/07/2019. |
04/07/2019 |
540 |
Detalhes
|
| 8945312 |
30000830 |
|
DESPESA EMPENHADA PARA AQUISIÇÃO DE LENÇOIS EM TECIDOS QUE SERAO DESTINADOS PARA CAMAS DO HOSPITAL DESTE MUNICIPIO. |
04/07/2019 |
540 |
Detalhes
|
| 8966514 |
30000886 |
|
DESPESA EMPENHADA PARA PGTO DE 02 DIARIAS A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE COM DESTINO A SALVADOR-BA PARA PARTICIPAR DA 10ª CONFERENCIA ESTADUAL DE SAUDE DA BAHIA. NO PERIODO DE 07 A 09/07/2019. |
04/07/2019 |
500 |
Detalhes
|
| 8943565 |
30000821 |
|
DESPESA EMPENHADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE SOLDAS QUE SERAO REALIZADOS NA MAQUINA DE LAVAR DO HOSPITAL MUNICIPAL. |
03/07/2019 |
84 |
Detalhes
|
| 8944791 |
20000994 |
|
DESPESA EMPENHADA PARA AQUISIÇÃO DE PASSAGENS AEREAS COM DESTINO IDA DE SSA - BRASILIA PARA PREFEITO ASSINAR CONVENIOS PARA MELHORIAS DESTE MUNICIPIO. |
03/07/2019 |
1182 |
Detalhes
|
| 8945446 |
20000997 |
|
DESPESA EMPENHADA PARA PAGAMENTO COM PROGRAMA DE AGRICULTURA FAMILIAR SEGURO SAFRA DESTE MUNICIPIO COM TERMO DE ADESAO DO GARANTIA SAFRA. |
03/07/2019 |
4985,25 |
Detalhes
|
| 8961754 |
40000173 |
|
REFERE-SE A DESPESA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE FOLHA DO SERVICO DE CONVENCIA DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO DO EXERCICO DE 2019. |
03/07/2019 |
10000 |
Detalhes
|
| 8962604 |
20001029 |
DISP250-2019 |
REFERE-SE A DESPESA EMPENHADA PARA PAGAMENTO COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COM VISTORIAS EM VIAS PUBLICAS MUNICIPAIS A PEDIDO DA SECREATRIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. |
03/07/2019 |
3500 |
Detalhes
|
| 8962863 |
20001034 |
DISP242-2019 |
VALOR QUE SE EMPENHA REF A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE NATUREZA EVENTUAL NA OPERACIONALIZAÇÃO DE SERVIÇOS ESSENCIAIS ADMINISTRATIVOS NO PERIODO DE 03/07 A 31/12/2019 |
03/07/2019 |
3250 |
Detalhes
|
| 8962872 |
20001035 |
243-2019 |
VALOR QUE SE EMPENHA REF A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE NATUREZA EVENTUAL NA OPERACIONALIZAÇÃO DE SERVIÇOS ESSENCIAIS ADMINISTRATIVOS NO PERIODO DE 03/07 A 31/12/2019 |
03/07/2019 |
6487 |
Detalhes
|
| 8962902 |
20001036 |
DISP244-2019 |
REFERE-SE A DESPESA EMPENHADA PARA PAGAMENTO COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NA OPERACIONALIZAÇÃO DE EPROCEDIMENTOS RELATIVOS A ATIVIDADES EDUCACIONAIS DIRECIONADAS A JOVENS E ADULTOS NO POVOADO DE MORRINHOS DESTE MUNICIPIO. |
03/07/2019 |
2000 |
Detalhes
|
| 8962915 |
20001037 |
DISP244-2019 |
REFERE-SE A DESPESA EMPENHADA PARA PAGAMENTO COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NA OPERACIONALIZAÇÃO DE EPROCEDIMENTOS RELATIVOS A ATIVIDADES EDUCACIONAIS DIRECIONADAS A JOVENS E ADULTOS NO POVOADO DE MORRINHOS DESTE MUNICIPIO. |
03/07/2019 |
4986 |
Detalhes
|
| 8962922 |
20001038 |
DISP239-2019 |
REFERE-SE A DESPESA EMPENHADA PARA PAGAMENTO COM A LOCAÇÃO DE IMOVEL SITUADA NA FAZENDA INCÓ ZONA RURAL DE PONTO NOVO PARA SER USADO PARA SERVIR DE CAMPO DE FUTEBOL MUNICIPAL. |
03/07/2019 |
3000 |
Detalhes
|
| 8962980 |
20001039 |
DISP245-2019 |
REFERE-SE A DESPESA EMPENHADA PARA PAGAMENTO EM CARATER EMERGENCIAL NA MANUNTEÇÃO DOS BENS FISICOS DO ESPEÇO DA ESCOLA LAFAIETE MAIA NESTE MUCIPIO. |
03/07/2019 |
3000 |
Detalhes
|
| 8964127 |
20001043 |
DISP252-2019 |
REFERE-SE A DESPESA EMPENHADA PARA PAGAMENTO COM A LOCAÇÃO DE IMOVEL PARA SER USADO DE APOIO EDUCACIONAL DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. |
03/07/2019 |
1980 |
Detalhes
|
| 8964147 |
20001044 |
DISP248-2019 |
REFERE-SE A DESPESA EMPENHADA PARA PAGAMENTO COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PARA OPERACIONALIZAÇÃO DOS PROCEDIMENTOS RELATIVOS A AUXILIO NAS ATIVIDADES EDUCACIONAIS NA CRECHE NOVO HORIZONTE A PEDIDO SA SECRETRIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. |
03/07/2019 |
5988 |
Detalhes
|
| 8964171 |
20001045 |
DISP246-2019 |
REFERE-SE A DESPESA EMPENHADA PARA PAGAMENTO COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO EM CARATER EMERGENCIAL NA MANUNTENÇÃO DOS BENS FISICOS DO ESPAÇO DA ESCOLA NELSON MANDELA A PEDIDO SA SECRETRIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. |
03/07/2019 |
2000 |
Detalhes
|
| 8964187 |
20001046 |
DISP246-2019 |
REFERE-SE A DESPESA EMPENHADA PARA PAGAMENTO COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO EM CARATER EMERGENCIAL NA MANUNTENÇÃO DOS BENS FISICOS DO ESPAÇO DA ESCOLA NELSON MANDELA A PEDIDO SA SECRETRIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. |
03/07/2019 |
1000 |
Detalhes
|
| 8964193 |
20001047 |
|
REFERE-SE A DESPESA EMPENHADA PARA PAGAMENTO COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COM OPERAÇÃO INTERNA DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE AGUA E OPERAÇÃO E MANOBRAS NECESSARIAS DO DISTRITO DE IRRIGAÇÃO DESTE MUNICIPIO. |
03/07/2019 |
998 |
Detalhes
|
| 8964210 |
40000184 |
DISP238-2019 |
REFERE-SE A DESPESA EMPENHADA PARA PAGAMENTO COM A LOCAÇÃO DE IMOVEL PARA ABRIGAR O SENHOR MARCO ANTONIO CERQUEIRA DE CERQUEIRA QUE ENCONTRA-SE EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL CONFORME RELATO PELA SECRETARIA DE ASSITENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. |
03/07/2019 |
450 |
Detalhes
|
| 8940868 |
20000953 |
|
DESPESA EMPENHADA PARA PAGAMENTO COM AQUISIÇAÕ DE DORNAS PLASTICAS VAZIAS CAPACIDADE 200 LITROS ADQUIRIDO EM COMERCIO TIPO USADÃO DESTINADA A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO NA COLETA DE LIXO EM DIVERSOS PONTOS DA CIDADE. |
01/07/2019 |
1430 |
Detalhes
|
| 8942456 |
20000975 |
PP014-2018 |
DESPESA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA E LAVAGEM QUE SERÃO REALIZADOS EM VEÍCULOS AUTOMOTIVOS QUE SERVEM A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. CONFORME TERMO ADITIVO Nº 01 DE 27/12/2018. COM A VIGÊNCIA 31/12/2018 A 31/05/2019. |
01/07/2019 |
1000 |
Detalhes
|
| 8942913 |
20000980 |
|
REFERE-SE A DESPESA EMEPENHADA PARA PAGAMENTO DE 02(DUAS) DIARIAS PARA O SECRETARIO DE AGRICULTURA COM DESTINO A SALVADOR PARA PARTICIPAR DE REUNIÃO NA SEAGRI COM FINALIDADE DE TRATAR DE ASSUNTOS REFERENTES AO DISTRITO DE IRRIGAÇÃO DE PONTO NOVO NO DIAS 03 E 04 DE JULHO DE 2019. |
01/07/2019 |
500 |
Detalhes
|
| 8944685 |
30000824 |
|
DESPESA EMPENHADA PARA PGTO DE RECURSOS PECUNDIARIOS DE MEDICO DO PROGRAMA MAIS MEDICOS NO MUNICIPIO DE PONTO NOVO-BA CONFORME PORTARIA/MS Nº 30 DE 12/02/2014 E PORTARIA INTERMINISTERIAL Nº 1369/MS/MEC DE 08/07/2013. COMPETENCIA JULHO/2019. |
01/07/2019 |
1500 |
Detalhes
|
| 8944690 |
30000825 |
|
DESPESA EMPENHADA PARA PGTO DE RECURSOS PECUNDIARIOS DE MEDICO DO PROGRAMA MAIS MEDICOS NO MUNICIPIO DE PONTO NOVO-BA CONFORME PORTARIA/MS Nº 30 DE 12/02/2014 E PORTARIA INTERMINISTERIAL Nº 1369/MS/MEC DE 08/07/2013. COMPETENCIA JULHO/2019. |
01/07/2019 |
1500 |
Detalhes
|
| 8944750 |
30000828 |
|
DESPESA EMPENHADA PARA PGTO DE 01 DIARIA A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE COM DESTINO A SENHOR DO BONFIM-BA PARA PARTICIPAR DA 123ª REUNIAO ORDINARIA DA CIR. NO PERIODO DE 17/07/2019. |
01/07/2019 |
115 |
Detalhes
|
| 8945416 |
30000831 |
|
DESPESA EMPENHADA PARA RENOVAÇÃO DE SEGURO DOS VEICULOS DESTINADOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO PROGRAMA DA UNIDADE BASICA DE SAUDE - UBS DOS POVOADOS DE NOVA REPRESA E MAMOTA DESTE MUNICIPIO. CONFORME PROPOSTA Nº 11462.047000/117016 E Nº 11462.047000/1170-15 JUNTO AO FNS. |
01/07/2019 |
3139,77 |
Detalhes
|
| 8958942 |
30000832 |
|
DESPESA EMPENHADA PARA PGTO DE 01 DIARIA A TECNICO DE ENFERMAGEM DESTE MUNICIPIO COM DESTINO A JUAZEIRO-BA PARA ACOMPANHAR REMOÇÃO/TRANSFERENCIA MEDICA DE PACIENTE ATRAVES DO SISTEMA DE REGULAÇÃO PARA HOSPITAIS E CLINICAS CREDENCIADAS AO SUS NO VALE DO SAO FRANCISCO. NO PERIODO DE 06.06.2019. |
01/07/2019 |
50 |
Detalhes
|
| 8961273 |
20001011 |
CP001-2018 |
REFERE-SE A DESPESA EMPENHADA PARA PAGAMENTO COM AQUISIÇÃO PARCELADA DE GENEROS ALIMENTICIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR PARA COMPLEMENTAÇÃO DA MERENDA ESCOLAR DA REDE MUNICIPAL DE EMSINO DESTE MUNICIPIO. |
01/07/2019 |
6881,05 |
Detalhes
|
| 8962730 |
20001031 |
|
DESPESA EMPENHADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS QUE SERAO REALIZADOS NA CONFECÇÃO DE ACESSÓRIOS DE CAMA MESA E BANHOS DESTINADOS PARA ATENDER AS CRECHES MUNICIPAIS MOCHILA-SACOLAS PARA GUARDA DE MATERIAIS DAS CRIANÇAS A PROPORCIONAR UM AMBIENTE SEGURO E AGRADÁVEL PARA O DESENVOLVIMENTO DAS CRIANÇAS. OFERECENDO UM CUIDADO AMBIENTAL LIMPO COM ÁGUA E SABÃO APÓS CADA REFEIÇÃO. |
01/07/2019 |
2370 |
Detalhes
|
| 8962790 |
20001032 |
|
VALOR QUE SE LIQUIDA PARA FAZER FACE AS DESPESAS NA CONFECÇÃO DE LANCHES PARA OS PRESTADORES DE SERVIÇOS DURANTE A EMPLEITA NA PODA DE ARVORES DO DISTRITO DE BARRACAS- NESTE MUNICIPIO.NO PERIODO DE JULHO DE 2019. |
01/07/2019 |
760 |
Detalhes
|
| 8962802 |
30000840 |
|
DESPESA EMPENHADA REFERENTE A SERVIÇOS DE APOIO RESIDENCIAL QUE SERAO REALIZADOS AOS MEDICOS E PROFISSIONAIS DE SAUDE EM CARATER EVENTUAL QUANTO AOS EXPEDIENTES SEMANAIS EM DIAS ALTERNADOS NO POVO DE NOVA REPRESA. |
01/07/2019 |
1000 |
Detalhes
|
| 8962816 |
20001033 |
|
VALOR QUE SE LIQUIDA PARA FAZER FACE AS DESPESAS DE CARATER EVENTUAL DESEMPENHANDO SERVIÇOS GERAIS NA EXECUÇÃO DE TAREFAS DE CARATER SIMPLES COM ESFORÇO MANUAL FÍSICO NA CONSERVAÇÃO DE LIMPEZA E CAPINA EM JARDINS INCLUSIVE COM A REMOÇÃO DAS PODAS DAS ARVOES NA PRAÇA CENTRAL DESTE MUNICIPIO NO PERIODO DE JULHO DE 2019. |
01/07/2019 |
1050 |
Detalhes
|
| 8964082 |
30000845 |
|
DESPESA EMPENHADA PARA PGTO DE AUXILIO FINANCEIRO A PACIENTE E AO ACOMPANHANTE JOSECI JESUS DOS SANTOS EM TRATAMENTO FORA DO DOMICILIO. NO PERIODO DE 04/06/2019 E 16/07/2019. |
01/07/2019 |
304,4 |
Detalhes
|
| 8964087 |
30000846 |
|
DESPESA EMPENHADA PARA PGTO DE AUXILIO FINANCEIRO A PACIENTE EM TRATAMENTO FORA DO DOMICILIO. NO PERIODO DE 27/06/2019. |
01/07/2019 |
72,6 |
Detalhes
|
| 8964092 |
30000847 |
|
DESPESA EMPENHADA PARA PGTO DE AUXILIO FINANCEIRO A PACIENTE E A ACOMPANHANTE LANA DE OLIVEIRA SILVA SANTOS EM TRATAMENTO FORA DO DOMICILIO. NO PERIODO DE 26 E 28/06/2019. |
01/07/2019 |
268,33 |
Detalhes
|
| 8965221 |
20001074 |
TP010-2018 |
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS NA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA AREA DE ENGENHARIA CIVIL OBJETIVANDO A EXECUÇÃO DE SERVIÇOS DE PAVIMENTAÇÃO DE VIAS PÚBLICAS URBANAS DESTE MUNICIPIO ATRAVÉS DO CONTRATO DE REPASSE Nº 868079/2018/MCIDADES/CAIXA. |
01/07/2019 |
213289,6 |
Detalhes
|
| 8965494 |
40000181 |
|
REFERE-SE A DESPESA EMPENHADA PARA PAGAMENTO COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NA ANIMAÇÃO DE MUSICAS SERTANEJA COM DITO SANFONEIRO PROPORCIONANDO MOMENTO DE LAZER E DESCONTRAÇÃO SATISFAZENDO NO PONTO DE VISTA O EMOCIONAL E RECREATIVO AS PESSOAAS IDOSAS NO ENVELHECER COM SAUDE E COM QUALIDADES DE VIDA ALCANCANDO UM IMPORTANTE PROJETO SOCIAL PARA OS IDOSOS DO NOSSO MUNICIPIO |
01/07/2019 |
1650 |
Detalhes
|
| 8965609 |
30000850 |
PP018-2019 |
DESPESA EMPENHADA PARA LOCAÇÃO DE UM ANALISADOR HEMATOLOGICO AUTOMIZADO E UM ANALISADOR BIOQUIMICO AUTOMIZADO COMFORNECIMENTO DE INSUMOS UTENSILIOS E ACESSORIOS NECESSARISO AO SEU FUNCIONAMENTO VISANDO ATENDER NECESSIDADES DO LABORATORIO MUNICIPAL DA SEC DE SAUDE PONTO NOVO - BA. |
01/07/2019 |
115200 |
Detalhes
|
| 8965692 |
30000851 |
|
DESPESA EMPENHADA PARA AQUISIÇÃO DE SEGURO QUE SERA DESTINADA PARA VEICULO DESTINADOS PARA ATENDER AO SAMU PLACA PLA 8512 DESTE MUNICIPIO. |
01/07/2019 |
4490,89 |
Detalhes
|
| 8965863 |
30000854 |
PP019-2017 |
DESPESA EMPENHADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MECANICOS QUE SERAO REALIZADOS EM MANUNTENÇÃO PREVENTIVA CORRETIVA E DE REPARO DE VEICULOS AUTOMOTORES QUE COMPOEM A FROTA DA SAUDE - ATENÇÃO BASICA DESTE MUNICIPIO. |
01/07/2019 |
6000 |
Detalhes
|
| 8966265 |
30000855 |
PP013-2019 |
DESPESA EMPENHADA PARA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS QUE SERAO DESTINADOS PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DAS ACOES DA SECRETARIA DE SAUDE - MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DO PAB DESTE MUNICIPIO. |
01/07/2019 |
1000 |
Detalhes
|
| 8966269 |
30000856 |
PP013-2019 |
DESPESA EMPENHADA PARA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS QUE SERAO DESTINADOS PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DAS ACOES DA SECRETARIA DE SAUDE - MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DO PAB DESTE MUNICIPIO. |
01/07/2019 |
20000 |
Detalhes
|
| 8966322 |
30000857 |
PP013-2019 |
DESPESA EMPENHADA PARA A AQUISIÇÃO PARCELADA DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS QUE SERAO DESTINADOS PARA A MANUTENCAO DAS ACOES DO PAB DESTE MUNICIPIO. |
01/07/2019 |
5000 |
Detalhes
|
| 8966325 |
30000858 |
PP013-2019 |
DESPESA EMPENHADA PARA A AQUISIÇÃO PARCELADA DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS QUE SERAO DESTINADOS PARA A MANUTENCAO DAS ACOES DO PAB DESTE MUNICIPIO. |
01/07/2019 |
5000 |
Detalhes
|
| 8966354 |
30000859 |
|
DESPESA EMPENHADA PARA PGTO DE 03 DIARIAS A MOTORISTA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE COM DESTINO A JUAZEIRO-BA PARA CONDUZIR VEICULO TIPO AMBULANCIA PARA REMOÇÃO/TRANSFERENCIA MEDICA DE PACIENTE ATRAVES DO SISTEMA DE REGULAÇÃO PARA HOSPITAIS E CLINICAS CREDENCIADAS AO SUS NO VALE DO SAO FRANCISCO. NO PERIODO DE 12 16 E 24/07/2019. |
01/07/2019 |
150 |
Detalhes
|
| 8966359 |
30000860 |
|
DESPESA EMPENHADA PARA PGTO DE 03 DIARIAS A MOTORISTA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE COM DESTINO A JUAZEIRO-BA PARA CONDUZIR VEICULO TIPO AMBULANCIA PARA REMOÇÃO/TRANSFERENCIA MEDICA DE PACIENTE ATRAVES DO SISTEMA DE REGULAÇÃO PARA HOSPITAIS E CLINICAS CREDENCIADAS AO SUS NO VALE DO SAO FRANCISCO. NO PERIODO DE 19 23 E 27/07/2019. |
01/07/2019 |
150 |
Detalhes
|
| 8966364 |
30000861 |
|
DESPESA EMPENHADA PARA PGTO DE 04 DIARIAS A MOTORISTA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE COM DESTINO A JUAZEIRO-BA PARA CONDUZIR VEICULO TIPO AMBULANCIA PARA REMOÇÃO/TRANSFERENCIA MEDICA DE PACIENTE ATRAVES DO SISTEMA DE REGULAÇÃO PARA HOSPITAIS E CLINICAS CREDENCIADAS AO SUS NO VALE DO SAO FRANCISCO. NO PERIODO DE 14 17 26 E 30/07/2019. |
01/07/2019 |
200 |
Detalhes
|
| 8966369 |
30000862 |
|
DESPESA EMPENHADA PARA PGTO DE 05 DIARIAS A MOTORISTA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE COM DESTINO A JUAZEIRO-BA PARA CONDUZIR VEICULO TIPO AMBULANCIA PARA REMOÇÃO/TRANSFERENCIA MEDICA DE PACIENTE ATRAVES DO SISTEMA DE REGULAÇÃO PARA HOSPITAIS E CLINICAS CREDENCIADAS AO SUS NO VALE DO SAO FRANCISCO. NO PERIODO DE 03 07 11 19 E 29 /07/2019. |
01/07/2019 |
250 |
Detalhes
|
| 8966374 |
30000863 |
|
DESPESA EMPENHADA PARA PGTO DE 07 DIARIAS A MOTORISTA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE COM DESTINO A JUAZEIRO-BA PARA CONDUZIR VEICULO TIPO AMBULANCIA PARA REMOÇÃO/TRANSFERENCIA MEDICA DE PACIENTE ATRAVES DO SISTEMA DE REGULAÇÃO PARA HOSPITAIS E CLINICAS CREDENCIADAS AO SUS NO VALE DO SAO FRANCISCO. NO PERIODO DE 05 10 13 14 18 22 E 25 /07/2019. |
01/07/2019 |
350 |
Detalhes
|
| 8966379 |
30000864 |
|
DESPESA EMPENHADA PARA PGTO DE 02 DIARIAS A MOTORISTA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE COM DESTINO A JUAZEIRO-BA PARA CONDUZIR VEICULO TIPO AMBULANCIA PARA REMOÇÃO/TRANSFERENCIA MEDICA DE PACIENTE ATRAVES DO SISTEMA DE REGULAÇÃO PARA HOSPITAIS E CLINICAS CREDENCIADAS AO SUS NO VALE DO SAO FRANCISCO. NO PERIODO DE 13 E 31 /07/2019. |
01/07/2019 |
100 |
Detalhes
|
| 8966384 |
30000865 |
|
DESPESA EMPENHADA PARA PGTO DE 03 DIARIAS A MOTORISTA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE COM DESTINO A JUAZEIRO-BA PARA CONDUZIR VEICULO TIPO AMBULANCIA PARA REMOÇÃO/TRANSFERENCIA MEDICA DE PACIENTE ATRAVES DO SISTEMA DE REGULAÇÃO PARA HOSPITAIS E CLINICAS CREDENCIADAS AO SUS NO VALE DO SAO FRANCISCO. NO PERIODO DE 08 09 E 17 /07/2019. |
01/07/2019 |
150 |
Detalhes
|
| 8966389 |
30000866 |
|
DESPESA EMPENHADA PARA PGTO DE 04 DIARIAS A MOTORISTA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE COM DESTINO A JUAZEIRO-BA PARA CONDUZIR VEICULO TIPO AMBULANCIA PARA REMOÇÃO/TRANSFERENCIA MEDICA DE PACIENTE ATRAVES DO SISTEMA DE REGULAÇÃO PARA HOSPITAIS E CLINICAS CREDENCIADAS AO SUS NO VALE DO SAO FRANCISCO. NO PERIODO DE 03 08 15 E 23 /07/2019. |
01/07/2019 |
200 |
Detalhes
|
| 8966394 |
30000867 |
|
DESPESA EMPENHADA PARA PGTO DE 03 DIARIAS A MOTORISTA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE COM DESTINO A JUAZEIRO-BA PARA CONDUZIR VEICULO TIPO AMBULANCIA PARA REMOÇÃO/TRANSFERENCIA MEDICA DE PACIENTE ATRAVES DO SISTEMA DE REGULAÇÃO PARA HOSPITAIS E CLINICAS CREDENCIADAS AO SUS NO VALE DO SAO FRANCISCO. NO PERIODO DE 20 24 E 28 /07/2019. |
01/07/2019 |
150 |
Detalhes
|
| 8966400 |
30000868 |
|
DESPESA EMPENHADA PARA PGTO DE 02 DIARIAS A MOTORISTA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE COM DESTINO A JUAZEIRO-BA PARA CONDUZIR VEICULO TIPO AMBULANCIA PARA REMOÇÃO/TRANSFERENCIA MEDICA DE PACIENTE ATRAVES DO SISTEMA DE REGULAÇÃO PARA HOSPITAIS E CLINICAS CREDENCIADAS AO SUS NO VALE DO SAO FRANCISCO. NO PERIODO DE 01 E 14 /07/2019. |
01/07/2019 |
100 |
Detalhes
|
| 8966406 |
30000869 |
|
DESPESA EMPENHADA PARA PGTO DE 03 DIARIAS A MOTORISTA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE COM DESTINO A JUAZEIRO-BA PARA CONDUZIR VEICULO TIPO AMBULANCIA PARA REMOÇÃO/TRANSFERENCIA MEDICA DE PACIENTE ATRAVES DO SISTEMA DE REGULAÇÃO PARA HOSPITAIS E CLINICAS CREDENCIADAS AO SUS NO VALE DO SAO FRANCISCO. NO PERIODO DE 01 13 E 28 /07/2019. |
01/07/2019 |
150 |
Detalhes
|
| 8966414 |
30000870 |
|
DESPESA EMPENHADA PARA PGTO DE 02 DIARIAS A MOTORISTA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE COM DESTINO A JUAZEIRO-BA PARA CONDUZIR VEICULO TIPO AMBULANCIA PARA REMOÇÃO/TRANSFERENCIA MEDICA DE PACIENTE ATRAVES DO SISTEMA DE REGULAÇÃO PARA HOSPITAIS E CLINICAS CREDENCIADAS AO SUS NO VALE DO SAO FRANCISCO. NO PERIODO DE 01 E 29 /07/2019. |
01/07/2019 |
100 |
Detalhes
|
| 8966419 |
30000871 |
|
DESPESA EMPENHADA PARA PGTO DE 03 DIARIAS A MOTORISTA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE COM DESTINO A JACOBINA-BA PARA TRANSPORTE DE PACIENTES TFD PARA REALIZAÇÃO DE CONSULTAS E EXAMES AGENDADOS PELA CENTRAL DE MARCAÇÃO . NO PERIODO DE 11 18 E 25 /07/2019. |
01/07/2019 |
150 |
Detalhes
|
| 8966424 |
30000872 |
|
DESPESA EMPENHADA PARA PGTO DE 01 DIARIA A MOTORISTA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE COM DESTINO A FEIRA DE SANTANA-BA PARA TRANSPORTE DE PACIENTES PARA REALIZAÇÃO DE CONSULTAS E EXAMES AGENDADOS PELA CENTRAL DE MARCAÇÃO . NO PERIODO DE 06 /07/2019. |
01/07/2019 |
100 |
Detalhes
|
| 8966429 |
30000873 |
|
DESPESA EMPENHADA PARA PGTO DE 02 DIARIAS A TECNICO DE ENFERMAGEM DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE COM DESTINO A JUAZEIRO-BA PARA REMOÇÃO / TRANSFERENCIA MEDICA DE PACIENTE ATRAVES DO SISTEMA DE REGULAÇÃO PARA HOSPITAIS E CLINICAS CREDENCIADAS AO SUS NO VALE DO SAO FRANCISCO. NO PERIODO DE 14 E 31/07/2019. |
01/07/2019 |
100 |
Detalhes
|
| 8966434 |
30000874 |
|
DESPESA EMPENHADA PARA PGTO DE 01 DIARIAS A TECNICO DE ENFERMAGEM DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE COM DESTINO A JUAZEIRO-BA PARA REMOÇÃO / TRANSFERENCIA MEDICA DE PACIENTE ATRAVES DO SISTEMA DE REGULAÇÃO PARA HOSPITAIS E CLINICAS CREDENCIADAS AO SUS NO VALE DO SAO FRANCISCO. NO PERIODO DE 06/07/2019. |
01/07/2019 |
50 |
Detalhes
|
| 8966439 |
30000875 |
|
DESPESA EMPENHADA PARA PGTO DE 03 DIARIAS A MOTORISTA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE COM DESTINO A SALVADOR-BA PARA CONDUZIR VEICULO TIPO AMBULANCIA PARA REALIZAÇÃO DE EXAMES AGENDADOS PELA CENTRAL DE MARCAÇÃO DA SEDE DESTE MUNICIPIO PARA HOSPITAIS E CLINICAS CREDENCIADAS AO SUS NA CIDADE DE JACOBINA-BA. NO PERIODO DE 08 20 E 25.07.2019. |
01/07/2019 |
300 |
Detalhes
|
| 8966447 |
30000876 |
|
DESPESA EMPENHADA PARA PGTO DE 04 DIARIAS A MOTORISTA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE COM DESTINO A SALVADOR-BA PARA CONDUZIR VEICULO TIPO AMBULANCIA PARA REALIZAÇÃO DE EXAMES AGENDADOS PELA CENTRAL DE MARCAÇÃO DA SEDE DESTE MUNICIPIO PARA HOSPITAIS E CLINICAS CREDENCIADAS AO SUS NA CIDADE DE JACOBINA-BA. NO PERIODO DE 03 07 11 E 12.07.2019. |
01/07/2019 |
400 |
Detalhes
|
| 8966459 |
30000877 |
|
DESPESA EMPENHADA PARA PGTO DE 03 DIARIAS A MOTORISTA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE COM DESTINO A SALVADOR-BA PARA CONDUZIR VEICULO TIPO AMBULANCIA PARA REALIZAÇÃO DE EXAMES AGENDADOS PELA CENTRAL DE MARCAÇÃO DA SEDE DESTE MUNICIPIO PARA HOSPITAIS E CLINICAS CREDENCIADAS AO SUS NA CIDADE DE JACOBINA-BA. NO PERIODO DE 03 06 E 22.07.2019. |
01/07/2019 |
300 |
Detalhes
|
| 8966464 |
30000878 |
|
DESPESA EMPENHADA PARA PGTO DE 03 DIARIAS A MOTORISTA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE COM DESTINO A SALVADOR-BA PARA CONDUZIR VEICULO TIPO AMBULANCIA PARA REALIZAÇÃO DE EXAMES AGENDADOS PELA CENTRAL DE MARCAÇÃO DA SEDE DESTE MUNICIPIO PARA HOSPITAIS E CLINICAS CREDENCIADAS AO SUS NA CIDADE DE JACOBINA-BA. NO PERIODO DE 07 12 E 19.07.2019. |
01/07/2019 |
300 |
Detalhes
|
| 8966470 |
30000879 |
|
DESPESA EMPENHADA PARA PGTO DE 13 DIARIAS A MOTORISTA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE COM DESTINO A SALVADOR-BA PARA CONDUZIR VEICULO TIPO AMBULANCIA PARA REALIZAÇÃO DE EXAMES AGENDADOS PELA CENTRAL DE MARCAÇÃO DA SEDE DESTE MUNICIPIO PARA HOSPITAIS E CLINICAS CREDENCIADAS AO SUS NA CIDADE DE JACOBINA-BA. NO PERIODO DE 02 05 07 10 16 18 19 20 23 24 29 29 30 E 31.07.2019. |
01/07/2019 |
1300 |
Detalhes
|
| 8966475 |
30000880 |
|
DESPESA EMPENHADA PARA PGTO DE 06 DIARIAS A MOTORISTA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE COM DESTINO A SALVADOR-BA PARA CONDUZIR VEICULO TIPO AMBULANCIA PARA REALIZAÇÃO DE EXAMES AGENDADOS PELA CENTRAL DE MARCAÇÃO DA SEDE DESTE MUNICIPIO PARA HOSPITAIS E CLINICAS CREDENCIADAS AO SUS NA CIDADE DE JACOBINA-BA. NO PERIODO DE 09 11 18 21 25 E 29.07.2019. |
01/07/2019 |
600 |
Detalhes
|
| 8966480 |
30000881 |
|
DESPESA EMPENHADA PARA PGTO DE 01 DIARIA A MOTORISTA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE COM DESTINO A SALVADOR-BA PARA CONDUZIR VEICULO TIPO AMBULANCIA PARA REALIZAÇÃO DE EXAMES AGENDADOS PELA CENTRAL DE MARCAÇÃO DA SEDE DESTE MUNICIPIO PARA HOSPITAIS E CLINICAS CREDENCIADAS AO SUS NA CIDADE DE JACOBINA-BA. NO PERIODO DE 16.07.2019. |
01/07/2019 |
100 |
Detalhes
|
| 8966485 |
30000882 |
|
DESPESA EMPENHADA PARA PGTO DE 01 DIARIA A MOTORISTA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE COM DESTINO A SALVADOR-BA PARA CONDUZIR VEICULO TIPO AMBULANCIA PARA REALIZAÇÃO DE EXAMES AGENDADOS PELA CENTRAL DE MARCAÇÃO DA SEDE DESTE MUNICIPIO PARA HOSPITAIS E CLINICAS CREDENCIADAS AO SUS NA CIDADE DE JACOBINA-BA. NO PERIODO DE 12.07.2019. |
01/07/2019 |
100 |
Detalhes
|
| 8966490 |
30000883 |
|
DESPESA EMPENHADA PARA PGTO DE 01 DIARIA A MOTORISTA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE COM DESTINO A SALVADOR-BA PARA CONDUZIR VEICULO TIPO AMBULANCIA PARA REALIZAÇÃO DE EXAMES AGENDADOS PELA CENTRAL DE MARCAÇÃO DA SEDE DESTE MUNICIPIO PARA HOSPITAIS E CLINICAS CREDENCIADAS AO SUS NA CIDADE DE JACOBINA-BA. NO PERIODO DE 12.07.2019. |
01/07/2019 |
100 |
Detalhes
|
| 8966495 |
30000884 |
|
DESPESA EMPENHADA PARA PGTO DE 01 DIARIA A MOTORISTA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE COM DESTINO A SALVADOR-BA PARA CONDUZIR VEICULO TIPO AMBULANCIA PARA REALIZAÇÃO DE EXAMES AGENDADOS PELA CENTRAL DE MARCAÇÃO DA SEDE DESTE MUNICIPIO PARA HOSPITAIS E CLINICAS CREDENCIADAS AO SUS NA CIDADE DE JACOBINA-BA. NO PERIODO DE 09.07.2019. |
01/07/2019 |
100 |
Detalhes
|
| 8966540 |
30000891 |
PP009-2017 |
DESPESA EMPENHADA PARA PAGAMENTO COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS QUE SERÃO REALIZADOS COM A LOCAÇÃO DE VEÍCULOS DESTINADOS PARA ATENDER A SECRETARIA DE SAUDE - MANUTENCAO DAS ACOES DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE DESTE MUNICÍPIO. EXRECÍCIO 2018. REF: ADITIVO 03 DE 31 DE DEZEMBRO DE 2018 A 30 DE SETEMBRO DE 2019. |
01/07/2019 |
500 |
Detalhes
|
| 8966543 |
30000892 |
PP009-2017 |
DESPESA EMPENHADA PARA PAGAMENTO COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS QUE SERÃO REALIZADOS COM A LOCAÇÃO DE VEÍCULOS DESTINADOS PARA ATENDER A SECRETARIA DE SAUDE - MANUTENCAO DAS ACOES DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE DESTE MUNICÍPIO. EXRECÍCIO 2018. REF: ADITIVO 03 DE 31 DE DEZEMBRO DE 2018 A 30 DE SETEMBRO DE 2019. |
01/07/2019 |
50000 |
Detalhes
|
| 8966547 |
30000893 |
PP009-2017 |
DESPESA EMPENHADA PARA PAGAMENTO COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS QUE SERÃO REALIZADOS COM A LOCAÇÃO DE VEÍCULOS DESTINADOS PARA ATENDER A SECRETARIA DE SAUDE - MANUTENCAO DAS ACOES DO PAB DESTE MUNICÍPIO. EXERCÍCIO 2018. REF: ADITIVO 03 DE 31 DE DEZEMBRO DE 2018 A 30 DE SETEMBRO DE 2019. |
01/07/2019 |
5000 |
Detalhes
|
| 8966550 |
30000894 |
PP009-2017 |
DESPESA EMPENHADA PARA PAGAMENTO COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS QUE SERÃO REALIZADOS COM A LOCAÇÃO DE VEÍCULOS DESTINADOS PARA ATENDER A SECRETARIA DE SAUDE - MANUTENCAO DAS ACOES DO PAB DESTE MUNICÍPIO. EXERCÍCIO 2018. REF: ADITIVO 03 DE 31 DE DEZEMBRO DE 2018 A 30 DE SETEMBRO DE 2019. |
01/07/2019 |
100000 |
Detalhes
|
| 8966556 |
30000895 |
PP009-2017 |
DESPESA EMPENHADA PARA PAGAMENTO COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS QUE SERÃO REALIZADOS COM A LOCAÇÃO DE VEÍCULOS DESTINADOS PARA ATENDER A SECRETARIA DE SAUDE - MANUTENCAO DAS ACOES DO PAB DESTE MUNICÍPIO. EXERCÍCIO 2018. REF: ADITIVO 03 DE 31 DE DEZEMBRO DE 2018 A 30 DE SETEMBRO DE 2019. |
01/07/2019 |
5000 |
Detalhes
|
| 8967126 |
30000896 |
DISP247-2019 |
DESPESA EMPENHADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM ASSESSORIA E CONSULTORIA NO GERENCIAMENTO DOS RECURSOS DESTINADOS AO PROGRAMAS DA SAUDE PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO E APLICAÇÃO DOS RECURSOS FINANCEIROS DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. |
01/07/2019 |
15000 |
Detalhes
|
| 8967148 |
30000897 |
|
DESPESA EMPENHADA PARA PGTO DE 02 DIARIAS AO DIRETOR DE SAUDE BUCAL COM DESTINO A SALVADOR-BA NO PERIODO DE 25/07/2019. |
01/07/2019 |
360 |
Detalhes
|
| 8967154 |
30000898 |
|
DESPESA EMPENHADA PARA PGTO DE 02 DIARIAS AO DIRETOR DE SAUDE BUCAL COM DESTINO A SALVADOR-BA PARA PARTICIPAR DO 7º CONGRESSO DE SECRETARIOS MUNICIPAIS DE SAUDE. NO PERIODO DE 23 E 24/07/2019. |
01/07/2019 |
360 |
Detalhes
|
| 8967160 |
30000899 |
|
DESPESA EMPENHADA PARA PGTO DE 02 DIARIAS AO DIRETOR DE SAUDE BUCAL COM DESTINO A SALVADOR-BA ACOMPANHAR PREFEITO MUNICIPAL EM ORGÃOS ESTADUAIS NA RESOLUÇAO DE DEMANDAS NA SAUDE PARA O MUNICIPIO DE PONTO NOVO - BA. NO PERIODO DE 15 E 19/07/2019. |
01/07/2019 |
360 |
Detalhes
|
| 8967166 |
30000900 |
|
DESPESA EMPENHADA PARA PGTO DE 02 DIARIAS AO DIRETOR DE SAUDE BUCAL COM DESTINO A SALVADOR-BA PARA PARTICIPAR DA OFICINA DE TRABALHO PARA CRIAÇÃO DE ESTRATEGIAS P ORGANIZAÇÃO DA REDE DE ATENÇÃO BASICA A SAUDE AS PESSOAS COM TRANSTORNO DO ESPECTRO AUTISTA. NO PERIODO DE 29/07/2019. E REUNIÃO NA SECRETARIA DE SAUDE DA BAHIA DIA 30.07.2019 |
01/07/2019 |
360 |
Detalhes
|
| 8968070 |
30000914 |
INEX008-2019-02 |
DESPESA EMPENHADA PARA PGTO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS REALIZADOS EM ATENDIMENTO MEDICO COM PLANTOES NO HOSPITAL MUNICIPAL. |
01/07/2019 |
10000 |
Detalhes
|
| 8968086 |
30000915 |
INEX008-2019-02 |
DESPESA EMPENHADA PARA PGTO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS REALIZADOS EM ATENDIMENTO MEDICO COM PLANTOES NO HOSPITAL MUNICIPAL. |
01/07/2019 |
1000 |
Detalhes
|
| 8968090 |
30000916 |
INEX008-2019 |
DESPESA EMPENHADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS QUE SERAO REALIZADOS NA FUNÇAO DE FARMACEUTICO PARA O NUCLEO DE SAUDE DA FAMILIA - NASF NESTE MUNICIPIO. |
01/07/2019 |
1800 |
Detalhes
|
| 8968099 |
30000917 |
INEX008-2019 |
DESPESA EMPENHADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS QUE SERAO REALIZADOS NA FUNÇAO DE FARMACEUTICO PARA O NUCLEO DE SAUDE DA FAMILIA - NASF NESTE MUNICIPIO. |
01/07/2019 |
1800 |
Detalhes
|
| 8941294 |
20000961 |
|
DESPESA EMPENHADA PARA PGTO DE 01 DIARIA A MOTORISTA DESTE MUNICIPIO COM DESTINO A SALVADOR - BA PARA CONDUZIR PACIENTE PARA REALIZAÇÃO DE TRATAMENTO ONCOLOGICO NA CAPITAL DO ESTADO. NO PERIODO DE 28.06.2019. |
28/06/2019 |
100 |
Detalhes
|
| 8941462 |
20000964 |
|
REFERE-SE A DESPESA EMPENHADA PARA PAGAMENTO COM DESPESA COM CAIXA ESCOLAR. |
28/06/2019 |
3700 |
Detalhes
|
| 8941157 |
20000958 |
|
DESPESA EMPENHADA PARA PGTO DE 01 DIARIA A MOTORISTA DA PREFEITURA DE PONTO NOVO COM DESTINO A FEIRA DE SANTANA - BA PARA CONDUZIR SERVIDORA MUNICIPAL A SERVIÇOS DO MUNICIPIO. NO PERIODO DE 27.06.2019. |
27/06/2019 |
100 |
Detalhes
|
| 8941171 |
20000959 |
|
DESPESA EMPENHADA PARA PGTO DE 02 DIARIAS A ASSESSORA ADMINISTRATIVA DA PREFEITURA DE PONTO NOVO COM DESTINO A FEIRA DE SANTANA - BA PARA REALIZAÇÃO DE COTAÇÕES DE MATERIAIS PARA ELOBARAÇÃO DE PROCESSOS ADMINISTRATIVOS PARA DÁ INICIO AS CERTAMES LICITATÓRIOS DA PREFEITURA NO PERIODO DE 27/06/2019. |
27/06/2019 |
100 |
Detalhes
|
| 8941177 |
20000960 |
|
DESPESA EMPENHADA PARA PGTO DE 02 DIARIAS AO DIRETOR DE PATRIMONIO DA PREFEITURA DE PONTO NOVO-BA COM DESTINO A FEIRA DE SANTANA-BA PARA ORIENTAÇÕES SOBRE SISTEMA SIGA COM A EMPRESA PRESTADORA DE SERVIÇOS EM ASSESSORIA E CONSULTORIA A PREFEITURA DE PONTO NOVO NO PERIODO DE 27 E 28/06/2019. |
27/06/2019 |
360 |
Detalhes
|
| 8942401 |
20000971 |
PP009-2019 |
DESPESA A SER EMPENHADA PARA A AQUISIÇÃO PARCELADA DE MATERIAL ELÉTRICO PARA A MANUTENÇÃO DE SACRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICÍPIO. |
26/06/2019 |
50000 |
Detalhes
|
| 8942422 |
20000972 |
PP009-2019 |
DESPESA A SER EMPENHADA PARA A AQUISIÇÃO PARCELADA DE MATERIAL ELÉTRICO PARA A MANUTENÇÃO DE SACRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. |
26/06/2019 |
20000 |
Detalhes
|
| 8942426 |
20000973 |
PP009-2019 |
DESPESA A SER EMPENHADA PARA A AQUISIÇÃO PARCELADA DE MATERIAL ELÉTRICO PARA A MANUTENÇÃO DE SACRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. |
26/06/2019 |
29000 |
Detalhes
|
| 8942429 |
20000974 |
PP009-2019 |
DESPESA A SER EMPENHADA PARA A AQUISIÇÃO PARCELADA DE MATERIAL ELÉTRICO PARA A MANUTENÇÃO DE SACRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICÍPIO. |
26/06/2019 |
10000 |
Detalhes
|
| 8942435 |
40000167 |
PP009-2019 |
DESPESA A SER EMPENHADA PARA A AQUISIÇÃO PARCELADA DE MATERIAL ELÉTRICO PARA A MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICÍPIO. |
26/06/2019 |
10000 |
Detalhes
|
| 8942858 |
30000786 |
PP009-2019 |
DESPESA EMPENHADA PARA A AQUISIÇÃO PARCELADA DE MATERIAIS ELÉTRICOS PARA MANUTENCAO DAS ACOES DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICÍPIO. |
26/06/2019 |
5000 |
Detalhes
|
| 8942861 |
30000787 |
PP009-2019 |
DESPESA EMPENHADA PARA A AQUISIÇÃO PARCELADA DE MATERIAIS ELÉTRICOS PARA MANUTENCAO DAS ACOES DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE DESTE MUNICÍPIO. |
26/06/2019 |
5000 |
Detalhes
|
| 8936925 |
20000922 |
|
VALOR QUE SE LIQUIDA NA CONCESSÃO DE 02(DUAS) DIARIAS PARA A CIDADE DE FEIRA DE SANTANA PARA PRESTAÇÃO DE CONTAS MENSAS MENSAL(MAPAS DE CONTROLE MAPAS DE ARRECADAÇAO ASSINATURAS DE CERTIFICADOS MILITARES E INSTRUÇÕES DE NIVEL DE CONHECIMENTO) JUNTO AO PRM BI( POSTO DE RECRUTAMENTO E MOBILIZAÇÃO) NOS DIAS: 27 E 28/06/2019. |
26/06/2019 |
200 |
Detalhes
|
| 8943217 |
30000794 |
|
DESPESA EMPENHADA PARA PGTO DE 02 DIARIAS AO DIRETOR ADMINISTRATIVO DO HOSPITAL MUNICIPAL COM DESTINO A JUAZEIRO-BA PARA ACOMPANHAR A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE NA OFICINA REDE HOSPITALAR PROMOVIDA PELA CIR. NO PERIODO DE 26 E 27/06/2019. |
25/06/2019 |
360 |
Detalhes
|
| 8943222 |
30000795 |
|
DESPESA EMPENHADA PARA PGTO DE 02 DIARIAS A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE COM DESTINO A JUAZEIRO-BA PARA PARTICIPAR DA OFICINA REDE HOSPITALAR PROMOVIDA PELA CIR. NO PERIODO DE 26 E 27/06/2019. |
25/06/2019 |
500 |
Detalhes
|
| 8943263 |
30000803 |
|
DESPESA EMPENHADA PARA PGTO DE 03 DIARIAS A MOTORISTA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE COM DESTINO A JUAZEIRO-BA PARA CONDUZIR VEICULO TIPO AMBULANCIA PARA REMOÇÃO/TRANSFERENCIA MEDICA DE PACIENTE ATRAVES DO SISTEMA DE REGULAÇÃO PARA HOSPITAIS E CLINICAS CREDENCIADAS AO SUS NO VALE DO SAO FRANCISCO. NO PERIODO DE 21 22 E 29/06/2019. |
21/06/2019 |
150 |
Detalhes
|
| 8943308 |
30000812 |
|
DESPESA EMPENHADA PARA PGTO DE 01 DIARIA A MOTORISTA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE COM DESTINO A SALVADOR-BA PARA CONDUZIR VEICULO TIPO AMBULANCIA PARA REALIZAÇÃO DE EXAMES AGENDADOS PELA CENTRAL DE MARCAÇÃO DA SEDE DESTE MUNICIPIO PARA HOSPITAIS E CLINICAS CREDENCIADAS AO SUS NA CIDADE DE JACOBINA-BA. NO PERIODO DE 20.06.2019. |
20/06/2019 |
100 |
Detalhes
|
| 8943318 |
30000814 |
|
DESPESA EMPENHADA PARA PGTO DE 01 DIARIA A MOTORISTA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE COM DESTINO A SALVADOR-BA PARA CONDUZIR VEICULO TIPO AMBULANCIA PARA REALIZAÇÃO DE EXAMES AGENDADOS PELA CENTRAL DE MARCAÇÃO DA SEDE DESTE MUNICIPIO PARA HOSPITAIS E CLINICAS CREDENCIADAS AO SUS NA CIDADE DE JACOBINA-BA. NO PERIODO DE 20.06.2019. |
20/06/2019 |
100 |
Detalhes
|
| 8938757 |
20000939 |
|
VALOR QUE SE LIQUIDA PARA FAZER FACE A CONCESSÃO DE 02 DIARIAS PARA A CIDADE DE SALVADOR PARA PARTICIPAR DO 4º FORUM BRASILEIRO DE DIRFEITOS HUMANOS E SAÚDE MENTAL PROMOVIDO PELA ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DE SAUDE MENTAL(ABRASME) QUE SERÁ REALIZADO NO PERIODO DE 20 A 22/06/2019 NA UFBA. |
19/06/2019 |
960 |
Detalhes
|
| 8940876 |
20000954 |
|
DESPESA EMPENHADA PARA PGTO DE 01 DIARIA A MOTORISTA DA PREFEITURA DE PONTO NOVO COM DESTINO A SALVADOR- BA PARA CONDUZIR CHEFE DE GABINETE MUNICIPAL A SERVIÇOS DO MUNICIPIO. NO PERIODO DE 19.06.2019. |
19/06/2019 |
100 |
Detalhes
|
| 8941008 |
20000957 |
|
DESPESA EMPENHADA PARA PGTO DE 01 DIARIA AO CHEFE DE GABINETE DA PREFEITURA DE PONTO NOVO COM DESTINO A SALVADOR - BA PARA TRATAR DE DEMANDAS DO MUNICIPIO EM REUNIÃO NA UPB. NO DE 19 DE JUNHO DE 2019. |
19/06/2019 |
180 |
Detalhes
|
| 8943303 |
30000811 |
|
DESPESA EMPENHADA PARA PGTO DE 01 DIARIA A MOTORISTA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE COM DESTINO A SALVADOR-BA PARA CONDUZIR VEICULO TIPO AMBULANCIA PARA REALIZAÇÃO DE EXAMES AGENDADOS PELA CENTRAL DE MARCAÇÃO DA SEDE DESTE MUNICIPIO PARA HOSPITAIS E CLINICAS CREDENCIADAS AO SUS NA CIDADE DE JACOBINA-BA. NO PERIODO DE 19.06.2019. |
19/06/2019 |
100 |
Detalhes
|
| 8959353 |
20001005 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE APRESENTAÇÃO MUSICAL NA FESTA JUNINA REALIZADA PELA ESCOLA MUNCIPAL MARILENE SILVA REIS NO DISTRITO DE BARRACAS. |
19/06/2019 |
210 |
Detalhes
|
| 8960514 |
20001006 |
|
VALOR QUE SE LIQUIDA PARA FAZER FACE AS DESPESAS NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE APRESENTAÇÃO MUSICAL NOS FESTEJOS JUNINOS DA RUA SENHOR DO BONFIM -PONTO NOVO (GRUPO MUSICAL JÔ OLIVEIRA) |
19/06/2019 |
1580 |
Detalhes
|
| 8940727 |
20000946 |
|
DESPESA EMPENHADA PARA PGTO DE 02 DIARIAS A SUPERINTENDENTE DE FINANÇAS E ORÇAMENTO DA PREFEITURA DE PONTO NOVO-BA COM DESTINO A FEIRA DE SANTANA-BA PARA ORIENTAÇÕES SOBRE SISTEMA SIGA COM A EMPRESA PRESTADORA DE SERVIÇOS EM ASSESSORIA E CONSULTORIA A PREFEITURA DE PONTO NOVO NO PERIODO DE 27 E 28/06/2019. |
18/06/2019 |
360 |
Detalhes
|
| 8940738 |
20000947 |
|
DESPESA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE 05 (CINCO) DIARIAS PARA O CHEFE DE DIVISÃO DE COMPRAS DA PREFEITURA DE PONTO NOVO COM DESTINO A SALVADOR -BA PARA PARTICIPAR DE TREINAMENTO REFERENTE A ATUALIZAÇÃO DO PROGRAMA DE SISTEMA DE CONTROLE DE COMPRAS E ESTOQUE. NO PERIODO DE 17 A 21/06/2019. |
18/06/2019 |
500 |
Detalhes
|
| 8940741 |
40000155 |
PP039-2017 |
DESPESA A SER REALIZADA PARA O PAGAMENTO DA NF 3697 REFERENTE AO CONTRATO 006-2018 COMPETÊNCIA 2018. |
18/06/2019 |
3000,45 |
Detalhes
|
| 8940749 |
20000948 |
|
DESPESA EMPENHADA PARA PGTO DE 01(UMA) DIARIA PARA O COORDENADOR DE ESPORTE DESTE MUNICIPIO COM DESTINO A PETROLINA - PE PARA REALIZAÇÃO DE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA UTILIZAÇÃO EM TORNEIOS MUNICIPAIS. NO PERIODO 18/06/2019. |
18/06/2019 |
360 |
Detalhes
|
| 8940761 |
20000949 |
|
DESPESA EMPENHADA PARA PGTO DE 02 (DUAS) DIARIAS AO SUPERINTENDENTE DE RECUSOS HUMANOS DA PREFEITURA DE PONTO NOVO COM DESTINO A SALVADOR -BA PARA PARTICIPAR DE TREINAMENTO NA EMPRESA QUE PRESTA SERVIÇOS DE ASSESSORIA NO SISTEMA DE SOFTWARE DE RH NO PERIODO DE 17 E 18/06/2019 |
18/06/2019 |
360 |
Detalhes
|
| 8940770 |
20000950 |
|
DESPESA EMPENHADA PARA PGTO DE 02 DIARIAS ASSESSORA ESPECIAL DA PREFEITURA DE PONTO NOVO-BA COM DESTINO A FEIRA DE SANTANA-BA PARA ORIENTAÇÕES SOBRE SISTEMA SIGA COM A EMPRESA PRESTADORA DE SERVIÇOS EM ASSESSORIA E CONSULTORIA A PREFEITURA DE PONTO NOVO NO PERIODO DE 27 E 28/06/2019. |
18/06/2019 |
200 |
Detalhes
|
| 8936029 |
20000920 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS NA CONCESSÃO DE 05 DIARIAS PARA A CIDADE DE FEIRA DE SANTANA- BA PARA TREINAMENTO NA JG AUDITORIA CONTABIL REFERENTE A INSTRUÇÃO PARA A IMPLANTAÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO DE PONTO NOVO NOS DIAS 17 18 19 E 25 26/062019. |
17/06/2019 |
500 |
Detalhes
|
| 8937725 |
30000725 |
|
DESPESA EMPENHADA PARA PGTO DE 01 DIARIA AO DIRETOR ADMINISTRATIVO DO HOSPITAL MUNICIPAL COM DESTINO A SALVADOR-BA PARA ACOMPANHAR A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE EM VISITA TECNICA JUNTO A SESAB PARA TRATAR DE ASSUNTOS REFERENTE AO SISTEMA DE REGULAÇÃO P MUNICIPIO DE PONOT NOVO - BA. NO PERIODO DE 17/06/2019. |
14/06/2019 |
180 |
Detalhes
|
| 8942369 |
30000760 |
|
DESPESA EMPENHADA PARA PGTO DE AUXILIO FINANCEIRO A PACIENTE E AO ACOMPANHANTE MANOEL SOUZA DA SILVA EM TRATAMENTO FORA DO DOMICILIO. NO PERIODO DE 12 E 13/06/2019. |
14/06/2019 |
265,16 |
Detalhes
|
| 8942500 |
20000976 |
|
DESPESA EMPENHADA PARA PGTO DE 02 DIARIAS A MOTORISTA DA PREFEITURA DE PONTO NOVO COM DESTINO A SALVADOR - BA PARA CONDUZIR SERVIDOR MUNICIPAL A SERVIÇOS DO MUNICIPIO. NO PERIODO DE 17 E 18.06.2019. |
14/06/2019 |
200 |
Detalhes
|
| 8943293 |
30000809 |
|
DESPESA EMPENHADA PARA PGTO DE 01 DIARIA A MOTORISTA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE COM DESTINO A SALVADOR-BA PARA CONDUZIR VEICULO TIPO AMBULANCIA PARA REALIZAÇÃO DE EXAMES AGENDADOS PELA CENTRAL DE MARCAÇÃO DA SEDE DESTE MUNICIPIO PARA HOSPITAIS E CLINICAS CREDENCIADAS AO SUS NA CIDADE DE JACOBINA-BA. NO PERIODO DE 14.06.2019. |
14/06/2019 |
100 |
Detalhes
|
| 8943313 |
30000813 |
|
DESPESA EMPENHADA PARA PGTO DE 01 DIARIA A MOTORISTA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE COM DESTINO A SALVADOR-BA PARA CONDUZIR VEICULO TIPO AMBULANCIA PARA REALIZAÇÃO DE EXAMES AGENDADOS PELA CENTRAL DE MARCAÇÃO DA SEDE DESTE MUNICIPIO PARA HOSPITAIS E CLINICAS CREDENCIADAS AO SUS NA CIDADE DE JACOBINA-BA. NO PERIODO DE 14.06.2019. |
14/06/2019 |
100 |
Detalhes
|
| 8937713 |
30000724 |
|
DESPESA EMPENHADA PARA PGTO DE 01 DIARIA AO DIRETOR ADMINISTRATIVO DO HOSPITAL MUNICIPAL COM DESTINO A SALVADOR-BA PARA PARTICIPAR DO SEMINARIO SOBRE GESTÃO HOSPITALAR DO CONSELHO REGIONAL DE AMINISTRAÇÃO DA BAHIA. NO PERIODO DE 13/06/2019. |
12/06/2019 |
180 |
Detalhes
|
| 8943338 |
30000818 |
|
DESPESA EMPENHADA PARA PGTO DE 05 DIARIAS A MOTORISTA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE COM DESTINO A SALVADOR-BA PARA CONDUZIR VEICULO TIPO AMBULANCIA PARA REALIZAÇÃO DE EXAMES AGENDADOS PELA CENTRAL DE MARCAÇÃO DA SEDE DESTE MUNICIPIO PARA HOSPITAIS E CLINICAS CREDENCIADAS AO SUS NA CIDADE DE JACOBINA-BA. NO PERIODO DE 12 19 21 26 E 27.06.2019. |
12/06/2019 |
500 |
Detalhes
|
| 8935267 |
20000889 |
|
REFERE-SE A DESPESA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE 01(UMA) DIARIA PARA O ASSESSOR ADMINISTRATIVO COM DESTINO A ITUIBA-BA PARA PARTICIPAR DE REUNIÃO DE TREINAMENTO NA 149ª ZONA ELEITORAL DE ITUIBA-BA REFERENTE A BIOMETRIA NO DIA 13/06/2019. |
12/06/2019 |
50 |
Detalhes
|
| 8935272 |
20000890 |
|
REFERE-SE A DESPESA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE 01(UMA) DIARIA PARA O ASSESSOR ADMINISTRATIVO COM DESTINO A ITUIBA-BA PARA PARTICIPAR DE REUNIÃO DE TREINAMENTO NA 149ª ZONA ELEITORAL DE ITUIBA-BA REFERENTE A BIOMETRIA NO DIA 13/06/2019. |
12/06/2019 |
50 |
Detalhes
|
| 8934545 |
20000881 |
|
VALOR QUE SE LIQUIDA PARA FAZER FACE AS DESPESAS NA CONCESSÃO DE 01 DIARIA PARA A CIDADE DE FEIRA DE SANTANA PARA REUNIÃO NA GIGOV( GERENCIA DE GOVERNO DA CAIXA ECONOMICA FEDERAL)SOLICITADA PELO ENGENHEIRO PAULO MASCARENHAS PARA REFORMULAÇÃO DO ORÇAMENTO AO CONTROTRO DE REPASSE DE Nº 1060616-68 CUJO OBJETO É A CONSTRUÇÃO DE UM CENTRO DE REFERENCIA DE ASSISTENCIA SOCIAL NESTE MUNICIPIO. DIA 12/06/2019. |
11/06/2019 |
180 |
Detalhes
|
| 8934625 |
20000883 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS NA CONCESSÃO DE 01 DIARIA PARA A CIDADE DE FEIRA DE SANTANA CONDUZINDO A SRA. DAMIR DUARTE PARA REUNIÃO NA GIGOV( GERENCIA DE GOVERNO DA CAIXA ECONOMICA FEDERAL)SOLICITADA PELO ENGENHEIRO PAULO MASCARENHAS PARA REFORMULAÇÃO DO ORÇAMENTO AO CONTROTRO DE REPASSE DE Nº 1060616-68 CUJO OBJETO É A CONSTRUÇÃO DE UM CENTRO DE REFERENCIA DE ASSISTENCIA SOCIAL NESTE MUNICIPIO. DIA 12/06/2019. |
11/06/2019 |
100 |
Detalhes
|
| 8934641 |
20000884 |
|
VALOR QUE SE LIQUIDA PARA FAZER FACE AS DESPESAS NA CONCESSÃO DE 01 DIARIA PARA A CIDADE DE FEIRA DE SANTANA PARA REUNIÃO NA GIGOV( GERENCIA DE GOVERNO DA CAIXA ECONOMICA FEDERAL)SOLICITADA PELO ENGENHEIRO PAULO MASCARENHAS PARA REFORMULAÇÃO DO ORÇAMENTO AO CONTROTRO DE REPASSE DE Nº 1060616-68 CUJO OBJETO É A CONSTRUÇÃO DE UM CENTRO DE REFERENCIA DE ASSISTENCIA SOCIAL NESTE MUNICIPIO. DIA 12/06/2019. |
11/06/2019 |
100 |
Detalhes
|
| 8939317 |
20000940 |
|
DESPESA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE 02 (DUAS) DIARIAS PARA A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO COM DESTINO A SALVADOR-BA PARA ACOMPANHAR PREFEITO MUNICIPAL TRATAR DE ASSUNTO REFERENTE À EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO ESTADO DA BAHIA.NO PERIODO DE 03 E 04/06/2019. |
11/06/2019 |
500 |
Detalhes
|
| 8942359 |
30000759 |
|
DESPESA EMPENHADA PARA PGTO DE AUXILIO FINANCEIRO A PACIENTE MENOR LEONARDO SILVA CARDOSO E A ACOMPANHANTE EM TRATAMENTO FORA DO DOMICILIO. NO PERIODO DE 10/06/2019. |
11/06/2019 |
67,04 |
Detalhes
|
| 8937776 |
30000728 |
|
DESPESA EMPENHADA PARA PGTO DE 01 DIARIA A ASSESSORA ESPECIAL DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO COM DESTINO A SALVADOR - BA PARA ACOMPANHAR A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE NA REUNIAO AMPLIADA DA DIRETORIA EXECUTIVA DO COSEMS E A 268º REUNIAO DA CIB. NO PERIODO DE 13.06.2019 |
10/06/2019 |
180 |
Detalhes
|
| 8938414 |
20000932 |
|
DESPESA EMPENHADA PARA PGTO DE 04 DIARIAS A CHEFE DE DIVISÃO DE ESTRADAS DESTE MUNICIPIO COM DESTINO A SALVADOR - BA PARA CONDUZIR CONTROLADOR INTERNO DO MUNICIPIO EM DEMANDAS NA CAPITAL NO ESTADO. NO PERIODO DE 10 11 12 13 E 14.06.2019. |
10/06/2019 |
720 |
Detalhes
|
| 8940781 |
20000951 |
|
REFERE-SE A DESPESA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE 02(DUAS) DIARIA PARA O SECRETARIO DE AGRICULTURA COM DESTINO A SALVADOR PARA PARTICIPAR DE REUNIAO NO CAR E NA INEMA PARA RESOLVER ASSUNTOS DO MUNICIPIO NOS DIAS 11 E 12 DE JUNHO DE 2019. |
10/06/2019 |
500 |
Detalhes
|
| 8943212 |
30000793 |
|
DESPESA EMPENHADA PARA PGTO DE 01 DIARIAS A DIRETORA DA SECRETARIA DE SAUDE COM DESTINO A SALVADOR-BA PARA ACOMPANHAR SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE NA REUNIÃO AMPLIOADA DA DIRETORIA EXECUTIVA DO COSEMS/BA NO PERIODO DE 13/06/2019. |
10/06/2019 |
180 |
Detalhes
|
| 8943328 |
30000816 |
|
DESPESA EMPENHADA PARA PGTO DE 02 DIARIAS A MOTORISTA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE COM DESTINO A SALVADOR-BA PARA CONDUZIR VEICULO TIPO AMBULANCIA PARA REALIZAÇÃO DE EXAMES AGENDADOS PELA CENTRAL DE MARCAÇÃO DA SEDE DESTE MUNICIPIO PARA HOSPITAIS E CLINICAS CREDENCIADAS AO SUS NA CIDADE DE JACOBINA-BA. NO PERIODO DE 10 E 26.06.2019. |
10/06/2019 |
200 |
Detalhes
|
| 8943333 |
30000817 |
|
DESPESA EMPENHADA PARA PGTO DE 02 DIARIAS A MOTORISTA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE COM DESTINO A SALVADOR-BA PARA CONDUZIR VEICULO TIPO AMBULANCIA PARA REALIZAÇÃO DE EXAMES AGENDADOS PELA CENTRAL DE MARCAÇÃO DA SEDE DESTE MUNICIPIO PARA HOSPITAIS E CLINICAS CREDENCIADAS AO SUS NA CIDADE DE JACOBINA-BA. NO PERIODO DE 10 E 18.06.2019. |
10/06/2019 |
200 |
Detalhes
|
| 8933815 |
20000878 |
|
REFERE-SE A DESPESA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PARA FAZER FACE AS DESPESAS NA CONCESSÃO DE 01 DIARIA PARA A CIDADE DE SENHOR DO BONFIM-BA. PARA PRESTAÇÃO DE CONTAS MENSAL NA SEDE REGIONAL DA AGENCIA ESTADUAL DE DEFESA AGROPECUARIA DA BAHIA ADAB ENTREGA DE COMPROVANTES DE ARRECADAÇÃO DE TRIBUTOS MAPAS ESTATISTICOS DE CONTROLE INTERNO DOCUMENTAÇÃO PARA ABERTURA DE CADASTROS PARA NOVOS USUARIOS. NO DIA 13/06/2019 |
10/06/2019 |
50 |
Detalhes
|
| 8937585 |
20000924 |
|
VALOR QUE SE LIQUIDA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE PLOTAGENS DO PROJETO036/2018 CELEBRADO ENTRE ESTA PREFEITURA E A CONDER. |
10/06/2019 |
240 |
Detalhes
|
| 8942348 |
30000758 |
|
DESPESA EMPENHADA PARA PGTO DE AUXILIO FINANCEIRO A PACIENTE EM TRATAMENTO FORA DO DOMICILIO. NO PERIODO DE 05 E 06/06/2019. |
08/06/2019 |
144,91 |
Detalhes
|
| 8938408 |
20000931 |
|
DESPESA EMPENHADA PARA PGTO DE 02 DIARIAS AO SECRETARIO MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS PUBLICOS E MEIO AMBIENTE COM DESTINO A SALVADOR - BA PARA PARTICIPAR DE REUNIAO A CONDER SEDUR E CAR. NO PERIODO DE 03 E 04/06/2019. |
07/06/2019 |
500 |
Detalhes
|
| 8939948 |
40000145 |
|
REFERE-SE A DESPESA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE 02(DUAS) DIARIA PARA O SECRETARIO DE ASSISTENCIA SOCIAL COM DESTINO A SALVADOR -BA PARA RESOLVER ASSUNTO PERTINENTE AO FUNDO MUNICIPIAL DE ASSISTENCIA SOCIAL NO SJDHDS/FEAS NO PERIODO DE 09 A 11 DE JUNHO DE 2019. |
07/06/2019 |
500 |
Detalhes
|
| 8943253 |
30000801 |
|
DESPESA EMPENHADA PARA PGTO DE 04 DIARIAS A MOTORISTA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE COM DESTINO A JUAZEIRO-BA PARA CONDUZIR VEICULO TIPO AMBULANCIA PARA REMOÇÃO/TRANSFERENCIA MEDICA DE PACIENTE ATRAVES DO SISTEMA DE REGULAÇÃO PARA HOSPITAIS E CLINICAS CREDENCIADAS AO SUS NO VALE DO SAO FRANCISCO. NO PERIODO DE 09 17 21 E 25/06/2019. |
07/06/2019 |
200 |
Detalhes
|
| 8943273 |
30000805 |
|
DESPESA EMPENHADA PARA PGTO DE 02 DIARIAS A MOTORISTA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE COM DESTINO A JUAZEIRO-BA PARA CONDUZIR VEICULO TIPO AMBULANCIA PARA REMOÇÃO/TRANSFERENCIA MEDICA DE PACIENTE ATRAVES DO SISTEMA DE REGULAÇÃO PARA HOSPITAIS E CLINICAS CREDENCIADAS AO SUS NO VALE DO SAO FRANCISCO. NO PERIODO DE 07 E 11/06/2019. |
07/06/2019 |
100 |
Detalhes
|
| 8943278 |
30000806 |
|
DESPESA EMPENHADA PARA PGTO DE 03 DIARIAS A MOTORISTA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE COM DESTINO A JUAZEIRO-BA PARA CONDUZIR VEICULO TIPO AMBULANCIA PARA REMOÇÃO/TRANSFERENCIA MEDICA DE PACIENTE ATRAVES DO SISTEMA DE REGULAÇÃO PARA HOSPITAIS E CLINICAS CREDENCIADAS AO SUS NO VALE DO SAO FRANCISCO. NO PERIODO DE 07 08 E 11/06/2019. |
07/06/2019 |
150 |
Detalhes
|
| 8943288 |
30000808 |
|
DESPESA EMPENHADA PARA PGTO DE 04 DIARIAS A MOTORISTA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE COM DESTINO A JUAZEIRO-BA PARA CONDUZIR VEICULO TIPO AMBULANCIA PARA REMOÇÃO/TRANSFERENCIA MEDICA DE PACIENTE ATRAVES DO SISTEMA DE REGULAÇÃO PARA HOSPITAIS E CLINICAS CREDENCIADAS AO SUS NO VALE DO SAO FRANCISCO. NO PERIODO DE 08 21 22 E 29/06/2019. |
07/06/2019 |
200 |
Detalhes
|
| 8938307 |
20000930 |
|
DESPESA EMPENHADA PARA PGTO DE 02 DIARIAS AO PREFEITO DE PONTO NOVO-BA COM DESTINO A SALVADOR - BA PARA RESOVER ASSUNTOS REFERENTE AO MUNICIPIO NOS ÓRGÃOS: UPB ASSEMBLEIA LEGISLATIVA TCM CONDER E DENOCS. NO PERIODO DE 03 E 04/06/2019. |
06/06/2019 |
960 |
Detalhes
|
| 8940713 |
40000154 |
|
REFERE-SE A DESPESA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE 02(DUAS) DIARIAS PARA O COORDENADOR DE PROTEÇÃO SOCIAL BASICA COM DESTINO A BRASILIA-DF PARA RESOLVER ASSUSNTOS NO MIMISTERIO DA CIDADANIA PERTINENTES A A PACTUAÇÃO DE MAIS DE 100 CRIANCAS A SEREM ATENDIDAS PELO PROGRAMA CRIANCA FLIZ NO PERIODO DE 09 A 12 DE JUNHO DE 2019. |
06/06/2019 |
720 |
Detalhes
|
| 8941862 |
20000966 |
|
DESPESA EMPENHADA PARA PGTO DE 01 DIARIA A MOTORISTA DESTE MUNICIPIO COM DESTINO A SALVADOR - BA PARA CONDUZIR PACIENTE PARA REALIZAÇÃO DE TRATAMENTO ONCOLOGICO NA CAPITAL DO ESTADO. NO PERIODO DE 06.06.2019. |
06/06/2019 |
100 |
Detalhes
|
| 8943238 |
30000798 |
|
DESPESA EMPENHADA PARA PGTO DE 01 DIARIA A MOTORISTA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE COM DESTINO A JUAZEIRO-BA PARA CONDUZIR VEICULO TIPO AMBULANCIA PARA REMOÇÃO/TRANSFERENCIA MEDICA DE PACIENTE ATRAVES DO SISTEMA DE REGULAÇÃO PARA HOSPITAIS E CLINICAS CREDENCIADAS AO SUS NO VALE DO SAO FRANCISCO. NO PERIODO DE 06/06/2019. |
06/06/2019 |
50 |
Detalhes
|
| 8942217 |
20000967 |
|
DESPESA EMPENHADA PARA PGTO DE 02 DIARIAS AO CONTROLADOR INTERNO DA PREFEITURA DE PONTO NOVO-BA COM DESTINO A SALVADOR-BA PARA ACOMPANHAR PREFEITO EM REUNIÕES PARA RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DO MUNICIPIO DE PONTO NOVO EM DIVERSOS ÓRGÃOS ESTADUAIS NO PERIODO DE 03 E 04/06/2019. |
05/06/2019 |
500 |
Detalhes
|
| 8942226 |
20000968 |
|
DESPESA EMPENHADA PARA PGTO DE 04 DIARIAS AO CONTROLADOR DA PREFEITURA DE PONTO NOVO-BA COM DESTINO A SALVADOR -BA PARA TRATAR DE DEMANDAS SOBRE A PREFEITURA DE PONTO NOVO - BA NA UPB ASSEMBLEIA LEGISLATIVA SECRETARIA ESTADUAL DA EDUCAÇÃO E DA SAUDE TRIBUNAL DE JUSTIÇA E EMPRESA QUE PRESTA ASSESSORIA JURIDICA A ESTE MUNICIPIO. NOS DIAS 10 11 12 13 E 14 DE JUNHO DE 2019. |
05/06/2019 |
1000 |
Detalhes
|
| 8942789 |
30000772 |
|
DESPESA EMPENHADA PARA PGTO DE 04 DIARIAS A MOTORISTA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE COM DESTINO A JUAZEIRO-BA PARA CONDUZIR VEICULO TIPO AMBULANCIA PARA REMOÇÃO/TRANSFERENCIA MEDICA DE PACIENTE ATRAVES DO SISTEMA DE REGULAÇÃO PARA HOSPITAIS E CLINICAS CREDENCIADAS AO SUS NO VALE DO SAO FRANCISCO. NO PERIODO DE 06 07 09 E 26/06/2019. |
05/06/2019 |
200 |
Detalhes
|
| 8943228 |
30000796 |
|
DESPESA EMPENHADA PARA PGTO DE 02 DIARIA A MOTORISTA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE COM DESTINO A MIGUEL CALMON-BA PARA TRANSPORTE DE PACIENTES TFD PARA REALIZAÇÃO DE EXAMES AGENDADOS PARA HOSPITAIS E CLINICAS CREDENCIADOS. NO PERIODO DE 05 E 08/06/2019. |
05/06/2019 |
100 |
Detalhes
|
| 8943348 |
30000820 |
|
DESPESA EMPENHADA PARA PGTO DE 06 DIARIAS A MOTORISTA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE COM DESTINO A SALVADOR-BA PARA CONDUZIR VEICULO TIPO AMBULANCIA PARA REALIZAÇÃO DE EXAMES AGENDADOS PELA CENTRAL DE MARCAÇÃO DA SEDE DESTE MUNICIPIO PARA HOSPITAIS E CLINICAS CREDENCIADAS AO SUS NA CIDADE DE JACOBINA-BA. NO PERIODO DE 05 09 11 17 25 E 27.06.2019. |
05/06/2019 |
600 |
Detalhes
|
| 8932668 |
20000847 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS NA CONCESSÃO DE 01 DIARIA PARA A CIDADE DE SALVADOR PARA A REUNIÃO NA CONDER-(COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO DO ESTADO DA BAHIA) VISANDO ENTREGA DO PROJETO QUE OBJETIVA A UTILIZAÇÃO DO SALDO DO CONVENIO 036/2018 FIRMADO ENTRE A CONDER E ESTE MUNICIPIO. NO DIA 06/06/2019 |
05/06/2019 |
180 |
Detalhes
|
| 8932676 |
20000848 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS NA CONCESSÃO DE 01 DIARIA PARA A CIDADE DE SALVADOR PARA A REUNIÃO NA CONDER-(COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO DO ESTADO DA BAHIA) VISANDO ENTREGA DO PROJETO QUE OBJETIVA A UTILIZAÇÃO DO SALDO DO CONVENIO 036/2018 FIRMADO ENTRE A CONDER E ESTE MUNICIPIO. NO DIA 06/06/2019 |
05/06/2019 |
180 |
Detalhes
|
| 8933487 |
30000629 |
|
DESPESA EMPENHADA PARA PGTO DE 01 DIARIA A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE COM DESTINO A SENHOR DO BONFIM-BA PARA PARTICIPAR DA 111ª REUNIAO ORDINARIA DA CIR. NO PERIODO DE 05/06/2019. |
04/06/2019 |
115 |
Detalhes
|
| 8937690 |
30000723 |
|
DESPESA EMPENHADA PARA PGTO DE 01 DIARIA AO DIRETOR ADMINISTRATIVO DO HOSPITAL MUNICIPAL COM DESTINO A SENHOR DO BONFIM-BA PARA ACOMPANHAR A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE NA 122ª REUNIÃO ORDINARIA DA CIR. NO PERIODO DE 05.06.2019. |
04/06/2019 |
90 |
Detalhes
|
| 8937769 |
30000727 |
|
DESPESA EMPENHADA PARA PGTO DE 01 DIARIA A ASSESSORA ESPECIAL DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO COM DESTINO A SENHOR DO BONFIM - BA PARA PARTICIPAR DA 122ª REUNIÃO ORDINARIA DA CIR. NO PERIODO DE 05.06.2019 |
04/06/2019 |
90 |
Detalhes
|
| 8938220 |
20000925 |
|
DESPESA EMPENHADA PARA PGTO DE 02 DIARIAS ASUPERINTENDENTE DE FINANÇAS E ORÇAMENTO DA PREFEITURA D EPONTO NOVO-BA COM DESTINO A SALVADOR-BA PARA ACOMPANHAR PREFEITO EM REUNIÕES PARA RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DO MUNICIPIO DE PONTO NOVO EM DIVERSOS ÓRGÃOS ESTADUAIS NO PERIODO DE 03 E 04/06/2019. |
04/06/2019 |
360 |
Detalhes
|
| 8938226 |
20000926 |
|
DESPESA EMPENHADA PARA PGTO DE 02 DIARIAS A SUPERINTENDENTE DE FINANÇAS E ORÇAMENTO DA PREFEITURA DE PONTO NOVO-BA COM DESTINO A FEIRA DE SANTANA-BA PARA ORIENTAÇÕES FINANCEIRAS E CONTABEIS COM A EMPRESA PRESTADORA DE SERVIÇOS EM ASSESSORIA E CONSULTORIA A PREFEITURA DE PONTO NOVO NO PERIODO DE 13 E 14/06/2019. |
04/06/2019 |
360 |
Detalhes
|
| 8938232 |
20000927 |
|
DESPESA EMPENHADA PARA PGTO DE 02 DIARIAS A TESOUREIRA DA PREFEITURA DE PONTO NOVO - BA COM DESTINO A SALVADOR-BA PARA ACOMPANHAR PREFEITO EM REUNIÕES PARA RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DO MUNICIPIO DE PONTO NOVO EM DIVERSOS ÓRGÃOS ESTADUAIS NO PERIODO DE 03 E 04/06/2019. |
04/06/2019 |
360 |
Detalhes
|
| 8938239 |
20000928 |
|
DESPESA EMPENHADA PARA PGTO DE 02 DIARIAS A TESOUREIRA DA PREFEITURA DE PONTO NOVO-BA COM DESTINO A FEIRA DE SANTANA-BA PARA ORIENTAÇÕES FINANCEIRAS E CONTABEIS COM A EMPRESA PRESTADORA DE SERVIÇOS EM ASSESSORIA E CONSULTORIA A PREFEITURA DE PONTO NOVO NO PERIODO DE 13 E 14/06/2019. |
04/06/2019 |
360 |
Detalhes
|
| 8942511 |
30000761 |
PP017-2018 |
DESPESA EMPENHADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS QUE SERAO REALIZADOS EM HOSPEDAGENS TRANSPORTE E FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES PARA PACIENTES EM TRATAMENTO DE SAUDE ENCAMINHADOS PELA CENTRAL DE MARCAÇÃO DE EXAMES DE PONTO NOVO-BA NA CAPITAL DO ESTADO. |
04/06/2019 |
32000 |
Detalhes
|
| 8943207 |
30000792 |
|
DESPESA EMPENHADA PARA PGTO DE 01 DIARIAS A DIRETORA DA SECRETARIA DE SAUDE COM DESTINO A SENHOR DO BONFIM-BA PARA ACOMPANHAR SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE NA 122ª REUNIÃO ORDINARIA DA CIR NO PERIODO DE 05/06/2019. |
04/06/2019 |
90 |
Detalhes
|
| 8943248 |
30000800 |
|
DESPESA EMPENHADA PARA PGTO DE 03 DIARIAS A MOTORISTA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE COM DESTINO A JUAZEIRO-BA PARA CONDUZIR VEICULO TIPO AMBULANCIA PARA REMOÇÃO/TRANSFERENCIA MEDICA DE PACIENTE ATRAVES DO SISTEMA DE REGULAÇÃO PARA HOSPITAIS E CLINICAS CREDENCIADAS AO SUS NO VALE DO SAO FRANCISCO. NO PERIODO DE 04 20 E 24/06/2019. |
04/06/2019 |
150 |
Detalhes
|
| 8943258 |
30000802 |
|
DESPESA EMPENHADA PARA PGTO DE 04 DIARIAS A MOTORISTA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE COM DESTINO A JUAZEIRO-BA PARA CONDUZIR VEICULO TIPO AMBULANCIA PARA REMOÇÃO/TRANSFERENCIA MEDICA DE PACIENTE ATRAVES DO SISTEMA DE REGULAÇÃO PARA HOSPITAIS E CLINICAS CREDENCIADAS AO SUS NO VALE DO SAO FRANCISCO. NO PERIODO DE 04 12 20 E 28/06/2019. |
04/06/2019 |
200 |
Detalhes
|
| 8944703 |
30000827 |
|
DESPESA EMPENHADA PARA PGTO DE 01 DIARIA A DIRETORA DE ENFERMAGEM DO SAMU COM DESTINO A SENHOR DO BONFIM - BA PARA ACOMPANHAR A SEC MUN DE SAUDE NA 122ª REUNIAO DA CIR. NO PERIDO DE 05.06.2019. |
04/06/2019 |
90 |
Detalhes
|
| 8937655 |
30000722 |
|
DESPESA EMPENHADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS QUE SERAO REALIZADOS EM SERVIÇOS DE SOLDAS EM MACAS CADEIRAS E ASSENTO DE CADEIRAS DO HOSPITAL DESTE MUNICIPIO. |
03/06/2019 |
950 |
Detalhes
|
| 8937748 |
30000726 |
|
DESPESA EMPENHADA PARA PGTO DE 02 DIARIAS AO DIRETOR DE SAUDE BUCAL NA ESCOLA COM DESTINO A SALVADOR-BA PARA ACOMPANHAR A COORDENADOR ADO TFD NO IIIº FORUM DE SAUDE NO PERIODO DE 16 E 17/05/2019. |
03/06/2019 |
360 |
Detalhes
|
| 8938249 |
20000929 |
|
REFERE-SE A DESPESA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE 02(DUAS) DIARIAS PARA A DIRETORA DE PLANEJAMENTO COM DESTINO A BRASILIA DF PARA REUNIÕES NO MINISTERIO DO ESPORTE E NA FUNASA PARA RESILVER DESBLOQUEIOS DE CONVENIOS NOS PERIODO DE 03 A 05 DE JUNHO DE 2019. |
03/06/2019 |
720 |
Detalhes
|
| 8938845 |
30000730 |
|
DESPESA EMPENHADA PARA PGTO DE FRANQUIA DE TROCA DE VIDROS NO VEICULO PLACA PLA 8512 AMBULANCIA SPINTER FURGÃO QUE SERVE A SAMU DESTE MUNICIPIO. |
03/06/2019 |
301,52 |
Detalhes
|
| 8938863 |
30000731 |
|
DESPESA EMPENHADA PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS QUE SERAO UTILIZADOS EM REVISÃO DO VEICULO PLCA PLM 9J20 QUE SERVE AO TDF DESTE MUNICIPIO. |
03/06/2019 |
767 |
Detalhes
|
| 8938870 |
30000732 |
|
DESPESA EMPENHADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS QUE SERAO REALIZADOS NA REVISÃO DO VEICULO PLCA PLM 9J20 QUE SERVE AO TDF DESTE MUNICIPIO. |
03/06/2019 |
210 |
Detalhes
|
| 8940093 |
40000146 |
PP013-2019 |
DESPESA EMPENHADA PARA PAGAMENTO COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS QUE SERAO DESTINADOS PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DA ASSISTENCIA SOCIAL. DESTE MUNICIPIO. |
03/06/2019 |
3800 |
Detalhes
|
| 8940122 |
40000147 |
PP013-2019 |
DESPESA EMPENHADA PARA PAGAMENTO COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS QUE SERAO DESTINADOS PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DA ASSISTENCIA SOCIAL . DESTE MUNICIPIO. |
03/06/2019 |
3800 |
Detalhes
|
| 8940126 |
40000148 |
PP013-2019 |
DESPESA EMPENHADA PARA PAGAMENTO COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS QUE SERAO DESTINADOS PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DA ASSISTENCIA SOCIAL . DESTE MUNICIPIO. |
03/06/2019 |
2000 |
Detalhes
|
| 8940132 |
40000149 |
PP013-2019 |
DESPESA EMPENHADA PARA PAGAMENTO COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS QUE SERAO DESTINADOS PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DA ASSISTENCIA SOCIAL . DESTE MUNICIPIO. |
03/06/2019 |
19000 |
Detalhes
|
| 8940135 |
40000150 |
PP013-2019 |
DESPESA EMPENHADA PARA PAGAMENTO COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS QUE SERAO DESTINADOS PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DA ASSISTENCIA SOCIAL . DESTE MUNICIPIO. |
03/06/2019 |
20000 |
Detalhes
|
| 8940139 |
40000151 |
PP013-2019 |
DESPESA EMPENHADA PARA PAGAMENTO COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS QUE SERAO DESTINADOS PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DA ASSISTENCIA SOCIAL . DESTE MUNICIPIO. |
03/06/2019 |
15000 |
Detalhes
|
| 8940146 |
40000152 |
PP013-2019 |
DESPESA EMPENHADA PARA PAGAMENTO COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS QUE SERAO DESTINADOS PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DA ASSISTENCIA SOCIAL . DESTE MUNICIPIO. |
03/06/2019 |
40000 |
Detalhes
|
| 8940166 |
40000153 |
PP013-2019 |
DESPESA EMPENHADA PARA PAGAMENTO COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS QUE SERAO DESTINADOS PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DA ASSISTENCIA SOCIAL . DESTE MUNICIPIO. |
03/06/2019 |
3000 |
Detalhes
|
| 8940180 |
20000945 |
|
REFERE-SE A DESPESA EMPENHADA PARA PAGAMENTO NA AQUISIÇÃO DE PRODUTO PARA UTILIZAÇÃO NO SISTEMA HIDRÁULICO PARA MANUTENÇÃO DAS PRAÇAS E JARDINS DESTE MUNICÍPIO. |
03/06/2019 |
144,6 |
Detalhes
|
| 8940606 |
30000736 |
DISP031-2018-04 |
COMPLEMENTO AO EMPENHO Nº 212 DE 02.01.2019 REFERENTE A DESPESA EMPENHADA PARA LOCAÇÃO DE IMOVEL QUE SERA UTILIZADO PARA FUNCIONAMENTO DA SEDE DO SAMU NESTE MUNICIPIO. NO EXERCICIO 2019. |
03/06/2019 |
800 |
Detalhes
|
| 8940657 |
30000737 |
DISP064-2019 |
COMPLEMENTO AO EMEPNHO Nº 431 DE 01.03.2019 REFERENTE A ESPESA EMENHADA PARA LOCAÇÃO DE IMOVEL QUE SERA UTILIZADO PARA FUNCIONAMENTO DA UNIDADE SATELITE DE SAUDE DA FAMILIA VINCULADO A UNIDADE DE SAUDE DA FAMILIA DE MAMOTA NESTE MUNICIPIO. |
03/06/2019 |
998 |
Detalhes
|
| 8940669 |
30000738 |
DISP031-2018-02 |
COMPLEMENTO AO EMPENHO Nº 03 DE 02.01.2019 REFERENTE A DESPESA EMPENHADA PARA LOCAÇÃO DE IMOVEL QUE SERA UTILIZADO PARA FUNCIONAMENTO DO DEPTO DE VIGILANCIA A SAUDE NESTE MUNICIPIO. NO EXERCICIO 2019. |
03/06/2019 |
800 |
Detalhes
|
| 8940936 |
20000956 |
CC001-2019 |
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS NA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO DIVERSOS PARA A MANUTENÇÃO DAS ESCOLAS MUNICIPAIS PERTENCENTES AO ENSINO FUNDAMENTAL . |
03/06/2019 |
10000 |
Detalhes
|
| 8941078 |
30000741 |
DISP031-2018-03 |
COMPLEMENTO AO EMPENHO Nº 214 DE 02.01.2019 REFERENTE A DESPESA EMPENHADA PARA LOCAÇÃO DE IMOVEL QUE SERA UTILIZADO PARA FUNCIONAMENTO DO CAPS NESTE MUNICIPIO. NO EXERCICIO 2019. |
03/06/2019 |
800 |
Detalhes
|
| 8941381 |
20000962 |
CC001-2019 |
VALOR QUE EMPENHA PARA FAZER FACE AAQUISIÇÃO DE FORMA PARCELADA DE DIVERSOS MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO PARA ATENDER O SETOR DE OBRAS E INFRAESTRUTURA DO MUNICIPIO - MANUTENÇÃO DOS PREDIOS PUBLICOS. |
03/06/2019 |
10000 |
Detalhes
|
| 8941470 |
20000989 |
TP004-2019 |
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS NA CONTRATAÇÃO DE PESSOA JURIDICA ESPECIALIZADA PARA FORMAÇÃO CONTINUADA DE COORDENADORES PEDAGÓGICOS E DIRETORES ESCOLARES NAS AÇÕES DE PLANEJAMENTO ASSESSORAMENTO E EXECUÇÃO. NESTE MUNICIPIO. |
03/06/2019 |
21000 |
Detalhes
|
| 8941935 |
30000743 |
DISP029-2019 |
COMPLEMENTO AO EMPENHO Nº 353 DE 01.02.2019 REFERENTE A DESPESA EMPENHADA PARA LOCAÇÃO DE IMOVEL QUE SERA UTILIZADO PARA FUNCIONAMENTO DA UNIDADE SATELITE DE SAUDE DA FAMILIA VINCULADO A UNIDADE BASICA DE SAUDE DE NOVA REPRESA NESTE MUNICIPIO. |
03/06/2019 |
350 |
Detalhes
|
| 8942032 |
30000744 |
INEX004-2019-04 |
COMPLEMENTO AO EMPENHO Nº510 DE 05.04.2019 REFERENTE A DESPESA EMPENHADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS QUE SERAO REALIZADOS EM ATENDIMENTO ESPECIALIZADO EM PSICOLOGIA NO CAPS NESTE MUNICIPIO. |
03/06/2019 |
3000 |
Detalhes
|
| 8942044 |
30000745 |
|
DESPESA EMPENHADA PARA PGTO DE 02 DIARIAS AO DIRETOR DE SAUDE BUCAL COM DESTINO A SALVADOR-BA PARA ACOMPANHAR PREFEITO EM REUNIÕES PARA RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DO MUNICIPIO DE PONTO NOVO EM DIVERSOS ÓRGÃOS ESTADUAIS NO PERIODO DE 03 E 04/06/2019. |
03/06/2019 |
360 |
Detalhes
|
| 8942050 |
30000746 |
|
DESPESA EMPENHADA PARA PGTO DE 01 DIARIA AO DIRETOR DE SAUDE BUCAL COM DESTINO A SALVADOR-BA PARA PARTICIPAR DE SEMINARIO DO CONSELHO REGIONAL DE ADMNISTRAÇÃO DA BAHIA NO PERIODO DE 13/06/2019. |
03/06/2019 |
180 |
Detalhes
|
| 8942057 |
30000747 |
|
DESPESA EMPENHADA PARA PGTO DE 03 DIARIAS AO DIRETOR DE SAUDE BUCAL COM DESTINO A SALVADOR-BA PARA PARTICIPAR DE REUNIÕES NA SECRETARIA DE SAUDE DO ESTADO EM BUSCA DE MELHORIAS PARA SAUDE DO MUNICIPIO NO PERIODO DE 17 18 E 19/06/2019. |
03/06/2019 |
540 |
Detalhes
|
| 8942063 |
30000748 |
PP013-2019 |
DESPESA EMPENHADA PARA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS QUE SERAO DESTINADOS PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DA MANUTENCAO DAS ACOES DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE DESTE MUNICIPIO. |
03/06/2019 |
20000 |
Detalhes
|
| 8942066 |
30000749 |
PP013-2019 |
DESPESA EMPENHADA PARA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS QUE SERAO DESTINADOS PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DA MANUTENCAO DAS ACOES DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE DESTE MUNICIPIO. |
03/06/2019 |
20000 |
Detalhes
|
| 8942070 |
30000750 |
PP013-2019 |
DESPESA EMPENHADA PARA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS QUE SERAO DESTINADOS PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DO PROGRAMA NASF DESTE MUNICIPIO. |
03/06/2019 |
500 |
Detalhes
|
| 8942073 |
30000751 |
PP013-2019 |
DESPESA EMPENHADA PARA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS QUE SERAO DESTINADOS PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DO PROGRAMA NASF DESTE MUNICIPIO. |
03/06/2019 |
5000 |
Detalhes
|
| 8942077 |
30000752 |
PP013-2019 |
DESPESA EMPENHADA PARA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS QUE SERAO DESTINADOS PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DAS ACOES DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. |
03/06/2019 |
15000 |
Detalhes
|
| 8942160 |
30000753 |
|
DESPESA EMPENHADA PARA PGTO DE AUXILIO FINANCEIRO A PACIENTE MENOR ADRIELLY NASCIMENTO DOS SANTOS E A ACOMPANHANTE EM TRATAMENTO FORA DO DOMICILIO. NO PERIODO DE 24/04/2019. |
03/06/2019 |
142,5 |
Detalhes
|
| 8942166 |
30000754 |
|
DESPESA EMPENHADA PARA PGTO DE AUXILIO FINANCEIRO A PACIENTE EM TRATAMENTO FORA DO DOMICILIO. NO PERIODO DE 10/05/2019. |
03/06/2019 |
72,4 |
Detalhes
|
| 8942177 |
40000156 |
PP013-2019 |
REFEE-SE A DESPESA EMPENHADA PARA PAGAMENTO COM AQUISIÇÃO PARCELADA DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. |
03/06/2019 |
30000 |
Detalhes
|
| 8942180 |
30000755 |
|
DESPESA EMPENHADA PARA PGTO DE AUXILIO FINANCEIRO A PACIENTE MENOR THIAGO RIKELVY SILVA SANTOS E A ACOMPANHANTE EM TRATAMENTO FORA DO DOMICILIO. NO PERIODO DE 13/05/2019. |
03/06/2019 |
227,7 |
Detalhes
|
| 8942303 |
20000969 |
|
DESPESA EMPENHADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO REALIZADOS NA CONFECÇÃO DE FOGOS DE ARTIFICIOS ESTILO ARTESANAL PARA USO EM COMEMORAÇÃO NA TRADICIONAL FESTIVIDADES DE MAIO NO MUNICIPIO DE PONTO NOVO - BA. |
03/06/2019 |
2500 |
Detalhes
|
| 8942313 |
30000756 |
|
DESPESA EMPENHADA PARA PGTO DE AUXILIO FINANCEIRO A PACIENTE MENOR ELIAS DA SILVA LIMA E A ACOMPANHANTE EM TRATAMENTO FORA DO DOMICILIO. NO PERIODO DE 14/05/2019. |
03/06/2019 |
90,68 |
Detalhes
|
| 8942323 |
30000757 |
|
DESPESA EMPENHADA PARA PGTO DE AUXILIO FINANCEIRO A PACIENTE EM TRATAMENTO FORA DO DOMICILIO. NO PERIODO DE 20/05/2019. |
03/06/2019 |
75,9 |
Detalhes
|
| 8942344 |
40000157 |
PP013-2019 |
DESPESA A SER REALIZADA PARA A AQUISIÇÃO PARCELADA DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA A MANUTENÇÃO DAS AÇÕES VOLTADAS AO CRAS. |
03/06/2019 |
10000 |
Detalhes
|
| 8942356 |
40000158 |
PP013-2019 |
DESPESA A SER REALIZADA PARA A AQUISIÇÃO PARCELADA DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA A MANUTENÇÃO DAS AÇÕES VOLTADAS AO CRAS. |
03/06/2019 |
10000 |
Detalhes
|
| 8942362 |
40000159 |
PP013-2019 |
DESPESA A SER REALIZADA PARA A AQUISIÇÃO PARCELADA DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA A MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DO IGD BOLSA FAMÍLIA. |
03/06/2019 |
10000 |
Detalhes
|
| 8942372 |
40000160 |
PP013-2019 |
DESPESA A SER REALIZADA PARA A AQUISIÇÃO PARCELADA DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA A MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DO IGD BOLSA FAMÍLIA |
03/06/2019 |
5000 |
Detalhes
|
| 8942386 |
40000161 |
PP013-2019 |
DESPESA A SER REALIZADA PARA A AQUISIÇÃO PARCELADA DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA A MANUTENÇÃO DAS AÇÕES VOLTADAS AO CRAS. |
03/06/2019 |
5000 |
Detalhes
|
| 8942389 |
40000162 |
PP013-2019 |
DESPESA A SER REALIZADA PARA A AQUISIÇÃO PARCELADA DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA A MANUTENÇÃO DAS AÇÕES VOLTADAS AO CRAS. |
03/06/2019 |
10000 |
Detalhes
|
| 8942392 |
40000163 |
PP013-2019 |
DESPESA A SER REALIZADA PARA A AQUISIÇÃO PARCELADA DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA A MANUTENÇÃO DAS AÇÕES IGD BOLSA FAMÍLIA. |
03/06/2019 |
5000 |
Detalhes
|
| 8942395 |
40000164 |
PP013-2019 |
DESPESA A SER REALIZADA PARA A AQUISIÇÃO PARCELADA DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA A MANUTENÇÃO DAS AÇÕES IGD BOLSA FAMÍLIA. |
03/06/2019 |
10000 |
Detalhes
|
| 8942398 |
40000165 |
PP013-2019 |
DESPESA A SER REALIZADA PARA A AQUISIÇÃO PARCELADA DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA A MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL. |
03/06/2019 |
30000 |
Detalhes
|
| 8942729 |
30000762 |
PP011-2019 |
DESPESA EMPENHADA PARA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PENSO INSUMOS E MATERIAIS PARA SUPRIR A MANUTENCAO DAS ACOES DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE DESTE MUNICIPIO. |
03/06/2019 |
10000 |
Detalhes
|
| 8942732 |
30000763 |
PP011-2019 |
DESPESA EMPENHADA PARA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PENSO INSUMOS E MATERIAIS PARA SUPRIR A MANUTENCAO DAS ACOES DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE DESTE MUNICIPIO. |
03/06/2019 |
10000 |
Detalhes
|
| 8942735 |
30000764 |
PP011-2019 |
DESPESA EMPENHADA PARA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PENSO INSUMOS E MATERIAIS PARA SUPRIR A MANUTENCAO DAS ACOES DO PAB DESTE MUNICIPIO. |
03/06/2019 |
10000 |
Detalhes
|
| 8942746 |
30000766 |
PP011-2019 |
DESPESA EMPENHADA PARA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PENSO INSUMOS E MATERIAIS PARA SUPRIR A MANUTENCAO DAS ACOES DO SAMU DESTE MUNICIPIO. |
03/06/2019 |
10000 |
Detalhes
|
| 8942753 |
30000767 |
PP011-2019 |
DESPESA EMPENHADA PARA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PENSO INSUMOS E MATERIAIS PARA SUPRIR A MANUTENCAO DAS ACOES DO CAPS DESTE MUNICIPIO. |
03/06/2019 |
10000 |
Detalhes
|
| 8942756 |
30000768 |
PP011-2019 |
DESPESA EMPENHADA PARA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PENSO INSUMOS E MATERIAIS PARA SUPRIR A MANUTENCAO DAS ACOES DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE DESTE MUNICIPIO. |
03/06/2019 |
10000 |
Detalhes
|
| 8942763 |
30000769 |
PP011-2019 |
DESPESA EMPENHADA PARA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PENSO INSUMOS E MATERIAIS PARA SUPRIR A MANUTENCAO DAS ACOES DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE DESTE MUNICIPIO. |
03/06/2019 |
10000 |
Detalhes
|
| 8942769 |
30000770 |
DISP233-2019 |
DESPESA EMPENHADA PARA PGTO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS REALIZADOS NA FUNÇÃO DE ENFERMEIRO PARA SUPERVISÃO E ARTICULAÇÃO ESTRATEGICA NO PLANEJAMENTO E ATIVIDADES DO PMAQ NAS UNIDADES DA ATENÇÃO BASICA NESTE MUNICIPIO. |
03/06/2019 |
5000 |
Detalhes
|
| 8942786 |
30000771 |
DISP233-2019 |
DESPESA EMPENHADA PARA PGTO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS REALIZADOS NA FUNÇÃO DE ENFERMEIRO PARA SUPERVISÃO E ARTICULAÇÃO ESTRATEGICA NO PLANEJAMENTO E ATIVIDADES DO PMAQ NAS UNIDADES DA ATENÇÃO BASICA NESTE MUNICIPIO. |
03/06/2019 |
5000 |
Detalhes
|
| 8942794 |
30000773 |
|
DESPESA EMPENHADA PARA PGTO DE 05 DIARIAS A MOTORISTA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE COM DESTINO A SALVADOR-BA PARA CONDUZIR VEICULO TIPO AMBULANCIA PARA REALIZAÇÃO DE EXAMES AGENDADOS PELA CENTRAL DE MARCAÇÃO DA SEDE DESTE MUNICIPIO PARA HOSPITAIS E CLINICAS CREDENCIADAS AO SUS NA CIDADE DE JACOBINA-BA. NO PERIODO DE 04 11 18 21 E 27.06.2019. |
03/06/2019 |
500 |
Detalhes
|
| 8942813 |
30000775 |
PP011-2019 |
DESPESA EMPENHADA PARA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PENSO INSUMOS E MATERIAIS PARA SUPRIR A MANUTENCAO DAS DO PAB DESTE MUNICIPIO. |
03/06/2019 |
10000 |
Detalhes
|
| 8942817 |
30000776 |
PP011-2019 |
DESPESA EMPENHADA PARA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PENSO INSUMOS E MATERIAIS PARA SUPRIR A MANUTENCAO DAS DO PAB DESTE MUNICIPIO. |
03/06/2019 |
10000 |
Detalhes
|
| 8942820 |
30000777 |
PP011-2019 |
DESPESA EMPENHADA PARA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PENSO INSUMOS E MATERIAIS PARA SUPRIR A MANUTENCAO DAS DO SAMU DESTE MUNICIPIO. |
03/06/2019 |
10000 |
Detalhes
|
| 8942826 |
30000778 |
PP011-2019 |
DESPESA EMPENHADA PARA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PENSO INSUMOS E MATERIAIS PARA SUPRIR A MANUTENCAO DAS DO SAMU DESTE MUNICIPIO. |
03/06/2019 |
10000 |
Detalhes
|
| 8942831 |
30000779 |
PP011-2019 |
DESPESA EMPENHADA PARA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PENSO INSUMOS E MATERIAIS PARA SUPRIR A MANUTENCAO DAS DO SAMU DESTE MUNICIPIO. |
03/06/2019 |
5000 |
Detalhes
|
| 8942835 |
30000780 |
PP011-2019 |
DESPESA EMPENHADA PARA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PENSO INSUMOS E MATERIAIS PARA SUPRIR A MANUTENCAO DAS DO CAPS DESTE MUNICIPIO. |
03/06/2019 |
5000 |
Detalhes
|
| 8942841 |
30000781 |
PP011-2019 |
DESPESA EMPENHADA PARA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PENSO INSUMOS E MATERIAIS PARA SUPRIR A MANUTENCAO DAS ACOES DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE DESTE MUNICIPIO. |
03/06/2019 |
10000 |
Detalhes
|
| 8942844 |
30000782 |
PP011-2019 |
DESPESA EMPENHADA PARA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PENSO INSUMOS E MATERIAIS PARA SUPRIR A MANUTENCAO DAS ACOES DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE DESTE MUNICIPIO. |
03/06/2019 |
5000 |
Detalhes
|
| 8942847 |
30000783 |
PP011-2019 |
DESPESA EMPENHADA PARA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PENSO INSUMOS E MATERIAIS PARA SUPRIR A MANUTENCAO DAS DO PAB DESTE MUNICIPIO. |
03/06/2019 |
10000 |
Detalhes
|
| 8942850 |
30000784 |
PP011-2019 |
DESPESA EMPENHADA PARA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PENSO INSUMOS E MATERIAIS PARA SUPRIR A MANUTENCAO DAS DO PAB DESTE MUNICIPIO. |
03/06/2019 |
5000 |
Detalhes
|
| 8942854 |
30000785 |
CC003-2019 |
DESPESA EMPENHADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS QUE SERAO REALIZADOS EM LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS PARA LABORATORIO DE ANALISES CLINICAS DESTE MUNICIPIO. |
03/06/2019 |
10000 |
Detalhes
|
| 8942864 |
30000788 |
PP013-2019 |
DESPESA EMPENHADA PARA A AQUISIÇÃO PARCELADA DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS QUE SERAO DESTINADOS PARA A MANUTENCAO DAS ACOES DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE DESTE MUNICIPIO. |
03/06/2019 |
10000 |
Detalhes
|
| 8942867 |
30000789 |
PP013-2019 |
DESPESA EMPENHADA PARA A AQUISIÇÃO PARCELADA DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS QUE SERAO DESTINADOS PARA A MANUTENCAO DAS ACOES DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE DESTE MUNICIPIO. |
03/06/2019 |
1000 |
Detalhes
|
| 8942870 |
30000790 |
PP013-2019 |
DESPESA EMPENHADA PARA A AQUISIÇÃO PARCELADA DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS QUE SERAO DESTINADOS PARA A MANUTENCAO DAS ACOES DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. |
03/06/2019 |
5000 |
Detalhes
|
| 8943134 |
30000791 |
|
DESPESA EMPENHADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM ASSESSORIA E CONSULTORIA NO GERENCIAMENTO DOS RECURSOS DESTINADOS AO PROGRAMAS DA SAUDE PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO E APLICAÇÃO DOS RECURSOS FINANCEIROS DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. |
03/06/2019 |
5000 |
Detalhes
|
| 8943283 |
30000807 |
|
DESPESA EMPENHADA PARA PGTO DE 03 DIARIAS A MOTORISTA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE COM DESTINO A JUAZEIRO-BA PARA CONDUZIR VEICULO TIPO AMBULANCIA PARA REMOÇÃO/TRANSFERENCIA MEDICA DE PACIENTE ATRAVES DO SISTEMA DE REGULAÇÃO PARA HOSPITAIS E CLINICAS CREDENCIADAS AO SUS NO VALE DO SAO FRANCISCO. NO PERIODO DE 03 15 E 27/06/2019. |
03/06/2019 |
150 |
Detalhes
|
| 8944674 |
30000822 |
|
DESPESA EMPENHADA PARA PGTO DE RECURSOS PECUNDIARIOS DE MEDICO DO PROGRAMA MAIS MEDICOS NO MUNICIPIO DE PONTO NOVO-BA CONFORME PORTARIA/MS Nº 30 DE 12/02/2014 E PORTARIA INTERMINISTERIAL Nº 1369/MS/MEC DE 08/07/2013. COMPETENCIA JUNHO/2019. |
03/06/2019 |
1500 |
Detalhes
|
| 8944679 |
30000823 |
|
DESPESA EMPENHADA PARA PGTO DE RECURSOS PECUNDIARIOS DE MEDICO DO PROGRAMA MAIS MEDICOS NO MUNICIPIO DE PONTO NOVO-BA CONFORME PORTARIA/MS Nº 30 DE 12/02/2014 E PORTARIA INTERMINISTERIAL Nº 1369/MS/MEC DE 08/07/2013. COMPETENCIA JUNHO/2019. |
03/06/2019 |
1500 |
Detalhes
|
| 8959151 |
30000835 |
DISP235-2019 |
DESPESA EMPENHADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO PROFISSIONAL NA AREA DE MEDICINA ATRAVES DE REALIZAÇÃO DE ULTRASONOGRAFIAS PARA PACIENTES DO MUNICIPIO DE PONTO NOVO. |
03/06/2019 |
10000 |
Detalhes
|
| 8934820 |
20000885 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS NA CONCESSÃO DE 01 DIARIA PARA A CIDA DE FEIRA DE SANTANA-BA. PARA PARTICIPAR DO TREINAMENTO TERRITORIAL DO CENSO ESCOLAR 2019. NO DIA 05/06/2019 TENDO COMO OBJETIVO CAPACITAR TÉCNICOS RESPONSAVEISD PELA COORDENAÇÃO DO CENSO ESCOLAR MUNICIPAL. |
03/06/2019 |
250 |
Detalhes
|
| 8935419 |
20000891 |
|
REFERE-SE A DESPESA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE 01(UMA) DIARIA PARA A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO COM DESTINO A FEIRA DE SANTANA-BAHIA PARA PARTICIPAR DO TEINAMENTO TERRITORIAL DO CENSO ESCOLAR 2019 NO DIA 05-06/2019. |
03/06/2019 |
250 |
Detalhes
|
| 8935425 |
20000892 |
|
REFERE-SE A DESPESA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE 01(UMA) DIARIA PARA A COODERNADORA PEDAGOGICA COM DESTINO A FEIRA DE SANTANA-BAHIA PARA PARTICIPAR DO TREINAMENTO TERRITORIAL DO CENSO ESCOLAR 2019 NO DIA 05-06/2019. |
03/06/2019 |
180 |
Detalhes
|
| 8935775 |
40000142 |
PP013-2019 |
REFERE-SE A DESPESA EMPENHADA PARA PAGAMENTO COM AQUISIÇÃO PARCELADA DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. |
03/06/2019 |
5300 |
Detalhes
|
| 8935795 |
40000143 |
PP013-2019 |
REFERE-SE A DESPESA EMPENHADA PARA PAGAMENTO COM AQUISIÇÃO PARCELADA DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. |
03/06/2019 |
6500 |
Detalhes
|
| 8937557 |
20000923 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS NA PRESTAÇÃODE SERVIÇOS EM CARATER EVENTUAL NA EXECUÇÃO DE TAREFAS COM ESFORÇO MANUAL FÍSICO NA CONSERVAÇÃO DE LIMPEZA E CAPINA DE JARDINS INCLUSIVE COM A REMOÇÃO DAS PODAS REALIZADAS NA PRAÇA DO COMERCIO -PONTO NOVO-BA |
03/06/2019 |
1050 |
Detalhes
|
| 8937609 |
30000721 |
|
DESPESA EMPENHADA REFERENTE A SERVIÇOS DE APOIO RESIDENCIAL QUE SERAO REALIZADOS AOS MEDICOS E PROFISSIONAIS DE SAUDE EM CARATER EVENTUAL QUANTO AOS EXPEDIENTES SEMANAIS EM DIAS ALTERNADOS NO POVO DE NOVA REPRESA. |
03/06/2019 |
1000 |
Detalhes
|
| 8937543 |
30000720 |
|
DESPESA EMPENHADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS QUE SERAO REALIZADOS NA CONFECÇÃO DE SALGADOS DIVERSOS DESTINADOS PARA ENCONTRO DE PROFISSIONAIS DE ENFERMAGEM NO MUNICIPAL DE PONTO NOVO - BA |
01/06/2019 |
95 |
Detalhes
|
| 8938396 |
40000144 |
PP023-2017 |
DESPESA EMPENHADA PARA PAGAMENTO COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA OFERTA DE OFICINAS TEMATICAS DE VIVENCIA E CAPACITAÇÃO PROFISSIONAL PARA OS USUARIOS DO CENTRO DE REFERENCIA DE ASSISTENCIA SOCIAL-CRAS E PARA ATENDER AS NECESSIDADES DOS PROGRAMAS PROJETOS SERVIÇOS E BENEFICIOS DA ASSISTENCIA SICIAL-SEMAS DESTE MUNICIPIO. REF: AO ADITIVO 02 COM VIGÊNCIA EM 31 DE AGOSTO DE 2019. |
01/06/2019 |
6050 |
Detalhes
|
| 8938893 |
30000733 |
|
DESPESA EMPENHADA PARA PGTO DE 01 DIARIA A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE COM DESTINO A SALVADOR-BA PARA PARTICIPAR DA REUNIÃO AMPLIADA DA DIRETORIA EXECUTIVA DO COSEMS E A 268º REUNIAO ORDINARIA DA COMISSÃO INTERGESTORES BIPARTITE - CEB. NO PERIODO DE 13/06/2019. |
01/06/2019 |
250 |
Detalhes
|
| 8942742 |
30000765 |
PP011-2019 |
DESPESA EMPENHADA PARA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PENSO INSUMOS E MATERIAIS PARA SUPRIR A MANUTENCAO DAS ACOES DO PAB DESTE MUNICIPIO. |
01/06/2019 |
10000 |
Detalhes
|
| 8942799 |
30000774 |
|
DESPESA EMPENHADA PARA PGTO DE 01 DIARIA A MOTORISTA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE COM DESTINO A JACOBINA-BA PARA CONDUZIR VEICULO PARA TRANSPORTE DE PACIENTES COM CONSULTAS ESPECIALIZADAS E REALIZAÇÃO DE EXAMES AGENDADOS EM HOSPITAIS E CLINICAS CREDENCIADAS AO SUS. NO PERIODO DE 01/06/2019. |
01/06/2019 |
50 |
Detalhes
|
| 8943233 |
30000797 |
|
DESPESA EMPENHADA PARA PGTO DE 05 DIARIAS A MOTORISTA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE COM DESTINO A JUAZEIRO-BA PARA CONDUZIR VEICULO TIPO AMBULANCIA PARA REMOÇÃO/TRANSFERENCIA MEDICA DE PACIENTE ATRAVES DO SISTEMA DE REGULAÇÃO PARA HOSPITAIS E CLINICAS CREDENCIADAS AO SUS NO VALE DO SAO FRANCISCO. NO PERIODO DE 01 06 14 18 E 22/06/2019. |
01/06/2019 |
250 |
Detalhes
|
| 8943243 |
30000799 |
|
DESPESA EMPENHADA PARA PGTO DE 03 DIARIAS A MOTORISTA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE COM DESTINO A JUAZEIRO-BA PARA CONDUZIR VEICULO TIPO AMBULANCIA PARA REMOÇÃO/TRANSFERENCIA MEDICA DE PACIENTE ATRAVES DO SISTEMA DE REGULAÇÃO PARA HOSPITAIS E CLINICAS CREDENCIADAS AO SUS NO VALE DO SAO FRANCISCO. NO PERIODO DE 01 13 E 21/06/2019. |
01/06/2019 |
150 |
Detalhes
|
| 8943268 |
30000804 |
|
DESPESA EMPENHADA PARA PGTO DE 02 DIARIAS A MOTORISTA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE COM DESTINO A JUAZEIRO-BA PARA CONDUZIR VEICULO TIPO AMBULANCIA PARA REMOÇÃO/TRANSFERENCIA MEDICA DE PACIENTE ATRAVES DO SISTEMA DE REGULAÇÃO PARA HOSPITAIS E CLINICAS CREDENCIADAS AO SUS NO VALE DO SAO FRANCISCO. NO PERIODO DE 02 E 26/06/2019. |
01/06/2019 |
100 |
Detalhes
|
| 8943298 |
30000810 |
|
DESPESA EMPENHADA PARA PGTO DE 07 DIARIAS A MOTORISTA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE COM DESTINO A SALVADOR-BA PARA CONDUZIR VEICULO TIPO AMBULANCIA PARA REALIZAÇÃO DE EXAMES AGENDADOS PELA CENTRAL DE MARCAÇÃO DA SEDE DESTE MUNICIPIO PARA HOSPITAIS E CLINICAS CREDENCIADAS AO SUS NA CIDADE DE JACOBINA-BA. NO PERIODO DE 01 02 06 08 13 15 E 30.06.2019. |
01/06/2019 |
700 |
Detalhes
|
| 8943323 |
30000815 |
|
DESPESA EMPENHADA PARA PGTO DE 01 DIARIA A MOTORISTA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE COM DESTINO A SALVADOR-BA PARA CONDUZIR VEICULO TIPO AMBULANCIA PARA REALIZAÇÃO DE EXAMES AGENDADOS PELA CENTRAL DE MARCAÇÃO DA SEDE DESTE MUNICIPIO PARA HOSPITAIS E CLINICAS CREDENCIADAS AO SUS NA CIDADE DE JACOBINA-BA. NO PERIODO DE 02.06.2019. |
01/06/2019 |
100 |
Detalhes
|
| 8943343 |
30000819 |
|
DESPESA EMPENHADA PARA PGTO DE 05 DIARIAS A MOTORISTA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE COM DESTINO A SALVADOR-BA PARA CONDUZIR VEICULO TIPO AMBULANCIA PARA REALIZAÇÃO DE EXAMES AGENDADOS PELA CENTRAL DE MARCAÇÃO DA SEDE DESTE MUNICIPIO PARA HOSPITAIS E CLINICAS CREDENCIADAS AO SUS NA CIDADE DE JACOBINA-BA. NO PERIODO DE 01 12 16 26 E 28.06.2019. |
01/06/2019 |
500 |
Detalhes
|
| 8932251 |
20000830 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS NA CONCESSÃO DE 01 DIARIA PARA A CIDADE DE FEIRA DE SANTANA NO DIA 05/06/2019 PARA PARTICIPAR DE TRIENAMENTO TERRITORIAL DO CENSO ESCOLAR 2019. |
31/05/2019 |
100 |
Detalhes
|
| 8932290 |
20000831 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS NA CONCESSÃO DE 01 DIARIA PARA A CIDADE DE FEIRA DE SANTANA NO DIA 05/06/2019 PARA PARTICIPAR DE TRIENAMENTO TERRITORIAL DO CENSO ESCOLAR 2019. |
31/05/2019 |
180 |
Detalhes
|
| 8932469 |
20000838 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS NA CONCESSÃO DE 01 DIARIA PARA A CIDADE DE FEIRA DE SANTANA NO DIA 05/06/2019 PARA PARTICIPAR DE TRIENAMENTO TERRITORIAL DO CENSO ESCOLAR 2019. |
31/05/2019 |
180 |
Detalhes
|
| 8933823 |
30000630 |
PP045-2017 |
DESPESA EMPENHADA PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA DESTINADOS PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE - ATENÇÃO BASICA DESTE MUNICIPIO. |
31/05/2019 |
3100,62 |
Detalhes
|
| 8933841 |
30000631 |
PP045-2017 |
DESPESA EMPENHADA PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA DESTINADOS PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE - CAPS DESTE MUNICIPIO. |
31/05/2019 |
3659,71 |
Detalhes
|
| 8933855 |
30000632 |
PP045-2017 |
DESPESA EMPENHADA PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA DESTINADOS PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. |
31/05/2019 |
3001,47 |
Detalhes
|
| 8934351 |
20000879 |
|
DIARIA |
31/05/2019 |
360 |
Detalhes
|
| 8934548 |
30000683 |
PP045-2017 |
DESPESA EMPENHADA PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA DESTINADOS PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE - MANUTENÇÃO DO HOSPITAL DESTE MUNICIPIO. |
31/05/2019 |
4200,63 |
Detalhes
|
| 8935605 |
40000137 |
DISP234-2019 |
REFERE-SE A DESPESA EMPENHADA PARA PAGAMENTO COM AQUISIÇÃO GENERO ALIMENTICIO DE PÃO FRANCES E PÃO DE LEITE PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. |
31/05/2019 |
500 |
Detalhes
|
| 8935621 |
40000138 |
DISP234-2019 |
REFERE-SE A DESPESA EMPENHADA PARA PAGAMENTO COM AQUISIÇÃO GENERO ALIMENTICIO DE PÃO FRANCES E PÃO DE LEITE PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. |
31/05/2019 |
1000 |
Detalhes
|
| 8935624 |
40000139 |
DISP234-2019 |
REFERE-SE A DESPESA EMPENHADA PARA PAGAMENTO COM AQUISIÇÃO GENERO ALIMENTICIO DE PÃO FRANCES E PÃO DE LEITE PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. |
31/05/2019 |
500 |
Detalhes
|
| 8935627 |
40000140 |
DISP234-2019 |
REFERE-SE A DESPESA EMPENHADA PARA PAGAMENTO COM AQUISIÇÃO GENERO ALIMENTICIO DE PÃO FRANCES E PÃO DE LEITE PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. |
31/05/2019 |
1440 |
Detalhes
|
| 8935655 |
20000913 |
DISP232-2019 |
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS NA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE DESENTUPIMENTO E LIMPEZA DE FOSSA SÉPTICA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E SEUS DEPARTAMENTOS. |
31/05/2019 |
1000 |
Detalhes
|
| 8935661 |
40000141 |
DISP232-2019 |
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS NA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE DESENTUPIMENTO E LIMPEZA DE FOSSA SÉPTICA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL E SEUS E SEUS DEPARTAMENTOS. |
31/05/2019 |
1000 |
Detalhes
|
| 8935664 |
20000914 |
DISP232-2019 |
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS NA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE DESENTUPIMENTO E LIMPEZA DE FOSSA SÉPTICA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E SEUS DEPARTAMENTOS. |
31/05/2019 |
1000 |
Detalhes
|
| 8935668 |
20000915 |
DISP232-2019 |
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS NA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE DESENTUPIMENTO E LIMPEZA DE FOSSA SÉPTICA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS ESCOLAS PERTENCENTES AO SETOR DE ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO |
31/05/2019 |
1350 |
Detalhes
|
| 8935674 |
20000916 |
DISP232-2019 |
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS NA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE DESENTUPIMENTO E LIMPEZA DE FOSSA SÉPTICA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS ESCOLAS PERTENCENTES AO ENSINO FUNDAMENTAL.. |
31/05/2019 |
2300 |
Detalhes
|
| 8935681 |
20000917 |
DISP232-2019 |
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS NA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE DESENTUPIMENTO E LIMPEZA DE FOSSA SÉPTICA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS ESCOLAS DE ENSINO INFANTIL SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E SEUS DEPARTAMENTOS. |
31/05/2019 |
2300 |
Detalhes
|
| 8935684 |
20000918 |
DISP232-2019 |
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS NA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE DESENTUPIMENTO E LIMPEZA DE FOSSA SÉPTICA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E SEUS DEPARTAMENTOS. |
31/05/2019 |
1000 |
Detalhes
|
| 8935691 |
20000919 |
DISP232-2019 |
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS NA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE DESENTUPIMENTO E LIMPEZA DE FOSSA SÉPTICA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E SEUS DEPARTAMENTOS. |
31/05/2019 |
3350 |
Detalhes
|
| 8936236 |
30000705 |
DISP234-2019 |
DESPESA EMPENHADA PARA AQUISIÇÃO DE PAES QUE SERAO DESTINADOS PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DA MANUTENCAO DAS ACOES DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE DESTE MUNICIPIO. |
31/05/2019 |
2730 |
Detalhes
|
| 8936239 |
30000706 |
DISP234-2019 |
DESPESA EMPENHADA PARA AQUISIÇÃO DE PAES QUE SERAO DESTINADOS PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DA MANUTENCAO DAS ACOES DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE DESTE MUNICIPIO. |
31/05/2019 |
2730 |
Detalhes
|
| 8936242 |
30000707 |
DISP234-2019 |
DESPESA EMPENHADA PARA AQUISIÇÃO DE PAES QUE SERAO DESTINADOS PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DA MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DO PAB DESTE MUNICIPIO. |
31/05/2019 |
2730 |
Detalhes
|
| 8936245 |
30000708 |
DISP234-2019 |
DESPESA EMPENHADA PARA AQUISIÇÃO DE PAES QUE SERAO DESTINADOS PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DA MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DO PAB DESTE MUNICIPIO. |
31/05/2019 |
2730 |
Detalhes
|
| 8933234 |
20000870 |
|
DIARIA |
30/05/2019 |
100 |
Detalhes
|
| 8933261 |
20000871 |
|
DIARIA |
30/05/2019 |
180 |
Detalhes
|
| 8934169 |
30000662 |
|
DESPESA EMPENHADA PARA PGTO DE 01 DIARIA A MOTORISTA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE COM DESTINO A SALVADOR-BA PARA CONDUZIR VEICULO TIPO AMBULANCIA PARA REALIZAÇÃO DE EXAMES AGENDADOS PELA CENTRAL DE MARCAÇÃO DA SEDE DESTE MUNICIPIO PARA HOSPITAIS E CLINICAS CREDENCIADAS AO SUS NA CIDADE DE JACOBINA-BA. NO PERIODO DE 30.05.2019. |
30/05/2019 |
100 |
Detalhes
|
| 8930379 |
20000819 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM AS DESPESAS DE CREA-BA Nº BA20190086657 |
29/05/2019 |
85,96 |
Detalhes
|
| 8931541 |
20000823 |
230-2019 |
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PROFISSIONAL ESPECIALIZADO DE ENGENHARIA CIVIL VISANDO ELABORAÇÃO DO PROJETO COMPLEMENTAR: ELETRICO E TELEFONICO REFERENTE AO CRAS -(CENTRO DE REFERENCIA DE ASSISTENCIA SOCIAL) A SER CONSTRUINDO NO MUNICIPIO DE PONTO NOVO-BA. |
29/05/2019 |
1900 |
Detalhes
|
| 8935570 |
20000905 |
PP015-2019 |
/ A OR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS NA CONTRATAÇÃO DE PESSOA FISICA PRA A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA/LAVAGEM PARA O MELHOR FUNCIONAMENTO CONSERVAÇÃO E HIGIENIZAÇÃO DOS VEICULOS AUTOMOTIVOS QUE COMPOEM A FROTA DO TRANSPORTE ESCOLAR DESTE MUNICIPIO VALIDADE DE 29/05 A 31/12/2019. |
29/05/2019 |
1000 |
Detalhes
|
| 8935597 |
20000908 |
PP015-2019 |
/ A OR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS NA CONTRATAÇÃO DE PESSOA FISICA PRA A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA/LAVAGEM PARA O MELHOR FUNCIONAMENTO CONSERVAÇÃO E HIGIENIZAÇÃO DOS VEICULOS AUTOMOTIVOS QUE COMPOEM A FROTA DO TRANSPORTE ESCOLAR DESTE MUNICIPIO VALIDADE DE 29/05 A 31/12/2019. |
29/05/2019 |
1000 |
Detalhes
|
| 8935608 |
20000909 |
PP015-2019 |
/ A OR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS NA CONTRATAÇÃO DE PESSOA FISICA PRA A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA/LAVAGEM PARA O MELHOR FUNCIONAMENTO CONSERVAÇÃO E HIGIENIZAÇÃO DOS VEICULOS AUTOMOTIVOS QUE COMPOEM A FROTA DO TRANSPORTE ESCOLAR DESTE MUNICIPIO VALIDADE DE 29/05 A 31/12/2019. |
29/05/2019 |
1000 |
Detalhes
|
| 8935617 |
20000911 |
PP015-2019 |
/ A OR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS NA CONTRATAÇÃO DE PESSOA FISICA PRA A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA/LAVAGEM OARA O MELHOR FUNCIONAMENTO CONSERVAÇÃO E HIGIENIZAÇÃO DOS VEICULOS AUTOMOTIVOS QUE COMPOEM A FROTA DO SETOR DE INFRAESTRUTURA E SEUS DEPARTAMENTOS DESTE MUNICIPIO VALIDADE DE 29/05 A 31/12/2019. |
29/05/2019 |
10500 |
Detalhes
|
| 8936497 |
30000714 |
PP015-2019 |
REFERE-SE A DESPESA EMPENHADA PARA PAGAMENTO COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA/LAVAGEM PARA CONSERVAÇÃO E HIGIENIZAÇÃO DOS VEICULOS AUTOMOTIVOS QUE COMPOEM A FROTA DESTE MUNICIPIO. |
29/05/2019 |
1750 |
Detalhes
|
| 8936500 |
30000715 |
PP015-2019 |
REFERE-SE A DESPESA EMPENHADA PARA PAGAMENTO COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA/LAVAGEM PARA CONSERVAÇÃO E HIGIENIZAÇÃO DOS VEICULOS AUTOMOTIVOS QUE COMPOEM A FROTA DESTE MUNICIPIO. |
29/05/2019 |
1750 |
Detalhes
|
| 8936519 |
30000718 |
PP015-2019 |
/ A OR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS NA CONTRATAÇÃO DE PESSOA FISICA PRA A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA/LAVAGEM OARA O MELHOR FUNCIONAMENTO CONSERVAÇÃO E HIGIENIZAÇÃO DOS VEICULOS AUTOMOTIVOS QUE COMPOEM A FROTA DO SETOR DE INFRAESTRUTURA E SEUS DEPARTAMENTOS DESTE MUNICIPIO VALIDADE DE 29/05 A 31/12/2019. |
29/05/2019 |
6750 |
Detalhes
|
| 8936522 |
30000719 |
PP015-2019 |
/ A OR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS NA CONTRATAÇÃO DE PESSOA FISICA PRA A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA/LAVAGEM OARA O MELHOR FUNCIONAMENTO CONSERVAÇÃO E HIGIENIZAÇÃO DOS VEICULOS AUTOMOTIVOS QUE COMPOEM A FROTA DO SETOR DE INFRAESTRUTURA E SEUS DEPARTAMENTOS DESTE MUNICIPIO VALIDADE DE 29/05 A 31/12/2019. |
29/05/2019 |
6750 |
Detalhes
|
| 8929175 |
20000808 |
|
VALOR QUE SE LIQUIDA NA CONCESSÃO DE 02(DUAS) DIARIAS PARA A CIDADE DE FEIRA DE SANTANA PARA PRESTAÇÃO DE CONTAS MENSAS MENSAL(MAPAS DE CONTROLE MAPAS DE ARRECADAÇAO ASSINATURAS DE CERTIFICADOS MILITARES E INSTRUÇÕES DE NIVEL DE CONHECIMENTO) JUNTO AO PRM BI( POSTO DE RECRUTAMENTO E MOBILIZAÇÃO) NOS DIAS: 30 E 31/05/2019. |
28/05/2019 |
200 |
Detalhes
|
| 8929310 |
20000809 |
|
REFERE-SE A DESPESA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE 01(UMA) DIARIA PARA A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO COM DESTINO A JUAZEIRO-BA PARA PARTICIPAR DA CAPATIÇÃO DE GESTORES PUBLICOS MUNICIPAIS DE ESPORTE E LAZER TENDO COMO TEMAS ELABORAÇÃO DE PROJETOS ESPORTIVOS FORMAS DE CAPACITAÇÃO DE RECURSOS E NOÇÕES DE LICITAÇÃO PUBLICA FORMAÇÃO DO CONSELHO DE ESPORTE E LAZER NO DIA 31/05/2019. |
28/05/2019 |
250 |
Detalhes
|
| 8929316 |
20000810 |
|
REFERE-SE A DESPESA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE 01(UMA) DIARIA PARA O COORDENADOR DE ESPORTE COM DESTINO A JUAZEIRO-BA PARA PARTICIPAR DA CAPATIÇÃO DE GESTORES PUBLICOS MUNICIPAIS DE ESPORTE E LAZER TENDO COMO TEMAS ELABORAÇÃO DE PROJETOS ESPORTIVOS FORMAS DE CAPACITAÇÃO DE RECURSOS E NOÇÕES DE LICITAÇÃO PUBLICA FORMAÇÃO DO CONSELHO DE ESPORTE E LAZER NO DIA 31/05/2019. |
28/05/2019 |
180 |
Detalhes
|
| 8929322 |
20000811 |
|
REFERE-SE A DESPESA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE 01(UMA) DIARIA PARA A DIRETOR GERAL PEDAGOGICO COM DESTINO A JUAZEIRO-BA PARA PARTICIPAR DA CAPATIÇÃO DE GESTORES PUBLICOS MUNICIPAIS DE ESPORTE E LAZER TENDO COMO TEMAS ELABORAÇÃO DE PROJETOS ESPORTIVOS FORMAS DE CAPACITAÇÃO DE RECURSOS E NOÇÕES DE LICITAÇÃO PUBLICA FORMAÇÃO DO CONSELHO DE ESPORTE E LAZER NO DIA 31/05/2019. |
28/05/2019 |
180 |
Detalhes
|
| 8929332 |
20000812 |
|
REFERE-SE A DESPESA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE 01(UMA) DIARIA PARA O ASSESSOR ESPECIAL COM DESTINO A JUAZEIRO-BA PARA PARTICIPAR DA CAPATIÇÃO DE GESTORES PUBLICOS MUNICIPAIS DE ESPORTE E LAZER TENDO COMO TEMAS ELABORAÇÃO DE PROJETOS ESPORTIVOS FORMAS DE CAPACITAÇÃO DE RECURSOS E NOÇÕES DE LICITAÇÃO PUBLICA FORMAÇÃO DO CONSELHO DE ESPORTE E LAZER NO DIA 31/05/2019. |
28/05/2019 |
100 |
Detalhes
|
| 8929341 |
20000813 |
|
REFERE-SE A DESPESA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE 01(UMA) DIARIA PARA A DIRETORA GERAL PEDAGOGICA COM DESTINO A SENHOR DO BONFIM-BA PARA PARTCIPAR DO I CURSO DE FORMAÇÃO DO PROJETO CICLO DE DIALOGOS INTERINSTITUCIONAIS SOBRE EDUCAÇÃO DO CAMPONO DIA 29/05/2019. |
28/05/2019 |
90 |
Detalhes
|
| 8929352 |
20000814 |
|
REFERE-SE A DESPESA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE 01(UMA) DIARIA PARA O COORDENADOR PEDAGOGICO COM DESTINO A SENHOR DO BONFIM-BA PARA PARTCIPAR DO I CURSO DE FORMAÇÃO DO PROJETO CICLO DE DIALOGOS INTERINSTITUCIONAIS SOBRE EDUCAÇÃO DO CAMPONO DIA 29/05/2019. |
28/05/2019 |
90 |
Detalhes
|
| 8929357 |
20000815 |
|
REFERE-SE A DESPESA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE 01(UMA) DIARIA PARA O DIRETOR COM DESTINO A SENHOR DO BONFIM-BA PARA PARTCIPAR DO I CURSO DE FORMAÇÃO DO PROJETO CICLO DE DIALOGOS INTERINSTITUCIONAIS SOBRE EDUCAÇÃO DO CAMPONO DIA 29/05/2019. |
28/05/2019 |
90 |
Detalhes
|
| 8929367 |
20000816 |
|
REFERE-SE A DESPESA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE 01(UMA) DIARIA PARA O PROFESSOR COM DESTINO A SENHOR DO BONFIM-BA PARA PARTCIPAR DO I CURSO DE FORMAÇÃO DO PROJETO CICLO DE DIALOGOS INTERINSTITUCIONAIS SOBRE EDUCAÇÃO DO CAMPONO DIA 29/05/2019. |
28/05/2019 |
50 |
Detalhes
|
| 8929372 |
20000817 |
|
REFERE-SE A DESPESA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE 01(UMA) DIARIA PARA A COORDENADORA PEDAGOGICA COM DESTINO A SENHOR DO BONFIM-BA PARA PARTCIPAR DO I CURSO DE FORMAÇÃO DO PROJETO CICLO DE DIALOGOS INTERINSTITUCIONAIS SOBRE EDUCAÇÃO DO CAMPONO DIA 29/05/2019. |
28/05/2019 |
90 |
Detalhes
|
| 8933470 |
30000628 |
|
DESPESA EMPENHADA PARA PGTO DE 02 DIARIAS A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE COM DESTINO A SALVADOR-BA PARA PARTICIPAR DE VISITA TECNICA A DAB-DIRETORIA DA ATENÇÃO BASICA NA SESAB. NO PERIODO DE 29 E 30/05/2019. |
28/05/2019 |
500 |
Detalhes
|
| 8933940 |
30000637 |
|
DESPESA EMPENHADA PARA PGTO DE 01 DIARIA AO DIRETOR DA ATENÇÃO BASICA DESTE MUNICIPIO PARA PARTICIPAR DE VISITA TECNICA A DIRETORIA DE ATENÇÃO BASICA - DAB. NO PERIODO DE 28/05/2019. |
28/05/2019 |
180 |
Detalhes
|
| 8934279 |
30000681 |
|
DESPESA EMPENHADA PARA PGTO DE 01 DIARIA A DIRETORA DE ENFERMAGEM DO SAMU COM DESTINO A SALVADOR - BA PARA PARTICIPAR DE VISITA TECNICA A RAS NA SESAB PARA TRATAR DE ASSUNTOS REFERENTESAO SUS DO MUNICIPIO. NO PERIDO DE 28.05.2019. |
28/05/2019 |
180 |
Detalhes
|
| 8934881 |
20000887 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS NA CONCESSÃO DE 01 DIARIA PARA A CIDADE DE SALVADOR-BA PARA ACOMPANHAR A SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO NO PRIMEIRO SEMINARIO DE SAUDE DO TRABALHADOR DE ATENÇÃO BÁSICA DA BAHIA NO DIA 30/05/2019. |
28/05/2019 |
480 |
Detalhes
|
| 8927935 |
30000562 |
|
DESPESA EMPENHADA PARA PGTO DE 01 DIARIA AO DIRETOR ADMINISTRATIVO DO HOSPITAL MUNICIPAL COM DESTINO A SALVADOR-BA PARA PARTICIPAR DO II CICLO HOSPITALAR PARA A REDUÇÃO DA MORTALIDADE MATERNA NO HGRS NO PERIODO DE 27/05/2019. |
27/05/2019 |
180 |
Detalhes
|
| 8935648 |
20000912 |
DISP231-2019 |
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS NA AQUISIÇÃO DE FORMA PARCELADA DE PAPEL SULFITE NO FORMATO A4 PARA ATENDER A NECESSIDADE DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E SEUS DEPARTAMENTOS |
27/05/2019 |
3800 |
Detalhes
|
| 8928574 |
20000806 |
DISP223-2019 |
REFERE-SE A DESPESA EMPENHADA PARA PAGAMENTO COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COM SHOW MUSICAL DE TICO MENEZES NO EVENTO TRADICIONAL FESTE DE MAIO A SERREALIZADO NO DIA 26 DE MAIO DE 2019 NO RIO ELETRICO NESTA CIDADES DE PONTO NOVO BAHIA. |
24/05/2019 |
3500 |
Detalhes
|
| 8928580 |
20000807 |
222-2019 |
REFERE-SE A DESPESA EMPENHADA PARA PAGAMENTO COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COM SHOW MUSICAL DE JUNIOR MARONNY NO EVENTO TRADICIONAL FESTE DE MAIO A SERREALIZADO NO DIA 25 DE MAIO DE 2019 NO RIO ELETRICO NESTA CIDADES DE PONTO NOVO BAHIA. |
24/05/2019 |
3500 |
Detalhes
|
| 8929379 |
20000818 |
|
REFERE-S A DESPESA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE 02(DUAS) DIARIAS PARA O CONTROLADOR INTERNO COM DESTINO A SALVADOR-BAHIA PARA PARTCIPAR DE AUDIENCIA DE CONCILIAÇÃO NO TRIBUNAL REGINAL DO TRABAHO 5ª REGIÃO RELATIVO AOS PRECATORIOS TRABALHISTAS DESTE MUNICIPIO. |
24/05/2019 |
500 |
Detalhes
|
| 8932104 |
20000825 |
DIPS224-2019 |
REFERE-SE A DESPESA EMPENHADA PARA EMPENAHDA PARA PAGAMENTO COM APRESENTAÇÃO ARTISTICOS COM SHOW MUSICAL DE SIMONE VAQUEIRA NO EVENTO TRADICIONAL FESTA DE MAIO A SER REALIZADO NO 26 DE MAIO DE 2019 NO CENTRO DE PONTO NOVO BAHIA. |
24/05/2019 |
530 |
Detalhes
|
| 8932110 |
20000826 |
DISP225-2019 |
REFERE-SE A DESPESA EMPENHADA PARA EMPENAHDA PARA PAGAMENTO COM APRESENTAÇÃO ARTISTICOS COM SHOW MUSICAL DE RIAN SANTANA NO EVENTO TRADICIONAL DA FESTA DE MAIO A SER REALIZADO NO 26 DE MAIO DE 2019 NO CENTRO DE PONTO NOVO BAHIA. |
24/05/2019 |
1057 |
Detalhes
|
| 8932113 |
20000827 |
DISP226-2019 |
REFERE-SE A DESPESA EMPENHADA PARA EMPENAHDA PARA PAGAMENTO COM APRESENTAÇÃO ARTISTICOS COM SHOW MUSICAL DO GRUPO BARBA AZUL NO EVENTO TRADICIONAL DA FESTA DE MAIO A SER REALIZADO NO 26 DE MAIO DE 2019 NO CENTRO DE PONTO NOVO BAHIA. |
24/05/2019 |
1057 |
Detalhes
|
| 8932116 |
20000828 |
DISP227-2019 |
REFERE-SE A DESPESA EMPENHADA PARA EMPENAHDA PARA PAGAMENTO COM APRESENTAÇÃO ARTISTICOS COM SHOW MUSICAL DE GUSTAVO GAEL NO EVENTO TRADICIONAL DA FESTA DE MAIO A SER REALIZADO NO 26 DE MAIO DE 2019 NO CENTRO DE PONTO NOVO BAHIA. |
24/05/2019 |
1580 |
Detalhes
|
| 8932119 |
20000829 |
DISP228-2019 |
REFERE-SE A DESPESA EMPENHADA PARA EMPENAHDA PARA PAGAMENTO COM APRESENTAÇÃO ARTISTICOS COM SHOW MUSICAL DA BANDA BALANCE DO NORDESTE NO EVENTO TRADICIONAL DA FESTA DE MAIO A SER REALIZADO NO 26 DE MAIO DE 2019 NO CENTRO DE PONTO NOVO BAHIA. |
24/05/2019 |
500 |
Detalhes
|
| 8933247 |
40000134 |
|
REFERE-SE A DESPESA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE 02 DUAS DIARIAS PARA O SECRETARIO DE ASSISTENCIA SOCIAL COM DESTINO A SALVADOR PARA PARTCIPAR DE REUNIAO DO COEGEMAS NOS DIAS 27 E 28 DE MAIO DE 2019. |
24/05/2019 |
500 |
Detalhes
|
| 8934164 |
30000661 |
|
DESPESA EMPENHADA PARA PGTO DE 01 DIARIA A MOTORISTA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE COM DESTINO A SALVADOR-BA PARA CONDUZIR VEICULO TIPO AMBULANCIA PARA REALIZAÇÃO DE EXAMES AGENDADOS PELA CENTRAL DE MARCAÇÃO DA SEDE DESTE MUNICIPIO PARA HOSPITAIS E CLINICAS CREDENCIADAS AO SUS NA CIDADE DE JACOBINA-BA. NO PERIODO DE 24.05.2019. |
24/05/2019 |
100 |
Detalhes
|
| 8934269 |
30000679 |
|
DESPESA EMPENHADA PARA PGTO DE 01 DIARIA A MOTORISTA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE COM DESTINO A SERRINHA-BA PARA TRANSPORTE DE PACIENTE PARA REALIZAÇÃO DE EXAMES AGENDADOS PARA HOSPITAIS E CLINICAS CREDENCIADOS. NO PERIODO DE 24/05/2019. |
24/05/2019 |
100 |
Detalhes
|
| 8934610 |
20000882 |
DISP219-2019 |
REFERE-SE A DESPESA EMPENHADA PARA PAGAMENTO COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COM O GRUPO DE FANFARRA PARA A TRADICINAL ALVORADA DA TRADICINAL FESTA DE FESTA. |
24/05/2019 |
1370 |
Detalhes
|
| 8935006 |
20000888 |
DISP237-2019 |
DESPESA A SER REALIZADA NA CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS ARTÍSTICOS COM SHOW MUSICAL (ARTISTA POPÓ MORENO) NO EVENTO TRADICIONAL FESTA DE MAIO A SER REALIZADA NO DIA 24 DE MAIO DE 2019. |
24/05/2019 |
530 |
Detalhes
|
| 8927940 |
30000563 |
|
DESPESA EMPENHADA PARA PAGAMENTO COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM DEDETIZAÇÃO GERAL NO PSF DE BARRACAS NESTE MUNICIPIO. NO PERIODO DE DEZEMBRO DE 2018. |
23/05/2019 |
1950 |
Detalhes
|
| 8933037 |
20000856 |
|
DIARIA |
23/05/2019 |
360 |
Detalhes
|
| 8933043 |
20000857 |
|
DIARIA |
23/05/2019 |
360 |
Detalhes
|
| 8933052 |
20000858 |
|
DIARIA |
23/05/2019 |
360 |
Detalhes
|
| 8936543 |
20000921 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS NA CONFECÇÃO DE ALMOÇOS EM CARATER EVENTUAL PARA ATENDER OS POLICIAIS MILITARES E PESSOAL DE APOIO QUE TRABALHARAM NA TRADICIONAL FESTA DE MAIO 2019 NOS DIAS: 25 E 26/05/2019 |
23/05/2019 |
640 |
Detalhes
|
| 8927914 |
30000558 |
|
DESPESA EMPENHADA PARA PGTO DE 02 DIARIAS AO DIRETOR DE SAUDE BUCAL NA ESCOLA COM DESTINO A SALVADOR-BA PARA PARTICIPAR DE ENCONTRO DE FORMAÇÃO DOS SISTEMAS DE GESTÃO NA SESAB E COSEMS NO PERIODO DE 23 E 24/05/2019. |
22/05/2019 |
360 |
Detalhes
|
| 8931492 |
20000822 |
|
DESPESA EMPENHADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS QUE SERAO REALIZADOS EM LOCAÇÃO DE CAMINHÃO TIPO MUNCK DESTINADO PARA MANUTENÇÃO DA ILUMINAÇÃO PUBLICA NAS FESTIVIDADES TRADICIONAIS DE MAIO DESTE MUNICIPIO. |
22/05/2019 |
1500 |
Detalhes
|
| 8932809 |
20000852 |
PP012-2019 |
DESPESA A SER REALIZADA COM A CONTRATAÇÃO DE PESSOA FÍSICA PARA O FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES NA SEDE DESTE MUNICÍPIO. |
22/05/2019 |
26450 |
Detalhes
|
| 8932837 |
20000853 |
PP012-2019 |
DESPESA A SER REALIZADA COM A CONTRATAÇÃO DE PESSOA FÍSICA PARA O FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES NA SEDE DESTE MUNICÍPIO. |
22/05/2019 |
20000 |
Detalhes
|
| 8932856 |
40000129 |
PP012-2019 |
DESPESA A SER REALIZADA COM A CONTRATAÇÃO DE PESSOA FÍSICA PARA O FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES NA SEDE DESTE MUNICÍPIO. |
22/05/2019 |
20000 |
Detalhes
|
| 8932866 |
20000854 |
PP012-2019 |
DESPESA A SER REALIZADA COM A CONTRATAÇÃO DE PESSOA FÍSICA PARA O FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES NA SEDE DESTE MUNICÍPIO. |
22/05/2019 |
26450 |
Detalhes
|
| 8932905 |
20000855 |
PP012-2019 |
DESPESA A SER REALIZADA COM A CONTRATAÇÃO DE PESSOA FÍSICA PARA O FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES NA SEDE DESTE MUNICÍPIO. |
22/05/2019 |
20000 |
Detalhes
|
| 8932913 |
40000130 |
PP012-2019 |
DESPESA A SER REALIZADA COM A CONTRATAÇÃO DE PESSOA FÍSICA PARA O FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES NA SEDE DESTE MUNICÍPIO. |
22/05/2019 |
20000 |
Detalhes
|
| 8933055 |
20000860 |
PP012-2019 |
DESPESA A SER REALIZADA PARA A CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE HOSPEDAGEM NA SEDE DESTE MUNICÍPIO. |
22/05/2019 |
54600 |
Detalhes
|
| 8933071 |
20000862 |
PP012-2019 |
DESPESA A SER REALIZADA PARA A CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE HOSPEDAGEM NA SEDE DESTE MUNICÍPIO. |
22/05/2019 |
27300 |
Detalhes
|
| 8933078 |
40000131 |
PP012-2019 |
DESPESA A SER REALIZADA PARA A CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE HOSPEDAGEM NA SEDE DESTE MUNICÍPIO. |
22/05/2019 |
27300 |
Detalhes
|
| 8933091 |
20000865 |
PP016-2019 |
DESPESA A SER REALIZADA PARA A CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE BUFETT NA SEDE DESTE MUNICÍPIO. |
22/05/2019 |
9848 |
Detalhes
|
| 8933113 |
20000866 |
PP016-2019 |
DESPESA A SER REALIZADA PARA A CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE BUFFET NA SEDE DESTE MUNICÍPIO. |
22/05/2019 |
20000 |
Detalhes
|
| 8933116 |
20000867 |
PP016-2019 |
DESPESA A SER REALIZADA PARA A CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE BUFFET NA SEDE DESTE MUNICÍPIO. |
22/05/2019 |
10000 |
Detalhes
|
| 8933126 |
40000132 |
PP016-2019 |
DESPESA A SER REALIZADA PARA A CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE BUFFET NA SEDE DESTE MUNICÍPIO. |
22/05/2019 |
2796 |
Detalhes
|
| 8933130 |
40000133 |
PP016-2019 |
DESPESA A SER REALIZADA PARA A CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE BUFFET NA SEDE DESTE MUNICÍPIO. |
22/05/2019 |
10000 |
Detalhes
|
| 8933141 |
20000868 |
PP016-2019 |
DESPESA A SER REALIZADA PARA A CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE BUFFET NA SEDE DESTE MUNICÍPIO. |
22/05/2019 |
20000 |
Detalhes
|
| 8933146 |
20000869 |
PP016-2019 |
DESPESA A SER REALIZADA PARA A CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE BUFFET NA SEDE DESTE MUNICÍPIO. |
22/05/2019 |
7500 |
Detalhes
|
| 8934044 |
30000647 |
PP012-2019 |
DESPESA EMPENHADA PARA CONTRATAÇÃO DE PESSOA FÍSICA PARA O FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES NA SEDE DESTE MUNICÍPIO. |
22/05/2019 |
20000 |
Detalhes
|
| 8934047 |
30000648 |
PP012-2019 |
DESPESA EMPENHADA PARA CONTRATAÇÃO DE PESSOA FÍSICA PARA O FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES NA SEDE DESTE MUNICÍPIO. |
22/05/2019 |
20000 |
Detalhes
|
| 8934054 |
30000649 |
PP012-2019 |
DESPESA EMPENHADA PARA CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE HOSPEDAGEM NA SEDE DESTE MUNICÍPIO. |
22/05/2019 |
27300 |
Detalhes
|
| 8934057 |
30000650 |
PP016-2019 |
DESPESA EMPENHADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE BUFFET DESTINADOS PARA EVENTOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE - MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO BASICA. |
22/05/2019 |
20000 |
Detalhes
|
| 8934063 |
30000651 |
PP016-2019 |
DESPESA EMPENHADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE BUFFET DESTINADOS PARA EVENTOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE - MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO BASICA. |
22/05/2019 |
200 |
Detalhes
|
| 8934066 |
30000652 |
PP016-2019 |
DESPESA EMPENHADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE BUFFET DESTINADOS PARA EVENTOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE - MANUTENÇÃO DO MAC. |
22/05/2019 |
20000 |
Detalhes
|
| 8934069 |
30000653 |
PP016-2019 |
DESPESA EMPENHADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE BUFFET DESTINADOS PARA EVENTOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE - MANUTENÇÃO DO MAC. |
22/05/2019 |
1000 |
Detalhes
|
| 8934075 |
30000654 |
PP016-2019 |
DESPESA EMPENHADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE BUFFET DESTINADOS PARA EVENTOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE - MANUTENÇÃO DO MAC. |
22/05/2019 |
42656 |
Detalhes
|
| 8934872 |
20000886 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS NA CONCESSÃO DE 01 DIARIA PARA A CIDADE DE SALVADOR-BA PARA ACOMPANHAR A SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO NA REUNIÃO AMPLIADA DA DIRETORIA EXECUTIVA DO CONSEMS QUE SERA REALIZADA DIA 23.05/2019. |
22/05/2019 |
480 |
Detalhes
|
| 8935024 |
30000689 |
|
DESPESA EMPENHADA PARA PGTO DE 02 DIARIAS AO DIRETOR DE SAUDE BUCAL COM DESTINO A SALVADOR-BA PARA COMPANHAR SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE EM VISITAS TECNICAS NA DAB NO PERIODO DE 29 E 30/05/2019. |
22/05/2019 |
360 |
Detalhes
|
| 8927577 |
20000795 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM AS DESPESAS DE CREA-BA Nº BA20190081300 |
21/05/2019 |
85,96 |
Detalhes
|
| 8927909 |
30000557 |
|
DESPESA EMPENHADA PARA PGTO DE 02 DIARIAS AO DIRETOR DE SAUDE BUCAL COM DESTINO A SALVADOR-BA PARA PARTICIPAR DE REUNIÕES NA SESAB E COSEMS NO PERIODO DE 22 E 23/05/2019. |
21/05/2019 |
360 |
Detalhes
|
| 8927920 |
30000559 |
|
DESPESA EMPENHADA PARA PGTO DE 02 DIARIAS AO DIRETORA DA SECRETARIA DE SAUDE COM DESTINO A SALVADOR-BA PARA PARTICIPAR DE REUNIÕES NA SESAB E COSEMS NO PERIODO DE 22 E 23/05/2019. |
21/05/2019 |
360 |
Detalhes
|
| 8929124 |
30000573 |
|
DESPESA EMPENHADA PARA PGTO DE 01 DIARIA A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE COM DESTINO A SALVADOR-BA PARA PARTICIPAR DA REUNIÃO AMPLIADA DA DIRETORIA EXECUTIVA DO COSEMS. NO PERIODO DE 23/05/2019. |
21/05/2019 |
250 |
Detalhes
|
| 8927930 |
30000561 |
|
DESPESA EMPENHADA PARA PGTO DE 01 DIARIA AO DIRETOR ADMINISTRATIVO DO HOSPITAL MUNICIPAL COM DESTINO A SALVADOR-BA PARA PARTICIPAR DE SEMINARIO SOBRE MORTALIDADE MATERNA NO CAB NO PERIODO DE 20/05/2019. |
20/05/2019 |
180 |
Detalhes
|
| 8928387 |
20000804 |
INEX007-2019 |
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE APRESENTAÇÃO MUSICAL(BANDA CITÃO DO FORRO) DIA 26/05 NA TRADICIONAL FESTA DE MAIO DE 2019. |
20/05/2019 |
25000 |
Detalhes
|
| 8929118 |
30000572 |
|
DESPESA EMPENHADA PARA PGTO DE 01 DIARIA A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE COM DESTINO A SALVADOR-BA PARA PARTICIPAR DO SEMINARIO SOBRE MORTALIDADE MATERNA. NO PERIODO DE 20/05/2019. |
20/05/2019 |
250 |
Detalhes
|
| 8932497 |
20000839 |
PP010-2019 |
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS E DERIVADOS PARA A FROTA DE VEICULOS QUE SERVEM O ENSINO FUNDAMENTAL. COM TERMINO DO CONTRATO 289/19 ATÉ 31/12/2019. |
20/05/2019 |
300000 |
Detalhes
|
| 8932554 |
20000840 |
PP010-2019 |
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS E DERIVADOS PARA A FROTA DE VEICULOS PERTENCENTES AO ENSINO FUNDAMENTAL. VALIDADE DO CONTRATO 289 ATÉ 31/12/2019. |
20/05/2019 |
50000 |
Detalhes
|
| 8932612 |
20000841 |
PP010-2019 |
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS E DERIVADOS PARA A FROTA DE VEICULOS PERTENCENTES AO ENSINO FUNDAMENTAL. VALIDADE DO CONTRATATO ATE 31/12/2019. |
20/05/2019 |
60000 |
Detalhes
|
| 8932618 |
20000842 |
PP010-2019 |
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS E DERIVADOS PARA A FROTA DE VEICULOS PERTENCENTES AO ENSINO FUNDAMENTAL . VALIDADE DO CONTRATO ATÉ 31/12/2019. |
20/05/2019 |
60000 |
Detalhes
|
| 8932624 |
20000843 |
PP010-2019 |
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS E DERIVADOS PARA A FROTA DE VEICULOS PERTENCENTES A SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E SEUS DEPARTAMENTOS.VALIDADE DO CONTRATO 31/12/2019. |
20/05/2019 |
80000 |
Detalhes
|
| 8932629 |
20000844 |
PP010-2019 |
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS E DERIVADOS PARA OS VEICULOS PERTENCENTES AO GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL.VALIDADE DO CONTRATO 31/12/2019. |
20/05/2019 |
20000 |
Detalhes
|
| 8932633 |
20000845 |
PP010-2019 |
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS E DERIVADOS PARA A FROTA DE VEICULOS PERTENCENTES AO SETOR DE OBRAS E INFRAESTRUTURA DO MUNICIPIO E SEUS DEPARTAMENTOS. VALIDADE DO CONTRATO 31/12/2019. |
20/05/2019 |
100000 |
Detalhes
|
| 8932646 |
20000846 |
PP010-2019 |
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS E DERIVADOS PARA A FROTA DE VEICULOS PERTENCENTES AO SETOR DE OBRAS E INFRAESTRUTURA DO MUNICIPIO E SEUS DEPARTAMENTOS. VALIDADE DO CONTRATO 31/12/2019. |
20/05/2019 |
50000 |
Detalhes
|
| 8932686 |
20000849 |
PP010-2019 |
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS E DERIVADOS PARA A FROTA DE VEICULOS QUE SERVEM A SEC. DE AGRICULTURA DO MUNICPIO E SEUS DEPARTAMENTOS. VALIDADE DO CONTRATO 31/12/2019. |
20/05/2019 |
5000 |
Detalhes
|
| 8932689 |
20000850 |
PP010-2019 |
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS E DERIVADOS PARA A FROTA DE VEICULOS QUE SERVEM A SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE DO MUNICIPIO E SEUS DEPARTAMENTOS. VALIDADE DO CONTRATO 31/12/2019. |
20/05/2019 |
2500 |
Detalhes
|
| 8932699 |
40000127 |
PP010-2019 |
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS E DERIVADOS PARA OS VEICLOS QUE SERVEM A SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL E SEUS DEPARTAMENTOS. VALIDADE DO CONTRATO 31/12/2019. |
20/05/2019 |
5000 |
Detalhes
|
| 8933661 |
20000877 |
|
VALOR QUE SE LIQUIDA PARA FAZER FACE A CONCESSÃO DE DUAS(2) DIARIAS PARA A CIDADE DE FEIRA DE SANTANA-BA(JG AUDITORIA CONTABIL). |
20/05/2019 |
500 |
Detalhes
|
| 8934022 |
30000640 |
PP010-2019 |
DESPESA EMPENHADA PARA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS E DERIVADOS QUE SERAO DESTINADOS PARA A FROTA DE VEICULOS QUE SERVEM A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE - MANUTENÇÃO DO MAC. |
20/05/2019 |
50000 |
Detalhes
|
| 8934025 |
30000641 |
PP010-2019 |
DESPESA EMPENHADA PARA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS E DERIVADOS QUE SERAO DESTINADOS PARA A FROTA DE VEICULOS QUE SERVEM A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE - MANUTENÇÃO DO MAC. |
20/05/2019 |
50000 |
Detalhes
|
| 8934028 |
30000642 |
PP010-2019 |
DESPESA EMPENHADA PARA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS E DERIVADOS QUE SERAO DESTINADOS PARA A FROTA DE VEICULOS QUE SERVEM A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE - MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO BASICA. |
20/05/2019 |
20000 |
Detalhes
|
| 8934031 |
30000643 |
PP010-2019 |
DESPESA EMPENHADA PARA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS E DERIVADOS QUE SERAO DESTINADOS PARA A FROTA DE VEICULOS QUE SERVEM A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE - MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO BASICA. |
20/05/2019 |
20000 |
Detalhes
|
| 8934034 |
30000644 |
PP010-2019 |
DESPESA EMPENHADA PARA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS E DERIVADOS QUE SERAO DESTINADOS PARA A FROTA DE VEICULOS QUE SERVEM A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE - MANUTENÇÃO DO SAMU. |
20/05/2019 |
30000 |
Detalhes
|
| 8934037 |
30000645 |
PP010-2019 |
DESPESA EMPENHADA PARA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS E DERIVADOS QUE SERAO DESTINADOS PARA A FROTA DE VEICULOS QUE SERVEM A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE - MANUTENÇÃO DO CAPS. |
20/05/2019 |
30000 |
Detalhes
|
| 8934040 |
30000646 |
PP010-2019 |
DESPESA EMPENHADA PARA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS E DERIVADOS QUE SERAO DESTINADOS PARA A FROTA DE VEICULOS QUE SERVEM A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. |
20/05/2019 |
30000 |
Detalhes
|
| 8935630 |
20000910 |
PP014-2019 |
REFERE-SE A DESPESA EMPENHADA ARA PAGAMENTO COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NA LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS QUE IRÃO COMPOR A ESTRUTURA FISICA A SER UTILIZADA DURANTE A FESTA DE MAIO DE 2019 NA SEDE DO MUNICIPIO. |
20/05/2019 |
133100 |
Detalhes
|
| 8929981 |
30000604 |
|
DESPESA EMPENHADA PARA PGTO DE 01 DIARIA A DIRETORA DE ENFERMAGEM DO SAMU COM DESTINO A SALVADOR - BA PARA PARTICIPAR DE SEMINARIO SOBRE MORTALIDADE MATERNA. NO PERIDO DE 20.05.2019. |
17/05/2019 |
180 |
Detalhes
|
| 8932799 |
20000851 |
|
DIARIA |
17/05/2019 |
180 |
Detalhes
|
| 8933068 |
20000861 |
|
REFERE-SE A DESPESA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE 02 DUAS DIARIA PARA A DIRETORA DE PLANEJAMENTO COM DESTINO A SALVADOR-BA PARA PARTICIPAR DE REUNIOES NA SEAGRE E SEDUR PARA RESOLVER ASSUSNTOS DO MUNICIPIO NOS DIAS 20 E 21 DE MAIODE 2019. |
17/05/2019 |
360 |
Detalhes
|
| 8933081 |
20000863 |
|
REFERE-SE A DESPESA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE 02 DUAS DIARIA PARA O DIRETOR DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS COM DESTINO A SALVADOR-BA PARA PARTICIPAR DE REUNIOES NA SEAGRE E SEDUR PARA RESOLVER ASSUSNTOS DO MUNICIPIO NOS DIAS 07 E 08 DE MAIODE 2019. |
17/05/2019 |
360 |
Detalhes
|
| 8934264 |
30000678 |
|
DESPESA EMPENHADA PARA PGTO DE 01 DIARIA A MOTORISTA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE COM DESTINO A FEIRA DE SANTANA-BA PARA TRANSPORTE DE PACIENTE PARA REALIZAÇÃO DE EXAMES AGENDADOS PARA HOSPITAIS E CLINICAS CREDENCIADOS. NO PERIODO DE 17/05/2019. |
17/05/2019 |
100 |
Detalhes
|
| 8927925 |
30000560 |
|
DESPESA EMPENHADA PARA PGTO DE 01 DIARIA AO DIRETOR ADMINISTRATIVO DO HOSPITAL MUNICIPAL COM DESTINO A JUAZEIRO-BA PARA ACOMPANHAR SECRETARIA DE SAUDE EM REUNIÃO CIR NO PERIODO DE 17/05/2019. |
16/05/2019 |
90 |
Detalhes
|
| 8935279 |
30000694 |
PP005-2019 |
DESPESA EMPENHADA PARA AQUISIÇÃO DE OXIGENIO MEDICINAL QUE SERAO DESTINADOS PARA ATENDER A DEMANDA DO HOSPITAL E SAMU DESTE MUNICIPIO. |
16/05/2019 |
10000 |
Detalhes
|
| 8935282 |
30000695 |
PP005-2019 |
DESPESA EMPENHADA PARA AQUISIÇÃO DE OXIGENIO MEDICINAL QUE SERAO DESTINADOS PARA ATENDER A DEMANDA DO HOSPITAL E SAMU DESTE MUNICIPIO. |
16/05/2019 |
3000 |
Detalhes
|
| 8935288 |
30000696 |
PP005-2019 |
DESPESA EMPENHADA PARA AQUISIÇÃO DE OXIGENIO MEDICINAL QUE SERAO DESTINADOS PARA ATENDER A DEMANDA DO HOSPITAL E SAMU DESTE MUNICIPIO. |
16/05/2019 |
3000 |
Detalhes
|
| 8926682 |
30000538 |
|
DESPESA EMPENHADA PARA PGTO DE 01 DIARIA A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE COM DESTINO A JUAZEIRO-BA PARA PARTICIPAR DA REUNIAO DA CRIE BA - REDE PEBA. NO PERIODO DE 17/05/2019. |
15/05/2019 |
115 |
Detalhes
|
| 8927595 |
20000796 |
PP009-2017 |
DESPESA EMPENHADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS QUE SERÃO REALIZADOS EM ENSAIOS METROLOGICOS EM CRONOTACOGRAFO NOS VEICULOS PLACAS PLM 5B48 E PLM 9102 DA EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. |
15/05/2019 |
676 |
Detalhes
|
| 8932463 |
30000627 |
|
DESPESA EMPENHADA PARA AQUISIÇÃO DE LEITE APTAMIL QUE SERA DESTINADO PARA CRIANÇA CARENTE DESTE MUNICIPIO. NO INTUITO DE GARANTIR AS NECESSIDADES NUTRICIONAIS DO MENOR. |
15/05/2019 |
1602 |
Detalhes
|
| 8925056 |
20000754 |
|
REFERE-SE A DESPESA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE 01(UMA) DIARIA PARA A COODERNADORA PEDAGOGICA COM DESTINO A PETROLINA-PE PARA ACOMPANHAR OS ALUNOS NA VISITA NO MUSEU DO CANGAÇO VINICOLA ZOOLÓGICO MUSEU DO SERTÃO NO DIA 17/05/2019. |
14/05/2019 |
360 |
Detalhes
|
| 8925061 |
20000755 |
|
REFERE-SE A DESPESA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE 01(UMA) DIARIA PARA A COODERNADORA PEDAGOGICA COM DESTINO A PETROLINA-PE PARA ACOMPANHAR OS ALUNOS NA VISITA NO MUSEU DO CANGAÇO VINICOLA ZOOLÓGICO MUSEU DO SERTÃO NO DIA 17/05/2019. |
14/05/2019 |
360 |
Detalhes
|
| 8925068 |
20000756 |
|
REFERE-SE A DESPESA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE 01(UMA) DIARIA PARA A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO COM DESTINO A PETROLINA-PE PARA ACOMPANHAR OS ALUNOS NA VISITA NO MUSEU DO CANGAÇO VINICOLA ZOOLÓGICO MUSEU DO SERTÃO NO DIA 17/05/2019. |
14/05/2019 |
500 |
Detalhes
|
| 8925093 |
20000758 |
|
REFERE-SE A DESPESA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE 01(UMA) DIARIA PARA A COODERNADORA PEDAGOGICA COM DESTINO A PETROLINA-PE PARA ACOMPANHAR OS ALUNOS NA VISITA NO MUSEU DO CANGAÇO VINICOLA ZOOLÓGICO MUSEU DO SERTÃO NO DIA 17/05/2019. |
14/05/2019 |
360 |
Detalhes
|
| 8926117 |
20000785 |
|
REFERE-SE A DESPESA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE 01 UMA DIARIA PARA A PROFESSORA COM DESTINO A SENHOR DO BONFIM PARA PARTICIPAR DO I ENCONTRO AMPLIADO DO PROJETO CICLOS DIALOGOS INTERINSTUCIONAIS SOBRE EDUCAÇÃO DO CAMPO NO DIA 14/05/2019. |
14/05/2019 |
50 |
Detalhes
|
| 8934284 |
30000682 |
|
DESPESA EMPENHADA PARA PGTO DE 02 DIARIAS A COORDENADORA DO TFD DESTE MUNICIPIO COM DESTINO A SALVADOR - BA PARA VISITA TECNICA A CERAC NA SESAB PARA TRATAR DE ASSUNTOS RELACIONADOS AOS TFD DESTE MUNICIPIO E PARTICIPAR DO IIIº FORUM DE SAUDE ABRH-BA. NO PERIODE DE 15 E 16.05.19. |
14/05/2019 |
360 |
Detalhes
|
| 8925944 |
20000784 |
|
REFERE-SE A DESPESA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE 02(DUAS) DIARIA PARA O SECRETARIO DE AGRICULTURA COM DESTINO A PIRITIBA -BA COM OGJETICO DE NEGOCIAR A VENDA DA MANOMA PRODUZIDA PELOS ARICULTORES DO DISTRITO DE IRRIGAÇÃO DE PONTO NOVO NOS 13 E 14 DE MAIO DE 2019. |
13/05/2019 |
500 |
Detalhes
|
| 8924598 |
20000747 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A CONCESSÃO DE 01 DIÁRIA PARA A CIDADE FEIRA DE SANTANA PARA REUNIÃO NA GIGOV-GERENCIA DE GOVERNO DA CAIXA ECONOMICA FEDERAL COM O ENGENHEIRO PAULO MASCARENHAS VISANDO ENTREGA DE DOCUMENTOS PENDENTES REFERENTE AO CONTRATO DE REPASSE DE Nº 1060616-68 CUJO OBJETO É A CONSTRUÇÃO DE UM CENTRO DE REFERENCIA E ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO-CRAS. |
10/05/2019 |
180 |
Detalhes
|
| 8924615 |
20000748 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A CONCESSÃO DE 01 DIÁRIA PARA A CIDADE FEIRA DE SANTANA PARA REUNIÃO NA GIGOV-GERENCIA DE GOVERNO DA CAIXA ECONOMICA FEDERAL COM O ENGENHEIRO PAULO MASCARENHAS VISANDO ENTREGA DE DOCUMENTOS PENDENTES REFERENTE AO CONTRATO DE REPASSE DE Nº 1060616-68 CUJO OBJETO É A CONSTRUÇÃO DE UM CENTRO DE REFERENCIA E ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO-CRAS. |
10/05/2019 |
180 |
Detalhes
|
| 8924630 |
20000749 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A CONCESSÃO DE 01 DIÁRIA PARA A CIDADE FEIRA DE SANTANA CONDUZINDO A DRA. DAMIR DUARTE E O ENGENHEIRO LUCAS GAMA PARA REUNIÃO NA GIGOV-GERENCIA DE GOVERNO DA CAIXA ECONOMICA FEDERAL COM O ENGENHEIRO PAULO MASCARENHAS VISANDO ENTREGA DE DOCUMENTOS PENDENTES REFERENTE AO CONTRATO DE REPASSE DE Nº 1060616-68 CUJO OBJETO É A CONSTRUÇÃO DE UM CENTRO DE REFERENCIA E ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO-CRAS. |
10/05/2019 |
100 |
Detalhes
|
| 8928426 |
20000805 |
DISP229-2019 |
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PARA ORGANIZAÇÃO E PRODUÇÃO DO EVENTO E DOS SERVIÇOS DE FORNECIMENTOS SONORIZAÇÃO ILUMINAÇÃO E PALCO PARA A TRADICIONAL FESTA DA PADROEIRA DO MUNICIPIO NOSSA SENHORA DE FATIMA. |
10/05/2019 |
7200 |
Detalhes
|
| 8930602 |
20000820 |
|
DIARIA |
10/05/2019 |
180 |
Detalhes
|
| 8932772 |
40000128 |
|
REFERE-SE A DESPESA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE 02DUAS DIARIAS PARA O SECREATRIO DE ASSISTENCIA SOCIAL COM DESTINO AA SALVADOR PARA VISITA TECNICA AO SJDHDS DE PREVENCAO A VIOLENCIA SEXUAL INFANTIL NOS DIAS 13 E 14 DE MAIO DE 2019. |
10/05/2019 |
500 |
Detalhes
|
| 8934016 |
30000639 |
|
DESPESA EMPENHADA PARA AQUISIÇÃO DE UMA LAVADORA QUE SERA DESTINADA PARA HOSPITAL MUNICIPAL. |
10/05/2019 |
1650 |
Detalhes
|
| 8923718 |
20000740 |
|
REFERE-SE A DESPESA EMPENHA PARA PAGAMENTO QUE FAZER FACE AS DEPESAS COM ART OBRA/ SERVIÇO Nº BA 20190073255. |
09/05/2019 |
85,96 |
Detalhes
|
| 8923723 |
20000741 |
|
REFERE-SE A DESPESA EMPENHA PARA PAGAMENTO QUE FAZER FACE AS DEPESAS COM ART OBRA/ SERVIÇO Nº BA 20190073528 |
09/05/2019 |
85,96 |
Detalhes
|
| 8934144 |
30000657 |
|
DESPESA EMPENHADA PARA PGTO DE 05 DIARIAS A TECNICO DE ENFERMAGEM DESTE MUNICIPIO COM DESTINO A JUAZEIRO-BA PARA ACOMPANHAR REMOÇÃO/TRANSFERENCIA MEDICA DE PACIENTE ATRAVES DO SISTEMA DE REGULAÇÃO PARA HOSPITAIS E CLINICAS CREDENCIADAS AO SUS NO VALE DO SAO FRANCISCO. NO PERIODO DE 09 12 17 22 E 23.05.2019. |
09/05/2019 |
250 |
Detalhes
|
| 8934190 |
30000666 |
|
DESPESA EMPENHADA PARA PGTO DE 03 DIARIAS A MOTORISTA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE COM DESTINO A SALVADOR-BA PARA CONDUZIR VEICULO TIPO AMBULANCIA PARA REALIZAÇÃO DE EXAMES AGENDADOS PELA CENTRAL DE MARCAÇÃO DA SEDE DESTE MUNICIPIO PARA HOSPITAIS E CLINICAS CREDENCIADAS AO SUS NA CIDADE DE JACOBINA-BA. NO PERIODO DE 09 17 E 29.05.2019. |
09/05/2019 |
300 |
Detalhes
|
| 8924706 |
20000751 |
|
REFERE-SE A DESPESA EMPENHADA PARA PAGAMENTO COM A CONFECÇÃO DE CARIMBO PARA SERVIR A SEC. DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. |
08/05/2019 |
60 |
Detalhes
|
| 8925174 |
20000763 |
|
REFERE-SE A DESPESA EMPENHADA PARA PAGAMENTO COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE ASSESSORIA PEDAGIGICA PARA A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO COM ENFASE NA FORMAÇÃO CONTINUADA DE DIRETORES ESCOLARES E COODENADORES PEDAGOGICOS NO PERIODO DE ABRIL DE 2019. |
08/05/2019 |
3000 |
Detalhes
|
| 8927867 |
20000801 |
|
DIARIA |
08/05/2019 |
100 |
Detalhes
|
| 8932435 |
20000834 |
|
DESPESA EMPENHADA PARA PGTO DE 03 DIARIAS AO SECRETARIO MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO COM DESTINO A SALVADOR - BA PARA ACOMPANHAR PREFEITO DE PONTO NOVO NA RESOLUÇÃO DE ASSUNTOS DE INTERESSE DO MUNICIPIO. NO PERIODO DE 08 09 E 10 DE MAIO DE 2019 |
08/05/2019 |
750 |
Detalhes
|
| 8932444 |
20000835 |
|
DESPESA EMPENHADA PARA PGTO DE 03 DIARIAS AO DIRETOR DE PATRIMONIO DA PREFEITURA DE PONTO NOVO - BA COM DESTINO A SALVADOR - BA PARA ACOMPANHAR PREFEITO NA RESOLUÇÃO DE ASSUNTOS DE INTERESSE DO MUNICIPIO. NO PERIODO DE 08 09 E 10 DE MAIO DE 2019 |
08/05/2019 |
540 |
Detalhes
|
| 8932449 |
20000836 |
|
DESPESA EMPENHADA PARA PGTO DE 03 DIARIAS AO ASSESSOR ESPECIAL DA PREFEITURA DE PONTO NOVO - BA COM DESTINO A SALVADOR - BA PARA ACOMPANHAR PREFEITO NA RESOLUÇÃO DE ASSUNTOS DE INTERESSE DO MUNICIPIO. NO PERIODO DE 08 09 E 10 DE MAIO DE 2019 |
08/05/2019 |
540 |
Detalhes
|
| 8932457 |
20000837 |
|
DESPESA EMPENHADA PARA PGTO DE 03 DIARIAS A MOTORISTA DA PREFEITURA DE PONTO NOVO - BA COM DESTINO A SALVADOR - BA PARA CONDUZIR PREFEITO SECRETARIO E ASSESSORES NA RESOLUÇÃO DE ASSUNTOS DE INTERESSE DO MUNICIPIO. NO PERIODO DE 08 09 E 10 DE MAIO DE 2019 |
08/05/2019 |
300 |
Detalhes
|
| 8934179 |
30000664 |
|
DESPESA EMPENHADA PARA PGTO DE 03 DIARIAS A MOTORISTA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE COM DESTINO A SALVADOR-BA PARA CONDUZIR VEICULO TIPO AMBULANCIA PARA REALIZAÇÃO DE EXAMES AGENDADOS PELA CENTRAL DE MARCAÇÃO DA SEDE DESTE MUNICIPIO PARA HOSPITAIS E CLINICAS CREDENCIADAS AO SUS NA CIDADE DE JACOBINA-BA. NO PERIODO DE 08 24 E 28.05.2019. |
08/05/2019 |
300 |
Detalhes
|
| 8934195 |
30000667 |
|
DESPESA EMPENHADA PARA PGTO DE 01 DIARIA A MOTORISTA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE COM DESTINO A JUAZEIRO-BA PARA CONDUZIR VEICULO TIPO AMBULANCIA PARA REMOÇÃO/TRANSFERENCIA MEDICA DE PACIENTE ATRAVES DO SISTEMA DE REGULAÇÃO PARA HOSPITAIS E CLINICAS CREDENCIADAS AO SUS NO VALE DO SAO FRANCISCO. NO PERIODO DE 08/05/2019. |
08/05/2019 |
50 |
Detalhes
|
| 8922673 |
20000736 |
|
VALOR QUE SE LIQUIDA REFERENTE A CONCESSÃO DE CINCO(05) DIARIAS PARA A CIDADE DE FEIRA DE SANTANA PARA PARTICIPAR DE TREINAMENTO NA JG AUDITORIA CONTABIL SOBRE OS PROCEDIMENTOS PARA A PRESTAÇÃO DE CONTAS DOS CONVENIOS DO FNDE EXERCICIO DE 2018 NOS PERIODO DE: 13 A 17/05/2019. |
07/05/2019 |
500 |
Detalhes
|
| 8922721 |
20000738 |
|
VALOR QUE SE LIQUIDA PARA FAZER FACE A CONCESSÃO DE DUAS(2) DIARIAS PARA A CIDADE DE FEIRA DE SANTANA-BA(JG AUDITORIA CONTABIL)PARA TRATAR DE ASSUNTOS REFERENTE AO FECHAMENTO CONTABIL DO EXERCICIO DE 2018 NOS DIAS 13 E 14/05/2019. |
07/05/2019 |
500 |
Detalhes
|
| 8923238 |
20000739 |
|
VALOR QUE SE LIQUIDA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE ART Nº BA20190072276. |
07/05/2019 |
85,96 |
Detalhes
|
| 8924097 |
30000482 |
|
DESPESA EMPENHADA PARA PGTO DE 01 DIARIA A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE COM DESTINO A SENHOR DO BONFIM-BA PARA PARTICIPAR DA 121ª REUNIAO ORDINARIA DA CIR. NO PERIODO DE 08/05/2019. |
07/05/2019 |
115 |
Detalhes
|
| 8924444 |
20000746 |
|
REFERE-SE A DESPESA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE 02 DIARIS PARA A DIRETORA DE TRIBUTOS COM DESTINO A SALVADOR PARA PARTICIPARB DE SEMINARIO TRIBUTARIO NOS DIAS 09 E 10 DE 2019. |
07/05/2019 |
360 |
Detalhes
|
| 8926722 |
30000541 |
|
DESPESA EMPENHADA PARA PGTO DE 01 DIARIA A ASSESSORA ESPECIAL DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO COM DESTINO A SENHOR DO BONFIM - BA PARA PARTICIPAR DA 121ª REUNIÃO ORDINARIA DA CIR. NO PERIODO DE 08.05.2019 |
07/05/2019 |
90 |
Detalhes
|
| 8933946 |
30000638 |
|
DESPESA EMPENHADA PARA PGTO DE 01 DIARIA AO DIRETOR DA ATENÇÃO BASICA DESTE MUNICIPIO COM DESTINO A SENHOR DO BONFIM - BA PARA ACOMPANHAR SEC MUN DE SAUDE NA 121ª REUNIÃO ORDINARIA DA CIR. NO PERIODO DE 08/05/2019. |
07/05/2019 |
90 |
Detalhes
|
| 8934210 |
30000670 |
|
DESPESA EMPENHADA PARA PGTO DE 05 DIARIAS A MOTORISTA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE COM DESTINO A JUAZEIRO-BA PARA CONDUZIR VEICULO TIPO AMBULANCIA PARA REMOÇÃO/TRANSFERENCIA MEDICA DE PACIENTE ATRAVES DO SISTEMA DE REGULAÇÃO PARA HOSPITAIS E CLINICAS CREDENCIADAS AO SUS NO VALE DO SAO FRANCISCO. NO PERIODO DE 07 11 15 19 E 23/05/2019. |
07/05/2019 |
250 |
Detalhes
|
| 8934238 |
30000674 |
|
DESPESA EMPENHADA PARA PGTO DE 04 DIARIAS A MOTORISTA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE COM DESTINO A JUAZEIRO-BA PARA CONDUZIR VEICULO TIPO AMBULANCIA PARA REMOÇÃO/TRANSFERENCIA MEDICA DE PACIENTE ATRAVES DO SISTEMA DE REGULAÇÃO PARA HOSPITAIS E CLINICAS CREDENCIADAS AO SUS NO VALE DO SAO FRANCISCO. NO PERIODO DE 07 23 27 E 30/05/2019. |
07/05/2019 |
200 |
Detalhes
|
| 8935018 |
30000688 |
|
DESPESA EMPENHADA PARA PGTO DE 01 DIARIA AO DIRETOR DE SAUDE BUCAL COM DESTINO A SENHOR DO BONFIM-BA PARA ACOMPANHAR SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE NA 121ª REUNIÃO ORDINARIA DA CIR NO PERIODO DE 08/05/2019. |
07/05/2019 |
90 |
Detalhes
|
| 8935030 |
30000690 |
|
DESPESA EMPENHADA PARA PGTO DE 03 DIARIAS AO DIRETOR DE SAUDE BUCAL COM DESTINO A SALVADOR-BA PARA ACOMPANHAR PREFEITO DE PONTO NOVO EM VISITAS A ORGÃOS ESTADUAIS EM BUSCA DE MELHORIAS PARA SAUDE DO MUNICIPIO NO PERIODO DE 01 09 E 10/05/2019. |
07/05/2019 |
540 |
Detalhes
|
| 8922249 |
20000720 |
|
VALOR QUE SE LIQUIDA PARA FAZER FACE 01(UMA) DIARIA PARA A CIDADE DE SENHOR DO BONFIM-BAHIA PARA PARTICIPAR DO 4º CICLO DE CAPACITAÇÃO DO SELO UNICEF - EDIÇÃO 2017-2020 NO DIA 07/05/2019. |
06/05/2019 |
115 |
Detalhes
|
| 8922273 |
20000721 |
|
VALOR QUE SE LIQUIDA PA FAZER FACE 01(UMA) DIARIA PARA A CIDADE DE SENHOR DO BONFIM-BAHIA PARA PARTICIPAR DO 4º CICLO DE CAPACITAÇÃO DO SELO UNICEF - EDIÇÃO 2017-2020 NO DIA 07/05/2019. |
06/05/2019 |
90 |
Detalhes
|
| 8922300 |
20000722 |
|
VALOR QUE SE LIQUIDA PARA FAZER FACE 01(UMA) DIARIA PARA A CIDADE DE SENHOR DO BONFIM-BAHIA PARA PARTICIPAR DO 4º CICLO DE CAPACITAÇÃO DO SELO UNICEF - EDIÇÃO 2017-2020 NO DIA 07/05/2019. |
06/05/2019 |
90 |
Detalhes
|
| 8922700 |
20000737 |
|
VALOR QUE SE LIQUIDA PARA FAZER FACE A CONCESSÃO DE DUAS(2) DIARIAS PARA A CIDADE DE FEIRA DE SANTANA-BA(JG AUDITORIA CONTABIL)PARA ELABORAÇAO DA PRESTAÇÃO DE CONTAS ANUAL/2018 NOS DIAS 07 E 08/05/2019. |
06/05/2019 |
500 |
Detalhes
|
| 8927992 |
30000564 |
INEX006-2019 |
DESPESA EMPENHADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS QUE SERAO REALIZADOS A PACIENTES NO PSF DO DISTRITO DE BARRACAS NESTE MUNICIPIO. |
06/05/2019 |
10000 |
Detalhes
|
| 8927995 |
30000565 |
INEX006-2019 |
DESPESA EMPENHADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS QUE SERAO REALIZADOS A PACIENTES NO PSF DO DISTRITO DE BARRACAS NESTE MUNICIPIO. |
06/05/2019 |
5000 |
Detalhes
|
| 8927998 |
30000566 |
INEX006-2019 |
DESPESA EMPENHADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA FUNÇAO DE ATENDIMENTO ODONTOLOGICO NA UNIDADE DE SAUDE DA FAMILIA DA PEDRIEIRA NESTE MUNICIPIO. |
06/05/2019 |
5000 |
Detalhes
|
| 8928001 |
30000567 |
INEX006-2019 |
DESPESA EMPENHADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA FUNÇAO DE ATENDIMENTO ODONTOLOGICO NA UNIDADE DE SAUDE DA FAMILIA DA PEDRIEIRA NESTE MUNICIPIO. |
06/05/2019 |
5000 |
Detalhes
|
| 8928004 |
30000568 |
INEX00-2019 |
DESPESA EMPENHADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO PROFISSIONAL NA AREA DE MEDICINA COM PLANTOES MEDICOS NO HOSPITAL MUNICIPAL NOSSA SENHORA DE FATIMA. |
06/05/2019 |
8000 |
Detalhes
|
| 8928007 |
30000569 |
INEX00-2019 |
DESPESA EMPENHADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO PROFISSIONAL NA AREA DE MEDICINA COM PLANTOES MEDICOS NO HOSPITAL MUNICIPAL NOSSA SENHORA DE FATIMA. |
06/05/2019 |
1000 |
Detalhes
|
| 8928010 |
30000570 |
INEX006-2019 |
DESPESA EMPENHADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MEDICOS NA AREA DE OFTAMOLOGIA QUE SERAO REALIZADOS EM ATENDIMENTO AMBULATORIAL EM PACIENTES DO MUNICIPIO DE PONTO NOVO - BA. |
06/05/2019 |
5000 |
Detalhes
|
| 8928013 |
30000571 |
INEX006-2019 |
DESPESA EMPENHADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MEDICOS NA AREA DE OFTAMOLOGIA QUE SERAO REALIZADOS EM ATENDIMENTO AMBULATORIAL EM PACIENTES DO MUNICIPIO DE PONTO NOVO - BA. |
06/05/2019 |
10000 |
Detalhes
|
| 8929135 |
30000574 |
|
DESPESA EMPENHADA PARA PGTO DE 04 DIARIAS A MOTORISTA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE COM DESTINO A JUAZEIRO-BA PARA CONDUZIR VEICULO TIPO AMBULANCIA PARA REMOÇÃO/TRANSFERENCIA MEDICA DE PACIENTE ATRAVES DO SISTEMA DE REGULAÇÃO PARA HOSPITAIS E CLINICAS CREDENCIADAS AO SUS NO VALE DO SAO FRANCISCO. NO PERIODO DE 06 10 14 E 18/05/2019. |
06/05/2019 |
200 |
Detalhes
|
| 8930611 |
20000821 |
|
REFERE-SE A DESPESA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE 03 TRES DIARIA PARA O PREFEITO COM DESTINO A SALVADOR PARA PARTICIPAR DE REUNIAO A GIGOV E VISITA A CAMARA DE LEGISLATIVA E GOVERNADORIA NOS DIAS 07 E 08 DE MAIO DE 2019. |
06/05/2019 |
1440 |
Detalhes
|
| 8933061 |
20000859 |
|
REFERE-SE A DESPESA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE 02 DUAS DIARIA PARA A DIRETORA DE PLANEJAMENTO COM DESTINO A SALVADOR-BA PARA PARTICIPAR DE REUNIOES NA FUNASA E CONDER PARA RESOLVER ASSUSNTOS DO MUNICIPIO NOS DIAS 07 E 08 DE MAIODE 2019. |
06/05/2019 |
360 |
Detalhes
|
| 8933088 |
20000864 |
|
REFERE-SE A DESPESA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE 02 DUAS DIARIA PARA O DIRETOR DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS COM DESTINO A SALVADOR-BA PARA PARTICIPAR DE REUNIOES NA FUNASA E CONDER PARA RESOLVER ASSUSNTOS DO MUNICIPIO NOS DIAS 07 E 08 DE MAIODE 2019. |
06/05/2019 |
360 |
Detalhes
|
| 8934233 |
30000673 |
|
DESPESA EMPENHADA PARA PGTO DE 04 DIARIAS A MOTORISTA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE COM DESTINO A JUAZEIRO-BA PARA CONDUZIR VEICULO TIPO AMBULANCIA PARA REMOÇÃO/TRANSFERENCIA MEDICA DE PACIENTE ATRAVES DO SISTEMA DE REGULAÇÃO PARA HOSPITAIS E CLINICAS CREDENCIADAS AO SUS NO VALE DO SAO FRANCISCO. NO PERIODO DE 06 07 10 E 14/05/2019. |
06/05/2019 |
200 |
Detalhes
|
| 8924700 |
20000750 |
|
REFERE-SE A DESPESA EMPENHADA PARA PAGAMENTO COM A CONFECÇÃO DE CARIMBO PARA SERVIR A SEC. DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. |
05/05/2019 |
80 |
Detalhes
|
| 8934154 |
30000659 |
|
DESPESA EMPENHADA PARA PGTO DE 05 DIARIAS A MOTORISTA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE COM DESTINO A SALVADOR-BA PARA CONDUZIR VEICULO TIPO AMBULANCIA PARA REALIZAÇÃO DE EXAMES AGENDADOS PELA CENTRAL DE MARCAÇÃO DA SEDE DESTE MUNICIPIO PARA HOSPITAIS E CLINICAS CREDENCIADAS AO SUS NA CIDADE DE JACOBINA-BA. NO PERIODO DE 08 18 23 28 E 31.05.2019. |
04/05/2019 |
500 |
Detalhes
|
| 8927679 |
20000797 |
|
DIARIA |
03/05/2019 |
360 |
Detalhes
|
| 8927687 |
20000798 |
|
DIARIA |
03/05/2019 |
100 |
Detalhes
|
| 8927713 |
20000799 |
|
DIARIA |
03/05/2019 |
200 |
Detalhes
|
| 8934149 |
30000658 |
|
DESPESA EMPENHADA PARA PGTO DE 02 DIARIAS A TECNICO DE ENFERMAGEM DESTE MUNICIPIO COM DESTINO A SALVADOR-BA PARA ACOMPANHAR REMOÇÃO/TRANSFERENCIA MEDICA DE PACIENTE QUE NECESSITA SER CONDUZIDO PELA SAMU PARA HOSPITAL DE REFERENCIA NA CAPITAL DO ESTADO. NO PERIODO DE 04 E 27.05.2019. |
03/05/2019 |
200 |
Detalhes
|
| 8934174 |
30000663 |
|
DESPESA EMPENHADA PARA PGTO DE 04 DIARIAS A MOTORISTA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE COM DESTINO A SALVADOR-BA PARA CONDUZIR VEICULO TIPO AMBULANCIA PARA REALIZAÇÃO DE EXAMES AGENDADOS PELA CENTRAL DE MARCAÇÃO DA SEDE DESTE MUNICIPIO PARA HOSPITAIS E CLINICAS CREDENCIADAS AO SUS NA CIDADE DE JACOBINA-BA. NO PERIODO DE 03 17 27 E 29.05.2019. |
03/05/2019 |
400 |
Detalhes
|
| 8934184 |
30000665 |
|
DESPESA EMPENHADA PARA PGTO DE 07 DIARIAS A MOTORISTA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE COM DESTINO A SALVADOR-BA PARA CONDUZIR VEICULO TIPO AMBULANCIA PARA REALIZAÇÃO DE EXAMES AGENDADOS PELA CENTRAL DE MARCAÇÃO DA SEDE DESTE MUNICIPIO PARA HOSPITAIS E CLINICAS CREDENCIADAS AO SUS NA CIDADE DE JACOBINA-BA. NO PERIODO DE 04 07 14 16 20 24 E 27.05.2019. |
03/05/2019 |
700 |
Detalhes
|
| 8934200 |
30000668 |
|
DESPESA EMPENHADA PARA PGTO DE 08 DIARIAS A MOTORISTA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE COM DESTINO A JUAZEIRO-BA PARA CONDUZIR VEICULO TIPO AMBULANCIA PARA REMOÇÃO/TRANSFERENCIA MEDICA DE PACIENTE ATRAVES DO SISTEMA DE REGULAÇÃO PARA HOSPITAIS E CLINICAS CREDENCIADAS AO SUS NO VALE DO SAO FRANCISCO. NO PERIODO DE 03 09 10 13 21 23 29 E 31/05/2019. |
03/05/2019 |
400 |
Detalhes
|
| 8934205 |
30000669 |
|
DESPESA EMPENHADA PARA PGTO DE 04 DIARIAS A MOTORISTA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE COM DESTINO A JUAZEIRO-BA PARA CONDUZIR VEICULO TIPO AMBULANCIA PARA REMOÇÃO/TRANSFERENCIA MEDICA DE PACIENTE ATRAVES DO SISTEMA DE REGULAÇÃO PARA HOSPITAIS E CLINICAS CREDENCIADAS AO SUS NO VALE DO SAO FRANCISCO. NO PERIODO DE 04 12 16 E 20/05/2019. |
03/05/2019 |
200 |
Detalhes
|
| 8934243 |
30000675 |
|
DESPESA EMPENHADA PARA PGTO DE 04 DIARIAS A MOTORISTA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE COM DESTINO A JUAZEIRO-BA PARA CONDUZIR VEICULO TIPO AMBULANCIA PARA REMOÇÃO/TRANSFERENCIA MEDICA DE PACIENTE ATRAVES DO SISTEMA DE REGULAÇÃO PARA HOSPITAIS E CLINICAS CREDENCIADAS AO SUS NO VALE DO SAO FRANCISCO. NO PERIODO DE 04 12 17 E 23/05/2019. |
03/05/2019 |
200 |
Detalhes
|
| 8934248 |
30000676 |
|
DESPESA EMPENHADA PARA PGTO DE 03 DIARIAS A MOTORISTA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE COM DESTINO A JUAZEIRO-BA PARA CONDUZIR VEICULO TIPO AMBULANCIA PARA REMOÇÃO/TRANSFERENCIA MEDICA DE PACIENTE ATRAVES DO SISTEMA DE REGULAÇÃO PARA HOSPITAIS E CLINICAS CREDENCIADAS AO SUS NO VALE DO SAO FRANCISCO. NO PERIODO DE 03 12 E 20/05/2019. |
03/05/2019 |
150 |
Detalhes
|
| 8934253 |
30000677 |
|
DESPESA EMPENHADA PARA PGTO DE 03 DIARIAS A MOTORISTA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE COM DESTINO A JUAZEIRO-BA PARA CONDUZIR VEICULO TIPO AMBULANCIA PARA REMOÇÃO/TRANSFERENCIA MEDICA DE PACIENTE ATRAVES DO SISTEMA DE REGULAÇÃO PARA HOSPITAIS E CLINICAS CREDENCIADAS AO SUS NO VALE DO SAO FRANCISCO. NO PERIODO DE 03 09 E 27/05/2019. |
03/05/2019 |
150 |
Detalhes
|
| 8921518 |
20000682 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS NA CONCESSÃO DE 01 DIARIA PARA A CIDADE DE SENHOR DO BONFIM-BA. PARA PRESTAÇÃO DE CONTAS MENSAL NA SEDE REGIONAL DA AGENCIA ESTADUAL DE DEFESA AGROPECUARIA DA BAHIA ADAB ENTREGA DE COMPROVANTES DE ARRECADAÇÃO DE TRIBUTOS MAPAS ESTATISTICOS DE CONTROLE INTERNO DOCUMENTAÇÃO PARA ABERTURA DE CADASTROS PARA NOVOS USUARIOS. NO DIA 03/05/2019 |
02/05/2019 |
50 |
Detalhes
|
| 8922621 |
20000732 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO EVENTUAL NA ARAÇÃO DE TERRAS PERFAZENDO UM TOTAL DE 72 HORAS ATENDENDO A 36(TRINTA E SEIS) AGRICULTORES DOS POVOADOS DE BANDEIRA E FAZ. INCÓ NO PERIODO DE 02 A 07/05/2019 |
02/05/2019 |
2520 |
Detalhes
|
| 8925565 |
20000775 |
|
REFERE-SE A DESPESA EMPENHADA PARA PAGAMENTO COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA REPORTAGEM COMPLETA DA TRADICIONAL FESTA DE MAIO 2019. |
02/05/2019 |
1200 |
Detalhes
|
| 8926770 |
20000788 |
|
DESPESA EMPENHADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS QUE SERAO REALIZADOS EM REFORMA DE BANCOS DO ONUBUS ESCOLAR PLACA OUO 0857 PERTENCENTE A FROTA DESTE MUNICIPIO. |
02/05/2019 |
850 |
Detalhes
|
| 8927353 |
30000553 |
DISP078-2019 |
DESPESA EMPENHADA PARA AQUISIÇÃO DE REFIS PARA PURIFICADORES DE AGUA QUE SERAO UTILIZADOS PARA HOSPITAL SAMU E CAPS NESTE MUNICIPIO. |
02/05/2019 |
602 |
Detalhes
|
| 8927483 |
20000794 |
|
DESPESA EMPENHADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM HOSPEDAGENS DESTINADOS PARA PRESTADORES DE SERVIÇOS DESTE MUNICIPIO. |
02/05/2019 |
960 |
Detalhes
|
| 8927494 |
30000556 |
|
DESPESA EMPENHADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS QUE SERAO REALIZADOS EM CONFECÇÃO DE BALCÃO EM GESSO NO HOSPITAL MUNICIPAL. |
02/05/2019 |
512 |
Detalhes
|
| 8927753 |
20000800 |
INEX005-2019 |
REFERE-SE A DESPESA EMPENHADA PARA PAGAMENTO COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE SHOW ARTISTICO COM A BANDA: ARREIO DE OURO PARA SE APRESENTAR NA FESTA DE MAIO DE 2019 NA SEDE DESTE MUNICIPIO. |
02/05/2019 |
50000 |
Detalhes
|
| 8928275 |
20000802 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS NA PRESTAÇÃODE SERVIÇOS EM CARATER EVENTUAL NA EXECUÇÃO DE TAREFAS COM ESFORÇO MANUAL FÍSICO NA CONSERVAÇÃO DE LIMPEZA E CAPINA DE JARDINS INCLUSIVE COM A REMOÇÃO DAS PODAS REALIZADAS NA PRAÇA DO COMERCIO -PONTO NOVO-BA |
02/05/2019 |
1050 |
Detalhes
|
| 8929140 |
30000575 |
|
DESPESA EMPENHADA PARA PGTO DE 05 DIARIAS A MOTORISTA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE COM DESTINO A JUAZEIRO-BA PARA CONDUZIR VEICULO TIPO AMBULANCIA PARA REMOÇÃO/TRANSFERENCIA MEDICA DE PACIENTE ATRAVES DO SISTEMA DE REGULAÇÃO PARA HOSPITAIS E CLINICAS CREDENCIADAS AO SUS NO VALE DO SAO FRANCISCO. NO PERIODO DE 12 15 20 24 E 27/04/2019. |
02/05/2019 |
250 |
Detalhes
|
| 8929145 |
30000576 |
|
DESPESA EMPENHADA PARA PGTO DE 02 DIARIAS A MOTORISTA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE COM DESTINO A JUAZEIRO-BA PARA CONDUZIR VEICULO TIPO AMBULANCIA PARA REMOÇÃO/TRANSFERENCIA MEDICA DE PACIENTE ATRAVES DO SISTEMA DE REGULAÇÃO PARA HOSPITAIS E CLINICAS CREDENCIADAS AO SUS NO VALE DO SAO FRANCISCO. NO PERIODO DE 05 E 14/04/2019. |
02/05/2019 |
100 |
Detalhes
|
| 8929150 |
30000577 |
|
DESPESA EMPENHADA PARA PGTO DE 03 DIARIAS A MOTORISTA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE COM DESTINO A JUAZEIRO-BA PARA CONDUZIR VEICULO TIPO AMBULANCIA PARA REMOÇÃO/TRANSFERENCIA MEDICA DE PACIENTE ATRAVES DO SISTEMA DE REGULAÇÃO PARA HOSPITAIS E CLINICAS CREDENCIADAS AO SUS NO VALE DO SAO FRANCISCO. NO PERIODO DE 16 25 E 26/04/2019. |
02/05/2019 |
150 |
Detalhes
|
| 8929155 |
30000578 |
|
DESPESA EMPENHADA PARA PGTO DE 04 DIARIAS A AGENTE DE ENDEMIAS DESTE MUNICIPIO COM DESTINOS A VIAGENS DENTRO DO MUNICIPIO PARA BLOQUEIO DA DENGUE NOS CASOS POSITIVOS. NO PERIODO DE 02 03 07 E 09/05/2019. |
02/05/2019 |
200 |
Detalhes
|
| 8929160 |
30000579 |
|
DESPESA EMPENHADA PARA PGTO DE 02 DIARIAS A AGENTE DE ENDEMIAS DESTE MUNICIPIO COM DESTINOS A VIAGENS DENTRO DO MUNICIPIO PARA BLOQUEIO DA DENGUE NOS CASOS POSITIVOS. NO PERIODO DE 25 E 29/04/2019. |
02/05/2019 |
100 |
Detalhes
|
| 8929165 |
30000580 |
|
DESPESA EMPENHADA PARA PGTO DE 02 DIARIAS A AGENTE DE ENDEMIAS DESTE MUNICIPIO COM DESTINOS A VIAGENS DENTRO DO MUNICIPIO PARA BLOQUEIO DA DENGUE NOS CASOS POSITIVOS. NO PERIODO DE 25 E 29/04/2019. |
02/05/2019 |
100 |
Detalhes
|
| 8929170 |
30000581 |
|
DESPESA EMPENHADA PARA PGTO DE 04 DIARIAS A AGENTE DE ENDEMIAS DESTE MUNICIPIO COM DESTINOS A VIAGENS DENTRO DO MUNICIPIO PARA BLOQUEIO DA DENGUE NOS CASOS POSITIVOS. NO PERIODO DE 02 03 07 E 09/05/2019. |
02/05/2019 |
200 |
Detalhes
|
| 8929186 |
30000582 |
|
DESPESA EMPENHADA PARA PGTO DE 02 DIARIAS A TECNICO DE ENFERMAGEM DESTE MUNICIPIO COM DESTINOS A VIAGENS DENTRO DO MUNICIPIO PARA CAMPANHA NACIONAL DE VACINAÇÃO CONTRA A INFLUENZA 2019. NO PERIODO DE 04 E 16/05/2019. |
02/05/2019 |
100 |
Detalhes
|
| 8929191 |
30000583 |
|
DESPESA EMPENHADA PARA PGTO DE 01 DIARIA A TECNICO DE ENFERMAGEM DESTE MUNICIPIO COM DESTINOS A VIAGENS DENTRO DO MUNICIPIO PARA CAMPANHA NACIONAL DE VACINAÇÃO CONTRA A INFLUENZA 2019. NO PERIODO DE 15.04.2019. |
02/05/2019 |
50 |
Detalhes
|
| 8929196 |
30000584 |
|
DESPESA EMPENHADA PARA PGTO DE 01 DIARIA A TECNICO DE ENFERMAGEM DESTE MUNICIPIO COM DESTINOS A VIAGENS DENTRO DO MUNICIPIO PARA CAMPANHA NACIONAL DE VACINAÇÃO CONTRA A INFLUENZA 2019. NO PERIODO DE 24.04.2019. |
02/05/2019 |
50 |
Detalhes
|
| 8929201 |
30000585 |
|
DESPESA EMPENHADA PARA PGTO DE 01 DIARIA A TECNICO DE ENFERMAGEM DESTE MUNICIPIO COM DESTINOS A VIAGENS DENTRO DO MUNICIPIO PARA CAMPANHA NACIONAL DE VACINAÇÃO CONTRA A INFLUENZA 2019. NO PERIODO DE 04.05.2019. |
02/05/2019 |
50 |
Detalhes
|
| 8929206 |
30000586 |
|
DESPESA EMPENHADA PARA PGTO DE 04 DIARIAS A TECNICO DE ENFERMAGEM DESTE MUNICIPIO COM DESTINOS A VIAGENS DENTRO DO MUNICIPIO PARA CAMPANHA NACIONAL DE VACINAÇÃO CONTRA A INFLUENZA 2019. NO PERIODO DE 04 08 15 E 21.05.2019. |
02/05/2019 |
200 |
Detalhes
|
| 8929211 |
30000587 |
|
DESPESA EMPENHADA PARA PGTO DE 02 DIARIAS A TECNICO DE ENFERMAGEM DESTE MUNICIPIO COM DESTINOS A VIAGENS DENTRO DO MUNICIPIO PARA CAMPANHA NACIONAL DE VACINAÇÃO CONTRA A INFLUENZA 2019. NO PERIODO DE 22 E 25.04.2019. |
02/05/2019 |
100 |
Detalhes
|
| 8929216 |
30000588 |
|
DESPESA EMPENHADA PARA PGTO DE 02 DIARIAS A TECNICO DE ENFERMAGEM DESTE MUNICIPIO COM DESTINOS A VIAGENS DENTRO DO MUNICIPIO PARA CAMPANHA NACIONAL DE VACINAÇÃO CONTRA A INFLUENZA 2019. NO PERIODO DE 04 E 07.05.2019. |
02/05/2019 |
100 |
Detalhes
|
| 8929225 |
30000589 |
|
DESPESA EMPENHADA PARA PGTO DE 02 DIARIAS A TECNICO DE ENFERMAGEM DESTE MUNICIPIO COM DESTINOS A VIAGENS DENTRO DO MUNICIPIO PARA CAMPANHA NACIONAL DE VACINAÇÃO CONTRA A INFLUENZA 2019. NO PERIODO DE 04 E 20.05.2019. |
02/05/2019 |
100 |
Detalhes
|
| 8929230 |
30000590 |
|
DESPESA EMPENHADA PARA PGTO DE 04 DIARIAS A TECNICO DE ENFERMAGEM DESTE MUNICIPIO COM DESTINOS A VIAGENS DENTRO DO MUNICIPIO PARA CAMPANHA NACIONAL DE VACINAÇÃO CONTRA A INFLUENZA 2019. NO PERIODO DE 15 16 23 E 30.04.2019. |
02/05/2019 |
200 |
Detalhes
|
| 8929236 |
30000591 |
|
DESPESA EMPENHADA PARA PGTO DE 03 DIARIAS A TECNICO DE ENFERMAGEM DESTE MUNICIPIO COM DESTINOS A VIAGENS DENTRO DO MUNICIPIO PARA CAMPANHA NACIONAL DE VACINAÇÃO CONTRA A INFLUENZA 2019. NO PERIODO DE 04 06 E 09.05.2019. |
02/05/2019 |
150 |
Detalhes
|
| 8929476 |
30000592 |
|
DESPESA EMPENHADA PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DIVERSOS QUE SERAO UTILIZADOS EM MANUTENÇÃO DOS APARELHOS DE AR CONDICIONADOS EM UNIDADES DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. |
02/05/2019 |
730 |
Detalhes
|
| 8929749 |
30000593 |
|
DESPESA EMPENHADA PARA PGTO DE AUXILIO FINANCEIRO A PACIENTE MENOR ADRIELLY NASCIMENTO DOS SANTOS E A ACOMPANHANTE EM TRATAMENTO FORA DO DOMICILIO. NO PERIODO DE 04/03/2019. |
02/05/2019 |
136,7 |
Detalhes
|
| 8929760 |
30000594 |
|
DESPESA EMPENHADA PARA PGTO DE AUXILIO FINANCEIRO A PACIENTE MENOR AJENNIFER MARIANY FERREIRA E A ACOMPANHANTE EM TRATAMENTO FORA DO DOMICILIO. NO PERIODO DE 13/03/2019. |
02/05/2019 |
124,82 |
Detalhes
|
| 8929770 |
30000595 |
|
DESPESA EMPENHADA PARA PGTO DE AUXILIO FINANCEIRO A PACIENTE MENOR RAILSON SILVA CARNEIRO E A ACOMPANHANTE EM TRATAMENTO FORA DO DOMICILIO. NO PERIODO DE 20/03/2019. |
02/05/2019 |
133,62 |
Detalhes
|
| 8929781 |
30000596 |
|
DESPESA EMPENHADA PARA PGTO DE AUXILIO FINANCEIRO A PACIENTE EM TRATAMENTO FORA DO DOMICILIO. NO PERIODO DE 02/01/2019. |
02/05/2019 |
121,4 |
Detalhes
|
| 8929794 |
30000597 |
|
DESPESA EMPENHADA PARA PGTO DE AUXILIO FINANCEIRO A PACIENTE E AO ACOMPANHANETE MARIO CLEBER GONÇALVES EM TRATAMENTO FORA DO DOMICILIO. NO PERIODO DE 20/03/2019. |
02/05/2019 |
123,02 |
Detalhes
|
| 8929804 |
30000598 |
|
DESPESA EMPENHADA PARA PGTO DE AUXILIO FINANCEIRO A PACIENTE EM TRATAMENTO FORA DO DOMICILIO. NO PERIODO DE 11/03/2019. |
02/05/2019 |
66,81 |
Detalhes
|
| 8929818 |
30000599 |
|
DESPESA EMPENHADA PARA PGTO DE AUXILIO FINANCEIRO A PACIENTE EM TRATAMENTO FORA DO DOMICILIO. NO PERIODO DE 01/04/2019. |
02/05/2019 |
74,14 |
Detalhes
|
| 8929849 |
30000600 |
|
DESPESA EMPENHADA PARA PGTO DE AUXILIO FINANCEIRO A PACIENTE EM TRATAMENTO FORA DO DOMICILIO. NO PERIODO DE 10/04/2019. |
02/05/2019 |
61,51 |
Detalhes
|
| 8929890 |
30000601 |
|
DESPESA EMPENHADA PARA PGTO DE AUXILIO FINANCEIRO A PACIENTE E A ACOMPANHANTE JAIANE SOBRINHO CAVALCANTE EM TRATAMENTO FORA DO DOMICILIO. NO PERIODO DE 26/04/2019. |
02/05/2019 |
123,02 |
Detalhes
|
| 8929902 |
30000602 |
|
DESPESA EMPENHADA PARA PGTO DE AUXILIO FINANCEIRO A PACIENTE E A ACOMPANHANTE CICLEIDE LOPES DA SILVA EM TRATAMENTO FORA DO DOMICILIO. NO PERIODO DE 02/05/2019. |
02/05/2019 |
93,1 |
Detalhes
|
| 8929907 |
30000603 |
|
DESPESA EMPENHADA PARA PGTO DE AUXILIO FINANCEIRO A PACIENTE EM TRATAMENTO FORA DO DOMICILIO. NO PERIODO DE 23/04/2019. |
02/05/2019 |
160 |
Detalhes
|
| 8930172 |
30000605 |
PP017-2017 |
COMPLEMENTO AO EMPENHO Nº 221 DE 02.01.2019 REFERENTE A DESPESA EMPENHADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS QUE SERAO REALIZADOS EM EXAMES LABORATORIAIS PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DE ORGAOS DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. |
02/05/2019 |
40000 |
Detalhes
|
| 8930438 |
30000606 |
INEX001-2019-04 |
DESPESA EMPENHADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO PROFISSIONAL NA AREA DE MEDICINA COM ATENDIMENTO MEDICO AMBULATORIAL DO DRº RANIERE RICARTE DE FREITAS NO PSF DE PEDREIRAS NO MUNICIPIO DE PONTO NOVO. |
02/05/2019 |
20000 |
Detalhes
|
| 8930492 |
30000607 |
INEX004-2019-05 |
COMPLEMENTO AO EMPENHO Nº 511 DE 05.04.2019 REFERENTE A DESPESA EMPENHADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS QUE SERAO REALIZADOS A PACIENTES NO PSF DO DISTRITO DE BARRACAS NESTE MUNICIPIO. |
02/05/2019 |
12320 |
Detalhes
|
| 8930544 |
30000608 |
INEX002-2018-12 |
COMPLEMENTO AO EMPENHO Nº 202 DE 02.01.2019 REFERENTE A DESPESA EMPENHADA PARA PGTO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS REALIZADOS NA FUNÇÃO DE ENFERMEIRO PARA SUPERVISÃO E ARTICULAÇÃO ESTRATEGICA NO PLANEJAMENTO E ATIVIDADES DO PMAQ NAS UNIDADES DA ATENÇÃO BASICA NESTE MUNICIPIO. |
02/05/2019 |
2500 |
Detalhes
|
| 8930568 |
30000609 |
INEX001-2019-06 |
COMPLEMENTO AO EMPENHO Nº 368 DE 04.02.2019 REFERENTE A DESPESA EMPENHADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS QUE SERAO REALIZADOS COMO PSICOLOGA NO NASF DESTE MUNICIPIO. |
02/05/2019 |
5000 |
Detalhes
|
| 8930606 |
30000610 |
INEX002-2019-03 |
COMPLEMENTO AO EMPENHO Nº443 DE 01.03.2019 REFERENTE A DESPESA EMPENHADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA FUNÇAO DE ATENDIMENTO MEDICO NO PSF DE VARZEA DO POÇO NESTE MUNICIPIO.. |
02/05/2019 |
20000 |
Detalhes
|
| 8930630 |
30000611 |
INEX002-2019-06 |
445 DE 08.03.2019 REFERENTE A DESPESA EMPENHADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA FUNÇAO DE ATENDIMENTO ODONTOLOGICO NA UNIDADE DE SAUDE DA FAMILIA DA PEDRIEIRA NESTE MUNICIPIO. |
02/05/2019 |
5000 |
Detalhes
|
| 8930654 |
30000612 |
DISP023-2019 |
COMPLEMENTO AO EMPENHO Nº 270 DE 02.01.2019 REFERENTE A DESPESA EMPENHADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS QUE SERAO REALIZADOS NA FUNÇÃO DE TECNICO DE ENFERMAGEM NO PSF DO CONTORNO NESTE MUNICIPIO. |
02/05/2019 |
1207 |
Detalhes
|
| 8930673 |
30000613 |
DISP030-2019 |
268 DE 02.01.2019 REFERE-SE A DESPESA EMPENHADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS QUE SERAO REALIZADOS NA FUNÇÃO DE AUXILIAR DE LIMPEZA NA UNIDADE BASICA DE SAUDE DA FAMILIA DO BAIRRO OSCAR MACEDO. |
02/05/2019 |
998 |
Detalhes
|
| 8930714 |
30000614 |
DISP066-2019 |
432 DE 01.03.2019 REFERENTE A DESPESA EMPENHADA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS QUE SERAO REALIZADOS NA MANUTENÇÃO PREVENTIVA PARA COBERTURA DE AREA COPA E DISPENSAÇÃO DE MATERIAIS NA UNIDADE BASICA DE SAUDE DE BARRACAS NESTE MUNICIPIO. |
02/05/2019 |
998 |
Detalhes
|
| 8930736 |
30000615 |
DISP079-2019 |
COMPLEMENTO AO EMPENHO Nº 433 DE 01.03.2019 REFERENTE A DESPESA EMPENHADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOSQUE SERAO REALIZADOS NA MANUTENÇÃO PREVENTIVA DOS BENS FISICOS DO ESPAÇO DA UNIDADE BASICA DE SAUDE DE MAMOTA NESTE MUNICIPIO. |
02/05/2019 |
500 |
Detalhes
|
| 8930762 |
30000616 |
DISP027-2019 |
COMPLEMENTO AO EMPENHO Nº 269 DE 02.01.2019 REFERENTE A DESPESA EMPENHADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS QUE SERAO REALIZADOS EM CARATER EVENTUAL NA MANUTENÇÃO DOS BENS FISICOS NOS ESPAÇOS DAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE NESTE MUNICIPIO. |
02/05/2019 |
500 |
Detalhes
|
| 8930783 |
30000617 |
DISP191/2019 |
512 DE 01.04.2019 REFERENTE A DESPESA EMPENHADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS QUE SERAO REALIZADOS NA ATIVIDADE DE TECNICO DE ENFERMAGEM NA UNIDADE BASICA DA FAMILIA DE PEDREIRA NESTE MUNICIPIO. |
02/05/2019 |
1207 |
Detalhes
|
| 8930870 |
30000618 |
PP040-2017 |
DESPESA EMPENHADA PARA AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS E DERIVADOS DE PETROLEOS DESTINADOS PARA ABASTECIMENTO E MANUTENÇÃO DA FROTA DE VEICULOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE-SAMU. NO PERIODO 01 A 31.12.2018. |
02/05/2019 |
12001,25 |
Detalhes
|
| 8931734 |
30000624 |
|
DESPESA EMPENHADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM CONFECÇÃO DE CARIMBOS DESTINADOS PARA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICÍPIO. |
02/05/2019 |
180 |
Detalhes
|
| 8931739 |
30000625 |
|
DESPESA EMPENHADA PARA PGTO DE RECURSOS PECUNDIARIOS DE MEDICO DO PROGRAMA MAIS MEDICOS NO MUNICIPIO DE PONTO NOVO-BA CONFORME PORTARIA/MS Nº 30 DE 12/02/2014 E PORTARIA INTERMINISTERIAL Nº 1369/MS/MEC DE 08/07/2013. COMPETENCIA MAIO/2019. |
02/05/2019 |
1500 |
Detalhes
|
| 8931744 |
30000626 |
|
DESPESA EMPENHADA PARA PGTO DE RECURSOS PECUNDIARIOS DE MEDICO DO PROGRAMA MAIS MEDICOS NO MUNICIPIO DE PONTO NOVO-BA CONFORME PORTARIA/MS Nº 30 DE 12/02/2014 E PORTARIA INTERMINISTERIAL Nº 1369/MS/MEC DE 08/07/2013. COMPETENCIA MAIO/2019. |
02/05/2019 |
1500 |
Detalhes
|
| 8932396 |
20000832 |
|
DESPESA EMPENHADA PARA PGTO DE 01 DIARIA AO PREFEITO DESTE MUNICIPIO COM DESTINO A SALVADOR - BA PARA PARTICIPAR DE REUNIÃO JUNTO A SEAGRE. NO PERIODO DE 22.04 2019 |
02/05/2019 |
480 |
Detalhes
|
| 8932412 |
20000833 |
|
DESPESA EMPENHADA PARA PGTO DE 03 DIARIAS AO PREFEITO DESTE MUNICIPIO COM DESTINO A BRASILIA - DF PARA TRATAR DE DEMANDAS NO FNDE MINISTERIO DE ESPORTES E MINISTERIO DA SAUDE. NO PERIODO DE 23 24 E 25.04.2019 |
02/05/2019 |
2880 |
Detalhes
|
| 8933364 |
20000872 |
DISP213-2019 |
COMPLEMENTO AO EMPENHO Nº 704/2019 DE 25.04.2019 REFERE-SE A DESPESA EMPENHADA PARA PAGAMENTO COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PARA OPERACIONALIZAÇÃO DOS PROCEDIMENTOS RELATIVOS A ATIVIDADES NA ESCOLA MUNICIPAL CARLOS SANTANA ATENDENDO A SOLICITAÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. |
02/05/2019 |
1200 |
Detalhes
|
| 8933401 |
20000873 |
DISP220-2019 |
REFERE-SE A DESPESA EMPENHADA PARA PAGAMENTO COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COMO AUXILIO INDIVIDUAL DE ALUNOS QUE NECESSITAM CUIDADOS ESPECIAS NO CENTRO EDUCACIONAL DE PONTO NOVO ATENDENDO O PEDIDO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. |
02/05/2019 |
2000 |
Detalhes
|
| 8933404 |
20000874 |
DISP220-2019 |
REFERE-SE A DESPESA EMPENHADA PARA PAGAMENTO COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COMO AUXILIO INDIVIDUAL DE ALUNOS QUE NECESSITAM CUIDADOS ESPECIAS NO CENTRO EDUCACIONAL DE PONTO NOVO ATENDENDO O PEDIDO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. |
02/05/2019 |
2000 |
Detalhes
|
| 8933408 |
20000875 |
DISP218-2019 |
REFERE-SE A DESPESA EMPENHADA PARA PAGAMENTO COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COMO CONDUTOR DE VEICULOS EM CARATER EMERGENCIAL ATENDENDO O PEDIDO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. |
02/05/2019 |
9600 |
Detalhes
|
| 8933417 |
40000135 |
DISP221-2019 |
REFERE-SE A DESPESA EMPENHADA PARA PAGAMENTO COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COMO ASSISTENTE ADMINISTRAVO DO CRAS ATENDENDO O PEDIDO DA SECRETARIA DE ASSITENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. |
02/05/2019 |
2000 |
Detalhes
|
| 8933422 |
40000136 |
DISP221-2019 |
REFERE-SE A DESPESA EMPENHADA PARA PAGAMENTO COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COMO ASSISTENTE ADMINISTRAVO DO CRAS ATENDENDO O PEDIDO DA SECRETARIA DE ASSITENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. |
02/05/2019 |
2000 |
Detalhes
|
| 8933510 |
20000876 |
TP008-2018 |
DESPESA EMPENHADA PARA PAGAMENTO NA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA ÁREA DE ENGENHARIA E CONTRUSTRAÇÃO CIVIL OBJETIVANDO A CONSTRUÇÃO DE UMA QUADRA POLIESPORTIVA NO DISTRITO DE NOVA REPRESA NESTE MUNICÍPIO ATRAVÉS DO CONTRATO DE REPASSE DE Nº 863031/2017/ME/CAIXA. |
02/05/2019 |
187644,47 |
Detalhes
|
| 8933882 |
30000633 |
|
DESPESA EMPENHADA PARA PGTO DE 04 DIARIAS A AGENTE DE ENDEMIAS DESTE MUNICIPIO COM DESTINOS A VIAGENS DENTRO DO MUNICIPIO PARA BLOQUEIO DA DENGUE NOS CASOS POSITIVOS. NO PERIODO DE 02 03 07 E 09/05/2019. |
02/05/2019 |
200 |
Detalhes
|
| 8933893 |
30000634 |
|
DESPESA EMPENHADA PARA PGTO DE 02 DIARIAS A AGENTE DE ENDEMIAS DESTE MUNICIPIO COM DESTINOS A VIAGENS DENTRO DO MUNICIPIO PARA BLOQUEIO DA DENGUE NOS CASOS POSITIVOS. NO PERIODO DE 25 E 29/04/2019. |
02/05/2019 |
100 |
Detalhes
|
| 8933919 |
30000635 |
|
DESPESA EMPENHADA PARA PGTO DE 02 DIARIAS A AGENTE DE ENDEMIAS DESTE MUNICIPIO COM DESTINOS A VIAGENS DENTRO DO MUNICIPIO PARA BLOQUEIO DA DENGUE NOS CASOS POSITIVOS. NO PERIODO DE 25 E 29/04/2019. |
02/05/2019 |
100 |
Detalhes
|
| 8933934 |
30000636 |
|
DESPESA EMPENHADA PARA PGTO DE 04 DIARIAS A AGENTE DE ENDEMIAS DESTE MUNICIPIO COM DESTINOS A VIAGENS DENTRO DO MUNICIPIO PARA BLOQUEIO DA DENGUE NOS CASOS POSITIVOS. NO PERIODO DE 02 03 07 E 09/05/2019. |
02/05/2019 |
200 |
Detalhes
|
| 8934134 |
30000655 |
|
DESPESA EMPENHADA PARA PGTO DE 03 DIARIAS A TECNICO DE ENFERMAGEM DESTE MUNICIPIO COM DESTINO A JUAZEIRO-BA PARA ACOMPANHAR REMOÇÃO/TRANSFERENCIA MEDICA DE PACIENTE ATRAVES DO SISTEMA DE REGULAÇÃO PARA HOSPITAIS E CLINICAS CREDENCIADAS AO SUS NO VALE DO SAO FRANCISCO. NO PERIODO DE 02 14 E 18.05.2019. |
02/05/2019 |
150 |
Detalhes
|
| 8934220 |
30000671 |
|
DESPESA EMPENHADA PARA PGTO DE 05 DIARIAS A MOTORISTA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE COM DESTINO A JUAZEIRO-BA PARA CONDUZIR VEICULO TIPO AMBULANCIA PARA REMOÇÃO/TRANSFERENCIA MEDICA DE PACIENTE ATRAVES DO SISTEMA DE REGULAÇÃO PARA HOSPITAIS E CLINICAS CREDENCIADAS AO SUS NO VALE DO SAO FRANCISCO. NO PERIODO DE 02 05 14 18 E 22/05/2019. |
02/05/2019 |
250 |
Detalhes
|
| 8934225 |
30000672 |
|
DESPESA EMPENHADA PARA PGTO DE 04 DIARIAS A MOTORISTA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE COM DESTINO A JUAZEIRO-BA PARA CONDUZIR VEICULO TIPO AMBULANCIA PARA REMOÇÃO/TRANSFERENCIA MEDICA DE PACIENTE ATRAVES DO SISTEMA DE REGULAÇÃO PARA HOSPITAIS E CLINICAS CREDENCIADAS AO SUS NO VALE DO SAO FRANCISCO. NO PERIODO DE 02 10 14 E 18/05/2019. |
02/05/2019 |
200 |
Detalhes
|
| 8934501 |
20000880 |
|
VALOR QUE SE LIQUIDA PARA FAZER FACE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE NATUREZA EVENTUAL DE ASSESSORIA PEDAGÓGICA PARA A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO COM ÊNFASENA FORMAÇÃOCONTINUADA DE DIRETORES E COORDENADORES PEDAGÓGICOS NO PERIODO DE MAIO DE 2019. |
02/05/2019 |
3000 |
Detalhes
|
| 8934682 |
30000684 |
TP005-2018 |
DESPESA EMPENHADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS QUE SERAO REALIZADOS EM REFORMA DA UNIDADE BASICA DE SAUDE - UBS DE VARZEA DO POÇO NESTE MUNICIPIO. |
02/05/2019 |
50000 |
Detalhes
|
| 8934686 |
30000685 |
TP005-2018 |
DESPESA EMPENHADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS QUE SERAO REALIZADOS EM REFORMA DA UNIDADE BASICA DE SAUDE - UBS DE VARZEA DO POÇO NESTE MUNICIPIO. |
02/05/2019 |
5000 |
Detalhes
|
| 8934719 |
30000686 |
|
DESPESA EMPENHADA PARA PGTO DE 01 DIARIA A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE COM DESTINO A SALVADOR-BA PARA PARTICIPAR XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX. NO PERIODO DE 00/05/2019. |
02/05/2019 |
250 |
Detalhes
|
| 8935037 |
30000691 |
|
DESPESA EMPENHADA PARA PGTO DE 01 DIARIA AO DIRETOR DE SAUDE BUCAL COM DESTINO A SALVADOR-BA PARA PARTICIPAR DE REUNIÕES NA SECRETARIA DE SAUDE DO ESTADO DA BAHIA NO PERIODO DE 02/05/2019. |
02/05/2019 |
180 |
Detalhes
|
| 8935047 |
30000692 |
|
DESPESA EMPENHADA PARA PGTO DE 05 DIARIAS A MOTORISTA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE COM DESTINO A SALVADOR-BA PARA CONDUZIR VEICULO TIPO AMBULANCIA PARA REMOÃÇO/TRANSFERENCIA MEDICA DE PACIENTE ATRAVES DO SISTEMA DE REGULAÇÃO PARA HOSPITAL REFERENCIA NA CAPITAL DO ESTADO. NO PERIODO DE 10 12 16 23 E 29/04/2019. |
02/05/2019 |
500 |
Detalhes
|
| 8935220 |
30000693 |
|
DESPESA EMPENHADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS QUE SERAO REALIZADOS EM CADASTRAMENTO DE FICHAS NA CARAVANA DE SAUDE DO POVOADO DE NOVA REPRESA NESTE MUNICIPIO. |
02/05/2019 |
1000 |
Detalhes
|
| 8935291 |
30000697 |
PP007-2019 |
DESPESA EMPENHADA PARA AQUISIÇÃO DE INSUMOS PARA LABORATORIOS QUE SERAO DESTINADOS PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. |
02/05/2019 |
5000 |
Detalhes
|
| 8935299 |
30000698 |
PP007-2019 |
DESPESA EMPENHADA PARA AQUISIÇÃO DE INSUMOS PARA LABORATORIOS QUE SERAO DESTINADOS PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. |
02/05/2019 |
5000 |
Detalhes
|
| 8935302 |
30000699 |
PP007-2019 |
DESPESA EMPENHADA PARA AQUISIÇÃO DE INSUMOS PARA LABORATORIOS QUE SERAO DESTINADOS PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. |
02/05/2019 |
5000 |
Detalhes
|
| 8935308 |
30000700 |
PP007-2019 |
DESPESA EMPENHADA PARA AQUISIÇÃO DE INSUMOS PARA LABORATORIOS QUE SERAO DESTINADOS PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. |
02/05/2019 |
20000 |
Detalhes
|
| 8935311 |
30000701 |
PP007-2019 |
DESPESA EMPENHADA PARA AQUISIÇÃO DE INSUMOS PARA LABORATORIOS QUE SERAO DESTINADOS PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. |
02/05/2019 |
5000 |
Detalhes
|
| 8935315 |
30000702 |
PP007-2019 |
DESPESA EMPENHADA PARA AQUISIÇÃO DE INSUMOS PARA LABORATORIOS QUE SERAO DESTINADOS PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. |
02/05/2019 |
20000 |
Detalhes
|
| 8935318 |
30000703 |
PP007-2019 |
DESPESA EMPENHADA PARA AQUISIÇÃO DE INSUMOS PARA LABORATORIOS QUE SERAO DESTINADOS PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. |
02/05/2019 |
1000 |
Detalhes
|
| 8935323 |
30000704 |
PP007-2019 |
DESPESA EMPENHADA PARA AQUISIÇÃO DE INSUMOS PARA LABORATORIOS QUE SERAO DESTINADOS PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. |
02/05/2019 |
5000 |
Detalhes
|
| 8935507 |
20000893 |
PP002-2019 |
REFERE-SE A DESPESA EMPENHADA PARA PAGAMENTO COM AQUISIÇÃO PARCELADA DE CAMARAS DE AR PROTETORES DE CAMARAS E PNEUS VEICULARES NOVOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DE TODA A FROTA DE VEICULOS DESTE MUNICIPIO. |
02/05/2019 |
5000 |
Detalhes
|
| 8935518 |
20000894 |
PP002-2019 |
REFERE-SE A DESPESA EMPENHADA PARA PAGAMENTO COM AQUISIÇÃO PARCELADA DE CAMARAS DE AR PROTETORES DE CAMARAS E PNEUS VEICULARES NOVOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DE TODA A FROTA DE VEICULOS DESTE MUNICIPIO. |
02/05/2019 |
1250 |
Detalhes
|
| 8935530 |
20000895 |
PP002-2019 |
REFERE-SE A DESPESA EMPENHADA PARA PAGAMENTO COM AQUISIÇÃO PARCELADA DE CAMARAS DE AR PROTETORES DE CAMARAS E PNEUS VEICULARES NOVOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DE TODA A FROTA DE VEICULOS DESTE MUNICIPIO. |
02/05/2019 |
12500 |
Detalhes
|
| 8935534 |
20000896 |
PP002-2019 |
REFERE-SE A DESPESA EMPENHADA PARA PAGAMENTO COM AQUISIÇÃO PARCELADA DE CAMARAS DE AR PROTETORES DE CAMARAS E PNEUS VEICULARES NOVOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DE TODA A FROTA DE VEICULOS DESTE MUNICIPIO. |
02/05/2019 |
12500 |
Detalhes
|
| 8935540 |
20000897 |
PP002-2019 |
REFERE-SE A DESPESA EMPENHADA PARA PAGAMENTO COM AQUISIÇÃO PARCELADA DE CAMARAS DE AR PROTETORES DE CAMARAS E PNEUS VEICULARES NOVOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DE TODA A FROTA DE VEICULOS DESTE MUNICIPIO. |
02/05/2019 |
12500 |
Detalhes
|
| 8935546 |
20000899 |
PP002-2019 |
REFERE-SE A DESPESA EMPENHADA PARA PAGAMENTO COM AQUISIÇÃO PARCELADA DE CAMARAS DE AR PROTETORES DE CAMARAS E PNEUS VEICULARES NOVOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DE TODA A FROTA DE VEICULOS DESTE MUNICIPIO. |
02/05/2019 |
50000 |
Detalhes
|
| 8935563 |
20000900 |
PP015-2019 |
REFERE-SE A DESPESA EMPENHADA PARA PAGAMENTO COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA/LAVAGEM PARA CONSERVAÇÃO E HIGIENIZAÇÃO DOS VEICULOS AUTOMOTIVOS QUE COMPOEM A FROTA DESTE MUNICIPIO. |
02/05/2019 |
3500 |
Detalhes
|
| 8935574 |
20000901 |
PP002-2019 |
REFERE-SE A DESPESA EMPENHADA PARA PAGAMENTO COM AQUISIÇÃO PARCELADA DE CAMARAS DE AR PROTETORES DE CAMARAS E PNEUS VEICULARES NOVOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DE TODA A FROTA DE VEICULOS DESTE MUNICIPIO. |
02/05/2019 |
5000 |
Detalhes
|
| 8935579 |
20000902 |
PP002-2019 |
REFERE-SE A DESPESA EMPENHADA PARA PAGAMENTO COM AQUISIÇÃO PARCELADA DE CAMARAS DE AR PROTETORES DE CAMARAS E PNEUS VEICULARES NOVOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DE TODA A FROTA DE VEICULOS DESTE MUNICIPIO. |
02/05/2019 |
12500 |
Detalhes
|
| 8935582 |
20000903 |
PP002-2019 |
REFERE-SE A DESPESA EMPENHADA PARA PAGAMENTO COM AQUISIÇÃO PARCELADA DE CAMARAS DE AR PROTETORES DE CAMARAS E PNEUS VEICULARES NOVOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DE TODA A FROTA DE VEICULOS DESTE MUNICIPIO. |
02/05/2019 |
12500 |
Detalhes
|
| 8935585 |
20000904 |
PP002-2019 |
REFERE-SE A DESPESA EMPENHADA PARA PAGAMENTO COM AQUISIÇÃO PARCELADA DE CAMARAS DE AR PROTETORES DE CAMARAS E PNEUS VEICULARES NOVOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DE TODA A FROTA DE VEICULOS DESTE MUNICIPIO. |
02/05/2019 |
12500 |
Detalhes
|
| 8935588 |
20000906 |
PP002-2019 |
REFERE-SE A DESPESA EMPENHADA PARA PAGAMENTO COM AQUISIÇÃO PARCELADA DE CAMARAS DE AR PROTETORES DE CAMARAS E PNEUS VEICULARES NOVOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DE TODA A FROTA DE VEICULOS DESTE MUNICIPIO. |
02/05/2019 |
12500 |
Detalhes
|
| 8935594 |
20000907 |
PP002-2019 |
REFERE-SE A DESPESA EMPENHADA PARA PAGAMENTO COM AQUISIÇÃO PARCELADA DE CAMARAS DE AR PROTETORES DE CAMARAS E PNEUS VEICULARES NOVOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DE TODA A FROTA DE VEICULOS DESTE MUNICIPIO. |
02/05/2019 |
50000 |
Detalhes
|
| 8936363 |
30000709 |
PP002-2019 |
DESPESA EMPENHADA PARA AQUISIÇÃO PARCELADA DE CAMARAS DE AR PROTETORES DE CAMARAS E PNEUS VEICULARES NOVOS QUE SERAO DESTINADOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA FROTA DE VEICULOS DA MANUTENCAO DAS ACOES DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE DESTE MUNICIPIO. |
02/05/2019 |
15000 |
Detalhes
|
| 8936366 |
30000710 |
PP002-2019 |
DESPESA EMPENHADA PARA AQUISIÇÃO PARCELADA DE CAMARAS DE AR PROTETORES DE CAMARAS E PNEUS VEICULARES NOVOS QUE SERAO DESTINADOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA FROTA DE VEICULOS DA MANUTENCAO DAS ACOES DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE DESTE MUNICIPIO. |
02/05/2019 |
15000 |
Detalhes
|
| 8936369 |
30000711 |
PP002-2019 |
DESPESA EMPENHADA PARA AQUISIÇÃO PARCELADA DE CAMARAS DE AR PROTETORES DE CAMARAS E PNEUS VEICULARES NOVOS QUE SERAO DESTINADOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA FROTA DE VEICULOS DA MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DO PAB DESTE MUNICIPIO. |
02/05/2019 |
5000 |
Detalhes
|
| 8936372 |
30000712 |
PP002-2019 |
DESPESA EMPENHADA PARA AQUISIÇÃO PARCELADA DE CAMARAS DE AR PROTETORES DE CAMARAS E PNEUS VEICULARES NOVOS QUE SERAO DESTINADOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA FROTA DE VEICULOS DA MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DO PAB DESTE MUNICIPIO. |
02/05/2019 |
5000 |
Detalhes
|
| 8936375 |
30000713 |
PP002-2019 |
DESPESA EMPENHADA PARA AQUISIÇÃO PARCELADA DE CAMARAS DE AR PROTETORES DE CAMARAS E PNEUS VEICULARES NOVOS QUE SERAO DESTINADOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA FROTA DE VEICULOS DA MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DO PAB DESTE MUNICIPIO. |
02/05/2019 |
2340 |
Detalhes
|
| 8936508 |
30000716 |
PP002-2019 |
REFERE-SE A DESPESA EMPENHADA PARA PAGAMENTO COM AQUISIÇÃO PARCELADA DE CAMARAS DE AR PROTETORES DE CAMARAS E PNEUS VEICULARES NOVOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DE TODA A FROTA DE VEICULOS DESTE MUNICIPIO. |
02/05/2019 |
20000 |
Detalhes
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| 8936511 |
30000717 |
PP002-2019 |
REFERE-SE A DESPESA EMPENHADA PARA PAGAMENTO COM AQUISIÇÃO PARCELADA DE CAMARAS DE AR PROTETORES DE CAMARAS E PNEUS VEICULARES NOVOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DE TODA A FROTA DE VEICULOS DESTE MUNICIPIO. |
02/05/2019 |
25662 |
Detalhes
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| 8931712 |
20000824 |
|
DESPESA EMPENHADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO EVENTUAL QUE SERAO REALIZADOS NA COLAGEM DE IMAGEM EM OUT-DOOR CONCERMENTE A DIVULGAÇÃO DAS FESTIVIDADES TRADICIONAIS DE MAIO NESTE MUNICIPIO. |
01/05/2019 |
530 |
Detalhes
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| 8934139 |
30000656 |
|
DESPESA EMPENHADA PARA PGTO DE 03 DIARIAS A TECNICO DE ENFERMAGEM DESTE MUNICIPIO COM DESTINO A SALVADOR-BA PARA ACOMPANHAR REMOÇÃO/TRANSFERENCIA MEDICA DE PACIENTE QUE NECESSITA SER CONDUZIDO PELA SAMU PARA HOSPITAL DE REFERENCIA NA CAPITAL DO ESTADO. NO PERIODO DE 01 05 E 20.05.2019. |
01/05/2019 |
300 |
Detalhes
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| 8934159 |
30000660 |
|
DESPESA EMPENHADA PARA PGTO DE 02 DIARIAS A MOTORISTA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE COM DESTINO A SALVADOR-BA PARA CONDUZIR VEICULO TIPO AMBULANCIA PARA REALIZAÇÃO DE EXAMES AGENDADOS PELA CENTRAL DE MARCAÇÃO DA SEDE DESTE MUNICIPIO PARA HOSPITAIS E CLINICAS CREDENCIADAS AO SUS NA CIDADE DE JACOBINA-BA. NO PERIODO DE 01 E 20.05.2019. |
01/05/2019 |
200 |
Detalhes
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| 8934274 |
30000680 |
|
DESPESA EMPENHADA PARA PGTO DE 03 DIARIAS A MOTORISTA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE COM DESTINO A JUAZEIRO-BA PARA CONDUZIR VEICULO TIPO AMBULANCIA PARA REMOÇÃO/TRANSFERENCIA MEDICA DE PACIENTE ATRAVES DO SISTEMA DE REGULAÇÃO PARA HOSPITAIS E CLINICAS CREDENCIADAS AO SUS NO VALE DO SAO FRANCISCO. NO PERIODO DE 05 13 E 25/05/2019. |
01/05/2019 |
150 |
Detalhes
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| 8934725 |
30000687 |
|
DESPESA EMPENHADA PARA PGTO DE 01 DIARIA A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE COM DESTINO A SALVADOR-BA PARA PARTICIPAR XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX. NO PERIODO DE 00/05/2019. |
01/05/2019 |
250 |
Detalhes
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| 8924142 |
30000490 |
|
DESPESA EMPENHADA PARA PGTO DE 01 DIARIA A MOTORISTA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE COM DESTINO A JUAZEIRO-BA PARA CONDUZIR VEICULO TIPO AMBULANCIA PARA REALIZAÇÃO DE EXAMES AGENDADOS PELA CENTRAL DE MARCAÇÃO DA SEDE DESTE MUNICIPIO PARA HOSPITAIS E CLINICAS CREDENCIADAS AO SUS NA CIDADE DE JACOBINA-BA. NO PERIODO DE 30/04/2019. |
30/04/2019 |
50 |
Detalhes
|
| 8925775 |
20000781 |
|
DESPESA EMPENHADA PARA PGTO DE 02 DIARIAS A CHEFE DE DIVISÃO DE ESTRADAS DESTE MUNICIPIO COM DESTINO A SENHOR DO BONFIM E CAPIM GROSSO - BA PARA LEVAR VEICULO DA PREFEITURA PARA REALIZAÇÃO DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DE PEÇAS E PNEUS PARA MELHOR CONSERVAÇÃO. NO PERIODO DE 29 E 30.04.2019. |
30/04/2019 |
180 |
Detalhes
|
| 8925786 |
20000782 |
|
DESPESA EMPENHADA PARA PGTO DE 04 DIARIAS AO CHEFE DE GABINETE DA PREFEITURA DE PONTO NOVO COM DESTINO A SALVADOR - BA PARA ACOPANHAR PREFEITO NA RESOLUÇÃO DE DEMANDAS DE INTERESSE DO MUNICIPIO EM REUNIÃO NA CAR UPB E DNOC PARA RESSALVAS REFRENTE AO JULGAMENTOM DAS CONTAS DE 2017. NO DE 08 A 11 DE ABRIL DE 2019. |
30/04/2019 |
720 |
Detalhes
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| 8925804 |
20000783 |
|
DESPESA EMPENHADA PARA PGTO DE 01 DIARIA A MOTORISTA DESTE MUNICIPIO COM DESTINO A SALVADOR - BA PARA CONDUZIR PACIENTE PARA REALIZAÇÃO DE TRATAMENTO ONCOLOGICO NA CAPITAL DO ESTADO. NO PERIODO DE 30.04.2019. |
30/04/2019 |
100 |
Detalhes
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| 8921394 |
20000678 |
|
REFERE-SE A DESPESA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE 01(UMA) DIARIA PARA A DIRETORA DE PLANEJAMENTO COM DESTINO A FEIRA DE SANTANA-BA PARA PARTICPAR DE RENIAO NA GIGOV- GERENCIA DE GOVERNO DA CAIXA ECONOMICA FEDERAL VISANDO REUNIÃO DE PARTIDA DA OBRA REFERENTE AO CONTRATO 1047464-31/2017 QUE OBJETIVA A IMPLANTAÇÃO DE UMA QUADRA POLIESPORTIVA NO DISTRITO DE NOVA REPRESA NESTE MUNICIPIO. NO DIA 30/04/2019. |
29/04/2019 |
180 |
Detalhes
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| 8921399 |
20000679 |
|
REFERE-SE A DESPESA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE 01(UMA) DIARIA PARA O DIRETOR DE OBRAS SERVIÇOS E URBANOS COM DESTINO A FEIRA DE SANTANA-BA PARA PARTICPAR DE RENIAO NA GIGOV- GERENCIA DE GOVERNO DA CAIXA ECONOMICA FEDERAL VISANDO REUNIÃO DE PARTIDA DA OBRA REFERENTE AO CONTRATO 1047464-31/2017 QUE OBJETIVA A IMPLANTAÇÃO DE UMA QUADRA POLIESPORTIVA NO DISTRITO DE NOVA REPRESA NESTE MUNICIPIO. NO DIA 30/04/2019. |
29/04/2019 |
180 |
Detalhes
|
| 8921404 |
20000680 |
|
REFERE-SE A DESPESA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE 01(UMA) DIARIA PARA MOTORISTA COM DESTINO A FEIRA DE SANTANA-BA PARA CONDUZIR A SENHORA DAMIR PARTICPAR DE RENIAO NA GIGOV- GERENCIA DE GOVERNO DA CAIXA ECONOMICA FEDERAL VISANDO REUNIÃO DE PARTIDA DA OBRA REFERENTE AO CONTRATO 1047464-31/2017 QUE OBJETIVA A IMPLANTAÇÃO DE UMA QUADRA POLIESPORTIVA NO DISTRITO DE NOVA REPRESA NESTE MUNICIPIO. NO DIA 30/04/2019. |
29/04/2019 |
100 |
Detalhes
|
| 8924164 |
30000494 |
|
DESPESA EMPENHADA PARA PGTO DE 01 DIARIA A MOTORISTA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE COM DESTINO A SALVADOR-BA PARA CONDUZIR VEICULO TIPO AMBULANCIA PARA REMOÃÇO/TRANSFERENCIA MEDICA DE PACIENTE ATRAVES DO SISTEMA DE REGULAÇÃO PARA HOSPITAL REFERENCIA NA CAPITAL DO ESTADO. NO PERIODO DE 26/04/2019. |
26/04/2019 |
100 |
Detalhes
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| 8926635 |
30000533 |
|
DESPESA EMPENHADA PARA PGTO DE 01 DIARIA A DIRETORA DE ENFERMAGEM DO SAMU COM DESTINO A SALVADOR - BA PARA PARTICIPAR DE CAPACITAÇÃO SOBRE OS REGISTROS DOS PROCEDIMENTOS DO SAMU 192. NO PERIDO DE 29.04.2019. |
26/04/2019 |
180 |
Detalhes
|
| 8926823 |
20000789 |
|
DESPESA EMPENHADA PARA PGTO DE 01 DIARIA A MOTORISTA DESTE MUNICIPIO COM DESTINO A SALVADOR - BA PARA CONDUZIR FUNCIONARIOS EM VISITA AO TCM PARA ACOMPANHAMENTO DO ANDAMENTO DA DEFESA REFERENTE AS CONTAS ANUAIS 2017 ATRAVES DO PEDIDO DE RECONSIDERAÇÃO NO JULGAMENTO. NO PERIODO DE 23.04.2019. |
26/04/2019 |
100 |
Detalhes
|
| 8922187 |
20000704 |
DISP213-2019 |
REFERE-SE A DESPESA EMPENHADA PARA PAGAMENTO COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PARA OPERACIONALIZAÇÃO DOS PROCEDIMENTOS RELATIVOS A ATIVIDADES NA ESCOLA MUNICIPAL CARLOS SANTANA ATENDENDO A SOLICITAÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. |
25/04/2019 |
4900 |
Detalhes
|
| 8922661 |
20000733 |
DISP211-2019 |
REFERE-SE A DESPESA EMPENHADA PARA PAGAMENTO COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COMO VIGIA DE BENS PUBLICOS EDUCACIONAIS DE PEDRA BARNCA/ BARREIRA NO MUNICIPIO ATENDENDO A PEDIDO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. |
25/04/2019 |
2041,66 |
Detalhes
|
| 8922664 |
20000734 |
DISP211-2019 |
REFERE-SE A DESPESA EMPENHADA PARA PAGAMENTO COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COMO VIGIA DE BENS PUBLICOS EDUCACIONAIS DE PEDRA BARNCA/ BARREIRA NO MUNICIPIO ATENDENDO A PEDIDO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. |
25/04/2019 |
2041,66 |
Detalhes
|
| 8920606 |
20000677 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA NA CONCESSÃO DE 02(DUAS) DIARIAS PARA A CIDADE DE FEIRA DE SANTANA PARA PRESTAÇÃO DE CONTAS MENSAS MENSAL(MAPAS DE CONTROLE MAPAS DE ARRECADAÇAO ASSINATURAS DE CERTIFICADOS MILITARES E INSTRUÇÕES DE NIVEL DE CONHECIMENTO) JUNTO AO PRM BI( POSTO DE RECRUTAMENTO E MOBILIZAÇÃO) NOS DIAS 25 E 26/04/2019. |
24/04/2019 |
200 |
Detalhes
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| 8927180 |
30000551 |
|
DESPESA EMPENHADA PARA PGTO DE 01 DIARIA AO DIRETOR DE SAUDE BUCAL COM DESTINO A SALVADOR-BA PARA PARTICIPAR DE REUNIÕES NA SECRETARIA DE SAUDE DO ESTADO DA BAHIA NO PERIODO DE 24/04/2019. |
24/04/2019 |
180 |
Detalhes
|
| 8924092 |
30000481 |
|
DESPESA EMPENHADA PARA PGTO DE 01 DIARIA A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE COM DESTINO A JUAZEIRO-BA PARA PARTICIPAR DA XXXI REUNIAO DA CRIE BA - PE. NO PERIODO DE 30/04/2019. |
23/04/2019 |
115 |
Detalhes
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| 8925610 |
20000777 |
|
DESPESA EMPENHADA PARA PGTO DE 01 DIARIA A FUNCIONARIA DESTE MUNICIPIO COM DESTINO A SALVADOR - BA PARA VISITA AO TCM PARA ACOMPANHAMENTO DO ANDAMENTO DA DEFESA REFERENTE AS CONTAS ANUAIS 2017 ATRAVES DO PEDIDO DE RECONSIDERAÇÃO NO JULGAMENTO. NO PERIODO DE 23.04.2019. |
23/04/2019 |
100 |
Detalhes
|
| 8925653 |
20000778 |
|
DESPESA EMPENHADA PARA PGTO DE 01 DIARIA AO CONTROLADOR INTERENO DA PREFEITURA DESTE MUNICIPIO COM DESTINO A SALVADOR - BA PARA VISITA AO TCM PARA ACOMPANHAMENTO DO ANDAMENTO DA DEFESA REFERENTE AS CONTAS ANUAIS 2017 ATRAVES DO PEDIDO DE RECONSIDERAÇÃO NO JULGAMENTO. NO PERIODO DE 23.04.2019. |
23/04/2019 |
250 |
Detalhes
|
| 8925665 |
20000779 |
|
DESPESA EMPENHADA PARA PGTO DE 05 DIARIAS A MOTORISTA DESTE MUNICIPIO COM DESTINO A SALVADOR - BA PARA CONDUZIR PACIENTE PARA REALIZAÇÃO DE TRATAMENTO ONCOLOGICO NA CAPITAL DO ESTADO. NO PERIODO DE 15 16 17 18 E 19.04.2019. |
23/04/2019 |
500 |
Detalhes
|
| 8925677 |
20000780 |
|
DESPESA EMPENHADA PARA PGTO DE 01 DIARIA A SUPERINTENDENTE DE FINANÇAS E ORÇAMENTO DA PREFEITURA DE PONTO NOVO - BA COM DESTINO A SALVADOR - BA PARA VISITA AO TCM PARA ACOMPANHAMENTO DO ANDAMENTO DA DEFESA REFERENTE AS CONTAS ANUAIS 2017 ATRAVES DO PEDIDO DE RECONSIDERAÇÃO NO JULGAMENTO. NO PERIODO DE 23.04.2019. |
23/04/2019 |
180 |
Detalhes
|
| 8926625 |
30000532 |
|
DESPESA EMPENHADA PARA PGTO DE 02 DIARIAS AO DIRETOR ADMINISTRATIVO DO HOSPITAL MUNICIPAL COM DESTINO A SALVADOR-BA PARA PARTICIPAR DE ENCONTRO E REUNIÃO NA SESAB. NO PERIODO DE 24 A 26/04/2019. |
23/04/2019 |
360 |
Detalhes
|
| 8920041 |
20000670 |
|
REFERE-SE A DESPESA EMPENHADA PARA PAGAMENTO COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COMO PLOTAGEM DO PROJETOS COMPLEMENTARES (HIDROSANITARIO E ESTRUTRAL) CONSCERNENTE A OBRA DE CONSTRUÇÃO DO CENTRO DE ESPORTE A SER IMPLANTADO NESTE MUNICIPIO. |
22/04/2019 |
300 |
Detalhes
|
| 8925308 |
20000773 |
|
REFERE-SE A DESPESA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE 02(DUAS) DIARIAS PARA VICE- PREFEITA COM DESTINO SALVADOR -BA PARA PARTICIPAR DE REUNIÃO JUNTO A SEAPLAN PARA TRATAR ASSUNTO DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO NOS DIAS 22 E 24 DE ABRIL DE 2019. |
22/04/2019 |
960 |
Detalhes
|
| 8922563 |
20000730 |
|
DESPESA EMPENHADA PARA AQUISIÇÃO DE PASSAGENS AEREAS COM DESTINO IDA DE SSA - BRASILIA PARA PREFEITO ASSINAR CONVENIOS PARA MELHORIAS DESTE MUNICIPIO. |
18/04/2019 |
1912,7 |
Detalhes
|
| 8924148 |
30000491 |
|
DESPESA EMPENHADA PARA PGTO DE 02 DIARIAS A MOTORISTA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE COM DESTINO A JUAZEIRO-BA PARA CONDUZIR VEICULO TIPO AMBULANCIA PARA REALIZAÇÃO DE EXAMES AGENDADOS PELA CENTRAL DE MARCAÇÃO DA SEDE DESTE MUNICIPIO PARA HOSPITAIS E CLINICAS CREDENCIADAS AO SUS NA CIDADE DE JACOBINA-BA. NO PERIODO DE 18 E 22/04/2019. |
18/04/2019 |
100 |
Detalhes
|
| 8925107 |
40000121 |
|
REFERE-SE A DESPESA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE 02(DUAS) DIARIAS PARA O COORDENADOR DE PROTEÇÃO SOCIAL BASICA COM DESTINO A SALVADOR PARA PARTICIPAR DAS REUNIOES DO COEGEMAS E CIB NOS PERIODO DE 23 A 24 DE ABRIL DE 2019. |
18/04/2019 |
360 |
Detalhes
|
| 8924102 |
30000483 |
|
DESPESA EMPENHADA PARA PGTO DE 01 DIARIA A MOTORISTA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE COM DESTINO A JACOBINA-BA PARA CONDUZIR VEICULO TIPO AMBULANCIA PARA REALIZAÇÃO DE EXAMES AGENDADOS PELA CENTRAL DE MARCAÇÃO DA SEDE DESTE MUNICIPIO PARA HOSPITAIS E CLINICAS CREDENCIADAS AO SUS NA CIDADE DE JACOBINA-BA. NO PERIODO DE 17/04/2019. |
17/04/2019 |
50 |
Detalhes
|
| 8924312 |
40000120 |
|
DESPESA A SER EMPENHADA REFERENTE A EXTORNO DE RECEITA DE APLICAÇÃO LANÇADA INDEVIDAMENTE NA CONTA CORRENTE AO INVÉS DE TER SIDO LANÇADA NA CONTA APLICAÇÃO NO EXERCÍCIO DE 2018 |
17/04/2019 |
113,21 |
Detalhes
|
| 8924317 |
20000744 |
|
REFERE-SE A DESPESA EMPENHADA PARA PAGAMENTO COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NA CONFECÇÃO DE 01 PAR DE TRAVE DE FUTEBOLCOM 600 METROS E OUTRAS PAR DE 300 METROS QUE SERAM DESTINADAS PARA CAMPOS DE FUTEBOL DAS LOCALIDADES DE VARZEA DA PEDRA E CAICARA NESTE MUNICIPIO. |
17/04/2019 |
263,5 |
Detalhes
|
| 8924354 |
20000745 |
|
DESPESA EMPENHADA PARA AQUISIÇÃO DE PASSAGENS AEREAS COM DESTINO VOLTA DE BRASILIA - SSA PARA PREFEITO ASSINAR CONVENIOS PARA MELHORIAS DESTE MUNICIPIO. |
17/04/2019 |
1434,42 |
Detalhes
|
| 8924723 |
20000752 |
CP001-2019 |
REFERE-SE A DESPESA EMPENHADA PARA PAGAMENTO COM AQUISIÇÃO PARCELADA DE GENEROS ALIMENTICIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR PARA COMPLEMENTAÇÃO DA MERENDA ESCOLAR DA REDE MUNICIPAL DE EMSINO DESTE MUNICIPIO. |
17/04/2019 |
4040 |
Detalhes
|
| 8924729 |
20000753 |
CP001-2019 |
REFERE-SE A DESPESA EMPENHADA PARA PAGAMENTO COM AQUISIÇÃO PARCELADA DE GENEROS ALIMENTICIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR PARA COMPLEMENTAÇÃO DA MERENDA ESCOLAR DA REDE MUNICIPAL DE EMSINO DESTE MUNICIPIO. |
17/04/2019 |
70000 |
Detalhes
|
| 8925240 |
20000764 |
CP001-2019 |
DESPESA A SER REALIZADA PARA A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR PARA COMPLEMENTAR A MERENDA ESCOLAR DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. |
17/04/2019 |
36000 |
Detalhes
|
| 8925243 |
20000765 |
CP001-2019 |
DESPESA A SER REALIZADA PARA A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR PARA COMPLEMENTAR A MERENDA ESCOLAR DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. |
17/04/2019 |
68494 |
Detalhes
|
| 8925624 |
40000125 |
|
REFERE-SE A DESPESA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE 02DUAS DIARIA PARA O SECRETARIO DE ACAO SOCIAL COM DESSTINO A SALVADOR PARA PARTICIPAR DE REUNIÃO DA CIB E COEGEMAS NOS DIAS 22 E 23 DE ABRIL DE 2019. |
17/04/2019 |
500 |
Detalhes
|
| 8926667 |
30000537 |
|
DESPESA EMPENHADA PARA PGTO DE 04 DIARIAS A TECNICO DE ENFERMAGEM DESTE MUNICIPIO COM DESTINO A JUAZEIRO-BA PARA ACOMPANHAR REMOÇÃO/TRANSFERENCIA MEDICA DE PACIENTE ATRAVES DO SISTEMA DE REGULAÇÃO PARA HOSPITAIS E CLINICAS CREDENCIADAS AO SUS NO VALE DO SAO FRANCISCO. NO PERIODO DE 16 24 26 E 28/04/2019. |
16/04/2019 |
200 |
Detalhes
|
| 8919170 |
20000648 |
|
REFERE-SE A DESPESA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE 01(UMA) DIARIA PARA O SECRETRAIO DE AGRICULTURA COM DESTINO A SALVADOR PARA PARTICIPAR DE REUNIAO JNA SEDE DO INEMA COM OBJETIVO DE DISCUTIR A TRANSFERENCIA DE TITULARIDADE DA OUTORGA DE AGUA DA SEAGRI PARA O DISTRITO DE IRRIGAÇÃO DE PONTO NOVO NO DIA 16/04/2019. |
15/04/2019 |
250 |
Detalhes
|
| 8919381 |
20000659 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM ANOTAÇÃO DE RESPONSABILIDADE TÉCNICA -ART BA 20190059656 |
15/04/2019 |
85,96 |
Detalhes
|
| 8920000 |
30000453 |
|
DESPESA EMPENHADA PARA PGTO DE 01 DIARIA A DIRETORA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE COM DESTINO A SALVADOR - BA PARA PARTICIPAR DO DEBATE CEBES - NUCLEO BA. NO PERIODO DE 16.04.2019. |
15/04/2019 |
180 |
Detalhes
|
| 8920005 |
30000454 |
|
DESPESA EMPENHADA PARA PGTO DE 02 DIARIAS AO DIRETOR DA ATENÇÃO BASICA MUNICIPAL COM DESTINO A SALVADOR - BA PARA PARTICIPAR DO DEBATE CEBES - NUCLEO BA E REUNIÃO NA SESAB. NO PERIODO DE 16 E 17.04.2019. |
15/04/2019 |
360 |
Detalhes
|
| 8920407 |
20000673 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS NA AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO PARA A MANUTENÇÃO DOS RELOGIOS DE PONTO. |
15/04/2019 |
179,8 |
Detalhes
|
| 8922550 |
30000475 |
|
DESPESA EMPENHADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS QUE SERAO REALIZADOS EM RECUPERAÇÃO DE FACHADAS DAS UBS DE MAMOTA E VARZEA DO POÇO NESTE MUNICIPIO. |
15/04/2019 |
370 |
Detalhes
|
| 8926717 |
30000540 |
|
DESPESA EMPENHADA PARA PGTO DE 02 DIARIAS A DIRETORA DA VIEP MUNICIPAL COM DESTINO A SALVADOR - BA PARA PARTICIPAR DE REUNIÃO NA SESAB. NO PERIODO DE 16 A 30.04.2019. |
15/04/2019 |
360 |
Detalhes
|
| 8919183 |
20000649 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM O PAGAMENTO DE ART(ANOTAÇÃO DE RESPONSABILIDADE TÉCNICA) BA 20190058589. |
12/04/2019 |
226,5 |
Detalhes
|
| 8924159 |
30000493 |
|
DESPESA EMPENHADA PARA PGTO DE 01 DIARIA A MOTORISTA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE COM DESTINO A SALVADOR-BA PARA CONDUZIR VEICULO TIPO AMBULANCIA PARA REMOÃÇO/TRANSFERENCIA MEDICA DE PACIENTE ATRAVES DO SISTEMA DE REGULAÇÃO PARA HOSPITAL REFERENCIA NA CAPITAL DO ESTADO. NO PERIODO DE 012/04/2019. |
12/04/2019 |
100 |
Detalhes
|
| 8925443 |
30000515 |
TP001-2019 |
DESPESA EMPENHADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ENGENHARIA E CONTRUÇÃO CIVIL OBJETIVANDO A EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE IMPLANTAÇÃO DE MELHORIAS DOMICILIARES A SEREM CONSTRUIDAS NOS POVOADOS DE PEDRA BRANCA CAIÇARA E BARREIRAS. ATRAVES DO CONVENIO Nº 00426/2017 FIRMADO ENTRE A FNS E MUNICIPIO DE PONTO NOVO - BA. |
12/04/2019 |
100000 |
Detalhes
|
| 8926199 |
30000525 |
PP045-2017 |
DESPESA EMPENHADA PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA DESTINADOS PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE - MANUTENÇÃO DO HOSPITAL DESTE MUNICIPIO. |
12/04/2019 |
2452 |
Detalhes
|
| 8926655 |
30000536 |
|
DESPESA EMPENHADA PARA PGTO DE 05 DIARIAS A TECNICO DE ENFERMAGEM DESTE MUNICIPIO COM DESTINO A JUAZEIRO-BA PARA ACOMPANHAR REMOÇÃO/TRANSFERENCIA MEDICA DE PACIENTE ATRAVES DO SISTEMA DE REGULAÇÃO PARA HOSPITAIS E CLINICAS CREDENCIADAS AO SUS NO VALE DO SAO FRANCISCO. NO PERIODO DE 13 14 15 20 E 25/04/2019. |
12/04/2019 |
250 |
Detalhes
|
| 8917692 |
20000519 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE ART. |
11/04/2019 |
226,5 |
Detalhes
|
| 8922580 |
20000731 |
|
DESPESA EMPENHADA PARA PGTO DE 01 DIARIA AO CHEFE DE TRANSPORTES DA PREFEITURA DE PONTO NOVO COM DESTINO A FEIRA DE SANTANA - BA PARA LEVAR DOCUMENTOS NA EMPRESA QUE PRESTA ASSESSORIA CONTABIL A PREFEITURA DE PONTO NOVO - BA. NO PERIODO DE 11.04.2019. |
11/04/2019 |
180 |
Detalhes
|
| 8923779 |
20000742 |
|
DESPESA A SER REALIZADA COM O PAGAMENTO DO SERVIÇO DE ANÁLISE LABORATORIAL DE ÁGUA. |
11/04/2019 |
57 |
Detalhes
|
| 8923815 |
20000743 |
|
DESPESA A SER REALIZADA PARA O PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE LIMPEZA PARA AS ESCOLAS MUNICIPAIS. |
11/04/2019 |
9857,24 |
Detalhes
|
| 8925437 |
30000513 |
PP008-2019 |
DESPESA EMPENHADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS QUE SERAO REALIZADOS EM MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DE EQUIPAMENTOS ODONTOLOGICOS EM UNIDADES BASICA DE SAUDE NESTE MUNICIPIO. |
11/04/2019 |
10000 |
Detalhes
|
| 8925440 |
30000514 |
PP008-2019 |
DESPESA EMPENHADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS QUE SERAO REALIZADOS EM MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DE EQUIPAMENTOS ODONTOLOGICOS EM UNIDADES BASICA DE SAUDE NESTE MUNICIPIO. |
11/04/2019 |
1000 |
Detalhes
|
| 8920010 |
30000455 |
|
DESPESA EMPENHADA PARA PGTO DE 02 DIARIAS A DIRETORA DA VIEP MUNICIPAL COM DESTINO A SALVADOR - BA PARA PARTICIPAR DEW REUNIÃO NA SESAB E NO CAB. NO PERIODO DE 11 A 13.04.2019. |
10/04/2019 |
360 |
Detalhes
|
| 8921467 |
40000116 |
PP003-2019 |
VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEIXES E GENEROS ALIMENTICIOS DIVERSOS PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA A FAMILIA QUE VIVEM EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE E RISCO SOCIAL A SEREM DISTRIUIDOS NO PERIODO DA SEMANA SANTA/2019 |
10/04/2019 |
109480 |
Detalhes
|
| 8922028 |
20000687 |
|
REFERE-SE A DESPESA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE 01(UMA) DIARIA PARA A NUTRICIONISTA COM DESTINO A SÃO PAULO-SP PAARA PARTICIPAR DA CONFERENCIA ARNALD 2019 NO DIA 12/04/2019. |
10/04/2019 |
360 |
Detalhes
|
| 8922058 |
20000688 |
|
VALOR REFERENTE AO CONTRATO DE AQUISIÇÃO DE FORMA PARCELADA DE GÊNEROS ALIMENTICIOS E MATERIAIS DE LIMPEZA PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO NO PERIODO DE DEZEMBRO DE 2018. |
10/04/2019 |
1999,28 |
Detalhes
|
| 8924180 |
30000497 |
|
DESPESA EMPENHADA PARA PGTO DE 05 DIARIAS A MOTORISTA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE COM DESTINO A SALVADOR-BA PARA CONDUZIR VEICULO TIPO AMBULANCIA PARA REMOÃÇO/TRANSFERENCIA MEDICA DE PACIENTE ATRAVES DO SISTEMA DE REGULAÇÃO PARA HOSPITAL REFERENCIA NA CAPITAL DO ESTADO. NO PERIODO DE 10 12 16 23 E 29/04/2019. |
10/04/2019 |
500 |
Detalhes
|
| 8925145 |
40000122 |
pp006-2019 |
REFERE-SE A DESPESA EMPENHADA PARA PAGAMENTO COM AQIUSIÇÃO DE PEIXES E ALIMENTOS PARA ATENDER AS FAMILIAS QUE VIVEM EM SITUAÇÃO DE VUNERBILIDADE E RISCO SOCIAL A SEREM DISTRUBUIDOS EM CARETER DE BENEFICIO EVENTUAL NA SEMANA SANTA NESTE MUNCIPIO. |
10/04/2019 |
109480 |
Detalhes
|
| 8927174 |
30000550 |
|
DESPESA EMPENHADA PARA PGTO DE 02 DIARIAS AO DIRETOR DE SAUDE BUCAL COM DESTINO A SALVADOR-BA PARA PARTICIPAR DE REUNIÕES NA SECRETARIA DE SAUDE DO ESTADO DA BAHIA NO PERIODO DE 10 E 11/04/2019. |
10/04/2019 |
360 |
Detalhes
|
| 8924174 |
30000496 |
|
DESPESA EMPENHADA PARA PGTO DE 01 DIARIA A MOTORISTA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE COM DESTINO A SALVADOR-BA PARA CONDUZIR VEICULO TIPO AMBULANCIA PARA REMOÃÇO/TRANSFERENCIA MEDICA DE PACIENTE ATRAVES DO SISTEMA DE REGULAÇÃO PARA HOSPITAL REFERENCIA NA CAPITAL DO ESTADO. NO PERIODO DE 09/04/2019. |
09/04/2019 |
100 |
Detalhes
|
| 8926642 |
30000534 |
|
DESPESA EMPENHADA PARA PGTO DE 03 DIARIAS A MOTORISTA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE COM DESTINO A JUAZEIRO-BA PARA CONDUZIR VEICULO TIPO AMBULANCIA PARA REMOÇÃO/TRANSFERENCIA MEDICA DE PACIENTE ATRAVES DO SISTEMA DE REGULAÇÃO PARA HOSPITAIS E CLINICAS CREDENCIADAS AO SUS NO VALE DO SAO FRANCISCO. NO PERIODO DE 09 13 E 17/04/2019. |
09/04/2019 |
150 |
Detalhes
|
| 8922145 |
20000696 |
DISP201-2019 |
REFERE-SE A DESPESA EMPENHADA PARA PAGAMENTO COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO EM CARATER EMERGENCIAL NA MANUNTENÇÃO DOS BENS FIDICOS DO ESPEÇO DA ESCOLA MARILENE SILVA DOS REIS ATENDENDO A SOLICITAÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. |
08/04/2019 |
2183,33 |
Detalhes
|
| 8922148 |
20000697 |
DISP201-2019 |
REFERE-SE A DESPESA EMPENHADA PARA PAGAMENTO COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO EM CARATER EMERGENCIAL NA MANUNTENÇÃO DOS BENS FIDICOS DO ESPEÇO DA ESCOLA MARILENE SILVA DOS REIS ATENDENDO A SOLICITAÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. |
08/04/2019 |
2183,33 |
Detalhes
|
| 8922181 |
20000702 |
DISP212-2019 |
REFERE-SE A DESPESA EMPENHADA PARA PAGAMENTO COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PARA OPERACIONALIZAÇÃO DOS PROCEDIMENTOS RELATIVOS A ATIVIDADES NA ESCOLA MANOEL INACIO ATENDENDO A SOLICITAÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. |
08/04/2019 |
4375,93 |
Detalhes
|
| 8922184 |
20000703 |
DISP212-2019 |
REFERE-SE A DESPESA EMPENHADA PARA PAGAMENTO COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PARA OPERACIONALIZAÇÃO DOS PROCEDIMENTOS RELATIVOS A ATIVIDADES NA ESCOLA MANOEL INACIO ATENDENDO A SOLICITAÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. |
08/04/2019 |
4375,93 |
Detalhes
|
| 8922205 |
20000710 |
DISP202-2019 |
REFERE-SE A DESPESA EMPENHADA PARA PAGAMENTO COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO EM MANUNTENÇÃO DE BENS FISICO NO CENTRO DE ESTUDOS FRANCISCO VITORINO DOS SANTOS ATENDENDO A SOLICITAÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. |
08/04/2019 |
2183,33 |
Detalhes
|
| 8922208 |
20000711 |
DISP202-2019 |
REFERE-SE A DESPESA EMPENHADA PARA PAGAMENTO COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO EM MANUNTENÇÃO DE BENS FISICO NO CENTRO DE ESTUDOS FRANCISCO VITORINO DOS SANTOS ATENDENDO A SOLICITAÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. |
08/04/2019 |
2183,33 |
Detalhes
|
| 8922365 |
20000729 |
|
DESPESA EMPENHADA PARA PGTO DE 04 DIARIAS A MOTORISTA DESTE MUNICIPIO COM DESTINO A SALVADOR - BA PARA CONDUZIR PREFEITO PARA PARTICIPAR DE REUNIÕES EM ÓRGÃOS ESTADUAIS. NO PERIODO DE 08 09 10 11 E 12/04/2019. |
08/04/2019 |
400 |
Detalhes
|
| 8924108 |
30000484 |
|
DESPESA EMPENHADA PARA PGTO DE 02 DIARIAS A MOTORISTA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE COM DESTINO A JACOBINA-BA PARA CONDUZIR VEICULO TIPO AMBULANCIA PARA REALIZAÇÃO DE EXAMES AGENDADOS PELA CENTRAL DE MARCAÇÃO DA SEDE DESTE MUNICIPIO PARA HOSPITAIS E CLINICAS CREDENCIADAS AO SUS NA CIDADE DE JACOBINA-BA. NO PERIODO DE 08 E 12/04/2019. |
08/04/2019 |
100 |
Detalhes
|
| 8926674 |
20000786 |
|
DESPESA EMPENHADA PARA PGTO DE 01 DIARIA A ASSESSOR TECNICO DA PREFEITURA DE PONTO NOVO - BA COM DESTINO A JACOBINA - BA PARA REALIZAR COTAÇÕES PARA ELABORAÇÃO DE PROCESSOSS ADMINISTRATIVOS DE CERTAME LICITATORIO DESTE MUNICIPIO.. NO PERIODO DE 08.04.2019. |
08/04/2019 |
80 |
Detalhes
|
| 8926689 |
20000787 |
|
DESPESA EMPENHADA PARA PGTO DE 01 DIARIA A MOTORISTA DESTE MUNICIPIO COM DESTINO A JACOBINA - BA PARA CONDUZIR ASSESSOR TECNICO DA PREFEITURA DE PONTO NOVO - BA PARA REALIZAR COTAÇÕES PARA ELABORAÇÃO DE PROCESSOSS ADMINISTRATIVOS DE CERTAME LICITATORIO DESTE MUNICIPIO.. NO PERIODO DE 08.04.2019. |
08/04/2019 |
50 |
Detalhes
|
| 8927195 |
20000790 |
DISP197-2019 |
DESPESA A SER REALIZADA PARA A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA OPERACIONALIZAÇÃO DOS PROCEDIMENTOS RELATIVOS A ATIVIDADES EDUCACIONAIS NA ESCOLA MUNICIPAL DE NOVA REPRESA. |
08/04/2019 |
4715,86 |
Detalhes
|
| 8927198 |
20000791 |
DISP197-2019 |
DESPESA A SER REALIZADA PARA A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA OPERACIONALIZAÇÃO DOS PROCEDIMENTOS RELATIVOS A ATIVIDADES EDUCACIONAIS NA ESCOLA MUNICIPAL DE NOVA REPRESA. |
08/04/2019 |
4000 |
Detalhes
|
| 8915023 |
20000439 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS NA CONCESSÃO DE 01 DIARIA PARA A CIDADE DE SENHOR DO BONFIM-BA. PARA PRESTAÇÃO DE CONTAS MENSAL NA SEDE REGIONAL DA AGENCIA ESTADUAL DE DEFESA AGROPECUARIA DA BAHIA ADAB ENTREGA DE COMPROVANTES DE ARRECADAÇÃO DE TRIBUTOS MAPAS ESTATISTICOS DE CONTROLE INTERNO DOCUMENTAÇÃO PARA ABERTURA DE CADASTROS PARA NOVOS USUARIOS. NO DIA 09/04/2019 |
08/04/2019 |
50 |
Detalhes
|
| 8915330 |
20000441 |
|
REFERE-SE A DESPESA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE 03(TRES) DIARIAS PARA A DIRETORA GERAL DE ADMINISTRAÇÃO ESCOLAR COM DESTINO A SALVADOR-BA PARA PARTICIPAR DO XVII FOROM ESTADUAL UNIME BAHIA-2019 GESTÃO MUNICIPAL -POLITICA DE CURRICULO-FORMAÇÃO DE PROFESSORES E O DESAFIO DE DIZER NAO A PADRONIZAÇÃO NOS DIAS 10 11 E 12 DE ABRIL DE 2019. |
05/04/2019 |
540 |
Detalhes
|
| 8915346 |
20000442 |
|
REFERE-SE A DESPESA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE 03(TRES) DIARIAS PARA A COODERNADORA PEDAGOGICA COM DESTINO A SALVADOR-BA PARA PARTICIPAR DO XVII FOROM ESTADUAL UNIME BAHIA-2019 GESTÃO MUNICIPAL -POLITICA DE CURRICULO-FORMAÇÃO DE PROFESSORES E O DESAFIO DE DIZER NAO A PADRONIZAÇÃO NOS DIAS 10 11 E 12 DE ABRIL DE 2019. |
05/04/2019 |
540 |
Detalhes
|
| 8915356 |
20000443 |
|
REFERE-SE A DESPESA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE 03(TRES) DIARIAS PARA O COODERNADOR PEDAGOGICO COM DESTINO A SALVADOR-BA PARA PARTICIPAR DO XVII FOROM ESTADUAL UNIME BAHIA-2019 GESTÃO MUNICIPAL -POLITICA DE CURRICULO-FORMAÇÃO DE PROFESSORES E O DESAFIO DE DIZER NAO A PADRONIZAÇÃO NOS DIAS 10 11 E 12 DE ABRIL DE 2019. |
05/04/2019 |
540 |
Detalhes
|
| 8915364 |
20000444 |
|
REFERE-SE A DESPESA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE 03(TRES) DIARIAS PARA O DIRETOR GERAL PEDAGOGICO COM DESTINO A SALVADOR-BA PARA PARTICIPAR DO XVII FOROM ESTADUAL UNIME BAHIA-2019 GESTÃO MUNICIPAL -POLITICA DE CURRICULO-FORMAÇÃO DE PROFESSORES E O DESAFIO DE DIZER NAO A PADRONIZAÇÃO NOS DIAS 10 11 E 12 DE ABRIL DE 2019. |
05/04/2019 |
540 |
Detalhes
|
| 8915371 |
20000445 |
|
REFERE-SE A DESPESA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE 03(TRES) DIARIAS PARA A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO ESPORTE E CULTURA COM DESTINO A SALVADOR-BA PARA PARTICIPAR DO XVII FOROM ESTADUAL UNIME BAHIA-2019 GESTÃO MUNICIPAL -POLITICA DE CURRICULO-FORMAÇÃO DE PROFESSORES E O DESAFIO DE DIZER NAO A PADRONIZAÇÃO NOS DIAS 10 11 E 12 DE ABRIL DE 2019. |
05/04/2019 |
750 |
Detalhes
|
| 8921744 |
20000684 |
|
DESPESA EMPENHADA PARA PGTO DE 02 DIARIAS A MOTORISTA DESTE MUNICIPIO COM DESTINO A SALVADOR - BA PARA CONDUZIR PACIENTES PARA REALIZAÇÃO DE CONSULTAS E EXAMES MEDICOS ESPECIALIZADOS. NO PERIODO DE 04 E 05/04/2019. |
05/04/2019 |
200 |
Detalhes
|
| 8921872 |
20000685 |
|
DESPESA EMPENHADA PARA PGTO DE 04 DIARIAS AO PREFEITO DE PONTO NOVO COM DESTINO A SALVADOR - BA PARA RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DO MUNICIPIO DE PONTO NOVO EM REUNIÃO NA CAR UPB E DNOC PARA RESSALVAS REFRENTE AO JULGAMENTOM DAS CONTAS DE 2017. NO DE 08 A 11 DE ABRIL DE 2019. |
05/04/2019 |
1920 |
Detalhes
|
| 8923773 |
40000119 |
|
DESPESA A SER REALIZADA PARA O PAGAMENTO DE DIÁRIAS AO SECRETÁRIO DE ASSIST. SOCIAL EM VIAGEM A SALVADOR-BA PARA TRATAR DE ASSUNTOS PERTINENTES À SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL NA SUPERINTENDÊNCIA ESTADUAL DA ASSIST. SOCIAL - SAS/JDHDJ. |
05/04/2019 |
500 |
Detalhes
|
| 8924113 |
30000485 |
|
DESPESA EMPENHADA PARA PGTO DE 05 DIARIAS A MOTORISTA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE COM DESTINO A JUAZEIRO-BA PARA CONDUZIR VEICULO TIPO AMBULANCIA PARA REMOÇÃO/TRANSFERENCIA MEDICA DE PACIENTE ATRAVES DO SISTEMA DE REGULAÇÃO PARA HOSPITAIS E CLINICAS CREDENCIADAS AO SUS NO VALE DO SAO FRANCISCO. NO PERIODO DE 05 09 11 19 E 24/04/2019. |
05/04/2019 |
250 |
Detalhes
|
| 8924119 |
30000486 |
|
DESPESA EMPENHADA PARA PGTO DE 04 DIARIAS A MOTORISTA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE COM DESTINO A JUAZEIRO-BA PARA CONDUZIR VEICULO TIPO AMBULANCIA PARA REMOÇÃO/TRANSFERENCIA MEDICA DE PACIENTE ATRAVES DO SISTEMA DE REGULAÇÃO PARA HOSPITAIS E CLINICAS CREDENCIADAS AO SUS NO VALE DO SAO FRANCISCO. NO PERIODO DE 05 17 25 E 29/04/2019. |
05/04/2019 |
200 |
Detalhes
|
| 8924129 |
30000488 |
|
DESPESA EMPENHADA PARA PGTO DE 05 DIARIAS A MOTORISTA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE COM DESTINO A JUAZEIRO-BA PARA CONDUZIR VEICULO TIPO AMBULANCIA PARA REMOÇÃO/TRANSFERENCIA MEDICA DE PACIENTE ATRAVES DO SISTEMA DE REGULAÇÃO PARA HOSPITAIS E CLINICAS CREDENCIADAS AO SUS NO VALE DO SAO FRANCISCO. NO PERIODO DE 06 10 12 14 E 21/04/2019. |
05/04/2019 |
250 |
Detalhes
|
| 8924154 |
30000492 |
|
DESPESA EMPENHADA PARA PGTO DE 04 DIARIAS A MOTORISTA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE COM DESTINO A JUAZEIRO-BA PARA CONDUZIR VEICULO TIPO AMBULANCIA PARA REALIZAÇÃO DE EXAMES AGENDADOS PELA CENTRAL DE MARCAÇÃO DA SEDE DESTE MUNICIPIO PARA HOSPITAIS E CLINICAS CREDENCIADAS AO SUS NA CIDADE DE JACOBINA-BA. NO PERIODO DE 07 15 16 E 30/04/2019. |
05/04/2019 |
200 |
Detalhes
|
| 8924198 |
30000498 |
|
DESPESA EMPENHADA PARA PGTO DE 05 DIARIAS A MOTORISTA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE COM DESTINO A SALVADOR-BA PARA CONDUZIR VEICULO TIPO AMBULANCIA PARA REALIZAÇÃO DE EXAMES AGENDADOS PELA CENTRAL DE MARCAÇÃO DA SEDE DESTE MUNICIPIO PARA HOSPITAIS E CLINICAS CREDENCIADAS AO SUS NA CIDADE DE JACOBINA-BA. NO PERIODO DE 05 06 10 11 27/04/2019. |
05/04/2019 |
500 |
Detalhes
|
| 8925351 |
30000504 |
INEX04-2019-02 |
DESPESA EMPENHADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS QUE SERAO REALIZADOS DE ENDOSCOPIA A PACIENTES NESTE MUNICIPIO. |
05/04/2019 |
1000 |
Detalhes
|
| 8925365 |
30000505 |
INEX04-2019-02 |
DESPESA EMPENHADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS QUE SERAO REALIZADOS DE ENDOSCOPIA A PACIENTES NESTE MUNICIPIO. |
05/04/2019 |
4000 |
Detalhes
|
| 8925368 |
30000506 |
INEX004-2019-01 |
DESPESA EMPENHADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO PROFISSIONAL NA AREA DE MEDICINA ATRAVES DE REALIZAÇÃO DE PROCEDIMENTOS MEDICOS EM FONOAUDIOLOGIA PARA REALIZAÇÃO DE TESTES DA ORELHINHA PARA RECEM NASCIDOS VIVOS NO MUNICIPIO DE PONTO NOVO. |
05/04/2019 |
2000 |
Detalhes
|
| 8925381 |
30000507 |
INEX004-2019-01 |
DESPESA EMPENHADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO PROFISSIONAL NA AREA DE MEDICINA ATRAVES DE REALIZAÇÃO DE PROCEDIMENTOS MEDICOS EM FONOAUDIOLOGIA PARA REALIZAÇÃO DE TESTES DA ORELHINHA PARA RECEM NASCIDOS VIVOS NO MUNICIPIO DE PONTO NOVO. |
05/04/2019 |
2000 |
Detalhes
|
| 8925384 |
30000508 |
INEX004-2019-03 |
DESPESA EMPENHADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO PROFISSIONAL NA AREA DE MEDICINA NOS SERVIÇOS COM CONSULTAS DE AVALIAÇÃO CLINICA E REALIZAÇÃO DE PROCEDIMENTOS MEDICOS CIRURGICOS EM PACIENTES DO MUNICIPIO DE PONTO NOVO. |
05/04/2019 |
8400 |
Detalhes
|
| 8925399 |
30000509 |
INEX004-2019-03 |
DESPESA EMPENHADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO PROFISSIONAL NA AREA DE MEDICINA NOS SERVIÇOS COM CONSULTAS DE AVALIAÇÃO CLINICA E REALIZAÇÃO DE PROCEDIMENTOS MEDICOS CIRURGICOS EM PACIENTES DO MUNICIPIO DE PONTO NOVO. |
05/04/2019 |
8400 |
Detalhes
|
| 8925402 |
30000510 |
INEX004-2019-04 |
DESPESA EMPENHADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS QUE SERAO REALIZADOS EM ATENDIMENTO ESPECIALIZADO EM PSICOLOGIA NO CAPS NESTE MUNICIPIO. |
05/04/2019 |
5000 |
Detalhes
|
| 8925415 |
30000511 |
INEX004-2019-05 |
DESPESA EMPENHADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS QUE SERAO REALIZADOS A PACIENTES NO PSF DO DISTRITO DE BARRACAS NESTE MUNICIPIO. |
05/04/2019 |
12320 |
Detalhes
|
| 8915444 |
30000416 |
|
DESPESA EMPENHADA PARA PGTO DE 02 DIARIAS AO DIRETOR ADMINISTRATIVO DO HOSPITAL MUNICIPAL COM DESTINO A SALVADOR-BA PARA PARTICIPAR DE ENCONTRO ESTADUAL SOBRE REGULAÇÃO E PRODUTIVIDADE COMISSÃO INTERGESTORES BIPARTITE E 75º REUNIÃO AMPLIADA DA DIRETORIA DO COSEMSNO. NO PERIODO DE 10 E 11/04/2019. |
04/04/2019 |
360 |
Detalhes
|
| 8924134 |
30000489 |
|
DESPESA EMPENHADA PARA PGTO DE 04 DIARIAS A MOTORISTA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE COM DESTINO A JUAZEIRO-BA PARA CONDUZIR VEICULO TIPO AMBULANCIA PARA REMOÇÃO/TRANSFERENCIA MEDICA DE PACIENTE ATRAVES DO SISTEMA DE REGULAÇÃO PARA HOSPITAIS E CLINICAS CREDENCIADAS AO SUS NO VALE DO SAO FRANCISCO. NO PERIODO DE 04 20 23 E 25/04/2019. |
04/04/2019 |
200 |
Detalhes
|
| 8924169 |
30000495 |
|
DESPESA EMPENHADA PARA PGTO DE 01 DIARIA A MOTORISTA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE COM DESTINO A SALVADOR-BA PARA CONDUZIR VEICULO TIPO AMBULANCIA PARA REMOÃÇO/TRANSFERENCIA MEDICA DE PACIENTE ATRAVES DO SISTEMA DE REGULAÇÃO PARA HOSPITAL REFERENCIA NA CAPITAL DO ESTADO. NO PERIODO DE 04/04/2019. |
04/04/2019 |
100 |
Detalhes
|
| 8925446 |
30000516 |
CRED001-2019 |
DESPESA EMPENHADA PARA AQUISIÇÃO DE HORTALIÇAS QUE SERAO DESTINADAS PARA ATENDER ÀS NECESSIDADES DO HOSPITAL MUNICIPAL. |
04/04/2019 |
1000 |
Detalhes
|
| 8925449 |
30000517 |
CRED001-2019 |
DESPESA EMPENHADA PARA AQUISIÇÃO DE HORTALIÇAS QUE SERAO DESTINADAS PARA ATENDER ÀS NECESSIDADES DO HOSPITAL MUNICIPAL. |
04/04/2019 |
5000 |
Detalhes
|
| 8925459 |
30000520 |
CRED001-2019 |
DESPESA EMPENHADA PARA AQUISIÇÃO DE FRUTAS E HOSTALIÇAS QUE SERAO DESTINADAS PARA ATENDER ÀS NECESSIDADES DO CAPS MUNICIPAL. |
04/04/2019 |
5000 |
Detalhes
|
| 8925462 |
30000521 |
CRED001-2019 |
DESPESA EMPENHADA PARA AQUISIÇÃO DE FRUTAS E HOSTALIÇAS QUE SERAO DESTINADAS PARA ATENDER ÀS NECESSIDADES DO CAPS MUNICIPAL. |
04/04/2019 |
5000 |
Detalhes
|
| 8914528 |
20000437 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS NA CONCESSÃO DE 01 DIARIA PARA A CIDADE DE CAMPO FORMOSO PARA PARTICIPAR DA PLENARIA EXTRAORDINARIA DO COMITÊ DA BACIA HIDROGRAFICA DO ITAPICURU NOS DIAS 04 E 05/04/2019. |
04/04/2019 |
180 |
Detalhes
|
| 8915439 |
30000415 |
|
DESPESA EMPENHADA PARA PGTO DE 01 DIARIA A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE COM DESTINO A SENHOR DO BONFIM-BA PARA PARTICIPAR DA 120ª REUNIAO ORDINARIA DA CIR. NO PERIODO DE 04/04/2019. |
03/04/2019 |
115 |
Detalhes
|
| 8920461 |
30000462 |
CRED001-2019 |
DESPESA EMPENHADA PARA AQUISIÇÃO DE FRUTAS QUE SERAO DESTINADAS PARA ATENDER ÀS NECESSIDADES DO HOSPITAL MUNICIPAL |
03/04/2019 |
6000 |
Detalhes
|
| 8920489 |
30000463 |
CRED001-2019 |
DESPESA EMPENHADA PARA AQUISIÇÃO DE FRUTAS QUE SERAO DESTINADAS PARA ATENDER ÀS NECESSIDADES DO HOSPITAL MUNICIPAL |
03/04/2019 |
10000 |
Detalhes
|
| 8925453 |
30000518 |
CRED001-2019 |
DESPESA EMPENHADA PARA AQUISIÇÃO DE FRUTAS QUE SERAO DESTINADAS PARA ATENDER ÀS NECESSIDADES DO HOSPITAL MUNICIPAL. |
03/04/2019 |
1000 |
Detalhes
|
| 8925456 |
30000519 |
CRED001-2019 |
DESPESA EMPENHADA PARA AQUISIÇÃO DE FRUTAS QUE SERAO DESTINADAS PARA ATENDER ÀS NECESSIDADES DO HOSPITAL MUNICIPAL. |
03/04/2019 |
5000 |
Detalhes
|
| 8925465 |
30000522 |
CRED001-2019 |
DESPESA EMPENHADA PARA AQUISIÇÃO DE FRUTAS E HOSTALIÇAS QUE SERAO DESTINADAS PARA ATENDER ÀS NECESSIDADES DO CAPS E HOSPITAL MUNICIPAL. |
03/04/2019 |
5000 |
Detalhes
|
| 8925468 |
30000523 |
CRED001-2019 |
DESPESA EMPENHADA PARA AQUISIÇÃO DE FRUTAS E HOSTALIÇAS QUE SERAO DESTINADAS PARA ATENDER ÀS NECESSIDADES DO CAPS MUNICIPAL. |
03/04/2019 |
5000 |
Detalhes
|
| 8926650 |
30000535 |
|
DESPESA EMPENHADA PARA PGTO DE 05 DIARIAS A TECNICO DE ENFERMAGEM DESTE MUNICIPIO COM DESTINO A JUAZEIRO-BA PARA ACOMPANHAR REMOÇÃO/TRANSFERENCIA MEDICA DE PACIENTE ATRAVES DO SISTEMA DE REGULAÇÃO PARA HOSPITAIS E CLINICAS CREDENCIADAS AO SUS NO VALE DO SAO FRANCISCO. NO PERIODO DE 03 05 09 12 E 17/04/2019. |
03/04/2019 |
250 |
Detalhes
|
| 8915434 |
30000414 |
|
DESPESA EMPENHADA PARA PGTO DE 02 DIARIAS A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE COM DESTINO A SALVADOR-BA PARA PARTICIPAR DE ENCONTRO ESTADUAL SOBRE REGULAÇÃO E PRODUTIVIDADE COMISSÃO INTERGESTORES BIPARTITE E 75º REUNIÃO AMPLIADA DA DIRETORIA DO COSEMSNO. NO PERIODO DE 10 E 11/04/2019. |
02/04/2019 |
500 |
Detalhes
|
| 8922603 |
30000530 |
DISP217-2019 |
DESPESA EMPENHADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA FUNÇAO DE ATENDIMENTO ODONTOLOGICO NA UNIDADE DE SAUDE DA FAMILIA DA PEDRIEIRA NESTE MUNICIPIO. |
02/04/2019 |
5300 |
Detalhes
|
| 8924124 |
30000487 |
|
DESPESA EMPENHADA PARA PGTO DE 07 DIARIAS A MOTORISTA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE COM DESTINO A JUAZEIRO-BA PARA CONDUZIR VEICULO TIPO AMBULANCIA PARA REMOÇÃO/TRANSFERENCIA MEDICA DE PACIENTE ATRAVES DO SISTEMA DE REGULAÇÃO PARA HOSPITAIS E CLINICAS CREDENCIADAS AO SUS NO VALE DO SAO FRANCISCO. NO PERIODO DE 02 08 10 13 17 20 E 28/04/2019. |
02/04/2019 |
350 |
Detalhes
|
| 8924215 |
30000499 |
|
DESPESA EMPENHADA PARA PGTO DE 06 DIARIAS A MOTORISTA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE COM DESTINO A SALVADOR-BA PARA CONDUZIR VEICULO TIPO AMBULANCIA PARA REALIZAÇÃO DE EXAMES AGENDADOS PELA CENTRAL DE MARCAÇÃO DA SEDE DESTE MUNICIPIO PARA HOSPITAIS E CLINICAS CREDENCIADAS AO SUS NA CIDADE DE JACOBINA-BA. NO PERIODO DE 02 04 10 20 22 E 26/04/2019. |
02/04/2019 |
600 |
Detalhes
|
| 8925155 |
20000760 |
CC002-2019 |
REFERE-SE A DESPESA EMPENHADA PARA PAGAMENTO COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COM OBJETIVANDO A REFORMA MANUNTENÇÃO E PAVIMENTAÇÃO DE ESPEÇOS PUBLICOS URBANOS TAIS COMO: REFORMA DO BALNEARIO DE PONTO NOVO REFORMA DE PONTO DE ONIBUS E PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPIPEDO NA AVENIDA LOMANTO JUNIOR NESTE MUNICIPIO . |
02/04/2019 |
79124,49 |
Detalhes
|
| 8925160 |
20000761 |
CC002-2019 |
REFERE-SE A DESPESA EMPENHADA PARA PAGAMENTO COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COM OBJETIVANDO A REFORMA MANUNTENÇÃO E PAVIMENTAÇÃO DE ESPEÇOS PUBLICOS URBANOS TAIS COMO: REFORMA DO BALNEARIO DE PONTO NOVO REFORMA DE PONTO DE ONIBUS E PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPIPEDO NA AVENIDA LOMANTO JUNIOR NESTE MUNICIPIO . |
02/04/2019 |
79124,49 |
Detalhes
|
| 8925164 |
20000762 |
CC002-2019 |
REFERE-SE A DESPESA EMPENHADA PARA PAGAMENTO COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COM OBJETIVANDO A REFORMA MANUNTENÇÃO E PAVIMENTAÇÃO DE ESPEÇOS PUBLICOS URBANOS TAIS COMO: REFORMA DO BALNEARIO DE PONTO NOVO REFORMA DE PONTO DE ONIBUS E PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPIPEDO NA AVENIDA LOMANTO JUNIOR NESTE MUNICIPIO . |
02/04/2019 |
79124,5 |
Detalhes
|
| 8919820 |
40000114 |
DISP192-2019 |
REFERE-SE A DESPESA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS QUE SERÃO REALIZADOS A APLICAÇÕES DOS QUESTIONARIOS DO BPC NA ESCOLA NO MES DE ABRIL D 2019. |
01/04/2019 |
1100 |
Detalhes
|
| 8919826 |
40000115 |
DISP193-2019 |
REFERE-SE A DESPESA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS QUE SERÃO REALIZADOS A APLICAÇÕES DOS QUESTIONARIOS DO BPC NA ESCOLA NO MES DE ABRIL D 2019. |
01/04/2019 |
1100 |
Detalhes
|
| 8921266 |
30000468 |
|
DESPESA EMPENHADA PARA PGTO DE RECURSOS PECUNDIARIOS DE MEDICO DO PROGRAMA MAIS MEDICOS NO MUNICIPIO DE PONTO NOVO-BA CONFORME PORTARIA/MS Nº 30 DE 12/02/2014 E PORTARIA INTERMINISTERIAL Nº 1369/MS/MEC DE 08/07/2013. COMPETENCIA ABRIL/2019. |
01/04/2019 |
1500 |
Detalhes
|
| 8921271 |
30000469 |
|
DESPESA EMPENHADA PARA PGTO DE RECURSOS PECUNDIARIOS DE MEDICO DO PROGRAMA MAIS MEDICOS NO MUNICIPIO DE PONTO NOVO-BA CONFORME PORTARIA/MS Nº 30 DE 12/02/2014 E PORTARIA INTERMINISTERIAL Nº 1369/MS/MEC DE 08/07/2013. COMPETENCIA ABRIL/2019. |
01/04/2019 |
1500 |
Detalhes
|
| 8921422 |
30000474 |
|
DESPESA EMPENHADA PARA PGTO DE 01 DIARIA A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE COM DESTINO A SALVADOR-BA PARA PARTICIPAR DA 1ª REUNIÃO DO FORUM DE VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA. NO PERIODO DE 12/04/2019. |
01/04/2019 |
250 |
Detalhes
|
| 8921490 |
20000681 |
|
REFERE-SE A DESPESA EMPENHADA PARA PAGAMENTO COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO EVENTUAL NA COLAGEM DE IMAGEM EM OUT-DOOR CONCERMENTE A DIVULGAÇAÕ DE ATOS DA ADMINISTRAÇÃO PUBLICA DESTE MUNICIPIO. |
01/04/2019 |
515 |
Detalhes
|
| 8921695 |
20000683 |
CONC001-2018 |
DESPESA EMPENHADA PARA PAGAMENTO NA CONTRATAÇÃO DE PESSOA JURÍDICA ESPECIALIZADA EM SERVIÇOS DE ENGENHARIA E CONSTRUÇÃO CIVIL PARA CONSTRUÇÃO DE ESPAÇO EDUCATIVO URBANO DE 12 (DOZE) SALAS DE AULA NOS TERMOS DO CONTRATO DE REPASSE Nº. 201800537-1 FIRMADO ENTRE O FUNDO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO-FNDE E ESTE MUNICÍPIO. |
01/04/2019 |
1831585,63 |
Detalhes
|
| 8921981 |
20000686 |
|
DESPESA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA FOLHA DO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO FUNDEB 60% -EXERCICIO DE 2019/PROCESSO SELETIVO 2018. |
01/04/2019 |
30000 |
Detalhes
|
| 8922110 |
40000117 |
DISP214-2019 |
REFERE-SE A DESPESA EMPENHADA PARA PAGAMENTO COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COMO ASSISTENTE SOCIAL DO CRAS ATENDENDO A SOLICITAÇÃO DO SACRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. |
01/04/2019 |
6750 |
Detalhes
|
| 8922121 |
40000118 |
DISP214-2019 |
REFERE-SE A DESPESA EMPENHADA PARA PAGAMENTO COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COMO ASSISTENTE SOCIAL DO CRAS ATENDENDO A SOLICITAÇÃO DO SACRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. |
01/04/2019 |
6750 |
Detalhes
|
| 8922124 |
20000689 |
DISP200-2019 |
REFERE-SE A DESPESA EMPENHADA PARA PAGAMENTO COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NA OPERACIONALIZAÇÃO DE PROCEDIMENTOS RELATIVOS A ATIVIDADES EDUCACIONAIS DIRECIONADAS A JOVENS E ADULTOS QUE NECESSITAM DE HORARIO ESPECIAL NO POVOADO DE VARZEA DO POÇO E ATENDENDO A SOLICITAÇÃO DA SECREATRIA DE DUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. |
01/04/2019 |
4491 |
Detalhes
|
| 8922127 |
20000690 |
DISP200-2019 |
REFERE-SE A DESPESA EMPENHADA PARA PAGAMENTO COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NA OPERACIONALIZAÇÃO DE PROCEDIMENTOS RELATIVOS A ATIVIDADES EDUCACIONAIS DIRECIONADAS A JOVENS E ADULTOS QUE NECESSITAM DE HORARIO ESPECIAL NO POVOADO DE VARZEA DO POÇO E ATENDENDO A SOLICITAÇÃO DA SECREATRIA DE DUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. |
01/04/2019 |
4491 |
Detalhes
|
| 8922130 |
20000691 |
DISP196-2019 |
REFERE-SE A DESPESA EMPENHADA PARA PAGAMENTO COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NA OPERACIONALIZAÇÃO NA MANUNTENÇÃO DE QUADRAS POLIESPORTIVAS EM PREPARAÇÃO A COMPEONATOS NO MUNICIIPIO ATENDENDO A SOLICITAÇÃO DA SECREATRIA DE DUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. |
01/04/2019 |
4500 |
Detalhes
|
| 8922133 |
20000692 |
DISP195-2019 |
REFERE-SE A DESPESA EMPENHADA PARA PAGAMENTO COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NA OPERACIONALIZAÇÃO NA MANUNTENÇÃO DE POÇOS ATERSIANO NO POVOADO DE VARZEA DA PEDRA/ NOVA REPRESA ATENDENDO SOLICITAÇÃO DA SECREATRIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. |
01/04/2019 |
5400 |
Detalhes
|
| 8922136 |
20000693 |
DISP216-2019 |
REFERE-SE A DESPESA EMPENHADA PARA PAGAMENTO COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NA OPERACIONALIZAÇÃO DE VEICULOS PESADOS EMSITUAÇÃO EMERGENCIAL A PEDIDO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. |
01/04/2019 |
13500 |
Detalhes
|
| 8922139 |
20000694 |
DISP206-2019 |
REFERE-SE A DESPESA EMPENHADA PARA PAGAMENTO COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO EM CARATER EMERGENCIAL NA MANUNTENÇÃO DOS BENS FIDICOS DO ESPEÇO DA ESCOLA ENGENHEIRO NELSON DA CRUZ ATENDENDO A SOLICITAÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. |
01/04/2019 |
2250 |
Detalhes
|
| 8922142 |
20000695 |
DISP206-2019 |
REFERE-SE A DESPESA EMPENHADA PARA PAGAMENTO COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO EM CARATER EMERGENCIAL NA MANUNTENÇÃO DOS BENS FIDICOS DO ESPEÇO DA ESCOLA ENGENHEIRO NELSON DA CRUZ ATENDENDO A SOLICITAÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. |
01/04/2019 |
2250 |
Detalhes
|
| 8922157 |
20000698 |
DISP205-2019 |
REFERE-SE A DESPESA EMPENHADA PARA PAGAMENTO COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO EM CARATER EMERGENCIAL NA MANUNTENÇÃO DOS BENS FIDICOS DO ESPEÇO DA ESCOLA CENTRO EDUCACIONAL DE PONTO PONTO ATENDENDO A SOLICITAÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. |
01/04/2019 |
2250 |
Detalhes
|
| 8922160 |
20000699 |
DISP205-2019 |
REFERE-SE A DESPESA EMPENHADA PARA PAGAMENTO COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO EM CARATER EMERGENCIAL NA MANUNTENÇÃO DOS BENS FIDICOS DO ESPEÇO DA ESCOLA CENTRO EDUCACIONAL DE PONTO NOVO ATENDENDO A SOLICITAÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. |
01/04/2019 |
2250 |
Detalhes
|
| 8922163 |
20000700 |
DISP210-2019 |
REFERE-SE A DESPESA EMPENHADA PARA PAGAMENTO COM A PRESTAÇÃO PARA OPERACIONALIZAÇÃO DOS PROCEDIMENTOS RELATIVOS A ATIVIDADES NA ESCOLA MARILENE SILVA DOS REIS ATENDENDO A SOLICITAÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. |
01/04/2019 |
5400 |
Detalhes
|
| 8922169 |
20000701 |
DISP210-2019 |
REFERE-SE A DESPESA EMPENHADA PARA PAGAMENTO COM A PRESTAÇÃO PARA OPERACIONALIZAÇÃO DOS PROCEDIMENTOS RELATIVOS A ATIVIDADES NA ESCOLA MARILENE SILVA DOS REIS ATENDENDO A SOLICITAÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. |
01/04/2019 |
5400 |
Detalhes
|
| 8922190 |
20000705 |
DISP213-2019 |
REFERE-SE A DESPESA EMPENHADA PARA PAGAMENTO COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PARA OPERACIONALIZAÇÃO DOS PROCEDIMENTOS RELATIVOS A ATIVIDADES NA ESCOLA MUNICIPAL CARLOS SANTANA ATENDENDO A SOLICITAÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. |
01/04/2019 |
4900 |
Detalhes
|
| 8922193 |
20000706 |
DISP215-2019 |
REFERE-SE A DESPESA EMPENHADA PARA PAGAMENTO COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PARA OPERACIONALIZAÇÃO DOS PROCEDIMENTOS RELATIVOS A ATIVIDADES EDUCACIONAIS NA ESCOLA MUNICIPAL CARLOS SANTANA ATENDENDO A SOLICITAÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. |
01/04/2019 |
12127,14 |
Detalhes
|
| 8922196 |
20000707 |
DISP215-2019 |
REFERE-SE A DESPESA EMPENHADA PARA PAGAMENTO COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PARA OPERACIONALIZAÇÃO DOS PROCEDIMENTOS RELATIVOS A ATIVIDADES EDUCACIONAIS NA ESCOLA MUNICIPAL CARLOS SANTANA ATENDENDO A SOLICITAÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. |
01/04/2019 |
12127,14 |
Detalhes
|
| 8922199 |
20000708 |
DISP209-2019 |
REFERE-SE A DESPESA EMPENHADA PARA PAGAMENTO COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PARA OPERACIONALIZAÇÃO DOS PROCEDIMENTOS RELATIVOS A ATIVIDADES EDUCACIONAIS NO NUCLEO ESCOLAR DA VAZEA DO POÇO ATENDENDO A SOLICITAÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. |
01/04/2019 |
5400 |
Detalhes
|
| 8922202 |
20000709 |
DISP209-2019 |
REFERE-SE A DESPESA EMPENHADA PARA PAGAMENTO COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PARA OPERACIONALIZAÇÃO DOS PROCEDIMENTOS RELATIVOS A ATIVIDADES EDUCACIONAIS NO NUCLEO ESCOLAR DE VAZEA DO POÇO ATENDENDO A SOLICITAÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. |
01/04/2019 |
5400 |
Detalhes
|
| 8922211 |
20000712 |
DISP207-2019 |
REFERE-SE A DESPESA EMPENHADA PARA PAGAMENTO COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO EM MANUNTENÇÃO DE BENS FISICO NO ESPOÇO DO CENTRO DE EDUCAÇÃO INCLUSIVA ATENDENDO SOLICITAÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. |
01/04/2019 |
2250 |
Detalhes
|
| 8922214 |
20000713 |
DISP207-2019 |
REFERE-SE A DESPESA EMPENHADA PARA PAGAMENTO COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO EM MANUNTENÇÃO DE BENS FISICO NO ESPOÇO DO CENTRO DE EDUCAÇÃO INCLUSIVA ATENDENDO SOLICITAÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. |
01/04/2019 |
2250 |
Detalhes
|
| 8922217 |
20000714 |
DISP203-2019 |
REFERE-SE A DESPESA EMPENHADA PARA PAGAMENTO COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NO DESLOCAMENTO E ACOMPAMHAMENTO DE CRIANÇAS NAS ATIVIDADES EDUCACIONAIS ATENDENDO SOLICITAÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. |
01/04/2019 |
2250 |
Detalhes
|
| 8922220 |
20000715 |
DISP203-2019 |
REFERE-SE A DESPESA EMPENHADA PARA PAGAMENTO COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NO DESLOCAMENTO E ACOMPAMHAMENTO DE CRIANÇAS NAS ATIVIDADES EDUCACIONAIS ATENDENDO SOLICITAÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. |
01/04/2019 |
2250 |
Detalhes
|
| 8922223 |
20000716 |
DISP 199-2019 |
REFERE-SE A DESPESA EMPENHADA PARA PAGAMENTO COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PARA OPERACIONALIZAÇÃO DOS PROCEDIMENTOS RELATIVOS A ATIVIDADES EDUCACIONAIS NA CRECHE NOVO HORIZONTE ATENDENDO SOLICITAÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. |
01/04/2019 |
5400 |
Detalhes
|
| 8922226 |
20000717 |
DISP 199-2019 |
REFERE-SE A DESPESA EMPENHADA PARA PAGAMENTO COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PARA OPERACIONALIZAÇÃO DOS PROCEDIMENTOS RELATIVOS A ATIVIDADES EDUCACIONAIS NA CRECHE NOVO HORIZONTE ATENDENDO SOLICITAÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. |
01/04/2019 |
5400 |
Detalhes
|
| 8922229 |
20000718 |
DISP198-2019 |
REFERE-SE A DESPESA EMPENHADA PARA PAGAMENTO COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PARA OPERACIONALIZAÇÃO DOS PROCEDIMENTOS RELATIVOS A ATIVIDADES EDUCACIONAIS NA ESCOLA MUNICIPAL DA FORTUNA ATENDENDO SOLICITAÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. |
01/04/2019 |
5400 |
Detalhes
|
| 8922234 |
20000719 |
DISP198-2019 |
REFERE-SE A DESPESA EMPENHADA PARA PAGAMENTO COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PARA OPERACIONALIZAÇÃO DOS PROCEDIMENTOS RELATIVOS A ATIVIDADES EDUCACIONAIS NA ESCOLA MUNICIPAL DA FORTUNA ATENDENDO SOLICITAÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. |
01/04/2019 |
5400 |
Detalhes
|
| 8922322 |
20000723 |
DISP204-2019 |
REFERE-SE A DESPESA EMPENHADA PARA PAGAMENTO COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PARA OPERACIONALIZAÇÃO DOS PROCEDIMENTOS DE MANUNTENÇÃO DE BENS FIDICOS ESCOLA SIMIAO PEREIRA DA SILVA ATENDENDO SOLICITAÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. |
01/04/2019 |
2250 |
Detalhes
|
| 8922325 |
20000724 |
DISP204-2019 |
REFERE-SE A DESPESA EMPENHADA PARA PAGAMENTO COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PARA OPERACIONALIZAÇÃO DOS PROCEDIMENTOS DE MANUNTENÇÃO DE BENS FISICOS NA ESCOLA SIMIAO PEREIRA DA SILVA ATENDENDO SOLICITAÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. |
01/04/2019 |
2250 |
Detalhes
|
| 8922328 |
20000725 |
DISP194-2019 |
REFERE-SE A DESPESA EMPENHADA PARA PAGAMENTO COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PARA OPERACIONALIZAÇÃO COMO VIGIA DA CRECHE DO DISTRITO DE BARACAS ATENDENDO SOLICITAÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. |
01/04/2019 |
2183,33 |
Detalhes
|
| 8922331 |
20000726 |
DISP194-2019 |
REFERE-SE A DESPESA EMPENHADA PARA PAGAMENTO COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COMO VIGIA NA CRECHE DO DISTRITO DE BARRACAS ATENDENDO SOLICITAÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. |
01/04/2019 |
2183,33 |
Detalhes
|
| 8922334 |
20000727 |
DISP208-2019 |
REFERE-SE A DESPESA EMPENHADA PARA PAGAMENTO COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COMO AUXILIO INDIVIDUAL DE ALUNOS QUE NECESSITAM CUIDADOS ESPECIAIS NAS ATIVIDADES ESCOLARES NA EDUCAÇÃO INFANTIL DA ESCOLA MUNICIPAL DOUTOR SERGIO CARNEIRO ATENDENDO SOLICITAÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. |
01/04/2019 |
2250 |
Detalhes
|
| 8922337 |
20000728 |
DISP208-2019 |
REFERE-SE A DESPESA EMPENHADA PARA PAGAMENTO COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COMO AUXILIO INDIVIDUAL DE ALUNOS QUE NECESSITAM CUIDADOS ESPECIAIS NAS ATIVIDADES ESCOLARES NA EDUCAÇÃO INFANTIL DA ESCOLA MUNICIPAL DOUTOR SERGIO CARNEIRO ATENDENDO SOLICITAÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. |
01/04/2019 |
2250 |
Detalhes
|
| 8922589 |
30000476 |
TP007-2018 |
DESPESA EMPENHADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS QUE SERAO REALIZADOS EM REFORMA DA UNIDADE BASICA DE SAUDE DE NOVA REPRESA SOB CNES Nº 5674875 E UNIDADE BASICA DE SAUDE DO BAIRRO OSCAR SOB CNES Nº 5121515 NESTE MUNICIPIO. A SER EXECUTADA ATRAVES DE RECURSOS ORIUNDOS DO MINISTERIO DA SAUDE CONFORME PROPOSTA SISMOB DE Nº 11462.0470001/17-011 E Nº 11462.0470001/17-019. |
01/04/2019 |
50000 |
Detalhes
|
| 8922592 |
30000477 |
TP007-2018 |
DESPESA EMPENHADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS QUE SERAO REALIZADOS EM REFORMA DA UNIDADE BASICA DE SAUDE DE NOVA REPRESA SOB CNES Nº 5674875 E UNIDADE BASICA DE SAUDE DO BAIRRO OSCAR SOB CNES Nº 5121515 NESTE MUNICIPIO. A SER EXECUTADA ATRAVES DE RECURSOS ORIUNDOS DO MINISTERIO DA SAUDE CONFORME PROPOSTA SISMOB DE Nº 11462.0470001/17-011 E Nº 11462.0470001/17-019. |
01/04/2019 |
500 |
Detalhes
|
| 8923078 |
30000480 |
PP045-2017 |
DESPESA EMPENHADA PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA DESTINADOS PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE - HOSPITAL DESTE MUNICIPIO. |
01/04/2019 |
4869 |
Detalhes
|
| 8925080 |
20000757 |
|
DESPESA A SER REALIZADA COM A PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE ANÁLISE DE ÁGUA DAS BARRAGENS EM ATENDIMENTO AOS CARROS PIPAS COM ÁGUA POTÁVEL PARA O CONSUMO HUMANO DESTE MUNICÍPIO. |
01/04/2019 |
376 |
Detalhes
|
| 8925139 |
20000759 |
INEX003-2019 |
REFERE-SE A DESPESA EMPENHADA PARA PAGAMENTO COM A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA FESTA DE MAIO DE 2019 NA SEDE DESTE MUNICIPIO. |
01/04/2019 |
60000 |
Detalhes
|
| 8925192 |
30000500 |
|
DESPESA EMPENHADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM LOCAÇÃO DE TOLDOS QUE SERÃO UTILIZADOS NAS CARAVANAS DA SAUDE NESTE MUNICIPIO. |
01/04/2019 |
2600 |
Detalhes
|
| 8925247 |
20000766 |
CC001-2019 |
DESPESA A SER REALIZADA PARA A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO |
01/04/2019 |
10000 |
Detalhes
|
| 8925250 |
20000767 |
CC001-2019 |
DESPESA A SER REALIZADA PARA A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO |
01/04/2019 |
20000 |
Detalhes
|
| 8925253 |
20000768 |
CC001-2019 |
DESPESA A SER REALIZADA PARA A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA. |
01/04/2019 |
15000 |
Detalhes
|
| 8925256 |
30000501 |
CC001-2019 |
DESPESA A SER REALIZADA PARA A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS AÇÕES DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE |
01/04/2019 |
762,36 |
Detalhes
|
| 8925259 |
30000502 |
CC001-2019 |
DESPESA A SER REALIZADA PARA A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE |
01/04/2019 |
10000 |
Detalhes
|
| 8925266 |
40000123 |
CC001-2019 |
DESPESA A SER REALIZADA PARA A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL. |
01/04/2019 |
10575,14 |
Detalhes
|
| 8925270 |
20000769 |
CC001-2019 |
DESPESA A SER REALIZADA PARA A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO |
01/04/2019 |
6700 |
Detalhes
|
| 8925273 |
20000770 |
CC001-2019 |
DESPESA A SER REALIZADA PARA A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO |
01/04/2019 |
11840,63 |
Detalhes
|
| 8925276 |
20000771 |
CC001-2019 |
DESPESA A SER REALIZADA PARA A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA |
01/04/2019 |
32583,1 |
Detalhes
|
| 8925279 |
30000503 |
CC001-2019 |
DESPESA A SER REALIZADA PARA A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE |
01/04/2019 |
22227 |
Detalhes
|
| 8925282 |
40000124 |
CC001-2019 |
DESPESA A SER REALIZADA PARA A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL |
01/04/2019 |
10000 |
Detalhes
|
| 8925285 |
20000772 |
|
DESPESA EMPENHADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM HOSPEDAGENS DESTINADOS PARA PRESTADORES DE SERVIÇOS DESTE MUNICIPIO. |
01/04/2019 |
1440 |
Detalhes
|
| 8925428 |
30000512 |
DISP191/2019 |
DESPESA EMPENHADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS QUE SERAO REALIZADOS NA ATIVIDADE DE TECNICO DE ENFERMAGEM NA UNIDADE BASICA DA FAMILIA DE PEDREIRA NESTE MUNICIPIO. |
01/04/2019 |
3621 |
Detalhes
|
| 8925488 |
20000774 |
DISP160-2019 |
REFERE-SE A DESPESA EMPENHADA PARA PAGAMENTO COM A PRETAÇÃO DE SERVIÇO EM CARATER EVENTUAL COMO CONDUTOR DE VEICULO EM SITUAÇÃO EMERGENCIAL A PEDIDO DA SECRETARIA DE INFRA- ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. |
01/04/2019 |
11720 |
Detalhes
|
| 8925575 |
20000776 |
|
DESPESA EMPENHADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS REALIZADOS EM APRESENTAÇÃO DA FILARMONICA 04 DE JANEIRO DE ITIUBA NOS FESTOS DO ANIVERSARIO DA CIDADE DE PONTO NOVO. |
01/04/2019 |
2200 |
Detalhes
|
| 8926162 |
30000524 |
PP040-2017 |
DESPESA EMPENHADA PARA PGTO DE AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS ( GASOLINA) DESTINADOS PARA ABASTECIMENTO E MANUTENÇÃO DE VEICULOS QUE SERVEM A ATENÇÃO BASICA DESTE MUNICIPIO. NO PERIODO DE 01 A 31/12/2018. |
01/04/2019 |
15023,16 |
Detalhes
|
| 8926213 |
30000526 |
INEX002-2019-01 |
DESPESA EMPENHADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MEDICOS COM ATENDIMENTO AMBULATORIAL NO PSF DE NOVA REPRESA E UNIDADE SATELITE DO POVOADO DE ANGICO NESTE MUNICIPIO NESTE MUNICIPIO. |
01/04/2019 |
20000 |
Detalhes
|
| 8926223 |
30000527 |
INEX001-2019 |
DESPESA EMPENHADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS QUE SERAO REALIZADOS EM ATENDIMENTO MEDICO NO PSF DO CONTORNO NESTE MUNICIPIO. |
01/04/2019 |
20000 |
Detalhes
|
| 8926495 |
30000528 |
PP040-2017 |
DESPESA EMPENHADA PARA PGTO DE AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS ( GASOLINA) DESTINADOS PARA ABASTECIMENTO E MANUTENÇÃO DE VEICULOS QUE SERVEM A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. NO PERIODO DE 01 A 31/12/2018. |
01/04/2019 |
5005,51 |
Detalhes
|
| 8926501 |
30000529 |
PP040-2017 |
DESPESA EMPENHADA PARA PGTO DE AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS (GASOLINA) DESTINADOS PARA ABASTECIMENTO DE AMBULANCIAS QUE SERVEM AO HOSPITAL MUNICIPAL DE PONTO NOVO . NO PERIODO DE 16.12 A 31/12/2018. |
01/04/2019 |
29999,37 |
Detalhes
|
| 8926602 |
30000531 |
DISP007-2019 |
DESPESA EMPENHADA PARA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DOS EQUIPAMENTOS DE AUTOCLAVE TIPO PANELA DE PRESSÃO CAPACIDADE 40L E 50L COM TROCA DE RESISTÊNCIA E REPAROS DAS VÁLVULAS DE EXAUSTÃO PERTENCENTES AO HOSPITAL NOSSA SENHORA DE FÁTIMA VINCULADO À SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. |
01/04/2019 |
1450 |
Detalhes
|
| 8926703 |
30000539 |
|
DESPESA EMPENHADA PARA PGTO DE 01 DIARIA A DIRETORA DA VIEP MUNICIPAL COM DESTINO A SENHOR DO BONFIM - BA PARA PARTICIPAR DE REUNIÃO SOBRE CAMPANHA 21ª NACIONAL DE VACINAÇÃO. NO PERIODO DE 01.04.2019. |
01/04/2019 |
90 |
Detalhes
|
| 8926828 |
30000542 |
|
DESPESA EMPENHADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE SOLDA QUE SERAO REALIZADOS EM GRADES E PORTÕES NA UBS DE MAMOTA NESTE MUNICIPIO. |
01/04/2019 |
622 |
Detalhes
|
| 8926854 |
30000543 |
|
DESPESA EMPENHADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS QUE SERAO REALIZADOS EM CONFECÇÃO E FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES DESTINADOS PARA O PROFISSIONAIS QUE PARTICIPARÃO DO MUTIRÃO DA SAUDE NO DISTRITO DE BARRACAS NESTE MUNICIPIO. |
01/04/2019 |
3500 |
Detalhes
|
| 8926863 |
30000544 |
|
DESPESA EMPENHADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS QUE SERAO REALIZADOS EM CONFECÇÃO E FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES DESTINADOS PARA O PROFISSIONAIS QUE PARTICIPARÃO DO MUTIRÃO DA SAUDE NO POVOADO DE MAMOTAS NESTE MUNICIPIO. |
01/04/2019 |
3500 |
Detalhes
|
| 8926949 |
30000546 |
INEX001-2019-07 |
DESPESA EMPENHADA PARA PGTO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS REALIZADOS NA AREA FARMACEUTICA NO NASF NESTE MUNICIPIO. |
01/04/2019 |
3600 |
Detalhes
|
| 8927005 |
30000547 |
|
DESPESA EMPENHADA PARA PGTO DE AUXILIO FINANCEIRO A PACIENTE EM TRATAMENTO FORA DO DOMICILIO E SUA ACOMPANHANTE SANDRA MOURA. NO PERIODO DE 31.01 05 E 11/02/2019. |
01/04/2019 |
150 |
Detalhes
|
| 8927046 |
30000548 |
DISP076-2019 |
DESPESA EMPENHADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS QUE SERÃO REALIZADOS EM MANUTENÇÃO CORRETIVA NO EQUIPAMENTO DE RAIO X NO HOSPITAL MUNICIPAL. |
01/04/2019 |
5320 |
Detalhes
|
| 8927168 |
30000549 |
|
DESPESA EMPENHADA PARA PGTO DE 03 DIARIAS AO DIRETOR DE SAUDE BUCAL COM DESTINO A SALVADOR-BA PARA PARTICIPAR DE REUNIÕES NA SECRETARIA DE SAUDE DO ESTADO DA BAHIA NO PERIODO DE 01 02 E 03/04/2019. |
01/04/2019 |
540 |
Detalhes
|
| 8927411 |
30000554 |
CC001-2019 |
DESPESA A SER REALIZADA PARA A AQUISIÇÃO PARCELADA DE DIVERSOS MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DE DIVERSAS SECRETARIAS DESTE MUNICÍPIO. |
01/04/2019 |
2500 |
Detalhes
|
| 8927414 |
30000555 |
CC001-2019 |
DESPESA A SER REALIZADA PARA A AQUISIÇÃO PARCELADA DE DIVERSOS MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DE DIVERSAS SECRETARIAS DESTE MUNICÍPIO. |
01/04/2019 |
2000 |
Detalhes
|
| 8927421 |
20000792 |
CC001-2019 |
DESPESA A SER REALIZADA PARA A AQUISIÇÃO PARCELADA DE DIVERSOS MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DE DIVERSAS SECRETARIAS DESTE MUNICÍPIO. |
01/04/2019 |
2000 |
Detalhes
|
| 8927430 |
20000793 |
CC001-2019 |
DESPESA A SER REALIZADA PARA A AQUISIÇÃO PARCELADA DE DIVERSOS MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DE DIVERSAS SECRETARIAS DESTE MUNICÍPIO. |
01/04/2019 |
4693 |
Detalhes
|
| 8927433 |
40000126 |
CC001-2019 |
DESPESA A SER REALIZADA PARA A AQUISIÇÃO PARCELADA DE DIVERSOS MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DE DIVERSAS SECRETARIAS DESTE MUNICÍPIO. |
01/04/2019 |
3000 |
Detalhes
|
| 8919802 |
20000669 |
DISP188-2019 |
REFERE-SE A DESPESA EMPENHADA PARA PAGAMENTO COM AQUISIÇÃO PARCELADA DE MATERAIS ÁRA REPOSOÇÃO E MANUNTENÇÃO DE BEBEDOUROS E AR CONDICIONADOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. |
28/03/2019 |
2261 |
Detalhes
|
| 8915465 |
20000447 |
|
REFERE-SE A DESPESA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE 01(UMA) DIARIA PARA O DIRETOR DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS COM DESTINO A SALVADOR PARA PARTICIPAR DE REUNIAO BNA CONDER PARA APRESENTAR PROJETO PARA UTILIZAÇÃO DE SALDO DO CONVENIO 03/2019 NO DIA 27/03/2019 |
26/03/2019 |
100 |
Detalhes
|
| 8911690 |
20000406 |
|
VALOR REFERENTE A CONCESSÃO DE 01 DIARIA PARA A CIDADE DE SALVADOR TRANSPORTANDO PESSOAL TECNICO DA CONTABILIDADE PARA CURSO NO TCE-BA NO DIA 27/03/2019. |
26/03/2019 |
180 |
Detalhes
|
| 8911959 |
20000407 |
|
VVALOR QUE SE LIQUIDA PARA FAZER FACE A CONCESSÃO DE 01 DIÁRIA PARA A CIDADE FEIRA DE SANTANA PARA CONDUZIR A SRA. DAMIR DUARTE - DIRETORA DE PLANEJAMENTO E O SR. LUCAS GAMA -ENGENHEIRO PARA REUNIÃO NA GIGOV-GERENCIA DE GOVERNO DA CAIXA ECONOMICA FEDERAL COM O ENGENHEIRO PAULO MASCARENHAS VISANDO ENTREGA DE DOCUMENTOS PENDENTES AO PROJETO DO CENTRO DE ESPORTES E PROJETO DA CONSTRUÇÃO DO CRAS-CENTRO DE REFERENCIA DE ASSISTENCIA SOCIAL. |
26/03/2019 |
180 |
Detalhes
|
| 8914016 |
20000428 |
CP001-2018 |
REFERE-SE A DESPESA EMPENHADA PARA PAGAMENTO COM AQUISIÇÃO PARCELADA DE GENEROS ALIMENTICIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR PARA COMPLEMENTAÇÃO DA MERENDA ESCOLAR DA REDE MUNICIPAL DE EMSINO DESTE MUNICIPIO DO EXERCICIO DE 2018. NOVEMBRO DE 2018. |
26/03/2019 |
4524 |
Detalhes
|
| 8914060 |
20000429 |
CP001-2018 |
REFERE-SE A DESPESA EMPENHADA PARA PAGAMENTO COM AQUISIÇÃO PARCELADA DE GENEROS ALIMENTICIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR PARA COMPLEMENTAÇÃO DA MERENDA ESCOLAR DA REDE MUNICIPAL DE EMSINO DESTE MUNICIPIO. |
26/03/2019 |
2906,3 |
Detalhes
|
| 8914420 |
20000431 |
|
DESPESA EMPENHADA PARA PGTO DE 02 DIARIAS AO SECRETARIO MUNICIPAL DE AGRICULTURA COM DESTINO A SALVADOR - BA PARA PARTICIPAR DE REUNIÕES NA SEAGRI E SERB TRATAR DE ASSUNTOS SOBRE GARANTIA SAFRA EM BUSCA DE MELHORIAS PARA O MUNICIPIO DE PONTO NOVO-BA. NO PERIODO DE 25 E 26 DE MARÇO/2019 |
26/03/2019 |
500 |
Detalhes
|
| 8914427 |
20000432 |
|
DESPESA EMPENHADA PARA PGTO DE 01 DIARIA AO SECRETIO MUNICIPAL DE AGRICULTURA COM DESTINO A SALVADOR-BA PARA PARTICIPAR DE REUNIÕES NA SEAGRI EM BUSCA DE MELHORIAS PARA O MUNICIPIO DE PONTO NOVO-BA. NO PERIODO DE 29.03.2019. |
26/03/2019 |
250 |
Detalhes
|
| 8914433 |
20000433 |
|
DESPESA EMPENHADA PARA PGTO DE 01 DIARIA COM DESTINO A SENHOR DO BONFIM-BA PARA REALIZAR ORÇAMENTOS PARA COMPRAS COM DESTINO A MANUTENÇÃO DA REDE ELETRICA DESTINADO AO MUNICIPIO DE PONTO NOVO. NO PERIODO DE 25.03.2019. |
26/03/2019 |
50 |
Detalhes
|
| 8914440 |
20000434 |
|
DESPESA EMPENHADA PARA PGTO DE 01 DIARIA AO ELETRICISTA DESTE MUNICIPIO COM DESTINO A SENHOR DO BONFIM-BA PARA REALIZAR ORÇAMENTOS PARA COMPRAS COM DESTINO A MANUTENÇÃO DA REDE ELETRICA DESTINADO AO MUNICIPIO DE PONTO NOVO. NO PERIODO DE 26.03.2019. |
26/03/2019 |
100 |
Detalhes
|
| 8914447 |
20000435 |
|
DESPESA EMPENHADA PARA PGTO DE 03 DIARIAS AO SECRETARIO MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS PUBLICOS E MEIO AMBIENTE COM DESTINO A SALVADOR - BA PARA PARTICIPAR DE REUNIAO A CONDER SEDUR E CAR. NO PERIODO DE 11 A 12/03/2019. |
26/03/2019 |
500 |
Detalhes
|
| 8914453 |
20000436 |
|
DESPESA EMPENHADA PARA PGTO DE 03 DIARIAS AO SECRETARIO MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS PUBLICOS E MEIO AMBIENTE COM DESTINO A SALVADOR - BA PARA PARTICIPAR DE REUNIAO A CONDER SEDUR E CAR. NO PERIODO DE 13/03/2019. |
26/03/2019 |
250 |
Detalhes
|
| 8911396 |
20000395 |
|
VALOR QUE SE LIQUIDA NA CONCESSÃO DE 02(DUAS) DIARIAS PARA A CIDADE DE FEIRA DE SANTANA PARA PRESTAÇÃO DE CONTAS MENSAS MENSAL(MAPAS DE CONTROLE MAPAS DE ARRECADAÇAO ASSINATURAS DE CERTIFICADOS MILITARES E INSTRUÇÕES DE NIVEL DE CONHECIMENTO) JUNTO DE PRM( POSTO DE RECRUTAMENTO E MOBILIZAÇÃO) |
25/03/2019 |
200 |
Detalhes
|
| 8911498 |
20000398 |
|
VALOR QUE SE LIQUIDA PARA FAZER FACE A CONCESSÃO DE 01 DIÁRIA PARA A CIDADE FEIRA DE SANTANA PARA REUNIÃO NA GIGOV-GERENCIA DE GOVERNO DA CAIXA ECONOMICA FEDERAL COM O ENGENHEIRO PAULO MASCARENHAS VISANDO ENTREGA DE DOCUMENTOS PENDENTES AO PROJETO DO CENTRO DE ESPORTES E PROJETO DA CONSTRUÇÃO DO CRAS-CENTRO DE REFERENCIA DE ASSISTENCIA SOCIAL. |
25/03/2019 |
180 |
Detalhes
|
| 8911509 |
20000399 |
|
VALOR QUE SE LIQUIDA PARA FAZER FACE A CONCESSÃO DE 01 DIÁRIA PARA A CIDADE FEIRA DE SANTANA ACOMPANHANDO A SR.A DAMIR DUARTE -GERENTE DE CONVENIOS PARA REUNIÃO NA GIGOV-GERENCIA DE GOVERNO DA CAIXA ECONOMICA FEDERAL COM O ENGENHEIRO PAULO MASCARENHAS VISANDO ENTREGA DE DOCUMENTOS PENDENTES AO PROJETO DO CENTRO DE ESPORTES E PROJETO DA CONSTRUÇÃO DO CRAS-CENTRO DE REFERENCIA DE ASSISTENCIA SOCIAL. |
25/03/2019 |
180 |
Detalhes
|
| 8911638 |
20000405 |
|
REFERE-SE A DESPESA EMPENHADA PARA PAGAMENTO COM A CONFECÇÃO DE CARIMBO DESTINADOS AS DIRETORES ESCOLARES DESTE MUNICIPIO.CONFORME RELAÇÃO EN ANEXO. |
25/03/2019 |
240 |
Detalhes
|
| 8911984 |
30000387 |
|
DESPESA EMPENHADA PARA PRERSTAÇÃO DE SERVIÇOS EM DECORAÇÃO QUE SERAO REALIZADOS PARA 5ª CONFERENCIA MUNICIPAL DE SAUDE DO MUNICIPIO DE PONTO NOVO - BA. |
25/03/2019 |
950 |
Detalhes
|
| 8916722 |
20000451 |
DISP178-2019 |
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PARA OPERACIONALIZAÇÃO DOS PROCEDIMENTOS RELATIVOS AS ATIVIDADES EDUCACIONAIS: NA CRECHE NOVO HORIZONTE NA CRECHE DO DISTRITO DE BARRACAS-MUNICIPIO DE PONTO NOVO. NO PERIODO DE 25/03 A 31/12/2019. |
25/03/2019 |
8600 |
Detalhes
|
| 8916770 |
20000452 |
DISP178-2019 |
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PARA OPERACIONALIZAÇÃO DOS PROCEDIMENTOS RELATIVOS AS ATIVIDADES EDUCACIONAIS: NA CRECHE NOVO HORIZONTE NA CRECHE DO DISTRITO DE BARRACAS-MUNICIPIO DE PONTO NOVO. NO PERIODO DE 25/03 A 31/12/2019. |
25/03/2019 |
2400 |
Detalhes
|
| 8917106 |
20000478 |
DISP189-2019 |
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM CARATER EMERGENCIAL NO AUXILIO INDIVIDUAL DE ALUNOS QUE NECESSITAM DE CUIDADOS ESPECIAIS NAS ATIVIDADES ESCOLARES NA EDUCAÇÃO INFANTIL- PONTO NOVO. NO PERIODO DE 25/03 A 31/12/2019. |
25/03/2019 |
3583,33 |
Detalhes
|
| 8917133 |
20000479 |
DISP189-2019 |
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM CARATER EMERGENCIAL NO AUXILIO INDIVIDUAL DE ALUNOS QUE NECESSITAM DE CUIDADOS ESPECIAIS NAS ATIVIDADES ESCOLARES NA EDUCAÇÃO INFANTIL- PONTO NOVO. NO PERIODO DE 25/03 A 31/12/2019. |
25/03/2019 |
1000 |
Detalhes
|
| 8917313 |
20000486 |
DISP175-2019 |
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PARA OPERACIONALIZAÇÃO DOS PROCEDIMENTOS RELATIVOS A ATIVIDADES EDUCACIONAIS NA ESCOLA MUNICIPAL SIMEÃO PEREIRA SITUADA NO DISTRITO DE BARRACAS MUNICPIO DE PONTO NOVO-NO PERIODO DE 25/03 A 31/12/2019. |
25/03/2019 |
3583,33 |
Detalhes
|
| 8917347 |
20000488 |
DISP175-2019 |
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PARA OPERACIONALIZAÇÃO DOS PROCEDIMENTOS RELATIVOS A ATIVIDADES EDUCACIONAIS NA ESCOLA MUNICIPAL SIMEÃO PEREIRA SITUADA NO DISTRITO DE BARRACAS MUNICPIO DE PONTO NOVO-NO PERIODO DE 25/03 A 31/12/2019. |
25/03/2019 |
1000 |
Detalhes
|
| 8917441 |
30000437 |
|
DESPESA EMPENHADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS QUE SERAO REALIZADOS NA CONFECÇÃO DE SALGADOS DIVERSOS DESTINADOS PARA CNFERENCIA MUNICIPAL DE SAUDE EM 27 DE MARÇO DE 2019. |
25/03/2019 |
300 |
Detalhes
|
| 8917492 |
20000491 |
DISP174-2019 |
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EMCARATER EMERGENCIAL NA MANUTENÇÃO DOS BENS E ESPAÇOS FISICOS DA ESCOLA MUNICIPAL SIMEÃO PEREIRA NO DISTRITO DE BARRACAS NO PERIODO DE 25/03 A 31/12/2019. |
25/03/2019 |
3583,33 |
Detalhes
|
| 8917520 |
20000492 |
DISP174-2019 |
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EMCARATER EMERGENCIAL NA MANUTENÇÃO DOS BENS E ESPAÇOS FISICOS DA ESCOLA MUNICIPAL SIMEÃO PEREIRA NO DISTRITO DE BARRACAS - PONTO NOVO NO PERIODO DE 25/03 A 31/12/2019. |
25/03/2019 |
1000 |
Detalhes
|
| 8917812 |
20000531 |
DISP177-2019 |
REFERE-SE A DESPESA EMPENHADA PARA PAGAMENTO COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COMO VIGIA DE BENS PUBLICOS EDUCACIONAIS NA SEDE DO MUNICIPIO A PEDIDO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO NESTE MUNICIPIO. |
25/03/2019 |
4583,33 |
Detalhes
|
| 8917821 |
20000534 |
DISP176-2019 |
REFERE-SE A DESPESA EMPENHADA PARA PAGAMENTO COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇO EM CARATER EMERGENCIAL NA MANUNTENÇÃO DOS BENS FISICOS DO ESPAÇO ESCOLAR DA ESCOLA MUNICIPAL ENGENHEIRO NELSON DA CRUZ A PEDIDO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO NESTE MUNICIPIO. |
25/03/2019 |
3583,33 |
Detalhes
|
| 8917824 |
20000535 |
DISP176-2019 |
REFERE-SE A DESPESA EMPENHADA PARA PAGAMENTO COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇO EM CARATER EMERGENCIAL NA MANUNTENÇÃO DOS BENS FISICOS DO ESPAÇO ESCOLAR DA ESCOLA ENGENHEIRO NELSON DA CRUZ A PEDIDO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO NESTE MUNICIPIO. |
25/03/2019 |
1000 |
Detalhes
|
| 8919627 |
20000666 |
|
DESPESA EMPENHADA PARA PGTO DE 03 DIARIAS AO PREFEITO DE PONTO NOVO COM DESTINO A SALVADOR - BA PARA RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DO MUNICIPIO DE PONTO NOVO EM DIVERSOS ÓRGÃOS ESTADUAIS (TCM UPB ASSEMBLEIA E SEAGRI). NO INTUITO DE TRAZER MELHORIAS PARA POPULAÇÃO PONTUNOVENSE. NO PERIODO DE 27 28 E 29 DE MARÇO/2019. |
25/03/2019 |
1440 |
Detalhes
|
| 8919298 |
20000654 |
|
REFERE-SE A PAGAMENTO DE 02(DUAS) DIARIAS PARA A SUPERINTENDENTE DE FINANÇAS COM DESTINO A FEIRA DE SANTANA PARA ELABORAÇÃO DA PRESTAÇÃO DE CONTAS ANUAL 2018 DA PREFEITURA MUNICIPAL DE PONTO NOVO. NO PERIODO DE 21 E 22/03/2018. |
22/03/2019 |
360 |
Detalhes
|
| 8919310 |
20000655 |
|
REFERE-SE A PAGAMENTO DE 02(DUAS) DIARIAS PARA A DIRETORA DE TESOURARIA COM DESTINO A FEIRA DE SANTANA PARA ELABORAÇÃO DA PRESTAÇÃO DE CONTAS ANUAL 2018 DA PREFEITURA MUNICIPAL DE PONTO NOVO. NO PERIODO DE 21 E 22/03/2018. |
22/03/2019 |
360 |
Detalhes
|
| 8919320 |
20000656 |
|
DESPESA EMPENHADA PARA PGTO DE 02 (DUAS) DIARIA PARA O CHEFE DE DIVISÃO DE PATRIMÔNIO COM DESTINO A FEIRA DE SANTANA -BA PARA ELABORAÇÃO DA PRESTAÇÃO DE CONTAS ANUAL 2018 DA PREFEITURA MUNICIPAL DE PONTO NOVO. NO PERIODO DE 21 E 22/03/2018. |
22/03/2019 |
360 |
Detalhes
|
| 8919329 |
20000657 |
|
DESPESA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE 02 (DUAS) DIARIAS PARA O CONTROLADOR INTERNO COM DESTINO A FEIRA DE SANTANA -BA PARA ELABORAÇÃO DA PRESTAÇÃO DE CONTAS ANUAL 2018 DA PREFEITURA MUNICIPAL DE PONTO NOVO. NO PERIODO DE 21 E 22/03/2018. |
22/03/2019 |
500 |
Detalhes
|
| 8919603 |
20000664 |
|
DESPESA EMPENHADA PARA PGTO DE 02 DIARIAS ASUPÉRINTENDENTE DE FINANÇAS DA PREFEITURA DE PONTO NOVO - BA EM ACOMPANHAMENTO AO PREFEITO DESTE MUNICIPIO PARA RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DO MUNICIPIO DE PONTO NOVO EM DIVERSOS ÓRGÃOS ESTADUAIS (TCM UPB ASSEMBLEIA E SEAGRI). NO INTUITO DE TRAZER MELHORIAS PARA POPULAÇÃO PONTUNOVENSE. NO PERIODO DE 27 E 28/03/2019. |
22/03/2019 |
360 |
Detalhes
|
| 8919972 |
30000448 |
|
DESPESA EMPENHADA PARA PGTO DE 02 DIARIAS A MOTORISTA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE COM DESTINO A JUAZEIRO-BA PARA CONDUZIR VEICULO TIPO AMBULANCIA PARA REMOÇÃO/TRANSFERENCIA MEDICA DE PACIENTE ATRAVES DO SISTEMA DE REGULAÇÃO PARA HOSPITAIS E CLINICAS CREDENCIADAS AO SUS NO VALE DO SAO FRANCISCO. NO PERIODO DE 23 E 31/03/2019. |
22/03/2019 |
100 |
Detalhes
|
| 8919982 |
30000450 |
|
DESPESA EMPENHADA PARA PGTO DE 01 DIARIA A MOTORISTA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE COM DESTINO A JUAZEIRO-BA PARA CONDUZIR VEICULO TIPO AMBULANCIA PARA REMOÇÃO/TRANSFERENCIA MEDICA DE PACIENTE ATRAVES DO SISTEMA DE REGULAÇÃO PARA HOSPITAIS E CLINICAS CREDENCIADAS AO SUS NO VALE DO SAO FRANCISCO. NO PERIODO DE 22/03/2019. |
22/03/2019 |
50 |
Detalhes
|
| 8919992 |
30000452 |
|
DESPESA EMPENHADA PARA PGTO DE 01 DIARIA A TECNICO DE ENFERMAGEM DESTE MUNICIPIO COM DESTINO A JUAZEIRO-BA PARA ACOMPANHAR REMOÇÃO/TRANSFERENCIA MEDICA DE PACIENTE ATRAVES DO SISTEMA DE REGULAÇÃO PARA HOSPITAIS E CLINICAS CREDENCIADAS AO SUS NO VALE DO SAO FRANCISCO. NO PERIODO DE 23/03/2019. |
22/03/2019 |
50 |
Detalhes
|
| 8910937 |
20000383 |
TP002-2018 |
DESPESA A SER REALIZADA PARA O PAGAMENTO DE MEDIÇÕES EXECUTADAS NO EXERCÍCIO DE 2018 CONFORME DOCUMENTOS COMPROBATÓRIOS EM ANEXO. |
21/03/2019 |
34094,63 |
Detalhes
|
| 8910981 |
20000384 |
|
DESPESA A SER REALIZADA COM A CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE PLOTAGEM DOS PROJETOS COMPLEMENTARES (HIDROSANITARIO E ESTRUTURAL) CONSCERNENTE A OBRA DE CONSTRUÇÃO DO CRAS. |
21/03/2019 |
564 |
Detalhes
|
| 8911527 |
40000089 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONCESSÃO DE 01 DIARIA PARA A CIDADEDE DE SALVADOR PARA OS ORGÃOS CIB E COEGEMAS NO DIAS 25 E 26/03/2019 |
21/03/2019 |
500 |
Detalhes
|
| 8912662 |
40000091 |
|
REFERE-SE A DESPESA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE 02(DUAS) DIARIAS PARA O COORDENADOR DE PROTEÇÃO SOCIAL BASICA COM DESTINO A SALVADOR PARA PARTICIPAR DAS REUNIÕES DO COEGEMAS E CIB NOS PERIODO DE 24 A 26 E MARÇO 2019. |
21/03/2019 |
360 |
Detalhes
|
| 8909444 |
20000378 |
|
VALOR QUE SE LIQUIDA PARA FAZER FACE AS DESPESAS NA AQUIÇÃO DE UMA BOMBA SUBMERSA MB 4R3PA-09 E UM BOMBEADOR 4RS PA-18 PARA O POÇO ARTESIANO DA LOCALIDADE DE INCÓ ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO |
20/03/2019 |
2250 |
Detalhes
|
| 8909472 |
20000379 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE REBOBINAMENTO DE MOTORES DE BAIXA TENSÃO . REFERENTE A SERVIÇOS DE MOTOR DE CV -OC:3193.POÇOS ARTESIANOS DAS LOCALIDADES DE: VARZEA DA PEDRA PAJEU E PEDRA GRANDE. |
20/03/2019 |
1740 |
Detalhes
|
| 8909502 |
20000380 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS NA AQUIÇÃO DE MATERIAIS DIVERSOS PARA A MANUTENÇÃO DE POÇOS ARTESIANOS DAS LOCALIDADES DE: VARZEA DA PEDRA PAJEU E PEDRA GRANDE. |
20/03/2019 |
730 |
Detalhes
|
| 8911574 |
20000402 |
|
REFERE-SE A DESPESA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE 02(DUAS) DIARIAS PARA A DORETORA DE PLANEJAMENTO COM DESTINO A SALVADOR PARA PARTICPAR DE RENIAO NA CONDERE FUNASA PARA TRATAR DE ASSUSNTOS DO NO MUNICIPIO NOS DIAS 21E 22 DE MARÇO DE 2019. |
20/03/2019 |
360 |
Detalhes
|
| 8911580 |
20000403 |
|
REFERE-SE A DESPESA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE 02(DUAS) DIARIAS PARA DIRETOR DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS COM DESTINO A SALVADOR PARA PARTICPAR DE RENIAO NA CONDERE FUNASA PARA TRATAR DE ASSUSNTOS DO NO MUNICIPIO NOS DIAS 21E 22 DE MARÇO DE 2019. |
20/03/2019 |
360 |
Detalhes
|
| 8913741 |
20000420 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS NA CONFECÇÃO DE DE SALGADOS PARA O EVENTO DE FORMAÇÃO DE DIRETORES E COORDENADORES MINISTRADA PELA ASSESSORIA BASTOS NOS DIAS: 20 A 28/03/2019. |
20/03/2019 |
200 |
Detalhes
|
| 8915145 |
30000413 |
|
DESPESA EMPENHADA PARA PGTO DE 02 DIARIAS A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE COM DESTINO A SALVADOR-BA PARA PARTICIPAR DO XII CONGRESSO NORTE NORDESTE DE UROLOGIA. NO PERIODO DE 21 E 22/03/2019. |
20/03/2019 |
250 |
Detalhes
|
| 8916072 |
30000422 |
|
DESPESA EMPENHADA PARA PGTO DE 04 DIARIAS A MOTORISTA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE COM DESTINO A SALVADOR-BA PARA CONDUZIR VEICULO TIPO AMBULANCIA PARA REMOÃÇO/TRANSFERENCIA MEDICA DE PACIENTE ATRAVES DO SISTEMA DE REGULAÇÃO PARA HOSPITAL REFERENCIA NA CAPITAL DO ESTADO. NO PERIODO DE 20 21 27 E 29/03/2019. |
20/03/2019 |
400 |
Detalhes
|
| 8916570 |
30000435 |
DISP190-2019 |
DESPESA EMPENHADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS QUE SERAO REALIZADOS NA MANUTENÇÃO PREVENTIVA DE ATIVIDADE COMO AUXILIAR DE COZINHA EM REGIME DE PLANTÕES DE 24 HORAS NO HOSPITAL MUNICIPAL EM ATENDIMENTO EMERGENCIAL. |
20/03/2019 |
5988 |
Detalhes
|
| 8916577 |
30000436 |
DISP167/2019 |
DESPESA EMPENHADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS QUE SERAO REALIZADOS NA MANUTENÇÃO PREVENTIVA DE ATIVIDADE COMO AUXILIAR DE CIRURGIA NO HOSPITAL MUNICIPAL EM ATENDIMENTO EMERGENCIAL. |
20/03/2019 |
3380 |
Detalhes
|
| 8921229 |
30000467 |
|
DESPESA EMPENHADA PARA PGTO DE 02 DIARIAS A TECNICO DE ENFERMAGEM DESTE MUNICIPIO COM DESTINO A JUAZEIRO-BA PARA ACOMPANHAR REMOÇÃO/TRANSFERENCIA MEDICA DE PACIENTE ATRAVES DO SISTEMA DE REGULAÇÃO PARA HOSPITAIS E CLINICAS CREDENCIADAS AO SUS NO VALE DO SAO FRANCISCO. NO PERIODO DE 20 E 28/03/2019. |
20/03/2019 |
100 |
Detalhes
|
| 8915460 |
20000446 |
|
REFERE-SE A DESPESA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE 02(DUAS) DIARIAS PARA VICE- PREFEITA COM DESTINO SALVADOR -BA PARA PARTICIPAR DE REUNIÃO JUNTO A SEDUR E SDE PARA TRATAR ASSUNTO DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO NOS DIAS 20 E 21 DE MARÇO DE 2019. |
19/03/2019 |
960 |
Detalhes
|
| 8916102 |
30000426 |
|
DESPESA EMPENHADA PARA PGTO DE 02 DIARIAS A MOTORISTA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE COM DESTINO A JUAZEIRO-BA PARA CONDUZIR VEICULO TIPO AMBULANCIA PARA REMOÇÃO/TRANSFERENCIA MEDICA DE PACIENTE ATRAVES DO SISTEMA DE REGULAÇÃO PARA HOSPITAIS E CLINICAS CREDENCIADAS AO SUS NO VALE DO SAO FRANCISCO. NO PERIODO DE 19 E 22/03/2019. |
19/03/2019 |
100 |
Detalhes
|
| 8918063 |
20000585 |
|
REFER-SE A DESPESA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE 02(DUAS) DIARIAS PARA O OPERADOR DE MAQUINAS PESADAS COM DESTINO A SALVADOR BA PARA PARTICIPAR DE CURSO PARA ESPECIALIZACAO EM RETROESCAVADEIRA NOS DIAS 18 E 19/03/2018. |
19/03/2019 |
200 |
Detalhes
|
| 8919385 |
20000660 |
|
DESPESA EMPENHADA PARA PAGAMENTO COM AQUISIÇAÕ DE DORNAS PLASTICAS VAZIAS CAPACIDADE 200 LITROS ADQUIRIDO EM COMERCIO TIPO USADÃO DESTINADA A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO NA COLETA DE LIXO EM DIVERSOS PONTOS DA CIDADE. |
19/03/2019 |
1540 |
Detalhes
|
| 8915578 |
20000449 |
DISP074-2019 |
REFERE-SE A DESPESA EMPENHADA PARA PAGAMENTO COM AQUISIÇÃO PARCELADA DE PNEUS E CAMARAS DE AR PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNCIPIO. |
18/03/2019 |
14763 |
Detalhes
|
| 8915584 |
30000419 |
DISP074-2019 |
REFERE-SE A DESPESA EMPENHADA PARA PAGAMENTO COM AQUISIÇÃO PARCELADA DE PNEUS E CAMARAS DE AR PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNCIPIO. |
18/03/2019 |
2352 |
Detalhes
|
| 8917166 |
20000482 |
DISP150-2019 |
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MANUTENÇÃO DE BENS FISICOS E ESPAÇOS PUBLICOS DA ESCOLA MUNICIPAL DO POVOADO DE MORRINHOS- PONTO NOVO. NO PERIODO DE 18/03 A 31/12/2019. |
18/03/2019 |
3699,99 |
Detalhes
|
| 8917177 |
20000483 |
DISP150-2019 |
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MANUTENÇÃO DE BENS FISICOS E ESPAÇOS PUBLICOS DA ESCOLA MUNICIPAL DO POVOADO DE MORRINHOS- PONTO NOVO. NO PERIODO DE 18/03 A 31/12/2019. |
18/03/2019 |
1000 |
Detalhes
|
| 8917263 |
20000484 |
DISP158-2019 |
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PARA OPERACIONALIZAÇÃO DOS PROCEDIMENTOS RELATIVOS A ATIVIDADES EDUCACIONAIS NA ESCOLA MUNICIPAL DR. SERGIO CARNEIRO MUNICPIO DE PONTO NOVO-NO PERIODO DE 18/03 A 31/12/2019. |
18/03/2019 |
8880 |
Detalhes
|
| 8917336 |
20000487 |
DISP158-2019 |
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PARA OPERACIONALIZAÇÃO DOS PROCEDIMENTOS RELATIVOS A ATIVIDADES EDUCACIONAIS NA ESCOLA MUNICIPAL DR. SERGIO CARNEIRO MUNICPIO DE PONTO NOVO-NO PERIODO DE 18/03 A 31/12/2019. |
18/03/2019 |
2400 |
Detalhes
|
| 8917445 |
20000489 |
DISP172-2019 |
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO DESLOCAMENTO E ACOMPANHAMENTO DE CRIANÇAS(ALUNOS) EM ATIVIDADES EDUCACIONAIS NO MUNICIPIO DE PONTO NOVO NO PERIODO DE 18//03 A 31/12/2019. |
18/03/2019 |
3699,99 |
Detalhes
|
| 8917454 |
20000490 |
DISP172-2019 |
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO DESLOCAMENTO E ACOMPANHAMENTO DE CRIANÇAS(ALUNOS) EM ATIVIDADES EDUCACIONAIS NO MUNICIPIO DE PONTO NOVO NO PERIODO DE 18//03 A 31/12/2019. |
18/03/2019 |
1000 |
Detalhes
|
| 8917569 |
20000497 |
DISP152-2019 |
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EMCARATER EMERGENCIAL NA MANUTENÇÃO DOS BENS E ESPAÇOS FISICOS DA ESCOLA MUNICIPAL DO POVOADO DE NOVA REPRESA NO PERIODO DE 07/03 A 31/12/2019. |
18/03/2019 |
3699,99 |
Detalhes
|
| 8917580 |
20000498 |
DISP152-2019 |
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EMCARATER EMERGENCIAL NA MANUTENÇÃO DOS BENS E ESPAÇOS FISICOS DA ESCOLA MUNICIPAL DO POVOADO DE NOVA REPRESA NO PERIODO DE 07/03 A 31/12/2019. |
18/03/2019 |
1000 |
Detalhes
|
| 8917677 |
20000517 |
DISP171-2019 |
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA OPERACIONALIZAÇÃO DOS PROCEDIMENTOS RELATIVOS AS ATIVIDADES EDUCACIONAIS NA ESCOLA MUNICIPAL DO POVOADO DE MADACARU-PONTO NOVO NO PERIODO DE 18/03 A 31/12/2019. |
18/03/2019 |
8880 |
Detalhes
|
| 8917683 |
20000518 |
DISP171-2019 |
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA OPERACIONALIZAÇÃO DOS PROCEDIMENTOS RELATIVOS AS ATIVIDADES EDUCACIONAIS NA ESCOLA MUNICIPAL DO POVOADO DE MADACARU-PONTO NOVO NO PERIODO DE 18/03 A 31/12/2019. |
18/03/2019 |
2400 |
Detalhes
|
| 8917771 |
20000521 |
DISP147-2019 |
REFERE-SE A DESPESA EMPENHADA PARA PAGAMENTO COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇO EM CARATER EMERGENCIAL NA MANUNTENÇÃO DOS BENS FISICOS DO ESPAÇO ESCOLAR DA ESCOLA MUNUCIPAL DE ANGICO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO NESTE MUNICIPIO. |
18/03/2019 |
7385,19 |
Detalhes
|
| 8917800 |
20000527 |
DISP148-2019 |
REFERE-SE A DESPESA EMPENHADA PARA PAGAMENTO COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇO EM CARATER EMERGENCIAL NA MANUNTENÇÃO DOS BENS FISICOS DO ESPAÇO ESCOLAR DO CENTRO EDUCACIONAL DE PONTO NOVO A PEDIDO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO NESTE MUNICIPIO. |
18/03/2019 |
7385,19 |
Detalhes
|
| 8917803 |
20000528 |
DISP148-2019 |
REFERE-SE A DESPESA EMPENHADA PARA PAGAMENTO COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇO EM CARATER EMERGENCIAL NA MANUNTENÇÃO DOS BENS FISICOS DO ESPAÇO ESCOLAR DO CENTRO EDUCACIONAL DE PONTO NOVO A PEDIDO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO NESTE MUNICIPIO. |
18/03/2019 |
1996 |
Detalhes
|
| 8917980 |
20000562 |
DISP151-2019 |
REFERE-SE A DESPESA EMPENHADA PARA PAGAMENTO COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇO EM CARATER EMERGENCIAL NA MANUNTENÇÃO DOS BENS FISICOS DO ESPAÇO ESCOLAR NA ESCOLA DE NOV REPRESA A PEDIDO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO NESTE MUNICIPIO. |
18/03/2019 |
3699,99 |
Detalhes
|
| 8917983 |
20000563 |
DISP151-2019 |
REFERE-SE A DESPESA EMPENHADA PARA PAGAMENTO COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇO EM CARATER EMERGENCIAL NA MANUNTENÇÃO DOS BENS FISICOS DO ESPAÇO ESCOLAR NA DE NOVA REPRESA A PEDIDO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO NESTE MUNICIPIO. |
18/03/2019 |
1000 |
Detalhes
|
| 8917986 |
20000564 |
DISP149-2019 |
REFERE-SE A DESPESA EMPENHADA PARA PAGAMENTO COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇO EM CARATER EMERGENCIAL NA MANUNTENÇÃO DOS BENS FISICOS DO ESPAÇO ESCOLAR NA CRECHE NOVO HORIZONTE A PEDIDO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO NESTE MUNICIPIO. |
18/03/2019 |
3699,99 |
Detalhes
|
| 8917989 |
20000565 |
DISP149-2019 |
REFERE-SE A DESPESA EMPENHADA PARA PAGAMENTO COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇO EM CARATER EMERGENCIAL NA MANUNTENÇÃO DOS BENS FISICOS DO ESPAÇO ESCOLAR NA CRECHE NOVO HORIZONTE A PEDIDO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO NESTE MUNICIPIO. |
18/03/2019 |
1000 |
Detalhes
|
| 8917992 |
20000566 |
DISP153-2019 |
REFERE-SE A DESPESA EMPENHADA PARA PAGAMENTO COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇO EM CARATER EMERGENCIAL NA MANUNTENÇÃO DOS BENS FISICOS DO ESPAÇO ESCOLAR NO CENTRO DE ESTUDOS FRANCISCO VITORINO DOS SANTOS A PEDIDO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO NESTE MUNICIPIO. |
18/03/2019 |
3699,99 |
Detalhes
|
| 8917995 |
20000567 |
DISP153-2019 |
REFERE-SE A DESPESA EMPENHADA PARA PAGAMENTO COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇO EM CARATER EMERGENCIAL NA MANUNTENÇÃO DOS BENS FISICOS DO ESPAÇO ESCOLAR NO CENTRO DE ESTUDOS FRANCISCO VITORINO DOS SANTOS A PEDIDO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO NESTE MUNICIPIO. |
18/03/2019 |
1000 |
Detalhes
|
| 8918051 |
20000580 |
DISP155-2019 |
REFERE-SE A DESPESA EMPENHADA PARA PAGAMENTO COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COMO VIGIA DE BENS PUBLICOS EDUCACIONAIS DO NUCLEO ESCOLAR DE VARZEA DO POÇO A PEDIDO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO NESTE MUNICIPIO. |
18/03/2019 |
1996 |
Detalhes
|
| 8918203 |
20000608 |
DISP146-2019 |
REFERE-SE A DESPESA EMPENHADA PARA PAGAMENTO COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PARA OPERACIONALIZAÇÃO DOS PROCEDIMENTOS RELATIVOS A ATIVIDADES EDUCACOINAIS COM CRIANÇAS QUE NECESSINTAS DE CUIDADOS ESPECIAIS NA ESCOLA MUNICIPAL DOURTOR SERGIO CARNEIRO A PEDIDO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. |
18/03/2019 |
3699,99 |
Detalhes
|
| 8918206 |
20000609 |
DISP146-2019 |
REFERE-SE A DESPESA EMPENHADA PARA PAGAMENTO COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PARA OPERACIONALIZAÇÃO DOS PROCEDIMENTOS RELATIVOS A ATIVIDADES EDUCACOINAIS COM CUIDADOS COM CRIANCAS ESPECIAIS NA ESCOLA MUNICIPAL DOUTOR SERGIO CARNEIRO A PEDIDO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. |
18/03/2019 |
1000 |
Detalhes
|
| 8918216 |
20000612 |
DISP157-2019 |
REFERE-SE A DESPESA EMPENHADA PARA PAGAMENTO COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PARA OPERACIONALIZAÇÃO DOS PROCEDIMENTOS RELATIVOS A ATIVIDADES EDUCACOINAIS NA ESCOLA MUNICIPAL DE MARRECAS A PEDIDO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. |
18/03/2019 |
8880 |
Detalhes
|
| 8918221 |
20000613 |
DISP157-2019 |
REFERE-SE A DESPESA EMPENHADA PARA PAGAMENTO COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PARA OPERACIONALIZAÇÃO DOS PROCEDIMENTOS RELATIVOS A ATIVIDADES EDUCACOINAIS NA ESCOLA MUNICIPAL DE MARRECAS A PEDIDO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. |
18/03/2019 |
2400 |
Detalhes
|
| 8918250 |
20000616 |
DISP156-2019 |
REFERE-SE A DESPESA EMPENHADA PARA PAGAMENTO COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PARA OPERACIONALIZAÇÃO DOS PROCEDIMENTOS RELATIVOS A ATIVIDADES EDUCACOINAIS NA ESCOLA MUNICIPAL SIMIÃO PEREIRA DA SILVA A PEDIDO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. |
18/03/2019 |
8880 |
Detalhes
|
| 8918253 |
20000617 |
DISP156-2019 |
REFERE-SE A DESPESA EMPENHADA PARA PAGAMENTO COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PARA OPERACIONALIZAÇÃO DOS PROCEDIMENTOS RELATIVOS A ATIVIDADES EDUCACOINAIS NA ESCOLA MUNICIPAL SIMIAO PEREIRA DA SILVA A PEDIDO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. |
18/03/2019 |
2400 |
Detalhes
|
| 8918280 |
20000626 |
DISP154-2019 |
REFERE-SE A DESPESA EMPENHADA PARA PAGAMENTO COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PARA OPERACIONALIZAÇÃO DOS PROCEDIMENTOS RELATIVOS A ATIVIDADES EDUCACOINAIS NA ESCOLA MUNICIPAL DOUTOR SERIO CARNEIRO A PEDIDO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. |
18/03/2019 |
7385,19 |
Detalhes
|
| 8918283 |
20000627 |
DISP154-2019 |
REFERE-SE A DESPESA EMPENHADA PARA PAGAMENTO COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PARA OPERACIONALIZAÇÃO DOS PROCEDIMENTOS RELATIVOS A ATIVIDADES EDUCACOINAIS NA ESCOLA MUNICIPAL DOUTOR SERGIO CARNEIRO A PEDIDO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. |
18/03/2019 |
1996 |
Detalhes
|
| 8920583 |
20000676 |
DISP071-2019 |
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS NA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS ESPORTIVOS E PREMIAÇAO PARA OS VENCEDORES DAS MODALIDADES ESPORTIVAS DESTE MUNICIPIO. CFE. DISPENSA 071-2019 |
18/03/2019 |
16660 |
Detalhes
|
| 8920633 |
30000464 |
DISP072-2019 |
DESPESA EMPENHADA PARA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA AQUISIÇÃO DE 05 PURIFICADORES DE AGUA NATURAL E GELADA REFRIGERADA POR COMPRESSOR PARA ATENDER AS UBS DO CONTORNO BARRACAS VARZEA DO POÇO UBS ANEXO DE MAMOTA E CENTRAL DE MARCAÇÃO NESTE MUNICÍPIO. |
18/03/2019 |
3600 |
Detalhes
|
| 8911449 |
20000396 |
PP003-2019 |
REFERE-SE DESPESA EMPENHADA PARA PAGAMENTO NA AQUISIÇÃO PARCELADA DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS À ALIMENTAÇÃO ESCOLAR DESTE MUNICÍPIO. |
18/03/2019 |
25000 |
Detalhes
|
| 8911470 |
20000397 |
PP003-2019 |
REFERE-SE DESPESA EMPENHADA PARA PAGAMENTO NA AQUISIÇÃO PARCELADA DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS À ALIMENTAÇÃO ESCOLAR DESTE MUNICÍPIO. |
18/03/2019 |
333818 |
Detalhes
|
| 8911602 |
20000404 |
|
VALOR QUE SE LIQUIDA PARA FAZER FACE AS DESPESAS NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ESPECIALIZADOS NA ÁREA DE ENGENHARIA CIVIL VISANDO A ELABORAÇÃO DO PROJETO ESTRUTURAL E HIDROSANITARIO DO CRA-CENTRO DE REFERENFIA DE ASSISTENCIA SOCIAL A SERT CONSTRUIDO NO MUNICIPIO DE PONTO NOVO-BA |
18/03/2019 |
5400 |
Detalhes
|
| 8912018 |
20000408 |
|
DESPESA EMPENHADA PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DIVERSOS QUE SERAO UTILIZADOS EM MANUTENÇÃO DO AR CONDICIONADO DA SALA DA CONTROLADORIA MUNICIPAL. |
18/03/2019 |
235 |
Detalhes
|
| 8912655 |
40000090 |
|
REFERE-SE A DESPESA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE 02(DUAS) DIARIAS PARA SECRETARIO DE ASSISTENCIA SOCIAL COM DESTINO A BRASILIA -DF PARA PARTICIPAR DA I SEMANA DE GESTÃO ORCAMENTARIA E FINANCEIRA DO SUAS. NO PERIODO DE 18 A 20 DE MARÇO DE 2019. |
18/03/2019 |
1000 |
Detalhes
|
| 8915455 |
30000418 |
|
DESPESA EMPENHADA PARA PGTO DE 01 DIARIA A DIRETORA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE COM DESTINO A SALVADOR - BA PARA ACOMPANHAR SECRETARIA MUN DE SAUDE EM REUNIÃO NA SESAB. NO PERIODO DE 18.03.2019. |
15/03/2019 |
180 |
Detalhes
|
| 8919591 |
20000663 |
|
DESPESA EMPENHADA PARA PGTO DE 01 DIARIA AO CHEFE DE TRANSPORTES DA PREFEITURA DE PONTO NOVO COM DESTINO A SALVADOR - BA PARA CONDUZIR PREFEITO E CONTROLADOR INTERNO PARA CAPITAL DO ESTADO PARA PARTICIPAR DE REUNIÕES EM DIVERSOS ÓRGÃOS ESTADUAIS. |
15/03/2019 |
360 |
Detalhes
|
| 8920559 |
20000674 |
PP003-2019 |
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS NA AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA A MERENDA ESCOLAR MUNICIPAL CFE.. PP 003-2019. |
15/03/2019 |
1545,5 |
Detalhes
|
| 8920573 |
20000675 |
PP003-2019 |
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS NA AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS(PAES) PARA A MERENDA ESCOLAR MUNICIPAL CFE.. PP003-2019. |
15/03/2019 |
15000 |
Detalhes
|
| 8908220 |
20000373 |
PP003-2018 |
DESPESA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PARA AQUISIÇÃO E CONFECÇÃO PARCELADA DE MATERIAIS GRAFICOS QUE SERAO DESTINADOS PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DO FUNDO DE EDUCAÇÃO NESTE MUNICIPIO. |
14/03/2019 |
20662 |
Detalhes
|
| 8912296 |
30000394 |
|
DESPESA EMPENHADA PARA PGTO DE 01 DIARIA AO DIRETOR DA ATENÇÃO BASICA DESTE MUNICIPIO COM DESTINO A SENHOR DO BONFIM - BA PARA PARTICIPAR DE REUNIAO DA COCAB COM APOIADORES DA DIRETORIA DA ATENÇÃO BASICA E BASE REGIONAL DA SAUDE. NO PERIODO DE 22/03/2019. |
14/03/2019 |
90 |
Detalhes
|
| 8913851 |
20000424 |
|
DESPESA EMPENHADA PARA PGTO DE 01 DIARIA COM DESTINO A SENHOR DO BONFIM-BA PARA CONDUZIR ELETRICISTA DO MUNICIPIO PARA REALIZAR ORÇAMENTOS PARA COMPRAS COM DESTINO A MANUTENÇÃO DA REDE ELETRICA DESTINADO AO MUNICIPIO DE PONTO NOVO. NO PERIODO DE 25.03.2019. |
13/03/2019 |
80 |
Detalhes
|
| 8913857 |
20000425 |
|
DESPESA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE 02 (DUAS) DIARIAS A CHEFE DE DIVISÃO DE COMPRAS COM DESTINO A FEIRA DE SANTANA-BA ACOMPANAHANDO O COORDENADOR DE ESPORTES EM BUSCA DE MATERIAIS ESPORTIVOS PARA OS CAMPEONATOS DE FUTEBOL DESTE MUNICÍPIO. NO PERIODO DE 14 E 15/03/2019. |
13/03/2019 |
200 |
Detalhes
|
| 8916041 |
20000450 |
|
DESPESA EMPENHADA PARA PGTO DE 02 DIARIAS AO CONTROLADOR INTERNO DA PREFEITURA DE PONTO NOVO - BA EM ACOMPANHAMENTO AO PREFEITO DESTE MUNICIPIO PARA RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DO MUNICIPIO DE PONTO NOVO EM DIVERSOS ÓRGÃOS ESTADUAIS (TCM UPB ASSEMBLEIA E SEAGRI). NO INTUITO DE TRAZER MELHORIAS PARA POPULAÇÃO PONTUNOVENSE. NO PERIODO DE 27 E 28/03/2019. |
13/03/2019 |
500 |
Detalhes
|
| 8916400 |
40000093 |
|
DESPESA EMPENHADA PARA PGTO DE 02 DIARIAS AO SECRETARIO DE ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE PONTO NOVO-BA COM DESTINO A SALVADOR - BA PARA TRATAR DE ASSUNTOS PERTINENTES A SEC MUN DE AÇÃO SOCIAL NA SUPERINTENDENCIA E FUNDO ESTADUAL DA ASSISTENCIA SOCIAL. NO PERIODO DE 12 E 13/03/2019. |
13/03/2019 |
500 |
Detalhes
|
| 8904084 |
20000343 |
|
REFERE-SE A DESPESA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE 01(UMA) DIARIA PARA O DIRETOR MUNICIPAL DE MEIO AMBEINTE COM DESTINO A SALVADOR PARA DE REUNIÃO NO PLENARIA EXTRAORDINARIA DO COMITE DA BACIA HODROGRAFICA DO RIO ITAPICURU COM OBJETIVO DE DECITIR OS PLANOS PROGRAMAS E PROJETOS DO OVERNO DO ESTADO DA BAHIA NA UFA NO DIA 14/03/2019 |
12/03/2019 |
180 |
Detalhes
|
| 8912302 |
30000395 |
|
DESPESA EMPENHADA PARA PGTO DE 01 (UMA ) DIARIA AO DIRETOR ADMINISTRATIVO DO HOSPITAL MUNICIPAL COM DESTINO A SALVADOR - BA PARA REUNIÃO NA SESAB NO INTUITO DE OBTER MELHORES INFORMAÇÕES A RESPEITO DE AÇÕES QUE PREVE MELHORIAS NO SISTEMA DE REGULAÇÃO DE PACIENTES. NO PERIODO DE 12/03/2019. |
12/03/2019 |
180 |
Detalhes
|
| 8913790 |
20000421 |
PP009-2017 |
DESPESA EMPENHADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS QUE SERÃO REALIZADOS COM A LOCAÇÃO DE VEÍCULO PARA A REALIZAÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR DA REDE PÚBLICA ESTADUAL E MUNICIPAL DE ENSINO E LOCAÇÃO DE VEÍCULOS PARA ATENDER AS DIVERSAS SECRETARIAS DESTE MUNICÍPIO. EXRECÍCIO 2018. REF: ADITIVO 02 DE 31 DE DEZEMBRO DE 2017 A 31 DE DEZEMBRO DE 2018. NO PERIODO DE SETEMBRO DE 2018. |
12/03/2019 |
23716,24 |
Detalhes
|
| 8913809 |
20000422 |
PP009-2017 |
DESPESA EMPENHADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS QUE SERÃO REALIZADOS COM A LOCAÇÃO DE VEÍCULO PARA A REALIZAÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR DA REDE PÚBLICA ESTADUAL E MUNICIPAL DE ENSINO E LOCAÇÃO DE VEÍCULOS PARA ATENDER AS DIVERSAS SECRETARIAS DESTE MUNICÍPIO. EXRECÍCIO 2018. REF: ADITIVO 02 DE 31 DE DEZEMBRO DE 2017 A 31 DE DEZEMBRO DE 2018. NO PERIODO DE SETEMBRO DE 2018. |
12/03/2019 |
6174,69 |
Detalhes
|
| 8913818 |
20000423 |
PP009-2017 |
DESPESA EMPENHADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS QUE SERÃO REALIZADOS COM A LOCAÇÃO DE VEÍCULO PARA A REALIZAÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR DA REDE PÚBLICA ESTADUAL E MUNICIPAL DE ENSINO E LOCAÇÃO DE VEÍCULOS PARA ATENDER AS DIVERSAS SECRETARIAS DESTE MUNICÍPIO. EXRECÍCIO 2018. REF: ADITIVO 02 DE 31 DE DEZEMBRO DE 2017 A 31 DE DEZEMBRO DE 2018. NO PERIODO DE DEZEMBRODE 2018. |
12/03/2019 |
16000 |
Detalhes
|
| 8903532 |
20000331 |
|
REFERE-SE A DESPESA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE 01(UMA) DIARIA PARA O SECRETARIO DE AGRICULTURA COM DESTINO A SALVADOR-BA PARA PARTICIPAR DE REUNI]ÃO NA SEAGRI COM FINALIDADE DE TRATAR DE ASSUSNTOS REFERENTES AO DISTRITO DE IRRIGAÇÃO DE PONTO NOVO. NO DIA 12/03/2019. |
11/03/2019 |
250 |
Detalhes
|
| 8903542 |
20000332 |
|
REFERE-SE A DESPESA EMPENHA PARA PAGAMENTO QUE FAZER FACE AS DEPESAS COM ART OBRA/ SERVIÇO Nº BA 20190036861. |
11/03/2019 |
85,96 |
Detalhes
|
| 8903854 |
20000336 |
|
REFERE-SE A DESPESA EMPENHA PARA PAGAMENTO QUE FAZER FACE AS DEPESAS COM ART OBRA/ SERVIÇO Nº BA 20190037415 |
11/03/2019 |
226,5 |
Detalhes
|
| 8905328 |
20000353 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA A MANUTENÇÃO DAS IMPRESSORAS PERTENCENTES A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E SEUS DEPARTAMENTOS |
11/03/2019 |
280 |
Detalhes
|
| 8905336 |
20000354 |
|
VALOR QUE LIQUIDA PARA FAZER FACE A CONCESSÃO DE 03(TRÊS) DIARIAS PARA AS CIDADES DE FEIRA DE SANTANA E SALVADOR DIA 12/03 - VISITA A CAMARA LEGISLATIVA E REUNIÃO NA CAR. 13/03 -VISITA AO TCM ACOMPANHAR JULGAMENTO DAS CONTAS ANUAIS EXERCICIO DE 2017 14/03 - REUNIÃO JUNTO AO GIGOV - SOLICITAR AGILIDADE NOS DESBLOQUEIOS DE RECUROS DE CONTRATO DE REPASSES DESTE MUNICIPIO. |
11/03/2019 |
1440 |
Detalhes
|
| 8905354 |
20000355 |
|
VALOR QUE LIQUIDA PARA FAZER FACE A CONCESSÃO DE 03(TRÊS) DIARIAS PARA AS CIDADES DE FEIRA DE SANTANA E SALVADOR ACOMPANHAR O PREFEITO NOS SEGUINTTES DESTINOS DIA 12/03 - VISITA A CAMARA LEGISLATIVA E REUNIÃO NA CAR. 13/03 -VISITA AO TCM ACOMPANHAR JULGAMENTO DAS CONTAS ANUAIS EXERCICIO DE 2017 14/03 - REUNIÃO JUNTO AO GIGOV - SOLICITAR AGILIDADE NOS DESBLOQUEIOS DE RECUROS DE CONTRATO DE REPASSES DESTE MUNICIPIO. |
11/03/2019 |
750 |
Detalhes
|
| 8906186 |
20000356 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS NO REPARO DAS IMPRESSORAS PERTENCENTES A SEC DE DE ADMINISTRAÇÃO E SEUS DEPARTAMENTOS. |
11/03/2019 |
220 |
Detalhes
|
| 8911481 |
30000376 |
|
DESPESA EMPENHADA PARA PGTO DE AUXILIO FINANCEIRO A PACIENTE EM TRATAMENTO FORA DO DOMICILIO E A ACOMPANHANTE LUZIA LOPES DA SILVA SANTOS SILVA. NO PERIODO DE 09/03/2019. |
11/03/2019 |
133,62 |
Detalhes
|
| 8912290 |
30000393 |
|
DESPESA EMPENHADA PARA PGTO DE 01 DIARIA AO DIRETOR DA ATENÇÃO BASICA DESTE MUNICIPIO COM DESTINO A JUAZEIRO - BA PARA PARTICIPAR DO ENCONTRO DO VALE DO SAO FRANCISCO SOBRE CUIDADOS RELACIONADOS A DOENÇAS RENAL CRONICA. NO PERIODO DE 12/03/2019. |
11/03/2019 |
90 |
Detalhes
|
| 8920145 |
20000671 |
TP003-2019 |
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA ÁREA DE ENGENHARIA E CONSTRUÇÃO CIVIL OBJETIVANDO A EXECUTAR A OBRA DE CONSTRUÇÃO DE UM GINÁSIO DE ESPORTES ATRAVÉS DO CONTRATO DE REPASSE Nº863035/2017 CELEBRADO ENTRE O MINISTÉRIO DO ESPORTE POR INTERMÉDIO DA CAIXA ECONÔMICA FEDERAL E O MUNICÍPIO DE PONTO NOVO - BA |
11/03/2019 |
988248,67 |
Detalhes
|
| 8920155 |
20000672 |
TP003-2019 |
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA ÁREA DE ENGENHARIA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A CONTRA-PARTIDA DA EXECUÇÃO DA OBRA DE CONSTRUÇÃO DE UM GINÁSIO DE ESPORTES ATRAVÉS DO CONTRATO DE REPASSE Nº863035/2017 CELEBRADO ENTRE O MINISTÉRIO DO ESPORTE POR INTERMÉDIO DA CAIXA ECONÔMICA FEDERAL E O MUNICÍPIO DE PONTO NOVO - BA |
11/03/2019 |
18599,34 |
Detalhes
|
| 8915470 |
20000448 |
|
REFERE-SE A DESPESA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE 03(TRES) DIARIAS PARA O DIRETOR DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS COM DESTINO A SALVADOR PARA PARTICIPAR DE REUNIAO NA CONDER SEDUR E CAR VISANDO INFORMACOES A CERCA DE MANDAS PENDENTES PARA ESTE MUNICIPIO.DIAS DIAS 11 12 E 13 DE MARÇO DE 2019. |
08/03/2019 |
300 |
Detalhes
|
| 8916077 |
30000423 |
|
DESPESA EMPENHADA PARA PGTO DE 02 DIARIAS A MOTORISTA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE COM DESTINO A SALVADOR-BA PARA CONDUZIR VEICULO TIPO AMBULANCIA PARA REMOÃÇO/TRANSFERENCIA MEDICA DE PACIENTE ATRAVES DO SISTEMA DE REGULAÇÃO PARA HOSPITAL REFERENCIA NA CAPITAL DO ESTADO. NO PERIODO DE 08 E 15/03/2019. |
08/03/2019 |
200 |
Detalhes
|
| 8919926 |
30000444 |
INEX002-2019-05 |
DESPESA EMPENHADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA FUNÇAO DE ATENDIMENTO ODONTOLOGICO NA UNIDADE DE SAUDE DA FAMILIA DA PEDRIEIRA NESTE MUNICIPIO. |
08/03/2019 |
12000 |
Detalhes
|
| 8919938 |
30000445 |
INEX002-2019-06 |
DESPESA EMPENHADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA FUNÇAO DE ATENDIMENTO ODONTOLOGICO NA UNIDADE DE SAUDE DA FAMILIA DA PEDRIEIRA NESTE MUNICIPIO. |
08/03/2019 |
12000 |
Detalhes
|
| 8919977 |
30000449 |
|
DESPESA EMPENHADA PARA PGTO DE 03 DIARIAS A MOTORISTA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE COM DESTINO A JUAZEIRO-BA PARA CONDUZIR VEICULO TIPO AMBULANCIA PARA REMOÇÃO/TRANSFERENCIA MEDICA DE PACIENTE ATRAVES DO SISTEMA DE REGULAÇÃO PARA HOSPITAIS E CLINICAS CREDENCIADAS AO SUS NO VALE DO SAO FRANCISCO. NO PERIODO DE 08 09 E 15/03/2019. |
08/03/2019 |
150 |
Detalhes
|
| 8920016 |
30000456 |
PP042-2017 |
DESPESA EMPENHADA PARA PGTO DE AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DA SAUDE DESTE MUNICIPIO. |
08/03/2019 |
40000 |
Detalhes
|
| 8920025 |
30000457 |
PP042-2017 |
DESPESA EMPENHADA PARA PGTO DE AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DA SAUDE DESTE MUNICIPIO. |
08/03/2019 |
20000 |
Detalhes
|
| 8911703 |
30000381 |
|
DESPESA EMPENHADA PARA PGTO DE 01 DIARIA A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE COM DESTINO A SALVADOR-BA PARA PARTICIPAR DE REUNIÃO JUNTO A SESAB REFERENTE O APRIMORAMENTO DAS AÇÕES DA ATENÇÃO BASICA. NO PERIODO DE 11/03/2019. |
08/03/2019 |
250 |
Detalhes
|
| 8911708 |
30000382 |
|
DESPESA EMPENHADA PARA PGTO DE 01 DIARIA A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE COM DESTINO A SENHOR DO BONFIM-BA PARA PARTICIPAR DO 4ª ENCONTRO COM PROFISSIONAIS DE SAUDE COMO O TEMA SAUDE DOS RINS PARA TODOS. NO PERIODO DE 14/03/2019. |
08/03/2019 |
115 |
Detalhes
|
| 8903878 |
30000276 |
|
DESPESA EMPENHADA PARA AQUISIÇÃO DE ARMARIOS QUE SERÃO DESTINADOS PARA O CONSULTORIO ODONTOLOGICO DA UBS DA LOCALIDADE DE PEDREIRA DESTE MUNICIPIO. |
07/03/2019 |
880 |
Detalhes
|
| 8916107 |
30000427 |
|
DESPESA EMPENHADA PARA PGTO DE 06 DIARIAS A MOTORISTA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE COM DESTINO A JUAZEIRO-BA PARA CONDUZIR VEICULO TIPO AMBULANCIA PARA REMOÇÃO/TRANSFERENCIA MEDICA DE PACIENTE ATRAVES DO SISTEMA DE REGULAÇÃO PARA HOSPITAIS E CLINICAS CREDENCIADAS AO SUS NO VALE DO SAO FRANCISCO. NO PERIODO DE 07 11 15 23 27 E 30/03/2019. |
07/03/2019 |
300 |
Detalhes
|
| 8916781 |
20000453 |
DISP144-2019 |
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PARA OPERACIONALIZAÇÃO DOS PROCEDIMENTOS RELATIVOS AS ATIVIDADES EDUCACIONAIS: NO CENTRO DE ESTUDOS FRANCISCO VITORINO-MUNICIPIO DE PONTO NOVO. NO PERIODO DE 07/03 A 31/12/2019. |
07/03/2019 |
9320 |
Detalhes
|
| 8916796 |
20000454 |
DISP144-2019 |
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PARA OPERACIONALIZAÇÃO DOS PROCEDIMENTOS RELATIVOS AS ATIVIDADES EDUCACIONAIS: NO CENTRO DE ESTUDOS FRANCISCO VITORINO-MUNICIPIO DE PONTO NOVO. NO PERIODO DE 07/03 A 31/12/2019. |
07/03/2019 |
2400 |
Detalhes
|
| 8916807 |
20000455 |
DISP170-2019 |
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PARA OPERACIONALIZAÇÃO DOS PROCEDIMENTOS RELATIVOS AS ATIVIDADES EDUCACIONAIS: NA ESCOLA MANOEL INACIO E ESCOLA ANTONIO CARLOS MAGALHAES-MUNICIPIO DE PONTO NOVO. NO PERIODO DE 07/03 A 31/12/2019. |
07/03/2019 |
9320 |
Detalhes
|
| 8916817 |
20000456 |
DISP170-2019 |
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PARA OPERACIONALIZAÇÃO DOS PROCEDIMENTOS RELATIVOS AS ATIVIDADES EDUCACIONAIS: NO CENTRO DE ESTUDOS FRANCISCO VITORINO-MUNICIPIO DE PONTO NOVO. NO PERIODO DE 07/03 A 31/12/2019. |
07/03/2019 |
2400 |
Detalhes
|
| 8916826 |
20000457 |
DISP123-2019 |
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA VIGILIA DO PREDIO EDUCACIONAIL DA LOCALIDADE DE PEDRA DO CAPIM- PONTO NOVO. NO PERIODO DE 07/03 A 31/12/2019. |
07/03/2019 |
7751,13 |
Detalhes
|
| 8916832 |
20000458 |
DISP123-2019 |
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA VIGILIA DO PREDIO EDUCACIONAIL DA LOCALIDADE DE PEDRA DO CAPIM- PONTO NOVO. NO PERIODO DE 07/03 A 31/12/2019. |
07/03/2019 |
1996 |
Detalhes
|
| 8916844 |
20000459 |
DISP138-2019 |
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PARA OPERACIONALIZAÇÃO DOS PROCEDIMENTOS RELATIVOS AS ATIVIDADES EDUCACIONAIS: NA ESCOLA MUNICIPAL DR. ANTONIO SERGIO CARNEIRO- PONTO NOVO. NO PERIODO DE 07/03 A 31/12/2019. |
07/03/2019 |
9320 |
Detalhes
|
| 8916850 |
20000460 |
DISP138-2019 |
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PARA OPERACIONALIZAÇÃO DOS PROCEDIMENTOS RELATIVOS AS ATIVIDADES EDUCACIONAIS: NA ESCOLA MUNICIPAL DR. ANTONIO SERGIO CARNEIRO- PONTO NOVO. NO PERIODO DE 07/03 A 31/12/2019. |
07/03/2019 |
2400 |
Detalhes
|
| 8916856 |
20000461 |
DISP133-2019 |
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PARA OPERACIONALIZAÇÃO DOS PROCEDIMENTOS RELATIVOS AS ATIVIDADES EDUCACIONAIS: NA ESCOLA MUNICIPAL DO POVOADO DE NOVA REPRESA- PONTO NOVO. NO PERIODO DE 07/03 A 31/12/2019. |
07/03/2019 |
9320 |
Detalhes
|
| 8916862 |
20000462 |
DISP133-2019 |
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PARA OPERACIONALIZAÇÃO DOS PROCEDIMENTOS RELATIVOS AS ATIVIDADES EDUCACIONAIS: NA ESCOLA MUNICIPAL DO POVOADO DE NOVA REPRESA- PONTO NOVO. NO PERIODO DE 07/03 A 31/12/2019. |
07/03/2019 |
2400 |
Detalhes
|
| 8916882 |
20000463 |
DISP130-2019 |
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PARA OPERACIONALIZAÇÃO DOS PROCEDIMENTOS RELATIVOS AS ATIVIDADES EDUCACIONAIS: NA ESCOLA MUNICIPAL DO POVOADO DE NOVA REPRESA- PONTO NOVO. NO PERIODO DE 07/03 A 31/12/2019. |
07/03/2019 |
9320 |
Detalhes
|
| 8916888 |
20000464 |
DISP130-2019 |
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PARA OPERACIONALIZAÇÃO DOS PROCEDIMENTOS RELATIVOS AS ATIVIDADES EDUCACIONAIS: NA ESCOLA MUNICIPAL DO POVOADO DE NOVA REPRESA- PONTO NOVO. NO PERIODO DE 07/03 A 31/12/2019. |
07/03/2019 |
2400 |
Detalhes
|
| 8916896 |
20000465 |
DISP139-2019 |
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PARA OPERACIONALIZAÇÃO DOS PROCEDIMENTOS RELATIVOS AS ATIVIDADES EDUCACIONAIS: NA ESCOLA MUNICIPAL DR. ANTONIO SERGIO CARNEIRO- PONTO NOVO. NO PERIODO DE 07/03 A 31/12/2019. |
07/03/2019 |
9320 |
Detalhes
|
| 8916906 |
20000466 |
DISP139-2019 |
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PARA OPERACIONALIZAÇÃO DOS PROCEDIMENTOS RELATIVOS AS ATIVIDADES EDUCACIONAIS: NA ESCOLA MUNICIPAL DR. ANTONIO SERGIO CARNEIRO- PONTO NOVO. NO PERIODO DE 07/03 A 31/12/2019. |
07/03/2019 |
2400 |
Detalhes
|
| 8916971 |
20000467 |
DISP137-2019 |
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PARA OPERACIONALIZAÇÃO DOS PROCEDIMENTOS RELATIVOS AS ATIVIDADES EDUCACIONAIS: NA ESCOLA MUNICIPAL DR. ANTONIO SERGIO CARNEIRO- PONTO NOVO. NO PERIODO DE 07/03 A 31/12/2019. |
07/03/2019 |
9320 |
Detalhes
|
| 8916982 |
20000468 |
DISP137-2019 |
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PARA OPERACIONALIZAÇÃO DOS PROCEDIMENTOS RELATIVOS AS ATIVIDADES EDUCACIONAIS: NA ESCOLA MUNICIPAL DR. ANTONIO SERGIO CARNEIRO- PONTO NOVO. NO PERIODO DE 07/03 A 31/12/2019. |
07/03/2019 |
9320 |
Detalhes
|
| 8916985 |
20000469 |
DISP110-2019 |
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM CARATER EMERGENCIAL NO AUXILIO DE ATIVIDADES ESCOLARES NA EDUCAÇÃO INFANTIL- PONTO NOVO. NO PERIODO DE 07/03 A 31/12/2019. |
07/03/2019 |
7751,13 |
Detalhes
|
| 8916999 |
20000470 |
DISP110-2019 |
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM CARATER EMERGENCIAL NO AUXILIO DE ATIVIDADES ESCOLARES NA EDUCAÇÃO INFANTIL- PONTO NOVO. NO PERIODO DE 07/03 A 31/12/2019. |
07/03/2019 |
1996 |
Detalhes
|
| 8917003 |
20000471 |
DISP095-2019 |
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM CARATER EMERGENCIAL NA MANUTENÇÃO DOS BENS FISÍCOS E ESPAÇOS PUBLICOS DA ESCOLA MUNICIPAL DR. SERGIO CARNEIRO -40 HORAS SEMANAIS.- PONTO NOVO. NO PERIODO DE 07/03 A 31/12/2019. |
07/03/2019 |
7751,13 |
Detalhes
|
| 8917021 |
20000472 |
DISP095-2019 |
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM CARATER EMERGENCIAL NA MANUTENÇÃO DOS BENS FISÍCOS E ESPAÇOS PUBLICOS DA ESCOLA MUNICIPAL DR. SERGIO CARNEIRO -40 HORAS SEMANAIS.- PONTO NOVO. NO PERIODO DE 07/03 A 31/12/2019. |
07/03/2019 |
1996 |
Detalhes
|
| 8917034 |
20000473 |
DISP127-2019 |
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PARA OPERACIONALIZAÇÃO DOS PROCEDIMENTOS RELATIVOS AS ATIVIDADES EDUCACIONAIS: NA ESCOLA MUNICIPAL DO POVOADO DE NOVA REPRESA- PONTO NOVO. NO PERIODO DE 07/03 A 31/12/2019. |
07/03/2019 |
9320 |
Detalhes
|
| 8917044 |
20000474 |
DISP127-2019 |
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PARA OPERACIONALIZAÇÃO DOS PROCEDIMENTOS RELATIVOS AS ATIVIDADES EDUCACIONAIS: NA ESCOLA MUNICIPAL DO POVOADO DE NOVA REPRESA- PONTO NOVO. NO PERIODO DE 07/03 A 31/12/2019. |
07/03/2019 |
2400 |
Detalhes
|
| 8917056 |
20000475 |
DISP089-2019 |
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOSEM CARATER EMERGENCIAL NA MANUTENÇÃO DOS BENS FISICOS DO ESPAÇO DA ESCOLA NOVA REPRESA- PONTO NOVO. NO PERIODO DE 07/03 A 31/12/2019. |
07/03/2019 |
7751,13 |
Detalhes
|
| 8917087 |
20000476 |
DISP089-2019 |
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOSEM CARATER EMERGENCIAL NA MANUTENÇÃO DOS BENS FISICOS DO ESPAÇO DA ESCOLA NOVA REPRESA- PONTO NOVO. NO PERIODO DE 07/03 A 31/12/2019. |
07/03/2019 |
1996 |
Detalhes
|
| 8917098 |
20000477 |
DISP165-2018 |
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA OPERACIONALIZAÇÃO DE PROCEDIMENTOS RELATIVO AS ATIVIDADES EDUCACIONAIS DIRECIONADOS A JOVENS E ADULTOS QUE NECESSITAM DE HORARIO ESPECIAL NO POVOADO DE MORRINHOS- PONTO NOVO. NO PERIODO DE 07/03 A 31/12/2019. |
07/03/2019 |
7751,13 |
Detalhes
|
| 8917145 |
20000480 |
DISP093-2019 |
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS A MANUTENÇÃO DE BENS FISICOS E ESPAÇOS PUBLICOS DA ESCOLA MUNICIPAL MARILENE DA SILVA REIS- PONTO NOVO. NO PERIODO DE 07/03 A 31/12/2019. |
07/03/2019 |
3883,33 |
Detalhes
|
| 8917156 |
20000481 |
DISP093-2019 |
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA MANUTENÇÃO DE BENS FISICOS E ESPAÇOS PUBLICOS DA ESCOLA MUNICIPAL MARILENE DA SILVA REIS- PONTO NOVO. NO PERIODO DE 07/03 A 31/12/2019. |
07/03/2019 |
1000 |
Detalhes
|
| 8917530 |
20000493 |
DISP134-2019 |
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA OPERACIONALIZAÇÃO DOS PROCEDIMENTOS RELATIVOS A ATIVIDADES EDUCACIONAIS NA ESCOLA MUNICIPAL DE NOVA REPRESA-MUNICIPIO DE PONTO NOVO NO PERIODO DE 07/03 A 31/12/2019. |
07/03/2019 |
9320 |
Detalhes
|
| 8917538 |
20000494 |
DISP134-2019 |
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA OPERACIONALIZAÇÃO DOS PROCEDIMENTOS RELATIVOS A ATIVIDADES EDUCACIONAIS NA ESCOLA MUNICIPAL DE NOVA REPRESA-MUNICIPIO DE PONTO NOVO NO PERIODO DE 07/03 A 31/12/2019. |
07/03/2019 |
2400 |
Detalhes
|
| 8917554 |
20000495 |
DISP107-2019 |
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EMCARATER EMERGENCIAL NA MANUTENÇÃO DOS BENS E ESPAÇOS FISICOS DA ESCOLA MUNICIPAL NELSON MANDELA NO DISTRITO DE BARRACAS NO PERIODO DE 07/03 A 31/12/2019. |
07/03/2019 |
3883,33 |
Detalhes
|
| 8917560 |
20000496 |
DISP107-2019 |
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EMCARATER EMERGENCIAL NA MANUTENÇÃO DOS BENS E ESPAÇOS FISICOS DA ESCOLA MUNICIPAL NELSON MANDELA NO DISTRITO DE BARRACAS NO PERIODO DE 07/03 A 31/12/2019. |
07/03/2019 |
1000 |
Detalhes
|
| 8917587 |
20000502 |
DISP099-2019 |
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EMCARATER EMERGENCIAL NA MANUTENÇÃO DOS BENS E ESPAÇOS FISICOS DO NUCLEO ESCOLAR DA VARZEA DA PEDRA CAPIM-PONTO NOVO NO PERIODO DE 07/03 A 31/12/2019. |
07/03/2019 |
3883,33 |
Detalhes
|
| 8917607 |
20000504 |
DISP099-2019 |
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EMCARATER EMERGENCIAL NA MANUTENÇÃO DOS BENS E ESPAÇOS FISICOS DO NUCLEO ESCOLAR DA VARZEA DA PEDRA CAPIM-PONTO NOVO NO PERIODO DE 07/03 A 31/12/2019. |
07/03/2019 |
1000 |
Detalhes
|
| 8917625 |
20000506 |
DISP106-2019 |
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EMCARATER EMERGENCIAL NA MANUTENÇÃO DOS BENS E ESPAÇOS FISICOS DO NUCLEO ESCOLAR DA VARZEA DA PEDRA CAPIM-PONTO NOVO NO PERIODO DE 07/03 A 31/12/2019. |
07/03/2019 |
3883,33 |
Detalhes
|
| 8917667 |
20000516 |
DISP106-2019 |
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EMCARATER EMERGENCIAL NA MANUTENÇÃO DOS BENS E ESPAÇOS FISICOS DO NUCLEO ESCOLAR DA VARZEA DA PEDRA CAPIM-PONTO NOVO NO PERIODO DE 07/03 A 31/12/2019. |
07/03/2019 |
1000 |
Detalhes
|
| 8917765 |
20000520 |
DISP097-2019 |
REFERE-SE A DESPESA EMPENHADA PARA PAGAMENTO COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇO EM CARATER EMERGENCIAL NA MANUNTENÇÃO DOS BENS FISICOS DO ESPAÇO DA SEDE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE DUCAÇÃO NESTE MUNICIPIO. |
07/03/2019 |
4883,33 |
Detalhes
|
| 8917777 |
20000522 |
DISP147-2019 |
REFERE-SE A DESPESA EMPENHADA PARA PAGAMENTO COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇO EM CARATER EMERGENCIAL NA MANUNTENÇÃO DOS BENS FISICOS DO ESPAÇO ESCOLAR DA ESCOLA MUNUCIPAL DE ANGICO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO NESTE MUNICIPIO. |
07/03/2019 |
1996 |
Detalhes
|
| 8917788 |
20000523 |
DISP101-2019 |
REFERE-SE A DESPESA EMPENHADA PARA PAGAMENTO COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇO EM CARATER EMERGENCIAL NA MANUNTENÇÃO DOS BENS FISICOS DO ESPAÇO ESCOLAR NO NUCLEO ESCOLAR VARZEA DA PEDRA CAPIM A PEDIDO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO NESTE MUNICIPIO. |
07/03/2019 |
3883,33 |
Detalhes
|
| 8917791 |
20000524 |
DISP101-2019 |
REFERE-SE A DESPESA EMPENHADA PARA PAGAMENTO COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇO EM CARATER EMERGENCIAL NA MANUNTENÇÃO DOS BENS FISICOS DO ESPAÇO ESCOLAR NO NUCLEO ESCOLAR VARZEA DA PEDRA CAPIM A PEDIDO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO NESTE MUNICIPIO. |
07/03/2019 |
1000 |
Detalhes
|
| 8917794 |
20000525 |
DISP090-2019 |
REFERE-SE A DESPESA EMPENHADA PARA PAGAMENTO COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇO EM CARATER EMERGENCIAL NA MANUNTENÇÃO DOS BENS FISICOS DO ESPAÇO DA ESCOLA LAFAEITE MAIA FREITAS A PEDIDO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO NESTE MUNICIPIO. |
07/03/2019 |
7751,13 |
Detalhes
|
| 8917797 |
20000526 |
DISP090-2019 |
REFERE-SE A DESPESA EMPENHADA PARA PAGAMENTO COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇO EM CARATER EMERGENCIAL NA MANUNTENÇÃO DOS BENS FISICOS DO ESPAÇO DA ESCOLA LAFAEITE MAIA FREITAS A PEDIDO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO NESTE MUNICIPIO. |
07/03/2019 |
1996 |
Detalhes
|
| 8917806 |
20000529 |
DISP169-2019 |
REFERE-SE A DESPESA EMPENHADA PARA PAGAMENTO COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇO EM CARATER EMERGENCIAL NA MANUNTENÇÃO DOS BENS FISICOS DO ESPAÇO ESCOLAR DA ESCOLA VARZEA DA PEDRA CAPIM A PEDIDO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO NESTE MUNICIPIO. |
07/03/2019 |
3883,33 |
Detalhes
|
| 8917809 |
20000530 |
DISP169-2019 |
REFERE-SE A DESPESA EMPENHADA PARA PAGAMENTO COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇO EM CARATER EMERGENCIAL NA MANUNTENÇÃO DOS BENS FISICOS DO ESPAÇO ESCOLAR DA ESCOLA DE VARZEA DA PEDRA CAPIM A PEDIDO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO NESTE MUNICIPIO. |
07/03/2019 |
1000 |
Detalhes
|
| 8917815 |
20000532 |
DISP168-2019 |
REFERE-SE A DESPESA EMPENHADA PARA PAGAMENTO COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇO EM CARATER EMERGENCIAL NA MANUNTENÇÃO DOS BENS FISICOS DO ESPAÇO ESCOLAR DA ESCOLA MUNICIPAL LAFAEITE MAIA FREITAS A PEDIDO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO NESTE MUNICIPIO. |
07/03/2019 |
3883,33 |
Detalhes
|
| 8917818 |
20000533 |
DISP168-2019 |
REFERE-SE A DESPESA EMPENHADA PARA PAGAMENTO COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇO EM CARATER EMERGENCIAL NA MANUNTENÇÃO DOS BENS FISICOS DO ESPAÇO ESCOLAR DA ESCOLA MUNICIPAL LAFAEITE MAIA FREITAS A PEDIDO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO NESTE MUNICIPIO. |
07/03/2019 |
1000 |
Detalhes
|
| 8917829 |
20000536 |
DISP088-2019 |
REFERE-SE A DESPESA EMPENHADA PARA PAGAMENTO COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇO EM CARATER EMERGENCIAL NA MANUNTENÇÃO DOS BENS FISICOS DO ESPAÇO ESCOLAR DA ESCOLA DO AÇUDE A PEDIDO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO NESTE MUNICIPIO. |
07/03/2019 |
3883,33 |
Detalhes
|
| 8917834 |
20000537 |
DISP088-2019 |
REFERE-SE A DESPESA EMPENHADA PARA PAGAMENTO COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇO EM CARATER EMERGENCIAL NA MANUNTENÇÃO DOS BENS FISICOS DO ESPAÇO ESCOLAR NA ESCOLA DO AÇUDE A PEDIDO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO NESTE MUNICIPIO. |
07/03/2019 |
1000 |
Detalhes
|
| 8917837 |
20000538 |
DISP085-2019 |
REFERE-SE A DESPESA EMPENHADA PARA PAGAMENTO COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇO EM CARATER EMERGENCIAL NA MANUNTENÇÃO DOS BENS FISICOS DO ESPAÇO ESCOLAR DA ESCOLA ALTAMIRANDO MAIA PEDIDO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO NESTE MUNICIPIO. |
07/03/2019 |
3883,33 |
Detalhes
|
| 8917842 |
20000539 |
DISP085-2019 |
REFERE-SE A DESPESA EMPENHADA PARA PAGAMENTO COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇO EM CARATER EMERGENCIAL NA MANUNTENÇÃO DOS BENS FISICOS DO ESPAÇO ESCOLAR NA ESCOLA ALTAMIRANDO MAIA A PEDIDO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO NESTE MUNICIPIO. |
07/03/2019 |
1000 |
Detalhes
|
| 8917845 |
20000540 |
DISP105-2019 |
REFERE-SE A DESPESA EMPENHADA PARA PAGAMENTO COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇO EM CARATER EMERGENCIAL NA MANUNTENÇÃO DOS BENS FISICOS DO ESPAÇO ESCOLAR NA CRECHE DO POVOADO DE BARRACAS A PEDIDO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO NESTE MUNICIPIO. |
07/03/2019 |
3883,33 |
Detalhes
|
| 8917848 |
20000541 |
DISP105-2019 |
REFERE-SE A DESPESA EMPENHADA PARA PAGAMENTO COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇO EM CARATER EMERGENCIAL NA MANUNTENÇÃO DOS BENS FISICOS DO ESPAÇO ESCOLAR NA CRECHE DO POVOADO DE BARRACAS A PEDIDO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO NESTE MUNICIPIO. |
07/03/2019 |
1000 |
Detalhes
|
| 8917851 |
20000542 |
DISP092-2019 |
REFERE-SE A DESPESA EMPENHADA PARA PAGAMENTO COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇO EM CARATER EMERGENCIAL NA MANUNTENÇÃO DOS BENS FISICOS DO ESPAÇO ESCOLAR NA ESCLA MARILENE SILVA DOS REIS A PEDIDO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO NESTE MUNICIPIO. |
07/03/2019 |
3883,33 |
Detalhes
|
| 8917856 |
20000543 |
DISP092-2019 |
REFERE-SE A DESPESA EMPENHADA PARA PAGAMENTO COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇO EM CARATER EMERGENCIAL NA MANUNTENÇÃO DOS BENS FISICOS DO ESPAÇO ESCOLAR NA MARILENE SILVA DOS REIS A PEDIDO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO NESTE MUNICIPIO. |
07/03/2019 |
1000 |
Detalhes
|
| 8917869 |
20000546 |
DISP098-2019 |
REFERE-SE A DESPESA EMPENHADA PARA PAGAMENTO COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇO EM CARATER EMERGENCIAL NA MANUNTENÇÃO DOS BENS FISICOS DO ESPAÇO DO ALMOXARIFADO MUNICIPAL A PEDIDO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO NESTE MUNICIPIO. |
07/03/2019 |
4883,33 |
Detalhes
|
| 8917872 |
20000547 |
DISP108-2019 |
REFERE-SE A DESPESA EMPENHADA PARA PAGAMENTO COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇO EM CARATER EMERGENCIAL NA MANUNTENÇÃO DOS BENS FISICOS DO ESPAÇO ESCOLAR NO CENTRO EDUCACIONAL DE PONTO NOVO NO ATENDIMENTO AS UNIDADES NA SEDE E ZONA RURAL A PEDIDO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO NESTE MUNICIPIO. |
07/03/2019 |
3883,33 |
Detalhes
|
| 8917878 |
20000548 |
DISP108-2019 |
REFERE-SE A DESPESA EMPENHADA PARA PAGAMENTO COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇO EM CARATER EMERGENCIAL NA MANUNTENÇÃO DOS BENS FISICOS DO ESPAÇO ESCOLAR NO CENTRO EDUCACIONAL DE PONTO NOVO NO ATEDIMENTO AS UNIDADES NA SEDE E ZONA RURAL A PEDIDO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO NESTE MUNICIPIO. |
07/03/2019 |
1000 |
Detalhes
|
| 8917881 |
20000549 |
DISP100-2019 |
REFERE-SE A DESPESA EMPENHADA PARA PAGAMENTO COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇO EM CARATER EMERGENCIAL NA MANUNTENÇÃO DOS BENS FISICOS DO ESPAÇO ESCOLAR NO NUCLEO ESCOLAR VAZEA DA PEDRA CAPIM A PEDIDO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO NESTE MUNICIPIO. |
07/03/2019 |
3883,33 |
Detalhes
|
| 8917891 |
20000550 |
DISP100-2019 |
REFERE-SE A DESPESA EMPENHADA PARA PAGAMENTO COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇO EM CARATER EMERGENCIAL NA MANUNTENÇÃO DOS BENS FISICOS DO ESPAÇO ESCOLAR NO NUCLEO ESCOLAR VARZEA DA PEDRA CAPIM A PEDIDO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO NESTE MUNICIPIO. |
07/03/2019 |
1000 |
Detalhes
|
| 8917894 |
20000551 |
DISP083-2019 |
REFERE-SE A DESPESA EMPENHADA PARA PAGAMENTO COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇO EM CARATER EMERGENCIAL NA MANUNTENÇÃO DOS BENS FISICOS DO ESPAÇO ESCOLAR NA CRECHE NOVO HORIZONTE A PEDIDO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO NESTE MUNICIPIO. |
07/03/2019 |
3883,33 |
Detalhes
|
| 8917898 |
20000552 |
DISP083-2019 |
REFERE-SE A DESPESA EMPENHADA PARA PAGAMENTO COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇO EM CARATER EMERGENCIAL NA MANUNTENÇÃO DOS BENS FISICOS DO ESPAÇO ESCOLAR NA CRECHE NOVO HORIZONTE A PEDIDO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO NESTE MUNICIPIO. |
07/03/2019 |
1000 |
Detalhes
|
| 8917905 |
20000553 |
DISP125-2019 |
REFERE-SE A DESPESA EMPENHADA PARA PAGAMENTO COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COMO VIGIA DOS BENS PUBLICOS ESDUCACIONAIS NA SEDE DO MUNICIPIO A PEDIDO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO NESTE MUNICIPIO. |
07/03/2019 |
9747,13 |
Detalhes
|
| 8917911 |
20000554 |
DISP122-2019 |
REFERE-SE A DESPESA EMPENHADA PARA PAGAMENTO COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COMO VIGIA DOS BENS PUBLICOS EDUCACIONAIS DA CAIÇARA A PEDIDO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO NESTE MUNICIPIO. |
07/03/2019 |
3883,33 |
Detalhes
|
| 8917914 |
20000555 |
DISP122-2019 |
REFERE-SE A DESPESA EMPENHADA PARA PAGAMENTO COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇO VIGIA DE BENS PUBLICOS EDUCACIONAIS DA CAIÇARA A PEDIDO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO NESTE MUNICIPIO. |
07/03/2019 |
1000 |
Detalhes
|
| 8917917 |
20000556 |
DISP084-2019 |
REFERE-SE A DESPESA EMPENHADA PARA PAGAMENTO COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇO EM CARATER EMERGENCIAL NA MANUNTENÇÃO DOS BENS FISICOS DO ESPAÇO ESCOLAR DA ESCOLA ALTAMIRANDO MAIA A PEDIDO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO NESTE MUNICIPIO. |
07/03/2019 |
3883,33 |
Detalhes
|
| 8917920 |
20000557 |
DISP084-2019 |
REFERE-SE A DESPESA EMPENHADA PARA PAGAMENTO COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇO EM CARATER EMERGENCIAL NA MANUNTENÇÃO DOS BENS FISICOS DO ESPAÇO ESCOLAR NA ESCOLA ALTAMIRANDO MAIA A PEDIDO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO NESTE MUNICIPIO. |
07/03/2019 |
1000 |
Detalhes
|
| 8917923 |
20000558 |
DISP103-2019 |
REFERE-SE A DESPESA EMPENHADA PARA PAGAMENTO COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇO EM CARATER EMERGENCIAL NA MANUNTENÇÃO DOS BENS FISICOS DO ESPAÇO ESCOLAR DE EDUCAÇÃO INCLUSIVA A PEDIDO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO NESTE MUNICIPIO. |
07/03/2019 |
7751,13 |
Detalhes
|
| 8917926 |
20000559 |
DISP103-2019 |
REFERE-SE A DESPESA EMPENHADA PARA PAGAMENTO COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇO EM CARATER EMERGENCIAL NA MANUNTENÇÃO DOS BENS FISICOS DO ESPAÇO ESCOLAR DE EDUCAÇÃO INCLUSIVA A PEDIDO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO NESTE MUNICIPIO. |
07/03/2019 |
1996 |
Detalhes
|
| 8917957 |
20000560 |
DISP091-2019 |
REFERE-SE A DESPESA EMPENHADA PARA PAGAMENTO COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇO EM CARATER EMERGENCIAL NA MANUNTENÇÃO DOS BENS FISICOS DO ESPAÇO ESCOLAR NA ESCOLA MANOEL INACIO A PEDIDO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO NESTE MUNICIPIO. |
07/03/2019 |
7751,13 |
Detalhes
|
| 8917977 |
20000561 |
DISP091-2019 |
REFERE-SE A DESPESA EMPENHADA PARA PAGAMENTO COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇO EM CARATER EMERGENCIAL NA MANUNTENÇÃO DOS BENS FISICOS DO ESPAÇO ESCOLAR NA ESCOLA MANOEL INANCIO A PEDIDO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO NESTE MUNICIPIO. |
07/03/2019 |
1996 |
Detalhes
|
| 8917998 |
20000568 |
DISP104-2019 |
REFERE-SE A DESPESA EMPENHADA PARA PAGAMENTO COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇO EM CARATER EMERGENCIAL NA MANUNTENÇÃO DOS BENS FISICOS DO ESPAÇO ESCOLAR NA CRECHE DO POVOADO DE BARRACAS A PEDIDO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO NESTE MUNICIPIO. |
07/03/2019 |
3883,33 |
Detalhes
|
| 8918001 |
20000569 |
DISP104-2019 |
REFERE-SE A DESPESA EMPENHADA PARA PAGAMENTO COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇO EM CARATER EMERGENCIAL NA MANUNTENÇÃO DOS BENS FISICOS DO ESPAÇO ESCOLAR NA CRECHE DO POVOADO DE BARRACAS A PEDIDO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO NESTE MUNICIPIO. |
07/03/2019 |
1000 |
Detalhes
|
| 8918004 |
20000570 |
DISP096-2019 |
REFERE-SE A DESPESA EMPENHADA PARA PAGAMENTO COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇO EM CARATER EMERGENCIAL NA MANUNTENÇÃO DOS BENS FISICOS DO ESPAÇO ESCOLAR NA ESCOLA SIMIÃO PEREIRA DA SILVA DISTRITO DE BARRACAS A PEDIDO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO NESTE MUNICIPIO. |
07/03/2019 |
7751,13 |
Detalhes
|
| 8918008 |
20000571 |
DISP096-2019 |
REFERE-SE A DESPESA EMPENHADA PARA PAGAMENTO COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇO EM CARATER EMERGENCIAL NA MANUNTENÇÃO DOS BENS FISICOS DO ESPAÇO ESCOLAR NA ESCOLA PEREIRA DA SILVA DISTRITO DE BARRACAS A PEDIDO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO NESTE MUNICIPIO. |
07/03/2019 |
1996 |
Detalhes
|
| 8918011 |
20000572 |
DISP082-2019 |
REFERE-SE A DESPESA EMPENHADA PARA PAGAMENTO COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇO EM CARATER EMERGENCIAL NA MANUNTENÇÃO DOS BENS FISICOS DO ESPAÇO ESCOLAR DA BIBLIOTECA MUNICIPAL E ALMOXARIFADO CENTRAL A PEDIDO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO NESTE MUNICIPIO. |
07/03/2019 |
4883,33 |
Detalhes
|
| 8918020 |
20000573 |
DISP102-2019 |
REFERE-SE A DESPESA EMPENHADA PARA PAGAMENTO COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇO EM CARATER EMERGENCIAL NA MANUNTENÇÃO DOS BENS FISICOS DO ESPAÇO ESCOLAR NO NUCLEO ESCOLAR VARZEA DO POÇO A PEDIDO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO NESTE MUNICIPIO. |
07/03/2019 |
3883,33 |
Detalhes
|
| 8918027 |
20000574 |
DISP102-2019 |
REFERE-SE A DESPESA EMPENHADA PARA PAGAMENTO COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇO EM CARATER EMERGENCIAL NA MANUNTENÇÃO DOS BENS FISICOS DO ESPAÇO ESCOLAR NO NUCLEO ESCOLAR VARZEA DO POÇO A PEDIDO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO NESTE MUNICIPIO. |
07/03/2019 |
1000 |
Detalhes
|
| 8918032 |
20000575 |
DISP086-2019 |
REFERE-SE A DESPESA EMPENHADA PARA PAGAMENTO COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇO EM CARATER EMERGENCIAL NA MANUNTENÇÃO DOS BENS FISICOS DO ESPAÇO ESCOLAR NA ESCOLA ALTAMIRANDO MAIAA PEDIDO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO NESTE MUNICIPIO. |
07/03/2019 |
7751,13 |
Detalhes
|
| 8918039 |
20000576 |
DISP086-2019 |
REFERE-SE A DESPESA EMPENHADA PARA PAGAMENTO COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇO EM CARATER EMERGENCIAL NA MANUNTENÇÃO DOS BENS FISICOS DO ESPAÇO ESCOLAR DA ESCOLA ALTAMIRANDO MAIA A PEDIDO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO NESTE MUNICIPIO. |
07/03/2019 |
1196 |
Detalhes
|
| 8918042 |
20000577 |
DISP081-2019 |
REFERE-SE A DESPESA EMPENHADA PARA PAGAMENTO COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇO EM CARATER EMERGENCIAL NA MANUNTENÇÃO DOS BENS FISICOS DO ESPAÇO ESCOLAR DA ESCOLA ANTONIO CARLOS MAGALHÃES A PEDIDO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO NESTE MUNICIPIO. |
07/03/2019 |
3883,33 |
Detalhes
|
| 8918045 |
20000578 |
DISP081-2019 |
REFERE-SE A DESPESA EMPENHADA PARA PAGAMENTO COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇO EM CARATER EMERGENCIAL NA MANUNTENÇÃO DOS BENS FISICOS DO ESPAÇO ESCOLAR NA ESCOLA ANTONIO CARLOS MAGALHAES A PEDIDO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO NESTE MUNICIPIO. |
07/03/2019 |
1000 |
Detalhes
|
| 8918054 |
20000581 |
DISP094-2019 |
REFERE-SE A DESPESA EMPENHADA PARA PAGAMENTO COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇO EM CARATER EMERGENCIAL NA MANUNTENÇÃO DOS BENS FISICOS DO ESPAÇO ESCOLAR DA ESCOLA MUNICIAL DO MANDACARU A PEDIDO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO NESTE MUNICIPIO. |
07/03/2019 |
3883,33 |
Detalhes
|
| 8918057 |
20000582 |
DISP094-2019 |
REFERE-SE A DESPESA EMPENHADA PARA PAGAMENTO COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇO EM CARATER EMERGENCIAL NA MANUNTENÇÃO DOS BENS FISICOS DO ESPAÇO ESCOLAR DA ESCOLA MUNICIPAL DE MANDACARU A PEDIDO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO NESTE MUNICIPIO. |
07/03/2019 |
1000 |
Detalhes
|
| 8918060 |
20000583 |
DISP087-2019 |
REFERE-SE A DESPESA EMPENHADA PARA PAGAMENTO COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇO EM CARATER EMERGENCIAL NA MANUNTENÇÃO DOS BENS FISICOS DO ESPAÇO ESCOLAR NA ESCOLA ANTONIO CARLOS MAGALHÃES A PEDIDO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO NESTE MUNICIPIO. |
07/03/2019 |
3883,33 |
Detalhes
|
| 8918066 |
20000584 |
DISP087-2019 |
REFERE-SE A DESPESA EMPENHADA PARA PAGAMENTO COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇO EM CARATER EMERGENCIAL NA MANUNTENÇÃO DOS BENS FISICOS DO ESPAÇO ESCOLAR NA ESCOLA ANTONIO CARLOS MAGALHÃES A PEDIDO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO NESTE MUNICIPIO. |
07/03/2019 |
1000 |
Detalhes
|
| 8918071 |
20000586 |
DISP162-2019 |
REFERE-SE A DESPESA EMPENHADA PARA PAGAMENTO COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇO EM CARATER EVENTUAL NA OPERACIONALIZAÇÃO DE VEICULOS EM SITUAÇÃO EMERGECIAL A PEDIDO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO NESTE MUNICIPIO. |
07/03/2019 |
11720 |
Detalhes
|
| 8918079 |
20000587 |
DISP126-2019 |
REFERE-SE A DESPESA EMPENHADA PARA PAGAMENTO COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE DESLOCAMENTO E ACOMPANHAMENTO DE CRIANÇAS NAS ATIVIDADES EDUCACIONAIS A PEDIDO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO NESTE MUNICIPIO. |
07/03/2019 |
7751,13 |
Detalhes
|
| 8918082 |
20000588 |
DISP126-2019 |
REFERE-SE A DESPESA EMPENHADA PARA PAGAMENTO COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE DESLOCAMENTO E ACOMPANHAMENTO DE CRIANÇAS NAS ATIVIDADES EDUCACIONAIS A PEDIDO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO NESTE MUNICIPIO. |
07/03/2019 |
1996 |
Detalhes
|
| 8918085 |
20000589 |
DISP135-2019 |
REFERE-SE A DESPESA EMPENHADA PARA PAGAMENTO COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PARA OPERACIONALIZAÇÃO DOS PROCEDIMENTOS RELATIVOS A ATIVIDADES EDUCACIONAIS NA ESCOLA MUNICIPAL DE VARZEA COMPRIDA A PEDIDO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO NESTE MUNICIPIO. |
07/03/2019 |
9320 |
Detalhes
|
| 8918088 |
20000590 |
DISP135-2019 |
REFERE-SE A DESPESA EMPENHADA PARA PAGAMENTO COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PARA OPERACIONALIZAÇÃO DOS PROCEDIMENTOS RELATIVOS A ATIVIDADES EDUCACIONAIS NA ESCOLA MUNICIPAL DE VARZEA COMPRIDA A PEDIDO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO NESTE MUNICIPIO. |
07/03/2019 |
2400 |
Detalhes
|
| 8918096 |
20000591 |
DISP145-2019 |
REFERE-SE A DESPESA EMPENHADA PARA PAGAMENTO COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PARA OPERACIONALIZAÇÃO DOS PROCEDIMENTOS RELATIVOS A ATIVIDADES EDUCACIONAIS NA ESCOLA MUNICIPAL DE VARZEA DA PEDRA A PEDIDO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO NESTE MUNICIPIO. |
07/03/2019 |
9320 |
Detalhes
|
| 8918099 |
20000592 |
DISP145-2019 |
REFERE-SE A DESPESA EMPENHADA PARA PAGAMENTO COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PARA OPERACIONALIZAÇÃO DOS PROCEDIMENTOS RELATIVOS A ATIVIDADES EDUCACIONAIS NA ESCOLA MUNICIPAL DE VARZEA DA PEDRA CAPIM A PEDIDO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO NESTE MUNICIPIO. |
07/03/2019 |
2400 |
Detalhes
|
| 8918102 |
20000593 |
DISP136-2019 |
REFERE-SE A DESPESA EMPENHADA PARA PAGAMENTO COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PARA OPERACIONALIZAÇÃO DOS PROCEDIMENTOS RELATIVOS A ATIVIDADES EDUCACIONAIS NA ESCOLA MUNICIPAL DE VARZEA COMPRIDA A PEDIDO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO NESTE MUNICIPIO. |
07/03/2019 |
9320 |
Detalhes
|
| 8918105 |
20000594 |
DISP136-2019 |
REFERE-SE A DESPESA EMPENHADA PARA PAGAMENTO COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PARA OPERACIONALIZAÇÃO DOS PROCEDIMENTOS RELATIVOS A ATIVIDADES EDUCACIONAIS NA ESCOLA MUNICIPAL DE VARZEA COMPRIDA A PEDIDO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO NESTE MUNICIPIO. |
07/03/2019 |
2400 |
Detalhes
|
| 8918108 |
20000595 |
DISP131-2019 |
REFERE-SE A DESPESA EMPENHADA PARA PAGAMENTO COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PARA OPERACIONALIZAÇÃO DOS PROCEDIMENTOS RELATIVOS A ATIVIDADES EDUCACIONAIS NA ESCOLA MUNICIPAL DE ANGICO A PEDIDO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO NESTE MUNICIPIO. |
07/03/2019 |
9320 |
Detalhes
|
| 8918116 |
20000596 |
DISP131-2019 |
REFERE-SE A DESPESA EMPENHADA PARA PAGAMENTO COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PARA OPERACIONALIZAÇÃO DOS PROCEDIMENTOS RELATIVOS A ATIVIDADES EDUCACIONAIS NA ESCOLA MUNICIPAL DE ANGICO A PEDIDO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO NESTE MUNICIPIO. |
07/03/2019 |
2400 |
Detalhes
|
| 8918119 |
20000597 |
DISP128-2019 |
REFERE-SE A DESPESA EMPENHADA PARA PAGAMENTO COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PARA OPERACIONALIZAÇÃO DOS PROCEDIMENTOS RELATIVOS A ATIVIDADES EDUCACIONAIS DENTRO E FORA DA SALA DE AULA A PEDIDO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO NESTE MUNICIPIO. |
07/03/2019 |
9320 |
Detalhes
|
| 8918122 |
20000598 |
DISP128-2019 |
REFERE-SE A DESPESA EMPENHADA PARA PAGAMENTO COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PARA OPERACIONALIZAÇÃO DOS PROCEDIMENTOS RELATIVOS A ATIVIDADES EDUCACIONAIS DENTRO E FORA DE AULA A PEDIDO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO NESTE MUNICIPIO. |
07/03/2019 |
2400 |
Detalhes
|
| 8918149 |
20000599 |
DISP141-2019 |
REFERE-SE A DESPESA EMPENHADA PARA PAGAMENTO COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PARA OPERACIONALIZAÇÃO DOS PROCEDIMENTOS RELATIVOS A ATIVIDADES EDUCACOINAIS NA ESCOLA MUNICIPAL DE PEDRA BRANCA A PEDIDO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. |
07/03/2019 |
9320 |
Detalhes
|
| 8918152 |
20000600 |
DISP141-2019 |
REFERE-SE A DESPESA EMPENHADA PARA PAGAMENTO COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PARA OPERACIONALIZAÇÃO DOS PROCEDIMENTOS RELATIVOS A ATIVIDADES EDUCACOINAIS NA ESCOLA MUNICIPAL DE PEDRA BRANCA A PEDIDO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. |
07/03/2019 |
2400 |
Detalhes
|
| 8918155 |
20000601 |
DISP119-2019 |
REFERE-SE A DESPESA EMPENHADA PARA PAGAMENTO COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PARA OPERACIONALIZAÇÃO DOS PROCEDIMENTOS RELATIVOS A ATIVIDADES EDUCACOINAIS DIRECIONADAS A JOVENS E ADULTO A PEDIDO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. |
07/03/2019 |
7751,13 |
Detalhes
|
| 8918158 |
20000602 |
DISP119-2019 |
REFERE-SE A DESPESA EMPENHADA PARA PAGAMENTO COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PARA OPERACIONALIZAÇÃO DOS PROCEDIMENTOS RELATIVOS A ATIVIDADES EDUCACOINAIS DIRECIONADOS A JONES E ADULTOS A PEDIDO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. |
07/03/2019 |
1996 |
Detalhes
|
| 8918162 |
20000603 |
DISP124-2019 |
REFERE-SE A DESPESA EMPENHADA PARA PAGAMENTO COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO VIGIA DE BENS PUBLICOS EDUCACOINAIS DO POVOADO DE NOVA REPRESA A PEDIDO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. |
07/03/2019 |
7751,13 |
Detalhes
|
| 8918166 |
20000604 |
DISP124-2019 |
REFERE-SE A DESPESA EMPENHADA PARA PAGAMENTO COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO VIGIA DE BENS PUBLICOS EDUCACOINAIS NO POVOADO DE NOVA REPRESA A PEDIDO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. |
07/03/2019 |
1996 |
Detalhes
|
| 8918170 |
20000605 |
DISP173-2019 |
REFERE-SE A DESPESA EMPENHADA PARA PAGAMENTO COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO ACOMPANHAMENTO DE CRIANÇAS NAS ATIVIDADES EDUCACOINAIS A PEDIDO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. |
07/03/2019 |
7751,13 |
Detalhes
|
| 8918196 |
20000606 |
DISP173-2019 |
REFERE-SE A DESPESA EMPENHADA PARA PAGAMENTO COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOSCOMO ACOMPANHAMNTO D CRIANÇAS NAS ATIVIDADES EDUCACOINAIS A PEDIDO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. |
07/03/2019 |
1996 |
Detalhes
|
| 8918209 |
20000610 |
DISP115-2019 |
REFERE-SE A DESPESA EMPENHADA PARA PAGAMENTO COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PARA OPERACIONALIZAÇÃO DOS PROCEDIMENTOS RELATIVOS A ATIVIDADES EDUCACOINAIS COM CRIANÇAS QUE NECESSINTAM DE CUIDADOS ESPECIAIS A PEDIDO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. |
07/03/2019 |
7751,13 |
Detalhes
|
| 8918212 |
20000611 |
DISP115-2019 |
REFERE-SE A DESPESA EMPENHADA PARA PAGAMENTO COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PARA OPERACIONALIZAÇÃO DOS PROCEDIMENTOS RELATIVOS A ATIVIDADES EDUCACOINAIS COM CRIANÇAS Q NECESSINTAM DE CUIDADOS ESPECIAIS A PEDIDO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. |
07/03/2019 |
1996 |
Detalhes
|
| 8918237 |
20000614 |
DISP143-2019 |
REFERE-SE A DESPESA EMPENHADA PARA PAGAMENTO COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PARA OPERACIONALIZAÇÃO DOS PROCEDIMENTOS RELATIVOS A ATIVIDADES EDUCACOINAIS NA SEDE A PEDIDO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. |
07/03/2019 |
9320 |
Detalhes
|
| 8918247 |
20000615 |
DISP143-2019 |
REFERE-SE A DESPESA EMPENHADA PARA PAGAMENTO COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PARA OPERACIONALIZAÇÃO DOS PROCEDIMENTOS RELATIVOS A ATIVIDADES EDUCACOINAIS NA SEDE A PEDIDO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. |
07/03/2019 |
2400 |
Detalhes
|
| 8918256 |
20000618 |
DISP118-2019 |
REFERE-SE A DESPESA EMPENHADA PARA PAGAMENTO COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PARA OPERACIONALIZAÇÃO DOS PROCEDIMENTOS RELATIVOS A ATIVIDADES EDUCACOINAIS COM JOVENS E ADULTOS NO POVOADO DE VARZEA DO POÇO A PEDIDO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. |
07/03/2019 |
7751,13 |
Detalhes
|
| 8918259 |
20000619 |
DISP118-2019 |
REFERE-SE A DESPESA EMPENHADA PARA PAGAMENTO COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PARA OPERACIONALIZAÇÃO DOS PROCEDIMENTOS RELATIVOS A ATIVIDADES EDUCACOINAIS COM JOVENS E ADULTOS NO POVOADO DE VARZEA DO POÇO A PEDIDO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. |
07/03/2019 |
1996 |
Detalhes
|
| 8918262 |
20000620 |
DISP120-2019 |
REFERE-SE A DESPESA EMPENHADA PARA PAGAMENTO COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PARA OPERACIONALIZAÇÃO DOS PROCEDIMENTOS RELATIVOS A ATIVIDADES EDUCACOINAIS COM JOVENS E ADULTOS A PEDIDO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. |
07/03/2019 |
7751,13 |
Detalhes
|
| 8918265 |
20000621 |
DISP120-2019 |
REFERE-SE A DESPESA EMPENHADA PARA PAGAMENTO COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PARA OPERACIONALIZAÇÃO DOS PROCEDIMENTOS RELATIVOS A ATIVIDADES EDUCACOINAIS COM JOVENS E ADULTOS A PEDIDO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. |
07/03/2019 |
1996 |
Detalhes
|
| 8918268 |
20000622 |
DISP109-2019 |
REFERE-SE A DESPESA EMPENHADA PARA PAGAMENTO COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PARA OPERACIONALIZAÇÃO DOS PROCEDIMENTOS RELATIVOS A ATIVIDADES EDUCACOINAIS NO AUXILIO DE ATIVIDADES A PEDIDO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. |
07/03/2019 |
7751,13 |
Detalhes
|
| 8918271 |
20000623 |
DISP109-2019 |
REFERE-SE A DESPESA EMPENHADA PARA PAGAMENTO COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PARA OPERACIONALIZAÇÃO DOS PROCEDIMENTOS RELATIVOS A ATIVIDADES EDUCACOINAISNAS ATIVIDADES EDUCACIONAIS A PEDIDO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. |
07/03/2019 |
1996 |
Detalhes
|
| 8918274 |
20000624 |
DISP116-2019 |
REFERE-SE A DESPESA EMPENHADA PARA PAGAMENTO COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PARA OPERACIONALIZAÇÃO DOS PROCEDIMENTOS RELATIVOS A ATIVIDADES EDUCACOINAIS NO AUXILIO DE ALUNOS QUE NECESSINTAM DE CUIDADOS ESPECIAIS A PEDIDO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. |
07/03/2019 |
3883,33 |
Detalhes
|
| 8918277 |
20000625 |
DISP116-2019 |
REFERE-SE A DESPESA EMPENHADA PARA PAGAMENTO COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PARA OPERACIONALIZAÇÃO DOS PROCEDIMENTOS RELATIVOS A ATIVIDADES EDUCACOINAIS NO AUXILIO DE ALUNOS QUE NECESSINTAM DE CUIDADOS ESPECIAIS A PEDIDO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. |
07/03/2019 |
1000 |
Detalhes
|
| 8918286 |
20000628 |
DISP114-2019 |
REFERE-SE A DESPESA EMPENHADA PARA PAGAMENTO COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PARA OPERACIONALIZAÇÃO DOS PROCEDIMENTOS RELATIVOS A ATIVIDADES EDUCACOINAIS NO AUXILIO DE ALUNOS COM CUIDADOS ESPECIAIS A PEDIDO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. |
07/03/2019 |
7751,13 |
Detalhes
|
| 8918289 |
20000629 |
DISP114-2019 |
REFERE-SE A DESPESA EMPENHADA PARA PAGAMENTO COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PARA OPERACIONALIZAÇÃO DOS PROCEDIMENTOS RELATIVOS A ATIVIDADES EDUCACOINAIS O AUXILIO DE ALUNOS COM CUIDADOS ESPECIAIS A PEDIDO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. |
07/03/2019 |
1996 |
Detalhes
|
| 8918292 |
20000630 |
DISP112-2019 |
REFERE-SE A DESPESA EMPENHADA PARA PAGAMENTO COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PARA OPERACIONALIZAÇÃO DOS PROCEDIMENTOS RELATIVOS A ATIVIDADES EDUCACOINAIS NO AUXILIO DE ALUNOS COM CUIDADOS ESPECAIS A PEDIDO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. |
07/03/2019 |
7751,13 |
Detalhes
|
| 8918295 |
20000631 |
DISP112-2019 |
REFERE-SE A DESPESA EMPENHADA PARA PAGAMENTO COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PARA OPERACIONALIZAÇÃO DOS PROCEDIMENTOS RELATIVOS A ATIVIDADES EDUCACOINAI NO AUXILIO DE ALUNOS COM CUIDADOS ESPECIAIS A PEDIDO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. |
07/03/2019 |
1996 |
Detalhes
|
| 8918298 |
20000632 |
DISP113-2019 |
REFERE-SE A DESPESA EMPENHADA PARA PAGAMENTO COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PARA OPERACIONALIZAÇÃO DOS PROCEDIMENTOS RELATIVOS A ATIVIDADES EDUCACOINAIS NO AUXILIO DE ALUNOS COM CUIDADOS ESPECIAIS A PEDIDO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. |
07/03/2019 |
7751,13 |
Detalhes
|
| 8918301 |
20000633 |
DISP113-2019 |
REFERE-SE A DESPESA EMPENHADA PARA PAGAMENTO COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PARA OPERACIONALIZAÇÃO DOS PROCEDIMENTOS RELATIVOS A ATIVIDADES EDUCACOINAIS NO AUXILIO DE ALUNOS COM CUIDADOS ESPECIAIS A PEDIDO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. |
07/03/2019 |
1996 |
Detalhes
|
| 8918304 |
20000634 |
DISP132-2019 |
REFERE-SE A DESPESA EMPENHADA PARA PAGAMENTO COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PARA OPERACIONALIZAÇÃO DOS PROCEDIMENTOS RELATIVOS A ATIVIDADES EDUCACOINAIS NA ESCOLA MUNICIPAL DE NOVA REPRESA A PEDIDO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. |
07/03/2019 |
9320 |
Detalhes
|
| 8918307 |
20000635 |
DISP132-2019 |
REFERE-SE A DESPESA EMPENHADA PARA PAGAMENTO COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PARA OPERACIONALIZAÇÃO DOS PROCEDIMENTOS RELATIVOS A ATIVIDADES EDUCACOINAIS NA ESCOLA MUNICIPAL DE NOVA REPRESA A PEDIDO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. |
07/03/2019 |
2400 |
Detalhes
|
| 8918310 |
20000636 |
DISP129-2019 |
REFERE-SE A DESPESA EMPENHADA PARA PAGAMENTO COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PARA OPERACIONALIZAÇÃO DOS PROCEDIMENTOS RELATIVOS A ATIVIDADES EDUCACOINAIS NA ESCOLA MUNICIPAL A PEDIDO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. |
07/03/2019 |
9320 |
Detalhes
|
| 8918313 |
20000637 |
DISP129-2019 |
REFERE-SE A DESPESA EMPENHADA PARA PAGAMENTO COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PARA OPERACIONALIZAÇÃO DOS PROCEDIMENTOS RELATIVOS A ATIVIDADES EDUCACOINAIS NA ESCOLA MUNICIPAL A PEDIDO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. |
07/03/2019 |
2400 |
Detalhes
|
| 8918316 |
20000638 |
DISP142-2019 |
REFERE-SE A DESPESA EMPENHADA PARA PAGAMENTO COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PARA OPERACIONALIZAÇÃO DOS PROCEDIMENTOS RELATIVOS A ATIVIDADES EDUCACOINAIS NA ESCOLA MUNICIPAL SIMIÃO PEREIRA DA SILVA A PEDIDO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. |
07/03/2019 |
9320 |
Detalhes
|
| 8918319 |
20000639 |
DISP142-2019 |
REFERE-SE A DESPESA EMPENHADA PARA PAGAMENTO COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PARA OPERACIONALIZAÇÃO DOS PROCEDIMENTOS RELATIVOS A ATIVIDADES EDUCACOINAIS NA ESCOLA MUNICIPAL SIMIÃO PEREIRA DA SILVA A PEDIDO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. |
07/03/2019 |
2400 |
Detalhes
|
| 8918322 |
20000640 |
DISP140-2019 |
REFERE-SE A DESPESA EMPENHADA PARA PAGAMENTO COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PARA OPERACIONALIZAÇÃO DOS PROCEDIMENTOS RELATIVOS A ATIVIDADES EDUCACOINAIS NA ESCOLA MUNICIPAL A PEDIDO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. |
07/03/2019 |
9320 |
Detalhes
|
| 8918325 |
20000641 |
DISP140-2019 |
REFERE-SE A DESPESA EMPENHADA PARA PAGAMENTO COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PARA OPERACIONALIZAÇÃO DOS PROCEDIMENTOS RELATIVOS A ATIVIDADES EDUCACOINAIS NA ESCOLA MUNICIPAL A PEDIDO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. |
07/03/2019 |
2400 |
Detalhes
|
| 8918328 |
20000642 |
DISP121-2019 |
REFERE-SE A DESPESA EMPENHADA PARA PAGAMENTO COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PARA OPERACIONALIZAÇÃO DOS PROCEDIMENTOS RELATIVOS A ATIVIDADES EDUCACOINAIS DE JOVENS E ADULTOS NO POVOADO DE NOVA REPRESA A PEDIDO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. |
07/03/2019 |
3883,33 |
Detalhes
|
| 8918335 |
20000643 |
DISP121-2019 |
REFERE-SE A DESPESA EMPENHADA PARA PAGAMENTO COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PARA OPERACIONALIZAÇÃO DOS PROCEDIMENTOS RELATIVOS A ATIVIDADES EDUCACOINAIS DE JOVENS E ADULTOS NO POVOADO DE NOVA REPRESA A PEDIDO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. |
07/03/2019 |
1000 |
Detalhes
|
| 8918915 |
20000644 |
DISP111-2019 |
REFERE-SE A DESPESA EMPENHADA PARA PAGAMENTO COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PARA OPERACIONALIZAÇÃO DOS PROCEDIMENTOS RELATIVOS A ATIVIDADES EDUCACOINAIS NO AUXILIO DE ALUNOS QUE NECESSINTAM DE CUIDADOS ESPECIAIS A PEDIDO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. |
07/03/2019 |
7751,13 |
Detalhes
|
| 8918918 |
20000645 |
DISP111-2019 |
REFERE-SE A DESPESA EMPENHADA PARA PAGAMENTO COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PARA OPERACIONALIZAÇÃO DOS PROCEDIMENTOS RELATIVOS A ATIVIDADES EDUCACOINAIS NO AUXILIO DE ALUNOS QUE NECESSINTAM DE CUIDADOS ESPECIAIS A PEDIDO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. |
07/03/2019 |
1996 |
Detalhes
|
| 8911713 |
30000383 |
|
DESPESA EMPENHADA PARA PGTO DE 01 DIARIA A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE COM DESTINO A SENHOR DO BONFIM-BA PARA PARTICIPAR DA 118ª REUNIAO ORDINARIA DA CIR PARA CONFERENCIA MUNICIPAIS DE SAUDE/COSEMS. NO PERIODO DE 07/03/2019. |
06/03/2019 |
115 |
Detalhes
|
| 8912284 |
30000392 |
|
DESPESA EMPENHADA PARA PGTO DE 01 DIARIA AO DIRETOR DA ATENÇÃO BASICA DESTE MUNICIPIO PARA PARTICIPAR DA REUNIÃO JUNTO A SESAB NO INTUITO DE OBTER MELHORES INFORMAÇÕES PARA TRAÇAR ESTRATEGIAS PARA O APRIMORAMENTO DA ATENÇÃO BASICA NESTE MUNICIPIO. NO PERIODO DE 06/03/2019. |
05/03/2019 |
180 |
Detalhes
|
| 8916056 |
30000420 |
|
DESPESA EMPENHADA PARA PGTO DE 04 DIARIAS A MOTORISTA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE COM DESTINO A SALVADOR-BA PARA CONDUZIR VEICULO TIPO AMBULANCIA PARA REMOÃÇO/TRANSFERENCIA MEDICA DE PACIENTE ATRAVES DO SISTEMA DE REGULAÇÃO PARA HOSPITAL REFERENCIA NA CAPITAL DO ESTADO. NO PERIODO DE 05 11 25 E 30/03/2019. |
05/03/2019 |
400 |
Detalhes
|
| 8916092 |
30000425 |
|
DESPESA EMPENHADA PARA PGTO DE 04 DIARIAS A MOTORISTA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE COM DESTINO A JUAZEIRO-BA PARA CONDUZIR VEICULO TIPO AMBULANCIA PARA REMOÇÃO/TRANSFERENCIA MEDICA DE PACIENTE ATRAVES DO SISTEMA DE REGULAÇÃO PARA HOSPITAIS E CLINICAS CREDENCIADAS AO SUS NO VALE DO SAO FRANCISCO. NO PERIODO DE 05 20 21 E 28/03/2019. |
05/03/2019 |
200 |
Detalhes
|
| 8916117 |
30000428 |
|
DESPESA EMPENHADA PARA PGTO DE 07 DIARIAS A MOTORISTA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE COM DESTINO A JUAZEIRO-BA PARA CONDUZIR VEICULO TIPO AMBULANCIA PARA REMOÇÃO/TRANSFERENCIA MEDICA DE PACIENTE ATRAVES DO SISTEMA DE REGULAÇÃO PARA HOSPITAIS E CLINICAS CREDENCIADAS AO SUS NO VALE DO SAO FRANCISCO. NO PERIODO DE 04 12 17 20 24 26 E 30/03/2019. |
04/03/2019 |
350 |
Detalhes
|
| 8912308 |
30000396 |
|
DESPESA EMPENHADA PARA PGTO DE 01 (UMA ) DIARIA AO DIRETOR ADMINISTRATIVO DO HOSPITAL MUNICIPAL COM DESTINO A SALVADOR - BA PARA REUNIÃO NA SESAB NO INTUITO DE OBTER MELHORES INFORMAÇÕES A RESPEITO DE AÇÕES QUE PREVE MELHORIAS NA OFERTA DE ATENDIMENTO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE. NO PERIODO DE 05/03/2019. |
04/03/2019 |
180 |
Detalhes
|
| 8908452 |
30000311 |
|
DESPESA EMPENHADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS QUE SERAO REALIZADOS EM CONFECÇÃO DE GRADE DESTINADO AO ESPAÇO DO COMPRESSOR DA UVS DE PEDREIRA NESTE MUNICIPIO. |
01/03/2019 |
315,79 |
Detalhes
|
| 8911445 |
30000372 |
|
DESPESA EMPENHADA PARA PGTO DE AUXILIO FINANCEIRO A PACIENTE MENOR ADRIELLY NASCIMENTO DOS SANTOS E A ACOMPANHANTE EM TRATAMENTO FORA DO DOMICILIO. NO PERIODO DE 11/02/2019. |
01/03/2019 |
135,94 |
Detalhes
|
| 8911454 |
30000373 |
|
DESPESA EMPENHADA PARA PGTO DE AUXILIO FINANCEIRO A PACIENTE EM TRATAMENTO FORA DO DOMICILIO E AO ACOMPANHANTE ELDER L SANTOS SILVA. NO PERIODO DE 21/02/2019. |
01/03/2019 |
123,02 |
Detalhes
|
| 8911459 |
30000375 |
|
DESPESA EMPENHADA PARA PGTO DE AUXILIO FINANCEIRO A PACIENTE EM TRATAMENTO FORA DO DOMICILIO E A ACOMPANHANTE LUZIA LOPES DA SILVA SANTOS SILVA. NO PERIODO DE 23/02/2019. |
01/03/2019 |
147,3 |
Detalhes
|
| 8911488 |
30000377 |
|
DESPESA EMPENHADA PARA PGTO DE AUXILIO FINANCEIRO A PACIENTE JULIA DOS SANTO E A ACOMPANHANTE EM TRATAMENTO FORA DO DOMICILIO. NO PERIODO DE 28/01/2019. |
01/03/2019 |
66,81 |
Detalhes
|
| 8911493 |
30000378 |
|
DESPESA EMPENHADA PARA PGTO DE AUXILIO FINANCEIRO A PACIENTE EM TRATAMENTO FORA DO DOMICILIO. NO PERIODO DE 08/01/2019. |
01/03/2019 |
66,81 |
Detalhes
|
| 8911501 |
30000379 |
|
DESPESA EMPENHADA PARA PGTO DE AUXILIO FINANCEIRO AO PACIENTE RAILSON SILVA CARNEIRO E SUA ACOMPANHANTE EM TRATAMENTO FORA DO DOMICILIO. NO PERIODO DE 05 E 06.02.2019. |
01/03/2019 |
281,38 |
Detalhes
|
| 8911698 |
30000380 |
|
DESPESA EMPENHADA PARA PGTO DE 01 DIARIA A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE COM DESTINO A SALVADOR-BA PARA PARTICIPAR DE REUNIÃO JUNTO A SESAB NO INTUITO DE OBTER MELHORES INFORMAÇÕES PARA IMPLEMENTAR PROGRAMAS E PROJETOS EM AÇÕES E SERVIÇOS DA SAUDE. NO PERIODO DE 04/03/2019. |
01/03/2019 |
250 |
Detalhes
|
| 8911718 |
30000384 |
|
DESPESA EMPENHADA PARA PGTO DE 02 DIARIAS A MOTORISTA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE COM DESTINO A JUAZEIRO-BA PARA CONDUZIR VEICULO TIPO AMBULANCIA PARA REMOÇÃO/TRANSFERENCIA MEDICA DE PACIENTE ATRAVES DO SISTEMA DE REGULAÇÃO PARA HOSPITAIS E CLINICAS CREDENCIADAS AO SUS NO VALE DO SAO FRANCISCO. NO PERIODO DE 09 E 20/02/2019. |
01/03/2019 |
100 |
Detalhes
|
| 8911954 |
30000386 |
|
DESPESA EMPENHADA PARA PGTO DE AQUISIÇÃO DE FRUTAS DESTINADAS PARA ATENDER ÀS NECESSIDADES DO HOSPITAL MUNICIPAL MARÇO/2019 . |
01/03/2019 |
1500,98 |
Detalhes
|
| 8912058 |
20000409 |
|
DESPESA EMPENHADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO REALIZADOS NA FUNÇÃO DE OPERADOR DO POÇO ARTESIANO DO POVOADO DE NOVA REPRESA NESTE MUNICIPIO. NO PERIODO DE FEVEREIRO/2019 |
01/03/2019 |
500 |
Detalhes
|
| 8912074 |
30000388 |
|
DESPESA EMPENHADA PARA PGTO DE RECURSOS PECUNDIARIOS DE MEDICO DO PROGRAMA MAIS MEDICOS NO MUNICIPIO DE PONTO NOVO-BA CONFORME PORTARIA/MS Nº 30 DE 12/02/2014 E PORTARIA INTERMINISTERIAL Nº 1369/MS/MEC DE 08/07/2013. COMPETENCIA MARÇO/2019. |
01/03/2019 |
1500 |
Detalhes
|
| 8912079 |
30000389 |
|
DESPESA EMPENHADA PARA PGTO DE RECURSOS PECUNDIARIOS DE MEDICO DO PROGRAMA MAIS MEDICOS NO MUNICIPIO DE PONTO NOVO-BA CONFORME PORTARIA/MS Nº 30 DE 12/02/2014 E PORTARIA INTERMINISTERIAL Nº 1369/MS/MEC DE 08/07/2013. COMPETENCIA MARÇO/2019. |
01/03/2019 |
1500 |
Detalhes
|
| 8912084 |
30000390 |
|
DESPESA EMPENHADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS QUE SERAO REALIZADOS EM CONFECÇÃO DAS PLACAS PLM 0E64 PLM 9H91 E PLM 9J20 UTILIZADAS EM VEICULOS NOVOS PARA SERVIR A SAUDE DESTE MUNICIPIO. |
01/03/2019 |
810 |
Detalhes
|
| 8912107 |
20000410 |
TP002-2019 |
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER A CONTRATAÇÃO DE PESSOA JURIDICA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ENGENHARIA CIVIL PARA A EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE REFORMA E MANUTENÇÃO DAS ESCOLAS MUNICIPAIS CRECHES E ESPAÇOS EDUCACIONAIS. CONTRATO 032/2019 . |
01/03/2019 |
441173,42 |
Detalhes
|
| 8912180 |
30000391 |
|
DESPESA EMPENHADA PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DIVERSOS QUE SERAO UTILIZADOS EM MANUTENÇÃO DOS APARELHOS DE AR CONDICIONADOS EM UNIDADES DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. |
01/03/2019 |
2450 |
Detalhes
|
| 8912238 |
20000411 |
|
REFERE-SE A DESPESA EMPENHADA PARA PAGAMENTO COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NA CONFECÇÃO DE 01 PAR DE TRAVE DE FUTEBOLCOM 600 METROS E OUTRAS PAR DE 300 METROS QUE SERAM DESTINADAS PARA CAMPOS DE FUTEBOL DAS LOCALIDADES DE VARZEA DA PEDRA E CAICARA NESTE MUNICIPIO. |
01/03/2019 |
2000 |
Detalhes
|
| 8912667 |
20000412 |
|
REFERE-SE A DESPESA EMPENHADA PARA PAGAMENTO COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NO CADASTRAMENTO DE BENEFICENTES DO PROGRAMA GARANTIA SAFRA NESTE MUNICIPIO NO PERIODO DE FEVEREIRO DE 2019. |
01/03/2019 |
998 |
Detalhes
|
| 8912871 |
20000413 |
TP002-2019 |
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER A CONTRATAÇÃO DE PESSOA JURIDICA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ENGENHARIA CIVIL PARA A EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE REFORMA E MANUTENÇÃO DAS ESCOLAS MUNICIPAIS CRECHES E ESPAÇOS EDUCACIONAIS. CONTRATO 032/2019 . |
01/03/2019 |
50000 |
Detalhes
|
| 8912877 |
20000414 |
TP002-2019 |
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER A CONTRATAÇÃO DE PESSOA JURIDICA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ENGENHARIA CIVIL PARA A EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE REFORMA E MANUTENÇÃO DAS ESCOLAS MUNICIPAIS CRECHES E ESPAÇOS EDUCACIONAIS. CONTRATO 032/2019 . |
01/03/2019 |
50000 |
Detalhes
|
| 8912948 |
20000415 |
|
DESPESA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE 02 (DUAS) DIARIAS AO COORDENADOR DE ESPORTES COM DESTINO A FEIRA DE SANTANA-BA EM BUSCA DE MATERIAIS ESPORTIVOS PARA OS CAMPEONATOS DE FUTEBOL DESTE MUNICÍPIO. NO PERIODO DE 14 E 15/03/2019. |
01/03/2019 |
200 |
Detalhes
|
| 8912954 |
20000416 |
|
DESPESA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE 03 (TRÊS) DIARIAS AO COORDENADOR DE ESPORTES COM DESTINO A FEIRA DE SANTANA-BA EM BUSCA DE MATERIAIS ESPORTIVOS PARA OS CAMPEONATOS DE FUTEBOL DESTE MUNICÍPIO. NO PERIODO DE 04 05 E 06/03/2019. |
01/03/2019 |
300 |
Detalhes
|
| 8912961 |
20000417 |
|
DESPESA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE 01 (UMA) DIARIAS AO COORDENADOR DE ESPORTES COM DESTINO A FEIRA DE SANTANA-BA EM BUSCA DE MATERIAIS ESPORTIVOS PARA OS CAMPEONATOS DE FUTEBOL DESTE MUNICÍPIO. NO PERIODO DE 20/03/2019. |
01/03/2019 |
100 |
Detalhes
|
| 8912967 |
20000418 |
|
DESPESA EMPENHADA PARA PGTO DE 02 DIARIAS AO CONTROLADOR INTERNO DA PREFEITURA DE PONTO NOVO COM DESTINO A SALVADOR - BA PARA ACOMPANHAR PREFEITO EM VISITA A CAMARA LEGISLATIVA E REUNIÃO NA CAR E ACOMPANHAR JULGAMENTO DAS CONTAS ANUAIS EXERCICIO DE 2017. NO PERIODO DE 12 E 13/03/2019. |
01/03/2019 |
500 |
Detalhes
|
| 8913170 |
40000092 |
CC001-2017 |
DESPESA EMPENHADA PARA MANUTENÇÃO E CONSULTORIA DOS SISTEMAS INTEGRADOS DE GESTÃO PÚBLICA PARA ATENDER NECESSIDADES DO FUNDO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICÍPIO. REF: ADITIVO 01 DE 28/12/2018 A 30/11/2019. |
01/03/2019 |
3000 |
Detalhes
|
| 8913278 |
20000419 |
PP031-2017 |
DESPESA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS QUE SERAO REALIZADOS EM FORNECIMENTO DE PROVEDOR DE INTERNET PARA ATENDER NA MANU. DAS AÇÕES E DESENVOLVIMENTO DE ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO. NO EXERCICIO 2019 CONFORME TERMO ADITIVO Nº 03 DE 21/12/2018. COM A VIGÊNCIA 31/12/2018 A 30/06/2019. |
01/03/2019 |
2000 |
Detalhes
|
| 8913528 |
30000397 |
INEX013-2018-15 |
DESPESA EMPENHADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA AREA DE MEDICINA REALIZADOS NA COORDENAÇÃO E AUTORIZAÇÃO DE INTERNAÇÕES HOSPITALARES PARA O HOSPITAL MUNICIPAL. DEZ/2018 |
01/03/2019 |
3000 |
Detalhes
|
| 8913537 |
30000398 |
INEX013-2018-04 |
DESPESA EMPENHADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS REALIZADOS COM ATENDIMENTO MEDICO EM ORTOPEDIA NO HOSPITAL MUNICIPAL. DEZ/18 |
01/03/2019 |
3450 |
Detalhes
|
| 8913543 |
30000399 |
INEX011-2018-03 |
DESPESA EMPENHADA PARA PGTO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO PROFISSIONAL NA AREA DE MEDICINA ATRAVES DE REALIZAÇÃO DE ULTRASONOGRAFIAS PARA PACIENTES DO MUNICIPIO DE PONTO NOVO. NO PERIODO DE DEZEMBRO/18. |
01/03/2019 |
3835 |
Detalhes
|
| 8913552 |
30000400 |
INEX013-2018-13 |
DESPESA EMPENHADA PARA PGTO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS REALIZADOS COM ATENDIMENTO DE CONSULTAS COM PROCEDIMENTOS MEDICOS ESPECIALIZADOS E EXAMES DE IMAGEM NO HOSPITAL MUNICIPAL. DEZ/2018 |
01/03/2019 |
1650 |
Detalhes
|
| 8913558 |
30000401 |
INEX013-2018-09 |
DESPESA EMPENHADA PARA PGTO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS REALIZADOS COM ATENDIMENTO MEDICO GINECOLOGICO NO HOSPITAL MUNICIPAL. NO PERIODO DE DEZEMBRO/2018 |
01/03/2019 |
2100 |
Detalhes
|
| 8913657 |
30000402 |
INEX011-2018-04 |
DESPESA EMPENHADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO PROFISSIONAL NA AREA DE MEDICINA ATRAVES DE REALIZAÇÃO DE PROCEDIMENTOS MEDICOS EM GINECOLOGIA E OBSTETRICIA A PACIENTES DO MUNICIPIO DE PONTO NOVO. NO PERIODO DE DEZEMBRO/2018. |
01/03/2019 |
1400 |
Detalhes
|
| 8913664 |
30000403 |
INEX013-2018-16 |
DESPESA EMPENHADA PARA PGTO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS REALIZADOS COM ATENDIMENTO MEDICO PEDIATRICO NO HOSPITAL DESTE MUNICIPIO. NO PERIODO DE DEZEMBRO/2018 |
01/03/2019 |
3000 |
Detalhes
|
| 8913672 |
30000404 |
PP040-2017 |
DESPESA EMPENHADA PARA PGTO DE AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS (GASOLINA) DESTINADOS PARA ABASTECIMENTO DE AMBULANCIAS QUE SERVEM AO HOSPITAL MUNICIPAL DE PONTO NOVO . NO PERIODO DE 01.12 A 15/12/2018. |
01/03/2019 |
25008,43 |
Detalhes
|
| 8913686 |
30000405 |
|
DESPESA EMPENHADA PARA PGTO DE 03 (TRES) DIARIAS A COORDENADORA DO TFD DESTE MUNICIPIO COM DESTINO A SALVADOR - BA PARA PARTICIPAR DE REUNIÃO NA SESAB EM MELHORIAS NO ATENDIMENTO E SERVIÇOS OFERECIDOS AO TFD NO DIA 11.02 VISITA TECNICA A COCAD NA SESAB PARA TRATAR DE ASSUNTOS REFERENTE AO COMANDO UNICO E ACOMPANHAR A SEC MUN DE SAUDE A REUNIAO NO COSEMS NO DIA 26.02.19. |
01/03/2019 |
540 |
Detalhes
|
| 8913694 |
30000406 |
PP040-2017 |
DESPESA EMPENHADA PARA AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS E DERIVADOS DE PETROLEOS DESTINADOS PARA ABASTECIMENTO E MANUTENÇÃO DA FROTA DE VEICULOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE-SAMU. NO PERIODO 01.09 A 30.09.2018. |
01/03/2019 |
11004,35 |
Detalhes
|
| 8913701 |
30000407 |
PP040-2017 |
DESPESA EMPENHADA PARA PGTO DE AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS ( GASOLINA) DESTINADOS PARA ABASTECIMENTO E MANUTENÇÃO DE VEICULOS QUE SERVEM A ATENÇÃO BASICA DESTE MUNICIPIO. NO PERIODO DE 01 A 30/11/2018. |
01/03/2019 |
14001,91 |
Detalhes
|
| 8913710 |
30000408 |
PP017-2017 |
DESPESA EMPENHADA PARA QUITAÇÃO DO PGTO DA NF 10835 REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS REALIZADOS EM EXAMES LABORATORIAIS PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DE ORGAOS DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. NO EXERCICIO 2018 CONFORME TERMO ADITIVO Nº 01 DE 27/12/2017. VIGÊNCIA 31/12/2017 A 30/06/2018. PERIODO DE NOV/2018. |
01/03/2019 |
13417 |
Detalhes
|
| 8913917 |
20000426 |
CP001-2018 |
REFERE-SE A DESPESA EMPENHADA PARA PAGAMENTO COM AQUISIÇÃO PARCELADA DE GENEROS ALIMENTICIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR PARA COMPLEMENTAÇÃO DA MERENDA ESCOLAR DA REDE MUNICIPAL DE EMSINO DESTE MUNICIPIO DO EXERCICIO DE 2018. |
01/03/2019 |
5330 |
Detalhes
|
| 8914001 |
20000427 |
|
VALOR REFERENTE AS DESPESAS COM RATEIO DAS DESPESAS DO CONSORCIO DE DESENVOLVIMENTO DO PIEMONTE DO ITAPICURU REFERENTE AO EXERCICIO DE 2018. |
01/03/2019 |
6101 |
Detalhes
|
| 8914104 |
20000430 |
DISP067-2019 |
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUIÇÃO DE 01 TERRENO TOTALIZANDO 12.612 95M NA FAZENDA VARZEA COMPRIDA ZONA RURAL DE PONTO NOVO-BA PARA CONSTRUÇÃO DE IMOVEIS PUBLICOS. CUJOS PAGAMENTOS SERÃO DIVIDIDOS EM TRÊS PARCELAS. (REEMPENHO DE DESPESA EMPENHO N º 366/2019.) |
01/03/2019 |
10000 |
Detalhes
|
| 8914120 |
30000409 |
PP017-2017 |
DESPESA EMPENHADA PARA PGTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS REALIZADOS EM EXAMES LABORATORIAIS PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DE ORGAOS DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. NO EXERCICIO 2018 CONFORME TERMO ADITIVO Nº 01 DE 27/12/2017. VIGÊNCIA 31/12/2017 A 30/06/2018. PERIODO DE DEZEMBRO/2018. |
01/03/2019 |
22065 |
Detalhes
|
| 8914343 |
30000410 |
|
DESPESA EMPENHADA PARA PGTO DE AUXILIO FINANCEIRO A PACIENTE EM TRATAMENTO FORA DO DOMICILIO E SUA ACOMPANHANTE SANDRA MOURA. NO PERIODO DE 31.01 05 E 11/02/2019. |
01/03/2019 |
150 |
Detalhes
|
| 8914573 |
20000438 |
DISP031-2019 |
REFERE-SE A DESPESA EMPENHADA PARA PAGAMENTO COM AQUISIÇÃO DE BOLSAS ALUSIVAS Á JORNADA PEDAOGICA 2019. |
01/03/2019 |
10200 |
Detalhes
|
| 8914672 |
30000411 |
|
DESPESA EMPENHADA PARA PAGAMENTO COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM COLETA E TRANSPORTE DE RESIDUOS- FOSSA DO HOSPITAL DESTE MUNICIPIO. NO PERIODO DE DEZEMBRO DE 2018. |
01/03/2019 |
3150 |
Detalhes
|
| 8914677 |
30000412 |
|
DESPESA EMPENHADA PARA PGTO DE AQUISIÇÃO DE FRUTAS DESTINADAS PARA ATENDER ÀS NECESSIDADES DO HOSPITAL MUNICIPAL JANEIRO/2019 . |
01/03/2019 |
2000,24 |
Detalhes
|
| 8915316 |
20000440 |
CC006-2018 |
DESPESA A SER REALIZADA PARA A CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS ELABORAÇÃO DE PROJETOS DE ENGENHARIA PARA IMPLANTAÇÃO DE ESGOTO SANITARIO. |
01/03/2019 |
170048,83 |
Detalhes
|
| 8915449 |
30000417 |
|
DESPESA EMPENHADA PARA PGTO DE 01 DIARIA A DIRETORA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE COM DESTINO A SALVADOR - BA PARA ACOMPANHAR SECRETARIA MUN DE SAUDE EM REUNIÃO NA SESAB. NO PERIODO DE 04.03.2019. |
01/03/2019 |
180 |
Detalhes
|
| 8916062 |
30000421 |
|
DESPESA EMPENHADA PARA PGTO DE 05 DIARIAS A MOTORISTA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE COM DESTINO A SALVADOR-BA PARA CONDUZIR VEICULO TIPO AMBULANCIA PARA REMOÃÇO/TRANSFERENCIA MEDICA DE PACIENTE ATRAVES DO SISTEMA DE REGULAÇÃO PARA HOSPITAL REFERENCIA NA CAPITAL DO ESTADO. NO PERIODO DE 01 08 12 13 E 28/03/2019. |
01/03/2019 |
500 |
Detalhes
|
| 8916087 |
30000424 |
|
DESPESA EMPENHADA PARA PGTO DE 08 DIARIAS A MOTORISTA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE COM DESTINO A JUAZEIRO-BA PARA CONDUZIR VEICULO TIPO AMBULANCIA PARA REMOÇÃO/TRANSFERENCIA MEDICA DE PACIENTE ATRAVES DO SISTEMA DE REGULAÇÃO PARA HOSPITAIS E CLINICAS CREDENCIADAS AO SUS NO VALE DO SAO FRANCISCO. NO PERIODO DE 02 08 10 12 16 18 28 E 30/03/2019. |
01/03/2019 |
400 |
Detalhes
|
| 8916127 |
30000429 |
|
DESPESA EMPENHADA PARA PGTO DE 06 DIARIAS A MOTORISTA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE COM DESTINO A JUAZEIRO-BA PARA CONDUZIR VEICULO TIPO AMBULANCIA PARA REMOÇÃO/TRANSFERENCIA MEDICA DE PACIENTE ATRAVES DO SISTEMA DE REGULAÇÃO PARA HOSPITAIS E CLINICAS CREDENCIADAS AO SUS NO VALE DO SAO FRANCISCO. NO PERIODO DE 03 07 08 11 15 E 23/03/2019. |
01/03/2019 |
300 |
Detalhes
|
| 8916217 |
30000430 |
|
DESPESA EMPENHADA PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DIVERSOS QUE SERAO DESTINAODOS PARA MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. |
01/03/2019 |
564 |
Detalhes
|
| 8916491 |
30000431 |
DISP064-2019 |
DESPESA EMENHADA PARA LOCAÇÃO DE IMOVEL QUE SERA UTILIZADO PARA FUNCIONAMENTO DA UNIDADE SATELITE DE SAUDE DA FAMILIA VINCULADO A UNIDADE DE SAUDE DA FAMILIA DE MAMOTA NESTE MUNICIPIO. |
01/03/2019 |
9980 |
Detalhes
|
| 8916553 |
30000432 |
DISP066-2019 |
DESPESA EMENHADA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS QUE SERAO REALIZADOS NA MANUTENÇÃO PREVENTIVA PARA COBERTURA DE AREA COPA E DISPENSAÇÃO DE MATERIAIS NA UNIDADE BASICA DE SAUDE DE BARRACAS NESTE MUNICIPIO. |
01/03/2019 |
3992 |
Detalhes
|
| 8916557 |
30000433 |
DISP079-2019 |
DESPESA EMPENHADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOSQUE SERAO REALIZADOS NA MANUTENÇÃO PREVENTIVA DOS BENS FISICOS DO ESPAÇO DA UNIDADE BASICA DE SAUDE DE MAMOTA NESTE MUNICIPIO. |
01/03/2019 |
2000 |
Detalhes
|
| 8916566 |
30000434 |
DISP065-2019 |
DESPESA EMPENHADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS QUE SERAO REALIZADOS NA MANUTENÇÃO PREVENTIVA PARA COBERTURA DE AREA EM REGIME DE PLANTÕES DE 24 HORAS COPA E DISPENSAÇÃO DE MATERIAIS NO HOSPITAL MUNICIPAL EM ATENDIMENTO EMERGENCIAL. |
01/03/2019 |
5988 |
Detalhes
|
| 8917572 |
20000499 |
DISP165-2019 |
REFERE-SE A DESPESA EMPENHADA PARA PAGAMENTO COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇO EM CARACTER EMERGENCIAL COMO VIGIA DE BENS PUBLICOS NA SEDE E ZONA RURAL DO MUNICIPIO A PEDIDO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICIPIO. |
01/03/2019 |
9980 |
Detalhes
|
| 8917593 |
20000500 |
DISP163-2019 |
REFERE-SE A DESPESA EMPENHADA PARA PAGAMENTO COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇO EM CARACTER EMERGENCIAL COMO VIGIA DE BENS PUBLICOS NA SEDE E ZONA RURAL DO MUNICIPIO A PEDIDO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICIPIO. |
01/03/2019 |
9980 |
Detalhes
|
| 8917596 |
20000501 |
DISP164-2019 |
REFERE-SE A DESPESA EMPENHADA PARA PAGAMENTO COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇO EM CARACTER EMERGENCIAL COMO VIGIA DE BENS PUBLICOS NA SEDE E ZONA RURAL DO MUNICIPIO A PEDIDO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICIPIO. |
01/03/2019 |
9980 |
Detalhes
|
| 8917599 |
20000503 |
DISP166-2019 |
REFERE-SE A DESPESA EMPENHADA PARA PAGAMENTO COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NA MANUNTENÇÃO DE BENS PUBLICOS NO POVOADO DE BARRACAS A PEDIDO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. |
01/03/2019 |
6000 |
Detalhes
|
| 8917610 |
20000505 |
DISP161-2019 |
REFERE-SE A DESPESA EMPENHADA PARA PAGAMENTO COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇO EM CARACTER EVENTUAL NA OPERACIONALIZAÇÃO DE VEICULOS EM SITUAÇÃO EMERGENCIAL A PEDIDO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. |
01/03/2019 |
11720 |
Detalhes
|
| 8917621 |
20000507 |
|
REFERE-SE A DESPESA EMPENHADA PARA PAGAMENTO COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COM OPERAÇÃO INTERNA DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE AGUAE OPERAÇÃO E MANOBRAS NECESSARIAS NO SISTEMA INTERNO DE ABASTECIMENTO DO DISTRITO DE IRRIGAÇÃO NESTE MUNICIPIO. |
01/03/2019 |
4990 |
Detalhes
|
| 8917633 |
20000508 |
|
REFERE-SE A DESPESA EMPENHADA PARA PAGAMENTO COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COM OPERAÇÃO INTERNA DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE AGUAE OPERAÇÃO E MANOBRAS NECESSARIAS NO SISTEMA INTERNO DE ABASTECIMENTO DO DISTRITO DE IRRIGAÇÃO NESTE MUNICIPIO. |
01/03/2019 |
4990 |
Detalhes
|
| 8917640 |
20000509 |
|
REFERE-SE A DESPESA EMPENHADA PARA PAGAMENTO COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COM OPERAÇÃO INTERNA DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE AGUAE OPERAÇÃO E MANOBRAS NECESSARIAS NO SISTEMA INTERNO DE ABASTECIMENTO DO DISTRITO DE IRRIGAÇÃO NESTE MUNICIPIO. |
01/03/2019 |
4990 |
Detalhes
|
| 8917643 |
20000510 |
|
REFERE-SE A DESPESA EMPENHADA PARA PAGAMENTO COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COM OPERAÇÃO INTERNA DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE AGUAE OPERAÇÃO E MANOBRAS NECESSARIAS NO SISTEMA INTERNO DE ABASTECIMENTO DO DISTRITO DE IRRIGAÇÃO NESTE MUNICIPIO. |
01/03/2019 |
4990 |
Detalhes
|
| 8917646 |
20000511 |
|
REFERE-SE A DESPESA EMPENHADA PARA PAGAMENTO COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COM OPERAÇÃO INTERNA DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE AGUAE OPERAÇÃO E MANOBRAS NECESSARIAS NO SISTEMA INTERNO DE ABASTECIMENTO DO DISTRITO DE IRRIGAÇÃO NESTE MUNICIPIO. |
01/03/2019 |
4990 |
Detalhes
|
| 8917649 |
20000512 |
|
REFERE-SE A DESPESA EMPENHADA PARA PAGAMENTO COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COM OPERAÇÃO INTERNA DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE AGUAE OPERAÇÃO E MANOBRAS NECESSARIAS NO SISTEMA INTERNO DE ABASTECIMENTO DO DISTRITO DE IRRIGAÇÃO NESTE MUNICIPIO. |
01/03/2019 |
4990 |
Detalhes
|
| 8917654 |
20000513 |
|
REFERE-SE A DESPESA EMPENHADA PARA PAGAMENTO COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COM OPERAÇÃO INTERNA DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE AGUAE OPERAÇÃO E MANOBRAS NECESSARIAS NO SISTEMA INTERNO DE ABASTECIMENTO DO DISTRITO DE IRRIGAÇÃO NESTE MUNICIPIO. |
01/03/2019 |
4990 |
Detalhes
|
| 8917657 |
20000514 |
|
REFERE-SE A DESPESA EMPENHADA PARA PAGAMENTO COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COM OPERAÇÃO INTERNA DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE AGUAE OPERAÇÃO E MANOBRAS NECESSARIAS NO SISTEMA INTERNO DE ABASTECIMENTO DO DISTRITO DE IRRIGAÇÃO NESTE MUNICIPIO. |
01/03/2019 |
4990 |
Detalhes
|
| 8917664 |
20000515 |
|
REFERE-SE A DESPESA EMPENHADA PARA PAGAMENTO COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COM OPERAÇÃO INTERNA DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE AGUAE OPERAÇÃO E MANOBRAS NECESSARIAS NO SISTEMA INTERNO DE ABASTECIMENTO DO DISTRITO DE IRRIGAÇÃO NESTE MUNICIPIO. |
01/03/2019 |
4990 |
Detalhes
|
| 8917670 |
40000094 |
DISP187-2019 |
REFERE-SE A DESPESA EMPENHADA PARA PAGAMENTO COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NA OPERACIONALIZAÇÃO DE SERVIÇOS TECNICOS EM DIGITAÇÃO DO BOLSA FAMILIA NO MUNICIPIO EM ATENDIMENTO A SOLICITAÇÃO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. |
01/03/2019 |
4990 |
Detalhes
|
| 8917716 |
40000095 |
DISP187-2019 |
REFERE-SE A DESPESA EMPENHADA PARA PAGAMENTO COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NA OPERACIONALIZAÇÃO DE SERVIÇOS TECNICOS EM DIGITAÇÃO DO BOLSA FAMILIA NO MUNICIPIO EM ATENDIMENTO A SOLICITAÇÃO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. |
01/03/2019 |
4990 |
Detalhes
|
| 8917726 |
40000096 |
DISP179-2019 |
REFERE-SE A DESPESA EMPENHADA PARA PAGAMENTO COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NA OPERACIONALIZAÇÃO DE SERVIÇOS TECNICOS EM DIGITAÇÃO DO BOLSA FAMILIA NO MUNICIPIO EM ATENDIMENTO A SOLICITAÇÃO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. |
01/03/2019 |
4990 |
Detalhes
|
| 8917729 |
40000097 |
DISP179-2019 |
REFERE-SE A DESPESA EMPENHADA PARA PAGAMENTO COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NA OPERACIONALIZAÇÃO DE SERVIÇOS TECNICOS EM DIGITAÇÃO DO BOLSA FAMILIA NO MUNICIPIO EM ATENDIMENTO A SOLICITAÇÃO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. |
01/03/2019 |
4990 |
Detalhes
|
| 8917732 |
40000098 |
DISP182-2019 |
REFERE-SE A DESPESA EMPENHADA PARA PAGAMENTO COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NA OPERACIONALIZAÇÃO DE ORIENTADOR DO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ ATENDIMENTO A SOLICITAÇÃO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. |
01/03/2019 |
9980 |
Detalhes
|
| 8917735 |
40000099 |
DISP180-2019 |
REFERE-SE A DESPESA EMPENHADA PARA PAGAMENTO COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NA OPERACIONALIZAÇÃO DE ORIENTADOR DO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ ATENDIMENTO A SOLICITAÇÃO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. |
01/03/2019 |
9980 |
Detalhes
|
| 8917741 |
40000101 |
DISP185-2019 |
REFERE-SE A DESPESA EMPENHADA PARA PAGAMENTO COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NA OPERACIONALIZAÇÃO DE ASSISTENCIA SOCIAL DO CRAS ATENDIMENTO A SOLICITAÇÃO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. |
01/03/2019 |
7500 |
Detalhes
|
| 8917744 |
40000102 |
DISP185-2019 |
REFERE-SE A DESPESA EMPENHADA PARA PAGAMENTO COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NA OPERACIONALIZAÇÃO DE ASSISTENCIA SOCIAL DO CRAS ATENDIMENTO A SOLICITAÇÃO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. |
01/03/2019 |
7500 |
Detalhes
|
| 8917747 |
40000103 |
DISP186-2019 |
REFERE-SE A DESPESA EMPENHADA PARA PAGAMENTO COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NA OPERACIONALIZAÇÃO DE ASSISTENCIA SOCIAL DO CRAS ATENDIMENTO A SOLICITAÇÃO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. |
01/03/2019 |
4990 |
Detalhes
|
| 8917750 |
40000104 |
DISP186-2019 |
REFERE-SE A DESPESA EMPENHADA PARA PAGAMENTO COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NA OPERACIONALIZAÇÃO DE ASSISTENCIA SOCIAL DO CRAS ATENDIMENTO A SOLICITAÇÃO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. |
01/03/2019 |
4990 |
Detalhes
|
| 8917753 |
40000105 |
DISP184-2019 |
REFERE-SE A DESPESA EMPENHADA PARA PAGAMENTO COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NA OPERACIONALIZAÇÃO DE ASSISTENCIA SOCIAL DO CRAS ATENDIMENTO A SOLICITAÇÃO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. |
01/03/2019 |
7500 |
Detalhes
|
| 8917756 |
40000106 |
DISP184-2019 |
REFERE-SE A DESPESA EMPENHADA PARA PAGAMENTO COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NA OPERACIONALIZAÇÃO DE ASSISTENCIA SOCIAL DO CRAS ATENDIMENTO A SOLICITAÇÃO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. |
01/03/2019 |
7500 |
Detalhes
|
| 8917759 |
40000107 |
DISP183-2019 |
REFERE-SE A DESPESA EMPENHADA PARA PAGAMENTO COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NA OPERACIONALIZAÇÃO DE ASSISTENCIA SOCIAL DO CRAS ATENDIMENTO A SOLICITAÇÃO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. |
01/03/2019 |
4990 |
Detalhes
|
| 8917762 |
40000108 |
DISP183-2019 |
REFERE-SE A DESPESA EMPENHADA PARA PAGAMENTO COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NA OPERACIONALIZAÇÃO DE ASSISTENCIA SOCIAL DO CRAS ATENDIMENTO A SOLICITAÇÃO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. |
01/03/2019 |
4990 |
Detalhes
|
| 8917860 |
20000544 |
DISP080-2019 |
REFERE-SE A DESPESA EMPENHADA PARA PAGAMENTO COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇO EM CARATER EMERGENCIAL NA MANUNTENÇÃO DOS BENS FISICOS DO ESPAÇO ESCOLAR DO CENTRO EDUCACIONAL DE PONTO NOVO A PEDIDO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO NESTE MUNICIPIO. |
01/03/2019 |
7984 |
Detalhes
|
| 8917864 |
20000545 |
DISP080-2019 |
REFERE-SE A DESPESA EMPENHADA PARA PAGAMENTO COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇO EM CARATER EMERGENCIAL NA MANUNTENÇÃO DOS BENS FISICOS DO ESPAÇO ESCOLAR DO CENTRO EDUCACIONAL DE PONTO NOVO A PEDIDO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO NESTE MUNICIPIO. |
01/03/2019 |
1996 |
Detalhes
|
| 8918199 |
20000607 |
DISP159-2019 |
REFERE-SE A DESPESA EMPENHADA PARA PAGAMENTO COM A LOCAÇÃO DO IMOVEL USADO PARA FUNCIONAMENTO PROVISORIO DA ESCOLA MUNICIPAL DE CAICARA NO MUNICIPIO A PEDIDO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. |
01/03/2019 |
2000 |
Detalhes
|
| 8918224 |
40000109 |
|
DESPESA A SER EMPENHADA REFERENTE A EXTORNO DE RECEITA LANÇADA INDEVIDAMENTE NAS COMPETÊNCIAS 08 E 09 DE 2018. |
01/03/2019 |
2000 |
Detalhes
|
| 8919152 |
20000646 |
|
DESPESA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE 02 (DUAS) DIARIAS PARA A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO COM DESTINO A SALVADOR-BA PARA ACOMPANHAR PREFEITO MUNICIPAL TRATAR DE ASSUNTO REFERENTE À EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO ESTADO DA BAHIA.NO PERIODO DE 04 E 05/03/2019. |
01/03/2019 |
500 |
Detalhes
|
| 8919161 |
20000647 |
|
DESPESA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE 01 (UMA) DIARIA PARA A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO COM DESTINO A SALVADOR-BA PARA TRATAR DE ASSUNTOS REFERENTE À EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO ESTADO DA BAHIA. NO PERIODO DE 12.03.2019. |
01/03/2019 |
250 |
Detalhes
|
| 8919221 |
20000650 |
|
REFERE-SE A DESPESA EMPENHADA PARA PAGAMENTO COM ALUGUEL DE BENS MÓVEIS SENDO CADEIRAS PLASTICAS E MESAS PLASTICAS PARA USO DURANTE A SEMANA PEDAGOGICA COM O OBJETIVO DE ATRIBUIR A AVALIÃO DO PAPEL FUNDAMENTL NO DESENVOLVIMENTO DA APRENDIZAGEM JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE PONTO NOVO-BA |
01/03/2019 |
3600 |
Detalhes
|
| 8919225 |
20000651 |
|
REFERE-SE A DESPESA EMPENHADA PARA PAGAMENTO COM ALUGUEL DE BENS MOVEIS FRIZER CADEIRAS PLASTICAS MESAS PLASTICAS PARA A COMEMORAÇÃO DO ANIVERSARIO DA CIDADE ELEVADO A CATEGORIA DE MUNICIPIO CUJA O EVENTO DEU-SE NA PRAÇA CENTRAL NA SEDE DESTE MUNICIPIO. |
01/03/2019 |
1750 |
Detalhes
|
| 8919228 |
40000110 |
|
REFERE-SE A DESPESA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FESTESO DE CARNAVAL OFERECIDO PELO CRAS AOS IDOSOS INTEGRANTES DA CASA DO IDOSO COM MUSICA E DANÇA PROMOVENDO A SOCIABILIDADE DA TERCEIRA IDADE PROPORCIONANDO CARINHO ALERIA CULTURAL E DIVERSÃO PARA TODOS QUE FAZEM PARTE DOS CENTRO DE REFERENCIA E ASSISTENCIA SOCIAL(CRAS) FAZENDO ESSA INTEGRAÇÃO ENTRE OS IDOSOS E DESCONTRAÇÃO. |
01/03/2019 |
1500 |
Detalhes
|
| 8919231 |
20000661 |
|
REFERE-SE A DESPESA EMPENHADA PARA PAGAMENTO COM SERVIÇOS SONORO DURANTE O FESTEJO DOS QUILOMBOLAS REALIZADO NO POVOADO DE NOVA REPRESA MUNICIPIO DE PONTO NOVO ACOMPANHADO FREIZER CADEIRAS PLASTICAS E MESAS PARA REALIZAÇÃO DO EVENTO. |
01/03/2019 |
1950 |
Detalhes
|
| 8919273 |
20000653 |
|
DESPESA EMPENHADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO QUE SERAO REALIZADOS NA CONFECÇÃO DE FOGOS DE ARTIFICIOS ESTILO ARTESANAL PARA USO EM COMEMORAÇÃO NAS FESTIVIDADES DO ANIVERSARIO DA CIDADE NA SEDE DESTE MUNICIPIO. |
01/03/2019 |
1685 |
Detalhes
|
| 8919346 |
20000658 |
TP002-2019 |
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER A CONTRATAÇÃO DE PESSOA JURIDICA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ENGENHARIA CIVIL PARA A EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE REFORMA E MANUTENÇÃO DAS ESCOLAS MUNICIPAIS CRECHES E ESPAÇOS EDUCACIONAIS. CONFORME APOSTILAMENTO Nº 01/2019. |
01/03/2019 |
76335,27 |
Detalhes
|
| 8919624 |
20000665 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO NA ASSESSORIA PEDAGÓGICA COM FOCO NA FORMAÇÃO CONTINUADA DE DIRETORES ESCOLARES E COORDENADORES PEDAGÓGICOS NO PERIODO DE MARÇO DE 2019. |
01/03/2019 |
3000 |
Detalhes
|
| 8919717 |
20000667 |
PP038-2017 |
DESPESA EMPENHADA PARA PAGAMENTO NA AQUISIÇÃO PARCELADA DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS À ALIMENTAÇÃO ESCOLAR DESTE MUNICÍPIO. REFERENTE AO EXERCICO DE 2018. |
01/03/2019 |
32147,9 |
Detalhes
|
| 8919738 |
20000668 |
PP038-2017 |
DESPESA EMPENHADA PARA PAGAMENTO NA AQUISIÇÃO PARCELADA DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS À ALIMENTAÇÃO ESCOLAR DESTE MUNICÍPIO. REFERENTE AO EXERCIO DE 2018. ULTIMA PARCELA DE PAGAMENTO DA NF 877 . |
01/03/2019 |
8279,6 |
Detalhes
|
| 8919893 |
30000440 |
INEX002-2019-01 |
DESPESA EMPENHADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MEDICOS COM ATENDIMENTO AMBULATORIAL NO PSF DE NOVA REPRESA E UNIDADE SATELITE DO POVOADO DE ANGICO NESTE MUNICIPIO NESTE MUNICIPIO. |
01/03/2019 |
20000 |
Detalhes
|
| 8919906 |
30000441 |
INEX002-2019-02 |
DESPESA EMPENHADA PARA PGTO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA FUNÇAO DE ATENDIMENTO MEDICO EM CONSULTORIO NO HOSPITAL MUNICIPAL NESTE MUNICIPIO. |
01/03/2019 |
5000 |
Detalhes
|
| 8919909 |
30000442 |
INEX002-2019-02 |
DESPESA EMPENHADA PARA PGTO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA FUNÇAO DE ATENDIMENTO MEDICO EM CONSULTORIO NO HOSPITAL MUNICIPAL NESTE MUNICIPIO. |
01/03/2019 |
200 |
Detalhes
|
| 8919912 |
30000443 |
INEX002-2019-03 |
DESPESA EMPENHADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA FUNÇAO DE ATENDIMENTO MEDICO NO PSF DE VARZEA DO POÇO NESTE MUNICIPIO.. |
01/03/2019 |
20000 |
Detalhes
|
| 8919953 |
30000446 |
INEX002-2019-04 |
DESPESA EMPENHADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO PROFISSIONAL NA AREA DE MEDICINA COM ATENDIMENTO MEDICO AMBULATORIAL DO DRº RANIERE RICARTE DE FREITAS NO PSF DE PEDREIRAS NO MUNICIPIO DE PONTO NOVO. |
01/03/2019 |
6000 |
Detalhes
|
| 8919967 |
30000447 |
INEX002-2019-04 |
DESPESA EMPENHADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO PROFISSIONAL NA AREA DE MEDICINA COM ATENDIMENTO MEDICO AMBULATORIAL DO DRº RANIERE RICARTE DE FREITAS NO PSF DE PEDREIRAS NO MUNICIPIO DE PONTO NOVO. |
01/03/2019 |
6000 |
Detalhes
|
| 8919987 |
30000451 |
|
DESPESA EMPENHADA PARA PGTO DE 01 DIARIA A MOTORISTA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE COM DESTINO A SALVADOR-BA PARA CONDUZIR VEICULO TIPO AMBULANCIA PARA REMOÃÇO/TRANSFERENCIA MEDICA DE PACIENTE ATRAVES DO SISTEMA DE REGULAÇÃO PARA HOSPITAL REFERENCIA NA CAPITAL DO ESTADO. NO PERIODO DE 02/03/2019. |
01/03/2019 |
100 |
Detalhes
|
| 8920052 |
30000458 |
|
DESPESA EMPENHADA PARA PGTO DE 03 DIARIAS AO DIRETOR DE SAUDE BUCAL COM DESTINO A SALVADOR-BA PARA PARTICIPAR DE REUNIÕES NA SECRETARIA DE SAUDE DO ESTADO DA BAHIA NO PERIODO DE 01 02 E 03/03/2019. |
01/03/2019 |
540 |
Detalhes
|
| 8920058 |
30000459 |
|
DESPESA EMPENHADA PARA PGTO DE 02 DIARIAS AO DIRETOR DE SAUDE BUCAL COM DESTINO A SALVADOR-BA PARA PARTICIPAR DE REUNIÕES NA SECRETARIA DE SAUDE DO ESTADO DA BAHIA NO PERIODO DE 11 E 12/03/2019. |
01/03/2019 |
360 |
Detalhes
|
| 8920064 |
30000460 |
|
DESPESA EMPENHADA PARA PGTO DE 01 DIARIA AO DIRETOR DE SAUDE BUCAL COM DESTINO A SALVADOR-BA PARA PARTICIPAR DE REUNIÕES NA SECRETARIA DE SAUDE DO ESTADO DA BAHIA NO PERIODO DE 22/03/2019. |
01/03/2019 |
180 |
Detalhes
|
| 8920113 |
30000461 |
|
DESPESA EMPENHADA PARA PGTO DE 01 DIARIA A MOTORISTA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE COM DESTINO A SALVADOR-BA PARA CONDUZIR VEICULO TIPO AMBULANCIA PARA REMOÃÇO/TRANSFERENCIA MEDICA DE PACIENTE ATRAVES DO SISTEMA DE REGULAÇÃO PARA HOSPITAL REFERENCIA NA CAPITAL DO ESTADO. NO PERIODO DE 25/02/2019. |
01/03/2019 |
100 |
Detalhes
|
| 8920636 |
30000465 |
PP001-2019 |
DESPESA EMPENHADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS QUE SERAO REALIZADOS POR EMPRESA ESPECIALIZADA PARA DEDETIZAÇÃO EM TODAS AS AREAS INTERNAS E EXTERNAS NAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE DA FAMILIA - UBS DESTE MUNICIPIO. |
01/03/2019 |
5700 |
Detalhes
|
| 8921210 |
30000466 |
|
DESPESA EMPENHADA PARA PGTO DE 01 DIARIA A TECNICO DE ENFERMAGEM DESTE MUNICIPIO COM DESTINO A SALVADOR-BA PARA ACOMPANHAR REMOÇÃO/TRANSFERENCIA MEDICA DE URGENCIA DE PACIENTE QUE NECESSITA SER CONDUZIDO POR VEICULO TIPO AMBULANCIA / SAMU PARA HOSPITAL DE REFERENCIA NA CAPITAL DO ESTADO. NO PERIODO DE 02/03/2019. |
01/03/2019 |
100 |
Detalhes
|
| 8921281 |
30000470 |
PP045-2017 |
DESPESA EMPENHADA PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA DESTINADOS PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. |
01/03/2019 |
5796,31 |
Detalhes
|
| 8921314 |
30000472 |
|
DESPESA EMPENHADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS QUE SERAO REALIZADOS EM LOCAÇÃO DE MATERIAIS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS DESTINAOS PARA ATENDIMENTO MOVEL DA SAUDE EM MAMOTA NESTE MUNICIPIO |
01/03/2019 |
3000 |
Detalhes
|
| 8921317 |
30000473 |
|
DESPESA EMPENHADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS QUE SERAO REALIZADOS EM LOCAÇÃO DE MATERIAIS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS DESTINAOS PARA ATENDIMENTO MOVEL DA SAUDE NO POVOADO DE BARRACAS NESTE MUNICIPIO |
01/03/2019 |
3000 |
Detalhes
|
| 8902815 |
40000070 |
|
REFERE-SE A DESPESA EMPENHADA PARA PAGAMENTO COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COM CONFECÇÃO DE SALGADOS PARA REABERTURA DO CRAS (CENTRO DE REFENCIA DE ASSISTENCIA SOCIAL) |
28/02/2019 |
240 |
Detalhes
|
| 8884029 |
20000310 |
|
VALOR QUE SE LIQUIDA PARA FAZER FACE AS DESPESAS NA CONCESSÃO DE 01 DIARIA PARA A CIDADE DE SENHOR DO BONFIM-BA. PARA PRESTAÇÃO DE CONTAS MENSAL NA SEDE REGIONAL DA AGENCIA ESTADUAL DE DEFESA AGROPECUARIA DA BAHIA ADAB ENTREGA DE COMPROVANTES DE ARRECADAÇÃO DE TRIBUTOS MAPAS ESTATISTICOS DE CONTROLE INTERNO DOCUMENTAÇÃO PARA ABERTURA DE CADASTROS PARA NOVOS USUARIOS. NO DIA 01/03/2019 |
27/02/2019 |
50 |
Detalhes
|
| 8883310 |
20000308 |
PP003-2018 |
DESPESA EMPENHADA PARA PAGAMENTO NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA CONFECÇÃO PARCELADA DE MATERIAIS GRAFICOS QUE SERAO DESTINADOS PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DE ENSINO FUNDAMENTAL. |
25/02/2019 |
24720 |
Detalhes
|
| 8883327 |
20000309 |
PP003-2018 |
DESPESA EMPENHADA PARA PAGAMENTO NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA CONFECÇÃO PARCELADA DE MATERIAIS GRAFICOS QUE SERAO DESTINADOS PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DE ENSINO FUNDAMENTAL. |
25/02/2019 |
27569 |
Detalhes
|
| 8883196 |
20000303 |
|
VALOR QUE SE LIQUIDA PARA FAZER FACE AS DESPESAS NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA ABERTURA DA JORNADA PEDAGÓGICA PARA O ANO DE 2019 NESTE MUNICPIO COM APRESENTAÇÃO DE NARRATIVAS BIOGRAFIAS E TRAJETÓRIAS DE FORMAÇÃO DOCENTE NO SEMIARIDO BAIANO COM REFLEXÕES SOBRE CURRICULOS APRENDIZAGEM E AVALIAÇÃO OBJETIVANDO AMPLA E MELHOR CAPACITAÇÃO DOS DOCENTES E APRESENTAÇÃO DE IDEIAS E REFLEXOES EM PROL DO ANO LETIVO. |
22/02/2019 |
1060 |
Detalhes
|
| 8883216 |
20000305 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA ABERTURA DA JORNADA PEDAGÓGICA PARA O ANO DE 2019 ATRAVÉS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO APRESENTANDO A PROPOSTA PEDAGÓGICA NA EDUCAÇÃO BÁSICA COM REFLEXÕES SOBRE CURRICULOS APRENDIZAGEM E AVALIAÇÃO OBJETIVANDO AMPLA E MELHOR CAPACITAÇÃO DOS PROFESSORES COORDENADORES E DIRETORES ASSESSORES PEGAGOCICOS E TÉCNICOS ENRIQUECENDO O DEBATE COM IDEIAS E REFLEXOES EM PROL DO ANO LETIVO. |
22/02/2019 |
3300 |
Detalhes
|
| 8883228 |
20000306 |
|
VALOR QUE SE LIQUIDA PARA FAZER FACE AS DESPESAS NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA ABERTURA DA JORNADA PEDAGÓGICA PARA O ANO DE 2019 NESTE MUNICPIO COM APRESENTAÇÃO DE LINGUAGEM FUNDAMENTAL II COM REFLEXÕES SOBRE CURRICULOS APRENDIZAGEM E AVALIAÇÃO OBJETIVANDO AMPLA E MELHOR CAPACITAÇÃO DOS DOCENTES E APRESENTAÇÃO DE IDEIAS E REFLEXOES EM PROL DO ANO LETIVO. |
22/02/2019 |
1420 |
Detalhes
|
| 8883242 |
20000307 |
|
VALOR QUE SE LIQUIDA PARA FAZER FACE AS DESPESAS NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PARA A A ABERTURA DA JORNADA PEDAGÓGICA PARA O ANO DE 2019 NESTE MUNICPIO COM APRESENTAÇÃO DE MATEMATICA-FUNDAMENTAL II COM REFLEXÕES SOBRE CURRICULOS APRENDIZAGEM E AVALIAÇÃO OBJETIVANDO AMPLA E MELHOR CAPACITAÇÃO DOS DOCENTES E APRESENTAÇÃO DE IDEIAS E REFLEXOES EM PROL DO ANO LETIVO. |
22/02/2019 |
1220 |
Detalhes
|
| 8906181 |
30000290 |
|
DESPESA EMPENHADA PARA PGTO DE 02 DIARIAS A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE COM DESTINO A SALVADOR-BA PARA PARTICIPAR DA JUNTO A SEC DE SAUDE DO ESTADO SOBRE OS ASSUNTOS DA AT BASICA E JUNTO AO SETOR JURIDICO NA COSEMS-BA. NO PERIODO DE 25 E 26/02/2019. |
22/02/2019 |
500 |
Detalhes
|
| 8908008 |
20000372 |
|
DESPESA EMPENHADA PARA PGTO DE 02 DIARIAS AO CHEFE DE GABINETE DA PREFETURA DE PONTO NOVO-BA COM DESTINO A SALVADOR-BA PARA ACOMPANHAR CONTROLADOR INTERNO NA RESOLUÇÃO DE DEMANDAS NA UPB DA PREFEITURA DE PONTO NOVO - BA. NO PERIODO DE 04 E 05/02/2019. |
22/02/2019 |
360 |
Detalhes
|
| 8882662 |
20000299 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A CONCESSÃO DE 01 DIÁRIA PARA A CIDADE FEIRA DE SANTANA PARA REUNIÃO NA GIGOV-GERENCIA DE GOVERNO DA CAIXA ECONOMICA FEDERAL COM O ENGENHEIRO PAULO MASCARENHAS VISANDO ENTREGA DE DOCUMENTOS PENDENTES REFERENTE AO PROJETO DE ENGENHARIA E COMPLEMENTARES DO CONTRATO DE REPASSES DE Nº 875032/20128 QUE OBJETIVA A IMPLANTAÇÃO DE UM CENTRO DE ESPORTE NA SEDE DO MUNICIPO NO DIA 26/02/2019. |
21/02/2019 |
180 |
Detalhes
|
| 8882695 |
20000300 |
|
VALOR QUE SE LIQUIDA PARA FAZER FACE A CONCESSÃO DE 01 DIÁRIA PARA A CIDADE FEIRA DE SANTANA EM COMPANHIA DA SRA. DAMIR DUARTE( DIRETORA DE PLANEJAMENTO)PARA REUNIÃO NA GIGOV-GERENCIA DE GOVERNO DA CAIXA ECONOMICA FEDERAL COM O ENGENHEIRO PAULO MASCARENHAS VISANDO ENTREGA DE DOCUMENTOS PENDENTES REFERENTE AO PROJETO DE ENGENHARIA E COMPLEMENTARES DO CONTRATO DE REPASSES DE Nº 875032/20128 QUE OBJETIVA A IMPLANTAÇÃO DE UM CENTRO DE ESPORTE NA SEDE DO MUNICIPO NO DIA 26/02/2019. |
21/02/2019 |
180 |
Detalhes
|
| 8882717 |
20000301 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A CONCESSÃO DE 01 DIÁRIA PARA A CIDADE FEIRA DE SANTANA CONDUZINDO A SERVIDORA DAMI DUARTE-(DIRETORA DE PLANEJAMENTO) E O ENGENHEIRO LUCAS GAMA PARA REUNIÃO NA GIGOV-GERENCIA DE GOVERNO DA CAIXA ECONOMICA FEDERAL COM O ENGENHEIRO PAULO MASCARENHAS VISANDO ENTREGA DE DOCUMENTOS PENDENTES REFERENTE AO PROJETO DE ENGENHARIA E COMPLEMENTARES DO CONTRATO DE REPASSES DE Nº 875032/20128 QUE OBJETIVA A IMPLANTAÇÃO DE UM CENTRO DE ESPORTE NA SEDE DO MUNICIPO |
21/02/2019 |
100 |
Detalhes
|
| 8907886 |
40000086 |
|
REFERE-SE A DESPESA EMPENHADA PARA PAGAMENTO COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO EM CARACTER ENVENTUAL JUNTO A SECREATRIA MUNUCIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL NA PSICOLOGIA EM ATENDIMENTO A COMUNIDADE DA SEDE E INTERIOR DO MUNICIPIOEM SITUAÇÃ DE VULNERABILIDADE E RISCOS SOCIAL SENDO UMA NECESSIDADE BASICA NESSA SOCIEDADE A DE NORMALIDADE NUMA CIVILIZAÇÃO NOEMATIVA DENTRO DE EXPECTATIVAS E PADROES DE COMPORTAMENTO AONDE GERA TODA SORTE DE DISCRIMINAÇÃO |
21/02/2019 |
1500 |
Detalhes
|
| 8907912 |
40000087 |
|
REFERE-SE A DESPESA EMPENHADA PARA PAGAMENTO COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO EM CARACTER ENVENTUAL JUNTO A SECREATRIA MUNUCIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL NA COORDENAÇÃO DE ASSISTENCIA SOCIAL EM ATENDIMENTO A COMUNIDADE DA SEDE E INTERIOR DO MUNICIPIOEM SITUAÇÃ DE VULNERABILIDADE E RISCOS SOCIAL SENDO UMA NECESSIDADE BASICA NESSA SOCIEDADE A DE NORMALIDADE NUMA CIVILIZAÇÃO NOEMATIVA DENTRO DE EXPECTATIVAS E PADROES DE COMPORTAMENTO AONDE GERA TODA SORTE DE DISCRIMINAÇÃO |
21/02/2019 |
3000 |
Detalhes
|
| 8907933 |
40000088 |
|
REFERE-SE A DESPESA EMPENHADA PARA PAGAMENTO COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO EM CARACTER ENVENTUAL JUNTO A SECREATRIA MUNUCIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL RELATIVO AOS TRABALHOS DESENVOLVIDOS PELOS PSICOLOGOS E COORDENADOR NO DESEMPENHO DE SUAS RESPECTIVAS FUNÇÕES NA SEDE E INTERIOR DESTE MUNICIPIO. |
21/02/2019 |
998 |
Detalhes
|
| 8907997 |
20000371 |
|
DESPESA EMPENHADA PARA PGTO DE 02 DIARIAS AO CHEFE DE GABINETE DA PREFETURA DE PONTO NOVO-BA COM DESTINO A SALVADOR-BA PARA ACOMPANHAR PREFEITO EM REUNIÕES EM ÓRGÃOS ESTADUAIS. NO PERIODO DE 14 E 15/02/2019. |
21/02/2019 |
360 |
Detalhes
|
| 8881890 |
20000280 |
|
REFERE-SE A DESPESA EMPENHADA PARA PAGAMENTO COM AQUICIÇÃO DE PRODUTOS CUPINICIDA TERMIFIN FIPRONIL 200 ML DESTINADOS PARA USO DO ARQUIVO DA PREFEITURA MUNICIPAL DESTE MUNICIPIO. |
20/02/2019 |
80,6 |
Detalhes
|
| 8903734 |
30000275 |
|
DESPESA EMPENHADA PARA PGTO DE 01 (UMA ) DIARIAS AO DIRETOR ADMINISTRATIVO DO HOSPITAL MUNICIPAL COM DESTINO A SALVADOR - BA PARA PARTICIPAR JUNTAMENTE C A SEC MUN DE SAUDE DE REUIAO DA COMISSÃO INTERGESTORES BIPARTITE. NO PERIODO DE 20/02/2019. |
20/02/2019 |
180 |
Detalhes
|
| 8907757 |
20000367 |
|
VALOR QUE SE LIQUIDA PARA FAZER FACE AS DESPESAS DE 01 DIARIA PARA A CIDADE FEIRA DE SANTANA-BA. PARA TREINAMENTO NA EMPRESA QUE PRESTA ASSESSORIA A PREFEITURA DESTE MUNICIPIO. NO PERIODO DE 21.02.2019. |
20/02/2019 |
100 |
Detalhes
|
| 8907763 |
20000368 |
|
REFERE-SE A DESPESA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE 01(UMA) DIARIA PARA O SECRETARIO DE AGRICULTURA COM DESTINO A SALVADOR-BA PARA PARTICIPAR DE REUNI]ÃO NA SEAGRI COM FINALIDADE DE TRATAR DE ASSUSNTOS REFERENTES AO DISTRITO DE IRRIGAÇÃO DE PONTO NOVO. NO DIA 21/02/2019. |
20/02/2019 |
250 |
Detalhes
|
| 8907796 |
20000369 |
|
DESPESA EMPENHADA PARA PGTO DE 01 DIARIA A MOTORISTA DA PREFEITURA DE PONTO - BA COM DESTINO A SALVADOR PARA CODUZIR PACIENTE EM TRATAMENTO EM CLINICA ESPECIALIZADA NA CAPITAL DO ESTADO. NO PERIODO DE 21.02.2019. |
20/02/2019 |
100 |
Detalhes
|
| 8907954 |
20000370 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER AS DESPESAS NA CONTRATAÇÃO DE PROFISSIONAL ESPECIALIZADO NA ÁREA DE ARQUITETURA VISANDO ELABORAÇÃO DE PROJETO ARQUITETÔNICO CONCERNENTE A IMPLANTAÇÃO DE CENTRO DE ESPORTES A SER CONSTRUIDO NA SEDE DESTE MUNICIPIO. |
20/02/2019 |
10000 |
Detalhes
|
| 8911368 |
20000394 |
DISP060-2019 |
CONTRATAÇÃO DE PROFISSIONAL ESPECIALIZADO NA ÁREA DE ARQUITETURA VISANDO A ELABORAÇÃO DO PROJETO ARQUITETÔNICO CONCERNENTE A IMPLANTAÇÃO DE UM CENTRO DE ESPORTES A SER CONSATRUÍDO NA SEDE DESTE MUNICÍPIO. |
20/02/2019 |
10000 |
Detalhes
|
| 8881136 |
20000244 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DEPESAS COM ART OBRA/ SERVIÇO Nº BA 20190026558. |
19/02/2019 |
85,96 |
Detalhes
|
| 8884163 |
30000218 |
|
DESPESA EMPENHADA PARA PGTO DE 02 DIARIAS AO DIRETOR GERAL DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE COM DESTINO A SALVADOR-BA PARA PARTICIPAR DO DEBATE COM O TEMA: TERCEIRIZAÇÃO E CONTRATAÇÃO DOS SERVIÇOS DA SAUDE E CAPACITAÇÃO EM ORIENTAÇÃO AOS GESTORES PARA ALINHAR TECNICOS MUNICIPAIS NO REPASSE DE RECURSOS ORIUNDOS A EMENDAS PARLAMENTARES E MINISTERIOS PARA EXECUÇÃO DE OBRAS DIVERSAS. NO PERIODO DE 19 E 20/02/2019. |
19/02/2019 |
360 |
Detalhes
|
| 8842544 |
20000228 |
|
VALOR QUE SE LIQUIDA PARA FAZER FACE A CONCESSÃO DE 7 DIARIAS AO SERVIDOR RENIVALDO SILVA ALVES(SECRETARIO DA JUNTA MILITAR) PARA A CIDADE DE FEIRA DE SANTANA-BA. PARA PRESTAÇÃO DE CONSTAS DOMOVIMENTO MENSAL(MAPAS DE CONTROLE MAPAS DE ARRECADAÇÃO ASSINATURAS DE CERTIFICADOS MILITARES E INSTRUÇÕES DE NIVEL DE CONHECIMENTOS BEM COMO PARTICIPAR DO 1º SIMPÓSIO DEATUALIZAÇÃO DESTINADOS AOS SECRETÁRIOS DA JSM DO ANO DE 2019. ESTE SIMPÓSIO DE CARATER OBRIGATORIO DESTINA-SE A ATUALIZAÇÃO DO SECRETA |
18/02/2019 |
700 |
Detalhes
|
| 8842617 |
20000230 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESA NA CONCESSÃO DE 02 DIARIAS P/ CIDADE DE SALVADOR PARA PARTICIPAR JUNTAMENTE COM A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE SOBRE O DEBATE PROMOVIDO PELA UPB NA CIDADE DE SALVADOR/BA CONFORME INFORMATIVO ANEXO NO DIA 19/02/2019.BEM COMO PARTICIPAR DO SEMINARIO DA UPB SOBRE GESTÃO DE CONTRATOS DE REPASSES DA CEF COM OS MUNICIPIOS O EVENTO ACONTECERÁ NO AUDITÓRIO DA UPB DIA 20/02/2019. |
18/02/2019 |
960 |
Detalhes
|
| 8881931 |
20000285 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM 2 DIARIAS PARA A CIDADE JUAZEIRO-BA. PARA ELOBARAÇÃO DE PROCESSOS ADMINISTRATIVOS PARA DÁ INICIO AOS CERTAMES LICITATÓRIOS DO EXERCICIO DE 2019 DIA 18 E 19/02/2019. |
18/02/2019 |
200 |
Detalhes
|
| 8881955 |
20000286 |
|
VALOR QUE SE LIQUIDA PARA FAZER FACE AS DESPESAS DE 02 DIARIAS PARA A CIDADE JUAZEIRO-BA. PARA ELOBARAÇÃO DE PROCESSOS ADMINISTRATIVOS PARA DÁ INICIO AOS CERTAMES LICITATÓRIOS DO EXERCICIO DE 2019 DIA 18 E 19/02/2019. |
18/02/2019 |
200 |
Detalhes
|
| 8881968 |
20000288 |
|
VALOR QUE SE LIQUIDA PARA FAZER FACE AS DESPESAS NA CONCESSÃO DE 02 DIARIAS PARA A CIDADE DE SALVADOR -UPB PARA PARTICIPAR DO DEBATE SOBRE A ORIENTAÇÃO DE GESTORES SOBRE A TERCEIRIZAÇÃO DA SAUDE. NOS DIAS 19 E 20 DE FEVEREIRO DE 2019. |
18/02/2019 |
360 |
Detalhes
|
| 8881986 |
20000289 |
|
VALOR QUE SE LIQUIDA PARA FAZER FACE AS DESPESAS NA CONCESSÃO DE 01DIARIA PARA A CIDADE DE SALVADOR -UPB PARA PARTICIPAR DO DEBATE SOBRE A ORIENTAÇÃO DE GESTORES SOBRE A TERCEIRIZAÇÃO DA SAUDE. NOS DIAS 19 DE FEVEREIRO DE 2019. |
18/02/2019 |
180 |
Detalhes
|
| 8882010 |
20000292 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS NA CONCESSÃO DE 02 DIARIAS PARA A CIDADE DE SALVADOR -UPB PARA PARTICIPAR DO DEBATE SOBRE A ORIENTAÇÃO DE GESTORES SOBRE A TERCEIRIZAÇÃO DA SAUDE. NOS DIAS 19 E 20 DE FEVEREIRO DE 2019. |
18/02/2019 |
360 |
Detalhes
|
| 8882020 |
20000293 |
|
VALOR QUE SE LIQUIDA PARA FAZER FACE AS DESPESAS NA CONCESSÃO DE 02 DIARIAS PARA A CIDADE DE SALVADOR -UPB PARA PARTICIPAR DO DEBATE SOBRE A ORIENTAÇÃO DE GESTORES SOBRE A TERCEIRIZAÇÃO DA SAUDE. NOS DIAS 19 E 20 DE FEVEREIRO DE 2019. |
18/02/2019 |
500 |
Detalhes
|
| 8882030 |
20000294 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS NA CONCESSÃO DE 02 DIARIAS PARA A CIDADE DE SALVADOR -UPB PARA PARTICIPAR DO DEBATE SOBRE A ORIENTAÇÃO DE GESTORES SOBRE A TERCEIRIZAÇÃO DA SAUDE. NOS DIAS 19 E 20 DE FEVEREIRO DE 2019. |
18/02/2019 |
360 |
Detalhes
|
| 8882038 |
20000295 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS NA CONCESSÃO DE 02 DIARIAS PARA A CIDADE DE SALVADOR -PARA PARTICIPAR DE REUNIÕES NA SAGRI E CERB PARA TRATAR DE ASSUNTOS SOBRE O GARANTIA SAFRA EM BUSCA DE MELHORIAS PARA O MUNICIPIO DE PONTO NOVO NOS DIAS 19 E 20/02/2019 |
18/02/2019 |
500 |
Detalhes
|
| 8884168 |
30000219 |
|
DESPESA EMPENHADA PARA PGTO DE 01 DIARIA A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE COM DESTINO A SALVADOR-BA PARA PARTICIPAR DA 265ª REUNIÃO ORDINARIA DA CIB. NO PERIODO DE 20/02/2019. |
18/02/2019 |
250 |
Detalhes
|
| 8902846 |
20000312 |
|
REFERE-SE A DESPESA EMPENHADA PARA PAGAMENTO COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COM CONCERMENTE A PREPARAÇÃO DA ORNAMENTAÇÃO NO PALCO DE EVENTOS ORGANIZAÇÃO DOS PONTOS DE APOI PARA O PUBLICO DURANTE OS DIA 21 A 23 DE FEVEREIRO PARA AREALIZAÇÃO DA FESTA DE EMANCIPAÇÃO DESTE MUNICIPIO. QUE FOI REALIZADA DIA 24/02/2019. |
18/02/2019 |
1280 |
Detalhes
|
| 8902852 |
20000313 |
|
REFERE-SE A DESPESA EMPENHADA PARA PAGAMENTO COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COM CONCERMENTE A PREPARAÇÃO DA ORNAMENTAÇÃO NO PALCO DE EVENTOS ORGANIZAÇÃO DOS PONTOS DE APOI PARA O PUBLICO DURANTE OS DIA 21 A 23 DE FEVEREIRO PARA AREALIZAÇÃO DA FESTA DE EMANCIPAÇÃO DESTE MUNICIPIO. QUE FOI REALIZADA DIA 24/02/2019. |
18/02/2019 |
1280 |
Detalhes
|
| 8907394 |
20000362 |
|
REFERE-SE A DESPESA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE IPVA DE VEICULOS TIPO ONOBUS QUE ATENDER A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. |
18/02/2019 |
221,95 |
Detalhes
|
| 8907407 |
20000363 |
|
REFERE-SE A DESPESA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DO SEGURO OBRIGATORIO - DPVAT NO CARRO DE PLACA PLM 9102 QUE ATENDER A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. |
18/02/2019 |
24,99 |
Detalhes
|
| 8907413 |
20000364 |
|
REFERE-SE A DESPESA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE IPVA DE VEICULOS TIPO ONIBUS QUE ATENDER A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. |
18/02/2019 |
221,95 |
Detalhes
|
| 8907419 |
20000365 |
|
REFERE-SE A DESPESA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DO SEGURO OBRIGATORIO - DPVAT NO CARRO DE PLACA PLM 5B48 QUE ATENDER A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. |
18/02/2019 |
23,25 |
Detalhes
|
| 8882046 |
20000296 |
|
VALOR QUIE SE EMPENHA PARA A CIDADE DE FEIRA DE SANTANA PARA REUNIÃO NO GIGOV- GERENCIA DE GOVERNO DA CAIXA ECONOMICA FEDERAL COM A SRA. MAINE VISANDO ANALISAR SITUAÇÃO DOS 9 CONTRATOS DE REPASSES EM EXECUÇÃO NESTE MUNICIPIO NOS DIAS 18 E 19/02/2019. |
15/02/2019 |
360 |
Detalhes
|
| 8907363 |
20000358 |
PP038-2017 |
DESPESA EMPENHADA PARA PAGAMENTO NA AQUISIÇÃO PARCELADA DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS À ALIMENTAÇÃO ESCOLAR DESTE MUNICÍPIO. |
15/02/2019 |
5000 |
Detalhes
|
| 8907372 |
20000359 |
PP038-2017 |
DESPESA EMPENHADA PARA PAGAMENTO NA AQUISIÇÃO PARCELADA DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS À ALIMENTAÇÃO ESCOLAR DESTE MUNICÍPIO. |
15/02/2019 |
11713,6 |
Detalhes
|
| 8907379 |
20000360 |
PP038-2017 |
DESPESA EMPENHADA PARA PAGAMENTO NA AQUISIÇÃO PARCELADA DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS À ALIMENTAÇÃO ESCOLAR DESTE MUNICÍPIO. |
15/02/2019 |
11947 |
Detalhes
|
| 8907385 |
20000361 |
PP038-2017 |
DESPESA EMPENHADA PARA PAGAMENTO NA AQUISIÇÃO PARCELADA DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS À ALIMENTAÇÃO ESCOLAR DESTE MUNICÍPIO. |
15/02/2019 |
11877,2 |
Detalhes
|
| 8842840 |
20000234 |
|
DESPESA EMPENHADA PARA PGTO DE 02 DIARIAS AO PREFEITO DE PONTO NOVO-BA COM DESTINO A SALVADOR-BA PARA RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DO JUNICIPIO NOS ORGAOS: TRIBUNAL DE JUSTIÇA ASSEMBLEIA SERB E UPB. NO PERIODO DE 14 E 15/02/2019. |
14/02/2019 |
960 |
Detalhes
|
| 8881527 |
20000260 |
|
REFERE-SE DESPESA EMPENHADA PARA PAGAMENTO COM LOCAÇÃO DE 20 TOLDOS QUE FORAM USANDOS NO CAMPEONATOS ESPOTIVOS DESTE MUNICIPIO. |
14/02/2019 |
3000 |
Detalhes
|
| 8904462 |
20000352 |
|
DESPESA A SER EMPENHADA PARA O PAGAMENTO DE FOPAG COMPETÊNCIA DEZEMBRO/2018. |
14/02/2019 |
1600 |
Detalhes
|
| 8840534 |
20000207 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS NA CONCESSÃO DE 01 DIARIA AO SERVIDOR EDVALDO CARDOSO DE SENA FILHO PARA PARTICIPAR DO CURSO TERRITORIAL DE EDU COMUNICAÇÃO(EDUCOM) NO HOTEL NOVO LESTE DE SENHOR DO BONFIM NO DIA 15.02.2019. |
13/02/2019 |
50 |
Detalhes
|
| 8904192 |
20000345 |
|
DESPESA EMPENHADA PARA PAGAMENTO NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE PUBLICAÇÕES DE MATÉRIAS DOS ATOS OFICIAIS DESTE GOVERNO NOS DIÁRIOS OFICIAIS DO MUNICIPIO ESTADO UNIÃO JORNAL DE GRANDE CIRCULAÇÃO E SISTEMA DE PUBLICIDADE E TRANSPARENCIA MUNICIPAL NOS PADRÕES ESTABELECIDOS PELA LEI DE ACESSO Á INFORMAÇÃO - LAI NO EXERCÍCIO DE 2018. |
13/02/2019 |
4216 |
Detalhes
|
| 8907622 |
40000085 |
|
REFERE-SE A DESPESA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE 02(DUAS) DIARIAS PARA SECRETARIO DE ASSISTENCIA SOCIAL COM DESSTINO A SALVADOR PARA PARTICIPAR DAS REUNIÕES DO COEGEMAS NOS DIAS 18 E 19 DE FEVEREIRO DE 2019. |
13/02/2019 |
500 |
Detalhes
|
| 8842961 |
30000056 |
|
DESPESA EMPENHADA PARA PGTO DE 01 DIARIA A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE COM DESTINO A SALVADOR-BA PARA PARTICIPAR DO DEBATE COM O TEMA: TERCEIRIZAÇÃO E CONTRATAÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAUDE NA UPB. NO PERIODO DE 19/02/2019. |
12/02/2019 |
250 |
Detalhes
|
| 8903658 |
20000334 |
|
DESPESA EMPENHADA PARA PAGAMENTO NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE PUBLICAÇÕES DE MATÉRIAS DOS ATOS OFICIAIS DESTE GOVERNO NOS DIÁRIOS OFICIAIS DO MUNICIPIO ESTADO UNIÃO JORNAL DE GRANDE CIRCULAÇÃO E SISTEMA DE PUBLICIDADE E TRANSPARENCIA MUNICIPAL NOS PADRÕES ESTABELECIDOS PELA LEI DE ACESSO Á INFORMAÇÃO - LAI NO EXERCÍCIO DE 2018. |
12/02/2019 |
4200 |
Detalhes
|
| 8903671 |
20000335 |
|
DESPESA EMPENHADA PARA PAGAMENTO NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE PUBLICAÇÕES DE MATÉRIAS DOS ATOS OFICIAIS DESTE GOVERNO NOS DIÁRIOS OFICIAIS DO MUNICIPIO ESTADO UNIÃO JORNAL DE GRANDE CIRCULAÇÃO E SISTEMA DE PUBLICIDADE E TRANSPARENCIA MUNICIPAL NOS PADRÕES ESTABELECIDOS PELA LEI DE ACESSO Á INFORMAÇÃO - LAI NO EXERCÍCIO DE 2018. |
12/02/2019 |
1232 |
Detalhes
|
| 8904036 |
20000340 |
|
VALOR REFERENTE DESPESA EMPENHADA PARA PAGAMENTO AO CONTRATO DE AQUISIÇÃO DE FORMA PARCELADA DE GÊNEROS ALIMENTICIOS E MATERIAIS DE LIMPEZA PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E SEUS DEPARTAMENTOS CFE PP039/2017 PERIODO DE DEZEMBRO DE 2018. |
12/02/2019 |
1400,28 |
Detalhes
|
| 8904043 |
20000341 |
|
VALOR REFERENTE AO CONTRATO DE AQUISIÇÃO DE FORMA PARCELADA DE GÊNEROS ALIMENTICIOS E MATERIAIS DE LIMPEZA PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E SEUS DEPARTAMENTOS CFE PP039/2017 |
12/02/2019 |
2965,12 |
Detalhes
|
| 8904049 |
20000342 |
|
REFERE-SE A DESPESA EMPENHADA PARA PAGAMENTO COM FORNECIMENTO DE ENERGIA COM ILUMINAÇÃO PUBLICA DESTE MUNICIPIO NO PERIODO DE DEZEMBRO DE 2018. |
12/02/2019 |
10629,81 |
Detalhes
|
| 8904178 |
20000344 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A CONCESSÃO DE 01 DIÁRIA PARA A CIDADE SALVADOR - BA CONDUZINDO O SECRETARIO DE AGRICULTURA PARA PARTICIPAR DE REUNIÃO NA SEC ESPECIAL DE AGRICULTURA. NO DIA 12/02/2019. |
12/02/2019 |
100 |
Detalhes
|
| 8911040 |
20000386 |
|
REFERE-SE A DESPESA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE 02(DUAS) DIARIA PARA O SECRETRAIO DE AGRICULTURA COM DESTINO A SALVADOR PARA PARTICIPAR DE REUNIAO JUNTO A SECRETRARIA ESPECIAL DE AGRICULTURA DO PROGRAMA GARATIA SAFRA . NO PERIODO 12.02.2019. |
12/02/2019 |
250 |
Detalhes
|
| 8911224 |
30000356 |
INEX001-2019-10 |
DESPESA EMPENHADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS QUE SERAO REALIZADOS ATRAVES DE EXAMES DE ENDOSCOPIAS CONSULTAS MEDICAS AMBULATORIAIS PRÉ E PRÓ CIRURGICAS PARA PACIENTES DO MUNICIPIO DO PONTO NOVO. |
12/02/2019 |
2000 |
Detalhes
|
| 8911227 |
30000357 |
INEX001-2019-10 |
DESPESA EMPENHADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS QUE SERAO REALIZADOS ATRAVES DE EXAMES DE ENDOSCOPIAS CONSULTAS MEDICAS AMBULATORIAIS PRÉ E PRÓ CIRURGICAS PARA PACIENTES DO MUNICIPIO DO PONTO NOVO. |
12/02/2019 |
5000 |
Detalhes
|
| 8829372 |
20000202 |
|
REFERE-SE A DESPESA EMPENHADA PARA PAGAMENTO COM AQUISIÇÃO DE VIDROS PARA ONIBUS DO FUNDO MUNICIPAL DE DUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. |
11/02/2019 |
8185 |
Detalhes
|
| 8829380 |
20000203 |
|
REFERE-SE A DESPESA EMPENHADA PARA PAGAMENTO EM LOCAÇÃO DE ROUPAS PARA LOLENIDADE DE FORMATURA DOS ALUNOS DO 2º PERIODO DA CRECHE NOVO HORIZONTE DESTE MUNICIPIO |
11/02/2019 |
1480 |
Detalhes
|
| 8840615 |
30000052 |
PP017-2017 |
DESPESA EMPENHADA PARA PGTO PARCIAL DA NF 10835 REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS REALIZADOS EM EXAMES LABORATORIAIS PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DE ORGAOS DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. NO EXERCICIO 2018 CONFORME TERMO ADITIVO Nº 01 DE 27/12/2017. VIGÊNCIA 31/12/2017 A 30/06/2018. PERIODO DE NOV/2018. |
11/02/2019 |
10000 |
Detalhes
|
| 8903522 |
20000330 |
|
DESPESA EMPENHADA PARA PGTO DE CONSUMO DE AGUA QUE SERVE AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. |
11/02/2019 |
8582,28 |
Detalhes
|
| 8903547 |
20000333 |
|
DESPESA EMPENHADA PARA PGTO DE CONSUMO DE AGUA QUE SERVE AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. |
11/02/2019 |
3440,34 |
Detalhes
|
| 8903574 |
40000074 |
|
REFERE-SE A DESPESA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE 02 (DUAS) DIARIAS PARA O SECRETARIO DE ASSISTENCIA SOCIAL COM DESTINO A SALVADOR-BA PARA PARTICICPAR DE REUNIÃO NO COEGEMAS SOBRE O ESTUDO DE IMPACTO DA NOVA COMPOSIÇÃO DA CIN (COMISSÃO INTERGESTORA BIPARTITE) NOS DIAS 11E 12 DE FEVERIROB DE 2019 |
11/02/2019 |
500 |
Detalhes
|
| 8903729 |
30000274 |
|
DESPESA EMPENHADA PARA PGTO DE 02 (DUAS ) DIARIAS AO DIRETOR ADMINISTRATIVO DO HOSPITAL MUNICIPAL COM DESTINO A SALVADOR - BA PARA VISITA TECNICA A COORDENADORIA DE CADASTRO E CREDENCIAMENTO - COCAD NA SEC DE SAUDE DO ESTADO. NO PERIODO DE 13 E 14/02/2019. |
11/02/2019 |
360 |
Detalhes
|
| 8909403 |
20000375 |
|
VALOR REFERENTE A CONCESSÃO DE 01 DIARIA PARA A CIDADE DE FEIRA DE SANTANA PARA CONDUZIR CHEFE DE DIVISÃO DE COMPRAS DA PREFEITURA DE PONTO NOVO - BA PARA REALIZAÇÃO DE TREINAMENTO. NO PERIODO DE 21.02.2019. |
11/02/2019 |
180 |
Detalhes
|
| 8911057 |
30000355 |
|
DESPESA EMPENHADA PARA PGTO DE 01 DIARIA A MOTORISTA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE COM DESTINO A SALVADOR-BA PARA CONDUZIR VEICULO TIPO AMBULANCIA PARA REMOÃÇO/TRANSFERENCIA MEDICA DE PACIENTE ATRAVES DO SISTEMA DE REGULAÇÃO PARA HOSPITAL REFERENCIA NA CAPITAL DO ESTADO. NO PERIODO DE 12/02/2019. |
11/02/2019 |
100 |
Detalhes
|
| 8829393 |
30000051 |
|
DESPESA EMPENHADA PARA PGTO DE 01 DIARIA A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE COM DESTINO A SENHOR DO BONFIM-BA PARA PARTICIPAR DA 118º REUNIÃO ORDINARIA DA CIR. NO PERIODO DE 11/02/2019. |
08/02/2019 |
115 |
Detalhes
|
| 8829400 |
20000204 |
|
VALOR QUE SE LIQUIDA PARA FAZER FACE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE NATUREZA EVENTUAL DE 36(TRINTA E SEIS HORAS) DE TRATOR AGRICOLA NA ARAÇÃO DE TERRAS NA LOCALIDADE DE CAPIM POVOADO DESTE MUNICIPIO NO FOMENTO AO HOMEM DO CAMPO PARA O PREPARO E CULTIVO DA AGRICULTURA RURAL NO ERIODO DE 05 06 E 07/02/2018. |
08/02/2019 |
540 |
Detalhes
|
| 8903150 |
20000322 |
|
REFERE-SE EMPENHADA PARA PAGAMENTO COM AQUISIÇÃO DE GLP ENVOSADO EM BOTIJÃO DE 13 KGS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS ESCOLAS DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO NO PERIODO DE DEZEMBRO DE 2018. |
08/02/2019 |
1300 |
Detalhes
|
| 8903176 |
40000071 |
|
REFERE-SE A DESPESA EMPENHADA PARA PAGAMENTO COM A CONFECÇÃO DE CARIMBO PARA SERVIR A SEC. DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICÍPIO. |
08/02/2019 |
32 |
Detalhes
|
| 8903184 |
40000072 |
|
VALOR REFERENTE AO CONTRATO DE AQUISIÇÃO DE FORMA PARCELADA DE GÊNEROS ALIMENTICIOS E MATERIAIS DE LIMPEZA PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL E SEUS DEPARTAMENTOS CFE PP039/2017 NO PERIODO DE DEZEMBRO DE 2018. |
08/02/2019 |
466,5 |
Detalhes
|
| 8903227 |
20000323 |
|
DESPESA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA TÉCNICA MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DAS IMPRESSORAS/COPIADORAS E REPOSIÇÃO DE PEÇAS DAS MESMAS PARA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. PERIODO DE JANEIRO DE 2019. |
08/02/2019 |
4355 |
Detalhes
|
| 8903233 |
20000324 |
|
REFERE-SE A DESPESA EMPENHADA PARA PAGAMENTO NA AQUISIÇÃO DE PRODUTO PARA UTILIZAÇÃO NO SISTEMA HIDRÁULICO PARA MANUTENÇÃO DAS PRAÇAS E JARDINS DESTE MUNICÍPIO. |
08/02/2019 |
339,5 |
Detalhes
|
| 8903268 |
20000325 |
|
REFERE-SE A DESPESA EMPENHADA PARA PAGAMENTO COM A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA AQUISIÇÃO PARCELADA DE MATERIAS DE CONSTRUÇÃO E MATERIAL ELETRICO PRA SUPRIR AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. NO PERIODO DE DEZEMBRO DE 2018. |
08/02/2019 |
11536,9 |
Detalhes
|
| 8903433 |
20000326 |
|
REFERE-SE A DESPESA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE 02(DUAS) DIARIAS PARA VICE- PREFEITA COM DESTINO SALVADOR -BA PARA PARTICIPAR JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE DA 265ª REUNIÃO ORDINARIA DA COMOSSIÃO INTERGESTORES BIPARTITE-CIB NOS 11 E 12 DE FEVEREIRO DE 2019. |
08/02/2019 |
960 |
Detalhes
|
| 8903462 |
20000327 |
|
REFERE-SE A DESPESA EMPENHADA PARA PAGAMENTO COM A CONFECÇÃO DE CARIMBO PARA SERVIR A SEC. DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. |
08/02/2019 |
32 |
Detalhes
|
| 8903503 |
20000329 |
|
REFERE-SE A DESPESA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE VALORES TRABALHISTA REFRENTE AO PROCESSO ADMINISTRATIVO NºPA-044/2017. |
08/02/2019 |
2442,32 |
Detalhes
|
| 8903510 |
40000073 |
|
REFERE-SE A DESPESA EMPENHADA PARA PAGAMENTO COM MANUNTENÇÃO DO PROGRAMA DE CONTABILIDADE PUBLICA PARA A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. |
08/02/2019 |
1000 |
Detalhes
|
| 8904223 |
40000077 |
|
VALOR QUE SE LIQUIDA PARA FAZER FACE AS DESPESAS NA CONCESSÃO DE 02(DUAS) DIARIAS PARA SUPERITENDENCIA ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL NA CIDADE DE SALVADOR PARA TRATAR DA ELABORAÇÃO DO PLANO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL E PAA ALIMENTOS NOS DIAS 11 E 12/02/2019. |
08/02/2019 |
500 |
Detalhes
|
| 8907653 |
20000366 |
DISP067-2019 |
REFRE-SE A DESPESA EMPENHADA PARA PAGAMENTO COM AQUISIÇÃO DE TERRENO MEDINDO 12.612 95M NA FAZENDA VARZEA COMPRIDA EM PONTO NOVO PARA CONSTRUÇÃO DE INOVEIS PUBLICOS. |
08/02/2019 |
10000 |
Detalhes
|
| 8911093 |
20000387 |
PP041-2017 |
REFERE-SE A DESPESA EMPENHADA PARA PAGAMENTO COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE HOSPEDAGENS E FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES NA SEDE DESTE MUNICIPIO E PARA PACIENTES NA CIDADE DE SALVADOR(BA) QUANDO EM TRATAMENTO FORS DO DOMICILIO-TFD.REFERENTE AO PERIODO DE DEZEMBRO DE 2018 |
08/02/2019 |
8942 |
Detalhes
|
| 8811210 |
20000136 |
|
VALOR LIQUIDADADO REF. A CONCESSÃO DE 01 DIARIA PARA A CIDADE DE FEIRA DE SANTANA EM COMPANHIA DA SRA. DAMIR DUARTE(DIRª DE PLANEJAMENTO)GIGOV - GERENCIA DE GOVERNO DA CAIXA E. FEDERAL P/TRATAR COM A SRA MAINE VISANDO APRESENTAR DOCUMENTO PARA SOLICITAR DESBLOQUEIO DE RECURSO DA 1ª PARCELA CONCERNENTE AOS CONTRATOS DE REPASSES DE Nº 10416226/17 E 10409557/2017 QUE OBJETIVA A CONSTRUÇÃO DE UMA PISTA DE COOPER EM EXECUÇÃO NA SEDE DESTE MUNICIPIO. NO DIA 07/02/2018. |
07/02/2019 |
180 |
Detalhes
|
| 8811219 |
20000137 |
|
VALOR LIQUIDADO REF. A CONCESSÃO DE 01 DIARIA PARA A CIDADE DE FEIRA DE SANTANA EM COMPANHIA DO ENGENHEIRO LUCAS PARA REUNIÃO NA GIGOV- GERENCIA DE GOVERNO DA CAIXA E. FEDERAL P/TRATAR COM A SRA MAINE VISANDO APRESENTAR DOCUMENTO PARA SOLICITAR DESBLOQUEIO DE RECURSO DA 1ª PARCELA CONCERNENTE AOS CONTRATOS DE REPASSES DE Nº 10416226/17 E 10409557/2017 QUE OBJETIVA A CONSTRUÇÃO DE UMA PISTA DE COOPER EM EXECUÇÃO NA SEDE DESTE MUNICIPIO. NO DIA 07/02/2018. |
07/02/2019 |
180 |
Detalhes
|
| 8811238 |
20000138 |
|
VALOR LIQUIDADO REF. A CONCESSÃO DE 01 DIARIA PARA A CIDADE DE FEIRA DE SANTANA PARA CONDUZIR A SERVIDORA DAMIR DUARTE(DIRª DE PLANEJAMENTO) E O ENGENHEIRO LUCAS GAMA PARA A REUNIÃO NA GIGOV - GERENCIA DE GOVERNO DA CAIXA E. FEDERAL P/TRATAR COM A SRA MAINE VISANDO APRESENTAR DOCUMENTO PARA SOLICITAR DESBLOQUEIO DE RECURSO DA 1ª PARCELA CONCERNENTE AOS CONTRATOS DE REPASSES DE Nº 10416226/17 E 10409557/2017 QUE OBJETIVA A CONSTRUÇÃO DE UMA PISTA DE COOPER EM EXECUÇÃO NA SEDE DESTE MU |
07/02/2019 |
100 |
Detalhes
|
| 8842924 |
20000237 |
|
REFERE-SE A DESPESA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE 02(DUAS) DIARIAS PARA O ASSESOR ESPECIAL COM DESTINO A JUAZEIRO-BA PARA JUNTO AO FORUM COSELHEIRO LUIZ VIANA ACOMPANHAR AUDIENCIA DE CONCILIAÇÃO DE CLIENTES DO MUNICIPIO COMO DEFENSOR PUBLICO MUNICIPAL NO PERIODO DE 11 A 13 DE FEVEREIRO DE 2019. |
07/02/2019 |
200 |
Detalhes
|
| 8911031 |
20000385 |
|
DESPESA EMPENHADA PARA PGTO DE 01 DIARIA A MOTORISTA DA PREFEITURA DE PONTO - BA COM DESTINO A SALVADOR PARA CODUZIR PACIENTE EM TRATAMENTO EM CLINICA ESPECIALIZADA NA CAPITAL DO ESTADO. NO PERIODO DE 07.02.2019. |
07/02/2019 |
100 |
Detalhes
|
| 8911214 |
20000391 |
|
VALOR REFERENTE A CONCESSÃO DE 03(TRÊS) DIARIAS |
07/02/2019 |
540 |
Detalhes
|
| 8828995 |
30000036 |
|
DESPESA EMPENHADA PARA PGTO DE 01 DIARIA A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE COM DESTINO A SALVADOR-BA PARA PARTICIPAR DE REUNIÃO AMPLIADA DA DIRETORIA EXECUTIVA DO COSEMS. NO PERIODO DE 07/02/2019. |
06/02/2019 |
250 |
Detalhes
|
| 8829000 |
30000037 |
|
DESPESA EMPENHADA PARA PGTO DE 01 DIARIA AO DIRETOR DA ATENÇÃO BASICA DESTE MUNICIPIO COM DESTINO A SALVADOR-BA PARA PARTICIPAR DE REUNIÃO AMPLIADA DA DIRETORIA EXECUTIVA DO COSEMS. NO PERIODO DE 07/02/2019. |
06/02/2019 |
180 |
Detalhes
|
| 8903487 |
20000328 |
|
REFERE-SE A DESPESA EMPENHADA PARA PAGAMENTO COM ALUUEL DE ACAMINHAÃO TIPO MUNCK PARA SER UTILIZADO NA MUNUNTENÇÃO DA ILUMINAÇÃO PUBLICA DEST MUNICIPIO NO PERIODO DE JANEIRO DE 2019. |
06/02/2019 |
750 |
Detalhes
|
| 8907889 |
30000296 |
|
DESPESA EMPENHADA PARA PGTO DE CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DO SAMU NESTE MUNICIPIO. |
06/02/2019 |
112,42 |
Detalhes
|
| 8907895 |
30000297 |
|
DESPESA EMPENHADA PARA PGTO DE CONSUMO DE AGUA DO SAMU NESTE MUNICIPIO. |
06/02/2019 |
33,74 |
Detalhes
|
| 8907858 |
30000295 |
|
DESPESA EMPENHADA PARA PGTO DE CONSUMO DE AGUA DE IMOVEL LOCADO PARA FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE SAUDE NESTE MUNICIPIO. DEZ/2018. |
05/02/2019 |
225,92 |
Detalhes
|
| 8909430 |
20000377 |
|
DESPESA EMPENHADA PARA PGTO DE 01 DIARIA A MOTORISTA DA PREFEITURA DE PONTO - BA COM DESTINO A SALVADOR PARA CODUZIR PACIENTE EM TRATAMENTO EM CLINICA ESPECIALIZADA NA CAPITAL DO ESTADO. NO PERIODO DE 06.02.2019. |
05/02/2019 |
100 |
Detalhes
|
| 8911105 |
20000388 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS NA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DIVERSOS PARA A ILUMINAÇÃO NATALINA DA PRAÇA DO COMERCIO E RUAS DIVERSAS DO CENTRO DA CIDADE DE PONTO NOVO. |
04/02/2019 |
4350 |
Detalhes
|
| 8911230 |
30000359 |
INEX001-2019-01 |
DESPESA EMPENHADA PARA PGTO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MEDICOS EM OTORRINOLARINGOLOGIA PARA ATENDIMENTO AMBULATORIAL NESTE MUNICIPIO. |
04/02/2019 |
3000 |
Detalhes
|
| 8911235 |
30000360 |
INEX001-2019-01 |
DESPESA EMPENHADA PARA PGTO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MEDICOS EM OTORRINOLARINGOLOGIA PARA ATENDIMENTO AMBULATORIAL NESTE MUNICIPIO. |
04/02/2019 |
3000 |
Detalhes
|
| 8911238 |
30000361 |
INEX001-2019-02 |
DESPESA EMPENHADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO PROFISSIONAL NA AREA DE MEDICINA ATRAVES DE REALIZAÇÃO DE PROCEDIMENTOS MEDICOS EM GINECOLOGIA E OBSTETRICIA A PACIENTES DO MUNICIPIO DE PONTO NOVO. |
04/02/2019 |
3600 |
Detalhes
|
| 8911241 |
30000362 |
INEX001-2019-02 |
DESPESA EMPENHADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO PROFISSIONAL NA AREA DE MEDICINA ATRAVES DE REALIZAÇÃO DE PROCEDIMENTOS MEDICOS EM GINECOLOGIA E OBSTETRICIA A PACIENTES DO MUNICIPIO DE PONTO NOVO. |
04/02/2019 |
1000 |
Detalhes
|
| 8911244 |
30000363 |
INEX001-2019-05 |
DESPESA EMPENHADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS QUE SERAO REALIZADOS COM ATENDIMENTO DE CONSULTAS COM PROCEDIMENTOS MEDICOS ESPECIALIZADOS E EXAMES DE IMAGEM NO HOSPITAL MUNICIPAL. |
04/02/2019 |
5000 |
Detalhes
|
| 8911247 |
30000364 |
INEX001-2019-05 |
DESPESA EMPENHADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS QUE SERAO REALIZADOS COM ATENDIMENTO DE CONSULTAS COM PROCEDIMENTOS MEDICOS ESPECIALIZADOS E EXAMES DE IMAGEM NO HOSPITAL MUNICIPAL. |
04/02/2019 |
2000 |
Detalhes
|
| 8911250 |
30000365 |
INEX001-2019-04 |
DESPESA EMPENHADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO PROFISSIONAL NA AREA DE MEDICINA COM ATENDIMENTO MEDICO AMBULATORIAL DO DRº RANIERE RICARTE DE FREITAS NO PSF DE PEDREIRAS NO MUNICIPIO DE PONTO NOVO. |
04/02/2019 |
20000 |
Detalhes
|
| 8911253 |
30000366 |
INEX001-2019-03 |
DESPESA EMPENHADA PARA PGTO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS REALIZADOS COM ATENDIMENTO MEDICO PEDIATRICO NO HOSPITAL DESTE MUNICIPIO. |
04/02/2019 |
3000 |
Detalhes
|
| 8911256 |
30000367 |
INEX001-2019-03 |
DESPESA EMPENHADA PARA PGTO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS REALIZADOS COM ATENDIMENTO MEDICO PEDIATRICO NO HOSPITAL DESTE MUNICIPIO. |
04/02/2019 |
1000 |
Detalhes
|
| 8911261 |
30000368 |
INEX001-2019-06 |
DESPESA EMPENHADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS QUE SERAO REALIZADOS COMO PSICOLOGA NO NASF DESTE MUNICIPIO. |
04/02/2019 |
5000 |
Detalhes
|
| 8911265 |
30000369 |
INEX001-2019-09 |
DESPESA EMPENHADA PARA PGTO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS REALIZADOS COM ATENDIMENTO ODONTOLOGICO NA UBS DO QUINTINO MACIEL NESTE MUNICIPIO. |
04/02/2019 |
7000 |
Detalhes
|
| 8911268 |
30000370 |
INEX001-2019-07 |
DESPESA EMPENHADA PARA PGTO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS REALIZADOS NA AREA FARMACEUTICA NO NASF NESTE MUNICIPIO. |
04/02/2019 |
3600 |
Detalhes
|
| 8911271 |
30000371 |
INEX001-2019-08 |
DESPESA EMPENHADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS QUE SERAO REALIZADOS EM ATENDIMENTO MEDICO NO PSF DO CONTORNO NESTE MUNICIPIO. |
04/02/2019 |
20000 |
Detalhes
|
| 8829313 |
20000200 |
|
DESPESA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE 02 (DUAS) DIARIAS PARA ASSESSORA ESPECIAL COM DESTINO A SALVADOR -BA PARA PARTICIPAR DE REUNIÃO JUNTO A UPB - UNIAO DOS MUNICIPIOS DA BAHIA VISANDO ACOMPANHAR DEMANDAS E PLEITOS PARA O MUNICIPIO DE PONTO NOVO NO PERIODO DE 04 E 06 DE FEVEREIRO DE 2019. |
01/02/2019 |
200 |
Detalhes
|
| 8840079 |
20000205 |
|
DESPESA EMPENHADA PARA PGTO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM HOSPEDAGENS DESTINADOS PARA PRESTADORES DE SERVIÇOS DESTE MUNICIPIO. NO PERIODO DE DEZ.18. |
01/02/2019 |
2200 |
Detalhes
|
| 8840088 |
20000206 |
|
DESPESA EMPENHADA PARA PGTO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM HOSPEDAGENS DESTINADOS PARA PRESTADORES DE SERVIÇOS DESTE MUNICIPIO. NO PERIODO DE DEZ.18. |
01/02/2019 |
520 |
Detalhes
|
| 8881841 |
20000277 |
|
REFERE-SE A PRESTAÇÃO DE SERVICO COM SREVIÇOS EVENTUAL NA COLAGEM DE IMAGEM EM OUT-DOOR PARA DIVULGAÇÃO DOS FESTEJOS EM COMEMORAÇÃO AO ANIVERSARIO DA CIDADE DE PONTO NOVO-BA |
01/02/2019 |
716 |
Detalhes
|
| 8881855 |
20000279 |
|
REFERE-SE A DESPESA EMPENHADA PARA PAGAMENTO COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PARA ELABORAÇÃO DE EXECUÇÃO E PRESTAÇÃO DE CONTAS DE CONVENIOS VINCULADOS A AUTARQUIAS ENTIDADES MINISTARIOS DO GOVERNO FEDERAL. |
01/02/2019 |
2000 |
Detalhes
|
| 8883254 |
30000168 |
|
DESPESA EMPENHADA PARA AQUISIÇÃO DE LEITE ESPECIAL (ALIMENTO NUTRITIVO COM VITAMINAS E NUTRIENTES) QUE SERÁ DESTINADO A CRIANÇA ALLAN PATRICK DA SILVA MACIEL DESTE MUNICIPIO DE PONTO NOVO - BA EM TRATAMENO CONFORME SOLICITAÇÃO DE MEDICA PEDIATRA DRª CARLA AGUIAR. |
01/02/2019 |
756 |
Detalhes
|
| 8903000 |
20000315 |
|
REFERE-SE A DESPESA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE 01 (UMA) DIARIA PARA A SUPERINTENDENTE DE FINANCAS E ORÇAMENTO COM DESTINO A FEIRA DE SANTANA-BA PARA ACOMPANHAR PREFEITO DO MUNICIPIO EM REINOAO NA SUPERINTENDENCIA DA CAIXA ECONOMICA FEDERAL NO DIA 04 DE FEVEREIRO DE 2019. |
01/02/2019 |
180 |
Detalhes
|
| 8903006 |
20000316 |
|
VALOR QUE SE LIQUIDA PARA FAZER FACE AS DESPESAS NA CONCESSÃO DE 02 DIARIAS PARA A CIDADE DE SALVADOR -UPB COM DESTINO A SALVADOR-BA PARA ACOMPANHAR PREFEITO EM REUNIÕES EM ÓRGÃOS ESTADUAIS. NO PERIODO DE 14 E 15/02/2019. |
01/02/2019 |
360 |
Detalhes
|
| 8903017 |
20000317 |
|
REFERE-SE A DESPESA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE 02 (DUAS) DIARIAS PARA A DIRETORA DE TESOURARIA COM DESTINO A FEIRA DE SANTANA-BA PARA ACOMPANHAR PREFEITO DO MUNICIPIO EM REUNIAO NA SUPERINTENDENCIA DA CAIXA ECONOMICA FEDERAL NO DIA 04 DE FEVEREIRO DE 2019. E REUNIÃO NA EMPRESA QUE PRESTA ASSESSORIA CONTABIL NO DIA 05/02/2019. |
01/02/2019 |
360 |
Detalhes
|
| 8903023 |
20000318 |
|
REFERE-SE A DESPESA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE 02 (DUAS) DIARIA PARA O CONTROLADOR INTERNO DO MUNICIPAL COM DESTINO A FEIRA DE SANTANA-BA PARA PARTICIPAR DE REUNIÃO JUNTO A EMPRESA QUE PRESTA ASSESSORIA E CONSULTORIA CONTABIL ISANDO ACOMPANHAR O FECHAMENTO DE CONTAS DO EXERCICIO DE 2018. NOS DIAS 11 E 12 DE FEVEREIRO DE 2019. |
01/02/2019 |
500 |
Detalhes
|
| 8903029 |
20000319 |
|
VALOR QUE SE LIQUIDA PARA FAZER FACE AS DESPESAS NA CONCESSÃO DE 02 DIARIAS PARA A CIDADE DE SALVADOR -BA PARA PARTICIPAR TRATAR DE DEMANDAS SOBRE A PREFEITURA DE PONTO NOVO - BA. NOS DIAS 04 E 05 DE FEVEREIRO DE 2019. |
01/02/2019 |
500 |
Detalhes
|
| 8903035 |
20000320 |
|
DESPESA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE 02 (DUAS) DIARIAS 04 E 05/02 COM DESTINO A FEIRA DE SANTANA-BA E 01 (UMA) DIARIA 01.02.2019 AO COORDENADOR DE ESPORTES COM DESTINO A JACOBINA -BA EM BUSCA DE MATERIAIS ESPORTIVOS PARA OS CAMPEONATOS DE FUTEBOL DESTE MUNICÍPIO. |
01/02/2019 |
250 |
Detalhes
|
| 8903887 |
30000277 |
|
DESPESA EMPENHADA PARA PGTO DE 04 DIARIAS A MOTORISTA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE COM DESTINO A JUAZEIRO-BA PARA CONDUZIR VEICULO TIPO AMBULANCIA PARA REMOÇÃO/TRANSFERENCIA MEDICA DE PACIENTE ATRAVES DO SISTEMA DE REGULAÇÃO PARA HOSPITAIS E CLINICAS CREDENCIADAS AO SUS NO VALE DO SAO FRANCISCO. NO PERIODO DE 09 14 18 E 26/02/2019. |
01/02/2019 |
200 |
Detalhes
|
| 8903892 |
30000278 |
|
DESPESA EMPENHADA PARA PGTO DE 01 DIARIASA MOTORISTA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE COM DESTINO A JUAZEIRO-BA PARA CONDUZIR VEICULO TIPO AMBULANCIA PARA REMOÇÃO/TRANSFERENCIA MEDICA DE PACIENTE ATRAVES DO SISTEMA DE REGULAÇÃO PARA HOSPITAIS E CLINICAS CREDENCIADAS AO SUS NO VALE DO SAO FRANCISCO. NO PERIODO DE 03/02/2019. |
01/02/2019 |
50 |
Detalhes
|
| 8903897 |
30000279 |
|
DESPESA EMPENHADA PARA PGTO DE 02 DIARIAS A MOTORISTA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE COM DESTINO A JUAZEIRO-BA PARA CONDUZIR VEICULO TIPO AMBULANCIA PARA REMOÇÃO/TRANSFERENCIA MEDICA DE PACIENTE ATRAVES DO SISTEMA DE REGULAÇÃO PARA HOSPITAIS E CLINICAS CREDENCIADAS AO SUS NO VALE DO SAO FRANCISCO. NO PERIODO DE 04 E 16/02/2019. |
01/02/2019 |
100 |
Detalhes
|
| 8903902 |
30000280 |
|
DESPESA EMPENHADA PARA PGTO DE 02 DIARIAS A MOTORISTA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE COM DESTINO A JUAZEIRO-BA PARA CONDUZIR VEICULO TIPO AMBULANCIA PARA REMOÇÃO/TRANSFERENCIA MEDICA DE PACIENTE ATRAVES DO SISTEMA DE REGULAÇÃO PARA HOSPITAIS E CLINICAS CREDENCIADAS AO SUS NO VALE DO SAO FRANCISCO. NO PERIODO DE 07 E 28/02/2019. |
01/02/2019 |
100 |
Detalhes
|
| 8903907 |
30000281 |
|
DESPESA EMPENHADA PARA PGTO DE 02 DIARIAS A MOTORISTA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE COM DESTINO A JUAZEIRO-BA PARA CONDUZIR VEICULO TIPO AMBULANCIA PARA REMOÇÃO/TRANSFERENCIA MEDICA DE PACIENTE ATRAVES DO SISTEMA DE REGULAÇÃO PARA HOSPITAIS E CLINICAS CREDENCIADAS AO SUS NO VALE DO SAO FRANCISCO. NO PERIODO DE 01 E 16/02/2019. |
01/02/2019 |
100 |
Detalhes
|
| 8903912 |
30000282 |
|
DESPESA EMPENHADA PARA PGTO DE 03 DIARIAS A MOTORISTA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE COM DESTINO A JUAZEIRO-BA PARA CONDUZIR VEICULO TIPO AMBULANCIA PARA REMOÇÃO/TRANSFERENCIA MEDICA DE PACIENTE ATRAVES DO SISTEMA DE REGULAÇÃO PARA HOSPITAIS E CLINICAS CREDENCIADAS AO SUS NO VALE DO SAO FRANCISCO. NO PERIODO DE 01 08 E 15/02/2019. |
01/02/2019 |
150 |
Detalhes
|
| 8903924 |
30000283 |
|
DESPESA EMPENHADA PARA PGTO DE 01 DIARIA A MOTORISTA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE COM DESTINO A JACOBINA-BA PARA CONDUZIR VEICULO TIPO AMBULANCIA PARA TRANSPORTAR PACIENTES COM CONSULTAS ESPECIALIZAS E REALIZAÇÃO DE EXAMES AGENDADOS EM CLINICAS. NO PERIODO DE 22/02/2019. |
01/02/2019 |
50 |
Detalhes
|
| 8903929 |
30000284 |
|
DESPESA EMPENHADA PARA PGTO DE 07 DIARIAS A MOTORISTA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE COM DESTINO A SALVADOR-BA PARA CONDUZIR VEICULO TIPO AMBULANCIA PARA REMOÃÇO/TRANSFERENCIA MEDICA DE PACIENTE ATRAVES DO SISTEMA DE REGULAÇÃO PARA HOSPITAL REFERENCIA NA CAPITAL DO ESTADO. NO PERIODO DE 05 08 13 14 19 20 E 26/02/2019. |
01/02/2019 |
700 |
Detalhes
|
| 8903938 |
30000285 |
|
DESPESA EMPENHADA PARA PGTO DE 01 DIARIA A MOTORISTA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE COM DESTINO A SALVADOR-BA PARA CONDUZIR VEICULO TIPO AMBULANCIA PARA REMOÃÇO/TRANSFERENCIA MEDICA DE PACIENTE ATRAVES DO SISTEMA DE REGULAÇÃO PARA HOSPITAL REFERENCIA NA CAPITAL DO ESTADO. NO PERIODO DE 21/02/2019. |
01/02/2019 |
100 |
Detalhes
|
| 8903943 |
30000286 |
|
DESPESA EMPENHADA PARA PGTO DE 01 DIARIA A MOTORISTA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE COM DESTINO A SALVADOR-BA PARA CONDUZIR VEICULO TIPO AMBULANCIA PARA REMOÃÇO/TRANSFERENCIA MEDICA DE PACIENTE ATRAVES DO SISTEMA DE REGULAÇÃO PARA HOSPITAL REFERENCIA NA CAPITAL DO ESTADO. NO PERIODO DE 25/02/2019. |
01/02/2019 |
100 |
Detalhes
|
| 8903953 |
30000287 |
|
DESPESA EMPENHADA PARA PGTO DE 06 DIARIAS A MOTORISTA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE COM DESTINO A SALVADOR-BA PARA CONDUZIR VEICULO TIPO AMBULANCIA PARA REMOÃÇO/TRANSFERENCIA MEDICA DE PACIENTE ATRAVES DO SISTEMA DE REGULAÇÃO PARA HOSPITAL REFERENCIA NA CAPITAL DO ESTADO. NO PERIODO DE 02 11 12 15 19 E 27/02/2019. |
01/02/2019 |
600 |
Detalhes
|
| 8903958 |
30000288 |
|
DESPESA EMPENHADA PARA PGTO DE 02 DIARIAS A MOTORISTA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE COM DESTINO A SALVADOR-BA PARA CONDUZIR VEICULO TIPO AMBULANCIA PARA REMOÃÇO/TRANSFERENCIA MEDICA DE PACIENTE ATRAVES DO SISTEMA DE REGULAÇÃO PARA HOSPITAL REFERENCIA NA CAPITAL DO ESTADO. NO PERIODO DE 19 E 23/02/2019. |
01/02/2019 |
200 |
Detalhes
|
| 8903963 |
30000289 |
|
DESPESA EMPENHADA PARA PGTO DE 08 DIARIAS A MOTORISTA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE COM DESTINO A SALVADOR-BA PARA CONDUZIR VEICULO TIPO AMBULANCIA PARA REMOÃÇO/TRANSFERENCIA MEDICA DE PACIENTE ATRAVES DO SISTEMA DE REGULAÇÃO PARA HOSPITAL REFERENCIA NA CAPITAL DO ESTADO. NO PERIODO DE 04 07 12 14 18 20 25 E 28/02/2019. |
01/02/2019 |
800 |
Detalhes
|
| 8903987 |
40000075 |
DISP061-2019 |
REFERE-SE EMPENHADA PARA PAGAMENTO COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NA OPERERACIONALIZAÇÃO DOS PROCEDIMENTOS RELATIVOS A ATIVIDADES RECRETIVAS PARA PESSOAS IDOSAS NO CRAS ATENDENDO A SOLICITAÇÃO DA SECRETARIA DE ASSITENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. |
01/02/2019 |
10479 |
Detalhes
|
| 8903991 |
40000076 |
DISP062-2019 |
REFERE-SE EMPENHADA PARA PAGAMENTO COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE MERENDEIRA DO ESPECO RECREATIVO NO CRAS ATENDENDO A SOLICITAÇÃO DA SECRETARIA DE ASSITENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. |
01/02/2019 |
10978 |
Detalhes
|
| 8903994 |
20000337 |
DISP063-2019 |
REFERE-SE EMPENHADA PARA PAGAMENTO COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NA MANUNTENÇÃO DE POÇOS ATERSIANO NA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA . |
01/02/2019 |
6600 |
Detalhes
|
| 8903997 |
20000338 |
DISP057-2019 |
REFERE-SE EMPENHADA PARA PAGAMENTO COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NA LOCAÇÃO IMOVEL (AREA DE 5 20 HACERAS) PARA SERVIR DE CAMPO DE FUTEBOL ATENDENDO A SOLICITAÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. |
01/02/2019 |
8800 |
Detalhes
|
| 8904000 |
20000339 |
DISP058-2019 |
REFERE-SE EMPENHADA PARA PAGAMENTO COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NA OPERERACIONALIZAÇÃO DE VEICULO EM SITUAÇÃO EMERGENCIAL A PEDIDO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. |
01/02/2019 |
13200 |
Detalhes
|
| 8904230 |
20000346 |
PP034-2017 |
DESPESA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE AQUISIÇÃO PARCELADA DE EQUIPAMENTO DE INFORMÁTICA ACESSÓRIOS INSUMOS E MATERIAL PERMANENTE PARA NA MANUT. DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. CONFORME ADITIVO 03 DE 31/12/2018 A 30 DE ABRIL DE 2019. |
01/02/2019 |
5000 |
Detalhes
|
| 8904251 |
20000347 |
PP034-2017 |
DESPESA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE AQUISIÇÃO PARCELADA DE EQUIPAMENTO DE INFORMÁTICA ACESSÓRIOS INSUMOS E MATERIAL PERMANENTE PARA NA MANUT. DA SEC. DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. CONFORME ADITIVO 03 DE 31/12/2018 A 30 DE ABRIL DE 2019. |
01/02/2019 |
7000 |
Detalhes
|
| 8904267 |
20000348 |
PP034-2017 |
DESPESA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE AQUISIÇÃO PARCELADA DE EQUIPAMENTO DE INFORMÁTICA ACESSÓRIOS INSUMOS E MATERIAL PERMANENTE PARA NA MANUT. DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. CONFORME ADITIVO 03 DE 31/12/2018 A 30 DE ABRIL DE 2019. |
01/02/2019 |
1200 |
Detalhes
|
| 8904288 |
20000349 |
TP002-2018 |
DESPESA EMPENHADA PARA PGTO NA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA ÁREA DE ENGENHARIA E CONSTRUÇÃO CIVIL OBJETIVANDO A EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE IMPLANTAÇÃO DE SISTEMA DE CIRCULAÇÃO DOS NÃO MOTORIZADOS ATRAVÉS DE UMA PISTA DE (COOPER) NA VIA DE ACESSO A ENTRADA DA CIDADE POR MEIO DO PROGRAMA DE PLANEJAMENTO URBANO ATRAVÉS DE CONTRATO DE REPASSE DE Nº. 844771/2017 1ª ETAPA E CONTRATO DE REPASSE Nº 846075/2017 2ª ETAPA DE COMPLEMENTAÇÃO DO REFERIDO OBJETO CELEBRADO ENTRE O MINISTÉRIO DAS |
01/02/2019 |
471376,96 |
Detalhes
|
| 8904365 |
20000350 |
|
DESPESA A SER REALIZADA PARA O PAGAMENTO DE PRECATÓRIOS JUDICIAIS - TJBA. |
01/02/2019 |
55050,58 |
Detalhes
|
| 8904401 |
20000351 |
TP006-2018 |
DESPESA EMPENHADA PARA PGTO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA ÁREA DE ENGENHARIA E CONSTRUÇÃO CIVIL OBJETIVANDO A EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE AMPLIAÇÃO DA UNIDADE ESCOLAR MANOEL INÁCIO ATRAVÉS DA CONSTRUÇÃO DE UMA QUADRA POLIESPORTIVA ESCOLAR COBERTA E VESTIÁRIOS MODELO 2 FNDE A SER EXECUTADA ATRAVÉS DE TERMO DE COMPROMISSO DE Nº 201800621-1 FIRMADO ENTRE O FUNDO NACIONAL DA EDUCAÇÃO E ESTE MUNICÍPIO. |
01/02/2019 |
483860,29 |
Detalhes
|
| 8907257 |
30000291 |
PP039-2017 |
DESPESA EMPENHADA PARA PAGAMENTO COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS QUE SERAO DESTINADOS PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE E SEUS DEPARTAMENTOS. DESTE MUNICIPIO. CONFORME ADITIVO 01/2019 COM VIGENCIA ATE 31/03/2019. |
01/02/2019 |
7087,29 |
Detalhes
|
| 8907266 |
30000292 |
PP039-2017 |
DESPESA EMPENHADA PARA PAGAMENTO COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS QUE SERAO DESTINADOS PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE E SEUS DEPARTAMENTOS. DESTE MUNICIPIO. CONFORME ADITIVO 01/2019 COM VIGENCIA ATE 31/03/2019. |
01/02/2019 |
7087,29 |
Detalhes
|
| 8907275 |
30000293 |
PP039-2017 |
DESPESA EMPENHADA PARA PAGAMENTO COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS QUE SERAO DESTINADOS PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE E SEUS DEPARTAMENTOS. DESTE MUNICIPIO. CONFORME ADITIVO 01/2019 COM VIGENCIA ATE 31/03/2019. |
01/02/2019 |
7087,3 |
Detalhes
|
| 8907282 |
30000294 |
PP039-2017 |
DESPESA EMPENHADA PARA PAGAMENTO COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS QUE SERAO DESTINADOS PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE E SEUS DEPARTAMENTOS. DESTE MUNICIPIO. CONFORME ADITIVO 01/2019 COM VIGENCIA ATE 31/03/2019. |
01/02/2019 |
7087,3 |
Detalhes
|
| 8907290 |
40000078 |
PP039-2017 |
DESPESA EMPENHADA PARA PAGAMENTO COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS QUE SERAO DESTINADOS PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DO CRAS. DESTE MUNICIPIO. CONFORME ADITIVO 01/2019 COM VIGENCIA ATE 31/03/2019. |
01/02/2019 |
5500 |
Detalhes
|
| 8907295 |
40000079 |
PP039-2017 |
DESPESA EMPENHADA PARA PAGAMENTO COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS QUE SERAO DESTINADOS PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DO CARS. DESTE MUNICIPIO. CONFORME ADITIVO 01/2019 COM VIGENCIA ATE 31/03/2019. |
01/02/2019 |
2400 |
Detalhes
|
| 8907299 |
40000080 |
PP039-2017 |
DESPESA EMPENHADA PARA PAGAMENTO COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS QUE SERAO DESTINADOS PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DA SECRETARIA ASSISTENCIA SOCIAL E SEUS DEPARTAMENTOS COMO AOS ACOES DO IGD BOLSA FAMILIA. DESTE MUNICIPIO. CONFORME ADITIVO 01/2019 COM VIGENCIA ATE 31/03/2019. |
01/02/2019 |
6700 |
Detalhes
|
| 8907303 |
40000081 |
PP039-2017 |
DESPESA EMPENHADA PARA PAGAMENTO COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS QUE SERAO DESTINADOS PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL E SEUS DEPARTAMENTOS. DESTE MUNICIPIO. CONFORME ADITIVO 01/2019 COM VIGENCIA ATE 31/03/2019. |
01/02/2019 |
7087,29 |
Detalhes
|
| 8907306 |
40000082 |
PP039-2017 |
DESPESA EMPENHADA PARA PAGAMENTO COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS QUE SERAO DESTINADOS PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL E SEUS DEPARTAMENTOS. DESTE MUNICIPIO. CONFORME ADITIVO 01/2019 COM VIGENCIA ATE 31/03/2019. |
01/02/2019 |
7087,29 |
Detalhes
|
| 8907309 |
40000083 |
PP039-2017 |
DESPESA EMPENHADA PARA PAGAMENTO COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS QUE SERAO DESTINADOS PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL E SEUS DEPARTAMENTOS. DESTE MUNICIPIO. CONFORME ADITIVO 01/2019 COM VIGENCIA ATE 31/03/2019. |
01/02/2019 |
407 |
Detalhes
|
| 8907312 |
40000084 |
PP039-2017 |
DESPESA EMPENHADA PARA PAGAMENTO COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS QUE SERAO DESTINADOS PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL E SEUS DEPARTAMENTOS. DESTE MUNICIPIO. CONFORME ADITIVO 01/2019 COM VIGENCIA ATE 31/03/2019. |
01/02/2019 |
7087,29 |
Detalhes
|
| 8907940 |
30000298 |
|
DESPESA EMPENHADA PARA PGTO DE CONSUMO DE AGUA DE IMOVEL LOCADO P FUNCIONAMENTO DA VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA NESTE MUNICIPIO. |
01/02/2019 |
29,18 |
Detalhes
|
| 8907946 |
30000299 |
|
DESPESA EMPENHADA PARA PGTO DE CONSUMO DE AGUA DE IMOVEL LOCADO P FUNCIONAMENTO DO CAPS NESTE MUNICIPIO. |
01/02/2019 |
28,6 |
Detalhes
|
| 8908012 |
30000300 |
|
DESPESA EMPENHADA PARA PGTO DE CONSUMO DE AGUA DE UBS DESTE MUNICIPIO. |
01/02/2019 |
2306,22 |
Detalhes
|
| 8908022 |
30000301 |
|
DESPESA EMPENHADA PARA PGTO DE CONSUMO DE AGUA DO HOSPITAL DESTE MUNICIPIO. |
01/02/2019 |
1766,14 |
Detalhes
|
| 8908133 |
30000302 |
CC001-2017 |
DESPESA EMPENHADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM MANUTENÇÃO E CONSULTORIA DOS SISTEMAS INTEGRADOS DE GESTÃO PÚBLICA PARA ATENDER NECESSIDADES DA SECRETARIA DESAUDE DESTE MUNICÍPIO. |
01/02/2019 |
12000 |
Detalhes
|
| 8908147 |
30000303 |
PP044-2017 |
DESPESA EMPENHADA PARA PGTO DE AQUISIÇÃO DE ÁGUA MINERAL DE 20 LITROS E COPOS DESCARTAVEIS DESTINADOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO HOSPITAL MUNICIPAL. NO PERIODO DE NOV E DEZ.18. |
01/02/2019 |
1505 |
Detalhes
|
| 8908286 |
30000304 |
INEX013-2018-03 |
DESPESA EMPENHADA PARA PGTO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS REALIZADOS COM ATENDIMENTO MEDICO EM REALIZAÇÃO DE PEQUENAS CIRURGIAS NO HOSPITAL MUNICIPAL. NO PERIODO DE NOV E DEZ/18 |
01/02/2019 |
6380 |
Detalhes
|
| 8908293 |
30000305 |
|
DESPESA EMPENHADA PARA PGTO DE AQUISIÇÃO DE COMSUTIVEIS UTLIZADOS EM VEICULOS AMBULANCIAS QUE SERVEM A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. DEZ/18. |
01/02/2019 |
948,3 |
Detalhes
|
| 8908299 |
30000306 |
PP044-2017 |
DESPESA EMPENHADA PARA PGTO DE AQUISIÇÃO DE ÁGUA MINERAL DE 20 LITROS E COPOS DESCARTAVEIS DESTINADOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS UNIDADES DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. NO PERIODO DE NOV E DEZ.18. |
01/02/2019 |
2004 |
Detalhes
|
| 8908305 |
30000307 |
PP044-2017 |
DESPESA EMPENHADA PARA PGTO DE AQUISIÇÃO DE ÁGUA MINERAL DE 20 LITROS E COPOS DESCARTAVEIS DESTINADOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO CAPS DESTE MUNICIPIO. NO PERIODO DE NOV E DEZ.18. |
01/02/2019 |
661 |
Detalhes
|
| 8908340 |
30000308 |
INEX011-2018-01 |
DESPESA EMPENHADA PARA PGTO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA ASSESSORIA TECNICA NOS SERVICOS COMO TECNICO RESONSAVEL E FATURISTA DOS SISTEMAS DE INFORMAÇÃO DE SAUDE DOS PROGRAMAS DA MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE REFERENCIA - APS E SAMU E SISTEMA DE INFORMAÇÃO DO CNES PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO FMS. DEZ.18 |
01/02/2019 |
4550 |
Detalhes
|
| 8908348 |
30000309 |
PP039-2017 |
DESPESA EMPENHADA PARA PGTO COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE-NASF DESTE MUNICIPIO. DEZ/18 |
01/02/2019 |
3002,04 |
Detalhes
|
| 8908354 |
30000310 |
PP039-2017 |
DESPESA EMPENHADA PARA PGTO COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE-CAPS DESTE MUNICIPIO. DEZ/18 |
01/02/2019 |
3500,12 |
Detalhes
|
| 8908514 |
30000313 |
DISP017-2019 |
COMPLEMENTO AO EMPENHO Nº 272 DE 02/01/19 REFERENTE A DESPESA EMPENHADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS QUE SERAO REALIZADOS NA FUNÇÃO DE CONDUTOR VEICULO TIPO AMBULANCIA NA UNIDADES DE SAUDE DA FAMILIA DE BARRACAS EM ATENDIMENTO EMERGENCIAL DESTE MUNICIPIO. |
01/02/2019 |
3600 |
Detalhes
|
| 8908529 |
30000314 |
DISP016-2019 |
COMPLEMENTO AO EMPENHO Nº 271 REFERENTE A DESPESA EMPENHADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS QUE SERAO REALIZADOS NA FUNÇÃO DE CONDUTOR VEICULO TIPO AMBULANCIA NA UNIDADES DE SAUDE DA FAMILIA DE BARRACAS EM ATENDIMENTO EMERGENCIAL DESTE MUNICIPIO. |
01/02/2019 |
3600 |
Detalhes
|
| 8908544 |
30000315 |
INEX013-2018-12 |
DESPESA EMPENHADA PARA PGTO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS REALIZADOS EM ATENDIMENTO MEDICO COM PLANTOES NO HOSPITAL MUNICIPAL. |
01/02/2019 |
5000 |
Detalhes
|
| 8908547 |
30000316 |
INEX013-2018-12 |
DESPESA EMPENHADA PARA PGTO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS REALIZADOS EM ATENDIMENTO MEDICO COM PLANTOES NO HOSPITAL MUNICIPAL. |
01/02/2019 |
20000 |
Detalhes
|
| 8908645 |
30000317 |
INEX013-2018-03 |
DESPESA EMPENHADA PARA PGTO PARCIAL DA NF 226 REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS REALIZADOS COM ATENDIMENTO MEDICO ATARVES DE REALIZAÇÃO DE EXAMES DE USG NO HOSPITAL MUNICIPAL. NO PERIODO DE NOV/18 |
01/02/2019 |
4000 |
Detalhes
|
| 8908678 |
30000318 |
INEX006-2018-02 |
DESPESA EMPENHADA PARA PGTO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MEDICOS EM OTORRINOLARINGOLOGIA PARA ATENDIMENTO AMBULATORIAL NESTE MUNICIPIO. NO PERIODO DE NOVEMBRO/2018 |
01/02/2019 |
3000 |
Detalhes
|
| 8908684 |
30000319 |
INEX013-2018-15 |
DESPESA EMPENHADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA AREA DE MEDICINA REALIZADOS NA COORDENAÇÃO E AUTORIZAÇÃO DE INTERNAÇÕES HOSPITALARES PARA O HOSPITAL MUNICIPAL. NOV/2018 |
01/02/2019 |
3000 |
Detalhes
|
| 8908692 |
30000320 |
INEX013-2018-09 |
DESPESA EMPENHADA PARA PGTO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS REALIZADOS COM ATENDIMENTO MEDICO GINECOLOGICO NO HOSPITAL MUNICIPAL. NO PERIODO DE NOVEMBRO/2018 |
01/02/2019 |
2000 |
Detalhes
|
| 8908698 |
30000321 |
PP040-2017 |
DESPESA EMPENHADA PARA AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS E DERIVADOS DE PETROLEOS DESTINADOS PARA ABASTECIMENTO E MANUTENÇÃO DA FROTA DE VEICULOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. NO PERIODO 16.07 A 31.07.2018. |
01/02/2019 |
8005,19 |
Detalhes
|
| 8908704 |
30000322 |
PP040-2017 |
DESPESA EMPENHADA PARA AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS E DERIVADOS DE PETROLEOS DESTINADOS PARA ABASTECIMENTO E MANUTENÇÃO DA FROTA DE VEICULOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE-SAMU. NO PERIODO 01.07 A 31.07.2018. |
01/02/2019 |
10001,13 |
Detalhes
|
| 8908711 |
30000323 |
PP040-2017 |
DESPESA EMPENHADA PARA AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS E DERIVADOS DE PETROLEOS DESTINADOS PARA ABASTECIMENTO E MANUTENÇÃO DA FROTA DE VEICULOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE-SAMU. NO PERIODO 01.08 A 31.08.2018. |
01/02/2019 |
12003,03 |
Detalhes
|
| 8908717 |
30000324 |
INEX011-2018-03 |
DESPESA EMPENHADA PARA PGTO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO PROFISSIONAL NA AREA DE MEDICINA ATRAVES DE REALIZAÇÃO DE ULTRASONOGRAFIAS PARA PACIENTES DO MUNICIPIO DE PONTO NOVO. NO PERIODO DE NOV/18. |
01/02/2019 |
4875 |
Detalhes
|
| 8908723 |
30000325 |
INEX013-2018-04 |
DESPESA EMPENHADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS REALIZADOS COM ATENDIMENTO MEDICO EM ORTOPEDIA NO HOSPITAL MUNICIPAL. NOV/18 |
01/02/2019 |
3125,5 |
Detalhes
|
| 8908735 |
30000326 |
INEX016-2018 |
DESPESA EMPENHADA PARA PGTO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS REALIZADOS ATRAVES DE EXAMES DE ENDOSCOPIAS CONSULTAS MEDICAS AMBULATORIAIS PRÉ E PRÓ CIRURGICAS PARA PACIENTES DO MUNICIPIO DO PONTO NOVO. DEZ/18 |
01/02/2019 |
4150 |
Detalhes
|
| 8908741 |
30000327 |
PP039-2017 |
DESPESA EMPENHADA PARA PGTO COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DO HOSPITAL MUNICIPAL NO PERIODO DEZ.18 |
01/02/2019 |
5300,34 |
Detalhes
|
| 8908756 |
30000328 |
|
DESPESA EMPENHADA PARA PGTO DE EMPLACAMENTO E SEGURO OBRIGATORIO DE VEICULO AMBULANCIA PLACA PLM 8H91 QUE SERVE A SAUDE DESTE MUNICIPIO. |
01/02/2019 |
341,13 |
Detalhes
|
| 8908765 |
30000329 |
|
DESPESA EMPENHADA PARA PGTO DE EMPLACAMENTO E SEGURO OBRIGATORIO DE VEICULO PLACA PLM 9J20 QUE SERVE A MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DO TFD DESTE MUNICIPIO. |
01/02/2019 |
246,94 |
Detalhes
|
| 8908771 |
30000330 |
|
DESPESA EMPENHADA PARA PGTO DE EMPLACAMENTO E SEGURO OBRIGATORIO DE VEICULO PLACA PLM OE64 QUE SERVE A MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE SAÚDE BUCAL DESTE MUNICIPIO. |
01/02/2019 |
337,52 |
Detalhes
|
| 8908780 |
30000331 |
PP015-2018 |
DESPESA EMPENHADA PARA AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS ODONTOLOGICOS (ALMAGADOR APARELHO DE RAIO X CADEIRA ODONTOLOGICA JATO DE BICARBONATO MOCHO E ULTRASSOM) QUE SERAO DESTINADOS PARA FUNCIONAMENTO DAS EQUIPES DE SAUDE BUCAL DA ATENÇÃO BASICA DESTE MUNICIPIO DE PONTO NOVO. CONFORME TERMOS DE COMPROMISSOS Nº 2925251712260037365 E Nº29252517122600040729 FIRMADO ENTRE FNS E MUNICIPIO DE PONTO NOVO. |
01/02/2019 |
30930 |
Detalhes
|
| 8908791 |
30000332 |
PP039-2017 |
DESPESA EMPENHADA PARA PGTO COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DO HOSPITAL MUNICIPAL NO PERIODO DEZ.18 |
01/02/2019 |
3648,3 |
Detalhes
|
| 8908798 |
30000333 |
PP045-2017 |
DESPESA EMPENHADA PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA DESTINADOS PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE - MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO BASICA DESTE MUNICIPIO. |
01/02/2019 |
3601,25 |
Detalhes
|
| 8908804 |
30000334 |
PP045-2017 |
DESPESA EMPENHADA PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA DESTINADOS PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE - HOSPITAL DESTE MUNICIPIO. |
01/02/2019 |
2900,85 |
Detalhes
|
| 8908812 |
30000335 |
PP045-2017 |
DESPESA EMPENHADA PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA DESTINADOS PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE - CAPS DESTE MUNICIPIO. |
01/02/2019 |
1404,31 |
Detalhes
|
| 8908818 |
30000336 |
PP045-2017 |
DESPESA EMPENHADA PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA DESTINADOS PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE - HOSPITAL DESTE MUNICIPIO. |
01/02/2019 |
3094,58 |
Detalhes
|
| 8908824 |
30000337 |
PP045-2017 |
DESPESA EMPENHADA PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA DESTINADOS PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE - HOSPITAL DESTE MUNICIPIO. |
01/02/2019 |
486 |
Detalhes
|
| 8908831 |
30000338 |
PP045-2017 |
DESPESA EMPENHADA PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA DESTINADOS PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE - SAMU DESTE MUNICIPIO. |
01/02/2019 |
1118 |
Detalhes
|
| 8908845 |
30000339 |
|
DESPESA EMPENHADA PARA PGTO DE 01 DIARIA A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE COM DESTINO A SALVADOR-BA PARA PARTICIPAR DE OFICINA DE TRABALHO PARA CRIAÇÃO DE ESTRATEGIAS PARA ORGANIZAÇÃO DA REDE DE ATENÇÃO A SAUDE AS PESSOAS COM TEA. NO PERIODO DE 28/01/2019. |
01/02/2019 |
250 |
Detalhes
|
| 8908862 |
30000340 |
|
DESPESA EMPENHADA PARA PGTO DE CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DE SETORES DA SECRETARIA DE SAUDE NESTE MUNICIPIO. CONSUMO 12.2018. |
01/02/2019 |
5069,39 |
Detalhes
|
| 8908875 |
30000341 |
|
DESPESA EMPENHADA PARA PGTO COM A CONFECÇÃO DE CARIMBO DESTINADO PARA DIRETOR ADM DO HOSPITAL DESTE MUNICÍPIO. |
01/02/2019 |
32 |
Detalhes
|
| 8908882 |
30000342 |
INEX011-2018-02 |
DESPESA EMPENHADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO PROFISSIONAL NA AREA DE MEDICINA ATRAVES DE REALIZAÇÃO DE PROCEDIMENTOS MEDICOS EM FONOAUDIOLOGIA PARA REALIZAÇÃO DE TESTES DA ORELHINHA PARA RECEM NASCIDOS VIVOS NO NASF DO MUNICIPIO DE PONTO NOVO. NO PERIODO DE NOV/2018 |
01/02/2019 |
360 |
Detalhes
|
| 8908889 |
30000343 |
INEX013-2018-10 |
DESPESA EMPENHADA PARA PGTO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA FUNÇAO DE ATENDIMENTO MEDICO EM CONSULTORIO NO HOSPITAL MUNICIPAL NESTE MUNICIPIO. NO PERIODO DE NOV/2018 |
01/02/2019 |
1450 |
Detalhes
|
| 8908896 |
30000344 |
INEX013-2018-16 |
DESPESA EMPENHADA PARA PGTO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS REALIZADOS COM ATENDIMENTO MEDICO PEDIATRICO NO HOSPITAL DESTE MUNICIPIO. NO PERIODO DE NOV/2018 |
01/02/2019 |
3000 |
Detalhes
|
| 8909028 |
30000345 |
PP042-2017 |
DESPESA EMPENHADA PARA PGTO DE AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DA SAUDE DESTE MUNICIPIO. |
01/02/2019 |
21023 |
Detalhes
|
| 8909042 |
30000346 |
PP042-2017 |
DESPESA EMPENHADA PARA PGTO DE AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DA SAUDE DESTE MUNICIPIO. |
01/02/2019 |
7030 |
Detalhes
|
| 8909062 |
30000347 |
PP045-2017 |
DESPESA EMPENHADA PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA DESTINADOS PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE - HOSPITAL DESTE MUNICIPIO. |
01/02/2019 |
4600 |
Detalhes
|
| 8909069 |
30000348 |
PP045-2017 |
DESPESA EMPENHADA PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA DESTINADOS PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE - HOSPITAL DESTE MUNICIPIO. |
01/02/2019 |
2000,01 |
Detalhes
|
| 8909087 |
20000374 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO NA ASSESSORIA PEDAGÓGICA COM FOCO NA FORMAÇÃO CONTINUADA DE DIRETORES ESCOLARES E COORDENADORES PEDAGÓGICOS NO PERIODO DE FEVEREIRO DE 2019. |
01/02/2019 |
3000 |
Detalhes
|
| 8909384 |
30000349 |
|
DESPESA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE SERVIÇO DE TELEFONIA PARA SETORES DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO NO EXERCÍCIO DE 2019. |
01/02/2019 |
200 |
Detalhes
|
| 8909421 |
20000376 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A CONCESSÃO DE 01 DIÁRIA PARA A CIDADE FEIRA DE SANTANA ACOMPANHANDO DIRETORA DE TESOURARIA EM REUNIÃO NA EMPRESA QUE PRESTA ASSESSORIA CONTABIL A ESTA PREFEITURA DE PONTO NOVO - BA. NO PERIODO DE 05.02.2019. |
01/02/2019 |
100 |
Detalhes
|
| 8910507 |
20000381 |
|
DESPESA A SER REALIZADA PARA O RATEIO DE DESPESAS DO CONSÓRCIO DE DESENVOLVIMENTO SUSTENTÁVEL DO TERRITÓRIO PIEMONTE NORTE DO ITAPICURU AO QUAL O MUNICÍPIO DE PONTO NOVO É INTEGRANTE. |
01/02/2019 |
16837 |
Detalhes
|
| 8910772 |
20000382 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS NA AQUISIÇÃO DE AGUA MINERAL E COPOS DESCARTAVEIS PARA AS ESCOLAS MUNICIPAIS NO PERIODO DE PERIODO ESCOLARES. |
01/02/2019 |
2955 |
Detalhes
|
| 8910859 |
30000350 |
|
DESPESA EMPENHADA PARA PGTO DE RECURSOS PECUNDIARIOS DE MEDICO DO PROGRAMA MAIS MEDICOS NO MUNICIPIO DE PONTO NOVO-BA CONFORME PORTARIA/MS Nº 30 DE 12/02/2014 E PORTARIA INTERMINISTERIAL Nº 1369/MS/MEC DE 08/07/2013. COMPETENCIA FEVEREIRO/2019. |
01/02/2019 |
1500 |
Detalhes
|
| 8910864 |
30000351 |
|
DESPESA EMPENHADA PARA PGTO DE RECURSOS PECUNDIARIOS DE MEDICO DO PROGRAMA MAIS MEDICOS NO MUNICIPIO DE PONTO NOVO-BA CONFORME PORTARIA/MS Nº 30 DE 12/02/2014 E PORTARIA INTERMINISTERIAL Nº 1369/MS/MEC DE 08/07/2013. COMPETENCIA FEVEREIRO/2019. |
01/02/2019 |
1500 |
Detalhes
|
| 8910884 |
30000352 |
DISP018-2019 |
DESPESA EMPENHADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS QUE SERAO REALIZADOS NA FUNÇÃO DE AUXILIAR DE LIMPEZA NO HOSPITAL MUNICIPAL EM REGIME DE PLANTOES DE 24 HORAS. |
01/02/2019 |
2000 |
Detalhes
|
| 8910950 |
30000353 |
DISP029-2019 |
DESPESA EMPENHADA PARA LOCAÇÃO DE IMOVEL QUE SERA UTILIZADO PARA FUNCIONAMENTO DA UNIDADE SATELITE DE SAUDE DA FAMILIA VINCULADO A UNIDADE BASICA DE SAUDE DE NOVA REPRESA NESTE MUNICIPIO. |
01/02/2019 |
350 |
Detalhes
|
| 8911050 |
30000354 |
|
DESPESA EMPENHADA PARA PGTO DE 02 DIARIAS A MOTORISTA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE COM DESTINO A JUAZEIRO-BA PARA CONDUZIR VEICULO TIPO AMBULANCIA PARA REMOÇÃO/TRANSFERENCIA MEDICA DE PACIENTE ATRAVES DO SISTEMA DE REGULAÇÃO PARA HOSPITAIS E CLINICAS CREDENCIADAS AO SUS NO VALE DO SAO FRANCISCO. NO PERIODO DE 01 E 13/02/2019. |
01/02/2019 |
100 |
Detalhes
|
| 8911114 |
20000389 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS NA AQUISIÇÃO DE FOGOS DE ARTIFICIOS PARA A TRADICIONAL FESTA DE VIRADA DO ANO (2018/2019) REALIZADA NA PRAÇA DO COMERCIO DE PONTO NOVO. |
01/02/2019 |
3000 |
Detalhes
|
| 8911129 |
20000390 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS NA CONFECÇÃO DE REFEIÇÕES PARA O PESSOAL TECNICO E DE APOIO(CONTABILIDADE LICITAÇÃO E PRESTADORES DE SERVIÇOS) DO MUNICIPIO DE PONTO NOVO. |
01/02/2019 |
9260 |
Detalhes
|
| 8911295 |
20000392 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS NA AQUISIÇÃO DE FOGOS DE ARTIFICIOS PARA A TRADICIONAL FESTA DE VIRADA DO ANO (2018/2019) REALIZADA NA PRAÇA DO COMERCIO DE PONTO NOVO. 2ª PARCELA DA NF Nº 165 |
01/02/2019 |
3300 |
Detalhes
|
| 8911306 |
20000393 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS NA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DIVERSOS PARA A ILUMINAÇÃO NATALINA DA PRAÇA DO COMERCIO E RUAS DIVERSAS DO CENTRO DA CIDADE DE PONTO NOVO. 2ª PARCELA DA NF Nº 8 |
01/02/2019 |
4350 |
Detalhes
|
| 8811247 |
20000139 |
|
VALOR REF. A CONCESSÃO DE 01 DIARIA PARA A CIDADE DE SALVADOR REUNIÃO JUNTO A CONDER - COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO DO ESTADO DA BAHIA COM A SRA. MAIARA VISANDO ENTREGA DE DOCUMENTOS PENDENTES DA PRESTAÇÃO DE CONTAS DA 2ª PARCELA CONCERNENTE AO CONVÊNIO DE Nº 036/2018 NO DIA 31/01/2018. |
31/01/2019 |
360 |
Detalhes
|
| 8842665 |
20000232 |
|
REFERE-SE A DESPESA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE FOLHA DO EXERCICIO DE 2019. |
31/01/2019 |
350000 |
Detalhes
|
| 8881122 |
40000062 |
|
REFERE-SE A DESPESA EMPENHADA PARA PAGAMENTO COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COM OFERTA DE OFICINAS TEMATICAS DE VIVENCIA E CAPACITAÇÃO PROFISSIONAL PARA OS USUARIOS DO CRAS E SCFV DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA E CRIANCA FELIZ REALIZADOS NO MES DE DEZEMBRO DE 2018. |
31/01/2019 |
13700 |
Detalhes
|
| 8881129 |
40000063 |
|
REFERE-SE A DESPESA EMPENHADA PARA PAGAMENTO COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COM OFERTA DE OFICINAS TEMATICAS DE VIVENCIA E CAPACITAÇÃO PROFISSIONAL PARA OS USUARIOS DO CRAS E SCFV DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA E CRIANCA FELIZ REALIZADOS NO MES DE DEZEMBRO DE 2018. |
31/01/2019 |
2452 |
Detalhes
|
| 8842186 |
20000221 |
|
REFERE-SE A DESPESA EMPENHADA PARA PAGAMENTO COM LOCAÇÃO DE VEICULOS PARA TENDER A SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA DESDE MUNICIPIO DURANTE O MES DE DEZEMBRO DE 2018. |
30/01/2019 |
5145,79 |
Detalhes
|
| 8842642 |
20000231 |
CC006-2017 |
DESPESA A SER REALIZADA PARA O PAGAMENTO DE DESPESA COM PUBLICIDADE COMPETÊNCIA DEZEMBRO/2018 |
30/01/2019 |
8560 |
Detalhes
|
| 8883477 |
30000176 |
|
DESPESA EMPENHADA PARA PGTO DE 01 DIARIA A MOTORISTA DESTE MUNICIPIO COM DESTINO A SALVADOR-BA PARA CONDUZIR PACIENTE DESTE MUNICIPIO PARA REALIZAÇÃO DE EXAMES NA CAPITAL DO ESTADO. NO PERIODO DE 29.01.2019. |
29/01/2019 |
100 |
Detalhes
|
| 8802456 |
20000052 |
|
REFERE-SE A DESPESA PARA PAGAMENTO DE ANOTAÇÃO DE RESPONSABILIDADE TECNICA- ART DO CREA-BA ( CONSELHO DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DA BAHIA). |
29/01/2019 |
85,96 |
Detalhes
|
| 8802024 |
20000039 |
|
DESPESA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE 02 (DUAS) DIARIAS AO ASSESSOR ADMINISTRATIVO COM DESTINO A FEIRA DE SANTANA-BA PARA PRESTAÇÃO DE CONTAS DO MOVIMENTO MENSAL (MAPAS DE CONTROLE MAPAS DE ARRECADAÇÃO ASSINATURAS DE CERTIFICADOS MILITARES E INSTRUÇÕES DE NÍVEL DE CONHECIMENTO) JUNTO PRM BI (POSTO DE RECRUTAMENTO E MOBILIZAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. |
28/01/2019 |
200 |
Detalhes
|
| 8828571 |
30000008 |
|
DESPESA EMPENHADA PARA PGTO DE 01 DIARIA A MOTORISTA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE COM DESTINO A SALVADOR-BA PARA CONDUZIR VEICULO TIPO AMBULANCIA PARA REMOÃÇO/TRANSFERENCIA MEDICA DE PACIENTE ATRAVES DO SISTEMA DE REGULAÇÃO PARA HOSPITAL REFERENCIA NA CAPITAL DO ESTADO. NO PERIODO DE 26/01/2019. |
25/01/2019 |
100 |
Detalhes
|
| 8828707 |
30000021 |
|
DESPESA EMPENHADA PARA PGTO DE 01 DIARIA A MOTORISTA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE COM DESTINO A SALVADOR-BA PARA CONDUZIR VEICULO TIPO AMBULANCIA PARA REMOÃÇO/TRANSFERENCIA MEDICA DE PACIENTE ATRAVES DO SISTEMA DE REGULAÇÃO PARA HOSPITAL REFERENCIA NA CAPITAL DO ESTADO. NO PERIODO DE 28/01/2019. |
25/01/2019 |
100 |
Detalhes
|
| 8828986 |
30000035 |
|
DESPESA EMPENHADA PARA PGTO DE 01 DIARIA A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE COM DESTINO A JUAZEIRO-BA PARA PARTICIPAR DE OFICINA DE TRABALHO PARA CRIAÇÃO DE ESTRATEGIAS PARA ORGANIZAÇÃO DA REDE DE ATENÇÃO A SAUDE AS PESSOAS COM TEA. NO PERIODO DE 26.12.2019. |
25/01/2019 |
250 |
Detalhes
|
| 8829016 |
30000039 |
|
DESPESA EMPENHADA PARA PGTO DE 01 DIARIA AO DIRETOR DA ATENÇÃO BASICA DESTE MUNICIPIO PARA PARTICIPAR DE OFICINA DE TRABALHO PARA CRIAÇÃO DE ESTRATEGIAS PARA ORGANIZAÇÃO DA REDE DE ATENÇÃO A SAUDE AS PESSOAS COM TEA. NO PERIODO DE 28/01/2019. |
25/01/2019 |
180 |
Detalhes
|
| 8829022 |
30000040 |
|
DESPESA EMPENHADA PARA PGTO DE 01 DIARIA AO DIRETOR GERAL DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE COM DESTINO A SALVADOR-BA PARA VISITA TECNICA AO DEPT DE ATENÇÃO BASICA NA SESAB PARA COLETA DE INFORMAÇÕES PARA PROCEDIMENTOS DE ATUALIZAÇÃO DA BASE DE DADOS E USO DOS SISTEMAS E-SUS. NO PERIODO DE 28/01/2019. |
25/01/2019 |
180 |
Detalhes
|
| 8828675 |
30000015 |
|
DESPESA EMPENHADA PARA PGTO DE 02 DIARIAS A MOTORISTA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE COM DESTINO A JUAZEIRO-BA PARA CONDUZIR VEICULO TIPO AMBULANCIA PARA REMOÇÃO/TRANSFERENCIA MEDICA DE PACIENTE ATRAVES DO SISTEMA DE REGULAÇÃO PARA HOSPITAIS E CLINICAS CREDENCIADAS AO SUS NO VALE DO SAO FRANCISCO. NO PERIODO DE 25 E 29/01/2019. |
24/01/2019 |
100 |
Detalhes
|
| 8840959 |
40000059 |
|
REFERE-SE A DESPESA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE 02(DUAS) DIARIS PARA O SECRETARIO DE ASSISTENCIA SOCIAL COM DESTINO A SALVADOR-BA PARA PARTICIPAR DA REUNIAO DA CIB E COEGEMAS NO DIAS 29 E 30 DE JANEIRO DE 2019. |
24/01/2019 |
500 |
Detalhes
|
| 8842349 |
20000226 |
|
REFERE-SE A EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UTILIZAÇÃO INDEVIDA DE REDIMENTOS COM A DEVIDA CORREÇÃO MONETARIA DESDE 31/12/2018. |
24/01/2019 |
419,8 |
Detalhes
|
| 8882687 |
30000132 |
|
DESPESA EMPENHADA PARA PGTO DE 03 DIARIAS A MOTORISTA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE COM DESTINO A SALVADOR-BA PARA CONDUZIR VEICULO TIPO AMBULANCIA PARA REMOÃÇO/TRANSFERENCIA MEDICA DE PACIENTE ATRAVES DO SISTEMA DE REGULAÇÃO PARA HOSPITAL REFERENCIA NA CAPITAL DO ESTADO. NO PERIODO DE 26 27 E 28/01/2019. |
24/01/2019 |
300 |
Detalhes
|
| 8828976 |
30000033 |
|
DESPESA EMPENHADA PARA PGTO DE 01 DIARIA A MOTORISTA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE COM DESTINO A SENHOR DO BONFIM-BA PARA CONDUZIR VEICULO PARA O TRANSPORTE DE PACIENTES COM CONSULTAS ESPECIALIDADAS E REALIZAÇÃO DE EXAMES AGENDADOS PELA SECRETARIA DE SAUDE PARA HOSPITAIS E CLINICAS CREDENCIADAS AO SUS. NO PERIODO DE 23/01/2019. |
22/01/2019 |
50 |
Detalhes
|
| 8881821 |
20000275 |
|
REFERE-SE A DESPESA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE 01(UMA) DIARIA PARA O CHEFE DE DIVISÃO DE ESTRADAS COM DESTINO A SENHOR DO BONFIM-BA PARA RESOLVER ASSUNTOS REFERENTES A EMPLACAMENTOS DE VEICULOS NOVOS CONQUISTADOS PELO PELO GESTÃO MUNICIPAL NO DIA 24/01/2019. |
22/01/2019 |
90 |
Detalhes
|
| 8881920 |
20000283 |
|
REFERE-SE A DESPESA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE 04(QUATRO) DIAROA PARA O MOTORISTA COM DESTINO A PIRENOPOLIS-GO PARA CONDUZIR CONSELHEIRO TUTELAR DESTE MUNICIPIO EM ACOMPANHAMENTO DAS MENORES C.I.M.S E T.N.S. QUE IRÁ RESIDIR COM SUA AVO MATERNA APOS SER RETIRADA DO GENITOR NO PERIDO DE 23 A 26 DE JANEIRO DE 2019. |
22/01/2019 |
800 |
Detalhes
|
| 8881926 |
20000284 |
|
REFERE-SE A DESPESA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE 01(UMA) DIARIA PARA O SECRETARIO DE AGRICULTURA COM DESTINO A SALVADOR-BA PARA PARTICIPAR DE REUNI]ÃO NA REAGRI JUNTAMENTE COM O PREFEITO E SECRETARIO DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICIPIO NO INTUITO DE RESOLVER DEMANDAS DE PONTO NOVO NO DIA 2201/2019. |
22/01/2019 |
250 |
Detalhes
|
| 8882581 |
30000129 |
|
DESPESA EMPENHADA PARA PGTO DE VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DE CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO DE SELETISTAS DO CAPS NESTE MUNICIPIO. DEZ/18 |
22/01/2019 |
7819,28 |
Detalhes
|
| 8882591 |
30000130 |
|
DESPESA EMPENHADA PARA PGTO DE VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DE CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO DE SELETISTAS DO SAMU NESTE MUNICIPIO. DEZ/18 |
22/01/2019 |
2762,22 |
Detalhes
|
| 8828700 |
30000020 |
|
DESPESA EMPENHADA PARA PGTO DE 01 DIARIA A MOTORISTA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE COM DESTINO A SALVADOR-BA PARA CONDUZIR VEICULO TIPO AMBULANCIA PARA REMOÃÇO/TRANSFERENCIA MEDICA DE PACIENTE ATRAVES DO SISTEMA DE REGULAÇÃO PARA HOSPITAL REFERENCIA NA CAPITAL DO ESTADO. NO PERIODO DE 22/01/2019. |
21/01/2019 |
100 |
Detalhes
|
| 8829300 |
30000048 |
PP044-2017 |
DESPESA EMPENHADA PARA AQUISIÇÃO PARCELADA DE GÁS MINERAL VASILHAME DE ÁGUA MINERAL DE 20 LITROS COPO DESCARTÁVEL GÁS LIQUEFEITO DE PETRÓLEO (GLP) VASILHAME DE BOTIJÃO DE GÁS QUE SERAO DESTINADAS PARA ATENDER ÀS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO CONFORME ADITIVO 01-2019. |
21/01/2019 |
2409,37 |
Detalhes
|
| 8840900 |
40000058 |
|
REFERE-SE A DESPESA EMPENHADA PARA PAAGAMENTO DE 04(QUATRO) DIARIAS PARA O CONSELHEIRO TUTELAR COM DESTINO A PIRENOPOLIS-GO PARA CONDUZIR AS MENORES C.I.M.S E T.N.S QUE IRA RESIDI AOM SUA AVO MATERNA APOS SER RETIRADA DO GENITOR. NO PERIODO DE 23 A 26 DE JANEIRO DE 2019. |
21/01/2019 |
800 |
Detalhes
|
| 8881983 |
20000290 |
|
REFERE-SE A DESPESA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE 03(TRES) DIAROA PARA O SECRETARIO DE ADMINISTRAÇÃO COM DESTINO A SALVADOR-BA PARA ACOMPANHAR O PREFEITO NA RESOLÇÃO DE ASSUNTOS DE INTERESSE DO MUNICIPIO DE PONTO NOVO EM DIVERSOS ORGAOS ESTADUAS NO INTUITO DE TRAZER MELHORIAS PARA POPULAÇÃO PONTUNOVESSE NOS DIA 21 22 E 23 DE JANEIRO DE 2019. |
21/01/2019 |
750 |
Detalhes
|
| 8882000 |
20000291 |
|
REFERE-SE A DESPESA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE 03(TRES) DIAROA PARA O PREFEITO COM DESTINO A SALVADOR-BA PARA RESOLVER DE ASSUNTOS DE INTERESSE DO MUNICIPIO DE PONTO NOVO EM DIVERSOS ORGAOS ESTADUAS NO INTUITO DE TRAZER MELHORIAS PARA POPULAÇÃO PONTUNOVESSE NOS DIA 21 22 E 23 DE JANEIRO DE 2019. |
21/01/2019 |
1440 |
Detalhes
|
| 8882612 |
40000066 |
|
REFERE-SE A DESPESA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE 02 (DUAS) DIARIAS PARA O SECRETARIO DE ASSISTENCIA SOCIAL COM DESTINO A SALVADOR-BA PARA PARTICICPAR DE REUNIÃO NO COEGEMAS PARA ASSESSORAMENO NO PREENVHIMENTO DO RELATORIO FINANCEIRO DO SIACOF NOS DIA 21 E 22 DE JANEIRO DE 2019. |
21/01/2019 |
500 |
Detalhes
|
| 8882655 |
20000298 |
|
DESPESA EMPENHADA PARA PAGAMENTO COM FORMECIMENTO DE REFEÇÕES PARA PRESTADORES DE SERVIÇOS DA PREFEITURA DE DESTE MUNICIPIO. |
21/01/2019 |
8510 |
Detalhes
|
| 8882669 |
30000131 |
|
DESPESA EMPENHADA PARA PGTO DE AUXILIO FINANCEIRO A PACIENTE MENOR LUAN SANTANA DE ALMEIDA AO ACOMPANHANTE EM TRATAMENTO FORA DO DOMICILIO. NO PERIODO DE 22/01/2019. |
21/01/2019 |
81 |
Detalhes
|
| 8883469 |
30000175 |
|
DESPESA EMPENHADA PARA PGTO DE 01 DIARIA A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE COM DESTINO A SALVADOR-BA PARA PARTICIPAR DE OFICINA DE TRABALHO PARA CRIAÇÃO DE ESTRATEGIAS PARA ORGANIZAÇÃO DA REDE DE ATENÇÃO A SAUDE AS PESSOAS COM TEA. NO PERIODO DE 28/01/2019. |
21/01/2019 |
125 |
Detalhes
|
| 8828669 |
30000014 |
|
DESPESA EMPENHADA PARA PGTO DE 03 DIARIAS A MOTORISTA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE COM DESTINO A JUAZEIRO-BA PARA CONDUZIR VEICULO TIPO AMBULANCIA PARA REMOÇÃO/TRANSFERENCIA MEDICA DE PACIENTE ATRAVES DO SISTEMA DE REGULAÇÃO PARA HOSPITAIS E CLINICAS CREDENCIADAS AO SUS NO VALE DO SAO FRANCISCO. NO PERIODO DE 21 24 E 31/01/2019. |
18/01/2019 |
150 |
Detalhes
|
| 8828719 |
30000023 |
|
DESPESA EMPENHADA PARA PGTO DE 03 DIARIAS A MOTORISTA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE COM DESTINO A SALVADOR-BA PARA CONDUZIR VEICULO TIPO AMBULANCIA PARA REMOÃÇO/TRANSFERENCIA MEDICA DE PACIENTE ATRAVES DO SISTEMA DE REGULAÇÃO PARA HOSPITAL REFERENCIA NA CAPITAL DO ESTADO. NO PERIODO DE 21 23 E 30/01/2019. |
18/01/2019 |
300 |
Detalhes
|
| 8828810 |
30000027 |
|
DESPESA EMPENHADA PARA PGTO DE 02 DIARIAS A MOTORISTA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE COM DESTINO A SALVADOR-BA PARA CONDUZIR VEICULO TIPO AMBULANCIA PARA REMOÃÇO/TRANSFERENCIA MEDICA DE PACIENTE ATRAVES DO SISTEMA DE REGULAÇÃO PARA HOSPITAL REFERENCIA NA CAPITAL DO ESTADO. NO PERIODO DE 19 E 22/01/2019. |
18/01/2019 |
200 |
Detalhes
|
| 8828953 |
30000029 |
|
DESPESA EMPENHADA PARA PGTO DE 01 DIARIA A MOTORISTA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE COM DESTINO A SALVADOR-BA PARA CONDUZIR VEICULO TIPO AMBULANCIA PARA REMOÃÇO/TRANSFERENCIA MEDICA DE PACIENTE ATRAVES DO SISTEMA DE REGULAÇÃO PARA HOSPITAL REFERENCIA NA CAPITAL DO ESTADO. NO PERIODO DE 21/01/2019. |
18/01/2019 |
100 |
Detalhes
|
| 8828966 |
30000031 |
|
DESPESA EMPENHADA PARA PGTO DE 01 DIARIA A MOTORISTA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE COM DESTINO A PETROLINA-PE PARA CONDUZIR VEICULO TIPO AMBULANCIA PARA REMOÇÃO/TRANSFERENCIA MEDICA DE PACIENTE ATRAVES DO SISTEMA DE REGULAÇÃO PARA HOSPITAIS E CLINICAS CREDENCIADAS AO SUS. NO PERIODO DE 18/01/2019. |
18/01/2019 |
200 |
Detalhes
|
| 8842176 |
20000220 |
|
REFERE-SE A DESPESA EMPENHADA PARA PAAMENTO COM FORMECIMENTO DE 238 REFEÇÕES PARA PRESTADORES DE SERVIÇOS DA PREFEITURA DE DESTE MUNICIPIO NO MES DE JANEIRO DE 2019. |
18/01/2019 |
3332 |
Detalhes
|
| 8842521 |
30000055 |
|
DESPESA EMPENHADA PARA PGTO DE 02 (DUAS ) DIARIAS AO DIRETOR ADMINISTRATIVO DO HOSPITAL MUNICIPAL COM DESTINO A SALVADOR - BA PARA PARTICIPAR JUNTAMENTE COM A SECRETARIA DE SAUDE DA 265ª REUNIAO ORDINARIA DA COMISSÃO INTERGESTORES BIPARTITE. NO PERIODO DE 21 E 22/01/2018. |
18/01/2019 |
360 |
Detalhes
|
| 8881165 |
20000247 |
|
REFERE-SE A DESPESA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE 01 (UMA) DIARIA PARA A SUPERINTENDENTE DE FINANCAS E ORÇAMENTO COM DESTINO A FEIRA DE SANTANA-BA PARA ACOMPANHAR PREFEITO DO MUNICIPIO EM REINOAO NA SUPERINTENDENCIA DA CAIXA ECONOMICA FEDERAL NO DIA 18 DE JANEIRO DE 2019. |
18/01/2019 |
180 |
Detalhes
|
| 8881963 |
20000287 |
|
REFERE-SE A DESPESA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE 03(TRES) DIARIA PARA O CHEFE DE DIVISÃO DE ESTRADAS COM DESTINO A SALVADOR-BA PARA CONDUZIR O PREFEITO E SECRETARIO DE ADMINISTRAÇÃO PARA CAPITAL DO ESTADO PARA PARTICIPAR DE REUNÕES EM DIVERSOS ORGÃOS ESTADUAIS NOS DIAS 21 22 E 23 DE JANEIRO DE 2019. |
18/01/2019 |
540 |
Detalhes
|
| 8882564 |
30000127 |
|
DESPESA EMPENHADA PARA PGTO DE VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DE CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO DE SELETISTAS DA MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE NESTE MUNICIPIO. DEZ/18 |
18/01/2019 |
24262,78 |
Detalhes
|
| 8882573 |
30000128 |
|
DESPESA EMPENHADA PARA PGTO DE VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DE CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO DE SELETISTAS DA MANUTENÇÃO DA REDE PAB FIXO NESTE MUNICIPIO. DEZ/18 |
18/01/2019 |
22846,9 |
Detalhes
|
| 8828981 |
30000034 |
|
DESPESA EMPENHADA PARA PGTO DE 01 DIARIA A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE COM DESTINO A SALVADOR-BA PARA VISITA A SESAB/DAB/DIVEP PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE A SAUDE DO MUNICIPIO DE PONTO NOVO-BA. NO PERIODO DE 22/01/2019. |
17/01/2019 |
250 |
Detalhes
|
| 8842767 |
20000233 |
|
DESPESA EMPENHADA PARA PGTO NA CONTRATAÇÃO DE PESSÕA JURÍDICA PARA LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS QUE IRÃO COMPOR A ESTRUTURA (PALCO SONORIZAÇÃO GERADOR TOLDOS CAMARIM E SANITÁRIOS QUÍMICOS) A SEREM UTILIZADOS DURANTE OS FESTEJOS TRADICIONAIS PREVISTO PARA OS DIAS 22 E 23 DE SETEMBRO DE 2018 COM FITO DE ABRILHANTAR AS FESTIVIDADES TRADICIONAIS DO DISTRITO DE BARRACAS NESTE MUNICÍPIO. |
17/01/2019 |
20000 |
Detalhes
|
| 8881144 |
20000245 |
PP040-2017 |
DESPESA A SER REALIZADA PARA O PAGAMENTO DE CONSUMO DE COMBUSTÍVEIS PARA OS VEÍCULOS LOTADOS NA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA COMPETÊNCIA 12/2018 |
17/01/2019 |
4499,53 |
Detalhes
|
| 8881155 |
20000246 |
PP040-2017 |
DESPESA A SER REALIZADA PARA O PAGAMENTO DE CONSUMO DE COMBUSTÍVEIS PARA OS VEÍCULOS LOTADOS NA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA COMPETÊNCIA 12/2018 |
17/01/2019 |
24002,07 |
Detalhes
|
| 8881506 |
40000064 |
|
REFERE-SE A DESPESA EMPENHADA PARA PAGAMENTO COM AQUISIÇÃO PARCELADA DE ÁGUA MINERAL VASILHAME DE ÁGUA MINERAL DE 20 LITROS COPO DESCARTÁVEL PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO SERVIÇOS DE CONVIVENCIA DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICÍPIO. |
17/01/2019 |
916 |
Detalhes
|
| 8881518 |
40000065 |
|
DESPESA EMPENHADA PARA AQUISIÇÃO PARCELADA DE ÁGUA MINERAL VASILHAME DE ÁGUA MINERAL DE 20 LITROS COPO DESCARTÁVEL PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO CRAS DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICÍPIO. |
17/01/2019 |
761 |
Detalhes
|
| 8881914 |
20000282 |
|
REFERE-SE A DESPESA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE 02(DUAS) DIAROA PARA O CHEFE DE DIVISÃO DE ESTRADAS COM DESTINO A SALVADOR-BA PARA CONDUZIR O SUPERINTENDENTE DE RECUSOS HUMANOS PARA PARTICIPAR DE TREINAMENTOS NA CAPITAL NOS DIA 17 E 18/01/2019 |
17/01/2019 |
360 |
Detalhes
|
| 8840622 |
30000053 |
PP040-2017 |
DESPESA EMPENHADA PARA PGTO DE AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS (GASOLINA) DESTINADOS PARA ABASTECIMENTO DE AMBULANCIAS QUE SERVEM AO HOSPITAL MUNICIPAL DE PONTO NOVO . NO PERIODO DE 11.11 A 30/11/2018. |
16/01/2019 |
30000,96 |
Detalhes
|
| 8840628 |
30000054 |
PP040-2017 |
DESPESA EMPENHADA PARA PGTO DE AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS ( GASOLINA) DESTINADOS PARA ABASTECIMENTO E MANUTENÇÃO DE VEICULOS QUE SERVEM A ATENÇÃO BASICA DESTE MUNICIPIO. NO PERIODO DE 01 A 30/10/2018. |
16/01/2019 |
13504 |
Detalhes
|
| 8840774 |
40000057 |
|
REFERE-SE A DESPESA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE 01(UMA) DIARIA PARA O GESTOR DO PBF COM DESTINO A SENHOR DO BONFIM -BA PARA RESOLVER PROBLEMA NA CAIXA ECONOMICA FEDERAL . |
16/01/2019 |
50 |
Detalhes
|
| 8841009 |
20000214 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AS DEPESAS DE DCTF NO EXERCICIO DE 2019 |
16/01/2019 |
30,09 |
Detalhes
|
| 8842284 |
20000225 |
|
REFERE-SE A DESPESA EMPENHADA PARA PAGAMENTO COM FORMECIMENTO DE COMBUSTIVEL PARA ATENDER AS NECESSIADAES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICIPIO NO PERIODO DE 21 A 31/12/2018. |
16/01/2019 |
18005,18 |
Detalhes
|
| 8842907 |
20000235 |
|
DESPESA EMPENHADA PARA PGTO DE 02 DIARIAS AO PREFEITO DE PONTO NOVO-BA COM DESTINO A SALVADOR-BA PARA RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DO JUNICIPIO NOS ORGAOS: TRIBUNAL DE JUSTIÇA ASSEMBLEIA SDR E UPB. NO PERIODO DE 16 E 17/01/2019. |
16/01/2019 |
960 |
Detalhes
|
| 8842912 |
20000236 |
|
DESPESA EMPENHADA PARA PGTO DE 01 DIARIA AO PREFEITO DE PONTO NOVO-BA COM DESTINO A FEIRA DE SANTANAR-BA PARA RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DO MUNICIPIO NA SUPERINTENDENCIA DA CEF. NO PERIODO DE 18/01/2019. |
16/01/2019 |
480 |
Detalhes
|
| 8828690 |
30000018 |
|
DESPESA EMPENHADA PARA PGTO DE 01 DIARIA A MOTORISTA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE COM DESTINO A JUAZEIRO-BA PARA CONDUZIR VEICULO TIPO AMBULANCIA PARA REMOÇÃO/TRANSFERENCIA MEDICA DE PACIENTE ATRAVES DO SISTEMA DE REGULAÇÃO PARA HOSPITAIS E CLINICAS CREDENCIADAS AO SUS NO VALE DO SAO FRANCISCO. NO PERIODO DE 16/01/2019. |
15/01/2019 |
50 |
Detalhes
|
| 8840869 |
20000212 |
|
REFERE-SE A DESPESA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE 02(DUAS) DIARIA PARA O SECRETRAIO DE AGRICULTURA COM DESTINO A SALVADOR PARA PARTICIPAR DE REUNIAO JUNTO A SECRETRARIA ESPECIAL DE AGRICULTURA DO PROGRAMA GARATIA SAFRA NO PERIODO DE 16 A 18 DE JANEIRO DE 2019. |
15/01/2019 |
500 |
Detalhes
|
| 8882365 |
30000122 |
|
DESPESA EMPENHADA PARA PGTO DE 01 DIARIA A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE COM DESTINO A SALVADOR-BA PARA PARTICIPAR DA 265ª REUNIÃO ORDINARIA DA COMISSÃO INTERGESTORES BIPARTITE - CIB. NO PERIODO DE 21/01/2019. |
15/01/2019 |
250 |
Detalhes
|
| 8882754 |
30000135 |
|
DESPESA EMPENHADA PARA PGTO DE 01 DIARIA A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE COM DESTINO A PETROLINA - PEPARTICIPAR DO ENCONTRO LOCORREGIONAL UNIFICADODO PROGRAMA MAIS MEDICOS. NO PERIODO DE 16/01/2019. |
15/01/2019 |
500 |
Detalhes
|
| 8828961 |
30000030 |
|
DESPESA EMPENHADA PARA PGTO DE 01 DIARIA A MOTORISTA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE COM DESTINO A PETROLINA-PE PARA CONDUZIR VEICULO TIPO AMBULANCIA PARA REMOÇÃO/TRANSFERENCIA MEDICA DE PACIENTE ATRAVES DO SISTEMA DE REGULAÇÃO PARA HOSPITAIS E CLINICAS CREDENCIADAS AO SUS. NO PERIODO DE 14/01/2019. |
14/01/2019 |
200 |
Detalhes
|
| 8881220 |
20000252 |
|
REFERE-SE A DESPESA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE 04 (QUATRO) DIARIAS PARA O CONTROLADOR INTERNO DO MUNICIPAL COM DESTINO A SALVADOR -BA PARA PARTICIPAR DE TREINAMENTO JUNTO A EMPRESA QUE PRESTA ASSESSORIA E CONSULTORIA CONTABIL PARA ACESSO A NOVA VERSAO 2019.NOS 14 15 16 E 17 DE JANEIRO 2019. |
14/01/2019 |
1000 |
Detalhes
|
| 8881232 |
20000254 |
|
REFERE-SE A DESPESA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE 02 (DUAS) DIARIA PARA A ASSESSORA ESPECIAL COM DESTINO A SALVADOR-BA PARA PARTICIPAR DE TREINAMENTO JUNTO A EMPRESA QUE PRESTA ASSESSORIA E CONSULTORIA CONTABIL NO SISTEMA DE SFTWARE CONTABIL PARA ACESSO A NOVA VESÃO DE 2019. NOS DIA 14 15 E 16 DE JANEIRO DE 2019. |
14/01/2019 |
300 |
Detalhes
|
| 8882618 |
40000067 |
|
REFERE-SE A DESPESA EMEPNAHDA PARA PAGAMENTO COM AQUISIÇÃO DE GENERO ALIMENTICIOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO CRAS DESTE MUNICIPIO NO PERIODO DE DEZEMBRO DE 2018. |
14/01/2019 |
4352,13 |
Detalhes
|
| 8882626 |
40000068 |
|
REFERE-SE A DESPESA EMEPNAHDA PARA PAGAMENTO COM AQUISIÇÃO DE GENERO ALIMENTICIOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO SERVIÇOS DE CONVIVENCIA DA SECRETRIA DE ASSISTENCIAL DESTE MUNICIPIO NO PERIODO DE DEZEMBRO DE 2018. |
14/01/2019 |
4944,87 |
Detalhes
|
| 8828695 |
30000019 |
|
DESPESA EMPENHADA PARA PGTO DE 01 DIARIA A MOTORISTA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE COM DESTINO A JUAZEIRO-BA PARA CONDUZIR VEICULO TIPO AMBULANCIA PARA REMOÇÃO/TRANSFERENCIA MEDICA DE PACIENTE ATRAVES DO SISTEMA DE REGULAÇÃO PARA HOSPITAIS E CLINICAS CREDENCIADAS AO SUS NO VALE DO SAO FRANCISCO. NO PERIODO DE 14/01/2019. |
11/01/2019 |
50 |
Detalhes
|
| 8828971 |
30000032 |
|
DESPESA EMPENHADA PARA PGTO DE 02 DIARIAS A MOTORISTA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE COM DESTINO A PETROLINA-PE PARA CONDUZIR VEICULO TIPO AMBULANCIA PARA REMOÇÃO/TRANSFERENCIA MEDICA DE PACIENTE ATRAVES DO SISTEMA DE REGULAÇÃO PARA HOSPITAIS E CLINICAS CREDENCIADAS AO SUS. NO PERIODO DE 13 E 15/01/2019. |
11/01/2019 |
400 |
Detalhes
|
| 8840675 |
20000210 |
|
VALOR REF. A CONCESSÃO DE 01 DIARIA PARA A CIDADE DE FEIRA SANTANA EM COMPANHIA DO ENGENHEIRO LUCAS GAMA PARA REUNIAO NA GIGOV- GERENCIA DE GOVERNO DA CAIXA ECONOMICA FEDERAL COM ENGENHARIA CONCERNENTE AO CONTRATO DE REPASSE DE Nº 875032/2018 QUE OJETIVA A CONSTRUÇÃO DE UM CENTRO DE ESPORTES NA SEDE DESTE MUNICIPIO. NO DIA 15/01/2019. |
11/01/2019 |
180 |
Detalhes
|
| 8840701 |
20000211 |
|
VALOR REF. A CONCESSÃO DE 01 DIARIA PARA A CIDADE DE SALVADOR REUNIÃO JUNTO A CONDER - COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO DO ESTADO DA BAHIA COM A SRA. MAIARA VISANDO ENTREGA DE DOCUMENTOS PENDENTES DA PRESTAÇÃO DE CONTAS DA 2ª PARCELA CONCERNENTE AO CONVÊNIO DE Nº 036/2018 NO DIA 31/01/2018. |
11/01/2019 |
180 |
Detalhes
|
| 8842151 |
20000217 |
|
REFERE-SE A DESPESA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE FOLHA DO PROCESSO SELETIVO REFRENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2018. |
11/01/2019 |
12952,2 |
Detalhes
|
| 8842162 |
20000218 |
|
REFERE-SE A DESPESA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE FOLHA DO PROCESSO SELETIVO REFRENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2018. |
11/01/2019 |
4122,44 |
Detalhes
|
| 8842169 |
20000219 |
|
REFERE-SE A DESPESA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE FOLHA DO PROCESSO SELETIVO REFRENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2018. |
11/01/2019 |
2944,6 |
Detalhes
|
| 8842246 |
20000223 |
|
VALOR LIQUIDADADO REF. A CONCESSÃO DE 01 DIARIA PARA A CIDADE DE FEIRA DE SANTANA EM COMPANHIA DA SRA. DAMIR DUARTE(DIRª DE PLANEJAMENTO)GIGOV - GERENCIA DE GOVERNO DA CAIXA E. FEDERAL P/TRATAR COM A SRA MAINE VISANDO APRESENTAR DOCUMENTO PARA SOLICITAR DESBLOQUEIO DE RECURSOS. NO DIA 15/01/2019. |
11/01/2019 |
180 |
Detalhes
|
| 8842444 |
20000227 |
|
REFERE-SE A DESPESA EMPENHADA PARA PAGAMENTO COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NA FUNÇÃO DE OPERADOR DO POÇO ARTESIANO DO POVOADO DE NOVA REPRESA DESTE MUNICIPIO NO PERIODO DE DEZEMBRO DE 2018. |
11/01/2019 |
500 |
Detalhes
|
| 8881068 |
40000061 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM EMBASA EXERCICIO DE 2018. |
11/01/2019 |
0,67 |
Detalhes
|
| 8881240 |
20000255 |
|
DESPESA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE 03 (TRES) DIARIAS PARA ASSESSORA ESPECIAL COM DESTINO ASALVADOR -BA PARA PARTICIPAR DE TREINAMENTO JUNTO A JG - EMPRESA RESPONSÁVEL PELA CONTABILIDADE SERVIÇOS DE ASSESSORIA NO SISTEMA DE SOFTWARE CONTABIL PARA ACESSO A NOVA VERSAO 2019. NOS 14 15 E 16 DE JANEIRO DE 2019. |
11/01/2019 |
300 |
Detalhes
|
| 8881246 |
20000256 |
|
DESPESA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE 02 (DUAS) DIARIAS PARA MOTORISTA COM DESTINO A SALVADOR-BA COM A FINALIDADE DE CONDUZIR O PREFEITO NAS REUNIÕES JUNTO A SECRETARIA DE DESEMVOLVIMENTO RURAL E NO TRIBUNAL DE JUSTICA E UNIÃO DOS MUNICIPIOS NOS DIAS 16 E 18 DE JANEIRO DE 2019. |
11/01/2019 |
200 |
Detalhes
|
| 8881253 |
20000257 |
|
DESPESA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE 01 (UMA) DIARIAS PARA MOTORISTA COM DESTINO A FEIRA DE SANTA-BA COM A FINALIDADE DE CONDUZIR O PREFEITO NAS REUNIÕES JUNTO A SECRETARIA DE DESEMVOLVIMENTO RURAL E NO TRIBUNAL DE JUSTICA E UNIÃO DOS MUNICIPIOS NOS DIAS 16 E 18 DE JANEIRO DE 2019. |
11/01/2019 |
100 |
Detalhes
|
| 8881492 |
20000258 |
|
DESPESA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE 01 (UMA) DIARIAS PARA MOTORISTA COM DESTINO A FEIRA DE SANTA-BA COM A FINALIDADE DE CONDUZIR O PREFEITO NACAIXA ECONOMICA FEDERAL NO 18 DE JANEIRO DE 2019. |
11/01/2019 |
100 |
Detalhes
|
| 8881558 |
20000262 |
|
REFERE-SE A DESPESA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE 01(UMA) DIAROA PARA O CHEFE DE DIVISÃO DE ESTRADAS COM DESTINO A FEIRA DE SANTANA-BA PARA CONDUZIR PREFEITO E CHEFE DE GABINETE PARA PARTICIPAR DE REUNIOES NA SUPERINTENDENCIA DA CEF. NO DIA 18/01/2019. |
11/01/2019 |
180 |
Detalhes
|
| 8881564 |
20000263 |
|
REFERE-SE A DESPESA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE 02(DUAS) DIAROA PARA O CHEFE DE DIVISÃO DE ESTRADAS COM DESTINO A SALVADOR-BA PARA CONDUZIR PREFEITO E CHEFE DE GABINETE PARA PARTICIPAR DE REUNIOES EM ORGAOS ESTADUAIS NA CAPITAL DO ESTADO . NO DIA 16 17 DE JANEIRO DE 2019.. |
11/01/2019 |
360 |
Detalhes
|
| 8881570 |
20000264 |
|
REFERE-SE A DESPESA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE 02( DUAS) DIAROA PARA O CHEFE DE ABINETE COM DESTINO A FEIRA DE SANTANA-BA PARA ACOMPANHANDO O PREFEITO PARA PARTICIPAR DE REUNIOES NOS ORGAOS ESRTADUAIS PARA GESTAO PUBLICA NOS DIAS 16 E 17 DE JANEIRO DE 2019 |
11/01/2019 |
360 |
Detalhes
|
| 8881578 |
20000265 |
|
REFERE-SE A DESPESA EMPENHADA PARA PAGAMENTO COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NA LOCAÇÃO DE TOALHAS COPAS DE CADEIRAS CORTINAS E TA´PETES PASSRELA UTIÇIZADOS NA FORMATURA DA CRECHE NESTE MUNICIPIO NO MES DE DEZEMBRO DE 2018. |
11/01/2019 |
325 |
Detalhes
|
| 8881738 |
20000266 |
|
REFERE-SE A DESPESA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE 02(DUAS) DIARIAS PARA O CHEFE DE DIVISÃO DE COMPRAS COM DESTINO A SALVADOR -BA PARA PARTICIPAR DO 1º MODULO REFERENTE AO TEINAMENTO D SFTWARE PARA ACESSO E VIABILIDADES NO PROGRAMA DE SISTEMA DE CONTROLE E COMPRAS E ESTOQUE NOS DIA 10 E 11/01/2019 |
11/01/2019 |
200 |
Detalhes
|
| 8881810 |
20000274 |
|
REFERE-SE A DESPESA EMPENHADA PARA PAGAMENTO COM NA FUNÇÃO DE PRERADOR DO POÇO ARTESIANO DO POVOADO DE NOVA REPRESA NO PERIODO DE NOVEMBRO DE 2018. |
11/01/2019 |
500 |
Detalhes
|
| 8882632 |
40000069 |
|
REFERE-SE A DESPESA EMEPNAHDA PARA PAGAMENTO COM AQUISIÇÃO DE GENERO ALIMENTICIOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO CRAS DESTE MUNICIPIO NO PERIODO DE DEZEMBRO DE 2018. |
11/01/2019 |
1088 |
Detalhes
|
| 8828507 |
30000006 |
|
DESPESA EMPENHADA PARA PGTO DE 01 DIARIA A MOTORISTA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE COM DESTINO A JUAZEIRO-BA PARA CONDUZIR VEICULO TIPO AMBULANCIA PARA REMOÇÃO/TRANSFERENCIA MEDICA DE PACIENTE ATRAVES DO SISTEMA DE REGULAÇÃO PARA HOSPITAIS E CLINICAS CREDENCIADAS AO SUS NO VALE DO SAO FRANCISCO. NO PERIODO DE 11/01/2019. |
10/01/2019 |
50 |
Detalhes
|
| 8841289 |
20000215 |
DISP033-2019 |
REFERE-SE A DESPESA PARA PAGAMENTO COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE REPAROS E MANUNTENÇÃO DO SISTEMA DE VIDEOMONITORAMENTO MUNICIPAL COM A APLICAÇÃO DE CABOS TCP/UTP RJ -45 E FIBRA OTICA VISANDO O PREFEITO FUNCIONAMENTO DO REFERIDO SISTEMA NESTE MUCIPIO DE PONTO NOVO. |
10/01/2019 |
16800 |
Detalhes
|
| 8881181 |
20000248 |
|
REFERE-SE A DESPESA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE 02 (DUAS) DIARIA PARA A PROFESSORA PII COM DESTINO A SALVADOR -BA PARA ACOMPANHAR A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO NA UPB PARA RECEBER ORIENTAÇÕES REFRENTE A PRESTAÇÃO DE CONTAS DE CONVENIOS DO FNDE NOS DIAS 10 E 11 DE AJNEIRO DE 2019. |
10/01/2019 |
200 |
Detalhes
|
| 8881191 |
20000249 |
|
REFERE-SE A DESPESA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE 01 (UMA) DIARIA PARA A PROFESSOR II COM DESTINO A FEIRA DE SANTANA-BA PARA ELEBORAR PRESTAÇÃO DE CONTAS DE TODOS OS CONVENIOS DA EDUCAÇÃO DO FNDE DO EXERCIO 2018 JUNTO A EMPRESA JG. NOS DIAS 14 15 16 E 17 DE JANEIRO DE 2019. |
10/01/2019 |
400 |
Detalhes
|
| 8881200 |
20000250 |
|
REFERE-SE A DESPESA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE 04 (QUATRO) DIARIA PARA A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO COM DESTINO A SALVADOR-BA PARA REUNIÃO NA UPB PARA RECEBER ORIENTAÇÕES REFERENTE A PRESTAÇÃO DE CONTAS DE CONVENIOS DO FNDE NOS DIAS 10 E 11 DE JANEIRO DE 2019. |
10/01/2019 |
500 |
Detalhes
|
| 8881499 |
20000259 |
|
DESPESA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE 04 (QUATRO) DIARIAS PARA MOTORISTA COM DESTINO A SALVADOR -BA COM A FINALIDADE DE CONDUZIR SERVIDORES NOMEADOS DA PREFEITURA PARA PARTICIPAR DE TREINAMENTO PROFISSIONALIZANTE NA CAPITAL DO ESTADO NOS DIA 14 15 21 E 22 JANEIRO DE 2019. |
10/01/2019 |
400 |
Detalhes
|
| 8881748 |
20000267 |
|
REFERE-SE A DESPESA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE 02(DUAS) DIARIAS PARA O CHEFE DE DIVISÃO DE COMPRAS COM DESTINO A SALVADOR -BA PARA PARTICIPAR DO 2º MODULO REFERENTE AO TEINAMENTO D SFTWARE PARA ACESSO E VIABILIDADES NO PROGRAMA DE SISTEMA DE CONTROLE E COMPRAS E ESTOQUE NOS DIA 14 E 15/01/2019 |
10/01/2019 |
200 |
Detalhes
|
| 8881754 |
20000268 |
|
REFERE-SE A DESPESA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE 02(DUAS) DIARIAS PARA O CHEFE DE DIVISÃO DE COMPRAS COM DESTINO A SALVADOR -BA PARA PARTICIPAR DO 3º MODULO REFERENTE AO TEINAMENTO D SFTWARE PARA ACESSO E VIABILIDADES NO PROGRAMA DE SISTEMA DE CONTROLE E COMPRAS E ESTOQUE NOS DIA 10 E 11/01/2019 |
10/01/2019 |
200 |
Detalhes
|
| 8881762 |
20000269 |
|
REFERE-SE A DESPESA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE 02(DUAS) DIARIAS PARA ASSESSORA ADMINISTRAVIA COM DESTINO A SALVADOR -BA PARA PARTICIPAR DO 2º MODULO REFERENTE AO TEINAMENTO D SFTWARE PARA ACESSO E VIABILIDADES NO PROGRAMA DE SISTEMA DE CONTROLE E COMPRAS E ESTOQUE NOS DIA 14 E 15/01/2019 |
10/01/2019 |
200 |
Detalhes
|
| 8881771 |
20000270 |
|
REFERE-SE A DESPESA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE 02(DUAS) DIARIAS PARA ASSESSORA ADMINISTRAVIA COM DESTINO A SALVADOR -BA PARA PARTICIPAR DO 1º MODULO REFERENTE AO TEINAMENTO D SFTWARE PARA ACESSO E VIABILIDADES NO PROGRAMA DE SISTEMA DE CONTROLE E COMPRAS E ESTOQUE NOS DIA 10 E 11/01/2019 |
10/01/2019 |
200 |
Detalhes
|
| 8881778 |
20000271 |
|
REFERE-SE A DESPESA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE 02(DUAS) DIARIAS PARA ASSESSORA ADMINISTRAVIA COM DESTINO A SALVADOR -BA PARA PARTICIPAR DO 3º MODULO REFERENTE AO TEINAMENTO D SFTWARE PARA ACESSO E VIABILIDADES NO PROGRAMA DE SISTEMA DE CONTROLE E COMPRAS E ESTOQUE NOS DIA 21E 22/01/2019 |
10/01/2019 |
200 |
Detalhes
|
| 8881787 |
20000272 |
|
REFERE-SE A DESPESA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE 02(DUAS) DIARIAS PARA SUPERINTENDENTE DE RECUSOS HUMANOS COM DESTINO A FEIRA DE SANTANA -BA PARA IDA A RECEITA FEDERAL TRATAR DE ASSUNTOS REFERENTE A RETIRADA DE COPIAS DO PROCESSO REFERENTE A RETIRADA DE COPIAS DE PARCELAMENOS DO MUNICIPIO NOS DIAS 10 E 11/01/2019 |
10/01/2019 |
360 |
Detalhes
|
| 8881794 |
20000273 |
|
REFERE-SE A DESPESA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE 02(DUAS) DIARIAS PARA SUPERINTENDENTE DE RECUSOS HUMANOS COM DESTINO A SALVADOR -BA PARA PARTICIPAR DE TREINAMENTO NA EMPRESA QUE PRSTA SERVIÇOS DE ASSESSORIA NO SISTEMA DE NSOFTWARE DE RH PARA ACESSO A NOVA VERSÃO 2019 NOS DIAS 11 E 18/01/2019 |
10/01/2019 |
360 |
Detalhes
|
| 8882646 |
20000297 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AS DESPESAS COM A CONFEDERAÇÃO NACIONAL DOS MUNICIPIOS NOVEMBRO DE 2018. |
10/01/2019 |
828 |
Detalhes
|
| 8902930 |
30000273 |
DISP032-2019 |
REFERE-SE A DESPESA EMPENHADA PARA PAGAMENTO COM AQUISIÇÃO PARCELADA DE MATERIAIS PERMANENTE PARA CENTRAL DE ASSISTENCIA FARMACEUTICA VINCULADA A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE/ FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. |
10/01/2019 |
1085 |
Detalhes
|
| 8828680 |
30000016 |
|
DESPESA EMPENHADA PARA PGTO DE 01 DIARIA A MOTORISTA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE COM DESTINO A JUAZEIRO-BA PARA CONDUZIR VEICULO TIPO AMBULANCIA PARA REMOÇÃO/TRANSFERENCIA MEDICA DE PACIENTE ATRAVES DO SISTEMA DE REGULAÇÃO PARA HOSPITAIS E CLINICAS CREDENCIADAS AO SUS NO VALE DO SAO FRANCISCO. NO PERIODO DE 09/01/2019. |
09/01/2019 |
50 |
Detalhes
|
| 8828685 |
30000017 |
|
DESPESA EMPENHADA PARA PGTO DE 01 DIARIA A MOTORISTA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE COM DESTINO A JUAZEIRO-BA PARA CONDUZIR VEICULO TIPO AMBULANCIA PARA REMOÇÃO/TRANSFERENCIA MEDICA DE PACIENTE ATRAVES DO SISTEMA DE REGULAÇÃO PARA HOSPITAIS E CLINICAS CREDENCIADAS AO SUS NO VALE DO SAO FRANCISCO. NO PERIODO DE 10/01/2019. |
09/01/2019 |
50 |
Detalhes
|
| 8828818 |
30000028 |
|
DESPESA EMPENHADA PARA PGTO DE 03 DIARIAS A MOTORISTA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE COM DESTINO A SALVADOR-BA PARA CONDUZIR VEICULO TIPO AMBULANCIA PARA REMOÃÇO/TRANSFERENCIA MEDICA DE PACIENTE ATRAVES DO SISTEMA DE REGULAÇÃO PARA HOSPITAL REFERENCIA NA CAPITAL DO ESTADO. NO PERIODO DE 10 22 E 26/01/2019. |
09/01/2019 |
300 |
Detalhes
|
| 8842257 |
20000224 |
|
REFERE-SE A DESPESA EMPENHADA PARA PAGAMENTO COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COM COLETA E TRANSPORTE DE RESIDUOS- FOSSA NAS ESCOLAS DESTE MUNICIPIO. NO PERIODO DE DEZEMBRO DE 2018. |
09/01/2019 |
2401 |
Detalhes
|
| 8842981 |
20000238 |
|
REFERE-SE A DESPESA EMPEMHADA PARA PAGAMENTO DE 01(UMA) DIARIA PARA O MOTORISTA COM DESTINO A FEIRA DE SANTANA-BA PARA CONDUZIR SERVIDORES NOMEADOS DA PREFEITURA DE PONTO NOVO PARA PARTICIPAR DE ORIENTAÇÕES EM CONSULTORIA PRESTADORA DE SERVIÇOS DO MUNICIPIO NO DIA 06/01/2019. |
09/01/2019 |
100 |
Detalhes
|
| 8842988 |
20000239 |
|
REFERE-SE A DESPESA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE 01 (UMA) DIARIA PARA A SUPERINTENDENTE DE FINANCAS E ORÇAMENTO COM DESTINO A FEIRA DE SANTANA-BA PARA RECEBER ORIENTAÇÕES SOBRE FECHAMENTO DA EXECUÇÃO FINANCEIRA DO EXERCICO 2018. NO DIA 09/01/2019. |
09/01/2019 |
180 |
Detalhes
|
| 8842998 |
20000240 |
|
REFERE-SE A DESPESA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE 01 (UMA) DIARIA PARA O CHEFE DE GABINETE COM DESTINO A FEIRA DE SANTANA-BA PRA ACOMPANHAR O PREFEITO DO MUNICIPIO EM REUNIÃO NA SUPERINTWNDENCIA DA CAIXA ECONOMICA FEDERAL . NO DIA 18/01/2019. |
09/01/2019 |
180 |
Detalhes
|
| 8843004 |
20000241 |
|
REFERE-SE A DESPESA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE 01 (UMA) DIARIA PARA A DIRETORA DE TESOURARIA COM DESTINO A FEIRA DE SANTANA-BA PARA RECEBER ORIENTAÇÕES SOBRE FECHAMENTO DA EXECUÇÃO FINANCEIRA DO EXERCICO 2018. NO DIA 09/01/2019. |
09/01/2019 |
180 |
Detalhes
|
| 8881080 |
20000242 |
|
REFERE-SE A DESPESA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE 01 (UMA) DIARIA PARA A SUPERINTENDENTE DE FINANCAS E ORÇAMENTO COM DESTINO A FEIRA DE SANTANA-BA PARA RECEBER ORIENTAÇÕES DA EMPRESA QUE PRESTA SERVIÇOS EM ASSESSORIA E CONSULTARIA E CONTABIL PARA FINALIZAR O TOMBAMENTO DO EXERCICIO DE 2018. NOS DIAS 09 E 10 DE JANEIRO DE 2019. |
09/01/2019 |
360 |
Detalhes
|
| 8881209 |
20000251 |
|
REFERE-SE A DESPESA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE 02 (DUAS) DIARIA PARA O CONTROLADOR INTERNO DO MUNICIPAL COM DESTINO A FEIRA DE SANTANA-BA PARA PARTICIPAR DE REUNIÃO JUNTO A EMPRESA QUE PRESTA ASSESSORIA E CONSULTORIA CONTABIL ISANDO ACOMPANHAR O FECHAMENTO DE CONTAS DO EXERCICIO DE 2018. NOS DIAS 09/10 DE JANEIRO DE 2019. |
09/01/2019 |
500 |
Detalhes
|
| 8881226 |
20000253 |
|
REFERE-SE A DESPESA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE 02 (DUAS) DIARIA PARA A ASSESSORA ESPECIAL COM DESTINO A FEIRA DE SANTANA-BA PARA PARTICIPAR DE REUNIÃO JUNTO A EMPRESA QUE PRESTA ASSESSORIA E CONSULTORIA CONTABIL VISANDO ACOMPANHAR O FECHAMENTO DE CONTAS DO EXERCICIO DE 2018. NOS DIAS 09 E 10 DE JANEIRO DE 2019. |
09/01/2019 |
200 |
Detalhes
|
| 8882864 |
20000302 |
|
REFERE-SE A DESPESA EMPENHADA PARA PAGAMENTO COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COM COLETA E TRANSPORTE DE RESIDUOS- FOSSA DESTE MUNICIPIO. NO PERIODO DE DEZEMBRO DE 2018. |
09/01/2019 |
3150 |
Detalhes
|
| 8884130 |
20000311 |
DISP 031-2019 |
REFERE-SE A DESPESA EMPENHADA PARA PAGAMENTO COM AQUISIÇÃO DE BOLSAS ALUSIVAS Á JORNADA PEDAOGICA 2019. |
09/01/2019 |
10200 |
Detalhes
|
| 8842237 |
20000222 |
|
REFERE-SE A DESPESA EMPENHADA PARA PAGAMENTO COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NA AREA DE SEGURANCA AO MUNICIPIO DE PONTO NOVO NOS DIAS 30 E 31 DE DEZEMBRO DE 2018 DURANTE OS FESTEJOS DE FINAL DE ANO. |
08/01/2019 |
4310 |
Detalhes
|
| 8829383 |
30000050 |
|
DESPESA EMPENHADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS QUE SERAO REALIZADOS EM MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DE EQUIPAMENTOS ODONTOLOGICOS EM UNIDADES BASICA DE SAUDE NESTE MUNICIPIO. |
07/01/2019 |
5020 |
Detalhes
|
| 8802069 |
30000001 |
|
DESPESA EMPENHADA PARA PGTO DE 01 DIARIA AO MOTORISTA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE COM DESTINO A SALVADOR - BA PARA CONDUZIR VEICULO PARA O TRANSPORTE DE PACIENTES COM CONSULTAS ESPECIALIZADAS E REALIZAÇÃO DE EXAMES AGENDADOS EM HOSPITAIS E CLINICAS CREDENCIADAS AO SUS. NO PERIODO DE 08.01.2019. |
07/01/2019 |
100 |
Detalhes
|
| 8802443 |
20000051 |
|
DESPESA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE 02 (DUAS) DIARIAS PARA ASSESSORA ESPECIAL COM DESTINO A FEIRA DE SANTANA -BA PARA PARTICIPAR DE REUNIÃO JUNTO A JG - EMPRESA RESPONSÁVEL PELA CONTABILIDADE VISANDO ACOMPANHAR O FECHAMENTO DE CONTAS DO EXERCÍCIO DE 2018. |
07/01/2019 |
200 |
Detalhes
|
| 8882760 |
30000136 |
|
DESPESA EMPENHADA PARA PGTO DE CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DO POSTO DE SAUDE DO POVOADO DE PEDRA GRANDE NESTE MUNICIPIO. CONSUMO DEZEMBRO/2018 |
05/01/2019 |
28,01 |
Detalhes
|
| 8828500 |
30000005 |
|
DESPESA EMPENHADA PARA PGTO DE 02 DIARIAS A MOTORISTA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE COM DESTINO A PETROLINA-PE PARA CONDUZIR VEICULO TIPO AMBULANCIA PARA REMOÇÃO/TRANSFERENCIA MEDICA DE PACIENTE ATRAVES DO SISTEMA DE REGULAÇÃO PARA HOSPITAIS E CLINICAS CREDENCIADAS AO SUS. NO PERIODO DE 05 E 19/01/2019. |
04/01/2019 |
400 |
Detalhes
|
| 8828582 |
30000009 |
|
DESPESA EMPENHADA PARA PGTO DE 06 DIARIAS A MOTORISTA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE COM DESTINO A JUAZEIRO-BA PARA CONDUZIR VEICULO TIPO AMBULANCIA PARA REMOÇÃO/TRANSFERENCIA MEDICA DE PACIENTE ATRAVES DO SISTEMA DE REGULAÇÃO PARA HOSPITAIS E CLINICAS CREDENCIADAS AO SUS NO VALE DO SAO FRANCISCO. NO PERIODO DE 04 16 19 24 25 E 28/01/2019. |
04/01/2019 |
300 |
Detalhes
|
| 8828592 |
30000010 |
|
DESPESA EMPENHADA PARA PGTO DE 05 DIARIAS A MOTORISTA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE COM DESTINO A JUAZEIRO-BA PARA CONDUZIR VEICULO TIPO AMBULANCIA PARA REMOÇÃO/TRANSFERENCIA MEDICA DE PACIENTE ATRAVES DO SISTEMA DE REGULAÇÃO PARA HOSPITAIS E CLINICAS CREDENCIADAS AO SUS NO VALE DO SAO FRANCISCO. NO PERIODO DE 05 09 13 25 E 29/01/2019. |
04/01/2019 |
250 |
Detalhes
|
| 8828713 |
30000022 |
|
DESPESA EMPENHADA PARA PGTO DE 04 DIARIAS A MOTORISTA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE COM DESTINO A SALVADOR-BA PARA CONDUZIR VEICULO TIPO AMBULANCIA PARA REMOÃÇO/TRANSFERENCIA MEDICA DE PACIENTE ATRAVES DO SISTEMA DE REGULAÇÃO PARA HOSPITAL REFERENCIA NA CAPITAL DO ESTADO. NO PERIODO DE 05 07 24 E 25/01/2019. |
04/01/2019 |
400 |
Detalhes
|
| 8881901 |
20000281 |
|
REFERE-SE A DESPESA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE 02(DUAS) DIAROA PARA O CHEFE DE DIVISÃO DE ESTRADAS COM DESTINO A FEIRA DE SANTANA-BA PARA REALIZAR COTAÇÃO DE MATERIAIS E SERVIÇOS MECANICOS DESTINADOS A VEICULOS DA FROTA DO MUNICIPIO NOS DIA 07E 08/01/2019. |
04/01/2019 |
360 |
Detalhes
|
| 8884148 |
30000215 |
|
DESPESA EMPENHADA PARA PGTO DE 07 DIARIAS A MOTORISTA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE COM DESTINO A JUAZEIRO-BA PARA CONDUZIR VEICULO TIPO AMBULANCIA PARA REMOÇÃO/TRANSFERENCIA MEDICA DE PACIENTE ATRAVES DO SISTEMA DE REGULAÇÃO PARA HOSPITAIS E CLINICAS CREDENCIADAS AO SUS NO VALE DO SAO FRANCISCO. NO PERIODO DE 04 16 17 19 24 25 E 28/01/2019. |
04/01/2019 |
350 |
Detalhes
|
| 8884153 |
30000216 |
|
DESPESA EMPENHADA PARA PGTO DE 01 DIARIA AO MOTORISTA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE COM DESTINO A SALVADOR - BA PARA CONDUZIR VEICULO PARA O TRANSPORTE DE PACIENTES COM CONSULTAS ESPECIALIZADAS E REALIZAÇÃO DE EXAMES AGENDADOS EM HOSPITAIS E CLINICAS CREDENCIADAS AO SUS. NO PERIODO DE 06.01.2019. |
04/01/2019 |
100 |
Detalhes
|
| 8884158 |
30000217 |
|
DESPESA EMPENHADA PARA PGTO DE 03 DIARIAS AO MOTORISTA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE COM DESTINO A JUAZEIRO- BA PARA CONDUZIR VEICULO PARA O TRANSPORTE DE PACIENTES COM CONSULTAS ESPECIALIZADAS E REALIZAÇÃO DE EXAMES AGENDADOS EM HOSPITAIS E CLINICAS CREDENCIADAS AO SUS. NO PERIODO DE 04 11 E 15.01.2019. |
04/01/2019 |
150 |
Detalhes
|
| 8828598 |
30000011 |
|
DESPESA EMPENHADA PARA PGTO DE 04 DIARIAS A MOTORISTA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE COM DESTINO A JUAZEIRO-BA PARA CONDUZIR VEICULO TIPO AMBULANCIA PARA REMOÇÃO/TRANSFERENCIA MEDICA DE PACIENTE ATRAVES DO SISTEMA DE REGULAÇÃO PARA HOSPITAIS E CLINICAS CREDENCIADAS AO SUS NO VALE DO SAO FRANCISCO. NO PERIODO DE 04 16 20 E 24/01/2019. |
03/01/2019 |
200 |
Detalhes
|
| 8828606 |
30000012 |
|
DESPESA EMPENHADA PARA PGTO DE 01 DIARIA A MOTORISTA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE COM DESTINO A JUAZEIRO-BA PARA CONDUZIR VEICULO TIPO AMBULANCIA PARA REMOÇÃO/TRANSFERENCIA MEDICA DE PACIENTE ATRAVES DO SISTEMA DE REGULAÇÃO PARA HOSPITAIS E CLINICAS CREDENCIADAS AO SUS NO VALE DO SAO FRANCISCO. NO PERIODO DE 04/01/2019. |
03/01/2019 |
50 |
Detalhes
|
| 8828804 |
30000026 |
|
DESPESA EMPENHADA PARA PGTO DE 03 DIARIAS A MOTORISTA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE COM DESTINO A SALVADOR-BA PARA CONDUZIR VEICULO TIPO AMBULANCIA PARA REMOÃÇO/TRANSFERENCIA MEDICA DE PACIENTE ATRAVES DO SISTEMA DE REGULAÇÃO PARA HOSPITAL REFERENCIA NA CAPITAL DO ESTADO. NO PERIODO DE 04 11 E 15/01/2019. |
03/01/2019 |
300 |
Detalhes
|
| 8810257 |
20000096 |
|
VALOR EMPENHADO REFERENTE A PAGAMENTO DE FOLHA DA CONTROLADORIA EXERCICIO DE 2019. |
02/01/2019 |
60000 |
Detalhes
|
| 8810260 |
20000097 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A PAGAMENTO DE FOLHA DA SEC. DE INFRAESTRTURA E SEUS DEPARTAMENTOS EXERCICIO DE 2019 |
02/01/2019 |
396000 |
Detalhes
|
| 8810263 |
20000098 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DA SEC. DE AGRICULTURA E SEUS DEPARTAMENTO EXERCICIO DE 2019. |
02/01/2019 |
80000 |
Detalhes
|
| 8810266 |
20000099 |
|
VALOR QUE SE ENPENHA PARA FAZER FACE AS DEPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DA PROCURADORIA GERAL DO MUNICPIO EXERCICIO DE 2019. |
02/01/2019 |
80000 |
Detalhes
|
| 8810271 |
20000213 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE FOLHA DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E SEUS DEPARTAMENTOS NO EXERCICIO DE 2019. |
02/01/2019 |
40000 |
Detalhes
|
| 8810279 |
40000018 |
PP031-2017 |
DESPESA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS QUE SERAO REALIZADOS EM FORNECIMENTO DE PROVEDOR DE INTERNET PARA ATENDER NA MANU. DAS AÇÕES DO IGD BOLSA FAMILIA DESTE MUNICIPIO. NO EXERCICIO 2019 CONFORME TERMO ADITIVO Nº 03 DE 21/12/2018. COM A VIGÊNCIA 31/12/2018 A 30/06/2019. |
02/01/2019 |
2700 |
Detalhes
|
| 8810285 |
40000019 |
PP031-2017 |
DESPESA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS QUE SERAO REALIZADOS EM FORNECIMENTO DE PROVEDOR DE INTERNET PARA ATENDER NA MANU. DAS AÇÕES DA SEC. DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. NO EXERCICIO 2019 CONFORME TERMO ADITIVO Nº 03 DE 21/12/2018. COM A VIGÊNCIA 31/12/2018 A 30/06/2019. |
02/01/2019 |
540 |
Detalhes
|
| 8810296 |
20000101 |
PP031-2017 |
DESPESA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS QUE SERAO REALIZADOS EM FORNECIMENTO DE PROVEDOR DE INTERNET PARA ATENDER NA MANU. DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICIPIO. NO EXERCICIO 2019 CONFORME TERMO ADITIVO Nº 03 DE 21/12/2018. COM A VIGÊNCIA 31/12/2018 A 30/06/2019. |
02/01/2019 |
27720 |
Detalhes
|
| 8810315 |
20000103 |
PP031-2017 |
DESPESA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS QUE SERAO REALIZADOS EM FORNECIMENTO DE PROVEDOR DE INTERNET PARA ATENDER NA MANU. DAS AÇÕES E DESENVOLVIMENTO DE ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO. NO EXERCICIO 2019 CONFORME TERMO ADITIVO Nº 03 DE 21/12/2018. COM A VIGÊNCIA 31/12/2018 A 30/06/2019. |
02/01/2019 |
14550 |
Detalhes
|
| 8810323 |
20000102 |
DISP052-2019 |
REFERE-SE A DESPESA EMPENHADA PARA PAGAMENTO COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COMO VIGIA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTE MUNICIPIO. |
02/01/2019 |
11976 |
Detalhes
|
| 8810329 |
20000110 |
PP031-2017 |
DESPESA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS QUE SERAO REALIZADOS EM FORNECIMENTO DE PROVEDOR DE INTERNET PARA ATENDER NA MANU. DAS AÇÕES E DESENVOLVIMENTO DE ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO. NO EXERCICIO 2019 CONFORME TERMO ADITIVO Nº 03 DE 21/12/2018. COM A VIGÊNCIA 31/12/2018 A 30/06/2019. |
02/01/2019 |
2867 |
Detalhes
|
| 8810332 |
20000104 |
DISP055-2019 |
REFERE-SE A DESPESA EMPENHADA PARA PAGAMENTO COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COMO VIGIA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTE MUNICIPIO. |
02/01/2019 |
11976 |
Detalhes
|
| 8810335 |
20000105 |
DISP049-2019 |
REFERE-SE A DESPESA EMPENHADA PARA PAGAMENTO COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COMO VIGIA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTE MUNICIPIO. |
02/01/2019 |
11976 |
Detalhes
|
| 8810338 |
20000106 |
DISP053-2019 |
REFERE-SE A DESPESA EMPENHADA PARA PAGAMENTO COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COMO VIGIA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTE MUNICIPIO. |
02/01/2019 |
11976 |
Detalhes
|
| 8810341 |
20000107 |
DISP048-2019 |
REFERE-SE A DESPESA EMPENHADA PARA PAGAMENTO COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COMO VIGIA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTE MUNICIPIO. |
02/01/2019 |
11976 |
Detalhes
|
| 8810344 |
20000108 |
DISP051-2019 |
REFERE-SE A DESPESA EMPENHADA PARA PAGAMENTO COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COMO VIGIA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTE MUNICIPIO. |
02/01/2019 |
11976 |
Detalhes
|
| 8810347 |
20000109 |
DISP050-2019 |
REFERE-SE A DESPESA EMPENHADA PARA PAGAMENTO COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COMO VIGIA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTE MUNICIPIO. |
02/01/2019 |
11976 |
Detalhes
|
| 8810362 |
40000020 |
PP034-2017 |
DESPESA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE AQUISIÇÃO PARCELADA DE EQUIPAMENTO DE INFORMÁTICA ACESSÓRIOS INSUMOS E MATERIAL PERMANENTE PARA NA MANUT. DAS AÇÕES DO IGD BOLSA FAMILIA DESTE MUNICÍPIO. CONFORME ADITIVO 03 DE 31/12/2018 A 30 DE ABRIL DE 2019. |
02/01/2019 |
2000 |
Detalhes
|
| 8810366 |
40000021 |
PP034-2017 |
DESPESA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE AQUISIÇÃO PARCELADA DE EQUIPAMENTO DE INFORMÁTICA ACESSÓRIOS INSUMOS E MATERIAL PERMANENTE PARA NA MANUT. DAS AÇÕES DO CRAS DESTE MUNICÍPIO. CONFORME ADITIVO 03 DE 31/12/2018 A 30 DE ABRIL DE 2019. |
02/01/2019 |
6000 |
Detalhes
|
| 8810369 |
40000022 |
PP034-2017 |
DESPESA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE AQUISIÇÃO PARCELADA DE EQUIPAMENTO DE INFORMÁTICA ACESSÓRIOS INSUMOS E MATERIAL PERMANENTE PARA NA MANUT. DAS AÇÕES DO IGD BOLSA FAMILIA DESTE MUNICÍPIO. CONFORME ADITIVO 03 DE 31/12/2018 A 30 DE ABRIL DE 2019. |
02/01/2019 |
2100 |
Detalhes
|
| 8810372 |
20000111 |
PP034-2017 |
DESPESA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE AQUISIÇÃO PARCELADA DE EQUIPAMENTO DE INFORMÁTICA ACESSÓRIOS INSUMOS E MATERIAL PERMANENTE PARA NA MANUT. DAS AÇÕES DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICÍPIO. CONFORME ADITIVO 03 DE 31/12/2018 A 30 DE ABRIL DE 2019. |
02/01/2019 |
12000 |
Detalhes
|
| 8810375 |
20000112 |
PP034-2017 |
DESPESA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE AQUISIÇÃO PARCELADA DE EQUIPAMENTO DE INFORMÁTICA ACESSÓRIOS INSUMOS E MATERIAL PERMANENTE PARA NA MANUT. DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. CONFORME ADITIVO 03 DE 31/12/2018 A 30 DE ABRIL DE 2019. |
02/01/2019 |
12000 |
Detalhes
|
| 8810611 |
20000113 |
PP040-2017 |
DESPESA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS E DERIVADOS DE PETRÓLEO PARA ABASTECIMENTO E MANUTENÇÃO DE FROTA DE VEÍCULOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. CONFORME TERMO ADITIVO Nº 01 DE 27/12/2018. COM A VIGÊNCIA 31/12/2018 A 31/03/2019. |
02/01/2019 |
15000 |
Detalhes
|
| 8810636 |
20000114 |
PP040-2017 |
DESPESA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS E DERIVADOS DE PETRÓLEO PARA ABASTECIMENTO E MANUTENÇÃO DE FROTA DE VEÍCULOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO TRANSPORTE ESCOLAR DESTE MUNICÍPIO. CONFORME TERMO ADITIVO Nº 01 DE 27/12/2018. COM A VIGÊNCIA 31/12/2018 A 31/03/2019. |
02/01/2019 |
42000 |
Detalhes
|
| 8810647 |
20000115 |
PP040-2017 |
DESPESA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS E DERIVADOS DE PETRÓLEO PARA ABASTECIMENTO E MANUTENÇÃO DE FROTA DE VEÍCULOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO TRANSPORTE ESCOLAR DESTE MUNICÍPIO. CONFORME TERMO ADITIVO Nº 01 DE 27/12/2018. COM A VIGÊNCIA 31/12/2018 A 31/03/2019. |
02/01/2019 |
43500 |
Detalhes
|
| 8810658 |
20000116 |
PP040-2017 |
DESPESA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS E DERIVADOS DE PETRÓLEO PARA ABASTECIMENTO E MANUTENÇÃO DE FROTA DE VEÍCULOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO TRANSPORTE ESCOLAR DESTE MUNICÍPIO. CONFORME TERMO ADITIVO Nº 01 DE 27/12/2018. COM A VIGÊNCIA 31/12/2018 A 31/03/2019. |
02/01/2019 |
40500 |
Detalhes
|
| 8810661 |
20000117 |
PP040-2017 |
DESPESA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS E DERIVADOS DE PETRÓLEO PARA ABASTECIMENTO E MANUTENÇÃO DE FROTA DE VEÍCULOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO TRANSPORTE ESCOLAR DESTE MUNICÍPIO. CONFORME TERMO ADITIVO Nº 01 DE 27/12/2018. COM A VIGÊNCIA 31/12/2018 A 31/03/2019. |
02/01/2019 |
13000 |
Detalhes
|
| 8810664 |
20000118 |
PP040-2017 |
DESPESA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS E DERIVADOS DE PETRÓLEO PARA ABASTECIMENTO E MANUTENÇÃO DE FROTA DE VEÍCULOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO TRANSPORTE ESCOLAR DESTE MUNICÍPIO. CONFORME TERMO ADITIVO Nº 01 DE 27/12/2018. COM A VIGÊNCIA 31/12/2018 A 31/03/2019. |
02/01/2019 |
2500 |
Detalhes
|
| 8810667 |
20000119 |
PP040-2017 |
DESPESA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS E DERIVADOS DE PETRÓLEO PARA ABASTECIMENTO E MANUTENÇÃO DE FROTA DE VEÍCULOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SEC. DE OBRAS E INFRAESTRUTURA DESTE MUNICÍPIO. CONFORME TERMO ADITIVO Nº 01 DE 27/12/2018. COM A VIGÊNCIA 31/12/2018 A 31/03/2019. |
02/01/2019 |
35500 |
Detalhes
|
| 8810750 |
20000120 |
PP040-2017 |
DESPESA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS E DERIVADOS DE PETRÓLEO PARA ABASTECIMENTO E MANUTENÇÃO DE FROTA DE VEÍCULOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA MANUT. DA SEC. DE OBRAS E INFRAESTRUTURA DESTE MUNICÍPIO. CONFORME TERMO ADITIVO Nº 01 DE 27/12/2018. COM A VIGÊNCIA 31/12/2018 A 31/03/2019. |
02/01/2019 |
42000 |
Detalhes
|
| 8810756 |
20000121 |
PP040-2017 |
DESPESA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS E DERIVADOS DE PETRÓLEO PARA ABASTECIMENTO E MANUTENÇÃO DE FROTA DE VEÍCULOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA MANUT. DA SEC. DE OBRAS E INFRAESTRUTURA DESTE MUNICÍPIO. CONFORME TERMO ADITIVO Nº 01 DE 27/12/2018. COM A VIGÊNCIA 31/12/2018 A 31/03/2019. |
02/01/2019 |
5000 |
Detalhes
|
| 8810780 |
20000122 |
PP014-2018 |
DESPESA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA E LAVAGEM QUE SERÃO REALIZADOS EM VEÍCULOS AUTOMOTIVOS QUE SERVEM A MAN. DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. CONFORME TERMO ADITIVO Nº 01 DE 27/12/2018. COM A VIGÊNCIA 31/12/2018 A 31/05/2019. |
02/01/2019 |
2000 |
Detalhes
|
| 8810788 |
20000123 |
PP014-2018 |
DESPESA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA E LAVAGEM QUE SERÃO REALIZADOS EM VEÍCULOS AUTOMOTIVOS QUE SERVEM A MAN. DA SEC. DE OBRAS E INFRAESTRUTURA DESTE MUNICÍPIO. CONFORME TERMO ADITIVO Nº 01 DE 27/12/2018. COM A VIGÊNCIA 31/12/2018 A 31/05/2019. |
02/01/2019 |
1000 |
Detalhes
|
| 8810797 |
20000124 |
PP014-2018 |
DESPESA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA E LAVAGEM QUE SERÃO REALIZADOS EM VEÍCULOS AUTOMOTIVOS QUE SERVEM A EDUCAÇÃO (ENSINO FUNDAMENTAL) DESTE MUNICÍPIO. CONFORME TERMO ADITIVO Nº 01 DE 27/12/2018. COM A VIGÊNCIA 31/12/2018 A 31/05/2019. |
02/01/2019 |
1000 |
Detalhes
|
| 8810812 |
40000023 |
PP006-2018 |
DESPESA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PARA AQUISIÇÃO PARCELADA DE MATERIAL DE EXPEDIENTE E DIDÁTICO QUE SERAO DESTINADOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA MAN. DAS AÇÕES DO CRAS DESTE MUNICÍPIO. CONFORME TERMO ADITIVO Nº 01 DE 27/12/2018. COM A VIGÊNCIA 31/12/2018 A 31/03/2019. |
02/01/2019 |
12000 |
Detalhes
|
| 8810833 |
40000024 |
PP006-2018 |
DESPESA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PARA AQUISIÇÃO PARCELADA DE MATERIAL DE EXPEDIENTE E DIDÁTICO QUE SERAO DESTINADOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA MAN. DO FUNDO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICÍPIO. CONFORME TERMO ADITIVO Nº 01 DE 27/12/2018. COM A VIGÊNCIA 31/12/2018 A 31/03/2019. |
02/01/2019 |
3200 |
Detalhes
|
| 8810842 |
40000025 |
PP006-2018 |
DESPESA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PARA AQUISIÇÃO PARCELADA DE MATERIAL DE EXPEDIENTE E DIDÁTICO QUE SERAO DESTINADOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA MAN. DAS AÇÕES DO IGD BOLSA FAMILIA DESTE MUNICÍPIO. CONFORME TERMO ADITIVO Nº 01 DE 27/12/2018. COM A VIGÊNCIA 31/12/2018 A 31/03/2019. |
02/01/2019 |
5300 |
Detalhes
|
| 8810846 |
40000026 |
PP006-2018 |
DESPESA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PARA AQUISIÇÃO PARCELADA DE MATERIAL DE EXPEDIENTE E DIDÁTICO QUE SERAO DESTINADOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA MAN. DAS AÇÕES DO SCFV DESTE MUNICÍPIO. CONFORME TERMO ADITIVO Nº 01 DE 27/12/2018. COM A VIGÊNCIA 31/12/2018 A 31/03/2019. |
02/01/2019 |
8000 |
Detalhes
|
| 8810850 |
20000125 |
PP006-2018 |
DESPESA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PARA AQUISIÇÃO PARCELADA DE MATERIAL DE EXPEDIENTE E DIDÁTICO QUE SERAO DESTINADOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA MAN. DA ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. CONFORME TERMO ADITIVO Nº 01 DE 27/12/2018. COM A VIGÊNCIA 31/12/2018 A 31/03/2019. |
02/01/2019 |
7000 |
Detalhes
|
| 8810895 |
20000126 |
PP043-2017 |
DESPESA EMPENHADA PARA PAGAMENTO NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE PUBLICAÇÕES DE MATÉRIAS DOS ATOS OFICIAIS DESTE GOVERNO NOS DIÁRIOS OFICIAIS DO MUNICIPIO ESTADO UNIÃO JORNAL DE GRANDE CIRCULAÇÃO E SISTEMA DE PUBLICIDADE E TRANSPARENCIA MUNICIPAL NOS PADRÕES ESTABELECIDOS PELA LEI DE ACESSO Á INFORMAÇÃO - LAI NO EXERCÍCIO DE 2019. CONFORME TERMO ADITIVO Nº 02 DE 21/12/2018. COM A VIGÊNCIA 31/12/2018 A 31/12/2019. |
02/01/2019 |
63200 |
Detalhes
|
| 8810912 |
20000127 |
TP001-2018 |
REFERE-SE A DESPESA EMPENHADA PARA PAGAMENTO COM A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA BA AREA DE ENGENHARIA E CONSTRUÇÃO CIVIL OBJETIVANDO A EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPIPEDO DE VIAS PUBLICAS URBANAS NA SEDE DESTE MUNICIPIO. CONFORME TERMO ADITIVO 01 EM 06/09/2018. COM VIGÊNCIA DE 22/09/2018 A 22/02/2019. |
02/01/2019 |
50000 |
Detalhes
|
| 8810922 |
20000128 |
TP003-2018 |
DESPESA EMPENHADA PARA PAGAMENTO COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ENGENHARIA E CONTRUÇÃO CIVIL OBJETIVANDO A CONCLUSÃO DOS SERVIÇOS REMANESCENTE DE PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPÍPEDO DE VIAS PÚBLICAS URBANAS NA SEDE DESTE MUNICÍPIO. CONFORME TERMO ADITIVO 02 EM 01/11/2018. COM VIGÊNCIA DE 04/11/2018 A 04/02/2019. |
02/01/2019 |
66178,82 |
Detalhes
|
| 8810952 |
20000129 |
DISP056-2019 |
REFERE-SE A DESPESA EMPENHADA PARA PAGAMENTO COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO EM CARACTER EVENTUAL NA OPERACIONALIZAÇÃO MECANICA DE VEICULOS EM SITUAÇÃO EMERGENCIAL A PEDIDO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICIPIO. |
02/01/2019 |
24000 |
Detalhes
|
| 8810998 |
20000130 |
TP004-2018 |
DESPESA EMPENHADA PARA A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA ÁREA DE ENGENHARIA E CONSTRUÇÃO CIVIL OBJETIVANDO A PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPÍPEDOS COM DRENAGEM SUPERFICIAL DE VIAS PÚBLICAS URBANAS NOS DISTRITOS DE BARRACAS E DE REPRESA DESTE MUNICÍPIO CONFORME CONVÊNIO DE Nº 036-2018 CELEBRADO ENTRE A CONDER E ESTE MUNICÍPIO. CONFORME TERMO ADITIVO 01 EM 27/12/2018. COM VIGÊNCIA DE 31/12/2018 A 30/04/2019. |
02/01/2019 |
102290,42 |
Detalhes
|
| 8811003 |
20000131 |
TP002-2015 |
DESPESA EMPENHADA PARA PAGAMENTO NA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA SERVIÇOS DE EXECUÇÃO E CONCLUSÃO DE OBRA NA CRECHE PROINFÂNCIA DA REDE ESCOLAR PÚBLICA DE EDUCAÇÃO INFANTIL PARA CUMPRIR EXIGÊNCIA CFE DEFINIDO NOS ELEMENTOS TECNICOS CONSTANTES NOS ANEXOS DO EDITAL. CONFORME TERMO DE COMPROMISSO PAC202571/2012. E TERMO ADITIVO 07 EM 03/12/2018. COM VIGÊNCIA DE 26/12/2018 A 26/06/2019. |
02/01/2019 |
50000 |
Detalhes
|
| 8811055 |
40000027 |
DISP010-2019 |
REFERE-SE A DESPESA EMPENHADA PARA PAGAMENTO COM A LOCAÇÃO DE IMOVEL USADO PARA FUNCIONAMENTO DE HOSPEDAGEM DE PRESTADORES DE SERVIÇOS QUE SERVE M A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICPIO. |
02/01/2019 |
7200 |
Detalhes
|
| 8811061 |
20000132 |
INEX007-2018 |
REFERE-SE A DESPESA EMPENHADA PARA PAGAMENTO COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇO E CONSULTORIA JURIDICA VOLTADOS A ASSESSORAMENTO E ACOMPANHAMENTO JURÍDICO NA PROPOSIÇÃO DE DEMANDAS DEFESA E RECUSOS NOS PROCEDIMENTOS INSTAURADOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTE MUNICIPIO. CONFORME TERMO ADITIVO 01 EM 27/12/2018. COM VIGÊNCIA DE 31/12/2018 A 30/09/2019. |
02/01/2019 |
74700 |
Detalhes
|
| 8811162 |
20000133 |
INEX001-2018 |
DESPESA EMPENHADA PARA PAGAMENTO NA CONTRATAÇÃO DE EMPERSA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS E CONSULTORIA JURÍDICA VOLTADOS A ORIENTAÇÃO TÉCNICA DE ÓRGÃOS DA ADMINISTRAÇÃO QUE CUIDAM DAS LICITAÇÕES PÚBLICAS E CONTRATOS ADMINISTRATIVOS DESTE MUNICÍPIO. CONFORME TERMO ADITIVO 01 EM 27/12/2018. COM VIGÊNCIA DE 31/12/2018 A 31/12/2019. |
02/01/2019 |
144000 |
Detalhes
|
| 8811167 |
40000028 |
INEX001-2017 |
DESPESA EMPENHADA PARA PAGAMENTO NA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSESSORIA CONTÁBIL E FINANCEIRA DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL. CONFORME TERMO ADITIVO 02 EM 21/12/2018. COM VIGÊNCIA DE 31/12/2018 A 31/12/2019. |
02/01/2019 |
17000 |
Detalhes
|
| 8811172 |
30000004 |
INEX001-2017 |
DESPESA EMPENHADA PARA PAGAMENTO NA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSESSORIA CONTÁBIL E FINANCEIRA NA MANUT. DAS AÇÕES DA SECRETARIA DE SAÚDE. CONFORME TERMO ADITIVO 02 EM 21/12/2018. COM VIGÊNCIA DE 31/12/2018 A 31/12/2019. |
02/01/2019 |
48000 |
Detalhes
|
| 8811183 |
20000134 |
INEX001-2017 |
DESPESA EMPENHADA PARA PAGAMENTO NA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSESSORIA CONTÁBIL E FINANCEIRA NA MANUT. DAS AÇÕES DA SECRETARIA DE SAÚDE. CONFORME TERMO ADITIVO 02 EM 21/12/2018. COM VIGÊNCIA DE 31/12/2018 A 31/12/2019. |
02/01/2019 |
142000 |
Detalhes
|
| 8811186 |
20000135 |
INEX001-2017 |
DESPESA EMPENHADA PARA PAGAMENTO NA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSESSORIA CONTÁBIL E FINANCEIRA NA MANUT. DAS AÇÕES DA SECRETARIA DE SAÚDE. CONFORME TERMO ADITIVO 02 EM 21/12/2018. COM VIGÊNCIA DE 31/12/2018 A 31/12/2019. |
02/01/2019 |
48000 |
Detalhes
|
| 8828513 |
30000007 |
|
DESPESA EMPENHADA PARA PGTO DE 07 DIARIAS A MOTORISTA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE COM DESTINO A JUAZEIRO-BA PARA CONDUZIR VEICULO TIPO AMBULANCIA PARA REMOÇÃO/TRANSFERENCIA MEDICA DE PACIENTE ATRAVES DO SISTEMA DE REGULAÇÃO PARA HOSPITAIS E CLINICAS CREDENCIADAS AO SUS NO VALE DO SAO FRANCISCO. NO PERIODO DE 02 08 09 14 18 22 E 25/01/2019. |
02/01/2019 |
350 |
Detalhes
|
| 8828563 |
20000140 |
CC006-2017 |
REFERENTE A DESPESA EMPENHADA PARA PAGAMENTO COM CONTRAÇÃO DE PESSOA JURIDICA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS OBJETIVANDO A DISTRIBUIÇÃO DE PUBLICIDADE DE VEICULOS E DEMAIS MEIOS DE DIVULGAÇÃO DE PEÇAS PUBLICITÁRIAS DURANTE O EXERCICIO DE 2018. CFE. CC006-2017 - AD Nº 04 |
02/01/2019 |
72199,98 |
Detalhes
|
| 8828585 |
20000141 |
CC002-2017 |
VALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONSULTORIA E GERENCIAMENTO NO PROCESSAMENTO E NA CONFECÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO VERIFICAÇÃO DA REGRA DE CALCULO9S DE VANTAGENS RECEBIDAS PELOS SERVIDORES MUNICIPAIS ELABORAÇÃO E TRANSMISSÃO DE SEFIP RAIS DIRF E SUPORTE AO SETOR DE RECURSOS HUMANOS EXERCICIO DE 2019 CONFORME ADITIVO 02. |
02/01/2019 |
71500 |
Detalhes
|
| 8828602 |
20000142 |
CC001-2017 |
DESPESA EMPENHADA PARA PAGAMENTO COM MANUTENÇÃO E CONSULTORIA DOS SISTEMAS INTEGRADOS DE GESTÃO PÚBLICA PARA ATENDER NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. REF: AO ADITIVO Nº 02 DE 31/12/2018 A 30/11/2019. |
02/01/2019 |
77000 |
Detalhes
|
| 8828609 |
20000143 |
PP010-2017 |
REFERE-SE A DESPESA EMPENHADA PARA PAGAMENTO COM SERVIÇOS DE SEGURANCA PUBLICA PARA A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS E SUPORTE TÉCNICO COMO TAMBEM DISPONIBILIDADE DE VEICULO CARACTERIZADO E SISTEMA DE COMUNICAÇÃO NA AREA DE SEURANÇA DO MUNICIPIO DE PONTO NOVO-BA. CONFORME ADITIVO 03/2019. |
02/01/2019 |
100000 |
Detalhes
|
| 8828614 |
30000013 |
|
DESPESA EMPENHADA PARA PGTO DE 08 DIARIAS A MOTORISTA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE COM DESTINO A JUAZEIRO-BA PARA CONDUZIR VEICULO TIPO AMBULANCIA PARA REMOÇÃO/TRANSFERENCIA MEDICA DE PACIENTE ATRAVES DO SISTEMA DE REGULAÇÃO PARA HOSPITAIS E CLINICAS CREDENCIADAS AO SUS NO VALE DO SAO FRANCISCO. NO PERIODO DE 03 11 15 19 21 23 28 E 31/01/2019. |
02/01/2019 |
400 |
Detalhes
|
| 8828617 |
20000144 |
PP014-2017 |
DESPESA EMPENHADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA COLETA E TRANSPORTE DE RESÍDUOS SÓLIDOS URBANOS DA SEDE DISTRITOS E POVOADOS DESTE MUNICÍPIO POR MEIO DE CAMINHÃO COLETOR COMPACTADOR E UTILIZAÇÃO DE CAÇAMBA BASCULANTE PARA OS DEMAIS SERVIÇOS NESTE MUNICÍPIO. REF: ADITIVO 02 VIGÊNCIA DE 31 DE DEZEMBRO/2017 A 30 DE SETEMBRO DE 2019.. |
02/01/2019 |
1500000 |
Detalhes
|
| 8828623 |
20000145 |
PP014-2017 |
DESPESA EMPENHADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA COLETA E TRANSPORTE DE RESÍDUOS SÓLIDOS URBANOS DA SEDE DISTRITOS E POVOADOS DESTE MUNICÍPIO POR MEIO DE CAMINHÃO COLETOR COMPACTADOR E UTILIZAÇÃO DE CAÇAMBA BASCULANTE PARA OS DEMAIS SERVIÇOS NESTE MUNICÍPIO. REF: ADITIVO 02 VIGÊNCIA DE 31 DE DEZEMBRO/2018 A 30 DE SETEMBRO DE 2019. |
02/01/2019 |
33655,7 |
Detalhes
|
| 8828726 |
30000024 |
|
DESPESA EMPENHADA PARA PGTO DE 04 DIARIAS A MOTORISTA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE COM DESTINO A SALVADOR-BA PARA CONDUZIR VEICULO TIPO AMBULANCIA PARA REMOÃÇO/TRANSFERENCIA MEDICA DE PACIENTE ATRAVES DO SISTEMA DE REGULAÇÃO PARA HOSPITAL REFERENCIA NA CAPITAL DO ESTADO. NO PERIODO DE 03 07 14 E 17/01/2019. |
02/01/2019 |
400 |
Detalhes
|
| 8828735 |
20000146 |
PP006-2018 |
DESPESA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PARA AQUISIÇÃO PARCELADA DE MATERIAL DE EXPEDIENTE E DIDÁTICO QUE SERAO DESTINADOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICÍPIO. CONFORME ADITIVO 01-2019. |
02/01/2019 |
6000 |
Detalhes
|
| 8828740 |
20000147 |
PP006-2018 |
DESPESA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PARA AQUISIÇÃO PARCELADA DE MATERIAL DE EXPEDIENTE E DIDÁTICO QUE SERAO DESTINADOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICÍPIO. CONFORME ADITIVO 01-2019. |
02/01/2019 |
6000 |
Detalhes
|
| 8828744 |
20000148 |
PP006-2018 |
DESPESA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PARA AQUISIÇÃO PARCELADA DE MATERIAL DE EXPEDIENTE E DIDÁTICO QUE SERAO DESTINADOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICÍPIO. CONFORME ADITIVO 01-2019. |
02/01/2019 |
450 |
Detalhes
|
| 8828747 |
20000149 |
PP006-2018 |
DESPESA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PARA AQUISIÇÃO PARCELADA DE MATERIAL DE EXPEDIENTE E DIDÁTICO QUE SERAO DESTINADOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICÍPIO. CONFORME ADITIVO 01-2019. |
02/01/2019 |
6000 |
Detalhes
|
| 8828755 |
20000150 |
PP006-2018 |
DESPESA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PARA AQUISIÇÃO PARCELADA DE MATERIAL DE EXPEDIENTE E DIDÁTICO QUE SERAO DESTINADOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICÍPIO. CONFORME ADITIVO 01-2019. |
02/01/2019 |
6000 |
Detalhes
|
| 8828759 |
20000151 |
PP006-2018 |
DESPESA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PARA AQUISIÇÃO PARCELADA DE MATERIAL DE EXPEDIENTE E DIDÁTICO QUE SERAO DESTINADOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICÍPIO. CONFORME ADITIVO 01-2019. |
02/01/2019 |
6000 |
Detalhes
|
| 8828762 |
20000152 |
PP006-2018 |
DESPESA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PARA AQUISIÇÃO PARCELADA DE MATERIAL DE EXPEDIENTE E DIDÁTICO QUE SERAO DESTINADOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICÍPIO. CONFORME ADITIVO 01-2019. |
02/01/2019 |
6000 |
Detalhes
|
| 8828765 |
40000029 |
PP004-2018 |
DESPESA EMPENHADA PARA PAGAMENTO COM AQUISIÇÃO DE URNAS FUNERÁRIAS PARA ATENDER AS FAMILIAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DESTE MUNICÍPIO.CONFORME ADITIVO Nº 01-2019. |
02/01/2019 |
3810 |
Detalhes
|
| 8828770 |
40000030 |
PP004-2018 |
DESPESA EMPENHADA PARA PAGAMENTO COM A DESPESA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSLADO PARA ATENDER AS FAMILIAS DE VUNERABILIDADES SOCIAL DESTE MUNICIPIO. CONFORME ADITIVO Nº 01-2019. |
02/01/2019 |
3810 |
Detalhes
|
| 8828775 |
40000031 |
PP004-2018 |
DESPESA EMPENHADA PARA PAGAMENTO COM AQUISIÇÃO DE URNAS FUNERÁRIAS PARA ATENDER AS FAMILIAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DESTE MUNICÍPIO. CONFORME ADITIVO Nº 01-2019. |
02/01/2019 |
3810 |
Detalhes
|
| 8828778 |
40000032 |
PP004-2018 |
DESPESA EMPENHADA PARA PAGAMENTO COM A DESPESA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSLADO PARA ATENDER AS FAMILIAS DE VUNERABILIDADES SOCIAL DESTE MUNICIPIO. CONFORME TERMO DE APOSTILAMENTO Nº 002/2018 DE 03 DE DEZEMBRO DE 2018 CONFORME CONTRATO Nº 240-2018. E ADITIVO 01-2019. |
02/01/2019 |
3810 |
Detalhes
|
| 8828785 |
20000153 |
PP003-2018 |
DESPESA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PARA AQUISIÇÃO E CONFECÇÃO PARCELADA DE MATERIAIS GRAFICOS QUE SERAO DESTINADOS PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DO FUNDO. MUN. DE ASSISTÊNCIA SOCIAL NESTE MUNICIPIO. |
02/01/2019 |
12500 |
Detalhes
|
| 8828793 |
20000154 |
PP003-2018 |
DESPESA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PARA AQUISIÇÃO E CONFECÇÃO PARCELADA DE MATERIAIS GRAFICOS QUE SERAO DESTINADOS PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO NESTE MUNICIPIO.CONFORME ADITIVO 01-2019. |
02/01/2019 |
12500 |
Detalhes
|
| 8828796 |
30000025 |
|
DESPESA EMPENHADA PARA PGTO DE 03 DIARIAS A MOTORISTA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE COM DESTINO A SALVADOR-BA PARA CONDUZIR VEICULO TIPO AMBULANCIA PARA REMOÃÇO/TRANSFERENCIA MEDICA DE PACIENTE ATRAVES DO SISTEMA DE REGULAÇÃO PARA HOSPITAL REFERENCIA NA CAPITAL DO ESTADO. NO PERIODO DE 02 13 E 16/01/2019. |
02/01/2019 |
300 |
Detalhes
|
| 8828801 |
20000155 |
PP003-2018 |
DESPESA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PARA AQUISIÇÃO E CONFECÇÃO PARCELADA DE MATERIAIS GRAFICOS QUE SERAO DESTINADOS PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO NESTE MUNICIPIO.CONFORME ADITIVO 01-2019. |
02/01/2019 |
12500 |
Detalhes
|
| 8828815 |
20000156 |
PP003-2018 |
DESPESA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PARA AQUISIÇÃO E CONFECÇÃO PARCELADA DE MATERIAIS GRAFICOS QUE SERAO DESTINADOS PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO NESTE MUNICIPIO.CONFORME ADITIVO 01-2019. |
02/01/2019 |
12500 |
Detalhes
|
| 8828824 |
40000033 |
PP003-2018 |
DESPESA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PARA AQUISIÇÃO E CONFECÇÃO PARCELADA DE MATERIAIS GRAFICOS QUE SERAO DESTINADOS PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL NESTE MUNICIPIO.CONFORME ADITIVO 01-2019. |
02/01/2019 |
12500 |
Detalhes
|
| 8828828 |
40000034 |
PP003-2018 |
DESPESA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PARA AQUISIÇÃO E CONFECÇÃO PARCELADA DE MATERIAIS GRAFICOS QUE SERAO DESTINADOS PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DA SEC. MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL NESTE MUNICIPIO.CONFORME ADITIVO Nº 01-2019. |
02/01/2019 |
8300 |
Detalhes
|
| 8828835 |
40000035 |
PP003-2018 |
DESPESA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PARA AQUISIÇÃO E CONFECÇÃO PARCELADA DE MATERIAIS GRAFICOS QUE SERAO DESTINADOS PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DA SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL NESTE MUNICIPIO.CONFORME Nº 01-2019 |
02/01/2019 |
1000 |
Detalhes
|
| 8828838 |
40000036 |
PP003-2018 |
DESPESA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PARA AQUISIÇÃO E CONFECÇÃO PARCELADA DE MATERIAIS GRAFICOS QUE SERAO DESTINADOS PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DA SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL NESTE MUNICIPIO.CONFORME Nº 01-2019 |
02/01/2019 |
900 |
Detalhes
|
| 8828841 |
40000037 |
PP003-2018 |
DESPESA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PARA AQUISIÇÃO E CONFECÇÃO PARCELADA DE MATERIAIS GRAFICOS QUE SERAO DESTINADOS PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DA SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL NESTE MUNICIPIO.CONFORME Nº 01-2019 |
02/01/2019 |
2000 |
Detalhes
|
| 8828845 |
40000038 |
PP003-2018 |
DESPESA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PARA AQUISIÇÃO E CONFECÇÃO PARCELADA DE MATERIAIS GRAFICOS QUE SERAO DESTINADOS PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DA SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL NESTE MUNICIPIO.CONFORME Nº 01-2019 |
02/01/2019 |
8000 |
Detalhes
|
| 8828848 |
40000039 |
PP003-2018 |
DESPESA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PARA AQUISIÇÃO E CONFECÇÃO PARCELADA DE MATERIAIS GRAFICOS QUE SERAO DESTINADOS PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DA SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL NESTE MUNICIPIO.CONFORME Nº 01-2019 |
02/01/2019 |
1500 |
Detalhes
|
| 8828851 |
40000040 |
PP003-2018 |
DESPESA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PARA AQUISIÇÃO E CONFECÇÃO PARCELADA DE MATERIAIS GRAFICOS QUE SERAO DESTINADOS PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DA SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL NESTE MUNICIPIO.CONFORME Nº 01-2019 |
02/01/2019 |
12500 |
Detalhes
|
| 8828854 |
40000041 |
PP003-2018 |
DESPESA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PARA AQUISIÇÃO E CONFECÇÃO PARCELADA DE MATERIAIS GRAFICOS QUE SERAO DESTINADOS PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DA SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL NESTE MUNICIPIO.CONFORME Nº 01-2019 |
02/01/2019 |
12500 |
Detalhes
|
| 8828857 |
40000042 |
PP003-2018 |
DESPESA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PARA AQUISIÇÃO E CONFECÇÃO PARCELADA DE MATERIAIS GRAFICOS QUE SERAO DESTINADOS PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DA SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL NESTE MUNICIPIO.CONFORME Nº 01-2019 |
02/01/2019 |
5000 |
Detalhes
|
| 8828860 |
20000157 |
PP003-2018 |
DESPESA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PARA AQUISIÇÃO E CONFECÇÃO PARCELADA DE MATERIAIS GRAFICOS QUE SERAO DESTINADOS PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DO GABINETE DO PREFEITO NESTE MUNICIPIO.CONFORME Nº 01-2019 |
02/01/2019 |
2500 |
Detalhes
|
| 8828863 |
20000158 |
PP003-2018 |
DESPESA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PARA AQUISIÇÃO E CONFECÇÃO PARCELADA DE MATERIAIS GRAFICOS QUE SERAO DESTINADOS PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DO GABINETE DO PREITO NESTE MUNICIPIO.CONFORME Nº 01-2019 |
02/01/2019 |
500 |
Detalhes
|
| 8828866 |
20000159 |
PP003-2018 |
DESPESA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PARA AQUISIÇÃO E CONFECÇÃO PARCELADA DE MATERIAIS GRAFICOS QUE SERAO DESTINADOS PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO NESTE MUNICIPIO.CONFORME Nº 01-2019 |
02/01/2019 |
10000 |
Detalhes
|
| 8828869 |
20000160 |
PP003-2018 |
DESPESA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PARA AQUISIÇÃO E CONFECÇÃO PARCELADA DE MATERIAIS GRAFICOS QUE SERAO DESTINADOS PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DA SEC. DE PLANEJAMENTO NESTE MUNICIPIO.CONFORME Nº 01-2019 |
02/01/2019 |
500 |
Detalhes
|
| 8828872 |
20000161 |
PP003-2018 |
DESPESA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PARA AQUISIÇÃO E CONFECÇÃO PARCELADA DE MATERIAIS GRAFICOS QUE SERAO DESTINADOS PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DA SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL NESTE MUNICIPIO.CONFORME Nº 01-2019 |
02/01/2019 |
10000 |
Detalhes
|
| 8828875 |
20000162 |
PP003-2018 |
DESPESA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PARA AQUISIÇÃO E CONFECÇÃO PARCELADA DE MATERIAIS GRAFICOS QUE SERAO DESTINADOS PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DO FUNDO DE EDUCAÇÃO NESTE MUNICIPIO.CONFORME Nº 01-2019 |
02/01/2019 |
10000 |
Detalhes
|
| 8828878 |
20000163 |
PP003-2018 |
DESPESA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PARA AQUISIÇÃO E CONFECÇÃO PARCELADA DE MATERIAIS GRAFICOS QUE SERAO DESTINADOS PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DO FUNDO DE EDUCAÇÃO NESTE MUNICIPIO.CONFORME Nº 01-2019 |
02/01/2019 |
10000 |
Detalhes
|
| 8828881 |
20000164 |
PP003-2018 |
DESPESA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PARA AQUISIÇÃO E CONFECÇÃO PARCELADA DE MATERIAIS GRAFICOS QUE SERAO DESTINADOS PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DO FUNDO DE EDUCAÇÃO NESTE MUNICIPIO.CONFORME Nº 01-2019 |
02/01/2019 |
5000 |
Detalhes
|
| 8828884 |
20000165 |
PP003-2018 |
DESPESA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PARA AQUISIÇÃO E CONFECÇÃO PARCELADA DE MATERIAIS GRAFICOS QUE SERAO DESTINADOS PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO NESTE MUNICIPIO.CONFORME Nº 01-2019 |
02/01/2019 |
5000 |
Detalhes
|
| 8828887 |
20000166 |
PP003-2018 |
DESPESA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PARA AQUISIÇÃO E CONFECÇÃO PARCELADA DE MATERIAIS GRAFICOS QUE SERAO DESTINADOS PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO NESTE MUNICIPIO.CONFORME Nº 01-2019 |
02/01/2019 |
2500 |
Detalhes
|
| 8828890 |
20000167 |
PP003-2018 |
DESPESA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PARA AQUISIÇÃO E CONFECÇÃO PARCELADA DE MATERIAIS GRAFICOS QUE SERAO DESTINADOS PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DA SECRATARIA DE EDUCAÇÃO NESTE MUNICIPIO.CONFORME Nº 01-2019 |
02/01/2019 |
2000 |
Detalhes
|
| 8828893 |
40000043 |
PP003-2018 |
DESPESA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PARA AQUISIÇÃO E CONFECÇÃO PARCELADA DE MATERIAIS GRAFICOS QUE SERAO DESTINADOS PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DO FUNDO MUN. DE ASSISTÊNCIA SOCIAL NESTE MUNICIPIO. CONFORME ADITIVO Nº 01-2019. |
02/01/2019 |
5000 |
Detalhes
|
| 8828896 |
40000044 |
PP003-2018 |
DESPESA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PARA AQUISIÇÃO E CONFECÇÃO PARCELADA DE MATERIAIS GRAFICOS QUE SERAO DESTINADOS PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DO FUNDO MUN. DE ASSISTÊNCIA SOCIAL NESTE MUNICIPIO. CONFORME ADITIVO Nº 01-2019. |
02/01/2019 |
5000 |
Detalhes
|
| 8828899 |
40000045 |
PP003-2018 |
DESPESA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PARA AQUISIÇÃO E CONFECÇÃO PARCELADA DE MATERIAIS GRAFICOS QUE SERAO DESTINADOS PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DO FUNDO MUN. DE ASSISTÊNCIA SOCIAL NESTE MUNICIPIO. CONFORME ADITIVO Nº 01-2019. |
02/01/2019 |
500 |
Detalhes
|
| 8828908 |
40000046 |
PP003-2018 |
DESPESA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PARA AQUISIÇÃO E CONFECÇÃO PARCELADA DE MATERIAIS GRAFICOS QUE SERAO DESTINADOS PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DO FUNDO MUN. DE ASSISTÊNCIA SOCIAL NESTE MUNICIPIO. CONFORME ADITIVO Nº 01-2019. |
02/01/2019 |
5000 |
Detalhes
|
| 8828911 |
40000047 |
PP003-2018 |
DESPESA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PARA AQUISIÇÃO E CONFECÇÃO PARCELADA DE MATERIAIS GRAFICOS QUE SERAO DESTINADOS PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DO FUNDO MUN. DE ASSISTÊNCIA SOCIAL NESTE MUNICIPIO. CONFORME ADITIVO Nº 01-2019. |
02/01/2019 |
500 |
Detalhes
|
| 8828914 |
40000048 |
PP003-2018 |
DESPESA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PARA AQUISIÇÃO E CONFECÇÃO PARCELADA DE MATERIAIS GRAFICOS QUE SERAO DESTINADOS PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DO FUNDO MUN. DE ASSISTÊNCIA SOCIAL NESTE MUNICIPIO. CONFORME ADITIVO Nº 01-2019. SCFV |
02/01/2019 |
5000 |
Detalhes
|
| 8828917 |
40000049 |
PP003-2018 |
DESPESA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PARA AQUISIÇÃO E CONFECÇÃO PARCELADA DE MATERIAIS GRAFICOS QUE SERAO DESTINADOS PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DO FUNDO MUN. DE ASSISTÊNCIA SOCIAL NESTE MUNICIPIO. CONFORME ADITIVO Nº 01-2019.CRIANÇA FELIZ. |
02/01/2019 |
5000 |
Detalhes
|
| 8828920 |
20000168 |
PP003-2018 |
DESPESA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PARA AQUISIÇÃO E CONFECÇÃO PARCELADA DE MATERIAIS GRAFICOS QUE SERAO DESTINADOS PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DO GABINETE DO PREFEITO NESTE MUNICIPIO. CONFORME ADITIVO Nº 01-2019. |
02/01/2019 |
2500 |
Detalhes
|
| 8828923 |
20000169 |
PP003-2018 |
DESPESA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PARA AQUISIÇÃO E CONFECÇÃO PARCELADA DE MATERIAIS GRAFICOS QUE SERAO DESTINADOS PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DO GABINETE DO PREFEITO NESTE MUNICIPIO. CONFORME ADITIVO Nº 01-2019. |
02/01/2019 |
5000 |
Detalhes
|
| 8828926 |
20000170 |
PP003-2018 |
DESPESA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PARA AQUISIÇÃO E CONFECÇÃO PARCELADA DE MATERIAIS GRAFICOS QUE SERAO DESTINADOS PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO NESTE MUNICIPIO. CONFORME ADITIVO Nº 01-2019. |
02/01/2019 |
5000 |
Detalhes
|
| 8828931 |
20000171 |
PP003-2018 |
DESPESA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PARA AQUISIÇÃO E CONFECÇÃO PARCELADA DE MATERIAIS GRAFICOS QUE SERAO DESTINADOS PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DO FUNDO MUN. DE EDUCAÇÃO NESTE MUNICIPIO. CONFORME ADITIVO Nº 01-2019. |
02/01/2019 |
5000 |
Detalhes
|
| 8828936 |
20000172 |
PP003-2018 |
DESPESA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PARA AQUISIÇÃO E CONFECÇÃO PARCELADA DE MATERIAIS GRAFICOS QUE SERAO DESTINADOS PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO NESTE MUNICIPIO. CONFORME ADITIVO Nº 01-2019. |
02/01/2019 |
5000 |
Detalhes
|
| 8828939 |
20000173 |
PP003-2018 |
DESPESA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PARA AQUISIÇÃO E CONFECÇÃO PARCELADA DE MATERIAIS GRAFICOS QUE SERAO DESTINADOS PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE DUCAÇÃO APOIO A EVENTOS NESTE MUNICIPIO. CONFORME ADITIVO Nº 01-2019. |
02/01/2019 |
5000 |
Detalhes
|
| 8828942 |
20000174 |
PP013-2018 |
DESPESA EMPENHADA PARA PAGAMENTO NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PARA MANUTENÇÃO DO CENTRO DE DISTRIBUIÇÃO TELEFÔNICA INSTALAÇÃO E MANUTENÇÃO DE RAMAIS E COM APLICAÇÃO DE PEÇAS MATERIAIS FERRAMENTAS E EQUIPAMENTOS PARA A SEC. DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. |
02/01/2019 |
3250 |
Detalhes
|
| 8828945 |
20000243 |
PP013-2018 |
DESPESA EMPENHADA PARA PAGAMENTO NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PARA MANUTENÇÃO DO CENTRO DE DISTRIBUIÇÃO TELEFÔNICA INSTALAÇÃO E MANUTENÇÃO DE RAMAIS E COM APLICAÇÃO DE PEÇAS MATERIAIS FERRAMENTAS E EQUIPAMENTOS PARA A SEC. DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. |
02/01/2019 |
2650 |
Detalhes
|
| 8828950 |
20000176 |
PP013-2018 |
DESPESA EMPENHADA PARA PAGAMENTO NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PARA MANUTENÇÃO DO CENTRO DE DISTRIBUIÇÃO TELEFÔNICA INSTALAÇÃO E MANUTENÇÃO DE RAMAIS E COM APLICAÇÃO DE PEÇAS MATERIAIS FERRAMENTAS E EQUIPAMENTOS PARA A SEC. DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. |
02/01/2019 |
3250 |
Detalhes
|
| 8829034 |
20000177 |
PP014-2018 |
DESPESA EMPENHADA PARA PAGAMENTO COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE BORRACHARIA QUE SERÃO REALIZADOS EM VEÍCULOS AUTOMOTIVOS QUE SERVEM A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. CONFORME ADITIVO 01-2019 |
02/01/2019 |
7415 |
Detalhes
|
| 8829039 |
20000178 |
PP014-2018 |
DESPESA EMPENHADA PARA PAGAMENTO COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE BORRACHARIA QUE SERÃO REALIZADOS EM VEÍCULOS AUTOMOTIVOS QUE SERVEM A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. CONFORME ADITIVO 01-2019 |
02/01/2019 |
7415 |
Detalhes
|
| 8829044 |
20000179 |
PP014-2018 |
DESPESA EMPENHADA PARA PAGAMENTO COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE BORRACHARIA QUE SERÃO REALIZADOS EM VEÍCULOS AUTOMOTIVOS QUE SERVEM A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. CONFORME ADITIVO 01-2019 |
02/01/2019 |
2500 |
Detalhes
|
| 8829048 |
30000041 |
PP014-2018 |
DESPESA EMPENHADA PARA PAGAMENTO COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE BORRACHARIA QUE SERÃO REALIZADOS EM VEÍCULOS AUTOMOTIVOS QUE SERVEM A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICÍPIO. CONFORME ADITIVO 01-2019 |
02/01/2019 |
7415 |
Detalhes
|
| 8829060 |
20000180 |
|
REFERE-SE A DESPESA EMPENHADA PARA PAGAMENTO COM PRESTAÇÃO DE SERVICO COM APRESENTAÇÃO MUSICAL DE GUSTAVO GAEL NAS FESTIVIDADES DA VIRADA NO DIA 31/12/2018.NESTE MUNICIPIO. |
02/01/2019 |
1060 |
Detalhes
|
| 8829084 |
20000181 |
|
REFERE-SE DESPESA EMPENHDA PARA PAGAMENTO COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COM RECUPERAÇÃO DE GESSO EM SETORES DA PREFEITURA NO GABINETE DO PREFEITO E SALA DE CONVENCIOS. |
02/01/2019 |
180 |
Detalhes
|
| 8829092 |
40000050 |
PP009-2017 |
DESPESA EMPENHADA PARA PAGAMENTO COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS QUE SERÃO REALIZADOS COM A LOCAÇÃO DE VEÍCULO PARA A REALIZAÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR DA REDE PÚBLICA ESTADUAL E MUNICIPAL DE ENSINO E LOCAÇÃO DE VEÍCULOS PARA ATENDER AS DIVERSAS SECRETARIAS DESTE MUNICÍPIO. EXRECÍCIO 2018. REF: ADITIVO 03 DE 31 DE DEZEMBRO DE 2018 A 30 DE SETEMBRO DE 2019. |
02/01/2019 |
16300 |
Detalhes
|
| 8829095 |
20000182 |
PP009-2017 |
DESPESA EMPENHADA PARA PAGAMENTO COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS QUE SERÃO REALIZADOS COM A LOCAÇÃO DE VEÍCULO PARA A REALIZAÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR DA REDE PÚBLICA ESTADUAL E MUNICIPAL DE ENSINO E LOCAÇÃO DE VEÍCULOS PARA ATENDER AS DIVERSAS SECRETARIAS DESTE MUNICÍPIO. EXRECÍCIO 2018. REF: ADITIVO 03 DE 31 DE DEZEMBRO DE 2018 A 30 DE SETEMBRO DE 2019. |
02/01/2019 |
60000 |
Detalhes
|
| 8829098 |
20000183 |
PP009-2017 |
DESPESA EMPENHADA PARA PAGAMENTO COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS QUE SERÃO REALIZADOS COM A LOCAÇÃO DE VEÍCULO PARA A REALIZAÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR DA REDE PÚBLICA ESTADUAL E MUNICIPAL DE ENSINO E LOCAÇÃO DE VEÍCULOS PARA ATENDER AS DIVERSAS SECRETARIAS DESTE MUNICÍPIO. EXRECÍCIO 2018. REF: ADITIVO 03 DE 31 DE DEZEMBRO DE 2018 A 30 DE SETEMBRO DE 2019. |
02/01/2019 |
850000 |
Detalhes
|
| 8829101 |
20000184 |
PP009-2017 |
DESPESA EMPENHADA PARA PAGAMENTO COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS QUE SERÃO REALIZADOS COM A LOCAÇÃO DE VEÍCULO PARA A REALIZAÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR DA REDE PÚBLICA ESTADUAL E MUNICIPAL DE ENSINO E LOCAÇÃO DE VEÍCULOS PARA ATENDER AS DIVERSAS SECRETARIAS DESTE MUNICÍPIO. EXRECÍCIO 2018. REF: ADITIVO 03 DE 31 DE DEZEMBRO DE 2018 A 30 DE SETEMBRO DE 2019. |
02/01/2019 |
60000 |
Detalhes
|
| 8829104 |
20000185 |
PP009-2017 |
DESPESA EMPENHADA PARA PAGAMENTO COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS QUE SERÃO REALIZADOS COM A LOCAÇÃO DE VEÍCULO PARA A REALIZAÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR DA REDE PÚBLICA ESTADUAL E MUNICIPAL DE ENSINO E LOCAÇÃO DE VEÍCULOS PARA ATENDER AS DIVERSAS SECRETARIAS DESTE MUNICÍPIO. EXRECÍCIO 2018. REF: ADITIVO 03 DE 31 DE DEZEMBRO DE 2018 A 30 DE SETEMBRO DE 2019. |
02/01/2019 |
60000 |
Detalhes
|
| 8829107 |
20000186 |
PP009-2017 |
DESPESA EMPENHADA PARA PAGAMENTO COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS QUE SERÃO REALIZADOS COM A LOCAÇÃO DE VEÍCULO PARA A REALIZAÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR DA REDE PÚBLICA ESTADUAL E MUNICIPAL DE ENSINO E LOCAÇÃO DE VEÍCULOS PARA ATENDER AS DIVERSAS SECRETARIAS DESTE MUNICÍPIO. EXRECÍCIO 2018. REF: ADITIVO 03 DE 31 DE DEZEMBRO DE 2018 A 30 DE SETEMBRO DE 2019. |
02/01/2019 |
60000 |
Detalhes
|
| 8829110 |
20000187 |
PP009-2017 |
DESPESA EMPENHADA PARA PAGAMENTO COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS QUE SERÃO REALIZADOS COM A LOCAÇÃO DE VEÍCULO PARA A REALIZAÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR DA REDE PÚBLICA ESTADUAL E MUNICIPAL DE ENSINO E LOCAÇÃO DE VEÍCULOS PARA ATENDER AS DIVERSAS SECRETARIAS DESTE MUNICÍPIO. EXRECÍCIO 2018. REF: ADITIVO 03 DE 31 DE DEZEMBRO DE 2018 A 30 DE SETEMBRO DE 2019. |
02/01/2019 |
45000 |
Detalhes
|
| 8829113 |
20000188 |
PP009-2017 |
DESPESA EMPENHADA PARA PAGAMENTO COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS QUE SERÃO REALIZADOS COM A LOCAÇÃO DE VEÍCULO PARA A REALIZAÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR DA REDE PÚBLICA ESTADUAL E MUNICIPAL DE ENSINO E LOCAÇÃO DE VEÍCULOS PARA ATENDER AS DIVERSAS SECRETARIAS DESTE MUNICÍPIO. EXRECÍCIO 2018. REF: ADITIVO 03 DE 31 DE DEZEMBRO DE 2018 A 30 DE SETEMBRO DE 2019. |
02/01/2019 |
500 |
Detalhes
|
| 8829119 |
20000189 |
PP009-2017 |
DESPESA EMPENHADA PARA PAGAMENTO COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS QUE SERÃO REALIZADOS COM A LOCAÇÃO DE VEÍCULO PARA A REALIZAÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR DA REDE PÚBLICA ESTADUAL E MUNICIPAL DE ENSINO E LOCAÇÃO DE VEÍCULOS PARA ATENDER AS DIVERSAS SECRETARIAS DESTE MUNICÍPIO. EXRECÍCIO 2018. REF: ADITIVO 03 DE 31 DE DEZEMBRO DE 2018 A 30 DE SETEMBRO DE 2019. |
02/01/2019 |
50000 |
Detalhes
|
| 8829124 |
20000190 |
PP009-2017 |
DESPESA EMPENHADA PARA PAGAMENTO COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS QUE SERÃO REALIZADOS COM A LOCAÇÃO DE VEÍCULO PARA A REALIZAÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR DA REDE PÚBLICA ESTADUAL E MUNICIPAL DE ENSINO E LOCAÇÃO DE VEÍCULOS PARA ATENDER AS DIVERSAS SECRETARIAS DESTE MUNICÍPIO. EXRECÍCIO 2018. REF: ADITIVO 03 DE 31 DE DEZEMBRO DE 2018 A 30 DE SETEMBRO DE 2019. |
02/01/2019 |
25000 |
Detalhes
|
| 8829127 |
20000191 |
PP009-2017 |
DESPESA EMPENHADA PARA PAGAMENTO COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS QUE SERÃO REALIZADOS COM A LOCAÇÃO DE VEÍCULO PARA A REALIZAÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR DA REDE PÚBLICA ESTADUAL E MUNICIPAL DE ENSINO E LOCAÇÃO DE VEÍCULOS PARA ATENDER AS DIVERSAS SECRETARIAS DESTE MUNICÍPIO. EXRECÍCIO 2018. REF: ADITIVO 03 DE 31 DE DEZEMBRO DE 2018 A 30 DE SETEMBRO DE 2019. |
02/01/2019 |
50000 |
Detalhes
|
| 8829155 |
20000192 |
|
REFERE-SE A DESPESA EMPENHADA PARA PAAMENTO EM CARACTER EVENTUAL DE 52(CINQUENTA E DUAS) HORAS DE TRATOR AGRICOLA NA ARAÇÃO DE TERRA NA LOCALIDADE DE BEZERRA E MORRINHO POVOADOS DESTE MUNICIPIO NO FOMENTO AO HOMEM DO CAMPO PARA O PREPARO DA AGRICULTURA RURAL DESTE MUNICIPIO. |
02/01/2019 |
780 |
Detalhes
|
| 8829204 |
40000051 |
PP044-2017 |
VALOR REFERENTE AO CONTRATO DE AQUISIÇÃO DE FORMA PARCELADA DE AGUA MINERAL VASILHAME DE ÁGUA MINERAL DE 20 LITROS COPO DESCARTAVEL GAS LIQUEFEITO DE PETROLEO (GLP) VASILHAME DE BOTIJÃO DE GÁS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL E SEUS DEPARTAMENTOS. CONFORME ADITIVO 01/2019. |
02/01/2019 |
2492 |
Detalhes
|
| 8829210 |
40000052 |
PP044-2017 |
VALOR REFERENTE AO CONTRATO DE AQUISIÇÃO DE FORMA PARCELADA DE AGUA MINERAL VASILHAME DE ÁGUA MINERAL DE 20 LITROS COPO DESCARTAVEL GAS LIQUEFEITO DE PETROLEO (GLP) VASILHAME DE BOTIJÃO DE GÁS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL E SEUS DEPARTAMENTOS.CONFORME ADITIVO 01-2019. |
02/01/2019 |
2492 |
Detalhes
|
| 8829216 |
40000053 |
PP044-2017 |
VALOR REFERENTE AO CONTRATO DE AQUISIÇÃO DE FORMA PARCELADA DE AGUA MINERAL VASILHAME DE ÁGUA MINERAL DE 20 LITROS COPO DESCARTAVEL GAS LIQUEFEITO DE PETROLEO (GLP) VASILHAME DE BOTIJÃO DE GÁS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL E SEUS DEPARTAMENTOS.CONFORME ADITIVO 01-2019. |
02/01/2019 |
2492 |
Detalhes
|
| 8829219 |
20000193 |
PP044-2017 |
VALOR REFERENTE AO CONTRATO DE AQUISIÇÃO DE FORMA PARCELADA DE AGUA MINERAL VASILHAME DE ÁGUA MINERAL DE 20 LITROS COPO DESCARTAVEL GAS LIQUEFEITO DE PETROLEO (GLP) VASILHAME DE BOTIJÃO DE GÁS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL E SEUS DEPARTAMENTOS.CONFORME ADITIVO 01-2019. |
02/01/2019 |
2492 |
Detalhes
|
| 8829222 |
20000194 |
PP044-2017 |
VALOR REFERENTE AO CONTRATO DE AQUISIÇÃO DE FORMA PARCELADA DE AGUA MINERAL VASILHAME DE ÁGUA MINERAL DE 20 LITROS COPO DESCARTAVEL GAS LIQUEFEITO DE PETROLEO (GLP) VASILHAME DE BOTIJÃO DE GÁS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL E SEUS DEPARTAMENTOS.CONFORME ADITIVO 01-2019. |
02/01/2019 |
2492 |
Detalhes
|
| 8829225 |
40000054 |
PP044-2017 |
VALOR REFERENTE AO CONTRATO DE AQUISIÇÃO DE FORMA PARCELADA DE AGUA MINERAL VASILHAME DE ÁGUA MINERAL DE 20 LITROS COPO DESCARTAVEL GAS LIQUEFEITO DE PETROLEO (GLP) VASILHAME DE BOTIJÃO DE GÁS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL E SEUS DEPARTAMENTOS.CONFORME ADITIVO 01-2019. |
02/01/2019 |
40 |
Detalhes
|
| 8829228 |
40000055 |
PP044-2017 |
VALOR REFERENTE AO CONTRATO DE AQUISIÇÃO DE FORMA PARCELADA DE AGUA MINERAL VASILHAME DE ÁGUA MINERAL DE 20 LITROS COPO DESCARTAVEL GAS LIQUEFEITO DE PETROLEO (GLP) VASILHAME DE BOTIJÃO DE GÁS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL E SEUS DEPARTAMENTOS.CONFORME ADITIVO 01-2019. |
02/01/2019 |
2942 |
Detalhes
|
| 8829232 |
30000042 |
PP044-2017 |
VALOR REFERENTE AO CONTRATO DE AQUISIÇÃO DE FORMA PARCELADA DE AGUA MINERAL VASILHAME DE ÁGUA MINERAL DE 20 LITROS COPO DESCARTAVEL GAS LIQUEFEITO DE PETROLEO (GLP) VASILHAME DE BOTIJÃO DE GÁS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL E SEUS DEPARTAMENTOS.CONFORME ADITIVO 01-2019. |
02/01/2019 |
2492 |
Detalhes
|
| 8829236 |
30000043 |
PP044-2017 |
VALOR REFERENTE AO CONTRATO DE AQUISIÇÃO DE FORMA PARCELADA DE AGUA MINERAL VASILHAME DE ÁGUA MINERAL DE 20 LITROS COPO DESCARTAVEL GAS LIQUEFEITO DE PETROLEO (GLP) VASILHAME DE BOTIJÃO DE GÁS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL E SEUS DEPARTAMENTOS.CONFORME ADITIVO 01-2019. |
02/01/2019 |
2492 |
Detalhes
|
| 8829240 |
20000195 |
PP044-2017 |
VALOR REFERENTE AO CONTRATO DE AQUISIÇÃO DE FORMA PARCELADA DE AGUA MINERAL VASILHAME DE ÁGUA MINERAL DE 20 LITROS COPO DESCARTAVEL GAS LIQUEFEITO DE PETROLEO (GLP) VASILHAME DE BOTIJÃO DE GÁS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL E SEUS DEPARTAMENTOS.CONFORME ADITIVO 01-2019. |
02/01/2019 |
2942 |
Detalhes
|
| 8829243 |
40000056 |
PP044-2017 |
VALOR REFERENTE AO CONTRATO DE AQUISIÇÃO DE FORMA PARCELADA DE AGUA MINERAL VASILHAME DE ÁGUA MINERAL DE 20 LITROS COPO DESCARTAVEL GAS LIQUEFEITO DE PETROLEO (GLP) VASILHAME DE BOTIJÃO DE GÁS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL E SEUS DEPARTAMENTOS.CONFORME ADITIVO 01-2019. |
02/01/2019 |
2492 |
Detalhes
|
| 8829246 |
30000044 |
PP044-2017 |
VALOR REFERENTE AO CONTRATO DE AQUISIÇÃO DE FORMA PARCELADA DE AGUA MINERAL VASILHAME DE ÁGUA MINERAL DE 20 LITROS COPO DESCARTAVEL GAS LIQUEFEITO DE PETROLEO (GLP) VASILHAME DE BOTIJÃO DE GÁS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL E SEUS DEPARTAMENTOS.CONFORME ADITIVO 01-2019. |
02/01/2019 |
2492 |
Detalhes
|
| 8829279 |
20000196 |
PP044-2017 |
DESPESA EMPENHADA PARA AQUISIÇÃO PARCELADA DE GÁS MINERAL VASILHAME DE ÁGUA MINERAL DE 20 LITROS COPO DESCARTÁVEL GÁS LIQUEFEITO DE PETRÓLEO (GLP) VASILHAME DE BOTIJÃO DE GÁS QUE SERAO DESTINADAS PARA ATENDER ÀS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICIPIO CONFORME ADITIVO 01-2019. |
02/01/2019 |
2409,37 |
Detalhes
|
| 8829282 |
20000197 |
PP044-2017 |
DESPESA EMPENHADA PARA AQUISIÇÃO PARCELADA DE GÁS MINERAL VASILHAME DE ÁGUA MINERAL DE 20 LITROS COPO DESCARTÁVEL GÁS LIQUEFEITO DE PETRÓLEO (GLP) VASILHAME DE BOTIJÃO DE GÁS QUE SERAO DESTINADAS PARA ATENDER ÀS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO CONFORME ADITIVO 01-2019. |
02/01/2019 |
2409,37 |
Detalhes
|
| 8829285 |
20000198 |
PP044-2017 |
DESPESA EMPENHADA PARA AQUISIÇÃO PARCELADA DE GÁS MINERAL VASILHAME DE ÁGUA MINERAL DE 20 LITROS COPO DESCARTÁVEL GÁS LIQUEFEITO DE PETRÓLEO (GLP) VASILHAME DE BOTIJÃO DE GÁS QUE SERAO DESTINADAS PARA ATENDER ÀS NECESSIDADES DO FUNDO DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO CONFORME ADITIVO 01-2019. |
02/01/2019 |
2409,37 |
Detalhes
|
| 8829288 |
20000199 |
PP044-2017 |
DESPESA EMPENHADA PARA AQUISIÇÃO PARCELADA DE GÁS MINERAL VASILHAME DE ÁGUA MINERAL DE 20 LITROS COPO DESCARTÁVEL GÁS LIQUEFEITO DE PETRÓLEO (GLP) VASILHAME DE BOTIJÃO DE GÁS QUE SERAO DESTINADAS PARA ATENDER ÀS NECESSIDADES DOFUNDO DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO CONFORME ADITIVO 01-2019. |
02/01/2019 |
2409,37 |
Detalhes
|
| 8829291 |
30000045 |
PP044-2017 |
DESPESA EMPENHADA PARA AQUISIÇÃO PARCELADA DE GÁS MINERAL VASILHAME DE ÁGUA MINERAL DE 20 LITROS COPO DESCARTÁVEL GÁS LIQUEFEITO DE PETRÓLEO (GLP) VASILHAME DE BOTIJÃO DE GÁS QUE SERAO DESTINADAS PARA ATENDER ÀS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO CONFORME ADITIVO 01-2019. |
02/01/2019 |
2409,37 |
Detalhes
|
| 8829294 |
30000046 |
PP044-2017 |
DESPESA EMPENHADA PARA AQUISIÇÃO PARCELADA DE GÁS MINERAL VASILHAME DE ÁGUA MINERAL DE 20 LITROS COPO DESCARTÁVEL GÁS LIQUEFEITO DE PETRÓLEO (GLP) VASILHAME DE BOTIJÃO DE GÁS QUE SERAO DESTINADAS PARA ATENDER ÀS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO CONFORME ADITIVO 01-2019. |
02/01/2019 |
2409,37 |
Detalhes
|
| 8829297 |
30000047 |
PP044-2017 |
DESPESA EMPENHADA PARA AQUISIÇÃO PARCELADA DE GÁS MINERAL VASILHAME DE ÁGUA MINERAL DE 20 LITROS COPO DESCARTÁVEL GÁS LIQUEFEITO DE PETRÓLEO (GLP) VASILHAME DE BOTIJÃO DE GÁS QUE SERAO DESTINADAS PARA ATENDER ÀS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO CONFORME ADITIVO 01-2019. |
02/01/2019 |
2409,37 |
Detalhes
|
| 8829303 |
30000049 |
PP044-2017 |
DESPESA EMPENHADA PARA AQUISIÇÃO PARCELADA DE GÁS MINERAL VASILHAME DE ÁGUA MINERAL DE 20 LITROS COPO DESCARTÁVEL GÁS LIQUEFEITO DE PETRÓLEO (GLP) VASILHAME DE BOTIJÃO DE GÁS QUE SERAO DESTINADAS PARA ATENDER ÀS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO CONFORME ADITIVO 01-2019. |
02/01/2019 |
2409,38 |
Detalhes
|
| 8840598 |
20000208 |
CC004-2018 |
DESPESA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE EMPRESA PARA A PRSTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ENGENHARIA E CONSTRUÇÃO CIVIL PARA REFORMA DE ESPAÇOS E VIAS PÚBLICAS NA SEDE E DISTRITO DE BARRACAS NESTE MUNICÍPIO. |
02/01/2019 |
26473,52 |
Detalhes
|
| 8840633 |
20000209 |
PE19/2017 |
REFERE-SE A DESPESA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REF: AQUISIÇÃO DE VEÍCULO DE TRANSPORTE ESCOLAR DIÁRIO DE ESTUDANTES PROVENIENTE DE ÔNIBUS RURAL ESCOLAR (ORE) ADQUIRIDO DO GOVERNO FEDERAL CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO (FNDE Nº 23034.019710/2017-78) EM ATENDIMENTO ÀS ENTIDADES EDUCACIONAIS DAS REDES PÚBLICAS DE ENSINO NOS ESTADOS DISTRITO FEDERAL E MUNICÍPIOS. |
02/01/2019 |
453100 |
Detalhes
|
| 8841057 |
40000060 |
|
REFERE-SE A DESPESAN EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE FOLHA DE FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO PARA EXERCICIO DE 2019. |
02/01/2019 |
14000 |
Detalhes
|
| 8841313 |
20000216 |
PP019-2017 |
REFERE-SE A DESPESA EMPENHADA PARA PAGAMENTO COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE MANUNTENÇÃO PREVENTIVA CORRETIVA E DE REPARO DE VEICULOS AUTOMOTORES QUE COMPOEM A FROTA COM REPOSIÇÃO DE PEÇAS DESTE MUNICIPIO. REF: ADITIVO 03 COM VIGÊNCIA EM 31 DE MARÇO DE 2019. |
02/01/2019 |
18000 |
Detalhes
|
| 8842552 |
20000229 |
|
REFERE-SE A DESPESA EMPENHADA PARA GAMENTO DE FOLHA DO EXERCICIO 2019 DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICIPIO. |
02/01/2019 |
300000 |
Detalhes
|
| 8881543 |
20000261 |
|
REFERE-SE A DESPESA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE 02 (DUAS) DIARIA PARA A SUPERINTENDENTE DE FINANCAS E ORÇAMENTO COM DESTINO A FEIRA DE SANTANA-BA PARA REUNIÃO NA EMPRES QUE PRESTA SERVIÇOS EM ASSESSORIA E CONSULTORIA CONTABILPARA ORIENTAÇÃO SOBRE O FECHAMAMENTO FINANCEIRO DO EXERCICIO 2018. |
02/01/2019 |
270 |
Detalhes
|
| 8881831 |
20000276 |
|
REFERE-SE A DESPESA EMPENHADA PARA PAGAMENTO COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE MANUNTENÇÃO PREVENTIVA CORRETIVA E DE REPARO DE VEICULOS AUTOMOTORES QUE COMPOEM A FROTA COM REPOSIÇÃO DE PEÇAS DESTE MUNICIPIO. NO PERIODO DE DEZEMBRO DE 2018. |
02/01/2019 |
1 |
Detalhes
|
| 8881846 |
20000278 |
|
REFERE-SE A DESPESA EMPENHADA PARA PAGAMENTO COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NO CADASTRAMENTO DE BENEFICENTES DO PROGRAMA GARANTIA SAFRA NESTE MUNICIPIO NO PERIODO DE JANEIRO DE 2019. |
02/01/2019 |
998 |
Detalhes
|
| 8881898 |
30000057 |
|
DESPESA EMPENHADA PARA PGTO DE RECURSOS PECUNDIARIOS DE MEDICO DO PROGRAMA MAIS MEDICOS NO MUNICIPIO DE PONTO NOVO-BA CONFORME PORTARIA/MS Nº 30 DE 12/02/2014 E PORTARIA INTERMINISTERIAL Nº 1369/MS/MEC DE 08/07/2013. COMPETENCIA JANEIRO/2019. |
02/01/2019 |
1500 |
Detalhes
|
| 8881906 |
30000058 |
|
DESPESA EMPENHADA PARA PGTO DE RECURSOS PECUNDIARIOS DE MEDICO DO PROGRAMA MAIS MEDICOS NO MUNICIPIO DE PONTO NOVO-BA CONFORME PORTARIA/MS Nº 30 DE 12/02/2014 E PORTARIA INTERMINISTERIAL Nº 1369/MS/MEC DE 08/07/2013. COMPETENCIA JANEIRO/2019. |
02/01/2019 |
1500 |
Detalhes
|
| 8882061 |
30000059 |
|
DESPESA EMPENHADA PARA PGTO DE CONSUMO DE AGUA EM SETORES DA MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DO PAB NESTE MUNICIPIO. |
02/01/2019 |
5000 |
Detalhes
|
| 8882064 |
30000060 |
|
DESPESA EMPENHADA PARA PGTO DE CONSUMO DE AGUA EM SETORES DA MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DO PAB NESTE MUNICIPIO. |
02/01/2019 |
500 |
Detalhes
|
| 8882067 |
30000061 |
|
DESPESA EMPENHADA PARA PGTO DE CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA EM SETORES DA MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DO PAB NESTE MUNICIPIO. |
02/01/2019 |
500 |
Detalhes
|
| 8882070 |
30000062 |
|
DESPESA EMPENHADA PARA PGTO DE CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA EM SETORES DA MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DO PAB NESTE MUNICIPIO. |
02/01/2019 |
5000 |
Detalhes
|
| 8882073 |
30000063 |
|
DESPESA EMPENHADA PARA PGTO DE CONSUMO TELEFONICO EM SETORES DA MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DO PAB NESTE MUNICIPIO. |
02/01/2019 |
500 |
Detalhes
|
| 8882076 |
30000064 |
|
DESPESA EMPENHADA PARA PGTO DE CONSUMO TELEFONICO EM SETORES DA MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DO PAB NESTE MUNICIPIO. |
02/01/2019 |
100 |
Detalhes
|
| 8882079 |
30000065 |
|
DESPESA EMPENHADA PARA PGTO DE VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DE CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO DE SELETISTAS DA MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DO PAB NESTE MUNICIPIO. EXERCICIO 2019. |
02/01/2019 |
50000 |
Detalhes
|
| 8882084 |
30000066 |
|
DESPESA EMPENHADA PARA PGTO DE VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DE CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO DE SELETISTAS DA MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DO PAB NESTE MUNICIPIO. EXERCICIO 2019. |
02/01/2019 |
50000 |
Detalhes
|
| 8882089 |
30000067 |
|
DESPESA EMPENHADA PARA PGTO DE VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DE SERVIDORES EFETIVOS E NOMEADOS DA MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DO PAB NESTE MUNICIPIO. EXERCICIO 2019. |
02/01/2019 |
500000 |
Detalhes
|
| 8882092 |
30000068 |
|
DESPESA EMPENHADA PARA PGTO DE VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DE SERVIDORES EFETIVOS E NOMEADOS DA MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DO PAB NESTE MUNICIPIO. EXERCICIO 2019. |
02/01/2019 |
45000 |
Detalhes
|
| 8882095 |
30000069 |
|
DESPESA EMPENHADA PARA PGTO DE OBRIGAÇÕES PATRONAIS DE SERVIDORES DA MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DO PAB NESTE MUNICIPIO. EXERCICIO 2019. |
02/01/2019 |
1000 |
Detalhes
|
| 8882098 |
30000070 |
|
DESPESA EMPENHADA PARA PGTO DE OBRIGAÇÕES PATRONAIS DE SERVIDORES DA MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DO PAB NESTE MUNICIPIO. EXERCICIO 2019. |
02/01/2019 |
1000 |
Detalhes
|
| 8882101 |
30000071 |
|
DESPESA EMPENHADA PARA PGTO DE OBRIGAÇÕES PATRONAIS DE SERVIDORES DA MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DO PAB NESTE MUNICIPIO. EXERCICIO 2019. |
02/01/2019 |
1000 |
Detalhes
|
| 8882104 |
30000072 |
|
DESPESA EMPENHADA PARA PGTO DE OBRIGAÇÕES PATRONAIS DE SERVIDORES DA MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DO PAB NESTE MUNICIPIO. EXERCICIO 2019. |
02/01/2019 |
1000 |
Detalhes
|
| 8882107 |
30000073 |
|
DESPESA EMPENHADA PARA PGTO DE VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DE CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO DE SELETISTAS DA MANUTENÇÃO DO PROGRAMA NASF NESTE MUNICIPIO. EXERCICIO 2019. |
02/01/2019 |
20000 |
Detalhes
|
| 8882111 |
30000074 |
|
DESPESA EMPENHADA PARA PGTO DE VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DE SERVIDORES DA MANUTENÇÃO DO PROGRAMA NASF NESTE MUNICIPIO. EXERCICIO 2019. |
02/01/2019 |
10000 |
Detalhes
|
| 8882114 |
30000075 |
|
DESPESA EMPENHADA PARA PGTO DE VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DE SERVIDORES DA MANUTENÇÃO DO PROGRAMA NASF NESTE MUNICIPIO. EXERCICIO 2019. |
02/01/2019 |
2000 |
Detalhes
|
| 8882117 |
30000076 |
|
DESPESA EMPENHADA PARA PGTO DE OBRIGAÇÕES PATRONAIS DE SERVIDORES DA MANUTENÇÃO DO PROGRAMA NASF NESTE MUNICIPIO. EXERCICIO 2019. |
02/01/2019 |
200 |
Detalhes
|
| 8882120 |
30000077 |
|
DESPESA EMPENHADA PARA PGTO DE OBRIGAÇÕES PATRONAIS DE SERVIDORES DA MANUTENÇÃO DO PROGRAMA NASF NESTE MUNICIPIO. EXERCICIO 2019. |
02/01/2019 |
1000 |
Detalhes
|
| 8882123 |
30000078 |
|
DESPESA EMPENHADA PARA PGTO DE OBRIGAÇÕES PATRONAIS DE SERVIDORES DA MANUTENÇÃO DO PROGRAMA NASF NESTE MUNICIPIO. EXERCICIO 2019. |
02/01/2019 |
2000 |
Detalhes
|
| 8882126 |
30000079 |
|
DESPESA EMPENHADA PARA PGTO DE OBRIGAÇÕES PATRONAIS DE SERVIDORES DA MANUTENÇÃO DO PROGRAMA NASF NESTE MUNICIPIO. EXERCICIO 2019. |
02/01/2019 |
50 |
Detalhes
|
| 8882132 |
30000080 |
|
DESPESA EMPENHADA PARA PGTO DE VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DE CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO DE SELETISTAS DA MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE NESTE MUNICIPIO. EXERCICIO 2019. |
02/01/2019 |
10000 |
Detalhes
|
| 8882135 |
30000081 |
|
DESPESA EMPENHADA PARA PGTO DE VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DE CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO DE SELETISTAS DA MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE NESTE MUNICIPIO. EXERCICIO 2019. |
02/01/2019 |
50000 |
Detalhes
|
| 8882138 |
30000082 |
|
DESPESA EMPENHADA PARA PGTO DE VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DE SERVIDORES EFETIVOS E NOMEADOS DA MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE NESTE MUNICIPIO. EXERCICIO 2019. |
02/01/2019 |
200000 |
Detalhes
|
| 8882141 |
30000083 |
|
DESPESA EMPENHADA PARA PGTO DE VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DE SERVIDORES EFETIVOS E NOMEADOS DA MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE NESTE MUNICIPIO. EXERCICIO 2019. |
02/01/2019 |
250000 |
Detalhes
|
| 8882144 |
30000084 |
|
DESPESA EMPENHADA PARA PGTO DE OBRIGAÇÕES PATRONAIS SERVIDORES EFETIVOS E NOMEADOS DA MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE NESTE MUNICIPIO. EXERCICIO 2019. |
02/01/2019 |
10000 |
Detalhes
|
| 8882150 |
30000085 |
|
DESPESA EMPENHADA PARA PGTO DE OBRIGAÇÕES PATRONAIS SERVIDORES EFETIVOS E NOMEADOS DA MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE NESTE MUNICIPIO. EXERCICIO 2019. |
02/01/2019 |
10000 |
Detalhes
|
| 8882153 |
30000086 |
|
DESPESA EMPENHADA PARA PGTO DE OBRIGAÇÕES PATRONAIS SERVIDORES EFETIVOS E NOMEADOS DA MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE NESTE MUNICIPIO. EXERCICIO 2019. |
02/01/2019 |
10000 |
Detalhes
|
| 8882156 |
30000087 |
|
DESPESA EMPENHADA PARA PGTO DE OBRIGAÇÕES PATRONAIS SERVIDORES EFETIVOS E NOMEADOS DA MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE NESTE MUNICIPIO. EXERCICIO 2019. |
02/01/2019 |
10000 |
Detalhes
|
| 8882164 |
30000088 |
|
DESPESA EMPENHADA PARA PGTO DE CONSUMO DE AGUA DE SETORES DA MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE NESTE MUNICIPIO. EXERCICIO 2019. |
02/01/2019 |
20000 |
Detalhes
|
| 8882167 |
30000089 |
|
DESPESA EMPENHADA PARA PGTO DE CONSUMO DE AGUA DE SETORES DA MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE NESTE MUNICIPIO. EXERCICIO 2019. |
02/01/2019 |
3000 |
Detalhes
|
| 8882170 |
30000090 |
|
DESPESA EMPENHADA PARA PGTO DE CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DE SETORES DA MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE NESTE MUNICIPIO. EXERCICIO 2019. |
02/01/2019 |
5000 |
Detalhes
|
| 8882173 |
30000091 |
|
DESPESA EMPENHADA PARA PGTO DE CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DE SETORES DA MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE NESTE MUNICIPIO. EXERCICIO 2019. |
02/01/2019 |
15000 |
Detalhes
|
| 8882176 |
30000092 |
|
DESPESA EMPENHADA PARA PGTO DE CONSUMO TELEFONICO DE SETORES DA MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE NESTE MUNICIPIO. EXERCICIO 2019. |
02/01/2019 |
10000 |
Detalhes
|
| 8882179 |
30000093 |
|
DESPESA EMPENHADA PARA PGTO DE CONSUMO TELEFONICO DE SETORES DA MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE NESTE MUNICIPIO. EXERCICIO 2019. |
02/01/2019 |
1000 |
Detalhes
|
| 8882182 |
30000094 |
|
DESPESA EMPENHADA PARA PGTO DE CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DO SAMU NESTE MUNICIPIO. EXERCICIO 2019. |
02/01/2019 |
500 |
Detalhes
|
| 8882185 |
30000095 |
|
DESPESA EMPENHADA PARA PGTO DE CONSUMO DE AGUA DO SAMU NESTE MUNICIPIO. EXERCICIO 2019. |
02/01/2019 |
250 |
Detalhes
|
| 8882188 |
30000096 |
|
DESPESA EMPENHADA PARA PGTO DE CONSUMO DE AGUA DO CAPS NESTE MUNICIPIO. EXERCICIO 2019. |
02/01/2019 |
250 |
Detalhes
|
| 8882191 |
30000097 |
|
DESPESA EMPENHADA PARA PGTO DE CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DO CAPS NESTE MUNICIPIO. EXERCICIO 2019. |
02/01/2019 |
500 |
Detalhes
|
| 8882194 |
30000098 |
|
DESPESA EMPENHADA PARA PGTO DE CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DA SEDE DA VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA NESTE MUNICIPIO. EXERCICIO 2019. |
02/01/2019 |
500 |
Detalhes
|
| 8882197 |
30000099 |
|
DESPESA EMPENHADA PARA PGTO DE CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DA SEDE DA VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA NESTE MUNICIPIO. EXERCICIO 2019. |
02/01/2019 |
1000 |
Detalhes
|
| 8882200 |
30000100 |
|
DESPESA EMPENHADA PARA PGTO DE CONSUMO DE AGUA DA SEDE DA VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA NESTE MUNICIPIO. EXERCICIO 2019. |
02/01/2019 |
100 |
Detalhes
|
| 8882203 |
30000101 |
|
DESPESA EMPENHADA PARA PGTO DE CONSUMO DE AGUA DA SEDE DA VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA NESTE MUNICIPIO. EXERCICIO 2019. |
02/01/2019 |
250 |
Detalhes
|
| 8882206 |
30000102 |
|
DESPESA EMPENHADA PARA PGTO DE SALARIOS DE SERVIDORES SELETISTAS POR CONTRATAÇÃO DAS AÇÕES DE VIGILANCIA E PROMOÇÃO DE SAUDE NESTE MUNICIPIO. EXERCICIO 2019. |
02/01/2019 |
10000 |
Detalhes
|
| 8882209 |
30000103 |
|
DESPESA EMPENHADA PARA PGTO DE VENCMENTOS E VANTAGENS FIXAS DE SERVIDORES EFETIVOS E NOMEADOS DAS AÇÕES DE VIGILANCIA E PROMOÇÃO DE SAUDE NESTE MUNICIPIO. EXERCICIO 2019. |
02/01/2019 |
50000 |
Detalhes
|
| 8882212 |
30000104 |
|
DESPESA EMPENHADA PARA PGTO DE VENCMENTOS E VANTAGENS FIXAS DE SERVIDORES EFETIVOS E NOMEADOS DAS AÇÕES DE VIGILANCIA E PROMOÇÃO DE SAUDE NESTE MUNICIPIO. EXERCICIO 2019. |
02/01/2019 |
50000 |
Detalhes
|
| 8882215 |
30000105 |
|
DESPESA EMPENHADA PARA PGTO DE OBRIGAÇOES PATRONAIS DE SERVIDORES DAS AÇÕES DE VIGILANCIA E PROMOÇÃO DE SAUDE NESTE MUNICIPIO. EXERCICIO 2019. |
02/01/2019 |
5000 |
Detalhes
|
| 8882218 |
30000106 |
|
DESPESA EMPENHADA PARA PGTO DE OBRIGAÇOES PATRONAIS DE SERVIDORES DAS AÇÕES DE VIGILANCIA E PROMOÇÃO DE SAUDE NESTE MUNICIPIO. EXERCICIO 2019. |
02/01/2019 |
5000 |
Detalhes
|
| 8882221 |
30000107 |
|
DESPESA EMPENHADA PARA PGTO DE OBRIGAÇOES PATRONAIS DE SERVIDORES DAS AÇÕES DE VIGILANCIA E PROMOÇÃO DE SAUDE NESTE MUNICIPIO. EXERCICIO 2019. |
02/01/2019 |
5000 |
Detalhes
|
| 8882224 |
30000108 |
|
DESPESA EMPENHADA PARA PGTO DE OBRIGAÇOES PATRONAIS DE SERVIDORES DAS AÇÕES DE VIGILANCIA E PROMOÇÃO DE SAUDE NESTE MUNICIPIO. EXERCICIO 2019. |
02/01/2019 |
5000 |
Detalhes
|
| 8882227 |
30000109 |
|
DESPESA EMPENHADA PARA PGTO DE SALARIOS DE SERVIDORES CONTRATADOS POR TEMPO DETERMINADO - SELETISTA DA MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DA SECRETARIA DE SAUDE NESTE MUNICIPIO. EXERCICIO 2019. |
02/01/2019 |
10000 |
Detalhes
|
| 8882230 |
30000110 |
|
DESPESA EMPENHADA PARA PGTO DE VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DE SERVIDORES EFETIVOS E NOMEADOS DA MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DA SECRETARIA DE SAUDE NESTE MUNICIPIO. EXERCICIO 2019. |
02/01/2019 |
100000 |
Detalhes
|
| 8882233 |
30000111 |
|
DESPESA EMPENHADA PARA PGTO DE OBRIGAÇÕES PATRONAIS DE SERVIDORES NOMEADOS DA MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DA SECRETARIA DE SAUDE NESTE MUNICIPIO. EXERCICIO 2019. |
02/01/2019 |
20000 |
Detalhes
|
| 8882236 |
30000112 |
|
DESPESA EMPENHADA PARA PGTO DE OBRIGAÇÕES PATRONAIS DE SERVIDORES EFETIVOS DA MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DA SECRETARIA DE SAUDE NESTE MUNICIPIO. EXERCICIO 2019. |
02/01/2019 |
5000 |
Detalhes
|
| 8882284 |
30000113 |
DISP214-2018 |
DESPESA EMPENHADA PARA PGTO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE APOIO E ACOMPANHAMENTO PARA MONITORAMENTO RAPIDO DE ATUALIZAÇÃO E IDENTIFICAÇÃO DO ATRASO NO CALENDARIO VACINAL DAS CRIANÇAS DE 06 MESES A MENORES DE 05 ANOS DE IDADE NA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. |
02/01/2019 |
954 |
Detalhes
|
| 8882293 |
30000114 |
DISP060-2018 |
DESPESA EMPENHADA PARA PGTO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS REALIZADOS NA FUNÇÃO DE TECNICO DE ENFERMAGEM NO PSF DE MAMOTA NESTE MUNICIPIO. NO PERIODO DE DEZ/2018. |
02/01/2019 |
1144,8 |
Detalhes
|
| 8882300 |
30000115 |
DISP176-2018 |
DESPESA EMPENHADA PARA PGTO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS REALIZADOS EM CARATER EVENTUAL NA MANUTENÇÃO DOS BENS FISICOS NOS ESPAÇOS DAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE NESTE MUNICIPIO. NO PERIODO DE DEZ/2018. |
02/01/2019 |
477 |
Detalhes
|
| 8882307 |
30000116 |
INEX013-2018-01 |
DESPESA EMPENHADA PARA PGTO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS REALIZADOS COM ATENDIMENTO ODONTOLOGICO NA UBS DO CONTORNO NESTE MUNICIPIO. NO PERIODO DE DEZ/2018. |
02/01/2019 |
3180 |
Detalhes
|
| 8882317 |
30000117 |
DISP038-2018 |
DESPESA EMPENHADA PARA PGTO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS REALIZADOS NA FUNÇÃO DE TECNICO DE ENFERMAGEM NO PSF DE BARRACAS NESTE MUNICIPIO. NO PERIODO DE DEZ/2018. |
02/01/2019 |
1144,8 |
Detalhes
|
| 8882324 |
30000118 |
DISP082-2018 |
DESPESA EMPENHADA PARA PGTO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS REALIZADOS NA FUNÇÃO DE AUXILIAR DE LIMPEZA NO PSF DE QUINTINO MACIEL NESTE MUNICIPIO. NO PERIODO DE DEZ/2018. |
02/01/2019 |
954 |
Detalhes
|
| 8882331 |
30000119 |
DISP058-2018 |
DESPESA EMPENHADA PARA PGTO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS REALIZADOS NA FUNÇÃO DE TECNICO DE ENFERMAGEM NO PSF DO CONTORNO NESTE MUNICIPIO. NO PERIODO DE DEZ/2018. |
02/01/2019 |
1144,8 |
Detalhes
|
| 8882338 |
30000120 |
INEX002-2018-12 |
DESPESA EMPENHADA PARA PGTO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS REALIZADOS NA FUNÇÃO DE ENFERMEIRO PARA SUPERVISÃO E ARTICULAÇÃO ESTRATEGICA NO PLANEJAMENTO E ATIVIDADES DO PMAQ NAS UNIDADES DA ATENÇÃO BASICA NESTE MUNICIPIO. NO PERIODO DE DEZ/2018. |
02/01/2019 |
2500 |
Detalhes
|
| 8882346 |
30000121 |
INEX006-2018-04 |
DESPESA EMPENHADA PARA PGTO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS REALIZADOS NA AREA FARMACEUTICA NO NASF NESTE MUNICIPIO. NO PERIODO DE DEZ/2018. |
02/01/2019 |
1800 |
Detalhes
|
| 8882371 |
30000123 |
|
DESPESA EMPENHADA PARA PGTO DE CONSUMO TELEFONICO DE SETORES DA SECRETARIA DE SAUDE NESTE MUNICIPIO. EXERCICIO 2019. |
02/01/2019 |
5000 |
Detalhes
|
| 8882377 |
30000125 |
|
DESPESA EMPENHADA PARA PGTO DE CONSUMO DE AGUA DE SETORES DA SECRETARIA DE SAUDE NESTE MUNICIPIO. EXERCICIO 2019. |
02/01/2019 |
5000 |
Detalhes
|
| 8882428 |
30000126 |
|
DESPESA EMPENHADA PARA PGTO DE VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DE SERVIDORES EFETIVOS DA MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DO PMAC NESTE MUNICIPIO. EXERCICIO 2019. |
02/01/2019 |
100000 |
Detalhes
|
| 8882698 |
30000133 |
|
DESPESA EMPENHADA PARA PGTO DE 03 DIARIAS A MOTORISTA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE COM DESTINO A SALVADOR-BA PARA CONDUZIR VEICULO TIPO AMBULANCIA PARA REMOÃÇO/TRANSFERENCIA MEDICA DE PACIENTE ATRAVES DO SISTEMA DE REGULAÇÃO PARA HOSPITAL REFERENCIA NA CAPITAL DO ESTADO. NO PERIODO DE 05 06 E 07/01/2019. |
02/01/2019 |
300 |
Detalhes
|
| 8882748 |
30000134 |
|
DESPESA EMPENHADA PARA PGTO DE CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DA SECRETARIA DE SAUDE NESTE MUNICIPIO. CONSUMO 09.11 A 12.12.2018. |
02/01/2019 |
472,28 |
Detalhes
|
| 8882766 |
30000137 |
PP012-2018 |
DESPESA EMPENHADA PARA AQUISIÇÃO DE UMA AMBULANCIA TIPO A (CONF TERMO DE COMPROMISSO Nº 2925251712260000540) FIRMADO ENTRE O FNS E ESTE MUNICIPIO AQUISIÇÃO DE UM VEICULO DE TRANSPORTE SANITARIO ELETIVO (CONF TERMO DE COMPROMISSO Nº 2925251712281347992) FIRMADO ENTRE O FNS E ESTE MUNICIPIO E AQUISIÇÃO DE UMA UNIDADE ODONTOLOGICA MOVEL (CONF TERMO DE COMPROMISSO Nº 2925251712291844324) FIRMADO ENTRE O FNS E ESTE MUNICIPIO DE PONTO NOVO-BA. |
02/01/2019 |
189000 |
Detalhes
|
| 8882779 |
30000138 |
|
DESPESA EMPENHADA PARA PGTO DE AQUISIÇÃO DE FRUTAS DESTINADAS PARA ATENDER ÀS NECESSIDADES DO HOSPITAL MUNICIPAL JANEIRO/2019 . |
02/01/2019 |
1501,45 |
Detalhes
|
| 8882782 |
30000139 |
INEX012-2018-02 |
DESPESA EMPENHADA PARA PGTO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS REALIZADOS COM ATENDIMENTO MEDICO PLANTONISTA NO HOSPITAL NESTE MUNICIPIO. NO PERIODO DE DEZ/2018 |
02/01/2019 |
7220 |
Detalhes
|
| 8882790 |
30000140 |
DISP041-2018 |
DESPESA EMPENHADA PARA PGTO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS REALIZADOS NA FUNÇÃO DE AUXILIAR DE LIMPEZA NO HOSPITAL MUNICIPAL EM REGIME DE PLANTOES DE 24 HORAS. NO PERIODO DE DEZ/2018. |
02/01/2019 |
954 |
Detalhes
|
| 8882797 |
30000141 |
DISP056-2018 |
DESPESA EMPENHADA PARA PGTO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS REALIZADOS NA FUNÇÃO DE AUXILIAR DE LIMPEZA NO HOSPITAL MUNICIPAL EM REGIME DE PLANTOES DE 24 HORAS. NO PERIODO DE DEZ/2018. |
02/01/2019 |
954 |
Detalhes
|
| 8882804 |
30000142 |
DISP077-2018 |
DESPESA EMPENHADA PARA PGTO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS REALIZADOS NA FUNÇÃO DE AUXILIAR DE LIMPEZA NO HOSPITAL MUNICIPAL EM REGIME DE PLANTOES DE 24 HORAS. NO PERIODO DE DEZ/2018. |
02/01/2019 |
954 |
Detalhes
|
| 8882811 |
30000143 |
DISP157-2018 |
DESPESA EMPENHADA PARA PGTO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS REALIZADOS NA FUNÇÃO DE CONDUTOR VEICULO NA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. NO PERIODO DE DEZ/2018. |
02/01/2019 |
1200 |
Detalhes
|
| 8882818 |
30000144 |
DISP158-2018 |
DESPESA EMPENHADA PARA PGTO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS REALIZADOS NA FUNÇÃO DE CONDUTOR VEICULO NA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. NO PERIODO DE DEZ/2018. |
02/01/2019 |
1200 |
Detalhes
|
| 8882825 |
30000145 |
DISP173-2018 |
DESPESA EMPENHADA PARA PGTO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS REALIZADOS NA FUNÇÃO DE CONDUTOR VEICULO NA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. NO PERIODO DE DEZ/2018. |
02/01/2019 |
1200 |
Detalhes
|
| 8882832 |
30000146 |
INEX013-2018-12 |
DESPESA EMPENHADA PARA PGTO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS REALIZADOS EM ATENDIMENTO MEDICO COM PLANTOES NO HOSPITAL MUNICIPAL. NO PERIODO DE DEZ/2018 |
02/01/2019 |
10800 |
Detalhes
|
| 8882879 |
30000147 |
INEX013-2018-05 |
DESPESA EMPENHADA PARA PGTO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS REALIZADOS EM ATENDIMENTO MEDICO COM PLANTOES NO HOSPITAL MUNICIPAL. NO PERIODO DE DEZ/2018 |
02/01/2019 |
8600 |
Detalhes
|
| 8882888 |
30000148 |
INEX013-2018-06 |
DESPESA EMPENHADA PARA PGTO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS REALIZADOS EM ATENDIMENTO MEDICO COM PLANTOES NO HOSPITAL MUNICIPAL. NO PERIODO DE DEZ/2018 |
02/01/2019 |
7220 |
Detalhes
|
| 8882897 |
30000149 |
INEX011-2018-07 |
DESPESA EMPENHADA PARA PGTO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS REALIZADOS EM ATENDIMENTO MEDICO COM PLANTOES NO HOSPITAL MUNICIPAL. NO PERIODO DE DEZ/2018 |
02/01/2019 |
3180 |
Detalhes
|
| 8882906 |
30000150 |
INEX015-2018 |
DESPESA EMPENHADA PARA PGTO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS REALIZADOS EM ATENDIMENTO MEDICO COM PLANTOES NO HOSPITAL MUNICIPAL. NO PERIODO DE DEZ/2018 |
02/01/2019 |
7220 |
Detalhes
|
| 8882914 |
30000151 |
INEX011-2018-09 |
DESPESA EMPENHADA PARA PGTO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS REALIZADOS EM ATENDIMENTO MEDICO COM PLANTOES NO HOSPITAL MUNICIPAL. NO PERIODO DE DEZ/2018 |
02/01/2019 |
7220 |
Detalhes
|
| 8882923 |
30000152 |
INEX012-2018-03 |
DESPESA EMPENHADA PARA PGTO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS REALIZADOS EM ATENDIMENTO MEDICO COM PLANTOES NO HOSPITAL MUNICIPAL. NO PERIODO DE DEZ/2018 |
02/01/2019 |
3180 |
Detalhes
|
| 8882933 |
30000153 |
DISP059-2018 |
DESPESA EMPENHADA PARA PGTO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS REALIZADOS NA FUNÇÃO DE TECNICO DE ENFERMAGEM NO HOSPITAL MUNICIPAL EM REGIME DE PLANTOES DE 24 HORAS. NO PERIODO DE DEZ/2018 |
02/01/2019 |
1144,8 |
Detalhes
|
| 8882940 |
30000154 |
DISP046-2018 |
DESPESA EMPENHADA PARA PGTO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS REALIZADOS NA FUNÇÃO DE AUXILIAR DE LIMPEZA NA SECRETARIA DE SAUDE NESTE MUNICIPIO. NO PERIODO DE DEZ/2018 |
02/01/2019 |
954 |
Detalhes
|
| 8882947 |
30000155 |
DISP066-2018 |
DESPESA EMPENHADA PARA PGTO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS REALIZADOS NA FUNÇÃO DE AUXILIAR DE LIMPEZA NA SECRETARIA DE SAUDE NESTE MUNICIPIO. NO PERIODO DE DEZ/2018 |
02/01/2019 |
954 |
Detalhes
|
| 8882954 |
30000156 |
DISP177-2018 |
DESPESA EMPENHADA PARA PGTO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS REALIZADOS NA FUNÇÃO DE TECNICO EM RADIOLOGIA NO HOSPITAL MUNICIPAL. NO PERIODO DE DEZ/2018 |
02/01/2019 |
954 |
Detalhes
|
| 8882961 |
30000157 |
DISP212-2018 |
DESPESA EMPENHADA PARA PGTO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS REALIZADOS EM EXAMES DE IMAGEM (RESSONANCIA MAGNETICA) PARA PACIENTES DO MUNICIPIO DO PONTO NOVO. DEZ/18 |
02/01/2019 |
970 |
Detalhes
|
| 8882967 |
30000158 |
INEX013-2018-04 |
DESPESA EMPENHADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS REALIZADOS COM ATENDIMENTO MEDICO EM ORTOPEDIA NO HOSPITAL MUNICIPAL. DEZ/18 |
02/01/2019 |
4375 |
Detalhes
|
| 8882973 |
30000159 |
INEX016-2018 |
DESPESA EMPENHADA PARA PGTO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS REALIZADOS ATRAVES DE EXAMES DE ENDOSCOPIAS CONSULTAS MEDICAS AMBULATORIAIS PRÉ E PRÓ CIRURGICAS PARA PACIENTES DO MUNICIPIO DO PONTO NOVO. NOV/18 |
02/01/2019 |
2000 |
Detalhes
|
| 8882982 |
30000160 |
INEX006-2018-03 |
DESPESA EMPENHADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MEDICO CIRURGIAO PARA ATENDIMENTO AMBULATORIAL NESTE MUNICIPIO. OUT/18 |
02/01/2019 |
2340 |
Detalhes
|
| 8882988 |
30000161 |
INEX013-2018-03 |
DESPESA EMPENHADA PARA PGTO PARCIAL DA NF 226 REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS REALIZADOS COM ATENDIMENTO MEDICO ATARVES DE REALIZAÇÃO DE EXAMES DE USG NO HOSPITAL MUNICIPAL. NO PERIODO DE NOV/18 |
02/01/2019 |
4000 |
Detalhes
|
| 8882994 |
30000162 |
INEX013-2018-03 |
DESPESA EMPENHADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS REALIZADOS COM ATENDIMENTO MEDICO EM REALIZAÇÃO DE PEQUENAS CIRURGIAS NO HOSPITAL MUNICIPAL. NO PERIODO DE OUT/18 |
02/01/2019 |
4300 |
Detalhes
|
| 8883000 |
30000163 |
INEX013-2018-15 |
DESPESA EMPENHADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA AREA DE MEDICINA REALIZADOS NA COORDENAÇÃO E AUTORIZAÇÃO DE INTERNAÇÕES HOSPITALARES PARA O HOSPITAL MUNICIPAL. OUT/2018 |
02/01/2019 |
3000 |
Detalhes
|
| 8883014 |
30000164 |
INEX013-2018-07 |
DESPESA EMPENHADA PARA PGTO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS REALIZADOS COM ATENDIMENTO MEDICO NO HOSPITAL MUNICIPAL EM REGIME DE PLANTOES DE 24 HORAS. NO PERIODO DE DEZEMBRO/2018 |
02/01/2019 |
4500 |
Detalhes
|
| 8883059 |
30000165 |
PP039-2017 |
DESPESA EMPENHADA PARA PGTO DE AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. |
02/01/2019 |
2000,42 |
Detalhes
|
| 8883067 |
30000166 |
|
DESPESA EMPENHADA PARA PGTO DE TARIFAS BANCARIAS. |
02/01/2019 |
5000 |
Detalhes
|
| 8883266 |
30000169 |
|
DESPESA EMPENHADA PARA PGTO DE VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DE CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO DE SELETISTAS DO PAB NESTE MUNICIPIO. DEZ/18 |
02/01/2019 |
10814,4 |
Detalhes
|
| 8883274 |
30000170 |
|
DESPESA EMPENHADA PARA PGTO DE VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DE CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO DE SELETISTAS DO SIA/SUS/AIH NESTE MUNICIPIO. DEZ/18 |
02/01/2019 |
10190,11 |
Detalhes
|
| 8883382 |
30000171 |
PP039-2017 |
DESPESA EMPENHADA PARA PGTO DE AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DO HOSPITAL DESTE MUNICIPIO. |
02/01/2019 |
2040 |
Detalhes
|
| 8883388 |
30000172 |
PP039-2017 |
DESPESA EMPENHADA PARA PGTO DE AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DO HOSPITAL DESTE MUNICIPIO. |
02/01/2019 |
1608,3 |
Detalhes
|
| 8883394 |
30000173 |
PP031-2017 |
DESPESA EMPENHADA PARA PGTO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS REALIZADOS EM FORNECIMENTO DE PROVEDOR DE INTERNET EM SETORES DA SAUDE DESTE MUNICIPIO. NO PERIODO DE DEZ/2018. |
02/01/2019 |
1800 |
Detalhes
|
| 8883410 |
30000174 |
PP040-2017 |
DESPESA EMPENHADA PARA PGTO DE AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS (GASOLINA) DESTINADOS PARA ABASTECIMENTO DE AMBULANCIAS QUE SERVEM AO HOSPITAL MUNICIPAL DE PONTO NOVO . NO PERIODO DE 11.09 A 30/09/2018. |
02/01/2019 |
25003,95 |
Detalhes
|
| 8883607 |
30000177 |
DISP211-2018 |
DESPESA EMPENHADA PARA LOCAÇÃO DE IMOVEL QUE SERA UTILIZADO PARA FUNCIONAMENTO DA UNIDADE SATELITE DE SAUDE DA FAMILIA VINCULADO AO POTO DE SAUDE DO POVOADO DE MAMOTA NESTE MUNICIPIO. NO PERIODO DE DEZ/18 |
02/01/2019 |
500 |
Detalhes
|
| 8883618 |
30000178 |
DISP211-2018 |
DESPESA EMPENHADA PARA LOCAÇÃO DE IMOVEL QUE SERA UTILIZADO PARA FUNCIONAMENTO DA UNIDADE SATELITE DE SAUDE DA FAMILIA VINCULADO AO POTO DE SAUDE DO POVOADO DE MAMOTA NESTE MUNICIPIO. |
02/01/2019 |
500 |
Detalhes
|
| 8883918 |
30000179 |
INEX011-2018-01 |
DESPESA EMPENHADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA ASSESSORIA TECNICA NOS SERVICOS COMO TECNICO RESONSAVEL E FATURISTA DOS SISTEMAS DE INFORMAÇÃO DE SAUDE DOS PROGRAMAS DA MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE REFERENCIA - APS E SAMU E SISTEMA DE INFORMAÇÃO DO CNES PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO FMS. |
02/01/2019 |
13650 |
Detalhes
|
| 8883921 |
30000180 |
INEX011-2018-01 |
DESPESA EMPENHADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA ASSESSORIA TECNICA NOS SERVICOS COMO TECNICO RESONSAVEL E FATURISTA DOS SISTEMAS DE INFORMAÇÃO DE SAUDE DOS PROGRAMAS DA MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE REFERENCIA - APS E SAMU E SISTEMA DE INFORMAÇÃO DO CNES PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO FMS. |
02/01/2019 |
4550 |
Detalhes
|
| 8883924 |
30000181 |
INEX011-2018-07 |
DESPESA EMPENHADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO PROFISSIONAL NA AREA DE MEDICINA COM PLANTOES MEDICOS NO HOSPITAL MUNICIPAL NOSSA SENHORA DE FATIMA. |
02/01/2019 |
1580 |
Detalhes
|
| 8883927 |
30000182 |
INEX011-2018-07 |
DESPESA EMPENHADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO PROFISSIONAL NA AREA DE MEDICINA COM PLANTOES MEDICOS NO HOSPITAL MUNICIPAL NOSSA SENHORA DE FATIMA. |
02/01/2019 |
15000 |
Detalhes
|
| 8883930 |
30000183 |
INEX011-2018-09 |
DESPESA EMPENHADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO PROFISSIONAL NA AREA DE MEDICINA COMPLANTOES MEDICOS NO HOSPITAL MUNICIPAL NOSSA SENHORA DE FATIMA. |
02/01/2019 |
1580 |
Detalhes
|
| 8883933 |
30000184 |
INEX011-2018-09 |
DESPESA EMPENHADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO PROFISSIONAL NA AREA DE MEDICINA COMPLANTOES MEDICOS NO HOSPITAL MUNICIPAL NOSSA SENHORA DE FATIMA. |
02/01/2019 |
15000 |
Detalhes
|
| 8883936 |
30000185 |
INEX012-2018-02 |
DESPESA EMPENHADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO PROFISSIONAL NA AREA DE MEDICINA COMPLANTOES MEDICOS NO HOSPITAL MUNICIPAL NOSSA SENHORA DE FATIMA. |
02/01/2019 |
15000 |
Detalhes
|
| 8883939 |
30000186 |
INEX012-2018-02 |
DESPESA EMPENHADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO PROFISSIONAL NA AREA DE MEDICINA COMPLANTOES MEDICOS NO HOSPITAL MUNICIPAL NOSSA SENHORA DE FATIMA. |
02/01/2019 |
1580 |
Detalhes
|
| 8883942 |
30000187 |
INEX012-2018-03 |
DESPESA EMPENHADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO PROFISSIONAL NA AREA DE MEDICINA COMPLANTOES MEDICOS NO HOSPITAL MUNICIPAL NOSSA SENHORA DE FATIMA. |
02/01/2019 |
1580 |
Detalhes
|
| 8883945 |
30000188 |
INEX012-2018-03 |
DESPESA EMPENHADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO PROFISSIONAL NA AREA DE MEDICINA COMPLANTOES MEDICOS NO HOSPITAL MUNICIPAL NOSSA SENHORA DE FATIMA. |
02/01/2019 |
15000 |
Detalhes
|
| 8883948 |
30000189 |
INEX013-2018-05 |
DESPESA EMPENHADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO PROFISSIONAL NA AREA DE MEDICINA COMPLANTOES MEDICOS NO HOSPITAL MUNICIPAL NOSSA SENHORA DE FATIMA. |
02/01/2019 |
15000 |
Detalhes
|
| 8883951 |
30000190 |
INEX013-2018-05 |
DESPESA EMPENHADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO PROFISSIONAL NA AREA DE MEDICINA COMPLANTOES MEDICOS NO HOSPITAL MUNICIPAL NOSSA SENHORA DE FATIMA. |
02/01/2019 |
1580 |
Detalhes
|
| 8883954 |
30000191 |
INEX013-2018-06 |
DESPESA EMPENHADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO PROFISSIONAL NA AREA DE MEDICINA COMPLANTOES MEDICOS NO HOSPITAL MUNICIPAL NOSSA SENHORA DE FATIMA. |
02/01/2019 |
1580 |
Detalhes
|
| 8883957 |
30000192 |
INEX013-2018-06 |
DESPESA EMPENHADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO PROFISSIONAL NA AREA DE MEDICINA COMPLANTOES MEDICOS NO HOSPITAL MUNICIPAL NOSSA SENHORA DE FATIMA. |
02/01/2019 |
15000 |
Detalhes
|
| 8883960 |
30000193 |
INEX013-2018-03 |
DESPESA EMPENHADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS QUE SERAO REALIZADOS COM ATENDIMENTO MEDICO ATARVES DE REALIZAÇÃO DE EXAMES DE USG E REALIZAÇÃO DE PEQUENAS CIRURGIAS NO HOSPITAL MUNICIPAL. |
02/01/2019 |
20000 |
Detalhes
|
| 8883968 |
30000194 |
INEX013-2018-03 |
DESPESA EMPENHADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS QUE SERAO REALIZADOS COM ATENDIMENTO MEDICO ATARVES DE REALIZAÇÃO DE EXAMES DE USG E REALIZAÇÃO DE PEQUENAS CIRURGIAS NO HOSPITAL MUNICIPAL. |
02/01/2019 |
5000 |
Detalhes
|
| 8883972 |
30000195 |
INEX013-2018-04 |
DESPESA EMPENHADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS QUE SERÃO REALIZADOS COM ATENDIMENTO MEDICO EM ORTOPEDIA NO HOSPITAL MUNICIPAL. |
02/01/2019 |
10000 |
Detalhes
|
| 8883976 |
30000196 |
INEX013-2018-04 |
DESPESA EMPENHADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS QUE SERÃO REALIZADOS COM ATENDIMENTO MEDICO EM ORTOPEDIA NO HOSPITAL MUNICIPAL. |
02/01/2019 |
2500 |
Detalhes
|
| 8884000 |
30000197 |
INEX013-2018-07 |
DESPESA EMPENHADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS QUE SERAO REALIZADOS COM ATENDIMENTO MEDICO NO HOSPITAL MUNICIPAL EM REGIME DE PLANTOES DE 24 HORAS. |
02/01/2019 |
1580 |
Detalhes
|
| 8884006 |
30000198 |
INEX013-2018-07 |
DESPESA EMPENHADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS QUE SERAO REALIZADOS COM ATENDIMENTO MEDICO NO HOSPITAL MUNICIPAL EM REGIME DE PLANTOES DE 24 HORAS. |
02/01/2019 |
15000 |
Detalhes
|
| 8884010 |
30000199 |
INEX013-2018-09 |
DESPESA EMPENHADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS QUE SERAO REALIZADOS COM ATENDIMENTO MEDICO GINECOLOGICO NO HOSPITAL MUNICIPAL. |
02/01/2019 |
5000 |
Detalhes
|
| 8884040 |
30000200 |
INEX013-2018-09 |
DESPESA EMPENHADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS QUE SERAO REALIZADOS COM ATENDIMENTO MEDICO GINECOLOGICO NO HOSPITAL MUNICIPAL. |
02/01/2019 |
1000 |
Detalhes
|
| 8884043 |
30000201 |
INEX015-2018 |
DESPESA EMPENHADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS QUE SERAO REALIZADOS COM PLANTOES MEDICOS NO HOSPITAL MUNICIPAL NOSSA SENHORA DE FATIMA. |
02/01/2019 |
7220 |
Detalhes
|
| 8884046 |
30000202 |
INEX002-2018-12 |
DESPESA EMPENHADA PARA PGTO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS REALIZADOS NA FUNÇÃO DE ENFERMEIRO PARA SUPERVISÃO E ARTICULAÇÃO ESTRATEGICA NO PLANEJAMENTO E ATIVIDADES DO PMAQ NAS UNIDADES DA ATENÇÃO BASICA NESTE MUNICIPIO. NO PERIODO DE DEZ/2018. |
02/01/2019 |
5000 |
Detalhes
|
| 8884053 |
30000203 |
INEX013-2018-13 |
DESPESA EMPENHADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS QUE SERAO REALIZADOS COM ATENDIMENTO DE CONSULTAS COM PROCEDIMENTOS MEDICOS ESPECIALIZADOS E EXAMES DE IMAGEM NO HOSPITAL MUNICIPAL. |
02/01/2019 |
3600 |
Detalhes
|
| 8884056 |
30000204 |
INEX013-2018-13 |
DESPESA EMPENHADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS QUE SERAO REALIZADOS COM ATENDIMENTO DE CONSULTAS COM PROCEDIMENTOS MEDICOS ESPECIALIZADOS E EXAMES DE IMAGEM NO HOSPITAL MUNICIPAL. |
02/01/2019 |
10000 |
Detalhes
|
| 8884062 |
30000205 |
INEX016-2018 |
DESPESA EMPENHADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS QUE SERAO REALIZADOS ATRAVES DE EXAMES DE ENDOSCOPIAS CONSULTAS MEDICAS AMBULATORIAIS PRÉ E PRÓ CIRURGICAS PARA PACIENTES DO MUNICIPIO DO PONTO NOVO. |
02/01/2019 |
2000 |
Detalhes
|
| 8884065 |
30000206 |
INEX016-2018 |
DESPESA EMPENHADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS QUE SERAO REALIZADOS ATRAVES DE EXAMES DE ENDOSCOPIAS CONSULTAS MEDICAS AMBULATORIAIS PRÉ E PRÓ CIRURGICAS PARA PACIENTES DO MUNICIPIO DO PONTO NOVO. |
02/01/2019 |
5000 |
Detalhes
|
| 8884068 |
30000207 |
INEX013-2018-15 |
DESPESA EMPENHADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS QUE SERAO REALIZADOS NA AREA DE MEDICINA REALIZADOS NA COORDENAÇÃO E AUTORIZAÇÃO DE INTERNAÇÕES HOSPITALARES PARA O HOSPITAL MUNICIPAL. OUT/2018 |
02/01/2019 |
10000 |
Detalhes
|
| 8884071 |
30000208 |
INEX013-2018-15 |
DESPESA EMPENHADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS QUE SERAO REALIZADOS NA AREA DE MEDICINA REALIZADOS NA COORDENAÇÃO E AUTORIZAÇÃO DE INTERNAÇÕES HOSPITALARES PARA O HOSPITAL MUNICIPAL. OUT/2018 |
02/01/2019 |
1000 |
Detalhes
|
| 8884074 |
30000209 |
INEX011-2018-03 |
DESPESA EMPENHADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO PROFISSIONAL NA AREA DE MEDICINA ATRAVES DE REALIZAÇÃO DE ULTRASONOGRAFIAS PARA PACIENTES DO MUNICIPIO DE PONTO NOVO. |
02/01/2019 |
5000 |
Detalhes
|
| 8884077 |
30000210 |
INEX011-2018-03 |
DESPESA EMPENHADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO PROFISSIONAL NA AREA DE MEDICINA ATRAVES DE REALIZAÇÃO DE ULTRASONOGRAFIAS PARA PACIENTES DO MUNICIPIO DE PONTO NOVO. |
02/01/2019 |
100 |
Detalhes
|
| 8884080 |
30000211 |
DISP031-2018 |
DESPESA EMPENHADA PARA LOCAÇÃO DE IMOVEL QUE SERA UTILIZADA PARA FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE SAUDE NESTE MUNICIPIO. NO EXERCICIO 2019. |
02/01/2019 |
9600 |
Detalhes
|
| 8884083 |
30000212 |
DISP031-2018 |
DESPESA EMPENHADA PARA LOCAÇÃO DE IMOVEL QUE SERA UTILIZADO PARA FUNCIONAMENTO DA SEDE DO SAMU NESTE MUNICIPIO. NO EXERCICIO 2019. |
02/01/2019 |
9600 |
Detalhes
|
| 8884086 |
30000213 |
DISP031-2018-03 |
DESPESA EMPENHADA PARA LOCAÇÃO DE IMOVEL QUE SERA UTILIZADO PARA FUNCIONAMENTO DO DEPTO DE VIGILANCIA A SAUDE NESTE MUNICIPIO. NO EXERCICIO 2019. |
02/01/2019 |
9600 |
Detalhes
|
| 8884091 |
30000214 |
DISP031-2018-02 |
DESPESA EMPENHADA PARA LOCAÇÃO DE IMOVEL QUE SERA UTILIZADO PARA FUNCIONAMENTO DO CAPS NESTE MUNICIPIO. NO EXERCICIO 2019. |
02/01/2019 |
9600 |
Detalhes
|
| 8884185 |
30000220 |
DISP059-2019 |
DESPESA EMPENHADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS QUE SERAO REALIZADOS EM HOSPEDAGENS TRANSPORTE E FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES PARA PACIENTES EM TRATAMENTO DE SAUDE ENCAMINHADOS PELA CENTRAL DE MARCAÇÃO DE EXAMES DE PONTO NOVO-BA NA CAPITAL DO ESTADO. |
02/01/2019 |
34000 |
Detalhes
|
| 8884203 |
30000221 |
PP017-2017 |
DESPESA EMPENHADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS QUE SERAO REALIZADOS EM EXAMES LABORATORIAIS PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DE ORGAOS DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. |
02/01/2019 |
50000 |
Detalhes
|
| 8884206 |
30000222 |
DISP212-2018 |
DESPESA EMPENHADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS QUE SERAO REALIZADOS EM EXAMES DE IMAGEM (RESSONANCIA MAGNETICA) PARA PACIENTES DO MUNICIPIO DO PONTO NOVO) |
02/01/2019 |
2000 |
Detalhes
|
| 8884212 |
30000223 |
PP042-2017 |
DESPESA EMPENHADA PARA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PENSO INSUMOS E MATERIAIS ODONTOLOGICOS QUE SERAO DESTINADOS PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DA SAUDE DESTE MUNICIPIO. |
02/01/2019 |
20000 |
Detalhes
|
| 8884215 |
30000224 |
PP042-2017 |
DESPESA EMPENHADA PARA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PENSO INSUMOS E MATERIAIS ODONTOLOGICOS QUE SERAO DESTINADOS PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DA SAUDE DESTE MUNICIPIO. |
02/01/2019 |
5000 |
Detalhes
|
| 8884218 |
30000225 |
PP042-2017 |
DESPESA EMPENHADA PARA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PENSO INSUMOS E MATERIAIS ODONTOLOGICOS QUE SERAO DESTINADOS PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DA SAUDE DESTE MUNICIPIO. |
02/01/2019 |
50000 |
Detalhes
|
| 8884221 |
30000226 |
PP042-2017 |
DESPESA EMPENHADA PARA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PENSO INSUMOS E MATERIAIS ODONTOLOGICOS QUE SERAO DESTINADOS PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DA SAUDE DESTE MUNICIPIO. |
02/01/2019 |
5000 |
Detalhes
|
| 8884224 |
30000227 |
PP042-2017 |
DESPESA EMPENHADA PARA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PENSO INSUMOS E MATERIAIS ODONTOLOGICOS QUE SERAO DESTINADOS PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DA SAUDE DESTE MUNICIPIO. |
02/01/2019 |
5000 |
Detalhes
|
| 8884227 |
30000228 |
PP042-2017 |
DESPESA EMPENHADA PARA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PENSO INSUMOS E MATERIAIS ODONTOLOGICOS QUE SERAO DESTINADOS PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DA SAUDE DESTE MUNICIPIO. |
02/01/2019 |
5000 |
Detalhes
|
| 8884230 |
30000229 |
PP006-2018 |
DESPESA EMPENHADA PARA AQUISIÇÃO PARCELADA DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE QUE SERAO DESTINADOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DE SETORES DA MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE DESTE MUNICÍPIO. |
02/01/2019 |
10000 |
Detalhes
|
| 8884233 |
30000230 |
PP006-2018 |
DESPESA EMPENHADA PARA AQUISIÇÃO PARCELADA DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE QUE SERAO DESTINADOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DE SETORES DA MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE DESTE MUNICÍPIO. |
02/01/2019 |
3000 |
Detalhes
|
| 8884236 |
30000231 |
PP006-2018 |
DESPESA EMPENHADA PARA AQUISIÇÃO PARCELADA DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE QUE SERAO DESTINADOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA ATENÇÃO BASICA DESTE MUNICÍPIO. |
02/01/2019 |
5000 |
Detalhes
|
| 8884239 |
30000232 |
PP006-2018 |
DESPESA EMPENHADA PARA AQUISIÇÃO PARCELADA DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE QUE SERAO DESTINADOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO SAMU DESTE MUNICÍPIO. |
02/01/2019 |
5000 |
Detalhes
|
| 8884242 |
30000233 |
PP006-2018 |
DESPESA EMPENHADA PARA AQUISIÇÃO PARCELADA DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE QUE SERAO DESTINADOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO CAPS DESTE MUNICÍPIO. |
02/01/2019 |
5000 |
Detalhes
|
| 8884245 |
30000234 |
PP006-2018 |
DESPESA EMPENHADA PARA AQUISIÇÃO PARCELADA DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE QUE SERAO DESTINADOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DE SETORES DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICÍPIO. |
02/01/2019 |
5000 |
Detalhes
|
| 8884248 |
30000235 |
PP014-2018 |
DESPESA EMPENHADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LAVAGEM E LIMPEZA QUE SERÃO REALIZADOS EM VEÍCULOS AUTOMOTIVOS QUE SERVEM A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICÍPIO. |
02/01/2019 |
1000 |
Detalhes
|
| 8884251 |
30000236 |
PP014-2018 |
DESPESA EMPENHADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LAVAGEM E LIMPEZA QUE SERÃO REALIZADOS EM VEÍCULOS AUTOMOTIVOS QUE SERVEM A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICÍPIO. |
02/01/2019 |
1000 |
Detalhes
|
| 8884254 |
30000237 |
PP019-2017 |
DESPESA EMPENHADA PARA AQUISIÇÃO DE PEÇAS MECANICAS QUE SERAO DESTINADAS PARA MANUNTENÇÃO PREVENTIVA CORRETIVA E DE REPARO DE VEICULOS AUTOMOTORES QUE COMPOEM A FROTA DA SAUDE DESTE MUNICIPIO. |
02/01/2019 |
1000 |
Detalhes
|
| 8884257 |
30000238 |
PP019-2017 |
DESPESA EMPENHADA PARA AQUISIÇÃO DE PEÇAS MECANICAS QUE SERAO DESTINADAS PARA MANUNTENÇÃO PREVENTIVA CORRETIVA E DE REPARO DE VEICULOS AUTOMOTORES QUE COMPOEM A FROTA DA SAUDE DESTE MUNICIPIO. |
02/01/2019 |
1000 |
Detalhes
|
| 8884260 |
30000239 |
PP019-2017 |
DESPESA EMPENHADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MECANICOS QUE SERAO REALIZADOS EM MANUNTENÇÃO PREVENTIVA CORRETIVA E DE REPARO DE VEICULOS AUTOMOTORES QUE COMPOEM A FROTA DA SAUDE DESTE MUNICIPIO. |
02/01/2019 |
2000 |
Detalhes
|
| 8884263 |
30000240 |
PP019-2017 |
DESPESA EMPENHADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MECANICOS QUE SERAO REALIZADOS EM MANUNTENÇÃO PREVENTIVA CORRETIVA E DE REPARO DE VEICULOS AUTOMOTORES QUE COMPOEM A FROTA DA SAUDE DESTE MUNICIPIO. |
02/01/2019 |
5 |
Detalhes
|
| 8884266 |
30000241 |
PP030-2017 |
DESPESA EMPENHADA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO QUE SERAO REALIZADOS EM SUPORTE TECNICO NOS COMPUTADORES IMPRESSORAS E REDES DOS DIVERSOS SETORES DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. |
02/01/2019 |
1000 |
Detalhes
|
| 8884269 |
30000242 |
PP031-2017 |
DESPESA EMPENHADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS QUE SERAO REALIZADOS EM FORNECIMENTO DE PROVEDOR DE INTERNET EM SETORES DA SAUDE DESTE MUNICIPIO. |
02/01/2019 |
3600 |
Detalhes
|
| 8884272 |
30000243 |
PP034-2017 |
DESPESA EMPENHADA PARA AQUISIÇÃO PARCELADA DE EQUIPAMENTO DE INFORMÁTICA ACESSÓRIOS INSUMOS E MATERIAL PERMANENTE PARA ATENDER A SEC. DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. |
02/01/2019 |
2000 |
Detalhes
|
| 8884275 |
30000244 |
PP034-2017 |
DESPESA EMPENHADA PARA AQUISIÇÃO PARCELADA DE EQUIPAMENTO DE INFORMÁTICA ACESSÓRIOS INSUMOS E MATERIAL PERMANENTE PARA ATENDER A SEC. DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. |
02/01/2019 |
2000 |
Detalhes
|
| 8884278 |
30000245 |
PP034-2017 |
DESPESA EMPENHADA PARA AQUISIÇÃO PARCELADA DE EQUIPAMENTO DE INFORMÁTICA ACESSÓRIOS INSUMOS E MATERIAL PERMANENTE PARA ATENDER A SEC. DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. |
02/01/2019 |
2000 |
Detalhes
|
| 8884281 |
30000246 |
PP034-2017 |
DESPESA EMPENHADA PARA AQUISIÇÃO PARCELADA DE EQUIPAMENTO DE INFORMÁTICA ACESSÓRIOS INSUMOS E MATERIAL PERMANENTE PARA ATENDER A SEC. DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. |
02/01/2019 |
2000 |
Detalhes
|
| 8884284 |
30000247 |
PP034-2017 |
DESPESA EMPENHADA PARA AQUISIÇÃO PARCELADA DE EQUIPAMENTO DE INFORMÁTICA ACESSÓRIOS INSUMOS E MATERIAL PERMANENTE PARA ATENDER A SEC. DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. |
02/01/2019 |
2000 |
Detalhes
|
| 8884287 |
30000248 |
PP034-2017 |
DESPESA EMPENHADA PARA AQUISIÇÃO PARCELADA DE EQUIPAMENTO DE INFORMÁTICA ACESSÓRIOS INSUMOS E MATERIAL PERMANENTE PARA ATENDER A SEC. DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. |
02/01/2019 |
2000 |
Detalhes
|
| 8884290 |
30000249 |
PP040-2017 |
DESPESA EMPENHADA PARA AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS E DERIVADOS DE PETROLEOS QUE SERAO DESTINADOS PARA ABASTECIMENTO E MANUTENÇÃO DA FROTA DE VEICULOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. |
02/01/2019 |
50000 |
Detalhes
|
| 8884293 |
30000250 |
PP040-2017 |
DESPESA EMPENHADA PARA AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS E DERIVADOS DE PETROLEOS QUE SERAO DESTINADOS PARA ABASTECIMENTO E MANUTENÇÃO DA FROTA DE VEICULOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. |
02/01/2019 |
5000 |
Detalhes
|
| 8884296 |
30000251 |
PP040-2017 |
DESPESA EMPENHADA PARA AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS E DERIVADOS DE PETROLEOS QUE SERAO DESTINADOS PARA ABASTECIMENTO E MANUTENÇÃO DA FROTA DE VEICULOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. |
02/01/2019 |
20000 |
Detalhes
|
| 8884299 |
30000252 |
PP040-2017 |
DESPESA EMPENHADA PARA AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS E DERIVADOS DE PETROLEOS QUE SERAO DESTINADOS PARA ABASTECIMENTO E MANUTENÇÃO DA FROTA DE VEICULOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. |
02/01/2019 |
20000 |
Detalhes
|
| 8884302 |
30000253 |
PP040-2017 |
DESPESA EMPENHADA PARA AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS E DERIVADOS DE PETROLEOS QUE SERAO DESTINADOS PARA ABASTECIMENTO E MANUTENÇÃO DA FROTA DE VEICULOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. |
02/01/2019 |
10000 |
Detalhes
|
| 8884315 |
30000254 |
PP003-2018 |
DESPESA EMPENHADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM CONFECÇÕES DE MATERIAIS GRAFICOS QUE SERAO DESTINADOS PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DE UNIDADES BASICAS DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. |
02/01/2019 |
5000 |
Detalhes
|
| 8884320 |
30000255 |
PP003-2018 |
DESPESA EMPENHADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM CONFECÇÕES DE MATERIAIS GRAFICOS QUE SERAO DESTINADOS PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DE UNIDADES BASICAS DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. |
02/01/2019 |
1000 |
Detalhes
|
| 8884325 |
30000256 |
PP003-2018 |
DESPESA EMPENHADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM CONFECÇÕES DE MATERIAIS GRAFICOS QUE SERAO DESTINADOS PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DO MAC NESTE MUNICIPIO. |
02/01/2019 |
1000 |
Detalhes
|
| 8884329 |
30000257 |
PP003-2018 |
DESPESA EMPENHADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM CONFECÇÕES DE MATERIAIS GRAFICOS QUE SERAO DESTINADOS PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DO MAC NESTE MUNICIPIO. |
02/01/2019 |
2 |
Detalhes
|
| 8884334 |
30000258 |
PP003-2018 |
DESPESA EMPENHADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM CONFECÇÕES DE MATERIAIS GRAFICOS QUE SERAO DESTINADOS PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. |
02/01/2019 |
10000 |
Detalhes
|
| 8902831 |
30000259 |
DISP 028-2019 |
DESPESA EMPENHADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS QUE SERAO REALIZADOS NA FUNÇÃO DE AUXILIAR DE LIMPEZA NO HOSPITAL MUNICIPAL EM REGIME DE PLANTOES DE 24 HORAS. |
02/01/2019 |
8982 |
Detalhes
|
| 8902834 |
30000260 |
DISP 026-2019 |
REFERE-SE A DESPESA EMPENHADA PARA PAGAMENTO COMA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO EM CARACTER EVENTUAL NA MANUNTENÇÃO PREVENTIVA DE ATIVIDADES COMO CONDUTOR DE VEICULO TIPO AMBULANCIA NO HOSPITAL MUNICIPAL EM ATENDIMENTO EMERGENCIAL COM PLATOES DE 240 HORAS. |
02/01/2019 |
12600 |
Detalhes
|
| 8902837 |
30000261 |
DISP025-2019 |
DESPESA EMPENHADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS QUE SERAO REALIZADOS NA FUNÇÃO DE AUXILIAR DE LIMPEZA NO HOSPITAL MUNICIPAL EM REGIME DE PLANTOES DE 24 HORAS. |
02/01/2019 |
8982 |
Detalhes
|
| 8902840 |
30000262 |
DISP024-2019 |
DESPESA EMPENHADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS QUE SERAO REALIZADOS NA FUNÇÃO DE TECNICO DE ENFERMAGEM NO HOSPITAL MUNICIPAL EM REGIME DE PLANTOES DE 24 HORAS. |
02/01/2019 |
9655,68 |
Detalhes
|
| 8902843 |
30000263 |
DISP022-2019 |
DESPESA EMPENHADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS QUE SERAO REALIZADOS NA FUNÇÃO DE TECNICO EM RADIOLOGIA NO HOSPITAL MUNICIPAL. |
02/01/2019 |
5988 |
Detalhes
|
| 8902858 |
30000264 |
DISP020-2019 |
DESPESA EMPENHADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS QUE SERAO REALIZADOS NA FUNÇÃO DE AUXILIAR DE LIMPEZA NA SECRETARIA DE SAUDE NESTE MUNICIPIO. |
02/01/2019 |
5988 |
Detalhes
|
| 8902863 |
30000265 |
DISP 021-2019 |
DESPESA EMPENHADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS QUE SERAO REALIZADOS NA FUNÇÃO DE AUXILIAR DE LIMPEZA NO HOSPITAL MUNICIPAL EM REGIME DE PLANTOES DE 24 HORAS. |
02/01/2019 |
8982 |
Detalhes
|
| 8902867 |
30000266 |
DISP018-2019 |
DESPESA EMPENHADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS QUE SERAO REALIZADOS NA FUNÇÃO DE AUXILIAR DE LIMPEZA NO HOSPITAL MUNICIPAL EM REGIME DE PLANTOES DE 24 HORAS. |
02/01/2019 |
8982 |
Detalhes
|
| 8902870 |
30000267 |
DISP019-2019 |
DESPESA EMPENHADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS QUE SERAO REALIZADOS NA FUNÇÃO DE AUXILIAR DE LIMPEZA NO HOSPITAL MUNICIPAL EM REGIME DE PLANTOES DE 24 HORAS. |
02/01/2019 |
8982 |
Detalhes
|
| 8902876 |
30000268 |
DISP 030-2019 |
REFERE-SE A DESPESA EMPENHADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS QUE SERAO REALIZADOS NA FUNÇÃO DE AUXILIAR DE LIMPEZA NA UNIDADE BASICA DE SAUDE DA FAMILIA DO BAIRRO OSCAR MACEDO. |
02/01/2019 |
5988 |
Detalhes
|
| 8902879 |
30000269 |
DISP 027-2019 |
DESPESA EMPENHADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS QUE SERAO REALIZADOS EM CARATER EVENTUAL NA MANUTENÇÃO DOS BENS FISICOS NOS ESPAÇOS DAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE NESTE MUNICIPIO. |
02/01/2019 |
3000 |
Detalhes
|
| 8902882 |
30000270 |
DISP023-2019 |
DESPESA EMPENHADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS QUE SERAO REALIZADOS NA FUNÇÃO DE TECNICO DE ENFERMAGEM NO PSF DO CONTORNO NESTE MUNICIPIO. |
02/01/2019 |
7242 |
Detalhes
|
| 8902885 |
30000271 |
DISP016-2019 |
DESPESA EMPENHADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS QUE SERAO REALIZADOS NA FUNÇÃO DE CONDUTOR VEICULO TIPO AMBULANCIA NA UNIDADES DE SAUDE DA FAMILIA DE BARRACAS EM ATENDIMENTO EMERGENCIAL DESTE MUNICIPIO. |
02/01/2019 |
7200 |
Detalhes
|
| 8902888 |
30000272 |
DISP017-2019 |
DESPESA EMPENHADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS QUE SERAO REALIZADOS NA FUNÇÃO DE CONDUTOR VEICULO TIPO AMBULANCIA NA UNIDADES DE SAUDE DA FAMILIA DE BARRACAS EM ATENDIMENTO EMERGENCIAL DESTE MUNICIPIO. |
02/01/2019 |
7200 |
Detalhes
|
| 8801587 |
20000001 |
|
VALOR REFERENTE A FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA MANT. DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO NO EXERCÍCIO DE 2019. |
02/01/2019 |
5000 |
Detalhes
|
| 8801593 |
20000002 |
|
VALOR REFERENTE A FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA MANT. DA ILUMINAÇÃO PÚBLICA NO EXERCÍCIO DE 2019. |
02/01/2019 |
7000 |
Detalhes
|
| 8801611 |
20000004 |
|
VALOR REFERENTE A FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA MANT. DO ENSINO FUNDAMENTAL NO EXERCÍCIO DE 2019. |
02/01/2019 |
35000 |
Detalhes
|
| 8801621 |
20000005 |
|
VALOR REFERENTE A FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA MANT. DA SEC. DE EDUCAÇÃO NO EXERCÍCIO DE 2019. |
02/01/2019 |
5000 |
Detalhes
|
| 8801640 |
40000001 |
|
VALOR REFERENTE A FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA MANT. DA SEC. DE ASSISTÊNCIA SOCIAL NO EXERCÍCIO DE 2019. |
02/01/2019 |
5000 |
Detalhes
|
| 8801643 |
40000002 |
|
VALOR REFERENTE A FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA MANT. DO CRAS NO EXERCÍCIO DE 2019. |
02/01/2019 |
1500 |
Detalhes
|
| 8801654 |
20000006 |
|
VALOR REFERENTE A FORNECIMENTO DE ÁGUA PARA MANT. DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO NO EXERCÍCIO DE 2019. |
02/01/2019 |
60000 |
Detalhes
|
| 8801660 |
20000007 |
|
DESPESA A SER REALIZADA COM A PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE ANÁLISE DE ÁGUA DAS BARRAGENS EM ATENDIMENTO AOS CARROS PIPAS COM ÁGUA POTÁVEL PARA O CONSUMO HUMANO DESTE MUNICÍPIO. |
02/01/2019 |
800 |
Detalhes
|
| 8801663 |
20000008 |
|
VALOR REFERENTE A FORNECIMENTO DE ÁGUA PARA MANT. DE ENSINO FUNDAMENTAL NO EXERCÍCIO DE 2019. |
02/01/2019 |
76000 |
Detalhes
|
| 8801666 |
20000009 |
|
VALOR REFERENTE A FORNECIMENTO DE ÁGUA PARA MANT. DA SEC. DE EDUCAÇÃO NO EXERCÍCIO DE 2019. |
02/01/2019 |
1000 |
Detalhes
|
| 8801669 |
40000003 |
|
VALOR REFERENTE A FORNECIMENTO DE ÁGUA PARA MANT. DA SEC. DE ASSISTÊNCIA SOCIAL NO EXERCÍCIO DE 2019. |
02/01/2019 |
500 |
Detalhes
|
| 8801673 |
40000004 |
|
VALOR REFERENTE A FORNECIMENTO DE ÁGUA PARA MANT. DO CRAS NO EXERCÍCIO DE 2019. |
02/01/2019 |
2000 |
Detalhes
|
| 8801676 |
20000010 |
|
DESPESA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE PARCELAMENTO FIRMADO COM A EMBASA E ESTE MUNICÍPIO CONFORME CONTRATO DE REPASSE DE CRÉDITO NO NUMERO 17/2016 E 35/2014. |
02/01/2019 |
45000 |
Detalhes
|
| 8801679 |
20000011 |
|
DESPESA EMPENHADA PARA PAGAMENTO À EMPRESA DE CORREIOS E TELÉGRAFOS NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS RELACIONADOS A POSTAGEM DE DOCUMENTOS OFICIAIS NO EXÉRCICIO DE 2019. |
02/01/2019 |
5000 |
Detalhes
|
| 8801684 |
20000012 |
|
DESPESA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE TELEFONIA FIXA REF: MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICÍPIO NO EXERCÍCIO 2019. |
02/01/2019 |
20000 |
Detalhes
|
| 8801687 |
20000013 |
|
REFERE-SE A DESPESA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE SERVIÇO DE TELEFONIA PARA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICIPIO NO EXERCÍCIO DE 2019. |
02/01/2019 |
200 |
Detalhes
|
| 8801692 |
20000014 |
|
DESPESA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO CNM NO EXERCÍCIO DE 2019. |
02/01/2019 |
9000 |
Detalhes
|
| 8801709 |
20000015 |
|
DESPESA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REF: A CONTRIBUÇÃO DA UPB. NO EXERCICIO DE 2019. |
02/01/2019 |
15000 |
Detalhes
|
| 8801717 |
20000016 |
|
DESPESA A SER REALIZADA PARA PAGAMENTO DE PARCELAMENTO DO PASEP. NO EXERCÍCIO DE 2019. |
02/01/2019 |
20000 |
Detalhes
|
| 8801720 |
20000017 |
|
REFERE-SE A DESPESA EMPENHADA PARA PAGAMENTO COM A RETIFICAÇÃO DE DCTF DA EDUCAÇÃO. |
02/01/2019 |
4000 |
Detalhes
|
| 8801730 |
20000018 |
|
DESPESA A SER REALIZADA PARA O PAGAMENTO DO PASEP. |
02/01/2019 |
135504,34 |
Detalhes
|
| 8801734 |
20000019 |
|
DESPESA A SER REALIZADA PARA O PAGAMENTO DO PASEP/FEP. NO EXERCICIO DE 2019. |
02/01/2019 |
2195 |
Detalhes
|
| 8801737 |
20000020 |
|
VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS REFERÊNTE O PASEP/CIDE. NO EXERCICIO DE 2019. |
02/01/2019 |
441 |
Detalhes
|
| 8801740 |
20000021 |
|
VALOR REFERENTE A DESPESA COM TARIFA BANCARIA/BRADESCO. NO EXERCICIO 2019. |
02/01/2019 |
3000 |
Detalhes
|
| 8801743 |
20000022 |
|
VALOR REFERENTE A DESPESA COM TARIFA BANCARIA/CAIXA. NO EXERCICIO 2019. |
02/01/2019 |
6000 |
Detalhes
|
| 8801746 |
40000005 |
|
VALOR REFERENTE A DESPESA COM TARIFA BANCARIA - BRASIL MANUT. DA SEC. DE ASSISTÊNCIA SOCIAL. NO EXERCICIO 2019. |
02/01/2019 |
500 |
Detalhes
|
| 8801749 |
40000006 |
|
VALOR REFERENTE A DESPESA COM TARIFA BANCARIA - BRASIL MANUT. DO IGD. NO EXERCICIO 2019. |
02/01/2019 |
200 |
Detalhes
|
| 8801754 |
40000007 |
|
VALOR REFERENTE A DESPESA COM TARIFA BANCARIA - BRASIL MANUT. DAS AÇÕES DO CRAS. NO EXERCICIO 2019. |
02/01/2019 |
100 |
Detalhes
|
| 8801757 |
20000023 |
|
VALOR REFERENTE A DESPESA COM TARIFA BANCARIA - BRASIL MANUT. DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO. NO EXERCICIO 2019. |
02/01/2019 |
25000 |
Detalhes
|
| 8801760 |
20000024 |
|
VALOR REFERENTE A DESPESA COM TARIFA BANCARIA - BRASIL MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL. NO EXERCICIO 2019. |
02/01/2019 |
500 |
Detalhes
|
| 8801763 |
20000025 |
|
VALOR REFERENTE A DESPESA COM TARIFA BANCARIA - BRASIL MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL. NO EXERCICIO 2019. |
02/01/2019 |
250 |
Detalhes
|
| 8801766 |
20000026 |
|
VALOR REFERENTE A DESPESA COM TARIFA BANCARIA - BRASIL MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL. NO EXERCICIO 2019. |
02/01/2019 |
1000 |
Detalhes
|
| 8801769 |
20000027 |
|
VALOR REFERENTE A DESPESA COM TARIFA BANCARIA - BRASIL MANUT. DA SEC. DE EDUCAÇÃO. NO EXERCICIO 2019. |
02/01/2019 |
2000 |
Detalhes
|
| 8801772 |
20000028 |
|
VALOR REFERENTE A DESPESA COM TARIFA BANCARIA - BRASIL. NO EXERCICIO 2019. |
02/01/2019 |
100 |
Detalhes
|
| 8801777 |
40000008 |
|
DESPESA EMPENHADA PARA PGTO DE INSS PATRONAL DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL. NO EXERCÍCIO DE 2019. |
02/01/2019 |
11000 |
Detalhes
|
| 8801781 |
20000029 |
|
DESPESA EMPENHADA PARA PGTO DE INSS PATRONAL DO SERVIDORES CONTRATADOS/NOMEADOS DO ENSINO FUNDAMENTAL. NO EXERCÍCIO DE 2019. |
02/01/2019 |
60000 |
Detalhes
|
| 8801784 |
20000030 |
|
DESPESA EMPENHADA PARA PGTO DE INSS PATRONAL DE SERVIDORES CONTRATADOS/NOMEADOS DO ENSINO FUNDAMENTAL. NO EXERCÍCIO DE 2019. |
02/01/2019 |
15000 |
Detalhes
|
| 8801789 |
20000031 |
|
DESPESA EMPENHADA PARA PGTO DE INSS PATRONAL DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. NO EXERCÍCIO DE 2019. |
02/01/2019 |
130000 |
Detalhes
|
| 8801795 |
20000032 |
|
DESPESA EMPENHADA PARA PGTO DE INSS PATRONAL DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA. NO EXERCÍCIO DE 2019. |
02/01/2019 |
3000 |
Detalhes
|
| 8801798 |
20000033 |
|
DESPESA EMPENHADA PARA PGTO DE INSS PATRONAL DE SERVIDORES CONTRATADOS E NOMEADOS DA SEC. DE EDUCAÇÃO. NO EXERCÍCIO DE 2019. |
02/01/2019 |
20000 |
Detalhes
|
| 8801803 |
20000034 |
|
DESPESA A SER EMPENHADA PARA O PAGAMENTO DE PARCELAMENTO DO INSS RETIDO EM COTA DO FPM EXERCÍCIO 2019. |
02/01/2019 |
136000 |
Detalhes
|
| 8801808 |
20000035 |
|
VALOR REFERENTE A DESPESA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE PRECATORIOS TRABALHISTAS NO EXERCICIO DE 2019. |
02/01/2019 |
475140,05 |
Detalhes
|
| 8801835 |
20000036 |
|
DESPESA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DO SUBSÍDIO DE PREFEITO E VICE-PREFEITO DESTE MUNICÍPIO. NO EXERCÍCIO DE 2019. |
02/01/2019 |
261000 |
Detalhes
|
| 8801838 |
20000037 |
|
DESPESA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DO SUBSÍDIO DO SECRETÁRIO DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. NO EXERCÍCIO DE 2019. |
02/01/2019 |
54000 |
Detalhes
|
| 8801849 |
20000038 |
|
DESPESA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DO SUBSÍDIO DO SECRETÁRIO DE AGRICULTURA DESTE MUNICÍPIO. NO EXERCÍCIO DE 2019. |
02/01/2019 |
54000 |
Detalhes
|
| 8802303 |
20000040 |
DISP009-2019 |
REFERE-SE A DESPESA EMPENHADA PARA PAGAMENTO COM A LOCAÇÃO DE IMOVEL AONDE FUNCIONA A BIBLIOTECA MUNICIPAL DESTE MUNICIPIO. |
02/01/2019 |
9600 |
Detalhes
|
| 8802310 |
20000041 |
DISP005-2019 |
REFERE-SE A DESPESA EMPENHADA PARA PAGAMENTO COM A LOCAÇÃO DE IMOVEL AONDE FUNCIONA A POLICIA MILITAR DESTE MUNICIPIO. |
02/01/2019 |
6000 |
Detalhes
|
| 8802314 |
20000042 |
DISP011-2019 |
REFERE-SE A DESPESA EMPENHADA PARA PAGAMENTO COM A LOCAÇÃO DE IMOVEL PARA HOSPEDAGEM DE PRESTADORES DE SERVIÇO DESTE MUNICIPIO. |
02/01/2019 |
3600 |
Detalhes
|
| 8802319 |
20000043 |
DISP006-2019 |
REFERE-SE A DESPESA EMPENHADA PARA PAGAMENTO COM A LOCAÇÃO DE IMOVEL AONDE FUNCIONA O ALMOXERIFADO DA SECRETARIA DE EDUCAÇAO DESTE MUNICIPIO. |
02/01/2019 |
4800 |
Detalhes
|
| 8802322 |
20000044 |
DISP013-2019 |
REFERE-SE A DESPESA EMPENHADA PARA PAGAMENTO COM A LOCAÇÃO DE IMOVEL PARA HOSPEDAGEM DE PRESTADORES DE SERVIÇO DESTE MUNICIPIO. |
02/01/2019 |
3000 |
Detalhes
|
| 8802325 |
30000002 |
DISP001-2019 |
REFERE-SE A DESPESA EMPENHADA PARA PAGAMENTO COM A LOCAÇÃO DE IMOVEL AONDE FUNCIONA O ARQUIVO FECHADO PARA ARMAZENAMENTO DE MATERIAS PERMANENTES DESTE MUNICIPIO. |
02/01/2019 |
4440 |
Detalhes
|
| 8802328 |
20000045 |
DISP004-2019 |
REFERE-SE A DESPESA EMPENHADA PARA PAGAMENTO COM A LOCAÇÃO DE IMOVEL AONDE FUNCIONA O ALMOXERIFADO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. |
02/01/2019 |
7200 |
Detalhes
|
| 8802331 |
40000009 |
DISP003-2019 |
REFERE-SE A DESPESA EMPENHADA PARA PAGAMENTO COM A LOCAÇÃO DE IMOVEL AONDE FUNCIONA A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. |
02/01/2019 |
9000 |
Detalhes
|
| 8802334 |
40000010 |
DISP007-2019 |
REFERE-SE A DESPESA EMPENHADA PARA PAGAMENTO COM A LOCAÇÃO DE IMOVEL AONDE FUNCIONA O CRAS MUNICIPAL DESTE MUNICIPIO. |
02/01/2019 |
9000 |
Detalhes
|
| 8802340 |
20000046 |
DISP |
REFERE-SE A DESPESA EMPENHADA PARA PAGAMENTO COM A LOCAÇÃO DE IMOVEL AONDE FUNCIONA A POLICIA CIVIL L DESTE MUNICIPIO. |
02/01/2019 |
4800 |
Detalhes
|
| 8802344 |
20000047 |
DISP002-2019 |
REFERE-SE A DESPESA EMPENHADA PARA PAGAMENTO COM A LOCAÇÃO DE IMOVEL AONDE FUNCIONA O ARQUIVO MORTO DESTE MUNICIPIO. |
02/01/2019 |
6000 |
Detalhes
|
| 8802348 |
20000048 |
DISP012-2019 |
REFERE-SE A DESPESA EMPENHADA PARA PAGAMENTO COM A LOCAÇÃO DE IMOVEL PARA HOSPEDAGEM DE PRESTADORES DE SERVIÇO DESTE MUNICIPIO. |
02/01/2019 |
4200 |
Detalhes
|
| 8802378 |
20000049 |
DISP015-2019 |
REFERE-SE A DESPESA EMPENHADA PARA PAGAMENTO COM A LOCAÇÃO DE IMOVEL PARA HOSPEDAGEM DE PRESTADORES DE SERVIÇOS DESTE MUNICIPIO. |
02/01/2019 |
4200 |
Detalhes
|
| 8802382 |
20000050 |
DISP014-2019 |
REFERE-SE A DESPESA EMPENHADA PARA PAGAMENTO COM A LOCAÇÃO DE IMOVEL PARA HOSPEDAGEM DE PRESTADORES DE SERVIÇOS DESTE MUNICIPIO. |
02/01/2019 |
4200 |
Detalhes
|
| 8809978 |
20000053 |
PP019-2017 |
REFERE-SE A DESPESA EMPENHADA PARA PAGAMENTO COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE MANUNTENÇÃO PREVENTIVA CORRETIVA E DE REPARO DE VEICULOS AUTOMOTORES QUE COMPOEM A FROTA COM REPOSIÇÃO DE PEÇAS DESTE MUNICIPIO. CONFORME TERMO ADITIVO 03 DE 21/12/2018. COM VIGÊNCIA DE 31/12/2018 A 31/03/2019. |
02/01/2019 |
50000 |
Detalhes
|
| 8809982 |
20000054 |
PP019-2017 |
REFERE-SE A DESPESA EMPENHADA PARA PAGAMENTO COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE MANUNTENÇÃO PREVENTIVA CORRETIVA E DE REPARO DE VEICULOS AUTOMOTORES QUE COMPOEM A FROTA COM REPOSIÇÃO DE PEÇAS DESTE MUNICIPIO. CONFORME TERMO ADITIVO 03 DE 21/12/2018. COM VIGÊNCIA DE 31/12/2018 A 31/03/2019. |
02/01/2019 |
70000 |
Detalhes
|
| 8809985 |
20000055 |
PP019-2017 |
REFERE-SE A DESPESA EMPENHADA PARA PAGAMENTO COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE MANUNTENÇÃO PREVENTIVA CORRETIVA E DE REPARO DE VEICULOS AUTOMOTORES QUE COMPOEM A FROTA COM REPOSIÇÃO DE PEÇAS DESTE MUNICIPIO. CONFORME TERMO ADITIVO 03 DE 21/12/2018. COM VIGÊNCIA DE 31/12/2018 A 31/03/2019. |
02/01/2019 |
30000 |
Detalhes
|
| 8809988 |
20000056 |
PP019-2017 |
REFERE-SE A DESPESA EMPENHADA PARA PAGAMENTO COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE MANUNTENÇÃO PREVENTIVA CORRETIVA E DE REPARO DE VEICULOS AUTOMOTORES QUE COMPOEM A FROTA COM REPOSIÇÃO DE PEÇAS DESTE MUNICIPIO. CONFORME TERMO ADITIVO 03 DE 21/12/2018. COM VIGÊNCIA DE 31/12/2018 A 31/03/2019. |
02/01/2019 |
24937,5 |
Detalhes
|
| 8810001 |
20000057 |
PP019-2017 |
REFERE-SE A DESPESA EMPENHADA PARA PAGAMENTO COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE MANUNTENÇÃO PREVENTIVA CORRETIVA E DE REPARO DE VEICULOS AUTOMOTORES QUE COMPOEM A FROTA COM REPOSIÇÃO DE PEÇAS DESTE MUNICIPIO. REF: ADITIVO 03 COM VIGÊNCIA EM 31 DE MARÇO DE 2019. |
02/01/2019 |
73649,37 |
Detalhes
|
| 8810004 |
20000058 |
PP019-2017 |
REFERE-SE A DESPESA EMPENHADA PARA PAGAMENTO COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE MANUNTENÇÃO PREVENTIVA CORRETIVA E DE REPARO DE VEICULOS AUTOMOTORES QUE COMPOEM A FROTA COM REPOSIÇÃO DE PEÇAS DESTE MUNICIPIO. REF: ADITIVO 03 COM VIGÊNCIA EM 31 DE MARÇO DE 2019. |
02/01/2019 |
48000 |
Detalhes
|
| 8810054 |
20000059 |
CONVENIO-01-2018 |
REFERE-SE A DESPESA EMPENHADA PARA PAGAMENTO COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COM OPERAÇÃO INTERNA DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE AGUA E OPERAÇÃO E MANOBRAS NECESSARIAS NO SISTEMA INTERNA DE ABASTECIMENTO DO DISTRITO DE IRRIGAÇÃO DE PONTO NOVO CONFORME CONVENIO 01-2018. |
02/01/2019 |
1996 |
Detalhes
|
| 8810061 |
20000060 |
CONVENIO-01-2019 |
REFERE-SE A DESPESA EMPENHADA PARA PAGAMENTO COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COM OPERAÇÃO INTERNA DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE AGUA E OPERAÇÃO E MANOBRAS NECESSARIAS NO SISTEMA INTERNA DE ABASTECIMENTO DO DISTRITO DE IRRIGAÇÃO DE PONTO NOVO CONFORME CONVENIO 01-2018. |
02/01/2019 |
1996 |
Detalhes
|
| 8810064 |
20000061 |
CONVENIO-01-2018 |
REFERE-SE A DESPESA EMPENHADA PARA PAGAMENTO COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COM OPERAÇÃO INTERNA DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE AGUA E OPERAÇÃO E MANOBRAS NECESSARIAS NO SISTEMA INTERNA DE ABASTECIMENTO DO DISTRITO DE IRRIGAÇÃO DE PONTO NOVO CONFORME CONVENIO 01-2018. |
02/01/2019 |
1996 |
Detalhes
|
| 8810067 |
20000062 |
CONVENIO 01-2018 |
REFERE-SE A DESPESA EMPENHADA PARA PAGAMENTO COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COM OPERAÇÃO INTERNA DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE AGUA E OPERAÇÃO E MANOBRAS NECESSARIAS NO SISTEMA INTERNA DE ABASTECIMENTO DO DISTRITO DE IRRIGAÇÃO DE PONTO NOVO CONFORME CONVENIO 01-2018. |
02/01/2019 |
1996 |
Detalhes
|
| 8810070 |
20000063 |
CONVENIO 01-2018 |
REFERE-SE A DESPESA EMPENHADA PARA PAGAMENTO COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COM OPERAÇÃO INTERNA DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE AGUA E OPERAÇÃO E MANOBRAS NECESSARIAS NO SISTEMA INTERNA DE ABASTECIMENTO DO DISTRITO DE IRRIGAÇÃO DE PONTO NOVO CONFORME CONVENIO 01-2018. |
02/01/2019 |
1996 |
Detalhes
|
| 8810073 |
20000064 |
CONVENIO 01-2018 |
REFERE-SE A DESPESA EMPENHADA PARA PAGAMENTO COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COM OPERAÇÃO INTERNA DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE AGUA E OPERAÇÃO E MANOBRAS NECESSARIAS NO SISTEMA INTERNA DE ABASTECIMENTO DO DISTRITO DE IRRIGAÇÃO DE PONTO NOVO CONFORME CONVENIO 01-2018. |
02/01/2019 |
1996 |
Detalhes
|
| 8810076 |
20000065 |
CONVENIO 01-2019 |
REFERE-SE A DESPESA EMPENHADA PARA PAGAMENTO COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COM OPERAÇÃO INTERNA DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE AGUA E OPERAÇÃO E MANOBRAS NECESSARIAS NO SISTEMA INTERNA DE ABASTECIMENTO DO DISTRITO DE IRRIGAÇÃO DE PONTO NOVO CONFORME CONVENIO 01-2018. |
02/01/2019 |
1996 |
Detalhes
|
| 8810079 |
20000066 |
CONVENIO 01-2018 |
REFERE-SE A DESPESA EMPENHADA PARA PAGAMENTO COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COM OPERAÇÃO INTERNA DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE AGUA E OPERAÇÃO E MANOBRAS NECESSARIAS NO SISTEMA INTERNA DE ABASTECIMENTO DO DISTRITO DE IRRIGAÇÃO DE PONTO NOVO CONFORME CONVENIO 01-2018. |
02/01/2019 |
1996 |
Detalhes
|
| 8810082 |
20000067 |
CONVENCIO01-2018 |
REFERE-SE A DESPESA EMPENHADA PARA PAGAMENTO COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COM OPERAÇÃO INTERNA DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE AGUA E OPERAÇÃO E MANOBRAS NECESSARIAS NO SISTEMA INTERNA DE ABASTECIMENTO DO DISTRITO DE IRRIGAÇÃO DE PONTO NOVO CONFORME CONVENIO 01-2018. |
02/01/2019 |
1996 |
Detalhes
|
| 8810085 |
20000068 |
DISP037-2019 |
REFERE-SE A DESPESA EMPENHADA PARA PAGAMENTO COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COMO TECNICO AGRICOLA DESTE MUNICIPIO. |
02/01/2019 |
11976 |
Detalhes
|
| 8810088 |
20000069 |
DISP 045-2019 |
REFERE-SE A DESPESA EMPENHADA PARA PAGAMENTO COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COMO CONDUTOR DE VEICULO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTE MUNICIPIO. |
02/01/2019 |
14400 |
Detalhes
|
| 8810091 |
20000070 |
DISP039-2019 |
REFERE-SE A DESPESA EMPENHADA PARA PAGAMENTO COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COM MANUNTENÇÃO LIMPEZA E CONSERVAÇÃO DE BENS PUBLICOS DA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. |
02/01/2019 |
6324 |
Detalhes
|
| 8810094 |
20000071 |
DISP040-2019 |
REFERE-SE A DESPESA EMPENHADA PARA PAGAMENTO COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COMO AGENTE DE PORTARIA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTE MUNICIPIO. |
02/01/2019 |
11976 |
Detalhes
|
| 8810097 |
20000072 |
DISP054-2019 |
REFERE-SE A DESPESA EMPENHADA PARA PAGAMENTO COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COMO VIGIA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTE MUNICIPIO. |
02/01/2019 |
11976 |
Detalhes
|
| 8810100 |
20000073 |
DISP 034-2019 |
REFERE-SE A DESPESA EMPENHADA PARA PAGAMENTO COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COM SERVIÇO DE MANUNTENÇÃO E AMPLIAÇÃO DE ILUMINAÇÃO PUBLICA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTE MUNICIPIO. |
02/01/2019 |
11976 |
Detalhes
|
| 8810103 |
20000074 |
DISP 046-2019 |
REFERE-SE A DESPESA EMPENHADA PARA PAGAMENTO COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COMO CONDUTOR DA RETROSCAVADEIRA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTE MUNICIPIO. |
02/01/2019 |
18000 |
Detalhes
|
| 8810108 |
20000075 |
DISP 043-2019 |
REFERE-SE A DESPESA EMPENHADA PARA PAGAMENTO COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COMO CONDUTOR DE VEICULO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTE MUNICIPIO. |
02/01/2019 |
14400 |
Detalhes
|
| 8810111 |
20000076 |
DISP 047-2019 |
REFERE-SE A DESPESA EMPENHADA PARA PAGAMENTO COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO EM CARACTER EVENTUAL NA OPERACIONALIZAÇÃO DE VEICULOS EM SITUAÇÃO DE EMERGENCIA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTE MUNICIPIO. |
02/01/2019 |
16800 |
Detalhes
|
| 8810114 |
20000077 |
DISP 044-2019 |
REFERE-SE A DESPESA EMPENHADA PARA PAGAMENTO COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COMO OPERADOR DA PATROL PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTE MUNICIPIO. |
02/01/2019 |
24000 |
Detalhes
|
| 8810117 |
20000078 |
DISP 035-2019 |
REFERE-SE A DESPESA EMPENHADA PARA PAGAMENTO COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COM USO DO MOTOR PARA PUXAR AGUA NA MOLHAÇÃO DE JARDINS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTE MUNICIPIO. |
02/01/2019 |
1920 |
Detalhes
|
| 8810120 |
20000079 |
DISP 036-2019 |
REFERE-SE A DESPESA EMPENHADA PARA PAGAMENTO COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COM INSTALAÇÃO E MANUNTENÇÃO DE ILUMINAÇÃO PUBLICA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTE MUNICIPIO. |
02/01/2019 |
18000 |
Detalhes
|
| 8810123 |
20000080 |
DISP 038-2019 |
REFERE-SE A DESPESA EMPENHADA PARA PAGAMENTO COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COMO RECOLHIMENTO DE ANIMAIS SEM PROPRIETARIO DE GRANDE PORTE NAS VIAS PUBLICAS DESTE MUNICIPIO. |
02/01/2019 |
2500 |
Detalhes
|
| 8810126 |
20000081 |
DISP 041-2019 |
REFERE-SE A DESPESA EMPENHADA PARA PAGAMENTO COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COMO RECOLHIMENTO DE ANIMAIS SEM PROPRIETARIO DE GRANDE PORTE NAS VIAS PUBLICAS DESTE MUNICIPIO. |
02/01/2019 |
6324 |
Detalhes
|
| 8810140 |
20000082 |
|
DESPESA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DO SUBSÍDIO DO SECRETÁRIO DE INFRA ESTRUTURA DE PONTO NOVO. NO EXERCÍCIO DE 2019. |
02/01/2019 |
54000 |
Detalhes
|
| 8810146 |
20000083 |
|
DESPESA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DO SUBSÍDIO DO SECRETÁRIA DE EDUCAÇÃO DE PONTO NOVO. NO EXERCÍCIO DE 2019. |
02/01/2019 |
54000 |
Detalhes
|
| 8810162 |
40000011 |
|
DESPESA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DO SUBSÍDIO DO SECRETÁRIO DE AÇÃO SOCIAL. NO EXERCÍCIO DE 2019 |
02/01/2019 |
54000 |
Detalhes
|
| 8810169 |
30000003 |
|
DESPESA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DO SUBSÍDIO DO SECRETÁRIA DE SAUDE DE PONTO NOVO. NO EXERCÍCIO DE 2019 |
02/01/2019 |
54000 |
Detalhes
|
| 8810177 |
20000084 |
|
DESPESA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA FOLHA DO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO INFANTIL FUNDEB 60% DE PONTO NOVO. NO EXERCÍCIO DE 2019. |
02/01/2019 |
824000 |
Detalhes
|
| 8810180 |
40000012 |
PP023-2017 |
DESPESA EMPENHADA PARA PAGAMENTO COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA OFERTA DE OFICINAS TEMATICAS DE VIVENCIA E CAPACITAÇÃO PROFISSIONAL PARA OS USUARIOS DO CENTRO DE REFERENCIA DE ASSISTENCIA SOCIAL-CRAS E PARA ATENDER AS NECESSIDADES DOS PROGRAMAS PROJETOS SERVIÇOS E BENEFICIOS DA ASSISTENCIA SICIAL-SEMAS DESTE MUNICIPIO. REF: AO ADITIVO 02 COM VIGÊNCIA EM 31 DE AGOSTO DE 2019. |
02/01/2019 |
50000 |
Detalhes
|
| 8810183 |
40000013 |
PP023-2017 |
DESPESA EMPENHADA PARA PAGAMENTO COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA OFERTA DE OFICINAS TEMATICAS DE VIVENCIA E CAPACITAÇÃO PROFISSIONAL PARA OS USUARIOS DO CENTRO DE REFERENCIA DE ASSISTENCIA SOCIAL E PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ DESTE MUNICIPIO. REF: AO ADITIVO 02 COM VIGÊNCIA EM 31 DE AGOSTO DE 2019. |
02/01/2019 |
50000 |
Detalhes
|
| 8810191 |
20000085 |
|
DESPESA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA FOLHA DO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO FUNDEB 60% DE PONTO NOVO. NO EXERCÍCIO DE 2019 |
02/01/2019 |
6500000 |
Detalhes
|
| 8810194 |
20000086 |
|
DESPESA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA FOLHA DO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO MANUTENÇÃO FUNDEB 40% DE PONTO NOVO. NO EXERCÍCIO DE 2019 |
02/01/2019 |
2147000 |
Detalhes
|
| 8810200 |
40000014 |
PP023-2017 |
DESPESA EMPENHADA PARA PAGAMENTO COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA OFERTA DE OFICINAS TEMATICAS DE VIVENCIA E CAPACITAÇÃO PROFISSIONAL PARA OS USUARIOS DO CENTRO DE REFERENCIA DE ASSISTENCIA SOCIAL E PARA ATENDER AS NECESSIDADES E MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DO IGD BOLSA FAMILIA DESTE MUNICIPIO. REF: AO ADITIVO 02 COM VIGÊNCIA EM 31 DE AGOSTO DE 2019. |
02/01/2019 |
50000 |
Detalhes
|
| 8810206 |
20000087 |
|
VALOR EMPENHADO REFERENTE A MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMIONISTRAÇÃO E SEUS DEPARTAMENTOS NO EXERCICIO DE 2019-PROCESSO SELETIVO 2018. |
02/01/2019 |
9000 |
Detalhes
|
| 8810209 |
40000015 |
PP023-2017 |
DESPESA EMPENHADA PARA PAGAMENTO COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA OFERTA DE OFICINAS TEMATICAS DE VIVENCIA E CAPACITAÇÃO PROFISSIONAL PARA OS USUARIOS DO CENTRO DE REFERENCIA DE ASSISTENCIA SOCIAL EM MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DO SCFV DESTE MUNICIPIO. REF: AO ADITIVO 02 COM VIGÊNCIA EM 31 DE AGOSTO DE 2019. |
02/01/2019 |
50000 |
Detalhes
|
| 8810212 |
20000088 |
|
VALOR EMPENHADO REFERENTE A MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E SEUS DEPARTAMENTOS-REFERENTE AO PROCESSO SELETIVO 2018. |
02/01/2019 |
40000 |
Detalhes
|
| 8810215 |
20000089 |
|
VALOR EMPENHADO REFERENTE A MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL FUNDEB 40%-EXERCICIO DE 2019( PROCESSO SELETIVO 2018) |
02/01/2019 |
60000 |
Detalhes
|
| 8810221 |
40000016 |
PP023-2017 |
DESPESA EMPENHADA PARA PAGAMENTO COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA OFERTA DE OFICINAS TEMATICAS DE VIVENCIA E CAPACITAÇÃO PROFISSIONAL PARA OS USUARIOS DO CENTRO DE REFERENCIA DE ASSISTENCIA SOCIAL EM MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DO IGD SUAS DESTE MUNICIPIO. REF: AO ADITIVO 02 COM VIGÊNCIA EM 31 DE AGOSTO DE 2019. |
02/01/2019 |
6000 |
Detalhes
|
| 8810227 |
20000090 |
|
DESPESA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA FOLHA DO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO FUNDEB 60% -EXERCICIO DE 2019/PROCESSO SELETIVO 2018. |
02/01/2019 |
21000 |
Detalhes
|
| 8810235 |
20000091 |
|
DESPESA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA FOLHA DO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO ENSINO INFANTIL FUNDEB 60%- EXERCICIO 2019/PROCESSO SELETIVO 2018. |
02/01/2019 |
30000 |
Detalhes
|
| 8810238 |
20000092 |
|
DESPESA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA FOLHA DO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO FME - ENSINO FUNDAMENTAL 25% -EXERCICIO DE 2019/PROCESSO SELETIVO 2018. |
02/01/2019 |
1125 |
Detalhes
|
| 8810241 |
20000095 |
|
DESPESA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA FOLHA - MANUTENÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO EXERCICIO DE 2019. |
02/01/2019 |
139000 |
Detalhes
|
| 8810244 |
20000093 |
PP030-2017 |
REFERE-SE A DESPESA EMPENHADA PARA PAGAMENTO COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PARA SUPORTE TECNICO NOS COMPUTADORES IMPRESSORAS E REDES NA MANUTÊNÇÃO DA SEC. DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. CONFORME TERMO ADITIVO 02 EM 21/12/2018. COM VIGÊNCIA DE 31/12/2018 A 30/06/2019. |
02/01/2019 |
12000 |
Detalhes
|
| 8810249 |
20000094 |
PP030-2017 |
REFERE-SE A DESPESA EMPENHADA PARA PAGAMENTO COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PARA SUPORTE TECNICO NOS COMPUTADORES IMPRESSORAS E REDES DOS SETORES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICIPIO. CONFORME TERMO ADITIVO 02 EM 21/12/2018. COM VIGÊNCIA DE 31/12/2018 A 30/06/2019. |
02/01/2019 |
6000 |
Detalhes
|
| 8810254 |
40000017 |
PP031-2017 |
DESPESA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS QUE SERAO REALIZADOS EM FORNECIMENTO DE PROVEDOR DE INTERNET PARA ATENDER NA MANU. DAS AÇÕES DA SEC. DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. NO EXERCICIO 2019 CONFORME TERMO ADITIVO Nº 03 DE 21/12/2018. COM A VIGÊNCIA 31/12/2018 A 30/06/2019. |
02/01/2019 |
2700 |
Detalhes
|
| 8882374 |
30000124 |
|
DESPESA EMPENHADA PARA PGTO DE CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DE SETORES DA SECRETARIA DE SAUDE NESTE MUNICIPIO. EXERCICIO 2019. |
01/01/2019 |
5000 |
Detalhes
|
| 8883070 |
30000167 |
|
DESPESA EMPENHADA PARA PGTO DE TARIFAS BANCARIAS. |
01/01/2019 |
2500 |
Detalhes
|
| 8758410 |
20001394 |
DISP213-2018 |
REREFE-SE A DESPESA EMPENHADA PARA PAGAMENTO COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COM DECORAÇÃO DE CAMARIM COM DISPONIBILIZAÇÃO DE TODOS OD EQUIPAMENTOS NECESSARIOS BEM COMO SERVIÇO DE BUFE COM GARÇONS E EQUIPE DE APOIO VISANDO SERVIREM OS ARTISTAS QUE DEVERÃO SE APRESENTAREM NA FESTA DA VIRADA DE 2018 DESTE MUNICIPIO. |
27/12/2018 |
8225 |
Detalhes
|
| 8762696 |
20001400 |
|
DESPESA EMPENHADA PARA AQUISIÇÃO DE PASSAGENS AEREAS COM DESTINO IDA E VOLTA DE SSA - BRASILIA PARA PREFEITO ASSINAR CONVENIOS PARA MELHORIAS DESTE MUNICIPIO. |
26/12/2018 |
1529,68 |
Detalhes
|
| 8763817 |
30001151 |
|
DESPESA EMPENHADA PARA PGTO DE 01 (UMA) DIARIA A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO COM DESTINO A JUAZEIRO - BA PARA VISITA AO NUCLEO REGIONAL DE SAUDE. NO PERIODO DE 26/12/2018. |
26/12/2018 |
250 |
Detalhes
|
| 8757913 |
20001391 |
|
REFERE-SE A DESPESA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE ANOTAÇÃO DE RESPONSABILIDADE TECNICA- ART DO CREA-BA ( CONSELHO DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DA BAHIA). |
21/12/2018 |
218,54 |
Detalhes
|
| 8757510 |
20001385 |
|
DIARIA |
18/12/2018 |
100 |
Detalhes
|
| 8757737 |
20001389 |
|
DESPESA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE 04 (QUATRO) DIARIAS PARA O CHEFE DE GABINETE COM DESTINO A SALVADOR-BA PARA ACOMPANHAR PREFEITO PARA PARTICIPAREM DE REUNIOES EM ORGAOS ESTADUAIS EM BUSCA DE MELHORIAS PARA O MUNICIPIO DE PONTO NOVO. |
18/12/2018 |
720 |
Detalhes
|
| 8757753 |
20001390 |
|
REFERE-SE A DESPESA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE 02 (DUAS) DIARIAS PARA A DIRETORA DE TESOURARIA COM DESTINO A PETROLINA-PE PARA PARTICIPAR DE CAPACITAÇÃO REFERENTE AO E-SOCIAL PARA SER IMPLANTADO NA ADMINISTRAÇÃO PUBLICA. |
18/12/2018 |
360 |
Detalhes
|
| 8749769 |
20001382 |
|
DESPESA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE REGISTRO DE RESPONSABILIDADE TÉCNICA- RRT SIMPLES DO CAU/BR (COSELHO DE ARQUITETURA E URBANISMO DO BRASIL). |
17/12/2018 |
91,5 |
Detalhes
|
| 8757500 |
20001384 |
|
DIARIA |
17/12/2018 |
100 |
Detalhes
|
| 8748698 |
20001379 |
|
DESPESA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE 02 (DUAS) DIARIAS AO ASSESSOR ADMINISTRATIVO COM DESTINO A FEIRA DE SANTANA-BA PARA PRESTAÇÃO DE CONTAS DO MOVIMENTO MENSAL (MAPAS DE CONTROLE MAPAS DE ARRECADAÇÃO ASSINATURAS DE CERTIFICADOS MILITARES E INSTRUÇÕES DE NÍVEL DE CONHECIMENTO) JUNTO PRM BI (POSTO DE RECRUTAMENTO E MOBILIZAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. |
14/12/2018 |
200 |
Detalhes
|
| 8748709 |
20001380 |
|
REFERE-SE A DESPESA EMPENHADA PARA PAGAMENTO COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COM CARACTER EVENTUAL NO DESEMPENHO DA ATIVIDADES RELATIVAS A SERCIÇOS DE APOIO NO ALMOXERIFADO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. |
13/12/2018 |
1060 |
Detalhes
|
| 8748522 |
40000217 |
|
REFERE-SE A DESPESA EMPENHADA PARA PAGAMENTO COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COM APRESENTAÇÃO MUSICAL DA BANDA E CIA(CHARANGA MUSICAL) NO ENCERRAMENTO DA TERCEIRA IDADE EM 18/11/2018 |
12/12/2018 |
1480 |
Detalhes
|
| 8748534 |
20001378 |
|
REFERE-SE A DESPESA EMPENHADA PARA PAGAMENTO COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NA CONSERVAÇÃO DE ESTRADA NA LOCALIDADE DE PEDRA DO CAPIM DESTE MUNICIPIO. |
12/12/2018 |
1060 |
Detalhes
|
| 8747454 |
30001072 |
|
DESPESA EMPENHADA PARA PGTO DE 01 (UMA) DIARIA A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO COM DESTINO A PETROLINA - PE PARA PARTICIPAR DA XXX REUNIÃO DA COMISSÃO DE COGESTÃO INTERESTADUAL DE SAUDE DO VALE DO MEDIO SÃO FRANCISCO. NO PERIODO DE 10/12/2018. |
10/12/2018 |
250 |
Detalhes
|
| 8747674 |
20001369 |
|
DESPESA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE 02 (DUAS) DIARIAS PARA ASSESSORA ESPECIAL COM DESTINO A SALVADOR-BA PARA PARTICIPAR DE REUNIÃO JUNTO A UPB - OBJETIVANDO DISCUTIR ESTRATÉGIAS PARA FECHAMENTO DE CONTAS ANUAL E PARTICIPAR DE REUNIÃO SERIN - VISANDO AGILIZAR PLEITOS PARA ESTE MUNICÍPIO. |
10/12/2018 |
200 |
Detalhes
|
| 8749473 |
20001381 |
|
DESPESA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE 01 (UMA) DIARIA PARA A PROFESSORA COM DESTINO A SALVADOR-BA PARA PARTICIPAR DA 1ª PRÉ JORNADA PEDAGÓGICA DA UNDIME QUE SERÁ REALIZADO NO DIA 11 DE DEZEMBRO NO AUDITÓRIO DA UBP - CENTRO ADMINISTRATIVO DA BAHIA. |
10/12/2018 |
100 |
Detalhes
|
| 8749666 |
30001073 |
|
DESPESA EMPENHADA PARA PGTO DE 02 DIARIAS A MOTORISTA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE COM DESTINO A JUAZEIRO-BA PARA CONDUZIR VEICULO TIPO AMBULANCIA PARA REMOÇÃO/TRANSFERENCIA MEDICA DE PACIENTE ATRAVES DO SISTEMA DE REGULAÇÃO PARA HOSPITAIS E CLINICAS CREDENCIADAS AO SUS NO VALE DO SAO FRANCISCO. NO PERIODO DE 11 E 12/12/2018. |
10/12/2018 |
100 |
Detalhes
|
| 8747510 |
20001359 |
|
REFERE-SE A DESPESA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE 01(UMA) DIARIA PARA ASSESSORA ESPECIAL COM DESTINO A SALVADOR-BA PARA PARTICIPAR DA 1º PRÉ JORNADA PEDAGÓGICA DA UNDIME NO AUDITÓRIO DA UPB - CENTRO ADMINISTRATIVO DA BAHIA. |
06/12/2018 |
100 |
Detalhes
|
| 8722223 |
20001352 |
|
REFERE-SE A DESPESA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE 01(UMA) DIARIA PARA A SUPERINTENDENTE DE FINANÇAS E ORÇAMENTO COM DESTINO A SALVADOR-BA PARA PARTICIPAR DO II SEMINÁRIO NACIONAL EDUCAÇÃO É A NOSSA CONTA. |
05/12/2018 |
180 |
Detalhes
|
| 8747611 |
20001367 |
|
REFERE-SE A DESPESA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE 01 (UMA) DIARIA AO MOTORISTA COM DESTINO A SALVADOR-BA PARA CONDUZIR SERVIDORES DA PREFEITURA PARA REALIZAÇÃO DE CAPACITAÇÃO NA CAPITAL DO ESTADO. |
05/12/2018 |
100 |
Detalhes
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| 8747666 |
20001368 |
|
DESPESA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE 01 (UMA) DIARIA PARA CHEFE DE DIVISÃO DE COMPRAS COM DESTINO A SALVADOR-BA PARA PARTICIPAR DO II ENCONTRO SEMINARIO NACIONAL EDUCAÇÃO É DA NOSSA CONTA (OBJETIVA APRESENTAR OS PRIMEIROS RESULTADOS DO PROJETO EDUCAÇÃO É DA NOSSA CONTA LANÇANDO EXECUTIVO DO PROJETO O INDICE DE PERFORMANÇE DA EDUCAÇÃO DOS MUNICÍPIO E O APLICATIVO NA PONTA DO LAPIS BAHIA). |
05/12/2018 |
100 |
Detalhes
|
| 8747766 |
20001371 |
|
DESPESA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE 01 (UMA) DIARIA PARA ASSESSORA ADMINISTRATIVA COM DESTINO A SALVADOR-BA PARA PARTICIPAR DO II ENCONTRO SEMINARIO NACIONAL EDUCAÇÃO É DA NOSSA CONTA (OBJETIVA APRESENTAR OS PRIMEIROS RESULTADOS DO PROJETO EDUCAÇÃO É DA NOSSA CONTA LANÇANDO EXECUTIVO DO PROJETO O INDICE DE PERFORMANÇE DA EDUCAÇÃO DOS MUNICÍPIO E O APLICATIVO NA PONTA DO LAPIS BAHIA). |
05/12/2018 |
100 |
Detalhes
|
| 8720396 |
20001344 |
|
DESPESA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE ANOTAÇÃO DE RESPONSABILIDADE TECNICA- ART DO CREA-BA ( CONSELHO DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DA BAHIA). |
04/12/2018 |
218,54 |
Detalhes
|
| 8722215 |
20001351 |
|
REFERE-SE A DESPESA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE 01(UMA) DIARIA PARA A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO COM DESTINO A SALVADOR-BA PARA PARTICIPAR DO II SEMINÁRIO NACIONAL EDUCAÇÃO É A NOSSA CONTA QUE OBJETIVA APRESENTAR OS PRIMEIROS RESULTADOS DO PROJETO EDUCAÇÃO É A NOSSA CONTA LANÇANDO O SUMÁRIO EXECUTIVO DO PROJETO O ÍNDICE DE PERFORMANCE DA EDUCAÇÃO DOS MUNICÍPIOS (IPEM) E O APLICATIVO NA PONTA DO LÁPIS BAHIA. |
04/12/2018 |
250 |
Detalhes
|
| 8747520 |
20001360 |
|
REFERE-SE A DESPESA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE 01(UMA) DIARIA PARA ASSESSORA ESPECIAL COM DESTINO A SALVADOR-BA PARA PARTICIPAR DA 1º PRÉ JORNADA PEDAGÓGICA DA UNDIME NO AUDITÓRIO DA UPB - CENTRO ADMINISTRATIVO DA BAHIA. |
04/12/2018 |
100 |
Detalhes
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| 8747527 |
20001361 |
|
REFERE-SE A DESPESA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE 01(UMA) DIARIA PARA AO COORDENADOR PEDAGÓGICO COM DESTINO A SALVADOR-BA PARA PARTICIPAR DA 1º PRÉ JORNADA PEDAGÓGICA DA UNDIME NO AUDITÓRIO DA UPB - CENTRO ADMINISTRATIVO DA BAHIA. |
04/12/2018 |
180 |
Detalhes
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| 8747533 |
20001362 |
|
REFERE-SE A DESPESA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE 01(UMA) DIARIA PARA AO DIRETOR GERAL PEDAGÓGICO COM DESTINO A SALVADOR-BA PARA PARTICIPAR DA 1º PRÉ JORNADA PEDAGÓGICA DA UNDIME NO AUDITÓRIO DA UPB - CENTRO ADMINISTRATIVO DA BAHIA. |
04/12/2018 |
180 |
Detalhes
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| 8747538 |
20001363 |
|
REFERE-SE A DESPESA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE 01(UMA) DIARIA PARA AO PROFESSOR COM DESTINO A SALVADOR-BA PARA PARTICIPAR DA 1º PRÉ JORNADA PEDAGÓGICA DA UNDIME NO AUDITÓRIO DA UPB - CENTRO ADMINISTRATIVO DA BAHIA. |
04/12/2018 |
100 |
Detalhes
|
| 8747543 |
20001364 |
|
REFERE-SE A DESPESA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE 01(UMA) DIARIA PARA O DIRETOR GERAL DE ADMINISTRAÇÃO ESCOLAR COM DESTINO A SALVADOR-BA PARA PARTICIPAR DA 1º PRÉ JORNADA PEDAGÓGICA DA UNDIME NO AUDITÓRIO DA UPB - CENTRO ADMINISTRATIVO DA BAHIA. |
04/12/2018 |
180 |
Detalhes
|
| 8747549 |
20001365 |
|
REFERE-SE A DESPESA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE 01(UMA) DIARIA PARA O PROFESSOR COM DESTINO A SALVADOR-BA PARA PARTICIPAR DA 1º PRÉ JORNADA PEDAGÓGICA DA UNDIME NO AUDITÓRIO DA UPB - CENTRO ADMINISTRATIVO DA BAHIA. |
04/12/2018 |
100 |
Detalhes
|
| 8747571 |
20001366 |
|
DESPESA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE 02 (DUAS) DIARIAS PARA CHEFE DE DIVISÃO DE COMPRAS COM DESTINO A JUAZEIRO-BA PARA PARTICIPAR DE ENCONTRO REGIONAL DO TCM - ATRAVÉS DE ESCOLA DE CONTAS COM O TEMA (FOMENTO E FORTALECIMENTO DO CONTROLE INTERNO E - SOCIAL COM A PARTICIPAÇÃO E PARCERIA DO TCM-BA UNEB CRA-A E OAB-BA. |
04/12/2018 |
200 |
Detalhes
|
| 8747753 |
20001370 |
|
DESPESA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE 02 (DUAS) DIARIAS PARA ASSESSOR ADMINISTRATIVO COM DESTINO A JUAZEIRO-BA PARA PARTICIPAR DE ENCONTRO REGIONAL DO TCM - ATRAVÉS DE ESCOLA DE CONTAS COM O TEMA (FOMENTO E FORTALECIMENTO DO CONTROLE INTERNO E - SOCIAL COM A PARTICIPAÇÃO E PARCERIA DO TCM-BA UNEB CRA-A E OAB-BA. |
04/12/2018 |
200 |
Detalhes
|
| 8719535 |
20001342 |
|
DESPESA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA CONFECÇÃO DE SALGADOS PARA O EVENTO PROERD SERVINDO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. |
03/12/2018 |
432 |
Detalhes
|
| 8747493 |
20001358 |
|
REFERE-SE A DESPESA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE 01 (UMA) DIARIA AO MOTORISTA COM DESTINO A SALVADOR-BA PARA CONDUZIR O PREFEITO MUNICIPAL PARA REUNIÕES EM ÓRGÃOS ESTADUAIS NA CAPITAL DO ESTADO E AEROPORTO PARA VIAGEM A BRASILIA - DF. |
03/12/2018 |
100 |
Detalhes
|
| 8748048 |
20001372 |
|
REFERE-SE A DESPESA EMPENHADA PARA PAGAMENTO COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO EVENTUAL REALIZADOS EM ORNAMENTAÇÃO NATALINA NESTE MUNICIPIO NO PERIODO DE NOVEMBRO DE 2018. |
01/12/2018 |
320 |
Detalhes
|
| 8748111 |
20001373 |
|
REFERE-SE A DESPESA EMPENHADA PARA PAGAMENTO COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO EVENTUAL REALIZADOS EM ORNAMENTAÇÃO NATALINA NESTE MUNICIPIO NO PERIODO DE NOVEMBRO DE 2018. |
01/12/2018 |
640 |
Detalhes
|
| 8748117 |
20001374 |
|
REFERE-SE A DESPESA EMPENHADA PARA PAGAMENTO COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO EVENTUAL REALIZADOS EM ORNAMENTAÇÃO NATALINA NESTE MUNICIPIO NO PERIODO DE NOVEMBRO DE 2018. |
01/12/2018 |
850 |
Detalhes
|
| 8757549 |
20001386 |
|
REFERE-SE A DESPESA EMPENHADA PARA PAGAMENTO COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NA COLAEM DE IMAGEM EM OUT-DOOR CONCERTAME A DIVULGAÇÃO BDE MENSAGENS DE FINAL DE ANO DA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL |
01/12/2018 |
615 |
Detalhes
|
| 8757586 |
20001387 |
|
REFERE-SE A DESPESA EMPENHADA PARA PAGAMENTO COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO RELIZADOS NA INSTALAÇÃO DE APARELHO PARA UTILIZAÇÃO DE LINHA CELULAR NA PREFEITURA MUNICIPAL DESTE MUNICIPIO. |
01/12/2018 |
930 |
Detalhes
|
| 8757595 |
20001388 |
|
REFERE-SE A DESPESA EMPENHADA PARA PAGAMENTO COM A PRESTAÇÃO NA APRESENTAÇÃO TEATRAL NASCIMENTO DE JESUS COM OS PACIENTES DO CAPS NO DIA 19/12/2018. |
01/12/2018 |
1060 |
Detalhes
|
| 8747460 |
20001355 |
|
REFERE-SE A DESPESA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE 03 (TRÊS) DIARIAS PARA O PREFEITO COM DESTINO A BRASILIA-DF PARA VISITA AO FUNDO NACIONAL DE EDUCAÇÃO COBRAR DESEMBOLSO DE RECURSOS DE OLEITOS APROVADOS NO MUNICÍPIO BEM COMO SOLICITAR MOBILIÁRIO PARA ESCOLA DE 12 SALAS EM EXECUÇÃO NESTE MUNICÍPIO PARTICIPAR DE AUDIENCIA JUNTO AO MINISTÉRIO DAS CIDADES SOLICITAR LIBERAÇÃO DE RECURSO DE CONVÊNIOS CELEBRADOS COM ESTE MUNICÍPIO E VISITA AO MINISTÉRIO DA SAÚDE E MINISTÉRIO DA INTEGRAÇÃO SOLICITAR LI |
30/11/2018 |
2880 |
Detalhes
|
| 8747471 |
20001356 |
|
REFERE-SE A DESPESA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE 01 (UMA) DIARIA AO PREFEITO MUNICIPAL COM DESTINO A SALVADOR-BA PARA PARTICIPAR DE REUNIÃO JUNTO A SUDEC - COM A SRA. NEIRE REITERAR URGÊNCIA NO ANDAMENTO DO PROCESSO DE SOLICITAÇÃO DE APOIO FINANCEIRO PARA CARROS PIPAS ENCAMINHADO ATRAVÉS DO OFÍCIO DE Nº 341/2018 DATADO DE 08/11/2018. |
30/11/2018 |
480 |
Detalhes
|
| 8747478 |
20001357 |
|
REFERE-SE A DESPESA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE 01 (UMA) DIARIA AO PREFEITO MUNICIPAL COM DESTINO A SALVADOR-BA PARA PARTICIPAR DE REUNIÃO JUNTO A UPB - UNIÃO DOS MUNICÍPIOS DO ESTADO DA BAHIA VISANDO ACOMPANHAR PLEITOS PARA ESTE MUNICÍPIO. |
30/11/2018 |
480 |
Detalhes
|
| 8749671 |
30001074 |
|
DESPESA EMPENHADA PARA PGTO DE 01 DIARIA A MOTORISTA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE COM DESTINO A JUAZEIRO-BA PARA CONDUZIR VEICULO TIPO AMBULANCIA PARA CONSULTAS ESPECIALIZADAS E REALIZAÇÃO DE EXAMES AGENDADOS PELA CENTRAL DE MARCAÇÃO DA SECRETARIA DE SAUDE. NO PERIODO DE 30/11/2018. |
30/11/2018 |
50 |
Detalhes
|
| 8757428 |
30001079 |
DISP211-2018 |
DESPESA EMPENHADA PARA LOCAÇÃO DE IMOVEL QUE SERA UTILIZADO PARA FUNCIONAMENTO DA UNIDADE SATELITE DE SAUDE DA FAMILIA VINCULADO AO POTO DE SAUDE DO POVOADO DE MAMOTA NESTE MUNICIPIO. |
30/11/2018 |
500 |
Detalhes
|
| 8719195 |
20001340 |
|
REFERE-SE A DESPESA EMPENHADA PARA PAGAGMENTO DE 01(UMA) DIARIA PARA A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO COM DESTINO A PETROLINA-PE PARA ACOMPANHAR OS ALUNOS NA VISITA NO MUSEU DO CANGAÇO VINICOLA ZOOLOGICO MUSEU DO SERTÃO = COMO PREMIAÇÃO DO MELHOR ALUNO NO PROJETO DE ARTE NAS CATEGORIAS : MUSICA POESIA DANCA E TEATRO ELABORADO PELA SEMEC. NO 01/12/2018. |
29/11/2018 |
500 |
Detalhes
|
| 8719202 |
20001341 |
|
REFERE-SE A DESPESA EMPENHADA PARA PAGAGMENTO DE 01(UMA) DIARIA PARA O COORDENADOR PEDAGOGICO COM DESTINO A PETROLINA-PE PARA ACOMPANHAR OS ALUNOS NA VISITA NO MUSEU DO CANGAÇO VINICOLA ZOOLOGICO MUSEU DO SERTÃO = COMO PREMIAÇÃO DO MELHOR ALUNO NO PROJETO DE ARTE NAS CATEGORIAS : MUSICA POESIA DANCA E TEATRO ELABORADO PELA SEMEC. |
29/11/2018 |
360 |
Detalhes
|
| 8722078 |
20001350 |
|
REFERE-SE A DESPESA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE 01 (UMA) DIARIA AO COORDENADOR DE PLANEJAMENTO PUBLICIDADE E PROPAGANDA COM DESTINO A SENHOR DO BONFIM-BA PARA PARTICIPAR DE REUNIÃO EM EMPRESA QUE PRESTA SERVIÇOS OBJETIVANDO A DISTRIBUIÇÃO DE PUBLICIDADE DE VEICULOS E DEMAIS MEIOS DE DIVULGAÇÃO DE PEÇAS PUBLICITÁRIAS PARA ESTE MUNICÍPIO. |
29/11/2018 |
90 |
Detalhes
|
| 8735861 |
30001065 |
|
DESPESA EMPENHADA PARA PGTO DE 02 (DUAS) DIARIAS A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO COM DESTINO A SALVADOR-BA PARA PARTICIPAR DA II MOSTRA INTEGRADA DE HUMANIZAÇÃO E SAUDE DO TRABALHADOR PELA DGTES/SUPERH/SESAB. NO PERIODO DE 29 E 30/11/2018. |
29/11/2018 |
500 |
Detalhes
|
| 8718062 |
20001314 |
|
REFERE-SE A DESPESA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE 01(UMA) DIARIA PARA A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO COM DESTINO A SALVADOR-BA PARA TRATAR DE ASSUNTO REFERENTE A EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO DE PONTO NOVO JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO ESTADO DA BAHIA NO DIA 03/12/2018. |
27/11/2018 |
250 |
Detalhes
|
| 8718174 |
20001317 |
|
DESPESA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE 02 (DUAS) DIARIAS AO ASSESSOR ADMINISTRATIVO COM DESTINO A FEIRA DE SANTANA-BA PARA PRESTAÇÃO DE CONTAS DO MOVIMENTO MENSAL (MAPAS DE CONTROLE MAPAS DE ARRECADAÇÃO ASSINATURAS DE CERTIFICADOS MILITARES E INSTRUÇÕES DE NÍVEL DE CONHECIMENTO) JUNTO PRM BI (POSTO DE RECRUTAMENTO E MOBILIZAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. |
27/11/2018 |
200 |
Detalhes
|
| 8718186 |
30001059 |
|
DESPESA EMPENHADA PARA PGTO DE 01 (UMA) DIARIA A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO COM DESTINO A SALVADOR-BA PARA PARTICIPAR DO FORUM ESTADUAL DE PREVENÇÃO E ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL (FETIPA). NO PERIODO DE 27/11/2018. |
27/11/2018 |
250 |
Detalhes
|
| 8718232 |
20001318 |
|
REFERE-SE A DESPESA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE 01 (UMA) DIARIA A DIRETORA DE PLANEJAMENTO COM DESTINO A FEIRA DE SANTANA-BA PARA PARTICIPAR DE REUNIÃO JUNTO A GIGOV - COM O SR. TOMAZ CALDAS VISANDO ENTREGA DE DOCUMENTOS PENDENTES PARA APROVAÇÃO DO PROJETO DE CONSTRUÇÃO DO CRAS NESTE MUNICÍPIO. |
27/11/2018 |
180 |
Detalhes
|
| 8718237 |
20001319 |
|
REFERE-SE A DESPESA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE 01 (UMA) DIARIA AO MOTORISTA COM DESTINO A FEIRA DE SANTANA-BA PARA CONDUZIR A SRA. DAMIR DUARTE SERVIDORA COMO DIRETORA DE PLANEJAMENTO PARA PARTICIPAR DE REUNIÃO JUNTO A GIGOV - COM O SR. TOMAZ CALDAS VISANDO ENTREGA DE DOCUMENTOS PENDENTES PARA APROVAÇÃO DO PROJETO DE CONSTRUÇÃO DO CRAS NESTE MUNICÍPIO. |
27/11/2018 |
100 |
Detalhes
|
| 8718426 |
20001327 |
|
DESPESA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE 03 (TRÊS) DIARIAS AO PREFEITO COM DESTINO A SALVADOR-BA PARA PARTICIPAR DE REUNIÃO JUNTO A SUDEC - REUNIÃO COM A SRA. NEIRE SOLICITAR INFORMAÇÕES A CERCA DO ANDAMENTO DO PROCESSO DE SOLICITAÇÃO DE APOIO FINANCEIRO PARA CARROS PIPAS ENCAMINHADO ATRAVÉS DO OFICIO DE Nº 341/2018 DATADO DE 08/11/2018 CONDER - REUNIÃO COM SR. RICARDO CHEFE DE CONVÊNIOS SOLICITAR INFORMAÇÕES A CERCA DA LIBERAÇÃO DA 2ª PARCELA DO CONVÊNIO 036/2018 E FUNASA - REUNIÃO COM A SRA. L |
27/11/2018 |
1440 |
Detalhes
|
| 8718431 |
20001328 |
|
DESPESA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE 02 (DUAS) DIARIAS AO SECRETÁRIO DE AGRICULTURA COM DESTINO A SALVADOR-BA PARA ACOMPANHAR O PREFEITO PARA PARTICIPAR DE REUNIÃO JUNTO A SUDEC - REUNIÃO COM A SRA. NEIRE SOLICITAR INFORMAÇÕES A CERCA DO ANDAMENTO DO PROCESSO DE SOLICITAÇÃO DE APOIO FINANCEIRO PARA CARROS PIPAS ENCAMINHADO ATRAVÉS DO OFICIO DE Nº 341/2018 DATADO DE 08/11/2018 E CONDER - REUNIÃO COM SR. RICARDO CHEFE DE CONVÊNIOS SOLICITAR INFORMAÇÕES A CERCA DA LIBERAÇÃO DA 2ª PARCELA DO CON |
27/11/2018 |
500 |
Detalhes
|
| 8720239 |
20001343 |
|
DESPESA EMPENHADA PARA AQUISIÇÃO DE PASSAGENS AEREAS COM DESTINO IDA E VOLTA DE SSA - BRASILIA PARA PREFEITO ASSINAR CONVENIOS PARA MELHORIAS DESTE MUNICIPIO. |
27/11/2018 |
1088,04 |
Detalhes
|
| 8722051 |
20001348 |
|
REFERE-SE A DESPESA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE 02 (DUAS) DIARIAS AO MOTORISTA COM DESTINO A SALVADOR-BA PARA CONDUZIR O PREFEITO MUNICIPAL PARA REUNIÕES NOS ÓRGÃOS MUNICIPAIS NA CAPITAL DO ESTADO EM BUSCA DE MELHORIAS PARA O MUNICÍPIO. |
27/11/2018 |
200 |
Detalhes
|
| 8722063 |
20001349 |
|
REFERE-SE A DESPESA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE 02 (DUAS) DIARIAS AO COORDENADOR DE PLANEJAMENTO PUBLICIDADE E PROPAGANDA COM DESTINO A SALVADOR-BA PARA ACOMPANHAR O PREFEITO MUNICIPAL EM REUNIÕES NOS ÓRGÃOS MUNICIPAIS NA CAPITAL. |
27/11/2018 |
360 |
Detalhes
|
| 8748177 |
20001375 |
TP008-2018 |
DESPESA EMPENHADA PARA PAGAMENTO NA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA ÁREA DE ENGENHARIA E CONTRUSTRAÇÃO CIVIL OBJETIVANDO A CONSTRUÇÃO DE UMA QUADRA POLIESPORTIVA NO DISTRITO DE NOVA REPRESA NESTE MUNICÍPIO ATRAVÉS DO CONTRATO DE REPASSE DE Nº 863031/2017/ME/CAIXA. |
27/11/2018 |
1000 |
Detalhes
|
| 8748182 |
20001376 |
TP008-2018 |
DESPESA EMPENHADA PARA PAGAMENTO NA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA ÁREA DE ENGENHARIA E CONTRUSTRAÇÃO CIVIL OBJETIVANDO A CONSTRUÇÃO DE UMA QUADRA POLIESPORTIVA NO DISTRITO DE NOVA REPRESA NESTE MUNICÍPIO ATRAVÉS DO CONTRATO DE REPASSE DE Nº 863031/2017/ME/CAIXA. |
27/11/2018 |
1000 |
Detalhes
|
| 8757452 |
30001081 |
|
DESPESA EMPENHADA PARA PGTO DE 01 DIARIA A MOTORISTA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE COM DESTINO A SALVADOR-BA PARACONDUZIR VEICULO TIPO AMBULANCIA PARA REMOÇÃO/TRANSFERENCIA MEDICA DE PACIENTE ATRAVES DO SISTEMA DE REGULAÇÃO PARA HOSPITAL REFERENCIA NA CAPITAL DO ESTADO. NO PERIODO DE 27/11/2018. |
27/11/2018 |
100 |
Detalhes
|
| 8757447 |
30001080 |
|
DESPESA EMPENHADA PARA PGTO DE 03 DIARIAS A MOTORISTA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE COM DESTINO A SALVADOR-BA PARA CONDUZIR VEICULO TIPO AMBULANCIA PARA REMOÇÃO/TRANSFERENCIA MEDICA DE PACIENTE ATRAVES DO SISTEMA DE REGULAÇÃO PARA HOSPITAL REFERENCIA NA CAPITAL DO ESTADO. NO PERIODO DE 26 28 E 29/11/2018. |
26/11/2018 |
300 |
Detalhes
|
| 8748205 |
20001377 |
DISP210-2018 |
REFERE-SE A DESPESA EMPENHADA PARA PAGAMENTO COM A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS E FERRAMENTAS PARA MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA EM APARELHOS DE AR CONDICIONADOS DE DIVERSAS SECRETARIAS DESTE MUNICIPIO. |
23/11/2018 |
1963 |
Detalhes
|
| 8715635 |
20001299 |
|
DESPESA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE ANOTAÇÃO DE RESPONSABILIDADE TECNICA- ART DO CREA-BA ( CONSELHO DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DA BAHIA). |
21/11/2018 |
82,94 |
Detalhes
|
| 8716341 |
20001303 |
|
REFERE-SE DESPESA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE 01(UMA) DIARIA PARA A DIRETORA GERAL DE ADMINISTRAÇÃO ESCOLAR COM DESTINO A SENHOR DO BONFIM PARA PARTICIPAR DO 1º FORUM EDUCACIONAL DO TERRITORIO DE IDENTIDADE PIEMONTE NORTE DO ITAPICURU (TIPNI) NO DIA 22/11/2018. |
21/11/2018 |
90 |
Detalhes
|
| 8716346 |
20001304 |
|
REFERE-SE DESPESA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE 01(UMA) DIARIA PARA PROFESSOR COM DESTINO A SENHOR DO BONFIM PARA PARTICIPAR DO 1º FORUM EDUCACIONAL DO TERRITORIO DE IDENTIDADE PIEMONTE NORTE DO ITAPICURU (TIPNI) NO DIA 22/11/2018. |
21/11/2018 |
50 |
Detalhes
|
| 8716353 |
20001305 |
|
REFERE-SE DESPESA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE 01(UMA) DIARIA PARA A DIRETORA GERAL DE PEDAOGICA COM DESTINO A SENHOR DO BONFIM PARA PARTICIPAR DO 1º FORUM EDUCACIONAL DO TERRITORIO DE IDENTIDADE PIEMONTE NORTE DO ITAPICURU (TIPNI) NO DIA 22/11/2018. |
21/11/2018 |
90 |
Detalhes
|
| 8716358 |
20001306 |
|
REFERE-SE DESPESA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE 01(UMA) DIARIA PARA O COODENADOR PEDAGOGICO COM DESTINO A SENHOR DO BONFIM PARA PARTICIPAR DO 1º FORUM EDUCACIONAL DO TERRITORIO DE IDENTIDADE PIEMONTE NORTE DO ITAPICURU (TIPNI) NO DIA 22/11/2018. |
21/11/2018 |
90 |
Detalhes
|
| 8718179 |
30001058 |
|
DESPESA EMPENHADA PARA PGTO DE 01 (UMA) DIARIA A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO COM DESTINO A SENHOR DO BONFIM-BA PARA PARTICIPAR DA 11ª REUNIÃO ORDINARIA CIR NA BASE REGIONAL DE SAUDE DE SENHOR DO BONFIM. NO PERIODO DE 21/11/2018. |
21/11/2018 |
115 |
Detalhes
|
| 8718416 |
20001325 |
|
DESPESA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE 01 (UMA) DIARIA AO DIRETOR DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS COM DESTINO A JUAZEIRO-BA PARA PARTICIPAR DE REUNIÃO NO CORPO DE BOMBEIROS VISANDO APRESENTAÇÃO DO PROJETO DE SPDA E PROJETO DE SEGURANÇA CONTRA INCÊNCIO DE CONSTRUÇÃO DO CRAS NA SEDE DESTE MUNICÍPIO. |
21/11/2018 |
180 |
Detalhes
|
| 8718421 |
20001326 |
|
DESPESA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE 01 (UMA) DIARIA AO MOTORISTA COM DESTINO A JUAZEIRO-BA PARA CONDUZIR O ENGENHEIRO CIVIL SR. LUCAS GAMA LOPES SERVIDOR COMISSIONADO NO CARGO DE DIRETOR DE OBRAS E SERVIÇOS URBANO DESTE MUNICÍPIO EM REUNIÃO NO CORPO DE BOMBEIROS VISANDO APRESENTAÇÃO DO PROJETO DE SPDA E PROJETO DE SEGURANÇA CONTRA INCÊNCIO DE CONSTRUÇÃO DO CRAS NA SEDE DESTE MUNICÍPIO. |
21/11/2018 |
100 |
Detalhes
|
| 8715533 |
20001298 |
|
DESPESA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE ANOTAÇÃO DE RESPONSABILIDADE TECNICA- ART DO CREA-BA ( CONSELHO DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DA BAHIA). |
20/11/2018 |
82,94 |
Detalhes
|
| 8716308 |
20001301 |
|
REFERE-SE A DESPESA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE 01(UMA) DIARIA PARA A ASSESSORA ESPECIAL COM DESTINO A JUAZEIRO PARA PARTICIPAR DO ENVENTO REDE DE EXPERIENCIAS NO DIA 21/11/2018. |
20/11/2018 |
100 |
Detalhes
|
| 8716336 |
20001302 |
|
REFERE-SE A DESPESA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE 01(UMA) DIARIA PARA A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO COM DESTINO A SENHOR DO BONFIM PARA PARTICIPAR DO 1º FORAM EDUCACIONAL DO TERRITORIO DE IDENTIDADE PIEMONTE NORTE DO ITAPICURU NO DIA 22/11/2018 |
20/11/2018 |
115 |
Detalhes
|
| 8718608 |
20001334 |
|
DESPESA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE 01 (UMA) DIARIA AO MOTORISTA COM DESTINO A JUAZEIRO-BA PARA CONDUZIR CHEFE DE COMPRAS PARA REALIZAÇÕES DE COTAÇÕES PARA PROCESSOS ADMINISTRATIVOS EM 2019. NO PERIODO DE 20.11.2018 |
20/11/2018 |
100 |
Detalhes
|
| 8718613 |
20001335 |
|
DESPESA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE 01 (UMA) DIARIA PARA A CHEFE DE DIVISÃO DE COMPRAS COM DESTINO A JUAZEIRO-BA PARA REALIZAÇÕES DE COTAÇÕES PARA PROCESSOS ADMINISTRATIVOS EM 2019. NO PERIODO DE 20.11.2018 |
20/11/2018 |
100 |
Detalhes
|
| 8721916 |
30001063 |
|
DESPESA EMPENHADA PARA PGTO DE 02 (DUAS ) DIARIAS AO DIRETOR ADMINISTRATIVO DO HOSPITAL MUNICIPAL COM DESTINO A SALVADOR - BA PARA PARTICIPAR DE REUNIÃO COM O GT/COSEMS PARA TRATAR DE CRONOGRAMA 2019. NO PERIODO DE 20 E 21/11/2018. |
20/11/2018 |
360 |
Detalhes
|
| 8750129 |
20001383 |
|
DESPESA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE 03 (TRÊS) DIARIAS PARA VICE-PREFEITA COM DESTINO A SALVADOR -BA PARA PARTICIPAR DO SEMINÁRIO ONDE ABORDARÁ AVANÇOS PERSPECTIVAS E DESAFIOS DO SISTEMA SOCIOEDUCATIVO NA BAHIA PARA GESTORES E ATORES DA SOCIEDADE CIVIL NA CIDADE DE SALVADOR-BA. |
20/11/2018 |
1440 |
Detalhes
|
| 8757386 |
30001075 |
DISP212-2018 |
DESPESA EMPENHADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS QUE SERAO REALIZADOS EM EXAMES DE IMAGEM (RESSONANCIA MAGNETICA) PARA PACIENTES DO MUNICIPIO DO PONTO NOVO) |
19/11/2018 |
1000 |
Detalhes
|
| 8757406 |
30001076 |
DISP212-2018 |
DESPESA EMPENHADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS QUE SERAO REALIZADOS EM EXAMES DE IMAGEM (RESSONANCIA MAGNETICA) PARA PACIENTES DO MUNICIPIO DO PONTO NOVO) |
19/11/2018 |
500 |
Detalhes
|
| 8718253 |
40000215 |
|
VALOR QUE SE LIQUIDADA PARA FAZER FACE A CONCESSÃO DE 01 DIARIA À SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL PARA A CIDADE DE SALVADOR PARA PARTICIPAR DA REUNIÃO ESTADUAL DE GESTORES MUNICIPAIS- COEGEMAS. NO DIA 19/11/2018. |
15/11/2018 |
250 |
Detalhes
|
| 8747442 |
30001070 |
|
DESPESA EMPENHADA PARA PGTO DE 02 DIARIAS A MOTORISTA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE COM DESTINO A JUAZEIRO-BA PARA CONDUZIR VEICULO TIPO AMBULANCIA PARA CONSULTAS ESPECIALIZADAS E REALIZAÇÃO DE EXAMES AGENDADOS PELA CENTRAL DE MARCAÇÃO DA SECRETARIA DE SAUDE. NO PERIODO DE 15 E 21/11/2018. |
15/11/2018 |
100 |
Detalhes
|
| 8718618 |
20001347 |
|
DESPESA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE MOTORISTA PARA TRANSPORTAR ................................................................ |
14/11/2018 |
100 |
Detalhes
|
| 8714084 |
20001269 |
|
DESPESA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE 01 (UMA) DIARIA A DIRETORA DE PLANEJAMENTO COM DESTINO A FEIRA DE SANTANA-BA PARA PARTICIPAR DE REUNIÃO JUNTO A GIGOV - COM O SR. TOMAZ CALDAS VISANDO ENTREGA DE DOCUMENTOS PENDENTES PARA APROVAÇÃO DO PROJETO DE CONSTRUÇÃO DO GINÁSIO DE ESPORTE NA SEDE DESTE MUNICÍPIO. |
13/11/2018 |
180 |
Detalhes
|
| 8714101 |
20001270 |
|
DESPESA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE 01 (UMA) DIARIA AO MOTORISTA COM DESTINO A FEIRA DE SANTANA-BA PARA CONDUZIR A SRA. DAMIR DUARTE SERVIDORA COMO DIRETORA DE PLANEJAMENTO DESTE MUNICÍPIO EM REUNIÃO NA GIGOV - COM O SR. TOMAZ CALDAS VISANDO ENTREGA DE DOCUMENTOS PENDENTES PARA APROVAÇÃO DO PROJETO DE CONSTRUÇÃO DO GINÁSIO DE ESPORTE NA SEDE DESTE MUNICÍPIO. |
13/11/2018 |
100 |
Detalhes
|
| 8714210 |
20001271 |
|
REFERE-SE A DESPESA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE 01(UMA) DIARIA PARA A DIRETORA GERAL PEDAGOGICA COM DESTINO A SENHOR DO BONFIM-BA PARA PARTICIPAR DO 3° CICLO DE CAPACITAÇÃO DO SELO UNICEF- EDICAÇÃO 2017-2020 NO DIA 14/11/2018. |
13/11/2018 |
90 |
Detalhes
|
| 8714311 |
20001273 |
|
REFERE-SE A DESPESA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE 01(UMA) DIARIA PARA A COODENADORA PEDAGOGICA COM DESTINO A SALVADOR PARA PARTICPAR DO EVENTO PRESENCIAL DO CURSO DE GESTÃO PARA EDUCAÇÃO MUNICIPAL (GEM) NO DIA 14/11/2018. |
13/11/2018 |
180 |
Detalhes
|
| 8718563 |
20001329 |
|
DESPESA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE 02 (DUAS) DIARIAS PARA O CONTROLADOR INTERNO COM DESTINO A FEIRA DE SANTANA -BA PARA REUNIÃO NA EMPRESA QUE PRESTA ASSESSORIA E CONSULTORIA CONTABIL A ESTA PREFEITURA. NO PERIODO DE 13 E 14/11/2018. |
13/11/2018 |
500 |
Detalhes
|
| 8718570 |
20001330 |
|
DESPESA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE 02 (DUAS) DIARIAS AO CHEFE DE DIVISÃO DE ESTRADAS COM DESTINO A FEIRA DE SANTANA -BA PARA CONDUZIR CONTROLADOR INTERNO PARA PARTICIPAR DE REUNIÃO NA EMPRESA QUE PRESTA ASSESSORIA E CONSULTORIA CONTABIL A ESTA PREFEITURA. NO PERIODO DE 13 E 14/11/2018. |
13/11/2018 |
360 |
Detalhes
|
| 8714989 |
20001286 |
DISP209-2018 |
DESPESA EMPENHADA PARA PGTO DE PROFISSIONAL ESPECIALIZADO NA ÁREA DE ENGENHARIA ELÉTRICA VISANDO ELABORAÇÃO DO PROJETO COMPLEMENTAR (COMBATE A INCÊNDIO E SPDA) A SER IMPLANTADO NO CRAS- A SER CONSTRUIDO NA SEDE DESTE MUNICÍPIO. |
12/11/2018 |
2100 |
Detalhes
|
| 8715346 |
20001297 |
|
REFERE-SE A DESPESA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE 02(DUAS) DIARIAS PARA VICE-PREFEITA COM DESTINO A SALVADOR -BA PARA VISITA À SPM - SECRETARIA DE POLÍTICAS PARA AS MULHERES BUSCANDO ORIENTAÇÃO E APOIO PARA O DESENVOLVIMENTO DE PROJETOS/AÇÕES RELACIONADAS PARA O MUNICÍPIO VISITA AO 10º MÓDULO DE FORMAÇÃO DA EQUIPE TÉCNICA BAHIA PRODUTIVA PROJETO EXECUTADO PELA COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO E AÇÃO REGIONAL (CAR) EMPRESA VINCULADA À SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL (SDR). |
12/11/2018 |
960 |
Detalhes
|
| 8718398 |
20001323 |
|
DESPESA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE 02 (DUAS) DIARIAS AO SECRETARIO DE AGRICULTURA COM DESTINO A SALVADOR-BA PARA PARTICIPAR DE REUNIÃO JUNTO A SDR - SOLICITAR AGILIDADE NA ANALISE DE DEMANDAS PENDENTES PARTICIPAR DE REUNIÃO JUNTO A SUDEC - VISANDO SOLICITAR INFORMAÇÕES QUANTO AO ANDAMENTO DO PROCESSO DE SOLICITAÇÃO DE RECURSO FINANCEIRO PARA ABASTECIMENTO DE ÁGUA ATRAVÉS DE CARRO PIPA PROTOCOLO EM 08/11. |
12/11/2018 |
500 |
Detalhes
|
| 8718407 |
20001324 |
|
DESPESA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE 03 (TRÊS) DIARIAS AO SECRETARIO DE OBRAS E MEIO AMBIENTE COM DESTINO A SALVADOR-BA PARA PARTICIPAR DE REUNIÃO JUNTO A CONDER - VISANDO OBTER INFORMAÇÕES QUANTO A LIBERAÇÃO DA SEGUNDA PARCELA DO CONVENIO 036/2018 E SOLICITAR PLEITOS E NOVAS DEMANDAS A SEREM IMPLEMENTADAS NESTE MUNICÍPIO PARTICIPAR DE REUNIÃO JUNTO A SEINFRA - OBJETIVANDO AGILIZAR PLEITOS E NOVAS DEMANDAS A SEREM IMPLANTADAS NESTE MUNICÍPIO E REUNIÃO JUNTO A SEDUR - OBJETIVANDO AGILIZAR PLEITO |
12/11/2018 |
750 |
Detalhes
|
| 8757409 |
30001077 |
INEX016-2018 |
DESPESA EMPENHADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS QUE SERAO REALIZADOS ATRAVES DE EXAMES DE ENDOSCOPIAS CONSULTAS MEDICAS AMBULATORIAIS PRÉ E PRÓ CIRURGICAS PARA PACIENTES DO MUNICIPIO DO PONTO NOVO. |
11/11/2018 |
500 |
Detalhes
|
| 8757425 |
30001078 |
INEX016-2018 |
DESPESA EMPENHADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS QUE SERAO REALIZADOS ATRAVES DE EXAMES DE ENDOSCOPIAS CONSULTAS MEDICAS AMBULATORIAIS PRÉ E PRÓ CIRURGICAS PARA PACIENTES DO MUNICIPIO DO PONTO NOVO. |
11/11/2018 |
500 |
Detalhes
|
| 8713930 |
30001039 |
|
DESPESA EMPENHADA PARA PGTO DE 01 (UMA) DIARIA A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO COM DESTINO A SALVADOR-BA PARA PARTICIPAR DA 263ª REUNIAO AMPLIADA DA DIRETORIA EXECUTIVA DO COSEMS E 263ª REUNIAO ORDINARIA DA COMISSAO DE INTERGESTORES BIPARTITE. NO PERIODO DE 14/11/2018. |
09/11/2018 |
250 |
Detalhes
|
| 8718582 |
20001331 |
|
DESPESA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE 03 (TRES) DIARIAS AO CHEFE DE DIVISÃO DE ESTRADAS COM DESTINO A SALVADOR-BA PARA CONDUZIR PREFEITO PARA PARTICIPAR DE REUNIÕES EM ÓRGÃOS ESTADUAIS NA CAPITAL DO MESTADO. NO PERIODO DE 27 28 E 29/11/2018. |
09/11/2018 |
540 |
Detalhes
|
| 8712280 |
20001238 |
|
REFERE-SE A DESPESA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE 01 (DIARIA) PARA A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO COM DESTINO SALVADOR PARA PARTICIPAR DO EVENTO PRESENCIAL DO CURSO DE GESTÃO PARA EDUCAÇÃO MUNICIPAL (GEM) NO DIA 14/11/2018. |
08/11/2018 |
250 |
Detalhes
|
| 8712285 |
20001239 |
|
REFERE-SE A DESPESA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE 01 (DIARIA) PARA A PROFESSOR COM DESTINO SALVADOR PARA PARTICIPAR DO EVENTO PRESENCIAL DO CURSO DE GESTÃO PARA EDUCAÇÃO MUNICIPAL (GEM) NO DIA 14/11/2018. |
08/11/2018 |
100 |
Detalhes
|
| 8712290 |
20001240 |
|
REFERE-SE A DESPESA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE 01 (DIARIA) PARA O COODENADOR PEDAGOGICO COM DESTINO A SENHOR DO BONFIM PARA PARTICIPAR DO 3º CICLO DE CAPACITAÇÃO DO SELO UNICEF- EDICAÇÃO 201/-2020 NO DIA 14/11/2018. |
08/11/2018 |
90 |
Detalhes
|
| 8712295 |
20001241 |
|
REFERE-SE A DESPESA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE 01 (DIARIA) PARA O DIRETOR GERAL DE ADMINISTRAÇÃO ESCOLAR COM DESTINO A SENHOR DO BONFIM PARA PARTICIPAR DO 3º CICLO DE CAPACITAÇÃO DO SELO UNICEF- EDICAÇÃO 201/-2020 NO DIA 14/11/2018. |
08/11/2018 |
90 |
Detalhes
|
| 8712302 |
20001242 |
|
REFERE-SE A DESPESA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE 01 (DIARIA) PARA A PROFESSORA COM DESTINO A JUAZEIRO PARA PARTICIPAR DO EVENTO REDE DE EXPERIENCIAS NO DIA 21/11/2018. |
08/11/2018 |
100 |
Detalhes
|
| 8712311 |
20001243 |
|
REFERE-SE A DESPESA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE 01 (DIARIA) PARA A PROFESSORA COM DESTINO A JUAZEIRO PARA PARTICIPAR DO EVENTO REDE DE EXPERIENCIAS NO DIA 21/11/2018. |
08/11/2018 |
100 |
Detalhes
|
| 8712320 |
20001244 |
|
REFERE-SE A DESPESA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE 01 (DIARIA) PARA A PROFESSORA COM DESTINO A JUAZEIRO PARA PARTICIPAR DO EVENTO REDE DE EXPERIENCIAS NO DIA 21/11/2018. |
08/11/2018 |
100 |
Detalhes
|
| 8712325 |
20001245 |
|
REFERE-SE A DESPESA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE 01 (DIARIA) PARA A PROFESSORA COM DESTINO A JUAZEIRO PARA PARTICIPAR DO EVENTO REDE DE EXPERIENCIAS NO DIA 21/11/2018. |
08/11/2018 |
100 |
Detalhes
|
| 8747418 |
30001066 |
|
DESPESA EMPENHADA PARA PGTO DE 03 DIARIAS A MOTORISTA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE COM DESTINO A JUAZEIRO-BA PARA CONDUZIR VEICULO TIPO AMBULANCIA PARA REMOÇÃO/TRANSFERENCIA MEDICA DE PACIENTE ATRAVES DO SISTEMA DE REGULAÇÃO PARA HOSPITAIS E CLINICAS CREDENCIADAS AO SUS NO VALE DO SAO FRANCISCO. NO PERIODO DE 07 26 E 27/11/2018. |
07/11/2018 |
150 |
Detalhes
|
| 8747423 |
30001067 |
|
DESPESA EMPENHADA PARA PGTO DE 01 DIARIA A MOTORISTA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE COM DESTINO A JUAZEIRO-BA PARA CONDUZIR VEICULO TIPO AMBULANCIA PARA REMOÇÃO/TRANSFERENCIA MEDICA DE PACIENTE ATRAVES DO SISTEMA DE REGULAÇÃO PARA HOSPITAIS E CLINICAS CREDENCIADAS AO SUS NO VALE DO SAO FRANCISCO. NO PERIODO DE 08.11.2018. |
07/11/2018 |
50 |
Detalhes
|
| 8747434 |
30001069 |
|
DESPESA EMPENHADA PARA PGTO DE 03 DIARIAS A MOTORISTA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE COM DESTINO A SALVADOR-BA PARA CONDUZIR VEICULO TIPO AMBULANCIA PARA REMOÇÃO/TRANSFERENCIA MEDICA DE PACIENTE ATRAVES DO SISTEMA DE REGULAÇÃO PARA HOSPITAL REFERENCIA NA CAPITAL DO ESTADO. NO PERIODO DE 07 19 E 22/11/2018. |
07/11/2018 |
300 |
Detalhes
|
| 8711725 |
30001032 |
|
DESPESA EMPENHADA PARA PGTO DE 01 (UMA) DIARIA A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO COM DESTINO A SENHOR DO BONFIM-BA PARA PARTICIPAR DA 116ª REUNIÃO ORDINARIA CIR NA BASE REGIONAL DE SAUDE DE SENHOR DO BONFIM. NO PERIODO DE 07/11/2018. |
06/11/2018 |
115 |
Detalhes
|
| 8712109 |
20001236 |
|
REFERE-SE A DESPESA EMPENHADA PARA PAGAMENTO COM A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA MANUTENÇÃO DE AR CONDICIONADOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. |
06/11/2018 |
260,1 |
Detalhes
|
| 8711235 |
20001231 |
|
REFERE-SE A DESPESA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE 01(UMA) DIARIA PARA ASSESSOR ADMINISTRAVITIVO PARA SENHOR DO BONFIM PARA PRESTAÇÃO DE CONTAS MENSAL E CAPACITAÇÃO DO SERVIDOR REFERENTE A 2 ETAPA DE VACINAÇÃO CONTRA FEBRE AFTOSA. |
05/11/2018 |
50 |
Detalhes
|
| 8711720 |
30001031 |
|
DESPESA EMPENHADA PARA PGTO DE 02 (DUAS) DIARIAS A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO COM DESTINO A SALVADOR-BA PARA PARTICIPAR DO XII CONGRESSO BAIANO DE OBSTETRICIA E GINECOLOGIA PROMOVIDO PELA ASSOCIAÇÃO DE GINECOLOGIA E OBSTETRICIA DA BAHIA. NO PERIODO DE 02 E 03/11/2018. |
01/11/2018 |
500 |
Detalhes
|
| 8713804 |
20001265 |
|
DESPESA EMPENHADA PARA PAGAMENTO COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DA CONFECÇÃO DE FOGOS DE ARTIFICIOS ESTILO ARTESANAL PARA USO EM FESTIVIDADES NESTE MUNICIPIO. |
01/11/2018 |
3250 |
Detalhes
|
| 8715068 |
20001292 |
|
DESPESA EMPENHADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS QUE SERAO REALIZADOS EM REINSTALAÇÃO DA CENTRAL TELEFONIA PABX NA PREFEITURA MUNICIPAL |
01/11/2018 |
720 |
Detalhes
|
| 8715076 |
20001293 |
|
DESPESA EMPENHADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS QUE SERAO REALIZADOS EM CADASTRAMENTO DE CNPJ DE 09 (NOVE) CAIXA ESCOLARES DESTE MUNICIPIO. |
01/11/2018 |
450 |
Detalhes
|
| 8715337 |
20001296 |
|
DESPESA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE 01(UMA) DIARIA PARA VICE-PREFEITA COM DESTINO A SALVADOR -BA PARA PARTICIPAR DO 2º FORUM DE DEBATES SOBRE GESTÃO PÚBLICA PROMOVIDO PELO CONSELHO REGIONAL DE ADMINISTRAÇÃO - CRA-BA. |
01/11/2018 |
480 |
Detalhes
|
| 8718280 |
20001320 |
|
DESPESA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE 02 (DUAS) DIARIAS PARA A SUPERINTENDENTE DE FINANÇAS E ORÇAMENTO COM DESTINO A SALVADOR-BA PARA PARTICIPAR DE ATUALIZAÇÕES DE SISTEMAS PARA IMPLENTAÇÃO DO E-SOCIAL NA ADMINISTRAÇÃO PUBLICA. NO PERIODO DE 25 E 26/10/2018. |
01/11/2018 |
360 |
Detalhes
|
| 8718362 |
20001321 |
|
REFERE-SE A DESPESA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE 02(DUAS) DIARIAS PARA A COORDENADORA PEDAGOGICA COM DESTINO A SALVADOR PARA ACOMPANHAR SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E PREFEITO MUNICIPAL TRATAR DE ASSUNTO REFERENTE À EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO ESTADO DA BAHIA. NO PERIODO DE 10 E 11.10.2018. |
01/11/2018 |
360 |
Detalhes
|
| 8718372 |
20001322 |
|
REFERE-SE A DESPESA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE 02(DUAS) DIARIAS PARA A COORDENADORA PEDAGOGICA COM DESTINO A SALVADOR PARA ACOMPANHAR SECRETARIA DE EDUCAÇÃO PARA TRATAR DE ASSUNTO REFERENTE À EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO ESTADO DA BAHIA. |
01/11/2018 |
360 |
Detalhes
|
| 8718594 |
20001332 |
|
DESPESA EMPENHADA PARA PGTO DE 01 (UMA) DIARIA AO CHEFE DE DIVISÃO DE ESTRADAS DESTE MUNICIPIO COM DESTINO A SALVADOR - BA PARA CONDUZIR PREFEITO E CHEFE DE GABINETE PARA PARTICIPAREM DE REUNIOES EM ORGAOS ESTADUAIS. NO PERIODO DE 24/10/2018. |
01/11/2018 |
180 |
Detalhes
|
| 8718601 |
20001333 |
|
DESPESA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE 01(UMA) DIARIA PARA O CHEFE DE GABINETE COM DESTINO A SALVADOR-BA PARA ACOMPANHAR PREFEITO PARA PARTICIPAREM DE REUNIOES EM ORGAOS ESTADUAIS EM BUSCA DE MELHORIAS PARA O MUNICIPIO D EPONTO NOVO. NO PERIODO DE 29.10.2018 |
01/11/2018 |
180 |
Detalhes
|
| 8718630 |
20001337 |
|
DESPESA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE 02 (DUAS) DIARIAS PARA ASSESSORA ESPECIAL COM DESTINO A FEIRA DE SANTANA-BA PARA REALIZAÇÃO DE COTAÇÕES PARA ELABORAÇÃO DE PROCESSOS ADMINISTRATIVOS DO EXERCICIO 2018. |
01/11/2018 |
200 |
Detalhes
|
| 8718635 |
20001338 |
|
DESPESA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE 04 (QUATRO) DIARIAS PARA ASSESSORA ESPECIAL COM DESTINO A SENHOR DO BONFIM-BA PARA REALIZAÇÃO DE COTAÇÕES PARA ELABORAÇÃO DE PROCESSOS ADMINISTRATIVOS DO EXERCICIO 2018. NO PERIODO DE 22 23 24 E 25/10/2018. |
01/11/2018 |
200 |
Detalhes
|
| 8718641 |
20001339 |
|
DESPESA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE 02 (DUAS) DIARIAS AO MOTORISTA COM DESTINO A SENHOR DO BONFIM-BA PARA CONDUZIR SERVIDORES ADMINISTRATIVOS DESTA PREFEITURA PARA REALIZAÇÕES DE COTAÇÕES PARA PROCESSOS ADMINISTRATIVOS EM 2019. NO PERIODO DE 22 E 23.10.2018 |
01/11/2018 |
100 |
Detalhes
|
| 8720213 |
30001060 |
INEX012-2018-04 |
DESPESA EMPENHADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS QUE SERAO REALIZADOS COM ATENDIMENTO MEDICO PLANTONISTA NO HOSPITAL NESTE MUNICIPIO. |
01/11/2018 |
2000 |
Detalhes
|
| 8720424 |
40000216 |
PP023-2017 |
DESPESA EMPENHADA PARA PAGAMENTO COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA OFERTA DE OFICINAS TEMATICAS DE VIVENCIA E CAPACITAÇÃO PROFISSIONAL PARA OS USUARIOS DO CENTRO DE REFERENCIA DE ASSISTENCIA SOCIAL-CRAS E PARA ATENDER AS NECESSIDADES DOS PROGRAMAS PROJETOS SERVIÇOS E BENEFICIOS DA ASSISTENCIA SICIAL-SEMAS DESTE MUNICIPIO. |
01/11/2018 |
2430 |
Detalhes
|
| 8720528 |
30001061 |
|
DESPESA EMPENHADA PARA PGTO DE RECURSOS PECUNDIARIOS DE MEDICO DO PROGRAMA MAIS MEDICOS NO MUNICIPIO DE PONTO NOVO-BA CONFORME PORTARIA/MS Nº 30 DE 12/02/2014 E PORTARIA INTERMINISTERIAL Nº 1369/MS/MEC DE 08/07/2013. COMPETENCIA OUTUBRO/2018. |
01/11/2018 |
1500 |
Detalhes
|
| 8720539 |
30001062 |
|
DESPESA EMPENHADA PARA PGTO DE RECURSOS PECUNDIARIOS DE MEDICO DO PROGRAMA MAIS MEDICOS NO MUNICIPIO DE PONTO NOVO-BA CONFORME PORTARIA/MS Nº 30 DE 12/02/2014 E PORTARIA INTERMINISTERIAL Nº 1369/MS/MEC DE 08/07/2013. COMPETENCIA OUTUBRO/2018. |
01/11/2018 |
1500 |
Detalhes
|
| 8720788 |
20001345 |
|
DESPESA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE 02 (DUAS) DIARIAS PARA VICE-PREFEITA COM DESTINO A SALVADOR -BA PARA PARTICIPAR DO 13º CONGRESSO ABRH COM CENA NA GESTÃO DE PESSOAS OS PRINCIPAIS TEMAS DESTA REVOLUÇÃO E AS NOVIDADES MAIS IMPACTANTES PARA AS PESSOAS E PARA AS ORGANIZAÇÕES. O EVENTO SERÁ PROMOVIDO PELA ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DE RECURSOS HUMANOS - BA. |
01/11/2018 |
960 |
Detalhes
|
| 8722157 |
30001064 |
|
DESPESA EMPENHADA PARA AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS QUE SERAO DESTINADOS A VEICULOS QUE TRANSPORTAM PACIENTES DE PONTO MUNDO A CAPITAL DO ESTADO. PARA REALIZAÇÃO DE EXAMES E CONSULTAS MEDICAS. |
01/11/2018 |
5080,61 |
Detalhes
|
| 8735817 |
20001353 |
|
DESPESA EMPENHADA PARA PGTO 02 PARCELA REFERENTE AO PROCESSO ADMINISTRATIVO 195446-FI. |
01/11/2018 |
2184 |
Detalhes
|
| 8747428 |
30001068 |
|
DESPESA EMPENHADA PARA PGTO DE 06 DIARIAS A MOTORISTA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE COM DESTINO A SALVADOR-BA PARA CONDUZIR VEICULO TIPO AMBULANCIA PARA REMOÇÃO/TRANSFERENCIA MEDICA DE PACIENTE ATRAVES DO SISTEMA DE REGULAÇÃO PARA HOSPITAL REFERENCIA NA CAPITAL DO ESTADO. NO PERIODO DE 01 05 07 12 19 E 21/11/2018. |
01/11/2018 |
600 |
Detalhes
|
| 8747447 |
30001071 |
|
DESPESA EMPENHADA PARA PGTO DE 08 DIARIAS A MOTORISTA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE COM DESTINO A SALVADOR-BA PARACONDUZIR VEICULO TIPO AMBULANCIA PARA REMOÇÃO/TRANSFERENCIA MEDICA DE PACIENTE ATRAVES DO SISTEMA DE REGULAÇÃO PARA HOSPITAL REFERENCIA NA CAPITAL DO ESTADO. NO PERIODO DE 02 06 09 13 16 20 21 E 23/11/2018. |
01/11/2018 |
800 |
Detalhes
|
| 8711674 |
30001023 |
|
DESPESA EMPENHADA PARA PGTO DE 01 DIARIA A MOTORISTA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE COM DESTINO A SALVADOR-BA PARACONDUZIR VEICULO TIPO AMBULANCIA PARA REMOÇÃO/TRANSFERENCIA MEDICA DE PACIENTE ATRAVES DO SISTEMA DE REGULAÇÃO PARA HOSPITAL REFERENCIA NA CAPITAL DO ESTADO. NO PERIODO DE 31/10/2018. |
31/10/2018 |
100 |
Detalhes
|
| 8711715 |
30001030 |
|
DESPESA EMPENHADA PARA PGTO DE 01 (UMA) DIARIAS A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO COM DESTINO A SALVADOR-BA PARA PARTICIPAR DE EVENTO PROMOVIDO PELA ESPBA/SUPERH/SESAB COM AMOSTRA SAUDE É MEU LUGAR. NO PERIODO DE 31/10/2018. |
31/10/2018 |
250 |
Detalhes
|
| 8718040 |
30001057 |
|
DESPESA EMPENHADA PARA PGTO DE 01 DIARIA A MOTORISTA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE COM DESTINO A SALVADOR-BA PARA CONDUZIR VEICULO TIPO AMBULANCIA PARA REMOÇÃO/TRANSFERENCIA MEDICA DE PACIENTE ATRAVES DO SISTEMA DE REGULAÇÃO PARA HOSPITAL REFERENCIA NA CAPITAL DO ESTADO. NO PERIODO DE 31/10/2018. |
31/10/2018 |
100 |
Detalhes
|
| 8715007 |
20001288 |
|
DESPESA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE 02 (DUAS) DIARIAS AO CHEFE DE GABINETE DA PREFEITURA MUNICIPAL COM DESTINO A PETROLINA - BA PARA PARTICIPAR DE CURSO SOBRE GESTÃO DE RISCOS. NO PERIODO DE 30 E 31/10/2018. |
30/10/2018 |
720 |
Detalhes
|
| 8715022 |
20001291 |
|
DESPESA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE 03 (TRES) DIARIAS AO PREFEITO MUNICIPAL COM DESTINO A BRASILIA-DF PARA RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DO MUNICIPIO DE PONTO NOVO REFERENTE A GESTÃO PUBLICA NOS ÓRGAOS: FNDE MINISTERIO DAS CIDADES FNS E FUNASA. NO PERIODO DE 30 E 31/10 E 01/11/2018. |
30/10/2018 |
2880 |
Detalhes
|
| 8718035 |
30001056 |
|
DESPESA EMPENHADA PARA PGTO DE 01 DIARIA A MOTORISTA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE COM DESTINO A SALVADOR-BA PARACONDUZIR VEICULO TIPO AMBULANCIA PARA REMOÇÃO/TRANSFERENCIA MEDICA DE PACIENTE ATRAVES DO SISTEMA DE REGULAÇÃO PARA HOSPITAL REFERENCIA NA CAPITAL DO ESTADO. NO PERIODO DE 30/10/2018. |
30/10/2018 |
100 |
Detalhes
|
| 8714828 |
20001280 |
|
DESPESA PARA PAGAMENTO DE ANOTAÇÃO DE RESPONSABILIDADE TECNICA- ART DO CREA-BA ( CONSELHO DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DA BAHIA). |
29/10/2018 |
218,54 |
Detalhes
|
| 8715017 |
20001290 |
|
DESPESA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE 01 (UMA) DIARIA AO PREFEITO MUNICIPAL COM DESTINO A SALVADOR - BA PARA RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DO MUNICIPIO DE PONTO NOVO NA CASA CIVIL. NO PERIODO DE 29/10/2018. |
29/10/2018 |
480 |
Detalhes
|
| 8712841 |
30001037 |
|
DESPESA EMPENHADA PARA PGTO DE 02 DIARIAS A MOTORISTA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE COM DESTINO A JUAZEIRO-BA PARA CONDUZIR VEICULO TIPO AMBULANCIA PARA REMOÇÃO/TRANSFERENCIA MEDICA DE PACIENTE ATRAVES DO SISTEMA DE REGULAÇÃO PARA HOSPITAIS E CLINICAS CREDENCIADAS AO SUS NO VALE DO SAO FRANCISCO. NO PERIODO DE 26 E 27/10/2018. |
26/10/2018 |
100 |
Detalhes
|
| 8716366 |
20001307 |
|
DESPESA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE 02 (DUAS) DIARIA A DIRETORA DE PLANEJAMENTO COM DESTINO A FEIRA DE SANTANA PARA PARTICIPAR DE REUNIÃO JUNTO A GIGOV E SUDEC PARA TRATAR DE ASSUSTOS DESTE MUNICÍPIO. NOS DIAS 29 E 30 DE OUTUBRO DE 2018. |
26/10/2018 |
360 |
Detalhes
|
| 8711710 |
30001029 |
|
DESPESA EMPENHADA PARA PGTO DE 01 (UMA) DIARIAS A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO COM DESTINO A SALVADOR-BA PARA PARTICIPAR DE EVENTO PROMOVIDO PELO COREM-BA. NO PERIODO DE 25/10/2018. |
25/10/2018 |
250 |
Detalhes
|
| 8714669 |
20001274 |
|
REFERE-SE A DESPESA EMPENHADA PARA PAAMENTO DEV 01(UMA) DIARIA PARA AA COODENADORA GERAL DE EDUCAÇÃO INFANTIL COM DESTINO A SENHOR DO BONFIM - BA PARA PARTICIPAR DOS SEMINARIOS TERRITIRIAS PARA A CONSULTA PUBLICA PRESENCIAL SOBRE A PRIMEIRA VERSAO DO CURRICULO REFERENCIAL PARA O ESTADO DA BAHIA NO DIA 26/102018. |
25/10/2018 |
90 |
Detalhes
|
| 8714678 |
20001275 |
|
REFERE-SE A DESPESA EMPENHADA PARA PAAMENTO DEV 01(UMA) DIARIA PARA A DIRETORA GERAL DE ADMINISTRAÇÃO ESCOLAR COM DESTINO A SENHOR DO BONFIM - BA PARA PARTICIPAR DOS SEMINARIOS TERRITIRIAS PARA A CONSULTA PUBLICA PRESENCIAL SOBRE A PRIMEIRA VERSAO DO CURRICULO REFERENCIAL PARA O ESTADO DA BAHIA NO DIA 26/102018. |
25/10/2018 |
90 |
Detalhes
|
| 8714689 |
20001276 |
|
REFERE-SE A DESPESA EMPENHADA PARA PAAMENTO DEV 01(UMA) DIARIA PARA A COODENADORA PEDAGOGICA COM DESTINO A SENHOR DO BONFIM - BA PARA PARTICIPAR DOS SEMINARIOS TERRITIRIAS PARA A CONSULTA PUBLICA PRESENCIAL SOBRE A PRIMEIRA VERSAO DO CURRICULO REFERENCIAL PARA O ESTADO DA BAHIA NO DIA 26/102018. |
25/10/2018 |
90 |
Detalhes
|
| 8714739 |
20001277 |
|
DESPESA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE 01(UMA) DIARIA PARA ASSESSOR ESPECIAL COM DESTINO A SENHOR DO BONFIM(BA) PARA PARTICIPAR DOS SEMINARIOS TERRITORIAIS PARA A CONSULTA PÚBLICA PRESENCIAL SOBRE A PRIMEIRA VERSÃO DO CURRÍCULO REFERENCIAL PARA O ESTADO DA BAHIA. |
25/10/2018 |
50 |
Detalhes
|
| 8714855 |
20001282 |
|
DESPESA EMPENHADA PARA PGTO DE 02 (DUAS) DIARIAS AO SUPERINTENDENTE DE RECURSOS HUMANOS DA PREFEITURA MUNICIPAL COM DESTINO A SALVADOR-BA PARA PARTICIPAR DE ATUALIZAÇÕES DE SISTEMAS PARA IMPLENTAÇÃO DO E-SOCIAL NA ADMINISTRAÇÃO PUBLICA. NO PERIODO DE 25 E 26/10/2018. |
25/10/2018 |
360 |
Detalhes
|
| 8714873 |
20001283 |
|
DESPESA EMPENHADA PARA PGTO DE 02 (DUAS) DIARIAS AO MOTORISTA COM DESTINO A SALVADOR-BA PARA CONDUZIR SERVIDORES PARA PARTICIPAÇÃO EM ATUALIZAÇÃO DE SISTEMAS. NO PERIODO DE 25 E 26/10/2018 |
25/10/2018 |
200 |
Detalhes
|
| 8710646 |
20001228 |
|
DESPESA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE 02 (DUAS) DIARIAS AO ASSESSOR ADMINISTRATIVO COM DESTINO A FEIRA DE SANTANA-BA PARA PRESTAÇÃO DE CONTAS DO MOVIMENTO MENSAL (MAPAS DE CONTROLE MAPAS DE ARRECADAÇÃO ASSINATURAS DE CERTIFICADOS MILITARES E INSTRUÇÕES DE NÍVEL DE CONHECIMENTO) JUNTO PRM BI (POSTO DE RECRUTAMENTO E MOBILIZAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. |
24/10/2018 |
200 |
Detalhes
|
| 8714904 |
20001284 |
|
DESPESA EMPENHADA PARA PGTO DE 03(TRES) DIARIAS PARA PROFESSORA PII COM DESTINO A SALVADOR-BA PARTICIPAR DE ATUALIZAÇÃO DE SISTEMA CONTABIL PARA IMPLANTAÇÃO DO E-SOCIAL NA ADMINISTRAÇÃO PUBLICA. NO PERIODO DE 24 25 E 26/10/2018. |
24/10/2018 |
300 |
Detalhes
|
| 8716296 |
20001300 |
|
DESPESA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE 02 (DUAS) DIARIA A DIRETORA DE PLANEJAMENTO COM DESTINO A FEIRA DE SANTANA PARA PARTICIPAR DE REUNIÃO JUNTO A CONDER E A FUNASA PARA TRATAR DE ASSUSTOS DESTE MUNICÍPIO. NOS DIAS 24 E 25 DE OUTUBRO DE 2018. |
23/10/2018 |
360 |
Detalhes
|
| 8709041 |
20001210 |
|
REFERE-SE A DESPESA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE 01 (UMA) DIARIA AO PREFEITO MUNICIPAL COM DESTINO A FEIRA DE SANTANA-BA PARA PARTICIPAR DE REUNIÃO JUNTO A GIGOV - COM O SR. SILVIO GERENTE DE FILIAL PARA ASSINATURAS DE TRÊS (03) CONTRATOS DE REPESSES VISANDO 1. A CONTRUÇÃO DO CRAS - 2. IMPLANTAÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO EM VIAS URBANAS E 3. CONSTRUÇÃO DE UM CENTRO DE ESPORTES AMBOS NESTE MUNICÍPIO. |
22/10/2018 |
480 |
Detalhes
|
| 8709051 |
20001211 |
|
REFERE-SE A DESPESA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE 01 (UMA) DIARIA AO ENGENHEIRO CIVIL COM DESTINO A FEIRA DE SANTANA-BA PARA PARTICIPAR DE REUNIÃO JUNTO A GIGOV - COM O ENGENHEIRO SR. YTALO THIAGO SANTOS PARA APRESENTAR O PROJETO BÁSICO DE ENGENHARIA REFERENTE AO CONTRATOS DE REPESSES PARA A CONSTRUÇÃO DO CRAS NESTE MUNICÍPIO. |
22/10/2018 |
180 |
Detalhes
|
| 8709059 |
20001212 |
|
REFERE-SE A DESPESA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE 01 (UMA) DIARIA A DIRETORA DE PLANEJAMENTO COM DESTINO A FEIRA DE SANTANA-BA PARA PARTICIPAR DE REUNIÃO JUNTO A GIGOV - COM O ENGENHEIRO SR. YTALO THIAGO SANTOS PARA APRESENTAR O PROJETO BÁSICO DE ENGENHARIA REFERENTE AO CONTRATO DE REPESSE PARA A CONSTRUÇÃO DO CRAS NESTE MUNICÍPIO. |
22/10/2018 |
180 |
Detalhes
|
| 8713997 |
20001266 |
|
DESPESA EMPENHADA PARA PGTO DE 03 (TRES) DIARIAS PARA ASSESSOR ADMINISTRATIVO COM DESTINO A SENHOR DO BONFIM -BA PARA REALIZAÇÃO DE ORÇAMENTOS PARA ELABORAÇÃO DOS PROCESSOS ADMINISTRATIVOS DE 2019. NO PERIODO DE 22 23 E 24/10/2018. |
22/10/2018 |
150 |
Detalhes
|
| 8714006 |
20001267 |
|
DESPESA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE 03 (TRES) DIARIAS PARA A CHEFE DE DIVISÃO DE COMPRAS COM DESTINO A SENHOR DO BONFIM -BA PARA REALIZAÇÃO DE ORÇAMENTOS PARA ELABORAÇÃO DOS PROCESSOS ADMINISTRATIVOS DE 2019. NO PERIODO DE 22 23 E 24/10/2018. |
22/10/2018 |
150 |
Detalhes
|
| 8714012 |
20001268 |
|
DESPESA EMPENHADA PARA AQUISIÇÃO DE PASSAGENS AEREAS COM DESTINO IDA E VOLTA DE SSA - BRASILIA PARA PREFEITO ASSINAR CONVENIOS PARA MELHORIAS DESTE MUNICIPIO. |
22/10/2018 |
1189,17 |
Detalhes
|
| 8715205 |
20001295 |
DISP207-2018 |
REFERE-SE A DESPESA EMPENHADA PARA PAGAMENTO COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO EM CARATER EVENTUAL NA OPERACIONALIZAÇÃO DE VEICULOS EM SITUAÇÃO EMERGENCIAL A PEDIDO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. |
22/10/2018 |
2720 |
Detalhes
|
| 8710310 |
20001223 |
|
DESPESA EMPENHADA PARA PGTO DE 01 (UMA) DIARIA AO MOTORISTA COM DESTINO A SALVADOR-BA PARA CONDUZIR PACIENTE DESTE MUNICIPIO PARA INTERNAÇÃO EM HOSPITAL DA CAPITAL DO ESTADO. NO PERIODO DE 18/10/2018 |
18/10/2018 |
100 |
Detalhes
|
| 8715002 |
20001287 |
|
DESPESA EMPENHADA PARA PGTO DE 02 (DUAS) DIARIAS AO SUPERINTENDENTE DE RECURSOS HUMANOS DA PREFEITURA MUNICIPAL COM DESTINO A PETROLINA-BA PARA PARTICIPAR DE CAPACITAÇÃO REFERENTE AO E-SOCIAL PARA SER IMPLANTADO NA ADMINISTRAÇÃO PUBLICA. NO PERIODO DE 18 E 19/10/2018. |
18/10/2018 |
720 |
Detalhes
|
| 8717555 |
20001312 |
|
REFERE-SE A PAGAMENTO DE 02(DUAS) DIARIAS PARA A DIRETORA DE TESOURARIA COM DESTINO A PETROLINA-PE PARA PARTICIPAR DE CAPACITAÇÃO REFERENTE AO E-SOCIAL PARA SER IMPLANTADO NA ADMINISTRAÇÃO PUBLICA. NO PERIODO DE 18 E 19/10/2018. |
18/10/2018 |
720 |
Detalhes
|
| 8717568 |
20001313 |
|
DESPESA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE 02 (DUAS) DIARIAS PARA A SUPERINTENDENTE DE FINANÇAS E ORÇAMENTO COM DESTINO A PETROLINA-BA PARA PARTICIPAR DE CAPACITAÇÃO REFERENTE AO E-SOCIAL PARA SER IMPLANTADO NA ADMINISTRAÇÃO PUBLICA. NO PERIODO DE 18 E 19/10/2018. |
18/10/2018 |
720 |
Detalhes
|
| 8707800 |
20001200 |
|
DESPESA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE 02 (DUAS) DIARIAS PARA A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO COM DESTINO A SALVADOR-BA PARA TRATAR DE ASSUNTO REFERENTE À EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO ESTADO DA BAHIA. |
17/10/2018 |
500 |
Detalhes
|
| 8707832 |
20001203 |
|
DESPESA EMPENHADA PARA PAGAMENTO COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COM BRINQUEDOS DE PARQUE DO MICKEY TOBOGÃ E CAMAS ELASTICAS EM COMEMORAÇÃO AO DIA DAS CRIANÇAS EM PRAÇA PÚBLICA DESTE MUNICÍPIO. |
17/10/2018 |
700 |
Detalhes
|
| 8715156 |
20001294 |
|
DESPESA EMPENHADA PARA PGTO DE 03(TRES) DIARIAS PARA PROFESSORA PII COM DESTINO A SALVADOR-BA PARA ACOMPANHAR SECRETARIA DE EDUCAÇÃO PARA TRATAR DE ASSUNTOS REFERENTE ÀO SENSO ESCOLAR JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO ESTADO DA BAHIA.NO PERIODO DE 17 A 19 DE OUTUBRO DE 2018. |
17/10/2018 |
300 |
Detalhes
|
| 8708536 |
20001206 |
|
REFERE-SE A DESPESA EMPENHADA PARA PAGAMENTO COM AQUISIÇÃO DE PAR DE PLACAS BRANCA OFICIAL PARA OS ÔNIBUS DA EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. |
16/10/2018 |
200 |
Detalhes
|
| 8714804 |
20001279 |
|
DESPESA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE 02 (DUAS) DIARIAS AO CHEFE DE GABINETE DA PREFEITURA MUNICIPAL COM DESTINO A SALVADOR - BA PARA ACOMPANHAR PREFEITO SOBRE ASSUNTOS DE INTERESSE DO MUNICIPIO DE PONTO NOVO REFERENTE A GESTÃO PUBLICA NOS ÓRGAOS: TCM SEAGRI SESAB UPB E CONDER. NO PERIODO DE 16 E 17/10/2018. |
16/10/2018 |
360 |
Detalhes
|
| 8718030 |
30001055 |
|
DESPESA EMPENHADA PARA PGTO DE 02 DIARIAS A MOTORISTA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE COM DESTINO A JUAZEIRO-BA PARA CONDUZIR VEICULO TIPO AMBULANCIA PARA REMOÇÃO/TRANSFERENCIA MEDICA DE PACIENTE ATRAVES DO SISTEMA DE REGULAÇÃO PARA HOSPITAIS E CLINICAS CREDENCIADAS AO SUS NO VALE DO SAO FRANCISCO. NO PERIODO DE 16 E 20/10/2018. |
16/10/2018 |
100 |
Detalhes
|
| 8710280 |
20001218 |
|
DESPESA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE 03 (TRES) DIARIAS AO PREFEITO MUNICIPAL COM DESTINO A SALVADOR - BA PARA RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DO MUNICIPIO DE PONTO NOVO REFERENTE A GESTÃO PUBLICA NOS ÓRGAOS: TCM SEAGRI SESAB UPB E CONDER. NO PERIODO DE 15 16 E 17/10/2018. |
15/10/2018 |
1440 |
Detalhes
|
| 8713348 |
20001253 |
|
REFERE-SE A DESPESA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DO SEGURO OBRIGATORIO - DPVAT NO CARRO DE PLACA PLH 9935 QUE ATENDER A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. |
15/10/2018 |
53,77 |
Detalhes
|
| 8713397 |
20001254 |
|
REFERE-SE A DESPESA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE IPVA DE VEICULOS QUE ATENDER A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. |
15/10/2018 |
1225,59 |
Detalhes
|
| 8713403 |
20001255 |
|
REFERE-SE A DESPESA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DO EMPLACAMENTO DO VEICULO DE PLACA PLH 9935 QUE ATENDER A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. |
15/10/2018 |
421 |
Detalhes
|
| 8716379 |
20001308 |
|
DESPESA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE 02 (DUAS) DIARIA A DIRETORA DE PLANEJAMENTO COM DESTINO A PETROLINA-PE PARA PARTICIPAR DA CAPACITAÇÃO A CERCA DO TEMA INOVAÇÃO NA STRANSFERENCIAS DA UNIÃO QUE ACONTECERA NOS DIAS 15 E 16 DE OUTUBRO DE 2018. |
15/10/2018 |
720 |
Detalhes
|
| 8706590 |
20001189 |
|
DESPESA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE 05 (CINCO) TOLDOS 5MX5M PARA O DESFILE CÍVICO DO DIA 07 DE SETEMBRO DE 2018 EM COMEMORAÇÃO A INDEPENDÊNCIA DO BRASIL. |
11/10/2018 |
1000 |
Detalhes
|
| 8711680 |
30001024 |
|
DESPESA EMPENHADA PARA PGTO DE 05 DIARIAS A MOTORISTA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE COM DESTINO A JUAZEIRO-BA PARA CONDUZIR VEICULO TIPO AMBULANCIA PARA REMOÇÃO/TRANSFERENCIA MEDICA DE PACIENTE ATRAVES DO SISTEMA DE REGULAÇÃO PARA HOSPITAIS E CLINICAS CREDENCIADAS AO SUS NO VALE DO SAO FRANCISCO. NO PERIODO DE 11 15 23 27 E 31/10/2018. |
11/10/2018 |
250 |
Detalhes
|
| 8716152 |
30001046 |
|
DESPESA EMPENHADA PARA PGTO DE 01 DIARIA A MOTORISTA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE COM DESTINO A SALVADOR-BA PARA CONDUZIR VEICULO TIPO AMBULANCIA PARA REMOÇÃO/TRANSFERENCIA MEDICA DE PACIENTE ATRAVES DO SISTEMA DE REGULAÇÃO PARA HOSPITAL REFERENCIA NA CAPITAL DO ESTADO. NO PERIODO DE 11/10/2018. |
11/10/2018 |
100 |
Detalhes
|
| 8716158 |
30001047 |
|
DESPESA EMPENHADA PARA PGTO DE 02 (DUAS ) DIARIAS DIRETOR ADMINISTRATIVO DO HOSPITAL MUNICIPAL COM DESTINO A SALVADOR - BA PARTICIPAR DA REUNIÃO DO PLANO OPERATIVO ANUAL NO COSEMS. NO PERIODO DE 01 E 02/10/2018. |
11/10/2018 |
360 |
Detalhes
|
| 8705963 |
20001177 |
|
DESPESA EMPENHADA PARA PAGAMENTO COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DA CONFECÇÃO DE FOGOS DE ARTIFICIOS ESTILO ARTESANAL PARA USO NO DIA 07 DE SETEMBRO NA SEDE DESTE MUNICIPIO. |
10/10/2018 |
3250 |
Detalhes
|
| 8707336 |
20001199 |
DISP206-2018 |
DESPESA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE PROFISSIONAL ESPECIALIZADO NA ÁREA DE ENGENHARIA CIVIL VISANDO ELABORAÇÃO DO PROJETO DE COBERTURA METÁLICA DO PÁTIO DA CRECHE PROINFÂNCIA TIPO B (FNDE) DESTE MUNICÍPIO. |
10/10/2018 |
1500 |
Detalhes
|
| 8710072 |
30001012 |
INEX015-2018 |
DESPESA EMPENHADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS QUE SERAO REALIZADOS COM PLANTOES MEDICOS NO HOSPITAL MUNICIPAL NOSSA SENHORA DE FATIMA. |
10/10/2018 |
5000 |
Detalhes
|
| 8710084 |
30001013 |
INEX015-2018 |
DESPESA EMPENHADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS QUE SERAO REALIZADOS COM PLANTOES MEDICOS NO HOSPITAL MUNICIPAL NOSSA SENHORA DE FATIMA. |
10/10/2018 |
5000 |
Detalhes
|
| 8710287 |
20001219 |
|
DESPESA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE 02 (DUAS) DIARIAS AO PREFEITO MUNICIPAL COM DESTINO A SALVADOR - BA PARA RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DO MUNICIPIO DE PONTO NOVO REFERENTE A GESTÃO PUBLICA NOS ÓRGAOS: TCM SDR E UPB E CONDER. NO PERIODO DE 10 E 11/10/2018. |
10/10/2018 |
960 |
Detalhes
|
| 8710292 |
20001220 |
|
DESPESA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE 02 (DUAS) DIARIAS AO SECRETARIO DE AGRICULTURA COM DESTINO A SALVADOR-BA PARA ACOMPANHAR PREFEITO PARA RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DO MUNICIPIO DE PONTO NOVO REFERENTE A GESTÃO PUBLICA NOS ÓRGAOS: TCM SDR E UPB. NO PERIODO DE 10 E 11/10/2018 |
10/10/2018 |
500 |
Detalhes
|
| 8711700 |
30001027 |
|
DESPESA EMPENHADA PARA PGTO DE 03 DIARIAS A MOTORISTA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE COM DESTINO A JUAZEIRO-BA PARA CONDUZIR VEICULO TIPO AMBULANCIA PARA REMOÇÃO/TRANSFERENCIA MEDICA DE PACIENTE ATRAVES DO SISTEMA DE REGULAÇÃO PARA HOSPITAIS E CLINICAS CREDENCIADAS AO SUS NO VALE DO SAO FRANCISCO. NO PERIODO DE 10 18 E 30/10/2018. |
10/10/2018 |
150 |
Detalhes
|
| 8713005 |
20001250 |
|
REFERE-SE A DESPESA EMPENHADA PARA PAGAMENTO COM A CONFECÇÃO DE CARIMBO PARA SERVIR A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. |
10/10/2018 |
632 |
Detalhes
|
| 8713384 |
20001252 |
|
DESPESA EMPENHADA PARA PGTO DE 01 (UMA) DIARIA A DIRETORA DE PLANEJAMENTO COM DESTINO A SALVADOR -BA PARA PARTICIPAR DE REUNIÃO JUNTO A CONDER - COM A MAYARA SANTOS NA GERENCIA DE PRESTAÇÃO DE CONTAS APRESENTAR DOCUMENTOS PENDENTES PARA REGULARIZAÇÃO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS DA 1ª PARCELA DO CONVÊNIO 03/2018. |
10/10/2018 |
180 |
Detalhes
|
| 8714794 |
20001278 |
|
DESPESA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE 02 (DUAS) DIARIAS AO CHEGE DE GABINETE DA PREFEITURA MUNICIPALL COM DESTINO A SALVADOR - BA PARA RESOLVER ACOMPANHAR PREFEITO EM ASSUNTOS DE INTERESSE DO MUNICIPIO DE PONTO NOVO REFERENTE A GESTÃO PUBLICA NOS ÓRGAOS: TCM SDR E UPB E CONDER. NO PERIODO DE 10 E 11/10/2018. |
10/10/2018 |
360 |
Detalhes
|
| 8714940 |
20001285 |
|
DESPESA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE 02 (DUAS) DIARIAS PARA A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO COM DESTINO A SALVADOR-BA PARA ACOMPANHAR PREFEITO MUNICIPAL TRATAR DE ASSUNTO REFERENTE À EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO ESTADO DA BAHIA. |
10/10/2018 |
500 |
Detalhes
|
| 8706343 |
20001186 |
|
DESPESA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE MOTORISTA PARA TRANSPORTAR SERVIDOR DA EDUCAÇÃO A SERVIÇO DESTE MUNICÍPIO PARA A CIDADE DE SENHOR DO BONFIM-BA. |
09/10/2018 |
100 |
Detalhes
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| 8711651 |
30001019 |
|
DESPESA EMPENHADA PARA PGTO DE 02 DIARIAS A MOTORISTA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE COM DESTINO A JUAZEIRO-BA PARA CONDUZIR VEICULO TIPO AMBULANCIA PARA REMOÇÃO/TRANSFERENCIA MEDICA DE PACIENTE ATRAVES DO SISTEMA DE REGULAÇÃO PARA HOSPITAIS E CLINICAS CREDENCIADAS AO SUS NO VALE DO SAO FRANCISCO. NO PERIODO DE 09 E 21/10/2018. |
09/10/2018 |
100 |
Detalhes
|
| 8706338 |
20001185 |
|
DESPESA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE 03 (TRÊS) DIARIAS PARA O COORDENADOR PEDAGÓGICO COM DESTINO A SENHOR DO BONFIM PARA PARTICIPAR DO EVENTO DE FORMAÇÃO VEM ME VER - UNIVERSIDADE ABRINDO AS PORTAS DO CONHECIMENTO. |
08/10/2018 |
270 |
Detalhes
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| 8711669 |
30001022 |
|
DESPESA EMPENHADA PARA PGTO DE 07 DIARIAS A MOTORISTA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE COM DESTINO A JUAZEIRO-BA PARA CONDUZIR VEICULO TIPO AMBULANCIA PARA REMOÇÃO/TRANSFERENCIA MEDICA DE PACIENTE ATRAVES DO SISTEMA DE REGULAÇÃO PARA HOSPITAIS E CLINICAS CREDENCIADAS AO SUS NO VALE DO SAO FRANCISCO. NO PERIODO DE 08 13 16 20 24 25 E 28/10/2018. |
08/10/2018 |
350 |
Detalhes
|
| 8718155 |
20001316 |
|
DESPESA EMPENHADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS QUE SERAO REALIZADOS NA LOCAÇÃO DE BRINQUEDOS PARA REALIZAÇÃO DE UMA SEMANA DE DIVERSÃO NAS ESCOLAS MUNICIPAIS. |
08/10/2018 |
1600 |
Detalhes
|
| 8711656 |
30001020 |
|
DESPESA EMPENHADA PARA PGTO DE 03 DIARIAS A MOTORISTA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE COM DESTINO A JUAZEIRO-BA PARA CONDUZIR VEICULO TIPO AMBULANCIA PARA REMOÇÃO/TRANSFERENCIA MEDICA DE PACIENTE ATRAVES DO SISTEMA DE REGULAÇÃO PARA HOSPITAIS E CLINICAS CREDENCIADAS AO SUS NO VALE DO SAO FRANCISCO. NO PERIODO DE 06 19 E 25/10/2018. |
05/10/2018 |
150 |
Detalhes
|
| 8711661 |
30001021 |
|
DESPESA EMPENHADAPARA PGTO DE 02 DIARIAS A MOTORISTA DA SAUDE DESTE MUNICIPIO COM DESTINO A SALVADOR PARA TRANSFERENCIA MEDICA ATRAVES DE REGULAÇÃO REDE-PEBA. NO PERIODO DE 05 E 29/10/2018 |
05/10/2018 |
200 |
Detalhes
|
| 8711695 |
30001026 |
|
DESPESA EMPENHADA PARA PGTO DE 03 DIARIAS A MOTORISTA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE COM DESTINO A SALVADOR-BA PARA CONDUZIR VEICULO TIPO AMBULANCIA PARA REMOÇÃO/TRANSFERENCIA MEDICA DE PACIENTE ATRAVES DO SISTEMA DE REGULAÇÃO PARA HOSPITAL REFERENCIA NA CAPITAL DO ESTADO. NO PERIODO DE 06 14 E 22/102018. |
05/10/2018 |
300 |
Detalhes
|
| 8710299 |
20001221 |
|
DESPESA EMPENHADA PARA PGTO DE 01 (UMA) DIARIA PARA O CHEFE DE DIVISÃO DE PATRIMÔNIO COM DESTINO A FEIRA DE SANTANA -BA PARA REUNIÃO NA EMPRESA QUE PRESTA ASSESSORIA CONTABIL A ESTA PREFEITURA PARA ELABORAÇÃO NA PRESTAÇÃO DE CONTAS ANUAL 2017. NO PERIODO DE 04/10/2018. |
04/10/2018 |
180 |
Detalhes
|
| 8710305 |
20001222 |
|
DESPESA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE 02 (DUAS) DIARIAS PARA O CONTROLADOR INTERNO COM DESTINO A FEIRA DE SANTANA -BA PARA REUNIÃO NA EMPRESA QUE PRESTA ASSESSORIA CONTABIL A ESTA PREFEITURA PARA ELABORAÇÃO NA PRESTAÇÃO DE CONTAS ANUAL 2017. NO PERIODO DE 04/10/2018. |
04/10/2018 |
250 |
Detalhes
|
| 8710324 |
20001224 |
|
DESPESA EMPENHADA PARA PGTO DE 01 (UMA) DIARIA PARA ASSESSOR ADMINISTRATIVO COM DESTINO A FEIRA DE SANTANA -BA PARA REUNIÃO NA EMPRESA QUE PRESTA ASSESSORIA CONTABIL A ESTA PREFEITURA PARA ELABORAÇÃO NA PRESTAÇÃO DE CONTAS ANUAL 2017. NO PERIODO DE 04/10/2018. |
04/10/2018 |
100 |
Detalhes
|
| 8710735 |
20001229 |
DISP205-2018 |
DESPESA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE PROFISSIONAL ESPECIALIZADO NA ÁREA DE ENGENHARIA CIVIL VISANDO FISCALIZAÇÃO DE OBRAS E ELABORAÇÃO DE PROJETOS BÁSICO DE ENGENHARIA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E INFRAESTRUTURA DESTE MUNICÍPIO. |
04/10/2018 |
10500 |
Detalhes
|
| 8711637 |
30001017 |
|
DESPESA EMPENHADA PARA PGTO DE 07 DIARIAS A MOTORISTA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE COM DESTINO A SALVADOR-BA PARA CONDUZIR VEICULO TIPO AMBULANCIA PARA REMOÇÃO/TRANSFERENCIA MEDICA DE PACIENTE ATRAVES DO SISTEMA DE REGULAÇÃO PARA HOSPITAL REFERENCIA NA CAPITAL DO ESTADO. NO PERIODO DE 04 08 10 15 18 22 E 25/10/2018. |
04/10/2018 |
700 |
Detalhes
|
| 8711705 |
30001028 |
|
DESPESA EMPENHADAPARA PGTO DE 03 DIARIAS A MOTORISTA DA SAUDE DESTE MUNICIPIO COM DESTINO A SALVADOR-BA PARA TRANSFERENCIA MEDICA ATRAVES DE REGULAÇÃO REDE-PEBA. NO PERIODO DE 04 08 E 16/10/2018 |
04/10/2018 |
300 |
Detalhes
|
| 8714831 |
20001281 |
|
DESPESA EMPENHADA PARA PGTO DE 02 (DUAS) DIARIAS AO SUPERINTENDENTE DE RECURSOS HUMANOS DA PREFEITURA MUNICIPAL COM DESTINO A SALVADOR-BA PARA PARTICIPAR DE ATUALIZAÇÕES DE SISTEMAS PARA IMPLENTAÇÃO DO E-SOCIAL NA ADMINISTRAÇÃO PUBLICA. NO PERIODO DE 04 E 05/10/2018. |
04/10/2018 |
360 |
Detalhes
|
| 8705233 |
20001172 |
|
REFERE-SE A DESPESA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE ANOTAÇÃO DE RESPONSABILIDADE TECNICA- ART DO CREA-BA ( CONSELHO DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DA BAHIA) NA ELABORAÇÃO DO ORÇAMENTO DO CREAS. |
03/10/2018 |
82,94 |
Detalhes
|
| 8705241 |
20001173 |
|
DESPESA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE 02 (DUAS) DIARIAS PARA A CIDADE DE JAGUARARI-BA PARA PARTICIPAÇÃO DO 3º SIMPÓSIO DESTINADO AOS SECRETÁRIOS DA JUNTA DO SERVIÇO MILITAR DOS MUNICÍPIOS DO PRM-BI (POTO DE RECRUTAMENTO E MOBILIZAÇÃO). |
03/10/2018 |
100 |
Detalhes
|
| 8707811 |
20001201 |
|
DESPESA EMPENHADA PARA PGTO DE 02 (DUAS) DIARIAS A DIRETORA DE PLANEJAMENTO COM DESTINO A SALVADOR -BA PARA PARTICIPAR DE REUNIÃO JUNTO A CONDER - VISANDO ENTREGA DE DOCUMENTOS PARA REGULARIZAR PENDÊNCIAS NA PRESTAÇÃO DE CONTAS DA 1ª PARCELA DO CONVÊNIO 036/2018 E JUNTO A FUNASA - SOLICITAR INFORMAÇÕES QUANTO AO CONVÊNIO DE Nº 0362/2018 QUE OBJETIVA A IMPLANTAÇÃO DO SISTEMA DE ESGOTAMENTO SANITÁRIO NESTE MUNICÍPIO. |
03/10/2018 |
360 |
Detalhes
|
| 8707825 |
20001202 |
|
DESPESA EMPENHADA PARA PGTO DE 02 (DUAS) DIARIAS AO DIRETOR DE OBRAS E SERV. URBANOS COM DESTINO A SALVADOR -BA PARA ACOMPANHAR A SRA. DAMIR DUARTE DIRETORA DE PLANEJAMENTO PARA PARTICIPAR DE REUNIÃO JUNTO A CONDER - VISANDO ENTREGA DE DOCUMENTOS PARA REGULARIZAR PENDÊNCIAS NA PRESTAÇÃO DE CONTAS DA 1ª PARCELA DO CONVÊNIO 036/2018 E JUNTO A FUNASA - SOLICITAR INFORMAÇÕES QUANTO AO CONVÊNIO DE Nº 0362/2018 QUE OBJETIVA A IMPLANTAÇÃO DO SISTEMA DE ESGOTAMENTO SANITÁRIO NESTE MUNICÍPIO. |
03/10/2018 |
360 |
Detalhes
|
| 8711592 |
30001015 |
|
DESPESA EMPENHADA PARA PGTO DE 11 DIARIAS A MOTORISTA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE COM DESTINO A SALVADOR-BA PARA CONDUZIR VEICULO TIPO AMBULANCIA PARA REMOÇÃO/TRANSFERENCIA MEDICA DE PACIENTE ATRAVES DO SISTEMA DE REGULAÇÃO PARA HOSPITAL REFERENCIA NA CAPITAL DO ESTADO. NO PERIODO DE 03 04 06 08 10 16 17 19 20 23 24/10/2018. |
03/10/2018 |
1100 |
Detalhes
|
| 8713925 |
30001038 |
|
DESPESA EMPENHADA PARA PGTO DE 05 DIARIAS A MOTORISTA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE COM DESTINO A JUAZEIRO-BA PARA CONDUZIR VEICULO TIPO AMBULANCIA PARA CONSULTAS ESPECIALIZADAS E REALIZAÇÃO DE EXAMES AGENDADOS PELA CENTRAL DE MARCAÇÃO DA SECRETARIA DE SAUDE. NO PERIODO DE 03 15 19 23 E 25/10/2018. |
03/10/2018 |
250 |
Detalhes
|
| 8711646 |
30001018 |
|
DESPESA EMPENHADA PARA PGTO DE 04 DIARIAS A MOTORISTA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE COM DESTINO A SALVADOR-BA PARACONDUZIR VEICULO TIPO AMBULANCIA PARA REMOÇÃO/TRANSFERENCIA MEDICA DE PACIENTE ATRAVES DO SISTEMA DE REGULAÇÃO PARA HOSPITAL REFERENCIA NA CAPITAL DO ESTADO. NO PERIODO DE 02 09 16 E 23/10/2018. |
02/10/2018 |
400 |
Detalhes
|
| 8711690 |
30001025 |
|
DESPESA EMPENHADA PARA PGTO DE 04 DIARIAS A MOTORISTA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE COM DESTINO A JUAZEIRO-BA PARA CONDUZIR VEICULO TIPO AMBULANCIA PARA CONSULTAS ESPECIALIZADAS E REALIZAÇÃO DE EXAMES AGENDADOS PELA CENTRAL DE MARCAÇÃO DA SECRETARIA DE SAUDE. NO PERIODO DE 02 10 18 E 23/10/2018. |
02/10/2018 |
200 |
Detalhes
|
| 8704267 |
20001170 |
|
VALOR REFERENTE A CONCESSÃO DE 01 DIARIA PARA TRANSPORTAR A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO PARA A CIDADE DE SALVADOR-BA. NO DIA 01/10/2018 |
01/10/2018 |
100 |
Detalhes
|
| 8706230 |
20001184 |
|
DESPESA EMPENHADA PARA PAGAMENTO COM AQUISIÇAÕ DE DORNAS PLASTICAS VAZIAS CAPACIDADE 200 LITROS ADQUIRIDO EM COMERCIO TIPO USADÃO DESTINADA A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO NA COLETA DE LIXO EM DIVERSOS PONTOS DA CIDADE. |
01/10/2018 |
1100 |
Detalhes
|
| 8707068 |
20001196 |
|
DESPESA EMPENHADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS QUE SERAO REALIZADOS EM ATOS DE DOCUMENTOS (RECONHECIMENTOS E AUTENTICAÇÕES) DA PREFEITURA MUNICIPAL. |
01/10/2018 |
516 |
Detalhes
|
| 8708910 |
30000979 |
|
DESPESA EMPENHADA PARA PGTO DE 01 DIARIA A DIRETOR GERAL DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE COM DESTINO A SALVADOR-BA PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DA SEC MUN DE SAUDE JUNTO A EMPRESA PRESTADORA DE SERVIÇOS COM HOSPEDAGEM DE PACIENTES EM TRATAMENTO FORA DO DOMICILIO - TFD. NO PERIODO DE 24/10/2018. |
01/10/2018 |
180 |
Detalhes
|
| 8710712 |
40000210 |
PP023-2017 |
DESPESA EMPENHADA PARA PAGAMENTO COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA OFERTA DE OFICINAS TEMATICAS DE VIVENCIA E CAPACITAÇÃO PROFISSIONAL PARA OS USUARIOS DO CENTRO DE REFERENCIA DE ASSISTENCIA SOCIAL-CRAS E PARA ATENDER AS NECESSIDADES DOS PROGRAMAS PROJETOS SERVIÇOS E BENEFICIOS DA ASSISTENCIA SICIAL-SEMAS DESTE MUNICIPIO. |
01/10/2018 |
18150 |
Detalhes
|
| 8711104 |
20001230 |
TP002-2015 |
DESPESA EMPENHADA PARA PAGAMENTO NA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA SERVIÇOS DE EXECUÇÃO E CONCLUSÃO DE OBRA NA CRECHE PROINFÂNCIA DA REDE ESCOLAR PÚBLICA DE EDUCAÇÃO INFANTIL PARA CUMPRIR EXIGÊNCIA CFE DEFINIDO NOS ELEMENTOS TECNICOS CONSTANTES NOS ANEXOS DO EDITAL. CONFORME TERMO DE COMPROMISSO PAC202571/2012 E DO ADITIVO DE RETIFICAÇÃO E RATIFICAÇÃO Nº 06 DE 15 DE JUNHO DE 2018. |
01/10/2018 |
30952,52 |
Detalhes
|
| 8711612 |
20001232 |
|
DESPESA EMPENHADA PARA PGTO NA CONTRATAÇÃO DE PESSÕA FÍSICA PARA A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM APRESENTAÇÃO MUSICAL COM FITO DE ABRILHANTAR AS FESTIVIDADES TRADICIONAIS DO POVOADO DE BARRACAS NESTE MUNICÍPIO. |
01/10/2018 |
1060 |
Detalhes
|
| 8711631 |
30001016 |
|
DESPESA EMPENHADA PARA PGTO DE 02 DIARIAS A MOTORISTA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE COM DESTINO A JUAZEIRO-BA PARA CONDUZIR VEICULO TIPO AMBULANCIA PARA REMOÇÃO/TRANSFERENCIA MEDICA DE PACIENTE ATRAVES DO SISTEMA DE REGULAÇÃO PARA HOSPITAIS E CLINICAS CREDENCIADAS AO SUS NO VALE DO SAO FRANCISCO. NO PERIODO DE 01 E 11/10/2018. |
01/10/2018 |
100 |
Detalhes
|
| 8711886 |
20001233 |
|
DESPESA EMPENHADA PARA PGTO NA CONTRATAÇÃO DE PESSÕA FÍSICA PARA A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM APRESENTAÇÃO MUSICAL NAS FESTIVIDADES TRADICIONAIS DO POVOADO DE BARRACAS NESTE MUNICÍPIO. |
01/10/2018 |
530 |
Detalhes
|
| 8711890 |
20001234 |
|
DESPESA EMPENHADA PARA PGTO NA CONTRATAÇÃO DE PESSÕA FÍSICA PARA A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM APRESENTAÇÃO MUSICAL NAS FESTIVIDADES TRADICIONAIS DO POVOADO DE BARRACAS NESTE MUNICÍPIO. |
01/10/2018 |
530 |
Detalhes
|
| 8711898 |
20001235 |
|
DESPESA EMPENHADA PARA PGTO NA CONTRATAÇÃO DE PESSÕA FÍSICA PARA A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM APRESENTAÇÃO MUSICAL NAS FESTIVIDADES TRADICIONAIS DO POVOADO DE BARRACAS NESTE MUNICÍPIO. |
01/10/2018 |
1060 |
Detalhes
|
| 8712183 |
20001237 |
|
DESPESA EMPENHADA PARA PGTO NA CONTRATAÇÃO DE PESSÕA FÍSICA PARA A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM APRESENTAÇÃO MUSICAL NAS FESTIVIDADES TRADICIONAIS DO POVOADO DE BARRACAS NESTE MUNICÍPIO. |
01/10/2018 |
1060 |
Detalhes
|
| 8712462 |
20001246 |
|
DESPESA A SER REALIZADA PARA A DEVOLUÇÃO DE RECURSO REFERENTE AO TERMO DE COMPROMISSO Nº201406236 - PLANO DE AÇÕES ARTICULADAS - PAR. |
01/10/2018 |
1449,39 |
Detalhes
|
| 8712468 |
20001247 |
|
DESPESA A SER REALIZADA PARA A DEVOLUÇÃO DE RECURSO REFERENTE AO TERMO DE COMPROMISSO Nº3763/2012 - PLANO DE AÇÕES ARTICULADAS - PAR. |
01/10/2018 |
6920,34 |
Detalhes
|
| 8712524 |
30001033 |
|
DESPESA EMPENHADA PARA PGTO DE RECURSOS PECUNDIARIOS DE MEDICO DO PROGRAMA MAIS MEDICOS NO MUNICIPIO DE PONTO NOVO-BA CONFORME PORTARIA/MS Nº 30 DE 12/02/2014 E PORTARIA INTERMINISTERIAL Nº 1369/MS/MEC DE 08/07/2013. COMPETENCIA SETEMBRO/2018. |
01/10/2018 |
1500 |
Detalhes
|
| 8712534 |
30001034 |
|
DESPESA EMPENHADA PARA PGTO DE RECURSOS PECUNDIARIOS DE MEDICO DO PROGRAMA MAIS MEDICOS NO MUNICIPIO DE PONTO NOVO-BA CONFORME PORTARIA/MS Nº 30 DE 12/02/2014 E PORTARIA INTERMINISTERIAL Nº 1369/MS/MEC DE 08/07/2013. COMPETENCIA OUTUBRO/2018. |
01/10/2018 |
1500 |
Detalhes
|
| 8712547 |
30001035 |
|
DESPESA EMPENHADA PARA PGTO DE RECURSOS PECUNDIARIOS DE MEDICO DO PROGRAMA MAIS MEDICOS NO MUNICIPIO DE PONTO NOVO-BA CONFORME PORTARIA/MS Nº 30 DE 12/02/2014 E PORTARIA INTERMINISTERIAL Nº 1369/MS/MEC DE 08/07/2013. COMPETENCIA SETEMBRO/2018. |
01/10/2018 |
1500 |
Detalhes
|
| 8712553 |
30001036 |
|
DESPESA EMPENHADA PARA PGTO DE RECURSOS PECUNDIARIOS DE MEDICO DO PROGRAMA MAIS MEDICOS NO MUNICIPIO DE PONTO NOVO-BA CONFORME PORTARIA/MS Nº 30 DE 12/02/2014 E PORTARIA INTERMINISTERIAL Nº 1369/MS/MEC DE 08/07/2013. COMPETENCIA OUTUBRO/2018. |
01/10/2018 |
1500 |
Detalhes
|
| 8712876 |
20001248 |
|
DESPESA EMPENHADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE HOSPEDAGENS PRA PRESTADOR DE SERVIÇOS A PREFEITURA DESTE MUNICIPIO. NO PERIODO DE OUTUBRO/2018 |
01/10/2018 |
640 |
Detalhes
|
| 8712892 |
20001249 |
|
DESPESA EMPENHADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE HOSPEDAGENS PRA PRESTADOR DE SERVIÇOS A PREFEITURA DESTE MUNICIPIO. NO PERIODO DE OUTUBRO/2018 |
01/10/2018 |
440 |
Detalhes
|
| 8713034 |
20001251 |
|
DESPESA EMPENHADA PARA PGTO NA CONTRATAÇÃO DE PESSÕA FÍSICA PARA ORNAMENTAÇÃO DE CAMARIM E CAMAROTE NAS FESTIVIDADES TRADICIONAIS DO POVOADO DE BARRACAS NESTE MUNICÍPIO. |
01/10/2018 |
2700 |
Detalhes
|
| 8713185 |
40000211 |
PP044-2017 |
VALOR REFERENTE AO CONTRATO DE AQUISIÇÃO DE FORMA PARCELADA DE AGUA MINERAL VASILHAME DE ÁGUA MINERAL DE 20 LITROS COPO DESCARTAVEL GAS LIQUEFEITO DE PETROLEO (GLP) VASILHAME DE BOTIJÃO DE GÁS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICÍPIO. REF: TERMO DE APOSTILAMENTO 001/2018 NO MÊS 01 DE OUTUBRO DE 2018. |
01/10/2018 |
4208 |
Detalhes
|
| 8713193 |
40000212 |
PP039-2017 |
DESPESA EMPENHADA PARA A AQUISIÇÃO DE FORMA PARCELADA DE GÊNEROS ALIMENTICIOS E MATERIAIS DE LIMPEZA PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL E SEUS DEPARTAMENTOS CFE PP039/2017. REF: TERMO DE APOSTILAMENTO 001-2018 DE 01 DE OUTUBRO DE 2018. |
01/10/2018 |
568,7 |
Detalhes
|
| 8713196 |
40000213 |
PP039-2017 |
VALOR REFERENTE À AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DE FORMA PARCELADA PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL E SEUS DEPARTAMENTOS CFE. PP039/2017. REF: TERMO DE ADITIVO 001/2018 DE 01 DE OUTUBRO DE 2018. |
01/10/2018 |
1084,09 |
Detalhes
|
| 8713662 |
20001256 |
|
REFERE-SE A DESPESA EMPENHADA PARA PAGAMENTO COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COM OPERAÇÃO INTERNA DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE AGUA E OPERAÇÃO E MANOBRAS NECESSARIAS NO SISTEMA INTERNO DE ABASTECIMENTO DO DISTRITO DE IRRIGAÇÃO NESTE MUNICIPIO. |
01/10/2018 |
2862 |
Detalhes
|
| 8713683 |
20001257 |
|
REFERE-SE A DESPESA EMPENHADA PARA PAGAMENTO COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COM OPERAÇÃO INTERNA DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE AGUA E OPERAÇÃO E MANOBRAS NECESSARIAS NO SISTEMA INTERNO DE ABASTECIMENTO DO DISTRITO DE IRRIGAÇÃO NESTE MUNICIPIO. |
01/10/2018 |
2862 |
Detalhes
|
| 8713686 |
20001258 |
|
REFERE-SE A DESPESA EMPENHADA PARA PAGAMENTO COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COM OPERAÇÃO INTERNA DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE AGUA E OPERAÇÃO E MANOBRAS NECESSARIAS NO SISTEMA INTERNO DE ABASTECIMENTO DO DISTRITO DE IRRIGAÇÃO NESTE MUNICIPIO. |
01/10/2018 |
2862 |
Detalhes
|
| 8713689 |
20001259 |
|
REFERE-SE A DESPESA EMPENHADA PARA PAGAMENTO COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COM OPERAÇÃO INTERNA DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE AGUA E OPERAÇÃO E MANOBRAS NECESSARIAS NO SISTEMA INTERNO DE ABASTECIMENTO DO DISTRITO DE IRRIGAÇÃO NESTE MUNICIPIO. |
01/10/2018 |
2862 |
Detalhes
|
| 8713692 |
20001260 |
|
REFERE-SE A DESPESA EMPENHADA PARA PAGAMENTO COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COM OPERAÇÃO INTERNA DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE AGUA E OPERAÇÃO E MANOBRAS NECESSARIAS NO SISTEMA INTERNO DE ABASTECIMENTO DO DISTRITO DE IRRIGAÇÃO NESTE MUNICIPIO. |
01/10/2018 |
2862 |
Detalhes
|
| 8713695 |
20001261 |
|
REFERE-SE A DESPESA EMPENHADA PARA PAGAMENTO COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COM OPERAÇÃO INTERNA DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE AGUA E OPERAÇÃO E MANOBRAS NECESSARIAS NO SISTEMA INTERNO DE ABASTECIMENTO DO DISTRITO DE IRRIGAÇÃO NESTE MUNICIPIO. |
01/10/2018 |
2862 |
Detalhes
|
| 8713701 |
20001262 |
CONVENIO 01-2018 |
REFERE-SE A DESPESA EMPENHADA PARA PAGAMENTO COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COM OPERAÇÃO INTERNA DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE AGUA E OPERAÇÃO E MANOBRAS NECESSARIAS NO SISTEMA INTERNO DE ABASTECIMENTO DO DISTRITO DE IRRIGAÇÃO NESTE MUNICIPIO. |
01/10/2018 |
2862 |
Detalhes
|
| 8713705 |
20001263 |
CONVENIO 01-2018 |
REFERE-SE A DESPESA EMPENHADA PARA PAGAMENTO COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COM OPERAÇÃO INTERNA DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE AGUA E OPERAÇÃO E MANOBRAS NECESSARIAS NO SISTEMA INTERNO DE ABASTECIMENTO DO DISTRITO DE IRRIGAÇÃO NESTE MUNICIPIO. |
01/10/2018 |
2862 |
Detalhes
|
| 8713709 |
20001264 |
CONVENIO 01-2018 |
REFERE-SE A DESPESA EMPENHADA PARA PAGAMENTO COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COM OPERAÇÃO INTERNA DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE AGUA E OPERAÇÃO E MANOBRAS NECESSARIAS NO SISTEMA INTERNO DE ABASTECIMENTO DO DISTRITO DE IRRIGAÇÃO NESTE MUNICIPIO. |
01/10/2018 |
2862 |
Detalhes
|
| 8713840 |
40000214 |
|
VALOR REFERÊNTE A DEVOLUÇÃO DE TARIFA BANCÁRIA EM RESPOSTA O OFÍCIO DE Nº 657/2018/FEAS/PRESTAÇÃO DE CONTAS - EXERCÍCIO 2017 REF: O PROCESSO DE Nº (1550180010037). |
01/10/2018 |
9,72 |
Detalhes
|
| 8714295 |
20001272 |
|
REFERE-SE A DESPESA EMPENHADA PARA PAGAMENTO COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COM CARACTER EVENTUAL NO DESEMPENHO DA STIVIDADES RELATIVAS A SERCIÇOS DE APOIO NO ALMOXERIFADO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO NO PERIODO DE OUTUBRO DE 2018. |
01/10/2018 |
1060 |
Detalhes
|
| 8715651 |
30001040 |
|
DESPESA EMPENHADA PARA PGTO DE 02 (DUAS ) DIARIAS AO DIRETOR ADMINISTRATIVO DO HOSPITAL MUNICIPAL COM DESTINO A SALVADOR - BA PARA PARTICIPAR DE REUNIÃO DO 6º FORUM ESTADUAL DE REGULAÇÃO NO CAB. NO PERIODO DE 10 E 11/10/2018. |
01/10/2018 |
360 |
Detalhes
|
| 8715658 |
30001041 |
|
DESPESA EMPENHADA PARA PGTO DE 01 (UMA ) DIARIA DIRETOR ADMINISTRATIVO DO HOSPITAL MUNICIPAL COM DESTINO A SALVADOR - BA PARA REALIZAR VISITA TECNICA A SAIS. NO PERIODO DE 05/10/2018. |
01/10/2018 |
180 |
Detalhes
|
| 8715740 |
30001042 |
|
DESPESA EMPENHADA PARA PGTO DE AUXILIO FINANCEIRO A PACIENTE MENOR JEFERSON DOS REIS MACIEL EM TRATAMENTO FORA DO DOMICILIO. NO PERIODO DE 27 E 28/08/2018. |
01/10/2018 |
277 |
Detalhes
|
| 8715751 |
30001043 |
|
DESPESA EMPENHADA PARA PGTO DE AUXILIO FINANCEIRO A PACIENTE EM TRATAMENTO FORA DO DOMICILIO. NO PERIODO DE 15/08/2018. |
01/10/2018 |
71,85 |
Detalhes
|
| 8715766 |
30001044 |
|
DESPESA EMPENHADA PARA PGTO DE AUXILIO FINANCEIRO A PACIENTE E A ACOMPANHANTE EM TRATAMENTO FORA DO DOMICILIO. NO PERIODO DE 15 E 16/08/2017. |
01/10/2018 |
291,98 |
Detalhes
|
| 8716143 |
30001045 |
|
DESPESA EMPENHADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM LOCAÇÃO DE TOLDOS QUE SERAO UTILIZADOS EM DIVERSAS CAMPANHAS DA SAUDE NESTE MUNICIPIO. |
01/10/2018 |
2400 |
Detalhes
|
| 8716447 |
20001309 |
|
DESPESA EMPENHADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA CONFECÇÃO DE SALGADOS DIVERSIFICADOS REFEIÇÕES E LANCHES CONCERNENTE AS FESTIVIDADES TRADICIONAIS DO POVOADO DE BARRACAS NESTE MUNICÍPIO. |
01/10/2018 |
4300 |
Detalhes
|
| 8716588 |
30001048 |
INEX013-2018-02 |
COMPLEMENTO AO EMPENHO Nº 1008 DE 04/09 REFERENTE A DESPESA EMPENHADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM ATENDIMENTO MEDICO PLANTONISTA NO HOSPITAL NOSSA SENHORA DE FATIMA NESTE MUNICIPIO. |
01/10/2018 |
10000 |
Detalhes
|
| 8716837 |
30001049 |
|
DESPESA EMPENHADA PARA AQUISIÇÃO DE PRODUTOS MECANICOS QUE SERAO UTILIZADOS PARA REALIZAÇÃO DE REVISÃO DE 20.000 KM DO VEICULO AMBULANCIA PLACA PKY 5042 DESTE MUNICIPIO. |
01/10/2018 |
312,67 |
Detalhes
|
| 8716845 |
30001050 |
|
DESPESA EMPENHADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MECANICOS QUE SERAO REALIZAÇÃO NA REVISÃO DE 20.000 KM DO VEICULO AMBULANCIA PLACA PKY 5042 DESTE MUNICIPIO. |
01/10/2018 |
776,8 |
Detalhes
|
| 8716961 |
30001051 |
|
DESPESA EMPENHADA PARA PGTO DE AUXILIO FINANCEIRO A PACIENTE E A ACOMPANHANTES EM TRATAMENTO FORA DO DOMICILIO. NO PERIODO DE 25 E 28.09 E 04/10 /2018. |
01/10/2018 |
403,94 |
Detalhes
|
| 8716968 |
30001052 |
|
DESPESA EMPENHADA PARA PGTO DE AUXILIO FINANCEIRO A PACIENTE E A ACOMPANHANTE EM TRATAMENTO FORA DO DOMICILIO. NO PERIODO DE 13.07/2018. |
01/10/2018 |
136,7 |
Detalhes
|
| 8716974 |
30001053 |
|
DESPESA EMPENHADA PARA PGTO DE AUXILIO FINANCEIRO A PACIENTE MENOR YANNI SOUZA DOS SANTOS E A ACOMPANHANTE EM TRATAMENTO FORA DO DOMICILIO. NO PERIODO DE 25/09/2018. |
01/10/2018 |
140,3 |
Detalhes
|
| 8716980 |
30001054 |
|
DESPESA EMPENHADA PARA PGTO DE AUXILIO FINANCEIRO A PACIENTE MENOR JEFERSON DOS REIS MACIEL EM TRATAMENTO FORA DO DOMICILIO. NO PERIODO DE 09/10/2018. |
01/10/2018 |
70,08 |
Detalhes
|
| 8717516 |
20001310 |
|
DESPESA EMPENHADA PARA PGTO NA CONTRATAÇÃO DE PESSÕA FÍSICA PARA A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM APRESENTAÇÃO MUSICAL NAS FESTIVIDADES TRADICIONAIS DO POVOADO DE BARRACAS NESTE MUNICÍPIO. |
01/10/2018 |
950 |
Detalhes
|
| 8717536 |
20001311 |
|
DESPESA EMPENHADA PARA PGTO NA CONTRATAÇÃO DE PESSÕA FÍSICA PARA A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM APRESENTAÇÃO MUSICAL NAS FESTIVIDADES TRADICIONAIS DO POVOADO DE BARRACAS NESTE MUNICÍPIO. |
01/10/2018 |
1060 |
Detalhes
|
| 8718093 |
20001315 |
|
DESPESA EMPENHADA PARA PGTO NA CONTRATAÇÃO DE PESSÕA FÍSICA PARA A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA FUNÇÃO DE OPERADOR DO POÇO ARTESIANO DO POVOADO DE NOVA REPRESA NESTE MUNICÍPIO. |
01/10/2018 |
500 |
Detalhes
|
| 8706472 |
20001187 |
|
DESPESA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PARA PUBLICAÇÕES NO DOE-BA PARA ATENDER NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. |
28/09/2018 |
988,68 |
Detalhes
|
| 8708988 |
30000981 |
|
DESPESA EMPENHADA PARA PGTO DE 01 (UMA ) DIARIA DIRETOR ADMINISTRATIVO DO HOSPITAL MUNICIPAL COM DESTINO A SALVADOR - BA PVISITA TECNICA A FESF (FUNDAÇÃO ESTADUAL DE SAUDE DA FAMILIA) PARA TRATAR SOBRE HPPS (HOSPITAL DE PEQUENOS PORTES. NO PERIODO DE 28/09/2018. |
28/09/2018 |
180 |
Detalhes
|
| 8704199 |
20001168 |
|
DESPESA A SER REALIZADA PARA A DEVOLUÇÃO DE RECURSO REFERENTE AO TERMO DE COMPROMISSO Nº201406236 - PLANO DE AÇÕES ARTICULADAS - PAR |
27/09/2018 |
1449 |
Detalhes
|
| 8704209 |
20001169 |
|
DESPESA A SER REALIZADA PARA A DEVOLUÇÃO DE RECURSO REFERENTE AO TERMO DE COMPROMISSO Nº3763/2012 - PLANO DE AÇÕES ARTICULADAS - PAR |
27/09/2018 |
6193,63 |
Detalhes
|
| 8704382 |
20001171 |
|
VALOR REFERENTE A CONCESSÃO DE 02 DIARIAS PARA A CIDADE DE SALVADOR-BA PARA UMA VISITA A SECRETARIA DE POLITICIAS PARA AS MULHERES-SPM JUNTO A COORDENAÇÃO DE PLANEJAMENTO E GESTÃO DE POLÍTICAS PARA AS MULHERES E NA COORDENAÇÃO DE ARTICULAÇÃO INSTITUCIONAL E AÇÕES TEMÁTICAS. NOS DIAS 27 E 28/09/2018. |
27/09/2018 |
960 |
Detalhes
|
| 8707123 |
30000952 |
|
DESPESA EMPENHADA PARA PGTO DE 01 DIARIA A MOTORISTA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE COM DESTINO A JUAZEIRO-BA PARA CONDUZIR VEICULO TIPO AMBULANCIA PARA REMOÇÃO/TRANSFERENCIA MEDICA DE PACIENTE ATRAVES DO SISTEMA DE REGULAÇÃO PARA HOSPITAIS E CLINICAS CREDENCIADAS AO SUS NO VALE DO SAO FRANCISCO. NO PERIODO DE 27/09/2018. |
27/09/2018 |
50 |
Detalhes
|
| 8705868 |
30000940 |
|
DESPESA EMPENHADA PARA PGTO DE 01 (UMA) DIARIAS A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO COM DESTINO A SALVADOR-BA PARA PARTICIPAR DE SEMINARIO PROMOVIDO PELA SESAB. NO PERIODO DE 27/09/2018. |
26/09/2018 |
250 |
Detalhes
|
| 8702967 |
20001152 |
|
VALOR QUE SE LIQUIDA REFERENTE A CONCESSÃO DE 02 DIARIAS PARA A CIDADE DE FEIRA DE SANTANA-BA. PARA TRAR DE ASSUNTOS REFERENTE A A PRESTAÇÃO DE CONTAS MENSAL(MAPAS DE CONTROLE MAPAS DE ARRECADAÇÃO ASSINATURAS DE CERTIFICADOS MILITARES E INSTRUÇÕES DE NIVEL DE CONHECIMENTOS) JUNTO PRM BI(POTO DE RECURTAMENTO E MOBILIZAÇÃO) |
25/09/2018 |
200 |
Detalhes
|
| 8703181 |
40000209 |
|
DESPESA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE 01 (UMA) DIARIA AO GESTOR DO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA COM DESTINO A SALVADOR/BA PARA PARTICIPAR DA CAPACITAÇÃO SOBRE O NOVO SISTEMA DE GESTÃO DO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA NA SAÚDE QUE MIGROU RECENTIMENTE PARA E-GESTOR AB. A MUDANÇA DO SISTEMA BFA QUE OCORRERÁ A PARTIR DA 2ª VIGÊNCIA DE 2018 (JULHO A DEZEMBRO DE 2018) SENDO ASSIM É DE EXTREMA IMPORTÂNCIA QUE O MUNICÍPIO PARTICIPE DA CAPACITAÇÃO PARA QUE NÃO HAJA REPERCUSSÃO NA COBERTURA DO PBF. |
25/09/2018 |
100 |
Detalhes
|
| 8703410 |
20001157 |
|
DESPESA EMPENHADA PARA PGTO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA CONFECÇÕES DE FANTASIAS PARA APRESENTAÇÃO DE ALUNOS EM DESFILE CÍVICO DE 07 DE SETEMBRO NESTE MUNICÍPIO. |
25/09/2018 |
1560 |
Detalhes
|
| 8707087 |
30000945 |
|
DESPESA EMPENHADA PARA PGTO DE 03 DIARIAS A MOTORISTA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE COM DESTINO A SALVADOR-BA PARA CONDUZIR VEICULO TIPO AMBULANCIA PARA REMOÇÃO/TRANSFERENCIA MEDICA DE PACIENTE ATRAVES DO SISTEMA DE REGULAÇÃO PARA HOSPITAL REFERENCIA NA CAPITAL DO ESTADO. NO PERIODO DE 25 26 E 27/09/2018. |
25/09/2018 |
300 |
Detalhes
|
| 8707108 |
30000949 |
|
DESPESA EMPENHADA PARA PGTO DE 01 DIARIA A MOTORISTA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE COM DESTINO A SALVADOR-BA PARACONDUZIR VEICULO TIPO AMBULANCIA PARA REMOÇÃO/TRANSFERENCIA MEDICA DE PACIENTE ATRAVES DO SISTEMA DE REGULAÇÃO PARA HOSPITAL REFERENCIA NA CAPITAL DO ESTADO. NO PERIODO DE 25/09/2018. |
25/09/2018 |
100 |
Detalhes
|
| 8703160 |
20001156 |
|
DESPESA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE 02 (DUAS) DIARIAS AO SECRETARIO DE AGRICULTURA COM DESTINO A SALVADOR-BA PARA PARTICIPAR DE REUNÃO JUNTO A SEAGRE - VISANDO ACOMPANHAR O PLEITO E REUNIÃO JUNTO A SDR - OBJETIVANDO PLEITEAR NOVAS PARA ESTE MUNICÍPIO ATRAVÉS DO PROGRAMA PRÓ-SEMIÁRIDO. |
24/09/2018 |
500 |
Detalhes
|
| 8704275 |
30000923 |
|
DESPESA EMPENHADA PARA PGTO DE 01 (UMA) DIARIAS AO COORDENADOR DA ATENÇÃO BASICA DESTE MUNICIPIO COM DESTINO A SALVADOR-BA PARA PARTICIPAR DE CAPACITAÇÃO SOBRE O NOVO SISTEMA DE GESTÃO DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA NA SAUDE. NO PERIODO DE 26/09/2018. |
24/09/2018 |
180 |
Detalhes
|
| 8704281 |
30000924 |
|
DESPESA EMPENHADA PARA PGTO DE 01 DIARIA A DIRETOR GERAL DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE COM DESTINO A SALVADOR-BA PARA PARTICIPAR DE CAPACITAÇÃO SOBRE O NOVO SISTEMA DE GESTÃO DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA NA SAUDE. NO PERIODO DE 26/09/2018. |
24/09/2018 |
180 |
Detalhes
|
| 8704286 |
30000925 |
|
DESPESA EMPENHADA PARA PGTO DE 01 (UMA) DIARIAS A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO COM DESTINO A SALVADOR-BA PARA PARTICIPAR DE CAPACITAÇÃO SOBRE O NOVO SISTEMA DE GESTÃO DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA NA SAUDE. NO PERIODO DE 26/09/2018. |
24/09/2018 |
250 |
Detalhes
|
| 8705882 |
30000942 |
|
DESPESA EMPENHADA PARA PGTO DE 05 DIARIAS A TECNICA DE ENFERMAGEM DESTE MUNICIPIO EM VIAGENS DENTRO DO MUNICIPIO (ZONA RURAL E SEDE) PARA CAMPANHA NACIONAL DE VACINAÇÃO CONTRA POLIPMIELITE E SARAM 2018. NO PERIODO DE 25 27 28/09 E 02 E 03/10/2018. |
24/09/2018 |
250 |
Detalhes
|
| 8710223 |
20001213 |
|
DESPESA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE 04 (QUATRO) DIARIAS PARA O CONTROLADOR INTERNO COM DESTINO A FEIRA DE SANTANA PARA ELABORAÇÃO DA RESPONSTA DAS CONTAS ANUAIS 2017 DA PREFEITURA MUNICIPAL. NO PERIODO DE 24 25 26 E 27/09/2018. |
24/09/2018 |
1000 |
Detalhes
|
| 8710230 |
20001214 |
|
DESPESA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE 02 (DUAS) DIARIAS PARA A SUPERINTENDENTE DE FINANÇAS E ORÇAMENTO COM DESTINO A FEIRA DE SANTANA PARA ELABORAÇÃO DA RESPONSTA DAS CONTAS ANUAIS 2017 DA PREFEITURA MUNICIPAL. NO PERIODO DE 24 E 25/09/2018. |
24/09/2018 |
360 |
Detalhes
|
| 8710244 |
20001215 |
|
REFERE-SE A PAGAMENTO DE 02(DUAS) DIARIAS PARA A DIRETORA DE TESOURARIA COM DESTINO A FEIRA DE SANTANA PARA ELABORAÇÃO DA RESPONSTA DAS CONTAS ANUAIS 2017 DA PREFEITURA MUNICIPAL. NO PERIODO DE 24 E 25/09/2018. |
24/09/2018 |
360 |
Detalhes
|
| 8710253 |
20001216 |
|
DESPESA EMPENHADA PARA PGTO DE 01 (UMA) DIARIA AO CHEFE DE DIVISÃO DE ESTRADAS DESTE MUNICIPIO COM DESTINO A FEIRA DE SANTANA PARA CONDUZIR SERVIDORES PARA REALIZAÇÃO DE SERVIÇOS EM EMPRESA QUE PRESTA SERVIÇOS A ESTE MUNICIPIO. NO PERIODO DE 24/09/2018. |
24/09/2018 |
180 |
Detalhes
|
| 8710270 |
20001217 |
|
DESPESA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE 01 (UMA) DIARIA PARA A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO COM DESTINO A FEIRA DE SANTANA-BA PARA ELABORAÇÃO DA RESPOSTA DAS CONTAS ANUAIS 2017 DA PREFEITURA MUNICIPAL DE PONTO NOVO JUNTAMENTE A EMPRESA QUE PRESTA SERVIÇOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA CONTABIL. NO PERIODO DE 24/09/2018. |
24/09/2018 |
250 |
Detalhes
|
| 8702936 |
20001151 |
|
REFERE-SE A DESPESA EMPENHADA PARA PAGAMENTO COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NA MANUTENÇÃO DE BOMBAS CENTRIFUGAS NA ESTAÇÃO DE CAPTAÇÃO DE AGUA PARA O PROJETO DE IRRIGAÇÃO DESTE MUNICIPIO. |
21/09/2018 |
750 |
Detalhes
|
| 8703083 |
20001153 |
|
DESPESA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE 01 (UMA) DIARIA PARA A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO COM DESTINO A SALVADOR-BA PARA PARTICIPAR DO EVENTO PRESENCIAL DO CURSO DE GESTÃO PARA EDUCAÇÃO MUNICIPAL (GEM) QUE SERÁ REALIZADO NO PAVILHÃO DE AULAS ALCEU HILTNER (PAFII) - SALA 08. |
21/09/2018 |
250 |
Detalhes
|
| 8703093 |
20001154 |
|
DESPESA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE 01 (UMA) DIARIA AO PROFESSOR COM DESTINO A SALVADOR-BA PARA PARTICIPAR DO EVENTO PRESENCIAL DO CURSO DE GESTÃO PARA EDUCAÇÃO MUNICIPAL (GEM) QUE SERÁ REALIZADO NO PAVILHÃO DE AULAS ALCEU HILTNER (PAFII) - SALA 08. |
21/09/2018 |
100 |
Detalhes
|
| 8703101 |
20001155 |
|
DESPESA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE 01 (UMA) DIARIA AO MOTORISTA PARA LEVAR A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E O PROFESSOR COM DESTINO A SALVADOR-BA PARA PARTICIPAR DO EVENTO PRESENCIAL DO CURSO DE GESTÃO PARA EDUCAÇÃO MUNICIPAL (GEM) QUE SERÁ REALIZADO NO PAVILHÃO DE AULAS ALCEU HILTNER (PAFII) - SALA 08. |
21/09/2018 |
100 |
Detalhes
|
| 8707047 |
20001194 |
CC005-2018 |
DESPESA EMPENHADA PARA PGTO NA CONTRATAÇÃO DE PESSÕA JURÍDICA PARA LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS QUE IRÃO COMPOR A ESTRUTURA (PALCO SONORIZAÇÃO GERADOR TOLDOS CAMARIM E SANITÁRIOS QUÍMICOS) A SEREM UTILIZADOS DURANTE OS FESTEJOS TRADICIONAIS PREVISTO PARA OS DIAS 22 E 23 DE SETEMBRO DE 2018 COM FITO DE ABRILHANTAR AS FESTIVIDADES TRADICIONAIS DO DISTRITO DE BARRACAS NESTE MUNICÍPIO. |
21/09/2018 |
3855 |
Detalhes
|
| 8707113 |
30000950 |
|
DESPESA EMPENHADA PARA PGTO DE 02 DIARIAS A MOTORISTA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE COM DESTINO A JUAZEIRO-BA PARA CONDUZIR VEICULO TIPO AMBULANCIA PARA REMOÇÃO/TRANSFERENCIA MEDICA DE PACIENTE ATRAVES DO SISTEMA DE REGULAÇÃO PARA HOSPITAIS E CLINICAS CREDENCIADAS. NO PERIODO DE 21 E 28/09/2018. |
21/09/2018 |
100 |
Detalhes
|
| 8707864 |
20001204 |
CC004-2018 |
DESPESA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE EMPRESA PARA A PRSTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ENGENHARIA E CONSTRUÇÃO CIVIL PARA REFORMA DE ESPAÇOS E VIAS PÚBLICAS NA SEDE E DISTRITO DE BARRACAS NESTE MUNICÍPIO. |
21/09/2018 |
23000 |
Detalhes
|
| 8707872 |
20001205 |
PP016-2018 |
DESPESA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE EMPRESA PARA AQUISIÇÃO PARCELADA DE MATERIAL ESPORTIVOS PARA UTILIZAÇÃO EM POSSIVEIS CAMPEONATOS TORNEIOS COPA RURAL ESCOLINHA DE FUTEBOL E EVENTOS ESPORTIVOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICÍPIO. |
21/09/2018 |
3214 |
Detalhes
|
| 8702779 |
20001141 |
|
REFERE-SE A DESPESA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE ANOTAÇÃO DE RESPONSABILIDADE TECNICA- ART DO CREA-BA ( CONSELHO DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DA BAHIA). |
20/09/2018 |
218,54 |
Detalhes
|
| 8704693 |
30000938 |
|
DESPESA EMPENHADA PARA AQUISIÇÃO DE DOIS AR CONDICIONADOS QUE SERAO DESTINADOS PARA A UNIDADE BASICA DE PEDREIRA NESTE MUNICIPIO. |
20/09/2018 |
2736 |
Detalhes
|
| 8706037 |
20001180 |
|
DESPESA EMPENHADA PARA PGTO DE DUAS DIARIAS PARA PROFESSORA PII COM DESTINO A SALVADOR PARA PARTICIPAR DE CAPACITAÇÃO NA SECRETARIA ESTADUAL DE EDUCAÇÃO SOBRE PROGRAMAS DIVERSOS DA EDUCAÇÃO. NO PERIODO DE 20 E 21/09/2018. |
20/09/2018 |
200 |
Detalhes
|
| 8706050 |
20001181 |
|
DESPESA EMPENHADA PARA PGTO DE DUAS DIARIAS PARA PROFESSORA PII COM DESTINO A SALVADOR - BA PARA PARTICIPAR DO EVENTO PRESENCIAL DO CURSO DE GESTÃO PARA EDUCAÇÃO MUNICIPAL (GEM) QUE SERÁ REALIZADO NO PAVILHÃO DE AULAS ALCEU HILTNER (PAFII) - SALA 08. |
20/09/2018 |
100 |
Detalhes
|
| 8706056 |
20001182 |
|
DESPESA EMPENHADA PARA PGTO DE DUAS DIARIAS PARA PROFESSORA PII COM DESTINO A FEIRA DE SANTANA-BA PARA ELABORAÇÃO DA RESPOSTA DAS CONTAS ANUAIS 2017 DA PREFEITURA MUNICIPAL DE PONTO NOVO JUNTAMENTE A EMPRESA QUE PRESTA SERVIÇOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA CONTABIL. NO PERIODO DE 24 E 26/09/2018. |
20/09/2018 |
200 |
Detalhes
|
| 8706069 |
20001183 |
|
DESPESA EMPENHADA PARA PGTO DE DUAS DIARIAS PARA PROFESSORA PII COM DESTINO A FEIRA DE SANTANA-BA PARA ELABORAÇÃO DA RESPOSTA DAS CONTAS ANUAIS 2017 DA PREFEITURA MUNICIPAL DE PONTO NOVO JUNTAMENTE A EMPRESA QUE PRESTA SERVIÇOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA CONTABIL. NO PERIODO DE 27/09/2018. |
20/09/2018 |
100 |
Detalhes
|
| 8708860 |
30000978 |
|
DESPESA EMPENHADA PARA PGTO DE 02 DIARIAS A ASSESSOR ESPECIAL DA SECRETIA MUNICIPAL DE SAUDE COM DESTINO A SALVADOR-BA PARA PARTICIPAR DE REUNIÃO COM GRUPO TECNICO COSEMS/SESAB PARA QUALIFICAÇÃO NA REDE CEGONHA. NO PERIODO DE 10 E 11/09/2018. |
20/09/2018 |
200 |
Detalhes
|
| 8708885 |
20001207 |
|
DESPESA EMPENHADA PARA PGTO NA CONTRATAÇÃO DE PESSÕA FÍSICA PARA A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM APRESENTAÇÃO CULTURAL DO (GRUPO DE FORRÓ MARCELINO DO ACORDEON E SUA GENTE) COM FITO DE ABRILHANTAR AS FESTIVIDADES TRADICIONAIS DO POVOADO DE BARRACAS NESTE MUNICÍPIO. |
20/09/2018 |
530 |
Detalhes
|
| 8708920 |
20001208 |
|
DESPESA EMPENHADA PARA PGTO NA CONTRATAÇÃO DE PESSÕA FÍSICA PARA A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM APRESENTAÇÃO CULTURAL DO (GRUPO DE PIFANO DE PONTO NOVO) COM FITO DE ABRILHANTAR AS FESTIVIDADES TRADICIONAIS DO POVOADO DE BARRACAS NESTE MUNICÍPIO. |
20/09/2018 |
530 |
Detalhes
|
| 8702733 |
30000906 |
|
DESPESA EMPENHADA PARA PGTO DE 02 DIARIAS PARA AUXILIAR ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE COM DESTINO A JUAZEIRO-BA PARA PARTICIPAR DE CURSO DE CODIFICAÇÃO DE CAUSA BASICA DE OBITO. NO PERIODO DE 18 E 19.09.2018. |
18/09/2018 |
200 |
Detalhes
|
| 8707184 |
30000961 |
|
DESPESA EMPENHADA PARA PGTO DE 03 DIARIAS A MOTORISTA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE COM DESTINO A SALVADOR-BA PARACONDUZIR VEICULO TIPO AMBULANCIA PARA REMOÇÃO/TRANSFERENCIA MEDICA DE PACIENTE ATRAVES DO SISTEMA DE REGULAÇÃO PARA HOSPITAL REFERENCIA NA CAPITAL DO ESTADO. NO PERIODO DE 18 21 E 26/09/2018. |
18/09/2018 |
300 |
Detalhes
|
| 8708928 |
20001209 |
|
DESPESA EMPENHADA PARA PGTO NA CONTRATAÇÃO DE PESSÕA FÍSICA PARA A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA FUNÇÃO DE OPERADOR DO POÇO ARTESIANO DO POVOADO DE NOVA REPRESA NESTE MUNICÍPIO. |
17/09/2018 |
500 |
Detalhes
|
| 8702853 |
20001147 |
|
DESPESA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE 02 (DUAS) DIARIAS PARA O CONTROLADOR INTERNO COM DESTINO A PETROLINA - PE PARA PARTICIPAR DO CURSO SOBRE E-SOCIAL NA PRATICA CONCEITOS E PROCEDIMENTOS DO NOVO SISTEMA. NO PERIODO DE 14 E 15/09/2018. |
14/09/2018 |
1000 |
Detalhes
|
| 8704296 |
30000927 |
|
DESPESA EMPENHADA PARA PGTO DE 02 DIARIAS A MOTORISTA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE COM DESTINO A JUAZEIRO E JACOBINA-BA PARA CONDUZIR VEICULO TIPO AMBULANCIA PARA CONSULTAS ESPECIALIZADAS E REALIZAÇÃO DE EXAMES AGENDADOS PELA CENTRAL DE MARCAÇÃO DA SECRETARIA DE SAUDE. NO PERIODO DE 15 E 19/09/2018. |
14/09/2018 |
100 |
Detalhes
|
| 8704291 |
30000926 |
|
DESPESA EMPENHADA PARA PGTO DE 03 DIARIAS A MOTORISTA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE COM DESTINO A SALVADOR-BA PARA CONDUZIR VEICULO TIPO AMBULANCIA PARA REMOÇÃO/TRANSFERENCIA MEDICA DE PACIENTE ATRAVES DO SISTEMA DE REGULAÇÃO PARA HOSPITAL REFERENCIA NA CAPITAL DO ESTADO. NO PERIODO DE 13 21 E 22/09/2018. |
13/09/2018 |
300 |
Detalhes
|
| 8707026 |
20001190 |
INEX014-2018-01 |
DESPESA EMPENHADA PARA PGTO NA CONTRATAÇÃO DE PESSÕA JURÍDICA ESPECIALIZADA EM PROMOÇÃO E PRODUÇÃO DE EVENTOS ARTÍSTICO E CULTURAIS REPRESENTANTE EXCLUSIVA DE ARTISTA QUE IRÁ SE APRESENTAR NOS DIAS 22 E 23 DE SETEMBRO DE 2018 COM FITO DE ABRILHANTAR AS FESTIVIDADES TRADICIONAIS DO DISTRITO DE BARRACAS NESTE MUNICÍPIO. |
13/09/2018 |
10000 |
Detalhes
|
| 8707031 |
20001191 |
INEX014-2018-02 |
DESPESA EMPENHADA PARA PGTO NA CONTRATAÇÃO DE PESSÕA JURÍDICA ESPECIALIZADA EM PROMOÇÃO E PRODUÇÃO DE EVENTOS ARTÍSTICO E CULTURAIS REPRESENTANTE EXCLUSIVA DE ARTISTA QUE IRÁ SE APRESENTAR NOS DIAS 22 E 23 DE SETEMBRO DE 2018 COM FITO DE ABRILHANTAR AS FESTIVIDADES TRADICIONAIS DO DISTRITO DE BARRACAS NESTE MUNICÍPIO. |
13/09/2018 |
7000 |
Detalhes
|
| 8707036 |
20001192 |
INEX014-2018-03 |
DESPESA EMPENHADA PARA PGTO NA CONTRATAÇÃO DE PESSÕA JURÍDICA ESPECIALIZADA EM PROMOÇÃO E PRODUÇÃO DE EVENTOS ARTÍSTICO E CULTURAIS REPRESENTANTE EXCLUSIVA DE ARTISTA QUE IRÁ SE APRESENTAR NOS DIAS 22 E 23 DE SETEMBRO DE 2018 COM FITO DE ABRILHANTAR AS FESTIVIDADES TRADICIONAIS DO DISTRITO DE BARRACAS NESTE MUNICÍPIO. |
13/09/2018 |
20000 |
Detalhes
|
| 8707138 |
30000954 |
|
DESPESA EMPENHADAPARA PGTO DE 03 DIARIAS A MOTORISTA DA SAUDE DESTE MUNICIPIO COM DESTINO A SALVADOR PARA TRANSFERENCIA MEDICA ATRAVES DE REGULAÇÃO REDE-PEBA. NO PERIODO DE 13 16 E 25/09/2018 |
13/09/2018 |
300 |
Detalhes
|
| 8707075 |
30000943 |
|
DESPESA EMPENHADA PARA PGTO DE 02 DIARIAS A MOTORISTA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE COM DESTINO A JUAZEIRO-BA PARA CONDUZIR VEICULO TIPO AMBULANCIA PARA CONSULTAS ESPECIALIZADAS E REALIZAÇÃO DE EXAMES AGENDADOS PELA CENTRAL DE MARCAÇÃO DA SECRETARIA DE SAUDE. NO PERIODO DE 12 E 25/09/2018. |
12/09/2018 |
100 |
Detalhes
|
| 8707118 |
30000951 |
|
DESPESA EMPENHADA PARA PGTO DE 03 DIARIAS A MOTORISTA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE COM DESTINO A JUAZEIRO-BA PARA CONDUZIR VEICULO TIPO AMBULANCIA PARA CONSULTAS ESPECIALIZADAS E REALIZAÇÃO DE EXAMES AGENDADOS PELA CENTRAL DE MARCAÇÃO DA SECRETARIA DE SAUDE. NO PERIODO DE 12 18 E 25/09/2018. |
12/09/2018 |
150 |
Detalhes
|
| 8707326 |
20001197 |
DISP202-2018 |
DESPESA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE EMPRESA PARA AQUISIÇÃO DE PNEUS CÂMARAS DE AR PROTETORES E FILTROS PARA A MANUTENÇÃO DOS VEÍCULOS DA SECRETARIA DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICÍPIO. |
12/09/2018 |
7944 |
Detalhes
|
| 8707331 |
20001198 |
DISP202-2018 |
DESPESA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE EMPRESA PARA AQUISIÇÃO DE PNEUS CÂMARAS DE AR PROTETORES E FILTROS PARA A MANUTENÇÃO DOS VEÍCULOS DAS AÇÕES E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICÍPIO. |
12/09/2018 |
4536 |
Detalhes
|
| 8709325 |
30001009 |
DISP202-2018 |
DESPESA EMPENHADA PARA AQUISIÇÃO DE PNEUS CÂMARAS DE AR PROTETORES E FILTROS QUE SERAO DESTINADOS PARA A MANUTENÇÃO DOS VEÍCULOS QUE SERVEM AO SETOR DE SAUDE DESTE MUNICÍPIO. |
12/09/2018 |
916 |
Detalhes
|
| 8710528 |
20001225 |
DISP202-2018 |
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA AQUISIÇÃO DE PNEUS CÂMARAS DE AR PROTETORES E FILTROS PARA A MANUTENÇÃO DOS VEÍCULOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. |
12/09/2018 |
1000 |
Detalhes
|
| 8710539 |
20001227 |
DISP202-2018 |
DESPESA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE EMPRESA PARA AQUISIÇÃO DE PNEUS CÂMARAS DE AR PROTETORES E FILTROS PARA A MANUTENÇÃO DOS VEÍCULOS DAS AÇÕES E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICÍPIO. |
12/09/2018 |
3000 |
Detalhes
|
| 8708014 |
30000966 |
|
DESPESA EMPENHADA PARA PGTO DE AUXILIO FINANCEIRO A PACIENTE MENOR YANNI SOUZA DOS SANTOS E A ACOMPANHANTE EM TRATAMENTO FORA DO DOMICILIO. NO PERIODO DE 12/09/2018. |
11/09/2018 |
219,32 |
Detalhes
|
| 8701711 |
20001138 |
|
DESPESA EMPENHADA PARA PGTO DE DAJE REFERENTE AO REGISTRO DO CAIXA ESCOLAR NO CARTÓRIO DE REGISTRO DE IMÓVEIS E HIPOTECAS E TÍTULOS DA COMARCA DE SAÚDE DAS ESCOLAS: ESCOLAS MUNICIPAIS ESCOLA MUNICIPAL DE PONTO NONO ESCOLA MARILENE SILVA DOS SANTOS CRECHE NOVO HORIZONTE ESCOLA ENGENHEIRO NELSON DA CRUZ CENTRO DE ESTUDOS VITORINO ESCOLA DR. ANTONIO SERGIO ESCOLA DE NOVA REPRESA ESCOLA MUNICIPAL DE PONTO NOVO E ESCOLA10092018 LAFAIETE MAIA FREITAS. |
10/09/2018 |
3020,22 |
Detalhes
|
| 8703295 |
30000914 |
PP015-2018 |
DESPESA EMPENHADA PARA AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS ODONTOLOGICOS (SELADORA) QUE SERAO DESTINADOS PARA FUNCIONAMENTO DAS EQUIPES DE SAUDE BUCAL DA ATENÇÃO BASICA DESTE MUNICIPIO DE PONTO NOVO. CONFORME TERMOS DE COMPROMISSOS Nº 2925251712260037365 E Nº29252517122600040729 FIRMADO ENTRE FNS E MUNICIPIO DE PONTO NOVO. |
10/09/2018 |
1016,6 |
Detalhes
|
| 8703323 |
30000915 |
PP015-2018 |
DESPESA EMPENHADA PARA AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS ODONTOLOGICOS (NEGATOSCOPIO) QUE SERAO DESTINADOS PARA FUNCIONAMENTO DAS EQUIPES DE SAUDE BUCAL DA ATENÇÃO BASICA DESTE MUNICIPIO DE PONTO NOVO. CONFORME TERMOS DE COMPROMISSOS Nº 2925251712260037365 E Nº29252517122600040729 FIRMADO ENTRE FNS E MUNICIPIO DE PONTO NOVO. |
10/09/2018 |
720 |
Detalhes
|
| 8703326 |
30000916 |
PP015-2018 |
DESPESA EMPENHADA PARA AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS ODONTOLOGICOS (ALMAGADOR APARELHO DE RAIO X CADEIRA ODONTOLOGICA JATO DE BICARBONATO MOCHO E ULTRASSOM) QUE SERAO DESTINADOS PARA FUNCIONAMENTO DAS EQUIPES DE SAUDE BUCAL DA ATENÇÃO BASICA DESTE MUNICIPIO DE PONTO NOVO. CONFORME TERMOS DE COMPROMISSOS Nº 2925251712260037365 E Nº29252517122600040729 FIRMADO ENTRE FNS E MUNICIPIO DE PONTO NOVO. |
10/09/2018 |
30930 |
Detalhes
|
| 8703331 |
30000917 |
PP015-2018 |
DESPESA EMPENHADA PARA AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS ODONTOLOGICOS (COMPRESSOR ODONTOLOGICO E FOTOPOLIMERIZADOR DE REZEINA) QUE SERAO DESTINADOS PARA FUNCIONAMENTO DAS EQUIPES DE SAUDE BUCAL DA ATENÇÃO BASICA DESTE MUNICIPIO DE PONTO NOVO. CONFORME TERMOS DE COMPROMISSOS Nº 2925251712260037365 E Nº29252517122600040729 FIRMADO ENTRE FNS E MUNICIPIO DE PONTO NOVO. |
10/09/2018 |
4280 |
Detalhes
|
| 8703334 |
30000918 |
PP015-2018 |
DESPESA EMPENHADA PARA AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS ODONTOLOGICOS (AUTOCLAVE HORIZONTAL DE MESA BIOMBO PLUMBIFERO E BOMBA DE VACUO) QUE SERAO DESTINADOS PARA FUNCIONAMENTO DAS EQUIPES DE SAUDE BUCAL DA ATENÇÃO BASICA DESTE MUNICIPIO DE PONTO NOVO. CONFORME TERMOS DE COMPROMISSOS Nº 2925251712260037365 E Nº29252517122600040729 FIRMADO ENTRE FNS E MUNICIPIO DE PONTO NOVO. |
10/09/2018 |
15680 |
Detalhes
|
| 8705336 |
20001176 |
DISP204-2018 |
REFERE-SE A DESPESA EMPENHADA PARA PAGAMENTO COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PERACIONALIZAÇÃO DOS PROCEDIMENTOS RELATIVOS A ATIVIDADES EDUCACIONAIS DESNTRO E FORA DA SALA DE AULA ATENDENDO A SOCITAÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. |
10/09/2018 |
3574 |
Detalhes
|
| 8700208 |
20001128 |
|
REFERE-SE A DESPESA EMPENHADA PARA PAGAMENTO COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO EVENTUAL NA COLAGEM DE IMAGEM EM OUT-DOOR CONCERMENTE A DIVULGAÇAÕP DO ATOS DA ADMINISTRAÇÃO PUBLICA DESTE MUNICIPIO. NO PEREIODO DE AGOSTO DE 2018. |
06/09/2018 |
680 |
Detalhes
|
| 8700803 |
30000879 |
|
DESPESA EMPENHADA PARA PGTO DE 01 (UMA) DIARIAS AO COORDENADOR DA ATENÇÃO BASICA DESTE MUNICIPIO COM DESTINO A SENHOR DO BONFIM-BA PARA PARTICIPAR DE REUNIAO DO COCAB COM APOIADORES DA DAB E BRS. NO PERIODO DE 06/09/2018. |
06/09/2018 |
50 |
Detalhes
|
| 8707097 |
30000947 |
|
DESPESA EMPENHADA PARA PGTO DE 02 DIARIAS A MOTORISTA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE COM DESTINO A SALVADOR-BA PARA CONDUZIR VEICULO TIPO AMBULANCIA PARA REMOÇÃO/TRANSFERENCIA MEDICA DE PACIENTE ATRAVES DO SISTEMA DE REGULAÇÃO PARA HOSPITAL REFERENCIA NA CAPITAL DO ESTADO. NO PERIODO DE 06 E 10/092018. |
06/09/2018 |
200 |
Detalhes
|
| 8707145 |
30000955 |
|
DESPESA EMPENHADA PARA PGTO DE 02 DIARIAS A MOTORISTA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE COM DESTINO A JUAZEIRO-BA PARA CONDUZIR VEICULO TIPO AMBULANCIA PARA REMOÇÃO/TRANSFERENCIA MEDICA DE PACIENTE ATRAVES DO SISTEMA DE REGULAÇÃO PARA HOSPITAIS E CLINICAS CREDENCIADAS AO SUS NO VALE DO SAO FRANCISCO. NO PERIODO DE 09 E 20/09/2018. |
06/09/2018 |
100 |
Detalhes
|
| 8707150 |
30000956 |
|
DESPESA EMPENHADA PARA PGTO DE 04 DIARIAS A MOTORISTA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE COM DESTINO A JUAZEIRO-BA PARA CONDUZIR VEICULO TIPO AMBULANCIA PARA REMOÇÃO/TRANSFERENCIA MEDICA DE PACIENTE ATRAVES DO SISTEMA DE REGULAÇÃO PARA HOSPITAIS E CLINICAS CREDENCIADAS AO SUS NO VALE DO SAO FRANCISCO. NO PERIODO DE 07 11 12 E 27/09/2018. |
06/09/2018 |
200 |
Detalhes
|
| 8707178 |
30000960 |
|
DESPESA EMPENHADA PARA PGTO DE 04 DIARIAS A MOTORISTA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE COM DESTINO A JUAZEIRO-BA PARA CONDUZIR VEICULO TIPO AMBULANCIA PARA REMOÇÃO/TRANSFERENCIA MEDICA DE PACIENTE ATRAVES DO SISTEMA DE REGULAÇÃO PARA HOSPITAIS E CLINICAS CREDENCIADAS AO SUS NO VALE DO SAO FRANCISCO. NO PERIODO DE 06 14 22 E 30/09/2018. |
06/09/2018 |
200 |
Detalhes
|
| 8707196 |
30000963 |
|
DESPESA EMPENHADAPARA PGTO DE 02 DIARIAS A MOTORISTA DA SAUDE DESTE MUNICIPIO COM DESTINO A SALVADOR-BA PARA TRANSFERENCIA MEDICA ATRAVES DE REGULAÇÃO REDE-PEBA. NO PERIODO DE 08 E 24/09/2018 |
06/09/2018 |
200 |
Detalhes
|
| 8702943 |
40000208 |
|
REFERE-SE A DESPESA EMPENHADA PARA PAGAMENTO COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO CRAS DESTE MUNICIPIO. |
05/09/2018 |
310 |
Detalhes
|
| 8707128 |
30000953 |
|
DESPESA EMPENHADA PARA PGTO DE 05 DIARIAS A MOTORISTA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE COM DESTINO A JUAZEIRO-BA PARA CONDUZIR VEICULO TIPO AMBULANCIA PARA REMOÇÃO/TRANSFERENCIA MEDICA DE PACIENTE ATRAVES DO SISTEMA DE REGULAÇÃO PARA HOSPITAIS E CLINICAS CREDENCIADAS AO SUS NO VALE DO SAO FRANCISCO. NO PERIODO DE 05 09 12 17 E 21/09/2018. |
05/09/2018 |
200 |
Detalhes
|
| 8707467 |
30000964 |
|
DESPESA EMPENHADA PARA PGTO DE 02 (DUAS ) DIARIAS DIRETOR ADMINISTRATIVO DO HOSPITAL MUNICIPAL COM DESTINO A SALVADOR - BA PARA PARTICIPAR DE REUNIÕES NA SECRETARIA ESTADUAL DE SAUDE. NO PERIODO DE 05 E 06/09/2018. |
05/09/2018 |
500 |
Detalhes
|
| 8700516 |
20001131 |
|
DESPESA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE 01 (UMA) DIARIA PARA A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO COM DESTINO A SALVADOR PARA PARTICIPAR DO I ENCONTRO PRESENCIAL DOS COORDENADORES MUNICIPAIS DO PMALFA DO ESTADO DA BAHIA REPRESENTAÇÕES DOS MUNICÍPIO QUE ADERIRAM AO PROGRAMA MAIS ALFABETIZAÇÃO OU SEJA DOS COODENADORES MUNICIPAIS DO PMALFA NA UPB. |
04/09/2018 |
250 |
Detalhes
|
| 8700539 |
20001132 |
|
DESPESA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE 01 (UMA) DIARIA AO MOTORISTA PARA LEVAR A SECRETÁRIA DE EDUCAÇÃO E A DIRETORA PEDAGÓGICA EM SALVADOR PARA PARTICIPAR DO I ENCONTRO PRESENCIAL DOS COORDENADORES MUNICIPAIS DO PMALFA DO ESTADO DA BAHIA REPRESENTAÇÕES DOS MUNICÍPIO QUE ADERIRAM AO PROGRAMA MAIS ALFABETIZAÇÃO OU SEJA DOS COODENADORES MUNICIPAIS DO PMALFA NA UPB. |
04/09/2018 |
100 |
Detalhes
|
| 8700554 |
20001133 |
|
DESPESA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE 01 (UMA) DIARIA A COORDENADORA PEDAGÓGICA EM SALVADOR PARA PARTICIPAR DO PRIMEIRO ENCONTRO PRESENCIAL DOS ARTICULADORES DO PROGRAMA EDUCAÇÃO CONECTADA DO ESTADO DA BAHIA QUE SERÁ REALIZADO NO AUDITÓRIO DA UPB CENTRO ADMINISTRATIVO DA BAHIA.. |
04/09/2018 |
180 |
Detalhes
|
| 8700560 |
20001134 |
|
DESPESA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE 01 (UMA) DIARIA AO DIRETOR GERAL PEDAGÓGICO EM SALVADOR PARA PARTICIPAR DO I ENCONTRO PRESENCIAL DOS COORDENADORES MUNICIPAIS DO PMALFA DO ESTADO DA BAHIA REPRESENTAÇÕES DOS MUNICÍPIO QUE ADERIRAM AO PROGRAMA MAIS ALFABETIZAÇÃO OU SEJA DOS COODENADORES MUNICIPAIS DO PMALFA NA UPB. |
04/09/2018 |
180 |
Detalhes
|
| 8700808 |
30000880 |
|
DESPESA EMPENHADA PARA PGTO DE 01 (UMA) DIARIAS A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO COM DESTINO A SENHOR DO BONFIM-BA PARA PARTICIPAR DA 115ª REUNIAO ORDINARIA CIR. NO PERIODO DE 05/09/2018. |
04/09/2018 |
115 |
Detalhes
|
| 8702859 |
20001148 |
|
DESPESA EMPENHADA PARA PGTO DE 01 (UMA) DIARIA AO MOTORISTA COM DESTINO A SALVADOR-BA PARA CONDUZIR SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃOA . NO PERIODO DE 04/09/2018 |
04/09/2018 |
100 |
Detalhes
|
| 8702866 |
20001149 |
|
DESPESA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE 01 (UMA) DIARIA PARA A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO COM DESTINO A SALVADOR-BA PARA PARTICIPAR DE REUNIÃO NA UPB RELACIONADOS A ALGUMAS DUVIDAS DE PROGRAMAS DO FNDE. NO PERIODO DE 04/09/2018. |
04/09/2018 |
250 |
Detalhes
|
| 8703484 |
20001159 |
|
DESPESA EMPENHADA PARA PGTO DE 02 (DUAS) DIARIA AO DIRETOR DE OBRAS E SERV. URBANOS COM DESTINO A FEIRA DE SANTANA -BA PARA ACOMPANHAR A SRA. DAMIR DUARTE GERENTE DE CONVÊNIOS PARA PARTICIPAR DE REUNIÃO JUNTO A GIGOV - VISANDO ENTREGA DO PROJETO QUE OBJETIVA A CONSTRUÇÃO DE UM GINÁSIO DE ESPORTE NA SEDE DESTE MUNICÍPIO - BAHIA. CONCERNENTE AO CT DE Nº 1047525-59/2018.NO PERIODO DE |
04/09/2018 |
360 |
Detalhes
|
| 8703645 |
20001162 |
|
DESPESA EMPENHADA PARA PGTO DE 02 (DUAS) DIARIA O MOTORISTA COM DESTINO A FEIRA DE SANTANA -BA PARA ACOMPANHAR A SRA. DAMIR DUARTE GERENTE DE CONVÊNIOS PARA PARTICIPAR DE REUNIÃO JUNTO A GIGOV - VISANDO ENTREGA DO PROJETO QUE OBJETIVA A CONSTRUÇÃO DE UM GINÁSIO DE ESPORTE NA SEDE DESTE MUNICÍPIO - BAHIA. CONCERNENTE AO CT DE Nº 1047525-59/2018.NO PERIODO DE 04 A 06 DE SETEMBRO DE 2018. |
04/09/2018 |
200 |
Detalhes
|
| 8703655 |
20001163 |
|
DESPESA EMPENHADA PARA PGTO DE 02 (DUAS) DIARIA A DIRETORA DE PLANEJAMENTO COM DESTINO A FEIRA DE SANTANA -BA PARA PARTICIPAR DE REUNIÃO JUNTO A GIGOV - VISANDO ENTREGA DO PROJETO QUE OBJETIVA A CONSTRUÇÃO DE UM GINÁSIO DE ESPORTE NA SEDE DESTE MUNICÍPIO - BAHIA. CONCERNENTE AO CT DE Nº 1047525-59/2018.NO PERIODO DE 04 A 06 DE SETEMBRO DE 2018. |
04/09/2018 |
360 |
Detalhes
|
| 8703849 |
20001164 |
|
DESPESA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA FOLHA DO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO ENSINO FUND.25%. NO EXERCÍCIO DE 2018. |
04/09/2018 |
14540 |
Detalhes
|
| 8704301 |
30000928 |
|
DESPESA EMPENHADA PARA PGTO DE 04 DIARIAS A MOTORISTA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE COM DESTINO A SALVADOR-BA PARACONDUZIR VEICULO TIPO AMBULANCIA PARA REMOÇÃO/TRANSFERENCIA MEDICA DE PACIENTE ATRAVES DO SISTEMA DE REGULAÇÃO PARA HOSPITAL REFERENCIA NA CAPITAL DO ESTADO. NO PERIODO DE 04 11 14 E 18/09/2018. |
04/09/2018 |
400 |
Detalhes
|
| 8707092 |
30000946 |
|
DESPESA EMPENHADA PARA PGTO DE 05 DIARIAS A MOTORISTA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE COM DESTINO A JUAZEIRO-BA PARA CONDUZIR VEICULO TIPO AMBULANCIA PARA CONSULTAS ESPECIALIZADAS E REALIZAÇÃO DE EXAMES AGENDADOS PELA CENTRAL DE MARCAÇÃO DA SECRETARIA DE SAUDE. NO PERIODO DE 04 09 20 21 E 28/09/2018. |
04/09/2018 |
250 |
Detalhes
|
| 8707173 |
30000959 |
|
DESPESA EMPENHADA PARA PGTO DE 02 DIARIAS A MOTORISTA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE COM DESTINO A JUAZEIRO-BA PARA CONDUZIR VEICULO TIPO AMBULANCIA PARA REMOÇÃO/TRANSFERENCIA MEDICA DE PACIENTE ATRAVES DO SISTEMA DE REGULAÇÃO PARA HOSPITAIS E CLINICAS CREDENCIADAS AO SUS NO VALE DO SAO FRANCISCO. NO PERIODO DE 04 E 08/09/2018. |
04/09/2018 |
100 |
Detalhes
|
| 8707189 |
30000962 |
|
DESPESA EMPENHADA PARA PGTO DE 03 DIARIAS A MOTORISTA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE COM DESTINO A JUAZEIRO-BA PARA CONDUZIR VEICULO TIPO AMBULANCIA PARA REMOÇÃO/TRANSFERENCIA MEDICA DE PACIENTE ATRAVES DO SISTEMA DE REGULAÇÃO PARA HOSPITAIS E CLINICAS CREDENCIADAS AO SUS NO VALE DO SAO FRANCISCO. NO PERIODO DE 04 12 E 20/09/2018. |
04/09/2018 |
150 |
Detalhes
|
| 8709238 |
30000983 |
INEX013-2018-03 |
DESPESA EMPENHADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS QUE SERAO REALIZADOS COM ATENDIMENTO MEDICO ATARVES DE REALIZAÇÃO DE EXAMES DE USG E REALIZAÇÃO DE PEQUENAS CIRURGIAS NO HOSPITAL MUNICIPAL. |
04/09/2018 |
10000 |
Detalhes
|
| 8709243 |
30000984 |
INEX013-2018-03 |
DESPESA EMPENHADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS QUE SERAO REALIZADOS COM ATENDIMENTO MEDICO ATARVES DE REALIZAÇÃO DE EXAMES DE USG E REALIZAÇÃO DE PEQUENAS CIRURGIAS NO HOSPITAL MUNICIPAL. |
04/09/2018 |
2000 |
Detalhes
|
| 8709248 |
30000985 |
INEX013-2018-04 |
DESPESA EMPENHADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS QUE SERAO REALIZADOS COM ATENDIMENTO MEDICO EM ORTOPEDIA NO HOSPITAL MUNICIPAL. |
04/09/2018 |
5000 |
Detalhes
|
| 8709251 |
30000986 |
INEX013-2018-04 |
DESPESA EMPENHADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS QUE SERAO REALIZADOS COM ATENDIMENTO MEDICO EM ORTOPEDIA NO HOSPITAL MUNICIPAL. |
04/09/2018 |
1000 |
Detalhes
|
| 8709254 |
30000987 |
INEX013-2018-07 |
DESPESA EMPENHADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS QUE SERAO REALIZADOS COM ATENDIMENTO MEDICO NO HOSPITAL MUNICIPAL EM REGIME DE PLANTOES DE 24 HORAS. |
04/09/2018 |
3000 |
Detalhes
|
| 8709257 |
30000988 |
INEX013-2018-07 |
DESPESA EMPENHADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS QUE SERAO REALIZADOS COM ATENDIMENTO MEDICO NO HOSPITAL MUNICIPAL EM REGIME DE PLANTOES DE 24 HORAS. |
04/09/2018 |
1500 |
Detalhes
|
| 8709260 |
30000989 |
INEX013-2018-11 |
DESPESA EMPENHADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS QUE SERAO REALIZADOS COM ATENDIMENTO MEDICO PLANTONISTA NO HOSPITAL NESTE MUNICIPIO. |
04/09/2018 |
5000 |
Detalhes
|
| 8709263 |
30000990 |
INEX013-2018-11 |
DESPESA EMPENHADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS QUE SERAO REALIZADOS COM ATENDIMENTO MEDICO PLANTONISTA NO HOSPITAL NESTE MUNICIPIO. |
04/09/2018 |
3000 |
Detalhes
|
| 8709266 |
30000991 |
INEX013-2018-13 |
DESPESA EMPENHADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS QUE SERAO REALIZADOS COM ATENDIMENTO DE CONSULTAS COM PROCEDIMENTOS MEDICOS ESPECIALIZADOS E EXAMES DE IMAGEM NO HOSPITAL MUNICIPAL. |
04/09/2018 |
3000 |
Detalhes
|
| 8709269 |
30000992 |
INEX013-2018-13 |
DESPESA EMPENHADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS QUE SERAO REALIZADOS COM ATENDIMENTO DE CONSULTAS COM PROCEDIMENTOS MEDICOS ESPECIALIZADOS E EXAMES DE IMAGEM NO HOSPITAL MUNICIPAL. |
04/09/2018 |
1000 |
Detalhes
|
| 8709272 |
30000993 |
INEX013-2018-15 |
DESPESA EMPENHADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA AREA DE MEDICINA QUE SERAO REALIZADOS NA COORDENAÇÃO E AUTORIZAÇÃO DE INTERNAÇÕES HOSPITALARES PARA O HOSPITAL MUNICIPAL. |
04/09/2018 |
5000 |
Detalhes
|
| 8709275 |
30000994 |
INEX013-2018-15 |
DESPESA EMPENHADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA AREA DE MEDICINA QUE SERAO REALIZADOS NA COORDENAÇÃO E AUTORIZAÇÃO DE INTERNAÇÕES HOSPITALARES PARA O HOSPITAL MUNICIPAL. |
04/09/2018 |
1000 |
Detalhes
|
| 8709278 |
30000995 |
INEX013-2018-09 |
DESPESA EMPENHADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS QUE SERAO REALIZADOS COM ATENDIMENTO MEDICO GINECOLOGICO NO HOSPITAL MUNICIPAL. |
04/09/2018 |
3000 |
Detalhes
|
| 8709281 |
30000996 |
INEX013-2018-09 |
DESPESA EMPENHADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS QUE SERAO REALIZADOS COM ATENDIMENTO MEDICO GINECOLOGICO NO HOSPITAL MUNICIPAL. |
04/09/2018 |
1000 |
Detalhes
|
| 8709284 |
30000997 |
INEX013-2018-08 |
DESPESA EMPENHADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS QUE SERAO REALIZADOS COMO MEDICA AMBULATORIAL NO PSF DO POVOADO DE MAMOTA DESTE MUNICIPIO. |
04/09/2018 |
11500 |
Detalhes
|
| 8709288 |
30000998 |
INEX013-2018-17 |
DESPESA EMPENHADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS QUE SERAO REALIZADOS EM ATENDIMENTO MEDICO NO PSF DO DISTRITO DE BARRACAS NESTE MUNICIPIO. |
04/09/2018 |
12000 |
Detalhes
|
| 8709293 |
30000999 |
INEX013-2018-05 |
DESPESA EMPENHADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS QUE SERAO REALIZADOS EM ATENDIMENTO MEDICO COM PLANTOES NO HOSPITAL MUNICIPAL. |
04/09/2018 |
5000 |
Detalhes
|
| 8709296 |
30001000 |
INEX013-2018-05 |
DESPESA EMPENHADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS QUE SERAO REALIZADOS EM ATENDIMENTO MEDICO COM PLANTOES NO HOSPITAL MUNICIPAL. |
04/09/2018 |
3000 |
Detalhes
|
| 8709299 |
30001001 |
INEX013-2018-06 |
DESPESA EMPENHADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS QUE SERAO REALIZADOS EM ATENDIMENTO MEDICO COM PLANTOES NO HOSPITAL MUNICIPAL. |
04/09/2018 |
5000 |
Detalhes
|
| 8709302 |
30001002 |
INEX013-2018-06 |
DESPESA EMPENHADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS QUE SERAO REALIZADOS EM ATENDIMENTO MEDICO COM PLANTOES NO HOSPITAL MUNICIPAL. |
04/09/2018 |
2500 |
Detalhes
|
| 8709305 |
30001004 |
INEX013-2018-10 |
DESPESA EMPENHADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA FUNÇAO DE ATENDIMENTO MEDICO EM CONSULTORIO NO HOSPITAL MUNICIPAL NESTE MUNICIPIO. |
04/09/2018 |
3300 |
Detalhes
|
| 8709312 |
30001005 |
INEX013-2018-12 |
DESPESA EMPENHADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS QUE SERAO REALIZADOS EM ATENDIMENTO MEDICO COM PLANTOES NO HOSPITAL MUNICIPAL. |
04/09/2018 |
8000 |
Detalhes
|
| 8709315 |
30001006 |
INEX013-2018-01 |
DESPESA EMPENHADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS QUE SERAO REALIZADOS COM ATENDIMENTO ODONTOLOGICO NA UBS DO CONTORNO NESTE MUNICIPIO. |
04/09/2018 |
5000 |
Detalhes
|
| 8709318 |
30001007 |
INEX013-2018-16 |
DESPESA EMPENHADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS QUE SERAO REALIZADOS COM ATENDIMENTO MEDICO PEDIATRICO NO HOSPITAL DESTE MUNICIPIO. |
04/09/2018 |
3000 |
Detalhes
|
| 8709322 |
30001008 |
INEX013-2018-02 |
DESPESA EMPENHADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM ATENDIMENTO MEDICO PLANTONISTA NO HOSPITAL NOSSA SENHORA DE FATIMA NESTE MUNICIPIO. |
04/09/2018 |
2200 |
Detalhes
|
| 8710066 |
30001010 |
INEX013-2018-14 |
REFERE-SE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS QUE SERAO REALIZADOS NA AREA DE MEDICINA COM ATENDIMENTO AMBULATORIAL NA ESPECIELIDADE DE CARDIOLOGIA NESTE MUNICIPIO. |
04/09/2018 |
2000 |
Detalhes
|
| 8710069 |
30001011 |
INEX013-2018-14 |
REFERE-SE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS QUE SERAO REALIZADOS NA AREA DE MEDICINA COM ATENDIMENTO AMBULATORIAL NA ESPECIELIDADE DE CARDIOLOGIA NESTE MUNICIPIO. |
04/09/2018 |
2000 |
Detalhes
|
| 8699512 |
20001124 |
|
DESPESA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE 02 (DUAS) DIARIAS PARA A SUPERINTENDENTE DE FINANÇAS E ORÇAMENTO COM DESTINO A SALVADOR -BA PARA PARTICIPAR DE ORIENTAÇÃO TÉCNICA SOBRE INDICES DE PESSOAL APÓS NORMATIVA DO TCM E REUNIÃO NA UPB NO SETOR FINANCEIRO. NOS DIAS 09 E 10 DE SETEMBRO DE 2018. |
03/09/2018 |
360 |
Detalhes
|
| 8699518 |
20001125 |
|
REFERE-SE A PAGAMENTO DE 01(UMA) DIARIA PARA A DIRETORA DE TESOURARIA COM DESTINO COM DESTINO A SALVADOR -BA PARA PARTICIPAR DE ORIENTAÇÃO TÉCNICA SOBRE INDICES DE PESSOAL APÓS NORMATIVA DO TCM E REUNIÃO NA UPB NO SETOR FINANCEIRO. NOS DIAS 09 E 10 DE SETEMBRO DE 2018. |
03/09/2018 |
360 |
Detalhes
|
| 8699676 |
40000207 |
|
DESPESA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE 01 (UMA) DIARIA AO GESTOR DO PBF COM DESTINO A SENHOR DO BONFIM/BA PARA PARTICIPAR DO 2º ENCONTRO DE PLANEJAMENTO ESTRATÉGICO DE AÇÕES DE GÊNERO RAÇA ETNIA E GERAÇÃO. ESSE EVENTO TEM COMO OBJETIVO ELABORAR UM PLANEJAMENTO ESTRATÉGICO COM AS ENTIDADES PARCEIRAS. O EVENTO ENVOLVERÁ ENTIDADES GOVERNAMENTAIS E NÃO GOVERNAMENTAIS. |
03/09/2018 |
50 |
Detalhes
|
| 8700797 |
30000878 |
|
DESPESA EMPENHADA PARA PGTO DE 03 DIARIAS A AGENTE COMUNITARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO COM DESTINO A BRASILIA - DF PARA PARTICIPAR DE MOBILIZAÇÃO NACIONAL DOS ACS E ACE EM APOIO DO MUNICIPIO DE PONTO NOVO À CATEGORIA DE AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE. NO PERIODO DE 03 A 05/09/2018. |
03/09/2018 |
600 |
Detalhes
|
| 8701260 |
20001136 |
|
DESPESA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA MANUTENÇÃO DE AR CONDICIONADOS QUE SERAO DESTINADOS A SEDE DA PREFEITURA DESTE MUNICIPIO. |
03/09/2018 |
1000 |
Detalhes
|
| 8703431 |
20001158 |
|
DESPESA EMPENHADA PARA PRESTAÇAÕ DE SERVIÇOS QUE SERAO REALIZADOS NA CONFECÇÃO DE DORNAS DESTINADA A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO NA COLETA DE LIXO EM DIVERSOS PONTOS DA CIDADE. |
03/09/2018 |
600 |
Detalhes
|
| 8703491 |
20001160 |
PP009-2017 |
DESPESA LIQUIDADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS QUE SERÃO REALIZADOS COM A LOCAÇÃO DE VEÍCULO PARA A REALIZAÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR DA REDE PÚBLICA ESTADUAL E MUNICIPAL DE ENSINO E LOCAÇÃO DE VEÍCULOS PARA ATENDER AS DIVERSAS SECRETARIAS DESTE MUNICÍPIO. EXRECÍCIO 2018. REF: AO ADITIVO 02 DE 31 DE DEZEMBRO DE 2017 A 31 DE DEZEMBRO DE 2018. |
03/09/2018 |
21700 |
Detalhes
|
| 8703537 |
20001161 |
PP040-2017 |
DESPESA EMPENHADA PARA AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS E DERIVADOS DE PETRÓLEO PARA ABASTECIMENTO E MANUTENÇÃO DE FROTA DE VEÍCULOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO TRANSPORTE ESCOLAR DESTE MUNICÍPIO. |
03/09/2018 |
20335,14 |
Detalhes
|
| 8704312 |
30000929 |
|
DESPESA EMPENHADA PARA PGTO DE AUXILIO FINANCEIRO A PACIENTE EM TRATAMENTO FORA DO DOMICILIO. NO PERIODO DE 04/09/2018. |
03/09/2018 |
70,15 |
Detalhes
|
| 8704317 |
30000930 |
|
DESPESA EMPENHADA PARA PGTO DE AUXILIO FINANCEIRO A PACIENTE MENOR LIVIA NICOLLY SOUZA DA SILVA EM TRATAMENTO FORA DO DOMICILIO. NO PERIODO DE 17/08/2018. |
03/09/2018 |
68,35 |
Detalhes
|
| 8704323 |
30000931 |
|
DESPESA EMPENHADA PARA PGTO DE AUXILIO FINANCEIRO A PACIENTE MENOR JEFERSON DOS REIS MACIEL EM TRATAMENTO FORA DO DOMICILIO. NO PERIODO DE 27 E 28/08/2018. |
03/09/2018 |
277 |
Detalhes
|
| 8704328 |
30000932 |
|
DESPESA EMPENHADA PARA PGTO DE AUXILIO FINANCEIRO A PACIENTE EM TRATAMENTO FORA DO DOMICILIO E A ACOMPANHANTE EDILEUSA DA SILVA. NO PERIODO DE 04/09/2018. |
03/09/2018 |
147,3 |
Detalhes
|
| 8704333 |
30000933 |
|
DESPESA EMPENHADA PARA PGTO DE AUXILIO FINANCEIRO A PACIENTE EM TRATAMENTO FORA DO DOMICILIO. NO PERIODO DE 20/08/2018. |
03/09/2018 |
73,65 |
Detalhes
|
| 8704338 |
30000934 |
|
DESPESA EMPENHADA PARA PGTO DE AUXILIO FINANCEIRO A PACIENTE MENOR LIVIA DE OLIVEIRA BATISTA E SEUS ACOMPANHANTES LINDIANE PINHEIRO DE OLIVEIRA EM TRATAMENTO FORA DO DOMICILIO. NO PERIODO DE 22/08/2018. |
03/09/2018 |
147,3 |
Detalhes
|
| 8704344 |
30000935 |
|
DESPESA EMPENHADA PARA PGTO DE AUXILIO FINANCEIRO A PACIENTE EM TRATAMENTO FORA DO DOMICILIO. NO PERIODO DE 15 E 16/08/2018. |
03/09/2018 |
138,5 |
Detalhes
|
| 8704349 |
30000936 |
|
DESPESA EMPENHADA PARA PGTO DE AUXILIO FINANCEIRO A PACIENTE EM TRATAMENTO FORA DO DOMICILIO. NO PERIODO DE 15/08/2018. |
03/09/2018 |
71,85 |
Detalhes
|
| 8704355 |
30000937 |
|
DESPESA EMPENHADA PARA PGTO DE AUXILIO FINANCEIRO A PACIENTE E A ACOMPANHANTE EM TRATAMENTO FORA DO DOMICILIO. NO PERIODO DE 15 E 16/08/2017. |
03/09/2018 |
291,98 |
Detalhes
|
| 8705264 |
30000939 |
|
DESPESA EMPENHADA PARA AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS QUE SERAO DESTINADOS A VEICULOS QUE TRANSPORTAM PACIENTES DE PONTO MUNDO A CAPITAL DO ESTADO. PARA REALIZAÇÃO DE EXAMES E CONSULTAS MEDICAS. |
03/09/2018 |
5006,88 |
Detalhes
|
| 8705311 |
20001174 |
DISP196-2018 |
REFERE-SE A DESPESA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COM ATIVIDADES DE INCENTIVO A CULTURA POPULAR/ CAPOEIRA NA REDE MUNICIPAL DE ENSINO NO MUNICIPIO DE PONTO NOVO. |
03/09/2018 |
2000 |
Detalhes
|
| 8705324 |
20001175 |
DISP203-2018 |
REFERE-SE A DESPESA EMPENHADA PARA PAGAMENTO COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COM ATIVIDADES DE INCENTIVO A CULTURA POPULAR/ CAPOEIRA NA REDE MUNICIPAL DE ENSINO NO MUNICIPIO DE PONTO NOVO. |
03/09/2018 |
2000 |
Detalhes
|
| 8705874 |
30000941 |
|
DESPESA EMPENHADA PARA PGTO DE 07 DIARIAS A MOTORISTA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE COM DESTINO A SALVADOR-BA PARA CONDUZIR VEICULO TIPO AMBULANCIA PARA REMOÇÃO/TRANSFERENCIA MEDICA DE PACIENTE ATRAVES DO SISTEMA DE REGULAÇÃO PARA HOSPITAL REFERENCIA NA CAPITAL DO ESTADO. NO PERIODO DE 03 06 10 13 17 20 E 24/09/2018. |
03/09/2018 |
700 |
Detalhes
|
| 8706007 |
20001178 |
|
DESPESA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE APRESENTAÇÃO DA ASSOCIAÇÃO FILARMONICA 4 DE JANEIRO DE ITIUBA-BA NO DESFILE CÍVICO DO DIA 07 DE SETEMBRO DE 2018 INCLUINDO UMA HORA DE SHOW NO PALCO PRINCIPAL EM COMEMORAÇÃO A INDEPENDÊNCIA DO BRASIL. |
03/09/2018 |
2000 |
Detalhes
|
| 8706010 |
20001179 |
|
DESPESA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE APRESENTAÇÃO DE DUAS FILARMÔNICA NO DESFILE CÍVICO REALIZADO NO DIA 07 DE SETEMBRO DE 2018 NA CIDADE DE PONTO NOVO. |
03/09/2018 |
2500 |
Detalhes
|
| 8706512 |
20001188 |
|
DESPESA EMPENHADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE HOSPEDAGENS PRA PRESTADOR DE SERVIÇOS A PREFEITURA DESTE MUNICIPIO. |
03/09/2018 |
600 |
Detalhes
|
| 8707041 |
20001193 |
|
DESPESA EMPENHADA PARA AQUISIÇÃO DE BOMBEADOR QUE SERA INSTALADA NO POÇO ARTESIANO DO POVOADO DE BARRACAS NESTE MUNICIPIO. |
03/09/2018 |
3051 |
Detalhes
|
| 8707053 |
20001195 |
|
DESPESA EMPENHADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM INSTALAÇÃO DO BOMBEADOR NO POÇO ARTESIANO DO POVOADO DE BARRACAS NESTE MUNICIPIO. |
03/09/2018 |
372 |
Detalhes
|
| 8707082 |
30000944 |
|
DESPESA EMPENHADA PARA PGTO DE 02 DIARIAS A MOTORISTA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE COM DESTINO A JUAZEIRO-BA PARA CONDUZIR VEICULO TIPO AMBULANCIA PARA TRANSPORTE DE PACIENTES PARA REALIZAÇÃO DE EXAMES E CONSULTAS MEDICAS ESPECIALIZADAS. NO PERIODO DE 03 E 10/09/2018. |
03/09/2018 |
100 |
Detalhes
|
| 8707102 |
30000948 |
|
DESPESA EMPENHADA PARA PGTO DE 06 DIARIAS A MOTORISTA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE COM DESTINO A JUAZEIRO-BA PARA CONDUZIR VEICULO TIPO AMBULANCIA PARA REMOÇÃO/TRANSFERENCIA MEDICA DE PACIENTE ATRAVES DO SISTEMA DE REGULAÇÃO PARA HOSPITAIS E CLINICAS CREDENCIADAS AO SUS NO VALE DO SAO FRANCISCO. NO PERIODO DE 03 10 11 15 23 E 27/09/2018. |
03/09/2018 |
300 |
Detalhes
|
| 8707157 |
30000957 |
|
DESPESA EMPENHADAPARA PGTO DE 02 DIARIAS A MOTORISTA DA SAUDE DESTE MUNICIPIO COM DESTINO A SALVADOR PARA TRANSFERENCIA MEDICA ATRAVES DE REGULAÇÃO REDE-PEBA. NO PERIODO DE 03 E 28/09/2018 |
03/09/2018 |
200 |
Detalhes
|
| 8707164 |
30000958 |
|
DESPESA EMPENHADA PARA PGTO DE 04 DIARIAS A MOTORISTA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE COM DESTINO A JUAZEIRO-BA PARA CONDUZIR VEICULO TIPO AMBULANCIA PARA REMOÇÃO/TRANSFERENCIA MEDICA DE PACIENTE ATRAVES DO SISTEMA DE REGULAÇÃO PARA HOSPITAIS E CLINICAS CREDENCIADAS AO SUS NO VALE DO SAO FRANCISCO. NO PERIODO DE 03 10 14 E 26/09/2018. |
03/09/2018 |
200 |
Detalhes
|
| 8707643 |
30000965 |
|
DESPESA EMPENHADA PARA PGTO DE 02 (DUAS ) DIARIAS DIRETOR ADMINISTRATIVO DO HOSPITAL MUNICIPAL COM DESTINO A SALVADOR - BA PARA PARTICIPAR DE REUNIÃO COM GRUPO TECNICO COSEMS/SESAB PARA QUALIFICAÇÃO NA REDE CEGONHA. 10 E 11 DE SETEMBRO/2018. |
03/09/2018 |
360 |
Detalhes
|
| 8708089 |
30000967 |
DISP077-2018 |
COMPLEMENTO AO EMPENHO Nº 216 DE 04.01.2018. DESPESA EMPENHADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS QUE SERAO REALIZADOS NA FUNÇÃO DE AUXILIAR DE LIMPEZA NO HOSPITAL MUNICIPAL EM REGIME DE PLANTOES DE 24 HORAS. |
03/09/2018 |
1000 |
Detalhes
|
| 8708101 |
30000968 |
DISP056-2018 |
COMPLEMENTO AO EMPENHO Nº 219 DE 04.01.2018. DESPESA EMPENHADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS QUE SERAO REALIZADOS NA FUNÇÃO DE AUXILIAR DE LIMPEZA NO HOSPITAL MUNICIPAL EM REGIME DE PLANTOES DE 24 HORAS. |
03/09/2018 |
1000 |
Detalhes
|
| 8708111 |
30000969 |
DISP041-2018 |
COMPLEMENTO AO EMPENHO Nº 218 DE 04.01.2018. DESPESA EMPENHADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS QUE SERAO REALIZADOS NA FUNÇÃO DE AUXILIAR DE LIMPEZA NO HOSPITAL MUNICIPAL EM REGIME DE PLANTOES DE 24 HORAS. |
03/09/2018 |
1500 |
Detalhes
|
| 8708150 |
30000971 |
DISP177-2018 |
COMPLEMENTO AO EMPENHO Nº 854 DE 03.07.2018. DESPESA EMPENHADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS QUE SERAO REALIZADOS NA FUNÇÃO DE TECNICO EM RADIOLOGIA NO HOSPITAL MUNICIPAL. |
03/09/2018 |
1000 |
Detalhes
|
| 8708169 |
30000972 |
DISP066-2018 |
COMPLEMENTO AO EMPENHO Nº 220 DE 04.01.2018. DESPESA EMPENHADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS QUE SERAO REALIZADOS NA FUNÇÃO DE AUXILIAR DE LIMPEZA NO HOSPITAL MUNICIPAL EM REGIME DE PLANTOES DE 24 HORAS. |
03/09/2018 |
1000 |
Detalhes
|
| 8708179 |
30000973 |
DISP046-2018 |
COMPLEMENTO AO EMPENHO Nº 204 DE 04.01.2018. DESPESA EMPENHADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS QUE SERAO REALIZADOS NA FUNÇÃO DE AUXILIAR DE LIMPEZA NA SECRETARIA DE SAUDE NESTE MUNICIPIO. |
03/09/2018 |
1000 |
Detalhes
|
| 8708189 |
30000974 |
DISP059-2018 |
COMPLEMENTO AO EMPENHO Nº 211DE 04.01.2018. DESPESA EMPENHADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS QUE SERAO REALIZADOS NA FUNÇÃO DE TECNICO DE ENFERMAGEM NO HOSPITAL MUNICIPAL EM REGIME DE PLANTOES DE 24 HORAS. |
03/09/2018 |
1150 |
Detalhes
|
| 8708199 |
30000975 |
INEX012-2018-03 |
COMPLEMENTO AO EMPENHO Nº 850 DE 18.07.2018.DESPESA EMPENHADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS QUE SERAO REALIZADOS COM ATENDIMENTO MEDICO PLANTONISTA NO HOSPITAL NESTE MUNICIPIO. |
03/09/2018 |
3500 |
Detalhes
|
| 8708716 |
30000976 |
|
DESPESA EMPENHADA PARA PGTO DE 01 (UMA ) DIARIA PARA DIRETOR ADMINISTRATIVO DO HOSPITAL MUNICIPAL COM DESTINO A SENHOR DO BONFIM - BA PARA PARTICIPAR DE REUNIÕES NA DIRES. NO PERIODO DE 03/09/2018. |
03/09/2018 |
90 |
Detalhes
|
| 8708853 |
30000977 |
|
DESPESA EMPENHADA PARA PGTO DE 03 DIARIAS A ASSESSOR ESPECIAL DA SECRETIA MUNICIPAL DE SAUDE COM DESTINO A SALVADOR-BA PARA PARTICIPAR DO 1º FORUM ESTADUAL DA REDE DE CUIDADOS A PESSOAS COM DEFICIENCIA NA BAHIA. NO PERIODO DE 29 30 E 31/08/2018. |
03/09/2018 |
300 |
Detalhes
|
| 8708994 |
30000982 |
|
DESPESA EMPENHADA PARA AQUISIÇÃO DE RENOVAÇÃO DE SEGURO QUE SERA DESTINADA PARA VEICULO AMBULANCIA PLACA PKO 9923 UTILIZADA EM ATENDIMENTO PARA HOSPITAL DESTE MUNICIPIO. |
03/09/2018 |
1615,97 |
Detalhes
|
| 8708980 |
30000980 |
|
DESPESA EMPENHADA PARA PGTO DE 01 (UMA) DIARIAS A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO COM DESTINO A JUAZEIRO-BA PARA PARTICIPAR DE OFICINA SOBRE OPERACIONALIZAÇÃO DO SIOPS. NO PERIODO DE 25/09/2018. |
01/09/2018 |
250 |
Detalhes
|
| 8702803 |
30000910 |
|
DESPESA EMPENHADA PARA PGTO DE 01 DIARIA PARA AUXILIAR ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE COM DESTINO A SALVADOR-BA PARA PARTICIPAR DO 1º ENCONTRO DE SECRETARIAS MUNICIPAIS DIALOGANDO A REDE DE TRANSPLANTE DO ESTADO DA BAHIA. NO PERIODO 30.08.2018. |
31/08/2018 |
100 |
Detalhes
|
| 8700814 |
30000881 |
|
DESPESA EMPENHADA PARA PGTO DE 01 (UMA) DIARIAS AO COORDENADOR DA ATENÇÃO BASICA DESTE MUNICIPIO COM DESTINO A SENHOR DO BONFIM-BA PARA PARTICIPAR DO 1º ENCONTRO MUNICIPAL DE PRATICAS INTEGRATIVAS E COMPLEMENTARES NO SUS-EMPICS. NO PERIODO DE 31/08/2018. |
30/08/2018 |
50 |
Detalhes
|
| 8700819 |
30000882 |
|
DESPESA EMPENHADA PARA PGTO DE 01 (UMA) DIARIAS A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO COM DESTINO A SENHOR DO BONFIM-BA PARA PARTICIPAR DO 1º ENCONTRO MUNICIPAL DE PRATICAS INTEGRATIVAS E COMPLEMENTARES NO SUS-EMPICS. NO PERIODO DE 31/08/2018. |
30/08/2018 |
115 |
Detalhes
|
| 8702789 |
20001142 |
|
DESPESA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE AQUISIÇÃO DE MOTOBOMBA AUTO QUE SERÁ DESTINADO PARA TANQUE DO CAMINHÃO PIPA COM PLACA OZJ 5240 QUE SERVE A ESTE MUNICIPIO. |
30/08/2018 |
1057,59 |
Detalhes
|
| 8702818 |
20001143 |
|
DESPESA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DIVERSOS QUE SERAO DESTINADOS PARA TANQUE DO CAMINHÃO PIPA COM PLACA OZJ 5240 QUE SERVE A ESTE MUNICIPIO. |
30/08/2018 |
342,39 |
Detalhes
|
| 8701030 |
30000889 |
PP007-2018 |
DESPESA EMPENHADA PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS QUE SERAO DESTINADOS PARA REVISÃO DE 10.000 KM DO VEICULO PLACA PLA 2520 QUE ATENDE AS NECESSIDADES DO PROGRAMA DA UNIDADE BASICA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. |
29/08/2018 |
213,3 |
Detalhes
|
| 8702160 |
20001139 |
|
REFERE-SE A DESPESA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE 01(UMA) DIARIA PARA VICE-PREFEITA COM DESTINO A SALVADOR -BA PARA PARTICIPAR DO 1º ENCONTRO DE SECRETARIAS MUNICIPAIS DE SAÚDE DIALOGANDO A REDE DE TRANSPLANTE DO ESTADO DA BAHIA. |
29/08/2018 |
480 |
Detalhes
|
| 8702767 |
30000907 |
|
DESPESA EMPENHADA PARA PGTO DE 03 (TRES ) DIARIAS DIRETOR ADMINISTRATIVO DO HOSPITAL MUNICIPAL COM DESTINO A SALVADOR - BA PARA PARTICIPAR DO 1º FORUM ESTADUAL DA REDE DE CUIDADOS A PESSOAS COM DEFICIENCIA NA BAHIA. NO PERIODO DE 29 30 E 31/08/2018. |
29/08/2018 |
540 |
Detalhes
|
| 8702874 |
20001150 |
|
REFERE-SE A DESPESA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE 02 (DUAS) DIARIAS AO MOTORISTA COM DESTINO A SALVADOR-BA PARA CONDUZIR O SENHOR PREFEITO PARA PARTICICPAR DE REUNIÕES. NO PERIODO DE 29 E 30/08/2018. |
29/08/2018 |
200 |
Detalhes
|
| 8698362 |
20001098 |
|
REFERE-SE A DESPESA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE 02 DUAS DIARIAS AO PREFEITO MUNICIPAL COM DESTINO A SALVADOR-BA PARA PARA PARTICICPAR DE REUNIÃO JUNTO E PARTICIPAR DE REUNIÃO JUNTO A CAR-COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO E AÇÃO REGIONAL = PARA ASSINATURA DO CONVENIO QUE OBJETIVA AUXILIO FINANCEIRO NA REATIVAÇÃO DO PROJETO DE IRRIGAÇÃO REFERENTE A ESTE MUNICIPIO E PARTICIPAR DE REUNI~]AO JUNTO AO TRT-TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO VISANDO REVER QUESTÕES DE PRECATORIOS DESTE MUNICIPIO NOS DIAS 29 |
28/08/2018 |
960 |
Detalhes
|
| 8697380 |
20001087 |
|
REFERE-SE A DESPESA EMPENHADA PARA PAAMENTO DE 02(DUAS) DIARIAS PARA A COORDENADORA PEDAGOGICA COM DESTINO A SALVADOR PARA PARTICIPAR DO SEMINARIO FINAL DE AVALIAÇÃO DO PNAIC: ESCOLAS E INFANCIAS: LUGAR DE APRENDER LUGAR DE BRINCAR COM FORMADORES E COODENADORES REGIONAIS BEM COMO REPRESENTANTES DAS INSTITUIÇÕES ENVOLVIDAS NA GESTAO E EXECUCAO DO PROGRAMA NA BAHIA. NOS DIS 30 E 31 DE AGOSTO |
27/08/2018 |
360 |
Detalhes
|
| 8697385 |
20001088 |
|
REFERE-SE A DESPESA EMPENHADA PARA PAAMENTO DE 02(DUAS) DIARIAS PARA A PROFESSORA COM DESTINO A SALVADOR PARA PARTICIPAR DO SEMINARIO FINAL DE AVALIAÇÃO DO PNAIC: ESCOLAS E INFANCIAS: LUGAR DE APRENDER LUGAR DE BRINCAR COM FORMADORES E COODENADORES REGIONAIS BEM COMO REPRESENTANTES DAS INSTITUIÇÕES ENVOLVIDAS NA GESTAO E EXECUCAO DO PROGRAMA NA BAHIA. NOS DIS 30 E 31 DE AGOSTO |
27/08/2018 |
300 |
Detalhes
|
| 8697390 |
20001089 |
|
REFERE-SE A DESPESA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE 02(DUAS) DIARIAS PARA A MOTORISTA COM DESTINO A SALVADOR PARA LEVAR OS PROFESSORES PARA PARTICIPAR DO SEMINARIO FINAL DE AVALIAÇÃO DO PNAIC: ESCOLAS E INFANCIAS: LUGAR DE APRENDER LUGAR DE BRINCAR COM FORMADORES E COODENADORES REGIONAIS BEM COMO REPRESENTANTES DAS INSTITUIÇÕES ENVOLVIDAS NA GESTAO E EXECUCAO DO PROGRAMA NA BAHIA. NOS DIS 30 E 31 DE AGOSTO |
27/08/2018 |
200 |
Detalhes
|
| 8697395 |
20001090 |
|
REFERE-SE A DESPESA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE 02(DUAS) DIARIAS PARA A PROFESSORA COM DESTINO A SALVADOR PARA PARTICIPAR DO SEMINARIO FINAL DE AVALIAÇÃO DO PNAIC: ESCOLAS E INFANCIAS: LUGAR DE APRENDER LUGAR DE BRINCAR COM FORMADORES E COODENADORES REGIONAIS BEM COMO REPRESENTANTES DAS INSTITUIÇÕES ENVOLVIDAS NA GESTAO E EXECUCAO DO PROGRAMA NA BAHIA. NOS DIAS 30 E 31 DE AGOSTO |
27/08/2018 |
300 |
Detalhes
|
| 8697400 |
20001091 |
|
REFERE-SE A DESPESA EMPENHADA PARA PAAMENTO DE 02(DUAS) DIARIAS PARA A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO COM DESTINO A SALVADOR PARA PARTICIPAR DO SEMINARIO FINAL DE AVALIAÇÃO DO PNAIC: ESCOLAS E INFANCIAS: LUGAR DE APRENDER LUGAR DE BRINCAR COM FORMADORES E COODENADORES REGIONAIS BEM COMO REPRESENTANTES DAS INSTITUIÇÕES ENVOLVIDAS NA GESTAO E EXECUCAO DO PROGRAMA NA BAHIA. NOS DIS 29 30 E 31 DE AGOSTO |
27/08/2018 |
500 |
Detalhes
|
| 8700829 |
30000884 |
|
DESPESA EMPENHADA PARA PGTO DE 01 DIARIA A MOTORISTA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE COM DESTINO A JUAZEIRO-BA PARA CONDUZIR VEICULO TIPO AMBULANCIA PARA REMOÇÃO/TRANSFERENCIA MEDICA DE PACIENTE ATRAVES DO SISTEMA DE REGULAÇÃO PARA HOSPITAIS E CLINICAS CREDENCIADAS AO SUS NO VALE DO SAO FRANCISCO. NO PERIODO DE 27/08/2018. |
27/08/2018 |
50 |
Detalhes
|
| 8702795 |
30000909 |
|
DESPESA EMPENHADA PARA PGTO DE 02 (DUAS) DIARIAS A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO COM DESTINO A SALVADOR-BA PARA PARTICIPAR DE PALESTRA SOBRE CIANOBACTERIAS E 1º ENCONTRO DE SECRETARIAS MUNICIPAIS DE SAUDE. NO PERIODO DE 29 E 30/08/2018 |
27/08/2018 |
500 |
Detalhes
|
| 8700291 |
20001129 |
|
REFERE-SE A DESPESA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE 01(UMA) DIARIA PARA A DIRETORA GERAL DE ADMINISTRAÇÃO ESCOLAR COM DESTINO A SENHOR DO BONFIM-BA PARA JUNTO AO CARTÓRIO DE TABELIONATO DE NOTAS REGULARIZAR ALGUMAS PENDÊNCIAS COM RECONHECIMENTO E AUTENTICAÇÕES DE ATAS E ESTATUTOS ESCOLARES. |
24/08/2018 |
90 |
Detalhes
|
| 8700849 |
30000888 |
|
DESPESA EMPENHADA PARA PGTO DE 02 DIARIAS A MOTORISTA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE COM DESTINO A JUAZEIRO E JACOBINA-BA PARA CONDUZIR VEICULO TIPO AMBULANCIA PARA CONSULTAS ESPECIALIZADAS E REALIZAÇÃO DE EXAMES AGENDADOS PELA CENTRAL DE MARCAÇÃO DA SECRETARIA DE SAUDE. NO PERIODO DE 24 E 29/08/2018. |
24/08/2018 |
100 |
Detalhes
|
| 8697347 |
20001086 |
|
VALOR REFERENTE A DESPESA LIQUIDADA NA CONCESSÃO DE 01 DIARIA AO SR. ELEILSON GAMA(SECRETARIO DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE)PARA A CIDADE DE SALVADOR NA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL(SDR) ONDE SERÁ ASSINADO O CONVENIO PARA REATIVAÇÃO DO DISTRITO DE IRRIGAÇÃO DE PONTO NOVO-BA. NO DIA 24/08/2018. |
23/08/2018 |
250 |
Detalhes
|
| 8702815 |
30000911 |
|
DESPESA EMPENHADA PARA PGTO DE 01 (UMA ) DIARIA DIRETOR ADMINISTRATIVO DO HOSPITAL MUNICIPAL COM DESTINO A SALVADOR - BA PARA PARTICIPAR DE REUNIÃO AMPLIADA DA DIRETORIA EXECUTIVA DO COSEMS/BA E CIB. NO PERIODO DE 23/08/2018. |
23/08/2018 |
180 |
Detalhes
|
| 8702831 |
20001144 |
|
DESPESA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE 02 (DUAS) DIARIAS PARA DIRETORA DE TESOURARIA COM DESTINO A PETROLINA - PE PARA PARTICIPAR DO CURSO SOBRE E-SOCIAL - NOVA VERSÃO 2.4.02. NO PERIODO DE 23 E 24/08/2018. |
23/08/2018 |
720 |
Detalhes
|
| 8702839 |
20001145 |
|
DESPESA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE 02 (DUAS) DIARIAS PARA A SUPERINTENDENTE DE FINANÇAS E ORÇAMENTO COM DESTINO A PETROLINA - PE PARA PARTICIPAR DO CURSO SOBRE E-SOCIAL - NOVA VERSÃO 2.4.02. NO PERIODO DE 23 E 24/08/2018. |
23/08/2018 |
720 |
Detalhes
|
| 8702846 |
20001146 |
|
DESPESA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE 02 (DUAS) DIARIAS PARA O CONTROLADOR INTERNO COM DESTINO A PETROLINA - PE PARA PARTICIPAR DO CURSO SOBRE E-SOCIAL - NOVA VERSÃO 2.4.02. NO PERIODO DE 23 E 24/08/2018. |
23/08/2018 |
1000 |
Detalhes
|
| 8699502 |
20001127 |
|
REFERE-SE A DESPESA EMPENHADA PARA PAAMENTO DE 01(UMA) DIARIAS PARA PROFESSORA PII COM DESTINO A SALVADOR-BA PARA PARTICIPAR DO SEMINARIO FINAL DE AVALIAÇÃO DO PNAIC: ESCOLAS E INFANCIAS: LUGAR DE APRENDER LUGAR DE BRINCAR COM FORMADORES E COODENADORES REGIONAIS BEM COMO REPRESENTANTES DAS INSTITUIÇÕES ENVOLVIDAS NA GESTAO E EXECUCAO DO PROGRAMA NA BAHIA. |
22/08/2018 |
100 |
Detalhes
|
| 8696480 |
20001081 |
|
DESPESA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE 02 (DUAS) DIARIAS AO ASSESSOR ADMINISTRATIVO COM DESTINO A FEIRA DE SANTANA-BA PARA PRESTAÇÃO DE CONTAS DO MOVIMENTO MENSAL (MAPAS DE CONTROLE MAPAS DE ARRECADAÇÃO ASSINATURAS DE CERTIFICADOS MILITARES E INSTRUÇÕES DE NÍVEL DE CONHECIMENTO) JUNTO PRM BI (POSTO DE RECRUTAMENTO E MOBILIZAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. |
21/08/2018 |
200 |
Detalhes
|
| 8696582 |
30000869 |
|
DESPESA EMPENHADA PARA AQUISIÇÃO DE PRODUTOS MECANICOS QUE SERAO UTILIZADOS PARA REALIZAÇÃO DE REVISÃO DE 10.000 KM DO VEICULO AMBULANCIA PLACA PKY 5042 DESTE MUNICIPIO. |
21/08/2018 |
299,25 |
Detalhes
|
| 8696781 |
30000870 |
|
DESPESA EMPENHADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MECANICOS QUE SERAO REALIZAÇÃO NA REVISÃO DE 10.000 KM DO VEICULO AMBULANCIA PLACA PKY 5042 DESTE MUNICIPIO. |
21/08/2018 |
460 |
Detalhes
|
| 8696819 |
30000871 |
|
DESPESA EMPENHADA PARA PGTO DE 01 DIARIA A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE COM DESTINO A SALVADOR-BA. PARA PARTICIPAR DE REUNIÃO AMPLIADA DA COSEMS/BA E CIB NO AUDITORIO DA UPB. NO PERIODO DE 23.08.2018. |
21/08/2018 |
250 |
Detalhes
|
| 8698336 |
20001097 |
|
REFERE-SE A DESPESA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE 03 (TRES) DIARIAS AO PREFEITO MUNICIPAL COM DESTINO A SALVADOR-BA PARA PARA PARTICICPAR DE REUNIÃO JUNTO A SEFAZ - SECRETARIA DA FAZENDA VISANDO OBTER INFORMACOES QUANTO A DEMANDAS DESTE MUNICIPIO E REUNIAO AO SETOR JURIDICO DA UPB-UNIAO DOS MUNICIPIO DO ESTADO DA BAHIA VISANDO SANAR DUVIDAS DE PROCESSOS TRABALHISTAS E PARTICIPAR DE REUNIÃO JUNTO A CAR-COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO E AÇÃO REGIONAL = PARA ASSINATURA DO CONVENIO QUE OBJETIVA AU |
21/08/2018 |
1440 |
Detalhes
|
| 8698392 |
20001099 |
|
REFERE-SE A DESPESA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE 03 (TRES) DIARIAS AO MOTORISTA COM DESTINO A SALVADOR-BA PARA CONDIZIR O SENHOR PREFEITO PARA PARTICICPAR DE REUNIÃO JUNTO A SEFAZ - SECRETARIA DA FAZENDA VISANDO OBTER INFORMACOES QUANTO A DEMANDAS DESTE MUNICIPIO E REUNIAO AO SETOR JURIDICO DA UPB-UNIAO DOS MUNICIPIO DO ESTADO DA BAHIA VISANDO SANAR DUVIDAS DE PROCESSOS TRABALHISTAS E PARTICIPAR DE REUNIÃO JUNTO A CAR-COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO E AÇÃO REGIONAL = PARA ASSINATURA DO CONV |
21/08/2018 |
300 |
Detalhes
|
| 8699366 |
20001116 |
DISP200-2018 |
REFERE-SE A DESPESA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PRESTAÇÃO DE SERVIÇO EM CARATER EVENTUAL NA MANUNTENÇÃO DOS BENS FISICOS DO ESPAÇO ESCOLAR NA REDE MUNICIPAL DO ENSINO NO ATENDIMENTO AS UNIDADES NA SEDE E ZONA RURAL DO MUNICIPIO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. |
21/08/2018 |
2187 |
Detalhes
|
| 8699371 |
20001117 |
DISP199-2018 |
REFERE-SE A DESPESA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PRESTAÇÃO DE SERVIÇO EM CARATER EVENTUAL NA MANUNTENÇÃO DOS BENS FISICOS DO ESPAÇO ESCOLAR NA REDE MUNICIPAL DO ENSINO NO ATENDIMENTO AS UNIDADES NA SEDE E ZONA RURAL DO MUNICIPIO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. |
21/08/2018 |
2187,5 |
Detalhes
|
| 8699376 |
20001118 |
DISP201-2018 |
REFERE-SE A DESPESA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PRESTAÇÃO DE SERVIÇO EM CARATER EVENTUAL NA MANUNTENÇÃO DOS BENS FISICOS DO ESPAÇO ESCOLAR NA REDE MUNICIPAL DO ENSINO NO ATENDIMENTO AS UNIDADES NA SEDE E ZONA RURAL DO MUNICIPIO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. |
21/08/2018 |
2187,5 |
Detalhes
|
| 8699381 |
20001119 |
DISP198-2018 |
REFERE-SE A DESPESA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PRESTAÇÃO DE SERVIÇO OPERACIONALIZAÇÃO RELATIVOS A ATIVIDADES EDUCACIONAIS DESNTRO E FORA DA SALA DE AULA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. |
21/08/2018 |
4173 |
Detalhes
|
| 8700834 |
30000885 |
|
DESPESA EMPENHADA PARA PGTO DE 04 DIARIAS A MOTORISTA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE COM DESTINO A SALVADOR-BA PARACONDUZIR VEICULO TIPO AMBULANCIA PARA REMOÇÃO/TRANSFERENCIA MEDICA DE PACIENTE ATRAVES DO SISTEMA DE REGULAÇÃO PARA HOSPITAL REFERENCIA NA CAPITAL DO ESTADO. NO PERIODO DE 21 24 28 E 31/08/2018. |
21/08/2018 |
400 |
Detalhes
|
| 8695649 |
30000860 |
|
DESPESA EMPENHADA PARA PGTO DE 01 DIARIA A DIRETOR GERAL DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE COM DESTINO A SALVADOR-BA. PARTICIPAR JUNTAMENTE COM A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DA AUDIENCIA PUBLICA SOBRE A ATUAÇÃO DO PROGRAMA + MEDICOS NESTE 05 ANOS. NO PERIODO DE 21.08.2018. |
20/08/2018 |
180 |
Detalhes
|
| 8695658 |
30000861 |
|
DESPESA EMPENHADA PARA PGTO DE 01 DIARIA A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE COM DESTINO A SALVADOR-BA. PARA PARTICIPAR DA AUDIENCIA PUBLICA SOBRE A ATUAÇÃO DO PROGRAMA + MEDICOS NESTE 05 ANOS. NO PERIODO DE 21.08.2018. |
20/08/2018 |
250 |
Detalhes
|
| 8696197 |
20001066 |
|
DESPESA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE 02 (DUAS) DIARIAS PARA O CHEFE DE GABINETE COM DESTINO A SALVADOR -BA PARA PARTICIPAR DE REUNIÃO NA CAR E FUNASA JUNTAMENTE COM A DIRETORA DE PROJETOS E DIRETOR DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS DESTE MUNICIPIO. NOS DIAS 20 E 21 DE AGOSTO DE 2018. |
20/08/2018 |
360 |
Detalhes
|
| 8696307 |
20001074 |
|
DESPESA EMPENHADA PARA PGTO DE 02 (DUAS) DIARIA A DIRETORA DE PLANEJAMENTO COM DESTINO A SALVADOR -BA PARA PARTICIPAR DE REUNIÃO NA CAR E FUNASA JUNTAMENTE COM O CHEFE DE GABINETE E DIRETOR DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS DESTE MUNICIPIO. NOS DIAS 20 E 21 DE AGOSTO DE 2018. |
20/08/2018 |
360 |
Detalhes
|
| 8696312 |
20001075 |
|
DESPESA EMPENHADA PARA PGTO DE 02 (DUAS) DIARIA AO DIRETOR DE OBRAS E SERV. URBANOS COM DESTINO A SALVADOR -BA PARA PARTICIPAR DE REUNIÃO NA CAR E FUNASA JUNTAMENTE COM A DIRETORA DE PROJETOS E CHEFE DE GABINETE DESTE MUNICIPIO. NOS DIAS 20 E 21 DE AGOSTO DE 2018. |
20/08/2018 |
360 |
Detalhes
|
| 8696318 |
20001076 |
|
DESPESA EMPENHADA PARA PGTO DE 02 (DUAS) DIARIAS AO MOTORISTA PARA CONDUZIR DIRETORA DE PLANEJAMENTO E COORDENADORA DE CONVÊNIOS CHEFE DE GABINETE E DIRETOR DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS COM DESTINO A SALVADOR -BA PARA PARTICIPAR DE REUNIÕES. NO PERIODO DE 20 E 21/08/2018. |
20/08/2018 |
200 |
Detalhes
|
| 8698294 |
20001095 |
|
REFERE-SE A DESPESA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE 02 (DUAS) DIARIAS AO CHEFE DE DIVISÃO DE ESTRADAS COM DESTINO A SALVADOR-BA PARA ACOMPANHAR O O SECRETRAIO DE ADMINISTRAÇÃO PARA PARTICICPAR DE REUNIÃO JUNTO A SEFAZ - SECRETARIA DA FAZENDA VISANDO OBTER INFORMACOES QUANTO A DEMANDAS DESTE MUNICIPIO E REUNIAO AO SETOR JURIDICO DA UPB-UNIAO DOS MUNICIPIO DO ESTADO DA BAHIA VISANDO SANAR DUVIDAS DE PROCESSOS TRABALHISTAS REFERENTE A ESTE MUNICIPIO NOS DIA 22 E 23 DE AGOSTO DE 2018. |
20/08/2018 |
360 |
Detalhes
|
| 8698318 |
20001096 |
|
REFERE-SE A DESPESA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE 02 (DUAS) DIARIAS AO AO SECRETARIO DE ADMINISTRAÇÃO COM DESTINO A SALVADOR-BA PARA PARTICICPAR DE REUNIÃO JUNTO A SEFAZ - SECRETARIA DA FAZENDA VISANDO OBTER INFORMACOES QUANTO A DEMANDAS DESTE MUNICIPIO E REUNIAO AO SETOR JURIDICO DA UPB-UNIAO DOS MUNICIPIO DO ESTADO DA BAHIA VISANDO SANAR DUVIDAS DE PROCESSOS TRABALHISTAS REFERENTE A ESTE MUNICIPIO NOS DIA 22 E 23 DE AGOSTO DE 2018. |
20/08/2018 |
500 |
Detalhes
|
| 8699497 |
20001122 |
|
DESPESA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE 01 (UMA) DIARIA PARA A CHEFE DE DIVISÃO DE COMPRAS COM DESTINO A FEIRA DE SANTANA-BA PARA FAZER COTAÇÕES DE MATERIAIS PARA ELABORAÇÃO DE PROCESSO ADMINISTRATIVO DESTE MUNICÍPIO. NO PERIODO DE 20/08/2018. |
20/08/2018 |
100 |
Detalhes
|
| 8700824 |
30000883 |
|
DESPESA EMPENHADA PARA PGTO DE 02 DIARIAS A MOTORISTA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE COM DESTINO A SALVADOR-BA PARA CONDUZIR VEICULO TIPO AMBULANCIA PARA REMOÇÃO/TRANSFERENCIA MEDICA DE PACIENTE ATRAVES DO SISTEMA DE REGULAÇÃO PARA HOSPITAL REFERENCIA NA CAPITAL DO ESTADO. NO PERIODO DE 20 E 23/08/2018. |
20/08/2018 |
200 |
Detalhes
|
| 8703993 |
20001165 |
TP002-2018 |
DESPESA EMPENHADA PARA PGTO NA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA ÁREA DE ENGENHARIA E CONSTRUÇÃO CIVIL OBJETIVANDO A EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE IMPLANTAÇÃO DE SISTEMA DE CIRCULAÇÃO DOS NÃO MOTORIZADOS ATRAVÉS DE UMA PISTA DE (COOPER) NA VIA DE ACESSO A ENTRADA DA CIDADE POR MEIO DO PROGRAMA DE PLANEJAMENTO URBANO ATRAVÉS DE CONTRATO DE REPASSE DE Nº. 844771/2017 1ª ETAPA E CONTRATO DE REPASSE Nº 846075/2017 2ª ETAPA DE COMPLEMENTAÇÃO DO REFERIDO OBJETO CELEBRADO ENTRE O MINISTÉRIO DAS |
20/08/2018 |
6212 |
Detalhes
|
| 8703996 |
20001166 |
TP002-2018 |
DESPESA EMPENHADA PARA PGTO NA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA ÁREA DE ENGENHARIA E CONSTRUÇÃO CIVIL OBJETIVANDO A EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE IMPLANTAÇÃO DE SISTEMA DE CIRCULAÇÃO DOS NÃO MOTORIZADOS ATRAVÉS DE UMA PISTA DE (COOPER) NA VIA DE ACESSO A ENTRADA DA CIDADE POR MEIO DO PROGRAMA DE PLANEJAMENTO URBANO ATRAVÉS DE CONTRATO DE REPASSE DE Nº. 844771/2017 1ª ETAPA E CONTRATO DE REPASSE Nº 846075/2017 2ª ETAPA DE COMPLEMENTAÇÃO DO REFERIDO OBJETO CELEBRADO ENTRE O MINISTÉRIO DAS |
20/08/2018 |
256265,3 |
Detalhes
|
| 8704011 |
30000919 |
TP005-2018 |
DESPESA EMPENHADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS QUE SERAO REALIZADOS EM REFORMA DA UNIDADE BASICA DE SAUDE - UBS DE VARZEA DO POÇO NESTE MUNICIPIO. |
20/08/2018 |
6500 |
Detalhes
|
| 8704028 |
20001167 |
TP004-2018 |
DESPESA EMPENHADA PARA A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA ÁREA DE ENGENHARIA E CONSTRUÇÃO CIVIL OBJETIVANDO A PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPÍPEDOS COM DRENAGEM SUPERFICIAL DE VIAS PÚBLICAS URBANAS NOS DISTRITOS DE BARRACAS E DE REPRESA DESTE MUNICÍPIO CONFORME CONVÊNIO DE Nº 036-2018 CELEBRADO ENTRE A CONDER E ESTE MUNICÍPIO. |
20/08/2018 |
84584,22 |
Detalhes
|
| 8704046 |
30000920 |
TP005-2018 |
DESPESA EMPENHADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS QUE SERAO REALIZADOS EM REFORMA DA UNIDADE BASICA DE SAUDE - UBS DE VARZEA DO POÇO NESTE MUNICIPIO. |
20/08/2018 |
1000 |
Detalhes
|
| 8697364 |
40000205 |
|
DESPESA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE 05 (CINCO) DIARIA AO GESTOR DO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA COM DESTINO A SENHOR DO BONFIM/BA PARA PARTICIPAR DE UMA CAPACITAÇÃODE GESTORES DO PIEMONTE DO NORTE ITAPICURU QUE SERA REALIZADO NO CAMPUS DA UNIVASF NO PERIODO DE 20 A 25 DE AOSTO DE 2018. |
19/08/2018 |
250 |
Detalhes
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| 8700839 |
30000886 |
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DESPESA EMPENHADA PARA PGTO DE 01 DIARIA A MOTORISTA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE COM DESTINO A JUAZEIRO-BA PARA CONDUZIR VEICULO TIPO AMBULANCIA PARA REMOÇÃO/TRANSFERENCIA MEDICA DE PACIENTE ATRAVES DO SISTEMA DE REGULAÇÃO PARA HOSPITAIS E CLINICAS CREDENCIADAS. NO PERIODO DE 17/08/2018. |
17/08/2018 |
50 |
Detalhes
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| 8700844 |
30000887 |
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DESPESA EMPENHADA PARA PGTO DE 03 DIARIAS A MOTORISTA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE COM DESTINO A SALVADOR-BA PARA CONDUZIR VEICULO TIPO AMBULANCIA PARA REMOÇÃO/TRANSFERENCIA MEDICA DE PACIENTE ATRAVES DO SISTEMA DE REGULAÇÃO PARA HOSPITAL REFERENCIA NA CAPITAL DO ESTADO. NO PERIODO DE 19 22 E 30/08/2018. |
17/08/2018 |
300 |
Detalhes
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| 8702334 |
30000895 |
|
DESPESA EMPENHADA PARA PGTO DE 02 DIARIAS A MOTORISTA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE COM DESTINO A SALVADOR-BA PARA CONDUZIR VEICULO TIPO AMBULANCIA PARA REMOÇÃO/TRANSFERENCIA MEDICA DE PACIENTE ATRAVES DO SISTEMA DE REGULAÇÃO PARA HOSPITAL REFERENCIA NA CAPITAL DO ESTADO. NO PERIODO DE 19 E 26/08/2018. |
17/08/2018 |
200 |
Detalhes
|
| 8695559 |
20001056 |
|
DESPESA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE 02 (DUAS) DIARIAS AO SECRETARIO DE AGRICULTURA COM DESTINO A SALVADOR-BA PARA PARTICIPAR DE REUNÃO JUNTO A CAR - VISANDO ACOMPANHAR O PLEITO DO PROGRAMA BAHIA PRODUTIVO E REUNIÃO JUNTO A SDR - OBJETIVANDO PLEITEAR NOVAS DEMANDAS PARA ESTE MUNICÍPIO |
15/08/2018 |
500 |
Detalhes
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| 8697596 |
20001092 |
|
DESPESA EMPENHADA PARA PGTO DOS SERVIÇOS DE SONDAGEM A PERCURSSÃO NO TERRENO ONDE SERÁ CONSTRUIDO O GINASIO DE ESPORTES EM CUMPRIMENTO A EXIGÊNCIA DA CAIXA ECONOMICA FEDERAL DESTE MUNICÍPIO. |
15/08/2018 |
5450 |
Detalhes
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| 8699183 |
20001100 |
DISP192-2018 |
REFERE-SE A DESPESA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PRESTAÇÃO DE SERVIÇO EM CARATER EVENTUAL NA MANUNTENÇÃO DOS BENS FISICOS DO ESPAÇO ESCOLAR NA REDE MUNICIPAL DO ENSINO NO ATENDIMENTO AS UNIDADES NA SEDE E ZONA RURAL DO MUNICIPIO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. |
15/08/2018 |
2250 |
Detalhes
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| 8699222 |
20001101 |
DISP193-2018 |
REFERE-SE A DESPESA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PRESTAÇÃO DE SERVIÇO EM CARATER EVENTUAL NA MANUNTENÇÃO DOS BENS FISICOS DO ESPAÇO ESCOLAR NA REDE MUNICIPAL DO ENSINO NO ATENDIMENTO AS UNIDADES NA SEDE E ZONA RURAL DO MUNICIPIO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. |
15/08/2018 |
2250 |
Detalhes
|
| 8699225 |
20001102 |
DISP194-2018 |
REFERE-SE A DESPESA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PARA OPERACIONALIZAÇÃO RELATIVAOS A ATIVIDADES EDUCACIONAIS DESNTRO E FORA DA SALA DE AULA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. |
15/08/2018 |
4531 |
Detalhes
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| 8699228 |
20001103 |
DISP195-2018 |
REFERE-SE A DESPESA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PRESTAÇÃO DE SERVIÇO EM CARATER EVENTUAL NA MANUNTENÇÃO DOS BENS FISICOS DO ESPAÇO ESCOLAR NA REDE MUNICIPAL DO ENSINO NO ATENDIMENTO AS UNIDADES NA SEDE E ZONA RURAL DO MUNICIPIO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. |
15/08/2018 |
2250 |
Detalhes
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| 8699237 |
20001106 |
DISP191-2018 |
REFERE-SE A DESPESA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PRESTAÇÃO DE SERVIÇO EM CARATER EVENTUAL NA MANUNTENÇÃO DOS BENS FISICOS DO ESPAÇO ESCOLAR NA REDE MUNICIPAL DO ENSINO NO ATENDIMENTO AS UNIDADES NA SEDE E ZONA RURAL DO MUNICIPIO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. |
15/08/2018 |
2250 |
Detalhes
|
| 8693368 |
20001052 |
|
DESPESA EMPENHADA PARA PGTO DE 01 (UMA) DIARIA A DIRETORA DE PLANEJAMENTO COM DESTINO A FEIRA DE SANTANA -BA PARA PARTICIPAR DE REUNIÃO COM O SR. TOMÁS CALDAS COSTA NO GIGOV - VISANDO ENTREGA DE DOCUMENTOS PENDENTES APONTADAS NO PARECER TÉCNICO 2250/2018/GIGOV/FS DATADO DE 01 DE AGOSTO DE 2018 EM ANEXO REFERENTE AO CT DE Nº 1047464-31 QUE OBJETIVA A CONSTRUÇÃO DE UMA QUADRA POLIESPORTIVA NO DISTRITO DE NOVA REPRESA DESTE MUNICÍPIO. |
14/08/2018 |
180 |
Detalhes
|
| 8693373 |
20001053 |
|
DESPESA EMPENHADA PARA PGTO DE 01 (UMA) DIARIA AO MOTORISTA PARA CONDUZIR A SRA. DAMIR DUARTE DIRETORA DE PLANEJAMENTO E COORDENADORA DE CONVÊNIOS COM DESTINO A FEIRA DE SANTANA -BA PARA PARTICIPAR DE REUNIÃO COM O SR. TOMÁS CALDAS COSTA NO GIGOV - VISANDO ENTREGA DE DOCUMENTOS PENDENTES APONTADAS NO PARECER TÉCNICO 2250/2018/GIGOV/FS DATADO DE 01 DE AGOSTO DE 2018 EM ANEXO REFERENTE AO CT DE Nº 1047464-31 QUE OBJETIVA A CONSTRUÇÃO DE UMA QUADRA POLIESPORTIVA NO DISTRITO DE NOVA REPRESA DE |
14/08/2018 |
100 |
Detalhes
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| 8704049 |
30000921 |
DISP186-2018 |
DESPESA EMPENHADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS QUE SERAO REALIZADOS EM REFORMA DA UNIDADE BASICA DE SAUDE - UBS DE VARZEA DO POÇO NESTE MUNICIPIO. |
14/08/2018 |
300 |
Detalhes
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| 8704076 |
30000922 |
DISP186-2018 |
DESPESA EMPENHADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS QUE SERAO REALIZADOS EM REFORMA DA UNIDADE BASICA DE SAUDE - UBS DE VARZEA DO POÇO NESTE MUNICIPIO. |
14/08/2018 |
200 |
Detalhes
|
| 8693316 |
20001051 |
|
DESPESA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE 02 (DUAS) DIARIAS PARA O CONTROLADOR INTERNO COM DESTINO A FEIRA DE SANTANA -BA A TRATAR ASSUSNTO DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO JUNTO A EMPRESA JG - ASSESSORIA E CONSULTORIA NO ACOMPANHAMENTO DA ELABORAÇÃO DA LOA - LEI ORÇAMENTÁRIA ANUAL PARA O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2019 E REUNIÃO COM OS ADVOGADOS QUANTO AOS PRECATÓRIOS TRABALHISTA E DO TJ- TRIBUNAL DE JUSTIÇA A SEREM DISCUTIDOS EM AUDIENCIA NO TRTF-1 CONCERNENTE AOS PRECATÓRIOS VENCIDOS VINCENDOS E |
13/08/2018 |
500 |
Detalhes
|
| 8697678 |
20001093 |
|
DESPESA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE 03 (TRÊS) DIARIAS PARA O PREFEITO COM DESTINO A SALVADOR-BA PARA PARTICIPAR DE REUNIOES JUNTO A DNOCS - DEPARTAMENTO NACIONAL DE OBRAS CONTA AS SECAS VISANDO ENTREGAR DOCUMENTOS NECESSÁRIOS A CESSÃO DE DOIS TRATORES QUE SERÃO CEDIDOS A ESTE MUNICÍPIO PARTICIPAR DE REUNIAO NO TRIBUNAL DE CONTAS E NA CASA CIVIL PARA RESOLVER ASSUNTOS DO INTERESSE DESTE MUNICIPIO NO PERIODO DE 14 A 17 DE AGOSTO DE 2018 |
13/08/2018 |
1440 |
Detalhes
|
| 8697689 |
20001094 |
|
DESPESA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE 03 (TRÊS) DIARIAS PARA O SECRETARIO DE ADMINISTRAÇÃO COM DESTINO A SALVADOR-BA PARA PARTICIPAR DE REUNIOES JUNTO A DNOCS - DEPARTAMENTO NACIONAL DE OBRAS CONTA AS SECAS VISANDO ENTREGAR DOCUMENTOS NECESSÁRIOS A CESSÃO DE DOIS TRATORES QUE SERÃO CEDIDOS A ESTE MUNICÍPIO PARTICIPAR DE REUNIAO NO TRIBUNAL DE CONTAS E NA CASA CIVIL PARA RESOLVER ASSUNTOS DO INTERESSE DESTE MUNICIPIO NO PERIODO DE 14 A 17 DE AGOSTO DE 2018 |
13/08/2018 |
750 |
Detalhes
|
| 8702774 |
30000908 |
|
DESPESA EMPENHADA PARA PGTO DE 03 (TRES ) DIARIAS DIRETOR ADMINISTRATIVO DO HOSPITAL MUNICIPAL COM DESTINO A SALVADOR - BA PARA VISITA TECNICA A SUDESB E SUPERINTENDENCIA DE GESTÃO DOS SISTEMAS DE REGULAÇÃO DA ATENÇÃO A SAUDE. NO PERIODO DE 13 14 E 15/08/2018. |
13/08/2018 |
540 |
Detalhes
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| 8692911 |
20001044 |
|
DESPESA EMPENHA PARA PAGAMENTO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONCERNENTE AO COMPEONATO MUNICIPAL DE ESPORTE AMADOR EM ORGANIZAÇÃÕ NAS QUADRAS E COMPO DE FUTEBOL ENTRE TIMES AMADORES COM ENVOLVIMENTO DE GRUPOS ESPORTIVOS FORMADOS NA SEDE E INTERIOR PROMOVIDO PELA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E ESPORTE DO MUNICIPIO VISANDO APOIO E A VALORIZAÇÃO DOS JOVENS NA CULTURA DESPORTIVA DO MUNICIPIO. |
10/08/2018 |
750 |
Detalhes
|
| 8692917 |
20001045 |
|
DESPESA EMPENHADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO QUE SERAO REALIZADOS EM CARACTER EVENTUAL NO DESENVOLVIMENTO DE ATIVIDADES RELATIVAS A SERVIÇOS DE APOIO NO ALMOXERIFADO DO CENTRO DE EDUCAÇÃO INCLUSA MUNICIPIO. |
10/08/2018 |
954 |
Detalhes
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| 8692923 |
20001046 |
|
REFERE-SE A DESPESA EMPENHADA PARA PAGAMENTO COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇO EM CARACTER EVENTUAL NO DESEMPENHO DE ATIVIDADES RELATIVAS A SERVIÇOS DE APOIO NO ALMOXERIFADO DA ESCOLA MUNICIPAL ALTAMIRANDO MAIA DESTE MUNICIPIO. |
10/08/2018 |
954 |
Detalhes
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| 8692939 |
20001047 |
|
REFERE-SE A DESPESA EMPENHADA PARA PAGAMENTO COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇO QUE SERÃO REALIZADOS COM A APRESENTAÇÃO MUSICAL DE SHOW DE CARLOS OLIVEIRA NA FINAL DE CAMPEONATO FEMININO DE BANDEIRA NESTE MUNICIPIO. |
10/08/2018 |
845 |
Detalhes
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| 8696108 |
20001062 |
|
DESPESA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE 02 (DUAS) DIARIAS PARA O CHEFE DE GABINETE COM DESTINO A FEIRA DE SANTANA -BA A TRATAR ASSUSNTO DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO JUNTO A EMPRESA JG - ASSESSORIA E CONSULTORIA NO ACOMPANHAMENTO DA ELABORAÇÃO DA LOA - LEI ORÇAMENTÁRIA ANUAL PARA O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2019 E REUNIÃO COM OS ADVOGADOS QUANTO AOS PRECATÓRIOS TRABALHISTA E DO TJ- TRIBUNAL DE JUSTIÇA A SEREM DISCUTIDOS EM AUDIENCIA NO TRTF-1 CONCERNENTE AOS PRECATÓRIOS VENCIDOS VINCENDOS E O |
10/08/2018 |
360 |
Detalhes
|
| 8696113 |
20001063 |
|
DESPESA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE 02 (DUAS) DIARIAS PARA A SUPERINTENDENTE DE FINANÇAS E ORÇAMENTO COM DESTINO A FEIRA DE SANTANA -BA A TRATAR ASSUSNTO DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO JUNTO A EMPRESA JG - ASSESSORIA E CONSULTORIA NO ACOMPANHAMENTO DA ELABORAÇÃO DA LOA - LEI ORÇAMENTÁRIA ANUAL PARA O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2019 E REUNIÃO COM OS ADVOGADOS QUANTO AOS PRECATÓRIOS TRABALHISTA E DO TJ- TRIBUNAL DE JUSTIÇA A SEREM DISCUTIDOS EM AUDIENCIA NO TRTF-1 CONCERNENTE AOS PRECATÓRIOS V |
10/08/2018 |
360 |
Detalhes
|
| 8696323 |
20001077 |
|
DESPESA EMPENHADA PARA PGTO DE 02 (DUAS) DIARIAS A DIRETORA DE PLANEJAMENTO COM DESTINO A SALVADOR -BA PARA PARTICIPAR DE REUNIÕES NA FUNASA E UPB JUNTAMENTE COM O CHEFE DE GABINETE E DIRETOR DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS DESTE MUNICIPIO. NOS DIAS 13 E 14 DE AGOSTO DE 2018. |
10/08/2018 |
360 |
Detalhes
|
| 8696332 |
20001078 |
|
DESPESA EMPENHADA PARA PGTO DE 02 (DUAS) DIARIAS AO DIRETOR DE OBRAS E SERV. URBANOS COM DESTINO A SALVADOR -BA PARA PARTICIPAR DE REUNIÃO NA FUNASA E UPB JUNTAMENTE COM A DIRETORA DE PROJETOS E CHEFE DE GABINETE DESTE MUNICIPIO. NOS DIAS 13 E 14 DE AGOSTO DE 2018. |
10/08/2018 |
360 |
Detalhes
|
| 8699672 |
20001126 |
|
DESPESA EMPENHADA PARA PGTO DE 01 (UMA) DIARIA AO CHEFE DE DIVISÃO DE ESTRADAS DESTE MUNICIPIO COM DESTINO A SENHOR DO BONFIM-BA PARA REALIZAR COTAÇÕES EM EMPRESAS PARA COMPOR PROCESSO ADMINISTRATIVO PARA REALIZAÇÃO DE LICITAÇÕES. NO PERIODO DE 10/08/2018. |
10/08/2018 |
90 |
Detalhes
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| 8702344 |
30000897 |
|
DESPESA EMPENHADA PARA PGTO DE 04 DIARIAS A MOTORISTA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE COM DESTINO A JUAZEIRO-BA PARA CONDUZIR VEICULO TIPO AMBULANCIA PARA REMOÇÃO/TRANSFERENCIA MEDICA DE PACIENTE ATRAVES DO SISTEMA DE REGULAÇÃO PARA HOSPITAIS E CLINICAS CREDENCIADAS AO SUS NO VALE DO SAO FRANCISCO. NO PERIODO DE 10 14 22 E 30/08/2018. |
10/08/2018 |
200 |
Detalhes
|
| 8702349 |
30000898 |
|
DESPESA EMPENHADA PARA PGTO DE 03 DIARIAS A MOTORISTA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE COM DESTINO A JUAZEIRO-BA PARA CONDUZIR VEICULO TIPO AMBULANCIA PARA REMOÇÃO/TRANSFERENCIA MEDICA DE PACIENTE ATRAVES DO SISTEMA DE REGULAÇÃO PARA HOSPITAIS E CLINICAS CREDENCIADAS AO SUS NO VALE DO SAO FRANCISCO. NO PERIODO DE 11 13 E 18/08/2018. |
10/08/2018 |
150 |
Detalhes
|
| 8702718 |
30000903 |
|
DESPESA EMPENHADA PARA PGTO DE 02 DIARIAS A MOTORISTA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE COM DESTINO A SALVADOR-BA PARA CONDUZIR VEICULO TIPO AMBULANCIA PARA REMOÇÃO/TRANSFERENCIA MEDICA DE PACIENTE ATRAVES DO SISTEMA DE REGULAÇÃO REDE-PEBA DO HOSPITAIL MUNICIPAL PARA HOSPITAL DE REFERENCIA DO ESTADO. NO PERIODO DE 10 E 14/08/2018. |
10/08/2018 |
200 |
Detalhes
|
| 8695685 |
30000865 |
|
DESPESA EMPENHADA PARA PGTO DE 02 DIARIAS A MOTORISTA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE COM DESTINO A JUAZEIRO-BA PARA CONDUZIR VEICULO TIPO AMBULANCIA PARA CONSULTAS ESPECIALIZADAS E REALIZAÇÃO DE EXAMES AGENDADOS PELA CENTRAL DE MARCAÇÃO DA SECRETARIA DE SAUDE. NO PERIODO DE 09 E 13/08/2018. |
09/08/2018 |
100 |
Detalhes
|
| 8696085 |
20001059 |
|
DESPESA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE 02 (DUAS) DIARIAS PARA O CONTROLADOR INTERNO COM DESTINO A PETROLINA - PE PARA PARTICIPAR DE CAPACITAÇÃO EM GESTÃO DE FINANÇAS PUBLICAS NO CENTRO DE CONVENÇOES EM BUSCA DE MELHORIAS PARA A AREA FINANCEIRA DA PREFEITURA DE PONTO NOVO. NO PERIODO DE 09 E 10/08/2018. |
09/08/2018 |
1000 |
Detalhes
|
| 8696090 |
20001060 |
|
DESPESA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE 02 (DUAS) DIARIAS PARA DIRETORA DE TESOURARIA COM DESTINO A PETROLINA - PE PARA PARTICIPAR DE CAPACITAÇÃO EM GESTÃO DE FINANÇAS PUBLICAS NO CENTRO DE CONVENÇOES EM BUSCA DE MELHORIAS PARA A AREA FINANCEIRA DA PREFEITURA DE PONTO NOVO. NO PERIODO DE 09 E 10/08/2018. |
09/08/2018 |
720 |
Detalhes
|
| 8696095 |
20001061 |
|
DESPESA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE 02 (DUAS) DIARIAS PARA A SUPERINTENDENTE DE FINAÇAS E ORÇAMENTO COM DESTINO A PETROLINA - PE PARA PARTICIPAR DE CAPACITAÇÃO EM GESTÃO DE FINANÇAS PUBLICAS NO CENTRO DE CONVENÇOES EM BUSCA DE MELHORIAS PARA A AREA FINANCEIRA DA PREFEITURA DE PONTO NOVO. NO PERIODO DE 09 E 10/08/2018. |
09/08/2018 |
720 |
Detalhes
|
| 8699484 |
20001120 |
|
DESPESA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE 02 (DUAS) DIARIAS PARA A CHEFE DE DIVISÃO DE COMPRAS COM DESTINO A PETROLINA - PE PARA PARTICIPAR DE CAPACITAÇÃO NO CENTRO DE CONVENÇOES EM BUSCA DE MELHORIAS FUNCIONAIS DA PREFEITURA DE PONTO NOVO. NO PERIODO DE 09 E 10/08/2018. |
09/08/2018 |
400 |
Detalhes
|
| 8699490 |
20001121 |
|
DESPESA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE 02 (DUAS) DIARIAS PARA O CHEFE DE GABINETE COM DESTINO A PETROLINA - PE PARA PARTICIPAR DE CAPACITAÇÃO NO CENTRO DE CONVENÇOES EM BUSCA DE MELHORIAS FUNCIONAIS DA PREFEITURA DE PONTO NOVO.. NOS DIAS 09 E 10 DE AGOSTO DE 2018. |
09/08/2018 |
720 |
Detalhes
|
| 8702364 |
30000901 |
|
DESPESA EMPENHADA PARA PGTO DE 03 DIARIAS A MOTORISTA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE COM DESTINO A JUAZEIRO-BA PARA CONDUZIR VEICULO TIPO AMBULANCIA PARA REMOÇÃO/TRANSFERENCIA MEDICA DE PACIENTE ATRAVES DO SISTEMA DE REGULAÇÃO PARA HOSPITAIS E CLINICAS CREDENCIADAS AO SUS NO VALE DO SAO FRANCISCO. NO PERIODO DE 09 13 E 21/08/2018. |
09/08/2018 |
150 |
Detalhes
|
| 8695675 |
30000863 |
|
DESPESA EMPENHADA PARA PGTO DE 02 DIARIAS A MOTORISTA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE COM DESTINO A SALVADOR-BA PARA CONDUZIR VEICULO TIPO AMBULANCIA PARA REMOÇÃO/TRANSFERENCIA MEDICA DE PACIENTE ATRAVES DO SISTEMA DE REGULAÇÃO PARA HOSPITAL REFERENCIA NA CAPITAL DO ESTADO. NO PERIODO DE 09 E 13/08/2018. |
08/08/2018 |
200 |
Detalhes
|
| 8702329 |
30000894 |
|
DESPESA EMPENHADA PARA PGTO DE 04 DIARIAS A MOTORISTA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE COM DESTINO A JUAZEIRO-BA PARA CONDUZIR VEICULO TIPO AMBULANCIA PARA REMOÇÃO/TRANSFERENCIA MEDICA DE PACIENTE ATRAVES DO SISTEMA DE REGULAÇÃO PARA HOSPITAIS E CLINICAS CREDENCIADAS AO SUS NO VALE DO SAO FRANCISCO. NO PERIODO DE 08 16 18 E 28/08/2018. |
08/08/2018 |
200 |
Detalhes
|
| 8702359 |
30000900 |
|
DESPESA EMPENHADA PARA PGTO DE 03 DIARIAS A MOTORISTA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE COM DESTINO A JUAZEIRO-BA PARA CONDUZIR VEICULO TIPO AMBULANCIA PARA CONSULTAS ESPECIALIZADAS E REALIZAÇÃO DE EXAMES AGENDADOS PELA CENTRAL DE MARCAÇÃO DA SECRETARIA DE SAUDE. NO PERIODO DE 08 12 E 16/08/2018. |
08/08/2018 |
150 |
Detalhes
|
| 8702713 |
30000902 |
|
DESPESA EMPENHADA PARA PGTO DE 02 DIARIAS A MOTORISTA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE COM DESTINO A JUAZEIRO-BA PARA CONDUZIR VEICULO TIPO AMBULANCIA PARA CONSULTAS ESPECIALIZADAS E REALIZAÇÃO DE EXAMES AGENDADOS PELA CENTRAL DE MARCAÇÃO DA SECRETARIA DE SAUDE. NO PERIODO DE 08 E 09/08/2018. |
08/08/2018 |
100 |
Detalhes
|
| 8691789 |
20001043 |
|
DESPESA EMPENHADA PARA PGTO DE 04 (UMA) DIARIAS A DIRETORA DE TRIBUTOS COM DESTINO A SALVADOR-BA PARA PARTICIPAR DE CURSO PROJETO CONJUGAR - QUALIDADE NO ATENDIMENTO AO PÚBLICO NO AUDITÓRIO DO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DA BAHIA. |
07/08/2018 |
720 |
Detalhes
|
| 8695911 |
20001058 |
|
REFERE-SE A DESPESA EMPENHADA PARA PAGAMENTO COM A CONFECÇÃO DE CARIMBO PARA SERVIR A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. |
07/08/2018 |
96 |
Detalhes
|
| 8700305 |
20001130 |
|
REFERE-SE A DESPESA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE 02 (DUAS) DIARIAS PARA A DIRETORA GERAL DE ADMINISTRAÇÃO ESCOLAR COM DESTINO A SALVADOR-BA PARA PARTICIPAR DO XXV SEMINÁRIO DAS ESCOLAS POPULARES JUNTO AO COLÉGIO ISBA - RUA MACAPÁ 128 ONDINA. |
07/08/2018 |
360 |
Detalhes
|
| 8702324 |
30000893 |
|
DESPESA EMPENHADAPARA PGTO DE 05 DIARIAS A MOTORISTA DA SAUDE DESTE MUNICIPIO COM DESTINO A SALVADOR PARA TRANSFERENCIA MEDICA ATRAVES DE REGULAÇÃO REDE-PEBA. NO PERIODO DE 07 13 17 28 E 30/08/2018 |
07/08/2018 |
500 |
Detalhes
|
| 8693362 |
30000823 |
|
DESPESA EMPENHADA PARA PGTO DE 01 DIARIA A MOTORISTA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE COM DESTINO A SALVADOR-BA PARACONDUZIR VEICULO TIPO AMBULANCIA PARA REMOÇÃO/TRANSFERENCIA MEDICA DE PACIENTE ATRAVES DO SISTEMA DE REGULAÇÃO PARA HOSPITAL REFERENCIA NA CAPITAL DO ESTADO. NO PERIODO DE 06/08/2018. |
06/08/2018 |
100 |
Detalhes
|
| 8696573 |
20001084 |
|
DESPESA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE 01 (UMA) DIARIA AO MOTORISTA CONDUZIR PACIENTES COM DESTINO A JUAZEIRO-BA PARA REALIZAÇÃO DE EXAMES E CONSULTAS MÉDICAS ATRAVES DA REDE PEBA DESTE MUNICÍPIO. |
06/08/2018 |
100 |
Detalhes
|
| 8702723 |
30000904 |
|
DESPESA EMPENHADA PARA PGTO DE 04 DIARIAS A MOTORISTA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE COM DESTINO A JUAZEIRO-BA PARA CONDUZIR VEICULO TIPO AMBULANCIA PARA REMOÇÃO/TRANSFERENCIA MEDICA DE PACIENTE ATRAVES DO SISTEMA DE REGULAÇÃO PARA HOSPITAIS E CLINICAS CREDENCIADAS AO SUS NO VALE DO SAO FRANCISCO. NO PERIODO DE 006 14 18 E 30/08/2018. |
06/08/2018 |
200 |
Detalhes
|
| 8692211 |
30000810 |
|
DESPESA EMPENHADAPARA PGTO DE 01 DIARIAS A MOTORISTA DA SAUDE DESTE MUNICIPIO COM DESTINO A SALVADOR PARA TRANSFERENCIA MEDICA ATRAVES DE REGULAÇÃO REDE-PEBA. NO PERIODO DE 03/08/2018 |
03/08/2018 |
100 |
Detalhes
|
| 8693352 |
30000821 |
|
DESPESA EMPENHADA PARA PGTO DE 02 DIARIAS A MOTORISTA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE COM DESTINO A JUAZEIRO-BA PARA CONDUZIR VEICULO TIPO AMBULANCIA PARA CONSULTAS ESPECIALIZADAS E REALIZAÇÃO DE EXAMES AGENDADOS PELA CENTRAL DE MARCAÇÃO DA SECRETARIA DE SAUDE. NO PERIODO DE 04 E 07/08/2018. |
03/08/2018 |
100 |
Detalhes
|
| 8695680 |
30000864 |
|
DESPESA EMPENHADA PARA PGTO DE 04 DIARIAS A MOTORISTA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE COM DESTINO A SALVADOR-BA PARACONDUZIR VEICULO TIPO AMBULANCIA PARA REMOÇÃO/TRANSFERENCIA MEDICA DE PACIENTE ATRAVES DO SISTEMA DE REGULAÇÃO PARA HOSPITAL REFERENCIA NA CAPITAL DO ESTADO. NO PERIODO DE 03 07 10 E 14/08/2018. |
03/08/2018 |
400 |
Detalhes
|
| 8696552 |
20001082 |
|
DESPESA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE 01 (UMA) DIARIA PARA A CHEFE DE DIVISÃO DE COMPRAS COM DESTINO A SENHOR DO BONFIM-BA PARA FAZER COTAÇÕES DE MATERIAIS PARA ELABORAÇÃO DE PROCESSO ADMINISTRATIVO DESTE MUNICÍPIO. |
03/08/2018 |
50 |
Detalhes
|
| 8696563 |
20001083 |
|
DESPESA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE 01 (UMA) DIARIA AO MOTORISTA CONDUZIR A CHEFE DE DIVISÃO DE COMPRAS COM DESTINO A SENHOR DO BONFIM-BA PARA FAZER COTAÇÕES DE MATERIAIS PARA ELABORAÇÃO DE PROCESSO ADMINISTRATIVO DESTE MUNICÍPIO. |
03/08/2018 |
50 |
Detalhes
|
| 8697451 |
40000206 |
PP006-2018 |
VALOR REFERENTE AO CONTRATO DE COMPRA DE AQUISIÇÃO DE FORMA PARCELADA DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA SUPRIR A NECESSIDADE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSITÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICÍPIO (PROGRAMA CRIANÇA FELIZ). APOSTILAMENTO 001 DE 14 DE MAIO DE 2018. |
03/08/2018 |
5307,5 |
Detalhes
|
| 8702311 |
30000891 |
|
DESPESA EMPENHADAPARA PGTO DE 04 DIARIAS A MOTORISTA DA SAUDE DESTE MUNICIPIO COM DESTINO A SALVADOR-BA PARA TRANSFERENCIA MEDICA ATRAVES DE REGULAÇÃO REDE-PEBA. NO PERIODO DE 03 11 15 E 23/08/2018 |
03/08/2018 |
400 |
Detalhes
|
| 8702319 |
30000892 |
|
DESPESA EMPENHADA PARA PGTO DE 04 DIARIAS A MOTORISTA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE COM DESTINO A JUAZEIRO-BA PARA CONDUZIR VEICULO TIPO AMBULANCIA PARA REMOÇÃO/TRANSFERENCIA MEDICA DE PACIENTE ATRAVES DO SISTEMA DE REGULAÇÃO PARA HOSPITAIS E CLINICAS CREDENCIADAS AO SUS NO VALE DO SAO FRANCISCO. NO PERIODO DE 03 07 24 E 27/08/2018. |
03/08/2018 |
200 |
Detalhes
|
| 8702339 |
30000896 |
|
DESPESA EMPENHADA PARA PGTO DE 07 DIARIAS A MOTORISTA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE COM DESTINO A JUAZEIRO-BA PARA CONDUZIR VEICULO TIPO AMBULANCIA PARA CONSULTAS ESPECIALIZADAS E REALIZAÇÃO DE EXAMES AGENDADOS PELA CENTRAL DE MARCAÇÃO DA SECRETARIA DE SAUDE. NO PERIODO DE 03 07 15 23 25 27 E 31/08/2018. |
03/08/2018 |
350 |
Detalhes
|
| 8702354 |
30000899 |
|
DESPESA EMPENHADA PARA PGTO DE 08 DIARIAS A MOTORISTA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE COM DESTINO A JUAZEIRO-BA PARA CONDUZIR VEICULO TIPO AMBULANCIA PARA REMOÇÃO/TRANSFERENCIA MEDICA DE PACIENTE ATRAVES DO SISTEMA DE REGULAÇÃO PARA HOSPITAIS E CLINICAS CREDENCIADAS AO SUS NO VALE DO SAO FRANCISCO. NO PERIODO DE 05 09 10 11 13 19 21 E 29/08/2018. |
03/08/2018 |
400 |
Detalhes
|
| 8702728 |
30000905 |
|
DESPESA EMPENHADA PARA PGTO DE 02 DIARIAS A MOTORISTA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE COM DESTINO A JUAZEIRO-BA PARA CONDUZIR VEICULO TIPO AMBULANCIA PARA TRANSPORTE DE PACIENTES PARA REALIZAÇÃO DE EXAMES E CONSULTAS MEDICAS ESPECIALIZADAS. NO PERIODO DE 03 E 17/08/2018. |
03/08/2018 |
100 |
Detalhes
|
| 8691895 |
30000799 |
|
DESPESA EMPENHADA PARA PGTO DE 01 DIARIA A MOTORISTA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE COM DESTINO A JUAZEIRO-BA PARA CONDUZIR VEICULO TIPO AMBULANCIA PARA REMOÇÃO/TRANSFERENCIA MEDICA DE PACIENTE ATRAVES DO SISTEMA DE REGULAÇÃO PARA HOSPITAIS E CLINICAS CREDENCIADAS AO SUS NO VALE DO SAO FRANCISCO. NO PERIODO DE 02/08/2018. |
02/08/2018 |
50 |
Detalhes
|
| 8693357 |
30000822 |
|
DESPESA EMPENHADA PARA PGTO DE 04 DIARIAS A MOTORISTA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE COM DESTINO A JUAZEIRO-BA PARA CONDUZIR VEICULO TIPO AMBULANCIA PARA REMOÇÃO/TRANSFERENCIA MEDICA DE PACIENTE ATRAVES DO SISTEMA DE REGULAÇÃO PARA HOSPITAIS E CLINICAS CREDENCIADAS AO SUS NO VALE DO SAO FRANCISCO. NO PERIODO DE 02 05 07 E 09/08/2018. |
02/08/2018 |
200 |
Detalhes
|
| 8695669 |
30000862 |
|
DESPESA EMPENHADA PARA PGTO DE 03 DIARIAS A MOTORISTA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE COM DESTINO A JUAZEIRO-BA PARA CONDUZIR VEICULO TIPO AMBULANCIA PARA REMOÇÃO/TRANSFERENCIA MEDICA DE PACIENTE ATRAVES DO SISTEMA DE REGULAÇÃO PARA HOSPITAIS E CLINICAS CREDENCIADAS AO SUS NO VALE DO SAO FRANCISCO. NO PERIODO DE 02 06 E 16/08/2018. |
02/08/2018 |
150 |
Detalhes
|
| 8695690 |
30000866 |
|
DESPESA EMPENHADA PARA PGTO DE 04 DIARIAS A MOTORISTA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE COM DESTINO A SALVADOR-BA PARA CONDUZIR VEICULO TIPO AMBULANCIA PARA REMOÇÃO/TRANSFERENCIA MEDICA DE PACIENTE ATRAVES DO SISTEMA DE REGULAÇÃO PARA HOSPITAL REFERENCIA NA CAPITAL DO ESTADO. NO PERIODO DE 03 08 13 E 15/08/2018. |
02/08/2018 |
400 |
Detalhes
|
| 8691885 |
30000797 |
|
DESPESA EMPENHADA PARA PGTO DE 01 (UMA) DIARIA A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO COM DESTINO A SENHOR DO BONFIM-BA PARA PARTICIPAR DA 114ª REUNIAO ORDINARIA CIR. NO PERIODO DE 08/08/2018. |
01/08/2018 |
115 |
Detalhes
|
| 8693347 |
30000820 |
|
DESPESA EMPENHADA PARA PGTO DE 02 DIARIAS A MOTORISTA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE COM DESTINO A SALVADOR-BA PARACONDUZIR VEICULO TIPO AMBULANCIA PARA REMOÇÃO/TRANSFERENCIA MEDICA DE PACIENTE ATRAVES DO SISTEMA DE REGULAÇÃO PARA HOSPITAL REFERENCIA NA CAPITAL DO ESTADO. NO PERIODO DE 01 E 08//08/2018. |
01/08/2018 |
200 |
Detalhes
|
| 8695700 |
30000868 |
|
DESPESA EMPENHADA PARA PGTO DE 01 DIARIA A MOTORISTA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE COM DESTINO A SALVADOR-BA PARACONDUZIR VEICULO TIPO AMBULANCIA PARA REMOÇÃO/TRANSFERENCIA MEDICA DE PACIENTE ATRAVES DO SISTEMA DE REGULAÇÃO PARA HOSPITAL REFERENCIA NA CAPITAL DO ESTADO. NO PERIODO DE 01/08/2018. |
01/08/2018 |
100 |
Detalhes
|
| 8695740 |
20001057 |
|
REFERE-SE A DESPESA EMPENHADA PARA PAGAMENTO COM AQUISIÇÃO VIDROS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICIPIO. |
01/08/2018 |
4265,98 |
Detalhes
|
| 8696448 |
20001080 |
|
REFERE-SE A PAGAMENTO DE 01(UMA) DIARIA PARA A DIRETORA DE TESOURARIA COM DESTINO A SENHOR DO BONFIM-BA PARA TRATAR DE ASSUNTOS DO INTERRESSE DO MUNICIPIO NA CAIXA ECONOMICA FEDERAL NO DIA 01/08/2018. |
01/08/2018 |
90 |
Detalhes
|
| 8697719 |
30000872 |
|
DESPESA EMPENHADA PARA PGTO DE 02 (DUAS ) DIARIAS DIRETOR ADMINISTRATIVO DO HOSPITAL MUNICIPAL COM DESTINO A SALVADOR - BA EM VISITA A SECRETARIA DE SAUDE DO ESTADO PARA PARTICIPAR DE REUNIÕES EM BUSCA DE MELHORIAS A SAÚDE PARA ESTE MUNICIPIO. NO PERIODO DE 01 E 02/08/2018. |
01/08/2018 |
360 |
Detalhes
|
| 8698032 |
30000873 |
|
DESPESA EMPENHADA PARA PGTO DE RECURSOS PECUNDIARIOS DE MEDICO DO PROGRAMA MAIS MEDICOS NO MUNICIPIO DE PONTO NOVO-BA CONFORME PORTARIA/MS Nº 30 DE 12/02/2014 E PORTARIA INTERMINISTERIAL Nº 1369/MS/MEC DE 08/07/2013. COMPETENCIA JULHO/2018. |
01/08/2018 |
1500 |
Detalhes
|
| 8698087 |
30000874 |
|
DESPESA EMPENHADA PARA PGTO DE AUXILIO FINANCEIRO A PACIENTE EM TRATAMENTO FORA DO DOMICILIO. NO PERIODO DE 13 14 20 E 26/06/2018. |
01/08/2018 |
280,5 |
Detalhes
|
| 8698138 |
30000875 |
|
DESPESA EMPENHADA PARA PGTO DE AUXILIO FINANCEIRO AO PACIENTE MENOR JEFFERSON DOS REIS MACIEL E OS ACOMPANHANTES MARIA SANTOS DOS REIS E JACY LIMA MACIEL EM TRATAMENTO FORA DO DOMICILIO. NO PERIODO DE 18/07/2018. |
01/08/2018 |
210,45 |
Detalhes
|
| 8698259 |
30000876 |
DISP176-2018 |
DESPESA EMPENHADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS QUE SERAO REALIZADOS EM CARATER EVENTUAL NA MANUTENÇÃO DOS BENS FISICOS NOS ESPAÇOS DAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE NESTE MUNICIPIO. |
01/08/2018 |
500 |
Detalhes
|
| 8698555 |
30000877 |
|
DESPESA EMPENHADA PARA PGTO DE 02 DIARIAS A MOTORISTA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE COM DESTINO A JUAZEIRO-BA PARA CONDUZIR VEICULO TIPO AMBULANCIA PARA CONSULTAS ESPECIALIZADAS E REALIZAÇÃO DE EXAMES AGENDADOS PELA CENTRAL DE MARCAÇÃO DA SECRETARIA DE SAUDE. NO PERIODO DE 04 E 07/08/2018. |
01/08/2018 |
100 |
Detalhes
|
| 8699231 |
20001104 |
DISP188-2018 |
REFERE-SE A DESPESA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PRESTAÇÃO DE SERVIÇO EM CARATER EVENTUAL NA MANUNTENÇÃO DOS BENS FISICOS DO ESPAÇO ESCOLAR NA REDE MUNICIPAL DO ENSINO NO ATENDIMENTO AS UNIDADES NA SEDE E ZONA RURAL DO MUNICIPIO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. |
01/08/2018 |
2500 |
Detalhes
|
| 8699234 |
20001105 |
DISP189-2018 |
REFERE-SE A DESPESA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PARA OPERACIONALIZAÇÃO DOS PROCEDIMENTOS RELATIVOS DESNTRO E FORA DA SALA DE AULA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. |
01/08/2018 |
4770 |
Detalhes
|
| 8699240 |
20001107 |
DISP185-2018 |
REFERE-SE DESPESA EMPENHADA PARA PAGAMENTO A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO EM CARATER EVENTUAL NA MANUNTENÇÃO DOS BENS FISICOS DO ESPAÇO ESCOLAR NA REDE DE MUNICIPAL DO ENSINO NO ATENDIMENTO AS UNIDADES NA SEDE E ZONA RURAL DO MUNICIPIO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO.NO POVOADO DE NOVA REPRESA. |
01/08/2018 |
2385 |
Detalhes
|
| 8699243 |
20001108 |
DISP183-2018 |
REFERE-SE A DESPESA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PRESTAÇÃO DE SERVIÇO EM CARATER EVENTUAL NA MANUNTENÇÃO DOS BENS FISICOS DO ESPAÇO ESCOLAR NA REDE MUNICIPAL DO ENSINO NO ATENDIMENTO AS UNIDADES NA SEDE E ZONA RURAL DO MUNICIPIO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. |
01/08/2018 |
4770 |
Detalhes
|
| 8699246 |
20001109 |
DISP179-2018 |
REFERE-SE A DESPESA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PRESTAÇÃO DE SERVIÇO EM CARATER EVENTUAL NA MANUNTENÇÃO DOS BENS FISICOS DO ESPAÇO ESCOLAR NA REDE MUNICIPAL DO ENSINO NO ATENDIMENTO AS UNIDADES NO MUNICIPIO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. |
01/08/2018 |
4770 |
Detalhes
|
| 8699249 |
20001110 |
DISP182-2018 |
REFERE-SE A DESPESA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COM A LOCAÇÃO DE UM TANQUE PARA MOLHAÇÃO DE JARDINS DESTE MUNICIPIO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. |
01/08/2018 |
1590 |
Detalhes
|
| 8699252 |
20001111 |
DISP178-2018 |
REFERE-SE A DESPESA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NA ORGANIZAÇÃO DE ATIVIDADES ESPORTIVAS CONCERNENTE AO ESPORTE AMADOR NA SEDE E INTERIOR DO MUNICIPIO PROMOVIDO PELA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E ESPORTE DO MUNICIPIO. |
01/08/2018 |
3950 |
Detalhes
|
| 8699255 |
20001112 |
DISP197-2018 |
REFERE-SE A DESPESA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COMO VIGIA DESTE MUNICIPIO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETRIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICIPIO. |
01/08/2018 |
4770 |
Detalhes
|
| 8699258 |
20001113 |
DISP190-2018 |
REFERE-SE A DESPESA EMPENHADA PARA PAGAMENTO COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOEM CARATER EVENTUAL NA OPERACIONALIZAÇÃO DE VEICULOS EM SITUAÇÃO EMERENCIAL A PEDIDO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. |
01/08/2018 |
7000 |
Detalhes
|
| 8699306 |
20001114 |
DISP181-2018 |
REFERE-SE A DESPESA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PRESTAÇÃO DE SERVIÇO EM CARATER EVENTUAL NA MANUNTENÇÃO DOS BENS FISICOS DO ESPAÇO ESCOLAR NA REDE MUNICIPAL DO ENSINO NO ATENDIMENTO AS UNIDADES NA SEDE E ZONA RURAL DO MUNICIPIO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. |
01/08/2018 |
4770 |
Detalhes
|
| 8699309 |
20001115 |
DISP187-2018 |
REFERE-SE A DESPESA EMPENHADA PARA PAGAMENTO COM A LOCAÇÃO DE IMOVEL DE USADO PARA O FUNCIONAMENTO DO ARQUIVO MORTO DA SECRETRARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. |
01/08/2018 |
2500 |
Detalhes
|
| 8702897 |
30000912 |
|
DESPESA EMPENHADA PARA PGTO DE RECURSOS PECUNDIARIOS DE MEDICO DO PROGRAMA MAIS MEDICOS NO MUNICIPIO DE PONTO NOVO-BA CONFORME PORTARIA/MS Nº 30 DE 12/02/2014 E PORTARIA INTERMINISTERIAL Nº 1369/MS/MEC DE 08/07/2013. COMPETENCIA AGOSTO/2018. |
01/08/2018 |
1500 |
Detalhes
|
| 8702902 |
30000913 |
|
DESPESA EMPENHADA PARA PGTO DE RECURSOS PECUNDIARIOS DE MEDICO DO PROGRAMA MAIS MEDICOS NO MUNICIPIO DE PONTO NOVO-BA CONFORME PORTARIA/MS Nº 30 DE 12/02/2014 E PORTARIA INTERMINISTERIAL Nº 1369/MS/MEC DE 08/07/2013. COMPETENCIA AGOSTO/2018. |
01/08/2018 |
1500 |
Detalhes
|
| 8690024 |
20001007 |
|
REFERE-SE A DESPESA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE ANOTAÇÃO DE RESPONSABILIDADE TECNICA- ART DO CREA-BA ( CONSELHO DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DA BAHIA). |
31/07/2018 |
218,54 |
Detalhes
|
| 8690066 |
20001008 |
|
DESPESA EMPENHADA PARA PGTO DE 01 (UMA) DIARIA A DIRETORA DE PLANEJAMENTO COM DESTINO A FEIRA DE SANTANA -BA PARA PARTICIPAR DE REUNIÃO COM O DR. YTALO FARIAS NO GIGOV - VISANDO ENTREGA DE DOCUMENTOS PENDENTES APONTADAS NO PARECER TÉCNICO 1981/2018/GIGOV/FS DATADO DE 11 DE JULHO DE 2018 EM ANEXO REFERENTE AO CT DE Nº 1054246-28 QUE OBJETIVA A PAVIMENTAÇÃO DE VIAS PUBLICAS URBANAS NA SEDE DO MUNICÍPIO DE PONTO NOVO - BAHIA. |
31/07/2018 |
180 |
Detalhes
|
| 8690071 |
20001009 |
|
DESPESA EMPENHADA PARA PGTO DE 01 (UMA) DIARIA AO MOTORISTA PARA CONDUZIR A SRA. DAMIR DUARTE DIRETORA DE PLANEJAMENTO E COORDENADORA DE CONVÊNIOS DESTINO A FEIRA DE SANTANA -BA PARA REUNIÃO COM O DR. YTALO FARIAS NO GIGOV - VISANDO ENTREGA DE DOCUMENTOS PENDENTES APONTADAS NO PARECER TÉCNICO 1981/2018/GIGOV/FS DATADO DE 11 DE JULHO DE 2018 EM ANEXO REFERENTE AO CT DE Nº 1054246-28 QUE OBJETIVA A PAVIMENTAÇÃO DE VIAS PUBLICAS URBANAS NA SEDE DO MUNICÍPIO DE PONTO NOVO - BAHIA. |
31/07/2018 |
100 |
Detalhes
|
| 8690076 |
20001010 |
|
REFERE-SE A DESPESA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE 01(UMA) DIARIA PARA VICE-PREFEITA COM DESTINO A SALVADOR -BA PARA PARTICIPAR DE EVENTO JUNTO AO DNOCS-DEPARTAMENTO NACIONAL DE OBRAS CONTRA AS SECAS VISANDO RECEBER DOIS TRATORES QUE SERÃO CEDIDOS A ESTE MUNICIPIO NO DIA 31/07/2018. |
31/07/2018 |
480 |
Detalhes
|
| 8690015 |
20001006 |
|
REFERE-SE A DESPESA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE ANOTAÇÃO DE RESPONSABILIDADE TECNICA- ART DO CREA-BA ( CONSELHO DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DA BAHIA). |
31/07/2018 |
218,54 |
Detalhes
|
| 8689893 |
20001003 |
|
DESPESA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE 01 (UMA) DIARIA AO SECRETARIO DE AGRICULTURA COM DESTINO A SALVADOR-BA PARA PARTICIPAR DE REUNÃO JUNTO A SDR - VISANDO LEVAR DOCUMENTAÇÃO PENDENTE QUE OBJETIVAM APROVAÇÃO DO CONÊNIO DE EXTENSÃO RURAL A SER CELEBRADO NESTE MUNICÍPIO. |
30/07/2018 |
250 |
Detalhes
|
| 8689981 |
20001004 |
PE19/2017 |
EMPENHO REF: AQUISIÇÃO DE VEÍCULO DE TRANSPORTE ESCOLAR DIÁRIO DE ESTUDANTES PROVENIENTE DE ÔNIBUS RURAL ESCOLAR (ORE) ADQUIRIDO DO GOVERNO FEDERAL CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO (FNDE Nº 23034.019710/2017-78) EM ATENDIMENTO ÀS ENTIDADES EDUCACIONAIS DAS REDES PÚBLICAS DE ENSINO NOS ESTADOS DISTRITO FEDERAL E MUNICÍPIOS. |
30/07/2018 |
453100 |
Detalhes
|
| 8689996 |
20001005 |
|
DESPESA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE 02 (DUAS) DIARIAS COM DESTINO A FEIRA DE SANTANA-BA PARA PRESTAÇÃO DE CONTAS DO MOVIMENTO MENSAL (MAPAS DE CONTROLE MAPAS DE ARRECADAÇÃO ASSINATURAS DE CERTIFICADOS MILITARES E INSTRUÇÕES DE NÍVEL DE CONHECIMENTO) JUNTO PRM BI (POSTO DE RECRUTAMENTO E MOBILIZAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. |
30/07/2018 |
200 |
Detalhes
|
| 8690084 |
20001011 |
|
REFERE-SE A DESPESA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE 03(TRES) DIARIA PARA O PREFEITO COM DESTINO A SALVADOR -BA PARA PARTICIPAR DE EVENTO JUNTO AO DNOCS-DEPARTAMENTO NACIONAL DE OBRAS CONTRA AS SECAS VISANDO RECEBER DOIS TRATORES QUE SERÃO CEDIDOS A ESTE MUNICIPIO PARA PARTICIPAR DE REUNIOES JUNTA A UPB E TRIBUNAL DE CONTAS DOS MUNICIPIOS PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSES DO MUNICIPIO JUNTOS AOS ORGAOS. NOS DIA 30 31 JULHO E 01 DE AGOSTO DE 2018. |
30/07/2018 |
1440 |
Detalhes
|
| 8693187 |
20001048 |
|
DESPESA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE 02 (DUAS) DIARIAS PARA ASSESSORA ESPECIAL COM DESTINO A FEIRA DE SANTANA-BA REUNIÃO PARA TRATAR DE ASSUNTOS REFERENTE A CIENTIFICAÇÃO PREFEITURA MUNICIPAL NO ESCRITÓRIO QUE PRESTA SERVIÇOS DE ASSESSORIA CONTÁBIL A ESTE MUNICÍPIO. |
30/07/2018 |
200 |
Detalhes
|
| 8695623 |
30000856 |
|
DESPESA EMPENHADA PARA PGTO DE 01 DIARIA A MOTORISTA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE COM DESTINO A SALVADOR-BA PARACONDUZIR VEICULO TIPO AMBULANCIA PARA REMOÇÃO/TRANSFERENCIA MEDICA DE PACIENTE ATRAVES DO SISTEMA DE REGULAÇÃO PARA HOSPITAL REFERENCIA NA CAPITAL DO ESTADO. NO PERIODO DE 31/07/2018. |
30/07/2018 |
100 |
Detalhes
|
| 8695635 |
30000858 |
|
DESPESA EMPENHADA PARA PGTO DE 01 DIARIA A MOTORISTA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE COM DESTINO A SALVADOR-BA PARA CONDUZIR VEICULO TIPO AMBULANCIA PARA REMOÇÃO/TRANSFERENCIA MEDICA DE PACIENTE ATRAVES DO SISTEMA DE REGULAÇÃO PARA HOSPITAL REFERENCIA NA CAPITAL DO ESTADO. NO PERIODO DE 30/07/07/2018. |
30/07/2018 |
100 |
Detalhes
|
| 8690980 |
20001017 |
TP006-2018 |
DESPESA EMPENHADA PARA PGTO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA ÁREA DE ENGENHARIA E CONSTRUÇÃO CIVIL OBJETIVANDO A EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE AMPLIAÇÃO DA UNIDADE ESCOLAR MANOEL INÁCIO ATRAVÉS DA CONSTRUÇÃO DE UMA QUADRA POLIESPORTIVA ESCOLAR COBERTA E VESTIÁRIOS MODELO 2 FNDE A SER EXECUTADA ATRAVÉS DE TERMO DE COMPROMISSO DE Nº 201800621-1 FIRMADO ENTRE O FUNDO NACIONAL DA EDUCAÇÃO E ESTE MUNICÍPIO. |
27/07/2018 |
229000 |
Detalhes
|
| 8692505 |
30000814 |
|
DESPESA EMPENHADA PARA PGTO DE AUXILIO FINANCEIRO AO PACIENTE IDOSA EULINA DA CRUZ OLIVEIRA E A ACOMPANHANTES EM TRATAMENTO FORA DO DOMICILIO. NO PERIODO DE 27/07/2018. |
27/07/2018 |
148,28 |
Detalhes
|
| 8695629 |
30000857 |
|
DESPESA EMPENHADA PARA PGTO DE 03 DIARIAS A MOTORISTA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE COM DESTINO A SALVADOR-BA PARA CONDUZIR VEICULO TIPO AMBULANCIA PARA REMOÇÃO/TRANSFERENCIA MEDICA DE PACIENTE ATRAVES DO SISTEMA DE REGULAÇÃO PARA HOSPITAL REFERENCIA NA CAPITAL DO ESTADO. NO PERIODO DE 27 29 E 31/07/2018. |
27/07/2018 |
300 |
Detalhes
|
| 8692510 |
30000815 |
|
DESPESA EMPENHADA PARA PGTO DE AUXILIO FINANCEIRO AO PACIENTE IDOSA EULINA DA CRUZ OLIVEIRA E A ACOMPANHANTES EM TRATAMENTO FORA DO DOMICILIO. NO PERIODO DE 26/07/2018. |
26/07/2018 |
70,15 |
Detalhes
|
| 8695642 |
30000859 |
|
DESPESA EMPENHADA PARA PGTO DE 01 DIARIA A MOTORISTA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE COM DESTINO A JUAZEIRO-BA PARA CONDUZIR VEICULO TIPO AMBULANCIA PARA REMOÇÃO/TRANSFERENCIA MEDICA DE PACIENTE ATRAVES DO SISTEMA DE REGULAÇÃO PARA HOSPITAIS E CLINICAS CREDENCIADAS AO SUS NO VALE DO SAO FRANCISCO. NO PERIODO DE 26/07/2018. |
26/07/2018 |
50 |
Detalhes
|
| 8689338 |
20000981 |
|
REFERE-SE A DESPESA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE ANOTAÇÃO DE RESPONSABILIDADE TECNICA- ART DO CREA-BA ( CONSELHO DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DA BAHIA). |
26/07/2018 |
218,54 |
Detalhes
|
| 8695140 |
30000834 |
TP007-2018 |
DESPESA EMPENHADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS QUE SERAO REALIZADOS EM REFORMA DA UNIDADE BASICA DE SAUDE DE NOVA REPRESA SOB CNES Nº 5674875 E UNIDADE BASICA DE SAUDE DO BAIRRO OSCAR SOB CNES Nº 5121515 NESTE MUNICIPIO. A SER EXECUTADA ATRAVES DE RECURSOS ORIUNDOS DO MINISTERIO DA SAUDE CONFORME PROPOSTA SISMOB DE Nº 11462.0470001/17-011 E Nº 11462.0470001/17-019. |
25/07/2018 |
2000 |
Detalhes
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| 8690460 |
30000785 |
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DESPESA EMPENHADA PARA PGTO DE 02 (DUAS) DIARIAS A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO COM DESTINO A SALVADOR-BA PARA PARTICIPAR DO SEMINARIO ESTADUAL DE AVALIAÇÃO DA MICROCEFALIA/SINDROME CONGENITA E DOENÇAS NEUROINVASIVAS ASSOCIADAS A INFECÇÃO PELO ZIKA VIRUS. NO PERIODO DE 24 25 E 26/07/2018. |
24/07/2018 |
500 |
Detalhes
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| 8685136 |
20000979 |
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DESPESA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE 01 (UMA) DIARIA AO SECRETARIO DE AGRICULTURA COM DESTINO A SALVADOR-BA PARA PARTICIPAR DE REUNÃO NA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL (SDR) COM PRÉ POSTOS DA CASA CIVIL SEAGRE CERB E SERIN COM A FINALIDADE DE DISCUTIR A RETOMADA DO PROJETO DE IRRIGAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. |
24/07/2018 |
250 |
Detalhes
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| 8685100 |
20000978 |
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DESPESA EMPENHADA PARA PGTO DE 01 (UMA) DIARIA A DIRETORA DE PLANEJAMENTO COM DESTINO A FEIRA DE SANTANA -BA PARA PARTICIPAR DE REUNIÃO JUNTO A GIGOV - VISANDO ENTREGA DE DOCUMENTOS REFERENTES A DECLARAÇÃO DE TOMADOR CONCERNENTES AOS CONTRATOS EM EXECUÇÃO VISANDO CUMPRIMENTOS DE DETERMINAÇÕES A CERCA DO PERIODO ELEITORAL. |
23/07/2018 |
180 |
Detalhes
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| 8691675 |
20001039 |
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DESPESA EMPENHADA PARA PGTO DE 02 (DUAS) DIARIAS AO SECRETÁRIO DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS E MEIO AMBIENTE COM DESTINO A SALVADOR-BA PARA PARTICIPAR DE REUNIÃO JUNTO A DNOCS SEDUR NOS DIAS 23 E 24 DE JULHO DE 2018. |
23/07/2018 |
500 |
Detalhes
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| 8691744 |
20001042 |
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DESPESA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE 03 (TRÊS) DIARIAS PARA O PREFEITO COM DESTINO A SALVADOR-BA PARA PARTICIPAR DE REUNIOES JUNTO A DNOCS - DEPARTAMENTO NACIONAL DE OBRAS CONTA AS SECAS VISANDO ENTREGAR DOCUMENTOS NECESSÁRIOS A CESSÃO DE DOIS TRATORES QUE SERÃO CEDIDOS A ESTE MUNICÍPIO E A SDR OBJETIVANDO AGILIZAR RETOMADA DO OBJETO DE IRRIGAÇÃO E NA CAR OBJETIVANDO ASSEGURAR A CESSÃO DE USO DE UM TANQUE PIPA PARA ATENDER A DEMANDA DETSE MUNICÍPIO. |
23/07/2018 |
1440 |
Detalhes
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| 8692500 |
30000813 |
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DESPESA EMPENHADA PARA PGTO DE AUXILIO FINANCEIRO AO PACIENTE MENOR JEFFERSON DOS REIS MACIEL E OS ACOMPANHANTES MARIA SANTOS DOS REIS E JACY LIMA MACIEL EM TRATAMENTO FORA DO DOMICILIO. NO PERIODO DE 18/07/2018. |
23/07/2018 |
68,35 |
Detalhes
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| 8695614 |
30000855 |
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DESPESA EMPENHADA PARA PGTO DE 01 DIARIA A MOTORISTA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE COM DESTINO A JUAZEIRO-BA PARA CONDUZIR VEICULO TIPO AMBULANCIA PARA REMOÇÃO/TRANSFERENCIA MEDICA DE PACIENTE ATRAVES DO SISTEMA DE REGULAÇÃO PARA HOSPITAIS E CLINICAS CREDENCIADAS. NO PERIODO DE 24/07/2018. |
23/07/2018 |
50 |
Detalhes
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| 8690738 |
30000794 |
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DESPESA EMPENHADA PARA PGTO DE 01 DIARIA A MOTORISTA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE COM DESTINO A SALVADOR-BA PARACONDUZIR VEICULO TIPO AMBULANCIA PARA REMOÇÃO/TRANSFERENCIA MEDICA DE PACIENTE ATRAVES DO SISTEMA DE REGULAÇÃO PARA HOSPITAL REFERENCIA NA CAPITAL DO ESTADO. NO PERIODO DE 20/07/2018. |
20/07/2018 |
100 |
Detalhes
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| 8690983 |
20001018 |
PP014-2018 |
DESPESA EMPENHADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA E LAVAGEM QUE SERÃO REALIZADOS EM VEÍCULOS AUTOMOTIVOS QUE SERVEM A SECRETARIAS DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. |
20/07/2018 |
2855 |
Detalhes
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| 8690993 |
20001019 |
PP014-2018 |
DESPESA EMPENHADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA E LAVAGEM QUE SERÃO REALIZADOS EM VEÍCULOS AUTOMOTIVOS QUE SERVEM A EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. |
20/07/2018 |
1000 |
Detalhes
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| 8691001 |
20001020 |
PP014-2018 |
DESPESA EMPENHADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA E LAVAGEM QUE SERÃO REALIZADOS EM VEÍCULOS AUTOMOTIVOS QUE SERVEM A EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. |
20/07/2018 |
1000 |
Detalhes
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| 8691004 |
20001021 |
PP014-2018 |
DESPESA EMPENHADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA E LAVAGEM QUE SERÃO REALIZADOS EM VEÍCULOS AUTOMOTIVOS QUE SERVEM A EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. |
20/07/2018 |
1000 |
Detalhes
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| 8691007 |
20001022 |
PP014-2018 |
DESPESA EMPENHADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA E LAVAGEM QUE SERÃO REALIZADOS EM VEÍCULOS AUTOMOTIVOS QUE SERVEM A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. |
20/07/2018 |
2000 |
Detalhes
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| 8691011 |
40000200 |
PP014-2018 |
DESPESA EMPENHADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA E LAVAGEM QUE SERÃO REALIZADOS EM VEÍCULOS AUTOMOTIVOS QUE SERVEM A MAN. DAS AÇÕES DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICÍPIO. |
20/07/2018 |
3000 |
Detalhes
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| 8691019 |
20001023 |
PP014-2018 |
DESPESA EMPENHADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA E LAVAGEM QUE SERÃO REALIZADOS EM VEÍCULOS AUTOMOTIVOS QUE SERVEM A SECRETARIA DE OBRAS E INFRAESTRUTURA DESTE MUNICÍPIO. |
20/07/2018 |
1500 |
Detalhes
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| 8691024 |
20001024 |
PP014-2018 |
DESPESA EMPENHADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA E LAVAGEM QUE SERÃO REALIZADOS EM VEÍCULOS AUTOMOTIVOS QUE SERVEM A SECRETARIA DE OBRAS E INFRAESTRUTURA DESTE MUNICÍPIO. |
20/07/2018 |
1000 |
Detalhes
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| 8691027 |
20001025 |
PP014-2018 |
DESPESA EMPENHADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE BORRACHARIA QUE SERÃO REALIZADOS EM VEÍCULOS AUTOMOTIVOS QUE SERVEM A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. |
20/07/2018 |
8800 |
Detalhes
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| 8691031 |
20001026 |
PP014-2018 |
DESPESA EMPENHADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE BORRACHARIA QUE SERÃO REALIZADOS EM VEÍCULOS AUTOMOTIVOS QUE SERVEM A MAN. DAS AÇÕES E DESENVOLVIMENTO DE ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICÍPIO. |
20/07/2018 |
3000 |
Detalhes
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| 8691034 |
20001027 |
PP014-2018 |
DESPESA EMPENHADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE BORRACHARIA QUE SERÃO REALIZADOS EM VEÍCULOS AUTOMOTIVOS QUE SERVEM A MAN. DAS AÇÕES E DESENVOLVIMENTO DE ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICÍPIO. |
20/07/2018 |
1700 |
Detalhes
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| 8691037 |
20001028 |
PP014-2018 |
DESPESA EMPENHADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE BORRACHARIA QUE SERÃO REALIZADOS EM VEÍCULOS AUTOMOTIVOS QUE SERVEM A MAN. DAS AÇÕES E DESENVOLVIMENTO DE ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICÍPIO. |
20/07/2018 |
4300 |
Detalhes
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| 8691040 |
20001029 |
PP014-2018 |
DESPESA EMPENHADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE BORRACHARIA QUE SERÃO REALIZADOS EM VEÍCULOS AUTOMOTIVOS QUE SERVEM A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. |
20/07/2018 |
5000 |
Detalhes
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| 8691044 |
40000201 |
PP014-2018 |
DESPESA EMPENHADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE BORRACHARIA QUE SERÃO REALIZADOS EM VEÍCULOS AUTOMOTIVOS QUE SERVEM A MAN. DAS AÇÕES DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICÍPIO. |
20/07/2018 |
8700 |
Detalhes
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| 8691048 |
20001030 |
PP014-2018 |
DESPESA EMPENHADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE BORRACHARIA QUE SERÃO REALIZADOS EM VEÍCULOS AUTOMOTIVOS QUE SERVEM A MAN. DA SECRETARIA DE OBRAS E INFRAESTRUTURA DESTE MUNICÍPIO. |
20/07/2018 |
4800 |
Detalhes
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| 8691053 |
20001031 |
PP014-2018 |
DESPESA EMPENHADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE BORRACHARIA QUE SERÃO REALIZADOS EM VEÍCULOS AUTOMOTIVOS QUE SERVEM A MAN. DA SECRETARIA DE OBRAS E INFRAESTRUTURA DESTE MUNICÍPIO. |
20/07/2018 |
4700 |
Detalhes
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| 8691399 |
20001035 |
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REFERE-SE A DESPESA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE 03 (TRES) DIARIAS AO CHEFE DE DIVISÃO DE ESTRADAS COM DESTINO A SALVADOR-BA PARA ACOMPANHAR O PREFEITO MUNICIPAL PARA REUNIÕES EM ÓRGAOS ESTADUAIS. |
20/07/2018 |
540 |
Detalhes
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| 8692157 |
30000806 |
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DESPESA EMPENHADA PARA PGTO DE 02 DIARIAS A MOTORISTA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE COM DESTINO A SALVADOR-BA PARA CONDUZIR VEICULO TIPO AMBULANCIA PARA REMOÇÃO/TRANSFERENCIA MEDICA DE PACIENTE ATRAVES DO SISTEMA DE REGULAÇÃO PARA HOSPITAL REFERENCIA NA CAPITAL DO ESTADO. NO PERIODO DE 22 E 26/07/2018. |
20/07/2018 |
200 |
Detalhes
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| 8695153 |
30000836 |
PP014-2018 |
DESPESA EMPENHADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE BORRACHARIA QUE SERÃO REALIZADOS EM VEÍCULOS AUTOMOTIVOS QUE SERVEM A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICÍPIO. |
20/07/2018 |
2500 |
Detalhes
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| 8695158 |
30000837 |
PP014-2018 |
DESPESA EMPENHADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE BORRACHARIA QUE SERÃO REALIZADOS EM VEÍCULOS AUTOMOTIVOS QUE SERVEM AS AMBULANCIAS DESTE MUNICÍPIO. |
20/07/2018 |
1000 |
Detalhes
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| 8695161 |
30000838 |
PP014-2018 |
DESPESA EMPENHADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE BORRACHARIA QUE SERÃO REALIZADOS EM VEÍCULOS AUTOMOTIVOS QUE SERVEM AS AMBULANCIAS DESTE MUNICÍPIO. |
20/07/2018 |
500 |
Detalhes
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| 8695164 |
30000839 |
PP014-2018 |
DESPESA EMPENHADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LAVAGEM E LIMPEZA QUE SERÃO REALIZADOS EM VEÍCULOS AUTOMOTIVOS QUE SERVEM A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICÍPIO. |
20/07/2018 |
2500 |
Detalhes
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| 8695167 |
30000840 |
PP014-2018 |
DESPESA EMPENHADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LAVAGEM E LIMPEZA QUE SERÃO REALIZADOS EM VEÍCULOS AUTOMOTIVOS QUE SERVEM A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICÍPIO. |
20/07/2018 |
200 |
Detalhes
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| 8695170 |
30000841 |
PP014-2018 |
DESPESA EMPENHADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LAVAGEM E LIMPEZA QUE SERÃO REALIZADOS EM VEÍCULOS AUTOMOTIVOS QUE SERVEM A SECRETARIA DE SAUDE - HOSPITAL DESTE MUNICÍPIO. |
20/07/2018 |
1000 |
Detalhes
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| 8684782 |
20000977 |
|
REFERE-SE A DESPESA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE 02 (DUAS) DIARIAS MOTORISTA COM DESTINO A FEIRA DE SANTANA BAHIA PARA LEVAR O DIRETOR DE ESPOSTE JOSE CANDICO DA SILVA PARA PARTICIPAR DA CAPATIÇÃO DO SELO UNICEF EM ESPORTES PARA DESENVOLVIMENTO NOS DIA 23 E 24 DE JULHO DE 2018. |
20/07/2018 |
200 |
Detalhes
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| 8688843 |
20000980 |
|
DESPESA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DE AR CONDICIONADOS PARA SUPRIR OS SETORES DA PREFEITURA DESTE MUNICIPIO. |
20/07/2018 |
379,99 |
Detalhes
|
| 8683440 |
20000924 |
|
DESPESA A SER REALIZADA PARA O PAGAMENTO DE TAXA DE INCÊNDIO E OUTRAS - BOMBEIROS PARA ANALISE DO PROJETO DE COMBATE A INCÊNDIO REF. À CONSTRUÇÃO DE UM GINÁSIO DE ESPORTES A SER IMPLANTADO NESTE MUNICÍPIO. |
19/07/2018 |
1879,06 |
Detalhes
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| 8689364 |
20000982 |
|
DESPESA EMPENHADA PARA PGTO DE 02 (DUAS) DIARIAS PARA O CHEFE DE DIVISÃO DE PATRIMÔNIO COM DESTINO A FEIRA DE SANTANA -BA PARA TRATAR ASSUSNTO DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO JUNTO A EMPRESA JG - ESCRITÓRIO DE ASSESSORIA E CONSULTORIA QUANTO AOS REGISTROS DE BENS PÚBLICAS DEPRECIÁVEIS E EXAUSTÃO DE BENS EM CONFORMIDADE COM A NBC-T 16.9 COMO TAMBÉM BENS INSERVÍVEIS RECOMENDADO A LEILÃO E OU SUCATA E BAIXA NO PATRIMÔNIO. |
19/07/2018 |
360 |
Detalhes
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| 8683601 |
20000926 |
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DESPESA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE 02 (DUAS) DIARIAS PARA A VICE-PREFEITA COM DESTINO A SALVADOR-BA PARA TRATAR DE ASSUNTO DE INTERESSE DESTE MUNICÍPIO JUNTAMENTE COM A SECRETÁRIA DE SAÚDE NO NÚCLEO ESTADUAL DO MINISTÉRIO DA SAÚDE NA BAHIA REFERENTE AO TERMO DE DOAÇÃO Nº. 695/2018 PARTICIPAR DA REUNIÃO DA CIB - PAUTA ÚNICA PPI NA CIDADE DE SALVADOR. |
18/07/2018 |
960 |
Detalhes
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| 8683654 |
20000927 |
|
DESPESA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE 01(UMA) DIARIA PARA O COORDENADOR PEDAGÓGICO COM DESTINO A SENHOR DO BONFIM PARA PARTICIPAR DE UMA REUNIÃO PARA MOMENTO DE ESTUDOS SOBRE A BASE NACIONAL COMUM CURRICULAR( BNCC) DE ALINHAMENTO PARA MELHOR PLANEJAR COLETIVAMENTE O DIA DE APROPRIAÇÃO DA BNCC NO ESTADO. |
18/07/2018 |
90 |
Detalhes
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| 8683688 |
20000929 |
|
DESPESA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE 01(UMA) DIARIA PARA A COORDENADORA PEDAGÓGICO COM DESTINO A SENHOR DO BONFIM PARA PARTICIPAR DE UMA REUNIÃO PARA MOMENTO DE ESTUDOS SOBRE A BASE NACIONAL COMUM CURRICULAR( BNCC) DE ALINHAMENTO PARA MELHOR PLANEJAR COLETIVAMENTE O DIA DE APROPRIAÇÃO DA BNCC NO ESTADO. |
18/07/2018 |
90 |
Detalhes
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| 8683700 |
20000930 |
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DESPESA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE 01(UMA) DIARIA PARA O MOTORISTA COM DESTINO A SENHOR DO BONFIM PARA LEVAR OS COORDENADORES PARA PARTICIPAREM DE UMA REUNIÃO PARA MOMENTO DE ESTUDOS SOBRE A BASE NACIONAL COMUM CURRICULAR( BNCC) DE ALINHAMENTO PARA MELHOR PLANEJAR COLETIVAMENTE O DIA DE APROPRIAÇÃO DA BNCC NO ESTADO. |
18/07/2018 |
50 |
Detalhes
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| 8683708 |
20000931 |
|
DESPESA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE 01(UMA) DIARIA PARA A COORDENADORA PEDAGÓGICO COM DESTINO A SENHOR DO BONFIM PARA PARTICIPAR DE UMA REUNIÃO PARA MOMENTO DE ESTUDOS SOBRE A BASE NACIONAL COMUM CURRICULAR( BNCC) DE ALINHAMENTO PARA MELHOR PLANEJAR COLETIVAMENTE O DIA DE APROPRIAÇÃO DA BNCC NO ESTADO. |
18/07/2018 |
90 |
Detalhes
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| 8683722 |
30000767 |
|
DESPESA EMPENHADA PARA PGTO DE 01 DIARIA AO COORDENADOR DA ATENÇAO BASICA DESTE MUNICIPIO COM DESTINO A SENHOR DO BONFIM-BA PARA PARTICIPAR DE REUNIÃO DO COCAB/DAB/BRS. NO PERIODO DE 18/07/2018. |
18/07/2018 |
90 |
Detalhes
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| 8691823 |
30000796 |
PP012-2018 |
DESPESA EMPENHADA PARA AQUISIÇÃO DE UMA AMBULANCIA TIPO A (CONF TERMO DE COMPROMISSO Nº 2925251712260000540) FIRMADO ENTRE O FNS E ESTE MUNICIPIO AQUISIÇÃO DE UM VEICULO DE TRANSPORTE SANITARIO ELETIVO (CONF TERMO DE COMPROMISSO Nº 2925251712281347992) FIRMADO ENTRE O FNS E ESTE MUNICIPIO E AQUISIÇÃO DE UMA UNIDADE ODONTOLOGICA MOVEL (CONF TERMO DE COMPROMISSO Nº 2925251712291844324) FIRMADO ENTRE O FNS E ESTE MUNICIPIO DE PONTO NOVO-BA. |
18/07/2018 |
516800 |
Detalhes
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| 8695233 |
30000845 |
INEX012-2018 |
DESPESA EMPENHADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS QUE SERAO REALIZADOS COM ATENDIMENTO MEDICO AMBULATORIAL NO PSF DO CONTORNO NESTE MUNICIPIO. |
18/07/2018 |
10000 |
Detalhes
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| 8695246 |
30000846 |
INEX012-2018 |
DESPESA EMPENHADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS QUE SERAO REALIZADOS COM ATENDIMENTO MEDICO PLANTONISTA NO HOSPITAL NESTE MUNICIPIO. |
18/07/2018 |
50 |
Detalhes
|
| 8695258 |
30000848 |
INEX012-2018 |
DESPESA EMPENHADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS QUE SERAO REALIZADOS COM ATENDIMENTO MEDICO PLANTONISTA NO HOSPITAL NESTE MUNICIPIO. |
18/07/2018 |
30 |
Detalhes
|
| 8695266 |
30000849 |
INEX012-2018 |
DESPESA EMPENHADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS QUE SERAO REALIZADOS COM ATENDIMENTO MEDICO PLANTONISTA NO HOSPITAL NESTE MUNICIPIO. |
18/07/2018 |
1000 |
Detalhes
|
| 8695269 |
30000850 |
INEX012-2018 |
DESPESA EMPENHADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS QUE SERAO REALIZADOS COM ATENDIMENTO MEDICO PLANTONISTA NO HOSPITAL NESTE MUNICIPIO. |
18/07/2018 |
1000 |
Detalhes
|
| 8690479 |
30000788 |
|
DESPESA EMPENHADA PARA PGTO DE 03 DIARIAS A MOTORISTA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE COM DESTINO A JUAZEIRO-BA PARA CONDUZIR VEICULO TIPO AMBULANCIA PARA REMOÇÃO/TRANSFERENCIA MEDICA DE PACIENTE ATRAVES DO SISTEMA DE REGULAÇÃO PARA HOSPITAIS E CLINICAS CREDENCIADAS AO SUS NO VALE DO SAO FRANCISCO. NO PERIODO DE 17 20 E 23/07/2018. |
17/07/2018 |
150 |
Detalhes
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| 8692490 |
30000812 |
|
DESPESA EMPENHADA PARA PGTO DE AUXILIO FINANCEIRO AO PACIENTE MENOR JEFFERSON DOS REIS MACIEL E OS ACOMPANHANTES MARIA SANTOS DOS REIS E JACY LIMA MACIEL EM TRATAMENTO FORA DO DOMICILIO. NO PERIODO DE 18/07/2018. |
17/07/2018 |
210,45 |
Detalhes
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| 8683340 |
30000751 |
|
DESPESA EMPENHADA PARA PGTO DE 01 (UMA) DIARIA A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO COM DESTINO A SALVADOR-BA PARA VISITA AO NUCLEO ESTADUAL DO MINISTERIO DA SAUDE/ COORDENAÇÃO GERAL/ SAS PARA TRATAR DO TERMO DE DOAÇÃO Nº 695/2018. NO PERIODO DE 18/07/2018. |
17/07/2018 |
250 |
Detalhes
|
| 8683345 |
30000752 |
|
DESPESA EMPENHADA PARA PGTO DE 01 (UMA) DIARIA A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO COM DESTINO A SALVADOR-BA PARA PARTICIPAR DE REUNIÃO DA CIB. NO PERIODO DE 19/07/2018. |
17/07/2018 |
250 |
Detalhes
|
| 8684100 |
40000197 |
PP013-2018 |
DESPESA EMPENHADA PARA PAGAMENTO NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PARA MANUTENÇÃO DO CENTRO DE DISTRIBUIÇÃO TELEFÔNICA INSTALAÇÃO E MANUTENÇÃO DE RAMAIS E COM APLICAÇÃO DE PEÇAS MATERIAIS FERRAMENTAS E EQUIPAMENTOS PARA FUNDO MUN. DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICÍPIO. |
17/07/2018 |
418,75 |
Detalhes
|
| 8683032 |
20000908 |
|
DESPESA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE 02 (DUAS) DIARIAS PARA A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO COM DESTINO A SALVADOR PARA PARTICIPAR DE UMA REUNIÃO NA UNDIME PARA ALINHAMENTO E CAPACITAÇÃO ENTRE A EQUIPE PEDAGÓGICA GESTORA E EQUIPE PEDAGÓGICA DOS TERRITÓRIOS DE IDENTIDADE SOBRE A BASE NACIONAL COMUM CURRICULAR (BNCC). |
16/07/2018 |
500 |
Detalhes
|
| 8683040 |
20000909 |
|
DESPESA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE 02 (DUAS) DIARIAS PARA A DIRETORA GERAL PEDAGÓGICA COM DESTINO A SALVADOR PARA PARTICIPAR DE UMA REUNIÃO NA UNDIME PARA ALINHAMENTO E CAPACITAÇÃO ENTRE A EQUIPE PEDAGÓGICA GESTORA E EQUIPE PEDAGÓGICA DOS TERRITÓRIOS DE IDENTIDADE SOBRE A BASE NACIONAL COMUM CURRICULAR (BNCC). |
16/07/2018 |
540 |
Detalhes
|
| 8683075 |
20000911 |
|
DESPESA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE 02 (DUAS) DIARIAS PARA A COORDENADORA PEDAGÓGICA COM DESTINO A SALVADOR PARA PARTICIPAR DE UMA REUNIÃO NA UNDIME PARA ALINHAMENTO E CAPACITAÇÃO ENTRE A EQUIPE PEDAGÓGICA GESTORA E EQUIPE PEDAGÓGICA DOS TERRITÓRIOS DE IDENTIDADE SOBRE A BASE NACIONAL COMUM CURRICULAR (BNCC). |
16/07/2018 |
360 |
Detalhes
|
| 8684028 |
20000932 |
PP013-2018 |
DESPESA EMPENHADA PARA PAGAMENTO NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PARA MANUTENÇÃO DO CENTRO DE DISTRIBUIÇÃO TELEFÔNICA INSTALAÇÃO E MANUTENÇÃO DE RAMAIS E COM APLICAÇÃO DE PEÇAS MATERIAIS FERRAMENTAS E EQUIPAMENTOS PARA A SEC. DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. |
16/07/2018 |
1218,75 |
Detalhes
|
| 8684033 |
20000933 |
PP013-2018 |
DESPESA EMPENHADA PARA PAGAMENTO NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PARA MANUTENÇÃO DO CENTRO DE DISTRIBUIÇÃO TELEFÔNICA INSTALAÇÃO E MANUTENÇÃO DE RAMAIS E COM APLICAÇÃO DE PEÇAS MATERIAIS FERRAMENTAS E EQUIPAMENTOS PARA A SEC. DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. |
16/07/2018 |
1218,75 |
Detalhes
|
| 8684040 |
20000934 |
PP013-2018 |
DESPESA EMPENHADA PARA PAGAMENTO NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PARA MANUTENÇÃO DO CENTRO DE DISTRIBUIÇÃO TELEFÔNICA INSTALAÇÃO E MANUTENÇÃO DE RAMAIS E COM APLICAÇÃO DE PEÇAS MATERIAIS FERRAMENTAS E EQUIPAMENTOS PARA A SEC. DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. |
16/07/2018 |
600 |
Detalhes
|
| 8684045 |
20000935 |
PP013-2018 |
DESPESA EMPENHADA PARA PAGAMENTO NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PARA MANUTENÇÃO DO CENTRO DE DISTRIBUIÇÃO TELEFÔNICA INSTALAÇÃO E MANUTENÇÃO DE RAMAIS E COM APLICAÇÃO DE PEÇAS MATERIAIS FERRAMENTAS E EQUIPAMENTOS PARA A SEC. DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. |
16/07/2018 |
600 |
Detalhes
|
| 8684049 |
20000936 |
PP013-2018 |
DESPESA EMPENHADA PARA PAGAMENTO NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PARA MANUTENÇÃO DO CENTRO DE DISTRIBUIÇÃO TELEFÔNICA INSTALAÇÃO E MANUTENÇÃO DE RAMAIS E COM APLICAÇÃO DE PEÇAS MATERIAIS FERRAMENTAS E EQUIPAMENTOS PARA A SEC. DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. |
16/07/2018 |
637,5 |
Detalhes
|
| 8684056 |
20000937 |
PP013-2018 |
DESPESA EMPENHADA PARA PAGAMENTO NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PARA MANUTENÇÃO DO CENTRO DE DISTRIBUIÇÃO TELEFÔNICA INSTALAÇÃO E MANUTENÇÃO DE RAMAIS E COM APLICAÇÃO DE PEÇAS MATERIAIS FERRAMENTAS E EQUIPAMENTOS PARA A SEC. DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. |
16/07/2018 |
600 |
Detalhes
|
| 8684064 |
40000193 |
PP013-2018 |
DESPESA EMPENHADA PARA PAGAMENTO NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PARA MANUTENÇÃO DO CENTRO DE DISTRIBUIÇÃO TELEFÔNICA INSTALAÇÃO E MANUTENÇÃO DE RAMAIS E COM APLICAÇÃO DE PEÇAS MATERIAIS FERRAMENTAS E EQUIPAMENTOS PARA FUNDO MUN. DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICÍPIO. |
16/07/2018 |
600 |
Detalhes
|
| 8684084 |
40000194 |
PP013-2018 |
DESPESA EMPENHADA PARA PAGAMENTO NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PARA MANUTENÇÃO DO CENTRO DE DISTRIBUIÇÃO TELEFÔNICA INSTALAÇÃO E MANUTENÇÃO DE RAMAIS E COM APLICAÇÃO DE PEÇAS MATERIAIS FERRAMENTAS E EQUIPAMENTOS PARA FUNDO MUN. DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICÍPIO. |
16/07/2018 |
618,75 |
Detalhes
|
| 8684087 |
40000195 |
PP013-2018 |
DESPESA EMPENHADA PARA PAGAMENTO NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PARA MANUTENÇÃO DO CENTRO DE DISTRIBUIÇÃO TELEFÔNICA INSTALAÇÃO E MANUTENÇÃO DE RAMAIS E COM APLICAÇÃO DE PEÇAS MATERIAIS FERRAMENTAS E EQUIPAMENTOS PARA FUNDO MUN. DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICÍPIO. |
16/07/2018 |
400 |
Detalhes
|
| 8684096 |
40000196 |
PP013-2018 |
DESPESA EMPENHADA PARA PAGAMENTO NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PARA MANUTENÇÃO DO CENTRO DE DISTRIBUIÇÃO TELEFÔNICA INSTALAÇÃO E MANUTENÇÃO DE RAMAIS E COM APLICAÇÃO DE PEÇAS MATERIAIS FERRAMENTAS E EQUIPAMENTOS PARA FUNDO MUN. DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICÍPIO. |
16/07/2018 |
400 |
Detalhes
|
| 8689879 |
20001001 |
DISP174-2018 |
DESPESA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM CARÁTER EVENTUAL NA MANUTÊNÇÃO DOS BENS FISICOS DA ESCOLA NA REDE MUNICIPAL DE ENSINO NO ATENDIMENTO ÀS UNIDADES NA SEDE E ZONA RURAL DO MUNICIPIO. |
16/07/2018 |
5503,5 |
Detalhes
|
| 8689883 |
20001002 |
DISP175-2018 |
DESPESA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM CARÁTER EVENTUAL NA MANUTÊNÇÃO DOS BENS FISICOS DA ESCOLA NA REDE MUNICIPAL DE ENSINO NO ATENDIMENTO ÀS UNIDADES NA SEDE E ZONA RURAL DO MUNICIPIO. |
16/07/2018 |
5503,5 |
Detalhes
|
| 8690499 |
30000792 |
|
DESPESA EMPENHADA PARA PGTO DE 01 DIARIA A MOTORISTA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE COM DESTINO A SALVADOR-BA PARA CONDUZIR VEICULO TIPO AMBULANCIA PARA REMOÇÃO/TRANSFERENCIA MEDICA DE PACIENTE ATRAVES DO SISTEMA DE REGULAÇÃO PARA HOSPITAL REFERENCIA NA CAPITAL DO ESTADO. NO PERIODO DE 16/07/2018. |
16/07/2018 |
100 |
Detalhes
|
| 8691338 |
20001033 |
|
REFERE-SE A PAGAMENTO DE 02(DUAS) DIARIA PARA O SECRETARIO DE ADMINISTRAÇÃO COM DESTINO A SALVADOR-BA PARA PARTICIPAR DE REUNIOES JUNTO A SEAGRI SDR E CAR PARA TRATAR DE ASSUSTOS DO MUNICIPIO DE PONTO NOVO NOS DIAS 16 E 17 DE JULHO DE 2018. |
16/07/2018 |
500 |
Detalhes
|
| 8691369 |
20001034 |
|
REFERE-SE A PAGAMENTO DE 02(DUAS) DIARIA PARA O PREFEITO COM DESTINO A SALVADOR-BA PARA PARTICIPAR DE REUNIOES JUNTO A SEAGRI SDR E CAR PARA TRATAR DE ASSUSTOS DO MUNICIPIO DE PONTO NOVO NOS DIAS 16 E 17 DE JULHO DE 2018. |
16/07/2018 |
960 |
Detalhes
|
| 8691669 |
20001038 |
|
DESPESA EMPENHADA PARA PGTO DE 02 (DUAS) DIARIAS AO SECRETÁRIO DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS E MEIO AMBIENTE COM DESTINO A SALVADOR-BA PARA PARTICIPAR DE REUNIÃO JUNTO A SEAGRI E SDR E CAR NOS DIAS 16 E 17 DE JULHO DE 2018. |
16/07/2018 |
500 |
Detalhes
|
| 8693302 |
20001049 |
|
DESPESA EMPENHADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS QUE SERAO REALIZADOS EM COLETA E TRANSPORTES DE RESIDUOS DE FOSSA DAS ESCOLAS (FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO) NESTE MUNICÍPIO. |
16/07/2018 |
1750 |
Detalhes
|
| 8693306 |
20001050 |
|
DESPESA EMPENHADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS QUE SERAO REALIZADOS EM COLETA E TRANSPORTES DE RESIDUOS DE FOSSA DAS (RUAS CENTRO DE ABASTECIMENTO E QUIOSQUE) SEC. DE ADMINISTRAÇÃO NESTE MUNICÍPIO. |
16/07/2018 |
1750 |
Detalhes
|
| 8693341 |
30000819 |
|
DESPESA EMPENHADA PARA PGTO DE 02 DIARIAS A MOTORISTA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE COM DESTINO A SALVADOR-BA PARACONDUZIR VEICULO TIPO AMBULANCIA PARA REMOÇÃO/TRANSFERENCIA MEDICA DE PACIENTE ATRAVES DO SISTEMA DE REGULAÇÃO PARA HOSPITAL REFERENCIA NA CAPITAL DO ESTADO. NO PERIODO DE 15 E 22//07/2018. |
16/07/2018 |
200 |
Detalhes
|
| 8695221 |
30000842 |
PP013-2018 |
DESPESA EMPENHADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS QUE SERAO REALIZADOS NA MANUTENÇÃO DO CENTRO DE DISTRIBUIÇÃO TELEFÔNICA INSTALAÇÃO E MANUTENÇÃO DE RAMAIS E COM APLICAÇÃO DE PEÇAS MATERIAIS FERRAMENTAS E EQUIPAMENTOS PARA A SEC. DE SAUDE DESTE MUNICÍPIO. |
16/07/2018 |
500 |
Detalhes
|
| 8695224 |
30000843 |
PP013-2018 |
DESPESA EMPENHADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS QUE SERAO REALIZADOS NA MANUTENÇÃO DO CENTRO DE DISTRIBUIÇÃO TELEFÔNICA INSTALAÇÃO E MANUTENÇÃO DE RAMAIS E COM APLICAÇÃO DE PEÇAS MATERIAIS FERRAMENTAS E EQUIPAMENTOS PARA A SEC. DE SAUDE DESTE MUNICÍPIO. |
16/07/2018 |
1000 |
Detalhes
|
| 8695228 |
30000844 |
PP013-2018 |
DESPESA EMPENHADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS QUE SERAO REALIZADOS NA MANUTENÇÃO DO CENTRO DE DISTRIBUIÇÃO TELEFÔNICA INSTALAÇÃO E MANUTENÇÃO DE RAMAIS E COM APLICAÇÃO DE PEÇAS MATERIAIS FERRAMENTAS E EQUIPAMENTOS PARA A SEC. DE SAUDE DESTE MUNICÍPIO. |
16/07/2018 |
500 |
Detalhes
|
| 8695255 |
30000847 |
INEX012-2018 |
DESPESA EMPENHADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS QUE SERAO REALIZADOS COM ATENDIMENTO MEDICO PLANTONISTA NO HOSPITAL NESTE MUNICIPIO. |
16/07/2018 |
500 |
Detalhes
|
| 8696121 |
20001064 |
|
REFERE-SE A PAGAMENTO DE 02(DUAS) DIARIA PARA AO CONTROLADOR INTERNO PARA ACOMPANHAR O PREFEITO COM DESTINO A SALVADOR-BA PARA PARTICIPAR DE REUNIOES JUNTO A SEAGRI SDR E CAR PARA TRATAR DE ASSUSTOS DO MUNICIPIO DE PONTO NOVO NOS DIAS 16 E 17 DE JULHO DE 2018. |
16/07/2018 |
500 |
Detalhes
|
| 8696339 |
20001079 |
|
REFERE-SE A PAGAMENTO DE 02(DUAS) DIARIAS PARA O CHEFE DE GABINETE DESTE MUNICIPIO COM DESTINO A SALVADOR-BA PARA ACOMPANHAR O PREFEITO EM REUNIOES JUNTO A SEAGRI SDR E CAR PARA TRATAR DE ASSUSTOS DO MUNICIPIO DE PONTO NOVO NOS DIAS 16 E 17 DE JULHO DE 2018. |
16/07/2018 |
360 |
Detalhes
|
| 8691910 |
30000802 |
|
DESPESA EMPENHADAPARA PGTO DE 02 DIARIAS A MOTORISTA DA SAUDE DESTE MUNICIPIO COM DESTINO A SALVADOR-BA PARA TRANSFERENCIA MEDICA ATRAVES DE REGULAÇÃO REDE-PEBA. NO PERIODO DE 14 E 30/07/2018 |
13/07/2018 |
200 |
Detalhes
|
| 8692206 |
30000809 |
|
DESPESA EMPENHADA PARA PGTO DE 05 DIARIAS A MOTORISTA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE COM DESTINO A JUAZEIRO-BA PARA CONDUZIR VEICULO TIPO AMBULANCIA PARA REMOÇÃO/TRANSFERENCIA MEDICA DE PACIENTE ATRAVES DO SISTEMA DE REGULAÇÃO PARA HOSPITAIS E CLINICAS CREDENCIADAS AO SUS NO VALE DO SAO FRANCISCO. NO PERIODO DE 13 20 24 28 E 31/07/2018. |
13/07/2018 |
250 |
Detalhes
|
| 8693261 |
30000817 |
PP007-2018 |
DESPESA EMPENHADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS QUE SERAO DESTINADOS PARA REVISÃO DE 10 E 20.000 KM DO VEICULO PLACA PLA 3072 QUE ATENDE AS NECESSIDADES DO PROGRAMA DA UNIDADE BASICA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. |
13/07/2018 |
245,64 |
Detalhes
|
| 8693257 |
30000816 |
PP007-2018 |
DESPESA EMPENHADA PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS QUE SERAO DESTINADOS PARA REVISÃO DE 10 E 20.000 KM DO VEICULO PLACA PLA 3072 QUE ATENDE AS NECESSIDADES DO PROGRAMA DA UNIDADE BASICA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. |
12/07/2018 |
446,49 |
Detalhes
|
| 8691075 |
20001032 |
|
DESPESA EMPENHADA PARA PGTO DE 01 (UMA) DIARIA AO MOTORISTA PARA CONDUZIR A SUPERINTENDENTE DE FINANÇAS E ORCAMENTO E CONTROLADOR MUNICIPAL PARA PARTICIPAR DE CAPACITAÇÃO NOS DIAS 12E 13 DE JULHO DE 2018. |
11/07/2018 |
200 |
Detalhes
|
| 8689760 |
20000997 |
|
DESPESA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE 02(DUAS) DIARIAS PARA O CONTROLADOR GERAL COM DESTINO A VITORIA DA CONQUISTA-BA PARA PARTICIPAR DE CAPACITAÇÃO VISANDO APRIMORAMENTO NA GESTÃO MUNICIAPL. |
11/07/2018 |
500 |
Detalhes
|
| 8689774 |
20000999 |
|
DESPESA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE 02(DUAS) DIARIAS PARA A SUPERINTENDENTE DE FINANÇAS E ORÇAMENTO COM DESTINO A VITORIA DA CONQUISTA-BA PARA PARTICIPAR DE CAPACITAÇÃO VISANDO APRIMORAMENTO NA GESTÃO MUNICIPAL. |
11/07/2018 |
360 |
Detalhes
|
| 8681911 |
20000899 |
|
REFERE-SE A DESPESA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE ANOTAÇÃO DE RESPONSABILIDADE TECNICA- ART DO CREA-BA ( CONSELHO DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DA BAHIA). |
10/07/2018 |
218,54 |
Detalhes
|
| 8690885 |
20001015 |
|
DESPESA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE 04 (QUATRO) DIARIAS PARA O CONTROLADOR INTERNO COM DESTINO A FEIRA DE SANTANA -BA A TRATAR ASSUSNTO DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO JUNTO A EMPRESA JG - ASSESSORIA E CONSULTORIA NO ACOMPANHAMENTO DA ELABORAÇÃO DA LOA - LEI ORÇAMENTÁRIA ANUAL PARA O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2019 CIENTIFICAÇÃO DAS CONTAS ANUAL DE 2017 CAIXA ECONÔMICA FEDERAL RELATIVO ÁS TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS CONCERNENTES AOS REPASSES DE RECURSOS ORIUNDOS DE CONVÊNIOS FIRMADOS COM ESTE M |
10/07/2018 |
1000 |
Detalhes
|
| 8690942 |
20001016 |
|
DESPESA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE 04 (QUATRO) DIARIAS PARA A SUPERINTENDENTE DE FINANÇAS COM DESTINO A FEIRA DE SANTANA -BA A TRATAR ASSUSNTO DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO JUNTO A EMPRESA JG - ASSESSORIA E CONSULTORIA NO ACOMPANHAMENTO DA ELABORAÇÃO DA LOA - LEI ORÇAMENTÁRIA ANUAL PARA O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2019 CIENTIFICAÇÃO DAS CONTAS ANUAL DE 2017 CAIXA ECONÔMICA FEDERAL RELATIVO ÁS TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS CONCERNENTES AOS REPASSES DE RECURSOS ORIUNDOS DE CONVÊNIOS FIRMADOS CO |
10/07/2018 |
760 |
Detalhes
|
| 8691473 |
20001036 |
|
DESPESA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE 02 (DUAS) DIARIAS PARA O PROCURADOR GERAL PARA SALVADOR - BA JUNTO AO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DA BAHIA PARA ACOMPANHAR MOVIMENTAÇÃO DE PRECATÓRIOS NOS DIAS 11E12 DE JULHO DE 2018. |
10/07/2018 |
600 |
Detalhes
|
| 8690152 |
20001012 |
DIPS 172-2018 |
REFERE-SE A DESPESA EMPENHADA PARA PAGAMENTO COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COMO CONDUTOR DE VEICULO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. |
09/07/2018 |
7200 |
Detalhes
|
| 8690484 |
30000789 |
|
DESPESA EMPENHADA PARA PGTO DE 02 DIARIAS A MOTORISTA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE COM DESTINO A SALVADOR-BA PARACONDUZIR VEICULO TIPO AMBULANCIA PARA REMOÇÃO/TRANSFERENCIA MEDICA DE PACIENTE ATRAVES DO SISTEMA DE REGULAÇÃO PARA HOSPITAL REFERENCIA NA CAPITAL DO ESTADO. NO PERIODO DE 09 E 13/07/2018. |
09/07/2018 |
200 |
Detalhes
|
| 8691915 |
30000803 |
|
DESPESA EMPENHADA PARA PGTO DE 04 DIARIAS A MOTORISTA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE COM DESTINO A SALVADOR-BA PARA CONDUZIR VEICULO TIPO AMBULANCIA PARA REMOÇÃO/TRANSFERENCIA MEDICA DE PACIENTE ATRAVES DO SISTEMA DE REGULAÇÃO PARA HOSPITAL REFERENCIA NA CAPITAL DO ESTADO. NO PERIODO DE 09 16 19 E 22/07/2018. |
09/07/2018 |
400 |
Detalhes
|
| 8693406 |
30000824 |
|
DESPESA EMPENHADA PARA PGTO DE AUXILIO FINANCEIRO A PACIENTE MENOR YANNI SOUZA DOS SANTOS E A ACOMPANHANTE EM TRATAMENTO FORA DO DOMICILIO. NO PERIODO DE 09/07/2018. |
09/07/2018 |
70,15 |
Detalhes
|
| 8682383 |
20000903 |
|
DESPESA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE 02 (DUAS) DIARIAS PARA O PROCURADOR GERAL PARA SALVADOR - BA JUNTO AO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DA BAHIA PARA ACOMPANHAR MOVIMENTAÇÃO DE PRECATÓRIOS. |
09/07/2018 |
600 |
Detalhes
|
| 8683015 |
20000907 |
|
REFERE-SE A DESPESA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE 01(UMA) DIARIA PARA O MOTORISTA COM DESTINO A SALVADOR PARA LEVAR A DIRETORA GERAL PEDAGOGICA ANDREIA MIRANDA DE SOUZA BATISTA PARA PARTICIPAR DE UMA REUNIÃO NA UNDIME PARA ARTICULAR O TRABALHO NO MUNICIPIO DE PONTONOVO SOBRE A BASE NACIONAL COMUM CURRICULAR( BNCC) NO DIA 10 DE JULHO DE 2018. |
09/07/2018 |
100 |
Detalhes
|
| 8683673 |
20000928 |
|
REFER-SE A DESPESA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE 01(UMA) DIARIA PARA O OPERADOR DE MAQUINAS PESADAS COMMDESTINO A SALVADOR BA PARA RETIRAR A MAQUINA RETROESCAVADEIRA DOADA A ESTE MUNICIPIO NO DIA 09/07/2018. |
09/07/2018 |
100 |
Detalhes
|
| 8690469 |
30000786 |
|
DESPESA EMPENHADA PARA PGTO DE 07 DIARIAS A MOTORISTA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE COM DESTINO A SALVADOR-BA PARA CONDUZIR VEICULO TIPO AMBULANCIA PARA REMOÇÃO/TRANSFERENCIA MEDICA DE PACIENTE ATRAVES DO SISTEMA DE REGULAÇÃO PARA HOSPITAL REFERENCIA NA CAPITAL DO ESTADO. NO PERIODO DE 06 11 13 18 21 22 E 24/07/2018. |
06/07/2018 |
700 |
Detalhes
|
| 8690474 |
30000787 |
|
DESPESA EMPENHADA PARA PGTO DE 02 DIARIAS A MOTORISTA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE COM DESTINO A SALVADOR-BA PARACONDUZIR VEICULO TIPO AMBULANCIA PARA REMOÇÃO/TRANSFERENCIA MEDICA DE PACIENTE ATRAVES DO SISTEMA DE REGULAÇÃO PARA HOSPITAL REFERENCIA NA CAPITAL DO ESTADO. NO PERIODO DE 06 E 12/07/2018. |
06/07/2018 |
200 |
Detalhes
|
| 8691905 |
30000801 |
|
DESPESA EMPENHADA PARA PGTO DE 05 DIARIAS A MOTORISTA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE COM DESTINO A JUAZEIRO-BA PARA CONDUZIR VEICULO TIPO AMBULANCIA PARA REMOÇÃO/TRANSFERENCIA MEDICA DE PACIENTE ATRAVES DO SISTEMA DE REGULAÇÃO PARA HOSPITAIS E CLINICAS CREDENCIADAS AO SUS NO VALE DO SAO FRANCISCO. NO PERIODO DE 06 10 18 22 E 26/07/2018. |
06/07/2018 |
250 |
Detalhes
|
| 8692196 |
30000807 |
|
DESPESA EMPENHADAPARA PGTO DE 04 DIARIAS A MOTORISTA DA SAUDE DESTE MUNICIPIO COM DESTINO A SALVADOR PARA TRANSFERENCIA MEDICA ATRAVES DE REGULAÇÃO REDE-PEBA. NO PERIODO DE 08 12 19 E 23/07/2018 |
06/07/2018 |
400 |
Detalhes
|
| 8692201 |
30000808 |
|
DESPESA EMPENHADA PARA PGTO DE 03 DIARIAS A MOTORISTA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE COM DESTINO A JUAZEIRO-BA PARA CONDUZIR VEICULO TIPO AMBULANCIA PARA REMOÇÃO/TRANSFERENCIA MEDICA DE PACIENTE ATRAVES DO SISTEMA DE REGULAÇÃO PARA HOSPITAIS E CLINICAS CREDENCIADAS AO SUS NO VALE DO SAO FRANCISCO. NO PERIODO DE 07 11 E 27/07/2018. |
06/07/2018 |
150 |
Detalhes
|
| 8693333 |
30000818 |
|
DESPESA EMPENHADA PARA PGTO DE 04 DIARIAS A MOTORISTA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE COM DESTINO A JUAZEIRO-BA PARA CONDUZIR VEICULO TIPO AMBULANCIA PARA CONSULTAS ESPECIALIZADAS E REALIZAÇÃO DE EXAMES AGENDADOS PELA CENTRAL DE MARCAÇÃO DA SECRETARIA DE SAUDE. NO PERIODO DE 07 11 27 E 31/07/2018. |
06/07/2018 |
200 |
Detalhes
|
| 8690494 |
30000791 |
|
DESPESA EMPENHADA PARA PGTO DE 03 DIARIAS A MOTORISTA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE COM DESTINO A JUAZEIRO-BA PARA CONDUZIR VEICULO TIPO AMBULANCIA PARA CONSULTAS ESPECIALIZADAS E REALIZAÇÃO DE EXAMES AGENDADOS PELA CENTRAL DE MARCAÇÃO DA SECRETARIA DE SAUDE. NO PERIODO DE 05 14 E 19/07/2018. |
05/07/2018 |
150 |
Detalhes
|
| 8692985 |
40000204 |
PP023-2017 |
REFERE-SE A DESPESA EMPENHADA PARA PAGAMENTO COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA OFERTA DE OFICINAS TEMATICAS DE VIVENCIA E CAPACITAÇÃO PROFISSIONAL PARA OS USUARIOS DO CENTRO DE REFERENCIA DE ASSISTENCIA SOCIAL-CRAS E PARA ATENDER AS NECESSIDADES DOS PROGRAMAS PROJETOS SERVIÇOS E BENEFICIOS DA ASSISTENCIA SICIAL-SEMAS DESTE MUNICIPIO. |
05/07/2018 |
17280 |
Detalhes
|
| 8693411 |
30000825 |
|
DESPESA EMPENHADA PARA PGTO DE AUXILIO FINANCEIRO A PACIENTE EM TRATAMENTO FORA DO DOMICILIO. NO PERIODO DE 05/07/2018. |
05/07/2018 |
71,85 |
Detalhes
|
| 8683152 |
20000915 |
|
DESPESA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE 02 (DUAS) DIARIAS AO CHEFE DE GABINETE COM DESTINO A FEIRA DE SANTANA -BA PARA REUNIÃO PARA TRATAR DE ASSUNTOS REFERENTE A CIENTIFICAÇÃO DA PREFEITURA DE PONTO NOVO NOS DIA 05 E 06 DE JULHO DE 2018. |
05/07/2018 |
360 |
Detalhes
|
| 8684621 |
20000942 |
DISP163-2018 |
REFERE-SE A DESPESA EMPENHADA PARA PAGAMENTO COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PARA OPERACIONALIZAÇÃO DOS PROCEDIMENTOS RELATIVOS A ATIVIDADES EDUCACIONAIS DENTRO E FORA DA SALA DE AULA ATENDENDO A SOLICITAÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. |
05/07/2018 |
7200 |
Detalhes
|
| 8684625 |
20000943 |
DISP165-2018 |
REFERE-SE A DESPESA EMPENHADA PARA PAGAMENTO COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PARA OPERACIONALIZAÇÃO DOS PROCEDIMENTOS RELATIVOS A ATIVIDADES EDUCACIONAIS DENTRO E FORA DA SALA DE AULA ATENDENDO A SOLICITAÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. |
05/07/2018 |
7200 |
Detalhes
|
| 8684628 |
20000944 |
DISP169-2018 |
REFERE-SE A DESPESA EMPENHADA PARA PAGAMENTO COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO EM CARATER EVENTUAL NA MANUNTENÇÃO DOS BENS FIDICOS DO ESPAÇO ESCOLAR NA REDE MUNICIPAL DE ENSINO NO ATENDIMENTO AS UNIDADES NA SEDE E ZINA RURAL DO MUNICIPIO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. |
05/07/2018 |
5742 |
Detalhes
|
| 8684631 |
20000945 |
DIS164-2018 |
REFERE-SE A DESPESA EMPENHADA PARA PAGAMENTO COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PARA OPERACIONALIZAÇÃO DOS PROCEDIMENTOS RELATIVOS A ATIVIDADES EDUCACIONAIS DENTRO E FORA DA SALA DE AULA ATENDENDO A SOLICITAÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. |
05/07/2018 |
7200 |
Detalhes
|
| 8684634 |
20000946 |
DIPS166-2018 |
REFERE-SE A DESPESA EMPENHADA PARA PAGAMENTO COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PARA OPERACIONALIZAÇÃO DOS PROCEDIMENTOS RELATIVOS A ATIVIDADES EDUCACIONAIS DENTRO E FORA DA SALA DE AULA ATENDENDO A SOLICITAÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. |
05/07/2018 |
7200 |
Detalhes
|
| 8684637 |
20000947 |
DISP162-2018 |
REFERE-SE A DESPESA EMPENHADA PARA PAGAMENTO COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PARA OPERACIONALIZAÇÃO DOS PROCEDIMENTOS RELATIVOS A ATIVIDADES EDUCACIONAIS DENTRO E FORA DA SALA DE AULA ATENDENDO A SOLICITAÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. |
05/07/2018 |
7200 |
Detalhes
|
| 8684640 |
20000948 |
DISP167-2018 |
REFERE-SE A DESPESA EMPENHADA PARA PAGAMENTO COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PARA OPERACIONALIZAÇÃO DOS PROCEDIMENTOS RELATIVOS A ATIVIDADES EDUCACIONAIS DENTRO E FORA DA SALA DE AULA ATENDENDO A SOLICITAÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. |
05/07/2018 |
7200 |
Detalhes
|
| 8684643 |
20000949 |
DISP168-2018 |
REFERE-SE A DESPESA EMPENHADA PARA PAGAMENTO COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO EM CARATER EVENTUAL NA MUNUTENÇÃO DOS BENS FISICOS DO ESPAÇO ESCOLAR NA REDE MUNICIPAL DE ENSINO NO ATENDIMENTO AS UNIDADES DA SEDE E ZONA RURAL DO MUNICIPIO PARA ATENDER NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. |
05/07/2018 |
5742 |
Detalhes
|
| 8689752 |
20000996 |
|
DESPESA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE 02(DUAS) DIARIAS PARA O CONTROLADOR GERAL COM DESTINO A FEIRA DE SANTANA-BA PARA TRATAR DE ASSUSNTO REFERENTE A CERTIFICAÇÃO DA PREFEITURA NO ESCRITÓRIO QUE PRESTA SERVIÇOS DE ASSESSORIA. |
05/07/2018 |
500 |
Detalhes
|
| 8689767 |
20000998 |
|
DESPESA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE 02(DUAS) DIARIAS PARA A SUPERINTENDENTE DE FINANÇAS E ORÇAMENTO COM DESTINO A FEIRA DE SANTANA-BA PARA TRATAR DE ASSUSNTO REFERENTE A CERTIFICAÇÃO DA PREFEITURA NO ESCRITÓRIO QUE PRESTA SERVIÇOS DE ASSESSORIA. |
05/07/2018 |
360 |
Detalhes
|
| 8683072 |
20000910 |
|
REFER-SE A DESPESA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE 01(UMA) DIARIA PARA O OPERADOR DE MAQUINAS PESADAS COMMDESTINO A SALVADOR BA PARA PARTICIPAR DE CURSO PARAESPECIALIZACAO EM RETROESCAVADEIRA NOS DIA 04/07/2018. |
04/07/2018 |
100 |
Detalhes
|
| 8683099 |
20000913 |
|
REFERE-SE A DESPESA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE 01(UMA) DIARIA PARA O MOTORISTA COM DESTINO A SALVADOR PARA CONDUZIR OPERADOR DE MAQUINAS PESADAS DESTE MUNICIPIO. PARA PARTICIPAR DE CURSO PARA APERFEICOAMENTO NO DIA 04/07/2018. |
04/07/2018 |
100 |
Detalhes
|
| 8683485 |
30000762 |
|
DESPESA EMPENHADAPARA PGTO DE 01 DIARIA A MOTORISTA DA SAUDE DESTE MUNICIPIO COM DESTINO A SALVADOR PARA TRANSFERENCIA MEDICA ATRAVES DE REGULAÇÃO REDE-PEBA. NO PERIODO DE 04/07/2018 |
04/07/2018 |
100 |
Detalhes
|
| 8684577 |
20000939 |
TP002-2018 |
DESPESA EMPENHADA PARA PGTO NA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA ÁREA DE ENGENHARIA E CONSTRUÇÃO CIVIL OBJETIVANDO A EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE IMPLANTAÇÃO DE SISTEMA DE CIRCULAÇÃO DOS NÃO MOTORIZADOS ATRAVÉS DE UMA PISTA DE (COOPER) NA VIA DE ACESSO A ENTRADA DA CIDADE POR MEIO DO PROGRAMA DE PLANEJAMENTO URBANO ATRAVÉS DE CONTRATO DE REPASSE DE Nº. 844771/2017 1ª ETAPA E CONTRATO DE REPASSE Nº 846075/2017 2ª ETAPA DE COMPLEMENTAÇÃO DO REFERIDO OBJETO CELEBRADO ENTRE O MINISTÉRIO DAS |
04/07/2018 |
161114,25 |
Detalhes
|
| 8684582 |
20000940 |
TP002-2018 |
DESPESA EMPENHADA PARA PGTO NA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA ÁREA DE ENGENHARIA E CONSTRUÇÃO CIVIL OBJETIVANDO A EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE IMPLANTAÇÃO DE SISTEMA DE CIRCULAÇÃO DOS NÃO MOTORIZADOS ATRAVÉS DE UMA PISTA DE (COOPER) NA VIA DE ACESSO A ENTRADA DA CIDADE POR MEIO DO PROGRAMA DE PLANEJAMENTO URBANO ATRAVÉS DE CONTRATO DE REPASSE DE Nº. 844771/2017 1ª ETAPA E CONTRATO DE REPASSE Nº 846075/2017 2ª ETAPA DE COMPLEMENTAÇÃO DO REFERIDO OBJETO CELEBRADO ENTRE O MINISTÉRIO DAS |
04/07/2018 |
256265,3 |
Detalhes
|
| 8685212 |
30000775 |
|
DESPESA EMPENHADA PARA PGTO DE 02 (DUAS) DIARIAS AO COORDENADOR DA ATENÇÃO BASICA DESTE MUNICIPIO COM DESTINO A SALVADOR-BA PARA PARTICIPAR DO ENCONTRO ESTADUAL PARA FORTALECIMENTO DA ATENÃO BASICA - BAHIA. NO PERIODO DE 05 E 06/07/2018. |
04/07/2018 |
360 |
Detalhes
|
| 8689148 |
30000780 |
|
DESPESA EMPENHADA PARA PGTO DE 01 DIARIA A MOTORISTA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE COM DESTINO A FEIRA DE SANTANA-BA PARA CONDUZIR VEICULO TIPO AMBULANCIA PARA REMOÇÃO/TRANSFERENCIA MEDICA DE PACIENTE ATRAVES DO SISTEMA DE REGULAÇÃO PARA HOSPITAL REFERENCIA NA CAPITAL DO ESTADO. NO PERIODO DE 105/07/2018. |
04/07/2018 |
100 |
Detalhes
|
| 8689154 |
30000781 |
|
DESPESA EMPENHADA PARA PGTO DE 01 DIARIA A MOTORISTA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE COM DESTINO A SALVADOR-BA PARA CONDUZIR VEICULO TIPO AMBULANCIA PARA REMOÇÃO/TRANSFERENCIA MEDICA DE PACIENTE ATRAVES DO SISTEMA DE REGULAÇÃO PARA HOSPITAL REFERENCIA NA CAPITAL DO ESTADO. NO PERIODO DE 04/07/2018. |
04/07/2018 |
100 |
Detalhes
|
| 8691663 |
20001037 |
|
DESPESA EMPENHADA PARA PGTO DE 02 (DUAS) DIARIAS AO SECRETÁRIO DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS E MEIO AMBIENTE COM DESTINO A SALVADOR-BA PARA PARTICIPAR DE REUNIÃO JUNTO A SERIN E SEINFRA NOS DIAS 04 E 05 DE JULHO DE 2018. |
04/07/2018 |
500 |
Detalhes
|
| 8695695 |
30000867 |
|
DESPESA EMPENHADA PARA PGTO DE 05 DIARIAS A MOTORISTA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE COM DESTINO A JUAZEIRO-BA PARA CONDUZIR VEICULO TIPO AMBULANCIA PARA REMOÇÃO/TRANSFERENCIA MEDICA DE PACIENTE ATRAVES DO SISTEMA DE REGULAÇÃO PARA HOSPITAIS E CLINICAS CREDENCIADAS AO SUS NO VALE DO SAO FRANCISCO. NO PERIODO DE 04 08 12 20 E 28/07/2018. |
04/07/2018 |
250 |
Detalhes
|
| 8690489 |
30000790 |
|
DESPESA EMPENHADA PARA PGTO DE 05 DIARIAS A MOTORISTA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE COM DESTINO A JUAZEIRO-BA PARA CONDUZIR VEICULO TIPO AMBULANCIA PARA TRANSPORTE DE PACIENTES PARA REALIZAÇÃO DE EXAMES E CONSULTAS MEDICAS ESPECIALIZADAS. NO PERIODO DE 02 06 11 12 E 22/07/2018. |
03/07/2018 |
250 |
Detalhes
|
| 8690718 |
30000793 |
|
DESPESA EMPENHADA PARA PGTO DE 06 DIARIAS A MOTORISTA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE COM DESTINO A JUAZEIRO-BA PARA CONDUZIR VEICULO TIPO AMBULANCIA PARA REMOÇÃO/TRANSFERENCIA MEDICA DE PACIENTE ATRAVES DO SISTEMA DE REGULAÇÃO PARA HOSPITAIS E CLINICAS CREDENCIADAS AO SUS NO VALE DO SAO FRANCISCO. NO PERIODO DE 03 04 07 10 15 E 18/07/2018. |
03/07/2018 |
300 |
Detalhes
|
| 8691261 |
30000795 |
|
DESPESA EMPENHADA PARA PGTO DE AUXILIO FINANCEIRO A PACIENTE E A ACOMPANHANTE ADRIANA DA SILVA SOUZA EM TRATAMENTO FORA DO DOMICILIO. NO PERIODO DE 24/04/2018. |
03/07/2018 |
70,15 |
Detalhes
|
| 8691681 |
20001040 |
|
DESPESA EMPENHADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS QUE SERAO REALIZADOS EM CASCALHAMENTO PARA RECUPERAÇÃO DE ESTRADAS VICINAIS DA LOCALIDADE DE SAMAMBAIA NESTE MUNICIPIO. |
03/07/2018 |
640 |
Detalhes
|
| 8691686 |
20001041 |
|
DESPESA EMPENHADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS QUE SERAO REALIZADOS EM CASCALHAMENTO PARA RECUPERAÇÃO DE ESTRADAS VICINAIS DAS LOCALIDADES DE VARZEA DO POÇO E MAMOTA NESTE MUNICIPIO. |
03/07/2018 |
1920 |
Detalhes
|
| 8691890 |
30000798 |
|
DESPESA EMPENHADA PARA PGTO DE 05 DIARIAS A MOTORISTA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE COM DESTINO A JUAZEIRO-BA PARA CONDUZIR VEICULO TIPO AMBULANCIA PARA REMOÇÃO/TRANSFERENCIA MEDICA DE PACIENTE ATRAVES DO SISTEMA DE REGULAÇÃO PARA HOSPITAIS E CLINICAS CREDENCIADAS AO SUS NO VALE DO SAO FRANCISCO. NO PERIODO DE 05 09 13 25 E 26/07/2018. |
03/07/2018 |
250 |
Detalhes
|
| 8691900 |
30000800 |
|
DESPESA EMPENHADA PARA PGTO DE 05 DIARIAS A MOTORISTA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE COM DESTINO A JUAZEIRO-BA PARA CONDUZIR VEICULO TIPO AMBULANCIA PARA REMOÇÃO/TRANSFERENCIA MEDICA DE PACIENTE ATRAVES DO SISTEMA DE REGULAÇÃO PARA HOSPITAIS E CLINICAS CREDENCIADAS AO SUS NO VALE DO SAO FRANCISCO. NO PERIODO DE 05 09 12 19 E 31/07/2018. |
03/07/2018 |
250 |
Detalhes
|
| 8691988 |
30000804 |
|
DESPESA EMPENHADA PARA PGTO DE RECURSOS PECUNDIARIOS DE MEDICO DO PROGRAMA MAIS MEDICOS NO MUNICIPIO DE PONTO NOVO-BA CONFORME PORTARIA/MS Nº 30 DE 12/02/2014 E PORTARIA INTERMINISTERIAL Nº 1369/MS/MEC DE 08/07/2013. COMPETENCIA JULHO/2018. |
03/07/2018 |
1500 |
Detalhes
|
| 8692530 |
40000202 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM TARIFAS BANCARIAS EXERCICIO DE 2018 |
03/07/2018 |
300 |
Detalhes
|
| 8692936 |
40000203 |
PP004-2018 |
DESPESA EMPENHADA PARA PAGAMENTO COM AQUISIÇÃO DE URNAS FUNERÁRIAS PARA ATENDER AS FAMILIAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DESTE MUNICÍPIO. |
03/07/2018 |
2900 |
Detalhes
|
| 8693416 |
30000826 |
|
DESPESA EMPENHADA PARA PGTO DE AUXILIO FINANCEIRO A PACIENTE E A ACOMPANHANTE CILCLEIDE LOPES DA SILVA SANTOS EM TRATAMENTO FORA DO DOMICILIO. NO PERIODO DE 14/06 09 E 10/07/2018. |
03/07/2018 |
438,3 |
Detalhes
|
| 8693421 |
30000827 |
|
DESPESA EMPENHADA PARA PGTO DE AUXILIO FINANCEIRO A PACIENTE EM TRATAMENTO FORA DO DOMICILIO. NO PERIODO DE 13 14 20 E 26/06/2018. |
03/07/2018 |
280,5 |
Detalhes
|
| 8693426 |
30000828 |
|
DESPESA EMPENHADA PARA PGTO DE AUXILIO FINANCEIRO A PACIENTE E A ACOMPANHANTE IVONICE FRANCISCA DE SOUZA EM TRATAMENTO FORA DO DOMICILIO. NO PERIODO DE 19/06/2018. |
03/07/2018 |
147,3 |
Detalhes
|
| 8693431 |
30000829 |
|
DESPESA EMPENHADA PARA PGTO DE AUXILIO FINANCEIRO A PACIENTE EM TRATAMENTO FORA DO DOMICILIO. NO PERIODO DE 12/06/2018. |
03/07/2018 |
70,15 |
Detalhes
|
| 8693439 |
30000830 |
|
DESPESA EMPENHADA PARA PGTO DE AUXILIO FINANCEIRO A PACIENTE E A ACOMPANHANETE PATRICIA JESUS DA SILVA EM TRATAMENTO FORA DO DOMICILIO. NO PERIODO DE 28 E 30/05/2018. |
03/07/2018 |
291 |
Detalhes
|
| 8694369 |
30000831 |
|
DESPESA EMPENHADA PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DIVERSOS QUE SERAO DESTINADOS PARA A REALIZAÇÃO DE CAMPANHA DE LEISHMANIOSE NESTE MUNICIPIO. |
03/07/2018 |
3572 |
Detalhes
|
| 8694681 |
30000832 |
|
DESPESA EMPENHADA PARA PGTO DE INCENTIVO DE DESEMPENHO VARIAVEL PMAQ (CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 014/2015) REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO/2017. |
03/07/2018 |
11960 |
Detalhes
|
| 8694805 |
20001054 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PASEP |
03/07/2018 |
398 |
Detalhes
|
| 8694840 |
30000833 |
|
DESPESA EMPENHADA PARA PGTO DE INCENTIVO DE DESEMPENHO VARIAVEL PMAQ (CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 014/2015) REFERENTE AO EXERCICIO 2018. |
03/07/2018 |
60000 |
Detalhes
|
| 8695143 |
30000835 |
TP007-2018 |
DESPESA EMPENHADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS QUE SERAO REALIZADOS EM REFORMA DA UNIDADE BASICA DE SAUDE DE NOVA REPRESA SOB CNES Nº 5674875 E UNIDADE BASICA DE SAUDE DO BAIRRO OSCAR SOB CNES Nº 5121515 NESTE MUNICIPIO. A SER EXECUTADA ATRAVES DE RECURSOS ORIUNDOS DO MINISTERIO DA SAUDE CONFORME PROPOSTA SISMOB DE Nº 11462.0470001/17-011 E Nº 11462.0470001/17-019. |
03/07/2018 |
30000 |
Detalhes
|
| 8695278 |
30000851 |
DISP158-2018 |
DESPESA EMPENHADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS QUE SERAO REALIZADOS NA FUNÇÃO DE CONDUTOR VEICULO NA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. |
03/07/2018 |
1200 |
Detalhes
|
| 8695285 |
30000852 |
DISP157-2018 |
DESPESA EMPENHADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS QUE SERAO REALIZADOS NA FUNÇÃO DE CONDUTOR VEICULO NA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. |
03/07/2018 |
1200 |
Detalhes
|
| 8695289 |
30000853 |
DISP173-2018 |
DESPESA EMPENHADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS QUE SERAO REALIZADOS NA FUNÇÃO DE CONDUTOR VEICULO NA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. |
03/07/2018 |
1200 |
Detalhes
|
| 8695516 |
20001055 |
PP006-2018 |
DESPESA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PARA AQUISIÇÃO PARCELADA DE MATERIAL DE EXPEDIENTE E DIDÁTICO QUE SERAO DESTINADOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA MUN. DAS AÇÕES DO ENSINO INFANTIL (EDUCAÇÃO) DESTE MUNICÍPIO. REF TERMO DE APOSTILAMENTO Nº 003/2018 DE 03/07/2018. |
03/07/2018 |
3306 |
Detalhes
|
| 8695564 |
30000854 |
DISP177-2018 |
DESPESA EMPENHADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS QUE SERAO REALIZADOS NA FUNÇÃO DE TECNICO EM RADIOLOGIA NO HOSPITAL MUNICIPAL. |
03/07/2018 |
400 |
Detalhes
|
| 8679151 |
20000870 |
PE19/2017 |
EMPENHO REF: AQUISIÇÃO DE VEÍCULO DE TRANSPORTE ESCOLAR DIÁRIO DE ESTUDANTES PROVENIENTE DE ÔNIBUS RURAL ESCOLAR (ORE) ADQUIRIDO DO GOVERNO FEDERAL CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO (FNDE Nº 23034.019710/2017-78) EM ATENDIMENTO ÀS ENTIDADES EDUCACIONAIS DAS REDES PÚBLICAS DE ENSINO NOS ESTADOS DISTRITO FEDERAL E MUNICÍPIOS. TERMO DE COMPROMISSO PAR Nº20182607-4 |
03/07/2018 |
228912 |
Detalhes
|
| 8679159 |
20000871 |
|
REFERE-SE A DESPESA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE ANOTAÇÃO DE RESPONSABILIDADE TECNICA- ART DO CREA-BA ( CONSELHO DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DA BAHIA). |
03/07/2018 |
218,54 |
Detalhes
|
| 8679164 |
20000872 |
|
DESPESA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE 02 (DUAS) DIARIAS COM DESTINO A FEIRA DE SANTANA-BA PARA PRESTAÇÃO DE CONTAS DO MOVIMENTO MENSAL (MAPAS DE CONTROLE MAPAS DE ARRECADAÇÃO ASSINATURAS DE CERTIFICADOS MILITARES E INSTRUÇÕES DE NÍVEL DE CONHECIMENTO) JUNTO PRM BI (POSTO DE RECRUTAMENTO E MOBILIZAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. |
03/07/2018 |
200 |
Detalhes
|
| 8679266 |
20000873 |
|
REFERE-SE A DESPESA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE ANOTAÇÃO DE RESPONSABILIDADE TECNICA- ART DO CREA-BA ( CONSELHO DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DA BAHIA). |
03/07/2018 |
218,54 |
Detalhes
|
| 8682301 |
30000748 |
|
DESPESA EMPENHADA PARA PGTO DE 01 DIARIA A MOTORISTA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE COM DESTINO A JUAZEIRO-BA PARA CONDUZIR VEICULO TIPO AMBULANCIA PARA REMOÇÃO/TRANSFERENCIA MEDICA DE PACIENTE ATRAVES DO SISTEMA DE REGULAÇÃO PARA HOSPITAIS E CLINICAS CREDENCIADAS AO SUS NO VALE DO SAO FRANCISCO. NO PERIODO DE 09/07/2018. |
03/07/2018 |
50 |
Detalhes
|
| 8682398 |
20000904 |
|
DESPESA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE 02 (DUAS) DIARIAS AO SECRETARIO DE AGRICULTURA COM DESTINO A SALVADOR-BA PARA PARTICIPAR DE REUNÃO JUNTO A SDR - VISANDO LEVAR DOCUMENTAÇÃO PENDENTE QUE OBJETIVAM APROVAÇÃO DO CONÊNIO DE EXTENSÃO RURAL A SER CELEBRADO NESTE MUNICÍPIO E ACOMPANHAR A ENTREGA DA MÁQUINA RETROESCAVADEIRA NA CIDADE DE FEIRA DE SANTANA. |
03/07/2018 |
500 |
Detalhes
|
| 8683106 |
20000914 |
|
REFERE-SE A DESPESA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE 02(DUAS) DIARIAS PARA O MOTORISTA COM DESTINO A SALVADOR PARA CONDUZIR O PREFEITO E SECRETARIO DE ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL PARA AEROPORTO (IDA E VOLTA) OS MESMOS PARA VIAGEM A BRASILIA0DF NOS DIA 03 E 05 DE JULHO DE 2018. |
03/07/2018 |
200 |
Detalhes
|
| 8684474 |
20000938 |
DISP161-2018 |
DESPESA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE PROFISSIONAL ESPECIALIZADO NA ÁREA DE ENGENHARIA CIVIL VISANDO FISCALIZAÇÃO DE OBRAS E ELABORAÇÃO DE PROJETOS BÁSICO DE ENGENHARIA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E INFRAESTRUTURA DESTE MUNICÍPIO. |
03/07/2018 |
10500 |
Detalhes
|
| 8684646 |
20000950 |
DISP142-2018 |
REFERE-SE A DESPESA EMPENHADA PARA PAGAMENTO COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COMO VIGIA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICIPIO. |
03/07/2018 |
5724 |
Detalhes
|
| 8684650 |
20000951 |
DISP140-2018 |
REFERE-SE A DESPESA EMPENHADA PARA PAGAMENTO COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COMO VIGIA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICIPIO. |
03/07/2018 |
5724 |
Detalhes
|
| 8684653 |
20000952 |
DISP141-2018 |
REFERE-SE A DESPESA EMPENHADA PARA PAGAMENTO COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COMO VIGIA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICIPIO. |
03/07/2018 |
5724 |
Detalhes
|
| 8684656 |
20000953 |
DISP139-2018 |
REFERE-SE A DESPESA EMPENHADA PARA PAGAMENTO COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COMO VIGIA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICIPIO. |
03/07/2018 |
5724 |
Detalhes
|
| 8684659 |
20000954 |
DISP137-2018 |
REFERE-SE A DESPESA EMPENHADA PARA PAGAMENTO COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COMO VIGIA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICIPIO. |
03/07/2018 |
5724 |
Detalhes
|
| 8684662 |
20000955 |
DISP136-2018 |
REFERE-SE A DESPESA EMPENHADA PARA PAGAMENTO COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COMO VIGIA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICIPIO. |
03/07/2018 |
5724 |
Detalhes
|
| 8684665 |
20000956 |
DISP138-2018 |
REFERE-SE A DESPESA EMPENHADA PARA PAGAMENTO COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COMO VIGIA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICIPIO. |
03/07/2018 |
5724 |
Detalhes
|
| 8684668 |
20000957 |
DISP134-2018 |
REFERE-SE A DESPESA EMPENHADA PARA PAGAMENTO COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COMO VIGIA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICIPIO. |
03/07/2018 |
5724 |
Detalhes
|
| 8684671 |
20000958 |
DISP135-2018 |
REFERE-SE A DESPESA EMPENHADA PARA PAGAMENTO COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COMO VIGIA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICIPIO. |
03/07/2018 |
5724 |
Detalhes
|
| 8684674 |
20000959 |
DISP180-2018 |
REFERE-SE A DESPESA EMPENHADA PARA PAGAMENTO COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COMO OPERADOR DE RETROSCAVADEIRA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. |
03/07/2018 |
9000 |
Detalhes
|
| 8684679 |
20000960 |
DIPS155-2018 |
REFERE-SE A DESPESA EMPENHADA PARA PAGAMENTO COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COMO OPERADOR DE PATRO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DEINFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. |
03/07/2018 |
12000 |
Detalhes
|
| 8684682 |
20000961 |
DISP152-2018 |
REFERE-SE A DESPESA EMPENHADA PARA PAGAMENTO COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COMO CONDUTOR DE VEICULO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. |
03/07/2018 |
7200 |
Detalhes
|
| 8684685 |
20000962 |
DISP153-2018 |
REFERE-SE A DESPESA EMPENHADA PARA PAGAMENTO COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COMO CONDUTOR DE VEICULO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. |
03/07/2018 |
7200 |
Detalhes
|
| 8684688 |
20000963 |
DISP154-2018 |
REFERE-SE A DESPESA EMPENHADA PARA PAGAMENTO COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COMO CONDUTOR DE VEICULO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. |
03/07/2018 |
7200 |
Detalhes
|
| 8684691 |
20000964 |
DISP160-2018 |
REFERE-SE A DESPESA EMPENHADA PARA PAGAMENTO COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COMO CONDUTOR DE VEICULO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO. |
03/07/2018 |
7200 |
Detalhes
|
| 8684694 |
20000965 |
DISP156-2018 |
REFERE-SE A DESPESA EMPENHADA PARA PAGAMENTO COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COMO CONDUTOR DE VEICULO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO. |
03/07/2018 |
7200 |
Detalhes
|
| 8684697 |
20000966 |
DISP159-2018 |
REFERE-SE A DESPESA EMPENHADA PARA PAGAMENTO COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COMO CONDUTOR DE VEICULO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ARICULTURA DESTE MUNICIPIO. |
03/07/2018 |
7200 |
Detalhes
|
| 8684700 |
20000967 |
DISP151-2018 |
REFERE-SE A DESPESA EMPENHADA PARA PAGAMENTO COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COMO AGENTE DE PORTARIA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICIPIO. |
03/07/2018 |
5724 |
Detalhes
|
| 8684704 |
20000968 |
DISP150-2018 |
REFERE-SE A DESPESA EMPENHADA PARA PAGAMENTO COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COM MANUNTENÇÃO LIMPEZA E CONSERVAÇÃO DE BENS PUBLICOS DA ZOB=NA RURAL PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICIPIO. |
03/07/2018 |
3162 |
Detalhes
|
| 8684707 |
20000969 |
DISP144-2018 |
REFERE-SE A DESPESA EMPENHADA PARA PAGAMENTO COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COMO VIGIA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICIPIO. |
03/07/2018 |
5724 |
Detalhes
|
| 8684711 |
20000970 |
DISP143-2018 |
REFERE-SE A DESPESA EMPENHADA PARA PAGAMENTO COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COMO VIGIA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICIPIO. |
03/07/2018 |
5724 |
Detalhes
|
| 8684714 |
20000971 |
DISP170-2018 |
REFERE-SE A DESPESA EMPENHADA PARA PAGAMENTO COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COMO TECNICO AGRICOLA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO. |
03/07/2018 |
5724 |
Detalhes
|
| 8684718 |
20000972 |
DISP146-2018 |
REFERE-SE A DESPESA EMPENHADA PARA PAGAMENTO COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COMO MANUNTENÇÃO E AMPLIAÇÃO DE ILUMINAÇÃO PUBLICA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. |
03/07/2018 |
5724 |
Detalhes
|
| 8684722 |
20000973 |
DISP147-2018 |
REFERE-SE A DESPESA EMPENHADA PARA PAGAMENTO COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COM INSTALAÇÃO E MANUNTENÇÃO DE ILUMINAÇÃO PUBLICA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. |
03/07/2018 |
9000 |
Detalhes
|
| 8684725 |
20000974 |
DISP149-2018 |
REFERE-SE A DESPESA EMPENHADA PARA PAGAMENTO COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COM RECOLHIMENTO DE ANIMAIS SEM PROPRIETARIO DE GRANDE PORTE NA VIAS PUBLICAS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE DESTE MUNICIPIO. |
03/07/2018 |
3162 |
Detalhes
|
| 8684729 |
20000975 |
DISP148-2018 |
REFERE-SE A DESPESA EMPENHADA PARA PAGAMENTO COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COM RECOLHIMENTO DE ANIMAIS SEM PROPRIETARIO DE GRANDE PORTE NA VIAS PUBLICAS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE DESTE MUNICIPIO. |
03/07/2018 |
3162 |
Detalhes
|
| 8684774 |
20000976 |
DISP145-2018 |
REFERE-SE A DESPESA EMPENHADA PARA PAGAMENTO COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COMO VIGIA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICIPIO. |
03/07/2018 |
5724 |
Detalhes
|
| 8685192 |
30000774 |
|
DESPESA EMPENHADA PARA PGTO DE 02 (DUAS) DIARIAS A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO COM DESTINO A SALVADOR-BA PARA PARTICIPAR DO ENCONTRO ESTADUAL PARA FORTALECIMENTO DA ATENÃO BASICA - BAHIA. NO PERIODO DE 05 E 06/07/2018. |
03/07/2018 |
500 |
Detalhes
|
| 8685242 |
30000776 |
|
DESPESA EMPENHADA PARA PGTO DE 02 DIARIAS AO DIRETOR |
03/07/2018 |
360 |
Detalhes
|
| 8685300 |
30000777 |
|
DESPESA EMPENHADA PARA AQUISIÇÃO DE SEGURO QUE SERA DESTINADA PARA VEICULO DESTINADOS PARA ATENDER AO SAMU DESTE MUNICIPIO. |
03/07/2018 |
4491,83 |
Detalhes
|
| 8689122 |
30000778 |
|
DESPESA EMPENHADA PARA PGTO DE 03 DIARIAS A MOTORISTA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE COM DESTINO A SALVADOR-BA PARA CONDUZIR VEICULO TIPO AMBULANCIA PARA REMOÇÃO/TRANSFERENCIA MEDICA DE PACIENTE ATRAVES DO SISTEMA DE REGULAÇÃO PARA HOSPITAL REFERENCIA NA CAPITAL DO ESTADO. NO PERIODO DE 14 18 E 26/06/2018. |
03/07/2018 |
300 |
Detalhes
|
| 8689128 |
30000779 |
|
DESPESA EMPENHADA PARA PGTO DE 02 DIARIAS A MOTORISTA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE COM DESTINO A JUAZEIRO-BA PARA CONDUZIR VEICULO TIPO AMBULANCIA PARA REMOÇÃO/TRANSFERENCIA MEDICA DE PACIENTE ATRAVES DO SISTEMA DE REGULAÇÃO PARA HOSPITAIS E CLINICAS CREDENCIADAS AO SUS NO VALE DO SAO FRANCISCO. NO PERIODO DE 29 E 30/06/2018. |
03/07/2018 |
100 |
Detalhes
|
| 8689160 |
30000782 |
|
DESPESA EMPENHADA PARA PGTO DE 02 DIARIAS A MOTORISTA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE COM DESTINO A SALVADOR-BA PARA CONDUZIR VEICULO TIPO AMBULANCIA PARA REMOÇÃO/TRANSFERENCIA MEDICA DE PACIENTE ATRAVES DO SISTEMA DE REGULAÇÃO PARA HOSPITAL REFERENCIA NA CAPITAL DO ESTADO. NO PERIODO DE 01 E 13/06/2018. |
03/07/2018 |
200 |
Detalhes
|
| 8689390 |
20000983 |
|
DESPESA EMPENHA PARA PAGAMENTO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONCERNENTE AO COMPEONATO MUNICIPAL DE ESPORTE AMADOR EM ORGANIZAÇÃÕ NAS QUADRAS E COMPO DE FUTEBOL ENTRE TIMES AMADORES COM ENVOLVIMENTO DE GRUPOS ESPORTIVOS FORMADOS NA SEDE E INTERIOR PROMOVIDO PELA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E ESPORTE DO MUNICIPIO VISANDO APOIO E A VALORIZAÇÃO DOS JOVENS NA CULTURA DESPORTIVA DO MUNICIPIO. JUNHO/2018. |
03/07/2018 |
750 |
Detalhes
|
| 8689397 |
20000984 |
|
REFERE-SE A DESPESA EMPENHADA PARA PAGAMENTO COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇO EM CARACTER EVENTUAL NO DESEMPENHO DE ATIVIDADES RELATIVAS A SERVIÇOS DE APOIO NO ALMOXERIFADO DA ESCOLA MUNICIPAL ALTAMIRANDO MAIA DESTE MUNICIPIO. JUNHO/2018 |
03/07/2018 |
954 |
Detalhes
|
| 8689409 |
20000985 |
|
DESPESA EMPENHADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO QUE SERAO REALIZADOS EM CARACTER EVENTUAL NO DESEMPENHO DE ATIVIDADES RELATIVAS A SERVIÇOS DE APOIO NO ALMOXERIFADO DO CENTRO DE EDUCAÇÃO INCLUSA MUNICIPIO. JUNHO/2018 |
03/07/2018 |
954 |
Detalhes
|
| 8689415 |
20000986 |
|
DESPESA EMPENHADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO QUE SERAO REALIZADOS EM CARACTER EVENTUAL NO DESEMPENHO DE ATIVIDADES RELATIVAS A SERVIÇOS DE APOIO NO NA ESCOLA DO AÇUDE NESTE MUNICIPIO. JUNHO/2018 |
03/07/2018 |
954 |
Detalhes
|
| 8689421 |
30000783 |
|
DESPESA EMPENHADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS QUE SERAO REALIZADOS EM MANUTENÇÃO DE PURIFICADORES DE AGUA DAS UBS DE VARZEA DO POÇO E MAMOTA NESTE MUNICIPIO. |
03/07/2018 |
750 |
Detalhes
|
| 8689480 |
20000994 |
|
DESPESA EMPENHADA PARA EM LOCAÇÃO DE TRAJES JUNINOS PARA APRESENTAÇÃO DE QUADRILHAS NOS FORROS DAS POPULARES E CAIÇARA NESTE MUNICIPIO. |
03/07/2018 |
510 |
Detalhes
|
| 8689622 |
30000784 |
DISP015-2017 |
DESPESA EMPENHADA PARA PGTO DA 3ª PARCELA REFERENTE A REALIZAÇÃO DE SERVIÇOS DE INSTALAÇÃO E DISPONIBILIZAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO VIA RÁDIO PARA O SERVIÇO DE ATENDIMENTO MÓVEL DE URGÊNCIA - SAMU DESTE MUNICÍPIO. |
03/07/2018 |
2000 |
Detalhes
|
| 8689780 |
20001000 |
|
DESPESA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE 01 (UMA) DIARIA PARA A CHEFE DE DIVISÃO DE COMPRAS COM DESTINO A SENHOR DO BONFIM-BA PARA FAZER COTAÇÕES DE MATERIAIS PARA ELABORAÇÃO DE PROCESSOS ADMINISTRATIVOS DESTE MUNICÍPIO. |
03/07/2018 |
50 |
Detalhes
|
| 8683173 |
20000916 |
|
REFERE-SE A DESPESA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE 03(TRES) DIARIAS PARA O SECRETARIO DE ADMINISTRAÇÃO COM DESTINO A BRASILIA-DF PARA ACOMPANHAR O PREFEITO NOS SEGUINTES DESTINOS:VISITA A CAMARA DOS DEPUTADOS E AO FUNDO NACIONAL DE EDUCAÇÃO E MINISTERIO DA SAUDE REUNIOES NOS GABINETES DOS DEPUTADOS LUCIO VIEIRA E JOSE CARLOS ALELUIA CONBRAR EMPENHO NA LIBERAÇÃO DOS RECURSOS DE EMENDAS DOS RESPECTIVOS DEPUTADOS E COBRAR DESEMBOLSO DE RECURSOS DE PLEITOS APROVADOS NO MUNICIPIO E PARTICIPAR DE AUDI |
02/07/2018 |
1500 |
Detalhes
|
| 8683185 |
20000917 |
|
REFERE-SE A DESPESA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE 03(TRES) DIARIAS PARA O PREFEITO COM DESTINO A BRASILIA-DF PARA ACOMPANHAR O PREFEITO NOS SEGUINTES DESTINOS:VISITA A CAMARA DOS DEPUTADOS E AO FUNDO NACIONAL DE EDUCAÇÃO E MINISTERIO DA SAUDE REUNIOES NOS GABINETES DOS DEPUTADOS LUCIO VIEIRA E JOSE CARLOS ALELUIA CONBRAR EMPENHO NA LIBERAÇÃO DOS RECURSOS DE EMENDAS DOS RESPECTIVOS DEPUTADOS E COBRAR DESEMBOLSO DE RECURSOS DE PLEITOS APROVADOS NO MUNICIPIO E PARTICIPAR DE AUDIENCIA JUNTO A FUND |
02/07/2018 |
2880 |
Detalhes
|
| 8692149 |
30000805 |
|
DESPESA EMPENHADA PARA PGTO DE 06 DIARIAS A MOTORISTA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE COM DESTINO A JUAZEIRO-BA PARA CONDUZIR VEICULO TIPO AMBULANCIA PARA CONSULTAS ESPECIALIZADAS E REALIZAÇÃO DE EXAMES AGENDADOS PELA CENTRAL DE MARCAÇÃO DA SECRETARIA DE SAUDE. NO PERIODO DE 06 07 10 18 26 E 31/07/2018. |
01/07/2018 |
300 |
Detalhes
|
| 8682832 |
20000906 |
|
DESPESA EMPENHADA PARA AQUISIÇÃO DE PASSAGENS AEREAS SSAXBRASILIA / BRASILIAXSSA QUE SERAO UTILIZADAS PELO PREFEITO E SECRETARIO DE ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL COM O OBJETIVO DE ASSINATURA DE CONVENIOS PARA ESTE MUNICIPIO. |
30/06/2018 |
1908,1 |
Detalhes
|
| 8679946 |
30000742 |
|
DESPESA EMPENHADA PARA PGTO DE 06 DIARIAS A MOTORISTA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE COM DESTINO A SALVADOR-BA PARACONDUZIR VEICULO TIPO AMBULANCIA PARA REMOÇÃO/TRANSFERENCIA MEDICA DE PACIENTE ATRAVES DO SISTEMA DE REGULAÇÃO PARA HOSPITAL REFERENCIA NA CAPITAL DO ESTADO. NO PERIODO DE 29 E 30/06 E 03 04 05 E 06/07/2018. |
29/06/2018 |
600 |
Detalhes
|
| 8683383 |
30000755 |
|
DESPESA EMPENHADA PARA PGTO DE 01 DIARIA A MOTORISTA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE COM DESTINO A SALVADOR-BA PARA CONDUZIR VEICULO TIPO AMBULANCIA PARA REMOÇÃO/TRANSFERENCIA MEDICA DE PACIENTE ATRAVES DO SISTEMA DE REGULAÇÃO REDE-PEBA DO HOSPITAIL MUNICIPAL PARA HOSPITAL DE REFERENCIA DO ESTADO. NO PERIODO DE 01/07/2018. |
29/06/2018 |
100 |
Detalhes
|
| 8683534 |
30000766 |
|
DESPESA EMPENHADAPARA PGTO DE 01 DIARIA A MOTORISTA DA SAUDE DESTE MUNICIPIO COM DESTINO A SALVADOR-BA PARA TRANSFERENCIA MEDICA ATRAVES DE REGULAÇÃO REDE-PEBA. NO PERIODO DE 02/07/2018 |
29/06/2018 |
100 |
Detalhes
|
| 8678620 |
20000865 |
|
DESPESA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE 01(UMA) DIARIA AO SECRETARIO DE AGRICULTURA COM DESTINO A SALVADOR-BA PARA PARTICIPAR DE REUNÃO NA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL DO ESTADO COM FINALIDADE DE ENTREGAR DOCUMENTOS REFERENTE AO SERVIÇO CONTINUADO E SISTEMÁTICO DE ASSISTÊNCIA TÉCNICA E EXTENSÃO RURAL. |
28/06/2018 |
250 |
Detalhes
|
| 8683086 |
20000912 |
|
DESPESA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE 02 (DUAS) DIARIAS PARA A VICE-PREFEITA COM DESTINO A SALVADOR-BA PARA PARTICIPAR DE ASSEMBLÉIA LEGISLATIVA DA BAHIA GABINETE DO DEP. VITOR BONFIM TRATAR DE DEMANDAS PARA O MUNICÍPIO.NOS DIAS 28 E 29 DE JUNHO DE 2018. |
28/06/2018 |
960 |
Detalhes
|
| 8683269 |
20000921 |
|
DESPESA EMPENHADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS QUE SERAO REALIZADOS NA CONFECÇÃO DE 02 (DOIS) OUTDOOR DE CHAPA E MADEIRA MEDINDO 09 X 03 MT DESTINADOS PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DE DIVULGAÇÕES DESTA PREFEITURA . |
28/06/2018 |
7380 |
Detalhes
|
| 8680925 |
20000896 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DEPESAS COM TARIFAS BANCARIAS DO EXERCICIO DE 2018. |
27/06/2018 |
9,7 |
Detalhes
|
| 8683227 |
20000920 |
|
DESPESA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE 01 (UMA) DIARIAS PARA CHEFE DE DIVISÃO DE COMPRAS COM DESTINO A SENHOR DO BONFIM-BA PARA RELIZAR COTAÇÕES EM EMPRESAS PARA ANEXAR A PROCESSO ADMINISTRATIVO DESTA PREFEITURA DE PONTO NOVO.NOS DIAS 27 DE JUNHO DE 2018. |
27/06/2018 |
50 |
Detalhes
|
| 8678184 |
20000852 |
|
DESPESA EMPENHADA PARA PGTO DE 01 (UMA) DIARIA A DIRETORA DE PLANEJAMENTO COM DESTINO A SALVADOR -BA PARA PARTICIPAR DE REUNIÃO JUNTO A CONDER - VISANDO ENTREGA DO PROCESSO LICITATÓRIO CONCERNENTE AO CONVÊNIO DE Nº 036/2018 QUE OBJETIVA A PAVIMENTAÇÃO DE RUAS NA SEDE DESTE MUNICIPIO NO INTUITO DE LIBERAÇÃO DA 1ª PARCELA DO REFERIDO CONVÊNIO. |
26/06/2018 |
180 |
Detalhes
|
| 8678190 |
20000853 |
|
DESPESA EMPENHADA PARA PGTO DE 01 (UMA) DIARIA AO MOTORISTA PARA CONDUZIR A SRA. DAMIR DUARTE DIRETORA DE PLANEJAMENTO E COORDENADORA DE CONVÊNIOS COM DESTINO A SALVADOR -BA EM REUNIÃO JUNTO A CONDER - VISANDO ENTREGA DO PROCESSO LICITATÓRIO CONCERNENTE AO CONVÊNIO DE Nº 036/2018 QUE OBJETIVA A PAVIMENTAÇÃO DE RUAS NA SEDE DESTE MUNICIPIO NO INTUITO DE LIBERAÇÃO DA 1ª PARCELA DO REFERIDO CONVÊNIO. |
26/06/2018 |
100 |
Detalhes
|
| 8678233 |
20000854 |
|
DESPESA EMPENHADA PARA PGTO DE 01 (UMA) DIARIA A DIRETORA DE TRIBUTOS COM DESTINO A CAMPO FORMOSO-BA PARA PARTICIPAR DE AUDIÊNCIA COMO PREPOSTO NA JUSTIÇA FEDERAL. |
26/06/2018 |
100 |
Detalhes
|
| 8678555 |
20000864 |
|
REFERE-SE A DESPESA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE 02(DUAS) DIARIA PARA O CONTROLADOR GERAL COM DESTINO A FEIRA DE SANTANA-BA PARA TRATAR ASSUSNTO DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO JUNTO A EMPRESA JG QUE PRESTA SERVIÇOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA A ESTE MUNICIPIO QUANTO AO RELATORIO/CIENTIFICAÇÃO ANUAL 2017 PARA ALIMENTAÇÃO DO PT- PRONUNCIAMENTO TÉCNICO DO TRIBUNAL DE CONTAS DOS MUNICIPIOS CONCERNENTE AS CONTAS ANUAL DO ECERCICIO FINANCEIRO DE 2017. NOS DIA 27 E 28 DE JUNHO DE 2018. |
26/06/2018 |
500 |
Detalhes
|
| 8680660 |
20000895 |
|
DESPESA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PARA PUBLICAÇÕES NO DOE-BA PARA ATENDER NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. |
26/06/2018 |
991,89 |
Detalhes
|
| 8683193 |
20000918 |
DISP132-2018 |
DESPESA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE PROFISSIONAL ESPECIALIZADO NA ÁREADE ARQUITETURA VISANDO ELABORAÇÃO DO PROJETO ARQUITETÔNICO REFERENTE AO GINÁSIO DE ESPORTES A SER CONSTRUIDO NA SEDE DESTE MUNICÍPIO. |
26/06/2018 |
15000 |
Detalhes
|
| 8683309 |
20000922 |
DISP131-2018 |
DESPESA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE PROFISSIONAL ESPECIALIZADO NA ÁREA DE ENGENHARIA CIVIL VISANDO ELABORAÇÃO DO PROJETO COMPLEMENTAR: (ESTRUTURAL E HIDROSSANITÁRIO) REFERENTE AO GINÁSIO DE ESPORTES. |
26/06/2018 |
7890 |
Detalhes
|
| 8683419 |
20000923 |
TP004-2018 |
DESPESA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA ÁREA DE ENGENHARIA E CONSTRUÇÃO CIVIL OBJETIVANDO A PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPÍPEDOS COM DRENAGEM SUPERFICIAL DE VIAS PÚBLICAS URBANAS NOS DISTRITOS DE BARRACAS E DE REPRESA DESTE MUNICÍPIO CONFORME CONVÊNIO DE Nº 036-2018 CELEBRADO ENTRE A CONDER E ESTE MUNICÍPIO. |
26/06/2018 |
218200 |
Detalhes
|
| 8683214 |
20000919 |
|
DESPESA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE 01 (UMA) DIARIAS PARA CHEFE DE DIVISÃO DE COMPRAS COM DESTINO A CAMPO FORMOSO-BA PARA RELIZAR COTAÇÕES EM EMPRESAS PARA ANEXAR A PROCESSO ADMINISTRATIVO DESTA PREFEITURA DE PONTO NOVO.NOS DIAS 05 DE JUNHO DE 2018. |
25/06/2018 |
100 |
Detalhes
|
| 8683757 |
30000769 |
|
DESPESA EMPENHADA PARA PGTO DE 02 DIARIAS A MOTORISTA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE COM DESTINO A SALVADOR-BA PARACONDUZIR VEICULO TIPO AMBULANCIA PARA REMOÇÃO/TRANSFERENCIA MEDICA DE PACIENTE ATRAVES DO SISTEMA DE REGULAÇÃO PARA HOSPITAL REFERENCIA NA CAPITAL DO ESTADO. NO PERIODO DE 22 E 26/06/2018. |
22/06/2018 |
200 |
Detalhes
|
| 8677912 |
20000846 |
|
VALOR QUE SE LIQUIDA NA CONCESSÃO DE 01 DIARIA PARA A SALVADOR PARA LEVAR A SRA ANGELICA GARCIA (SECRETÁRIA DE EDUCAÇÃO) DO MUNICIPIO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO ESTADO DA BAHIA DIA 22/06/2018. |
21/06/2018 |
100 |
Detalhes
|
| 8678010 |
20000848 |
|
REFERE-SE A DESPESA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE REGISTRO DE RESPONSABILIDADE TÉCNICA- RRT SIMPLES DO CAU/BR (COSELHO DE ARQUITETURA E URBANISMO DO BRASIL). |
21/06/2018 |
91,5 |
Detalhes
|
| 8677545 |
20000841 |
|
REFERE-SE A DESPESA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE ANOTAÇÃO DE RESPONSABILIDADE TECNICA- ART DO CREA-BA ( CONSELHO DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DA BAHIA) |
20/06/2018 |
82,94 |
Detalhes
|
| 8679533 |
20000879 |
|
DESPESA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA FOLHA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. REF: O PROCESSO SELETIVO DE 2018. |
20/06/2018 |
2000 |
Detalhes
|
| 8679537 |
20000881 |
|
DESPESA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA FOLHA DO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO FUND. FUNDEB 40% DESTE MUNICÍPIO. REF: O PROCESSO SELETIVO DE 2018. |
20/06/2018 |
45000 |
Detalhes
|
| 8679549 |
20000883 |
|
DESPESA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA FOLHA DO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO FUNDEB 60% DESTE MUNICÍPIO. REF: O PROCESSO SELETIVO DE 2018. |
20/06/2018 |
20000 |
Detalhes
|
| 8680572 |
20000893 |
|
DESPESA EMPENHADA PARA PGTO DE 01 (UMA) DIARIA AO MOTORISTA COM DESTINO A SALVADOR -BA PARA CONDUZIR SUPERINTENDENTE DE FINANÇAS E ORÇAMENTO E O CONTROLADOR MUNICIPAL PARA PARTICIPAREM DE REUNIÕES. |
20/06/2018 |
100 |
Detalhes
|
| 8680597 |
20000894 |
|
DESPESA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA FOLHA DO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO INFANTIL FUNDEB 60% DESTE MUNICÍPIO. PROCESSO SELETIVO DE 2018. |
20/06/2018 |
20000 |
Detalhes
|
| 8681917 |
20000900 |
|
DESPESA A SER REALIZADA PARA O PAGAMENTO DO PASEP. |
20/06/2018 |
121600 |
Detalhes
|
| 8682038 |
20000902 |
|
DESPESA A SER REALIZADA PARA O PAGAMENTO DO PASEP. |
20/06/2018 |
1603 |
Detalhes
|
| 8683398 |
30000758 |
|
DESPESA EMPENHADA PARA PGTO DE 01 DIARIA A MOTORISTA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE COM DESTINO A SALVADOR-BA PARA CONDUZIR VEICULO TIPO AMBULANCIA PARA REMOÇÃO/TRANSFERENCIA MEDICA DE PACIENTE ATRAVES DO SISTEMA DE REGULAÇÃO PARA HOSPITAL REFERENCIA NA CAPITAL DO ESTADO. NO PERIODO DE 20/06/2018. |
20/06/2018 |
100 |
Detalhes
|
| 8683785 |
30000770 |
|
DESPESA EMPENHADA PARA PGTO DE VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DE TRABALHADORES TEMPORARIO ATRAVES DO REGIME SELETISTA NO SAMU DESTE MUNICIPIO. |
20/06/2018 |
10000 |
Detalhes
|
| 8683798 |
30000771 |
|
DESPESA EMPENHADA PARA PGTO DE VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DE TRABALHADORES TEMPORARIO ATRAVES DO REGIME SELETISTA NO PAB DESTE MUNICIPIO. |
20/06/2018 |
50000 |
Detalhes
|
| 8683827 |
30000772 |
|
DESPESA EMPENHADA PARA PGTO DE VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DE TRABALHADORES TEMPORARIO ATRAVES DO REGIME SELETISTA NO CAPS DESTE MUNICIPIO. |
20/06/2018 |
10000 |
Detalhes
|
| 8683839 |
30000773 |
|
DESPESA EMPENHADA PARA PGTO DE VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DE TRABALHADORES TEMPORARIO ATRAVES DO REGIME SELETISTA NO SIA/SUS/AIH DESTE MUNICIPIO. |
20/06/2018 |
50000 |
Detalhes
|
| 8676798 |
20000833 |
|
REFERE-SE A DESPESA EMPENHADA PARA PAGAMENTO NA AQUISIÇÃO DE PRODUTO PARA UTILIZAÇÃO NO SISTEMA HIDRÁULICO PARA MANUTENÇÃO DAS PRAÇAS E JARDISN DESTE MUNICÍPIO. |
19/06/2018 |
350 |
Detalhes
|
| 8676897 |
20000834 |
|
DESPESA EMPENHADA PARA PGTO DE 01 (UMA) DIARIA A DIRETORA DE PLANEJAMENTO COM DESTINO A FEIRA DE SANTANA -BA PARA PARTICIPAR DE REUNIÃO JUNTO A GIGOV - VISANDO ENTREGA DO PROJETO QUE OBJETIVA A CONSTRUÇÃO DE UM GINÁSIO DE ESPORTE NA SEDE DESTE MUNICÍPIO - BAHIA. CONCERNENTE AO CT DE Nº 1047525-59/2018. |
19/06/2018 |
180 |
Detalhes
|
| 8676912 |
20000835 |
|
DESPESA EMPENHADA PARA PGTO DE 01 (UMA) DIARIA AO DIRETOR DE OBRAS E SERV. URBANOS COM DESTINO A FEIRA DE SANTANA -BA PARA ACOMPANHAR A SRA. DAMIR DUARTE GERENTE DE CONVÊNIOS PARA PARTICIPAR DE REUNIÃO JUNTO A GIGOV - VISANDO ENTREGA DO PROJETO QUE OBJETIVA A CONSTRUÇÃO DE UM GINÁSIO DE ESPORTE NA SEDE DESTE MUNICÍPIO - BAHIA. CONCERNENTE AO CT DE Nº 1047525-59/2018. |
19/06/2018 |
180 |
Detalhes
|
| 8676924 |
20000836 |
|
DESPESA EMPENHADA PARA PGTO DE 01 (UMA) DIARIA AO MOTORISTA COM DESTINO A FEIRA DE SANTANA -BA PARA CONDUZIR A SRA. DAMIR DUARTE DIRETORA DE PLANEJAMENTO E O SR. VENÂNCIO TÉCNICO RESPONSÁVEL PELO PROJETO PARA PARTICIPAR DE REUNIÃO JUNTO A GIGOV - VISANDO ENTREGA DO PROJETO QUE OBJETIVA A CONSTRUÇÃO DE UM GINÁSIO DE ESPORTE NA SEDE DESTE MUNICÍPIO - BAHIA. CONCERNENTE AO CT DE Nº 1047525-59/2018. |
19/06/2018 |
100 |
Detalhes
|
| 8676894 |
30000683 |
|
DESPESA EMPENHADA PARA PGTO DE 01 (UMA) DIARIA A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO COM DESTINO A SALVADOR-BA PARA PARTICIPAR DE REUNIAO AMPLIADA DA DIRETORIA EXECUTIVA DO COSEMS E 260º REUNIAO ORDINARIA DA CIB. NO PERIODO DE 19/06/2018. |
18/06/2018 |
250 |
Detalhes
|
| 8676902 |
30000684 |
|
DESPESA EMPENHADA PARA PGTO DE 01 (UMA) DIARIA A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO COM DESTINO A SALVADOR-BA PARA PARTICIPAR DE SEMINARIO MORTALIDADE MATERNA: AVANÇOS E DESAFIOS NA GARANTIA DOS DIREITOS. NO PERIODO DE 20/06/2018. |
18/06/2018 |
250 |
Detalhes
|
| 8677787 |
20000842 |
|
DESPESA EMPENHADA PARA PGTO DE 02 (DUAS) DIARIAS AO PREFEITO COM DESTINO A SALVADOR-BA PARA PARTICIPAR DE REUNIÃO JUNTO A SEAGRE - VISANDO AGILIZAR A ENTREGA DO EQUIPAMENTO CAMINHÃO PIPA E UMA RETROESCAVADEIRA QUE SERÁ CEDIDO A ESTE MUNICÍPIO REUNIÃO JUNTO A CASA CIVIL OBJETIVANDO AGILIZAR PLEITOS PARA ESTE MUNICÍPIO E AUDIÊNCIA COM O SECRETÁRIO DE SEGURANÇA PÚBLICA SOLICITANDO NOMEAÇÃO DO DELEGADO TITULAR PARA ESTE MUNICÍPIO E REFORÇO A SEGURANÇA MUNICIPAL REUNIÃO JUNTO A ASSEMBLÉIA LEGISLA |
18/06/2018 |
960 |
Detalhes
|
| 8677795 |
20000844 |
|
DESPESA EMPENHADA PARA PGTO DE 02 (DUAS) DIARIAS AO SECRETÁRIO DE ADMINISTRAÇÃO COM DESTINO A SALVADOR-BA PARA ACOMPANHAR O PREFEITO PARA PARTICIPAR DE REUNIÃO JUNTO A SEAGRE - VISANDO AGILIZAR A ENTREGA DO EQUIPAMENTO CAMINHÃO PIPA E UMA RETROESCAVADEIRA QUE SERÁ CEDIDO A ESTE MUNICÍPIO REUNIÃO JUNTO A CASA CIVIL OBJETIVANDO AGILIZAR PLEITOS PARA ESTE MUNICÍPIO E AUDIÊNCIA COM O SECRETÁRIO DE SEGURANÇA PÚBLICA SOLICITANDO NOMEAÇÃO DO DELEGADO TITULAR PARA ESTE MUNICÍPIO E REFORÇO A SEGURANÇ |
18/06/2018 |
500 |
Detalhes
|
| 8677812 |
20000843 |
|
REFERE-SE A DESPESA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE 01 (UMA) DIARIA PARA O SECRETARIO DE AGRICULTURA COM DESTINO A SALVADOR-BA PARA PARTICIPAR DE REUNIAO NA SECRETARIA DESENVOLVIMENTO RURAL DO ESTADO COM A FINALIDADE DE DISCUTIR O RETORNO DAS ATIVIDADES DO DISTRITO DE IRRIGAÇÃO DE PONTO NOVO NO DIA 19/06/2018 |
18/06/2018 |
250 |
Detalhes
|
| 8679855 |
20000889 |
|
DESPESA EMPENHA PARA PAGAMENTO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONCERNENTE AO COMPEONATO MUNICIPAL DE ESPORTE AMADOR EM ORGANIZAÇÃÕ NAS QUADRAS E COMPO DE FUTEBOL ENTRE TIMES AMADORES COM ENVOLVIMENTO DE GRUPOS ESPORTIVOS FORMADOS NA SEDE E INTERIOR PROMOVIDO PELA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E ESPORTE DO MUNICIPIO VISANDO APOIO E A VALORIZAÇÃO DOS JOVENS NA CULTURA DESPORTIVA DO MUNICIPIO. |
15/06/2018 |
750 |
Detalhes
|
| 8682306 |
30000749 |
|
DESPESA EMPENHADA PARA PGTO DE 02 DIARIAS A MOTORISTA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE COM DESTINO A JUAZEIRO-BA PARA CONDUZIR VEICULO TIPO AMBULANCIA PARA REMOÇÃO/TRANSFERENCIA MEDICA DE PACIENTE ATRAVES DO SISTEMA DE REGULAÇÃO PARA HOSPITAIS E CLINICAS CREDENCIADAS AO SUS NO VALE DO SAO FRANCISCO. NO PERIODO DE 15 E 28/06/2018. |
15/06/2018 |
100 |
Detalhes
|
| 8683373 |
30000753 |
|
DESPESA EMPENHADA PARA PGTO DE 03 DIARIAS A MOTORISTA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE COM DESTINO A JUAZEIRO-BA PARA CONDUZIR VEICULO TIPO AMBULANCIA PARA REMOÇÃO/TRANSFERENCIA MEDICA DE PACIENTE ATRAVES DO SISTEMA DE REGULAÇÃO PARA HOSPITAIS E CLINICAS CREDENCIADAS AO SUS NO VALE DO SAO FRANCISCO. NO PERIODO DE 17 21 E 29/06/2018. |
15/06/2018 |
150 |
Detalhes
|
| 8683527 |
30000765 |
|
DESPESA EMPENHADAPARA PGTO DE 02 DIARIAS A MOTORISTA DA SAUDE DESTE MUNICIPIO COM DESTINO A SALVADOR-BA PARA TRANSFERENCIA MEDICA ATRAVES DE REGULAÇÃO REDE-PEBA. NO PERIODO DE 16 E 28/06/2018 |
15/06/2018 |
200 |
Detalhes
|
| 8679671 |
20000886 |
|
REFERE-SE A DESPESA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE 02 (DUAS) DIARIAS AO CHEFE DE DIVISÃO DE ESTRADAS COM DESTINO A FEIRA DE SANTANA-BA PARA ACOMPANHAR O CHEFE DE GABINETE PARA REUNIÕES EM ÓRGAOS ESTADUAIS. |
14/06/2018 |
360 |
Detalhes
|
| 8679701 |
20000888 |
|
DESPESA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE 02 (DUAS) DIARIAS AO CHEFE DE GABINETE COM DESTINO A FEIRA DE SANTANA -BA PARA REUNIÃO NA CAIXA ECONÔMICA E RECEITA FEDERAL PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DO MUNICIPIO. |
14/06/2018 |
360 |
Detalhes
|
| 8680839 |
30000743 |
|
DESPESA EMPENHADA PARA AQUISIÇÃO DE SEGURO QUE SERA DESTINADA PARA VEICULO DESTINADOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO PROGRAMA DA UNIDADE BASICA DE SAUDE - UBS DOS POVOADOS DE NOVA REPRESA E MAMOTA DESTE MUNICIPIO. CONFORME PROPOSTA Nº 11462.047000/117016 E Nº 11462.047000/1170-15 JUNTO AO FNS. |
14/06/2018 |
3194,93 |
Detalhes
|
| 8683461 |
30000760 |
|
DESPESA EMPENHADAPARA PGTO DE 01 DIARIA A MOTORISTA DA SAUDE DESTE MUNICIPIO COM DESTINO A SALVADOR PARA TRANSFERENCIA MEDICA ATRAVES DE REGULAÇÃO REDE-PEBA. NO PERIODO DE 14/06/2018 |
14/06/2018 |
100 |
Detalhes
|
| 8676241 |
30000668 |
|
DESPESA EMPENHADA PARA PGTO DE 01 DIARIA A DIRETOR GERAL DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE COM DESTINO A SALVADOR-BA. PARTICIPAR DE ACOLHIMENTO DE ARQUIVO DE MIGRAÇÃO DA BASE DE DADOS DO SISTEMA SIHD/SUS JUNTO AO SETOR COPRO/SESAB. NO PERIODO DE 14.06.2018. |
13/06/2018 |
180 |
Detalhes
|
| 8682011 |
20000901 |
|
REFERE-SE A DESPESA EMPEHADA PARA PAGAMENTO DE 01(UMA) DIARIA PARA O MOTORISTA COM DESTINO A SALVADOR PARA CONDUZIR O A SUPERINTENDENTE DE FINANCAS E ORCAMENTO E CONTROLADOR MUNICIPAL PARA PARTICIPAR DE REUNIOESNOS ORGAOS ESTADUAIS NOS DIAS 12 E 14 DE JUNHO DE 2018. |
12/06/2018 |
200 |
Detalhes
|
| 8683499 |
30000763 |
|
DESPESA EMPENHADA PARA PGTO DE 04 DIARIAS A MOTORISTA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE COM DESTINO A JUAZEIRO-BA PARA CONDUZIR VEICULO TIPO AMBULANCIA PARA REMOÇÃO/TRANSFERENCIA MEDICA DE PACIENTE ATRAVES DO SISTEMA DE REGULAÇÃO PARA HOSPITAIS E CLINICAS CREDENCIADAS AO SUS NO VALE DO SAO FRANCISCO. NO PERIODO DE 12 15 19 E 27/06/2018. |
12/06/2018 |
200 |
Detalhes
|
| 8675643 |
40000192 |
|
VALOR QUE SE LIQUIDA REFERENTE A CONCESSÃO DE 01 DIARIA PARA A CIDADE DE SALVADOR ACOMPANHANDO FAMILIA À FUNDAÇÃO CASA NO DIA 12/06/2018. |
11/06/2018 |
100 |
Detalhes
|
| 8677922 |
20000847 |
|
DESPESA EMPENHADA PARA PAGAMENTO COM A CONFECÇÃO DE CARIMBOS PARA SERVIR A DESPESA DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E A CONTROLADORIA INTERNA DESTE MUNICÍPIO. |
11/06/2018 |
150 |
Detalhes
|
| 8678328 |
20000856 |
|
DESPESA EMPENHADA PARA PGTO DE 02 (DUAS) DIARIAS PARA A SUPERINTENDENTE DE FINANÇAS COM DESTINO A BRASILIA -DF PARTICIPAR DO I CONGRESSO BRASILEIRO DE DIREITO DE FINANÇAS. O CONGRESSO CONTEMPLA O FEDERALISMO FISCAL EM TEMPOS DE CRISE COM O OBJETIVO DE APRESENTAR SOLUÇÕES AOS MUNICÍPIOS BRASILEIROS. NO PERIODO DE 18 E 19/06/2018. |
11/06/2018 |
720 |
Detalhes
|
| 8678337 |
20000857 |
|
DESPESA EMPENHADA PARA PGTO DE 02 (DUAS) DIARIAS PARA O CONTROLADOR INTERNO MUNICIPAL COM DESTINO A BRASILIA -DF PARTICIPAR DO I CONGRESSO BRASILEIRO DE DIREITO DE FINANÇAS. O CONGRESSO CONTEMPLA O FEDERALISMO FISCAL EM TEMPOS DE CRISE COM O OBJETIVO DE APRESENTAR SOLUÇÕES AOS MUNICÍPIOS BRASILEIROS. NO PERIODO DE 18 E 19/06/2018. |
11/06/2018 |
1000 |
Detalhes
|
| 8678411 |
20000858 |
|
DESPESA EMPENHADA PARA PGTO DE 01 (UMA) DIARIA AO MOTORISTA COM DESTINO A SALVADOR -BA PARA CONDUZIR SUPERINTENDENTE DE FINAÇÃS E ORÇAMENTO E O CONTROLADOR MUNICIPAL PARA PARTICIPAREM DE CAPACITAÇÃO. |
11/06/2018 |
100 |
Detalhes
|
| 8678753 |
20000867 |
|
DESPESA EMPENHADA PARA PAGAMENTO COM PROGRAMA DE AGRICULTURA FAMILIAR SEGURO SAFRA DESTE MUNICIPIO COM TERMO DE ADESAO DO GARANTIA SAFRA. |
11/06/2018 |
4900,25 |
Detalhes
|
| 8678849 |
20000868 |
|
DESPESA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE 02 (DUAS) DIARIAS AO SECRETARIO DE AGRICULTURA COM DESTINO A SALVADOR-BA PARA PARTICIPAR DE REUNÃO SOBRE O PROJETO DE IRRIGAÇÃO E REUNIÕES NA UPB SEAGRE E SERB EM BUSCA DE MELHORIAS PARA O MUNICÍPIO. |
11/06/2018 |
500 |
Detalhes
|
| 8679385 |
20000875 |
|
REFERE-SE A DESPESA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE 02(DUAS) DIARIA PARA O PREFEITO COM DESTINO A SALVADOR BA PARA PARTICIPAR DE REUNIAO SOBRE O PROJETO DE IRRIGAÇÃO NA UPB SEAGRI E SERB EM BUSCA DE MELHORIAS PARA O MUNICIPIO DE PONTO NOS DIA 12 E 13 DE JUNHO DE 2018. |
11/06/2018 |
960 |
Detalhes
|
| 8679395 |
20000876 |
|
REFERE-SE A DESPESA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE 02(DUAS) DIARIA PARA O CONTROLADOR GERAL COM DESTINO A FEIRA DE SANTANA-BA PARA TRATAR ASSUSNTO DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO JUNTO A EMPRESA JG QUE PRESTA SERVIÇOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA A ESTE MUNICIPIO E ACOMPANHA O PREFEITO PARA REUNIAO EM SALVADOR -BA NOS ORGAOS DO ESTADO NOS DIA 04 E 05 E 12 E 13 DE JUNHO DE 2018. |
11/06/2018 |
1000 |
Detalhes
|
| 8679544 |
20000882 |
|
REFERE-SE A DESPESA EMPEHADA PARA PAGAMENTO DE 01(UMA) DIARIA PARA O MOTORISTA COM DESTINO A SALVADOR PARA CONDUZIR O A SUPERINTENDENTE DE FINANCAS E ORCAMENTO E CONTROLADOR MUNICIPAL PARA PARTICIPAR DE REUNIOESNOS ORGAOS ESTADUAIS NOS DIAS 12 E 13 DE JUNHO DE 2018. |
11/06/2018 |
200 |
Detalhes
|
| 8675006 |
20000822 |
|
REFERE-SE A DESPESA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE 01(UMA) DIARIA PARA O COORDENADOR PEDAGOGICO COM DESTINO A FEIRA DE SANTANA-BA PARA PARTICIPAR DO TREINAMENTO TERRITORIAL DO CENSO ESCOLAR 2018(EDUCACENSO) NO DIA 13 DE JUNHO DE 2018. |
08/06/2018 |
180 |
Detalhes
|
| 8675033 |
20000823 |
|
REFERE-SE A DESPESA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE 01(UMA) DIARIA PARA OMOTORISTA PARA LEVARO COORDENADOR PEDAGOGICO COM DESTINO A FEIRA DE SANTANA-BA PARA PARTICIPAR DO TREINAMENTO TERRITORIAL DO CENSO ESCOLAR 2018(EDUCACENSO) NO DIA 13 DE JUNHO DE 2018. |
08/06/2018 |
100 |
Detalhes
|
| 8679888 |
20000891 |
|
DESPESA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PARA PUBLICAÇÕES NO DOE-BA PARA ATENDER NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. |
08/06/2018 |
391,62 |
Detalhes
|
| 8683378 |
30000754 |
|
DESPESA EMPENHADA PARA PGTO DE 05 DIARIAS A MOTORISTA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE COM DESTINO A JUAZEIRO-BA PARA CONDUZIR VEICULO TIPO AMBULANCIA PARA REMOÇÃO/TRANSFERENCIA MEDICA DE PACIENTE ATRAVES DO SISTEMA DE REGULAÇÃO PARA HOSPITAIS E CLINICAS CREDENCIADAS AO SUS NO VALE DO SAO FRANCISCO. NO PERIODO DE 08 11 16 19 E 27/06/2018. |
08/06/2018 |
250 |
Detalhes
|
| 8683393 |
30000757 |
|
DESPESA EMPENHADA PARA PGTO DE 04 DIARIAS A MOTORISTA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE COM DESTINO A JUAZEIRO-BA PARA CONDUZIR VEICULO TIPO AMBULANCIA PARA CONSULTAS ESPECIALIZADAS E REALIZAÇÃO DE EXAMES AGENDADOS PELA CENTRAL DE MARCAÇÃO DA SECRETARIA DE SAUDE. NO PERIODO DE 08 16 24 E 28/06/2018. |
08/06/2018 |
200 |
Detalhes
|
| 8683514 |
30000764 |
|
DESPESA EMPENHADA PARA PGTO DE 03 DIARIAS A MOTORISTA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE COM DESTINO A JUAZEIRO-BA PARA CONDUZIR VEICULO TIPO AMBULANCIA PARA REMOÇÃO/TRANSFERENCIA MEDICA DE PACIENTE ATRAVES DO SISTEMA DE REGULAÇÃO PARA HOSPITAIS E CLINICAS CREDENCIADAS AO SUS NO VALE DO SAO FRANCISCO. NO PERIODO DE 08 12 E 20/06/2018. |
08/06/2018 |
150 |
Detalhes
|
| 8683748 |
30000768 |
|
DESPESA EMPENHADAPARA PGTO DE 02 DIARIAS A MOTORISTA DA SAUDE DESTE MUNICIPIO COM DESTINO A SALVADOR PARA TRANSFERENCIA MEDICA ATRAVES DE REGULAÇÃO REDE-PEBA. NO PERIODO DE 09 E 13/06/2018 |
08/06/2018 |
200 |
Detalhes
|
| 8674722 |
20000819 |
|
REFERE-SE A DESPESA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE ANOTAÇÃO DE RESPONSABILIDADE TECNICA- ART DO CREA-BA ( CONSELHO DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DA BAHIA). |
07/06/2018 |
82,94 |
Detalhes
|
| 8675694 |
30000667 |
|
DESPESA EMPENHADA PARA PGTO DE 01 (UMA) DIARIA A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO COM DESTINO A SALVADOR-BA PARA PARTICIPAR DE EVENTO ARBOVIROSES: OS DESAFIOS PARA O SECULO XXI. NO PERIODO DE 07/06/2018. |
07/06/2018 |
250 |
Detalhes
|
| 8674045 |
20000805 |
|
VALOR QUE SE LIQUIDA PARA FAZER FACE AS DESPESAS NA CONCESSÃO DE 01 DIARIA PARA A CIDADE DE JAGUARARI PARA PARTICIPAR DO 3º ENCONTRO FORMATIVO DA REDE PCR COM AS COMISSÇOES COORDENADORAS MUNICIPAIS E A TÉCNICA AVALIADORA EDUCACIONAL DA REDE PCR-BAHIA NO DIA 07/06/2018 |
06/06/2018 |
50 |
Detalhes
|
| 8674053 |
20000806 |
|
VALOR QUE SE LIQUIDA PARA FAZER FACE AS DESPESAS NA CONCESSÃO DE 01 DIARIA PARA A CIDADE DE JAGUARARI PARA PARTICIPAR DO 3º ENCONTRO FORMATIVO DA REDE PCR COM AS COMISSÇOES COORDENADORAS MUNICIPAIS E A TÉCNICA AVALIADORA EDUCACIONAL DA REDE PCR-BAHIA NO DIA 07 E 08 /06/2018. |
06/06/2018 |
180 |
Detalhes
|
| 8674059 |
20000807 |
|
VALOR QUE SE LIQUIDA PARA FAZER FACE AS DESPESAS NA CONCESSÃO DE 01 DIARIA PARA A CIDADE DE JAGUARARI PARA PARTICIPAR DO 3º ENCONTRO FORMATIVO DA REDE PCR COM AS COMISSÇOES COORDENADORAS MUNICIPAIS E A TÉCNICA AVALIADORA EDUCACIONAL DA REDE PCR-BAHIA NO DIA 07E 08/06/2018 |
06/06/2018 |
100 |
Detalhes
|
| 8674065 |
20000808 |
|
VALOR QUE SE LIQUIDA PARA FAZER FACE AS DESPESAS NA CONCESSÃO DE 01 DIARIA PARA A CIDADE DE JAGUARARI PARA PARTICIPAR DO 3º ENCONTRO FORMATIVO DA REDE PCR COM AS COMISSÇOES COORDENADORAS MUNICIPAIS E A TÉCNICA AVALIADORA EDUCACIONAL DA REDE PCR-BAHIA NO DIA 07 E 08/06/2018 |
06/06/2018 |
180 |
Detalhes
|
| 8683388 |
30000756 |
|
DESPESA EMPENHADA PARA PGTO DE 05 DIARIAS A MOTORISTA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE COM DESTINO A JUAZEIRO-BA PARA CONDUZIR VEICULO TIPO AMBULANCIA PARA REMOÇÃO/TRANSFERENCIA MEDICA DE PACIENTE ATRAVES DO SISTEMA DE REGULAÇÃO PARA HOSPITAIS E CLINICAS CREDENCIADAS AO SUS NO VALE DO SAO FRANCISCO. NO PERIODO DE 06 10 14 18 E 30/06/2018. |
06/06/2018 |
250 |
Detalhes
|
| 8683472 |
30000761 |
|
DESPESA EMPENHADA PARA PGTO DE 03 DIARIAS A MOTORISTA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE COM DESTINO A JUAZEIRO-BA PARA CONDUZIR VEICULO TIPO AMBULANCIA PARA REMOÇÃO/TRANSFERENCIA MEDICA DE PACIENTE ATRAVES DO SISTEMA DE REGULAÇÃO PARA HOSPITAIS E CLINICAS CREDENCIADAS AO SUS NO VALE DO SAO FRANCISCO. NO PERIODO DE 06 22 E 26/06/2018. |
06/06/2018 |
150 |
Detalhes
|
| 8683593 |
20000925 |
CONC001-2018 |
DESPESA EMPENHADA PARA PAGAMENTO NA CONTRATAÇÃO DE PESSOA JURÍDICA ESPECIALIZADA EM SERVIÇOS DE ENGENHARIA E CONSTRUÇÃO CIVIL PARA CONSTRUÇÃO DE ESPAÇO EDUCATIVO URBANO DE 12 (DOZE) SALAS DE AULA NOS TERMOS DO CONTRATO DE REPASSE Nº. 201800537-1 FIRMADO ENTRE O FUNDO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO-FNDE E ESTE MUNICÍPIO. |
06/06/2018 |
44800 |
Detalhes
|
| 8674860 |
20000820 |
|
REFERE-SE A DESPESA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE DEVOLUÇÃO DO PAGAMENTO DA TAXA DE INSCRIÇÃO REFERENTE A PROCESSO SELETIVO DE 2018. REFERENTE A NUMERO 872018 |
05/06/2018 |
30 |
Detalhes
|
| 8677080 |
30000692 |
|
DESPESA EMPENHADA PARA PGTO DE AUXILIO FINANCEIRO A PACIENTE EM TRATAMENTO FORA DO DOMICILIO. NO PERIODO DE 06 E 07/06/2018. |
05/06/2018 |
140,14 |
Detalhes
|
| 8677849 |
20000845 |
|
DESPESA EMPENHADA PARA PGTO DE 01 (UMA) DIARIA PARA O MOTORISTA COM DESTINO A JUAZEIRO-BA PARA CONDUZIR PACIENTE PARA REALIZAÇÃO DE EXAMES ESPECIALIZADOS DESTE MUNICIPIO. |
05/06/2018 |
50 |
Detalhes
|
| 8678286 |
20000855 |
|
REFERE-SE A DESPESA EMPEHADA PARA PAGAMENTO DE 01(UMA) DIARIA PARA O MOTORISTA COM DESTINO A SALVADOR PARA CONDUZIR O PREFEITO MUNICIPAL EM BUSCA DE MELHORAIAS ESADUAIS PARA A CIDADE DE PONTO NOVO -BA EM DIVERSOS ORGAOS DO ESTADUAIS NO DIA 08/06/2018 |
05/06/2018 |
100 |
Detalhes
|
| 8678625 |
20000866 |
|
DESPESA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE 02 (DUAS) DIARIAS PARA A VICE-PREFEITA COM DESTINO A SALVADOR-BA PARA PARTICIPAR DE ASSEMBLÉIA DOS VICE-PREFEITOS DA BAHIA PROMOVIDA PELA UNIÃO VICE-PREFEITOS DA BAHIA EM SALVADOR CONFORME CONVITE EM ANEXO. VISITA À ASSEMBLÉIA LEGISLATIVA DA BAHIA GABINETE DO DEP. VITOR BONFIM TRATAR DE DEMANDAS PARA O MUNICÍPIO. |
05/06/2018 |
960 |
Detalhes
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| 8682312 |
30000750 |
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DESPESA EMPENHADA PARA PGTO DE 05 DIARIAS A MOTORISTA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE COM DESTINO A SALVADOR-BA PARACONDUZIR VEICULO TIPO AMBULANCIA PARA REMOÇÃO/TRANSFERENCIA MEDICA DE PACIENTE ATRAVES DO SISTEMA DE REGULAÇÃO PARA HOSPITAL REFERENCIA NA CAPITAL DO ESTADO. NO PERIODO DE 05 07 12 19 E 27/06/2018. |
05/06/2018 |
500 |
Detalhes
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| 8676043 |
20000828 |
DISP130-2018 |
DESPESA EMPENHADA PARA PGTO DE PROFISSIONAL ESPECIALIZADO NA ÁREA DE ENGENHARIA ELÉTRICA VISANDO ELABORAÇÃO DO PROJETO COMPLEMENTAR: ELÉTRICO COMBATE A INCÊNDIO E SADA) OARA O GINÁSIO DE ESPORTES A SER CONSTRUIDO NA SEDE DESTE MUNICÍPIO. |
04/06/2018 |
3500 |
Detalhes
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| 8676525 |
30000670 |
|
DESPESA EMPENHADA PARA PGTO DE 01 DIARIA A MOTORISTA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE COM DESTINO A JUAZEIRO-BA PARA CONDUZIR VEICULO TIPO AMBULANCIA PARA REMOÇÃO/TRANSFERENCIA MEDICA DE PACIENTE ATRAVES DO SISTEMA DE REGULAÇÃO PARA HOSPITAIS E CLINICAS CREDENCIADAS AO SUS NO VALE DO SAO FRANCISCO. NO PERIODO DE 04/06/2018. |
04/06/2018 |
50 |
Detalhes
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| 8677070 |
30000691 |
|
DESPESA EMPENHADA PARA PGTO DE AUXILIO FINANCEIRO A PACIENTE EM TRATAMENTO FORA DO DOMICILIO. NO PERIODO DE 04/06/2018. |
04/06/2018 |
68,35 |
Detalhes
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| 8677446 |
20000837 |
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REFERE-SE A DESPESA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE 02(DUAS) DIARIAS PARA O SECRETARIO DE AGRICULTURA COM DESTINO A SALVADOR-BA PARA PARA ACOMPANHA O PREFEITO PARA PARTICIPAR DE REUNIÕES JUNTO AS ORGOAS DO ESTADO DA BAHIA NOS DIAS 05 E 06 DE JUNHO DE 2018. |
04/06/2018 |
500 |
Detalhes
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| 8677508 |
20000838 |
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REFERE-SE A DESPESA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE 01(UMA) DIARIA PARA O PREFEITO COM DESTINO A SALVADOR BA PATA PARTICIPAR DE REINIAO NO SEAGRE E FUNASA PARA TRATAR ASSUSTOD DO MUNICIPIO NO DIA 05/06/2018 |
04/06/2018 |
480 |
Detalhes
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| 8678870 |
20000869 |
|
DESPESA EMPENHADA PARA PGTO DE 04 (QUATRO) DIARIAS PARA A SUPERINTENDENTE DE FINANÇAS COM DESTINO A FEIRA DE SANTANA E SALVADOR PARA PARTICIPAR DE REUNIÕES NA EMPRESA QUE PRESTA SERVIÇOS CONTABIL E ACOMPANHAR O PREFEITO NOS ÓRGÃOS ESTADUAIS (UPB) SEAGRE E SERB EM SALVADOR. |
04/06/2018 |
720 |
Detalhes
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| 8679364 |
20000874 |
DISP133-2018 |
REFERE-SE A DESPESA EMPENHADA PARA PAGAMENTO COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COMO CONDUTOR DE VEICULO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICIPIO |
04/06/2018 |
8400 |
Detalhes
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| 8679530 |
20000880 |
|
REFERE-SE A DESPESA EMPEHADA PARA PAGAMENTO DE 01(UMA) DIARIA PARA O MOTORISTA COM DESTINO A FEIRA DE SANTANA PARA CONDUZIR O A SUPERINTENDENTE DE FINANCAS E ORCAMENTO E CONTROLADOR MUNICIPAL PARA PARTICIPAR DE REUNIOES NOS DIAS 04 E 05 DE JUNHO DE 2018. |
04/06/2018 |
200 |
Detalhes
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| 8679638 |
20000885 |
|
REFERE-SE A DESPESA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE 02 (DUAS) DIARIAS AO CHEFE DE DIVISÃO DE ESTRADAS COM DESTINO A SALVADOR-BA PARA ACOMPANHAR O CHEFE DE GABINETE PARA REUNIÕES EM ÓRGAOS ESTADUAIS. |
04/06/2018 |
360 |
Detalhes
|
| 8679678 |
20000887 |
|
DESPESA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE 02(DUAS) DIARIAS AO CHEFE DE GABINETE COM DESTINO A SALVADOR -BA PARA REUNIÕES EM ÓRGÃOS ESTADUAIS EM BUSCA DE BENEFÍCIOS PARA ESTE MUNICÍPIO. |
04/06/2018 |
360 |
Detalhes
|
| 8681003 |
20000897 |
|
DESPESA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE 02 (DUAS) DIARIAS PARA CHEFE DE DIVISÃO DE COMPRAS COM DESTINO A FEIRA DE SANTANA-BA PARA REUNIÕES JUNTO COM CONTROLADOR E SUPERINTENDENTE DE FINAÇAS NA EMPRESA QUE PRESTA SERVIÇOS CONTÁBIL A PREFEITURA DE PONTO NOVO. |
04/06/2018 |
200 |
Detalhes
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| 8682138 |
30000747 |
|
DESPESA EMPENHADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS QUE SERAO REALIZADOS EM FORNECIMENTO DE SALAGADOS DIVERSOS PARA EVENTOS EM SETORES DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. |
04/06/2018 |
1452 |
Detalhes
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| 8682408 |
20000905 |
INEX001-2017 |
REFERE-SE A DESPESA EMPENHADA PARA PAGAMENTO COM A PRESTAÇÃO SERVIÇO REFERENTE A ASSESSORIA CONSULTORIA ELABORAÇÃO E ACOMPANHAMENTOS DA PRESTAÇÃO DE CONTAS ANUAL. |
02/06/2018 |
19000 |
Detalhes
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| 8684984 |
40000199 |
PP023-2017 |
REFERE-SE A DESPESA EMPENHADA PARA PAGAMENTO COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA OFERTA DE OFICINAS TEMATICAS DE VIVENCIA E CAPACITAÇÃO PROFISSIONAL PARA OS USUARIOS DO CENTRO DE REFERENCIA DE ASSISTENCIA SOCIAL-CRAS E PARA ATENDER AS NECESSIDADES DOS PROGRAMAS PROJETOS SERVIÇOS E BENEFICIOS DA ASSISTENCIA SICIAL-SEMAS DESTE MUNICIPIO. |
02/06/2018 |
17280 |
Detalhes
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| 8676555 |
30000676 |
|
DESPESA EMPENHADA PARA PGTO DE 02 DIARIAS A MOTORISTA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE COM DESTINO A JUAZEIRO-BA PARA CONDUZIR VEICULO TIPO AMBULANCIA PARA REMOÇÃO/TRANSFERENCIA MEDICA DE PACIENTE ATRAVES DO SISTEMA DE REGULAÇÃO PARA HOSPITAIS E CLINICAS CREDENCIADAS AO SUS NO VALE DO SAO FRANCISCO. NO PERIODO DE 01 E 05/06/2018. |
01/06/2018 |
100 |
Detalhes
|
| 8676569 |
20000832 |
|
REFERE-SE DESPESA EMPENHADA PARA PAGAMENTO COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COMO AJUDANTE OPERACIONAL EM EVENTUAL COMO AJUDANTE DERAL NO COLEGIO ALTAMIRANDO MAIA. |
01/06/2018 |
550 |
Detalhes
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| 8676888 |
30000682 |
|
DESPESA EMPENHADA PARA PGTO DE 01 DIARIA A MOTORISTA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE COM DESTINO A JUAZEIRO-BA PARA CONDUZIR VEICULO TIPO AMBULANCIA PARA REMOÇÃO/TRANSFERENCIA MEDICA DE PACIENTE ATRAVES DO SISTEMA DE REGULAÇÃO PARA HOSPITAIS E CLINICAS CREDENCIADAS AO SUS NO VALE DO SAO FRANCISCO. NO PERIODO DE 02/06/2018. |
01/06/2018 |
50 |
Detalhes
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| 8677513 |
20000839 |
PP010-2018 |
DESPESA EMPENHADA PARA PGTO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA O SUPORTE E ASSISTÊNCIA TÉCNICA JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO PARA LANÇAMENTO DAS INFORMAÇÕES DO SISTEMA INEP/MEC REFERENTE AOS DADOS DO CENSO ESCOLAR DESTE MUNICÍPIO. |
01/06/2018 |
12000 |
Detalhes
|
| 8677525 |
20000840 |
PP010-2018 |
DESPESA EMPENHADA PARA PGTO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA O SUPORTE E ASSISTÊNCIA TÉCNICA JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO PARA LANÇAMENTO DAS INFORMAÇÕES DO SISTEMA INEP/MEC REFERENTE AOS DADOS DO CENSO ESCOLAR DESTE MUNICÍPIO. |
01/06/2018 |
9000 |
Detalhes
|
| 8678502 |
20000861 |
TP003-2018 |
DESPESA EMPENHADA PARA PAGAMENTO COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ENGENHARIA E CONTRUÇÃO CIVIL OBJETIVANDO A CONCLUSÃO DOS SERVIÇOS REMANESCENTE DE PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPÍPEDO DE VIAS PÚBLICAS URBANAS NA SEDE DESTE MUNICÍPIO. |
01/06/2018 |
10000 |
Detalhes
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| 8679468 |
30000737 |
|
DESPESA EMPENHADA PARA PGTO DE 03 DIARIAS A MOTORISTA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE COM DESTINO A SALVADOR-BA PARA CONDUZIR VEICULO TIPO AMBULANCIA PARA REMOÇÃO/TRANSFERENCIA MEDICA DE PACIENTE ATRAVES DO SISTEMA DE REGULAÇÃO PARA HOSPITAL REFERENCIA NA CAPITAL DO ESTADO. NO PERIODO DE 10 17 E 24/05/2018. |
01/06/2018 |
300 |
Detalhes
|
| 8679475 |
30000738 |
|
DESPESA EMPENHADA PARA PGTO DE 03 DIARIAS A MOTORISTA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE COM DESTINO A SALVADOR-BA PARA CONDUZIR VEICULO TIPO AMBULANCIA PARA REMOÇÃO/TRANSFERENCIA MEDICA DE PACIENTE ATRAVES DO SISTEMA DE REGULAÇÃO PARA HOSPITAL REFERENCIA NA CAPITAL DO ESTADO. NO PERIODO DE 19 22 E 25/05/2018. |
01/06/2018 |
300 |
Detalhes
|
| 8679482 |
30000739 |
|
DESPESA EMPENHADA PARA PGTO DE 02 DIARIAS A MOTORISTA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE COM DESTINO A SALVADOR-BA PARACONDUZIR VEICULO TIPO AMBULANCIA PARA REMOÇÃO/TRANSFERENCIA MEDICA DE PACIENTE ATRAVES DO SISTEMA DE REGULAÇÃO PARA HOSPITAL REFERENCIA NA CAPITAL DO ESTADO. NO PERIODO DE 11 E 23/05/2018. |
01/06/2018 |
200 |
Detalhes
|
| 8679493 |
30000740 |
|
DESPESA EMPENHADA PARA PGTO DE 02 DIARIAS A MOTORISTA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE COM DESTINO A SALVADOR-BA PARACONDUZIR VEICULO TIPO AMBULANCIA PARA REMOÇÃO/TRANSFERENCIA MEDICA DE PACIENTE ATRAVES DO SISTEMA DE REGULAÇÃO PARA HOSPITAL REFERENCIA NA CAPITAL DO ESTADO. NO PERIODO DE 09 E 15/05/2018. |
01/06/2018 |
200 |
Detalhes
|
| 8679562 |
20000884 |
|
DESPESA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA MANU. DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. REF: O PROCESSO SELETIVO DE 2018. |
01/06/2018 |
5000 |
Detalhes
|
| 8679704 |
30000741 |
|
DESPESA EMPENHADA PARA PGTO DE 02 DIARIAS A MOTORISTA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE COM DESTINO A JUAZEIRO-BA PARA CONDUZIR VEICULO TIPO AMBULANCIA PARA TRANSPORTE DE PACIENTES PARA REALIZAÇÃO DE EXAMES E CONSULTAS MEDICAS ESPECIALIZADAS. NO PERIODO DE 06 E 15/05/2018. |
01/06/2018 |
100 |
Detalhes
|
| 8679874 |
20000890 |
|
DESPESA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE 02 (DUAS) DIARIAS PARA O PROCURADOR GERAL COM DESTINO A SALVADOR - BA PARA PARTICIPAÇÃO DE SEMINÁRIO REPRESENTANDO O MUNICÍPIO. |
01/06/2018 |
600 |
Detalhes
|
| 8679885 |
20000892 |
|
DESPESA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE 02(DUAS) DIARIAS PARA O PROCURADOR GERAL PARA SALVADOR - BA JUNTO AO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DA BAHIA QUANTO O LEVANTAMENTO DE PRECATÓRIOS. |
01/06/2018 |
600 |
Detalhes
|
| 8680896 |
30000744 |
|
DESPESA EMPENHADA PARA PGTO DE RECURSOS PECUNDIARIOS DE MEDICO DO PROGRAMA MAIS MEDICOS NO MUNICIPIO DE PONTO NOVO-BA CONFORME PORTARIA/MS Nº 30 DE 12/02/2014 E PORTARIA INTERMINISTERIAL Nº 1369/MS/MEC DE 08/07/2013. COMPETENCIA JUNHO/2018. |
01/06/2018 |
1500 |
Detalhes
|
| 8680901 |
30000745 |
|
DESPESA EMPENHADA PARA PGTO DE RECURSOS PECUNDIARIOS DE MEDICO DO PROGRAMA MAIS MEDICOS NO MUNICIPIO DE PONTO NOVO-BA CONFORME PORTARIA/MS Nº 30 DE 12/02/2014 E PORTARIA INTERMINISTERIAL Nº 1369/MS/MEC DE 08/07/2013. COMPETENCIA JUNHO/2018. |
01/06/2018 |
1500 |
Detalhes
|
| 8680907 |
30000746 |
|
DESPESA EMPENHADA PARA PGTO DE 01 DIARIA A MOTORISTA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE COM DESTINO A JUAZEIRO-BA PARA CONDUZIR VEICULO TIPO AMBULANCIA PARA CONSULTAS ESPECIALIZADAS E REALIZAÇÃO DE EXAMES AGENDADOS PELA CENTRAL DE MARCAÇÃO DA SECRETARIA DE SAUDE. NO PERIODO DE 06 E 15/05/2018. |
01/06/2018 |
100 |
Detalhes
|
| 8683449 |
30000759 |
|
DESPESA EMPENHADA PARA PGTO DE 05 DIARIAS A MOTORISTA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE COM DESTINO A JUAZEIRO-BA PARA CONDUZIR VEICULO TIPO AMBULANCIA PARA CONSULTAS ESPECIALIZADAS E REALIZAÇÃO DE EXAMES AGENDADOS PELA CENTRAL DE MARCAÇÃO DA SECRETARIA DE SAUDE. NO PERIODO DE 03 05 13 17 21 22 E 29/06/2018. |
01/06/2018 |
350 |
Detalhes
|
| 8684608 |
20000941 |
DISP171-2018 |
REFERE-SE A DESPESA EMPENHADA PARA PAGAMENTO COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COMO OPERADOR DE RETROSCAVADEIRA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. |
01/06/2018 |
1500 |
Detalhes
|
| 8684916 |
40000198 |
PP004-2018 |
DESPESA EMPENHADA PARA PAGAMENTO COM AQUISIÇÃO DE URNAS FUNERÁRIAS PARA ATENDER AS FAMILIAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DESTE MUNICÍPIO. |
01/06/2018 |
3900 |
Detalhes
|
| 8671205 |
20000781 |
|
REFERE-SE A DESPESA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE ANOTAÇÃO DE RESPONSABILIDADE TECNICA- ART DO CREA-BA ( CONSELHO DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DA BAHIA). |
30/05/2018 |
82,94 |
Detalhes
|
| 8671297 |
20000783 |
|
REFERE-SE A DESPESA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE REGISTRO DE RESPONSABILIDADE TÉCNICA- RRT SIMPLES DO CAU/BR (COSELHO DE ARQUITETURA E URBANISMO DO BRASIL). |
30/05/2018 |
91,5 |
Detalhes
|
| 8671635 |
20000786 |
|
REFERE-SE A DESPESA EMPENHADA PARA PAGAMENTO COM AQUISIÇÃO DE 01 MULTIFUNCIONAL KYOCERA M2035 DN PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. |
30/05/2018 |
3800 |
Detalhes
|
| 8670774 |
20000770 |
|
DESPESA EMPENHADA PARA PGTO DE 01 (UMA) DIARIA A DIRETORA DE PLANEJAMENTO COM DESTINO A FEIRA DE SANTANA -BA PARA PARTICIPAR DE REUNIÃO JUNTO A GIGOV - VISANDO ENTREGA DO PROJETO QUE OBJETIVA A IMPLANTAÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO DE VIAS PÚBLICAS URBANAS NA SEDE DESTE MUNICÍPIO CONFORME PROPOSTA SICONV DE Nº 032396/2018 PARA ANALISE E APROVAÇÃO. |
29/05/2018 |
180 |
Detalhes
|
| 8670785 |
20000771 |
|
DESPESA EMPENHADA PARA PGTO DE 01 (UMA) DIARIA AO DIRETOR DE OBRAS E SERV. URBANOS COM DESTINO A FEIRA DE SANTANA -BA PARA ACOMPANHAR A SRA. DAMIR DUARTE PARA PARTICIPAR DE REUNIÃO JUNTO A GIGOV - VISANDO ENTREGA DO PROJETO QUE OBJETIVA A IMPLANTAÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO DE VIAS PÚBLICAS URBANAS NA SEDE DESTE MUNICÍPIO CONFORME PROPOSTA SICONV DE Nº 032396/2018 PARA ANALISE E APROVAÇÃO. |
29/05/2018 |
180 |
Detalhes
|
| 8670790 |
20000772 |
|
DESPESA EMPENHADA PARA PGTO DE 01 (UMA) DIARIA AO MOTORISTA COM DESTINO A FEIRA DE SANTANA -BA PARA CONDUZIR A SRA. DAMIR DUARTE DIRETORA DE PLANEJAMENTO A PARTICIPAR DE REUNIÃO JUNTO A GIGOV - VISANDO ENTREGA DO PROJETO QUE OBJETIVA A IMPLANTAÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO DE VIAS PÚBLICAS URBANAS NA SEDE DESTE MUNICÍPIO CONFORME PROPOSTA SICONV DE Nº 032396/2018 PARA ANALISE E APROVAÇÃO. |
29/05/2018 |
100 |
Detalhes
|
| 8670824 |
20000775 |
|
VALOR QUE SE LIQUIDA PARA FAZER FACE AS DESPESAS REFERENTE A ALUGUEL DE CAMINHÃO MUNCK PARA SER UTILIZADO NO PERIODO DE 25 A 27/05/2018 TRADICIONAL FESTA DE MAIO 2018 DO MUNICIPIO DE PONTO NOVO-BA |
29/05/2018 |
1500 |
Detalhes
|
| 8677060 |
30000689 |
|
DESPESA EMPENHADA PARA PGTO DE AUXILIO FINANCEIRO A PACIENTE E A ACOMPANHANTE IVETE R DA SILVA EM TRATAMENTO FORA DO DOMICILIO. NO PERIODO DE 29.05 E 30.05.2018. |
28/05/2018 |
276,86 |
Detalhes
|
| 8671232 |
20000782 |
|
DESPESA EMPENHADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS QUE SERAO REALIZADOS EM REFORMA E RECUPERAÇAO DO TANQUE PIPA QUE SERVE A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA NO ABASTECIMENTO DE AGUA POTAVEL NESTE MUNICIPIO. |
25/05/2018 |
2700 |
Detalhes
|
| 8674035 |
20000809 |
|
REFERE-SE A DESPESA EMPENHADA PARA PAAMENTO DE 01(UMA) DIARIA PARAV O CHEFE DE DIVISÃO DE ESTRADAS COM DESTINO A JUAZEIRO-BA PARA LEVA AMBULANCIA O 0KM DO SAMU PARA FAZER INSPEÇÃO. NOS DIA 25/05/2018. |
25/05/2018 |
180 |
Detalhes
|
| 8678049 |
20000849 |
|
DESPESA EMPENHADA PARA PAGAMENTO COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE HOSPEDAGENS NOS FESTEJOS TRADICIONAIS DE MAIO NA SEDE DESTE MUNICIPIO. |
25/05/2018 |
3162,9 |
Detalhes
|
| 8678484 |
20000859 |
|
DESPESA EMPENHADA PARA PAGAMENTO COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE HOSPEDAGENS NOS FESTEJOS TRADICIONAIS DE MAIO NA SEDE DESTE MUNICIPIO. |
25/05/2018 |
1560 |
Detalhes
|
| 8678487 |
20000860 |
|
DESPESA EMPENHADA PARA PAGAMENTO COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE HOSPEDAGENS NOS FESTEJOS TRADICIONAIS DE MAIO NA SEDE DESTE MUNICIPIO. |
25/05/2018 |
2700 |
Detalhes
|
| 8678521 |
20000862 |
|
DESPESA EMPENHADA PARA PAGAMENTO COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DA CONFECÇÃO DE FOGOS DE ARTIFICIOS ESTILO ARTESANAL PARA USO NOS FESTEJOS TRADICIONAIS DE MAIO NA SEDE DESTE MUNICIPIO. |
25/05/2018 |
2400 |
Detalhes
|
| 8678550 |
20000863 |
|
DESPESA EMPENHADA PARA PAGAMENTO COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE HOSPEDAGENS NOS FESTEJOS TRADICIONAIS DE MAIO NA SEDE DESTE MUNICIPIO. |
25/05/2018 |
960 |
Detalhes
|
| 8670149 |
40000187 |
|
DESPESA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE 01(UMA) DIARIA PARA O CONSELEHIRO TUTELAR COM DESTINO A CAPIM GROSSO-BA PARA PARTICIPAR DE REUNIÃO CONCERNENTE AO II SEMINARIO DE CONSELHEIRO TUTELARES DA BACIA DO JACUIPE A NIVEL REGIONAL MINISTRADO NESSE MUNICIPIO. NO DIA 25/05/2018. |
24/05/2018 |
100 |
Detalhes
|
| 8670167 |
20000752 |
|
REFERE-SE A DESPESA PARA PAGAMENTO DE ANOTAÇÃO DE RESPONSABILIDADE TECNICA- ART DO CREA-BA ( CONSELHO DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DA BAHIA). REF: AO Nº DE DOCUMENTO 48704316. DE 24 DE MAIO DE 2018. |
24/05/2018 |
218,54 |
Detalhes
|
| 8674364 |
20000814 |
|
REFERE-SE A DESPESA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE 03(TRES) DIARIA PARA O COORDENADOR PEDAGOGICO COM DESTINO ASALVADOR-BA PARA ACOMPANHANDO A DELEGADA DA CONFERENCIA ESTADUAL INFANTOJUVENIL PELO MEIO AMBIENTE ADNA BEZERRA DO DO MUNICIPIO DE PONTO NOVO NOS DIA 28 A 30 DE MAIO DE 2018. |
24/05/2018 |
540 |
Detalhes
|
| 8674539 |
20000817 |
DISP128-2018 |
DESPESA EMPENHADA PARA PGTO NA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA GUARDA MUNICIPAL DESTE MUNICÍPIO. |
24/05/2018 |
7975 |
Detalhes
|
| 8674551 |
20000818 |
DISP129-2018 |
DESPESA EMPENHADA PARA PGTO PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ESPECIALIZADOS EM ORNAMENTAÇÃO E DECORAÇÃO DE TOLDOS E CAMARIM COM DISPONIBILIZAÇÃO DE TODOS OS EQUIPAMENTOS NECESSÁRIOS BEM COMO SERVIÇOS DE BUFFÊ COM GARÇONS E EQUIPE DE APOIO VISANDO SERVIREM OS ARTISTAS QUE DEVERÃO SE APRESENTAR NAS FESTIVIDADES TRADICIONAIS DE MAIO NOS DIAS 26 E 27 DESTE MUNICÍPIO. |
24/05/2018 |
7990 |
Detalhes
|
| 8676581 |
30000677 |
|
DESPESA EMPENHADA PARA PGTO DE EMPLACAMENTO SELAGEM DE PLACA E SEGURO OBRIGATORIO - DPVAT DO VEICULO ZERO KM DESTINADO A SAMU DESTE MUNICIPIO. |
24/05/2018 |
302,65 |
Detalhes
|
| 8676587 |
30000678 |
|
DESPESA EMPENHADA PARA PGTO DE EMPLACAMENTO SELAGEM DE PLACA E SEGURO OBRIGATORIO - DPVAT DO VEICULO ZERO KM DESTINADOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO PROGRAMA DA UNIDADE BASICA DE SAUDE - UBS DO POVOADOS DE MAMOTA DESTE MUNICIPIO. CONFORME PROPOSTA Nº 11462.047000/117016 E Nº 11462.047000/1170-15 JUNTO AO FNS. |
24/05/2018 |
297,75 |
Detalhes
|
| 8677054 |
30000688 |
|
DESPESA EMPENHADA PARA PGTO DE AUXILIO FINANCEIRO A PACIENTE EM TRATAMENTO FORA DO DOMICILIO. NO PERIODO DE 28.05 E 29.05.2018. |
24/05/2018 |
142 |
Detalhes
|
| 8677625 |
30000715 |
INEX011-2018-11 |
DESPESA EMPENHADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO PROFISSIONAL NA AREA DE MEDICINA COM ATENDIMENTO MEDICO AMBULATORIAL DO DRº RANIERE RICARTE DE FREITAS NO PSF DE PEDREIRAS NO MUNICIPIO DE PONTO NOVO. |
24/05/2018 |
15000 |
Detalhes
|
| 8677629 |
30000716 |
INEX011-2018-10 |
DESPESA EMPENHADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO PROFISSIONAL NA AREA DE MEDICINA COM ATENDIMENTO MEDICO AMBULATORIAL DA DRª DEYSE MAYANE DE CASTRO NO PSF DE NOVA REPRESA E UNIDADE SATELITE DO POVOADO DE ANGICO NO MUNICIPIO DE PONTO NOVO. |
24/05/2018 |
10000 |
Detalhes
|
| 8677653 |
30000723 |
INEX011-2018-09 |
DESPESA EMPENHADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO PROFISSIONAL NA AREA DE MEDICINA COMPLANTOES MEDICOS NO HOSPITAL MUNICIPAL NOSSA SENHORA DE FATIMA. |
24/05/2018 |
15000 |
Detalhes
|
| 8677657 |
30000724 |
INEX011-2018-09 |
DESPESA EMPENHADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO PROFISSIONAL NA AREA DE MEDICINA COMPLANTOES MEDICOS NO HOSPITAL MUNICIPAL NOSSA SENHORA DE FATIMA. |
24/05/2018 |
1000 |
Detalhes
|
| 8677732 |
30000733 |
|
DESPESA EMPENHADA PARA PGTO DE EMPLACAMENTO SELAGEM DE PLACA E SEGURO OBRIGATORIO - DPVAT DO VEICULO ZERO KM DESTINADOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO PROGRAMA DA UNIDADE BASICA DE SAUDE - UBS DOS POVOADOS DE NOVA REPRESA DESTE MUNICIPIO. CONFORME PROPOSTA Nº 11462.047000/117016 E Nº 11462.047000/1170-15 JUNTO AO FNS. |
24/05/2018 |
297,75 |
Detalhes
|
| 8670080 |
30000652 |
|
DESPESA EMPENHADA PARA PGTO DE 01 (UMA) DIARIA A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO COM DESTINO A JUAZEIRO-BA PARA PARTICIPAR DO 1º SEMINARIO DE VIGILANCIA EM SAUDE DA REDE PEBA E UNIVASF.. NO PERIODO DE 23/05/2018. |
23/05/2018 |
250 |
Detalhes
|
| 8670094 |
40000185 |
|
DESPESA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE 01(UMA) DIARIA PARA O CONSELEHIRO TUTELAR COM DESTINO A CAPIM GROSSO-BA PARA PARTICIPAR DE REUNIÃO CONCERNETE AO II SEMINARIO DE CONSELHEIRO TUTELARES DA BACIA DO JACUIPE A NIVEL REGIONAL MINISTRADO NESSE MUNICIPIO. NO DIA 25/05/2018. |
23/05/2018 |
100 |
Detalhes
|
| 8670111 |
40000186 |
|
REFERE-SE DESPESA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE 01(UMA) DIARIA PARA O CONSELEHIRO TUTELAR COM DESTINO A CAPIM GROSSO-BA PARA PARTICIPAR DE REUNIÃO CONCERNENTE AO II SEMINARIO DE CONSELHEIRO TUTELARES DA BACIA DO JACUIPE A NIVEL REGIONAL MINISTRADO NESSE MUNICIPIO. NO DIA 25/05/2018. |
23/05/2018 |
100 |
Detalhes
|
| 8670795 |
30000658 |
|
DESPESA EMPENHADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS QUE SERAO REALIZADOS EM INSPEÇÃO NO VEICULO CHASSI 8AC906633JE141126 DESTINADO A SAMU DESTE MUNICIPIO. |
23/05/2018 |
380 |
Detalhes
|
| 8673324 |
20000801 |
INEX010-2018 |
REFERE-SE A DESPESA EMPENHADA PARA PAGAMENTO COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA REPRESENTAÇÃO DE ARTISTAS LOCAIS E REGIONAIS POR MEIO DE EXCLUSIVIDADE EM SHOW ARTISTICO/CULTURAL EM COMEMORAÇÕ AOS FESTEJOS DE MAIO DE 2018 DESTE MUNICIPIO. |
23/05/2018 |
30000 |
Detalhes
|
| 8674256 |
20000811 |
PP011-2018 |
DESPESA EMPENHADA PARA PGTO NA CONTRATAÇÃO DE PESSÕA JURÍDICA ESPECIALIZADA EM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PERFURAÇÃO LIMPEZA (SOPRO) E REVESTIMENTO Á BASE DE TUBOS EM FILTROS EM POÇOS ARTESIANOS COM DISPONIBILIZAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS NECESSÁRIOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DE DIVERSOS POVOADOS DESTE MUNICÍPIO. |
23/05/2018 |
20000 |
Detalhes
|
| 8674357 |
20000813 |
|
REFERE-SE A DESPESA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE 01(UMA) DIARIA PARA O COORDENADORA PEDAGOGICA COM DESTINO A FEIRA DE SANTANA-BA PARA PERTICIPAR DE TREINAMENR=TO TERRITORIAL DO CENSO ESCOLAR 2018 NO DIA 29/05/2018. |
23/05/2018 |
180 |
Detalhes
|
| 8677048 |
30000687 |
|
DESPESA EMPENHADA PARA PGTO DE AUXILIO FINANCEIRO A PACIENTE EM TRATAMENTO FORA DO DOMICILIO. NO PERIODO DE 24.05 E 25.05.2018. |
23/05/2018 |
138,43 |
Detalhes
|
| 8677065 |
30000690 |
|
DESPESA EMPENHADA PARA PGTO DE AUXILIO FINANCEIRO A PACIENTE MENOR YANNI SOUZA DOS SANTOS E A ACOMPANHANTE EM TRATAMENTO FORA DO DOMICILIO. NO PERIODO DE 24 E 25.05.2018. |
23/05/2018 |
276,1 |
Detalhes
|
| 8673065 |
20000794 |
|
DESPESA EMPENHADA PARA PGTO DE 01 (UMA) DIARIA AO MOTORISTA COM DESTINO A SENHOR DO BONFIM-BA PARA BUSCAR VEÍCULOS ZERO KM ADQUIRIDOS PARA ATENÇÃO BÁSICA DESTE MUNICIPIO. |
22/05/2018 |
50 |
Detalhes
|
| 8673389 |
30000661 |
|
DESPESA EMPENHADA PARA AQUISIÇÃO DE PAR DE PLACAS BRANCAS OFICIAL QUE SERA DESTINADA PARA VEICULO ZERO KM DESTINADO A SAMU DESTE MUNICIPIO. |
22/05/2018 |
200 |
Detalhes
|
| 8673904 |
20000803 |
|
DESPESA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE 02(DUAS) DIARIAS PARA O PROCURADOR GERAL PARA SALVADOR - BA PARA TRATAR ASSUNTO DE INTERESSE DESTE MUNICÍPIO JUNTO AO TRIBUNAL DE JUSTIÇA QUANTO AOS PRECATÓRIOS CONTRA ESSE MUNICÍPIO CARGAS DE PROCESSOS RELATIVO AOS TRÂMITES PROCESSUAIS E VISITA Á UPB-UNIÃO DAS PREFEITURAS DA BAHIA. |
22/05/2018 |
600 |
Detalhes
|
| 8676530 |
30000671 |
|
DESPESA EMPENHADA PARA PGTO DE 02 DIARIAS A MOTORISTA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE COM DESTINO A JUAZEIRO-BA PARA CONDUZIR VEICULO TIPO AMBULANCIA PARA REMOÇÃO/TRANSFERENCIA MEDICA DE PACIENTE ATRAVES DO SISTEMA DE REGULAÇÃO PARA HOSPITAIS E CLINICAS CREDENCIADAS AO SUS NO VALE DO SAO FRANCISCO. NO PERIODO DE 22 E 25/05/2018. |
22/05/2018 |
100 |
Detalhes
|
| 8669912 |
20000746 |
|
DESPESA EMPENHADA PARA PGTO DE 01 (UMA) DIARIA AO MOTORISTA COM DESTINO A SALVADOR -BA PARA CONDUZIR A SRA. DAMIR DUARTE DIRETOROA DE PLANEJAMENTO A PARTICIPAR DE REUNIÃO JUNTO A FUNASA - FUNDAÇÃO NACIONAL DE SAÚDE - VISANDO ENTREGA DO PROJETO QUE OBJETIVA A IMPLANTAÇÃO DE UNIDADES SANITÁRIA DOMICILIARES PARA ANALISE E APROVAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. NO PERIODO 22 A 23 DE MAIO DE 2018. |
21/05/2018 |
100 |
Detalhes
|
| 8669955 |
20000747 |
|
DESPESA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE 02 (DUAS) DIARIAS COM DESTINO A FEIRA DE SANTANA-BA PARA PRESTAÇÃO DE CONTAS DO MOVIMENTO MENSAL (MAPAS DE CONTROLE MAPAS DE ARRECADAÇÃO ASSINATURAS DE CERTIFICADOS MILITARES E INSTRUÇÕES DE NÍVEL DE CONHECIMENTO) JUNTO PRM BI (POSTO DE RECRUTAMENTO E MOBILIZAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. |
21/05/2018 |
200 |
Detalhes
|
| 8670139 |
30000657 |
|
DESPESA EMPENHADA PARA AQUISIÇAO DE MATERIAIS QUE SERAO UTILIZADOS EM INSTALAÇÃO DE AR CONDICIONADOS NA UBS DE PEDREIRAS NESTE MUNICIPIO. |
21/05/2018 |
682 |
Detalhes
|
| 8670487 |
20000769 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS EM CARÁTER EVENTUAL NA PINTURA E LETREIRO DO PRÉDIO ONDE FUNCIONA A GUARDA MUNICIPAL SITUADA À PRAÇA SENHOR DO BONFIM NESTA CIDADE DE PONTO NOVO. |
21/05/2018 |
1000 |
Detalhes
|
| 8672726 |
20000788 |
|
REFERE-SE A DESPESA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE 02(DUAS) DIARIAS PARA A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO COM DESTINO A SALVADOR PARA PARTICIPAR DO XX ENCONTRO ESTADUAL DA UNCME BAHIA I SEMINARIO ESTADUAL PROJETO SABER MELHOR. TEMA CENTRAL: O PAPEL DOS CONSELHEIROS MUNICIPAIS DE EDUCAÇÃO NA GARANTIA DO DIREITO A EDUCAÇÃO: PARCERIAS INSTITUCIONAIS DESAFIOS CONTEXTUIAS E LEGAIS NOS DIAS 22 E 23 DE MAIO DE 2018. |
21/05/2018 |
500 |
Detalhes
|
| 8672741 |
20000789 |
|
REFERE-SE A DESPESA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE 01(UMA) DIARIAS PARA ASSESSOR ESPECIAL COM DESTINO A SALVADOR PARA PARTICIPAR DO XX ENCONTRO ESTADUAL DA UNCME BAHIA I SEMINARIO ESTADUAL PROJETO SABER MELHOR. TEMA CENTRAL: O PAPEL DOS CONSELHEIROS MUNICIPAIS DE EDUCAÇÃO NA GARANTIA DO DIREITO A EDUCAÇÃO: PARCERIAS INSTITUCIONAIS DESAFIOS CONTEXTUIAS E LEGAIS NOS DIAS 22 E 23 DE MAIO DE 2018. |
21/05/2018 |
100 |
Detalhes
|
| 8673092 |
20000796 |
|
DESPESA EMPENHADA PARA PGTO DE 01 (UMA) DIARIA A DIRETORA DE PLANEJAMENTO COM DESTINO A SALVADOR -BA PARA PARTICIPAR DE REUNIÃO JUNTO A FUNASA - VISANDO ENTREGA DO PROJETO QUE OBJETIVA A IMPLANTAÇÃO DE UNIDADES DOMICILIARES PARA ANALISE E APROVAÇÃO. |
21/05/2018 |
180 |
Detalhes
|
| 8673215 |
20000798 |
|
REFERE-SE A DESPESA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE 02(DUAS) DIARIAS PARA A VICE-PREFEITA . COM DESTINO A JUAZEIRO-BA PARA PARTICIPAR DO I SEMINARIO DE VIGILANCIA EM SAUDE DA REDE PEBA E UNIVASFNOS DIAS 22 E 23 DE MAIO DE 2018. |
21/05/2018 |
960 |
Detalhes
|
| 8673950 |
20000804 |
|
DESPESA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PARA PUBLICAÇÕES NO DOE-BA PARA ATENDER NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. |
21/05/2018 |
590,64 |
Detalhes
|
| 8674842 |
30000664 |
|
DESPESA EMPENHA PARA PGTO DE 02 DIARIAS A COORDENADORA DO CIEP COM DESTINO A JUAZEIRO-BA PARA PARTICIPAR DO I SEMINARIO DE VIGILANCIA EM SAUDE DA REDE PEBA E UNIVASF. NO PERIODO DE 22 E 23.05.2018. |
21/05/2018 |
360 |
Detalhes
|
| 8677761 |
30000734 |
|
DESPESA EMPENHADA PARA PGTO DE SERVIÇOS PARA 1º EMPLACAMENTO DOS VEICULOS ZERO KM DESTINADOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO PROGRAMA DA UNIDADE BASICA DE SAUDE - UBS DO POVOADOS DE MAMOTA E NOVA REPRESA DESTE MUNICIPIO. CONFORME PROPOSTA Nº 11462.047000/117016 E Nº 11462.047000/1170-15 JUNTO AO FNS. |
21/05/2018 |
300 |
Detalhes
|
| 8677776 |
30000735 |
|
DESPESA EMPENHADA PARA PGTO DE SERVIÇOS PARA 1º EMPLACAMENTO DO VEICULO ZERO KM DESTINADO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO SAMU DESTE MUNICIPIO. |
21/05/2018 |
150 |
Detalhes
|
| 8673287 |
20000800 |
|
REFERE-SE A DESPESA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE 02(DUAS) DIARIAS PARA O CHEFE DE GABINETE COM DESTINO A SALVADOR -BA PARA VISITAR A BAHIATURSA E UPB EM BUSCA DE ORIENTAÇÕES PARA PATROCINIOS DA FESTE TRADICIONAL DE MAIO DO MUNICIPIO DE PONTO NOVO NOS DIAS 21 E 22 DE AMIO DE 2018.20052018 |
20/05/2018 |
360 |
Detalhes
|
| 8674416 |
20000816 |
CC003-2018 |
DESPESA EMPENHADA PARA PGTO PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA ESPECIALIZADA NA ÁREA DE CONSTRUÇÃO CIVIL OBJETIVANDO A IMPLANTAÇÃO DE UM MURO DE ARRIMO VISANDO CONTENSÃO E NOVELAMENTO A TÍTULO DE CONTRA PARTIDA NA OBRA DE IMPLANTAÇÃO DA PISTA DE COOPER NA ENTRADA DA CIDADE NA AVENIDA LOMANTO JÚNIOR NOS TRECHOS 2 A 3 DO CONTRATO DE REPASSE 846075/2017 DESTE MUNICÍPIO. |
18/05/2018 |
112289,33 |
Detalhes
|
| 8676865 |
30000680 |
|
DESPESA EMPENHADA PARA PGTO DE 01 DIARIA A MOTORISTA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE COM DESTINO A SALVADOR-BA PARACONDUZIR VEICULO TIPO AMBULANCIA PARA REMOÇÃO/TRANSFERENCIA MEDICA DE PACIENTE ATRAVES DO SISTEMA DE REGULAÇÃO PARA HOSPITAL REFERENCIA NA CAPITAL DO ESTADO. NO PERIODO DE 18/05/2018. |
18/05/2018 |
100 |
Detalhes
|
| 8670070 |
30000650 |
|
DESPESA EMPENHADA PARA PGTO DE 02 DIARIAS A MOTORISTA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE COM DESTINO A JUAZEIRO-BA PARA CONDUZIR VEICULO TIPO AMBULANCIA PARA REMOÇÃO/TRANSFERENCIA MEDICA DE PACIENTE ATRAVES DO SISTEMA DE REGULAÇÃO PARA HOSPITAIS E CLINICAS CREDENCIADAS AO SUS NO VALE DO SAO FRANCISCO. NO PERIODO DE 17 E 19/05/2018. |
17/05/2018 |
100 |
Detalhes
|
| 8672827 |
20000791 |
|
DESPESA EMPENHADA PARA PGTO DE 01 (UMA) DIARIA PARA O MOTORISTA COM DESTINO A JUAZEIRO-BA PARA CONDUZIR PACIENTE PARA REALIZAÇÃO DE CIRURGIA DESTE MUNICIPIO. NO DIA 18/05/2018 |
17/05/2018 |
50 |
Detalhes
|
| 8672786 |
20000790 |
|
DESPESA EMPENHADA PARA PGTO DE 01 (UMA) DIARIA PARA O MOTORISTA COM DESTINO A JUAZEIRO-BA PARA CONDUZIR PACIENTE PARA REALIZAÇÃO DE CIRURGIA DESTE MUNICIPIO. |
16/05/2018 |
50 |
Detalhes
|
| 8674375 |
20000815 |
PP009-2018 |
DESPESA EMPENHADA PARA PGTO NA CONTRATAÇÃO DE PESSÕA JURÍDICA ESPECIALIZADA EM PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS E ESTRUTURAS FESTIVAS MONTAGEM OPERAÇÃO (QUANDO NECESSÁRIO) E DESMONTAGEM PARA AS FESTIVIDADES TRADICIONAIS DE MAIO NA SEDE DESTE MUNICÍPIO. |
16/05/2018 |
112250 |
Detalhes
|
| 8676550 |
30000675 |
|
DESPESA EMPENHADA PARA PGTO DE 03 DIARIAS A MOTORISTA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE COM DESTINO A JUAZEIRO-BA PARA CONDUZIR VEICULO TIPO AMBULANCIA PARA REMOÇÃO/TRANSFERENCIA MEDICA DE PACIENTE ATRAVES DO SISTEMA DE REGULAÇÃO PARA HOSPITAIS E CLINICAS CREDENCIADAS AO SUS NO VALE DO SAO FRANCISCO. NO PERIODO DE 16 24 E 31/05/2018. |
16/05/2018 |
150 |
Detalhes
|
| 8671449 |
30000660 |
|
DESPESA EMPENHADA PARA PGTO DE 02 (DUAS) DIARIAS A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO COM DESTINO A SALVADOR-BA PARA PARTICIPAR DE ENCONTRO: DIRETORIA DE ATENÇÃO BASICA E NUCLEOS REGIONAIS DE SAUDE. NO PERIODO DE 21 E 22/05/2018. |
15/05/2018 |
500 |
Detalhes
|
| 8667946 |
20000721 |
|
REFERE-SE A DESPESA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE 02 (DUAS) DIARIA PARA A PROFESSORA COM DESTINO A JUAZEIRO-BA PARA PARTICIPAR DO II TEMPO FORMATIVO: REFLETINDO SOBRE O PRECURSO DE SER ALFABETIZADOR: PROBLEMATIZAR ANALISAR REFLETIR A PRATICA ALFABETIZADORA DO PACTO NACIONAL PELA ALFABETIZAÇÃO NA IDADE CERTA-PNAIC NOS 14 E 15 DE MAIO DE 2018. |
14/05/2018 |
200 |
Detalhes
|
| 8667962 |
20000722 |
|
REFERE-SE A DESPESA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE 02 (DUAS) DIARIA PARA A PROFESSORA COM DESTINO A JUAZEIRO-BA PARA PARTICIPAR DO II TEMPO FORMATIVO: REFLETINDO SOBRE O PRECURSO DE SER ALFABETIZADOR: PROBLEMATIZAR ANALISAR REFLETIR A PRATICA ALFABETIZADORA DO PACTO NACIONAL PELA ALFABETIZAÇÃO NA IDADE CERTA-PNAIC NOS 14 E 15 DE MAIO DE 2018. |
14/05/2018 |
200 |
Detalhes
|
| 8668580 |
20000726 |
|
REFERE-SE A DESPESA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE 02(DUAS) DIARIAS PARA O PROFESSOR COM DESTINO A JUAZEIRO-BA PARA PARTICIPAR DP 2º CIRCULO FORMATIVO DO PROGRAMA NOVO MAIS EDUCAÇÃO-PNME QUER SERA REALIZADO NOS DIA 17 E 18 DE MAIO DE 2018. |
14/05/2018 |
200 |
Detalhes
|
| 8669609 |
20000742 |
|
REFERE-SE A DESPESA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE 03(TRES) DIARIAS PARA O ASSESSOR ESPECIAL COM DESTINO A FEIRA DE SANTANA E SALVADOR- BA PARA PARTICIPAR DE REUNIÃO NA GIGOV(DERENCIA DE GOVERNO DA CAIXA ECONOMICAFEDERAL) NA SEAGRESECRETARIA DE AGRICULTURA DO ESTADO DA BAHIA CASA CIVIL E UPB - UNIÃO DOS MUNICIPIO DO ESTADO DA BAHIA NO PERIODO DE 15 A 17 DE MAIO DE 2018. |
14/05/2018 |
540 |
Detalhes
|
| 8669623 |
20000743 |
|
REFERE-SE A DESPESA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE 03(TRES) DIARIAS PARA O PREFEITO COM DESTINO A FEIRA DE SANTANA E SALVADOR- BA PARA PARTICIPAR DE REUNIÃO NA GIGOV(DERENCIA DE GOVERNO DA CAIXA ECONOMICAFEDERAL) NA SEAGRESECRETARIA DE AGRICULTURA DO ESTADO DA BAHIA CASA CIVIL E UPB - UNIÃO DOS MUNICIPIO DO ESTADO DA BAHIA NO PERIODO DE 15 A 17 DE MAIO DE 2018. |
14/05/2018 |
1440 |
Detalhes
|
| 8670065 |
30000649 |
|
DESPESA EMPENHADA PARA PGTO DE 03 DIARIAS A MOTORISTA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE COM DESTINO A SALVADOR-BA PARA CONDUZIR VEICULO TIPO AMBULANCIA PARA REMOÇÃO/TRANSFERENCIA MEDICA DE PACIENTE ATRAVES DO SISTEMA DE REGULAÇÃO PARA HOSPITAL REFERENCIA NA CAPITAL DO ESTADO. NO PERIODO DE 14 16 E 17/05/2018. |
14/05/2018 |
300 |
Detalhes
|
| 8673082 |
20000795 |
|
DESPESA EMPENHADA PARA PGTO DE 03 (TRÊS) DIARIAS PARA A DIRETORA DA TESOURARIA COM DESTINO A FEIRA DE SANTANA -BA PARA PARTICIPAR DE TREINAMENTO JUNTO A EMPRESA QUE PRESTA SERVIÇOS DE ASSESSORIA CONTABIL E FINACEIRA A PREFEITURA MUNICÍPAL. |
14/05/2018 |
540 |
Detalhes
|
| 8673265 |
20000799 |
|
REFERE-SE A DESPESA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE 02(DUAS) DIARIAS PARA O CHEFE DE DIVISÃO DE ESTRADAS COM DESTINO A FEIRA DE SANTANA PARA CONDIZIR A TESOUREIRA DESTE MUNICIPIO PARA PARTICIPAR DE TREINAMENTO. NOS 14 E 16 DE MAIO DE 2018. |
14/05/2018 |
360 |
Detalhes
|
| 8674119 |
30000663 |
|
DESPESA EMPENHADA PARA PGTO DE 02 (DUAS) DIARIAS A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO COM DESTINO A SALVADOR-BA PARA PARTICIPAR DE REUNIAO AMPLIADA DA DIRETORIA EXECUTIVA DO COSEMS DA 259ª REUNIÃO ORDINARIA DA COMISSÃO INTERGESTORES BIPARTITE-CIB. NO PERIODO DE 17 E 18/05/2018. |
14/05/2018 |
500 |
Detalhes
|
| 8674250 |
20000810 |
INEX009-2018 |
DESPESA EMPENHADA PARA PGTO NA CONTRATAÇÃO DE PESSÕA JURÍDICA ESPECIALIZADA EM PROMOÇÃO DE EVENTOS ARTISTICOS E CULTURAIS REPRESENTANTE EXCLUSIVA DE ARTISTA QUE IRÁ SE APRESENTAR NO DIA 26 DE MAIO DE 2018 COM FITO DE ABRILHANTAR AS FESTIVIDADES TRADICIONAIS NESTE MUNICÍPIO. |
14/05/2018 |
10000 |
Detalhes
|
| 8667950 |
20000723 |
|
DESPESA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE 02 (DUAS) DIARIAS PARA A COORDENADORA PEDAGÓGICA COM DESTINO A JUAZEIRO-BA PARA PARTICIPAR DO II TEMPO FORMATIVO: REFLETINDO SOBRE O PERCURSO DE SER ALFABETIZADOR: PROBLEMATIZAR ANALISAR E REFLETIR A PRÁTICA ALFABETIZADORA DO PACTO NACIONAL PELA ALFABETIZAÇÃO NA IDADE CERTA - PNAIC QUE SERÁ REALIZADO NO NTR 25 E III TEMPO FORMATIVO: REFLETINDO SOBRE O PERCURSO DE SER EDUCADOR (A) DA PRÉ ESCOLA: PROBLEMATIZAR ANALISAR E REFLETIR A PRÁTICA DE LEITURA E DA |
11/05/2018 |
360 |
Detalhes
|
| 8670898 |
20000778 |
|
DESPESA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE 04 (QUATRO) DIARIAS PARA O CONTROLADOR INTERNO COM DESTINO A SALVADOR -BA PARA TRATAR ASSUSNTO DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO JUNTO A EMPRESA FATOR CONTÁBIL QUANTO A READEQUAÇÃO NO PROGRAMA DO SISTEMA DE CONTABILIDADE E ADEQUAÇÃO DE DADOS REUNIÃO COM A EMPRESA JG - CONSULTORIA E CAIXA ECINÔMICA FEDERAL AGÊNCIA DE FEIRA DE SANTANA-BA RELATIVO AO DÉBITOS CONCERNENTES A PREVIDÊNCIA SOCIAL E PASEP DESTE MUNICÍPIO. |
11/05/2018 |
1000 |
Detalhes
|
| 8670905 |
20000779 |
|
DESPESA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE 02 (DUAS) DIARIAS PARA O CONTROLADOR INTERNO COM DESTINO A FEIRA DE SANTANA -BA A TRATAR ASSUSNTO DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO JUNTO A EMPRESA JG - ASSESSORIA E CONSULTORIA QUANTO AS COBRANÇAS DAS DÍVIDAS ATIVA MULTAS E ACRÉSCIMOS COMO TAMBÉM BENS PATRIMONIAIS EM PLEITO DE OFERECIMENTO A LEILÃO E CAMPANHA INCENTIVATIVA DE PAGAMENTO DE TRIBUTOS MUNICÍPAIS. |
11/05/2018 |
500 |
Detalhes
|
| 8670913 |
20000780 |
|
DESPESA EMPENHADA PARA PGTO DE 04 (QUATRO) DIARIAS PARA A SUPERINTENDENTE DE FINANÇAS COM DESTINO A SALVADOR -BA A TRATAR ASSUNTO DE INTERESSE DESTE MUNICÍPIO JUNTO A EMPRESA FATOR-CONTÁBIL QUANTO A READEQUAÇÃO NO PROGRAMA DO SISTEMA DE CONTABILIDADE E ADEQUAÇÃO DE DADOS REUNIÃO COM A EMPRESA JG - CONSULTORIA E CAIXA ECONÔMICA FEDERAL AGÊNCIA DE FEIRA DE SANTANA-BA RELATIVO AOS DÉBITOS CONCERNENTES A PREVIDÊNCIA SOCIAL E PASEP DESTE MUNICÍPIO. |
11/05/2018 |
720 |
Detalhes
|
| 8676909 |
30000685 |
|
DESPESA EMPENHADAPARA PGTO DE 01 DIARIA A MOTORISTA DA SAUDE DESTE MUNICIPIO COM DESTINO A SALVADOR PARA TRANSFERENCIA MEDICA ATRAVES DE REGULAÇÃO REDE-PEBA. NO PERIODO DE 13/05/2018 |
11/05/2018 |
100 |
Detalhes
|
| 8676917 |
30000686 |
|
DESPESA EMPENHADAPARA PGTO DE 03 DIARIAS A MOTORISTA DA SAUDE DESTE MUNICIPIO COM DESTINO A SALVADOR PARA TRANSFERENCIA MEDICA ATRAVES DE REGULAÇÃO REDE-PEBA. NO PERIODO DE 12 22 E 28/05/2018 |
11/05/2018 |
300 |
Detalhes
|
| 8677619 |
30000713 |
INEX011-2018-01 |
DESPESA EMPENHADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA ASSESSORIA TECNICA NOS SERVICOS COMO TECNICO RESONSAVEL E FATURISTA DOS SISTEMAS DE INFORMAÇÃO DE SAUDE DOS PROGRAMAS DA MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE REFERENCIA - APS E SAMU E SISTEMA DE INFORMAÇÃO DO CNES PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO FMS. |
11/05/2018 |
10000 |
Detalhes
|
| 8677622 |
30000714 |
INEX011-2018-01 |
DESPESA EMPENHADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA ASSESSORIA TECNICA NOS SERVICOS COMO TECNICO RESONSAVEL E FATURISTA DOS SISTEMAS DE INFORMAÇÃO DE SAUDE DOS PROGRAMAS DA MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE REFERENCIA - APS E SAMU E SISTEMA DE INFORMAÇÃO DO CNES PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO FMS. |
11/05/2018 |
2000 |
Detalhes
|
| 8677632 |
30000717 |
INEX011-2018-06 |
DESPESA EMPENHADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO PROFISSIONAL NA AREA DE MEDICINA COM ATENDIMENTO MEDICO AMBULATORIAL NO PSF DO CONTORNO NO MUNICIPIO DE PONTO NOVO. |
11/05/2018 |
15000 |
Detalhes
|
| 8677636 |
30000718 |
INEX011-2018-03 |
DESPESA EMPENHADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO PROFISSIONAL NA AREA DE MEDICINA ATRAVES DE REALIZAÇÃO DE ULTRASONOGRAFIAS PARA PACIENTES DO MUNICIPIO DE PONTO NOVO. |
11/05/2018 |
10000 |
Detalhes
|
| 8677639 |
30000719 |
INEX011-2018-03 |
DESPESA EMPENHADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO PROFISSIONAL NA AREA DE MEDICINA ATRAVES DE REALIZAÇÃO DE ULTRASONOGRAFIAS PARA PACIENTES DO MUNICIPIO DE PONTO NOVO. |
11/05/2018 |
500 |
Detalhes
|
| 8677642 |
30000720 |
INEX011-2018-02 |
DESPESA EMPENHADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO PROFISSIONAL NA AREA DE MEDICINA ATRAVES DE REALIZAÇÃO DE PROCEDIMENTOS MEDICOS EM FONOAUDIOLOGIA PARA REALIZAÇÃO DE TESTES DA ORELHINHA PARA RECEM NASCIDOS VIVOS NO NASF DO MUNICIPIO DE PONTO NOVO. |
11/05/2018 |
5000 |
Detalhes
|
| 8677645 |
30000721 |
INEX011-2018-04 |
DESPESA EMPENHADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO PROFISSIONAL NA AREA DE MEDICINA ATRAVES DE REALIZAÇÃO DE PROCEDIMENTOS MEDICOS EM GINECOLOGIA E OBSTETRICIA A PACIENTES DO MUNICIPIO DE PONTO NOVO. |
11/05/2018 |
5000 |
Detalhes
|
| 8677650 |
30000722 |
INEX011-2018-04 |
DESPESA EMPENHADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO PROFISSIONAL NA AREA DE MEDICINA ATRAVES DE REALIZAÇÃO DE PROCEDIMENTOS MEDICOS EM GINECOLOGIA E OBSTETRICIA A PACIENTES DO MUNICIPIO DE PONTO NOVO. |
11/05/2018 |
2000 |
Detalhes
|
| 8677660 |
30000725 |
INEX011-2018-08 |
DESPESA EMPENHADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO PROFISSIONAL NA AREA DE MEDICINA COMPLANTOES MEDICOS NO HOSPITAL MUNICIPAL NOSSA SENHORA DE FATIMA. |
11/05/2018 |
1000 |
Detalhes
|
| 8677663 |
30000726 |
INEX011-2018-08 |
DESPESA EMPENHADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO PROFISSIONAL NA AREA DE MEDICINA COMPLANTOES MEDICOS NO HOSPITAL MUNICIPAL NOSSA SENHORA DE FATIMA. |
11/05/2018 |
15000 |
Detalhes
|
| 8677666 |
30000727 |
INEX011-2018-07 |
DESPESA EMPENHADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO PROFISSIONAL NA AREA DE MEDICINA COMPLANTOES MEDICOS NO HOSPITAL MUNICIPAL NOSSA SENHORA DE FATIMA. |
11/05/2018 |
5000 |
Detalhes
|
| 8677669 |
30000728 |
INEX011-2018-07 |
DESPESA EMPENHADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO PROFISSIONAL NA AREA DE MEDICINA COMPLANTOES MEDICOS NO HOSPITAL MUNICIPAL NOSSA SENHORA DE FATIMA. |
11/05/2018 |
1000 |
Detalhes
|
| 8677672 |
30000729 |
INEX011-2018-05 |
DESPESA EMPENHADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO PROFISSIONAL NA AREA DE MEDICINA COMPLANTOES MEDICOS NO HOSPITAL MUNICIPAL NOSSA SENHORA DE FATIMA. |
11/05/2018 |
1000 |
Detalhes
|
| 8677675 |
30000730 |
INEX011-2018-05 |
DESPESA EMPENHADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO PROFISSIONAL NA AREA DE MEDICINA COMPLANTOES MEDICOS NO HOSPITAL MUNICIPAL NOSSA SENHORA DE FATIMA. |
11/05/2018 |
5000 |
Detalhes
|
| 8667977 |
20000724 |
|
DESPESA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE 02 (DUAS) DIARIAS PARA A PROFESSORA COM DESTINO A JUAZEIRO-BA PARA PARTICIPAR DO II TEMPO FORMATIVO: REFLETINDO SOBRE O PERCURSO DE SER ALFABETIZADOR: PROBLEMATIZAR ANALISAR E REFLETIR A PRÁTICA ALFABETIZADORA DO PACTO NACIONAL PELA ALFABETIZAÇÃO NA IDADE CERTA - PNAIC. NO AUDITÓRIO NTE 10. |
10/05/2018 |
200 |
Detalhes
|
| 8667993 |
20000725 |
|
DESPESA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE 02 (DUAS) DIARIAS PARA A COORDENADORA PEDAGÓGICA COM DESTINO A JUAZEIRO-BA PARA PARTICIPAR DO III TEMPO FORMATIVO: REFLETINDO SOBRE O PERCURSO DE SER EDUCADOR (A) DA PRÉ ESCOLA: PROBLEMATIZAR ANALISAR E REFLETIR A PRÁTICA DE LEITURA E DA ESCRITA NA PERSPECTIVA LÚDICA DO PACTO NACIONAL ALFABETIZAÇÃO NA IDADE CERTA - PNAIC. NO AUDITÓRIO NTE 10. |
10/05/2018 |
360 |
Detalhes
|
| 8670868 |
20000777 |
|
DESPESA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE 02 (DUAS) DIARIAS PARA O CONTROLADOR INTERNO COM DESTINO A SALVADOR -BA PARA TRATAR ASSUSNTO DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO JUNTO A EMPRESA FATOR CONTÁBIL NOS SETORES DE CONTABILIDADE DEPARTAMENTO PESSOAL - UNIÃO DAS PREFEITURAS DA BAHIA. |
10/05/2018 |
500 |
Detalhes
|
| 8676517 |
30000669 |
|
DESPESA EMPENHADAPARA PGTO DE 03 DIARIAS A MOTORISTA DA SAUDE DESTE MUNICIPIO COM DESTINO A SALVADOR-BA PARA TRANSFERENCIA MEDICA ATRAVES DE REGULAÇÃO REDE-PEBA. NO PERIODO DE 10 19 E 23/05/2018 |
10/05/2018 |
300 |
Detalhes
|
| 8676535 |
30000672 |
|
DESPESA EMPENHADA PARA PGTO DE 05 DIARIAS A MOTORISTA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE COM DESTINO A JUAZEIRO-BA PARA CONDUZIR VEICULO TIPO AMBULANCIA PARA REMOÇÃO/TRANSFERENCIA MEDICA DE PACIENTE ATRAVES DO SISTEMA DE REGULAÇÃO PARA HOSPITAIS E CLINICAS CREDENCIADAS AO SUS NO VALE DO SAO FRANCISCO. NO PERIODO DE 10 14 18 26 E 30/05/2018. |
10/05/2018 |
250 |
Detalhes
|
| 8668745 |
20000736 |
|
REFERE-SE A DESPESA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE DEVOLUÇÃO DO PAGAMENTO DA TAXA DE INSCRIÇÃO REFERENTE A PROCESSO SELETIVO DE 2018. REFERENTE A NUMERO 30757290000869639. |
09/05/2018 |
30 |
Detalhes
|
| 8670104 |
30000655 |
|
DESPESA EMPENHADA PARA PGTO DE 02 DIARIAS A MOTORISTA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE COM DESTINO A SALVADOR-BA PARA CONDUZIR VEICULO TIPO AMBULANCIA PARA REMOÇÃO/TRANSFERENCIA MEDICA DE PACIENTE ATRAVES DO SISTEMA DE REGULAÇÃO PARA HOSPITAL REFERENCIA NA CAPITAL DO ESTADO. NO PERIODO DE 09 E 14/05/2018. |
09/05/2018 |
200 |
Detalhes
|
| 8666539 |
20000685 |
|
VALOR QUE SE LIQUIDA PARA FAZER FACE AS DESPESAS NA CONCESSÃO DE 01 DIARIA PARA A CIDADE DE JACOBINA-BAHIA PARA PARTICIPAR DO ENCONTRO FORMATIVO SOBRE MONITORAMENTO E AVALIAÇÃO DO PLANO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO-PME QUE ACONTECERÁ NO DIA 09/05/2018 NO COLEGIO DEOCLECIANO BARBOSA DE CASTRO. |
08/05/2018 |
50 |
Detalhes
|
| 8666545 |
20000686 |
|
VALOR QUE SE LIQUIDA PARA FAZER FACE AS DESPESAS NA CONCESSÃO DE 01 DIARIA PARA A CIDADE DE JACOBINA-BAHIA PARA PARTICIPAR DO ENCONTRO FORMATIVO SOBRE MONITORAMENTO E AVALIAÇÃO DO PLANO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO-PME QUE ACONTECERÁ NO DIA 09/05/2018 NO COLEGIO DEOCLECIANO BARBOSA DE CASTRO. |
08/05/2018 |
90 |
Detalhes
|
| 8666548 |
20000688 |
|
REFERE-SE A DESPESA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE 01(UMA) DIARIA PARA A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO COM DESTINO A JACOBINA/BA PARA PARTICIPAR DEO ENCONTRO FORMATIVO SOBRE MONITORAMENTO E AVALIAÇÃO DO PLANO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO-PME NO DIA 09/05/2018. |
08/05/2018 |
115 |
Detalhes
|
| 8666554 |
20000687 |
|
VALOR QUE SE LIQUIDA PARA FAZER FACE AS DESPESAS NA CONCESSÃO DE 01 DIARIA PARA A CIDADE DE JACOBINA-BAHIA PARA PARTICIPAR DO ENCONTRO FORMATIVO SOBRE MONITORAMENTO E AVALIAÇÃO DO PLANO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO-PME QUE ACONTECERÁ NO DIA 09/05/2018 NO COLEGIO DEOCLECIANO BARBOSA DE CASTRO. |
08/05/2018 |
90 |
Detalhes
|
| 8666566 |
20000689 |
|
REFERE-SE A DESPESA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE 01(UMA) DIARIA PARA MOTORISTA PARA LEVAR A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO COM DESTINO A JACOBINA/BA PARA PARTICIPAR DEO ENCONTRO FORMATIVO SOBRE MONITORAMENTO E AVALIAÇÃO DO PLANO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO-PME NO DIA 09/05/2018. |
08/05/2018 |
50 |
Detalhes
|
| 8668413 |
30000621 |
PP007-2018 |
DESPESA EMPENHADA PARA AQUISIÇÃO DE VEICULOS QUE SERAO DESTINADOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO PROGRAMA DA UNIDADE BASICA DE SAUDE - UBS DOS POVOADOS DE NOVA REPRESA E MAMOTA DESTE MUNICIPIO. CONFORME PROPOSTA Nº 11462.047000/117016 E Nº 11462.047000/1170-15 JUNTO AO FNS. |
08/05/2018 |
79800 |
Detalhes
|
| 8668754 |
20000739 |
|
REFERE-SE EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE 02(DUAS) DIARIAS PARA O MOTORISTA COM DESTINO A SALVADOR-BA PARA LEVAR O PREFEITO PARA PARTICIPAR DE REUNIÕES EM ORGÃOS ESTADUAIS NA CAPITAL DO ESTADO PARA MELHORIAS AO MUNICIPIO.NOS DIA 09 E 10 DE MAIO DE 2018. |
08/05/2018 |
200 |
Detalhes
|
| 8669960 |
20000748 |
|
DESPESA EMPENHADA PARA PGTO DE 02 (DUAS) DIARIAS PARA A SUPERINTENDENTE DE FINANÇAS E ORÇAMENTO COM DESTINO A FEIRA DE SANTANA -BA PARA TRATAR ASSUSNTO DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO JUNTO A CAIXA ECONÔMICA FEDERAL QUANTO AO INGRESSO DE RECURSOS FEDERAL DESTINADOS A INFRAESTRUTURA E PROJETOS COMPLEMENTADO POR ESTE MUNICÍPIO E VISITA A EMPRESA JG - ESCRITÓRIO DE ASSESSORIA E CONSULTORIA QUANTO A CONVOCAÇÃO DOS APROVADOS CONCURSO SELETIVO E SUA RESPECTIVA CONVOCAÇÃO. |
08/05/2018 |
360 |
Detalhes
|
| 8669967 |
20000749 |
|
DESPESA EMPENHADA PARA PGTO DE 01 (UMA) DIARIA PARA A DIRETORA DA TESOURARIA COM DESTINO A FEIRA DE SANTANA -BA PARA TRATAR ASSUSNTO DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO JUNTO A CAIXA ECONÔMICA FEDERAL QUANTO AO INGRESSO DE RECURSOS FEDERAL DESTINADOS A INFRAESTRUTURA E PROJETOS COMPLEMENTADO POR ESTE MUNICÍPIO. |
08/05/2018 |
180 |
Detalhes
|
| 8669976 |
20000750 |
|
DESPESA EMPENHADA PARA PGTO DE 02 (DUAS) DIARIAS PARA O CHEFE DE DIVISÃO DE PATRIMÔNIO COM DESTINO A FEIRA DE SANTANA -BA PARA TRATAR ASSUSNTO DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO JUNTO A EMPRESA JG - ESCRITÓRIO DE ASSESSORIA E CONSULTORIA QUANTO AOS REGISTROS DE BENS PÚBLICAS DEPRECIÁVEIS E EXAUSTÃO DE BENS EM CONFORMIDADE COM A NBC-T 16.9 COMO TAMBÉM BENS INSERVÍVEIS RECOMENDADO A LEILÃO E OU SUCATA E BAIXA NO PATRIMÔNIO. |
08/05/2018 |
360 |
Detalhes
|
| 8670799 |
20000773 |
|
DESPESA EMPENHADA PARA PGTO DE 02 (DUAS) DIARIAS PARA A SUPERINTENDENTE DE FINANÇAS E ORÇAMENTO COM DESTINO A FEIRA DE SANTANA -BA JUNTO A EMPRESA DE ASSESSORIA E CONSULTORIA QUE PRESTA SERVIÇOS A ESTE MUNICÍPIO CONCERNENTE A ORIENTAÇÃO DOS SERVIÇOS E PROCEDIMENTOS A SEREM ADOTADOS NO ÂMBITO ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO FACE AOS DISPÊNDIOS RELATIVOS AO PRIMEIRO QUADRIMESTRE/2018 E VISITA JUNTO A CAIXA ECONÔMICA FEDERAL RELATIVO AOS RECURSOS PROVENIENTE DE CONVÊNIOS CONTEMPLADOS POR ESTE MUNIC |
08/05/2018 |
360 |
Detalhes
|
| 8677085 |
30000693 |
|
DESPESA EMPENHADA PARA PGTO DE AUXILIO FINANCEIRO A PACIENTE E ACOMPANHANETE AGENI RITA DE CONCEIÇÃO EM TRATAMENTO FORA DO DOMICILIO. NO PERIODO DE 07 E 09/05/2018. |
07/05/2018 |
284 |
Detalhes
|
| 8677105 |
30000696 |
|
DESPESA EMPENHADA PARA PGTO DE AUXILIO FINANCEIRO A PACIENTE MENOR DARLISSON SILVA DOS SANTOS EM TRATAMENTO FORA DO DOMICILIO. NO PERIODO DE 07/05/2018. |
07/05/2018 |
140,3 |
Detalhes
|
| 8677110 |
30000697 |
|
DESPESA EMPENHADA PARA PGTO DE AUXILIO FINANCEIRO A PACIENTE EM TRATAMENTO FORA DO DOMICILIO. NO PERIODO DE 07/05/2018. |
07/05/2018 |
66,12 |
Detalhes
|
| 8665623 |
20000657 |
|
REFERE-SE A DESPESA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE 01(UMA) DIARIA PARA ASSESSOR ADMINISTRAVITIVO PARA SENHOR DO BONFIM PARA TEINAMENTO PREENCHIMENTO DE NOVOS FORMULARIOS DE VACINAÇÃO DE ANIMAL NA ADAB. NO DIA 08/05/2018. |
04/05/2018 |
50 |
Detalhes
|
| 8665628 |
20000658 |
|
REFERE-SE A DESPESA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE 02(DUAS) DIARIAS PARA O PROCURADOR GERAL PARA FEIRA DE SANTANA PARA JUNTO A SUPERINTENDENCIA DA CAIXA ECONOMICA FEDERAL EFETUAR DILIGENCIAS NOS DIAS 07 E 08 DE MAIO DE 2018. |
04/05/2018 |
600 |
Detalhes
|
| 8670090 |
30000653 |
|
DESPESA EMPENHADA PARA PGTO DE 04 DIARIAS A MOTORISTA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE COM DESTINO A JUAZEIRO-BA PARA CONDUZIR VEICULO TIPO AMBULANCIA PARA REMOÇÃO/TRANSFERENCIA MEDICA DE PACIENTE ATRAVES DO SISTEMA DE REGULAÇÃO PARA HOSPITAIS E CLINICAS CREDENCIADAS AO SUS NO VALE DO SAO FRANCISCO. NO PERIODO DE 05 06 10 E 13/05/2018. |
04/05/2018 |
200 |
Detalhes
|
| 8670098 |
30000654 |
|
DESPESA EMPENHADA PARA PGTO DE 05 DIARIAS A MOTORISTA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE COM DESTINO A SALVADOR-BA PARA CONDUZIR VEICULO TIPO AMBULANCIA PARA REMOÇÃO/TRANSFERENCIA MEDICA DE PACIENTE ATRAVES DO SISTEMA DE REGULAÇÃO PARA HOSPITAL REFERENCIA NA CAPITAL DO ESTADO. NO PERIODO DE 04 07 09 11 E 14/05/2018. |
04/05/2018 |
500 |
Detalhes
|
| 8670115 |
30000656 |
|
DESPESA EMPENHADA PARA PGTO DE 04 DIARIAS A MOTORISTA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE COM DESTINO A JUAZEIRO-BA PARA CONDUZIR VEICULO TIPO AMBULANCIA PARA CONSULTAS ESPECIALIZADAS E REALIZAÇÃO DE EXAMES AGENDADOS PELA CENTRAL DE MARCAÇÃO DA SECRETARIA DE SAUDE. NO PERIODO DE 04 07 10 E 15/05/2018. |
04/05/2018 |
200 |
Detalhes
|
| 8676858 |
30000679 |
|
DESPESA EMPENHADA PARA PGTO DE 05 DIARIAS A MOTORISTA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE COM DESTINO A JUAZEIRO-BA PARA CONDUZIR VEICULO TIPO AMBULANCIA PARA REMOÇÃO/TRANSFERENCIA MEDICA DE PACIENTE ATRAVES DO SISTEMA DE REGULAÇÃO PARA HOSPITAIS E CLINICAS CREDENCIADAS AO SUS NO VALE DO SAO FRANCISCO. NO PERIODO DE 05 09 15 25 E 29/05/2018. |
04/05/2018 |
250 |
Detalhes
|
| 8665463 |
20000654 |
|
REFERE-SE DESPESA EMPENHADA PARA PAGAMENTO COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COMO AJUDANTE OPERACIONAL EM EVENTUAL COMO AJUDANTE DERAL NO COLEGIO ALTAMIRANDO MAIA. |
03/05/2018 |
954 |
Detalhes
|
| 8676141 |
20000829 |
CC007-2017 |
REFERE-SE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PARA REALIZAÇÃO DE OBRAS DE PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPIPEDOS E ACESSIBILIDADE NA VIA DE ACESSO A UNIDADE BASICA DE SAUDE DO BAIRRO PEDREIRA NA SEDE E MANUTENÇÃO E REPAROS DAS ESTRUTAS FISICAS DAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE DESTE MUNICIPIO.CONFORME ADITIVO 03/2018.CONFORME CONTRATO 465/2017. |
03/05/2018 |
2390,1 |
Detalhes
|
| 8676540 |
30000673 |
|
DESPESA EMPENHADA PARA PGTO DE 05 DIARIAS A MOTORISTA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE COM DESTINO A JUAZEIRO-BA PARA CONDUZIR VEICULO TIPO AMBULANCIA PARA CONSULTAS ESPECIALIZADAS E REALIZAÇÃO DE EXAMES AGENDADOS PELA CENTRAL DE MARCAÇÃO DA SECRETARIA DE SAUDE. NO PERIODO DE 03 11 18 23 E 27/05/2018. |
03/05/2018 |
250 |
Detalhes
|
| 8676875 |
30000681 |
|
DESPESA EMPENHADA PARA PGTO DE 04 DIARIAS A MOTORISTA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE COM DESTINO A JUAZEIRO-BA PARA CONDUZIR VEICULO TIPO AMBULANCIA PARA REMOÇÃO/TRANSFERENCIA MEDICA DE PACIENTE ATRAVES DO SISTEMA DE REGULAÇÃO PARA HOSPITAIS E CLINICAS CREDENCIADAS AO SUS NO VALE DO SAO FRANCISCO. NO PERIODO DE 03 05 09 E 25/05/2018. |
03/05/2018 |
200 |
Detalhes
|
| 8665486 |
20000656 |
|
REFERE-SE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE VIDROS PARA PORTA E JANELAS DE ONIBUS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. |
02/05/2018 |
2963 |
Detalhes
|
| 8665998 |
30000606 |
|
DESPESA EMPENHADA PARA PGTO DE 03 DIARIAS A MOTORISTA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE COM DESTINO A SALVADOR-BA PARACONDUZIR VEICULO TIPO AMBULANCIA PARA REMOÇÃO/TRANSFERENCIA MEDICA DE PACIENTE ATRAVES DO SISTEMA DE REGULAÇÃO PARA HOSPITAL REFERENCIA NA CAPITAL DO ESTADO. NO PERIODO DE 02 03 E 05/05/2018. |
02/05/2018 |
300 |
Detalhes
|
| 8666003 |
30000607 |
|
DESPESA EMPENHADA PARA PGTO DE 03 DIARIAS A MOTORISTA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE COM DESTINO A SALVADOR-BA PARACONDUZIR VEICULO TIPO AMBULANCIA PARA REMOÇÃO/TRANSFERENCIA MEDICA DE PACIENTE ATRAVES DO SISTEMA DE REGULAÇÃO PARA HOSPITAL REFERENCIA NA CAPITAL DO ESTADO. NO PERIODO DE 07 A 10/05/2018. |
02/05/2018 |
300 |
Detalhes
|
| 8666232 |
30000614 |
|
DESPESA EMPENHADA PARA PGTO DE 05 DIARIAS A SERVIDORA DESTE MUNICIPIO PARA VIAGENS A ZONA RURAL DURANTE CANPANHA NACIONAL DE VACINAÇÃO CONTRA INFLUENZA 2018. |
02/05/2018 |
250 |
Detalhes
|
| 8669088 |
30000643 |
|
DESPESA EMPENHADA PARA AQUISIÇÃO DE UMA COBERTURA DE FERRO GALVANIZADA QUE SERA DESTINADA PARA UBS DE PEDREIRA NESTE MUNICIPIO. |
02/05/2018 |
2600 |
Detalhes
|
| 8669758 |
20000744 |
|
DESPESA EMPENHADA PARA PRESTAÇAO DE SERVIÇOS DE DIVULGAÇAO DA FESTA TRADICIONAL DE MAIO DO MUNICIPIO DE PONTO NOVO ATRAVES DE OUTDOORS (IMPRESSÃO COLAGEM E VEICULAÇÃO NO PERIODO DE 15 DIAS) |
02/05/2018 |
1300 |
Detalhes
|
| 8670075 |
30000651 |
|
DESPESA EMPENHADA PARA PGTO DE 01 DIARIA A MOTORISTA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE COM DESTINO A JUAZEIRO-BA PARA CONDUZIR VEICULO TIPO AMBULANCIA PARA REMOÇÃO/TRANSFERENCIA MEDICA DE PACIENTE ATRAVES DO SISTEMA DE REGULAÇÃO PARA HOSPITAIS E CLINICAS CREDENCIADAS AO SUS NO VALE DO SAO FRANCISCO. NO PERIODO DE 02/05/2018. |
02/05/2018 |
50 |
Detalhes
|
| 8670157 |
20000751 |
|
DESPESA EMPENHADA PARA PGTO PARCIAL DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM HOSPEDAGEM PARA PRESTADORES DE SERVIÇOS NA SEDE DO MUNICIPIO DE PONTO NOVO-BA. |
02/05/2018 |
3500 |
Detalhes
|
| 8670174 |
20000753 |
|
DESPESA EMPENHADA PARA PGTO PARCIAL DA NF 013 E NF 14 REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM HOSPEDAGEM PARA PRESTADORES DE SERVIÇOS NA SEDE DO MUNICIPIO DE PONTO NOVO-BA. |
02/05/2018 |
4380 |
Detalhes
|
| 8670292 |
20000754 |
INEX005-2018 |
REFERE-SE A DESPESA EMEPENHADA PARA PAGAMENTO COM A CONTRATAÇÃO DE PESSOA JURÍDICA ESPECIALIZADA EM PROMOÇÃO E PRODUÇÃO DE EVENTOS ARTÍSTICOS E CULTURAIS REPRESENTANTE EXCLUSIVA DE ARTISTA QUE IRÁ SE APRESENTAR NO DIA 27 DE MAIO DE 2018 COM FITO DE ABRILHANTAR AS FESTIVIDADES TRADICIONAIS DESTE MUNICÍPIO. |
02/05/2018 |
100000 |
Detalhes
|
| 8670813 |
20000774 |
|
DESPESA EMPENHADA PARA PGTO DE 02 (DUAS) DIARIAS PARA A SUPERINTENDENTE DE FINANÇAS E ORÇAMENTO COM DESTINO A FEIRA DE SANTANA -BA A TRATAR ASSUNTO DE INTERESSE DESTE MUNICÍPIO JUNTO A EMPRESA JG - ASSESSORIA E CONSULTORIA QUE PRESTA SERVIÇOS A ESTE MUNICÍPIO RELATIVO AO FLUXO DE CAIXA CONTROLE DIÁRIO DAS ENTRADAS E SAÍDAS DE VALORES REGISTRATOS ELETRONICAMENTE E GESTÃO DAS CONTAS BANCÁRIAS DA EM REGIME DE CAIXA. |
02/05/2018 |
360 |
Detalhes
|
| 8670839 |
20000776 |
|
VALOR QUE SE LIQUIDA PARA FAZER FACE AS DESPESAS EM MANUTENÇÃO DE AR CONDICIONADOS DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E SEUS DEPARTAMENTOS NO PERIODO DE MAIOS DE 2018 |
02/05/2018 |
2380 |
Detalhes
|
| 8671070 |
30000659 |
|
DESPESA EMPENHADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS QUE SERAO REALIZADOS EM CONFECÇÕES DE COLCHOES PARA HOSPITAL MUNICIPAL. |
02/05/2018 |
2000 |
Detalhes
|
| 8671861 |
20000787 |
DISP126-2018 |
REFERE-SE A DESPESA EMPENHADA PARA PAGAMENTO COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COM USO DO MOTOR PARA PUXAR AGUA NA MOLHAÇÃO DE JARDNIS NESTE MUNICIPIO. |
02/05/2018 |
1280 |
Detalhes
|
| 8673127 |
20000797 |
INEX008-2018-01 |
DESPESA EMPENHADA PARA PGTO NA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA APRESENTAÇÃO DE SHOW ARTÍSTICO/CULTURAL EM COMEMORAÇÃO AOS FESTEJOS DE MAIO DE 2018 NESTE MUNICÍPIO. |
02/05/2018 |
50000 |
Detalhes
|
| 8673283 |
40000188 |
PP023-2017 |
DESPESA EMPENHADA PARA PAGAMENTO COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA OFERTA DE OFICINAS TEMATICAS DE VIVENCIA E CAPACITAÇÃO PROFISSIONAL PARA OS USUARIOS DO CENTRO DE REFERENCIA DE ASSISTENCIA SOCIAL-CRAS E PARA ATENDER AS NECESSIDADES DOS PROGRAMAS PROJETOS SERVIÇOS E BENEFICIOS DA ASSISTENCIA SICIAL-SEMAS DESTE MUNICIPIO. |
02/05/2018 |
20000 |
Detalhes
|
| 8673370 |
20000802 |
|
DESPESA EMPENHADA PARAPAGAMENTO DE FATURAS REF: A ENERGIA ELÉTRICA DO DISTRITO DE IRRIGAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. CONFORME ACORDO DE COOPERAÇÃO TÉCNICA CELEBRADA ENTRE EMBASA E ASSOCIAÇÃO DOS IRRIGANTES DESTE DISTRITO E ESTE MUNICÍPIO. |
02/05/2018 |
2500 |
Detalhes
|
| 8673398 |
30000662 |
|
DESPESA EMPENHADA PARA AQUISIÇÃO DE PAR DE PLACAS BRANCAS OFICIAL QUE SERA DESTINADA PARA VEICULOS QUE SERAO DESTINADOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO PROGRAMA DA UNIDADE BASICA DE SAUDE - UBS DOS POVOADOS DE NOVA REPRESA E MAMOTA DESTE MUNICIPIO. CONFORME PROPOSTA Nº 11462.047000/117016 E Nº 11462.047000/1170-15 JUNTO AO FNS. |
02/05/2018 |
400 |
Detalhes
|
| 8674283 |
20000812 |
INEX008-2018-02 |
DESPESA EMPENHADA PARA PGTO NA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA APRESENTAÇÃO EM SHOW ARTISTICO/CULTURAL EM COMEMORAÇÃO AOS FESTEJOS DE MAIO DE 2018 DESTE MUNICÍPIO. |
02/05/2018 |
16000 |
Detalhes
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| 8674896 |
30000665 |
|
DESPESA EMPENHADA PARA PGTO DE RECURSOS PECUNDIARIOS DE MEDICO DO PROGRAMA MAIS MEDICOS NO MUNICIPIO DE PONTO NOVO-BA CONFORME PORTARIA/MS Nº 30 DE 12/02/2014 E PORTARIA INTERMINISTERIAL Nº 1369/MS/MEC DE 08/07/2013. COMPETENCIA ABRIL/2018. |
02/05/2018 |
1500 |
Detalhes
|
| 8674902 |
30000666 |
|
DESPESA EMPENHADA PARA PGTO DE RECURSOS PECUNDIARIOS DE MEDICO DO PROGRAMA MAIS MEDICOS NO MUNICIPIO DE PONTO NOVO-BA CONFORME PORTARIA/MS Nº 30 DE 12/02/2014 E PORTARIA INTERMINISTERIAL Nº 1369/MS/MEC DE 08/07/2013. COMPETENCIA ABRIL/2018. |
02/05/2018 |
1500 |
Detalhes
|
| 8674954 |
20000821 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM TARIFAS BANCARIAS DO EXERCICIO DE 2018 |
02/05/2018 |
100 |
Detalhes
|
| 8675103 |
20000825 |
|
DESPESA EMPENHADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE BORRACHARIA QUE SERAO REALIZADOS EM VEICULOS QUE SERVEM A INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. |
02/05/2018 |
1550 |
Detalhes
|
| 8675111 |
20000826 |
|
VALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA LAVAGENS DOS ONIBUS ESCOLARES LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIOPIO. |
02/05/2018 |
720 |
Detalhes
|
| 8675121 |
40000191 |
DISP116-2018 |
DESPESA EMPENHADA PARA PGTO NA LOCAÇÃO DE IMOVEL PARA FINS ABRIGAR A SENHORA MARIA SILVA DE OLIVEIRA QUE ENCONTRAVA-SE EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL CONFORME RELATADO PELA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO. |
02/05/2018 |
1200 |
Detalhes
|
| 8675670 |
20000827 |
TP007-2017 |
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS NA CONTRATAÇÃO DE PESSOA JURIDICA PARA A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ENGENHARIA CIVIL NA REFORMA DE QUADRAS POLIESPORTIVAS DA SEDE DO MUNICIPIO. |
02/05/2018 |
14493,39 |
Detalhes
|
| 8676545 |
30000674 |
|
DESPESA EMPENHADA PARA PGTO DE 02 DIARIAS A MOTORISTA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE COM DESTINO A SALVADOR-BA PARA CONDUZIR VEICULO TIPO AMBULANCIA PARA REMOÇÃO/TRANSFERENCIA MEDICA DE PACIENTE ATRAVES DO SISTEMA DE REGULAÇÃO PARA HOSPITAL REFERENCIA NA CAPITAL DO ESTADO. NO PERIODO DE 02 E 05/05/2018. |
02/05/2018 |
200 |
Detalhes
|
| 8676560 |
20000830 |
|
DESPESA EMPENHADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO QUE SERAO REALIZADOS EM CARACTER EVENTUAL NO DESEMPENHO DE ATIVIDADES RELATIVAS A SERVIÇOS DE APOIO NO ALMOXERIFADO DO CENTRO DE EDUCAÇÃO INCLUSA MUNICIPIO. |
02/05/2018 |
954 |
Detalhes
|
| 8676563 |
20000831 |
|
REFERE-SE A DESPESA EMPENHADA PARA PAGAMENTO COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇO EM CARACTER EVENTUAL NO DESEMPENHO DE ATIVIDADES RELATIVAS A SERVIÇOS DE APOIO NO ALMOXERIFADO DA ESCOLA MUNICIPAL ALTAMIRANDO MAIA DESTE MUNICIPIO. |
02/05/2018 |
954 |
Detalhes
|
| 8677090 |
30000694 |
|
DESPESA EMPENHADA PARA PGTO DE AUXILIO FINANCEIRO A PACIENTE EM TRATAMENTO FORA DO DOMICILIO. NO PERIODO DE 23/04 02/05 03/05 E 10/05/2018. |
02/05/2018 |
298,81 |
Detalhes
|
| 8677100 |
30000695 |
|
DESPESA EMPENHADA PARA PGTO DE AUXILIO FINANCEIRO A PACIENTE EM TRATAMENTO FORA DO DOMICILIO. NO PERIODO DE 26.04 E 08 E 09/05/2018. |
02/05/2018 |
217,35 |
Detalhes
|
| 8677115 |
30000698 |
|
DESPESA EMPENHADA PARA PGTO DE AUXILIO FINANCEIRO AO PACIENTE RAILSON SILVA CARNEIRO E SUA ACOMPANHANTE EM TRATAMENTO FORA DO DOMICILIO. NO PERIODO DE 16/04/2018. |
02/05/2018 |
132,4 |
Detalhes
|
| 8677120 |
30000699 |
|
DESPESA EMPENHADA PARA PGTO DE AUXILIO FINANCEIRO A PACIENTE MENOR YANNI SOUZA DOS SANTOS E A ACOMPANHANTE EM TRATAMENTO FORA DO DOMICILIO. NO PERIODO DE 27 E 28/03 E 14.05.2018. |
02/05/2018 |
208,65 |
Detalhes
|
| 8677125 |
30000700 |
|
DESPESA EMPENHADA PARA PGTO DE AUXILIO FINANCEIRO A PACIENTE EM TRATAMENTO FORA DO DOMICILIO. NO PERIODO DE 09/04/2018. |
02/05/2018 |
73,65 |
Detalhes
|
| 8677130 |
30000701 |
|
DESPESA EMPENHADA PARA PGTO DE AUXILIO FINANCEIRO A PACIENTE EM TRATAMENTO FORA DO DOMICILIO. NO PERIODO DE 18 E 19/03/2018. |
02/05/2018 |
124,67 |
Detalhes
|
| 8677136 |
30000702 |
|
DESPESA EMPENHADA PARA PGTO DE AUXILIO FINANCEIRO A PACIENTE MENOR JEFERSON DOS RIOS MACIEL EM TRATAMENTO FORA DO DOMICILIO. NO PERIODO DE 25/04 02 E 03/05/2018. |
02/05/2018 |
560,86 |
Detalhes
|
| 8677141 |
30000703 |
|
DESPESA EMPENHADA PARA PGTO DE AUXILIO FINANCEIRO A PACIENTE E AO ACOMPANHANTE DORGIVAL ALMEIDA DA SILVA EM TRATAMENTO FORA DO DOMICILIO. NO PERIODO DE 24 29 E 30/04/2018. |
02/05/2018 |
417,3 |
Detalhes
|
| 8677147 |
30000704 |
|
DESPESA EMPENHADA PARA PGTO DE AUXILIO FINANCEIRO A PACIENTE E AO ACOMPANHANTE DORGIVAL ALMEIDA DA SILVA EM TRATAMENTO FORA DO DOMICILIO. NO PERIODO DE 08 14 15 21 E 22/05/2018. |
02/05/2018 |
529,96 |
Detalhes
|
| 8677154 |
30000705 |
|
DESPESA EMPENHADA PARA PGTO DE AUXILIO FINANCEIRO A PACIENTE EM TRATAMENTO FORA DO DOMICILIO. NO PERIODO DE 17 E 18/04/2018. |
02/05/2018 |
145,5 |
Detalhes
|
| 8677159 |
30000706 |
|
DESPESA EMPENHADA PARA PGTO DE AUXILIO FINANCEIRO A PACIENTE E AO ACOMPANHANTE JORGE DA FRANÇA PEREIRA EM TRATAMENTO FORA DO DOMICILIO. NO PERIODO DE 17/04/2018. |
02/05/2018 |
147,3 |
Detalhes
|
| 8677164 |
30000707 |
|
DESPESA EMPENHADA PARA PGTO DE AUXILIO FINANCEIRO A PACIENTE EM TRATAMENTO FORA DO DOMICILIO. NO PERIODO DE 27/04/2018. |
02/05/2018 |
73 |
Detalhes
|
| 8677170 |
30000708 |
|
DESPESA EMPENHADA PARA PGTO DE AUXILIO FINANCEIRO A PACIENTE E A ACOMPANHANETE DIVALDINA JESUS EM TRATAMENTO FORA DO DOMICILIO. NO PERIODO DE 20/03/2018. |
02/05/2018 |
136,7 |
Detalhes
|
| 8677175 |
30000709 |
|
DESPESA EMPENHADA PARA PGTO DE AUXILIO FINANCEIRO A PACIENTE E A ACOMPANHANETE DIVALDINA JESUS EM TRATAMENTO FORA DO DOMICILIO. NO PERIODO DE 24/04/2018. |
02/05/2018 |
68,35 |
Detalhes
|
| 8677180 |
30000710 |
|
DESPESA EMPENHADA PARA PGTO DE AUXILIO FINANCEIRO A PACIENTE ANDRIELLY N DOS SANTOS E SUA ACOMPANHANTE EM TRATAMENTO FORA DO DOMICILIO. NO PERIODO DE 28/04/2018. |
02/05/2018 |
142,5 |
Detalhes
|
| 8677185 |
30000711 |
|
DESPESA EMPENHADA PARA PGTO DE AUXILIO FINANCEIRO A PACIENTE E SEU ACOMPANHANTE JENEILDE PORCINO EM TRATAMENTO FORA DO DOMICILIO. NO PERIODO DE 08/04/2018. |
02/05/2018 |
132 |
Detalhes
|
| 8677190 |
30000712 |
|
DESPESA EMPENHADA PARA PGTO DE AUXILIO FINANCEIRO A PACIENTE E AO ACOMPANHANTE GERALDO DE MACEDO SAMPAIO EM TRATAMENTO FORA DO DOMICILIO. NO PERIODO DE 23/04/2018. |
02/05/2018 |
147,3 |
Detalhes
|
| 8677679 |
30000731 |
|
DESPESA EMPENHADA PARA PGTO DE RECURSOS PECUNDIARIOS DE MEDICO DO PROGRAMA MAIS MEDICOS NO MUNICIPIO DE PONTO NOVO-BA CONFORME PORTARIA/MS Nº 30 DE 12/02/2014 E PORTARIA INTERMINISTERIAL Nº 1369/MS/MEC DE 08/07/2013. COMPETENCIA MAIO/2018. |
02/05/2018 |
1500 |
Detalhes
|
| 8677684 |
30000732 |
|
DESPESA EMPENHADA PARA PGTO DE RECURSOS PECUNDIARIOS DE MEDICO DO PROGRAMA MAIS MEDICOS NO MUNICIPIO DE PONTO NOVO-BA CONFORME PORTARIA/MS Nº 30 DE 12/02/2014 E PORTARIA INTERMINISTERIAL Nº 1369/MS/MEC DE 08/07/2013. COMPETENCIA MAIO/2018. |
02/05/2018 |
1500 |
Detalhes
|
| 8677925 |
30000736 |
|
DESPESA EMPENHADA PARA PGTO DE AUXILIO FINANCEIRO A PACIENTE E A ACOMPANHANTE EM TRATAMENTO FORA DO DOMICILIO. NO PERIODO DE 12/04/2017. |
02/05/2018 |
161,56 |
Detalhes
|
| 8664569 |
20000646 |
|
VALOR QUE SE LIQUIDA NA CONCESSÃO DE 02 DIARIAS À PROFESSORA BARBARA LIDIANE PARA A CIDADE DE SALVADOR PARA PARTICIPAR DA CONFERENCIA ESTADUAL DE EDUCAÇÃO ONDE A MESMA ESTARA REPRESENTANDO O MUNICIPIO DE PONTO NOVO COMO DELEGADA NOS DIAS 03 E 04/05/2018 |
30/04/2018 |
200 |
Detalhes
|
| 8664575 |
20000647 |
|
VALOR QUE SE LIQUIDA NA CONCESSÃO DE 02 DIARIAS AO DIRETOR ESCOLAR RONIVON CANDIDO PARA A CIDADE DE SALVADOR PARA PARTICIPAR DA CONFERENCIA ESTADUAL DE EDUCAÇÃO ONDE O MESMO ESTARA REPRESENTANDO O MUNICIPIO DE PONTO NOVO COMO DELEGADA NOS DIAS 03 E 04/05/2018 |
30/04/2018 |
360 |
Detalhes
|
| 8664588 |
20000648 |
|
VALOR QUE SE LIQUIDA NA CONCESSÃO DE 02 DIARIAS À SECRETARIA DE EDUCAÇÃO A SRA. ANGELICA GARCIA PARA A CIDADE DE SALVADOR PARA PARTICIPAR DA CONFERENCIA ESTADUAL DE EDUCAÇÃO NOS DIAS 03 E 04/05/2018 |
30/04/2018 |
500 |
Detalhes
|
| 8664594 |
20000649 |
|
VALOR QUE SE LIQUIDA NA CONCESSÃO DE 02 DIARIAS AO CONDUTOR DO VEICULO O SR. DOMINGOS SANTANA TRANSPORTANDO A SECRETARIA E DEMAIS FUNCIONARIOS PARA A CIDADE DE SALVADOR QUE IRÃO PARTICIPAR DA CONFERENCIA ESTADUAL DE EDUCAÇÃO NOS DIAS 03 E 04/05/2018 |
30/04/2018 |
200 |
Detalhes
|
| 8664600 |
20000650 |
|
VALOR QUE SE LIQUIDA NA CONCESSÃO DE 02 DIARIAS AO COORDENADOR PEDAGOGICO P SR. NEIDSON VENANCIO PARA A CIDADE DE SALVADOR ONDE O MESMO ESTARA REPRESENTANDO O MUNICIPIO DE PONTO NOVO COMO DELEGADO NOS DIAS 03 E 04/05/2018 |
30/04/2018 |
360 |
Detalhes
|
| 8666531 |
20000684 |
DISP125-2018 |
REFERE-SE A DESPESA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PARA MANUNTENÇÃO DE BEBEDOUROS INDUSTRIAS COM CAPACIDADE DE 200 LITROS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO. |
29/04/2018 |
4224 |
Detalhes
|
| 8666608 |
20000690 |
|
DESPESA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE 02(DUAS) DIARIAS AO SECRETARIO DE AGRICULTURA PARA A CIDADE DE SALVADOR- BAHIA PARA PARTICIPAR DE REUNIÃO JUNTO A CAR - PARA TRATAR DO PROGRAMA PROMER - PROGRAMA DE MECANIZAÇÃO RURAL A SER PLEITEADO POR ESTE MUNICÍPIO E REUNIÃO JUNTO A SUPERINTENDÊNCIA BAIANA DE ASSISTÊNCIA TÉCNICA E EXTENSÃO RURAL (BAHIATER) VISANDO PLEITOS PARA A SECRETARIA. |
27/04/2018 |
500 |
Detalhes
|
| 8669001 |
30000641 |
PP008-2018 |
DESPESA EMPENHADA PARA AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS QUE SERAO DESTINADOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS UBS - UNIDADE BASICA DE SAUDE DE PEDREIRA DESTE MUNICIPIO. CONFORME PROPOSTA Nº 11462.047000/1170-13 JUNTO AO FNS. |
27/04/2018 |
58250 |
Detalhes
|
| 8669022 |
30000642 |
PP008-2018 |
DESPESA EMPENHADA PARA AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS QUE SERAO DESTINADOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS UBS - UNIDADE BASICA DE SAUDE DE PEDREIRA DESTE MUNICIPIO. CONFORME PROPOSTA Nº 11462.047000/1170-13 JUNTO AO FNS. |
27/04/2018 |
25000 |
Detalhes
|
| 8666092 |
20000661 |
DISP124-2018 |
DESPESA A SER EMPENHADA PARA A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA AQUISIÇÃO DE PLAQUETAS DE ALUMÍNIO PARA O DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE PATRIMÔNIO DESTE MUNICÍPIO. |
26/04/2018 |
3900 |
Detalhes
|
| 8664486 |
20000644 |
|
DESPESA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE 01 (UMA) DIARIA PARA O COORDENADOR PEDAGÓGICO COM DESTINO A SENHOR DO BONFIM-BA PARA PARTICIPAR DA CONFERÊNCIA INFANTOJUVENIL PELO MEIO AMBIENTE COM O TEMA: VAMOS CUIDAR DO TERRITÓRIO PIEMONTE NORTE DO ITAPICURU CUIDANDO DAS ÁGUAS. |
25/04/2018 |
90 |
Detalhes
|
| 8665016 |
30000602 |
DISP123-2018 |
DESPESA EMPENHADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS QUE SERAO REALIZADOS NO TRANSPORTE DE UM VEICULO AUTOMOTOR FURGAO DA CIDADE DE SOROCABA -SP AO MUNICIPIO DE PONTO NOVO-BA. |
25/04/2018 |
3200 |
Detalhes
|
| 8666692 |
20000691 |
|
REFERE-SE A DESPESA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE 01(UMA) DIARIA PARA O MOTORISTA COM DESTINO A FEIRA DE SANTANA PARA O MOTORISTA PARA LEVA A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO NA EMPRESA JG CONTABILIDADE 25/042018. |
25/04/2018 |
100 |
Detalhes
|
| 8663385 |
20000635 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A CONCESSÃO DE 02 DIÁRIAS À SRA. MARA SIMONE GONÇALVES (VICE- PREFEITA DE PONTO NOVO)PARA A CIDADE DE SALVADOR NOS DIAS 24 E 25/04/2018 REFERENTE A VISITA A ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DA BAHIA REUNIÃO COM O DEPUTADO ESTADUAL VITOR BONFIM PARA TRATAR DAS DEMANDAS PARA O MUNICIPIO. |
24/04/2018 |
960 |
Detalhes
|
| 8664461 |
20000642 |
|
VALOR REFERENTE A RESTITUIÇÃO (DEVOLUÇÃO) DE INSCRIÇÃO DO PROCESSO SELETIVO PAGO EM DUPLICIDADE A SRA. MARLETE DA SILVA FREITA DO CPF: 004.838.145-47. |
24/04/2018 |
40 |
Detalhes
|
| 8664475 |
20000643 |
|
VALOR REFERENTE A RESTITUIÇÃO (DEVOLUÇÃO) DE INSCRIÇÃO DO PROCESSO SELETIVO PAGO EM DUPLICIDADE A SRA. LILIANE MORAIS SANTOS DO CPF: 047.884.165-57. |
24/04/2018 |
30 |
Detalhes
|
| 8666013 |
30000609 |
|
DESPESA EMPENHADA PARA PGTO DE 01 DIARIA A MOTORISTA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE COM DESTINO A SALVADOR-BA PARA CONDUZIR VEICULO TIPO AMBULANCIA PARA REMOÇÃO/TRANSFERENCIA MEDICA DE PACIENTE ATRAVES DO SISTEMA DE REGULAÇÃO PARA HOSPITAL REFERENCIA NA CAPITAL DO ESTADO. NO PERIODO DE 24/04/2018. |
24/04/2018 |
100 |
Detalhes
|
| 8663341 |
20000631 |
|
DESPESA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE 02 (DUAS) DIARIAS COM DESTINO A FEIRA DE SANTANA-BA PARA CONFECÇÃO DE RESERVISTAS DO MUNICÍPIO. |
23/04/2018 |
200 |
Detalhes
|
| 8664654 |
30000601 |
|
DESPESA EMPENHADA PARA PGTO DE 02 (DUAS) DIARIAS A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO COM DESTINO A SALVADOR-BA PARA PARTICIPAR DE EVENTO DE RELANÇAMENTO DO MUTIRÃO DE CIRURGIAS ELETIVAS E VISITA A DICON/SUREGS PARA TRATAR DA EFETIVAÇÃO DO COMANDO UNICO DOS SERVIÇOS DE SAUDE PARA O MUNICIPIO DE PONTO NOVO. NO PERIODO DE 24 E 25/04/2018. |
23/04/2018 |
500 |
Detalhes
|
| 8664231 |
30000600 |
DISP015-2017 |
DESPESA EMPENHADA PARA PGTO DA 2ª PARCELA REFERENTE A REALIZAÇÃO DE SERVIÇOS DE INSTALAÇÃO E DISPONIBILIZAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO VIA RÁDIO PARA O SERVIÇO DE ATENDIMENTO MÓVEL DE URGÊNCIA - SAMU DESTE MUNICÍPIO. |
20/04/2018 |
2000 |
Detalhes
|
| 8665982 |
30000604 |
|
DESPESA EMPENHADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS QUE SERAO REALIZADOS EM CONFECÇÕES DE COLCHOES PARA HOSPITAL MUNICIPAL. |
20/04/2018 |
2000 |
Detalhes
|
| 8665993 |
30000605 |
|
DESPESA EMPENHADA PARA PGTO DE 05 DIARIAS A MOTORISTA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE COM DESTINO A SALVADOR-BA PARACONDUZIR VEICULO TIPO AMBULANCIA PARA REMOÇÃO/TRANSFERENCIA MEDICA DE PACIENTE ATRAVES DO SISTEMA DE REGULAÇÃO PARA HOSPITAL REFERENCIA NA CAPITAL DO ESTADO. NO PERIODO DE 20 23 24 25 E 30/04/2018. |
20/04/2018 |
500 |
Detalhes
|
| 8662387 |
20000609 |
|
REFERE-SE A DESPESA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE ANOTAÇÃO DE RESPONSABILIDADE TECNICA- ART DO CREA-BA ( CONSELHO DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DA BAHIA). |
18/04/2018 |
82,94 |
Detalhes
|
| 8662532 |
20000618 |
|
REFERE-SE A DESPESA EMPENHADA PARA PAGAMENTO COM A CONFECÇÃO DE CARIMBO PARA SERVIR AO DEPARTAMENTO JURÍDICO E ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. |
18/04/2018 |
190 |
Detalhes
|
| 8662656 |
20000621 |
|
REFERE-SE A DESPESA EMPENHADA PARA PAGAMENTO COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇO EM CARACTER EVENTUAL NO DESEMPENHO DE ATIVIDADES RELATIVAS A SERVIÇOS DE APOIO NO ALMOXERIFADO DO CENTRO DE EDUCAÇÃO INCLUSA MUNICIPIO. COM INCIO DIA 02/03/2018 |
18/04/2018 |
954 |
Detalhes
|
| 8662662 |
20000622 |
|
REFERE-SE A DESPESA EMPENHADA PARA PAGAMENTO COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇO EM CARACTER EVENTUAL NO DESEMPENHO DE ATIVIDADES RELATIVAS A SERVIÇOS DE APOIO NO ALMOXERIFADO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. NO PERIODO DE MARÇO DE 2018. |
18/04/2018 |
954 |
Detalhes
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| 8662668 |
20000623 |
|
REFERE-SE A DESPESA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE 01(UMA) DIARIA PARA O MOTORISTA COM DESTINO A JUAZEIRO-BAHIA PARA LEVAR OS FORMADORES PARA PARTICIPAR DO I TEMPO FORMATIVO: REFLETINDO SOBRE O PERCURSO DE SER ALFABETIZADPR: PROBLEMATIZAR ANALISAR E REFLETIR A PRATICA ALFABETIZADORA DO PACTO NACIONAL PELA ALFABETIZAÇÃO NA IDADE CERTA-PNAIC NO DIA 19/04/2018 |
18/04/2018 |
100 |
Detalhes
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| 8662673 |
20000624 |
|
REFERE-SE A DESPESA EMPENHADA PARA PAGAMENTO COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇO EM CARACTER EVENTUAL NO DESEMPENHO DE ATIVIDADES RELATIVAS A SERVIÇOS DE APOIO NO ALMOXERIFADO DO CENTRO EDUCACINAL DE PONTO NOVO DESTE MUNICIPIO. COM INCIO DIA 13/03/2018 |
18/04/2018 |
954 |
Detalhes
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| 8666357 |
20000683 |
|
REFERE-SE A EMPENHADA PARA PAGAMENTO COM AQUISIÇAÕ DE DORNAS PLASTICAS VAZIAS CAPACIDADE 200 LITROS ADQUIRIDO EM COMERCIO TIPO USADÃO DESTINADA A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO NA COLETA DE LIXO EM DIVERSOS PONTOS DA CIDADE. |
17/04/2018 |
1320 |
Detalhes
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| 8664301 |
20000640 |
|
REFERE-SE A DESPESA LIQUIDADA PARA PAGAMENTO DE 01(UMA) DIARIA AO SECRETARIO DE AGRICULTURA PARA A CIDADE DE SALVADOR- BAHIA PARA PARTICIPAR DE REUNIÃO NA SEDE DA PROCURADORIA GERAL DO ESTADO COM A FINALIDADE DE DISCUTIR PARECER DE AUTORIZAÇÃO PARA CELEBRAÇÃO DE CONVENIO ENTER SEAGRI E DISTRITO DE IRRIGAÇÃO DE PONTO NOVO NO DIA 16/042018. |
16/04/2018 |
250 |
Detalhes
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| 8664310 |
20000641 |
|
DESPESA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE 02 (DUAS) DIARIAS AO PREFEITO COM DESTINO A SALVADOR/BA PARA PARTICIPAR DE REUNIÃO COM IRRIGANTES PGE TJ PRECATORIOS SEAGRI UPB GOVERNADORIA E CONDER EM BUSCA DE MELHORIAS PARA O MUNICIPIO DE PONTO NOVO NOS DIAS 17 A 19 DE ABRIL DE 2018. |
16/04/2018 |
1440 |
Detalhes
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| 8669489 |
30000644 |
INEX006-2018-03 |
DESPESA EMPENHADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MEDICO CIRURGIAO PARA ATENDIMENTO AMBULATORIAL NESTE MUNICIPIO. |
16/04/2018 |
5000 |
Detalhes
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| 8669502 |
30000645 |
|
DESPESA EMPENHADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MEDICO CIRURGIAO PARA ATENDIMENTO AMBULATORIAL NESTE MUNICIPIO. |
16/04/2018 |
5000 |
Detalhes
|
| 8669507 |
30000646 |
INEX006-2018-04 |
DESPESA EMPENHADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS QUE SERAO REALIZADOS NA AREA FARMACEUTICA NO NASF NESTE MUNICIPIO. |
16/04/2018 |
3600 |
Detalhes
|
| 8669558 |
30000647 |
INEX006-2018-01 |
DESPESA EMPENHADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MEDICOS PLANTONISTA NO HOSPITAL MUNICIPAL. |
16/04/2018 |
5000 |
Detalhes
|
| 8669574 |
30000648 |
INEX006-2018-02 |
DESPESA EMPENHADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MEDICOS EM OTORRINOLARINGOLOGIA PARA ATENDIMENTO AMBULATORIAL NESTE MUNICIPIO. |
16/04/2018 |
5000 |
Detalhes
|
| 8664009 |
20000639 |
|
DESPESA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PARA PUBLICAÇÕES NO DOE-BA PARA ATENDER NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. |
13/04/2018 |
330,63 |
Detalhes
|
| 8666143 |
20000662 |
PP003-2018 |
DESPESA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PARA AQUISIÇÃO E CONFECÇÃO PARCELADA DE MATERIAIS GRAFICOS QUE SERAO DESTINADOS PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DO GABINETE DO PREFEITO NESTE MUNICIPIO. |
13/04/2018 |
3000 |
Detalhes
|
| 8666149 |
20000663 |
PP003-2018 |
DESPESA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PARA AQUISIÇÃO E CONFECÇÃO PARCELADA DE MATERIAIS GRAFICOS QUE SERAO DESTINADOS PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DO GABINETE DO PREFEITO NESTE MUNICIPIO. |
13/04/2018 |
3000 |
Detalhes
|
| 8666152 |
20000664 |
PP003-2018 |
DESPESA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PARA AQUISIÇÃO E CONFECÇÃO PARCELADA DE MATERIAIS GRAFICOS QUE SERAO DESTINADOS PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DO GABINETE DO PREFEITO NESTE MUNICIPIO. |
13/04/2018 |
3000 |
Detalhes
|
| 8666162 |
20000665 |
PP003-2018 |
DESPESA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PARA AQUISIÇÃO E CONFECÇÃO PARCELADA DE MATERIAIS GRAFICOS QUE SERAO DESTINADOS PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DO GABINETE DO PREFEITO NESTE MUNICIPIO. |
13/04/2018 |
3000 |
Detalhes
|
| 8666167 |
20000666 |
PP003-2018 |
DESPESA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PARA AQUISIÇÃO E CONFECÇÃO PARCELADA DE MATERIAIS GRAFICOS QUE SERAO DESTINADOS PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO NESTE MUNICIPIO. |
13/04/2018 |
3000 |
Detalhes
|
| 8666179 |
20000667 |
PP003-2018 |
DESPESA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PARA AQUISIÇÃO E CONFECÇÃO PARCELADA DE MATERIAIS GRAFICOS QUE SERAO DESTINADOS PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO NESTE MUNICIPIO. |
13/04/2018 |
3000 |
Detalhes
|
| 8666199 |
20000668 |
PP003-2018 |
DESPESA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PARA AQUISIÇÃO E CONFECÇÃO PARCELADA DE MATERIAIS GRAFICOS QUE SERAO DESTINADOS PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DA SEC. DE PLANEJAMENTO NESTE MUNICIPIO. |
13/04/2018 |
3000 |
Detalhes
|
| 8666211 |
20000669 |
PP003-2018 |
DESPESA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PARA AQUISIÇÃO E CONFECÇÃO PARCELADA DE MATERIAIS GRAFICOS QUE SERAO DESTINADOS PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DA SEC. DE PLANEJAMENTO NESTE MUNICIPIO. |
13/04/2018 |
3000 |
Detalhes
|
| 8666214 |
20000670 |
PP003-2018 |
DESPESA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PARA AQUISIÇÃO E CONFECÇÃO PARCELADA DE MATERIAIS GRAFICOS QUE SERAO DESTINADOS PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DO FUNDO DE EDUCAÇÃO NESTE MUNICIPIO. |
13/04/2018 |
10000 |
Detalhes
|
| 8666236 |
20000671 |
PP003-2018 |
DESPESA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PARA AQUISIÇÃO E CONFECÇÃO PARCELADA DE MATERIAIS GRAFICOS QUE SERAO DESTINADOS PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DO FUNDO DE EDUCAÇÃO NESTE MUNICIPIO. |
13/04/2018 |
3165 |
Detalhes
|
| 8666241 |
20000672 |
PP003-2018 |
DESPESA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PARA AQUISIÇÃO E CONFECÇÃO PARCELADA DE MATERIAIS GRAFICOS QUE SERAO DESTINADOS PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DO FUNDO DE EDUCAÇÃO NESTE MUNICIPIO. |
13/04/2018 |
5000 |
Detalhes
|
| 8666244 |
20000673 |
PP003-2018 |
DESPESA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PARA AQUISIÇÃO E CONFECÇÃO PARCELADA DE MATERIAIS GRAFICOS QUE SERAO DESTINADOS PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DO FUNDO DE EDUCAÇÃO NESTE MUNICIPIO. |
13/04/2018 |
3000 |
Detalhes
|
| 8666247 |
20000674 |
PP003-2018 |
DESPESA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PARA AQUISIÇÃO E CONFECÇÃO PARCELADA DE MATERIAIS GRAFICOS QUE SERAO DESTINADOS PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DO FUNDO DE EDUCAÇÃO NESTE MUNICIPIO. |
13/04/2018 |
3120 |
Detalhes
|
| 8666250 |
20000675 |
PP003-2018 |
DESPESA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PARA AQUISIÇÃO E CONFECÇÃO PARCELADA DE MATERIAIS GRAFICOS QUE SERAO DESTINADOS PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DO FUNDO DE EDUCAÇÃO NESTE MUNICIPIO. |
13/04/2018 |
4000 |
Detalhes
|
| 8666253 |
20000676 |
PP003-2018 |
DESPESA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PARA AQUISIÇÃO E CONFECÇÃO PARCELADA DE MATERIAIS GRAFICOS QUE SERAO DESTINADOS PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DO FUNDO DE EDUCAÇÃO NESTE MUNICIPIO. |
13/04/2018 |
5000 |
Detalhes
|
| 8666256 |
20000677 |
PP003-2018 |
DESPESA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PARA AQUISIÇÃO E CONFECÇÃO PARCELADA DE MATERIAIS GRAFICOS QUE SERAO DESTINADOS PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DA SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO NESTE MUNICIPIO. |
13/04/2018 |
5000 |
Detalhes
|
| 8666260 |
20000678 |
PP003-2018 |
DESPESA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PARA AQUISIÇÃO E CONFECÇÃO PARCELADA DE MATERIAIS GRAFICOS QUE SERAO DESTINADOS PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DA SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO NESTE MUNICIPIO. |
13/04/2018 |
5000 |
Detalhes
|
| 8666263 |
20000679 |
PP003-2018 |
DESPESA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PARA AQUISIÇÃO E CONFECÇÃO PARCELADA DE MATERIAIS GRAFICOS QUE SERAO DESTINADOS PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DA SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO NESTE MUNICIPIO. |
13/04/2018 |
10000 |
Detalhes
|
| 8666267 |
20000680 |
PP003-2018 |
DESPESA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PARA AQUISIÇÃO E CONFECÇÃO PARCELADA DE MATERIAIS GRAFICOS QUE SERAO DESTINADOS PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DA SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO NESTE MUNICIPIO. |
13/04/2018 |
10000 |
Detalhes
|
| 8666276 |
20000681 |
PP003-2018 |
DESPESA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PARA AQUISIÇÃO E CONFECÇÃO PARCELADA DE MATERIAIS GRAFICOS QUE SERAO DESTINADOS PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DA SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO NESTE MUNICIPIO. |
13/04/2018 |
4500 |
Detalhes
|
| 8666287 |
20000682 |
PP003-2018 |
DESPESA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PARA AQUISIÇÃO E CONFECÇÃO PARCELADA DE MATERIAIS GRAFICOS QUE SERAO DESTINADOS PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DA SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO NESTE MUNICIPIO. |
13/04/2018 |
9000 |
Detalhes
|
| 8666290 |
40000149 |
PP003-2018 |
DESPESA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PARA AQUISIÇÃO E CONFECÇÃO PARCELADA DE MATERIAIS GRAFICOS QUE SERAO DESTINADOS PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DO FUNDO. MUN. DE ASSISTÊNCIA SOCIAL NESTE MUNICIPIO. |
13/04/2018 |
3000 |
Detalhes
|
| 8666295 |
40000150 |
PP003-2018 |
DESPESA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PARA AQUISIÇÃO E CONFECÇÃO PARCELADA DE MATERIAIS GRAFICOS QUE SERAO DESTINADOS PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DO FUNDO MUN. DE ASSISTÊNCIA SOCIAL NESTE MUNICIPIO. |
13/04/2018 |
3260 |
Detalhes
|
| 8666306 |
40000151 |
PP003-2018 |
DESPESA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PARA AQUISIÇÃO E CONFECÇÃO PARCELADA DE MATERIAIS GRAFICOS QUE SERAO DESTINADOS PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DO FUNDO MUN. DE ASSISTÊNCIA SOCIAL NESTE MUNICIPIO. |
13/04/2018 |
3000 |
Detalhes
|
| 8666332 |
40000152 |
PP003-2018 |
DESPESA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PARA AQUISIÇÃO E CONFECÇÃO PARCELADA DE MATERIAIS GRAFICOS QUE SERAO DESTINADOS PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DO FUNDO MUN. DE ASSISTÊNCIA SOCIAL NESTE MUNICIPIO. |
13/04/2018 |
3000 |
Detalhes
|
| 8666341 |
40000153 |
PP003-2018 |
DESPESA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PARA AQUISIÇÃO E CONFECÇÃO PARCELADA DE MATERIAIS GRAFICOS QUE SERAO DESTINADOS PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DO FUNDO MUN. DIREITOS DA CRIANÇA E DOS ADOLECENTES NESTE MUNICIPIO. |
13/04/2018 |
1800 |
Detalhes
|
| 8666354 |
40000154 |
PP003-2018 |
DESPESA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PARA AQUISIÇÃO E CONFECÇÃO PARCELADA DE MATERIAIS GRAFICOS QUE SERAO DESTINADOS PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DO FUNDO MUN. DIREITOS DA CRIANÇA E DOS ADOLECENTES NESTE MUNICIPIO. |
13/04/2018 |
1000 |
Detalhes
|
| 8666361 |
40000155 |
PP003-2018 |
DESPESA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PARA AQUISIÇÃO E CONFECÇÃO PARCELADA DE MATERIAIS GRAFICOS QUE SERAO DESTINADOS PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DO FUNDO MUN. DIREITOS DA CRIANÇA E DOS ADOLECENTES NESTE MUNICIPIO. |
13/04/2018 |
1350 |
Detalhes
|
| 8666364 |
40000156 |
PP003-2018 |
DESPESA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PARA AQUISIÇÃO E CONFECÇÃO PARCELADA DE MATERIAIS GRAFICOS QUE SERAO DESTINADOS PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DO FUNDO MUN. DIREITOS DA CRIANÇA E DOS ADOLECENTES NESTE MUNICIPIO. |
13/04/2018 |
1000 |
Detalhes
|
| 8666644 |
40000157 |
PP003-2018 |
DESPESA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PARA AQUISIÇÃO E CONFECÇÃO PARCELADA DE MATERIAIS GRAFICOS QUE SERAO DESTINADOS PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DA MAN. DAS AÇÕES VOLTADAS A PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA - CRAS NESTE MUNICIPIO. |
13/04/2018 |
3000 |
Detalhes
|
| 8666651 |
40000158 |
PP003-2018 |
DESPESA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PARA AQUISIÇÃO E CONFECÇÃO PARCELADA DE MATERIAIS GRAFICOS QUE SERAO DESTINADOS PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DA MAN. DAS AÇÕES VOLTADAS A PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA - CRAS NESTE MUNICIPIO. |
13/04/2018 |
3100 |
Detalhes
|
| 8666654 |
40000159 |
PP003-2018 |
DESPESA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PARA AQUISIÇÃO E CONFECÇÃO PARCELADA DE MATERIAIS GRAFICOS QUE SERAO DESTINADOS PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DA MAN. DAS AÇÕES VOLTADAS A PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA - CRAS NESTE MUNICIPIO. |
13/04/2018 |
3000 |
Detalhes
|
| 8666657 |
40000160 |
PP003-2018 |
DESPESA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PARA AQUISIÇÃO E CONFECÇÃO PARCELADA DE MATERIAIS GRAFICOS QUE SERAO DESTINADOS PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DA MAN. DAS AÇÕES VOLTADAS A PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA - CRAS NESTE MUNICIPIO. |
13/04/2018 |
3000 |
Detalhes
|
| 8666661 |
40000161 |
PP003-2018 |
DESPESA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PARA AQUISIÇÃO E CONFECÇÃO PARCELADA DE MATERIAIS GRAFICOS QUE SERAO DESTINADOS PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DA MAN. DAS AÇÕES DO IGD BOLSA FAMILIA NESTE MUNICIPIO. |
13/04/2018 |
3000 |
Detalhes
|
| 8666665 |
40000162 |
PP003-2018 |
DESPESA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PARA AQUISIÇÃO E CONFECÇÃO PARCELADA DE MATERIAIS GRAFICOS QUE SERAO DESTINADOS PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DA MAN. DAS AÇÕES DO IGD BOLSA FAMILIA NESTE MUNICIPIO. |
13/04/2018 |
3000 |
Detalhes
|
| 8666670 |
40000163 |
PP003-2018 |
DESPESA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PARA AQUISIÇÃO E CONFECÇÃO PARCELADA DE MATERIAIS GRAFICOS QUE SERAO DESTINADOS PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DA MAN. DAS AÇÕES DO IGD BOLSA FAMILIA NESTE MUNICIPIO. |
13/04/2018 |
3000 |
Detalhes
|
| 8666673 |
40000164 |
PP003-2018 |
DESPESA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PARA AQUISIÇÃO E CONFECÇÃO PARCELADA DE MATERIAIS GRAFICOS QUE SERAO DESTINADOS PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DA MAN. DAS AÇÕES DO IGD BOLSA FAMILIA NESTE MUNICIPIO. |
13/04/2018 |
5000 |
Detalhes
|
| 8666676 |
40000165 |
PP003-2018 |
DESPESA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PARA AQUISIÇÃO E CONFECÇÃO PARCELADA DE MATERIAIS GRAFICOS QUE SERAO DESTINADOS PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DA MAN. DAS AÇÕES DO SCFV NESTE MUNICIPIO. |
13/04/2018 |
6000 |
Detalhes
|
| 8666679 |
40000166 |
PP003-2018 |
DESPESA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PARA AQUISIÇÃO E CONFECÇÃO PARCELADA DE MATERIAIS GRAFICOS QUE SERAO DESTINADOS PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DA MAN. DAS AÇÕES DO SCFV NESTE MUNICIPIO. |
13/04/2018 |
6000 |
Detalhes
|
| 8666682 |
40000167 |
PP003-2018 |
DESPESA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PARA AQUISIÇÃO E CONFECÇÃO PARCELADA DE MATERIAIS GRAFICOS QUE SERAO DESTINADOS PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DA MAN. DAS AÇÕES DO IGD SUAS NESTE MUNICIPIO. |
13/04/2018 |
2000 |
Detalhes
|
| 8666686 |
40000168 |
PP003-2018 |
DESPESA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PARA AQUISIÇÃO E CONFECÇÃO PARCELADA DE MATERIAIS GRAFICOS QUE SERAO DESTINADOS PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DA MAN. DAS AÇÕES DO IGD SUAS NESTE MUNICIPIO. |
13/04/2018 |
2000 |
Detalhes
|
| 8666689 |
40000169 |
PP003-2018 |
DESPESA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PARA AQUISIÇÃO E CONFECÇÃO PARCELADA DE MATERIAIS GRAFICOS QUE SERAO DESTINADOS PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DA IMPLANTAÇÃO DO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ DO FUNDO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL NESTE MUNICIPIO. |
13/04/2018 |
3140 |
Detalhes
|
| 8668966 |
30000631 |
PP003-2018 |
DESPESA EMPENHADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM CONFECÇÕES DE MATERIAIS GRAFICOS QUE SERAO DESTINADOS PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DE UNIDADES BASICAS DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. |
13/04/2018 |
20000 |
Detalhes
|
| 8668971 |
30000632 |
PP003-2018 |
DESPESA EMPENHADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM CONFECÇÕES DE MATERIAIS GRAFICOS QUE SERAO DESTINADOS PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DAS AÇÕES DE SAUDE DA FAMILIA NESTE MUNICIPIO. |
13/04/2018 |
2000 |
Detalhes
|
| 8668974 |
30000633 |
PP003-2018 |
DESPESA EMPENHADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM CONFECÇÕES DE MATERIAIS GRAFICOS QUE SERAO DESTINADOS PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DAS AÇÕES DOS AGENTES COMUNITARIOS NESTE MUNICIPIO. |
13/04/2018 |
10000 |
Detalhes
|
| 8668977 |
30000635 |
PP003-2018 |
DESPESA EMPENHADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM CONFECÇÕES DE MATERIAIS GRAFICOS QUE SERAO DESTINADOS PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DAS AÇÕES DE SAUDE BUCAL NESTE MUNICIPIO. |
13/04/2018 |
1000 |
Detalhes
|
| 8668985 |
30000636 |
PP003-2018 |
DESPESA EMPENHADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM CONFECÇÕES DE MATERIAIS GRAFICOS QUE SERAO DESTINADOS PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DO MAC NESTE MUNICIPIO. |
13/04/2018 |
1000 |
Detalhes
|
| 8668988 |
30000637 |
PP003-2018 |
DESPESA EMPENHADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM CONFECÇÕES DE MATERIAIS GRAFICOS QUE SERAO DESTINADOS PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DO MAC NESTE MUNICIPIO. |
13/04/2018 |
3000 |
Detalhes
|
| 8668991 |
30000638 |
PP003-2018 |
DESPESA EMPENHADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM CONFECÇÕES DE MATERIAIS GRAFICOS QUE SERAO DESTINADOS PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DO SAMU NESTE MUNICIPIO. |
13/04/2018 |
3000 |
Detalhes
|
| 8668994 |
30000639 |
PP003-2018 |
DESPESA EMPENHADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM CONFECÇÕES DE MATERIAIS GRAFICOS QUE SERAO DESTINADOS PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DO CAPS NESTE MUNICIPIO. |
13/04/2018 |
3000 |
Detalhes
|
| 8668998 |
30000640 |
PP003-2018 |
DESPESA EMPENHADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM CONFECÇÕES DE MATERIAIS GRAFICOS QUE SERAO DESTINADOS PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. |
13/04/2018 |
1500 |
Detalhes
|
| 8661849 |
20000592 |
|
REFERE-SE A DESPESA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE ANOTAÇÃO DE RESPONSABILIDADE TECNICA- ART DO CREA-BA ( CONSELHO DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DA BAHIA). REF: AO Nº DE DOCUMENTO 48517264. |
12/04/2018 |
218,54 |
Detalhes
|
| 8662650 |
20000620 |
|
REFERE-SE A DESPESA EMPENHADA PARA PAGAMENTO COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇO EM CARACTER EVENTUAL NO DESEMPENHO DE ATIVIDADES RELATIVAS A SERVIÇOS DE APOIO NO ALMOXERIFADO DA ESCOLA MUNICIPAL ALTAMIRANDO MAIA DESTE MUNICIPIO. |
12/04/2018 |
954 |
Detalhes
|
| 8663406 |
20000636 |
DISP120-2018 |
DESPESA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PARA SUPORTE E ASSISTÊNCIA TÉCNICA JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO NO LANÇAMENTO DAS INFORMAÇÕES DO SISTEMA INEP/MEC REFERENTE OS DADOS DO CENSO ESCOLAR DESTE MUNICÍPIO. |
12/04/2018 |
7800 |
Detalhes
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| 8663945 |
20000637 |
|
REFERE-SE A DESPESA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE 01(UMA) DIARIA PARA O PROCURADOR GERAL DO MUNICIPIO PARA SALVADOR PARA PROCOTOCOLO DE DOCUMENTOS NO TRIBUNAL DE JUSTICA DA SILVA NO DIA 12/04/2018 |
12/04/2018 |
300 |
Detalhes
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| 8663977 |
20000638 |
|
REFERE-SE A DESPESA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE 02(DUAS) DIARIA PARA O PROCURADOR GERAL DO MUNICIPIO PARA SALVADOR PARA PARTICIPAR DE CURSO NOS DIAS 16 E 17 DE ABRIL DE 2018. |
12/04/2018 |
600 |
Detalhes
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| 8661308 |
20000590 |
|
REFERE-SE A DESPESA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE 02 (DUAS) DIARIAS PARA O DIRETOR COM DESTINO A SALVADOR/BA PARA TRATAR DE ASSUNTO DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO QUANTO A PARTICIPAÇÃO DE REUNIÃO DA CATER NA SALA DE VIDEO CONFERENCIA DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO(SEPLAN BLCO B - CONTRO ADMINISTRATIVO DA BAHIA). |
11/04/2018 |
360 |
Detalhes
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| 8661331 |
20000591 |
|
DESPESA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE 02 (DUAS) DIARIAS PARA A COORDENADORA PEDAGÓGICA COM DESTINO A SENHOR DO BONFIM-BA PARA PARTICIPAR DO I TEMPO FORMATIVO: REFLETINDO SOBRE O PERCURSO DE SER ALFABETIZADOR: PROBLEMATIZAR ANALISAR E REFLETIR A PRÁTICA ALFABETIZADORA DO PACTO NACIONAL PELA ALFABETIZAÇÃO NA IDADE CERTA - PNAIC QUE SERÁ REALIZADO NO NTR 25. |
11/04/2018 |
180 |
Detalhes
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| 8667133 |
30000616 |
|
DESPESA EMPENHADA PARA PGTO DE 01 DIARIA A MOTORISTA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE COM DESTINO A SALVADOR-BA PARACONDUZIR VEICULO TIPO AMBULANCIA PARA REMOÇÃO/TRANSFERENCIA MEDICA DE PACIENTE ATRAVES DO SISTEMA DE REGULAÇÃO PARA HOSPITAL REFERENCIA NA CAPITAL DO ESTADO. NO PERIODO DE 11/04/2018. |
11/04/2018 |
100 |
Detalhes
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| 8667138 |
30000617 |
|
DESPESA EMPENHADA PARA PGTO DE 04 DIARIAS A MOTORISTA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE COM DESTINO A JUAZEIRO-BA PARA CONDUZIR VEICULO TIPO AMBULANCIA PARA REMOÇÃO/TRANSFERENCIA MEDICA DE PACIENTE ATRAVES DO SISTEMA DE REGULAÇÃO PARA HOSPITAIS E CLINICAS CREDENCIADAS AO SUS NO VALE DO SAO FRANCISCO. NO PERIODO DE 11 23 28 E 30/04/2018. |
11/04/2018 |
200 |
Detalhes
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| 8665474 |
20000655 |
|
REFERE-SE EMPENHADA PARA PAGAMENTO COM A PRESTAÇÃO EM LIMPEZA DO CANAL QUE INTERLIGA DO BAIRRO PORTAL DAS AGUAS AO BAIRRO DO BEROSA E SOL NASCENTE NESTE MUNICIPIO. |
10/04/2018 |
1500 |
Detalhes
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| 8666018 |
30000610 |
|
DESPESA EMPENHADA PARA PGTO DE 01 DIARIA A MOTORISTA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE COM DESTINO A SALVADOR-BA PARACONDUZIR VEICULO TIPO AMBULANCIA PARA REMOÇÃO/TRANSFERENCIA MEDICA DE PACIENTE ATRAVES DO SISTEMA DE REGULAÇÃO PARA HOSPITAL REFERENCIA NA CAPITAL DO ESTADO. NO PERIODO DE 10/04/2018. |
10/04/2018 |
100 |
Detalhes
|
| 8660776 |
20000579 |
|
REFERE-SE A DEPESA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE 01(UMA) DIARIA PARA O MOTORISTA COM DESTINO A CAMPO FORMOSO PARA LEVAR A SECRETARIA DE DDUCAÇÃO PARA PARTICIPAR DO 1º ENCONTRO DA REDE PCR COM AS COMISSÕES COORDENADORAS E O TECNICO AVALIADOR EDUCACIONAL DA REDE PCR-BAHIA NO DIA 10/04/2018. |
09/04/2018 |
50 |
Detalhes
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| 8660793 |
20000580 |
|
REFERE-SE A DEPESA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE 01(UMA) DIARIA PARA A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO COM DESTINO A CAMPO FORMOSO PARA PARTICIPAR DO 1º ENCONTRO DA REDE PCR COM AS COMISSÕES COORDENADORAS E O TECNICO AVALIADOR EDUCACIONAL DA REDE PCR-BAHIA NO DIA 10/04/2018. |
09/04/2018 |
115 |
Detalhes
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| 8660863 |
20000581 |
|
DESPESA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE 02 (DUAS) DIARIAS PARA A COORDENADORA PEDAGÓGICA COM DESTINO A SENHOR DO BONFIM-BA PARA PARTICIPAR DO TEMPO FORMATIVO: REFLETINDO SOBRE O PERCURSO DE SER ALFABETIZADOR: PROBLEMATIZAR ANALISAR E REFLETIR A PRÁTICA ALFABETIZADORA DO PACTO NACIONAL PELA ALFABETIZAÇÃO NA IDADE CERTA - PNAIC QUE SERÁ REALIZADO NO NTR 25. |
09/04/2018 |
180 |
Detalhes
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| 8660868 |
20000582 |
|
DESPESA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE 02 (DUAS) DIARIAS PARA A DIRETORA COM DESTINO A SENHOR DO BONFIM-BA PARA PARTICIPAR DO TEMPO FORMATIVO: REFLETINDO SOBRE O PERCURSO DE SER ALFABETIZADOR: PROBLEMATIZAR ANALISAR E REFLETIR A PRÁTICA ALFABETIZADORA DO PACTO NACIONAL PELA ALFABETIZAÇÃO NA IDADE CERTA - PNAIC QUE SERÁ REALIZADO NO NTR 25. |
09/04/2018 |
180 |
Detalhes
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| 8660880 |
20000583 |
|
DESPESA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE 02 (DUAS) DIARIAS PARA A PROFESSORA COM DESTINO A SENHOR DO BONFIM-BA PARA PARTICIPAR DO TEMPO FORMATIVO: REFLETINDO SOBRE O PERCURSO DE SER ALFABETIZADOR: PROBLEMATIZAR ANALISAR E REFLETIR A PRÁTICA ALFABETIZADORA DO PACTO NACIONAL PELA ALFABETIZAÇÃO NA IDADE CERTA - PNAIC QUE SERÁ REALIZADO NO NTR 25. |
09/04/2018 |
100 |
Detalhes
|
| 8660895 |
20000584 |
|
DESPESA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE 02 (DUAS) DIARIAS PARA A PROFESSORA COM DESTINO A SENHOR DO BONFIM-BA PARA PARTICIPAR DO TEMPO FORMATIVO: REFLETINDO SOBRE O PERCURSO DE SER ALFABETIZADOR: PROBLEMATIZAR ANALISAR E REFLETIR A PRÁTICA ALFABETIZADORA DO PACTO NACIONAL PELA ALFABETIZAÇÃO NA IDADE CERTA - PNAIC QUE SERÁ REALIZADO NO NTR 25. |
09/04/2018 |
100 |
Detalhes
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| 8660902 |
20000585 |
|
DESPESA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE 02 (DUAS) DIARIAS PARA O PROFESSOR COM DESTINO A JUAZEIRO-BA PARA PARTICIPAR DO I CÍRCULO FORMATIVO DO PACTO NACIONAL PELA ALFABETIZAÇÃO NA IDADE CERTA - PNAIC: FORMADORES DO PROGRAMA NOVO MAIS EDUCAÇÃO - PNME QUE SERÁ REALIZADO NO NTR 25. |
09/04/2018 |
200 |
Detalhes
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| 8666023 |
30000611 |
|
DESPESA EMPENHADA PARA PGTO DE 03 DIARIAS A MOTORISTA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE COM DESTINO A JUAZEIRO-BA PARA CONDUZIR VEICULO TIPO AMBULANCIA PARA REMOÇÃO/TRANSFERENCIA MEDICA DE PACIENTE ATRAVES DO SISTEMA DE REGULAÇÃO PARA HOSPITAIS E CLINICAS CREDENCIADAS AO SUS NO VALE DO SAO FRANCISCO. NO PERIODO DE 09 14 E 22/04/2018. |
09/04/2018 |
150 |
Detalhes
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| 8667310 |
30000618 |
|
DESPESA EMPENHADA PARA PGTO DE 01 DIARIA A MOTORISTA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE COM DESTINO A JUAZEIRO-BA PARA CONDUZIR VEICULO TIPO AMBULANCIA PARA REMOÇÃO/TRANSFERENCIA MEDICA DE PACIENTE ATRAVES DO SISTEMA DE REGULAÇÃO PARA HOSPITAIS E CLINICAS CREDENCIADAS AO SUS NO VALE DO SAO FRANCISCO. NO PERIODO DE 09/04/2018. |
09/04/2018 |
50 |
Detalhes
|
| 8660212 |
20000554 |
|
REFERE-SE A DESPESA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE ANOTAÇÃO DE RESPONSABILIDADE TECNICA- ART DO CREA-BA ( CONSELHO DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DA BAHIA). |
06/04/2018 |
82,94 |
Detalhes
|
| 8666008 |
30000608 |
|
DESPESA EMPENHADA PARA PGTO DE 02 DIARIAS A MOTORISTA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE COM DESTINO A JUAZEIRO-BA PARA CONDUZIR VEICULO TIPO AMBULANCIA PARA REMOÇÃO/TRANSFERENCIA MEDICA DE PACIENTE ATRAVES DO SISTEMA DE REGULAÇÃO PARA HOSPITAIS E CLINICAS CREDENCIADAS AO SUS NO VALE DO SAO FRANCISCO. NO PERIODO DE 08 E 12/04/2018. |
06/04/2018 |
100 |
Detalhes
|
| 8666227 |
30000613 |
|
DESPESA EMPENHADA PARA PGTO DE 03 DIARIAS A MOTORISTA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE COM DESTINO A JUAZEIRO-BA PARA CONDUZIR VEICULO TIPO AMBULANCIA PARA TRANSPORTE DE PACIENTES PARA REALIZAÇÃO DE EXAMES E CONSULTAS MEDICAS ESPECIALIZADAS. NO PERIODO DE 07 18 E 23/04/2018. |
06/04/2018 |
150 |
Detalhes
|
| 8667128 |
30000615 |
|
DESPESA EMPENHADA PARA PGTO DE 04 DIARIAS A MOTORISTA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE COM DESTINO A JUAZEIRO-BA PARA CONDUZIR VEICULO TIPO AMBULANCIA PARA REMOÇÃO/TRANSFERENCIA MEDICA DE PACIENTE ATRAVES DO SISTEMA DE REGULAÇÃO PARA HOSPITAIS E CLINICAS CREDENCIADAS AO SUS NO VALE DO SAO FRANCISCO. NO PERIODO DE 07 10 16 E 23/04/2018. |
06/04/2018 |
200 |
Detalhes
|
| 8667726 |
20000697 |
PP006-2018 |
DESPESA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PARA AQUISIÇÃO PARCELADA DE MATERIAL DE EXPEDIENTE E DIDÁTICO QUE SERAO DESTINADOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICÍPIO. |
06/04/2018 |
15000 |
Detalhes
|
| 8667741 |
20000698 |
PP006-2018 |
DESPESA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PARA AQUISIÇÃO PARCELADA DE MATERIAL DE EXPEDIENTE E DIDÁTICO QUE SERAO DESTINADOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICÍPIO. |
06/04/2018 |
15000 |
Detalhes
|
| 8667745 |
20000699 |
PP006-2018 |
DESPESA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PARA AQUISIÇÃO PARCELADA DE MATERIAL DE EXPEDIENTE E DIDÁTICO QUE SERAO DESTINADOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICÍPIO. |
06/04/2018 |
15000 |
Detalhes
|
| 8667749 |
20000700 |
PP006-2018 |
DESPESA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PARA AQUISIÇÃO PARCELADA DE MATERIAL DE EXPEDIENTE E DIDÁTICO QUE SERAO DESTINADOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICÍPIO. |
06/04/2018 |
15000 |
Detalhes
|
| 8667758 |
20000701 |
PP006-2018 |
DESPESA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PARA AQUISIÇÃO PARCELADA DE MATERIAL DE EXPEDIENTE E DIDÁTICO QUE SERAO DESTINADOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO MAN. DO ENSINO INFANTIL DESTE MUNICÍPIO. |
06/04/2018 |
15000 |
Detalhes
|
| 8667779 |
20000702 |
PP006-2018 |
DESPESA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PARA AQUISIÇÃO PARCELADA DE MATERIAL DE EXPEDIENTE E DIDÁTICO QUE SERAO DESTINADOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO MAN. DO ENSINO INFANTIL DESTE MUNICÍPIO. |
06/04/2018 |
15000 |
Detalhes
|
| 8667785 |
20000703 |
PP006-2018 |
DESPESA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PARA AQUISIÇÃO PARCELADA DE MATERIAL DE EXPEDIENTE E DIDÁTICO QUE SERAO DESTINADOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA MAN. DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. |
06/04/2018 |
15000 |
Detalhes
|
| 8667835 |
20000708 |
PP006-2018 |
DESPESA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PARA AQUISIÇÃO PARCELADA DE MATERIAL DE EXPEDIENTE E DIDÁTICO QUE SERAO DESTINADOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA DESTE MUNICÍPIO. |
06/04/2018 |
30000 |
Detalhes
|
| 8667838 |
20000709 |
PP006-2018 |
DESPESA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PARA AQUISIÇÃO PARCELADA DE MATERIAL DE EXPEDIENTE E DIDÁTICO QUE SERAO DESTINADOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA DESTE MUNICÍPIO. |
06/04/2018 |
10000 |
Detalhes
|
| 8667875 |
40000179 |
PP006-2018 |
DESPESA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PARA AQUISIÇÃO PARCELADA DE MATERIAL DE EXPEDIENTE E DIDÁTICO QUE SERAO DESTINADOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA MAN. DAS AÇÕES VOLTADAS A PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA - CRAS DESTE MUNICÍPIO. |
06/04/2018 |
3000 |
Detalhes
|
| 8667878 |
40000180 |
PP006-2018 |
DESPESA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PARA AQUISIÇÃO PARCELADA DE MATERIAL DE EXPEDIENTE E DIDÁTICO QUE SERAO DESTINADOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA MAN. DAS AÇÕES VOLTADAS A PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA - CRAS DESTE MUNICÍPIO. |
06/04/2018 |
3000 |
Detalhes
|
| 8667884 |
40000181 |
PP006-2018 |
DESPESA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PARA AQUISIÇÃO PARCELADA DE MATERIAL DE EXPEDIENTE E DIDÁTICO QUE SERAO DESTINADOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA MAN. DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICÍPIO. |
06/04/2018 |
3000 |
Detalhes
|
| 8667889 |
40000182 |
PP006-2018 |
DESPESA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PARA AQUISIÇÃO PARCELADA DE MATERIAL DE EXPEDIENTE E DIDÁTICO QUE SERAO DESTINADOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA MAN. DAS AÇÕES DO IGD BOLSA FAMÍLIA DESTE MUNICÍPIO. |
06/04/2018 |
3000 |
Detalhes
|
| 8667896 |
40000183 |
PP006-2018 |
DESPESA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PARA AQUISIÇÃO PARCELADA DE MATERIAL DE EXPEDIENTE E DIDÁTICO QUE SERAO DESTINADOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA MAN. DAS AÇÕES DO IGD BOLSA FAMÍLIA DESTE MUNICÍPIO. |
06/04/2018 |
3100 |
Detalhes
|
| 8667899 |
40000184 |
PP006-2018 |
DESPESA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PARA AQUISIÇÃO PARCELADA DE MATERIAL DE EXPEDIENTE E DIDÁTICO QUE SERAO DESTINADOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA MAN. DAS AÇÕES DO SCFV DESTE MUNICÍPIO. |
06/04/2018 |
4000 |
Detalhes
|
| 8668550 |
30000623 |
PP006-2018 |
DESPESA EMPENHADA PARA AQUISIÇÃO PARCELADA DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE QUE SERAO DESTINADOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DE SETORES DA MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE DESTE MUNICÍPIO. |
06/04/2018 |
2000 |
Detalhes
|
| 8668553 |
30000624 |
PP006-2018 |
DESPESA EMPENHADA PARA AQUISIÇÃO PARCELADA DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE QUE SERAO DESTINADOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DE SETORES DA MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE DESTE MUNICÍPIO. |
06/04/2018 |
5000 |
Detalhes
|
| 8668556 |
30000625 |
PP006-2018 |
DESPESA EMPENHADA PARA AQUISIÇÃO PARCELADA DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE QUE SERAO DESTINADOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA ATENÇÃO BASICA DESTE MUNICÍPIO. |
06/04/2018 |
10000 |
Detalhes
|
| 8668559 |
30000626 |
PP006-2018 |
DESPESA EMPENHADA PARA AQUISIÇÃO PARCELADA DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE QUE SERAO DESTINADOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO SAMU DESTE MUNICÍPIO. |
06/04/2018 |
2000 |
Detalhes
|
| 8668565 |
30000628 |
PP006-2018 |
DESPESA EMPENHADA PARA AQUISIÇÃO PARCELADA DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE QUE SERAO DESTINADOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DE SETORES DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICÍPIO. |
06/04/2018 |
5000 |
Detalhes
|
| 8668633 |
20000727 |
PP006-2018 |
DESPESA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PARA AQUISIÇÃO PARCELADA DE MATERIAL DE EXPEDIENTE E DIDÁTICO QUE SERAO DESTINADOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUN. DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. |
06/04/2018 |
3000 |
Detalhes
|
| 8668646 |
20000728 |
PP006-2018 |
DESPESA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PARA AQUISIÇÃO PARCELADA DE MATERIAL DE EXPEDIENTE E DIDÁTICO QUE SERAO DESTINADOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA MUN. DAS AÇÕES DO ENSINO INFANTIL DESTE MUNICÍPIO. |
06/04/2018 |
3000 |
Detalhes
|
| 8668656 |
20000729 |
PP006-2018 |
DESPESA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PARA AQUISIÇÃO PARCELADA DE MATERIAL DE EXPEDIENTE E DIDÁTICO QUE SERAO DESTINADOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA MUN. DAS AÇÕES DO ENSINO INFANTIL DESTE MUNICÍPIO. |
06/04/2018 |
3000 |
Detalhes
|
| 8668680 |
20000730 |
PP006-2018 |
DESPESA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PARA AQUISIÇÃO PARCELADA DE MATERIAL DE EXPEDIENTE E DIDÁTICO QUE SERAO DESTINADOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA MUN. DAS AÇÕES DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICÍPIO. |
06/04/2018 |
3000 |
Detalhes
|
| 8668689 |
20000731 |
PP006-2018 |
DESPESA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PARA AQUISIÇÃO PARCELADA DE MATERIAL DE EXPEDIENTE E DIDÁTICO QUE SERAO DESTINADOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA MUN. DAS AÇÕES DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICÍPIO. |
06/04/2018 |
2000 |
Detalhes
|
| 8668695 |
20000732 |
PP006-2018 |
DESPESA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PARA AQUISIÇÃO PARCELADA DE MATERIAL DE EXPEDIENTE E DIDÁTICO QUE SERAO DESTINADOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA MUN. DAS AÇÕES DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICÍPIO. |
06/04/2018 |
1000 |
Detalhes
|
| 8668701 |
20000733 |
PP006-2018 |
DESPESA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PARA AQUISIÇÃO PARCELADA DE MATERIAL DE EXPEDIENTE E DIDÁTICO QUE SERAO DESTINADOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA MUN. DAS AÇÕES DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICÍPIO. |
06/04/2018 |
1356,15 |
Detalhes
|
| 8660300 |
20000555 |
|
DESPESA EMPENHADA PARA PAGAMENTO NA AQUISIÇÃO DE PRODUTO PARA UTILIZAÇÃO NO SISTEMA HIDRÁULICO PARA MANUTENÇÃO DAS PRAÇAS E JARDISN DESTE MUNICÍPIO. |
05/04/2018 |
595,6 |
Detalhes
|
| 8662864 |
30000578 |
|
DESPESA EMPENHADA PARA PGTO DE AUXILIO FINANCEIRO AO PACIENTE RAILSON SILVA CARNEIRO E SUA ACOMPANHANTE EM TRATAMENTO FORA DO DOMICILIO. NO PERIODO DE 06/04/2018. |
05/04/2018 |
268,68 |
Detalhes
|
| 8662932 |
30000584 |
|
DESPESA EMPENHADA PARA PGTO DE AUXILIO FINANCEIRO A PACIENTE EM TRATAMENTO FORA DO DOMICILIO. NO PERIODO DE 05/04/2018. |
05/04/2018 |
74,14 |
Detalhes
|
| 8662938 |
30000585 |
|
DESPESA EMPENHADA PARA PGTO DE AUXILIO FINANCEIRO A PACIENTE EM TRATAMENTO FORA DO DOMICILIO. NO PERIODO DE 05/04/2018. |
05/04/2018 |
73,65 |
Detalhes
|
| 8666218 |
30000612 |
|
DESPESA EMPENHADA PARA PGTO DE 02 DIARIAS A MOTORISTA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE COM DESTINO A JUAZEIRO-BA PARA CONDUZIR VEICULO TIPO AMBULANCIA PARA REMOÇÃO/TRANSFERENCIA MEDICA DE PACIENTE ATRAVES DO SISTEMA DE REGULAÇÃO PARA HOSPITAIS E CLINICAS CREDENCIADAS AO SUS NO VALE DO SAO FRANCISCO. NO PERIODO DE 05 E 14/04/2018. |
05/04/2018 |
100 |
Detalhes
|
| 8667315 |
30000619 |
|
DESPESA EMPENHADAPARA PGTO DE 04 DIARIAS A MOTORISTA DA SAUDE DESTE MUNICIPIO COM DESTINO A SALVADOR-BA PARA TRANSFERENCIA MEDICA ATRAVES DE REGULAÇÃO REDE-PEBA. NO PERIODO DE 05 13 21 E 29/04/2018 |
05/04/2018 |
400 |
Detalhes
|
| 8659519 |
20000552 |
|
REFERE-SE A DESPESA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE ANOTAÇÃO DE RESPONSABILIDADE TECNICA- ART DO CREA-BA ( CONSELHO DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DA BAHIA). |
04/04/2018 |
218,54 |
Detalhes
|
| 8660127 |
20000553 |
|
DESPESA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE 02 (DUAS) DIARIAS PARA A COORDENADORA PEDAGÓGICA COM DESTINO A SENHOR DO BONFIM-BA PARA PARTICIPAR DO I CICLO FORMATIVO DO PROGRAMA PACTO NACIONAL PELA ALFABETIZAÇÃO NA IDADE CERTA - PNAIC QUE SERÁ REALIZADO NO NTR 25. |
04/04/2018 |
180 |
Detalhes
|
| 8662817 |
20000626 |
|
REFERE-SE A DESPESA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE 02(DUAS) DIARIA PARA O MOTORISTA COM DESTINO A SALVADOR PARA LEVAR A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E COORDENADORA PEDADOGICA DESTE MUNICIPIO PARA PARTICIPAR DE ENCONTRO INFORMATIVO DE EDUCAÇÃO NOS 05 E 06 DE ABRIL DE 2018. |
04/04/2018 |
200 |
Detalhes
|
| 8662830 |
20000627 |
|
REFERE-SE A DESPESA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE 02(DUAS) DIARIA PARA O SECRETARIO COM DESTINO A SALVADOR PARA PARTICIPAR DE REUNIOES JUNTO A BAHIATER E CERB PARA ATENDER AS NECESSIADES DESTE MUNICIPIO. NOS DIA 04 E 05 DE ABRIL DE 2018. |
04/04/2018 |
500 |
Detalhes
|
| 8663303 |
20000629 |
DISP115-2018 |
DESPESA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA TÉCNICA MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DAS IMPRESSORAS/COPIADORAS E REPOSIÇÃO DE PEÇAS DAS MESMAS PARA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO EDUCAÇÃO E SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. LOTE 03 |
04/04/2018 |
400 |
Detalhes
|
| 8663326 |
20000630 |
DISP115-2018 |
DESPESA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA TÉCNICA MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DAS IMPRESSORAS/COPIADORAS E REPOSIÇÃO DE PEÇAS DAS MESMAS PARA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO EDUCAÇÃO E SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. LOTE 01 |
04/04/2018 |
3125 |
Detalhes
|
| 8663351 |
20000633 |
DISP115-2018 |
DESPESA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA TÉCNICA MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DAS IMPRESSORAS/COPIADORAS E REPOSIÇÃO DE PEÇAS DAS MESMAS PARA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO EDUCAÇÃO E SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. LOTE 01 |
04/04/2018 |
1000 |
Detalhes
|
| 8663361 |
20000734 |
DISP115-2018 |
DESPESA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA TÉCNICA MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DAS IMPRESSORAS/COPIADORAS E REPOSIÇÃO DE PEÇAS DAS MESMAS PARA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO EDUCAÇÃO E SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. LOTE01 |
04/04/2018 |
705 |
Detalhes
|
| 8665023 |
20000651 |
TP003-2018 |
DESPESA EMPENHADA PARA PAGAMENTO COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ENGENHARIA E CONTRUÇÃO CIVIL OBJETIVANDO A CONCLUSÃO DOS SERVIÇOS REMANESCENTE DE PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPÍPEDO DE VIAS PÚBLICAS URBANAS NA SEDE DESTE MUNICÍPIO. |
04/04/2018 |
162206,32 |
Detalhes
|
| 8667588 |
20000693 |
TP002-2018 |
DESPESA EMPENHADA PARA PAGAMENTO COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ENGENHARIA E CONTRUÇÃO CIVIL OBJETIVANDO A EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE IMPLANTAÇÃO DE SISTEMA DE CIRCULAÇÃO DOS NÃO MOTORIZADOS ATRAVÉS DE UMA PISTA DE CAMINHADA E/OU (COOPER) NA VIA DE ACESSO A ENTRADA DA CIDADE POR MEIO DE PROGRAMA DE PLANEJAMENTO URBANO ATRAVÉS DA 2ª ETAPA NOS TRECHOS DE 04 A 08 - CONTRATO DE REPASSE DE Nº. 844771/2017/MCIDADES/CAIXA E ESTE MUNICÍPIO. |
04/04/2018 |
253120,27 |
Detalhes
|
| 8667710 |
20000760 |
TP002-2018 |
DESPESA EMPENHADA PARA PAGAMENTO COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ENGENHARIA E CONTRUÇÃO CIVIL OBJETIVANDO A EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE IMPLANTAÇÃO DE SISTEMA DE CIRCULAÇÃO DOS NÃO MOTORIZADOS ATRAVÉS DE UMA PISTA DE CAMINHADA E/OU (COOPER) NA VIA DE ACESSO A ENTRADA DA CIDADE POR MEIO DE PROGRAMA DE PLANEJAMENTO URBANO ATRAVÉS DE CONTRATO DE REPASSE DE Nº. 846075/2017/MCIDADES/CAIXA E ESTE MUNICÍPIO. |
04/04/2018 |
160793,68 |
Detalhes
|
| 8668742 |
20000735 |
DISP115-2018 |
DESPESA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA TÉCNICA MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DAS IMPRESSORAS/COPIADORAS E REPOSIÇÃO DE PEÇAS DAS MESMAS PARA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. LOTE 03 |
04/04/2018 |
200 |
Detalhes
|
| 8668749 |
20000737 |
DISP115-2018 |
DESPESA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA TÉCNICA E REPOSIÇÃO DE PEÇAS DAS MESMAS PARA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. LOTE 02. |
04/04/2018 |
620 |
Detalhes
|
| 8668758 |
20000738 |
DISP115-2018 |
DESPESA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA TÉCNICA E REPOSIÇÃO DE PEÇAS DAS MESMAS PARA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. LOTE 02. |
04/04/2018 |
630 |
Detalhes
|
| 8668957 |
30000629 |
DISP115-2018 |
DESPESA EMPENHADA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM ASSISTÊNCIA TÉCNICA MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DAS IMPRESSORAS/COPIADORAS DE UNIDADES DE SAUDE DESTE MUNICÍPIO. |
04/04/2018 |
200 |
Detalhes
|
| 8668963 |
30000630 |
DISP115-2018 |
DESPESA EMPENHADA PARA ASSISTÊNCIA TÉCNICA E REPOSIÇÃO DE PEÇAS DAS MESMAS QUE SERAO DESTINADAS PARA ATENDER AS UBS DESTE MUNICÍPIO. |
04/04/2018 |
620 |
Detalhes
|
| 8658707 |
20000548 |
|
DESPESA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE 01(UMA) DIARIA PARA O CHEFE DE GABINETE COM DESRTINO A FEIRA DE SANTANA-BA PARA TRATAR ASSUNTO DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO JUNTO A CAIXA ECONOMICA FEDERAL RELATIVO A PROJETO DE OBRAS NESTE MUNICIPIO NA CONDUÇÃO DE DOCUMENTAÇÃO DE PROJETO PARA ENTREGA NO SETOR DE CONVÊNIO DO REFERIDO ORGÃO E VISITA A EMPRESA JG - ESCRITÓRIO DE ASSESSORIA E CONSULTORIA QUANTO AS METAS PARA ELABORAÇÃO DA LOA - LEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTARIA PARA O EXERCICIO DE 2019. |
03/04/2018 |
180 |
Detalhes
|
| 8659346 |
20000550 |
|
DESPESA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE 02(DUAS) DIARIAS PARA SECRETÁRIA DE EDUCAÇÃO COM DESTINO A SALVADOR-BA PARA PARTICIPAR DO ENCONTRO FORMATIVO PARA DIRIGENTES MUNICIPAIS: MOBILIZAÇÃO PARA IMPLEMENTAÇÃO DA BASE NACIONAL CURRICULAR E DEMAIS PROGRAMAS DO GOVERNO FEDERAL. |
03/04/2018 |
500 |
Detalhes
|
| 8659355 |
20000551 |
|
DESPESA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE 02 (DUAS) DIARIAS PARA A COORDENADORA PEDAGÓGICA COM DESTINO A SALVADOR-BA PARA PARTICIPAR DO ENCONTRO FORMATIVO PARA DIRIGENTES MUNICIPAIS: MOBILIZAÇÃO PARA IMPLEMENTAÇÃO DA BASE NACIONAL CURRICULAR E DEMAIS PROGRAMAS DO GOVERNO FEDERAL. |
03/04/2018 |
360 |
Detalhes
|
| 8662988 |
30000591 |
|
DESPESA EMPENHADA PARA PGTO DE 08 DIARIAS A MOTORISTA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE COM DESTINO A SALVADOR-BA PARACONDUZIR VEICULO TIPO AMBULANCIA PARA REMOÇÃO/TRANSFERENCIA MEDICA DE PACIENTE ATRAVES DO SISTEMA DE REGULAÇÃO PARA HOSPITAL REFERENCIA NA CAPITAL DO ESTADO. NO PERIODO DE 03 05 06 10 11 16 18 E 19/04/2018. |
03/04/2018 |
800 |
Detalhes
|
| 8661283 |
20000587 |
DISP119-2018 |
DESPESA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO QUE SERÁ REALIZADO A MANUTENÇÃO DO CENTRO DE DISTRIBUIÇÃO TELEFÔNICA (PABX) INSTALAÇÃO E MANUTENÇÃO DE RAMAIS COM APLICAÇÃO DE PEÇAS MATERIAIS FERRAMENTAS E EQUIPAMENTOS NECESSÁRIOS À PERFEITA EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. |
02/04/2018 |
1975 |
Detalhes
|
| 8661287 |
20000588 |
DISP119-2018 |
DESPESA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO QUE SERÁ REALIZADO A MANUTENÇÃO DO CENTRO DE DISTRIBUIÇÃO TELEFÔNICA (PABX) INSTALAÇÃO E MANUTENÇÃO DE RAMAIS COM APLICAÇÃO DE PEÇAS MATERIAIS FERRAMENTAS E EQUIPAMENTOS NECESSÁRIOS À PERFEITA EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DA MAN. DA EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. |
02/04/2018 |
500 |
Detalhes
|
| 8661300 |
20000589 |
DISP119-2018 |
DESPESA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO QUE SERÁ REALIZADO A MANUTENÇÃO DO CENTRO DE DISTRIBUIÇÃO TELEFÔNICA (PABX) INSTALAÇÃO E MANUTENÇÃO DE RAMAIS COM APLICAÇÃO DE PEÇAS MATERIAIS FERRAMENTAS E EQUIPAMENTOS NECESSÁRIOS À PERFEITA EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DA MAN. DA EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. |
02/04/2018 |
975 |
Detalhes
|
| 8661305 |
40000147 |
DISP119-2018 |
DESPESA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO QUE SERÁ REALIZADO A MANUTENÇÃO DO CENTRO DE DISTRIBUIÇÃO TELEFÔNICA (PABX) INSTALAÇÃO E MANUTENÇÃO DE RAMAIS COM APLICAÇÃO DE PEÇAS MATERIAIS FERRAMENTAS E EQUIPAMENTOS NECESSÁRIOS À PERFEITA EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DA MAN. DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICÍPIO. |
02/04/2018 |
1975 |
Detalhes
|
| 8661839 |
30000572 |
INEX002-2018-17 |
DESPESA EMPENHADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS QUE SERAO REALIZADOS COM ATENDIMENTO MEDICO NO HOSPITAL MUNICIPAL EM REGIME DE PLANTOES DE 24 HORAS. |
02/04/2018 |
9960 |
Detalhes
|
| 8661991 |
20000603 |
DISP119-2018 |
ESPESA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO QUE SERÁ REALIZADO A MANUTENÇÃO DO CENTRO DE DISTRIBUIÇÃO TELEFÔNICA (PABX) INSTALAÇÃO E MANUTENÇÃO DE RAMAIS COM APLICAÇÃO DE PEÇAS MATERIAIS FERRAMENTAS E EQUIPAMENTOS NECESSÁRIOS À PERFEITA EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DA MAN. DA EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA MANUTENÇÃO E INSTALAÇAO DE RAMAIS NOS SETORES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO |
02/04/2018 |
500 |
Detalhes
|
| 8662055 |
40000148 |
DISP119-2018 |
DESPESA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO QUE SERÁ REALIZADO A MANUTENÇÃO DO CENTRO DE DISTRIBUIÇÃO TELEFÔNICA (PABX) INSTALAÇÃO E MANUTENÇÃO DE RAMAIS COM APLICAÇÃO DE PEÇAS MATERIAIS FERRAMENTAS E EQUIPAMENTOS NECESSÁRIOS À PERFEITA EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DA MAN. DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICÍPIO. |
02/04/2018 |
500 |
Detalhes
|
| 8662072 |
30000573 |
DISP119-2018 |
ESPESA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO QUE SERÁ REALIZADO A MANUTENÇÃO DO CENTRO DE DISTRIBUIÇÃO TELEFÔNICA (PABX) INSTALAÇÃO E MANUTENÇÃO DE RAMAIS COM APLICAÇÃO DE PEÇAS MATERIAIS FERRAMENTAS E EQUIPAMENTOS NECESSÁRIOS À PERFEITA EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DA MAN. DA EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA MANUTENÇÃO E INSTALAÇAO DE RAMAIS NOS SETORES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO |
02/04/2018 |
1475 |
Detalhes
|
| 8662329 |
20000608 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONCERNENTE AO COMPEONATO MUNICIPAL DE ESPORTE AMADOR DO MUNICIPIO NA ORGANIZAÇÃÕ NAS QUADRAS E COMPO DE FUTEBOL ENTRE TIMES AMADORES COM ENVOLVIMENTO DE GRUPOS ESPORTIVOS FORMADOS NA SEDE E INTERIOR PROMOVIDO PELA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO VISANDO APOIO E A VALORIZAÇÃO DOS JOVENS NA CULTURA DESPORTIVA DO MUNICIPIO NO PERIODO DE 02 A 06 DE ABRIL DE 2018 |
02/04/2018 |
750 |
Detalhes
|
| 8662694 |
20000625 |
|
DESPESA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PARA PUBLICAÇÕES NO DOE-BA PARA ATENDER NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. |
02/04/2018 |
475,08 |
Detalhes
|
| 8662704 |
30000577 |
DISP117-2018 |
DESPESA EMPENHADA PARA LOCAÇÃO DE IMOVEL QUE SERA UTILIZADO PARA FUNCIONAMENTO DE DEPOSITO PARA ARMAZENAMENTO DE MATERIAIS PERMANENTES QUE NECESSITAM DE REPAROS E CONSERTOS DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. |
02/04/2018 |
3330 |
Detalhes
|
| 8662845 |
20000628 |
|
DESPESA EMPENHADA PARA PGTO DE 03 (TRÊS) DIARIAS AO PREFEITO DESTE MUNICIPIO COM DESTINO A SALVADOR-BA PARA REUNIÃO NOS ÓRGÃOS: SEAGRI UPB BAHIA TURSA GOVERNADORIA CERB E ASSEMBLÉIA. EM BUSCA DE MELHORIAS PARA O MUNICIPIO DE PONTO NOVO-BA. |
02/04/2018 |
1440 |
Detalhes
|
| 8662920 |
30000582 |
|
DESPESA EMPENHADA PARA PGTO DE AUXILIO FINANCEIRO A PACIENTE EVELY VITORIA DA SILVA E SUA ACOMPANHANTE EM TRATAMENTO FORA DO DOMICILIO. NO PERIODO DE 03/04/2018. |
02/04/2018 |
136,7 |
Detalhes
|
| 8663063 |
30000592 |
|
DESPESA EMPENHADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS QUE SERAO REALIZADOS EM REFORMA DE 10 CONJUNTOS DE CADEIRAS PERTENCENTES AO HOSPITAL MUNICIPAL. |
02/04/2018 |
660 |
Detalhes
|
| 8663355 |
20000632 |
PP040-2017 |
DESPESA EMPENHADA PARA PAGAMENTO AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS E DERIVADOS DE PETRÓLEO PARA ABASTECIMENTO E MANUTENÇÃO DE FROTA DE VEÍCULOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICÍPIO. |
02/04/2018 |
7500 |
Detalhes
|
| 8664507 |
20000645 |
DISP122-2018 |
REFERE-SE A DESPESA EMPENHADA PARA PAGAMENTO COM A LOCAÇÃO DE IMOVEL PARA FUNCIONAMENTO DE HOSPEDAGEM DE PRESTADORES DE SERVIÇOS QUE SERVEM AO MUNICIPIO DE PONTO NOVO BAHIA. |
02/04/2018 |
3150 |
Detalhes
|
| 8665201 |
30000603 |
|
DESPESA EMPENHADA PARA PGTO DE AUXILIO FINANCEIRO A PACIENTE EM TRATAMENTO FORA DO DOMICILIO. NO PERIODO DE 05 E 21/03/2018. |
02/04/2018 |
142 |
Detalhes
|
| 8665427 |
20000653 |
|
DESPESA EMPENHADA PARA PAGAMENTO COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COMO AUXILIAR OPERACIONAL EM SERVIÇOS EVENTUAL AUXILIANDO O TOPOGRAFO DESTE MUNICÍPIO QUANTO AO LEVANTAMENTO TOPOGRAFO NAS AREA URBANA DESTE MUNICIPIO. |
02/04/2018 |
1150 |
Detalhes
|
| 8665854 |
20000659 |
|
VALOR REFERENTE A TARIFA BANCARIA EXERCICIO DE 20108 |
02/04/2018 |
1500 |
Detalhes
|
| 8667494 |
40000171 |
PP004-2018 |
DESPESA EMPENHADA PARA PAGAMENTO COM AQUISIÇÃO DE URNAS FUNERÁRIAS PARA ATENDER AS FAMILIAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DESTE MUNICÍPIO. |
02/04/2018 |
10000 |
Detalhes
|
| 8667529 |
40000172 |
PP004-2018 |
DESPESA EMPENHADA PARA PAGAMENTO COM A DESPESA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSLADO PARA ATENDER AS FAMILIAS DE VUNERABILIDADES SOCIAL DESTE MUNICIPIO. |
02/04/2018 |
10000 |
Detalhes
|
| 8668346 |
30000620 |
DISP118-2018 |
DESPESA EMPENHADA PARA LOCAÃO DE IMOVEL QUE SERA DESTINADO PARA FUNCIONAMENTO DE HOSPEDAGEM DE PRESTADOR DE SERVIÇOS DO SETOR DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. |
02/04/2018 |
5400 |
Detalhes
|
| 8668457 |
30000622 |
DISP112-2018 |
DESPESA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PARA AQUISIÇÃO DE RELÓGIO DE PONTO POR BÍOMETRIA VISANDO ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA NO CONTROLE DE ASSIDUIDADE E PONTUALIDADE DOS SERVIDORES PÚBLICOS DESTE MUNICÍPIO. |
02/04/2018 |
3880 |
Detalhes
|
| 8669434 |
20000740 |
|
DESPESA EMPENHADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO QUE SERAO REALIZADOS EM CARACTER EVENTUAL NO DESEMPENHO DE ATIVIDADES RELATIVAS A SERVIÇOS DE APOIO NO ALMOXERIFADO DO CENTRO DE EDUCAÇÃO INCLUSA MUNICIPIO. |
02/04/2018 |
954 |
Detalhes
|
| 8669444 |
20000741 |
|
DESPESA EMPENHADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO QUE SERAO REALIZADOS EM CARACTER EVENTUAL NO DESEMPENHO DE ATIVIDADES RELATIVAS A SERVIÇOS DE APOIO NO ALMOXERIFADO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. NO PERIODO DE ABRIL DE 2018. |
02/04/2018 |
954 |
Detalhes
|
| 8670299 |
20000764 |
TP008-2017 |
DEPESA EMPENHADA PARA PAGAMENTO COM CONTRATAÇÃO DE PESSOA JURÍDICA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ENGENHARIA CIVIL NA RECUPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DE ESCOLAS DO ENSINO FUNDAMENTAL NA ZONA RURAL E URBANA DESTE MUNICÍPIO. |
02/04/2018 |
45000 |
Detalhes
|
| 8670418 |
20000765 |
TP008-2017 |
DEPESA EMPENHADA PARA PAGAMENTO COM CONTRATAÇÃO DE PESSOA JURÍDICA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ENGENHARIA CIVIL NA RECUPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DE ESCOLAS DO ENSINO FUNDAMENTAL NA ZONA RURAL E URBANA DESTE MUNICÍPIO. |
02/04/2018 |
2000 |
Detalhes
|
| 8670422 |
20000766 |
TP008-2017 |
DEPESA EMPENHADA PARA PAGAMENTO COM CONTRATAÇÃO DE PESSOA JURÍDICA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ENGENHARIA CIVIL NA RECUPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DE ESCOLAS DO ENSINO FUNDAMENTAL NA ZONA RURAL E URBANA DESTE MUNICÍPIO. |
02/04/2018 |
19000 |
Detalhes
|
| 8670426 |
20000767 |
TP008-2017 |
DEPESA EMPENHADA PARA PAGAMENTO COM CONTRATAÇÃO DE PESSOA JURÍDICA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ENGENHARIA CIVIL NA RECUPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DE ESCOLAS DO ENSINO FUNDAMENTAL NA ZONA RURAL E URBANA DESTE MUNICÍPIO. |
02/04/2018 |
9000 |
Detalhes
|
| 8670429 |
20000768 |
TP008-2017 |
DEPESA EMPENHADA PARA PAGAMENTO COM CONTRATAÇÃO DE PESSOA JURÍDICA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ENGENHARIA CIVIL NA RECUPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DE ESCOLAS DO ENSINO FUNDAMENTAL NA ZONA RURAL E URBANA DESTE MUNICÍPIO. |
02/04/2018 |
4500 |
Detalhes
|
| 8664169 |
30000597 |
|
DESPESA EMPENHADA PARA PGTO DE 01 (UMA) DIARIA A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO COM DESTINO A SALVADOR-BA PARA PARTICIPAR DE REUNIAO AMPLIADA DA DIRETORIA EXECUTIVA DI CSEMS E DA 258ª REUNIAO ORDINARIA DA COMISSÃO INTERGESTORES BIPARTITE. NO PERIODO DE 19/04/2018. |
01/04/2018 |
250 |
Detalhes
|
| 8665262 |
20000652 |
|
REFERE-SE A DESPESA EMPENHADA PARA PAGAMENTO COM PARCELAMENTO DA DIVIDA DO IPPN. |
01/04/2018 |
100000 |
Detalhes
|
| 8665860 |
20000660 |
|
REFERE-SE A DESPESA EMPENHADA PARA PAGAMENTO COM RETIFICAÇÃO DE DCTF DA EDUCAÇÃO. |
01/04/2018 |
20000 |
Detalhes
|
| 8668562 |
30000627 |
PP006-2018 |
DESPESA EMPENHADA PARA AQUISIÇÃO PARCELADA DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE QUE SERAO DESTINADOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO CAPS DESTE MUNICÍPIO. |
01/04/2018 |
2000 |
Detalhes
|
| 8657050 |
20000549 |
|
VALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM MANUTENÇÃO DE ARES-CONDICIONADOS NAS ESCOLAS MUNICIPAIS. |
28/03/2018 |
1440 |
Detalhes
|
| 8658289 |
30000551 |
|
DESPESA EMPENHADA PARA PGTO DE 01 (UMA) DIARIA A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO COM DESTINO A SALVADOR-BA PARA PARTICIPAR DE ENENTO SOBRE OS NOVOS MECANISMOS DE FUNCIONAMENTO DO SIOPS. NO PERIODO DE 02/04/2018. |
28/03/2018 |
250 |
Detalhes
|
| 8662427 |
20000611 |
CP001-2018 |
REFERE-SE A DESPESA EMPENHADA PARA PAGAMENTO COM AQUISIÇÃO PARCELADA DE GENEROS ALIMENTICIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR PARA COMPLEMENTAÇÃO DA MERENDA ESCOLAR DA REDE MUNICIPAL DE EMSINO DESTE MUNICIPIO. |
28/03/2018 |
3500 |
Detalhes
|
| 8662433 |
20000612 |
CP001-2018 |
REFERE-SE A DESPESA EMPENHADA PARA PAGAMENTO COM AQUISIÇÃO PARCELADA DE GENEROS ALIMENTICIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR PARA COMPLEMENTAÇÃO DA MERENDA ESCOLAR DA REDE MUNICIPAL DE EMSINO DESTE MUNICIPIO. |
28/03/2018 |
20000 |
Detalhes
|
| 8662464 |
20000613 |
CP001-2018 |
REFERE-SE A DESPESA EMPENHADA PARA PAGAMENTO COM AQUISIÇÃO PARCELADA DE GENEROS ALIMENTICIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR PARA COMPLEMENTAÇÃO DA MERENDA ESCOLAR DA REDE MUNICIPAL DE EMSINO DESTE MUNICIPIO. |
28/03/2018 |
30000 |
Detalhes
|
| 8662470 |
20000614 |
CP001-2018 |
REFERE-SE A DESPESA EMPENHADA PARA PAGAMENTO COM AQUISIÇÃO PARCELADA DE GENEROS ALIMENTICIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR PARA COMPLEMENTAÇÃO DA MERENDA ESCOLAR DA REDE MUNICIPAL DE EMSINO DESTE MUNICIPIO. |
28/03/2018 |
30000 |
Detalhes
|
| 8662644 |
30000576 |
|
DESPESA EMPENHADA PARA PGTO DE 01 DIARIA A MOTORISTA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE COM DESTINO A JUAZEIRO-BA PARA CONDUZIR VEICULO TIPO AMBULANCIA PARA CONSULTAS ESPECIALIZADAS E REALIZAÇÃO DE EXAMES AGENDADOS PELA CENTRAL DE MARCAÇÃO DA SECRETARIA DE SAUDE. NO PERIODO DE 28/03/2018. |
28/03/2018 |
50 |
Detalhes
|
| 8655512 |
30000534 |
|
DESPESA EMPENHADA PARA PGTO DE 01 (UMA) DIARIA A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO COM DESTINO A JUAZEIRO-BA PARA TRATAR DE ASSUNTOS REFERENTES A REPACTUAÇÃO INTEGRADA ENTRE O FUNDO M DE SAUDE O MINISTERIO DA SAUDE E A SECRETARIA DE SAUDE DO ESTADO DA BAHIA. NO PERIODO DE 27/03/2018. |
27/03/2018 |
250 |
Detalhes
|
| 8658158 |
20000544 |
|
DESPESA EMPENHADA PARA PGTO DE 01 (UMA) DIARIA AO MOTORISTA COM DESTINO A FEIRA DE SANTANA -BA PARA CONDUZIR TÉCNICO SR. EVERALDO DE AZEVEDO JUNIOR ENGENHEIRO CIVIL E A SRA. DAMIR DUARTE DA SILVA GERENTE MUNICIPAL CONVÊNIOS E RESPONSÁVEIS PELA ELABORAÇÃO DO PROJETO DE CONSTRUÇÃO DE UMA QUADRA POLIESPORTIVA NA LOCALIDADE DE NOVA REPRESA - VISANDO FINALIZAR ANALISE DO REFERIDO PROJETO DESTE MUNICÍPIO. |
27/03/2018 |
100 |
Detalhes
|
| 8658187 |
20000546 |
|
DESPESA EMPENHADA PARA PGTO DE 01 (UMA) DIARIA A DIRETORA DE PLANEJAMENTO COM DESTINO A FEIRA DE SANTANA -BA PARA PARTICIPAR DE REUNIÃO JUNTO A GIGOV - ACOMPANHADA DO TECNICO SR. EVERALDO DE AZEVEDO JUNIOR ENGENHEIRO CIVIL RESPONSÁVEIS PELA ELABORAÇÃO DO PROJETO DE CONSTRUÇÃO DE UMA QUADRA POLIESPORTIVA NA LOCALIDADE DE NOVA REPRESA - VISANDO FINALIZAR ANALISE DO REFERIDO PROJETO DESTE MUNICÍPIO. |
27/03/2018 |
180 |
Detalhes
|
| 8658193 |
20000547 |
|
DESPESA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE 01 (UMA) DIARIA AO ENGENHEIRO CIVIL COM DESTINO A FEIRA DE SANTANA/BA PARA PARTICIPAR DE REUNIÃO JUNTO A GIGOV GERENCIA DE GOVERNO DA CAIXA ECONÔMICA FEDERAL ACOMPANHADO DA GMC SRA. DAMIR DUARTE DA SILVA VISANDO FINALIZAR ANALISE DO PROJETO DE CONSTRUÇÃO DE UMA QUADRA POLIESPORTIVA NA LOCALIDADE DE NOVA REPRESA. |
27/03/2018 |
100 |
Detalhes
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| 8660386 |
20000556 |
DISP074-2018 |
REFERE-SE A DESPESA EMPENHADA PARA PAGAMENTO COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COMO VIGIA DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICIPIO.CONFORME ADITIVO 01-2018. |
27/03/2018 |
954 |
Detalhes
|
| 8660392 |
20000557 |
DISP080-2018 |
REFERE-SE A DESPESA EMPENHADA PARA PAGAMENTO COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COMO VIGIA DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICIPIO.CONFORME ADITIVO 01-2018 |
27/03/2018 |
954 |
Detalhes
|
| 8660395 |
20000558 |
DISP073-2018 |
REFERE-SE A DESPESA EMPENHADA PARA PAGAMENTO COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COMO VIGIA DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICIPIO. CONFORME ADITIVO 01-2018 |
27/03/2018 |
954 |
Detalhes
|
| 8660401 |
20000559 |
DISP011-2018 |
REFERE-SE A DESPESA EMPENHADA PARA PAGAMENTO COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COMO CONDUTOR DE VEICULO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICÍPIO.CONFORME ADITIVO 01-2018. |
27/03/2018 |
1200 |
Detalhes
|
| 8660404 |
20000560 |
DISP002-2018 |
REFERE-SE A DESPESA EMPENHADA PARA PAGAMENTO COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO QUE SERÁ REALIZADO COMO CONDUTOR DE VEICULO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO.CONFORME ADITIVO 01-2018. |
27/03/2018 |
1200 |
Detalhes
|
| 8660408 |
20000561 |
DISP006-2018 |
REFERE-SE A DESPESA EMPENHADA PARA PAGAMENTO COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COMO CONDUTOR DE VEICULO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE DESTE MUNICIPIO.CONFORME ADITIVO 01-2018. |
27/03/2018 |
1200 |
Detalhes
|
| 8660415 |
20000562 |
DISP009-2018 |
REFERE-SE A DESPESA EMPENHADA PARA PAGAMENTO COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COMO OPERADOR DE RETROSCAVADEIRA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO.CONFORME ADITIVO 01-2018. |
27/03/2018 |
1500 |
Detalhes
|
| 8660427 |
20000563 |
DISP001-2018 |
REFERE-SE A DESPESA EMPENHADA PARA PAGAMENTO COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO QUE SERÁ REALIZADO COMO CONDUTOR DE VEICULO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO.CONFORME ADITIVO 01-2018. |
27/03/2018 |
1200 |
Detalhes
|
| 8660441 |
20000564 |
DISP012-2018 |
DESPESA EMPENHADA PARA PAGAMENTO COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COM MANUTENÇÃO E REPAROS NO GRAMADO DO ESTADIO MUNICIPAL DESTE MUNICIPIO.CONFORME ADITIVO 01-2018. |
27/03/2018 |
632 |
Detalhes
|
| 8660445 |
20000565 |
DISP014-2018 |
REFERE-SE A DESPESA EMPENHADA PARA PAGAMENTO COM A PRESTAÇÃO DE SERVICO COM MANUNTENÇÃO E AMPLIAÇÃO DE ILUMINAÇÃO PUBLICA DESTE MUNICIPIO. CONFORME ADITIVO 01-2018. |
27/03/2018 |
954 |
Detalhes
|
| 8660448 |
20000566 |
DISP016-2018 |
REFERE-SE A DESPESA EMPENHADA PARA PAGAMENTO COM A PRESTAÇÃO DE SERVICO COM MANUNTENÇÃO E AMPLIAÇÃO DE ILUMINAÇÃO PUBLICA DESTE MUNICIPIO. CONFORME ADITIVO 01-2018. |
27/03/2018 |
1500 |
Detalhes
|
| 8660451 |
20000567 |
DISP013-2018 |
REFERE-SE A DESPESA EMPENHADA PARA PAGAMENTO COM A PRESTAÇÃO DE SERVICO COM MANUNTENÇÃO E AMPLIAÇÃO DE ILUMINAÇÃO PUBLICA DESTE MUNICIPIO.CONFORME ADITIVO 01-2018. |
27/03/2018 |
954 |
Detalhes
|
| 8660454 |
20000568 |
DISP015-2018 |
DESPESA EMPENHADA PARA PAGAMENTO COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS QUE SERÃO REALIZADOS COM USO DO MOTOR PARA OUXILIAR ÁGUA NA MOLHAÇÃO DE JARDINS DESTE MUNICIPIO.CONFORME ADITIVO 01-2018. |
27/03/2018 |
160 |
Detalhes
|
| 8660466 |
20000569 |
DISP004-2018 |
DESPESA EMPENHADA PARA PAGAMENTO COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO QUE SERÁ REALIZADO COM CONDUTOR DE VEICULO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO.CONFORME ADITIVO 01-2018. |
27/03/2018 |
1200 |
Detalhes
|
| 8660474 |
20000570 |
DISP003-2018 |
DESPESA EMPENHADA PARA PAGAMENTO COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO QUE SERÁ REALIZADO COM CONDUTOR DE VEICULO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. CONFORME ADITIVO 01-2018. |
27/03/2018 |
1200 |
Detalhes
|
| 8660490 |
20000571 |
DISP005-2018 |
REFERE-SE A DESPESA EMPENHADA PARA PAGAMENTO COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COMO OPERADOR DA PATROL PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO.CONFORME ADITIVO 01-2018. |
27/03/2018 |
2000 |
Detalhes
|
| 8660508 |
20000572 |
DISP020-2018 |
DESPESA EMPENHADA PARA PAGAMENTO COM PRSTAÇÃO DE SERVIÇOS QUE SERÃO REALIZADOS COM MANUNTÊNÇÃO LIMPEZA E CONSERVAÇÃO DE BENS PÚBLICOA DA ZONA RURAL NESTE MUNICIPIO.CONFORME ADITIVO 01-2018. |
27/03/2018 |
527 |
Detalhes
|
| 8660517 |
20000573 |
DISP010-2018 |
REFERE-SE A DESPESA EMPENHADA PARA PAGAMENTO COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COMO CONDUTOR DE VEICULO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO.CONFORME ADITIVO 01-2018. |
27/03/2018 |
1200 |
Detalhes
|
| 8660520 |
20000574 |
DISP021-2018 |
DESPESA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO QUE SERÃO REALIZADOS COMO AGENTE DE PORTARIA PARA ATENDER AS NECESSIDADE DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICIPIO. CONFORME ADITIVO 01-2018. |
27/03/2018 |
954 |
Detalhes
|
| 8660532 |
20000575 |
DISP017-2018 |
REFERE-SE A DESPESA EMPENHADA PARA PAGAMENTO COM A PRESTAÇÃO DE SERVICO COM INSTALAÇÃO E MANUNTÊNÇÃO DE ILUMINAÇÃO PUBLICA DESTE MUNICIPIO.CONFORME ADITIVO 01-2018 |
27/03/2018 |
1500 |
Detalhes
|
| 8660535 |
20000576 |
DISP086-2018 |
REFERE-SE A DESPESA EMPENHADA PARA PAGAMENTO COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COMO TECNICO AGRICOLA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO.CONFORME ADITIVO 01-2018 |
27/03/2018 |
954 |
Detalhes
|
| 8660538 |
30000554 |
DISP008-2018 |
DESPESA EMPENHADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS QUE SERAO REALIZADOS NA FUNÇÃO DE CONDUTOR VEICULO NA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO.CONFORME ADITIVO 01-2018. |
27/03/2018 |
1200 |
Detalhes
|
| 8660541 |
30000555 |
DISP007-2018 |
DESPESA EMPENHADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS QUE SERAO REALIZADOS NA FUNÇÃO DE CONDUTOR VEICULO NA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. CONFORME ADITIVO 01-2018. |
27/03/2018 |
1200 |
Detalhes
|
| 8660544 |
20000577 |
DISP019-2018 |
DESPESA EMPENHADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO QUE SERÃO REALIZADOS COM RECOLHIMENTO DE ANIMAIS SEM PROPRIETÁRIO DE GRANDE PORTE NA VIA PÚBLICA NESTE MUNICÍPIO. CINFORME ADITIVO 01-2018 |
27/03/2018 |
527 |
Detalhes
|
| 8660548 |
20000578 |
DISP018-2018 |
DESPESA EMPENHADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO QUE SERÃO REALIZADOS COM RECOLHIMENTO DE ANIMAIS SEM PROPRIETÁRIO DE GRANDE PORTE NA VIA PÚBLICA NESTE MUNICÍPIO. CONFORME ADITIVO 01-2018. |
27/03/2018 |
527 |
Detalhes
|
| 8661913 |
20000593 |
DISP028-2018 |
REFERE-SE A DESPESA EMPENHADA PARA PAGAMENTO COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE VIGIA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICIPIO.CONFORME ADITIVO 01-2018. |
27/03/2018 |
954 |
Detalhes
|
| 8661916 |
20000594 |
DISP075-2018 |
REFERE-SE A DESPESA EMPENHADA PARA PAGAMENTO COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE VIGIA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICIPIO.CONFORME ADITIVO 01-2018 |
27/03/2018 |
954 |
Detalhes
|
| 8661919 |
20000595 |
DISP030-2018 |
REFERE-SE A DESPESA EMPENHADA PARA PAGAMENTO COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE VIGIA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICIPIO.CONFORME ADITIVO 01-2018 |
27/03/2018 |
954 |
Detalhes
|
| 8661922 |
20000596 |
DISP026-2018 |
REFERE-SE A DESPESA EMPENHADA PARA PAGAMENTO COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE VIGIA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICIPIO.CONFORME ADITIVO 01-2018. |
27/03/2018 |
954 |
Detalhes
|
| 8661934 |
20000597 |
DISP023-2018 |
REFERE-SE A DESPESA EMPENHADA PARA PAGAMENTO COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE VIGIA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICIPIO.CONFORME ADITIVO 01-2018. |
27/03/2018 |
954 |
Detalhes
|
| 8661937 |
20000598 |
DISP029-2018 |
REFERE-SE A DESPESA EMPENHADA PARA PAGAMENTO COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE VIGIA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICIPIO.CONFORME ADITIVO 01-2018. |
27/03/2018 |
954 |
Detalhes
|
| 8661940 |
20000599 |
DISP027-2018 |
REFERE-SE A DESPESA EMPENHADA PARA PAGAMENTO COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE VIGIA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICIPIO.CONFORME ADITIVO 01-2018. |
27/03/2018 |
954 |
Detalhes
|
| 8661943 |
20000600 |
DISP024-2018 |
REFERE-SE A DESPESA EMPENHADA PARA PAGAMENTO COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE VIGIA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICIPIO.CONFORME ADITIVO 01-2018. |
27/03/2018 |
954 |
Detalhes
|
| 8661946 |
20000601 |
DISP022-2018 |
REFERE-SE A DESPESA EMPENHADA PARA PAGAMENTO COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE VIGIA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICIPIO.CONFORME ADITIVO 01-2018. |
27/03/2018 |
954 |
Detalhes
|
| 8661949 |
20000602 |
DISP025-2018 |
REFERE-SE A DESPESA EMPENHADA PARA PAGAMENTO COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE VIGIA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICIPIO.CONFORME ADITIVO 01-2018. |
27/03/2018 |
954 |
Detalhes
|
| 8662977 |
30000590 |
|
DESPESA EMPENHADA PARA PGTO DE AUXILIO FINANCEIRO A PACIENTE E SEU ACOMPANHANTE CAIQUE PORCINO ALVES EM TRATAMENTO FORA DO DOMICILIO. NO PERIODO DE 27/03/2018. |
27/03/2018 |
132 |
Detalhes
|
| 8658176 |
20000545 |
|
DESPESA EMPENHADA PARA PGTO DE 01 (UMA) DIARIA AO MOTORISTA COM DESTINO A SALVADOR -BA PARA CONDUZIR O PACIENTE ROANDERSON DIAS ANDRADE PARA CONSULTA ESPECIALIZADA NO HOSPITAL IRMÃ DULCE DESTE MUNICÍPIO. |
26/03/2018 |
100 |
Detalhes
|
| 8662876 |
30000579 |
|
DESPESA EMPENHADA PARA PGTO DE AUXILIO FINANCEIRO A PACIENTE ANDRIELLY N DOS SANTOS E SUA ACOMPANHANTE EM TRATAMENTO FORA DO DOMICILIO. NO PERIODO DE 26/03/2018. |
26/03/2018 |
132 |
Detalhes
|
| 8655635 |
20000540 |
|
DESPESA EMPENHADA PARA AQUISIÇÃO PARCELADA DE EQUIPAMENTO DE INFORMÁTICA ACESSÓRIOS INSUMOS E MATERIAL PERMANENTE PARA ATENDER O FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. |
23/03/2018 |
2850 |
Detalhes
|
| 8655646 |
20000541 |
|
DESPESA EMPENHADA PARA AQUISIÇÃO PARCELADA DE EQUIPAMENTO DE INFORMÁTICA ACESSÓRIOS INSUMOS E MATERIAL PERMANENTE PARA ATENDER O FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. |
23/03/2018 |
486,25 |
Detalhes
|
| 8655649 |
20000542 |
|
DESPESA EMPENHADA PARA AQUISIÇÃO PARCELADA DE EQUIPAMENTO DE INFORMÁTICA ACESSÓRIOS INSUMOS E MATERIAL PERMANENTE PARA ATENDER O FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. |
23/03/2018 |
3967,4 |
Detalhes
|
| 8650787 |
20000535 |
DISP114-2018 |
DESPESA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS QUE SERÃO REALIZADOS COM PLOTAGEM DE PROJETOS A1 E A3 PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA. |
22/03/2018 |
6700 |
Detalhes
|
| 8651060 |
20000536 |
|
REFERE-SE A DESPESA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE 02(DUAS) DIARIAS PARA O PROUCURADOR GERAL DO MUNICIPIO COM DESTINO A SALVADOR PARA FAZER LEVANTAMENTO DE PRECATÓRIOS DO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DA BAHIA.. |
22/03/2018 |
600 |
Detalhes
|
| 8655507 |
30000533 |
|
DESPESA EMPENHADA PARA PGTO DE 01 (UMA) DIARIA A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO COM DESTINO A SALVADOR-BA PARA PARTICIPAR DE CONFERENCIA ESTADUAL SOBRE OS AVANÇOS E DESAFIOS PARA ELIMINAÇÃO DA TUBERCULOSE COMO PROBLEMA DE SAUDE PUBLICA NA BAHIA ATE 2035. NO PERIODO DE 26/03/2018. |
22/03/2018 |
250 |
Detalhes
|
| 8662476 |
20000615 |
TP001-2018 |
REFERE-SE A DESPESA EMPENHADA PARA PAGAMENTO COM A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA BA AREA DE ENGENHARIA E CONSTRUÇÃO CIVIL OBJETIVANDO A EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPIPEDO DE VIAS PUBLICAS URBANAS NA SEDE DESTE MUNICIPIO. |
22/03/2018 |
12500 |
Detalhes
|
| 8662956 |
30000588 |
|
DESPESA EMPENHADA PARA PGTO DE AUXILIO FINANCEIRO A PACIENTE E SUA ACOMPANHANTE MARIA ALICE ALVES EM TRATAMENTO FORA DO DOMICILIO. NO PERIODO DE 22/03/2018. |
22/03/2018 |
147,3 |
Detalhes
|
| 8650209 |
20000524 |
|
REFERE-SE A DESPESA EMPENHADA PARA PAGAMENTO COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COMO AUXILIAR OPERACIONAL EM SERVIÇOS EVENTUAL AUXILIANDO O TOPOGRAFO DESTE MUNICÍPIO QUANTO AO LEVANTAMENTO TOPOGRAFO NAS QUADRAS LOTES RUAS AVENIDAS LOTEAMENTO E TODA AREA URBANA DESTE MUNICIPIO. |
21/03/2018 |
1150 |
Detalhes
|
| 8655467 |
20000539 |
|
DESPESA EMPENHADA PARA PGTO DE 03 (TRÊS) DIARIAS AO PREFEITO DESTE MUNICIPIO COM DESTINO A SALVADOR-BA PARA ASSINAR CONVÊNIO NA CONDER ANALISAR PROJETOS DE IRRIGAÇÃO NO SEAGRE LEVANTAMENTO NO TRIBUNAL DE JUSTIÇA SOBRE OS PRECATÓRIOS E VISITA A UPB PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE AO MUNICÍPIO DE PONTO NOVO.. |
20/03/2018 |
1440 |
Detalhes
|
| 8657071 |
40000146 |
PP005-2018 |
DESPESA EMPENHADA PARA PAGAMENTO QUE SERÃO REALIZADOS A AQUISIÇÃO DE PEIXES E ALIMENTOS NÃO PERECÍVEIS A SEREM DISTRIBUIDOS ÁS FAMÍLIAS QUE VIVEM EM SITUAÇÃODE VULNERABILIDADE SOCIAL DESTE MUNICÍPIO. |
20/03/2018 |
75985 |
Detalhes
|
| 8662627 |
20000619 |
INEX007-2018 |
REFERE-SE A DESPESA EMPENHADA PARA PAGAMENTO COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇO E CONSULTORIA JURIDICA VOLTADOS A ASSSSORAMENTO E AVOMPANHAMENTO JURIDO NA PROPOSIÇÃO DE DEMANDAS DEFESA E RECUSOS NOS PROCEDIMENTOS INSTAURADOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTE MUNICIPIO. |
20/03/2018 |
74700 |
Detalhes
|
| 8662943 |
30000586 |
|
DESPESA EMPENHADA PARA PGTO DE AUXILIO FINANCEIRO A PACIENTE EM TRATAMENTO FORA DO DOMICILIO. NO PERIODO DE 19/03/2018. |
19/03/2018 |
73,65 |
Detalhes
|
| 8648532 |
20000501 |
|
DESPESA RELATIVA A CONTRIBUIÇÕES ANUAL A FAVOR DA UNDIME - UNIÃO DOS DIRIGENTES MUNICIPAIS DE EDUCAÇÃO DO ESTADO DA BAHIA CONCERNENTE. NO EXERCICIO DE 2018. |
16/03/2018 |
1271 |
Detalhes
|
| 8662633 |
30000575 |
|
DESPESA EMPENHADA PARA PGTO DE 04 DIARIAS A MOTORISTA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE COM DESTINO A SALVADOR-BA PARACONDUZIR VEICULO TIPO AMBULANCIA PARA REMOÇÃO/TRANSFERENCIA MEDICA DE PACIENTE ATRAVES DO SISTEMA DE REGULAÇÃO PARA HOSPITAL REFERENCIA NA CAPITAL DO ESTADO. NO PERIODO DE 16 21 23 E 29/03/2018. |
16/03/2018 |
400 |
Detalhes
|
| 8662886 |
30000580 |
|
DESPESA EMPENHADA PARA PGTO DE AUXILIO FINANCEIRO A PACIENTE YANNI SOUZA DOS SANTOS E SUA ACOMPANHANTE EM TRATAMENTO FORA DO DOMICILIO. NO PERIODO DE 18 E 23/03/2018. |
16/03/2018 |
138,5 |
Detalhes
|
| 8648802 |
20000506 |
|
REFERE-SE A DESEPESA EMPENHADA PARA PAGAMENTO COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COM REFORMA DO FORRO DE GESSO DA SALA DE AULA E CONZINHA DA ESCOLA MUNICIPAL CARLOS SANTANA DESTE MUNICIPIO. |
15/03/2018 |
475 |
Detalhes
|
| 8648808 |
20000507 |
|
REFERE-SE A DESPESA EMPENHADA PARA PAGAMENTO COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COM RECUPERAÇÃO DE PLACA DE VIZUALIZAÇÃO DE LOOMARCA DA PREFEITURA LOCALIZADA NA ENTRADA DA PRAÇA BELA VISTA DESTE MUNICIPIO. |
15/03/2018 |
475 |
Detalhes
|
| 8655481 |
30000532 |
|
DESPESA EMPENHADA PARA PGTO DE 01 DIARIA A MOTORISTA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE COM DESTINO A JUAZEIRO-BA PARA CONDUZIR VEICULO TIPO AMBULANCIA PARA REMOÇÃO/TRANSFERENCIA MEDICA DE PACIENTE ATRAVES DO SISTEMA DE REGULAÇÃO PARA HOSPITAIS E CLINICAS CREDENCIADAS AO SUS NO VALE DO SAO FRANCISCO. NO PERIODO DE 15/03/2018. |
15/03/2018 |
50 |
Detalhes
|
| 8649749 |
20000517 |
|
DESPESA EMPENHADA PARA PGTO DE 02 (DUAS) DIARIAS AO PREFEITO DESTE MUNICIPIO COM DESTINO A SALVADOR-BA PARA ASSINATURA DE CONVENIO NA CONDER E VISITAS A UPB E SEAGRI EM BUSCA DE BENEFICIOS PARA O MUNICIPIO DE PONTO NOVO-BA. NO PERIODO DE 14 E 15/03/2018. |
14/03/2018 |
960 |
Detalhes
|
| 8660773 |
30000558 |
|
DESPESA EMPENHADAPARA PGTO DE 02 DIARIAS A MOTORISTA DA SAUDE DESTE MUNICIPIO COM DESTINO A SALVADOR PARA TRANSFERENCIA MEDICA ATRAVES DE REGULAÇÃO REDE-PEBA. NO PERIODO DE 14 E 30/03/2018 |
14/03/2018 |
200 |
Detalhes
|
| 8648561 |
20000502 |
|
REFERE-SE A DESPESA EMPENHADA PARA PAGAMENTO COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COM A REALIZAÇÃO DE 36(TRINTA E SEIS) FROCAS E TIP TOP NO PERIDO DE FEVEREIRO DE 2018. |
13/03/2018 |
1900 |
Detalhes
|
| 8648575 |
20000503 |
|
REFERE-SE A DESPESA EMPENHADA PARA PAAMENTO COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COM A RELAIZAÇÃO DE 50(CINQUENTA) FORÇAS E 10(DEZ) TIP TOP NO TRANSPORTE ESCOLAR DESTE MUNICIPIO NO PERIODO DE FEVEREIRO DE 2018. |
13/03/2018 |
1750 |
Detalhes
|
| 8649714 |
20000514 |
|
DESPESA EMPENHADA PARA PGTO DE 04 (QUATRO) DIARIAS PARA A SUPERINTENDENTE DE FINANÇAS E ORÇAMENTO COM DESTINO A FEIRA DE SANTANA -BA PARA TRATAR ASSUSNTO DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO JUNTO A EMPRESA JG - CONSULTORIA CONCERNENTE AO ENCERRAMENTO DO BALANÇO ANUAL DO EXÉRCICIO FINANCEIRO DE 2017 SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL RELATIVO AOS DÉBITOS PROVIDENCIAIS E CONTRIBUTIVOS E CAIXA ECINÔMICA FEDERAL PARA ENCERRAMENTO DAS CONTAS ANUAL NO EXERCÍCIO DE 2017. |
13/03/2018 |
720 |
Detalhes
|
| 8649727 |
20000515 |
|
DESPESA EMPENHADA PARA PGTO DE 03 (TRES) DIARIAS PARA A DIRETORA DA TESOURARIA COM DESTINO A FEIRA DE SANTANA -BA PARA TRATAR ASSUSNTO DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO JUNTO A EMPRESA JG - CONSULTORIA CONCERNENTE AO ENCERRAMENTO DO BALANÇO ANUAL DO EXÉRCICIO FINANCEIRO DE 2017 SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL RELATIVO AOS DÉBITOS PROVIDENCIAIS E CONTRIBUTIVOS E CAIXA ECINÔMICA FEDERAL PARA ENCERRAMENTO DAS CONTAS ANUAL NO EXERCÍCIO DE 2017. |
13/03/2018 |
540 |
Detalhes
|
| 8649738 |
20000516 |
|
DESPESA EMPENHADA PARA PGTO DE 01 (UMA) DIARIA PARA MOTORISTA DESTE MUNICIPIO COM DESTINO A FEIRA DE SANTANA-BA PARA LEVAR SERVIDORES MUNICIPAIS PARA TRATAR DE ASSUNTOS DESTE MUNICIPIO. NO PERIODO DE 13/03/2018. |
13/03/2018 |
100 |
Detalhes
|
| 8651095 |
20000537 |
|
DESPESA EMPENHADA PARA PGTO DE 01 (UMA) DIARIA AO DIRETOR DE OBRAS E SERV. URBANOS COM DESTINO A FEIRA DE SANTANA-BA PARA PARTICIPAR DE REUNIÃO JUNTO A GIGOV - VISANDO SANAR DUVIDAS NA ELABORAÇÃO DE PROJETO DE ARQUITETURA DA QUADRA POLIESPORTIVA A SER CONSTRUIDA NO DISTRITO DE NOVA REPRESA DESTE MUNICÍPIO. |
13/03/2018 |
180 |
Detalhes
|
| 8660873 |
30000560 |
|
DESPESA EMPENHADA PARA PGTO DE 01 DIARIA A MOTORISTA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE COM DESTINO A SALVADOR-BA PARACONDUZIR VEICULO TIPO AMBULANCIA PARA REMOÇÃO/TRANSFERENCIA MEDICA DE PACIENTE ATRAVES DO SISTEMA DE REGULAÇÃO PARA HOSPITAL REFERENCIA NA CAPITAL DO ESTADO. NO PERIODO DE 13/03/2018. |
13/03/2018 |
100 |
Detalhes
|
| 8662948 |
30000587 |
|
DESPESA EMPENHADA PARA PGTO DE AUXILIO FINANCEIRO AO PACIENTE EM TRATAMENTO FORA DO DOMICILIO E A ACOMPANHANTE OZELIA A DOS SANTOS. NO PERIODO DE 13/03/2018. |
13/03/2018 |
136,7 |
Detalhes
|
| 8648062 |
20000497 |
|
DESPESA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE 03 (TRÊS) DIARIAS PARA O CONTROLADOR INTERNO COM DESTINO A FEIRA DE SANTANA -BA PARA TRATAR ASSUSNTO DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO JUNTO A EMPRESA JG - CONSULTORIA CONCERNENTE AO ENCERRAMENTO DO BALANÇO ANUAL DO EXÉRCICIO FINANCEIRO DE 2017 SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL RELATIVO AOS DÉBITOS PROVIDENCIAIS E CONTRIBUTIVOS E CAIXA ECINÔMICA FEDERAL PARA ENCERRAMENTO DAS CONTAS ANUAL NO EXERCÍCIO DE 2017. |
13/03/2018 |
750 |
Detalhes
|
| 8648318 |
20000499 |
|
REFERE-SE A DESPESA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE 01(UMA) DIARIA PARA O CHEFE DE GABINETE COM DESRTINO A FEIRA DE SANTANA-BA PARA TRATAR ASSUNTO DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO JUNTO A CAIXA ECONOMICA FEDERAL RELATIVO A PROJETO DE OBRAS NESTE MUNICIPIO E CI=ONDUÇÃO DE DOCUMENTAÇÃO DE PROJETO PARA ENTREA NO SETOR DE CONVENIO DO REFERIDO ORGÃO NOS DIA 13/03/2018. |
13/03/2018 |
180 |
Detalhes
|
| 8647705 |
30000472 |
|
DESPESA EMPENHADA PARA PGTO DE 01 DIARIA AO DIRETOR ADMINISTRATIVO DO HOSPITAL DE PONTO NOVO PARA PARTICIPAR DE TREINAMENTO PARA OPERACIONALIZAÇÃO DO SISREG III. NO PERIODO DE 13/03/2018. |
12/03/2018 |
180 |
Detalhes
|
| 8647711 |
30000473 |
|
DESPESA EMPENHADA PARA PGTO DE 01 DIARIA A COORDENADORA DE ENFERMAGEM DO HOSPITAL DE PONTO NOVO PARA PARTICIPAR DE TREINAMENTO PARA OPERACIONALIZAÇÃO DO SISREG III. NO PERIODO DE 13/03/2018. |
12/03/2018 |
180 |
Detalhes
|
| 8650963 |
30000538 |
|
DESPESA EMPENHADA PARA PGTO DE AUXILIO FINANCEIRO A PACIENTE E AO ACOMPANHANTE JORGE DE FRANÇA PEREIRA EM TRATAMENTO FORA DO DOMICILIO. NO PERIODO DE 13 E 14/03/2018. |
12/03/2018 |
277 |
Detalhes
|
| 8650969 |
30000541 |
|
DESPESA EMPENHADA PARA PGTO DE AUXILIO FINANCEIRO A PACIENTE E AO ACOMPANHANTE GERALDO DE MACEDO SAMPAIO EM TRATAMENTO FORA DO DOMICILIO. NO PERIODO DE 12/03/2018. |
12/03/2018 |
140,3 |
Detalhes
|
| 8655638 |
30000535 |
INEX004-2018-01 |
DESPESA EMPENHADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS QUE SERAO REALIZADOS COMO ENFERMEIRA PLANTONISTA NO HOSPITAL MUNICIPAL (ATRAVES DE PLANTOES DE NO MINIMO 12 HORAS). |
12/03/2018 |
1580 |
Detalhes
|
| 8655662 |
30000536 |
INEX004-2018-02 |
DESPESA EMPENHADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS QUE SERAO REALIZADOS COMO MEDICO PLANTONISTA NO HOSPITAL MUNICIPAL . |
12/03/2018 |
5400 |
Detalhes
|
| 8655671 |
30000537 |
INEX004-2018-03 |
DESPESA EMPENHADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS QUE SERAO REALIZADOS COMO MEDICO PLANTONISTA NO HOSPITAL MUNICIPAL . |
12/03/2018 |
2240 |
Detalhes
|
| 8661398 |
30000568 |
INEX004-2018-02 |
DESPESA EMPENHADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS QUE SERAO REALIZADOS COMO MEDICO PLANTONISTA NO HOSPITAL MUNICIPAL . |
12/03/2018 |
2500 |
Detalhes
|
| 8661423 |
30000569 |
INEX004-2018-03 |
DESPESA EMPENHADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS QUE SERAO REALIZADOS COMO MEDICO PLANTONISTA NO HOSPITAL MUNICIPAL . |
12/03/2018 |
2500 |
Detalhes
|
| 8649961 |
20000522 |
|
REFERE-SE A DESPESA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE 03 (TRES) DIARIAS PARA O MOTORISTA COM DESTINO A SALGUEIRO/PE PARA BUSCAR PACIENTE ADRIANO DOS SANTOS RODRIGUES ONDE O MESMO ESTAVA INTERNADO PARA TRATAMENTO PSIQUIATRICO NO PERIODO E 07 A 09 DE MARCO DE 2018. |
09/03/2018 |
600 |
Detalhes
|
| 8649967 |
20000523 |
|
REFERE-SE A DESPESA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE 02(DUAS) DIARIA PARA O DIRETOR DE OBRAS E SERV. URBANOS PARA SALVADOR/BA PARA PARTICIPAR DE REUNIÃO JUNTO A CONDER NOS DIAS 09 E 10/03 PARA PAVIMENTAÇÃO DA RUAS DO DISTRITO DE BARRACAS DESTE MUNICIPIO NO PERIODO DE 09 A 11 DE MARÇO DE 2018. |
09/03/2018 |
360 |
Detalhes
|
| 8664132 |
30000595 |
|
DESPESA EMPENHADA PARA PGTO DE 02 DIARIAS A MOTORISTA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE COM DESTINO A SALVADOR-BA PARA CONDUZIR VEICULO TIPO AMBULANCIA PARA REMOÇÃO/TRANSFERENCIA MEDICA DE PACIENTE ATRAVES DO SISTEMA DE REGULAÇÃO PARA HOSPITAL REFERENCIA NA CAPITAL DO ESTADO. NO PERIODO DE 11 E 23/03/2018. |
09/03/2018 |
200 |
Detalhes
|
| 8649757 |
20000518 |
|
DESPESA EMPENHADA PARA PAGAMENTO COM 02 (DUAS) DIARIAS PARA A VICE- PREFEITA DESTE MUNICIPIO COM DESTINO A JUAZEIRO/BA PARA PARTICIPAR DE OFICINA DE REPACTUAÇÃO DA PROGRAMAÇÃO INTEGRADA (PPI). NO PERIODO DE 12 E 13/03/2018. |
08/03/2018 |
960 |
Detalhes
|
| 8650003 |
40000144 |
|
DESPESA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE 01 (UMA) DIARIA AO GESTOR DO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA COM DESTINO A FEIRA DE SANTANA/BA PARA PARTICIPAR DE UMA CAPACITAÇÃO INTERNA DO SIBEC - SISTEMA DE BENEFÍCIOS DO CIDADÃO CAIXA ECONÔMICA FEDERAL. |
08/03/2018 |
100 |
Detalhes
|
| 8650499 |
30000510 |
|
DESPESA EMPENHADA PARA PGTO DE 02 (DUAS) DIARIAS A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO COM DESTINO A JUAZEIRO-BA PARA PARTICIPAR DA OFICINA DE REPACTUAÇÃO DA PROGRAMAÇÃO PACTUADA INTEGRADA. NO PERIODO DE 12 E 13/03/2018/2018. |
08/03/2018 |
500 |
Detalhes
|
| 8660892 |
30000562 |
|
DESPESA EMPENHADA PARA PGTO DE 02 DIARIAS A MOTORISTA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE COM DESTINO A JUAZEIRO-BA PARA CONDUZIR VEICULO TIPO AMBULANCIA PARA REMOÇÃO/TRANSFERENCIA MEDICA DE PACIENTE ATRAVES DO SISTEMA DE REGULAÇÃO PARA HOSPITAIS E CLINICAS CREDENCIADAS AO SUS NO VALE DO SAO FRANCISCO. NO PERIODO DE 08 E 12/03/2018. |
08/03/2018 |
100 |
Detalhes
|
| 8662514 |
20000617 |
DISP112-2018 |
DESPESA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PARA AQUISIÇÃO DE RELÓGIO DE PONTO POR BÍOMETRIA VISANDO ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA NO CONTROLE DE ASSIDUIDADE E PONTUALIDADE DOS SERVIDORES PÚBLICOS DESTE MUNICÍPIO. |
08/03/2018 |
2910 |
Detalhes
|
| 8646580 |
20000488 |
|
REFERE-SE A DESPESA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE ANOTAÇÃO DE RESPONSABILIDADE TECNICA- ART DO CREA-BA ( CONSELHO DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DA BAHIA). |
08/03/2018 |
218,54 |
Detalhes
|
| 8649949 |
20000521 |
|
DESPESA EMPENHADA PARA PGTO DE 01 (UMA) DIARIA AO DIRETOR DE OBRAS E SERV. URBANOS DESTE MUNICIPIO COM DESTINO A SALVADOR-BA PARA PARTICIPAR DE REUNIÃO JUNTO A UPB - VISANDO SANAR PENDÊNCIAS NO PLEITO PARA ELABORAÇÃO DE PROJETO DE MELHORIAS SANITÁRIAS DOMICILIARES NESTE MUNICIPIO. |
07/03/2018 |
180 |
Detalhes
|
| 8655474 |
30000531 |
|
DESPESA EMPENHADA PARA PGTO DE 03 DIARIAS A MOTORISTA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE COM DESTINO A JUAZEIRO-BA PARA CONDUZIR VEICULO TIPO AMBULANCIA PARA TRANSPORTE DE PACIENTES PARA REALIZAÇÃO DE EXAMES E CONSULTAS MEDICAS ESPECIALIZADAS. NO PERIODO DE 07 12 E 18/03/2018. |
07/03/2018 |
150 |
Detalhes
|
| 8660924 |
30000563 |
|
DESPESA EMPENHADA PARA PGTO DE 02 DIARIAS A MOTORISTA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE COM DESTINO A SALVADOR-BA PARACONDUZIR VEICULO TIPO AMBULANCIA PARA REMOÇÃO/TRANSFERENCIA MEDICA DE PACIENTE ATRAVES DO SISTEMA DE REGULAÇÃO PARA HOSPITAL REFERENCIA NA CAPITAL DO ESTADO. NO PERIODO DE 07 E 27/03/2018. |
07/03/2018 |
200 |
Detalhes
|
| 8662926 |
30000583 |
|
DESPESA EMPENHADA PARA PGTO DE AUXILIO FINANCEIRO AO PACIENTE LUCAS SERAFIM DOS SANTOS E SEUS ACOMPANHANTE EM TRATAMENTO FORA DO DOMICILIO. NO PERIODO DE 08/03/2018. |
07/03/2018 |
147,3 |
Detalhes
|
| 8649032 |
20000512 |
|
DESPESA EMPENHADA PARA PGTO DE 01 (UMA) DIARIA AO MOTORISTA COM DESTINO A SALVADOR-BA PARA ENTREGAR DOCUMENTOS PENDENTES NA CONDER - VISANDO SANAR PENDÊNCIAS NO PROJETO REFERÊNTE À PAVIMENTAÇÃO DE RUAS NOS DISTRITOS DE BARRACAS E NOVA REPRESA CONFORME PROTOCOLO EM ANEXO. |
06/03/2018 |
100 |
Detalhes
|
| 8649922 |
20000519 |
|
DESPESA EMPENHADA PARA PGTO DE 03 (TRÊS) DIARIAS AO PREFEITO DESTE MUNICIPIO COM DESTINO A SALVADOR-BA PARA PARTICIPAR DE REUNIÃO JUNTO A SEGRE - VISANDO SOLUCIONAR A ADOTAR PARA RETOMADA DE FUNCIONAMENTO DO DISTRITO DE IRRIGAÇÃO REUNIÃO JUNTO A CERB - VISANDO AGILIZAR O PLEITO PARA LIMPEZA DE POÇOS ARTESIANOS NESTE MUNICÍPIO E JUNTO A CONDER SETOR DE PLEITOS DE CONVÊNIOS VISANDO AGILIZAR ASSINATURAS DO CONVÊNIO DE PAVIMENTAÇÃO DE RUAS NOS DISTRITOS DE BARRACAS E REPRESA NESTE MUNICIPIO. |
06/03/2018 |
1440 |
Detalhes
|
| 8649940 |
20000520 |
|
DESPESA EMPENHADA PARA PGTO DE 02 (DUAS) DIARIAS AO SECRETARIO DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO COM DESTINO A SALVADOR-BA PARA PARTICIPAR DE REUNIÃO JUNTO A SEGRE - VISANDO SOLUCIONAR A ADOTAR PARA RETOMADA DE FUNCIONAMENTO DO DISTRITO DE IRRIGAÇÃO E REUNIÃO JUNTO A CERB - VISANDO AGILIZAR O PLEITO PARA LIMPEZA DE POÇOS ARTESIANOS NESTE MUNICÍPIO. |
06/03/2018 |
500 |
Detalhes
|
| 8660907 |
20000586 |
DISP113-2018 |
DESPESA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADO COMO ENGENHEIRO CIVIL LOTADO NA DE OBRAS E INFRAESTRUTURA NA ELABORAÇÃO DE PROJETOS DE ENGENHARIA FISCALIZAÇÃO DE OBRAS E ATENDER AS NECESSIDADES DESTE MUNICÍPIO. |
06/03/2018 |
13400 |
Detalhes
|
| 8664139 |
30000596 |
|
DESPESA EMPENHADA PARA PGTO DE 03 DIARIAS A MOTORISTA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE COM DESTINO A JUAZEIRO-BA PARA CONDUZIR VEICULO TIPO AMBULANCIA PARA REMOÇÃO/TRANSFERENCIA MEDICA DE PACIENTE ATRAVES DO SISTEMA DE REGULAÇÃO PARA HOSPITAIS E CLINICAS CREDENCIADAS AO SUS NO VALE DO SAO FRANCISCO. NO PERIODO DE 06 24 E 31/03/2018. |
06/03/2018 |
150 |
Detalhes
|
| 8644181 |
30000441 |
|
DESPESA EMPENHADA PARA PGTO DE 01 DIARIA A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO COM DESTINO A SALVADOR-BA PARA PARTICIPAR DE REUNIÃO AMPLIADA DA DIRETORIA EXECUTIVA DO COSEMS E REUNIÃO ORDINARIA DA COMISSÃO INTERGESTORES BIPARTITIE. NO PERIODO DE 14/03/2018. |
06/03/2018 |
250 |
Detalhes
|
| 8645511 |
20000487 |
|
REFERE-SE A DESPESA EMPENHADA PARA PAGAMENTO COM 01 (UMA) DIARIA PARA A VICE- PREFEITA COM DESTINO A SALVADOR/BA PARA PARTICIPAR DA REUNIÃO AMPLIADA DA DIRETORA EXECUTIVA DO COSEMS DAS 08:30 ÀS 12:00 HORAS E DA 257ª REUNIÃO ORDINÁRIA DA COMISSÃO INTERGESTORES BIPARTITE DAS 14:00 ÀS 18:00 HORAS QUE SERÃO REALIZADAS NO DIA 14/03/2018 NO AUDITÓRIO DA UPB. |
06/03/2018 |
480 |
Detalhes
|
| 8643825 |
20000479 |
PP005-2017 |
DESPESA EMPENHADA PARA PAGAMENTO AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS E DERIVADOS DE PETRÓLEO PARA ABASTECIMENTO E MANUTENÇÃO DE FROTA DE VEÍCULOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA DESTE MUNICÍPIO. |
05/03/2018 |
20218,02 |
Detalhes
|
| 8643958 |
30000437 |
PP005-2017 |
DESPESA EMPENHADA PARA PGTO DE AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS (GASOLINA) DESTINADOS PARA ABASTECIMENTO E MANUTENÇÃO DA FROTA DE VEICULOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE - SAMU. NO PERIODO DE 16 A 31/12/2017. |
05/03/2018 |
3305,77 |
Detalhes
|
| 8643963 |
30000438 |
PP005-2017 |
DESPESA EMPENHADA PARA PGTO DE AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS (GASOLINA) DESTINADOS PARA ABASTECIMENTO E MANUTENÇÃO DA FROTA DE VEICULOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE - AMBULANCIAS DO HOSPITAL. NO PERIODO DE 16 A 31/12/2017. |
05/03/2018 |
14878,87 |
Detalhes
|
| 8644047 |
30000439 |
PP005-2017 |
DESPESA EMPENHADA PARA PGTO DE AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS (GASOLINA) DESTINADOS PARA ABASTECIMENTO E MANUTENÇÃO DA FROTA DE VEICULOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE - CAPS. NO PERIODO DE 16 A 31/12/2017. |
05/03/2018 |
3059,17 |
Detalhes
|
| 8644055 |
30000440 |
PP005-2017 |
DESPESA EMPENHADA PARA PGTO DE AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS (GASOLINA) DESTINADOS PARA ABASTECIMENTO E MANUTENÇÃO DA FROTA DE VEICULOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. NO PERIODO DE 16 A 31/12/2017. |
05/03/2018 |
2944,75 |
Detalhes
|
| 8644135 |
40000135 |
|
DESPESA EMPENHADA PARA PGTO DE 01 (UMA) DIARIA AO CONSELHEIRO TUTELAR COM DESTINO A SALVADOR-BA PARA CONDUZIR O SENHOR EVERALDO DA SILVA ATÉ A FUNDAÇÃO CASE PARA VISITAR SEU FILHO E ADOLESCENTE SAMUEL SANTOS DA SILVA QUE ENCONTRA-SE EM ACOLHIMENTO INSTITUCIONAL. |
05/03/2018 |
100 |
Detalhes
|
| 8644142 |
40000136 |
|
DESPESA EMPENHADA PARA PGTO DE 01 (UMA) DIARIA AO CONSELHEIRO TUTELAR COM DESTINO A SALVADOR-BA PARA CONDUZIR O SENHOR EVERALDO DA SILVA ATÉ A FUNDAÇÃO CASE PARA VISITAR SEU FILHO E ADOLESCENTE SAMUEL SANTOS DA SILVA QUE ENCONTRA-SE EM ACOLHIMENTO INSTITUCIONAL. |
05/03/2018 |
100 |
Detalhes
|
| 8648005 |
20000495 |
PP037-2017 |
REFERE-SE A DEPESA EMPENHADA PARA PAGAMENTO COM AQUISIÇÃO DE BOLA DE CAMPO BOLA DE FUTSAL REDE FUTEBOL DE CAMPO OFICIAL MEDELHAS TROFEU APITO CARTAO DE ARBITRO BANDEIRA AUXILIAR BOMBA DE INFLAR BOLA BICO PARA BOMBA DE ENCHER BOLA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO ESPORTE AMADOR DESTE MUNICIPIO. |
05/03/2018 |
3998,8 |
Detalhes
|
| 8649001 |
20000509 |
|
DESPESA EMPENHADA PARA PGTO DE 01 (UMA) DIARIA AO DIRETOR DE OBRAS E SERV. URBANOS COM DESTINO A SALVADOR-BA PARA PARTICIPAR DE REUNIÃO JUNTO A CONDER - ACOMPANHADO DA DIRETORA DE CONVÊNIOS A SRA. DAMIR VISANDO SANAR PENDÊNCIAS NO PROJETO DE ARQUITETURA REFERÊNTE À PAVIMENTAÇÃO DE RUAS NOS DISTRITOS DE BARRACAS E NOVA REPRESA DESTE MUNICÍPIO. |
05/03/2018 |
180 |
Detalhes
|
| 8649012 |
20000510 |
|
DESPESA EMPENHADA PARA PGTO DE 01 (UMA) DIARIA A DIRETORA DE PLANEJAMENTO COM DESTINO A SALVADOR-BA PARA PARTICIPAR DE REUNIÃO JUNTO A CONDER - ACOMPANHADA DO TÉCNICO O SR. VENÂNCIO RESPONSÁVEL PELA ELABORAÇÃO DOS PROJETOS DE PAVIMENTAÇÃO DE RUAS NOS DISTRITOS DE BARRACAS E NOVA REPRESA VISANDO SANAR PENDÊNCIAS NO REFERIDO PROJETO DE ARQUITETURA DESTE MUNICÍPIO. |
05/03/2018 |
180 |
Detalhes
|
| 8649018 |
20000511 |
|
DESPESA EMPENHADA PARA PGTO DE 01 (UMA) DIARIA AO MOTORISTA COM DESTINO A SALVADOR-BA PARA CONDUZIR A SRA. DAMIR DUARTE DA SILVA SERVIDORA NOMEADA NA FUNÇÃO DE DIRETORA DE PLANEJAMENTO E O SR. VENÂNCIO PEREIRA SERVIDOR NOMEADO NA FUNÇÃO DE TOPÓGRAFO E CADISTA PARA PARTICIPAR DE REUNIÃO JUNTO A CONDER - VISANDO SANAR PENDÊNCIAS NO PROJETO DE ARQUITETURA REFERÊNTE À PAVIMENTAÇÃO DE RUAS NOS DISTRITOS DE BARRACAS E NOVA REPRESA DESTE MUNICÍPIO. |
05/03/2018 |
100 |
Detalhes
|
| 8650984 |
30000539 |
|
DESPESA EMPENHADA PARA PGTO DE AUXILIO FINANCEIRO A PACIENTE JULIANA OLIVEIRA NOVAIS E SUA ACOMPANHANTE EM TRATAMENTO FORA DO DOMICILIO. NO PERIODO DE 06 E 08/03/2018. |
05/03/2018 |
284 |
Detalhes
|
| 8650989 |
30000546 |
|
DESPESA EMPENHADA PARA PGTO DE AUXILIO FINANCEIRO AO PACIENTE RAILSON SILVA CARNEIRO E SUA ACOMPANHANTE EM TRATAMENTO FORA DO DOMICILIO. NO PERIODO DE 06/03/2018. |
05/03/2018 |
133,1 |
Detalhes
|
| 8651016 |
30000549 |
|
DESPESA EMPENHADA PARA PGTO DE AUXILIO FINANCEIRO A PACIENTE DESTE MUNICIPIO EM TRATAMENTO FORA DO DOMICILIO. NO PERIODO DE 05/03/2018. |
05/03/2018 |
73,65 |
Detalhes
|
| 8659248 |
30000553 |
|
DESPESA EMPENHADA PARA PGTO DE 01 DIARIA A MOTORISTA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE COM DESTINO A JUAZEIRO-BA PARA CONDUZIR VEICULO TIPO AMBULANCIA PARA REMOÇÃO/TRANSFERENCIA MEDICA DE PACIENTE ATRAVES DO SISTEMA DE REGULAÇÃO PARA HOSPITAIS E CLINICAS CREDENCIADAS AO SUS NO VALE DO SAO FRANCISCO. NO PERIODO DE 05/03/2018. |
05/03/2018 |
50 |
Detalhes
|
| 8660757 |
30000556 |
|
DESPESA EMPENHADAPARA PGTO DE 02 DIARIAS A MOTORISTA DA SAUDE DESTE MUNICIPIO COM DESTINO A SALVADOR-BA PARA TRANSFERENCIA MEDICA ATRAVES DE REGULAÇÃO REDE-PEBA. NO PERIODO DE 04 E 28/03/2018 |
04/03/2018 |
200 |
Detalhes
|
| 8660766 |
30000557 |
|
DESPESA EMPENHADA PARA PGTO DE 06 DIARIAS A MOTORISTA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE COM DESTINO A JUAZEIRO-BA PARA CONDUZIR VEICULO TIPO AMBULANCIA PARA REMOÇÃO/TRANSFERENCIA MEDICA DE PACIENTE ATRAVES DO SISTEMA DE REGULAÇÃO PARA HOSPITAIS E CLINICAS CREDENCIADAS AO SUS NO VALE DO SAO FRANCISCO. NO PERIODO DE 02 14 16 23 30 E 31/03/2018. |
02/03/2018 |
300 |
Detalhes
|
| 8660785 |
30000559 |
|
DESPESA EMPENHADA PARA PGTO DE 02 DIARIAS A MOTORISTA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE COM DESTINO A JUAZEIRO-BA PARA CONDUZIR VEICULO TIPO AMBULANCIA PARA REMOÇÃO/TRANSFERENCIA MEDICA DE PACIENTE ATRAVES DO SISTEMA DE REGULAÇÃO PARA HOSPITAIS E CLINICAS CREDENCIADAS AO SUS NO VALE DO SAO FRANCISCO. NO PERIODO DE 02 E 03/03/2018. |
02/03/2018 |
100 |
Detalhes
|
| 8660883 |
30000561 |
|
DESPESA EMPENHADA PARA PGTO DE 03 DIARIAS A MOTORISTA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE COM DESTINO A JUAZEIRO-BA PARA CONDUZIR VEICULO TIPO AMBULANCIA PARA REMOÇÃO/TRANSFERENCIA MEDICA DE PACIENTE ATRAVES DO SISTEMA DE REGULAÇÃO PARA HOSPITAIS E CLINICAS CREDENCIADAS AO SUS NO VALE DO SAO FRANCISCO. NO PERIODO DE 02 03 E 10/03/2018. |
02/03/2018 |
150 |
Detalhes
|
| 8648951 |
20000538 |
DISP219-2017 |
DESPESA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ELABORAÇÃO DO PROJETO ARQUITETÔNICO E PROJETO BÁSICO DE ENGENHARIA CONCERNENTE A OBRA DE IMPLANTAÇÃO DE UMA PISTA DE CAMINHADA A SER EXECULTADA NA AVENIDA LOMANTO JÚNIOR NESTE MUNICÍPIO. |
01/03/2018 |
4000 |
Detalhes
|
| 8649664 |
30000503 |
|
DESPESA EMPENHADA PARA PGTO DE 04 DIARIAS A MOTORISTA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE COM DESTINO A SALVADOR-BA PARACONDUZIR VEICULO TIPO AMBULANCIA PARA REMOÇÃO/TRANSFERENCIA MEDICA DE PACIENTE ATRAVES DO SISTEMA DE REGULAÇÃO PARA HOSPITAL REFERENCIA NA CAPITAL DO ESTADO. NO PERIODO DE 01 06 08 E 13/03/2018. |
01/03/2018 |
400 |
Detalhes
|
| 8649818 |
30000504 |
DISP068-2018 |
COMPLEMENTO AO EMPENHO N 225 DE 04/01/2018 REFERENTE A DESPESA EMPENHADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS QUE SERAO REALIZADOS NA FUNÇÃO DE TECNICO EM ECG PARA REALIZAÇÃO DE EXAMES NO HOSPITAL MUNICIPAL. |
01/03/2018 |
3000 |
Detalhes
|
| 8650147 |
30000505 |
INEX003-2018-08 |
COMPLEMENTO AO EMPENHO Nº 482 DE 02/01/2018 REFERENTE A DESPESA EMPENHADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS QUE SERAO REALIZADOS COMO MEDICA PLANTONISTA NO HOSPITAL DESTE MUNICIPIO. |
01/03/2018 |
2000 |
Detalhes
|
| 8650168 |
30000507 |
INEX003-2018-14 |
COMPLEMENTO AO EMPENHO Nº 481 DE 02/02/2018 REFERENTE A DESPESA EMPENHADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS QUE SERAO REALIZADOS COMO MEDICA PLANTONISTA NO HOSPITAL DESTE MUNICIPIO. |
01/03/2018 |
8000 |
Detalhes
|
| 8650198 |
30000508 |
INEX003-2018-13 |
COMPLEMENTO AO EMPENHO Nº 483 DE 01/02/2018 REFERENTE A DESPESA EMPENHADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS QUE SERAO REALIZADOS COMO ENFERMEIRA PLANTONISTA NO HOSPITAL DESTE MUNICIPIO. |
01/03/2018 |
2212 |
Detalhes
|
| 8650313 |
30000509 |
|
DESPESA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE SERVIÇO DE TELEFONIA DE SETORES DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. |
01/03/2018 |
500 |
Detalhes
|
| 8650652 |
20000525 |
PP013-2017 |
REFERE-SE A DESPESA EMPENHADA PARA PAGAMENTO COM AQUISIÇÃO PARCELADA DE PNEUS NAO RECAUCHUTADOS CAMARAS DE AR PROTETORES E BATERIAS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA FROTA DE VEICULOS DESTE MUNICIPIO CONFORME ADITIVOS 01 E 02 DE 2017. |
01/03/2018 |
2000 |
Detalhes
|
| 8650695 |
20000526 |
PP013-2017 |
REFERE-SE A DESPESA EMPENHADA PARA PAGAMENTO COM AQUISIÇÃO PARCELADA DE PNEUS NAO RECAUCHUTADOS CAMARAS DE AR PROTETORES E BATERIAS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA FROTA DE VEICULOS DESTE MUNICIPIO CONFORME ADITIVOS 01 E 02 DE 2017. |
01/03/2018 |
2000 |
Detalhes
|
| 8650698 |
20000527 |
PP013-2017 |
REFERE-SE A DESPESA EMPENHADA PARA PAGAMENTO COM AQUISIÇÃO PARCELADA DE PNEUS NAO RECAUCHUTADOS CAMARAS DE AR PROTETORES E BATERIAS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA FROTA DE VEICULOS DESTE MUNICIPIO CONFORME ADITIVOS 01 E 02 DE 2017. |
01/03/2018 |
2000 |
Detalhes
|
| 8650701 |
20000534 |
|
REFERE-SE A DESPESA EMPENHADA PARA PGTO ONDE O MUNICÍPIO FICA OBRIGADO A REATAR AS DESPESAS DO CDS - CONSÓRCIO DE DESENVOLVIMENTO SUSTENTÁVEL DO TERRITÓRIO PIEMONTE NORTE DO ITAPICURU RECURSO FINANCEIRO PARA CUSTEAR AS DESPESAS CONSORCIAIS DENOMINADO DE COTA DE RATEIO A QUAL SERÁ DIVIDIDA EM DUAS PARTES: UMA FIXA E OUTRA VARIÁVEL. DESTE MUNICÍPIO. |
01/03/2018 |
23153,24 |
Detalhes
|
| 8650712 |
20000528 |
PP013-2017 |
REFERE-SE A DESPESA EMPENHADA PARA PAGAMENTO COM AQUISIÇÃO PARCELADA DE PNEUS NAO RECAUCHUTADOS CAMARAS DE AR PROTETORES E BATERIAS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA FROTA DE VEICULOS DESTE MUNICIPIO CONFORME ADITIVOS 01 E 02 DE 2017. |
01/03/2018 |
2000 |
Detalhes
|
| 8650716 |
20000529 |
PP013-2017 |
REFERE-SE A DESPESA EMPENHADA PARA PAGAMENTO COM AQUISIÇÃO PARCELADA DE PNEUS NAO RECAUCHUTADOS CAMARAS DE AR PROTETORES E BATERIAS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA FROTA DE VEICULOS DESTE MUNICIPIO CONFORME ADITIVOS 01 E 02 DE 2017. |
01/03/2018 |
2000 |
Detalhes
|
| 8650719 |
20000530 |
PP013-2017 |
REFERE-SE A DESPESA EMPENHADA PARA PAGAMENTO COM AQUISIÇÃO PARCELADA DE PNEUS NAO RECAUCHUTADOS CAMARAS DE AR PROTETORES E BATERIAS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA FROTA DE VEICULOS DESTE MUNICIPIO CONFORME ADITIVOS 01 E 02 DE 2017. |
01/03/2018 |
15390 |
Detalhes
|
| 8650728 |
20000531 |
PP013-2017 |
REFERE-SE A DESPESA EMPENHADA PARA PAGAMENTO COM AQUISIÇÃO PARCELADA DE PNEUS NAO RECAUCHUTADOS CAMARAS DE AR PROTETORES E BATERIAS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA FROTA DE VEICULOS DESTE MUNICIPIO CONFORME ADITIVOS 01 E 02 DE 2017. |
01/03/2018 |
18108 |
Detalhes
|
| 8650736 |
20000532 |
PP013-2017 |
REFERE-SE A DESPESA EMPENHADA PARA PAGAMENTO COM AQUISIÇÃO PARCELADA DE PNEUS NAO RECAUCHUTADOS CAMARAS DE AR PROTETORES E BATERIAS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA FROTA DE VEICULOS DESTE MUNICIPIO CONFORME ADITIVOS 01 E 02 DE 2017. |
01/03/2018 |
2000 |
Detalhes
|
| 8650739 |
20000533 |
PP013-2017 |
REFERE-SE A DESPESA EMPENHADA PARA PAGAMENTO COM AQUISIÇÃO PARCELADA DE PNEUS NAO RECAUCHUTADOS CAMARAS DE AR PROTETORES E BATERIAS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA FROTA DE VEICULOS DESTE MUNICIPIO CONFORME ADITIVOS 01 E 02 DE 2017. |
01/03/2018 |
2000 |
Detalhes
|
| 8650742 |
40000145 |
PP013-2017 |
REFERE-SE A DESPESA EMPENHADA PARA PAGAMENTO COM AQUISIÇÃO PARCELADA DE PNEUS NAO RECAUCHUTADOS CAMARAS DE AR PROTETORES E BATERIAS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA FROTA DE VEICULOS DESTE MUNICIPIO CONFORME ADITIVOS 01 E 02 DE 2017. |
01/03/2018 |
2000 |
Detalhes
|
| 8650748 |
30000511 |
PP013-2017 |
DESPESA EMPENHADA PARA AQUISIÇÃO DE PNEUS Ñ RECAUCHUTADOS CAMARAS DE AR PROTETORES E BATERIAS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA FROTA DE VEICULOS DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. |
01/03/2018 |
10000 |
Detalhes
|
| 8650757 |
30000513 |
PP013-2017 |
DESPESA EMPENHADA PARA AQUISIÇÃO DE PNEUS Ñ RECAUCHUTADOS CAMARAS DE AR PROTETORES E BATERIAS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA FROTA DE VEICULOS DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. |
01/03/2018 |
5000 |
Detalhes
|
| 8650762 |
30000514 |
PP013-2017 |
DESPESA EMPENHADA PARA AQUISIÇÃO DE PNEUS Ñ RECAUCHUTADOS CAMARAS DE AR PROTETORES E BATERIAS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA FROTA DE VEICULOS DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. |
01/03/2018 |
5000 |
Detalhes
|
| 8650769 |
30000515 |
PP013-2017 |
DESPESA EMPENHADA PARA AQUISIÇÃO DE PNEUS Ñ RECAUCHUTADOS CAMARAS DE AR PROTETORES E BATERIAS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA FROTA DE VEICULOS DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. |
01/03/2018 |
5000 |
Detalhes
|
| 8650773 |
30000516 |
PP013-2017 |
DESPESA EMPENHADA PARA AQUISIÇÃO DE PNEUS Ñ RECAUCHUTADOS CAMARAS DE AR PROTETORES E BATERIAS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA FROTA DE VEICULOS DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. |
01/03/2018 |
1000 |
Detalhes
|
| 8650975 |
30000542 |
|
DESPESA EMPENHADA PARA PGTO DE AUXILIO FINANCEIRO A PACIENTE E A ACOMPANHANTE LOIDE CORREIA DA SILVA AMARAL EM TRATAMENTO FORA DO DOMICILIO. NO PERIODO DE 20 E 21/02/2018. |
01/03/2018 |
284 |
Detalhes
|
| 8650994 |
30000540 |
|
DESPESA EMPENHADA PARA PGTO DE AUXILIO FINANCEIRO A PACIENTE DESTE MUNICIPIO EM TRATAMENTO FORA DO DOMICILIO. NO PERIODO DE 01/03/2018. |
01/03/2018 |
83,16 |
Detalhes
|
| 8651000 |
30000543 |
|
DESPESA EMPENHADA PARA PGTO DE AUXILIO FINANCEIRO A PACIENTE DESTE MUNICIPIO EM TRATAMENTO FORA DO DOMICILIO. NO PERIODO DE 26/02/2018. |
01/03/2018 |
67,75 |
Detalhes
|
| 8651005 |
30000544 |
|
DESPESA EMPENHADA PARA PGTO DE AUXILIO FINANCEIRO A PACIENTE DESTE MUNICIPIO EM TRATAMENTO FORA DO DOMICILIO. NO PERIODO DE 22/12/2017. |
01/03/2018 |
114,93 |
Detalhes
|
| 8651010 |
30000545 |
|
DESPESA EMPENHADA PARA PGTO DE AUXILIO FINANCEIRO A PACIENTE DESTE MUNICIPIO EM TRATAMENTO FORA DO DOMICILIO. NO PERIODO DE 07 E 08/02/2018. |
01/03/2018 |
133,75 |
Detalhes
|
| 8651021 |
30000547 |
|
DESPESA EMPENHADA PARA PGTO DE AUXILIO FINANCEIRO A PACIENTE DESTE MUNICIPIO EM TRATAMENTO FORA DO DOMICILIO. NO PERIODO DE 01/03/2018. |
01/03/2018 |
70,08 |
Detalhes
|
| 8651026 |
30000548 |
|
DESPESA EMPENHADA PARA PGTO DE AUXILIO FINANCEIRO A PACIENTE DESTE MUNICIPIO EM TRATAMENTO FORA DO DOMICILIO. NO PERIODO DE 28/02/2018. |
01/03/2018 |
70,15 |
Detalhes
|
| 8651031 |
30000550 |
|
DESPESA EMPENHADA PARA PGTO DE AUXILIO FINANCEIRO A PACIENTE DESTE MUNICIPIO EM TRATAMENTO FORA DO DOMICILIO. NO PERIODO DE 27 E 28/02/2018. |
01/03/2018 |
142 |
Detalhes
|
| 8651046 |
30000530 |
|
DESPESA EMPENHADA PARA PRESTAÇAO DE SERVIÇOS QUE SERAO REALIZADOS EM MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DE EQUIPAMENTOS ODONTOLOGICOS DAS UNIDADES DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. |
01/03/2018 |
1670 |
Detalhes
|
| 8658323 |
30000552 |
|
DESPESA EMPENHADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS QUE SERAO REALIZADOS EM MANUTENÇÃO DE PURIFICADORES DE AGUA DA SECRETARIA DE SAUDE E HOSPITAL DESTE MUNICIPIO. |
01/03/2018 |
520 |
Detalhes
|
| 8661336 |
30000564 |
INEX002-2018-25 |
DESPESA EMPENHADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS QUE SERAO REALIZADOS EM ATENDIMENTO MEDICO COM PLANTOES NO HOSPITAL MUNICIPAL. |
01/03/2018 |
20000 |
Detalhes
|
| 8661353 |
30000565 |
INEX002-2018-11 |
DESPESA EMPENHADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS QUE SERAO REALIZADOS EM ATENDIMENTO MEDICO COM PLANTOES NO HOSPITAL MUNICIPAL. |
01/03/2018 |
10000 |
Detalhes
|
| 8661364 |
30000594 |
INEX002-2018-24 |
DESPESA EMPENHADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO QUE SERAO REALIZADOS NA FUNÇÃO DE MEDICO PLANTONISTA NO HOSPITAL NESTE MUNICIPIO. |
01/03/2018 |
12000 |
Detalhes
|
| 8661377 |
30000567 |
INEX002-2018-02 |
DESPESA EMPENHADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS QUE SERAO REALIZADOS EM ATENDIMENTO MEDICO COM PLANTOES NO HOSPITAL MUNICIPAL. |
01/03/2018 |
8700 |
Detalhes
|
| 8661459 |
30000593 |
INEX002-2018-16 |
DESPESA EMPENHADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS QUE SERAO REALIZADOS EM ATENDIMENTO MEDICO COM PLANTOES NO HOSPITAL MUNICIPAL. |
01/03/2018 |
5000 |
Detalhes
|
| 8661697 |
30000571 |
INEX003-2018-01 |
REFERE-SE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS QUE SERAO REALIZADOS NA AREA DE MEDICINA COM ATENDIMENTO AMBULATORIAL NA ESPECIELIDADE DE CARDIOLOGIA NESTE MUNICIPIO. |
01/03/2018 |
2000 |
Detalhes
|
| 8662015 |
20000604 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA REALIZAÇÃO DE 10 FORÇAS EM PNEUS DO VEICULO CAÇAMBA NO PERIODO DE MARÇO DE 2018 |
01/03/2018 |
1000 |
Detalhes
|
| 8662024 |
20000606 |
|
VALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA REALIZAÇÃO DE 36 FORÇAS EM PENUS DOS ONIBUS ESCOLARES DESTE MUNICIPIO NO PERIODO DE MARÇO DE 2018. |
01/03/2018 |
900 |
Detalhes
|
| 8662040 |
20000607 |
|
VALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA LAVAGENS DOS ONIBUS ESCOLARES LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIOPIO NO PERIODO MARÇO DE 2018. |
01/03/2018 |
990 |
Detalhes
|
| 8662250 |
30000574 |
|
DESPESA EMPENHADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE BORRACHARIA QUE SERAO REALIZADOS EM VEICULOS QUE SERVEM A SAUDE DESTE MUNICIPIO. NO PERIODO DE MARÇO/2018. |
01/03/2018 |
220 |
Detalhes
|
| 8662411 |
20000610 |
DISP121-2018 |
REFERE-SE A DESPESA EMPENHADA PARA PAGAMENTO COM A LOCAÇÃO DE IMOVEL USADO PARA O FUNCIONAMENTO DE HOSPEDAGEM DE PRESTADORES DE SERVIÇOS QUE SERVEM AO MUNICIPIO DE PONTO NOVO. |
01/03/2018 |
3000 |
Detalhes
|
| 8662480 |
20000616 |
DISP111-2018 |
REFERE-SE A DESPESA EMPENHADA PARA PAGAMENTO COM LOCAÇÃO DE MAQUINA TIPO PÁ CARREGADEIRA CUJO OBJETIVO E A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM DIVERSAS LOCALIDADES DESTE MUNICIPIO COM PERIODO DE 200 HORAS/MAQUINAS A SABER. |
01/03/2018 |
16000 |
Detalhes
|
| 8662902 |
30000581 |
|
DESPESA EMPENHADA PARA PGTO DE AUXILIO FINANCEIRO AO PACIENTE YGOR BRITO SILVA E SUA ACOMPANHANTE EM TRATAMENTO FORA DO DOMICILIO. NO PERIODO DE 26/02/2018. |
01/03/2018 |
147,3 |
Detalhes
|
| 8662961 |
30000589 |
|
DESPESA EMPENHADA PARA PGTO DE AUXILIO FINANCEIRO A PACIENTE E SUAS ACOMPANHANTES EM TRATAMENTO FORA DO DOMICILIO. NO PERIODO DE 26 E 27/02/2018. |
01/03/2018 |
415,29 |
Detalhes
|
| 8664175 |
30000598 |
|
DESPESA EMPENHADA PARA PGTO DE RECURSOS PECUNDIARIOS DE MEDICO DO PROGRAMA MAIS MEDICOS NO MUNICIPIO DE PONTO NOVO-BA CONFORME PORTARIA/MS Nº 30 DE 12/02/2014 E PORTARIA INTERMINISTERIAL Nº 1369/MS/MEC DE 08/07/2013. COMPETENCIA MARÇO/2018. |
01/03/2018 |
1500 |
Detalhes
|
| 8664180 |
30000599 |
|
DESPESA EMPENHADA PARA PGTO DE RECURSOS PECUNDIARIOS DE MEDICO DO PROGRAMA MAIS MEDICOS NO MUNICIPIO DE PONTO NOVO-BA CONFORME PORTARIA/MS Nº 30 DE 12/02/2014 E PORTARIA INTERMINISTERIAL Nº 1369/MS/MEC DE 08/07/2013. COMPETENCIA MARÇO/2018. |
01/03/2018 |
1500 |
Detalhes
|
| 8645610 |
30000456 |
PP011-2017 |
DESPESA EMPENHADA PARA AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DO HOSPITAL MUNICIPAL. |
01/03/2018 |
4100,3 |
Detalhes
|
| 8645616 |
30000457 |
|
DESPESA EMPENHADA PARA PGTO DE PATRONAL DE PREVIDENCIA PROPRIA DE SERVIDORES DO SIA/SUS-AIH DESTE MUNICIPIO. COMPETENCIA DEZ/2017. |
01/03/2018 |
5074,47 |
Detalhes
|
| 8646075 |
30000468 |
|
DESPESA EMPENHADA PARA PGTO DE 03 DIARIAS A AGENTE DE ENDEMIAS DESTE MUNICIPIO. COM DESTINO A SENHOR DO BONFIM-BA PARA PARTICIPAR DE CAPACITAÇÃO NO SISPNCD. NO PERIODO DE 06 07 E 08/03/2018. |
01/03/2018 |
150 |
Detalhes
|
| 8646082 |
30000469 |
|
DESPESA EMPENHADA PARA PGTO DE 03 DIARIAS A AGENTE DE ENDEMIAS DESTE MUNICIPIO. COM DESTINO A SENHOR DO BONFIM-BA PARA PARTICIPAR DE CAPACITAÇÃO NO SISPNCD. NO PERIODO DE 06 07 E 08/03/2018. |
01/03/2018 |
150 |
Detalhes
|
| 8643553 |
20000476 |
|
VALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA CONFECÇÕES DE CARIMBOS PARA A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DO MUNICIPIO |
28/02/2018 |
104 |
Detalhes
|
| 8643671 |
20000477 |
|
DESPESA EMPENHADA PARA PGTO DE 03 (TRÊS) DIARIAS A MOTORISTA COM DESTINO A SALGUEIRO-PE PARA CONDUZIR O PACIENTE ADRIANO DOS SANTOS RODRIGUES PARA TRATAMENTO PSIQUIATRICO COM INTERNAÇÃO. |
28/02/2018 |
600 |
Detalhes
|
| 8643689 |
20000478 |
|
REFERE-SE A DESPESA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE 02(DUAS) DIARIAS PARA O PROUCURADOR GERAL DO MUNICIPIO COM DESTINO A SALVADOR PARA DILIGÊNCIAS JUNTO AO TRIBUNAL REIONAL DO TRABALHO SOBRE PRECATÓRIOS TRABALHISTAS. |
28/02/2018 |
600 |
Detalhes
|
| 8629242 |
20000409 |
|
REFERE-SE A DESPESA EMPENHADA PARA PAGAMENTO COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COMO INSTRUTOR E PROFESSOR DE CAPOEIRA DIRECIONADA PARA OS JIVENS A TRADICIONAL CAPOEIRA DE RUA REALIZADA NESTE MUNICIPIO EM CARATER EVENTUAL E APRESENTAÇÃO AO PUBLICO AS RAIZES DA CULTURA DA NOSSA BAHIA. |
27/02/2018 |
220 |
Detalhes
|
| 8649619 |
30000498 |
|
DESPESA EMPENHADA PARA PGTO DE 01 DIARIA A MOTORISTA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE COM DESTINO A SALVADOR-BA PARA CONDUZIR VEICULO TIPO AMBULANCIA PARA REMOÇÃO/TRANSFERENCIA MEDICA DE PACIENTE ATRAVES DO SISTEMA DE REGULAÇÃO PARA HOSPITAL REFERENCIA NA CAPITAL DO ESTADO. NO PERIODO DE 27/02/2018. |
27/02/2018 |
100 |
Detalhes
|
| 8649646 |
30000501 |
|
DESPESA EMPENHADA PARA PGTO DE 01 DIARIA A MOTORISTA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE COM DESTINO A SALVADOR-BA PARACONDUZIR VEICULO TIPO AMBULANCIA PARA REMOÇÃO/TRANSFERENCIA MEDICA DE PACIENTE ATRAVES DO SISTEMA DE REGULAÇÃO PARA HOSPITAL REFERENCIA NA CAPITAL DO ESTADO. NO PERIODO DE 26/02/2018. |
26/02/2018 |
100 |
Detalhes
|
| 8649630 |
30000499 |
|
DESPESA EMPENHADA PARA PGTO DE 01 DIARIA A MOTORISTA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE COM DESTINO A JUAZEIRO-BA PARA CONDUZIR VEICULO TIPO AMBULANCIA PARA REMOÇÃO/TRANSFERENCIA MEDICA DE PACIENTE ATRAVES DO SISTEMA DE REGULAÇÃO PARA HOSPITAIS E CLINICAS CREDENCIADAS AO SUS NO VALE DO SAO FRANCISCO. NO PERIODO DE 23/02/2018. |
23/02/2018 |
50 |
Detalhes
|
| 8605188 |
20000392 |
|
REFERE-SE A DESPESA EMPENHADA PARA PAGAMENTO COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NA CONFECÇÃO DE 02(DUAS) CAIXAS DE FOGOS DE ARTIFICIOS COM 24(VINTE E QUATRO) UNIDADES CONTENDO 120(CENTO E VINTE) EXPLOSIVOS E 02( DUAS) CAIXAS DE IRANDOLAS DE 468( QUATROCENTOS E SESSENTA E OITO) EXPLOSIVOS. |
23/02/2018 |
1150 |
Detalhes
|
| 8605195 |
20000393 |
|
REFERE-SE A DESPESA EMPENHADA PARA PAGAEMNTO COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE ARRAÇÃO DE TERRA NAS LOCALIDADES DE ALTO BONITO E LAGOA DAS CAMARADAS DESTE MUNICIPIO. |
23/02/2018 |
950 |
Detalhes
|
| 8628603 |
20000397 |
|
REFERE-SE A DESPESA EMPENHADA PARA PAGAMENTO COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM A CONFECÇÃO DE UM BOLO DESTINADO A CONFRATERNIZAÇÃO DO ANIVERSARIO DA CIDADE DE PONTO NOVO EM 24/02/2018. |
23/02/2018 |
295 |
Detalhes
|
| 8648241 |
20000498 |
|
VALOR REFERENTE A TARIFA BANCARIA EXERCICIO DE 2018 |
23/02/2018 |
19,4 |
Detalhes
|
| 8604939 |
20000378 |
PP008-2017 |
REFERE-SE A DESPESA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PARA FORNECIMENTO DE MATERIAS E EQUIPAMENTOS COM SERVIÇOS DE INSTALAÇÃO DOS SISTEMAS DE VIDEO MONITORAMENTO PARA O MUNICIPIO DE PONTO NOVO |
22/02/2018 |
4700 |
Detalhes
|
| 8604958 |
20000379 |
|
REFERE-SE A DESPESA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE ANOTAÇÃO DE RESPONSABILIDADE TECNICA- ART DO CREA-BA ( CONSELHO DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DA BAHIA). |
22/02/2018 |
82,94 |
Detalhes
|
| 8605146 |
20000390 |
|
REFERE-SE A DESPESA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE 01(UMA) DIARIA PARA O DIRETOR DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS COM DESTINO A FEIRA DE SANTANA/BA COM PARTICIPAR DE REUNIÃO JUNTO A GIGOV- DERENCIA DE GOVERNO DA CAIXA ECONOMICA FEDERAL PARA SANAR DUVIDAS A CERCA DA ELABORAÇÃO DO PROJETO DE CONSTRUÇÃO DA QUADRA POLIESPORTIVA A SER EXECUTADA NA LOVALIDADE DE NOVA REPRESA DESTE MUNICIPIO NO DIA 23/02/2018 |
22/02/2018 |
180 |
Detalhes
|
| 8628626 |
20000399 |
|
VALOR REFERENTE A DESPESA PARA PAGAMENTO PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE APRESENTAÇÃO DA ASSOCIAÇÃO FILARMONICA 4 DE JANEIRO DE ITIUBA-BA DURANTE AS COMEMORAÇOES DO ANIVERSARIO DA CIDADE DE PONTO NOVO DIA 24/02/2018. |
22/02/2018 |
1300 |
Detalhes
|
| 8643184 |
20000474 |
|
REFERE-SE A DESPESA EMPENHADA PARA PAGAMENTO COM 02 (DUAS) DIARIAS PARA A VICE- PREFEITA COM DESTINO A SALVADOR/BA PARA PARTICIPAR DE REUNIÃO E ENCONTRO COM VICE-PREFEITOS NA ASSEMBLÉIA LEGISLATIVA DO ESTADO DA BAHIA. |
22/02/2018 |
960 |
Detalhes
|
| 8649605 |
30000496 |
|
DESPESA EMPENHADA PARA PGTO DE 03 DIARIAS A MOTORISTA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE COM DESTINO A JUAZEIRO-BA PARA CONDUZIR VEICULO TIPO AMBULANCIA PARA REMOÇÃO/TRANSFERENCIA MEDICA DE PACIENTE ATRAVES DO SISTEMA DE REGULAÇÃO PARA HOSPITAIS E CLINICAS CREDENCIADAS AO SUS NO VALE DO SAO FRANCISCO. NO PERIODO DE 22 24 E 28/02/2018. |
22/02/2018 |
150 |
Detalhes
|
| 8649611 |
30000497 |
|
DESPESA EMPENHADA PARA PGTO DE 02 DIARIAS A MOTORISTA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE COM DESTINO A JUAZEIRO-BA PARA CONDUZIR VEICULO TIPO AMBULANCIA PARA REMOÇÃO/TRANSFERENCIA MEDICA DE PACIENTE ATRAVES DO SISTEMA DE REGULAÇÃO PARA HOSPITAIS E CLINICAS CREDENCIADAS AO SUS NO VALE DO SAO FRANCISCO. NO PERIODO DE 22 E 26/02/2018. |
22/02/2018 |
100 |
Detalhes
|
| 8649638 |
30000500 |
|
DESPESA EMPENHADA PARA PGTO DE 03 DIARIAS A MOTORISTA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE COM DESTINO A JUAZEIRO-BA PARA CONDUZIR VEICULO TIPO AMBULANCIA PARA REMOÇÃO/TRANSFERENCIA MEDICA DE PACIENTE ATRAVES DO SISTEMA DE REGULAÇÃO PARA HOSPITAIS E CLINICAS CREDENCIADAS AO SUS NO VALE DO SAO FRANCISCO. NO PERIODO DE 21 23 E 27/02/2018. |
21/02/2018 |
150 |
Detalhes
|
| 8603490 |
20000348 |
PP007-2017 |
REFERE-SE A DESPESA EMPENHADA PARA PAGAMENTO COM AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A ALIMENTAÇÃO DAS ESCOLAS DESTE MUNICIPIO. |
21/02/2018 |
20926,61 |
Detalhes
|
| 8603495 |
20000349 |
PP007-2017 |
REFERE-SE A DESPESA EMPENHADA PARA PAGAMENTO COM AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A ALIMENTAÇÃO DAS ESCOLAS DESTE MUNICIPIO. |
21/02/2018 |
1125,15 |
Detalhes
|
| 8604009 |
20000375 |
PP014-2017 |
REFERE-SE A DESPESA EMPENHADA PARA PAGAMENTO COM PRESTAÇÃO DE SERVICO NA LIMPEZA URBANA DURANTE O MES DE NOVEMBRO DE 2017 REFERENTE A ULTIMA PARCELA DA NOTA 1269. |
21/02/2018 |
27433,24 |
Detalhes
|
| 8602675 |
20000340 |
|
REFERE-SE A DESPESA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE 04(QUATRO) DIARIAS COM DESTINO A FEIRA DE SANTANA/BA PARA PARTICIPAR DE CURSO DE SECRETARIO DA JUNTA MILITAR.NO PERIODO DE 26/02 A 01/03 DE 2018. |
20/02/2018 |
400 |
Detalhes
|
| 8602721 |
20000343 |
|
REFERE-SE A DESPESA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE 01(UMA) DIARIA PARA A TESOUREIRA COM DESTINO SENHOR DO BONFIM/BA PARA TRATAR DE ASSUNTOS DO INTERESSE DO MUNICIPIO NA CAIXA ECONOMICA FEDERAL. NO DIA 20/02/2018. |
20/02/2018 |
90 |
Detalhes
|
| 8645916 |
30000463 |
PP009-2017 |
DESPESA EMPENHADA PARA PGTO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM LOCAÇÃO DE VEICULOS DESTINADOS PARA ATENDER A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. NO PERIODO DE 21 A 31//12/2017. |
20/02/2018 |
10132,91 |
Detalhes
|
| 8646643 |
20000490 |
PP013-2017 |
REFERE-SE A DESPESA EMPENHADA PARA PAAMENTO COM AQUISIÇÃO PARCELADA DE PNEUS NAO RECAUCHUTADOS CAMARAS DE AR PTOTETORES E BATERIAS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. |
20/02/2018 |
6589 |
Detalhes
|
| 8648742 |
20000504 |
PP002-2018 |
DESPESA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAL DIDÁTICO E PEDAGÓGICO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS CRECHES DESTE MUNICÍPIO. |
20/02/2018 |
19150 |
Detalhes
|
| 8649658 |
30000502 |
|
DESPESA EMPENHADA PARA PGTO DE 02 DIARIAS A MOTORISTA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE COM DESTINO A SALVADOR-BA PARACONDUZIR VEICULO TIPO AMBULANCIA PARA REMOÇÃO/TRANSFERENCIA MEDICA DE PACIENTE ATRAVES DO SISTEMA DE REGULAÇÃO PARA HOSPITAL REFERENCIA NA CAPITAL DO ESTADO. NO PERIODO DE 20 E 23/02/2018. |
20/02/2018 |
200 |
Detalhes
|
| 8649695 |
20000513 |
|
DESPESA EMPENHADA PARA PGTO DE 02(DUAS) DIARIAS PARA A SUPERINTENDENTE DE FINANÇAS E ORÇAMENTO COM DESTINO A SALVADOR/BA PARA ACOMPANHAR PREFEITO EM BUSCA DE MELHORIAS PARA O MUNICIPIO DE PONTO NOVO. NOS DIAS 19 E 20/02/2018. |
19/02/2018 |
360 |
Detalhes
|
| 8602437 |
20000331 |
|
DESPESA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE 02 (DUAS) DIARIAS A DIRETORA DE PLANEJAMENTO COM DESTINO A SALVADOR/BA PARA ACOMPANHAR AO PREFEITO PARA PARTICIPAR DE REUNIÃO JUNTO A SEAGRE - VISANDO OBTER INFORMAÇÕES QUANTO A RETOMADA DO PROJETO DISTRITO DE IRRIGAÇÃO DE UPB VISANDO OBTER INFORMAÇÕES A CERCA DO ANDAMENTO DA ELABORAÇÃO DO PROJETO DE MELHORIAS SANITÁRIAS DOMICILIARES E JUNTO A SESAB - VISANDO OBTER INFORMAÇÕES QUANTO A PROGRAMAS E PROJETOS A SER EXECUTADO NO MUNICÍPIO. |
19/02/2018 |
360 |
Detalhes
|
| 8602443 |
20000332 |
|
DESPESA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE 03 (TRÊS) DIARIAS AO PREFEITO COM DESTINO A SALVADOR/BA PARA PARTICIPAR DE REUNIÃO JUNTO A SEAGRE - VISANDO OBTER INFORMAÇÕES QUANTO A RETOMADA DO PROJETO DISTRITO DE IRRIGAÇÃO DE UPB VISANDO OBTER INFORMAÇÕES A CERCA DO ANDAMENTO DA ELABORAÇÃO DO PROJETO DE MELHORIAS SANITÁRIAS DOMICILIARES E JUNTO A SESAB - VISANDO OBTER INFORMAÇÕES QUANTO A PROGRAMAS E PROJETOS DA SAÚDE A SER EXECUTADO NO MUNICÍPIO E JUNTO A SERIN - SECRETARIA DE RELAÇÕES INSTITUCIONAIS |
19/02/2018 |
1440 |
Detalhes
|
| 8601789 |
20000321 |
|
REFERE-SE A DESPESA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE ANOTAÇÃO DE RESPONSABILIDADE TECNICA- ART DO CREA-BA ( CONSELHO DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DA BAHIA). |
16/02/2018 |
82,94 |
Detalhes
|
| 8629878 |
30000346 |
|
DESPESA EMPENHADA PARA PGTO DE 01 DIARIA A MOTORISTA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE COM DESTINO A JUAZEIRO-BA PARA CONDUZIR VEICULO TIPO AMBULANCIA PARA REMOÇÃO/TRANSFERENCIA MEDICA DE PACIENTE ATRAVES DO SISTEMA DE REGULAÇÃO PARA HOSPITAIS E CLINICAS CREDENCIADAS AO SUS NO VALE DO SAO FRANCISCO. NO PERIODO DE 18/02/2018. |
16/02/2018 |
50 |
Detalhes
|
| 8644288 |
30000442 |
|
DESPESA EMPENHADA PARA PGTO DE CONSUMO DE AGUA DE UNIDADES DA SAUDE DESTE MUNICIPIO. PERIODO 06/11 A 06/12/2017. |
16/02/2018 |
1724,9 |
Detalhes
|
| 8645873 |
30000462 |
|
DESPESA EMPENHADA PARA PGTO DE CONTAS DE AGUA FORNECIDAS PARA SETORES DA SAUDE DESTE MUNICIPIO. PERIODO 06/11 A 06/12/2017. |
16/02/2018 |
3375,12 |
Detalhes
|
| 8648386 |
20000500 |
|
REFERE-SE A DESPESA EMPENHADA PARA PAGAMENTO COM PROGRAMA DE AGRICULTURA FAMILIAR SEGURO SAFRA DESTE MUNICIPIO COM TERMO DE ADESAO DO GARANTIA SAFRA. |
16/02/2018 |
24556,5 |
Detalhes
|
| 8601759 |
20000318 |
|
DESPESA EMPENHADA PARA PGTO DE 01 (UMA) DIARIA AO MOTORISTA COM DESTINO A SALVADOR-BA PARA CONDUZIR O SR. VENÂNCIO PEREIRA SANTOS A UPB PARA REUNIÃO JUNTO AO SETOR DE ENGENHARIA E ARQUITETURA VISANDO SANAR PENDÊNCIAS NO PROJETO DE MELHORIAS SANITÁRIAS DOMICILIARES A SER EXECULTADO EM POVOADOS DESTE MUNICÍPIO. |
15/02/2018 |
100 |
Detalhes
|
| 8601766 |
20000319 |
|
DESPESA EMPENHADA PARA PGTO DE 01 (UMA) DIARIA AO DIRETOR DE OBRAS E SERV. URBANOS COM DESTINO A SALVADOR-BA PARA PARTICIPAR DE REUNIÃO JUNTO A UPB (UNIÃO DOS MUNICÍPIOS DA BAHIA) SETOR DE ENGENHARIA E ARQUITETURA VISANDO SANAR PENDÊNCIAS NO PROJETO DE MELHORIAS SANITÁRIAS DOMICILIARES A SER EXECULTADO EM POVOADOS DESTE MUNICÍPIO. |
15/02/2018 |
180 |
Detalhes
|
| 8602032 |
20000327 |
|
REFERE-SE A DESPESA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE 02(DUAS) DIARIAS AO SECRETARIO DE AGRICULTURA COM DESTINO A SALVADOR PARA PARTICIPAR DE REUNIÃO JUNTO A CAR PARA BUSCAR INFORMAÇÕES SOBRE O PROMER - PROGRAMA DE MECANIZAÇÃO RURAL JUNTO A SEAGRE - VISANDO SANAR PENDÊNCIAS NO PROGRAMA GARANTIA SAFRA/2017. |
15/02/2018 |
500 |
Detalhes
|
| 8629908 |
30000351 |
|
DESPESA EMPENHADAPARA PGTO DE 01 DIARIA A MOTORISTA DA SAUDE DESTE MUNICIPIO COM DESTINO A SALVADOR PARA TRANSFERENCIA MEDICA ATRAVES DE REGULAÇÃO REDE-PEBA. NO PERIODO DE 16/02/2018 |
15/02/2018 |
100 |
Detalhes
|
| 8629964 |
30000359 |
|
DESPESA EMPENHADA PARA PGTO DE 01 DIARIA A MOTORISTA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE COM DESTINO A SALVADOR-BA PARACONDUZIR VEICULO TIPO AMBULANCIA PARA REMOÇÃO/TRANSFERENCIA MEDICA DE PACIENTE ATRAVES DO SISTEMA DE REGULAÇÃO PARA HOSPITAL REFERENCIA NA CAPITAL DO ESTADO. NO PERIODO DE 15/02/2018. |
15/02/2018 |
100 |
Detalhes
|
| 8600894 |
20000292 |
|
REFERE-SE A DESPESA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE 02 (DUAS) DIARIAS A DIRETORA DE PLANEJAMENTO COM DESTINO A FEIRA DE SANTANA/BA PARA PARTICIPAR DE REUNIÃO JUNTO A CONDER - VISANDO ENTREGA DE DOCUMENTOS PENDENTES REFERÊNTE AO CONVÊNIO QUE OBJETIVA: PAVIMENTAÇÃO DE RUAS NOS DISTRITOS DE BARRACAS E NOVA REPRESA E JUNTO AO DNOCS SOLICITAR INFORMAÇÕES E PROVIDÊNCIAS QUANTO A LICITAÇÃO PARA AQUISIÇÃO DE UM TRATOR COM IMPLEMENTOS ATRAVÉS DE EMENDA PARLAMENTAR DESTE MUNICÍPIO. |
14/02/2018 |
360 |
Detalhes
|
| 8630717 |
30000428 |
|
DESPESA EMPENHADAPARA PGTO DE 01 DIARIA A MOTORISTA DA SAUDE DESTE MUNICIPIO COM DESTINO A SALVADOR PARA TRANSFERENCIA MEDICA ATRAVES DE REGULAÇÃO REDE-PEBA. NO PERIODO DE 14/02/2018 |
14/02/2018 |
100 |
Detalhes
|
| 8630729 |
30000430 |
|
DESPESA EMPENHADA PARA PGTO DE 02 DIARIAS A MOTORISTA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE COM DESTINO A JUAZEIRO-BA PARA CONDUZIR VEICULO TIPO AMBULANCIA PARA TRANSPORTE DE PACIENTES PARA REALIZAÇÃO DE EXAMES E CONSULTAS MEDICAS ESPECIALIZADAS. NO PERIODO DE 13 E 18/02/2018. |
13/02/2018 |
100 |
Detalhes
|
| 8629718 |
30000342 |
PP003-2017 |
DESPESA EMPENHADA PARA PGTO PARCIAL DA NF 3144 REFERENTE A AQUISIÇÃO DE OXIGÊNIO MEDICINAL DESTINADOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO HOSPITAL MUNICIPAL. |
09/02/2018 |
3406,4 |
Detalhes
|
| 8644661 |
30000443 |
|
DESPESA EMPENHADA PARA PGTO DE PATRONAL DE PREVIDENCIA PROPRIA DE SERVIDORES DO ACS DESTE MUNICIPIO. COMPETENCIA DEZ/2017. |
09/02/2018 |
6169,19 |
Detalhes
|
| 8644669 |
30000444 |
|
DESPESA EMPENHADA PARA PGTO DE PATRONAL DE PREVIDENCIA PROPRIA DE SERVIDORES DA VIGILANCIA ECD DESTE MUNICIPIO. COMPETENCIA DEZ/2017. |
09/02/2018 |
1074,95 |
Detalhes
|
| 8644675 |
30000445 |
|
DESPESA EMPENHADA PARA PGTO DE PATRONAL DE PREVIDENCIA PROPRIA DE SERVIDORES DO CAPS DESTE MUNICIPIO. COMPETENCIA DEZ/2017. |
09/02/2018 |
522,01 |
Detalhes
|
| 8644681 |
30000446 |
|
DESPESA EMPENHADA PARA PGTO DE PATRONAL DE PREVIDENCIA PROPRIA DE SERVIDORES DO SAMU DESTE MUNICIPIO. COMPETENCIA DEZ/2017. |
09/02/2018 |
935 |
Detalhes
|
| 8644687 |
30000447 |
|
DESPESA EMPENHADA PARA PGTO DE PATRONAL DE PREVIDENCIA PROPRIA DE SERVIDORES DO PAB FIXO DESTE MUNICIPIO. COMPETENCIA DEZ/2017. |
09/02/2018 |
5394,61 |
Detalhes
|
| 8645823 |
30000461 |
|
DESPESA EMPENHADA PARA PGTO DE PREVIDENCIA PROPRIA PARTE PATRONAL DE SERVIDORES DA SEC DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. COMPETENCIA DEZ/2017. |
09/02/2018 |
716,48 |
Detalhes
|
| 8647697 |
30000471 |
|
DESPESA EMPENHADA PARA PGTO DE 02 DIARIAS A MOTORISTA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE COM DESTINO A SALVADOR-BA PARA CONDUZIR VEICULO TIPO AMBULANCIA PARA REMOÇÃO/TRANSFERENCIA MEDICA DE PACIENTE ATRAVES DO SISTEMA DE REGULAÇÃO PARA HOSPITAL REFERENCIA NA CAPITAL DO ESTADO. NO PERIODO DE 11 E 18/02/2018. |
09/02/2018 |
200 |
Detalhes
|
| 8644243 |
20000482 |
DISP110-2018 |
DESPESA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE AQUISIÇÃO PARCELA DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (HORTIFRÚTIS) DESTINADOS A COMPLEMENTAÇÃO DA MERENDA ESCOLAR DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICÍPIO SUFICIENTE PARA OS PRIMEIROS DIAS LETIVOS. |
08/02/2018 |
7936,8 |
Detalhes
|
| 8600439 |
20000268 |
PP009-2017 |
REFERE-SE A DESPESA EMPENHADA PARA PAGAMENTO COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COM LOCAÇÃO DE VEICULO PARA A ATENDER A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO CONFORME PLANILHA DE MEDIÇÃO EM ANEXO. |
07/02/2018 |
18278 |
Detalhes
|
| 8600548 |
40000050 |
PP009-2017 |
REFERE-SE A DESPESA EMPENHADA PARA PAGAMENTO COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COM LOCAÇÃO DE VEICULO PARA A ATENDER A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO CONFORME PLANILHA DE MEDIÇÃO EM ANEXO. |
07/02/2018 |
2964,63 |
Detalhes
|
| 8600557 |
20000278 |
PP009-2017 |
REFERE-SE A DESPESA EMPENHADA PARA PAGAMENTO COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COM LOCAÇÃO DE VEICULO PARA A ATENDER A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICIPIO CONFORME PLANILHA DE MEDIÇÃO EM ANEXO. |
07/02/2018 |
16805,62 |
Detalhes
|
| 8600569 |
20000279 |
PP009-2017 |
REFERE-SE A DESPESA EMPENHADA PARA PAGAMENTO COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COM LOCAÇÃO DE VEICULO PARA A ATENDER A SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO CONFORME PLANILHA DE MEDIÇÃO EM ANEXO. |
07/02/2018 |
2964,53 |
Detalhes
|
| 8600576 |
20000280 |
PP009-2017 |
REFERE-SE A DESPESA EMPENHADA PARA PAGAMENTO COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COM LOCAÇÃO DE VEICULO PARA A ATENDER A SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO CONFORME PLANILHA DE MEDIÇÃO EM ANEXO. |
07/02/2018 |
9587,63 |
Detalhes
|
| 8600586 |
20000282 |
PP009-2017 |
REFERE-SE A DESPESA EMPENHADA PARA PAGAMENTO COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COM LOCAÇÃO DE VEICULO PARA A ATENDER A SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE DESTE MUNICIPIO CONFORME PLANILHA DE MEDIÇÃO EM ANEXO. |
07/02/2018 |
2964,53 |
Detalhes
|
| 8600654 |
20000284 |
PP009-2017 |
REFERE-SE A DESPESA EMPENHADA PARA PAGAMENTO COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COM LOCAÇÃO DE VEICULO PARA A ATENDER A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICIPIO CONFORME PLANILHA DE MEDIÇÃO EM ANEXO. |
07/02/2018 |
16805,62 |
Detalhes
|
| 8600661 |
20000285 |
PP009-2017 |
REFERE-SE A DESPESA EMPENHADA PARA PAGAMENTO COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COM LOCAÇÃO DE VEICULO PARA A ATENDER A SECRETARIA DE INFRA - ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO CONFORME PLANILHA DE MEDIÇÃO EM ANEXO. |
07/02/2018 |
9587,63 |
Detalhes
|
| 8600668 |
20000286 |
PP009-2017 |
REFERE-SE A DESPESA EMPENHADA PARA PAGAMENTO COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COM LOCAÇÃO DE VEICULO PARA A ATENDER A SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO CONFORME PLANILHA DE MEDIÇÃO EM ANEXO. |
07/02/2018 |
2964,53 |
Detalhes
|
| 8600675 |
20000287 |
PP009-2017 |
REFERE-SE A DESPESA EMPENHADA PARA PAGAMENTO COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COM LOCAÇÃO DE VEICULO PARA A ATENDER A SECRETARIA DE MEIO AMBEINTE DESTE MUNICIPIO CONFORME PLANILHA DE MEDIÇÃO EM ANEXO. |
07/02/2018 |
2964,53 |
Detalhes
|
| 8601779 |
20000320 |
|
DESPESA EMPENHADA PARA PGTO DE 01 (UMA) DIARIA A DIRETORA DE TRIBUTOS COM DESTINO A SALVADOR-BA PARA PARTICIPAR DA ATUALIZAÇÃO DO SISTEMA TRIBUTÁRIO DESTE MUNICÍPIO. |
07/02/2018 |
180 |
Detalhes
|
| 8629902 |
30000350 |
|
DESPESA EMPENHADA PARA PGTO DE 02 DIARIAS A MOTORISTA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE COM DESTINO A JUAZEIRO-BA PARA CONDUZIR VEICULO TIPO AMBULANCIA PARA REMOÇÃO/TRANSFERENCIA MEDICA DE PACIENTE ATRAVES DO SISTEMA DE REGULAÇÃO PARA HOSPITAIS E CLINICAS CREDENCIADAS AO SUS NO VALE DO SAO FRANCISCO. NO PERIODO DE 08 E 20/02/2018. |
07/02/2018 |
100 |
Detalhes
|
| 8629886 |
30000347 |
|
DESPESA EMPENHADA PARA PGTO DE 02 DIARIAS A MOTORISTA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE COM DESTINO A JUAZEIRO-BA PARA CONDUZIR VEICULO TIPO AMBULANCIA PARA TRANSPORTE DE PACIENTES PARA REALIZAÇÃO DE EXAMES E CONSULTAS MEDICAS ESPECIALIZADAS. NO PERIODO DE 07 E 15/02/2018. |
06/02/2018 |
200 |
Detalhes
|
| 8629988 |
30000362 |
|
DESPESA EMPENHADA PARA PGTO DE 01 DIARIA A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO COM DESTINO A SALVADOR-BA PARA PARTICIPAR DEREUNIÃO COM PREFEITOS E GESTORES DE SAUDE DO ESTADO DA BAHIA. NO PERIODO DE 19/01/2018. |
06/02/2018 |
250 |
Detalhes
|
| 8646670 |
20000492 |
|
REFERE-SE DESPESA EMPENHADA PARA PAGEMTO DE 03(TRES) DIARIAS PARA O CHEFE DE GABINETE COM DESTINO A FEIRA DE SANTANA-BA PARA ACOMPANHAR O CONTROLADOR INTERNO EM REUNIÕES NA JG EMPRESA QUE ASSESSORA A PREFEITURA DE PONTO NOVO NO PEREIORO DE 06 A 08 DE FEVEREIRO DE 2018 |
06/02/2018 |
540 |
Detalhes
|
| 8601081 |
30000183 |
|
DESPESA EMPENHADA PARA PGTO DE AUXILIO FINANCEIRO A PACIENTE E SUA ACOMPANHANETE ROMANIA CRUZ EM TRATAMENTO FORA DO DOMICILIO. NO PERIODO DE 05/02/2018. |
05/02/2018 |
147,3 |
Detalhes
|
| 8629998 |
20000442 |
|
REFERE-SE A DESPESA EMPENHADA PARA PAGAMENTO COM 01(UMA) DIARIA PARA A VICE- PREFEIT COM DESTINO A SALVADOR/BA PARA PARTICIPAR DE REUNIÃO COM PREFEITOS E GESTORES DE SAÚDE DO ESTADO DA BAHIA QUE SERÁ REALIZADO NO DIA 06/02/2018. |
05/02/2018 |
480 |
Detalhes
|
| 8646681 |
20000493 |
|
REFERE-SE A DESPESA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE 01(UMA) DIARIAS PARA A SUPERINTENDENTE DE FINANÇAS E ORÇAMENTO COM DESTINO A SALVADOR/BA PARA ACOMPANHOR O CONTROLADOR INTERNO PARA ORIENTAÇÃO DO FECHAMENTO ANUAL E EMPRESA QUE PRESTA SERVIÇOS DE ASSESSORIA CONTÁBIL A ESTA PREFEITURA PARA FECHAMENTO DE EXERCÍCIO DE 2017. |
05/02/2018 |
180 |
Detalhes
|
| 8629864 |
30000344 |
|
DESPESA EMPENHADA PARA PGTO DE 04 DIARIAS A MOTORISTA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE COM DESTINO A JUAZEIRO-BA PARA CONDUZIR VEICULO TIPO AMBULANCIA PARA TRANSPORTE DE PACIENTES PARA REALIZAÇÃO DE EXAMES E CONSULTAS MEDICAS ESPECIALIZADAS. NO PERIODO DE 02 06 07 E 15/02/2018. |
02/02/2018 |
400 |
Detalhes
|
| 8629958 |
30000358 |
|
DESPESA EMPENHADA PARA PGTO DE 03 DIARIAS A MOTORISTA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE COM DESTINO A JUAZEIRO-BA PARA CONDUZIR VEICULO TIPO AMBULANCIA PARA REMOÇÃO/TRANSFERENCIA MEDICA DE PACIENTE ATRAVES DO SISTEMA DE REGULAÇÃO PARA HOSPITAIS E CLINICAS CREDENCIADAS AO SUS NO VALE DO SAO FRANCISCO. NO PERIODO DE 04 07 E 19/02/2018. |
02/02/2018 |
150 |
Detalhes
|
| 8629977 |
30000361 |
|
DESPESA EMPENHADA PARA PGTO DE 02 DIARIAS A MOTORISTA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE COM DESTINO A SALVADOR-BA PARACONDUZIR VEICULO TIPO AMBULANCIA PARA REMOÇÃO/TRANSFERENCIA MEDICA DE PACIENTE ATRAVES DO SISTEMA DE REGULAÇÃO PARA HOSPITAL REFERENCIA NA CAPITAL DO ESTADO. NO PERIODO DE 02 E 06/02/2018. |
02/02/2018 |
200 |
Detalhes
|
| 8630153 |
20000444 |
DISP087-2018 |
REFERE-SE A DESEPSA EMPENHADA PARA PAGAMENTO COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM A LOCAÇÃO DE UM TANQUE PARA MOLHAÇÃO DE JARDINS NESTE MUNICIPIO. |
02/02/2018 |
2115 |
Detalhes
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| 8630723 |
30000429 |
|
DESPESA EMPENHADA PARA PGTO DE 01 DIARIA A MOTORISTA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE COM DESTINO A SALVADOR-BA PARACONDUZIR VEICULO TIPO AMBULANCIA PARA REMOÇÃO/TRANSFERENCIA MEDICA DE PACIENTE ATRAVES DO SISTEMA DE REGULAÇÃO PARA HOSPITAL REFERENCIA NA CAPITAL DO ESTADO. NO PERIODO DE 04/02/2018. |
02/02/2018 |
100 |
Detalhes
|
| 8644175 |
20000481 |
|
REFERE-SE A DESPESA EMPENHADA PARA PAGAMENTO COM 02 (DUAS) DIARIAS PARA A VICE- PREFEITA COM DESTINO A SALVADOR/BA PARA PARTICIPAR DO SEGUNDO ENCONTRO DE VICE-PREFEITOS. VISITA À ASSEMBLÉIA LEGISLATIVA DA BAHIA-ALBA E GOVERNADORIA NO CENTRO ADMINISTRATIVO DA BAHIA PARA TRATAR DE DEMANDAS PARA O MUNICÍPIO DE PONTO NOVO. |
02/02/2018 |
960 |
Detalhes
|
| 8646597 |
20000489 |
|
REFERE-SE A DESPESA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE 04(QUATRO) DIARIAS PARA O CONTROLADOR INTERNO COM DESTINO A SALVADOR -BA PARA TRATAR ASSUSNTO DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO JUNTO A EMPRESA FATOR-CONTABIL QUANTO AO PROGRAMA DO SISTEMA DE CONTABILIDADE E ADEQUAÇÃO DE DADOS REUNIÃO COM A EMPRESA JG-CONTABILIDADE E CAIXA ECONOMICA FEDERAL AGENCIA DE FEIRA DE SANTANA-BA RELATIVO AOS DEBITOS CONCERNENTES A ENCERRAMENTO DAS ATIVIDADES E BALANÇO ANUAL DE 2017. NO PERIODO DE 05 A 09 DE FEVEREIRO D |
02/02/2018 |
1000 |
Detalhes
|
| 8646661 |
20000491 |
|
REFRE-SE DESPESA EMPENHADA COM 02(DUAS) DIARIAS PARA O MOTORISTA COM DESTINO A SALVADOR PARA O PREFEITO THIAGO VENANCIO NO PERIODO DE 02 A 04 DE FEVREIRO DE 2018. |
02/02/2018 |
200 |
Detalhes
|
| 8647686 |
30000470 |
DISP085-2018 |
DESPESA EMPENHADA PARA LOCAÇÃO DE IMOVEL QUE SERA UTILIZADO PARA FUNCIONAMENTO DA UNIDADE SATELITE DE SAUDE DA FAMILIA VINCULADO A UNIDADE BASICA DE SAUDE DE NOVA REPRESA NESTE MUNICIPIO. |
02/02/2018 |
4025 |
Detalhes
|
| 8648038 |
20000496 |
|
VALOR REFERENTE A DIARIA PARA A CIDADE DE SALVADOR PARQA PARTICIPAR DA REUNIÃO JUNTO A GOVERNADORIA BUSCANDO AÇÕES REFERENTE AO PROGRAMA E PROJETOS PARA DESENVOLVER O MUNICICIPIO E PARTICIPAR DE REUNIÃO NA SEAGRI. NO PERIODO DE 02 A 04/2018. |
02/02/2018 |
960 |
Detalhes
|
| 8649439 |
30000476 |
DISP082-2018 |
DESPESA EMPENHADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS QUE SERAO REALIZADOS NA FUNÇÃO DE AUXILIAR DE LIMPEZA NO PSF DE QUINTINO MACIEL NESTE MUNICIPIO. |
02/02/2018 |
1908 |
Detalhes
|
| 8649443 |
30000477 |
DISP081-2018 |
DESPESA EMPENHADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS QUE SERAO REALIZADOS NA FUNÇÃO DE RECEPCIONISTA NO PSF DE MAMOTA NESTE MUNICIPIO. |
02/02/2018 |
1908 |
Detalhes
|
| 8649446 |
30000478 |
DISP084-2018 |
DESPESA EMPENHADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS QUE SERAO REALIZADOS NA FUNÇÃO DE ATENDENTE DE FARMACIA NO PSF DE NOVA REPRESA NESTE MUNICIPIO. |
02/02/2018 |
1908 |
Detalhes
|
| 8649449 |
30000479 |
DISP083-2018 |
DESPESA EMPENHADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS QUE SERAO REALIZADOS NA FUNÇÃO DE AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS NO PSF DO CONTORNO NA SEDE DESTE MUNICIPIO. |
02/02/2018 |
1908 |
Detalhes
|
| 8649452 |
30000480 |
INEX003-2018-15 |
DESPESA EMPENHADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS QUE SERAO REALIZADOS COMO ENFERMEIRA NA COORDENAÇÃO DO SERVIÇO MOVEL DE URGENCIA - SAMU DESTE MUNICIPIO. |
02/02/2018 |
4500 |
Detalhes
|
| 8649455 |
30000481 |
INEX003-2018-14 |
DESPESA EMPENHADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS QUE SERAO REALIZADOS COMO MEDICA PLANTONISTA NO HOSPITAL DESTE MUNICIPIO. |
02/02/2018 |
10000 |
Detalhes
|
| 8649458 |
30000482 |
INEX003-2018-08 |
DESPESA EMPENHADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS QUE SERAO REALIZADOS COMO MEDICA PLANTONISTA NO HOSPITAL DESTE MUNICIPIO. |
02/02/2018 |
10000 |
Detalhes
|
| 8649464 |
30000484 |
INEX003-2018-09 |
DESPESA EMPENHADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS QUE SERAO REALIZADOS COMO MEDICA AMBULATORIAL NO PSF DO POVOADO DE MAMOTA DESTE MUNICIPIO. |
02/02/2018 |
15000 |
Detalhes
|
| 8649467 |
30000485 |
INEX003-2018-10 |
DESPESA EMPENHADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS QUE SERAO REALIZADOS COMO MEDICA AMBULATORIAL NO PSF DO POVOADO DE NOVA REPRESA DESTE MUNICIPIO. |
02/02/2018 |
15000 |
Detalhes
|
| 8649470 |
30000486 |
INEX003-2018-06 |
DESPESA EMPENHADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS QUE SERAO REALIZADOS COMO ENFERMEIRA NO PSF DE QUINTINO MACIEL NESTE MUNICIPIO. |
02/02/2018 |
5210 |
Detalhes
|
| 8649473 |
30000487 |
INEX003-2018-11 |
DESPESA EMPENHADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS QUE SERAO REALIZADOS COM ATENDIMENTO ODONTOLOGICO NO PSF DE QUINTINO MACIEL NESTE MUNICIPIO. |
02/02/2018 |
5000 |
Detalhes
|
| 8649476 |
30000488 |
INEX003-2018-12 |
DESPESA EMPENHADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS QUE SERAO REALIZADOS COM ASSISTENTE SOCIAL NO CPAS DESTE MUNICIPIO. |
02/02/2018 |
4100 |
Detalhes
|
| 8649480 |
30000489 |
INEX003-2018-05 |
DESPESA EMPENHADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS QUE SERAO REALIZADOS COM PSICOLOGA NO CPAS DESTE MUNICIPIO. |
02/02/2018 |
3160 |
Detalhes
|
| 8649483 |
30000490 |
INEX003-2018-02 |
DESPESA EMPENHADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS QUE SERAO REALIZADOS COM ATENDIMENTO MEDICO PEDIATRICO NO HOSPITAL DESTE MUNICIPIO. |
02/02/2018 |
3000 |
Detalhes
|
| 8649488 |
30000491 |
INEX003-2018-02 |
DESPESA EMPENHADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS QUE SERAO REALIZADOS COM ATENDIMENTO MEDICO PEDIATRICO NO HOSPITAL DESTE MUNICIPIO. |
02/02/2018 |
3000 |
Detalhes
|
| 8649491 |
30000492 |
INEX003-2018-04 |
DESPESA EMPENHADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS QUE SERAO REALIZADOS COMO PSICOLOGA NO NASF DESTE MUNICIPIO. |
02/02/2018 |
3160 |
Detalhes
|
| 8649494 |
30000493 |
INEX003-2018-03 |
DESPESA EMPENHADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS QUE SERAO REALIZADOS COMO FISIOTERAPEUTA NO NASF DESTE MUNICIPIO. |
02/02/2018 |
3160 |
Detalhes
|
| 8649499 |
30000494 |
INEX003-2018-07 |
DESPESA EMPENHADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS QUE SERAO REALIZADOS COM ATENDIMENTO MEDICO AMBULATORIAL NO PSF DO CONTORNO DESTE MUNICIPIO. |
02/02/2018 |
15000 |
Detalhes
|
| 8648780 |
30000474 |
|
DESPESA EMPENHADA PARA PGTO DE RECURSOS PECUNDIARIOS DE MEDICO DO PROGRAMA MAIS MEDICOS NO MUNICIPIO DE PONTO NOVO-BA CONFORME PORTARIA/MS Nº 30 DE 12/02/2014 E PORTARIA INTERMINISTERIAL Nº 1369/MS/MEC DE 08/07/2013. COMPETENCIA FEVEREIRO/2018. |
01/02/2018 |
1500 |
Detalhes
|
| 8648785 |
30000475 |
|
DESPESA EMPENHADA PARA PGTO DE RECURSOS PECUNDIARIOS DE MEDICO DO PROGRAMA MAIS MEDICOS NO MUNICIPIO DE PONTO NOVO-BA CONFORME PORTARIA/MS Nº 30 DE 12/02/2014 E PORTARIA INTERMINISTERIAL Nº 1369/MS/MEC DE 08/07/2013. COMPETENCIA FEVEREIRO/2018. |
01/02/2018 |
1500 |
Detalhes
|
| 8649461 |
30000483 |
INEX003-2018-13 |
DESPESA EMPENHADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS QUE SERAO REALIZADOS COMO ENFERMEIRA PLANTONISTA NO HOSPITAL DESTE MUNICIPIO. |
01/02/2018 |
3160 |
Detalhes
|
| 8649546 |
40000142 |
PP039-2017 |
DESPESA EMPENHADA PARA A AQUISIÇÃO DE FORMA PARCELADA DE GÊNEROS ALIMENTICIOS E MATERIAIS DE LIMPEZA PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL E SEUS DEPARTAMENTOS CFE PP039/2017. |
01/02/2018 |
1000 |
Detalhes
|
| 8649551 |
30000495 |
|
DESPESA EMPENHADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS QUE SERAO REALIZADOS EM MANUTENÇÃO DE AR CONDICIONADOS DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. |
01/02/2018 |
300 |
Detalhes
|
| 8649570 |
40000143 |
PP039-2017 |
DESPESA EMPENHADA PARA A AQUISIÇÃO DE FORMA PARCELADA DE GÊNEROS ALIMENTICIOS E MATERIAIS DE LIMPEZA PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL E SEUS DEPARTAMENTOS CFE PP039/2017. |
01/02/2018 |
3000 |
Detalhes
|
| 8599411 |
20000237 |
PP024-2017 |
DESPESA EMPENHADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PESSOAS FISÍCAS E/OU JURÍDICAS COM HOSPEDAGENS E FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES NA SEDE DESTE MUNICÍPIO E HOSPEDAGENS E REFEIÇÕES PARA PACIENTES NA CIDADE DE SALVADOR(BA) QUANDO EM TRATAMENTO FORA DO DOMICÍLIO-TFD. |
01/02/2018 |
3000 |
Detalhes
|
| 8599423 |
20000238 |
PP024-2017 |
DESPESA EMPENHADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PESSOAS FISÍCAS E/OU JURÍDICAS COM HOSPEDAGENS E FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES NA SEDE DESTE MUNICÍPIO E HOSPEDAGENS E REFEIÇÕES PARA PACIENTES NA CIDADE DE SALVADOR(BA) QUANDO EM TRATAMENTO FORA DO DOMICÍLIO-TFD. |
01/02/2018 |
1762 |
Detalhes
|
| 8602804 |
20000344 |
DISP086-2018 |
REFERE-SE A DESPESA EMPENHADA PARA PAGAMENTO COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COMO TECNICO AGRICOLA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO. |
01/02/2018 |
1908 |
Detalhes
|
| 8629556 |
20000417 |
INEX017-2017 |
REFERE-SE A DESPESA EMPENHADA PARA PAGAMENTO COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COM ESPECIALIZAÇÃO EM PROMOÇÃO E PRODUÇÃO DE EVENTOS ARTISTICOS E CULTURAIS A FIM DE ABRILHANTAR A FESTA DA VIRADA - REVEILLON DESTE MUNICIPIO NO DIA 31/12/2017 NA SEDE DESTE MUNICIPIO. |
01/02/2018 |
15000 |
Detalhes
|
| 8629928 |
30000354 |
|
DESPESA EMPENHADA PARA PGTO DE 02 DIARIAS A MOTORISTA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE COM DESTINO A JUAZEIRO-BA PARA CONDUZIR VEICULO TIPO AMBULANCIA PARA REMOÇÃO/TRANSFERENCIA MEDICA DE PACIENTE ATRAVES DO SISTEMA DE REGULAÇÃO PARA HOSPITAIS E CLINICAS CREDENCIADAS AO SUS NO VALE DO SAO FRANCISCO. NO PERIODO DE 02 E 10/02/2018. |
01/02/2018 |
100 |
Detalhes
|
| 8643943 |
20000480 |
|
DESPESA A SER REALIZADA COM A PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE ANÁLISE DE ÁGUA DAS BARRAGENS EM ATENDIMENTO AOS CARROS PIPAS COM ÁGUA POTÁVEL PARA O CONSUMO HUMANO DESTE MUNICÍPIO. |
01/02/2018 |
500 |
Detalhes
|
| 8644700 |
30000448 |
PP035-2017 |
DESPESA EMPENHADA PARA PGTO DE AQUISIÇÃO DE FARDAMENTOS EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PERMANENTES PARA ADEQUAÇÃO E FUNCIONAMENTO DO SETOR DE ENDEMIAS VINCULADO À SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. |
01/02/2018 |
7729,18 |
Detalhes
|
| 8644753 |
30000449 |
PP042-2017 |
COMPLEMENTOA AO EMPENHO Nº 311 DE 02/01/2018 REFERENTE A DESPESA EMPENHADA PARA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PENSO INSUMOS E MATERIAIS ODONTOLOGICOS QUE SERAO DESTINADOS PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DA SAUDE DESTE MUNICIPIO. |
01/02/2018 |
15000 |
Detalhes
|
| 8645162 |
20000483 |
PP031-2017 |
DESPESA EMPENHADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS QUE SERAO REALIZADOS EM FORNECIMENTO DE PROVEDOR DE INTERNET PARA ATENDER AS NECESSIDADES DOS DIVERSOS SETORES ADMINISTRATIVOS DESTE MUNICIPIO. NO EXERCICIO 2018 CONFORME TERMO ADITIVO Nº 01 DE 27/12/2017. VIGÊNCIA 31/12/2017 A 30/06/2018. |
01/02/2018 |
5000 |
Detalhes
|
| 8645276 |
40000137 |
PP031-2017 |
DESPESA EMPENHADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS QUE SERAO REALIZADOS EM FORNECIMENTO DE PROVEDOR DE INTERNET PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO FUNDO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. NO EXERCICIO 2018 CONFORME TERMO ADITIVO Nº 01 DE 27/12/2017. VIGÊNCIA 31/12/2017 A 30/06/2018. |
01/02/2018 |
3000 |
Detalhes
|
| 8645307 |
40000138 |
PP031-2017 |
DESPESA EMPENHADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS QUE SERAO REALIZADOS EM FORNECIMENTO DE PROVEDOR DE INTERNET PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO FUNDO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. NO EXERCICIO 2018 CONFORME TERMO ADITIVO Nº 01 DE 27/12/2017. VIGÊNCIA 31/12/2017 A 30/06/2018. |
01/02/2018 |
3000 |
Detalhes
|
| 8645315 |
40000139 |
PP031-2017 |
DESPESA EMPENHADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS QUE SERAO REALIZADOS EM FORNECIMENTO DE PROVEDOR DE INTERNET PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO FUNDO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. NO EXERCICIO 2018 CONFORME TERMO ADITIVO Nº 01 DE 27/12/2017. VIGÊNCIA 31/12/2017 A 30/06/2018. |
01/02/2018 |
3000 |
Detalhes
|
| 8645325 |
40000140 |
PP031-2017 |
DESPESA EMPENHADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS QUE SERAO REALIZADOS EM FORNECIMENTO DE PROVEDOR DE INTERNET PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO FUNDO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. NO EXERCICIO 2018 CONFORME TERMO ADITIVO Nº 01 DE 27/12/2017. VIGÊNCIA 31/12/2017 A 30/06/2018. |
01/02/2018 |
1000 |
Detalhes
|
| 8645330 |
20000484 |
PP031-2017 |
DESPESA EMPENHADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS QUE SERAO REALIZADOS EM FORNECIMENTO DE PROVEDOR DE INTERNET PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO FUNDO DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. NO EXERCICIO 2018 CONFORME TERMO ADITIVO Nº 01 DE 27/12/2017. VIGÊNCIA 31/12/2017 A 30/06/2018. |
01/02/2018 |
3000 |
Detalhes
|
| 8645345 |
20000485 |
PP031-2017 |
DESPESA EMPENHADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS QUE SERAO REALIZADOS EM FORNECIMENTO DE PROVEDOR DE INTERNET PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO FUNDO DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. NO EXERCICIO 2018 CONFORME TERMO ADITIVO Nº 01 DE 27/12/2017. VIGÊNCIA 31/12/2017 A 30/06/2018. |
01/02/2018 |
500 |
Detalhes
|
| 8645349 |
20000486 |
PP031-2017 |
DESPESA EMPENHADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS QUE SERAO REALIZADOS EM FORNECIMENTO DE PROVEDOR DE INTERNET PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO FUNDO DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. NO EXERCICIO 2018 CONFORME TERMO ADITIVO Nº 01 DE 27/12/2017. VIGÊNCIA 31/12/2017 A 30/06/2018. |
01/02/2018 |
3000 |
Detalhes
|
| 8645564 |
40000141 |
PP030-2017 |
REFERE-SE A DESPESA EMPENHADA PARA PAGAMENTO COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PARA SUPORTE TECNICO NOS COMPUTADORES IMPRESSORAS E REDES PARA ATENDER O FUNDO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. |
01/02/2018 |
500 |
Detalhes
|
| 8645742 |
30000460 |
|
DESPESA EMPENHADA PARA PGTO DE 01 DIARIA A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO COM DESTINO A SALVADOR-BA PARA PARTICIPAR DE REUNIÃO AMPLIADA COSEMS/BA E CIB. NO PERIODO DE 01/02/2018. |
01/02/2018 |
250 |
Detalhes
|
| 8646001 |
30000464 |
|
DESPESA EMPENHADA PARA PGTO DE INSS PATRONAL DE SERVIDORES DO PAB FIXO DESTE MUNICIPIO. COMPETENCIA NOV/2017. |
01/02/2018 |
630 |
Detalhes
|
| 8646010 |
30000465 |
|
DESPESA EMPENHADA PARA PGTO DE 13º SALARIO DE SERVIDORES DO ACS DESTE MUNICIPIO. COMPETENCIA 2017. |
01/02/2018 |
27948,37 |
Detalhes
|
| 8646019 |
30000466 |
|
DESPESA EMPENHADA PARA PGTO DE 13º SALARIO DE SERVIDORES DO PAB DESTE MUNICIPIO. COMPETENCIA 2017. |
01/02/2018 |
13605,38 |
Detalhes
|
| 8646027 |
30000467 |
|
DESPESA EMPENHADA PARA PGTO DE 13º SALARIO DE SERVIDORES DO PAB DESTE MUNICIPIO. COMPETENCIA 2017. |
01/02/2018 |
12121,13 |
Detalhes
|
| 8647621 |
20000494 |
|
DESPESA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE PARCELAMENTO FIRMADO COM A EMBASA E ESTE MUNICÍPIO CONFORME CONTRATO DE REPASSE DE CRÉDITO NO NUMERO 17/2016 E 35/2014. |
01/02/2018 |
51851,8 |
Detalhes
|
| 8643208 |
30000431 |
PP018-2017 |
DESPESA EMPENHADA PARA PGTO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS AO CAPS DESTE MUNICIPIO. |
31/01/2018 |
2142,4 |
Detalhes
|
| 8643308 |
30000434 |
PP018-2017 |
DESPESA EMPENHADA PARA PGTO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A ATENÇÃO BASICA DESTE MUNICIPIO. |
31/01/2018 |
9062,9 |
Detalhes
|
| 8629897 |
30000349 |
|
DESPESA EMPENHADA PARA PGTO DE 01 DIARIA A MOTORISTA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE COM DESTINO A JUAZEIRO-BA PARA CONDUZIR VEICULO TIPO AMBULANCIA PARA REMOÇÃO/TRANSFERENCIA MEDICA DE PACIENTE ATRAVES DO SISTEMA DE REGULAÇÃO PARA HOSPITAIS E CLINICAS CREDENCIADAS AO SUS NO VALE DO SAO FRANCISCO. NO PERIODO DE 31/01/2018. |
30/01/2018 |
50 |
Detalhes
|
| 8629923 |
30000353 |
|
DESPESA EMPENHADA PARA PGTO DE 01 DIARIA A MOTORISTA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE COM DESTINO A JUAZEIRO-BA PARA CONDUZIR VEICULO TIPO AMBULANCIA PARA REMOÇÃO/TRANSFERENCIA MEDICA DE PACIENTE ATRAVES DO SISTEMA DE REGULAÇÃO PARA HOSPITAIS E CLINICAS CREDENCIADAS AO SUS NO VALE DO SAO FRANCISCO. NO PERIODO DE 29/01/2018. |
29/01/2018 |
50 |
Detalhes
|
| 8598862 |
20000226 |
|
DESPESA EMPENHADA PARA SERVIÇOS QUE SERÃO REALIZADOS COM PLOTAGEM DE PROJETOS EM A1 REFERENTE A OBRA DE PAVIMENTAÇÃO DE RUAS NO DISTRITO DE BARRACAS E REPRESA PARA LICITAÇÃO DA REFERIDA OBRA. |
26/01/2018 |
214 |
Detalhes
|
| 8628629 |
20000398 |
PP038-2017 |
DESPESA EMPENHADA PARA PAGAMENTO NA AQUISIÇÃO PARCELADA DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS À ALIMENTAÇÃO ESCOLAR DESTE MUNICÍPIO. |
26/01/2018 |
50000 |
Detalhes
|
| 8628636 |
20000400 |
PP038-2017 |
DESPESA EMPENHADA PARA PAGAMENTO NA AQUISIÇÃO PARCELADA DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS À ALIMENTAÇÃO ESCOLAR DESTE MUNICÍPIO. |
26/01/2018 |
447320 |
Detalhes
|
| 8629221 |
20000408 |
PP038-2017 |
VALOR REFERENTE A CONTRAÇÃO DE EMPRESA PARA AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR CFE PP038-2017 |
26/01/2018 |
3023,2 |
Detalhes
|
| 8629892 |
30000348 |
|
DESPESA EMPENHADAPARA PGTO DE 01 DIARIA A MOTORISTA DA SAUDE DESTE MUNICIPIO COM DESTINO A SALVADOR PARA TRANSFERENCIA MEDICA ATRAVES DE REGULAÇÃO REDE-PEBA. NO PERIODO DE 27/01/2018 |
26/01/2018 |
100 |
Detalhes
|
| 8598884 |
20000227 |
|
DESPESA EMPENHADA PARA PGTO DE 01 (UMA) DIARIA AO MOTORISTA COM DESTINO A SALVADOR-BA PARA CONDUZIR DOCUMENTAÇÕES PARA ENTREGAR AO SR. PREFEITO MUNICIPAL QUE SE ENCONTRA NA CAPITAL DO ESTADO TRATANDO ASSUNTO DE INTERESSE DESTE MUNICÍPIO JUNTO A SECRETARIA DE AGRICULTURA - SIAGRE - UPB E CERB/BA. |
25/01/2018 |
100 |
Detalhes
|
| 8599393 |
20000236 |
PP024-2017 |
DESPESA EMPENHADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PESSOAS FISÍCAS E/OU JURÍDICAS COM HOSPEDAGENS E FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES NA SEDE DESTE MUNICÍPIO E HOSPEDAGENS E REFEIÇÕES PARA PACIENTES NA CIDADE DE SALVADOR(BA) QUANDO EM TRATAMENTO FORA DO DOMICÍLIO-TFD. |
25/01/2018 |
5272 |
Detalhes
|
| 8629421 |
20000411 |
PP001-2018 |
VALOR REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE PESSOA JURIDICA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ORGANIZAÇÃO ELABORAÇÃO E REALIZAÇÃO DE PROCESSO SELETIVO SIMPLIFICADO PARA PROVIMENTO DE CARGOS DO QUADRO TEMPORARIO DESTE GOVERNO CFE. PP001-2018. |
25/01/2018 |
29790 |
Detalhes
|
| 8598745 |
40000036 |
|
DESPESA EMPENHADA PARA PGTO DE CONSUMO DE AGUA DE IMOVEL ONDE FUNCIONA A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. |
24/01/2018 |
27,5 |
Detalhes
|
| 8599219 |
30000151 |
PP017-2017 |
DESPESA EMPENHADA PARA PGTO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS REALIZADOS EM EXAMES LABORATORIAIS PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DE ORGAOS DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. NO PERIODO DE DEZ/2017. |
24/01/2018 |
15912 |
Detalhes
|
| 8600907 |
30000175 |
|
DESPESA EMPENHADA PARA PGTO DE AUXILIO FINANCEIRO A PACIENTE MENOR JENNIFER MARIANY FERREIRA BARRETO E A ACOMPANHANTE EM TRATAMENTO FORA DO DOMICILIO. NO PERIODO DE 25/01/2018. |
24/01/2018 |
70,15 |
Detalhes
|
| 8604969 |
20000380 |
|
DESPESA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE 02 (DUAS) DIARIAS AO PREFEITO COM DESTINO A SALVADOR/BA PARA PARTICIPAR DE REUNIÃO JUNTO A PROCURADORIA DO ESTADO - PARA VIABILIZAR CONVÊNIO DE CUSTEIO DE ENREGIA DO PROJETO DE IRRIGAÇÃO E JUNTO A GOVERNADORIA BUSCANDO PLEITOS DISPONÍVEIS AO MUNICÍPIO. |
24/01/2018 |
960 |
Detalhes
|
| 8645664 |
30000459 |
|
DESPESA EMPENHADA PARA PGTO DE 01 DIARIA A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO COM DESTINO A SALVADOR-BA PARA PARTICIPAR DE PALESTRA PROMOVIDA PELA SESAB. NO PERIODO DE 25/01/2018. |
24/01/2018 |
250 |
Detalhes
|
| 8600010 |
20000249 |
|
REFERE-SE A DESPESA PARA PAGAMENTO COM FORMECIMENTO DE ENERIA ELETRICA PARA ATENDIMENTO A ILUMINAÇÃO PUBLICA DESTE MUNICIPIO NO PERIODO DE DEZEMBRO DE 2017 COM O VALOR REDUZIDO CONCERNENTE TAXAS DE ILUMINAÇÃO PUBLICA E A EXPEDIÇÃO DO SALDO DEVEDOR RELATIVO AS FATURAS CONSTANTE NO DOCUMENTO DE PAGAMENTO Nº 61004725406. |
23/01/2018 |
4384,55 |
Detalhes
|
| 8601049 |
30000182 |
|
DESPESA EMPENHADA PARA PGTO DE AUXILIO FINANCEIRO A PACIENTE EM TRATAMENTO FORA DO DOMICILIO. NO PERIODO DE 24 E 29/01/2018. |
23/01/2018 |
114,95 |
Detalhes
|
| 8629859 |
30000343 |
|
DESPESA EMPENHADA PARA PGTO DE 03 DIARIAS A MOTORISTA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE COM DESTINO A SALVADOR-BA PARACONDUZIR VEICULO TIPO AMBULANCIA PARA REMOÇÃO/TRANSFERENCIA MEDICA DE PACIENTE ATRAVES DO SISTEMA DE REGULAÇÃO PARA HOSPITAL REFERENCIA NA CAPITAL DO ESTADO. NO PERIODO DE 24 27 E 30/01/2018. |
23/01/2018 |
300 |
Detalhes
|
| 8629949 |
30000357 |
|
DESPESA EMPENHADA PARA PGTO DE 01 DIARIA A MOTORISTA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE COM DESTINO A SALVADOR-BA PARACONDUZIR VEICULO TIPO AMBULANCIA PARA REMOÇÃO/TRANSFERENCIA MEDICA DE PACIENTE ATRAVES DO SISTEMA DE REGULAÇÃO PARA HOSPITAL REFERENCIA NA CAPITAL DO ESTADO. NO PERIODO DE 23/01/2018. |
23/01/2018 |
100 |
Detalhes
|
| 8600017 |
20000250 |
|
REFERE-SE A DESPESA PARA PAGAMENTO COM FORMENCIMENTO DE ENERGIA PARA ATENDER A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICIPIO |
22/01/2018 |
9198,06 |
Detalhes
|
| 8629944 |
30000356 |
|
DESPESA EMPENHADA PARA PGTO DE 02 DIARIAS A MOTORISTA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE COM DESTINO A JUAZEIRO-BA PARA CONDUZIR VEICULO TIPO AMBULANCIA PARA REMOÇÃO/TRANSFERENCIA MEDICA DE PACIENTE ATRAVES DO SISTEMA DE REGULAÇÃO PARA HOSPITAIS E CLINICAS CREDENCIADAS AO SUS NO VALE DO SAO FRANCISCO. NO PERIODO DE 22 E 26/01/2018. |
22/01/2018 |
100 |
Detalhes
|
| 8629970 |
30000360 |
|
DESPESA EMPENHADA PARA PGTO DE 01 DIARIA A MOTORISTA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE COM DESTINO A JUAZEIRO-BA PARA CONDUZIR VEICULO TIPO AMBULANCIA PARA REMOÇÃO/TRANSFERENCIA MEDICA DE PACIENTE ATRAVES DO SISTEMA DE REGULAÇÃO PARA HOSPITAIS E CLINICAS CREDENCIADAS AO SUS NO VALE DO SAO FRANCISCO. NO PERIODO DE 21/01/2018. |
21/01/2018 |
50 |
Detalhes
|
| 8598720 |
20000223 |
|
REFERE-SE A EMPENHADA PARA PAGAMENTO COM AQUISIÇAÕ DE DORNAS PLASTICAS VAZIAS CAPACIDADE 200 LITROS ADQUIRIDO EM COMERCIO TIPO USADÃO DESTINADA A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO NA COLETA DE LIXO EM DIVERSOS PONTOS DA CIDADE. |
19/01/2018 |
1320 |
Detalhes
|
| 8599308 |
20000235 |
CC001-2018 |
REFERE-SE A DESPESA EMPENHADA PARA PAGAMENTO COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COM A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECISALIZADA NA AREA DE ENGENHARIA E CONSTUÇÃO CIVIL PARA A CONSTRUÇÃO DE MONUMENTO E MELHORIAS DESTE MUNICIPIO. |
19/01/2018 |
45000 |
Detalhes
|
| 8599539 |
20000247 |
CC001-2018 |
REFERE-SE A DESPESA EMPENHADA PARA PAGAMENTO COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COM A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECISALIZADA NA AREA DE ENGENHARIA E CONSTUÇÃO CIVIL PARA A CONSTRUÇÃO DE MONUMENTO E MELHORIAS DESTE MUNICIPIO. |
19/01/2018 |
900 |
Detalhes
|
| 8599542 |
20000248 |
CC001-2018 |
REFERE-SE A DESPESA EMPENHADA PARA PAGAMENTO COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COM A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECISALIZADA NA AREA DE ENGENHARIA E CONSTUÇÃO CIVIL PARA A CONSTRUÇÃO DE MONUMENTO E MELHORIAS DESTE MUNICIPIO. |
19/01/2018 |
20000 |
Detalhes
|
| 8604195 |
30000280 |
|
DESPESA EMPENHADA PARA PGTO DE INSS PATRONAL DE SERVIDORES DO PAB FIXO DESTE MUNICIPIO. COMPETENCIA DEZ/2017. |
19/01/2018 |
630 |
Detalhes
|
| 8604218 |
30000281 |
|
DESPESA EMPENHADA PARA PGTO DE PATRONAL DE PREVIDENCIA PROPRIA DE SERVIDORES DO CAPS DESTE MUNICIPIO. COMPETENCIA NOV/2017. |
19/01/2018 |
522,01 |
Detalhes
|
| 8604224 |
30000282 |
|
DESPESA EMPENHADA PARA PGTO DE PATRONAL DE PREVIDENCIA PROPRIA DE SERVIDORES DO PAB FIXO DESTE MUNICIPIO. COMPETENCIA NOV/2017. |
19/01/2018 |
5394,61 |
Detalhes
|
| 8604230 |
30000283 |
|
DESPESA EMPENHADA PARA PGTO DE PATRONAL DE PREVIDENCIA PROPRIA DE SERVIDORES DO ACS DESTE MUNICIPIO. COMPETENCIA NOV/2017. |
19/01/2018 |
4876,73 |
Detalhes
|
| 8604352 |
30000290 |
|
DESPESA EMPENHADA PARA PGTO DE INSS PATRONAL DE SERVIDORES DA SEC DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. COMPETENCIA DEZ/2017. |
19/01/2018 |
1827 |
Detalhes
|
| 8604358 |
30000291 |
|
DESPESA EMPENHADA PARA PGTO DE INSS PATRONAL DE SERVIDORES DO SIA/SUS-AIH DESTE MUNICIPIO. COMPETENCIA DEZ/2017. |
19/01/2018 |
1260 |
Detalhes
|
| 8604364 |
30000292 |
|
DESPESA EMPENHADA PARA PGTO DE INSS PATRONAL DE SERVIDORES DA VIG ECD DESTE MUNICIPIO. COMPETENCIA DEZ/2017. |
19/01/2018 |
630 |
Detalhes
|
| 8604370 |
30000293 |
|
DESPESA EMPENHADA PARA PGTO DE IPREVIDENCIA PROPRIA PARTE PATRONAL DE SERVIDORES DA VIG ECD DESTE MUNICIPIO. COMPETENCIA NOV/2017. |
19/01/2018 |
1074,95 |
Detalhes
|
| 8604376 |
30000294 |
|
DESPESA EMPENHADA PARA PGTO DE IPREVIDENCIA PROPRIA PARTE PATRONAL DE SERVIDORES DO SIA/SUS-AIH DESTE MUNICIPIO. COMPETENCIA NOV/2017. |
19/01/2018 |
5074,47 |
Detalhes
|
| 8604409 |
30000296 |
|
DESPESA EMPENHADAPARA PGTO DE 01 DIARIA A MOTORISTA DA SAUDE DESTE MUNICIPIO COM DESTINO A SALVADOR PARA TRANSFERENCIA MEDICA ATRAVES DE REGULAÇÃO REDE-PEBA. NO PERIODO DE 19/01/2018 |
19/01/2018 |
100 |
Detalhes
|
| 8604437 |
20000377 |
|
REFERE-SE A DESPESA EMPENHADA PARA PAGAMENTO COM INSS PATRONAL DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICIPIO NO PEREIODO DE DEZEMBRO DE 2017. |
19/01/2018 |
20728,39 |
Detalhes
|
| 8629873 |
30000345 |
|
DESPESA EMPENHADA PARA PGTO DE 03 DIARIAS A MOTORISTA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE COM DESTINO A JUAZEIRO-BA PARA CONDUZIR VEICULO TIPO AMBULANCIA PARA REMOÇÃO/TRANSFERENCIA MEDICA DE PACIENTE ATRAVES DO SISTEMA DE REGULAÇÃO PARA HOSPITAIS E CLINICAS CREDENCIADAS AO SUS NO VALE DO SAO FRANCISCO. NO PERIODO DE 22 24 E 30/01/2018. |
19/01/2018 |
150 |
Detalhes
|
| 8629918 |
30000352 |
|
DESPESA EMPENHADAPARA PGTO DE 01 DIARIA A MOTORISTA DA SAUDE DESTE MUNICIPIO COM DESTINO A SALVADOR PARA TRANSFERENCIA MEDICA ATRAVES DE REGULAÇÃO REDE-PEBA. NO PERIODO DE 21/01/2018 |
19/01/2018 |
100 |
Detalhes
|
| 8643336 |
20000475 |
|
REFERE-SE A DESPESA EMPENHADA PARA PAGAMENTO COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COM A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA AREA DE ENGENHARIA E CONSTUÇÃO CIVIL PARA A CONSTRUÇÃO DE MONUMENTO E MELHORIAS DESTE MUNICIPIO. |
19/01/2018 |
14033,91 |
Detalhes
|
| 8589697 |
20000194 |
|
DESPESA EMPENHADA PARA SERVIÇOS QUE SERÃO REALIZADOS COM PLOTAGEM DE PROJETOS EM A1 E A3 REFERENTE A OBRA DE PAVIMENTAÇÃO DE RUAS NO DISTRITO DE BARRACAS E REPRESA PARA REAPRESENTAR A CONDER. |
18/01/2018 |
360 |
Detalhes
|
| 8598115 |
20000217 |
|
REFERE-SE A DESPESA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE 01 (UMA) DIARIA AO PREFEITO COM DESTINO A FEIRA DE SANTANA/BA PARA PARTICIPAR DE REUNIÃO JUNTO A GIGOV GERENCIA DE GOVERNO DA CAIXA ECONÔMICA FEDERAL VISANDO FINALIZAR O PROJETO DA CONSTRUÇÃO DA PISTA DE COOPER E EFETIVAR CONTRATUALIZAÇÃO. |
18/01/2018 |
480 |
Detalhes
|
| 8598126 |
20000219 |
|
REFERE-SE A DESPESA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE 01 (UMA) DIARIA A DIRETORA DE PLANEJAMENTO COM DESTINO A FEIRA DE SANTANA/BA PARA PARTICIPAR DE REUNIÃO JUNTO A GIGOV GERENCIA DE GOVERNO DA CAIXA ECONÔMICA FEDERAL VISANDO FINALIZAR O PROJETO DA CONSTRUÇÃO DA PISTA DE COOPER E EFETIVAR CONTRATUALIZAÇÃO. |
18/01/2018 |
180 |
Detalhes
|
| 8598142 |
20000220 |
|
REFERE-SE A DESPESA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE 01 (UMA) DIARIA AO ENGENHEIRO CIVIL COM DESTINO A FEIRA DE SANTANA/BA PARA PARTICIPAR DE REUNIÃO JUNTO A GIGOV GERENCIA DE GOVERNO DA CAIXA ECONÔMICA FEDERAL VISANDO FINALIZAR O PROJETO DA CONSTRUÇÃO DA PISTA DE COOPER E EFETIVAR CONTRATUALIZAÇÃO. |
18/01/2018 |
100 |
Detalhes
|
| 8600036 |
20000251 |
PP009-2017 |
REFERE-SE A DESPESA EMPENHADA PARA PAGAMENTO COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COM LOCAÇÃO DE VEICULOS PARA REALIZAÇÃO DA LIMPEZA URBANA DESTE MUNICIPIO DURANTE. |
18/01/2018 |
127340,24 |
Detalhes
|
| 8600457 |
20000270 |
PP009-2017 |
REFERE-SE A DESPESA EMPENHADA PARA PAGAMENTO COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COM LOCAÇÃO DE VEICULO PARA A ATENDER A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO CONFORME PLANILHA DE MEDIÇÃO EM ANEXO. |
18/01/2018 |
10410,5 |
Detalhes
|
| 8600490 |
20000271 |
PP009-2017 |
REFERE-SE A DESPESA EMPENHADA PARA PAGAMENTO COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COM LOCAÇÃO DE VEICULO PARA A ATENDER A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICIPIO CONFORME PLANILHA DE MEDIÇÃO EM ANEXO. |
18/01/2018 |
5601,84 |
Detalhes
|
| 8600503 |
20000273 |
PP009-2017 |
REFERE-SE A DESPESA EMPENHADA PARA PAGAMENTO COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COM LOCAÇÃO DE VEICULO PARA A ATENDER A SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO CONFORME PLANILHA DE MEDIÇÃO EM ANEXO. |
18/01/2018 |
988,17 |
Detalhes
|
| 8600516 |
40000049 |
PP009-2017 |
REFERE-SE A DESPESA EMPENHADA PARA PAGAMENTO COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COM LOCAÇÃO DE VEICULO PARA A ATENDER A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO CONFORME PLANILHA DE MEDIÇÃO EM ANEXO. |
18/01/2018 |
988,17 |
Detalhes
|
| 8600526 |
20000274 |
PP009-2017 |
REFERE-SE A DESPESA EMPENHADA PARA PAGAMENTO COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COM LOCAÇÃO DE VEICULO PARA A ATENDER A SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO CONFORME PLANILHA DE MEDIÇÃO EM ANEXO. |
18/01/2018 |
3195,86 |
Detalhes
|
| 8600536 |
20000275 |
PP009-2017 |
REFERE-SE A DESPESA EMPENHADA PARA PAGAMENTO COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COM LOCAÇÃO DE VEICULO PARA A ATENDER A SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE DESTE MUNICIPIO CONFORME PLANILHA DE MEDIÇÃO EM ANEXO. |
18/01/2018 |
988,17 |
Detalhes
|
| 8605030 |
20000387 |
|
REFERE-SE A DESPESA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE 02(DUAS) DIARIAS PARA A SUPERINTENDENTE DE FINANÇAS E ORÇAMENTO COM DESTINO A FEIRA DE SANTANA/BA PARA PARTICIPAR DE TREINAMENTO JUNTO A EMPRESA QUE PRESTA SERVIÇOS DE ASSESSORIA CONTÁBIL A ESTA PREFEITURA PARA FECHAMENTO DE EXERCÍCIO DE 2017. |
18/01/2018 |
360 |
Detalhes
|
| 8605055 |
20000389 |
|
REFERE-SE A DESPESA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE 02(DUAS) DIARIAS PARA A DIRETORA DE TESOURARIA COM DESTINO A FEIRA DE SANTANA/BA PARA PARTICIPAR DE TREINAMENTO JUNTO A EMPRESA QUE PRESTA SERVIÇOS DE ASSESSORIA CONTÁBIL A ESTA PREFEITURA PARA FECHAMENTO DE EXERCÍCIO DE 2017. |
18/01/2018 |
360 |
Detalhes
|
| 8645650 |
30000458 |
|
DESPESA EMPENHADA PARA PGTO DE 01 DIARIA A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO COM DESTINO A SALVADOR-BA PARA PARTICIPAR DE REUNIÃO AMPLIADA DA DIRETORIA EXECUTIVA DO COSEMS E DA REUNIÃO ORDINARIA DA COMISSÃO INTERGESTORES BIPARTITE. NO PERIODO DE 18/01/2018. |
18/01/2018 |
250 |
Detalhes
|
| 8601014 |
30000181 |
|
DESPESA EMPENHADA PARA PGTO DE AUXILIO FINANCEIRO A PACIENTE EM TRATAMENTO FORA DO DOMICILIO. NO PERIODO DE 18/01/2018. |
17/01/2018 |
73,05 |
Detalhes
|
| 8598773 |
20000224 |
|
DESPESA EMPENHADA PARA PGTO DE 02 (DUAS) DIARIAS AO SECRETÁRIO DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS E MEIO AMBIENTE COM DESTINO A SALVADOR-BA PARA PARTICIPAR DE REUNIÃO JUNTO A SEDUR E CONDER. NOS DIAS 25 E 26 DE JANEIRO DE 2018. |
16/01/2018 |
500 |
Detalhes
|
| 8600902 |
30000174 |
|
DESPESA EMPENHADA PARA PGTO DE AUXILIO FINANCEIRO A PACIENTE MENOR RAILSON SILVA CARNEIRO E A ACOMPANHANTE EM TRATAMENTO FORA DO DOMICILIO. NO PERIODO DE 22/11/2017. |
16/01/2018 |
276,68 |
Detalhes
|
| 8600995 |
30000180 |
|
DESPESA EMPENHADA PARA PGTO DE AUXILIO FINANCEIRO A PACIENTE E A ACOMPANHANTE EDLEUSA CARAIBA DE ALMEIDA EM TRATAMENTO FORA DO DOMICILIO. NO PERIODO DE 17/01/2018. |
16/01/2018 |
132,24 |
Detalhes
|
| 8598779 |
20000225 |
|
DESPESA EMPENHADA PARA PGTO DE 02 (DUAS) DIARIAS AO SECRETÁRIO DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS E MEIO AMBIENTE COM DESTINO A SALVADOR-BA PARA PARTICIPAR DE REUNIÃO JUNTO A UPB E SUDEC. NOS DIAS 15 E 16 DE JANEIRO DE 2018. |
15/01/2018 |
500 |
Detalhes
|
| 8600978 |
30000179 |
|
DESPESA EMPENHADA PARA PGTO DE AUXILIO FINANCEIRO A PACIENTE EM TRATAMENTO FORA DO DOMICILIO. NO PERIODO DE 16 E 17/01/2018. |
15/01/2018 |
142 |
Detalhes
|
| 8602016 |
20000326 |
|
REFERE-SE A DESPESA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE 02(DUAS) DIARIAS AO SECRETARIO DE AGRICULTURA COM DESTINO A SALVADOR PARA PARTICIPAR DE REUNIÃO JUNTO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL DA BAHIA PARA BUSCAR INFORMAÇÕES SOBRE PROGRAMAS E PROJETOS RURAL E JUNTO SEAGRE VISANDO OBTER INFORMAÇÕES QUANTO AO PROJETO DE IRRIGAÇÃO DE PONTO NOVO. |
15/01/2018 |
500 |
Detalhes
|
| 8585129 |
20000097 |
DISP228-2017 |
DESPESA EMPENHADA PARA PAGAMENTO COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COM USO DO MOTOR PARA OUXILIAR AGUA NA MOLHAÇÃO DE JARDINS DESTE MUNICIPIO. |
15/01/2018 |
160 |
Detalhes
|
| 8585172 |
20000100 |
DISP233-2017 |
REFERE-SE A DESPESA EMPENHADA PARA PAGAMENTO COM PRSTAÇÃO DE SERVIÇO COM MANUNTENÇÃO LIMPEZA E CONSERVAÇÃO DE BENS PUBLICOA DA ZONA RURAL NESTE MUNICIPIO DE PONTO NOVO. |
15/01/2018 |
527 |
Detalhes
|
| 8585181 |
20000101 |
DISP231-2017 |
REFERE-SE A DESPESA EMPENHADA PARA PAGAMENTO COM PRSTAÇÃO DE SERVIÇO COM RECOLHIMENTO DE ANIMAIS SEMPROPRIETARIO DE GRANDE PORTE NAS VIAS PUBLICAS NESTE MUNICIPIO DE PONTO NOVO. |
15/01/2018 |
527 |
Detalhes
|
| 8585187 |
20000102 |
DISP232-2017 |
REFERE-SE A DESPESA EMPENHADA PARA PAGAMENTO COM PRSTAÇÃO DE SERVIÇO COM RECOLHIMENTO DE ANIMAIS SEM PROPRIETARIO DE GRANDE PORTE NAS VIAS PUBLICA NESTE MUNICIPIO DE PONTO NOVO. |
15/01/2018 |
527 |
Detalhes
|
| 8585193 |
40000013 |
PP023-2017 |
DESPESA EMPENHADA PARA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA OFERTA DE OFICINAS TEMÁTICAS DE VIVÊNCIA E CAPACITAÇÃO PROFISSIONAL PARA OS USUÁRIOS DO CENTRO DE REFERÊNCIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL-CRAS E PARA ATENDER AS NECESSIDADES DOS PROGRAMAS PROJETOS SERVIÇOS E BENEFÍCIOS DA ASSISTÊNCIA SOCIAL-SEMAS DESTE MUNICÍPIO. |
15/01/2018 |
27440 |
Detalhes
|
| 8585306 |
40000014 |
PP023-2017 |
DESPESA EMPENHADA PARA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA OFERTA DE OFICINAS TEMÁTICAS DE VIVÊNCIA E CAPACITAÇÃO PROFISSIONAL PARA OS USUÁRIOS DO CENTRO DE REFERÊNCIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL-CRAS E PARA ATENDER AS NECESSIDADES DOS PROGRAMAS PROJETOS SERVIÇOS E BENEFÍCIOS DA ASSISTÊNCIA SOCIAL-SEMAS DESTE MUNICÍPIO. |
15/01/2018 |
11000 |
Detalhes
|
| 8585335 |
20000117 |
PP010-2017 |
DESPESA EMPENHADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS QUE SERÃO REALIZADOS COM SEGURANÇA PÚBLICA PARA A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE GERENCIAMENTO E SUPORTE TÉCNICO COMO TAMBÉM DISPONIBILIDADE DE VEÍCULO CARACTERIZADO E SISTEMA DE COMUNICAÇÃO NA ÁREA DE SEGURANÇA DO MUNICÍPIO. |
15/01/2018 |
6540 |
Detalhes
|
| 8585423 |
20000120 |
|
DESPESA A SER REALIZADA COM PAGAMENTO DE FATURAS REF: A ENERGIA ELÉTRICA DO DISTRITO DE IRRIGAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. CONFORME ACORDO DE COOPERAÇÃO TÉCNICA CELEBRADA ENTRE EMBASA E ASSOCIAÇÃO DOS IRRIGANTES DESTE DISTRITO E ESTE MUNICÍPIO. |
15/01/2018 |
1405,68 |
Detalhes
|
| 8585555 |
20000126 |
|
REFERE-SE A DESPESA EMPENHADA PARA PAGAMENTO COM LOCAÇÃO DE FIGURAS NATALINA PARA ENFEITAR AS RUAS DO MUNICIPIO DE PONTO NOVO. |
15/01/2018 |
3500 |
Detalhes
|
| 8585434 |
20000121 |
|
DESPESA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE 05 (CINCO) DIARIAS PARA A ASSESSORA ESPECIAL COM DESTINO A SALVADOR-BA JUNTO A EMPRESA DE PROGRAMA CONTÁBIL COM ASSESSORIA E CAPACITAÇÃO DE SERVIDORES VISITA A EMPRESA QUE PRESTA ASSESSORIA E CONSULTORIA CONTÁBIL CONCERNENTE A ORIENTAÇÃO DOS SERVIÇOS E PROCEDIMENTOS A SEREM ADOTADOS NO ÂMBITO ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO. |
12/01/2018 |
900 |
Detalhes
|
| 8603981 |
20000373 |
PP014-2017 |
REFERE-SE ADESPESA EMPENHADA PARA PAGAMENTO COM A PRESTAÇÃO DE SERVICO NA LIMPEZA URBANA DESTE MUNICIPIO DURANTE O MES NOVEMBRO DE 2017. |
12/01/2018 |
100000 |
Detalhes
|
| 8597592 |
20000215 |
|
DESPESA EMPENHADA PARA PGTO DE CONSUMO DE AGUA QUE SERVE AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. |
10/01/2018 |
7220,37 |
Detalhes
|
| 8599075 |
20000231 |
DISP109-2018 |
REFERE-SE A DESPESA EMPENHADA PARA PAGAMENTO COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PARA CONFECÇÃO DE UM BUSTO(ESCULTURA EM PEDRA BIOTITA MICA XISTO PRETA POSSUINDO ALTURA DE 0 65CM X LARGURA DE 0 45CM) QUE SERÁ EDIFICADA NO CANTEIRO CENTRAL DA AVENIDA ALTAMIRANDO MAIA NA SEDE DO MUNICIPIO DE PONTO NOVO. |
10/01/2018 |
7900 |
Detalhes
|
| 8602276 |
30000188 |
|
DESPESA EMPENHADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS QUE SERAO REALIZADOS EM MANUTENÇÃO DE AR CONDICIONADOS DE UBS DESTE MUNICIPIO. |
10/01/2018 |
300 |
Detalhes
|
| 8604997 |
20000382 |
|
DESPESA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE 02 (DUAS) DIARIAS AO PREFEITO COM DESTINO A SALVADOR/BA PARA PARTICIPAR DE REUNIÃO JUNTO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL PARA VIABILIZAR A CONTRUÇÃO DE UMA UNIDADE SIMPLIFICADA DE PRODUÇÃO DE PROCESSAMENTO DE MANDIOCA A SER IMPLANTADA NA COMUNIDADE DE ANGICO NESTE MUNICÍPIO ATRAVÉS DO PROGRAMA BAHIA PRODUTIVA E JUNTO A CAR - COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO REGIONAL PARA BUSCAR EFETIVAÇÃO DA IMPLANTAÇÃO DO PROGRAMA BAHIA PRODUTIVA NO MUNICÍPIO BEM COMO |
10/01/2018 |
960 |
Detalhes
|
| 8645112 |
30000450 |
|
DESPESA EMPENHADA PARA AQUISIÇÃO DE PRODUTOS QUE SERAO UTILIZADOS EM REVISÃO DA AMBULANCIA PLACA PKO 9923 QUE SERVE A SAUDE DESTE MUNICIPIO. |
10/01/2018 |
334 |
Detalhes
|
| 8645150 |
30000451 |
|
DESPESA EMPENHADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS QUE SERAO REALIZADOS EM REVISÃO DA AMBULANCIA PLACA PKO 9923 QUE SERVE A SAUDE DESTE MUNICIPIO. |
10/01/2018 |
160 |
Detalhes
|
| 8578318 |
20000002 |
|
DESPESA EMPENHADA PARA PGTO DE 01 (UMA) DIARIA AO ENGENHEIRO CIVIL COM DESTINO A FEIRA DE SANTANA-BA PARA PARTICIPAR DE REUNIÃO JUNTO A GERÊNCIA DE GOVERNO DA CAIXA ECONÔMICA FEDERAL VISANDO SANAR INCONSISTÊNCIAS DETECTADAS NA ANALISE DO PROJETO DE CONSTRUÇÃO DE UMA PISTA DE COOPER NESTE MUNICÍPIO. |
10/01/2018 |
100 |
Detalhes
|
| 8578689 |
20000008 |
DISP276-2017 |
REFERE-SE A DESPESA EMPENHADA PARA PAGAMENTO COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE VIGIA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICIPIO. |
10/01/2018 |
937 |
Detalhes
|
| 8578695 |
20000009 |
DISP272-2017 |
REFERE-SE A DESPESA EMPENHADA PARA PAGAMENTO COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE VIGIA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICIPIO. |
10/01/2018 |
937 |
Detalhes
|
| 8578704 |
20000010 |
DISP273-2017 |
REFERE-SE A DESPESA EMPENHADA PARA PAGAMENTO COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE VIGIA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICIPIO. |
10/01/2018 |
937 |
Detalhes
|
| 8578713 |
20000011 |
DISP274-2017 |
REFERE-SE A DESPESA EMPENHADA PARA PAGAMENTO COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE VIGIA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICIPIO. |
10/01/2018 |
937 |
Detalhes
|
| 8578721 |
20000014 |
DISP245-2017 |
REFERE-SE A DESPESA EMPENHADA PARA PAGAMENTO COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COMO PROFESSOR DE ENSINO INFANTIL DESTE MUNICIPIO. |
10/01/2018 |
142 |
Detalhes
|
| 8578724 |
20000013 |
DISP235A-2017 |
REFERE-SE A DESPESA EMPENHADA PARA PAGAMENTO COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COMO CONDUTOR DE VEICULO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICIPIO. |
10/01/2018 |
1200 |
Detalhes
|
| 8578737 |
20000015 |
DISP281-2017 |
REFERE-SE A DESPESA EMPENHADA PARA PAGAMENTO COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COMO CONDUTOR DE VEICULO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICIPIO. |
10/01/2018 |
1200 |
Detalhes
|
| 8578752 |
20000019 |
DISP252-2017 |
REFERE-SE A DESPESA EMPENHADA PARA PAGAMENTO COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COMO PROFESSOR DE ENSINO INFANTIL DESTE MUNICIPIO. |
10/01/2018 |
213,6 |
Detalhes
|
| 8578767 |
20000016 |
DISP237-2017 |
REFERE-SE A DESPESA EMPENHADA PARA PAGAMENTO COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COMO CONDUTOR DE VEICULO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. |
10/01/2018 |
1200 |
Detalhes
|
| 8578774 |
20000017 |
DISP238-2017 |
REFERE-SE A DESPESA EMPENHADA PARA PAGAMENTO COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COM CONDUTOR DE VEICULO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. |
10/01/2018 |
1200 |
Detalhes
|
| 8578780 |
20000018 |
DISP239-2017 |
REFERE-SE A DESPESA EMPENHADA PARA PAGAMENTO COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COMO OPERADOR DA PATROL PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. |
10/01/2018 |
2000 |
Detalhes
|
| 8578794 |
20000027 |
DISP244-2017 |
REFERE-SE A DESPESA EMPENHADA PARA PAGAMENTO COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COMO PROFESSOR DE ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO. |
10/01/2018 |
712 |
Detalhes
|
| 8578797 |
20000020 |
DISP243-2017 |
REFERE-SE A DESPESA EMPENHADA PARA PAGAMENTO COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COMO OPERADOR DE RETROSCAVADEIRA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. |
10/01/2018 |
1500 |
Detalhes
|
| 8578807 |
20000021 |
DISP275-2017 |
REFERE-SE A DESPESA EMPENHADA PARA PAGAMENTO COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE VIGIA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICIPIO. |
10/01/2018 |
937 |
Detalhes
|
| 8578814 |
20000022 |
DISP277-2017 |
REFERE-SE A DESPESA EMPENHADA PARA PAGAMENTO COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE VIGIA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICIPIO. |
10/01/2018 |
937 |
Detalhes
|
| 8578821 |
20000023 |
DISP278-2017 |
REFERE-SE A DESPESA EMPENHADA PARA PAGAMENTO COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE VIGIA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICIPIO. |
10/01/2018 |
937 |
Detalhes
|
| 8578827 |
20000024 |
DISP279-2017 |
REFERE-SE A DESPESA EMPENHADA PARA PAGAMENTO COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE VIGIA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICIPIO. |
10/01/2018 |
937 |
Detalhes
|
| 8578833 |
20000025 |
DISP280-2017 |
REFERE-SE A DESPESA EMPENHADA PARA PAGAMENTO COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE VIGIA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICIPIO. |
10/01/2018 |
937 |
Detalhes
|
| 8578839 |
20000026 |
DISP242-2017 |
REFERE-SE A DESPESA EMPENHADA PARA PAGAMENTO COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COMO CONDUTOR DE VEICULO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. |
10/01/2018 |
1200 |
Detalhes
|
| 8578847 |
20000028 |
DISP241-2017 |
REFERE-SE A DESPESA EMPENHADA PARA PAGAMENTO COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COMO CONDUTOR DE VEICULO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. |
10/01/2018 |
1200 |
Detalhes
|
| 8578852 |
20000030 |
DISP246-2017 |
REFERE-SE A DESPESA EMPENHADA PARA PAGAMENTO COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COMO PROFESSOR DE ENSINO INFANTIL DESTE MUNICIPIO. |
10/01/2018 |
284,8 |
Detalhes
|
| 8578857 |
20000029 |
DISP240-2017 |
REFERE-SE A DESPESA EMPENHADA PARA PAGAMENTO COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COMO CONDUTOR DE VEICULO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. |
10/01/2018 |
1200 |
Detalhes
|
| 8578866 |
20000031 |
DISP236-2017 |
REFERE-SE A DESPESA EMPENHADA PARA PAGAMENTO COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COMO CONDUTOR DE VEICULO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. |
10/01/2018 |
1200 |
Detalhes
|
| 8578869 |
20000032 |
DISP247-2017 |
REFERE-SE A DESPESA EMPENHADA PARA PAGAMENTO COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COMO PROFESSOR DE ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO. |
10/01/2018 |
284,8 |
Detalhes
|
| 8578878 |
20000033 |
DISP248-2017 |
REFERE-SE A DESPESA EMPENHADA PARA PAGAMENTO COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COMO PROFESSOR DE ENSINO INFANTIL DESTE MUNICIPIO. |
10/01/2018 |
534 |
Detalhes
|
| 8578884 |
20000034 |
DISP249-2017 |
REFERE-SE A DESPESA EMPENHADA PARA PAGAMENTO COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COMO PROFESSOR DE ENSINO INFANTIL DESTE MUNICIPIO. |
10/01/2018 |
284,8 |
Detalhes
|
| 8578890 |
20000035 |
DISP251-2017 |
REFERE-SE A DESPESA EMPENHADA PARA PAGAMENTO COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COMO PROFESSOR DE ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO. |
10/01/2018 |
712 |
Detalhes
|
| 8578899 |
20000036 |
DISP271-2017 |
REFERE-SE A DESPESA EMPENHADA PARA PAGAMENTO COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COMO AUXILIAR DE SECRETARIA DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO. |
10/01/2018 |
624,66 |
Detalhes
|
| 8578907 |
20000037 |
DISP270-2017 |
REFERE-SE A DESPESA EMPENHADA PARA PAGAMENTO COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COMO PROFESSOR DE ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO. |
10/01/2018 |
712 |
Detalhes
|
| 8578913 |
20000038 |
DISP254-2017 |
REFERE-SE A DESPESA EMPENHADA PARA PAGAMENTO COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COMO PROFESSOR DE ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO. |
10/01/2018 |
712 |
Detalhes
|
| 8578919 |
20000039 |
DISP253-2017 |
REFERE-SE A DESPESA EMPENHADA PARA PAGAMENTO COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COMO PROFESSOR DE ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO. |
10/01/2018 |
712 |
Detalhes
|
| 8578925 |
20000040 |
DISP257-2017 |
REFERE-SE A DESPESA EMPENHADA PARA PAGAMENTO COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COMO PROFESSOR DE ENSINO INFANTIL DESTE MUNICIPIO. |
10/01/2018 |
534 |
Detalhes
|
| 8578931 |
20000041 |
DISP255-2017 |
REFERE-SE A DESPESA EMPENHADA PARA PAGAMENTO COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COMO PROFESSOR DE ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO. |
10/01/2018 |
712 |
Detalhes
|
| 8578937 |
20000042 |
DISP258-2017 |
REFERE-SE A DESPESA EMPENHADA PARA PAGAMENTO COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COMO PROFESSOR DE ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO. |
10/01/2018 |
284,8 |
Detalhes
|
| 8578943 |
20000043 |
DISP262-2017 |
REFERE-SE A DESPESA EMPENHADA PARA PAGAMENTO COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COMO PROFESSOR DE ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO. |
10/01/2018 |
284,8 |
Detalhes
|
| 8578949 |
20000044 |
DISP263-2017 |
REFERE-SE A DESPESA EMPENHADA PARA PAGAMENTO COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COMO PROFESSOR DE ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO. |
10/01/2018 |
284,8 |
Detalhes
|
| 8578955 |
20000045 |
DISP266-2017 |
REFERE-SE A DESPESA EMPENHADA PARA PAGAMENTO COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COMO PROFESSOR DE ENSINO INFANTIL DESTE MUNICIPIO. |
10/01/2018 |
534 |
Detalhes
|
| 8578961 |
20000046 |
DISP265-2017 |
REFERE-SE A DESPESA EMPENHADA PARA PAGAMENTO COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COMO PROFESSOR DE ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO. |
10/01/2018 |
284,8 |
Detalhes
|
| 8578970 |
20000047 |
|
REFERE-SE A DESPESA EMPENHADA PARA PAGAMENTO COM A LOCAÇÃO DE CAMINHÃO MUNCK PARA INSTALAÇÃO DE LAMPADA EM DIVERSOS PONTOS NA CIDADE DE PONTO NOVO-BA |
10/01/2018 |
3000 |
Detalhes
|
| 8578977 |
20000048 |
DISP267-2017 |
REFERE-SE A DESPESA EMPENHADA PARA PAGAMENTO COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COMO PROFESSOR DE ENSINO INFANTIL DESTE MUNICIPIO. |
10/01/2018 |
284,8 |
Detalhes
|
| 8578986 |
20000049 |
DISP269-2017 |
REFERE-SE A DESPESA EMPENHADA PARA PAGAMENTO COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COMO PROFESSOR DE ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO. |
10/01/2018 |
712 |
Detalhes
|
| 8578992 |
20000050 |
DISP250-2017 |
REFERE-SE A DESPESA EMPENHADA PARA PAGAMENTO COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COMO PROFESSOR DE ENSINO INFANTIL DESTE MUNICIPIO. |
10/01/2018 |
534 |
Detalhes
|
| 8579000 |
20000052 |
DISP256-2017 |
REFERE-SE A DESPESA EMPENHADA PARA PAGAMENTO COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COMO PROFESSOR DE ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO. |
10/01/2018 |
534 |
Detalhes
|
| 8579003 |
20000055 |
INEX001-2017 |
REFERE-SE A DESPESA EMPENHADA PARA PAGAMENTO COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COMO A EXECUÇÃO ORCAMENTARIA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO DE PONTO NOVO. |
10/01/2018 |
9000 |
Detalhes
|
| 8579009 |
20000053 |
DISP259-2017 |
REFERE-SE A DESPESA EMPENHADA PARA PAGAMENTO COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COMO PROFESSOR DE ENSINO INFANTIL DESTE MUNICIPIO. |
10/01/2018 |
142 |
Detalhes
|
| 8579015 |
20000054 |
DISP264-2017 |
REFERE-SE A DESPESA EMPENHADA PARA PAGAMENTO COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COMO PROFESSOR DE ENSINO INFANTIL DESTE MUNICIPIO. |
10/01/2018 |
391,6 |
Detalhes
|
| 8579021 |
20000056 |
DISP261-2017 |
REFERE-SE A DESPESA EMPENHADA PARA PAGAMENTO COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COMO PROFESSOR DE ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO. |
10/01/2018 |
712 |
Detalhes
|
| 8579043 |
40000003 |
CC001-2017 |
REFERE-SE A DESPESA EMPENHADA PARA PAGAMENTO COM MANUNTENÇÃO DO PROGRAMA DE CONTABILIDADE PUBLICA PARA A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO |
10/01/2018 |
1000 |
Detalhes
|
| 8579051 |
20000057 |
DISP260-2017 |
REFERE-SE A DESPESA EMPENHADA PARA PAGAMENTO COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COMO PROFESSOR DE ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO. |
10/01/2018 |
534 |
Detalhes
|
| 8579060 |
20000058 |
DISP268-2017 |
REFERE-SE A DESPESA EMPENHADA PARA PAGAMENTO COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COMO PROFESSOR DE ENSINO INFANTIL DESTE MUNICIPIO. |
10/01/2018 |
498,4 |
Detalhes
|
| 8579075 |
20000059 |
DISP153-2017 |
REFERE-SE A DESPESA EMPENHADA PARA PAGAMENTO COM A PRESTAÇÃO DE SERVICO COM MANUNTENÇÃO E AMPLIAÇÃO DE ILUMINAÇÃO PUBLICA DESTE MUNICIPIO. |
10/01/2018 |
468,5 |
Detalhes
|
| 8579083 |
20000060 |
DISP229-2017 |
REFERE-SE A DESPESA EMPENHADA PARA PAGAMENTO COM A PRESTAÇÃO DE SERVICO COM MANUNTENÇÃO E AMPLIAÇÃO DE ILUMINAÇÃO PUBLICA DESTE MUNICIPIO. |
10/01/2018 |
750 |
Detalhes
|
| 8579089 |
20000061 |
DISP230-2017 |
REFERE-SE A DESPESA EMPENHADA PARA PAGAMENTO COM A PRESTAÇÃO DE SERVICO COM MANUNTENÇÃO E AMPLIAÇÃO DE ILUMINAÇÃO PUBLICA DESTE MUNICIPIO. |
10/01/2018 |
750 |
Detalhes
|
| 8579095 |
20000062 |
DISP154-2017 |
REFERE-SE A DESPESA EMPENHADA PARA PAGAMENTO COM A PRESTAÇÃO DE SERVICO COM MANUNTENÇÃO E AMPLIAÇÃO DE ILUMINAÇÃO PUBLICA DESTE MUNICIPIO. |
10/01/2018 |
468,5 |
Detalhes
|
| 8579105 |
20000081 |
DISP007-2017-11 |
DESPESA EMPENHADA NA LOCAÇÃO DE IMÓVEL PARA O FUNCIONAMENTO DA POLÍCIA MILITAR NESTE MUNICÍPIO. |
10/01/2018 |
500 |
Detalhes
|
| 8579126 |
20000064 |
DISP234-2017 |
REFERE-SE A DESPESA EMPENHADA PARA PAGAMENTO COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE PUBLICAÇÕES DE MATERIAS DOS ATOS OFICIAIS DESTE GOVERNO NO DIARIO OFICIAL E JORNAL DE GRANDE CIRCULAÇÃO. |
10/01/2018 |
3770 |
Detalhes
|
| 8579131 |
20000092 |
DISP007-2017-05 |
DESPESA EMPENHADA NA LOCAÇÃO DE IMOVEL PARA O FUNCIONAMENTO DO POSTO DE INDENTIFIÇÃO DA POLICIA CIVIL. |
10/01/2018 |
400 |
Detalhes
|
| 8579139 |
20000066 |
DISP234-2017 |
REFERE-SE A DESPESA EMPENHADA PARA PAGAMENTO COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE PUBLICAÇÕES DE MATERIAS DOS ATOS OFICIAIS DESTE GOVERNO NO DIARIO OFICIAL E JORNAL DE GRANDE CIRCULAÇÃO. |
10/01/2018 |
826 |
Detalhes
|
| 8579158 |
40000004 |
INEX001-2017 |
REFERE-SE A DESPESA EMPENHADA PARA PAGAMENTO COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COMO EXECUÇÃO ORCAMENTARIA DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. |
10/01/2018 |
2000 |
Detalhes
|
| 8579166 |
20000067 |
INEX001-2017 |
REFERE-SE A DESPESA EMPENHADA PARA PAAMENTO COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COMO EXECUÇÃO ORCAMENTARIA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. |
10/01/2018 |
4000 |
Detalhes
|
| 8579172 |
20000068 |
PP030-2017 |
REFERE-SE A DESPESA EMPENHADA PARA PAGAMENTO COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COM INSTALAÇÃO MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DE COMPUTADORES E PERIFERICOS DA SECRETRIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. |
10/01/2018 |
1000 |
Detalhes
|
| 8579177 |
20000069 |
CC001-2017 |
REFERE-SE A DESPESA EMPENHA PARA PAGAMENTO COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COM MANUNTENÇÃO DO PROGRAMA DE CONTABILIDADE PUBLICA PARA A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICIPIO. |
10/01/2018 |
5000 |
Detalhes
|
| 8579185 |
20000070 |
CC002-2017 |
DESPESA EMPENHADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS QUE SERÃO REALIZADOS COM CONSULTORIA E GERENCIAMENTO NO PROCESSAMENTO E NA CONFECÇÃO DE FOLHA DE PAGAMENTO VERIFICAÇÃO DA REGRA DOS CÁLCULOS DE VANTAGENS RECEBIDAS PELOS SERVIDORES MUNICÍPAIS E ELABORAÇÃO E TRANSMISSÃO DE SEFIP RAIS DIRF E SUPORTE AO DEPARTAMENTO DE RECURSOS HUMANOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO |
10/01/2018 |
6500 |
Detalhes
|
| 8579190 |
20000071 |
INEX003-2017 |
REFERE-SE A DESPESA EMPENHADA PARA PAGAMENTO COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COM TECNICOS ESPECIALIZADOS DE CONSULTORIA JURIDICA A PREFETURA MUNICIPAL DE PONTO NOVO. |
10/01/2018 |
12000 |
Detalhes
|
| 8579193 |
20000090 |
|
REFERE-SE A DESPESA EMPENHADA COM A LOCAÇÃO DE IMOVEL PARA HOSPEDAGEM DE PRESTADORES DE SERVIÇOS DO MUNICIPIO DE PONTO NOVO. |
10/01/2018 |
350 |
Detalhes
|
| 8579203 |
20000073 |
PP033-2017 |
REFERE-S A DESPESA EMPENHADA PARA PAGAMENTO COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE SONORIZAÇÃO E PALCO PARA ATENDER AS FESTIVIDADES DE FINAL DE ANO NO MUCIPIO DE PONTO NOVO. |
10/01/2018 |
29145 |
Detalhes
|
| 8579210 |
20000088 |
DISP217-2017 |
DESPESA EMPENHADA PARA A LOCAÇÃO DE IMÓVEL USADO PARA HOSPEDAGEM DE PRESTADORES DE SERVIÇOS E DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO PLANEJAMENTO E FINANÇAS NESTE MUNICÍPIO. |
10/01/2018 |
650 |
Detalhes
|
| 8579216 |
20000075 |
|
REFERE-SE A EMPENHADA PARA PAGAMENTO COM AQUISIÇAÕ DE DORNAS PLASTICAS VAZIAS CAPACIDADE 200 LITROS PARA ATENDER AS NECIDADES DA SECRETARIA DE INFRA -ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. |
10/01/2018 |
1100 |
Detalhes
|
| 8579232 |
20000094 |
DISP007-2017-08 |
DESPESA EMPENHADA PARA LOCAÇÃO DE IMOVEL QUE SERA UTILIZADO PARA FUNCIONAMENTO DO ALMOXARIFADO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E INFRAESTRUTURA SITUADO NA PRAÇA NOVA DA INTEGRAÇÃO NESTE MUNICIPIO. |
10/01/2018 |
600 |
Detalhes
|
| 8579249 |
20000077 |
PP005-2017 |
DESPESA EMPENHADA PARA AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS E DERIVADOS DE PETRÓLEO PARA ABASTECIMENTO E MANUTENÇÃO DE FROTA DE VEÍCULOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. |
10/01/2018 |
1673 |
Detalhes
|
| 8579283 |
20000086 |
DISP007-2017-10 |
DESPESA EMPENHADA PARA PAGAMENTO COM LOCAÇÃO DE IMÓVEL PARA FUNCIONAMENTO DO ALMOXARIFADO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. |
10/01/2018 |
400 |
Detalhes
|
| 8579288 |
20000089 |
DISP007-2017-07 |
DESPESA EMPENHADA PARA LOCAÇÃO DE IMOVEL PARA O FUNCIONAMENTO DA BIBLIOTECA MUNICIPAL DESTE MUNICÍPIO. |
10/01/2018 |
600 |
Detalhes
|
| 8579293 |
20000087 |
DISP014-2017 |
DESPESA EMPENHADA PARA PAGAMENTO COM LOCAÇÃO DE IMÓVEL PARA FUNCIONAMENTO DO ARQUIVO MORTO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. |
10/01/2018 |
500 |
Detalhes
|
| 8584822 |
40000005 |
DISP007-2017-09 |
DESPESA EMPENHADA NA LOCAÇÃO DE IMÓVEL PARA O FUNCIONAMENTO DO CRAS - CENTRO DE REFERÊNCIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL NESTE MUNICÍPIO. |
10/01/2018 |
937 |
Detalhes
|
| 8584829 |
40000006 |
DISP007-2017-06 |
DESPESA EMPENHADA PARA LOCAÇÃO DE IMÓVEL QUE SERÁ UTILIZADO PARA O FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL. |
10/01/2018 |
937 |
Detalhes
|
| 8584877 |
20000082 |
PP005-2017 |
REFERE-SE A DESPESA EMPENHADA PARA PAGAMENTO COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS E DERIVADOS DE PETRÓLEO PARA ABASTECIMENTO E MANUTENÇÃO DE FROTA DE VEÍCULOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. |
10/01/2018 |
6433,44 |
Detalhes
|
| 8584897 |
20000085 |
PP005-2017 |
REFERE-SE DESPESA EMPENHADA PARA PAGAMENTO AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS E DERIVADOS DE PETRÓLEO PARA ABASTECIMENTO E MANUTENÇÃO DE FROTA DE VEÍCULOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICÍPIO. |
10/01/2018 |
3328,8 |
Detalhes
|
| 8584918 |
40000007 |
PP005-2017 |
REFERE-SE DESPESA EMPENHADA PARA PAGAMENTO AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS E DERIVADOS DE PETRÓLEO PARA ABASTECIMENTO E MANUTENÇÃO DE FROTA DE VEÍCULOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICÍPIO. |
10/01/2018 |
2264,41 |
Detalhes
|
| 8584949 |
20000091 |
PP005-2017 |
REFERE-SE DESPESA EMPENHADA PARA PAGAMENTOCOM AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS E DERIVADOS DE PETRÓLEO PARA ABASTECIMENTO E MANUTENÇÃO DE FROTA DE VEÍCULOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICÍPIO. |
10/01/2018 |
4896 |
Detalhes
|
| 8584994 |
20000093 |
PP005-2017 |
REFERE-SE A DESPESA EMPENHADA PARA PAGAMENTO COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS E DERIVADOS DE PETRÓLEO PARA ABASTECIMENTO E MANUTENÇÃO DE FROTA DE VEÍCULOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA DESTE MUNICÍPIO. |
10/01/2018 |
15439,68 |
Detalhes
|
| 8585707 |
20000135 |
PP005-2017 |
DESPESA EMPENHADA PARA PAGAMENTO AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS E DERIVADOS DE PETRÓLEO PARA ABASTECIMENTO E MANUTENÇÃO DE FROTA DE VEÍCULOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICÍPIO. |
10/01/2018 |
12025 |
Detalhes
|
| 8585734 |
20000139 |
PP005-2017 |
DESPESA EMPENHADA PARA PAGAMENTO COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS E DERIVADOS DE PETRÓLEO PARA ABASTECIMENTO E MANUTENÇÃO DE FROTA DE VEÍCULOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. |
10/01/2018 |
37980 |
Detalhes
|
| 8585761 |
20000140 |
PP031-2017 |
DESPESA EMPENHADA PARA PAGAMENTO COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COMO FORMECIMENTO DE ACESSO A REDE MUNDIAL DE COMPUTADORES (INTERNET) PARA ATENDER AS NECESSIDADES DOS DIVERSOS SETORES ADMINISTRATIVOS DESTE MUNICIPIO. |
10/01/2018 |
1800 |
Detalhes
|
| 8578340 |
20000003 |
INEX001-2017 |
REFERE-SE A DESPESA EMPENHADA PARA PAGAMENTO COM A PRESTAÇÃO SERVIÇO REFERENTE A ASSESSORIA CONSULTORIA ELABORAÇÃO E ACOMPANHAMENTOS DA PRESTAÇÃO DE CONTAS ANUAL. |
09/01/2018 |
19000 |
Detalhes
|
| 8578375 |
20000004 |
|
DESPESA A SER REALIZADA COM PAGAMENTO DE FATURAS REF: A ENERGIA ELÉTRICA. |
09/01/2018 |
22,6 |
Detalhes
|
| 8578597 |
40000002 |
|
DESPESA EMPENHADA PARA PGTO DE CONSUMO DE AGUA DE IMOVEL ONDE FUNCIONA A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. |
09/01/2018 |
27,5 |
Detalhes
|
| 8578701 |
20000012 |
|
DESPESA EMPENHADA PARA SERVIÇOS QUE SERÃO REALIZADOS COM PLOTAGEM DE PROJETOS EM A1 E A3 REFERENTE A OBRA DE PAVIMENTAÇÃO DE RUAS NA SEDE DESTE MUNICÍPIO VISANDO JUNTAR AO PROCESSO DE LICITAÇÃO E OBRA DE CONSTRUÇÃO DE UMA QUADRA POLISEPORTIVA PARA APRESENTAÇÃO JUNTO A GIGOV GERENCIA DE GOVERNO DA CAIXA ECONÔMICA FEDERAL E PAVIMENTAÇÃO DE RUAS NO DISTRITO DE BARRACAS E REPRESA PARA APRESENTAR PLEITO A CONDER. |
09/01/2018 |
480 |
Detalhes
|
| 8578981 |
20000051 |
PP030-2017 |
REFERE-SE A DESPESA EMPENHADA PARA PAGAMENTO COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COM INSTALAÇÃO MANUTENÇÃO PREVEMTIVA E CORRETIVA DE COMPUTADORES E PERIFERICOS DO INTERIOR DO PREDIO DA PREFETURA MUNICIPAL DE PONTO NOVO. |
09/01/2018 |
500 |
Detalhes
|
| 8599239 |
40000037 |
PP022-2017 |
REFERE-SE A DESPESA EMPENHADA PARA PAGAMENTO COM A DESPESA DE TRANSLADO PARA ATENDER AS FAMILIAS DE VUNERABILIDADES SOCIAL DESTE MUNICIPIO. |
09/01/2018 |
2670 |
Detalhes
|
| 8599267 |
40000038 |
PP022-2017 |
REFER-SE A DESPESA EMPENHADA PARA PAGAMENTO COM AQUISIÇÃO DE URNA FUNERARIA PARA DOAÇÃO CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. |
09/01/2018 |
1880 |
Detalhes
|
| 8603823 |
20000362 |
|
VALOR REFERENTE A PARCELAMENTO COELBA 17/2016 |
09/01/2018 |
4716,7 |
Detalhes
|
| 8599021 |
30000142 |
|
DESPESA EMPENHADA PARA PGTO DE 02 DIARIAS A MOTORISTA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE COM DESTINO A SALVADOR-BA PARACONDUZIR VEICULO TIPO AMBULANCIA PARA REMOÇÃO/TRANSFERENCIA MEDICA DE PACIENTE ATRAVES DO SISTEMA DE REGULAÇÃO PARA HOSPITAL REFERENCIA NA CAPITAL DO ESTADO. NO PERIODO DE 08 E 20/01/2018. |
08/01/2018 |
200 |
Detalhes
|
| 8600374 |
30000170 |
PP031-2017 |
DESPESA EMPENHADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS REALIZADOS EM FORNECIMENTO DE PROVEDOR DE INTERNET EM SETORES DA SAUDE DESTE MUNICIPIO. NO PERIODO DE DEZ/2017. |
08/01/2018 |
1350 |
Detalhes
|
| 8600533 |
20000276 |
PP031-2017 |
DESPESA EMPENHADA PARA PAGAMENTO COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COMO FORMECIMENTO DE ACESSO A REDE MUNDIAL DE COMPUTADORES (INTERNET) PARA ATENDER AS NECESSIDADES DOS DIVERSOS SETORES ADMINISTRATIVOS DESTE MUNICIPIO. |
08/01/2018 |
1800 |
Detalhes
|
| 8600545 |
20000281 |
PP031-2017 |
REFERE-SE A DESPESA EMPENHADA PARA PAGAMENTO COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COMO FORMECIMENTO DE ACESSO A REDE MUNDIAL DE COMPUTADORES (INTERNET) PARA ATENDER AS NECESSIDADES DOS DIVERSOS SETORES ADMINISTRATIVOS DESTE MUNICIPIO. |
08/01/2018 |
2520 |
Detalhes
|
| 8600565 |
40000051 |
PP031-2017 |
REFERE-SE A DESPESA EMPENHADA PARA PAGAMENTO COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COMO FORMECIMENTO DE ACESSO A REDE MUNDIAL DE COMPUTADORES (INTERNET) PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO CRAS DESTE MUNICIPIO. |
08/01/2018 |
540 |
Detalhes
|
| 8600952 |
30000178 |
|
DESPESA EMPENHADA PARA PGTO DE AUXILIO FINANCEIRO A PACIENTE E A ACOMPANHANTE ELIVANIA PEREIRA DE ARAUJO EM TRATAMENTO FORA DO DOMICILIO. NO PERIODO DE 09/01/2018. |
08/01/2018 |
147,22 |
Detalhes
|
| 8578273 |
20000001 |
|
DESPESA EMPENHADA PARA PGTO DE 01 (UMA) DIARIA AO ENGENHEIRO CIVIL COM DESTINO A SALVADOR-BA PARA PARTICIPAR DE REUNIÃO JUNTO A CONDER - VISANDO ACELERAR ANALISE DE PROJETOS DE PAVIMENTAÇÃO DE RUAS NO DISTRITO DE BARRACAS E NOVA REPRESA PLEITO DESTE MUNICÍPIO. |
08/01/2018 |
100 |
Detalhes
|
| 8578427 |
30000008 |
|
DESPESA EMPENHADA PARA PGTO DE 01 DIARIA A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO COM DESTINO A SALVADOR-BA PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE A SAUDE DESTE MUNICIPIO. NO PERIODO DE 09/01/2018. |
08/01/2018 |
250 |
Detalhes
|
| 8578434 |
20000005 |
|
DESPESA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE 01 (UMA) DIARIA PARA A VICE -PREFEITA COM DESTINO A SALVADOR-BA PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE JUNTAMENTE COM A SECRETÁRIA DE SAÚDE RELATIVOS AOS SERVIÇOS DE HOSPEDAGEM E TRANSLADO DOS PACIENTES DESTE MUNICÍPIO EM TRATAMENTO FORA DO DOMICÍLIO - TFD- PARA O ANO EM CURSO. |
08/01/2018 |
480 |
Detalhes
|
| 8599016 |
30000141 |
|
DESPESA EMPENHADA PARA PGTO DE 01 DIARIA A MOTORISTA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE COM DESTINO A SALVADOR-BA PARACONDUZIR VEICULO TIPO AMBULANCIA PARA REMOÇÃO/TRANSFERENCIA MEDICA DE PACIENTE ATRAVES DO SISTEMA DE REGULAÇÃO PARA HOSPITAL REFERENCIA NA CAPITAL DO ESTADO. NO PERIODO DE 05/01/2018. |
05/01/2018 |
100 |
Detalhes
|
| 8599044 |
30000146 |
|
DESPESA EMPENHADA PARA PGTO DE 02 DIARIAS A MOTORISTA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE COM DESTINO A JUAZEIRO-BA PARA CONDUZIR VEICULO TIPO AMBULANCIA PARA REMOÇÃO/TRANSFERENCIA MEDICA DE PACIENTE ATRAVES DO SISTEMA DE REGULAÇÃO PARA HOSPITAIS E CLINICAS CREDENCIADAS AO SUS NO VALE DO SAO FRANCISCO. NO PERIODO DE 06 E 14/01/2018. |
05/01/2018 |
100 |
Detalhes
|
| 8599049 |
30000147 |
|
DESPESA EMPENHADA PARA PGTO DE 02 DIARIAS A MOTORISTA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE COM DESTINO A JUAZEIRO-BA PARA CONDUZIR VEICULO TIPO AMBULANCIA PARA REMOÇÃO/TRANSFERENCIA MEDICA DE PACIENTE ATRAVES DO SISTEMA DE REGULAÇÃO PARA HOSPITAIS E CLINICAS CREDENCIADAS AO SUS NO VALE DO SAO FRANCISCO. NO PERIODO DE 07 E 15/01/2018. |
05/01/2018 |
100 |
Detalhes
|
| 8600369 |
30000169 |
|
DESPESA EMPENHADA PARA PGTO DE CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DE SETORES DA SAUDE DESTE MUNICIPIO. COMPETENCIA DEZ/2017. |
05/01/2018 |
4662,78 |
Detalhes
|
| 8600929 |
30000177 |
|
DESPESA EMPENHADA PARA PGTO DE AUXILIO FINANCEIRO A PACIENTE E A ACOMPANHANTE JUDITE ALVES PEIXE EM TRATAMENTO FORA DO DOMICILIO. NO PERIODO DE 06/01/2018. |
05/01/2018 |
147,22 |
Detalhes
|
| 8589599 |
20000181 |
DISP022-2018 |
REFERE-SE A DESPESA EMPENHADA PARA PAGAMENTO COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE VIGIA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICIPIO. |
04/01/2018 |
2862 |
Detalhes
|
| 8589607 |
20000182 |
DISP023-2018 |
REFERE-SE A DESPESA EMPENHADA PARA PAGAMENTO COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE VIGIA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICIPIO. |
04/01/2018 |
2862 |
Detalhes
|
| 8589613 |
20000183 |
DISP024-2018 |
REFERE-SE A DESPESA EMPENHADA PARA PAGAMENTO COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE VIGIA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICIPIO. |
04/01/2018 |
2862 |
Detalhes
|
| 8589616 |
20000184 |
DISP025-2018 |
REFERE-SE A DESPESA EMPENHADA PARA PAGAMENTO COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE VIGIA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICIPIO. |
04/01/2018 |
2862 |
Detalhes
|
| 8589619 |
20000185 |
DISP026-2018 |
REFERE-SE A DESPESA EMPENHADA PARA PAGAMENTO COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE VIGIA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICIPIO. |
04/01/2018 |
2862 |
Detalhes
|
| 8589622 |
20000186 |
DISP027-2018 |
REFERE-SE A DESPESA EMPENHADA PARA PAGAMENTO COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE VIGIA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICIPIO. |
04/01/2018 |
2862 |
Detalhes
|
| 8589625 |
20000187 |
DISP028-2018 |
REFERE-SE A DESPESA EMPENHADA PARA PAGAMENTO COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE VIGIA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICIPIO. |
04/01/2018 |
2862 |
Detalhes
|
| 8589630 |
20000188 |
DISP029-2018 |
REFERE-SE A DESPESA EMPENHADA PARA PAGAMENTO COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE VIGIA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICIPIO. |
04/01/2018 |
2862 |
Detalhes
|
| 8589633 |
20000189 |
DISP030-2018 |
REFERE-SE A DESPESA EMPENHADA PARA PAGAMENTO COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE VIGIA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICIPIO. |
04/01/2018 |
2862 |
Detalhes
|
| 8589637 |
20000190 |
DISP075-2018 |
REFERE-SE A DESPESA EMPENHADA PARA PAGAMENTO COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE VIGIA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICIPIO. |
04/01/2018 |
2862 |
Detalhes
|
| 8589687 |
20000191 |
DISP012-2018 |
DESPESA EMPENHADA PARA PAGAMENTO COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COM MANUTENÇÃO E REPAROS NO GRAMADO DO ESTADIO MUNICIPAL DESTE MUNICIPIO. |
04/01/2018 |
1896 |
Detalhes
|
| 8589691 |
20000192 |
DISP013-2018 |
DESPESA EMPENHADA PARA PAGAMENTO COM A PRESTAÇÃO DE SERVICO COM MANUNTENÇÃO E AMPLIAÇÃO DE ILUMINAÇÃO PUBLICA DESTE MUNICIPIO. |
04/01/2018 |
2862 |
Detalhes
|
| 8589694 |
20000193 |
DISP014-2018 |
REFERE-SE A DESPESA EMPENHADA PARA PAGAMENTO COM A PRESTAÇÃO DE SERVICO COM MANUNTENÇÃO E AMPLIAÇÃO DE ILUMINAÇÃO PUBLICA DESTE MUNICIPIO. |
04/01/2018 |
2862 |
Detalhes
|
| 8589703 |
20000195 |
DISP016-2018 |
REFERE-SE A DESPESA EMPENHADA PARA PAGAMENTO COM A PRESTAÇÃO DE SERVICO COM INSTALAÇÃO E MANUNTÊNÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA DESTE MUNICIPIO. |
04/01/2018 |
4500 |
Detalhes
|
| 8589706 |
20000196 |
DISP017-2018 |
REFERE-SE A DESPESA EMPENHADA PARA PAGAMENTO COM A PRESTAÇÃO DE SERVICO COM INSTALAÇÃO E MANUNTÊNÇÃO DE ILUMINAÇÃO PUBLICA DESTE MUNICIPIO. |
04/01/2018 |
4500 |
Detalhes
|
| 8589709 |
20000197 |
DISP018-2018 |
REFERE-SE A DESPESA EMPENHADA PARA PAGAMENTO COM PRSTAÇÃO DE SERVIÇO COM RECOLHIMENTO DE ANIMAIS SEMPROPRIETARIO DE GRANDE PORTE NAS VIAS PUBLICAS NESTE MUNICÍPIO. |
04/01/2018 |
1581 |
Detalhes
|
| 8589712 |
20000198 |
DISP021-2018 |
DESPESA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO QUE SERÃO REALIZADOS COMO AGENTE DE PORTARIA PARA ATENDER AS NECESSIDADE DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICIPIO. |
04/01/2018 |
2862 |
Detalhes
|
| 8589715 |
20000199 |
DISP020-2018 |
DESPESA EMPENHADA PARA PAGAMENTO COM PRSTAÇÃO DE SERVIÇOS QUE SERÃO REALIZADOS COM MANUNTÊNÇÃO LIMPEZA E CONSERVAÇÃO DE BENS PÚBLICOA DA ZONA RURAL NESTE MUNICIPIO. |
04/01/2018 |
1581 |
Detalhes
|
| 8589756 |
20000200 |
DISP019-2018 |
DESPESA EMPENHADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO QUE SERÃO REALIZADOS COM RECOLHIMENTO DE ANIMAIS SEM PROPRIETÁRIO DE GRANDE PORTE NA VIA PÚBLICA NESTE MUNICÍPIO. |
04/01/2018 |
1581 |
Detalhes
|
| 8589761 |
20000201 |
DISP015-2018 |
DESPESA EMPENHADA PARA PAGAMENTO COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS QUE SERÃO REALIZADOS COM USO DO MOTOR PARA OUXILIAR ÁGUA NA MOLHAÇÃO DE JARDINS DESTE MUNICIPIO. |
04/01/2018 |
480 |
Detalhes
|
| 8589794 |
20000202 |
DISP001-2018 |
REFERE-SE A DESPESA EMPENHADA PARA PAGAMENTO COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO QUE SERÁ REALIZADO COMO CONDUTOR DE VEICULO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. |
04/01/2018 |
3600 |
Detalhes
|
| 8589797 |
20000203 |
DISP002-2018 |
REFERE-SE A DESPESA EMPENHADA PARA PAGAMENTO COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO QUE SERÁ REALIZADO COMO CONDUTOR DE VEICULO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. |
04/01/2018 |
3600 |
Detalhes
|
| 8589800 |
20000204 |
DISP003-2018 |
DESPESA EMPENHADA PARA PAGAMENTO COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO QUE SERÁ REALIZADO COMO CONDUTOR DE VEICULO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. |
04/01/2018 |
3600 |
Detalhes
|
| 8589803 |
20000205 |
DISP004-2018 |
DESPESA EMPENHADA PARA PAGAMENTO COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO QUE SERÁ REALIZADO COM CONDUTOR DE VEICULO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. |
04/01/2018 |
3600 |
Detalhes
|
| 8589806 |
20000206 |
DISP005-2018 |
REFERE-SE A DESPESA EMPENHADA PARA PAGAMENTO COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COMO OPERADOR DA PATROL PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. |
04/01/2018 |
6000 |
Detalhes
|
| 8589809 |
20000207 |
DISP011-2018 |
REFERE-SE A DESPESA EMPENHADA PARA PAGAMENTO COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COMO CONDUTOR DE VEICULO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICÍPIO. |
04/01/2018 |
3600 |
Detalhes
|
| 8589812 |
20000208 |
DISP010-2018 |
REFERE-SE A DESPESA EMPENHADA PARA PAGAMENTO COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COMO CONDUTOR DE VEICULO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO. |
04/01/2018 |
3600 |
Detalhes
|
| 8589815 |
20000209 |
DISP009-2018 |
REFERE-SE A DESPESA EMPENHADA PARA PAGAMENTO COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COMO OPERADOR DE RETROSCAVADEIRA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. |
04/01/2018 |
4500 |
Detalhes
|
| 8596830 |
20000210 |
|
DESPESA EMPENHADA PARA PGTO DE 02 (DUAS) DIARIAS AO SECRETÁRIO DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS E MEIO AMBIENTE COM DESTINO A FEIRA DE SANTANA-BA PARA PARTICIPAR DE REUNIÃO JUNTO A GIGOV PARA APRESENTAR DOCUMENTOS PENDÊNTES PARA CONTRATUALIZAÇÃO DO CONVÊNIO Nº 863031/2017 QUE OBJETIVA CONSTRUÇÃO DE UMA QUADRA POLIESPORTIVA NO DISTRITO DE NOVA REPRESA E APRESENTAR DOCUMENTOS PENDÊNTES PARA CONTRATUALIZAÇÃO DO CONVÊNIO DE Nº 863035/2017 QUE OBJETIVA A CONSTRUÇÃO DE UM GINÁSIO DE ESPORTE NA SEDE DES |
04/01/2018 |
500 |
Detalhes
|
| 8596856 |
20000213 |
|
DESPESA EMPENHADA PARA PGTO DE 02 (DUAS) DIARIAS AO MOTORISTA COM DESTINO A FEIRA DE SANTANA-BA PARA CONDUZIR O SR. VALTON LOPES MAIA SECRETÁRIO DE OBRAS PARA PARTICIPAR DE REUNIÃO JUNTO A GIGOV NO DIA 04/01/2018 - PARA APRESENTAR DOCUMENTOS PENDÊNTES PARA CONTRATUALIZAÇÃO DO CONVÊNIO Nº 863031/2017 E CONVÊNIO 863035/2017. |
04/01/2018 |
200 |
Detalhes
|
| 8597876 |
20000216 |
|
REFERE-SE A DESPESA EMPENHADA PARA PAGAMENTO COM FORMECIMENTO DE AGUA ONDE FUNCIONA A BIBLIOTECA MUNICIPAL DESTE MUNICIPIO. |
04/01/2018 |
28,52 |
Detalhes
|
| 8599483 |
20000239 |
DISP074-2018 |
REFERE-SE A DESPESA EMPENHADA PARA PAGAMENTO COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COMO VIGIA DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICIPIO. |
04/01/2018 |
2862 |
Detalhes
|
| 8599486 |
20000240 |
DISP080-2018 |
REFERE-SE A DESPESA EMPENHADA PARA PAGAMENTO COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COMO VIGIA DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICIPIO. |
04/01/2018 |
2862 |
Detalhes
|
| 8599489 |
20000241 |
DISP073-2018 |
REFERE-SE A DESPESA EMPENHADA PARA PAGAMENTO COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COMO VIGIA DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICIPIO. |
04/01/2018 |
2862 |
Detalhes
|
| 8599492 |
20000242 |
DISP006-2018 |
REFERE-SE A DESPESA EMPENHADA PARA PAGAMENTO COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COMO CONDUTOR DE VEICULO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE DESTE MUNICIPIO. |
04/01/2018 |
3600 |
Detalhes
|
| 8600453 |
20000269 |
INEX001-2018 |
DESPESA EMPENHADA PARA PAGAMENTO NA CONTRATAÇÃO DE EMPERSA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS E CONSULTORIA JURÍDICA VOLTADOS A ORIENTAÇÃO TÉCNICA DE ÓRGÃOS DA ADMINISTRAÇÃO QUE CUIDAM DAS LICITAÇÕES PÚBLICAS E CONTRATOS ADMINISTRATIVOS DESTE MUNICÍPIO. |
04/01/2018 |
144000 |
Detalhes
|
| 8600792 |
20000291 |
DISP034-2018 |
REFERE-SE A DESPESA EMPENHADA PARA PAGAMENTO COM A LOCAÇÃO DE IMOVEL PARA HOSPEDAGEM DE SERVIDOR DO MUNICIPIO DE PONTO NOVO. |
04/01/2018 |
4200 |
Detalhes
|
| 8603016 |
30000189 |
DISP062-2018 |
DESPESA EMPENHADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS QUE SERAO REALIZADOS NA FUNÇÃO DE TECNICO DE ENFERMAGEM NO PSF DE VARZEA DO POÇO NESTE MUNICIPIO. |
04/01/2018 |
3434,4 |
Detalhes
|
| 8603019 |
30000190 |
DISP038-2018 |
DESPESA EMPENHADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS QUE SERAO REALIZADOS NA FUNÇÃO DE TECNICO DE ENFERMAGEM NO PSF DE BARRACAS NESTE MUNICIPIO. |
04/01/2018 |
3434,4 |
Detalhes
|
| 8603022 |
30000191 |
DISP045-2018 |
DESPESA EMPENHADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS QUE SERAO REALIZADOS NA FUNÇÃO DE TECNICO DE ENFERMAGEM NO PSF DE NOVA REPRESA NESTE MUNICIPIO. |
04/01/2018 |
3434,4 |
Detalhes
|
| 8603025 |
30000192 |
DISP058-2018 |
DESPESA EMPENHADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS QUE SERAO REALIZADOS NA FUNÇÃO DE TECNICO DE ENFERMAGEM NO PSF DO CONTORNO NESTE MUNICIPIO. |
04/01/2018 |
3434,4 |
Detalhes
|
| 8603028 |
30000193 |
DISP060-2018 |
DESPESA EMPENHADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS QUE SERAO REALIZADOS NA FUNÇÃO DE TECNICO DE ENFERMAGEM NO PSF DE MAMOTA NESTE MUNICIPIO. |
04/01/2018 |
3434,4 |
Detalhes
|
| 8603031 |
30000194 |
DISP061-2018 |
DESPESA EMPENHADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS QUE SERAO REALIZADOS NA FUNÇÃO DE RECEPCIONISTA NA UNIDADE SATELITE NO PSF DE MAMOTA NESTE MUNICIPIO. |
04/01/2018 |
2862 |
Detalhes
|
| 8603034 |
30000195 |
DISP078-2018 |
DESPESA EMPENHADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS QUE SERAO REALIZADOS NA FUNÇÃO DE AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS NA UNIDADE SATELITE NO PSF DE NOVA REPRESA NO POV DE ANGICO NESTE MUNICIPIO. |
04/01/2018 |
2862 |
Detalhes
|
| 8603037 |
30000196 |
DISP052-2018 |
DESPESA EMPENHADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS QUE SERAO REALIZADOS NA FUNÇÃO DE CONDUTOR DE VEICULOS EM REGIME DE PLANTOES DE 24 HORAS NO HOSPITAL MUNICIPAL. |
04/01/2018 |
5100 |
Detalhes
|
| 8603040 |
30000197 |
DISP039-2018 |
DESPESA EMPENHADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS QUE SERAO REALIZADOS NA FUNÇÃO DE CONDUTOR DE VEICULOS EM REGIME DE PLANTOES DE 24 HORAS NO HOSPITAL MUNICIPAL. |
04/01/2018 |
5850 |
Detalhes
|
| 8603043 |
30000198 |
DISP050-2018 |
DESPESA EMPENHADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS QUE SERAO REALIZADOS NA FUNÇÃO DE CONDUTOR DE VEICULOS EM REGIME DE PLANTOES DE 24 HORAS NO SAMU NESTE MUNICIPIO. |
04/01/2018 |
5850 |
Detalhes
|
| 8603046 |
30000199 |
DISP063-2018 |
DESPESA EMPENHADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS QUE SERAO REALIZADOS NA FUNÇÃO DE TECNICO DE ENFERMAGEM EM REGIME DE PLANTOES DE 24 HORAS NO SAMU NESTE MUNICIPIO. |
04/01/2018 |
4440 |
Detalhes
|
| 8603049 |
30000200 |
DISP049-2018 |
DESPESA EMPENHADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS QUE SERAO REALIZADOS NA FUNÇÃO DE CONDUTOR DE VEICULO SERVINDO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE NO CAPS EM PERIODO INTEGRAL NESTE MUNICIPIO. |
04/01/2018 |
5100 |
Detalhes
|
| 8603052 |
30000201 |
DISP072-2018 |
DESPESA EMPENHADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS QUE SERAO REALIZADOS NA FUNÇÃO DE CONDUTOR DE VEICULO SERVINDO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE PARA TRANSPORTE DE EQUIPES DA ATENÇÃO BASICA EM PERIODO INTEGRAL NA SEDE E INTERIOR DESTE MUNICIPIO. |
04/01/2018 |
5100 |
Detalhes
|
| 8603057 |
30000202 |
DISP065-2018 |
DESPESA EMPENHADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS QUE SERAO REALIZADOS NA FUNÇÃO DE AUXILIAR DE LIPMEZA NO CAPS NESTE MUNICIPIO. |
04/01/2018 |
2862 |
Detalhes
|
| 8603060 |
30000203 |
DISP048-2018 |
DESPESA EMPENHADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS QUE SERAO REALIZADOS NA FUNÇÃO DE AUXILIAR ADMINISTRATIVO NO CAPS NESTE MUNICIPIO. |
04/01/2018 |
2862 |
Detalhes
|
| 8603063 |
30000204 |
DISP046-2018 |
DESPESA EMPENHADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS QUE SERAO REALIZADOS NA FUNÇÃO DE AUXILIAR DE LIMPEZA NA SECRETARIA DE SAUDE NESTE MUNICIPIO. |
04/01/2018 |
2862 |
Detalhes
|
| 8603069 |
30000205 |
DISP054-2018 |
DESPESA EMPENHADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS QUE SERAO REALIZADOS NA FUNÇÃO DE AUXILIAR ADMINISTRATIVO NA CENTRAL DE MARCAÇÃO DE EXAMES E SEC DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. |
04/01/2018 |
2862 |
Detalhes
|
| 8603072 |
30000206 |
DISP057-2018 |
DESPESA EMPENHADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS QUE SERAO REALIZADOS NA FUNÇÃO DE DIGITADORA NA SEC DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. |
04/01/2018 |
2862 |
Detalhes
|
| 8603075 |
30000207 |
DISP035-2018 |
DESPESA EMPENHADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS QUE SERAO REALIZADOS NA FUNÇÃO DE TECNICO DE ENFERMAGEM NO HOSPITAL MUNICIPAL EM REGIME DE PLANTOES DE 24 HORAS. |
04/01/2018 |
4440 |
Detalhes
|
| 8603078 |
30000208 |
DISP037-2018 |
DESPESA EMPENHADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS QUE SERAO REALIZADOS NA FUNÇÃO DE TECNICO DE ENFERMAGEM NO HOSPITAL MUNICIPAL EM REGIME DE PLANTOES DE 24 HORAS. |
04/01/2018 |
4440 |
Detalhes
|
| 8603081 |
30000209 |
DISP070-2018 |
DESPESA EMPENHADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS QUE SERAO REALIZADOS NA FUNÇÃO DE TECNICO DE ENFERMAGEM NO HOSPITAL MUNICIPAL EM REGIME DE PLANTOES DE 24 HORAS. |
04/01/2018 |
4440 |
Detalhes
|
| 8603084 |
30000210 |
DISP067-2018 |
DESPESA EMPENHADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS QUE SERAO REALIZADOS NA FUNÇÃO DE TECNICO DE ENFERMAGEM NO HOSPITAL MUNICIPAL EM REGIME DE PLANTOES DE 24 HORAS. |
04/01/2018 |
4440 |
Detalhes
|
| 8603087 |
30000211 |
DISP059-2018 |
DESPESA EMPENHADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS QUE SERAO REALIZADOS NA FUNÇÃO DE TECNICO DE ENFERMAGEM NO HOSPITAL MUNICIPAL EM REGIME DE PLANTOES DE 24 HORAS. |
04/01/2018 |
4440 |
Detalhes
|
| 8603092 |
30000212 |
DISP047-2018 |
DESPESA EMPENHADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS QUE SERAO REALIZADOS NA FUNÇÃO DE TECNICO DE ENFERMAGEM NO HOSPITAL MUNICIPAL EM REGIME DE PLANTOES DE 24 HORAS. |
04/01/2018 |
4440 |
Detalhes
|
| 8603099 |
30000213 |
DISP044-2018 |
DESPESA EMPENHADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS QUE SERAO REALIZADOS NA FUNÇÃO DE TECNICO DE ENFERMAGEM NO HOSPITAL MUNICIPAL EM REGIME DE PLANTOES DE 24 HORAS. |
04/01/2018 |
4440 |
Detalhes
|
| 8603102 |
30000214 |
DISP042-2018 |
DESPESA EMPENHADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS QUE SERAO REALIZADOS NA FUNÇÃO DE TECNICO DE ENFERMAGEM NO HOSPITAL MUNICIPAL EM REGIME DE PLANTOES DE 24 HORAS. |
04/01/2018 |
4440 |
Detalhes
|
| 8603108 |
30000215 |
DISP036-2018 |
DESPESA EMPENHADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS QUE SERAO REALIZADOS NA FUNÇÃO DE TECNICO DE ENFERMAGEM NO HOSPITAL MUNICIPAL EM REGIME DE PLANTOES DE 24 HORAS. |
04/01/2018 |
4440 |
Detalhes
|
| 8603115 |
30000216 |
DISP077-2018 |
DESPESA EMPENHADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS QUE SERAO REALIZADOS NA FUNÇÃO DE AUXILIAR DE LIMPEZA NO HOSPITAL MUNICIPAL EM REGIME DE PLANTOES DE 24 HORAS. |
04/01/2018 |
4290 |
Detalhes
|
| 8603118 |
30000217 |
DISP076-2018 |
DESPESA EMPENHADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS QUE SERAO REALIZADOS NA FUNÇÃO DE AUXILIAR DE LIMPEZA NO HOSPITAL MUNICIPAL EM REGIME DE PLANTOES DE 24 HORAS. |
04/01/2018 |
4290 |
Detalhes
|
| 8603121 |
30000218 |
DISP041-2018 |
DESPESA EMPENHADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS QUE SERAO REALIZADOS NA FUNÇÃO DE AUXILIAR DE LIMPEZA NO HOSPITAL MUNICIPAL EM REGIME DE PLANTOES DE 24 HORAS. |
04/01/2018 |
4290 |
Detalhes
|
| 8603124 |
30000219 |
DISP056-2018 |
DESPESA EMPENHADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS QUE SERAO REALIZADOS NA FUNÇÃO DE AUXILIAR DE LIMPEZA NO HOSPITAL MUNICIPAL EM REGIME DE PLANTOES DE 24 HORAS. |
04/01/2018 |
4290 |
Detalhes
|
| 8603127 |
30000220 |
DISP066-2018 |
DESPESA EMPENHADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS QUE SERAO REALIZADOS NA FUNÇÃO DE AUXILIAR DE LIMPEZA NO HOSPITAL MUNICIPAL EM REGIME DE PLANTOES DE 24 HORAS. |
04/01/2018 |
4290 |
Detalhes
|
| 8603130 |
30000221 |
DISP069-2018 |
DESPESA EMPENHADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS QUE SERAO REALIZADOS NA FUNÇÃO DE AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS NO HOSPITAL MUNICIPAL EM REGIME DE PLANTOES DE 24 HORAS. |
04/01/2018 |
4290 |
Detalhes
|
| 8603135 |
30000222 |
DISP040-2018 |
DESPESA EMPENHADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS QUE SERAO REALIZADOS NA FUNÇÃO DE AUXILIAR DE COZINHA NO HOSPITAL MUNICIPAL EM REGIME DE PLANTOES DE 24 HORAS. |
04/01/2018 |
4290 |
Detalhes
|
| 8603138 |
30000223 |
DISP043-2018 |
DESPESA EMPENHADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS QUE SERAO REALIZADOS NA FUNÇÃO DE AGENTE DE PORTARIA NO HOSPITAL MUNICIPAL EM REGIME DE PLANTOES DE 24 HORAS. |
04/01/2018 |
4290 |
Detalhes
|
| 8603141 |
30000224 |
DISP071-2018 |
DESPESA EMPENHADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS QUE SERAO REALIZADOS NA FUNÇÃO DE TECNICO DE ENFERMAGEM NO HOSPITAL MUNICIPAL EM REGIME DE PLANTOES DE 24 HORAS E COORDENAÇÃO DE CONTROLE DE ALMOXARIFADO NO HOSPITAL MUNICIPAL. |
04/01/2018 |
5400 |
Detalhes
|
| 8603144 |
30000225 |
DISP068-2018 |
DESPESA EMPENHADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS QUE SERAO REALIZADOS NA FUNÇÃO DE TECNICO EM ECG PARA REALIZAÇÃO DE EXAMES NO HOSPITAL MUNICIPAL. |
04/01/2018 |
5400 |
Detalhes
|
| 8603147 |
30000226 |
DISP051-2018 |
DESPESA EMPENHADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS QUE SERAO REALIZADOS NA FUNÇÃO DE TECNICO EM RADIOLOGIA NO HOSPITAL MUNICIPAL. |
04/01/2018 |
3960 |
Detalhes
|
| 8603150 |
30000227 |
DISP064-2018 |
DESPESA EMPENHADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS QUE SERAO REALIZADOS NA FUNÇÃO DE RECEPCIONISTA NO HOSPITAL MUNICIPAL EM REGIME DE PLANTOES DE 24 HORAS. |
04/01/2018 |
4290 |
Detalhes
|
| 8603153 |
30000228 |
DISP055-2018 |
DESPESA EMPENHADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS QUE SERAO REALIZADOS NA FUNÇÃO DE RECEPCIONISTA NO HOSPITAL MUNICIPAL EM REGIME DE PLANTOES DE 24 HORAS. |
04/01/2018 |
4290 |
Detalhes
|
| 8603158 |
30000229 |
INEX002-2018-01 |
DESPESA EMPENHADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS QUE SERAO REALIZADOS COM ATENDIMENTO MEDICO NO HOSPITAL MUNICIPAL EM REGIME DE PLANTOES DE 24 HORAS. |
04/01/2018 |
20000 |
Detalhes
|
| 8603161 |
30000230 |
INEX002-2018-17 |
DESPESA EMPENHADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS QUE SERAO REALIZADOS COM ATENDIMENTO MEDICO NO HOSPITAL MUNICIPAL EM REGIME DE PLANTOES DE 24 HORAS. |
04/01/2018 |
9000 |
Detalhes
|
| 8603164 |
30000231 |
INEX002-2018-05 |
DESPESA EMPENHADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS QUE SERAO REALIZADOS COM ATENDIMENTO MEDICO E REALIZAÇÃO DE ULTRASONOGRAFIAS NO HOSPITAL MUNICIPAL. |
04/01/2018 |
5000 |
Detalhes
|
| 8603167 |
30000232 |
INEX002-2018-05 |
DESPESA EMPENHADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS QUE SERAO REALIZADOS COM ATENDIMENTO MEDICO E REALIZAÇÃO DE ULTRASONOGRAFIAS NO HOSPITAL MUNICIPAL. |
04/01/2018 |
5000 |
Detalhes
|
| 8603170 |
30000233 |
INEX002-2018-06 |
DESPESA EMPENHADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS QUE SERAO REALIZADOS COM ATENDIMENTO MEDICO EM ORTOPEDIA NO HOSPITAL MUNICIPAL. |
04/01/2018 |
5000 |
Detalhes
|
| 8603173 |
30000234 |
INEX002-2018-06 |
DESPESA EMPENHADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS QUE SERAO REALIZADOS COM ATENDIMENTO MEDICO EM ORTOPEDIA NO HOSPITAL MUNICIPAL. |
04/01/2018 |
5000 |
Detalhes
|
| 8603176 |
30000235 |
INEX002-2018-18 |
DESPESA EMPENHADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS QUE SERAO REALIZADOS COM ATENDIMENTO MEDICO GINECOLOGICO NO HOSPITAL MUNICIPAL. |
04/01/2018 |
5000 |
Detalhes
|
| 8603182 |
30000237 |
INEX002-2018-28 |
DESPESA EMPENHADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS QUE SERAO REALIZADOS COM ATENDIMENTO DE CONSULTAS COM PROCEDIMENTOS MEDICOS ESPECIALIZADOS E EXAMES DE IMAGEM NO HOSPITAL MUNICIPAL. |
04/01/2018 |
5000 |
Detalhes
|
| 8603185 |
30000238 |
INEX002-2018-28 |
DESPESA EMPENHADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS QUE SERAO REALIZADOS COM ATENDIMENTO DE CONSULTAS COM PROCEDIMENTOS MEDICOS ESPECIALIZADOS E EXAMES DE IMAGEM NO HOSPITAL MUNICIPAL. |
04/01/2018 |
5000 |
Detalhes
|
| 8603188 |
30000239 |
INEX002-2018-29 |
DESPESA EMPENHADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA AREA DE MEDICINA QUE SERAO REALIZADOS NA COORDENAÇÃO E AUTORIZAÇÃO DE INTERNAÇÕES HOSPITALARES PARA O HOSPITAL MUNICIPAL. |
04/01/2018 |
1000 |
Detalhes
|
| 8603191 |
30000240 |
INEX002-2018-29 |
DESPESA EMPENHADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA AREA DE MEDICINA QUE SERAO REALIZADOS NA COORDENAÇÃO E AUTORIZAÇÃO DE INTERNAÇÕES HOSPITALARES PARA O HOSPITAL MUNICIPAL. |
04/01/2018 |
5000 |
Detalhes
|
| 8603194 |
30000241 |
INEX002-2018-20 |
DESPESA EMPENHADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS QUE SERAO REALIZADOS COM ATENDIMENTO MEDICO EM CONSULTORIO NO HOSPITAL MUNICIPAL. |
04/01/2018 |
4220 |
Detalhes
|
| 8603197 |
30000243 |
INEX002-2018-20 |
DESPESA EMPENHADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS QUE SERAO REALIZADOS COM ATENDIMENTO MEDICO EM CONSULTORIO NO HOSPITAL MUNICIPAL. |
04/01/2018 |
3000 |
Detalhes
|
| 8603202 |
30000244 |
INEX002-2018-15 |
DESPESA EMPENHADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS QUE SERAO REALIZADOS NA FUNÇÃO DE ENFERMEIRO NO HOSPITAL MUNICIPAL EM REGIME DE PLANTOES DE 24 HORAS. |
04/01/2018 |
3740 |
Detalhes
|
| 8603205 |
30000245 |
INEX002-2018-15 |
DESPESA EMPENHADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS QUE SERAO REALIZADOS NA FUNÇÃO DE ENFERMEIRO NO HOSPITAL MUNICIPAL EM REGIME DE PLANTOES DE 24 HORAS. |
04/01/2018 |
1000 |
Detalhes
|
| 8603208 |
30000246 |
INEX002-2018-22 |
DESPESA EMPENHADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS QUE SERAO REALIZADOS NA FUNÇÃO DE ENFERMEIRO NO HOSPITAL MUNICIPAL EM REGIME DE PLANTOES DE 24 HORAS. |
04/01/2018 |
1000 |
Detalhes
|
| 8603211 |
30000247 |
INEX002-2018-22 |
DESPESA EMPENHADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS QUE SERAO REALIZADOS NA FUNÇÃO DE ENFERMEIRO NO HOSPITAL MUNICIPAL EM REGIME DE PLANTOES DE 24 HORAS. |
04/01/2018 |
3740 |
Detalhes
|
| 8603214 |
30000248 |
INEX002-2018-27 |
DESPESA EMPENHADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS QUE SERAO REALIZADOS NA FUNÇÃO DE ENFERMEIRO NO HOSPITAL MUNICIPAL EM REGIME DE PLANTOES DE 24 HORAS. |
04/01/2018 |
3740 |
Detalhes
|
| 8603217 |
30000249 |
INEX002-2018-27 |
DESPESA EMPENHADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS QUE SERAO REALIZADOS NA FUNÇÃO DE ENFERMEIRO NO HOSPITAL MUNICIPAL EM REGIME DE PLANTOES DE 24 HORAS. |
04/01/2018 |
1000 |
Detalhes
|
| 8603220 |
30000250 |
INEX002-2018-07 |
DESPESA EMPENHADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS QUE SERAO REALIZADOS NA FUNÇÃO DE ENFERMEIRO NO HOSPITAL MUNICIPAL EM REGIME DE PLANTOES DE 24 HORAS. |
04/01/2018 |
1000 |
Detalhes
|
| 8603223 |
30000251 |
INEX002-2018-07 |
DESPESA EMPENHADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS QUE SERAO REALIZADOS NA FUNÇÃO DE ENFERMEIRO NO HOSPITAL MUNICIPAL EM REGIME DE PLANTOES DE 24 HORAS. |
04/01/2018 |
3740 |
Detalhes
|
| 8603226 |
30000252 |
INEX002-2018-04 |
DESPESA EMPENHADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS QUE SERAO NA AREA DE ASSESSORIA TECNICA COMO TECNICO RESPONSAVEL E FATURISTA DOS SISTEMAS EM INFORMAÇÕES DE SAUDE DOS PROGRAMAS DO MAC NESTE MUNICIPIO. |
04/01/2018 |
6390 |
Detalhes
|
| 8603232 |
30000253 |
INEX002-2018-03 |
DESPESA EMPENHADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS QUE SERAO EM ATENDIMENTO NA AREA DE ENFERMAGEM COM PLANTOES NO HOSPITAL MUNICIPAL E COORDENAÇÃO DO SAMU NESTE MUNICIPIO. |
04/01/2018 |
4500 |
Detalhes
|
| 8603235 |
30000254 |
INEX002-2018-02 |
DESPESA EMPENHADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS QUE SERAO REALIZADOS EM ATENDIMENTO MEDICO COM PLANTOES NO HOSPITAL MUNICIPAL. |
04/01/2018 |
20000 |
Detalhes
|
| 8603238 |
30000255 |
INEX002-2018-25 |
DESPESA EMPENHADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS QUE SERAO REALIZADOS EM ATENDIMENTO MEDICO COM PLANTOES NO HOSPITAL MUNICIPAL. |
04/01/2018 |
20000 |
Detalhes
|
| 8603241 |
30000256 |
INEX002-2018-16 |
DESPESA EMPENHADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS QUE SERAO REALIZADOS EM ATENDIMENTO MEDICO COM PLANTOES NO HOSPITAL MUNICIPAL. |
04/01/2018 |
20000 |
Detalhes
|
| 8603244 |
30000257 |
INEX002-2018-11 |
DESPESA EMPENHADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS QUE SERAO REALIZADOS EM ATENDIMENTO MEDICO COM PLANTOES NO HOSPITAL MUNICIPAL. |
04/01/2018 |
20000 |
Detalhes
|
| 8603247 |
30000258 |
INEX002-2018-09 |
DESPESA EMPENHADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS QUE SERAO REALIZADOS EM ATENDIMENTO MEDICO COM PLANTOES NO HOSPITAL MUNICIPAL. |
04/01/2018 |
10000 |
Detalhes
|
| 8603250 |
30000259 |
INEX002-2018-08 |
DESPESA EMPENHADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS QUE SERAO REALIZADOS NA FUNÇÃO DE ENFERMEIRA NO PSF DE BARRACAS NESTE MUNICIPIO. |
04/01/2018 |
7815 |
Detalhes
|
| 8603253 |
30000260 |
INEX002-2018-10 |
DESPESA EMPENHADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS QUE SERAO REALIZADOS NA FUNÇÃO DE ENFERMEIRA NO PSF DE CONTORNO NESTE MUNICIPIO. |
04/01/2018 |
7815 |
Detalhes
|
| 8603256 |
30000261 |
INEX002-2018-14 |
DESPESA EMPENHADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS QUE SERAO REALIZADOS NA FUNÇÃO DE ENFERMEIRA NO PSF DO POV DE MAMOTA NESTE MUNICIPIO. |
04/01/2018 |
7815 |
Detalhes
|
| 8603259 |
30000262 |
INEX002-2018-30 |
DESPESA EMPENHADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS QUE SERAO REALIZADOS EM ATENDIMENTO MEDICO NO PSF DO DISTRITO DE BARRACAS NESTE MUNICIPIO. |
04/01/2018 |
28200 |
Detalhes
|
| 8603262 |
30000263 |
INEX002-2018-26 |
DESPESA EMPENHADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS QUE SERAO REALIZADOS EM ATENDIMENTO MEDICO NO PSF DO POV DE VARZEA DO POÇO NESTE MUNICIPIO. |
04/01/2018 |
28200 |
Detalhes
|
| 8603265 |
30000264 |
INEX002-2018-13 |
DESPESA EMPENHADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS QUE SERAO REALIZADOS EM ATENDIMENTO DE ODONTOLOGIA NO PSF DE QUINTINO MACIEL NESTE MUNICIPIO. |
04/01/2018 |
9570 |
Detalhes
|
| 8603268 |
30000265 |
INEX002-2018-12 |
DESPESA EMPENHADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS QUE SERAO REALIZADOS NA FUNÇÃO DE ENFERMEIRO PARA SUPERVISÃO E ARTICULAÇÃO ESTRATEGICA NO PLANEJAMENTO E ATIVIDADES DO PMAQ NAS UNIDADES DA ATENÇÃO BASICA NESTE MUNICIPIO. |
04/01/2018 |
7500 |
Detalhes
|
| 8603271 |
30000266 |
INEX002-2018-19 |
DESPESA EMPENHADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS QUE SERAO REALIZADOS NA ASSESSORIA TECNICA NOS SERVICOS COMO FATURISTA DE SISTEMAS DE INFORMAÇÃO DA SAUDE DOS PROGRAMAS DA ATENÇÃO BASICA E DO PROGRAMA E-SUS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE. |
04/01/2018 |
6390 |
Detalhes
|
| 8603276 |
30000267 |
INEX002-2018-21 |
DESPESA EMPENHADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO QUE SERAO REALIZADOS COMO DIRETORA CLINICA DO HOSPITAL NOSSA SENHORA DE FATIMA .. |
04/01/2018 |
6600 |
Detalhes
|
| 8603279 |
30000268 |
INEX002-2018-21 |
DESPESA EMPENHADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO QUE SERAO REALIZADOS COMO DIRETORA CLINICA DO HOSPITAL NOSSA SENHORA DE FATIMA .. |
04/01/2018 |
3300 |
Detalhes
|
| 8603282 |
30000269 |
INEX002-2018-23 |
DESPESA EMPENHADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO QUE SERAO REALIZADOS NA FUNÇÃO DE MEDICO DO CAPS NESTE MUNICIPIO. |
04/01/2018 |
17400 |
Detalhes
|
| 8603768 |
30000271 |
INEX002-2018-01 |
DESPESA EMPENHADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS QUE SERAO REALIZADOS COM ATENDIMENTO MEDICO NO HOSPITAL MUNICIPAL EM REGIME DE PLANTOES DE 24 HORAS. |
04/01/2018 |
20000 |
Detalhes
|
| 8604446 |
30000298 |
DISP007-2018 |
DESPESA EMPENHADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS QUE SERAO REALIZADOS NA FUNÇÃO DE CONDUTOR VEICULO NA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. |
04/01/2018 |
3600 |
Detalhes
|
| 8604458 |
30000299 |
DISP008-2018 |
DESPESA EMPENHADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS QUE SERAO REALIZADOS NA FUNÇÃO DE CONDUTOR VEICULO NA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. |
04/01/2018 |
3600 |
Detalhes
|
| 8604487 |
30000300 |
INEX002-2018-24 |
DESPESA EMPENHADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO QUE SERAO REALIZADOS NA FUNÇÃO DE MEDICO PLANTONISTA NO HOSPITAL NESTE MUNICIPIO. |
04/01/2018 |
40000 |
Detalhes
|
| 8605014 |
20000385 |
|
REFERE-SE A DESPESA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE 02(DUAS) DIARIAS PARA A SUPERINTENDENTE DE FINANÇAS E ORÇAMENTO COM DESTINO A FEIRA DE SANTANA/BA PARA PARTICIPAR DE TREINAMENTO JUNTO A EMPRESA QUE PRESTA SERVIÇOS DE ASSESSORIA CONTÁBIL A ESTA PREFEITURA PARA FECHAMENTO DE EXERCÍCIO DE 2017. |
04/01/2018 |
360 |
Detalhes
|
| 8605042 |
20000388 |
|
REFERE-SE A DESPESA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE 02(DUAS) DIARIAS PARA A DIRETORA DE TESOURARIA COM DESTINO A FEIRA DE SANTANA/BA PARA PARTICIPAR DE TREINAMENTO JUNTO A EMPRESA QUE PRESTA SERVIÇOS DE ASSESSORIA CONTÁBIL A ESTA PREFEITURA PARA FECHAMENTO DE EXERCÍCIO DE 2017. |
04/01/2018 |
360 |
Detalhes
|
| 8643386 |
30000435 |
DISP053-2018 |
DESPESA EMPENHADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS QUE SERAO REALIZADOS NA FUNÇÃO DE TECNICO DE ENFERMAGEM NO CAPS NESTE MUNICIPIO. |
04/01/2018 |
3434,4 |
Detalhes
|
| 8643391 |
30000436 |
DISP080-B-2018 |
DESPESA EMPENHADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS QUE SERAO REALIZADOS NA FUNÇÃO DE RECEPCIONISTA NO PSF DE BARRACAS NESTE MUNICIPIO. |
04/01/2018 |
2862 |
Detalhes
|
| 8645166 |
30000452 |
DISP031-2018-04 |
DESPESA EMPENHADA PARA LOCAÇÃO DE IMOVEL QUE SERA UTILIZADO PARA FUNCIONAMENTO DA SEDE DO SAMU NESTE MUNICIPIO. NO EXERCICIO 2018. |
04/01/2018 |
9600 |
Detalhes
|
| 8645174 |
30000453 |
DISP031-2018-01 |
DESPESA EMPENHADA PARA LOCAÇÃO DE IMOVEL QUE SERA UTILIZADA PARA FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE SAUDE NESTE MUNICIPIO. NO EXERCICIO 2018. |
04/01/2018 |
9600 |
Detalhes
|
| 8645187 |
30000454 |
DISP031-2018-02 |
DESPESA EMPENHADA PARA LOCAÇÃO DE IMOVEL QUE SERA UTILIZADO PARA FUNCIONAMENTO DO DEPTO DE VIGILANCIA A SAUDE NESTE MUNICIPIO. NO EXERCICIO 2018. |
04/01/2018 |
9600 |
Detalhes
|
| 8645201 |
30000455 |
DISP031-2018-03 |
DESPESA EMPENHADA PARA LOCAÇÃO DE IMOVEL QUE SERA UTILIZADO PARA FUNCIONAMENTO DO CAPS NESTE MUNICIPIO. NO EXERCICIO 2018. |
04/01/2018 |
9600 |
Detalhes
|
| 8578359 |
40000001 |
|
REFERE-SE A DESPESA EMPENHADA PARA PAGAMENTO COM A CONFECÇÃO DE CARIMBO PARA SERVIR A SEC. DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICÍPIO. |
04/01/2018 |
40 |
Detalhes
|
| 8578508 |
20000095 |
PP004-2017 |
DESPESA EMPENHADA PARA AQUISIÇÃO PARCELADA DE ÁGUA MINERAL VASILHAME DE ÁGUA MINERAL DE 20 LITROS COPO DESCARTÁVEL PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIAS DE EDUCAÇÃO. |
04/01/2018 |
1502 |
Detalhes
|
| 8585084 |
40000008 |
PP004-2017 |
DESPESA EMPENHADA PARA AQUISIÇÃO PARCELADA DE ÁGUA MINERAL VASILHAME DE ÁGUA MINERAL DE 20 LITROS COPO DESCARTÁVEL PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICÍPIO. |
04/01/2018 |
3000,5 |
Detalhes
|
| 8585613 |
20000127 |
DISP033-2018 |
REFERE-SE A DESPESA COM LOCAÇAO DE IMOVEL PARAHOSPEDAGEM DE PRESTADORES DE SERVIÇOS A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICIPIO. |
04/01/2018 |
3512 |
Detalhes
|
| 8585619 |
40000017 |
DISP031-2018-10 |
REFERE-SE A DESPESA EMPENHADA PARA PAGAMENTO COM A LOCAÇAO DE IMOVEL ONDE FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. |
04/01/2018 |
11244 |
Detalhes
|
| 8585622 |
20000128 |
DISP031-2018-11 |
REFERE-SE A DESPESA EMPENHADA PARA PAGAMENTO COM A LOCAÇAO DE IMOVEL ONDE FUNCIONAMENTO DO ALMOXARIFADO DA SECRETARIA DE OBRAS E INFRA-ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. |
04/01/2018 |
7200 |
Detalhes
|
| 8585625 |
20000129 |
DISP031-2018-06 |
REFERE-SE A DESPESA EMPENHADA PARA PAGAMENTO COM A LOCAÇAO DE IMOVEL PARA FUNCIONAMENTO DO ALMOXARIFADO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE DUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. |
04/01/2018 |
4800 |
Detalhes
|
| 8585628 |
20000130 |
DISP031-2018-08 |
REFERE-SE A DESPESA EMPENHADA PARA PAGAMENTO COM A LOCAÇAO DE IMOVEL PARA FUNCIONAMENTO DA BIBLIOTECA MUNICIPAL DESTE MUNICIPIO. NO EXERCÍCIO DE 2018. |
04/01/2018 |
9600 |
Detalhes
|
| 8585631 |
20000131 |
DISP032-2018 |
REFERE-SE A DESPESA EMPENHADA PARA PAGAMENTO COM A LOCAÇAO DE IMOVEL PARA FUNCIONAMENTO DE HOSPEDAGEM DE PRESTADORES DE SERVIÇOS QUE SERVEM AO MUNICPIO DE PONTO NOVO BAHIA. |
04/01/2018 |
4200 |
Detalhes
|
| 8585634 |
20000132 |
DISP031-2018-07 |
REFERE-SE A DESPESA EMPENHADA PARA PAGAMENTO COM A LOCAÇAO DE IMOVEL PARA FUNCIONAMENTO DO POSTO DE IDETIFICAÇÃO DA POLICIA CIVIL DESTE MUNICIPIO. |
04/01/2018 |
4800 |
Detalhes
|
| 8585637 |
40000018 |
DISP031-2018-09 |
REFERE-SE A DESPESA EMPENHADA PARA PAGAMENTO COM A LOCAÇAO DE IMOVEL PARA FUNCIONAMENTO DO CENTRO DE REFERENCIA DE ASSISTENCIA SOCIAL -CRAS DESTE MUNICIPIO. |
04/01/2018 |
11244 |
Detalhes
|
| 8585642 |
20000133 |
DISP031-2018-05 |
REFERE-SE A DESPESA EMPENHADA PARA PAGAMENTO COM A LOCAÇAO DE IMOVEL PARA FUNCIONAMENTO DA POLICIA MILITAR DESTE MUNICIPIO. |
04/01/2018 |
6000 |
Detalhes
|
| 8585091 |
40000009 |
PP020-2017 |
DESPESA EMPENHADA PARA AQUISIÇÃO PARCELADA DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS MATERIAL DE LIMPEZA E KIT¹S CESTAS BÁSICAS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DOS PROGRAMAS PROJETOS SERVIÇOS E BENEFÍCIOS DAS SECRETARIAS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICÍPIO. CONFORME PP020-2017. |
03/01/2018 |
3000,13 |
Detalhes
|
| 8585108 |
40000010 |
PP020-2017 |
DESPESA EMPENHADA PARA AQUISIÇÃO PARCELADA DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS MATERIAL DE LIMPEZA E KITS CESTAS BÁSICAS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DOS PROGRAMAS SERVIÇOS E BENEFÍCIOS DAS SECRETARIAS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICÍPIO. CONFORME PP020-2017. |
03/01/2018 |
3000,23 |
Detalhes
|
| 8585117 |
20000096 |
|
DESPESA EMPENHADA PARA PGTO DE CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA ONDE FUNCIONA O POSTO DE IDENTIFICAÇÃ DA POLICIA CIVIL DESTE MUNICIPIO. |
03/01/2018 |
123,84 |
Detalhes
|
| 8585137 |
20000098 |
|
DESPESA A SER EMPENHADA PARA PAGAMENTO À EMPRESA DE CORREIOS E TELÉGRAFOS NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS RELACIONADOS A POSTAGEM DE DOCUMENTOS OFICIAIS. |
03/01/2018 |
157,85 |
Detalhes
|
| 8599027 |
30000143 |
|
DESPESA EMPENHADA PARA PGTO DE 10 DIARIAS A MOTORISTA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE COM DESTINO A SALVADOR-BA PARACONDUZIR VEICULO TIPO AMBULANCIA PARA REMOÇÃO/TRANSFERENCIA MEDICA DE PACIENTE ATRAVES DO SISTEMA DE REGULAÇÃO PARA HOSPITAL REFERENCIA NA CAPITAL DO ESTADO. NO PERIODO DE 03 05 08 09 11 14 16 18 19 E 22/01/2018. |
03/01/2018 |
1000 |
Detalhes
|
| 8600099 |
30000164 |
PP004-2017 |
DESPESA EMPENHADA PARA AQUISIÇÃO DE AGUA E COPOS DESCARTAVEIS DESTINADOS PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DO HOSPITAL MUNICIPAL. |
03/01/2018 |
1503,5 |
Detalhes
|
| 8603852 |
40000071 |
PP009-2017 |
DESPESA EMPENHADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS QUE SERÃO REALIZADOS COM A LOCAÇÃO DE VEÍCULO PARA A REALIZAÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR DA REDE PÚBLICA ESTADUAL E MUNICIPAL DE ENSINO E LOCAÇÃO DE VEÍCULOS PARA ATENDER AS DIVERSAS SECRETARIAS DESTE MUNICÍPIO |
03/01/2018 |
2964,53 |
Detalhes
|
| 8603863 |
40000072 |
PP009-2017 |
DESPESA EMPENHADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS QUE SERÃO REALIZADOS COM A LOCAÇÃO DE VEÍCULO PARA A REALIZAÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR DA REDE PÚBLICA ESTADUAL E MUNICIPAL DE ENSINO E LOCAÇÃO DE VEÍCULOS PARA ATENDER AS DIVERSAS SECRETARIAS DESTE MUNICÍPIO |
03/01/2018 |
2964,63 |
Detalhes
|
| 8603878 |
40000073 |
PP009-2017 |
DESPESA EMPENHADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS QUE SERÃO REALIZADOS COM A LOCAÇÃO DE VEÍCULO PARA A REALIZAÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR DA REDE PÚBLICA ESTADUAL E MUNICIPAL DE ENSINO E LOCAÇÃO DE VEÍCULOS PARA ATENDER AS DIVERSAS SECRETARIAS DESTE MUNICÍPIO |
03/01/2018 |
2964,63 |
Detalhes
|
| 8603895 |
20000364 |
PP009-2017 |
DESPESA EMPENHADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS QUE SERÃO REALIZADOS COM A LOCAÇÃO DE VEÍCULO PARA A REALIZAÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR DA REDE PÚBLICA ESTADUAL E MUNICIPAL DE ENSINO E LOCAÇÃO DE VEÍCULOS PARA ATENDER AS DIVERSAS SECRETARIAS DESTE MUNICÍPIO |
03/01/2018 |
9587,63 |
Detalhes
|
| 8603917 |
20000366 |
PP009-2017 |
DESPESA EMPENHADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS QUE SERÃO REALIZADOS COM A LOCAÇÃO DE VEÍCULO PARA A REALIZAÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR DA REDE PÚBLICA ESTADUAL E MUNICIPAL DE ENSINO E LOCAÇÃO DE VEÍCULOS PARA ATENDER AS DIVERSAS SECRETARIAS DESTE MUNICÍPIO |
03/01/2018 |
18278 |
Detalhes
|
| 8603932 |
20000368 |
PP009-2017 |
DESPESA EMPENHADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS QUE SERÃO REALIZADOS COM A LOCAÇÃO DE VEÍCULO PARA A REALIZAÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR DA REDE PÚBLICA ESTADUAL E MUNICIPAL DE ENSINO E LOCAÇÃO DE VEÍCULOS PARA ATENDER AS DIVERSAS SECRETARIAS DESTE MUNICÍPIO |
03/01/2018 |
18278 |
Detalhes
|
| 8603968 |
20000371 |
PP009-2017 |
DESPESA EMPENHADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS QUE SERÃO REALIZADOS COM A LOCAÇÃO DE VEÍCULO PARA A REALIZAÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR DA REDE PÚBLICA ESTADUAL E MUNICIPAL DE ENSINO E LOCAÇÃO DE VEÍCULOS PARA ATENDER AS DIVERSAS SECRETARIAS DESTE MUNICÍPIO |
03/01/2018 |
18278 |
Detalhes
|
| 8604415 |
30000297 |
|
DESPESA EMPENHADAPARA PGTO DE 02 DIARIAS A MOTORISTA DA SAUDE DESTE MUNICIPIO COM DESTINO A SALVADOR PARA TRANSFERENCIA MEDICA ATRAVES DE REGULAÇÃO REDE-PEBA. NO PERIODO DE 03 E 11/01/2018 |
03/01/2018 |
200 |
Detalhes
|
| 8604426 |
20000376 |
PP009-2017 |
REFERE-SE A DESPESA EMPENHADA PARA PAGAMENTO COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COM LOCAÇÃO DE VEICULO PARA A ATENDER A SECRETARIA DE ADMINISTRÇÕ DESTE MUNICIPIO CONFORME PLANILHA DE MEDIÇÃO EM ANEXO |
03/01/2018 |
21753,12 |
Detalhes
|
| 8604985 |
20000381 |
|
DESPESA EMPENHADA PARA PGTO DE 02 (DUAS) DIARIAS A MOTORISTA COM DESTINO A FEIRA DE SANTANA-BA PARA CONDUZIR AS SERVIDOREAS MARIA LEITE E FABIANA MOTA PARA PARTICIPAR DE TREINAMENTO. NO PERIODO DE 18 E 19/01/2018. |
03/01/2018 |
200 |
Detalhes
|
| 8585922 |
20000153 |
PP046-2017 |
REFERE-SE A DESPESA EMPENHADA PARA PAGAMENTO COM A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA AQUISIÇÃO PARCELADA DE MATERIAS DE CONSTRUÇÃO E MATERIAL ELETRICO PRA SUPRIR AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. |
02/01/2018 |
686 |
Detalhes
|
| 8585934 |
20000156 |
|
VALOR REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO CNM EXERCICIO DE 2018 |
02/01/2018 |
900 |
Detalhes
|
| 8585937 |
20000154 |
PP046-2017 |
REFERE-SE A DESPESA EMPENHADA PARA PAGAMENTO COM A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA AQUISIÇÃO PARCELADA DE MATERIAS DE CONSTRUÇÃO E MATERIAL ELETRICO PRA SUPRIR AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DA EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. |
02/01/2018 |
5000 |
Detalhes
|
| 8585940 |
20000155 |
PP046-2017 |
REFERE-SE A DESPESA EMPENHADA PARA PAGAMENTO COM A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA AQUISIÇÃO PARCELADA DE MATERIAS DE CONSTRUÇÃO E MATERIAL ELETRICO PRA SUPRIR AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. |
02/01/2018 |
5000 |
Detalhes
|
| 8585943 |
20000157 |
PP046-2017 |
REFERE-SE A DESPESA EMPENHADA PARA PAGAMENTO COM A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA AQUISIÇÃO PARCELADA DE MATERIAS DE CONSTRUÇÃO E MATERIAL ELETRICO PRA SUPRIR AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO. |
02/01/2018 |
1000 |
Detalhes
|
| 8585952 |
20000158 |
PP046-2017 |
REFERE-SE A DESPESA EMPENHADA PARA PAGAMENTO COM A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA AQUISIÇÃO PARCELADA DE MATERIAS DE CONSTRUÇÃO E MATERIAL ELETRICO PRA SUPRIR AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO. |
02/01/2018 |
5000 |
Detalhes
|
| 8585955 |
20000163 |
PP046-2017 |
REFERE-SE A DESPESA EMPENHADA PARA PAGAMENTO COM A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA AQUISIÇÃO PARCELADA DE MATERIAS DE CONSTRUÇÃO E MATERIAL ELETRICO PRA SUPRIR AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE DESTE MUNICIPIO. |
02/01/2018 |
5000 |
Detalhes
|
| 8585963 |
20000159 |
|
VALOR REFERENTE CONTRIBUÇÃO UPB EXERCICIO DE 2018 |
02/01/2018 |
2508 |
Detalhes
|
| 8585971 |
20000161 |
|
VALOR REFERENTE A TARIFA BANCARIA EXERCICIO DE 2018 |
02/01/2018 |
2000 |
Detalhes
|
| 8585981 |
20000162 |
|
VALOR REFERENTE A TARIFA BANCARIA EXERCICIO DE 2018 |
02/01/2018 |
2000 |
Detalhes
|
| 8585984 |
20000164 |
|
VALOR REFERENTE A TARIFA BANCARIA EXERCICIO 2018 |
02/01/2018 |
2000 |
Detalhes
|
| 8585987 |
40000020 |
PP046-2017 |
REFERE-SE A DESPESA EMPENHADA PARA PAGAMENTO COM A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA AQUISIÇÃO PARCELADA DE MATERIAS DE CONSTRUÇÃO E MATERIAL ELETRICO PRA SUPRIR AS NECESSIDADES DO CRAS DESTE MUNICIPIO. |
02/01/2018 |
5000 |
Detalhes
|
| 8585990 |
40000021 |
PP046-2017 |
REFERE-SE A DESPESA EMPENHADA PARA PAGAMENTO COM A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA AQUISIÇÃO PARCELADA DE MATERIAS DE CONSTRUÇÃO E MATERIAL ELETRICO PRA SUPRIR AS NECESSIDADES DO CRAS DESTE MUNICIPIO. |
02/01/2018 |
5000 |
Detalhes
|
| 8585993 |
40000022 |
PP046-2017 |
REFERE-SE A DESPESA EMPENHADA PARA PAGAMENTO COM A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA AQUISIÇÃO PARCELADA DE MATERIAS DE CONSTRUÇÃO E MATERIAL ELETRICO PRA SUPRIR AS NECESSIDADES DA AÇOES DOS CONSELHOS DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. |
02/01/2018 |
3000 |
Detalhes
|
| 8585996 |
40000023 |
PP046-2017 |
REFERE-SE A DESPESA EMPENHADA PARA PAGAMENTO COM A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA AQUISIÇÃO PARCELADA DE MATERIAS DE CONSTRUÇÃO E MATERIAL ELETRICO PRA SUPRIR AS NECESSIDADES DA MNUNTENÇÃO DO FUNDO DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. |
02/01/2018 |
5000 |
Detalhes
|
| 8585999 |
40000024 |
PP046-2017 |
REFERE-SE A DESPESA EMPENHADA PARA PAGAMENTO COM A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA AQUISIÇÃO PARCELADA DE MATERIAS DE CONSTRUÇÃO E MATERIAL ELETRICO PRA SUPRIR AS NECESSIDADES DO IGD BOLSA FAMILIA DESTE MUNICIPIO. |
02/01/2018 |
3000 |
Detalhes
|
| 8586002 |
20000165 |
|
VALOR REFERENTE A FORNECIMENTO DE AGUA EXERCICIO 2018 |
02/01/2018 |
10000 |
Detalhes
|
| 8586005 |
40000025 |
PP046-2017 |
REFERE-SE A DESPESA EMPENHADA PARA PAGAMENTO COM A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA AQUISIÇÃO PARCELADA DE MATERIAS DE CONSTRUÇÃO E MATERIAL ELETRICO PRA SUPRIR AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. |
02/01/2018 |
5000 |
Detalhes
|
| 8586011 |
20000166 |
|
VALOR REFERENTE A FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA EXERCICIO DE 2018 |
02/01/2018 |
3000 |
Detalhes
|
| 8586014 |
20000167 |
|
VALOR REFERENTE A FORNECIMENTO DE ÁGUA. EXERCICIO DE 2018 |
02/01/2018 |
10000 |
Detalhes
|
| 8586020 |
20000168 |
|
VALOR REFERENTE A FORNECIMENTO DE AGUA EXERCICIO DE 2018 |
02/01/2018 |
1500 |
Detalhes
|
| 8586023 |
20000169 |
|
VALOR REFERENTE A FORNECIMENTO DE AGUA EXERCICIO DE 2018 |
02/01/2018 |
10000 |
Detalhes
|
| 8586032 |
20000171 |
|
DESPESA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE TELEFONIA FIXA REF: MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DE PONTO NOVO EXERCÍCIO 2018. |
02/01/2018 |
10000 |
Detalhes
|
| 8586035 |
20000172 |
|
VALOR REFERENTE A TARIFA BANCARIA EXERCICIO DE 2018 |
02/01/2018 |
1000 |
Detalhes
|
| 8586044 |
20000173 |
|
VALOR REFERENTE A INSS-PATRONAL EXERCICIO DE 2018 |
02/01/2018 |
20000 |
Detalhes
|
| 8586047 |
20000174 |
|
VALOR REFERENTE A INSS-PATRONAL EXERCICIO DE 2018 |
02/01/2018 |
2000 |
Detalhes
|
| 8586053 |
20000175 |
|
VALOR REFERENTE A INSS-PATRONAL EXERCICIO DE 2018 |
02/01/2018 |
10000 |
Detalhes
|
| 8586065 |
20000176 |
|
VALOR REFERENTE A FORNECIMENTO DE AGUA EXERCICIO 2018 |
02/01/2018 |
5000 |
Detalhes
|
| 8586070 |
20000177 |
DISP282-B-2017 |
REFERE-SE A DESPESA EMPENHADA PARA PAGAMENTO COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COM MANUTENÇÃO E REPAROS NO GRAMADO DO ESTADIO MUNICIPAL DESTE MUNICIPIO. |
02/01/2018 |
632 |
Detalhes
|
| 8586073 |
20000178 |
|
VALOR REFERENTE A FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA EXERCICIO DE 2018 |
02/01/2018 |
30000 |
Detalhes
|
| 8586086 |
20000179 |
|
VALOR REFERENTE A INSTITUTO DE PREVIDENCIA PATRONAL EXERCICIO DE 2018 |
02/01/2018 |
90000 |
Detalhes
|
| 8586092 |
20000180 |
|
VALOR REFERENTE A INSTITUTO DE PREVIDENCIA INSS-PATRONAL EXERCICIO DE 2018 |
02/01/2018 |
960 |
Detalhes
|
| 8596835 |
20000212 |
|
DESPESA EMPENHADA PARA PGTO DE 01 (UMA) DIARIA AO MOTORISTA COM DESTINO A FEIRA DE SANTANA-BA PARA CONDUZIR A SRA. DAMIR DUSRTE DA SILVA DIRETORA DE PLANEJAMENTO E O SR. EVERALDO MIRANDA ENGENHEIRO CIVIL PARA PARTICIPAR DE REUNIÃO JUNTO A GIGOV NO DIA 03/01/2018 - PARA REAPRESENTAR O PROJETO DA CONSTRUÇÃO DA PISTA DE COOPER VISANDO CONTRATUALIZAÇÃO ESTE MUNICÍPIO. |
02/01/2018 |
100 |
Detalhes
|
| 8596846 |
20000211 |
DISP271-B-2017 |
REFERE-SE A DESPESA EMPENHADA PARA PAGAMENTO COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COMO AGENTE DE PORTARIA DO ENSINO FUNDAMENTAL PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. |
02/01/2018 |
937 |
Detalhes
|
| 8596887 |
40000026 |
|
DESPESA A SER REALIZADA COM PAGAMENTO DE FATURAS REF: A ENERGIA ELÉTRICA NO EXERCÍCIO DE 2018. |
02/01/2018 |
5000 |
Detalhes
|
| 8596893 |
40000027 |
|
VALOR REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS EXERCICIO DE 2018 |
02/01/2018 |
300 |
Detalhes
|
| 8596896 |
40000028 |
|
VALOR REFERENTE A FORNECIMENTO DE AGUA EXERCICIO DE 2018 |
02/01/2018 |
1500 |
Detalhes
|
| 8596905 |
40000029 |
|
DESPESA EMPENHADA PARA PGTO DE INSS PATRONAL DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL. NO EXERCÍCIO DE 2018. |
02/01/2018 |
6000 |
Detalhes
|
| 8596912 |
40000030 |
|
VALOR REFERENTE A INSS PATRONAL EXERCICIO DE 2018 |
02/01/2018 |
5000 |
Detalhes
|
| 8596918 |
40000032 |
|
VALOR REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS EXERCICIO DE 2018 |
02/01/2018 |
2000 |
Detalhes
|
| 8596927 |
40000033 |
|
REFERE-SE A DESPESA PARA PAGAMENTO COM FORMECIMENTO DE AGUA AONDE FUNCIONA O CRAS DESTE MUNICIPIO. |
02/01/2018 |
1000 |
Detalhes
|
| 8597023 |
20000214 |
TP007-2017 |
DESPESA EMPENHADA PARA PAGAMENTO COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ENGENHARIA E CONTRUÇÃO CIVIL NA REFORMA DE QUADRAS POLIESPORTIVAS DAS ESCOLAS PÚBLICAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL E QUADRAS POLIESPORTIVAS DA SEDE DO MUNICIPIO. CONFORME ADITIVO Nº01/2017. |
02/01/2018 |
41881,21 |
Detalhes
|
| 8597133 |
30000024 |
INEX015-2017-06 |
DESPESA EMPENHADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS REALIZADOS NA FUNÇÃO DE MEDICO PLANTONISTA NO HOSPITAL NESTE MUNICIPIO. NO PERIODO DE DEZ/2017. |
02/01/2018 |
15800 |
Detalhes
|
| 8597140 |
30000025 |
INEX015-2017-17 |
DESPESA EMPENHADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS REALIZADOS NA FUNÇÃO DE MEDICO PLANTONISTA NO HOSPITAL NESTE MUNICIPIO. NO PERIODO DE DEZ/2017. |
02/01/2018 |
5150 |
Detalhes
|
| 8597238 |
30000026 |
INEX015-2017-18 |
DESPESA EMPENHADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS REALIZADOS NA FUNÇÃO DE MEDICO PLANTONISTA NO HOSPITAL NESTE MUNICIPIO. NO PERIODO DE DEZ/2017. |
02/01/2018 |
11540 |
Detalhes
|
| 8597250 |
30000027 |
DISP174-2017 |
DESPESA EMPENHADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS REALIZADOS NA FUNÇÃO DE RECEPCIONISTA NO HOSPITAL NESTE MUNICIPIO. NO PERIODO DE DEZ/2017. |
02/01/2018 |
1249,32 |
Detalhes
|
| 8597256 |
30000028 |
DISP192-2017 |
DESPESA EMPENHADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS REALIZADOS NA FUNÇÃO DE TECNICO DE ENFERMAGEM NO HOSPITAL NESTE MUNICIPIO. NO PERIODO DE DEZ/2017. |
02/01/2018 |
1124,4 |
Detalhes
|
| 8597264 |
30000029 |
DISP189-2017 |
DESPESA EMPENHADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS REALIZADOS NA FUNÇÃO DE TECNICO DE ENFERMAGEM E COORDENADOR DE CONTROLE DE ALMOXARIFADO NO HOSPITAL NESTE MUNICIPIO. NO PERIODO DE DEZ/2017. |
02/01/2018 |
1440,4 |
Detalhes
|
| 8597273 |
30000030 |
DISP186-2017 |
DESPESA EMPENHADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS REALIZADOS NA FUNÇÃO DE TECNICO DE ENFERMAGEM NO HOSPITAL NESTE MUNICIPIO. NO PERIODO DE DEZ/2017. |
02/01/2018 |
1284,4 |
Detalhes
|
| 8597281 |
30000031 |
DISP185-2017 |
DESPESA EMPENHADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS REALIZADOS NA FUNÇÃO DE TECNICO DE ENFERMAGEM NO HOSPITAL NESTE MUNICIPIO. NO PERIODO DE DEZ/2017. |
02/01/2018 |
1230,4 |
Detalhes
|
| 8597287 |
30000032 |
DISP197-2017 |
DESPESA EMPENHADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS REALIZADOS NA FUNÇÃO DE TECNICO EM RADIOLOGIA NO HOSPITAL NESTE MUNICIPIO. NO PERIODO DE DEZ/2017. |
02/01/2018 |
1300 |
Detalhes
|
| 8597293 |
30000033 |
DISP191-2017 |
DESPESA EMPENHADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS REALIZADOS NA FUNÇÃO DE TECNICO DE ENFERMAGEM NO HOSPITAL NESTE MUNICIPIO. NO PERIODO DE DEZ/2017. |
02/01/2018 |
1156,4 |
Detalhes
|
| 8597304 |
30000034 |
DISP190-2017 |
DESPESA EMPENHADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS REALIZADOS NA FUNÇÃO DE TECNICO DE ENFERMAGEM NO HOSPITAL NESTE MUNICIPIO. NO PERIODO DE DEZ/2017. |
02/01/2018 |
1124,4 |
Detalhes
|
| 8597312 |
30000035 |
DISP188-2017 |
DESPESA EMPENHADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS REALIZADOS NA FUNÇÃO DE TECNICO DE ENFERMAGEM NO HOSPITAL NESTE MUNICIPIO. NO PERIODO DE DEZ/2017. |
02/01/2018 |
1220,4 |
Detalhes
|
| 8597324 |
30000036 |
DISP183-2017 |
DESPESA EMPENHADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS REALIZADOS NA FUNÇÃO DE TECNICO DE ENFERMAGEM NO HOSPITAL NESTE MUNICIPIO. NO PERIODO DE DEZ/2017. |
02/01/2018 |
1284,4 |
Detalhes
|
| 8597331 |
30000037 |
DISP181-2017 |
DESPESA EMPENHADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS REALIZADOS NA FUNÇÃO DE AUXILIAR ADMINISTRATIVO NA CENTRAL DE MARCAÇÃO DE EXAMES E SECRETARIA DE SAUDE NESTE MUNICIPIO. NO PERIODO DE DEZ/2017. |
02/01/2018 |
937 |
Detalhes
|
| 8597339 |
30000038 |
DISP178-2017 |
DESPESA EMPENHADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS REALIZADOS NA FUNÇÃO DE AUXILIAR DE LIMPEZA NO HOSPITAL NESTE MUNICIPIO. NO PERIODO DE DEZ/2017. |
02/01/2018 |
937 |
Detalhes
|
| 8597345 |
30000039 |
DISP177-2017 |
DESPESA EMPENHADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS REALIZADOS NA FUNÇÃO DE AGENTE DE PORTARIA NO HOSPITAL NESTE MUNICIPIO. NO PERIODO DE DEZ/2017. |
02/01/2018 |
1249,32 |
Detalhes
|
| 8597351 |
30000040 |
DISP176-2017 |
DESPESA EMPENHADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS REALIZADOS NA FUNÇÃO DE RECEPCIONISTA NO HOSPITAL NESTE MUNICIPIO. NO PERIODO DE DEZ/2017. |
02/01/2018 |
1171,24 |
Detalhes
|
| 8597359 |
30000041 |
DISP172-2017 |
DESPESA EMPENHADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS REALIZADOS NA FUNÇÃO DE DIGITADORA NA SECRETARIA DE SAUDE NESTE MUNICIPIO. NO PERIODO DE DEZ/2017. |
02/01/2018 |
937 |
Detalhes
|
| 8597365 |
30000042 |
DISP169-2017 |
DESPESA EMPENHADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS REALIZADOS NA FUNÇÃO DE AUXILIAR DE LIMPEZA NO HOSPITAL NESTE MUNICIPIO. NO PERIODO DE DEZ/2017. |
02/01/2018 |
937 |
Detalhes
|
| 8597375 |
30000043 |
DISP165-2017 |
DESPESA EMPENHADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS REALIZADOS NA FUNÇÃO DE CONDUTOR DE VEICULOS EM REGIME DE PLANTOES NO HOSPITAL NESTE MUNICIPIO. NO PERIODO DE DEZ/2017. |
02/01/2018 |
1458 |
Detalhes
|
| 8597388 |
30000044 |
DISP171-2017 |
DESPESA EMPENHADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS REALIZADOS NA FUNÇÃO DE AUXILIAR DE COZINHA NO HOSPITAL NESTE MUNICIPIO. NO PERIODO DE DEZ/2017. |
02/01/2018 |
1015,08 |
Detalhes
|
| 8597395 |
30000045 |
DISP170-2017 |
DESPESA EMPENHADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS REALIZADOS NA FUNÇÃO DE AUXILIAR DE LIMPEZA NA SECRETARIA DE SAUDE NESTE MUNICIPIO. NO PERIODO DE DEZ/2017. |
02/01/2018 |
937 |
Detalhes
|
| 8597407 |
30000046 |
DISP226-2017 |
DESPESA EMPENHADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS REALIZADOS NA FUNÇÃO DE AUXILIAR DE LIMPEZA NO HOSPITAL NESTE MUNICIPIO. NO PERIODO DE DEZ/2017. |
02/01/2018 |
1327,4 |
Detalhes
|
| 8597413 |
30000047 |
DISP198-2017 |
DESPESA EMPENHADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS REALIZADOS NA FUNÇÃO DE TECNICO DE ENFERMAGEM NESTE MUNICIPIO. NO PERIODO DE DEZ/2017. |
02/01/2018 |
1252,4 |
Detalhes
|
| 8597455 |
30000048 |
DISP208-2017 |
DESPESA EMPENHADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS REALIZADOS NA FUNÇÃO DE AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS NESTE MUNICIPIO. NO PERIODO DE DEZ/2017. |
02/01/2018 |
937 |
Detalhes
|
| 8597491 |
30000049 |
DISP224-2017 |
DESPESA EMPENHADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS REALIZADOS NA FUNÇÃO DE AUXILIAR DE LIMPEZA NA UNIDADE HOSPITALAR NESTE MUNICIPIO. NO PERIODO DE DEZ/2017. |
02/01/2018 |
937 |
Detalhes
|
| 8597497 |
30000050 |
DISP167-2017 |
DESPESA EMPENHADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS REALIZADOS NA FUNÇÃO DE AUXILIAR DE LIMPEZA NO HOSPITAL NESTE MUNICIPIO. NO PERIODO DE DEZ/2017. |
02/01/2018 |
937 |
Detalhes
|
| 8597503 |
30000051 |
DISP196-2017 |
DESPESA EMPENHADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS REALIZADOS NA FUNÇÃO DE TECNICO DE ENFERMAGEM NO HOSPITAL NESTE MUNICIPIO. NO PERIODO DE DEZ/2017. |
02/01/2018 |
1124,4 |
Detalhes
|
| 8597509 |
30000052 |
DISP007-2017-01 |
DESPESA EMPENHADA PARA LOCAÇÃO DE IMOVEL ONDE FUNCIONA A SECRETARIA DE SAUDE NESTE MUNICIPIO. NO PERIODO DE DEZ/2017. |
02/01/2018 |
800 |
Detalhes
|
| 8597514 |
30000053 |
DISP008-2017 |
DESPESA EMPENHADA PARA LOCAÇÃO DE IMOVEL ONDE FUNCIONA DEPOSITO PARA ARMAZENAMENTO DE MATERIAIS PERMANENTES QUE NECESSITAM DE REPAROS E CONSERTOS DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. NO PERIODO DE DEZ/2017. |
02/01/2018 |
300 |
Detalhes
|
| 8597519 |
30000165 |
INEX015-2017-20 |
DESPESA EMPENHADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS QUE SERAO REALIZADOS NA FUNÇÃO DE MEDICO PLANTONISTA NESTE MUNICIPIO. NO PERIODO DE DEZ/2017. |
02/01/2018 |
3000 |
Detalhes
|
| 8597528 |
30000055 |
INEX013-2017-06 |
DESPESA EMPENHADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA FUNÇÃO DE ASSESSORIA TECNICA NOS SERVIÇOS DE FATURISTA EM SISTEMAS DE INFORMAÇÃO DA SAUDE. NO PERIODO DE DEZ/2017. |
02/01/2018 |
2130 |
Detalhes
|
| 8597536 |
30000056 |
INEX015-2017-02 |
DESPESA EMPENHADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA FUNÇÃO DE ENFERMAGEM NO PSF DO CONTORNO NESTE MUNICIPIO. NO PERIODO DE DEZ/2017. |
02/01/2018 |
1302,5 |
Detalhes
|
| 8597542 |
30000057 |
INEX014-2017-04 |
DESPESA EMPENHADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA FUNÇÃO DE ENFERMAGEM NO PSF DE BARRACAS NESTE MUNICIPIO. NO PERIODO DE DEZ/2017. |
02/01/2018 |
1302,5 |
Detalhes
|
| 8597549 |
30000058 |
INEX015-2017-04 |
DESPESA EMPENHADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA FUNÇÃO DE ENFERMAGEM NO PSF NO POVOADO DE MAMOTA NESTE MUNICIPIO. NO PERIODO DE DEZ/2017. |
02/01/2018 |
1302,5 |
Detalhes
|
| 8597558 |
30000059 |
INEX015-2017-19 |
DESPESA EMPENHADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA FUNÇÃO DE ODONTOLOGO NO PSF DE QUINTINO MACIEL NESTE MUNICIPIO. NO PERIODO DE DEZ/2017. |
02/01/2018 |
1595 |
Detalhes
|
| 8597565 |
30000060 |
INEX008-2017-02 |
DESPESA EMPENHADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA AREA DE MEDICINA REALIZADOS NOS SERVIÇOS COM ATENDIMENTO MEDICO NO PSF DO DISTRITO DE BARRACAS NESTE MUNICIPIO. NO PERIODO DE DEZ/2017. |
02/01/2018 |
9400 |
Detalhes
|
| 8597575 |
30000061 |
INEX013-2017-01 |
DESPESA EMPENHADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA AREA DE MEDICINA REALIZADOS NOS SERVIÇOS COM ATENDIMENTO MEDICO AMBULATORIAL NA UNIDADE DE SAUDE DO CONTORNONO PSF DO DISTRITO DE BARRACAS NESTE MUNICIPIO. NO PERIODO DE DEZ/2017. |
02/01/2018 |
9400 |
Detalhes
|
| 8597584 |
30000062 |
INEX013-2017-04 |
DESPESA EMPENHADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS REALIZADOS NA FUNÇÃO DE ENFERMEIRO PARA SUPERVISÃO E ARTICULAÇÃO ESTRATEGICA NO PLANEJAMENTO E ATIVIDADES DO PMAQ NAS UNIDADES DA ATENÇÃO BASICA NESTE MUNICIPIO. NO PERIODO DE DEZ/2017. |
02/01/2018 |
2500 |
Detalhes
|
| 8597595 |
30000063 |
INEX014-2017-01 |
DESPESA EMPENHADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS REALIZADOS NA FUNÇÃO DE PSICOLOGA NO NASF NESTE MUNICIPIO. NO PERIODO DE DEZ/2017. |
02/01/2018 |
1580 |
Detalhes
|
| 8597601 |
30000064 |
INEX015-2017-16 |
DESPESA EMPENHADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS REALIZADOS NA FUNÇÃO DE FISIOTERAPEUTA NO NASF NESTE MUNICIPIO. NO PERIODO DE DEZ/2017. |
02/01/2018 |
1580 |
Detalhes
|
| 8597607 |
30000065 |
DISP220-2017 |
DESPESA EMPENHADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS REALIZADOS NA FUNÇÃO DE CONDUTOR DE VEICULO SERVINDO AO FUNDO DE SAUDE PARA TRANSPORTE DE EQUIPES DA ATENÇÃO BASICA DESTE MUNICIPIO. NO PERIODO DE DEZ/2017. |
02/01/2018 |
1700 |
Detalhes
|
| 8597614 |
30000066 |
DISP007-2017-03 |
DESPESA EMPENHADA PARA LOCAÇÃO DE IMOVEL UTILIZADO PARA FUNCIONAMENTO DO DEPTO DE VIGILANCIA A SAUDE NESTE MUNICIPIO. NO PERIODO DE DEZ/2017. |
02/01/2018 |
800 |
Detalhes
|
| 8597640 |
30000067 |
INEX015-2017-07 |
DESPESA EMPENHADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS REALIZADOS NA FUNÇÃO DE MEDICO NO CAPS NESTE MUNICIPIO. NO PERIODO DE DEZ/2017. |
02/01/2018 |
2050 |
Detalhes
|
| 8597660 |
30000068 |
DISP173-2017 |
DESPESA EMPENHADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS REALIZADOS NA FUNÇÃO DE AUXILIAR ADMINISTRATIVO NO CAPS NESTE MUNICIPIO. NO PERIODO DE DEZ/2017. |
02/01/2018 |
937 |
Detalhes
|
| 8597669 |
30000069 |
DISP182-2017 |
DESPESA EMPENHADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS REALIZADOS NA FUNÇÃO DE AUXILIAR DE LIMPEZA NO CAPS NESTE MUNICIPIO. NO PERIODO DE DEZ/2017. |
02/01/2018 |
937 |
Detalhes
|
| 8597677 |
30000070 |
INEX014-2017-03 |
DESPESA EMPENHADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS REALIZADOS NA FUNÇÃO DE ASSISTENTE SOCIAL NO CAPS NESTE MUNICIPIO. NO PERIODO DE DEZ/2017. |
02/01/2018 |
1500 |
Detalhes
|
| 8597683 |
30000071 |
INEX015-2017-15 |
DESPESA EMPENHADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS REALIZADOS NA FUNÇÃO DE PSICOLOGA NO CAPS NESTE MUNICIPIO. NO PERIODO DE DEZ/2017. |
02/01/2018 |
1580 |
Detalhes
|
| 8597691 |
30000072 |
DISP227-2017 |
DESPESA EMPENHADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS REALIZADOS NA FUNÇÃO DE CONDUTOR DE VEICULO A SERVIÇO DO CAPS NESTE MUNICIPIO. NO PERIODO DE DEZ/2017. |
02/01/2018 |
1700 |
Detalhes
|
| 8597699 |
30000073 |
DISP007-2017-02 |
DESPESA EMPENHADA PARA LOCAÇÃO DE IMOVEL PARA FUNCIONAMENTO DO CAPS NESTE MUNICIPIO. NO PERIODO DE DEZ/2017. |
02/01/2018 |
800 |
Detalhes
|
| 8597715 |
30000074 |
INEX015-2017-13 |
DESPESA EMPENHADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS REALIZADOS NA FUNÇÃO DE ENFERMEIRA PLANTONISTA NO SAMU NESTE MUNICIPIO. NO PERIODO DE DEZ/2017. |
02/01/2018 |
1500 |
Detalhes
|
| 8597723 |
30000075 |
DISP166-2017 |
DESPESA EMPENHADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS REALIZADOS NA FUNÇÃO DE CONDUTOR DE VEICULO EM REGIME PLANTONISTA NO SAMU NESTE MUNICIPIO. NO PERIODO DE DEZ/2017. |
02/01/2018 |
1936,16 |
Detalhes
|
| 8597734 |
30000076 |
DISP223-2017 |
DESPESA EMPENHADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS REALIZADOS NA FUNÇÃO DE MOTORISTA EM REGIME PLANTONISTA NO SAMU NESTE MUNICIPIO. NO PERIODO DE DEZ/2017. |
02/01/2018 |
1300 |
Detalhes
|
| 8597743 |
30000077 |
DISP187-2017 |
DESPESA EMPENHADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS REALIZADOS NA FUNÇÃO DE TECNICO ENFERMAGEM NO SAMU NESTE MUNICIPIO. NO PERIODO DE DEZ/2017. |
02/01/2018 |
1378,4 |
Detalhes
|
| 8597751 |
30000078 |
INEX013-2017-05 |
DESPESA EMPENHADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS REALIZADOS EM ASSESSORIA TECNICA NOS SERVIÇOS DE SISTEMA DE INFORMAÇÃO DE PROGRAMAS DO SAMU NESTE MUNICIPIO. NO PERIODO DE DEZ/2017. |
02/01/2018 |
2130 |
Detalhes
|
| 8597760 |
30000079 |
DISP007-2017-04 |
DESPESA EMPENHADA PARA LOCAÇÃO DE IMOVEL ONDE FUNCIONA A SEDE DO SAMU NESTE MUNICIPIO. NO PERIODO DE DEZ/2017. |
02/01/2018 |
600 |
Detalhes
|
| 8597780 |
30000080 |
INEX008-2017-01 |
DESPESA EMPENHADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA FUNÇÃO DE SERVIÇOS PEDIATRICOS NO HOSPITAL MUNICIPAL. NO PERIODO DE DEZ/2017 |
02/01/2018 |
1900 |
Detalhes
|
| 8597790 |
30000081 |
INEX012-2017-03 |
DESPESA EMPENHADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA FUNÇÃO DE ENFERMEIRO PLANTONISTA NO HOSPITAL MUNICIPAL. NO PERIODO DE DEZ/2017 |
02/01/2018 |
948 |
Detalhes
|
| 8597800 |
30000082 |
INEX012-2017-04 |
DESPESA EMPENHADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA FUNÇÃO DE ENFERMEIRO PLANTONISTA NO HOSPITAL MUNICIPAL. NO PERIODO DE DEZ/2017 |
02/01/2018 |
1106 |
Detalhes
|
| 8597808 |
30000083 |
INEX012-2017-05 |
DESPESA EMPENHADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA FUNÇÃO DE ENFERMEIRO PLANTONISTA NO HOSPITAL MUNICIPAL. NO PERIODO DE DEZ/2017 |
02/01/2018 |
1106 |
Detalhes
|
| 8597818 |
30000084 |
INEX012-2017-07 |
DESPESA EMPENHADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA FUNÇÃO DE ENFERMEIRO PLANTONISTA NO HOSPITAL MUNICIPAL. NO PERIODO DE DEZ/2017 |
02/01/2018 |
1106 |
Detalhes
|
| 8597834 |
30000085 |
INEX012-2017-06 |
DESPESA EMPENHADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA FUNÇÃO DE ENFERMEIRO PLANTONISTA NO HOSPITAL MUNICIPAL. NO PERIODO DE DEZ/2017 |
02/01/2018 |
948 |
Detalhes
|
| 8597847 |
30000340 |
INEX015-2017-21 |
DESPESA EMPENHADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA AREA DE MEDICINA REALIZADOS NOS SERVIÇOS COM ATENDIMENTO MEDICO GINECOLOGICO NO HOSPITAL MUNICIPAL. NO PERIODO DE DEZ/2017 |
02/01/2018 |
2050 |
Detalhes
|
| 8597926 |
30000087 |
|
DESPESA EMPENHADA PARA PGTO DE VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DE SERVIDORES DA ATENÇÃO BASICA BASICA DESTE MUNICIPIO. EXERCICIO 2018. |
02/01/2018 |
1000 |
Detalhes
|
| 8597932 |
30000088 |
|
DESPESA EMPENHADA PARA PGTO DE VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DE SERVIDORES DA ATENÇÃO BASICA BASICA DESTE MUNICIPIO. EXERCICIO 2018. |
02/01/2018 |
50000 |
Detalhes
|
| 8597935 |
30000089 |
|
DESPESA EMPENHADA PARA PGTO DE VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DE SERVIDORES DO PROGRAMA DE AGENTES COMUNITARIOS DA SAUDE DESTE MUNICIPIO. EXERCICIO 2018. |
02/01/2018 |
1000 |
Detalhes
|
| 8597938 |
30000090 |
|
DESPESA EMPENHADA PARA PGTO DE VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DE SERVIDORES DO PROGRAMA DE AGENTES COMUNITARIOS DA SAUDE DESTE MUNICIPIO. EXERCICIO 2018. |
02/01/2018 |
100000 |
Detalhes
|
| 8597941 |
30000091 |
|
DESPESA EMPENHADA PARA PGTO DE VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DE SERVIDORES DA MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE DESTE MUNICIPIO. EXERCICIO 2018. |
02/01/2018 |
30000 |
Detalhes
|
| 8597944 |
30000092 |
|
DESPESA EMPENHADA PARA PGTO DE VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DE SERVIDORES DA MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE DESTE MUNICIPIO. EXERCICIO 2018. |
02/01/2018 |
100000 |
Detalhes
|
| 8597947 |
30000093 |
|
DESPESA EMPENHADA PARA PGTO DE VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DE SERVIDORES DA MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE VIGILANCIA SANITARIA DESTE MUNICIPIO. EXERCICIO 2018. |
02/01/2018 |
1000 |
Detalhes
|
| 8597952 |
30000094 |
|
DESPESA EMPENHADA PARA PGTO DE VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DE SERVIDORES DA MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE VIGILANCIA E PROMOÇÃO DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. EXERCICIO 2018. |
02/01/2018 |
50000 |
Detalhes
|
| 8597955 |
30000095 |
|
DESPESA EMPENHADA PARA PGTO DE VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DE SERVIDORES DA MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE VIGILANCIA E PROMOÇÃO DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. EXERCICIO 2018. |
02/01/2018 |
50000 |
Detalhes
|
| 8597958 |
30000096 |
|
DESPESA EMPENHADA PARA PGTO DE VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DE SERVIDORES DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. EXERCICIO 2018. |
02/01/2018 |
50000 |
Detalhes
|
| 8597961 |
30000097 |
|
DESPESA EMPENHADA PARA PGTO DE OBRIGAÇÕES PATRONAIS DE SERVIDORES DA ATENÇÃO BASICA BASICA DESTE MUNICIPIO. EXERCICIO 2018. |
02/01/2018 |
500 |
Detalhes
|
| 8597964 |
30000098 |
|
DESPESA EMPENHADA PARA PGTO DE OBRIGAÇÕES PATRONAIS DE SERVIDORES DA ATENÇÃO BASICA BASICA DESTE MUNICIPIO. EXERCICIO 2018. |
02/01/2018 |
50000 |
Detalhes
|
| 8597967 |
30000099 |
|
DESPESA EMPENHADA PARA PGTO DE OBRIGAÇÕES PATRONAIS DE SERVIDORES DA ATENÇÃO BASICA BASICA DESTE MUNICIPIO. EXERCICIO 2018. |
02/01/2018 |
500 |
Detalhes
|
| 8597970 |
30000100 |
|
DESPESA EMPENHADA PARA PGTO DE OBRIGAÇÕES PATRONAIS DE SERVIDORES DA ATENÇÃO BASICA BASICA DESTE MUNICIPIO. EXERCICIO 2018. |
02/01/2018 |
50000 |
Detalhes
|
| 8597975 |
30000101 |
|
DESPESA EMPENHADA PARA PGTO DE OBRIGAÇÕES PATRONAIS DE SERVIDORES DO PROGRAMA DE AGENTES COMUNITARIOS DA SAUDE DESTE MUNICIPIO. EXERCICIO 2018. |
02/01/2018 |
500 |
Detalhes
|
| 8597978 |
30000102 |
|
DESPESA EMPENHADA PARA PGTO DE OBRIGAÇÕES PATRONAIS DE SERVIDORES DO PROGRAMA DE AGENTES COMUNITARIOS DA SAUDE DESTE MUNICIPIO. EXERCICIO 2018. |
02/01/2018 |
50000 |
Detalhes
|
| 8597981 |
30000103 |
|
DESPESA EMPENHADA PARA PGTO DE OBRIGAÇÕES PATRONAIS DE SERVIDORES DA MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE DESTE MUNICIPIO. EXERCICIO 2018. |
02/01/2018 |
2000 |
Detalhes
|
| 8597984 |
30000104 |
|
DESPESA EMPENHADA PARA PGTO DE OBRIGAÇÕES PATRONAIS DE SERVIDORES DA MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE DESTE MUNICIPIO. EXERCICIO 2018. |
02/01/2018 |
50000 |
Detalhes
|
| 8597987 |
30000105 |
|
DESPESA EMPENHADA PARA PGTO DE OBRIGAÇÕES PATRONAIS DE SERVIDORES DA MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE DESTE MUNICIPIO. EXERCICIO 2018. |
02/01/2018 |
50000 |
Detalhes
|
| 8597990 |
30000106 |
|
DESPESA EMPENHADA PARA PGTO DE OBRIGAÇÕES PATRONAIS DE SERVIDORES DA MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE DESTE MUNICIPIO. EXERCICIO 2018. |
02/01/2018 |
2000 |
Detalhes
|
| 8597995 |
30000107 |
|
DESPESA EMPENHADA PARA PGTO DE OBRIGAÇÕES PATRONAIS DE SERVIDORES DA MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE VIGILANCIA E PROMOÇÃO DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. EXERCICIO 2018. |
02/01/2018 |
10000 |
Detalhes
|
| 8597998 |
30000108 |
|
DESPESA EMPENHADA PARA PGTO DE OBRIGAÇÕES PATRONAIS DE SERVIDORES DA MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE VIGILANCIA E PROMOÇÃO DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. EXERCICIO 2018. |
02/01/2018 |
10000 |
Detalhes
|
| 8598001 |
30000109 |
|
DESPESA EMPENHADA PARA PGTO DE OBRIGAÇÕES PATRONAIS DE SERVIDORES DA MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE VIGILANCIA E PROMOÇÃO DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. EXERCICIO 2018. |
02/01/2018 |
10000 |
Detalhes
|
| 8598004 |
30000110 |
|
DESPESA EMPENHADA PARA PGTO DE OBRIGAÇÕES PATRONAIS DE SERVIDORES DA MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE VIGILANCIA E PROMOÇÃO DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. EXERCICIO 2018. |
02/01/2018 |
5000 |
Detalhes
|
| 8598007 |
30000111 |
|
DESPESA EMPENHADA PARA PGTO DE OBRIGAÇÕES PATRONAIS DE SERVIDORES DA MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE VIGILANCIA E PROMOÇÃO DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. EXERCICIO 2018. |
02/01/2018 |
500 |
Detalhes
|
| 8598010 |
30000112 |
|
DESPESA EMPENHADA PARA PGTO DE OBRIGAÇÕES PATRONAIS DE SERVIDORES DA MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE VIGILANCIA E PROMOÇÃO DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. EXERCICIO 2018. |
02/01/2018 |
1000 |
Detalhes
|
| 8598013 |
30000113 |
|
DESPESA EMPENHADA PARA PGTO DE SERVIÇOS TELEFONICOS QUE SERAO UTILIZADOS EM UNIDADES DA ATENÇÃO BASICA DESTE MUNICIPIO. EXERCICIO 2018. |
02/01/2018 |
1000 |
Detalhes
|
| 8598016 |
30000114 |
|
DESPESA EMPENHADA PARA PGTO DE SERVIÇOS TELEFONICOS QUE SERAO UTILIZADOS EM UNIDADES DA ATENÇÃO BASICA DESTE MUNICIPIO. EXERCICIO 2018. |
02/01/2018 |
1000 |
Detalhes
|
| 8598019 |
30000115 |
|
DESPESA EMPENHADA PARA PGTO DE SERVIÇOS TELEFONICOS QUE SERAO UTILIZADOS EM MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE DESTE MUNICIPIO. EXERCICIO 2018. |
02/01/2018 |
10000 |
Detalhes
|
| 8598022 |
30000116 |
|
DESPESA EMPENHADA PARA PGTO DE SERVIÇOS TELEFONICOS QUE SERAO UTILIZADOS EM MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE DESTE MUNICIPIO. EXERCICIO 2018. |
02/01/2018 |
10000 |
Detalhes
|
| 8598025 |
30000117 |
|
DESPESA EMPENHADA PARA PGTO DE SERVIÇOS TELEFONICOS QUE SERAO UTILIZADOS NA SEDE PROPRIA DO SAMU NESTE MUNICIPIO. EXERCICIO 2018. |
02/01/2018 |
2000 |
Detalhes
|
| 8598028 |
30000118 |
|
DESPESA EMPENHADA PARA PGTO DE SERVIÇOS TELEFONICOS QUE SERAO UTILIZADOS NA SEDE PROPRIA DO CAPS NESTE MUNICIPIO. EXERCICIO 2018. |
02/01/2018 |
2000 |
Detalhes
|
| 8598031 |
30000119 |
|
DESPESA EMPENHADA PARA PGTO DE SERVIÇOS TELEFONICOS QUE SERAO UTILIZADOS NA SECRETARIA DE SAUDE NESTE MUNICIPIO. EXERCICIO 2018. |
02/01/2018 |
20000 |
Detalhes
|
| 8598037 |
30000120 |
|
DESPESA EMPENHADA PARA PGTO DE CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA QUE SERAO UTILIZADOS EM UNIDADES DA ATENÇÃO BASICA DESTE MUNICIPIO. EXERCICIO 2018. |
02/01/2018 |
1000 |
Detalhes
|
| 8598040 |
30000121 |
|
DESPESA EMPENHADA PARA PGTO DE CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA QUE SERAO UTILIZADOS EM UNIDADES DA ATENÇÃO BASICA DESTE MUNICIPIO. EXERCICIO 2018. |
02/01/2018 |
1000 |
Detalhes
|
| 8598043 |
30000122 |
|
DESPESA EMPENHADA PARA PGTO DE CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA QUE SERAO UTILIZADOS EM MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE DESTE MUNICIPIO. EXERCICIO 2018. |
02/01/2018 |
5000 |
Detalhes
|
| 8598046 |
30000123 |
|
DESPESA EMPENHADA PARA PGTO DE CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA QUE SERAO UTILIZADOS EM MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE DESTE MUNICIPIO. EXERCICIO 2018. |
02/01/2018 |
5000 |
Detalhes
|
| 8598049 |
30000124 |
|
DESPESA EMPENHADA PARA PGTO DE CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA QUE SERAO UTILIZADAS NA SEDE DO SAMU DESTE MUNICIPIO. EXERCICIO 2018. |
02/01/2018 |
1000 |
Detalhes
|
| 8598052 |
30000125 |
|
DESPESA EMPENHADA PARA PGTO DE CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA QUE SERAO UTILIZADAS NA SEDE DO CAPS DESTE MUNICIPIO. EXERCICIO 2018. |
02/01/2018 |
250 |
Detalhes
|
| 8598058 |
30000127 |
|
DESPESA EMPENHADA PARA PGTO DE CONSUMO DE FORNECIMENTO DE AGUA QUE SERAO UTILIZADAS NA SEDE DO SAMU DESTE MUNICIPIO. EXERCICIO 2018. |
02/01/2018 |
250 |
Detalhes
|
| 8598061 |
30000128 |
|
DESPESA EMPENHADA PARA PGTO DE CONSUMO DE FORNECIMENTO DE AGUA QUE SERAO UTILIZADAS NA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. EXERCICIO 2018. |
02/01/2018 |
5000 |
Detalhes
|
| 8598064 |
30000129 |
|
DESPESA EMPENHADA PARA PGTO DE CONSUMO DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA QUE SERAO UTILIZADAS NA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. EXERCICIO 2018. |
02/01/2018 |
1000 |
Detalhes
|
| 8598067 |
30000130 |
|
DESPESA EMPENHADA PARA PGTO DE CONSUMO DE AGUA QUE SERAO UTILIZADOS EM UNIDADES DA ATENÇÃO BASICA DESTE MUNICIPIO. EXERCICIO 2018. |
02/01/2018 |
1000 |
Detalhes
|
| 8598070 |
30000131 |
|
DESPESA EMPENHADA PARA PGTO DE CONSUMO DE AGUA QUE SERAO UTILIZADOS EM UNIDADES DA ATENÇÃO BASICA DESTE MUNICIPIO. EXERCICIO 2018. |
02/01/2018 |
500 |
Detalhes
|
| 8598073 |
30000132 |
|
DESPESA EMPENHADA PARA PGTO DE CONSUMO DE AGUA QUE SERAO UTILIZADOS EM MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE DESTE MUNICIPIO. EXERCICIO 2018. |
02/01/2018 |
5000 |
Detalhes
|
| 8598076 |
30000133 |
|
DESPESA EMPENHADA PARA PGTO DE CONSUMO DE AGUA QUE SERAO UTILIZADOS EM MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE DESTE MUNICIPIO. EXERCICIO 2018. |
02/01/2018 |
5000 |
Detalhes
|
| 8598079 |
30000134 |
|
DESPESA EMPENHADA PARA PGTO DE TARIFAS BANCARIAS DESTE MUNICIPIO. |
02/01/2018 |
3000 |
Detalhes
|
| 8598082 |
30000135 |
|
DESPESA EMPENHADA PARA PGTO DE TARIFAS BANCARIAS DESTE MUNICIPIO. |
02/01/2018 |
3000 |
Detalhes
|
| 8598085 |
30000136 |
|
DESPESA EMPENHADA PARA PGTO DE TARIFAS BANCARIAS DESTE MUNICIPIO. |
02/01/2018 |
100 |
Detalhes
|
| 8598123 |
20000218 |
|
REFERE-SE A DESPESA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE A INSS- PATRONAL SERVIDORES CONTRATADOS E NOMEADOS DESTE MUNICIPIO. |
02/01/2018 |
5000 |
Detalhes
|
| 8598178 |
20000221 |
|
REFERE-SE A DESPESA EMPENHADA PARA PAGAMENTO COM RPPS DOS SERIDORES DESTE MUNICIPIO |
02/01/2018 |
10000 |
Detalhes
|
| 8598466 |
20000222 |
|
DESPESA A SER REALIZADA PARA PAGAMENTO DE PARCELAMENTO DO PASEP. NO EXERCÍCIO DE 2018. |
02/01/2018 |
10000 |
Detalhes
|
| 8598634 |
30000138 |
|
DESPESA EMPENHADA PARA PGTO DE CONTAS DE AGUA FORNECIDAS PARA SETORES DA SAUDE DESTE MUNICIPIO. COMPETENCIA DEZ/2017. |
02/01/2018 |
3314,23 |
Detalhes
|
| 8598652 |
30000139 |
|
DESPESA EMPENHADA PARA PGTO DE CONTA DE AGUA FORNECIDA PARA UNIDADE DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. COMPETENCIA DEZ/2017. |
02/01/2018 |
493,61 |
Detalhes
|
| 8598657 |
30000140 |
|
DESPESA EMPENHADA PARA PGTO DE CONTA DE AGUA FORNECIDAS PARA UNIDADES DE SAUDE DE BARRACAS E NOVA REPRESA DESTE MUNICIPIO. COMPETENCIA DEZ/2017. |
02/01/2018 |
250,43 |
Detalhes
|
| 8598707 |
40000034 |
|
REFERE-SE A DESPESA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE CONTRIBUIÇÃO PATRONAL (RPPS). DO EXERCICIO DE 2018. |
02/01/2018 |
4000 |
Detalhes
|
| 8598740 |
40000035 |
|
DESPESA EMPENHADA PARA PGTO DE CONSUMO DE ENERGIA DE IMOVEL ONDE FUNCIONA A SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL NESTE MUNICIPIO. |
02/01/2018 |
73,99 |
Detalhes
|
| 8598954 |
20000228 |
|
REFERE-SE A DESPESA EMPENHADA PARA PAGAMENTO COM FORMECIMENTO DE ÁGUA ONDE FUNCIONA O ARQUIVO MORTO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. |
02/01/2018 |
55,72 |
Detalhes
|
| 8598969 |
20000229 |
|
DESPESA A SER REALIZADA COM PAGAMENTO DE FATURAS REF: A ENERGIA ELÉTRICA ONDE FUNCIONA O ARQUIVO MORTO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. |
02/01/2018 |
46,99 |
Detalhes
|
| 8599006 |
20000230 |
|
REFERE-SE A DESPESA EMPENHADA PARA PAGAMENTO COM FORMECIMENTO DE ÁGUA ONDE FUNCIONA O ARQUIVO MORTO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. |
02/01/2018 |
27,5 |
Detalhes
|
| 8599033 |
30000144 |
|
DESPESA EMPENHADA PARA PGTO DE 06 DIARIAS A MOTORISTA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE COM DESTINO A JUAZEIRO-BA PARA CONDUZIR VEICULO TIPO AMBULANCIA PARA REMOÇÃO/TRANSFERENCIA MEDICA DE PACIENTE ATRAVES DO SISTEMA DE REGULAÇÃO PARA HOSPITAIS E CLINICAS CREDENCIADAS AO SUS NO VALE DO SAO FRANCISCO. NO PERIODO DE 02 06 10 11 18 E 19/01/2018. |
02/01/2018 |
300 |
Detalhes
|
| 8599059 |
30000149 |
|
DESPESA EMPENHADA PARA PGTO DE 04 DIARIAS A MOTORISTA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE COM DESTINO A JUAZEIRO-BA PARA CONDUZIR VEICULO TIPO AMBULANCIA PARA REMOÇÃO/TRANSFERENCIA MEDICA DE PACIENTE ATRAVES DO SISTEMA DE REGULAÇÃO PARA HOSPITAIS E CLINICAS CREDENCIADAS AO SUS NO VALE DO SAO FRANCISCO. NO PERIODO DE 02 12 13 E 17/01/2018. |
02/01/2018 |
200 |
Detalhes
|
| 8599064 |
30000150 |
|
DESPESA EMPENHADA PARA PGTO DE 02 DIARIAS A MOTORISTA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE COM DESTINO A JUAZEIRO-BA PARA CONDUZIR VEICULO TIPO AMBULANCIA PARA REMOÇÃO/TRANSFERENCIA MEDICA DE PACIENTE ATRAVES DO SISTEMA DE REGULAÇÃO PARA HOSPITAIS E CLINICAS CREDENCIADAS AO SUS NO VALE DO SAO FRANCISCO. NO PERIODO DE 02 E 14/01/2018. |
02/01/2018 |
100 |
Detalhes
|
| 8599091 |
20000232 |
DISP219-2017 |
DESPESA EMPENHADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ELABORAÇÃO DO PROJETO ARQUITETÔNICO E PROJETO BÁSICO DE ENGENHARIA CONCERNENTE A OBRA DE IMPLANTAÇÃO DE UMA PISTA DE CAMINHADA A SER EXECULTADA NA AVENIDA LOMANTO JÚNIOR NESTE MUNICÍPIO. |
02/01/2018 |
4000 |
Detalhes
|
| 8599229 |
30000152 |
CC001-2017 |
DESPESA EMPENHADA PARA PGTO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM MANUTENÇÃO E CONSULTORIA DOS SISTEMAS INTEGRADOS DE GESTÃO PUBLICA CONTABIL NA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. NO PERIODO DE DEZ/2017. |
02/01/2018 |
1000 |
Detalhes
|
| 8599257 |
30000153 |
INEX015-2017-05 |
DESPESA EMPENHADA PARA PGTO DE SERVIÇOS REALIZADOS NA FUNÇÃO DE DIRETORA CLINICA NA UNIDADE HOSPITALAR DESTE MUNICIPIO. NO PERIODO DE DEZ/2017. |
02/01/2018 |
3300 |
Detalhes
|
| 8599264 |
30000154 |
INEX015-2017-14 |
DESPESA EMPENHADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS REALIZADOS NA AREA DE MEDICINA ATRAVES DE SERVIÇOS MEDICOS NA COORDENAÇÃO E AUTORIZAÇÃO DE INTERNAÇÕES HOSPITALARES NO HOSPITAL DESTE MUNICIPIO. NO PERIODO DE DEZ/2017. |
02/01/2018 |
3000 |
Detalhes
|
| 8599277 |
30000155 |
INEX008-2017-04 |
DESPESA EMPENHADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS REALIZADOS NA AREA DE MEDICINA ATRAVES DE SERVIÇOS MEDICOS EM ORTOPEDIA NO HOSPITAL DESTE MUNICIPIO. NO PERIODO DE DEZ/2017. |
02/01/2018 |
2500 |
Detalhes
|
| 8599286 |
30000156 |
INEX014-2017-06 |
DESPESA EMPENHADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS REALIZADOS NA AREA DE MEDICINA ATRAVES DE SERVIÇOS DE CONSULTAS E REALIZAÇÕES DE ULTRASONOGRAFIAS NO HOSPITAL DESTE MUNICIPIO. NO PERIODO DE DEZ/2017. |
02/01/2018 |
3380 |
Detalhes
|
| 8599292 |
30000157 |
INEX014-2017-05 |
DESPESA EMPENHADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS REALIZADOS NA AREA DE MEDICINA ATRAVES DE SERVIÇOS DE CONSULTAS E REALIZAÇÕES DE ULTRASONOGRAFIAS E PEQUENAS CIRURGIAS NO HOSPITAL DESTE MUNICIPIO. NO PERIODO DE DEZ/2017. |
02/01/2018 |
4220,97 |
Detalhes
|
| 8599304 |
20000233 |
INEX001-2017 |
DESPESA EMPENHADA PARA PAGAMENTO NA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSESSORIA CONTÁBIL E FINANCEIRA EM ASSESSORIA DE PRESTAÇÃO DE CONTAS E CONÊNIOS ELABORAÇÃO DA LDO LOA E PPA - PRESTAÇÃO DE CONTAS ANUAL DEFESA E ACOMPANHAMENTO ATÉ O JULGAMENTO DAS CONTAS ANUAIS. REFERÊNTE AO ADITIVO 01 DE 27/12/2017 A 31 DE DEZEMBRO DE 2018. |
02/01/2018 |
142000 |
Detalhes
|
| 8599335 |
20000234 |
INEX001-2017 |
DESPESA EMPENHADA PARA PAGAMENTO NA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSESSORIA CONTÁBIL E FINANCEIRA DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. CONFORME ADITIVO 01 DE 27/12/2017 A 31 DE DEZEMBRO DE 2018. |
02/01/2018 |
48000 |
Detalhes
|
| 8599344 |
30000158 |
INEX001-2017 |
DESPESA EMPENHADA PARA PAGAMENTO NA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSESSORIA CONTÁBIL E FINANCEIRA DA SECRETARIA DE SAÚDE. CONFORME ADITIVO 01 DE 27/12/2017 A 31 DE DEZEMBRO DE 2018. |
02/01/2018 |
48000 |
Detalhes
|
| 8599371 |
40000039 |
INEX001-2017 |
DESPESA EMPENHADA PARA PAGAMENTO NA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSESSORIA CONTÁBIL E FINANCEIRA DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL. REFERENTE AO ADITIVO 01 DE 27/12/2017 A 31 DE DEZEMBRO DE 2018. |
02/01/2018 |
24000 |
Detalhes
|
| 8599512 |
20000243 |
PP041-2017 |
REFERE-SE A DESPESA EMPENHADA PARA PAGAMENTO COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE HOSPEDAGENS E FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES NA SEDE DESTE MUNICIPIO E PARA PACIENTES NA CIDADE DE SALVADOR(BA) QUANDO EM TRATAMENTO FORS DO DOMICILIO-TFD. |
02/01/2018 |
10000 |
Detalhes
|
| 8599518 |
20000244 |
PP041-2017 |
REFERE-SE A DESPESA EMPENHADA PARA PAGAMENTO COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE HOSPEDAGENS E FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES NA SEDE DESTE MUNICIPIO E PARA PACIENTES NA CIDADE DE SALVADOR(BA) QUANDO EM TRATAMENTO FORS DO DOMICILIO-TFD. |
02/01/2018 |
10000 |
Detalhes
|
| 8599521 |
40000040 |
PP041-2017 |
REFERE-SE A DESPESA EMPENHADA PARA PAGAMENTO COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE HOSPEDAGENS E FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES NA SEDE DESTE MUNICIPIO E PARA PACIENTES NA CIDADE DE SALVADOR(BA) QUANDO EM TRATAMENTO FORS DO DOMICILIO-TFD. |
02/01/2018 |
5000 |
Detalhes
|
| 8599524 |
20000245 |
PP041-2017 |
REFERE-SE A DESPESA EMPENHADA PARA PAGAMENTO COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE HOSPEDAGENS E FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES NA SEDE DESTE MUNICIPIO E PARA PACIENTES NA CIDADE DE SALVADOR(BA) QUANDO EM TRATAMENTO FORA DO DOMICILIO-TFD. |
02/01/2018 |
10000 |
Detalhes
|
| 8599527 |
20000246 |
PP041-2017 |
REFERE-SE A DESPESA EMPENHADA PARA PAGAMENTO COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE HOSPEDAGENS E FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES NA SEDE DESTE MUNICIPIO E PARA PACIENTES NA CIDADE DE SALVADOR(BA) QUANDO EM TRATAMENTO FORS DO DOMICILIO-TFD. |
02/01/2018 |
10000 |
Detalhes
|
| 8599530 |
40000041 |
PP041-2017 |
REFERE-SE A DESPESA EMPENHADA PARA PAGAMENTO COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE HOSPEDAGENS E FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES NA SEDE DESTE MUNICIPIO E PARA PACIENTES NA CIDADE DE SALVADOR(BA) QUANDO EM TRATAMENTO FORS DO DOMICILIO-TFD. |
02/01/2018 |
5000 |
Detalhes
|
| 8599606 |
30000159 |
|
DESPESA EMPENHADA PARA PGTO DE RECURSOS PECUNDIARIOS DE MEDICO DO PROGRAMA MAIS MEDICOS NO MUNICIPIO DE PONTO NOVO-BA CONFORME PORTARIA/MS Nº 30 DE 12/02/2014 E PORTARIA INTERMINISTERIAL Nº 1369/MS/MEC DE 08/07/2013. COMPETENCIA JANEIRO/2018. |
02/01/2018 |
1500 |
Detalhes
|
| 8599611 |
30000160 |
|
DESPESA EMPENHADA PARA PGTO DE RECURSOS PECUNDIARIOS DE MEDICO DO PROGRAMA MAIS MEDICOS NO MUNICIPIO DE PONTO NOVO-BA CONFORME PORTARIA/MS Nº 30 DE 12/02/2014 E PORTARIA INTERMINISTERIAL Nº 1369/MS/MEC DE 08/07/2013. COMPETENCIA JANEIRO/2018. |
02/01/2018 |
1500 |
Detalhes
|
| 8600058 |
30000161 |
PP011-2017 |
DESPESA EMPENHADA PARA AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DO HOSPITAL MUNICIPAL. |
02/01/2018 |
7541,66 |
Detalhes
|
| 8600061 |
40000042 |
PP023-2017 |
REFERE-SE A DESPESA EMPENHADA PARA PAGAMENTO COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA OFERTA DE OFICINAS TEMATICAS DE VIVENCIA E CAPACITAÇÃO PROFISSIONAL PARA OS USUARIOS DO CENTRO DE REFERENCIA DE ASSISTENCIA SOCIAL-CRAS E PARA ATENDER AS NECESSIDADES DOS PROGRAMAS PROJETOS SERVIÇOS E BENEFICIOS DA ASSISTENCIA SICIAL-SEMAS DESTE MUNICIPIO. |
02/01/2018 |
9000 |
Detalhes
|
| 8600068 |
30000162 |
PP011-2017 |
DESPESA EMPENHADA PARA AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DO HOSPITAL MUNICIPAL. |
02/01/2018 |
1900,7 |
Detalhes
|
| 8600084 |
30000163 |
PP011-2017 |
DESPESA EMPENHADA PARA AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DO HOSPITAL MUNICIPAL. |
02/01/2018 |
3588,9 |
Detalhes
|
| 8600115 |
40000043 |
PP023-2017 |
REFERE-SE A DESPESA EMPENHADA PARA PAGAMENTO COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA OFERTA DE OFICINAS TEMATICAS DE VIVENCIA E CAPACITAÇÃO PROFISSIONAL PARA OS USUARIOS DO CENTRO DE REFERENCIA DE ASSISTENCIA SOCIAL-CRAS E PARA ATENDER AS NECESSIDADES DOS PROGRAMAS PROJETOS SERVIÇOS E BENEFICIOS DA ASSISTENCIA SICIAL-SEMAS DESTE MUNICIPIO. |
02/01/2018 |
15000 |
Detalhes
|
| 8600140 |
20000252 |
DISP282-2017 |
REFERE-SE A DESPESA EMPENHADA PARA PAGAMENTO COM A CONTRATAÇÃO DE PESSOA JURIDICA PARA AQUISIÇÃO DE FOGOS DE ARTIFICIO PARA SHOW PIROTECNICO DA FESTA DA VIRADA-REVEILLON DESTE MUNICIPIO. |
02/01/2018 |
5832 |
Detalhes
|
| 8600173 |
40000044 |
|
REFERE-SE A DESPESA EMPENHADA PARA PAGAMENTO COM FORMECIMENTO DE AGUA PARA SUBRIR AS NECESSIDADES DO CRAS DESTE MUNICIPIO. |
02/01/2018 |
5000 |
Detalhes
|
| 8600220 |
20000253 |
PP034-2017 |
DESPESA EMPENHADA PARA AQUISIÇÃO PARCELADA DE EQUIPAMENTO DE INFORMÁTICA ACESSÓRIOS INSUMOS E MATERIAL PERMANENTE PARA ATENDER O FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. CONFORME ADITIVO 01 DE 27/12/2017 A 30 DE JUNHO DE 2018. |
02/01/2018 |
11305 |
Detalhes
|
| 8600238 |
20000254 |
PP034-2017 |
DESPESA EMPENHADA PARA AQUISIÇÃO PARCELADA DE EQUIPAMENTO DE INFORMÁTICA ACESSÓRIOS INSUMOS E MATERIAL PERMANENTE PARA ATENDER O FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. CONFORME ADITIVO 01 DE 27/12/2017 A 30 DE JUNHO DE 2018. |
02/01/2018 |
10200 |
Detalhes
|
| 8600242 |
20000255 |
PP034-2017 |
DESPESA EMPENHADA PARA AQUISIÇÃO PARCELADA DE EQUIPAMENTO DE INFORMÁTICA ACESSÓRIOS INSUMOS E MATERIAL PERMANENTE PARA ATENDER O FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. CONFORME ADITIVO 01 DE 27/12/2017 A 30 DE JUNHO DE 2018. |
02/01/2018 |
9299 |
Detalhes
|
| 8600245 |
20000256 |
PP034-2017 |
DESPESA EMPENHADA PARA AQUISIÇÃO PARCELADA DE EQUIPAMENTO DE INFORMÁTICA ACESSÓRIOS INSUMOS E MATERIAL PERMANENTE PARA ATENDER O FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. CONFORME ADITIVO 01 DE 27/12/2017 A 30 DE JUNHO DE 2018. |
02/01/2018 |
5000 |
Detalhes
|
| 8600250 |
20000257 |
PP034-2017 |
DESPESA EMPENHADA PARA AQUISIÇÃO PARCELADA DE EQUIPAMENTO DE INFORMÁTICA ACESSÓRIOS INSUMOS E MATERIAL PERMANENTE PARA ATENDER O FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. CONFORME ADITIVO 01 DE 27/12/2017 A 30 DE JUNHO DE 2018. |
02/01/2018 |
1000 |
Detalhes
|
| 8600255 |
20000258 |
PP034-2017 |
DESPESA EMPENHADA PARA AQUISIÇÃO PARCELADA DE EQUIPAMENTO DE INFORMÁTICA ACESSÓRIOS INSUMOS E MATERIAL PERMANENTE PARA ATENDER O FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. CONFORME ADITIVO 01 DE 27/12/2017 A 30 DE JUNHO DE 2018. |
02/01/2018 |
2250 |
Detalhes
|
| 8600277 |
20000259 |
PP034-2017 |
DESPESA EMPENHADA PARA AQUISIÇÃO PARCELADA DE EQUIPAMENTO DE INFORMÁTICA ACESSÓRIOS INSUMOS E MATERIAL PERMANENTE PARA ATENDER A SEC. DE AGRICULTURA DESTE MUNICÍPIO. |
02/01/2018 |
5000 |
Detalhes
|
| 8600280 |
20000260 |
PP034-2017 |
DESPESA EMPENHADA PARA AQUISIÇÃO PARCELADA DE EQUIPAMENTO DE INFORMÁTICA ACESSÓRIOS INSUMOS E MATERIAL PERMANENTE PARA ATENDER A SEC. DE AGRICULTURA DESTE MUNICÍPIO. |
02/01/2018 |
5000 |
Detalhes
|
| 8600284 |
20000261 |
PP034-2017 |
DESPESA EMPENHADA PARA AQUISIÇÃO PARCELADA DE EQUIPAMENTO DE INFORMÁTICA ACESSÓRIOS INSUMOS E MATERIAL PERMANENTE PARA ATENDER A SEC. DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICÍPIO. |
02/01/2018 |
1800 |
Detalhes
|
| 8600287 |
20000262 |
PP034-2017 |
DESPESA EMPENHADA PARA AQUISIÇÃO PARCELADA DE EQUIPAMENTO DE INFORMÁTICA ACESSÓRIOS INSUMOS E MATERIAL PERMANENTE PARA ATENDER A SEC. DE OBRAS E INFRA ESTRUTUR DESTE MUNICÍPIO. |
02/01/2018 |
5000 |
Detalhes
|
| 8600303 |
40000046 |
PP034-2017 |
DESPESA EMPENHADA PARA AQUISIÇÃO PARCELADA DE EQUIPAMENTO DE INFORMÁTICA ACESSÓRIOS INSUMOS E MATERIAL PERMANENTE PARA ATENDER O FUNDO MUN. DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICÍPIO. |
02/01/2018 |
8500 |
Detalhes
|
| 8600311 |
40000047 |
PP034-2017 |
DESPESA EMPENHADA PARA AQUISIÇÃO PARCELADA DE EQUIPAMENTO DE INFORMÁTICA ACESSÓRIOS INSUMOS E MATERIAL PERMANENTE PARA ATENDER O FUNDO MUN. DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICÍPIO. |
02/01/2018 |
8500 |
Detalhes
|
| 8600314 |
20000263 |
PP034-2017 |
DESPESA EMPENHADA PARA AQUISIÇÃO PARCELADA DE EQUIPAMENTO DE INFORMÁTICA ACESSÓRIOS INSUMOS E MATERIAL PERMANENTE PARA ATENDER A SEC. DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. |
02/01/2018 |
10000 |
Detalhes
|
| 8600317 |
20000264 |
PP034-2017 |
DESPESA EMPENHADA PARA AQUISIÇÃO PARCELADA DE EQUIPAMENTO DE INFORMÁTICA ACESSÓRIOS INSUMOS E MATERIAL PERMANENTE PARA ATENDER A SEC. DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. |
02/01/2018 |
20000 |
Detalhes
|
| 8600320 |
30000166 |
PP034-2017 |
DESPESA EMPENHADA PARA AQUISIÇÃO PARCELADA DE EQUIPAMENTO DE INFORMÁTICA ACESSÓRIOS INSUMOS E MATERIAL PERMANENTE PARA ATENDER A SEC. DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. |
02/01/2018 |
48000 |
Detalhes
|
| 8600326 |
30000167 |
PP034-2017 |
DESPESA EMPENHADA PARA AQUISIÇÃO PARCELADA DE EQUIPAMENTO DE INFORMÁTICA ACESSÓRIOS INSUMOS E MATERIAL PERMANENTE PARA ATENDER A SEC. DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. |
02/01/2018 |
13500 |
Detalhes
|
| 8600340 |
20000265 |
PP029-2017 |
DESPESA EMPENHADA PARA PAGAMENTO COM A LOCAÇÃO DE MAQUINAS(TRATOR DE ESTEIRAS) COM DISPONIBILIDADE DE OPERADOR COMBUSTIVEL PARA UTILIZAÇÃO EM DIVERSOS E EVENTUIAS SERVIÇOS DA SEDE DISTRITOS POVOADOS E LIXÃO DESTE MUNICIPIO. REF: AO ADITIVO 01 DE 27/12/2017 A 30 DE JUNHO DE 2018. |
02/01/2018 |
80000 |
Detalhes
|
| 8600363 |
30000168 |
CC001-2017 |
DESPESA EMPENHADA PARA MANUTENÇÃO E CONSULTORIA DOS SISTEMAS INTEGRADOS DE GESTÃO PÚBLICA PARA ATENDER NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. NO EXERCICIO 2018 CONFORME TERMO ADITIVO Nº 01 DE 27/12/2017. VIGÊNCIA 31/12/2017 A 31/12/2018. |
02/01/2018 |
11000 |
Detalhes
|
| 8600366 |
20000266 |
CC001-2017 |
DESPESA EMPENHADA PARA MANUTENÇÃO E CONSULTORIA DOS SISTEMAS INTEGRADOS DE GESTÃO PÚBLICA PARA ATENDER NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. REF: AO ADITIVO Nº 01 DE 27/12/2017 A 31/12/2018. |
02/01/2018 |
55000 |
Detalhes
|
| 8600410 |
40000048 |
CC001-2017 |
DESPESA EMPENHADA PARA MANUTENÇÃO E CONSULTORIA DOS SISTEMAS INTEGRADOS DE GESTÃO PÚBLICA PARA ATENDER NECESSIDADES DO FUNDO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICÍPIO. REF: ADITIVO 01 DE 27/12/2017 A 31/12/2018. |
02/01/2018 |
11000 |
Detalhes
|
| 8600621 |
20000283 |
PP043-2017 |
DESPESA EMPENHADA PARA PAGAMENTO NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE PUBLICAÇÕES DE MATÉRIAS DOS ATOS OFICIAIS DESTE GOVERNO NOS DIÁRIOS OFICIAIS DO MUNICIPIO ESTADO UNIÃO JORNAL DE GRANDE CIRCULAÇÃO E SISTEMA DE PUBLICIDADE E TRANSPARENCIA MUNICIPAL NOS PADRÕES ESTABELECIDOS PELA LEI DE ACESSO Á INFORMAÇÃO - LAI NO EXERCÍCIO DE 2018. |
02/01/2018 |
63200 |
Detalhes
|
| 8600627 |
30000171 |
PP009-2017 |
DESPESA EMPENHADA PARA PGTO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM LOCAÇÃO DE VEICULOS DESTINADOS PARA ATENDER A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. NO PERIODO DE 20/11 A 20/12/2017. |
02/01/2018 |
30398,84 |
Detalhes
|
| 8600682 |
20000288 |
PP007-2017 |
REFERE-SE A DESPESA EMPENHADA PARA PAGAMENTO COM AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A ALIMENTAÇÃO DAS ESCOLAS DESTE MUNICIPIO. |
02/01/2018 |
20000 |
Detalhes
|
| 8600707 |
20000289 |
PP030-2017 |
REFERE-SE A DESPESA EMPENHADA PARA PAGAMENTO COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PARA SUPORTE TECNICO NOS COMPUTADORES IMPRESSORAS E REDES DOS DIVERSOS SETORES ADMINISTRATIVOS DESTE MUNICIPIO. |
02/01/2018 |
5000 |
Detalhes
|
| 8600710 |
20000290 |
PP030-2017 |
REFERE-SE A DESPESA EMPENHADA PARA PAGAMENTO COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PARA SUPORTE TECNICO NOS COMPUTADORES IMPRESSORAS E REDES DOS DIVERSOS SETORES ADMINISTRATIVOS DESTE MUNICIPIO. |
02/01/2018 |
5000 |
Detalhes
|
| 8600727 |
30000172 |
PP030-2017 |
DESPESA EMPENHADA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO QUE SERAO REALIZADOS EM SUPORTE TECNICO NOS COMPUTADORES IMPRESSORAS E REDES DOS DIVERSOS SETORES DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. NO EXERCICIO 2018 CONFORME TERMO ADITIVO Nº 01 DE 27/12/2017. VIGÊNCIA 31/12/2017 A 31/12/2018. |
02/01/2018 |
6000 |
Detalhes
|
| 8600773 |
40000052 |
|
REFERE-SE A DESPESA EMPENHADA PARA PAGAMENTO COM FORMENCIMENTO DE ENERGIA PRA ATENDER AS NECESSIDADES DO CRAS DESTEMUNICIPIO. |
02/01/2018 |
1000 |
Detalhes
|
| 8600897 |
30000173 |
|
DESPESA EMPENHADA PARA PGTO DE AUXILIO FINANCEIRO A PACIENTE MENOR JENNIFER MARIANY FERREIRA BARRETO E A ACOMPANHANTE EM TRATAMENTO FORA DO DOMICILIO. NO PERIODO DE 22/11/2017. |
02/01/2018 |
136,7 |
Detalhes
|
| 8600918 |
30000176 |
|
DESPESA EMPENHADA PARA PGTO DE AUXILIO FINANCEIRO A PACIENTE E A ACOMPANHANTE JUCELMA DE JESUS SOUZA EM TRATAMENTO FORA DO DOMICILIO. NO PERIODO DE 20/12/2017. |
02/01/2018 |
131,54 |
Detalhes
|
| 8601406 |
20000293 |
PP019-2017 |
REFERE-SE A DESPESA EMPENHADA PARA PAGAMENTO COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE MANUNTENÇÃO PREVENTIVA CORRETIVA E DE REPARO DE VEICULOS AUTOMOTORES QUE COMPOEM A FROTA COM REPOSIÇÃO DE PEÇAS DESTE MUNICIPIO. |
02/01/2018 |
10000 |
Detalhes
|
| 8601441 |
20000294 |
PP019-2017 |
REFERE-SE A DESPESA EMPENHADA PARA PAGAMENTO COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE MANUNTENÇÃO PREVENTIVA CORRETIVA E DE REPARO DE VEICULOS AUTOMOTORES QUE COMPOEM A FROTA COM REPOSIÇÃO DE PEÇAS DESTE MUNICIPIO. |
02/01/2018 |
6000 |
Detalhes
|
| 8601577 |
20000295 |
PP019-2017 |
REFERE-SE A DESPESA EMPENHADA PARA PAGAMENTO COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE MANUNTENÇÃO PREVENTIVA CORRETIVA E DE REPARO DE VEICULOS AUTOMOTORES QUE COMPOEM A FROTA COM REPOSIÇÃO DE PEÇAS DESTE MUNICIPIO. |
02/01/2018 |
23000 |
Detalhes
|
| 8601618 |
20000296 |
PP019-2017 |
REFERE-SE A DESPESA EMPENHADA PARA PAGAMENTO COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE MANUNTENÇÃO PREVENTIVA CORRETIVA E DE REPARO DE VEICULOS AUTOMOTORES QUE COMPOEM A FROTA COM REPOSIÇÃO DE PEÇAS DESTE MUNICIPIO. |
02/01/2018 |
10000 |
Detalhes
|
| 8601621 |
20000297 |
PP019-2017 |
REFERE-SE A DESPESA EMPENHADA PARA PAGAMENTO COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE MANUNTENÇÃO PREVENTIVA CORRETIVA E DE REPARO DE VEICULOS AUTOMOTORES QUE COMPOEM A FROTA COM REPOSIÇÃO DE PEÇAS DESTE MUNICIPIO. |
02/01/2018 |
10000 |
Detalhes
|
| 8601624 |
20000298 |
PP019-2017 |
REFERE-SE A DESPESA EMPENHADA PARA PAGAMENTO COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE MANUNTENÇÃO PREVENTIVA CORRETIVA E DE REPARO DE VEICULOS AUTOMOTORES QUE COMPOEM A FROTA COM REPOSIÇÃO DE PEÇAS DESTE MUNICIPIO. |
02/01/2018 |
10000 |
Detalhes
|
| 8601627 |
20000299 |
PP019-2017 |
REFERE-SE A DESPESA EMPENHADA PARA PAGAMENTO COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE MANUNTENÇÃO PREVENTIVA CORRETIVA E DE REPARO DE VEICULOS AUTOMOTORES QUE COMPOEM A FROTA COM REPOSIÇÃO DE PEÇAS DESTE MUNICIPIO. |
02/01/2018 |
10000 |
Detalhes
|
| 8601648 |
20000300 |
PP019-2017 |
REFERE-SE A DESPESA EMPENHADA PARA PAGAMENTO COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE MANUNTENÇÃO PREVENTIVA CORRETIVA E DE REPARO DE VEICULOS AUTOMOTORES QUE COMPOEM A FROTA COM REPOSIÇÃO DE PEÇAS DESTE MUNICIPIO. |
02/01/2018 |
10000 |
Detalhes
|
| 8601651 |
20000301 |
PP019-2017 |
REFERE-SE A DESPESA EMPENHADA PARA PAGAMENTO COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE MANUNTENÇÃO PREVENTIVA CORRETIVA E DE REPARO DE VEICULOS AUTOMOTORES QUE COMPOEM A FROTA COM REPOSIÇÃO DE PEÇAS DESTE MUNICIPIO. |
02/01/2018 |
10000 |
Detalhes
|
| 8601655 |
20000302 |
PP019-2017 |
REFERE-SE A DESPESA EMPENHADA PARA PAGAMENTO COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE MANUNTENÇÃO PREVENTIVA CORRETIVA E DE REPARO DE VEICULOS AUTOMOTORES QUE COMPOEM A FROTA COM REPOSIÇÃO DE PEÇAS DESTE MUNICIPIO. |
02/01/2018 |
10000 |
Detalhes
|
| 8601658 |
20000303 |
PP019-2017 |
REFERE-SE A DESPESA EMPENHADA PARA PAGAMENTO COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE MANUNTENÇÃO PREVENTIVA CORRETIVA E DE REPARO DE VEICULOS AUTOMOTORES QUE COMPOEM A FROTA COM REPOSIÇÃO DE PEÇAS DESTE MUNICIPIO. |
02/01/2018 |
10000 |
Detalhes
|
| 8601661 |
20000304 |
PP019-2017 |
REFERE-SE A DESPESA EMPENHADA PARA PAGAMENTO COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE MANUNTENÇÃO PREVENTIVA CORRETIVA E DE REPARO DE VEICULOS AUTOMOTORES QUE COMPOEM A FROTA COM REPOSIÇÃO DE PEÇAS DESTE MUNICIPIO. |
02/01/2018 |
10000 |
Detalhes
|
| 8601667 |
20000305 |
PP019-2017 |
REFERE-SE A DESPESA EMPENHADA PARA PAGAMENTO COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE MANUNTENÇÃO PREVENTIVA CORRETIVA E DE REPARO DE VEICULOS AUTOMOTORES QUE COMPOEM A FROTA COM REPOSIÇÃO DE PEÇAS DESTE MUNICIPIO. |
02/01/2018 |
10000 |
Detalhes
|
| 8601670 |
20000306 |
PP019-2017 |
REFERE-SE A DESPESA EMPENHADA PARA PAGAMENTO COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE MANUNTENÇÃO PREVENTIVA CORRETIVA E DE REPARO DE VEICULOS AUTOMOTORES QUE COMPOEM A FROTA COM REPOSIÇÃO DE PEÇAS DESTE MUNICIPIO. |
02/01/2018 |
10000 |
Detalhes
|
| 8601673 |
20000307 |
PP019-2017 |
REFERE-SE A DESPESA EMPENHADA PARA PAGAMENTO COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE MANUNTENÇÃO PREVENTIVA CORRETIVA E DE REPARO DE VEICULOS AUTOMOTORES QUE COMPOEM A FROTA COM REPOSIÇÃO DE PEÇAS DESTE MUNICIPIO. |
02/01/2018 |
10000 |
Detalhes
|
| 8601676 |
20000308 |
PP019-2017 |
REFERE-SE A DESPESA EMPENHADA PARA PAGAMENTO COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE MANUNTENÇÃO PREVENTIVA CORRETIVA E DE REPARO DE VEICULOS AUTOMOTORES QUE COMPOEM A FROTA COM REPOSIÇÃO DE PEÇAS DESTE MUNICIPIO. |
02/01/2018 |
10000 |
Detalhes
|
| 8601679 |
20000317 |
PP019-2017 |
REFERE-SE A DESPESA EMPENHADA PARA PAGAMENTO COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE MANUNTENÇÃO PREVENTIVA CORRETIVA E DE REPARO DE VEICULOS AUTOMOTORES QUE COMPOEM A FROTA COM REPOSIÇÃO DE PEÇAS DESTE MUNICIPIO. |
02/01/2018 |
10000 |
Detalhes
|
| 8601682 |
20000310 |
PP019-2017 |
REFERE-SE A DESPESA EMPENHADA PARA PAGAMENTO COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE MANUNTENÇÃO PREVENTIVA CORRETIVA E DE REPARO DE VEICULOS AUTOMOTORES QUE COMPOEM A FROTA COM REPOSIÇÃO DE PEÇAS DESTE MUNICIPIO. |
02/01/2018 |
10000 |
Detalhes
|
| 8601685 |
20000311 |
PP019-2017 |
REFERE-SE A DESPESA EMPENHADA PARA PAGAMENTO COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE MANUNTENÇÃO PREVENTIVA CORRETIVA E DE REPARO DE VEICULOS AUTOMOTORES QUE COMPOEM A FROTA COM REPOSIÇÃO DE PEÇAS DESTE MUNICIPIO. |
02/01/2018 |
10000 |
Detalhes
|
| 8601689 |
20000312 |
PP019-2017 |
REFERE-SE A DESPESA EMPENHADA PARA PAGAMENTO COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE MANUNTENÇÃO PREVENTIVA CORRETIVA E DE REPARO DE VEICULOS AUTOMOTORES QUE COMPOEM A FROTA COM REPOSIÇÃO DE PEÇAS DESTE MUNICIPIO. |
02/01/2018 |
10000 |
Detalhes
|
| 8601692 |
20000313 |
PP019-2017 |
REFERE-SE A DESPESA EMPENHADA PARA PAGAMENTO COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE MANUNTENÇÃO PREVENTIVA CORRETIVA E DE REPARO DE VEICULOS AUTOMOTORES QUE COMPOEM A FROTA COM REPOSIÇÃO DE PEÇAS DESTE MUNICIPIO. |
02/01/2018 |
5000 |
Detalhes
|
| 8601700 |
20000314 |
PP019-2017 |
REFERE-SE A DESPESA EMPENHADA PARA PAGAMENTO COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE MANUNTENÇÃO PREVENTIVA CORRETIVA E DE REPARO DE VEICULOS AUTOMOTORES QUE COMPOEM A FROTA COM REPOSIÇÃO DE PEÇAS DESTE MUNICIPIO. |
02/01/2018 |
1200 |
Detalhes
|
| 8601705 |
20000315 |
PP019-2017 |
REFERE-SE A DESPESA EMPENHADA PARA PAGAMENTO COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE MANUNTENÇÃO PREVENTIVA CORRETIVA E DE REPARO DE VEICULOS AUTOMOTORES QUE COMPOEM A FROTA COM REPOSIÇÃO DE PEÇAS DESTE MUNICIPIO. |
02/01/2018 |
5000 |
Detalhes
|
| 8601711 |
40000053 |
PP019-2017 |
REFERE-SE A DESPESA EMPENHADA PARA PAGAMENTO COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE MANUNTENÇÃO PREVENTIVA CORRETIVA E DE REPARO DE VEICULOS AUTOMOTORES QUE COMPOEM A FROTA COM REPOSIÇÃO DE PEÇAS DESTE MUNICIPIO. |
02/01/2018 |
2000 |
Detalhes
|
| 8601714 |
40000054 |
PP019-2017 |
REFERE-SE A DESPESA EMPENHADA PARA PAGAMENTO COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE MANUNTENÇÃO PREVENTIVA CORRETIVA E DE REPARO DE VEICULOS AUTOMOTORES QUE COMPOEM A FROTA COM REPOSIÇÃO DE PEÇAS DESTE MUNICIPIO. |
02/01/2018 |
5000 |
Detalhes
|
| 8601717 |
40000055 |
PP019-2017 |
REFERE-SE A DESPESA EMPENHADA PARA PAGAMENTO COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE MANUNTENÇÃO PREVENTIVA CORRETIVA E DE REPARO DE VEICULOS AUTOMOTORES QUE COMPOEM A FROTA COM REPOSIÇÃO DE PEÇAS DESTE MUNICIPIO. |
02/01/2018 |
5000 |
Detalhes
|
| 8601725 |
20000316 |
PP019-2017 |
REFERE-SE A DESPESA EMPENHADA PARA PAGAMENTO COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE MANUNTENÇÃO PREVENTIVA CORRETIVA E DE REPARO DE VEICULOS AUTOMOTORES QUE COMPOEM A FROTA COM REPOSIÇÃO DE PEÇAS DESTE MUNICIPIO. |
02/01/2018 |
10000 |
Detalhes
|
| 8601870 |
20000322 |
|
DESPESA EMPENHADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE BORRACHARIA QUE SERAO REALIZADOS EM VEICULOS QUE SERVEM A EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. NO PERIODO DE JANEIRO/2018. |
02/01/2018 |
1650 |
Detalhes
|
| 8601878 |
20000323 |
|
DESPESA EMPENHADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LAVAGEM QUE SERAO REALIZADOS EM VEICULOS QUE SERVEM A EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. NO PERIODO DE JANEIRO/2018. |
02/01/2018 |
560 |
Detalhes
|
| 8601881 |
30000184 |
|
DESPESA EMPENHADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE BORRACHARIA QUE SERAO REALIZADOS EM VEICULOS QUE SERVEM A SAUDE DESTE MUNICIPIO. NO PERIODO DE JANEIRO/2018. |
02/01/2018 |
555 |
Detalhes
|
| 8601901 |
20000324 |
DISP014-2017 |
DESPESA EMPENHADA PARA PAGAMENTO COM LOCAÇÃO DE IMÓVEL PARA FUNCIONAMENTO DO ARQUIVO MORTO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. PRAZO DO CONTRATO DE 01 DE AGOSTO DE 2017 A 01 DE AGOSTO DE 2018. |
02/01/2018 |
3500 |
Detalhes
|
| 8601910 |
30000185 |
PP019-2017 |
DESPESA EMPENHADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MECANICOS QUE SERAO REALIZADOS EM MANUNTENÇÃO PREVENTIVA CORRETIVA E DE REPARO DE VEICULOS AUTOMOTORES QUE COMPOEM A FROTA DA SAUDE DESTE MUNICIPIO. NO EXERCICIO 2018 CONFORME TERMO ADITIVO Nº 01 DE 27/12/2017. VIGÊNCIA 31/12/2018 A 30/06/2018. |
02/01/2018 |
10000 |
Detalhes
|
| 8601913 |
30000186 |
PP019-2017 |
DESPESA EMPENHADA PARA AQUISIÇÃO DE PEÇAS MECANICAS QUE SERAO DESTINADAS PARA MANUNTENÇÃO PREVENTIVA CORRETIVA E DE REPARO DE VEICULOS AUTOMOTORES QUE COMPOEM A FROTA DA SAUDE DESTE MUNICIPIO. NO EXERCICIO 2018 CONFORME TERMO ADITIVO Nº 01 DE 27/12/2017. VIGÊNCIA 31/12/2018 A 30/06/2018. |
02/01/2018 |
10000 |
Detalhes
|
| 8601916 |
30000187 |
PP019-2017 |
DESPESA EMPENHADA PARA AQUISIÇÃO DE PEÇAS MECANICAS QUE SERAO DESTINADAS PARA MANUNTENÇÃO PREVENTIVA CORRETIVA E DE REPARO DE VEICULOS AUTOMOTORES QUE COMPOEM A FROTA DA SAUDE DESTE MUNICIPIO. NO EXERCICIO 2018 CONFORME TERMO ADITIVO Nº 01 DE 27/12/2017. VIGÊNCIA 31/12/2018 A 30/06/2018. |
02/01/2018 |
20000 |
Detalhes
|
| 8602010 |
20000325 |
|
REFERE-SE A DESPESA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE SERVIÇO DE TELEFONIA PARA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICIPIO. |
02/01/2018 |
500 |
Detalhes
|
| 8602413 |
20000328 |
PP010-2017 |
REFERE-SE A DESPESA EMPENHADA PARA PAGAMENTO COM SERVIÇOS DE SEGURANCA PUBLICA PARA A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS E SUPORTE TÉCNICO COMO TAMBEM DISPONIBILIDADE DE VEICULO CARACTERIZADO E SISTEMA DE COMUNICAÇÃO NA AREA DE SEURANÇA DO MUNICIPIO DE PONTO NOVO-BA. |
02/01/2018 |
50000 |
Detalhes
|
| 8602417 |
20000329 |
PP014-2017 |
DESPESA EMPENHADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA COLETA E TRANSPORTE DE RESÍDUOS SÓLIDOS URBANOS DA SEDE DISTRITOS E POVOADOS DESTE MUNICÍPIO POR MEIO DE CAMINHÃO COLETOR COMPACTADOR E UTILIZAÇÃO DE CAÇAMBA BASCULANTE PARA OS DEMAIS SERVIÇOS NESTE MUNICÍPIO. REF: ADITIVO 01 VIGÊNCIA DE 31 DE DEZEMBRO/2017 A 31 DE DEZEMBRO DE 2018. |
02/01/2018 |
700000 |
Detalhes
|
| 8602426 |
20000330 |
PP014-2017 |
DESPESA EMPENHADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA COLETA E TRANSPORTE DE RESÍDUOS SÓLIDOS URBANOS DA SEDE DISTRITOS E POVOADOS DESTE MUNICÍPIO POR MEIO DE CAMINHÃO COLETOR COMPACTADOR E UTILIZAÇÃO DE CAÇAMBA BASCULANTE PARA OS DEMAIS SERVIÇOS NESTE MUNICÍPIO. REF: ADITIVO 01 VIGÊNCIA DE 31 DE DEZEMBRO/2017 A 31 DE DEZEMBRO DE 2018. |
02/01/2018 |
3300 |
Detalhes
|
| 8602448 |
20000333 |
PP009-2017 |
DESPESA EMPENHADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS QUE SERÃO REALIZADOS COM A LOCAÇÃO DE VEÍCULO PARA A REALIZAÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR DA REDE PÚBLICA ESTADUAL E MUNICIPAL DE ENSINO E LOCAÇÃO DE VEÍCULOS PARA ATENDER AS DIVERSAS SECRETARIAS DESTE MUNICÍPIO. EXRECÍCIO 2018. REF: AO ADITIVO 02 DE 31 DE DEZEMBRO DE 2017 A 31 DE DEZEMBRO DE 2018. |
02/01/2018 |
50000 |
Detalhes
|
| 8602454 |
20000334 |
PP009-2017 |
DESPESA EMPENHADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS QUE SERÃO REALIZADOS COM A LOCAÇÃO DE VEÍCULO PARA A REALIZAÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR DA REDE PÚBLICA ESTADUAL E MUNICIPAL DE ENSINO E LOCAÇÃO DE VEÍCULOS PARA ATENDER AS DIVERSAS SECRETARIAS DESTE MUNICÍPIO. EXRECÍCIO 2018. REF: ADITIVO 02 DE 31 DE DEZEMBRO DE 2017 A 31 DE DEZEMBRO DE 2018. |
02/01/2018 |
48000 |
Detalhes
|
| 8602457 |
20000335 |
PP009-2017 |
DESPESA EMPENHADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS QUE SERÃO REALIZADOS COM A LOCAÇÃO DE VEÍCULO PARA A REALIZAÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR DA REDE PÚBLICA ESTADUAL E MUNICIPAL DE ENSINO E LOCAÇÃO DE VEÍCULOS PARA ATENDER AS DIVERSAS SECRETARIAS DESTE MUNICÍPIO. EXRECÍCIO 2018. REF: ADITIVO 02 DE 31 DE DEZEMBRO DE 2017 A 31 DE DEZEMBRO DE 2018. |
02/01/2018 |
10000 |
Detalhes
|
| 8602460 |
20000336 |
PP009-2017 |
DESPESA EMPENHADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS QUE SERÃO REALIZADOS COM A LOCAÇÃO DE VEÍCULO PARA A REALIZAÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR DA REDE PÚBLICA ESTADUAL E MUNICIPAL DE ENSINO E LOCAÇÃO DE VEÍCULOS PARA ATENDER AS DIVERSAS SECRETARIAS DESTE MUNICÍPIO. EXRECÍCIO 2018. REF: ADITIVO 02 DE 31 DE DEZEMBRO DE 2017 A 31 DE DEZEMBRO DE 2018. |
02/01/2018 |
898339 |
Detalhes
|
| 8602593 |
20000337 |
PP009-2017 |
DESPESA EMPENHADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS QUE SERÃO REALIZADOS COM A LOCAÇÃO DE VEÍCULO PARA A REALIZAÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR DA REDE PÚBLICA ESTADUAL E MUNICIPAL DE ENSINO E LOCAÇÃO DE VEÍCULOS PARA ATENDER AS DIVERSAS SECRETARIAS DESTE MUNICÍPIO. EXRECÍCIO 2018. REF: ADITIVO 02 DE 31 DE DEZEMBRO DE 2017 A 31 DE DEZEMBRO DE 2018. |
02/01/2018 |
51000 |
Detalhes
|
| 8602658 |
20000338 |
PP009-2017 |
DESPESA EMPENHADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS QUE SERÃO REALIZADOS COM A LOCAÇÃO DE VEÍCULO PARA A REALIZAÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR DA REDE PÚBLICA ESTADUAL E MUNICIPAL DE ENSINO E LOCAÇÃO DE VEÍCULOS PARA ATENDER AS DIVERSAS SECRETARIAS DESTE MUNICÍPIO. EXRECÍCIO 2018. REF: ADITIVO 02 DE 31 DE DEZEMBRO DE 2017 A 31 DE DEZEMBRO DE 2018. |
02/01/2018 |
100000 |
Detalhes
|
| 8602692 |
20000339 |
PP009-2017 |
DESPESA EMPENHADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS QUE SERÃO REALIZADOS COM A LOCAÇÃO DE VEÍCULO PARA A REALIZAÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR DA REDE PÚBLICA ESTADUAL E MUNICIPAL DE ENSINO E LOCAÇÃO DE VEÍCULOS PARA ATENDER AS DIVERSAS SECRETARIAS DESTE MUNICÍPIO. EXRECÍCIO 2018. REF: ADITIVO 02 DE 31 DE DEZEMBRO DE 2017 A 31 DE DEZEMBRO DE 2018. |
02/01/2018 |
4500 |
Detalhes
|
| 8602700 |
20000341 |
PP009-2017 |
DESPESA EMPENHADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS QUE SERÃO REALIZADOS COM A LOCAÇÃO DE VEÍCULO PARA A REALIZAÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR DA REDE PÚBLICA ESTADUAL E MUNICIPAL DE ENSINO E LOCAÇÃO DE VEÍCULOS PARA ATENDER AS DIVERSAS SECRETARIAS DESTE MUNICÍPIO. EXRECÍCIO 2018. REF: ADITIVO 02 DE 31 DE DEZEMBRO DE 2017 A 31 DE DEZEMBRO DE 2018. |
02/01/2018 |
9000 |
Detalhes
|
| 8602704 |
20000342 |
PP009-2017 |
DESPESA EMPENHADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS QUE SERÃO REALIZADOS COM A LOCAÇÃO DE VEÍCULO PARA A REALIZAÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR DA REDE PÚBLICA ESTADUAL E MUNICIPAL DE ENSINO E LOCAÇÃO DE VEÍCULOS PARA ATENDER AS DIVERSAS SECRETARIAS DESTE MUNICÍPIO. EXRECÍCIO 2018. REF: ADITIVO 02 DE 31 DE DEZEMBRO DE 2017 A 31 DE DEZEMBRO DE 2018. |
02/01/2018 |
4000 |
Detalhes
|
| 8602800 |
20000345 |
PP009-2017 |
DESPESA EMPENHADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS QUE SERÃO REALIZADOS COM A LOCAÇÃO DE VEÍCULO PARA A REALIZAÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR DA REDE PÚBLICA ESTADUAL E MUNICIPAL DE ENSINO E LOCAÇÃO DE VEÍCULOS PARA ATENDER AS DIVERSAS SECRETARIAS DESTE MUNICÍPIO. EXRECÍCIO 2018. REF: ADITIVO 02 DE 31 DE DEZEMBRO DE 2017 A 31 DE DEZEMBRO DE 2018. |
02/01/2018 |
10000 |
Detalhes
|
| 8602826 |
20000346 |
PP009-2017 |
DESPESA EMPENHADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS QUE SERÃO REALIZADOS COM A LOCAÇÃO DE VEÍCULO PARA A REALIZAÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR DA REDE PÚBLICA ESTADUAL E MUNICIPAL DE ENSINO E LOCAÇÃO DE VEÍCULOS PARA ATENDER AS DIVERSAS SECRETARIAS DESTE MUNICÍPIO. EXRECÍCIO 2018. REF: ADITIVO 02 DE 31 DE DEZEMBRO DE 2017 A 31 DE DEZEMBRO DE 2018. |
02/01/2018 |
2000 |
Detalhes
|
| 8602835 |
40000056 |
PP009-2017 |
DESPESA EMPENHADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS QUE SERÃO REALIZADOS COM A LOCAÇÃO DE VEÍCULO PARA A REALIZAÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR DA REDE PÚBLICA ESTADUAL E MUNICIPAL DE ENSINO E LOCAÇÃO DE VEÍCULOS PARA ATENDER AS DIVERSAS SECRETARIAS DESTE MUNICÍPIO. EXRECÍCIO 2018. REF: ADITIVO 02 DE 31 DE DEZEMBRO DE 2017 A 31 DE DEZEMBRO DE 2018. |
02/01/2018 |
3000 |
Detalhes
|
| 8602920 |
40000057 |
PP034-2017 |
REFERE-SE A DESPESA EMPENHADA PARA PAGAMENTO COM AQUISIÇÃO PARCELADA DE EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA ACESSORIOS INSUMOS E MATERIAL PERMANENTE PARA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. |
02/01/2018 |
3000 |
Detalhes
|
| 8602987 |
20000347 |
|
REFERE-SE A DEPESA PARA PAGAMENTO COM FORMECIMENTO DEENERIA ELETRICA DO DISTRITO DE IRRIGAÇÃO DESTE MUNICIPIO CONFORME ACORDO DE COOPERAÇÃO TECNICA CELEBRADA ENTRE EMBASA E ASSOCIAÇÃO DOS IRRIGANTES DESTE DISTRITO E ESTE MUNICIPIO NO PERIODO DE 13/10 A 13/112017. |
02/01/2018 |
1518,5 |
Detalhes
|
| 8603438 |
40000058 |
PP009-2017 |
DESPESA EMPENHADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS QUE SERÃO REALIZADOS COM A LOCAÇÃO DE VEÍCULO PARA A REALIZAÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR DA REDE PÚBLICA ESTADUAL E MUNICIPAL DE ENSINO E LOCAÇÃO DE VEÍCULOS PARA ATENDER AS DIVERSAS SECRETARIAS DESTE MUNICÍPIO. EXRECÍCIO 2018. REF: ADITIVO 02 DE 31 DE DEZEMBRO DE 2017 A 31 DE DEZEMBRO DE 2018. |
02/01/2018 |
1000 |
Detalhes
|
| 8603441 |
40000059 |
PP009-2017 |
DESPESA EMPENHADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS QUE SERÃO REALIZADOS COM A LOCAÇÃO DE VEÍCULO PARA A REALIZAÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR DA REDE PÚBLICA ESTADUAL E MUNICIPAL DE ENSINO E LOCAÇÃO DE VEÍCULOS PARA ATENDER AS DIVERSAS SECRETARIAS DESTE MUNICÍPIO. EXRECÍCIO 2018. REF: ADITIVO 02 DE 31 DE DEZEMBRO DE 2017 A 31 DE DEZEMBRO DE 2018. |
02/01/2018 |
3000 |
Detalhes
|
| 8603448 |
40000060 |
PP009-2017 |
DESPESA EMPENHADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS QUE SERÃO REALIZADOS COM A LOCAÇÃO DE VEÍCULO PARA A REALIZAÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR DA REDE PÚBLICA ESTADUAL E MUNICIPAL DE ENSINO E LOCAÇÃO DE VEÍCULOS PARA ATENDER AS DIVERSAS SECRETARIAS DESTE MUNICÍPIO. EXRECÍCIO 2018. REF: ADITIVO 02 DE 31 DE DEZEMBRO DE 2017 A 31 DE DEZEMBRO DE 2018. |
02/01/2018 |
3000 |
Detalhes
|
| 8603451 |
40000061 |
PP009-2017 |
DESPESA EMPENHADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS QUE SERÃO REALIZADOS COM A LOCAÇÃO DE VEÍCULO PARA A REALIZAÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR DA REDE PÚBLICA ESTADUAL E MUNICIPAL DE ENSINO E LOCAÇÃO DE VEÍCULOS PARA ATENDER AS DIVERSAS SECRETARIAS DESTE MUNICÍPIO. EXRECÍCIO 2018. REF: ADITIVO 02 DE 31 DE DEZEMBRO DE 2017 A 31 DE DEZEMBRO DE 2018. |
02/01/2018 |
5000 |
Detalhes
|
| 8603456 |
40000062 |
PP009-2017 |
DESPESA EMPENHADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS QUE SERÃO REALIZADOS COM A LOCAÇÃO DE VEÍCULO PARA A REALIZAÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR DA REDE PÚBLICA ESTADUAL E MUNICIPAL DE ENSINO E LOCAÇÃO DE VEÍCULOS PARA ATENDER AS DIVERSAS SECRETARIAS DESTE MUNICÍPIO. EXRECÍCIO 2018. REF: ADITIVO 02 DE 31 DE DEZEMBRO DE 2017 A 31 DE DEZEMBRO DE 2018. |
02/01/2018 |
1000 |
Detalhes
|
| 8603459 |
40000063 |
PP009-2017 |
DESPESA EMPENHADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS QUE SERÃO REALIZADOS COM A LOCAÇÃO DE VEÍCULO PARA A REALIZAÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR DA REDE PÚBLICA ESTADUAL E MUNICIPAL DE ENSINO E LOCAÇÃO DE VEÍCULOS PARA ATENDER AS DIVERSAS SECRETARIAS DESTE MUNICÍPIO. EXRECÍCIO 2018. REF: ADITIVO 02 DE 31 DE DEZEMBRO DE 2017 A 31 DE DEZEMBRO DE 2018. |
02/01/2018 |
3000 |
Detalhes
|
| 8603601 |
20000350 |
PP034-2017 |
DESPESA EMPENHADA PARA AQUISIÇÃO PARCELADA DE EQUIPAMENTO DE INFORMÁTICA ACESSÓRIOS INSUMOS E MATERIAL PERMANENTE PARA ATENDER A SEC. DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. CONFORME ADITIVO 01 DE 27/12/2017 A 30 DE JUNHO DE 2018. |
02/01/2018 |
5000 |
Detalhes
|
| 8603626 |
40000064 |
PP034-2017 |
DESPESA EMPENHADA PARA AQUISIÇÃO PARCELADA DE EQUIPAMENTO DE INFORMÁTICA ACESSÓRIOS INSUMOS E MATERIAL PERMANENTE PARA ATENDER A SEC. DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICÍPIO. CONFORME ADITIVO 01 DE 27/12/2017 A 30 DE JUNHO DE 2018. |
02/01/2018 |
3000 |
Detalhes
|
| 8603630 |
40000065 |
PP034-2017 |
DESPESA EMPENHADA PARA AQUISIÇÃO PARCELADA DE EQUIPAMENTO DE INFORMÁTICA ACESSÓRIOS INSUMOS E MATERIAL PERMANENTE PARA ATENDER A SEC. DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICÍPIO. CONFORME ADITIVO 01 DE 27/12/2017 A 30 DE JUNHO DE 2018. |
02/01/2018 |
3000 |
Detalhes
|
| 8603643 |
40000066 |
PP034-2017 |
DESPESA EMPENHADA PARA AQUISIÇÃO PARCELADA DE EQUIPAMENTO DE INFORMÁTICA ACESSÓRIOS INSUMOS E MATERIAL PERMANENTE PARA ATENDER A SEC. DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICÍPIO. CONFORME ADITIVO 01 DE 27/12/2017 A 30 DE JUNHO DE 2018. |
02/01/2018 |
5000 |
Detalhes
|
| 8603652 |
40000067 |
PP034-2017 |
DESPESA EMPENHADA PARA AQUISIÇÃO PARCELADA DE EQUIPAMENTO DE INFORMÁTICA ACESSÓRIOS INSUMOS E MATERIAL PERMANENTE PARA ATENDER A SEC. DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICÍPIO. CONFORME ADITIVO 01 DE 27/12/2017 A 30 DE JUNHO DE 2018. |
02/01/2018 |
5000 |
Detalhes
|
| 8603660 |
40000068 |
PP034-2017 |
DESPESA EMPENHADA PARA AQUISIÇÃO PARCELADA DE EQUIPAMENTO DE INFORMÁTICA ACESSÓRIOS INSUMOS E MATERIAL PERMANENTE PARA ATENDER A SEC. DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICÍPIO. CONFORME ADITIVO 01 DE 27/12/2017 A 30 DE JUNHO DE 2018. |
02/01/2018 |
10000 |
Detalhes
|
| 8603665 |
20000351 |
PP034-2017 |
DESPESA EMPENHADA PARA AQUISIÇÃO PARCELADA DE EQUIPAMENTO DE INFORMÁTICA ACESSÓRIOS INSUMOS E MATERIAL PERMANENTE PARA ATENDER A EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. CONFORME ADITIVO 01 DE 27/12/2017 A 30 DE JUNHO DE 2018. |
02/01/2018 |
900 |
Detalhes
|
| 8603682 |
20000352 |
PP034-2017 |
DESPESA EMPENHADA PARA AQUISIÇÃO PARCELADA DE EQUIPAMENTO DE INFORMÁTICA ACESSÓRIOS INSUMOS E MATERIAL PERMANENTE PARA ATENDER A EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. CONFORME ADITIVO 01 DE 27/12/2017 A 30 DE JUNHO DE 2018. |
02/01/2018 |
10000 |
Detalhes
|
| 8603685 |
20000353 |
PP034-2017 |
DESPESA EMPENHADA PARA AQUISIÇÃO PARCELADA DE EQUIPAMENTO DE INFORMÁTICA ACESSÓRIOS INSUMOS E MATERIAL PERMANENTE PARA ATENDER A EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. CONFORME ADITIVO 01 DE 27/12/2017 A 30 DE JUNHO DE 2018. |
02/01/2018 |
5000 |
Detalhes
|
| 8603688 |
20000354 |
PP034-2017 |
DESPESA EMPENHADA PARA AQUISIÇÃO PARCELADA DE EQUIPAMENTO DE INFORMÁTICA ACESSÓRIOS INSUMOS E MATERIAL PERMANENTE PARA ATENDER A EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. CONFORME ADITIVO 01 DE 27/12/2017 A 30 DE JUNHO DE 2018. |
02/01/2018 |
2700 |
Detalhes
|
| 8603691 |
20000355 |
PP034-2017 |
DESPESA EMPENHADA PARA AQUISIÇÃO PARCELADA DE EQUIPAMENTO DE INFORMÁTICA ACESSÓRIOS INSUMOS E MATERIAL PERMANENTE PARA ATENDER A EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. CONFORME ADITIVO 01 DE 27/12/2017 A 30 DE JUNHO DE 2018. |
02/01/2018 |
2700 |
Detalhes
|
| 8603694 |
20000356 |
PP034-2017 |
DESPESA EMPENHADA PARA AQUISIÇÃO PARCELADA DE EQUIPAMENTO DE INFORMÁTICA ACESSÓRIOS INSUMOS E MATERIAL PERMANENTE PARA ATENDER A EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. CONFORME ADITIVO 01 DE 27/12/2017 A 30 DE JUNHO DE 2018. |
02/01/2018 |
1000 |
Detalhes
|
| 8603697 |
20000357 |
PP034-2017 |
DESPESA EMPENHADA PARA AQUISIÇÃO PARCELADA DE EQUIPAMENTO DE INFORMÁTICA ACESSÓRIOS INSUMOS E MATERIAL PERMANENTE PARA ATENDER A DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. CONFORME ADITIVO 01 DE 27/12/2017 A 30 DE JUNHO DE 2018. |
02/01/2018 |
900 |
Detalhes
|
| 8603700 |
20000358 |
PP034-2017 |
DESPESA EMPENHADA PARA AQUISIÇÃO PARCELADA DE EQUIPAMENTO DE INFORMÁTICA ACESSÓRIOS INSUMOS E MATERIAL PERMANENTE PARA ATENDER A EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. CONFORME ADITIVO 01 DE 27/12/2017 A 30 DE JUNHO DE 2018. |
02/01/2018 |
900 |
Detalhes
|
| 8603703 |
20000359 |
PP034-2017 |
DESPESA EMPENHADA PARA AQUISIÇÃO PARCELADA DE EQUIPAMENTO DE INFORMÁTICA ACESSÓRIOS INSUMOS E MATERIAL PERMANENTE PARA ATENDER A SEC. DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. CONFORME ADITIVO 01 DE 27/12/2017 A 30 DE JUNHO DE 2018. |
02/01/2018 |
10000 |
Detalhes
|
| 8603712 |
20000360 |
PP034-2017 |
DESPESA EMPENHADA PARA AQUISIÇÃO PARCELADA DE EQUIPAMENTO DE INFORMÁTICA ACESSÓRIOS INSUMOS E MATERIAL PERMANENTE PARA ATENDER A SEC. DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. CONFORME ADITIVO 01 DE 27/12/2017 A 30 DE JUNHO DE 2018. |
02/01/2018 |
4500 |
Detalhes
|
| 8603761 |
30000270 |
INEX014-2017-05 |
DESPESA EMPENHADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS REALIZADOS NA AREA DE MEDICINA ATRAVES DE SERVIÇOS EM PEQUENAS CIRURGIAS NO HOSPITAL DESTE MUNICIPIO. NO PERIODO DE DEZ/2017. |
02/01/2018 |
4329,2 |
Detalhes
|
| 8603774 |
40000069 |
PP034-2017 |
DESPESA EMPENHADA PARA AQUISIÇÃO PARCELADA DE EQUIPAMENTO DE INFORMÁTICA ACESSÓRIOS INSUMOS E MATERIAL PERMANENTE PARA ATENDER A SEC. ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICÍPIO. CONFORME ADITIVO 01 DE 27/12/2017 A 30 DE JUNHO DE 2018. |
02/01/2018 |
2000 |
Detalhes
|
| 8603813 |
40000070 |
|
REFERE-SE A DESPESA EMPENHADA PARA PAGAMENTO COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NA CONFECÇÃO DE SALGADOS PARA ATENDER A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL. |
02/01/2018 |
735 |
Detalhes
|
| 8603884 |
20000363 |
CC006-2017 |
VALOR REFERENTE A CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PUBLICIDADE GOVERNAMENTAL PARA A PREFEITURA DE PONTO NOVO NO PERIODO DE DEZEMBRO DE 2017 |
02/01/2018 |
14450 |
Detalhes
|
| 8603906 |
20000365 |
DISP235-2017 |
REFERE-SE A DESPESA EMPENHADA PARA PAGAMENTO COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COM CONFECÇÃO DE SALGADOS PARA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. |
02/01/2018 |
1470 |
Detalhes
|
| 8603949 |
20000370 |
DISP235-2017 |
REFERE-SE A DESPESA EMPENHADA PARA PAAMENTO COM CONFECÇÃO DFE SALGADOS PARA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICIPIO. |
02/01/2018 |
539 |
Detalhes
|
| 8604099 |
30000272 |
PP011-2017 |
DESPESA EMPENHADA PARA AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DO NASF NESTE MUNICIPIO. |
02/01/2018 |
702 |
Detalhes
|
| 8604105 |
30000273 |
PP011-2017 |
DESPESA EMPENHADA PARA AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DO CAPS NESTE MUNICIPIO. |
02/01/2018 |
2901,81 |
Detalhes
|
| 8604111 |
30000274 |
PP011-2017 |
DESPESA EMPENHADA PARA AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DO CAPS NESTE MUNICIPIO. |
02/01/2018 |
766,61 |
Detalhes
|
| 8604117 |
30000275 |
PP011-2017 |
DESPESA EMPENHADA PARA AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DO CAPS NESTE MUNICIPIO. |
02/01/2018 |
770,88 |
Detalhes
|
| 8604123 |
30000276 |
PP011-2017 |
DESPESA EMPENHADA PARA AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DO CAPS NESTE MUNICIPIO. |
02/01/2018 |
232,65 |
Detalhes
|
| 8604129 |
30000277 |
PP011-2017 |
DESPESA EMPENHADA PARA AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DO NASF NESTE MUNICIPIO. |
02/01/2018 |
1461,64 |
Detalhes
|
| 8604135 |
30000278 |
PP011-2017 |
DESPESA EMPENHADA PARA AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DO NASF NESTE MUNICIPIO. |
02/01/2018 |
745,04 |
Detalhes
|
| 8604141 |
30000279 |
PP011-2017 |
DESPESA EMPENHADA PARA AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DO NASF NESTE MUNICIPIO. |
02/01/2018 |
300,65 |
Detalhes
|
| 8604302 |
30000284 |
|
DESPESA EMPENHADA PARA PGTO DE CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DE SETORES DA SAUDE DESTE MUNICIPIO. COMPETENCIA DEZ/2017 |
02/01/2018 |
3717,04 |
Detalhes
|
| 8604308 |
30000285 |
CP001-2017 |
DESPESA EMPENHADAPARA PGTO DE AQUISIÇÃO DE HORTIFRUTIS DESTINADOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO HOSPITAL DESTE MUNICIPIO. |
02/01/2018 |
1806 |
Detalhes
|
| 8604317 |
30000286 |
PP030-2017 |
DESPESA EMPENHADA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO REALIZADOS EM SUPORTE TECNICO NOS COMPUTADORES IMPRESSORAS E REDES DOS DIVERSOS SETORES DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. |
02/01/2018 |
500 |
Detalhes
|
| 8604323 |
30000287 |
INEX001-2017 |
DESPESA EMPENHADA PARA PAGAMENTO NA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSESSORIA CONTÁBIL E FINANCEIRA DA SECRETARIA DE SAÚDE. NO PERIODO DE DEZ/2017. |
02/01/2018 |
4000 |
Detalhes
|
| 8604329 |
30000288 |
|
DESPESA EMPENHADA PARA PGTO DE CONSUMO DE AGUA DE PREDIOS DA SAUDE DESTE MUNICIPIO. |
02/01/2018 |
5754,11 |
Detalhes
|
| 8604341 |
30000289 |
|
DESPESA EMPENHADA PARA PGTO DE CONSUMO TELEFONICO DE SETORES DA SAUDE DESTE MUNICIPIO. |
02/01/2018 |
645,15 |
Detalhes
|
| 8605005 |
20000383 |
PP008-2017 |
DESPESA EMPENHADA PARA PGTO QUE SERÃO REALIZADOS COM O FORNECIMENTO DE MATERIAIS E EQUIPAMENTOS COM SERVIÇOS DE INSTALAÇÃO DOS SISTEMAS DE VÉDEO MONITORAMENTO TRANSPORTADO ATRAVÉS DE FIBRA ÓTICA INSTALADA NAS VIAS PÚBLICAS DO MUNICÍPIO DE PONTO NOVO(BA). CONFORME ADITIVOS 01 DE 2017 E 02 DE 2018. |
02/01/2018 |
28461,28 |
Detalhes
|
| 8605011 |
20000384 |
PP008-2017 |
DESPESA EMPENHADA PARA PGTO QUE SERÃO REALIZADOS COM O FORNECIMENTO DE MATERIAIS E EQUIPAMENTOS COM SERVIÇOS DE INSTALAÇÃO DOS SISTEMAS DE VÉDEO MONITORAMENTO TRANSPORTADO ATRAVÉS DE FIBRA ÓTICA INSTALADA NAS VIAS PÚBLICAS DO MUNICÍPIO DE PONTO NOVO(BA). CONFORME ADITIVO 01 DE 2017 E 02 DE 2018. |
02/01/2018 |
28461,28 |
Detalhes
|
| 8605027 |
20000386 |
PP008-2017 |
DESPESA EMPENHADA PARA PGTO QUE SERÃO REALIZADOS COM O FORNECIMENTO DE MATERIAIS E EQUIPAMENTOS COM SERVIÇOS DE INSTALAÇÃO DOS SISTEMAS DE VÉDEO MONITORAMENTO TRANSPORTADO ATRAVÉS DE FIBRA ÓTICA INSTALADA NAS VIAS PÚBLICAS DO MUNICÍPIO DE PONTO NOVO(BA). CONFORME ADITIVOS 01/2017 E 02/2018 |
02/01/2018 |
28461,29 |
Detalhes
|
| 8605162 |
20000391 |
TP007-2017 |
DESPESA EMPENHADA PARA PAGAMENTO COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ENGENHARIA E CONTRUÇÃO CIVIL NA REFORMA DE QUADRAS POLIESPORTIVAS DAS ESCOLAS PÚBLICAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL E QUADRAS POLIESPORTIVAS DA SEDE DO MUNICIPIO. CONFORME ADITIVO Nº01/2017. |
02/01/2018 |
50000 |
Detalhes
|
| 8628527 |
20000394 |
PP046-2017 |
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTEA COMPRA DE MATERIAIS ELETRICOS PARA A MANUTENÇÃO DAS ESCOLAS MUNICIPAIS CFE PP 046/2017. |
02/01/2018 |
10000 |
Detalhes
|
| 8628583 |
20000396 |
|
DESPESA A SER EMPENHADA PARA O PAGAMENTO DE PARCELAMENTO DO INSS RETIDO EM COTA DO FPM EXERCÍCIO 2018. |
02/01/2018 |
100000 |
Detalhes
|
| 8628645 |
20000401 |
CC002-2017 |
VALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONSULTORIA E GERENCIAMENTO NO PROCESSAMENTO E NA CONFECÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO VERIFICAÇÃO DA REGRA DE CALCULO9S DE VANTAGENS RECEBIDAS PELOS SERVIDORES MUNICIPAIS ELABORAÇÃO E TRANSMISSÃO DE SEFIP RAIS DIRF E SUPORTE AO SETOR DE RECURSOS HUMANOS EXERCICIO DE 2018 |
02/01/2018 |
71500 |
Detalhes
|
| 8628877 |
30000302 |
PP046-2017 |
DESPESA EMPENHADA PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO E ELETRICOS QUE SERAO DESTINADOS PARA ATENDER A SETORES DA SAUDE DESTE MUNICIPIO. |
02/01/2018 |
10000 |
Detalhes
|
| 8628880 |
30000303 |
PP046-2017 |
DESPESA EMPENHADA PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO E ELETRICOS QUE SERAO DESTINADOS PARA ATENDER A SETORES DA SAUDE DESTE MUNICIPIO. |
02/01/2018 |
5000 |
Detalhes
|
| 8628883 |
30000304 |
PP046-2017 |
DESPESA EMPENHADA PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO E ELETRICOS QUE SERAO DESTINADOS PARA ATENDER A SETORES DA SAUDE DESTE MUNICIPIO. |
02/01/2018 |
10000 |
Detalhes
|
| 8628886 |
30000305 |
PP046-2017 |
DESPESA EMPENHADA PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO E ELETRICOS QUE SERAO DESTINADOS PARA ATENDER A SETORES DA ATENÇÃO BASICA DESTE MUNICIPIO. |
02/01/2018 |
10000 |
Detalhes
|
| 8628889 |
30000306 |
PP045-2017 |
DESPESA EMPENHADA PARA AQUISIÇÃO PARCELADA DE OXIGÊNIO MEDICINAL QUE SERAO DESTINADOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO HOSPITAL MUNICIPAL. |
02/01/2018 |
10000 |
Detalhes
|
| 8628910 |
30000307 |
PP045-2017 |
DESPESA EMPENHADA PARA AQUISIÇÃO PARCELADA DE OXIGÊNIO MEDICINAL QUE SERAO DESTINADOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO HOSPITAL MUNICIPAL. |
02/01/2018 |
10000 |
Detalhes
|
| 8628913 |
30000308 |
PP045-2017 |
DESPESA EMPENHADA PARA AQUISIÇÃO PARCELADA DE OXIGÊNIO MEDICINAL QUE SERAO DESTINADOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO SAMU DESTE MUNICIPIO. |
02/01/2018 |
10000 |
Detalhes
|
| 8628916 |
30000309 |
TP002-2013 |
DESPESA: EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA EMPRESA ESPECILIZADA EM OBRAS E SERVIÇOS DE ENGENHARIA NA CONSTRUÇÃO DE UMA USB (UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE)- TIPO I ATRAVÉS DO PROGRAMA DE REQUALIFICAÇÃO - NA LOCALIDADE DE PEDREIRA NESTE MUNICIPIO CONFORME 6º TERMO DE ADITIVO DE 18 DE AGOSTO DE 2017. |
02/01/2018 |
83797,6 |
Detalhes
|
| 8628958 |
20000407 |
PP033-2017 |
REFERE-S A DESPESA EMPENHADA PARA PAGAMENTO COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS E ESTRUTURAS PARA POSSIVEL UTILIZAÇÃO EM DIVERSOS EVENTOS DESTE MUNICÍPIO. |
02/01/2018 |
58805 |
Detalhes
|
| 8628968 |
30000310 |
PP042-2017 |
DESPESA EMPENHADA PARA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PENSO INSUMOS E MATERIAIS ODONTOLOGICOS QUE SERAO DESTINADOS PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DA SAUDE DESTE MUNICIPIO. |
02/01/2018 |
20000 |
Detalhes
|
| 8628971 |
30000311 |
PP042-2017 |
DESPESA EMPENHADA PARA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PENSO INSUMOS E MATERIAIS ODONTOLOGICOS QUE SERAO DESTINADOS PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DA SAUDE DESTE MUNICIPIO. |
02/01/2018 |
20000 |
Detalhes
|
| 8628974 |
30000312 |
PP042-2017 |
DESPESA EMPENHADA PARA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PENSO INSUMOS E MATERIAIS ODONTOLOGICOS QUE SERAO DESTINADOS PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DA SAUDE DESTE MUNICIPIO. |
02/01/2018 |
20000 |
Detalhes
|
| 8628977 |
30000313 |
PP042-2017 |
DESPESA EMPENHADA PARA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PENSO INSUMOS E MATERIAIS ODONTOLOGICOS QUE SERAO DESTINADOS PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DA SAUDE DESTE MUNICIPIO. |
02/01/2018 |
10000 |
Detalhes
|
| 8628980 |
30000314 |
PP042-2017 |
DESPESA EMPENHADA PARA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PENSO INSUMOS E MATERIAIS ODONTOLOGICOS QUE SERAO DESTINADOS PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DA SAUDE DESTE MUNICIPIO. |
02/01/2018 |
20000 |
Detalhes
|
| 8628983 |
30000315 |
PP042-2017 |
DESPESA EMPENHADA PARA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PENSO INSUMOS E MATERIAIS ODONTOLOGICOS QUE SERAO DESTINADOS PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DA SAUDE DESTE MUNICIPIO. |
02/01/2018 |
10000 |
Detalhes
|
| 8628986 |
30000316 |
PP041-2017 |
DESPESA EMPENHADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS QUE SERAO REALIZADOS EM FORNECIMENTO DE HOSPEDAGENS E REFEIÇÕES PARA PACIENTES NA CIDADE DE SALVADOR(BA) QUANDO EM TRATAMENTO FORA DO DOMICÍLIO-TFD. |
02/01/2018 |
50000 |
Detalhes
|
| 8628996 |
30000317 |
PP041-2017 |
DESPESA EMPENHADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS QUE SERAO REALIZADOS EM FORNECIMENTO DE HOSPEDAGENS E REFEIÇÕES PARA PACIENTES NA CIDADE DE SALVADOR(BA) QUANDO EM TRATAMENTO FORA DO DOMICÍLIO-TFD. |
02/01/2018 |
2000 |
Detalhes
|
| 8628999 |
30000318 |
PP041-2017 |
DESPESA EMPENHADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO QUE SERAO REALIZADOS EM FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES NA SEDE DESTE MUNICIPIO. |
02/01/2018 |
10000 |
Detalhes
|
| 8629002 |
30000319 |
PP041-2017 |
DESPESA EMPENHADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO QUE SERAO REALIZADOS EM FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES NA SEDE DESTE MUNICIPIO. |
02/01/2018 |
10000 |
Detalhes
|
| 8629005 |
30000320 |
CP003-2017 |
DESPESA EMPENHADA PARA AQUISIÇÃO DE FRUTAS VERDURAS E HORTALIÇAS QUE SERAO DESTINADAS PARA ATENDER ÀS NECESSIDADES DE DETERMINADOS ÓRGÃOS DA SECRETARIA MUNICÍPAL DE SAÚDE. |
02/01/2018 |
5000 |
Detalhes
|
| 8629012 |
30000321 |
CP003-2017 |
DESPESA EMPENHADA PARA AQUISIÇÃO DE VERDURAS E HORTALIÇAS QUE SERAO DESTINADAS PARA ATENDER ÀS NECESSIDADES DE DETERMINADOS ÓRGÃOS DA SECRETARIA MUNICÍPAL DE SAÚDE. |
02/01/2018 |
5000 |
Detalhes
|
| 8629020 |
30000322 |
CP003-2017 |
DESPESA EMPENHADA PARA AQUISIÇÃO DE VERDURAS E HORTALIÇAS QUE SERAO DESTINADAS PARA ATENDER ÀS NECESSIDADES DE DETERMINADOS ÓRGÃOS DA SECRETARIA MUNICÍPAL DE SAÚDE. |
02/01/2018 |
5000 |
Detalhes
|
| 8629023 |
30000323 |
CP003-2017 |
DESPESA EMPENHADA PARA AQUISIÇÃO DEFRUTASQUE SERAO DESTINADAS PARA ATENDER ÀS NECESSIDADES DE DETERMINADOS ÓRGÃOS DA SECRETARIA MUNICÍPAL DE SAÚDE. |
02/01/2018 |
5000 |
Detalhes
|
| 8629031 |
30000324 |
CP003-2017 |
DESPESA EMPENHADA PARA AQUISIÇÃO DEFRUTASQUE SERAO DESTINADAS PARA ATENDER ÀS NECESSIDADES DE DETERMINADOS ÓRGÃOS DA SECRETARIA MUNICÍPAL DE SAÚDE. |
02/01/2018 |
5000 |
Detalhes
|
| 8629034 |
30000325 |
CP003-2017 |
DESPESA EMPENHADA PARA AQUISIÇÃO DE POLPAS DE FRUTASQUE SERAO DESTINADAS PARA ATENDER ÀS NECESSIDADES DE DETERMINADOS ÓRGÃOS DA SECRETARIA MUNICÍPAL DE SAÚDE. |
02/01/2018 |
5000 |
Detalhes
|
| 8629043 |
30000326 |
CP003-2017 |
DESPESA EMPENHADA PARA AQUISIÇÃO DE POLPAS DE FRUTASQUE SERAO DESTINADAS PARA ATENDER ÀS NECESSIDADES DE DETERMINADOS ÓRGÃOS DA SECRETARIA MUNICÍPAL DE SAÚDE. |
02/01/2018 |
5000 |
Detalhes
|
| 8629046 |
30000327 |
CP003-2017 |
DESPESA EMPENHADA PARA AQUISIÇÃO DE POLPAS DE FRUTASQUE SERAO DESTINADAS PARA ATENDER ÀS NECESSIDADES DE DETERMINADOS ÓRGÃOS DA SECRETARIA MUNICÍPAL DE SAÚDE. |
02/01/2018 |
2500 |
Detalhes
|
| 8629049 |
30000328 |
PP044-2017 |
DESPESA EMPENHADA PARA AQUISIÇÃO DE GÁS LIQUEFEITO (GLP) E VASILHAME DE BOTIJÕES QUE SERAO DESTINADAS PARA ATENDER ÀS NECESSIDADES DE DETERMINADOS ÓRGÃOS DA SECRETARIA MUNICÍPAL DE SAÚDE. |
02/01/2018 |
2500 |
Detalhes
|
| 8629070 |
30000330 |
PP044-2017 |
DESPESA EMPENHADA PARA AQUISIÇÃO DE GÁS LIQUEFEITO (GLP) E VASILHAME DE BOTIJÕES QUE SERAO DESTINADAS PARA ATENDER ÀS NECESSIDADES DE DETERMINADOS ÓRGÃOS DA SECRETARIA MUNICÍPAL DE SAÚDE. |
02/01/2018 |
5000 |
Detalhes
|
| 8629073 |
30000331 |
PP044-2017 |
DESPESA EMPENHADA PARA AQUISIÇÃO DE GÁS LIQUEFEITO (GLP) E VASILHAME DE BOTIJÕES QUE SERAO DESTINADAS PARA ATENDER ÀS NECESSIDADES DE DETERMINADOS ÓRGÃOS DA SECRETARIA MUNICÍPAL DE SAÚDE. |
02/01/2018 |
2000 |
Detalhes
|
| 8629076 |
30000332 |
PP044-2017 |
DESPESA EMPENHADA PARA AQUISIÇÃO DE GÁS LIQUEFEITO (GLP) E VASILHAME DE BOTIJÕES QUE SERAO DESTINADAS PARA ATENDER ÀS NECESSIDADES DE DETERMINADOS ÓRGÃOS DA SECRETARIA MUNICÍPAL DE SAÚDE. |
02/01/2018 |
8000 |
Detalhes
|
| 8629079 |
30000333 |
PP044-2017 |
DESPESA EMPENHADA PARA AQUISIÇÃO DE GÁS LIQUEFEITO (GLP) E VASILHAME DE BOTIJÕES QUE SERAO DESTINADAS PARA ATENDER ÀS NECESSIDADES DE DETERMINADOS ÓRGÃOS DA SECRETARIA MUNICÍPAL DE SAÚDE. |
02/01/2018 |
2000 |
Detalhes
|
| 8629082 |
30000334 |
PP044-2017 |
DESPESA EMPENHADA PARA AQUISIÇÃO DE GÁS LIQUEFEITO (GLP) E VASILHAME DE BOTIJÕES QUE SERAO DESTINADAS PARA ATENDER ÀS NECESSIDADES DE DETERMINADOS ÓRGÃOS DA SECRETARIA MUNICÍPAL DE SAÚDE. |
02/01/2018 |
3000 |
Detalhes
|
| 8629129 |
30000335 |
PP044-2017 |
DESPESA EMPENHADA PARA AQUISIÇÃO DE GÁS LIQUEFEITO (GLP) E VASILHAME DE BOTIJÕES QUE SERAO DESTINADAS PARA ATENDER ÀS NECESSIDADES DE DETERMINADOS ÓRGÃOS DA SECRETARIA MUNICÍPAL DE SAÚDE. |
02/01/2018 |
3000 |
Detalhes
|
| 8629132 |
30000336 |
PP044-2017 |
DESPESA EMPENHADA PARA AQUISIÇÃO DE GÁS LIQUEFEITO (GLP) E VASILHAME DE BOTIJÕES QUE SERAO DESTINADAS PARA ATENDER ÀS NECESSIDADES DE DETERMINADOS ÓRGÃOS DA SECRETARIA MUNICÍPAL DE SAÚDE. |
02/01/2018 |
1000 |
Detalhes
|
| 8629135 |
30000337 |
PP044-2017 |
DESPESA EMPENHADA PARA AQUISIÇÃO DE GÁS LIQUEFEITO (GLP) E VASILHAME DE BOTIJÕES QUE SERAO DESTINADAS PARA ATENDER ÀS NECESSIDADES DE DETERMINADOS ÓRGÃOS DA SECRETARIA MUNICÍPAL DE SAÚDE. |
02/01/2018 |
5000 |
Detalhes
|
| 8629138 |
30000338 |
PP044-2017 |
DESPESA EMPENHADA PARA AQUISIÇÃO DE GÁS LIQUEFEITO (GLP) E VASILHAME DE BOTIJÕES QUE SERAO DESTINADAS PARA ATENDER ÀS NECESSIDADES DE DETERMINADOS ÓRGÃOS DA SECRETARIA MUNICÍPAL DE SAÚDE. |
02/01/2018 |
5000 |
Detalhes
|
| 8629255 |
20000410 |
CC006-2017 |
VALOR REFERENTE A CONTRAÇÃO DE PESSOA JURIDICA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS OBJETIVANDO A DISTRIBUIÇÃO DE PUBLICIDADE DE VEICULOS E DEMAIS MEIOS DE DIVULGAÇÃO DE PEÇAS PUBLICITÁRIAS DURANTE O EXERCICIO DE 2018. CFE. CC006-2017 - AD Nº 02 |
02/01/2018 |
72199,98 |
Detalhes
|
| 8629278 |
40000074 |
PP039-2017 |
VALOR REFERENTE À AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DE FORMA PARCELADA PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL E SEUS DEPARTAMENTOS CFE. PP039/2017. |
02/01/2018 |
3000 |
Detalhes
|
| 8629292 |
40000075 |
PP039-2017 |
VALOR REFERENTE À AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DE FORMA PARCELADA PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL E SEUS DEPARTAMENTOS CFE. PP039/2017. |
02/01/2018 |
3500 |
Detalhes
|
| 8629305 |
40000076 |
PP039-2017 |
VALOR REFERENTE À AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DE FORMA PARCELADA PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL E SEUS DEPARTAMENTOS CFE. PP039/2017. |
02/01/2018 |
6000 |
Detalhes
|
| 8629318 |
40000077 |
PP039-2017 |
VALOR REFERENTE À AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DE FORMA PARCELADA PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL E SEUS DEPARTAMENTOS CFE. PP039/2017. |
02/01/2018 |
3000 |
Detalhes
|
| 8629336 |
40000078 |
PP039-2017 |
VALOR REFERENTE À AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DE FORMA PARCELADA PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL E SEUS DEPARTAMENTOS CFE. PP039/2017. |
02/01/2018 |
3000 |
Detalhes
|
| 8629340 |
30000339 |
|
DESPESA EMPENHADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS QUE SERAO REALIZADOS EM COLETA E TRANSPORTES DE RESIDUOS DE FOSSA DO HOSPITAL MUNICIPAL. |
02/01/2018 |
2800 |
Detalhes
|
| 8629348 |
40000079 |
PP039-2017 |
VALOR REFERENTE À AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DE FORMA PARCELADA PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL E SEUS DEPARTAMENTOS CFE. PP039/2017. |
02/01/2018 |
3000 |
Detalhes
|
| 8629360 |
40000080 |
PP039-2017 |
VALOR REFERENTE À AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DE FORMA PARCELADA PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL E SEUS DEPARTAMENTOS CFE. PP039/2017. |
02/01/2018 |
15000 |
Detalhes
|
| 8629364 |
40000081 |
PP039-2017 |
VALOR REFERENTE À AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DE FORMA PARCELADA PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL E SEUS DEPARTAMENTOS CFE. PP039/2017. |
02/01/2018 |
3000 |
Detalhes
|
| 8629376 |
40000083 |
PP039-2017 |
VALOR REFERENTE À AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DE FORMA PARCELADA PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL E SEUS DEPARTAMENTOS CFE. PP039/2017. |
02/01/2018 |
5000 |
Detalhes
|
| 8629392 |
40000084 |
PP039-2017 |
VALOR REFERENTE À AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DE FORMA PARCELADA PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL E SEUS DEPARTAMENTOS CFE. PP039/2017. |
02/01/2018 |
3000 |
Detalhes
|
| 8629466 |
20000412 |
PP039-2017 |
VALOR REFERENTE AO CONTRATO DE AQUISIÇÃO DE FORMA PARCELADA DE GÊNEROS ALIMENTICIOS E MATERIAIS DE LIMPEZA PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E SEUS DEPARTAMENTOS CFE PP039/2017 |
02/01/2018 |
3000 |
Detalhes
|
| 8629477 |
20000413 |
PP039-2017 |
VALOR REFERENTE AO CONTRATO DE AQUISIÇÃO DE FORMA PARCELADA DE GÊNEROS ALIMENTICIOS E MATERIAIS DE LIMPEZA PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E SEUS DEPARTAMENTOS CFE PP039/2017 |
02/01/2018 |
3000 |
Detalhes
|
| 8629483 |
20000414 |
PP039-2017 |
VALOR REFERENTE AO CONTRATO DE AQUISIÇÃO DE FORMA PARCELADA DE GÊNEROS ALIMENTICIOS E MATERIAIS DE LIMPEZA PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DE ENSINO INFANTIL CFE PP039/2017 |
02/01/2018 |
3000 |
Detalhes
|
| 8629519 |
20000415 |
INEX017-2017 |
REFERE-SE A DESPESA EMPENHADA PARA PAGAMENTO COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COM ESPECIALIZAÇÃO EM PROMOÇÃO E PRODUÇÃO DE EVENTOS ARTISTICOS E CULTURAIS A FIM DE ABRILHANTAR A FESTA DA VIRADA - REVEILLON DESTE MUNICIPIO NO DIA 31/12/2017 NA SEDE DESTE MUNICIPIO. |
02/01/2018 |
15000 |
Detalhes
|
| 8629553 |
20000416 |
PP039-2017 |
VALOR REFERENTE AO CONTRATO DE AQUISIÇÃO DE FORMA PARCELADA DE GÊNEROS ALIMENTICIOS E MATERIAIS DE LIMPEZA PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DO ENSINO INFANTIL. CFE PP039/2017 |
02/01/2018 |
10000 |
Detalhes
|
| 8629572 |
20000418 |
PP039-2017 |
VALOR REFERENTE AO CONTRATO DE AQUISIÇÃO DE FORMA PARCELADA DE GÊNEROS ALIMENTICIOS E MATERIAIS DE LIMPEZA PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DAS ESCOLAS MUNICIPAIS- EJA CFE PP039/2017 |
02/01/2018 |
3000 |
Detalhes
|
| 8629585 |
20000419 |
PP039-2017 |
VALOR REFERENTE AO CONTRATO DE AQUISIÇÃO DE FORMA PARCELADA DE GÊNEROS ALIMENTICIOS E MATERIAIS DE LIMPEZA PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DAS ESCOLAS MUNICIPAIS -EJA. CFE PP039/2017 |
02/01/2018 |
3000 |
Detalhes
|
| 8629602 |
20000421 |
PP039-2017 |
VALOR REFERENTE AO CONTRATO DE AQUISIÇÃO DE FORMA PARCELADA MATERIAIS DE LIMPEZA PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DA SEC. DE INFRA ESTRUTURA E SEUS DEPARTAMENTOS CFE PP039/2017 |
02/01/2018 |
3000 |
Detalhes
|
| 8629605 |
20000420 |
PP044-2017 |
DESPESA EMPENHADA PARA AQUISIÇÃO PARCELADA DE GÁS MINERAL VASILHAME DE ÁGUA MINERAL DE 20 LITROS COPO DESCARTÁVEL GÁS LIQUEFEITO DE PETRÓLEO (GLP) VASILHAME DE BOTIJÃO DE GÁS QUE SERAO DESTINADAS PARA ATENDER ÀS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO. |
02/01/2018 |
3500 |
Detalhes
|
| 8629614 |
20000423 |
PP044-2017 |
DESPESA EMPENHADA PARA AQUISIÇÃO PARCELADA DE GÁS MINERAL VASILHAME DE ÁGUA MINERAL DE 20 LITROS COPO DESCARTÁVEL GÁS LIQUEFEITO DE PETRÓLEO (GLP) VASILHAME DE BOTIJÃO DE GÁS QUE SERAO DESTINADAS PARA ATENDER ÀS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. |
02/01/2018 |
5000 |
Detalhes
|
| 8629633 |
20000422 |
PP039-2017 |
VALOR REFERENTE AO CONTRATO DE AQUISIÇÃO DE FORMA PARCELADA MATERIAIS DE LIMPEZA PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DA SEC. DE INFRAESTRUTURA DO MUNICIPIO E SEUS DEPARTAMENTOS CFE PP039/2017 |
02/01/2018 |
1500 |
Detalhes
|
| 8629652 |
20000425 |
PP039-2017 |
VALOR REFERENTE AO CONTRATO DE AQUISIÇÃO DE FORMA PARCELADA DE GÊNEROS ALIMENTICIOS E MATERIAIS DE LIMPEZA PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DAS ESCOLAS MUNICIPAIS CFE PP039/2017 |
02/01/2018 |
3000 |
Detalhes
|
| 8629662 |
20000426 |
PP039-2017 |
VALOR REFERENTE AO CONTRATO DE AQUISIÇÃO DE FORMA PARCELADA DE GÊNEROS ALIMENTICIOS E MATERIAIS DE LIMPEZA PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DAS ESCOLAS MUNICIPAIS CFE PP039/2017 |
02/01/2018 |
3000 |
Detalhes
|
| 8629668 |
20000427 |
PP039-2017 |
VALOR REFERENTE AO CONTRATO DE AQUISIÇÃO DE FORMA PARCELADA DE GÊNEROS ALIMENTICIOS E MATERIAIS DE LIMPEZA PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DAS ESCOLAS MUNICIPAIS CFE PP039/2017 |
02/01/2018 |
2000 |
Detalhes
|
| 8629671 |
20000428 |
PP044-2017 |
DESPESA EMPENHADA PARA AQUISIÇÃO PARCELADA DE GÁS MINERAL VASILHAME DE ÁGUA MINERAL DE 20 LITROS COPO DESCARTÁVEL GÁS LIQUEFEITO DE PETRÓLEO (GLP) VASILHAME DE BOTIJÃO DE GÁS QUE SERAO DESTINADAS PARA ATENDER ÀS NECESSIDADES DO FUNDO DE EDUCAÇÃO. |
02/01/2018 |
3000 |
Detalhes
|
| 8629681 |
20000429 |
PP044-2017 |
DESPESA EMPENHADA PARA AQUISIÇÃO PARCELADA DE GÁS MINERAL VASILHAME DE ÁGUA MINERAL DE 20 LITROS COPO DESCARTÁVEL GÁS LIQUEFEITO DE PETRÓLEO (GLP) VASILHAME DE BOTIJÃO DE GÁS QUE SERAO DESTINADAS PARA ATENDER ÀS NECESSIDADES DO FUNDO DE EDUCAÇÃO. |
02/01/2018 |
2000 |
Detalhes
|
| 8629685 |
20000430 |
PP044-2017 |
DESPESA EMPENHADA PARA AQUISIÇÃO PARCELADA DE GÁS MINERAL VASILHAME DE ÁGUA MINERAL DE 20 LITROS COPO DESCARTÁVEL GÁS LIQUEFEITO DE PETRÓLEO (GLP) VASILHAME DE BOTIJÃO DE GÁS QUE SERAO DESTINADAS PARA ATENDER ÀS NECESSIDADES DO FUNDO DE EDUCAÇÃO. |
02/01/2018 |
550 |
Detalhes
|
| 8629688 |
20000431 |
PP044-2017 |
DESPESA EMPENHADA PARA AQUISIÇÃO PARCELADA DE GÁS MINERAL VASILHAME DE ÁGUA MINERAL DE 20 LITROS COPO DESCARTÁVEL GÁS LIQUEFEITO DE PETRÓLEO (GLP) VASILHAME DE BOTIJÃO DE GÁS QUE SERAO DESTINADAS PARA ATENDER ÀS NECESSIDADES DO FUNDO DE EDUCAÇÃO. |
02/01/2018 |
8000 |
Detalhes
|
| 8629691 |
20000432 |
PP044-2017 |
DESPESA EMPENHADA PARA AQUISIÇÃO PARCELADA DE GÁS MINERAL VASILHAME DE ÁGUA MINERAL DE 20 LITROS COPO DESCARTÁVEL GÁS LIQUEFEITO DE PETRÓLEO (GLP) VASILHAME DE BOTIJÃO DE GÁS QUE SERAO DESTINADAS PARA ATENDER ÀS NECESSIDADES DA SEC. DE EDUCAÇÃO. |
02/01/2018 |
5000 |
Detalhes
|
| 8629694 |
30000341 |
PP003-2017 |
DESPESA EMPENHADA PARA PGTO PARCIAL DA NF 3144 REFERENTE A AQUISIÇÃO DE OXIGÊNIO MEDICINAL DESTINADOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO HOSPITAL MUNICIPAL. |
02/01/2018 |
3000 |
Detalhes
|
| 8629697 |
20000433 |
PP044-2017 |
DESPESA EMPENHADA PARA AQUISIÇÃO PARCELADA DE GÁS MINERAL VASILHAME DE ÁGUA MINERAL DE 20 LITROS COPO DESCARTÁVEL GÁS LIQUEFEITO DE PETRÓLEO (GLP) VASILHAME DE BOTIJÃO DE GÁS QUE SERAO DESTINADAS PARA ATENDER ÀS NECESSIDADES DO FUNDO DE EDUCAÇÃO. |
02/01/2018 |
3000 |
Detalhes
|
| 8629707 |
20000434 |
PP044-2017 |
DESPESA EMPENHADA PARA AQUISIÇÃO PARCELADA DE GÁS MINERAL VASILHAME DE ÁGUA MINERAL DE 20 LITROS COPO DESCARTÁVEL GÁS LIQUEFEITO DE PETRÓLEO (GLP) VASILHAME DE BOTIJÃO DE GÁS QUE SERAO DESTINADAS PARA ATENDER ÀS NECESSIDADES DO FUNDO DE EDUCAÇÃO. |
02/01/2018 |
3000 |
Detalhes
|
| 8629712 |
20000435 |
PP044-2017 |
DESPESA EMPENHADA PARA AQUISIÇÃO PARCELADA DE GÁS MINERAL VASILHAME DE ÁGUA MINERAL DE 20 LITROS COPO DESCARTÁVEL GÁS LIQUEFEITO DE PETRÓLEO (GLP) VASILHAME DE BOTIJÃO DE GÁS QUE SERAO DESTINADAS PARA ATENDER ÀS NECESSIDADES DO FUNDO DE EDUCAÇÃO. |
02/01/2018 |
1000 |
Detalhes
|
| 8629715 |
20000436 |
PP044-2017 |
DESPESA EMPENHADA PARA AQUISIÇÃO PARCELADA DE GÁS MINERAL VASILHAME DE ÁGUA MINERAL DE 20 LITROS COPO DESCARTÁVEL GÁS LIQUEFEITO DE PETRÓLEO (GLP) VASILHAME DE BOTIJÃO DE GÁS QUE SERAO DESTINADAS PARA ATENDER ÀS NECESSIDADES DO FUNDO DE EDUCAÇÃO. |
02/01/2018 |
1000 |
Detalhes
|
| 8629724 |
20000437 |
PP044-2017 |
DESPESA EMPENHADA PARA AQUISIÇÃO PARCELADA DE GÁS MINERAL VASILHAME DE ÁGUA MINERAL DE 20 LITROS COPO DESCARTÁVEL GÁS LIQUEFEITO DE PETRÓLEO (GLP) VASILHAME DE BOTIJÃO DE GÁS QUE SERAO DESTINADAS PARA ATENDER ÀS NECESSIDADES DA SEC. DE OBRAS. |
02/01/2018 |
1000 |
Detalhes
|
| 8629728 |
20000438 |
PP044-2017 |
DESPESA EMPENHADA PARA AQUISIÇÃO PARCELADA DE GÁS MINERAL VASILHAME DE ÁGUA MINERAL DE 20 LITROS COPO DESCARTÁVEL GÁS LIQUEFEITO DE PETRÓLEO (GLP) VASILHAME DE BOTIJÃO DE GÁS QUE SERAO DESTINADAS PARA ATENDER ÀS NECESSIDADES DA SEC. DE AGRICULTURA. |
02/01/2018 |
500 |
Detalhes
|
| 8629733 |
20000439 |
PP044-2017 |
DESPESA EMPENHADA PARA AQUISIÇÃO PARCELADA DE GÁS MINERAL VASILHAME DE ÁGUA MINERAL DE 20 LITROS COPO DESCARTÁVEL GÁS LIQUEFEITO DE PETRÓLEO (GLP) VASILHAME DE BOTIJÃO DE GÁS QUE SERAO DESTINADAS PARA ATENDER ÀS NECESSIDADES DA SEC. DE AGRICULTURA. |
02/01/2018 |
500 |
Detalhes
|
| 8629738 |
20000440 |
PP044-2017 |
DESPESA EMPENHADA PARA AQUISIÇÃO PARCELADA DE GÁS MINERAL VASILHAME DE ÁGUA MINERAL DE 20 LITROS COPO DESCARTÁVEL GÁS LIQUEFEITO DE PETRÓLEO (GLP) VASILHAME DE BOTIJÃO DE GÁS QUE SERAO DESTINADAS PARA ATENDER ÀS NECESSIDADES DA SEC. MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE. |
02/01/2018 |
500 |
Detalhes
|
| 8629746 |
40000085 |
PP044-2017 |
DESPESA EMPENHADA PARA AQUISIÇÃO PARCELADA DE GÁS MINERAL VASILHAME DE ÁGUA MINERAL DE 20 LITROS COPO DESCARTÁVEL GÁS LIQUEFEITO DE PETRÓLEO (GLP) VASILHAME DE BOTIJÃO DE GÁS QUE SERAO DESTINADAS PARA ATENDER ÀS NECESSIDADES DO FUNDO MUN. DE ASSISTÊNCIA SOCIAL. |
02/01/2018 |
1600 |
Detalhes
|
| 8629750 |
20000441 |
PP039-2017 |
VALOR REFERENTE AO CONTRATO DE AQUISIÇÃO DE FORMA PARCELADA DE GÊNEROS ALIMENTICIOS E MATERIAIS DE LIMPEZA PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DAS ESCOLAS MUNICIPAIS CFE PP039/2017 |
02/01/2018 |
3000 |
Detalhes
|
| 8629760 |
40000086 |
PP044-2017 |
DESPESA EMPENHADA PARA AQUISIÇÃO PARCELADA DE GÁS MINERAL VASILHAME DE ÁGUA MINERAL DE 20 LITROS COPO DESCARTÁVEL GÁS LIQUEFEITO DE PETRÓLEO (GLP) VASILHAME DE BOTIJÃO DE GÁS QUE SERAO DESTINADAS PARA ATENDER ÀS NECESSIDADES DO FUNDO MUN. DE ASSISTÊNCIA SOCIAL. |
02/01/2018 |
500 |
Detalhes
|
| 8629764 |
40000089 |
PP039-2017 |
VALOR REFERENTE AO CONTRATO DE AQUISIÇÃO DE FORMA PARCELADA DE GÊNEROS ALIMENTICIOS E MATERIAIS DE LIMPEZA PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DA SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL E SEUS DEPARTAMENTOS CFE PP039/2017 |
02/01/2018 |
2000 |
Detalhes
|
| 8629770 |
40000087 |
PP044-2017 |
DESPESA EMPENHADA PARA AQUISIÇÃO PARCELADA DE GÁS MINERAL VASILHAME DE ÁGUA MINERAL DE 20 LITROS COPO DESCARTÁVEL GÁS LIQUEFEITO DE PETRÓLEO (GLP) VASILHAME DE BOTIJÃO DE GÁS QUE SERAO DESTINADAS PARA ATENDER ÀS NECESSIDADES DO FUNDO MUN. DE ASSISTÊNCIA SOCIAL. |
02/01/2018 |
500 |
Detalhes
|
| 8629775 |
40000088 |
PP044-2017 |
DESPESA EMPENHADA PARA AQUISIÇÃO PARCELADA DE GÁS MINERAL VASILHAME DE ÁGUA MINERAL DE 20 LITROS COPO DESCARTÁVEL GÁS LIQUEFEITO DE PETRÓLEO (GLP) VASILHAME DE BOTIJÃO DE GÁS QUE SERAO DESTINADAS PARA ATENDER ÀS NECESSIDADES DO FUNDO MUN. DE ASSISTÊNCIA SOCIAL. |
02/01/2018 |
1000 |
Detalhes
|
| 8629783 |
40000090 |
PP039-2017 |
VALOR REFERENTE AO CONTRATO DE AQUISIÇÃO DE FORMA PARCELADA DE GÊNEROS ALIMENTICIOS E MATERIAIS DE LIMPEZA PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL E SEUS DEPARTAMENTOS CFE PP039/2017 |
02/01/2018 |
2000 |
Detalhes
|
| 8629789 |
40000091 |
PP039-2017 |
VALOR REFERENTE AO CONTRATO DE AQUISIÇÃO DE FORMA PARCELADA DE GÊNEROS ALIMENTICIOS E MATERIAIS DE LIMPEZA PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL E SEUS DEPARTAMENTOS CFE PP039/2017 |
02/01/2018 |
2000 |
Detalhes
|
| 8629797 |
40000092 |
PP039-2017 |
VALOR REFERENTE AO CONTRATO DE AQUISIÇÃO DE FORMA PARCELADA DE GÊNEROS ALIMENTICIOS E MATERIAIS DE LIMPEZA PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL E SEUS DEPARTAMENTOS CFE PP039/2017 |
02/01/2018 |
3000 |
Detalhes
|
| 8629803 |
40000093 |
PP039-2017 |
VALOR REFERENTE AO CONTRATO DE AQUISIÇÃO DE FORMA PARCELADA DE GÊNEROS ALIMENTICIOS E MATERIAIS DE LIMPEZA PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL E SEUS DEPARTAMENTOS CFE PP039/2017 |
02/01/2018 |
1800 |
Detalhes
|
| 8629809 |
40000094 |
PP039-2017 |
VALOR REFERENTE AO CONTRATO DE AQUISIÇÃO DE FORMA PARCELADA DE GÊNEROS ALIMENTICIOS E MATERIAIS DE LIMPEZA PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL E SEUS DEPARTAMENTOS CFE PP039/2017 |
02/01/2018 |
1000 |
Detalhes
|
| 8629815 |
40000095 |
PP039-2017 |
VALOR REFERENTE AO CONTRATO DE AQUISIÇÃO DE FORMA PARCELADA DE GÊNEROS ALIMENTICIOS PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL E SEUS DEPARTAMENTOS CFE PP039/2017 |
02/01/2018 |
2000 |
Detalhes
|
| 8629821 |
40000096 |
PP039-2017 |
VALOR REFERENTE AO CONTRATO DE AQUISIÇÃO DE FORMA PARCELADA DE GÊNEROS ALIMENTICIOS PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL E SEUS DEPARTAMENTOS. CFE PP039/2017 |
02/01/2018 |
2000 |
Detalhes
|
| 8629830 |
40000097 |
PP039-2017 |
VALOR REFERENTE AO CONTRATO DE AQUISIÇÃO DE FORMA PARCELADA DE GÊNEROS ALIMENTICIOS PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL E SE4US DEPARTAMENTOS CFE PP039/2017 |
02/01/2018 |
2000 |
Detalhes
|
| 8629841 |
40000098 |
PP039-2017 |
VALOR REFERENTE AO CONTRATO DE AQUISIÇÃO DE FORMA PARCELADA DE GÊNEROS ALIMENTICIOS PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DAS SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL E SEUS DEPARTAMENTOS CFE PP039/2017 |
02/01/2018 |
2000 |
Detalhes
|
| 8629847 |
40000099 |
PP039-2017 |
VALOR REFERENTE AO CONTRATO DE AQUISIÇÃO DE FORMA PARCELADA DE GÊNEROS ALIMENTICIOS E MATERIAIS DE LIMPEZA PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL E SEUS DEPARTAMENTOS CFE PP039/2017 |
02/01/2018 |
2000 |
Detalhes
|
| 8630009 |
20000443 |
|
DESPESA A SER EMPENHADA REFERENTE A DEPÓSITO JUDICIAL (PRECATÓRIOS) EXERCÍCIO ANTERIOR. |
02/01/2018 |
34755,87 |
Detalhes
|
| 8630034 |
40000100 |
PP039-2017 |
VALOR REFERENTE AO CONTRATO DE COMPRA DE AQUISIÇÃO DE DE FORMA PARCELADA DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA SUPRIR A NECESSIDADE DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL E SEUS DEPARTAMENTOS CFE. PP 039/2017. |
02/01/2018 |
2000 |
Detalhes
|
| 8630041 |
40000101 |
PP039-2017 |
VALOR REFERENTE AO CONTRATO DE COMPRA DE AQUISIÇÃO DE DE FORMA PARCELADA DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA SUPRIR A NECESSIDADE DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL E SEUS DEPARTAMENTOS CFE. PP 039/2017. |
02/01/2018 |
2000 |
Detalhes
|
| 8630051 |
40000102 |
PP039-2017 |
VALOR REFERENTE AO CONTRATO DE COMPRA DE AQUISIÇÃO DE DE FORMA PARCELADA DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA SUPRIR A NECESSIDADE DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL E SEUS DEPARTAMENTOS CFE. PP 039/2017. |
02/01/2018 |
2000 |
Detalhes
|
| 8630057 |
40000103 |
PP039-2017 |
VALOR REFERENTE AO CONTRATO DE COMPRA DE AQUISIÇÃO DE DE FORMA PARCELADA DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA SUPRIR A NECESSIDADE DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL E SEUS DEPARTAMENTOS CFE. PP 039/2017. |
02/01/2018 |
2000 |
Detalhes
|
| 8630063 |
40000104 |
PP039-2017 |
VALOR REFERENTE AO CONTRATO DE COMPRA DE AQUISIÇÃO DE DE FORMA PARCELADA DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA SUPRIR A NECESSIDADE DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL E SEUS DEPARTAMENTOS CFE. PP 039/2017. |
02/01/2018 |
2000 |
Detalhes
|
| 8630070 |
40000105 |
PP039-2017 |
VALOR REFERENTE AO CONTRATO DE COMPRA DE AQUISIÇÃO DE DE FORMA PARCELADA DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA SUPRIR A NECESSIDADE DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL E SEUS DEPARTAMENTOS CFE. PP 039/2017. |
02/01/2018 |
2000 |
Detalhes
|
| 8630078 |
40000106 |
PP039-2017 |
VALOR REFERENTE AO CONTRATO DE COMPRA DE AQUISIÇÃO DE DE FORMA PARCELADA DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA SUPRIR A NECESSIDADE DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL E SEUS DEPARTAMENTOS CFE. PP 039/2017. |
02/01/2018 |
2000 |
Detalhes
|
| 8630092 |
40000107 |
PP039-2017 |
VALOR REFERENTE AO CONTRATO DE COMPRA DE AQUISIÇÃO DE DE FORMA PARCELADA DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA SUPRIR A NECESSIDADE DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL E SEUS DEPARTAMENTOS CFE. PP 039/2017. |
02/01/2018 |
2000 |
Detalhes
|
| 8630104 |
40000108 |
PP039-2017 |
VALOR REFERENTE AO CONTRATO DE COMPRA DE AQUISIÇÃO DE DE FORMA PARCELADA DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA SUPRIR A NECESSIDADE DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL E SEUS DEPARTAMENTOS CFE. PP 039/2017. |
02/01/2018 |
2000 |
Detalhes
|
| 8630113 |
40000109 |
PP039-2017 |
VALOR REFERENTE AO CONTRATO DE COMPRA DE AQUISIÇÃO DE DE FORMA PARCELADA DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA SUPRIR A NECESSIDADE DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL E SEUS DEPARTAMENTOS CFE. PP 039/2017. |
02/01/2018 |
2000 |
Detalhes
|
| 8630134 |
40000111 |
PP039-2017 |
VALOR REFERENTE AO CONTRATO DE COMPRA DE AQUISIÇÃO DE DE FORMA PARCELADA DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA SUPRIR A NECESSIDADE DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL E SEUS DEPARTAMENTOS CFE. PP 039/2017. |
02/01/2018 |
2000 |
Detalhes
|
| 8630141 |
40000112 |
PP039-2017 |
VALOR REFERENTE AO CONTRATO DE COMPRA DE AQUISIÇÃO DE DE FORMA PARCELADA DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA SUPRIR A NECESSIDADE DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL E SEUS DEPARTAMENTOS CFE. PP 039/2017. |
02/01/2018 |
2000 |
Detalhes
|
| 8630147 |
40000113 |
PP039-2017 |
VALOR REFERENTE AO CONTRATO DE COMPRA DE AQUISIÇÃO DE DE FORMA PARCELADA DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA SUPRIR A NECESSIDADE DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL E SEUS DEPARTAMENTOS CFE. PP 039/2017. |
02/01/2018 |
2000 |
Detalhes
|
| 8630156 |
40000114 |
PP039-2017 |
VALOR REFERENTE AO CONTRATO DE COMPRA DE AQUISIÇÃO DE DE FORMA PARCELADA DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA SUPRIR A NECESSIDADE DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL E SEUS DEPARTAMENTOS CFE. PP 039/2017. |
02/01/2018 |
2000 |
Detalhes
|
| 8630176 |
40000115 |
PP039-2017 |
VALOR REFERENTE AO CONTRATO DE COMPRA DE AQUISIÇÃO DE DE FORMA PARCELADA DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA SUPRIR A NECESSIDADE DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL E SEUS DEPARTAMENTOS CFE. PP 039/2017. |
02/01/2018 |
2000 |
Detalhes
|
| 8630185 |
40000116 |
PP044-2017 |
DESPESA EMPENHADA PARA AQUISIÇÃO PARCELADA DE GÁS MINERAL VASILHAME DE ÁGUA MINERAL DE 20 LITROS COPO DESCARTÁVEL GÁS LIQUEFEITO DE PETRÓLEO (GLP) VASILHAME DE BOTIJÃO DE GÁS QUE SERAO DESTINADAS PARA ATENDER ÀS NECESSIDADES DO FUNDO MUN. DE ASSISTÊNCIA SOCIAL. |
02/01/2018 |
1000 |
Detalhes
|
| 8630192 |
40000117 |
PP044-2017 |
DESPESA EMPENHADA PARA AQUISIÇÃO PARCELADA DE GÁS MINERAL VASILHAME DE ÁGUA MINERAL DE 20 LITROS COPO DESCARTÁVEL GÁS LIQUEFEITO DE PETRÓLEO (GLP) VASILHAME DE BOTIJÃO DE GÁS QUE SERAO DESTINADAS PARA ATENDER ÀS NECESSIDADES DO FUNDO MUN. DE ASSISTÊNCIA SOCIAL. |
02/01/2018 |
1000 |
Detalhes
|
| 8630195 |
40000118 |
PP044-2017 |
DESPESA EMPENHADA PARA AQUISIÇÃO PARCELADA DE GÁS MINERAL VASILHAME DE ÁGUA MINERAL DE 20 LITROS COPO DESCARTÁVEL GÁS LIQUEFEITO DE PETRÓLEO (GLP) VASILHAME DE BOTIJÃO DE GÁS QUE SERAO DESTINADAS PARA ATENDER ÀS NECESSIDADES DO FUNDO MUN. DE ASSISTÊNCIA SOCIAL. |
02/01/2018 |
2000 |
Detalhes
|
| 8630198 |
40000119 |
PP044-2017 |
DESPESA EMPENHADA PARA AQUISIÇÃO PARCELADA DE GÁS MINERAL VASILHAME DE ÁGUA MINERAL DE 20 LITROS COPO DESCARTÁVEL GÁS LIQUEFEITO DE PETRÓLEO (GLP) VASILHAME DE BOTIJÃO DE GÁS QUE SERAO DESTINADAS PARA ATENDER ÀS NECESSIDADES DO FUNDO MUN. DE ASSISTÊNCIA SOCIAL. |
02/01/2018 |
2000 |
Detalhes
|
| 8630201 |
40000120 |
PP044-2017 |
DESPESA EMPENHADA PARA AQUISIÇÃO PARCELADA DE GÁS MINERAL VASILHAME DE ÁGUA MINERAL DE 20 LITROS COPO DESCARTÁVEL GÁS LIQUEFEITO DE PETRÓLEO (GLP) VASILHAME DE BOTIJÃO DE GÁS QUE SERAO DESTINADAS PARA ATENDER ÀS NECESSIDADES DO FUNDO MUN. DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICÍPIO. |
02/01/2018 |
2000 |
Detalhes
|
| 8630205 |
40000121 |
PP044-2017 |
DESPESA EMPENHADA PARA AQUISIÇÃO PARCELADA DE GÁS MINERAL VASILHAME DE ÁGUA MINERAL DE 20 LITROS COPO DESCARTÁVEL GÁS LIQUEFEITO DE PETRÓLEO (GLP) VASILHAME DE BOTIJÃO DE GÁS QUE SERAO DESTINADAS PARA ATENDER ÀS NECESSIDADES DO FUNDO MUN. DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICÍPIO. |
02/01/2018 |
2000 |
Detalhes
|
| 8630209 |
20000445 |
PP044-2017 |
VALOR REFERENTE AO CONTRATO DE AQUISIÇÃO DE FORMA PARCELADA DE AGUA MINERAL VASILHAME DE ÁGUA MINERAL DE 20 LITROS COPO DESCARTAVEL GAS LIQUEFEITO DE PETROLEO (GLP) VASILHAME DE BOTIJÃO DE GÁS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO GABINETE MUNICIPAL |
02/01/2018 |
2000 |
Detalhes
|
| 8630215 |
20000446 |
PP044-2017 |
VALOR REFERENTE AO CONTRATO DE AQUISIÇÃO DE FORMA PARCELADA DE AGUA MINERAL VASILHAME DE ÁGUA MINERAL DE 20 LITROS COPO DESCARTAVEL GAS LIQUEFEITO DE PETROLEO (GLP) VASILHAME DE BOTIJÃO DE GÁS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E SEUS DEPARTAMENTOS. |
02/01/2018 |
4000 |
Detalhes
|
| 8630222 |
20000447 |
PP044-2017 |
VALOR REFERENTE AO CONTRATO DE AQUISIÇÃO DE FORMA PARCELADA DE AGUA MINERAL VASILHAME DE ÁGUA MINERAL DE 20 LITROS COPO DESCARTAVEL GAS LIQUEFEITO DE PETROLEO (GLP) VASILHAME DE BOTIJÃO DE GÁS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E SEUS DEPARTAMENTOS. |
02/01/2018 |
3000 |
Detalhes
|
| 8630228 |
20000448 |
PP044-2017 |
VALOR REFERENTE AO CONTRATO DE AQUISIÇÃO DE FORMA PARCELADA DE AGUA MINERAL VASILHAME DE ÁGUA MINERAL DE 20 LITROS COPO DESCARTAVEL GAS LIQUEFEITO DE PETROLEO (GLP) VASILHAME DE BOTIJÃO DE GÁS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DS ESCOLAS MUNICIPAIS. |
02/01/2018 |
5000 |
Detalhes
|
| 8630241 |
20000449 |
PP044-2017 |
VALOR REFERENTE AO CONTRATO DE AQUISIÇÃO DE FORMA PARCELADA DE AGUA MINERAL VASILHAME DE ÁGUA MINERAL DE 20 LITROS COPO DESCARTAVEL GAS LIQUEFEITO DE PETROLEO (GLP) VASILHAME DE BOTIJÃO DE GÁS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS ESCOLAS MUNICIPAIS. |
02/01/2018 |
2000 |
Detalhes
|
| 8630247 |
20000450 |
PP040-2017 |
DESPESA EMPENHADA PARA AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS E DERIVADOS DE PETRÓLEO PARA ABASTECIMENTO E MANUTÊNÇÃO DE FROTA DE VEÍCULOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICÍPIO. |
02/01/2018 |
67000 |
Detalhes
|
| 8630250 |
30000363 |
PP039-2017 |
DESPESA EMPENHADA PARA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS QUE SERAO DESTINADOS PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE E SEUS DEPARTAMENTOS. |
02/01/2018 |
5000 |
Detalhes
|
| 8630253 |
30000364 |
PP039-2017 |
DESPESA EMPENHADA PARA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS QUE SERAO DESTINADOS PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE E SEUS DEPARTAMENTOS. |
02/01/2018 |
5000 |
Detalhes
|
| 8630256 |
30000365 |
PP039-2017 |
DESPESA EMPENHADA PARA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS QUE SERAO DESTINADOS PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE E SEUS DEPARTAMENTOS. |
02/01/2018 |
500 |
Detalhes
|
| 8630262 |
20000451 |
PP044-2017 |
VALOR REFERENTE AO CONTRATO DE AQUISIÇÃO DE FORMA PARCELADA DE AGUA MINERAL VASILHAME DE ÁGUA MINERAL DE 20 LITROS COPO DESCARTAVEL GAS LIQUEFEITO DE PETROLEO (GLP) VASILHAME DE BOTIJÃO DE GÁS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA |
02/01/2018 |
2000 |
Detalhes
|
| 8630265 |
20000452 |
PP040-2017 |
DESPESA EMPENHADA PARA AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS E DERIVADOS DE PETRÓLEO PARA ABASTECIMENTO E MANUTENÇÃO DE FROTA DE VEÍCULOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. |
02/01/2018 |
60000 |
Detalhes
|
| 8630269 |
30000366 |
PP039-2017 |
DESPESA EMPENHADA PARA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS QUE SERAO DESTINADOS PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE E SEUS DEPARTAMENTOS. |
02/01/2018 |
5000 |
Detalhes
|
| 8630272 |
30000367 |
PP039-2017 |
DESPESA EMPENHADA PARA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS QUE SERAO DESTINADOS PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE E SEUS DEPARTAMENTOS. |
02/01/2018 |
5000 |
Detalhes
|
| 8630278 |
30000368 |
PP039-2017 |
DESPESA EMPENHADA PARA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS QUE SERAO DESTINADOS PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE E SEUS DEPARTAMENTOS. |
02/01/2018 |
1000 |
Detalhes
|
| 8630281 |
20000453 |
PP044-2017 |
VALOR REFERENTE AO CONTRATO DE AQUISIÇÃO DE FORMA PARCELADA DE AGUA MINERAL VASILHAME DE ÁGUA MINERAL DE 20 LITROS COPO DESCARTAVEL GAS LIQUEFEITO DE PETROLEO (GLP) VASILHAME DE BOTIJÃO DE GÁS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS ESCOLAS MUNICIPAIS. |
02/01/2018 |
2000 |
Detalhes
|
| 8630284 |
20000454 |
PP040-2017 |
DESPESA EMPENHADA PARA AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS E DERIVADOS DE PETRÓLEO PARA ABASTECIMENTO E MANUTENÇÃO DE FROTA DE VEÍCULOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO TRANSPORTE ESCOLAR DESTE MUNICÍPIO. |
02/01/2018 |
247000 |
Detalhes
|
| 8630290 |
20000455 |
PP044-2017 |
VALOR REFERENTE AO CONTRATO DE AQUISIÇÃO DE FORMA PARCELADA DE AGUA MINERAL VASILHAME DE ÁGUA MINERAL DE 20 LITROS COPO DESCARTAVEL GAS LIQUEFEITO DE PETROLEO (GLP) VASILHAME DE BOTIJÃO DE GÁS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS AÇÕES DE APOIO A EVENTOS E FESTAS TRADICIONAIS |
02/01/2018 |
2000 |
Detalhes
|
| 8630293 |
30000369 |
PP039-2017 |
DESPESA EMPENHADA PARA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS QUE SERAO DESTINADOS PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE E SEUS DEPARTAMENTOS. |
02/01/2018 |
5000 |
Detalhes
|
| 8630301 |
30000370 |
PP039-2017 |
DESPESA EMPENHADA PARA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS QUE SERAO DESTINADOS PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE E SEUS DEPARTAMENTOS. |
02/01/2018 |
5000 |
Detalhes
|
| 8630304 |
30000371 |
PP039-2017 |
DESPESA EMPENHADA PARA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS QUE SERAO DESTINADOS PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE E SEUS DEPARTAMENTOS. |
02/01/2018 |
100 |
Detalhes
|
| 8630307 |
20000456 |
PP040-2017 |
DESPESA EMPENHADA PARA AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS E DERIVADOS DE PETRÓLEO PARA ABASTECIMENTO E MANUTENÇÃO DE FROTA DE VEÍCULOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO TRANSPORTE ESCOLAR DESTE MUNICÍPIO. |
02/01/2018 |
60000 |
Detalhes
|
| 8630311 |
20000457 |
PP040-2017 |
DESPESA EMPENHADA PARA AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS E DERIVADOS DE PETRÓLEO PARA ABASTECIMENTO E MANUTENÇÃO DE FROTA DE VEÍCULOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO TRANSPORTE ESCOLAR DESTE MUNICÍPIO. |
02/01/2018 |
164000 |
Detalhes
|
| 8630314 |
20000458 |
PP040-2017 |
DESPESA EMPENHADA PARA AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS E DERIVADOS DE PETRÓLEO PARA ABASTECIMENTO E MANUTENÇÃO DE FROTA DE VEÍCULOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO TRANSPORTE ESCOLAR DESTE MUNICÍPIO. |
02/01/2018 |
50000 |
Detalhes
|
| 8630317 |
20000459 |
PP044-2017 |
VALOR REFERENTE AO CONTRATO DE AQUISIÇÃO DE FORMA PARCELADA DE AGUA MINERAL VASILHAME DE ÁGUA MINERAL DE 20 LITROS COPO DESCARTAVEL GAS LIQUEFEITO DE PETROLEO (GLP) VASILHAME DE BOTIJÃO DE GÁS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS ESCOLAS DE ENSINO INFANTIL |
02/01/2018 |
2000 |
Detalhes
|
| 8630320 |
20000460 |
PP040-2017 |
DESPESA EMPENHADA PARA AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS E DERIVADOS DE PETRÓLEO PARA ABASTECIMENTO E MANUTENÇÃO DE FROTA DE VEÍCULOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SEC. DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. |
02/01/2018 |
50000 |
Detalhes
|
| 8630332 |
20000461 |
PP044-2017 |
VALOR REFERENTE AO CONTRATO DE AQUISIÇÃO DE FORMA PARCELADA DE AGUA MINERAL VASILHAME DE ÁGUA MINERAL DE 20 LITROS COPO DESCARTAVEL GAS LIQUEFEITO DE PETROLEO (GLP) VASILHAME DE BOTIJÃO DE GÁS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS ESCOLAS DE ENSINO FUNDAMENTAL |
02/01/2018 |
2000 |
Detalhes
|
| 8630343 |
20000463 |
PP044-2017 |
VALOR REFERENTE AO CONTRATO DE AQUISIÇÃO DE FORMA PARCELADA DE AGUA MINERAL VASILHAME DE ÁGUA MINERAL DE 20 LITROS COPO DESCARTAVEL GAS LIQUEFEITO DE PETROLEO (GLP) VASILHAME DE BOTIJÃO DE GÁS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS ESCOLAS-EJA |
02/01/2018 |
2000 |
Detalhes
|
| 8630350 |
20000464 |
PP040-2017 |
DESPESA EMPENHADA PARA AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS E DERIVADOS DE PETRÓLEO PARA ABASTECIMENTO E MANUTENÇÃO DE FROTA DE VEÍCULOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SEC. DE OBRAS E INFRAESTRUTURA DESTE MUNICÍPIO. |
02/01/2018 |
100000 |
Detalhes
|
| 8630370 |
20000466 |
PP040-2017 |
DESPESA EMPENHADA PARA AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS E DERIVADOS DE PETRÓLEO PARA ABASTECIMENTO E MANUTENÇÃO DE FROTA DE VEÍCULOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SEC. DE OBRAS E INFRAESTRUTURA DESTE MUNICÍPIO. |
02/01/2018 |
40000 |
Detalhes
|
| 8630373 |
20000467 |
PP044-2017 |
VALOR REFERENTE AO CONTRATO DE AQUISIÇÃO DE FORMA PARCELADA DE AGUA MINERAL VASILHAME DE ÁGUA MINERAL DE 20 LITROS COPO DESCARTAVEL GAS LIQUEFEITO DE PETROLEO (GLP) VASILHAME DE BOTIJÃO DE GÁS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E SEUS DEPARTAMENTOS. |
02/01/2018 |
2000 |
Detalhes
|
| 8630378 |
20000468 |
PP040-2017 |
DESPESA EMPENHADA PARA AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS E DERIVADOS DE PETRÓLEO PARA ABASTECIMENTO E MANUTENÇÃO DE FROTA DE VEÍCULOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SEC. DE AGRICULTURA DESTE MUNICÍPIO. |
02/01/2018 |
5000 |
Detalhes
|
| 8630385 |
20000470 |
PP044-2017 |
VALOR REFERENTE AO CONTRATO DE AQUISIÇÃO DE FORMA PARCELADA DE AGUA MINERAL VASILHAME DE ÁGUA MINERAL DE 20 LITROS COPO DESCARTAVEL GAS LIQUEFEITO DE PETROLEO (GLP) VASILHAME DE BOTIJÃO DE GÁS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E INFRAESTRUTURA E SEUS DEPARTAMENTOS. |
02/01/2018 |
2000 |
Detalhes
|
| 8630389 |
20000469 |
PP040-2017 |
DESPESA EMPENHADA PARA AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS E DERIVADOS DE PETRÓLEO PARA ABASTECIMENTO E MANUTENÇÃO DE FROTA DE VEÍCULOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SEC. DE MEIO AMBIENTE DESTE MUNICÍPIO. |
02/01/2018 |
5000 |
Detalhes
|
| 8630394 |
40000122 |
PP040-2017 |
DESPESA EMPENHADA PARA AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS E DERIVADOS DE PETRÓLEO PARA ABASTECIMENTO E MANUTENÇÃO DE FROTA DE VEÍCULOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SEC. DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICÍPIO. |
02/01/2018 |
10000 |
Detalhes
|
| 8630400 |
20000471 |
PP044-2017 |
VALOR REFERENTE AO CONTRATO DE AQUISIÇÃO DE FORMA PARCELADA DE AGUA MINERAL VASILHAME DE ÁGUA MINERAL DE 20 LITROS COPO DESCARTAVEL GAS LIQUEFEITO DE PETROLEO (GLP) VASILHAME DE BOTIJÃO DE GÁS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DO MUNICIPIO E SEUS DEPARTAMENTOS |
02/01/2018 |
2000 |
Detalhes
|
| 8630406 |
40000123 |
PP040-2017 |
DESPESA EMPENHADA PARA AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS E DERIVADOS DE PETRÓLEO PARA ABASTECIMENTO E MANUTENÇÃO DE FROTA DE VEÍCULOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SEC. DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICÍPIO. |
02/01/2018 |
10000 |
Detalhes
|
| 8630411 |
20000472 |
PP044-2017 |
VALOR REFERENTE AO CONTRATO DE AQUISIÇÃO DE FORMA PARCELADA DE AGUA MINERAL VASILHAME DE ÁGUA MINERAL DE 20 LITROS COPO DESCARTAVEL GAS LIQUEFEITO DE PETROLEO (GLP) VASILHAME DE BOTIJÃO DE GÁS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE E SEUS DEPARTAMENTOS |
02/01/2018 |
2000 |
Detalhes
|
| 8630421 |
40000124 |
PP044-2017 |
VALOR REFERENTE AO CONTRATO DE AQUISIÇÃO DE FORMA PARCELADA DE AGUA MINERAL VASILHAME DE ÁGUA MINERAL DE 20 LITROS COPO DESCARTAVEL GAS LIQUEFEITO DE PETROLEO (GLP) VASILHAME DE BOTIJÃO DE GÁS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL E SEUS DEPARTAMENTOS. |
02/01/2018 |
2000 |
Detalhes
|
| 8630427 |
40000125 |
PP044-2017 |
VALOR REFERENTE AO CONTRATO DE AQUISIÇÃO DE FORMA PARCELADA DE AGUA MINERAL VASILHAME DE ÁGUA MINERAL DE 20 LITROS COPO DESCARTAVEL GAS LIQUEFEITO DE PETROLEO (GLP) VASILHAME DE BOTIJÃO DE GÁS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL E SEUS DEPARTAMENTOS. |
02/01/2018 |
2000 |
Detalhes
|
| 8630433 |
40000126 |
PP044-2017 |
VALOR REFERENTE AO CONTRATO DE AQUISIÇÃO DE FORMA PARCELADA DE AGUA MINERAL VASILHAME DE ÁGUA MINERAL DE 20 LITROS COPO DESCARTAVEL GAS LIQUEFEITO DE PETROLEO (GLP) VASILHAME DE BOTIJÃO DE GÁS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL E SEUS DEPARTAMENTOS. |
02/01/2018 |
2000 |
Detalhes
|
| 8630439 |
40000127 |
PP044-2017 |
VALOR REFERENTE AO CONTRATO DE AQUISIÇÃO DE FORMA PARCELADA DE AGUA MINERAL VASILHAME DE ÁGUA MINERAL DE 20 LITROS COPO DESCARTAVEL GAS LIQUEFEITO DE PETROLEO (GLP) VASILHAME DE BOTIJÃO DE GÁS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL E SEUS DEPARTAMENTOS. |
02/01/2018 |
2000 |
Detalhes
|
| 8630446 |
40000128 |
PP044-2017 |
VALOR REFERENTE AO CONTRATO DE AQUISIÇÃO DE FORMA PARCELADA DE AGUA MINERAL VASILHAME DE ÁGUA MINERAL DE 20 LITROS COPO DESCARTAVEL GAS LIQUEFEITO DE PETROLEO (GLP) VASILHAME DE BOTIJÃO DE GÁS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL E SEUS DEPARTAMENTOS. |
02/01/2018 |
2000 |
Detalhes
|
| 8630452 |
40000129 |
PP044-2017 |
VALOR REFERENTE AO CONTRATO DE AQUISIÇÃO DE FORMA PARCELADA DE AGUA MINERAL VASILHAME DE ÁGUA MINERAL DE 20 LITROS COPO DESCARTAVEL GAS LIQUEFEITO DE PETROLEO (GLP) VASILHAME DE BOTIJÃO DE GÁS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL E SEUS DEPARTAMENTOS. |
02/01/2018 |
2000 |
Detalhes
|
| 8630461 |
40000130 |
PP044-2017 |
VALOR REFERENTE AO CONTRATO DE AQUISIÇÃO DE FORMA PARCELADA DE AGUA MINERAL VASILHAME DE ÁGUA MINERAL DE 20 LITROS COPO DESCARTAVEL GAS LIQUEFEITO DE PETROLEO (GLP) VASILHAME DE BOTIJÃO DE GÁS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL E SEUS DEPARTAMENTOS. |
02/01/2018 |
2000 |
Detalhes
|
| 8630464 |
20000473 |
PP046-2017 |
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTEA COMPRA DE MATERIAIS ELETRICOS PARA A MANUTENÇÃO DAS ESCOLAS MUNICIPAIS CFE PP 046/2017. |
02/01/2018 |
20000 |
Detalhes
|
| 8630475 |
40000131 |
PP044-2017 |
VALOR REFERENTE AO CONTRATO DE AQUISIÇÃO DE FORMA PARCELADA DE AGUA MINERAL VASILHAME DE ÁGUA MINERAL DE 20 LITROS COPO DESCARTAVEL GAS LIQUEFEITO DE PETROLEO (GLP) VASILHAME DE BOTIJÃO DE GÁS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL E SEUS DEPARTAMENTOS. |
02/01/2018 |
2000 |
Detalhes
|
| 8630484 |
40000132 |
PP044-2017 |
VALOR REFERENTE AO CONTRATO DE AQUISIÇÃO DE FORMA PARCELADA DE AGUA MINERAL VASILHAME DE ÁGUA MINERAL DE 20 LITROS COPO DESCARTAVEL GAS LIQUEFEITO DE PETROLEO (GLP) VASILHAME DE BOTIJÃO DE GÁS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL E SEUS DEPARTAMENTOS. |
02/01/2018 |
1500 |
Detalhes
|
| 8630494 |
40000133 |
PP044-2017 |
VALOR REFERENTE AO CONTRATO DE AQUISIÇÃO DE FORMA PARCELADA DE AGUA MINERAL VASILHAME DE ÁGUA MINERAL DE 20 LITROS COPO DESCARTAVEL GAS LIQUEFEITO DE PETROLEO (GLP) VASILHAME DE BOTIJÃO DE GÁS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL E SEUS DEPARTAMENTOS. |
02/01/2018 |
2000 |
Detalhes
|
| 8630500 |
40000134 |
PP044-2017 |
VALOR REFERENTE AO CONTRATO DE AQUISIÇÃO DE FORMA PARCELADA DE AGUA MINERAL VASILHAME DE ÁGUA MINERAL DE 20 LITROS COPO DESCARTAVEL GAS LIQUEFEITO DE PETROLEO (GLP) VASILHAME DE BOTIJÃO DE GÁS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL E SEUS DEPARTAMENTOS. |
02/01/2018 |
2000 |
Detalhes
|
| 8630518 |
30000372 |
PP039-2017 |
DESPESA EMPENHADA PARA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS QUE SERAO DESTINADOS PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE E SEUS DEPARTAMENTOS. |
02/01/2018 |
5000 |
Detalhes
|
| 8630521 |
30000373 |
PP039-2017 |
DESPESA EMPENHADA PARA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS QUE SERAO DESTINADOS PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE E SEUS DEPARTAMENTOS. |
02/01/2018 |
5000 |
Detalhes
|
| 8630524 |
30000374 |
PP039-2017 |
DESPESA EMPENHADA PARA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS QUE SERAO DESTINADOS PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE E SEUS DEPARTAMENTOS. |
02/01/2018 |
2000 |
Detalhes
|
| 8630527 |
30000375 |
PP039-2017 |
DESPESA EMPENHADA PARA AQUISIÇÃO DE PAES QUE SERAO DESTINADOS PARA SUPRIR AS NECESSIDADE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE E SEUS DEPARTAMENTOS. |
02/01/2018 |
2000 |
Detalhes
|
| 8630530 |
30000376 |
PP039-2017 |
DESPESA EMPENHADA PARA AQUISIÇÃO DE PAES QUE SERAO DESTINADOS PARA SUPRIR AS NECESSIDADE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE E SEUS DEPARTAMENTOS. |
02/01/2018 |
2000 |
Detalhes
|
| 8630534 |
30000377 |
PP039-2017 |
DESPESA EMPENHADA PARA AQUISIÇÃO DE PAES QUE SERAO DESTINADOS PARA SUPRIR AS NECESSIDADE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE E SEUS DEPARTAMENTOS. |
02/01/2018 |
2000 |
Detalhes
|
| 8630537 |
30000378 |
PP039-2017 |
DESPESA EMPENHADA PARA AQUISIÇÃO DE PAES QUE SERAO DESTINADOS PARA SUPRIR AS NECESSIDADE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE E SEUS DEPARTAMENTOS. |
02/01/2018 |
2000 |
Detalhes
|
| 8630540 |
30000379 |
PP039-2017 |
DESPESA EMPENHADA PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA QUE SERAO DESTINADOS PARA SUPRIR AS NECESSIDADE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE E SEUS DEPARTAMENTOS. |
02/01/2018 |
5000 |
Detalhes
|
| 8630543 |
30000380 |
PP039-2017 |
DESPESA EMPENHADA PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA QUE SERAO DESTINADOS PARA SUPRIR AS NECESSIDADE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE E SEUS DEPARTAMENTOS. |
02/01/2018 |
5000 |
Detalhes
|
| 8630546 |
30000381 |
PP039-2017 |
DESPESA EMPENHADA PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA QUE SERAO DESTINADOS PARA SUPRIR AS NECESSIDADE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE E SEUS DEPARTAMENTOS. |
02/01/2018 |
5000 |
Detalhes
|
| 8630549 |
30000382 |
PP039-2017 |
DESPESA EMPENHADA PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA QUE SERAO DESTINADOS PARA SUPRIR AS NECESSIDADE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE E SEUS DEPARTAMENTOS. |
02/01/2018 |
5000 |
Detalhes
|
| 8630552 |
30000383 |
PP039-2017 |
DESPESA EMPENHADA PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA QUE SERAO DESTINADOS PARA SUPRIR AS NECESSIDADE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE E SEUS DEPARTAMENTOS. |
02/01/2018 |
5000 |
Detalhes
|
| 8630555 |
30000384 |
PP039-2017 |
DESPESA EMPENHADA PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA QUE SERAO DESTINADOS PARA SUPRIR AS NECESSIDADE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE E SEUS DEPARTAMENTOS. |
02/01/2018 |
5000 |
Detalhes
|
| 8630558 |
30000385 |
PP040-2017 |
DESPESA EMPENHADA PARA AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS E DERIVADOS DE PETROLEOS QUE SERAO DESTINADOS PARA ABASTECIMENTO E MANUTENÇÃO DA FROTA DE VEICULOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. |
02/01/2018 |
10000 |
Detalhes
|
| 8630561 |
30000386 |
PP040-2017 |
DESPESA EMPENHADA PARA AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS E DERIVADOS DE PETROLEOS QUE SERAO DESTINADOS PARA ABASTECIMENTO E MANUTENÇÃO DA FROTA DE VEICULOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. |
02/01/2018 |
10000 |
Detalhes
|
| 8630564 |
30000387 |
PP040-2017 |
DESPESA EMPENHADA PARA AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS E DERIVADOS DE PETROLEOS QUE SERAO DESTINADOS PARA ABASTECIMENTO E MANUTENÇÃO DA FROTA DE VEICULOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. |
02/01/2018 |
1000 |
Detalhes
|
| 8630567 |
30000388 |
PP040-2017 |
DESPESA EMPENHADA PARA AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS E DERIVADOS DE PETROLEOS QUE SERAO DESTINADOS PARA ABASTECIMENTO E MANUTENÇÃO DA FROTA DE VEICULOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. |
02/01/2018 |
1000 |
Detalhes
|
| 8630570 |
30000389 |
PP040-2017 |
DESPESA EMPENHADA PARA AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS E DERIVADOS DE PETROLEOS QUE SERAO DESTINADOS PARA ABASTECIMENTO E MANUTENÇÃO DA FROTA DE VEICULOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. |
02/01/2018 |
5000 |
Detalhes
|
| 8630573 |
30000390 |
PP040-2017 |
DESPESA EMPENHADA PARA AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS E DERIVADOS DE PETROLEOS QUE SERAO DESTINADOS PARA ABASTECIMENTO E MANUTENÇÃO DA FROTA DE VEICULOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. |
02/01/2018 |
5000 |
Detalhes
|
| 8630576 |
30000391 |
PP040-2017 |
DESPESA EMPENHADA PARA AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS E DERIVADOS DE PETROLEOS QUE SERAO DESTINADOS PARA ABASTECIMENTO E MANUTENÇÃO DA FROTA DE VEICULOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. |
02/01/2018 |
15000 |
Detalhes
|
| 8630580 |
30000392 |
PP009-2017 |
DESPESA EMPENHADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS QUE SERAO REALIZADOS EM LOCAÇÃO DE VEICULOS DESTINADOS PARA ATENDER A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. NO EXERCICIO 2018 CONFORME TERMO ADITIVO Nº 02 DE 27/12/2017. VIGÊNCIA 31/12/2017 A 31/12/2018. |
02/01/2018 |
1000 |
Detalhes
|
| 8630583 |
30000394 |
PP009-2017 |
DESPESA EMPENHADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS QUE SERAO REALIZADOS EM LOCAÇÃO DE VEICULOS DESTINADOS PARA ATENDER A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. NO EXERCICIO 2018 CONFORME TERMO ADITIVO Nº 02 DE 27/12/2017. VIGÊNCIA 31/12/2017 A 31/12/2018. |
02/01/2018 |
1000 |
Detalhes
|
| 8630588 |
30000395 |
PP009-2017 |
DESPESA EMPENHADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS QUE SERAO REALIZADOS EM LOCAÇÃO DE VEICULOS DESTINADOS PARA ATENDER A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. NO EXERCICIO 2018 CONFORME TERMO ADITIVO Nº 02 DE 27/12/2017. VIGÊNCIA 31/12/2017 A 31/12/2018. |
02/01/2018 |
1000 |
Detalhes
|
| 8630591 |
30000396 |
PP009-2017 |
DESPESA EMPENHADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS QUE SERAO REALIZADOS EM LOCAÇÃO DE VEICULOS DESTINADOS PARA ATENDER A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. NO EXERCICIO 2018 CONFORME TERMO ADITIVO Nº 02 DE 27/12/2017. VIGÊNCIA 31/12/2017 A 31/12/2018. |
02/01/2018 |
25000 |
Detalhes
|
| 8630596 |
30000397 |
PP009-2017 |
DESPESA EMPENHADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS QUE SERAO REALIZADOS EM LOCAÇÃO DE VEICULOS DESTINADOS PARA ATENDER A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. NO EXERCICIO 2018 CONFORME TERMO ADITIVO Nº 02 DE 27/12/2017. VIGÊNCIA 31/12/2017 A 31/12/2018. |
02/01/2018 |
1000 |
Detalhes
|
| 8630601 |
30000398 |
PP031-2017 |
DESPESA EMPENHADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS QUE SERAO REALIZADOS EM FORNECIMENTO DE PROVEDOR DE INTERNET EM SETORES DA SAUDE DESTE MUNICIPIO. NO EXERCICIO 2018 CONFORME TERMO ADITIVO Nº 01 DE 27/12/2017. VIGÊNCIA 31/12/2017 A 30/06/2018. |
02/01/2018 |
5000 |
Detalhes
|
| 8630604 |
30000399 |
PP031-2017 |
DESPESA EMPENHADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS QUE SERAO REALIZADOS EM FORNECIMENTO DE PROVEDOR DE INTERNET EM SETORES DA SAUDE DESTE MUNICIPIO. NO EXERCICIO 2018 CONFORME TERMO ADITIVO Nº 01 DE 27/12/2017. VIGÊNCIA 31/12/2017 A 30/06/2018. |
02/01/2018 |
5000 |
Detalhes
|
| 8630611 |
30000400 |
PP017-2017 |
DESPESA EMPENHADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS QUE SERAO REALIZADOS EM EXAMES LABORATORIAIS PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DE ORGAOS DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. NO EXERCICIO 2018 CONFORME TERMO ADITIVO Nº 01 DE 27/12/2017. VIGÊNCIA 31/12/2017 A 30/06/2018. |
02/01/2018 |
20000 |
Detalhes
|
| 8630614 |
30000401 |
PP017-2017 |
DESPESA EMPENHADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS QUE SERAO REALIZADOS EM EXAMES LABORATORIAIS PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DE ORGAOS DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. NO EXERCICIO 2018 CONFORME TERMO ADITIVO Nº 01 DE 27/12/2017. VIGÊNCIA 31/12/2017 A 30/06/2018. |
02/01/2018 |
1000 |
Detalhes
|
| 8630617 |
30000402 |
PP017-2017 |
DESPESA EMPENHADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS QUE SERAO REALIZADOS EM EXAMES LABORATORIAIS PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DE ORGAOS DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. NO EXERCICIO 2018 CONFORME TERMO ADITIVO Nº 01 DE 27/12/2017. VIGÊNCIA 31/12/2017 A 30/06/2018. |
02/01/2018 |
1000 |
Detalhes
|
| 8630620 |
30000403 |
CC007-2017 |
DESPESA EMPENHADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS QUE SERAO REALIZADOS EM OBRAS DE PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPIPEDOS E ACESSIBILIDADE NA VIA DE ACESSO A UNIDADE BASICA DE SAUDE DO BAIRRO PEDREIRA NA SEDE E MANUTENÇÃO E REPAROS DAS ESTRUTAS FISICAS DAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE DESTE MUNICIPIO.NO EXERCICIO 2018 CONFORME TERMO ADITIVO Nº 01 DE 01/09/2017. VIGÊNCIA 08/09/2017 A 08/02/2018. |
02/01/2018 |
2000 |
Detalhes
|
| 8630623 |
30000404 |
CC007-2017 |
DESPESA EMPENHADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS QUE SERAO REALIZADOS EM OBRAS DE PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPIPEDOS E ACESSIBILIDADE NA VIA DE ACESSO A UNIDADE BASICA DE SAUDE DO BAIRRO PEDREIRA NA SEDE E MANUTENÇÃO E REPAROS DAS ESTRUTAS FISICAS DAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE DESTE MUNICIPIO.NO EXERCICIO 2018 CONFORME TERMO ADITIVO Nº 01 DE 01/09/2017. VIGÊNCIA 08/09/2017 A 08/02/2018. |
02/01/2018 |
100 |
Detalhes
|
| 8630626 |
30000405 |
CC007-2017 |
DESPESA EMPENHADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS QUE SERAO REALIZADOS EM OBRAS DE PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPIPEDOS E ACESSIBILIDADE NA VIA DE ACESSO A UNIDADE BASICA DE SAUDE DO BAIRRO PEDREIRA NA SEDE E MANUTENÇÃO E REPAROS DAS ESTRUTAS FISICAS DAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE DESTE MUNICIPIO.NO EXERCICIO 2018 CONFORME TERMO ADITIVO Nº 01 DE 01/09/2017. VIGÊNCIA 08/09/2017 A 08/02/2018. |
02/01/2018 |
100 |
Detalhes
|
| 8630629 |
30000406 |
PP019-2017 |
DESPESA EMPENHADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO QUE SERAO REALIZADOS EM MANUNTENÇÃO PREVENTIVA CORRETIVA E DE REPARO DE VEICULOS AUTOMOTORES QUE COMPOEM A FROTA COM REPOSIÇÃO DE PEÇAS DESTE MUNICIPIO.NO EXERCICIO 2018 CONFORME TERMO ADITIVO Nº 01 DE 27/12/2017. VIGÊNCIA 31/12/2017 A 30/06/2018. |
02/01/2018 |
100 |
Detalhes
|
| 8630632 |
30000407 |
PP019-2017 |
DESPESA EMPENHADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO QUE SERAO REALIZADOS EM MANUNTENÇÃO PREVENTIVA CORRETIVA E DE REPARO DE VEICULOS AUTOMOTORES QUE COMPOEM A FROTA COM REPOSIÇÃO DE PEÇAS DESTE MUNICIPIO.NO EXERCICIO 2018 CONFORME TERMO ADITIVO Nº 01 DE 27/12/2017. VIGÊNCIA 31/12/2017 A 30/06/2018. |
02/01/2018 |
20 |
Detalhes
|
| 8630635 |
30000408 |
PP019-2017 |
DESPESA EMPENHADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO QUE SERAO REALIZADOS EM MANUNTENÇÃO PREVENTIVA CORRETIVA E DE REPARO DE VEICULOS AUTOMOTORES QUE COMPOEM A FROTA COM REPOSIÇÃO DE PEÇAS DESTE MUNICIPIO.NO EXERCICIO 2018 CONFORME TERMO ADITIVO Nº 01 DE 27/12/2017. VIGÊNCIA 31/12/2017 A 30/06/2018. |
02/01/2018 |
1000 |
Detalhes
|
| 8630638 |
30000409 |
PP019-2017 |
DESPESA EMPENHADA PARA AQUISIÇÃO DE PEÇAS MECANICAS QUE SERAO DESTINADAS PARA MANUNTENÇÃO PREVENTIVA CORRETIVA E DE REPARO DE VEICULOS AUTOMOTORES QUE COMPOEM A FROTA DA SAUDE DESTE MUNICIPIO. NO EXERCICIO 2018 CONFORME TERMO ADITIVO Nº 01 DE 27/12/2017. VIGÊNCIA 31/12/2018 A 30/06/2018. |
02/01/2018 |
5000 |
Detalhes
|
| 8630641 |
30000413 |
PP019-2017 |
DESPESA EMPENHADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO QUE SERAO REALIZADOS EM MANUNTENÇÃO PREVENTIVA CORRETIVA E DE REPARO DE VEICULOS AUTOMOTORES QUE COMPOEM A FROTA COM REPOSIÇÃO DE PEÇAS DESTE MUNICIPIO.NO EXERCICIO 2018 CONFORME TERMO ADITIVO Nº 01 DE 27/12/2017. VIGÊNCIA 31/12/2017 A 30/06/2018. |
02/01/2018 |
10000 |
Detalhes
|
| 8630644 |
30000411 |
PP019-2017 |
DESPESA EMPENHADA PARA AQUISIÇÃO DE PEÇAS MECANICAS QUE SERAO DESTINADAS PARA MANUNTENÇÃO PREVENTIVA CORRETIVA E DE REPARO DE VEICULOS AUTOMOTORES QUE COMPOEM A FROTA DA SAUDE DESTE MUNICIPIO. NO EXERCICIO 2018 CONFORME TERMO ADITIVO Nº 01 DE 27/12/2017. VIGÊNCIA 31/12/2018 A 30/06/2018. |
02/01/2018 |
5000 |
Detalhes
|
| 8630647 |
30000412 |
PP019-2017 |
DESPESA EMPENHADA PARA AQUISIÇÃO DE PEÇAS MECANICAS QUE SERAO DESTINADAS PARA MANUNTENÇÃO PREVENTIVA CORRETIVA E DE REPARO DE VEICULOS AUTOMOTORES QUE COMPOEM A FROTA DA SAUDE DESTE MUNICIPIO. NO EXERCICIO 2018 CONFORME TERMO ADITIVO Nº 01 DE 27/12/2017. VIGÊNCIA 31/12/2018 A 30/06/2018. |
02/01/2018 |
5000 |
Detalhes
|
| 8630673 |
30000414 |
PP019-2017 |
DESPESA EMPENHADA PARA AQUISIÇÃO DE PEÇAS MECANICAS QUE SERAO DESTINADAS PARA MANUNTENÇÃO PREVENTIVA CORRETIVA E DE REPARO DE VEICULOS AUTOMOTORES QUE COMPOEM A FROTA DA SAUDE DESTE MUNICIPIO. NO EXERCICIO 2018 CONFORME TERMO ADITIVO Nº 01 DE 27/12/2017. VIGÊNCIA 31/12/2018 A 30/06/2018. |
02/01/2018 |
5000 |
Detalhes
|
| 8630676 |
30000415 |
PP019-2017 |
DESPESA EMPENHADA PARA AQUISIÇÃO DE PEÇAS MECANICAS QUE SERAO DESTINADAS PARA MANUNTENÇÃO PREVENTIVA CORRETIVA E DE REPARO DE VEICULOS AUTOMOTORES QUE COMPOEM A FROTA DA SAUDE DESTE MUNICIPIO. NO EXERCICIO 2018 CONFORME TERMO ADITIVO Nº 01 DE 27/12/2017. VIGÊNCIA 31/12/2018 A 30/06/2018. |
02/01/2018 |
5000 |
Detalhes
|
| 8630679 |
30000416 |
PP019-2017 |
DESPESA EMPENHADA PARA AQUISIÇÃO DE PEÇAS MECANICAS QUE SERAO DESTINADAS PARA MANUNTENÇÃO PREVENTIVA CORRETIVA E DE REPARO DE VEICULOS AUTOMOTORES QUE COMPOEM A FROTA DA SAUDE DESTE MUNICIPIO. NO EXERCICIO 2018 CONFORME TERMO ADITIVO Nº 01 DE 27/12/2017. VIGÊNCIA 31/12/2018 A 30/06/2018. |
02/01/2018 |
5000 |
Detalhes
|
| 8630682 |
30000417 |
PP019-2017 |
DESPESA EMPENHADA PARA AQUISIÇÃO DE PEÇAS MECANICAS QUE SERAO DESTINADAS PARA MANUNTENÇÃO PREVENTIVA CORRETIVA E DE REPARO DE VEICULOS AUTOMOTORES QUE COMPOEM A FROTA DA SAUDE DESTE MUNICIPIO. NO EXERCICIO 2018 CONFORME TERMO ADITIVO Nº 01 DE 27/12/2017. VIGÊNCIA 31/12/2018 A 30/06/2018. |
02/01/2018 |
2000 |
Detalhes
|
| 8630685 |
30000418 |
PP019-2017 |
DESPESA EMPENHADA PARA AQUISIÇÃO DE PEÇAS MECANICAS QUE SERAO DESTINADAS PARA MANUNTENÇÃO PREVENTIVA CORRETIVA E DE REPARO DE VEICULOS AUTOMOTORES QUE COMPOEM A FROTA DA SAUDE DESTE MUNICIPIO. NO EXERCICIO 2018 CONFORME TERMO ADITIVO Nº 01 DE 27/12/2017. VIGÊNCIA 31/12/2018 A 30/06/2018. |
02/01/2018 |
1000 |
Detalhes
|
| 8630688 |
30000419 |
PP019-2017 |
DESPESA EMPENHADA PARA AQUISIÇÃO DE PEÇAS MECANICAS QUE SERAO DESTINADAS PARA MANUNTENÇÃO PREVENTIVA CORRETIVA E DE REPARO DE VEICULOS AUTOMOTORES QUE COMPOEM A FROTA DA SAUDE DESTE MUNICIPIO. NO EXERCICIO 2018 CONFORME TERMO ADITIVO Nº 01 DE 27/12/2017. VIGÊNCIA 31/12/2018 A 30/06/2018. |
02/01/2018 |
1000 |
Detalhes
|
| 8630691 |
30000420 |
PP034-2017 |
DESPESA EMPENHADA PARA AQUISIÇÃO PARCELADA DE EQUIPAMENTO DE INFORMÁTICA ACESSÓRIOS INSUMOS E MATERIAL PERMANENTE PARA ATENDER AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE. NO EXERCICIO 2018 CONFORME TERMO ADITIVO Nº 01 DE 27/12/2017. VIGÊNCIA 31/12/2018 A 30/06/2018. |
02/01/2018 |
5000 |
Detalhes
|
| 8630694 |
30000421 |
PP034-2017 |
DESPESA EMPENHADA PARA AQUISIÇÃO PARCELADA DE EQUIPAMENTO DE INFORMÁTICA ACESSÓRIOS INSUMOS E MATERIAL PERMANENTE PARA ATENDER AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE. NO EXERCICIO 2018 CONFORME TERMO ADITIVO Nº 01 DE 27/12/2017. VIGÊNCIA 31/12/2018 A 30/06/2018. |
02/01/2018 |
5000 |
Detalhes
|
| 8630699 |
30000422 |
PP034-2017 |
DESPESA EMPENHADA PARA AQUISIÇÃO PARCELADA DE EQUIPAMENTO DE INFORMÁTICA ACESSÓRIOS INSUMOS E MATERIAL PERMANENTE PARA ATENDER AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE. NO EXERCICIO 2018 CONFORME TERMO ADITIVO Nº 01 DE 27/12/2017. VIGÊNCIA 31/12/2018 A 30/06/2018. |
02/01/2018 |
5000 |
Detalhes
|
| 8630702 |
30000423 |
PP034-2017 |
DESPESA EMPENHADA PARA AQUISIÇÃO PARCELADA DE EQUIPAMENTO DE INFORMÁTICA ACESSÓRIOS INSUMOS E MATERIAL PERMANENTE PARA ATENDER AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE. NO EXERCICIO 2018 CONFORME TERMO ADITIVO Nº 01 DE 27/12/2017. VIGÊNCIA 31/12/2018 A 30/06/2018. |
02/01/2018 |
5000 |
Detalhes
|
| 8630705 |
30000424 |
PP034-2017 |
DESPESA EMPENHADA PARA AQUISIÇÃO PARCELADA DE EQUIPAMENTO DE INFORMÁTICA ACESSÓRIOS INSUMOS E MATERIAL PERMANENTE PARA ATENDER AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE. NO EXERCICIO 2018 CONFORME TERMO ADITIVO Nº 01 DE 27/12/2017. VIGÊNCIA 31/12/2018 A 30/06/2018. |
02/01/2018 |
5000 |
Detalhes
|
| 8630708 |
30000425 |
PP034-2017 |
DESPESA EMPENHADA PARA AQUISIÇÃO PARCELADA DE EQUIPAMENTO DE INFORMÁTICA ACESSÓRIOS INSUMOS E MATERIAL PERMANENTE PARA ATENDER AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE. NO EXERCICIO 2018 CONFORME TERMO ADITIVO Nº 01 DE 27/12/2017. VIGÊNCIA 31/12/2018 A 30/06/2018. |
02/01/2018 |
5000 |
Detalhes
|
| 8630711 |
30000426 |
PP034-2017 |
DESPESA EMPENHADA PARA AQUISIÇÃO PARCELADA DE EQUIPAMENTO DE INFORMÁTICA ACESSÓRIOS INSUMOS E MATERIAL PERMANENTE PARA ATENDER AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE. NO EXERCICIO 2018 CONFORME TERMO ADITIVO Nº 01 DE 27/12/2017. VIGÊNCIA 31/12/2018 A 30/06/2018. |
02/01/2018 |
5000 |
Detalhes
|
| 8630714 |
30000427 |
PP034-2017 |
DESPESA EMPENHADA PARA AQUISIÇÃO PARCELADA DE EQUIPAMENTO DE INFORMÁTICA ACESSÓRIOS INSUMOS E MATERIAL PERMANENTE PARA ATENDER AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE. NO EXERCICIO 2018 CONFORME TERMO ADITIVO Nº 01 DE 27/12/2017. VIGÊNCIA 31/12/2018 A 30/06/2018. |
02/01/2018 |
20000 |
Detalhes
|
| 8643257 |
30000433 |
INEX002-2018-09 |
DESPESA EMPENHADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS QUE SERAO REALIZADOS EM ATENDIMENTO MEDICO COM PLANTOES NO HOSPITAL MUNICIPAL. |
02/01/2018 |
10000 |
Detalhes
|
| 8577197 |
30000002 |
|
DESPESA EMPENHADA PARA PGTO DE CONSUMO DE AGUA DE IMOVEL ONDE FUNCIONA O CAPS NESTE MUNICIPIO. NO PERIODO DE 06/11 A 06/12/2017. |
02/01/2018 |
27,5 |
Detalhes
|
| 8577210 |
30000003 |
|
DESPESA EMPENHADA PARA PGTO DE CONSUMO DE AGUA DE IMOVEL ONDE FUNCIONA O DEPTO DA VIGILANCIA EM SAUDE NESTE MUNICIPIO. NO PERIODO DE 06/11 A 06/12/2017. |
02/01/2018 |
28,1 |
Detalhes
|
| 8577218 |
30000004 |
|
DESPESA EMPENHADA PARA PGTO DE CONSUMO DE AGUA DE IMOVEL ONDE FUNCIONA O SAMU NESTE MUNICIPIO. NO PERIODO DE 06/11 A 06/12/2017. |
02/01/2018 |
41,45 |
Detalhes
|
| 8577223 |
30000005 |
|
DESPESA EMPENHADA PARA PGTO DE CONSUMO DE AGUA DE IMOVEL ONDE FUNCIONA A SECRETARIA DE SAUDE NESTE MUNICIPIO. NO PERIODO DE 06/11 A 06/12/2017. |
02/01/2018 |
87,19 |
Detalhes
|
| 8577228 |
30000006 |
|
DESPESA EMPENHADA PARA PGTO DE CONSUMO DE ENERGIA DE IMOVEL ONDE FUNCIONA A SECRETARIA DE SAUDE NESTE MUNICIPIO. NO PERIODO DE 14/11 A 15/12/2017. |
02/01/2018 |
430,23 |
Detalhes
|
| 8577233 |
30000007 |
|
DESPESA EMPENHADA PARA PGTO DE CONSUMO DE ENERGIA DE IMOVEL ONDE FUNCIONA A SECRETARIA DE SAUDE NESTE MUNICIPIO. NO PERIODO DE 16/10 A 14/11/2017. |
02/01/2018 |
469,84 |
Detalhes
|
| 8578612 |
30000009 |
INEX015-2017-09 |
DESPESA EMPENHADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS REALIZADOS NA FUNÇÃO DE MEDICO PLANTONISTA NO HOSPITAL NESTE MUNICIPIO. NO PERIODO DE DEZ/2017. |
02/01/2018 |
12950 |
Detalhes
|
| 8578624 |
30000010 |
INEX015-2017-10 |
DESPESA EMPENHADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS REALIZADOS NA FUNÇÃO DE MEDICO PLANTONISTA NO HOSPITAL NESTE MUNICIPIO. NO PERIODO DE DEZ/2017. |
02/01/2018 |
7280 |
Detalhes
|
| 8578638 |
30000011 |
INEX015-2017-12 |
DESPESA EMPENHADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS REALIZADOS NA FUNÇÃO DE MEDICO PLANTONISTA NO HOSPITAL NESTE MUNICIPIO. NO PERIODO DE DEZ/2017. |
02/01/2018 |
4760 |
Detalhes
|
| 8578894 |
30000012 |
|
DESPESA EMPENHADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS REALIZADOS EM MANUTENÇÃO DE AR CONDICIONADOS E ELETRO VENTILADOR NA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. |
02/01/2018 |
230 |
Detalhes
|
| 8585163 |
20000099 |
|
DESPESA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DO SUBSÍDIO DE PREFEITO E VICE-PREFEITO DE PONTO NOVO. NO EXERCÍCIO DE 2018. |
02/01/2018 |
261000 |
Detalhes
|
| 8585169 |
20000103 |
|
DESPESA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE VANTAGENS FIXAS DE SERVIDORES DO GABINETE DE PONTO NOVO. NO EXERCÍCIO DE 2018. |
02/01/2018 |
239000 |
Detalhes
|
| 8585203 |
20000104 |
|
DESPESA EMPENHA PARA PAGAMENTO DE VENCIMENTOS E SALARIOS FIXOS DOS SERVIDORES DA CONTROLADORIA MUNICIPAL - DESTE MUNICÍPIO. NO EXERCICIO 2018. |
02/01/2018 |
90000 |
Detalhes
|
| 8585206 |
30000013 |
PP005-2017 |
DESPESA EMPENHADA PARA PGTO DE GASOLINA UTILIZADAS POR VEICULOS QUE ATENDEM A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. NO PERIODO DA SEGUNDA QUINZENA DE NOVEMBRO/2017. |
02/01/2018 |
7426,48 |
Detalhes
|
| 8585211 |
30000014 |
PP005-2017 |
DESPESA EMPENHADA PARA PGTO DE GASOLINA UTILIZADAS POR VEICULOS QUE ATENDEM A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. NO PERIODO DA PRIMEIRA QUINZENA DE DEZEMBRO/2017. |
02/01/2018 |
5360,06 |
Detalhes
|
| 8585239 |
30000017 |
PP005-2017 |
DESPESA EMPENHADA PARA PGTO DE GASOLINA UTILIZADAS POR VEICULOS QUE ATENDEM A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE - CAPS. NO PERIODO DA PRIMEIRA QUINZENA DE DEZEMBRO/2017. |
02/01/2018 |
2317,37 |
Detalhes
|
| 8585244 |
30000018 |
PP005-2017 |
DESPESA EMPENHADA PARA PGTO DE GASOLINA UTILIZADAS POR VEICULOS QUE ATENDEM A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE - CAPS. NO PERIODO DA SEGUNDA QUINZENA DE NOVEMBRO/2017. |
02/01/2018 |
2626,64 |
Detalhes
|
| 8585249 |
30000019 |
PP005-2017 |
DESPESA EMPENHADA PARA PGTO DE GASOLINA UTILIZADAS POR VEICULOS QUE ATENDEM A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE - SAMU. NO PERIODO DA SEGUNDA QUINZENA DE NOVEMBRO/2017. |
02/01/2018 |
2941,25 |
Detalhes
|
| 8585254 |
30000020 |
PP005-2017 |
DESPESA EMPENHADA PARA PGTO DE GASOLINA UTILIZADAS POR VEICULOS QUE ATENDEM A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE - SAMU. NO PERIODO DA PRIMEIRA QUINZENA DE DEZEMBRO/2017. |
02/01/2018 |
3298,41 |
Detalhes
|
| 8585259 |
20000105 |
|
DESPESA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA MANU. DA SEC. DE PLANEJAMENTO DE PONTO NOVO. NO EXERCÍCIO DE 2018. |
02/01/2018 |
60000 |
Detalhes
|
| 8585262 |
20000106 |
|
DESPESA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA MANUT. ADM. DAS AÇÕES DA LIMPEZA PÚBLICA URBANA DE PONTO NOVO NO EXERCÍCIO DE 2018. |
02/01/2018 |
900000 |
Detalhes
|
| 8585265 |
20000107 |
|
DESPESA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA MANUT. DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA DE PONTO NOVO NO EXERCÍCIO DE 2018. |
02/01/2018 |
346000 |
Detalhes
|
| 8585268 |
20000108 |
|
DESPESA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA MANU. DA SEC. DE AGRICULTURA DE PONTO NOVO NO EXERCÍCIO DE 2018. |
02/01/2018 |
46000 |
Detalhes
|
| 8585271 |
20000109 |
|
DESPESA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA MANUT. DA PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO DE PONTO NOVO NO EXERCÍCIO DE 2018. |
02/01/2018 |
80000 |
Detalhes
|
| 8585279 |
40000011 |
|
DESPESA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA MANUT. DO CONSELHO TUTELAR DE PONTO NOVO. NO EXERCÍCIO DE 2018. |
02/01/2018 |
82000 |
Detalhes
|
| 8585282 |
40000012 |
|
DESPESA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA MANU. DA SEC. DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE PONTO NOVO. NO EXERCÍCIO DE 2018. |
02/01/2018 |
22000 |
Detalhes
|
| 8585285 |
20000110 |
|
DESPESA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA MANU. DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO DE PONTO NOVO. NO EXERCÍCIO DE 2018. |
02/01/2018 |
896000 |
Detalhes
|
| 8585288 |
20000111 |
|
DESPESA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA FOLHA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE PONTO NOVO. NO EXERCÍCIO DE 2018. |
02/01/2018 |
66000 |
Detalhes
|
| 8585291 |
20000112 |
|
DESPESA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA FOLHA DO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO INFANTIL FUNDEB 60% DE PONTO NOVO. NO EXERCÍCIO DE 2018. |
02/01/2018 |
200000 |
Detalhes
|
| 8585298 |
20000113 |
|
DESPESA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA FOLHA DO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO FUNDEB 60% DE PONTO NOVO. NO EXERCÍCIO DE 2018. |
02/01/2018 |
6492811 |
Detalhes
|
| 8585301 |
20000114 |
|
DESPESA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA FOLHA DO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO FUND. FUNDEB 40% DE PONTO NOVO NO EXERCÍCIO DE 2018. |
02/01/2018 |
2290452 |
Detalhes
|
| 8585314 |
40000015 |
|
DESPESA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DO SUBSÍDIO DA SECRETÁRIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE PONTO NOVO. NO EXERCÍCIO DE 2018. |
02/01/2018 |
54000 |
Detalhes
|
| 8585322 |
20000115 |
|
DESPESA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DO SUBSÍDIO DO SECRETÁRIO DE ADMINISTRAÇÃO DE PONTO NOVO. NO EXERCÍCIO DE 2018. |
02/01/2018 |
54000 |
Detalhes
|
| 8585332 |
20000116 |
|
DESPESA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DO SUBSÍDIO DO SECRETÁRIO DE AGRICULTURA DE PONTO NOVO. NO EXERCÍCIO DE 2018. |
02/01/2018 |
54000 |
Detalhes
|
| 8585350 |
20000118 |
|
DESPESA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DO SUBSÍDIO DO SECRETÁRIO DE INFRA ESTRUTURA DE PONTO NOVO. NO EXERCÍCIO DE 2018. |
02/01/2018 |
54000 |
Detalhes
|
| 8585358 |
20000119 |
|
DESPESA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DO SUBSÍDIO DO SECRETÁRIO DE EDUCAÇÃO DE PONTO NOVO. NO EXERCÍCIO DE 2018. |
02/01/2018 |
54000 |
Detalhes
|
| 8585446 |
20000122 |
|
DESPESA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA MANU. DA SEC. DE MEIO AMBIENTE DE PONTO NOVO. NO EXERCÍCIO DE 2018. |
02/01/2018 |
12000 |
Detalhes
|
| 8585455 |
30000021 |
PP005-2017 |
DESPESA EMPENHADA PARA PGTO DE GASOLINA UTILIZADAS POR VEICULOS QUE ATENDEM A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE - AMBULANCIAS DO HOSPITAL. NO PERIODO DA PRIMEIRA QUINZENA DE DEZEMBRO/2017. |
02/01/2018 |
6170,22 |
Detalhes
|
| 8585463 |
30000022 |
PP005-2017 |
DESPESA EMPENHADA PARA PGTO DE GASOLINA UTILIZADAS POR VEICULOS QUE ATENDEM A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE - AMBULANCIAS DO HOSPITAL. NO PERIODO DA SEGUNDA QUINZENA DE NOVEMBRO/2017. |
02/01/2018 |
8079,91 |
Detalhes
|
| 8585469 |
30000023 |
PP031-2017 |
DESPESA EMPENHADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS REALIZADOS EM FORNECIMENTO DE PROVEDOR DE INTERNET NAS UNIDADES DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. NO PERIODO DE NOVEMBRO/2017. |
02/01/2018 |
1350 |
Detalhes
|
| 8585495 |
40000016 |
PP031-2017 |
REFERE-SE A DESPESA EMPENHADA PARA PAGAMENTO COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COMO FORMECIMENTO DE ACESSO A REDE MUNDIAL DE COMPUTADORES (INTERNET) PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO CRAS DESTE MUNICIPIO. |
02/01/2018 |
540 |
Detalhes
|
| 8585524 |
20000123 |
PP031-2017 |
REFERE-SE A DESPESA EMPENHADA PARA PAGAMENTO COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COMO FORMECIMENTO DE ACESSO A REDE MUNDIAL DE COMPUTADORES (INTERNET) PARA ATENDER AS NECESSIDADES DOS DIVERSOS SETORES ADMINISTRATIVOS DESTE MUNICIPIO. |
02/01/2018 |
2520 |
Detalhes
|
| 8585545 |
20000125 |
DISP282A-2017 |
REFERE-SE A DESPESA EMPENHADA PARA PAGAMENTO COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE CONDUTOR DE VEICULO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO. |
02/01/2018 |
1200 |
Detalhes
|
| 8585655 |
20000134 |
DISP271-A-2017 |
REFERE-SE A DESPESA EMPENHADA PARA PAAEMNTO COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COMO AGENTE DE PORTARIA DE ESCOLA DO ENSINO FUNDAMENTAL PARA ATENDER AS NECESSIDADES SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. |
02/01/2018 |
937 |
Detalhes
|
| 8585726 |
20000136 |
|
VALOR REFERENTE A FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA O EXERCICIO DE 2018. |
02/01/2018 |
30000 |
Detalhes
|
| 8585739 |
20000137 |
|
VALOR REFERENTE A FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA O EXERCICIO DE 2018. |
02/01/2018 |
20000 |
Detalhes
|
| 8585742 |
20000138 |
|
VALOR REFERENTE A FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA EXERCICIO DE 2018. |
02/01/2018 |
5000 |
Detalhes
|
| 8585792 |
20000142 |
PP046-2017 |
REFERE-SE A DESPESA EMPENHADA PARA PAGAMENTO COM A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA AQUISIÇÃO PARCELADA DE MATERIAS DE CONSTRUÇÃO E MATERIAL ELETRICO PRA SUPRIR AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. |
02/01/2018 |
20000 |
Detalhes
|
| 8585798 |
20000141 |
|
DESPESA EMPENHADA PARA PAGAMENTO À EMPRESA DE CORREIOS E TELÉGRAFOS NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS RELACIONADOS A POSTAGEM DE DOCUMENTOS OFICIAIS NO EXÉRCICIO DE 2018. |
02/01/2018 |
25000 |
Detalhes
|
| 8585807 |
20000143 |
|
DESPESA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DO INSS- PATRONAL SERVIDORES CONTRATADOS/NOMEADOS. |
02/01/2018 |
20000 |
Detalhes
|
| 8585821 |
20000144 |
|
VALOR REFERENTE A INSS-PATRONAL SERVIDORES CONTRATADOS /NOMEADOS EXERCICIO DE 2018. |
02/01/2018 |
10000 |
Detalhes
|
| 8585824 |
40000019 |
PP046-2017 |
REFERE-SE A DESPESA EMPENHADA PARA PAGAMENTO COM A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA AQUISIÇÃO PARCELADA DE MATERIAS DE CONSTRUÇÃO E MATERIAL ELETRICO PRA SUPRIR AS NECESSIDADES DA MUNUTENÇÃO DAS AÇÕES DO ID BOLSA FAMILIA DESTE MUNICIPIO. |
02/01/2018 |
10000 |
Detalhes
|
| 8585827 |
20000145 |
|
DESPESA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DO INSTITUTO DE PREVIDENCIA DE PONTO NOVO. NO EXERCICIO DE 2018. |
02/01/2018 |
400000 |
Detalhes
|
| 8585848 |
20000146 |
|
DESPESA PARA O PAGAMENTO DE CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA. NO EXERCÍCIO DE 2018. |
02/01/2018 |
1348000 |
Detalhes
|
| 8585851 |
20000148 |
|
DESPESA EMPENHADA PARA PGTO DO CDC - CONSÓRCIO DE DESENVOLVIMENTO SUSTENTÁVEL DO TERRITÓRIO PIEMONTE NORTE DO ITAPICURU RECURSO FINANCEIRO PARA CUSTEAR AS DESPESAS CONSORCIAIS DENOMINADO DE COTA DE RATEIO A QUAL SERÁ DIVIDIDA EM DUAS PARTES: UMA FIXA E OUTRA VARIÁVEL. DESTE MUNICÍPIO. |
02/01/2018 |
2104,84 |
Detalhes
|
| 8585854 |
20000147 |
|
VALOR REFERENTE A DESPESA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE PRECATORIOS TRABALHISTAS EXERCICIO DE 2018. |
02/01/2018 |
500000 |
Detalhes
|
| 8585862 |
20000150 |
|
VALOR REFERENTE A FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA EXERCICIO DE 2018. |
02/01/2018 |
50000 |
Detalhes
|
| 8585867 |
20000149 |
PP046-2017 |
REFERE-SE A DESPESA EMPENHADA PARA PAGAMENTO COM A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA AQUISIÇÃO PARCELADA DE MATERIAS DE CONSTRUÇÃO E MATERIAL ELETRICO PRA SUPRIR AS NECESSIDADES DA MANUNTENÇÃO DOS SERVIÇOS DO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO. |
02/01/2018 |
1000 |
Detalhes
|
| 8585889 |
20000151 |
|
VALOR REFERENTE A TARIFA BANCARIA EXERCICIO DE 2018 |
02/01/2018 |
3000 |
Detalhes
|
| 8585919 |
20000152 |
PP046-2017 |
REFERE-SE A DESPESA EMPENHADA PARA PAGAMENTO COM A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA AQUISIÇÃO PARCELADA DE MATERIAS DE CONSTRUÇÃO E MATERIAL ELETRICO PRA SUPRIR AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICIPIO. |
02/01/2018 |
10000 |
Detalhes
|
| 8596915 |
40000031 |
|
VALOR REFERENTE A TARIFA BANCARIA EXERCICIO DE 2018 |
01/01/2018 |
1000 |
Detalhes
|
| 8598055 |
30000126 |
|
DESPESA EMPENHADA PARA PGTO DE CONSUMO DE FORNECIMENTO DE AGUA QUE SERAO UTILIZADAS NA SEDE DO CAPS DESTE MUNICIPIO. EXERCICIO 2018. |
01/01/2018 |
250 |
Detalhes
|
| 8599038 |
30000145 |
|
DESPESA EMPENHADA PARA PGTO DE 07 DIARIAS A MOTORISTA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE COM DESTINO A JUAZEIRO-BA PARA CONDUZIR VEICULO TIPO AMBULANCIA PARA REMOÇÃO/TRANSFERENCIA MEDICA DE PACIENTE ATRAVES DO SISTEMA DE REGULAÇÃO PARA HOSPITAIS E CLINICAS CREDENCIADAS AO SUS NO VALE DO SAO FRANCISCO. NO PERIODO DE 01 04 06 13 14 16 E 19/01/2018. |
01/01/2018 |
350 |
Detalhes
|
| 8599054 |
30000148 |
|
DESPESA EMPENHADA PARA PGTO DE 02 DIARIAS A MOTORISTA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE COM DESTINO A JUAZEIRO-BA PARA CONDUZIR VEICULO TIPO AMBULANCIA PARA REMOÇÃO/TRANSFERENCIA MEDICA DE PACIENTE ATRAVES DO SISTEMA DE REGULAÇÃO PARA HOSPITAIS E CLINICAS CREDENCIADAS AO SUS NO VALE DO SAO FRANCISCO. NO PERIODO DE 01 E 07/01/2018. |
01/01/2018 |
100 |
Detalhes
|
| 8603179 |
30000236 |
INEX002-2018-18 |
DESPESA EMPENHADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS QUE SERAO REALIZADOS COM ATENDIMENTO MEDICO GINECOLOGICO NO HOSPITAL MUNICIPAL. |
01/01/2018 |
5000 |
Detalhes
|
| 8629067 |
30000329 |
PP044-2017 |
DESPESA EMPENHADA PARA AQUISIÇÃO DE GÁS LIQUEFEITO (GLP) E VASILHAME DE BOTIJÕES QUE SERAO DESTINADAS PARA ATENDER ÀS NECESSIDADES DE DETERMINADOS ÓRGÃOS DA SECRETARIA MUNICÍPAL DE SAÚDE. |
01/01/2018 |
2500 |
Detalhes
|
| 8630358 |
20000465 |
PP044-2017 |
VALOR REFERENTE AO CONTRATO DE AQUISIÇÃO DE FORMA PARCELADA DE AGUA MINERAL VASILHAME DE ÁGUA MINERAL DE 20 LITROS COPO DESCARTAVEL GAS LIQUEFEITO DE PETROLEO (GLP) VASILHAME DE BOTIJÃO DE GÁS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS ESCOLAS MUNICIPAIS-EJA |
01/01/2018 |
1000 |
Detalhes
|
| 8547880 |
20001551 |
|
DESPESA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE 01 DIARIA PARA MOTORISTA DESTE MUNICIPIO COM DESTIMO A SALVADOR-BA |
26/12/2017 |
100 |
Detalhes
|
| 8542627 |
20001539 |
|
REFERE-SE A DESPESA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE 02(DUAS) DIARIAS PARA O PROUCURADOR GERAL DO MUNICIPIO COM DESTINO A SALVADOR PARA DILIENCIAS JUNTO AO TRIBUNAL REIONAL DO TRABALHO SOBRE PRECATORIOS TRABALHISTAS NO PERIODO 20 A 22 DE DEZEMBRO DE 2017. |
18/12/2017 |
600 |
Detalhes
|
| 8543036 |
20001540 |
|
REFERE-SEA DESPESA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE 01(UMA) DIARIA PARA A TESOUREIRA COM DESTINO A SENHOR DO BONFIM COM A FINALIDADE DE IR A CAIXA ECONOMICA FEDERAL PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DO MUNICIPIO. NO DI 18/12/2017. |
18/12/2017 |
90 |
Detalhes
|
| 8543231 |
20001541 |
|
DESPESA EMPENHADA PARA PGTO DE 02 (DUAS) DIARIAS AO PREFEITO COM DESTINO A SALVADOR/BA PARA PARTICIPAR DO EVENTO FNDE EM AÇÃO. NO PERIODO DE 18 E 19/12/2017. |
18/12/2017 |
960 |
Detalhes
|
| 8543801 |
30001090 |
|
DESPESA EMPENHADA PARA PGTO DE AUXILIO FINANCEIRO A PACIENTE MENOR DARLISSON SILVA DOS SANTOS DESTE MUNICIPIO E A ACOMPANHANTE EM TRATAMENTO FORA DO DOMICILIO. NO PERIODO DE 18/12/2017. |
18/12/2017 |
131,6 |
Detalhes
|
| 8542411 |
20001535 |
|
DESPESA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE 02(DUAS) DIARIAS PARA MOTORISTA DESTE MUNICIPIO COM DESTIMO A SALVADOR-BA PARA CONDUZIR A SECRETÁRIA DE EDUCAÇÃO E TÉCNICOS PARA PARTICIPAREM DO EVENTO FNDE EM AÇÃO DESTE MUNICIPIO. |
15/12/2017 |
200 |
Detalhes
|
| 8542418 |
20001536 |
|
DESPESA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE 02(DUAS) DIARIAS PARA SECRETÁRIA DE EDUCAÇÃO COM DESTINO A SALVADOR-BA PARA PARTICIPAR DO ENCONTRO FNDE EM AÇÃO DESTE MUNICIPIO. |
15/12/2017 |
500 |
Detalhes
|
| 8542428 |
20001537 |
|
DESPESA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE 02(DUAS) DIARIAS PARA COORDENADORA PEDAGÓGICA DE SEC. DE EDUCAÇÃO COM DESTINO A SALVADOR-BA PARA PARTICIPAR DO ENCONTRO FNDE EM AÇÃO DESTE MUNICIPIO. |
15/12/2017 |
360 |
Detalhes
|
| 8542433 |
20001538 |
|
DESPESA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE 02(DUAS) DIARIAS PARA SECRETÁRIA DE EDUCAÇÃO COM DESTINO A SALVADOR-BA PARA PARTICIPAR DO ENCONTRO FNDE EM AÇÃO DESTE MUNICIPIO. |
15/12/2017 |
360 |
Detalhes
|
| 8544588 |
30001096 |
|
DESPESA EMPENHADA PARA PGTO DE 01 DIARIA A MOTORISTA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE COM DESTINO A JUAZEIRO-BA PARA REMOÇÃO/TRANSFERENCIA MEDICA DE PACIENTE ATRAVES DO SISTEMA DE REGULAÇÃO REDE-PEBA. NO PERIODO DE16/12/2017. |
15/12/2017 |
50 |
Detalhes
|
| 8546361 |
30001103 |
|
DESPESA EMPENHADA PARA PGTO DE 01 DIARIA A MOTORISTA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE COM DESTINO A SALVADOR-BA PARA TRANSPORTAR PACIENTES EM TRANSFERENCIA MEDICA DO HOSPITAL MUNICIPAL ATRAVES DO SISTEMA DE REGULAÇÃO REDE - PEBA PARA HOSPITAL NA CAPITAL DO ESTADO. NO PERIODO DE 14/12/2017. |
14/12/2017 |
100 |
Detalhes
|
| 8543667 |
30001086 |
|
DESPESA EMPENHADA PARA AQUISIÇÃO DE PRODUTOS MECANICOS QUE SERAO UTILIZADOS EM REVISÃO DE GARANTIA NO VEICULO PLACA PKO 9923 QUE SERVE AO HOSPITAL MUNICIPAL. |
13/12/2017 |
347 |
Detalhes
|
| 8543672 |
30001087 |
|
DESPESA EMPENHADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MECANICOS QUE SERAO UTILIZADOS EM REVISÃO DE GARANTIA NO VEICULO PLACA PKO 9923 QUE SERVE AO HOSPITAL MUNICIPAL. |
13/12/2017 |
303 |
Detalhes
|
| 8543078 |
30001082 |
|
DESPESA EMPENHADA PARA PGTO DE AUXILIO FINANCEIRO A PACIENTE EM TRATAMENTO FORA DO DOMICILIO. NO DIA 13/12/2017. |
12/12/2017 |
65,8 |
Detalhes
|
| 8543084 |
30001083 |
|
DESPESA EMPENHADA PARA PGTO DE AUXILIO FINANCEIRO A PACIENTE EM TRATAMENTO FORA DO DOMICILIO. NO DIA 13/12/2017. |
12/12/2017 |
65,8 |
Detalhes
|
| 8545099 |
20001546 |
|
DESPESA EMPENHADA PARA CONFECÇÃO DE CARIMBOS PARA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO ESTE MUNICÍPIO. |
12/12/2017 |
70 |
Detalhes
|
| 8540644 |
20001529 |
|
REFERE-SE A DESPESA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE 01(UMA) DIARIA PARA O SECRETARIO DE AGRICULTURA COM DESTINO A SALVADOR PARA PARTICIPAR DE REUNIÃO NA SEDE DO INCRA ACOMPANHADO DE REPRESENTANTES DO ASSENTAMENTO DE REFORMA AGRARIA. |
11/12/2017 |
250 |
Detalhes
|
| 8544531 |
30001091 |
|
DESPESA EMPENHADA PARA PGTO DE 02(DUAS) DIARIAS A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO COM DESTINO A SALVADOR-BA PARA PARTICIPAR DE SEMINÁRIOS. NO PERIODO DE 12 E 13/12/2017. |
11/12/2017 |
500 |
Detalhes
|
| 8544627 |
20001545 |
|
DESPESA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE 02(DUAS) DIARIAS PARA A VICE -PREFEITA COM DESTINO A SALVADOR-BA PARA PARTICIPAR DE SEMINARIOS NO PERIODO DE 12 E 13/12/2017. |
11/12/2017 |
960 |
Detalhes
|
| 8544615 |
30001099 |
|
DESPESA EMPENHADA PARA PGTO DE 02 DIARIAS A MOTORISTA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE COM DESTINO A JUAZEIRO-BA PARA TRANSPORTAR PACIENTES EM TRANSFERENCIA MEDICA DO HOSPITAL MUNICIPAL NA SEDE PARA HOSPITAIS NA REGIÃO DO VALE SÃO FRANCISCO. NO PERIODO DE 08 E 20/12/2017. |
08/12/2017 |
100 |
Detalhes
|
| 8546385 |
30001105 |
|
DESPESA EMPENHADA PARA PGTO DE 01 DIARIA A MOTORISTA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE COM DESTINO A JUAZEIRO-BA PARA TRANSFERENCIA MEDICA DE URGENCIA ATRAVES DO SISTEMA DE REGULAÇÃO DO HOSPITAL MUNICIPAL PARA HOSPITAL NO VALE DO SÃO FRANCISCO. NO PERIODO DE 10/12/2017. |
08/12/2017 |
50 |
Detalhes
|
| 8537704 |
20001521 |
|
DEVOLUÇÃO DE SALDO DE CONVÊNIO Nº 261/2010 FIRMADO COM A CONDER OBJETIVANDO A PAVIMENTAÇÃO DE VIAS NA SEDE DESTE MUNICÍPIO QUE ORA REGULARIZAMOS. |
07/12/2017 |
5858,53 |
Detalhes
|
| 8544549 |
30001093 |
|
DESPESA EMPENHADA PARA PGTO DE 02 DIARIAS A MOTORISTA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE COM DESTINO A JUAZEIRO-BA PARA CONDUZIR VEICULO EM REMOÇÃO MEDICA DE PACIENTES ATRAVES DO SISTEMA DE REGULAÇÃO PARA HOSPITAL NOSSA SENHORA DE FATIMA. . NO PERIODO DE 07 E 11/12/2017. |
07/12/2017 |
100 |
Detalhes
|
| 8544538 |
30001101 |
|
DESPESA EMPENHADA PARA PGTO DE 01 DIARIA A COORDENADOR DA ATENÇÃO BÁSICA COM DESTINO A JUAZEIRO-BA PARA PARTICIPAR DO 1º FORUM DA ATAM. NO PERIODO DE 07/12/2017 |
06/12/2017 |
180 |
Detalhes
|
| 8537215 |
20001520 |
|
DESPESA EMPENHADA PARA AQUISIÇÃO DE 07(SETE) TUBOS COM ROSCA 150X4M LEVE PARA REVESTIMENTO DO POÇO TURBULAR DA COMUNIDADE DE BEZERRA DESTE MUNICÍPIO. |
05/12/2017 |
1750 |
Detalhes
|
| 8546369 |
30001104 |
|
DESPESA EMPENHADA PARA PGTO DE 02 DIARIAS A MOTORISTA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE COM DESTINO A JUAZEIRO-BA PARA TRANSPORTAR PACIENTES EM TRANSFERENCIA MEDICA DO HOSPITAL MUNICIPAL PARA HOSPITAL NA REGIÃO DO VALE SÃO FRANCISCO. NO PERIODO DE 05 E 06/12/2017. |
05/12/2017 |
100 |
Detalhes
|
| 8543090 |
30001084 |
|
DESPESA EMPENHADA PARA PGTO DE AUXILIO FINANCEIRO A MENOR DHALETE MVICTORIA FERREIRA DOS REIS E SUA ACOMPANHANTE EM TRATAMENTO FORA DO DOMICILIO. NO DIA 05 E 06/12/2017. |
04/12/2017 |
133,3 |
Detalhes
|
| 8544593 |
30001097 |
|
DESPESA EMPENHADA PARA PGTO DE 01 DIARIA A MOTORISTA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE COM DESTINO A JACOBINA-BA PARA TRANSPORTAR PACIENTES PARA REALIZAÇÃO DE CONULTAS E EXAMES MEDICOS ESPECIALIZADOS AGENDADOS PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. NO PERIODO DE 004/122017. |
04/12/2017 |
50 |
Detalhes
|
| 8547808 |
20001548 |
|
DESPESA EMPENHADA PARA PGTO DE 02 (DUAS) DIÁRIAS A CHEFE DE DIVISÃO DE COMPRAS DESTE MUNICIPIO COM DESTINO A FEIRA DE SANTANA-BA |
04/12/2017 |
200 |
Detalhes
|
| 8547814 |
20001549 |
|
DESPESA EMPENHADA PARA PGTO DE 03 (TRES) DIARIAS AO PREFEITO COM DESTINO A SALVADOR/BA |
04/12/2017 |
1440 |
Detalhes
|
| 8538150 |
30001061 |
PP034-2017 |
DESPESA EMPENHADA PARA AQUISIÇÃO PARCELADA DE EQUIPAMENTO DE INFORMÁTICA ACESSÓRIOS INSUMOS E MATERIAL PERMANENTE PARA ATENDER A SEC. DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. |
01/12/2017 |
2000 |
Detalhes
|
| 8538156 |
30001062 |
PP034-2017 |
DESPESA EMPENHADA PARA AQUISIÇÃO PARCELADA DE EQUIPAMENTO DE INFORMÁTICA ACESSÓRIOS INSUMOS E MATERIAL PERMANENTE PARA ATENDER A SEC. DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. |
01/12/2017 |
1000 |
Detalhes
|
| 8538159 |
30001063 |
PP034-2017 |
DESPESA EMPENHADA PARA AQUISIÇÃO PARCELADA DE EQUIPAMENTO DE INFORMÁTICA ACESSÓRIOS INSUMOS E MATERIAL PERMANENTE PARA ATENDER A SEC. DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. |
01/12/2017 |
5000 |
Detalhes
|
| 8538162 |
30001078 |
PP034-2017 |
DESPESA EMPENHADA PARA AQUISIÇÃO PARCELADA DE EQUIPAMENTO DE INFORMÁTICA ACESSÓRIOS INSUMOS E MATERIAL PERMANENTE PARA ATENDER A SEC. DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. |
01/12/2017 |
16000 |
Detalhes
|
| 8538434 |
20001522 |
|
REFERE-SE A DESPESA EMPENHADA PARA PAGAMENTO COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE COLETE E TANSPORTE DE RESIDUOS - FOSSA NAS ESCOLAS MUNICIPAIS. |
01/12/2017 |
2450 |
Detalhes
|
| 8543741 |
30001088 |
|
DESPESA EMPENHADA PARA PGTO DE INCENTIVO PMAQ REFERENTE AOS MESES DE JUNHO A NOV/2017. |
01/12/2017 |
71759,26 |
Detalhes
|
| 8543794 |
30001089 |
|
DESPESA EMPENHADA PARA PGTO DE AUXILIO FINANCEIRO A PACIENTE DESTE MUNICIPIO E A ACOMPANHANTE EDNOLIA PEREIRA LIMA EM TRATAMENTO FORA DO DOMICILIO. NO PERIODO DE 25/10/2017. |
01/12/2017 |
145,8 |
Detalhes
|
| 8544189 |
20001543 |
|
DESPESA EMPENHADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO EM FORÇA DE PNEUS QUE SERAO REALIZADOS EM ONIBUS ESCOLARES DESTE MUNICIPIO. NO PERIODO DE DEZ/2017. |
01/12/2017 |
2250 |
Detalhes
|
| 8544204 |
20001544 |
|
DESPESA EMPENHADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS QUE SERAO REALIZADOS EM LAVAGEM DE ONIBUS ESCOLARES DESTE MUNICIPIO. NA SEGUNDA QUINZENA DE DEZ/2017. |
01/12/2017 |
480 |
Detalhes
|
| 8544571 |
30001094 |
|
DESPESA EMPENHADA PARA PGTO DE 03 DIARIAS A MOTORISTA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE COM DESTINO A SALVADOR-BA PARA CONDUZIR VEICULO EM REMOÇÃO MEDICA DE PACIENTES ATRAVES DO SISTEMA DE REGULAÇÃO PARA HOSPITAIS CREDENCIADOS NA CAPITAL DO ESTADO . NO PERIODO DE 002 04 E 19/12/2017. |
01/12/2017 |
300 |
Detalhes
|
| 8544579 |
30001095 |
|
DESPESA EMPENHADA PARA PGTO DE 07 DIARIAS A MOTORISTA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE COM DESTINO A JUAZEIRO-BA PARA TRANSPORTAR PACIENTES EM TRANSFERENCIA MEDICA DO HOSPITAL MUNICIPAL PARA HOSPITAL NA REGIÃO DO VALE SÃO FRANCISCO. NO PERIODO DE 03 05 09 10 13 17 E 18/12/2017. |
01/12/2017 |
350 |
Detalhes
|
| 8544599 |
30001098 |
|
DESPESA EMPENHADA PARA PGTO DE 06 DIARIAS A MOTORISTA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE COM DESTINO A SALVADOR-BA PARA TRANSPORTAR PACIENTES PARA REALIZAÇÃO DE EXAMES AGENDADOS E CLINICAS CREDENCIADAS AO SUS. NO PERIODO DE 01 05 07 13 19 E 22/12/2017. |
01/12/2017 |
600 |
Detalhes
|
| 8544621 |
30001100 |
|
DESPESA EMPENHADA PARA PGTO DE 01 DIARIA A MOTORISTA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE COM DESTINO A JUAZEIRO-BA PARA TRANSPORTAR PACIENTES EM TRANSFERENCIA MEDICA DO HOSPITAL MUNICIPAL PARA HOSPITAL NA REGIÃO DO VALE SÃO FRANCISCO. NO PERIODO DE 01/12/2017. |
01/12/2017 |
50 |
Detalhes
|
| 8546356 |
30001102 |
|
DESPESA EMPENHADA PARA PGTO DE 06 (SEIS) DIARIAS A MOTORISTA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE COM DESTINO A JUAZEIRO-BA PARA CONDUZIR VEICULO PARA REMOÇÃO DE PACIENTES ATRAVES DO SISTEMA DE REGULAÇÃO. NO PERIODO DE 01 03 04 06 09 16/12/2017. |
01/12/2017 |
300 |
Detalhes
|
| 8546393 |
30001106 |
|
DESPESA EMPENHADA PARA PGTO DE 02 DIARIAS A MOTORISTA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE COM DESTINO A SALVADOR-BA PARA TRANSPORTAR PACIENTES PARA REALIZAÇÃO DE EXAMES MEDICOS ESPECIALIZADOS NA CAPITAL DO ESTADO. NO PERIODO DE 03 E 20/12/2017. |
01/12/2017 |
200 |
Detalhes
|
| 8546403 |
30001107 |
|
DESPESA EMPENHADA PARA PGTO DE 01 DIARIA A MOTORISTA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE COM DESTINO A JUAZEIRO-BA PARA TRANSPORTAR PACIENTES EM TRANSFERENCIA MEDICA DO HOSPITAL MUNICIPAL PARA HOSPITAL NA REGIÃO DO VALE SÃO FRANCISCO. NO PERIODO DE 02 E 15/12/2017. |
01/12/2017 |
100 |
Detalhes
|
| 8546411 |
30001108 |
|
DESPESA EMPENHADA PARA PGTO DE 03 DIARIAS A MOTORISTA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE COM DESTINO A JUAZEIRO-BA PARA REMOÇÃO/TRANSFERENCIA MEDICA DE PACIENTES ATRAVES DO SISTEMA DE REGULAÇÃO REDE-PEBA. NO PERIODO DE 003 09 E 16/12/2017. |
01/12/2017 |
100 |
Detalhes
|
| 8546460 |
30001109 |
|
DESPESA EMPENHADA PARA PGTO DE 01 DIARIA A MOTORISTA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE COM DESTINO A SALVADOR-BA PARA TRANSPORTAR PACIENTES PARA REALIZAÇÃO DE EXAMES E CONSULTAS MEDICAS ESPECIALIZADAS. NO PERIODO DE 01/12/2017. |
01/12/2017 |
100 |
Detalhes
|
| 8546488 |
30001110 |
|
DESPESA EMPENHADA PARA PGTO DE RECURSO PECUNIARIO DE PROGRAMA DO PROGRAMA MAIS MEDICOS NESTE MUNICIPIO. PERIODO DEZ/2017. |
01/12/2017 |
1500 |
Detalhes
|
| 8546506 |
30001111 |
|
DESPESA EMPENHADA PARA PGTO DE RECURSO PECUNIARIO DE PROGRAMA DO PROGRAMA MAIS MEDICOS NESTE MUNICIPIO. PERIODO DEZ/2017. |
01/12/2017 |
1500 |
Detalhes
|
| 8547872 |
20001550 |
|
DESPESA EMPENHADA PARA PGTO DE 01 (UMA) DIARIA AO PREFEITO COM DESTINO A SALVADOR/BA |
01/12/2017 |
480 |
Detalhes
|
| 8598213 |
20001552 |
|
DESPESA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE 01 DIARIA PARA MOTORISTA DESTE MUNICIPIO COM DESTIMO A SALVADOR-BA. LEVAR PACIENTE PARA REALIZAÇÃO DE EXAMES. |
01/12/2017 |
100 |
Detalhes
|
| 8543072 |
30001081 |
|
DESPESA EMPENHADA PARA PGTO DE AUXILIO FINANCEIRO A PACIENTE E ACOMPANHANTE JUDITE ALVES DE JESUS PEIXE EM TRATAMENTO FORA DO DOMICILIO. NO PERIODO DE 30/11/2017. |
30/11/2017 |
128 |
Detalhes
|
| 8536853 |
30001058 |
|
DESPESA EMPENHADA PARA PGTO DE AUXILIO FINANCEIRO A PACIENTE DESTE MUNICIPIO EM TRATAMENTO FORA DO DOMICILIO. NO PERIODO DE 30/11/2017. |
29/11/2017 |
69,3 |
Detalhes
|
| 8536837 |
30001056 |
|
DESPESA EMPENHADA PARA PGTO DE 01(UMA) DIARIA A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO COM DESTINO A SALVADOR-BA PARA PARTICIPAR DE REUNIÃO AMPLIADA DA DIRETORIA EXECUTIVA DO COSEMS E DA 254ª REUNIÃO ORDINÁRIA DA COMISSÃO INTERGESTORES BIPARTITE. NO PERIODO DE 05/12/2017. |
28/11/2017 |
250 |
Detalhes
|
| 8536847 |
30001057 |
|
DESPESA EMPENHADA PARA PGTO DE AUXILIO FINANCEIRO AO PACIENTE MENOR RAILSON SILVA CARNEIRO E A ACOMPANHANTE EM TRATAMENTO FORA DO DOMICILIO. NO PERIODO DE 29/11/2017. |
28/11/2017 |
135,28 |
Detalhes
|
| 8534425 |
20001516 |
|
REFERE-SE A DESPESA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE 02(DUAS) DIARIAS AO SECRETRARIO DE ADMINISTRAÇÃO COM DESTINO A SALVADOR/BA PARA ACOMPANHAR O PREFEITO NO EVENTO DE ASSINATURA DE CONVÊNIO JUNTO AO GOVERNO DO ESTADO E A EMBASA - OBJETIVANDO AMPLIAÇÃO DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA DA LOCALIDADE DE DERROTA NESTE MUNICÍPIO E REUNIÃO JUNTO A SUDEC - PARA ASSINATURA DO TERMO ADITIVO AO CONVÊNIO 050/2017 E VISITA AO DNOCS - DEPARTAMENTO NACIONAL DE OBRAS CONTRA AS SECAS VISANDO ASSINATURA DO TE |
27/11/2017 |
500 |
Detalhes
|
| 8534487 |
20001517 |
|
REFERE-SE A DESPESA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE 02(DUAS) DIARIAS AO PREFEITO COM DESTINO A SALVADOR/BA PARA PARTICIPAR DE EVENTO DE ASSINATURA DE CONVÊNIO JUNTO AO GOVERNO DO ESTADO E A EMBASA - OBJETIVANDO AMPLIAÇÃO DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA DA LOCALIDADE DE DERROTA NESTE MUNICÍPIO E REUNIÃO JUNTO A SUDEC - PARA ASSINATURA DO TERMO ADITIVO AO CONVÊNIO 050/2017 E VISITA AO DNOCS - DEPARTAMENTO NACIONAL DE OBRAS CONTRA AS SECAS VISANDO ASSINATURA DO TERMO DE COOPERAÇÃO QUE OBJETIVA |
27/11/2017 |
960 |
Detalhes
|
| 8543056 |
30001079 |
|
DESPESA EMPENHADA PARA PGTO DE AUXILIO FINANCEIRO A PACIENTE DESTE MUNICIPIO EM TRATAMENTO FORA DO DOMICILIO. NO PERIODO DE 27/11/2017. |
27/11/2017 |
62,1 |
Detalhes
|
| 8540163 |
20001525 |
|
REFERE-SE A DESPESA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE 02(DUAS) DIARIAS PARA A TESOUREIRA COM DESTINO A FEIRA DE SANTANA/BA COM A FINALIDADE DE RECEBER ORIENTAÇÕES DA EMPRESA QUE PRESTA SERVIÇOS CONTABIL A ESTE MUNICIPIO. |
24/11/2017 |
360 |
Detalhes
|
| 8540214 |
20001526 |
|
REFERE-SE A DESPESA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE 02(DUAS) DIARIAS PARA A SUPERINTENDENTE DE FINANÇAS E ORÇAMENTO COM DESTINO A FEIRA DE SANTANA/BA COM A FINALIDADE DE RECEBER ORIENTAÇÃO DA EMPRESA QUE PRESTA SERVIÇOS CONTABIL A ESTE MUNICIPIO. |
24/11/2017 |
360 |
Detalhes
|
| 8543065 |
30001080 |
|
DESPESA EMPENHADA PARA PGTO DE AUXILIO FINANCEIRO A ACOMPANHANTE DO PACIENTE MENOR PIETRO GEOVANNY LIMA DA SILVA DESTE MUNICIPIO EM TRATAMENTO FORA DO DOMICILIO. NO PERIODO DE 25 E 27/11/2017. |
24/11/2017 |
204,73 |
Detalhes
|
| 8534507 |
20001518 |
|
DESPESA EMPENHADA PARA PGTO DE 03 (TRES) DIARIAS AO SECRETÁRIO DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS E MEIO AMBIENTE COM DESTINO A SALVADOR-BA PARA PARTICIPAR DE REUNIÃO JUNTO A SEDUR- OBTER INFORMAÇÕES QUANTO A PROGRAMAS E PROJETOS VOLTADOS A INFRAESTRUTURA URBANA CONDER-VISANDO ENTREGA DO PROJETO QUE OBJETIVA CELEBRAÇÃO DE CONVÊNIOS P/PAVIMENTAÇÃO DE RUAS DOS DISTRITOS DE BARRACAS E NOVA REPRESA E REUNIÃO JUNTO A SDR - VISANDO OBTER INFORMAÇÕES QUANTO A PROGRAMAS E PROJETOS VOLTADOS A INFRAESTRUTURA |
23/11/2017 |
750 |
Detalhes
|
| 8532642 |
30001035 |
|
DESPESA EMPENHADA PARA PGTO DE 01(UMA) DIARIA A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO COM DESTINO A SALVADOR-BA PARA PARTICIPAR DE SIMPOSIO DOS 30 ANOS DO SUS. NO PERIODO DE 30/11/2017. |
22/11/2017 |
250 |
Detalhes
|
| 8533550 |
30001042 |
|
DESPESA EMPENHADA PARA PGTO DE AUXILIO FINANCEIRO A ACOMPANHANTE DO PACIENTE YGOR BRITO SILVA EM TRATAMENTO FORA DO DOMICILIO. NO PERIODO DE 21 E 22/11/2017. |
21/11/2017 |
269,9 |
Detalhes
|
| 8534642 |
30001054 |
|
DESPESA EMPENHADA PARA PGTO DE AUXILIO FINANCEIRO AO PACIENTE MENOR THIAGO RIKELVY SILVA SANTOS E A ACOMPANHANTE EM TRATAMENTO FORA DO DOMICILIO. NO PERIODO DE 21 E 22/11/2017. |
21/11/2017 |
259,4 |
Detalhes
|
| 8530914 |
20001493 |
|
REFERE-SE A DESPESA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE 01(UMA) DIARIA PARA A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO COM DESTINO A JUAZEIRO PARA PARTICIPAR DO ENCONTRO DE FORMAÇÃO PCR(PLANOS DE CARREIRA E REMUNERAÇÃO). |
20/11/2017 |
250 |
Detalhes
|
| 8531368 |
20001497 |
|
REFERE-SE A DESPESA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE 01(UMA) DIARIA PARA A DIRETORA COM DESTINO A JUAZEIRO PARA PARTICIPAR DO ENCONTRO DE FORMAÇÃO PCR(PLANOS DE CARREIRA E REMUNERAÇÃO |
20/11/2017 |
180 |
Detalhes
|
| 8531480 |
20001498 |
|
REFERE-SE A DESPESA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE 02(DUAS) DIARIA PARA A PROFESSORA COM DESTINO A SENHOR DO BONFIM PARA PARTICIPAR DO II CIRCULO FORMATIVO DO PROGRAMA ESTADUAL PACTO PELA EDUCAÇÃO. |
20/11/2017 |
100 |
Detalhes
|
| 8531485 |
20001499 |
|
REFERE-SE A DESPESA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE 02(DUAS) DIARIA PARA A COORDENADORA PEDAGOGICA COM DESTINO A SENHOR DO BONFIM PARA PARTICIPAR DO II CIRCULO FORMATIVO DO PROGRAMA ESTADUAL PACTO PELA EDUCAÇÃO. |
20/11/2017 |
180 |
Detalhes
|
| 8531490 |
20001500 |
|
REFERE-SE A DESPESA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE 02(DUAS) DIARIA PARA A PROFESSORA COM DESTINO A SENHOR DO BONFIM PARA PARTICIPAR DO II CIRCULO FORMATIVO DO PROGRAMA ESTADUAL PACTO PELA EDUCAÇÃO. |
20/11/2017 |
100 |
Detalhes
|
| 8531795 |
20001503 |
|
REFERE-SE DESPESA EMPENHADA PARA PAAMENTO DE 01(UMA) DIARIA PARA A VICE-PREFEITA COM DESTINO A SALVADOR PARA PARTICIPAR DE SEMINARIO EM DEFESA DA RECOMPOSIÇÃO INTEGRAL DOS RECUSOS DOS SUAS. |
20/11/2017 |
480 |
Detalhes
|
| 8532003 |
20001505 |
|
REFERE-SE DESPESA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE 01(UMA) DIARIA PARA O SECRETARIO COM DESTINO A SALVADOR/BA PARA VISITA A CONAB E SUREG PARA DISCURTIR SOBRE A PROPOSTA DO PAA( PROGRAMA DE AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS) PARA A COMUNIDADE DE ANJICO. |
20/11/2017 |
250 |
Detalhes
|
| 8533624 |
30001047 |
|
DESPESA EMPENHADA PARA PGTO DE AUXILIO FINANCEIRO A PACIENTE E A ACOMPANHANTE JUCELMA DE JESUS SOUZA EM TRATAMENTO FORA DO DOMICILIO. NO PERIODO DE 20 E 22/11/2017. |
20/11/2017 |
202,4 |
Detalhes
|
| 8531729 |
30001020 |
|
DESPESA EMPENHADA PARA PGTO DE 01(UMA) DIARIA A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO COM DESTINO A SALVADOR-BA PARA PARTICIPAR DE REUNIÃO AMPLIADA DA DIRETORIA DO COSEMS E DA 253ª REUNIÃO ORDINARIA DA CIB. NO PERIODO DE 20/102017. |
17/11/2017 |
250 |
Detalhes
|
| 8534714 |
40000166 |
|
REFERE-SE A DESPESA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE 02(DUAS) DIARIASPARA A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL COM DESTINO A SALVADOR PARA PARTICIPAR DO SEMINÁRIO SITUAÇÃO DO SUAS NO NORDESTE E REUNIÃO DA CIB. |
17/11/2017 |
500 |
Detalhes
|
| 8533576 |
30001044 |
|
DESPESA EMPENHADA PARA PGTO DE AUXILIO FINANCEIRO A PACIENTE EM TRATAMENTO FORA DO DOMICILIO. NO PERIODO DE 16 E 23/11/2017. |
16/11/2017 |
135,4 |
Detalhes
|
| 8534153 |
20001512 |
|
DESPESA EMPENHADA PARA AQUISIÇÃO DE UMA PASSAGEM AEREA (BRASILIA/DFXSSA-BA) QUE SERA DESTINADA A PREFEITO DE PONTO NOVO. PARA PARTICIPAÇÃO DE AUDIENCIA E VISITAS A ORGAOS FEDERAIS. |
14/11/2017 |
1528,77 |
Detalhes
|
| 8529355 |
20001483 |
|
DESPESA PARA PGTO DE 01(UMA) DIARIA A DIRETORA DE TRIBUTOS COM DESTINO A SALVADOR-BA PARA PARTICIPAR DE CURSO TRIBUTÁRIO DESTE MUNICÍPIO. NO DIA 14 DE NOVEMBRO DE 2017. |
13/11/2017 |
180 |
Detalhes
|
| 8529379 |
20001484 |
|
REFERE-SE A DESPESA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE 02(DUAS) PARA O PROCURADOR GERAL COM DESTINO A SALVADOR PARA VISITA AO TRIBUNAL DE CONTAS DOS MUNICIPIO PARA ACOMPANHAMENTO DE PROCESSO DO MUNICIPIO EM TRAMITAÇÃO. |
13/11/2017 |
600 |
Detalhes
|
| 8530230 |
20001490 |
|
DESPESA EMPENHADA PARA PGTO DE 01 (UMA) DIARIA AO ENGENHEIRO CIVIL COM DESTINO A FEIRA DE SANTANA-BA COM A FINALIDADE DE PARTICIPAR DE REUNIÃO JUNTO A GIGOV - GERÊNCIA DE GOVERNO DA CEF VISANDO SOLICITAR CELERIDADE NA ANALISE DOS PROJETOS ENTREGUES A REFERIDA GIGOV OBJETIVANDO A IMPLANTAÇÃO DE UMA PISTA DE CAMINHADA E PAVIMENTAÇÃO DE RUAS NA SEDE DESTE MUNICÍPIO. |
13/11/2017 |
100 |
Detalhes
|
| 8532058 |
30001028 |
|
DESPESA EMPENHADA PARA PGTO DE 01 DIARIA A MOTORISTA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE COM DESTINO A SALVADOR-BA PARA REMOÇÃO/TRANSFERENCIA MEDICA DE PACIENTE ACAMADO PARA ATENDIMENTO MEDICO NO HOSPITAL SICAN NA CAPITAL DO ESTADO. NO PERIODO DE 13/11/2017. |
13/11/2017 |
100 |
Detalhes
|
| 8533036 |
20001507 |
|
DESPESA EMPENHADA PARA PGTO DE 01(UMA) DIARIA PARA A VICE-PREFEITA DESTE MUNICIPIO COM DESTINO A SALVADOR-BA PARA PARTICIPAR DE ENCONTRO COM PREFEITOS GOVERNADOR E SECRETARIOS DO ESTADO PARA LANÇAMENTO DE PARCERIAS COM INVESTIMENTOS DE INFRA ESTRUTURA NO ESTADO. NO PERIODO DE 13/11/2017. |
13/11/2017 |
480 |
Detalhes
|
| 8533545 |
30001041 |
|
DESPESA EMPENHADA PARA PGTO DE AUXILIO FINANCEIRO A ACOMPANHANTE DA PACIENTE YANNE SOUZA DOS SANTOS EM TRATAMENTO FORA DO DOMICILIO. NO PERIODO DE 13/11/2017. |
13/11/2017 |
69,2 |
Detalhes
|
| 8542338 |
40000168 |
PP023-2017 |
DESPESA EMPENHADA PARA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA OFERTA DE OFICINAS TEMÁTICAS DE VIVÊNCIA E CAPACITAÇÃO PROFISSIONAL PARA OS USUÁRIOS DO CENTRO DE REFERÊNCIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL-CRAS E PARA ATENDER AS NECESSIDADES DOS PROGRAMAS PROJETOS SERVIÇOS E BENEFÍCIOS DA ASSISTÊNCIA SOCIAL-SEMAS DESTE MUNICÍPIO.REFENTE AO APOSTILAMENTO Nº 002/2017. |
13/11/2017 |
20000 |
Detalhes
|
| 8532070 |
30001030 |
|
DESPESA EMPENHADA PARA PGTO DE 04 DIARIAS A MOTORISTA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE COM DESTINO A JUAZEIRO-BA PARA TRANSPORTAR PACIENTES EM TRANSFERENCIA MEDICA DO HOSPITAL MUNICIPAL PARA HOSPITAL NA REGIÃO DO VALE SÃO FRANCISCO. NO PERIODO DE 11 12 16 E 20/11/2017. |
11/11/2017 |
200 |
Detalhes
|
| 8528430 |
40000157 |
|
REFERE-SE A PAGAMENTO DE 02(DUAS) DIARIAS PARA O CONSELHEIRO TUTELAR COM DESTINO A SALVADOR COM A FINALIDADE DE PARTICIPAR DE CAPACITAÇÃO DE CONSELHEIROS TUTELARES. |
10/11/2017 |
200 |
Detalhes
|
| 8528519 |
40000159 |
|
REFERE-SE A DESPESA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE 02(DUAS) DIARIAS PARA O CONSELHEIRO TUTELAR COM DESTINO A SALVADOR/BA COM FINALIDADE DE PARTICIPAR DE UMA CAPACITAÇÃO DE CONSELHEIROS TUTELARES. |
10/11/2017 |
200 |
Detalhes
|
| 8528557 |
40000160 |
|
REFERE-SE A DESPESA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE 02(DUAS) DIARIAS PARA O CONSELHEIRO TUTELAR COM DESTINO A SALVADOR/BA COM FINALIDADE DE PARTICIPAR DE UMA CAPACITAÇÃO DE CONSELHEIROS TUTELARES. |
10/11/2017 |
200 |
Detalhes
|
| 8528570 |
40000161 |
|
REFERE-SE A DESPESA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE 02(DUAS) DIARIAS PARA O CONSELHEIRO TUTELAR COM DESTINO A SALVADOR/BA COM FINALIDADE DE PARTICIPAR DE UMA CAPACITAÇÃO DE CONSELHEIROS TUTELARES. |
10/11/2017 |
200 |
Detalhes
|
| 8528882 |
20001472 |
|
REFERE-SE A DESPESA EMPENHADA PAGAMENTO DE 02(DUAS) DIARIAS PARA O PREFEITO COM DESTINO A BRASILIA COM A FINALIDADE DE PARTICIPAR DE REUNIÃO COM O PRESIDENTE DO FNDE VISITA A CAMARA DOS DEPUTADOS E VISITA AOS MINISTERIOS DAS CIDADES E MINISTRO DE TURISMO. |
10/11/2017 |
1920 |
Detalhes
|
| 8531734 |
30001021 |
|
DESPESA EMPENHADA PARA AQUISIÇÃO DE PRODUTOS MECANICOS QUE SERAO UTILIZADOS EM REVISÃO DE GARANTIA NO VEICULO PLACA PKO 9923 QUE SERVE AO HOSPITAL MUNICIPAL. |
10/11/2017 |
267 |
Detalhes
|
| 8541129 |
30001069 |
DISP227-2017 |
DESPESA EMPENHADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS QUE SERAO REALIZADOS NA FUNÇÃO DE CONDUTOR DE VEICULO SERVINDO A SECRETARIA DE SAUDE EM PERIODO INTEGRAL NESTE MUNICIPIO. |
10/11/2017 |
2000 |
Detalhes
|
| 8533630 |
30001048 |
|
DESPESA EMPENHADA PARA PGTO DE AUXILIO FINANCEIRO A PACIENTE EM TRATAMENTO FORA DO DOMICILIO. NO PERIODO DE 09 E 10/11/2017. |
09/11/2017 |
129,7 |
Detalhes
|
| 8529446 |
20001485 |
|
REFERE-SE DESPESA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE 02(DUAS) DIARIAS PARA O CONTROLADOR GERAL COM DESTINO A FEIRA DE SANTANA /BA COMA FINALIDADE PARA TRATAR DE ASSUNTO DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO JUNTO A JG- ASSESSORIA CONTABIL. |
08/11/2017 |
500 |
Detalhes
|
| 8531861 |
20001504 |
|
REFERE-SE A DESPESA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE 02(DUAS) PARA A VICE-PREFEITA COM DESTINO A SALVADOR PARA PARTICIPAR DO 1° ENCONTRO DE GESTORES PUBLICOS- COM FOCO NO DESENVOLVIMENTO DOS MUNICIPIOS BASILEIROS. |
08/11/2017 |
960 |
Detalhes
|
| 8533865 |
20001511 |
|
REFERE-SE A DESPESA EMPENHADA PAGAMENTO DE 01(UMA) DIARIA PARA O PREFEITO COM DESTINO A SALVADOR/BA COM A FINALIDADE DE PARTICIPAR DE REUNIÃO COM O SECRETARIO DE SGRICULTURA DO ESTADO E REUNIÃO JUNTO A CONDER. |
08/11/2017 |
960 |
Detalhes
|
| 8539533 |
30001066 |
DISP226-2017 |
DESPESA EMPENHADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS QUE SERAO REALIZADOS NA FUNÇÃO DE AUXILIAR DE LIMPEZA NO HOSPITAL DESTE MUNICIPIO. |
07/11/2017 |
2811 |
Detalhes
|
| 8539555 |
30001067 |
DISP224-2017 |
DESPESA EMPENHADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS QUE SERAO REALIZADOS NA FUNÇÃO AUXILIAR DE LIMPEZA NA UNIDADE HOSPITALAR DESTE MUNICIPIO. |
07/11/2017 |
1500 |
Detalhes
|
| 8541122 |
30001068 |
DISP223-2017 |
DESPESA EMPENHADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS QUE SERAO REALIZADOS NA FUNÇÃO DE MOTORISTA SOB O REGIME DE PLANTÃO DE 24H NO SAMU DESTE MUNICIPIO. |
07/11/2017 |
2000 |
Detalhes
|
| 8541136 |
30001070 |
DISP220-2017 |
DESPESA EMPENHADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS QUE SERAO REALIZADOS NA FUNÇÃO DE CONDUTOR DE VEICULO SERVINDO O FMS PARA O TRANSPORTE DE EQUIPES DA ATENÇÃO BASICA DESTE MUNICÍPIO. |
07/11/2017 |
1900 |
Detalhes
|
| 8541145 |
30001071 |
DISP221-2017 |
DESPESA EMPENHADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS QUE SERAO REALIZADOS NA FUNÇÃO DE TECNICO DE ENFERMAGEM NO PSF DE BARRACAS NESTE MUNICIPIO. |
07/11/2017 |
1124,4 |
Detalhes
|
| 8541152 |
30001072 |
DISP222-2017 |
DESPESA EMPENHADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS QUE SERAO REALIZADAS NA FUNÇÃO DE ATENDENTE DE FARMACIA NO PSF DE BARRACAS NESTE MUNICIPIO. |
07/11/2017 |
937 |
Detalhes
|
| 8543567 |
30001085 |
INEX016-2017 |
DESPESA EMPENHADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS QUE SERAO REALIZADOS EM CONSULTAS E PROCEDIMENTOS MEDICOS ESPECIALIZADOS E EXAMES DE IMAGEM NESTE MUNICIPIO |
07/11/2017 |
3000 |
Detalhes
|
| 8533567 |
30001043 |
|
DESPESA EMPENHADA PARA PGTO DE AUXILIO FINANCEIRO A PACIENTE EM TRATAMENTO FORA DO DOMICILIO. NO PERIODO DE 06 E 07/11/2017. |
06/11/2017 |
132,24 |
Detalhes
|
| 8533598 |
30001046 |
|
DESPESA EMPENHADA PARA PGTO DE AUXILIO FINANCEIRO A PACIENTE E A ACOMPANHANTE MARIA IZABEL SOUZA DA SILVA EM TRATAMENTO FORA DO DOMICILIO. NO PERIODO DE 08/11/2017. |
06/11/2017 |
124 |
Detalhes
|
| 8540411 |
20001527 |
|
REFERE-SE A DESPESA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE 01 (UMA) DIARIA PARA A SUPERINTENDENTE DE FINANÇAS E ORÇAMENTO COM DESTINO ASALVADOR/BA COM A FINALIDADE DE PARTICIPAR DE TREINAMENTO JUNTO A EMPRESA QUE PRESTA SERVIÇOS DE SOFTWARE DE ADMINISTRAÇÃO PUBLICA. |
06/11/2017 |
180 |
Detalhes
|
| 8540463 |
20001528 |
|
REFERE-SE A DESPESA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE 01 (UMA) DIARIA PARA A TESOUREIRA COM DESTINO A SALVADOR/BA COM A FINALIDADE DE PARTICIPAR DE TREINAMENTO JUNTO A EMPRESA QUE PRESTA SERVIÇOS DE SOFTWARE DE ADMINISTRAÇÃO PUBLICA. |
06/11/2017 |
180 |
Detalhes
|
| 8525131 |
30000942 |
|
DESPESA EMPENHADA PARA PGTO DE 02(DUAS) DIARIAS A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO COM DESTINO A SALVADOR-BA PARA PARTICIPAR DE REUNIÃO AMPLIADA DAS CIRS DA MACRO NORTE JUAZEIRO PAULO AFONSO E SR DO BONFIM. NO PERIODO DE 30/102017. |
03/11/2017 |
500 |
Detalhes
|
| 8532611 |
30001031 |
|
DESPESA EMPENHADA PARA PGTO DE 02 DIARIAS A MOTORISTA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE COM DESTINO A SALVADOR-BA PARA TRANSPORTAR PACIENTES EM TRANSFERENCIA MEDICA DO HOSPITAL MUNICIPAL ATRAVES DO SISTEMA DE REGULAÇÃO REDE - PEBA PARA HOSPITAL NA CAPITAL DO ESTADO. NO PERIODO DE 03 E 08/11/2017. |
03/11/2017 |
200 |
Detalhes
|
| 8532617 |
30001032 |
|
DESPESA EMPENHADA PARA PGTO DE 02 DIARIAS A MOTORISTA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE COM DESTINO A JUAZEIRO-BA PARA TRANSPORTAR PACIENTES EM TRANSFERENCIA MEDICA DO HOSPITAL MUNICIPAL PARA HOSPITAL NA REGIÃO DO VALE SÃO FRANCISCO. NO PERIODO DE 03 A 04/11/2017 |
03/11/2017 |
100 |
Detalhes
|
| 8533024 |
30001038 |
|
DESPESA EMPENHADA PARA PGTO DE 05 DIARIAS A MOTORISTA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE COM DESTINO A JUAZEIRO-BA PARA CONDUZIR VEICULO EM REMOÇÃO MEDICA DE PACIENTES ATRAVES DO SISTEMA DE REGULAÇÃO PARA HOSPITAL NOSSA SENHORA DE FATIMA. . NO PERIODO DE 04 05 13 16 E 17/11/2017. |
03/11/2017 |
250 |
Detalhes
|
| 8533538 |
30001040 |
|
DESPESA EMPENHADA PARA PGTO DE 06 DIARIAS A MOTORISTA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE COM DESTINO A JUAZEIRO-BA PARA TRANSPORTAR PACIENTES EM TRANSFERENCIA MEDICA DO HOSPITAL MUNICIPAL PARA HOSPITAL NA REGIÃO DO VALE SÃO FRANCISCO. NO PERIODO DE 04 05 12 13 16 E 17/11/2017. |
03/11/2017 |
300 |
Detalhes
|
| 8532043 |
30001026 |
|
DESPESA EMPENHADA PARA PGTO DE 06 (SEIS) DIARIAS A MOTORISTA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE COM DESTINO A JUAZEIRO-BA PARA CONDUZIR VEICULO PARA REMOÇÃO DE PACIENTES ATRAVES DO SISTEMA DE REGULAÇÃO. NO PERIODO DE 02 09 10 12 16 E 18/11/2017. |
02/11/2017 |
300 |
Detalhes
|
| 8532063 |
30001029 |
|
DESPESA EMPENHADA PARA PGTO DE 04 DIARIAS A MOTORISTA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE COM DESTINO A JUAZEIRO-BA PARA REMOÇÃO/TRANSFERENCIA MEDICA DE PACIENTES ATRAVES DO SISTEMA DE REGULAÇÃO REDE-PEBA. NO PERIODO DE 02 06 07 E 11/11/2017. |
02/11/2017 |
200 |
Detalhes
|
| 8532630 |
30001034 |
|
DESPESA EMPENHADA PARA PGTO DE 06 DIARIAS A MOTORISTA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE COM DESTINO A SALVADOR-BA PARA TRANSPORTAR PACIENTES PARA REALIZAÇÃO DE EXAMES AGENDADOS E CLINICAS CREDENCIADAS AO SUS. NO PERIODO DE 02 08 10 14 23 E 25/11/2017. |
02/11/2017 |
600 |
Detalhes
|
| 8532052 |
30001027 |
|
DESPESA EMPENHADA PARA PGTO DE 03 DIARIAS A MOTORISTA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE COM DESTINO A JUAZEIRO-BA PARA REMOÇÃO/TRANSFERENCIA MEDICA DE PACIENTE ATRAVES DO SISTEMA DE REGULAÇÃO REDE-PEBA. NO PERIODO DE 01 02 E 09/11/2017. |
01/11/2017 |
150 |
Detalhes
|
| 8532625 |
30001033 |
|
DESPESA EMPENHADA PARA PGTO DE 01 DIARIA A MOTORISTA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE COM DESTINO A SALVADOR-BA PARA TRANSPORTAR PACIENTES PARA REALIZAÇÃO DE EXAMES E CONSULTAS MEDICAS EM CLINICAS E HOSPITAIS NA CIDADE DE SALVADOR. NO PERIODO DE 04/11/2017. |
01/11/2017 |
100 |
Detalhes
|
| 8533015 |
30001037 |
|
DESPESA EMPENHADA PARA PGTO DE 05 DIARIAS A MOTORISTA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE COM DESTINO A SALVADOR-BA PARA CONDUZIR VEICULO EM REMOÇÃO MEDICA DE PACIENTES ATRAVES DO SISTEMA DE REGULAÇÃO PARA HOSPITAL DE TRAUMA GERAL DO ESTADO. NO PERIODO DE 01 03 09 12 E 19/11/2017. |
01/11/2017 |
500 |
Detalhes
|
| 8533031 |
30001039 |
|
DESPESA EMPENHADA PARA PGTO DE 01 (UMA) DIARIA A MOTORISTA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE COM DESTINO A SALVADOR-BA PARA CONDUZIR VEICULO PARA REMOÇÃO DE PACIENTES EM TRATAMENTO FORA DOMICILIAR. NO PERIODO DE 01/11/2017. |
01/11/2017 |
100 |
Detalhes
|
| 8534368 |
40000163 |
PP031-2017 |
REFERE-SE A DESPESA EMPENHADA PARA PAGAMENTO COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COMO FORMECIMENTO DE ACESSO A REDE MUNDIAL DE COMPUTADORES (INTERNET) PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO DAS AÇÕES VOLTADAS A PROTEÇÃO SOCIAL BASICA- CRAS DESTE MUNICIPIO.CONFORME TERMO DE APOSTISTILAMENTO Nº 01/2017. |
01/11/2017 |
3000 |
Detalhes
|
| 8534371 |
40000164 |
PP031-2017 |
REFERE-SE A DESPESA EMPENHADA PARA PAGAMENTO COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COMO FORMECIMENTO DE ACESSO A REDE MUNDIAL DE COMPUTADORES (INTERNET) PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS AÇÕES DO SCFV DESTE MUNICIPIO.CONFORME TERMO DE APOSTISTILAMENTO Nº 01/2017. |
01/11/2017 |
2000 |
Detalhes
|
| 8534378 |
20001513 |
PP031-2017 |
REFERE-SE A DESPESA EMPENHADA PARA PAGAMENTO COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COMO FORMECIMENTO DE ACESSO A REDE MUNDIAL DE COMPUTADORES (INTERNET) PARA ATENDER AS NECESSIDADES DOS DIVERSOS SETORES ADMINISTRATIVOS DESTE MUNICIPIO.CONFORME TERMO DE APOSTISTILAMENTO Nº 01/2017. |
01/11/2017 |
3000 |
Detalhes
|
| 8534381 |
20001514 |
PP031-2017 |
REFERE-SE A DESPESA EMPENHADA PARA PAGAMENTO COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COMO FORMECIMENTO DE ACESSO A REDE MUNDIAL DE COMPUTADORES (INTERNET) PARA ATENDER AS NECESSIDADES DOS DIVERSOS SETORES ADMINISTRATIVOS DESTE MUNICIPIO.CONFORME TERMO DE APOSTISTILAMENTO Nº 01/2017. |
01/11/2017 |
7000 |
Detalhes
|
| 8534384 |
20001515 |
PP031-2017 |
REFERE-SE A DESPESA EMPENHADA PARA PAGAMENTO COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COMO FORMECIMENTO DE ACESSO A REDE MUNDIAL DE COMPUTADORES (INTERNET) PARA ATENDER AS NECESSIDADES DOS DIVERSOS SETORES ADMINISTRATIVOS DESTE MUNICIPIO.CONFORME TERMO DE APOSTISTILAMENTO Nº 01/2017. |
01/11/2017 |
3000 |
Detalhes
|
| 8534390 |
30001053 |
PP031-2017 |
REFERE-SE A DESPESA EMPENHADA PARA PAGAMENTO COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COMO FORMECIMENTO DE ACESSO A REDE MUNDIAL DE COMPUTADORES (INTERNET) PARA ATENDER AS NECESSIDADES DOS DIVERSOS SETORES ADMINISTRATIVOS DESTE MUNICIPIO. |
01/11/2017 |
5000 |
Detalhes
|
| 8534531 |
40000165 |
PP031-2017 |
REFERE-SE A DESPESA EMPENHADA PARA PAGAMENTO COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COMO FORMECIMENTO DE ACESSO A REDE MUNDIAL DE COMPUTADORES (INTERNET) PARA ATENDER AS NECESSIDADES DOS DIVERSOS SETORES ADMINISTRATIVOS DESTE MUNICIPIO.CONFORME TERMO DE APOSTISTILAMENTO Nº 01/2017 |
01/11/2017 |
3000 |
Detalhes
|
| 8534639 |
20001519 |
PP009-2017 |
DESPESA EMPENHADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS QUE SERÃO REALIZADOS COM A LOCAÇÃO DE VEÍCULO PARA A REALIZAÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR DA REDE PÚBLICA ESTADUAL E MUNICIPAL DE ENSINO E LOCAÇÃO DE VEÍCULOS PARA ATENDER AS DIVERSAS SECRETARIAS DESTE MUNICÍPIO. EXRECÍCIO 2017. EMPENHO REFERENTE AO TERMO DE APOSTILAMENTO Nº 001/2017 DESTE CONTRATO 151-2017. |
01/11/2017 |
89363 |
Detalhes
|
| 8534647 |
30001055 |
|
DESPESA EMPENHADA PARA PGTO DE AUXILIO FINANCEIRO A PACIENTE E A ACOMPANHANTE REGINA MALAQUIAS DA SILVA EM TRATAMENTO FORA DO DOMICILIO. NO PERIODO DE 25/10 E 20/11/2017. |
01/11/2017 |
134,9 |
Detalhes
|
| 8536858 |
30001059 |
|
DESPESA EMPENHADA PARA PGTO DE RECURSO PECUNIARIO DE PROGRAMA DO PROGRAMA MAIS MEDICOS NESTE MUNICIPIO. PERIODO NOVEMBRO/2017. |
01/11/2017 |
1500 |
Detalhes
|
| 8536866 |
30001060 |
|
DESPESA EMPENHADA PARA PGTO DE RECURSO PECUNIARIO DE PROGRAMA DO PROGRAMA MAIS MEDICOS NESTE MUNICIPIO. PERIODO NOVEMBRO/2017. |
01/11/2017 |
1500 |
Detalhes
|
| 8538443 |
20001523 |
DISP229-2017 |
REFERE- SE A DESPESA EMPENHADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COM INSTALAÇÃO E MANUNTENÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA NESTE MUNICIPIO. |
01/11/2017 |
3000 |
Detalhes
|
| 8538469 |
20001524 |
DISP228-2017 |
DESPESA EMPENHADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COM USO DO MOTOR PARA OUXAR AGUA NA MOLHAÇÃO DE JARDINS DESTE MUNICIPIO. |
01/11/2017 |
320 |
Detalhes
|
| 8539192 |
30001065 |
|
DESPESA EMPENHADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS QUE SERAO REALIZADOS EM LIMPEZA DE FOSSA NO HOSPITAL DESTE MUNICIPIO. |
01/11/2017 |
1750 |
Detalhes
|
| 8541348 |
20001530 |
DISP232-2017 |
DESPESA EMPENHADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COM RECOLHIMENTO DE ANIMAIS SEM PROPRIETÁRIO DE GRANDE PORTE NA VIA PÚBLICA NESTE MUNICÍPIO. |
01/11/2017 |
1054 |
Detalhes
|
| 8541351 |
20001531 |
DISP233-2017 |
DESPESA EMPENHADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS QUE SERÃO REALIZADOS COM MANUNTEÇÃO LIMPEZA E CONSERVAÇÃO DE BENS PÚBLICOS DA ZONA RURAL NESTE MUNÍCIPIO. |
01/11/2017 |
1054 |
Detalhes
|
| 8541354 |
20001532 |
DISP231-2017 |
DESPESA EMPENHADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO QUE SERÃO REALIZADOS COM RECOLHIMENTO DE ANIMAIS SEM PROPRIETÁRIO DE GRANDE PORTE NA VIA PÚBLICA NESTE MUNICÍPIO. |
01/11/2017 |
1054 |
Detalhes
|
| 8541374 |
20001533 |
DISP230-2017 |
DESPESA EMPENHADA PARA PAGAMENTO NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO QUE SERÃO REALIZADOS COM INSTALAÇÃO E MANUNTENÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA NESTE MUNICIPIO. |
01/11/2017 |
3000 |
Detalhes
|
| 8541876 |
30001073 |
PP026-2017 |
DESPESA EMPENHADA PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTES DIVERSOS QUE SERAO DESTINADOS PARA SETOR DA SAUDE DESTE MUNICIPIO. |
01/11/2017 |
1000 |
Detalhes
|
| 8541879 |
30001074 |
PP026-2017 |
DESPESA EMPENHADA PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTES DIVERSOS QUE SERAO DESTINADOS PARA SETOR DA SAUDE DESTE MUNICIPIO. |
01/11/2017 |
7000 |
Detalhes
|
| 8541882 |
30001075 |
PP026-2017 |
DESPESA EMPENHADA PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTES DIVERSOS QUE SERAO DESTINADOS PARA SETOR DA SAUDE DESTE MUNICIPIO. |
01/11/2017 |
1000 |
Detalhes
|
| 8541885 |
30001076 |
PP026-2017 |
DESPESA EMPENHADA PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTES DIVERSOS QUE SERAO DESTINADOS PARA SETOR DA SAUDE DESTE MUNICIPIO. |
01/11/2017 |
1000 |
Detalhes
|
| 8541888 |
30001077 |
PP026-2017 |
DESPESA EMPENHADA PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTES DIVERSOS QUE SERAO DESTINADOS PARA SETOR DA SAUDE DESTE MUNICIPIO. |
01/11/2017 |
1000 |
Detalhes
|
| 8542134 |
20001534 |
|
REFERE-SE A DESPESA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE 01(UMA) DIARIA PARA A VICE -PREFEITA COM DESTINO A SALVADOR PARA PARTICIPAR DE REUNIAO JUNTO AO ORGOAS DO GOVERNO NOS DIA 01/11/2017. |
01/11/2017 |
480 |
Detalhes
|
| 8542221 |
40000167 |
PP027-2017 |
DESPESA EMPENHADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS QUE SERÃO UTILIZADOS EM CONFECÇÕES DE MATERIAIS GRAFICOS DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL NO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ DESTE MUNICIPIO. |
01/11/2017 |
8800 |
Detalhes
|
| 8543827 |
20001542 |
PP036-2017 |
DESPESA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE AQUISIÇÃO PARCELADA DE GÁS LIQUEFEITO DE PETRÓLEO - GLP PARA ATENDER AS NECESSIDADES DE DIVERSAS SECRETARIAS DESTE MUNICÍPIO. |
01/11/2017 |
1200 |
Detalhes
|
| 8533445 |
20001508 |
|
DESPESA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE 01(UMA) DIARIA PARA O CHEFE DE DIVISÃO DE ESTRADADAS E RODAGENS COM DESTINO A FEIRA DE SANTANA-BA COM A FINALIDADE DE PRICURA DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DE MAQUINAS PESADAS DESTE MUNICIPIO. NO PERIODO DE 31/10/2017 |
31/10/2017 |
100 |
Detalhes
|
| 8525076 |
30000941 |
|
DESPESA EMPENHADA PARA PGTO DE 01 (UMA) DIARIA A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO COM DESTINO A SALVADOR-BA PARA PARTICIPAR DE REUNIÃO AMPLIADA DAS CIRS DA MACRO NORTE JUAZEIRO PAULO AFONSO E SR DO BONFIM. NO PERIODO DE 30/102017. |
30/10/2017 |
250 |
Detalhes
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| 8523572 |
20001224 |
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DESPESA EMPENHADA PARA PGTO DE 01 DIARIA A SERVIDOR DESTE MUNICIPIO COM DESTINO A MURITIBA - BA PARA LEVAR PACIENTE PARA REALIZAÇÃO DE CIRURGIA OCULAR. NO DIA 27/10/2017 |
27/10/2017 |
100 |
Detalhes
|
| 8529043 |
30000957 |
|
DESPESA EMPENHADA PARA PGTO DE AUXILIO FINANCEIRO A PACIENTE DESTE MUNICIPIO E A ACOMPANHANTE JUCILEIDE AMARAL EM TRATAMENTO FORA DO DOMICILIO. NO PERIODO DE 28/10/2017. |
27/10/2017 |
156,2 |
Detalhes
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| 8530421 |
30001006 |
|
DESPESA EMPENHADA PARA PGTO DE 02 DIARIAS A MOTORISTA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE COM DESTINO A SALVADOR-BA PARA CONDUZIR VEICULO EM REMOÇÃO MEDICA DE PACIENTES ATRAVES DO SISTEMA DE REGULAÇÃO PARA HOSPITAL DE TRAUMA GERAL DO ESTADO. NO PERIODO DE 28 E 31/10/2017. |
27/10/2017 |
200 |
Detalhes
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| 8530491 |
20001492 |
|
CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE 200 (DUZENTAS) HORAS DA PATRULHA MECANIZADA COMPREENDENDO: UMA PÁCARREGADEIRA DE PROPRIEDADE DO CDS/TIPNI INCLUINDO AINDA: OPERADOR MOTORISTA GERENCIAMENTO DA FROTA OBJETIVANDO A LIMPEZA DE AGUADAS NA ZONA RURAL DESTE MUNICÍPIO DE PONTO NOVO ESTADOS DA BAHIA. |
27/10/2017 |
16000 |
Detalhes
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| 8524049 |
30000937 |
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DESPESA EMPENHADA PARA PGTO DE 02 (DUAS) DIARIAS A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO COM DESTINO A SALVADOR-BA PARA PARTICIPAR DA MARCHA PROMOVIDA PELA UPB COM APOIO A CNM PARA CHAMAR ATENÇÃO SOBRE A QUEDA DE RECEITAS ATRASO DE REPASSES E A SITUAÇÃO DE FALENCIA DAS PREFEITURAS. NO PERIODO DE 26 E 27/102017. |
26/10/2017 |
500 |
Detalhes
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| 8522590 |
20001218 |
|
REFERE-SE A DESPESA EMPENHADA PARA PAGAMENTO D 03(TRES) DIARIA PARA O MOTORISTA COM DESTIMO A SALVADOR CONDUZINDO PRESTADORES DE SERVIÇOS PARA PARTICIPAR DE CONGRESSO. |
25/10/2017 |
300 |
Detalhes
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| 8523145 |
20001223 |
|
DESPESA EMPENHADA PARA PGTO DE 01 (UMA) DIARIA AO SECRETARIO MUNICIPAL DE ARICULTURA COM DESTINO A SALVADOR-BA PARA PARTICIPAR DE EVENTO EM DEFESA DOS MUNICÍPIOS PROMOVIDO PELA UPB (UNIÃO DAS PREFEITURAS DA BAHIA) NO CENTRO ADMINISTRATIVO DA BAHIA DESTE MUNICIPIO. |
25/10/2017 |
250 |
Detalhes
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| 8529053 |
30000958 |
|
DESPESA EMPENHADA PARA PGTO DE AUXILIO FINANCEIRO A PACIENTE DESTE MUNICIPIO E A ACOMPANHANTE JUCILEIDE AMARAL EM TRATAMENTO FORA DO DOMICILIO. NO PERIODO DE 25 E 27/10/2017. |
25/10/2017 |
247,72 |
Detalhes
|
| 8530472 |
20001491 |
DISP218-2017 |
REFERE-SE A DESPESA EMPENHADA PARA COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE ABESTECIMENTO EMERGENCIAL DE AGUA POTAVEL Á POPULAÇAO DESTE MUNICIPIO MEDIANTE A LOCAÇÃO DE CARROS PIPAS COMO PARTE DAS ACÕES MO CAMBATE AOS EFEITOS DA ESTIAGEM PROLONGADA QUE ASSOLA NOSSO MUNICIPIO. |
25/10/2017 |
60000 |
Detalhes
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| 8522871 |
20001219 |
|
DESPESA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE 02(DUAS) DIARIAS PARA A COORDENADORA COM DESTINO A SENHOR DO BONFIM PARA PARTICIPAR DO III CICLO FORMATIVO DO PROGRAMA ESTADUAL PACTO PELA EDUCAÇÃO POR MEIO DA COORDENAÇÃO DE PROJETOS ESPECIAIS - COPE TENDO COMO OBJETIVO FORTALECER O TRABALHO PEDAGÓGICO DESENVOLVIDO EM ARTICULAÇÃO COM OS PROFESSORES DESTE MUNICÍPIO. |
24/10/2017 |
180 |
Detalhes
|
| 8522889 |
20001220 |
|
DESPESA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE 03 (TRÊS) DIARIAS PARA A PROFESSORA COM DESTINO A SENHOR DO BONFIM PARA PARTICIPAR DO III CICLO FORMATIVO DO PROGRAMA ESTADUAL PACTO PELA EDUCAÇÃO POR MEIO DA COORDENAÇÃO DE PROJETOS ESPECIAIS - COPE TENDO COMO OBJETIVO FORTALECER O TRABALHO PEDAGÓGICO DESENVOLVIDO EM ARTICULAÇÃO COM OS PROFESSORES DESTE MUNICÍPIO. |
24/10/2017 |
150 |
Detalhes
|
| 8522896 |
20001221 |
|
DESPESA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE 03 (TRÊS) DIARIAS PARA A PROFESSORA COM DESTINO A SENHOR DO BONFIM PARA PARTICIPAR DO III CICLO FORMATIVO DO PROGRAMA ESTADUAL PACTO PELA EDUCAÇÃO POR MEIO DA COORDENAÇÃO DE PROJETOS ESPECIAIS - COPE TENDO COMO OBJETIVO FORTALECER O TRABALHO PEDAGÓGICO DESENVOLVIDO EM ARTICULAÇÃO COM OS PROFESSORES DESTE MUNICÍPIO. |
24/10/2017 |
150 |
Detalhes
|
| 8524072 |
20001226 |
|
DESPESA EMPENHADA PARA PGTO DE 01 (UMA) DIARIA A VICE-PREFEITA DESTE MUNICIPIO COM DESTINO A SALVADOR-BA PARA PARTICIPAR DE SEMINARIO UM MUNICIPIO PARA CRIANÇAS E ADOLESCENTES. NO PERIODO DE 24 E 25/10/2017. |
24/10/2017 |
480 |
Detalhes
|
| 8527930 |
20001434 |
DISP219-2017 |
DESPESA EMPENHADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ELABORAÇÃO DO PROJETO ARQUITETÔNICO E PROJETO BÁSICO DE ENGENHARIA CONCERNENTE A OBRA DE IMPLANTAÇÃO DE UMA PISTA DE CAMINHADA A SER EXECULTADA NA AVENIDA LOMANTO JÚNIOR NESTE MUNICÍPIO. |
24/10/2017 |
12000 |
Detalhes
|
| 8529028 |
30000954 |
|
DESPESA EMPENHADA PARA PGTO DE AUXILIO FINANCEIRO A PACIENTE DESTE MUNICIPIO E A ACOMPANHANTE EDNOLIA PEREIRA LIMA EM TRATAMENTO FORA DO DOMICILIO. NO PERIODO DE 25/10/2017. |
24/10/2017 |
145,8 |
Detalhes
|
| 8533586 |
30001045 |
|
DESPESA EMPENHADA PARA PGTO DE AUXILIO FINANCEIRO A PACIENTE EM TRATAMENTO FORA DO DOMICILIO. NO PERIODO DE 24/10/2017. |
24/10/2017 |
64 |
Detalhes
|
| 8532752 |
20001506 |
|
DESPESA EMPENHADA PARA PGTO DE 03 (TRES) DIARIAS AO SECRETÁRIO DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS E MEIO AMBIENTE DESTINADO PARA PARTICIPAR DE REUNIÃO JUNTO A SEDUR NO DIA 20/10/2017 REUNIÃO NA SUDEC E SERIM NO PERIODO DE 23 E 24/10/2017. |
20/10/2017 |
750 |
Detalhes
|
| 8533464 |
20001509 |
|
DESPESA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE 01(UMA) DIARIA PARA MOTORISTA DESTE MUNICIPIO COM DESTIMO A SALVADOR-BA PARA CONDUZIR SECRETARIO DE OBRAS DESTE MUNICIPIO. NO PERIODO DE 20/10/2017 |
20/10/2017 |
100 |
Detalhes
|
| 8521893 |
20001215 |
|
DESPESA EMPENHADA PARA PGTO DE 01 DIARIA A SERVIDOR DESTE MUNICIPIO COM DESTINO A JUAZEIRO - BA PARA LEVAR SERVIDORES DESTE MUNICIPIO PARA RETIRADA DE SEGUNDA VIA DE DOCUMENTOS EM CARTORIO. NO PERIODO DE 19/10/2017. |
19/10/2017 |
100 |
Detalhes
|
| 8524059 |
20001225 |
|
DESPESA EMPENHADA PARA PGTO DE 01 (UMA) DIARIA A VICE-PREFEITA DESTE MUNICIPIO COM DESTINO A SALVADOR-BA PARA PARTICIPAR DE DEBATE C REPRESENTAÇÃO INTERNACIONAL SOBRE O PACTO GLOBAL DE PREFEITOS PARA O CLIMA E ENERGIA. NO PERIODO DE 19/10/2017. |
19/10/2017 |
480 |
Detalhes
|
| 8527877 |
20001430 |
DISP217-2017 |
DESPESA EMPENHADA PARA A LOCAÇÃO DE IMÓVEL USADO PARA HOSPEDAGEM DE PRESTADORES DE SERVIÇOS E DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO PLANEJAMENTO E FINANÇAS NESTE MUNICÍPIO. |
19/10/2017 |
1300 |
Detalhes
|
| 8529038 |
30000956 |
|
DESPESA EMPENHADA PARA PGTO DE AUXILIO FINANCEIRO A PACIENTE DESTE MUNICIPIO EM TRATAMENTO FORA DO DOMICILIO. NO PERIODO DE 20/10/2017. |
19/10/2017 |
69,2 |
Detalhes
|
| 8519853 |
20001206 |
|
REFERE-SE A DESPESA EMPENHADA PARA PAGAMENTO COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COM BRINQUEDOS DE PARQUE DO MICKEY TOBOGÃ E CAMAS ELASTICAS EM COMEMORAÇÃO AO DIA DAS CRIANÇÃS EM PRAÇA PÚBLICA DESTE MUNICIPIO. |
18/10/2017 |
700 |
Detalhes
|
| 8527564 |
20001428 |
|
DESPESA EMPENHDA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS QUE SERAO REALIZADOS NA ATIVAÇÃO DE MESA OPERADORA PARA ATENDIMENTO NA RECEPÇÃO DA PREFEITURA DE PONTO NOVO. |
18/10/2017 |
585 |
Detalhes
|
| 8523959 |
30000928 |
|
DESPESA EMPENHADA PARA PGTO DE 07 (SETE) DIARIAS A MOTORISTA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE COM DESTINO A JUAZEIRO-BA PARA CONDUZIR VEICULO PARA REMOÇÃO DE PACIENTES ATRAVES DO SISTEMA DE REGULAÇÃO. NO PERIODO DE 16 17 18 19 20 21 E 23/10/2017. |
16/10/2017 |
350 |
Detalhes
|
| 8529020 |
30000953 |
|
DESPESA EMPENHADA PARA PGTO DE AUXILIO FINANCEIRO AO PACIENTE MENOR RAILSON SILVA CARNEIRO DESTE MUNICIPIO E A ACOMPANHANTE EM TRATAMENTO FORA DO DOMICILIO. NO PERIODO DE 16/10/2017. |
16/10/2017 |
124,7 |
Detalhes
|
| 8529033 |
30000955 |
|
DESPESA EMPENHADA PARA PGTO DE AUXILIO FINANCEIRO A PACIENTE DESTE MUNICIPIO E AO ACOMPANHANTE JOELSO PEREIRA LIMA EM TRATAMENTO FORA DO DOMICILIO. NO PERIODO DE 17/10/2017. |
16/10/2017 |
128 |
Detalhes
|
| 8519701 |
30000893 |
|
DESPESA EMPENHADA PARA PGTO DE 01 (UMA) DIARIA A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO COM DESTINO A SALVADOR-BA PARA PARTICIPAR DE REUNIÃO AMPLIADA DA DIRETORIA EXECUTIVA DO COSMES E A 22ª REUNIÃO ORDINARIA DA CIB. NO PERIODO DE 17/102017. |
15/10/2017 |
250 |
Detalhes
|
| 8523952 |
30000927 |
|
DESPESA EMPENHADA PARA PGTO DE 02 (DUAS) DIARIAS A MOTORISTA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE COM DESTINO A JUAZEIRO-BA PARA CONDUZIR VEICULO PARA REMOÇÃO DE PACIENTES ATRAVES DO SISTEMA DE REGULAÇÃO. NO PERIODO DE 13 E 15/10/2017. |
13/10/2017 |
100 |
Detalhes
|
| 8523985 |
30000932 |
|
DESPESA EMPENHADA PARA PGTO DE 01 DIARIA A MOTORISTA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE COM DESTINO A JUAZEIRO-BA PARA REMOÇÃO/TRANSFERENCIA MEDICA DE PACIENTES ATRAVES DO SISTEMA DE REGULAÇÃO REDE-PEBA. NO PERIODO DE 13/10/2017. |
13/10/2017 |
50 |
Detalhes
|
| 8529884 |
20001486 |
|
REFERE-SE A DESPESA EMPENHADA PARA PAAMENTO DE 01(UMA) DIARIA PARA O MOTORISTA COM DESTINO A SALVADOR/BA PARA CONDUZIR O PREFEITO E SECRETARIO DE ADMINISTRAÇÃO PARA PARTICIPAR DE REUNIÃO JUNTO A SUDEC. |
08/10/2017 |
100 |
Detalhes
|
| 8529898 |
20001487 |
|
REFERE-SE A DESPESA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE 02(DUAS) DIARIAS PARA PAGAMENTO PARA O SECRETRARIO DE ADMINISTRAÇÃO COM DESTINO A SALVADOR/BA PARA PARTICIPAR DE REUNIAO JUNTO A SEDEC E SEAGRE/BNA PARA DESCUTIR O RETOMADA DE AGUA PARA ATENDER AO PROJETO DE IRRIGAÇÃO. |
08/10/2017 |
500 |
Detalhes
|
| 8529903 |
20001488 |
|
REFERE-SE A DESPESA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE 02(DUAS) DIARIAS PARA PAGAMENTO PARA O PREFEITO COM DESTINO A SALVADOR/BA PARA PARTICIPAR DE REUNIAO JUNTO A SEDEC E SEAGRE/BNA PARA DESCUTIR O RETOMADA DE AGUA PARA ATENDER AO PROJETO DE IRRIGAÇÃO. |
08/10/2017 |
960 |
Detalhes
|
| 8524003 |
30000935 |
|
DESPESA EMPENHADA PARA PGTO DE 01 DIARIA A MOTORISTA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE COM DESTINO A SALVADOR-BA PARA TRANSPORTAR PACIENTES PARA REALIZAÇÃO DE EXAMES E CONSULTAS MEDICAS ESPECIALIZADAS EM CLINICAS E HOSPITAIS NA CIDADE DE SALVADOR/BA NO PERIODO DE 06/10/2017. |
06/10/2017 |
100 |
Detalhes
|
| 8529947 |
30000978 |
DISP194-2017 |
DESPESA EMPENHADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS QUE SERAO REALIZADOS NA FUNÇÃO TECNICO DE ENFERMAGEM NO PSF DO CONTORNO NESTE MUNICIPIO. |
06/10/2017 |
1200 |
Detalhes
|
| 8529979 |
30000979 |
DISP195-2017 |
DESPESA EMPENHADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA FUNÇÃO TECNICO DE ENFERMAGEM NO PSF DE QUINTINO MACIEL NESTE MUNICIPIO. |
06/10/2017 |
1300 |
Detalhes
|
| 8529994 |
30000980 |
DISP193-2017 |
DESPESA EMPENHADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS QUE SERAO REALIZADOS NA FUNÇÃO TECNICO DE ENFERMAGEM NO PSF DE NOVA REPRESA NESTE MUNICIPIO. |
06/10/2017 |
1300 |
Detalhes
|
| 8530009 |
30000981 |
DISP180-2017 |
DESPESA EMPENHADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS QUE SERAO REALIZADOS NA FUNÇÃO ATENDENTE DE FARMACIA NO PSF DE NOVA REPRESA NESTE MUNICIPIO. |
06/10/2017 |
1000 |
Detalhes
|
| 8530025 |
30000982 |
DISP179-2017 |
DESPESA EMPENHADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS QUE SERAO REALIZADOS NA FUNÇÃO RECEPCIONISTA NO PSF DE BARRACAS NESTE MUNICIPIO. |
06/10/2017 |
1000 |
Detalhes
|
| 8530038 |
30000983 |
DISP168-2017 |
DESPESA EMPENHADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS QUE SERAO REALIZADOS NA FUNÇÃO DE AUXILIAR DE LIMPEZA NO PSF DE QUINTINO NESTE MUNICIPIO. |
06/10/2017 |
1000 |
Detalhes
|
| 8530051 |
30000984 |
DISP209-2017 |
DESPESA EMPENHADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS QUE SERAO REALIZADOS NA FUNÇÃO DE AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS PARA DESENVOLVIMENTO DE ATIVIDADES NO PSF DO CONTORNO NESTE MUNICIPIO. |
06/10/2017 |
1000 |
Detalhes
|
| 8530064 |
30000985 |
DISP200-2017 |
DESPESA EMPENHADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS QUE SERAO REALIZADOS NA FUNÇÃO DE ATENDENTE DE RECEPÇÃO NA UNIDADE SATELITE DE MAMOTA (ANEXO AO HOSPITAL MUNICIPAL) NESTE MUNICIPIO. |
06/10/2017 |
1000 |
Detalhes
|
| 8530081 |
30000986 |
DISP201-2017 |
DESPESA EMPENHADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS QUE SERAO REALIZADOS NA FUNÇÃO DE ATENDENTE DE RECEPÇÃO NA UNIDADE DE SAUDE DA FAMILIA DE MAMOTA NESTE MUNICIPIO. |
06/10/2017 |
1000 |
Detalhes
|
| 8530109 |
30000987 |
DISP202-2017 |
DESPESA EMPENHADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS QUE SERAO REALIZADOS NA FUNÇÃO DE TECNICA DE ENFERMAGEM DO POVOADO DE VARZEA DO POÇO NESTE MUNICIPIO. |
06/10/2017 |
1200 |
Detalhes
|
| 8530122 |
30000988 |
DISP184-2017 |
DESPESA EMPENHADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TECNICO DE ENFERMAGEM QUE SERAO REALIZADOS NO PSF DE MAMOTA NESTE MUNICIPIO. |
06/10/2017 |
1200 |
Detalhes
|
| 8530135 |
30000989 |
DISP173-2017 |
DESPESA EMPENHADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS QUE SERAO REALIZADOS NA FUNÇÃO DE AUXILIAR ADMINISTRATIVO DO CAPS NESTE MUNICIPIO. |
06/10/2017 |
1000 |
Detalhes
|
| 8530148 |
30000990 |
DISP182-2017 |
DESPESA EMPENHADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS QUE SERAO REALIZADOS NA FUNÇÃO DE AUXILIAR DE LIMPEZA NO CAPS NESTE MUNICIPIO. |
06/10/2017 |
1000 |
Detalhes
|
| 8530161 |
30000991 |
DISP175-2017 |
DESPESA EMPENHADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS QUE SERAO REALIZADOS NA FUNÇÃO DE ATENDENTE DE FARMACIA NO CAF NESTE MUNICIPIO. |
06/10/2017 |
1000 |
Detalhes
|
| 8530202 |
30000992 |
DISP187-2017 |
DESPESA EMPENHADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS QUE SERAO REALIZADOS NA FUNÇÃO DE TECNICO DE ENFERMAGEM NO SAMU NESTE MUNICIPIO. |
06/10/2017 |
2000 |
Detalhes
|
| 8530326 |
30000993 |
DISP165-2017 |
DESPESA EMPENHADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS QUE SERAO REALIZADOS NA FUNÇÃO DE CONDUTOR DE VEICULOS EM REGIME DE PLANTOES NO HOSPITAL NESTE MUNICIPIO. |
06/10/2017 |
2000 |
Detalhes
|
| 8530337 |
30000994 |
DISP166-2017 |
REFERE-SE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COMO CONDUTOR DE VEICULO EM REGIME DE PLANTÕES PARA O SERVIÇO MÓVEL DE URGENCIA -SAMU. |
06/10/2017 |
2000 |
Detalhes
|
| 8530344 |
30000995 |
DISP167-2017 |
DESPESA EMPENHADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS QUE SERAO REALIZADOS NA FUNÇÃO DE AUXILIAR DE LIMPEZA NO HOSPITAL NESTE MUNICIPIO. |
06/10/2017 |
1500 |
Detalhes
|
| 8530351 |
30000996 |
DISP169-2017 |
DESPESA EMPENHADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS QUE SERAO REALIZADOS NA FUNÇÃO DE AUXILIAR DE LIMPEZA NO HOSPITAL NESTE MUNICIPIO. |
06/10/2017 |
1500 |
Detalhes
|
| 8530358 |
30000997 |
DISP170-2017 |
DESPESA EMPENHADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS QUE SERAO REALIZADOS NA FUNÇÃO DE AUXILIAR DE LIMPEZA NA SECRETARIA DE SAUDE NESTE MUNICIPIO. |
06/10/2017 |
1000 |
Detalhes
|
| 8530365 |
30000998 |
DISP171-2017 |
DESPESA EMPENHADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS QUE SERAO REALIZADOS NA FUNÇÃO DE AUXILIAR DE COZINHA NO HOSPITAL NESTE MUNICIPIO. |
06/10/2017 |
1500 |
Detalhes
|
| 8530372 |
30000999 |
DISP172-2017 |
DESPESA EMPENHADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS QUE SERAO REALIZADOS NA FUNÇÃO DE DIGITADOR NA SECRETARIA DE SAUDE NESTE MUNICIPIO. |
06/10/2017 |
1000 |
Detalhes
|
| 8530379 |
30001000 |
DISP174-2017 |
DESPESA EMPENHADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS QUE SERAO REALIZADOS NA FUNÇÃO DE RECEPCIONISTA NO HOSPITAL NESTE MUNICIPIO. |
06/10/2017 |
1500 |
Detalhes
|
| 8530386 |
30001001 |
DISP176-2017 |
DESPESA EMPENHADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS QUE SERAO REALIZADOS NA FUNÇÃO DE RECEPCIONISTA NO HOSPITAL NESTE MUNICIPIO. |
06/10/2017 |
1500 |
Detalhes
|
| 8530393 |
30001002 |
DISP177-2017 |
DESPESA EMPENHADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS QUE SERAO REALIZADOS NA FUNÇÃO DE AGENTE DE PORTARIA NO HOSPITAL NESTE MUNICIPIO. |
06/10/2017 |
1500 |
Detalhes
|
| 8530400 |
30001003 |
DISP178-2017 |
DESPESA EMPENHADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS QUE SERAO REALIZADOS NA FUNÇÃO DE AUXILIAR DE LIMPEZA NO HOSPITAL NESTE MUNICIPIO. |
06/10/2017 |
1500 |
Detalhes
|
| 8530407 |
30001004 |
DISP181-2017 |
DESPESA EMPENHADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS QUE SERAO REALIZADOS NA FUNÇÃO DE AUXILIAR ADMINISTRATIVO NA CENTRAL DE MARCAÇÃO DE EXAMES E SECRETARIA DE SAUDE NESTE MUNICIPIO. |
06/10/2017 |
1000 |
Detalhes
|
| 8530414 |
30001005 |
DISP183-2017 |
DESPESA EMPENHADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS QUE SERAO REALIZADOS NA FUNÇÃO DE TECNICO DE ENFERMAGEM NO HOSPITAL MUNICIPAL. |
06/10/2017 |
1500 |
Detalhes
|
| 8530484 |
30001007 |
DISP185-2017 |
DESPESA EMPENHADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS QUE SERAO REALIZADOS NA FUNÇÃO DE TECNICO DE ENFERMAGEM NO HOSPITAL NESTE MUNICIPIO. |
06/10/2017 |
1500 |
Detalhes
|
| 8530494 |
30001008 |
DISP186-2017 |
DESPESA EMPENHADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS QUE SERAO REALIZADOS NA FUNÇÃO DE TECNICO DE ENFERMAGEMNO HOSPITAL NESTE MUNICIPIO. |
06/10/2017 |
1500 |
Detalhes
|
| 8530503 |
30001009 |
DISP188-2017 |
DESPESA EMPENHADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS QUE SERAO REALIZADOS NA FUNÇÃO DE TECNICO DE ENFERMAGEM NO HOSPITAL MUNICIPAL. |
06/10/2017 |
1500 |
Detalhes
|
| 8530518 |
30001010 |
DISP189-2017 |
DESPESA EMPENHADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS QUE SERAO REALIZADOS NA FUNÇÃO DE TECNICO DE ENFERMAGEM E COORDENADOR DE CONTROLE DE ALMOXARIFADO NO HOSPITAL NESTE MUNICIPIO. |
06/10/2017 |
2000 |
Detalhes
|
| 8530527 |
30001011 |
DISP190-2017 |
DESPESA EMPENHADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS QUE SERAO REALIZADOS NA FUNÇÃO DE TECNICO DE ENFERMAGEM NO HOSPITAL DESTE MUNICIPIO. |
06/10/2017 |
1500 |
Detalhes
|
| 8530537 |
30001012 |
DISP191-2017 |
DESPESA EMPENHADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS QUE SERAO REALIZADOS NA FUNÇÃO DE TECNICO DE ENFERMAGEM NO HOSPITAL MUNICIPAL. |
06/10/2017 |
1500 |
Detalhes
|
| 8530561 |
30001013 |
DISP192-2017 |
DESPESA EMPENHADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS QUE SERAO REALIZADOS NA FUNÇÃO DE TECNICO DE ENFERMAGEM NO HOSPITAL MUNICIPAL. |
06/10/2017 |
1500 |
Detalhes
|
| 8530575 |
30001014 |
DISP196-2017 |
DESPESA EMPENHADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS QUE SERAO REALIZADOS NA FUNÇÃO DE TECNICO ENFERMAGEM NO HOSPITAL DESTE MUNCIIPIO. |
06/10/2017 |
1500 |
Detalhes
|
| 8530586 |
30001015 |
DISP197-2017 |
DESPESA EMPENHADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS QUE SERAO REALIZADOS NA FUNÇÃO DE TECNICO EM RADIOLOGIA NO HOSPITAL NESTE MUNICIPIO. |
06/10/2017 |
1400 |
Detalhes
|
| 8530595 |
30001016 |
DISP198-2017 |
DESPESA EMPENHADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS QUE SERAO REALIZADOS NA FUNÇÃO DE TECNICO DE ENFERMAGEM NO HOSPITAL NESTE MUNICIPIO. |
06/10/2017 |
1500 |
Detalhes
|
| 8530612 |
30001017 |
DISP199-2017 |
DESPESA EMPENHADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS QUE SERAO REALIZADOS NA FUNÇAO DE TECNICA DE ECG NO HOSPITAL DESTE MUNICIPIO. |
06/10/2017 |
2000 |
Detalhes
|
| 8530621 |
30001018 |
DISP208-2017 |
DESPESA EMPENHADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS QUE SERAO REALIZADOS NA FUNÇÃO DE AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS PARA DESENVOLVIMENTO DE ATIVIDADES NO HOSPITAL NESTE MUNICIPIO. |
06/10/2017 |
1500 |
Detalhes
|
| 8530798 |
30001019 |
DISP199-2017 |
DESPESA EMPENHADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS QUE SERAO REALIZADOS NA FUNÇAO DE TECNICA DE ECG NO HOSPITAL DESTE MUNICIPIO. |
06/10/2017 |
2000 |
Detalhes
|
| 8529065 |
30000959 |
|
DESPESA EMPENHADA PARA PGTO DE AUXILIO FINANCEIRO A PACIENTE DESTE MUNICIPIO EM TRATAMENTO FORA DO DOMICILIO. NO PERIODO DE 05/10/2017. |
05/10/2017 |
66 |
Detalhes
|
| 8529906 |
20001489 |
|
DESPESA RELATIVA A CONTRIBUIÇÕES ANUAL A FAVOR DA UNDIME - UNIÃO DOS DIRIGENTES MUNICIPAIS DE EDUCAÇÃO DO ESTADO DA BAHIA CONCERNENTE AO EXERCICIO DE 2017. |
05/10/2017 |
900 |
Detalhes
|
| 8517327 |
20001192 |
|
DESPESA EMPENHADA PARA PGTO DE 01 (UMA) DIARIA AO SECRETARIO MUNICIPAL DE ARICULTURA COM DESTINO A SALVADOR-BA PARA PARTICIPAR DE REUNIÃO NO PRÉDIO DO MINISTÉRIO PUBLICO DA BAHIA CAB - COM A FINALIDADE DE DISCUTIR A GESTÃO DE BARRAGENS QUE INTERLIGAM FAZENDO FLUÊNCIA COM A QUE ATENDE A NOSSA REGIÃO TENDO A NECESSIDADE DE MANUTENÇÃO DA VAZÃO ECOLÓGICA ESPECIALMENTE NA BARRAGEM DESTE MUNICIPIO. |
04/10/2017 |
250 |
Detalhes
|
| 8522308 |
20001217 |
DISP151-2017 |
DESPESA EMPENHADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS QUE SERÃO REALIZADOS COMO AUXILIAR ADMINISTRATIVO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICÍPIO |
04/10/2017 |
1874 |
Detalhes
|
| 8524091 |
30000938 |
INEX015-2017-21 |
DESPESA EMPENHADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PROFISSIONAIS NA AREA DE MEDICINA QUE SERÃO REALIZADOS NOS SERVIÇOS COM ATENDIMENTO MEDICO GINECOLOGICO NO HOSPITAL NOSSA SENHORA DE FATIMA NA SEDE DESTE MUNICIPIO. |
04/10/2017 |
6900 |
Detalhes
|
| 8524107 |
30000939 |
INEX015-2017-21 |
DESPESA EMPENHADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PROFISSIONAIS NA AREA DE MEDICINA QUE SERÃO REALIZADOS NOS SERVIÇOS COM ATENDIMENTO MEDICO GINECOLOGICO NO HOSPITAL NOSSA SENHORA DE FATIMA NA SEDE DESTE MUNICIPIO. |
04/10/2017 |
6900 |
Detalhes
|
| 8524832 |
20001227 |
DISP063-2017 |
REFERE-SE A DESPESA EMPENHADA PARA PAGAMENTO COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COMO PROFESSOR DE ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO. |
04/10/2017 |
1067,82 |
Detalhes
|
| 8524843 |
20001228 |
DISP063-2017 |
REFERE-SE A DESPESA EMPENHADA PARA PAGAMENTO COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COMO PROFESSOR DE ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO. |
04/10/2017 |
1067,82 |
Detalhes
|
| 8524846 |
20001229 |
DISP096-2017 |
REFERE-SE A DESPESA EMPENHADA PARA PAGAMENTO COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COMO PROFESSOR DE ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO. |
04/10/2017 |
1067,82 |
Detalhes
|
| 8524849 |
20001230 |
DISP096-2017 |
REFERE-SE A DESPESA EMPENHADA PARA PAGAMENTO COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COMO PROFESSOR DE ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO. |
04/10/2017 |
1067,82 |
Detalhes
|
| 8524854 |
20001231 |
DISP081-2017 |
REFERE-SE A DESPESA EMPENHADA PARA PAGAMENTO COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COMO PROFESSOR DE ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO. |
04/10/2017 |
1067,82 |
Detalhes
|
| 8524857 |
20001232 |
DISP081-2017 |
REFERE-SE A DESPESA EMPENHADA PARA PAGAMENTO COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COMO PROFESSOR DE ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO. |
04/10/2017 |
1067,82 |
Detalhes
|
| 8524860 |
20001233 |
DISP072-2017 |
REFERE-SE A DESPESA EMPENHADA PARA PAGAMENTO COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COMO PROFESSOR DE ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO. |
04/10/2017 |
1067,82 |
Detalhes
|
| 8524863 |
20001234 |
DISP072-2017 |
REFERE-SE A DESPESA EMPENHADA PARA PAGAMENTO COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COMO PROFESSOR DE ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO. |
04/10/2017 |
1067,82 |
Detalhes
|
| 8524866 |
20001235 |
DISP092-2017 |
REFERE-SE A DESPESA EMPENHADA PARA PAGAMENTO COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COMO PROFESSOR DE ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO. |
04/10/2017 |
1067,82 |
Detalhes
|
| 8524869 |
20001236 |
DISP092-2017 |
REFERE-SE A DESPESA EMPENHADA PARA PAGAMENTO COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COMO PROFESSOR DE ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO. |
04/10/2017 |
1067,82 |
Detalhes
|
| 8524872 |
20001237 |
DISP083-2017 |
REFERE-SE A DESPESA EMPENHADA PARA PAGAMENTO COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COMO PROFESSOR DE ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO. |
04/10/2017 |
1067,82 |
Detalhes
|
| 8524875 |
20001238 |
DISP083-2017 |
REFERE-SE A DESPESA EMPENHADA PARA PAGAMENTO COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COMO PROFESSOR DE ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO. |
04/10/2017 |
1067,82 |
Detalhes
|
| 8524881 |
20001239 |
DISP091-2017 |
REFERE-SE A DESPESA EMPENHADA PARA PAGAMENTO COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COMO PROFESSOR DE ENSINO INFANTIL DESTE MUNICIPIO. |
04/10/2017 |
1067,82 |
Detalhes
|
| 8524884 |
20001240 |
DISP091-2017 |
REFERE-SE A DESPESA EMPENHADA PARA PAGAMENTO COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COMO PROFESSOR DE ENSINO INFANTIL DESTE MUNICIPIO. |
04/10/2017 |
1067,82 |
Detalhes
|
| 8524887 |
20001241 |
DISP079-2017 |
REFERE-SE A DESPESA EMPENHADA PARA PAGAMENTO COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COMO PROFESSOR DE ENSINO INFANTIL DESTE MUNICIPIO. |
04/10/2017 |
1067,82 |
Detalhes
|
| 8524891 |
20001243 |
DISP079-2017 |
REFERE-SE A DESPESA EMPENHADA PARA PAGAMENTO COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COMO PROFESSOR DE ENSINO INFANTIL DESTE MUNICIPIO. |
04/10/2017 |
1067,82 |
Detalhes
|
| 8524898 |
20001244 |
DISP071-2017 |
REFERE-SE A DESPESA EMPENHADA PARA PAGAMENTO COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COMO PROFESSOR DE ENSINO INFANTIL DESTE MUNICIPIO. |
04/10/2017 |
1067,82 |
Detalhes
|
| 8524903 |
20001245 |
DISP071-2017 |
REFERE-SE A DESPESA EMPENHADA PARA PAGAMENTO COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COMO PROFESSOR DE ENSINO INFANTIL DESTE MUNICIPIO. |
04/10/2017 |
1067,82 |
Detalhes
|
| 8524906 |
20001246 |
DISP070-2017 |
REFERE-SE A DESPESA EMPENHADA PARA PAGAMENTO COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COMO PROFESSOR DE ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO. |
04/10/2017 |
1067,82 |
Detalhes
|
| 8524909 |
20001247 |
DISP070-2017 |
REFERE-SE A DESPESA EMPENHADA PARA PAGAMENTO COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COMO PROFESSOR DE ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO. |
04/10/2017 |
1067,82 |
Detalhes
|
| 8524912 |
20001248 |
DISP067-2017 |
REFERE-SE A DESPESA EMPENHADA PARA PAGAMENTO COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COMO PROFESSOR DE ENSINO INFANTIL DESTE MUNICIPIO. |
04/10/2017 |
1067,82 |
Detalhes
|
| 8524920 |
20001249 |
DISP067-2017 |
REFERE-SE A DESPESA EMPENHADA PARA PAGAMENTO COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COMO PROFESSOR DE ENSINO INFANTIL DESTE MUNICIPIO. |
04/10/2017 |
1067,82 |
Detalhes
|
| 8524924 |
20001250 |
DISP084-2017 |
REFERE-SE A DESPESA EMPENHADA PARA PAGAMENTO COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COMO PROFESSOR DE ENSINO INFANTIL DESTE MUNICIPIO. |
04/10/2017 |
1067,82 |
Detalhes
|
| 8524930 |
20001251 |
DISP084-2017 |
REFERE-SE A DESPESA EMPENHADA PARA PAGAMENTO COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COMO PROFESSOR DE ENSINO INFANTIL DESTE MUNICIPIO. |
04/10/2017 |
1067,82 |
Detalhes
|
| 8524933 |
20001252 |
DISP088-2017 |
REFERE-SE A DESPESA EMPENHADA PARA PAGAMENTO COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COMO PROFESSOR DE ENSINO INFANTIL DESTE MUNICIPIO. |
04/10/2017 |
1067,82 |
Detalhes
|
| 8524939 |
20001253 |
DISP088-2017 |
REFERE-SE A DESPESA EMPENHADA PARA PAGAMENTO COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COMO PROFESSOR DE ENSINO INFANTIL DESTE MUNICIPIO. |
04/10/2017 |
1067,82 |
Detalhes
|
| 8524942 |
20001254 |
DISP082-2017 |
REFERE-SE A DESPESA EMPENHADA PARA PAGAMENTO COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COMO PROFESSOR DE ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO. |
04/10/2017 |
1067,82 |
Detalhes
|
| 8524945 |
20001255 |
DISP082-2017 |
REFERE-SE A DESPESA EMPENHADA PARA PAGAMENTO COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COMO PROFESSOR DE ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO. |
04/10/2017 |
1067,82 |
Detalhes
|
| 8524948 |
20001256 |
DISP066-2017 |
REFERE-SE A DESPESA EMPENHADA PARA PAGAMENTO COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COMO PROFESSOR DE ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO. |
04/10/2017 |
1067,82 |
Detalhes
|
| 8524951 |
20001257 |
DISP066-2017 |
REFERE-SE A DESPESA EMPENHADA PARA PAGAMENTO COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COMO PROFESSOR DE ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO. |
04/10/2017 |
1067,82 |
Detalhes
|
| 8524954 |
20001258 |
DISP094-2017 |
REFERE-SE A DESPESA EMPENHADA PARA PAGAMENTO COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COMO PROFESSOR DE ENSINO INFANTIL DESTE MUNICIPIO. |
04/10/2017 |
1067,82 |
Detalhes
|
| 8524957 |
20001259 |
DISP094-2017 |
REFERE-SE A DESPESA EMPENHADA PARA PAGAMENTO COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COMO PROFESSOR DE ENSINO INFANTIL DESTE MUNICIPIO. |
04/10/2017 |
1067,82 |
Detalhes
|
| 8524960 |
20001260 |
DISP095-2017 |
REFERE-SE A DESPESA EMPENHADA PARA PAGAMENTO COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COMO PROFESSOR DE ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO. |
04/10/2017 |
1067,82 |
Detalhes
|
| 8524963 |
20001261 |
DISP095-2017 |
REFERE-SE A DESPESA EMPENHADA PARA PAGAMENTO COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COMO PROFESSOR DE ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO. |
04/10/2017 |
1067,82 |
Detalhes
|
| 8524966 |
20001262 |
DISP087-2017 |
REFERE-SE A DESPESA EMPENHADA PARA PAGAMENTO COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COMO PROFESSOR DE ENSINO INFANTIL DESTE MUNICIPIO. |
04/10/2017 |
1067,82 |
Detalhes
|
| 8524969 |
20001263 |
DISP087-2017 |
REFERE-SE A DESPESA EMPENHADA PARA PAGAMENTO COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COMO PROFESSOR DE ENSINO INFANTIL DESTE MUNICIPIO. |
04/10/2017 |
1067,82 |
Detalhes
|
| 8524972 |
20001264 |
DISP074-2017 |
REFERE-SE A DESPESA EMPENHADA PARA PAGAMENTO COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COMO PROFESSOR DE ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO. |
04/10/2017 |
1067,82 |
Detalhes
|
| 8524975 |
20001265 |
DISP074-2017 |
REFERE-SE A DESPESA EMPENHADA PARA PAGAMENTO COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COMO PROFESSOR DE ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO. |
04/10/2017 |
1067,82 |
Detalhes
|
| 8524978 |
20001266 |
DISP093-2017 |
REFERE-SE A DESPESA EMPENHADA PARA PAGAMENTO COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COMO PROFESSOR DE ENSINO INFANTIL DESTE MUNICIPIO. |
04/10/2017 |
1067,82 |
Detalhes
|
| 8524981 |
20001267 |
DISP093-2017 |
REFERE-SE A DESPESA EMPENHADA PARA PAGAMENTO COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COMO PROFESSOR DE ENSINO INFANTIL DESTE MUNICIPIO. |
04/10/2017 |
1067,82 |
Detalhes
|
| 8524984 |
20001268 |
DISP068-2017 |
REFERE-SE A DESPESA EMPENHADA PARA PAGAMENTO COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COMO PROFESSOR DE ENSINO INFANTIL DESTE MUNICIPIO. |
04/10/2017 |
1067,82 |
Detalhes
|
| 8524987 |
20001269 |
DISP068-2017 |
REFERE-SE A DESPESA EMPENHADA PARA PAGAMENTO COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COMO PROFESSOR DE ENSINO INFANTIL DESTE MUNICIPIO. |
04/10/2017 |
1067,82 |
Detalhes
|
| 8524990 |
20001270 |
DISP086-2017 |
REFERE-SE A DESPESA EMPENHADA PARA PAGAMENTO COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COMO PROFESSOR DE ENSINO INFANTIL DESTE MUNICIPIO. |
04/10/2017 |
1067,82 |
Detalhes
|
| 8524993 |
20001271 |
DISP086-2017 |
REFERE-SE A DESPESA EMPENHADA PARA PAGAMENTO COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COMO PROFESSOR DE ENSINO INFANTIL DESTE MUNICIPIO. |
04/10/2017 |
1067,82 |
Detalhes
|
| 8524999 |
20001272 |
DISP080-2017 |
REFERE-SE A DESPESA EMPENHADA PARA PAGAMENTO COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COMO PROFESSOR DE ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO. |
04/10/2017 |
1067,82 |
Detalhes
|
| 8525002 |
20001273 |
DISP080-2017 |
REFERE-SE A DESPESA EMPENHADA PARA PAGAMENTO COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COMO PROFESSOR DE ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO. |
04/10/2017 |
1067,82 |
Detalhes
|
| 8525005 |
20001274 |
DISP073-2017 |
REFERE-SE A DESPESA EMPENHADA PARA PAGAMENTO COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COMO PROFESSOR DE ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO. |
04/10/2017 |
1067,82 |
Detalhes
|
| 8525011 |
20001275 |
DISP073-2017 |
REFERE-SE A DESPESA EMPENHADA PARA PAGAMENTO COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COMO PROFESSOR DE ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO. |
04/10/2017 |
1067,82 |
Detalhes
|
| 8525014 |
20001276 |
DISP075-2017 |
REFERE-SE A DESPESA EMPENHADA PARA PAGAMENTO COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COMO PROFESSOR DE ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO. |
04/10/2017 |
1067,82 |
Detalhes
|
| 8525019 |
20001278 |
DISP075-2017 |
REFERE-SE A DESPESA EMPENHADA PARA PAGAMENTO COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COMO PROFESSOR DE ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO. |
04/10/2017 |
1067,82 |
Detalhes
|
| 8525026 |
20001279 |
DISP064-2017 |
REFERE-SE A DESPESA EMPENHADA PARA PAGAMENTO COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COMO PROFESSOR DE ENSINO INFANTIL DESTE MUNICIPIO. |
04/10/2017 |
1067,82 |
Detalhes
|
| 8525029 |
20001280 |
DISP064-2017 |
REFERE-SE A DESPESA EMPENHADA PARA PAGAMENTO COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COMO PROFESSOR DE ENSINO INFANTIL DESTE MUNICIPIO. |
04/10/2017 |
1067,82 |
Detalhes
|
| 8525035 |
20001281 |
DISP065-2017 |
REFERE-SE A DESPESA EMPENHADA PARA PAGAMENTO COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COMO PROFESSOR DE ENSINO INFANTIL DESTE MUNICIPIO. |
04/10/2017 |
1067,82 |
Detalhes
|
| 8525038 |
20001282 |
DISP065-2017 |
REFERE-SE A DESPESA EMPENHADA PARA PAGAMENTO COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COMO PROFESSOR DE ENSINO INFANTIL DESTE MUNICIPIO. |
04/10/2017 |
1067,82 |
Detalhes
|
| 8525041 |
20001283 |
DISP069-2017 |
REFERE-SE A DESPESA EMPENHADA PARA PAGAMENTO COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COMO PROFESSOR DE ENSINO INFANTIL DESTE MUNICIPIO. |
04/10/2017 |
1067,82 |
Detalhes
|
| 8525047 |
20001284 |
DISP069-2017 |
REFERE-SE A DESPESA EMPENHADA PARA PAGAMENTO COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COMO PROFESSOR DE ENSINO INFANTIL DESTE MUNICIPIO. |
04/10/2017 |
1067,82 |
Detalhes
|
| 8525050 |
20001285 |
DISP085-2017 |
REFERE-SE A DESPESA EMPENHADA PARA PAGAMENTO COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COMO PROFESSOR DE ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO. |
04/10/2017 |
1067,82 |
Detalhes
|
| 8525053 |
20001286 |
DISP085-2017 |
REFERE-SE A DESPESA EMPENHADA PARA PAGAMENTO COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COMO PROFESSOR DE ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO. |
04/10/2017 |
1067,82 |
Detalhes
|
| 8525056 |
20001287 |
DISP076-2017 |
REFERE-SE A DESPESA EMPENHADA PARA PAGAMENTO COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COMO PROFESSOR DE ENSINO INFANTIL DESTE MUNICIPIO. |
04/10/2017 |
1067,82 |
Detalhes
|
| 8525062 |
20001288 |
DISP076-2017 |
REFERE-SE A DESPESA EMPENHADA PARA PAGAMENTO COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COMO PROFESSOR DE ENSINO INFANTIL DESTE MUNICIPIO. |
04/10/2017 |
1067,82 |
Detalhes
|
| 8525480 |
20001289 |
DISP089-2017 |
REFERE-SE A DESPESA EMPENHADA PARA PAGAMENTO COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COMO INTERPRETE DE LIBRAS DESTE MUNICIPIO. |
04/10/2017 |
1100 |
Detalhes
|
| 8525483 |
20001290 |
DISP089-2017 |
REFERE-SE A DESPESA EMPENHADA PARA PAGAMENTO COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COMO INTERPRETE DE LIBRAS DESTE MUNICIPIO. |
04/10/2017 |
1100 |
Detalhes
|
| 8525490 |
20001292 |
DISP077-2017 |
REFERE-SE A DESPESA EMPENHADA PARA PAGAMENTO COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COMO PROFESSOR DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO. |
04/10/2017 |
1067,82 |
Detalhes
|
| 8525504 |
20001293 |
DISP077-2017 |
REFERE-SE A DESPESA EMPENHADA PARA PAGAMENTO COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COMO PROFESSOR DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO. |
04/10/2017 |
1067,82 |
Detalhes
|
| 8525516 |
20001294 |
DISP058-2017 |
REFERE-SE A DESPESA EMPENHADA PARA PAGAMENTO COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COMO AUXILIAR DE SECRETARIA DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO. |
04/10/2017 |
937 |
Detalhes
|
| 8525520 |
20001295 |
DISP058-2017 |
REFERE-SE A DESPESA EMPENHADA PARA PAGAMENTO COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COMO AUXILIAR DE SECRETARIA DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO. |
04/10/2017 |
937 |
Detalhes
|
| 8525525 |
20001296 |
DISP056-2017 |
REFERE-SE A DESPESA EMPENHADA PARA PAGAMENTO COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COMO AUXILIAR DE SECRETARIA DO ENSINO INFANTIL DESTE MUNICIPIO. |
04/10/2017 |
937 |
Detalhes
|
| 8525528 |
20001297 |
DISP056-2017 |
REFERE-SE A DESPESA EMPENHADA PARA PAGAMENTO COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COMO AUXILIAR DE SECRETARIA INFANTIL DESTE MUNICIPIO. |
04/10/2017 |
937 |
Detalhes
|
| 8525539 |
20001298 |
DISP056-2017 |
REFERE-SE A DESPESA EMPENHADA PARA PAGAMENTO COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COMO AUXILIAR DE SECRETARIA DO ENSINO INFANTIL DESTE MUNICIPIO. |
04/10/2017 |
937 |
Detalhes
|
| 8525546 |
20001300 |
DISP053-2017 |
REFERE-SE A DESPESA EMPENHADA PARA PAGAMENTO COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COMO AUXILIAR DE SECRETARIA DO ENSINO INFANTIL DESTE MUNICIPIO. |
04/10/2017 |
937 |
Detalhes
|
| 8525549 |
20001301 |
DISP053-2017 |
REFERE-SE A DESPESA EMPENHADA PARA PAGAMENTO COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COMO AUXILIAR DE SECRETARIA DO ENSINO INFANTIL DESTE MUNICIPIO. |
04/10/2017 |
937 |
Detalhes
|
| 8525552 |
20001302 |
DISP055-2017 |
REFERE-SE A DESPESA EMPENHADA PARA PAGAMENTO COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COMO AUXILIAR DE SECRETARIA DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO. |
04/10/2017 |
937 |
Detalhes
|
| 8525555 |
20001303 |
DISP055-2017 |
REFERE-SE A DESPESA EMPENHADA PARA PAGAMENTO COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COMO AUXILIAR DE SECRETARIA DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO. |
04/10/2017 |
937 |
Detalhes
|
| 8525558 |
20001304 |
DISP057-2017 |
REFERE-SE A DESPESA EMPENHADA PARA PAGAMENTO COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COMO AUXILIAR DE SECRETARIA DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO. |
04/10/2017 |
937 |
Detalhes
|
| 8525561 |
20001305 |
DISP057-2017 |
REFERE-SE A DESPESA EMPENHADA PARA PAGAMENTO COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COMO AUXILIAR DE SECRETARIA DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO. |
04/10/2017 |
937 |
Detalhes
|
| 8525564 |
20001306 |
DISP062-2017 |
REFERE-SE A DESPESA EMPENHADA PARA PAGAMENTO COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COMO AUXILIAR DE SECRETARIA DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO. |
04/10/2017 |
937 |
Detalhes
|
| 8525568 |
20001307 |
DISP062-2017 |
REFERE-SE A DESPESA EMPENHADA PARA PAGAMENTO COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COMO AUXILIAR DE SECRETARIA DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO. |
04/10/2017 |
937 |
Detalhes
|
| 8525572 |
20001308 |
DISP060-2017 |
REFERE-SE A DESPESA EMPENHADA PARA PAGAMENTO COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COMO AUXILIAR DE SECRETARIA DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO. |
04/10/2017 |
937 |
Detalhes
|
| 8525575 |
20001309 |
DISP060-2017 |
REFERE-SE A DESPESA EMPENHADA PARA PAGAMENTO COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COMO AUXILIAR DE SECRETARIA DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO. |
04/10/2017 |
937 |
Detalhes
|
| 8525578 |
20001310 |
DISP054-2017 |
REFERE-SE A DESPESA EMPENHADA PARA PAGAMENTO COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COMO AUXILIAR DE SECRETARIA DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO. |
04/10/2017 |
937 |
Detalhes
|
| 8525582 |
20001311 |
DISP054-2017 |
REFERE-SE A DESPESA EMPENHADA PARA PAGAMENTO COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COMO AUXILIAR DE SECRETARIA DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO. |
04/10/2017 |
937 |
Detalhes
|
| 8525654 |
20001312 |
DISP036-2017 |
REFERE-SE A DESPESA EMPENHADA PARA PAGAMENTO COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COMO AGENTE DE PORTARIA DE ESCOLA DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO. |
04/10/2017 |
937 |
Detalhes
|
| 8525658 |
20001313 |
DISP036-2017 |
REFERE-SE A DESPESA EMPENHADA PARA PAGAMENTO COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COMO AGENTE DE PORTARIA DE ESCOLA DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO. |
04/10/2017 |
937 |
Detalhes
|
| 8525661 |
20001314 |
DISP059-2017 |
REFERE-SE A DESPESA EMPENHADA PARA PAGAMENTO COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COMO COZINHEIRO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. |
04/10/2017 |
1874 |
Detalhes
|
| 8525664 |
20001315 |
DISP061-2017 |
REFERE-SE A DESPESA EMPENHADA PARA PAGAMENTO COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COMO MONITORA DE CRIANCA NO TRANSPORTE ESCOLAR PARA ATENDER A NECESSIDADE DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. |
04/10/2017 |
1874 |
Detalhes
|
| 8525670 |
20001316 |
DISP090-2017 |
REFERE-SE A DESPESA EMPENHADA PARA PAGAMENTO COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COMO ASSISTENTE SOCIAL DO ENSINO INFANTIL DESTE MUNICIPIO. |
04/10/2017 |
1500 |
Detalhes
|
| 8525674 |
20001317 |
DISP090-2017 |
REFERE-SE A DESPESA EMPENHADA PARA PAGAMENTO COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COMO ASSISTENTE SOCIAL DO ENSINO INFANTIL DESTE MUNICIPIO. |
04/10/2017 |
1500 |
Detalhes
|
| 8525707 |
20001318 |
DISP047-2017 |
REFERE-SE A DESPESA EMPENHADA PARA PAGAMENTO COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COMO AUXILIAR DE CLASSE EM ESCOLA DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO. |
04/10/2017 |
937 |
Detalhes
|
| 8525710 |
20001319 |
DISP047-2017 |
REFERE-SE A DESPESA EMPENHADA PARA PAGAMENTO COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COMO AUXILIAR DE CLASSE EM ESCOLA DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO. |
04/10/2017 |
937 |
Detalhes
|
| 8525713 |
20001320 |
DISP049-2017 |
REFERE-SE A DESPESA EMPENHADA PARA PAGAMENTO COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COMO AUXILIAR DE CLASSE EM ESCOLA DO ENSINO INFANTIL DESTE MUNICIPIO. |
04/10/2017 |
937 |
Detalhes
|
| 8525719 |
20001321 |
DISP049-2017 |
REFERE-SE A DESPESA EMPENHADA PARA PAGAMENTO COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COMO AUXILIAR DE CLASSE EM ESCOLA DO ENSINO INFANTIL DESTE MUNICIPIO. |
04/10/2017 |
937 |
Detalhes
|
| 8525722 |
20001322 |
DISP051-2017 |
REFERE-SE A DESPESA EMPENHADA PARA PAGAMENTO COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COMO AUXILIAR DE CLASSE EM ESCOLA DO ENSINO INFANTIL DESTE MUNICIPIO. |
04/10/2017 |
937 |
Detalhes
|
| 8525725 |
20001323 |
DISP051-2017 |
REFERE-SE A DESPESA EMPENHADA PARA PAGAMENTO COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COMO AUXILIAR DE CLASSE EM ESCOLA DO ENSINO INFANTIL DESTE MUNICIPIO. |
04/10/2017 |
937 |
Detalhes
|
| 8525743 |
20001324 |
DISP048-2017 |
REFERE-SE A DESPESA EMPENHADA PARA PAGAMENTO COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COMO AUXILIAR DE CLASSE EM ESCOLA DO ENSINO INFANTIL DESTE MUNICIPIO. |
04/10/2017 |
937 |
Detalhes
|
| 8525748 |
20001325 |
DISP048-2017 |
REFERE-SE A DESPESA EMPENHADA PARA PAGAMENTO COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COMO AUXILIAR DE CLASSE EM ESCOLA DO ENSINO INFANTIL DESTE MUNICIPIO. |
04/10/2017 |
937 |
Detalhes
|
| 8525751 |
20001326 |
DISP050-2017 |
REFERE-SE A DESPESA EMPENHADA PARA PAGAMENTO COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COMO AUXILIAR DE CLASSE EM ESCOLA DO ENSINO INFANTIL DESTE MUNICIPIO. |
04/10/2017 |
937 |
Detalhes
|
| 8525754 |
20001327 |
DISP050-2017 |
REFERE-SE A DESPESA EMPENHADA PARA PAGAMENTO COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COMO AUXILIAR DE CLASSE EM ESCOLA DO ENSINO INFANTIL DESTE MUNICIPIO. |
04/10/2017 |
937 |
Detalhes
|
| 8525795 |
20001328 |
DISP024-2017 |
REFERE-SE A DESPESA EMPENHADA PARA PAGAMENTO COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COMO CONDUTOR DE VEICULO PARA ATENDER AS NESSECIDADE DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. |
04/10/2017 |
1200 |
Detalhes
|
| 8525800 |
20001329 |
DISP024-2017 |
REFERE-SE A DESPESA EMPENHADA PARA PAGAMENTO COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COMO CONDUTOR DE VEICULO PARA ATENDER AS NESSECIDADE DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. |
04/10/2017 |
1200 |
Detalhes
|
| 8525809 |
20001330 |
DISP023-2017 |
REFERE-SE A DESPESA EMPENHADA PARA PAGAMENTO COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COMO CONDUTOR DE VEICULO PARA ATENDER AS NESSECIDADE DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. |
04/10/2017 |
1200 |
Detalhes
|
| 8525815 |
20001331 |
DISP023-2017 |
REFERE-SE A DESPESA EMPENHADA PARA PAGAMENTO COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COMO CONDUTOR DE VEICULO PARA ATENDER AS NESSECIDADE DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. |
04/10/2017 |
1200 |
Detalhes
|
| 8525820 |
20001332 |
DISP025-2017 |
REFERE-SE A DESPESA EMPENHADA PARA PAGAMENTO COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COMO CONDUTOR DE VEICULO PARA ATENDER AS NESSECIDADE DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. |
04/10/2017 |
1200 |
Detalhes
|
| 8525824 |
20001333 |
DISP025-2017 |
REFERE-SE A DESPESA EMPENHADA PARA PAGAMENTO COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COMO CONDUTOR DE VEICULO PARA ATENDER AS NESSECIDADE DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. |
04/10/2017 |
1200 |
Detalhes
|
| 8525828 |
20001334 |
DISP019-2017 |
REFERE-SE A DESPESA EMPENHADA PARA PAGAMENTO COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COMO CONDUTOR DE VEICULO PARA ATENDER AS NESSECIDADE DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. |
04/10/2017 |
2400 |
Detalhes
|
| 8525834 |
20001335 |
DISP017-2017 |
REFERE-SE A DESPESA EMPENHADA PARA PAGAMENTO COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COMO CONDUTOR DE VEICULO PARA ATENDER AS NESSECIDADE DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. |
04/10/2017 |
2400 |
Detalhes
|
| 8525837 |
20001336 |
DISP021-2017 |
REFERE-SE A DESPESA EMPENHADA PARA PAGAMENTO COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COMO CONDUTOR DE VEICULO PARA ATENDER AS NESSECIDADE DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. |
04/10/2017 |
2400 |
Detalhes
|
| 8525840 |
20001337 |
DISP149-2017 |
REFERE-SE A DESPESA EMPENHADA PARA PAGAMENTO COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COMO CONDUTOR DE VEICULO PARA ATENDER AS NESSECIDADE DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO. |
04/10/2017 |
2400 |
Detalhes
|
| 8526521 |
20001338 |
DISP148-2017 |
REFERE-SE DESPESA EMPENHADA PARA PAGAMEMTO COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COMO AGENTE DE PORTARIA PARA ATENDER AS NECESSIDADE DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICIPIO. |
04/10/2017 |
1874 |
Detalhes
|
| 8526532 |
20001339 |
DISP044-2017 |
REFERE-SE DESPESA EMPENHADA PARA PAGAMEMTO COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COMO AGENTE DE PORTARIA DE ESCOLA DE ENSINO INFANTIL DESTE MUNICIPIO. |
04/10/2017 |
937 |
Detalhes
|
| 8526535 |
20001342 |
DISP044-2017 |
REFERE-SE DESPESA EMPENHADA PARA PAGAMEMTO COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COMO AGENTE DE PORTARIA DE ESCOLA DE ENSINO INFANTIL DESTE MUNICIPIO. |
04/10/2017 |
937 |
Detalhes
|
| 8526538 |
20001341 |
DISP039-2017 |
REFERE-SE DESPESA EMPENHADA PARA PAGAMEMTO COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COMO AGENTE DE PORTARIA DE ESCOLA DE ENSINO INFANTIL DESTE MUNICIPIO. |
04/10/2017 |
937 |
Detalhes
|
| 8526543 |
20001343 |
DISP039-2017 |
REFERE-SE DESPESA EMPENHADA PARA PAGAMEMTO COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COMO AGENTE DE PORTARIA DE ESCOLA DE ENSINO INFANTIL DESTE MUNICIPIO. |
04/10/2017 |
937 |
Detalhes
|
| 8526546 |
20001344 |
DISP035-2017 |
REFERE-SE DESPESA EMPENHADA PARA PAGAMEMTO COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COMO AGENTE DE PORTARIA DE ESCOLA DE ENSINO INFANTIL DESTE MUNICIPIO. |
04/10/2017 |
937 |
Detalhes
|
| 8526549 |
20001345 |
DISP035-2017 |
REFERE-SE DESPESA EMPENHADA PARA PAGAMEMTO COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COMO AGENTE DE PORTARIA DE ESCOLA DE ENSINO INFANTIL DESTE MUNICIPIO. |
04/10/2017 |
937 |
Detalhes
|
| 8526552 |
20001346 |
DISP038-2017 |
REFERE-SE DESPESA EMPENHADA PARA PAGAMEMTO COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COMO AGENTE DE PORTARIA DE ESCOLA DE ENSINO INFANTIL DESTE MUNICIPIO. |
04/10/2017 |
937 |
Detalhes
|
| 8526555 |
20001347 |
DISP038-2017 |
REFERE-SE DESPESA EMPENHADA PARA PAGAMEMTO COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COMO AGENTE DE PORTARIA DE ESCOLA DE ENSINO INFANTIL DESTE MUNICIPIO. |
04/10/2017 |
937 |
Detalhes
|
| 8526558 |
20001348 |
DISP037-2017 |
REFERE-SE DESPESA EMPENHADA PARA PAGAMEMTO COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COMO AGENTE DE PORTARIA DE ESCOLA DE ENSINO INFANTIL DESTE MUNICIPIO. |
04/10/2017 |
937 |
Detalhes
|
| 8526561 |
20001349 |
DISP037-2017 |
REFERE-SE DESPESA EMPENHADA PARA PAGAMEMTO COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COMO AGENTE DE PORTARIA DE ESCOLA DE ENSINO INFANTIL DESTE MUNICIPIO. |
04/10/2017 |
937 |
Detalhes
|
| 8526565 |
20001350 |
DISP032-2017 |
REFERE-SE DESPESA EMPENHADA PARA PAGAMEMTO COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COMO AGENTE DE PORTARIA DE ESCOLA DE ENSINO INFANTIL DESTE MUNICIPIO. |
04/10/2017 |
937 |
Detalhes
|
| 8526568 |
20001351 |
DISP032-2017 |
REFERE-SE DESPESA EMPENHADA PARA PAGAMEMTO COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COMO AGENTE DE PORTARIA DE ESCOLA DE ENSINO INFANTIL DESTE MUNICIPIO. |
04/10/2017 |
937 |
Detalhes
|
| 8526572 |
20001352 |
DISP030-2017 |
REFERE-SE DESPESA EMPENHADA PARA PAGAMEMTO COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COMO AGENTE DE PORTARIA DE ESCOLA DE ENSINO INFANTIL DESTE MUNICIPIO. |
04/10/2017 |
937 |
Detalhes
|
| 8526576 |
20001353 |
DISP030-2017 |
REFERE-SE DESPESA EMPENHADA PARA PAGAMEMTO COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COMO AGENTE DE PORTARIA DE ESCOLA DE ENSINO INFANTIL DESTE MUNICIPIO. |
04/10/2017 |
937 |
Detalhes
|
| 8526581 |
20001354 |
DISP034-2017 |
REFERE-SE DESPESA EMPENHADA PARA PAGAMEMTO COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COMO AGENTE DE PORTARIA DE ESCOLA DE ENSINO INFANTIL DESTE MUNICIPIO. |
04/10/2017 |
937 |
Detalhes
|
| 8526585 |
20001355 |
DISP034-2017 |
REFERE-SE DESPESA EMPENHADA PARA PAGAMEMTO COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COMO AGENTE DE PORTARIA DE ESCOLA DE ENSINO INFANTIL DESTE MUNICIPIO. |
04/10/2017 |
937 |
Detalhes
|
| 8526589 |
20001356 |
DISP042-2017 |
REFERE-SE DESPESA EMPENHADA PARA PAGAMEMTO COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COMO AGENTE DE PORTARIA DE ESCOLA DE ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO. |
04/10/2017 |
937 |
Detalhes
|
| 8526592 |
20001357 |
DISP042-2017 |
REFERE-SE DESPESA EMPENHADA PARA PAGAMEMTO COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COMO AGENTE DE PORTARIA DE ESCOLA DE ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO. |
04/10/2017 |
937 |
Detalhes
|
| 8526595 |
20001358 |
DISP033-2017 |
REFERE-SE DESPESA EMPENHADA PARA PAGAMEMTO COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COMO AGENTE DE PORTARIA DE ESCOLA DE ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO. |
04/10/2017 |
937 |
Detalhes
|
| 8526598 |
20001359 |
DISP033-2017 |
REFERE-SE DESPESA EMPENHADA PARA PAGAMEMTO COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COMO AGENTE DE PORTARIA DE ESCOLA DE ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO. |
04/10/2017 |
937 |
Detalhes
|
| 8526601 |
20001360 |
DISP046-2017 |
REFERE-SE DESPESA EMPENHADA PARA PAGAMEMTO COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COMO AGENTE DE PORTARIA DE ESCOLA DE ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO. |
04/10/2017 |
937 |
Detalhes
|
| 8526605 |
20001361 |
DISP046-2017 |
REFERE-SE DESPESA EMPENHADA PARA PAGAMEMTO COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COMO AGENTE DE PORTARIA DE ESCOLA DE ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO. |
04/10/2017 |
937 |
Detalhes
|
| 8526608 |
20001362 |
DISP031-2017 |
REFERE-SE DESPESA EMPENHADA PARA PAGAMEMTO COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COMO AGENTE DE PORTARIA DE ESCOLA DE ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO. |
04/10/2017 |
937 |
Detalhes
|
| 8526612 |
20001363 |
DISP031-2017 |
REFERE-SE DESPESA EMPENHADA PARA PAGAMEMTO COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COMO AGENTE DE PORTARIA DE ESCOLA DE ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO. |
04/10/2017 |
937 |
Detalhes
|
| 8526615 |
20001364 |
DISP029-2017 |
REFERE-SE DESPESA EMPENHADA PARA PAGAMEMTO COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COMO AGENTE DE PORTARIA DE ESCOLA DE ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO. |
04/10/2017 |
937 |
Detalhes
|
| 8526620 |
20001365 |
DISP029-2017 |
REFERE-SE DESPESA EMPENHADA PARA PAGAMEMTO COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COMO AGENTE DE PORTARIA DE ESCOLA DE ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO. |
04/10/2017 |
937 |
Detalhes
|
| 8526623 |
20001366 |
DISP045-2017 |
REFERE-SE DESPESA EMPENHADA PARA PAGAMEMTO COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COMO AGENTE DE PORTARIA DE ESCOLA DE ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO. |
04/10/2017 |
937 |
Detalhes
|
| 8526626 |
20001367 |
DISP045-2017 |
REFERE-SE DESPESA EMPENHADA PARA PAGAMEMTO COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COMO AGENTE DE PORTARIA DE ESCOLA DE ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO. |
04/10/2017 |
937 |
Detalhes
|
| 8526630 |
20001368 |
DISP041-2017 |
REFERE-SE DESPESA EMPENHADA PARA PAGAMEMTO COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COMO AGENTE DE PORTARIA DE ESCOLA DE ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO. |
04/10/2017 |
937 |
Detalhes
|
| 8526637 |
20001369 |
DISP041-2017 |
REFERE-SE DESPESA EMPENHADA PARA PAGAMEMTO COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COMO AGENTE DE PORTARIA DE ESCOLA DE ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO. |
04/10/2017 |
937 |
Detalhes
|
| 8526642 |
20001370 |
DISP040-2017 |
REFERE-SE DESPESA EMPENHADA PARA PAGAMEMTO COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COMO AGENTE DE PORTARIA DE ESCOLA DE ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO. |
04/10/2017 |
937 |
Detalhes
|
| 8526648 |
20001371 |
DISP040-2017 |
REFERE-SE DESPESA EMPENHADA PARA PAGAMEMTO COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COMO AGENTE DE PORTARIA DE ESCOLA DE ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO. |
04/10/2017 |
937 |
Detalhes
|
| 8527323 |
20001373 |
DISP137-2017 |
REFERE-SE A DESPESA EMPENHADA PARA PAGAMENTO COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS EM ESCOLA DE ENSINO FUNDAAMENTAL DESTE MUNICIPIO. |
04/10/2017 |
937 |
Detalhes
|
| 8527329 |
20001374 |
DISP137-2017 |
REFERE-SE A DESPESA EMPENHADA PARA PAGAMENTO COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS EM ESCOLA DE ENSINO FUNDAAMENTAL DESTE MUNICIPIO. |
04/10/2017 |
937 |
Detalhes
|
| 8527333 |
20001375 |
DISP022-2017 |
REFERE-SE A DESPESA EMPENHADA PARA PAGAMENTO COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COMO OPERADOR DE PATROL DESTE MUNICIPIO. |
04/10/2017 |
4000 |
Detalhes
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| 8527338 |
20001376 |
DISP106-2017 |
REFERE-SE A DESPESA EMPENHADA PARA PAGAMENTO COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS EM ESCOLA DE ENSINO FUNDAAMENTAL DESTE MUNICIPIO. |
04/10/2017 |
937 |
Detalhes
|
| 8527341 |
20001377 |
DISP106-2017 |
REFERE-SE A DESPESA EMPENHADA PARA PAGAMENTO COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS EM ESCOLA DE ENSINO FUNDAAMENTAL DESTE MUNICIPIO. |
04/10/2017 |
937 |
Detalhes
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| 8527344 |
20001378 |
DISP119-2017 |
REFERE-SE A DESPESA EMPENHADA PARA PAGAMENTO COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS EM ESCOLA DE ENSINO FUNDAAMENTAL DESTE MUNICIPIO. |
04/10/2017 |
937 |
Detalhes
|
| 8527347 |
20001379 |
DISP119-2017 |
REFERE-SE A DESPESA EMPENHADA PARA PAGAMENTO COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS EM ESCOLA DE ENSINO FUNDAAMENTAL DESTE MUNICIPIO. |
04/10/2017 |
937 |
Detalhes
|
| 8527350 |
20001380 |
DISP136-2017 |
REFERE-SE A DESPESA EMPENHADA PARA PAGAMENTO COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS EM ESCOLA DE ENSINO FUNDAAMENTAL DESTE MUNICIPIO. |
04/10/2017 |
937 |
Detalhes
|
| 8527353 |
20001381 |
DISP136-2017 |
REFERE-SE A DESPESA EMPENHADA PARA PAGAMENTO COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS EM ESCOLA DE ENSINO FUNDAAMENTAL DESTE MUNICIPIO. |
04/10/2017 |
937 |
Detalhes
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| 8527356 |
20001382 |
DISP122-2017 |
REFERE-SE A DESPESA EMPENHADA PARA PAGAMENTO COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS EM ESCOLA DE ENSINO FUNDAAMENTAL DESTE MUNICIPIO. |
04/10/2017 |
937 |
Detalhes
|
| 8527359 |
20001383 |
DISP122-2017 |
REFERE-SE A DESPESA EMPENHADA PARA PAGAMENTO COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS EM ESCOLA DE ENSINO FUNDAAMENTAL DESTE MUNICIPIO. |
04/10/2017 |
937 |
Detalhes
|
| 8527362 |
20001384 |
DISP123-2017 |
REFERE-SE A DESPESA EMPENHADA PARA PAGAMENTO COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS EM ESCOLA DE ENSINO FUNDAAMENTAL DESTE MUNICIPIO. |
04/10/2017 |
937 |
Detalhes
|
| 8527365 |
20001385 |
DISP123-2017 |
REFERE-SE A DESPESA EMPENHADA PARA PAGAMENTO COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS EM ESCOLA DE ENSINO FUNDAAMENTAL DESTE MUNICIPIO. |
04/10/2017 |
937 |
Detalhes
|
| 8527368 |
20001386 |
DISP099-2017 |
REFERE-SE A DESPESA EMPENHADA PARA PAGAMENTO COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS EM ESCOLA DE ENSINO INFANTIL DESTE MUNICIPIO. |
04/10/2017 |
937 |
Detalhes
|
| 8527371 |
20001387 |
DISP099-2017 |
REFERE-SE A DESPESA EMPENHADA PARA PAGAMENTO COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS EM ESCOLA DE ENSINO INFANTIL DESTE MUNICIPIO. |
04/10/2017 |
937 |
Detalhes
|
| 8527374 |
20001388 |
DISP100-2017 |
REFERE-SE A DESPESA EMPENHADA PARA PAGAMENTO COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS EM ESCOLA DE ENSINO INFANTIL DESTE MUNICIPIO. |
04/10/2017 |
937 |
Detalhes
|
| 8527377 |
20001389 |
DISP100-2017 |
REFERE-SE A DESPESA EMPENHADA PARA PAGAMENTO COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS EM ESCOLA DE ENSINO INFANTIL DESTE MUNICIPIO. |
04/10/2017 |
937 |
Detalhes
|
| 8527380 |
20001390 |
DISP121-2017 |
REFERE-SE A DESPESA EMPENHADA PARA PAGAMENTO COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS EM ESCOLA DE ENSINO INFANTIL DESTE MUNICIPIO. |
04/10/2017 |
937 |
Detalhes
|
| 8527383 |
20001391 |
DISP121-2017 |
REFERE-SE A DESPESA EMPENHADA PARA PAGAMENTO COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS EM ESCOLA DE ENSINO INFANTIL DESTE MUNICIPIO. |
04/10/2017 |
937 |
Detalhes
|
| 8527386 |
20001392 |
DISP097-2017 |
REFERE-SE A DESPESA EMPENHADA PARA PAGAMENTO COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS EM ESCOLA DE ENSINO INFANTIL DESTE MUNICIPIO. |
04/10/2017 |
937 |
Detalhes
|
| 8527389 |
20001429 |
DISP097-2017 |
REFERE-SE A DESPESA EMPENHADA PARA PAGAMENTO COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS EM ESCOLA DE ENSINO INFANTIL DESTE MUNICIPIO. |
04/10/2017 |
937 |
Detalhes
|
| 8527392 |
20001394 |
DISP117-2017 |
REFERE-SE A DESPESA EMPENHADA PARA PAGAMENTO COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS EM ESCOLA DE ENSINO INFANTIL DESTE MUNICIPIO. |
04/10/2017 |
937 |
Detalhes
|
| 8527398 |
20001395 |
DISP117-2017 |
REFERE-SE A DESPESA EMPENHADA PARA PAGAMENTO COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS EM ESCOLA DE ENSINO INFANTIL DESTE MUNICIPIO. |
04/10/2017 |
937 |
Detalhes
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| 8527402 |
20001396 |
DISP129-2017 |
REFERE-SE A DESPESA EMPENHADA PARA PAGAMENTO COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS EM ESCOLA DE ENSINO INFANTIL DESTE MUNICIPIO. |
04/10/2017 |
937 |
Detalhes
|
| 8527407 |
20001397 |
DISP129-2017 |
REFERE-SE A DESPESA EMPENHADA PARA PAGAMENTO COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS EM ESCOLA DE ENSINO INFANTIL DESTE MUNICIPIO. |
04/10/2017 |
937 |
Detalhes
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| 8527411 |
20001398 |
DISP101-2017 |
REFERE-SE A DESPESA EMPENHADA PARA PAGAMENTO COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS EM ESCOLA DE ENSINO INFANTIL DESTE MUNICIPIO. |
04/10/2017 |
937 |
Detalhes
|
| 8527418 |
20001399 |
DISP101-2017 |
REFERE-SE A DESPESA EMPENHADA PARA PAGAMENTO COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS EM ESCOLA DE ENSINO INFANTIL DESTE MUNICIPIO. |
04/10/2017 |
937 |
Detalhes
|
| 8527421 |
20001400 |
DISP113-2017 |
REFERE-SE A DESPESA EMPENHADA PARA PAGAMENTO COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS EM ESCOLA DE ENSINO INFANTIL DESTE MUNICIPIO. |
04/10/2017 |
937 |
Detalhes
|
| 8527424 |
20001401 |
DISP113-2017 |
REFERE-SE A DESPESA EMPENHADA PARA PAGAMENTO COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS EM ESCOLA DE ENSINO INFANTIL DESTE MUNICIPIO. |
04/10/2017 |
937 |
Detalhes
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| 8527427 |
20001402 |
DISP109-2017 |
REFERE-SE A DESPESA EMPENHADA PARA PAGAMENTO COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS EM ESCOLA DE ENSINO INFANTIL DESTE MUNICIPIO. |
04/10/2017 |
937 |
Detalhes
|
| 8527430 |
20001403 |
DISP109-2017 |
REFERE-SE A DESPESA EMPENHADA PARA PAGAMENTO COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS EM ESCOLA DE ENSINO INFANTIL DESTE MUNICIPIO. |
04/10/2017 |
937 |
Detalhes
|
| 8527433 |
20001404 |
DISP102-2017 |
REFERE-SE A DESPESA EMPENHADA PARA PAGAMENTO COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS EM ESCOLA DE ENSINO INFANTIL DESTE MUNICIPIO. |
04/10/2017 |
937 |
Detalhes
|
| 8527436 |
20001405 |
DISP102-2017 |
REFERE-SE A DESPESA EMPENHADA PARA PAGAMENTO COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS EM ESCOLA DE ENSINO INFANTIL DESTE MUNICIPIO. |
04/10/2017 |
937 |
Detalhes
|
| 8527440 |
20001406 |
DISP098-2017 |
REFERE-SE A DESPESA EMPENHADA PARA PAGAMENTO COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS EM ESCOLA DE ENSINO INFANTIL DESTE MUNICIPIO. |
04/10/2017 |
937 |
Detalhes
|
| 8527443 |
20001407 |
DISP098-2017 |
REFERE-SE A DESPESA EMPENHADA PARA PAGAMENTO COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS EM ESCOLA DE ENSINO INFANTIL DESTE MUNICIPIO. |
04/10/2017 |
937 |
Detalhes
|
| 8527446 |
20001408 |
DISP112-2017 |
REFERE-SE A DESPESA EMPENHADA PARA PAGAMENTO COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS EM ESCOLA DE ENSINO INFANTIL DESTE MUNICIPIO. |
04/10/2017 |
937 |
Detalhes
|
| 8527451 |
20001409 |
DISP112-2017 |
REFERE-SE A DESPESA EMPENHADA PARA PAGAMENTO COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS EM ESCOLA DE ENSINO INFANTIL DESTE MUNICIPIO. |
04/10/2017 |
937 |
Detalhes
|
| 8527454 |
20001410 |
DISP124-2017 |
REFERE-SE A DESPESA EMPENHADA PARA PAGAMENTO COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS EM ESCOLA DE ENSINO INFANTIL DESTE MUNICIPIO. |
04/10/2017 |
937 |
Detalhes
|
| 8527459 |
20001411 |
DISP124-2017 |
REFERE-SE A DESPESA EMPENHADA PARA PAGAMENTO COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS EM ESCOLA DE ENSINO INFANTIL DESTE MUNICIPIO. |
04/10/2017 |
937 |
Detalhes
|
| 8527465 |
20001412 |
DISP118-2017 |
REFERE-SE A DESPESA EMPENHADA PARA PAGAMENTO COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS EM ESCOLA DE ENSINO INFANTIL DESTE MUNICIPIO. |
04/10/2017 |
937 |
Detalhes
|
| 8527468 |
20001413 |
DISP118-2017 |
REFERE-SE A DESPESA EMPENHADA PARA PAGAMENTO COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS EM ESCOLA DE ENSINO INFANTIL DESTE MUNICIPIO. |
04/10/2017 |
937 |
Detalhes
|
| 8527472 |
20001414 |
DISP104-2017 |
REFERE-SE A DESPESA EMPENHADA PARA PAGAMENTO COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS EM ESCOLA DE ENSINO INFANTIL DESTE MUNICIPIO. |
04/10/2017 |
937 |
Detalhes
|
| 8527477 |
20001415 |
DISP104-2017 |
REFERE-SE A DESPESA EMPENHADA PARA PAGAMENTO COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS EM ESCOLA DE ENSINO INFANTIL DESTE MUNICIPIO. |
04/10/2017 |
937 |
Detalhes
|
| 8527482 |
20001416 |
DISP105-2017 |
REFERE-SE A DESPESA EMPENHADA PARA PAGAMENTO COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS EM ESCOLA DE ENSINO INFANTIL DESTE MUNICIPIO. |
04/10/2017 |
937 |
Detalhes
|
| 8527486 |
20001417 |
DISP105-2017 |
REFERE-SE A DESPESA EMPENHADA PARA PAGAMENTO COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS EM ESCOLA DE ENSINO INFANTIL DESTE MUNICIPIO. |
04/10/2017 |
937 |
Detalhes
|
| 8527490 |
20001418 |
DISP126-2017 |
REFERE-SE A DESPESA EMPENHADA PARA PAGAMENTO COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS EM ESCOLA DE ENSINO INFANTIL DESTE MUNICIPIO. |
04/10/2017 |
937 |
Detalhes
|
| 8527496 |
20001419 |
DISP126-2017 |
REFERE-SE A DESPESA EMPENHADA PARA PAGAMENTO COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS EM ESCOLA DE ENSINO INFANTIL DESTE MUNICIPIO. |
04/10/2017 |
937 |
Detalhes
|
| 8527499 |
20001420 |
DISP130-2017 |
REFERE-SE A DESPESA EMPENHADA PARA PAGAMENTO COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS EM ESCOLA DE ENSINO INFANTIL DESTE MUNICIPIO. |
04/10/2017 |
937 |
Detalhes
|
| 8527505 |
20001421 |
DISP130-2017 |
REFERE-SE A DESPESA EMPENHADA PARA PAGAMENTO COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS EM ESCOLA DE ENSINO INFANTIL DESTE MUNICIPIO. |
04/10/2017 |
937 |
Detalhes
|
| 8527508 |
20001422 |
DISP132-2017 |
REFERE-SE A DESPESA EMPENHADA PARA PAGAMENTO COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS EM ESCOLA DE ENSINO INFANTIL DESTE MUNICIPIO. |
04/10/2017 |
937 |
Detalhes
|
| 8527512 |
20001423 |
DISP132-2017 |
REFERE-SE A DESPESA EMPENHADA PARA PAGAMENTO COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS EM ESCOLA DE ENSINO INFANTIL DESTE MUNICIPIO. |
04/10/2017 |
937 |
Detalhes
|
| 8527515 |
20001424 |
DISP120-2017 |
REFERE-SE A DESPESA EMPENHADA PARA PAGAMENTO COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS EM ESCOLA DE ENSINO INFANTIL DESTE MUNICIPIO. |
04/10/2017 |
937 |
Detalhes
|
| 8527518 |
20001425 |
DISP120-2017 |
REFERE-SE A DESPESA EMPENHADA PARA PAGAMENTO COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS EM ESCOLA DE ENSINO INFANTIL DESTE MUNICIPIO. |
04/10/2017 |
937 |
Detalhes
|
| 8527521 |
20001426 |
DISP131-2017 |
REFERE-SE A DESPESA EMPENHADA PARA PAGAMENTO COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS EM ESCOLA DE ENSINO INFANTIL DESTE MUNICIPIO. |
04/10/2017 |
937 |
Detalhes
|
| 8527524 |
20001427 |
DISP131-2017 |
REFERE-SE A DESPESA EMPENHADA PARA PAGAMENTO COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS EM ESCOLA DE ENSINO INFANTIL DESTE MUNICIPIO. |
04/10/2017 |
937 |
Detalhes
|
| 8527906 |
20001431 |
DISP028-2017 |
DESPESA EMPENHADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PARA CONTRATAÇÃO COMO OPERADOR DE RETROESCAVADEIRA SERVINDO A SECRETARIA MUNICIPAL MUN. OBRAS E INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICÍPIO. |
04/10/2017 |
3000 |
Detalhes
|
| 8527909 |
20001432 |
DISP043-2017 |
DESPESA EMPENHADA PARA PAGAMENTO COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COMO AGENTE DE PORTARIA DE ESCOLA DO ENSINO INFANTIL DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. |
04/10/2017 |
937 |
Detalhes
|
| 8527913 |
20001433 |
DISP043-2017 |
REFERE-SE A DESPESA EMPENHADA PARA PAGAMENTO COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COMO AGENTE DE PORTARIA DE ESCOLA DO ENSINO INFANTIL DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. |
04/10/2017 |
937 |
Detalhes
|
| 8527958 |
20001435 |
DISP150-2017 |
DESPESA EMPENHADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS QUE SERÃO REALIZADOS COMO CONDUTOR DE VEICULO PARA SERVIR A SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICÍPIO. |
04/10/2017 |
2400 |
Detalhes
|
| 8527961 |
20001436 |
DISP108-2017 |
REFERE-SE A DESPESA EMPENHADA PARA PAGAMENTO COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS DE ESCOLA DO ENSINO INFANTIL DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. |
04/10/2017 |
937 |
Detalhes
|
| 8527964 |
20001437 |
DISP108-2017 |
REFERE-SE A DESPESA EMPENHADA PARA PAGAMENTO COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS DE ESCOLA DO ENSINO INFANTIL DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. |
04/10/2017 |
937 |
Detalhes
|
| 8527967 |
20001438 |
DISP052-2017 |
REFERE-SE A DESPESA EMPENHADA PARA PAGAMENTO COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COMO PROFESORA DA BALÉ DO ENSINO INFANTIL DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. |
04/10/2017 |
937 |
Detalhes
|
| 8527970 |
20001439 |
DISP052-2017 |
REFERE-SE A DESPESA EMPENHADA PARA PAGAMENTO COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COMO PROFESORA DA BALÉ DO ENSINO INFANTIL DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. |
04/10/2017 |
937 |
Detalhes
|
| 8527973 |
20001440 |
DISP125-2017 |
REFERE-SE A DESPESA EMPENHADA PARA PAGAMENTO COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS DE ESCOLA DO ENSINO FUNDAMENTAL DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. |
04/10/2017 |
937 |
Detalhes
|
| 8527976 |
20001441 |
DISP125-2017 |
REFERE-SE A DESPESA EMPENHADA PARA PAGAMENTO COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS DE ESCOLA DO ENSINO FUNDAMENTAL DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. |
04/10/2017 |
937 |
Detalhes
|
| 8527982 |
20001442 |
DISP103-2017 |
REFERE-SE A DESPESA EMPENHADA PARA PAGAMENTO COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS DE ESCOLA DO ENSINO FUNDAMENTAL DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. |
04/10/2017 |
937 |
Detalhes
|
| 8527988 |
20001443 |
DISP103-2017 |
REFERE-SE A DESPESA EMPENHADA PARA PAGAMENTO COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS DE ESCOLA DO ENSINO FUNDAMENTAL DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. |
04/10/2017 |
937 |
Detalhes
|
| 8527993 |
20001444 |
DISP111-2017 |
REFERE-SE A DESPESA EMPENHADA PARA PAGAMENTO COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS DE ESCOLA DO ENSINO FUNDAMENTAL DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. |
04/10/2017 |
937 |
Detalhes
|
| 8527996 |
20001445 |
DISP111-2017 |
REFERE-SE A DESPESA EMPENHADA PARA PAGAMENTO COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS DE ESCOLA DO ENSINO FUNDAMENTAL DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. |
04/10/2017 |
937 |
Detalhes
|
| 8527999 |
20001446 |
DISP116-2017 |
REFERE-SE A DESPESA EMPENHADA PARA PAGAMENTO COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS DE ESCOLA DO ENSINO FUNDAMENTAL DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. |
04/10/2017 |
937 |
Detalhes
|
| 8528002 |
20001447 |
DISP116-2017 |
REFERE-SE A DESPESA EMPENHADA PARA PAGAMENTO COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS DE ESCOLA DO ENSINO FUNDAMENTAL DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. |
04/10/2017 |
937 |
Detalhes
|
| 8528005 |
20001448 |
DISP115-2017 |
REFERE-SE A DESPESA EMPENHADA PARA PAGAMENTO COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS DE ESCOLA DO ENSINO FUNDAMENTAL DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. |
04/10/2017 |
937 |
Detalhes
|
| 8528008 |
20001449 |
DISP115-2017 |
REFERE-SE A DESPESA EMPENHADA PARA PAGAMENTO COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS DE ESCOLA DO ENSINO FUNDAMENTAL DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. |
04/10/2017 |
937 |
Detalhes
|
| 8528011 |
20001450 |
DISP107-2017 |
REFERE-SE A DESPESA EMPENHADA PARA PAGAMENTO COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS DE ESCOLA DO ENSINO FUNDAMENTAL DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. |
04/10/2017 |
937 |
Detalhes
|
| 8528014 |
20001451 |
DISP107-2017 |
REFERE-SE A DESPESA EMPENHADA PARA PAGAMENTO COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS DE ESCOLA DO ENSINO FUNDAMENTAL DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. |
04/10/2017 |
937 |
Detalhes
|
| 8528017 |
20001452 |
DISP127-2017 |
REFERE-SE A DESPESA EMPENHADA PARA PAGAMENTO COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS DE ESCOLA DO ENSINO FUNDAMENTAL DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. |
04/10/2017 |
937 |
Detalhes
|
| 8528020 |
20001453 |
DISP127-2017 |
REFERE-SE A DESPESA EMPENHADA PARA PAGAMENTO COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS DE ESCOLA DO ENSINO FUNDAMENTAL DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. |
04/10/2017 |
937 |
Detalhes
|
| 8528023 |
20001454 |
DISP110-2017 |
REFERE-SE A DESPESA EMPENHADA PARA PAGAMENTO COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS DE ESCOLA DO ENSINO FUNDAMENTAL DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. |
04/10/2017 |
937 |
Detalhes
|
| 8528026 |
20001455 |
DISP110-2017 |
REFERE-SE A DESPESA EMPENHADA PARA PAGAMENTO COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS DE ESCOLA DO ENSINO FUNDAMENTAL DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. |
04/10/2017 |
937 |
Detalhes
|
| 8528029 |
20001456 |
DISP114-2017 |
REFERE-SE A DESPESA EMPENHADA PARA PAGAMENTO COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS DE ESCOLA DO ENSINO FUNDAMENTAL DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. |
04/10/2017 |
937 |
Detalhes
|
| 8528032 |
20001457 |
DISP114-2017 |
REFERE-SE A DESPESA EMPENHADA PARA PAGAMENTO COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS DE ESCOLA DO ENSINO FUNDAMENTAL DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. |
04/10/2017 |
937 |
Detalhes
|
| 8528035 |
20001458 |
DISP135-2017 |
REFERE-SE DESPESA EMPENHADA PARA PAGAMENTO COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS EM ESCOLA DO ENSINO FUNDAMENTAL DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. |
04/10/2017 |
937 |
Detalhes
|
| 8528038 |
20001459 |
DISP135-2017 |
REFERE-SE DESPESA EMPENHADA PARA PAGAMENTO COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS EM ESCOLA DO ENSINO FUNDAMENTAL DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. |
04/10/2017 |
937 |
Detalhes
|
| 8528044 |
20001460 |
DISP134-2017 |
REFRE-SE A DESPESA EMPENHADA PARA PAGAMENTO COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS DE ESCOLA DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO. |
04/10/2017 |
937 |
Detalhes
|
| 8528047 |
20001461 |
DISP134-2017 |
REFRE-SE A DESPESA EMPENHADA PARA PAGAMENTO COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS DE ESCOLA DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO. |
04/10/2017 |
937 |
Detalhes
|
| 8528050 |
20001462 |
DISP133-2017 |
REFRE-SE A DESPESA EMPENHADA PARA PAGAMENTO COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS DE ESCOLA DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO. |
04/10/2017 |
937 |
Detalhes
|
| 8528053 |
20001463 |
DISP133-2017 |
REFRE-SE A DESPESA EMPENHADA PARA PAGAMENTO COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS DE ESCOLA DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO. |
04/10/2017 |
937 |
Detalhes
|
| 8528056 |
20001464 |
DISP128-2017 |
REFERE-SE A DESPESA EMPENHADA PARA PAGAMENTO COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS DE ESCOLA DO ENSINO FUNDAMENTAL DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. |
04/10/2017 |
937 |
Detalhes
|
| 8528059 |
20001465 |
DISP128-2017 |
REFERE-SE A DESPESA EMPENHADA PARA PAGAMENTO COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS DE ESCOLA DO ENSINO FUNDAMENTAL DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. |
04/10/2017 |
937 |
Detalhes
|
| 8528074 |
20001466 |
DISP018-2017 |
DESPESA EMPENHADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA CONTRATAÇÃO COMO CONDUTOR DE VEICULO SERVINDO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. |
04/10/2017 |
1200 |
Detalhes
|
| 8528077 |
20001467 |
DISP018-2017 |
DESPESA EMPENHADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA CONTRATAÇÃO COMO CONDUTOR DE VEICULO SERVINDO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. |
04/10/2017 |
1200 |
Detalhes
|
| 8528254 |
20001468 |
DISP027-2017 |
DESPESA EMPENHADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO QUE SERÃO REALIZADOS COMO CONDUTOR DE VEICULO PARA SERVIR A SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA DESTE MUNICÍPIO. |
04/10/2017 |
2400 |
Detalhes
|
| 8528352 |
30000943 |
INEX015-2017-02 |
DESPESA EMPENHADA ARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS QUE SERAO REALIZADOS NA FUNÇÃO DE ENFERMAGEM NO PSF DO CONTORNO NA SEDE NESTE MUNICIPIO. |
04/10/2017 |
7815 |
Detalhes
|
| 8528355 |
30000944 |
INEX015-2017-19 |
DESPESA EMPENHADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS QUE SERAO REALIZADOS NA FUNÇÃO DE ODONTOLOGO NO PSF DE QUINTINO MACIEL NESTE MUNICIPIO. |
04/10/2017 |
9570 |
Detalhes
|
| 8528358 |
30000945 |
INEX015-2017-01 |
DESPESA EMPENHADA ARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS QUE SERAO REALIZADOS NA FUNÇÃO DE MEDICO AMBULATORIAL NO PSF DO POVOADO DE NOVA REPRESA NESTE MUNICIPIO. |
04/10/2017 |
9400 |
Detalhes
|
| 8529012 |
20001474 |
DISP146-2017 |
REFERE-SE A DESPESA EMPENHADA PARA PAGAMENTO COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COMO VIGIA PARA SERVIR A SEC. DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICIPIO. |
04/10/2017 |
1874 |
Detalhes
|
| 8529099 |
20001475 |
DISP145-2017 |
REFERE-SE A DESPESA EMPENHA PARA PAGAMENTO COM A PRESTAÇÃO DE SERVICO COMO VIGIA PARA SERVIR A SEC. DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICIPIO. |
04/10/2017 |
1874 |
Detalhes
|
| 8529111 |
20001476 |
DISP144-2017 |
REFERE-SE A DESPESA EMPENHA PARA PAGAMENTO COM A PRESTAÇÃO DE SERVICO COMO VIGIA PARA SERVIR A SEC. DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICIPIO. |
04/10/2017 |
1874 |
Detalhes
|
| 8529114 |
20001477 |
DISP143-2017 |
REFERE-SE A DESPESA EMPENHA PARA PAGAMENTO COM A PRESTAÇÃO DE SERVICO COMO VIGIA PARA SERVIR A SEC. DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICIPIO. |
04/10/2017 |
1874 |
Detalhes
|
| 8529117 |
20001478 |
DISP142-2017 |
REFERE-SE A DESPESA EMPENHA PARA PAGAMENTO COM A PRESTAÇÃO DE SERVICO COMO VIGIA PARA SERVIR A SEC. DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICIPIO. |
04/10/2017 |
1874 |
Detalhes
|
| 8529120 |
20001479 |
DISP141-2017 |
REFERE-SE A DESPESA EMPENHA PARA PAGAMENTO COM A PRESTAÇÃO DE SERVICO COMO VIGIA PARA SERVIR A SEC. DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICIPIO. |
04/10/2017 |
1874 |
Detalhes
|
| 8529123 |
20001480 |
DISP140-2017 |
REFERE-SE A DESPESA EMPENHA PARA PAGAMENTO COM A PRESTAÇÃO DE SERVICO COMO VIGIA PARA SERVIR A SEC. DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICIPIO. |
04/10/2017 |
1874 |
Detalhes
|
| 8529126 |
20001481 |
DISP139-2017 |
REFERE-SE A DESPESA EMPENHA PARA PAGAMENTO COM A PRESTAÇÃO DE SERVICO COMO VIGIA PARA SERVIR A SEC. DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICIPIO. |
04/10/2017 |
1874 |
Detalhes
|
| 8529149 |
20001482 |
DISP138-2017 |
REFERE-SE A DESPESA EMPENHADA PARA PAGAMENTO COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COMO VIGIA PARA SERVIR A SEC. DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICIPIO. |
04/10/2017 |
1874 |
Detalhes
|
| 8529534 |
30000960 |
INEX015-2017-07 |
DESPESA EMPENHADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS QUE SERAO REALIZADOS NA FUNÇÃO MEDICO NO CAPS NESTE MUNICIPIO. |
04/10/2017 |
5000 |
Detalhes
|
| 8529537 |
30000961 |
INEX015-2017-03 |
DESPESA EMPENHADA ARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS QUE SERAO REALIZADOS NA FUNÇÃO DE ENFERMAGEM NO PSF DE QUINTINO MACIEL NESTE MUNICIPIO. |
04/10/2017 |
3000 |
Detalhes
|
| 8529540 |
30000962 |
INEX015-2017-16 |
DESPESA EMPENHADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS QUE SERAO REALIZADOS NA FUNÇÃO DE FISIOTERAPEUTA PARA ATENDIMENTO NO NASF NESTE MUNICIPIO. |
04/10/2017 |
1600 |
Detalhes
|
| 8529543 |
30000963 |
INEX015-2017-04 |
DESPESA EMPENHADA ARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS QUE SERAO REALIZADOS NA FUNÇÃO DE ENFERMAGEM NO PSF DO POVOADO DE MAMOTA NESTE MUNICIPIO. |
04/10/2017 |
2700 |
Detalhes
|
| 8529546 |
30000964 |
INEX015-2017-15 |
DESPESA EMPENHADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS QUE SERAO REALIZADOS NA FUNÇÃO PSICOLOGA PARA ATENDIMENTO NO CAPS NESTE MUNICIPIO. |
04/10/2017 |
1600 |
Detalhes
|
| 8529552 |
30000965 |
INEX015-2017-13 |
DESPESA EMPENHADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS QUE SERAO REALIZADOS NA FUNÇÃO ENFERMEIRA PLANTONISTA NO HOSPITAL NESTE MUNICIPIO. |
04/10/2017 |
1500 |
Detalhes
|
| 8529558 |
30000966 |
INEX015-2017-08 |
DESPESA EMPENHADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS QUE SERAO REALIZADOS NA FUNÇÃO DE MEDICO AMBULATORIA NO PSF DO POVOADO DE VARZEA DO POÇO NESTE MUNICIPIO. |
04/10/2017 |
10000 |
Detalhes
|
| 8529563 |
30000967 |
INEX015-2017-09 |
DESPESA EMPENHADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS QUE SERAO REALIZADOS NA FUNÇÃO DE MEDICO PLANTONISTA NO HOSPITAL NESTE MUNICIPIO. |
04/10/2017 |
10000 |
Detalhes
|
| 8529569 |
30000968 |
INEX015-2017-18 |
DESPESA EMPENHADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS QUE SERAO REALIZADOS NA FUNÇÃO MEDICO PLANTONISTA NO HOSPITAL NESTE MUNICIPIO. |
04/10/2017 |
10000 |
Detalhes
|
| 8529575 |
30000969 |
INEX015-2017-11 |
DESPESA EMPENHADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS QUE SERAO REALIZADOS NA FUNÇÃO DE MEDICO PLANTONISTA NO HOSPITAL NESTE MUNICIPIO. |
04/10/2017 |
10000 |
Detalhes
|
| 8529581 |
30000970 |
INEX015-2017-10 |
DESPESA EMPENHADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS QUE SERAO REALIZADOS NA FUNÇÃO DE MEDICO PLANTONISTA NO HOSPITAL NESTE MUNICIPIO. |
04/10/2017 |
10000 |
Detalhes
|
| 8529584 |
30000971 |
INEX015-2017-05 |
DESPESA EMPENHADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS QUE SERAO REALIZADOS NA FUNÇÃO DE DIRETORA CLINICA NA UNIDADE HOSPITALAR DESTE MUNICIPIO. |
04/10/2017 |
3300 |
Detalhes
|
| 8529590 |
30000972 |
INEX015-2017-12 |
DESPESA EMPENHADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS QUE SERAO REALIZADOS NA FUNÇÃO DE MEDICO PLANTONISTA NO HOSPITAL NESTE MUNICIPIO. |
04/10/2017 |
5000 |
Detalhes
|
| 8529598 |
30000973 |
INEX015-2017-17 |
DESPESA EMPENHADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS QUE SERAO REALIZADOS NA FUNÇÃO DE MEDICA PLANTONISTA NO HOSPITAL NESTE MUNICIPIO. |
04/10/2017 |
10000 |
Detalhes
|
| 8529601 |
30000974 |
INEX015-2017-06 |
DESPESA EMPENHADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS QUE SERAO REALIZADOS NA FUNÇÃO DE MEDICO PLANTONISTA NO HOSPITAL NESTE MUNICIPIO. |
04/10/2017 |
15000 |
Detalhes
|
| 8531035 |
20001495 |
DISP152-2017 |
DESPESA EMPENHADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS QUE SERÃO REALIZADOS COM MANUTENÇÃO E REPAROS NO GRAMADO DO ESTÁDIO MUNICIPAL DESTE MUNICÍPIO. |
04/10/2017 |
1264 |
Detalhes
|
| 8531521 |
20001501 |
DISP153-2017 |
REFERE-SE A DESPESA EMPENHADA PARA PAGAMENTO COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COM MANUNTENÇÃO E AMPLIAÇÃO DE ILUMINAÇÃO PUBLICA DESTE MUNICIPIO |
04/10/2017 |
2811 |
Detalhes
|
| 8531707 |
20001502 |
DISP154-2017 |
REFERE-SE A DESPESA EMPENHADA PARA PAGAMENTO COM A PRESTAÇÃO DE SERCIVO COM MANUNTENÇÃO E AMPLIAÇÃO DE ILUMINAÇÃO PUBLICA DESTE MUNICIPIO. |
04/10/2017 |
2811 |
Detalhes
|
| 8532705 |
30001036 |
INEX015-2017-20 |
DESPESA EMPENHADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS QUE SERAO REALIZADOS NA FUNÇÃO DE MEDICO PLANTONISTA NO HOSPITAL NESTE MUNICIPIO. |
04/10/2017 |
12000 |
Detalhes
|
| 8533638 |
30001049 |
INEX015-2017-14 |
DESPESA EMPENHADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS QUE SERAO REALIZADOS NA AREA DE MEDICINA NOS SERVIÇOS MEDICOS NA COORDENAÇÃO E AUTORIZAÇÃO DE INTERNAÇÕES HOSPITALARES NO HOSPITAL NESTE MUNICIPIO. |
04/10/2017 |
3000 |
Detalhes
|
| 8533646 |
30001050 |
INEX015-2017-14 |
DESPESA EMPENHADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS QUE SERAO REALIZADOS NA AREA DE MEDICINA NOS SERVIÇOS MEDICOS NA COORDENAÇÃO E AUTORIZAÇÃO DE INTERNAÇÕES HOSPITALARES NO HOSPITAL NESTE MUNICIPIO. |
04/10/2017 |
50 |
Detalhes
|
| 8533724 |
30001051 |
INEX015-2017-13 |
DESPESA EMPENHADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS QUE SERAO REALIZADOS NA FUNÇÃO ENFERMEIRA PLANTONISTA NO HOSPITAL NESTE MUNICIPIO. |
04/10/2017 |
1500 |
Detalhes
|
| 8522290 |
30000917 |
|
DESPESA EMPENHADA PARA PGTO DE 01 DIARIA A MOTORISTA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE COM DESTINO A JUAZEIRO-BA PARA TRANSPORTAR PACIENTES EM TRANSFERENCIA MEDICA DO HOSPITAL MUNICIPAL NA SEDE PARA HOSPITAIS NA REGIÃO DO VALE SÃO FRANCISCO. NO PERIODO DE 03/10/2017. |
03/10/2017 |
50 |
Detalhes
|
| 8523974 |
30000930 |
|
DESPESA EMPENHADA PARA PGTO DE 02 DIARIA A MOTORISTA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE COM DESTINO A SALVADOR-BA PARA TRANSPORTAR PACIENTE EM REMOÇÃO PARA O SISTEMA DE REGULAÇÃO. NO PERIODO DE 03 E 19/10/2017. |
03/10/2017 |
200 |
Detalhes
|
| 8528759 |
20001471 |
|
REFERE-SE A DESPESA EMPENHADA PARA PAGAMENTO COM ALUGUEL DE FORROS DE CADEIRAS TOALHAS REDONDAS 2 50M TOALHAS DE SOBREPOR 1 0M PRANCHOES E PRATOS DE LOUCAS COM TALHERES PARA COMEMORAÇÃO DO DIA DO PROFESSOR. |
03/10/2017 |
1360 |
Detalhes
|
| 8532927 |
40000162 |
PP023-2017 |
REFERE-SE A DESPESA EMPENHADA PARA A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA OFERTA DE OFICINAS TEMÁTICAS DE VIVÊNCIA E CAPACITAÇÃO PROFISSIONAL PARA A MANUNTENÇÃO DO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ NO SUAS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. |
03/10/2017 |
10000 |
Detalhes
|
| 8516183 |
30000881 |
|
DESPESA EMPENHADA PARA PGTO DE AUXILIO FINANCEIRO A PACIENTE EM TRATAMENTO FORA DO DOMICILIO. NO PERIODO DE 05/09/2017. |
02/10/2017 |
127,97 |
Detalhes
|
| 8519077 |
20001194 |
|
DESPESA EMPENHADA PARA PGTO DE 04 (QUATRO) DIARIAS AO PREFEITO COM DESTINO A CAPITAL FEDERAL (BRASÍLIA-DF)-BA A TRATAR ASSUNTOS DE INTERESSE DESTE MUNICÍPIO QUATO A VISITA JUNTO AO MINISTÈRIO DA EDUCAÇÃO - FNDE MINISTÉRIO DAS CIDADES REALITIVO A PROJETOS PARA ESTE MUNICÍPIO GABINETE PARLAMENTAR E CONGRESSO NACIONAL. |
02/10/2017 |
3840 |
Detalhes
|
| 8519084 |
20001195 |
|
DESPESA EMPENHADA PARA PGTO DE 04 (QUATRO) DIARIAS AO SECRETÁRIO MUNIC. DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS COM DESTINO A CAPITAL FEDERAL (BRASÍLIA-DF)-BA EM COMPANHIA DO SR. PREFEITO MUNICIPAL A TRATAR ASSUNTO DE INTERESSE DESTE MUNICÍPIO QUATO A VISITA JUNTO AO MINISTÈRIO DA EDUCAÇÃO - FNDE MINISTÉRIO DAS CIDADES REALITIVO A PROJETOS PARA ESTE MUNICÍPIO GABINETE PARLAMENTAR E CONGRESSO NACIONAL. |
02/10/2017 |
2000 |
Detalhes
|
| 8520299 |
20001207 |
|
REFERE-SE A DESPESA EMPENHADA PARA PAGAMENTO COM A CONFÇÕES DE CARIMBOS PARA OS SETORES DA PREFEITURA DE PONTO NOVO. |
02/10/2017 |
650 |
Detalhes
|
| 8522285 |
30000916 |
|
DESPESA EMPENHADA PARA PGTO DE 01 DIARIA A MOTORISTA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE COM DESTINO A SALVADOR-BA PARA TRANSPORTAR PACIENTES PARA REALIZAÇÃO DE EXAMES E CONSULTAS MEDICAS EM CLINICAS E HOSPITAIS NA CIDADE DE SALVADOR. NO PERIODO DE 02/10/2017. |
02/10/2017 |
100 |
Detalhes
|
| 8522295 |
30000918 |
|
DESPESA EMPENHADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS QUE SERAO REALIZADOS EM CONFECÇÃO DE BALCÃO DE GESSO NA UNIDADE DE SAUDE DO POVOADO DE OSCAR MACEDO NESTE MUNICIPIO. |
02/10/2017 |
316 |
Detalhes
|
| 8522975 |
20001222 |
PP009-2017 |
REFERE-SE A DESPESA EMPENHADA PARA PAGAMENTO COM A LOCAÇÃO DE VEICULOS PARA A REALIZAÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR DA REDE PÚBLICA ESTADUAL E MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICIPIO. |
02/10/2017 |
30000 |
Detalhes
|
| 8523861 |
30000924 |
|
DESPESA EMPENHADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS QUE SERAO REALIZADOS EM CONSERTOS DE GELADEIRAS DE UNIDADES DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. |
02/10/2017 |
440 |
Detalhes
|
| 8523919 |
30000925 |
INEX014-2017-06 |
DESPESA EMPENHADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS QUE SERAO REALIZADOS EM ATENDIMENTO MEDICO EM CONSULTAS E REALIZAÇÃO DE ULTRASONOGRAFIAS NESTE MUNICIPIO. |
02/10/2017 |
13000 |
Detalhes
|
| 8523980 |
30000931 |
|
DESPESA EMPENHADA PARA PGTO DE 02 DIARIAS A MOTORISTA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE COM DESTINO A JUAZEIRO-BA PARA TRANSPORTAR PACIENTES EM TRANSFERENCIA MEDICA DO HOSPITAL MUNICIPAL PARA HOSPITAL NA REGIÃO DO VALE SÃO FRANCISCO. NO PERIODO DE 02 E 07/10/2017. |
02/10/2017 |
100 |
Detalhes
|
| 8523990 |
30000933 |
|
DESPESA EMPENHADA PARA PGTO DE 04 DIARIAS A MOTORISTA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE COM DESTINO A JUAZEIRO-BA PARA TRANSPORTAR PACIENTES EM TRANSFERENCIA MEDICA DO HOSPITAL MUNICIPAL PARA HOSPITAL NA REGIÃO DO VALE SÃO FRANCISCO. NO PERIODO DE 02 03 14 E 18/10/2017. |
02/10/2017 |
200 |
Detalhes
|
| 8524008 |
30000936 |
|
DESPESA EMPENHADA PARA PGTO DE 02 DIARIAS A MOTORISTA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE COM DESTINO A JUAZEIRO-BA PARA TRANSPORTAR PACIENTES EM TRANSFERENCIA MEDICA DO HOSPITAL MUNICIPAL PARA HOSPITAL NA REGIÃO DO VALE SÃO FRANCISCO. NO PERIODO DE 02 E 18/10/2017. |
02/10/2017 |
100 |
Detalhes
|
| 8524579 |
30000940 |
PP027-2017 |
DESPESA EMPENHADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM MATERIAIS GRAFICOS IMPRESSOS E COMUNICAÇÃO VISUAL QUE SERAO DESTINADOS PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE - MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE VIGILANCIA SANITARIA NESTE MUNICIPIO. |
02/10/2017 |
10000 |
Detalhes
|
| 8528399 |
20001469 |
PP036-2017 |
DESPESA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE AQUISIÇÃO PARCELADA DE GÁS LIQUEFEITO DE PETRÓLEO - GLP PARA ATENDER AS NECESSIDADES DE DIVERSAS SECRETARIAS DESTE MUNICÍPIO. |
02/10/2017 |
9600 |
Detalhes
|
| 8528402 |
20001470 |
PP036-2017 |
DESPESA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE AQUISIÇÃO PARCELADA DE GÁS LIQUEFEITO DE PETRÓLEO - GLP PARA ATENDER AS NECESSIDADES DE DIVERSAS SECRETARIAS DESTE MUNICÍPIO. |
02/10/2017 |
240 |
Detalhes
|
| 8528549 |
40000158 |
PP036-2017 |
DESPESA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE AQUISIÇÃO PARCELADA DE GÁS LIQUEFEITO DE PETRÓLEO - GLP PARA ATENDER AS NECESSIDADES DE DIVERSAS SECRETARIAS DESTE MUNICÍPIO. |
02/10/2017 |
100 |
Detalhes
|
| 8528965 |
30000946 |
|
DESPESA EMPENHADA PARA PGTO DE AUXILIO FINANCEIRO A PACIENTE DESTE MUNICIPIO EM TRATAMENTO FORA DO DOMICILIO. NO PERIODO DE 25/09/2017. |
02/10/2017 |
78,1 |
Detalhes
|
| 8528974 |
30000947 |
|
DESPESA EMPENHADA PARA PGTO DE AUXILIO FINANCEIRO A PACIENTE DESTE MUNICIPIO EM TRATAMENTO FORA DO DOMICILIO. NO PERIODO DE 02 E 30/10/2017. |
02/10/2017 |
117,99 |
Detalhes
|
| 8528982 |
30000948 |
|
DESPESA EMPENHADA PARA PGTO DE AUXILIO FINANCEIRO A PACIENTE DESTE MUNICIPIO EM TRATAMENTO FORA DO DOMICILIO. NO PERIODO DE 03/10/2017. |
02/10/2017 |
33,9 |
Detalhes
|
| 8528991 |
30000949 |
|
DESPESA EMPENHADA PARA PGTO DE AUXILIO FINANCEIRO A PACIENTE DESTE MUNICIPIO EM TRATAMENTO FORA DO DOMICILIO. NO PERIODO DE 02 E 05/10/2017. |
02/10/2017 |
136,7 |
Detalhes
|
| 8528996 |
30000950 |
|
DESPESA EMPENHADA PARA PGTO DE AUXILIO FINANCEIRO A PACIENTE DESTE MUNICIPIO E A ACOMPANHANTE LINALVA SILVA EM TRATAMENTO FORA DO DOMICILIO. NO PERIODO DE 05/10/2017. |
02/10/2017 |
131,34 |
Detalhes
|
| 8529004 |
30000951 |
|
DESPESA EMPENHADA PARA PGTO DE AUXILIO FINANCEIRO A PACIENTE MENOR YANNE SOUZA DOS SANTOS DESTE MUNICIPIO E A ACOMPANHANTE EM TRATAMENTO FORA DO DOMICILIO. NO PERIODO DE 09/10/2017. |
02/10/2017 |
65,67 |
Detalhes
|
| 8529009 |
30000952 |
|
DESPESA EMPENHADA PARA PGTO DE AUXILIO FINANCEIRO A PACIENTE DESTE MUNICIPIO E A ACOMPANHANTE NOEMIA SILVA SANTOS EM TRATAMENTO FORA DO DOMICILIO. NO PERIODO DE 16 E 18/10/2017. |
02/10/2017 |
266,4 |
Detalhes
|
| 8529784 |
30000975 |
PP036-2017 |
DESPESA EMPENHADA PARA AQUISIÇÃO DE GÁS LIQUEFEITO DE PETRÓLEO - GLP PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO MAC DESTE MUNICÍPIO. |
02/10/2017 |
3000 |
Detalhes
|
| 8529788 |
30000976 |
PP036-2017 |
DESPESA EMPENHADA PARA AQUISIÇÃO DE GÁS LIQUEFEITO DE PETRÓLEO - GLP QUE SERAO DESTINADOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA GESTÃO DAS AÇÕES DE SAUDE DA FAMILIA DESTE MUNICÍPIO. |
02/10/2017 |
1000 |
Detalhes
|
| 8529791 |
30000977 |
PP036-2017 |
DESPESA EMPENHADA PARA AQUISIÇÃO DE GÁS LIQUEFEITO DE PETRÓLEO - GLP QUE SERAO DESTINADOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DE SETORES DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICÍPIO. |
02/10/2017 |
1000 |
Detalhes
|
| 8531942 |
30001022 |
|
DESPESA EMPENHADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO QUE SERAO REALIZADOS EM LAVAGEM DE VEICULOS AMBULANCIAS DESTE MUNICÍPIO. NO PERIODO DE OUTUBRO/2017. |
02/10/2017 |
540 |
Detalhes
|
| 8531949 |
30001023 |
|
DESPESA EMPENHADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO QUE SERAO REALIZADOS EM SERVIÇOS DE BORRACHARIA EM VEICULOS AMBULANCIAS DESTE MUNICÍPIO. NO PERIODO DE OUTUBRO/2017. |
02/10/2017 |
375 |
Detalhes
|
| 8531966 |
30001024 |
|
DESPESA EMPENHADA PARA PGTO DE RECURSO PECUNIARIO DE PROGRAMA DO PROGRAMA MAIS MEDICOS NESTE MUNICIPIO. PERIODO OUTUBRO/2017. |
02/10/2017 |
1500 |
Detalhes
|
| 8531972 |
30001025 |
|
DESPESA EMPENHADA PARA PGTO DE RECURSO PECUNIARIO DE PROGRAMA DO PROGRAMA MAIS MEDICOS NESTE MUNICIPIO. PERIODO OUTUBRO/2017. |
02/10/2017 |
1500 |
Detalhes
|
| 8533474 |
20001510 |
|
DESPESA EMPENHADA PARA PGTO DE 02 (DUAS) DIARIAS AO CHEFE DE GABINETE DESTE MUNICIPIO COM DESTINO A SALVADOR-BA PARA RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DO MUNICÍPIO JUNTO A ORGÃOS ESTADUAIS. NO PERIODO DE 02 E 03/10/2017. |
02/10/2017 |
200 |
Detalhes
|
| 8533773 |
30001052 |
|
DESPESA EMPENHADA PARA PGTO DE OBRIGAÇÃO PATRONAL DE SERVIDORES DA ATENÇÃO BASICA DESTE MUNICIPIO. |
02/10/2017 |
720 |
Detalhes
|
| 8523944 |
30000926 |
|
DESPESA EMPENHADA PARA PGTO DE 05 (CINCO) DIARIAS A MOTORISTA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE COM DESTINO A JUAZEIRO-BA PARA CONDUZIR VEICULO PARA REMOÇÃO DE PACIENTES ATRAVES DO SISTEMA DE REGULAÇÃO. NO PERIODO DE 04 06 09 10 E 12/10/2017. |
01/10/2017 |
250 |
Detalhes
|
| 8523965 |
30000929 |
|
DESPESA EMPENHADA PARA PGTO DE 08 DIARIAS A MOTORISTA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE COM DESTINO A JUAZEIRO-BA PARA CONDUZIR VEICULO EM REMOÇÃO MEDICA DE PACIENTES ATRAVES DO SISTEMA DE REGULAÇÃO PARA HOSPITAL NOSSA SENHORA DE FATIMA. . NO PERIODO DE 01 04 05 12 13 16 17 E 19/10/2017. |
01/10/2017 |
400 |
Detalhes
|
| 8523997 |
30000934 |
|
DESPESA EMPENHADA PARA PGTO DE 02 DIARIAS A MOTORISTA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE COM DESTINO A SALVADOR-BA PARA TRANSPORTAR PACIENTES PARA REALIZAÇÃO DE EXAMES E CONSULTAS MEDICAS ESPECIALIZADAS. NO PERIODO DE 01 E 10/10/2017. |
01/10/2017 |
200 |
Detalhes
|
| 8515504 |
30000848 |
|
DESPESA EMPENHADA PARA PGTO DE 01 DIARIA A MOTORISTA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE COM DESTINO A JUAZEIRO-BA PARA TRANSPORTAR PACIENTES EM TRANSFERENCIA MEDICA DO HOSPITAL MUNICIPAL NA SEDE PARA HOSPITAIS NA REGIÃO DO VALE SÃO FRANCISCO. NO PERIODO DE 29/09/2017. |
29/09/2017 |
50 |
Detalhes
|
| 8515548 |
20001173 |
|
DESPESA EMPENHADA PARA AQUISIÇÃO DE TRES PASSAGENS AEREAS IDA E VOLTA (SSA/BAXBRASILIA/DF E BRASILIA/DFXSSA-BA QUE SERAO DESTINADAS PARA PREFEITO PROCURADOR JURIDICO E SECRETARIO DE ADMINISTRAÇÃO DA PREFEITURA DE PONTO NOVO. PARA PARTICIPAÇÃO DE AUDIENCIA E VISITAS A ORGAOS FEDERAIS. |
29/09/2017 |
4298,97 |
Detalhes
|
| 8515498 |
30000847 |
|
DESPESA EMPENHADA PARA PGTO DE 01 DIARIA A MOTORISTA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE COM DESTINO A SALVADOR-BA PARA TRANSPORTAR PACIENTES PARA REALIZAÇÃO DE EXAMES AGENDADOS E CLINICAS CREDENCIADAS AO SUS. NO PERIODO DE 28/09/2017. |
28/09/2017 |
100 |
Detalhes
|
| 8521768 |
20001208 |
|
DESPESA EMPENHADA PARA PGTO DE 02 DIARIAS A MOTORISTA DESTE MUNICIPIO COM DESTINO A SALVADOR-BA PARA CONDUZIR SERVIDOR DA PREFEITURA DE PONTO NOVO PARA PARTICIPAR DE CURSO. NO PERIODO DE 28 DE SETEMBRO E 03 DE OUTUBRO DE 2017. |
28/09/2017 |
200 |
Detalhes
|
| 8522105 |
20001216 |
|
REFERE-SE A DESPESA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE 02(DUAS) DIARIAS PARA O PROCURADOR GERAL DO MUNICIPIO COM DESTINO A SALVADOR A TRATAR ASSUNTO DE INTERESSE DESTE MUNICÍPIO JUNTO AO TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO E TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA QUANTO AOS PRECATÓRIOS TRABALHISTA E SEU RESPECTIVO SALDO VALORES DOS RPV COM A PROGRAMAÇÃO DOS DÉBITOS EM CONTA CORRENTE DO MUNICÍPIO E VISTA EM DIVERSOS PROCESSOS EM TRÂMITE NO TRIBUNAL DE JUSTIÇA. |
28/09/2017 |
600 |
Detalhes
|
| 8514295 |
20001152 |
|
DESPESA EMPENHADA PARA PGTO DE 01 DIARIA A MOTORISTA DESTE MUNICIPIO COM DESTINO A FEIRA DE SANTANA-BA PARA CONDUZIR CONDUZIR CONTADOR DA PREFEITURA DE PONTO NOVO PARA PARTICIPAR DE REUNIÃO NA EMPRESA QUE PRESTA ASSESSORIA CONTÁBIL A ESTE MUNICIPIO. NO PERIODO DE 27 DE SETEMBRO DE 2017. |
27/09/2017 |
100 |
Detalhes
|
| 8514847 |
20001159 |
|
DESPESA A SER EMPENHADA PARA O PAGAMENTO DE DIÁRIAS AO SERVIDOR SUPRACITADO COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DE TREINAMENTO DA NOVA VERSÃO DO SISTEMA INTEGRADO DE FOLHA DE PAGAMENTO E RECURSOS HUMANOS DO SISTEMA SIOPE E SIGA EM SALVADOR-BA A SER EXECUTADO NA EMPRESA FATOR SISTEMAS E CONSULTORIA NOS DIAS 28/09 A 03/10 DO CORRENTE ANO. |
27/09/2017 |
720 |
Detalhes
|
| 8520786 |
30000898 |
DISP016-2017 |
DESPESA EMPENHADA PARA AQUISIÇÃO DE LEITE TIPO (ZERO LACTOSE) QUE SERA DESTINADO ATRAVES DE DOAÇÃO PARA PACIENTE DESTE MUNICIPIO COM APRESENTAÇÃO DE INTOLERANCIA AOS DEMAIS LEITES. |
27/09/2017 |
1000 |
Detalhes
|
| 8514266 |
20001149 |
|
DESPESA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE 01 (UMA) DIÁRIA A PROFESSORA COM DESTINO A JACOBINA -BA COM A FINALIDADE DE PARTICIPAR DO III CICLO DE FORMAÇÃO DAS COMISSÕES COORDENADORAS (CC) E MEMBROS DAS EQUIPES TÉCNICAS MUNICIPAIS ACERCA DO MONITORAMENTO E AVALIAÇÃO DO PLANO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. |
26/09/2017 |
50 |
Detalhes
|
| 8514273 |
20001150 |
|
DESPESA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE 01 (UMA) DIÁRIA AO PROFESSOR COM DESTINO A JACOBINA -BA COM A FINALIDADE DE PARTICIPAR DO III CICLO DE FORMAÇÃO DAS COMISSÕES COORDENADORAS (CC) E MEMBROS DAS EQUIPES TÉCNICAS MUNICIPAIS ACERCA DO MONITORAMENTO E AVALIAÇÃO DO PLANO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. |
26/09/2017 |
50 |
Detalhes
|
| 8514281 |
20001151 |
|
DESPESA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE 01 (UMA) DIÁRIA A COORDENADORA PEDAGÓGICA COM DESTINO A JACOBINA -BA COM A FINALIDADE DE PARTICIPAR DO III CICLO DE FORMAÇÃO DAS COMISSÕES COORDENADORAS (CC) E MEMBROS DAS EQUIPES TÉCNICAS MUNICIPAIS ACERCA DO MONITORAMENTO E AVALIAÇÃO DO PLANO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. |
26/09/2017 |
90 |
Detalhes
|
| 8514426 |
30000829 |
|
DESPESA EMPENHADA PARA PGTO DE 02 (DUAS) DIARIAS A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO COM DESTINO A JUAZEIRO-BA PARA PARTICIPAR DA CONFERENCIA MACRORREGIONAL DE VIGILANCIA EM SAUDE. NO PERIODO DE 28 E 29/09/2017. |
26/09/2017 |
500 |
Detalhes
|
| 8522196 |
30000912 |
|
DESPESA EMPENHADA PARA PGTO DE AUXILIO FINANCEIRO A PACIENTE DESTE MUNICIPIO EM TRATAMENTO FORA DO DOMICILIO. NO PERIODO DE 27/09/2017. |
26/09/2017 |
65,7 |
Detalhes
|
| 8522202 |
30000913 |
|
DESPESA EMPENHADA PARA PGTO DE AUXILIO FINANCEIRO A PACIENTE DESTE MUNICIPIO EM TRATAMENTO FORA DO DOMICILIO. NO PERIODO DE 26 E 27/09/2017. |
26/09/2017 |
126,54 |
Detalhes
|
| 8514038 |
20001146 |
|
DESPESA EMPENHADA PARA PGTO DE 01 (UMA) DIARIA AO ENGENHEIRO CIVIL COM DESTINO A FEIRA DE SANTANA-BA COM A FINALIDADE DE PARTICIPAR DE REUNIÃO JUNTO A GIGOV - GERÊNCIA DE GOVERNO DA CEF PARA APRESENTAR AS COMPLEMENTAÇÕES SOLICITADAS PELA GIGOV CONCERNENTES AOS PROJETOS DE CONSTRUÇÃO DE UMA PISTA DE COOPER E PAVIMENTAÇÃO DE RUAS NA SEDE DO MUNICÍPIO. |
25/09/2017 |
100 |
Detalhes
|
| 8514043 |
20001147 |
|
DESPESA EMPENHADA PARA PGTO DE 01 (UMA) DIARIA AO PREFEITO COM DESTINO A FEIRA DE SANTANA-BA COM A FINALIDADE DE PARTICIPAR DE REUNIÃO JUNTO A GIGOV - GERÊNCIA DE GOVERNO DA CEF PARA APRESENTAR AS COMPLEMENTAÇÕES SOLICITADAS PELA GIGOV CONCERNENTES AOS PROJETOS DE CONSTRUÇÃO DE UMA PISTA DE COOPER E PAVIMENTAÇÃO DE RUAS NA SEDE DO MUNICÍPIO. |
25/09/2017 |
480 |
Detalhes
|
| 8514055 |
20001148 |
|
DESPESA EMPENHADA PARA PGTO DE 04 E 1/2 (QUATRO E MEIA) DIARIAS A ASSESSORA COM DESTINO A FEIRA DE SANTANA-BA PARA PARTICIPAR DE CURSO DE CAPACITAÇÃO E APERFEIÇOAMENTO EM TRIBUTOS E RENDAS DESTE MUNICÍPIO. |
25/09/2017 |
450 |
Detalhes
|
| 8521040 |
30000907 |
|
DESPESA EMPENHADA PARA PGTO DE AUXILIO FINANCEIRO A PACIENTE EM TRATAMENTO FORA DO DOMICILIO. NO PERIODO DE 26 E 28/09/2017. |
25/09/2017 |
129,67 |
Detalhes
|
| 8514419 |
20001155 |
|
DESPESA EMPENHADA PARA PGTO DE 02 (DUAS) DIARIAS A VICE-PREFEITA DESTE MUNICIPIO COM DESTINO A SALVADOR-BA PARA PARTICIPAR DE OFICINA DE GESTORAS REALIZADA PELA SECRETARIA ESTADUAL DE POLITICAS PARA AS MULHERES. NO PERIODO DE 25 A 27/09/2017. |
22/09/2017 |
960 |
Detalhes
|
| 8515296 |
20001165 |
|
DESPESA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE 02 (DUAS) DIARIAS PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO COM DESTINO A UNA/BA (TRANSAMERICA RESORT COMANDATUBA) PARA PARTICIPAR DO I ITINERÁRIO FORMATIVO DA UNDIME-BA - NÚCLEO TERRITORIAL LITORAL SUL DESTE MUNICÍPIO. |
22/09/2017 |
500 |
Detalhes
|
| 8515344 |
20001170 |
|
DESPESA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE 02 (DUAS) DIARIAS PARA A DIRETORA DE EDUCAÇÃO COM DESTINO A UNA/BA (TRANSAMERICA RESORT COMANDATUBA) PARA PARTICIPAR DO I ITINERÁRIO FORMATIVO DA UNDIME-BA - NÚCLEO TERRITORIAL LITORAL SUL DESTE MUNICÍPIO. |
22/09/2017 |
360 |
Detalhes
|
| 8515378 |
20001171 |
|
DESPESA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE 02 (DUAS) DIARIAS PARA A DIRETORA DE EDUCAÇÃO COM DESTINO A UNA/BA (TRANSAMERICA RESORT COMANDATUBA) PARA PARTICIPAR DO I ITINERÁRIO FORMATIVO DA UNDIME-BA - NÚCLEO TERRITORIAL LITORAL SUL DESTE MUNICÍPIO. |
22/09/2017 |
360 |
Detalhes
|
| 8515397 |
20001172 |
|
DESPESA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE 02 (DUAS) DIARIAS PARA A DIRETORA DE EDUCAÇÃO COM DESTINO A UNA/BA (TRANSAMERICA RESORT COMANDATUBA) PARA PARTICIPAR DO I ITINERÁRIO FORMATIVO DA UNDIME-BA - NÚCLEO TERRITORIAL LITORAL SUL DESTE MUNICÍPIO. |
22/09/2017 |
360 |
Detalhes
|
| 8519415 |
20001196 |
PP037-2017 |
DESPESA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE AQUISIÇÃO PARCELADA DE MATERIAIS ESPORTIVOS PARA DISTRIBUIÇÃO E UTILIZAÇÃO EM POSSIVEIS CAMPEONATOS TORNEIOS COPA RURAL ESCOLINHA DE FUTEBOL E EVENTOS ESPORTIVOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICÍPIO. |
22/09/2017 |
5000 |
Detalhes
|
| 8519532 |
20001200 |
PP037-2017 |
DESPESA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE AQUISIÇÃO PARCELADA DE MATERIAIS ESPORTIVOS PARA DISTRIBUIÇÃO E UTILIZAÇÃO EM POSSIVEIS CAMPEONATOS TORNEIOS COPA RURAL ESCOLINHA DE FUTEBOL E EVENTOS ESPORTIVOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICÍPIO. |
22/09/2017 |
3300 |
Detalhes
|
| 8519535 |
20001201 |
PP037-2017 |
DESPESA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE AQUISIÇÃO PARCELADA DE MATERIAIS ESPORTIVOS PARA DISTRIBUIÇÃO E UTILIZAÇÃO EM POSSIVEIS CAMPEONATOS TORNEIOS COPA RURAL ESCOLINHA DE FUTEBOL E EVENTOS ESPORTIVOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICÍPIO. |
22/09/2017 |
1000 |
Detalhes
|
| 8519538 |
20001202 |
PP037-2017 |
DESPESA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE AQUISIÇÃO PARCELADA DE MATERIAIS ESPORTIVOS PARA DISTRIBUIÇÃO E UTILIZAÇÃO EM POSSIVEIS CAMPEONATOS TORNEIOS COPA RURAL ESCOLINHA DE FUTEBOL E EVENTOS ESPORTIVOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICÍPIO. |
22/09/2017 |
2000 |
Detalhes
|
| 8519541 |
20001203 |
PP037-2017 |
DESPESA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE AQUISIÇÃO PARCELADA DE MATERIAIS ESPORTIVOS PARA DISTRIBUIÇÃO E UTILIZAÇÃO EM POSSIVEIS CAMPEONATOS TORNEIOS COPA RURAL ESCOLINHA DE FUTEBOL E EVENTOS ESPORTIVOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICÍPIO. |
22/09/2017 |
5000 |
Detalhes
|
| 8513973 |
20001140 |
PP006-2017 |
DESPESA EMPENHADA PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO QUE SERÃO UTILIZADOS PARA SUPORTE DE MANUTENÇÃO DE PRÉDIOS E ESTRUTURAS PÚBLICAS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. |
21/09/2017 |
5000 |
Detalhes
|
| 8513979 |
20001143 |
PP006-2017 |
DESPESA EMPENHADA PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO QUE SERÃO UTILIZADOS PARA SUPORTE DE MANUTENÇÃO DE PRÉDIOS E ESTRUTURAS PÚBLICAS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. |
21/09/2017 |
1500 |
Detalhes
|
| 8513982 |
20001142 |
PP006-2017 |
DESPESA EMPENHADA PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO QUE SERÃO UTILIZADOS PARA SUPORTE DE MANUTENÇÃO DE PRÉDIOS E ESTRUTURAS PÚBLICAS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. |
21/09/2017 |
1500 |
Detalhes
|
| 8513990 |
30000828 |
PP006-2017 |
DESPESA EMPENHADA PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO QUE SERÃO UTILIZADOS PARA SUPORTE DE MANUTENÇÃO DE PRÉDIOS E ESTRUTURAS PÚBLICAS DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. |
21/09/2017 |
2000 |
Detalhes
|
| 8520975 |
30000899 |
|
DESPESA EMPENHADA PARA PGTO DE AUXILIO FINANCEIRO A PACIENTE EM TRATAMENTO FORA DO DOMICILIO. NO PERIODO DE 21/09/2017. |
20/09/2017 |
69,2 |
Detalhes
|
| 8514576 |
20001157 |
|
DESPESA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE 01E 1/2(UMA E MEIA) DIÁRIAS AO FUNCIONÁRIO DA SEC. DE AGRICULTURA COM DESTINO A FEIRA DE SANTANA -BA COM A FINALIDADE DE PARTICIPAR DE ENCONTRO COM REPRESENTANTE DOS EMPREENDIMENTO DAS CADEIAS PRODUTIVAS DA APICULTURA E PELIPONICULTURA DESTE MUNICÍPIO. |
19/09/2017 |
150 |
Detalhes
|
| 8515299 |
20001166 |
|
REFERE-SE A DESPESA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE 01(UMA) DIARIA PARA A COORDENADORA COM DESTINO A JUAZEIRO COM A FINALIDADE DE PARTICIPARDO SEMINARIO DE FORMAÇÃO DE CONSELHOS MUNICIPIAIS DE EDUCAÇÃO UMA AÇÃO DO PROJETO : SABER MELHOR - FORTALECENDO OS CONSELHOS MUNICIPAIS DE EDUCAÇÃO DO ESTADO DA BAHIA NOS DIAS 19 E 20 DE SETEMBRO DE 2017. |
19/09/2017 |
180 |
Detalhes
|
| 8515321 |
20001167 |
|
REFERE-SE A DESPESA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE 01(UMA) DIARIA PARA A COORDENADORA COM DESTINO A JUAZEIRO COM A FINALIDADE DE PARTICIPAR DO SEMINARIO DE FORMAÇÃO DE CONSELHOS MUNICIPIAIS DE EDUCAÇÃO UMA AÇÃO DO PROJETO : SABER MELHOR - FORTALECENDO OS CONSELHOS MUNICIPAIS DE EDUCAÇÃO DO ESTADO DA BAHIA NOS DIAS 19 E 20 DE SETEMBRO DE 2017. |
19/09/2017 |
180 |
Detalhes
|
| 8515326 |
20001168 |
|
REFERE-SE A DESPESA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE 01(UMA) DIARIA PARA A COORDENADORA COM DESTINO A JUAZEIRO COM A FINALIDADE DE PARTICIPAR DO SEMINARIO DE FORMAÇÃO DE CONSELHOS MUNICIPIAIS DE EDUCAÇÃO UMA AÇÃO DO PROJETO : SABER MELHOR - FORTALECENDO OS CONSELHOS MUNICIPAIS DE EDUCAÇÃO DO ESTADO DA BAHIA NOS DIAS 19 E 20 DE SETEMBRO DE 2017. |
19/09/2017 |
180 |
Detalhes
|
| 8515332 |
20001169 |
|
REFERE-SE A DESPESA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE 01(UMA) DIARIA PARA A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO COM DESTINO A JUAZEIRO COM A FINALIDADE DE PARTICIPAR DO SEMINARIO DE FORMAÇÃO DE CONSELHOS MUNICIPIAIS DE EDUCAÇÃO UMA AÇÃO DO PROJETO : SABER MELHOR - FORTALECENDO OS CONSELHOS MUNICIPAIS DE EDUCAÇÃO DO ESTADO DA BAHIA NOS DIAS 19 E 20 DE SETEMBRO DE 2017. |
19/09/2017 |
250 |
Detalhes
|
| 8521873 |
20001214 |
|
DESPESA EMPENHADA PARA PGTO DE 02 (DUAS) DIARIAS AO CHEFE DE GABINETE DESTE MUNICIPIO COM DESTINO A FEIRA DE SANTANA-BA PARA RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DO MUNICÍPIO JUNTO A CAIXA ECONOMICA. |
19/09/2017 |
200 |
Detalhes
|
| 8496408 |
20001110 |
|
DESPESA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE UM PULVERIZADOR P JH COSTAL JACTO 20 LTS PARA SERVIR A SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. |
18/09/2017 |
299,9 |
Detalhes
|
| 8496430 |
20001111 |
|
DESPESA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE AQUISIÇÃO DE MASCARA RESPIRATÓRIA DEFENSIVOS BARRAGE PULV FORT DODGER E CIPERTROIDE POUR PARA SERVIR A SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. |
18/09/2017 |
356,8 |
Detalhes
|
| 8512901 |
20001119 |
|
DESPESA EMPENHADA PARA SERVIÇOS QUE SERÃO REALIZADOS COM PLOTAGEM DE PROJETOS EM A1 E A3 REFERENTE A OBRA DE PAVIMENTAÇÃO DE RUAS NA SEDE DESTE MUNICÍPIO E OBRA DE CONSTRUÇÃO DE UMA PISTA DE COOPER PARA APRESENTAÇÃO JUNTO A GIGOV GERENCIA DE GOVERNO DA CAIXA ECONÔMICA FEDERAL. |
18/09/2017 |
266 |
Detalhes
|
| 8515480 |
30000845 |
|
DESPESA EMPENHADA PARA PGTO DE 01 DIARIA A MOTORISTA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE COM DESTINO A SALVADOR-BA PARA TRANSPORTAR PACIENTE EM REMOÇÃO PARA O SISTEMA DE REGULAÇÃO. NO PERIODO DE 18/09/2017. |
18/09/2017 |
100 |
Detalhes
|
| 8514027 |
20001144 |
|
DESPESA EMPENHADA PARA PGTO DE 01 (UMA) DIARIA AO PREFEITO COM DESTINO A FEIRA DE SANTANA-BA COM A FINALIDADE DE PARTICIPAR DE REUNIÃO JUNTO A GIGOV - GERÊNCIA DE GOVERNO DA CEF PARA ENTREGA DE PROJETOS VISANDO A CONTRATUALIZAÇÕES DE REPASSE FINANCEIRO ATRAVÉS DO MUNICÍPIO DAS CIDADES OBJETIVANDO A CONSTRUÇÃO DE UMA PISTA DE COOPER E PAVIMENTAÇÃO DE RUAS NA SEDE DO MUNICÍPIO. |
15/09/2017 |
480 |
Detalhes
|
| 8514032 |
20001145 |
|
DESPESA EMPENHADA PARA PGTO DE 01 (UMA) DIARIA AO ENGENHEIRO CIVIL COM DESTINO A FEIRA DE SANTANA-BA COM A FINALIDADE DE PARTICIPAR DE REUNIÃO JUNTO A GIGOV - GERÊNCIA DE GOVERNO DA CEF PARA ENTREGA DE PROJETOS VISANDO A CONTRATUALIZAÇÕES DE REPASSE FINANCEIRO ATRAVÉS DO MUNICÍPIO DAS CIDADES OBJETIVANDO A CONSTRUÇÃO DE UMA PISTA DE COOPER E PAVIMENTAÇÃO DE RUAS NA SEDE DO MUNICÍPIO. |
15/09/2017 |
100 |
Detalhes
|
| 8514496 |
30000840 |
|
DESPESA EMPENHADA PARA PGTO DE 01 DIARIA A MOTORISTA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE COM DESTINO A SALVADOR-BA PARA TRANSPORTAR PACIENTES PROVENIENTE DE ALTA CIRURGICA DO HOSPITAL DA MULHER PARA O HOSPITAL MUNICIPAL. NO PERIODO DE 15/09/2017. |
15/09/2017 |
100 |
Detalhes
|
| 8521797 |
20001209 |
|
DESPESA EMPENHADA PARA PGTO DE 01 DIARIA A MOTORISTA DESTE MUNICIPIO COM DESTINO A SENHOR DO BONFIM-BA PARA CONDUZIR SERVIDORES DA PREFEITURA DE PONTO NOVO PARA DE MERCADORIAS DE USO CONTINUO DAS SECRETARIAS. NO PERIODO DE 15 DE SETEMBRO DE 2017. |
15/09/2017 |
50 |
Detalhes
|
| 8521812 |
20001210 |
|
DESPESA EMPENHADA PARA PGTO DE 01 DIARIA A ASSESSOR TECNICO DA SEC MUN DE ADMINISTRAÇÃO PARA ADQUIRIR MATERIAIS DE USO CONTINUO DAS SECRETARIAS MUNICIPAIS. NO PERIODO DE 15 DE SETEMBRO DE 2017. |
15/09/2017 |
50 |
Detalhes
|
| 8521824 |
20001211 |
|
DESPESA EMPENHADA PARA PGTO DE 01 (UMA) DIÁRIAS A CHEFE DE DIVISÃO DE COMPRAS DESTE MUNICIPIO COM DESTINO A SENHOR DO BONFIM-BA PARA ADQUIRIR MATERIAIS DE USO CONTINUO DAS SECRETARIAS MUNICIPAIS. NO PERIODO DE 15 DE SETEMBRO DE 2017. |
15/09/2017 |
50 |
Detalhes
|
| 8521844 |
20001213 |
|
REFERE-SE A DESPESA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE 02 (DUAS) DIARIAS PARA O MOTORISTA COM DESTINO A SALVADOR COM A FINALIDADE DE LEVAR PACIENTES PARA FAZER EXAMES E CONSULTAS MEDICAS ESPECIALIZADAS NO DIA 18 E 19 DE SETEMBRO DE 2017. |
15/09/2017 |
200 |
Detalhes
|
| 8513378 |
30000817 |
INEX014-2017-01 |
DESPESA EMPENHADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS QUE SERAO REALIZADOS NA FUNÇÃO DE PSICOLOGA NO NASF NESTE MUNICIPIO. |
14/09/2017 |
6320 |
Detalhes
|
| 8513393 |
30000818 |
INEX014-2017-02 |
DESPESA EMPENHADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS QUE SERAO REALIZADOS NA FUNÇÃO DE EDUCADOR FISICO PARA DESENVOLVIMENTO NO NASF NESTE MUNICIPIO. |
14/09/2017 |
6000 |
Detalhes
|
| 8513400 |
30000819 |
INEX014-2017-03 |
DESPESA EMPENHADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS QUE SERAO REALIZADOS NA FUNÇAO DE ASSISTENTE SOCIAL NO CAPS DESTE MUNICIPIO. |
14/09/2017 |
6000 |
Detalhes
|
| 8513415 |
30000820 |
INEX014-2017-04 |
DESPESA EMPENHADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS QUE SERAO REALIZADOS NA FUNÇAO DE ENFERMAGEM NO PSF DE BARRACAS DESTE MUNICIPIO. |
14/09/2017 |
10420 |
Detalhes
|
| 8513427 |
30000821 |
INEX014-2017-05 |
DESPESA EMPENHADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS QUE SERAO REALIZADOS EM ATENDIMENTO MEDICO COM CONSULTAS E REALIZAÇOES DE EXAMES DE ULTRASONOGRAFIAS E REALIZAÇÃO DE PEQUENAS CIRURGIAS NESTE MUNICIPIO. |
14/09/2017 |
22000 |
Detalhes
|
| 8513463 |
30000822 |
INEX014-2017-05 |
DESPESA EMPENHADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS QUE SERAO REALIZADOS EM ATENDIMENTO MEDICO COM CONSULTAS E REALIZAÇOES DE EXAMES DE ULTRASONOGRAFIAS E REALIZAÇÃO DE PEQUENAS CIRURGIAS NESTE MUNICIPIO. |
14/09/2017 |
22000 |
Detalhes
|
| 8513466 |
30000823 |
INEX014-2017-06 |
DESPESA EMPENHADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS QUE SERAO REALIZADOS EM ATENDIMENTO MEDICO EM CONSULTAS E REALIZAÇÃO DE ULTRASONOGRAFIAS NESTE MUNICIPIO. |
14/09/2017 |
13000 |
Detalhes
|
| 8513474 |
30000824 |
INEX014-2017-06 |
DESPESA EMPENHADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS QUE SERAO REALIZADOS EM ATENDIMENTO MEDICO EM CONSULTAS E REALIZAÇÃO DE ULTRASONOGRAFIAS NESTE MUNICIPIO. |
14/09/2017 |
13000 |
Detalhes
|
| 8515522 |
30000849 |
INEX014-2017-07 |
DESPESA EMPENHADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS QUE SERAO REALIZADOS NA FUNÇAO DE MEDICO NO HOSPITAL DESTE MUNICIPIO. |
14/09/2017 |
3000 |
Detalhes
|
| 8515530 |
30000850 |
INEX014-2017-07 |
DESPESA EMPENHADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS QUE SERAO REALIZADOS NA FUNÇAO DE MEDICO NO HOSPITAL DESTE MUNICIPIO. |
14/09/2017 |
3000 |
Detalhes
|
| 8496268 |
20001109 |
|
DESPESA EMPENHADA A SER REALIZADA PARA PAGAMENTO DE ENCARGOS PELA APRESENTAÇÃO DE DCTF - DEMONSTRATIVO DAS CONTRIBUIÇÕES E TRIBUTOS FEDERAIS DA SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO FORA DO PRAZO LEGAL DESTE MUNICÍPIO. |
13/09/2017 |
250 |
Detalhes
|
| 8494695 |
20001082 |
|
REFERE-SE A DESPESA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE PROJETO ARQUITETÔNICO E ORÇAMENTO DA IMPLANTAÇÃO DE PISTA DE CAMINHADA (COOPER) NESTE MUNICÍPIO. |
13/09/2017 |
89,75 |
Detalhes
|
| 8495821 |
20001088 |
|
DESPESA EMPENHADA PARA CONFECÇÃO DE CARIMBOS PARA IDENTIFICAÇÃO FORMAL DE NOSSOS SERVIDORES PARA SERVIR A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO. |
13/09/2017 |
90 |
Detalhes
|
| 8514452 |
30000833 |
|
DESPESA EMPENHADA PARA PGTO DE 01 DIARIA A MOTORISTA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE COM DESTINO A JUAZEIRO-BA PARA TRANSFERENCIA MEDICA DE URGENCIA ATRAVES DO SISTEMA DE REGULAÇÃO DO HOSPITAL MUNICIPAL PARA HOSPITAL NO VALE DO SÃO FRANCISCO. NO PERIODO DE 12/09/2017. |
12/09/2017 |
50 |
Detalhes
|
| 8520991 |
30000901 |
|
DESPESA EMPENHADA PARA PGTO DE AUXILIO FINANCEIRO A PACIENTE MENOR JENNIFER MARIANY FERREIRA BARRETO E A ACOMPANHANTE EM TRATAMENTO FORA DO DOMICILIO. NO PERIODO DE 13/09/2017. |
12/09/2017 |
69,2 |
Detalhes
|
| 8513197 |
30000815 |
|
DESPESA EMPENHADA PARA PGTO DE 02 (DUAS) DIARIAS A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO COM DESTINO A JUAZEIRO-BA PARA PARTICIPAR DO ENCONTRO MACRORREGIONAL NORTE DA RENAST/BA. NO PERIODO DE 11 E 12/09/2017. |
11/09/2017 |
500 |
Detalhes
|
| 8514395 |
20001154 |
|
DESPESA EMPENHADA PARA PGTO DE 01(UMA) DIARIA A VICE-PREFEITA DESTE MUNICIPIO COM DESTINO A SALVADOR-BA PARA PARTICIPAR DE POSSE DA NOVA DIRETORIA EXECUTIVA DO CONSEMS-BAHIA PARA O BIENIO 2017/2019. NO PERIODO DE 11/09/2017. |
11/09/2017 |
480 |
Detalhes
|
| 8520752 |
30000897 |
|
DESPESA EMPENHADA PARA LOCAÇÃO DE IMOVEL QUE SERA UTILIZADO PARA FUNCIONAMENTO PROVISORIO DO SETOR DA VIGILANCIA E PROMOÇÃO A SAUDE DESTE MUNICIPIO. |
11/09/2017 |
435 |
Detalhes
|
| 8495979 |
20001094 |
|
DESPESA EMPENHADA PARA PGTO DE 03 (TRÊS) DIARIAS AO CHEFE DE GABINETE DESTE MUNICIPIO COM DESTINO A SALVADOR-BA PARA RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DO MUNICÍPIO JUNTO A SUDEC (CONVÊNIO CARRO PIPA). |
11/09/2017 |
300 |
Detalhes
|
| 8514431 |
30000830 |
|
DESPESA EMPENHADA PARA PGTO DE 01 DIARIA A MOTORISTA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE COM DESTINO A JUAZEIRO-BA PARA TRANSPORTAR PACIENTES EM TRANSFERENCIA MEDICA DO HOSPITAL MUNICIPAL PARA HOSPITAL NA REGIÃO DO VALE SÃO FRANCISCO. NO PERIODO DE 10/09/2017. |
10/09/2017 |
50 |
Detalhes
|
| 8514481 |
30000838 |
|
DESPESA EMPENHADA PARA PGTO DE 05 (CINCO) DIARIAS A MOTORISTA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE COM DESTINO A JUAZEIRO-BA PARA CONDUZIR VEICULO PARA REMOÇÃO DE PACIENTES ATRAVES DO SISTEMA DE REGULAÇÃO. NO PERIODO DE 09 11 12 16 E 19/09/2017. |
08/09/2017 |
250 |
Detalhes
|
| 8520986 |
30000900 |
|
DESPESA EMPENHADA PARA PGTO DE AUXILIO FINANCEIRO AO PACIENTE MENOR WALLACE DA SILVA DE JESUS E A ACOMPANHANTE EM TRATAMENTO FORA DO DOMICILIO. NO PERIODO DE 11 E 14/09/2017. |
08/09/2017 |
133,2 |
Detalhes
|
| 8521002 |
30000902 |
|
DESPESA EMPENHADA PARA PGTO DE AUXILIO FINANCEIRO AO PACIENTE MENOR JEFERSON DOS SANTOS MACIEL E AO ACOMPANHANTE EM TRATAMENTO FORA DO DOMICILIO. NO PERIODO DE 11/09/2017. |
08/09/2017 |
131,4 |
Detalhes
|
| 8521833 |
20001212 |
|
REFERE-SE A DESPESA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE 01 (UMA) DIARIA PARA O MOTORISTA COM DESTINO A SALVADOR COM A FINALIDADE DE LEVAR PACIENTE PARA FAZER EXAMES E CONSULTAS MEDICAS ESPECIALIZADAS NO DIA 08 DE SETEMBRO DE 2017. |
08/09/2017 |
100 |
Detalhes
|
| 8496286 |
30000791 |
|
DESPESA EMPENHADA PARA PGTO DE AUXILIO FINANCEIRO A PACIENTE DESTE MUNICIPIO EM TRATAMENTO FORA DO DOMICILIO. NO PERIODO DE 04/09/2017. |
05/09/2017 |
138,4 |
Detalhes
|
| 8512810 |
20001116 |
|
DESPESA EMPENHADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COMO MAESTRO PARA REGER AS 2(DUAS) BANDAS FILARMÔNICAS NA APRESENTAÇÃO DO DESFILE CÍVICO QUE SERÁ REALIZADO NO DIA 07 DE SETEMBRO JUNTOS AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO NESTE MUNICÍPIO. |
04/09/2017 |
1500 |
Detalhes
|
| 8513131 |
20001128 |
|
DESPESA EMPENHADA PARA PGTO DE 01 DIARIA A MOTORISTA DESTE MUNICIPIO PARA CONDUZIR PREFEITO EM EVENTO NA CAPITAL DO ESTADO. NO PERIODO DE 04 DE SETEMBRO DE 2017. |
04/09/2017 |
100 |
Detalhes
|
| 8513881 |
20001139 |
|
REFERE-SE A DESPESA EMPENHADA PARA PAGAMENTO COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE REBOBINAMENTO DE UM MOTOR BOMBA DE MARCA LEAO 2 5CV 380W REFRIGERADO A ÁGUA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO. |
04/09/2017 |
900 |
Detalhes
|
| 8514444 |
30000832 |
|
DESPESA EMPENHADA PARA PGTO DE 04 DIARIAS A MOTORISTA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE COM DESTINO A SALVADOR-BA PARA TRANSPORTAR PACIENTES PARA REALIZAÇÃO DE EXAMES AGENDADOS E CLINICAS CREDENCIADAS AO SUS. NO PERIODO DE 04 06 14 E 24/09/2017. |
04/09/2017 |
400 |
Detalhes
|
| 8515007 |
20001161 |
|
REFERE-SE A DESPESA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE 02(DUAS) DIARIAS PARA A TESOUREIRA COM DESTINO A FEIRA DE SANTANA/BA COM A FINALIDADE DE RECEBER ORIENTAÇÕES DA EMPRESA QUE PRESTA SERVIÇOS CONTABIL A ESTE MUNICIPIO. |
04/09/2017 |
360 |
Detalhes
|
| 8515029 |
20001163 |
|
REFERE-SE A DESPESA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE 02(DUAS) DIARIAS PARA A CONTROLADORA INTERNA COM DESTINO A FEIRA DE SANTANA/BA COM A FINALIDADE DE RECEBER ORIENTAÇÃO DA EMPRESA QUE PRESTA SERVIÇOS CONTABIL A ESTE MUNICIPIO. |
04/09/2017 |
500 |
Detalhes
|
| 8515486 |
30000846 |
|
DESPESA EMPENHADA PARA PGTO DE 01 DIARIA A MOTORISTA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE COM DESTINO A JUAZEIRO-BA PARA TRANSPORTAR PACIENTES EM TRANSFERENCIA MEDICA DO HOSPITAL MUNICIPAL PARA HOSPITAL NA REGIÃO DO VALE SÃO FRANCISCO. NO PERIODO DE 04/09/2017. |
04/09/2017 |
50 |
Detalhes
|
| 8519653 |
20001204 |
|
REFERE-SE DESPESA EMPENHADA PARA PAGAMENTO COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COM A APRESENTAÇÃO DA FILARMONICA 4 DE JANEIRO DE ITIUBA NO DESFILE CIVICO DO DIA 07 DE SETEMBRO DE 2017 EM COMEMORAÇÃO A INDEPENDENCIA DO BRASIL |
04/09/2017 |
1050 |
Detalhes
|
| 8521008 |
30000903 |
|
DESPESA EMPENHADA PARA PGTO DE AUXILIO FINANCEIRO A PACIENTE E AO ACOMPANHANTE SILVIO DE LIMA BRITO EM TRATAMENTO FORA DO DOMICILIO. NO PERIODO DE 05/09/2017. |
04/09/2017 |
160,74 |
Detalhes
|
| 8521015 |
30000904 |
|
DESPESA EMPENHADA PARA PGTO DE AUXILIO FINANCEIRO A PACIENTE EM TRATAMENTO FORA DO DOMICILIO. NO PERIODO DE 05/09/2017. |
04/09/2017 |
127,97 |
Detalhes
|
| 8521027 |
30000906 |
|
DESPESA EMPENHADA PARA PGTO DE AUXILIO FINANCEIRO A PACIENTE EM TRATAMENTO FORA DO DOMICILIO. NO PERIODO DE 05/09/2017. |
04/09/2017 |
129,7 |
Detalhes
|
| 8522208 |
30000914 |
|
DESPESA EMPENHADA PARA PGTO DE AUXILIO FINANCEIRO A PACIENTE DESTE MUNICIPIO EM TRATAMENTO FORA DO DOMICILIO. NO PERIODO DE 04/09/2017. |
04/09/2017 |
63,49 |
Detalhes
|
| 8494136 |
30000788 |
|
DESPESA EMPENHADA PARA PGTO DE 01 (UMA) DIARIA A ENFERMEIRA DESTE MUNICIPIO COM DESTINO A SALVADOR-BA PARA PARTICIPAR DE OFICINA DE CAPACITAÇÃO EM TRATAMENTO FORA DO DOMICILIO-TFD. NO PERIODO DE 04/09/2017. |
04/09/2017 |
100 |
Detalhes
|
| 8494141 |
30000789 |
|
DESPESA EMPENHADA PARA PGTO DE 01 (UMA) DIARIA A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO COM DESTINO A SALVADOR-BA PARA PARTICIPAR DE OFICINA DE CAPACITAÇÃO EM TRATAMENTO FORA DO DOMICILIO-TFD. NO PERIODO DE 04/09/2017. |
04/09/2017 |
250 |
Detalhes
|
| 8496001 |
20001108 |
|
DESPESA EMPENHADA PARA A CONTRATAÇÃO DE 02 (DUAS) BANDAS FILARMÔNICAS PARA APRESENTAÇÃO NO DESFILE CÍVICO QUE SERÁ REALIZADO NO DIA 07 DE SETEMBRO NESTE MUNICÍPIO. |
04/09/2017 |
2100 |
Detalhes
|
| 8519050 |
30000891 |
|
DESPESA EMPENHADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS QUE SERAO REALIZADOS NA FUNÇÃO DE AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS PARA DESENVOLVIMENTO DE ATIVIDADES NO HOSPITAL NESTE MUNICIPIO. |
02/09/2017 |
937 |
Detalhes
|
| 8519063 |
30000892 |
|
DESPESA EMPENHADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS QUE SERAO REALIZADOS NA FUNÇÃO DE AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS PARA DESENVOLVIMENTO DE ATIVIDADES NO PSF DO CONTORNO NESTE MUNICIPIO. |
02/09/2017 |
937 |
Detalhes
|
| 8496279 |
30000790 |
|
DESPESA EMPENHADA PARA PGTO DE AUXILIO FINANCEIRO A ACOMPANHANTE E AO PACIENTE RAILSON SILVA CARNEIRO DESTE MUNICIPIO. NO PERIODO DE 29 E 30/08/2017. |
01/09/2017 |
252,78 |
Detalhes
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| 8496291 |
30000792 |
|
DESPESA EMPENHADA PARA PGTO DE AUXILIO FINANCEIRO A ACOMPANHANTE E A PACIENTE RLARISSA LORENA DANTAS SILVA DESTE MUNICIPIO EM TRATAMENTO FORA DOMICILIAR. NO PERIODO DE 22/08/2017. |
01/09/2017 |
69,2 |
Detalhes
|
| 8496297 |
30000793 |
|
DESPESA EMPENHADA PARA PGTO DE AUXILIO FINANCEIRO A PACIENTE DESTE MUNICIPIO EM TRATAMENTO FORA DO DOMICILIO. NO PERIODO DE 21/08/2017. |
01/09/2017 |
138,4 |
Detalhes
|
| 8496302 |
30000794 |
|
DESPESA EMPENHADA PARA PGTO DE AUXILIO FINANCEIRO A PACIENTE E AO ACOMPANHANTE ANTONIO CARLOS JESUS DO NASCIMENTO DESTE MUNICIPIO EM TRATAMENTO FORA DO DOMICILIO. NO PERIODO DE 01 E 02/08/2017. |
01/09/2017 |
259,4 |
Detalhes
|
| 8496307 |
30000795 |
|
DESPESA EMPENHADA PARA PGTO DE AUXILIO FINANCEIRO A PACIENTE GIOVANNA JULIANY CORREIA SANTOS E A ACOMPANHANTE DESTE MUNICIPIO EM TRATAMENTO FORA DO DOMICILIO. NO PERIODO DE 31/08/2017. |
01/09/2017 |
131,4 |
Detalhes
|
| 8496312 |
30000796 |
|
DESPESA EMPENHADA PARA PGTO DE AUXILIO FINANCEIRO AO PACIENTE ALLAN PATRIK DA SILVA MACIEL E A ACOMPANHANTE DESTE MUNICIPIO EM TRATAMENTO FORA DO DOMICILIO. NO PERIODO DE 09/08/2017. |
01/09/2017 |
133,2 |
Detalhes
|
| 8496317 |
30000797 |
|
DESPESA EMPENHADA PARA PGTO DE AUXILIO FINANCEIRO AO PACIENTE DARLISSON SILVA DOS SANTOS E A ACOMPANHANTE DESTE MUNICIPIO EM TRATAMENTO FORA DO DOMICILIO. NO PERIODO DE 07/08/2017. |
01/09/2017 |
131,4 |
Detalhes
|
| 8496324 |
30000798 |
|
DESPESA EMPENHADA PARA PGTO DE AUXILIO FINANCEIRO AO PACIENTE KAUAM JUNIOR PEREIRA DA SILVAS E A ACOMPANHANTE DESTE MUNICIPIO EM TRATAMENTO FORA DO DOMICILIO. NO PERIODO DE 10/08/2017. |
01/09/2017 |
69,2 |
Detalhes
|
| 8496330 |
30000799 |
|
DESPESA EMPENHADA PARA PGTO DE AUXILIO FINANCEIRO A PACIENTE DESTE MUNICIPIO EM TRATAMENTO FORA DO DOMICILIO. NO PERIODO DE 08 E 10/08/2017. |
01/09/2017 |
133,2 |
Detalhes
|
| 8496335 |
30000800 |
|
DESPESA EMPENHADA PARA PGTO DE AUXILIO FINANCEIRO A PACIENTE YANNE SOUZA DOS SANTOS E A ACOMPANHANTE DESTE MUNICIPIO EM TRATAMENTO FORA DO DOMICILIO. NO PERIODO DE 02 10 E 17/08/2017. |
01/09/2017 |
195,34 |
Detalhes
|
| 8496343 |
30000801 |
|
DESPESA EMPENHADA PARA PGTO DE AUXILIO FINANCEIRO AO PACIENTE THIAGO RIKELVY SILVA SANTOS E A ACOMPANHANTE DESTE MUNICIPIO EM TRATAMENTO FORA DO DOMICILIO. NO PERIODO DE 08 E 09/08/2017. |
01/09/2017 |
266,4 |
Detalhes
|
| 8496348 |
30000802 |
|
DESPESA EMPENHADA PARA PGTO DE AUXILIO FINANCEIRO A PACIENTE SAMILLY PORCINO DE LIMA E A ACOMPANHANTE DESTE MUNICIPIO EM TRATAMENTO FORA DO DOMICILIO. NO PERIODO DE 27/07 E 14/08/2017. |
01/09/2017 |
200,97 |
Detalhes
|
| 8496365 |
30000803 |
|
DESPESA EMPENHADA PARA PGTO DE AUXILIO FINANCEIRO A PACIENTE DESTE MUNICIPIO EM TRATAMENTO FORA DO DOMICILIO. NO PERIODO DE 01/08/2017. |
01/09/2017 |
138,4 |
Detalhes
|
| 8496377 |
30000804 |
|
DESPESA EMPENHADA PARA PGTO DE AUXILIO FINANCEIRO A PACIENTE DESTE MUNICIPIO EM TRATAMENTO FORA DO DOMICILIO. NO PERIODO DE 01/08/2017. |
01/09/2017 |
138,4 |
Detalhes
|
| 8496383 |
30000805 |
|
DESPESA EMPENHADA PARA PGTO DE AUXILIO FINANCEIRO A PACIENTE DESTE MUNICIPIO EM TRATAMENTO FORA DO DOMICILIO. NO PERIODO DE 01 E 02/08/2017. |
01/09/2017 |
129,7 |
Detalhes
|
| 8496388 |
30000806 |
|
DESPESA EMPENHADA PARA PGTO DE AUXILIO FINANCEIRO A PACIENTE DESTE MUNICIPIO EM TRATAMENTO FORA DO DOMICILIO. NO PERIODO DE 03/08/2017. |
01/09/2017 |
131,34 |
Detalhes
|
| 8496393 |
30000807 |
|
DESPESA EMPENHADA PARA PGTO DE AUXILIO FINANCEIRO A PACIENTE E A ACOMPANHANETE NEIZA CARDOSO DESTE MUNICIPIO EM TRATAMENTO FORA DO DOMICILIO. NO PERIODO DE 02/08/2017. |
01/09/2017 |
138,4 |
Detalhes
|
| 8496402 |
30000808 |
|
DESPESA EMPENHADA PARA PGTO DE AUXILIO FINANCEIRO A PACIENTE DESTE MUNICIPIO EM TRATAMENTO FORA DO DOMICILIO. NO PERIODO DE 01 E 02/08/2017. |
01/09/2017 |
123,03 |
Detalhes
|
| 8496409 |
30000809 |
|
DESPESA EMPENHADA PARA PGTO DE AUXILIO FINANCEIRO A PACIENTE E A ACOMPANHANETE OZELIA A DOS SANTOS DESTE MUNICIPIO EM TRATAMENTO FORA DO DOMICILIO. NO PERIODO DE 07/08/2017. |
01/09/2017 |
128 |
Detalhes
|
| 8496417 |
30000810 |
|
DESPESA EMPENHADA PARA PGTO DE AUXILIO FINANCEIRO A PACIENTE DESTE MUNICIPIO EM TRATAMENTO FORA DO DOMICILIO. NO PERIODO DE 28/08/2017. |
01/09/2017 |
69,2 |
Detalhes
|
| 8496422 |
30000811 |
|
DESPESA EMPENHADA PARA PGTO DE AUXILIO FINANCEIRO A PACIENTE DESTE MUNICIPIO EM TRATAMENTO FORA DO DOMICILIO. NO PERIODO DE 21/07/2017. |
01/09/2017 |
69,2 |
Detalhes
|
| 8513091 |
20001126 |
|
DESPESA EMPENHADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS QUE SERAO REALIZADOS EM ATOS DE DOCUMENTOS (RECONHECIMENTOS E AUTENTICAÇÕES) DA PREFEITURA MUNICIPAL. |
01/09/2017 |
498 |
Detalhes
|
| 8513912 |
30000827 |
|
DESPESA EMPENHADA PARA PGTO DE AUXILIO FINANCEIRO AO PACIENTE GIOVANE DOS SANTOS FERREIRA E ACOMPANHANTE DESTE MUNICIPIO EM TRATAMENTO FORA DO DOMICILIO. NO PERIODO DE 01/08/2017. |
01/09/2017 |
128 |
Detalhes
|
| 8514312 |
20001153 |
|
DESPESA EMPENHADA PARA PGTO DE 01 DIARIA A MOTORISTA DESTE MUNICIPIO COM DESTINO A FEIRA DE SANTANA-BA PARA CONDUZIR CONDUZIR CONTADOR DA PREFEITURA DE PONTO NOVO PARA PARTICIPAR DE REUNIÃO NA EMPRESA QUE PRESTA ASSESSORIA CONTÁBIL A ESTE MUNICIPIO. NO PERIODO DE 01 DE SETEMBRO DE 2017. |
01/09/2017 |
100 |
Detalhes
|
| 8514436 |
30000831 |
|
DESPESA EMPENHADA PARA PGTO DE 04 DIARIAS A MOTORISTA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE COM DESTINO A JUAZEIRO-BA PARA TRANSPORTAR PACIENTES EM TRANSFERENCIA MEDICA DO HOSPITAL MUNICIPAL NA SEDE PARA HOSPITAIS NA REGIÃO DO VALE SÃO FRANCISCO. NO PERIODO DE 02 13 15 E 21/09/2017. |
01/09/2017 |
200 |
Detalhes
|
| 8514457 |
30000834 |
|
DESPESA EMPENHADA PARA PGTO DE 01 DIARIA A MOTORISTA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE COM DESTINO A JUAZEIRO-BA PARA TRANSPORTAR PACIENTES EM TRANSFERENCIA MEDICA DO HOSPITAL MUNICIPAL PARA HOSPITAL NA REGIÃO DO VALE SÃO FRANCISCO. NO PERIODO DE 01/09/2017. |
01/09/2017 |
50 |
Detalhes
|
| 8514462 |
30000835 |
|
DESPESA EMPENHADA PARA PGTO DE 05 DIARIAS A MOTORISTA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE COM DESTINO A JUAZEIRO-BA PARA CONDUZIR VEICULO EM REMOÇÃO MEDICA DE PACIENTES ATRAVES DO SISTEMA DE REGULAÇÃO PARA HOSPITAL NOSSA SENHORA DE FATIMA. . NO PERIODO DE 01 02 06 14 E 15/09/2017. |
01/09/2017 |
250 |
Detalhes
|
| 8514469 |
30000836 |
|
DESPESA EMPENHADA PARA PGTO DE 01 DIARIA A MOTORISTA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE COM DESTINO A JUAZEIRO-BA PARA REMOÇÃO/TRANSFERENCIA MEDICA DE PACIENTES ATRAVES DO SISTEMA DE REGULAÇÃO REDE-PEBA. NO PERIODO DE 03/09/2017. |
01/09/2017 |
50 |
Detalhes
|
| 8514474 |
30000837 |
|
DESPESA EMPENHADA PARA PGTO DE 05 DIARIAS A MOTORISTA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE COM DESTINO A JUAZEIRO-BA PARA REMOÇÃO/TRANSFERENCIA MEDICA DE PACIENTE ATRAVES DO SISTEMA DE REGULAÇÃO REDE-PEBA. NO PERIODO DE 03 04 07 08 E 14/09/2017. |
01/09/2017 |
250 |
Detalhes
|
| 8514489 |
30000839 |
|
DESPESA EMPENHADA PARA PGTO DE 04 DIARIAS A MOTORISTA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE COM DESTINO A JUAZEIRO-BA PARA TRANSPORTAR PACIENTES EM TRANSFERENCIA MEDICA DO HOSPITAL MUNICIPAL PARA HOSPITAL NA REGIÃO DO VALE SÃO FRANCISCO. NO PERIODO DE 01 05 06 E 17/09/2017. |
01/09/2017 |
200 |
Detalhes
|
| 8514547 |
20001156 |
|
REFERE-SE A DESEPSA EMPENHADA PARA PAGAMENTO COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE UM TANQUE PARA MOLHAÇÃO DE JARDINS NESTE MUNICIPIO. |
01/09/2017 |
1714 |
Detalhes
|
| 8514606 |
20001158 |
|
DESPESA A SER REALIZADA COM PAGAMENTO DE FATURAS REF: A ENERGIA ELÉTRICA DO DISTRITO DE IRRIGAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. CONFORME ACORDO DE COOPERAÇÃO TÉCNICA CELEBRADA ENTRE EMBASA E ASSOCIAÇÃO DOS IRRIGANTES DESTE DISTRITO E ESTE MUNICÍPIO. |
01/09/2017 |
2000 |
Detalhes
|
| 8514711 |
30000841 |
PP013-2017 |
DESPESA EMPENHADA PARA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA QUE SERÃO REALIZADOS O FORNECIMENTO PARCELADO DE PNEUS NÃO RECAUCHUTADOS CÂMARAS DE AR PROTETORES E BATERIAS PARA ATENDER AS NECESIDADES DA FROTA DE VEÍCULOS DESTE MUNICÍPIO. NO EXRECÍCIO 2017. |
01/09/2017 |
3600 |
Detalhes
|
| 8514719 |
30000842 |
PP013-2017 |
DESPESA EMPENHADA PARA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA QUE SERÃO REALIZADOS O FORNECIMENTO PARCELADO DE PNEUS NÃO RECAUCHUTADOS CÂMARAS DE AR PROTETORES E BATERIAS PARA ATENDER AS NECESIDADES DA FROTA DE VEÍCULOS DESTE MUNICÍPIO. NO EXRECÍCIO 2017. |
01/09/2017 |
1100 |
Detalhes
|
| 8514723 |
30000843 |
PP013-2017 |
DESPESA EMPENHADA PARA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA QUE SERÃO REALIZADOS O FORNECIMENTO PARCELADO DE PNEUS NÃO RECAUCHUTADOS CÂMARAS DE AR PROTETORES E BATERIAS PARA ATENDER AS NECESIDADES DA FROTA DE VEÍCULOS DESTE MUNICÍPIO. NO EXRECÍCIO 2017. |
01/09/2017 |
3000 |
Detalhes
|
| 8514726 |
30000844 |
PP013-2017 |
DESPESA EMPENHADA PARA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA QUE SERÃO REALIZADOS O FORNECIMENTO PARCELADO DE PNEUS NÃO RECAUCHUTADOS CÂMARAS DE AR PROTETORES E BATERIAS PARA ATENDER AS NECESIDADES DA FROTA DE VEÍCULOS DESTE MUNICÍPIO. NO EXRECÍCIO 2017. |
01/09/2017 |
3000 |
Detalhes
|
| 8514881 |
20001160 |
PP013-2017 |
DESPESA EMPENHADA PARA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA QUE SERÃO REALIZADOS O FORNECIMENTO PARCELADO DE PNEUS NÃO RECAUCHUTADOS CÂMARAS DE AR PROTETORES E BATERIAS PARA ATENDER AS NECESIDADES DA FROTA DE VEÍCULOS DESTE MUNICÍPIO. NO EXRECÍCIO 2017. |
01/09/2017 |
12325 |
Detalhes
|
| 8515022 |
20001162 |
|
REFERE-SE A DESPESA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE 02(DUAS) DIARIAS PARA A CONTROLADORA INTERNA COM DESTINO ASALVADOR/BA COM A FINALIDADE DE PARTICIPAR DE TREINAMENTO JUNTO A EMPRESA QUE PRESTA SERVIÇOS DE SOFTWARE DE ADMINISTRAÇÃO PUBLICA. |
01/09/2017 |
500 |
Detalhes
|
| 8515079 |
20001164 |
PP027-2017 |
DESPESA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE AQUISIÇÃO PARCELADA DE MATERIAIS GRÁFICOS IMPRESSOS COMUNICAÇÃO VISUAL E CONFECÇÕES DE FARDAMENTOS ESCOLARES E MATERIAIS ESPORTIVOS PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DE DIVERSAS SECRETARIAS DESTE MUNICÍPIO. |
01/09/2017 |
30000 |
Detalhes
|
| 8515084 |
40000137 |
PP027-2017 |
DESPESA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE AQUISIÇÃO PARCELADA DE MATERIAIS GRÁFICOS IMPRESSOS COMUNICAÇÃO VISUAL E CONFECÇÕES DE FARDAMENTOS ESCOLARES E MATERIAIS ESPORTIVOS PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DE DIVERSAS SECRETARIAS DESTE MUNICÍPIO. |
01/09/2017 |
6000 |
Detalhes
|
| 8515557 |
30000851 |
PP027-2017 |
DESPESA EMPENHADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM MATERIAIS GRAFICOS IMPRESSOS E COMUNICAÇÃO VISUAL QUE SERAO DESTINADOS PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE - NASF NESTE MUNICIPIO. |
01/09/2017 |
1000 |
Detalhes
|
| 8515564 |
30000852 |
PP027-2017 |
DESPESA EMPENHADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM MATERIAIS GRAFICOS IMPRESSOS E COMUNICAÇÃO VISUAL QUE SERAO DESTINADOS PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE - ATENÇÃO BASICA NESTE MUNICIPIO. |
01/09/2017 |
10000 |
Detalhes
|
| 8515567 |
30000853 |
PP027-2017 |
DESPESA EMPENHADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM MATERIAIS GRAFICOS IMPRESSOS E COMUNICAÇÃO VISUAL QUE SERAO DESTINADOS PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE - GESTÃO DAS AÇÕES DE SAUDE DA FAMILIA NESTE MUNICIPIO. |
01/09/2017 |
5000 |
Detalhes
|
| 8515570 |
30000854 |
PP027-2017 |
DESPESA EMPENHADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM MATERIAIS GRAFICOS IMPRESSOS E COMUNICAÇÃO VISUAL QUE SERAO DESTINADOS PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE - GESTÃO DAS AÇÕES DOS AGENTES COMUNITARIOS DA SAUDE NESTE MUNICIPIO. |
01/09/2017 |
2500 |
Detalhes
|
| 8515573 |
30000855 |
PP027-2017 |
DESPESA EMPENHADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM MATERIAIS GRAFICOS IMPRESSOS E COMUNICAÇÃO VISUAL QUE SERAO DESTINADOS PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE - GESTÃO DAS AÇÕES DE SAUDE BUCAL NESTE MUNICIPIO. |
01/09/2017 |
1000 |
Detalhes
|
| 8515576 |
30000856 |
PP027-2017 |
DESPESA EMPENHADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM MATERIAIS GRAFICOS IMPRESSOS E COMUNICAÇÃO VISUAL QUE SERAO DESTINADOS PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE - GESTÃO DAS AÇÕES DE SAUDE BUCAL NESTE MUNICIPIO. |
01/09/2017 |
500 |
Detalhes
|
| 8515579 |
30000857 |
PP027-2017 |
DESPESA EMPENHADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM MATERIAIS GRAFICOS IMPRESSOS E COMUNICAÇÃO VISUAL QUE SERAO DESTINADOS PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE - MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DO PMAQ NESTE MUNICIPIO. |
01/09/2017 |
1000 |
Detalhes
|
| 8515582 |
30000858 |
PP027-2017 |
DESPESA EMPENHADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM MATERIAIS GRAFICOS IMPRESSOS E COMUNICAÇÃO VISUAL QUE SERAO DESTINADOS PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE - MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE NESTE MUNICIPIO. |
01/09/2017 |
1000 |
Detalhes
|
| 8515585 |
30000859 |
PP027-2017 |
DESPESA EMPENHADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM MATERIAIS GRAFICOS IMPRESSOS E COMUNICAÇÃO VISUAL QUE SERAO DESTINADOS PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE - MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE NESTE MUNICIPIO. |
01/09/2017 |
1000 |
Detalhes
|
| 8515588 |
30000860 |
PP027-2017 |
DESPESA EMPENHADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM MATERIAIS GRAFICOS IMPRESSOS E COMUNICAÇÃO VISUAL QUE SERAO DESTINADOS PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE - GESTÃO DAS AÇÕES DO SAMU NESTE MUNICIPIO. |
01/09/2017 |
1000 |
Detalhes
|
| 8515593 |
30000861 |
PP027-2017 |
DESPESA EMPENHADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM MATERIAIS GRAFICOS IMPRESSOS E COMUNICAÇÃO VISUAL QUE SERAO DESTINADOS PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE - MANUTENÇÃO DO CAPS NESTE MUNICIPIO. |
01/09/2017 |
1000 |
Detalhes
|
| 8515596 |
30000862 |
PP027-2017 |
DESPESA EMPENHADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM MATERIAIS GRAFICOS IMPRESSOS E COMUNICAÇÃO VISUAL QUE SERAO DESTINADOS PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE - MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE VIGILANCIA SANITARIA NESTE MUNICIPIO. |
01/09/2017 |
500 |
Detalhes
|
| 8515599 |
30000863 |
PP027-2017 |
DESPESA EMPENHADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM MATERIAIS GRAFICOS IMPRESSOS E COMUNICAÇÃO VISUAL QUE SERAO DESTINADOS PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE - MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE VIGILANCIA SANITARIA NESTE MUNICIPIO. |
01/09/2017 |
1000 |
Detalhes
|
| 8515602 |
30000864 |
PP027-2017 |
DESPESA EMPENHADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM MATERIAIS GRAFICOS IMPRESSOS E COMUNICAÇÃO VISUAL QUE SERAO DESTINADOS PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE NESTE MUNICIPIO. |
01/09/2017 |
5000 |
Detalhes
|
| 8515605 |
30000865 |
PP027-2017 |
DESPESA EMPENHADA PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS GRAFICOS IMPRESSOS E COMUNICAÇÃO VISUAL QUE SERAO DESTINADOS PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE - NASF NESTE MUNICIPIO. |
01/09/2017 |
1000 |
Detalhes
|
| 8515612 |
30000866 |
PP027-2017 |
DESPESA EMPENHADA PARA AQUISIÇÃODE MATERIAIS GRAFICOS IMPRESSOS E COMUNICAÇÃO VISUAL QUE SERAO DESTINADOS PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE - ATENÇÃO BASICA NESTE MUNICIPIO. |
01/09/2017 |
5000 |
Detalhes
|
| 8515617 |
30000867 |
PP027-2017 |
DESPESA EMPENHADA PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS GRAFICOS IMPRESSOS E COMUNICAÇÃO VISUAL QUE SERAO DESTINADOS PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE - GESTÃO DAS AÇÕES DE SAUDE DA FAMILIA NESTE MUNICIPIO. |
01/09/2017 |
5000 |
Detalhes
|
| 8515622 |
30000868 |
PP027-2017 |
DESPESA EMPENHADA PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS GRAFICOS IMPRESSOS E COMUNICAÇÃO VISUAL QUE SERAO DESTINADOS PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE - GESTÃO DAS AÇÕES DOS AGENTES COMUNITARIOS DA SAUDE NESTE MUNICIPIO. |
01/09/2017 |
2500 |
Detalhes
|
| 8515632 |
30000869 |
PP027-2017 |
DESPESA EMPENHADA PARAAQUISIÇÃO DE MATERIAIS GRAFICOS IMPRESSOS E COMUNICAÇÃO VISUAL QUE SERAO DESTINADOS PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE - GESTÃO DAS AÇÕES DE SAUDE BUCAL NESTE MUNICIPIO. |
01/09/2017 |
500 |
Detalhes
|
| 8515635 |
30000870 |
PP027-2017 |
DESPESA EMPENHADA PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS GRAFICOS IMPRESSOS E COMUNICAÇÃO VISUAL QUE SERAO DESTINADOS PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE - GESTÃO DAS AÇÕES DE SAUDE BUCAL NESTE MUNICIPIO. |
01/09/2017 |
500 |
Detalhes
|
| 8515640 |
30000871 |
PP027-2017 |
DESPESA EMPENHADA PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS GRAFICOS IMPRESSOS E COMUNICAÇÃO VISUAL QUE SERAO DESTINADOS PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE - MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DO PMAQ NESTE MUNICIPIO. |
01/09/2017 |
1000 |
Detalhes
|
| 8515647 |
30000872 |
PP027-2017 |
DESPESA EMPENHADA PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS GRAFICOS IMPRESSOS E COMUNICAÇÃO VISUAL QUE SERAO DESTINADOS PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE - MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE NESTE MUNICIPIO. |
01/09/2017 |
50 |
Detalhes
|
| 8515650 |
30000873 |
PP027-2017 |
DESPESA EMPENHADA PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS GRAFICOS IMPRESSOS E COMUNICAÇÃO VISUAL QUE SERAO DESTINADOS PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE - MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE NESTE MUNICIPIO. |
01/09/2017 |
1000 |
Detalhes
|
| 8515655 |
30000874 |
PP027-2017 |
DESPESA EMPENHADA PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS GRAFICOS IMPRESSOS E COMUNICAÇÃO VISUAL PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE - MANUTENÇÃO DO CAPS NESTE MUNICIPIO. |
01/09/2017 |
1000 |
Detalhes
|
| 8515664 |
30000875 |
PP027-2017 |
DESPESA EMPENHADA PARA AQUSIÇÃO DE MATERIAIS GRAFICOS IMPRESSOS E COMUNICAÇÃO VISUAL QUE SERAO DESTINADOS PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE - MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE VIGILANCIA SANITARIA NESTE MUNICIPIO. |
01/09/2017 |
500 |
Detalhes
|
| 8515667 |
30000876 |
PP027-2017 |
DESPESA EMPENHADA PARA AQUSIÇÃO DE MATERIAIS GRAFICOS IMPRESSOS E COMUNICAÇÃO VISUAL QUE SERAO DESTINADOS PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE - MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE VIGILANCIA SANITARIA NESTE MUNICIPIO. |
01/09/2017 |
500 |
Detalhes
|
| 8515672 |
30000877 |
PP027-2017 |
DESPESA EMPENHADA PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS GRAFICOS IMPRESSOS E COMUNICAÇÃO VISUAL QUE SERAO DESTINADOS PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE NESTE MUNICIPIO. |
01/09/2017 |
5000 |
Detalhes
|
| 8516074 |
20001174 |
PP027-2017 |
DESPESA EMPENHADA PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS GRAFICOS IMPRESSOS E COMUNICAÇÃO VISUAL CONFECÇÕES DE FARDAMENTOS ESCOLARES E MATERIAIS ESPORTIVOS QUE SERAO DESTINADOS PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO NESTE MUNICIPIO. |
01/09/2017 |
2000 |
Detalhes
|
| 8516094 |
20001175 |
PP027-2017 |
DESPESA EMPENHADA PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS GRAFICOS IMPRESSOS E COMUNICAÇÃO VISUAL CONFECÇÕES DE FARDAMENTOS ESCOLARES E MATERIAIS ESPORTIVOS QUE SERAO DESTINADOS PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO NESTE MUNICIPIO. |
01/09/2017 |
2000 |
Detalhes
|
| 8516108 |
40000138 |
PP027-2017 |
DESPESA EMPENHADA PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS GRAFICOS IMPRESSOS E COMUNICAÇÃO VISUAL CONFECÇÕES DE FARDAMENTOS ESCOLARES E MATERIAIS ESPORTIVOS QUE SERAO DESTINADOS PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DO FUNDO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL NESTE MUNICIPIO. |
01/09/2017 |
2000 |
Detalhes
|
| 8516111 |
40000139 |
PP027-2017 |
DESPESA EMPENHADA PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS GRAFICOS IMPRESSOS E COMUNICAÇÃO VISUAL QUE SERAO DESTINADOS PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DO FUNDO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL NESTE MUNICIPIO. |
01/09/2017 |
2000 |
Detalhes
|
| 8516114 |
40000140 |
PP027-2017 |
DESPESA EMPENHADA PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS GRAFICOS IMPRESSOS E COMUNICAÇÃO VISUAL CONFECÇÕES DE FARDAMENTOS ESCOLARES E MATERIAIS ESPORTIVOS QUE SERAO DESTINADOS PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DO FUNDO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL NESTE MUNICIPIO. |
01/09/2017 |
2000 |
Detalhes
|
| 8516117 |
40000141 |
PP027-2017 |
DESPESA EMPENHADA PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS GRAFICOS IMPRESSOS E COMUNICAÇÃO VISUAL QUE SERAO DESTINADOS PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DO FUNDO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL NESTE MUNICIPIO. |
01/09/2017 |
2000 |
Detalhes
|
| 8516308 |
20001176 |
PP027-2017 |
DESPESA EMPENHADA PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS GRAFICOS IMPRESSOS E COMUNICAÇÃO VISUAL QUE SERAO DESTINADOS PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DO GABINETE DO PREFEITO NESTE MUNICIPIO. |
01/09/2017 |
2000 |
Detalhes
|
| 8516311 |
20001177 |
PP027-2017 |
DESPESA EMPENHADA PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS GRAFICOS IMPRESSOS E COMUNICAÇÃO VISUAL QUE SERAO DESTINADOS PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DO GABINETE DO PREFEITO NESTE MUNICIPIO. |
01/09/2017 |
2000 |
Detalhes
|
| 8516314 |
20001178 |
PP027-2017 |
DESPESA EMPENHADA PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS GRAFICOS IMPRESSOS E COMUNICAÇÃO VISUAL QUE SERAO DESTINADOS PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DO GABINETE DO PREFEITO NESTE MUNICIPIO. |
01/09/2017 |
2100 |
Detalhes
|
| 8516331 |
20001179 |
PP027-2017 |
DESPESA EMPENHADA PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS GRAFICOS IMPRESSOS E COMUNICAÇÃO VISUAL QUE SERAO DESTINADOS PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DO GABINETE DO PREFEITO NESTE MUNICIPIO. |
01/09/2017 |
2000 |
Detalhes
|
| 8516334 |
20001180 |
PP027-2017 |
DESPESA EMPENHADA PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS GRAFICOS IMPRESSOS E COMUNICAÇÃO VISUAL QUE SERAO DESTINADOS PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO NESTE MUNICIPIO. |
01/09/2017 |
2000 |
Detalhes
|
| 8516340 |
20001181 |
PP027-2017 |
DESPESA EMPENHADA PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS GRAFICOS IMPRESSOS E COMUNICAÇÃO VISUAL QUE SERAO DESTINADOS PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO NESTE MUNICIPIO. |
01/09/2017 |
2000 |
Detalhes
|
| 8516344 |
20001182 |
PP027-2017 |
DESPESA EMPENHADA PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS GRAFICOS IMPRESSOS E COMUNICAÇÃO VISUAL QUE SERAO DESTINADOS PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO NESTE MUNICIPIO. |
01/09/2017 |
2000 |
Detalhes
|
| 8516352 |
20001183 |
PP027-2017 |
DESPESA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE AQUISIÇÃO PARCELADA DE MATERIAIS GRÁFICOS IMPRESSOS COMUNICAÇÃO VISUAL E CONFECÇÕES DE FARDAMENTOS ESCOLARES E MATERIAIS ESPORTIVOS PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. |
01/09/2017 |
1600 |
Detalhes
|
| 8516358 |
20001184 |
PP027-2017 |
DESPESA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE AQUISIÇÃO PARCELADA DE MATERIAIS GRÁFICOS IMPRESSOS COMUNICAÇÃO VISUAL E CONFECÇÕES DE FARDAMENTOS ESCOLARES E MATERIAIS ESPORTIVOS PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. |
01/09/2017 |
540 |
Detalhes
|
| 8516361 |
20001185 |
PP027-2017 |
DESPESA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE AQUISIÇÃO PARCELADA DE MATERIAIS GRÁFICOS IMPRESSOS COMUNICAÇÃO VISUAL E CONFECÇÕES DE FARDAMENTOS ESCOLARES E MATERIAIS ESPORTIVOS PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. |
01/09/2017 |
1130 |
Detalhes
|
| 8516365 |
20001186 |
PP027-2017 |
DESPESA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE AQUISIÇÃO PARCELADA DE MATERIAIS GRÁFICOS IMPRESSOS COMUNICAÇÃO VISUAL E CONFECÇÕES DE FARDAMENTOS ESCOLARES E MATERIAIS ESPORTIVOS PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. |
01/09/2017 |
450 |
Detalhes
|
| 8516375 |
20001187 |
PP027-2017 |
DESPESA EMPENHADA PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS GRAFICOS IMPRESSOS E COMUNICAÇÃO VISUAL CONFECÇÕES DE FARDAMENTOS ESCOLARES E MATERIAIS ESPORTIVOS QUE SERAO DESTINADOS PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO NESTE MUNICIPIO. |
01/09/2017 |
2000 |
Detalhes
|
| 8516379 |
20001188 |
PP027-2017 |
DESPESA EMPENHADA PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS GRAFICOS IMPRESSOS E COMUNICAÇÃO VISUAL CONFECÇÕES DE FARDAMENTOS ESCOLARES E MATERIAIS ESPORTIVOS QUE SERAO DESTINADOS PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO NESTE MUNICIPIO. |
01/09/2017 |
2000 |
Detalhes
|
| 8516385 |
20001189 |
PP027-2017 |
DESPESA EMPENHADA PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS GRAFICOS IMPRESSOS E COMUNICAÇÃO VISUAL CONFECÇÕES DE FARDAMENTOS ESCOLARES E MATERIAIS ESPORTIVOS QUE SERAO DESTINADOS PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO NESTE MUNICIPIO. |
01/09/2017 |
2000 |
Detalhes
|
| 8516388 |
20001190 |
PP027-2017 |
DESPESA EMPENHADA PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS ESPORTIVOS QUE SERAO DESTINADOS PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO NESTE MUNICIPIO. |
01/09/2017 |
2000 |
Detalhes
|
| 8516393 |
20001191 |
PP027-2017 |
DESPESA EMPENHADA PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS ESPORTIVOS QUE SERAO DESTINADOS PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO NESTE MUNICIPIO. |
01/09/2017 |
2000 |
Detalhes
|
| 8516404 |
40000142 |
PP027-2017 |
DESPESA EMPENHADA PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS GRAFICOS IMPRESSOS E COMUNICAÇÃO VISUAL QUE SERAO DESTINADOS PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DO FUNDO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL NESTE MUNICIPIO. |
01/09/2017 |
850 |
Detalhes
|
| 8516412 |
40000143 |
PP027-2017 |
DESPESA EMPENHADA PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS GRAFICOS IMPRESSOS E COMUNICAÇÃO VISUAL QUE SERAO DESTINADOS PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DO FUNDO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL NESTE MUNICIPIO. |
01/09/2017 |
1480 |
Detalhes
|
| 8516415 |
40000144 |
PP027-2017 |
DESPESA EMPENHADA PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS GRAFICOS IMPRESSOS E COMUNICAÇÃO VISUAL QUE SERAO DESTINADOS PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DO FUNDO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL NESTE MUNICIPIO. |
01/09/2017 |
1800 |
Detalhes
|
| 8516418 |
40000145 |
PP027-2017 |
DESPESA EMPENHADA PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS GRAFICOS IMPRESSOS E COMUNICAÇÃO VISUAL QUE SERAO DESTINADOS PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DO FUNDO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL NESTE MUNICIPIO. |
01/09/2017 |
700 |
Detalhes
|
| 8516421 |
40000146 |
PP027-2017 |
DESPESA EMPENHADA PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS GRAFICOS IMPRESSOS E COMUNICAÇÃO VISUAL QUE SERAO DESTINADOS PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DO FUNDO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL NESTE MUNICIPIO. |
01/09/2017 |
1350 |
Detalhes
|
| 8516424 |
40000147 |
PP027-2017 |
DESPESA EMPENHADA PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS GRAFICOS IMPRESSOS E COMUNICAÇÃO VISUAL QUE SERAO DESTINADOS PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DO FUNDO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL NESTE MUNICIPIO. |
01/09/2017 |
800 |
Detalhes
|
| 8516430 |
40000148 |
PP027-2017 |
DESPESA EMPENHADA PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS GRAFICOS IMPRESSOS E COMUNICAÇÃO VISUAL QUE SERAO DESTINADOS PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DO FUNDO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL NESTE MUNICIPIO. |
01/09/2017 |
540 |
Detalhes
|
| 8516640 |
40000149 |
PP027-2017 |
DESPESA EMPENHADA PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS GRAFICOS IMPRESSOS E COMUNICAÇÃO VISUAL QUE SERAO DESTINADOS PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DO FUNDO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL NESTE MUNICIPIO. |
01/09/2017 |
1000 |
Detalhes
|
| 8516655 |
40000150 |
PP027-2017 |
DESPESA EMPENHADA PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS GRAFICOS IMPRESSOS E COMUNICAÇÃO VISUAL QUE SERAO DESTINADOS PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DO FUNDO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL NESTE MUNICIPIO. |
01/09/2017 |
1000 |
Detalhes
|
| 8516666 |
40000151 |
PP027-2017 |
DESPESA EMPENHADA PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS GRAFICOS IMPRESSOS E COMUNICAÇÃO VISUAL QUE SERAO DESTINADOS PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DO FUNDO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL NESTE MUNICIPIO. |
01/09/2017 |
1000 |
Detalhes
|
| 8516673 |
40000152 |
PP027-2017 |
DESPESA EMPENHADA PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS GRAFICOS IMPRESSOS E COMUNICAÇÃO VISUAL QUE SERAO DESTINADOS PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DO FUNDO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL NESTE MUNICIPIO. |
01/09/2017 |
1000 |
Detalhes
|
| 8516678 |
40000153 |
PP027-2017 |
DESPESA EMPENHADA PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS GRAFICOS IMPRESSOS E COMUNICAÇÃO VISUAL QUE SERAO DESTINADOS PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DO FUNDO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL NESTE MUNICIPIO. |
01/09/2017 |
1000 |
Detalhes
|
| 8516704 |
40000154 |
PP027-2017 |
DESPESA EMPENHADA PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS GRAFICOS IMPRESSOS E COMUNICAÇÃO VISUAL QUE SERAO DESTINADOS PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DO FUNDO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL NESTE MUNICIPIO. |
01/09/2017 |
2000 |
Detalhes
|
| 8516710 |
40000155 |
PP027-2017 |
DESPESA EMPENHADA PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS GRAFICOS IMPRESSOS E COMUNICAÇÃO VISUAL QUE SERAO DESTINADOS PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DO FUNDO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL NESTE MUNICIPIO. |
01/09/2017 |
2000 |
Detalhes
|
| 8516713 |
40000156 |
PP027-2017 |
DESPESA EMPENHADA PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS GRAFICOS IMPRESSOS E COMUNICAÇÃO VISUAL QUE SERAO DESTINADOS PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DO FUNDO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL NESTE MUNICIPIO. |
01/09/2017 |
4000 |
Detalhes
|
| 8517330 |
30000889 |
DISP009-2017 |
DESPESA EMPENHADA PARA FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS TIPO GASOLINA COMUM QUE SERAO DESTINADOS PARA VEICULOS DESTE MUNICIPIO NA CIDADE DE SALVADOR-BA. |
01/09/2017 |
7780 |
Detalhes
|
| 8517636 |
30000890 |
|
DESPESA EMPENHADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS QUE SERAO REALIZADOS EM COBERTA DE SEGUROS DO VEICULO AMBULANCIA O KM PLACA JSW 9324 DOADO AO MUNICIPIO DE PONTO NOVO. |
01/09/2017 |
1615,92 |
Detalhes
|
| 8518635 |
20001193 |
|
DESEPESA EMPENHADA PARA PAGAMENTO COM A LOCAÇÃO DO MOTOR -BOMBA ´PARA CAPTAÇÃO DE ÁGUA PARA REGAR AS PLANTAS NOS JARDINS NESTE MUNICIPIO. |
01/09/2017 |
450 |
Detalhes
|
| 8519483 |
20001197 |
PP027-2017 |
DESPESA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE AQUISIÇÃO PARCELADA DE MATERIAIS GRÁFICOS IMPRESSOS COMUNICAÇÃO VISUAL E CONFECÇÕES DE FARDAMENTOS ESCOLARES E MATERIAIS ESPORTIVOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. |
01/09/2017 |
2000 |
Detalhes
|
| 8519490 |
20001198 |
PP027-2017 |
DESPESA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE AQUISIÇÃO PARCELADA DE MATERIAIS GRÁFICOS IMPRESSOS COMUNICAÇÃO VISUAL E CONFECÇÕES DE FARDAMENTOS ESCOLARES E MATERIAIS ESPORTIVOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICÍPIO. |
01/09/2017 |
4000 |
Detalhes
|
| 8519509 |
20001199 |
PP027-2017 |
DESPESA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE AQUISIÇÃO PARCELADA DE MATERIAIS GRÁFICOS IMPRESSOS COMUNICAÇÃO VISUAL E CONFECÇÕES DE FARDAMENTOS ESCOLARES E MATERIAIS ESPORTIVOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. |
01/09/2017 |
2000 |
Detalhes
|
| 8519673 |
20001205 |
|
REFERE-SE A DESPESA EMPENHADA PARA PAAMENTO COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COMO CONDUTOR DE VEICULO PARA ATENDER AS NECESSDADES DO TRANSPORTE ESCOLAR DESTE MUNICIPIO. |
01/09/2017 |
1200 |
Detalhes
|
| 8520127 |
30000894 |
|
DESPESA EMPENHADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS QUE SERAO REALIZADAS NA FUNÇÃO DE ATENDENTE DE FARMACIA NO PSF DE BARRACAS NESTE MUNICIPIO. |
01/09/2017 |
2811 |
Detalhes
|
| 8520611 |
30000896 |
INEX012-2017-03 |
DESPESA EMPENHADA ARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS QUE SERAO REALIZADOS NA FUNÇÃO DE ENFERMEIRO PLANTONISTA NO HOSPITAL DESTE MUNICIPIO. |
01/09/2017 |
4740 |
Detalhes
|
| 8521022 |
30000905 |
|
DESPESA EMPENHADA PARA PGTO DE AUXILIO FINANCEIRO A PACIENTE MENOR YANNE SOUZA DOS SANTOS E A ACOMPANHANTE EM TRATAMENTO FORA DO DOMICILIO. NO PERIODO DE 02 E 04/09/2017. |
01/09/2017 |
129,67 |
Detalhes
|
| 8521545 |
30000908 |
|
DESPESA EMPENHADA PARA PGTO DE RECURSO PECUNIARIO DE PROGRAMA DO PROGRAMA MAIS MEDICOS NESTE MUNICIPIO. PERIODO SETEMBRO/2017. |
01/09/2017 |
1500 |
Detalhes
|
| 8521555 |
30000909 |
|
DESPESA EMPENHADA PARA PGTO DE RECURSO PECUNIARIO DE PROGRAMA DO PROGRAMA MAIS MEDICOS NESTE MUNICIPIO. PERIODO SETEMBRO/2017. |
01/09/2017 |
1500 |
Detalhes
|
| 8522190 |
30000910 |
|
DESPESA EMPENHADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO QUE SERAO REALIZADOS EM FORÇA DE PNEUS DE VEICULOS AMBULANCIAS DESTE MUNICÍPIO. NO PERIODO DE SETEMBRO/2017. |
01/09/2017 |
450 |
Detalhes
|
| 8522193 |
30000911 |
|
DESPESA EMPENHADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO QUE SERAO REALIZADOS EM LAVAGEM DE VEICULOS AMBULANCIAS DESTE MUNICÍPIO. NO PERIODO DE SETEMBRO/2017. |
01/09/2017 |
510 |
Detalhes
|
| 8522228 |
30000915 |
|
DESPESA EMPENHADA PARA PGTO DE AUXILIO FINANCEIRO A PACIENTE EM TRATAMENTO FORA DOMICILIAR. NO PERIODO DE 31/08/2017. |
01/09/2017 |
69,73 |
Detalhes
|
| 8522437 |
30000919 |
PP035-2017 |
DESPESA EMPENHADA PARA AQUISIÇÃO DE FARDAMENTOS E EQUIPAMENTOS QUE SERAO DESTINADOS PARA ADEQUAÇÃO E FUNCIONAMENTO DO SETOR DE ENDEMIAS VINCULADO À SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. |
01/09/2017 |
2000 |
Detalhes
|
| 8522440 |
30000920 |
PP035-2017 |
DESPESA EMPENHADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM FORNECIMENTO DE FARDAMENTOS QUE SERAO DESTINADOS PARA ADEQUAÇÃO E FUNCIONAMENTO DO SETOR DE ENDEMIAS VINCULADO À SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. |
01/09/2017 |
2000 |
Detalhes
|
| 8522443 |
30000921 |
PP035-2017 |
DESPESA EMPENHADA PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PERMANENTES QUE SERAO DESTINADOS PARA ADEQUAÇÃO E FUNCIONAMENTO DO SETOR DE ENDEMIAS VINCULADO À SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. |
01/09/2017 |
2000 |
Detalhes
|
| 8523554 |
30000923 |
PP027-2017 |
DESPESA EMPENHADA PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS GRAFICOS IMPRESSOS E COMUNICAÇÃO VISUAL QUE SERAO DESTINADOS PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE - GESTÃO DAS AÇÕES DO SAMU NESTE MUNICIPIO. |
01/09/2017 |
1000 |
Detalhes
|
| 8495666 |
20001087 |
|
REFERE-SE A DESPESA EMPENHADA PARA PAGAMENTO NA AQUISIÇÃO DE UM TERMINAL ANALÓGICO TIPO CENTRAL TELEFÔNICA TI 830 COM DUAS PLACAS TRONCO CORP 16000 (DEZESSEIS MIL) PARA ATENDER A SEC. DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICIPIO. |
01/09/2017 |
1365 |
Detalhes
|
| 8489486 |
20001074 |
|
DESPESA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA FOLHA DO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO FUNDEB 40% DE PONTO NOVO NO EXERCÍCIO DE 2017. |
31/08/2017 |
242300 |
Detalhes
|
| 8489518 |
20001075 |
|
DESPESA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA FOLHA DO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO FUNDEB 60% DE PONTO NOVO NO EXERCÍCIO DE 2017. |
31/08/2017 |
152610 |
Detalhes
|
| 8489553 |
20001076 |
|
DESPESA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA FOLHA DO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO FUNDEB 60% DE PONTO NOVO NO EXERCÍCIO DE 2017. |
31/08/2017 |
19000 |
Detalhes
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| 8513153 |
20001130 |
|
DESPESA EMPENHADA PARA PGTO DE 02 DIARIAS A MOTORISTA DESTE MUNICIPIO COM DESTINO A SALVADOR-BA PARA CONDUZIR SERVIDORA CONTRATADA COMO COORDENADORA DE PROGRAMAS E PROJETOS PARA PARTICIPAR DE REUNIÕES. NO PERIODO DE 30 E 31 DE AGOSTO DE 2017. |
30/08/2017 |
200 |
Detalhes
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| 8487587 |
20001072 |
|
DESPESA EMPENHADA PARA PGTO DE 01 (UMA) DIARIA AO SECRETARIO MUNICIPAL DE ARICULTURA COM DESTINO A SALVADOR-BA PARA PARTICIPAR DE UMA AUDIÊNCIA NA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL DO ESTADO DA BAHIA (SDR). COM FINALIDADE DE DISCUTIR A ATUAL SITUAÇÃO DE CALAMIDADE DO PROJETO DE IRRIGAÇÃO DESTE MUNICIPIO. |
29/08/2017 |
250 |
Detalhes
|
| 8488878 |
30000769 |
|
DESPESA EMPENHADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS QUE SERAO REALIZADOS EM CONCERTO DE BALANÇAS DAS UNIDADES DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. |
28/08/2017 |
630 |
Detalhes
|
| 8496168 |
20001099 |
TP007-2017 |
DESPESA EMPENHADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ENGENHARIA E CONTRUÇÃO CIVIL NA REFORMA DE QUADRAS POLIESPORTIVAS DAS ESCOLAS PÚBLICAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL E QUADRAS POLIESPORTIVAS DA SEDE DO MUNICIPIO. |
28/08/2017 |
127500 |
Detalhes
|
| 8496171 |
20001100 |
TP007-2017 |
DESPESA EMPENHADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ENGENHARIA E CONTRUÇÃO CIVIL NA REFORMA DE QUADRAS POLIESPORTIVAS DAS ESCOLAS PÚBLICAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL E QUADRAS POLIESPORTIVAS DA SEDE DO MUNICIPIO. |
28/08/2017 |
21000 |
Detalhes
|
| 8496174 |
20001101 |
TP007-2017 |
DESPESA EMPENHADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ENGENHARIA E CONTRUÇÃO CIVIL NA REFORMA DE QUADRAS POLIESPORTIVAS DAS ESCOLAS PÚBLICAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL E QUADRAS POLIESPORTIVAS DA SEDE DO MUNICIPIO. |
28/08/2017 |
83000 |
Detalhes
|
| 8496177 |
20001102 |
TP007-2017 |
DESPESA EMPENHADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ENGENHARIA E CONTRUÇÃO CIVIL NA REFORMA DE QUADRAS POLIESPORTIVAS DAS ESCOLAS PÚBLICAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL E QUADRAS POLIESPORTIVAS DA SEDE DO MUNICIPIO. |
28/08/2017 |
95800 |
Detalhes
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| 8512557 |
20001115 |
PP034-2017 |
DESPESA EMPENHADA PARA AQUISIÇÃO PARCELADA DE EQUIPAMENTO DE INFORMÁTICA ACESSÓRIOS INSUMOS E MATERIAL PERMANENTE PARA ATENDER A SEC. DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICÍPIO. |
28/08/2017 |
2072 |
Detalhes
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| 8512567 |
40000135 |
PP034-2017 |
DESPESA EMPENHADA PARA AQUISIÇÃO PARCELADA DE EQUIPAMENTO DE INFORMÁTICA ACESSÓRIOS INSUMOS E MATERIAL PERMANENTE PARA ATENDER- FUNDO MUNIC. DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICÍPIO. |
28/08/2017 |
8500 |
Detalhes
|
| 8512571 |
30000812 |
PP034-2017 |
DESPESA EMPENHADA PARA AQUISIÇÃO PARCELADA DE EQUIPAMENTO DE INFORMÁTICA ACESSÓRIOS INSUMOS E MATERIAL PERMANENTE PARA ATENDER A SEC. DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. |
28/08/2017 |
48000 |
Detalhes
|
| 8513006 |
20001123 |
PP034-2017 |
DESPESA EMPENHADA PARA AQUISIÇÃO PARCELADA DE EQUIPAMENTO DE INFORMÁTICA ACESSÓRIOS INSUMOS E MATERIAL PERMANENTE PARA ATENDER A SEC. DE AGRICULTURA DESTE MUNICÍPIO. |
28/08/2017 |
4500 |
Detalhes
|
| 8513016 |
20001124 |
PP034-2017 |
DESPESA EMPENHADA PARA AQUISIÇÃO PARCELADA DE EQUIPAMENTO DE INFORMÁTICA ACESSÓRIOS INSUMOS E MATERIAL PERMANENTE PARA ATENDER A SEC. DE AGRICULTURA DESTE MUNICÍPIO. |
28/08/2017 |
4309,25 |
Detalhes
|
| 8513019 |
20001125 |
PP034-2017 |
DESPESA EMPENHADA PARA AQUISIÇÃO PARCELADA DE EQUIPAMENTO DE INFORMÁTICA ACESSÓRIOS INSUMOS E MATERIAL PERMANENTE PARA ATENDER A SEC. DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICÍPIO. |
28/08/2017 |
2000 |
Detalhes
|
| 8513053 |
30000813 |
PP034-2017 |
DESPESA EMPENHADA PARA AQUISIÇÃO PARCELADA DE EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE PARA ATENDER A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. |
28/08/2017 |
40460 |
Detalhes
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| 8513058 |
30000814 |
PP034-2017 |
DESPESA EMPENHADA PARA AQUISIÇÃO PARCELADA DE MATERIAL DE CONSUMO PARA ATENDER A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO |
28/08/2017 |
13940 |
Detalhes
|
| 8513263 |
40000136 |
PP034-2017 |
DESPESA EMPENHADA PARA AQUISIÇÃO PARCELADA DE EQUIPAMENTO DE INFORMÁTICA ACESSÓRIOS INSUMOS E MATERIAL PERMANENTE PARA ATENDER- FUNDO MUNIC. DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICÍPIO. |
28/08/2017 |
8466,25 |
Detalhes
|
| 8513267 |
20001131 |
PP034-2017 |
DESPESA EMPENHADA PARA AQUISIÇÃO PARCELADA DE EQUIPAMENTO DE INFORMÁTICA ACESSÓRIOS INSUMOS E MATERIAL PERMANENTE PARA ATENDER A SEC. DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. |
28/08/2017 |
9800 |
Detalhes
|
| 8513271 |
20001132 |
PP034-2017 |
DESPESA EMPENHADA PARA AQUISIÇÃO PARCELADA DE EQUIPAMENTO DE INFORMÁTICA ACESSÓRIOS INSUMOS E MATERIAL PERMANENTE PARA ATENDER A SEC. DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. |
28/08/2017 |
26500 |
Detalhes
|
| 8513275 |
30000816 |
PP034-2017 |
DESPESA EMPENHADA PARA AQUISIÇÃO PARCELADA DE EQUIPAMENTO DE INFORMÁTICA ACESSÓRIOS INSUMOS E MATERIAL PERMANENTE PARA ATENDER A SEC. DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. |
28/08/2017 |
71399,65 |
Detalhes
|
| 8513305 |
20001133 |
PP034-2017 |
DESPESA EMPENHADA PARA AQUISIÇÃO PARCELADA DE EQUIPAMENTO DE INFORMÁTICA ACESSÓRIOS INSUMOS E MATERIAL PERMANENTE PARA ATENDER O FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. |
28/08/2017 |
10200 |
Detalhes
|
| 8513311 |
20001134 |
PP034-2017 |
DESPESA EMPENHADA PARA AQUISIÇÃO PARCELADA DE EQUIPAMENTO DE INFORMÁTICA ACESSÓRIOS INSUMOS E MATERIAL PERMANENTE PARA ATENDER O FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. |
28/08/2017 |
10200 |
Detalhes
|
| 8513314 |
20001135 |
PP034-2017 |
DESPESA EMPENHADA PARA AQUISIÇÃO PARCELADA DE EQUIPAMENTO DE INFORMÁTICA ACESSÓRIOS INSUMOS E MATERIAL PERMANENTE PARA ATENDER O FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. |
28/08/2017 |
10300 |
Detalhes
|
| 8513317 |
20001136 |
PP034-2017 |
DESPESA EMPENHADA PARA AQUISIÇÃO PARCELADA DE EQUIPAMENTO DE INFORMÁTICA ACESSÓRIOS INSUMOS E MATERIAL PERMANENTE PARA ATENDER O FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. |
28/08/2017 |
10200 |
Detalhes
|
| 8513322 |
20001137 |
PP034-2017 |
DESPESA EMPENHADA PARA AQUISIÇÃO PARCELADA DE EQUIPAMENTO DE INFORMÁTICA ACESSÓRIOS INSUMOS E MATERIAL PERMANENTE PARA ATENDER O FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. |
28/08/2017 |
10200 |
Detalhes
|
| 8513325 |
20001138 |
PP034-2017 |
DESPESA EMPENHADA PARA AQUISIÇÃO PARCELADA DE EQUIPAMENTO DE INFORMÁTICA ACESSÓRIOS INSUMOS E MATERIAL PERMANENTE PARA ATENDER O FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. |
28/08/2017 |
10441,5 |
Detalhes
|
| 8513142 |
20001129 |
|
DESPESA EMPENHADA PARA PGTO DE 02 (DUAS) DIARIAS AO PREFEITO COM DESTINO A SALVADOR-BA COM A FINALIDADE DE PARTICIPAR DE REUNIÕES NA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA HIDRICA SEAGRI UPB E GOVERNADORIA DO ESTADO BUSCANDO MELHORIAS PARA O MUNICIPIO DE PONTO NOVO. NO PERIODO DE 25/08 E 04/09/2017. |
25/08/2017 |
960 |
Detalhes
|
| 8496033 |
20001097 |
|
DESPESA EMPENHADA PARA PGTO DE 02 DIARIAS A MOTORISTA DESTE MUNICIPIO PARA CONDUZIR VICE - PREFEITA EM EVENTO NA CAPITAL DO ESTADO. NO PERIODO DE 24 E 25 DE AGOSTO DE 2017. |
24/08/2017 |
200 |
Detalhes
|
| 8487111 |
20001069 |
|
REFERE-SE A DESPESA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE 02(DUAS) DIARIAS PARA O PROCURADOR GERAL DO MUNICIPIO COM DESTINO A SALVADOR A TRATAR ASSUNTO DE INTERESSE DESTE MUNICÍPIO JUNTO AO TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO E TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA QUANTO AOS PRECATÓRIOS TRABALHISTA E SEU RESPECTIVO SALDO VALORES DOS RPV COM A PROGRAMAÇÃO DOS DÉBITOS EM CONTA CORRENTE DO MUNICÍPIO E VISTA EM DIVERSOS PROCESSOS EM TRÂMITE NO TRIBUNAL DE JUSTIÇA. |
23/08/2017 |
600 |
Detalhes
|
| 8513490 |
30000825 |
DISP015-2017 |
DESPESA EMPENHADA PARA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS QUE SERAO REALIZADOS EM INSTALAÇÃO E DISPONIBILIZAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO VIA RÁDIO PARA SAMU DESTE MUNICIPIO. |
23/08/2017 |
7000 |
Detalhes
|
| 8513497 |
30000826 |
DISP015-2017 |
DESPESA EMPENHADA PARA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS QUE SERAO REALIZADOS EM INSTALAÇÃO E DISPONIBILIZAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO VIA RÁDIO PARA SAMU DESTE MUNICIPIO. |
23/08/2017 |
384 |
Detalhes
|
| 8486622 |
30000749 |
|
DESPESA EMPENHADA PARA PGTO DE 03 DIARIAS AO CHEFE DE DEVISÃO DA SECRETARIA DE SAUDE COM DESTINO A SALVADOR-BA. PARA PARTICIPAR DA IV SEMANA DA VIGILANCIA SANITARIA E SAUDE AMBIENTAL DE REUNIÃO DA DIRETORIA EXECUTIVA DO CONSEMS E COMISSÃO DE INTERGESTORES BIPARTITE. NO PERIODO DE 24 E 25/08/2017. |
21/08/2017 |
300 |
Detalhes
|
| 8486496 |
20001067 |
|
DESPESA EMPENHADA PARA CONFECÇÃO DE CARIMBOS PARA IDENTIFICAÇÃO FORMAL DE NOSSOS SERVIDORES PARA SERVIR A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. |
19/08/2017 |
140 |
Detalhes
|
| 8486506 |
20001066 |
|
DESPESA EMPENHADA PARA AQUISIÇÃO DE VASILHAMES PLASTICOS VAZIAS PARA ATENDER ÀS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA NESTE MUNICÍPIO. |
18/08/2017 |
1110 |
Detalhes
|
| 8486899 |
30000750 |
|
DESPESA EMPENHADA PARA PGTO DE 02 DIARIAS AO CHEFE DE DIVISÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE COM DESTINO A SALVADOR - BA PARA PARTICIPAR DA IV SEMANA DE VIGILANCIA E SAUDE AMBIENTAL. NO PERIODO DE 23 A 24/08/2017. |
18/08/2017 |
200 |
Detalhes
|
| 8486913 |
30000751 |
|
DESPESA EMPENHADA PARA PGTO DE 01 DIARIA A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE COM DESTINO A SALVADOR-BAE PARA PARTICIPAR DO IV SEMANA DE VIGILANCIA SANITARIA E SAUDE AMBIENTAL. NO PERIODO DE 23/08/2017. |
18/08/2017 |
250 |
Detalhes
|
| 8486931 |
30000752 |
|
DESPESA EMPENHADA PARA PGTO DE 02 DIARIAS A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE COM DESTINO A SALVADOR-BAE PARA PARTICIPAR DE REUNIÃO DA DIRETORIA EXECUTIVA DO COSEMS-BA E COMISSÃO INTERGESTORES BIPARTITE-CIB. NO PERIODO DE 24 E 25/08/2017. |
18/08/2017 |
500 |
Detalhes
|
| 8486936 |
20001068 |
|
DESPESA EMPENHADA PARA PGTO DE 02(DUAS) DIARIAS PARA A VICE-PREFEITA DESTE MUNICIPIO COM DESTINO A SALVADOR-BA PARA PARTICIPAR DA REUNIÃO DA DIRETORIA EXECUTIVA DO CONSEMS-BAHIA E COMISSÃO INTERGESTORES BIPARTITE-CIB. NO PERIODO DE 24 A 25/08/2017. |
18/08/2017 |
960 |
Detalhes
|
| 8487214 |
20001070 |
|
DESPESA EMPENHADA PARA PGTO DE DAJE REFERENTE AO REGISTRO DO CAIXA ESCOLAR DO NÚCLEO DE VARZEA DO POÇO DESTE MUNICÍPIO. |
18/08/2017 |
141,03 |
Detalhes
|
| 8495982 |
20001093 |
|
DESPESA EMPENHADA PARA PGTO DE 01 DIARIA A ASSESSOR TECNICO DA SEC MUN DE ADMINISTRAÇÃO PARA REALIZAR COTAÇÃO EM ELABORAÇÃO DE PROCESSO ADMINISTRATIVO DE CERTAME LICITATÓRIO DA PREFEITURA DE PONTO NOVO. NO PERIODO DE 18 DE AGOSTO DE 2017. |
18/08/2017 |
50 |
Detalhes
|
| 8495990 |
20001095 |
|
DESPESA EMPENHADA PARA PGTO DE 01 DIARIA A MOTORISTA DESTE MUNICIPIO PARA CONDUZIR ASSESSOR TECNICO PARA REALIZAR COTAÇÃO EM ELABORAÇÃO DE PROCESSO ADMINISTRATIVO DE CERTAME LICITATÓRIO DA PREFEITURA DE PONTO NOVO. NO PERIODO DE 18 DE AGOSTO DE 2017. |
18/08/2017 |
50 |
Detalhes
|
| 8487374 |
30000755 |
|
DESPESA EMPENHADA PARA PGTO DE 01 DIARIA A MOTORISTA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE COM DESTINO A JUAZEIRO-BA PARA TRANSPORTAR PACIENTES EM TRANSFERENCIA MEDICA DO HOSPITAL MUNICIPAL PARA HOSPITAL NA REGIÃO DO VALE SÃO FRANCISCO. NO PERIODO DE 16/08/2017. |
16/08/2017 |
50 |
Detalhes
|
| 8495408 |
20001085 |
|
DESPESA EMPENHADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS QUE SERAO REALIZADOS SERVIÇOS DE BORRACHARIA EM VEICULOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. NA SEGUNDA QUINZENA DE AGOSTO/2017. |
16/08/2017 |
200 |
Detalhes
|
| 8495418 |
20001086 |
|
DESPESA EMPENHADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS QUE SERAO REALIZADOS LAVAGEM DE ONIBUS EM VEICULOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. NA SEGUNDA QUINZENA DE AGOSTO/2017. |
16/08/2017 |
400 |
Detalhes
|
| 8488308 |
30000767 |
|
DESPESA EMPENHADA PARA PGTO DE 05 DIARIAS A AGENTE DE ENDEMIAS DESTE MUNICIPIO COM DESTINO A SENHOR DO BONFIM-BA. PARA PARTICIPAR DE TREINAMENTO PARA O PCE. NO PERIODO DE 21 A 25/08/2017. |
15/08/2017 |
250 |
Detalhes
|
| 8488414 |
30000768 |
|
DESPESA EMPENHADA PARA PGTO DE 05 DIARIAS A AGENTE DE ENDEMIAS DESTE MUNICIPIO COM DESTINO A SENHOR DO BONFIM-BA. PARA PARTICIPAR DE TREINAMENTO PARA O PCE. NO PERIODO DE 21 A 25/08/2017. |
15/08/2017 |
250 |
Detalhes
|
| 8484984 |
20001056 |
|
REFERE-SE A DESPESA EMPENHADA PARA PAGAMENTO COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COM BORRACHARIA NOS VEICULOS DA SEC.DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. |
14/08/2017 |
360 |
Detalhes
|
| 8484993 |
20001057 |
|
DESPESA EMPENHADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS QUE SERAO REALIZADOS EM LAVAGEM DE ONIBUS ESCOLARES DESTE MUNICIPIO. NO PERIODO DE JULHO DE 2017. |
14/08/2017 |
560 |
Detalhes
|
| 8485030 |
20001058 |
|
DESPESA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE 03 (TRÊS) DIARIAS PARA A COORDENADORA PEDAGÓGICA COM DESTINO A SENHOR DO BONFIM - BA COM A FINALIDADE DE PARTICIPAR DO II CÍRCULO FORMATIVO DO PROGRAMA ESTADUAL PACTO PELA EDUCAÇÃO QUE ACONTECERÁ DE 15 A 17 DE AGOSTO DAS 17:30 NO NTR 25 COM CARGA HORÁRIA TOTAL DE 24 HORAS. |
14/08/2017 |
270 |
Detalhes
|
| 8485501 |
30000744 |
|
DESPESA EMPENHADA PARA PGTO DE 04 DIARIAS A AGENTE COMUNITARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO COM DESTINO A BRASILIA-DF PARA PARTICIPAR DA MOBILIZAÇÃO NACIONAL DOS AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE EM PROL DA APROVAÇÃO DO RELATORIO FINAL DA PEC22/11. NO PERIODO DE 14 A 18/08/2017. |
14/08/2017 |
800 |
Detalhes
|
| 8487282 |
20001071 |
|
REFERE-SE A DESPESA EMPENHADA PAGAMENTO DE 02(DUAS) DIARIAS PARA O PREFEITO COM DESTINO A SALVADOR COM A FINALIDADE DE PARTICIPAR DE AUDIENCIA NO SEAGRI SESAB E GOVERNADORIA PARA RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DESSE MUNICIPIO. |
14/08/2017 |
960 |
Detalhes
|
| 8488301 |
30000766 |
|
DESPESA EMPENHADA PARA PGTO DE 02 DIARIAS AO CHEFE DE DEVISÃO DA SECRETARIA DE SAUDE COM DESTINO A SALVADOR-BA. PARA PARTICIPAR DA CAPACITAÇÃO SOBRE REGISTRO DE PROCEDIMENTO DO SAMU NO REGISTRO DA PRODUÇÃO DO SAMU 192 NOS SISTEAS DE INFORMAÇÕES SIA/SUS. NO PERIODO DE 14 E 15/08/2017. |
14/08/2017 |
200 |
Detalhes
|
| 8484459 |
20001049 |
|
REFERE-SE A DESPESA EMPENHADA PARA PAGAMENTO COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COMO SUPORTE TECNICO NOS COMPUTADORES IMPRESSORAS E REDES DOS DIVERSOS SETORES ADMINISTRATIVOS DESTE MUNICIPIO. |
10/08/2017 |
6000 |
Detalhes
|
| 8484472 |
30000743 |
PP030-2017 |
REFERE-SE A DESPESA EMPENHADA PARA PAGAMENTO COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COMO SUPORTE TECNICO NOS COMPUTADORES IMPRESSORAS E REDES DOS DIVERSOS SETORES ADMINISTRATIVOS DESTE MUNICIPIO. |
10/08/2017 |
3000 |
Detalhes
|
| 8489167 |
30000781 |
CC007-2017 |
DESPESA EMPENHADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS QUE SERAO REALIZADOS EM MANUTENÇÃO E REPAROS DAS ESTRUTAS FISICAS DAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. |
10/08/2017 |
1000 |
Detalhes
|
| 8489170 |
30000782 |
CC007-2017 |
DESPESA EMPENHADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS QUE SERAO REALIZADOS EM MANUTENÇÃO E REPAROS DAS ESTRUTAS FISICAS DAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. |
10/08/2017 |
7000 |
Detalhes
|
| 8489173 |
30000783 |
CC007-2017 |
DESPESA EMPENHADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS QUE SERAO REALIZADOS EM MANUTENÇÃO E REPAROS DAS ESTRUTAS FISICAS DAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. |
10/08/2017 |
70000 |
Detalhes
|
| 8495870 |
20001091 |
|
DESPESA EMPENHADA PARA PGTO DE DUAS DIARIAS A CONTROLADORA INTERNA DO MUNICIPIO DE PONTO NOVO-BA COM DESTINO A FEIRA DE SANTANA-BA PARA PARTICIPAR DE REUNIÃO NA EMPRESTA QUE PRESTA SERVIÇO CONTABIL A ESTE MUNICIPIO E NA RECEITA FEDERAL. NO PERIODO DE 10 E 11/08/2017. |
10/08/2017 |
500 |
Detalhes
|
| 8513107 |
20001127 |
CC007-2017 |
DESPESA EMPENHADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS QUE SERAO REALIZADOS EM PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPÍPEDO E ACESSIBILIDADE PARA ACESSO DA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE NO BAIRRO DE PEDREIRA DESTE MUNICIPIO. |
10/08/2017 |
31288,96 |
Detalhes
|
| 8485384 |
20001059 |
|
DESPESA EMPENHADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO EM FORÇA DE PNEUS QUE SERAO REALIZADOS NOS VEÍCULOS QUE SERVEM A SECRETARIA DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA NESTE MUNICÍPIO. NO MÊS DE JULHO/2017. |
09/08/2017 |
960 |
Detalhes
|
| 8488945 |
30000770 |
INEX013-2017-05 |
DESPESA EMPENHADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS QUE SERAO REALIZADOS NA ASSESSORIA TECNICA NOS SERVICOS COMO TECNICO RESONSAVEL DOS SISTEMA DE INOFRMAÇÃO DE SAUDE DOS PROGRAMAS DO MAC CAPS E SAMU NESTE MUNICIPIO. |
09/08/2017 |
10650 |
Detalhes
|
| 8488958 |
30000771 |
INEX013-2017-01 |
DESPESA EMPENHADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS QUE SERAO REALIZADOS NA FUNÇÃO DE MEDICO AMBULATORIAL NA UNIDADE DE SAUDE DO CONTORNO NESTE MUNICIPIO. |
09/08/2017 |
47000 |
Detalhes
|
| 8488992 |
30000772 |
INEX013-2017-06 |
DESPESA EMPENHADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS QUE SERAO REALIZADOS NA ASSESSORIA TECNICA NOS SERVICOS COMO FATURISTA DE SISTEMAS DE INFORMAÇÃO DA SAUDE DOS PROGRAMAS DA ATENÇÃO BASICA E DO PROGRAMA E-SUS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE. |
09/08/2017 |
10650 |
Detalhes
|
| 8489006 |
30000773 |
INEX013-2017-03 |
DESPESA EMPENHADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS QUE SERAO REALIZADOS NA FUNÇÃO DE NUTRICIONISTA NO NASF NESTE MUNICIPIO. |
09/08/2017 |
7900 |
Detalhes
|
| 8489028 |
30000774 |
INEX013-2017-02 |
DESPESA EMPENHADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS QUE SERAO REALIZADOS NA FUNÇÃO DE FONOAUDIOLOGA NO NASF NESTE MUNICIPIO. |
09/08/2017 |
12500 |
Detalhes
|
| 8489036 |
30000775 |
INEX013-2017-04 |
DESPESA EMPENHADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS QUE SERAO REALIZADOS NA FUNÇÃO DE ENFERMEIRO PARA SUPERVISÃO E ARTICULAÇÃO ESTRATEGICA NO PLANEJAMENTO E ATIVIDADES DO PMAQ NAS UNIDADES DA ATENÇÃO BASICA NESTE MUNICIPIO. |
09/08/2017 |
12500 |
Detalhes
|
| 8484292 |
30000742 |
|
DESPESA EMPENHADA PARA PGTO DE 01 DIARIA A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE COM DESTINO A PETROLINA-PE PARA PARTICIPAR DO II SIMPOSIO EM CENTRAL DE MATERIAL E ESTERILIZAÇÃO DO VALE SÃO FRANCISCO. NO PERIODO DE 12/08/2017. |
08/08/2017 |
500 |
Detalhes
|
| 8487538 |
30000757 |
|
DESPESA EMPENHADA PARA PGTO DE 02 DIARIAS A MOTORISTA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE COM DESTINO A JUAZEIRO-BA PARA TRANSPORTAR PACIENTES EM TRANSFERENCIA MEDICA DO HOSPITAL MUNICIPAL NA SEDE PARA HOSPITAIS NA REGIÃO DO VALE SÃO FRANCISCO. NO PERIODO DE 08 E 17/08/2017. |
08/08/2017 |
100 |
Detalhes
|
| 8488113 |
30000764 |
|
DESPESA EMPENHADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS QUE SERAO REALIZADOS EM MANUTENÇÃO DE GELADEIRAS E APARELHOS DE AR CONDICIONADOS NAS UNIDADES DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. |
08/08/2017 |
300 |
Detalhes
|
| 8486941 |
30000753 |
|
DESPESA EMPENHADA PARA PGTO DE 04 DIARIAS A MOTORISTA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE COM DESTINO A JUAZEIRO-BA PARA CONDUZIR VEICULO EM REMOÇÃO MEDICA DE PACIENTES ATRAVES DO SISTEMA DE REGULAÇÃO PARA HOSPITAL NOSSA SENHORA DE FATIMA. . NO PERIODO DE 07 11 12 E 15/08/2017. |
07/08/2017 |
200 |
Detalhes
|
| 8489044 |
30000776 |
|
DESPESA EMPENHADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS QUE SERAO REALIZADOS NA FUNÇÃO DE CONDUTOR DE VEICULO SERVINDO A SECRETARIA DE SAUDE EM PERIODO INTEGRAL NESTE MUNICIPIO. |
07/08/2017 |
4740 |
Detalhes
|
| 8489051 |
30000777 |
|
DESPESA EMPENHADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS QUE SERAO REALIZADOS NA FUNÇÃO DE AUXILIAR DE LIMPEZA NO HOSPITAL DESTE MUNICIPIO. |
07/08/2017 |
4216,5 |
Detalhes
|
| 8489058 |
30000778 |
|
DESPESA EMPENHADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS QUE SERAO REALIZADOS NA FUNÇÃO DE TECNICO DE ENFERMAGEM NO PSF DE BARRACAS NESTE MUNICIPIO. |
07/08/2017 |
3373,2 |
Detalhes
|
| 8489071 |
30000779 |
|
DESPESA EMPENHADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS QUE SERAO REALIZADOS NA FUNÇÃO DE MOTORISTA SOB O REGIME DE PLANTÃO DE 24H NO SAMU DESTE MUNICIPIO. |
07/08/2017 |
5850 |
Detalhes
|
| 8493737 |
30000786 |
|
DESPESA EMPENHADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS QUE SERAO REALIZADOS NA FUNÇÃO AUXILIAR DE LIMPEZA NA UNIDADE HOSPITALAR DESTE MUNICIPIO. |
07/08/2017 |
4216,5 |
Detalhes
|
| 8486946 |
30000754 |
|
DESPESA EMPENHADA PARA PGTO DE 02 DIARIAS A MOTORISTA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE COM DESTINO A JUAZEIRO-BA PARA CONDUZIR VEICULO EM REMOÇÃO MEDICA DE PACIENTES ATRAVES DO SISTEMA DE REGULAÇÃO PARA HOSPITAL NOSSA SENHORA DE FATIMA. . NO PERIODO DE 05 E 17/08/2017. |
05/08/2017 |
100 |
Detalhes
|
| 8488288 |
30000765 |
|
DESPESA EMPENHADA PARA PGTO DE 02 (DUAS) DIARIAS A MOTORISTA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE COM DESTINO A JUAZEIRO-BA PARA CONDUZIR VEICULO PARA REMOÇÃO DE PACIENTES ATRAVES DO SISTEMA DE REGULAÇÃO. NO PERIODO DE 04 E 09/08/2017. |
04/08/2017 |
100 |
Detalhes
|
| 8487966 |
20001073 |
PP033-2017 |
REFERE-SE A DESPESA EMPENHADA PARA PAGAMENTO COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE EVENTUAL EXECUÇÃO DE SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS E ESTRUTURAS PARA POSSIVEL UTILIZAÇÃO EM DIVERSOS EVENTOS DESTE MUNICIPIO. |
03/08/2017 |
37100 |
Detalhes
|
| 8493303 |
20001077 |
|
DESPESA EMPENHADA PARA PAGAMENTO QUE SERÃO REALIZADOS A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PARA A CONTRATAÇÃO COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS DE ESCOLA DE ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICÍPIO. |
03/08/2017 |
1840 |
Detalhes
|
| 8512310 |
20001113 |
DISP013-2017 |
DESPESA EMPENHADA PARA AQUISIÇÃO PARCELADA DE EQUIPAMENTOS ELÉTRICOS E HIDRÁULICOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICÍPIO |
03/08/2017 |
1855 |
Detalhes
|
| 8512999 |
20001122 |
DISP013-2017 |
DESPESA EMPENHADA PARA AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS ELÉTRICOS E HIDRÁULICOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICÍPIO. |
03/08/2017 |
5200,3 |
Detalhes
|
| 8479455 |
20001032 |
|
REFERE-SE A DESPESA EMPENHA PARA PAGAMENTO COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO EM REBOBINAMENTO DE UMA BOMBA SUBMERSA 380W. E REVISÃO DO BOMBEADOR DE UM MOTOR DE 2 1/2 CV. PARA ATENDER A NECESSIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO. |
02/08/2017 |
700 |
Detalhes
|
| 8484111 |
20001045 |
|
REFERE-SE A DESPESA EMPENHADA PAGAMENTO DE 03(TREIS) DIARIAS PARA O PREFEITO COM DESTINO A SALVADOR COM A FINALIDADE DE PARTICIPAR DE AUDIENCIA NA SSP SEAGRI CERB E SESAB UPB PARA RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DESSE MUNICIPIO. |
02/08/2017 |
1440 |
Detalhes
|
| 8484143 |
20001046 |
|
REFERE-SE A DESPESA EMPENHADA PAGAMENTO DE 03(TREIS) DIARIAS PARA O SECRETARIO DE ADMINISTRAÇÃO COM DESTINO A SALVADOR COM A FINALIDADE DE PARTICIPAR DE AUDIENCIA NA SSP SEAGRI CERB E SESAB UPB PARA RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DESSE MUNICIPIO. |
02/08/2017 |
750 |
Detalhes
|
| 8487562 |
30000760 |
|
DESPESA EMPENHADA PARA PGTO DE 01 DIARIA A MOTORISTA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE COM DESTINO A JUAZEIRO-BA PARA TRANSPORTAR PACIENTES EM TRANSFERENCIA MEDICA DO HOSPITAL MUNICIPAL PARA HOSPITAL NA REGIÃO DO VALE SÃO FRANCISCO. NO PERIODO DE 02/08/2017. |
02/08/2017 |
50 |
Detalhes
|
| 8487532 |
30000756 |
|
DESPESA EMPENHADA PARA PGTO DE 02 DIARIAS A MOTORISTA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE COM DESTINO A SALVADOR-BA PARA TRANSPORTAR PACIENTES PARA REALIZAÇÃO DE EXAMES E CONSULTAS MEDICAS ESPECIALIZADAS. NO PERIODO DE 01 E 19/08/2017. |
01/08/2017 |
200 |
Detalhes
|
| 8487547 |
30000758 |
|
DESPESA EMPENHADA PARA PGTO DE 02 DIARIAS A MOTORISTA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE COM DESTINO A JUAZEIRO-BA PARA REMOÇÃO/TRANSFERENCIA MEDICA DE URGENCIA DE PACIENTES ATRAVES DO SISTEMA DE REGULAÇÃO REDE-PEBA. NO PERIODO DE 01 E 07/08/2017. |
01/08/2017 |
100 |
Detalhes
|
| 8487553 |
30000759 |
|
DESPESA EMPENHADA PARA PGTO DE 02 DIARIAS A MOTORISTA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE COM DESTINO A JUAZEIRO-BA PARA TRANSPORTAR PACIENTES EM TRANSFERENCIA MEDICA DO HOSPITAL MUNICIPAL PARA HOSPITAL NA REGIÃO DO VALE SÃO FRANCISCO. NO PERIODO DE 01 E 05/08/2017. |
01/08/2017 |
100 |
Detalhes
|
| 8487567 |
30000761 |
|
DESPESA EMPENHADA PARA PGTO DE 02 DIARIAS A MOTORISTA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE COM DESTINO A JUAZEIRO-BA PARA REMOÇÃO/TRANSFERENCIA MEDICA DE PACIENTES ATRAVES DO SISTEMA DE REGULAÇÃO REDE-PEBA. NO PERIODO DE 01 E 14/08/2017. |
01/08/2017 |
100 |
Detalhes
|
| 8487573 |
30000762 |
|
DESPESA EMPENHADA PARA PGTO DE 04 DIARIAS A MOTORISTA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE COM DESTINO A JUAZEIRO-BA PARA REMOÇÃO/TRANSFERENCIA MEDICA DE PACIENTE ATRAVES DO SISTEMA DE REGULAÇÃO REDE-PEBA. NO PERIODO DE 01 02 10 E 14/08/2017. |
01/08/2017 |
200 |
Detalhes
|
| 8487581 |
30000763 |
|
DESPESA EMPENHADA PARA PGTO DE 02 DIARIAS A MOTORISTA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE COM DESTINO A JUAZEIRO-BA PARA TRANSPORTAR PACIENTES EM TRANSFERENCIA MEDICA DO HOSPITAL MUNICIPAL PARA HOSPITAL NA REGIÃO DO VALE SÃO FRANCISCO. NO PERIODO DE 03 E 11/08/2017. |
01/08/2017 |
100 |
Detalhes
|
| 8489078 |
30000780 |
|
DESPESA EMPENHADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS QUE SERAO REALIZADOS NA FUNÇÃO DE TECNICO DE ENFERMAGEM NO HOSPITAL MUNICIPAL. |
01/08/2017 |
2960 |
Detalhes
|
| 8489955 |
30000784 |
|
DESPESA EMPENHADA PARA PGTO DE RECURSO PECUNIARIO DE PROGRAMA DO PROGRAMA MAIS MEDICOS NESTE MUNICIPIO. PERIODO AGOSTO/2017. |
01/08/2017 |
1500 |
Detalhes
|
| 8489963 |
30000785 |
|
DESPESA EMPENHADA PARA PGTO DE RECURSO PECUNIARIO DE PROGRAMA DO PROGRAMA MAIS MEDICOS NESTE MUNICIPIO. PERIODO AGOSTO/2017. |
01/08/2017 |
1500 |
Detalhes
|
| 8493763 |
30000787 |
|
DESPESA EMPENHADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS QUE SERAO REALIZADOS NA FUNÇÃO DE CONDUTOR DE VEICULO SERVINDO O FMS PARA O TRANSPORTE DE EQUIPES DA ATENÇÃO BASICA DESTE MUNICÍPIO. |
01/08/2017 |
4740 |
Detalhes
|
| 8494147 |
20001078 |
|
REFERE-SE A DESPESA EMPENHADA PARA PAGAMENTO COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COMO PROFESSOR DO ENSINO INFANTIL DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. OBS: REEMPENHO DO ENSINO FUNDAMENTAL P/ O INFANTIL. |
01/08/2017 |
1067,82 |
Detalhes
|
| 8494151 |
20001079 |
|
REFERE-SE A DESPESA EMPENHADA PARA PAGAMENTO COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COMO PROFESSOR DO ENSINO INFANTIL DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. OBS: REEMPENHO DO ENSINO FUNDAMENTAL P/ O INFANTIL. |
01/08/2017 |
2135,64 |
Detalhes
|
| 8494179 |
20001080 |
DISP014-2017 |
DESPESA EMPENHADA PARA PAGAMENTO COM LOCAÇÃO DE IMÓVEL PARA FUNCIONAMENTO DO ARQUIVO MORTO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. |
01/08/2017 |
6000 |
Detalhes
|
| 8494401 |
20001081 |
|
DESPESA EMPENHADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS QUE SERÃO REALIZADOS EM INSTALAÇÃO E MANUTENÇÃO ELÉTRICA NOS DIVERSOS SETORES DA EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. |
01/08/2017 |
1500 |
Detalhes
|
| 8495177 |
20001083 |
|
DESPESA A SER EMPENHADA PARA O PAGAMENTO DE CONTRIBUIÇÃO REFERENTE AO CNM - CONFEDERAÇÃO NACIONAL DOS MUNICÍPIOS. |
01/08/2017 |
3220 |
Detalhes
|
| 8495206 |
20001084 |
|
DESPESA A SER EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE CONTRIBUIÇÃO À UPB - UNIÃO DOS PREFEITOS DA BAHIA. |
01/08/2017 |
3125 |
Detalhes
|
| 8495842 |
20001089 |
|
DESPESA EMPENHADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA CONTRATAÇÃO COMO CONDUTOR DE VEICULO SERVINDO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. |
01/08/2017 |
1200 |
Detalhes
|
| 8495845 |
20001090 |
|
DESPESA EMPENHADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA CONTRATAÇÃO COMO CONDUTOR DE VEICULO SERVINDO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. |
01/08/2017 |
1200 |
Detalhes
|
| 8495952 |
20001092 |
|
DESPESA EMPENHADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PARA CONTRATAÇÃO COMO OPERADOR DE RETROESCAVADEIRA SERVINDO A SECRETARIA MUNICIPAL MUN. OBRAS E INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICÍPIO. |
01/08/2017 |
3000 |
Detalhes
|
| 8496089 |
20001098 |
|
DESPESA EMPENHADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COM RECOLHIMENTO DE ANIMAIS SEM PROPRIETÁRIO DE GRANDE PORTE NA VIA PÚBLICA NESTE MUNICÍPIO. |
01/08/2017 |
1581 |
Detalhes
|
| 8496202 |
20001103 |
|
DESPESA EMPENHADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COM RECOLHIMENTO DE ANIMAIS SEM PROPRIETÁRIO DE GRANDE PORTE NA VIA PÚBLICA NESTE MUNICÍPIO. |
01/08/2017 |
1581 |
Detalhes
|
| 8496207 |
20001104 |
|
DESPESA EMPENHADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COM INSTALAÇÃO E MANUNTENÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA NESTE MUNICIPIO. |
01/08/2017 |
4500 |
Detalhes
|
| 8496210 |
20001105 |
|
DESPESA EMPENHADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COM INSTALAÇÃO E MANUNTENÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA NESTE MUNICIPIO. |
01/08/2017 |
4500 |
Detalhes
|
| 8496213 |
20001120 |
|
DESPESA EMPENHADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS QUE SERÃO REALIZADOS COMO ASSISTENTE SOCIAL PARA ATENDER A SEC. MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO NESTE MUNICIPIO. |
01/08/2017 |
3000 |
Detalhes
|
| 8496216 |
20001117 |
|
DESPESA EMPENHADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS QUE SERÃO REALIZADOS COMO INTERPRETE DE LIBRAS PARA ATENDER A SEC. MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO NESTE MUNICIPIO. |
01/08/2017 |
2200 |
Detalhes
|
| 8512217 |
20001112 |
|
DESPESA EMPENHADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS QUE SERÃO REALIZADOS COM MANUNTEÇÃO LIMPEZA E CONSERVAÇÃO DE BENS PÚBLICOS DA ZONA RURAL NESTE MNUNÍCIPIO. |
01/08/2017 |
1581 |
Detalhes
|
| 8512364 |
20001114 |
|
DESPESA EMPENHADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO EM FORÇA DE PNEUS QUE SERAO REALIZADOS NOS ONIBUS ESCOLARES NESTE MUNICÍPIO. NO PERIODO DA SEGUNDA QUINZENA DE AGOSTO/2017. |
01/08/2017 |
1275 |
Detalhes
|
| 8512898 |
20001118 |
|
DESPESA EMPENHADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS QUE SERÃO REALIZADOS COMO INTERPRETE DE LIBRAS PARA ATENDER A SEC. MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO NESTE MUNICIPIO. |
01/08/2017 |
1100 |
Detalhes
|
| 8512917 |
20001121 |
|
DESPESA EMPENHADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS QUE SERÃO REALIZADOS COMO ASSISTENTE SOCIAL PARA ATENDER A SEC. MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO NESTE MUNICIPIO. |
01/08/2017 |
1500 |
Detalhes
|
| 8478322 |
30000672 |
|
DESPESA EMPENHADA PARA PGTO DE AUXILIO FINANCEIRO A PACIENTE E A ACOMPANHTE SILVIA E DA SILVA NASCIMENTO EM TRATAMENTO FORA DO DOMICILIO. NO DIA 25/07/2017. |
28/07/2017 |
131,4 |
Detalhes
|
| 8478327 |
30000673 |
|
DESPESA EMPENHADA PARA PGTO DE AUXILIO FINANCEIRO A PACIENTE MENOR GIOVANNA JULIANY CORREIA SANTOS EM TRATAMENTO FORA DO DOMICILIO COM ACOMPANHANTE RESPONSAVEL. NO DIA 25/07/2017. |
28/07/2017 |
138,5 |
Detalhes
|
| 8478356 |
30000676 |
|
DESPESA EMPENHADA PARA PGTO DE AUXILIO FINANCEIRO A PACIENTE E AO ACOMPANHTE LUCIANO RIBEIRO ROSARIO JUNIOR EM TRATAMENTO FORA DO DOMICILIO. NO DIA 03/07/2017. |
28/07/2017 |
138,4 |
Detalhes
|
| 8478366 |
30000677 |
|
DESPESA EMPENHADA PARA PGTO DE AUXILIO FINANCEIRO A PACIENTE EM TRATAMENTO FORA DO DOMICILIO. NO DIA 04/07/2017. |
28/07/2017 |
69,2 |
Detalhes
|
| 8478374 |
30000678 |
|
DESPESA EMPENHADA PARA PGTO DE AUXILIO FINANCEIRO A PACIENTE EM TRATAMENTO FORA DO DOMICILIO. NO DIA 04 E 05/07/2017. |
28/07/2017 |
133,2 |
Detalhes
|
| 8478379 |
30000679 |
|
DESPESA EMPENHADA PARA PGTO DE AUXILIO FINANCEIRO A PACIENTE EM TRATAMENTO FORA DO DOMICILIO. NO DIA 10 E 11/07/2017. |
28/07/2017 |
133,2 |
Detalhes
|
| 8478385 |
30000680 |
|
DESPESA EMPENHADA PARA PGTO DE AUXILIO FINANCEIRO A PACIENTE EM TRATAMENTO FORA DO DOMICILIO. NO DIA 18/07/2017. |
28/07/2017 |
69,2 |
Detalhes
|
| 8478391 |
30000681 |
|
DESPESA EMPENHADA PARA PGTO DE AUXILIO FINANCEIRO A PACIENTE EM TRATAMENTO FORA DO DOMICILIO. NO DIA 03/07/2017. |
28/07/2017 |
62,02 |
Detalhes
|
| 8478401 |
30000683 |
|
DESPESA EMPENHADA PARA PGTO DE AUXILIO FINANCEIRO AO PACIENTE MENOR RAILSON SILVA CARNEIRO E A ACOMPANHANTE RESPONSAVEL EM TRATAMENTO FORA DO DOMICILIO. NO DIA 11 E 12/07/2017. |
28/07/2017 |
260,08 |
Detalhes
|
| 8478406 |
30000684 |
|
DESPESA EMPENHADA PARA PGTO DE AUXILIO FINANCEIRO A PACIENTE E ACOMPANHANTE MARIO CLEBER GONÇALVES EM TRATAMENTO FORA DO DOMICILIO. NO DIA 17 E 18/07/2017. |
28/07/2017 |
133,73 |
Detalhes
|
| 8478411 |
30000685 |
|
DESPESA EMPENHADA PARA PGTO DE AUXILIO FINANCEIRO AO PACIENTE MENOR JEFERSON DOS RESI MACIEL E A ACOMPANHANTE RESPONSAVEL EM TRATAMENTO FORA DO DOMICILIO. NO DIA 18 E 19/07/2017. |
28/07/2017 |
266,4 |
Detalhes
|
| 8478416 |
30000686 |
|
DESPESA EMPENHADA PARA PGTO DE AUXILIO FINANCEIRO AO PACIENTE MENOR WALLACE DA SILVA JESUS E A ACOMPANHANTE RESPONSAVEL EM TRATAMENTO FORA DO DOMICILIO. NO DIA 11 E 12/07/2017. |
28/07/2017 |
259,4 |
Detalhes
|
| 8478421 |
30000687 |
|
DESPESA EMPENHADA PARA PGTO DE AUXILIO FINANCEIRO A PACIENTE EM TRATAMENTO FORA DO DOMICILIO E A ACOMPANHANTE EDNALVA B DE S LIMA. NO PERIODO DE 03 07 E 14/07/2017. |
28/07/2017 |
200,6 |
Detalhes
|
| 8478428 |
30000688 |
|
DESPESA EMPENHADA PARA PGTO DE AUXILIO FINANCEIRO A PACIENTE EM TRATAMENTO FORA DO DOMICILIO E A ACOMPANHANTE MARIA DO CARMO NASCIMENTO. NO PERIODO DE 24/07/2017. |
28/07/2017 |
138,4 |
Detalhes
|
| 8477807 |
20000999 |
|
DESPESA EMPENHADA PARA PGTO DE DAJE REFERENTE AO REGISTRO DO CAIXA ESCOLAR NO CARTÓRIO DE REGISTRO DE IMÓVEIS E HIPOTECAS E TÍTULOS DA COMARCA DE SAÚDE DAS ESCOLAS: ESCOLA MUNICIPAL ANTONIO CARLOS MAGALHÃES E COMPLEXO MANOEL INACIO DESTE MUNICÍPIO. |
27/07/2017 |
652,24 |
Detalhes
|
| 8477944 |
20001001 |
|
REFERE-SE A DESPESA EMPENHADA PARA PAGAMENTO COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LEVAMTAMENTO DE ROTAS DO TRANSPORTE ESCOLAR DESTE MUNICIPIO. |
26/07/2017 |
635 |
Detalhes
|
| 8478678 |
20001025 |
|
DESPESA EMPENHADA PARA PGTO DE DUAS DIARIAS A CONTROLADORA INTERNA DO MUNICIPIO DE PONTO NOVO-BA COM DESTINO A SALVADOR-BA PARA PARTICIPAR DO VI MODULO DE CURSO DE FORMAÇÃO E APERFEIÇOAMENTO EM CONTROLADORIA INTERNA DE PREFEITURAS E CAMARAS MUNICIPAIS. NO PERIODO DE 05 E 06/08/2017. |
26/07/2017 |
500 |
Detalhes
|
| 8478280 |
30000664 |
|
DESPESA EMPENHADA PARA PGTO DE 01 DIARIA A MOTORISTA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE COM DESTINO A SALVADOR-BA PARA TRANSPORTAR PACIENTE EM REMOÇÃO/TRANSFERENCIA MEDICA PARA HOSPITAL DA MULHER DEVIDO A REISCINDIVA DE CIRURGIA DE HISTERECTOMIA. NO PERIODO DE 25 A 26/07/2017. |
25/07/2017 |
100 |
Detalhes
|
| 8475909 |
20000784 |
|
DESPESA EMPENHADA PARA PGTO DE DAJE REFERENTE AO REGISTRO DO CAIXA ESCOLAR NO CARTÓRIO DE REGISTRO DE IMÓVEIS E HIPOTECAS E TÍTULOS DA COMARCA DE SAÚDE DAS ESCOLAS: ESCOLA MUNICIPAL SIMÃO PEREIRA DA SILVA E. M. ALTAMIRANDO MAIA E NUCLEO ESCOLAR DE VAZEA DO POÇO DESTE MUNICÍPIO. |
24/07/2017 |
978,36 |
Detalhes
|
| 8476478 |
30000660 |
|
DESPESA EMPENHADA PARA PGTO DE 01 DIARIA A MOTORISTA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE COM DESTINO A SENHOR DO BONFIM-BA PARA PARTICIPAR DE SIMULADO PROMOVIDA PELA COORDENAÇÃO REGIONAL DO SAMU 192. NO PERIODO DE 27/07/2017. |
24/07/2017 |
50 |
Detalhes
|
| 8477001 |
20000886 |
|
DESPESA EMPENHADA PARA PGTO DE 03 DIARIAS AO PREFEITO DESTE MUNICIPIO COM DESTINO A SALVADOR-BA PARA UMA AUDIÊNCIA NA SEARB E VISITA NA UPB ASSEMBLÉIA SEAGRI SECRETARIA DE RECURSOSHÍDRICOS E DENOX PARA RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DESTE MUNICÍPIO. |
24/07/2017 |
1440 |
Detalhes
|
| 8477007 |
20000887 |
|
DESPESA PARA PGTO DE 03 DIARIAS AO SECRETÁRIO DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICIPIO COM DESTINO A SALVADOR-BA PARA ACOMPANHAR O PREFEITO EM UMA AUDIÊNCIA NA SEARB E VISITA NA UPB ASSEMBLÉIA SEAGRI SECRETARIA DE RECURSOSHÍDRICOS E DENOX PARA RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE. |
24/07/2017 |
750 |
Detalhes
|
| 8481560 |
20001035 |
|
REFERE-SE A DESPESA EMPENHADA PARA PAGAMENTO COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COMO PROFESORA DA BALÉ DO ENSINO INFANTIL DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. |
24/07/2017 |
1874 |
Detalhes
|
| 8481589 |
20001036 |
|
REFERE-SE A DESPESA EMPENHADA PARA PAGAMENTO COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COMO PROFESORA DA BALÉ DO ENSINO INFANTIL DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. |
24/07/2017 |
234,25 |
Detalhes
|
| 8475819 |
20000783 |
|
REFERE-SE A DESPESA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE 02 ( DUAS) DIARIAS PARA A COORDENADORA PEDAGÓGICA COM DESTINO A FEIRA DE SANTANA COM A FINALIDADE DE PARTICIPAR DO SEMINARIO DE FORMAÇÃO DE CONSELHEIROS MUNICIPAIS DE EDUCAÇÃO. NOS DIAS 24 E 25 DE JULHO DE 2017. |
21/07/2017 |
360 |
Detalhes
|
| 8477936 |
20001000 |
PP032-2017 |
REFERE-SE A DESPESA EMPENHADA PARA PAGAMENTO COM AQUISIÇÃO DE LIVROS DIDATICOS DESTINADOS A ATENDER AOS ALUNOS E PROFESSORES DO 1º 2º E 5º ANO DO ENSINO INFANTIL E FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO. |
21/07/2017 |
132712,5 |
Detalhes
|
| 8478302 |
30000668 |
|
DESPESA EMPENHADA PARA PGTO DE 01 DIARIA A MOTORISTA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE COM DESTINO A SALVADOR-BA PARA TRANSPORTAR PACIENTES PARA REALIZAÇÃO DE EXAMES E CONSULTAS MEDICAS ESPECIALIZADAS EM CLINICAS E HOSPITAIS NA CIDADE DE SALVADOR/BA NO PERIODO DE 22/07/2017. |
21/07/2017 |
100 |
Detalhes
|
| 8478142 |
20001009 |
|
DESPESA EMPENHADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS QUE SERÃO REALIZADOS COM MANUTENÇÃO E AMPLIAÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA NESTE MUNICÍPIO. |
20/07/2017 |
2342,5 |
Detalhes
|
| 8475200 |
30000654 |
|
DESPESA EMPENHADA PARA PGTO DE 03 DIARIAS A TECNICO DE ENFERMAGEM DESTE MUNICIPIO COM DESTINO A RECIFE-PE PARA ACOMPANHAMENTO EM TRANSFERENCIA MEDICA DE URGENCIA PARA CIRURGIA CARDIACA EM PACIENTE DESTE MUNICIPIO. NO PERIODO DE 19 A 21/07/2017. |
19/07/2017 |
600 |
Detalhes
|
| 8475205 |
30000655 |
|
DESPESA EMPENHADA PARA PGTO DE 03 DIARIAS A MOTORISTA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE COM DESTINO A RECIFE-PE PARA ACOMPANHAMENTO EM TRANSFERENCIA MEDICA DE URGENCIA PARA CIRURGIA CARDIACA EM PACIENTE DESTE MUNICIPIO. NO PERIODO DE 19 A 21/07/2017. |
19/07/2017 |
600 |
Detalhes
|
| 8478673 |
20001024 |
|
DESPESA EMPENHADA PARA PGTO DE 02 (DUAS) DIARIAS AO SECRETARIO MUNICIPAL DE ARICULTURA COM DESTINO A JACOBINA-BA EM BUSCA DE AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS PARA AMNUTENÇÃO DOS POCOS ARTESIANOS DESTE MUNICIPIO. NO PERIODO DE 19 A 20/07/2017. |
19/07/2017 |
230 |
Detalhes
|
| 8475028 |
30000650 |
|
DESPESA EMPENHADA PARA PGTO DE 01 DIARIA A MOTORISTA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE COM DESTINO A SALVADOR-BA PARA TRANSPORTAR PACIENTES PARA REALIZAÇÃO DE EXAMES E CONSULTAS MEDICAS ESPECIALIZADAS. NO PERIODO DE 20/07/2017. |
18/07/2017 |
100 |
Detalhes
|
| 8478312 |
30000670 |
|
DESPESA EMPENHADA PARA PGTO DE 01 DIARIA A MOTORISTA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE COM DESTINO A SALVADOR-BA PARA TRANSPORTAR PACIENTE QUE RECEBEU ALTA DO HOSPITAL DE REFERENCIA EM SSA/BA ONDE REALIZOU PROCEDIMENTO CIRURGICO PARA SUA RESIDENCIA. NO PERIODO DE 18/07/2017. |
18/07/2017 |
100 |
Detalhes
|
| 8486269 |
20001064 |
|
REFERE-SE A DESPESA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE 02 (DUAS) DIARIAS PARA A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO COM DESTINO A SALVADOR/BA PARA TRATAR DE ASSUNTOS REFERENTE AO PROGRAMA TOPA-PROGRAMA QUE TEM O COMPROMISSO DE ELEVAR A QUALIDADE DO ENSINO APRENDIZAGEM NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO ESTADO DA BAHIA COM A COORDENADORA FRANCISCA ELENIR ALVES. |
18/07/2017 |
500 |
Detalhes
|
| 8476464 |
30000658 |
|
DESPESA EMPENHADA PARA PGTO DE 01 DIARIA A MOTORISTA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE COM DESTINO A SENHOR DO BONFIM-BA PARA PARTICIPAR DE SIMULADO PROMOVIDA PELA COORDENAÇÃO REGIONAL DO SAMU 192. NO PERIODO DE 19/07/2017. |
17/07/2017 |
50 |
Detalhes
|
| 8476472 |
30000659 |
|
DESPESA EMPENHADA PARA PGTO DE 01 DIARIA A MOTORISTA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE COM DESTINO A SENHOR DO BONFIM-BA PARA PARTICIPAR DE SIMULADO PROMOVIDA PELA COORDENAÇÃO REGIONAL DO SAMU 192. NO PERIODO DE 18/07/2017. |
17/07/2017 |
50 |
Detalhes
|
| 8477777 |
20000996 |
PP032-2017 |
DESEPESA EMPENHADA PARA PAGAMENTO COM AQUSIÇÃO DE MATERIAL PARA SERVI A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO CONFORME APOSTILAMENTO Nº 01/2017 DO CONTRATO 384/2017. |
17/07/2017 |
132712,5 |
Detalhes
|
| 8478118 |
20001006 |
|
DESPESA EMPENHADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS QUE SERÃO REALIZADOS COMO AUXILIAR ADMINISTRATIVO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. |
17/07/2017 |
2342,5 |
Detalhes
|
| 8478707 |
20001029 |
|
DESPESA EMPENHADA PARA PGTO DE 02 DIARIAS AO CHEFE DE GABINETE DESTE MUNICIPIO COM DESTINO A SALVADOR-BA PARA RESOLVER ASSUNTOS RELACIONADOS A ESTE MUNICIPIO NA UPB E CERB. NO PERIODO DE 17 E 18/07/2017. |
17/07/2017 |
200 |
Detalhes
|
| 8485466 |
20001060 |
|
REFERE-SE DESPESA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE 02(DUAS) DIARIAS PARA A VICE-PREFEITA COM DESTINO A SALVADOR COM A FINALIDADE DE PARTICIPAR DE AUDIENCIA NO GABINETE DO DEPUTADO FEDERAL FELIX MENDONÇA JUNIOR PARA RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO. |
14/07/2017 |
960 |
Detalhes
|
| 8474090 |
40000133 |
|
DESPESA EMPENHADA PARA PGTO DE 03(TRÊS) DIARIAS A SECRETÁRIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO COM DESTINO A SALVADOR-BA PARA PARTICIPAR DA REUNIÃO DO COEGEMAS-COLEGIADO ESTADUAL DE GESTORES MUNICIPAIS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL NO DIA 17/07 NA UNIÃO DOS PREFEITOS DA BAHIA - CAB - CONFINAMENTO 2018 REUNIÕES CID PROGRAMA PRIMEIRA INFÂNCIA/CRIANÇA FELIZ ORÇAMENTO FINANCIAMENTO PLANEJAMENTO E CONTROLE NO SISTEMA ÚNICO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SUAS. |
13/07/2017 |
750 |
Detalhes
|
| 8476454 |
30000656 |
|
DESPESA EMPENHADA PARA PGTO DE 01 DIARIA A MOTORISTA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE COM DESTINO A SENHOR DO BONFIM-BA PARA PARTICIPAR DE SIMULADO PROMOVIDA PELA COORDENAÇÃO REGIONAL DO SAMU 192. NO PERIODO DE 14/07/2017. |
12/07/2017 |
50 |
Detalhes
|
| 8476459 |
30000657 |
|
DESPESA EMPENHADA PARA PGTO DE 01 DIARIA A MOTORISTA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE COM DESTINO A SENHOR DO BONFIM-BA PARA PARTICIPAR DE SIMULADO PROMOVIDA PELA COORDENAÇÃO REGIONAL DO SAMU 192. NO PERIODO DE 13/07/2017. |
12/07/2017 |
50 |
Detalhes
|
| 8478702 |
20001028 |
|
REFERE-SE A DESPESA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE 02(DUAS) DIARIAS PARA O MOTORISTA COM DESTINO A SALVADOR COM A FINALIDADE DE LEVAR PACIENTE PARA FAZER EXAMES E CONSULTAS MEDICAS ESPECIALIZADAS NO DIA 12 E 13 DE JULHO DE 2017. |
12/07/2017 |
200 |
Detalhes
|
| 8474137 |
30000643 |
|
DESPESA EMPENHADA PARA PGTO DE 03 DIARIAS A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE COM DESTINO A SALVADOR-BA PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DA SECRETARIA DE SAUDE JUNTO A SESAB E PARTICIPAR DO I CONGRESSO NACIONAL DE SAUDE E ATENÇÃO DOMICILIAR. NO PERIODO DE 12 A 14/07/2017. |
11/07/2017 |
750 |
Detalhes
|
| 8475020 |
30000649 |
|
DESPESA EMPENHADA PARA PGTO DE 01 DIARIA A MOTORISTA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE COM DESTINO A JUAZEIRO-BA PARA TRANSPORTAR PACIENTES EM TRANSFERENCIA MEDICA DO HOSPITAL MUNICIPAL NA SEDE PARA HOSPITAIS NA REGIÃO DO VALE SÃO FRANCISCO. NO PERIODO DE 11/07/2017. |
11/07/2017 |
50 |
Detalhes
|
| 8478685 |
20001026 |
|
DESPESA EMPENHADA PARA PGTO DE 01 (UMA) DIÁRIAS A CHEFE DE DIVISÃO DE COMPRAS DESTE MUNICIPIO COM DESTINO A FEIRA DE SANTANA-BA PARA FAZER ORÇAMENTOS PARA CONFECÇÃOO DE PROCESSOS ADMINISTRATIVOS DA PREFEITURA DE PONTO NOVO NO PERIODO DE 11 DE JULHO DE 2017. |
11/07/2017 |
100 |
Detalhes
|
| 8478297 |
30000667 |
|
DESPESA EMPENHADA PARA PGTO DE 02 DIARIAS A MOTORISTA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE COM DESTINO A JUAZEIRO-BA PARA TRANSPORTAR PACIENTES EM TRANSFERENCIA MEDICA DO HOSPITAL MUNICIPAL PARA HOSPITAL NA REGIÃO DO VALE SÃO FRANCISCO. NO PERIODO DE 10 E 11/07/2017. |
10/07/2017 |
100 |
Detalhes
|
| 8478695 |
20001027 |
|
DESPESA EMPENHADA PARA PGTO DE DUAS DIARIAS A MOTORISTA DESTE MUNICIPIO COM DESTINO A SALAVADOR-BA NO DIA 10/07/2017 COM A FINALIDADE DE LEVAR PACIENTE PARA FAZER EXAMES EM CLINICA ESPECIALIZADA E NO DIA 11/07/2017 COM O DESTINO DE FEITA DE SANTANA-BA CONDUZIR A CHEFE DE DIVISÃO DE COMPRAS A SERVIÇOS DESTE MUNICIPIO. |
10/07/2017 |
200 |
Detalhes
|
| 8478292 |
30000666 |
|
DESPESA EMPENHADA PARA PGTO DE 01 DIARIA A MOTORISTA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE COM DESTINO A JUAZEIRO-BA PARA REMOÇÃO/TRANSFERENCIA MEDICA DE PACIENTE ATRAVES DO SISTEMA DE REGULAÇÃO REDE-PEBA. NO PERIODO DE 09/07/2017. |
09/07/2017 |
50 |
Detalhes
|
| 8469537 |
30000640 |
|
DESPESA EMPENHADA PARA PGTO DE 01 DIARIA A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE COM DESTINO A JUAZEIRO-BA PARA VISITA A CENTRAL DE REGULAÇÃO DA REDE PEBA. NO PERIODO DE 07/07/2017. |
07/07/2017 |
250 |
Detalhes
|
| 8472470 |
20000770 |
|
DESEPESA EMPENHADA PARA PAGAMENTO COM A LOCAÇÃO DO MOTOR QUE LEVA ÁGUA AO CARRO PIPA QUE TRANSPORTA ÁGUA PARA REGAR AS PLANTAS NOS JARDINS MUNICIPAIS NESTE MUNICIPIO. |
07/07/2017 |
600 |
Detalhes
|
| 8478215 |
20001013 |
TP006-2017 |
REFERE-SE A DESPESA EMPENHADA PARA PAGAMENTO COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE ENGENHARIA E CONSTRUÇÃO CIVIL PARA REALIZAÇÃO DE OBRAS DE PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPIPEDO DE RUAS COM DRENAGEM SUPERFICIAL E CONTRUÇÃO DE PRACA NA SEDE DESTE MUNICIPIO. |
07/07/2017 |
180000 |
Detalhes
|
| 8478712 |
30000693 |
INEX012-2017-02 |
DESPESA EMPENHADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS QUE SERAO REALIZADOS NA FUNÇÃO DE COORDENADORA DA VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA - VIEP NESTE MUNICIPIO. |
07/07/2017 |
19200 |
Detalhes
|
| 8478722 |
30000694 |
INEX012-2017-05 |
DESPESA EMPENHADA ARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS QUE SERAO REALIZADOS NA FUNÇÃO DE ENFERMEIRO PLANTONISTA NO HOSPITAL DESTE MUNICIPIO. |
07/07/2017 |
4740 |
Detalhes
|
| 8478730 |
30000695 |
INEX012-2017-05 |
DESPESA EMPENHADA ARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS QUE SERAO REALIZADOS NA FUNÇÃO DE ENFERMEIRO PLANTONISTA NO HOSPITAL DESTE MUNICIPIO. |
07/07/2017 |
4740 |
Detalhes
|
| 8478733 |
30000696 |
INEX012-2017-06 |
DESPESA EMPENHADA ARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS QUE SERAO REALIZADOS NA FUNÇÃO DE ENFERMEIRO PLANTONISTA NO HOSPITAL DESTE MUNICIPIO. |
07/07/2017 |
4740 |
Detalhes
|
| 8478741 |
30000697 |
INEX012-2017-06 |
DESPESA EMPENHADA ARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS QUE SERAO REALIZADOS NA FUNÇÃO DE ENFERMEIRO PLANTONISTA NO HOSPITAL DESTE MUNICIPIO. |
07/07/2017 |
4740 |
Detalhes
|
| 8478744 |
30000698 |
INEX012-2017-07 |
DESPESA EMPENHADA ARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS QUE SERAO REALIZADOS NA FUNÇÃO DE ENFERMEIRO PLANTONISTA NO HOSPITAL DESTE MUNICIPIO. |
07/07/2017 |
4740 |
Detalhes
|
| 8478755 |
30000699 |
INEX012-2017-07 |
DESPESA EMPENHADA ARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS QUE SERAO REALIZADOS NA FUNÇÃO DE ENFERMEIRO PLANTONISTA NO HOSPITAL DESTE MUNICIPIO. |
07/07/2017 |
4740 |
Detalhes
|
| 8478758 |
30000700 |
INEX012-2017-04 |
DESPESA EMPENHADA ARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS QUE SERAO REALIZADOS NA FUNÇÃO DE ENFERMEIRO PLANTONISTA NO HOSPITAL DESTE MUNICIPIO. |
07/07/2017 |
4740 |
Detalhes
|
| 8478767 |
30000701 |
INEX012-2017-04 |
DESPESA EMPENHADA ARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS QUE SERAO REALIZADOS NA FUNÇÃO DE ENFERMEIRO PLANTONISTA NO HOSPITAL DESTE MUNICIPIO. |
07/07/2017 |
4740 |
Detalhes
|
| 8478770 |
30000702 |
INEX012-2017-03 |
DESPESA EMPENHADA ARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS QUE SERAO REALIZADOS NA FUNÇÃO DE ENFERMEIRO PLANTONISTA NO HOSPITAL DESTE MUNICIPIO. |
07/07/2017 |
4740 |
Detalhes
|
| 8478779 |
30000703 |
INEX012-2017-03 |
DESPESA EMPENHADA ARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS QUE SERAO REALIZADOS NA FUNÇÃO DE ENFERMEIRO PLANTONISTA NO HOSPITAL DESTE MUNICIPIO. |
07/07/2017 |
4740 |
Detalhes
|
| 8481192 |
30000740 |
INEX012-2017-01 |
DESPESA EMPENHADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS QUE SERAO REALIZADOS NA ARES DE MEDICINA COM ATENDIMENTO AMBULATORIAL COM A FUNÇÃO DE CARDIOLOGIA NESTE MUNICIPIO. |
07/07/2017 |
2000 |
Detalhes
|
| 8481202 |
30000741 |
INEX012-2017-01 |
DESPESA EMPENHADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS QUE SERAO REALIZADOS NA ARES DE MEDICINA COM ATENDIMENTO AMBULATORIAL COM A FUNÇÃO DE CARDIOLOGIA NESTE MUNICIPIO. |
07/07/2017 |
10000 |
Detalhes
|
| 8478134 |
20001008 |
CC006-2017 |
REFERE-SE A DESPESA EMPENHADA PARA PAGAMENTO COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COM A DISTRIBUIÇÃO DE PUBLICIDADE A VEICULOS E DEMAIS MEIO DE DIVULGAÇÃO DE PEÇAS PUBLICITÁRIAS CRIADAS PELA EQUIPE DE COMUNICAÇÃO DESTE MUNICIPIO ALUSIVAS A SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA DESTA ADMINISTRAÇÃO. |
06/07/2017 |
72199,98 |
Detalhes
|
| 8474934 |
30000646 |
|
DESPESA EMPENHADA PARA PGTO DE DUAS DIARIAS A ENFERMEIRA DESTE MUNICIPIO COM DESTINO A SENHOR DO BONFIM-BA PARA PARTICIPAR DE CAPACITAÇÃO/OFICINA VISANDO O FORTALECIMENTO DAS AÇÕES DO PCT. NO PERIODO DE 05 E 06/07/2017. |
05/07/2017 |
100 |
Detalhes
|
| 8466823 |
20000758 |
|
REFERE-SE A DESPESA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE 02(DUAS) DIARIAS PARA O MOTORISTA COM DESTINO A SALVADOR COM A FINALIDADE DE LEVAR PACIENTE PARA FAZER CIRURGIA NO DIA 04 E 05 DE JULHO DE 2017. |
04/07/2017 |
200 |
Detalhes
|
| 8466997 |
20000759 |
|
REFERE-SE A DESPESA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE 02(DUAS) DIARIA PARA O SECRETARIO DE ARICULTURA COM DESTINO A SALVADOR COM A FINALIDADE DE PARTICIPAR DE REUNIÃO COM A SEAGRI (SECRETARIA DE AGRICULTURA DO ESTADO DA BAHIA) E CERB (COMPANHIA DE ENEGENHARIA AMBIENTAL E RECURSOS HIDRICOS DA BAHIA) PRA TRATAR DE ASSUNTOS DO MUNICIPIO NOS DIAS 05 E 06 DE JUNHO DE 2017. |
04/07/2017 |
500 |
Detalhes
|
| 8478638 |
30000690 |
|
DESPESA EMPENHADA PARA PGTO DE 03 DIARIAS A MOTORISTA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE COM DESTINO A JUAZEIRO-BA PARA REMOÇÃO/TRANSFERENCIA MEDICA DE URGENCIA DE PACIENTES ATRAVES DO SISTEMA DE REGULAÇÃO REDE-PEBA. NO PERIODO DE 04 12 E 20/07/2017. |
04/07/2017 |
150 |
Detalhes
|
| 8480277 |
30000705 |
|
DESPESA EMPENHADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS QUE SERAO REALIZADOS NA FUNÇÃO DE TECNICO DE ENFERMAGEM NO SAMU NESTE MUNICIPIO. |
04/07/2017 |
4440 |
Detalhes
|
| 8480295 |
30000706 |
|
DESPESA EMPENHADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS QUE SERAO REALIZADOS NA FUNÇÃO DE TECNICO DE ENFERMAGEM NO HOSPITAL MUNICIPAL. |
04/07/2017 |
4440 |
Detalhes
|
| 8480438 |
30000707 |
|
DESPESA EMPENHADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS QUE SERAO REALIZADOS NA FUNÇÃO DE TECNICO ENFERMAGEM NO HOSPITAL DESTE MUNCIIPIO. |
04/07/2017 |
4440 |
Detalhes
|
| 8480441 |
30000708 |
|
DESPESA EMPENHADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS QUE SERAO REALIZADOS NA FUNÇÃO DE TECNICO DE ENFERMAGEMNO HOSPITAL NESTE MUNICIPIO. |
04/07/2017 |
4440 |
Detalhes
|
| 8480449 |
30000709 |
|
DESPESA EMPENHADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS QUE SERAO REALIZADOS NA FUNÇÃO DE TECNICO DE ENFERMAGEM NO HOSPITAL MUNICIPAL. |
04/07/2017 |
2960 |
Detalhes
|
| 8480452 |
30000710 |
|
DESPESA EMPENHADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS QUE SERAO REALIZADOS NA FUNÇÃO DE TECNICO DE ENFERMAGEM NO HOSPITAL MUNICIPAL. |
04/07/2017 |
2960 |
Detalhes
|
| 8480457 |
30000711 |
|
DESPESA EMPENHADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS QUE SERAO REALIZADOS NA FUNÇÃO DE RECEPCIONISTA NO HOSPITAL NESTE MUNICIPIO. |
04/07/2017 |
2960 |
Detalhes
|
| 8480460 |
30000712 |
|
DESPESA EMPENHADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS QUE SERAO REALIZADOS NA FUNÇÃO DE RECEPCIONISTA NO HOSPITAL NESTE MUNICIPIO. |
04/07/2017 |
2960 |
Detalhes
|
| 8480463 |
30000713 |
|
DESPESA EMPENHADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS QUE SERAO REALIZADOS NA FUNÇÃO DE TECNICO DE ENFERMAGEM NO HOSPITAL NESTE MUNICIPIO. |
04/07/2017 |
2960 |
Detalhes
|
| 8480466 |
30000714 |
|
DESPESA EMPENHADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS QUE SERAO REALIZADOS NA FUNÇÃO DE TECNICO DE ENFERMAGEM NO HOSPITAL MUNICIPAL. |
04/07/2017 |
2960 |
Detalhes
|
| 8480469 |
30000715 |
|
DESPESA EMPENHADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS QUE SERAO REALIZADOS NA FUNÇÃO DE CONDUTOR DE VEICULOS EM REGIME DE PLANTOES NO HOSPITAL NESTE MUNICIPIO. |
04/07/2017 |
2960 |
Detalhes
|
| 8480472 |
30000716 |
|
DESPESA EMPENHADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS QUE SERAO REALIZADOS NA FUNÇÃO DE AUXILIAR DE COZINHA NO HOSPITAL NESTE MUNICIPIO. |
04/07/2017 |
2860 |
Detalhes
|
| 8480475 |
30000717 |
|
DESPESA EMPENHADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS QUE SERAO REALIZADOS NA FUNÇÃO DE AGENTE DE PORTARIA NO HOSPITAL NESTE MUNICIPIO. |
04/07/2017 |
2000 |
Detalhes
|
| 8480478 |
30000718 |
|
DESPESA EMPENHADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS QUE SERAO REALIZADOS NA FUNÇÃO DE TECNICO EM RADIOLOGIA NO HOSPITAL NESTE MUNICIPIO. |
04/07/2017 |
2000 |
Detalhes
|
| 8480481 |
30000719 |
|
DESPESA EMPENHADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS QUE SERAO REALIZADOS NA FUNÇÃO DE TECNICO DE ENFERMAGEM NO HOSPITAL DESTE MUNICIPIO. |
04/07/2017 |
2000 |
Detalhes
|
| 8480484 |
30000720 |
|
DESPESA EMPENHADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS QUE SERAO REALIZADOS NA FUNÇÃO DE AUXILIAR DE LIMPEZA NO HOSPITAL NESTE MUNICIPIO. |
04/07/2017 |
2000 |
Detalhes
|
| 8480487 |
30000721 |
|
DESPESA EMPENHADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS QUE SERAO REALIZADOS NA FUNÇÃO DE TECNICO DE ENFERMAGEM NO HOSPITAL NESTE MUNICIPIO. |
04/07/2017 |
2000 |
Detalhes
|
| 8480490 |
30000722 |
|
DESPESA EMPENHADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS QUE SERAO REALIZADOS NA FUNÇÃO DE AUXILIAR ADMINISTRATIVO NA CENTRAL DE MARCAÇÃO DE EXAMES E SECRETARIA DE SAUDE NESTE MUNICIPIO. |
04/07/2017 |
2000 |
Detalhes
|
| 8480493 |
30000723 |
|
DESPESA EMPENHADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS QUE SERAO REALIZADOS NA FUNÇÃO DE TECNICO DE ENFERMAGEM NO HOSPITAL NESTE MUNICIPIO. |
04/07/2017 |
2000 |
Detalhes
|
| 8480496 |
30000724 |
|
DESPESA EMPENHADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS QUE SERAO REALIZADOS NA FUNÇÃO DE AUXILIAR DE LIMPEZA NO HOSPITAL NESTE MUNICIPIO. |
04/07/2017 |
2000 |
Detalhes
|
| 8480499 |
30000725 |
|
DESPESA EMPENHADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS QUE SERAO REALIZADOS NA FUNÇÃO DE AUXILIAR DE LIMPEZA NO HOSPITAL NESTE MUNICIPIO. |
04/07/2017 |
2000 |
Detalhes
|
| 8480502 |
30000726 |
|
DESPESA EMPENHADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS QUE SERAO REALIZADOS NA FUNÇÃO DE DIGITADOR NA SECRETARIA DE SAUDE NESTE MUNICIPIO. |
04/07/2017 |
2000 |
Detalhes
|
| 8480505 |
30000727 |
|
DESPESA EMPENHADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS QUE SERAO REALIZADOS NA FUNÇÃO DE AUXILIAR DE LIMPEZA NA SECRETARIA DE SAUDE NESTE MUNICIPIO. |
04/07/2017 |
2000 |
Detalhes
|
| 8480509 |
30000728 |
|
DESPESA EMPENHADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS QUE SERAO REALIZADOS NA FUNÇAO DE TECNICA DE ECG NO HOSPITAL DESTE MUNICIPIO. |
04/07/2017 |
2000 |
Detalhes
|
| 8480515 |
30000729 |
|
REFERE-SE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COMO CONDUTOR DE VEICULO EM REGIME DE PLANTÕES PARA O SERVIÇO MÓVEL DE URGENCIA -SAMU. |
04/07/2017 |
5850 |
Detalhes
|
| 8480518 |
30000730 |
|
DESPESA EMPENHADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS QUE SERAO REALIZADOS NA FUNÇÃO DE AUXILIAR DE LIMPEZA NO CAPS NESTE MUNICIPIO. |
04/07/2017 |
2811 |
Detalhes
|
| 8480521 |
30000731 |
|
DESPESA EMPENHADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS QUE SERAO REALIZADOS NA FUNÇÃO DE ATENDENTE DE FARMACIA NO CAF NESTE MUNICIPIO. |
04/07/2017 |
2811 |
Detalhes
|
| 8480524 |
30000732 |
|
DESPESA EMPENHADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS QUE SERAO REALIZADOS NA FUNÇÃO DE AUXILIAR ADMINISTRATIVO DO CAPS NESTE MUNICIPIO. |
04/07/2017 |
2811 |
Detalhes
|
| 8480527 |
30000733 |
|
DESPESA EMPENHADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS QUE SERAO REALIZADOS NA FUNÇÃO ATENDENTE DE FARMACIA NO PSF DE NOVA REPRESA NESTE MUNICIPIO. |
04/07/2017 |
2811 |
Detalhes
|
| 8480530 |
30000734 |
|
DESPESA EMPENHADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS QUE SERAO REALIZADOS NA FUNÇÃO TECNICO DE ENFERMAGEM NO PSF DO CONTORNO NESTE MUNICIPIO. |
04/07/2017 |
2000 |
Detalhes
|
| 8480534 |
30000735 |
|
DESPESA EMPENHADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA FUNÇÃO TECNICO DE ENFERMAGEM NO PSF DE QUINTINO MACIEL NESTE MUNICIPIO. |
04/07/2017 |
3373,2 |
Detalhes
|
| 8480539 |
30000736 |
|
DESPESA EMPENHADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TECNICO DE ENFERMAGEM QUE SERAO REALIZADOS NO PSF DE MAMOTA NESTE MUNICIPIO. |
04/07/2017 |
2000 |
Detalhes
|
| 8480542 |
30000737 |
|
DESPESA EMPENHADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS QUE SERAO REALIZADOS NA FUNÇÃO DE AUXILIAR DE LIMPEZA NO PSF DE QUINTINO NESTE MUNICIPIO. |
04/07/2017 |
2000 |
Detalhes
|
| 8480545 |
30000738 |
|
DESPESA EMPENHADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS QUE SERAO REALIZADOS NA FUNÇÃO RECEPCIONISTA NO PSF DE BARRACAS NESTE MUNICIPIO. |
04/07/2017 |
2000 |
Detalhes
|
| 8480548 |
30000739 |
|
DESPESA EMPENHADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS QUE SERAO REALIZADOS NA FUNÇÃO TECNICO DE ENFERMAGEM NO PSF DE NOVA REPRESA NESTE MUNICIPIO. |
04/07/2017 |
1200 |
Detalhes
|
| 8472513 |
20000771 |
|
REFERE-SE A DESPESA EMPENHADA PARA PAGAMENTO COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. |
03/07/2017 |
3500 |
Detalhes
|
| 8475011 |
30000648 |
|
DESPESA EMPENHADA PARA PGTO DE 05IARIAS A MOTORISTA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE COM DESTINO A SALVADOR-BA PARA TRANSPORTAR PACIENTES PARA REALIZAÇÃO DE EXAMES E CONSULTAS MEDICAS ESPECIALIZADAS. NO PERIODO DE 03 06 08 10 E 13/07/2017. |
03/07/2017 |
500 |
Detalhes
|
| 8476227 |
20000785 |
|
REFERE-SE A DESPESA EMPENHADA PARA PAGAMENTO COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COMO PROFESSOR DE ENSINO FUNDAMENTAL DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. |
03/07/2017 |
2135,64 |
Detalhes
|
| 8476244 |
20000786 |
|
REFERE-SE A DESPESA EMPENHADA PARA PAGAMENTO COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COMO PROFESSOR DE ENSINO FUNDAMENTAL DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. |
03/07/2017 |
1067,82 |
Detalhes
|
| 8476250 |
20000787 |
|
REFERE-SE A DESPESA EMPENHADA PARA PAGAMENTO COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COMO PROFESSOR DE ENSINO INFANTIL DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. |
03/07/2017 |
1067,82 |
Detalhes
|
| 8476255 |
20000788 |
|
REFERE-SE A DESPESA EMPENHADA PARA PAGAMENTO COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COMO PROFESSOR DE ENSINO INFANTIL DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. |
03/07/2017 |
2135,64 |
Detalhes
|
| 8476259 |
20000789 |
|
REFERE-SE A DESPESA EMPENHADA PARA PAGAMENTO COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COMO PROFESSOR DE ENSINO INFANTIL DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. |
03/07/2017 |
1067,82 |
Detalhes
|
| 8476265 |
20000790 |
|
REFERE-SE A DESPESA EMPENHADA PARA PAGAMENTO COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COMO PROFESSOR DE ENSINO INFANTIL DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. |
03/07/2017 |
2135,64 |
Detalhes
|
| 8476268 |
20000791 |
|
REFERE-SE A DESPESA EMPENHADA PARA PAGAMENTO COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COMO PROFESSOR DE ENSINO FUNDAMENTAL DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. |
03/07/2017 |
2135,64 |
Detalhes
|
| 8476272 |
20000792 |
|
REFERE-SE A DESPESA EMPENHADA PARA PAGAMENTO COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COMO PROFESSOR DE ENSINO FUNDAMENTAL DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. |
03/07/2017 |
1067,82 |
Detalhes
|
| 8476278 |
20000793 |
|
REFERE-SE A DESPESA EMPENHADA PARA PAGAMENTO COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COMO PROFESSOR DE ENSINO INFANTIL DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. |
03/07/2017 |
2135,82 |
Detalhes
|
| 8476282 |
20000794 |
|
REFERE-SE A DESPESA EMPENHADA PARA PAGAMENTO COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COMO PROFESSOR DE ENSINO INFANTIL DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. |
03/07/2017 |
1067,82 |
Detalhes
|
| 8476288 |
20000795 |
|
REFERE-SE A DESPESA EMPENHADA PARA PAGAMENTO COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COMO PROFESSOR DE ENSINO INFANTIL DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. |
03/07/2017 |
1067,82 |
Detalhes
|
| 8476291 |
20000796 |
|
REFERE-SE A DESPESA EMPENHADA PARA PAGAMENTO COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COMO PROFESSOR DE ENSINO INFANTIL DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. |
03/07/2017 |
2135,64 |
Detalhes
|
| 8476295 |
20000797 |
|
REFERE-SE A DESPESA EMPENHADA PARA PAGAMENTO COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COMO PROFESSOR DE ENSINO INFANTIL DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. |
03/07/2017 |
1067,82 |
Detalhes
|
| 8476301 |
20000798 |
|
REFERE-SE A DESPESA EMPENHADA PARA PAGAMENTO COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COMO PROFESSOR DE ENSINO INFANTIL DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. |
03/07/2017 |
2135,64 |
Detalhes
|
| 8476304 |
20000799 |
|
REFERE-SE A DESPESA EMPENHADA PARA PAGAMENTO COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COMO PROFESSOR DE ENSINO FUNDAMENTAL DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. |
03/07/2017 |
2135,64 |
Detalhes
|
| 8476307 |
20000800 |
|
REFERE-SE A DESPESA EMPENHADA PARA PAGAMENTO COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COMO PROFESSOR DE ENSINO FUNDAMENTAL DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. |
03/07/2017 |
1067,82 |
Detalhes
|
| 8476317 |
20000801 |
|
REFERE-SE A DESPESA EMPENHADA PARA PAGAMENTO COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COMO PROFESSOR DE ENSINO INFANTIL DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. |
03/07/2017 |
1067,82 |
Detalhes
|
| 8476321 |
20000802 |
|
REFERE-SE A DESPESA EMPENHADA PARA PAGAMENTO COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COMO PROFESSOR DE ENSINO INFANTIL DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. |
03/07/2017 |
2135,64 |
Detalhes
|
| 8476324 |
20000803 |
|
REFERE-SE A DESPESA EMPENHADA PARA PAGAMENTO COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COMO PROFESSOR DE ENSINO FUNDAMENTAL DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. |
03/07/2017 |
2135,64 |
Detalhes
|
| 8476327 |
20000804 |
|
REFERE-SE A DESPESA EMPENHADA PARA PAGAMENTO COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COMO PROFESSOR DE ENSINO FUNDAMENTAL DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. |
03/07/2017 |
1067,82 |
Detalhes
|
| 8476333 |
20000805 |
|
REFERE-SE A DESPESA EMPENHADA PARA PAGAMENTO COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COMO PROFESSOR DE ENSINO FUNDAMENTAL DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. |
03/07/2017 |
1067,82 |
Detalhes
|
| 8476336 |
20000806 |
|
REFERE-SE A DESPESA EMPENHADA PARA PAGAMENTO COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COMO PROFESSOR DE ENSINO FUNDAMENTAL DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. |
03/07/2017 |
2135,64 |
Detalhes
|
| 8476341 |
20000807 |
|
REFERE-SE A DESPESA EMPENHADA PARA PAGAMENTO COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COMO PROFESSOR DE ENSINO FUNDAMENTAL DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. |
03/07/2017 |
1067,82 |
Detalhes
|
| 8476347 |
20000808 |
|
REFERE-SE A DESPESA EMPENHADA PARA PAGAMENTO COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COMO PROFESSOR DE ENSINO FUNDAMENTAL DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. |
03/07/2017 |
2135,64 |
Detalhes
|
| 8476350 |
20000809 |
|
REFERE-SE A DESPESA EMPENHADA PARA PAGAMENTO COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COMO PROFESSOR DE ENSINO FUNDAMENTAL DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. |
03/07/2017 |
1067,82 |
Detalhes
|
| 8476354 |
20000810 |
|
REFERE-SE A DESPESA EMPENHADA PARA PAGAMENTO COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COMO PROFESSOR DE ENSINO FUNDAMENTAL DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. |
03/07/2017 |
2135,64 |
Detalhes
|
| 8476358 |
20001047 |
|
REFERE-SE A DESPESA EMPENHADA PARA PAGAMENTO COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COMO PROFESSOR DE ENSINO FUNDAMENTAL DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. |
03/07/2017 |
1067,82 |
Detalhes
|
| 8476361 |
20001048 |
|
REFERE-SE A DESPESA EMPENHADA PARA PAGAMENTO COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COMO PROFESSOR DE ENSINO FUNDAMENTAL DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. |
03/07/2017 |
2135,64 |
Detalhes
|
| 8476367 |
20000813 |
|
REFERE-SE A DESPESA EMPENHADA PARA PAGAMENTO COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COMO PROFESSOR DE ENSINO FUNDAMENTAL DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. |
03/07/2017 |
1067,82 |
Detalhes
|
| 8476370 |
20000814 |
|
REFERE-SE A DESPESA EMPENHADA PARA PAGAMENTO COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COMO PROFESSOR DE ENSINO FUNDAMENTAL DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. |
03/07/2017 |
2135,64 |
Detalhes
|
| 8476379 |
20000817 |
|
REFERE-SE A DESPESA EMPENHADA PARA PAGAMENTO COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COMO PROFESSOR DE ENSINO FUNDAMENTAL DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. |
03/07/2017 |
1067,82 |
Detalhes
|
| 8476383 |
20000818 |
|
REFERE-SE A DESPESA EMPENHADA PARA PAGAMENTO COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COMO PROFESSOR DE ENSINO FUNDAMENTAL DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. |
03/07/2017 |
2135,64 |
Detalhes
|
| 8476389 |
20000819 |
|
REFERE-SE A DESPESA EMPENHADA PARA PAGAMENTO COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COMO PROFESSOR DE ENSINO INFANTIL DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. |
03/07/2017 |
1067,82 |
Detalhes
|
| 8476392 |
20000820 |
|
REFERE-SE A DESPESA EMPENHADA PARA PAGAMENTO COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COMO PROFESSOR DE ENSINO INFANTIL DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. |
03/07/2017 |
2135,64 |
Detalhes
|
| 8476406 |
20000823 |
|
REFERE-SE A DESPESA EMPENHADA PARA PAGAMENTO COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COMO PROFESSOR DE ENSINO INFANTIL DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. |
03/07/2017 |
1067,82 |
Detalhes
|
| 8476409 |
20000824 |
|
REFERE-SE A DESPESA EMPENHADA PARA PAGAMENTO COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COMO PROFESSOR DE ENSINO INFANTIL DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. |
03/07/2017 |
2135,64 |
Detalhes
|
| 8476415 |
20000825 |
|
REFERE-SE A DESPESA EMPENHADA PARA PAGAMENTO COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COMO PROFESSOR DE ENSINO FUNDAMENTAL DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. |
03/07/2017 |
1067,82 |
Detalhes
|
| 8476418 |
20000826 |
|
REFERE-SE A DESPESA EMPENHADA PARA PAGAMENTO COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COMO PROFESSOR DE ENSINO FUNDAMENTAL DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. |
03/07/2017 |
2135,64 |
Detalhes
|
| 8476422 |
20000827 |
|
REFERE-SE A DESPESA EMPENHADA PARA PAGAMENTO COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COMO PROFESSOR DE ENSINO FUNDAMENTAL DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. |
03/07/2017 |
1067,82 |
Detalhes
|
| 8476425 |
20000828 |
|
REFERE-SE A DESPESA EMPENHADA PARA PAGAMENTO COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COMO PROFESSOR DE ENSINO FUNDAMENTAL DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. |
03/07/2017 |
2135,64 |
Detalhes
|
| 8476428 |
20000829 |
|
REFERE-SE A DESPESA EMPENHADA PARA PAGAMENTO COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COMO PROFESSOR DE ENSINO FUNDAMENTAL DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. |
03/07/2017 |
1067,82 |
Detalhes
|
| 8476432 |
20000830 |
|
REFERE-SE A DESPESA EMPENHADA PARA PAGAMENTO COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COMO PROFESSOR DE ENSINO FUNDAMENTAL DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. |
03/07/2017 |
2135,64 |
Detalhes
|
| 8476436 |
20000831 |
|
REFERE-SE A DESPESA EMPENHADA PARA PAGAMENTO COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COMO PROFESSOR DE ENSINO INFANTIL DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. |
03/07/2017 |
1067,82 |
Detalhes
|
| 8476439 |
20000832 |
|
REFERE-SE A DESPESA EMPENHADA PARA PAGAMENTO COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COMO PROFESSOR DE ENSINO INFANTIL DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. |
03/07/2017 |
2135,64 |
Detalhes
|
| 8476442 |
20000833 |
|
REFERE-SE A DESPESA EMPENHADA PARA PAGAMENTO COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COMO PROFESSOR DE ENSINO INFANTIL DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. |
03/07/2017 |
1067,82 |
Detalhes
|
| 8476445 |
20000834 |
|
REFERE-SE A DESPESA EMPENHADA PARA PAGAMENTO COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COMO PROFESSOR DE ENSINO INFANTIL DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. |
03/07/2017 |
2135,64 |
Detalhes
|
| 8476448 |
20000835 |
|
REFERE-SE A DESPESA EMPENHADA PARA PAGAMENTO COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COMO PROFESSOR DE ENSINO INFANTIL DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. |
03/07/2017 |
1067,82 |
Detalhes
|
| 8476451 |
20000836 |
|
REFERE-SE A DESPESA EMPENHADA PARA PAGAMENTO COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COMO PROFESSOR DE ENSINO INFANTIL DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. |
03/07/2017 |
2135,64 |
Detalhes
|
| 8476494 |
20000837 |
|
REFERE-SE A DESPESA EMPENHADA PARA PAGAMENTO COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COMO PROFESSOR DE ENSINO FUNDAMENTAL DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. |
03/07/2017 |
1067,82 |
Detalhes
|
| 8476497 |
20000838 |
|
REFERE-SE A DESPESA EMPENHADA PARA PAGAMENTO COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COMO PROFESSOR DE ENSINO FUNDAMENTAL DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. |
03/07/2017 |
2135,64 |
Detalhes
|
| 8476500 |
20000839 |
|
REFERE-SE A DESPESA EMPENHADA PARA PAGAMENTO COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COMO PROFESSOR DE ENSINO INFANTIL DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. |
03/07/2017 |
2135,64 |
Detalhes
|
| 8476505 |
20000840 |
|
REFERE-SE A DESPESA EMPENHADA PARA PAGAMENTO COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COMO PROFESSOR DE ENSINO INFANTIL DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. |
03/07/2017 |
1067,82 |
Detalhes
|
| 8476508 |
20000841 |
|
REFERE-SE A DESPESA EMPENHADA PARA PAGAMENTO COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COMO PROFESSOR DE ENSINO INFANTIL DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. |
03/07/2017 |
1067,82 |
Detalhes
|
| 8476515 |
20000842 |
|
REFERE-SE A DESPESA EMPENHADA PARA PAGAMENTO COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COMO PROFESSOR DE ENSINO INFANTIL DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. |
03/07/2017 |
2135,64 |
Detalhes
|
| 8476519 |
20000843 |
|
REFERE-SE A DESPESA EMPENHADA PARA PAGAMENTO COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COMO PROFESSOR DE ENSINO INFANTIL DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. |
03/07/2017 |
2135,64 |
Detalhes
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| 8476525 |
20000844 |
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REFERE-SE A DESPESA EMPENHADA PARA PAGAMENTO COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COMO PROFESSOR DE ENSINO INFANTIL DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. |
03/07/2017 |
1067,82 |
Detalhes
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| 8476530 |
20000845 |
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REFERE-SE A DESPESA EMPENHADA PARA PAGAMENTO COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COMO PROFESSOR DE ENSINO FUNDAMENTAL DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. |
03/07/2017 |
1067,82 |
Detalhes
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| 8476533 |
20000846 |
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REFERE-SE A DESPESA EMPENHADA PARA PAGAMENTO COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COMO PROFESSOR DE ENSINO FUNDAMENTAL DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. |
03/07/2017 |
2135,64 |
Detalhes
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| 8476537 |
20000847 |
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REFERE-SE A DESPESA EMPENHADA PARA PAGAMENTO COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COMO PROFESSOR DE ENSINO FUNDAMENTAL DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. |
03/07/2017 |
1067,82 |
Detalhes
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| 8476543 |
20000848 |
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REFERE-SE A DESPESA EMPENHADA PARA PAGAMENTO COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COMO PROFESSOR DE ENSINO FUNDAMENTAL DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. |
03/07/2017 |
2135,64 |
Detalhes
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| 8476559 |
20000849 |
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REFERE-SE A DESPESA EMPENHADA PARA PAGAMENTO COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COMO AUXILIAR DE CLASSE EM ESCOLA DO ENSINO INFANTIL DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. |
03/07/2017 |
937 |
Detalhes
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| 8476567 |
20000850 |
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REFERE-SE A DESPESA EMPENHADA PARA PAGAMENTO COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COMO AUXILIAR DE CLASSE EM ESCOLA DO ENSINO INFANTIL DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. |
03/07/2017 |
1874 |
Detalhes
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| 8476571 |
20000851 |
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REFERE-SE A DESPESA EMPENHADA PARA PAGAMENTO COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COMO AUXILIAR DE CLASSE EM ESCOLA DO ENSINO INFANTIL DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. |
03/07/2017 |
937 |
Detalhes
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| 8476578 |
20000852 |
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REFERE-SE A DESPESA EMPENHADA PARA PAGAMENTO COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COMO AUXILIAR DE CLASSE EM ESCOLA DO ENSINO INFANTIL DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. |
03/07/2017 |
1874 |
Detalhes
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| 8476586 |
20000853 |
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REFERE-SE A DESPESA EMPENHADA PARA PAGAMENTO COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COMO AUXILIAR DE CLASSE EM ESCOLA DO ENSINO INFANTIL DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. |
03/07/2017 |
937 |
Detalhes
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| 8476589 |
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REFERE-SE A DESPESA EMPENHADA PARA PAGAMENTO COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COMO AUXILIAR DE CLASSE EM ESCOLA DO ENSINO INFANTIL DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. |
03/07/2017 |
1874 |
Detalhes
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| 8476594 |
20000855 |
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REFERE-SE A DESPESA EMPENHADA PARA PAGAMENTO COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COMO AUXILIAR DE CLASSE EM ESCOLA DO ENSINO FUNDAMENTAL DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. |
03/07/2017 |
937 |
Detalhes
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| 8476597 |
20000856 |
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REFERE-SE A DESPESA EMPENHADA PARA PAGAMENTO COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COMO AUXILIAR DE CLASSE EM ESCOLA DO ENSINO FUNDAMENTAL DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. |
03/07/2017 |
1874 |
Detalhes
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| 8476670 |
20000857 |
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REFERE-SE A DESPESA EMPENHADA PARA PAGAMENTO COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COMO AUXILIAR DE SECRETARIA DO ENSINO FUNDAMENTAL DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. |
03/07/2017 |
937 |
Detalhes
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20000858 |
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REFERE-SE A DESPESA EMPENHADA PARA PAGAMENTO COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COMO MONITORA DE CRIANÇA NO TRANSPORTE ESCOLAR DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. |
03/07/2017 |
2811 |
Detalhes
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| 8476681 |
20000859 |
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REFERE-SE A DESPESA EMPENHADA PARA PAGAMENTO COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COMO AUXILIAR DE SECRETARIA DO ENSINO FUNDAMENTAL DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. |
03/07/2017 |
937 |
Detalhes
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| 8476687 |
20000860 |
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REFERE-SE A DESPESA EMPENHADA PARA PAGAMENTO COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COMO AUXILIAR DE SECRETARIA DO ENSINO FUNDAMENTAL DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. |
03/07/2017 |
937 |
Detalhes
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20000861 |
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REFERE-SE A DESPESA EMPENHADA PARA PAGAMENTO COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COMO AUXILIAR DE SECRETARIA DO ENSINO FUNDAMENTAL DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. |
03/07/2017 |
937 |
Detalhes
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| 8476703 |
20000862 |
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REFERE-SE A DESPESA EMPENHADA PARA PAGAMENTO COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COMO AUXILIAR DE SECRETARIA DO ENSINO INFANTIL DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. |
03/07/2017 |
937 |
Detalhes
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| 8476706 |
20000863 |
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REFERE-SE A DESPESA EMPENHADA PARA PAGAMENTO COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COMO AUXILIAR DE SECRETARIA DO ENSINO FUNDAMENTAL DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. |
03/07/2017 |
937 |
Detalhes
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| 8476712 |
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REFERE-SE A DESPESA EMPENHADA PARA PAGAMENTO COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COMO AUXILIAR DE SECRETARIA DO ENSINO FUNDAMENTAL DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. |
03/07/2017 |
937 |
Detalhes
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| 8476717 |
20000865 |
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REFERE-SE A DESPESA EMPENHADA PARA PAGAMENTO COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COMO AUXILIAR DE SECRETARIA DO ENSINO INFANTIL DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. |
03/07/2017 |
937 |
Detalhes
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| 8476722 |
20000866 |
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REFERE-SE A DESPESA EMPENHADA PARA PAGAMENTO COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COMO COZINHEIRO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. |
03/07/2017 |
2811 |
Detalhes
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| 8476728 |
20000867 |
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REFERE-SE A DESPESA EMPENHA PARA PAGAMENTO COM A PRESTAÇÃO DE SERVICO COMO GUARDA MUNICIPAL DESTE MUNICIPIO. |
03/07/2017 |
2811 |
Detalhes
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| 8476732 |
20000868 |
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REFERE-SE A DESPESA EMPENHA PARA PAGAMENTO COM A PRESTAÇÃO DE SERVICO COMO GUARDA MUNICIPAL DESTE MUNICIPIO. |
03/07/2017 |
2811 |
Detalhes
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| 8476735 |
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REFERE-SE A DESPESA EMPENHA PARA PAGAMENTO COM A PRESTAÇÃO DE SERVICO COMO GUARDA MUNICIPAL DESTE MUNICIPIO. |
03/07/2017 |
2811 |
Detalhes
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| 8476738 |
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REFERE-SE A DESPESA EMPENHA PARA PAGAMENTO COM A PRESTAÇÃO DE SERVICO COMO GUARDA MUNICIPAL DESTE MUNICIPIO. |
03/07/2017 |
2811 |
Detalhes
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| 8476741 |
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REFERE-SE A DESPESA EMPENHA PARA PAGAMENTO COM A PRESTAÇÃO DE SERVICO COMO GUARDA MUNICIPAL DESTE MUNICIPIO. |
03/07/2017 |
2811 |
Detalhes
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REFERE-SE A DESPESA EMPENHA PARA PAGAMENTO COM A PRESTAÇÃO DE SERVICO COMO GUARDA MUNICIPAL DESTE MUNICIPIO. |
03/07/2017 |
2811 |
Detalhes
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| 8476747 |
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REFERE-SE A DESPESA EMPENHA PARA PAGAMENTO COM A PRESTAÇÃO DE SERVICO COMO GUARDA MUNICIPAL DESTE MUNICIPIO. |
03/07/2017 |
2811 |
Detalhes
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| 8476755 |
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REFERE-SE A DESPESA EMPENHA PARA PAGAMENTO COM A PRESTAÇÃO DE SERVICO COMO GUARDA MUNICIPAL DESTE MUNICIPIO. |
03/07/2017 |
2811 |
Detalhes
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| 8476764 |
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REFERE-SE A DESPESA EMPENHA PARA PAGAMENTO COM A PRESTAÇÃO DE SERVICO COMO OPERADOR DA PATROL DESTE MUNICIPIO. |
03/07/2017 |
6000 |
Detalhes
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| 8476810 |
20000876 |
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REFERE-SE A DESPESA EMPENHA PARA PAGAMENTO COM A PRESTAÇÃO DE SERVICO COMO OPERADOR DA PATROL DESTE MUNICIPIO |
03/07/2017 |
1200 |
Detalhes
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| 8476818 |
20000877 |
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REFERE-SE A DESPESA EMPENHA PARA PAGAMENTO COM A PRESTAÇÃO DE SERVICO COMO CONDUTOR DE VEICULO DESTE MUNICIPIO. |
03/07/2017 |
2400 |
Detalhes
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20000878 |
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REFERE-SE A DESPESA EMPENHA PARA PAGAMENTO COM A PRESTAÇÃO DE SERVICO COMO CONDUTOR DE VEICULO DESTE MUNICIPIO. |
03/07/2017 |
1200 |
Detalhes
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20000879 |
|
REFERE-SE A DESPESA EMPENHA PARA PAGAMENTO COM A PRESTAÇÃO DE SERVICO COMO CONDUTOR DE VEICULO DESTE MUNICIPIO. |
03/07/2017 |
2400 |
Detalhes
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| 8476832 |
20000880 |
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REFERE-SE A DESPESA EMPENHA PARA PAGAMENTO COM A PRESTAÇÃO DE SERVICO COMO AUXILIAR DE CLASSE EM ESCOLA DE ENSINO INFANTIL DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. |
03/07/2017 |
937 |
Detalhes
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| 8476835 |
20000881 |
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REFERE-SE A DESPESA EMPENHA PARA PAGAMENTO COM A PRESTAÇÃO DE SERVICO COMO AUXILIAR DE CLASSE EM ESCOLA DO ENSINO FUNDAMENTAL DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. |
03/07/2017 |
1874 |
Detalhes
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| 8476839 |
20000882 |
|
REFERE-SE A DESPESA EMPENHA PARA PAGAMENTO COM A PRESTAÇÃO DE SERVICO COMO CONDUTOR DE VEICULO DESTE MUNICIPIO. |
03/07/2017 |
3600 |
Detalhes
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20000883 |
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REFERE-SE A DESPESA EMPENHA PARA PAGAMENTO COM A PRESTAÇÃO DE SERVICO COMO CONDUTOR DE VEICULO DESTE MUNICIPIO. |
03/07/2017 |
3600 |
Detalhes
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20000884 |
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REFERE-SE A DESPESA EMPENHA PARA PAGAMENTO COM A PRESTAÇÃO DE SERVICO COMO CONDUTOR DE VEICULO DESTE MUNICIPIO. |
03/07/2017 |
3600 |
Detalhes
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20000885 |
|
REFERE-SE A DESPESA EMPENHA PARA PAGAMENTO COM A PRESTAÇÃO DE SERVICO COMO CONDUTOR DE VEICULO DESTE MUNICIPIO. |
03/07/2017 |
3600 |
Detalhes
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| 8477049 |
20000888 |
|
REFERE-SE A DESPESA EMPENHADA PARA PAGAMENTO COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COMO AGENTE DE PORTARIA DE ESCOLA DO ENSINO FUNDAMENTAL DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. |
03/07/2017 |
937 |
Detalhes
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| 8477052 |
20000889 |
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REFERE-SE A DESPESA EMPENHADA PARA PAGAMENTO COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COMO AGENTE DE PORTARIA DE ESCOLA DO ENSINO FUNDAMENTAL DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. |
03/07/2017 |
1874 |
Detalhes
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| 8477055 |
20000890 |
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REFERE-SE A DESPESA EMPENHADA PARA PAGAMENTO COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COMO AGENTE DE PORTARIA DE ESCOLA DO ENSINO FUNDAMENTAL DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. |
03/07/2017 |
937 |
Detalhes
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| 8477058 |
20000891 |
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REFERE-SE A DESPESA EMPENHADA PARA PAGAMENTO COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COMO AGENTE DE PORTARIA DE ESCOLA DO ENSINO FUNDAMENTAL DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. |
03/07/2017 |
1874 |
Detalhes
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| 8477061 |
20000892 |
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REFERE-SE A DESPESA EMPENHADA PARA PAGAMENTO COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COMO AGENTE DE PORTARIA DE ESCOLA DO ENSINO INFANTIL DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. |
03/07/2017 |
937 |
Detalhes
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| 8477064 |
20000893 |
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REFERE-SE A DESPESA EMPENHADA PARA PAGAMENTO COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COMO AGENTE DE PORTARIA DE ESCOLA DO ENSINO INFATIL DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. |
03/07/2017 |
1874 |
Detalhes
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| 8477067 |
20000894 |
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REFERE-SE A DESPESA EMPENHADA PARA PAGAMENTO COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COMO AGENTE DE PORTARIA DE ESCOLA DO ENSINO FUNDAMENTAL DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. |
03/07/2017 |
937 |
Detalhes
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| 8477070 |
20000895 |
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REFERE-SE A DESPESA EMPENHADA PARA PAGAMENTO COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COMO AGENTE DE PORTARIA DE ESCOLA DO ENSINO FUNDAMENTAL DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. |
03/07/2017 |
1874 |
Detalhes
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| 8477073 |
20000896 |
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REFERE-SE A DESPESA EMPENHADA PARA PAGAMENTO COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COMO AGENTE DE PORTARIA DE ESCOLA DO ENSINO INFANTIL DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. |
03/07/2017 |
937 |
Detalhes
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| 8477076 |
20000897 |
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REFERE-SE A DESPESA EMPENHADA PARA PAGAMENTO COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COMO AGENTE DE PORTARIA DE ESCOLA DO ENSINO FUNDAMENTAL DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. |
03/07/2017 |
1874 |
Detalhes
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| 8477079 |
20000898 |
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REFERE-SE A DESPESA EMPENHADA PARA PAGAMENTO COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COMO AGENTE DE PORTARIA DE ESCOLA DO ENSINO FUNDAMENTAL DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. |
03/07/2017 |
937 |
Detalhes
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| 8477082 |
20000899 |
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REFERE-SE A DESPESA EMPENHADA PARA PAGAMENTO COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COMO AGENTE DE PORTARIA DE ESCOLA DO ENSINO FUNDAMENTAL DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. |
03/07/2017 |
1874 |
Detalhes
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| 8477085 |
20000900 |
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REFERE-SE A DESPESA EMPENHADA PARA PAGAMENTO COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COMO AGENTE DE PORTARIA DE ESCOLA DO ENSINO FUNDAMENTAL DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. |
03/07/2017 |
937 |
Detalhes
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| 8477088 |
20000901 |
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REFERE-SE A DESPESA EMPENHADA PARA PAGAMENTO COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COMO AGENTE DE PORTARIA DE ESCOLA DO ENSINO FUNDAMENTAL DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. |
03/07/2017 |
1874 |
Detalhes
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| 8477091 |
20000902 |
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REFERE-SE A DESPESA EMPENHADA PARA PAGAMENTO COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COMO AGENTE DE PORTARIA DE ESCOLA DO ENSINO INFANTIL DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. |
03/07/2017 |
937 |
Detalhes
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| 8477094 |
20000903 |
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REFERE-SE A DESPESA EMPENHADA PARA PAGAMENTO COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COMO AGENTE DE PORTARIA DE ESCOLA DO ENSINO INFANTIL DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. |
03/07/2017 |
1874 |
Detalhes
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20000904 |
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REFERE-SE A DESPESA EMPENHADA PARA PAGAMENTO COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COMO AGENTE DE PORTARIA DE ESCOLA DO ENSINO INFANTIL DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. |
03/07/2017 |
937 |
Detalhes
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| 8477100 |
20000905 |
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REFERE-SE A DESPESA EMPENHADA PARA PAGAMENTO COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COMO AGENTE DE PORTARIA DE ESCOLA DO ENSINO INFANTIL DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. |
03/07/2017 |
1874 |
Detalhes
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| 8477103 |
20000906 |
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REFERE-SE A DESPESA EMPENHADA PARA PAGAMENTO COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COMO AGENTE DE PORTARIA DE ESCOLA DO ENSINO FUNDAMENTAL DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. |
03/07/2017 |
937 |
Detalhes
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| 8477106 |
20000907 |
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REFERE-SE A DESPESA EMPENHADA PARA PAGAMENTO COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COMO AGENTE DE PORTARIA DE ESCOLA DO ENSINO FUNDAMENTAL DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. |
03/07/2017 |
1874 |
Detalhes
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| 8477109 |
20000908 |
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REFERE-SE A DESPESA EMPENHADA PARA PAGAMENTO COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COMO AGENTE DE PORTARIA DE ESCOLA DO ENSINO INFANTIL DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. |
03/07/2017 |
937 |
Detalhes
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| 8477112 |
20000909 |
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REFERE-SE A DESPESA EMPENHADA PARA PAGAMENTO COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COMO AGENTE DE PORTARIA DE ESCOLA DO ENSINO INFANTIL DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. |
03/07/2017 |
1874 |
Detalhes
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20000910 |
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REFERE-SE A DESPESA EMPENHADA PARA PAGAMENTO COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COMO AGENTE DE PORTARIA DE ESCOLA DO ENSINO INFANTIL DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. |
03/07/2017 |
937 |
Detalhes
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20000911 |
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REFERE-SE A DESPESA EMPENHADA PARA PAGAMENTO COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COMO AGENTE DE PORTARIA DE ESCOLA DO ENSINO INFANTIL DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. |
03/07/2017 |
1874 |
Detalhes
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| 8477130 |
20000912 |
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REFERE-SE A DESPESA EMPENHADA PARA PAGAMENTO COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COMO AGENTE DE PORTARIA DE ESCOLA DO ENSINO INFANTIL DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. |
03/07/2017 |
937 |
Detalhes
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| 8477133 |
20000913 |
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REFERE-SE A DESPESA EMPENHADA PARA PAGAMENTO COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COMO AGENTE DE PORTARIA DE ESCOLA DO ENSINO INFANTIL DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. |
03/07/2017 |
1874 |
Detalhes
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| 8477136 |
20000914 |
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REFERE-SE A DESPESA EMPENHADA PARA PAGAMENTO COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COMO AGENTE DE PORTARIA DE ESCOLA DO ENSINO FUNDAMENTAL DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. |
03/07/2017 |
937 |
Detalhes
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| 8477139 |
20000915 |
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REFERE-SE A DESPESA EMPENHADA PARA PAGAMENTO COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COMO AGENTE DE PORTARIA DE ESCOLA DO ENSINO FUNDAMENTAL DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. |
03/07/2017 |
1874 |
Detalhes
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| 8477142 |
20000916 |
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REFERE-SE A DESPESA EMPENHADA PARA PAGAMENTO COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COMO AGENTE DE PORTARIA DE ESCOLA DO ENSINO FUNDAMENTAL DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. |
03/07/2017 |
937 |
Detalhes
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| 8477145 |
20000917 |
|
REFERE-SE A DESPESA EMPENHADA PARA PAGAMENTO COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COMO AGENTE DE PORTARIA DE ESCOLA DO ENSINO FUNDAMENTAL DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. |
03/07/2017 |
1874 |
Detalhes
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| 8477148 |
20000918 |
|
REFERE-SE A DESPESA EMPENHADA PARA PAGAMENTO COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COMO AGENTE DE PORTARIA DE ESCOLA DO ENSINO FUNDAMENTAL DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. |
03/07/2017 |
937 |
Detalhes
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| 8477160 |
20000921 |
|
REFERE-SE A DESPESA EMPENHADA PARA PAGAMENTO COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COMO AGENTE DE PORTARIA DE ESCOLA DO ENSINO INFANTIL DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. |
03/07/2017 |
937 |
Detalhes
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| 8477163 |
20000922 |
|
REFERE-SE A DESPESA EMPENHADA PARA PAGAMENTO COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COMO AGENTE DE PORTARIA DE ESCOLA DO ENSINO INFANTIL DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. |
03/07/2017 |
937 |
Detalhes
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| 8477168 |
20000923 |
|
REFERE-SE A DESPESA EMPENHADA PARA PAGAMENTO COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COMO AGENTE DE PORTARIA DE ESCOLA DO ENSINO INFANTIL DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. |
03/07/2017 |
1874 |
Detalhes
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| 8477234 |
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REFERE-SE A DESPESA EMPENHADA PARA PAGAMENTO COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS DE ESCOLA DO ENSINO INFANTIL DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. |
03/07/2017 |
937 |
Detalhes
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| 8477238 |
20000925 |
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REFERE-SE A DESPESA EMPENHADA PARA PAGAMENTO COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS DE ESCOLA DO ENSINO INFANTIL DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. |
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Detalhes
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REFERE-SE A DESPESA EMPENHADA PARA PAGAMENTO COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS DE ESCOLA DO ENSINO INFANTIL DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. |
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REFERE-SE A DESPESA EMPENHADA PARA PAGAMENTO COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS DE ESCOLA DO ENSINO INFANTIL DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. |
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REFERE-SE A DESPESA EMPENHADA PARA PAGAMENTO COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS DE ESCOLA DO ENSINO INFANTIL DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. |
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REFERE-SE A DESPESA EMPENHADA PARA PAGAMENTO COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS DE ESCOLA DO ENSINO INFANTIL DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. |
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REFERE-SE A DESPESA EMPENHADA PARA PAGAMENTO COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS DE ESCOLA DO ENSINO INFANTIL DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. |
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REFERE-SE A DESPESA EMPENHADA PARA PAGAMENTO COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS DE ESCOLA DO ENSINO FUNDAMENTAL DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. |
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REFERE-SE A DESPESA EMPENHADA PARA PAGAMENTO COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS DE ESCOLA DO ENSINO FUNDAMENTAL DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. |
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REFERE-SE A DESPESA EMPENHADA PARA PAGAMENTO COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS DE ESCOLA DO ENSINO FUNDAMENTAL DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. |
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REFERE-SE A DESPESA EMPENHADA PARA PAGAMENTO COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS DE ESCOLA DO ENSINO INFANTIL DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. |
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REFERE-SE A DESPESA EMPENHADA PARA PAGAMENTO COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS DE ESCOLA DO ENSINO INFANTIL DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. |
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REFERE-SE A DESPESA EMPENHADA PARA PAGAMENTO COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS DE ESCOLA DO ENSINO INFANTIL DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. |
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REFERE-SE A DESPESA EMPENHADA PARA PAGAMENTO COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS DE ESCOLA DO ENSINO FUNDAMENTAL DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. |
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REFERE-SE A DESPESA EMPENHADA PARA PAGAMENTO COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS DE ESCOLA DO ENSINO FUNDAMENTAL DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. |
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REFERE-SE A DESPESA EMPENHADA PARA PAGAMENTO COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS DE ESCOLA DO ENSINO INFANTIL DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. |
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REFERE-SE A DESPESA EMPENHADA PARA PAGAMENTO COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS DE ESCOLA DO ENSINO FUNDAMENTAL DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. |
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REFERE-SE A DESPESA EMPENHADA PARA PAGAMENTO COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS DE ESCOLA DO ENSINO FUNDAMENTAL DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. |
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Detalhes
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REFERE-SE A DESPESA EMPENHADA PARA PAGAMENTO COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS DE ESCOLA DO ENSINO INFANTIL DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. |
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Detalhes
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REFERE-SE A DESPESA EMPENHADA PARA PAGAMENTO COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS DE ESCOLA DO ENSINO INFANTIL DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. |
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1874 |
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REFERE-SE A DESPESA EMPENHADA PARA PAGAMENTO COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS DE ESCOLA DO ENSINO INFANTIL DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. |
03/07/2017 |
937 |
Detalhes
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REFERE-SE A DESPESA EMPENHADA PARA PAGAMENTO COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS DE ESCOLA DO ENSINO INFANTIL DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. |
03/07/2017 |
1874 |
Detalhes
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REFERE-SE A DESPESA EMPENHADA PARA PAGAMENTO COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS DE ESCOLA DO ENSINO INFANTIL DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. |
03/07/2017 |
937 |
Detalhes
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REFERE-SE A DESPESA EMPENHADA PARA PAGAMENTO COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS DE ESCOLA DO ENSINO INFANTIL DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. |
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1874 |
Detalhes
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REFERE-SE A DESPESA EMPENHADA PARA PAGAMENTO COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS DE ESCOLA DO ENSINO INFANTIL DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. |
03/07/2017 |
937 |
Detalhes
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REFERE-SE A DESPESA EMPENHADA PARA PAGAMENTO COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS DE ESCOLA DO ENSINO INFANTIL DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. |
03/07/2017 |
1874 |
Detalhes
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REFERE-SE A DESPESA EMPENHADA PARA PAGAMENTO COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS DE ESCOLA DO ENSINO INFANTIL DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. |
03/07/2017 |
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Detalhes
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REFERE-SE A DESPESA EMPENHADA PARA PAGAMENTO COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS DE ESCOLA DO ENSINO INFANTIL DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. |
03/07/2017 |
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Detalhes
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REFERE-SE A DESPESA EMPENHADA PARA PAGAMENTO COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO OPERADOR DE RETROSCAVADEIRA A SERVIÇO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. |
03/07/2017 |
1200 |
Detalhes
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REFERE-SE A DESPESA EMPENHADA PARA PAGAMENTO COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS DE ESCOLA DO ENSINO FUNDAMENTAL DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. |
03/07/2017 |
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Detalhes
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REFERE-SE A DESPESA EMPENHADA PARA PAGAMENTO COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS DE ESCOLA DO ENSINO FUNDAMENTAL DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. |
03/07/2017 |
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Detalhes
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REFERE-SE A DESPESA EMPENHADA PARA PAGAMENTO COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS DE ESCOLA DO ENSINO INFANTIL DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. |
03/07/2017 |
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Detalhes
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REFERE-SE A DESPESA EMPENHADA PARA PAGAMENTO COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS DE ESCOLA DO ENSINO INFANTIL DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. |
03/07/2017 |
1874 |
Detalhes
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REFERE-SE A DESPESA EMPENHADA PARA PAGAMENTO COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS DE ESCOLA DO ENSINO INFANTIL DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. |
03/07/2017 |
937 |
Detalhes
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REFERE-SE A DESPESA EMPENHADA PARA PAGAMENTO COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS DE ESCOLA DO ENSINO INFANTIL DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. |
03/07/2017 |
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Detalhes
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REFERE-SE A DESPESA EMPENHADA PARA PAGAMENTO COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS DE ESCOLA DO ENSINO FUNDAMENTAL DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. |
03/07/2017 |
937 |
Detalhes
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REFERE-SE A DESPESA EMPENHADA PARA PAGAMENTO COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS DE ESCOLA DO ENSINO FUNDAMENTAL DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. |
03/07/2017 |
1874 |
Detalhes
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REFERE-SE A DESPESA EMPENHADA PARA PAGAMENTO COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS DE ESCOLA DO ENSINO FUNDAMENTAL DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. |
03/07/2017 |
1874 |
Detalhes
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REFERE-SE A DESPESA EMPENHADA PARA PAGAMENTO COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS DE ESCOLA DO ENSINO FUNDAMENTAL DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. |
03/07/2017 |
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Detalhes
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REFERE-SE A DESPESA EMPENHADA PARA PAGAMENTO COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS DE ESCOLA DO ENSINO FUNDAMENTAL DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. |
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Detalhes
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REFERE-SE A DESPESA EMPENHADA PARA PAGAMENTO COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS DE ESCOLA DO ENSINO FUNDAMENTAL DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. |
03/07/2017 |
1874 |
Detalhes
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REFERE-SE A DESPESA EMPENHADA PARA PAGAMENTO COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS DE ESCOLA DO ENSINO FUNDAMENTAL DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. |
03/07/2017 |
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Detalhes
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REFERE-SE A DESPESA EMPENHADA PARA PAGAMENTO COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS DE ESCOLA DO ENSINO FUNDAMENTAL DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. |
03/07/2017 |
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Detalhes
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REFERE-SE A DESPESA EMPENHADA PARA PAGAMENTO COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS DE ESCOLA DO ENSINO FUNDAMENTAL DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. |
03/07/2017 |
937 |
Detalhes
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REFERE-SE A DESPESA EMPENHADA PARA PAGAMENTO COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS DE ESCOLA DO ENSINO FUNDAMENTAL DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. |
03/07/2017 |
1874 |
Detalhes
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20000985 |
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REFERE-SE A DESPESA EMPENHADA PARA PAGAMENTO COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COMO GUARDA MUNICIPIAL DESTE MUNICIPIO. |
03/07/2017 |
2811 |
Detalhes
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REFERE-SE A DESPESA EMPENHADA PARA PAGAMENTO COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS DE ESCOLA DO ENSINO INFANTIL DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. |
03/07/2017 |
937 |
Detalhes
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20000987 |
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REFERE-SE A DESPESA EMPENHADA PARA PAGAMENTO COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS DE ESCOLA DO ENSINO INFANTIL DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. |
03/07/2017 |
1874 |
Detalhes
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REFERE-SE A DESPESA EMPENHADA PARA PAGAMENTO COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS DE ESCOLA DO ENSINO INFANTIL DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. |
03/07/2017 |
937 |
Detalhes
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REFERE-SE A DESPESA EMPENHADA PARA PAGAMENTO COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS DE ESCOLA DO ENSINO INFANTIL DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. |
03/07/2017 |
1874 |
Detalhes
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REFERE-SE A DESPESA EMPENHADA PARA PAGAMENTO COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS DE ESCOLA DO ENSINO INFANTIL DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. |
03/07/2017 |
937 |
Detalhes
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| 8477575 |
20000991 |
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REFERE-SE A DESPESA EMPENHADA PARA PAGAMENTO COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS DE ESCOLA DO ENSINO INFANTIL DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. |
03/07/2017 |
1874 |
Detalhes
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| 8477578 |
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REFERE-SE A DESPESA EMPENHADA PARA PAGAMENTO COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS DE ESCOLA DO ENSINO INFANTIL DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. |
03/07/2017 |
937 |
Detalhes
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| 8477585 |
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REFERE-SE A DESPESA EMPENHADA PARA PAGAMENTO COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS DE ESCOLA DO ENSINO INFANTIL DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. |
03/07/2017 |
1874 |
Detalhes
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| 8477588 |
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REFERE-SE A DESPESA EMPENHADA PARA PAGAMENTO COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS DE ESCOLA DO ENSINO FUNDAMENTAL DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. |
03/07/2017 |
1874 |
Detalhes
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REFERE-SE A DESPESA EMPENHADA PARA PAGAMENTO COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS DE ESCOLA DO ENSINO FUNDAMENTAL DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. |
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REFERE-SE A DESPESA EMPENHADA PARA PAGAMENTO COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS DE ESCOLA DO ENSINO INFANTIL DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. |
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937 |
Detalhes
|
| 8477786 |
20000998 |
|
REFERE-SE A DESPESA EMPENHADA PARA PAGAMENTO COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS DE ESCOLA DO ENSINO INFANTIL DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. |
03/07/2017 |
1874 |
Detalhes
|
| 8477976 |
20001002 |
PP030-2017 |
REFERE-SE A DESPESA EMPENHADA PARA PAGAMENTO COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COMO SUPORTE TECNICO NOS COMPUTADORES IMPRESSORAS E REDES DOS DIVERSOS SETORES ADMINISTRATIVOS DESTE MUNICIPIO |
03/07/2017 |
12000 |
Detalhes
|
| 8478071 |
30000661 |
PP031-2017 |
REFERE-SE A DESPESA EMPENHADA PARA PAGAMENTO COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COMO FORMECIMENTO DE ACESSO A REDE MUNDIAL DE COMPUTADORES (INTERNET) PARA ATENDER AS NECESSIDADES DOS DIVERSOS SETORES ADMINISTRATIVOS DESTE MUNICIPIO. |
03/07/2017 |
9585 |
Detalhes
|
| 8478087 |
40000134 |
PP031-2017 |
REFERE-SE A DESPESA EMPENHADA PARA PAGAMENTO COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COMO FORMECIMENTO DE ACESSO A REDE MUNDIAL DE COMPUTADORES (INTERNET) PARA ATENDER AS NECESSIDADES DOS DIVERSOS SETORES ADMINISTRATIVOS DESTE MUNICIPIO. |
03/07/2017 |
9585 |
Detalhes
|
| 8478100 |
20001003 |
|
DESPESA EMPENHADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO DIGITADOR PARA SERVIR A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. |
03/07/2017 |
2811 |
Detalhes
|
| 8478121 |
20001004 |
PP031-2017 |
REFERE-SE A DESPESA EMPENHADA PARA PAGAMENTO COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COMO FORMECIMENTO DE ACESSO A REDE MUNDIAL DE COMPUTADORES (INTERNET) PARA ATENDER AS NECESSIDADES DOS DIVERSOS SETORES ADMINISTRATIVOS DESTE MUNICIPIO. |
03/07/2017 |
9585 |
Detalhes
|
| 8478126 |
20001005 |
PP031-2017 |
REFERE-SE A DESPESA EMPENHADA PARA PAGAMENTO COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COMO FORMECIMENTO DE ACESSO A REDE MUNDIAL DE COMPUTADORES (INTERNET) PARA ATENDER AS NECESSIDADES DOS DIVERSOS SETORES ADMINISTRATIVOS DESTE MUNICIPIO. |
03/07/2017 |
9585 |
Detalhes
|
| 8478137 |
20001007 |
|
DESPESA EMPENHADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS QUE SERÃO REALIZADOS COMO AGENTE DE PORTARIA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. |
03/07/2017 |
2811 |
Detalhes
|
| 8478155 |
20001010 |
|
DESPESA EMPENHADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS QUE SERÃO REALIZADOS COM MANUTENÇÃO E REPAROS NO GRAMADO DO ESTÁDIO MUNICIPAL DESTE MUNICÍPIO. |
03/07/2017 |
1896 |
Detalhes
|
| 8478162 |
20001011 |
|
DESPESA EMPENHADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS QUE SERÃO REALIZADOS COMO CONDUTOR DE VEICULO PARA SERVIR A SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICÍPIO. |
03/07/2017 |
3600 |
Detalhes
|
| 8478173 |
20001012 |
|
DESPESA EMPENHADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS QUE SERÃO REALIZADOS COMO CONDUTOR DE VEICULO PARA SERVIR A SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICÍPIO. |
03/07/2017 |
3600 |
Detalhes
|
| 8478221 |
20001014 |
PP029-2017 |
REFERE-SE A DESPESA EMPENHADA PARA PAGAMENTO COM A LOCAÇÃO DE MAQUINAS(TRATOR DE ESTEIRAS) COM DISPONIBILIDADE DE OPERADOR COMBUSTIVEL PARA UTILIZAÇÃO EM DIVERSOS E EVENTUIAS SERVIÇOS DA SEDE DISTRITOS POVOADOS E LIXÃO DESTE MUNICIPIO. |
03/07/2017 |
100000 |
Detalhes
|
| 8478233 |
20001015 |
|
REFRE-SE A DESPESA EMPENHADA PARA PAGAMENTO COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS DE ESCOLA DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO. |
03/07/2017 |
937 |
Detalhes
|
| 8478240 |
20001016 |
|
REFRE-SE A DESPESA EMPENHADA PARA PAGAMENTO COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS DE ESCOLA DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO. |
03/07/2017 |
1874 |
Detalhes
|
| 8478251 |
20001017 |
|
REFRE-SE A DESPESA EMPENHADA PARA PAGAMENTO COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS DE ESCOLA DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO. |
03/07/2017 |
937 |
Detalhes
|
| 8478254 |
20001018 |
|
REFRE-SE A DESPESA EMPENHADA PARA PAGAMENTO COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS DE ESCOLA DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO. |
03/07/2017 |
1874 |
Detalhes
|
| 8478317 |
30000671 |
|
DESPESA EMPENHADA PARA PGTO DE AUXILIO FINANCEIRO A PACIENTE E AO ACOMPANHTE GERALDO DE MACEDO SAMPAIO EM TRATAMENTO FORA DO DOMICILIO. NO DIA 29/06/2017. |
03/07/2017 |
131,4 |
Detalhes
|
| 8478333 |
30000674 |
|
DESPESA EMPENHADA PARA PGTO DE AUXILIO FINANCEIRO AO PACIENTE MENOR JOSUE OLIVEIRA DE SOUZA EM TRATAMENTO FORA DO DOMICILIO COM ACOMPANHANTE RESPONSAVEL. NO DIA 28/03/2017. |
03/07/2017 |
128 |
Detalhes
|
| 8478342 |
30000675 |
|
DESPESA EMPENHADA PARA PGTO DE AUXILIO FINANCEIRO A PACIENTE E A ACOMPANHTE SOLENE OLIVEIRA SILVA EM TRATAMENTO FORA DO DOMICILIO. NO DIA 25 E 27/04/2017. |
03/07/2017 |
131,3 |
Detalhes
|
| 8478353 |
20001019 |
|
REFERE-SE DESPESA EMPENHADA PARA PAGAMENTO COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS EM ESCOLA DO ENSINO FUNDAMENTAL DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. |
03/07/2017 |
1874 |
Detalhes
|
| 8478363 |
20001020 |
|
REFERE-SE DESPESA EMPENHADA PARA PAGAMENTO COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS EM ESCOLA DO ENSINO FUNDAMENTAL DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. |
03/07/2017 |
937 |
Detalhes
|
| 8478396 |
30000682 |
|
DESPESA EMPENHADA PARA PGTO DE AUXILIO FINANCEIRO AO PACIENTE MENOR YGOR BRITO SILVA E A ACOMPANHANTE RESPONSAVEL EM TRATAMENTO FORA DO DOMICILIO. NO DIA 13 E 14/06/2017. |
03/07/2017 |
133,2 |
Detalhes
|
| 8478560 |
30000689 |
|
DESPESA EMPENHADA PARA LOCAÇÃO DE TOLDOS QUE SERAO UTILIZADOS NA FEIRA DE SAUDE DO PSF DE QUINTINO MACIEL NESTE MUNICIPIO. |
03/07/2017 |
320 |
Detalhes
|
| 8478575 |
20001021 |
|
DESPESA EMPENHADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS QUE SERAO REALIZADOS EM APRESENTAÇÃO MUSICAL (SANFONEIRO) NOS FESTEJOS JUNINOS NESTE MUNICIPIO. |
03/07/2017 |
530 |
Detalhes
|
| 8478587 |
20001022 |
|
DESPESA EMPENHADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS QUE SERAO REALIZADOS EM APRESENTAÇÃO MUSICAL (FORRÓ) NOS FESTEJOS JUNINOS NO CRAS CAPS E EDUCAÇÃO NESTE MUNICIPIO. |
03/07/2017 |
1800 |
Detalhes
|
| 8478593 |
20001023 |
|
DESPESA EMPENHADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS QUE SERAO REALIZADOS EM LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE SONORIZAÇÃO (REBOQUE TIPO PAREDÃO) COM MICROFONE E MESA DE SOM) NESTE MUNICIPIO. |
03/07/2017 |
5300 |
Detalhes
|
| 8478645 |
30000691 |
|
DESPESA EMPENHADA PARA PGTO DE RECURSO PECUNIARIO DE PROGRAMA DO PROGRAMA MAIS MEDICOS NESTE MUNICIPIO. PERIODO JULHO/2017. |
03/07/2017 |
1500 |
Detalhes
|
| 8478652 |
30000692 |
|
DESPESA EMPENHADA PARA PGTO DE RECURSO PECUNIARIO DE PROGRAMA DO PROGRAMA MAIS MEDICOS NESTE MUNICIPIO. PERIODO JULHO/2017. |
03/07/2017 |
1500 |
Detalhes
|
| 8478853 |
30000704 |
|
DESPESA EMPENHADA PARA PGTO DE AUXILIO FINANCEIRO AO PACIENTE E ACOMPANHANTE MARIA PEREIRA FREIRE BRITO EM TRATAMENTO FORA DO DOMICILIO. NO PERIODO DE 04 07 E 19/06/2017. |
03/07/2017 |
390,8 |
Detalhes
|
| 8479100 |
20001030 |
|
DESPESA EMPENHADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS QUE SERÃO REALIZADOS COMO PROFESSORA DE BALÉ DE ENSINO INFANTIL PARA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. |
03/07/2017 |
937 |
Detalhes
|
| 8479108 |
20001031 |
|
DESPESA EMPENHADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS QUE SERÃO REALIZADOS COMO PROFESSORA DE BALÉ DE ENSINO INFANTIL PARA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. |
03/07/2017 |
1874 |
Detalhes
|
| 8479519 |
20001033 |
|
DESPESA EMPENHADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS QUE SERÃO REALIZADOS COMO PROFESSOR DE ENSINO FUNDAMENTAL PARA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. |
03/07/2017 |
1067,82 |
Detalhes
|
| 8479522 |
20001034 |
|
DESPESA EMPENHADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS QUE SERÃO REALIZADOS COMO PROFESSOR DE ENSINO FUNDAMENTAL PARA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. |
03/07/2017 |
2135,64 |
Detalhes
|
| 8482000 |
20001037 |
|
REFERE-SE A DESPESA EMPENHADA PARA PAGAMENTO COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COMO AUXILIAR DE SECRETARIA DO ENSINO FUNDAMENTAL DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. |
03/07/2017 |
1874 |
Detalhes
|
| 8482025 |
20001038 |
|
REFERE-SE A DESPESA EMPENHADA PARA PAGAMENTO COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COMO AUXILIAR DE SECRETARIA DO ENSINO FUNDAMENTAL DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. |
03/07/2017 |
1874 |
Detalhes
|
| 8482057 |
20001039 |
|
REFERE-SE A DESPESA EMPENHADA PARA PAGAMENTO COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COMO AUXILIAR DE SECRETARIA DO ENSINO FUNDAMENTAL DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. |
03/07/2017 |
1874 |
Detalhes
|
| 8482083 |
20001040 |
|
REFERE-SE A DESPESA EMPENHADA PARA PAGAMENTO COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COMO AUXILIAR DE SECRETARIA DO ENSINO INFANTIL DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. |
03/07/2017 |
1874 |
Detalhes
|
| 8482112 |
20001041 |
|
REFERE-SE A DESPESA EMPENHADA PARA PAGAMENTO COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COMO AUXILIAR DE SECRETARIA DO ENSINO INFANTIL DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. |
03/07/2017 |
1874 |
Detalhes
|
| 8484065 |
20001042 |
|
REFERE-SE A DESPESA EMPENHADA PARA PAGAMENTO COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COMO AUXILIAR DE SECRETARIA DO ENSINO FUNDAMENTAL DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. |
03/07/2017 |
1874 |
Detalhes
|
| 8484076 |
20001043 |
|
REFERE-SE A DESPESA EMPENHADA PARA PAGAMENTO COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COMO AUXILIAR DE SECRETARIA DO ENSINO FUNDAMENTAL DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. |
03/07/2017 |
1874 |
Detalhes
|
| 8484102 |
20001044 |
|
REFERE-SE A DESPESA EMPENHADA PARA PAGAMENTO COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COMO AUXILIAR DE SECRETARIA DO ENSINO FUNDAMENTAL DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. |
03/07/2017 |
1874 |
Detalhes
|
| 8484484 |
20001050 |
|
DESPESA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA FOLHA DO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO FUNDEB 60% DE PONTO NOVO NO EXERCÍCIO DE 2017. |
03/07/2017 |
45000 |
Detalhes
|
| 8484765 |
20001051 |
|
REFERE-SE A DESPESA EMPENHADA PARA PGTO ONDE O MUNICÍPIO FICA OBRIGADO A REATAR AS DESPESAS DO CDC - CONSÓRCIO DE DESENVOLVIMENTO SUSTENTÁVEL DO TERRITÓRIO PIEMONTE NORTE DO ITAPICURU RECURSO FINANCEIRO PARA CUSTEAR AS DESPESAS CONSORCIAIS DENOMINADO DE COTA DE RATEIO A QUAL SERÁ DIVIDIDA EM DUAS PARTES: UMA FIXA E OUTRA VARIÁVEL. DESTE MUNICÍPIO. |
03/07/2017 |
9000 |
Detalhes
|
| 8484831 |
20001052 |
|
DESPESA EMPENHADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO QUE SERÃO REALIZADOS COMO CONDUTOR DE VEICULO PARA SERVIR A SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA DESTE MUNICÍPIO. |
03/07/2017 |
3600 |
Detalhes
|
| 8484858 |
20001053 |
|
REFRE-SE A DESPESA EMPENHADA PARA PAGAMENTO COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS DE ESCOLA DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO. |
03/07/2017 |
937 |
Detalhes
|
| 8484861 |
20001054 |
|
REFRE-SE A DESPESA EMPENHADA PARA PAGAMENTO COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS DE ESCOLA DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO. |
03/07/2017 |
1874 |
Detalhes
|
| 8484935 |
20001055 |
|
DESPESA EMPENHADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS QUE SERAO REALIZADOS EM MANUTENÇÃO NO CEMITERIO NO POVOADO DE BARRACAS NESTE MUNICIPIO. |
03/07/2017 |
1620 |
Detalhes
|
| 8485777 |
30000745 |
|
DESPESA EMPENHADA PARA PAGAMENTO COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NA FUNÇÃO TÉCNICA EM MANUNTENÇÃO DE REDE INTERNA DE TELEFONIA NOS DIVERSOS SETORES PERTINENTES A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO. |
03/07/2017 |
1000 |
Detalhes
|
| 8485782 |
20001061 |
|
DESPESA EMPENHADA PARA PAGAMENTO COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PRESTAÇÃO NA FUNÇÃO TÉCNICA EM MANUTENÇÃO DE REDE INTERNA DE TELEFONIA NOS DIVERSOS SETORES PERTINENTES A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. |
03/07/2017 |
1000 |
Detalhes
|
| 8485787 |
20001062 |
|
REFERE-SE A DESPESA EMPENHADA PARA PAGAMENTO COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NA FUNÇÃO TÉCNICA EM MANUNTENÇÃO DE REDE INTERNA DE TELEFONIA DOS DIVERSOS SETORES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. |
03/07/2017 |
1160 |
Detalhes
|
| 8485892 |
30000748 |
|
DESPESA EMPENHADA PARA PGTO DE INCENTIVO PMAQ REFERENTE AOS MESES DE JANEIRO A MAIO/2017. |
03/07/2017 |
57167,65 |
Detalhes
|
| 8486176 |
20001063 |
|
DESPESA EMPENHADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS QUE SERÃO REALIZADOS EM INSTALAÇÃO E MANUTENÇÃO ELÉTRICA NOS DIVERSOS SETORES DA EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. |
03/07/2017 |
1500 |
Detalhes
|
| 8477151 |
20000919 |
|
REFERE-SE A DESPESA EMPENHADA PARA PAGAMENTO COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COMO AGENTE DE PORTARIA DE ESCOLA DO ENSINO FUNDAMENTAL DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. |
01/07/2017 |
1874 |
Detalhes
|
| 8477154 |
20000920 |
|
REFERE-SE A DESPESA EMPENHADA PARA PAGAMENTO COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COMO AGENTE DE PORTARIA DE ESCOLA DO ENSINO INFANTIL DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. |
01/07/2017 |
1874 |
Detalhes
|
| 8478258 |
30000662 |
|
DESPESA EMPENHADA PARA PGTO DE 06 DIARIAS A MOTORISTA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE COM DESTINO A JUAZEIRO-BA PARA TRANSPORTAR PACIENTES EM TRANSFERENCIA MEDICA DO HOSPITAL MUNICIPAL PARA HOSPITAL NA REGIÃO DO VALE SÃO FRANCISCO. NO PERIODO DE 02 10 11 14 18 E 20/07/2017. |
01/07/2017 |
300 |
Detalhes
|
| 8478275 |
30000663 |
|
DESPESA EMPENHADA PARA PGTO DE 06 DIARIAS A MOTORISTA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE COM DESTINO A JUAZEIRO-BA PARA REMOÇÃO/TRANSFERENCIA MEDICA DE PACIENTES ATRAVES DO SISTEMA DE REGULAÇÃO REDE-PEBA. NO PERIODO DE 01 02 05 09 13 E 17/07/2017. |
01/07/2017 |
300 |
Detalhes
|
| 8478287 |
30000665 |
|
DESPESA EMPENHADA PARA PGTO DE 06 DIARIAS A MOTORISTA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE COM DESTINO A JUAZEIRO-BA PARA TRANSPORTAR PACIENTES EM TRANSFERENCIA MEDICA DO HOSPITAL MUNICIPAL PARA HOSPITAL NA REGIÃO DO VALE SÃO FRANCISCO. NO PERIODO DE 02 03 07 08 11 12/07/2017. |
01/07/2017 |
300 |
Detalhes
|
| 8478307 |
30000669 |
|
DESPESA EMPENHADA PARA PGTO DE 08 DIARIAS A MOTORISTA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE COM DESTINO A JUAZEIRO-BA PARA TRANSPORTAR PACIENTES EM TRANSFERENCIA MEDICA DO HOSPITAL MUNICIPAL PARA HOSPITAL NA REGIÃO DO VALE SÃO FRANCISCO. NO PERIODO DE 02 05 08 09 11 12 19 E 22/07/2017. |
01/07/2017 |
400 |
Detalhes
|
| 8467431 |
30000622 |
|
DESPESA EMPENHADA PARA PGTO DE AUXILIO FINANCEIRO A PACIENTE E AO ACOMPANHANTE GIVANILTON FAUSTINO DE SOUZA EM TRATAMENTO FORA DO DOMICILIO. NO PERIODO DE 16/06/2017. |
30/06/2017 |
131,4 |
Detalhes
|
| 8467446 |
30000624 |
|
DESPESA EMPENHADA PARA PGTO DE AUXILIO FINANCEIRO A ACOMPANHANTE E PACIENTE JENNIFER MARIANY FERREIRA BARRETO EM TRATAMENTO FORA DO DOMICILIO. NO PERIODO DE 07/06/2017. |
30/06/2017 |
133,2 |
Detalhes
|
| 8467454 |
30000625 |
|
DESPESA EMPENHADA PARA PGTO DE AUXILIO FINANCEIRO AO PACIENTE E ACOMPANHANTE MARIA PEREIRA FREIRE BRITO EM TRATAMENTO FORA DO DOMICILIO. NO PERIODO DE 04 07 E 19/06/2017. |
30/06/2017 |
390,8 |
Detalhes
|
| 8467466 |
30000626 |
|
DESPESA EMPENHADA PARA PGTO DE AUXILIO FINANCEIRO A PACIENTE DESTE MUNICIPIO EM TRATAMENTO FORA DO DOMICILIO. NO PERIODO DE 14/06/2017. |
30/06/2017 |
78,1 |
Detalhes
|
| 8467474 |
30000627 |
|
DESPESA EMPENHADA PARA PGTO DE AUXILIO FINANCEIRO A PACIENTE DESTE MUNICIPIO EM TRATAMENTO FORA DO DOMICILIO. NO PERIODO DE 15 E 17/06/2017. |
30/06/2017 |
129,67 |
Detalhes
|
| 8467488 |
30000628 |
|
DESPESA EMPENHADA PARA PGTO DE AUXILIO FINANCEIRO A PACIENTE E A ACOMPANHANTE RAFAELA SANTOS DA SILVA EM TRATAMENTO FORA DO DOMICILIO. NO PERIODO DE 01 07 14 E 22/06/2017 |
30/06/2017 |
344,4 |
Detalhes
|
| 8467497 |
30000629 |
|
DESPESA EMPENHADA PARA PGTO DE AUXILIO FINANCEIRO A MENOR SAMILY PORCINO DE LIMA E A ACOMPANHANTE RESPONSAVEL EM TRATAMENTO FORA DO DOMICILIO. NO PERIODO DE 07/06/2017 |
30/06/2017 |
66,99 |
Detalhes
|
| 8467502 |
30000630 |
|
DESPESA EMPENHADA PARA PGTO DE AUXILIO FINANCEIRO A PACIENTE E A ACOMPANHANTE DAIANE O SANTOS EM TRATAMENTO FORA DO DOMICILIO. NO PERIODO DE 12/06/2017 |
30/06/2017 |
84,2 |
Detalhes
|
| 8467509 |
30000631 |
|
DESPESA EMPENHADA PARA PGTO DE AUXILIO FINANCEIRO A PACIENTE E A ACOMPANHANTE MARIA DO C NASCIMENTO EM TRATAMENTO FORA DO DOMICILIO. NO PERIODO DE 20/06/2017. |
30/06/2017 |
128 |
Detalhes
|
| 8467522 |
30000633 |
|
DESPESA EMPENHADA PARA PGTO DE AUXILIO FINANCEIRO A PACIENTE EM TRATAMENTO FORA DO DOMICILIO. NO PERIODO DE 14/06/2017. |
30/06/2017 |
78,1 |
Detalhes
|
| 8473506 |
20000772 |
|
DESPESA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE COMBUSTIVEIS EM TRANSITO DE VIAGEM NA CIDADE DE SALVADOR - BA TRATANDO-SE DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO JUNTO A SECRETARIA ESTADUAL DE EDUCAÇÃO. |
30/06/2017 |
92,51 |
Detalhes
|
| 8466590 |
20000753 |
|
REFERE-SE A DESPESA EMPENHADA PARA PAGAMENTO COM SERVIÇOS PRESTADOS DE LAVAGEM DE ONIBUS DA EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. |
29/06/2017 |
320 |
Detalhes
|
| 8466171 |
20000745 |
|
REFERE-SE A DESPESA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE 02(DUAS) DIARIAS PARA O MOTORISTA COM DISTINO A SALVADOR COM A FINALIDADE DE LEVAR PACIENTE PARA REALIZAÇÃO DE EXAMES ESPECIALIZADOS. NOS DIAS 29 E 30 DE JUNHO DE 2017. |
28/06/2017 |
200 |
Detalhes
|
| 8465846 |
20000743 |
|
DESPESA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE 02 (DUAS) DIARIAS PARA A COORDENADORA PEDAGÓGICA COM DESTINO A JUAZEIRO - BA COM A FINALIDADE DE PARTICIPAR DA 2ª REUNIÃO FORMATIVA DAS COMISÕES COORDENADORAS MUNICIPAIS COM O TÉCNICO AVALIADOR EDUCACIONAL DA REDE PCR BAHIA. NO PERIODO DE 28 E 29 DE JUNHO DE 2017. |
26/06/2017 |
360 |
Detalhes
|
| 8465851 |
20000744 |
|
DESPESA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE 02 (DUAS) DIARIAS PARA COORDENADOR PEDAGÓGICO COM DESTINO A JUAZEIRO - BA COM A FINALIDADE DE PARTICIPAR DA 2ª REUNIÃO FORMATIVA DAS COMISÕES COORDENADORAS MUNICIPAIS COM O TÉCNICO AVALIADOR EDUCACIONAL DA REDE PCR BAHIA. NO PERIODO DE 28 E 29 DE JUNHO DE 2017. |
26/06/2017 |
360 |
Detalhes
|
| 8475078 |
30000653 |
|
DESPESA EMPENHADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS QUE SERAO REALIZADOS EM MANUTENÇÃO DA MAQUINA DE RAIO X DO HOSPITAL DESTE MUNICIPIO. |
26/06/2017 |
1390 |
Detalhes
|
| 8466582 |
20000752 |
|
DESPESA EMPENHADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS QUE SERÃO REALIZADOS COM A LOCAÇÃO DE 10 (DEZ) TOLDOS PARA AS ESCOLAS BENEFICIADAS: CENTRO EDUCACIONAL DE PONTO NOVO CRECHE NOVO HORIZONTE E ESCOLA MUNICIPAL SÉRGIO CARNEIRO NESTE MUNICÍPIO. |
21/06/2017 |
1500 |
Detalhes
|
| 8467997 |
40000117 |
PP026-2017 |
DESPESA EMPENHADA PARA AQUISIÇÃO PARCELADA DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICÍPIO. |
20/06/2017 |
7000 |
Detalhes
|
| 8468025 |
40000119 |
PP026-2017 |
DESPESA EMPENHADA PARA AQUISIÇÃO PARCELADA DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICÍPIO. |
20/06/2017 |
7000 |
Detalhes
|
| 8468037 |
40000120 |
PP026-2017 |
DESPESA EMPENHADA PARA AQUISIÇÃO PARCELADA DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICÍPIO. |
20/06/2017 |
7000 |
Detalhes
|
| 8468055 |
40000121 |
PP026-2017 |
DESPESA EMPENHADA PARA AQUISIÇÃO PARCELADA DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICÍPIO. |
20/06/2017 |
6000 |
Detalhes
|
| 8468065 |
40000122 |
PP026-2017 |
DESPESA EMPENHADA PARA AQUISIÇÃO PARCELADA DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DIDÁTICO E HIGIENE PESSOAL PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICÍPIO. |
20/06/2017 |
6000 |
Detalhes
|
| 8468318 |
40000123 |
PP026-2017 |
DESPESA EMPENHADA PARA AQUISIÇÃO PARCELADA DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA DESTE MUNICÍPIO. |
20/06/2017 |
1000 |
Detalhes
|
| 8468321 |
40000124 |
PP026-2017 |
DESPESA EMPENHADA PARA AQUISIÇÃO PARCELADA DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA DESTE MUNICÍPIO. |
20/06/2017 |
1000 |
Detalhes
|
| 8468326 |
40000125 |
PP026-2017 |
DESPESA EMPENHADA PARA AQUISIÇÃO PARCELADA DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA DESTE MUNICÍPIO. |
20/06/2017 |
2100 |
Detalhes
|
| 8468333 |
40000126 |
PP026-2017 |
DESPESA EMPENHADA PARA AQUISIÇÃO PARCELADA DE MATERIAL DIDÁTICO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICÍPIO. |
20/06/2017 |
300 |
Detalhes
|
| 8468346 |
40000127 |
PP026-2017 |
DESPESA EMPENHADA PARA AQUISIÇÃO PARCELADA DE MATERIAL DIDÁTICO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICÍPIO. |
20/06/2017 |
200 |
Detalhes
|
| 8468416 |
20000762 |
PP026-2017 |
DESPESA EMPENHADA PARA AQUISIÇÃO PARCELADA DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DIDÁTICO E HIGIENE PESSOAL PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. |
20/06/2017 |
30000 |
Detalhes
|
| 8468463 |
20000763 |
PP026-2017 |
DESPESA EMPENHADA PARA AQUISIÇÃO PARCELADA DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DIDÁTICO E HIGIENE PESSOAL PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. |
20/06/2017 |
10000 |
Detalhes
|
| 8468467 |
20000764 |
PP026-2017 |
DESPESA EMPENHADA PARA AQUISIÇÃO PARCELADA DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DIDÁTICO E HIGIENE PESSOAL PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. |
20/06/2017 |
3000 |
Detalhes
|
| 8468477 |
20000765 |
PP026-2017 |
DESPESA EMPENHADA PARA AQUISIÇÃO PARCELADA DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DIDÁTICO E HIGIENE PESSOAL PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. |
20/06/2017 |
1000 |
Detalhes
|
| 8468486 |
20000766 |
PP026-2017 |
DESPESA EMPENHADA PARA AQUISIÇÃO PARCELADA DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DIDÁTICO E HIGIENE PESSOAL PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. |
20/06/2017 |
10000 |
Detalhes
|
| 8468564 |
40000128 |
PP026-2017 |
DESPESA EMPENHADA PARA AQUISIÇÃO PARCELADA DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICÍPIO. |
20/06/2017 |
6000 |
Detalhes
|
| 8468574 |
40000129 |
PP026-2017 |
DESPESA EMPENHADA PARA AQUISIÇÃO PARCELADA DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICÍPIO. |
20/06/2017 |
6000 |
Detalhes
|
| 8468596 |
40000130 |
PP026-2017 |
DESPESA EMPENHADA PARA AQUISIÇÃO PARCELADA DE MATERIAL DIDÁTICO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICÍPIO. |
20/06/2017 |
250 |
Detalhes
|
| 8468612 |
40000131 |
PP026-2017 |
DESPESA EMPENHADA PARA AQUISIÇÃO PARCELADA DE MATERIAL DIDÁTICO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICÍPIO. |
20/06/2017 |
250 |
Detalhes
|
| 8468628 |
20000767 |
PP026-2017 |
DESPESA EMPENHADA PARA AQUISIÇÃO PARCELADA DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DIDÁTICO E HIGIENE PESSOAL PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. |
20/06/2017 |
7000 |
Detalhes
|
| 8468655 |
20000768 |
PP026-2017 |
DESPESA EMPENHADA PARA AQUISIÇÃO PARCELADA DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. |
20/06/2017 |
23800 |
Detalhes
|
| 8463695 |
20000721 |
|
REFERE-SE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COM RECUPERAÇÃO DOS ABRIGOS DE PONTO DE ONIBUS DESTE MUNICIPIO. |
16/06/2017 |
2209 |
Detalhes
|
| 8466616 |
20000756 |
|
DESPESA EMPENHADA PARA PGTO DE 01 DIÁRIA A MOTORISTA DESTE MUNICIPIO COM DESTINO A FEIRA DE SANTANA-BA LEVAR SERVIDORA A SERVIÇO DESTE MUNICIPIO.NO PERIODO DE 16 DE JUNHO DE 2017. |
16/06/2017 |
100 |
Detalhes
|
| 8466629 |
20000757 |
|
DESPESA EMPENHADA PARA PGTO DE 01 (UMA) DIÁRIAS A CHEFE DE DIVISÃO DE COMPRAS DESTE MUNICIPIO COM DESTINO A FEIRA DE SANTANA-BA PARA FAZER ORÇAMENTOS PARA CONFECÇÃOO DE PROCESSOS ADMINISTRATIVOS DA PREFEITURA DE PONTO NOVO NO PERIODO DE 16 DE JUNHO DE 2017. |
16/06/2017 |
100 |
Detalhes
|
| 8474962 |
20000778 |
|
DESPESA EMPENHADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO EM FORÇA DE PNEUS QUE SERAO REALIZADOS EM ONIBUS ESCOLARES DESTE MUNICIPIO. NO PERIODO DA SEGUNDA QUINZENA DE JUNHO/2017. |
16/06/2017 |
300 |
Detalhes
|
| 8474973 |
20000779 |
|
DESPESA EMPENHADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO EM FORÇA DE PNEUS QUE SERAO REALIZADOS NOS VEÍCULOS QUE SERVEM A SECRETARIA DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA NESTE MUNICÍPIO. NA SEGUNDA QUINZENA DE JUNHO/2017. |
16/06/2017 |
300 |
Detalhes
|
| 8474984 |
20000781 |
|
DESPESA EMPENHADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO EM FORÇA DE PNEUS QUE SERAO REALIZADOS NOS ONIBUS ESCOLARES NESTE MUNICÍPIO. NO PERIODO DA SEGUNDA QUINZENA DE JUNHO/2017. |
16/06/2017 |
1000 |
Detalhes
|
| 8474987 |
30000647 |
|
DESPESA EMPENHADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO EM FORÇA DE PNEUS QUE SERAO REALIZADOS EM VEICULOS QUE SERVEM AO SETOR DE SAUDE DESTE MUNICÍPIO. NO PERIODO DA SEGUNDA QUINZENA DE JUNHO/2017. |
16/06/2017 |
315 |
Detalhes
|
| 8475096 |
20000782 |
|
DESPESA EMPENHADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS QUE SERAO REALIZADOS EM LAVAGEM DE ONIBUS ESCOLARES DESTE MUNICIPIO. NA SEGUNDA QUINZENA DE JUNHO/2017. |
16/06/2017 |
880 |
Detalhes
|
| 8465613 |
30000609 |
|
DESPESA EMPENHADA PARA PGTO DE 01 DIARIA A MOTORISTA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE COM DESTINO A JUAZEIRO-BA PARA TRANSPORTAR PACIENTES EM TRANSFERENCIA MEDICA DO HOSPITAL MUNICIPAL PARA HOSPITAL NA REGIÃO DO VALE SÃO FRANCISCO. NO PERIODO DE 15/06/2017. |
15/06/2017 |
50 |
Detalhes
|
| 8465509 |
30000602 |
|
DESPESA EMPENHADA PARA PGTO DE 03 DIARIAS A MOTORISTA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE COM DESTINO A SALVADOR-BA PARA TRANSPORTAR PACIENTES PARA REALIZAÇÃO DE EXAMES E CONSULTAS MEDICAS ESPECIALIZADAS. NO PERIODO DE 14 22 E 26/06/2017. |
14/06/2017 |
300 |
Detalhes
|
| 8467272 |
30000619 |
INEX011-2017-01 |
DESPESA EMPENHADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS QUE SERAO REALIZADOS NA FUNÇÃO DE PSICOLOGA NO NASF NESTE MUNICIPIO. |
14/06/2017 |
4980 |
Detalhes
|
| 8467287 |
30000621 |
INEX011-2017-02 |
DESPESA EMPENHADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS QUE SERAO REALIZADOS NA FUNÇÃO DE EDUCADOR FISICO PARA DESENVOLVIMENTO NO NASF NESTE MUNICIPIO. |
14/06/2017 |
4500 |
Detalhes
|
| 8467872 |
20000761 |
DISP012-2017 |
DESPESA EMPENHADA PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS TIPO CORTINA CORTA LUZ VARÕES PARA O SETOR DE CONTABILIDADE DA ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. |
13/06/2017 |
389,8 |
Detalhes
|
| 8467916 |
30000635 |
DISP012-2017 |
DESPESA EMPENHADA PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS TIPO LENÇÓIS PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES NAS UNIDADES DE SAÚDE VINCULADAS À SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. |
13/06/2017 |
1113,4 |
Detalhes
|
| 8465504 |
30000601 |
|
DESPESA EMPENHADA PARA PGTO DE 02 DIARIAS A MOTORISTA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE COM DESTINO A JUAZEIRO-BA PARA TRANSPORTAR PACIENTES EM TRANSFERENCIA MEDICA DO HOSPITAL MUNICIPAL PARA HOSPITAL NA REGIÃO DO VALE SÃO FRANCISCO. NO PERIODO DE 12 E 13/06/2017. |
12/06/2017 |
100 |
Detalhes
|
| 8466576 |
20000751 |
|
DESPESA EMPENHADA PARA PGTO DE DUAS DIARIAS A CONTROLADORA INTERNA DO MUNICIPIO DE PONTO NOVO-BA COM DESTINO A FEIRA DE SANTANA-BA PARA PARTICIPAR DE REUNIÃO NA EMPRESTA QUE PRESTA SERVIÇO CONTABIL A ESTE MUNICIPIO E NA RECEITA FEDERAL. NO PERIODO DE 13 E 14/06/2017. |
12/06/2017 |
500 |
Detalhes
|
| 8469529 |
30000639 |
|
DESPESA EMPENHADA PARA AQUISIÇÃO DE DE DOIS COLCHOES QUE SERAO DESTINADOS PARA SEDE DO SAMU NESTE MUNICIPIO. |
12/06/2017 |
524 |
Detalhes
|
| 8458474 |
30000569 |
|
DESPESA EMPENHADA PARA PGTO DE 01 DIARIA A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE COM DESTINO A PETROLINA-PE PARA PARTICIPAR DA DISCUSSÃO DE DESAFIOS INTERESTADUAIS DE ATENÇÃO A SAUDE. NO PERIODO DE 13/06/2017. |
09/06/2017 |
500 |
Detalhes
|
| 8458479 |
30000570 |
|
DESPESA EMPENHADA PARA PGTO DE 01 DIARIA A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE COM DESTINO A SALVADOR-BA PARA PARTICIPAR DA RECOMPOSIÇÃO DO CONSELHO CURADOR DA FESF. NO PERIODO DE 14/06/2017. |
09/06/2017 |
250 |
Detalhes
|
| 8460871 |
20000711 |
|
REEMPENHO REFERENTE A DESPESA EMPENHADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS REALIZADOS COMO AGENTE DE PORTARIA DE ESCOLA DE ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICÍPIO. |
07/06/2017 |
1874 |
Detalhes
|
| 8466468 |
20000748 |
|
DESPESA EMPENHADA PARA PGTO DE 01 DIARIA AO CHEFE DE GABINETE DESTE MUNICIPIO COM DESTINO A JUAZEIRO-BA PARA RESOLVER ASSUNTOS RELACIONADOS A ESTE MUNICIPIO. NO PERIODO DE 09/06/2017. |
07/06/2017 |
100 |
Detalhes
|
| 8466475 |
20000749 |
|
DESPESA EMPENHADA PARA PGTO DE 02 DIARIAS AO CHEFE DE GABINETE DESTE MUNICIPIO COM DESTINO A FEIRA DE SANTANA-BA PARA RESOLVER ASSUNTOS RELACIONADOS A ESTE MUNICIPIO NA CEF. NO PERIODO DE 13 E 14/06/2017. |
07/06/2017 |
200 |
Detalhes
|
| 8460394 |
30000571 |
|
DESPESA EMPENHADA PARA PGTO DE 03 DIARIAS A MOTORISTA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE COM DESTINO A SALVADOR-BA PARA TRANSPORTAR PACIENTES PARA REALIZAÇÃO DE EXAMES E CONSULTAS MEDICAS EM HOSPITAIS E CLINICAS NA CAPITAL DO ESTADO. NO PERIODO DE 06 09 E 11/06/2017. |
06/06/2017 |
300 |
Detalhes
|
| 8462704 |
20000715 |
DISP 11-2017 |
REFERE-SE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COMO TOPOGRAFIA PARA O LEVANTAMENTO PLANIALTIMETRICOS SEMI-CADASTRAL DE RUAS PRAÇAS ESGOSTO REDE DE DISTRIBUIÇÃO PISTAS DE ROLAMENTO MEIO FIOS DESTE MUNICIPIO. |
06/06/2017 |
1580 |
Detalhes
|
| 8464311 |
30000598 |
DISP010-2017 |
DESPESA EMPENHADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS QUE SERAO REALIZADOS EM MANUTENÇÃO DE APARELHOS DE ORTODONTIA NAS UNIDADES DE SAUDE FAMILIAR NESTE MUNICIPIO. |
06/06/2017 |
7000 |
Detalhes
|
| 8465524 |
30000604 |
|
DESPESA EMPENHADA PARA PGTO DE 01 DIARIA A MOTORISTA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE COM DESTINO A SALVADOR-BA PARA TRANSPORTAR PACIENTES PARA REALIZAÇÃO DE EXAMES E CONSULTAS MEDICAS ESPECIALIZADAS. NO PERIODO DE 06/06/2017. |
06/06/2017 |
100 |
Detalhes
|
| 8466593 |
20000754 |
|
DESPESA EMPENHADA PARA PGTO DE 02 (DUAS) DIÁRIAS A CHEFE DE DIVISÃO DE COMPRAS DESTE MUNICIPIO PARA FAZER ORÇAMENTOS PARA CONFECÇÃOO DE PROCESSOS ADMINISTRATIVOS DA PREFEITURA DE PONTO NOVO NO PERIODO DE 06 E 07 DE JUNHO DE 2017. |
06/06/2017 |
200 |
Detalhes
|
| 8466608 |
20000755 |
|
DESPESA EMPENHADA PARA PGTO DE 02 (DUAS) DIÁRIAS A MOTORISTA DESTE MUNICIPIO COM DESTINO A JUAZEIRO-BA LEVAR SERVIDORA A SERVIÇO DESTE MUNICIPIO.NO PERIODO DE 06 E 07 DE JUNHO DE 2017. |
06/06/2017 |
200 |
Detalhes
|
| 8465545 |
30000607 |
|
DESPESA EMPENHADA PARA PGTO DE 05 DIARIAS A MOTORISTA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE COM DESTINO A JUAZEIRO-BA PARA TRANSPORTAR PACIENTES EM TRANSFERENCIA MEDICA DO HOSPITAL MUNICIPAL PARA HOSPITAL NA REGIÃO DO VALE SÃO FRANCISCO. NO PERIODO DE 05 09 13 16 E 17/06/2017. |
05/06/2017 |
250 |
Detalhes
|
| 8466023 |
30000611 |
|
DESPESA EMPENHADA PARA PGTO DE 03 DIARIAS A VACINADORA DESTE MUNICIPIO COM DESTINO A LOCALIDADES NESTE MUNICIPIO PARA VACINAÇÃO CONTRA GRIPE NA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. NO PERIODO DE 05 A 09/06/2017. |
05/06/2017 |
150 |
Detalhes
|
| 8466032 |
30000612 |
|
DESPESA EMPENHADA PARA PGTO DE 03 DIARIAS A VACINADORA DESTE MUNICIPIO COM DESTINO A LOCALIDADES NESTE MUNICIPIO PARA VACINAÇÃO CONTRA GRIPE NA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. NO PERIODO DE 05 A 09/06/2017. |
05/06/2017 |
150 |
Detalhes
|
| 8467043 |
30000614 |
|
DESPESA EMPENHADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS QUE SERAO REALIZADOS NA FUNÇÃO DE ATENDENTE DE RECEPÇÃO NA UNIDADE SATELITE DE MAMOTA (ANEXO AO HOSPITAL MUNICIPAL) NESTE MUNICIPIO. |
05/06/2017 |
2811 |
Detalhes
|
| 8467054 |
30000615 |
|
DESPESA EMPENHADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS QUE SERAO REALIZADOS NA FUNÇÃO DE ATENDENTE DE RECEPÇÃO NA UNIDADE DE SAUDE DA FAMILIA DE MAMOTA NESTE MUNICIPIO. |
05/06/2017 |
2811 |
Detalhes
|
| 8467064 |
30000616 |
|
DESPESA EMPENHADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS QUE SERAO REALIZADOS NA FUNÇÃO DE TECNICA DE ENFERMAGEM DO POVOADO DE VARZEA DO POÇO NESTE MUNICIPIO. |
05/06/2017 |
3373,2 |
Detalhes
|
| 8467071 |
30000617 |
INEX010-2017-01 |
DESPESA EMPENHADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA AREA DE MEDICINA NOS SERVIÇOS COMO ATENDENTE MEDICO AMBULATORIAL NO PSF DO POVOADO DE MAMOTA NESTE MUNICIPIO. |
05/06/2017 |
28200 |
Detalhes
|
| 8467235 |
30000618 |
INEX010-2017-02 |
DESPESA EMPENHADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA FUNÇÃO DE FONOAUDIOLOGA E REALIZAÇÃO DE TESTES DA ORELHINHA PARA RECE-NASCIDOS VIVOS NO NAF NESTE MUNICIPIO. |
05/06/2017 |
7500 |
Detalhes
|
| 8474052 |
20000774 |
|
DESPESA EMPENHADA PARA A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS QUE SERÃO REALIZADOS COM INSTALAÇÃO MANUNTANÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DE PONTOS DE REDE DE INTERNET DAS SECRETARIAS MUNICIPAIS DESTE MUNICIPIO. |
05/06/2017 |
2120 |
Detalhes
|
| 8465499 |
30000600 |
|
DESPESA EMPENHADA PARA PGTO DE 07 DIARIAS A MOTORISTA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE COM DESTINO A JUAZEIRO-BA PARA TRANSPORTAR PACIENTES EM TRANSFERENCIA MEDICA DO HOSPITAL MUNICIPAL PARA HOSPITAL NA REGIÃO DO VALE SÃO FRANCISCO. NO PERIODO DE 02 03 08 09 11 12 16/06/2017. |
02/06/2017 |
350 |
Detalhes
|
| 8465517 |
30000603 |
|
DESPESA EMPENHADA PARA PGTO DE 05 DIARIAS A MOTORISTA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE COM DESTINO A JUAZEIRO-BA PARA TRANSPORTAR PACIENTES EM TRANSFERENCIA MEDICA DO HOSPITAL MUNICIPAL PARA HOSPITAL NA REGIÃO DO VALE SÃO FRANCISCO. NO PERIODO DE 03 04 11 12 16/06/2017. |
02/06/2017 |
250 |
Detalhes
|
| 8465537 |
30000606 |
|
DESPESA EMPENHADA PARA PGTO DE 07 DIARIAS A MOTORISTA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE COM DESTINO A JUAZEIRO-BA PARA TRANSPORTAR PACIENTES EM TRANSFERENCIA MEDICA DO HOSPITAL MUNICIPAL PARA HOSPITAL NA REGIÃO DO VALE SÃO FRANCISCO. NO PERIODO DE 02 03 07 10 11 14 E 15/06/2017. |
02/06/2017 |
350 |
Detalhes
|
| 8463653 |
20000739 |
|
REFERE-SE DESPESA EMPENHADA PARA PAGAMENTO COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COM FORÇA EM PNEUS DOS ONIBUS ESCOLARES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO NESTE MUNICÍPIO. |
01/06/2017 |
690 |
Detalhes
|
| 8463656 |
20000740 |
|
REFERE-SE DESPESA EMPENHADA PARA PAGAMENTO COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COM FORÇA EM PNEUS DOS VEÍCULOS DA SECRETARIA DE OBRA E INFRAESTRUTURA NESTE MUNICÍPIO. |
01/06/2017 |
560 |
Detalhes
|
| 8464331 |
20000738 |
|
DESPESA EMPENHADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS QUE SERÃO REALIZADOS A REFORMA EM LONGARINA ALMOFADADA NA SEDE DESTE MUNICÍPIO. |
01/06/2017 |
106 |
Detalhes
|
| 8464455 |
30000599 |
|
DESPESA EMPENHADA PARA PGTO DE CONSUMO TELEFONICO DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. |
01/06/2017 |
50 |
Detalhes
|
| 8465014 |
20000741 |
|
REFERE-SE A DESPESA EMPENHADA PARA PAGAMENTO COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE APLICAÇÃO DE TOP EM PNEUS DOS ONIBUS ESCOLARES DESTE MUNICIPIO. |
01/06/2017 |
570 |
Detalhes
|
| 8465433 |
20000742 |
PP005-2017 |
DESPESA EMPENHADA PARA AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS E DERIVADOS DE PETRÓLEO PARA ABASTECIMENTO E MANUTENÇÃO DE FROTA DE VEÍCULOS E MÁQUINAS PESADAS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE OBRA E INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICÍPIO. |
01/06/2017 |
17000 |
Detalhes
|
| 8465529 |
30000605 |
|
DESPESA EMPENHADA PARA PGTO DE 04 DIARIAS A MOTORISTA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE COM DESTINO A SALVADOR-BA NO TRANSPORTE DE PACIENTES PARA REALIZAÇÃO DE EXAMES E CONSULTAS MEDICAS ESPECIALIZADAS. NO PERIODO DE 01 09 17 E 20/06/2017. |
01/06/2017 |
400 |
Detalhes
|
| 8465553 |
30000608 |
|
DESPESA EMPENHADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS METALURGICOS QUE SERAO REALIZADOS NO PORTAO DO CENTRO DE MARCAÇÃO CONFECÇÃO DE SUPORTE PARA EXTINTOR NA MACA E EM POLTRONAS NO HOSPITAL DESTE MUNICIPIO. |
01/06/2017 |
440 |
Detalhes
|
| 8466006 |
30000610 |
|
DESPESA EMPENHADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS QUE SERAO REALIZADOS EM ORNAMENTAÇÃO DE MALHAS NO STAND DA SAUDE DURANTE O MUTIRAO DA MAMOGRAFIA NESTE MUNICIPIO. |
01/06/2017 |
150 |
Detalhes
|
| 8466183 |
20000746 |
PP015-2017 |
DESPESA EMPENHADA PARA AQUISIÇÃO PARCELADA DE MATERIAL DE HIGIENE E DE LIMPEZA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E ÓRGÃOS VINCULADOS A MESMA E DE HORTFRUTIGRANJEIROS E PÃO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DOS PROGRAMAS PROJETOS SERVIÇOS E BENEFÍCIOS DAS ESCOLAS DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICÍPIO. CONFORME TERMO DE APOSTILAMENTO. |
01/06/2017 |
20655,75 |
Detalhes
|
| 8466354 |
30000613 |
|
DESPESA EMPENHADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS QUE SERAO REALIZADOS EM APOIO COMO DIGITADORA NO ATENDIMENTO A PACIENTES NO MUTIRÃO DE MAMOGRAFIA NESTE MUNICIPIO. |
01/06/2017 |
250 |
Detalhes
|
| 8466438 |
20000747 |
|
DESPESA EMPENHADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS QUE SERÃO REALIZADOS EM INSTALAÇÃO E MANUTENÇÃO ELÉTRICA NOS DIVERSOS SETORES DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA DESTE MUNICÍPIO. |
01/06/2017 |
1500 |
Detalhes
|
| 8466548 |
20000750 |
|
DESPESA EMPENHADA PARA PGTO DE DUAS DIARIAS A CONTROLADORA INTERNA DO MUNICIPIO DE PONTO NOVO-BA COM DESTINO A SALVADOR-BA PARA PARTICIPAR DO V MODULO DE CURSO DE FORMAÇÃO E APERFEIÇOAMENTO EM CONTROLADORIA INTERNA DE PREFEITURAS E CAMARAS MUNICIPAIS. NO PERIODO DE 01 E 02/07/2017. |
01/06/2017 |
500 |
Detalhes
|
| 8467028 |
20000760 |
|
DESPESA A SER EMPENHADA PARA O PAGAMENTO DE TARIFA BANCÁRIA EXERCÍCIO 2017 |
01/06/2017 |
50 |
Detalhes
|
| 8467439 |
30000623 |
|
DESPESA EMPENHADA PARA PGTO DE AUXILIO FINANCEIRO A PACIENTE E AO ACOMPANHANTE ADAILTON RODRIGUES DOS SANTOS EM TRATAMENTO FORA DO DOMICILIO. NO PERIODO DE 11/05/2017. |
01/06/2017 |
138,4 |
Detalhes
|
| 8467514 |
30000632 |
|
DESPESA EMPENHADA PARA PGTO DE AUXILIO FINANCEIRO A PACIENTE E A ACOMPANHANTE MARIO CLEBER GONÇALVES EM TRATAMENTO FORA DO DOMICILIO. NO PERIODO DE 24/05/2017. |
01/06/2017 |
128 |
Detalhes
|
| 8467820 |
30000634 |
DISP008-2017 |
DESPESA EMPENHADA PARA LOCAÇÃO DE IMÓVEL SITUADO NA RUA CELVIRA BATISTA OLIVEIRA USADO PARA O FUNCIONAMENTO DE UM DEPOSITO FECHADO PARA ARMAZENAMENTO DE MATÉRIAS PERMANENTES QUE NECESSITAM DE REPAROS E CONSERTOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. |
01/06/2017 |
2100 |
Detalhes
|
| 8468382 |
30000637 |
INEX007-2017-08 |
COMPLEMENTO AO EMPENHO Nº 583/2017 REFERE-SE A DESPESA EMPENHADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS QUE SERAO REALIZADOS NA FUNÇÃO DE DIRETORA CLINICA NA UNIDADE HOSPITALAR DESTE MUNICIPIO. |
01/06/2017 |
3300 |
Detalhes
|
| 8468460 |
30000638 |
|
DESPESA EMPENHADA PARA PGTO DE OBRIGAÇÃO PATRONAL DE SERVIDORES DA VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA DESTE MUNICIPIO. |
01/06/2017 |
1000 |
Detalhes
|
| 8468814 |
20000769 |
|
DESPESA EMPENHADA PARA CONFECÇÃO DE CARIMBOS PARA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO ESTE MUNICÍPIO. |
01/06/2017 |
134 |
Detalhes
|
| 8469542 |
30000641 |
|
DESPESA EMPENHADA PARA PGTO DE 01 DIARIA A MOTORISTA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE COM DESTINO A JUAZEIRO-BA PARA TRANSPORTAR PACIENTES EM TRANSFERENCIA MEDICA DO HOSPITAL MUNICIPAL PARA HOSPITAL NA REGIÃO DO VALE SÃO FRANCISCO. NO PERIODO DE 01/06/2017. |
01/06/2017 |
50 |
Detalhes
|
| 8473185 |
30000642 |
|
DESPESA EMPENHADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS QUE SERAO REALIZADOS NA FUNÇÃO DE AUXILIAR DE LIMPEZA NO HOSPITAL NESTE MUNICIPIO. |
01/06/2017 |
1097 |
Detalhes
|
| 8473838 |
20000773 |
|
DESPESA EMPENHADA PARA PAGAMENTO QUE SERÃO REALIZADOS COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO OPERADOR DE MÁQUINAS DIVERSAS SERVINDO A SECRETARIA DE MUNICIPAL DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICÍPIO. |
01/06/2017 |
6400 |
Detalhes
|
| 8473930 |
40000132 |
PP004-2017 |
REFERE-SE A DESPESA EMPENHADA PARA PAGAMENTO COM AQUISIÇÃO DE ÁGUA MINERAL DE 20 LITROS E COPO DESCARTAVEL PARA ATENDER A NECESSIDADE DO SERVIÇOS DE CONVIVENCIA DESTE MUNICIPIO. |
01/06/2017 |
1659 |
Detalhes
|
| 8474211 |
20000775 |
|
DESPESA EMPENHADA PARA PAGAMENTO QUE SERÃO REALIZADOS A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PARA A CONTRATAÇÃO COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS DE ESCOLA DE ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICÍPIO. |
01/06/2017 |
1874 |
Detalhes
|
| 8474687 |
30000644 |
|
DESPESA EMPENHADA PARA PGTO DE UMA DIARIA A ENFERMEIRA DESTE MUNICIPIO COM DESTINO A SALVADOR-BA PARA TRATAR DE ASSUNTOS JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE DO ESTADO DA BAHIA. NO PERIODO DE 01/06/2017. |
01/06/2017 |
100 |
Detalhes
|
| 8474694 |
30000645 |
|
DESPESA EMPENHADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS QUE SERAO REALIZADOS NA FUNÇÃO DE TECNICO ENFERMAGEM NO SAMU DESTE MUNCIIPIO. |
01/06/2017 |
1124,4 |
Detalhes
|
| 8474727 |
20000776 |
|
REFERE-SE A DESPESA EMPENHADA PARA PAGAMENTO COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COMO CONDUTOR DE VEICULO PARA ATENDER A NECESSIDADES DO TRANSPORTE DESTE MUNICIPIO. |
01/06/2017 |
2400 |
Detalhes
|
| 8474732 |
20000777 |
|
REFERE-SE A DESPESA EMPENHADA PARA PAGAMENTO COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COMO CONDUTOR DE VEICULO PARA ATENDER A NECESSIDADES DO TRANSPORTE DESTE MUNICIPIO. |
01/06/2017 |
1200 |
Detalhes
|
| 8474978 |
20000780 |
|
REFERE-SE DESPESA EMPENHADA PARA PAGAMENTO COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COM FORÇA EM PNEUS DOS ONIBUS ESCOLARES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO NESTE MUNICÍPIO. |
01/06/2017 |
690 |
Detalhes
|
| 8475033 |
30000651 |
|
DESPESA EMPENHADA PARA PGTO DE RECURSO PECUNIARIO DE PROGRAMA DO PROGRAMA MAIS MEDICOS NESTE MUNICIPIO. PERIODO JUNHO/2017. |
01/06/2017 |
1500 |
Detalhes
|
| 8475036 |
30000652 |
|
DESPESA EMPENHADA PARA PGTO DE RECURSO PECUNIARIO DE PROGRAMA DO PROGRAMA MAIS MEDICOS NESTE MUNICIPIO. PERIODO JUNHO/2017. |
01/06/2017 |
1500 |
Detalhes
|
| 8457505 |
20000696 |
|
REFERE-SE A DESPESA EMPENHA PARA PAGAMENTO COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE DIVULGAÇÃO DE ATOS E DAS ACÕES DA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL NO SITE IVANSILVANOTICIAS. |
31/05/2017 |
1500 |
Detalhes
|
| 8462261 |
20000714 |
|
DESPESA EMPENHADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS QUE SERAO REALIZADOS EM REBOBINAMENTO DE MOTOR BOMBA DE 05 CV TROCA DE ROLAMENTOS SERVIÇOS NO EIXO SERVIÇOS DE EMBUCHAMENTO DA TAMPA TROCA DE TRES ROTOES DE ALUMINIO E ROLAMENTOS NA BOMBA DO ESTADIO MUNICIPAL. |
31/05/2017 |
1190 |
Detalhes
|
| 8457206 |
30000564 |
|
DESPESA EMPENHADA PARA PGTO DE 02 DIARIAS A MOTORISTA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE COM DESTINO A SALVADOR-BA PARA TRANSPORTAR PACIENTES PARA REALIZAÇÃO DE EXAMES E CONSULTAS MEDICAS EM HOSPITAIS E CLINICAS NA CAPITAL DO ESTADO. NO PERIODO DE 30 E 31/05/2017. |
30/05/2017 |
200 |
Detalhes
|
| 8457995 |
20000708 |
|
REFERE-SE A DESPESA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE 01(UMA) DIARIA PARA O CHEFE DE DIVISÃO DE ESTRADADAS E RODAGENS COM DESTINO A JUAZEIRO-BA COM A FINALIDADE DE FAZER ORÇAMENTO DE PEÇAS DE RETRO ESCAVADEIRA DO MUNICIPIO. |
30/05/2017 |
100 |
Detalhes
|
| 8458000 |
20000709 |
|
REFERE-SE A DESPESA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE 02 (DUAS) DIARIAS EM SALVADOR-BA PARA PARTICIPAR DE SOLENIDADE DE ASSINATURA DO TERMO DE ADESÃO AO PROGRAMA GARANTIA SAFRA (2017/2018) NA SDR. RESOLVER ASSUNTOS PERTINENTES AO MUNICÍPIO NA SEAGRI. |
30/05/2017 |
500 |
Detalhes
|
| 8463203 |
20000716 |
TP005-2017 |
DESPESA EMPENHADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS EM CONSULTORIA NA ÁREA DE ARQUITETURA E ENGENHARIA CIVIL NESTE MUNICÍPIO NA ELABORAÇÃO DE PROJETOS E ARQUITETURA ENGENHARIA PROJETOS COMPLEMENTARES PLANILHAS ARÇAMENTÁRIAS MEMORIAL DE CÁLCULO MEMORIAL DESCRITIVO ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS COMPOSIÇÃO DE PREÇO UNITÁRIO QUADRO DE COMPOSIÇÃO DE INVESTIMENTOS QUADRO DE COMPOSIÇÃO DE BDI E SERVIÇOS AFINS DESTINADOS À CONSTRUÇÃO E/OU REFORMA DE PRÉDIOS E LOGRADOUROS PÚBLICOS |
30/05/2017 |
136900 |
Detalhes
|
| 8457215 |
40000103 |
|
DESPESA EMPENHADA PARA PGTO DE 02(DUAS) DIARIAS A SECRETÁRIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO COM DESTINO A SALVADOR-BA PARA PARTICIPAR DO WORKSHOP EM GESTÃO DO SUAS EM 04 TEMPOS. |
29/05/2017 |
500 |
Detalhes
|
| 8463591 |
20000717 |
|
REFERE-SE A DESPESA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE 01(UMA) DIARIA PARA O MOTORISTA COM DESTINO A SALVADOR COM A FINALIDADE DE LEVAR A SECRETÁRIA DE AÇÃO SOCIAL NO DIA 30 DE MAIO DE 2017 PARA PARTICIPAR DO WORKSHOP EM GESTÃO DO SUAS EM 04 TEMPOS. |
29/05/2017 |
100 |
Detalhes
|
| 8457224 |
20000687 |
|
DESPESA EMPENHADA PARA PGTO DE 03 (TRÊS) DIARIAA A COORDENADORA PEDAGÓGICA DESTE MUNICIPIO COM DESTINO A SENHOR DO BONFIM-BA PARA PARTICIPAR DO I CÍCULO FORMATIVO DO PROGRAMA ESTADUAL PACTO PELA EDUCAÇÃO. |
26/05/2017 |
150 |
Detalhes
|
| 8457230 |
20000688 |
|
DESPESA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE 01 (UMA) DIARIA A COORDENADORA DE EDUCAÇÃO COM DESTINO A FEIRA DE SANTANA - BA PARA PARTICIPAR DA REUNIÃO DE ALINHAMENTO COM OS TUTORES MUNICIPAIS DO PROGRAMA FORMAÇÃO PELA ESCOLA (FPE) LOTADOS NOS NTE 10 16 19 E 25. |
26/05/2017 |
180 |
Detalhes
|
| 8456985 |
20000685 |
|
REFERE-SE A DESPESA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE 01(UMA) DIARIA PARA O CHEFE DE DIVISÃO DE ESTRADADAS E RODAGENS COM DESTINO A FEIRA DE SANTANA COM A FINALIDADE DE FAZER ORÇAMENTO DE PEÇAS DE VEICULOS PARADOS DA FROTA DO MUNICIPIO NO DIA 25/05/2017. |
25/05/2017 |
100 |
Detalhes
|
| 8457235 |
40000105 |
|
DESPESA EMPENHADA PARA PGTO REFERENTE A TAXA DE INSCRIÇÃO DO WORKSHOP (GESTÃO DO SUAS EM 04 TEMPOS) PARA A SECRETÁRIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO EM SALVADOR-BA |
25/05/2017 |
580 |
Detalhes
|
| 8456117 |
20000678 |
|
REFERE-SE A DESPESA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE 03(TRES) DIARIAS PARA O PREFEITO MUNICIPAL COM DESTINO A SALVADOR-BA COM A FINALIDADE DE VISITAR A SEAGRI SESAB CERB UPB SAEB COMANDO GERAL DA POLICIA E SEC. DE EDUCAÇÃO PARA RESOLVER ASSUNTOS DESTINADOS AO MUNICIPIO DE PONTO NOVO. |
24/05/2017 |
1440 |
Detalhes
|
| 8455760 |
20000667 |
|
REFERE-SE A DESPESA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE 01(UMA) DIARIA PARA O MOTORISTA COM DESTINO A SALVADOR COM A FINALIDADE DE LEVAR SERVIDOR DA AÇÃO SOCIAL NO DIA 24 DE MAIO DE 2017. |
23/05/2017 |
100 |
Detalhes
|
| 8456132 |
20000680 |
|
DESPESA EMPENHADA PARA PGTO DE DUAS DIARIAS A CONTROLADORA INTERNA DO MUNICIPIO DE PONTO NOVO-BA COM DESTINO A SALVADOR-BA PARA PARTICIPAR DO IV MODULO DE CURSO DE FORMAÇÃO E APERFEIÇOAMENTO EM CONTROLADORIA INTERNA DE PREFEITURAS E CAMARAS MUNICIPAIS. NO PERIODO DE 03 E 04/06/2017. |
23/05/2017 |
500 |
Detalhes
|
| 8456186 |
20000681 |
|
DESPESA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE 01(UMA) DIÁRIA AO CHEFE DE DIVISÃO DE ESTRADAS E RODAGENS COM DESTINO A CIDADE DE SALVADOR-BA PARA RESOLVER ASSUNTOS PERTINENTES AO SETOR DE TRANSPORTES DESTE MUNICÍPIO NO DIA DE 24/05/2017. |
23/05/2017 |
100 |
Detalhes
|
| 8460524 |
20000710 |
|
DESPESA EMPENHADA PARA AQUISIÇÃO DE DORNAS VAZIAS PLÁSTICA COM CAPACIDADE PARA 200LTS PARA ATENDER ÀS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA NESTE MUNICÍPIO. |
22/05/2017 |
1100 |
Detalhes
|
| 8463542 |
30000585 |
|
DESPESA EMPENHADA PARA PGTO DE COMBUSTIVEIS QUE SERAO UTILIZADOS PARA CONSUMO DE VEICULOS EM VIAGENS PARA CAPITAL DO ESTADO NA REALIZAÇÃO DE EXAMES E CONSULTAS MEDICAS EM CARENTES BENEFICIADOS DESTE MUNICIPIO. |
22/05/2017 |
407,22 |
Detalhes
|
| 8455485 |
40000091 |
|
DESPESA EMPENHA PARA PAGAMENTO DE 01(UMA) DIARIA PARA A CONSELHEIRA TUTELAR COM DESTINO A SALVADOR COM A FINALIDADE DE VISITAR UM ADOLESCENTE DESTE MUNICÍPIO QUE SE ENCONTRA INTERNADO EM UMA CASA DE RECUPERAÇÃO NA CIDADE DE SALVADOR-BA. |
19/05/2017 |
100 |
Detalhes
|
| 8455504 |
40000092 |
|
DESPESA EMPENHA PARA PAGAMENTO DE 01(UMA) DIARIA PARA A CONSELHEIRA TUTELAR COM DESTINO A SALVADOR COM A FINALIDADE DE VISITAR UM ADOLESCENTE DESTE MUNICÍPIO QUE SE ENCONTRA INTERNADO EM UMA CASA DE RECUPERAÇÃO NA CIDADE DE SALVADOR-BA. |
19/05/2017 |
100 |
Detalhes
|
| 8457833 |
20000702 |
|
REFRE-SE A DESPESA EMPENHADA PARA PAGAMENTO COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS DE ESCOLA DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO. |
19/05/2017 |
937 |
Detalhes
|
| 8457836 |
20000703 |
|
REFRE-SE A DESPESA EMPENHADA PARA PAGAMENTO COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS DE ESCOLA DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO. |
19/05/2017 |
937 |
Detalhes
|
| 8457839 |
20000704 |
|
REFRE-SE A DESPESA EMPENHADA PARA PAGAMENTO COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS DE ESCOLA DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO. |
19/05/2017 |
937 |
Detalhes
|
| 8457842 |
20000705 |
|
REFRE-SE A DESPESA EMPENHADA PARA PAGAMENTO COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS DE ESCOLA DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO. |
19/05/2017 |
937 |
Detalhes
|
| 8460603 |
30000574 |
|
DESPESA EMPENHADA PARA PGTO DE 03 DIARIAS A MOTORISTA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE COM DESTINO A JUAZEIRO-BA PARA TRANSPORTAR PACIENTES PARA REALIZAÇÃO DE EXAMES E CONSULTAS MEDICAS EM HOSPITAIS E CLINICAS NA CAPITAL DO ESTADO. NO PERIODO DE 22 23 E 25/05/2017. |
19/05/2017 |
150 |
Detalhes
|
| 8463888 |
20000722 |
PP024-2017 |
DESPESA EMPENHADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PESSOAS FISÍCAS E/OU JURÍDICAS COM HOSPEDAGENS E FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES NA SEDE DESTE MUNICÍPIO E HOSPEDAGENS E REFEIÇÕES PARA PACIENTES NA CIDADE DE SALVADOR(BA) QUANDO EM TRATAMENTO FORA DO DOMICÍLIO-TFD. |
19/05/2017 |
9600 |
Detalhes
|
| 8464130 |
20000723 |
PP024-2017 |
DESPESA EMPENHADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PESSOAS FISÍCAS E/OU JURÍDICAS COM HOSPEDAGENS E FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES NA SEDE DESTE MUNICÍPIO E HOSPEDAGENS E REFEIÇÕES PARA PACIENTES NA CIDADE DE SALVADOR(BA) QUANDO EM TRATAMENTO FORA DO DOMICÍLIO-TFD. |
19/05/2017 |
9600 |
Detalhes
|
| 8464133 |
20000724 |
PP024-2017 |
DESPESA EMPENHADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PESSOAS FISÍCAS E/OU JURÍDICAS COM HOSPEDAGENS E FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES NA SEDE DESTE MUNICÍPIO E HOSPEDAGENS E REFEIÇÕES PARA PACIENTES NA CIDADE DE SALVADOR(BA) QUANDO EM TRATAMENTO FORA DO DOMICÍLIO-TFD. |
19/05/2017 |
9720 |
Detalhes
|
| 8464136 |
20000725 |
PP024-2017 |
DESPESA EMPENHADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PESSOAS FISÍCAS E/OU JURÍDICAS COM HOSPEDAGENS E FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES NA SEDE DESTE MUNICÍPIO E HOSPEDAGENS E REFEIÇÕES PARA PACIENTES NA CIDADE DE SALVADOR(BA) QUANDO EM TRATAMENTO FORA DO DOMICÍLIO-TFD. |
19/05/2017 |
9720 |
Detalhes
|
| 8464139 |
30000589 |
PP024-2017 |
DESPESA EMPENHADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PESSOAS FISÍCAS E/OU JURÍDICAS COM HOSPEDAGENS E FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES NA SEDE DESTE MUNICÍPIO E HOSPEDAGENS E REFEIÇÕES PARA PACIENTES NA CIDADE DE SALVADOR(BA) QUANDO EM TRATAMENTO FORA DO DOMICÍLIO-TFD. |
19/05/2017 |
11880 |
Detalhes
|
| 8464142 |
30000590 |
PP024-2017 |
DESPESA EMPENHADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PESSOAS FISÍCAS E/OU JURÍDICAS COM HOSPEDAGENS E FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES NA SEDE DESTE MUNICÍPIO E HOSPEDAGENS E REFEIÇÕES PARA PACIENTES NA CIDADE DE SALVADOR(BA) QUANDO EM TRATAMENTO FORA DO DOMICÍLIO-TFD. |
19/05/2017 |
11880 |
Detalhes
|
| 8464145 |
40000107 |
PP024-2017 |
DESPESA EMPENHADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PESSOAS FISÍCAS E/OU JURÍDICAS COM HOSPEDAGENS E FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES NA SEDE DESTE MUNICÍPIO E HOSPEDAGENS E REFEIÇÕES PARA PACIENTES NA CIDADE DE SALVADOR(BA) QUANDO EM TRATAMENTO FORA DO DOMICÍLIO-TFD. |
19/05/2017 |
11880 |
Detalhes
|
| 8464148 |
40000108 |
PP024-2017 |
DESPESA EMPENHADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PESSOAS FISÍCAS E/OU JURÍDICAS COM HOSPEDAGENS E FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES NA SEDE DESTE MUNICÍPIO E HOSPEDAGENS E REFEIÇÕES PARA PACIENTES NA CIDADE DE SALVADOR(BA) QUANDO EM TRATAMENTO FORA DO DOMICÍLIO-TFD. |
19/05/2017 |
11880 |
Detalhes
|
| 8464151 |
20000726 |
PP024-2017 |
DESPESA EMPENHADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PESSOAS FISÍCAS E/OU JURÍDICAS COM HOSPEDAGENS E FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES NA SEDE DESTE MUNICÍPIO E HOSPEDAGENS E REFEIÇÕES PARA PACIENTES NA CIDADE DE SALVADOR(BA) QUANDO EM TRATAMENTO FORA DO DOMICÍLIO-TFD. |
19/05/2017 |
4500 |
Detalhes
|
| 8464162 |
20000727 |
PP024-2017 |
DESPESA EMPENHADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PESSOAS FISÍCAS E/OU JURÍDICAS COM HOSPEDAGENS E FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES NA SEDE DESTE MUNICÍPIO E HOSPEDAGENS E REFEIÇÕES PARA PACIENTES NA CIDADE DE SALVADOR(BA) QUANDO EM TRATAMENTO FORA DO DOMICÍLIO-TFD. |
19/05/2017 |
4500 |
Detalhes
|
| 8464226 |
20000728 |
PP024-2017 |
DESPESA EMPENHADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PESSOAS FISÍCAS E/OU JURÍDICAS COM HOSPEDAGENS E FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES NA SEDE DESTE MUNICÍPIO E HOSPEDAGENS E REFEIÇÕES PARA PACIENTES NA CIDADE DE SALVADOR(BA) QUANDO EM TRATAMENTO FORA DO DOMICÍLIO-TFD. |
19/05/2017 |
4500 |
Detalhes
|
| 8464229 |
20000729 |
PP024-2017 |
DESPESA EMPENHADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PESSOAS FISÍCAS E/OU JURÍDICAS COM HOSPEDAGENS E FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES NA SEDE DESTE MUNICÍPIO E HOSPEDAGENS E REFEIÇÕES PARA PACIENTES NA CIDADE DE SALVADOR(BA) QUANDO EM TRATAMENTO FORA DO DOMICÍLIO-TFD. |
19/05/2017 |
4500 |
Detalhes
|
| 8464232 |
30000591 |
PP024-2017 |
DESPESA EMPENHADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PESSOAS FISÍCAS E/OU JURÍDICAS COM HOSPEDAGENS E FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES NA SEDE DESTE MUNICÍPIO E HOSPEDAGENS E REFEIÇÕES PARA PACIENTES NA CIDADE DE SALVADOR(BA) QUANDO EM TRATAMENTO FORA DO DOMICÍLIO-TFD. |
19/05/2017 |
4500 |
Detalhes
|
| 8464237 |
30000592 |
PP024-2017 |
DESPESA EMPENHADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PESSOAS FISÍCAS E/OU JURÍDICAS COM HOSPEDAGENS E FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES NA SEDE DESTE MUNICÍPIO E HOSPEDAGENS E REFEIÇÕES PARA PACIENTES NA CIDADE DE SALVADOR(BA) QUANDO EM TRATAMENTO FORA DO DOMICÍLIO-TFD. |
19/05/2017 |
4500 |
Detalhes
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| 8464240 |
40000111 |
PP024-2017 |
DESPESA EMPENHADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PESSOAS FISÍCAS E/OU JURÍDICAS COM HOSPEDAGENS E FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES NA SEDE DESTE MUNICÍPIO E HOSPEDAGENS E REFEIÇÕES PARA PACIENTES NA CIDADE DE SALVADOR(BA) QUANDO EM TRATAMENTO FORA DO DOMICÍLIO-TFD. |
19/05/2017 |
4500 |
Detalhes
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| 8464243 |
40000112 |
PP024-2017 |
DESPESA EMPENHADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PESSOAS FISÍCAS E/OU JURÍDICAS COM HOSPEDAGENS E FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES NA SEDE DESTE MUNICÍPIO E HOSPEDAGENS E REFEIÇÕES PARA PACIENTES NA CIDADE DE SALVADOR(BA) QUANDO EM TRATAMENTO FORA DO DOMICÍLIO-TFD. |
19/05/2017 |
4500 |
Detalhes
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| 8464247 |
40000113 |
PP024-2017 |
DESPESA EMPENHADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PESSOAS FISÍCAS E/OU JURÍDICAS COM HOSPEDAGENS E FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES NA SEDE DESTE MUNICÍPIO E HOSPEDAGENS E REFEIÇÕES PARA PACIENTES NA CIDADE DE SALVADOR(BA) QUANDO EM TRATAMENTO FORA DO DOMICÍLIO-TFD. |
19/05/2017 |
4500 |
Detalhes
|
| 8464250 |
40000114 |
PP024-2017 |
DESPESA EMPENHADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PESSOAS FISÍCAS E/OU JURÍDICAS COM HOSPEDAGENS E FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES NA SEDE DESTE MUNICÍPIO E HOSPEDAGENS E REFEIÇÕES PARA PACIENTES NA CIDADE DE SALVADOR(BA) QUANDO EM TRATAMENTO FORA DO DOMICÍLIO-TFD. |
19/05/2017 |
4500 |
Detalhes
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| 8464253 |
40000115 |
PP024-2017 |
DESPESA EMPENHADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PESSOAS FISÍCAS E/OU JURÍDICAS COM HOSPEDAGENS E FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES NA SEDE DESTE MUNICÍPIO E HOSPEDAGENS E REFEIÇÕES PARA PACIENTES NA CIDADE DE SALVADOR(BA) QUANDO EM TRATAMENTO FORA DO DOMICÍLIO-TFD. |
19/05/2017 |
12745,6 |
Detalhes
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| 8464256 |
40000116 |
PP024-2017 |
DESPESA EMPENHADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PESSOAS FISÍCAS E/OU JURÍDICAS COM HOSPEDAGENS E FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES NA SEDE DESTE MUNICÍPIO E HOSPEDAGENS E REFEIÇÕES PARA PACIENTES NA CIDADE DE SALVADOR(BA) QUANDO EM TRATAMENTO FORA DO DOMICÍLIO-TFD. |
19/05/2017 |
12745,6 |
Detalhes
|
| 8464259 |
20000730 |
PP024-2017 |
DESPESA EMPENHADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PESSOAS FISÍCAS E/OU JURÍDICAS COM HOSPEDAGENS E FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES NA SEDE DESTE MUNICÍPIO E HOSPEDAGENS E REFEIÇÕES PARA PACIENTES NA CIDADE DE SALVADOR(BA) QUANDO EM TRATAMENTO FORA DO DOMICÍLIO-TFD. |
19/05/2017 |
12745,6 |
Detalhes
|
| 8464262 |
20000731 |
PP024-2017 |
DESPESA EMPENHADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PESSOAS FISÍCAS E/OU JURÍDICAS COM HOSPEDAGENS E FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES NA SEDE DESTE MUNICÍPIO E HOSPEDAGENS E REFEIÇÕES PARA PACIENTES NA CIDADE DE SALVADOR(BA) QUANDO EM TRATAMENTO FORA DO DOMICÍLIO-TFD. |
19/05/2017 |
12745,6 |
Detalhes
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| 8464265 |
20000732 |
PP024-2017 |
DESPESA EMPENHADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PESSOAS FISÍCAS E/OU JURÍDICAS COM HOSPEDAGENS E FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES NA SEDE DESTE MUNICÍPIO E HOSPEDAGENS E REFEIÇÕES PARA PACIENTES NA CIDADE DE SALVADOR(BA) QUANDO EM TRATAMENTO FORA DO DOMICÍLIO-TFD. |
19/05/2017 |
12745,6 |
Detalhes
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| 8464268 |
20000733 |
PP024-2017 |
DESPESA EMPENHADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PESSOAS FISÍCAS E/OU JURÍDICAS COM HOSPEDAGENS E FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES NA SEDE DESTE MUNICÍPIO E HOSPEDAGENS E REFEIÇÕES PARA PACIENTES NA CIDADE DE SALVADOR(BA) QUANDO EM TRATAMENTO FORA DO DOMICÍLIO-TFD. |
19/05/2017 |
12745,6 |
Detalhes
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| 8464271 |
30000593 |
PP024-2017 |
DESPESA EMPENHADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PESSOAS FISÍCAS E/OU JURÍDICAS COM HOSPEDAGENS E FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES NA SEDE DESTE MUNICÍPIO E HOSPEDAGENS E REFEIÇÕES PARA PACIENTES NA CIDADE DE SALVADOR(BA) QUANDO EM TRATAMENTO FORA DO DOMICÍLIO-TFD. |
19/05/2017 |
12745,6 |
Detalhes
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| 8464274 |
30000594 |
PP024-2017 |
DESPESA EMPENHADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PESSOAS FISÍCAS E/OU JURÍDICAS COM HOSPEDAGENS E FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES NA SEDE DESTE MUNICÍPIO E HOSPEDAGENS E REFEIÇÕES PARA PACIENTES NA CIDADE DE SALVADOR(BA) QUANDO EM TRATAMENTO FORA DO DOMICÍLIO-TFD. |
19/05/2017 |
12745,6 |
Detalhes
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| 8464277 |
20000734 |
PP024-2017 |
DESPESA EMPENHADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PESSOAS FISÍCAS E/OU JURÍDICAS COM HOSPEDAGENS E FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES NA SEDE DESTE MUNICÍPIO E HOSPEDAGENS E REFEIÇÕES PARA PACIENTES NA CIDADE DE SALVADOR(BA) QUANDO EM TRATAMENTO FORA DO DOMICÍLIO-TFD. |
19/05/2017 |
4500 |
Detalhes
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| 8464280 |
20000735 |
PP024-2017 |
DESPESA EMPENHADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PESSOAS FISÍCAS E/OU JURÍDICAS COM HOSPEDAGENS E FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES NA SEDE DESTE MUNICÍPIO E HOSPEDAGENS E REFEIÇÕES PARA PACIENTES NA CIDADE DE SALVADOR(BA) QUANDO EM TRATAMENTO FORA DO DOMICÍLIO-TFD. |
19/05/2017 |
4500 |
Detalhes
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| 8464286 |
20000736 |
PP024-2017 |
DESPESA EMPENHADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PESSOAS FISÍCAS E/OU JURÍDICAS COM HOSPEDAGENS E FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES NA SEDE DESTE MUNICÍPIO E HOSPEDAGENS E REFEIÇÕES PARA PACIENTES NA CIDADE DE SALVADOR(BA) QUANDO EM TRATAMENTO FORA DO DOMICÍLIO-TFD. |
19/05/2017 |
4500 |
Detalhes
|
| 8464289 |
20000737 |
PP024-2017 |
DESPESA EMPENHADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PESSOAS FISÍCAS E/OU JURÍDICAS COM HOSPEDAGENS E FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES NA SEDE DESTE MUNICÍPIO E HOSPEDAGENS E REFEIÇÕES PARA PACIENTES NA CIDADE DE SALVADOR(BA) QUANDO EM TRATAMENTO FORA DO DOMICÍLIO-TFD. |
19/05/2017 |
4500 |
Detalhes
|
| 8464292 |
30000595 |
PP024-2017 |
DESPESA EMPENHADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PESSOAS FISÍCAS E/OU JURÍDICAS COM HOSPEDAGENS E FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES NA SEDE DESTE MUNICÍPIO E HOSPEDAGENS E REFEIÇÕES PARA PACIENTES NA CIDADE DE SALVADOR(BA) QUANDO EM TRATAMENTO FORA DO DOMICÍLIO-TFD. |
19/05/2017 |
4500 |
Detalhes
|
| 8464295 |
30000597 |
PP024-2017 |
DESPESA EMPENHADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PESSOAS FISÍCAS E/OU JURÍDICAS COM HOSPEDAGENS E FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES NA SEDE DESTE MUNICÍPIO E HOSPEDAGENS E REFEIÇÕES PARA PACIENTES NA CIDADE DE SALVADOR(BA) QUANDO EM TRATAMENTO FORA DO DOMICÍLIO-TFD. |
19/05/2017 |
4500 |
Detalhes
|
| 8455490 |
20000651 |
CC005-2017 |
DESPESA A SER REALIZADA COM A CONTRATAÇÃO DE BUFFET SERVIÇOS ESPECIALIZADOS DE ORNAMENTAÇÃO E DECORAÇÃO DE TOLDOS E CAMARIM. |
18/05/2017 |
18650 |
Detalhes
|
| 8461060 |
30000575 |
PP025-2017 |
DESPESA EMPENHADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PARA ACOMPANHAR E ALIMENTAR OS SISTEMAS DO FNS - FUNDO NACIONAL DE SAÚDE E SISMOB - SISTEMA DE MONITORAMENTO DE OBRAS DA SAÚDE NESTE MUNICÍPIO. |
18/05/2017 |
8000 |
Detalhes
|
| 8461063 |
20000712 |
PP025-2017 |
DESPESA EMPENHADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PARA ATUAR NO SETOR DE CONVÊNIOS ELABORANDO E EXECUTANDO PROJETOS PARA CAPTAÇÃO DE RECURSOS DO GOVERNO ESTADUAL E FEDERAL ATRAVÉS DO SISTEMA DE CONVÊNIOS DO GOVERNO FEDERAL - SICONV NESTE MUNICÍPIO. |
18/05/2017 |
10500 |
Detalhes
|
| 8461082 |
20000713 |
PP025-2017 |
DESPESA EMPENHADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PARA REALIZAR A PRESTAÇÃO DE CONTAS DOS PROGRAMAS DA EDUCAÇÃO PNAE - PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR E PNAT - PROGRAMA NACIONAL DE MERENDA ESCOLAR ATRAVÉS DO SISTEMA DE PRESTAÇÃO DE CONTAS DO GOVERNO FEDERAL - SIGPC NESTE MUNICÍPIO. |
18/05/2017 |
8000 |
Detalhes
|
| 8457200 |
30000563 |
|
DESPESA EMPENHADA PARA PGTO DE 02 DIARIAS A MOTORISTA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE COM DESTINO A SALVADOR-BA PARA TRANSPORTAR PACIENTES PARA REALIZAÇÃO DE EXAMES E CONSULTAS MEDICAS EM HOSPITAIS E CLINICAS NA CAPITAL DO ESTADO. NO PERIODO DE 17 E 27/05/2017. |
17/05/2017 |
200 |
Detalhes
|
| 8458095 |
30000565 |
|
DESPESA EMPENHADA PARA PGTO DE 03 DIARIAS A MOTORISTA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE COM DESTINO A SALVADOR-BA PARA TRANSPORTAR PACIENTES PARA REALIZAÇÃO DE EXAMES E CONSULTAS MEDICAS EM HOSPITAIS E CLINICAS NA CAPITAL DO ESTADO. NO PERIODO DE 19 20 E 21/05/2017. |
17/05/2017 |
300 |
Detalhes
|
| 8454026 |
20000622 |
|
DESPESA A SER REALIZADA COM A CONCESSÃO DE 01 (UMA) DIÁRIA PARA A VICE-PREFEITA DE PONTO NOVO COM FINALIDADE DE PARTICIPARDA I CONFERÊNCIA MACRO-REGIONAL NORTE DE SAÚDE DAS MULHERES REPRESENTANDO A CLASSE DE MULHERES A COMUNIDADE DE PONTO NOVO-BA A CONFERÊNCIA TEM COMNO TEMA: SAÚDE DA MULHER: DESAFIOS PARA A INTEGRALIDADE COM EQUIDADE EM JUAZEIRO. |
16/05/2017 |
480 |
Detalhes
|
| 8454327 |
40000078 |
|
DESPESA EMPENHADA PARA PGTO DE 01(UMA) DIARIA A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO COM DESTINO A SALVADOR-BA PARA PARTICIPAR DE UMA ORIENTAÇÃO TÉCNICA AOS GESTORES DO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ. |
16/05/2017 |
250 |
Detalhes
|
| 8457818 |
20000697 |
|
REFRE-SE A DESPESA EMPENHADA PARA PAGAMENTO COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS DE ESCOLA DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO. |
16/05/2017 |
937 |
Detalhes
|
| 8457821 |
20000698 |
|
REFRE-SE A DESPESA EMPENHADA PARA PAGAMENTO COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS DE ESCOLA DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO. |
16/05/2017 |
937 |
Detalhes
|
| 8458242 |
30000567 |
|
DESPESA EMPENHADA PARA PGTO DE 01 DIARIA A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE COM DESTINO A JUAZEIRO-BA PARA PARTICIPAR DA I CONFERENCIA MACRORREGIONAL NORTE DE SAUDE DAS MULHERES. NO PERIODO DE 18/05/2017. |
16/05/2017 |
250 |
Detalhes
|
| 8458265 |
30000568 |
|
DESPESA EMPENHADA PARA PGTO DE 01 DIARIA AO DIRETOR EM SAUDE DESTE MUNICIPIO COM DESTINO A JUAZEIRO-BA PARA PARTICIPAR DA I CONFERENCIA MACRORREGIONAL NORTE DE SAUDE DAS MULHERES. NO PERIODO DE 18/05/2017. |
16/05/2017 |
180 |
Detalhes
|
| 8453286 |
20000610 |
|
REFERE-SE A DESEPESA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COM A CONTRATAÇÃO DE OPERADOR DE POÇO ARTESIANO PARA OPERAR NA LOCALIDADE DA COMUNIDADE ICÓ NESTE MUNICIPIO. |
15/05/2017 |
600 |
Detalhes
|
| 8453296 |
20000611 |
|
REFERE-SE A DESEPESA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COM A CONTRATAÇÃO DE OPERADOR DE POÇO ARTESIANO PARA OPERAR NA LOCALIDADE DA COMUNIDADE DE NOVA REPRESA NESTE MUNICIPIO. |
15/05/2017 |
600 |
Detalhes
|
| 8453302 |
20000612 |
|
REFERE-SE A DESEPESA EMPENHADA PARA PAGAMENTO COM A LOCAÇÃO DO MOTOR QUE LEVA AGUA AO CARRO PIPA QUE TRANSPORTA AGUA PARA REGAR AS PLANTAS NOS JARDINS MUNICIPAIS NESTE MUNICIPIO. |
15/05/2017 |
600 |
Detalhes
|
| 8453412 |
20000613 |
|
DESPESA EMPENHADA PARA PAGAMENTO NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO TÉCNICO AGRICOLA DO MUNICIPIO DE PONTO NOVO. REFERENTE AO MÊS DE ABRIL.REFERENTE AO ADETIVO N: 01 DE PRAZO DE 30(TRINTA ) DIAS. |
15/05/2017 |
937 |
Detalhes
|
| 8453591 |
20000617 |
|
DESPESA EMPENHADA PARA PAGAMENTO COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COMO SOLDA NO CAMINHÃO E SOLDA NO TANQUE PIPA DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. |
15/05/2017 |
396 |
Detalhes
|
| 8453665 |
20000618 |
|
REFERE-SE A DESPESA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE 02(DUAS) DIARIA PARA O MOTORISTA COM DESTINO A SALVADOR COM A FINALIDADE DE LEVAR CONSELHEIROS TUTELARES NOS DIAS 15 E 16 DE MAIO DE 2017. |
15/05/2017 |
200 |
Detalhes
|
| 8453674 |
20000619 |
|
REFERE-SE A DESPESA EMPENHA PARA PAGAMENTO DE 01(UMA) DIARIA PARA A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO COM DESTINO A SENHOR DO BONFIM COM A FINALIDADE DE PARTICIPAR DO 1º(PRIMEIRO) ENCONTRO FORMATIVO PARA DME:CONVIVA COM A UNDIME/BA NOS TERRITÓRIOS NO DIA 16/05/2017. |
15/05/2017 |
115 |
Detalhes
|
| 8456262 |
20000683 |
|
DESPNSA EMPENHADA PARA PGTO DE 02 (DUAS) DIARIAS PARA O CHEFE DE GABINETE COM DESTINO A SALVADOR-BA PARA TRATAR DE ASSUNTO DO INTERESSE DO MUN ICÍPIO JUNTO Á ÓRGÃOS DO GOVERNO RELACIONADO A FESTA DE MAIO/2017. |
15/05/2017 |
200 |
Detalhes
|
| 8453572 |
20000616 |
INEX009-2017 |
DESPESA EMPENHADA PARA CONTRATAÇÃO DE PESSÔA JURÍDICA ESPECIALIZADA EM PROMOÇÃO E PRODUÇÃO DE EVENTOS ARTÍSTICOS E CULTURAIS A FIM DE ABRILHANTAR AS FESTIVIDADES TRADICIONAIS DESTE MUNICÍPIO QUE OCORRERÃO NOS DIAS 20 E 21 DE MAIO DE 2017 NA SEDE DESTE MUNICÍPIO. |
12/05/2017 |
129000 |
Detalhes
|
| 8456012 |
30000528 |
|
DESPESA EMPENHADA PARA PGTO DE 01 DIARIA A MOTORISTA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE COM DESTINO A SALVADOR-BA PARA TRANSPORTAR PACIENTE QUE RECEBEU ALTA DO HOSPITAL DE REFERENCIA EM SSA/BA ONDE REALIZOU PROCEDIMENTO CIRURGICO PARA SUA RESIDENCIA. NO PERIODO DE 13/05/2017. |
12/05/2017 |
100 |
Detalhes
|
| 8452607 |
40000071 |
|
REFERE-SE A DESPESA EMPENHA PARA PAGAMENTO DE 01(UMA) DIARIA PARA A CONSELHEIRA TUTELAR COM DESTINO A SALVADOR COM A FINALIDADE DE VISITA A INSTITUIÇÃO FUNDAC/CASE( FUNDAÇÃO DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE) ONDE SE ENCONTRA UM ADOLESCENTE INTERNADO DO MUNICIPIO DE PONTO NOVO QUE É ACOMPANHADO PELO CONSELHO TUTELAR. |
11/05/2017 |
100 |
Detalhes
|
| 8452612 |
40000072 |
|
REFERE-SE A DESPESA EMPENHA PARA PAGAMENTO DE 01(UMA) DIARIA PARA A CONSELHEIRA TUTELAR COM DESTINO A SALVADOR COM A FINALIDADE DE VISITA A INSTITUIÇÃO FUNDAC/CASE( FUNDAÇÃO DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE) ONDE SE ENCONTRA UM ADOLESCENTE INTERNADO DO MUNICIPIO DE PONTO NOVO QUE É ACOMPANHADO PELO CONSELHO TUTELAR. |
11/05/2017 |
100 |
Detalhes
|
| 8452618 |
40000073 |
|
REFERE-SE A DESPESA EMPENHA PARA PAGAMENTO DE 01(UMA) DIARIA PARA A CONSELHEIRA TUTELAR COM DESTINO A SENHOR DO BONFIM COM A FINALIDADE DE PARTICIPAR DE UMA VIDEO CONFERENCIA ORGANIZADA PELO CECA( CONSELHO ESTADUAL DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE) |
11/05/2017 |
50 |
Detalhes
|
| 8452627 |
40000074 |
|
REFERE-SE A DESPESA EMPENHA PARA PAGAMENTO DE 01(UMA) DIARIA PARA A CONSELHEIRO TUTELAR COM DESTINO A SENHOR DO BONFIM COM A FINALIDADE DE PARTICIPAR DE UMA VIDEO CONFERENCIA ORGANIZADA PELO CECA( CONSELHO ESTADUAL DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE) |
11/05/2017 |
50 |
Detalhes
|
| 8452633 |
40000075 |
|
REFERE-SE A DESPESA EMPENHA PARA PAGAMENTO DE 01(UMA) DIARIA PARA A CONSELHEIRA TUTELAR COM DESTINO A SENHOR DO BONFIM COM A FINALIDADE DE PARTICIPAR DE UMA VIDEO CONFERENCIA ORGANIZADA PELO CECA( CONSELHO ESTADUAL DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE) |
11/05/2017 |
50 |
Detalhes
|
| 8452639 |
40000076 |
|
REFERE-SE A DESPESA EMPENHA PARA PAGAMENTO DE 01(UMA) DIARIA PARA A CONSELHEIRO TUTELAR COM DESTINO A SENHOR DO BONFIM COM A FINALIDADE DE PARTICIPAR DE UMA VIDEO CONFERENCIA ORGANIZADA PELO CECA( CONSELHO ESTADUAL DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE) |
11/05/2017 |
50 |
Detalhes
|
| 8452896 |
20000608 |
|
DESPESA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE (UMA) DIARIA PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO COM DESTINO A SENHOR DO BONFIM- BA COM A FINALIDADE DE PARTICIPAR DO II CICULO DE FORMAÇÃO DAS COMISSÕES COORDENADORAS (CC) E MEMBROS DAS EQUIPES TÉCNICAS MUNICIPAIS ACERCA DO MONITORAMENTO E AVALIAÇÃO DO PLANO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. NO DIA 12 DE MAIO DE 2017. |
11/05/2017 |
115 |
Detalhes
|
| 8456080 |
20000677 |
PP021-2017 |
DESPESA EMPENHADA PARA PAGAMENTO QUE SERÃO REALIZADOS COM A AQUISIÇÃO PARCELADA DE MATERIAL (FARDAMENTO) PARA ATENDER A NECESSIDADE DA GUARDA MUNICIPAL DESTE MUNICÍPIO. CONFORME PP021-2017. |
11/05/2017 |
15800 |
Detalhes
|
| 8461509 |
30000578 |
|
DESPESA EMPENHADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS QUE SERAO REALIZADOS NA FUNÇÃO DE CONDUTOR DE VEICULO SERVINDO A SECRETARIA DE SAUDE EM PERIODO INTEGRAL NESTE MUNICIPIO. |
11/05/2017 |
4740 |
Detalhes
|
| 8451398 |
40000070 |
|
DESPESA EMPENHADA PARA PGTO DE 01(UMA) DIARIA A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO COM DESTINO A SALVADOR-BA PARA ENTREGAR DOCUMENTAÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL (ACOMPANHAMENTO FÍSICO DOS SERVIDORES OFERTADOS). NO DIA 10 DE MAIO/2017. |
10/05/2017 |
250 |
Detalhes
|
| 8454107 |
40000077 |
|
REFERE-SE A DESPESA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE CONTRIBUIÇÃO PATRONAL (RPPS) DO EXERCICIO DE 2017. |
10/05/2017 |
2000 |
Detalhes
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| 8454778 |
20000633 |
PP019-2017 |
REFERE-SE A DESPESA EMPENHADA PARA PAGAMENTO COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE MANUNTENÇÃO PREVENTIVA CORRETIVA E DE REPARO DE VEICULOS AUTOMOTORES E REPOSIÇÃO DE PEÇAS QUE COMPOEM A FROTA DESTE MUNICIPIO. CONFORME PP019-2017. |
10/05/2017 |
50000 |
Detalhes
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| 8454790 |
20000634 |
PP019-2017 |
REFERE-SE A DESPESA EMPENHADA PARA PAGAMENTO COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE MANUNTENÇÃO PREVENTIVA CORRETIVA E DE REPARO DE VEICULOS AUTOMOTORES E REPOSIÇÃO DE PEÇAS QUE COMPOEM A FROTA DESTE MUNICIPIO. CONFORME PP019-2017. |
10/05/2017 |
15000 |
Detalhes
|
| 8454802 |
20000635 |
PP019-2017 |
REFERE-SE A DESPESA EMPENHADA PARA PAGAMENTO COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE MANUNTENÇÃO PREVENTIVA CORRETIVA E DE REPARO DE VEICULOS AUTOMOTORES E REPOSIÇÃO DE PEÇAS QUE COMPOEM A FROTA DESTE MUNICIPIO. CONFORME PP019-2017. |
10/05/2017 |
30000 |
Detalhes
|
| 8454812 |
30000473 |
PP019-2017 |
DESPESA EMPENHADA PARA AQUISIÇÃO DE PEÇAS MECANICAS DIVERSAS QUE SERAO DESTINADAS PARA MANUTENÇÃO DE VEICULOS QUE SERVEM A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. |
10/05/2017 |
5000 |
Detalhes
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| 8454818 |
30000474 |
PP019-2017 |
DESPESA EMPENHADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MECANICOS DIVERSOS QUE SERAO REALIZADOS PARA MANUTENÇÃO DE VEICULOS QUE SERVEM A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. |
10/05/2017 |
10000 |
Detalhes
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| 8454821 |
30000475 |
PP019-2017 |
DESPESA EMPENHADA PARA AQUISIÇÃO DE PEÇAS MECANICAS DIVERSAS QUE SERAO DESTINADAS PARA MANUTENÇÃO DE VEICULOS QUE SERVEM A MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE DESTE MUNICIPIO. |
10/05/2017 |
10000 |
Detalhes
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| 8454833 |
30000476 |
PP019-2017 |
DESPESA EMPENHADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MECANICOS DIVERSOS QUE SERAO REALIZADOS EM VEICULOS QUE SERVEM A MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE DESTE MUNICIPIO. |
10/05/2017 |
5000 |
Detalhes
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| 8454839 |
30000477 |
PP019-2017 |
DESPESA EMPENHADA PARA AQUISIÇÃO DE PEÇAS MECANICAS DIVERSAS QUE SERAO DESTINADAS PARA MANUTENÇÃO DE VEICULOS QUE SERVEM A MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE DESTE MUNICIPIO. |
10/05/2017 |
5000 |
Detalhes
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| 8454850 |
30000478 |
PP019-2017 |
DESPESA EMPENHADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MECANICOS DIVERSOS QUE SERAO REALIZADOS EM VEICULOS QUE SERVEM A MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE DESTE MUNICIPIO. |
10/05/2017 |
5000 |
Detalhes
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| 8454854 |
30000479 |
PP019-2017 |
DESPESA EMPENHADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MECANICOS DIVERSOS QUE SERAO REALIZADOS EM VEICULOS QUE SERVEM AO CAPS DESTE MUNICIPIO. |
10/05/2017 |
5000 |
Detalhes
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| 8454863 |
30000480 |
PP019-2017 |
DESPESA EMPENHADA PARA AQUISIÇÃO DE PEÇAS MECANICAS DIVERSAS QUE SERAO UTILIZADAS EM VEICULOS QUE SERVEM AO CAPS DESTE MUNICIPIO. |
10/05/2017 |
5000 |
Detalhes
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| 8454866 |
30000481 |
PP019-2017 |
DESPESA EMPENHADA PARA AQUISIÇÃO DE PEÇAS MECANICAS DIVERSAS QUE SERAO UTILIZADAS EM VEICULOS QUE SERVEM A ATENÇÃO BASICA DESTE MUNICIPIO. |
10/05/2017 |
5000 |
Detalhes
|
| 8454872 |
30000482 |
PP019-2017 |
DESPESA EMPENHADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MECANICOS DIVERSOS QUE SERAO REALIZADOS EM VEICULOS QUE SERVEM A ATENÇÃO BASICA DESTE MUNICIPIO. |
10/05/2017 |
5000 |
Detalhes
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| 8455007 |
30000509 |
PP019-2017 |
DESPESA EMPENHADA PARA AQUISIÇÃO DE PEÇAS MECANICAS DIVERSAS QUE SERAO DESTINADAS PARA MANUTENÇÃO DE VEICULOS QUE SERVEM AO SETOR DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. |
10/05/2017 |
10000 |
Detalhes
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| 8455013 |
30000510 |
PP019-2017 |
DESPESA EMPENHADA PARA AQUISIÇÃO DE PEÇAS MECANICAS DIVERSAS QUE SERAO DESTINADAS PARA MANUTENÇÃO DE VEICULOS QUE SERVEM A MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE DESTE MUNICIPIO. |
10/05/2017 |
5000 |
Detalhes
|
| 8455016 |
30000511 |
PP019-2017 |
DESPESA EMPENHADA PARA AQUISIÇÃO DE PEÇAS MECANICAS DIVERSAS QUE SERAO DESTINADAS PARA MANUTENÇÃO DE VEICULOS QUE SERVEM A MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE DESTE MUNICIPIO. |
10/05/2017 |
8000 |
Detalhes
|
| 8455019 |
30000512 |
PP019-2017 |
DESPESA EMPENHADA PARA AQUISIÇÃO DE PEÇAS MECANICAS DIVERSAS QUE SERAO DESTINADAS PARA MANUTENÇÃO DE VEICULOS QUE SERVEM AO SAMU DESTE MUNICIPIO. |
10/05/2017 |
10000 |
Detalhes
|
| 8455022 |
30000513 |
PP019-2017 |
DESPESA EMPENHADA PARA AQUISIÇÃO DE PEÇAS MECANICAS DIVERSAS QUE SERAO DESTINADAS PARA MANUTENÇÃO DE VEICULOS QUE SERVEM AO CAPS DESTE MUNICIPIO. |
10/05/2017 |
10000 |
Detalhes
|
| 8455025 |
30000514 |
PP019-2017 |
DESPESA EMPENHADA PARA AQUISIÇÃO DE PEÇAS MECANICAS DIVERSAS QUE SERAO DESTINADAS PARA MANUTENÇÃO DE VEICULOS QUE SERVEM A ATENÇÃO BASICA DESTE MUNICIPIO. |
10/05/2017 |
1000 |
Detalhes
|
| 8455028 |
30000515 |
PP019-2017 |
DESPESA EMPENHADA PARA AQUISIÇÃO DE PEÇAS MECANICAS DIVERSAS QUE SERAO DESTINADAS PARA MANUTENÇÃO DE VEICULOS QUE SERVEM A ATENÇÃO BASICA DESTE MUNICIPIO. |
10/05/2017 |
10000 |
Detalhes
|
| 8455131 |
20000636 |
PP019-2017 |
DESPESA EMPENHADA PARA PAGAMENTO COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE MANUNTENÇÃO PREVENTIVA CORRETIVA E DE REPARO DE VEICULOS AUTOMOTORES E REPOSIÇÃO DE PEÇAS QUE COMPOEM A FROTA DESTE MUNICIPIO. CONFORME PP019-2017. |
10/05/2017 |
25000 |
Detalhes
|
| 8455161 |
20000637 |
PP019-2017 |
REFERE-SE A DESPESA EMPENHADA PARA PAGAMENTO COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE MANUNTENÇÃO PREVENTIVA CORRETIVA E DE REPARO DE VEICULOS AUTOMOTORES E REPOSIÇÃO DE PEÇAS QUE COMPOEM A FROTA DESTE MUNICIPIO. CONFORME PP019-2017. |
10/05/2017 |
28000 |
Detalhes
|
| 8455208 |
20000639 |
PP019-2017 |
REFERE-SE A DESPESA EMPENHADA PARA PAGAMENTO COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE MANUNTENÇÃO PREVENTIVA CORRETIVA E DE REPARO DE VEICULOS AUTOMOTORES E REPOSIÇÃO DE PEÇAS QUE COMPOEM A FROTA DESTE MUNICIPIO. CONFORME PP019-2017. |
10/05/2017 |
10000 |
Detalhes
|
| 8455223 |
20000640 |
PP019-2017 |
REFERE-SE A DESPESA EMPENHADA PARA PAGAMENTO COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE MANUNTENÇÃO PREVENTIVA CORRETIVA E DE REPARO DE VEICULOS AUTOMOTORES E REPOSIÇÃO DE PEÇAS QUE COMPOEM A FROTA DESTE MUNICIPIO. CONFORME PP019-2017. |
10/05/2017 |
8000 |
Detalhes
|
| 8455228 |
20000641 |
PP019-2017 |
REFERE-SE A DESPESA EMPENHADA PARA PAGAMENTO COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE MANUNTENÇÃO PREVENTIVA CORRETIVA E DE REPARO DE VEICULOS AUTOMOTORES E REPOSIÇÃO DE PEÇAS QUE COMPOEM A FROTA DESTE MUNICIPIO. CONFORME PP019-2017. |
10/05/2017 |
5000 |
Detalhes
|
| 8455235 |
20000642 |
PP019-2017 |
REFERE-SE A DESPESA EMPENHADA PARA PAGAMENTO COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE MANUNTENÇÃO PREVENTIVA CORRETIVA E DE REPARO DE VEICULOS AUTOMOTORES E REPOSIÇÃO DE PEÇAS QUE COMPOEM A FROTA DESTE MUNICIPIO. CONFORME PP019-2017. |
10/05/2017 |
5000 |
Detalhes
|
| 8455454 |
20000646 |
PP019-2017 |
REFERE-SE A DESPESA EMPENHADA PARA PAGAMENTO COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE MANUNTENÇÃO PREVENTIVA CORRETIVA E DE REPARO DE VEICULOS AUTOMOTORES E REPOSIÇÃO DE PEÇAS QUE COMPOEM A FROTA DESTE MUNICIPIO. CONFORME PP019-2017. |
10/05/2017 |
7000 |
Detalhes
|
| 8455461 |
20000647 |
PP019-2017 |
REFERE-SE A DESPESA EMPENHADA PARA PAGAMENTO COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE MANUNTENÇÃO PREVENTIVA CORRETIVA E DE REPARO DE VEICULOS AUTOMOTORES E REPOSIÇÃO DE PEÇAS QUE COMPOEM A FROTA DESTE MUNICIPIO. CONFORME PP019-2017. |
10/05/2017 |
5000 |
Detalhes
|
| 8455470 |
20000648 |
PP019-2017 |
REFERE-SE A DESPESA EMPENHADA PARA PAGAMENTO COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE MANUNTENÇÃO PREVENTIVA CORRETIVA E DE REPARO DE VEICULOS AUTOMOTORES E REPOSIÇÃO DE PEÇAS QUE COMPOEM A FROTA DESTE MUNICIPIO. CONFORME PP019-2017. |
10/05/2017 |
10000 |
Detalhes
|
| 8455473 |
20000649 |
PP019-2017 |
REFERE-SE A DESPESA EMPENHADA PARA PAGAMENTO COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE MANUNTENÇÃO PREVENTIVA CORRETIVA E DE REPARO DE VEICULOS AUTOMOTORES E REPOSIÇÃO DE PEÇAS QUE COMPOEM A FROTA DESTE MUNICIPIO. CONFORME PP019-2017. |
10/05/2017 |
10000 |
Detalhes
|
| 8455479 |
20000650 |
PP019-2017 |
REFERE-SE A DESPESA EMPENHADA PARA PAGAMENTO COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE MANUNTENÇÃO PREVENTIVA CORRETIVA E DE REPARO DE VEICULOS AUTOMOTORES E REPOSIÇÃO DE PEÇAS QUE COMPOEM A FROTA DESTE MUNICIPIO. CONFORME PP019-2017. |
10/05/2017 |
6500 |
Detalhes
|
| 8455539 |
40000093 |
PP019-2017 |
REFERE-SE A DESPESA EMPENHADA PARA PAGAMENTO COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE MANUNTENÇÃO PREVENTIVA CORRETIVA E DE REPARO DE VEICULOS AUTOMOTORES E REPOSIÇÃO DE PEÇAS QUE COMPOEM A FROTA DESTE MUNICIPIO. CONFORME PP019-2017. |
10/05/2017 |
3000 |
Detalhes
|
| 8455544 |
20000652 |
PP019-2017 |
REFERE-SE A DESPESA EMPENHADA PARA PAGAMENTO COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE MANUNTENÇÃO PREVENTIVA CORRETIVA E DE REPARO DE VEICULOS AUTOMOTORES E REPOSIÇÃO DE PEÇAS QUE COMPOEM A FROTA DESTE MUNICIPIO. CONFORME PP019-2017. |
10/05/2017 |
7000 |
Detalhes
|
| 8455554 |
20000653 |
PP019-2017 |
REFERE-SE A DESPESA EMPENHADA PARA PAGAMENTO COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE MANUNTENÇÃO PREVENTIVA CORRETIVA E DE REPARO DE VEICULOS AUTOMOTORES E REPOSIÇÃO DE PEÇAS QUE COMPOEM A FROTA DESTE MUNICIPIO. CONFORME PP019-2017. |
10/05/2017 |
3000 |
Detalhes
|
| 8455560 |
40000094 |
PP019-2017 |
REFERE-SE A DESPESA EMPENHADA PARA PAGAMENTO COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE MANUNTENÇÃO PREVENTIVA CORRETIVA E DE REPARO DE VEICULOS AUTOMOTORES E REPOSIÇÃO DE PEÇAS QUE COMPOEM A FROTA DESTE MUNICIPIO. CONFORME PP019-2017. |
10/05/2017 |
5000 |
Detalhes
|
| 8455572 |
20000654 |
PP019-2017 |
REFERE-SE A DESPESA EMPENHADA PARA PAGAMENTO COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE MANUNTENÇÃO PREVENTIVA CORRETIVA E DE REPARO DE VEICULOS AUTOMOTORES E REPOSIÇÃO DE PEÇAS QUE COMPOEM A FROTA DESTE MUNICIPIO. CONFORME PP019-2017. |
10/05/2017 |
15000 |
Detalhes
|
| 8455575 |
20000655 |
PP019-2017 |
REFERE-SE A DESPESA EMPENHADA PARA PAGAMENTO COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE MANUNTENÇÃO PREVENTIVA CORRETIVA E DE REPARO DE VEICULOS AUTOMOTORES E REPOSIÇÃO DE PEÇAS QUE COMPOEM A FROTA DESTE MUNICIPIO. CONFORME PP019-2017. |
10/05/2017 |
10000 |
Detalhes
|
| 8455587 |
20000656 |
PP019-2017 |
REFERE-SE A DESPESA EMPENHADA PARA PAGAMENTO COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE MANUNTENÇÃO PREVENTIVA CORRETIVA E DE REPARO DE VEICULOS AUTOMOTORES E REPOSIÇÃO DE PEÇAS QUE COMPOEM A FROTA DESTE MUNICIPIO. CONFORME PP019-2017. |
10/05/2017 |
10000 |
Detalhes
|
| 8455590 |
20000657 |
PP019-2017 |
REFERE-SE A DESPESA EMPENHADA PARA PAGAMENTO COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE MANUNTENÇÃO PREVENTIVA CORRETIVA E DE REPARO DE VEICULOS AUTOMOTORES E REPOSIÇÃO DE PEÇAS QUE COMPOEM A FROTA DESTE MUNICIPIO. CONFORME PP019-2017. |
10/05/2017 |
20000 |
Detalhes
|
| 8455593 |
20000658 |
PP019-2017 |
REFERE-SE A DESPESA EMPENHADA PARA PAGAMENTO COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE MANUNTENÇÃO PREVENTIVA CORRETIVA E DE REPARO DE VEICULOS AUTOMOTORES E REPOSIÇÃO DE PEÇAS QUE COMPOEM A FROTA DESTE MUNICIPIO. CONFORME PP019-2017. |
10/05/2017 |
10000 |
Detalhes
|
| 8455596 |
20000659 |
PP019-2017 |
REFERE-SE A DESPESA EMPENHADA PARA PAGAMENTO COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE MANUNTENÇÃO PREVENTIVA CORRETIVA E DE REPARO DE VEICULOS AUTOMOTORES E REPOSIÇÃO DE PEÇAS QUE COMPOEM A FROTA DESTE MUNICIPIO. CONFORME PP019-2017. |
10/05/2017 |
7000 |
Detalhes
|
| 8455603 |
40000095 |
PP019-2017 |
REFERE-SE A DESPESA EMPENHADA PARA PAGAMENTO COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE MANUNTENÇÃO PREVENTIVA CORRETIVA E DE REPARO DE VEICULOS AUTOMOTORES E REPOSIÇÃO DE PEÇAS QUE COMPOEM A FROTA DESTE MUNICIPIO. CONFORME PP019-2017. |
10/05/2017 |
10000 |
Detalhes
|
| 8455610 |
20000660 |
PP019-2017 |
REFERE-SE A DESPESA EMPENHADA PARA PAGAMENTO COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE MANUNTENÇÃO PREVENTIVA CORRETIVA E DE REPARO DE VEICULOS AUTOMOTORES E REPOSIÇÃO DE PEÇAS QUE COMPOEM A FROTA DESTE MUNICIPIO. CONFORME PP019-2017. |
10/05/2017 |
10000 |
Detalhes
|
| 8455613 |
20000661 |
PP019-2017 |
REFERE-SE A DESPESA EMPENHADA PARA PAGAMENTO COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE MANUNTENÇÃO PREVENTIVA CORRETIVA E DE REPARO DE VEICULOS AUTOMOTORES E REPOSIÇÃO DE PEÇAS QUE COMPOEM A FROTA DESTE MUNICIPIO. CONFORME PP019-2017. |
10/05/2017 |
10000 |
Detalhes
|
| 8455616 |
20000662 |
PP019-2017 |
REFERE-SE A DESPESA EMPENHADA PARA PAGAMENTO COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE MANUNTENÇÃO PREVENTIVA CORRETIVA E DE REPARO DE VEICULOS AUTOMOTORES E REPOSIÇÃO DE PEÇAS QUE COMPOEM A FROTA DESTE MUNICIPIO. CONFORME PP019-2017. |
10/05/2017 |
10000 |
Detalhes
|
| 8455619 |
20000663 |
PP019-2017 |
REFERE-SE A DESPESA EMPENHADA PARA PAGAMENTO COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE MANUNTENÇÃO PREVENTIVA CORRETIVA E DE REPARO DE VEICULOS AUTOMOTORES E REPOSIÇÃO DE PEÇAS QUE COMPOEM A FROTA DESTE MUNICIPIO. CONFORME PP019-2017. |
10/05/2017 |
9000 |
Detalhes
|
| 8455629 |
20000664 |
PP019-2017 |
REFERE-SE A DESPESA EMPENHADA PARA PAGAMENTO COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE MANUNTENÇÃO PREVENTIVA CORRETIVA E DE REPARO DE VEICULOS AUTOMOTORES E REPOSIÇÃO DE PEÇAS QUE COMPOEM A FROTA DESTE MUNICIPIO. CONFORME PP019-2017. |
10/05/2017 |
10000 |
Detalhes
|
| 8455692 |
30000516 |
PP019-2017 |
DESPESA EMPENHADA PARA AQUISIÇÃO DE PEÇAS MECANICAS DIVERSAS QUE SERAO DESTINADAS PARA MANUTENÇÃO DE VEICULOS QUE SERVEM A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. |
10/05/2017 |
5000 |
Detalhes
|
| 8455695 |
30000517 |
PP019-2017 |
DESPESA EMPENHADA PARA AQUISIÇÃO DE PEÇAS MECANICAS DIVERSAS QUE SERAO DESTINADAS PARA MANUTENÇÃO DE VEICULOS QUE SERVEM A SAUDE DESTE MUNICIPIO. |
10/05/2017 |
5000 |
Detalhes
|
| 8455705 |
30000518 |
PP019-2017 |
DESPESA EMPENHADA PARA AQUISIÇÃO DE PEÇAS MECANICAS DIVERSAS QUE SERAO DESTINADAS PARA MANUTENÇÃO DE VEICULOS QUE SERVEM A DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. |
10/05/2017 |
5000 |
Detalhes
|
| 8455709 |
30000519 |
PP019-2017 |
DESPESA EMPENHADA PARA AQUISIÇÃO DE PEÇAS MECANICAS DIVERSAS QUE SERAO DESTINADAS PARA MANUTENÇÃO DE VEICULOS QUE SERVEM A SAMU DESTE MUNICIPIO. |
10/05/2017 |
2000 |
Detalhes
|
| 8455717 |
30000520 |
PP019-2017 |
DESPESA EMPENHADA PARA AQUISIÇÃO DE PEÇAS MECANICAS DIVERSAS QUE SERAO DESTINADAS PARA MANUTENÇÃO DE VEICULOS QUE SERVEM AO CAPS DESTE MUNICIPIO. |
10/05/2017 |
2000 |
Detalhes
|
| 8455720 |
30000521 |
PP019-2017 |
DESPESA EMPENHADA PARA AQUISIÇÃO DE PEÇAS MECANICAS DIVERSAS QUE SERAO DESTINADAS PARA MANUTENÇÃO DE VEICULOS QUE SERVEM A ATENÇÃO BÁSICA DESTE MUNICIPIO. |
10/05/2017 |
1000 |
Detalhes
|
| 8455723 |
30000522 |
PP019-2017 |
DESPESA EMPENHADA PARA AQUISIÇÃO DE PEÇAS MECANICAS DIVERSAS QUE SERAO DESTINADAS PARA MANUTENÇÃO DE VEICULOS QUE SERVEM A ATENÇÃO BÁSICA DESTE MUNICIPIO. |
10/05/2017 |
5000 |
Detalhes
|
| 8455843 |
20000669 |
PP019-2017 |
REFERE-SE A DESPESA EMPENHADA PARA PAGAMENTO COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE MANUNTENÇÃO PREVENTIVA CORRETIVA E DE REPARO DE VEICULOS AUTOMOTORES E REPOSIÇÃO DE PEÇAS QUE COMPOEM A FROTA DESTE MUNICIPIO. |
10/05/2017 |
5000 |
Detalhes
|
| 8455846 |
20000670 |
PP019-2017 |
REFERE-SE A DESPESA EMPENHADA PARA PAGAMENTO COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE MANUNTENÇÃO PREVENTIVA CORRETIVA E DE REPARO DE VEICULOS AUTOMOTORES E REPOSIÇÃO DE PEÇAS QUE COMPOEM A FROTA DESTE MUNICIPIO. |
10/05/2017 |
5000 |
Detalhes
|
| 8455856 |
20000671 |
PP019-2017 |
REFERE-SE A DESPESA EMPENHADA PARA PAGAMENTO COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE MANUNTENÇÃO PREVENTIVA CORRETIVA E DE REPARO DE VEICULOS AUTOMOTORES E REPOSIÇÃO DE PEÇAS QUE COMPOEM A FROTA DESTE MUNICIPIO. |
10/05/2017 |
5000 |
Detalhes
|
| 8455862 |
20000672 |
PP019-2017 |
REFERE-SE A DESPESA EMPENHADA PARA PAGAMENTO COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE MANUNTENÇÃO PREVENTIVA CORRETIVA E DE REPARO DE VEICULOS AUTOMOTORES E REPOSIÇÃO DE PEÇAS QUE COMPOEM A FROTA DESTE MUNICIPIO. |
10/05/2017 |
10000 |
Detalhes
|
| 8455867 |
20000673 |
PP019-2017 |
REFERE-SE A DESPESA EMPENHADA PARA PAGAMENTO COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE MANUNTENÇÃO PREVENTIVA CORRETIVA E DE REPARO DE VEICULOS AUTOMOTORES E REPOSIÇÃO DE PEÇAS QUE COMPOEM A FROTA DESTE MUNICIPIO. |
10/05/2017 |
5000 |
Detalhes
|
| 8455870 |
20000674 |
PP019-2017 |
REFERE-SE A DESPESA EMPENHADA PARA PAGAMENTO COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE MANUNTENÇÃO PREVENTIVA CORRETIVA E DE REPARO DE VEICULOS AUTOMOTORES E REPOSIÇÃO DE PEÇAS QUE COMPOEM A FROTA DESTE MUNICIPIO. |
10/05/2017 |
5000 |
Detalhes
|
| 8455913 |
40000102 |
PP019-2017 |
REFERE-SE A DESPESA EMPENHADA PARA PAGAMENTO COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE MANUNTENÇÃO PREVENTIVA CORRETIVA E DE REPARO DE VEICULOS AUTOMOTORES E REPOSIÇÃO DE PEÇAS QUE COMPOEM A FROTA DESTE MUNICIPIO. |
10/05/2017 |
5000 |
Detalhes
|
| 8455925 |
20000675 |
PP019-2017 |
REFERE-SE A DESPESA EMPENHADA PARA PAGAMENTO COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE MANUNTENÇÃO PREVENTIVA CORRETIVA E DE REPARO DE VEICULOS AUTOMOTORES E REPOSIÇÃO DE PEÇAS QUE COMPOEM A FROTA DESTE MUNICIPIO. |
10/05/2017 |
3000 |
Detalhes
|
| 8456023 |
30000530 |
|
DESPESA EMPENHADA PARA PGTO DE 02 DIARIAS A MOTORISTA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE COM DESTINO A JUAZEIRO-BA PARA TRANSPORTAR PACIENTES EM TRANSFERENCIA MEDICA DO HOSPITAL MUNICIPAL PARA HOSPITAIS NA REGIÃO DO VALE SÃO FRANCISCO. NO PERIODO DE 10 E 18/05/2017. |
10/05/2017 |
100 |
Detalhes
|
| 8456257 |
20000682 |
|
DESPNSA EMPENHADA PARA PGTO DE 01 (UMA) DIARIA PARA O CHEFE DE GABINETE COM DESTINO A SALVADOR-BA PARA TRATAR DE ASSUNTO DO INTERESSE DO MUN ICÍPIO JUNTO Á ÓRGÃOS DO GOVERNO RELACIONADO A FESTA DE MAIO/2017. |
10/05/2017 |
100 |
Detalhes
|
| 8457408 |
20000695 |
|
REFERE-SE A DESPESA EMPENHADA PARA PAGAMENTO COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COMO AUXILIAR DE SECRETARIA DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO. |
10/05/2017 |
1874 |
Detalhes
|
| 8456822 |
30000539 |
|
DESPESA EMPENHADA PARA PGTO DE 01 DIARIA A MOTORISTA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE COM DESTINO A SALVADOR-BA PARA TRANSPORTAR PACIENTES PARA REALIZAÇÃO DE EXAMES E CONSULTAS MEDICAS ESPECIALIZADAS EM CLINICAS E HOSPITAIS NA CIDADE DE SALVADOR/BA NO PERIODO DE 09/05/2017. |
09/05/2017 |
100 |
Detalhes
|
| 8450966 |
20000596 |
|
DESPESA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE 02 DIARIAS A COORDENADORA DE EDUCAÇÃO COM DESTINO A JUAZEIRO - BA PARA PARTICIPAR DE 1ª REUNIÃO FORMATIVA DE POLO DAS COMISSÕES COORDENADORAS MUNICIPAIS COM O TÉCNICO AVALIADOR EDUCACIONAL DA REDE PCR BAHIA. NO PERIODO DE 09 E 10/05/2017. |
08/05/2017 |
360 |
Detalhes
|
| 8450974 |
20000597 |
|
DESPESA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE 02 DIARIAS AO COORDENADOR PEDAGÓGICO COM DESTINO A JUAZEIRO - BA PARA PARTICIPAR DE 1ª REUNIÃO FORMATIVA DE POLO DAS COMISSÕES COORDENADORAS MUNICIPAIS COM O TÉCNICO AVALIADOR EDUCACIONAL DA REDE PCR BAHIA. NO PERIODO DE 09 E 10/05/2017. |
08/05/2017 |
360 |
Detalhes
|
| 8452733 |
30000464 |
|
DESPESA EMPENHADA PARA PGTO DE 02 DIARIAS A MOTORISTA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE COM DESTINO A SALVADOR-BA PARA TRANSPORTAR PACIENTES PARA REALIZAÇÃO DE EXAMES E CONSULTAS MEDICAS EM HOSPITAIS E CLINICAS NA CAPITAL DO ESTADO. NO PERIODO DE 08 E 09/05/2017. |
08/05/2017 |
200 |
Detalhes
|
| 8453557 |
20000615 |
CC004-2017 |
DESPESA EMPENHADA PARA CONTRATAÇÃO DE PESSÔA JURÍDICA PARA LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS QUE IRÃO COMPOR A ESTRUTURA (PALCO SONORIZAÇÃO ILUMINAÇÃO GERADOR TOLDOS CAMARIM FECHAMENTO TRIO ELÉTRICO SANITÁRIOS QUÍMICOS E PORTAL PARA ENTRADA DO EVENTO) A SEREM UTILIZADOS DURANTE OS FESTEJOS TRADICIONAIS PREVISTOS PARA OS DIAS 20 E 21 DE MAIO DE 2017 NA SEDE DESTE MUNICÍPIO. |
08/05/2017 |
77000 |
Detalhes
|
| 8456029 |
30000531 |
|
DESPESA EMPENHADA PARA PGTO DE 05 DIARIAS A MOTORISTA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE COM DESTINO A JUAZEIRO-BA PARA TRANSPORTAR PACIENTES EM TRANSFERENCIA MEDICA DO HOSPITAL MUNICIPAL PARA HOSPITAL NA REGIÃO DO VALE SÃO FRANCISCO. NO PERIODO DE 08 09 12 14 E 16/05/2017. |
08/05/2017 |
250 |
Detalhes
|
| 8456952 |
20000684 |
|
DESPESA EMPENHADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS QUE SERAO REALIZADOS EM LEVANTAMENTO MAPEAMENTO E ELABORAÇÃO DE CADERNO TECNICO E INFORMATIVO DAS ROTAS DO TRANSPORTE ESCOLAR DESTE MUNICIPIO. |
08/05/2017 |
6130 |
Detalhes
|
| 8453773 |
30000470 |
|
DESPESA EMPENHADA PARA AQUISIÇÃO DE PORTA DE VIDRO COMPLETA QUE SERA DESTINADA PARA SUBSTITUIÇÃO NO HOSPITAL DESTE MUNICIPIO. |
05/05/2017 |
890 |
Detalhes
|
| 8456017 |
30000529 |
|
DESPESA EMPENHADA PARA PGTO DE 02 DIARIAS A MOTORISTA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE COM DESTINO A JUAZEIRO-BA PARA TRANSPORTAR PACIENTES REGULADOS EM TRANSFERENCIA DO HOSPITAL MUNICIPAL PARA UNIDADE DE REFERENCIA EM JUAZEIRO-BA. NO PERIODO DE 06 E 11/05/2017. |
05/05/2017 |
100 |
Detalhes
|
| 8456124 |
20000679 |
|
DESPESA EMPENHADA PARA PGTO DE DUAS DIARIAS A CONTROLADORA INTERNA DO MUNICIPIO DE PONTO NOVO-BA COM DESTINO A SALVADOR-BA PARA PARTICIPAR DO III MODULO DE CURSO DE FORMAÇÃO E APERFEIÇOAMENTO EM CONTROLADORIA INTERNA DE PREFEITURAS E CAMARAS MUNICIPAIS. NO PERIODO DE 06 E 07/05/2017. |
05/05/2017 |
500 |
Detalhes
|
| 8457392 |
20000693 |
|
REFERE-SE A DESPESA EMPENHADA PARA PAGAMENTO COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COMO AGENTE DE PORTARIA DE ESCOLA DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO. |
05/05/2017 |
937 |
Detalhes
|
| 8457398 |
20000694 |
|
REFERE-SE A DESPESA EMPENHADA PARA PAGAMENTO COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COMO AGENTE DE PORTARIA DE ESCOLA DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO. |
05/05/2017 |
937 |
Detalhes
|
| 8449207 |
20000580 |
|
REFERE-SE A DESPESA EMPENHADA PARA PAGAMENTO COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. |
05/05/2017 |
1806 |
Detalhes
|
| 8453545 |
30000466 |
|
DESPESA EMPENHADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS QUE SERAO REALIZADOS EM LOCAÇÃO DE TOLDOS DESTINADOS PARA MULTIRAO DE GLAUCOMA NO DIA 05/05 E DIA D DA VACINA DA GRIPE NESTE MUNICIPIO. |
04/05/2017 |
474 |
Detalhes
|
| 8455989 |
30000524 |
|
DESPESA EMPENHADA PARA PGTO DE 01 DIARIA A MOTORISTA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE COM DESTINO A JUAZEIRO-BA PARA TRANSPORTAR PACIENTES EM TRANSFERENCIA MEDICA DO HOSPITAL MUNICIPAL NA SEDE PARA HOSPITAIS NA REGIÃO DO VALE SÃO FRANCISCO. NO PERIODO DE 04/05/2017. |
04/05/2017 |
50 |
Detalhes
|
| 8463880 |
40000106 |
PP022-2017 |
DESPESA EMPENHADA PARA AQUISIÇÃO PARCELADA DE URNAS FUNERÁRIAS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TRANSLADO PARA ATENDER AS FAMILIAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DESTE MUNICÍPIO. |
04/05/2017 |
22000 |
Detalhes
|
| 8455943 |
20000676 |
|
DESPESA EMPENHADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS QUE SERÃO REALIZADOS COM A LOCAÇÃO DE 03(TRÊS) TOLDOS PARA SEREM MONTADOS NO PÁTIO DA ESCOLA CENTRO DE ESTUDANTES FRANCISCO VITORINO DOS SANTOS NO EVENTO DE COMEMORAÇÃO AO DIA DAS MÃES NO DIA 12 DE MAIO/2017. |
03/05/2017 |
600 |
Detalhes
|
| 8455984 |
30000523 |
|
DESPESA EMPENHADA PARA PGTO DE 02 DIARIAS A MOTORISTA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE COM DESTINO A SALVADOR-BA PARA TRANSPORTAR PACIENTES PARA REALIZAÇÃO DE EXAMES E CONSULTAS MEDICAS EM HOSPITAIS E CLINICAS NA CAPITAL DO ESTADO. NO PERIODO DE 03 E 05/05/2017. |
03/05/2017 |
200 |
Detalhes
|
| 8456774 |
30000532 |
INEX008-2017-03 |
DESPESA EMPENHADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PROFISSIONAIS NA AREA DE MEDICINA QUE SERÃO REALIZADOS NOS SERVIÇOS COM ATENDIMENTO MEDICO GINECOLOGICO NO HOSPITAL NOSSA SENHORA DE FATIMA NA SEDE DESTE MUNICIPIO. |
03/05/2017 |
1000 |
Detalhes
|
| 8456779 |
30000533 |
INEX008-2017-04 |
DESPESA EMPENHADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PROFISSIONAIS NA AREA DE MEDICINA QUE SERAO REALIZADOS NOS SERVIÇOS COM ATENDIMENTO MEDICO ORTOPEDIA NO HOSPITAL NOSSA SENHORA DE FATIMA NA SEDE DESTE MUNICIPIO. |
03/05/2017 |
10000 |
Detalhes
|
| 8456787 |
30000534 |
INEX008-2017-04 |
DESPESA EMPENHADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PROFISSIONAIS NA AREA DE MEDICINA QUE SERAO REALIZADOS NOS SERVIÇOS COM ATENDIMENTO MEDICO ORTOPEDIA NO HOSPITAL NOSSA SENHORA DE FATIMA NA SEDE DESTE MUNICIPIO. |
03/05/2017 |
12890 |
Detalhes
|
| 8456790 |
30000535 |
INEX008-2017-01 |
DESPESA EMPENHADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PROFISSIONAIS NA AREA DE MEDICINA QUE SERAO REALIZADOS NOS SERVIÇOS COM ATENDIMENTO PEDIATRICO NO HOSPITAL DESTE MUNICIPIO. |
03/05/2017 |
4000 |
Detalhes
|
| 8456801 |
30000536 |
INEX008-2017-01 |
DESPESA EMPENHADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PROFISSIONAIS NA AREA DE MEDICINA QUE SERAO REALIZADOS NOS SERVIÇOS COM ATENDIMENTO PEDIATRICO NO HOSPITAL DESTE MUNICIPIO. |
03/05/2017 |
4478 |
Detalhes
|
| 8456804 |
30000537 |
INEX008-2017-02 |
DESPESA EMPENHADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PROFISSIONAIS NA AREA DE MEDICINA QUE SERAO REALIZADOS NOS SERVIÇOS COM ATENDIMENTO MEDICO AMBULATORIAL NO PSF DO DISTRITO DE BARRACAS NESTE MUNICIPIO. |
03/05/2017 |
28200 |
Detalhes
|
| 8456812 |
30000538 |
INEX008-2017-05 |
DESPESA EMPENHADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PROFISSIONAIS NA AREA DE MEDICINA QUE SERAO REALIZADOS NOS SERVIÇOS COM ATENDIMENTO MEDICO AMBULATORIAL NO PSF DO DISTRITO DE MAMOTA NESTE MUNICIPIO. |
03/05/2017 |
28200 |
Detalhes
|
| 8456856 |
30000544 |
|
DESPESA EMPENHADA PARA AQUISIÇÃO DE UM LIQUIDIFICADOR QUE SERÁ DESTINADO PARA O HOSPITAL DESTE MUNICIPIO. |
03/05/2017 |
190 |
Detalhes
|
| 8461314 |
30000576 |
INEX008-2017-03 |
DESPESA EMPENHADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PROFISSIONAIS NA AREA DE MEDICINA QUE SERÃO REALIZADOS NOS SERVIÇOS COM ATENDIMENTO MEDICO GINECOLOGICO NO HOSPITAL NOSSA SENHORA DE FATIMA NA SEDE DESTE MUNICIPIO. |
03/05/2017 |
2180 |
Detalhes
|
| 8464220 |
40000109 |
PP023-2017 |
DESPESA EMPENHADA PARA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA OFERTA DE OFICINAS TEMÁTICAS DE VIVÊNCIA E CAPACITAÇÃO PROFISSIONAL PARA OS USUÁRIOS DO CENTRO DE REFERÊNCIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL-CRAS E PARA ATENDER AS NECESSIDADES DOS PROGRAMAS PROJETOS SERVIÇOS E BENEFÍCIOS DA ASSISTÊNCIA SOCIAL-SEMAS DESTE MUNICÍPIO. |
03/05/2017 |
12000 |
Detalhes
|
| 8464223 |
40000110 |
PP023-2017 |
DESPÉSA EMPENHADA PARA A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA OFERTA DE OFICINAS TEMÁTICAS DE VIVÊNCIA E CAPACITAÇÃO PROFISSIONAL PARA OS USUÁRIOS DO CENTRO DE REFERÊNCIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL-CRAS E PARA ATENDER AS NECESSIDADES DOS PROGRAMAS PROJETOS SERVIÇOS E BENEFÍCIOS DA ASSISTÊNCIA SOCIAL-SEMAS DESTE MUNICÍPIO. |
03/05/2017 |
56300 |
Detalhes
|
| 8448584 |
20000579 |
|
DESPESA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE 01(UMA) DIARIA AO MOTORISTA PARA LEVAR A SECRETÁRIA DE SAÚDE AO AEROPOTO EM SALVADOR. NO DIA 03/05/2017 |
03/05/2017 |
100 |
Detalhes
|
| 8448873 |
30000415 |
|
DESPESA EMPENHADA PARA PGTO DE AUXILIO FINANCEIRO A ACOMPANHANTE E PACIENTE JENNIFER MARIANY FERREIRA BARRETO EM TRATAMENTO FORA DO DOMICILIO. NO PERIODO DE 20/02 E 17/04/2017. |
02/05/2017 |
202,4 |
Detalhes
|
| 8448886 |
30000416 |
|
DESPESA EMPENHADA PARA PGTO DE AUXILIO FINANCEIRO A PACIENTE EM TRATAMENTO FORA DO DOMICILIO. NO PERIODO DE 03 E 11/04/2017. |
02/05/2017 |
136,7 |
Detalhes
|
| 8448895 |
30000417 |
|
DESPESA EMPENHADA PARA PGTO DE AUXILIO FINANCEIRO AO PACIENTE RAFAN DA SILVA PEIXA E ACOMPANHANTE RESPONSAVEL ELIANA DA SILVA PEIXA EM TRATAMENTO FORA DO DOMICILIO. NO PERIODO DE 10 E 12/04/2017. |
02/05/2017 |
133,2 |
Detalhes
|
| 8448901 |
30000418 |
|
DESPESA EMPENHADA PARA PGTO DE AUXILIO FINANCEIRO A PACIENTE EM TRATAMENTO FORA DO DOMICILIO. NO PERIODO DE 03/04/2017. |
02/05/2017 |
64 |
Detalhes
|
| 8448909 |
30000419 |
|
DESPESA EMPENHADA PARA PGTO DE AUXILIO FINANCEIRO AO PACIENTE RAILSON SILVA CARNEIRO E A ACOMPANHANTE ELIETE DOS SANTOS SILVA RESPONSAVEL EM TRATAMENTO FORA DO DOMICILIO. NO PERIODO DE 28 E 29/03/2017. |
02/05/2017 |
256,2 |
Detalhes
|
| 8448919 |
30000420 |
|
DESPESA EMPENHADA PARA PGTO DE AUXILIO FINANCEIRO AO PACIENTE LUCIANE MARIA DO NASCIMENTO E ACOMPANHANTE REINILDES HERCULINO DO NASCIMENTO EM TRATAMENTO FORA DO DOMICILIO. NO PERIODO DE 24/02/2017. |
02/05/2017 |
65,7 |
Detalhes
|
| 8448928 |
30000421 |
|
DESPESA EMPENHADA PARA PGTO DE AUXILIO FINANCEIRO A PACIENTE EM TRATAMENTO FORA DO DOMICILIO. NO PERIODO DE 19/04/2017. |
02/05/2017 |
69,2 |
Detalhes
|
| 8448933 |
30000422 |
|
DESPESA EMPENHADA PARA PGTO DE AUXILIO FINANCEIRO A PACIENTE E ACOMPANHANTE AMARO ALVES DE LIMA EM TRATAMENTO FORA DO DOMICILIO. NO PERIODO DE 17/04/2017. |
02/05/2017 |
149 |
Detalhes
|
| 8448939 |
30000423 |
|
DESPESA EMPENHADA PARA PGTO DE AUXILIO FINANCEIRO A PACIENTE E ACOMPANHANTE EDNALVA B DE S LIMA EM TRATAMENTO FORA DO DOMICILIO. NO PERIODO DE 27/03 E 19/04/2017. |
02/05/2017 |
306,8 |
Detalhes
|
| 8448944 |
30000424 |
|
DESPESA EMPENHADA PARA PGTO DE AUXILIO FINANCEIRO A PACIENTE E ACOMPANHANTE PEDRINA J DE LIMA PRIMO EM TRATAMENTO FORA DO DOMICILIO. NO PERIODO DE 22/03/2017. |
02/05/2017 |
129,7 |
Detalhes
|
| 8456827 |
30000540 |
|
DESPESA EMPENHADA PARA PGTO DE 04 DIARIAS A MOTORISTA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE COM DESTINO A JUAZEIRO-BA PARA TRANSPORTAR PACIENTES EM TRANSFERENCIA MEDICA DO HOSPITAL MUNICIPAL PARA HOSPITAL NA REGIÃO DO VALE SÃO FRANCISCO. NO PERIODO DE 02 07 11 E 19/05/2017. |
02/05/2017 |
200 |
Detalhes
|
| 8456850 |
30000543 |
|
DESPESA EMPENHADA PARA AQUISIÇÃO DE DOIS LIQUIDIFICADORES QUE SERAO DESTINADOS PARA O CAPS DESTE MUNICIPIO. |
02/05/2017 |
190 |
Detalhes
|
| 8456861 |
30000545 |
|
DESPESA EMPENHADA PARA PGTO DE AUXILIO FINANCEIRO A PACIENTE E AO ACOMPANHANTE ANTONIO C J DO NASCIMENTO EM TRATAMENTO FORA DO DOMICILIO. |
02/05/2017 |
259,4 |
Detalhes
|
| 8456867 |
30000546 |
|
DESPESA EMPENHADA PARA PGTO DE AUXILIO FINANCEIRO A PACIENTE E A ACOMPANHANTE WALDINEIA ALMEIDA DOS REIS EM TRATAMENTO FORA DO DOMICILIO. |
02/05/2017 |
131,4 |
Detalhes
|
| 8456872 |
30000547 |
|
DESPESA EMPENHADA PARA PGTO DE AUXILIO FINANCEIRO A PACIENTE E A ACOMPANHANTE JENEILDE PORCINO PEREIRA EM TRATAMENTO FORA DO DOMICILIO. |
02/05/2017 |
123,58 |
Detalhes
|
| 8456881 |
30000548 |
|
DESPESA EMPENHADA PARA PGTO DE AUXILIO FINANCEIRO A PACIENTE MENOR LAÍS LIMA DA SILVA E A ACOMPANHANTE RESPONSAVEL EM TRATAMENTO FORA DO DOMICILIO. |
02/05/2017 |
66,99 |
Detalhes
|
| 8456886 |
30000549 |
|
DESPESA EMPENHADA PARA PGTO DE AUXILIO FINANCEIRO A PACIENTE EM TRATAMENTO FORA DO DOMICILIO. |
02/05/2017 |
129,7 |
Detalhes
|
| 8456892 |
30000550 |
|
DESPESA EMPENHADA PARA PGTO DE AUXILIO FINANCEIRO A PACIENTE EM TRATAMENTO FORA DO DOMICILIO. |
02/05/2017 |
69,2 |
Detalhes
|
| 8456897 |
30000551 |
|
DESPESA EMPENHADA PARA PGTO DE AUXILIO FINANCEIRO A PACIENTE YANNE SOUZA DOS SANTES E A ACOMPANHANTE RESPONSAVEL EM TRATAMENTO FORA DO DOMICILIO. |
02/05/2017 |
69,73 |
Detalhes
|
| 8456902 |
30000552 |
|
DESPESA EMPENHADA PARA PGTO DE AUXILIO FINANCEIRO A PACIENTE E A ACOMPANHANTE EDNALVA BEZERRA DE SOUZA LIMA EM TRATAMENTO FORA DO DOMICILIO. |
02/05/2017 |
138,4 |
Detalhes
|
| 8456907 |
30000553 |
|
DESPESA EMPENHADA PARA PGTO DE AUXILIO FINANCEIRO A PACIENTE E AO ACOMPANHANTE AMARO ALVES DE LIMA EM TRATAMENTO FORA DO DOMICILIO. |
02/05/2017 |
137 |
Detalhes
|
| 8456912 |
30000554 |
|
DESPESA EMPENHADA PARA PGTO DE AUXILIO FINANCEIRO A PACIENTE EM TRATAMENTO FORA DO DOMICILIO. |
02/05/2017 |
65,7 |
Detalhes
|
| 8456917 |
30000555 |
|
DESPESA EMPENHADA PARA PGTO DE AUXILIO FINANCEIRO A PACIENTE EM TRATAMENTO FORA DO DOMICILIO. |
02/05/2017 |
138,4 |
Detalhes
|
| 8456923 |
30000556 |
|
DESPESA EMPENHADA PARA PGTO DE AUXILIO FINANCEIRO A PACIENTE EM TRATAMENTO FORA DO DOMICILIO. |
02/05/2017 |
136,7 |
Detalhes
|
| 8456928 |
30000557 |
|
DESPESA EMPENHADA PARA PGTO DE AUXILIO FINANCEIRO A PACIENTE EM TRATAMENTO FORA DO DOMICILIO. |
02/05/2017 |
65,7 |
Detalhes
|
| 8456933 |
30000558 |
|
DESPESA EMPENHADA PARA PGTO DE AUXILIO FINANCEIRO AO PACIENTE RAILSON SILVA CARNEIRO E A ACOMPANHANTE RESPONSAVEL EM TRATAMENTO FORA DO DOMICILIO. |
02/05/2017 |
252,78 |
Detalhes
|
| 8456938 |
30000559 |
|
DESPESA EMPENHADA PARA PGTO DE AUXILIO FINANCEIRO AO PACIENTE WALLACE DA SILVA DE JESUS E A ACOMPANHANTE RESPONSAVEL EM TRATAMENTO FORA DO DOMICILIO. |
02/05/2017 |
65,7 |
Detalhes
|
| 8456945 |
30000560 |
|
DESPESA EMPENHADA PARA PGTO DE AUXILIO FINANCEIRO A PACIENTE EM TRATAMENTO FORA DO DOMICILIO. |
02/05/2017 |
69,2 |
Detalhes
|
| 8457117 |
20000686 |
|
DESPESA EMPENHADA PARA PGTO DE 03 DIARIAS AO PREFEITO DESTE MUNICIPIO COM DESTINO A SALVADOR-BA PARA RESOLVER ASSUNTOS RELACIONADOS AO MUNICIPIO DE PONTO NOVO-BA. NO PERIODO DE 02 03 E 04/05/2017. |
02/05/2017 |
1440 |
Detalhes
|
| 8457321 |
20000689 |
|
DESPESA EMPENHADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA CONTRATAÇÃO COMO CONDUTOR DE VEICULO SERVINDO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. |
02/05/2017 |
1200 |
Detalhes
|
| 8457324 |
20000690 |
|
DESPESA EMPENHADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA CONTRATAÇÃO COMO CONDUTOR DE VEICULO SERVINDO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. |
02/05/2017 |
2400 |
Detalhes
|
| 8457335 |
20000691 |
|
DESPESA EMPENHADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA CONTRATAÇÃO COMO CONDUTOR DE VEICULO SERVINDO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. |
02/05/2017 |
2400 |
Detalhes
|
| 8457341 |
20000692 |
|
DESPESA EMPENHADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA CONTRATAÇÃO COMO CONDUTOR DE VEICULO SERVINDO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. |
02/05/2017 |
1200 |
Detalhes
|
| 8457824 |
20000699 |
|
REFRE-SE A DESPESA EMPENHADA PARA PAGAMENTO COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COMO PROFESSOR DE ESCOLA DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO. |
02/05/2017 |
2134,64 |
Detalhes
|
| 8457827 |
20000700 |
|
REFRE-SE A DESPESA EMPENHADA PARA PAGAMENTO COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COMO PROFESSOR DE ESCOLA DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO. |
02/05/2017 |
1067,82 |
Detalhes
|
| 8457830 |
20000701 |
|
REFRE-SE A DESPESA EMPENHADA PARA PAGAMENTO COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COMO PROFESSOR DE ESCOLA DO ENSINO INFANTIL DESTE MUNICIPIO. |
02/05/2017 |
3203,46 |
Detalhes
|
| 8457845 |
20000706 |
|
REFRE-SE A DESPESA EMPENHADA PARA PAGAMENTO COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS DE ESCOLA DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO. |
02/05/2017 |
937 |
Detalhes
|
| 8457851 |
20000707 |
|
REFRE-SE A DESPESA EMPENHADA PARA PAGAMENTO COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS DE ESCOLA DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO. |
02/05/2017 |
937 |
Detalhes
|
| 8458236 |
30000566 |
|
DESPESA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE SEGURO DPVAT DO VEÍCULO PLACA NTF 1833 QUE SERVE A SECRETARIA DE SAÚDE DE PONTO NOVO. |
02/05/2017 |
173,09 |
Detalhes
|
| 8460401 |
30000572 |
|
DESPESA EMPENHADA PARA PGTO DE RECURSO PECUNIARIO DE PROGRAMA DO PROGRAMA MAIS MEDICOS NESTE MUNICIPIO. PERIODO MAIO/2017. |
02/05/2017 |
1500 |
Detalhes
|
| 8460406 |
30000573 |
|
DESPESA EMPENHADA PARA PGTO DE RECURSO PECUNIARIO DE PROGRAMA DO PROGRAMA MAIS MEDICOS NESTE MUNICIPIO. PERIODO MAIO/2017. |
02/05/2017 |
1500 |
Detalhes
|
| 8462311 |
30000583 |
INEX007-2017-08 |
DESPESA EMPENHADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS QUE SERAO REALIZADOS NA FUNÇÃO DE DIRETORA CLINICA NA UNIDADE HOSPITALAR DESTE MUNICIPIO. |
02/05/2017 |
6600 |
Detalhes
|
| 8462556 |
30000582 |
|
DESPESA EMPENHADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS QUE SERAO REALIZADOS NA FUNÇAO DE TECNICA DE ECG NO HOSPITAL DESTE MUNICIPIO. |
02/05/2017 |
1800 |
Detalhes
|
| 8463928 |
30000586 |
INEX006-2017-06 |
DESPESA EMPENHADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS QUE SERAO REALIZADOS NA FUNÇAO DE MEDICO NO HOSPITAL DESTE MUNICIPIO. |
02/05/2017 |
1500 |
Detalhes
|
| 8464002 |
30000587 |
INEX007-2017-18 |
DESPESA EMPENHADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS QUE SERAO REALIZADOS NA AREA DE MEDICINA NOS SERVIÇOS MEDICOS NA COORDENAÇÃO E AUTORIZAÇÃO DE INTERNAÇÕES HOSPITALARES NO HOSPITAL NESTE MUNICIPIO. |
02/05/2017 |
3000 |
Detalhes
|
| 8464108 |
30000588 |
PP006-2017 |
DESPESA EMPENHADA PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO QUE SERÃO UTILIZADOS PARA SUPORTE DE MANUTENÇÃO DE PRÉDIOS E ESTRUTURAS PÚBLICAS DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. |
02/05/2017 |
2000 |
Detalhes
|
| 8461436 |
30000577 |
INEX007-2017-09 |
DESPESA EMPENHADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS QUE SERAO REALIZADOS NA FUNÇÃO DE COORDENADORA DE ENFERMAGEM NO HOSPITAL NESTE MUNICIPIO. |
01/05/2017 |
6400 |
Detalhes
|
| 8461903 |
30000579 |
INEX007-2017-17 |
DESPESA EMPENHADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS QUE SERAO REALIZADOS NA FUNÇÃO ENFERMEIRA PLANTONISTA NO HOSPITAL NESTE MUNICIPIO. |
01/05/2017 |
4500 |
Detalhes
|
| 8462545 |
30000581 |
INEX007-2017-01 |
DESPESA EMPENHADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS QUE SERAO REALIZADOS NA ASSESSORIA TECNICA NOS SERVICOS COMO TECNICO RESONSAVEL DOS CNES AIHS BPA/SIA BPI/SIA MODULO AUTORIZADOR AIH NESTE MUNICIPIO. |
01/05/2017 |
2130 |
Detalhes
|
| 8454380 |
30000471 |
|
DESPESA EMPENHADA PARA PGTO DE 04 DIARIAS A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE COM DESTINO A PORTO SEGURO-BA PARA PARTICIPAR DA 5º CONGRESSO NORTE E NORDESTE DE SECRETARIOS MUNICIPAIS DE SAUDE E 6º CONGRESSO ESTADUAL DE SECRETARIOS MUNICIPAIS DE SAUDE DA BAHIA NO PERIODO DE 03 A 06/05/2017. |
28/04/2017 |
1000 |
Detalhes
|
| 8454674 |
20000631 |
TP004-2017 |
REFERE-SE A DESPESA EMPENHADA PARA PAGAMENTO COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE ENGENHARIA ELETRICA MONTAGEM E MANUNTENÇÃO NA ILUMINAÇÃO NA ILUMINAÇÃO PÚBLICA DESTE MUNICIPIO. |
28/04/2017 |
72000 |
Detalhes
|
| 8454735 |
40000085 |
PP020-2017 |
DESPESA EMPENHADA PARA A AQUISIÇÃO PARCELADA DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS MATERIAL DE LIMPEZA E KIT¹S CESTAS BÁSICAS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DOS PROGRAMAS PROJETOS SERVIÇOS E BENEFÍCIOS DAS SECRETARIAS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICÍPIO. CONFORME PP020-2017. |
28/04/2017 |
3500 |
Detalhes
|
| 8454741 |
40000086 |
PP020-2017 |
DESPESA EMPENHADA PARA A AQUISIÇÃO PARCELADA DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS MATERIAL DE LIMPEZA E KIT¹S CESTAS BÁSICAS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DOS PROGRAMAS PROJETOS SERVIÇOS E BENEFÍCIOS DAS SECRETARIAS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICÍPIO. CONFORME PP020-2017. |
28/04/2017 |
3500 |
Detalhes
|
| 8454744 |
40000087 |
PP020-2017 |
DESPESA EMPENHADA PARA A AQUISIÇÃO PARCELADA DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS MATERIAL DE LIMPEZA E KIT¹S CESTAS BÁSICAS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DOS PROGRAMAS PROJETOS SERVIÇOS E BENEFÍCIOS DAS SECRETARIAS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICÍPIO. CONFORME PP020-2017. |
28/04/2017 |
13000 |
Detalhes
|
| 8454747 |
40000088 |
PP020-2017 |
DESPESA EMPENHADA PARA A AQUISIÇÃO PARCELADA DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS MATERIAL DE LIMPEZA E KIT¹S CESTAS BÁSICAS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DOS PROGRAMAS PROJETOS SERVIÇOS E BENEFÍCIOS DAS SECRETARIAS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICÍPIO. CONFORME PP020-2017. |
28/04/2017 |
6500 |
Detalhes
|
| 8454751 |
40000089 |
PP020-2017 |
DESPESA EMPENHADA PARA A AQUISIÇÃO PARCELADA DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS MATERIAL DE LIMPEZA E KIT¹S CESTAS BÁSICAS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DOS PROGRAMAS PROJETOS SERVIÇOS E BENEFÍCIOS DAS SECRETARIAS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICÍPIO. CONFORME PP020-2017. |
28/04/2017 |
6500 |
Detalhes
|
| 8454755 |
40000090 |
PP020-2017 |
DESPESA EMPENHADA PARA A AQUISIÇÃO PARCELADA DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS MATERIAL DE LIMPEZA E KIT¹S CESTAS BÁSICAS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DOS PROGRAMAS PROJETOS SERVIÇOS E BENEFÍCIOS DAS SECRETARIAS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICÍPIO. CONFORME PP020-2017. |
28/04/2017 |
6161 |
Detalhes
|
| 8454899 |
30000487 |
PP018-2017 |
DESPESA EMPENHADA PARA AQUSIÇÃO DE MEDICAMENTOS DIVERSOS QUE SERAO DESTINADOS PARA ORGÃOS DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. |
28/04/2017 |
10000 |
Detalhes
|
| 8454902 |
30000488 |
PP018-2017 |
DESPESA EMPENHADA PARA AQUSIÇÃO DE MEDICAMENTOS DIVERSOS QUE SERAO DESTINADOS PARA ORGÃOS DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. |
28/04/2017 |
5000 |
Detalhes
|
| 8454905 |
30000489 |
PP018-2017 |
DESPESA EMPENHADA PARA AQUSIÇÃO DE MEDICAMENTOS DIVERSOS E MATERIAIS ODONTOLOGICOS QUE SERAO DESTINADOS PARA ORGÃOS DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. |
28/04/2017 |
5000 |
Detalhes
|
| 8454908 |
30000490 |
PP018-2017 |
DESPESA EMPENHADA PARA AQUSIÇÃO DE MEDICAMENTOS DIVERSOS E MATERIAIS ODONTOLOGICOS QUE SERAO DESTINADOS PARA ORGÃOS DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. |
28/04/2017 |
10000 |
Detalhes
|
| 8454911 |
30000491 |
PP018-2017 |
DESPESA EMPENHADA PARA AQUSIÇÃO DE MEDICAMENTOS DIVERSOS E MATERIAIS ODONTOLOGICOS QUE SERAO DESTINADOS PARA ORGÃOS DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. |
28/04/2017 |
2000 |
Detalhes
|
| 8454914 |
30000492 |
PP018-2017 |
DESPESA EMPENHADA PARA AQUSIÇÃO DE MEDICAMENTOS DIVERSOS E MATERIAIS ODONTOLOGICOS QUE SERAO DESTINADOS PARA ORGÃOS DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. |
28/04/2017 |
5000 |
Detalhes
|
| 8454917 |
30000493 |
PP018-2017 |
DESPESA EMPENHADA PARA AQUSIÇÃO DE MEDICAMENTOS DIVERSOS QUE SERAO DESTINADOS PARA O SAMU DESTE MUNICIPIO. |
28/04/2017 |
5000 |
Detalhes
|
| 8454920 |
30000494 |
PP018-2017 |
DESPESA EMPENHADA PARA AQUSIÇÃO DE MEDICAMENTOS DIVERSOS E MATERIAIS ODONTOLOGICOS QUE SERAO DESTINADOS PARA ORGÃOS DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. |
28/04/2017 |
60000 |
Detalhes
|
| 8454923 |
30000495 |
PP018-2017 |
DESPESA EMPENHADA PARA AQUSIÇÃO DE MEDICAMENTOS DIVERSOS QUE SERAO DESTINADOS PARA O CAPS DESTE MUNICIPIO. |
28/04/2017 |
5000 |
Detalhes
|
| 8454944 |
30000496 |
PP018-2017 |
DESPESA EMPENHADA PARA AQUSIÇÃO DE MATERIAIS ODONTOLOGICOS QUE SERAO DESTINADOS PARA ORGÃOS DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. |
28/04/2017 |
20000 |
Detalhes
|
| 8454947 |
30000497 |
PP018-2017 |
DESPESA EMPENHADA PARA AQUSIÇÃO DE MATERIAIS ODONTOLOGICOS QUE SERAO DESTINADOS PARA ORGÃOS DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. |
28/04/2017 |
20000 |
Detalhes
|
| 8454950 |
30000498 |
PP018-2017 |
DESPESA EMPENHADA PARA AQUSIÇÃO DE MATERIAIS ODONTOLOGICOS QUE SERAO DESTINADOS PARA ORGÃOS DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. |
28/04/2017 |
1000 |
Detalhes
|
| 8454953 |
30000499 |
PP018-2017 |
DESPESA EMPENHADA PARA AQUSIÇÃO DE MATERIAIS ODONTOLOGICOS QUE SERAO DESTINADOS PARA ORGÃOS DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. |
28/04/2017 |
10000 |
Detalhes
|
| 8454959 |
30000500 |
PP018-2017 |
DESPESA EMPENHADA PARA AQUSIÇÃO DE MEDICAMENTOS DIVERSOS QUE SERAO DESTINADOS PARA ORGÃOS DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. |
28/04/2017 |
5000 |
Detalhes
|
| 8454962 |
30000501 |
PP018-2017 |
DESPESA EMPENHADA PARA AQUSIÇÃO DE MEDICAMENTOS DIVERSOS QUE SERAO DESTINADOS PARA ORGÃOS DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. |
28/04/2017 |
5000 |
Detalhes
|
| 8454965 |
30000502 |
PP018-2017 |
DESPESA EMPENHADA PARA AQUSIÇÃO DE MEDICAMENTOS DIVERSOS QUE SERAO DESTINADOS PARA ORGÃOS DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. |
28/04/2017 |
5000 |
Detalhes
|
| 8454968 |
30000503 |
PP018-2017 |
DESPESA EMPENHADA PARA AQUSIÇÃO DE MEDICAMENTOS DIVERSOS QUE SERAO DESTINADOS PARA ORGÃOS DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. |
28/04/2017 |
10000 |
Detalhes
|
| 8454971 |
30000504 |
PP018-2017 |
DESPESA EMPENHADA PARA AQUSIÇÃO DE MEDICAMENTOS DIVERSOS QUE SERAO DESTINADOS PARA ORGÃOS DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. |
28/04/2017 |
1000 |
Detalhes
|
| 8454974 |
30000505 |
PP018-2017 |
DESPESA EMPENHADA PARA AQUSIÇÃO DE MEDICAMENTOS DIVERSOS QUE SERAO DESTINADOS PARA ORGÃOS DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. |
28/04/2017 |
5000 |
Detalhes
|
| 8454977 |
30000506 |
PP018-2017 |
DESPESA EMPENHADA PARA AQUSIÇÃO DE MEDICAMENTOS DIVERSOS QUE SERAO DESTINADOS PARA O SAMU DESTE MUNICIPIO. |
28/04/2017 |
5000 |
Detalhes
|
| 8454980 |
30000507 |
PP018-2017 |
DESPESA EMPENHADA PARA AQUSIÇÃO DE MEDICAMENTOS DIVERSOS QUE SERAO DESTINADOS PARA ORGÃOS DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. |
28/04/2017 |
20000 |
Detalhes
|
| 8454983 |
30000508 |
PP018-2017 |
DESPESA EMPENHADA PARA AQUSIÇÃO DE MEDICAMENTOS DIVERSOS QUE SERAO DESTINADOS PARA O CAPS DESTE MUNICIPIO. |
28/04/2017 |
5000 |
Detalhes
|
| 8455781 |
40000096 |
PP020-2017 |
DESPESA EMPENHADA PARA AQUISIÇÃO PARCELADA DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS MATERIAL DE LIMPEZA E KIT¹S CESTAS BÁSICAS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DOS PROGRAMAS PROJETOS SERVIÇOS E BENEFÍCIOS DAS SECRETARIAS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICÍPIO. CONFORME PP020-2017. |
28/04/2017 |
10000 |
Detalhes
|
| 8455797 |
40000097 |
PP020-2017 |
DESPESA EMPENHADA PARA AQUISIÇÃO PARCELADA DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS MATERIAL DE LIMPEZA E KIT¹S CESTAS BÁSICAS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DOS PROGRAMAS PROJETOS SERVIÇOS E BENEFÍCIOS DAS SECRETARIAS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICÍPIO. CONFORME PP020-2017. |
28/04/2017 |
10000 |
Detalhes
|
| 8455805 |
40000098 |
PP020-2017 |
DESPESA EMPENHADA PARA AQUISIÇÃO PARCELADA DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS MATERIAL DE LIMPEZA E KIT¹S CESTAS BÁSICAS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DOS PROGRAMAS PROJETOS SERVIÇOS E BENEFÍCIOS DAS SECRETARIAS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICÍPIO. CONFORME PP020-2017. |
28/04/2017 |
10000 |
Detalhes
|
| 8455810 |
40000099 |
PP020-2017 |
DESPESA EMPENHADA PARA AQUISIÇÃO PARCELADA DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS MATERIAL DE LIMPEZA E KIT¹S CESTAS BÁSICAS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DOS PROGRAMAS PROJETOS SERVIÇOS E BENEFÍCIOS DAS SECRETARIAS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICÍPIO. CONFORME PP020-2017. |
28/04/2017 |
10000 |
Detalhes
|
| 8455823 |
40000100 |
PP020-2017 |
DESPESA EMPENHADA PARA AQUISIÇÃO PARCELADA DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS MATERIAL DE LIMPEZA E KIT¹S CESTAS BÁSICAS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DOS PROGRAMAS PROJETOS SERVIÇOS E BENEFÍCIOS DAS SECRETARIAS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICÍPIO. CONFORME PP020-2017. |
28/04/2017 |
15000 |
Detalhes
|
| 8455826 |
40000101 |
PP020-2017 |
DESPESA EMPENHADA PARA AQUISIÇÃO PARCELADA DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS MATERIAL DE LIMPEZA E KIT¹S CESTAS BÁSICAS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DOS PROGRAMAS PROJETOS SERVIÇOS E BENEFÍCIOS DAS SECRETARIAS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICÍPIO. CONFORME PP020-2017. |
28/04/2017 |
15000 |
Detalhes
|
| 8455999 |
30000526 |
|
DESPESA EMPENHADA PARA PGTO DE 01 DIARIA A MOTORISTA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE COM DESTINO A SALVADOR-BA PARA TRANSPORTAR PACIENTES PARA REALIZAÇÃO DE EXAMES E CONSULTAS MEDICAS EM HOSPITAIS E CLINICAS NA CAPITAL DO ESTADO. NO PERIODO DE 28/04/2017. |
28/04/2017 |
100 |
Detalhes
|
| 8456844 |
30000542 |
|
DESPESA EMPENHADA PARA PGTO DE 02 DIARIAS A MOTORISTA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE COM DESTINO A JUAZEIRO-BA PARA TRANSPORTAR PACIENTES EM TRANSFERENCIA MEDICA DO HOSPITAL MUNICIPAL PARA HOSPITAL NA REGIÃO DO VALE SÃO FRANCISCO. NO PERIODO DE 01 E 10/05/2017. |
28/04/2017 |
100 |
Detalhes
|
| 8454683 |
20000632 |
PP019-2017 |
REFERE-SE A DESPESA EMPENHADA PARA PAGAMENTO COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE MANUNTENÇÃO PREVENTIVA CORRETIVA E DE REPARO DE VEICULOS AUTOMOTORES E REPOSIÇÃO DE PEÇAS QUE COMPOEM A FROTA DESTE MUNICIPIO. |
27/04/2017 |
60000 |
Detalhes
|
| 8455188 |
20000638 |
PP019-2017 |
REFERE-SE A DESPESA EMPENHADA PARA PAGAMENTO COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE MANUNTENÇÃO PREVENTIVA CORRETIVA E DE REPARO DE VEICULOS AUTOMOTORES E REPOSIÇÃO DE PEÇAS QUE COMPOEM A FROTA DESTE MUNICIPIO. CONFORME PP019-2017. |
27/04/2017 |
25000 |
Detalhes
|
| 8455635 |
20000665 |
PP019-2017 |
REFERE-SE A DESPESA EMPENHADA PARA PAGAMENTO COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE MANUNTENÇÃO PREVENTIVA CORRETIVA E DE REPARO DE VEICULOS AUTOMOTORES E REPOSIÇÃO DE PEÇAS QUE COMPOEM A FROTA DESTE MUNICIPIO. CONFORME PP019-2017. |
27/04/2017 |
20000 |
Detalhes
|
| 8455835 |
20000668 |
PP019-2017 |
REFERE-SE A DESPESA EMPENHADA PARA PAGAMENTO COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE MANUNTENÇÃO PREVENTIVA CORRETIVA E DE REPARO DE VEICULOS AUTOMOTORES E REPOSIÇÃO DE PEÇAS QUE COMPOEM A FROTA DESTE MUNICIPIO. |
27/04/2017 |
10000 |
Detalhes
|
| 8456004 |
30000527 |
|
DESPESA EMPENHADA PARA PGTO DE 02 DIARIAS A MOTORISTA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE COM DESTINO A JUAZEIRO-BA PARA TRANSPORTAR PACIENTES REGULADOS EM TRANSFERENCIA DO HOSPITAL DA SEDE DESTE MUNICIPIO PARA UNIDADE DE REFERENCIA EM JUAZEIRO-BA. NO PERIODO DE 27 E 29/04/2017. |
27/04/2017 |
100 |
Detalhes
|
| 8453715 |
20000620 |
|
REFERE-SE A DESPESA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE 03(TRES) DIARIAS PARA A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO COM DESTINO A VITORIA DA CONQUISTA/BA COM A FINALIDADE DE PARTICIPAR DO ENCONTRO DO FNDE NOS DIAS 26 27 E 28 DE ABRIL DE 2017. |
26/04/2017 |
750 |
Detalhes
|
| 8455994 |
30000525 |
|
DESPESA EMPENHADA PARA PGTO DE 02 DIARIAS A MOTORISTA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE COM DESTINO A JUAZEIRO-BA PARA TRANSPORTAR PACIENTES EM TRANSFERENCIA MEDICA DO HOSPITAL DA SEDE PARA HOSPITAL NA REGIÃO DO VALE SÃO FRANCISCO. NO PERIODO DE 26 E 27/04/2017. |
26/04/2017 |
100 |
Detalhes
|
| 8447412 |
20000573 |
|
REFERE-SE A CONCESSÃO DE 01 (UMA) DIARIA PARA ENTREGAR OS CADASTROS TECNICO DO PROGRAMA DE VENDAS DA CONAB EM IRECE-BA NO DIA 27/04/2017. |
26/04/2017 |
250 |
Detalhes
|
| 8447262 |
20000571 |
|
DESPESA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE 01(UMA) DIARIA AO MOTORISTA PARA LEVAR A SECRETÁRIA MUN. DE EDUCAÇÃO E COORDENADORAS PARA UM CONGRESSO EM SALVADOR. NO DIA 25/04/2017 |
25/04/2017 |
100 |
Detalhes
|
| 8447360 |
20000572 |
|
DESPNSA EMPENHADA PARA PGTO DE 02 (DUAS) DIARIAS PARA O CHEFE DE GABINETE COM DESTINO A SALVADOR-BA PARA TRATAR DE ASSUNTO DO INTERESSE DO MUN ICÍPIO JUNTO Á ÓRGÃOS DO GOVERNO SE. DE CULTURA. |
25/04/2017 |
200 |
Detalhes
|
| 8453604 |
30000469 |
|
DESPESA EMPENHADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS QUE SERAO REALIZADOS EM LIMPEZA E MANUTENÇÃO DE PURIFICADORES DE AGUA DO HOSPITAL NESTE MUNICIPIO. |
25/04/2017 |
727 |
Detalhes
|
| 8454894 |
30000486 |
CC003-2017 |
DESPESA EMPENHADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ENGENHARIA E CONTRUÇÃO CIVIL PARA CONSTRUÇÃO DO MURO DE FECHAMENTO DE DUAS UBSS NA MAMOTA E NA SEDE DESTE MUNICIPIO. |
25/04/2017 |
80000 |
Detalhes
|
| 8456838 |
30000541 |
|
DESPESA EMPENHADA PARA PGTO DE 02 DIARIAS A MOTORISTA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE COM DESTINO A JUAZEIRO-BA PARA TRANSPORTAR PACIENTES EM TRANSFERENCIA MEDICA DO HOSPITAL MUNICIPAL PARA HOSPITAL NA REGIÃO DO VALE SÃO FRANCISCO. NO PERIODO DE 24 E 29/04/2017. |
24/04/2017 |
100 |
Detalhes
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| 8446551 |
20000569 |
|
DESPESA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE 01(UMA) DIARIA AO MOTORISTA PARA LEVAR A SECRETÁRIA MUN. DE EDUCAÇÃO E COORDENADORAS PARA UM CONGRESSO EM SALVADOR. NO DIA 24/04/2017 |
24/04/2017 |
100 |
Detalhes
|
| 8446138 |
20000563 |
|
DESPESA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE 02 (DUAS) DIARIAS PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO COM DESTINO A SALVADOR - BA COM A FINALIDADE DE PARTICIPAR DO XVII FÓRUM ESTADUAL DA UNDIME/BA. NO PERIODO DE 24 E 25 DE ABRIL DE 2017. |
20/04/2017 |
500 |
Detalhes
|
| 8446154 |
20000564 |
|
DESPESA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE 02 (DUAS) DIARIAS PARA A COORDENADORA GERAL DE EDUCAÇÃO COM DESTINO A SALVADOR - BA COM A FINALIDADE DE PARTICIPAR DO XVII FÓRUM ESTADUAL DA UNDIME/BA. NO PERIODO DE 24 E 25 DE ABRIL DE 2017. |
20/04/2017 |
360 |
Detalhes
|
| 8446161 |
20000565 |
|
DESPESA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE 02 (DUAS) DIARIAS PARA A COORDENADORA PEDAGÓGICA COM DESTINO A SALVADOR - BA COM A FINALIDADE DE PARTICIPAR DO XVII FÓRUM ESTADUAL DA UNDIME/BA. NO PERIODO DE 24 E 25 DE ABRIL DE 2017. |
20/04/2017 |
360 |
Detalhes
|
| 8446346 |
20000566 |
|
REFERE-SE A DESPESA EMPENHADA PARA PAGAMENTO COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COM MANUNTENÇÃO NAS MAQUINAS COPIADORAS DAS ESCOLAS DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO. |
20/04/2017 |
1500 |
Detalhes
|
| 8446376 |
20000567 |
|
REFERE-SE A DESPESA EMPENHADA PARA PAGAMENTO COM AQUISIÇÃO DE MATERIAS DE CONSUMO PARA MAQUINAS COPIADORAS DAS ESCOLAD DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO. |
20/04/2017 |
3410 |
Detalhes
|
| 8446850 |
30000401 |
|
DESPESA EMPENHADA PARA PGTO DE 03 DIARIAS A MOTORISTA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE COM DESTINO A JUAZEIRO-BA PARA TRANSPORTAR PACIENTES EM TRANSFERENCIA MEDICA DO HOSPITAL MUNICIPAL PARA HOSPITAL NA REGIÃO DO VALE SÃO FRANCISCO. NO PERIODO DE 20 24 E 27/04/2017. |
20/04/2017 |
150 |
Detalhes
|
| 8445859 |
40000058 |
|
REFERE-SE DESPESA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE 03(TRES) DIARIAS PARA A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL COM DESTINO A SALVADOR COM A FINALIDADE DE PARTICIPAR DA REUNIÃO ORDINARIA DO COLEGIADO ESTADUAL DE GESTORES DE ASSISTENCIA SOCIAL - COEGEMAS. |
19/04/2017 |
750 |
Detalhes
|
| 8445871 |
40000059 |
|
REFERE-SE DESPESA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE 03(TRES) DIARIAS PARA O CHEFE DE DIVISÃO DE ASSISTENCIA REGIONAL COM DESTINO A SALVADOR COM A FINALIDADE DE PARTICIPAR DA REUNIÃO ORDINARIA DO COLEGIADO ESTADUAL DE GESTORES DE ASSISTENCIA SOCIAL - COEGEMAS. |
19/04/2017 |
300 |
Detalhes
|
| 8446860 |
30000403 |
|
DESPESA EMPENHADA PARA PGTO DE 02 DIARIAS A MOTORISTA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE COM DESTINO A SALVADOR-BA PARA TRANSPORTAR PACIENTES PARA CONSULTAS E EXAMES MEDICOS. NO PERIODO DE 19 E 20/04/2017. |
19/04/2017 |
200 |
Detalhes
|
| 8455204 |
20000643 |
|
DESPESA A SER REALIZADA COM A AQUISIÇÃO DE OVOS DE PÁSCOA PARA DISTRIBUIR AOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO INFANTIL. |
19/04/2017 |
4899 |
Detalhes
|
| 8455277 |
20000644 |
|
DESPESA A SER REALIZADA COM A AQUISIÇÃO DE OVOS DE PÁSCOA PARA DISTRIBUIR AOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL. |
19/04/2017 |
1802 |
Detalhes
|
| 8453585 |
30000468 |
|
DESPESA EMPENHADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS QUE SERAO REALIZADOS EM TRANSPORTE DE RESIDUOS NA LIMPEZA DE FOSSAS NO HOSPITAL DESTE MUNICIPIO. |
18/04/2017 |
1800 |
Detalhes
|
| 8454005 |
20000621 |
|
DESPESA A SER REALIZADA COM A CONCESSÃO DE 03 (TRÊS) DIÁRIAS AO PREFEITO PARA RESOLVER ASSUNTOS REFERENTES OA MUNICÍPIO DE PONTO NA ASSEMBLÉIA LEGISLATIVA TCM UPB SEAGRI SECRETARIA DE SAÚDE EDUCAÇÃO SEDES E CAR EM SALVADOR-BA PERIODO DE 19 20 E 24 DE ABRIL DE 2017. |
18/04/2017 |
1440 |
Detalhes
|
| 8445850 |
20000560 |
|
DESPESA EMPENHADA PARA PGTO DE DAJE REFERENTE AO REGISTRO DO CAIXA ESCOLAR NO CARTÓRIO DE REGISTRO DE IMÓVEIS E HIPOTECAS E TÍTULOS DA COMARCA DE SAÚDE DAS ESCOLAS: ESCOLA MUNICIPAL CARLOS SANTANA NÚCLEO ESCOLAR DE VÁRZEA DA PEDRA CAPIM E CENTRO EDUCACIONAL DE PONTO NOVO DESTE MUNICÍPIO. |
18/04/2017 |
978,36 |
Detalhes
|
| 8446793 |
30000399 |
|
DESPESA EMPENHADA PARA PGTO DE 01 DIARIA A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE COM DESTINO A SALVADOR-BA PARA PARTICIPAR DA 247º REUNIÃO ORDINÁRIA DA DIRETORIA EXECUTIVA DO COSEMS E 244º REUNIAO ORDINARIA DA COMISSÃO DE INTERGESTORES BIPARTITE. NO PERIODO DE 20/04/2017. |
18/04/2017 |
250 |
Detalhes
|
| 8447102 |
20000570 |
|
DESPESA A SER REALIZADA COM A CONCESSÃO DE 03 (TRÊS) DIÁRIAS AO SECRETÁRIO DE ADMINISTRAÇÃO PARA ACOMPANHAR O PREFEITO PARA RESOLVER ASSUNTOS REFERENTES OA MUNICÍPIO DE PONTO NA ASSEMBLÉIA LEGISLATIVA TCM UPB SEAGRI SECRETARIA DE SAÚDE EDUCAÇÃO SEDES E CAR EM SALVADOR-BA PERIODO DE 19 20 E 24 DE ABRIL DE 2017. |
18/04/2017 |
750 |
Detalhes
|
| 8447463 |
30000405 |
|
DESPESA EMPENHADA PARA PGTO DE 02 DIARIAS A MOTORISTA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE COM DESTINO A JUAZEIRO-BA PARA TRANSPORTAR PACIENTES EM TRANSFERENCIA MEDICA DO HOSPITAL MUNICIPAL PARA HOSPITAL NA REGIÃO DO VALE SÃO FRANCISCO. NO PERIODO DE 17 E 21/04/2017. |
17/04/2017 |
100 |
Detalhes
|
| 8447472 |
30000406 |
|
DESPESA EMPENHADA PARA PGTO DE 03 DIARIAS A MOTORISTA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE COM DESTINO A JUAZEIRO-BA PARA TRANSPORTAR PACIENTES EM TRANSFERENCIA MEDICA DO HOSPITAL MUNICIPAL PARA HOSPITAL NA REGIÃO DO VALE SÃO FRANCISCO. NO PERIODO DE 06 14 E 18/04/2017. |
12/04/2017 |
150 |
Detalhes
|
| 8447803 |
20000575 |
CP002-2017 |
DESPESA EMPENHADA PARA AQUISIÇÃO PARCELA DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR PARA COMPLEMENTAÇÃO DA MERENDA ESCOLAR DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICÍPIO. NO EXERCÍCIO DE 2017. |
12/04/2017 |
52000 |
Detalhes
|
| 8447835 |
20000576 |
CP002-2017 |
DESPESA EMPENHADA PARA AQUISIÇÃO PARCELA DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR PARA COMPLEMENTAÇÃO DA MERENDA ESCOLAR DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICÍPIO. NO EXERCÍCIO DE 2017. REF: CP002-2017. |
12/04/2017 |
50275 |
Detalhes
|
| 8454880 |
30000483 |
PP017-2017 |
DESPESA EMPENHADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS QUE SERAO REALIZADOS EXAMES LABORATORIAIS PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DE ORGAOS DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. |
12/04/2017 |
100000 |
Detalhes
|
| 8454883 |
30000484 |
PP017-2017 |
DESPESA EMPENHADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS QUE SERAO REALIZADOS EXAMES LABORATORIAIS PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DE ORGAOS DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. |
12/04/2017 |
30000 |
Detalhes
|
| 8454888 |
30000485 |
PP017-2017 |
DESPESA EMPENHADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS QUE SERAO REALIZADOS EM EXAMES LABORATORIAIS PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DE ORGAOS DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. |
12/04/2017 |
100000 |
Detalhes
|
| 8443632 |
20000505 |
|
REFERE-SE A DESPESA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE ANOTAÇÃO DE RESPONSABILIDADE TECNICA- ART DO CREA-BA ( CONSELHO DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DA BAHIA). |
11/04/2017 |
81,53 |
Detalhes
|
| 8443682 |
20000507 |
|
REFERE-SE A DESPESA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE 02(DUAS) DIARIAS E MEIA PARA O PROCURADOR GERAL DO MUNICIPIO COM DESTINO A SALVADOR COM A FINALIDADE DE PARTICIPAR DE CONGRESSO. |
11/04/2017 |
750 |
Detalhes
|
| 8445663 |
40000057 |
|
DESPESA EMPENHADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS QUE SERÃO REALIZADOS COM A LOCAÇÃO DE 10 (DEZ) FREEZERS PARA CONDICIONAMENTO DE PEIXES A SEREM DISTRIBUIDOS PARA PESSOAS CARENTES NA SEMANA SANTA NESTE MUNICÍPIO. EXRECÍCIO 2017. |
11/04/2017 |
1055 |
Detalhes
|
| 8446855 |
30000402 |
|
DESPESA EMPENHADA PARA PGTO DE 03 DIARIAS A MOTORISTA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE COM DESTINO A JUAZEIRO-BA PARA TRANSPORTAR PACIENTES EM TRANSFERENCIA MEDICA DO HOSPITAL MUNICIPAL PARA HOSPITAL NA REGIÃO DO VALE SÃO FRANCISCO. NO PERIODO DE 11 15 E 16/04/2017. |
11/04/2017 |
150 |
Detalhes
|
| 8447488 |
30000408 |
|
DESPESA EMPENHADA PARA PGTO DE 04 DIARIAS A MOTORISTA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE COM DESTINO A JUAZEIRO-BA PARA TRANSPORTAR PACIENTES EM TRANSFERENCIA MEDICA DO HOSPITAL MUNICIPAL PARA HOSPITAL NA REGIÃO DO VALE SÃO FRANCISCO. NO PERIODO DE 11 19 20 E 25/04/2017. |
11/04/2017 |
200 |
Detalhes
|
| 8441352 |
20000371 |
|
DESPESA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE 02 DIARIAS A COORDENADORA DE EDUCAÇÃO COM DESTINO A SALVADOR - BA PARA PARTICIPAR DO ENCONTRO PRESENCIAL DE NOVOS TUTORES DO PROGRAMA FORMAÇÃO PELA ESCOLA. NO PERIODO DE 11 A 12/04/2017. |
10/04/2017 |
360 |
Detalhes
|
| 8444211 |
30000325 |
|
DESPESA EMPENHADA PARA O FORNECIMENTO DE PEÇAS AUTOMOTIVAS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DOS DIVERSOS SETORES DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. |
10/04/2017 |
1924,45 |
Detalhes
|
| 8447448 |
20000574 |
DISP006-2017 |
DESPESA EMPENHADA PARA PAGAMENTO NA CONTRATAÇÃO PROFISSIONAL ESPECIALIZADO EM SERVIÇOS DE ENGENHEIRO CIVIL PARA ATUAR NA ÁREA DE EXECUÇÃO E FISCALIZAÇÃO DE OBRAS NA SEDE POVOADOS E DISTRITOS DESTE MUNICÍPIO. |
10/04/2017 |
7900 |
Detalhes
|
| 8450507 |
30000425 |
INEX007-2017 |
DESPESA EMPENHADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS QUE SERAO REALIZADOS NA ASSESSORIA TECNICA NOS SERVICOS COMO FATURISTA DE SISTEMAS SIA/SUS SINAN SINASC SIM E SIES NESTE MUNICIPIO. |
10/04/2017 |
6390 |
Detalhes
|
| 8450521 |
30000426 |
INEX007-2017 |
DESPESA EMPENHADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS QUE SERAO REALIZADOS NA ASSESSORIA TECNICA NOS SERVICOS COMO TECNICO RESONSAVEL DOS CNES AIHS BPA/SIA BPI/SIA MODULO AUTORIZADOR AIH NESTE MUNICIPIO. |
10/04/2017 |
6390 |
Detalhes
|
| 8450528 |
30000427 |
INEX007-2017 |
DESPESA EMPENHADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS QUE SERAO REALIZADOS NA FUNÇÃO COORDENADORA DA VIGILANCIA EM SAUDE NESTE MUNICIPIO. |
10/04/2017 |
9600 |
Detalhes
|
| 8450762 |
30000428 |
|
REFERE-SE A DEPESA EMPENHADA PARA PAGAMENTO COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COMO CONDUTOR DE VEICULO SERVINDO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO. |
10/04/2017 |
3420 |
Detalhes
|
| 8451205 |
30000456 |
INEX007-2017 |
DESPESA EMPENHADA ARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS QUE SERAO REALIZADOS NA FUNÇÃO DE ENFERMAGEM NA COORDENAÇÃO DA ATENÇÃO BASICA NESTE MUNICIPIO. |
10/04/2017 |
9600 |
Detalhes
|
| 8451212 |
30000431 |
INEX007-2017 |
DESPESA EMPENHADA ARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS QUE SERAO REALIZADOS NA FUNÇÃO DE MEDICO AMBULATORIAL NO PSF DO POVOADO DE NOVA REPRESA NESTE MUNICIPIO. |
10/04/2017 |
28200 |
Detalhes
|
| 8451215 |
30000432 |
INEX007-2017 |
DESPESA EMPENHADA ARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS QUE SERAO REALIZADOS NA FUNÇÃO DE ENFERMAGEM NO PSF DO CONTORNO NA SEDE NESTE MUNICIPIO. |
10/04/2017 |
7815 |
Detalhes
|
| 8451218 |
30000433 |
INEX007-2017 |
DESPESA EMPENHADA ARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS QUE SERAO REALIZADOS NA FUNÇÃO DE ENFERMAGEM NO PSF DE QUINTINO MACIEL NESTE MUNICIPIO. |
10/04/2017 |
7815 |
Detalhes
|
| 8451221 |
30000434 |
INEX007-2017 |
DESPESA EMPENHADA ARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS QUE SERAO REALIZADOS NA FUNÇÃO DE ENFERMAGEM NO PSF DO POVOADO DE MAMOTA NESTE MUNICIPIO. |
10/04/2017 |
7815 |
Detalhes
|
| 8451224 |
30000435 |
INEX007-2017 |
DESPESA EMPENHADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS QUE SERAO REALIZADOS NA FUNÇÃO DE MEDICO AMBULATORIAL NO PSF DO CONTORNO NA SEDE NESTE MUNICIPIO. |
10/04/2017 |
28200 |
Detalhes
|
| 8451227 |
30000436 |
INEX007-2017 |
DESPESA EMPENHADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS QUE SERAO REALIZADOS NA FUNÇÃO DE MEDICO AMBULATORIA NO PSF DO POVOADO DE VARZEA DO POÇO NESTE MUNICIPIO. |
10/04/2017 |
28200 |
Detalhes
|
| 8451230 |
30000437 |
INEX007-2017 |
DESPESA EMPENHADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS QUE SERAO REALIZADOS NA FUNÇÃO DE ODONTOLOGO NO PSF DE QUINTINO MACIEL NESTE MUNICIPIO. |
10/04/2017 |
9570 |
Detalhes
|
| 8451233 |
30000438 |
INEX007-2017 |
DESPESA EMPENHADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS QUE SERAO REALIZADOS NA FUNÇÃO DE COORDENADORA DE ENFERMAGEM NO HOSPITAL NESTE MUNICIPIO. |
10/04/2017 |
9600 |
Detalhes
|
| 8451236 |
30000439 |
INEX007-2017 |
DESPESA EMPENHADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS QUE SERAO REALIZADOS NA FUNÇÃO ENFERMEIRA PLANTONISTA NO HOSPITAL NESTE MUNICIPIO. |
10/04/2017 |
4500 |
Detalhes
|
| 8451239 |
30000457 |
INEX007-2017 |
DESPESA EMPENHADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS QUE SERAO REALIZADOS NA AREA DE MEDICINA NOS SERVIÇOS MEDICOS NA COORDENAÇÃO E AUTORIZAÇÃO DE INTERNAÇÕES HOSPITALARES NO HOSPITAL NESTE MUNICIPIO. |
10/04/2017 |
9000 |
Detalhes
|
| 8451242 |
30000441 |
INEX007-2017 |
DESPESA EMPENHADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS QUE SERAO REALIZADOS NA FUNÇÃO DE MEDICO ORTOPEDISTA NO HOSPITAL NESTE MUNICIPIO. |
10/04/2017 |
7630 |
Detalhes
|
| 8451245 |
30000458 |
INEX007-2017 |
DESPESA EMPENHADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS QUE SERAO REALIZADOS NA FUNÇÃO MEDICO NO CAPS NESTE MUNICIPIO. |
10/04/2017 |
52200 |
Detalhes
|
| 8451248 |
30000443 |
INEX007-2017 |
DESPESA EMPENHADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS QUE SERAO REALIZADOS NA FUNÇÃO PSICOLOGA PARA ATENDIMENTO NO CAPS NESTE MUNICIPIO. |
10/04/2017 |
4740 |
Detalhes
|
| 8451251 |
30000444 |
INEX007-2017 |
DESPESA EMPENHADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS QUE SERAO REALIZADOS NA FUNÇÃO DE FISIOTERAPEUTA PARA ATENDIMENTO NO NASF NESTE MUNICIPIO. |
10/04/2017 |
4740 |
Detalhes
|
| 8451254 |
30000445 |
INEX007-2017 |
DESPESA EMPENHADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS QUE SERAO REALIZADOS NA FUNÇÃO MEDICO PLANTONISTA NO HOSPITAL NESTE MUNICIPIO. |
10/04/2017 |
47400 |
Detalhes
|
| 8451257 |
30000446 |
INEX007-2017 |
DESPESA EMPENHADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS QUE SERAO REALIZADOS NA FUNÇÃO DE MEDICA PLANTONISTA NO HOSPITAL NESTE MUNICIPIO. |
10/04/2017 |
47400 |
Detalhes
|
| 8451260 |
30000447 |
INEX007-2017 |
DESPESA EMPENHADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS QUE SERAO REALIZADOS NA FUNÇÃO DE MEDICO PLANTONISTA NO HOSPITAL NESTE MUNICIPIO. |
10/04/2017 |
47400 |
Detalhes
|
| 8451263 |
30000448 |
INEX007-2017 |
DESPESA EMPENHADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS QUE SERAO REALIZADOS NA FUNÇÃO DE MEDICO PLANTONISTA NO HOSPITAL NESTE MUNICIPIO. |
10/04/2017 |
47400 |
Detalhes
|
| 8451266 |
30000449 |
INEX007-2017 |
DESPESA EMPENHADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS QUE SERAO REALIZADOS NA FUNÇÃO DE MEDICO PLANTONISTA NO HOSPITAL NESTE MUNICIPIO. |
10/04/2017 |
47400 |
Detalhes
|
| 8451269 |
30000450 |
INEX007-2017 |
DESPESA EMPENHADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS QUE SERAO REALIZADOS NA FUNÇÃO DE MEDICO PLANTONISTA NO HOSPITAL NESTE MUNICIPIO. |
10/04/2017 |
47400 |
Detalhes
|
| 8451272 |
30000451 |
INEX007-2017 |
DESPESA EMPENHADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS QUE SERAO REALIZADOS NA FUNÇÃO DE MEDICO PLANTONISTA NO HOSPITAL NESTE MUNICIPIO. |
10/04/2017 |
47400 |
Detalhes
|
| 8452475 |
30000459 |
INEX007-2017 |
DESPESA EMPENHADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS QUE SERAO REALIZADOS NA FUNÇÃO DE DIRETORA CLINICA NA UNIDADE HOSPITALAR DESTE MUNICIPIO. |
10/04/2017 |
9900 |
Detalhes
|
| 8454533 |
20000624 |
|
DESEPESA PARA PAGAMENTO DE 03 DIARIAS PARA O PREFEITO COM DESTINO A SALVADOR PARA RESOLVER ASSUNTOS REFERENTE AO NUMICIPIO DE PONTO NOVO NOS DIAS 10 11 E 12 DE ABRIL DE 2017. |
10/04/2017 |
1440 |
Detalhes
|
| 8452587 |
30000460 |
|
DESPESA EMPENHADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS QUE SERAO REALIZADOS NA FUNÇÃO DE MOTORISTA DO SAMU DESTE MUNICIPIO. |
07/04/2017 |
5200 |
Detalhes
|
| 8452596 |
30000461 |
|
DESPESA EMPENHADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS QUE SERAO REALIZADOS NA FUNÇÃO AUXILIAR DE LIMPEZA NA UNIDADE HOSPITALAR DESTE MUNICIPIO. |
07/04/2017 |
2811 |
Detalhes
|
| 8439631 |
20000290 |
|
DESPNSA EMPENHADA PARA PGTO DE 02 (DUAS) DIARIAS PARA O CHEFE DE GABINETE COM DESTINO A SALVADOR-BA COM A FINALIDADE DE TRATAR DE ASSUNTO DE INTERESSE DO MUNICIPIO JUNTO AOS ÓRGAOS DO GOVERNO. |
07/04/2017 |
200 |
Detalhes
|
| 8443043 |
40000044 |
PP016-2017 |
DESPESA EMPENHADA PARA AQUISIÇÃO DE GENERSO ALIMENTICIOS (PEIXE ARROZ LEITE DE COCO E MACARRÃO) A SEREM DOADOS A FAMILIAS CARENTES DESTE MUNICIPIO NO PERIODO DA SEMANA SANTA. |
07/04/2017 |
92000 |
Detalhes
|
| 8446787 |
30000398 |
|
DESPESA EMPENHADA PARA PGTO DE 01 DIARIA A MOTORISTA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE COM DESTINO A SALVADOR-BA PARA TRANSPORTAR PACIENTES NA REALIZAÇÃO DE CONSULTAS E EXAMES MEDICOS. NO PERIODO DE 07/04/2017. |
07/04/2017 |
100 |
Detalhes
|
| 8446845 |
30000400 |
|
DESPESA EMPENHADA PARA PGTO DE 02 DIARIAS A MOTORISTA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE COM DESTINO A SALVADOR-BA PARA TRANSPORTAR PACIENTES PARA REALIZAÇÃO DE CONSULTAS E EXAMES MEDICOS. NO PERIODO DE 08 E 09/04/2017. |
07/04/2017 |
200 |
Detalhes
|
| 8439154 |
30000301 |
|
DESPESA EMPENHADA PARA PGTO DE 01 DIARIA A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE COM DESTINO A SALVADOR-BA PARA PARTICIPAR DO III ENCONTRO COM OS MUNICIPIOS BAIANOS SOBRE A IMPORTANCIA DE CONHECER OS FLUXOS DO SISTEMA DA SAÚDE. NO PERIODO DE 06/04/2017. |
06/04/2017 |
250 |
Detalhes
|
| 8440303 |
20000294 |
|
DESPESA A SER REALIZADA COM 03 (TRÊS) DIÁRIAS AO ASSESSOR TÉCNICO PARA PARTICIPAÇÃO DE CURSO DE LICITAÇÃO COM FORMAÇÃO DE PREGOEIRO. MÓDULOS: I- LICITAÇÃO PÚBLICA II - PARTICULARIDADES DAS LICITAÇÕES III - ÓRGÃOS DE CONTROLE EXTERNO E PREGÃO EM SALVADOR-BA PERIODO DE 07 08 E 09 DE ABRIL DE 2017. |
06/04/2017 |
300 |
Detalhes
|
| 8440331 |
20000295 |
|
DESPESA A SER REALIZADA COM 03 (TRÊS) DIÁRIAS AO CHEFE DE DIVISÃO DE SERVIÇOS GERAIS PARA PARTICIPAÇÃO DE CURSO DE LICITAÇÃO COM FORMAÇÃO DE PREGOEIRO. MÓDULOS: I- LICITAÇÃO PÚBLICA II - PARTICULARIDADES DAS LICITAÇÕES III - ÓRGÃOS DE CONTROLE EXTERNO E PREGÃO EM SALVADOR-BA PERIODO DE 07 08 E 09 DE ABRIL DE 2017. |
06/04/2017 |
300 |
Detalhes
|
| 8440343 |
20000296 |
|
DESPESA A SER REALIZADA COM 03 (TRÊS) DIÁRIAS AO ASSESSOR TÉCNICO PARA PARTICIPAÇÃO DE CURSO DE LICITAÇÃO COM FORMAÇÃO DE PREGOEIRO. MÓDULOS: I- LICITAÇÃO PÚBLICA II - PARTICULARIDADES DAS LICITAÇÕES III - ÓRGÃOS DE CONTROLE EXTERNO E PREGÃO EM SALVADOR-BA PERIODO DE 07 08 E 09 DE ABRIL DE 2017. |
06/04/2017 |
300 |
Detalhes
|
| 8440358 |
20000297 |
|
DESPESA A SER REALIZADA COM 03 (TRÊS) DIÁRIAS AO ASSESSOR PARA PARTICIPAÇÃO DE CURSO DE LICITAÇÃO COM FORMAÇÃO DE PREGOEIRO. MÓDULOS: I- LICITAÇÃO PÚBLICA II - PARTICULARIDADES DAS LICITAÇÕES III - ÓRGÃOS DE CONTROLE EXTERNO E PREGÃO EM SALVADOR-BA PERIODO DE 07 08 E 09 DE ABRIL DE 2017. |
06/04/2017 |
300 |
Detalhes
|
| 8442954 |
20000454 |
|
DESPESA A SER REALIZADA COM 03 (TRÊS) DIÁRIAS A DIRETOR DE CONTROLE INTERNO PARA PARTICIPAÇÃO DE CURSO DE LICITAÇÃO COM FORMAÇÃO DE PREGOEIRO. MÓDULOS: I- LICITAÇÃO PÚBLICA II - PARTICULARIDADES DAS LICITAÇÕES III - ÓRGÃOS DE CONTROLE EXTERNO E PREGÃO EM SALVADOR-BA PERIODO DE 07 08 E 09 DE ABRIL DE 2017. |
06/04/2017 |
540 |
Detalhes
|
| 8450432 |
20000582 |
PP015-2017 |
DESPESA EMPENHADA PARA AQUISIÇÃO PARCELADA DE MATERIAL DE HIGIENE E DE LIMPEZA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E ÓRGÃOS VINCULADOS A MESMA E DE HORTFRUTIGRANJEIROS E PÃO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DOS PROGRAMAS PROJETOS SERVIÇOS E BENEFÍCIOS DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICÍPIO. |
06/04/2017 |
3000 |
Detalhes
|
| 8450579 |
20000583 |
PP015-2017 |
DESPESA EMPENHADA PARA AQUISIÇÃO PARCELADA DE MATERIAL DE HIGIENE E DE LIMPEZA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E ÓRGÃOS VINCULADOS A MESMA E DE HORTFRUTIGRANJEIROS E PÃO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DOS PROGRAMAS PROJETOS SERVIÇOS E BENEFÍCIOS DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICÍPIO. |
06/04/2017 |
3000 |
Detalhes
|
| 8450585 |
20000584 |
PP015-2017 |
DESPESA EMPENHADA PARA AQUISIÇÃO PARCELADA DE MATERIAL DE HIGIENE E DE LIMPEZA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E ÓRGÃOS VINCULADOS A MESMA E DE HORTFRUTIGRANJEIROS E PÃO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DOS PROGRAMAS PROJETOS SERVIÇOS E BENEFÍCIOS DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICÍPIO. |
06/04/2017 |
14289 |
Detalhes
|
| 8450602 |
20000585 |
PP015-2017 |
DESPESA EMPENHADA PARA AQUISIÇÃO PARCELADA DE MATERIAL DE HIGIENE E DE LIMPEZA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E ÓRGÃOS VINCULADOS A MESMA E DE HORTFRUTIGRANJEIROS E PÃO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DOS PROGRAMAS PROJETOS SERVIÇOS E BENEFÍCIOS DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICÍPIO. |
06/04/2017 |
7100 |
Detalhes
|
| 8450605 |
20000586 |
PP015-2017 |
DESPESA EMPENHADA PARA AQUISIÇÃO PARCELADA DE MATERIAL DE HIGIENE E DE LIMPEZA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E ÓRGÃOS VINCULADOS A MESMA E DE HORTFRUTIGRANJEIROS E PÃO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DOS PROGRAMAS PROJETOS SERVIÇOS E BENEFÍCIOS DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICÍPIO. |
06/04/2017 |
900 |
Detalhes
|
| 8450608 |
20000587 |
PP015-2017 |
DESPESA EMPENHADA PARA AQUISIÇÃO PARCELADA DE MATERIAL DE HIGIENE E DE LIMPEZA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E ÓRGÃOS VINCULADOS A MESMA E DE HORTFRUTIGRANJEIROS E PÃO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DOS PROGRAMAS PROJETOS SERVIÇOS E BENEFÍCIOS DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICÍPIO. |
06/04/2017 |
6000 |
Detalhes
|
| 8450726 |
40000061 |
PP015-2017 |
DESPESA EMPENHADA PARA AQUISIÇÃO PARCELADA DE MATERIAL DE HIGIENE E DE LIMPEZA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E ÓRGÃOS VINCULADOS A MESMA E DE HORTFRUTIGRANJEIROS E PÃO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DOS PROGRAMAS PROJETOS SERVIÇOS E BENEFÍCIOS DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICÍPIO. |
06/04/2017 |
1000 |
Detalhes
|
| 8450748 |
40000062 |
PP015-2017 |
DESPESA EMPENHADA PARA AQUISIÇÃO PARCELADA DE MATERIAL DE HIGIENE E DE LIMPEZA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E ÓRGÃOS VINCULADOS A MESMA E DE HORTFRUTIGRANJEIROS E PÃO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DOS PROGRAMAS PROJETOS SERVIÇOS E BENEFÍCIOS DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICÍPIO. |
06/04/2017 |
1000 |
Detalhes
|
| 8450751 |
40000063 |
PP015-2017 |
DESPESA EMPENHADA PARA AQUISIÇÃO PARCELADA DE MATERIAL DE HIGIENE E DE LIMPEZA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E ÓRGÃOS VINCULADOS A MESMA E DE HORTFRUTIGRANJEIROS E PÃO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DOS PROGRAMAS PROJETOS SERVIÇOS E BENEFÍCIOS DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICÍPIO. |
06/04/2017 |
3000 |
Detalhes
|
| 8450755 |
40000064 |
PP015-2017 |
DESPESA EMPENHADA PARA AQUISIÇÃO PARCELADA DE MATERIAL DE HIGIENE E DE LIMPEZA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E ÓRGÃOS VINCULADOS A MESMA E DE HORTFRUTIGRANJEIROS E PÃO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DOS PROGRAMAS PROJETOS SERVIÇOS E BENEFÍCIOS DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICÍPIO. |
06/04/2017 |
1500 |
Detalhes
|
| 8450759 |
40000065 |
PP015-2017 |
DESPESA EMPENHADA PARA AQUISIÇÃO PARCELADA DE MATERIAL DE HIGIENE E DE LIMPEZA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E ÓRGÃOS VINCULADOS A MESMA E DE HORTFRUTIGRANJEIROS E PÃO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DOS PROGRAMAS PROJETOS SERVIÇOS E BENEFÍCIOS DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICÍPIO. |
06/04/2017 |
1500 |
Detalhes
|
| 8450773 |
40000066 |
PP015-2017 |
DESPESA EMPENHADA PARA AQUISIÇÃO PARCELADA DE MATERIAL DE HIGIENE E DE LIMPEZA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E ÓRGÃOS VINCULADOS A MESMA E DE HORTFRUTIGRANJEIROS E PÃO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DOS PROGRAMAS PROJETOS SERVIÇOS E BENEFÍCIOS DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICÍPIO. |
06/04/2017 |
2000 |
Detalhes
|
| 8453492 |
20000614 |
|
DESPESA EMPENHADA PARA A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS QUE SERÃO REALIZADOS COM INSTALAÇÃO MANUNTANÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DE PONTOS DE REDE DE INTERNET DAS SECRETARIAS MUNICIPAIS DESTE MUNICIPIO. |
06/04/2017 |
4000 |
Detalhes
|
| 8454613 |
20000625 |
PP015-2017 |
DESPESA EMPENHADA PARA AQUISIÇÃO PARCELADA DE MATERIAL DE HIGIENE E DE LIMPEZA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E ÓRGÃOS VINCULADOS A MESMA DESTE MUNICÍPIO. CONFORME PP015-2017. |
06/04/2017 |
4000 |
Detalhes
|
| 8454623 |
20000626 |
PP015-2017 |
DESPESA EMPENHADA PARA AQUISIÇÃO PARCELADA DE MATERIAL DE HIGIENE E DE LIMPEZA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E ÓRGÃOS VINCULADOS A MESMA DESTE MUNICÍPIO. CONFORME PP015-2017. |
06/04/2017 |
4000 |
Detalhes
|
| 8454626 |
20000627 |
PP015-2017 |
DESPESA EMPENHADA PARA AQUISIÇÃO PARCELADA DE MATERIAL DE HIGIENE E DE LIMPEZA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E ÓRGÃOS VINCULADOS A MESMA DESTE MUNICÍPIO. CONFORME PP015-2017. |
06/04/2017 |
4000 |
Detalhes
|
| 8454635 |
20000628 |
PP015-2017 |
DESPESA EMPENHADA PARA AQUISIÇÃO PARCELADA DE MATERIAL DE HIGIENE E DE LIMPEZA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E ÓRGÃOS VINCULADOS A MESMA DESTE MUNICÍPIO. CONFORME PP015-2017. |
06/04/2017 |
4000 |
Detalhes
|
| 8454651 |
20000630 |
PP015-2017 |
DESPESA EMPENHADA PARA AQUISIÇÃO PARCELADA DE MATERIAL DE HIGIENE E DE LIMPEZA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E ÓRGÃOS VINCULADOS A MESMA DESTE MUNICÍPIO. CONFORME PP015-2017. |
06/04/2017 |
4000 |
Detalhes
|
| 8454707 |
40000079 |
PP015-2017 |
DESPESA EMPENHADA PARA A AQUISIÇÃO PARCELADA DE HORTIFRUTIGRANJEIROS E PÃES PARA ATENDER AS NECESSIDADES DOS PROGRAMAS PROJETOS SERVIÇOS E BENEFÍCIOS DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICÍPIO. CONFORME PP015-2017. |
06/04/2017 |
3000 |
Detalhes
|
| 8454711 |
40000080 |
PP015-2017 |
DESPESA EMPENHADA PARA A AQUISIÇÃO PARCELADA DE HORTIFRUTIGRANJEIROS E PÃES PARA ATENDER AS NECESSIDADES DOS PROGRAMAS PROJETOS SERVIÇOS E BENEFÍCIOS DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICÍPIO. CONFORME PP015-2017. |
06/04/2017 |
3000 |
Detalhes
|
| 8454723 |
40000081 |
PP015-2017 |
DESPESA EMPENHADA PARA A AQUISIÇÃO PARCELADA DE HORTIFRUTIGRANJEIROS E PÃES PARA ATENDER AS NECESSIDADES DOS PROGRAMAS PROJETOS SERVIÇOS E BENEFÍCIOS DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICÍPIO. CONFORME PP015-2017. |
06/04/2017 |
3000 |
Detalhes
|
| 8454726 |
40000082 |
PP015-2017 |
DESPESA EMPENHADA PARA A AQUISIÇÃO PARCELADA DE HORTIFRUTIGRANJEIROS E PÃES PARA ATENDER AS NECESSIDADES DOS PROGRAMAS PROJETOS SERVIÇOS E BENEFÍCIOS DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICÍPIO. CONFORME PP015-2017. |
06/04/2017 |
3000 |
Detalhes
|
| 8454729 |
40000083 |
PP015-2017 |
DESPESA EMPENHADA PARA A AQUISIÇÃO PARCELADA DE HORTIFRUTIGRANJEIROS E PÃES PARA ATENDER AS NECESSIDADES DOS PROGRAMAS PROJETOS SERVIÇOS E BENEFÍCIOS DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICÍPIO. CONFORME PP015-2017. |
06/04/2017 |
3000 |
Detalhes
|
| 8454732 |
40000084 |
PP015-2017 |
DESPESA EMPENHADA PARA A AQUISIÇÃO PARCELADA DE HORTIFRUTIGRANJEIROS E PÃES PARA ATENDER AS NECESSIDADES DOS PROGRAMAS PROJETOS SERVIÇOS E BENEFÍCIOS DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICÍPIO. CONFORME PP015-2017. |
06/04/2017 |
3456,64 |
Detalhes
|
| 8450878 |
40000067 |
|
REFERE-SE A DESPESA EMPENHA PARA PAGAMENTO DE 01(UMA) DIARIA PARA A CONSELHEIRA TUTELAR COM DESTINO A QUEIMADAS BAHIA COM A FINALIDADE DE LEVAR A ADOLESCENTE ENFRATORA TALINE DOS SANTOS NO CONSELHO TUTELAR DA MESMA CIDADE. |
05/04/2017 |
50 |
Detalhes
|
| 8451076 |
30000429 |
|
DESPESA EMPENHADA PARA PGTO DE 03 DIARIAS A MOTORISTA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE COM DESTINO A SALVADOR-BA PARA TRANSPORTAR PACIENTES PARA REALIZAÇÃO DE EXAMES E CONSULTAS MEDICAS EM CLINICAS E HOSPITAIS NA CIDADE DE SALVADOR. NO PERIODO DE 30/03/2017. |
05/04/2017 |
300 |
Detalhes
|
| 8438913 |
20000287 |
|
REFERE-SE A DESPESA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE 01(UMA) DIARIA COM DESTINO A JACOBINA COM A FINALIDADE DO MOTORISTA LEVAR A SECRETÁRIA MUN. DE EDUCAÇÃO PARA UM ENCONTRO PARA APRESENTAÇÃO DA REDE DE ASSISTENCIA TECNICA E FORMATIVA DOS PLANOS DE CARREIRA PARA ADESÃO A REDE PCR-BA. |
05/04/2017 |
100 |
Detalhes
|
| 8455358 |
20000645 |
|
DESPESA EMPENHADA PARA PGTO DE 02 DIARIAS A CONTROLADORA INTERNA DESTE MUNICIPIO PARA PARTICIPAR DO PARA PARTICIPAR DE REUNIÃO EM ESCRITORIO DE ADVOCACIA QUE PRESTA ASSESSORIA A ESTE MUNICIPIO NO DIA 04/042017. |
04/04/2017 |
250 |
Detalhes
|
| 8457089 |
30000561 |
|
DESPESA EMPENHADA PARA PGTO DE 03 DIARIAS A MOTORISTA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE COM DESTINO A SALVADOR-BA PARA TRANSPORTAR PACIENTES PARA REALIZAÇÃO DE EXAMES E CONSULTAS MEDICAS EM CLINICAS E HOSPITAIS NA CIDADE DE SALVADOR. NO PERIODO DE 04 05 E 24/04/2017. |
04/04/2017 |
300 |
Detalhes
|
| 8450770 |
20000588 |
|
REFERE-SE A DESPESA EMPENHADA PARA PAGAMENTO COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COM BORRACHARIA NOS VEICULOS DO MUNICIPIO DE PONTO NOVO. |
03/04/2017 |
231 |
Detalhes
|
| 8450790 |
20000589 |
|
REFERE-SE A DESPESA EMPENHADA PARA PAGAMENTO COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COMO TROCA DE LAMPADAS E REVISÃO NA PARTE ELETRICA DE VEICULOS QUE SERVEM A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DE PONTO NOVO. |
03/04/2017 |
285 |
Detalhes
|
| 8450795 |
20000590 |
|
REFERE-SE A DESPESA EMPENHADA PARA PAGAMENTO COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COM LAVA JATO NOS VEICULOS QUE SERVEM O MUNICIPIO DE PONTO NOVO. |
03/04/2017 |
200 |
Detalhes
|
| 8450802 |
20000591 |
|
REFERE-SE DESPESA EMPENHADA PARA PAGAMENTO COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COM BORRACHARIA NOS VEICULOS DO MUNICIPIO DE PONTO NOVO. |
03/04/2017 |
920 |
Detalhes
|
| 8450806 |
20000592 |
|
REFERE-SE A DESPESA EMPENHADA PARA PAGAMENTO COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COMO MANUNTENÇÃO E REPARO NO MOTOR DE PARTIDA NO ONIBUS DE PLACA: NYL 3457 DA SECRETARIA DE EDUCAÇAO DESTE MUNICIPIO. |
03/04/2017 |
420 |
Detalhes
|
| 8450887 |
20000593 |
|
REFERE-SE A DESPESA EMPENHADA PARA PAGAMENTO COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COM DIVULGAÇÃO DE NOTAS DO MUNICIPIO. |
03/04/2017 |
672 |
Detalhes
|
| 8450914 |
20000594 |
PP014-2017 |
DESPESA EMPENHADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA COLETA E TRANSPORTE DE RESÍDUOS SÓLIDOS URBANOS DA SEDE DISTRITOS E POVOADOS DESTE MUNICÍPIO POR MEIO DE CAMINHÃO COLETOR COMPACTADOR E UTILIZAÇÃO DE CAÇAMBA BASCULANTE PARA OS DEMAIS SERVIÇOS NESTE MUNICÍPIO. |
03/04/2017 |
500000 |
Detalhes
|
| 8450917 |
20000595 |
PP014-2017 |
DESPESA EMPENHADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA COLETA E TRANSPORTE DE RESÍDUOS SÓLIDOS URBANOS DA SEDE DISTRITOS E POVOADOS DESTE MUNICÍPIO POR MEIO DE CAMINHÃO COLETOR COMPACTADOR E UTILIZAÇÃO DE CAÇAMBA BASCULANTE PARA OS DEMAIS SERVIÇOS NESTE MUNICÍPIO. |
03/04/2017 |
21000 |
Detalhes
|
| 8451306 |
20000598 |
DISP007-2017 |
DESPESA EMPENHADA NA LOCAÇÃO DE IMÓVEL PARA O FUNCIONAMENTO DA POLÍCIA MILITAR NESTE MUNICÍPIO. |
03/04/2017 |
4500 |
Detalhes
|
| 8451309 |
20000599 |
DISP007-2017 |
DESPESA EMPENHADA NA LOCAÇÃO DE IMOVEL PARA O FUNCIONAMENTO DO POSTO DE INDENTIFIÇÃO DA POLICIA CIVIL. |
03/04/2017 |
3600 |
Detalhes
|
| 8451314 |
20000600 |
DISP007-2017 |
DESPESA EMPENHADA PARA PAGAMENTO COM LOCAÇÃO DE IMÓVEL PARA FUNCIONAMENTO DO ALMOXARIFADO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. |
03/04/2017 |
3600 |
Detalhes
|
| 8451322 |
20000605 |
DISP007-2017 |
DESPESA EMPENHADA PARA LOCAÇÃO DE IMOVEL PARA O FUNCIONAMENTO DA BIBLIOTECA MUNICIPAL DESTE MUNICÍPIO. |
03/04/2017 |
5400 |
Detalhes
|
| 8451327 |
20000602 |
DISP007-2017 |
DESPESA EMPENHADA PARA LOCAÇÃO DE IMOVEL QUE SERA UTILIZADO PARA FUNCIONAMENTO DO ALMOXARIFADO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E INFRAESTRUTURA SITUADO NA PRAÇA NOVA DA INTEGRAÇÃO NESTE MUNICIPIO. |
03/04/2017 |
5400 |
Detalhes
|
| 8451332 |
40000068 |
DISP007-2017 |
DESPESA EMPENHADA NA LOCAÇÃO DE IMÓVEL PARA O FUNCIONAMENTO DO CRAS - CENTRO DE REFERÊNCIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL NESTE MUNICÍPIO. |
03/04/2017 |
8433 |
Detalhes
|
| 8451342 |
40000069 |
DISP007-2017 |
DESPESA EMPENHADA PARA LOCAÇÃO DE IMÓVEL QUE SERÁ UTILIZADO PARA O FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL. |
03/04/2017 |
8433 |
Detalhes
|
| 8451384 |
20000603 |
|
DESPESA EMPENHADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS QUE SERAO REALIZADOS EM DIVULGAÇÃO DE NOTAS DA PREFEITURA DE PONTO NOVO EM BLOG. |
03/04/2017 |
1060 |
Detalhes
|
| 8451405 |
30000452 |
DISP007-2017 |
DESPESA EMPENHADA PARA LOCAÇÃO DE IMOVEL QUE SERA UTILIZADO PARA FUNCIONAMENTO DO CAPS NESTE MUNICIPIO. |
03/04/2017 |
7200 |
Detalhes
|
| 8451417 |
30000453 |
DISP007-2017 |
DESPESA EMPENHADA PARA LOCAÇÃO DE IMOVEL QUE SERA UTILIZADO PARA FUNCIONAMENTO DO CAPS NESTE MUNICIPIO. |
03/04/2017 |
7200 |
Detalhes
|
| 8451433 |
30000454 |
DISP007-2017 |
DESPESA EMPENHADA PARA LOCAÇÃO DE IMOVEL QUE SERA UTILIZADO PARA FUNCIONAMENTO DO SAMU NESTE MUNICIPIO. |
03/04/2017 |
5400 |
Detalhes
|
| 8451453 |
30000455 |
DISP007-2017 |
DESPESA EMPENHADA PARA FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. |
03/04/2017 |
7200 |
Detalhes
|
| 8451492 |
20000604 |
|
REEMPENHO DE DESPESA (EMPENHO 440) REF. A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COM MANUTENÇÃO E INSTALAÇÃO DE REDE TELEFONICA DESTE MUNICÍPIO. |
03/04/2017 |
950 |
Detalhes
|
| 8451642 |
20000606 |
|
DESPESA A SER REALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM DIVULGAÇÃO DE NOTAS DAS AÇÕES DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA EM BLOG. |
03/04/2017 |
1470 |
Detalhes
|
| 8452715 |
30000462 |
|
DESPESA EMPENHADA PARA PGTO DE RECURSO PECUNIARIO DE PROGRAMA DO PROGRAMA MAIS MEDICOS NESTE MUNICIPIO. PERIODO ABRIL/2017. |
03/04/2017 |
1500 |
Detalhes
|
| 8452725 |
20000607 |
|
DESPESA EMPENHADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS QUE SERÃO REALIZADO COM LOCUÇÃO EM RADIO LOCAL NA DIVULGAÇÃO DE MATERIAIS REFERENTE AS AÇÕES DA PREFEITURA MUNICIPAL DE PONTO NOVO E PRODUÇÃO DE MATERIAIS PARA DIVULGAÇÃO EM CARROS DE SOM. |
03/04/2017 |
1890 |
Detalhes
|
| 8452728 |
30000463 |
|
DESPESA EMPENHADA PARA PGTO DE RECURSO PECUNIARIO DE PROGRAMA DO PROGRAMA MAIS MEDICOS NESTE MUNICIPIO. PERIODO ABRIL/2017. |
03/04/2017 |
1500 |
Detalhes
|
| 8453085 |
30000465 |
INEX005-2017-04 |
DESPESA EMPENHADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS QUE SERAO REALIZADOS NA FUNÇÃO DE MEDICO ORTOPEDISTA NO HOSPITAL NESTE MUNICIPIO. |
03/04/2017 |
7630 |
Detalhes
|
| 8453217 |
20000609 |
|
DESPESA EMPENHADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS QUE SERÃO REALIZADOS COMO OPERADOR DE POÇO ARTESIANO NA COMUNIDADE DE PAJEU E PEDRA GRANDE NESTE MUNICÍPIO. |
03/04/2017 |
737 |
Detalhes
|
| 8454288 |
20000623 |
|
DESPESA EMPENHADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS QUE SERÃO REALIZADOS COM SEGURANÇA PÚBLICA PARA A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE GERENCIAMENTO E SUPORTE TÉCNICO COMO TAMBÉM DISPONIBILIDADE DE VEÍCULO CARACTERIZADO E SISTEMA DE COMUNICAÇÃO NA ÁREA DE SEGURANÇA DO MUNICÍPIO. |
03/04/2017 |
75000 |
Detalhes
|
| 8454435 |
30000472 |
|
DESPESA EMPENHADA PARA PGTO DE TARIFAS BANCARIAS |
03/04/2017 |
500 |
Detalhes
|
| 8455734 |
20000666 |
|
DESPESA EMPENHADA PARA PRESTAÇÃO SERVICOS QUE SERÃO REALIZADOS COM DIVULGAÇÃO DE MATERIAS INFORMATIVAS DA ADMINISTRAÇÃO NESTE MUNICÍPIO. |
03/04/2017 |
3600 |
Detalhes
|
| 8438301 |
40000038 |
|
REFERE-SE DESPESA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE AQUISIÇÃO DE LANCHES (SALGADOS) COFFEE BREAK PARA A PREMEIRA REUNIÃO COM IDOSOS DO SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS OFERTADO NO CRAS. |
03/04/2017 |
451 |
Detalhes
|
| 8444414 |
20000525 |
|
DESPESA EMPENHADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS QUE SERAO REALIZADOS EM CONFECÇÕES DE ADESIVOS PARA UTILIZAÇÃO NOS SETORES DA PREFEITURA DESTE MUNICIPIO. |
03/04/2017 |
772,2 |
Detalhes
|
| 8444427 |
30000339 |
|
DESPESA EMPENHADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS QUE SERAO REALIZADOS EM CONFECÇÕES DE ADESIVOS LONAS E PAINEIS PARA UTILIZAÇÃO NOS SETORES DA SAUDE DESTE MUNICIPIO. |
03/04/2017 |
2968 |
Detalhes
|
| 8444435 |
20000527 |
|
DESPESA EMPENHADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS QUE SERAO REALIZADOS EM CONFECÇÕES DE ADESIVOS PARA UTILIZAÇÃO NOS SETORES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. |
03/04/2017 |
250 |
Detalhes
|
| 8444452 |
40000047 |
|
DESPESA EMPENHADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS QUE SERAO REALIZADOS EM CONFECÇÕES DE ADESIVOS PARA UTILIZAÇÃO NOS SETORES DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. |
03/04/2017 |
492,6 |
Detalhes
|
| 8446772 |
30000396 |
|
DESPESA EMPENHADA PARA PGTO DE 03 DIARIAS A MOTORISTA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE COM DESTINO A JUAZEIRO-BA PARA TRANSPORTAR PACIENTES EM TRANSFERENCIA MEDICA DO HOSPITAL MUNICIPAL PARA HOSPITAL NA REGIÃO DO VALE SÃO FRANCISCO. NO PERIODO DE 03 05 E 08/04/2017. |
03/04/2017 |
150 |
Detalhes
|
| 8447695 |
30000410 |
INEX006-2017 |
DESPESA EMPENHADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS QUE SERAO REALIZADOS EM ATENDIMENTO MEDICO COM CONSULTAS E REALIZAÇOES DE EXAMES DE ULTRASONOGRAFIAS NESTE MUNICIPIO. |
03/04/2017 |
5000 |
Detalhes
|
| 8447755 |
30000411 |
|
DESPESA EMPENHADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MECANICOS QUE SERAO REALIZADOS NOS VEICULOS PLACAS OZE 6186 E NTQ 1914 QUE SERVE A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. |
03/04/2017 |
2905 |
Detalhes
|
| 8447938 |
30000413 |
|
REFERE-SE A DESPESA EMPENHADA PARA PAGAMENTO COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NA FUNÇÃO TÉCNICA EM MANUNTENÇÃO DE REDE INTERNA DE TELEFONIA NOS DIVERSOS SETORES PERTINENTES AS SECRETARIAS DE ADMINISTRAÇÃO SAÚDE E EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. |
03/04/2017 |
1580 |
Detalhes
|
| 8447970 |
20000577 |
|
DESPESA EMPENHADA PARA PAGAMENTO COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PRESTAÇÃO NA FUNÇÃO TÉCNICA EM MANUTENÇÃO DE REDE INTERNA DE TELEFONIA NOS DIVERSOS SETORES PERTINENTES AS SECRETARIAS DE ADMINISTRAÇÃO SAÚDE E EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. |
03/04/2017 |
1580 |
Detalhes
|
| 8447975 |
20000578 |
|
REFERE-SE A DESPESA EMPENHADA PARA PAGAMENTO COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NA FUNÇÃO TÉCNICA EM MANUNTENÇÃO DE REDE INTERNA DE TELEFONIA DOS DIVERSOS SETORES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. |
03/04/2017 |
1580 |
Detalhes
|
| 8438265 |
20000279 |
|
DESPESA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE 01(UMA) PARA A COORDENADORA GERAL DE EDUCAÇÃO COM DESTINO A JACOBINA PARA PARTICIPAR DA APRESENTAÇÃO DO AVALIADOR EDUCACIONAL QUE REALIZARÁ O PROCESSO FORMATIVO DAS COMISSÕES COORDENADORAS E MENBROS DAS EQUIPES MUNICIPAIS ACERCA DO MONITORAMENTO E AVALIAÇÃO DO PLANO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO (PME). |
01/04/2017 |
90 |
Detalhes
|
| 8438274 |
20000280 |
|
DESPESA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE 01(UMA) PARA A COORDENADORA TÉCNICA DE EDUCAÇÃO COM DESTINO A JACOBINA PARA PARTICIPAR DA APRESENTAÇÃO DO AVALIADOR EDUCACIONAL QUE REALIZARÁ O PROCESSO FORMATIVO DAS COMISSÕES COORDENADORAS E MENBROS DAS EQUIPES MUNICIPAIS ACERCA DO MONITORAMENTO E AVALIAÇÃO DO PLANO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO (PME). |
01/04/2017 |
90 |
Detalhes
|
| 8447234 |
40000060 |
|
REFERE-SE A DESPESA EMPENHADA PARA PGTO DE CONSUMO DE AGUA DE IMOVEL ONDE FUNCIONA O CRAS DESTE MUNCIIPIO. |
01/04/2017 |
1000 |
Detalhes
|
| 8447432 |
30000404 |
|
DESPESA EMPENHADA PARA PGTO DE AUXILIO FINANCEIRO A PACIENTE EM TRATAMENTO FORA DO DOMICILIO. NO PERIODO DE 21/03/2017. |
01/04/2017 |
65,7 |
Detalhes
|
| 8447479 |
30000407 |
|
DESPESA EMPENHADA PARA PGTO DE 05 DIARIAS A MOTORISTA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE COM DESTINO A SALVADOR-BA PARA TRANSPORTAR PACIENTES PARA REALIZAÇÃO DE EXAMES E CONSULTAS MEDICAS. NO PERIODO DE 01 03 17 17 E 23/04/2017. |
01/04/2017 |
500 |
Detalhes
|
| 8447676 |
30000409 |
INEX006-2017 |
DESPESA EMPENHADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS QUE SERAO REALIZADOS EM ATENDIMENTO MEDICO EM CONSULTAS E REALIZAÇÃO DE ULTRASONOGRAFIAS NESTE MUNICIPIO. |
01/04/2017 |
10000 |
Detalhes
|
| 8457095 |
30000562 |
|
DESPESA EMPENHADA PARA PGTO DE 03 DIARIAS A MOTORISTA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE COM DESTINO A JUAZEIRO-BA PARA TRANSPORTAR PACIENTES EM TRANSFERENCIA MEDICA DO HOSPITAL MUNICIPAL PARA HOSPITAL NA REGIÃO DO VALE SÃO FRANCISCO. NO PERIODO DE 01 04 E 16/04/2017. |
01/04/2017 |
150 |
Detalhes
|
| 8445973 |
20000562 |
|
DESPESA EMPENHADA PARA PGTO DE 02 DIARIAS A CONTROLADORA INTERNA DESTE MUNICIPIO PARA PARTICIPAR DO 2º MODULO REFERENTE A CURSO DE FORMAÇÃO E APERFEIÇOAMENTO EM CONTROLADORIA INTERNA DE PREFEITURAS E CAMERAS MUNICIPAIS. NO PERIODO DE 01 E 02/04/2017. |
31/03/2017 |
500 |
Detalhes
|
| 8446733 |
30000389 |
|
DESPESA EMPENHADA PARA PGTO DE 01 DIARIA A MOTORISTA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE COM DESTINO A JUAZEIRO-BA PARA TRANSPORTAR PACIENTES EM TRANSFERENCIA MEDICA DO HOSPITAL MUNICIPAL PARA HOSPITAL NA REGIÃO DO VALE SÃO FRANCISCO. NO PERIODO DE 01/04/2017. |
31/03/2017 |
50 |
Detalhes
|
| 8446778 |
30000397 |
|
DESPESA EMPENHADA PARA PGTO DE 03 DIARIAS A MOTORISTA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE COM DESTINO A JUAZEIRO-BA PARA TRANSPORTAR PACIENTES EM TRANSFERENCIA MEDICA DO HOSPITAL MUNICIPAL PARA HOSPITAL NA REGIÃO DO VALE SÃO FRANCISCO. NO PERIODO DE 01 05 E 11/04/2017. |
31/03/2017 |
150 |
Detalhes
|
| 8445296 |
20000552 |
TP003-2017 |
DESPESA EMPENHADA PARA A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA EXECUÇÃO DE SERVIÇOS DE RECUPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DE ESCOLAS DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICÍPIO. NO EXRECÍCIO 2017. |
30/03/2017 |
2028 |
Detalhes
|
| 8445308 |
20000553 |
TP003-2017 |
DESPESA EMPENHADA PARA A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA EXECUÇÃO DE SERVIÇOS DE RECUPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DE ESCOLAS DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICÍPIO. NO EXRECÍCIO 2017. |
30/03/2017 |
42300 |
Detalhes
|
| 8445312 |
20000554 |
TP003-2017 |
DESPESA EMPENHADA PARA A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA EXECUÇÃO DE SERVIÇOS DE RECUPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DE ESCOLAS DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICÍPIO. NO EXRECÍCIO 2017. |
30/03/2017 |
132400 |
Detalhes
|
| 8446746 |
30000391 |
|
DESPESA EMPENHADA PARA PGTO DE 01 DIARIA A MOTORISTA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE COM DESTINO A JUAZEIRO-BA PARA TRANSPORTAR PACIENTES EM TRANSFERENCIA MEDICA DO HOSPITAL MUNICIPAL PARA HOSPITAL NA REGIÃO DO VALE SÃO FRANCISCO. NO PERIODO DE 30/03/2017. |
30/03/2017 |
50 |
Detalhes
|
| 8437389 |
20000265 |
|
DESPESA EMPENHADA PARA PGTO DE 01(UMA) DIARIA PARA O MOTORISTA CONDUZIR SERVIDORES MUNICIPAIS PARA PARTICIPAR DE ENCONTRO EM JUAZEIRO-BA NO DIA 30 DE MARÇO. |
29/03/2017 |
100 |
Detalhes
|
| 8437414 |
20000258 |
|
DESPESA EMPENHADA PARA PGTO DE 01 (UMA) DIARIA A COORDENADORA PEDAGÓGICA DESTE MUNICIPIO COM DESTINO A JUAZEIRO-BA PARA PARTICIPAR DO ENCONTRO PARA APRESENTAÇÃO DA REDE DE ASSISTÊNCIA TÉCNICA E FORMATIVA DOS PLANOS DE CARREIRA E REMUNERAÇÃO E MOBILIZAÇÃO PARA ADESÃO À REDE PCR-BA. NO DIA 30 DE MARÇO/2017. |
29/03/2017 |
180 |
Detalhes
|
| 8437455 |
20000259 |
|
DESPESA EMPENHADA PARA PGTO DE 01 (UMA) DIARIA A SECRETÁRIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO COM DESTINO A JUAZEIRO-BA PARA PARTICIPAR DO ENCONTRO PARA APRESENTAÇÃO DA REDE DE ASSISTÊNCIA TÉCNICA E FORMATIVA DOS PLANOS DE CARREIRA E REMUNERAÇÃO E MOBILIZAÇÃO PARA ADESÃO À REDE PCR-BA. NO DIA 30 DE MARÇO/2017. |
29/03/2017 |
250 |
Detalhes
|
| 8437516 |
20000263 |
|
DESPESA REFERENTE A IMPOSTOS DE CONTRIBUIÇÕES FEDERAIS EXERCÍCIO DE 2017. |
29/03/2017 |
250 |
Detalhes
|
| 8437658 |
20000270 |
|
DESPESA A SER REALIZADA COM A CONCESSÃO DE 02 (DUAS) DIÁRIAS PARA O PREFEITO DE PONTO NOVO COM O INTUITO DE TRATAR DE ASSUSNTOS RELACIONADOS AO MUNICÍPIO EM SALVADOR NO PERÍODO DE 30 A 31DE MARÇO DE 2017. |
29/03/2017 |
960 |
Detalhes
|
| 8436726 |
20000254 |
|
REFERE-SE A PAGAMENTO DE 01(UMA) DIARIA PARA JUAZEIRO COM A FINALIDADE DE PROTOCOLAR DOCUMENTO NA POLICIA FEDERAL NO PERIODO DE 28 DE MARÇO DE 2017 |
27/03/2017 |
50 |
Detalhes
|
| 8445074 |
20000544 |
PP013-2017 |
DESPESA EMPENHADA PARA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA QUE SERÃO REALIZADOS O FORNECIMENTO PARCELADO DE PNEUS NÃO RECAUCHUTADOS CÂMARAS DE AR PROTETORES E BATERIAS PARA ATENDER AS NECESIDADES DA FROTA DE VEÍCULOS DESTE MUNICÍPIO. NO EXRECÍCIO 2017. |
27/03/2017 |
11600 |
Detalhes
|
| 8445081 |
20000545 |
PP013-2017 |
DESPESA EMPENHADA PARA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA QUE SERÃO REALIZADOS O FORNECIMENTO PARCELADO DE PNEUS NÃO RECAUCHUTADOS CÂMARAS DE AR PROTETORES E BATERIAS PARA ATENDER AS NECESIDADES DA FROTA DE VEÍCULOS DESTE MUNICÍPIO. NO EXRECÍCIO 2017. |
27/03/2017 |
11600 |
Detalhes
|
| 8445086 |
20000546 |
PP013-2017 |
DESPESA EMPENHADA PARA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA QUE SERÃO REALIZADOS O FORNECIMENTO PARCELADO DE PNEUS NÃO RECAUCHUTADOS CÂMARAS DE AR PROTETORES E BATERIAS PARA ATENDER AS NECESIDADES DA FROTA DE VEÍCULOS DESTE MUNICÍPIO. NO EXRECÍCIO 2017. |
27/03/2017 |
11600 |
Detalhes
|
| 8445089 |
20000547 |
PP013-2017 |
DESPESA EMPENHADA PARA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA QUE SERÃO REALIZADOS O FORNECIMENTO PARCELADO DE PNEUS NÃO RECAUCHUTADOS CÂMARAS DE AR PROTETORES E BATERIAS PARA ATENDER AS NECESIDADES DA FROTA DE VEÍCULOS DESTE MUNICÍPIO. NO EXRECÍCIO 2017. |
27/03/2017 |
11600 |
Detalhes
|
| 8445092 |
20000548 |
PP013-2017 |
DESPESA EMPENHADA PARA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA QUE SERÃO REALIZADOS O FORNECIMENTO PARCELADO DE PNEUS NÃO RECAUCHUTADOS CÂMARAS DE AR PROTETORES E BATERIAS PARA ATENDER AS NECESIDADES DA FROTA DE VEÍCULOS DESTE MUNICÍPIO. NO EXRECÍCIO 2017. |
27/03/2017 |
11600 |
Detalhes
|
| 8445095 |
30000354 |
PP013-2017 |
DESPESA EMPENHADA PARA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA QUE SERÃO REALIZADOS O FORNECIMENTO PARCELADO DE PNEUS NÃO RECAUCHUTADOS CÂMARAS DE AR PROTETORES E BATERIAS PARA ATENDER AS NECESIDADES DA FROTA DE VEÍCULOS DESTE MUNICÍPIO. NO EXRECÍCIO 2017. |
27/03/2017 |
11600 |
Detalhes
|
| 8445251 |
20000549 |
PP013-2017 |
DESPESA EMPENHADA PARA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA QUE SERÃO REALIZADOS O FORNECIMENTO PARCELADO DE PNEUS NÃO RECAUCHUTADOS CÂMARAS DE AR PROTETORES E BATERIAS PARA ATENDER AS NECESIDADES DA FROTA DE VEÍCULOS DESTE MUNICÍPIO. NO EXRECÍCIO 2017. |
27/03/2017 |
11600 |
Detalhes
|
| 8445266 |
20000551 |
PP013-2017 |
DESPESA EMPENHADA PARA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA QUE SERÃO REALIZADOS O FORNECIMENTO PARCELADO DE PNEUS NÃO RECAUCHUTADOS CÂMARAS DE AR PROTETORES E BATERIAS PARA ATENDER AS NECESIDADES DA FROTA DE VEÍCULOS DESTE MUNICÍPIO. NO EXRECÍCIO 2017. |
27/03/2017 |
11600 |
Detalhes
|
| 8445316 |
20000555 |
PP013-2017 |
DESPESA EMPENHADA PARA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA QUE SERÃO REALIZADOS O FORNECIMENTO PARCELADO DE PNEUS NÃO RECAUCHUTADOS CÂMARAS DE AR PROTETORES E BATERIAS PARA ATENDER AS NECESIDADES DA FROTA DE VEÍCULOS DESTE MUNICÍPIO. NO EXRECÍCIO 2017. |
27/03/2017 |
11600 |
Detalhes
|
| 8445323 |
40000055 |
PP013-2017 |
DESPESA EMPENHADA PARA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA QUE SERÃO REALIZADOS O FORNECIMENTO PARCELADO DE PNEUS NÃO RECAUCHUTADOS CÂMARAS DE AR PROTETORES E BATERIAS PARA ATENDER AS NECESIDADES DA FROTA DE VEÍCULOS DESTE MUNICÍPIO. NO EXRECÍCIO 2017. |
27/03/2017 |
11600 |
Detalhes
|
| 8445335 |
30000355 |
PP011-2017 |
DESPESA EMPENHADA PARA AQUISIÇÃO PARCELADA DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DE DIVERSOS ÓRGÃOS DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. EXRECÍCIO 2017. |
27/03/2017 |
12000 |
Detalhes
|
| 8445341 |
30000356 |
PP011-2017 |
DESPESA EMPENHADA PARA AQUISIÇÃO PARCELADA DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DE DIVERSOS ÓRGÃOS DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. EXRECÍCIO 2017. |
27/03/2017 |
12000 |
Detalhes
|
| 8445349 |
30000357 |
PP011-2017 |
DESPESA EMPENHADA PARA AQUISIÇÃO PARCELADA DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DE DIVERSOS ÓRGÃOS DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. EXRECÍCIO 2017. |
27/03/2017 |
12000 |
Detalhes
|
| 8445358 |
30000358 |
PP011-2017 |
DESPESA EMPENHADA PARA AQUISIÇÃO PARCELADA DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DE DIVERSOS ÓRGÃOS DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. EXRECÍCIO 2017. |
27/03/2017 |
12000 |
Detalhes
|
| 8445362 |
30000359 |
PP011-2017 |
DESPESA EMPENHADA PARA AQUISIÇÃO PARCELADA DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DE DIVERSOS ÓRGÃOS DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. EXRECÍCIO 2017. |
27/03/2017 |
12000 |
Detalhes
|
| 8445365 |
30000360 |
PP011-2017 |
DESPESA EMPENHADA PARA AQUISIÇÃO PARCELADA DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DE DIVERSOS ÓRGÃOS DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. EXRECÍCIO 2017. |
27/03/2017 |
12000 |
Detalhes
|
| 8445369 |
30000361 |
PP011-2017 |
DESPESA EMPENHADA PARA AQUISIÇÃO PARCELADA DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DE DIVERSOS ÓRGÃOS DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. EXRECÍCIO 2017. |
27/03/2017 |
12000 |
Detalhes
|
| 8445373 |
30000362 |
PP011-2017 |
DESPESA EMPENHADA PARA AQUISIÇÃO PARCELADA DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DE DIVERSOS ÓRGÃOS DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. EXRECÍCIO 2017. |
27/03/2017 |
12000 |
Detalhes
|
| 8445377 |
30000363 |
PP011-2017 |
DESPESA EMPENHADA PARA AQUISIÇÃO PARCELADA DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DE DIVERSOS ÓRGÃOS DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. EXRECÍCIO 2017. |
27/03/2017 |
7112 |
Detalhes
|
| 8445381 |
30000364 |
PP011-2017 |
DESPESA EMPENHADA PARA AQUISIÇÃO PARCELADA DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DE DIVERSOS ÓRGÃOS DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. EXRECÍCIO 2017. |
27/03/2017 |
7112 |
Detalhes
|
| 8445384 |
30000365 |
PP011-2017 |
DESPESA EMPENHADA PARA AQUISIÇÃO PARCELADA DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DE DIVERSOS ÓRGÃOS DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. EXRECÍCIO 2017. |
27/03/2017 |
7112 |
Detalhes
|
| 8445387 |
30000366 |
PP011-2017 |
DESPESA EMPENHADA PARA AQUISIÇÃO PARCELADA DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DE DIVERSOS ÓRGÃOS DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. EXRECÍCIO 2017. |
27/03/2017 |
7112 |
Detalhes
|
| 8445396 |
30000367 |
PP011-2017 |
DESPESA EMPENHADA PARA AQUISIÇÃO PARCELADA DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DE DIVERSOS ÓRGÃOS DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. EXRECÍCIO 2017. |
27/03/2017 |
7112 |
Detalhes
|
| 8445400 |
30000368 |
PP011-2017 |
DESPESA EMPENHADA PARA AQUISIÇÃO PARCELADA DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DE DIVERSOS ÓRGÃOS DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. EXRECÍCIO 2017. |
27/03/2017 |
7112 |
Detalhes
|
| 8445408 |
30000369 |
PP011-2017 |
DESPESA EMPENHADA PARA AQUISIÇÃO PARCELADA DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DE DIVERSOS ÓRGÃOS DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. EXRECÍCIO 2017. |
27/03/2017 |
7115,5 |
Detalhes
|
| 8445428 |
30000370 |
PP011-2017 |
DESPESA EMPENHADA PARA AQUISIÇÃO PARCELADA DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DE DIVERSOS ÓRGÃOS DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. EXRECÍCIO 2017. |
27/03/2017 |
7112 |
Detalhes
|
| 8445469 |
30000371 |
PP012-2017 |
DESPESA EMPENHADA PARA AQUISIÇÃO PARCELADA DE MATERIAL DE LIMPEZA E UTENSÍLIOS DE COZINHA PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DE DETERMINADOS ÓRGÃOS DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. EXRECÍCIO 2017. |
27/03/2017 |
8440 |
Detalhes
|
| 8445502 |
30000372 |
PP012-2017 |
DESPESA EMPENHADA PARA AQUISIÇÃO PARCELADA DE MATERIAL DE LIMPEZA E UTENSÍLIOS DE COZINHA PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DE DETERMINADOS ÓRGÃOS DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. EXRECÍCIO 2017. |
27/03/2017 |
8440 |
Detalhes
|
| 8445525 |
30000373 |
PP012-2017 |
DESPESA EMPENHADA PARA AQUISIÇÃO PARCELADA DE MATERIAL DE LIMPEZA E UTENSÍLIOS DE COZINHA PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DE DETERMINADOS ÓRGÃOS DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. EXRECÍCIO 2017. |
27/03/2017 |
8440 |
Detalhes
|
| 8445530 |
30000374 |
PP012-2017 |
DESPESA EMPENHADA PARA AQUISIÇÃO PARCELADA DE MATERIAL DE LIMPEZA E UTENSÍLIOS DE COZINHA PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DE DETERMINADOS ÓRGÃOS DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. EXRECÍCIO 2017. |
27/03/2017 |
8440 |
Detalhes
|
| 8445534 |
30000375 |
PP012-2017 |
DESPESA EMPENHADA PARA AQUISIÇÃO PARCELADA DE MATERIAL DE LIMPEZA E UTENSÍLIOS DE COZINHA PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DE DETERMINADOS ÓRGÃOS DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. EXRECÍCIO 2017. |
27/03/2017 |
8440 |
Detalhes
|
| 8445541 |
30000376 |
PP012-2017 |
DESPESA EMPENHADA PARA AQUISIÇÃO PARCELADA DE MATERIAL DE LIMPEZA E UTENSÍLIOS DE COZINHA PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DE DETERMINADOS ÓRGÃOS DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. EXRECÍCIO 2017. |
27/03/2017 |
8471,62 |
Detalhes
|
| 8445558 |
20000557 |
|
REFERE-SE A PAGAMENTO DE 01(UMA) DIARIA PARA SECRETARIA DE CONTROLE INTERNO COM DESTINO A FEIRA DE SANTANA COM A FINALIDADE DE PARTICIPAR DE TERINAMENTO NA EMPRESA CONTABIL QUE PRESTA SERVIÇO A ESSE MUNICIPIO NO DIA 28/03/2017. |
27/03/2017 |
250 |
Detalhes
|
| 8445567 |
30000377 |
PP012-2017 |
DESPESA EMPENHADA PARA AQUISIÇÃO PARCELADA DE MATERIAL DE LIMPEZA E UTENSÍLIOS DE COZINHA PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DE DETERMINADOS ÓRGÃOS DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. EXRECÍCIO 2017. |
27/03/2017 |
8440 |
Detalhes
|
| 8445573 |
20000558 |
|
REFERE-SE A PAGAMENTO DE 01(UMA) DIARIA PARA TESOUREIRA COM DESTINO A FEIRA DE SANTANA COM A FINALIDADE DE PARTICIPAR DE TERINAMENTO NA EMPRESA CONTABIL QUE PRESTA SERVIÇO A ESSE MUNICIPIO NO DIA 28/03/2017. |
27/03/2017 |
180 |
Detalhes
|
| 8445600 |
30000378 |
PP012-2017 |
DESPESA EMPENHADA PARA AQUISIÇÃO PARCELADA DE MATERIAL DE LIMPEZA E UTENSÍLIOS DE COZINHA PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DE DETERMINADOS ÓRGÃOS DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. EXRECÍCIO 2017. |
27/03/2017 |
8440 |
Detalhes
|
| 8445614 |
30000379 |
PP012-2017 |
DESPESA EMPENHADA PARA AQUISIÇÃO PARCELADA DE MATERIAL DE LIMPEZA E UTENSÍLIOS DE COZINHA PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DE DETERMINADOS ÓRGÃOS DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. EXRECÍCIO 2017. |
27/03/2017 |
8440 |
Detalhes
|
| 8446741 |
30000390 |
|
DESPESA EMPENHADA PARA PGTO DE 02 DIARIAS A MOTORISTA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE COM DESTINO A SALVADOR-BA PARA TRANSPORTAR PACIENTES PARA REALIZAÇÃO DE EXAMES E CONSULTAS MEDICAS. NO PERIODO DE 27 E 28/03/2017. |
27/03/2017 |
200 |
Detalhes
|
| 8444671 |
20000538 |
TP002-2017 |
DESPESA EMPENHADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS QUE SERÃO REALIZADOS SERVIÇOS DE ENGENHARIA PARA RECUPERAÇÃO DE PAVIMENTAÇÕES EM PARALELEPÍPEDO PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA CALÇADAS EM CONCRETO DESEMPOLADO CALÇADAS EM PEDRA PORTUGUESA FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO DE MEIO-FIOS EM CONCRETO E ARENITO PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPÍPEDOS E SERVIÇOS AUXILIARES À PAVIMENTAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. EXRECÍCIO 2017. |
24/03/2017 |
75000 |
Detalhes
|
| 8444704 |
20000540 |
TP002-2017 |
DESPESA EMPENHADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS QUE SERÃO REALIZADOS SERVIÇOS DE ENGENHARIA PARA RECUPERAÇÃO DE PAVIMENTAÇÕES EM PARALELEPÍPEDO PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA CALÇADAS EM CONCRETO DESEMPOLADO CALÇADAS EM PEDRA PORTUGUESA FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO DE MEIO-FIOS EM CONCRETO E ARENITO PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPÍPEDOS E SERVIÇOS AUXILIARES À PAVIMENTAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. EXRECÍCIO 2017. |
24/03/2017 |
50000 |
Detalhes
|
| 8446751 |
30000392 |
|
DESPESA EMPENHADA PARA PGTO DE 02 DIARIAS A MOTORISTA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE COM DESTINO A SALVADOR-BA PARA TRANSPORTAR PACIENTES PARA REALIZAÇÃO DE CONSULTAS E EXAMES MEDICOS. NO PERIODO DE 24 E 30/03/2017. |
24/03/2017 |
200 |
Detalhes
|
| 8436696 |
20000251 |
|
DESPESA EMPENHADA PARA PGTO DE 01 (UMA) DIARIA A COORDENADORA PEDAGÓGICA DESTE MUNICIPIO COM DESTINO A SALVADOR-BA PARA PARTICIPAR DO PRIMEIRO ENCONTRO UNDIME/BA (UNIÃO DOS DIRIGENTES MUNICIPAIS DE EDUCAÇÃO). NO PERIODO DE 23 A 24 DE MARÇO/2017. |
23/03/2017 |
180 |
Detalhes
|
| 8437166 |
30000276 |
|
DESPESA EMPENHADA PARA PGTO DE AUXILIO FINANCEIRO A PACIENTE EM TRATAMENTO FORA DO DOMICILIO. NO PERIODO DE 22/03/2017. |
23/03/2017 |
128 |
Detalhes
|
| 8437348 |
20000256 |
|
REFERE-SE A CONCESSÃO DE 01 (UMA) DIARIA PARA ENTREGAR OS CADASTROS TECNICO DO PROGRAMA DE VENDAS DA CONAB EM IRECE-BA NO DIA 24/03/2017. |
23/03/2017 |
250 |
Detalhes
|
| 8446757 |
30000393 |
|
DESPESA EMPENHADA PARA PGTO DE 04 DIARIAS A MOTORISTA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE COM DESTINO A JUAZEIRO-BA PARA TRANSPORTAR PACIENTES EM TRANSFERENCIA MEDICA DO HOSPITAL MUNICIPAL PARA HOSPITAL NA REGIÃO DO VALE SÃO FRANCISCO. NO PERIODO DE 23 27 28 E 31/03/2017. |
23/03/2017 |
200 |
Detalhes
|
| 8446762 |
30000394 |
|
DESPESA EMPENHADA PARA PGTO DE 03 DIARIAS A MOTORISTA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE COM DESTINO A JUAZEIRO-BA PARA TRANSPORTAR PACIENTES EM TRANSFERENCIA MEDICA DO HOSPITAL MUNICIPAL PARA HOSPITAL NA REGIÃO DO VALE SÃO FRANCISCO. NO PERIODO DE 23 27 E 31/03/2017. |
23/03/2017 |
150 |
Detalhes
|
| 8435850 |
30000257 |
|
DESPESA EMPENHADA PARA PGTO DE 01 DIARIA A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE COM DESTINO A SALVADOR-BA PARA PARTICIPAR DE REUNIÃO DA DIRETORIA EXECUTIVA DO COSEMS-BA E REUNIÃO ORDINÁRIA DA COMISSÃO INTERGESTORES BIPARTITE. NO PERIODO DE 23/03/2017. |
22/03/2017 |
250 |
Detalhes
|
| 8435336 |
20000229 |
|
DESPESA A SER REALIZADA COM A CONCESSÃO DE DIÁRIAS PARA O SECRETÁRIO DE ADMINISTRAÇÃO PARA PARTICIPAR DE REUNIÃO JUNTO A SJDHDS - SECRETARIA DE JUSTIÇA DIREITOS HUMANOS E DESENVOLVIMENTO SOCIAL SETOR DE TOMADA DE CONTAS OBJETIVANDO OBTER ACESSO AOS PROCESSOS PERTINENTES AO CONVÊNIO Nº 174/2007 CONVÊNIO 100/2006 E PLANO DE AÇÃO 132 EXERCÍCIO 2008 AMBOS EM TOMADA DE CONTAS VISANDO SOLUCIONAR AS PENDENCIAS E PARTICIPAR JUNTO A EMBASA - ENTREGAR O PARCELAMENTO CELEBRADO ENTRE ESTA PREFEITURA E |
21/03/2017 |
500 |
Detalhes
|
| 8434938 |
40000035 |
|
DESPESA EMPENHADA PARA PGTO DE TRÊS DIARIAS AO CHEFE DE DIVISÃO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL COM DESTINO A UNIVASF-SENHOR DO BONFIM PARA PARTICIPAÇÃO NA CAPACITAÇÃO P/ APLICAÇÃO DOS FORMULÁRIOS DO CADASTRO ÚNICO P/ PROGRAMAS SOCIAIS DO GOVERNO FEDERAL. NO PERIODO DE 21 A 23 DE MARÇO/2017. |
20/03/2017 |
150 |
Detalhes
|
| 8435025 |
40000036 |
|
DESPESA EMPENHADA PARA PGTO DE TRÊS DIARIAS A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO COM DESTINO A SALVADOR-BA PARA PARTICIPAR DO VIII ENCONTRO BAIANO DE GESTORES MUNICIPAIS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E ENTREGA DE DOCUMENTOS DE TRABALHO NA SECRETARIA DE JUSTIÇA DIREITOS HUMANOS E DESENVOLVIMENTO SOCIAL - SJDHDS CENTRO ADMINISTRATIVO DA BAHIA. NO PERIODO DE 27 A 29 DE MARÇO/2017. |
20/03/2017 |
750 |
Detalhes
|
| 8437217 |
30000279 |
|
DESPESA EMPENHADA PARA PGTO DE AUXILIO FINANCEIRO A PACIENTE E AO ACOMPANHANTE MARIO GONÇALVES EM TRATAMENTO FORA DO DOMICILIO. NO PERIODO DE 16 E 17/03/2017 . |
20/03/2017 |
266,4 |
Detalhes
|
| 8444479 |
20000528 |
PP009-2017 |
DESPESA EMPENHADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS QUE SERÃO REALIZADOS COM A LOCAÇÃO DE VEÍCULO PARA A REALIZAÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR DA REDE PÚBLICA ESTADUAL E MUNICIPAL DE ENSINO E LOCAÇÃO DE VEÍCULOS PARA ATENDER AS DIVERSAS SECRETARIAS DESTE MUNICÍPIO. EXRECÍCIO 2017. |
20/03/2017 |
35000 |
Detalhes
|
| 8444521 |
20000529 |
PP009-2017 |
DESPESA EMPENHADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS QUE SERÃO REALIZADOS COM A LOCAÇÃO DE VEÍCULO PARA A REALIZAÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR DA REDE PÚBLICA ESTADUAL E MUNICIPAL DE ENSINO E LOCAÇÃO DE VEÍCULOS PARA ATENDER AS DIVERSAS SECRETARIAS DESTE MUNICÍPIO. EXRECÍCIO 2017. |
20/03/2017 |
74980 |
Detalhes
|
| 8444535 |
20000530 |
PP009-2017 |
DESPESA EMPENHADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS QUE SERÃO REALIZADOS COM A LOCAÇÃO DE VEÍCULO PARA A REALIZAÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR DA REDE PÚBLICA ESTADUAL E MUNICIPAL DE ENSINO E LOCAÇÃO DE VEÍCULOS PARA ATENDER AS DIVERSAS SECRETARIAS DESTE MUNICÍPIO. EXRECÍCIO 2017. |
20/03/2017 |
18278 |
Detalhes
|
| 8444541 |
20000531 |
PP009-2017 |
DESPESA EMPENHADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS QUE SERÃO REALIZADOS COM A LOCAÇÃO DE VEÍCULO PARA A REALIZAÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR DA REDE PÚBLICA ESTADUAL E MUNICIPAL DE ENSINO E LOCAÇÃO DE VEÍCULOS PARA ATENDER AS DIVERSAS SECRETARIAS DESTE MUNICÍPIO. EXRECÍCIO 2017. |
20/03/2017 |
57000 |
Detalhes
|
| 8444545 |
20000532 |
PP009-2017 |
DESPESA EMPENHADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS QUE SERÃO REALIZADOS COM A LOCAÇÃO DE VEÍCULO PARA A REALIZAÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR DA REDE PÚBLICA ESTADUAL E MUNICIPAL DE ENSINO E LOCAÇÃO DE VEÍCULOS PARA ATENDER AS DIVERSAS SECRETARIAS DESTE MUNICÍPIO. EXRECÍCIO 2017. |
20/03/2017 |
500000 |
Detalhes
|
| 8444589 |
20000533 |
PP009-2017 |
DESPESA EMPENHADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS QUE SERÃO REALIZADOS COM A LOCAÇÃO DE VEÍCULO PARA A REALIZAÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR DA REDE PÚBLICA ESTADUAL E MUNICIPAL DE ENSINO E LOCAÇÃO DE VEÍCULOS PARA ATENDER AS DIVERSAS SECRETARIAS DESTE MUNICÍPIO. EXRECÍCIO 2017. |
20/03/2017 |
50000 |
Detalhes
|
| 8444596 |
20000534 |
PP009-2017 |
DESPESA EMPENHADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS QUE SERÃO REALIZADOS COM A LOCAÇÃO DE VEÍCULO PARA A REALIZAÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR DA REDE PÚBLICA ESTADUAL E MUNICIPAL DE ENSINO E LOCAÇÃO DE VEÍCULOS PARA ATENDER AS DIVERSAS SECRETARIAS DESTE MUNICÍPIO. EXRECÍCIO 2017. |
20/03/2017 |
10000 |
Detalhes
|
| 8444599 |
20000535 |
PP009-2017 |
DESPESA EMPENHADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS QUE SERÃO REALIZADOS COM A LOCAÇÃO DE VEÍCULO PARA A REALIZAÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR DA REDE PÚBLICA ESTADUAL E MUNICIPAL DE ENSINO E LOCAÇÃO DE VEÍCULOS PARA ATENDER AS DIVERSAS SECRETARIAS DESTE MUNICÍPIO. EXRECÍCIO 2017. |
20/03/2017 |
10000 |
Detalhes
|
| 8444602 |
20000536 |
PP009-2017 |
DESPESA EMPENHADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS QUE SERÃO REALIZADOS COM A LOCAÇÃO DE VEÍCULO PARA A REALIZAÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR DA REDE PÚBLICA ESTADUAL E MUNICIPAL DE ENSINO E LOCAÇÃO DE VEÍCULOS PARA ATENDER AS DIVERSAS SECRETARIAS DESTE MUNICÍPIO. EXRECÍCIO 2017. |
20/03/2017 |
100000 |
Detalhes
|
| 8444606 |
20000537 |
PP009-2017 |
DESPESA EMPENHADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS QUE SERÃO REALIZADOS COM A LOCAÇÃO DE VEÍCULO PARA A REALIZAÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR DA REDE PÚBLICA ESTADUAL E MUNICIPAL DE ENSINO E LOCAÇÃO DE VEÍCULOS PARA ATENDER AS DIVERSAS SECRETARIAS DESTE MUNICÍPIO. EXRECÍCIO 2017. |
20/03/2017 |
20000 |
Detalhes
|
| 8444616 |
30000346 |
PP009-2017 |
DESPESA EMPENHADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS QUE SERÃO REALIZADOS COM A LOCAÇÃO DE VEÍCULO PARA A REALIZAÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR DA REDE PÚBLICA ESTADUAL E MUNICIPAL DE ENSINO E LOCAÇÃO DE VEÍCULOS PARA ATENDER AS DIVERSAS SECRETARIAS DESTE MUNICÍPIO. EXRECÍCIO 2017. |
20/03/2017 |
50000 |
Detalhes
|
| 8444619 |
30000347 |
PP009-2017 |
DESPESA EMPENHADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS QUE SERÃO REALIZADOS COM A LOCAÇÃO DE VEÍCULO PARA A REALIZAÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR DA REDE PÚBLICA ESTADUAL E MUNICIPAL DE ENSINO E LOCAÇÃO DE VEÍCULOS PARA ATENDER AS DIVERSAS SECRETARIAS DESTE MUNICÍPIO. EXRECÍCIO 2017. |
20/03/2017 |
50000 |
Detalhes
|
| 8444622 |
30000348 |
PP009-2017 |
DESPESA EMPENHADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS QUE SERÃO REALIZADOS COM A LOCAÇÃO DE VEÍCULO PARA A REALIZAÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR DA REDE PÚBLICA ESTADUAL E MUNICIPAL DE ENSINO E LOCAÇÃO DE VEÍCULOS PARA ATENDER AS DIVERSAS SECRETARIAS DESTE MUNICÍPIO. EXRECÍCIO 2017. |
20/03/2017 |
50000 |
Detalhes
|
| 8444625 |
40000048 |
PP009-2017 |
DESPESA EMPENHADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS QUE SERÃO REALIZADOS COM A LOCAÇÃO DE VEÍCULO PARA A REALIZAÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR DA REDE PÚBLICA ESTADUAL E MUNICIPAL DE ENSINO E LOCAÇÃO DE VEÍCULOS PARA ATENDER AS DIVERSAS SECRETARIAS DESTE MUNICÍPIO. EXRECÍCIO 2017. |
20/03/2017 |
3000 |
Detalhes
|
| 8444628 |
40000049 |
PP009-2017 |
DESPESA EMPENHADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS QUE SERÃO REALIZADOS COM A LOCAÇÃO DE VEÍCULO PARA A REALIZAÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR DA REDE PÚBLICA ESTADUAL E MUNICIPAL DE ENSINO E LOCAÇÃO DE VEÍCULOS PARA ATENDER AS DIVERSAS SECRETARIAS DESTE MUNICÍPIO. EXRECÍCIO 2017. |
20/03/2017 |
3000 |
Detalhes
|
| 8444683 |
20000539 |
PP009-2017 |
DESPESA EMPENHADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS QUE SERÃO REALIZADOS COM A LOCAÇÃO DE VEÍCULO PARA A REALIZAÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR DA REDE PÚBLICA ESTADUAL E MUNICIPAL DE ENSINO E LOCAÇÃO DE VEÍCULOS PARA ATENDER AS DIVERSAS SECRETARIAS DESTE MUNICÍPIO. EXRECÍCIO 2017. |
20/03/2017 |
15000 |
Detalhes
|
| 8444780 |
40000050 |
PP009-2017 |
DESPESA EMPENHADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS QUE SERÃO REALIZADOS COM A LOCAÇÃO DE VEÍCULO PARA A REALIZAÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR DA REDE PÚBLICA ESTADUAL E MUNICIPAL DE ENSINO E LOCAÇÃO DE VEÍCULOS PARA ATENDER AS DIVERSAS SECRETARIAS DESTE MUNICÍPIO. EXRECÍCIO 2017. |
20/03/2017 |
6000 |
Detalhes
|
| 8444783 |
40000051 |
PP009-2017 |
DESPESA EMPENHADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS QUE SERÃO REALIZADOS COM A LOCAÇÃO DE VEÍCULO PARA A REALIZAÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR DA REDE PÚBLICA ESTADUAL E MUNICIPAL DE ENSINO E LOCAÇÃO DE VEÍCULOS PARA ATENDER AS DIVERSAS SECRETARIAS DESTE MUNICÍPIO. EXRECÍCIO 2017. |
20/03/2017 |
3000 |
Detalhes
|
| 8444789 |
40000052 |
PP009-2017 |
DESPESA EMPENHADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS QUE SERÃO REALIZADOS COM A LOCAÇÃO DE VEÍCULO PARA A REALIZAÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR DA REDE PÚBLICA ESTADUAL E MUNICIPAL DE ENSINO E LOCAÇÃO DE VEÍCULOS PARA ATENDER AS DIVERSAS SECRETARIAS DESTE MUNICÍPIO. EXRECÍCIO 2017. |
20/03/2017 |
3000 |
Detalhes
|
| 8444805 |
40000053 |
PP009-2017 |
DESPESA EMPENHADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS QUE SERÃO REALIZADOS COM A LOCAÇÃO DE VEÍCULO PARA A REALIZAÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR DA REDE PÚBLICA ESTADUAL E MUNICIPAL DE ENSINO E LOCAÇÃO DE VEÍCULOS PARA ATENDER AS DIVERSAS SECRETARIAS DESTE MUNICÍPIO. EXRECÍCIO 2017. |
20/03/2017 |
6000 |
Detalhes
|
| 8444808 |
40000054 |
PP009-2017 |
DESPESA EMPENHADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS QUE SERÃO REALIZADOS COM A LOCAÇÃO DE VEÍCULO PARA A REALIZAÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR DA REDE PÚBLICA ESTADUAL E MUNICIPAL DE ENSINO E LOCAÇÃO DE VEÍCULOS PARA ATENDER AS DIVERSAS SECRETARIAS DESTE MUNICÍPIO. EXRECÍCIO 2017. |
20/03/2017 |
5645,3 |
Detalhes
|
| 8444856 |
20000541 |
PP009-2017 |
DESPESA EMPENHADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS QUE SERÃO REALIZADOS COM A LOCAÇÃO DE VEÍCULO PARA A REALIZAÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR DA REDE PÚBLICA ESTADUAL E MUNICIPAL DE ENSINO E LOCAÇÃO DE VEÍCULOS PARA ATENDER AS DIVERSAS SECRETARIAS DESTE MUNICÍPIO. EXRECÍCIO 2017. |
20/03/2017 |
13800 |
Detalhes
|
| 8444868 |
20000542 |
PP009-2017 |
DESPESA EMPENHADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS QUE SERÃO REALIZADOS COM A LOCAÇÃO DE VEÍCULO PARA A REALIZAÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR DA REDE PÚBLICA ESTADUAL E MUNICIPAL DE ENSINO E LOCAÇÃO DE VEÍCULOS PARA ATENDER AS DIVERSAS SECRETARIAS DESTE MUNICÍPIO. EXRECÍCIO 2017. |
20/03/2017 |
43000 |
Detalhes
|
| 8444871 |
30000350 |
PP009-2017 |
DESPESA EMPENHADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS QUE SERÃO REALIZADOS COM A LOCAÇÃO DE VEÍCULO PARA A REALIZAÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR DA REDE PÚBLICA ESTADUAL E MUNICIPAL DE ENSINO E LOCAÇÃO DE VEÍCULOS PARA ATENDER AS DIVERSAS SECRETARIAS DESTE MUNICÍPIO. EXRECÍCIO 2017. |
20/03/2017 |
25000 |
Detalhes
|
| 8444874 |
30000351 |
PP009-2017 |
DESPESA EMPENHADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS QUE SERÃO REALIZADOS COM A LOCAÇÃO DE VEÍCULO PARA A REALIZAÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR DA REDE PÚBLICA ESTADUAL E MUNICIPAL DE ENSINO E LOCAÇÃO DE VEÍCULOS PARA ATENDER AS DIVERSAS SECRETARIAS DESTE MUNICÍPIO. EXRECÍCIO 2017. |
20/03/2017 |
25000 |
Detalhes
|
| 8444877 |
30000352 |
PP009-2017 |
DESPESA EMPENHADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS QUE SERÃO REALIZADOS COM A LOCAÇÃO DE VEÍCULO PARA A REALIZAÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR DA REDE PÚBLICA ESTADUAL E MUNICIPAL DE ENSINO E LOCAÇÃO DE VEÍCULOS PARA ATENDER AS DIVERSAS SECRETARIAS DESTE MUNICÍPIO. EXRECÍCIO 2017. |
20/03/2017 |
50000 |
Detalhes
|
| 8444887 |
30000353 |
PP009-2017 |
DESPESA EMPENHADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS QUE SERÃO REALIZADOS COM A LOCAÇÃO DE VEÍCULO PARA A REALIZAÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR DA REDE PÚBLICA ESTADUAL E MUNICIPAL DE ENSINO E LOCAÇÃO DE VEÍCULOS PARA ATENDER AS DIVERSAS SECRETARIAS DESTE MUNICÍPIO. EXRECÍCIO 2017. |
20/03/2017 |
50000 |
Detalhes
|
| 8436675 |
20000250 |
|
REFERE-SE A PAGAMENTO DE 01 ( UMA) DIARIA PARA JUAZEIRO PARA TRATAR DE ASSUNTO DO INTERESSE DO MUNICIPIO JUNTO A ORGÃO DO GOVERNO NO DIA 20/03/2017. |
17/03/2017 |
100 |
Detalhes
|
| 8437226 |
30000280 |
|
DESPESA EMPENHADA PARA PGTO DE AUXILIO FINANCEIRO A PACIENTE E A ACOMPANHANTE MARILENE DA SILVA EM TRATAMENTO FORA DO DOMICILIO. NO PERIODO DE 17/03/2017. |
17/03/2017 |
138,4 |
Detalhes
|
| 8446767 |
30000395 |
|
DESPESA EMPENHADA PARA PGTO DE 04 DIARIAS A MOTORISTA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE COM DESTINO A JUAZEIRO-BA PARA TRANSPORTAR PACIENTES EM TRANSFERENCIA MEDICA DO HOSPITAL MUNICIPAL PARA HOSPITAL NA REGIÃO DO VALE SÃO FRANCISCO. NO PERIODO DE 19 21 25 E 29/03/2017. |
17/03/2017 |
200 |
Detalhes
|
| 8433672 |
30000250 |
|
DESPESA EMPENHADA PARA PGTO DE 01 DIARIA A MOTORISTA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE COM DESTINO A SALVADOR-BA PARA TRANSPORTAR PACIENTES EM REALIZAÇÃO DE CONULTAS E EXAMES MEDICOS ESPECIALIZADOS. NO PERIODO DE 17/03/2017. |
16/03/2017 |
100 |
Detalhes
|
| 8433682 |
30000252 |
|
DESPESA EMPENHADA PARA PGTO DE 01 DIARIA A MOTORISTA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE COM DESTINO A SALVADOR-BA PARA TRANSPORTAR PACIENTES EM REALIZAÇÃO DE CONULTAS E EXAMES MEDICOS ESPECIALIZADOS. NO PERIODO DE 16/03/2017. |
16/03/2017 |
100 |
Detalhes
|
| 8437138 |
30000272 |
|
DESPESA EMPENHADA PARA PGTO DE 02 DIARIAS A MOTORISTA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE COM DESTINO A JUAZEIRO-BA PARA TRANSPORTAR PACIENTES EM TRANSFERENCIA MEDICA DO HOSPITAL MUNICIPAL PARA HOSPITAL NA REGIÃO DO VALE SÃO FRANCISCO. NO PERIODO DE 16 E 20/03/2017. |
16/03/2017 |
100 |
Detalhes
|
| 8437155 |
30000275 |
|
DESPESA EMPENHADA PARA PGTO DE 01 DIARIA A MOTORISTA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE COM DESTINO A JUAZEIRO-BA PARA TRANSPORTAR PACIENTES EM TRANSFERENCIA MEDICA DO HOSPITAL MUNICIPAL PARA HOSPITAL NA REGIÃO DO VALE SÃO FRANCISCO. NO PERIODO DE 16/03/2017. |
16/03/2017 |
50 |
Detalhes
|
| 8439213 |
20000289 |
|
DESPESA EMPENHADA NA CONFECÇÃO DE CARIMBOS PARA IDENTIFICAÇÃO FORMAL DE NOSSOS SERVIDORES NESTA ADMINISTRAÇÃO. NO MÊS DE MARÇO/2017. |
16/03/2017 |
112 |
Detalhes
|
| 8431699 |
20000185 |
PP006-2017 |
DESPESA EMPENHADA PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO QUE SERÃO UTILIZADOS PARA SUPORTE DE MANUTENÇÃO DE PRÉDIOS E ESTRUTURAS PÚBLICAS. |
15/03/2017 |
25641,89 |
Detalhes
|
| 8433263 |
30000239 |
|
DESPESA EMPENHADA PARA PGTO DE 01 (UMA) DIÁRIA A MOTORISTA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE COM DESTINO A SENHOR DO BONFIM-BA PARA TRANSPORTAR PACIENTES EM TRANSFERENCIA MEDICA. NO PERIODO DE 15/03/2017. |
15/03/2017 |
50 |
Detalhes
|
| 8433662 |
30000248 |
|
DESPESA EMPENHADA PARA PGTO DE 03 DIARIAS A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE COM DESTINO A SALVADOR-BA PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSES LIGADOS À SECRETARIA DE SAUDE NA SESAB SUPERINTENDENCIA DE VIGILANCIA E PROMOÇÃO DA SAUDE. NO PERIODO DE 15 16 E 17/03/2017. |
15/03/2017 |
750 |
Detalhes
|
| 8433667 |
30000249 |
|
DESPESA EMPENHADA PARA PGTO DE 01 DIARIA A MOTORISTA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE COM DESTINO A JUAZEIRO-BA PARA TRANSPORTAR PACIENTES EM REALIZAÇÃO DE CONULTAS E EXAMES MEDICOS ESPECIALIZADOS. NO PERIODO DE 15/03/2017. |
15/03/2017 |
50 |
Detalhes
|
| 8433677 |
30000251 |
|
DESPESA EMPENHADA PARA PGTO DE 01 DIARIA A MOTORISTA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE COM DESTINO A JUAZEIRO-BA PARA TRANSPORTAR PACIENTES EM TRANSFERENCIA MEDICA. NO PERIODO DE 15/03/2017. |
15/03/2017 |
50 |
Detalhes
|
| 8437099 |
30000267 |
|
DESPESA EMPENHADA PARA PGTO DE 02 DIARIAS A MOTORISTA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE COM DESTINO A SALVADOR-BA PARA TRANSPORTAR PACIENTES PARA REALIZAÇÃO DE EXAMES MEDICOS ESPECIALIZADOS NA CAPITAL DO ESTADO. NO PERIODO DE 15 E 18/03/2017. |
15/03/2017 |
200 |
Detalhes
|
| 8437149 |
30000274 |
|
DESPESA EMPENHADA PARA PGTO DE 01 DIARIA A MOTORISTA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE COM DESTINO A JUAZEIRO-BA PARA TRANSPORTAR PACIENTES EM TRANSFERENCIA MEDICA DO HOSPITAL MUNICIPAL PARA HOSPITAL NA REGIÃO DO VALE SÃO FRANCISCO. NO PERIODO DE 15/03/2017. |
15/03/2017 |
50 |
Detalhes
|
| 8437870 |
20000277 |
|
DESPESA EMPENHADA PARA CONFECÇÃO DE CARIMBOS PARA OS DIRETORES DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICÍPIO. |
15/03/2017 |
560 |
Detalhes
|
| 8440622 |
20000307 |
|
DESPESA A SER REALIZADA COM A CONCESSÃO DE 02 (DUAS) DIÁRIAS PARA A VICE-PREFEITA DE PONTO NOVO COM O INTUITO DE RESOLVER ASSUSNTOS NA SECRETARIA DE SAÚDE DO ESTADO SUDESB E VISITA A UPB PARA TRATAR DE ASSUNTOS RELACIONADOS AO MUNICÍPIO EM SALVADOR NO PERÍODO DE 16 E 17 DE MARÇO/2017. |
15/03/2017 |
960 |
Detalhes
|
| 8445693 |
30000380 |
PP006-2017 |
DESPESA EMPENHADA PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO QUE SERÃO UTILIZADOS PARA SUPORTE DE MANUTENÇÃO DE PRÉDIOS E ESTRUTURAS PÚBLICAS DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. |
15/03/2017 |
3000 |
Detalhes
|
| 8446339 |
30000382 |
|
DESPESA EMPENHADA PARA PGTO DE 01 DIARIA A MOTORISTA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE COM DESTINO A SENHOR DO BONFIM-BA PARA PARTICIPAR DE CURSO DE CAPACITAÇÃO DE PROFISSIONAIS DA SAUDE. NO PERIODO DE 16/03/2017. |
15/03/2017 |
50 |
Detalhes
|
| 8437258 |
30000282 |
|
DESPESA EMPENHADA PARA PGTO DE AUXILIO FINANCEIRO A PACIENTE EM TRATAMENTO FORA DO DOMICILIO. NO PERIODO DE 13/03/2017. |
14/03/2017 |
65,7 |
Detalhes
|
| 8437269 |
30000284 |
|
DESPESA EMPENHADA PARA PGTO DE AUXILIO FINANCEIRO A ACOMPANHANTE DO PACIENTE DE MENOR ALLAN PATRIK DA SILVA MACIEL EM TRATAMENTO FORA DO DOMICILIO. NO PERIODO DE 22/03/2017. |
14/03/2017 |
69,2 |
Detalhes
|
| 8443412 |
30000316 |
INEX006-2017-07 |
DESPESA EMPENHADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS QUE SERAO REALIZADOS EM ATENDIMENTO MEDICO EM CONSULTAS E REALIZAÇÃO DE ULTRASONOGRAFIAS NESTE MUNICIPIO. |
13/03/2017 |
19500 |
Detalhes
|
| 8443695 |
30000317 |
INEX006-2017-05 |
DESPESA EMPENHADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS QUE SERAO REALIZADOS EM ATENDIMENTO MEDICO COM CONSULTAS E REALIZAÇOES DE EXAMES DE ULTRASONOGRAFIAS NESTE MUNICIPIO. |
13/03/2017 |
11700 |
Detalhes
|
| 8444334 |
20000521 |
PP008-2017 |
DESPESA EMPENHADA PARA PGTO QUE SERÃO REALIZADOS COM O FORNECIMENTO DE MATERIAIS E EQUIPAMENTOS COM SERVIÇOS DE INSTALAÇÃO DOS SISTEMAS DE VÉDEO MONITORAMENTO TRANSPORTADO ATRAVÉS DE FIBRA ÓTICA INSTALADA NAS VIAS PÚBLICAS DO MUNICÍPIO DE PONTO NOVO(BA). NO EXRECÍCIO 2017. REF: PP008-2017. |
13/03/2017 |
13500 |
Detalhes
|
| 8444357 |
20000524 |
PP008-2017 |
DESPESA EMPENHADA PARA PGTO QUE SERÃO REALIZADOS COM O FORNECIMENTO DE MATERIAIS E EQUIPAMENTOS COM SERVIÇOS DE INSTALAÇÃO DOS SISTEMAS DE VÉDEO MONITORAMENTO TRANSPORTADO ATRAVÉS DE FIBRA ÓTICA INSTALADA NAS VIAS PÚBLICAS DO MUNICÍPIO DE PONTO NOVO(BA). NO EXRECÍCIO 2017. REF: PP008-2017. |
13/03/2017 |
34044,95 |
Detalhes
|
| 8444421 |
20000526 |
PP008-2017 |
DESPESA EMPENHADA PARA PGTO QUE SERÃO REALIZADOS COM O FORNECIMENTO DE MATERIAIS E EQUIPAMENTOS COM SERVIÇOS DE INSTALAÇÃO DOS SISTEMAS DE VÉDEO MONITORAMENTO TRANSPORTADO ATRAVÉS DE FIBRA ÓTICA INSTALADA NAS VIAS PÚBLICAS DO MUNICÍPIO DE PONTO NOVO(BA). NO EXRECÍCIO 2017. REF: PP008-2017. |
13/03/2017 |
37838,9 |
Detalhes
|
| 8432465 |
30000224 |
|
DESPESA EMPENHADA PARA PGTO DE 01 DIARIA A MOTORISTA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE COM DESTINO A SENHOR DO BONFIM-BA PARA PARTICIPAR DE CURSO DE CAPACITAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DA SAMU REGIONAL. NO PERIODO DE 10/03/2017. |
10/03/2017 |
50 |
Detalhes
|
| 8436638 |
20000249 |
|
DESPESA A SER REALIZADA COM A CONCESSÃO DE 03 (TRÊS) DIÁRIAS AO SECRETÁRIO DE ADMINISTRAÇÃO PARA ACOMPANHAR O PREFEITO PARA TRATAR DE ASSUNTOS RELACIONADOS OA MUNICÍPIO DE PONTO NOVO NA SEGRI SEDU SIHS EMBASA E SECRETARIA DE SEGURANÇA PÚBLICA DO ESTADO EM SALVADOR-BA PERIODO DE 13 14 E 15 DE MARÇO DE 2017. |
10/03/2017 |
750 |
Detalhes
|
| 8437081 |
30000264 |
|
DESPESA EMPENHADA PARA PGTO DE 02 DIARIAS A MOTORISTA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE COM DESTINO A SALVADOR-BA PARA TRANSPORTAR PACIENTES EM TRATAMENTO ONCOLOGICO. NO PERIODO DE 10 E 20/03/2017. |
10/03/2017 |
200 |
Detalhes
|
| 8437094 |
30000266 |
|
DESPESA EMPENHADA PARA PGTO DE 01 DIARIA A MOTORISTA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE COM DESTINO A JUAZEIRO-BA PARA TRANSPORTAR PACIENTES EM TRANSFERENCIA MEDICA DO HOSPITAL MUNICIPAL PARA HOSPITAL NA REGIÃO DO VALE SÃO FRANCISCO. NO PERIODO DE 10/03/2017. |
10/03/2017 |
50 |
Detalhes
|
| 8437116 |
30000269 |
|
DESPESA EMPENHADA PARA PGTO DE 02 DIARIAS A MOTORISTA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE COM DESTINO A SALVADOR-BA PARA TRANSPORTAR PACIENTES PARA REALIZAÇÃO DE EXAMES ESPECIALIZADOS NA CAPITAL DO ESTADO. NO PERIODO DE 10 E 25/03/2017. |
10/03/2017 |
200 |
Detalhes
|
| 8437126 |
30000270 |
|
DESPESA EMPENHADA PARA PGTO DE 07 DIARIAS A MOTORISTA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE COM DESTINO A JUAZEIRO-BA PARA TRANSPORTAR PACIENTES EM TRANSFERENCIA MEDICA DO HOSPITAL MUNICIPAL PARA HOSPITAL NA REGIÃO DO VALE SÃO FRANCISCO. NO PERIODO DE 10 13 15 18 19 21 E 22/03/2017. |
10/03/2017 |
350 |
Detalhes
|
| 8437143 |
30000273 |
|
DESPESA EMPENHADA PARA PGTO DE 03 DIARIAS A MOTORISTA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE COM DESTINO A JUAZEIRO-BA PARA TRANSPORTAR PACIENTES EM TRANSFERENCIA MEDICA DO HOSPITAL MUNICIPAL PARA HOSPITAL NA REGIÃO DO VALE SÃO FRANCISCO. NO PERIODO DE 11 15 E 16/03/2017. |
10/03/2017 |
150 |
Detalhes
|
| 8437495 |
20000261 |
|
DESPESA A SER REALIZADA COM A CONCESSÃO DE 04 (QUATRO) DIÁRIAS PARA O CH. DIV. DE PESSOAL PARA IR A FATOR SISTEMA PARA TREINAMENTO DA NOVA VERSÃO DO SISTEMA DE FOLHA DE PAGAMENTO ATUALIZAÇÕES DOS SISTEMAS DE INFORMAÇÕES DE DIRF RAIS SIGA E GEFIP INCLUSÃO DE CONTRA CHEQUES WEB E OUTROS ASSUNTOS RELACIONADOS AO SISTEMA DE INFORMAÇÕES VIA WEB NO PORTAL DO SERVIDOR EM SALVADOR-BA PERIODO DE 13 A 16 DE MARÇO DE 2017. |
10/03/2017 |
400 |
Detalhes
|
| 8439067 |
20000288 |
|
DESPESA A SER REALIZADA COM A CONCESSÃO DE 03 (TRÊS) DIÁRIAS AO PREFEITO PARA TRATAR DE ASSUNTOS RELACIONADOS OA MUNICÍPIO DE PONTO NOVO NA SEGRI SEDU SIHS EMBASA E SECRETARIA DE SEGURANÇA PÚBLICA DO ESTADO EM SALVADOR-BA PERIODO DE 13 14 E 15 DE MARÇO DE 2017. |
10/03/2017 |
1440 |
Detalhes
|
| 8443247 |
30000311 |
INEX006-2017-01 |
DESPESA EMPENHADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS QUE SERAO REALIZADOS NA FUNÇAO DE ASSISTENTE SOCIAL NO CAPS DESTE MUNICIPIO. |
10/03/2017 |
4500 |
Detalhes
|
| 8443272 |
30000312 |
INEX006-2017-02 |
DESPESA EMPENHADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS QUE SERAO REALIZADOS NA FUNÇAO DE ENFERMAGEM NO PSF DE BARRACAS DESTE MUNICIPIO. |
10/03/2017 |
7815 |
Detalhes
|
| 8443306 |
30000313 |
INEX006-2017-03 |
DESPESA EMPENHADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS QUE SERAO REALIZADOS NA FUNÇAO DE MEDICO NO PSF DE BARRACAS DESTE MUNICIPIO. |
10/03/2017 |
28200 |
Detalhes
|
| 8443336 |
30000314 |
INEX006-2017-04 |
DESPESAEMPENHADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS QUE SERAO REALIZADOS NA FUNÇAO DE PSICOLOGA NO NASF DESTE MUNICIPIO. |
10/03/2017 |
4500 |
Detalhes
|
| 8433291 |
20000212 |
|
DESPESA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE 02 DIARIAS A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO COM DESTINO A SALVADOR - BA PARA PARTICIPAR DE REUNIÃO TECNICA DE PLANEJAMENTO E AVALIAÇÃO UNCME. NO PERIODO DE 09 A 13/03/2017. |
09/03/2017 |
500 |
Detalhes
|
| 8435626 |
20000235 |
DISP004-2017 |
DESPESA EMPENHADA PARA EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE REBAIXAMENTO DO LENÇOL FREÁTICO NA ENTRADA DA FEIRA LIVRE DA SEDE DO MUNICÍPIO.NO PERIODO DE MARÇO 2017 |
09/03/2017 |
11884,75 |
Detalhes
|
| 8437132 |
30000271 |
|
DESPESA EMPENHADA PARA PGTO DE 01 DIARIA A MOTORISTA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE COM DESTINO A JUAZEIRO-BA PARA TRANSPORTAR PACIENTES EM TRANSFERENCIA MEDICA DO HOSPITAL MUNICIPAL PARA HOSPITAL NA REGIÃO DO VALE SÃO FRANCISCO. NO PERIODO DE 09/03/2017. |
09/03/2017 |
50 |
Detalhes
|
| 8437264 |
30000283 |
|
DESPESA EMPENHADA PARA PGTO DE AUXILIO FINANCEIRO AO PACIENTE JEFERSON DOS REIS MACIEL E A ACOMPANHANTE JACY LIMA MACIEL EM TRATAMENTO FORA DO DOMICILIO. NO PERIODO DE 07 E 08/03/2017. |
09/03/2017 |
259,4 |
Detalhes
|
| 8431496 |
20000180 |
|
DESPESA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE 02(DUAS) DIÁRIAS AO PROCURADOR GERAL DE PONTO NOVO COM DESTINO A CIDADE DE SALVADOR-BA PARA CONHECER E LEVANTAR POSIÇÃO DO MUNICÍPIO EM PRECATÓRIOS JUDICIAIS NO TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO-5ª REGIÃO E TRIBUNAL DE JUSTIÇA DA BAHIA NO PERIODO DE 09 A 10 DE MARÇO DE 2017. |
08/03/2017 |
600 |
Detalhes
|
| 8432460 |
30000223 |
|
DESPESA EMPENHADA PARA PGTO DE 01 DIARIA A MOTORISTA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE COM DESTINO A SALVADOR-BA PARA REALIZAÇÃO DE EXAMES E CONSULTAS MEDICAS ESPECIALIZADAS. NO PERIODO DE 08/03/2017. |
08/03/2017 |
100 |
Detalhes
|
| 8440189 |
20000292 |
DISP003-2017 |
DESPESA EMPENHADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS QUE SERÃO REALIZADOS COM A SEGURANÇA PÚBLICA PARA A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE GERENCIAMENTO E SUPORTE TÉCNICO COMO TAMBÉM DISPONIBILIDADE DE VEÍCULO CARACTERIZADO E SISTEMA DE COMUNICAÇÃO NA ÁREA DE SEGURANÇA DO MUNICÍPIO. |
08/03/2017 |
4500 |
Detalhes
|
| 8437075 |
30000263 |
|
DESPESA EMPENHADA PARA PGTO DE 06 DIARIAS A MOTORISTA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE COM DESTINO A JUAZEIRO-BA PARA TRANSPORTAR PACIENTES EM TRANSFERENCIA MEDICA DO HOSPITAL MUNICIPAL PARA HOSPITAL NA REGIÃO DO VALE SÃO FRANCISCO. NO PERIODO DE 07 09 13 14 21 E 22/03/2017. |
07/03/2017 |
300 |
Detalhes
|
| 8430823 |
20000162 |
|
DESPESA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE 03(TRÊS) DIÁRIAS AO MOTORISTA COM DESTINO A CIDADE DE SALVADOR-BA LEVANDO SERVIDOR PÚBLICO A SERVIÇO DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA DA PREFEITURA DE PONTO NOVO NO PERIODO DE 06/03/2017 A 09/03/2017. |
06/03/2017 |
300 |
Detalhes
|
| 8432455 |
30000222 |
|
DESPESA EMPENHADA PARA PGTO DE 01 DIARIA A MOTORISTA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE COM DESTINO A JUAZEIRO-BA PARA TRANSPORTAR PACIENTES EM TRANSFERENCIA MEDICA. NO PERIODO DE 06/03/2017. |
06/03/2017 |
50 |
Detalhes
|
| 8437181 |
30000277 |
|
DESPESA EMPENHADA PARA PGTO DE AUXILIO FINANCEIRO A PACIENTE EM TRATAMENTO FORA DO DOMICILIO. NO PERIODO DE 06/03/2017. |
06/03/2017 |
64 |
Detalhes
|
| 8437480 |
20000260 |
|
DESPESA A SER REALIZADA COM A CONCESSÃO DE DIÁRIAS PARA O SECRETÁRIO DE ADMINISTRAÇÃO PARA PARTICIPAR DE REUNIÃO JUNTO A SJDHDS - SECRETARIA DE JUSTIÇA DIREITOS HUMANOS E DESENVOLVIMENTO SOCIAL OBJETIVANDO OBTER INFORMAÇÕES QUANTO A INADIM PLÊNCIA DESTE MUNICÍPIO CONSTANTES NO SICON/SEFAZ SISTEMA DE INFORMAÇÕES GERENCIAS DE CONVÊNIOS DA SECRETARIA DA FAZENDA E REUNIÃO JUNTO A SEDUR - BUSCAR PROGRAMAS E PROJETOS PARA ESTE M UNICÍPIO EM SALVADOR-BA PERIODO DE 07 A 09 DE MARÇO DE 2017. |
06/03/2017 |
500 |
Detalhes
|
| 8436082 |
30000258 |
|
DESPESA EMPENHADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS QUE SERAO REALIZADOS EM HOSPEDAGENS DE PACINETES EM TRATAMENTO FORA DOMICILIAR NA CIDADE DE SALVADOR-BA. |
03/03/2017 |
7980 |
Detalhes
|
| 8436116 |
30000259 |
|
DESPESA EMPENHADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS QUE SERAO REALIZADOS EM INSTALAÇÃO CONSERTOS E MANUTENÇÃO DE APARELHOS DE AR CONDICIONADOS NO HOSPITAL MUNICIPAL E SETORES DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. |
03/03/2017 |
2430 |
Detalhes
|
| 8437088 |
30000265 |
|
DESPESA EMPENHADA PARA PGTO DE 02 DIARIAS A MOTORISTA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE COM DESTINO A SALVADOR-BA PARA TRANSPORTAR PACIENTES EM REALIZAÇÃO DE EXAMES MEDICOS ESPECIALIZADOS NA CAPITAL DO ESTADO. NO PERIODO DE 03 E 09/03/2017. |
03/03/2017 |
200 |
Detalhes
|
| 8437106 |
30000268 |
|
DESPESA EMPENHADA PARA PGTO DE 02 DIARIAS A MOTORISTA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE COM DESTINO A JUAZEIRO-BA PARA TRANSPORTAR PACIENTES EM TRANSFERENCIA MEDICA DO HOSPITAL MUNICIPAL PARA HOSPITAL NA REGIÃO DO VALE SÃO FRANCISCO. NO PERIODO DE 05 E 24/03/2017. |
03/03/2017 |
100 |
Detalhes
|
| 8437501 |
20000262 |
|
DESPESA A SER REALIZADA COM A CONCESSÃO DE 02 (DUAS) DIÁRIAS PARA O SECRETÁRIO DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS E MEIO AMBIENTE PARA PARTICIPAR DE REUNIÃO JUNTO A CONDER - COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO DO ESTADO DA BAHIA OBJETIVANDO OBTER INFORMAÇÕES QUANTO A PENDENCIAS DE PRESTAÇÃO DE CONTAS JÁ EM TOMADA DE CONTAS DO CONVÊNIO DE Nº 261/2010 E REUNIÃO JUNTO A SUDESB - SUPERINTENDÊNCIA DE DESPORTO DO ESTADO DA BAHIA BUSCAR INFORMAÇÕES PARA PLEITEAR PROGRAMAS/PROJETOS E OBRAS PARA ESTE MUN |
03/03/2017 |
500 |
Detalhes
|
| 8437676 |
20000271 |
|
DESPESA EMPENHADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS QUE SERÃO REALIZADOS COM LAVAGEM DE VEÍCULOS (ONIBUS) ESCOLAR DESTE MUNICÍPIO. |
03/03/2017 |
337 |
Detalhes
|
| 8437682 |
20000272 |
|
DESPESA EMPENHADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS QUE SERÃO REALIZADOS COM MANUTENÇÃO E REPAROS NO GRAMADO DO ESTÁDIO MUNICIPAL DESTE MUNICÍPIO. MÊS DE MARÇO. |
03/03/2017 |
1264 |
Detalhes
|
| 8437735 |
20000275 |
|
DESPESA EMPENHADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS QUE SERÃO REALIZADOS COM MANUTENÇÃO E REPAROS NO GRAMADO DO ESTÁDIO MUNICIPAL DESTE MUNICÍPIO. MÊS DE MARÇO. |
03/03/2017 |
1264 |
Detalhes
|
| 8438162 |
30000285 |
CP001-2017 |
REFERE-SE A CHAMADA PÚBLICA É O CREDECIAMENTO DE PESSOA FISICA PARA AQUISIÇÃO PARCELADA DE HORTIFRÚTIS PARA ATENDER ÁS NECESSIDADES DE DETERMINADOS ÓRGÃOS DA SERCRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. |
03/03/2017 |
8000 |
Detalhes
|
| 8438174 |
30000286 |
CP001-2017 |
REFERE-SE A CHAMADA PÚBLICA É O CREDECIAMENTO DE PESSOA FISICA PARA AQUISIÇÃO PARCELADA DE HORTIFRÚTIS PARA ATENDER ÁS NECESSIDADES DE DETERMINADOS ÓRGÃOS DA SERCRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. |
03/03/2017 |
8000 |
Detalhes
|
| 8438177 |
30000287 |
CP001-2017 |
REFERE-SE A CHAMADA PÚBLICA É O CREDECIAMENTO DE PESSOA FISICA PARA AQUISIÇÃO PARCELADA DE HORTIFRÚTIS PARA ATENDER ÁS NECESSIDADES DE DETERMINADOS ÓRGÃOS DA SERCRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE |
03/03/2017 |
3733 |
Detalhes
|
| 8438183 |
30000288 |
CP001-2017 |
REFERE-SE A CHAMADA PÚBLICA É O CREDECIAMENTO DE PESSOA FISICA PARA AQUISIÇÃO PARCELADA DE HORTIFRÚTIS PARA ATENDER ÁS NECESSIDADES DE DETERMINADOS ÓRGÃOS DA SERCRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE |
03/03/2017 |
3734 |
Detalhes
|
| 8438216 |
30000289 |
CP001-2017 |
REFERE-SE A CHAMADA PÚBLICA É O CREDECIAMENTO DE PESSOA FISICA PARA AQUISIÇÃO PARCELADA DE HORTIFRÚTIS PARA ATENDER ÁS NECESSIDADES DE DETERMINADOS ÓRGÃOS DA SERCRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE |
03/03/2017 |
3734 |
Detalhes
|
| 8438221 |
30000290 |
CP001-2017 |
REFERE-SE A CHAMADA PÚBLICA É O CREDECIAMENTO DE PESSOA FISICA PARA AQUISIÇÃO PARCELADA DE HORTIFRÚTIS PARA ATENDER ÁS NECESSIDADES DE DETERMINADOS ÓRGÃOS DA SERCRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE |
03/03/2017 |
3733 |
Detalhes
|
| 8444146 |
30000320 |
CP001-2017 |
DESPESA EMPENHADA PARA AQUISIÇÃO PARCELADA DE HORTIFRÚTIS PARA ATENDER ÀS NECESSIDADES DE DETERMINADOS ÓRGÃOS DO FUNDO MUNICÍPAL DE SAÚDE. EXRECÍCIO 2017. REF: CP001-2017. |
03/03/2017 |
1650 |
Detalhes
|
| 8444151 |
30000321 |
CP001-2017 |
DESPESA EMPENHADA PARA AQUISIÇÃO PARCELADA DE HORTIFRÚTIS PARA ATENDER ÀS NECESSIDADES DE DETERMINADOS ÓRGÃOS DO FUNDO MUNICÍPAL DE SAÚDE. EXRECÍCIO 2017. REF: CP001-2017. |
03/03/2017 |
3300 |
Detalhes
|
| 8444154 |
30000322 |
CP001-2017 |
DESPESA EMPENHADA PARA AQUISIÇÃO PARCELADA DE HORTIFRÚTIS PARA ATENDER ÀS NECESSIDADES DE DETERMINADOS ÓRGÃOS DO FUNDO MUNICÍPAL DE SAÚDE. EXRECÍCIO 2017. REF: CP001-2017. |
03/03/2017 |
1650 |
Detalhes
|
| 8444159 |
30000323 |
CP001-2017 |
DESPESA EMPENHADA PARA AQUISIÇÃO PARCELADA DE HORTIFRÚTIS PARA ATENDER ÀS NECESSIDADES DE DETERMINADOS ÓRGÃOS DO FUNDO MUNICÍPAL DE SAÚDE. EXRECÍCIO 2017.REF: CP001-2017. |
03/03/2017 |
1650 |
Detalhes
|
| 8444162 |
30000324 |
CP001-2017 |
DESPESA EMPENHADA PARA AQUISIÇÃO PARCELADA DE HORTIFRÚTIS PARA ATENDER ÀS NECESSIDADES DE DETERMINADOS ÓRGÃOS DA SECRETARIA MUNICÍPAL DE SAÚDE. EXRECÍCIO 2017. CP001-2017. |
03/03/2017 |
3257,17 |
Detalhes
|
| 8444277 |
30000326 |
CP001-2017 |
DESPESA EMPENHADA PARA AQUISIÇÃO PARCELADA DE HORTIFRÚTIS PARA ATENDER ÀS NECESSIDADES DE DETERMINADOS ÓRGÃOS DO FUNDO MUNICÍPAL DE SAÚDE. EXRECÍCIO 2017. REF: CP001-2017. |
03/03/2017 |
1350 |
Detalhes
|
| 8444299 |
30000327 |
CP001-2017 |
DESPESA EMPENHADA PARA AQUISIÇÃO PARCELADA DE HORTIFRÚTIS PARA ATENDER ÀS NECESSIDADES DE DETERMINADOS ÓRGÃOS DO FUNDO MUNICÍPAL DE SAÚDE. EXRECÍCIO 2017. REF: CP001-2017. |
03/03/2017 |
1400 |
Detalhes
|
| 8444302 |
30000328 |
CP001-2017 |
DESPESA EMPENHADA PARA AQUISIÇÃO PARCELADA DE HORTIFRÚTIS PARA ATENDER ÀS NECESSIDADES DE DETERMINADOS ÓRGÃOS DO FUNDO MUNICÍPAL DE SAÚDE. EXRECÍCIO 2017. REF: CP001-2017. |
03/03/2017 |
1350 |
Detalhes
|
| 8444305 |
30000329 |
CP001-2017 |
DESPESA EMPENHADA PARA AQUISIÇÃO PARCELADA DE HORTIFRÚTIS PARA ATENDER ÀS NECESSIDADES DE DETERMINADOS ÓRGÃOS DA SECRETARIA MUNICÍPAL DE SAÚDE. EXRECÍCIO 2017. REF: CP001-2017. |
03/03/2017 |
4469,5 |
Detalhes
|
| 8444310 |
30000330 |
CP001-2017 |
DESPESA EMPENHADA PARA AQUISIÇÃO PARCELADA DE HORTIFRÚTIS PARA ATENDER ÀS NECESSIDADES DE DETERMINADOS ÓRGÃOS DO FUNDO MUNICÍPAL DE SAÚDE. EXRECÍCIO 2017. REF: CP001-2017. |
03/03/2017 |
3200 |
Detalhes
|
| 8444313 |
30000331 |
CP001-2017 |
DESPESA EMPENHADA PARA AQUISIÇÃO PARCELADA DE HORTIFRÚTIS PARA ATENDER ÀS NECESSIDADES DE DETERMINADOS ÓRGÃOS DO FUNDO MUNICÍPAL DE SAÚDE. EXRECÍCIO 2017. REF: CP001-2017. |
03/03/2017 |
3200 |
Detalhes
|
| 8444316 |
30000332 |
CP001-2017 |
DESPESA EMPENHADA PARA AQUISIÇÃO PARCELADA DE HORTIFRÚTIS PARA ATENDER ÀS NECESSIDADES DE DETERMINADOS ÓRGÃOS DO FUNDO MUNICÍPAL DE SAÚDE. EXRECÍCIO 2017. REF: CP001-2017. |
03/03/2017 |
3200 |
Detalhes
|
| 8444319 |
30000333 |
CP001-2017 |
DESPESA EMPENHADA PARA AQUISIÇÃO PARCELADA DE HORTIFRÚTIS PARA ATENDER ÀS NECESSIDADES DE DETERMINADOS ÓRGÃOS DO FUNDO MUNICÍPAL DE SAÚDE. EXRECÍCIO 2017. REF: CP001-2017. |
03/03/2017 |
3200 |
Detalhes
|
| 8444322 |
30000334 |
CP001-2017 |
DESPESA EMPENHADA PARA AQUISIÇÃO PARCELADA DE HORTIFRÚTIS PARA ATENDER ÀS NECESSIDADES DE DETERMINADOS ÓRGÃOS DO FUNDO MUNICÍPAL DE SAÚDE. EXRECÍCIO 2017. REF: CP001-2017. |
03/03/2017 |
2000 |
Detalhes
|
| 8444325 |
30000335 |
CP001-2017 |
DESPESA EMPENHADA PARA AQUISIÇÃO PARCELADA DE HORTIFRÚTIS PARA ATENDER ÀS NECESSIDADES DE DETERMINADOS ÓRGÃOS DO FUNDO MUNICÍPAL DE SAÚDE. EXRECÍCIO 2017. REF: CP001-2017. |
03/03/2017 |
2000 |
Detalhes
|
| 8444328 |
30000336 |
CP001-2017 |
DESPESA EMPENHADA PARA AQUISIÇÃO PARCELADA DE HORTIFRÚTIS PARA ATENDER ÀS NECESSIDADES DE DETERMINADOS ÓRGÃOS DO FUNDO MUNICÍPAL DE SAÚDE. EXRECÍCIO 2017. REF: CP001-2017. |
03/03/2017 |
2000 |
Detalhes
|
| 8444331 |
30000337 |
CP001-2017 |
DESPESA EMPENHADA PARA AQUISIÇÃO PARCELADA DE HORTIFRÚTIS PARA ATENDER ÀS NECESSIDADES DE DETERMINADOS ÓRGÃOS DA SECRETARIA MUNICÍPAL DE SAÚDE. EXRECÍCIO 2017. REF: CP001-2017. |
03/03/2017 |
1729 |
Detalhes
|
| 8444438 |
30000349 |
CP001-2017 |
DESPESA EMPENHADA PARA AQUISIÇÃO PARCELADA DE HORTIFRÚTIS PARA ATENDER ÀS NECESSIDADES DE DETERMINADOS ÓRGÃOS DO FUNDO MUNICÍPAL DE SAÚDE. EXRECÍCIO 2017. REF: CP001-2017. |
03/03/2017 |
3350 |
Detalhes
|
| 8444441 |
30000341 |
CP001-2017 |
DESPESA EMPENHADA PARA AQUISIÇÃO PARCELADA DE HORTIFRÚTIS PARA ATENDER ÀS NECESSIDADES DE DETERMINADOS ÓRGÃOS DO FUNDO MUNICÍPAL DE SAÚDE. EXRECÍCIO 2017. REF: CP001-2017. |
03/03/2017 |
2350 |
Detalhes
|
| 8444445 |
30000342 |
CP001-2017 |
DESPESA EMPENHADA PARA AQUISIÇÃO PARCELADA DE HORTIFRÚTIS PARA ATENDER ÀS NECESSIDADES DE DETERMINADOS ÓRGÃOS DO FUNDO MUNICÍPAL DE SAÚDE. EXRECÍCIO 2017. REF: CP001-2017. |
03/03/2017 |
2000 |
Detalhes
|
| 8444449 |
30000343 |
CP001-2017 |
DESPESA EMPENHADA PARA AQUISIÇÃO PARCELADA DE HORTIFRÚTIS PARA ATENDER ÀS NECESSIDADES DE DETERMINADOS ÓRGÃOS DO FUNDO MUNICÍPAL DE SAÚDE. EXRECÍCIO 2017. REF: CP001-2017. |
03/03/2017 |
2000 |
Detalhes
|
| 8444455 |
30000344 |
CP001-2017 |
DESPESA EMPENHADA PARA AQUISIÇÃO PARCELADA DE HORTIFRÚTIS PARA ATENDER ÀS NECESSIDADES DE DETERMINADOS ÓRGÃOS DO FUNDO MUNICÍPAL DE SAÚDE. EXRECÍCIO 2017. REF: CP001-2017. |
03/03/2017 |
3200 |
Detalhes
|
| 8444458 |
30000345 |
CP001-2017 |
DESPESA EMPENHADA PARA AQUISIÇÃO PARCELADA DE HORTIFRÚTIS PARA ATENDER ÀS NECESSIDADES DE DETERMINADOS ÓRGÃOS DO FUNDO MUNICÍPAL DE SAÚDE. EXRECÍCIO 2017. REF: CP001-2017. |
03/03/2017 |
3200 |
Detalhes
|
| 8447921 |
30000412 |
CP001-2017 |
DESPESA EMPENHADA PARA AQUISIÇÃO PARCELADA DE HORTIFRÚTIS PARA ATENDER ÀS NECESSIDADES DE DETERMINADOS ÓRGÃOS DO FUNDO MUNICÍPAL DE SAÚDE. EXRECÍCIO 2017. REF: CP001-2017. |
03/03/2017 |
1650 |
Detalhes
|
| 8432450 |
30000221 |
|
DESPESA EMPENHADA PARA PGTO DE 03 DIARIAS A MOTORISTA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE COM DESTINO A SALVADOR-BA PARA TRANSPORTAR PACIENTES EM REALIZAÇÃO DE CONULTAS E EXAMES MEDICOS ESPECIALIZADOS. NO PERIODO DE 02 03 E 04/03/2017. |
02/03/2017 |
300 |
Detalhes
|
| 8433244 |
30000237 |
|
DESPESA EMPENHADA PARA PGTO DE 02 (DUAS) DIÁRIAS A MOTORISTA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE COM DESTINO A JUAZEIRO-BA PARA TRANSPORTAR PACIENTE EM TRANSFERENCIA MEDICA. NO PERIODO DE 02 E 05/03/2017. |
02/03/2017 |
100 |
Detalhes
|
| 8437528 |
20000264 |
|
DESPESA EMPENHADA PARA PGTO DE CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA ONDE FUNCIONA A POLICIA MILITAR DESTE MUNICIPIO. PERIODO DE 08/02 A 09/03/2017. |
02/03/2017 |
1000 |
Detalhes
|
| 8437695 |
20000273 |
PP007-2017 |
DESPESA EMPENHADA PARA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS À ALIMENTAÇÃO ESCOLAR DESTE MUNICÍPIO. |
02/03/2017 |
200000 |
Detalhes
|
| 8437710 |
20000274 |
PP007-2017 |
DESPESA EMPENHADA PARA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS À ALIMENTAÇÃO ESCOLAR DESTE MUNICÍPIO. |
02/03/2017 |
20000 |
Detalhes
|
| 8437765 |
20000276 |
DISP005-2017-01 |
DESPESA EMPENHADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PARA TRANSPORTE E ABASTECIMENTO DE AGUA POTAVEL PARA SUPRIR AS NECESSIDADES BASICAS DAS COMUNIDADES QUE SE ENCONTRAM EM ESTADO CRITICO PELA FALTA DE AGUA NO MUNICIPIO DE PONTO NOVO NO PERIODO DE MARÇO DE 2017. |
02/03/2017 |
14300 |
Detalhes
|
| 8439461 |
30000302 |
|
DESPESA EMPENHADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS QUE SERAO REALIZADOS NA FUNÇÃO DE AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS PARA DESENVOLVIMENTO DE ATIVIDADES NO PSF DO CONTORNO NESTE MUNICIPIO. |
02/03/2017 |
2811 |
Detalhes
|
| 8439470 |
30000303 |
|
DESPESA EMPENHADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS QUE SERAO REALIZADOS NA FUNÇÃO DE EDUCADOR FISICO PARA DESENVOLVIMENTO NO CAPS NESTE MUNICIPIO. |
02/03/2017 |
4500 |
Detalhes
|
| 8439477 |
30000304 |
|
DESPESA EMPENHADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS QUE SERAO REALIZADOS NA FUNÇÃO DE AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS PARA DESENVOLVIMENTO DE ATIVIDADES NO HOSPITAL NESTE MUNICIPIO. |
02/03/2017 |
2811 |
Detalhes
|
| 8439874 |
20000291 |
|
DESPESA EMPENHADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS QUE SERÃO REALIZADOS COMO OPERADOR DE POÇO ARTESIANO NA COMUNIDADE DE PAJEU E PEDRA GRANDE NESTE MUNICÍPIO. |
02/03/2017 |
737 |
Detalhes
|
| 8440836 |
20000359 |
|
DESPESA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE FATURA DE TELEFÔNIA FIXA NEGOCIAÇÃO DE DIVIDA DA PREFEITURA MUNICIPAL DE PONTO NOVO NA COMPETÊNCIA DE EXERCÍCIO ANTERIOR. |
02/03/2017 |
17261 |
Detalhes
|
| 8440874 |
30000307 |
|
DESPESA EMPENHADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS QUE SERÃO REALIZADOS TROCA DE LAMPADAS E REVISÃO ELÉTRICA DE VEICULOS NESTE MUNICÍPIO. MÊS DE MARÇO/2017. |
02/03/2017 |
327 |
Detalhes
|
| 8443377 |
30000315 |
INEX006-2017-06 |
DESPESA EMPENHADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS QUE SERAO REALIZADOS NA FUNÇAO DE MEDICO NO HOSPITAL DESTE MUNICIPIO. |
02/03/2017 |
4500 |
Detalhes
|
| 8443819 |
30000318 |
|
DESPESA EMPENHADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS QUE SERAO REALIZADOS NA FUNÇAO DE TECNICA DE ECG NO HOSPITAL DESTE MUNICIPIO. |
02/03/2017 |
5400 |
Detalhes
|
| 8444118 |
20000512 |
PP007-2017 |
DESPESA EMPENHADA PARA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS À ALIMENTAÇÃO ESCOLAR DESTE MUNICÍPIO. EXRECÍCIO 2017. |
02/03/2017 |
7000 |
Detalhes
|
| 8444129 |
20000513 |
PP007-2017 |
DESPESA EMPENHADA PARA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS À ALIMENTAÇÃO ESCOLAR DESTE MUNICÍPIO. EXRECÍCIO 2017. |
02/03/2017 |
24979,9 |
Detalhes
|
| 8444132 |
20000514 |
PP007-2017 |
DESPESA EMPENHADA PARA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS À ALIMENTAÇÃO ESCOLAR DESTE MUNICÍPIO. EXRECÍCIO 2017. |
02/03/2017 |
140 |
Detalhes
|
| 8444135 |
20000515 |
PP007-2017 |
DESPESA EMPENHADA PARA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS À ALIMENTAÇÃO ESCOLAR DESTE MUNICÍPIO. EXRECÍCIO 2017. |
02/03/2017 |
3262 |
Detalhes
|
| 8431061 |
20000175 |
|
DESPESA EMPENHADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS QUE SERÃO REALIZADOS NA FUNÇÃO DE TÉCNICO AGRICOLA NESTE MUNICÍPIO. |
01/03/2017 |
937 |
Detalhes
|
| 8431213 |
20000178 |
|
DESPESA EMPENHADA PARA PAGAMENTO NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO TÉCNICO AGRICOLA DO MUNICIPIO DE PONTO NOVO. REFERENTE AO MÊS DE MARÇO. |
01/03/2017 |
937 |
Detalhes
|
| 8431696 |
20000184 |
PP006-2017 |
DESPESA EMPENHADA PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO QUE SERÃO UTILIZADOS PARA SUPORTE DE MANUTENÇÃO DE PRÉDIOS E ESTRUTURAS PÚBLICAS. |
01/03/2017 |
10087,59 |
Detalhes
|
| 8431742 |
20000186 |
PP005-2017 |
DESPESA EMPENHADA PARA AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS E DERIVADOS DE PETRÓLEO PARA ABASTECIMENTO E MANUTENÇÃO DE FROTA DE VEÍCULOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICÍPIO. |
01/03/2017 |
10000 |
Detalhes
|
| 8431750 |
20000187 |
PP005-2017 |
DESPESA EMPENHADA PARA AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS E DERIVADOS DE PETRÓLEO PARA ABASTECIMENTO E MANUTENÇÃO DE FROTA DE VEÍCULOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. |
01/03/2017 |
30000 |
Detalhes
|
| 8431755 |
20000188 |
PP005-2017 |
DESPESA EMPENHADA PARA AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS E DERIVADOS DE PETRÓLEO PARA ABASTECIMENTO E MANUTENÇÃO DE FROTA DE VEÍCULOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. |
01/03/2017 |
25000 |
Detalhes
|
| 8431763 |
20000189 |
PP005-2017 |
DESPESA EMPENHADA PARA AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS E DERIVADOS DE PETRÓLEO PARA ABASTECIMENTO E MANUTENÇÃO DE FROTA DE VEÍCULOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. |
01/03/2017 |
25000 |
Detalhes
|
| 8431766 |
20000190 |
PP005-2017 |
DESPESA EMPENHADA PARA AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS E DERIVADOS DE PETRÓLEO PARA ABASTECIMENTO E MANUTENÇÃO DE FROTA DE VEÍCULOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. |
01/03/2017 |
25000 |
Detalhes
|
| 8431774 |
20000191 |
PP005-2017 |
DESPESA EMPENHADA PARA AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS E DERIVADOS DE PETRÓLEO PARA ABASTECIMENTO E MANUTENÇÃO DE FROTA DE VEÍCULOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. |
01/03/2017 |
25000 |
Detalhes
|
| 8431790 |
20000192 |
PP005-2017 |
DESPESA EMPENHADA PARA AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS E DERIVADOS DE PETRÓLEO PARA ABASTECIMENTO E MANUTENÇÃO DE FROTA DE VEÍCULOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. |
01/03/2017 |
10000 |
Detalhes
|
| 8431803 |
30000181 |
PP005-2017 |
DESPESA EMPENHADA PARA AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS E DERIVADOS DE PETRÓLEO PARA ABASTECIMENTO E MANUTENÇÃO DE FROTA DE VEÍCULOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. |
01/03/2017 |
10000 |
Detalhes
|
| 8431809 |
30000182 |
PP005-2017 |
DESPESA EMPENHADA PARA AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS E DERIVADOS DE PETRÓLEO PARA ABASTECIMENTO E MANUTENÇÃO DE FROTA DE VEÍCULOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. |
01/03/2017 |
10000 |
Detalhes
|
| 8431812 |
30000183 |
PP005-2017 |
DESPESA EMPENHADA PARA AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS E DERIVADOS DE PETRÓLEO PARA ABASTECIMENTO E MANUTENÇÃO DE FROTA DE VEÍCULOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. |
01/03/2017 |
10000 |
Detalhes
|
| 8431815 |
30000184 |
PP005-2017 |
DESPESA EMPENHADA PARA AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS E DERIVADOS DE PETRÓLEO PARA ABASTECIMENTO E MANUTENÇÃO DE FROTA DE VEÍCULOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. |
01/03/2017 |
10000 |
Detalhes
|
| 8431818 |
30000185 |
PP005-2017 |
DESPESA EMPENHADA PARA AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS E DERIVADOS DE PETRÓLEO PARA ABASTECIMENTO E MANUTENÇÃO DE FROTA DE VEÍCULOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. |
01/03/2017 |
10000 |
Detalhes
|
| 8431821 |
30000186 |
PP005-2017 |
DESPESA EMPENHADA PARA AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS E DERIVADOS DE PETRÓLEO PARA ABASTECIMENTO E MANUTENÇÃO DE FROTA DE VEÍCULOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. |
01/03/2017 |
10000 |
Detalhes
|
| 8431828 |
40000026 |
PP005-2017 |
DESPESA EMPENHADA PARA AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS E DERIVADOS DE PETRÓLEO PARA ABASTECIMENTO E MANUTENÇÃO DE FROTA DE VEÍCULOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICÍPIO. |
01/03/2017 |
10000 |
Detalhes
|
| 8431850 |
20000193 |
PP005-2017 |
DESPESA EMPENHADA PARA AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS E DERIVADOS DE PETRÓLEO PARA ABASTECIMENTO E MANUTENÇÃO DE FROTA DE VEÍCULOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICÍPIO. |
01/03/2017 |
3000 |
Detalhes
|
| 8431874 |
20000194 |
PP005-2017 |
DESPESA EMPENHADA PARA AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS E DERIVADOS DE PETRÓLEO PARA ABASTECIMENTO E MANUTENÇÃO DE FROTA DE VEÍCULOS E MÁQUINAS PESADAS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE OBRA E INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICÍPIO. |
01/03/2017 |
1000 |
Detalhes
|
| 8431878 |
20000195 |
PP005-2017 |
DESPESA EMPENHADA PARA AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS E DERIVADOS DE PETRÓLEO PARA ABASTECIMENTO E MANUTENÇÃO DE FROTA DE VEÍCULOS E MÁQUINAS PESADAS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE OBRA E INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICÍPIO. |
01/03/2017 |
30000 |
Detalhes
|
| 8431884 |
20000196 |
|
REFERE-SE AQUISIÇÃO DE PARAFUSO LIMPA CONTATOS ESTOPA E ROLAMENTO NO VEICULO GOL PLACA: PJB 7949 A SERVIÇO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO. |
01/03/2017 |
76 |
Detalhes
|
| 8431890 |
20000197 |
PP005-2017 |
DESPESA EMPENHADA PARA AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS E DERIVADOS DE PETRÓLEO PARA ABASTECIMENTO E MANUTENÇÃO DE FROTA DE VEÍCULOS E MÁQUINAS PESADAS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE OBRA E INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICÍPIO. |
01/03/2017 |
9000 |
Detalhes
|
| 8431910 |
30000196 |
|
REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA MANUNTENÇÃO DOS VIECULOS DOBLO PLACA: PJO 6202 E GOL PLACA: PJO 0359 A SERVIÇO DA SERCRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO. |
01/03/2017 |
768 |
Detalhes
|
| 8431925 |
20000198 |
PP005-2017 |
DESPESA EMPENHADA PARA AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS E DERIVADOS DE PETRÓLEO PARA ABASTECIMENTO E MANUTENÇÃO DE FROTA DE VEÍCULOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE DESTE MUNICÍPIO. |
01/03/2017 |
4000 |
Detalhes
|
| 8431928 |
30000198 |
PP005-2017 |
DESPESA EMPENHADA PARA AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS E DERIVADOS DE PETRÓLEO PARA ABASTECIMENTO E MANUTENÇÃO DE FROTA DE VEÍCULOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. |
01/03/2017 |
8000 |
Detalhes
|
| 8431942 |
30000200 |
PP005-2017 |
DESPESA EMPENHADA PARA AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS E DERIVADOS DE PETRÓLEO PARA ABASTECIMENTO E MANUTENÇÃO DE FROTA DE VEÍCULOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. |
01/03/2017 |
2000 |
Detalhes
|
| 8431954 |
30000203 |
PP005-2017 |
DESPESA EMPENHADA PARA AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS E DERIVADOS DE PETRÓLEO PARA ABASTECIMENTO E MANUTENÇÃO DE FROTA DE VEÍCULOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. |
01/03/2017 |
6000 |
Detalhes
|
| 8431960 |
40000027 |
PP005-2017 |
DESPESA EMPENHADA PARA AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS E DERIVADOS DE PETRÓLEO PARA ABASTECIMENTO E MANUTENÇÃO DE FROTA DE VEÍCULOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICÍPIO. |
01/03/2017 |
6000 |
Detalhes
|
| 8432355 |
20000205 |
|
REFERE-SE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COM FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES A PRESTADORES DE SERVIÇOS DA SERCRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICIPIO PERIDO DE 01 A 08 DE MARÇO 2017. |
01/03/2017 |
1003 |
Detalhes
|
| 8434444 |
20000219 |
|
DESPESA EMPENHADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MECANICOS QUE SERAO REALIZADOS NA EXECUÇÃO DE REPAROS NA MÁQUINA MOTONIVELADORA DESTE MUNICIPIO. |
01/03/2017 |
8000 |
Detalhes
|
| 8434544 |
20000222 |
|
REFERE- SE AQUISIÇÃO DE LAMPADA PARAFUSO E CORREIA MICRO V PARA VEICULOS QUE SERVEM O MUNICIPIO DE PONTO NOVO NO PAREIDO DE 01A 13 DE MARÇO DE 2017. |
01/03/2017 |
196 |
Detalhes
|
| 8434819 |
30000256 |
|
DESPESA EMPENHADA PARA PGTO DE INCENTIVO PMAQ REFERENTE AOS MESES DE NOVEMBRO E DEZEMBRO/2016. |
01/03/2017 |
23920 |
Detalhes
|
| 8434995 |
20000226 |
|
DESPESA A SER REALIZADA COM O PAGAMENTO DE TELEFONIA FIXA REF: MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DE PONTO NOVO EXERCÍCIO 2017. |
01/03/2017 |
100 |
Detalhes
|
| 8435417 |
20000230 |
|
DESPESA EMPENHADA PARA LOCAÇÃO DE IMOVEL PARA O FUNCIONAMENTO DA BIBLIOTECA MUNICIPAL NO PERIODO DE MARÇO 2017. |
01/03/2017 |
650 |
Detalhes
|
| 8436714 |
20000252 |
|
REFERE-SE A PAGAMENTO DE 01(UMA) DIARIA PARA LEVAR FUNCIONARIA DESSA PREFEITURA PARA PARTICIPAR DE EVENTO NOS DIA 23 E 24 DE MARÇO DE 2017. |
01/03/2017 |
100 |
Detalhes
|
| 8437205 |
30000278 |
|
DESPESA EMPENHADA PARA PGTO DE AUXILIO FINANCEIRO A PACIENTE EM TRATAMENTO FORA DO DOMICILIO. NO PERIODO DE 26 A 27/01/2017. |
01/03/2017 |
129,7 |
Detalhes
|
| 8437234 |
30000281 |
|
DESPESA EMPENHADA PARA PGTO DE AUXILIO FINANCEIRO A PACIENTE E ACOMPANHANTE LINALVA SILVA DOS SANTOS RIBEIRO ROSARIO EM TRATAMENTO FORA DO DOMICILIO. NO PERIODO DE 04/10 E 17/10/2016. |
01/03/2017 |
250 |
Detalhes
|
| 8437615 |
20000268 |
DISP005-2017-02 |
DESPESA EMPENHADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PARA TRANSPORTE E ABASTECIMENTO DE AGUA POTAVEL PARA SUPRIR AS NECESSIDADES BASICAS DAS COMUNIDADES QUE SE ENCONTRAM EM ESTADO CRITICO PELA FALTA DE AGUA NO MUNICIPIO DE PONTO NOVO NO PERIODO DE MARÇO DE 2017. |
01/03/2017 |
14400 |
Detalhes
|
| 8438132 |
40000037 |
|
REFER-SE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE URNA FUNERARIA PARA DOAÇÃO AO SENHOR JORGE GOMES DE FREITAS CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. |
01/03/2017 |
1000 |
Detalhes
|
| 8438138 |
20000278 |
PP004-2017 |
DESPESA EMPENHADA PARA AQUISIÇÃO PARCELADA DE ÁGUA MINERAL VASILHAME DE ÁGUA MINERAL DE 20 LITROS COPO DESCARTÁVEL PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS SECRETARIAS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA. |
01/03/2017 |
18312,5 |
Detalhes
|
| 8438296 |
20000281 |
PP004-2017 |
DESPESA EMPENHADA PARA AQUISIÇÃO PARCELADA DE ÁGUA MINERAL VASILHAME DE ÁGUA MINERAL DE 20 LITROS COPO DESCARTÁVEL PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS SECRETARIAS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA. |
01/03/2017 |
3400 |
Detalhes
|
| 8438306 |
20000282 |
PP004-2017 |
DESPESA EMPENHADA PARA AQUISIÇÃO PARCELADA DE ÁGUA MINERAL VASILHAME DE ÁGUA MINERAL DE 20 LITROS COPO DESCARTÁVEL PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS SECRETARIAS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA. |
01/03/2017 |
3300 |
Detalhes
|
| 8438309 |
20000283 |
PP004-2017 |
DESPESA EMPENHADA PARA AQUISIÇÃO PARCELADA DE ÁGUA MINERAL VASILHAME DE ÁGUA MINERAL DE 20 LITROS COPO DESCARTÁVEL PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS SECRETARIAS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA. |
01/03/2017 |
3300 |
Detalhes
|
| 8438314 |
20000284 |
PP004-2017 |
DESPESA EMPENHADA PARA AQUISIÇÃO PARCELADA DE ÁGUA MINERAL VASILHAME DE ÁGUA MINERAL DE 20 LITROS COPO DESCARTÁVEL PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS SECRETARIAS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA. |
01/03/2017 |
2182,5 |
Detalhes
|
| 8438322 |
30000291 |
PP004-2017 |
DESPESA EMPENHADA PARA AQUISIÇÃO PARCELADA DE ÁGUA MINERAL VASILHAME DE ÁGUA MINERAL DE 20 LITROS COPO DESCARTÁVEL PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS SECRETARIAS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA. |
01/03/2017 |
2693,77 |
Detalhes
|
| 8438325 |
30000292 |
PP004-2017 |
DESPESA EMPENHADA PARA AQUISIÇÃO PARCELADA DE ÁGUA MINERAL VASILHAME DE ÁGUA MINERAL DE 20 LITROS COPO DESCARTÁVEL PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS SECRETARIAS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA. |
01/03/2017 |
10000 |
Detalhes
|
| 8438328 |
30000293 |
PP004-2017 |
DESPESA EMPENHADA PARA AQUISIÇÃO PARCELADA DE ÁGUA MINERAL VASILHAME DE ÁGUA MINERAL DE 20 LITROS COPO DESCARTÁVEL PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS SECRETARIAS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA. |
01/03/2017 |
945,97 |
Detalhes
|
| 8438331 |
30000294 |
PP004-2017 |
DESPESA EMPENHADA PARA AQUISIÇÃO PARCELADA DE ÁGUA MINERAL VASILHAME DE ÁGUA MINERAL DE 20 LITROS COPO DESCARTÁVEL PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS SECRETARIAS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA. |
01/03/2017 |
10000 |
Detalhes
|
| 8438334 |
30000295 |
PP004-2017 |
DESPESA EMPENHADA PARA AQUISIÇÃO PARCELADA DE ÁGUA MINERAL VASILHAME DE ÁGUA MINERAL DE 20 LITROS COPO DESCARTÁVEL PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS SECRETARIAS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA. |
01/03/2017 |
5000 |
Detalhes
|
| 8438337 |
30000296 |
PP004-2017 |
DESPESA EMPENHADA PARA AQUISIÇÃO PARCELADA DE ÁGUA MINERAL VASILHAME DE ÁGUA MINERAL DE 20 LITROS COPO DESCARTÁVEL PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS SECRETARIAS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA. |
01/03/2017 |
10000 |
Detalhes
|
| 8438341 |
30000297 |
PP004-2017 |
DESPESA EMPENHADA PARA AQUISIÇÃO PARCELADA DE ÁGUA MINERAL VASILHAME DE ÁGUA MINERAL DE 20 LITROS COPO DESCARTÁVEL PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS SECRETARIAS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA. |
01/03/2017 |
2892,74 |
Detalhes
|
| 8438348 |
30000298 |
PP004-2017 |
DESPESA EMPENHADA PARA AQUISIÇÃO PARCELADA DE ÁGUA MINERAL VASILHAME DE ÁGUA MINERAL DE 20 LITROS COPO DESCARTÁVEL PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS SECRETARIAS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA. |
01/03/2017 |
5006,2 |
Detalhes
|
| 8438352 |
30000299 |
PP004-2017 |
DESPESA EMPENHADA PARA AQUISIÇÃO PARCELADA DE ÁGUA MINERAL VASILHAME DE ÁGUA MINERAL DE 20 LITROS COPO DESCARTÁVEL PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS SECRETARIAS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA. |
01/03/2017 |
1818 |
Detalhes
|
| 8438355 |
40000039 |
PP004-2017 |
DESPESA EMPENHADA PARA AQUISIÇÃO PARCELADA DE ÁGUA MINERAL VASILHAME DE ÁGUA MINERAL DE 20 LITROS COPO DESCARTÁVEL PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS SECRETARIAS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA. |
01/03/2017 |
2000 |
Detalhes
|
| 8438359 |
40000040 |
PP004-2017 |
DESPESA EMPENHADA PARA AQUISIÇÃO PARCELADA DE ÁGUA MINERAL VASILHAME DE ÁGUA MINERAL DE 20 LITROS COPO DESCARTÁVEL PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS SECRETARIAS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA. |
01/03/2017 |
1800 |
Detalhes
|
| 8438621 |
20000285 |
|
DESPESA EMPENHADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO QUE SERÃO REALIZADOS COM MANUNTENÇAÕ E REPAROS NA PREFEITURA MUNICIPAL DESTE MUNICÍPIO. |
01/03/2017 |
3200 |
Detalhes
|
| 8438630 |
20000286 |
|
DESPESA EMPENHADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS QUE SERÃO REALIZADOS COM LEVANTAMENTO PLANIALTIMÉTRICO SEMI-CADASTRAL DE RUAS PRAÇAS ESGOTO ADUTORA REDE DE DISTRIBUIÇÃO PISTA DE ROLAMENTO MEIO FIOS ETC NA SEDE DESTE MUNICÍPIO DE PONTO NOVO-BA. |
01/03/2017 |
3200 |
Detalhes
|
| 8439305 |
40000041 |
|
DESPESA A SER REALIZADA COM O PAGAMENTO DE TARIFA BANCÁRIA NO EXERCÍCIO DE 2017. |
01/03/2017 |
100 |
Detalhes
|
| 8439336 |
40000042 |
|
DESPESA A SER REALIZADA COM O PAGAMENTO DE TARIFA BANCÁRIA NO EXERCÍCIO DE 2017. |
01/03/2017 |
100 |
Detalhes
|
| 8439836 |
30000305 |
|
REFERE-SE A DESPESA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE LOCAÇÃO DE IMOVEL SITUADO NA AVENIDA LOMANTO JUNIOR S/N CENTRO PARA FUNCIONAMENTO DA SAMU. |
01/03/2017 |
600 |
Detalhes
|
| 8439865 |
30000306 |
INEX002-2017-06 |
DESPESA EMPENHADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS QUE SERAO REALIZADOS NA FUNÇÃO DE TECNICO RESPONSAVEL E FATURISTA DE SISTEMAS DA SAUDE DESTE MUNICIPIO. |
01/03/2017 |
2130 |
Detalhes
|
| 8440237 |
20000293 |
DISP001-2017 |
DESPESA EMPENHADA PARA PAGAMENTO NA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA EXECUÇÃO DE SERVIÇOS DE COLETA E TRANSPORTE DE LIXO URBANO DA SEDE E DISTRITOS EM CARÁTER EMERGENCIAL DESTE MUNICÍPIO. |
01/03/2017 |
123143,5 |
Detalhes
|
| 8440513 |
20000298 |
|
REFERE-SE A DESPESA EMPENHADA PARA PAGAMENTO COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COMO MONITORA DE CRIANÇA NO TRANSPORTE ESCOLAR DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. |
01/03/2017 |
3748 |
Detalhes
|
| 8440531 |
20000299 |
|
DESPESA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DA POLÍCIA CIVIL DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO PERIODO DE DEZEMBRO/2016. |
01/03/2017 |
77,35 |
Detalhes
|
| 8440542 |
20000300 |
|
REFERE-SE A DESPESA EMPENHADA PARA PAGAMENTO COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COMO CONDUTOR DE VEICULO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. |
01/03/2017 |
4800 |
Detalhes
|
| 8440553 |
20000301 |
|
REFERE-SE A DESPESA EMPENHADA PARA PAGAMENTO COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COMO CONDUTOR DE VEICULO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. |
01/03/2017 |
4800 |
Detalhes
|
| 8440562 |
20000303 |
|
REFERE-SE A DESPESA EMPENHADA PARA PAGAMENTO COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COMO CONDUTOR DE VEICULO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. |
01/03/2017 |
4800 |
Detalhes
|
| 8440568 |
20000302 |
|
REFERE-SE A DESPESA PARA O PAGAMENTO DA MENSALIDADE DO CNM. |
01/03/2017 |
8100 |
Detalhes
|
| 8440590 |
20000304 |
|
REFERE-SE A DESPESA EMPENHADA PARA PAGAMENTO COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COMO CONDUTOR DE VEICULO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. |
01/03/2017 |
4800 |
Detalhes
|
| 8440598 |
20000305 |
|
REFERE-SE A DESPESA EMPENHADA PARA PAGAMENTO COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COMO AUXILIAR DE SECRETARIA DO ENSINO FUNDAMENTAL DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. |
01/03/2017 |
1874 |
Detalhes
|
| 8440625 |
20000306 |
|
REFERE-SE A DESPESA EMPENHADA PARA PAGAMENTO COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COMO AUXILIAR DE SECRETARIA DO ENSINO FUNDAMENTAL DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. |
01/03/2017 |
1874 |
Detalhes
|
| 8440628 |
20000308 |
|
REFERE-SE A DESPESA EMPENHADA PARA PAGAMENTO COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COMO AUXILIAR DE CLASSE DO ENSINO FUNDAMENTAL DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. |
01/03/2017 |
1874 |
Detalhes
|
| 8440631 |
20000309 |
|
REFERE-SE A DESPESA EMPENHADA PARA PAGAMENTO COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COMO AUXILIAR DE CLASSE DO ENSINO FUNDAMENTAL DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. |
01/03/2017 |
1874 |
Detalhes
|
| 8440634 |
20000310 |
|
REFERE-SE A DESPESA EMPENHADA PARA PAGAMENTO COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COMO AUXILIAR DE CLASSE DO ENSINO INFANTIL DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. |
01/03/2017 |
1874 |
Detalhes
|
| 8440637 |
20000311 |
|
REFERE-SE A DESPESA EMPENHADA PARA PAGAMENTO COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COMO AUXILIAR DE CLASSE DO ENSINO INFANTIL DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. |
01/03/2017 |
1874 |
Detalhes
|
| 8440640 |
20000312 |
|
REFERE-SE A DESPESA EMPENHADA PARA PAGAMENTO COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COMO AUXILIAR DE CLASSE DO ENSINO INFANTIL DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. |
01/03/2017 |
1874 |
Detalhes
|
| 8440643 |
20000313 |
|
REFERE-SE A DESPESA EMPENHADA PARA PAGAMENTO COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COMO AUXILIAR DE CLASSE DO ENSINO INFANTIL DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. |
01/03/2017 |
1874 |
Detalhes
|
| 8440651 |
20000314 |
|
REFERE-SE A DESPESA EMPENHADA PARA PAGAMENTO COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COMO PROFESSOR DO ENSINO INFANTIL DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. |
01/03/2017 |
2135,64 |
Detalhes
|
| 8440663 |
20000315 |
|
REFERE-SE A DESPESA EMPENHADA PARA PAGAMENTO COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COMO PROFESSOR DO ENSINO INFANTIL DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. |
01/03/2017 |
2135,64 |
Detalhes
|
| 8440670 |
20000316 |
|
REFERE-SE A DESPESA EMPENHADA PARA PAGAMENTO COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COMO PROFESSOR DO ENSINO INFANTIL DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. |
01/03/2017 |
2135,64 |
Detalhes
|
| 8440673 |
20000317 |
|
REFERE-SE A DESPESA EMPENHADA PARA PAGAMENTO COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COMO PROFESSOR DO ENSINO INFANTIL DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. |
01/03/2017 |
2135,64 |
Detalhes
|
| 8440677 |
20000318 |
|
REFERE-SE A DESPESA EMPENHADA PARA PAGAMENTO COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COMO PROFESSOR DO ENSINO INFANTIL DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. |
01/03/2017 |
2135,64 |
Detalhes
|
| 8440681 |
20000319 |
|
REFERE-SE A DESPESA EMPENHADA PARA PAGAMENTO COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COMO PROFESSOR DO ENSINO INFANTIL DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. |
01/03/2017 |
2134,64 |
Detalhes
|
| 8440684 |
20000320 |
|
REFERE-SE A DESPESA EMPENHADA PARA PAGAMENTO COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COMO PROFESSOR DO ENSINO INFANTIL DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. |
01/03/2017 |
2135,64 |
Detalhes
|
| 8440688 |
20000321 |
|
REFERE-SE A DESPESA EMPENHADA PARA PAGAMENTO COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COMO PROFESSOR DO ENSINO INFANTIL DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. |
01/03/2017 |
2135,64 |
Detalhes
|
| 8440691 |
20000322 |
|
REFERE-SE A DESPESA EMPENHADA PARA PAGAMENTO COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COMO PROFESSOR DO ENSINO INFANTIL DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. |
01/03/2017 |
2135,64 |
Detalhes
|
| 8440695 |
20000323 |
|
REFERE-SE A DESPESA EMPENHADA PARA PAGAMENTO COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COMO PROFESSOR DO ENSINO INFANTIL DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. |
01/03/2017 |
2135,64 |
Detalhes
|
| 8440698 |
20000324 |
|
REFERE-SE A DESPESA EMPENHADA PARA PAGAMENTO COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COMO PROFESSOR DO ENSINO INFANTIL DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. |
01/03/2017 |
2135,64 |
Detalhes
|
| 8440702 |
20000325 |
|
REFERE-SE A DESPESA EMPENHADA PARA PAGAMENTO COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COMO PROFESSOR DO ENSINO INFANTIL DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. |
01/03/2017 |
2135,64 |
Detalhes
|
| 8440706 |
20000326 |
|
REFERE-SE A DESPESA EMPENHADA PARA PAGAMENTO COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COMO PROFESSOR DO ENSINO INFANTIL DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. |
01/03/2017 |
2135,64 |
Detalhes
|
| 8440711 |
20000327 |
|
REFERE-SE A DESPESA EMPENHADA PARA PAGAMENTO COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COMO PROFESSOR DO ENSINO INFANTIL DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. |
01/03/2017 |
2135,64 |
Detalhes
|
| 8440714 |
20000328 |
|
REFERE-SE A DESPESA EMPENHADA PARA PAGAMENTO COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COMO PROFESSOR DO ENSINO INFANTIL DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. |
01/03/2017 |
2135,64 |
Detalhes
|
| 8440717 |
20000329 |
|
REFERE-SE A DESPESA EMPENHADA PARA PAGAMENTO COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COMO PROFESSOR DO ENSINO INFANTIL DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. |
01/03/2017 |
2135,64 |
Detalhes
|
| 8440720 |
20000330 |
|
REFERE-SE A DESPESA EMPENHADA PARA PAGAMENTO COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COMO PROFESSOR DO ENSINO INFANTIL DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. |
01/03/2017 |
2135,64 |
Detalhes
|
| 8440723 |
20000331 |
|
REFERE-SE A DESPESA EMPENHADA PARA PAGAMENTO COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COMO PROFESSOR DO ENSINO INFANTIL DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. |
01/03/2017 |
2135,64 |
Detalhes
|
| 8440726 |
20000332 |
|
REFERE-SE A DESPESA EMPENHADA PARA PAGAMENTO COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COMO PROFESSOR DO ENSINO INFANTIL DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. |
01/03/2017 |
2135,64 |
Detalhes
|
| 8440729 |
20000333 |
|
REFERE-SE A DESPESA EMPENHADA PARA PAGAMENTO COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COMO PROFESSOR DO ENSINO INFANTIL DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. |
01/03/2017 |
2135,64 |
Detalhes
|
| 8440732 |
20000334 |
|
REFERE-SE A DESPESA EMPENHADA PARA PAGAMENTO COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COMO PROFESSOR DO ENSINO INFANTIL DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. |
01/03/2017 |
2135,64 |
Detalhes
|
| 8440735 |
20000335 |
|
REFERE-SE A DESPESA EMPENHADA PARA PAGAMENTO COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COMO PROFESSOR DO ENSINO INFANTIL DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. |
01/03/2017 |
2135,64 |
Detalhes
|
| 8440738 |
20000336 |
|
REFERE-SE A DESPESA EMPENHADA PARA PAGAMENTO COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COMO PROFESSOR DO ENSINO INFANTIL DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. |
01/03/2017 |
2135,64 |
Detalhes
|
| 8440744 |
20000337 |
|
REFERE-SE A DESPESA EMPENHADA PARA PAGAMENTO COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COMO PROFESSOR DO ENSINO INFANTIL DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. |
01/03/2017 |
2135,64 |
Detalhes
|
| 8440747 |
20000338 |
|
REFERE-SE A DESPESA EMPENHADA PARA PAGAMENTO COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COMO PROFESSOR DO ENSINO INFANTIL DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. |
01/03/2017 |
2135,64 |
Detalhes
|
| 8440750 |
20000339 |
|
REFERE-SE A DESPESA EMPENHADA PARA PAGAMENTO COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COMO PROFESSOR DO ENSINO INFANTIL DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. |
01/03/2017 |
2135,64 |
Detalhes
|
| 8440758 |
20000340 |
|
REFERE-SE A DESPESA EMPENHADA PARA PAGAMENTO COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COMO PROFESSOR DO ENSINO INFANTIL DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. |
01/03/2017 |
2135,64 |
Detalhes
|
| 8440761 |
20000341 |
|
REFERE-SE A DESPESA EMPENHADA PARA PAGAMENTO COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COMO PROFESSOR DO ENSINO INFANTIL DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. |
01/03/2017 |
2135,64 |
Detalhes
|
| 8440765 |
20000342 |
|
REFERE-SE A DESPESA EMPENHADA PARA PAGAMENTO COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COMO PROFESSOR DO ENSINO INFANTIL DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. |
01/03/2017 |
2135,64 |
Detalhes
|
| 8440768 |
20000343 |
|
REFERE-SE A DESPESA EMPENHADA PARA PAGAMENTO COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COMO PROFESSOR DO ENSINO INFANTIL DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. |
01/03/2017 |
2135,64 |
Detalhes
|
| 8440772 |
20000344 |
|
REFERE-SE A DESPESA EMPENHADA PARA PAGAMENTO COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COMO PROFESSOR DO ENSINO INFANTIL DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. |
01/03/2017 |
2135,64 |
Detalhes
|
| 8440776 |
20000345 |
|
REFERE-SE A DESPESA EMPENHADA PARA PAGAMENTO COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COMO PROFESSOR DO ENSINO INFANTIL DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. |
01/03/2017 |
2135,64 |
Detalhes
|
| 8440779 |
20000346 |
|
REFERE-SE A DESPESA EMPENHADA PARA PAGAMENTO COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COMO AUXILIAR DE CLASSE DO ENSINO INFANTIL DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. |
01/03/2017 |
1874 |
Detalhes
|
| 8440784 |
20000347 |
|
REFERE-SE A DESPESA EMPENHADA PARA PAGAMENTO COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COMO AUXILIAR DE CLASSE DO ENSINO INFANTIL DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. |
01/03/2017 |
1874 |
Detalhes
|
| 8440788 |
20000348 |
|
REFERE-SE A DESPESA EMPENHADA PARA PAGAMENTO COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COMO PROFESSOR DO ENSINO INFANTIL DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. |
01/03/2017 |
2135,64 |
Detalhes
|
| 8440791 |
20000349 |
|
REFERE-SE A DESPESA EMPENHADA PARA PAGAMENTO COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COMO PROFESSOR DO ENSINO INFANTIL DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. |
01/03/2017 |
2135,64 |
Detalhes
|
| 8440797 |
20000350 |
|
REFERE-SE A DESPESA EMPENHADA PARA PAGAMENTO COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COMO COZINHEIRO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. |
01/03/2017 |
3748 |
Detalhes
|
| 8440807 |
20000351 |
|
REFERE-SE A DESPESA EMPENHADA PARA PAGAMENTO COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COMO AUXILIAR DE SECRETARIA DO ENSINO FUNDAMENTAL DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. |
01/03/2017 |
1874 |
Detalhes
|
| 8440811 |
20000352 |
|
REFERE-SE A DESPESA EMPENHADA PARA PAGAMENTO COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COMO AUXILIAR DE SECRETARIA DO ENSINO FUNDAMENTAL DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO |
01/03/2017 |
1874 |
Detalhes
|
| 8440818 |
20000353 |
|
REFERE-SE A DESPESA EMPENHADA PARA PAGAMENTO COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COMO AUXILIAR DE SECRETARIA DO ENSINO FUNDAMENTAL DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO |
01/03/2017 |
1874 |
Detalhes
|
| 8440824 |
20000354 |
|
REFERE-SE A DESPESA EMPENHADA PARA PAGAMENTO COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COMO AUXILIAR DE SECRETARIA DO ENSINO FUNDAMENTAL DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO |
01/03/2017 |
1874 |
Detalhes
|
| 8440827 |
20000355 |
|
REFERE-SE A DESPESA EMPENHADA PARA PAGAMENTO COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COMO AUXILIAR DE SECRETARIA DO ENSINO FUNDAMENTAL DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO |
01/03/2017 |
1874 |
Detalhes
|
| 8440832 |
20000356 |
|
REFERE-SE A DESPESA EMPENHADA PARA PAGAMENTO COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COMO AUXILIAR DE SECRETARIA DO ENSINO FUNDAMENTAL DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO |
01/03/2017 |
1874 |
Detalhes
|
| 8440845 |
20000357 |
|
REFERE-SE A DESPESA EMPENHADA PARA PAGAMENTO COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COMO AUXILIAR DE SECRETARIA DO ENSINO INFANTIL DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO |
01/03/2017 |
1874 |
Detalhes
|
| 8440850 |
20000358 |
|
REFERE-SE A DESPESA EMPENHADA PARA PAGAMENTO COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COMO AUXILIAR DE SECRETARIA DO ENSINO FINFANTIL DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO |
01/03/2017 |
1874 |
Detalhes
|
| 8440904 |
20000360 |
|
REFERE-SE A DESPESA EMPENHADA PARA PAGAMENTO COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COMO AUXILIAR DE SECRETARIA DO ENSINO INFANTIL DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO |
01/03/2017 |
1874 |
Detalhes
|
| 8440907 |
20000361 |
|
REFERE-SE A DESPESA EMPENHADA PARA PAGAMENTO COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COMO AUXILIAR DE SECRETARIA DO ENSINO INFANTIL DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO |
01/03/2017 |
1874 |
Detalhes
|
| 8441301 |
20000362 |
|
REFERE-SE A DESPESA EMPENHADA PARA PAGAMENTO COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COMO GUARDA MUNICIPAL DESTE MUNICIPIO. |
01/03/2017 |
3748 |
Detalhes
|
| 8441312 |
20000363 |
|
REFERE-SE A DESPESA EMPENHADA PARA PAGAMENTO COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COMO GUARDA MUNICIPAL DESTE MUNICIPIO. |
01/03/2017 |
3748 |
Detalhes
|
| 8441315 |
20000364 |
|
REFERE-SE A DESPESA EMPENHADA PARA PAGAMENTO COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COMO GUARDA MUNICIPAL DESTE MUNICIPIO. |
01/03/2017 |
3748 |
Detalhes
|
| 8441321 |
20000365 |
|
REFERE-SE A DESPESA EMPENHADA PARA PAGAMENTO COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COMO GUARDA MUNICIPAL DESTE MUNICIPIO. |
01/03/2017 |
3748 |
Detalhes
|
| 8441324 |
20000366 |
|
REFERE-SE A DESPESA EMPENHADA PARA PAGAMENTO COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COMO GUARDA MUNICIPAL DESTE MUNICIPIO. |
01/03/2017 |
3748 |
Detalhes
|
| 8441327 |
20000367 |
|
REFERE-SE A DESPESA EMPENHADA PARA PAGAMENTO COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COMO GUARDA MUNICIPAL DESTE MUNICIPIO. |
01/03/2017 |
3748 |
Detalhes
|
| 8441333 |
20000368 |
|
REFERE-SE A DESPESA EMPENHADA PARA PAGAMENTO COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COMO GUARDA MUNICIPAL DESTE MUNICIPIO. |
01/03/2017 |
3748 |
Detalhes
|
| 8441337 |
20000369 |
|
REFERE-SE A DESPESA EMPENHADA PARA PAGAMENTO COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COMO GUARDA MUNICIPAL DESTE MUNICIPIO. |
01/03/2017 |
3748 |
Detalhes
|
| 8441344 |
20000370 |
|
REFERE-SE A DESPESA EMPENHADA PARA PAGAMENTO COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COMO GUARDA MUNICIPAL DESTE MUNICIPIO. |
01/03/2017 |
3748 |
Detalhes
|
| 8441501 |
20000372 |
|
REFERE-SE EMPENHADA PARA PAGAMENTO COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COMO AGENTE DE PORTARIA DA ESCOLA DE ENSINO FUNDAMENTAL |
01/03/2017 |
1874 |
Detalhes
|
| 8441513 |
20000373 |
|
REFERE-SE EMPENHADA PARA PAGAMENTO COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COMO AGENTE DE PORTARIA DA ESCOLA DE ENSINO FUNDAMENTAL |
01/03/2017 |
1874 |
Detalhes
|
| 8441521 |
20000374 |
|
REFERE-SE EMPENHADA PARA PAGAMENTO COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COMO AGENTE DE PORTARIA DA ESCOLA DE ENSINO INFANTIL |
01/03/2017 |
1874 |
Detalhes
|
| 8441525 |
20000375 |
|
REFERE-SE EMPENHADA PARA PAGAMENTO COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COMO AGENTE DE PORTARIA DA ESCOLA DE ENSINO INFANTIL |
01/03/2017 |
1874 |
Detalhes
|
| 8441537 |
20000376 |
|
REFERE-SE EMPENHADA PARA PAGAMENTO COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COMO AGENTE DE PORTARIA DA ESCOLA DE ENSINO INFANTIL. |
01/03/2017 |
1874 |
Detalhes
|
| 8441542 |
20000377 |
|
REFERE-SE EMPENHADA PARA PAGAMENTO COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COMO AGENTE DE PORTARIA DA ESCOLA DE ENSINO INFANTIL. |
01/03/2017 |
1874 |
Detalhes
|
| 8441547 |
20000378 |
|
REFERE-SE EMPENHADA PARA PAGAMENTO COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COMO AGENTE DE PORTARIA DA ESCOLA DE ENSINO FUNDAMENTAL. |
01/03/2017 |
1874 |
Detalhes
|
| 8441551 |
20000379 |
|
REFERE-SE EMPENHADA PARA PAGAMENTO COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COMO AGENTE DE PORTARIA DA ESCOLA DE ENSINO FUNDAMENTAL. |
01/03/2017 |
1874 |
Detalhes
|
| 8441557 |
20000380 |
|
REFERE-SE EMPENHADA PARA PAGAMENTO COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COMO AGENTE DE PORTARIA DA ESCOLA DE ENSINO FUNDAMENTAL. |
01/03/2017 |
1874 |
Detalhes
|
| 8441564 |
20000381 |
|
REFERE-SE EMPENHADA PARA PAGAMENTO COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COMO AGENTE DE PORTARIA DA ESCOLA DE ENSINO FUNDAMENTAL. |
01/03/2017 |
1874 |
Detalhes
|
| 8441682 |
20000382 |
|
REFERE-SE A DESPESA EMPENHADA PARA PAGAMENTO COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COM DIVULGAÇÃO DE NOTAS DO MUNICIPIO.NO PERIODO DE MARÇO DE 2017. |
01/03/2017 |
833 |
Detalhes
|
| 8441687 |
20000383 |
|
REFERE-SE A DESPESA EMPENHADA PARA PAGAMENTO COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COM BORRACHARIA EM VEICULOS QUE SERVEM AO MUNICIPIO. NO PERIODO DE MARÇO DE 2017. |
01/03/2017 |
440 |
Detalhes
|
| 8441693 |
40000043 |
|
DESPESA EMPENHADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO CRAS-COMO TÉCNICA NÍVEL MÉDIO APOIO AS OFICINAS DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS PARA IDOSOS COM CARGA HORARIA DE 20 HS DESTE MUNICÍPIO. |
01/03/2017 |
1874 |
Detalhes
|
| 8441721 |
20000384 |
|
REFERE-SE A DESPESA EMPENHADA PARA PAGAMENTO COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COMO CONDUTOR DE VEICULO DA SERCRETARIA DE INFRA- ESTRUTURA DO MUNICIPIO. |
01/03/2017 |
2400 |
Detalhes
|
| 8441724 |
20000385 |
|
REFERE-SE A DESPESA EMPENHADA PARA PAGAMENTO COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COMO OPERADOR DA PATROL NA SERCRETARIA DE INFRA- ESTRUTURA DO MUNICIPIO |
01/03/2017 |
8000 |
Detalhes
|
| 8441795 |
20000386 |
|
REFERE-SE A DESPESA EMPENHADA PARA PAGAMENTO COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COMO AUXILIAR DWE SECREATRIA DO ENSINO FUNDAMENTAL. |
01/03/2017 |
1874 |
Detalhes
|
| 8441803 |
20000387 |
|
REFERE-SE A DESPESA EMPENHADA PARA PAGAMENTO COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COMO AUXILIAR DWE SECREATRIA DO ENSINO FUNDAMENTAL. |
01/03/2017 |
1874 |
Detalhes
|
| 8441807 |
20000388 |
|
REFERE-SE A DESPESA EMPENHADA PARA PAGAMENTO COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COMO AUXILIAR DE CLASSE DO ENSINO INFANTIL. |
01/03/2017 |
1874 |
Detalhes
|
| 8441812 |
20000389 |
|
REFERE-SE A DESPESA EMPENHADA PARA PAGAMENTO COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COMO AUXILIAR DE CLASSE DO ENSINO INFANTIL. |
01/03/2017 |
1874 |
Detalhes
|
| 8441882 |
20000390 |
|
REFERE-SE A DESPESA EMPENHADA PARA PAGAMENTO COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS EM ESCOLA DO ENSINO FUNDAMENTAL |
01/03/2017 |
1874 |
Detalhes
|
| 8441886 |
20000391 |
|
REFERE-SE A DESPESA EMPENHADA PARA PAGAMENTO COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS EM ESCOLA DO ENSINO FUNDAMENTAL |
01/03/2017 |
1874 |
Detalhes
|
| 8441893 |
20000392 |
|
REFERE-SE A DESPESA EMPENHADA PARA PAGAMENTO COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS EM ESCOLA DO ENSINO INFANTIL |
01/03/2017 |
1874 |
Detalhes
|
| 8441899 |
20000393 |
|
REFERE-SE A DESPESA EMPENHADA PARA PAGAMENTO COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS EM ESCOLA DO ENSINO INFANTIL |
01/03/2017 |
1874 |
Detalhes
|
| 8442004 |
30000308 |
|
DESPESA EMPENHADA PARA PGTO DE CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DO PAB NESTE MUNICIPIO. |
01/03/2017 |
5000 |
Detalhes
|
| 8442007 |
30000309 |
|
DESPESA EMPENHADA PARA PGTO DE CONSUMO DE AGUA DO PAB NESTE MUNICIPIO. |
01/03/2017 |
500 |
Detalhes
|
| 8442200 |
20000394 |
|
DESPESA A SER REALIZADA COM FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES LOTADOS NESTA SECRETARIA EXERCÍCIO DE 2017. |
01/03/2017 |
15000 |
Detalhes
|
| 8442427 |
20000395 |
|
DESPESA EMPENHADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS QUE SERÃO REALIZADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS EM ESCOLA DE ENSINO INFANTIL DESTE MUNICÍPIO. |
01/03/2017 |
1874 |
Detalhes
|
| 8442442 |
20000396 |
|
DESPESA EMPENHADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS QUE SERÃO REALIZADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS EM ESCOLA DE ENSINO INFANTIL DESTE MUNICÍPIO. |
01/03/2017 |
1874 |
Detalhes
|
| 8442456 |
20000397 |
|
DESPESA EMPENHADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS QUE SERÃO REALIZADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS EM ESCOLA DE ENSINO INFANTIL DESTE MUNICÍPIO. |
01/03/2017 |
1874 |
Detalhes
|
| 8442465 |
20000398 |
|
DESPESA EMPENHADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS QUE SERÃO REALIZADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS EM ESCOLA DE ENSINO INFANTIL DESTE MUNICÍPIO. |
01/03/2017 |
1874 |
Detalhes
|
| 8442468 |
20000399 |
|
DESPESA EMPENHADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS QUE SERÃO REALIZADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS EM ESCOLA DE ENSINO INFANTIL DESTE MUNICÍPIO. |
01/03/2017 |
1874 |
Detalhes
|
| 8442475 |
20000400 |
|
DESPESA EMPENHADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS QUE SERÃO REALIZADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS EM ESCOLA DE ENSINO INFANTIL DESTE MUNICÍPIO. |
01/03/2017 |
1874 |
Detalhes
|
| 8442483 |
20000401 |
|
DESPESA EMPENHADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS QUE SERÃO REALIZADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS EM ESCOLA DE ENSINO INFANTIL DESTE MUNICÍPIO. |
01/03/2017 |
1874 |
Detalhes
|
| 8442486 |
20000402 |
|
DESPESA EMPENHADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS QUE SERÃO REALIZADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS EM ESCOLA DE ENSINO INFANTIL DESTE MUNICÍPIO. |
01/03/2017 |
1874 |
Detalhes
|
| 8442490 |
20000403 |
|
DESPESA EMPENHADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS QUE SERÃO REALIZADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS EM ESCOLA DE ENSINO INFANTIL DESTE MUNICÍPIO. |
01/03/2017 |
1874 |
Detalhes
|
| 8442498 |
20000405 |
|
DESPESA EMPENHADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS QUE SERÃO REALIZADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS EM ESCOLA DE ENSINO INFANTIL DESTE MUNICÍPIO. |
01/03/2017 |
1874 |
Detalhes
|
| 8442596 |
20000406 |
|
DESPESA EMPENHADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS QUE SERÃO REALIZADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS EM ESCOLA DE ENSINO INFANTIL DESTE MUNICÍPIO. |
01/03/2017 |
1874 |
Detalhes
|
| 8442601 |
20000407 |
|
REFERE-SE A DESPESA EMPENHADA PARA PAGAMENTO COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COMO PROFESSOR DO ENSINO INFANTIL DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. |
01/03/2017 |
2135,64 |
Detalhes
|
| 8442611 |
20000413 |
|
DESPESA EMPENHADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS QUE SERÃO REALIZADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS EM ESCOLA DE ENSINO INFANTIL DESTE MUNICÍPIO. |
01/03/2017 |
1874 |
Detalhes
|
| 8442614 |
20000408 |
|
REFERE-SE A DESPESA EMPENHADA PARA PAGAMENTO COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COMO PROFESSOR DO ENSINO INFANTIL DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. |
01/03/2017 |
2135,64 |
Detalhes
|
| 8442617 |
20000409 |
|
REFERE-SE A DESPESA EMPENHADA PARA PAGAMENTO COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COMO PROFESSOR DO ENSINO INFANTIL DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. |
01/03/2017 |
2135,64 |
Detalhes
|
| 8442621 |
20000410 |
|
REFERE-SE A DESPESA EMPENHADA PARA PAGAMENTO COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COMO PROFESSOR DO ENSINO INFANTIL DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. |
01/03/2017 |
2135,64 |
Detalhes
|
| 8442626 |
20000411 |
|
REFERE-SE A DESPESA EMPENHADA PARA PAGAMENTO COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COMO PROFESSOR DO ENSINO INFANTIL DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. |
01/03/2017 |
2135,64 |
Detalhes
|
| 8442629 |
20000412 |
|
REFERE-SE A DESPESA EMPENHADA PARA PAGAMENTO COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COMO PROFESSOR DO ENSINO INFANTIL DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. |
01/03/2017 |
2135,64 |
Detalhes
|
| 8442634 |
20000414 |
|
REFERE-SE A DESPESA EMPENHADA PARA PAGAMENTO COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COMO PROFESSOR DO ENSINO INFANTIL DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. |
01/03/2017 |
2135,64 |
Detalhes
|
| 8442637 |
20000415 |
|
REFERE-SE A DESPESA EMPENHADA PARA PAGAMENTO COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COMO PROFESSOR DO ENSINO INFANTIL DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. |
01/03/2017 |
2135,64 |
Detalhes
|
| 8442642 |
20000416 |
|
REFERE-SE A DESPESA EMPENHADA PARA PAGAMENTO COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COMO PROFESSOR DO ENSINO INFANTIL DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. |
01/03/2017 |
2135,64 |
Detalhes
|
| 8442645 |
20000417 |
|
REFERE-SE A DESPESA EMPENHADA PARA PAGAMENTO COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COMO PROFESSOR DO ENSINO INFANTIL DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. |
01/03/2017 |
2135,64 |
Detalhes
|
| 8442648 |
20000418 |
|
DESPESA EMPENHADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS QUE SERÃO REALIZADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS EM ESCOLA DE ENSINO INFANTIL DESTE MUNICÍPIO. |
01/03/2017 |
1874 |
Detalhes
|
| 8442651 |
20000419 |
|
REFERE-SE A DESPESA EMPENHADA PARA PAGAMENTO COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COMO PROFESSOR DO ENSINO INFANTIL DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. |
01/03/2017 |
2135,64 |
Detalhes
|
| 8442654 |
20000421 |
|
DESPESA EMPENHADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS QUE SERÃO REALIZADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS EM ESCOLA DE ENSINO INFANTIL DESTE MUNICÍPIO. |
01/03/2017 |
1874 |
Detalhes
|
| 8442657 |
20000420 |
|
REFERE-SE A DESPESA EMPENHADA PARA PAGAMENTO COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COMO PROFESSOR DO ENSINO INFANTIL DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. |
01/03/2017 |
2135,64 |
Detalhes
|
| 8442663 |
20000422 |
|
REFERE-SE A DESPESA EMPENHADA PARA PAGAMENTO COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COMO PROFESSOR DO ENSINO INFANTIL DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. |
01/03/2017 |
2135,64 |
Detalhes
|
| 8442669 |
20000424 |
|
DESPESA EMPENHADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS QUE SERÃO REALIZADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS EM ESCOLA DE ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICÍPIO. |
01/03/2017 |
1874 |
Detalhes
|
| 8442675 |
20000423 |
|
REFERE-SE A DESPESA EMPENHADA PARA PAGAMENTO COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COMO PROFESSOR DO ENSINO INFANTIL DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. |
01/03/2017 |
2135,64 |
Detalhes
|
| 8442680 |
20000425 |
|
REFERE-SE A DESPESA EMPENHADA PARA PAGAMENTO COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COMO PROFESSOR DO ENSINO INFANTIL DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. |
01/03/2017 |
2135,64 |
Detalhes
|
| 8442684 |
20000431 |
|
DESPESA EMPENHADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS QUE SERÃO REALIZADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS EM ESCOLA DE ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICÍPIO. |
01/03/2017 |
1874 |
Detalhes
|
| 8442688 |
20000426 |
|
REFERE-SE A DESPESA EMPENHADA PARA PAGAMENTO COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COMO PROFESSOR DO ENSINO INFANTIL DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. |
01/03/2017 |
2135,64 |
Detalhes
|
| 8442692 |
20000427 |
|
REFERE-SE A DESPESA EMPENHADA PARA PAGAMENTO COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COMO PROFESSOR DO ENSINO INFANTIL DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. |
01/03/2017 |
2135,64 |
Detalhes
|
| 8442700 |
20000428 |
|
REFERE-SE A DESPESA EMPENHADA PARA PAGAMENTO COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COMO PROFESSOR DO ENSINO INFANTIL DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. |
01/03/2017 |
2135,64 |
Detalhes
|
| 8442703 |
20000429 |
|
REFERE-SE A DESPESA EMPENHADA PARA PAGAMENTO COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COMO PROFESSOR DO ENSINO INFANTIL DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. |
01/03/2017 |
2135,64 |
Detalhes
|
| 8442710 |
20000430 |
|
REFERE-SE A DESPESA EMPENHADA PARA PAGAMENTO COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COMO PROFESSOR DO ENSINO INFANTIL DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. |
01/03/2017 |
2135,64 |
Detalhes
|
| 8442729 |
20000432 |
|
DESPESA EMPENHADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS QUE SERÃO REALIZADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS EM ESCOLA DE ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICÍPIO. |
01/03/2017 |
1874 |
Detalhes
|
| 8442732 |
20000434 |
|
REFERE-SE A DESPESA EMPENHADA COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COM REPARAÇÃO E MANUNTANÇÃO DE COMPUTADORES E DE EQUIPAMENTOS PERIFERICOS DAS SECRETARIAS DOS MUNICIPAIS DESTE MUNICIPIOPERIODO DE MARÇO DE 2017. |
01/03/2017 |
2400 |
Detalhes
|
| 8442737 |
20000433 |
|
DESPESA EMPENHADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS QUE SERÃO REALIZADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS EM ESCOLA DE ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICÍPIO. |
01/03/2017 |
1874 |
Detalhes
|
| 8442744 |
20000435 |
|
DESPESA EMPENHADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS QUE SERÃO REALIZADOS COMO PROFESSOR DE ENSINO INFANTIL DESTE MUNICÍPIO. |
01/03/2017 |
2135,64 |
Detalhes
|
| 8442760 |
20000436 |
|
DESPESA EMPENHADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS QUE SERÃO REALIZADOS COMO PROFESSOR DE ENSINO INFANTIL DESTE MUNICÍPIO. |
01/03/2017 |
2135,64 |
Detalhes
|
| 8442764 |
20000437 |
|
REFERE-SE A DESPESA EMPENHADA PARA PAGAMENTO COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COMO SOLDA NO CAMINHÃO E SOLDAS EM CONHA E TANQUE PIPA DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. |
01/03/2017 |
620 |
Detalhes
|
| 8442782 |
20000440 |
|
REFERE-SE A DESPESA EMPENHADA PARA PAGAMENTO COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COM MANUNTENÇÃO E INSTALAÇÃO DE REDE TELEFONICA DESTE MUNICIPIO. |
01/03/2017 |
950 |
Detalhes
|
| 8442785 |
20000438 |
|
DESPESA EMPENHADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS QUE SERÃO REALIZADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS EM ESCOLA DE ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICÍPIO. |
01/03/2017 |
1874 |
Detalhes
|
| 8442794 |
20000439 |
|
DESPESA EMPENHADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS QUE SERÃO REALIZADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS EM ESCOLA DE ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICÍPIO. |
01/03/2017 |
1874 |
Detalhes
|
| 8442801 |
20000441 |
|
DESPESA EMPENHADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS QUE SERÃO REALIZADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS EM ESCOLA DE ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICÍPIO. |
01/03/2017 |
1874 |
Detalhes
|
| 8442806 |
30000310 |
|
REFERE-SE A DESPESA EMPENHADA PARA PAGAMENTO COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COM LINK PARA FARMACIA BASICA E SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO. |
01/03/2017 |
1190 |
Detalhes
|
| 8442810 |
20000442 |
|
DESPESA EMPENHADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS QUE SERÃO REALIZADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS EM ESCOLA DE ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICÍPIO. |
01/03/2017 |
1874 |
Detalhes
|
| 8442814 |
20000443 |
|
REFERE-SE A DESPESA EMPENHADA PARA PAGAMENTO COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COM LINK DE INTERNET NA BIBLIOTECA MUNICIPAL E ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. |
01/03/2017 |
1050 |
Detalhes
|
| 8442818 |
20000444 |
|
DESPESA EMPENHADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS QUE SERÃO REALIZADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS EM ESCOLA DE ENSINO INFANTIL DESTE MUNICÍPIO. |
01/03/2017 |
1874 |
Detalhes
|
| 8442822 |
20000445 |
|
DESPESA EMPENHADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS QUE SERÃO REALIZADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS EM ESCOLA DE ENSINO INFANTIL DESTE MUNICÍPIO. |
01/03/2017 |
1874 |
Detalhes
|
| 8442828 |
20000446 |
|
DESPESA EMPENHADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS QUE SERÃO REALIZADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS EM ESCOLA DE ENSINO INFANTIL DESTE MUNICÍPIO. |
01/03/2017 |
1874 |
Detalhes
|
| 8442840 |
20000447 |
|
DESPESA EMPENHADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS QUE SERÃO REALIZADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS EM ESCOLA DE ENSINO INFANTIL DESTE MUNICÍPIO. |
01/03/2017 |
1874 |
Detalhes
|
| 8442846 |
20000448 |
|
DESPESA EMPENHADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS QUE SERÃO REALIZADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS EM ESCOLA DE ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICÍPIO. |
01/03/2017 |
1874 |
Detalhes
|
| 8442865 |
20000449 |
|
DESPESA EMPENHADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS QUE SERÃO REALIZADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS EM ESCOLA DE ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICÍPIO. |
01/03/2017 |
1874 |
Detalhes
|
| 8442885 |
20000450 |
|
DESPESA EMPENHADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS QUE SERÃO REALIZADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS EM ESCOLA DE ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICÍPIO. |
01/03/2017 |
1874 |
Detalhes
|
| 8442899 |
20000451 |
|
DESPESA EMPENHADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS QUE SERÃO REALIZADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS EM ESCOLA DE ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICÍPIO. |
01/03/2017 |
1874 |
Detalhes
|
| 8442928 |
20000452 |
|
DESPESA EMPENHADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS QUE SERÃO REALIZADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS EM ESCOLA DE ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICÍPIO. |
01/03/2017 |
1874 |
Detalhes
|
| 8442941 |
20000453 |
|
DESPESA EMPENHADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS QUE SERÃO REALIZADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS EM ESCOLA DE ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICÍPIO. |
01/03/2017 |
1874 |
Detalhes
|
| 8443021 |
20000455 |
|
DESPESA EMPENHADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS QUE SERÃO REALIZADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS EM ESCOLA DE ENSINO INFANTIL DESTE MUNICÍPIO. |
01/03/2017 |
1874 |
Detalhes
|
| 8443027 |
20000456 |
|
DESPESA EMPENHADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS QUE SERÃO REALIZADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS EM ESCOLA DE ENSINO INFANTIL DESTE MUNICÍPIO. |
01/03/2017 |
1874 |
Detalhes
|
| 8443034 |
20000457 |
|
DESPESA EMPENHADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS QUE SERÃO REALIZADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS EM ESCOLA DE ENSINO INFANTIL DESTE MUNICÍPIO. |
01/03/2017 |
1874 |
Detalhes
|
| 8443052 |
40000045 |
|
REFERE-SE A DESPESA EMPENDA PARA PAGAMENTO COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COM LINK DE INTERNET NO BOLSA FAMILIA CONSELHO TUTELAR E CRAS. |
01/03/2017 |
420 |
Detalhes
|
| 8443058 |
20000458 |
|
DESPESA EMPENHADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS QUE SERÃO REALIZADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS EM ESCOLA DE ENSINO INFANTIL DESTE MUNICÍPIO. |
01/03/2017 |
1874 |
Detalhes
|
| 8443061 |
20000459 |
|
DESPESA EMPENHADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS QUE SERÃO REALIZADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS EM ESCOLA DE ENSINO INFANTIL DESTE MUNICÍPIO. |
01/03/2017 |
1874 |
Detalhes
|
| 8443068 |
20000460 |
|
DESPESA EMPENHADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS QUE SERÃO REALIZADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS EM ESCOLA DE ENSINO INFANTIL DESTE MUNICÍPIO. |
01/03/2017 |
1874 |
Detalhes
|
| 8443077 |
20000461 |
|
DESPESA EMPENHADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS QUE SERÃO REALIZADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS EM ESCOLA DE ENSINO INFANTIL DESTE MUNICÍPIO. |
01/03/2017 |
1874 |
Detalhes
|
| 8443102 |
20000463 |
|
REFERE-SE A DESPESA EMPENHADA PARA PAGAMENTO COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COMO OPERADOR DE POÇO ARTESIANO LOCALIZADO NO POVOADO DE VÁRZEA DO POÇO NESTE MUNICIPIO |
01/03/2017 |
2530 |
Detalhes
|
| 8443108 |
20000462 |
|
DESPESA EMPENHADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS QUE SERÃO REALIZADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS EM ESCOLA DE ENSINO INFANTIL DESTE MUNICÍPIO. |
01/03/2017 |
1874 |
Detalhes
|
| 8443113 |
20000464 |
|
DESPESA EMPENHADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS QUE SERÃO REALIZADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS EM ESCOLA DE ENSINO INFANTIL DESTE MUNICÍPIO. |
01/03/2017 |
1874 |
Detalhes
|
| 8443116 |
20000466 |
|
REFERE-SE A DESPESA EMPENHADA PARA PAGAMENTO COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COM RESTAURAÇÃO DE ROSCAS PINO GUIA DE PNEU DE FREIO NA CARREGADEIRA REVISÃO DE PIPA NOS VEICULOS NESTE MUNICIPIO. |
01/03/2017 |
390 |
Detalhes
|
| 8443120 |
20000465 |
|
DESPESA EMPENHADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS QUE SERÃO REALIZADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS EM ESCOLA DE ENSINO INFANTIL DESTE MUNICÍPIO. |
01/03/2017 |
1874 |
Detalhes
|
| 8443123 |
20000467 |
|
DESPESA EMPENHADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS QUE SERÃO REALIZADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS EM ESCOLA DE ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICÍPIO. |
01/03/2017 |
1874 |
Detalhes
|
| 8443126 |
20000468 |
|
DESPESA EMPENHADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS QUE SERÃO REALIZADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS EM ESCOLA DE ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICÍPIO. |
01/03/2017 |
1874 |
Detalhes
|
| 8443147 |
20000469 |
|
DESPESA EMPENHADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS QUE SERÃO REALIZADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS EM ESCOLA DE ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICÍPIO. |
01/03/2017 |
1874 |
Detalhes
|
| 8443157 |
20000470 |
|
DESPESA EMPENHADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS QUE SERÃO REALIZADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS EM ESCOLA DE ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICÍPIO. |
01/03/2017 |
1874 |
Detalhes
|
| 8443168 |
20000471 |
|
DESPESA EMPENHADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS QUE SERÃO REALIZADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS EM ESCOLA DE ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICÍPIO. |
01/03/2017 |
1874 |
Detalhes
|
| 8443172 |
20000472 |
|
DESPESA EMPENHADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS QUE SERÃO REALIZADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS EM ESCOLA DE ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICÍPIO. |
01/03/2017 |
1874 |
Detalhes
|
| 8443175 |
20000473 |
|
DESPESA EMPENHADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS QUE SERÃO REALIZADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS EM ESCOLA DE ENSINO INFANTIL DESTE MUNICÍPIO. |
01/03/2017 |
1874 |
Detalhes
|
| 8443180 |
20000474 |
|
DESPESA EMPENHADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS QUE SERÃO REALIZADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS EM ESCOLA DE ENSINO INFANTIL DESTE MUNICÍPIO. |
01/03/2017 |
1874 |
Detalhes
|
| 8443183 |
20000475 |
|
DESPESA EMPENHADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS QUE SERÃO REALIZADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS EM ESCOLA DE ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICÍPIO. |
01/03/2017 |
1874 |
Detalhes
|
| 8443186 |
20000476 |
|
DESPESA EMPENHADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS QUE SERÃO REALIZADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS EM ESCOLA DE ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICÍPIO. |
01/03/2017 |
1874 |
Detalhes
|
| 8443195 |
20000477 |
|
DESPESA EMPENHADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS QUE SERÃO REALIZADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS EM ESCOLA DE ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICÍPIO. |
01/03/2017 |
1874 |
Detalhes
|
| 8443209 |
20000478 |
|
DESPESA EMPENHADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS QUE SERÃO REALIZADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS EM ESCOLA DE ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICÍPIO. |
01/03/2017 |
1874 |
Detalhes
|
| 8443218 |
20000479 |
|
DESPESA EMPENHADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS QUE SERÃO REALIZADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS EM ESCOLA DE ENSINO INFANTIL DESTE MUNICÍPIO. |
01/03/2017 |
1874 |
Detalhes
|
| 8443229 |
20000480 |
|
DESPESA EMPENHADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS QUE SERÃO REALIZADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS EM ESCOLA DE ENSINO INFANTIL DESTE MUNICÍPIO. |
01/03/2017 |
1874 |
Detalhes
|
| 8443239 |
20000481 |
|
DESPESA EMPENHADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS QUE SERÃO REALIZADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS EM ESCOLA DE ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICÍPIO. |
01/03/2017 |
1874 |
Detalhes
|
| 8443244 |
20000482 |
|
DESPESA EMPENHADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS QUE SERÃO REALIZADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS EM ESCOLA DE ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICÍPIO. |
01/03/2017 |
1874 |
Detalhes
|
| 8443267 |
20000483 |
|
DESPESA EMPENHADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS QUE SERÃO REALIZADOS COMO AGENTE DE PORTARIA DE ESCOLA DE ENSINO INFANTIL DESTE MUNICÍPIO. |
01/03/2017 |
1874 |
Detalhes
|
| 8443280 |
20000484 |
|
DESPESA EMPENHADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS QUE SERÃO REALIZADOS COMO AGENTE DE PORTARIA DE ESCOLA DE ENSINO INFANTIL DESTE MUNICÍPIO. |
01/03/2017 |
1874 |
Detalhes
|
| 8443287 |
20000485 |
|
DESPESA EMPENHADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS QUE SERÃO REALIZADOS COMO AGENTE DE PORTARIA DE ESCOLA DE ENSINO INFANTIL DESTE MUNICÍPIO. |
01/03/2017 |
1874 |
Detalhes
|
| 8443293 |
20000486 |
|
DESPESA EMPENHADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS QUE SERÃO REALIZADOS COMO AGENTE DE PORTARIA DE ESCOLA DE ENSINO INFANTIL DESTE MUNICÍPIO. |
01/03/2017 |
1874 |
Detalhes
|
| 8443297 |
20000487 |
|
DESPESA EMPENHADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS QUE SERÃO REALIZADOS COMO AGENTE DE PORTARIA DE ESCOLA DE ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICÍPIO. |
01/03/2017 |
1874 |
Detalhes
|
| 8443303 |
20000488 |
|
DESPESA EMPENHADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS QUE SERÃO REALIZADOS COMO AGENTE DE PORTARIA DE ESCOLA DE ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICÍPIO. |
01/03/2017 |
1874 |
Detalhes
|
| 8443310 |
20000489 |
|
DESPESA EMPENHADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS QUE SERÃO REALIZADOS COMO AGENTE DE PORTARIA DE ESCOLA DE ENSINO INFANTIL DESTE MUNICÍPIO. |
01/03/2017 |
1874 |
Detalhes
|
| 8443318 |
20000490 |
|
DESPESA EMPENHADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS QUE SERÃO REALIZADOS COMO AGENTE DE PORTARIA DE ESCOLA DE ENSINO INFANTIL DESTE MUNICÍPIO. |
01/03/2017 |
1874 |
Detalhes
|
| 8443325 |
20000491 |
|
DESPESA EMPENHADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS QUE SERÃO REALIZADOS COMO AGENTE DE PORTARIA DE ESCOLA DE ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICÍPIO. |
01/03/2017 |
1874 |
Detalhes
|
| 8443332 |
20000492 |
|
DESPESA EMPENHADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS QUE SERÃO REALIZADOS COMO AGENTE DE PORTARIA DE ESCOLA DE ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICÍPIO. |
01/03/2017 |
1874 |
Detalhes
|
| 8443356 |
20000493 |
|
DESPESA EMPENHADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS QUE SERÃO REALIZADOS COMO AGENTE DE PORTARIA DE ESCOLA DE ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICÍPIO. |
01/03/2017 |
1874 |
Detalhes
|
| 8443360 |
20000494 |
|
DESPESA EMPENHADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS QUE SERÃO REALIZADOS COMO AGENTE DE PORTARIA DE ESCOLA DE ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICÍPIO. |
01/03/2017 |
1874 |
Detalhes
|
| 8443366 |
20000495 |
|
DESPESA EMPENHADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS QUE SERÃO REALIZADOS COMO AGENTE DE PORTARIA DE ESCOLA DE ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICÍPIO. |
01/03/2017 |
1874 |
Detalhes
|
| 8443373 |
20000496 |
|
DESPESA EMPENHADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS QUE SERÃO REALIZADOS COMO AGENTE DE PORTARIA DE ESCOLA DE ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICÍPIO. |
01/03/2017 |
1874 |
Detalhes
|
| 8443378 |
20000497 |
|
DESPESA EMPENHADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS QUE SERÃO REALIZADOS COMO AGENTE DE PORTARIA DE ESCOLA DE ENSINO INFANTIL DESTE MUNICÍPIO. |
01/03/2017 |
1874 |
Detalhes
|
| 8443387 |
20000498 |
|
DESPESA EMPENHADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS QUE SERÃO REALIZADOS COMO AGENTE DE PORTARIA DE ESCOLA DE ENSINO INFANTIL DESTE MUNICÍPIO. |
01/03/2017 |
1874 |
Detalhes
|
| 8443399 |
20000499 |
|
DESPESA EMPENHADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS QUE SERÃO REALIZADOS COMO AGENTE DE PORTARIA DE ESCOLA DE ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICÍPIO. |
01/03/2017 |
1874 |
Detalhes
|
| 8443408 |
20000500 |
|
DESPESA EMPENHADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS QUE SERÃO REALIZADOS COMO AGENTE DE PORTARIA DE ESCOLA DE ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICÍPIO. |
01/03/2017 |
1874 |
Detalhes
|
| 8443419 |
20000501 |
|
DESPESA EMPENHADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS QUE SERÃO REALIZADOS COMO AGENTE DE PORTARIA DE ESCOLA DE ENSINO INFANTIL DESTE MUNICÍPIO. |
01/03/2017 |
1874 |
Detalhes
|
| 8443431 |
20000502 |
|
DESPESA EMPENHADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS QUE SERÃO REALIZADOS COMO AGENTE DE PORTARIA DE ESCOLA DE ENSINO INFANTIL DESTE MUNICÍPIO. |
01/03/2017 |
1874 |
Detalhes
|
| 8443438 |
20000503 |
|
DESPESA EMPENHADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS QUE SERÃO REALIZADOS COMO AGENTE DE PORTARIA DE ESCOLA DE ENSINO INFANTIL DESTE MUNICÍPIO. |
01/03/2017 |
1874 |
Detalhes
|
| 8443444 |
20000504 |
|
DESPESA EMPENHADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS QUE SERÃO REALIZADOS COMO AGENTE DE PORTARIA DE ESCOLA DE ENSINO INFANTIL DESTE MUNICÍPIO. |
01/03/2017 |
1874 |
Detalhes
|
| 8443850 |
20000508 |
|
REFERE-SE A DESPESA EMPENHADA COM A LOCAÇÃO DE IMOVEL PARA HOSPEDAGEM DE PRESTADORES DE SERVIÇOS DO MUNICIPIO DE PONTO NOVO. |
01/03/2017 |
3500 |
Detalhes
|
| 8443993 |
20000509 |
|
REFERE-SE A DESPESA EMPENHADA PARA PAGAMENTO COM LOCAÇÃO DE IMÓVEL PARA FUNCIONAMENTO DO ALMOXARIFADO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. |
01/03/2017 |
400 |
Detalhes
|
| 8444052 |
20000510 |
|
DESPESA REFERENTE A PAGAMENTO DE CONTRIBUIÇÃO PATRONAL AO INSTITUTO DE PREVIDENCIA NO EXERCÍCIO DE 2017. |
01/03/2017 |
100000 |
Detalhes
|
| 8444063 |
20000511 |
|
DESPESA PARA O PAGAMENTO DE CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA EXERCÍCIO DE 2017. |
01/03/2017 |
300000 |
Detalhes
|
| 8444177 |
20000516 |
|
REFERE-SE A DESPESA EMPENHADA PARA PAGAMENTO COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COMO AUXILAR DE SERVIÇOS GERAIS DO ENSINO INFANTIL DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. |
01/03/2017 |
1874 |
Detalhes
|
| 8444180 |
20000517 |
|
REFERE-SE A DESPESA EMPENHADA PARA PAGAMENTO COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COMO AUXILAR DE SERVIÇOS GERAIS DO ENSINO INFANTIL DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. |
01/03/2017 |
1874 |
Detalhes
|
| 8444183 |
20000518 |
|
REFERE-SE A DESPESA EMPENHADA PARA PAGAMENTO COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COMO AGENTE DE PORTARIA DE ESCOLA DO ENSINO INFANTIL DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. |
01/03/2017 |
1874 |
Detalhes
|
| 8444186 |
20000519 |
|
REFERE-SE A DESPESA EMPENHADA PARA PAGAMENTO COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COMO AGENTE DE PORTARIA DO ENSINO INFANTIL DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. |
01/03/2017 |
1874 |
Detalhes
|
| 8444223 |
20000520 |
|
REFERE-SE A DESPESA EMPENHADA PARA PAGAMENTO COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COM ASSESSORIA DE IMPRENSA ELABORAÇÃO DE TEXTOS INSTITUCIONAIS E CRIAÇÃO DE LOGOMARCAS E ARTES GRAFICAS DIVERSAS DESTE MUNICIPIO. |
01/03/2017 |
2000 |
Detalhes
|
| 8444360 |
20000522 |
PP002-2017 |
DESPESA EMPENHADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS QUE SERAO REALIZADOS NA EXECUÇÃO DO EVENTO EDUCACIONAL JORNADA PEDAGÓGICA 2017 DO MUNICIPIO DE PONTO NOVO22 E 23 DE FEVEREIRO DE 2017. |
01/03/2017 |
21500 |
Detalhes
|
| 8444372 |
30000338 |
|
DESPESA EMPENHADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS QUE SERAO REALIZADOS EM FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES PARA PRESTADORES DE SERVIÇOS DESTE MUNICIPIO. |
01/03/2017 |
1508 |
Detalhes
|
| 8444385 |
20000523 |
|
DESPESA EMPENHADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS QUE SERAO REALIZADOS EM FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES PARA PRESTADORES DE SERVIÇOS DESTE MUNICIPIO. |
01/03/2017 |
3510 |
Detalhes
|
| 8444399 |
40000046 |
|
DESPESA EMPENHADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS QUE SERAO REALIZADOS EM FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES PARA PRESTADORES DE SERVIÇOS DESTE MUNICIPIO. |
01/03/2017 |
1001 |
Detalhes
|
| 8445045 |
20000543 |
|
REFERE-SE A DESPESA ENPENHADA COM CONTRIBUIÇÃO DE GPS. |
01/03/2017 |
4000 |
Detalhes
|
| 8445248 |
20000550 |
|
DESPESA EMPENHADA PARA PARA PAGAMENTO DO INSS. |
01/03/2017 |
50000 |
Detalhes
|
| 8445390 |
20000556 |
|
DESPESA EMPENHADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS QUE SERAO REALIZADOS EM DIVULGAÇÃO DE NOTAS DA PREFEITURA DE PONTO NOVO EM BLOG. NO PERIODO DE MARÇO/2017. |
01/03/2017 |
530 |
Detalhes
|
| 8445603 |
40000056 |
PP006-2017 |
DESPESA EMPENHADA PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO QUE SERÃO UTILIZADOS PARA SUPORTE DE MANUTENÇÃO DE PRÉDIOS E ESTRUTURAS PÚBLICAS DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. |
01/03/2017 |
3000 |
Detalhes
|
| 8445716 |
20000559 |
|
DEPESA A SER REALIZADA PARA PAGAMENTO DE CONTRIBUIÇÃO PATRONAL REFERENTE AO 13° SALÁRIO DE 2016 DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL. |
01/03/2017 |
1623,73 |
Detalhes
|
| 8445961 |
20000561 |
|
DESPESA EMPENHADA PARA PGTO DE 02 DIARIAS A CONTROLADORA INTERNA DESTE MUNICIPIO PARA PARTICIPAR DO 1º MODULO REFERENTE A CURSO DE FORMAÇÃO E APERFEIÇOAMENTO EM CONTROLADORIA INTERNA DE PREFEITURAS E CAMERAS MUNICIPAIS. NO PERIODO DE 04 E 05/03/2017. |
01/03/2017 |
500 |
Detalhes
|
| 8446321 |
30000381 |
INEX002-2017-20 |
DESPESA EMPENHADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MEDICOS QUE SERAO REALIZADOS NA COORDENAÇAO E AUTORIZAÇÃO DE INTERNAÇÕES HOSPITALARES NO HOSPITAL MUNICIPAL NOSSA SENHORA DE FÁTIMA. |
01/03/2017 |
3000 |
Detalhes
|
| 8446352 |
30000383 |
INEX002-2017-06 |
DESPESA EMPENHADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS QUE SERAO REALIZADOS NA FUNÇÃO DE TECNICO RESPONSAVEL E FATURISTA DE SISTEMAS DA SAUDE DESTE MUNICIPIO. |
01/03/2017 |
2130 |
Detalhes
|
| 8446390 |
30000384 |
INEX002-2017-19 |
DESPESA EMPENHADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS QUE SERÃO REALIZADOS NA FUNÇÃO DE COORDENADORA DE ENFERMAGEM NO HOSPITAL MUNICIPAL NOSSA SENHORA DE FÁTIMA. |
01/03/2017 |
3200 |
Detalhes
|
| 8446415 |
20000568 |
|
REFERE-SE A DESPESA EMPENHADA PARA PAGAMENTO COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE INSTALAÇÃO E MANUNTENÇÃO DE AR CONDICIONADOS DAS SECRETARIAS MUNICIPAIS DESTE MUNICIPIO. |
01/03/2017 |
1500 |
Detalhes
|
| 8446421 |
30000385 |
|
REFERE-SE A DESPESA EMPENHADA PARA PAGAMENTO COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE REPAROS E MANUNTENÇÃO NO HOSPITAL NOSSA SENHORA DE FATIMA DESTE MUNICIPIO. |
01/03/2017 |
1900 |
Detalhes
|
| 8446515 |
30000386 |
INEX002-2017-13 |
DESPESA EMPENHADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS QUE SERAO REALIZADOS NA FUNÇÃO DE DIRETORA CLINICA DO HOSPITAL DESTE MUNICIPIO. |
01/03/2017 |
3300 |
Detalhes
|
| 8446719 |
30000387 |
|
DESPESA EMPENHADA PARA PGTO DE RECURSO PECUNIARIO DE PROGRAMA DO PROGRAMA MAIS MEDICOS NESTE MUNICIPIO. PERIODO MARÇO/2017. |
01/03/2017 |
1500 |
Detalhes
|
| 8446724 |
30000388 |
|
DESPESA EMPENHADA PARA PGTO DE RECURSO PECUNIARIO DE PROGRAMA DO PROGRAMA MAIS MEDICOS NESTE MUNICIPIO. PERIODO MARÇO/2017. |
01/03/2017 |
1500 |
Detalhes
|
| 8448139 |
30000414 |
|
DESPESA EMPENHADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS QUE SERAO REALIZADOS NA FUNÇÃO DE TECNICO DE ENFERMAGEM NO PSF DE BARRACAS NESTE MUNICIPIO. |
01/03/2017 |
1124,4 |
Detalhes
|
| 8432072 |
20000199 |
|
DESPESA COM PASEP |
24/02/2017 |
145,62 |
Detalhes
|
| 8433607 |
20000213 |
|
DESPESA EMPENHADA PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAL EXPEDIENTE VISANDO ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E INFRAESTRUTURA DESTE MUNICÍPIO. |
24/02/2017 |
2657,5 |
Detalhes
|
| 8437067 |
30000262 |
|
DESPESA EMPENHADA PARA PGTO DE 01 DIARIA A MOTORISTA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE COM DESTINO A JUAZEIRO-BA PARA TRANSPORTAR PACIENTES EM TRANSFERENCIA MEDICA DO HOSPITAL MUNICIPAL PARA HOSPITAL NA REGIÃO DO VALE SÃO FRANCISCO. NO PERIODO DE 24/02/2017. |
24/02/2017 |
50 |
Detalhes
|
| 8432383 |
30000217 |
|
DESPESA EMPENHADA PARA PGTO DE 01 DIARIA A MOTORISTA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE COM DESTINO A JUAZEIRO-BA PARA TRANSPORTAR PACIENTES EM TRANSFERENCIA MEDICA. NO PERIODO DE 22/02/2017. |
21/02/2017 |
50 |
Detalhes
|
| 8432434 |
30000220 |
|
DESPESA EMPENHADA PARA PGTO DE 02 DIARIAS A MOTORISTA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE COM DESTINO A SALVADOR-BA PARA TRANSPORTAR PACIENTES EM REALIZAÇÃO DE EXAMES E CONSULTAS MEDICAS. NO PERIODO DE 21 E 27/02/2017. |
21/02/2017 |
200 |
Detalhes
|
| 8433721 |
30000254 |
|
DESPESA EMPENHADA PARA PGTO DE 01 DIARIA A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE COM DESTINO A SALVADOR-BA PARA PARTICIPAR DE REUNIÃO AMPLIADA DA DIRETORIA EXECUTIVA DO COSEMS E REUNIÃO ORDINÁRIA DA COMISSÃO DE INTERGESTORES BIPARTITE-CIB NA UPB. NO PERIODO DE 21/02/2017. |
21/02/2017 |
250 |
Detalhes
|
| 8427770 |
40000012 |
|
DESPESA: EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE 02(DIARIAS) PARA PARTICIPAR DA REUNIÃO DO COLEGIADO DE GESTORES MUNICIPAIS DE ASSISTENCIA SOCIAL DA BAHIA REUNIÃO DA COMISSÃO INTERGESTORES BIPARTITE-CIB E REUNIAO DE ASSOSSORAMENTO TÉCNICO COM A TEMÁTICA GESTÃO DO SUAS. |
20/02/2017 |
500 |
Detalhes
|
| 8427866 |
20000128 |
|
DESPESA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE 02(DUAS) DIÁRIAS AO PREFEITO DE PONTO NOVO COM DESTINO A CIDADE DE SALVADOR-BA PARA PARTICIPAR DE REUNIÃO NA UPB VISITA A SEAGRI PARA TRATAR DE INVESTIMENTOS PARA O MUNICÍPIO CONDER E ASSEMBLÉIA PARA RESOLVER PENDÊNCIAS NO PERIODO DE 20 E 21 DE FEVEREIRO DE 2017. |
20/02/2017 |
960 |
Detalhes
|
| 8427874 |
20000129 |
|
DESPESA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE 02(DUAS) DIÁRIAS AO SECRETÁRIO DE PONTO NOVO COM DESTINO A CIDADE DE SALVADOR-BA PARA ACOMPANHAR O PREFEITO DE PONTO NOVO A PARTICIPAR DE REUNIÃO NA UPB VISITA A SEAGRI PARA TRATAR DE INVESTIMENTOS PARA O MUNICÍPIO CONDER E ASSEMBLÉIA PARA RESOLVER PENDÊNCIAS NO PERIODO DE 20 E 21 DE FEVEREIRO DE 2017. |
20/02/2017 |
500 |
Detalhes
|
| 8432422 |
30000219 |
|
DESPESA EMPENHADA PARA PGTO DE 01 DIARIA A MOTORISTA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE COM DESTINO A JUAZEIRO-BA PARA TRANSPORTAR PACIENTES EM TRANSFERENCIA MEDICA. NO PERIODO DE 20/02/2017. |
20/02/2017 |
50 |
Detalhes
|
| 8435511 |
20000233 |
|
REFERE-SE A UMA DIARIA PARA SALVADOR A FIM DE PARTICIPAR DE UMA AUDIENCIA NA SECRETARIA DE AGRICULTURA DO ESTADO DA BAHIA (SEAGRI) NO DIA 21/02/2017. |
20/02/2017 |
250 |
Detalhes
|
| 8435662 |
20000236 |
|
DESPESA EMPENHADA QUE SERÃO REALIZADOS A AQUISIÇÃO DE LANCHES (SALGADOS) COFFEE BREAK PARA REUNIÃO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA NESTE MUNICÍPIO. |
20/02/2017 |
285 |
Detalhes
|
| 8431680 |
30000175 |
PP003-2017 |
DESPESA EMPENHADA PARA AQUISIÇÃO PARCELADA DE OXIGÊNIO MEDICINAL PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO HOSPITAL MUNICIPAL E SAMU DESTE MUNICÍPIO. |
17/02/2017 |
50000 |
Detalhes
|
| 8431685 |
30000176 |
PP003-2017 |
DESPESA EMPENHADA PARA AQUISIÇÃO PARCELADA DE OXIGÊNIO MEDICINAL PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO HOSPITAL MUNICIPAL E SAMU DESTE MUNICÍPIO. |
17/02/2017 |
50000 |
Detalhes
|
| 8431688 |
30000177 |
PP003-2017 |
DESPESA EMPENHADA PARA AQUISIÇÃO PARCELADA DE OXIGÊNIO MEDICINAL PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO SAMU DESTE MUNICÍPIO. |
17/02/2017 |
33595 |
Detalhes
|
| 8432174 |
20000201 |
|
REFERE-SE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COM REFORMA DE BANCO DE ONIBUS QUE SERVE A SERCRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO. |
17/02/2017 |
6100 |
Detalhes
|
| 8432391 |
30000218 |
|
DESPESA EMPENHADA PARA PGTO DE 05 DIARIAS A MOTORISTA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE COM DESTINO A JUAZEIRO-BA PARA TRANSPORTAR PACIENTES EM TRANSFERENCIA MEDICA. NO PERIODO DE 22/02/2017. |
17/02/2017 |
250 |
Detalhes
|
| 8432478 |
30000225 |
|
DESPESA EMPENHADA PARA PGTO DE 05 DIARIAS A MOTORISTA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE COM DESTINO A JUAZEIRO-BA PARA TRANSPORTAR PACIENTES EM TRANSFERENCIA MEDICA. NO PERIODO DE19 20 23 26 E 28/02/2017. |
17/02/2017 |
250 |
Detalhes
|
| 8427631 |
20000126 |
|
DESPESA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE 07 DIARIAS PARA ASSESSOR PARA O CURSO DE FORMAÇÃO DE SECRETÁRIO DE JSM COM DESTINO A FEIRA DE SANTANA-BA. NO PERIODO DE16 A 24/02/2017. |
16/02/2017 |
700 |
Detalhes
|
| 8430247 |
20000151 |
PP002-2017 |
DESPESA EMPENHADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS QUE SERAO REALIZADOS NA EXECUÇÃO DO EVENTO EDUCACIONAL JORNADA PEDAGÓGICA 2017 DO MUNICIPIO DE PONTO NOVO NO PERIODO DE 21 22 E 23 DE FEVEREIRO DE 2017. |
16/02/2017 |
71500 |
Detalhes
|
| 8433253 |
30000238 |
|
DESPESA EMPENHADA PARA PGTO DE 04 (QUATRO) DIÁRIAS A MOTORISTA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE COM DESTINO A JUAZEIRO-BA PARA TRANSPORTAR PACIENTES EM TRANSFERENCIA MEDICA. NO PERIODO DE 16 18 20 E 24/02/2017. |
16/02/2017 |
200 |
Detalhes
|
| 8427154 |
20000124 |
|
DESPESA A SER REALIZADA COM A PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE ANÁLISE DE ÁGUA DE CARRO PIPA E BARRAGEM ITAPICURÚ NESTE MUNICÍPIO. |
15/02/2017 |
57 |
Detalhes
|
| 8427205 |
30000074 |
|
DESPESA EMPENHADA PARA PGTO DE AUXILIO FINANCEIRO A PACIENTE E ACOMPANHANTE EDNALVA B. DE S. LIMA EM TRATAMENTO FORA DO DOMICILIO. NO PERIODO DE 13/02/2017. |
15/02/2017 |
138,4 |
Detalhes
|
| 8430624 |
30000167 |
|
DESPESA EMPENHADA PARA PGTO DE 02 DIARIAS PARA MOTORISTA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE COM DESTINO A SALVADOR-BA NO DIA 16/02 E JUAZEIRO-BA EM 17/02/2017. PARA TRANSPORTAR PACIENTES EM TRATAMENTO FORA DO MUNICIPIO.. |
15/02/2017 |
150 |
Detalhes
|
| 8434859 |
20000225 |
|
DESPESA EMPENHADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS QUE SERÃO REALIZADOS COM O ALUGUEL DE (03) TRÊS TOLDOS PARA O EVENTO DE ANIVERSÁRIO DA CIDADE DESTE MUNICÍPIO. |
15/02/2017 |
450 |
Detalhes
|
| 8434911 |
40000034 |
|
DESPESA EMPENHADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS QUE SERÃO REALIZADOS COM O ALUGUEL DE (03) TRÊS TOLDOS PARA O EVENTO DE INALGURAÇÃO DO CRAS DESTE MUNICÍPIO. |
15/02/2017 |
450 |
Detalhes
|
| 8437060 |
20000255 |
|
DESPESA EMPENHADA PARA PGTO DE 02 DIARIAS A SECRETARIO MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS PUBLICOS E MEIO AMBIENTE COM DESTINO A SALVADOR-BA PARA PARTICIPAR DE REUNIOES JUNTO A SEDUR E SERIM. NO PERIODO DE 14 A 16/02/2017. |
14/02/2017 |
500 |
Detalhes
|
| 8426094 |
20000096 |
|
DESPESA A SER REALIZADA PARA O PAGAMENTO DE PASEP COMPETÊNCIA DEZEMBRO DE 2016. |
13/02/2017 |
14317,93 |
Detalhes
|
| 8429237 |
30000139 |
|
DESPESA EMPENHADA PARA PGTO DE CONSUMO TELEFONICO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE COMPETENCIA NOVEMBRO/2016. |
10/02/2017 |
201,35 |
Detalhes
|
| 8430520 |
40000020 |
|
DESPESA EMPENHADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS QUE SERÃO REALIZADOS COM PINTURAS E DESENHOS NAS INSTALAÇÕES DO IMÓVEL ONDE FUNCIONA O FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL NESTE MUNICÍPIO. |
10/02/2017 |
520 |
Detalhes
|
| 8431672 |
20000182 |
DISP003-2017 |
DESPESA EMPENHADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS QUE SERÃO REALIZADOS COM A SEGURANÇA PÚBLICA PARA A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE GERENCIAMENTO E SUPORTE TÉCNICO COMO TAMBÉM DISPONIBILIDADE DE VEÍCULO CARACTERIZADO E SISTEMA DE COMUNICAÇÃO NA ÁREA DE SEGURANÇA DO MUNICÍPIO. |
10/02/2017 |
4500 |
Detalhes
|
| 8430644 |
30000169 |
|
DESPESA EMPENHADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM LOCAÇÃO DE VEICULO PLACA NYQ 0674 UTILIZADO PARA TRANSPORTAR PACIENTES EM TRATAMENTO FORA DO DOMICILIO. |
07/02/2017 |
370 |
Detalhes
|
| 8432847 |
30000226 |
|
DESPESA EMPENHADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS QUE SERAO REALIZADOS NA FUNÇÃO DE TECNICO DE ENFERMAGEM NO PSF DE BARRACAS NESTE MUNICIPIO. |
07/02/2017 |
1124,4 |
Detalhes
|
| 8433068 |
30000231 |
|
DESPESA EMPENHADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS QUE SERAO REALIZADOS NA FUNÇÃO DE AUXILIAR DE ENFERMAGEM NO HOSPITAL MUNICIPAL NOSSA SENHORA DE FATIMA EM REGIME DE PLANTÕES SEMANAIS. |
07/02/2017 |
2248,8 |
Detalhes
|
| 8433303 |
30000241 |
|
DESPESA EMPENHADA PARA PGTO DE 04 DIARIAS A MOTORISTA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE COM DESTINO A SALVADOR-BA PARA TRANSPORTAR PACIENTES EM REALIZAÇÃO DE EXAMES E CONSULTAS MEDICAS. NO PERIODO DE 07 08 10 E 17/02/2017. |
07/02/2017 |
400 |
Detalhes
|
| 8433309 |
30000242 |
|
DESPESA EMPENHADA PARA PGTO DE 01 DIARIA A MOTORISTA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE COM DESTINO A SALVADOR-BA PARA TRANSPORTAR PACIENTES EM REALIZAÇÃO DE EXAMES E CONSULTAS MEDICAS. NO PERIODO DE 07/02/2017. |
07/02/2017 |
100 |
Detalhes
|
| 8429503 |
30000151 |
|
DESPESA EMPENHADA PARA PGTO DE 03 DIARIAS A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE COM DESTINO A SALVADOR-BA PARA TRATAR DE ASSUNTOS DA SECRETARIA DE SAUDE NA SESAB CASA DE APOIO AO PACIENTES TFD E PARTICIPAR DE SEMINARIO DE INTEGRAÇÃO DA GESTÃO DA SAUDE COM OS SECRETARIOS E PREFEITOS DA BAHIA. NO PERIODO DE06 07 E 08/02/2017. |
06/02/2017 |
750 |
Detalhes
|
| 8435198 |
20000228 |
|
DESPESA EMPENHADA PARA PGTO DE 01 DIARIA A SECRETARIA DE CONTROLE INTERNO DESTE MUNICIPIO COM DESTINO A SALVADOR-BA PARA PARTICIPAR DE OFICINA COM OBJETIVO DE ORIENTAÇÃO NA CORRETA APLICAÇÃO DE RECURSOS PUBLICOS FEDERAIS. NO PERIODO DE 06/02/2017. |
06/02/2017 |
250 |
Detalhes
|
| 8433184 |
30000236 |
|
DESPESA EMPENHADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA AREA DE ANALISES CLINICAS QUE SERAO REALIZADOS NOS SERVIÇOS LABORATORIAIS EM EXAMES DE PACIENTES DESTE MUNICIPIO |
04/02/2017 |
7995,55 |
Detalhes
|
| 8433315 |
30000243 |
|
DESPESA EMPENHADA PARA PGTO DE 05 DIARIAS A MOTORISTA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE COM DESTINO A SALVADOR-BA PARA TRANSPORTAR PACIENTES EM REALIZAÇÃO DE EXAMES E CONSULTAS MEDICAS. NO PERIODO DE 03 07 10 14 E 17/02/2017. |
03/02/2017 |
500 |
Detalhes
|
| 8433327 |
30000245 |
|
DESPESA EMPENHADA PARA PGTO DE 02 DIARIAS A MOTORISTA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE COM DESTINO A JUAZEIRO-BA PARA TRANSPORTAR PACIENTES EM TRANSFERENCIA MEDICA. NO PERIODO DE 03 E 11/02/2017. |
03/02/2017 |
100 |
Detalhes
|
| 8427234 |
30000079 |
|
DESPESA EMPENHADA PARA PGTO DE AUXILIO FINANCEIRO A PACIENTE E ACOMPANHANTE ADEMAR A S DOS SANTOS EM TRATAMENTO FORA DO DOMICILIO. NO PERIODO DE 31/01/2017. |
02/02/2017 |
138,4 |
Detalhes
|
| 8433321 |
30000244 |
|
DESPESA EMPENHADA PARA PGTO DE 05 DIARIAS A MOTORISTA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE COM DESTINO A JUAZEIRO-BA PARA TRANSPORTAR PACIENTES EM TRANSFERENCIAS MEDICAS. NO PERIODO DE 02 04 06 14 E 15/02/2017. |
02/02/2017 |
250 |
Detalhes
|
| 8433715 |
30000253 |
|
DESPESA EMPENHADA PARA PGTO DE 02 DIARIAS A MOTORISTA DESTE MUNICIPIO COM DESTINO A JUAZEIRO-BA PARA LEVAR PACIENTES EM TRANSFERENCIA MEDICA. NO PERIODO DE 02 E 05/02/2017. |
02/02/2017 |
100 |
Detalhes
|
| 8429261 |
30000140 |
|
DESPESA EMPENHADA PARA PGTO DE CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DA S UNIDADES DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. NO PERIODO DE NOVEMBRO/2016. |
01/02/2017 |
3446,47 |
Detalhes
|
| 8429275 |
30000142 |
|
DESPESA MEPENHADA PARA PGTO DE 04 DIARIAS A AUXILIAR DE ENFERMAGEM DO SAMU DESTE MUNICIPIO COM DESTINO A JUAZEIRO-BA PARA ACOMPANHAR PACIENTES EM TRANSLADO. NO PERIODO DE 02 07 10 E 13/02/2017 |
01/02/2017 |
200 |
Detalhes
|
| 8429341 |
30000144 |
|
DESPESA EMPENHADA PARA PGTO DE CONSUMO DE AGUA DE IMOVEL ONDE FUNCIONA O SAMU DESTE MUNCIIPIO. NO PERIODO DE 05/12 A 05/01/2017. |
01/02/2017 |
25,88 |
Detalhes
|
| 8429347 |
30000145 |
|
DESPESA EMPENHADA PARA PGTO DE CONSUMO DE AGUA DE IMOVEL ONDE FUNCIONA O SAMU DESTE MUNCIIPIO. NO PERIODO DE 04/11 A 05/12/2016. |
01/02/2017 |
25,88 |
Detalhes
|
| 8429376 |
30000146 |
|
DESPESA EMPENHADA PARA PGTO DE CONSUMO DE AGUA DE IMOVEL ONDE FUNCIONA A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNCIIPIO. NO PERIODO DE 05/12 A 05/01/2017. |
01/02/2017 |
74,91 |
Detalhes
|
| 8429393 |
30000147 |
|
DESPESA EMPENHADA PARA PGTO DE CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DE UNIDADES DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. NO PERIODO DE DEZEMBRO/2016.
8429428 40000014 REFERE-SE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COMO DIGITADOR DO BOLSA FAMILIA DO MUNICIPIO DE PONTO NOVO. |
01/02/2017 |
1874 |
Detalhes
|
| 8429484 |
30000149 |
|
DESPESA EMPENHADA PARA PGTO DE LICENCIAMENTO 2016/2017 DO VEICULO PLACA PJO 6202 QUE SERVE AO SEOTR DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. |
01/02/2017 |
326,32 |
Detalhes
|
| 8429575 |
40000016 |
|
REFERE-SE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COMO DITADORA DO BOLSA FAMILIA DO MUNICIPIO DE PONTO NOVO. |
01/02/2017 |
1874 |
Detalhes
|
| 8429584 |
40000025 |
|
REFERE-SE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COMO ASSISTENTE SOCIAL DO MUNICIPIO DE PONTO NOVO. |
01/02/2017 |
3000 |
Detalhes
|
| 8429592 |
40000024 |
|
REFERE-SE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COMO PSICOLOGA DO CRAS DO MUNICIPIO DE PONTO NOVO. |
01/02/2017 |
3160 |
Detalhes
|
| 8429599 |
20000132 |
|
REFERE-SE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COMO TÉCNICO AGRICOLA DO MUNICIPIO DE PONTO NOVO. |
01/02/2017 |
937 |
Detalhes
|
| 8429604 |
20000133 |
|
REFERE-SE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COMO OPERADOR DE PÁ CARREGADEIRA DO MUNICIPIO DE PONTO NOVO. |
01/02/2017 |
2400 |
Detalhes
|
| 8429607 |
40000019 |
|
REFERE-SE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COMO AUXILIAR ADMINISTRATIVO DO CRAS DO MUNICIPIO DE PONTO NOVO. |
01/02/2017 |
1874 |
Detalhes
|
| 8429610 |
20000134 |
|
REFERE-SE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COM DIVULGAÇÃO DE NOTAS DO MUNICIPIO DE PONTO NOVO. |
01/02/2017 |
420 |
Detalhes
|
| 8429613 |
20000135 |
|
REFERE-SE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COMO CARPINTEIRO DO MUNICIPIO DE PONTO NOVO. |
01/02/2017 |
1874 |
Detalhes
|
| 8429616 |
20000136 |
|
REFERE-SE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COM MANUTENÇÃO E INSTALAÇÃO DE REDE TELEFONICA DO MUNICIPIO DE PONTO NOVO. |
01/02/2017 |
754 |
Detalhes
|
| 8429628 |
30000153 |
|
REFERE-SE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COM MANUTENÇÃO E INSTALAÇÃO DE REDE TELEFONICA DO MUNICIPIO DE PONTO NOVO |
01/02/2017 |
754 |
Detalhes
|
| 8429633 |
20000137 |
|
REFERE-SE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COM MANUTENÇÃO E INTALAÇÃO DE REDE TELEFONICA DO MUNICIPIO DE PONTO NOVO |
01/02/2017 |
752 |
Detalhes
|
| 8429865 |
20000141 |
|
DESPESA EMPENHADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS QUE SERÃO REALIZADOS COM O FORNECIMENTO DE REFEIÇOES A PRESTADORES DE SERVIÇOS NESTE MUNICÍPIO. |
01/02/2017 |
1600 |
Detalhes
|
| 8430506 |
30000165 |
|
DESPESA EMPENHADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS QUE SERÃO REALIZADOS COM PINTURAS E DESENHOS NAS INSTALAÇÕES DO IMÓVEL ONDE FUNCIONA SAMU NESTE MUNICÍPIO. |
01/02/2017 |
520 |
Detalhes
|
| 8430532 |
30000166 |
|
DESPESA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS QUE SERÃO REALIZADOS COM REPAROS E MANUTENÇÃO DA CASA ONDE FUNCIONA SAMU NESTE MUNICÍPIO. |
01/02/2017 |
4850 |
Detalhes
|
| 8430539 |
20000153 |
|
DESPESA EMPENHADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS QUE SERÃO REALIZADOS COM LOCAÇÃO DE VEICULO DE PLACA NTO4548 TRANSPORTANDO SECRETÁRIOS ESCOLARES PARA REALIZAÇÃO DE MATRICULA NESTE MUNICÍPIO. |
01/02/2017 |
1700 |
Detalhes
|
| 8430546 |
20000154 |
|
DESPESA EMPENHADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS QUE SERÃO REALIZADOS COM A LOCAÇÃO DE VEICULO COM PLACA JOR8282 PARA MANUTÊNÇÃO A SERVIÇO DA ILUMINAÇÃO PÚBLICA DESTE MUNICÍPIO. |
01/02/2017 |
2500 |
Detalhes
|
| 8430633 |
30000168 |
|
DESPESA EMPENHADA PARA AQUISIÇÃO DE OXIGENIOS QUE SERAO DESTINADOS PARA USO NO HOSPITAL NOSSA SENHOR DE FATIMA NESTE MUNICIPIO. |
01/02/2017 |
1160 |
Detalhes
|
| 8430676 |
20000155 |
|
DESPESA EMPENHADA PARA PAGAMENTO NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM COMPARTILHAMENTO DE MATÉRIAS INFORMATIVAS E EVENTOS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA NESTE MUNICÍPIO. |
01/02/2017 |
840 |
Detalhes
|
| 8430690 |
20000156 |
|
DESPESA EMPENHADA PARA PAGAMENTO NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS QUE SERÃO REALIZADOS DIVULGAÇÃO DE MATERIAS INFORMATIVAS E COBERTURA NA REALIZAÇÃO DE EVENTOS DA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL ATRAVÉS DE FOTOS E VÍDEOS NO BLOG WEB INTERATIVA REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO/2017. |
01/02/2017 |
1060 |
Detalhes
|
| 8430695 |
20000157 |
|
DESPESA EMPENHADA PARA PAGAMENTO NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS QUE SERÃO REALIZADOS DIVULGAÇÃO DE MATERIAS INFORMATIVAS DA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL ATRAVÉS DE VEICULAÇÃO EM RÁDIO NESTE MUNICÍPIO NO PERIODO DE FEVEREIRO/2017. |
01/02/2017 |
3800 |
Detalhes
|
| 8430736 |
20000158 |
|
DESPESA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA DESTE MUNICIPIO. NO PERIODO DE DEZEMBRO/2016. |
01/02/2017 |
24122,75 |
Detalhes
|
| 8430747 |
20000159 |
PP001-2017 |
DESPESA: PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE PUBLICAÇÕES DE MATÉRIAS DOS ATOS OFICIAIS DESTE GOVERNO NOS DIÁRIOS OFICIAIS DO MUNICIPIO ESTADO UNIÃO JORNAL DE GRANDE CIRCULAÇÃO E SISTEMA DE PUBLICIDADE E TRANSPARENCIA MUNICIPAL NOS PADRÕES ESTABELECIDOS PELA LEI DE ACESSO Á INFORMAÇÃO - LAI. |
01/02/2017 |
39094 |
Detalhes
|
| 8430787 |
20000160 |
|
DESPESA EMPENHADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS QUE SERÃO REALIZADOS EM LAVAGEM DE VEICULOS SERVINDO O MUNICÍPIO DE PONTO NOVO. CONFORME CONTRATO 084-B-2017. |
01/02/2017 |
1011 |
Detalhes
|
| 8430805 |
20000161 |
|
DESPESA EMPENHADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS QUE SERÃO REALIZADOS COM INSTALAÇÃO E MANUTÊNÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA NESTE MUNICÍPIO. CONFORME CONTRATO 084-E-2017. NO PERIODO DE FEVEREIRO/2017. |
01/02/2017 |
1874 |
Detalhes
|
| 8430844 |
20000163 |
|
DESPESA: PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COM INSTALAÇÃO E MANUNTENÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA NO MUNICIPIO DE PONTO NOVO. |
01/02/2017 |
3000 |
Detalhes
|
| 8430863 |
20000164 |
|
DESPESA: PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COM RECOLHIMENTO DE ANIMAIS NAS RUA DO MUNICIPIO DE PONTO NOVO. |
01/02/2017 |
1054 |
Detalhes
|
| 8430897 |
20000165 |
|
DESPESA: PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COM LOCAÇÃO DE VEICULO - CAR/CAMINHÃO - PLACA CQT 2806 ANO E MODELO 1976 PARA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA DO MUNICIPIO DE PONTO NOVO NO PERIODO DE 01 A 20 DE FEVEREIRO 2017. |
01/02/2017 |
2500 |
Detalhes
|
| 8430910 |
20000166 |
|
DESPESA: PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COM RECOLHIMENTO DE ANIMAIS NAS RUA DO MUNICIPIO DE PONTO NOVO. |
01/02/2017 |
1054 |
Detalhes
|
| 8430919 |
40000021 |
|
DESPESA: PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COM MANUNTENÇAO E REPAROS NAS INSTALAÇÕES DE MOVEIS ONDE FUNCIONAR O CRAS DO MUNICIPIO DE PONTO NOVO. |
01/02/2017 |
1280 |
Detalhes
|
| 8430925 |
20000167 |
|
DESPESA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DA ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO PERIODO DE DEZEMBRO/2016. |
01/02/2017 |
6367,23 |
Detalhes
|
| 8430934 |
20000168 |
|
DESPESA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DA ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO PERIODO DE NOVEMBRO/2016. |
01/02/2017 |
4509,89 |
Detalhes
|
| 8430948 |
20000169 |
|
DESPESA EMPENHADA PARA PAGAMENTO NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSESSORIA DE IMPRENSA ELABORAÇÃO DE TEXTO INSTITUCIONAIS E CRIAÇÃO DE LOGOMARCAS E ARTES GRÁFICAS DIVERSAS REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO. |
01/02/2017 |
3000 |
Detalhes
|
| 8430956 |
20000170 |
|
DESPESA EMPENHADA PARA PAGAMENTO NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO LOCUÇÃO PARA INFORMATIVOS NESTA CIDADE. |
01/02/2017 |
445 |
Detalhes
|
| 8430972 |
30000170 |
|
DESPESA EMPENHADA PARA AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS QUE SERAO DESTINADOS PARA UNIDADES DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. |
01/02/2017 |
2077,83 |
Detalhes
|
| 8430980 |
30000171 |
|
DESPESA EMPENHADA PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA QUE SERAO DESTINADOS PARA UNIDADES DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. |
01/02/2017 |
2396,75 |
Detalhes
|
| 8430986 |
30000172 |
|
DESPESA EMPENHADA PARA AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS QUE SERAO DESTINADOS PARA UNIDADES DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. |
01/02/2017 |
2148,91 |
Detalhes
|
| 8430991 |
30000173 |
|
DESPESA EMPENHADA PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA QUE SERAO DESTINADOS PARA UNIDADES DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. |
01/02/2017 |
4223,6 |
Detalhes
|
| 8430996 |
20000171 |
|
DESPESA EMPENHADA PARA PAGAMENTO NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM FOTOGRAFIAS DE PROJETOS EVENTOS REUNIÕES E PAISAGENS NESTE MUNICÍPIO. |
01/02/2017 |
5100 |
Detalhes
|
| 8431028 |
20000172 |
|
DESPESA: PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COM MANUNTENÇAÕ E REPAROS DE SALAS DA PREFETURA MUNICIPAL DE PONTO NOVO NO PERIDO DE 01 A 20 DE FEVEREIRO 2017. |
01/02/2017 |
1600 |
Detalhes
|
| 8431045 |
20000174 |
|
DESPESA EMPENHADA PARA PAGAMENTO NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO CINEGRAFISTA DE PROJETOS EVENTOS REUNIÕES E PAISAGENS NESTE MUNICÍPIO. |
01/02/2017 |
5100 |
Detalhes
|
| 8431078 |
20000176 |
|
DESPESA EMPENHADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO QUE SERÃO REALIZADOS COMO CONDUTOR DE VEICULO SERVINDO A SECRETARIA DE INFRA- ESTRUTURA REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO. |
01/02/2017 |
2400 |
Detalhes
|
| 8431098 |
20000177 |
|
PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COM REPARAÇÃO E MANUNTENÇÃO DE COMPUTADORES E DE EQUIPAMENTOS PERIFERICOS DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO. |
01/02/2017 |
2200 |
Detalhes
|
| 8431409 |
40000022 |
|
DESPESA EMPENHADA PARA PGTO DE CONSUMO DE AGUA DE IMOVEL ONDE FUNCIONA A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNCIIPIO. NO PERIODO DE FEVEREIRO/2017. |
01/02/2017 |
920 |
Detalhes
|
| 8431421 |
20000179 |
CC001-2017 |
DESPESA EMPENHADA PARA MANUTENÇÃO E CONSULTORIA DOS SISTEMAS INTEGRADOS DE GESTÃO PÚBLICA PARA ATENDER NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. |
01/02/2017 |
55000 |
Detalhes
|
| 8431424 |
30000174 |
CC001-2017 |
DESPESA EMPENHADA PARA MANUTENÇÃO E CONSULTORIA DOS SISTEMAS INTEGRADOS DE GESTÃO PÚBLICA PARA ATENDER NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. |
01/02/2017 |
11000 |
Detalhes
|
| 8431432 |
40000023 |
CC001-2017 |
DESPESA EMPENHADA PARA MANUTENÇÃO E CONSULTORIA DOS SISTEMAS INTEGRADOS DE GESTÃO PÚBLICA PARA ATENDER NECESSIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICÍPIO. |
01/02/2017 |
11000 |
Detalhes
|
| 8431549 |
20000181 |
|
DESPESA EMPENHADA PARA PGTO PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS QUE SERÃO REALIZADOS COMO CONDUTOR DE VEÍCULO SERVINDO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. |
01/02/2017 |
2600 |
Detalhes
|
| 8431693 |
20000183 |
CC002-2017 |
DESPESA EMPENHADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS QUE SERÃO REALIZADOS COM CONSULTORIA E GERENCIAMENTO NO PROCESSAMENTO E NA CONFECÇÃO DE FOLHA DE PAGAMENTO VERIFICAÇÃO DA REGRA DOS CÁLCULOS DE VANTAGENS RECEBIDAS PELOS SERVIDORES MUNICÍPAIS E ELABORAÇÃO E TRANSMISSÃO DE SEFIP RAIS DIRF E SUPORTE AO DEPARTAMENTO DE RECURSOS HUMANOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO. |
01/02/2017 |
71500 |
Detalhes
|
| 8431839 |
30000187 |
|
DESPESA EMPENHADA PARA AQUISIÇÃO DE PNEUS QUE SERAO UTILIZADOS EM VEICULOS PLACAS: OUH 3054 OZE 6186 PJW 7682 E PJO 6202 QUE SERVE A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. |
01/02/2017 |
2325 |
Detalhes
|
| 8432154 |
20000200 |
|
REFERE-SE A CONTRIBUIÇÃO DO IPPN |
01/02/2017 |
10000 |
Detalhes
|
| 8432207 |
20000202 |
|
REFERE-SE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE SOLDA EM MOTOR BOMDA DO TRATOR E SOLDA EM VEICULO DA SEC. DE INFRA- ESTRUTURA NOPERIODO DE FEVEREIRO DE 2017. |
01/02/2017 |
332 |
Detalhes
|
| 8432332 |
40000028 |
|
REFERE-SE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COM FORNECIMENTO DE 39 REFEIÇÕES PARA A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL. |
01/02/2017 |
507 |
Detalhes
|
| 8432338 |
30000214 |
|
REFERE-SE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COM 115 REFEIÇÕES A SERVIDORES DA SERCRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. |
01/02/2017 |
1454 |
Detalhes
|
| 8432348 |
20000204 |
|
REFERE-SE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COM 195 REFEIÇÕES A SERVIDORES DA SERCRETARIA DE ADMISTRAÇÃO DESTE MUNICIPIO. |
01/02/2017 |
2535 |
Detalhes
|
| 8432364 |
30000215 |
|
DESPESA EMPENHADA PARA PGTO DE RECURSO PECUNIARIO DE PROGRAMA DO PROGRAMA MAIS MEDICOS NESTE MUNICIPIO. PERIODO FEVEREIRO/2017. |
01/02/2017 |
1500 |
Detalhes
|
| 8432372 |
30000216 |
|
DESPESA EMPENHADA PARA PGTO DE RECURSO PECUNIARIO DE PROGRAMA DO PROGRAMA MAIS MEDICOS NESTE MUNICIPIO. PERIODO FEVEREIRO/2017. |
01/02/2017 |
1500 |
Detalhes
|
| 8432377 |
20000206 |
|
REFERE-SE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COM MANUNTEÇÃO LIMPEZA E CONSERVAÇÃO DE BENS PÚBLICOS DA ZONA RURAL DO NUNICIPIO DE PONTO NOVO. |
01/02/2017 |
1054 |
Detalhes
|
| 8432388 |
40000029 |
|
DESPESA EMPENHADA PARA PGTO DE INSS PATRONAL DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL. |
01/02/2017 |
6300 |
Detalhes
|
| 8432413 |
40000030 |
|
DESPESA EMPENHADA PARA PGTO DE INSS PATRONAL DO CONSELHO - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL. |
01/02/2017 |
10000 |
Detalhes
|
| 8432868 |
30000227 |
INEX005-2017-05 |
DESPESA EMPENHADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS QUE SERAO REALIZADOS NA FUNÇÃO DE PSICOLOGO NO CAPS NESTE MUNICIPIO. |
01/02/2017 |
3160 |
Detalhes
|
| 8432887 |
30000228 |
|
DESPESA EMPENHADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS QUE SERAO REALIZADOS NA FUNÇÃO DE AUXILIAR DE LIMPEZA NO HOSPITAL DESTE MUNICIPIO. |
01/02/2017 |
1874 |
Detalhes
|
| 8432918 |
30000229 |
INEX005-2017-01 |
DESPESA EMPENHADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA FUNÇÃO DE FISIOTERAPEUTA NO NASF NESTE MUNICIPIO. |
01/02/2017 |
3160 |
Detalhes
|
| 8432939 |
30000235 |
INEX005-2017-04 |
DESPESA EMPENHADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS QUE SERAO REALIZADOS NA FUNÇÃO DE MEDICO ORTOPEDISTA NO HOSPITAL NESTE MUNICIPIO. |
01/02/2017 |
14730 |
Detalhes
|
| 8432992 |
20000207 |
|
REFERE-SE A DESPESA COM IPPN. |
01/02/2017 |
60000 |
Detalhes
|
| 8432996 |
20000208 |
|
REFERE-SE A DESPESA COM IPPN |
01/02/2017 |
60000 |
Detalhes
|
| 8433071 |
20000209 |
|
REFERE-SE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COM BORRACHARIA EM VEICULOS DE PALACAS: OZJ 5240 NYO 7490 PJB 7949 Q SERVEM AO MUNICIPIO. |
01/02/2017 |
1622 |
Detalhes
|
| 8433081 |
20000210 |
|
REFERE-SE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COM RECUPERAÇÃO DE REGISTRO E SOLDA NO TANQUE PIPA DA SECRETARIA DE INFRA- ESTRUTURA DO MUNICIPIO. |
01/02/2017 |
400 |
Detalhes
|
| 8433087 |
30000232 |
|
REFERE-SE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COM LINK DE INTERNET DA UNIDADE MUNICIPAL DE SAUDE DE PONTO NOVO NO PERIODO DE FEVEREIRO 2017. |
01/02/2017 |
2380 |
Detalhes
|
| 8433090 |
30000233 |
INEX005-2017-02 |
DESPESA EMPENHADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MEDICOS PLANTONISTA QUE SERAO REALIZADOS NO HOSPITAL NOSSA SENHORA DE FATIMA NESTE MUNICIPIO. |
01/02/2017 |
23700 |
Detalhes
|
| 8433102 |
20000211 |
|
REFERE-SE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COM LINK DE INTERNET NAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DO MUNICIPIO DE PONTO NOVO BA NO PERIODO DE FEVEREIRO 2017 |
01/02/2017 |
2100 |
Detalhes
|
| 8433146 |
30000234 |
INEX005-2017-03 |
DESPESA EMPENHADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MEDICOS PLANTONISTA QUE SERAO REALIZADOS NO HOSPITAL NOSSA SENHORA DE FATIMA NESTE MUNICIPIO. |
01/02/2017 |
23700 |
Detalhes
|
| 8433275 |
40000031 |
|
REFERE-SE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COM LINK DE INTERNET NO BOLSA FAMILIA CONSELHO TUTELAR E CRAS DO MUNICIPIO. NO PERIODO DE FEVEREIRO 2017. |
01/02/2017 |
840 |
Detalhes
|
| 8433282 |
40000032 |
|
REFERE-SE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COMO AUXILIAR ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO |
01/02/2017 |
1405,5 |
Detalhes
|
| 8433296 |
30000240 |
|
DESPESA EMPENHADA PARA PGTO DE 04 DIARIAS A MOTORISTA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE COM DESTINO A JUAZEIRO-BA PARA TRANSPORTAR PACIENTES EM REALIZAÇÃO DE EXAMES E CONSULTAS MEDICAS. NO PERIODO DE 01 02 09 E 13/02/2017. |
01/02/2017 |
200 |
Detalhes
|
| 8433333 |
30000246 |
|
DESPESA EMPENHADA PARA PGTO DE 06 DIARIAS A MOTORISTA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE COM DESTINO A JUAZEIRO-BA PARA TRANSPORTAR PACIENTES EM TRANSFERENCIA MEDICA. NO PERIODO DE 01 07 09 13 14 17/02/2017. |
01/02/2017 |
300 |
Detalhes
|
| 8433567 |
40000033 |
|
DESPESA EMPENHADA NA LOCAÇÃO DE IMÓVEL PARA O FUNCIONAMENTO DO CRAS NESTE MUNICÍPIO. |
01/02/2017 |
1874 |
Detalhes
|
| 8433635 |
30000247 |
|
REFERE-SE A LOCAÇÃO DE IMOVEL PARA DEPOSITO FECHADO COM MATERIAIS PERMANENTE COMO: MESAS ARMARIOS VENTILADORES MATERIAIS PARA REPAROS E CONSETOS E OUTROS PARA NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO. |
01/02/2017 |
600 |
Detalhes
|
| 8433638 |
20000214 |
|
REFERE-SE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COM DIVULGAÇÃO DE NOTAS DA PREFEITURA DE PONTO NOVO EM BLOG.NO PERIODO DE FEVEREIRO 2017. |
01/02/2017 |
530 |
Detalhes
|
| 8433689 |
20000215 |
|
DESPESA EMPENHADA PARA LOCAÇÃO DE IMOVEL PARA FUNCIONAMENTO DA BIBLIOTECA MUNICIPAL. |
01/02/2017 |
600 |
Detalhes
|
| 8434158 |
20000217 |
|
REFERE-SE A DESPESA COM INSTITUDO DE PREVIDENCIA NO EXERCICIO 2017. |
01/02/2017 |
100000 |
Detalhes
|
| 8434194 |
20000218 |
|
DESPESA EMPENHADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM LOCAÇÃO DE VEÍCULO PARA TRANSPORTE DE ESTUDANTES DE PONTO NOVO PARA O INSTITUTO FEDERAL BAIANO E FACULDADES EM SENHOR DO BONFIM-BA DIURNO E NOTURO. |
01/02/2017 |
6200 |
Detalhes
|
| 8434335 |
30000255 |
|
DESPESA EMPENHADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS QUE SERAO REALIZADOS EM ASSESSORIA E CONSULTORIA ADMINISTRATIVA NA GESTÃO DOS PROGRAMAS DA SAÚDE DESTE MUNICIPIO. |
01/02/2017 |
8000 |
Detalhes
|
| 8434484 |
20000221 |
|
REFERE-SE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COM HOSPEDAGEM PARA PRESTADORES DE SERVIÇOS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE PONTO NOVO NO PERIODO DE FEVEREIRO 2017. |
01/02/2017 |
4640 |
Detalhes
|
| 8434630 |
20000223 |
|
DESPESA A SER REALIZADA PARA O PAGAMENTO DO INSS PATRONAL EXERCÍCIO DE 2017. |
01/02/2017 |
14000 |
Detalhes
|
| 8434674 |
20000224 |
|
REFERE-SE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COM LOCAÇÃO DE TANQUE PIPA QUE SERÁ UTILIZADO PARA ACLOPAR NO TRATOR PARA MOLHAR JARDINS NA SEDE DO MUNICIPIO DE PONTO NOVO. |
01/02/2017 |
956 |
Detalhes
|
| 8435083 |
20000227 |
|
DESPESA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA FOLHA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE PONTO NOVO NO EXERCÍCIO DE 2017. |
01/02/2017 |
13500 |
Detalhes
|
| 8435490 |
20000231 |
|
REFERE-SE A DESPESA PARA O PAGAMENTO DA MENSALIDADE DO CNM. |
01/02/2017 |
1050 |
Detalhes
|
| 8435514 |
20000232 |
|
DESPESA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE 01 (UMA) DIÁRIA AO MOTORISTA COM DESTINO A CIDADE DE SALVADOR-BA. PARA LEVAR PACIENTE DESTE MUNICÍPIO PARA TOMAR MEDICAMENTOS NO HOSPITAL IRMÃ DULCE NO DIA 03/02/2017. |
01/02/2017 |
100 |
Detalhes
|
| 8435532 |
20000234 |
|
DESPESA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE 01(UMA) DIÁRIA AO CHEFE DE DIVISÃO DE ESTRADAS E RODAGENS COM DESTINO A CIDADE DE FEIRA DE SANTANA-BA PARA RESOLVER ASSUNTOS PERTINENTES AO SETOR DE TRANSPORTES DESTE MUNICÍPIO NO DIA DE 03/02/2017. |
01/02/2017 |
180 |
Detalhes
|
| 8435718 |
20000237 |
|
REFERE-SE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COM MANUTENÇÃO E LIMPEZA DE JARDINS DO POVOADO DE BARRACAS NESTE MUNICIPIO. NO PERIODO DE FEVEREIRO 2017. |
01/02/2017 |
843 |
Detalhes
|
| 8435746 |
20000238 |
|
REFERE-SE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COM MANUTENÇÃO E LIMPEZA DA ESCOLA MARILENE SILVA DOS REIS NO POVOADO DE BARRACAS NESTE MUNICIPIO.NO PERIODO DE FEVEREIRO 2017. |
01/02/2017 |
253 |
Detalhes
|
| 8435898 |
20000239 |
|
REFERE-SE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COM MANUTENÇÃO E LIMPEZA DAS ESCOLAS MUNICIPAIS ANEXO I E CENTRO EDUCACIONAL NESTE MUNICIPIO.NO PEREIRO DE FEVEREIRO 2017. |
01/02/2017 |
295 |
Detalhes
|
| 8435901 |
20000240 |
|
REFERE-SE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COM MANUTENÇÃO E LIMPEZA DAS ESCOLAS MUNICIPAIS ANEXO I E CENTRO EDUCACIONAL NESTE MUNICIPIO.NO PEREIDO DE FEVEREIRO 2017 |
01/02/2017 |
295 |
Detalhes
|
| 8435904 |
20000241 |
|
REFERE-SE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COM MANUTENÇÃO E LIMPEZA DAS ESCOLAS MUNICIPAIS ANEXO I E CENTRO EDUCACIONAL NESTE MUNICIPIO.NO PEREIDO DE FEVEREIRO 2017 |
01/02/2017 |
295 |
Detalhes
|
| 8435907 |
20000242 |
|
REFERE-SE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COM MANUTENÇÃO E LIMPEZA DAS ESCOLAS MUNICIPAIS ANEXO I E CENTRO EDUCACIONAL NESTE MUNICIPIO.NO PEREIDO DE FEVEREIRO 2017 |
01/02/2017 |
295 |
Detalhes
|
| 8435913 |
20000243 |
|
REFERE-SE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COM MANUTENÇÃO E LIMPEZA DAS ESCOLAS MUNICIPAIS ANEXO I E CENTRO EDUCACIONAL NESTE MUNICIPIO.NO PEREIDO DE FEVEREIRO 2017 |
01/02/2017 |
295 |
Detalhes
|
| 8435916 |
20000244 |
|
REFERE-SE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COM MANUTENÇÃO E LIMPEZA DA CHECE NOVO HORIZONTE II SITUADO NO POVOADO DE BARRACAS NESTE MUNICIPIO.NO PEREIDO DE FEVEREIRO 2017 |
01/02/2017 |
211 |
Detalhes
|
| 8435923 |
20000245 |
|
REFERE-SE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COM MANUTENÇÃO E LIMPEZA DA CHECE NOVO HORIZONTE II SITUADO NO POVOADO DE BARRACAS NESTE MUNICIPIO.NO PEREIDO DE FEVEREIRO 2017 |
01/02/2017 |
211 |
Detalhes
|
| 8435926 |
20000246 |
|
REFERE-SE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COM MANUTENÇÃO E LIMPEZA DA ESCOLA MARILENE SILVA DOS REIS NO POVOADO DE BARRACAS NESTE MUNICIPIO.NO PEREIDO DE FEVEREIRO 2017 |
01/02/2017 |
253 |
Detalhes
|
| 8435929 |
20000247 |
|
REFERE-SE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COM MANUTENÇÃO E LIMPEZA DA DA ESCOLA MARILENE SILVA DOS REIS NO POVOADO DE BARRACAS NESTE MUNICIPIO.NO PEREIDO DE FEVEREIRO 2017 |
01/02/2017 |
253 |
Detalhes
|
| 8435938 |
20000248 |
|
REFERE-SE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COM MANUNTEÇÃO DE REFRIGERADORES( GELADEIRAS) DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DE PONTO NOVO.NO PEREIDO DE FEVEREIRO 2017 |
01/02/2017 |
2106 |
Detalhes
|
| 8436121 |
30000260 |
|
DESPESA EMPENHADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM LOCAÇÃO DE VEICULO QUE SERA UTILIZADO PARA LEVAR PACIENTES DO MUNICIPIO DE PONTO NOVO-BA PARA SALVADOR-BA EM TRATAMENTO FORA DO DOMICILIO. |
01/02/2017 |
8000 |
Detalhes
|
| 8423652 |
20000053 |
|
RETENÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PASEP. |
31/01/2017 |
6,34 |
Detalhes
|
| 8424750 |
20000076 |
|
DESPESA REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS. |
31/01/2017 |
8,6 |
Detalhes
|
| 8424771 |
20000077 |
|
DESPESA COM TARIFAS BANCARIAS |
31/01/2017 |
8,8 |
Detalhes
|
| 8426401 |
20000109 |
|
DESPESA: PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS. |
31/01/2017 |
25,83 |
Detalhes
|
| 8425883 |
30000062 |
|
DESPESA EMPENHADA PARA AQUISIÇÃO DE OXIGENIO QUE SERAO DESTINADOS PARA CONSUMO NO SAMU DESTE MUNICIPIO. |
30/01/2017 |
1410 |
Detalhes
|
| 8427190 |
30000072 |
|
DESPESA EMPENHADA PARA PGTO DE AUXILIO FINANCEIRO A PACIENTE E ACOMPANHANTE RENILDE GOMES DE MORAES EM TRATAMENTO FORA DO DOMICILIO. NO PERIODO DE 04 E 05/01/2017. |
30/01/2017 |
259,4 |
Detalhes
|
| 8427197 |
30000073 |
|
DESPESA EMPENHADA PARA PGTO DE AUXILIO FINANCEIRO A PACIENTE DESTE MUNICIPIO EM TRATAMENTO FORA DO DOMICILIO. NO PERIODO 12/01/2017. |
30/01/2017 |
64 |
Detalhes
|
| 8427212 |
30000075 |
|
DESPESA EMPENHADA PARA PGTO DE AUXILIO FINANCEIRO A PACIENTE E ACOMPANHANTE GILZA PINTO COELHO EM TRATAMENTO FORA DO DOMICILIO. NO PERIODO DE 06 E 07/01/2017. |
30/01/2017 |
266,4 |
Detalhes
|
| 8427217 |
30000076 |
|
DESPESA EMPENHADA PARA PGTO DE AUXILIO FINANCEIRO A PACIENTE DESTE MUNICIPIO EM TRATAMENTO FORA DO DOMICILIO. NO PERIODO DE 19/01/2017. |
30/01/2017 |
64 |
Detalhes
|
| 8427223 |
30000077 |
|
DESPESA EMPENHADA PARA PGTO DE AUXILIO FINANCEIRO A PACIENTE E ACOMPANHANTE DANIELA A DOS SANTOS EM TRATAMENTO FORA DO DOMICILIO. NO PERIODO DE 26/12/2017. |
30/01/2017 |
127,92 |
Detalhes
|
| 8427228 |
30000078 |
|
DESPESA EMPENHADA PARA PGTO DE AUXILIO FINANCEIRO A PACIENTE E ACOMPANHANTE GIVONETE DA SILVA SOUZA DOS SANTOS EM TRATAMENTO FORA DO DOMICILIO. NO PERIODO DE 27/01/2017. |
30/01/2017 |
65,7 |
Detalhes
|
| 8428835 |
20000130 |
|
DESPESA PARA PAGAMENTO DE MANUTENÇÃO DE CONTA BANCÁRIA. |
25/01/2017 |
30 |
Detalhes
|
| 8422948 |
20000025 |
|
DESPESA A SER REALIZADA COM A CONCESSÃO DE DIÁRIAS PARA O SECRETÁRIO DE ADMINISTRAÇÃO PARA ACOMPANHAR O PREFEITO DE PONTO NOVO NA ELEIÇÃO DA UPB AUDIÊNCIA NA SEAGRI DEFESA CIVIL E DENOX EM SALVADOR DE 25 A 26 DE JANEIRO DE 2017. |
24/01/2017 |
500 |
Detalhes
|
| 8422961 |
20000026 |
|
DESPESA A SER REALIZADA COM A CONCESSÃO DE DIÁRIAS PARA O PREFEITO DE PONTO NOVO COM O INTUITO DE PARTICIPAR DA ELEIÇÃO DA UPB AUDIÊNCIA NA SEAGRI DEFESA CIVIL E DENOX EM SALVADOR NO PERÍODO DE 25 26 DE JANEIRO DE 2017. |
24/01/2017 |
960 |
Detalhes
|
| 8423015 |
30000010 |
|
DESPESA A SER REALIZADA COM O PAGAMENTO DE TELEFONIA FIXA REFERENTE AO EXERCÍCIO ANTERIOR. |
24/01/2017 |
470,4 |
Detalhes
|
| 8423086 |
20000028 |
|
DESPESA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE CONTA DE ENREGIA DA QUADRA POLIESPORTIVA DE PEDREIRA DE PONTO NOVO. REFERENTE AO PERIODO DE OUTUBRO NOVEMBRO E DEZEMBRO DE 2016. |
24/01/2017 |
436,5 |
Detalhes
|
| 8423105 |
20000029 |
|
DESPESA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE CONTA DE ENERGIA DA QUADRA DE ESPORTE-PRAÇA- QUIOSQUE DE PONTO NOVO. REFERENTE AO PERIODO DE OUTUBRO NOVEMBRO E DEZEMBRO DE 2016. |
24/01/2017 |
1057,83 |
Detalhes
|
| 8422736 |
30000004 |
|
DESPESAS EMPENHADAS PARA PAGAMENTO DE FATURA DE TELEFÔNIA DO HOSPITALNOSSA SENHORA DE FÁTIMA NA COMPETÊNCIA DE EXERCÍCIO ANTERIOR NO PERIODO NOVMBRO A DEZEMBRO DE 2016. |
23/01/2017 |
82,9 |
Detalhes
|
| 8429930 |
30000161 |
|
DESPESA EMPENHADA PARA PGTO DE 03 (TRES) DIÁRIAS A MOTORISTA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE COM DESTINO A JUAZEIRO-BA PARA TRANSPORTAR PACIENTES EM TRANSFERENCIA MEDICA PARA HOSPITAL NA REGIÃO DO VALE SÃO FRANCISCO. NO PERIODO DE 24 27 E 28/01/2017. |
23/01/2017 |
150 |
Detalhes
|
| 8422686 |
20000020 |
|
DESPESA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE JUROS REFERENTE O INSS PATRONAL DO CONSELHO TUTELAR E SERVIDORES NOMEADOS DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL COMPETÊNCIA 13/2017. |
20/01/2017 |
218,24 |
Detalhes
|
| 8423021 |
30000014 |
|
DESPESA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DO INSS PATRONALDE SERVIDORES NOMEADOS DA SAMU DE PONTO NOVO. REFERENTE AO PERIODO DE 12/2016. |
20/01/2017 |
732,48 |
Detalhes
|
| 8423033 |
30000013 |
|
DESPESA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DO INSS PATRONAL DE SERVIDORES NOMEADOS PARA ATENDER OS SERVIÇOS DO SUS DE PONTO NOVO. REFERENTE AO PERIODO DE 12/2016. |
20/01/2017 |
2521,9 |
Detalhes
|
| 8423353 |
20000035 |
|
DESPESA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DO INSS PATRONAL DO CONSELHO TUTELAR E SERVIDORES NOMEADOS DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL DE PONTO NOVO 12/2016. |
20/01/2017 |
1059,36 |
Detalhes
|
| 8423370 |
20000036 |
|
DESPESA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DO INSS PATRONAL DO CONSELHO TUTELAR E SERVIDORES NOMEADOS DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL DE PONTO NOVO 13/2016. |
20/01/2017 |
1394,4 |
Detalhes
|
| 8423574 |
30000024 |
|
VALOR QUE EMPENHA REF. A VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - EXERCICIO 2017 |
20/01/2017 |
110000 |
Detalhes
|
| 8422389 |
20000014 |
|
DESPESA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DO INSS PATRONAL DE SERVIDORES NOMEADOS DO GABINETE DE PONTO NOVO AO PERIODO 12/2016. |
19/01/2017 |
7597,8 |
Detalhes
|
| 8422567 |
20000013 |
|
DESPESA EMPENHADA PARA AQUISIÇÃO DE CERTIFICADOS DIGITAIS DA PREFEITURA E PREFEITO DESTE MUNICÍPIO. |
19/01/2017 |
930 |
Detalhes
|
| 8422624 |
20000015 |
|
DESPESA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DO INSS PATRONALDE SERVIDORES NOMEADOS DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E AGRICULTURA DE PONTO NOVO PERIODO DE 12/2016. |
19/01/2017 |
1965,6 |
Detalhes
|
| 8422645 |
20000016 |
|
DESPESA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DO INSS PATRONAL DE SERVIDORES NOMEADOS DA SEC. DE INFRA ESTRUTURA E SETOR DE TRANSPORTE DE PONTO NOVO REFERE-SE EXERCICIO DE 12/2016. |
19/01/2017 |
1486,8 |
Detalhes
|
| 8422656 |
20000017 |
|
DESPESA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DO INSS PATRONALDE SERVIDORES NOMEADOS DA SEC. DE MEIO AMBIENTE DE PONTO NOVO. REFERENTE AO PERIODO DE 12/2016. |
19/01/2017 |
1092 |
Detalhes
|
| 8422672 |
20000027 |
|
DESPESA A SER REALIZADA COM A PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE ANÁLISE DE ÁGUA DISTRIBUÍDA PELO CAMINHÃO PIPA NESTE MUNICÍPIO. |
19/01/2017 |
57 |
Detalhes
|
| 8422675 |
20000019 |
|
DESPESA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE INSS PATRONAL DE SERVIDORES NOMEADOS DO GABINETE DO PREFEITO DE PONTO NOVO REFERE-SE AO PERIODO 13/2016. |
19/01/2017 |
2676,8 |
Detalhes
|
| 8422694 |
20000021 |
|
DESPESA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DO INSS PATRONAL DOS SERVIDORES NOMEADOS DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO DE PONTO NOVO PERIODO DE 13/2016. |
19/01/2017 |
1777,44 |
Detalhes
|
| 8422702 |
20000022 |
|
DESPESA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DO INSS PATRONAL DE SERVIDORES NOMEADOS DA SEC. DE INFRA ESTRUTURA DE PONTO NOVO AO PERIODO 13/2016. |
19/01/2017 |
560,7 |
Detalhes
|
| 8422764 |
30000006 |
|
DESPESA EMPENHADA PARA AQUISIÇÃO DE CERTIFICADO DIGITAL DESTINADO A SECRETÁRIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. |
19/01/2017 |
415 |
Detalhes
|
| 8422819 |
40000002 |
|
DESPESA EMPENHADA PARA PGTO DE DUAS DIARIAS A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO COM DESTINO A SALVADOR-BA PARA PARTICIPAR DE EVENTOS RELACIONADOS A SECRETARIA. NO PERIODO DE 23 A 24/01/2017. |
19/01/2017 |
500 |
Detalhes
|
| 8422860 |
20000023 |
|
DESPESA EMPENHADA PARA AQUISIÇÃO DE CERTIFICADOS DIGITAIS DA CONTROLADORA DESTE MUNICÍPIO. |
19/01/2017 |
415 |
Detalhes
|
| 8422874 |
20000024 |
|
DESPESAS EMPENHADA PARA AQUISIÇÃO DE CERTIFICADOS DIGITAIS DA TESOUREIRA DESTE MUNICÍPIO. |
19/01/2017 |
415 |
Detalhes
|
| 8423751 |
20000057 |
|
DESPESA EMPENHA PARA PAGAMENTO DE JUROS REFERENTE AO INSS DE SERVIDORES NOMEADOS DO GABINETE DO PREFEITO DE PONTO NOVO NA COMPETÊNCIA 13/2016. |
19/01/2017 |
446,36 |
Detalhes
|
| 8423767 |
20000059 |
|
DESPESA EMPENHA PARA PAGAMENTO DE JUROS REFERENTE AO INSS DE SERVIDORES NOMEADOS DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO DE PONTO NOVO NA COMPETÊNCIA 13/2016. |
19/01/2017 |
282,37 |
Detalhes
|
| 8423785 |
20000058 |
|
DESPESA EMPENHA PARA PAGAMENTO DE JUROS REFERENTE AO INSS DE SERVIDORES NOMEADOS NA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA DE PONTO NOVO NA COMPETÊNCIA 13/2016. |
19/01/2017 |
86,95 |
Detalhes
|
| 8429935 |
30000162 |
|
DESPESA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE 01 (UMA) DIÁRIA A MOTORISTA DA SECRETARIA DE SAUDE COM DESTINO A JUAZEIRO-BA PARA TRANSPORTAR PACIENTE EM TRANSFERENCIA MEDICA. NO PERIODO DE 20/01/2017. |
19/01/2017 |
50 |
Detalhes
|
| 8429941 |
30000163 |
|
DESPESA EMPENHADA PARA PGTO DE 04 (QUATRO) DIÁRIAS A MOTORISTA DA SECRETARIA DE SAUDE COM DESTINO A SALVADOR-BA PARA TRANSPORTAR PACIENTES EM TRANSFERENCIA MEDICA. NO PERIODO DE 19 22 26 E 31/01/2017. |
19/01/2017 |
200 |
Detalhes
|
| 8424529 |
20000074 |
|
DESPESA EMPENHADA PARA PAGAMENTO NA CONTRATAÇÃO TEMPORÁRIA DE ENGENHEIRO CIVIL DE OBRAS PLENO PARA A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA PELO PERIODO DE 15 (QUINZE) DIAS PARA ELABORAÇÃO DE DOCUMENTOS TÉCNICOS NECESSÁRIOS A ESSA SECRETARIA. |
17/01/2017 |
7950 |
Detalhes
|
| 8422382 |
20000005 |
|
DESPESA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE 02(DUAS) DIÁRIAS AO PREFEITO DE PONTO NOVO COM DESTINO A CIDADE DE SALVADOR-BA PARA PARTICIPAR DE REUNIÃO NA UPB NO CADASTRAMENTO DE SENHAS EM ORGÃOS ESTADUAIS EM VISITA A SEAGRI PARA TRATAR DE INVESTIMENTO PARA O MUNICÍPIO VISITA A SECRETARIA DE RECURSOS HÍDRICOS CAR E CONDER PARA CONHECIMENTO DA ATUAL SITUAÇÃO DESTE MUNICÍPIO NO PERIODO DE 17 A 18 DE JANEIRO DE 2017. |
16/01/2017 |
960 |
Detalhes
|
| 8422404 |
20000007 |
|
DESPESA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE 02(DUAS) DIÁRIAS AO SECRETÁRIO DE ADMINISTRAÇÃO COM DESTINO A CIDADE DE SALVADOR-BA ACOMPANHANDO O SENHOR PREFEITO DE PONTO NOVO PARA PARTICIPAR DE REUNIÃO NA UPB NO CADASTRAMENTO DE SENHAS EM ORGÃOS ESTADUAIS EM VISITA A SEAGRI PARA TRATAR DE INVESTIMENTO PARA O MUNICÍPIO VISITA A SECRETARIA DE RECURSOS HÍDRICOS CAR E CONDER PARA CONHECIMENTO DA ATUAL SITUAÇÃO DESTE MUNICÍPIO NO PERIODO DE 17 A 18 DE JANEIRO DE 2017. |
16/01/2017 |
500 |
Detalhes
|
| 8422453 |
20000008 |
|
DESPESA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE 01(UMA) DIÁRIA AO MOTORISTA COM DESTINO A CIDADE DE SALVADOR-BA LEVANDO PACIENTE PARA REALIZAÇÃO DE EXAMES MÉDICOS NO DIA 17 DE JANEIRO DE 2017. |
16/01/2017 |
100 |
Detalhes
|
| 8422758 |
30000005 |
|
DESPESA EMPENHADA PARA PGTO DE 03 DIARIAS A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE COM DESTINO A SALVADOR-BA PARA TRATAR DE ASSUNTOS DA SECRETARIA DE AUDE NA SESAB E NUCLEO ESTADUAL DO MINISTERIO DA SAUDE. NO PERIODO DE16 A 18/01/2017. |
16/01/2017 |
750 |
Detalhes
|
| 8423295 |
20000032 |
|
DESPESA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE FATURA DE TELEFÔNIA FIXA DA PREFEITURA MUNICIPAL DE PONTO NOVO NA COMPETÊNCIA DE EXERCÍCIO ANTERIOR. DEZEMBRO DE 2016. |
16/01/2017 |
690,92 |
Detalhes
|
| 8426390 |
40000011 |
|
DESPESA EMPENHADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO DIGITADOR DE FORMA QUE EXERÇA SUAS FUNÇÕES CONFORME LEGISLAÇÃO MUNICIPAL. |
16/01/2017 |
2311,27 |
Detalhes
|
| 8427860 |
40000013 |
|
DESPESA EMPENHADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS QUE SERÃO REALIZADOS COMO ASSISTENTE SOCIAL DE FORMA QUE EXERÇA SUAS FUNÇÕES CONFORME LEGISLAÇÃO MUNICIPAL. |
16/01/2017 |
3700 |
Detalhes
|
| 8429856 |
30000160 |
INEX002-2017-05 |
DESPESA EMPENHADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS QUE SERAO REALIZADOS NA FUNÇÃO DE COORDENAÇÃO DO SAMU E NA AREA DE ENFERMAGEM COM PLANTOES NO HOSPITAL DESTE MUNICIPIO. |
16/01/2017 |
4500 |
Detalhes
|
| 8426365 |
20000106 |
|
DESPESA EMPENHADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS QUE SERÃO REALIZADOS NA FUNÇÃO DE TÉCNICO AGRICOLA NESTE MUNICÍPIO. |
13/01/2017 |
1468 |
Detalhes
|
| 8429802 |
20000139 |
|
DESPESA EMPENHADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS QUE SERÃO REALIZADOS COM ELABORAÇÃO E EXECUÇÃO DE PROGRAMAS E PROJETOS PARA A CAPTAÇÃO DE RECURSOS DO GOVERNO ESTADUAL E FEDERAL ATRAVÉS DO SICONV ACOMPANHAR E ALIMENTAR OS SISTEMAS DO FNS E SISMOB E PRESTAÇÃO DE CONTAS DOS PROGRAMAS DA EDUCAÇÃO PNAE. |
13/01/2017 |
2600 |
Detalhes
|
| 8429817 |
20000140 |
|
DESPESA EMPENHADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS QUE SERÃO REALIZADOS COM ELABORAÇÃO E EXECUÇÃO DE PROGRAMAS E PROJETOS PARA A CAPTAÇÃO DE RECURSOS DO GOVERNO ESTADUAL E FEDERAL ATRAVÉS DO SICONV ACOMPANHAR E ALIMENTAR OS SISTEMAS DO FNS E SISMOB E PRESTAÇÃO DE CONTAS DOS PROGRAMAS DA EDUCAÇÃO PNAE. |
13/01/2017 |
2000 |
Detalhes
|
| 8429825 |
30000158 |
|
DESPESA EMPENHADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS QUE SERÃO REALIZADOS COM ELABORAÇÃO E EXECUÇÃO DE PROGRAMAS E PROJETOS PARA A CAPTAÇÃO DE RECURSOS DO GOVERNO ESTADUAL E FEDERAL ATRAVÉS DO SICONV ACOMPANHAR E ALIMENTAR OS SISTEMAS DO FNS E SISMOB E PRESTAÇÃO DE CONTAS DOS PROGRAMAS DA EDUCAÇÃO PNAE. |
13/01/2017 |
2000 |
Detalhes
|
| 8430268 |
20000152 |
|
DESPESA EMPENHADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM O FORNECIMENTO DE 169(CENTO E SESSENTA E NOVE) REFEIÇÕES PARA SERVIDORES DESTE MUNICÍPIO. |
13/01/2017 |
2197 |
Detalhes
|
| 8422240 |
30000002 |
|
DESPESA EMPENHADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS QUE SERAO REALIZADOS EM CONFECÇÃO DE PLACAS DESTINADOS A VEICULO NOVO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. |
11/01/2017 |
100 |
Detalhes
|
| 8422246 |
30000003 |
|
DESPESA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE EMPLACAMENTO E SEGURO DPVAT DO VEÍCULO PLACA PKG3959 QUE SERVE A SECRETARIA DE SAÚDE DE PONTO NOVO. |
11/01/2017 |
364,6 |
Detalhes
|
| 8423680 |
30000032 |
|
DESPESA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE 05 (CINCO) DIÁRIAS AO MOTORISTA NO TRANSPORTE DE PACIENTES EM TRATAMENTO FORA DO DOMICÍLIO - TFD CONDUZINDO VEÍCULO SAINDO DA SEDE DO MUNICÍPIO PARA HOSPITAIS REFERENCIADOS NA CIDADE DE SALVADOR-BA NOS DIAS 10 13 18 23 E 25 DE JANEIRO DE 2017. MATRÍCULA 1607. |
10/01/2017 |
500 |
Detalhes
|
| 8425489 |
20000090 |
INEX001-2017 |
DESPESA EMPENHADA PARA PAGAMENTO NA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSESSORIA CONTÁBIL E FINANCEIRA DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. |
10/01/2017 |
48000 |
Detalhes
|
| 8425492 |
30000056 |
INEX001-2017 |
DESPESA EMPENHADA PARA PAGAMENTO NA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSESSORIA CONTÁBIL E FINANCEIRA DA SECRETARIA DE SAÚDE. |
10/01/2017 |
48000 |
Detalhes
|
| 8425495 |
40000009 |
INEX001-2017 |
DESPESA EMPENHADA PARA PAGAMENTO NA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSESSORIA CONTÁBIL E FINANCEIRA DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL. |
10/01/2017 |
24000 |
Detalhes
|
| 8426380 |
20000107 |
|
DESPESA EMPENHADA DE PAGAMENTO DE INSS. |
10/01/2017 |
806,93 |
Detalhes
|
| 8426393 |
20000108 |
|
DESPESA: DE PAGAMENTO DE INSS |
10/01/2017 |
10175,71 |
Detalhes
|
| 8423669 |
30000030 |
|
DESPESA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE 01 (UMA) DIÁRIA AO MOTORISTA NO TRANSPORTE DE PACIENTES EM TRATAMENTO FORA DO DOMICÍLIO - TFD CONDUZINDO VEÍCULO SAINDO DA SEDE DO MUNICÍPIO PARA HOSPITAIS REFERENCIADOS NA CIDADE DE SALVADOR-BA NO DIA 08 DE JANEIRO DE 2017. MATRICULA 1527 |
08/01/2017 |
100 |
Detalhes
|
| 8423726 |
30000034 |
|
DESPESA COM MOTORISTA PARA CONDUZIR VEICULO PARA O TRANSPORTE DE PACIENTES EM TRANSFERENCIA MEDICA DO HOSPITAL MUNICIPAL NA SEDE DESTE MUNICIPIO PARA HOSPITAL NA REGIAO DO VALE DO SÃO FRANCISCO NO DIA 08/01/2017 MATRICULA 1519 |
08/01/2017 |
50 |
Detalhes
|
| 8423674 |
30000031 |
|
DESPESAS EMPENHADAS PARA PAGAMENTO DE 05 (CINCO) DIÁRIAS AO MOTORISTA NO TRANSPORTE DE PACIENTES EM TRANSFERÊNCIA MÉDICA DO HOSPITAL MUNICIPAL NA SEDE DESTE MUNICÍPIO PARA HOSPITAIS NA REGIÃO DO VALE DE SÃO FRANCISCONO NOS DIAS 06 11 15 16 E 19 DE JANEIRO DE 2017. MATRÍCULA 1522. |
06/01/2017 |
250 |
Detalhes
|
| 8424332 |
20000072 |
DISP001-2017 |
DESPESA EMPENHADA PARA PAGAMENTO NA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA EXECUÇÃO DE SERVIÇOS DE COLETA E TRANSPORTE DE LIXO URBANO DA SEDE E DISTRITOS EM CARÁTER EMERGENCIAL DESTE MUNICÍPIO. |
06/01/2017 |
123875,44 |
Detalhes
|
| 8430158 |
20000146 |
|
DESPESA EMPENHADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS QUE SERÃO REALIZADOS COM 26 (VINTE E SEIS) HOSPEDAGENS E REFEIÇÕES PARA SERVIDORES NESTE MUNICÍPIO. |
06/01/2017 |
1300 |
Detalhes
|
| 8422342 |
20000004 |
|
DESPESA REF: CONFECÇÃO DE CARIMBOS P/IDENTIFICAÇÃO FORMAL DE NOSSOS SERVIDORES NESTA ADMINISTRAÇÃO. |
05/01/2017 |
532 |
Detalhes
|
| 8423872 |
20000060 |
INEX001-2017 |
DESPESA EMPENHADA PARA PAGAMENTO NA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSESSORIA CONTÁBIL E FINANCEIRA EM ASSESSORIA DE PRESTAÇÃO DE CONTAS E CONÊNIOS ELABORAÇÃO DA LDO LOA E PPA - PRESTAÇÃO DE CONTAS ANUAL DEFESA E ACOMPANHAMENTO ATÉ O JULGAMENTO DAS CONTAS ANUAIS. |
04/01/2017 |
142000 |
Detalhes
|
| 8423916 |
30000050 |
TP - 001/2013 |
DESPESA EMPENHADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM OBRA QUE SERAO REALIZADOS NA CONSTRUÇÃO DE UBS NO POVOADO DA MAMOTA NESTE MUNICÍPIO. CONFORME 5º TERMO ADITIVO DE PRAZO. |
04/01/2017 |
91952,46 |
Detalhes
|
| 8425360 |
20000085 |
|
DESPESAS: EMPENHA COMA PRESTAÇÃO MDE SERVIÇOS DE MÃO DE OBRA TEMPORARIA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DE FUNCIONAMENTO DA ESTRUTURA PÚBLICA MUNICIPAL ADMINISTRATIVA E OPERACIONAL CONFORME LESGILAÇÃO MUNICIPAL PERTINENTE. |
04/01/2017 |
3600 |
Detalhes
|
| 8425451 |
20000086 |
|
DESPESA EMPENHADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS QUE SERÃO REALIZADOS EM INSTALAÇÃO E MANUTENÇÃO DE AR CONDICIONADOS DAS SECRETARIAS DO MUNICÍPIO DE PONTO NOVO. CONFORME CONTRATO DE NUMERO 053-B-2017. |
04/01/2017 |
1755 |
Detalhes
|
| 8425467 |
30000058 |
|
DESPESA EMPENHADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS QUE SERÃO REALIZADOS EM LAVAGEM DE VEICULOS SERVINDO O MUNICÍPIO DE PONTO NOVO. CONFORME CONTRATO 053-D-2017. |
04/01/2017 |
60 |
Detalhes
|
| 8425479 |
30000057 |
|
DESPESA EMPENHADA PARA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS QUE SERÃO REALIZADOS EM BORRACHARIA DE VEICULOS QUE SERVE O MUNICÍPIO DE PONTO NOVO. CONFORME CONTRATO 053-E-2017. |
04/01/2017 |
370 |
Detalhes
|
| 8425483 |
20000089 |
|
DESPESA EMPENHADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS QUE SERÃO REALIZADOS COM SOLDA TORNO ENBUCHAMENTO E ESPOLETA EM VEICULOS QUE SERVE O MUNICÍPIO DE PONTO NOVO. |
04/01/2017 |
590 |
Detalhes
|
| 8425591 |
20000092 |
|
DESPESA EMPENHADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS QUE SERÃO REALIZADOS EM BORRACHARIA DE VEICULOS QUE SERVE O MUNICÍPIO DE PONTO NOVO. CONFORME CONTRATO 053-E-2017. |
04/01/2017 |
330 |
Detalhes
|
| 8425614 |
20000093 |
|
DESPESA EMPENHADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS QUE SERÃO REALIZADOS EM LAVAGEM DE VEICULOS SERVINDO O MUNICÍPIO DE PONTO NOVO. CONFORME CONTRATO 053-D-2017. |
04/01/2017 |
60 |
Detalhes
|
| 8425645 |
30000154 |
|
DESPESAS EMPENHADA QUE SERÃO REALIZADAS NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA LOCAÇÃO DE VEICULO VISANDO O TRANSPORTE DE PACIENTES EM TRATAMENTO FORA DO DOMICÍLIO PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DE DETERMINADOS ÓRGÃOS DESTA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. CONFORME CONTRATO 055-A-2017. |
04/01/2017 |
6400 |
Detalhes
|
| 8425895 |
30000063 |
|
DESPESA EMPENHADA PARA PRESTAÇÕES DE SERVIÇOS QUE SERAO REALIZADOS EM FORNECIMENTO DE FRUTAS E VERDURAS DESTINADAS AO HOSPITAL NOSSA SENHORA DE FATIMA NESTE MUNICIPIO. |
04/01/2017 |
1422 |
Detalhes
|
| 8425935 |
30000065 |
DISP002-2017-07 |
DESPESA EMPENHADA PARA LOCAÇÃO DE IMOVEL QUE SERA UTILIZADO PARA FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DE PONTO NOVO. |
04/01/2017 |
2400 |
Detalhes
|
| 8425953 |
30000067 |
DISP002-2017-06 |
DESPESA EMPENHADA PARA LOCAÇÃO DE IMOVEL QUE SERA UTILIZADO PARA FUNCIONAMENTO DO DEPARTAMENTO DE VIGILÂNCIA À SAÚDE NESTE MUNICIPIO.. |
04/01/2017 |
2400 |
Detalhes
|
| 8425964 |
30000068 |
|
DESPESA EMPENHADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS QUE SERAO REALIZADOS NA FUNÇÃO DE TECNICO DE ENFERMAGEM NO HOSPITAL MUNICIPAL. |
04/01/2017 |
3373,2 |
Detalhes
|
| 8425978 |
30000069 |
|
DESPESA EMPENHADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TECNICO DE ENFERMAGEM QUE SERAO REALIZADOS NO HOSPITAL MUNICIPAL. |
04/01/2017 |
3373,2 |
Detalhes
|
| 8426101 |
20000097 |
|
DESPESA EMPENHADA REFRE-SE A SERVIÇOS PRESTADOS COM CARPINTARIA - AJUSTES DE PORTAS E TROCAS DE FECHADURAS NAS DEPENDENCIAS DA PREFEITURA MUNICIPAL DESTE MUNICIPIO. |
04/01/2017 |
550 |
Detalhes
|
| 8426146 |
20000099 |
|
DESPESA: EMPENHADA REFERE-SE A SERVIÇOS´PRESTADOS COM DIVULGAÇÃO DE NOTAS DA PREFETURA MUNICIPAL DE PONTO NOVO EM BLOGS. |
04/01/2017 |
500 |
Detalhes
|
| 8426150 |
30000070 |
|
DESPESA EMPENHADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS QUE SERÃO REALIZADOS COM TRANSPORTE DE PACIENTES PARA CIDADE DE SALVADOR NO MES DE JANEIRO DE 2017. |
04/01/2017 |
3200 |
Detalhes
|
| 8426176 |
20000101 |
|
DESPESA: EMPENHADA REFERE-SE A SERVIÇOS´PRESTADOS COM LOCUÇÃO PARA INFRMATIVOS DA PREFETURA DE PONTO NOVO. |
04/01/2017 |
370 |
Detalhes
|
| 8426207 |
30000071 |
|
DESPESA: EMPENHADA REFERE-SE A SERVIÇOS PRESTADOS COM MUNDAÇA MOVEIS E EQUIPAMENTOS DO HOSPITAL NOSSA SENHORA DE FATIMA PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. |
04/01/2017 |
530 |
Detalhes
|
| 8426261 |
20000102 |
|
DESPESA EMPENHADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS QUE SERÃO REALIZADOS NA LOCAÇÃO DE VEÍCULO COM PLACA NTO-4548 TRANSPORTANDO SECRETÁRIOS ESCOLARES PARA REALIZAÇÃO DE MATRUCULAS. |
04/01/2017 |
1700 |
Detalhes
|
| 8426278 |
20000103 |
|
DESPESA EMPENHADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS QUE SERÃO REALIZADOS MÃO DE OBRA TEMPORÁRIA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DE FUNCIONAMENTO DA ESTRUTURA PÚBLICA MUNICIPAL PARA SUPRIR DEFICIÊNCIAS FUNCIONAIS DAS ÁREAS QUE ABRANGEM OS ÓRGÃO DA ADMINISTRAÇÃO DIRETA EM PONTO NOVO. |
04/01/2017 |
3600 |
Detalhes
|
| 8426317 |
20000104 |
|
DESPESA: EMPENHADA REFERE-SE A SERVIÇOS´PRESTADOS COMLOCAÇÃO DO AUTOMOVEL - CAR/CAMINHÃO PLACA CQT 2806/SP ANO E MOD 1976 PARA SEC. DE INFRA- ESTRUTURA. |
04/01/2017 |
2500 |
Detalhes
|
| 8426320 |
40000010 |
DISP002-2017-04 |
DESPESA EMPENHADA PARA LOCAÇÃO DE IMÓVEL QUE SERÁ UTILIZADO PARA O FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL. |
04/01/2017 |
2811 |
Detalhes
|
| 8426331 |
20000105 |
|
DESPESA: EMPENHADA REFERE-SE A SERVIÇOS PRESTADOS COM MÃO DE OBRAS TEMPORARIA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DE FUNCIONAMENTO DA ESTRUTURA PÚBLICA MUNICIPAL ADMINISTRATIVA E OPERACIONAL DO MUNICIPIO DE PONTO NOVO. |
04/01/2017 |
2811 |
Detalhes
|
| 8426407 |
20000110 |
|
DESPESA: EMPENHADA REFERE-SE A SERVIÇOS PRESTADOS DE MÃO DE OBRA TEMPORARIA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DE FUNCIONAMENTO DA ESTRUTURA PUBLICA MUNICIPAL DE PONTO NOVO. |
04/01/2017 |
2811 |
Detalhes
|
| 8426540 |
20000119 |
|
DESPESA EMPENHADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS QUE SERÃO REALIZADOS NA PARTE MECÂNICA DA RETROESCAVADEIRA QUE SERVE A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA NESTE MUNICIPIO. |
04/01/2017 |
790 |
Detalhes
|
| 8427068 |
20000120 |
DISP002-2017-01 |
DESPESA: LOCAÇÃO DE IMOVEL PARA O FUNCIONAMENTO DO POSTO DE INDENTIFIÇÃO DA POLICIA CIVIL. |
04/01/2017 |
1200 |
Detalhes
|
| 8427071 |
20000121 |
DISP002-2017-02 |
DESPESA EMPENHADA NA LOCAÇÃO DE IMÓVEL PARA O FUNCIONAMENTO DO POSTO DE IDENTIFICAÇÃO DA POLÍCIA MILITAR NESTE MUNICIPIO. |
04/01/2017 |
1200 |
Detalhes
|
| 8427100 |
20000122 |
|
DESPESA EMPENHADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS QUE SERÃO REALIZADOS NA LOCAÇÃO DE VEICULO CAMINHÃO COM PLACA JOR8282 - PARA SERVIR A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA NESTE MUNICIPIO. |
04/01/2017 |
1500 |
Detalhes
|
| 8427110 |
20000123 |
|
DESPESA: EMPENHADA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA RECUPERAÇÃO DP INSTALAÇÃO DE REGISTRO E SOLDA NO TANQUE PIPA PLACA OZJ 5240 LOTADA NA SERCRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA. |
04/01/2017 |
430 |
Detalhes
|
| 8427328 |
30000082 |
INEX002-2017-19 |
DESPESA EMPENHADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS QUE SERÃO REALIZADOS NA FUNÇÃO DE COORDENADORA DE ENFERMAGEM NO HOSPITAL MUNICIPAL NOSSA SENHORA DE FÁTIMA. |
04/01/2017 |
8100 |
Detalhes
|
| 8427822 |
20000127 |
|
DESPESA EMPENHADA PARA LOCAÇÃO DE IMOVEL QUE SERA UTILIZADO PARA FUNCIONAMENTO DO ALMOXARIFADO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E INFRAESTRUTURA SITUADO NA PRAÇA NOVA DA INTEGRAÇÃO NESTE MUNICIPIO. |
04/01/2017 |
1800 |
Detalhes
|
| 8428002 |
30000086 |
INEX002-2017-20 |
DESPESA EMPENHADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MEDICOS QUE SERAO REALIZADOS NA COORDENAÇAO E AUTORIZAÇÃO DE INTERNAÇÕES HOSPITALARES NO HOSPITAL MUNICIPAL NOSSA SENHORA DE FÁTIMA. |
04/01/2017 |
9000 |
Detalhes
|
| 8428040 |
30000087 |
INEX002-2017-13 |
DESPESA EMPENHADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS QUE SERAO REALIZADOS NA FUNÇÃO DE DIRETORA CLINICA DO HOSPITAL DESTE MUNICIPIO. |
04/01/2017 |
9900 |
Detalhes
|
| 8428216 |
30000092 |
|
DESPESA EMPENHADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS QUE SERAO REALIZADOS NA FUNÇÃO DE AUXILIAR DE LIMPEZA NO PSF DO CONTORNO NESTE MUNICIPIO. |
04/01/2017 |
2811 |
Detalhes
|
| 8428235 |
30000093 |
INEX002-2017-11 |
DESPESA EMPENHADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS QUE SERAO REALIZADOS NA FUNÇAO DE ENFERMEIRA NO POVOADO DE MAMOTA NESTE MUNICIPIO. |
04/01/2017 |
8100 |
Detalhes
|
| 8428250 |
30000094 |
INEX002-2017-17 |
DESPESA EMPENHADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MEDICOS QUE SERAO REALIZADOS NO PSF DE NOVA REPRESA NESTE MUNICIPIO. |
04/01/2017 |
23340 |
Detalhes
|
| 8428264 |
30000095 |
INEX002-2017-01 |
DESPESA EMPENHADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS QUE SERAO REALIZADOS NA FUNÇÃO DE ENFERMAGEM NO PSF DE QUINTINO MACIEL NESTE MUNICIPIO. |
04/01/2017 |
8100 |
Detalhes
|
| 8428279 |
30000096 |
INEX002-2017-09 |
DESPESA EMPENHADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS QUE SERAO REALIZADOS NA FUNÇÃO DE ENFRMAGEM NO PSF DO CONTORNO NESTE MUNICIPIO. |
04/01/2017 |
7815 |
Detalhes
|
| 8428293 |
30000097 |
INEX002-2017-12 |
DESPESA EMPENHADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MEDICOS QUE SERAO REALIZADOS NO PSF DO CONTORNO NESTE MUNICIPIO. |
04/01/2017 |
28200 |
Detalhes
|
| 8428307 |
30000098 |
INEX002-2017-14 |
DESPESA EMPENHADA ARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS QUE SERAO REALIZADOS NA FUNÇÃO DE ENFERMAGEM NA COORDENAÇÃO DA ATENÇÃO BASICA NESTE MUNICIPIO. |
04/01/2017 |
9600 |
Detalhes
|
| 8428322 |
30000099 |
INEX002-2017-07 |
DESPESA EMPENHADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS QUE SERAO REALIZADOS NA FUNÇÃO COORDENADORA DA VIGILANCIA EM SAUDE NESTE MUNICIPIO. |
04/01/2017 |
9600 |
Detalhes
|
| 8428336 |
30000100 |
|
DESPESA EMPENHADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS QUE SERAO REALIZADOS NA FUNÇÃO TECNICO DE ENFERMAGEM NO PSF DO CONTORNO NESTE MUNICIPIO. |
04/01/2017 |
3373,2 |
Detalhes
|
| 8428352 |
30000101 |
|
DESPESA EMPENHADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS QUE SERAO REALIZADOS NA FUNÇÃO RECEPCIONISTA NO PSF DE BARRACAS NESTE MUNICIPIO. |
04/01/2017 |
2811 |
Detalhes
|
| 8428365 |
30000102 |
|
DESPESA EMPENHADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS QUE SERAO REALIZADOS NA FUNÇÃO TECNICO DE ENFERMAGEM NO PSF DE NOVA REPRESA NESTE MUNICIPIO. |
04/01/2017 |
3373,2 |
Detalhes
|
| 8428378 |
30000103 |
|
DESPESA EMPENHADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS QUE SERAO REALIZADOS NA FUNÇÃO ATENDENTE DE FARMACIA NO PSF DE NOVA REPRESA NESTE MUNICIPIO. |
04/01/2017 |
2811 |
Detalhes
|
| 8428391 |
30000104 |
|
DESPESA EMPENHADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA FUNÇÃO TECNICO DE ENFERMAGEM NO PSF DE QUINTINO MACIEL NESTE MUNICIPIO. |
04/01/2017 |
3373,2 |
Detalhes
|
| 8428405 |
30000105 |
|
DESPESA EMPENHADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS QUE SERAO REALIZADOS NA FUNÇÃO DE AUXILIAR DE LIMPEZA NO PSF DE QUINTINO NESTE MUNICIPIO. |
04/01/2017 |
2811 |
Detalhes
|
| 8428549 |
30000107 |
|
DESPESA EMPENHADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS QUE SERAO REALIZADOS NA FUNÇÃO DE ATENDENTE DE FARMACIA NO CAF NESTE MUNICIPIO. |
04/01/2017 |
2811 |
Detalhes
|
| 8428564 |
30000108 |
|
DESPESA EMPENHADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS QUE SERAO REALIZADOS NA FUNÇÃO DE AUXILIAR ADMINISTRATIVO DO CAPS NESTE MUNICIPIO. |
04/01/2017 |
2811 |
Detalhes
|
| 8428575 |
30000109 |
|
DESPESA EMPENHADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS QUE SERAO REALIZADOS NA FUNÇÃO DE AUXILIAR DE LIMPEZA NO CAPS NESTE MUNICIPIO. |
04/01/2017 |
2811 |
Detalhes
|
| 8428646 |
30000111 |
|
DESPESA EMPENHADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS QUE SERAO REALIZADOS NA FUNÇÃO DE TECNICO ENFERMAGEM NO SAMU DESTE MUNCIIPIO. |
04/01/2017 |
3373,2 |
Detalhes
|
| 8428694 |
30000112 |
|
DESPESA EMPENHADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS QUE SERAO REALIZADOS NA FUNÇÃO DE TECNICO DE ENFERMAGEM NO HOSPITAL MUNICIPAL. |
04/01/2017 |
3373,2 |
Detalhes
|
| 8428730 |
30000114 |
INEX002-2017-03 |
DESPESA EMPENHADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS QUE SERAO REALIZADOS EM CONSULTORIA ADMINISTRATIVA NA GESTÃO DE PROGRAMAS FEDERAIS DE SAUDE NESTE MUNICIPIO. |
04/01/2017 |
2130 |
Detalhes
|
| 8428745 |
30000115 |
|
DESPESA EMPENHADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS QUE SERAO REALIZADOS NA FUNÇÃO DE TECNICO DE ENFERMAGEM NO HOSPITAL MUNICIPAL. |
04/01/2017 |
3373,2 |
Detalhes
|
| 8428761 |
30000116 |
|
DESPESA EMPENHADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS QUE SERAO REALIZADOS NA FUNÇÃO DE TECNICO DE ENFERMAGEM NO HOSPITAL MUNICIPAL. |
04/01/2017 |
3373,2 |
Detalhes
|
| 8428780 |
30000117 |
INEX002-2017-02 |
DESPESA EMPENHADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS QUE SERAO REALIZADOS NA FUNÇÃO DE FATURISTA DE SISTEMAS DIVERSOS DA SAUDE NESTE MUNICIPIO. |
04/01/2017 |
6390 |
Detalhes
|
| 8428796 |
30000118 |
|
DESPESA EMPENHADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS QUE SERAO REALIZADOS NA FUNÇÃO DE AUXILIAR ADMINISTRATIVO NA CENTRAL DE MARCAÇÃO DE EXAMES E SECRETARIA DE SAUDE NESTE MUNICIPIO. |
04/01/2017 |
2811 |
Detalhes
|
| 8428815 |
30000119 |
|
DESPESA EMPENHADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS QUE SERAO REALIZADOS NA FUNÇÃO DE TECNICO DE ENFERMAGEM NO HOSPITAL DESTE MUNICIPIO. |
04/01/2017 |
3373,2 |
Detalhes
|
| 8428828 |
30000120 |
|
DESPESA EMPENHADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS QUE SERAO REALIZADOS NA FUNÇÃO DE TECNICO DE ENFERMAGEM NO HOSPITAL NESTE MUNICIPIO. |
04/01/2017 |
3373,2 |
Detalhes
|
| 8428846 |
30000121 |
|
DESPESA EMPENHADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS QUE SERAO REALIZADOS NA FUNÇÃO DE TECNICO DE ENFERMAGEM NO HOSPITAL NESTE MUNICIPIO. |
04/01/2017 |
3373,2 |
Detalhes
|
| 8428864 |
30000122 |
|
DESPESA EMPENHADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS QUE SERAO REALIZADOS NA FUNÇÃO DE TECNICO DE ENFERMAGEMNO HOSPITAL NESTE MUNICIPIO. |
04/01/2017 |
3373,2 |
Detalhes
|
| 8428880 |
30000123 |
|
DESPESA EMPENHADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS QUE SERAO REALIZADOS NA FUNÇÃO DE AUXILIAR DE LIMPEZA NO HOSPITAL NESTE MUNICIPIO. |
04/01/2017 |
2811 |
Detalhes
|
| 8428893 |
30000124 |
|
DESPESA EMPENHADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS QUE SERAO REALIZADOS NA FUNÇÃO DE AUXILIAR DE LIMPEZA NA SECRETARIA DE SAUDE NESTE MUNICIPIO. |
04/01/2017 |
2811 |
Detalhes
|
| 8428906 |
30000125 |
|
DESPESA EMPENHADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS QUE SERAO REALIZADOS NA FUNÇÃO DE TECNICO DE ENFERMAGEM NO HOSPITAL NESTE MUNICIPIO. |
04/01/2017 |
3373,2 |
Detalhes
|
| 8428920 |
30000126 |
INEX002-2017-04 |
DESPESA EMPENHADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MEDICOS QUE SERÃO REALIZADOS NO HOSPITAL DESTE MUNICIPIO. |
04/01/2017 |
23700 |
Detalhes
|
| 8428942 |
30000127 |
|
DESPESA EMPENHADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS QUE SERAO REALIZADOS NA FUNÇÃO DE DIGITADOR NA SECRETARIA DE SAUDE NESTE MUNICIPIO. |
04/01/2017 |
2811 |
Detalhes
|
| 8428962 |
30000128 |
|
DESPESA EMPENHADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS QUE SERAO REALIZADOS NA FUNÇÃO DE AUXILIAR DE LIMPEZA NO HOSPITAL NESTE MUNICIPIO. |
04/01/2017 |
2811 |
Detalhes
|
| 8428981 |
30000129 |
|
DESPESA EMPENHADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS QUE SERAO REALIZADOS NA FUNÇÃO DE RECEPCIONISTA NO HOSPITAL NESTE MUNICIPIO. |
04/01/2017 |
2811 |
Detalhes
|
| 8429005 |
30000130 |
|
DESPESA EMPENHADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS QUE SERAO REALIZADOS NA FUNÇÃO DE CONDUTOR DE VEICULOS EM REGIME DE PLANTOES NO HOSPITAL NESTE MUNICIPIO. |
04/01/2017 |
3900 |
Detalhes
|
| 8429024 |
30000131 |
|
DESPESA EMPENHADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS QUE SERAO REALIZADOS NA FUNÇÃO DE AGENTE DE PORTARIA NO HOSPITAL NESTE MUNICIPIO. |
04/01/2017 |
2811 |
Detalhes
|
| 8429043 |
30000132 |
|
DESPESA EMPENHADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS QUE SERAO REALIZADOS NA FUNÇÃO DE AUXILIAR DE COZINHA NO HOSPITAL NESTE MUNICIPIO. |
04/01/2017 |
2811 |
Detalhes
|
| 8429063 |
30000133 |
|
DESPESA EMPENHADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS QUE SERAO REALIZADOS NA FUNÇÃO DE TECNICO EM RADIOLOGIA NO HOSPITAL NESTE MUNICIPIO. |
04/01/2017 |
3935,4 |
Detalhes
|
| 8429089 |
30000155 |
INEX002-2017-10 |
DESPESA EMPENHADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS QUE SERAO REALIZADOS NA FUNÇÃO DE MEDICO PLANTONISTA NO HOSPITAL NESTE MUNICIPIO. |
04/01/2017 |
23700 |
Detalhes
|
| 8429099 |
30000135 |
|
DESPESA EMPENHADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS QUE SERAO REALIZADOS NA FUNÇÃO DE AUXILIAR DE SERVIÇOS DE LAVANDERIA NO HOSPITAL NESTE MUNICIPIO. |
04/01/2017 |
2811 |
Detalhes
|
| 8429112 |
30000136 |
INEX002-2017-08 |
DESPESA EMPENHADA PARA PRESTAÇAO DE SERVIÇOS MEDICOS NO HOSPITAL DESTE MUNICIPIO. |
04/01/2017 |
23700 |
Detalhes
|
| 8429126 |
30000137 |
INEX002-2017-18 |
DESPESA EMPENHADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MEDICOS PLANTONISTA QUE SERAO REALIZADOS NO HOSPITAL DESTE MUNICIPIO. |
04/01/2017 |
66000 |
Detalhes
|
| 8429147 |
30000138 |
INEX002-2017-16 |
DESPESA EMPENHADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MEDICOS PLANTONISTA QUE SERAO REALIZADOS NO HOSPITAL DESTE MUNICIPIO. |
04/01/2017 |
23700 |
Detalhes
|
| 8429270 |
30000141 |
DISP002-2017-08 |
DESPESA EMPENHADA PARA LOCAÇÃO DE IMOVEL QUE SERA UTILIZADO PARA O FUNCIONAMENTO DO CAPS NESTE MUNICÍPIO. |
04/01/2017 |
2400 |
Detalhes
|
| 8429487 |
30000150 |
|
DESPESA EMPENHADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS QUE SERÃO REALIZADOS TROCA DE LAMPADAS E REVISÃO ELÉTRICA DE VEICULOS NESTE MUNICÍPIO. |
04/01/2017 |
370 |
Detalhes
|
| 8429518 |
20000131 |
|
DESPESA EMPENHADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS QUE SERÃO REALIZADOS TROCA DE LAMPADAS E REVISÃO ELÉTRICA DE VEICULOS NESTE MUNICÍPIO. |
04/01/2017 |
66 |
Detalhes
|
| 8429561 |
40000015 |
|
DESPESA EMPENHADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS QUE SERÃO REALIZADOS TROCA DE LAMPADAS E REVISÃO ELÉTRICA DE VEICULOS NESTE MUNICÍPIO. |
04/01/2017 |
180 |
Detalhes
|
| 8429625 |
20000138 |
|
DESPESA EMPENHADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE VEICULO PARA SERVIR A SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E OBRAS COM PLACA JRL-7595-CORSA HATCH NESTE MUNICÍPIO. |
04/01/2017 |
2000 |
Detalhes
|
| 8429781 |
30000157 |
|
DESPESA EMPENHADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS QUE SERAO REALIZADOS NA FUNÇÃO DE AUXILIAR DE LIMPEZA NO HOSPITAL NESTE MUNICIPIO. |
04/01/2017 |
2811 |
Detalhes
|
| 8429814 |
30000159 |
INEX002-2017-06 |
DESPESA EMPENHADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS QUE SERAO REALIZADOS NA FUNÇÃO DE TECNICO RESPONSAVEL E FATURISTA DE SISTEMAS DA SAUDE DESTE MUNICIPIO. |
04/01/2017 |
6390 |
Detalhes
|
| 8429897 |
20000142 |
|
DESPESA EMPENHADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA LOCAÇÃO DE VEÍCULO COM PLACA OKL-2663 QUE SERÃO REALIZADOS VIAGENS PARA SALVADOR COM PRESTADORES LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO NESTE MUNICÍPIO. |
04/01/2017 |
1600 |
Detalhes
|
| 8430135 |
20000143 |
|
REFERE-SE A SERVIÇOS PRESTADOS COM REPARAÇÃO E MANUNTENÇÃO DE COMPUTADORES E DE EQUIPAMENTOS PERIFERICOS DA SECRETARIAS MUNICIPAIS DE PONTO NOVO. |
04/01/2017 |
3400 |
Detalhes
|
| 8430139 |
20000144 |
|
REFERE-SE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COMO PROFISSIONAL NA AREA DE COMUNICAÇÃO. |
04/01/2017 |
3000 |
Detalhes
|
| 8430142 |
20000145 |
|
DESPESA EMPENHADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO QUE SERÃO REALIZADOS O FORNECIMENTO DE ALMOÇO PARA SERVIDORES NESTE MUNICÍPIO. |
04/01/2017 |
1140 |
Detalhes
|
| 8430195 |
20000147 |
|
REFERE-SE A LOCAÇÃO DE IMOVEL PARA FUNCIONAMENTO DA BIBLIOTECA MUNICIPAL. |
04/01/2017 |
900 |
Detalhes
|
| 8430206 |
20000148 |
|
DESPESA EMPENHADA NA LOCAÇÃO DE ÍMOVEL PARA O FUNCIONAMENTO DE UM DEPOSITO FECHADO COM MATERIAIS PERMANENTES PARA SUPRIR A NECESSIDADE DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO.REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO E 15 DIAS DO MÊS DE FEVEREIRO. |
04/01/2017 |
1335 |
Detalhes
|
| 8430228 |
20000149 |
|
REFERE-SE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COM LOCAÇÃO DE VEICULO A SERVIÇO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO. |
04/01/2017 |
4000 |
Detalhes
|
| 8430273 |
30000164 |
|
REFERE-SE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COMO CONDUTOR DE VEICULO EM REGIME DE PLANTÕES PARA O SERVIÇO MÓVEL DE URGENCIA -SAMU. |
04/01/2017 |
3900 |
Detalhes
|
| 8425220 |
20000082 |
|
DESPESA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE PARCELAMENTO FIRMADO COM A EMBASA E ESTE MUNICÍPIO CONFORME CONTRATO DE REPASSE DE CRÉDITO NO NUMERO 17/2016 E 35/2014. |
03/01/2017 |
60000 |
Detalhes
|
| 8427249 |
30000080 |
|
DESPESA EMPENHADA PARA PGTO DE AUXILIO FINANCEIRO A PACIENTE E ACOMPANHANTE LINALVA SILVA DOS A R ROSARIO EM TRATAMENTO FORA DO DOMICILIO. NO PERIODO DE 11 15 E 20/11/2016. |
03/01/2017 |
389,42 |
Detalhes
|
| 8427254 |
30000081 |
|
DESPESA EMPENHADA PARA PGTO DE AUXILIO FINANCEIRO A PACIENTE E ACOMPANHANTE RENILDE GOMES DE MORAES EM TRATAMENTO FORA DO DOMICILIO. NO PERIODO DE 21 E 23/12/2016. |
03/01/2017 |
123,2 |
Detalhes
|
| 8422218 |
20000001 |
|
DESPESA A SER REALIZADA COM PAGAMENTO DE FATURAS REF: A ENERGIA ELÉTRICA NO EXERCÍCIO DE 2017. |
02/01/2017 |
10000 |
Detalhes
|
| 8422221 |
20000002 |
|
DESPESA A SER REALIZADA COM PAGAMENTO DE FATURAS REF: A ENERGIA ELÉTRICA NO EXERCÍCIO DE 2017. |
02/01/2017 |
10000 |
Detalhes
|
| 8422224 |
20000003 |
|
DESPESA A SER REALIZADA COM PAGAMENTO DE FATURAS REF: A ENERGIA ELÉTRICA (ILUMINAÇÃO PÚBLICA) NO EXERCÍCIO DE 2017. |
02/01/2017 |
4500 |
Detalhes
|
| 8422227 |
30000001 |
|
DESPESA EMPENHADA PARA PGTO DE CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DE UNIDADES DA SAUDE DESTE MUNICIPIO. EXERCÍCIO DE 2017. |
02/01/2017 |
10000 |
Detalhes
|
| 8422230 |
40000001 |
|
DESPESA A SER REALIZADA COM PAGAMENTO DE FATURAS REF: A ENERGIA ELÉTRICA NO EXERCÍCIO DE 2017. |
02/01/2017 |
5000 |
Detalhes
|
| 8422490 |
20000009 |
|
DESPESAS REF: A RETENÇÃO PASEP NO EXERCÍCIO DE 2017. |
02/01/2017 |
20000 |
Detalhes
|
| 8422493 |
20000010 |
|
DESPESAR REF: A PARCELAMENTO DO INSS. |
02/01/2017 |
50000 |
Detalhes
|
| 8422499 |
20000011 |
|
DESPESAS REF: PASEP MUNICÍPIO EXERCÍCIO 2017. |
02/01/2017 |
450 |
Detalhes
|
| 8422551 |
20000012 |
|
DESPESA A SER EMPENHADA PARA PAGAMENTO À EMPRESA DE CORREIOS E TELÉGRAFOS NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS RELACIONADOS A POSTAGEM DE DOCUMENTOS OFICIAIS. |
02/01/2017 |
25000 |
Detalhes
|
| 8422770 |
30000007 |
|
DESPESA EMPENHADA PARA PGTO DE INSS PATRONAL DO CRAS-SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. REFERE-SE AO PERIODO DE DEZEMBRO/2016. |
02/01/2017 |
221,76 |
Detalhes
|
| 8422785 |
30000008 |
|
DESPESA EMPENHADA PARA PGTO DE INSS PATRONAL DO PAB - PROGRAMA ATENÇÃO BASICA DESTE MUNICIPIO. REFERE-SE AO PERIODO DE DEZEMBRO/2016. |
02/01/2017 |
791,76 |
Detalhes
|
| 8422833 |
30000009 |
|
DESPESA EMPENHADA PARA PGTO DE INSS PATRONAL DE SERVIDORES NOMEADOS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE. REFERE-SE AO PERIODO DE DEZEMBRO/2016. |
02/01/2017 |
773,28 |
Detalhes
|
| 8423117 |
30000015 |
|
DESPESA EMPENHADA PARA PGTO DE CONSUMO TELEFONICO DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO. EXERCÍCIO 2017. |
02/01/2017 |
5000 |
Detalhes
|
| 8423200 |
20000030 |
|
DESPESA REFERENTE A RETENÇÃO PASEP EXERCÍCIO 2017 |
02/01/2017 |
1350 |
Detalhes
|
| 8423209 |
20000031 |
|
VALOR REFERENE A RETENÇÃO PASEP EXERCICIO 2017 |
02/01/2017 |
300 |
Detalhes
|
| 8423347 |
20000034 |
|
DESPESA EMPENHADA PARA PGTO DE INSS PATRONAL DE SERVIDORES NOMEADOS DO FUNDO DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. REFERE-SE A COMPETÊNCIA DE DEZEMBRO/2016. |
02/01/2017 |
184,8 |
Detalhes
|
| 8423402 |
20000037 |
|
DESPESA EMPENHA PARA PAGAMENTO DO SUBSÍDIO DA SECRETÁRIA DE EDUCAÇÃO DE PONTO NOVO NO EXERCÍCIO DE 2017. |
02/01/2017 |
72000 |
Detalhes
|
| 8423408 |
20000038 |
|
DESPESA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA FOLHA DO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO FUNDEB 60% DE PONTO NOVO NO EXERCÍCIO DE 2017. |
02/01/2017 |
5870180 |
Detalhes
|
| 8423427 |
20000039 |
|
DESPESA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA FOLHA DO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO FUNDEB 40% DE PONTO NOVO NO EXERCÍCIO DE 2017. |
02/01/2017 |
1600000 |
Detalhes
|
| 8423444 |
20000040 |
|
DESPESA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA MANU. DA SEC. DE PLANEJAMENTO DE PONTO NOVO NO EXERCÍCIO DE 2017. |
02/01/2017 |
30958 |
Detalhes
|
| 8423447 |
20000041 |
|
DESPESA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DO SUBSÍDIO DO SECRETÁRIO DE ADMINISTRAÇÃO DE PONTO NOVO NO EXERCÍCIO DE 2017. |
02/01/2017 |
43500 |
Detalhes
|
| 8423461 |
20000042 |
|
DESPESA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA MANU. DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO DE PONTO NOVO NO EXERCÍCIO DE 2017. |
02/01/2017 |
572255,01 |
Detalhes
|
| 8423464 |
20000043 |
|
DESPESA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA MANUT. DA PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO DE PONTO NOVO NO EXERCÍCIO DE 2017. |
02/01/2017 |
43500 |
Detalhes
|
| 8423477 |
20000044 |
|
VALOR QUE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE VENCIMENTOS E SALARIOS FIXOS DOS SERVIDORES DA CONTROLADORIA MUNICIPAL - EXERCICIO 2017 |
02/01/2017 |
84000 |
Detalhes
|
| 8423489 |
40000003 |
|
DESPESA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA MANUT. DO CONSELHO TUTELAR DE PONTO NOVO NO EXERCÍCIO DE 2017. |
02/01/2017 |
48100 |
Detalhes
|
| 8423498 |
40000005 |
|
DESPESA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA MANU. DA SEC. DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE PONTO NOVO NO EXERCÍCIO DE 2017. |
02/01/2017 |
15600 |
Detalhes
|
| 8423501 |
20000045 |
|
DESPESA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DO SUBSÍDIO DO SECRETÁRIO DE AGRICULTURA DE PONTO NOVO NO EXERCÍCIO DE 2017. |
02/01/2017 |
43500 |
Detalhes
|
| 8423504 |
20000046 |
|
DESPESA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA MANU. DA SEC. DE AGRICULTURA DE PONTO NOVO NO EXERCÍCIO DE 2017. |
02/01/2017 |
49900 |
Detalhes
|
| 8423507 |
20000047 |
|
DESPESA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA MANUT. ADM. DAS AÇÕES DO SETOR DE TRANSPORTE DE PONTO NOVO NO EXERCÍCIO DE 2017. |
02/01/2017 |
45000 |
Detalhes
|
| 8423510 |
20000048 |
|
DESPESA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA MANUT. ADM. DAS AÇÕES DA LIMPEZA PÚBLICA URBANA DE PONTO NOVO NO EXERCÍCIO DE 2017. COMPENTENCIA 01/2017 |
02/01/2017 |
610000 |
Detalhes
|
| 8423513 |
20000049 |
|
DESPESA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA MANUT. DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA DE PONTO NOVO NO EXERCÍCIO DE 2017. |
02/01/2017 |
300000 |
Detalhes
|
| 8423528 |
20000051 |
|
VALOR QUE EMPENHA REF. SUBSÍDIO DE PREFEITO E VICE PREFEITO - EXERCICIO 2017 |
02/01/2017 |
217000 |
Detalhes
|
| 8423535 |
20000052 |
|
VALOR QUE EMPENHA REF. A VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - EXERCICIO 2017 |
02/01/2017 |
49300 |
Detalhes
|
| 8423547 |
30000018 |
|
DESPESA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA MANUT. SERV. EPID. CONTROLE DE DOENÇA ECD DE PONTO NOVO NO EXERCÍCIO DE 2017. |
02/01/2017 |
10000 |
Detalhes
|
| 8423556 |
30000019 |
|
DESPESA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA MANUT. SERV. EPID. CONTROLE DE DOENÇA ECD DE PONTO NOVO NO EXERCÍCIO DE 2017. |
02/01/2017 |
90000 |
Detalhes
|
| 8423559 |
30000020 |
|
DESPESA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA MANUT. DAS AÇÕES DOS ACS DE PONTO NOVO NO EXERCÍCIO DE 2017. |
02/01/2017 |
9000 |
Detalhes
|
| 8423562 |
30000021 |
|
DESPESA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA MANUT. DAS AÇÕES DOS ACS DE PONTO NOVO NO EXERCÍCIO DE 2017. |
02/01/2017 |
400000 |
Detalhes
|
| 8423565 |
30000022 |
|
DESPESA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA MANUT. DA REDE BÁSICA PAB FIXO DE PONTO NOVO NO EXERCÍCIO DE 2017. |
02/01/2017 |
8000 |
Detalhes
|
| 8423568 |
30000023 |
|
VALOR QUE EMPENHA REF. A VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - EXERCICIO 2017 |
02/01/2017 |
43500 |
Detalhes
|
| 8423571 |
30000026 |
|
DESPESA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA MANUT. DA REDE BÁSICA PAB FIXO DE PONTO NOVO NO EXERCÍCIO DE 2017. |
02/01/2017 |
500000 |
Detalhes
|
| 8423577 |
30000025 |
|
VALOR QUE EMPENHA REF. A VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - EXERCICIO 2017 |
02/01/2017 |
50000 |
Detalhes
|
| 8423580 |
30000027 |
|
VALOR QUE EMPENHA REF. A VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - EXERCICIO 2017 |
02/01/2017 |
200000 |
Detalhes
|
| 8423591 |
30000028 |
|
VALOR QUE EMPENHA REF. VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - EXERCICIO 2017 |
02/01/2017 |
10000 |
Detalhes
|
| 8423594 |
30000029 |
|
VALOR QUE EMPENHA REF. A VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - EXERCICIO 2017 |
02/01/2017 |
50000 |
Detalhes
|
| 8423713 |
30000033 |
|
DESPESA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE 04 (QUATRO) DIÁRIAS AO MOTORISTA NO TRANSPORTE DE PACIENTES EM TRANSFERENCIA MEDICA DO HISPITAL MUNICIPAL NA SEDE DESTE MUNICIPIO PARA HOSPITAIS NA REGIAO DO VALE DO SÃO FRANCISCO NOS DIAS 02 06 13 E 15 DE JANEIRO DE 2017. MATRÍCULA 24. |
02/01/2017 |
200 |
Detalhes
|
| 8423827 |
30000035 |
|
DESPESAS EMPENHADAS PARA PAGAMENTO DE 03 (TRÊS) DIÁRIAS AO MOTORISTA NO TRANSPORTE DE PACIENTES EM TRANSFERÊNCIA MÉDICA DO HOSPITAL MUNICIPAL NA SEDE DESTE MUNICÍPIO PARA HOSPITAIS NA REGIÃO DO VALE DE SÃO FRANCISCO NOS DIAS 02 07 E 18 DE JANEIRO DE 2017. MATRÍCULA 1606. |
02/01/2017 |
150 |
Detalhes
|
| 8423877 |
30000036 |
PP011-2016 |
DESPESA EMPENHADA PARA AQUISIÇÃO DE FORMA PARCELADA MEDICAMENTO E MATERIAL PENSO PARA A MANUTENÇÃO DO HOSPITAL SAMU CAPS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE E FARMÁCIA BÁSICA DESTE MUNICÍPIO. CONFORME 1º TERMO ADITIVO DE 01/01/2017 A 31/01/2017. |
02/01/2017 |
17298,63 |
Detalhes
|
| 8423887 |
30000037 |
PP011-2016 |
DESPESA EMEPNHADA PARA PAGAMENTO NA CONTRATAÇÃO DE EMPERSA PARA AQUISIÇÃO DE FORMA PARCELADA MEDICAMENTO E MATERIAL PENSO PARA A MANUTENÇÃO DO HOSPITAL SAMU CAPS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE E FARMÁCIA BÁSICA DESTE MUNICÍPIO. CONFORME 1º TERMO ADITIVO DE 01/01/2017 A 31/01/2017. |
02/01/2017 |
7646 |
Detalhes
|
| 8423890 |
30000038 |
PP011-2016 |
DESPESA EMEPNHADA PARA PAGAMENTO NA CONTRATAÇÃO DE EMPERSA PARA AQUISIÇÃO DE FORMA PARCELADA MEDICAMENTO E MATERIAL PENSO PARA A MANUTENÇÃO DO HOSPITAL SAMU CAPS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE E FARMÁCIA BÁSICA DESTE MUNICÍPIO. CONFORME 1º TERMO ADITIVO DE 01/01/2017 A 31/01/2017. |
02/01/2017 |
7645 |
Detalhes
|
| 8423893 |
30000261 |
PP011-2016 |
DESPESA EMPENHADA PARA AQUISIÇÃO DE FORMA PARCELADA MEDICAMENTO E MATERIAL PENSO PARA A MANUTENÇÃO DO HOSPITAL SAMU CAPS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE E FARMÁCIA BÁSICA DESTE MUNICÍPIO. CONFORME 1º TERMO ADITIVO DE 01/01/2017 A 31/01/2017. |
02/01/2017 |
15000 |
Detalhes
|
| 8423907 |
20000062 |
PP009-2016 |
VALOR QUE EMPENHA REF. AO SEGUNDO TERMO ADITIVO AO CONTRATO N. 0084/2016 OBJETIVANDO O FORNECIMENTO DE ÓLEO LUBRIFICANTE PARA MOTORES A DIESEL DE ALTA POTÊNCIA - LOTE II |
02/01/2017 |
14904 |
Detalhes
|
| 8423910 |
20000061 |
PP008-2016 |
DESPESA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LICENÇA DE USO DE SOFTWARES COMPLETOS AO SETOR PÚBLICO PARA O GERENCIAMENTO DE FORMA INTEGRADA E COMPILADA E SOLUÇÃO DAS DEMANDAS DESTE MUNICIPIO E DE SEUS DEPARTAMENTOS CONORME 1º TERMO ADITIVO . |
02/01/2017 |
3470 |
Detalhes
|
| 8423913 |
20000064 |
PP012-2016 |
DESPESA EMEPENHADA PARA PAGAMENTO NA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM PUBLICAÇÕES OFICIAIS EM JORNADA DE GRANDE CIRCULAÇÃO NO ESTADO E NA UNIÃO DIÁRIOS OFICIAIS DO MUNICÍPIO ESTADO E UNIÃO LOCAÇÃO DE HOME PAGE DO MUNICÍPIO COM DIVERSOS LINKS NAS PUBLICAÇÕES OFICIAL DO MUNICÍPIO DE PONTO NOVO. CONFORME 1º TERMO ADITIVO DE 02/01/2017 A 31/01/2017. |
02/01/2017 |
800 |
Detalhes
|
| 8423927 |
30000040 |
PP009-2016 |
V ALOR QUE EMPENHA PARA AQUISIÇÃO DE OLEO LUBRIFICANTES CONFORME TERMO ADITIVO N. 0084/2016 LOTE II CONTRATO 0084/2016 DO PROCESSO ADMINISTATIVO N. 0069/2016. |
02/01/2017 |
20000 |
Detalhes
|
| 8423937 |
20000066 |
CC009-2016 |
DESPESA EMPENHADA PARA PAGAMENTO NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LICENCIAMENTO DE USO NÃO EXCLUSIVO DE SOFTWARE DESENVOLVIDO PARA O SETOR CONTÁBIL NA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA. CONFORME 1º TERMO ADITIVO DE 02/01/2017 A 31/01/2017. |
02/01/2017 |
5000 |
Detalhes
|
| 8423940 |
30000041 |
PP009-2016 |
VALOR QUE EMPENHA PARA O FORNECIMENTO DE ÓLEO LUBRIFICANTES REFERNETE AO SEGUNDO TERMO DE ADITIVO AO CONTRATO N. 0084/2016 PREGÃO PRESENCIAL N. 009/2016 E PROCESSO ADMINISTRATIVO N. 0069/2016. |
02/01/2017 |
2500 |
Detalhes
|
| 8423945 |
30000042 |
PP009-2016 |
VALOR QUE EMPENHA PARA O FORNECIMENTO DE ÓLEO LUBRIFICANTES REFERNETE AO SEGUNDO TERMO DE ADITIVO AO CONTRATO N. 0084/2016 PREGÃO PRESENCIAL N. 009/2016 E PROCESSO ADMINISTRATIVO N. 0069/2016. |
02/01/2017 |
2500 |
Detalhes
|
| 8423949 |
30000043 |
PP009-2016 |
VALOR QUE EMPENHA PARA O FORNECIMENTO DE ÓLEO LUBRIFICANTES REFERNETE AO SEGUNDO TERMO DE ADITIVO AO CONTRATO N. 0084/2016 PREGÃO PRESENCIAL N. 009/2016 E PROCESSO ADMINISTRATIVO N. 0069/2016. |
02/01/2017 |
5000 |
Detalhes
|
| 8423961 |
30000045 |
TP 002/2013 |
DESPESA: EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA EMPRESA ESPECILIZADA EM OBRAS E SERVIÇOS DE ENGENHARIA NA CONSTRUÇÃO DE UMA USB (UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE)- TIPO I ATRAVÉS DO PROGRAMA DE REQUALIFICAÇÃO - NA LOCALIDADE DE PEDREIRA NESTE MUNICIPIO CONFORME 5º TERMO DE ADITIVO. |
02/01/2017 |
83797,6 |
Detalhes
|
| 8423966 |
30000044 |
PP009-2016 |
VALOR QUE EMPENHA PARA O FORNECIMENTO DE ÓLEO LUBRIFICANTES REFERNETE AO SEGUNDO TERMO DE ADITIVO AO CONTRATO N. 0084/2016 PREGÃO PRESENCIAL N. 009/2016 E PROCESSO ADMINISTRATIVO N. 0069/2016. |
02/01/2017 |
5000 |
Detalhes
|
| 8423976 |
30000046 |
PP009-2016 |
VALOR QUE EMPENHA PARA O FORNECIMENTO DE ÓLEO LUBRIFICANTES REFERNETE AO SEGUNDO TERMO DE ADITIVO AO CONTRATO N. 0084/2016 PREGÃO PRESENCIAL N. 009/2016 E PROCESSO ADMINISTRATIVO N. 0069/2016. |
02/01/2017 |
2500 |
Detalhes
|
| 8423990 |
30000047 |
PP009-2016 |
VALOR QUE EMPENHA PARA O FORNECIMENTO DE ÓLEO LUBRIFICANTES REFERNETE AO SEGUNDO TERMO DE ADITIVO AO CONTRATO N. 0084/2016 PREGÃO PRESENCIAL N. 009/2016 E PROCESSO ADMINISTRATIVO N. 0069/2016. |
02/01/2017 |
2500 |
Detalhes
|
| 8423993 |
30000048 |
PP009-2016 |
VALOR QUE EMPENHA PARA O FORNECIMENTO DE ÓLEO LUBRIFICANTES REFERNETE AO SEGUNDO TERMO DE ADITIVO AO CONTRATO N. 0084/2016 PREGÃO PRESENCIAL N. 009/2016 E PROCESSO ADMINISTRATIVO N. 0069/2016. |
02/01/2017 |
2500 |
Detalhes
|
| 8424005 |
30000049 |
PP009-2016 |
VALOR QUE EMPENHA PARA O FORNECIMENTO DE ÓLEO LUBRIFICANTES REFERNETE AO SEGUNDO TERMO DE ADITIVO AO CONTRATO N. 0084/2016 PREGÃO PRESENCIAL N. 009/2016 E PROCESSO ADMINISTRATIVO N. 0069/2016. |
02/01/2017 |
2500 |
Detalhes
|
| 8424132 |
20000067 |
INEX003-2017 |
DESPESA EMPENHADA PARA PAGAMENTO NA CONTRATAÇÃO DE EMPERSA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS E CONSULTORIA JURÍDICA VOLTADOS A ORIENTAÇÃO TÉCNICA DE ÓRGÃOS DA ADMINISTRAÇÃO QUE CUIDAM DAS LICITAÇÕES PÚBLICAS E CONTRATOS ADMINISTRATIVOS DESTE MUNICÍPIO. |
02/01/2017 |
144000 |
Detalhes
|
| 8424203 |
20000068 |
PP009-2016 |
DESPESA A SER REALIZADA COM A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS PARA A PARA ATENDER A FROTA DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. |
02/01/2017 |
3000 |
Detalhes
|
| 8424219 |
30000051 |
PP009-2016 |
DESPESA A SER REALIZADA COM A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS PARA ATENDER A FROTA DA SECRETARIA DE SAÚDE. |
02/01/2017 |
10100 |
Detalhes
|
| 8424235 |
20000069 |
PP009-2016 |
DESPESA A SER REALIZADA COM A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS PARA ATENDER A FROTA DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA. |
02/01/2017 |
5100 |
Detalhes
|
| 8424254 |
40000006 |
PP009-2016 |
DESPESA A SER REALIZADA COM A AQUISIÇÃO DE COIMBUSTÍVEIS PARA ATENDER A FROTA DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL. |
02/01/2017 |
2000 |
Detalhes
|
| 8424272 |
20000070 |
PP009-2016 |
DESPESA A SER REALIZADA COM A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS PARA ATENDER A FROTA DA SECRETARIA DE AGRICULTURA. |
02/01/2017 |
500 |
Detalhes
|
| 8424275 |
20000071 |
PP009-2016 |
DESPESA A SER REALIZADA COM A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS PARA ATENDER A FROTA DA SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE. |
02/01/2017 |
500 |
Detalhes
|
| 8424370 |
30000052 |
|
DESPESA A SER REALIZADA COM O PAGAMENTO DE TARIFA BANCÁRIA NO EXERCÍCIO DE 2017. |
02/01/2017 |
300 |
Detalhes
|
| 8424422 |
20000073 |
|
DESPESA EMEPENHADA PARA PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS NO EXERCÍCIO DE 2017. |
02/01/2017 |
3000 |
Detalhes
|
| 8424434 |
40000007 |
|
DESPESA A SER REALIZADA COM O PAGAMENTO DE TARIFA BANCÁRIA NO EXERCÍCIO DE 2017. |
02/01/2017 |
100 |
Detalhes
|
| 8424538 |
20000075 |
|
DESPESA EMEPENHA PARA PAGAMENTO DE PRECATÓRIOS TRABALHISTA NO EXERCÍCIO 2017. |
02/01/2017 |
450000 |
Detalhes
|
| 8424794 |
20000078 |
|
DESPESA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE TARIFAS BANCÁRIAS NO EXERCÍCIO DE 2017. |
02/01/2017 |
1000 |
Detalhes
|
| 8424858 |
40000008 |
|
DESPESA A SER REALIZADA COM O PAGAMENTO DE VENCIMENTOS REFERENTE AO SUBSÍDIO DA SECRETÁRIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL EXERCÍCIO 2017. |
02/01/2017 |
43500 |
Detalhes
|
| 8424943 |
20000079 |
|
DESPESA A SER REALIZADA PARA O PAGAMENTO DE VENCIMENTOS REFERENTE AO SUBSÍDIO DO SECRETÁRIO DE INFRAESTRUTURA EXERCÍCIO 2017. |
02/01/2017 |
50000 |
Detalhes
|
| 8425038 |
20000080 |
|
DESPESA PARA O PAGAMENTO DA MENSALIDADE DO CNM COMPETÊNCIA NOVEMBRO DE 2016. |
02/01/2017 |
750 |
Detalhes
|
| 8425051 |
20000081 |
|
DESPESA EMEPENHADA´PARA PAGAMENTO DE FATURAS REF: A ENERGIA ELÉTRICA NO EXERCÍCIO DE 2017. |
02/01/2017 |
70000 |
Detalhes
|
| 8425131 |
30000053 |
|
DESPESA A SER REALIZADA COM FOLHA DE PAGAMENTO DO SAMU EXERCÍCIO 2017. |
02/01/2017 |
10000 |
Detalhes
|
| 8425140 |
30000054 |
|
DESPESA A SER REALIZADA COM A FOLHA DE PAGAMENTO DO SAMU EXERCÍCIO 2017. |
02/01/2017 |
15000 |
Detalhes
|
| 8425260 |
20000083 |
TP 002/2015 |
DESPESA EMPENHADA REFERENTE À CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA A CONSTRUÇÃO DE CRECHE PROINFÂNCIA CONFORME 2º TERMO ADITIVO |
02/01/2017 |
152000 |
Detalhes
|
| 8425266 |
20000084 |
TP 002/2015 |
DESPESA EMPENHADA REFERENTE À CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA A CONSTRUÇÃO DE CRECHE PROINFÂNCIA CONFORME 2º TERMO ADITIVO |
02/01/2017 |
1800 |
Detalhes
|
| 8425396 |
30000055 |
|
DESPESA REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS NO EXERCICIO 2017. |
02/01/2017 |
170,5 |
Detalhes
|
| 8425554 |
20000091 |
|
DESPESA: EMPENHADA REFERENTE MENSALIDADE UPB. |
02/01/2017 |
5900 |
Detalhes
|
| 8425874 |
30000061 |
|
DESPESA EMPENHADA PARA CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DA CENTRAL DO SAMU DESTE MUNICIPIO. |
02/01/2017 |
1000 |
Detalhes
|
| 8425927 |
30000064 |
DISP002-2017-05 |
DESPESA EMPENHADA PARA LOCAÇÃO DE IMOVEL PARA FUNCIONAMENTO DO SAMU NESTE MUNICIPIO. |
02/01/2017 |
1800 |
Detalhes
|
| 8426050 |
20000094 |
|
DESPESA A SER REALIZADA PARA PAGAMENTO DE PARCELAMENTO DO PASEP. |
02/01/2017 |
10000 |
Detalhes
|
| 8426077 |
20000095 |
|
DESPESA A SER REALIZADA COM O PAGAMENTO DE PASEP REFERENTE A 1% DA RECEITA EXERCÍCIO 2017. |
02/01/2017 |
100000 |
Detalhes
|
| 8426108 |
20000098 |
|
VALOR REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS . |
02/01/2017 |
29,37 |
Detalhes
|
| 8426500 |
20000112 |
|
DESPESA A SER REALIZADA COM PAGAMENTO DE FATURAS REF: A ENERGIA ELÉTRICA NO EXERCÍCIO DE 2017. |
02/01/2017 |
3000 |
Detalhes
|
| 8426503 |
20000111 |
|
DESPESA: EMPENHA PARA PAGAMENTO DE AGUA PARA FORNECIMENTO DESTE MUNICIPIO. |
02/01/2017 |
10000 |
Detalhes
|
| 8426506 |
20000113 |
|
DESPESA: EMPENHA PARA PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE AGUA NAS ESCOLAS DO ENSINO FUNDAMENTAL NESTE MUNICIPIO. |
02/01/2017 |
10000 |
Detalhes
|
| 8426511 |
20000115 |
|
DESPESA: EMPENHA PARA PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE AGUA NAS ESCOLAS DO ENSINO INFANITIL ESCOLAS E CRECHES NESTE MUNICIPIO. |
02/01/2017 |
1500 |
Detalhes
|
| 8426514 |
20000114 |
|
DESPESA A SER REALIZADA COM PAGAMENTO DE FATURAS REF: A ENERGIA ELÉTRICA NO EXERCÍCIO DE 2017. |
02/01/2017 |
10000 |
Detalhes
|
| 8426517 |
20000117 |
|
DESPESA A SER REALIZADA COM O PAGAMENTO DE TELEFONIA FIXA REF: MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DE PONTO NOVO EXERCÍCIO 2017. |
02/01/2017 |
10000 |
Detalhes
|
| 8426520 |
20000116 |
|
DESPESA: EMPENHA PARA PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE AGUA NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO NESTE MUNICIPIO. |
02/01/2017 |
10000 |
Detalhes
|
| 8426523 |
20000118 |
|
DESPESA A SER REALIZADA COM O PAGAMENTO DE TELEFONIA FIXA REF: MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DE PONTO NOVO EXERCÍCIO 2017. |
02/01/2017 |
10000 |
Detalhes
|
| 8427549 |
20000125 |
|
DESPESA EMPENHADA REF: TARIFAS BANCÁRIA/CAIXA ECONÔMICA. |
02/01/2017 |
300 |
Detalhes
|
| 8427940 |
30000083 |
|
DESPESA EMPENHADA PARA PGTO DE OBRIGAÇÃO PATRONAL DE SERVIDORES EFETIVOS DO HOSPITAL DESTE MUNICIPIO. |
02/01/2017 |
20000 |
Detalhes
|
| 8427950 |
30000084 |
|
DESPESA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE TARIFAS BACÁRIAS. |
02/01/2017 |
300 |
Detalhes
|
| 8427976 |
30000085 |
|
DESPESA EMPENHADA PARA PGTO DE OBRIGAÇÃO PATRONAL DE SERVIDORES DO HOSPITAL DESTE MUNICIPIO. |
02/01/2017 |
2000 |
Detalhes
|
| 8428076 |
30000088 |
|
DESPESA EMPENHADA PARA PGTO DE OBRIGAÇÃO PATRONAL DE SERVIDORES EFETIVOS DA VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA DESTE MUNICIPIO. |
02/01/2017 |
18000 |
Detalhes
|
| 8428098 |
30000089 |
|
DESPESA EMPENHADA PARA PGTO DE OBRIGAÇÃO PATRONAL DE PREVIDENCIA PROPRIA DE SERVIDORES EFETIVOS DO PAB FIXO DESTE MUNICIPIO. |
02/01/2017 |
30000 |
Detalhes
|
| 8428117 |
30000090 |
|
DESPESA EMPENHADA PARA PGTO DE OBRIGAÇÃO PATRONAL DE SERVIDORES EFETIVOS DO ACS DESTE MUNICIPIO. |
02/01/2017 |
30000 |
Detalhes
|
| 8428152 |
30000091 |
|
DESPESA EMPENHADA PARA PGTO DE CONSUMO TELEFONICO DE UNIDADES DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. |
02/01/2017 |
500 |
Detalhes
|
| 8428523 |
30000106 |
INEX002-2017-15 |
DESPESA EMPENHADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS QUE SERAO REALIZADOS NA FUNÇÃO DE MEDICO DO CAPS NESTE MUNICIPIO |
02/01/2017 |
13920 |
Detalhes
|
| 8428613 |
30000110 |
|
DESPESA EMPENHADA PARA PGTO DE CONSUMO TELEFONICO DAS AÇÕES DO MAC NESTE MUNICIPIO. |
02/01/2017 |
1000 |
Detalhes
|
| 8428717 |
30000113 |
|
DESPESA EMPENHADA PARA PGTO DE OBRIGAÇÃO PATRONAL DE SERVIDORES EFETIVOS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE. |
02/01/2017 |
3000 |
Detalhes
|
| 8429298 |
30000143 |
|
DESPESA EMPENHADA PARA PGTO DE OBRIGAÇÕES PATRONAIS DE SERVIDORES DA SECRETARIA DE SAUDE. |
02/01/2017 |
10000 |
Detalhes
|
| 8429448 |
30000148 |
|
DESPESA EMPENHADA PARA PGTO DE RECURSO PECUNIARIO DE PROGRAMA DO PROGRAMA MAIS MEDICOS NESTE MUNICIPIO. PERIODO JANEIRO/2017. |
02/01/2017 |
1500 |
Detalhes
|
| 8429521 |
30000152 |
|
DESPESA EMPENHADA PARA PGTO DE RECURSO PECUNIARIO DE PROGRAMA DO PROGRAMA MAIS MEDICOS NESTE MUNICIPIO. PERIODO JANEIRO/2017. |
02/01/2017 |
1500 |
Detalhes
|
| 8431778 |
30000178 |
|
DESPESA EMPENHADA PARA PGTO DE CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DO NASF NESTE MUNICIPIO. |
02/01/2017 |
100 |
Detalhes
|
| 8431781 |
30000179 |
|
DESPESA EMPENHADA PARA PGTO DE CONSUMO DE AGUA DO NASF NESTE MUNICIPIO. |
02/01/2017 |
100 |
Detalhes
|
| 8431784 |
30000180 |
|
DESPESA EMPENHADA PARA PGTO DE CONSUMO DE AGUA DE PSF NESTE MUNICIPIO. |
02/01/2017 |
1000 |
Detalhes
|
| 8431887 |
30000188 |
|
DESPESA EMPENHADA PARA PGTO DE CONSUMO TELEFONICO DO NASF NESTE MUNICIPIO. |
02/01/2017 |
500 |
Detalhes
|
| 8431904 |
30000189 |
|
DESPESA EMPENHADA PARA PGTO DE CONSUMO DE AGUA DE PSF NESTE MUNICIPIO. |
02/01/2017 |
1000 |
Detalhes
|
| 8431907 |
30000190 |
|
DESPESA EMPENHADA PARA PGTO DE CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DE PSF NESTE MUNICIPIO. |
02/01/2017 |
500 |
Detalhes
|
| 8431913 |
30000191 |
|
DESPESA EMPENHADA PARA PGTO DE CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DE PSF NESTE MUNICIPIO. |
02/01/2017 |
500 |
Detalhes
|
| 8431916 |
30000192 |
|
DESPESA EMPENHADA PARA PGTO DE CONSUMO TELEFONICO DE PSF NESTE MUNICIPIO. |
02/01/2017 |
500 |
Detalhes
|
| 8431919 |
30000193 |
|
DESPESA EMPENHADA PARA PGTO DE CONSUMO TELEFONICO DE PSF NESTE MUNICIPIO. |
02/01/2017 |
500 |
Detalhes
|
| 8431922 |
30000194 |
|
DESPESA EMPENHADA PARA PGTO DE CONSUMO TELEFONICO DE AGUA DE PROGRAMAS DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE NESTE MUNICIPIO. |
02/01/2017 |
100 |
Detalhes
|
| 8431931 |
30000195 |
|
DESPESA EMPENHADA PARA PGTO DE CONSUMO DE AGUA DE PROGRAMAS DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE NESTE MUNICIPIO. |
02/01/2017 |
5000 |
Detalhes
|
| 8431934 |
30000197 |
|
DESPESA EMPENHADA PARA PGTO DE CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DE PROGRAMAS DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE NESTE MUNICIPIO. |
02/01/2017 |
500 |
Detalhes
|
| 8431939 |
30000199 |
|
DESPESA EMPENHADA PARA PGTO DE CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DE PROGRAMAS DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE NESTE MUNICIPIO. |
02/01/2017 |
5000 |
Detalhes
|
| 8431948 |
30000201 |
|
DESPESA EMPENHADA PARA PGTO DE CONSUMO TELEFONICO EM MANUTENÇAO DO PROGRAMA DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE NESTE MUNICIPIO. |
02/01/2017 |
100 |
Detalhes
|
| 8431951 |
30000202 |
|
DESPESA EMPENHADA PARA PGTO DE CONSUMO TELEFONICO EM MANUTENÇAO DO PROGRAMA DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE NESTE MUNICIPIO. |
02/01/2017 |
5000 |
Detalhes
|
| 8431957 |
30000204 |
|
DESPESA EMPENHADA PARA PGTO DE CONSUMO DE AGUA DO CAPS DESTE MUNICIPIO. |
02/01/2017 |
500 |
Detalhes
|
| 8431963 |
30000205 |
|
DESPESA EMPENHADA PARA PGTO DE CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DO CAPS DESTE MUNICIPIO. |
02/01/2017 |
2500 |
Detalhes
|
| 8431966 |
30000206 |
|
DESPESA EMPENHADA PARA PGTO DE CONSUMO DE TELEFONE DO CAPS DESTE MUNICIPIO. |
02/01/2017 |
1000 |
Detalhes
|
| 8431969 |
30000207 |
|
DESPESA EMPENHADA PARA PGTO DE CONSUMO DE AGUA DA VIGILANCIA SANITARIA DESTE MUNICIPIO. |
02/01/2017 |
500 |
Detalhes
|
| 8431972 |
30000208 |
|
DESPESA EMPENHADA PARA PGTO DE CONSUMO DE AGUA DA VIGILANCIA SANITARIA DESTE MUNICIPIO. |
02/01/2017 |
1000 |
Detalhes
|
| 8431975 |
30000209 |
|
DESPESA EMPENHADA PARA PGTO DE CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DA VIGILANCIA SANITARIA DESTE MUNICIPIO. |
02/01/2017 |
1000 |
Detalhes
|
| 8431978 |
30000210 |
|
DESPESA EMPENHADA PARA PGTO DE CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DA VIGILANCIA SANITARIA DESTE MUNICIPIO. |
02/01/2017 |
1000 |
Detalhes
|
| 8431981 |
30000211 |
|
DESPESA EMPENHADA PARA PGTO DE CONSUMO TELEFONICO DA VIGILANCIA SANITARIA DESTE MUNICIPIO. |
02/01/2017 |
100 |
Detalhes
|
| 8431984 |
30000212 |
|
DESPESA EMPENHADA PARA PGTO DE CONSUMO TELEFONICO DA VIGILANCIA SANITARIA DESTE MUNICIPIO. |
02/01/2017 |
500 |
Detalhes
|
| 8432000 |
30000213 |
|
DESPESA EMPENHADA PARA PGTO DE CONSUMO DE AGUADA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. |
02/01/2017 |
5000 |
Detalhes
|
| 8423516 |
20000050 |
|
EMPENHO DESTINADO A PAGAMENTO DE VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE FINANÇAS - EXERCICIO 2017 |
01/01/2017 |
25000 |
Detalhes
|
