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Prefeitura Municipal de Ponto Novo

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Empenhos
Cód Despesa Número do Empenho Número da Licitação Descrição Data Valor Ação
Cód Despesa Número do Empenho Número da Licitação Descrição Data do Empenho Valor Ação
9004304 20001512 DESPESA EMPENHADA PARA PGTO DE 04 DIARIAS A ASSESSORA ESPECIAL DA PREFEITURA DE PONTO NOVO COM DESTINO A FEIRA DE SANTANA -BA PARA ELABORAÇÃO E FECHAMENTO DA ANUAL 2018 PARA JULGAMENTO DO TCM. NO PERIODO DE 02 03 04 E 05.12.2019 29/11/2019 400 Detalhes
9004570 20001523 DESPESA EMPENHADA PARA PGTO DE 02 (DUAS) DIARIAS AO SUPERINTENDENTE DE RECUSOS HUMANOS DA PREFEITURA DE PONTO NOVO COM DESTINO A SALVADOR -BA PARA PARTICIPAR DE TREINAMENTO NA EMPRESA QUE PRESTA SERVIÇOS DE ASSESSORIA NO SISTEMA DE SOFTWARE DE RH NO PERIODO DE 28 E 29/11/2019 29/11/2019 360 Detalhes
9004335 20001513 DESPESA EMPENHADA PARA PGTO DE 05 DIARIAS A SERVIDORA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO COM DESTINO A FEIRA DE SANTANA -BA PARA ELABORAÇÃO E FECHAMENTO DA ANUAL 2018 PARTE DO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO PARA JULGAMENTO DO TCM. NO PERIODO DE 02 03 04 05 E 06.12.2019 29/11/2019 500 Detalhes
9004373 20001516 DESPESA EMPENHADA PARA PGTO DE 04 DIARIAS A SUPERINTENDENTE DE ORÇAMENTO E FINANÇAS DA PREFEITURA DE PONTO NOVO COM DESTINO A FEIRA DE SANTANA -BA PARA ELABORAÇÃO E FECHAMENTO DA ANUAL 2018 PARA JULGAMENTO DO TCM. NO PERIODO DE 02 03 04 E 05.12.2019 29/11/2019 720 Detalhes
9004379 20001517 DESPESA EMPENHADA PARA PGTO DE 04 DIARIAS A ASSESSOR ESPECIAL DA PREFEITURA DE PONTO NOVO COM DESTINO A FEIRA DE SANTANA -BA PARA ELABORAÇÃO E FECHAMENTO DA ANUAL 2018 PARA JULGAMENTO DO TCM. NO PERIODO DE 02 03 04 E 05.12.2019 29/11/2019 500 Detalhes
9004387 20001518 DESPESA EMPENHADA PARA PGTO DE 02 DIARIAS AO CHEFE DE DIVISÃO DE ESTRADAS E RODAGENS DA PREFEITURA DE PONTO NOVO - BA COM DESTINO A FEIRA DE SANTANA E SALVADOR - BA PARA CONDUZIR PREFEITO E SERVIDORES PARA PARTICIPAR DE REUNIÕES EM ÓRGAOS ESTADUAIS NA CAPITAL DO ESTADO. NO PERIODO DE 28 E 29.11.2019 29/11/2019 360 Detalhes
9004394 20001519 DESPESA EMPENHADA PARA PGTO DE 02 DIARIAS AO CHEFE DE DIVISÃO DE ESTRADAS E RODAGENS DA PREFEITURA DE PONTO NOVO - BA COM DESTINO A SALVADOR - BA PARA CONDUZIR PREFEITO E SERVIDORES PARA PARTICIPAR DE REUNIÕES EM ÓRGAOS ESTADUAIS NA CAPITAL DO ESTADO. NO PERIODO DE 26 E 27.11.2019 29/11/2019 360 Detalhes
9004415 20001520 REFERE-SE A DESPESA EMPENHADA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL COMO SACO DE LIXO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETRIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. 29/11/2019 480 Detalhes
9004424 20001521 DESPESA EMPENHADA PARA PGTO DE 01 DIARIA AO CHEFE DE GABINETE DA PREFEITURA DE PONTO NOVO - BA COM DESTINO A FEIRA DE SANTANA -BA NO DIA 29.11.2019 PARA ACOMPANHAR O PREFEITO EM REUNIÃO NA SUPERINTENDENCIA DA CEF - GIGOV. EM BUSCA DE MELHORIAS A CIDADE DE PONTO NOVO - BA. 29/11/2019 180 Detalhes
9003939 20001508 DESPESA EMPENHADA PARA PGTO DE 04 DIARIAS AO CONTROLADOR INTERNO DA PREFEITURA DE PONTO NOVO - BA COM DESTINO A SALVADOR - BA NOS DIAS 26 27 E 28.11 PARA ACOMPANHAR PREFEITO EM PARTICIPAÇÃO DE REUNIÕES NA SDR TCM SEAGRI E EMBASA E NO DIA 29.11.2019 REUNIÃO NA SUPERINTENDENCIA DA CEF - GIGOV. EM BUSCA DE MELHORIAS A CIDADE DE PONTO NOVO - BA. 29/11/2019 1000 Detalhes
9008861 30001224 DESPESA EMPENHADA PARA PGTO DE 01 DIARIA A MOTORISTA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE COM DESTINO A SALVADOR-BA PARA CONDUZIR VEICULO TIPO AMBULANCIA PARA REALIZAÇÃO DE EXAMES AGENDADOS PELA CENTRAL DE MARCAÇÃO DA SEDE DESTE MUNICIPIO PARA HOSPITAIS E CLINICAS CREDENCIADAS AO SUS NA CAPITAL DO ESTADO. NO PERIODO DE 29.11.2019. 29/11/2019 100 Detalhes
9005856 20001535 PP026-2019 VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS NA AQUISIÇÃO PARCELADA DE PEDRAS E DERIVADOS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DE LOGRADOUROS PAVIMENTAÇÃO DE NOVAS RUAS E CONSTRUÇÃO DE PRAÇAS NA ZONA URBANA E RURAL DESTE MUNICIPIO. 28/11/2019 5000 Detalhes
9005874 20001537 PP026-2019 VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS NA AQUISIÇÃO PARCELADA DE PEDRAS E DERIVADOS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DE LOGRADOUROS PAVIMENTAÇÃO DE NOVAS RUAS E CONSTRUÇÃO DE PRAÇAS NA ZONA URBANA E RURAL DESTE MUNICIPIO. 28/11/2019 5000 Detalhes
9004270 20001509 DESPESA EMPENHADA PARA PGTO DE 03 DIARIAS AO SECRETARIO DE AGRICULTURA DA PREFEITURA DE PONTO NOVO - BA COM DESTINO A SALVADOR - BA NOS DIAS 26 27 E 28.11 PARA ACOMPANHAR O PREFEITO EM PARTICIPAÇÃO DE REUNIÕES NA SDR TCM SEAGRI E EMBASA EM BUSCA DE MELHORIAS A CIDADE DE PONTO NOVO - BA. 28/11/2019 750 Detalhes
9004284 20001510 DESPESA EMPENHADA PARA PGTO DE 01 DIARIA A MOTORISTA DA PREFEITURA DE PONTO NOVO COM DESTINO A SALVADOR - BA PARA LEVAR PACIENTE PARA REALIZAÇÃO DE TRATAMENTO NA CAPITAL DO ESTADO. NO PERIODO DE 28.11.2019. 28/11/2019 100 Detalhes
9005821 20001533 PP026-2019 VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS NA AQUISIÇÃO PARCELADA DE PEDRAS E DERIVADOS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DE LOGRADOUROS PAVIMENTAÇÃO DE NOVAS RUAS E CONSTRUÇÃO DE PRAÇAS NA ZONA URBANA E RURAL DESTE MUNICIPIO. 28/11/2019 5000 Detalhes
9003794 20001503 DESPESA EMPENHADA PARA PGTO DE 01 DIARIA AO COORDENADOR DE ESPORTES DA PREFEITURA DE PONTO NOVO - BA COM DESTINO A FEIRA DE SANTANA -BA NO DIA 29.11.2019 PARA ACOMPANHAR O PREFEITO EM REUNIÃO NA SUPERINTENDENCIA DA CEF - GIGOV. EM BUSCA DE MELHORIAS A CIDADE DE PONTO NOVO - BA. 27/11/2019 180 Detalhes
9004619 20001524 REFERE-SE A ADESPESA EMPENHADA PARA PARA PAGAMENTO COM AQUISIÇÃO DE ENFEITES NATALINOS PARA ARNAMENTAR AS RUA DA CIDADES. 27/11/2019 3714,2 Detalhes
9003853 20001505 DESPESA EMPENHADA PARA PGTO DE 03(TRES) DIARIAS PARA A ASSESSORA ESPECIAL DA SECRETARIA MUN DE EDUCAÇÃO COM DESTINO A SALVADOR -BA PARA PARTICIPAR DE REUNIÕES NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO ESTADO REFERENTE A ASSUNTOS DA EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO DE PONTO NOVO NO QUE SE REFERE A IMPLANTAÇÃO DE PRORAMAS EDUCACIONAIS PARA AS ESCOLA. NOS DIAS 27 28 E 29/11/2019. 27/11/2019 300 Detalhes
9003860 20001506 DESPESA EMPENHADA PARA PGTO DE 03(TRES) DIARIAS PARA A COORDENADORA PEDAGOGICA COM DESTINO A SALVADOR -BA PARA PARTICIPAR DE REUNIÕES NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO ESTADO REFERENTE A ASSUNTOS DA EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO DE PONTO NOVO NO QUE SE REFERE A IMPLANTAÇÃO DE PRORAMAS EDUCACIONAIS PARA AS ESCOLA. NOS DIAS 27 28 E 29/11/2019. 27/11/2019 540 Detalhes
9003884 30001186 DESPESA EMPENHADA PARA PGTO DE AUXILIO FINANCEIRO A PACIENTE E A ACOMPANHANTE ZILEIDE DA S PEREIRA EM TRATAMENTO FORA DO DOMICILIO. NO PERIODO DE 25 E 26/11/2019. 27/11/2019 294,42 Detalhes
9004181 40000230 VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONCESSÃO DE 01 DIARIA COM DESTINO A SALVADOR PARA PARTICIPAR DE REUNIAO ORDINARIA DA COMISSAO INTEGESTORES PAR AO PLANO DE 2020. NO DOA 28/11/2019. 27/11/2019 180 Detalhes
9004217 40000231 VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS NA CONCESSÃO DE 01 DIARIACOM DESTINO A SALVADOR PARA PARTICIPAR DE REUNIAO ORDINARIA DA COMISSAO INTEGESTORES PAR AO PLANO DE 2020. NO DOA 28/11/2019. 27/11/2019 250 Detalhes
9003743 20001499 DESPESA EMPENHADA PARA PGTO DE 01 DIARIA A DIRETORA DE PLANEJAMENTO DA PREFEITURA DE PONTO NOVO - BA COM DESTINO A SALVADOR - BA PARA REUNIÃO JUNTO A FUNASA. NO PERIODO DE 29.11.2019. 27/11/2019 180 Detalhes
9003750 20001500 DESPESA EMPENHADA PARA PGTO DE 01 DIARIA AO CHEFE DE GABINETE DA PREFEITURA DE PONTO NOVO - BA COM DESTINO A SENHOR DO BONFIM -BA PARA ORÇAMENTOS E AQUISIÇÕES DE PRODUTOS NATALINOS PARA DECORAÇÃO DA CIDADE DE PONTO NOVO - BA. NO PERIODO DE 01.11.2019. 27/11/2019 90 Detalhes
9003758 20001501 DESPESA EMPENHADA PARA PGTO DE 02 DIARIAS AO DIRETOR DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS DA PREFEITURA DE PONTO NOVO - BA COM DESTINO A SALVADOR - BA PARA REUNIÃO JUNTO A FUNASA. NO PERIODO DE 29.11.2019. 27/11/2019 180 Detalhes
9003767 20001502 DESPESA EMPENHADA PARA PGTO DE 04 DIARIAS AO PREFEITO DE PONTO NOVO - BA COM DESTINO A SALVADOR - BA NOS DIAS 26 27 E 28.11 PARA PARTICIPAR DE REUNIÃO NA SDR TCM SEAGRI E EMBASA E NO DIA 29.11.2019 REUNIÃO NA SUPERINTENDENCIA DA CEF - GIGOV. EM BUSCA DE MELHORIAS A CIDADE DE PONTO NOVO - BA. 27/11/2019 1920 Detalhes
9002284 20001476 VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS NA CONCESSÃO DE 01 DIARIA PARA A CIDADE DE FEIRA DE SANTANA PARA PARTICIPAR DE REUNIÃO JUNTO A GIGOV -GERENCIA DE GOVERNO DA CAIXA ECOM=NOMICA FEDERAL COM O ENGENHEIRO PAULO MASCARENHAS VISANDO SANAR PENDENCIAS NO PROJETO DE ENGENHARIA CONCERNENTE A CONSTRUÇÃO DO CENTRO DE ESPORTES E CENTRO DE REFERENCIA DE ASSISTENCIA SOCIAL-CRAS A SER IMPANTADO NESSE MUNICIPIO. 26/11/2019 180 Detalhes
9002293 20001477 VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS NA CONCESSÃO DE 01 DIARIA PARA A CIDADE DE FEIRA DE SANTANA ACOMPANHANDO A GESTORA DE CONVENIOS A SRA DAMIR DUARTE PARA PARTICIPAR DE REUNIÃO JUNTO A GIGOV -GERENCIA DE GOVERNO DA CAIXA ECOM=NOMICA FEDERAL COM O ENGENHEIRO PAULO MASCARENHAS VISANDO SANAR PENDENCIAS NO PROJETO DE ENGENHARIA CONCERNENTE A CONSTRUÇÃO DO CENTRO DE ESPORTES E CENTRO DE REFERENCIA DE ASSISTENCIA SOCIAL-CRAS A SER IMPANTADO NESSE MUNICIPIO. 26/11/2019 180 Detalhes
9003191 20001494 DESPESA EMPENHADA PARA PGTO DE 01 DIARIA A MOTORISTA DA PREFEITURA DE PONTO NOVO COM DESTINO A PETROLINA - PE TRANSPORTANDO PACIENTES PARA REALIZAÇÃO DE TRATAMENTO DE SAUDE NAQUELA CIDADE NO DIA 27/11/2019. 26/11/2019 200 Detalhes
9010099 30001251 PP004-2019 DESPESA EMPENHADA PARA AQUISIÇÃO DE INSTRUMENTAL CIRURGICO QUE SERAO DESTINADOS PARA O FUNCIONAMENTO DO CENTRO CIRURGICO DO HOSPITAL NOSSA SENHORA DE FATIMA NESTE MUNICÍPIO. 25/11/2019 5000 Detalhes
9001149 20001459 VALOR QUE SE LIQUIDA NA CONCESSÃO DE 02(DUAS) DIARIAS PARA A CIDADE DE FEIRA DE SANTANA PARA PRESTAÇÃO DE CONTAS MENSAS MENSAL(MAPAS DE CONTROLE MAPAS DE ARRECADAÇAO ASSINATURAS DE CERTIFICADOS MILITARES E INSTRUÇÕES DE NIVEL DE CONHECIMENTO) JUNTO AO PRM BI( POSTO DE RECRUTAMENTO E MOBILIZAÇÃO) NOS DIAS: 26 A 28/11/2019. 25/11/2019 200 Detalhes
9010111 30001252 PP004-2019 DESPESA EMPENHADA PARA AQUISIÇÃO DE INSTRUMENTAL CIRURGICO QUE SERAO DESTINADOS PARA O FUNCIONAMENTO DO CENTRO CIRURGICO DO HOSPITAL NOSSA SENHORA DE FATIMA NESTE MUNICÍPIO. 25/11/2019 1000 Detalhes
9008881 30001228 DESPESA EMPENHADA PARA PGTO DE 01 DIARIA A MOTORISTA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE COM DESTINO A JUAZEIRO-BA PARA CONDUZIR VEICULO TIPO AMBULANCIA PARA REMOÇÃO/TRANSFERENCIA MEDICA DE PACIENTE ATRAVES DO SISTEMA DE REGULAÇÃO PARA HOSPITAIS E CLINICAS CREDENCIADAS AO SUS NO VALE DO SAO FRANCISCO. NO PERIODO DE 25.11.2019. 25/11/2019 50 Detalhes
9002754 20001490 DESPESA EMPENHADA PARA PGTO DE 02 DIARIAS A MOTORISTA DA PREFEITURA DE PONTO NOVO COM DESTINO A SALVADOR - BA PARA LEVAR PACIENTE PARA REALIZAÇÃO DE TRATAMENTO NA CAPITAL DO ESTADO. NO PERIODO DE 25 E 26.11.2019. 22/11/2019 200 Detalhes
9008911 30001234 DESPESA EMPENHADA PARA PGTO DE 01 DIARIA A MOTORISTA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE COM DESTINO A JUAZEIRO-BA PARA CONDUZIR VEICULO TIPO AMBULANCIA PARA REMOÇÃO/TRANSFERENCIA MEDICA DE PACIENTE ATRAVES DO SISTEMA DE REGULAÇÃO PARA HOSPITAIS E CLINICAS CREDENCIADAS AO SUS NO VALE DO SAO FRANCISCO. NO PERIODO DE 23.11.2019. 22/11/2019 50 Detalhes
9002777 20001491 DESPESA EMPENHADA PARA PGTO DE 02 DIARIAS AO CHEFE DE GABINETE DA PREFEITURA DE PONTO NOVO - BA COM DESTINO A FEIRA DE SANTANA - BA NO DIA 11.11.2019 PARA ACOMPANHAR PREFEITO EM REUNIÕES NA SUPERINTENDENCIA DA CEF - GIGOV E NO DIA 12.11.2019 PARA SALVADOR - BA PARTICIPAR DE REUNIÕES NA SDR CAR E DNOC. 22/11/2019 360 Detalhes
9002785 20001492 DESPESA EMPENHADA PARA PGTO DE 02 DIARIAS AO CHEFE DE GABINETE DA PREFEITURA DE PONTO NOVO - BA COM DESTINO A FEIRA DE SANTANA - BA NO DIA 19.11.2019 PARA ACOMPANHAR PREFEITO NAS PARTICIPAÇÕES DE REUNIÕES NA SUPERINTENDENCIA DA CEF - GIGOV E NO DIA 20.11.2019 PARA SALVADOR - BA PARTICIPAR DE REUNIÕES NA SEINFRA DERBA E UPB. 22/11/2019 360 Detalhes
9002793 20001493 DESPESA EMPENHADA PARA PGTO DE 01 DIARIA A CHEFE DE GABINETE DA PREFEITURA DE PONTO NOVO - BA COM DESTINO A FEIRA DE SANTANA - BA PARA AQUISIÇÕES DE PRODUTOS NATALINOS PARA DECORAÇÃO DA CIDADE DE PONTO NOVO - BA. NO DIA 22.11.2019 22/11/2019 180 Detalhes
9008833 30001219 DESPESA EMPENHADA PARA PGTO DE 01 DIARIA A MOTORISTA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE COM DESTINO A SALVADOR-BA PARA CONDUZIR VEICULO TIPO AMBULANCIA PARA REALIZAÇÃO DE EXAMES AGENDADOS PELA CENTRAL DE MARCAÇÃO DA SEDE DESTE MUNICIPIO PARA HOSPITAIS E CLINICAS CREDENCIADAS AO SUS NA CAPITAL DO ESTADO. NO PERIODO DE 22.11.2019. 22/11/2019 100 Detalhes
9002723 20001487 DESPESA EMPENHADA PARA PGTO DE 01 DIARIA AO CHEFE DE DIVISÃO DE ESTRADAS E RODAGENS DA PREFEITURA DE PONTO NOVO - BA NO DIA 20.11.2019 PARA SALVADOR - BA PARA CONDUZIR PREFEITO E SERVIDORES PARA PARTICIPAÇÕES EM REUNIÕES NA SEINFRA DERBA E UPB. 22/11/2019 180 Detalhes
9002730 20001488 DESPESA EMPENHADA PARA PGTO DE 02 DIARIA A CHEFE DE DIVISÃO DE COMPRAS DA PREFEITURA DE PONTO NOVO - BA SENDO 01 COM DESTINO A SENHOR DO BONFIM -BA NO DIA 01.11.2019 E 01 PARA FEIRA DE SANTANA - BA NO DIA 22.11.2019 PARA ORÇAMENTOS E AQUISIÇÕES DE PRODUTOS NATALINOS PARA DECORAÇÃO DA CIDADE DE PONTO NOVO - BA. 22/11/2019 150 Detalhes
9002748 20001489 DESPESA EMPENHADA PARA PGTO DE 02 DIARIAS A MOTORISTA DA PREFEITURA DE PONTO NOVO COM DESTINO A SALVADOR - BA PARA LEVAR PACIENTE PARA REALIZAÇÃO DE TRATAMENTO NA CAPITAL DO ESTADO. NO PERIODO DE 22. E 23.11.2019. 22/11/2019 200 Detalhes
9000530 20001452 VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS NA CONCESSÃO DE 01 DIARIA PARA O FORUM DE SAUDE-BA. PARA CADASTRAMENTO DE PROCESSOS DO CONSELHO MUNICIPAL DE CONCILIAÇÃO NO FORUM DESEMBARGADOR RAIMUNDO VILELA. 21/11/2019 90 Detalhes
8999777 20001449 VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONCESSÃO DE 04 DIARIAS PARA CIDADE DE SENHORDO BONFIM PARA PARTICIPAR DO CURSO SOBRE COMPRAS GOVERNAMENTAIS FORNECIMENTO DE PRODUTOS E SERVIÇOS PARA ADMINISTRAÇÃO PUBLICA -SEBRAE CASA DO EMPREENDEDOR E ASSOCIAÇÃO COMERCIAL INDUSTRIAL E AGRICOLA DE SENHOR DO BONFIM-ACIASB. NO PERIODO DE 25 A 28/11/2019. 21/11/2019 360 Detalhes
8999786 20001450 VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONCESSÃO DE 04 DIARIAS PARA CIDADE DE SENHORDO BONFIM PARA PARTICIPAR DO CURSO SOBRE COMPRAS GOVERNAMENTAIS FORNECIMENTO DE PRODUTOS E SERVIÇOS PARA ADMINISTRAÇÃO PUBLICA -SEBRAE CASA DO EMPREENDEDOR E ASSOCIAÇÃO COMERCIAL INDUSTRIAL E AGRICOLA DE SENHOR DO BONFIM-ACIASB. NO PERIODO DE 25 A 28/11/2019. 21/11/2019 360 Detalhes
8999794 20001451 VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONCESSÃO DE 04 DIARIAS PARA CIDADE DE SENHORDO BONFIM PARA PARTICIPAR DO CURSO SOBRE COMPRAS GOVERNAMENTAIS FORNECIMENTO DE PRODUTOS E SERVIÇOS PARA ADMINISTRAÇÃO PUBLICA -SEBRAE CASA DO EMPREENDEDOR E ASSOCIAÇÃO COMERCIAL INDUSTRIAL E AGRICOLA DE SENHOR DO BONFIM-ACIASB. NO PERIODO DE 25 A 28/11/2019. 21/11/2019 360 Detalhes
9002673 20001484 DESPESA EMPENHADA PARA PGTO DE 02 DIARIAS AO PREFEITO DE PONTO NOVO - BA COM DESTINO A FEIRA DE SANTANA - BA NO DIA 19.11.2019 PARA PARTICIPAR DE REUNIÃO NA SUPERINTENDENCIA DA CEF - GIGOV E NO DIA 20.11.2019 PARA SALVADOR - BA PARTICIPAR DE REUNIÕES NA SEINFRA DERBA E UPB. 21/11/2019 960 Detalhes
9005491 20001526 DESPESA EMPENHADA PARA PGTO DE 02 DIARIAS AO CONTROLADOR INTERNO DA PREFEITURA DE PONTO NOVO - BA COM DESTINO A FEIRA DE SANTANA - BA PARA REUNIÕES NA SUPERINTENDENCIA DA CEF - GIGOV. NO PERIODO DE 04 E 05.11.2019 21/11/2019 500 Detalhes
9002680 20001485 DESPESA EMPENHADA PARA PGTO DE 02 DIARIAS AO PREFEITO DE PONTO NOVO - BA COM DESTINO A FEIRA DE SANTANA - BA NO DIA 11.11.2019 PARA PARTICIPAR DE REUNIÃO NA SUPERINTENDENCIA DA CEF - GIGOV E NO DIA 12.11.2019 PARA SALVADOR - BA PARTICIPAR DE REUNIÕES NA SDR CAR E DNOC. 21/11/2019 960 Detalhes
9005500 20001527 DESPESA EMPENHADA PARA PGTO DE 04 DIARIAS AO CONTROLADOR INTERNO DA PREFEITURA DE PONTO NOVO COM DESTINO A FEIRA DE SANTANA -BA PARA ELABORAÇÃO E FECHAMENTO DA ANUAL 2018 PARA JULGAMENTO DO TCM. NO PERIODO DE 02 03 04 E 05.12.2019 21/11/2019 1000 Detalhes
9002686 20001486 DESPESA EMPENHADA PARA PGTO DE 01 DIARIA A MOTORISTA DA PREFEITURA DE PONTO NOVO COM DESTINO A SALVADOR - BA PARA LEVAR PACIENTE PARA REALIZAÇÃO DE TRATAMENTO NA CAPITAL DO ESTADO. NO PERIODO DE 21.11.2019. 21/11/2019 100 Detalhes
9005513 20001528 DESPESA EMPENHADA PARA PGTO DE 04 DIARIAS ADIRETORA DE TRIBUTOS DA PREFEITURA DE PONTO NOVO - BA COM DESTINO A FEIRA DE SANTANA - BA PARA PARTICIPAR DE REUNIÃO PARA ORIENTAÇÕES PARA EXERCICIO 2019 DA PREFEITURA DE PONTO NOVO. NO PERIODO DE 15 16 17 E 18.10.2019. 21/11/2019 720 Detalhes
9002578 20001478 DESPESA EMPENHADA PARA PGTO DE 02 DIARIAS A DIRETORA DE TESOURARIA DA PREFEITURA DE PONTO NOVO-BA COM DESTINO A FEIRA DE SANTANA-BA PARA ORIENTAÇÕES SOBRE FECHAMENTO DO EXERCICIO 2019 COM A EMPRESA PRESTADORA DE SERVIÇOS EM ASSESSORIA E CONSULTORIA CONTABIL A PREFEITURA DE PONTO NOVO NO PERIODO DE 20 E 21.11.2019. 20/11/2019 360 Detalhes
9002584 20001479 DESPESA EMPENHADA PARA PGTO DE 02 DIARIAS A DIRETORA DE TESOURARIA DA PREFEITURA DE PONTO NOVO-BA COM DESTINO A FEIRA DE SANTANA-BA PARA ORIENTAÇÕES SOBRE FECHAMENTO DO EXERCICIO 2019 COM A EMPRESA PRESTADORA DE SERVIÇOS EM ASSESSORIA E CONSULTORIA CONTABIL A PREFEITURA DE PONTO NOVO NO PERIODO DE 25 E 26.11.2019. 20/11/2019 360 Detalhes
9002591 20001480 DESPESA EMPENHADA PARA PGTO DE 02 DIARIAS A DIRETORA DE PLANEJAMENTO DA PREFEITURA DE PONTO NOVO - BA COM DESTINO A FEIRA DE SANTANA - BA PARA REUNIÃO JUNTO A GIGOV CEF. NO PERIODO DE 20 A 21.10.2019. 20/11/2019 360 Detalhes
9002597 20001481 DESPESA EMPENHADA PARA PGTO DE 02 DIARIAS A DIRETORA DE PLANEJAMENTO DA PREFEITURA DE PONTO NOVO - BA COM DESTINO A FEIRA DE SANTANA - BA PARA REUNIÃO JUNTO A GIGOV CEF. NO PERIODO DE 25 A 26.11.2019. 20/11/2019 360 Detalhes
9002617 20001482 DESPESA EMPENHADA PARA PAGAMENTO COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NA CONFCÇAO DE LANCHES PARA EMPLEITA NA PODA DE ARVORES NODISTRITO DE BARRACAS NESTE MUNICIPIO. 20/11/2019 350 Detalhes
9008939 30001239 DESPESA EMPENHADA PARA PGTO DE 02 DIARIAS A MOTORISTA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE COM DESTINO A JUAZEIRO-BA PARA CONDUZIR VEICULO TIPO AMBULANCIA PARA REMOÇÃO/TRANSFERENCIA MEDICA DE PACIENTE ATRAVES DO SISTEMA DE REGULAÇÃO PARA HOSPITAIS E CLINICAS CREDENCIADAS AO SUS NO VALE DO SAO FRANCISCO. NO PERIODO DE 19 E 22.11.2019. 19/11/2019 100 Detalhes
9008954 30001242 DESPESA EMPENHADA PARA PGTO DE 01 DIARIA A MOTORISTA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE COM DESTINO A JUAZEIRO-BA PARA CONDUZIR VEICULO TIPO AMBULANCIA PARA REMOÇÃO/TRANSFERENCIA MEDICA DE PACIENTE ATRAVES DO SISTEMA DE REGULAÇÃO PARA HOSPITAIS E CLINICAS CREDENCIADAS AO SUS NO VALE DO SAO FRANCISCO. NO PERIODO DE 19.11.2019. 19/11/2019 50 Detalhes
9003960 30001193 DESPESA EMPENHADA PARA PGTO DE AUXILIO FINANCEIRO A PACIENTE E A ACOMPANHANTE MARIA PEREIRA FREIRE BRITO EM TRATAMENTO FORA DO DOMICILIO. NO PERIODO DE 18/11/2019. 19/11/2019 69,01 Detalhes
9004008 30001200 DESPESA EMPENHADA PARA PGTO DE AUXILIO FINANCEIRO A PACIENTE MENOR YANNI S DOS SANTOS EM TRATAMENTO FORA DO DOMICILIO. NO PERIODO DE 03 09 E 16.09 07 E 21.10.2019 11 E 18.11.2019. 19/11/2019 271 Detalhes
9007928 20001574 VALOR QUE SE LIQUIDA PARA FAZER FACE AS DESPESAS NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EVENTUAL EM LIMPEZA E MANUTENÇÃO DE ESTRADAS EM VARZEA DA PEDRA E CAPIM- NESTE MUNICIPIO. 18/11/2019 530 Detalhes
9004347 20001514 REFERE-SE A DESPESA EMPENHADA PARA PAGAMENTO COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO EVENTUAL COM CHAPISCO PAR CONCLUSAO DO MURO DO COLEGIO MODELO NESTE MUCIPIO. 18/11/2019 1000 Detalhes
9007934 20001575 VALOR QUE SE LIQUIDA PARA FAZER FACE AS DESPESAS NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EVENTUAL EM LIMPEZA E MANUTENÇÃO DE ESTRADAS EM NOVA REPRESA- NESTE MUNICIPIO. 18/11/2019 530 Detalhes
9004356 20001515 REFERE-SE A DESPESA EMPENHADA PARA PAGAMENTO COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO EVENTUAL COM CHAPISCO PAR CONCLUSAO DO MURO DO COLEGIO MODELO NESTE MUCIPIO. 18/11/2019 1000 Detalhes
9003348 20001495 REFERE-SE A DESPESA EMPENHADA PARA PAGAMENTO COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO EVENTUAL COM CHAPISCO PAR CONCLUSAO DO MURO DO COLEGIO MODELO NESTE MUCIPIO. 18/11/2019 850 Detalhes
9003376 20001496 REFERE-SE A DESPESA EMPENHADA PARA PAGAMENTO COMM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO EVENTUAL COM CHAPISCO PAR CONCLUSAO DO MURO DO COLEGIO MODELO NESTE MUCIPIO. 18/11/2019 510 Detalhes
9008906 30001233 DESPESA EMPENHADA PARA PGTO DE 03 DIARIAS A MOTORISTA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE COM DESTINO A JUAZEIRO-BA PARA CONDUZIR VEICULO TIPO AMBULANCIA PARA REMOÇÃO/TRANSFERENCIA MEDICA DE PACIENTE ATRAVES DO SISTEMA DE REGULAÇÃO PARA HOSPITAIS E CLINICAS CREDENCIADAS AO SUS NO VALE DO SAO FRANCISCO. NO PERIODO DE 15 16 E 24.11.2019. 15/11/2019 150 Detalhes
9002013 20001474 DESPESA EMPENHADA PARA PAGAMENTO COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NA CONSTRUÇÃO DE FOSSA SAPTICA NO COLEGIO SERGIO CARNEIRO NESTE MUNICIPIO. 14/11/2019 760 Detalhes
9002020 20001475 DESPESA EMPENHADA PARA PAGAMENTO COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NA CONSTRUÇÃO DE FOSSA SAPTICA NO COLEGIO SERGIO CARNEIRO NESTE MUNICIPIO. 14/11/2019 760 Detalhes
9001556 20001471 DESPESA EMPENHADA PARA PAAMENTO COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO EM LIMPEZA E MANUNTANÇÃO DE ESTRADAS VARZEA DA PEDRA E CAPIM NESTE MUNICIPIO. 14/11/2019 530 Detalhes
9001567 20001472 DESPESA EMPENHADA PARA PGTO DE 02 DIARIAS A MOTORISTA DA PREFEITURA DE PONTO NOVO COM DESTINO A SALVADOR - BA PARA LEVAR PACIENTE PARA REALIZAÇÃO DE TRATAMENTO NA CAPITAL DO ESTADO. NO PERIODO DE 13 E 14.11.2019. 14/11/2019 200 Detalhes
9001573 20001473 DESPESA EMPENHADA PARA PGTO DE 02 DIARIAS A DIRETORA DE PLANEJAMENTO DA PREFEITURA DE PONTO NOVO - BA COM DESTINO A JUAZEIRO E FEIRA DE SANTANA - BA PARA REUNIÕES NA SEDE DO CORPO DO BOMBEIRO E NA FUNASA. NO PERIODO DE 13 E 14.11.2019. 14/11/2019 270 Detalhes
9003675 30001183 DESPESA EMPENHADA PARA PGTO DE 03 DIARIAS A MOTORISTA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE COM DESTINO A RECIFE - PE PARA CONDUZIR VEICULO PARA O TRANSPORTE DE PACIENTE DE ALTA HOSPITALAR DO HOSPITAL PEDRO II - IMIP PARA ESTE MUNICIPIO. NO PERIODO DE 14 15 E 16.11.2019. 14/11/2019 600 Detalhes
9003681 30001184 DESPESA EMPENHADA PARA PGTO DE 03 DIARIAS A MOTORISTA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE COM DESTINO A RECIFE - PE PARA CONDUZIR VEICULO PARA O TRANSPORTE DE PACIENTE DE ALTA HOSPITALAR DO HOSPITAL PEDRO II - IMIP PARA ESTE MUNICIPIO. NO PERIODO DE 14 15 E 16.11.2019. 14/11/2019 600 Detalhes
8998363 20001421 REFERE-SE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COMO CONSTRUÇÃO DE FOSSA SEPTICA NO COLEGIO SERGIO CARNEIRO NESTE MUNICIPIO. 14/11/2019 380 Detalhes
9001452 20001468 DESPESA EMPENHADA PARA PGTO DE 02 DIARIAS A SUPERINTENDENTE DE FINANÇAS E ORÇAMENTO DA PREFEITURA DE PONTO NOVO - BA COM DESTINO A FEIRA DE SANTANA - BA NO DIA 11.11.2019 PARA ACOMPANHAR PREFEITO EM REUNIÕES NA SUPERINTENDENCIA DA CEF - GIGOV E NO DIA 12.11.2019 PARA SALVADOR - BA PARTICIPAR DE REUNIÕES NA SDR CAR E DNOC. 14/11/2019 360 Detalhes
9001458 20001469 DESPESA EMPENHADA PARA PGTO DE 02 DIARIAS A SUPERINTENDENTE DE FINANÇAS E ORÇAMENTO DA PREFEITURA DE PONTO NOVO-BA COM DESTINO A FEIRA DE SANTANA-BA PARA ORIENTAÇÕES SOBRE FECHAMENTO DO EXERCICIO 2019 COM A EMPRESA PRESTADORA DE SERVIÇOS EM ASSESSORIA E CONSULTORIA CONTABIL A PREFEITURA DE PONTO NOVO NO PERIODO DE 20 E 21.11.2019. 14/11/2019 360 Detalhes
9001466 20001470 DESPESA EMPENHADA PARA PGTO DE 05 DIARIAS A CHEFE DE DIVISÃO DE COMPRAS DA PREFEITURA DE PONTO NOVO - BA COM DESTINO A SENHOR DO BONFIM -BA PARA ORÇAMENTOS E AQUISIÇÕES DE PRODUTOS VARIADOS PARA NECESSIDADE DE SETORES MUNICIPAIS DE PONTO NOVO - BA. NOS DIAS 06 12 13 27 E 28.11.2019. 14/11/2019 250 Detalhes
9008969 30001245 DESPESA EMPENHADA PARA PGTO DE 02 DIARIAS A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE COM DESTINO A JUAZEIRO-BA PARA PARTICIPAR DE EVENTOS. NO PERIODO DE 21 E 22/11/2019. 13/11/2019 500 Detalhes
9003095 30001181 DESPESA EMPENHADA PARA PGTO DE 02 DIARIAS AO DIRETOR DA ATENÇÃO BASICA MUNICIPAL COM DESTINO A JUAZEIRO - BA PARA PARTICIPAR DA XI OFICINA ESTADUAL DA ESTRATEGIA AMAMENTA E ALIMENTA BRASIL (EAAB). NO PERIODO DE 21 E 22.11.2019. 13/11/2019 360 Detalhes
9003103 30001182 DESPESA EMPENHADA PARA PGTO DE 02 DIARIAS AO DIRETOR DA CENTRAL DE REGULAÇÃO MUNICIPAL COM DESTINO A JUAZEIRO - BA PARA PARTICIPAR DA XI OFICINA ESTADUAL DA ESTRATEGIA AMAMENTA E ALIMENTA BRASIL (EAAB). NO PERIODO DE 21 E 22.11.2019. 13/11/2019 360 Detalhes
9005892 20001539 DISP281-2019 VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS PARA AQUISIÇÃO DE FORMA PARCELADA DE GENEROS ALIMENTICIOS(CARNES DE: BOI FRANGO E PORCO) PARA O ALMOÇO DOS FUNCIONARIOS DA ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICIPIO. 12/11/2019 12986 Detalhes
9008964 30001244 DESPESA EMPENHADA PARA PGTO DE 02 DIARIAS A MOTORISTA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE COM DESTINO A RUY BARBOSA-BA PARA CONDUZIR VEICULO TIPO AMBULANCIA PARA TRANSPORTE DE PACIENTE TFD COM CONSULTA ESPECIALIZADA AGENDADOS PELA CENTRAL DE MARCAÇÃO. NO PERIODO DE 13 E 25.11.2019. 12/11/2019 200 Detalhes
9008974 30001246 DESPESA EMPENHADA PARA PGTO DE 01 DIARIA A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE COM DESTINO A SALVADOR-BA PARA PARTICIPAR DE ASSEMBLEIA DO COSEMS. NO PERIODO DE 20/11/2019. 12/11/2019 250 Detalhes
8997713 30001157 DESPESA EMPENHADA PARA PGTO DE 02 DIARIAS A MOTORISTA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE COM DESTINO A SALGUEIRO - PE PARA REMOÇÃO / TRANSFERENCIA MEDICA DE URGENCIA DO PACIENTE ANTONIO DE ASSIS REIS BASEADO NA REGULAÇÃO CODIGO 2483721. NO PERIODO DE 12 E 13.11.2019 12/11/2019 400 Detalhes
9005910 20001540 DISP282-2019 DESPESA A SER REALIZADA PARA A AQUISIÇÃO DE VERGALHÕES DE FERRO DESTINADOS À CONSTRUÇÃO DO MURO DA ESCOLA MODELO NESTE MUNICÍPIO. 12/11/2019 16974 Detalhes
9005701 30001209 DESPESA EMPENHADA PARA PGTO DE 01 DIARIA A ASSESSOR ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE COM DESTINO A SALVADOR - BA PARA ACOMPANHAR A SEC MUN DE SAUDE NA ASSEMBLEIA GERAL DO COSEMS E A 272ª REUNIAO ORDINARIA DA COMISSÃO BIPARTITE. NO PERIODO DE 20.11.2019 12/11/2019 100 Detalhes
9009043 30001248 DESPESA EMPENHADA PARA PGTO DE 01 DIARIA A MOTORISTA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE COM DESTINO A SALGUEIRO - PE PARA REMOÇÃO / TRANSFERENCIA MEDICA DE URGENCIA DO PACIENTE ANTONIO DE ASSIS REIS BASEADO NA REGULAÇÃO CODIGO 2483721. NO PERIODO DE 12.11.2019 12/11/2019 200 Detalhes
9008866 30001225 DESPESA EMPENHADA PARA PGTO DE 01 DIARIA A MOTORISTA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE COM DESTINO A SALGUEIRO - PE PARA REMOÇÃO / TRANSFERENCIA MEDICA DE URGENCIA DO PACIENTE ANTONIO DE ASSIS REIS BASEADO NA REGULAÇÃO CODIGO 2483721. NO PERIODO DE 12.11.2019 12/11/2019 200 Detalhes
9004019 30001201 DESPESA EMPENHADA PARA PGTO DE AUXILIO FINANCEIRO A PACIENTE EM TRATAMENTO FORA DO DOMICILIO. NO PERIODO DE 11/11/2019. 12/11/2019 65,54 Detalhes
9008959 30001243 DESPESA EMPENHADA PARA PGTO DE 05 DIARIAS A MOTORISTA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE COM DESTINO A MIGUEL CALMON-BA PARA CONDUZIR VEICULO TIPO AMBULANCIA PARA TRANSPORTE DE PACIENTE TFD COM CONSULTA ESPECIALIZADA AGENDADOS PELA CENTRAL DE MARCAÇÃO. NO PERIODO DE 12.11.2019. 11/11/2019 50 Detalhes
8998738 20001423 VALOR QUE SE LIQUIDA PARA FAZER FACE AS DESPESAS NA CONCESSÃO DE 01 DIARIA PARA A CIDADE DE NOVA SOURE-BA. PARA TRATAR DA COMERCIALIZAÇÃO DE FRUTAS PRODUZIDAS NO DISTRITO DE IRRIGAÇÃO DE PONTO NOVO-BA. NO DIA 12/11/2019. 11/11/2019 250 Detalhes
9008980 30001247 DESPESA EMPENHADA PARA PGTO DE 01 DIARIA A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE COM DESTINO A SALVADOR-BA PARA PARTICIPAR DE SEMINARIO NO COSEMS. NO PERIODO DE 14/11/2019. 11/11/2019 250 Detalhes
9003976 30001195 DESPESA EMPENHADA PARA PGTO DE AUXILIO FINANCEIRO A PACIENTE EM TRATAMENTO FORA DO DOMICILIO. NO PERIODO DE 01 E 09/11/2019. 11/11/2019 132,58 Detalhes
9010123 30001253 DESPESA EMPENHADA PARA PGTO DE 02 DIARIAS A DIRETORA DA VIEP MUNICIPAL COM DESTINO A SALVADOR - BA PARA PARTICIPAR DA 12ª CONFERENCIA ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DA BAHIAE REUNIÃO NA SESAB. NO PERIODO DE 12 A 13.11.2019. 11/11/2019 360 Detalhes
9003996 30001216 DESPESA EMPENHADA PARA PGTO DE AUXILIO FINANCEIRO A PACIENTE EM TRATAMENTO FORA DO DOMICILIO. NO PERIODO DE 08/11/2019. 11/11/2019 70,59 Detalhes
9001217 20001465 DESPESA EMPENHADA PARA PAGAMENTO COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COM ARBITRAGEM DE 01 JOGOS DE FUTEBOL REALIZADOEM NOVA REPRESA NOS DIA10/11/2019 CONCERNETE A COPA RURAL DESTE MUNICIPIO. 08/11/2019 106 Detalhes
9001224 20001466 DESPESA EMPENHADA PARA PAGAMENTO COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COM ARBITRAGEM DE 01 JOGOS DE FUTEBOL REALIZADOEM NOVA REPRESA NOS DIA10/11/2019 CONCERNETE A COPA RURAL DESTE MUNICIPIO. 08/11/2019 106 Detalhes
9001236 40000228 REFERE-SE A DEPESA EMPENHADA PARA PAAMENTO DE 02 DIARIA PARA O COORDENADOR DE PROTEÇÃO SOCIAL COM DESTINO A A SALVADOR PARA PARTICIPAR DE XII CONFERENCIA ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL NOS DIAS 12E 13 DE NOVEMBRO DE 2019. 08/11/2019 360 Detalhes
9008916 30001235 DESPESA EMPENHADA PARA PGTO DE 04 DIARIAS A MOTORISTA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE COM DESTINO A JUAZEIRO-BA PARA CONDUZIR VEICULO TIPO AMBULANCIA PARA REMOÇÃO/TRANSFERENCIA MEDICA DE PACIENTE ATRAVES DO SISTEMA DE REGULAÇÃO PARA HOSPITAIS E CLINICAS CREDENCIADAS AO SUS NO VALE DO SAO FRANCISCO. NO PERIODO DE 10 13 16 E 20.11.2019. 08/11/2019 200 Detalhes
9001243 40000229 REFERE-SE A DEPESA EMPENHADA PARA PAAMENTO DE 02 DIARIA PARA O SECRETARIO DE ASSISTENCIA SOCIAL COM DESTINO A A SALVADOR PARA PARTICIPAR DE XII CONFERENCIA ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL NOS DIAS 12E 13 DE NOVEMBRO DE 2019. 08/11/2019 750 Detalhes
9003985 30001196 DESPESA EMPENHADA PARA PGTO DE AUXILIO FINANCEIRO A PACIENTE EM TRATAMENTO FORA DO DOMICILIO. NO PERIODO DE 07/11/2019. 08/11/2019 69,04 Detalhes
9008851 30001222 DESPESA EMPENHADA PARA PGTO DE 03 DIARIAS A MOTORISTA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE COM DESTINO A SALVADOR-BA PARA CONDUZIR VEICULO TIPO AMBULANCIA PARA REALIZAÇÃO DE EXAMES AGENDADOS PELA CENTRAL DE MARCAÇÃO DA SEDE DESTE MUNICIPIO PARA HOSPITAIS E CLINICAS CREDENCIADAS AO SUS NA CAPITAL DO ESTADO. NO PERIODO DE 08 09 E 28.11.2019. 08/11/2019 300 Detalhes
9001207 20001464 DESPESA EMPENHADA PARA PAGAMENTO COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COM ARBITRAGEM DE 01 JOGOS DE FUTEBOL REALIZADOEM NOVA REPRESA NOS DIA10/11/2019 CONCERNETE A COPA RURAL DESTE MUNICIPIO. 08/11/2019 106 Detalhes
9008944 30001240 DESPESA EMPENHADA PARA PGTO DE 05 DIARIAS A MOTORISTA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE COM DESTINO A JUAZEIRO-BA PARA CONDUZIR VEICULO TIPO AMBULANCIA PARA REMOÇÃO/TRANSFERENCIA MEDICA DE PACIENTE ATRAVES DO SISTEMA DE REGULAÇÃO PARA HOSPITAIS E CLINICAS CREDENCIADAS AO SUS NO VALE DO SAO FRANCISCO. NO PERIODO DE 07 11 19 23 E 27.11.2019. 07/11/2019 250 Detalhes
8996699 30001147 DESPESA EMPENHADA PARA PGTO DE 01 DIARIA A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE COM DESTINO A SALVADOR-BA PARA PARTICIPAR DO SEMINARIO DE SENSIBILIZAÇÃO DOS GESTORES DO SUS. NO PERIODO DE 18.11.2019. 07/11/2019 250 Detalhes
9003971 30001194 DESPESA EMPENHADA PARA PGTO DE AUXILIO FINANCEIRO A PACIENTE EM TRATAMENTO FORA DO DOMICILIO. NO PERIODO DE 06/11/2019. 07/11/2019 66,5 Detalhes
8999628 20001445 DESPESA EMPENHADA PARA PGTO DE 02 DIARIAS A MOTORISTA DA PREFEITURA DE PONTO NOVO COM DESTINO A SALVADOR - BA PARA LEVAR PACIENTE PARA REALIZAÇÃO DE TRATAMENTO NA CAPITAL DO ESTADO. NO PERIODO DE 07 E 08.11.2019. 07/11/2019 200 Detalhes
9003991 30001197 DESPESA EMPENHADA PARA PGTO DE AUXILIO FINANCEIRO A PACIENTE EM TRATAMENTO FORA DO DOMICILIO. NO PERIODO DE 04 E 06/11/2019. 07/11/2019 132,29 Detalhes
8999452 20001441 DESPESA EMPENHADA PARA PGTO DE 01 DIARIA A MOTORISTA DA PREFEITURA DE PONTO NOVO COM DESTINO A SALVADOR - BA PARA LEVAR PACIENTE PARA REALIZAÇÃO DE TRATAMENTO NA CAPITAL DO ESTADO. NO PERIODO DE 06.11.2019. 06/11/2019 100 Detalhes
9008949 30001241 DESPESA EMPENHADA PARA PGTO DE 05 DIARIAS A MOTORISTA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE COM DESTINO A JUAZEIRO-BA PARA CONDUZIR VEICULO TIPO AMBULANCIA PARA REMOÇÃO/TRANSFERENCIA MEDICA DE PACIENTE ATRAVES DO SISTEMA DE REGULAÇÃO PARA HOSPITAIS E CLINICAS CREDENCIADAS AO SUS NO VALE DO SAO FRANCISCO. NO PERIODO DE 06 09 13 21 E 29.11.2019. 06/11/2019 250 Detalhes
9003896 30001188 DESPESA EMPENHADA PARA PGTO DE AUXILIO FINANCEIRO A PACIENTE EM TRATAMENTO FORA DO DOMICILIO. NO PERIODO DE 04 E 05/11/2019. 06/11/2019 136,08 Detalhes
9003909 30001190 DESPESA EMPENHADA PARA PGTO DE AUXILIO FINANCEIRO A PACIENTE IDOSA AZALTINA RIBEIRO PEREIRA E AO ACOMPANHANTE EM TRATAMENTO FORA DO DOMICILIO. NO PERIODO DE 04 E 05/11/2019. 06/11/2019 279,28 Detalhes
9008840 30001220 DESPESA EMPENHADA PARA PGTO DE 02 DIARIAS A MOTORISTA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE COM DESTINO A SALVADOR-BA PARA CONDUZIR VEICULO TIPO AMBULANCIA PARA REALIZAÇÃO DE EXAMES AGENDADOS PELA CENTRAL DE MARCAÇÃO DA SEDE DESTE MUNICIPIO PARA HOSPITAIS E CLINICAS CREDENCIADAS AO SUS NA CAPITAL DO ESTADO. NO PERIODO DE 06 E 26.11.2019. 06/11/2019 200 Detalhes
8999379 20001437 DESPESA EMPENHADA PARA PGTO DE 02 DIARIAS AO ASSESSOR ESPECIAL DA PREFEITURA DE PONTO NOVO - BA COM DESTINO A FEIRA DE SANTANA E SALVADOR - BA PARA ACOMPANHAR PREFEITO E SECRETARIO DE ADMINISTRAÇÃO NA RESOLUÇÃO DE ASSUNTOS DE INTERESSE DO MUNICIPIO. NO PERIODO DE 19 E 20 DE NOVEMBRO DE 2019 06/11/2019 360 Detalhes
8999393 20001438 DESPESA EMPENHADA PARA PGTO DE 01 DIARIA AO DIRETOR DE PATRIMONIO DA PREFEITURA DE PONTO NOVO - BA COM DESTINO A SENHOR DO BONFIM -BA PARA ORÇAMENTOS E AQUISIÇÕES DE PRODUTOS NATALINOS PARA DECORAÇÃO DA CIDADE DE PONTO NOVO - BA. NO PERIODO DE 01.11.2019. 06/11/2019 90 Detalhes
9004002 30001199 DESPESA EMPENHADA PARA PGTO DE AUXILIO FINANCEIRO A PACIENTE IDOSA IZAURA PASSOS CAVALCANTE E A ACOMPANHANTE RESPONSAVEL EM TRATAMENTO FORA DO DOMICILIO. NO PERIODO DE 03 E 05/11/2019. 06/11/2019 272,16 Detalhes
8999408 20001439 DESPESA EMPENHADA PARA PGTO DE 02 DIARIAS AO DIRETOR DE PATRIMONIO DA PREFEITURA DE PONTO NOVO-BA COM DESTINO A FEIRA DE SANTANA-BA PARA ORIENTAÇÕES SOBRE SISTEMA SIGA COM A EMPRESA PRESTADORA DE SERVIÇOS EM ASSESSORIA E CONSULTORIA CONTABIL A PREFEITURA DE PONTO NOVO NO PERIODO DE 06 E 07.11.2019. 06/11/2019 360 Detalhes
8999417 20001440 DESPESA EMPENHADA PARA PGTO DE 01 DIARIA AO DIRETOR DE PATRIMONIO DA PREFEITURA DE PONTO NOVO-BA COM DESTINO A SALVADOR-BA PARA ORIENTAÇÕES SOBRE SISTEMA SIGA COM A EMPRESA PRESTADORA DE SERVIÇOS EM ASSESSORIA E CONSULTORIA CONTABIL A PREFEITURA DE PONTO NOVO NO PERIODO DE 11.11.2019. 06/11/2019 180 Detalhes
8999694 20001446 VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONCESSÃO DE 01 DIARIA PARA CIDADE DE CAMPO FORMOSO PARA PARTICIPAR DO SEMINÁRIO ESTUDOS EM LICITAÇÕES E CONTRATO REALIZADA PELA OAB-BA. NA CAMARA DE VEREADORES DE CAMPO FORMOSO-BA DIA 06/11/2019 05/11/2019 90 Detalhes
8999189 20001431 DESPESA EMPENHADA PARA PGTO DE 02 DIARIAS AO CONTROLADOR INTERNO DA PREFEITURA DE PONTO NOVO - BA COM DESTINO A FEIRA DE SANTANA - BA NO DIA 11.11.2019 PARA ACOMPANHAR PREFEITO EM REUNIÕES NA SUPERINTENDENCIA DA CEF - GIGOV E NO DIA 12.11.2019 PARA SALVADOR - BA PARTICIPAR DE REUNIÕES NA SDR CAR E DNOC. 05/11/2019 500 Detalhes
8999703 20001447 VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONCESSÃO DE 01 DIARIA PARA CIDADE DE CAMPO FORMOSO PARA PARTICIPAR DO SEMINÁRIO ESTUDOS EM LICITAÇÕES E CONTRATO REALIZADA PELA OAB-BA. NA CAMARA DE VEREADORES DE CAMPO FORMOSO-BA DIA 06/11/2019. 05/11/2019 90 Detalhes
9008929 30001237 DESPESA EMPENHADA PARA PGTO DE 02 DIARIAS A MOTORISTA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE COM DESTINO A JUAZEIRO-BA PARA CONDUZIR VEICULO TIPO AMBULANCIA PARA REMOÇÃO/TRANSFERENCIA MEDICA DE PACIENTE ATRAVES DO SISTEMA DE REGULAÇÃO PARA HOSPITAIS E CLINICAS CREDENCIADAS AO SUS NO VALE DO SAO FRANCISCO. NO PERIODO DE 05 E 15.11.2019. 05/11/2019 100 Detalhes
8999217 20001432 DESPESA EMPENHADA PARA PGTO DE 02 DIARIAS A SUPERINTENDENTE DE ORÇAMENTO E FINANÇAS DA PREFEITURA DE PONTO NOVO-BA COM DESTINO A FEIRA DE SANTANA-BA PARA ORIENTAÇÕES SOBRE SISTEMA SIGA COM A EMPRESA PRESTADORA DE SERVIÇOS EM ASSESSORIA E CONSULTORIA CONTABIL A PREFEITURA DE PONTO NOVO NO PERIODO DE 11 E 12.11.2019. 05/11/2019 360 Detalhes
8999487 20001442 VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE SOLDA EM RECUPERAÇÃO DE CONCHA DA RETROESCAVADEIRA DESTE MUNICIPIO. 05/11/2019 875 Detalhes
8999232 20001433 DESPESA EMPENHADA PARA PGTO DE 02 DIARIAS A SUPERINTENDENTE DE ORÇAMENTO E FINANÇAS DA PREFEITURA DE PONTO NOVO-BA COM DESTINO A FEIRA DE SANTANA-BA PARA ORIENTAÇÕES SOBRE SISTEMA SIGA COM A EMPRESA PRESTADORA DE SERVIÇOS EM ASSESSORIA E CONSULTORIA CONTABIL A PREFEITURA DE PONTO NOVO NO PERIODO DE 06 E 07.11.2019. 05/11/2019 360 Detalhes
8999246 20001434 DESPESA EMPENHADA PARA PGTO DE 02 DIARIAS A DIRETORA DE TESOURARIA DA PREFEITURA DE PONTO NOVO-BA COM DESTINO A FEIRA DE SANTANA-BA PARA ORIENTAÇÕES SOBRE SISTEMA SIGA COM A EMPRESA PRESTADORA DE SERVIÇOS EM ASSESSORIA E CONSULTORIA CONTABIL A PREFEITURA DE PONTO NOVO NO PERIODO DE 06 E 07.11.2019. 05/11/2019 360 Detalhes
8999767 20001448 VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONCESSÃO DE 01 DIARIA PARA CIDADE DE CAMPO FORMOSO PARA PARTICIPAR DO SEMINÁRIO ESTUDOS EM LICITAÇÕES E CONTRATO REALIZADA PELA OAB-BA. NA CAMARA DE VEREADORES DE CAMPO FORMOSO-BA DIA 06/11/2019 05/11/2019 90 Detalhes
8999258 20001435 DESPESA EMPENHADA PARA PGTO DE 02 DIARIAS A DIRETORA DE TESOURARIA DA PREFEITURA DE PONTO NOVO-BA COM DESTINO A FEIRA DE SANTANA-BA PARA ORIENTAÇÕES SOBRE SISTEMA SIGA COM A EMPRESA PRESTADORA DE SERVIÇOS EM ASSESSORIA E CONSULTORIA CONTABIL A PREFEITURA DE PONTO NOVO NO PERIODO DE 11 E 12.11.2019. 05/11/2019 360 Detalhes
8999280 20001436 DESPESA EMPENHADA PARA PGTO DE 01 DIARIA A MOTORISTA DA PREFEITURA DE PONTO NOVO COM DESTINO A SALVADOR - BA PARA LEVAR PACIENTE PARA REALIZAÇÃO DE TRATAMENTO NA CAPITAL DO ESTADO. NO PERIODO DE 05.11.2019. 05/11/2019 100 Detalhes
9005710 30001210 DESPESA EMPENHADA PARA PGTO DE 02 DIARIAS AO DIRETOR ADMINISTRATIVO DO HOSPITAL MUNICIPAL COM DESTINO A SALVADOR - BA PARA VISITA TECNICA A SESAB. NO PERIODO DE 06 A 08/11/2019. 05/11/2019 360 Detalhes
9008845 30001221 DESPESA EMPENHADA PARA PGTO DE 05 DIARIAS A MOTORISTA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE COM DESTINO A SALVADOR-BA PARA CONDUZIR VEICULO TIPO AMBULANCIA PARA REALIZAÇÃO DE EXAMES AGENDADOS PELA CENTRAL DE MARCAÇÃO DA SEDE DESTE MUNICIPIO PARA HOSPITAIS E CLINICAS CREDENCIADAS AO SUS NA CAPITAL DO ESTADO. NO PERIODO DE 05 07 11 19 E 27.11.2019. 05/11/2019 500 Detalhes
9008856 30001223 DESPESA EMPENHADA PARA PGTO DE 01 DIARIA A MOTORISTA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE COM DESTINO A SALVADOR-BA PARA CONDUZIR VEICULO TIPO AMBULANCIA PARA REALIZAÇÃO DE EXAMES AGENDADOS PELA CENTRAL DE MARCAÇÃO DA SEDE DESTE MUNICIPIO PARA HOSPITAIS E CLINICAS CREDENCIADAS AO SUS NA CAPITAL DO ESTADO. NO PERIODO DE 05.11.2019. 05/11/2019 100 Detalhes
8999142 20001430 DESPESA EMPENHADA PARA PGTO DE 02 DIARIAS AO CONTROLADOR INTERNO DA PREFEITURA DE PONTO NOVO - BA COM DESTINO A FEIRA DE SANTANA - BA NO DIA 19.11.2019 PARA ACOMPANHAR PREFEITO NAS PARTICIPAÇÕES DE REUNIÕES NA SUPERINTENDENCIA DA CEF - GIGOV E NO DIA 20.11.2019 PARA SALVADOR - BA PARTICIPAR DE REUNIÕES NA SEINFRA DERBA E UPB. 05/11/2019 500 Detalhes
9008886 30001229 DESPESA EMPENHADA PARA PGTO DE 06 DIARIAS A MOTORISTA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE COM DESTINO A JUAZEIRO-BA PARA CONDUZIR VEICULO TIPO AMBULANCIA PARA REMOÇÃO/TRANSFERENCIA MEDICA DE PACIENTE ATRAVES DO SISTEMA DE REGULAÇÃO PARA HOSPITAIS E CLINICAS CREDENCIADAS AO SUS NO VALE DO SAO FRANCISCO. NO PERIODO DE 06 09 14 18 23 E 26.11.2019. 05/11/2019 300 Detalhes
9008921 30001236 DESPESA EMPENHADA PARA PGTO DE 04 DIARIAS A MOTORISTA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE COM DESTINO A JUAZEIRO-BA PARA CONDUZIR VEICULO TIPO AMBULANCIA PARA REMOÇÃO/TRANSFERENCIA MEDICA DE PACIENTE ATRAVES DO SISTEMA DE REGULAÇÃO PARA HOSPITAIS E CLINICAS CREDENCIADAS AO SUS NO VALE DO SAO FRANCISCO. NO PERIODO DE 04 08 18 E 28.11.2019. 04/11/2019 200 Detalhes
8998721 20001422 VALOR QUE SE LIQUIDA PARA FAZER FACE A CONCESSAÕ DE 01 DIARIA PARA CIDADE DE SALVADOR NO DIA PARA PARTICIPAR DA REUNIÃO NA SUAF-BA. ENTREGAR DOCUMENTOS REFERENTE A ADESÃO DO MUNICIPIO AO PROGRAMA GARANTIA SAFRA. NO DIA 05/11/2019 04/11/2019 250 Detalhes
8996674 30001143 DESPESA EMPENHADA PARA PGTO DE 01 DIARIA A MOTORISTA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE COM DESTINO A SALVADOR-BA PARA CONDUZIR VEICULO TIPO AMBULANCIA PARA REALIZAÇÃO DE EXAMES AGENDADOS PELA CENTRAL DE MARCAÇÃO DA SEDE DESTE MUNICIPIO PARA HOSPITAIS E CLINICAS CREDENCIADAS AO SUS NA CAPITAL DO ESTADO. NO PERIODO DE 04.11.2019. 04/11/2019 100 Detalhes
9003920 30001191 DESPESA EMPENHADA PARA PGTO DE AUXILIO FINANCEIRO A PACIENTE IDOSA EDITE IZABEL JOVITOA E A ACOMPANHANTE RESPONSAVEL EM TRATAMENTO FORA DO DOMICILIO. NO PERIODO DE 03/11/2019. 04/11/2019 134,08 Detalhes
9006788 30001212 DESPESA EMPENHADA PARA PGTO DE 03 DIARIAS A DIRETORA DA SECRETARIA DE SAUDE COM DESTINO A SALVADOR-BA PARA VISITA TECNICA A SESAB E ACOMPANHAR SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE EM EVENTOS. NO PERIODO DE 05 014 E 18/11/2019. 04/11/2019 540 Detalhes
8998598 30001163 DESPESA EMPENHADA PARA PGTO DE 01 DIARIA A MOTORISTA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE COM DESTINO A SALVADOR-BA PARA CONDUZIR VEICULO TIPO AMBULANCIA PARA REALIZAÇÃO DE EXAMES AGENDADOS PELA CENTRAL DE MARCAÇÃO DA SEDE DESTE MUNICIPIO PARA HOSPITAIS E CLINICAS CREDENCIADAS AO SUS NA CAPITAL DO ESTADO. NO PERIODO DE 04.11.2019. 04/11/2019 100 Detalhes
9001168 20001460 REFERE-SE A DESPESA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE 02(DUAS) DIARIA PARA O COORDENADOR PEDAGOGICA COM DESTINO A SALVADOR -BA PARA PARTICIPAR DA II PRE JORNADA PEDAGOGICA COM UMA PROGRAMAÇÃO VOLTADA PARA AS DISCUSSOES DE POLITICAS PARA EDUCAÇÃO PUBLICA NOS DIAS 05 E 06 DE NOVEMBRO DE 2019. 04/11/2019 360 Detalhes
9001178 20001461 REFERE-SE A DESPESA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE 02(DUAS) DIARIA PARA O COORDENADOR PEDAGOGICA COM DESTINO A SALVADOR -BA PARA PARTICIPAR DA II PRE JORNADA PEDAGOGICA COM UMA PROGRAMAÇÃO VOLTADA PARA AS DISCUSSOES DE POLITICAS PARA EDUCAÇÃO PUBLICA NOS DIAS 05 E 06 DE NOVEMBRO DE 2019. 04/11/2019 360 Detalhes
9001184 20001462 REFERE-SE A DESPESA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE 02(DUAS) DIARIA PARA O COORDENADOR PEDAGOGICA COM DESTINO A SALVADOR -BA PARA PARTICIPAR DA II PRE JORNADA PEDAGOGICA COM UMA PROGRAMAÇÃO VOLTADA PARA AS DISCUSSOES DE POLITICAS PARA EDUCAÇÃO PUBLICA NOS DIAS 05 E 06 DE NOVEMBRO DE 2019. 04/11/2019 360 Detalhes
9001190 20001463 REFERE-SE A DESPESA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE 02(DUAS) DIARIA PARA O COORDENADOR PEDAGOGICA COM DESTINO A SALVADOR -BA PARA PARTICIPAR DA II PRE JORNADA PEDAGOGICA COM UMA PROGRAMAÇÃO VOLTADA PARA AS DISCUSSOES DE POLITICAS PARA EDUCAÇÃO PUBLICA NOS DIAS 05 E 06 DE NOVEMBRO DE 2019. 04/11/2019 360 Detalhes
9008871 30001226 DESPESA EMPENHADA PARA PGTO DE 04 DIARIAS A MOTORISTA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE COM DESTINO A SALVADOR-BA PARA CONDUZIR VEICULO TIPO AMBULANCIA PARA REALIZAÇÃO DE EXAMES AGENDADOS PELA CENTRAL DE MARCAÇÃO DA SEDE DESTE MUNICIPIO PARA HOSPITAIS E CLINICAS CREDENCIADAS AO SUS NA CAPITAL DO ESTADO. NO PERIODO DE 04 08 20 E 22.11.2019. 04/11/2019 400 Detalhes
9008891 30001230 DESPESA EMPENHADA PARA PGTO DE 04 DIARIAS A MOTORISTA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE COM DESTINO A JUAZEIRO-BA PARA CONDUZIR VEICULO TIPO AMBULANCIA PARA REMOÇÃO/TRANSFERENCIA MEDICA DE PACIENTE ATRAVES DO SISTEMA DE REGULAÇÃO PARA HOSPITAIS E CLINICAS CREDENCIADAS AO SUS NO VALE DO SAO FRANCISCO. NO PERIODO DE 04 16 19 E 24.11.2019. 04/11/2019 200 Detalhes
9008896 30001231 DESPESA EMPENHADA PARA PGTO DE 03 DIARIAS A MOTORISTA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE COM DESTINO A JUAZEIRO-BA PARA CONDUZIR VEICULO TIPO AMBULANCIA PARA REMOÇÃO/TRANSFERENCIA MEDICA DE PACIENTE ATRAVES DO SISTEMA DE REGULAÇÃO PARA HOSPITAIS E CLINICAS CREDENCIADAS AO SUS NO VALE DO SAO FRANCISCO. NO PERIODO DE 02 22 E 26.11.2019. 01/11/2019 150 Detalhes
9003521 20001498 DISP283-2019 REFERE-SE A DESPESA EMPENHADA PARA PAGAMENTO COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO EM CARACTER EVENTUAL NA OPERACIONALIZAÇÃO DE VEICULO NO MUNICIPIO DE PONTO NOVO A PEDIDO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. 01/11/2019 2400 Detalhes
9008901 30001232 DESPESA EMPENHADA PARA PGTO DE 06 DIARIAS A MOTORISTA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE COM DESTINO A JUAZEIRO-BA PARA CONDUZIR VEICULO TIPO AMBULANCIA PARA REMOÇÃO/TRANSFERENCIA MEDICA DE PACIENTE ATRAVES DO SISTEMA DE REGULAÇÃO PARA HOSPITAIS E CLINICAS CREDENCIADAS AO SUS NO VALE DO SAO FRANCISCO. NO PERIODO DE 02 06 14 18 22 E 26.11.2019. 01/11/2019 300 Detalhes
9000723 20001454 DESPESA EMPENHADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS QUE SERAO REALIZADOS EM CARATER EVENTUAL COMO VIGILANTE NO COLEGIO MODELO DO MUNICIPIO DE PONTO NOVO - BA EM PERIODO DE CONCLUSÃO DA CONTRUÇÃO DO MURO DE PROTEÇÃO EXECUTANDO RONDAS NAS DEPENDENCIAS DA OBRA. 01/11/2019 998 Detalhes
9000729 20001455 DESPESA EMPENHADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS QUE SERAO REALIZADOS EM CARATER EVENTUAL COMO VIGILANTE NO COLEGIO MODELO DO MUNICIPIO DE PONTO NOVO - BA EM PERIODO DE CONCLUSÃO DA CONTRUÇÃO DO MURO DE PROTEÇÃO EXECUTANDO RONDAS NAS DEPENDENCIAS DA OBRA. 01/11/2019 998 Detalhes
9000736 20001456 DESPESA EMPENHADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS QUE SERAO REALIZADOS EM CARATER EVENTUAL COMO VIGILANTE NO COLEGIO MODELO DO MUNICIPIO DE PONTO NOVO - BA EM PERIODO DE CONCLUSÃO DA CONTRUÇÃO DO MURO DE PROTEÇÃO EXECUTANDO RONDAS NAS DEPENDENCIAS DA OBRA. 01/11/2019 998 Detalhes
9000229 30001178 DESPESA EMPENHADA PARA PGTO DE 01 DIARIA A ASSESSOR ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE COM DESTINO A SALVADOR - BA PARA VISITA TECNICA A SESAB. NO PERIODO DE 08/11/2019. 01/11/2019 180 Detalhes
9000742 20001457 DESPESA EMPENHADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS QUE SERAO REALIZADOS EM CARATER EVENTUAL COMO VIGILANTE NO COLEGIO MODELO DO MUNICIPIO DE PONTO NOVO - BA EM PERIODO DE CONCLUSÃO DA CONTRUÇÃO DO MURO DE PROTEÇÃO EXECUTANDO RONDAS NAS DEPENDENCIAS DA OBRA. 01/11/2019 998 Detalhes
9008934 30001238 DESPESA EMPENHADA PARA PGTO DE 02 DIARIAS A MOTORISTA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE COM DESTINO A JUAZEIRO-BA PARA CONDUZIR VEICULO TIPO AMBULANCIA PARA REMOÇÃO/TRANSFERENCIA MEDICA DE PACIENTE ATRAVES DO SISTEMA DE REGULAÇÃO PARA HOSPITAIS E CLINICAS CREDENCIADAS AO SUS NO VALE DO SAO FRANCISCO. NO PERIODO DE 27 E 28.10.2019. 01/11/2019 100 Detalhes
9000748 20001458 DESPESA EMPENHADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS QUE SERAO REALIZADOS EM FORNECIMENTO DE AGUA POTAVEL EM TANQUE PIPA TIPO REBOQUE ATRAVES DE TRATOR AGRICOLA ATENDENDO AS FAMILIAS DA COMUNIDADE DE NOVA REPRESA NESTE MUNICIPIO. 01/11/2019 832 Detalhes
9001265 20001467 PP021-2019 VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS DE FORMA PARCELA NA CONFECÇÃO DE MATERIAIS GRAFICOS PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E SEUS DEPARTAMENTOS. 01/11/2019 7067 Detalhes
9007924 30001213 DESPESA EMPENHADA REFERENTE A SERVIÇOS DE APOIO RESIDENCIAL QUE SERAO REALIZADOS AOS MEDICOS E PROFISSIONAIS DE SAUDE EM CARATER EVENTUAL QUANTO AOS EXPEDIENTES SEMANAIS EM DIAS ALTERNADOS NO POVO DE NOVA REPRESA. NO PERIODO DE NOVEMBRO/2019 01/11/2019 1000 Detalhes
9003841 20001504 REFERE-=SE A DESPESA EMPENHDA PARA PAGAMENTO COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO EM MANUNTENÇÃO PREVENTIVA NAS MAQUINAS DE IMPRESSORAS MULTIFUCIONAL DESTE MUNICIPIO. 01/11/2019 3000 Detalhes
9003089 30001180 DESPESA EMPENHADA PARA PGTO DE 03 DIARIAS AO DIRETOR DE SAUDE BUCAL COM DESTINO A SALVADOR-BA PARA VISITA TECNICA A SESAB E ACOMPANHAR SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE EM EVENTOS. NO PERIODO DE 05 014 E 18/11/2019. 01/11/2019 540 Detalhes
8996694 30001146 DESPESA EMPENHADA PARA PGTO DE 01 DIARIA A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE COM DESTINO A SENHOR DO BONFIM-BA PARA PARTICIPAR DA QUALIFICAÇÃO PARA GESTORES E TRABALHADORES QUE ATUARÃO NA POLICLINICA REGIONAL DE SAUDE. NO PERIODO DE 08.11.2019. 01/11/2019 115 Detalhes
8992855 20001356 REFERE-SE A DESPESA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PARA FAZER FACE AS DESPESAS NA CONCESSÃO DE 01 DIARIA PARA A CIDADE DE SENHOR DO BONFIM-BA. PARA PRESTAÇÃO DE CONTAS MENSAL NA SEDE REGIONAL DA AGENCIA ESTADUAL DE DEFESA AGROPECUARIA DA BAHIA ADAB ENTREGA DE COMPROVANTES DE ARRECADAÇÃO DE TRIBUTOS MAPAS ESTATISTICOS DE CONTROLE INTERNO DOCUMENTAÇÃO PARA ABERTURA DE CADASTROS PARA NOVOS USUARIOS. NO DIA 02/10/2019 01/11/2019 50 Detalhes
9003868 20001507 REFERE-SE A DESPESA EMPENHADA PARA PAGAMENTO COM BRITA DESTINADOS AO CONCERTO E REPARAROS DA OBRA DO ESGOSTO SEPTICO DO CANAL DE ESGOSTO PLUVIAL DESTE MUNICIPIO. 01/11/2019 361,13 Detalhes
9004127 30001202 DESPESA EMPENHADA PARA PGTO DE 03 DIARIAS A MOTORISTA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE COM DESTINO A RECIFE - PE PARA CONDUZIR VEICULO PARA O TRANSPORTE DE PACIENTE MARISTELMA CERQUEIRA DOS SANTOS PARA REVISÃO DE CIRURGIA CARDIACA NO HOSPITAL PEDRO II - IMIP PARA ESTE MUNICIPIO. NO PERIODO DE 27 28 E 29.11.2019. 01/11/2019 600 Detalhes
8996704 30001148 DESPESA EMPENHADA PARA PGTO DE 01 DIARIA A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE COM DESTINO A SENHOR DO BONFIM-BA PARA PARTICIPAR DA 126ª REUNIÃO ORDINARIA CIR. NO PERIODO DE 04.11.2019. 01/11/2019 115 Detalhes
9004133 30001203 DESPESA EMPENHADA PARA PGTO DE 03 DIARIAS A MOTORISTA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE COM DESTINO A RECIFE - PE PARA CONDUZIR VEICULO PARA O TRANSPORTE DE PACIENTE MARISTELMA CERQUEIRA DOS SANTOS PARA REVISÃO DE CIRURGIA CARDIACA NO HOSPITAL PEDRO II - IMIP PARA ESTE MUNICIPIO. NO PERIODO DE 27 28 E 29.11.2019. 01/11/2019 600 Detalhes
9000297 30001179 PP021-2019 DESPESA EMPENHADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MATERIAIS GRÁFICOS QUE SERAO DESTINADOS PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DA SECRETARIAS DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. 01/11/2019 5000 Detalhes
9003890 30001187 DESPESA EMPENHADA PARA PGTO DE AUXILIO FINANCEIRO A PACIENTE E A ACOMPANHANTE ZILDA BORGES DE OLIVEIRA EM TRATAMENTO FORA DO DOMICILIO. NO PERIODO DE 01/11/2019. 01/11/2019 145,2 Detalhes
8998771 20001424 DESPESA EMPENHADA PARA PGTO DE 01 DIARIAS AO CHEFE DE DIVISÃO DE ESTRADAS E RODAGENS DA PREFEITURA DE PONTO NOVO - BA COM DESTINO A FEIRA DE SANTANA - BA NO DIA 19.11.2019 PARA CONDUZIR PREFEITO E SERVIDORES PARA PARTICIPAÇÕES DE REUNIÕES NA SUPERINTENDENCIA DA CEF - GIGOV. 01/11/2019 180 Detalhes
8998780 20001425 DESPESA EMPENHADA PARA PGTO DE 01 DIARIA AO CHEFE DE DIVISÃO DE ESTRADAS E RODAGENS COM DESTINO A SENHOR DO BONFIM - BA PARA CONDUZIR SERVIDORES A SERVIÇOS DA PREFEITURA DE PONTO NOVO - BA. NO PERIODO DE 01.11.2019. 01/11/2019 90 Detalhes
9003904 30001189 DESPESA EMPENHADA PARA PGTO DE AUXILIO FINANCEIRO A PACIENTE EM TRATAMENTO FORA DO DOMICILIO. NO PERIODO DE 17/10/2019. 01/11/2019 74,2 Detalhes
9005696 30001208 DESPESA EMPENHADA PARA PGTO DE 02 DIARIAS A ASSESSOR ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE COM DESTINO A SALVADOR - BA PARA VISITA TECNICA A COCAD NA SESAB. NO PERIODO DE 04 A 06.11.2019 01/11/2019 200 Detalhes
8998789 20001426 DESPESA EMPENHADA PARA PGTO DE 02 DIARIAS AO CHEFE DE DIVISÃO DE ESTRADAS E RODAGENS DA PREFEITURA DE PONTO NOVO - BA COM DESTINO A FEIRA DE SANTANA - BA NO DIA 11.11.2019 PARA CONDUZIR PREFEITO E SERVIDORES NAS PARTICIPAÇÕES DE REUNIÕES NA SUPERINTENDENCIA DA CEF - GIGOV E NO DIA 12.11.2019 PARA SALVADOR - BA PARTICIPAR DE REUNIÕES NA SDR CAR E DNOC. 01/11/2019 360 Detalhes
8998034 20001418 VALOR QUE SE LIQUIDA PARA FAZER FACE AS DESPESAS NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EVENTUAL EM LIMPEZA E MANUTENÇÃO DE ESTRADAS EM VARZEA DA PEDRA E CAPIM- NESTE MUNICIPIO. 01/11/2019 530 Detalhes
9005715 30001211 DESPESA EMPENHADA PARA PGTO DE 01 DIARIA AO DIRETOR ADMINISTRATIVO DO HOSPITAL MUNICIPAL COM DESTINO A SENHOR DO BONFIM-BA PARA ACOMPANHAR A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE NA 126ª REUNIÃO ORDINARIA DA CIR. NO PERIODO DE 04.11.2019. 01/11/2019 90 Detalhes
9003925 30001192 DESPESA EMPENHADA PARA PGTO DE AUXILIO FINANCEIRO A PACIENTE MENOR WALLACE DA SILVA DE JESUS E AOS ACOMPANHANTES RESPONSAVEIS IONICE OLIVEIRA DA SILVA E ROGERIO DA SILVA DE JESUS EM TRATAMENTO FORA DO DOMICILIO. NO PERIODO DE 17 E 24/10/2019. 01/11/2019 222,8 Detalhes
8998045 20001419 VALOR QUE SE LIQUIDA PARA FAZER FACE AS DESPESAS NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EVENTUAL EM LIMPEZA E MANUTENÇÃO DE ESTRADAS EM NOVA REPRESA- NESTE MUNICIPIO. 01/11/2019 530 Detalhes
9008541 30001214 DESPESA EMPENHADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM LOCAÇÃO DE TOLDOS QUE SERÃO UTILIZADOS NAS CARAVANAS DA SAUDE NESTE MUNICIPIO. 01/11/2019 4050 Detalhes
9002661 20001483 PP019-2017 REFERE-SE A DESPESA EMPENHADA PARA PAGAMENTO COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE MANUNTENÇÃO PREVENTIVA CORRETIVA E DE REPARO DE VEICULOS AUTOMOTORES QUE COMPOEM A FROTA COM REPOSIÇÃO DE PEÇAS DESTE MUNICIPIO. 01/11/2019 5393,5 Detalhes
9008561 30001215 DESPESA EMPENHADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS QUE SERAO REALIZADOS NA IMPLANTAÇÃO DE REDE PARA MELHORAMENTO DO FUNCIONAMENTO DE INTERNET NAS UNIDADES DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. 01/11/2019 5500 Detalhes
8998835 20001428 VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE NATUREZA EVENTUAL NA DEMOLIÇÃODE PREDIO PÚBLICOS ONDE FUNCIONAVA A CASADE POLPA DE FRUTAS E OFICINA DE COSTURAS NA SEDE DESTE MUNICIPIO 01/11/2019 830 Detalhes
9008827 30001218 DESPESA EMPENHADA PARA PGTO DE 03 DIARIAS A MOTORISTA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE COM DESTINO A SALVADOR-BA PARA CONDUZIR VEICULO TIPO AMBULANCIA PARA REALIZAÇÃO DE EXAMES AGENDADOS PELA CENTRAL DE MARCAÇÃO DA SEDE DESTE MUNICIPIO PARA HOSPITAIS E CLINICAS CREDENCIADAS AO SUS NA CAPITAL DO ESTADO. NO PERIODO DE 01 04 E 09.11.2019. 01/11/2019 300 Detalhes
9003715 30001185 CRED001-2019 COMPLEMENTO AO EMPENHO Nº 522 03.04.2019 REFERENTE A DESPESA EMPENHADA PARA AQUISIÇÃO DE FRUTAS E HOSTALIÇAS QUE SERAO DESTINADAS PARA ATENDER ÀS NECESSIDADES DO CAPS E HOSPITAL MUNICIPAL. 01/11/2019 1000 Detalhes
8998857 20001429 VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE NATUREZA EVENTUAL NA DEMOLIÇÃODE PREDIO PÚBLICOS ONDE FUNCIONAVA A CASADE POLPA DE FRUTAS E OFICINA DE COSTURAS NA SEDE DESTE MUNICIPIO 01/11/2019 830 Detalhes
9005261 40000232 DISP288-2019 REFERE-SE A DESPESA EMPENHADA PARA PAGAMENTO COM LOCAÇÃO DE IMOVEL PARA FINS ABRIGAR A SENHORA MAGNA JULIANA DA SILVA SOUZA QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VENUREBILIDADE SOCIAL A PEDIDO DA SECREATRIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. 01/11/2019 300 Detalhes
9008876 30001227 DESPESA EMPENHADA PARA PGTO DE 04 DIARIAS A MOTORISTA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE COM DESTINO A JUAZEIRO-BA PARA CONDUZIR VEICULO TIPO AMBULANCIA PARA REMOÇÃO/TRANSFERENCIA MEDICA DE PACIENTE ATRAVES DO SISTEMA DE REGULAÇÃO PARA HOSPITAIS E CLINICAS CREDENCIADAS AO SUS NO VALE DO SAO FRANCISCO. NO PERIODO DE 02 04 15 E 26.11.2019. 01/11/2019 200 Detalhes
9004274 30001204 DESPESA EMPENHADA PARA PGTO DE RECURSOS PECUNDIARIOS DE MEDICO DO PROGRAMA MAIS MEDICOS NO MUNICIPIO DE PONTO NOVO-BA CONFORME PORTARIA/MS Nº 30 DE 12/02/2014 E PORTARIA INTERMINISTERIAL Nº 1369/MS/MEC DE 08/07/2013. COMPETENCIA NOVEMBRO/2019. 01/11/2019 1500 Detalhes
8993272 20001360 REFERE-SE A DESPESA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE 01(UMA) DIRIA PARA A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO COM DESTINO A SALVADOR -BA PARA A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO ESTADO PARA TRATAR DE ASSUNTO REFERENTE A EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO DE PONTO NOVO NO QUE SE REFERE A IMPLANTAÇÃO DE PRORAMAS EDUCACIONAIS PARA AS ESCOLA NO DIA 05/11/2019. 01/11/2019 250 Detalhes
9003517 20001497 DISP287-2019 REFERE-SE A DESPESA EMPENHADA PARA PAGAMENTO COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO EM CARACTER EVENTUAL NA OPERACIONALIZAÇÃO DE MANUNTENÇÃO DE VIAS PUBLICAS NO MUNICIPIO DE PONTO NOVO A PEDIDO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. 01/11/2019 1996 Detalhes
9004287 30001205 DESPESA EMPENHADA PARA PGTO DE RECURSOS PECUNDIARIOS DE MEDICO DO PROGRAMA MAIS MEDICOS NO MUNICIPIO DE PONTO NOVO-BA CONFORME PORTARIA/MS Nº 30 DE 12/02/2014 E PORTARIA INTERMINISTERIAL Nº 1369/MS/MEC DE 08/07/2013. COMPETENCIA NOVEMBRO/2019. 01/11/2019 1500 Detalhes
8999508 20001443 DISP279-2019 DESPESA A SER REALIZADA COM A AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA A FORTA DE VEÍCULOS DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA. 30/10/2019 787 Detalhes
8999511 20001444 DISP279-2019 DESPESA A SER REALIZADA COM A AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA A FORTA DE VEÍCULOS QUE COMPÕE A FROTA DO TRANSPORTE ESCOLAR. 30/10/2019 8000 Detalhes
8998820 20001427 VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A CONCESSÃO DE 01 DIARIA PARFA A CIDADE DE SAUDE -BA. PARA PARTICIPAR DO CURSO DE ATUALIZAÇÃO DO PROGRAMA PJE NO FORUM DESEMBARGADOR RAIMINDO VILELA NO DIA 31/10/2019. 30/10/2019 90 Detalhes
8994527 20001408 DESPESA EMPENHADA PARA PGTO DE 02 DIARIAS A SERVIDORA DA EDUCAÇÃO DA PREFEITURA DE PONTO NOVO - BA COM DESTINO A SALVADOR - BA PARA PARTICIPAR DE REUNIÃO JUNTAMENTE COM EQUIPE E TECNICOS SOBRE PRECATORIOS MUNICIPAIS NA EMPRESA QUE PRESTA ASSESSORIA JURIDICA A PREFEITURA DE PONTO NOVO. NO PERIODO DE 21 E 22.10.2019. 30/10/2019 200 Detalhes
8996578 30001125 DESPESA EMPENHADA PARA PGTO DE 01 DIARIA A MOTORISTA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE COM DESTINO A JUAZEIRO-BA PARA CONDUZIR VEICULO TIPO AMBULANCIA PARA REMOÇÃO/TRANSFERENCIA MEDICA DE PACIENTE ATRAVES DO SISTEMA DE REGULAÇÃO PARA HOSPITAIS E CLINICAS CREDENCIADAS AO SUS NO VALE DO SAO FRANCISCO. NO PERIODO DE 30/10/2019. 30/10/2019 50 Detalhes
8994533 20001409 DESPESA EMPENHADA PARA PGTO DE 02 DIARIAS A SERVIDORA DA EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO DE PONTO NOVO - BA COM DESTINO A FEIRA DE SANTANA - BA PARA PARTICIPAR DE ORIENTAÇÕES SOBRE OS CONVENIOS DA EDUCAÇÃO JUNTAMENTE COM A SEC MUN DE EDUCAÇÃO NA EMPRESA QUE PRESTA ASSESSORIA E CONSULTORIA CONTABIL A PREFEITURA DE PONTO NOVO - BA.NO PERIODO DE 28 E 29.10.2019. 30/10/2019 200 Detalhes
8994539 20001410 DESPESA EMPENHADA PARA PGTO DE 02 DIARIAS A SUPERINTENDENTE DE FINANÇAS E ORÇAMENTO DA PREFEITURA DE PONTO NOVO COM DESTINO A SALVADOR-BA PARA PARTICIPAR DE CURSO SOBRE GESTÃO DE CONVENIO COM ENFASE EM PRESTAÇÃO DE CONTAS - CONDER. NO PERIODO DE 29 E 30.10.2019 30/10/2019 360 Detalhes
8994551 20001411 DESPESA EMPENHADA PARA PGTO DE 02 DIARIAS AO CHEFE DE GABINETE DA PREFEITURA DE PONTO NOVO - BA COM DESTINO A SALVADOR E JUAZEIRO- BA PARA ACOMPANHAR PREFEITO EM REUNIÕES NA CAR DENOX E SDR E RECEBER VIATURA PARA POLICIA MILITAR DE PONTO NOVO. NO PERIODO DE 03 E 04.10.2019. 30/10/2019 360 Detalhes
8994557 20001412 DESPESA EMPENHADA PARA PGTO DE 02 DIARIAS A DIRETORA DE TESOURARIA DA PREFEITURA DE PONTO NOVO COM DESTINO A SALVADOR-BA PARA PARTICIPAR DE CURSO SOBRE GESTÃO DE CONVENIO COM ENFASE EM PRESTAÇÃO DE CONTAS - CONDER. NO PERIODO DE 29 E 30.10.2019 30/10/2019 360 Detalhes
8992009 20001340 VALOR QUE SE LIQUIDA NA CONCESSÃO DE 02(DUAS) DIARIAS PARA A CIDADE DE FEIRA DE SANTANA PARA PRESTAÇÃO DE CONTAS MENSAS MENSAL(MAPAS DE CONTROLE MAPAS DE ARRECADAÇAO ASSINATURAS DE CERTIFICADOS MILITARES E INSTRUÇÕES DE NIVEL DE CONHECIMENTO) JUNTO AO PRM BI( POSTO DE RECRUTAMENTO E MOBILIZAÇÃO) NOS DIAS: 29 E 30/11/2019. 29/10/2019 200 Detalhes
8992049 20001342 VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS NA CONCESSÃO DE 01 DIARIA PARA A CIDADE DE SENHOR DO BONFIM PARA DILIGENCIA COMO PREPOSTO DO SETOR JURIDICIO DO MUNICIPIO DE PONTO NOVO NO DIA 29/10/2019. 29/10/2019 90 Detalhes
8996660 30001141 DESPESA EMPENHADA PARA PGTO DE 01 DIARIA A MOTORISTA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE COM DESTINO A RUY BARBOSA-BA PARA CONDUZIR VEICULO DE PACIENTES TFD PARA CONSULTAS E EXAMES ESPECIALIZADOS AGENDADOS PELA CENTRAL DE MARCAÇÃO DESTE MUNICIPIO EM HOSPITAIS E CLINICAS CREDENCIADAS AO SUS. NO PERIODO DE 30.10.2019. 29/10/2019 100 Detalhes
8999754 30001174 PP025-2019 DESPESA EMPENHADA PARA AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS QUE SERAO DESTINADOS PARA O FUNCIONAMENTO DO CENTRO CIRÚRGICO NO HOSPITAL MUNICIPAL NOSSA SENHORA DE FÁTIMA NESTE MUNICÍPIO. 29/10/2019 10000 Detalhes
8999757 30001175 PP025-2019 DESPESA EMPENHADA PARA AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS QUE SERAO DESTINADOS PARA O FUNCIONAMENTO DO CENTRO CIRÚRGICO NO HOSPITAL MUNICIPAL NOSSA SENHORA DE FÁTIMA NESTE MUNICÍPIO. 29/10/2019 10000 Detalhes
8999760 30001176 PP025-2019 DESPESA EMPENHADA PARA AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS QUE SERAO DESTINADOS PARA O FUNCIONAMENTO DO CENTRO CIRÚRGICO NO HOSPITAL MUNICIPAL NOSSA SENHORA DE FÁTIMA NESTE MUNICÍPIO. 29/10/2019 10000 Detalhes
8996689 30001145 DESPESA EMPENHADA PARA PGTO DE 01 DIARIA A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE COM DESTINO A SENHOR DO BONFIM-BA PARA PARTICIPAR DA ASSEMBLEIA GERAL EXTRAORDINARIA PROMOVIDA PELO CONSORCIO INTERFEDERATIVO DE SAUDE DA REGIÃO DE SENHOR DO BONFIM/BA. NO PERIODO DE 30.10.2019. 29/10/2019 115 Detalhes
8999763 30001177 PP025-2019 DESPESA EMPENHADA PARA AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS QUE SERAO DESTINADOS PARA O FUNCIONAMENTO DO CENTRO CIRÚRGICO NO HOSPITAL MUNICIPAL NOSSA SENHORA DE FÁTIMA NESTE MUNICÍPIO. 29/10/2019 10000 Detalhes
8996709 30001149 DESPESA EMPENHADA PARA PGTO DE 01 DIARIA AO DIRETOR ADMINISTRATIVO DO HOSPITAL MUNICIPAL COM DESTINO A SALVADOR-BA PARA VISITA TECNICA A COORDENADORIA DE CADASTRO E CREDENCIAMENTO - COCAD NA SESAB. NO PERIODO DE 30/10/2019. 29/10/2019 180 Detalhes
8996714 30001150 DESPESA EMPENHADA PARA PGTO DE 01 DIARIA AO DIRETOR DA SAUDE BUCAL DO MUNICIPIO DE PONTO NOVO COM DESTINO A SALVADOR-BA PARA VISITA TECNICA A COORDENADORIA DA AREA TECNICA DE SAUDE BUCAL - ATSB NA SESAB. NO PERIODO DE 30/10/2019. 29/10/2019 180 Detalhes
8994472 20001402 DESPESA EMPENHADA PARA PGTO DE 02 DIARIAS A DIRETORA DE PLANEJAMENTO DA PREFEITURA DE PONTO NOVO - BA COM DESTINO A SALVADOR - BA PARA REUNIÃO JUNTO A FUNASA E A SEDUR. NO PERIODO DE 29 A 31.10.2019. 29/10/2019 360 Detalhes
8994479 20001403 DESPESA EMPENHADA PARA PGTO DE 02 DIARIAS A MOTORISTA DA PREFEITURA DE PONO NOVO - BA COM DESTINO A SALVADOR - BA PARA CONDUZIR SERVIDORES DA PREFEITURA DE PONOT NOVO -BA PARA PARTICIPAR DE CURSO NA CAPITAL DO ESTADO. NO PERIODO DE 29 E 30.10.2019. 29/10/2019 200 Detalhes
8994304 20001392 DESPESA EMPENHADA PARA PGTO DE 01 DIARIA AO PREFEITO DE PONTO NOVO - BA COM DESTINO A FEIRA DE SANTANA- BA PARA PARTICIPAR DE REUNIÃO NA EMPRESA QUE PRESTA ASSESSORIA E CONSULTORIA CONTABIL A PREFEITURA DE PONTO NOVO. NO PERIODO DE 28.10.2019. 25/10/2019 480 Detalhes
8994316 20001393 DESPESA EMPENHADA PARA PGTO DE 01 DIARIA AO PREFEITO DE PONTO NOVO COM DESTINO A SALVADOR-BA PARA PARTICIPAR DE REUNIÕES NA EMBASA CAR E DERBA EM BUSCA DE MELHORIAS PARA O MUNICIPIO DE PONTO NOVO - BA. NO PERIODO DE 01.11.2019 25/10/2019 480 Detalhes
8994326 20001394 DESPESA EMPENHADA PARA PGTO DE 03 DIARIAS AO PREFEITO DE PONTO NOVO COM DESTINO A BRASILIA - DF PARA PARTICIPAR DE REUNIÕES NA FUNASA FNDE MINISTERIOS DE ESPORTES SAUDE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E CAMARA DOS DEPUTADOS. EM BUSCA DE BENEFICIOS PARA O MUNICIPIO DE PONTO NOVO - BA. NO PERIODO DE 29 30 E 31.10.2019 25/10/2019 2880 Detalhes
8991875 20001338 VALOR QUE SE LIQUIDA PARA FAZER FRACE AS DESPESAS DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CARATER EVENTUAL NA MANUTENÇÃO DA QUADRA POLIESPORTIVA JOSÉ LUIZ FILHO. PONTO NOVO-BA 25/10/2019 65 Detalhes
8991887 20001339 VALOR QUE SE LIQUIDA PARA FAZER FRACE AS DESPESAS DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CARATER EVENTUAL NA MANUTENÇÃO DA QUADRA POLIESPORTIVA JOSÉ LUIZ FILHO. PONTO NOVO-BA 25/10/2019 370 Detalhes
8994498 20001404 DESPESA EMPENHADA PARA PAGAMENTO COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COM REFORMA DA QUADRA POLIESPORTIVA JOSE LUIZ FILHO. 25/10/2019 45 Detalhes
8994249 20001385 REFERE-SE A DESPESA EMPENHADA PARA PAGAMENTO COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COMREFORMA DA QUADRA POLIESPORTIVA JOSE LUIZ FILHO NESTE MUNUCIPIO. 25/10/2019 530 Detalhes
8994506 20001405 DESPESA EMPENHADA PARA PAGAMENTO COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COM ARBITRAGEM DE 02 JOGOS DE FUTEBOL REALIZADO NO ESTADIO MUNICIPIAL NOS DIAS 06 E 27 DE OUTRO DE 2019 CONCERNETE A COPA RURAL DESTE MUNICIPIO. 25/10/2019 106 Detalhes
8994257 20001386 REFERE-SE A DESPESA EMPENHADA PARA PAGAMENTO COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COMREFORMA DA QUADRA POLIESPORTIVA JOSE LUIZ FILHO NESTE MUNUCIPIO. 25/10/2019 220 Detalhes
8994513 20001406 DESPESA EMPENHADA PARA PAGAMENTO COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COM ARBITRAGEM DE 02 JOGOS DE FUTEBOL REALIZADO NO ESTADIO MUNICIPIAL NOS DIAS 06 E 27 DE OUTRO DE 2019 CONCERNETE A COPA RURAL DESTE MUNICIPIO. 25/10/2019 106 Detalhes
8994264 20001387 REFERE-SE A DESPESA EMPENHADA PARA PAGAMENTO COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COMREFORMA DA QUADRA POLIESPORTIVA JOSE LUIZ FILHO NESTE MUNUCIPIO. 25/10/2019 150 Detalhes
8994520 20001407 DESPESA EMPENHADA PARA PAGAMENTO COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COM ARBITRAGEM DE 02 JOGOS DE FUTEBOL REALIZADO NO ESTADIO MUNICIPIAL NOS DIAS 06 E 27 DE OUTRO DE 2019 CONCERNETE A COPA RURAL DESTE MUNICIPIO. 25/10/2019 106 Detalhes
8994271 20001388 REFERE-SE A DESPESA EMPENHADA PARA PAGAMENTO COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COMREFORMA DA QUADRA POLIESPORTIVA JOSE LUIZ FILHO NESTE MUNUCIPIO. 25/10/2019 45 Detalhes
8994279 20001389 DESPESA EMPENHADA PARA PGTO DE 01 DIARIA AO SECRETARIO DE ADMINISTRAÇÃO DA PREFEITURA DE PONTO NOVO - BA COM DESTINO A FEIRA DE SANTANA- BA PARA ACOMPANHAR PREFEITO E PARTICIPAR DE REUNIÃO NA EMPRESA QUE PRESTA ASSESSORIA E CONSULTORIA CONTABIL A PREFEITURA DE PONTO NOVO. NO PERIODO DE 28.10.2019. 25/10/2019 250 Detalhes
8994288 20001390 DESPESA EMPENHADA PARA PGTO DE 01 DIARIA AO SECRETARIO DE ADMINISTRAÇÃO DA PREFEITURA DE PONTO NOVO COM DESTINO A SALVADOR-BA PARA PARTICIPAR DE REUNIÕES JUNTAMENTE COM O PREFEITO NA EMBASA CAR E DERBA EM BUSCA DE MELHORIAS PARA O MUNICIPIO DE PONTO NOVO - BA. NO PERIODO DE 01.11.2019 25/10/2019 250 Detalhes
8994294 20001391 DESPESA EMPENHADA PARA PGTO DE 03 DIARIAS AO SECRETARIO DE ADMINISTRAÇÃO DA PREFEITURA DE PONTO NOVO COM DESTINO A BRASILIA - DF ACOMPANHAR O PREFEITO EM PARTICIPAÇÃO DE REUNIÕES NA FUNASA FNDE MINISTERIOS DE ESPORTES SAUDE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E CAMARA DOS DEPUTADOS. EM BUSCA DE BENEFICIOS PARA O MUNICIPIO DE PONTO NOVO - BA. NO PERIODO DE 29 30 E 31.10.2019 25/10/2019 1500 Detalhes
8998459 30001161 DESPESA EMPENHADA PARA PGTO DE 01 DIARIA AO MOTORISTA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE COM DESTINO A JUAZEIRO- BA PARA CONDUZIR VEICULO PARA O TRANSPORTE DE PACIENTES COM CONSULTAS ESPECIALIZADAS E REALIZAÇÃO DE EXAMES AGENDADOS EM HOSPITAIS E CLINICAS CREDENCIADAS AO SUS. NO PERIODO DE 24.10.2019. 24/10/2019 50 Detalhes
8996012 20001414 CC002-2019 REFERE-SE A DESPESA EMPENHADA PARA PAGAMENTO COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COM OBJETIVANDO A REFORMA MANUNTENÇÃO E PAVIMENTAÇÃO DE ESPEÇOS PUBLICOS URBANOS- AVENIDA LOMANTO JUNIOR NESTE MUNICIPIO. PAGAMENTO PARCIAL DA NF 201961PLANILHA DE MEDIÇÃO Nº 03(SEM RETENÇÃO DE IMPOSTOS) 24/10/2019 12000 Detalhes
8994233 20001384 DESPESA EMPENHADA PARA PGTO DE 01 DIARIA A MOTORISTA DA PREFEITURA DE PONO NOVO - BA COM DESTINO A FEIRA DE SANTANA - BA PARA CONDUZIR PREFEITO E ASSESSORES PARA REUNIÕES NA EMPRESA QUE PRESTA ASSESSORIA CONTABIL A PREFEITURA DE PONTO NOVO - BA. NO PERIODO DE 28.10.2019. 24/10/2019 100 Detalhes
8996593 30001128 DESPESA EMPENHADA PARA PGTO DE 01 DIARIA A MOTORISTA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE COM DESTINO A JUAZEIRO-BA PARA CONDUZIR VEICULO TIPO AMBULANCIA PARA REMOÇÃO/TRANSFERENCIA MEDICA DE PACIENTE ATRAVES DO SISTEMA DE REGULAÇÃO PARA HOSPITAIS E CLINICAS CREDENCIADAS AO SUS NO VALE DO SAO FRANCISCO. NO PERIODO DE 24/10/2019. 24/10/2019 50 Detalhes
8992033 20001341 DESPESA EMPENHADA PARA AQUISIÇÃO DE PASSAGENS AEREAS COM DESTINO IDA E RETORNO SSA - BRASILIA X BRASILIA - SSA PARA PREFEITO E SECRETAIO DE ADMINITRAÇÃO EM BUSCA DE MELHORIAS PARA O MUNICIPIO DE PONO NOVO - BA. 23/10/2019 6969 Detalhes
8994337 20001395 DESPESA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE 01 DIARIA PARA O CORDENADOR COM DESTINO A SALVADOR PARA PARTICIPAR DA FORMAÇÃO CONTINUADA ENTRE ESTADO BE MUNICIPIO. 23/10/2019 180 Detalhes
8994349 20001396 DESPESA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE 01 DIARIA PARA O CORDENADOR COM DESTINO A SALVADOR PARA PARTICIPAR DA FORMAÇÃO CONTINUADA ENTRE ESTADO BE MUNICIPIO. 23/10/2019 180 Detalhes
8991849 20001337 VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS NA CONCESSÃO DE 01 DIARIA PARA A CIDADE DE SENHOR DO BONFIM PARA DILIGENCIA COMO PREPOSTO DO SETOR JURIDICIO DO MUNICIPIO DE PONTO NOVO NO DIA 24/10/2019. 23/10/2019 90 Detalhes
8994437 20001401 DESPESA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE 01 DIARIA PARA A SECRETARIA COM DESTINO A SALVADOR PARA PARTICIPAR DA FORMAÇÃO CONTINUADA ENTRE ESTADOS E MUNICIPIO NO DIA 25/10/2019 23/10/2019 250 Detalhes
8996598 30001129 DESPESA EMPENHADA PARA PGTO DE 01 DIARIA A TECNICA DE ENFERMAGEM DA SEC MUN DE SAUDE COM DESTINO A JUAZEIRO - BA PARA ACOMPANHAR REMOÇÃO/TRANSFERENCIA MEDICA ATRAVES DO SISTEMA DE REGULAÇÃO REDE - PEBA DE PACIENTE Q NECESSITA SER CONDUZIDO POR VEICULO TIPO AMBULANCIA. NO PERIODO DE 23.10.2019 23/10/2019 50 Detalhes
8994133 20001380 DESPESA EMPENHADA PARA PGTO DE 01 DIARIA A MOTORISTA DA PREFEITURA DE PONO NOVO - BA COM DESTINO A SALVADOR - BA PARA CONDUZIR PREFEITO E ASSESSORES PARA REUNIÕES EM ÓRGÃOS ESTADUAIS NA CAPITAL DO ESTADO. NO PERIODO DE 01.11.2019. 22/10/2019 100 Detalhes
8994407 20001399 DESPESA EMPENHADA PARA PGTO DE 02 DIARIAS AO SECRETARIO DE ADMINISTRAÇÃO DA PREFEITURA DE PONTO NOVO - BA COM DESTINO A SALVADOR E JUAZEIRO- BA PARA ACOMPANHAR PREFEITO EM REUNIÕES NA CAR DENOX E SDR E RECEBER VIATURA PARA POLICIA MILITAR DE PONTO NOVO. NO PERIODO DE 03 E 04.10.2019. 22/10/2019 500 Detalhes
8992364 30001107 DESPESA EMPENHADA PARA PGTO DE 01 DIARIA A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE COM DESTINO A SENHOR DO BONFIM-BA PARA PARTICIPAR DE CAPACITAÇÃO C PAUTAS PARA APRESENTAÇÃO DO CENARIO EPIDEMIOLOGICO DO SARAMPO. NO PERIODO DE 24.10.2019. 22/10/2019 115 Detalhes
8992370 30001108 DESPESA EMPENHADA PARA PGTO DE 01 DIARIA AO ASSESSOR ESPECIAL DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE COM DESTINO A SENHOR DO BONFIM-BA PARA PARTICIPAR DE CAPACITAÇÃO C PAUTAS PARA APRESENTAÇÃO DO CENARIO EPIDEMIOLOGICO DO SARAMPO. NO PERIODO DE 24.10.2019. 22/10/2019 50 Detalhes
8994429 20001400 DESPESA EMPENHADA PARA PGTO DE 01 DIARIA A SECRETARIO DE ADMINISTRAÇÃO DA PREFEITURA DE PONO NOVO - BA COM DESTINO A FEIRA DE SANTANA E SALVADOR - BA PARA PARTICIPAR DE REUNIÃO NA CEF SOBRE CONVENIOS ATIVOS DA PREFEITURA DE PONTO NOVO. NO PERIODO DE 21.10.2019. 22/10/2019 250 Detalhes
8992694 30001109 DESPESA EMPENHADA PARA PGTO DE 02 DIARIAS A COORDENADORA DO TFD DESTE MUNICIPIO COM DESTINO A SALVADOR - BA PARA PARTICIPAR DE VISITA TECNICA JUNTO A SEC ESTADUAL DE SAUDE NO INTUITO DE OBTER MELHORES INFORMAÇÕES A RESPEITO DAS ESTRATEGIAS DE DESENVOLVIMENTO DE AÇÕES RELACIONADAS AO TRATAMENTO FORA DOMICILIAR - TFD. NO PERIODE DE 23 A 25.10.19. 22/10/2019 360 Detalhes
8993867 20001376 DESPESA EMPENHADA PARA PGTO DE 01 DIARIA AO DIRETOR DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS DA PREFEITURA DE PONTO NOVO - BA COM DESTINO A SALVADOR - BA PARA REUNIÃO JUNTO A FUNASA VISANDO APRESENTAR PRESTAÇAO DE CONTAS DA PRIMEIRA PARCELA COM O INTUITO DE RECEBIMENTO DA SEGUNDA PARCELA DO CONVENIO Nº 857393/2017 QUE OBJETIVA A IMPLANTAÇÃO DE MELHORIAS SANITARIAS DOMICILIARES NESTE MUNICIPIO. NO PERIODO DE 21 A 22.10.2019. 21/10/2019 180 Detalhes
8994388 20001397 DESPESA EMPENHADA PARA PGTO DE 02 DIARIAS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DA PREFEITURA DE PONO NOVO - BA COM DESTINO A SALVADOR - BA PARA PARTICIPAR DE REUNIÃO JUNTAMENTE COM EQUIPE E TECNICOS SOBRE PRECATORIOS MUNICIPAIS NA EMPRESA QUE PRESTA ASSESSORIA JURIDICA A PREFEITURA DE PONTO NOVO. NO PERIODO DE 21 E 22.10.2019. 21/10/2019 500 Detalhes
8993877 20001377 DESPESA EMPENHADA PARA PGTO DE 01 DIARIA AO DIRETORA DE PLANEJAMENTO DA PREFEITURA DE PONTO NOVO - BA COM DESTINO A SALVADOR - BA PARA REUNIÃO JUNTO A FUNASA VISANDO APRESENTAR PRESTAÇAO DE CONTAS DA PRIMEIRA PARCELA COM O INTUITO DE RECEBIMENTO DA SEGUNDA PARCELA DO CONVENIO Nº 857393/2017 QUE OBJETIVA A IMPLANTAÇÃO DE MELHORIAS SANITARIAS DOMICILIARES NESTE MUNICIPIO. NO PERIODO DE 21 A 22.10.2019. 21/10/2019 180 Detalhes
8994396 20001398 DESPESA EMPENHADA PARA PGTO DE 02 DIARIAS A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO COM DESTINO A FEIRA DE SANTANA - BA PARA PARTICIPAR DE ORIENTAÇÕES SOBRE OS CONVENIOS DA EDUCAÇÃO NA EMPRESA QUE PRESTA ASSESSORIA E CONSULTORIA CONTABIL A PREFEITURA DE PONTO NOVO - BA.NO PERIODO DE 28 E 29.10.2019. 21/10/2019 500 Detalhes
8993887 20001378 DESPESA EMPENHADA PARA PGTO DE 01 DIARIA A MOTORISTA DA PREFEITURA DE PONO NOVO - BA COM DESTINO A FEIRA DE SANTANA - BA PARA CONDUZIR SECRETARIO DE ADMINISTRAÇÃO GERAL DA PREFEITURA DE PONTO NOVO - BA PARA PARA PARTICIPAR DE REUNIÃO. NO PERIODO DE 21.10.2019. 21/10/2019 100 Detalhes
8992899 20001358 DESPESA EMPENHADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EVENTUAL QUE SERAO REALIZADOS NA DEMOLIÇÃO DE PRÉDIO PÚBLICOS ONDE FUNCIONAVA A CASA DE POLPAS DE FRUTAS E OFICINA DE COSTURAS NA SEDE DESTE MUNICIPIO. 21/10/2019 420 Detalhes
8993541 20001367 DESPESA EMPENHADA PARA PGTO DE 02 DIARIAS A SUPERINTENDENTE DE FINANÇAS E ORÇAMENTO DA PREFEITURA DE PONTO NOVO - BA COM DESTINO A SALVADOR - BA PARA PARTICIPAR DE REUNIÃO JUNTAMENTE COM EQUIPE E TECNICOS SOBRE PRECATORIOS MUNICIPAIS NA EMPRESA QUE PRESTA ASSESSORIA JURIDICA A PREFEITURA DE PONTO NOVO. NO PERIODO DE 21 E 22.10.2019. 18/10/2019 360 Detalhes
8993556 20001368 DESPESA EMPENHADA PARA PGTO DE 01 DIARIA AO SECRETARIO DE AGRICULTURA DA PREFEITURA DE PONTO NOVO COM DESTINO A SALVADOR-BA PARA PARTICIPAR DE REUNIÕES JUNTAMENTE COM O PREFEITO NA EMBASA CAR E DERBA EM BUSCA DE MELHORIAS PARA O MUNICIPIO DE PONTO NOVO - BA. NO PERIODO DE 01.11.2019 18/10/2019 250 Detalhes
8993565 20001369 DESPESA EMPENHADA PARA PGTO DE 02 DIARIAS A DIRETORA DE PLANEJAMENTO DA PREFEITURA DE PONTO NOVO - BA COM DESTINO A FEIRA DE SANTANA - BA PARA REUNIÃO JUNTO A GIGOV COM O SR TACIO VISANDO VERIFICAR O MOTIVO DE MOROSIDADE QUANTO A APROVAÇÃO DOS PROJETOS DO CENTRO DE ESPORTES E CRAS NESTE MUNICIPIO. NO PERIODO DE 09 A 11.10.2019. 18/10/2019 360 Detalhes
8993592 20001370 DESPESA EMPENHADA PARA PGTO DE 02 DIARIAS AO SECRETARIO DE INFRA ESTRUTURA DA PREFEITURA DE PONO NOVO - BA COM DESTINO A SALVADOR - BA PARA PARTICIPAR DE REUNIÃO JUNTAMENTE COM EQUIPE E TECNICOS SOBRE PRECATORIOS MUNICIPAIS NA EMPRESA QUE PRESTA ASSESSORIA JURIDICA A PREFEITURA DE PONTO NOVO. NO PERIODO DE 021 E 22.10.2019. 18/10/2019 500 Detalhes
8993602 20001371 DESPESA EMPENHADA PARA PGTO DE 02 DIARIAS AO CONTROLADOR INTERNO DA PREFEITURA DE PONTO NOVO - BA COM DESTINO A SALVADOR - BA PARA PARTICIPAR DE REUNIÃO JUNTAMENTE COM EQUIPE E TECNICOS SOBRE PRECATORIOS MUNICIPAIS NA EMPRESA QUE PRESTA ASSESSORIA JURIDICA A PREFEITURA DE PONTO NOVO. NO PERIODO DE 21 E 22.10.2019. 18/10/2019 500 Detalhes
8993611 20001372 DESPESA EMPENHADA PARA PGTO DE 02 DIARIAS AO DIRETOR DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS DA PREFEITURA DE PONTO NOVO - VA COM DESTINO A FEIRA DE SANTANA - BA PARA REUNIÃO JUNTO A GIGOC COM O SR TACIO VISANDO VERIFICAR MOTIVO DE MOROSIDADE QUANTO A APROVAÇÃO DOS PROJETOS DO CENTRO DE ESPORTES E CRAS DESTE MUNICIPIO. NO PERIODO DE 09 A 11.10.2019. 18/10/2019 360 Detalhes
8993629 20001373 DESPESA EMPENHADA PARA PGTO DE 02 DIARIAS AO SECRETARIO DE INFRA ESTRUTURA DA PREFEITURA DE PONTO NOVO - BA COM DESTINO A SALVADOR E JUAZEIRO- BA PARA ACOMPANHAR PREFEITO EM REUNIÕES NA CAR DENOX E SDR E RECEBER VIATURA PARA POLICIA MILITAR DE PONTO NOVO. NO PERIODO DE 03 E 04.10.2019. 18/10/2019 500 Detalhes
8993635 20001374 DESPESA EMPENHADA PARA PGTO DE 02 DIARIAS AO CONTROLADOR INTERNO DA PREFEITURA DE PONTO NOVO COM DESTINO A SALVADOR-BA PARA PARTICIPAR DE CURSO SOBRE GESTÃO DE CONVENIO COM ENFASE EM PRESTAÇÃO DE CONTAS - CONDER. NO PERIODO DE 29 E 30.10.2019 18/10/2019 500 Detalhes
8994162 20001381 VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM ARBITRAGEM 04(QUATRO) JOGOS DE FUTEBOL REALIZADOS NAS LOCALIDADES DE PEDRA BRANCA REASSENTAMENTO REPRESESA E BARRACAS NOS DIAS 19 E 20 DE OUTUBRO DE 2019 18/10/2019 197 Detalhes
8993651 20001375 DESPESA EMPENHADA PARA PGTO DE 02 DIARIAS AO DIRETOR DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS DA PREFEITURA DE PONTO NOVO - BA COM DESTINO A SALVADOR - BA PARA PARTICIPAR DE REUNIÃO JUNTO A UPB SETOR DE PROJETOS VISANDO ACOMPANHAR A ELABORAÇÃO DO PROJETO DA ESCOLA DE 04 SALAS A SER CONSTRUIDA NO POVOADO DE ANJICO NESTE MUNICIPIO. NO PERIODO DE 17 A 19.10.2019. 18/10/2019 360 Detalhes
8994182 20001382 VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM ARBITRAGEM 04(QUATRO) JOGOS DE FUTEBOL REALIZADOS NAS LOCALIDADES DE PEDRA BRANCA REASSENTAMENTO REPRESESA E BARRACAS NOS DIAS 19 E 20 DE OUTUBRO DE 2019 18/10/2019 197 Detalhes
8994192 20001383 VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM ARBITRAGEM 04(QUATRO) JOGOS DE FUTEBOL REALIZADOS NAS LOCALIDADES DE PEDRA BRANCA REASSENTAMENTO REPRESESA E BARRACAS NOS DIAS 19 E 20 DE OUTUBRO DE 2019 18/10/2019 197 Detalhes
8993967 40000227 DESPESA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE 02(DUAS) DIARIAS PARA O SECRETARIO COM DESTINO A SALVADOR PARA PARTICIPAR DE REUNIÃO NO CIB E COEGEMAS NOS DIAS 21 E 22 DE OUTUBRO DE 2019. 18/10/2019 500 Detalhes
8993467 20001365 DESPESA EMPENHADA PARA PGTO DE 01 DIARIA A MOTORISTA DA PREFEITURA DE PONO NOVO - BA COM DESTINO A JACOBINA - BA PARA CONDUZIR PACIENTE DE PONTO NOVO - BA PARA REALIZAÇÃO DE EXAME ESPECIALIZADO EM CLINICA NA CIDADE DE JACOBINA CONVENIADA COM O SUS. NO PERIODO DE 17.10.2019. 17/10/2019 50 Detalhes
8993515 20001366 DESPESA EMPENHADA PARA PGTO DE 01 DIARIA A DIRETORA DE PLANEJAMENTO DA PREFEITURA DE PONTO NOVO - BA COM DESTINO A JUAZEIRO - BA PARA APRESENTAÇÃO AO CORPO DO BOMBEIRO DO PROJETO ELETRICO A CONSTRUÇÃO DO CENTRO DE ESPORTES VISANDO APROVAÇÃO DO MESMO. NO PERIODO DE 17.10.2019. 17/10/2019 90 Detalhes
8994040 20001379 VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A PRESTAÇÃODE SERVIÇOS NA MANUTENÇÃO E REPAROS DE APARELHOS DA ACADEMIA PUBLICA DE SAUDE. 17/10/2019 360 Detalhes
8996608 30001131 DESPESA EMPENHADA PARA PGTO DE 01 DIARIA A MOTORISTA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE COM DESTINO A SALVADOR-BA PARA CONDUZIR VEICULO TIPO AMBULANCIA PARA REALIZAÇÃO DE EXAMES AGENDADOS PELA CENTRAL DE MARCAÇÃO DA SEDE DESTE MUNICIPIO PARA HOSPITAIS E CLINICAS CREDENCIADAS AO SUS NA CAPITAL DO ESTADO. NO PERIODO DE 16.10.2019. 16/10/2019 100 Detalhes
8991433 30001100 DESPESA EMPENHADA PARA PGTO DE AUXILIO FINANCEIRO A PACIENTE E A ACOMPANHANTE SANDRA M DA SILVA EM TRATAMENTO FORA DO DOMICILIO. NO PERIODO DE 14/10/2019. 16/10/2019 134,08 Detalhes
8992778 20001350 DESPESA EMPENHADA PARA PGTO DE 04 DIARIAS AO CONTROLADOR INTERNO DA PREFEITURA DE PONTO NOVO - BA COM DESTINO A SALVADOR - BA PARA PARTICIPAR DE REUNIÃO PARA ORIENTAÇÕES DOS DOCUMENTOS E ELABORAÇÃO DA RESPOSTA DA CIENTIFICAÇÃO DAS CONTAS ANUAIS DE 2018 DA PREFEITURA D EPONTO NOVO. NO PERIODO DE 15 16 17 E 18.10.2019. 15/10/2019 1000 Detalhes
8996625 30001134 DESPESA EMPENHADA PARA PGTO DE 03 DIARIAS A MOTORISTA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE COM DESTINO A SALVADOR-BA PARA CONDUZIR VEICULO TIPO AMBULANCIA PARA REALIZAÇÃO DE EXAMES AGENDADOS PELA CENTRAL DE MARCAÇÃO DA SEDE DESTE MUNICIPIO PARA HOSPITAIS E CLINICAS CREDENCIADAS AO SUS NA CAPITAL DO ESTADO. NO PERIODO DE 15 22 E 31.10.2019. 15/10/2019 300 Detalhes
8992817 20001354 DESPESA EMPENHADA PARA PGTO DE 04 DIARIAS AO CHEFE DE GABINETE DA PREFEITURA DE PONTO NOVO - BA COM DESTINO A SALVADOR - BA PARA PARTICIPAR DE REUNIÃO PARA ORIENTAÇÕES DOS DOCUMENTOS E ELABORAÇÃO DA RESPOSTA DA CIENTIFICAÇÃO DAS CONTAS ANUAIS DE 2018 DA PREFEITURA D EPONTO NOVO. NO PERIODO DE 15 16 17 E 18.10.2019. 15/10/2019 720 Detalhes
8996665 30001142 DESPESA EMPENHADA PARA PGTO DE 01 DIARIA A MOTORISTA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE COM DESTINO A SALVADOR-BA PARA CONDUZIR VEICULO TIPO AMBULANCIA PARA REALIZAÇÃO DE EXAMES AGENDADOS PELA CENTRAL DE MARCAÇÃO DA SEDE DESTE MUNICIPIO PARA HOSPITAIS E CLINICAS CREDENCIADAS AO SUS NA CAPITAL DO ESTADO. NO PERIODO DE 15.10.2019. 15/10/2019 100 Detalhes
8992826 20001355 DESPESA EMPENHADA PARA PGTO DE 04 DIARIAS ADIRETORA DE TESOURARIA DA PREFEITURA DE PONTO NOVO - BA COM DESTINO A SALVADOR - BA PARA PARTICIPAR DE REUNIÃO PARA ORIENTAÇÕES DOS DOCUMENTOS E ELABORAÇÃO DA RESPOSTA DA CIENTIFICAÇÃO DAS CONTAS ANUAIS DE 2018 DA PREFEITURA D EPONTO NOVO. NO PERIODO DE 15 16 17 E 18.10.2019. 15/10/2019 720 Detalhes
8992874 20001357 DESPESA EMPENHADA PARA PGT DE 02 DIARIAS A DIRETORA DE PLANEJAMENTO DA PREFEITURA DE PONTO NOVO - BA COM DESTINO A SALVADOR - BA VISANDO SANAR PENDENCIA NO PROJETO DE UTILIZAÇÃO DE SALDO DO CONVENIO 036/20189. NO PERIODO DE 15 A 16.10.2019. 15/10/2019 360 Detalhes
8990731 20001314 DESPESA EMPENHADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EVENTUAL QUE SERAO REALIZADOS NA CONSTRUÇÃO DO MURO DO COLEGIO MODELO NESTE MUNICIPIO. 14/10/2019 425 Detalhes
8996630 30001135 DESPESA EMPENHADA PARA PGTO DE 03 DIARIAS A MOTORISTA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE COM DESTINO A SALVADOR-BA PARA CONDUZIR VEICULO TIPO AMBULANCIA PARA REALIZAÇÃO DE EXAMES AGENDADOS PELA CENTRAL DE MARCAÇÃO DA SEDE DESTE MUNICIPIO PARA HOSPITAIS E CLINICAS CREDENCIADAS AO SUS NA CAPITAL DO ESTADO. NO PERIODO DE 14 17 E 24.10.2019. 14/10/2019 300 Detalhes
8990800 20001316 DESPESA EMPENHADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EVENTUAL QUE SERAO REALIZADOS NA CONSTRUÇÃO DO MURO DO COLEGIO MODELO NESTE MUNICIPIO. 14/10/2019 215 Detalhes
8990809 20001317 DESPESA EMPENHADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EVENTUAL QUE SERAO REALIZADOS NA CONSTRUÇÃO DO MURO DO COLEGIO MODELO NESTE MUNICIPIO. 14/10/2019 425 Detalhes
8990815 20001318 DESPESA EMPENHADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EVENTUAL QUE SERAO REALIZADOS NA CONSTRUÇÃO DO MURO DO COLEGIO MODELO NESTE MUNICIPIO. 14/10/2019 465 Detalhes
8990829 20001319 DESPESA EMPENHADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EVENTUAL QUE SERAO REALIZADOS EM MANUTENÇÃO E REFORMA DA QUADRA POLIESPORTIVA JOSE LUIZ FILHO NESTE MUNICIPIO. 14/10/2019 348 Detalhes
8990683 20001307 DESPESA EMPENHADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EVENTUAL QUE SERAO REALIZADOS NA CONSTRUÇÃO DO MURO DO COLEGIO MODELO NESTE MUNICIPIO. 14/10/2019 425 Detalhes
8990691 20001308 DESPESA EMPENHADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EVENTUAL QUE SERAO REALIZADOS NA CONSTRUÇÃO DO MURO DO COLEGIO MODELO NESTE MUNICIPIO. 14/10/2019 425 Detalhes
8990697 20001309 DESPESA EMPENHADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EVENTUAL QUE SERAO REALIZADOS NA CONSTRUÇÃO DO MURO DO COLEGIO MODELO NESTE MUNICIPIO. 14/10/2019 425 Detalhes
8990709 20001311 DESPESA EMPENHADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EVENTUAL QUE SERAO REALIZADOS NA CONSTRUÇÃO DO MURO DO COLEGIO MODELO NESTE MUNICIPIO. 14/10/2019 425 Detalhes
8990715 20001312 DESPESA EMPENHADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EVENTUAL QUE SERAO REALIZADOS NA CONSTRUÇÃO DO MURO DO COLEGIO MODELO NESTE MUNICIPIO. 14/10/2019 425 Detalhes
8992792 20001351 REFERE-SE A DESPESA EMPENHADA PARA PAGAMENTO COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COM EVENTUAL EM ARBITRAGEM DE 01(UM) JOGOS DE FUTEBOL REALIZADOS NO CAPIM NA COPA RURAL DE PONTO NOVO. 11/10/2019 65 Detalhes
8992799 20001352 REFERE-SE A DESPESA EMPENHADA PARA PAGAMENTO COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COM EVENTUAL EM ARBITRAGEM DE 01(UM) JOGOS DE FUTEBOL REALIZADOS NO CAPIM NA COPA RURAL DE PONTO NOVO. 11/10/2019 45 Detalhes
8992807 20001353 REFERE-SE A DESPESA EMPENHADA PARA PAGAMENTO COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COM EVENTUAL EM ARBITRAGEM DE 01(UM) JOGOS DE FUTEBOL REALIZADOS NO CAPIM NA COPA RURAL DE PONTO NOVO. 11/10/2019 45 Detalhes
8992660 20001345 DESPESA EMPENHADA PARA PGTO DE 03 DIARIAS A CHEFE DE DIVISÃO DE ESTRADAS DA PREFEITURA DE PONO NOVO - BA COM DESTINO A FEIRA DE SANTANA E SALVADOR - BA PARA CONDUZIR PREFEITO E ASSESSORES PARA REUNIÕES EM ESCRITORIO QUE PRESTA ASSESSORIA E ÓRGÃOS ESTADUAIS NA CAPITAL DO ESTADO. NO PERIODO DE 08 09 E 10.10.2019. 11/10/2019 540 Detalhes
8992667 20001346 DESPESA EMPENHADA PARA PGTO DE 02 DIARIAS A CHEFE DE DIVISÃO DE ESTRADAS DA PREFEITURA DE PONO NOVO - BA COM DESTINO A SALVADOR E JUAZEIRO- BA PARA CONDUZIR PREFEITO E ASSESSORES A SERVIÇOS DESTE MUNICIPIO. NO PERIODO DE 03 E 04.10.2019. 11/10/2019 360 Detalhes
8992675 20001347 DESPESA EMPENHADA PARA PGTO DE 01 DIARIA A VICE-PREFEITA DE PONTO NOVO COM DESTINO A PETROLINA-PE PARA ACOMPANAHAR SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE EM AUDIENCIA PUBLICA REDE PEBA - DIAGNOSTICO E VIABILIDADE. NO PERIODO DE 23.09.2019 11/10/2019 960 Detalhes
8992684 20001348 DESPESA EMPENHADA PARA PGTO DE 01 DIARIA AO DIRETOR DE PATRIMONIO DA PREFEITURA DE PONTO NOVO - BA COM DESTINO A FEIRA DE SANTANA- BA PARA ACOMPANHAR PREFEITO E PARTICIPAR DE REUNIÃO NA EMPRESA QUE PRESTA ASSESSORIA E CONSULTORIA CONTABIL A PREFEITURA DE PONTO NOVO. NO PERIODO DE 28.10.2019. 11/10/2019 180 Detalhes
8996532 30001116 DESPESA EMPENHADA PARA PGTO DE 01 DIARIA A MOTORISTA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE COM DESTINO A JACOBINA-BA PARA CONDUZIR VEICULO PARA O TRANSPORTE DE PACIENTES TFD COM CONSULTA AGENDADA PELA CENTRAL DE MARCAÇÃO DA SEDE DESTE MUNICIPIO PARA CLINICA CREDENCIADAS AO SUS. NO PERIODO DE 14.10.2019. 11/10/2019 50 Detalhes
8994001 30001111 DESPESA EMPENHADA PARA PGTO DE 02 DIARIAS A ENFERMEIRA DESTE MUNICIPIO COM DESTINO A JUAZEIRO - BA PARA PARTICIPAR DO ENCONTRO FORMATIVO EM SAUDE MENTAL. NO PERIODO DE 23 E 24.10.2019 11/10/2019 200 Detalhes
8996635 30001136 DESPESA EMPENHADA PARA PGTO DE 03 DIARIAS A MOTORISTA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE COM DESTINO A SALVADOR-BA PARA CONDUZIR VEICULO TIPO AMBULANCIA PARA REALIZAÇÃO DE EXAMES AGENDADOS PELA CENTRAL DE MARCAÇÃO DA SEDE DESTE MUNICIPIO PARA HOSPITAIS E CLINICAS CREDENCIADAS AO SUS NA CAPITAL DO ESTADO. NO PERIODO DE 10 15 E 31.10.2019. 10/10/2019 300 Detalhes
8996679 30001144 DESPESA EMPENHADA PARA PGTO DE 02 DIARIAS A TECNICA DE ENFERMAGEM DA SEC MUN DE SAUDE COM DESTINO A JUAZEIRO - BA PARA ACOMPANHAR REMOÇÃO/TRANSFERENCIA MEDICA ATRAVES DO SISTEMA DE REGULAÇÃO REDE - PEBA DE PACIENTE Q NECESSITA SER CONDUZIDO POR VEICULO TIPO AMBULANCIA. NO PERIODO DE 10 E 31.10.2019 10/10/2019 200 Detalhes
8997728 30001160 DESPESA EMPENHADA PARA PGTO DE 04 DIARIAS A MOTORISTA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE COM DESTINO A JUAZEIRO-BA PARA CONDUZIR VEICULO TIPO AMBULANCIA PARA REMOÇÃO/TRANSFERENCIA MEDICA DE PACIENTE ATRAVES DO SISTEMA DE REGULAÇÃO PARA HOSPITAIS E CLINICAS CREDENCIADAS AO SUS NO VALE DO SAO FRANCISCO. NO PERIODO DE 10 15 27 E 31/10/2019. 10/10/2019 200 Detalhes
8994733 20001413 DESPESA EMPENHADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS QUE SERAO REALIZADOS EM REFORMA E RECUPERAÇÃO DO TANQUE DO CARRO PIPA PERTENCENTE A FROTA DE VEICULOS DESTE MUNICIPIO. 10/10/2019 3950 Detalhes
8998609 30001165 DESPESA EMPENHADA PARA PGTO DE 01 DIARIA A MOTORISTA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE COM DESTINO A SALVADOR-BA PARA CONDUZIR VEICULO TIPO AMBULANCIA PARA REALIZAÇÃO DE EXAMES AGENDADOS PELA CENTRAL DE MARCAÇÃO DA SEDE DESTE MUNICIPIO PARA HOSPITAIS E CLINICAS CREDENCIADAS AO SUS NA CAPITAL DO ESTADO. NO PERIODO DE 15.10.2019. 10/10/2019 100 Detalhes
8996603 30001130 DESPESA EMPENHADA PARA PGTO DE 03 DIARIAS A MOTORISTA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE COM DESTINO A SALVADOR-BA PARA CONDUZIR VEICULO TIPO AMBULANCIA PARA REALIZAÇÃO DE EXAMES AGENDADOS PELA CENTRAL DE MARCAÇÃO DA SEDE DESTE MUNICIPIO PARA HOSPITAIS E CLINICAS CREDENCIADAS AO SUS NA CAPITAL DO ESTADO. NO PERIODO DE 10 19 E 31.10.2019. 10/10/2019 300 Detalhes
8990499 20001300 VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE CREA-BA EXERCICIOS ANTERIORES 09/10/2019 1853,98 Detalhes
8991330 20001331 DESPESA EMPENHADA PARA PGTO DE 03 DIARIAS A ASSESSORA ESPECIAL DA PREFEITURA DE PONO NOVO - BA COM DESTINO A FEIRA DE SANTANA - BA PARA RECEBER ORIENTAÇÕES DA EMPRESA PRESTADORA DE SERVIÇOS EM ASSESSORIA E CONSULTORIA CONTABIL DA PREFEITURA DE PONTO NOVO SOBRE FECHAMENTO DO EXERCICIO 2019. 09/10/2019 300 Detalhes
8991337 20001332 DESPESA EMPENHADA PARA PGTO DE 03 DIARIAS A ASSESSORA ADMINISTRATIVA DA PREFEITURA DE PONO NOVO - BA COM DESTINO A FEIRA DE SANTANA - BA PARA RECEBER ORIENTAÇÕES DA EMPRESA PRESTADORA DE SERVIÇOS EM ASSESSORIA E CONSULTORIA CONTABIL DA PREFEITURA DE PONTO NOVO SOBRE FECHAMENTO DO EXERCICIO 2019. 09/10/2019 300 Detalhes
8994950 30001115 DESPESA EMPENHADA PARA PGTO DE 01 DIARIA AO DIRETOR DA ATENÇÃO BASICA MUNICIPAL COM DESTINO A SALVADOR - BA PARA PARTICIPAR DE SEMINARIO NOVO FINANCIAMENTO DA ATENÇÃO PRIMARIA A SAUDE PROMOVIDO PELO COSEMS/BA. NO PERIODO DE 14/10/2019. 09/10/2019 180 Detalhes
8991378 20001333 DESPESA EMPENHADA PARA PGTO DE 03 DIARIAS ASUPERINTENDENTE DE FINANÇAS E ORÇAMENTO DA PREFEITURA DE PONTO NOVO COM DESTINO A FEIRA DE SANTANA E SALVADOR-BA PARA PARTICIPAR DE REUNIÕES JUNTAMENTE COM O PREFEITO NA CEF EM FEIRA DE SANTANA E NA CONDER E SDR EM SALVADOR. EM BUSCA DE MELHORIAS PARA O MUNICIPIO DE PONTO NOVO - BA. NO PERIODO DE 08 09 E 10.10.2019 09/10/2019 540 Detalhes
8991386 20001334 DESPESA EMPENHADA PARA PGTO DE 03 DIARIAS A CHEFE DE DIVISÃO DE COMPRAS DA PREFEITURA DE PONO NOVO - BA COM DESTINO A FEIRA DE SANTANA - BA PARA RECEBER ORIENTAÇÕES DA EMPRESA PRESTADORA DE SERVIÇOS EM ASSESSORIA E CONSULTORIA CONTABIL DA PREFEITURA DE PONTO NOVO SOBRE FECHAMENTO DO EXERCICIO 2019. 09/10/2019 300 Detalhes
8991276 20001328 REFERE-SE A DESPESA EMPENHADA PARA PAGAMENTO COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COM EVENTUAL EM ARBITRAGEM DE 03(TRES) JOGOS DE FUTEBOL REALIZADOS NO REASSENTAMENTO NA COPA RURAL DE PONTO NOVO. NO DIA 05/10/2019. 08/10/2019 150 Detalhes
8991284 20001329 REFERE-SE A DESPESA EMPENHADA PARA PAGAMENTO COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COM EVENTUAL EM ARBITRAGEM DE 03(TRES) JOGOS DE FUTEBOL REALIZADOS NO REASSENTAMENTO NA COPA RURAL DE PONTO NOVO. NO DIA 05/10/2019. 08/10/2019 150 Detalhes
8991296 20001330 REFERE-SE A DESPESA EMPENHADA PARA PAGAMENTO COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COM EVENTUAL EM ARBITRAGEM DE 03(TRES) JOGOS DE FUTEBOL REALIZADOS NO REASSENTAMENTO NA COPA RURAL DE PONTO NOVO. NO DIA 05/10/2019. 08/10/2019 150 Detalhes
8998546 30001162 DESPESA EMPENHADA PARA PGTO DE 01 DIARIA A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE COM DESTINO A SALVADOR-BA PARA PARTICIPAR DO ENCONTRO SOBRE PORTARIA ESTADUAL Nº 33. NO PERIODO DE 22/10/2019. 08/10/2019 250 Detalhes
9000618 20001453 REFERE-SE A DESPESA PARA PAGAMENTO DE DE DUAS DIARIA PARA VICE PREFEITA COM DESTINO A SALVADOR PARA PARTICIPAR DO I SEMINARIO ESTADUAL DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA NOS DIAS 9 E 10 DE OUTUBRO DE 2019. 08/10/2019 960 Detalhes
8997614 30001155 DESPESA EMPENHADA PARA PGTO DE 01 DIARIA A SECRETARIA DE SAUDE COM DESTINO A SALVADOR - BA PARA PARTICIPAR DE SEMINARIO NOVO FINANCIAMENTO DA ATENÇÃO PRIMARIA A SAUDE PROMOVIDO PELO COSEMS/BA. NO PERIODO DE 14/10/2019. 08/10/2019 250 Detalhes
8996619 30001133 DESPESA EMPENHADA PARA PGTO DE 03 DIARIAS A MOTORISTA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE COM DESTINO A SALVADOR-BA PARA CONDUZIR VEICULO TIPO AMBULANCIA PARA REALIZAÇÃO DE EXAMES AGENDADOS PELA CENTRAL DE MARCAÇÃO DA SEDE DESTE MUNICIPIO PARA HOSPITAIS E CLINICAS CREDENCIADAS AO SUS NA CAPITAL DO ESTADO. NO PERIODO DE 07 19 E 23.10.2019. 07/10/2019 300 Detalhes
8992278 40000226 DEPESA EMPENHADA PARA PAGAMNTO DE 02 DIARIAS PARA O SECRETARIO COM DESTINO A SALVADOR PARA PARTICIPAR DA REUNIÃO AMPLIADA DA DIRETORIA DO CONGEMAS . 07/10/2019 500 Detalhes
8999716 30001166 CC004-2019 DESPESA EMPENHADA PARA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA ÁRA DE ENGENHARIA E CONSTRUÇÃO CIVIL OBJETIVANDO A REFORMA DO HOSPITAL NOSSA SENHORA DE FÁTIMA E ADEQUAÇÃO DO MESMO VISANDO IMPLANTAÇÃO DE CENTRO CIRÚRGICO CONSTRUÇÃO DE UMA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE NO POVOADO DE ANGICO NESTE MUNICÍPIO. 07/10/2019 10000 Detalhes
8999722 30001167 CC004-2019 DESPESA EMPENHADA PARA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA ÁRA DE ENGENHARIA E CONSTRUÇÃO CIVIL OBJETIVANDO A REFORMA DO HOSPITAL NOSSA SENHORA DE FÁTIMA E ADEQUAÇÃO DO MESMO VISANDO IMPLANTAÇÃO DE CENTRO CIRÚRGICO CONSTRUÇÃO DE UMA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE NO POVOADO DE ANGICO NESTE MUNICÍPIO. 07/10/2019 30000 Detalhes
8999725 30001168 CC004-2019 DESPESA EMPENHADA PARA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA ÁRA DE ENGENHARIA E CONSTRUÇÃO CIVIL OBJETIVANDO A REFORMA DO HOSPITAL NOSSA SENHORA DE FÁTIMA E ADEQUAÇÃO DO MESMO VISANDO IMPLANTAÇÃO DE CENTRO CIRÚRGICO CONSTRUÇÃO DE UMA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE NO POVOADO DE ANGICO NESTE MUNICÍPIO. 07/10/2019 2000 Detalhes
8999731 30001169 CC004-2019 DESPESA EMPENHADA PARA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA ÁRA DE ENGENHARIA E CONSTRUÇÃO CIVIL OBJETIVANDO A REFORMA DO HOSPITAL NOSSA SENHORA DE FÁTIMA E ADEQUAÇÃO DO MESMO VISANDO IMPLANTAÇÃO DE CENTRO CIRÚRGICO CONSTRUÇÃO DE UMA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE NO POVOADO DE ANGICO NESTE MUNICÍPIO. 07/10/2019 2000 Detalhes
8999734 30001170 CC004-2019 DESPESA EMPENHADA PARA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA ÁRA DE ENGENHARIA E CONSTRUÇÃO CIVIL OBJETIVANDO A REFORMA DO HOSPITAL NOSSA SENHORA DE FÁTIMA E ADEQUAÇÃO DO MESMO VISANDO IMPLANTAÇÃO DE CENTRO CIRÚRGICO CONSTRUÇÃO DE UMA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE NO POVOADO DE ANGICO NESTE MUNICÍPIO. 07/10/2019 2000 Detalhes
8999741 30001171 CC004-2019 DESPESA EMPENHADA PARA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA ÁRA DE ENGENHARIA E CONSTRUÇÃO CIVIL OBJETIVANDO A REFORMA DO HOSPITAL NOSSA SENHORA DE FÁTIMA E ADEQUAÇÃO DO MESMO VISANDO IMPLANTAÇÃO DE CENTRO CIRÚRGICO CONSTRUÇÃO DE UMA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE NO POVOADO DE ANGICO NESTE MUNICÍPIO. 07/10/2019 2000 Detalhes
8999744 30001172 CC004-2019 DESPESA EMPENHADA PARA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA ÁRA DE ENGENHARIA E CONSTRUÇÃO CIVIL OBJETIVANDO A REFORMA DO HOSPITAL NOSSA SENHORA DE FÁTIMA E ADEQUAÇÃO DO MESMO VISANDO IMPLANTAÇÃO DE CENTRO CIRÚRGICO CONSTRUÇÃO DE UMA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE NO POVOADO DE ANGICO NESTE MUNICÍPIO. 07/10/2019 2000 Detalhes
8999748 30001173 CC004-2019 DESPESA EMPENHADA PARA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA ÁRA DE ENGENHARIA E CONSTRUÇÃO CIVIL OBJETIVANDO A REFORMA DO HOSPITAL NOSSA SENHORA DE FÁTIMA E ADEQUAÇÃO DO MESMO VISANDO IMPLANTAÇÃO DE CENTRO CIRÚRGICO CONSTRUÇÃO DE UMA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE NO POVOADO DE ANGICO NESTE MUNICÍPIO. 07/10/2019 2000 Detalhes
8997723 30001159 DESPESA EMPENHADA PARA PGTO DE 04 DIARIAS A MOTORISTA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE COM DESTINO A JUAZEIRO-BA PARA CONDUZIR VEICULO TIPO AMBULANCIA PARA REMOÇÃO/TRANSFERENCIA MEDICA DE PACIENTE ATRAVES DO SISTEMA DE REGULAÇÃO PARA HOSPITAIS E CLINICAS CREDENCIADAS AO SUS NO VALE DO SAO FRANCISCO. NO PERIODO DE 07 10 15 E 31/10/2019. 07/10/2019 200 Detalhes
8988789 30001039 DESPESA EMPENHADA PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS QUE SERAO UTILIZADOS NO VEICULO PLCA PLM 9J20 QUE SERVE AO TDF DESTE MUNICIPIO. 07/10/2019 348,8 Detalhes
8988813 30001040 DESPESA EMPENHADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS QUE SERAO REALIZADOS NO VEICULO PLCA PLM 9J20 QUE SERVE AO TDF DESTE MUNICIPIO. 07/10/2019 120 Detalhes
8992713 20001349 DEPESA EMPENHADA PARA PAGAMENTO D 03 DIARIAS PARA O PREFEITO COM DESTINO A SAVALDOR PARA PARTICIPAR DE REUNIÃO NA GIGOV CONDER E SDR. NOS DIAS 08 A 11 DE OUTUBRO DE 2019. 07/10/2019 1440 Detalhes
8988365 20001257 VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS PARA FAZER FACE NA CONCESSÃO DE 01 DIARIA PARA A CIDADE DE SENHOR DO BONFIM -BA. PARA PARTICIPAR DO ENCERRAMENTO DO PROJETO DE CICLOS DE DIALOGOS INTERINTITUCIONAIS SOBRE EDUCAÇÃO DO CAMPO DIA 08/10/2019 07/10/2019 50 Detalhes
8988376 20001258 VALOR QUE SE LIQUIDA FAZER FACE AS DESPESAS PARA FAZER FACE NA CONCESSÃO DE 01 DIARIA PARA A CIDADE DE SENHOR DO BONFIM -BA. PARA PARTICIPAR DO ENCERRAMENTO DO PROJETO DE CICLOS DE DIALOGOS INTERINTITUCIONAIS SOBRE EDUCAÇÃO DO CAMPO DIA 08/10/2019 07/10/2019 50 Detalhes
8991449 30001101 DESPESA EMPENHADA PARA PGTO DE AUXILIO FINANCEIRO AO PACIENTE MENOR WALLACE DA SILVA DE JESUS E SEU RESPONSAVEL EM TRATAMENTO FORA DO DOMICILIO. NO PERIODO DE 27 E 03/10/2019. 07/10/2019 139,64 Detalhes
8997596 30001152 DESPESA EMPENHADA PARA PGTO DE 01 DIARIA AO DIRETOR DA ATENÇÃO BASICA DESTE MUNICIPIO COM DESTINO A SENHOR DO BONFIM-BA PARA PARTICIPAR DA OFICINA DO DIGISUS. NO PERIODO DE 07/10/2019. 07/10/2019 90 Detalhes
8988387 20001259 VALOR QUE SE LIQUIDA PARA FAZER FACE AS DESPESAS PARA FAZER FACE NA CONCESSÃO DE 01 DIARIA PARA A CIDADE DE SENHOR DO BONFIM -BA. PARA PARTICIPAR DO ENCERRAMENTO DO PROJETO DE CICLOS DE DIALOGOS INTERINTITUCIONAIS SOBRE EDUCAÇÃO DO CAMPO DIA 08/10/2019 07/10/2019 90 Detalhes
8988399 20001260 VALOR QUE SE LIQUIDA PARA FAZER FACE AS DESPESAS PARA FAZER FACE NA CONCESSÃO DE 01 DIARIA PARA A CIDADE DE SENHOR DO BONFIM -BA. PARA PARTICIPAR DO ENCERRAMENTO DO PROJETO DE CICLOS DE DIALOGOS INTERINTITUCIONAIS SOBRE EDUCAÇÃO DO CAMPO DIA 08/10/2019 07/10/2019 90 Detalhes
8991471 20001336 REFERE-SE DESPESA EMPENHADA PARA PAAMENTO DE DUAS(DUAS) DIARIA PARA O SECRETARIO COM DESTINO A SALVADOR PARA PARTICIPAR DE REUNIÃO NO SEAGRI PARA DESCUTIR ELABORAÇÃO DO CEFRI DOS REASSENTADOS. NO PERIODO DE 07 A 08 DE OUTUBRO DE 2019. 07/10/2019 500 Detalhes
8991216 20001326 DESPESA EMPENHADA PARA PGTO DE 02 DIARIAS AO PREFEITO DE PONTO NOVO - BA COM DESTINO A SALVADOR E JUAZEIRO- BA PARA PARTICIPAR DE REUNIÕES NA CAR DENOX E SDR E RECEBER VIATURA PARA POLICIA MILITAR DE PONTO NOVO. NO PERIODO DE 03 E 04.10.2019. 07/10/2019 960 Detalhes
8991223 20001327 DESPESA EMPENHADA PARA PGTO DE 03 DIARIAS AO PREFEITO DE PONTO NOVO COM DESTINO A FEIRA DE SANTANA E SALVADOR-BA PARA PARTICIPAR DE REUNIÕES NA CEF EM FEIRA DE SANTANA E NA CONDER E SDR EM SALVADOR. EM BUSCA DE MELHORIAS PARA O MUNICIPIO DE PONTO NOVO - BA. NO PERIODO DE 08 09 E 10.10.2019 07/10/2019 1440 Detalhes
8988415 20001261 VALOR QUE SE LIQUIDA PARA FAZER FACE AS DESPESAS PARA FAZER FACE NA CONCESSÃO DE 01 DIARIA PARA A CIDADE DE SENHOR DO BONFIM -BA. PARA PARTICIPAR DO ENCERRAMENTO DO PROJETO DE CICLOS DE DIALOGOS INTERINTITUCIONAIS SOBRE EDUCAÇÃO DO CAMPO DIA 08/10/2019 07/10/2019 90 Detalhes
8988436 20001262 VALOR QUE SE LIQUIDA PARA FAZER FACE AS DESPESAS NA CONCESSÃO DE 02 DIARIAS PARA A CIDADE DE SALVADOR PARA PARTICIPAR DO ENCONTRO TÉCNICO DE NUTRICIONISTAS DO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR DA REGIÃO NORDESTE-PNAE. NOS DIAS 08 E 09/10/2019. 04/10/2019 360 Detalhes
8989720 20001283 INEX012-2019 REFERE-SE A DESPESA EMPENHADA PARA PAGAMENTO COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COMO CONSULTORIA ESTATISTICA PARA ESSA ADMINISTRAÇÃO PUBLICA CONSULTORIA EN CAPACITAÇÃO INSTITUICIONAL ESTATISTICAS ECONOMICAS E FINANCEIRAS E AREAS AFINS NESTE MUNICIPIO. 04/10/2019 8166,67 Detalhes
8989724 20001284 INEX012-2019 REFERE-SE A DESPESA EMPENHADA PARA PAGAMENTO COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COMO CONSULTORIA ESTATISTICA PARA ESSA ADMINISTRAÇÃO PUBLICA CONSULTORIA EN CAPACITAÇÃO INSTITUICIONAL ESTATISTICAS ECONOMICAS E FINANCEIRAS E AREAS AFINS NESTE MUNICIPIO. 04/10/2019 4900 Detalhes
8996640 30001137 DESPESA EMPENHADA PARA PGTO DE 04 DIARIAS A MOTORISTA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE COM DESTINO A SALVADOR-BA PARA CONDUZIR VEICULO TIPO AMBULANCIA PARA REALIZAÇÃO DE EXAMES AGENDADOS PELA CENTRAL DE MARCAÇÃO DA SEDE DESTE MUNICIPIO PARA HOSPITAIS E CLINICAS CREDENCIADAS AO SUS NA CAPITAL DO ESTADO. NO PERIODO DE 14 21 22 E 30.10.2019. 04/10/2019 400 Detalhes
8990860 20001322 REFERE-SE A DESPESA EMPENHADA PARA PAGAMENTO COM GRU SIMPLES GUIA DE RECONLHECIMENTO DA UNIÃO. 04/10/2019 35,8 Detalhes
8996553 30001120 DESPESA EMPENHADA PARA PGTO DE 05 DIARIAS A MOTORISTA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE COM DESTINO A JUAZEIRO-BA PARA CONDUZIR VEICULO TIPO AMBULANCIA PARA REMOÇÃO/TRANSFERENCIA MEDICA DE PACIENTE ATRAVES DO SISTEMA DE REGULAÇÃO PARA HOSPITAIS E CLINICAS CREDENCIADAS AO SUS NO VALE DO SAO FRANCISCO. NO PERIODO DE 04 12 18 24 E 30/10/2019. 04/10/2019 250 Detalhes
8996583 30001126 DESPESA EMPENHADA PARA PGTO DE 05 DIARIAS A MOTORISTA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE COM DESTINO A JUAZEIRO-BA PARA CONDUZIR VEICULO TIPO AMBULANCIA PARA REMOÇÃO/TRANSFERENCIA MEDICA DE PACIENTE ATRAVES DO SISTEMA DE REGULAÇÃO PARA HOSPITAIS E CLINICAS CREDENCIADAS AO SUS NO VALE DO SAO FRANCISCO. NO PERIODO DE 05 07 13 24 E 28/10/2019. 04/10/2019 250 Detalhes
8996614 30001132 DESPESA EMPENHADA PARA PGTO DE 03 DIARIAS A MOTORISTA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE COM DESTINO A SALVADOR-BA PARA CONDUZIR VEICULO TIPO AMBULANCIA PARA REALIZAÇÃO DE EXAMES AGENDADOS PELA CENTRAL DE MARCAÇÃO DA SEDE DESTE MUNICIPIO PARA HOSPITAIS E CLINICAS CREDENCIADAS AO SUS NA CAPITAL DO ESTADO. NO PERIODO DE 03 06 E 07.10.2019. 03/10/2019 300 Detalhes
8996650 30001139 DESPESA EMPENHADA PARA PGTO DE 02 DIARIAS A MOTORISTA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE COM DESTINO A SALVADOR-BA PARA CONDUZIR VEICULO TIPO AMBULANCIA PARA REALIZAÇÃO DE EXAMES AGENDADOS PELA CENTRAL DE MARCAÇÃO DA SEDE DESTE MUNICIPIO PARA HOSPITAIS E CLINICAS CREDENCIADAS AO SUS NA CAPITAL DO ESTADO. NO PERIODO DE 03 E 29.10.2019. 03/10/2019 200 Detalhes
8996655 30001140 DESPESA EMPENHADA PARA PGTO DE 08 DIARIAS A MOTORISTA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE COM DESTINO A SALVADOR-BA PARA CONDUZIR VEICULO TIPO AMBULANCIA PARA REALIZAÇÃO DE EXAMES AGENDADOS PELA CENTRAL DE MARCAÇÃO DA SEDE DESTE MUNICIPIO PARA HOSPITAIS E CLINICAS CREDENCIADAS AO SUS NA CAPITAL DO ESTADO. NO PERIODO DE 03 05 19 24 25 26 27 E 29.10.2019. 03/10/2019 800 Detalhes
8987441 20001241 REFERE-SE A DESPESA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE 18(DEZOITO) DIARIAS PARA ASSESOR ADMINISTRATIVO COM DESTINO A SALVADOR -BA PARA PARTICIPAR DE CURSO DE HABILITAÇÃO DE SERVIÇOS DE ATENDIMENTO PARA EMISÃO DE CARTEIRA DE IDENTIDADE JUNTO AO INSTITUTO DE IDENTICAÇÃO PEDRO MELLO NO PERIOD DE 07 A 25 DE OUTUBRO DE 2019. 03/10/2019 1800 Detalhes
8994939 30001114 DESPESA EMPENHADA PARA PGTO DE 01 DIARIA AO DIRETOR DA ATENÇÃO BASICA DESTE MUNICIPIO COM DESTINO A SENHOR DO BONFIM-BA PARA PARTICIPAR DA REUNIÃO ORDINARIA CIR. NO PERIODO DE 09/10/2019. 03/10/2019 90 Detalhes
8996563 30001122 DESPESA EMPENHADA PARA PGTO DE 06 DIARIAS A MOTORISTA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE COM DESTINO A JUAZEIRO-BA PARA CONDUZIR VEICULO TIPO AMBULANCIA PARA REMOÇÃO/TRANSFERENCIA MEDICA DE PACIENTE ATRAVES DO SISTEMA DE REGULAÇÃO PARA HOSPITAIS E CLINICAS CREDENCIADAS AO SUS NO VALE DO SAO FRANCISCO. NO PERIODO DE 03 07 11 17 21 E 22/10/2019. 03/10/2019 300 Detalhes
8996573 30001124 DESPESA EMPENHADA PARA PGTO DE 05 DIARIAS A MOTORISTA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE COM DESTINO A JUAZEIRO-BA PARA CONDUZIR VEICULO TIPO AMBULANCIA PARA REMOÇÃO/TRANSFERENCIA MEDICA DE PACIENTE ATRAVES DO SISTEMA DE REGULAÇÃO PARA HOSPITAIS E CLINICAS CREDENCIADAS AO SUS NO VALE DO SAO FRANCISCO. NO PERIODO DE 03 12 13 29 E 31/10/2019. 03/10/2019 250 Detalhes
8997608 30001154 DESPESA EMPENHADA PARA PGTO DE 01 DIARIA A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO COM DESTINO A SENHOR DO BONFIM-BA PARA PARTICIPAR DA REUNIÃO ORDINARIA CIR. NO PERIODO DE 09/10/2019. 03/10/2019 115 Detalhes
8986857 20001240 VALOR QUE SE LIQUIDA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A PUBLICAÇÃO DO TERMO ADITIVO AO CONTRATO DE REPASSE 863035/2017 CELEBRADO ENTRE A PREFEITURA E O MINISTERIO DOS ESPORTES. 03/10/2019 60 Detalhes
8990475 20001299 DESPESA EMPENHADA PARA PGT DE 04 DIARIAS A DIRETORA DE PLANEJAMENTO DA PREFEITURA DE PONTO NOVO - BA COM DESTINO A SALVADOR - BA PARA ACOMPANHAR A ANALISE DO PROJETO DE ESGOTAMENTO SANITARIO REALIZADO PELO ENGGENEIRO HUGO JUNTO A FUNASA. NO PERIODO DE 01 A 05.10.2019. 02/10/2019 720 Detalhes
8997718 30001158 DESPESA EMPENHADA PARA PGTO DE 03 DIARIAS A MOTORISTA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE COM DESTINO A JUAZEIRO-BA PARA CONDUZIR VEICULO TIPO AMBULANCIA PARA REMOÇÃO/TRANSFERENCIA MEDICA DE PACIENTE ATRAVES DO SISTEMA DE REGULAÇÃO PARA HOSPITAIS E CLINICAS CREDENCIADAS AO SUS NO VALE DO SAO FRANCISCO. NO PERIODO DE 02 05 E 13/10/2019. 02/10/2019 150 Detalhes
8990581 20001301 DESPESA EMPENHADA PARA PGTO DE 04 DIARIAS A ASSESSOR ESPECIAL DA SECRETARIA DE INFRA ESTRURA DA PREFEITURA DE PONTO NOVO - BA COM DESTINO A SALVADOR E JUAZEIRO- BA ACOMPANHAR O SECRETARIO MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA A SERVIÇOS DO MUNICIPIO. NO PERIODO DE 03 E 04 E 21 E 22.10.2019. 02/10/2019 400 Detalhes
8996537 30001117 DESPESA EMPENHADA PARA PGTO DE 04 DIARIAS A MOTORISTA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE COM DESTINO A JUAZEIRO-BA PARA CONDUZIR VEICULO TIPO AMBULANCIA PARA REMOÇÃO/TRANSFERENCIA MEDICA DE PACIENTE ATRAVES DO SISTEMA DE REGULAÇÃO PARA HOSPITAIS E CLINICAS CREDENCIADAS AO SUS NO VALE DO SAO FRANCISCO. NO PERIODO DE 02 09 22 E 23/10/2019. 02/10/2019 200 Detalhes
8996548 30001119 DESPESA EMPENHADA PARA PGTO DE 08 DIARIAS A MOTORISTA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE COM DESTINO A JUAZEIRO-BA PARA CONDUZIR VEICULO TIPO AMBULANCIA PARA REMOÇÃO/TRANSFERENCIA MEDICA DE PACIENTE ATRAVES DO SISTEMA DE REGULAÇÃO PARA HOSPITAIS E CLINICAS CREDENCIADAS AO SUS NO VALE DO SAO FRANCISCO. NO PERIODO DE 02 04 07 10 11 21 23 E 31/10/2019. 02/10/2019 400 Detalhes
8996558 30001121 DESPESA EMPENHADA PARA PGTO DE 06 DIARIAS A MOTORISTA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE COM DESTINO A JUAZEIRO-BA PARA CONDUZIR VEICULO TIPO AMBULANCIA PARA REMOÇÃO/TRANSFERENCIA MEDICA DE PACIENTE ATRAVES DO SISTEMA DE REGULAÇÃO PARA HOSPITAIS E CLINICAS CREDENCIADAS AO SUS NO VALE DO SAO FRANCISCO. NO PERIODO DE 02 05 08 10 18 E 26/10/2019. 02/10/2019 300 Detalhes
8996568 30001123 DESPESA EMPENHADA PARA PGTO DE 08 DIARIAS A MOTORISTA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE COM DESTINO A JUAZEIRO-BA PARA CONDUZIR VEICULO TIPO AMBULANCIA PARA REMOÇÃO/TRANSFERENCIA MEDICA DE PACIENTE ATRAVES DO SISTEMA DE REGULAÇÃO PARA HOSPITAIS E CLINICAS CREDENCIADAS AO SUS NO VALE DO SAO FRANCISCO. NO PERIODO DE 02 04 10 14 15 23 24 E 26/10/2019. 02/10/2019 400 Detalhes
8990444 20001296 DESPESA EMPENHADA PARA PGTO DE 04 DIARIAS ADIRETORA DE TRIBUTOS DA PREFEITURA DE PONTO NOVO - BA COM DESTINO A SALVADOR - BA PARA PARTICIPAR DE REUNIÃO PARA ORIENTAÇÕES DOS DOCUMENTOS E ELABORAÇÃO DA RESPOSTA DA CIENTIFICAÇÃO DAS CONTAS ANUAIS DE 2018 DA PREFEITURA D EPONTO NOVO. NO PERIODO DE 15 16 17 E 18.10.2019. 02/10/2019 720 Detalhes
8990451 20001297 DESPESA EMPENHADA PARA PGTO DE 01 DIARIA A SUPERINTENDENTE DE FINAÇAS E ORÇAMENTO DA PREFEITURA DE PONTO NOVO - BA COM DESTINO A FEIRA DE SANTANA- BA PARA ACOMPANHAR PREFEITO E PARTICIPAR DE REUNIÃO NA EMPRESA QUE PRESTA ASSESSORIA E CONSULTORIA CONTABIL A PREFEITURA DE PONTO NOVO. NO PERIODO DE 28.10.2019. 02/10/2019 180 Detalhes
8993283 20001363 REFERE-SE A DESPESA EMPENHADA PARA PAGAMENTO COM BRITA E PO DE PEDRA DESTINADOS AO CONCERTO E REPARAROS DA OBRA DO ESGOSTO SEPTICO DO CANAL DE ESGOSTO PLUVIAL DESTE MUNICIPIO. 01/10/2019 2032,24 Detalhes
8990724 20001313 DESPESA EMPENHADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EVENTUAL QUE SERAO REALIZADOS NA CONSTRUÇÃO DO MURO DO COLEGIO MODELO NESTE MUNICIPIO. 01/10/2019 675 Detalhes
8994065 30001112 DESPESA EMPENHADA PARA PGTO DE 02 DIARIAS A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE COM DESTINO A SALVADOR-BA PARA PARTICIPAR DE EVENTOSDO COSEMS E CIP. NO PERIODO DE 23 E 24/10/2019. 01/10/2019 500 Detalhes
8996899 20001415 DESPESA EMPENHADA PARA PAGAMENTO COM AQUISIÇAÕ DE DORNAS PLASTICAS VAZIAS CAPACIDADE 200 LITROS ADQUIRIDO EM COMERCIO TIPO USADÃO DESTINADA A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO NA COLETA DE LIXO EM DIVERSOS PONTOS DA CIDADE. 01/10/2019 1540 Detalhes
8996645 30001138 DESPESA EMPENHADA PARA PGTO DE 07 DIARIAS A MOTORISTA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE COM DESTINO A SALVADOR-BA PARA CONDUZIR VEICULO TIPO AMBULANCIA PARA REALIZAÇÃO DE EXAMES AGENDADOS PELA CENTRAL DE MARCAÇÃO DA SEDE DESTE MUNICIPIO PARA HOSPITAIS E CLINICAS CREDENCIADAS AO SUS NA CAPITAL DO ESTADO. NO PERIODO DE 01 03 06 09 15 17 E 29.10.2019. 01/10/2019 700 Detalhes
8989493 20001271 DESPESA EMPENHADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EVENTUAL QUE SERAO REALIZADOS NA CONSTRUÇÃO DO MURO DO COLEGIO MODELO NESTE MUNICIPIO. 01/10/2019 640 Detalhes
8992057 30001103 DESPESA EMPENHADA PARA PGTO DE RECURSOS PECUNDIARIOS DE MEDICO DO PROGRAMA MAIS MEDICOS NO MUNICIPIO DE PONTO NOVO-BA CONFORME PORTARIA/MS Nº 30 DE 12/02/2014 E PORTARIA INTERMINISTERIAL Nº 1369/MS/MEC DE 08/07/2013. COMPETENCIA SETEMBRO/2019. 01/10/2019 1500 Detalhes
8989499 20001272 DESPESA EMPENHADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EVENTUAL QUE SERAO REALIZADOS NA CONSTRUÇÃO DO MURO DO COLEGIO MODELO NESTE MUNICIPIO. 01/10/2019 680 Detalhes
8990780 20001315 DESPESA EMPENHADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EVENTUAL QUE SERAO REALIZADOS NA CONSTRUÇÃO DO MURO DO COLEGIO MODELO NESTE MUNICIPIO. 01/10/2019 665 Detalhes
8992063 30001104 DESPESA EMPENHADA PARA PGTO DE RECURSOS PECUNDIARIOS DE MEDICO DO PROGRAMA MAIS MEDICOS NO MUNICIPIO DE PONTO NOVO-BA CONFORME PORTARIA/MS Nº 30 DE 12/02/2014 E PORTARIA INTERMINISTERIAL Nº 1369/MS/MEC DE 08/07/2013. COMPETENCIA SETEMBRO/2019. 01/10/2019 1500 Detalhes
8997952 20001417 DISP280-2019 REFERE-SE A DESPESA EMPENHADA PARA PAGAMENTO COM A LOCAÇÃO DE IMOVEL PARA SERVIR DE DEPOSITO PROVISORIO DE ENTULHOS DO DISTRITOS DE BARRACAS NESTE MUNICIPI. 01/10/2019 3000 Detalhes
8989508 20001273 DESPESA EMPENHADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EVENTUAL QUE SERAO REALIZADOS NA CONSTRUÇÃO DO MURO DO COLEGIO MODELO NESTE MUNICIPIO. 01/10/2019 640 Detalhes
8992068 30001105 DESPESA EMPENHADA PARA PGTO DE RECURSOS PECUNDIARIOS DE MEDICO DO PROGRAMA MAIS MEDICOS NO MUNICIPIO DE PONTO NOVO-BA CONFORME PORTARIA/MS Nº 30 DE 12/02/2014 E PORTARIA INTERMINISTERIAL Nº 1369/MS/MEC DE 08/07/2013. COMPETENCIA OUTUBRO/2019. 01/10/2019 1500 Detalhes
8992073 30001106 DESPESA EMPENHADA PARA PGTO DE RECURSOS PECUNDIARIOS DE MEDICO DO PROGRAMA MAIS MEDICOS NO MUNICIPIO DE PONTO NOVO-BA CONFORME PORTARIA/MS Nº 30 DE 12/02/2014 E PORTARIA INTERMINISTERIAL Nº 1369/MS/MEC DE 08/07/2013. COMPETENCIA OUTUBRO/2019. 01/10/2019 1500 Detalhes
8989521 20001274 DESPESA EMPENHADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EVENTUAL QUE SERAO REALIZADOS NA CONSTRUÇÃO DO MURO DO COLEGIO MODELO NESTE MUNICIPIO. 01/10/2019 320 Detalhes
8989528 20001275 DESPESA EMPENHADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EVENTUAL QUE SERAO REALIZADOS NA CONSTRUÇÃO DO MURO DO COLEGIO MODELO NESTE MUNICIPIO. 01/10/2019 850 Detalhes
8993376 20001364 DESPESA EMPENHADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COM BRINQUEDOS DE PARQUE DO MICKEY TOBOGÃ E CAMAS ELASTICAS QUE SERAO UTILIZADOS EM COMEMORAÇÃO AO DIA DAS CRIANÇAS EM PRAÇA PÚBLICA DESTE MUNICÍPIO. 01/10/2019 750 Detalhes
8991600 40000225 PP013-2019 DESPESA EMPENHADA PARA PAGAMENTO COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS QUE SERAO DESTINADOS PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DA ASSISTENCIA SOCIAL . DESTE MUNICIPIO. 01/10/2019 2000 Detalhes
8989306 20001266 VALOR QUE SE LIQUIDA PARA FAZER FACE AS DESPESAS NA CONFECÇÃO DE LANCHES PARA OS PRESTADORES DE SERVIÇOS DURANTE A EMPLEITA NA PODA DE ARVORES DO DISTRITO DE BARRACAS- NESTE MUNICIPIO. 01/10/2019 250 Detalhes
8990843 20001320 DESPESA EMPENHADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EVENTUAL QUE SERAO REALIZADOS EM MANUTENÇÃO E REFORMA DA QUADRA POLIESPORTIVA JOSE LUIZ FILHO NESTE MUNICIPIO. 01/10/2019 765 Detalhes
8989314 20001267 VALOR QUE SE LIQUIDA PARA FAZER FACE AS DESPESAS NA CONFECÇÃO DE LANCHES PARA OS PRESTADORES DE SERVIÇOS DURANTE A EMPLEITA NA PODA DE ARVORES DO DISTRITO DE NOVA REPRESA- NESTE MUNICIPIO. 01/10/2019 500 Detalhes
8990853 20001321 REFERE-SE A DESPESA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA 2ª PARCELA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NA CONFCÇÕES DE FANTASIAS DESTINADAS AOS ALUNOS PARA APRESENTAÇÃO NO DESFILE DE 07 DE SETEMBRO DE 2019. 01/10/2019 2507 Detalhes
8994698 30001113 DISP077-2019 DESPESA EMPENHADA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS QUE SERÃO REALIZADOS EM CONSERTO DO EQUIPAMENTOS DE AUTOCLAVE TIPO PANELA DE PRESSÃO PERTENCENTES AO HOSPITAL NOSSA SENHORA DE FÁTIMA VINCULADO À SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. 01/10/2019 800 Detalhes
8989323 20001269 VALOR QUE SE LIQUIDA PARA FAZER FACE AS DESPESAS NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EVENTUAL EM LIMPEZA E MANUTENÇÃO DE ESTRADAS EM NOVA REPRESA- NESTE MUNICIPIO. 01/10/2019 530 Detalhes
8989333 20001270 VALOR QUE SE LIQUIDA PARA FAZER FACE AS DESPESAS NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EVENTUAL EM LIMPEZA E MANUTENÇÃO DE ESTRADAS EM VARZEA DA PEDRA E CAPIM- NESTE MUNICIPIO. 01/10/2019 530 Detalhes
8991398 20001335 REFERE-SE DESPESA EMPENHADA PARA PAAMENTO DE DUAS(DUAS) DIARIA PARA O SECRETARIO COM DESTINO A SALVADOR PARA PARTICIPAR DE REUNIÃO NO SEAGRI PARA DESCUTIR ELABORAÇÃO DO CEFRI DOS REASSENTADOS. NO PERIODO DE 01 A 03 DE OUTUBRO DE 2019. 01/10/2019 500 Detalhes
8990633 20001302 DESPESA EMPENHADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS QUE SERAO REALIZADOS ATRAVES DE OFICINAS EDUCACIONAIS DURANTE A PARADA PEDAGOGICA 2019 NESTE MUNICIPIO. 01/10/2019 530 Detalhes
8990640 20001303 DESPESA EMPENHADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS QUE SERAO REALIZADOS ATRAVES DE OFICINAS EDUCACIONAIS DURANTE A PARADA PEDAGOGICA 2019 NESTE MUNICIPIO. 01/10/2019 530 Detalhes
8991417 30001098 DESPESA EMPENHADA PARA PGTO DE AUXILIO FINANCEIRO A PACIENTE EM TRATAMENTO FORA DO DOMICILIO. NO PERIODO DE 30/09/2019. 01/10/2019 67,04 Detalhes
8990908 20001323 DESPESA EMPENHADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS BRAÇAL QUE SERAO REALIZADOS EM CARATER EVENTUAL NA ABERTURA DE VALAS PARA ESGOTAMENTO ASSENTAMENTO TUBULAR RECOLHIMENTO DE ENTULHOS CAPINA EM TODA AREA EXTERNA COM BOTA FORA DE RESIDUOS E ESCAVAÇÃO PARA ASSENTAMENTO DE SAPATAS PARA COLUNAS BALDRAMES E CAIXA DE ESGOTO NA ESCOLA MODELO NA SEDE DESTE MUNICIPIO. 01/10/2019 998 Detalhes
8996542 30001118 DESPESA EMPENHADA PARA PGTO DE 05 DIARIAS A MOTORISTA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE COM DESTINO A JUAZEIRO-BA PARA CONDUZIR VEICULO TIPO AMBULANCIA PARA REMOÇÃO/TRANSFERENCIA MEDICA DE PACIENTE ATRAVES DO SISTEMA DE REGULAÇÃO PARA HOSPITAIS E CLINICAS CREDENCIADAS AO SUS NO VALE DO SAO FRANCISCO. NO PERIODO DE 01 06 13 25 E 29/10/2019. 01/10/2019 250 Detalhes
8990656 20001304 DESPESA EMPENHADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EVENTUAL QUE SERAO REALIZADOS EM MANUTENÇÃO E REFORMA DA QUADRA POLIESPORTIVA JOSE LUIZ FILHO NESTE MUNICIPIO. 01/10/2019 335 Detalhes
8991426 30001099 DESPESA EMPENHADA PARA PGTO DE AUXILIO FINANCEIRO A PACIENTE EDITE IZABEL JOVITO E SUA ACOMPANHANTE EM TRATAMENTO FORA DO DOMICILIO. NO PERIODO DE 25 E 26/09/2019. 01/10/2019 287,3 Detalhes
8990917 20001324 DESPESA EMPENHADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS BRAÇAL QUE SERAO REALIZADOS EM CARATER EVENTUAL NA ABERTURA DE VALAS PARA ESGOTAMENTO ASSENTAMENTO TUBULAR RECOLHIMENTO DE ENTULHOS CAPINA EM TODA AREA EXTERNA COM BOTA FORA DE RESIDUOS E ESCAVAÇÃO PARA ASSENTAMENTO DE SAPATAS PARA COLUNAS BALDRAMES E CAIXA DE ESGOTO NA ESCOLA MODELO NA SEDE DESTE MUNICIPIO. 01/10/2019 998 Detalhes
8990667 20001305 DESPESA EMPENHADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EVENTUAL QUE SERAO REALIZADOS EM MANUTENÇÃO E REFORMA DA QUADRA POLIESPORTIVA JOSE LUIZ FILHO NESTE MUNICIPIO. 01/10/2019 335 Detalhes
8990923 20001325 DESPESA EMPENHADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS BRAÇAL QUE SERAO REALIZADOS EM CARATER EVENTUAL NA ABERTURA DE VALAS PARA ESGOTAMENTO ASSENTAMENTO TUBULAR RECOLHIMENTO DE ENTULHOS CAPINA EM TODA AREA EXTERNA COM BOTA FORA DE RESIDUOS E ESCAVAÇÃO PARA ASSENTAMENTO DE SAPATAS PARA COLUNAS BALDRAMES E CAIXA DE ESGOTO NA ESCOLA MODELO NA SEDE DESTE MUNICIPIO. 01/10/2019 998 Detalhes
8993234 30001110 DESPESA EMPENHADA REFERENTE A SERVIÇOS DE APOIO RESIDENCIAL QUE SERAO REALIZADOS AOS MEDICOS E PROFISSIONAIS DE SAUDE EM CARATER EVENTUAL QUANTO AOS EXPEDIENTES SEMANAIS EM DIAS ALTERNADOS NO POVO DE NOVA REPRESA. NO PERIODO DE OUTUBRO/2019 01/10/2019 1000 Detalhes
8990675 20001306 DESPESA EMPENHADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EVENTUAL QUE SERAO REALIZADOS NA CONSTRUÇÃO DO MURO DO COLEGIO MODELO NESTE MUNICIPIO. 01/10/2019 845 Detalhes
8997589 30001151 DESPESA EMPENHADA PARA PGTO DE 01 DIARIA A MOTORISTA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE COM DESTINO A SALVADOR-BA PARA CONDUZIR VEICULO TIPO AMBULANCIA PARA REALIZAÇÃO DE EXAMES AGENDADOS PELA CENTRAL DE MARCAÇÃO DA SEDE DESTE MUNICIPIO PARA HOSPITAIS E CLINICAS CREDENCIADAS AO SUS NA CAPITAL DO ESTADO. NO PERIODO DE 13.09.2019. 01/10/2019 100 Detalhes
8998105 20001420 DISP117-2019 VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA OPERACIONALIZAÇÃO DE PROCEDIMENTOS RELATIVO AS ATIVIDADES EDUCACIONAIS DIRECIONADOS A JOVENS E ADULTOS QUE NECESSITAM DE HORARIO ESPECIAL NO POVOADO DE MORRINHOS- PONTO NOVO. NO PERIODO DE 07/03 A 31/12/2019. 01/10/2019 2000 Detalhes
8997602 30001153 DESPESA EMPENHADA PARA PGTO DE 01 DIARIA A SECRETARIA DE SAUDE BASICA DESTE MUNICIPIO COM DESTINO A SENHOR DO BONFIM-BA PARA PARTICIPAR DA OFICINA DO DIGISUS. NO PERIODO DE 07/10/2019. 01/10/2019 115 Detalhes
8991460 30001102 DESPESA EMPENHADA PARA PGTO DE AUXILIO FINANCEIRO EM TRATAMENTO FORA DO DOMICILIO. NO PERIODO DE 24 E 25/09/2019. 01/10/2019 135,79 Detalhes
8992234 20001343 DISP278-2019 REFERE-SE A DESPESA EMPENHADA PARA PAGAMENTO COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO EM CARATER EMERGENCIAL NA MANUNTENÇÃO DO GRAMADO D CAMPOS DE FUTEBOL EM PREPARAÇÃO A CAMPEONATOS NO MUNICIPIO A PEDIDO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. 01/10/2019 1500 Detalhes
8993258 20001359 VALOR QUE SE LIQUIDA PARA FAZER FACE AS DESPESAS DE CARATER EVENTUAL DESEMPENHANDO SERVIÇOS GERAIS NA EXECUÇÃO DE TAREFAS DE CARATER SIMPLES COM ESFORÇO MANUAL FÍSICO NA CONSERVAÇÃO DE LIMPEZA E CAPINA EM JARDINS INCLUSIVE COM A REMOÇÃO DAS PODAS DAS ARVOES NA PRAÇA CENTRAL DESTE MUNICIPIO NO PERIODO DE OUTUBRO DE 2019. 01/10/2019 1050 Detalhes
8996588 30001127 DESPESA EMPENHADA PARA PGTO DE 02 DIARIAS A MOTORISTA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE COM DESTINO A JUAZEIRO-BA PARA CONDUZIR VEICULO TIPO AMBULANCIA PARA REMOÇÃO/TRANSFERENCIA MEDICA DE PACIENTE ATRAVES DO SISTEMA DE REGULAÇÃO PARA HOSPITAIS E CLINICAS CREDENCIADAS AO SUS NO VALE DO SAO FRANCISCO. NO PERIODO DE 01 E 04/10/2019. 01/10/2019 100 Detalhes
8990703 20001310 DESPESA EMPENHADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EVENTUAL QUE SERAO REALIZADOS NA CONSTRUÇÃO DO MURO DO COLEGIO MODELO NESTE MUNICIPIO. 01/10/2019 845 Detalhes
8997621 30001156 DESPESA EMPENHADA PARA PGTO DE 01 DIARIA A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE COM DESTINO A SALVADOR-BA PARA PARTICIPAR DO IX CURSO DE ATUALIZAÇÃO PARA PROFISSIONAIS ENVOLVIDOS NA DETECÇÃO PRECOCE DO CANCER DE MAMA. NO PERIODO DE 04/10/2019. 01/10/2019 250 Detalhes
8997112 20001416 DESPESA EMPENHADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EVENTUAL QUE SERAO REALIZADOS EM MANUTENÇÃO E REFORMA DA QUADRA POLIESPORTIVA JOSE LUIZ FILHO NESTE MUNICIPIO. 01/10/2019 480 Detalhes
8993275 20001361 DESPESA EMPENHADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS METALURGICOS NA BOLA DA MAQUINA DA CASA DE FARINHA DESTE MUNICIPIO. 01/10/2019 500 Detalhes
8984610 20001215 REFERE-SE A DESPESA LIQUIDADA PARA PAGAMENTO PARA FAZER FACE AS DESPESAS NA CONCESSÃO DE 01 DIARIA PARA A CIDADE DE SENHOR DO BONFIM-BA. PARA PRESTAÇÃO DE CONTAS MENSAL NA SEDE REGIONAL DA AGENCIA ESTADUAL DE DEFESA AGROPECUARIA DA BAHIA ADAB ENTREGA DE COMPROVANTES DE ARRECADAÇÃO DE TRIBUTOS MAPAS ESTATISTICOS DE CONTROLE INTERNO DOCUMENTAÇÃO PARA ABERTURA DE CADASTROS PARA NOVOS USUARIOS. NO DIA 02/10/2019 30/09/2019 50 Detalhes
8984867 20001216 DESPESA EMPENHADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS QUE SERAO REALIZADOS NA CONFECÇÃO DE ACESSÓRIOS DE CAMA MESA E BANHOS DESTINADOS PARA ATENDER AS CRECHES MUNICIPAIS MOCHILA-SACOLAS PARA GUARDA DE MATERIAIS DAS CRIANÇAS A PROPORCIONAR UM AMBIENTE SEGURO E AGRADÁVEL PARA O DESENVOLVIMENTO DAS CRIANÇAS. OFERECENDO UM CUIDADO AMBIENTAL LIMPO COM ÁGUA E SABÃO APÓS CADA REFEIÇÃO. 30/09/2019 2380 Detalhes
8984382 20001210 VALOR QUE SE LIQUIDA PARA FAZER FACE AS DEPESAS PAGAMENTO DE ART. 1025 CONSTRUÇÃO CIVIL -POSTO DE SAUDE. 27/09/2019 85,96 Detalhes
8986969 40000212 VALOR QUE SE LIQUIDA PARA FAZER CONCESSÃO A 01 DIARIA PARA O SECRETARIO DE ASSISTENCIA SOCIAL COM DESTINO A CIDADE SALVADOR -BA. PARA PARTICPAR DE REUNIÃO JUNTO NA SJDHDS SECRETARIA DE JUSTICA DIREITOS HUMANOS E DESENVOLVIMENTOS SOCIAL RELATIVO PARA TRATAR DE ASSUNTOS SOBRE O PAA LEITE. NO DIA 30/092019. 27/09/2019 250 Detalhes
8987570 20001247 DESPESA EMPENHADA PARA PGTO DE 03 DIARIAS AO SUPERINTENDENTE DE FINANÇAS E ORÇAMENTO DA PREFEITURA DE PONTO NOVO COM DESTINO A SALVADOR - BA PARA PARTICIPAR DE REUNIÕES NA EMPRESA QUE PRESTA ASSESSORIA JURIDICA E ACOMPANHA PROCESSOS RELACIONADOS A PRECATORIOS DA PREFEITURA E PARTICIPAR DE AUDIENCIA. NO PERIODO DE 23 24 E 25.09.2019 27/09/2019 540 Detalhes
8987576 20001248 DESPESA EMPENHADA PARA PGTO DE 03 DIARIAS A DIRETORA DE TESOURARIA DA PREFEITURA DE PONTO NOVO COM DESTINO A SENHOR DO BONFIM - BA PARA PARTICIPAR DE TREINAMENTO DE GERENCIADOR FINANCEIRO JUNTO A CAIXA ECONOMICA FEDERAL. NO PERIODO DE 25 26 E 27.09.2019 27/09/2019 270 Detalhes
8987586 20001249 REFERE-SE A DESPESA EMPENHADA PARA PAGAMENTO COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COMO EM ARTITRAGEM DE 04(QUATRO ) JOGOS DE FUTEBOL REALIZADOS EM BARRACAS PEDRA BRANCA E DERROTA DIAS 28 A 29 DE SETMBRO DE 2019. 27/09/2019 246 Detalhes
8987597 20001250 REFERE-SE A DESPESA EMPENHADA PARA PAGAMENTO COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COMO EM ARTITRAGEM DE 04(QUATRO ) JOGOS DE FUTEBOL REALIZADOS EM BARRACAS PEDRA BRANCA E DERROTA DIAS 28 A 29 DE SETMBRO DE 2019. 27/09/2019 246 Detalhes
8987604 20001251 REFERE-SE A DESPESA EMPENHADA PARA PAGAMENTO COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COMO EM ARTITRAGEM DE 04(QUATRO ) JOGOS DE FUTEBOL REALIZADOS EM BARRACAS PEDRA BRANCA E DERROTA DIAS 28 A 29 DE SETMBRO DE 2019. 27/09/2019 246 Detalhes
8990083 30001057 PP024-2019 DESPESA EMPENHADA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS QUE SERAO REALIZADOS NA CONFECÇÃO DE PRÓTESES DENTÁRIA NAS PRESPECTIVA DE PROMOVER O ACESSO INTEGRAL AOS SERVIÇOS DE ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE BUCAL EM CONTINUIDADE AO PROCESSO DE APOIO NA IMPLANTAÇÃO DE LABORATÓRIOS REGIONAIS DE PRÓTESES DENTÁRIAS CONFORME PORTARIA Nº 1670/GM/MS. 26/09/2019 5000 Detalhes
8990086 30001058 PP024-2019 DESPESA EMPENHADA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS QUE SERAO REALIZADOS NA CONFECÇÃO DE PRÓTESES DENTÁRIA NAS PRESPECTIVA DE PROMOVER O ACESSO INTEGRAL AOS SERVIÇOS DE ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE BUCAL EM CONTINUIDADE AO PROCESSO DE APOIO NA IMPLANTAÇÃO DE LABORATÓRIOS REGIONAIS DE PRÓTESES DENTÁRIAS CONFORME PORTARIA Nº 1670/GM/MS. 26/09/2019 5000 Detalhes
8990089 30001059 PP024-2019 DESPESA EMPENHADA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS QUE SERAO REALIZADOS NA CONFECÇÃO DE PRÓTESES DENTÁRIA NAS PRESPECTIVA DE PROMOVER O ACESSO INTEGRAL AOS SERVIÇOS DE ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE BUCAL EM CONTINUIDADE AO PROCESSO DE APOIO NA IMPLANTAÇÃO DE LABORATÓRIOS REGIONAIS DE PRÓTESES DENTÁRIAS CONFORME PORTARIA Nº 1670/GM/MS. 26/09/2019 5000 Detalhes
8984465 20001211 VALOR QUE SE LIQUIDA PARA FAZER FACE AS DESPESAS NA CONCESSÃO DE 02 DIARIAS PARA A CIDADE DE PETROLINA PARA ACOMPANHAR ALUNOS DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO QUE SE DESTACARAM NO FESTIVAL CULTURAL EM VISITA AO MUSEU DO CANGAÇO VÍNICOLA ZOOLÓGICO MUSEU DO SERTÃO PROPORCIOANDO AOS MESMOS CONHECIMENTOS EDUCACIONAIS.DIA 28/09/2019. 26/09/2019 360 Detalhes
8987549 20001245 DESPESA EMPENHADA PARA PGTO DE 02 DIARIAS AO SECRETARIO DE INFRA ESTRUTURA DA PREFEITURA DE PONTO NOVO - BA COM DESTINO A SALVADOR - BA PARA ACOMPANHAR PREFEITO E SECRETARIO DE ADMINISTRAÇÃO NA RESOLUÇÃO DE ASSUNTOS DE INTERESSE DO MUNICIPIO. NO PERIODO DE 26 E 27 DE SETEMBRO DE 2019 26/09/2019 500 Detalhes
8987557 20001246 DESPESA EMPENHADA PARA PGTO DE 02 DIARIAS AO DIRETOR DE PATRIMONIO DA PREFEITURA DE PONTO NOVO-BA COM DESTINO A SALVADOR - BA PARA ACOMPANHAR PREFEITO E SECRETARIO DE ADMINISTRAÇÃO NA RESOLUÇÃO DE ASSUNTOS DE INTERESSE DO MUNICIPIO. NO PERIODO DE 26 E 27 DE SETEMBRO DE 2019 26/09/2019 500 Detalhes
8984488 20001212 VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS NA CONCESSÃO DE 02 DIARIAS PARA A CIDADE DE PETROLINA PARA ACOMPANHAR ALUNOS DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO QUE SE DESTACARAM NO FESTIVAL CULTURAL EM VISITA AO MUSEU DO CANGAÇO VÍNICOLA ZOOLÓGICO MUSEU DO SERTÃO PROPORCIOANDO AOS MESMOS CONHECIMENTOS EDUCACIONAIS.DIA 28/09/2019. 26/09/2019 500 Detalhes
8984680 30000998 DESPESA EMPENHADA PARA PGTO DE FRANQUIA DE TROCA DE VIDROS NO VEICULO PLACA PLA 3072 QUE SERVE A ATENÇÃO BASICA DESTE MUNICIPIO. 25/09/2019 219 Detalhes
8987526 20001243 DESPESA EMPENHADA PARA PGTO DE 04 DIARIAS AO PREFEITO DO MUNICIPIO DE PONTO NOVO - BA PARA PARTICIPAR DE REUNIÕES EM DIVERSOS ORGÃOS NA CAPITAL DO ESTADO EM BUSCA DE MELHORIAS PARA O MUNICIPIO. NO PERIODO DE 24 A 27.09.2019 25/09/2019 1920 Detalhes
8987533 20001244 DESPESA EMPENHADA PARA PGTO DE 04 DIARIAS AO CONTROLADOR INTERNO DA PREFEITURA DE PONTO NOVO COM DESTINO A SALVADOR - BA PARA PARTICIPAR DE REUNIÕES NA EMPRESA QUE PRESTA ASSESSORIA JURIDICA E ACOMPANHA PROCESSOS RELACIONADOS A PRECATORIOS DA PREFEITURA E PARTICIPAR DE AUDIENCIA. NO PERIODO DE 23 24 25 E 26.09.2019 25/09/2019 1000 Detalhes
8991165 30001093 DESPESA EMPENHADA PARA PGTO DE 02 DIARIAS A DIRETORA DE ENFERMAGEM DO SAMU COM DESTINO A SENHOR DO BONFIM - BA PARA PARTICIPAR DE REUNIOES DE ALINHAMENTO FINAL PARA PROVA PROFISSIONAL DAS EQUIPES SAMU. NO PERIDO DE 27 E 28.09.2019. 25/09/2019 180 Detalhes
8984336 20001209 VALOR QUE SE LIQUIDA PARA FAZER FACE A AQUISIÇÃO DE 01 CARREGADOR DE BAT. CBV 950 AMP 90 PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DO SETOR DE OBRAS E INFRAESTRUTURA DO MUNICIPIO. 24/09/2019 300 Detalhes
8984308 20001207 DESPESA EMPENHADAPARA AQUIÇÃO DE PEÇAS QUE SERÃO UTILIZADAS NO MOTOR DA CASA DE FARINHA DA LOCALIDADE DE BEZERRA NESTE MUNICIPIO. 24/09/2019 224 Detalhes
8990457 20001298 REFERE-SE A DESPESA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE 02(DUAS) DIARIA PARA A DIRETORA DE TRIBUTOS COM DESTINO A SAUDE PARA PARTICIPAÇÃO DE AUDIENCIA E CURSO DO SISTEMA. 24/09/2019 180 Detalhes
8982780 20001192 VALOR QUE SE LIQUIDA NA CONCESSÃO DE 02(DUAS) DIARIAS PARA A CIDADE DE FEIRA DE SANTANA PARA PRESTAÇÃO DE CONTAS MENSAS MENSAL(MAPAS DE CONTROLE MAPAS DE ARRECADAÇAO ASSINATURAS DE CERTIFICADOS MILITARES E INSTRUÇÕES DE NIVEL DE CONHECIMENTO) JUNTO AO PRM BI( POSTO DE RECRUTAMENTO E MOBILIZAÇÃO) NOS DIAS: 25 A 27/09/2019 24/09/2019 200 Detalhes
8989786 30001042 DESPESA EMPENHADA PARA PGTO DE 01 DIARIA AO DIRETOR DE SAUDE BUCAL COM DESTINO A PETROLINA-PE PARA ACOPANHAR SEC MUN DE SAUDE EM AUDIENCIA PUBLICA -REDE PEBA - DIAGNOSTICO E VIABILIDADE. NO PERIODO DE 23/09/2019. 23/09/2019 360 Detalhes
8982833 20001193 REFERE-SE A DESPESA EMPENHADA PARA PAGAMENTO COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO EVENTUAL EM ARBITRAGEM DE 5(CINCO) JOGOS DE FUTEBOL RELIZADOS NA VARZEA DO POÇO BEZERRA QUIMADA GRANDE ANGICO E REASSENTAMENTO NOS DIAS 21 E 22 DE SETEMBRO DE 2019 CONCERNETE A COPA RURAL 2019 NO MUNICIPIO DE PONTO NOCO-BAHIA. 20/09/2019 246 Detalhes
8982839 20001194 REFERE-SE A DESPESA EMPENHADA PARA PAGAMENTO COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO EVENTUAL EM ARBITRAGEM DE 5(CINCO) JOGOS DE FUTEBOL RELIZADOS NA VARZEA DO POÇO BEZERRA QUIMADA GRANDE ANGICO E REASSENTAMENTO NOS DIAS 21 E 22 DE SETEMBRO DE 2019 CONCERNETE A COPA RURAL 2019 NO MUNICIPIO DE PONTO NOCO-BAHIA. 20/09/2019 246 Detalhes
8982845 20001195 REFERE-SE A DESPESA EMPENHADA PARA PAGAMENTO COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO EVENTUAL EM ARBITRAGEM DE 5(CINCO) JOGOS DE FUTEBOL RELIZADOS NA VARZEA DO POÇO BEZERRA QUIMADA GRANDE ANGICO E REASSENTAMENTO NOS DIAS 21 E 22 DE SETEMBRO DE 2019 CONCERNETE A COPA RURAL 2019 NO MUNICIPIO DE PONTO NOCO-BAHIA. 20/09/2019 246 Detalhes
8982652 30000976 DESPESA EMPENHADA PARA PGTO DE 01 DIARIA A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE COM DESTINO A JUAZEIRO-BA PARA PARTICIPAR DAS OFICINAS DO DESENHO TERRITORIAL EM SAUDE - PRIMEIRA APROXIMAÇÃO E MONITORAMENTO DA IMPLANTAÇÃO DA PPI. NO PERIODO DE 24/09/2019. 20/09/2019 250 Detalhes
8986931 40000211 VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A CONCESSÃO DE 03 DIARIAS PARA A CIDADE DE SANTO ANTONIO DE JESUS-BA. PARA PARTICIPAR DA REUNIÃO DA CIB E COEGEMAS NO PERIODO 23 A 25/09/2019. 19/09/2019 540 Detalhes
8982360 20001191 REFERE-SE A DESPESA EMPENHADA PARA PAGAMENTO COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇO EM GRELJAS DAS RUAS: TRAVESSA ALTAMIRANDO MAIA E 13 DE MAIO NO MUNICIPIO DE PONTO NOVO. 19/09/2019 1288 Detalhes
8982646 30000975 DESPESA EMPENHADA PARA PGTO DE 01 DIARIA A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE COM DESTINO A PETROLINA-PE PARA PARTICIPAR DA AUDIENCIA PUBLICA -REDE PEBA - DIAGNOSTICO E VIABILIDADE. NO PERIODO DE 23/09/2019. 19/09/2019 500 Detalhes
8982658 30000977 DESPESA EMPENHADA PARA PGTO DE 01 DIARIA AO DIRETOR ADMINISTRATIVO DO HOSPITAL MUNICIPAL COM DESTINO A PETROLINA-PE EM ACOMPANHAMENTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE PARA PARTICIPAR DA AUDIENCIA PUBLICA -REDE PEBA - DIAGNOSTICO E VIABILIDADE. NO PERIODO DE 23/09/2019. 19/09/2019 360 Detalhes
8986514 40000208 REFERE-SE A DESPESA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE 03(TRES) DIARIAS PARA SECRETARIO DE ASSISTENCIA SOCIAL COM DESTINO A SALVADOR PARA PARTICIPAR DE REUNIÃO EM SANTO ANTONIO DE JESUS-BAHIA DA CIB E COEEMAS NOS DIAS 22 A 23 DE SETEMBRO DE 2019. 19/09/2019 750 Detalhes
8986527 20001232 DESPESA EMPENHADA PARA PGTO DE 03 DIARIAS A MOTORISTA DA PREFEITURA DE PONTO NOVO COM DESTINO A SALVADOR - BA PARA LEVAR PACIENTE PARA REALIZAÇÃO DE TRATAMENTO NA CAPITAL DO ESTADO. NO PERIODO DE 19 20 E 21.09.2019. 19/09/2019 300 Detalhes
8986541 20001233 VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A CONCESSÃO 01(UMA) DIARIA PARA A CIDADE DE SALVADOR PARA REUNIÃO NA FUNASA DIA 19/09/2019. 19/09/2019 180 Detalhes
8982989 20001197 VALOR QUE SE LIQUIDA PARA FAZER FACE AS DESPESAS NA CONCESSÃO DE 01 DIARIA PARA FEIRA DE SANTANA PARA ACOMPANHAR OS ALUNOS DA ESCOLA MUNICIPAL MARILENE SILVA REIS NA EXCURSÃO EM VISITA AO MUSEU CASA DO SERTÃO PANETARIO E MUSEU DE ARTESNO DIA 19/09/2019. 18/09/2019 250 Detalhes
8989678 40000219 PP022-2019 DESPESA A SER REALIZADA PARA A AQUISIÇÃO DE URNAS FUNERÁRIAS E SERVIÇO DE TGRANSLADO PARA ATENDER FAMÍLIAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E ECONÔMICA DESTE MUNICÍPIO. 18/09/2019 20000 Detalhes
8985978 20001231 DESPESA PARA PAGAMENTO DE 02 DIARIAS COM DESTIMO A SALVADOR PARA PARTICIPAR DE REUNIÃO JUNTO A SECRETARIA DE AGRICULTURA. 17/09/2019 500 Detalhes
8987648 20001253 DESPESA EMPENHADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EVENTUAL QUE SERAO REALIZADOS NA CONSTRUÇÃO DO MURO DO COLEGIO MODELO NESTE MUNICIPIO. 16/09/2019 758 Detalhes
8987653 20001254 DESPESA EMPENHADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EVENTUAL QUE SERAO REALIZADOS NA CONSTRUÇÃO DO MURO DO COLEGIO MODELO NESTE MUNICIPIO. 16/09/2019 379 Detalhes
8987657 20001255 DESPESA EMPENHADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EVENTUAL QUE SERAO REALIZADOS NA CONSTRUÇÃO DO MURO DO COLEGIO MODELO NESTE MUNICIPIO. 16/09/2019 801 Detalhes
8987662 20001256 DESPESA EMPENHADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EVENTUAL QUE SERAO REALIZADOS NA CONSTRUÇÃO DO MURO DO COLEGIO MODELO NESTE MUNICIPIO. 16/09/2019 422 Detalhes
8985359 20001227 DESPESA EMPENHADA PARA PGTO DE 01 DIARIA A MOTORISTA DA PREFEITURA DE PONTO NOVO COM DESTINO A SALVADOR - BA PARA LEVAR PACIENTE PARA REALIZAÇÃO DE TRATAMENTO NA CAPITAL DO ESTADO. NO PERIODO DE 16.09.2019. 16/09/2019 100 Detalhes
8991173 30001094 DESPESA EMPENHADA PARA PGTO DE 01 DIARIA A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE COM DESTINO A SALVADOR-BA PARA PARTICIPAR DO SEMINARIO BAIANO HOSPITAIS SAUDAVEIS. NO PERIODO DE 17/09/2019. 16/09/2019 250 Detalhes
8991178 30001095 DESPESA EMPENHADA PARA PGTO DE 02 DIARIAS AO DIRETOR ADMINISTRATIVO DO HOSPITAL MUNICIPAL COM DESTINO A SALVADOR - BA PARA PARTICIPAR DO SEMINARIO BAIANO HOSPITAIS SAUDAVEIS. NO PERIODO DE 17 E 18/09/2019. 16/09/2019 360 Detalhes
8983023 40000203 REFERE-SE A DESPESA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE 02 DUAS DIARIAS PARA O SECRETARIO DE ASSISTENCIA SOCIAL COM DESTINO A SALVADOR -BA PARA PARTCIPAR DO ATO EM COMEMORAÇÃO AOS 10 ANOS DO COETRAE - BA E OS DESAFIOS NO AVANÇO DA PREVENÇÃO E ENFRENTAMENTO A ESCRAVIDÃO. NOS DIAS 16 E 17 DE AGOSTO DE 2019. 16/09/2019 500 Detalhes
8987645 20001252 DESPESA EMPENHADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EVENTUAL QUE SERAO REALIZADOS NA CONSTRUÇÃO DO MURO DO COLEGIO MODELO NESTE MUNICIPIO. 16/09/2019 674 Detalhes
8985184 20001220 DESPESA EMPENHADA PARA PGTO DE 01 DIARIA A MOTORISTA DA PREFEITURA DE PONTO NOVO COM DESTINO A SALVADOR - BA PARA LEVAR PACIENTE PARA REALIZAÇÃO DE TRATAMENTO NA CAPITAL DO ESTADO. NO PERIODO DE 13.09.2019. 13/09/2019 100 Detalhes
8985193 20001221 VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS NA CONCESSÃO DE 01( UMA) DIARIA PARA A CIDADE SALVADOR PARA PARTICIPAR DE REUNIÃO NA CERB. DIA 13/09/2019. 13/09/2019 250 Detalhes
8985200 20001222 DESPESA EMPENHADA PARA PGTO DE 01 DIARIA AO CONTROLADOR INTERNO DA PREFEITURA DE PONTO NOVO COM DESTINO A ITIUBA - BA PARA PARTICIPAR DE REUNIÃO NA CAIXA ECONOMICA FEDERAL. NO PERIODO DE 13.09.2019 13/09/2019 115 Detalhes
8985206 20001223 VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE NA CONCESSÃO DE 07(SETE) DIARIAS PARA A CIDADE DE SALVADOR PARA OS SEGUINTES ORGÃOS: 02/09 - REUNIÃO NA SEINFRA 03/09 - REUNIÃO NA CERB 04/09 - REUNIÃO NA CAR 05/09 - REUNIÃO NA SUDESB 06/09 - REUNIÃO NA UPB ACOMPANHAR AS DEMANDAS DO MUNICIPIO 09/09 - REUNIÃO NA SEC. DE MEIO AMBIENTE 10/09 - REUNIÃO NA SUDEC 11/09 - REUNIÃO NA CAR. 13/09/2019 1750 Detalhes
8985488 20001228 REFERE-SE A DESPESA EMPENHADA PARA PAGAMENTO COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO EVENTUAL EM ARBITRAGEM DE 5(CINCO) JOGOS DE FUTEBOL RELIZADOS NA REPRESA CAPIM E PEDRA BRANCA DE 14 E 15 DE SETEMBRO DE 2019 CONCERNETE A COPA RURAL 2019 NO MUNICIPIO DE PONTO NOCO-BAHIA. 13/09/2019 246 Detalhes
8985505 20001229 REFERE-SE A DESPESA EMPENHADA PARA PAGAMENTO COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO EVENTUAL EM ARBITRAGEM DE 5(CINCO) JOGOS DE FUTEBOL RELIZADOS NA REPRESA CAPIM E PEDRA BRANCA DE 14 E 15 DE SETEMBRO DE 2019 CONCERNETE A COPA RURAL 2019 NO MUNICIPIO DE PONTO NOCO-BAHIA. 13/09/2019 246 Detalhes
8985520 20001230 REFERE-SE A DESPESA EMPENHADA PARA PAGAMENTO COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO EVENTUAL EM ARBITRAGEM DE 5(CINCO) JOGOS DE FUTEBOL RELIZADOS NA REPRESA CAPIM E PEDRA BRANCA DE 14 E 15 DE SETEMBRO DE 2019 CONCERNETE A COPA RURAL 2019 NO MUNICIPIO DE PONTO NOCO-BAHIA. 13/09/2019 246 Detalhes
8985336 20001224 DESPESA EMPENHADA PARA PGTO DE 02 DIARIAS AO ASSESSOR ESPECIAL DA PREFEITURA DE PONTO NOVO - BA COM DESTINO A SALVADOR - BA PARA ACOMPANHAR PREFEITO E SECRETARIO DE ADMINISTRAÇÃO NA RESOLUÇÃO DE ASSUNTOS DE INTERESSE DO MUNICIPIO. NO PERIODO DE 26 E 27 DE SETEMBRO DE 2019 13/09/2019 360 Detalhes
8985342 20001225 DESPESA EMPENHADA PARA PGTO DE 04 DIARIAS AO PREFEITO DO MUNICIPIO DE PONTO NOVO - BA PARA PARTICIPAR DE REUNIÕES EM DIVERSOS ORGÃOS NA CAPITAL DO ESTADO EM BUSCA DE MELHORIAS PARA O MUNICIPIO. NO PERIODO DE 10 A 13.09.2019 13/09/2019 1920 Detalhes
8989995 30001045 INEX011-2019 DESPESA EMPENHADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MEDICOS QUE SERAO REALIZADOS ATRAVES DE PLANTOES NO HOSPITAL MUNICIPAL NOSSA SENHORA DE FATIMA. 12/09/2019 7000 Detalhes
8990009 30001046 INEX011-2019 DESPESA EMPENHADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MEDICOS QUE SERAO REALIZADOS ATRAVES DE PLANTOES NO HOSPITAL MUNICIPAL NOSSA SENHORA DE FATIMA. 12/09/2019 7000 Detalhes
8985219 30001006 DESPESA EMPENHADA PARA PGTO DE AUXILIO FINANCEIRO AO PACIENTE EDVALDO EVANGELISTA DA SILVA NECESSITADO DE ACOMPANHANETE EM TRATAMENTO FORA DO DOMICILIO. NO PERIODO DE 06/09/2019. 12/09/2019 180 Detalhes
8989708 20001281 PP023-2019 VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS NA AQUISIÇÃO PARCELADA DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE/CONSUMO PARA MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO . 11/09/2019 4774 Detalhes
8989711 20001282 PP023-2019 VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS NA AQUISIÇÃO PARCELADA DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE/CONSUMO PARA MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO . 11/09/2019 10000 Detalhes
8990261 20001291 PP023-2019 VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS NA AQUISIÇÃO PARCELADA DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE/CONSUMO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E SEUS DEPARTAMENTOS. 11/09/2019 3000 Detalhes
8990270 20001292 PP023-2019 VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS NA AQUISIÇÃO PARCELADA DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE/CONSUMO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SEC. DE EDUCAÇÃO E SEUS DEPARTAMENTOS. 11/09/2019 3000 Detalhes
8990283 20001293 PP023-2019 VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS NA AQUISIÇÃO PARCELADA DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE/CONSUMO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SEC. DE EDUCAÇÃO E SEUS DEPARTAMENTOS. 11/09/2019 3000 Detalhes
8990050 30001047 PP023-2019 DESPESA EMPENHADA PARA AQUISIÇÃO PARCELADA DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE E CONSUMO PARA MANUTENÇÃO DAS ACOES DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE DESTE MUNICIPIO. 11/09/2019 5000 Detalhes
8990056 30001048 PP023-2019 DESPESA EMPENHADA PARA AQUISIÇÃO PARCELADA DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE E CONSUMO PARA MANUTENÇÃO DAS ACOES DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE DESTE MUNICIPIO. 11/09/2019 5000 Detalhes
8990059 30001049 PP023-2019 DESPESA EMPENHADA PARA AQUISIÇÃO PARCELADA DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE E CONSUMO PARA MANUTENÇÃO DAS ACOES DO PAB DESTE MUNICIPIO. 11/09/2019 5000 Detalhes
8990062 30001050 PP023-2019 DESPESA EMPENHADA PARA AQUISIÇÃO PARCELADA DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE E CONSUMO PARA MANUTENÇÃO DAS ACOES DO PAB DESTE MUNICIPIO. 11/09/2019 5000 Detalhes
8990065 30001051 PP023-2019 DESPESA EMPENHADA PARA AQUISIÇÃO PARCELADA DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE E CONSUMO PARA MANUTENÇÃO DAS ACOES DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. 11/09/2019 5000 Detalhes
8990107 20001285 PP023-2019 VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS NA AQUISIÇÃO DE COMPRESSOR DE AR PARA ENCHER BALÕES COM 4 BICOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. 11/09/2019 600 Detalhes
8990120 20001286 PP023-2019 VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS NA AQUISIÇÃO PARCELADA DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE/CONSUMO PARA MANUTENÇÃO DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. 11/09/2019 10000 Detalhes
8990128 20001287 PP023-2019 VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS NA AQUISIÇÃO PARCELADA DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE/CONSUMO PARA MANUTENÇÃO DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. 11/09/2019 8000 Detalhes
8990131 20001288 PP023-2019 VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS NA AQUISIÇÃO PARCELADA DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE/CONSUMO PARA MANUTENÇÃO DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. 11/09/2019 5000 Detalhes
8990135 40000220 PP023-2019 VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS NA AQUISIÇÃO PARCELADA DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE/CONSUMO PARA MANUTENÇÃO DO CRAS. 11/09/2019 625 Detalhes
8990141 40000221 PP023-2019 VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS NA AQUISIÇÃO PARCELADA DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE/CONSUMO PARA MANUTENÇÃO DO CRAS. 11/09/2019 4252 Detalhes
8990144 40000222 PP023-2019 VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS NA AQUISIÇÃO PARCELADA DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE/CONSUMO PARA MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL. 11/09/2019 190 Detalhes
8990147 40000223 PP023-2019 VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS NA AQUISIÇÃO PARCELADA DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE/CONSUMO PARA MANUTENÇÃO DO IGD. 11/09/2019 4443,5 Detalhes
8990150 40000224 PP023-2019 VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS NA AQUISIÇÃO PARCELADA DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE/CONSUMO PARA MANUTENÇÃO DO SCFV. 11/09/2019 2500 Detalhes
8985045 20001218 DESPESA EMPENHADA PARA PGTO DE 01 DIARIA A CHEFE DE DIVISÃO DE ESTRADAS E RODAGENS DA PREFEITURA DE PONTO NOVO COM DESTINO A SALVADOR - BA PARA CONDUZIR SECRETARIO DE INFRA ESTRUTURA DA PREFEITURA DE PONTO NOVO - BA EM REUNIÃO. NO PERIODO DE 13.09.2019. 11/09/2019 180 Detalhes
8985053 20001219 DESPESA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE 02 (DUAS) DIARIAS A CHEFE DE DIVISÃO DE COMPRAS COM DESTINO A FEIRA DE SANTANA-BA ACOMPANAHANDO O COORDENADOR DE ESPORTES EM BUSCA DE MATERIAIS ESPORTIVOS PARA OS CAMPEONATOS DE FUTEBOL DESTE MUNICÍPIO. NO PERIODO DE 11 E 12/09/2019. 11/09/2019 200 Detalhes
8986633 20001234 DISP274-2019 REFERE-SE A DESPESA EMPENHADA PARA PAGAMENTO COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO EM CARACTER EMERGENCIAL NA MANUNTENÇÃO DE CAMPOS DE FUTEBOL E PREPATAÇÃO A CAMPEONATO A PADEDIDODA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DEST MUNICIPIO. 10/09/2019 1833,33 Detalhes
8983833 30000996 DESPESA EMPENHADA PARA AQUISIÇÃO DE PRODUTOS MECANICOS QUE SERAO UTILIZADOS NA REVISÃO DE 20.000 KM DO VEICULO AMBULANCIA MONTANA PLACA PLM 8H91 DESTE MUNICIPIO. 10/09/2019 443,8 Detalhes
8986666 20001237 DISP267-2019 REFERE-SE A DESPESA EMPENHADA PARA PAGAMENTO COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO EM CARACTER EMERGENCIAL NA MANUNTENÇÃO DE BENS FISICOS PADEDIDO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DEST MUNICIPIO. 10/09/2019 916,66 Detalhes
8986682 20001238 DISP266-2019 REFERE-SE A DESPESA EMPENHADA PARA PAGAMENTO COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO EM CARACTER EMERGENCIAL NA MANUNTENÇÃO DE BENS FISICOS DO ESPAÇO DAS ESCOLAS A PADEDIDO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DEST MUNICIPIO. 10/09/2019 1833,33 Detalhes
8986694 20001239 DISP275-2019 REFERE-SE A DESPESA EMPENHADA PARA PAGAMENTO COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO EM CARACTER EMERGENCIAL NA MANUNTENÇÃO DE BENS FISICOS DA ESCOLA SERGIO CARNEIRO A PADEDIDO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. 10/09/2019 1833,33 Detalhes
8983379 30000990 DESPESA EMPENHADA PARA PGTO DE 01 DIARIA A DIRETORA DA VIEP MUNICIPAL COM DESTINO A SENHOR DO BONFIM-BA PARA PARTICIPAR DA REUNIÃO AOS SURTOS DE SARAMPO E RUBEOLA. NO PERIODO DE 12/08/2019. 10/09/2019 90 Detalhes
8983385 30000991 DESPESA EMPENHADA PARA PGTO DE 01 DIARIA AO DIRETOR DA ATENÇÃO BASICA DESTE MUNICIPIO COM DESTINO A SENHOR DO BONFIM-BA PARA PARTICIPAR DA REUNIÃO AOS SURTOS DE SARAMPO E RUBEOLA. NO PERIODO DE 12/08/2019. 10/09/2019 90 Detalhes
8973479 20001154 REFERE-SE A DESPESA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE 01(UMA) DIARIA PARA O MOTORISTA COM DESTINO A FEIRA DE SANTANA BAHIA PARA ACOMPANHAR A SENHORA DAMIR DUARTE PARA REINIÃO NA GGOV VISANDO REUNIÃO DE PONTO CONTROLE COM A SENHORA MAIANE COORDENADORA DE FILIAL NO DIA 11 DE SETEMBRO DE 2019. 10/09/2019 100 Detalhes
8973487 20001155 REFERE-SE A DESPESA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE 01(UMA) DIARIA PARA DIRETORA DE PLANEJAMENTO COM DESTINO A FEIRA DE SANTANA BAHIA PARA PARTICIPAR DE REINIÃO NA GGOV VISANDO REUNIÃO DE PONTO CONTROLE COM A SENHORA MAIANE COORDENADORA DE FILIAL NO DIA 11 DE SETEMBRO DE 2019. 10/09/2019 180 Detalhes
8990415 20001295 DISP267-2019 REFERE-SE A DESPESA EMPENHADA PARA PAGAMENTO COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO EM CARACTER EMERGENCIAL NA MANUNTENÇÃO DE BENS FISICOS PADEDIDO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DEST MUNICIPIO. 10/09/2019 916,66 Detalhes
8986583 40000210 DISP268-2019 REFERE-SE A DESPESA EMPENHADA PARA PAGAMENTO COM LOCAÇÃO DE IMOVEL PARA FINS ABRIGAR A SENHORA ANA DA SILVA QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VENUREBILIDADE SOCIAL A PEDIDO DA SECREATRIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. 10/09/2019 450 Detalhes
8973529 20001156 REFERE-SE A DESPESA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE 01(UMA) DIARIA PARA O DIRETOR DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS COM DESTINO A FEIRA DE SANTANA BAHIA PARA PARTICIPAR DE REINIÃO NA GGOV VISANDO REUNIÃO DE PONTO CONTROLE COM A SENHORA MAIANE COORDENADORA DE FILIAL NO DIA 11 DE SETEMBRO DE 2019. 10/09/2019 180 Detalhes
8985316 30001008 DESPESA EMPENHADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS QUE SERAO REALIZADOS NA REVISÃO DE 20.000 KM DO VEICULO AMBULANCIA MONTANA PLACA PLM 8H91 DESTE MUNICIPIO. 10/09/2019 710 Detalhes
8989798 30001044 DESPESA EMPENHADA PARA PGTO DE 03 DIARIAS AO DIRETOR DE SAUDE BUCAL COM DESTINO A JUAZEIRO-BA PARA ACOMPANHAR SEC MUN DE SAUDE EM DIVERSOS EVENTOS. NO PERIODO DE 10 11 E 24/09/2019. 09/09/2019 540 Detalhes
8991188 30001097 DESPESA EMPENHADA PARA PGTO DE 01 DIARIA A MOTORISTA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE COM DESTINO A JACOBINA-BA PARA CONDUZIR VEICULO PARA TRANSPORTE DE PACIENTES COM CONSULTAS ESPECIALIZADAS E REALIZAÇÃO DE EXAMES AGENDADOS EM HOSPITAIS E CLINICAS CREDENCIADAS AO SUS. NO PERIODO DE 09.09.2019. 09/09/2019 50 Detalhes
8989303 20001268 PP023-2019 VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS NA AQUISIÇÃO PARCELADA DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE/CONSUMO PARA MANUTENÇÃO DAS ESCOLAS MUNICIPAIS . 07/09/2019 20000 Detalhes
8972813 30000930 DESPESA EMPENHADA PARA PGTO DE 01 DIARIA AO DIRETOR DE SAUDE BUCAL COM DESTINO A SALVADOR-BA PARA PARTICIPAR DA OFICINA DE QUALIFICAÇÃO DE GESTORES MUNICIPAIS DE SAUDE BUCAL COM LRPD CREDENCIADOS PELA PORTARIA GM/MS Nº 1670 NO PERIODO DE 09/09/2019. 06/09/2019 180 Detalhes
8972819 30000931 DESPESA EMPENHADA PARA PGTO DE 01 DIARIA A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE COM DESTINO A SALVADOR-BA PARA PARTICIPAR DA OFICINA DE QUALIFICAÇÃO DE GESTORES MUNICIPAIS DE SAUDE BUCAL COM LRPD CREDENCIADOS PELA PORTARIA GM/MS Nº 1670 NO PERIODO DE 09/09/2019. 06/09/2019 250 Detalhes
8984089 20001206 REFERE-SE A DESPESA EMPENHADA PARA PAGAMENTO COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO EVENTUAL EM ARBITRAGEM DE 5(CINCO) JOGOS DE FUTEBOL RELIZADOS NA REPRESA CAPIM E PEDRA BRANCA DE 07 E 8 DE SETEMBRO DE 2019 CONCERNETE A COPA RURAL 2019 NO MUNICIPIO DE PONTO NOCO-BAHIA. 06/09/2019 246 Detalhes
8983876 20001200 DESPESA EMPENHADA PARA PGTO DE 02 DIARIAS A SUPERINTENDENTE DE FINANÇAS E ORÇAMENTO DA PREFEITURA DE PONTO NOVO COM DESTINO A SALVADOR - BA PARA PARTICIPAR DE REUNIÕES NA EMPRESA QUE PRESTA ASSESSORIA JURIDICA E ACOMPANHA PROCESSOS RELACIONADOS A PRECATORIOS DA PREFEITURA. NO PERIODO DE 05 E 06.09.2019 06/09/2019 360 Detalhes
8983366 30000989 DESPESA EMPENHADA PARA PGTO DE 01 DIARIA A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE COM DESTINO A JUAZEIRO-BA PARA PARTICIPAR DA I OFICINA DE PACTUAÇÃO REGIÃO NORDESTE- PEBA. NO PERIODO DE 10/09/2019. 06/09/2019 250 Detalhes
8982871 20001196 REFERE-SE A DESPESA EMPENHADA PARA PAGEMTO COM AQUISICAO DE MATERAIS DE TECIDOS PARA O DISFILE DE 7 DE SETEMBRO DE 2019. 06/09/2019 2467,7 Detalhes
8983904 20001202 DESPESA EMPENHADA PARA PGTO DE 02 DIARIAS A DIRETORA DE TESOURARIA DA PREFEITURA DE PONTO NOVO COM DESTINO A SALVADOR - BA PARA PARTICIPAR DE REUNIÕES NA EMPRESA QUE PRESTA ASSESSORIA JURIDICA E ACOMPANHA PROCESSOS RELACIONADOS A PRECATORIOS DA PREFEITURA. NO PERIODO DE 05 E 06.09.2019 06/09/2019 360 Detalhes
8973425 20001152 VALOR QUE SE LIQUIDA FAZER FACE AS DESPESAS NA CONFECCÇÃO DE LANCHES PARA PRESTADORES DE SERVIÇOS DURANTE A EMPLEITA NA PODA DE ARVORES NO DISTRITO DE BARRACAS NESTE MUNICIPIO 06/09/2019 340 Detalhes
8983433 30000995 DESPESA EMPENHADA PARA PGTO DE 01 DIARIA A ASSESSOR ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE COM DESTINO A JUAZEIRO - BA PARA ACOMPANHAR A SEC MUN DE SAUDE NA I OFICINA DE PACTUAÇÃO REGIÃO NORDESTE - PEBA. NO PERIODO DE 10.09.2019. 06/09/2019 100 Detalhes
8973466 20001153 REFERE-SE A DESPESA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA FAMFARRA MUNICIPAL DE FILADELFIA NI DISFELE CIVICO DE 07 DE SETEMBRO JUNTO AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DO MUNICIPIO. 06/09/2019 740 Detalhes
8984035 20001204 REFERE-SE A DESPESA EMPENHADA PARA PAGAMENTO COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO EVENTUAL EM ARBITRAGEM DE 5(CINCO) JOGOS DE FUTEBOL RELIZADOS NA REPRESA CAPIM E PEDRA BRANCA DE 07 E 8 DE SETEMBRO DE 2019 CONCERNETE A COPA RURAL 2019 NO MUNICIPIO DE PONTO NOCO-BAHIA. 06/09/2019 246 Detalhes
8973305 20001151 VALOR QUE SE LIQUIDA PARA FAZER FACE AS DESPESAS NA APRESENTAÇÃO MUSICAL DA FAMUSB(SENHOR DO BONFIM) NO DESFILE CIVICO DE 07 DE SETEMBRO DAS ESCOLAS MUJNICIPAIS DO MUNICIPIO DE PONTO NOVO. 06/09/2019 640 Detalhes
8984062 20001205 REFERE-SE A DESPESA EMPENHADA PARA PAGAMENTO COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO EVENTUAL EM ARBITRAGEM DE 5(CINCO) JOGOS DE FUTEBOL RELIZADOS NA REPRESA CAPIM E PEDRA BRANCA DE 07 E 8 DE SETEMBRO DE 2019 CONCERNETE A COPA RURAL 2019 NO MUNICIPIO DE PONTO NOCO-BAHIA. 06/09/2019 246 Detalhes
8972316 20001138 VALOR QUE SE LIQUIDA PARA FAZER FACE NA CONCESSÃO DE 01 DIARIA PARA A CIDADE DE SENHOR DO BONFIM PARA PARTICIPAR DO VI ENCONTRO DO PROJETO CICLOS DE DIÁLOGOS ONTERINSTITUCIONAIS SOBRE EDCUAÇÃO NO CAMPO: A BNCC E A BNC DE FORMAÇÃO DE PROFESSORES EM DEBATE. EDUCAÇÃO COMO PROCESSO DE FORMAÇÃO HUMANA NO DIA 10/09/2019. 05/09/2019 50 Detalhes
8972337 20001139 VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE NA CONCESSÃO DE 01 DIARIA PARA A CIDADE DE SENHOR DO BONFIM PARA PARTICIPAR DO VI ENCONTRO DO PROJETO CICLOS DE DIÁLOGOS ONTERINSTITUCIONAIS SOBRE EDCUAÇÃO NO CAMPO: A BNCC E A BNC DE FORMAÇÃO DE PROFESSORES EM DEBATE. EDUCAÇÃO COMO PROCESSO DE FORMAÇÃO HUMANA NO DIA 10/09/2019. 05/09/2019 90 Detalhes
8972351 20001140 VALOR QUE SE LIQUIDA PARA FAZER FACE NA CONCESSÃO DE 01 DIARIA PARA A CIDADE DE SENHOR DO BONFIM PARA PARTICIPAR DO VI ENCONTRO DO PROJETO CICLOS DE DIÁLOGOS ONTERINSTITUCIONAIS SOBRE EDCUAÇÃO NO CAMPO: A BNCC E A BNC DE FORMAÇÃO DE PROFESSORES EM DEBATE. EDUCAÇÃO COMO PROCESSO DE FORMAÇÃO HUMANA NO DIA 10/09/2019. 05/09/2019 50 Detalhes
8972371 20001141 VALOR QUE SE LIQUIDA PARA FAZER FACE NA CONCESSÃO DE 01 DIARIA PARA A CIDADE DE SENHOR DO BONFIM PARA PARTICIPAR DO VI ENCONTRO DO PROJETO CICLOS DE DIÁLOGOS ONTERINSTITUCIONAIS SOBRE EDCUAÇÃO NO CAMPO: A BNCC E A BNC DE FORMAÇÃO DE PROFESSORES EM DEBATE. EDUCAÇÃO COMO PROCESSO DE FORMAÇÃO HUMANA NO DIA 10/09/2019. 05/09/2019 90 Detalhes
8972270 20001137 VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE NA CONCESSÃO DE 01 DIARIA PARA A CIDADE DE SENHOR DO BONFIM PARA PARTICIPAR DO VI ENCONTRO DO PROJETO CICLOS DE DIÁLOGOS ONTERINSTITUCIONAIS SOBRE EDCUAÇÃO NO CAMPO: A BNCC E A BNC DE FORMAÇÃO DE PROFESSORES EM DEBATE. EDUCAÇÃO COMO PROCESSO DE FORMAÇÃO HUMANA NO DIA 10/09/2019. 05/09/2019 90 Detalhes
8983807 20001198 DESPESA EMPENHADA PARA PGTO DE 01 DIARIA A CHEFE DE DIVISÃO DE ESTRADAS E RODAGENS DA PREFEITURA DE PONTO NOVO COM DESTINO A SALVADOR - BA PARA CONDUZIR SECRETARIO DE INFRA ESTRUTURA DA PREFEITURA DE PONTO NOVO - BA EM REUNIÃO. NO PERIODO DE 05.09.2019. 05/09/2019 180 Detalhes
8983858 20001199 DESPESA PARA PAGAMENTO DE 02(DUAS) DIARIAS COM DESTINO A FEIRA DE SANTANA PARA PARTICIPAR DE ENTREGA DE DOCUMENTOS DO DESBLOQUIO DO GINASIO DE ESPORTE 04/09/2019 360 Detalhes
8983360 30000988 DESPESA EMPENHADA PARA PGTO DE 01 DIARIA A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE COM DESTINO A SALVADOR-BA PARA PARTICIPAR DA ASSEMBLEIA GERAL EXTRAORDINARIA DO COSEMS/BA E A 270º REUNIAO DA COMISSÃO INTERGESTORES BIPARTITE. NO PERIODO DE 05/09/2019. 04/09/2019 250 Detalhes
8983889 20001201 DESPESA PARA PAGAMENTO DE 02 DIARIAS COM DESTINO A SALVADOR PARA REUNIÃO JUNTO A GIGOV NOS DIAS 06 E 07 DE 2019. 04/09/2019 360 Detalhes
8989792 30001043 DESPESA EMPENHADA PARA PGTO DE 01 DIARIA AO DIRETOR DE SAUDE BUCAL COM DESTINO A SALVADOR-BA PARA ACOMPANHAR SEC MUN DE SAUDE EM ASSEMBLEIA GERAL EXTRAORDINARIA DO COSEMS/BA E A 270º REUNIAO DA COMISSÃO INTERGESTORES BIPARTITE. NO PERIODO DE 05/09/2019. 04/09/2019 180 Detalhes
8990068 30001052 DISP261-2019 DESPESA EMPENHADA PARA AQUISIÇÃO DE GÁS LIQUEFEITO - GLP ACONDICIONADO EM VASILHAME DE FERRO COM 30 KG PARA ATENDER AS NECESSIDADES DE MANUTENCAO DAS ACOES DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE NESTE MUNICIPIO. 04/09/2019 500 Detalhes
8990071 30001053 DISP261-2019 DESPESA EMPENHADA PARA AQUISIÇÃO DE GÁS LIQUEFEITO - GLP ACONDICIONADO EM VASILHAME DE FERRO COM 30 KG PARA ATENDER AS NECESSIDADES DE MANUTENCAO DAS ACOES DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE NESTE MUNICIPIO. 04/09/2019 500 Detalhes
8990074 30001054 DISP261-2019 DESPESA EMPENHADA PARA AQUISIÇÃO DE GÁS LIQUEFEITO - GLP ACONDICIONADO EM VASILHAME DE FERRO COM 30 KG PARA ATENDER AS NECESSIDADES DE MANUTENCAO DAS ACOES DO PAB NESTE MUNICIPIO. 04/09/2019 500 Detalhes
8990077 30001055 DISP261-2019 DESPESA EMPENHADA PARA AQUISIÇÃO DE GÁS LIQUEFEITO - GLP ACONDICIONADO EM VASILHAME DE FERRO COM 30 KG PARA ATENDER AS NECESSIDADES DE MANUTENCAO DAS ACOES DO PAB NESTE MUNICIPIO. 04/09/2019 500 Detalhes
8985214 30001005 DESPESA EMPENHADA PARA PGTO DE AUXILIO FINANCEIRO AO PACIENTE MENOR ELIAS DA SILVA LIMA E A ACOMPANHANETE RESPONSÁVEL EM TRATAMENTO FORA DO DOMICILIO. NO PERIODO DE 03/09/2019. 04/09/2019 94,08 Detalhes
8990080 30001056 DISP261-2019 DESPESA EMPENHADA PARA AQUISIÇÃO DE GÁS LIQUEFEITO - GLP ACONDICIONADO EM VASILHAME DE FERRO COM 30 KG PARA ATENDER AS NECESSIDADES DE MANUTENCAO DAS ACOES DA SECRETARIA DE SAUDE NESTE MUNICIPIO. 04/09/2019 235 Detalhes
8990100 30001060 DISP261-2019 DESPESA EMPENHADA PARA AQUISIÇÃO DE GÁS-VASILHAME DE FERRO COM 30 KG PARA ATENDER AS NECESSIDADES DE MANUTENCAO DAS ACOES DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE NESTE MUNICIPIO. 04/09/2019 500 Detalhes
8990104 30001061 DISP261-2019 DESPESA EMPENHADA PARA AQUISIÇÃO DE GÁS-VASILHAME DE FERRO COM 30 KG PARA ATENDER AS NECESSIDADES DE MANUTENCAO DAS ACOES DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE NESTE MUNICIPIO. 04/09/2019 500 Detalhes
8990111 30001062 DISP261-2019 DESPESA EMPENHADA PARA AQUISIÇÃO DE GÁS-VASILHAME DE FERRO COM 30 KG PARA ATENDER AS NECESSIDADES DE MANUTENCAO DAS ACOES DA SECRETARIA DE SAUDE NESTE MUNICIPIO. 04/09/2019 500 Detalhes
8990153 20001289 DISP261-2019 DESPESA A SER EMPENHADA PARA A AQUISIÇÃO DE VASILHAME DE BOTIJÃO DE FERRO PARA ARMAZENAMENTO DE GÁS GLP. 04/09/2019 1500 Detalhes
8989651 20001276 DISP265-2019 DESPESA A SER REALIZADA COM A CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS TOPOGRÁFICOS OBJETIVANDO O MAPEAMENTO AÉREO DO PERÍMETRO URBANO DESTE MUNICÍPIO. 04/09/2019 2940 Detalhes
8989656 20001277 DISP261-2019 DESPESA A SER REALIZADA PARA A AQUISIÇÃO DE GÁS GLP VASILHAME E GÁS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO. 04/09/2019 3800 Detalhes
8989660 20001278 DISP261-2019 DESPESA A SER REALIZADA PARA A AQUISIÇÃO DE GÁS GLP VASILHAME E GÁS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. 04/09/2019 3260 Detalhes
8989663 20001279 DISP261-2019 DESPESA A SER REALIZADA PARA A AQUISIÇÃO DE GÁS GLP VASILHAME E GÁS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. 04/09/2019 2000 Detalhes
8989666 20001280 DISP261-2019 DESPESA A SER REALIZADA PARA A AQUISIÇÃO DE GÁS GLP VASILHAME E GÁS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. 04/09/2019 825 Detalhes
8989671 40000217 DISP261-2019 DESPESA A SER REALIZADA PARA A AQUISIÇÃO DE GÁS GLP VASILHAME E GÁS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO CRAS. 04/09/2019 1000 Detalhes
8989674 40000218 DISP261-2019 DESPESA A SER REALIZADA PARA A AQUISIÇÃO DE GÁS GLP VASILHAME E GÁS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO CRAS. 04/09/2019 1000 Detalhes
8987400 40000215 DISP062-2019 REFERE-SE EMPENHADA PARA PAGAMENTO COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE MERENDEIRA DO ESPECO RECREATIVO NO CRAS ATENDENDO A SOLICITAÇÃO DA SECRETARIA DE ASSITENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. 03/09/2019 2000 Detalhes
8987213 40000213 DISP182-2019 REFERE-SE A DESPESA EMPENHADA PARA PAGAMENTO COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NA OPERACIONALIZAÇÃO DE ORIENTADOR DO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ ATENDIMENTO A SOLICITAÇÃO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. 03/09/2019 4990 Detalhes
8982352 20001190 REFERE-SE A DESPESA EMPENHADA PARA PAGAMENTO COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NA CONFCÇÕES DE FANTASIAS DESTINADAS AOS ALUNOS PARA APRESENTAÇÃO NO DESFILE DE 07 DE SETEMBRO DE 2019. 03/09/2019 4905 Detalhes
8987254 40000214 DISP180-2019 REFERE-SE A DESPESA EMPENHADA PARA PAGAMENTO COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NA OPERACIONALIZAÇÃO DE ORIENTADOR DO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ ATENDIMENTO A SOLICITAÇÃO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. 03/09/2019 4990 Detalhes
8970365 30000927 DESPESA EMPENHADA PARA PGTO DE 02 DIARIAS A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE COM DESTINO A SENHOR DO BONFIM-BA PARA PARTICIPAR DA OFICINA DE QUALIFICAÇÃO DOS ENCAMINHAMENTOS NA ATENÇÃO BASICA PARA ACESSO A POLICLINICA DA REGIÃO EM SENHOR DO MBONFIM. NO PERIODO DE 04 E 05/09/2019. 03/09/2019 230 Detalhes
8970371 30000928 DESPESA EMPENHADA PARA PGTO DE 02 DIARIAS AO DIRETOR DA ATENÇÃO BASICA DESTE MUNICIPIO COM DESTINO A SENHOR DO BONFIM-BA COM DESTINO A SENHOR DO BONFIM-BA PARA PARTICIPAR DA OFICINA DE QUALIFICAÇÃO DOS ENCAMINHAMENTOS NA ATENÇÃO BASICA PARA ACESSO A POLICLINICA DA REGIÃO EM SENHOR DO BONFIM. NO PERIODO DE 04 E 05/09/2019. 03/09/2019 180 Detalhes
8986504 40000207 DISP061-2019 REFERE-SE EMPENHADA PARA PAGAMENTO COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NA OPERERACIONALIZAÇÃO DOS PROCEDIMENTOS RELATIVOS A ATIVIDADES RECRETIVAS PARA PESSOAS IDOSAS NO CRAS ATENDENDO A SOLICITAÇÃO DA SECRETARIA DE ASSITENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. 03/09/2019 998 Detalhes
8990379 20001294 VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS NA APRESENTAÇÃO MUSICAL DA FANFARRA MUNICIPAL DE FILADELFIA NO DESFILE CIVICO DE 07 DE SETEMBRO/2019 DAS ESCOLAS MUNICPAIS DO MUNICIPIO DE PONTO NOVO. 03/09/2019 2300 Detalhes
8984331 20001208 DESPESA EMPENHADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS QUE SERAO REALIZADOS EM CARATER EVENTUAL NA ESCAVAÇÃO E RETIRADA DE ENTULHOS SEDIMENTOS NO CANAL DE ESGOTO NESTE MUNICIPIO. 02/09/2019 1060 Detalhes
8983820 40000205 REFERE-SE A DESPESA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE 02(DUAS) DIARIAS PARA SECRETARIO DE ASSISTENCIA SOCIAL COM DESTINO A SALVADOR PARA RESOLVER ASSUSTOS DO FUNDO DE ASSISTENCIA SOCIAL. 02/09/2019 500 Detalhes
8986645 20001235 DISP272-2019 REFERE-SE A DESPESA EMPENHADA PARA PAGAMENTO COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COMO VIGIA DE BENS PUBLICOS EDUCACIONAIS DA ESCOLA ENGENHEIRO CRUA A PADEDIDO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DEST MUNICIPIO. 02/09/2019 2000 Detalhes
8986654 20001236 DISP276-2019 REFERE-SE A DESPESA EMPENHADA PARA PAGAMENTO COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO OPERACIONAL DO PROCEDIMENTOS RELATIVOS A ATIVIDADES EDUCACIOBNAIS NA ESACOLA DE REPREZA A PADEDIDO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DEST MUNICIPIO. 02/09/2019 4800 Detalhes
8991007 30001063 DESPESA EMPENHADA PARA PGTO DE 02 DIARIAS A MOTORISTA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE COM DESTINO A SALVADOR-BA PARA CONDUZIR VEICULO TIPO AMBULANCIA PARA REALIZAÇÃO DE EXAMES AGENDADOS PELA CENTRAL DE MARCAÇÃO DA SEDE DESTE MUNICIPIO PARA HOSPITAIS E CLINICAS CREDENCIADAS AO SUS NA CAPITAL DO ESTADO. NO PERIODO DE 13 E 21.09.2019. 02/09/2019 200 Detalhes
8991012 30001064 DESPESA EMPENHADA PARA PGTO DE 02 DIARIAS A MOTORISTA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE COM DESTINO A SALVADOR-BA PARA CONDUZIR VEICULO TIPO AMBULANCIA PARA REALIZAÇÃO DE EXAMES AGENDADOS PELA CENTRAL DE MARCAÇÃO DA SEDE DESTE MUNICIPIO PARA HOSPITAIS E CLINICAS CREDENCIADAS AO SUS NA CAPITAL DO ESTADO. NO PERIODO DE 14 E 21.09.2019. 02/09/2019 200 Detalhes
8991017 30001065 DESPESA EMPENHADA PARA PGTO DE 01 DIARIAS A MOTORISTA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE COM DESTINO A SALVADOR-BA PARA CONDUZIR VEICULO TIPO AMBULANCIA PARA REALIZAÇÃO DE EXAMES AGENDADOS PELA CENTRAL DE MARCAÇÃO DA SEDE DESTE MUNICIPIO PARA HOSPITAIS E CLINICAS CREDENCIADAS AO SUS NA CAPITAL DO ESTADO. NO PERIODO DE 13.09.2019. 02/09/2019 100 Detalhes
8985130 30001000 DESPESA EMPENHADA PARA PGTO DE AUXILIO FINANCEIRO A PACIENTE EM TRATAMENTO FORA DO DOMICILIO. NO PERIODO DE 05/08/2019. 02/09/2019 72,55 Detalhes
8985644 30001030 DESPESA EMPENHADA PARA PGTO DE 04 DIARIAS A MOTORISTA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE COM DESTINO A SALVADOR-BA PARA CONDUZIR VEICULO TIPO AMBULANCIA PARA REALIZAÇÃO DE EXAMES AGENDADOS PELA CENTRAL DE MARCAÇÃO DA SEDE DESTE MUNICIPIO PARA HOSPITAIS E CLINICAS CREDENCIADAS AO SUS NA CAPITAL DO ESTADO. NO PERIODO DE 02 08 16 E 20.08.2019. 02/09/2019 400 Detalhes
8991022 30001066 DESPESA EMPENHADA PARA PGTO DE 06 DIARIAS A MOTORISTA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE COM DESTINO A SALVADOR-BA PARA CONDUZIR VEICULO TIPO AMBULANCIA PARA REALIZAÇÃO DE EXAMES AGENDADOS PELA CENTRAL DE MARCAÇÃO DA SEDE DESTE MUNICIPIO PARA HOSPITAIS E CLINICAS CREDENCIADAS AO SUS NA CAPITAL DO ESTADO. NO PERIODO DE 04 08 11 16 17 E 24.09.2019. 02/09/2019 600 Detalhes
8970286 30000925 DESPESA EMPENHADA PARA AQUISIÇÃO DE RENOVAÇÃO DE SEGURO QUE SERA DESTINADA PARA VEICULO AMBULANCIA PLACA PKO 9923 UTILIZADA EM ATENDIMENTO PARA HOSPITAL DESTE MUNICIPIO. 02/09/2019 1520,88 Detalhes
8985139 30001001 DESPESA EMPENHADA PARA PGTO DE AUXILIO FINANCEIRO A PACIENTE EM TRATAMENTO FORA DO DOMICILIO. NO PERIODO DE 05/08/2019. 02/09/2019 65,54 Detalhes
8991027 30001067 DESPESA EMPENHADA PARA PGTO DE 06 DIARIAS A MOTORISTA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE COM DESTINO A SALVADOR-BA PARA CONDUZIR VEICULO TIPO AMBULANCIA PARA REALIZAÇÃO DE EXAMES AGENDADOS PELA CENTRAL DE MARCAÇÃO DA SEDE DESTE MUNICIPIO PARA HOSPITAIS E CLINICAS CREDENCIADAS AO SUS NA CAPITAL DO ESTADO. NO PERIODO DE 03 08 12 14 20 E 27.09.2019. 02/09/2019 600 Detalhes
8985655 30001031 DESPESA EMPENHADA PARA PGTO DE 02 DIARIAS A MOTORISTA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE COM DESTINO A FEIRA DE SANTANA-BA PARA CONDUZIR VEICULO TIPO AMBULANCIA PARA REALIZAÇÃO DE EXAMES AGENDADOS PELA CENTRAL DE MARCAÇÃO DA SEDE DESTE MUNICIPIO PARA HOSPITAIS E CLINICAS CREDENCIADAS AO SUS NA CIDADE DE FEIRA DE SANTANA - BA. NO PERIODO DE 03 E 26.08.2019. 02/09/2019 200 Detalhes
8991032 30001068 DESPESA EMPENHADA PARA PGTO DE 01 DIARIA A MOTORISTA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE COM DESTINO A SALVADOR-BA PARA CONDUZIR VEICULO TIPO AMBULANCIA PARA REALIZAÇÃO DE EXAMES AGENDADOS PELA CENTRAL DE MARCAÇÃO DA SEDE DESTE MUNICIPIO PARA HOSPITAIS E CLINICAS CREDENCIADAS AO SUS NA CAPITAL DO ESTADO. NO PERIODO DE 05.09.2019. 02/09/2019 100 Detalhes
8983354 30000987 DESPESA EMPENHADA PARA PGTO DE 02 DIARIAS A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE COM DESTINO A SALVADOR-BA PARA TRATAR DE ASSUNTOS PERTINENTES A SEC MUN DE SAUDE JUNTO A SESAB/SETOR DIRETORIA DA ATENÇÃO BASICA (ADAB). NO PERIODO DE 27 E 28/08/2019. 02/09/2019 500 Detalhes
8985146 30001002 DESPESA EMPENHADA PARA PGTO DE AUXILIO FINANCEIRO A PACIENTE EM TRATAMENTO FORA DO DOMICILIO. NO PERIODO DE 07/08/2019. 02/09/2019 75,9 Detalhes
8991037 30001069 DESPESA EMPENHADA PARA PGTO DE 03 DIARIAS A MOTORISTA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE COM DESTINO A SALVADOR-BA PARA CONDUZIR VEICULO TIPO AMBULANCIA PARA REALIZAÇÃO DE EXAMES AGENDADOS PELA CENTRAL DE MARCAÇÃO DA SEDE DESTE MUNICIPIO PARA HOSPITAIS E CLINICAS CREDENCIADAS AO SUS NA CAPITAL DO ESTADO. NO PERIODO DE 08 12 E 20.09.2019. 02/09/2019 300 Detalhes
8985666 30001032 DESPESA EMPENHADA PARA PGTO DE 05 DIARIAS A MOTORISTA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE COM DESTINO A JUAZEIRO-BA PARA CONDUZIR VEICULO TIPO AMBULANCIA PARA REMOÇÃO/TRANSFERENCIA MEDICA DE PACIENTE ATRAVES DO SISTEMA DE REGULAÇÃO PARA HOSPITAIS E CLINICAS CREDENCIADAS AO SUS NO VALE DO SAO FRANCISCO. NO PERIODO DE 03 04 11 16 E 20/08/2019. 02/09/2019 250 Detalhes
8991042 30001070 DESPESA EMPENHADA PARA PGTO DE 01 DIARIA A MOTORISTA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE COM DESTINO A SALVADOR-BA PARA CONDUZIR VEICULO TIPO AMBULANCIA PARA REALIZAÇÃO DE EXAMES AGENDADOS PELA CENTRAL DE MARCAÇÃO DA SEDE DESTE MUNICIPIO PARA HOSPITAIS E CLINICAS CREDENCIADAS AO SUS NA CAPITAL DO ESTADO. NO PERIODO DE 11.09.2019. 02/09/2019 100 Detalhes
8985412 30001009 DESPESA EMPENHADA PARA PGTO DE 02 DIARIAS A MOTORISTA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE COM DESTINO A JUAZEIRO-BA PARA CONDUZIR VEICULO TIPO AMBULANCIA PARA REMOÇÃO/TRANSFERENCIA MEDICA DE PACIENTE ATRAVES DO SISTEMA DE REGULAÇÃO PARA HOSPITAIS E CLINICAS CREDENCIADAS AO SUS NO VALE DO SAO FRANCISCO. NO PERIODO DE 26 E 29 /08/2019. 02/09/2019 100 Detalhes
8991047 30001071 DESPESA EMPENHADA PARA PGTO DE 01 DIARIA A MOTORISTA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE COM DESTINO A SALVADOR-BA PARA CONDUZIR VEICULO TIPO AMBULANCIA PARA REALIZAÇÃO DE EXAMES AGENDADOS PELA CENTRAL DE MARCAÇÃO DA SEDE DESTE MUNICIPIO PARA HOSPITAIS E CLINICAS CREDENCIADAS AO SUS NA CAPITAL DO ESTADO. NO PERIODO DE 11.09.2019. 02/09/2019 100 Detalhes
8985672 30001033 DESPESA EMPENHADA PARA PGTO DE 05 DIARIAS A MOTORISTA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE COM DESTINO A JUAZEIRO-BA PARA CONDUZIR VEICULO TIPO AMBULANCIA PARA REMOÇÃO/TRANSFERENCIA MEDICA DE PACIENTE ATRAVES DO SISTEMA DE REGULAÇÃO PARA HOSPITAIS E CLINICAS CREDENCIADAS AO SUS NO VALE DO SAO FRANCISCO. NO PERIODO DE 02 10 14 26 E 30/08/2019. 02/09/2019 250 Detalhes
8985418 30001010 DESPESA EMPENHADA PARA PGTO DE 06 DIARIAS A MOTORISTA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE COM DESTINO A JUAZEIRO-BA PARA CONDUZIR VEICULO TIPO AMBULANCIA PARA REMOÇÃO/TRANSFERENCIA MEDICA DE PACIENTE ATRAVES DO SISTEMA DE REGULAÇÃO PARA HOSPITAIS E CLINICAS CREDENCIADAS AO SUS NO VALE DO SAO FRANCISCO. NO PERIODO DE 03 07 19 23 27 E 31 /08/2019. 02/09/2019 300 Detalhes
8985164 30001003 DESPESA EMPENHADA PARA PGTO DE AUXILIO FINANCEIRO AO PACIENTE MENOR THIAGO RIKELVY SILVA SANTOS EM TRATAMENTO FORA DO DOMICILIO. NO PERIODO DE 20/08/2019. 02/09/2019 145,2 Detalhes
8991052 30001072 DESPESA EMPENHADA PARA PGTO DE 01 DIARIA A MOTORISTA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE COM DESTINO A SALVADOR-BA PARA CONDUZIR VEICULO TIPO AMBULANCIA PARA REALIZAÇÃO DE EXAMES AGENDADOS PELA CENTRAL DE MARCAÇÃO DA SEDE DESTE MUNICIPIO PARA HOSPITAIS E CLINICAS CREDENCIADAS AO SUS NA CAPITAL DO ESTADO. NO PERIODO DE 02.09.2019. 02/09/2019 100 Detalhes
8985678 30001034 DESPESA EMPENHADA PARA PGTO DE 05 DIARIAS A MOTORISTA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE COM DESTINO A JUAZEIRO-BA PARA CONDUZIR VEICULO TIPO AMBULANCIA PARA REMOÇÃO/TRANSFERENCIA MEDICA DE PACIENTE ATRAVES DO SISTEMA DE REGULAÇÃO PARA HOSPITAIS E CLINICAS CREDENCIADAS AO SUS NO VALE DO SAO FRANCISCO. NO PERIODO DE 10 16 18 22 E 23/08/2019. 02/09/2019 250 Detalhes
8985425 30001011 DESPESA EMPENHADA PARA PGTO DE 01 DIARIA A MOTORISTA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE COM DESTINO A JUAZEIRO-BA PARA CONDUZIR VEICULO TIPO AMBULANCIA PARA REMOÇÃO/TRANSFERENCIA MEDICA DE PACIENTE ATRAVES DO SISTEMA DE REGULAÇÃO PARA HOSPITAIS E CLINICAS CREDENCIADAS AO SUS NO VALE DO SAO FRANCISCO. NO PERIODO DE 06 /08/2019. 02/09/2019 50 Detalhes
8991057 30001073 DESPESA EMPENHADA PARA PGTO DE 02 DIARIAS A MOTORISTA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE COM DESTINO A SALVADOR-BA PARA CONDUZIR VEICULO TIPO AMBULANCIA PARA REALIZAÇÃO DE EXAMES AGENDADOS PELA CENTRAL DE MARCAÇÃO DA SEDE DESTE MUNICIPIO PARA HOSPITAIS E CLINICAS CREDENCIADAS AO SUS NA CAPITAL DO ESTADO. NO PERIODO DE 10 E 14.09.2019. 02/09/2019 200 Detalhes
8985684 30001035 DESPESA EMPENHADA PARA PGTO DE 04 DIARIAS A MOTORISTA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE COM DESTINO A JUAZEIRO-BA PARA CONDUZIR VEICULO TIPO AMBULANCIA PARA REMOÇÃO/TRANSFERENCIA MEDICA DE PACIENTE ATRAVES DO SISTEMA DE REGULAÇÃO PARA HOSPITAIS E CLINICAS CREDENCIADAS AO SUS NO VALE DO SAO FRANCISCO. NO PERIODO DE 10 14 18 E 22/08/2019. 02/09/2019 200 Detalhes
8991062 30001074 DESPESA EMPENHADA PARA PGTO DE 06 DIARIAS A MOTORISTA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE COM DESTINO A SALVADOR-BA PARA CONDUZIR VEICULO TIPO AMBULANCIA PARA REALIZAÇÃO DE EXAMES AGENDADOS PELA CENTRAL DE MARCAÇÃO DA SEDE DESTE MUNICIPIO PARA HOSPITAIS E CLINICAS CREDENCIADAS AO SUS NA CAPITAL DO ESTADO. NO PERIODO DE 05 11 13 17 19 E 25.09.2019. 02/09/2019 600 Detalhes
8985431 30001012 DESPESA EMPENHADA PARA PGTO DE 04 DIARIAS A MOTORISTA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE COM DESTINO A JUAZEIRO-BA PARA CONDUZIR VEICULO TIPO AMBULANCIA PARA REMOÇÃO/TRANSFERENCIA MEDICA DE PACIENTE ATRAVES DO SISTEMA DE REGULAÇÃO PARA HOSPITAIS E CLINICAS CREDENCIADAS AO SUS NO VALE DO SAO FRANCISCO. NO PERIODO DE 02 08 20 E 30 /08/2019. 02/09/2019 200 Detalhes
8985177 30001004 DESPESA EMPENHADA PARA PGTO DE AUXILIO FINANCEIRO A PACIENTE E A ACOMPANHANTE NILZA DA SILVA EM TRATAMENTO FORA DO DOMICILIO. NO PERIODO DE 29/08/2019. 02/09/2019 134,08 Detalhes
8991067 30001075 DESPESA EMPENHADA PARA PGTO DE 04 DIARIAS A MOTORISTA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE COM DESTINO A JUAZEIRO-BA PARA CONDUZIR VEICULO TIPO AMBULANCIA PARA REMOÇÃO/TRANSFERENCIA MEDICA DE PACIENTE ATRAVES DO SISTEMA DE REGULAÇÃO PARA HOSPITAIS E CLINICAS CREDENCIADAS AO SUS NO VALE DO SAO FRANCISCO. NO PERIODO DE 03 07 15 E 19/09/2019. 02/09/2019 200 Detalhes
8985437 30001013 DESPESA EMPENHADA PARA PGTO DE 05 DIARIAS A MOTORISTA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE COM DESTINO A JUAZEIRO-BA PARA CONDUZIR VEICULO TIPO AMBULANCIA PARA REMOÇÃO/TRANSFERENCIA MEDICA DE PACIENTE ATRAVES DO SISTEMA DE REGULAÇÃO PARA HOSPITAIS E CLINICAS CREDENCIADAS AO SUS NO VALE DO SAO FRANCISCO. NO PERIODO DE 08 12 16 20 E 28 /08/2019. 02/09/2019 250 Detalhes
8984672 30000997 DESPESA EMPENHADA PARA AQUISIÇÃO DE VIDRO ESQUERDO QUE SERA DESTINADO AO VEICULO PLACA PJO 6202 QUE SERVE AO CAPS DESTE MUNICIPIO. 02/09/2019 494 Detalhes
8991072 30001076 DESPESA EMPENHADA PARA PGTO DE 05 DIARIAS A MOTORISTA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE COM DESTINO A JUAZEIRO-BA PARA CONDUZIR VEICULO TIPO AMBULANCIA PARA REMOÇÃO/TRANSFERENCIA MEDICA DE PACIENTE ATRAVES DO SISTEMA DE REGULAÇÃO PARA HOSPITAIS E CLINICAS CREDENCIADAS AO SUS NO VALE DO SAO FRANCISCO. NO PERIODO DE 14 21 28 29 E 30/09/2019. 02/09/2019 250 Detalhes
8985697 30001036 DESPESA EMPENHADA PARA PGTO DE 03 DIARIAS A MOTORISTA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE COM DESTINO A JUAZEIRO-BA PARA CONDUZIR VEICULO TIPO AMBULANCIA PARA REMOÇÃO/TRANSFERENCIA MEDICA DE PACIENTE ATRAVES DO SISTEMA DE REGULAÇÃO PARA HOSPITAIS E CLINICAS CREDENCIADAS AO SUS NO VALE DO SAO FRANCISCO. NO PERIODO DE 09 13 E 29/08/2019. 02/09/2019 150 Detalhes
8983395 30000992 DESPESA EMPENHADA PARA PGTO DE 01 DIARIA A ASSESSOR ESPECIAL DA SEC MUN DE SAUDE COM DESTINO A SENHOR DO BONFIM-BA PARA PARTICIPAR DA OFICINA DE CONSTRUÇÃO DOS CODIGOS SANITARIOS. NO PERIODO DE 28/08/2019. 02/09/2019 90 Detalhes
8985443 30001014 DESPESA EMPENHADA PARA PGTO DE 04 DIARIAS A MOTORISTA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE COM DESTINO A JUAZEIRO-BA PARA CONDUZIR VEICULO TIPO AMBULANCIA PARA REMOÇÃO/TRANSFERENCIA MEDICA DE PACIENTE ATRAVES DO SISTEMA DE REGULAÇÃO PARA HOSPITAIS E CLINICAS CREDENCIADAS AO SUS NO VALE DO SAO FRANCISCO. NO PERIODO DE 07 11 19 E 27 /08/2019. 02/09/2019 200 Detalhes
8991079 30001077 DESPESA EMPENHADA PARA PGTO DE 04 DIARIAS A MOTORISTA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE COM DESTINO A JUAZEIRO-BA PARA CONDUZIR VEICULO TIPO AMBULANCIA PARA REMOÇÃO/TRANSFERENCIA MEDICA DE PACIENTE ATRAVES DO SISTEMA DE REGULAÇÃO PARA HOSPITAIS E CLINICAS CREDENCIADAS AO SUS NO VALE DO SAO FRANCISCO. NO PERIODO DE 03 07 19 E 21/09/2019. 02/09/2019 200 Detalhes
8985449 30001015 DESPESA EMPENHADA PARA PGTO DE 01 DIARIA A MOTORISTA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE COM DESTINO A JUAZEIRO-BA PARA CONDUZIR VEICULO TIPO AMBULANCIA PARA REMOÇÃO/TRANSFERENCIA MEDICA DE PACIENTE ATRAVES DO SISTEMA DE REGULAÇÃO PARA HOSPITAIS E CLINICAS CREDENCIADAS AO SUS NO VALE DO SAO FRANCISCO. NO PERIODO DE 18/08/2019. 02/09/2019 50 Detalhes
8983403 40000204 DESPESA EMPENHADA PARA LOCAÇÃO DE FREEZERES QUE SERÃO DESTINADOS PARA ARMAZENAMENTO DE ALIMENTOS QUE SÃO UTILIZADOS PARA LANCHES COM AS FAMILIAS EM ACOMPANHAMENTO NOS PROGRAMAS PROJETOS E SERVIÇOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. 02/09/2019 1060 Detalhes
8991084 30001078 DESPESA EMPENHADA PARA PGTO DE 03 DIARIAS A MOTORISTA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE COM DESTINO A JUAZEIRO-BA PARA CONDUZIR VEICULO TIPO AMBULANCIA PARA REMOÇÃO/TRANSFERENCIA MEDICA DE PACIENTE ATRAVES DO SISTEMA DE REGULAÇÃO PARA HOSPITAIS E CLINICAS CREDENCIADAS AO SUS NO VALE DO SAO FRANCISCO. NO PERIODO DE 015 22 E 30/09/2019. 02/09/2019 150 Detalhes
8985455 30001016 DESPESA EMPENHADA PARA PGTO DE 04 DIARIAS A MOTORISTA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE COM DESTINO A JUAZEIRO-BA PARA CONDUZIR VEICULO TIPO AMBULANCIA PARA REMOÇÃO/TRANSFERENCIA MEDICA DE PACIENTE ATRAVES DO SISTEMA DE REGULAÇÃO PARA HOSPITAIS E CLINICAS CREDENCIADAS AO SUS NO VALE DO SAO FRANCISCO. NO PERIODO DE 04 08 16 E 20/08/2019. 02/09/2019 200 Detalhes
8991089 30001079 DESPESA EMPENHADA PARA PGTO DE 04 DIARIAS A MOTORISTA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE COM DESTINO A JUAZEIRO-BA PARA CONDUZIR VEICULO TIPO AMBULANCIA PARA REMOÇÃO/TRANSFERENCIA MEDICA DE PACIENTE ATRAVES DO SISTEMA DE REGULAÇÃO PARA HOSPITAIS E CLINICAS CREDENCIADAS AO SUS NO VALE DO SAO FRANCISCO. NO PERIODO DE 03 07 25 E 23/09/2019. 02/09/2019 200 Detalhes
8985714 30001037 DESPESA EMPENHADA PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS QUE SERAO UTILIZADOS NA REVISÃO DE 40.000 KM DO VEICULO PLCA PLM 9J20 QUE SERVE AO TDF DESTE MUNICIPIO. 02/09/2019 706,42 Detalhes
8984691 30000999 DESPESA EMPENHADA REFERENTE A SERVIÇOS DE APOIO RESIDENCIAL QUE SERAO REALIZADOS AOS MEDICOS E PROFISSIONAIS DE SAUDE EM CARATER EVENTUAL QUANTO AOS EXPEDIENTES SEMANAIS EM DIAS ALTERNADOS NO POVO DE NOVA REPRESA. NO PERIODO DE SETEMBRO/2019 02/09/2019 1000 Detalhes
8985461 30001017 DESPESA EMPENHADA PARA PGTO DE 01 DIARIA A MOTORISTA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE COM DESTINO A JUAZEIRO-BA PARA CONDUZIR VEICULO TIPO AMBULANCIA PARA REMOÇÃO/TRANSFERENCIA MEDICA DE PACIENTE ATRAVES DO SISTEMA DE REGULAÇÃO PARA HOSPITAIS E CLINICAS CREDENCIADAS AO SUS NO VALE DO SAO FRANCISCO. NO PERIODO DE 09/08/2019. 02/09/2019 50 Detalhes
8983414 30000993 DESPESA EMPENHADA PARA PGTO DE 01 DIARIA A DIRETORA DA VIEP - SEC MUN DE SAUDE COM DESTINO A SENHOR DO BONFIM-BA PARA PARTICIPAR DA OFICINA DE CONSTRUÇÃO DOS CODIGOS SANITARIOS. NO PERIODO DE 28/08/2019. 02/09/2019 90 Detalhes
8991096 30001080 DESPESA EMPENHADA PARA PGTO DE 04 DIARIAS A MOTORISTA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE COM DESTINO A JUAZEIRO-BA PARA CONDUZIR VEICULO TIPO AMBULANCIA PARA REMOÇÃO/TRANSFERENCIA MEDICA DE PACIENTE ATRAVES DO SISTEMA DE REGULAÇÃO PARA HOSPITAIS E CLINICAS CREDENCIADAS AO SUS NO VALE DO SAO FRANCISCO. NO PERIODO DE 03 24 27 E 29/09/2019. 02/09/2019 200 Detalhes
8985467 30001018 DESPESA EMPENHADA PARA PGTO DE 06 DIARIAS A MOTORISTA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE COM DESTINO A JUAZEIRO-BA PARA CONDUZIR VEICULO TIPO AMBULANCIA PARA REMOÇÃO/TRANSFERENCIA MEDICA DE PACIENTE ATRAVES DO SISTEMA DE REGULAÇÃO PARA HOSPITAIS E CLINICAS CREDENCIADAS AO SUS NO VALE DO SAO FRANCISCO. NO PERIODO DE 05 06 14 22 28 E 30/08/2019. 02/09/2019 300 Detalhes
8991101 30001081 DESPESA EMPENHADA PARA PGTO DE 03 DIARIAS A MOTORISTA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE COM DESTINO A JUAZEIRO-BA PARA CONDUZIR VEICULO TIPO AMBULANCIA PARA REMOÇÃO/TRANSFERENCIA MEDICA DE PACIENTE ATRAVES DO SISTEMA DE REGULAÇÃO PARA HOSPITAIS E CLINICAS CREDENCIADAS AO SUS NO VALE DO SAO FRANCISCO. NO PERIODO DE 06 18 E 22/09/2019. 02/09/2019 150 Detalhes
8985727 30001038 DESPESA EMPENHADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS QUE SERAO REALIZADOS NA REVISÃO DE 40.000 KM DO VEICULO PLCA PLM 9J20 QUE SERVE AO TDF DESTE MUNICIPIO. 02/09/2019 270,58 Detalhes
8983936 20001203 PP021-2019 VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS NA AQUISIÇÃO DE FORMA PARCELA DE MATERIAIS GRÁFICOS PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DAS DIVERSAS SECRETARIAS DO MUNICIPIO. SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E SEUS DEPARTAMENTOS. 02/09/2019 10014 Detalhes
8984704 20001214 VALOR QUE SE LIQUIDA PARA FAZER FACE AS DESPESAS DE CARATER EVENTUAL DESEMPENHANDO SERVIÇOS GERAIS NA EXECUÇÃO DE TAREFAS DE CARATER SIMPLES COM ESFORÇO MANUAL FÍSICO NA CONSERVAÇÃO DE LIMPEZA E CAPINA EM JARDINS INCLUSIVE COM A REMOÇÃO DAS PODAS DAS ARVOES NA PRAÇA CENTRAL DESTE MUNICIPIO NO PERIODO DE SETEMBRO DE 2019. 02/09/2019 1050 Detalhes
8983425 30000994 DESPESA EMPENHADA PARA PGTO DE 02 DIARIAS A ASSESSOR ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE COM DESTINO A SALVADOR - BA PARA PARTICIPAR DA 13ª CONVENÇÃO BRASILEIRA DE HOSPITAIS. NO PERIODO DE 01 E 02.08.2019. 02/09/2019 200 Detalhes
8985473 30001019 DESPESA EMPENHADA PARA PGTO DE 02 DIARIAS A MOTORISTA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE COM DESTINO A JUAZEIRO-BA PARA CONDUZIR VEICULO TIPO AMBULANCIA PARA REMOÇÃO/TRANSFERENCIA MEDICA DE PACIENTE ATRAVES DO SISTEMA DE REGULAÇÃO PARA HOSPITAIS E CLINICAS CREDENCIADAS AO SUS NO VALE DO SAO FRANCISCO. NO PERIODO DE 03 E 09/08/2019. 02/09/2019 100 Detalhes
8991107 30001082 DESPESA EMPENHADA PARA PGTO DE 01 DIARIA A MOTORISTA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE COM DESTINO A JUAZEIRO-BA PARA CONDUZIR VEICULO TIPO AMBULANCIA PARA REMOÇÃO/TRANSFERENCIA MEDICA DE PACIENTE ATRAVES DO SISTEMA DE REGULAÇÃO PARA HOSPITAIS E CLINICAS CREDENCIADAS AO SUS NO VALE DO SAO FRANCISCO. NO PERIODO DE 22/09/2019. 02/09/2019 50 Detalhes
8985479 30001020 DESPESA EMPENHADA PARA PGTO DE 03 DIARIAS A MOTORISTA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE COM DESTINO A JUAZEIRO-BA PARA CONDUZIR VEICULO TIPO AMBULANCIA PARA REMOÇÃO/TRANSFERENCIA MEDICA DE PACIENTE ATRAVES DO SISTEMA DE REGULAÇÃO PARA HOSPITAIS E CLINICAS CREDENCIADAS AO SUS NO VALE DO SAO FRANCISCO. NO PERIODO DE 09 17 E 29/08/2019. 02/09/2019 150 Detalhes
8970119 20001127 REFERE-SE A DESPESA LIQUIDADA PARA PAGAMENTO PARA FAZER FACE AS DESPESAS NA CONCESSÃO DE 01 DIARIA PARA A CIDADE DE SENHOR DO BONFIM-BA. PARA PRESTAÇÃO DE CONTAS MENSAL NA SEDE REGIONAL DA AGENCIA ESTADUAL DE DEFESA AGROPECUARIA DA BAHIA ADAB ENTREGA DE COMPROVANTES DE ARRECADAÇÃO DE TRIBUTOS MAPAS ESTATISTICOS DE CONTROLE INTERNO DOCUMENTAÇÃO PARA ABERTURA DE CADASTROS PARA NOVOS USUARIOS. NO DIA 02/08/2019. 02/09/2019 50 Detalhes
8991112 30001083 DESPESA EMPENHADA PARA PGTO DE 01 DIARIA A MOTORISTA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE COM DESTINO A JUAZEIRO-BA PARA CONDUZIR VEICULO TIPO AMBULANCIA PARA REMOÇÃO/TRANSFERENCIA MEDICA DE PACIENTE ATRAVES DO SISTEMA DE REGULAÇÃO PARA HOSPITAIS E CLINICAS CREDENCIADAS AO SUS NO VALE DO SAO FRANCISCO. NO PERIODO DE 10/09/2019. 02/09/2019 50 Detalhes
8985229 30001007 DESPESA EMPENHADA PARA PGTO DE AUXILIO FINANCEIRO A PACIENTE E A ACOMPANHANETE SIRLANDIA DE OLIVEIRA EM TRATAMENTO FORA DO DOMICILIO. NO PERIODO DE 08/08/2019. 02/09/2019 115,84 Detalhes
8991118 30001084 DESPESA EMPENHADA PARA PGTO DE 04 DIARIAS A MOTORISTA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE COM DESTINO A JUAZEIRO-BA PARA CONDUZIR VEICULO TIPO AMBULANCIA PARA REMOÇÃO/TRANSFERENCIA MEDICA DE PACIENTE ATRAVES DO SISTEMA DE REGULAÇÃO PARA HOSPITAIS E CLINICAS CREDENCIADAS AO SUS NO VALE DO SAO FRANCISCO. NO PERIODO DE 10 14 28 E 29/09/2019. 02/09/2019 200 Detalhes
8985491 30001021 DESPESA EMPENHADA PARA PGTO DE 01 DIARIA A MOTORISTA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE COM DESTINO A SALVADOR-BA PARA CONDUZIR VEICULO TIPO AMBULANCIA PARA REALIZAÇÃO DE EXAMES AGENDADOS PELA CENTRAL DE MARCAÇÃO DA SEDE DESTE MUNICIPIO PARA HOSPITAIS E CLINICAS CREDENCIADAS AO SUS NA CAPITAL DO ESTADO. NO PERIODO DE 13.08.2019. 02/09/2019 100 Detalhes
8991124 30001085 DESPESA EMPENHADA PARA PGTO DE 04 DIARIAS A MOTORISTA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE COM DESTINO A JUAZEIRO-BA PARA CONDUZIR VEICULO TIPO AMBULANCIA PARA REMOÇÃO/TRANSFERENCIA MEDICA DE PACIENTE ATRAVES DO SISTEMA DE REGULAÇÃO PARA HOSPITAIS E CLINICAS CREDENCIADAS AO SUS NO VALE DO SAO FRANCISCO. NO PERIODO DE 05 08 16 E 24/09/2019. 02/09/2019 200 Detalhes
8983192 30000978 PP021-2019 DESPESA EMPENHADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MATERIAIS GRÁFICOS QUE SERAO DESTINADOS PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DA SECRETARIAS DE SAUDE - MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DO PAB DESTE MUNICIPIO. 02/09/2019 5000 Detalhes
8991130 30001086 DESPESA EMPENHADA PARA PGTO DE 05 DIARIAS A MOTORISTA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE COM DESTINO A JUAZEIRO-BA PARA CONDUZIR VEICULO TIPO AMBULANCIA PARA REMOÇÃO/TRANSFERENCIA MEDICA DE PACIENTE ATRAVES DO SISTEMA DE REGULAÇÃO PARA HOSPITAIS E CLINICAS CREDENCIADAS AO SUS NO VALE DO SAO FRANCISCO. NO PERIODO DE 13 17 19 20 E 30/09/2019. 02/09/2019 250 Detalhes
8983195 30000979 PP021-2019 DESPESA EMPENHADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MATERIAIS GRÁFICOS QUE SERAO DESTINADOS PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DA SECRETARIAS DE SAUDE - MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DO PAB DESTE MUNICIPIO. 02/09/2019 10000 Detalhes
8985502 30001022 DESPESA EMPENHADA PARA PGTO DE 01 DIARIA A MOTORISTA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE COM DESTINO A SALVADOR-BA PARA CONDUZIR VEICULO TIPO AMBULANCIA PARA REALIZAÇÃO DE EXAMES AGENDADOS PELA CENTRAL DE MARCAÇÃO DA SEDE DESTE MUNICIPIO PARA HOSPITAIS E CLINICAS CREDENCIADAS AO SUS NA CAPITAL DO ESTADO. NO PERIODO DE 01.08.2019. 02/09/2019 100 Detalhes
8983199 30000980 PP021-2019 DESPESA EMPENHADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MATERIAIS GRÁFICOS QUE SERAO DESTINADOS PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DA SECRETARIAS DE SAUDE - MANUTENÇÃO DO PROGRAMA NASF DESTE MUNICIPIO. 02/09/2019 5000 Detalhes
8991135 30001087 DESPESA EMPENHADA PARA PGTO DE 08 DIARIAS A MOTORISTA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE COM DESTINO A JUAZEIRO-BA PARA CONDUZIR VEICULO TIPO AMBULANCIA PARA REMOÇÃO/TRANSFERENCIA MEDICA DE PACIENTE ATRAVES DO SISTEMA DE REGULAÇÃO PARA HOSPITAIS E CLINICAS CREDENCIADAS AO SUS NO VALE DO SAO FRANCISCO. NO PERIODO DE 02 06 10 14 18 22 26 E 30/09/2019. 02/09/2019 400 Detalhes
8983204 30000981 PP021-2019 DESPESA EMPENHADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MATERIAIS GRÁFICOS QUE SERAO DESTINADOS PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DA SECRETARIAS DE SAUDE - MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE SAÚDE BUCAL DESTE MUNICIPIO. 02/09/2019 5000 Detalhes
8991140 30001088 DESPESA EMPENHADA PARA PGTO DE 06 DIARIAS A MOTORISTA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE COM DESTINO A JUAZEIRO-BA PARA CONDUZIR VEICULO TIPO AMBULANCIA PARA REMOÇÃO/TRANSFERENCIA MEDICA DE PACIENTE ATRAVES DO SISTEMA DE REGULAÇÃO PARA HOSPITAIS E CLINICAS CREDENCIADAS AO SUS NO VALE DO SAO FRANCISCO. NO PERIODO DE 10 16 19 23 24 E 25/09/2019. 02/09/2019 300 Detalhes
8983207 30000982 PP021-2019 DESPESA EMPENHADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MATERIAIS GRÁFICOS QUE SERAO DESTINADOS PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DA SECRETARIAS DE SAUDE - MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE DESTE MUNICIPIO. 02/09/2019 5000 Detalhes
8983977 40000206 PP021-2019 VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS NA AQUISIÇÃO DE FORMA PARCELA DE MATERIAIS GRÁFICOS PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DAS DIVERSAS SECRETARIAS DO MUNICIPIO. SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL E SEUS DEPARTAMENTOS. 02/09/2019 5044,75 Detalhes
8991145 30001089 DESPESA EMPENHADA PARA PGTO DE 04 DIARIAS A MOTORISTA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE COM DESTINO A JUAZEIRO-BA PARA CONDUZIR VEICULO TIPO AMBULANCIA PARA REMOÇÃO/TRANSFERENCIA MEDICA DE PACIENTE ATRAVES DO SISTEMA DE REGULAÇÃO PARA HOSPITAIS E CLINICAS CREDENCIADAS AO SUS NO VALE DO SAO FRANCISCO. NO PERIODO DE 12 16 20 E 28/09/2019. 02/09/2019 200 Detalhes
8983210 30000983 PP021-2019 DESPESA EMPENHADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MATERIAIS GRÁFICOS QUE SERAO DESTINADOS PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DA SECRETARIAS DE SAUDE - MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE DESTE MUNICIPIO. 02/09/2019 5000 Detalhes
8985515 30001023 DESPESA EMPENHADA PARA PGTO DE 05 DIARIAS A MOTORISTA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE COM DESTINO A SALVADOR-BA PARA CONDUZIR VEICULO TIPO AMBULANCIA PARA REALIZAÇÃO DE EXAMES AGENDADOS PELA CENTRAL DE MARCAÇÃO DA SEDE DESTE MUNICIPIO PARA HOSPITAIS E CLINICAS CREDENCIADAS AO SUS NA CAPITAL DO ESTADO. NO PERIODO DE 01 10 12 24 E 28.08.2019. 02/09/2019 500 Detalhes
8983214 30000984 PP021-2019 DESPESA EMPENHADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MATERIAIS GRÁFICOS QUE SERAO DESTINADOS PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DA SECRETARIAS DE SAUDE - MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE VIGILANCIA E PROMOCAO DE SAUDE. DESTE MUNICIPIO. 02/09/2019 5000 Detalhes
8991150 30001090 DESPESA EMPENHADA PARA PGTO DE 03 DIARIAS A MOTORISTA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE COM DESTINO A JUAZEIRO-BA PARA CONDUZIR VEICULO TIPO AMBULANCIA PARA REMOÇÃO/TRANSFERENCIA MEDICA DE PACIENTE ATRAVES DO SISTEMA DE REGULAÇÃO PARA HOSPITAIS E CLINICAS CREDENCIADAS AO SUS NO VALE DO SAO FRANCISCO. NO PERIODO DE 10 13 E 24/09/2019. 02/09/2019 150 Detalhes
8991155 30001091 DESPESA EMPENHADA PARA PGTO DE 03 DIARIAS A MOTORISTA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE COM DESTINO A JUAZEIRO-BA PARA CONDUZIR VEICULO TIPO AMBULANCIA PARA REMOÇÃO/TRANSFERENCIA MEDICA DE PACIENTE ATRAVES DO SISTEMA DE REGULAÇÃO PARA HOSPITAIS E CLINICAS CREDENCIADAS AO SUS NO VALE DO SAO FRANCISCO. NO PERIODO DE 05 09 E 17/09/2019. 02/09/2019 150 Detalhes
8983221 30000985 PP021-2019 DESPESA EMPENHADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MATERIAIS GRÁFICOS QUE SERAO DESTINADOS PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DA SECRETARIAS DE SAUDE - MANUTENÇÃO DO CAPS DESTE MUNICIPIO. 02/09/2019 5000 Detalhes
8985526 30001024 DESPESA EMPENHADA PARA PGTO DE 02 DIARIAS A MOTORISTA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE COM DESTINO A SALVADOR-BA PARA CONDUZIR VEICULO TIPO AMBULANCIA PARA REALIZAÇÃO DE EXAMES AGENDADOS PELA CENTRAL DE MARCAÇÃO DA SEDE DESTE MUNICIPIO PARA HOSPITAIS E CLINICAS CREDENCIADAS AO SUS NA CAPITAL DO ESTADO. NO PERIODO DE 13 E 31.08.2019. 02/09/2019 200 Detalhes
8991160 30001092 DESPESA EMPENHADA PARA PGTO DE 01 DIARIA A MOTORISTA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE COM DESTINO A JUAZEIRO-BA PARA CONDUZIR VEICULO TIPO AMBULANCIA PARA REMOÇÃO/TRANSFERENCIA MEDICA DE PACIENTE ATRAVES DO SISTEMA DE REGULAÇÃO PARA HOSPITAIS E CLINICAS CREDENCIADAS AO SUS NO VALE DO SAO FRANCISCO. NO PERIODO DE 14/09/2019. 02/09/2019 50 Detalhes
8983226 30000986 PP021-2019 DESPESA EMPENHADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MATERIAIS GRÁFICOS QUE SERAO DESTINADOS PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DA SECRETARIAS DE SAUDE - MANUTENÇÃO DO SAMU DESTE MUNICIPIO. 02/09/2019 5000 Detalhes
8985536 30001025 DESPESA EMPENHADA PARA PGTO DE 02 DIARIAS A MOTORISTA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE COM DESTINO A SALVADOR-BA PARA CONDUZIR VEICULO TIPO AMBULANCIA PARA REALIZAÇÃO DE EXAMES AGENDADOS PELA CENTRAL DE MARCAÇÃO DA SEDE DESTE MUNICIPIO PARA HOSPITAIS E CLINICAS CREDENCIADAS AO SUS NA CAPITAL DO ESTADO. NO PERIODO DE 04 E 22.08.2019. 02/09/2019 200 Detalhes
8982466 40000202 PP021-2019 VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS NA AQUISIÇÃO DE FORMA PARCELA DE MATERIAIS GRÁFICOS PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DO PROGRAMA CRIANCA FELIZ 02/09/2019 8000 Detalhes
8985543 30001026 DESPESA EMPENHADA PARA PGTO DE 02 DIARIAS A MOTORISTA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE COM DESTINO A SALVADOR-BA PARA CONDUZIR VEICULO TIPO AMBULANCIA PARA REALIZAÇÃO DE EXAMES AGENDADOS PELA CENTRAL DE MARCAÇÃO DA SEDE DESTE MUNICIPIO PARA HOSPITAIS E CLINICAS CREDENCIADAS AO SUS NA CAPITAL DO ESTADO. NO PERIODO DE 19 E 28.08.2019. 02/09/2019 200 Detalhes
8981709 20001182 DESPESA EMPENHADA PARA PGTO DE 02 DIARIAS AO CONTROLADOR INTERNO DA PREFEITURA DE PONTO NOVO-BA COM DESTINO A FEIRA DE SANTANA-BA PARA PARTICIPAR DE AUDITORIA CONTABIL JUNTO A EMPRESA PRESTADORA DE SERVIÇOS EM ASSESSORIA E CONSULTORIA A PREFEITURA DE PONTO NOVO NO PERIODO DE 02 E 03/09/2019. 02/09/2019 500 Detalhes
8985551 30001027 DESPESA EMPENHADA PARA PGTO DE 06 DIARIAS A MOTORISTA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE COM DESTINO A SALVADOR-BA PARA CONDUZIR VEICULO TIPO AMBULANCIA PARA REALIZAÇÃO DE EXAMES AGENDADOS PELA CENTRAL DE MARCAÇÃO DA SEDE DESTE MUNICIPIO PARA HOSPITAIS E CLINICAS CREDENCIADAS AO SUS NA CAPITAL DO ESTADO. NO PERIODO DE 13 17 22 23 30 E 31.08.2019. 02/09/2019 600 Detalhes
8991183 30001096 DESPESA EMPENHADA PARA PGTO DE 01 DIARIA A MOTORISTA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE COM DESTINO A PETROLINA - PE PARA CONDUZIR VEICULO PARA TRANSPORTE DE PACIENTES COM CONSULTAS ESPECIALIZADAS E REALIZAÇÃO DE EXAMES AGENDADOS EM HOSPITAIS E CLINICAS CREDENCIADAS AO SUS. NO PERIODO DE 04/09/2019. 02/09/2019 50 Detalhes
8981715 20001183 DESPESA EMPENHADA PARA PGTO DE 01 DIARIA A MOTORISTA DA PREFEITURA DE PONTO NOVO COM DESTINO A SALVADOR - BA PARA LEVAR PACIENTE PARA REALIZAÇÃO DE TRATAMENTO NA CAPITAL DO ESTADO. NO PERIODO DE 02.09.2019. 02/09/2019 100 Detalhes
8981721 20001184 REFERE-SE A DESPESA EMPENHADA PARA PAGAMENTO COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COM EVENTUAL EM ARBITRAGEM DE 03(TRES) JOGOS DE FUTEBOL REALIZADOS NO DISTRITO DE BARRACAS NA COPA RURAL DE PONTO NOVO. 02/09/2019 150 Detalhes
8985561 30001028 DESPESA EMPENHADA PARA PGTO DE 01 DIARIA A MOTORISTA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE COM DESTINO A JACOBINA-BA PARA CONDUZIR VEICULO PARA O TRANSPORTE DE PACIENTES TFD COM CONSULTA AGENDADA PELA CENTRAL DE MARCAÇÃO DA SEDE DESTE MUNICIPIO PARA CLINICA CREDENCIADAS AO SUS. NO PERIODO DE 22.08.2019. 02/09/2019 50 Detalhes
8981731 20001185 REFERE-SE A DESPESA EMPENHADA PARA PAGAMENTO COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COM EVENTUAL EM ARBITRAGEM DE 03(TRES) JOGOS DE FUTEBOL REALIZADOS NO DISTRITO DE BARRACAS NA COPA RURAL DE PONTO NOVO. 02/09/2019 150 Detalhes
8981738 20001186 REFERE-SE A DESPESA EMPENHADA PARA PAGAMENTO COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COM EVENTUAL EM ARBITRAGEM DE 03(TRES) JOGOS DE FUTEBOL REALIZADOS NO DISTRITO DE BARRACAS NA COPA RURAL DE PONTO NOVO. 02/09/2019 150 Detalhes
8989193 40000216 PP019-2019 VALOR REFERENTE AO CONTRATO DE AQUISIÇÃO DE FORMA PARCELADA DE AGUA MINERAL VASILHAME DE ÁGUA MINERAL DE 20 LITROS COPO DESCARTAVEL GAS LIQUEFEITO DE PETROLEO (GLP) VASILHAME DE BOTIJÃO DE GÁS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL E SEUS DEPARTAMENTOS.CONFORME ADITIVO 01-2019. 01/09/2019 2500 Detalhes
8985633 30001029 COMPLEMENTO AO EMPENHO Nº 851 DE 01.07.2019 REFERENTE A DESPESA EMPENHADA PARA AQUISIÇÃO DE SEGURO QUE SERA DESTINADA PARA VEICULO DESTINADOS PARA ATENDER AO SAMU PLACA PLA 8512 DESTE MUNICIPIO. 01/09/2019 1122,73 Detalhes
8989779 30001041 DESPESA EMPENHADA PARA PGTO DE 06 DIARIAS A MOTORISTA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE COM DESTINO A SALVADOR-BA PARA CONDUZIR VEICULO TIPO AMBULANCIA PARA REALIZAÇÃO DE EXAMES AGENDADOS PELA CENTRAL DE MARCAÇÃO DA SEDE DESTE MUNICIPIO PARA HOSPITAIS E CLINICAS CREDENCIADAS AO SUS NA CIDADE DE JACOBINA-BA. NO PERIODO DE 01 E 02.09.2019. 01/09/2019 200 Detalhes
8980866 20001174 VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS NO REPARO DAS IMPRESSORAS PERTENCENTES A SEC DE DE ADMINISTRAÇÃO E SEUS DEPARTAMENTOS. 30/08/2019 280 Detalhes
8980924 20001175 DESPESA EMPENHADA PARA PGTO DE 01 (UMA) DIARIA AO SECRETARIO DE INFRA ESTRUTURA DA PREFEITURA DE PONTO NOVO COM DESTINO A FEIRA DE SANTANA -BA PARA REUNIÃO NA CAIXA ECONOMICA FEDERAL SOBRE ANDAMENTO DE CONVENIOS NO PERIODO DE 02/08/2019 30/08/2019 250 Detalhes
8980936 20001176 DESPESA EMPENHADA PARA PGTO DE 01(UMA) DIARIA PARA O COORDENADOR DE ESPORTE DESTE MUNICIPIO COM DESTINO A JUAZEIRO - BA PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA UTILIZAÇÃO EM TORNEIOS MUNICIPAIS. NO PERIODO 30/08/2019. 30/08/2019 180 Detalhes
8973279 20001150 VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS NA CONCESSÃO DE 02 DIARIAS PARA A CIDADE DE SALVADOR: 03/09 - REUNIÃO NA DUDEC. 03/09 - REUNIÃO NA UPB. 30/08/2019 960 Detalhes
8981451 20001179 DESPESA EMPENHADA PARA PGTO DE 02 DIARIAS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DE PONTO NOVO-BA COM DESTINO A FEIRA DE SANTANA-BA PARA REUNIÃO AJSUTES E CADASTRAMENTOS DOS CAIXAS ESCOLARES MUNICIPAIS NO PERIODO DE 29 E 30/08/2019. 28/08/2019 500 Detalhes
8969710 20001113 DESPESA A SER EMPENHADA PARA O PAGAMENTO DE GUIA DE TARIFA QUE VISA PRORROGAR CONTRATO CELEBRADO ENTRE O MUNICÍPIO E O MINISTÉRIO DE DESENVOLVIMENTO REGIONAL INTERMEDIADO PELA CAIXA ECONÔMICA FEDERAL. 28/08/2019 460 Detalhes
8969775 40000195 PP004-2018 DESPESA EMPENHADA PARA PAGAMENTO COM AQUISIÇÃO DE URNAS FUNERÁRIAS E TRANSLADO PARA ATENDER AS FAMILIAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DESTE MUNICÍPIO. NO EXERCICIO 2018. 27/08/2019 3810 Detalhes
8981144 30000951 DISP263-2019 DESPESA EMPENHADA PARA AQUISIÇÃO DE FORMULAS INFANTIS QUE SERAO DESTINADAS PARA LACTANTES COM INTOLERANCIA A LACTOSE VISANDO ATENDER AS NECESSIDADES NOS DIVERSOS SETORES VINCULADOS A SEC MUN DE SAUDE. 27/08/2019 2000 Detalhes
8974687 20001163 DISP260-2019 VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPES NA AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA A MANUTENÇÃO CORRETIVA DE MAQUINAS IMPRESSORAS PERTENCENTE AO GABINETE DO PREFEITO. 26/08/2019 1000 Detalhes
8974697 20001164 DESPESA EMPENHADA PARA PGTO DE 02 DIARIAS AO CONTROLADOR INTERNO DA PREFEITURA DE PONTO NOVO COM DESTINO A SALVADOR - BA PARA PARTICIPAR DE REUNIÕES NA EMPRESA QUE PRESTA ASSESSORIA JURIDICA E ACOMPANHA PROCESSOS RELACIONADOS A PRECATORIOS DA PREFEITURA. NO PERIODO DE 26 E 27.08.2019 26/08/2019 500 Detalhes
8974710 20001165 DESPESA EMPENHADA PARA PGTO DE 02 DIARIAS A DIRETORA DE TESOURARIA DA PREFEITURA DE PONTO NOVO COM DESTINO A SALVADOR - BA PARA PARTICIPAR DE REUNIÕES NA EMPRESA QUE PRESTA ASSESSORIA JURIDICA E ACOMPANHA PROCESSOS RELACIONADOS A PRECATORIOS DA PREFEITURA. NO PERIODO DE 26 E 27.08.2019 26/08/2019 360 Detalhes
8974717 20001166 DESPESA EMPENHADA PARA PGTO DE 02 DIARIAS A SUPERINTENDENTE DE FINANÇAS E ORÇAMENTO DA PREFEITURA DE PONTO NOVO COM DESTINO A SALVADOR - BA PARA PARTICIPAR DE REUNIÕES NA EMPRESA QUE PRESTA ASSESSORIA JURIDICA E ACOMPANHA PROCESSOS RELACIONADOS A PRECATORIOS DA PREFEITURA. NO PERIODO DE 26 E 27.08.2019 26/08/2019 360 Detalhes
8974723 20001167 VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS NA CONCESSÃO DE DUAS DIARIAS PARA FEIRA DE SANTANA-BA 26/08 - PARTICIPAR DE REUNIÃO JUNTO AO GICOV 27/08 - PARTICIPAR DE REUNIÃO NA RECEITA FEDERAL.. 26/08/2019 360 Detalhes
8974726 20001171 DISP260-2019 VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPES NA AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA A MANUTENÇÃO CORRETIVA DE MAQUINAS IMPRESSORAS PERTENCENTES A SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E SEUS DEPARTAMENTOS. 26/08/2019 4000 Detalhes
8968332 20001099 VALOR QUE SE L LIQUIDA NA CONCESSÃO DE 02(DUAS) DIARIAS PARA A CIDADE DE FEIRA DE SANTANA PARA PRESTAÇÃO DE CONTAS MENSAS MENSAL(MAPAS DE CONTROLE MAPAS DE ARRECADAÇAO ASSINATURAS DE CERTIFICADOS MILITARES E INSTRUÇÕES DE NIVEL DE CONHECIMENTO) JUNTO AO PRM BI( POSTO DE RECRUTAMENTO E MOBILIZAÇÃO) NOS DIAS: 28 A 30/0/2019. 26/08/2019 200 Detalhes
8974745 20001169 DISP260-2019 VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPES NA AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA A MANUTENÇÃO CORRETIVA DE MAQUINAS IMPRESSORAS PERTENCENTES A SEC. DE EDCUAÇÃO QUE SERVEM AS ESCOLAS MUNICIPAIS. 26/08/2019 4000 Detalhes
8974757 20001170 DISP260-2019 VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPES NA AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA A MANUTENÇÃO CORRETIVA DE MAQUINAS IMPRESSORAS PERTENCENTES A SEC. DE EDCUAÇÃO QUE SERVEM AS ESCOLAS MUNICIPAIS. 26/08/2019 1000 Detalhes
8974777 30000942 DISP260-2019 VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPES NA AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA A MANUTENÇÃO CORRETIVA DE MAQUINAS IMPRESSORAS PERTENCENTES A SEC. DE SAUDE E SEUS DEPARTAMENTOS. 26/08/2019 4000 Detalhes
8974801 40000198 DISP260-2019 VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPES NA AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA A MANUTENÇÃO CORRETIVA DE MAQUINAS IMPRESSORAS PERTENCENTES A SEC. DE AÇÃO SOCIAL E SEUS DEPARTAMENTOS. 26/08/2019 2355 Detalhes
8981207 30000962 DISP262-2019 DESPESA EMPENHADA PARA AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS QUE SERAO DESTINADOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA UBS DE BARRACAS NOVA REPRESA OSCAR MACEDO CONTORNO E QUINTINO MACIEL NESTE MUNICÍPIO. 26/08/2019 5000 Detalhes
8974600 20001161 REFERE-SE A DESPESA EMPENHADA PARA PAGAMENTO COM A PRESTAÇÃO COM SOLDA RELIZADA EM MANUNTENÇÃO DE TRAVES NAS QUADRAS ESPOTIVAS DA AVENIDA LOMANTO JUNIOR E NO BAIRRO TOCA DO SAPO NESTE MUNICIPIO. 23/08/2019 675 Detalhes
8974609 20001162 VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A CNCESSÃO DE 04 DIARIAS PARA A CIDADE DE SALVADOR-BA. 20/08 - REUNIÃO NA FUNASA 21/08- REUNIÃO NA CONDER 22/08 -REUNIÃO NA SDR 23/08 - REUNIÃO NA SDR. 23/08/2019 1920 Detalhes
8969320 40000194 ALOR QUE SE LIQUIDA PARA FAZER FACE A CONCESSÃO DE 02 DIARIAS PARA A CIDADE DE SALVADOR PARA PARTICIPAR DA REUNIÃO DA CIB E COEGEMAS NOS DIAS 26 E 27/08/2019. 23/08/2019 500 Detalhes
8973255 20001149 VALOR QUE SE LIQUIDA PARA FAZER FACE A CONCESSÃO DE 03 DIARIAS PARA: 26/08 -SALVADOR REUNIÃO JUNTO AO SDR . 27/08 - SALVADOR - REUNIÃO NA SEAGRI. 28/08 - SALVADOR - SEDE DA POLÍCIA MILITAR DA BAHIA. 23/08/2019 1440 Detalhes
8969348 20001101 VALOR QUE SE LIQUIDA PARA FAZER FACE AS DESPESAS NA CONCESSÃO DE 01 DIARIA PARA A CIDADE DE SENHOR DO BONFIM PARA PARTICIPAR DA CONFERÊNCIA TERRITORIAL DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE(PROTEÇÃO INTEGRAL DIVERSIDFADE E ENFRENTAMENTO ÀS VIOLÊNCIAS) NO DIA 29/082019. 22/08/2019 50 Detalhes
8969358 20001102 VALOR QUE SE LIQUIDA PARA FAZER FACE AS DESPESAS NA CONCESSÃO DE 01 DIARIA PARA A CIDADE DE SENHOR DO BONFIM PARA PARTICIPAR DA CONFERÊNCIA TERRITORIAL DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE(PROTEÇÃO INTEGRAL DIVERSIDFADE E ENFRENTAMENTO ÀS VIOLÊNCIAS) NO DIA 29/082019. 22/08/2019 90 Detalhes
8974521 20001160 DESPESA EMPENHADA PARA PGTO DE 01 DIARIA A MOTORISTA DA PREFEITURA DE PONTO NOVO COM DESTINO A SALVADOR - BA PARA LEVAR PACIENTE PARA REALIZAÇÃO DE EXAMES NA CAPITAL DO ESTADO. NO PERIODO DE 22.08.2019. 22/08/2019 100 Detalhes
8974347 20001159 DESPESA EMPENHADA PARA PGTO DE 02(DUAS) DIARIAS PARA O COORDENADOR DE ESPORTE DESTE MUNICIPIO COM DESTINO A JUAZEIRO - BA PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA UTILIZAÇÃO EM TORNEIOS MUNICIPAIS. NO PERIODO 20 E 21/08/2019. 21/08/2019 360 Detalhes
8969335 20001100 VALOR QUE SE LIQUIDA PARA FAZER FACE AS DESPESAS NA CONCESSÃO DE 02 DIARIAS PARA PARTICIPAR DA II REUNIÃO CONJUNTA DOS CONSELHOS MUNICIPAIS DE EDUCAÇÃO EM PARCERIA COM A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO- NUCLEO TERRITORIAL NTR E A UNIVERSIDADE ESTADUAL DA BAHIA -UNEB. NOS DIAS 28 E 29/08/2019. 21/08/2019 100 Detalhes
8969373 20001103 VALOR QUE SE LIQUIDA PARA FAZER FACE AS DESPESAS NA CONCESSÃO DE 02 DIARIAS PARA PARTICIPAR DA II REUNIÃO CONJUNTA DOS CONSELHOS MUNICIPAIS DE EDUCAÇÃO EM PARCERIA COM A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO- NUCLEO TERRITORIAL NTR E A UNIVERSIDADE ESTADUAL DA BAHIA -UNEB. NOS DIAS 28 E 29/08/2019. 21/08/2019 100 Detalhes
8969383 20001104 VALOR QUE SE LIQUIDA PARA FAZER FACE AS DESPESAS NA CONCESSÃO DE 02 DIARIAS PARA PARTICIPAR DA II REUNIÃO CONJUNTA DOS CONSELHOS MUNICIPAIS DE EDUCAÇÃO EM PARCERIA COM A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO- NUCLEO TERRITORIAL NTR E A UNIVERSIDADE ESTADUAL DA BAHIA -UNEB. NOS DIAS 28 E 29/08/2019. 21/08/2019 100 Detalhes
8968145 20001097 VALOR QUE SE LIQUIDA PARA FAZER FACE AS DESPESAS NA CONCESSÃO DE 01 DIARIA PARA A CIDADE DE SALVADOR-BA. COM O SR. JOSIAS GOMES-SECRETARIO DE ESTADO NA SDR(SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL) PARA TRATAR DE PLEITOS PARA ESTE MUNICIPIO. NO DIA 22/08/2019. 21/08/2019 250 Detalhes
8974330 20001158 DESPESA EMPENHADA PARA PGTO DE 03 (TRES) DIARIAS AO SECRETARIO DE ADMINISTRAÇÃO DA PREFEITURA DE PONTO NOVO COM DESTINO A SALVADOR -BA PARA ACOMPANHAR PREFEITO EM REUNIOES NA CAPITAL DO ESTADO NO PERIODO DE 21 A 24/08/2019 21/08/2019 750 Detalhes
8981392 20001178 DESPESA EMPENHADA PARA PGTO DE 02 DIARIAS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DE PONTO NOVO-BA COM DESTINO A FEIRA DE SANTANA-BA PARA REUNIÃO AJSUTES E CADASTRAMENTOS DOS CAIXAS ESCOLARES MUNICIPAIS NO PERIODO DE 19 E 20/08/2019. 20/08/2019 500 Detalhes
8980447 30000945 DESPESA EMPENHADA PARA PGTO DE 03 DIARIAS AO DIRETOR DE SAUDE BUCAL COM DESTINO A SALVADOR-BA PARA ACOMPANHAR AO PREFEITO EM REUNIÕES EM DIVERSOS ÓRGÃOS DO ESTADO. NO PERIODO DE 05 06 E 07 DE AGOSTO DE 2019. 20/08/2019 540 Detalhes
8967830 20001094 VALOR QUE SE LIQUIDA PARA FAZER FACE A CONCESSÃODE 06 DIARIAS A SERVIDORA CRISTIANA DE SOUZA SILVA PARA A CIDADE DE SENHOR DO BONFIM PARA PARTICIPAR DE AUDIENCIAS COMO PREPOSTO DO MUNICIPIO DE PONTO NOVO JUNTO AO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO TRABALHO DA 5ª REGIAO NOS DIAS 21 22 23 26 27 E 28 DE AGOSTO DE 2019. 19/08/2019 300 Detalhes
8967324 20001079 VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE APRESENTAÇÃO MUSICAL NA TARDE CULTURAL DO ASSENTAMENTO NELSON MANDELA COM OS JOVENS DA COMUNIDADE. 19/08/2019 320 Detalhes
8981906 30000965 DESPESA EMPENHADA PARA PGTO DE 01 DIARIA AO DIRETOR ADMINISTRATIVO DO HOSPITAL MUNICIPAL COM DESTINO A SENHOR DO BONFIM-BA PARA ACOMPANHAR A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE NA APRESENTAÇÃO DO PLANO INTERMUNICIPAL DE RESIDUOS SOLIDOS. NO PERIODO DE 16.08.2019. 16/08/2019 90 Detalhes
8981141 20001177 DESPESA EMPENHADA PARA PGTO DE 01 DIARIA A MOTORISTA DA PREFEITURA DE PONTO NOVO COM DESTINO A SALVADOR - BA PARA LEVAR PACIENTE PARA REALIZAÇÃO DE EXAMES NA CAPITAL DO ESTADO. NO PERIODO DE 16.08.2019. 16/08/2019 100 Detalhes
8981912 30000966 DESPESA EMPENHADA PARA PGTO DE 01 DIARIA A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE COM DESTINO A SENHOR DO BONFIM-BA PARA PARTICIPAR DA APRESENTAÇÃO DO PLANO INTERMUNICIPAL DE RESIDUOS SOLIDOS. NO PERIODO DE 16.08.2019. 16/08/2019 115 Detalhes
8981918 30000967 DESPESA EMPENHADA PARA PGTO DE 01 DIARIA A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE COM DESTINO A SALVADOR-BA PARA PARTICIPAR DA REUNIÃO EXTRAORDINARIA DA COMISSÃO INTERGESDTORES BIPARTITE (CIB) E DA 2ª EDIÇÃO DA AGENDA TEMATICA COSEMS/BA TABELA DOS SUS NO PERIODO DE 23/08/2019. 16/08/2019 250 Detalhes
8973232 20001148 DESPESA EMPENHADA PARA PGTO DE 02 (DUAS) DIARIAS AO SUPERINTENDENTE DE FINANÇAS E ORÇAMENTO DA PREFEITURA DE PONTO NOVO COM DESTINO A SALVADOR -BA PARA PARTICIPAR DE TREINAMENTO NA EMPRESA QUE PRESTA SERVIÇOS DE ASSESSORIA NO SISTEMA DE SOFTWARE DE RH NO PERIODO DE 11 E 12/08/2019 16/08/2019 360 Detalhes
8981165 30000952 PP004-2019 DESPESA EMPENHADA PARA AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS QUE SERAO DESTINADOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA UBS DE BARRACAS NOVA REPRESA OSCAR MACEDO CONTORNO E QUINTINO MACIEL NESTE MUNICÍPIO. 15/08/2019 16770 Detalhes
8981169 30000953 PP004-2019 DESPESA EMPENHADA PARA AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS QUE SERAO DESTINADOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA UBS DE BARRACAS NOVA REPRESA OSCAR MACEDO CONTORNO E QUINTINO MACIEL NESTE MUNICÍPIO. 15/08/2019 7650 Detalhes
8981172 30000954 PP004-2019 DESPESA EMPENHADA PARA AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS QUE SERAO DESTINADOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA UBS DE BARRACAS NOVA REPRESA OSCAR MACEDO CONTORNO E QUINTINO MACIEL NESTE MUNICÍPIO. 15/08/2019 15000 Detalhes
8981179 30000955 PP004-2019 DESPESA EMPENHADA PARA AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS QUE SERAO DESTINADOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA UBS DE BARRACAS NOVA REPRESA OSCAR MACEDO CONTORNO E QUINTINO MACIEL NESTE MUNICÍPIO. 15/08/2019 10000 Detalhes
8981188 30000956 PP004-2019 DESPESA EMPENHADA PARA AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS QUE SERAO DESTINADOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA UBS DE BARRACAS NOVA REPRESA OSCAR MACEDO CONTORNO E QUINTINO MACIEL NESTE MUNICÍPIO. 15/08/2019 10000 Detalhes
8981191 30000957 PP004-2019 DESPESA EMPENHADA PARA AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS QUE SERAO DESTINADOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA UBS DE BARRACAS NOVA REPRESA OSCAR MACEDO CONTORNO E QUINTINO MACIEL NESTE MUNICÍPIO. 15/08/2019 68,6 Detalhes
8981194 30000958 PP004-2019 DESPESA EMPENHADA PARA AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS QUE SERAO DESTINADOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA UBS DE BARRACAS NOVA REPRESA OSCAR MACEDO CONTORNO E QUINTINO MACIEL NESTE MUNICÍPIO. 15/08/2019 1700 Detalhes
8981197 30000959 PP004-2019 DESPESA EMPENHADA PARA AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS QUE SERAO DESTINADOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA UBS DE BARRACAS NOVA REPRESA OSCAR MACEDO CONTORNO E QUINTINO MACIEL NESTE MUNICÍPIO. 15/08/2019 140 Detalhes
8981200 30000960 PP004-2019 DESPESA EMPENHADA PARA AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS QUE SERAO DESTINADOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA UBS DE BARRACAS NOVA REPRESA OSCAR MACEDO CONTORNO E QUINTINO MACIEL NESTE MUNICÍPIO. 15/08/2019 1120 Detalhes
8981204 30000961 PP004-2019 DESPESA EMPENHADA PARA AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS QUE SERAO DESTINADOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA UBS DE BARRACAS NOVA REPRESA OSCAR MACEDO CONTORNO E QUINTINO MACIEL NESTE MUNICÍPIO. 15/08/2019 5000 Detalhes
8981210 30000963 PP004-2019 DESPESA EMPENHADA PARA AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS QUE SERAO DESTINADOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA UBS DE BARRACAS NOVA REPRESA OSCAR MACEDO CONTORNO E QUINTINO MACIEL NESTE MUNICÍPIO. 15/08/2019 5000 Detalhes
8981213 30000964 PP004-2019 DESPESA EMPENHADA PARA AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS QUE SERAO DESTINADOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA UBS DE BARRACAS NOVA REPRESA OSCAR MACEDO CONTORNO E QUINTINO MACIEL NESTE MUNICÍPIO. 15/08/2019 4000 Detalhes
8973095 20001147 REFERE-SE A DESPESA EMPENHADA PARA PAGAMENTO COM A PRE-INSCRIÇÃO DO 7º ENCONTRO DE PREFEITOS NOS PERIODO DE 13 A 15 DE SETEMBRO DE 2019. 14/08/2019 1000 Detalhes
8967864 30000903 TP009-2018 DESPESA EMPENHADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS QUE SERAO REALIZADOS EM REFORMA NAS UNIDADES BASICA DE SAUDE DE MAMOTA E UNIDADE BASICA DE PEDREIRA A SEREM EXECUTADAS ATRAVES DE RECURSOS ORIUNDOS DO MINISTERIO DA SAUDE SALDO REMANESCENTE DAS PROPOSTAS SISMOB DE Nº 11462.0470001/13-004 E 11462.0470001/13-0052 RESPECTIVAMENTE. 14/08/2019 30000 Detalhes
8967879 30000904 TP009-2018 DESPESA EMPENHADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS QUE SERAO REALIZADOS EM REFORMA NAS UNIDADES BASICA DE SAUDE DE MAMOTA E UNIDADE BASICA DE PEDREIRA A SEREM EXECUTADAS ATRAVES DE RECURSOS ORIUNDOS DO MINISTERIO DA SAUDE SALDO REMANESCENTE DAS PROPOSTAS SISMOB DE Nº 11462.0470001/13-004 E 11462.0470001/13-0052 RESPECTIVAMENTE. 14/08/2019 2716,55 Detalhes
8980455 30000946 DESPESA EMPENHADA PARA PGTO DE 02 DIARIAS AO DIRETOR DE SAUDE BUCAL COM DESTINO A SENHOR DO BONFIM-BA PARA ACOMPANHAR SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE NO DIAS 12.08 EM APRESENTAÇÃO DA NOVA PLATAFORMA DO HOSPITAL MUN DOM ANTONIO MONTEIRO E APRESENTAÇÃO DA NOVA GESTÃO E NO DIA 16.08.2019 EM APRESENTAÇÃO DO PLANO INTERMUNICIPAL DE RESIDUOS SOLIDOS. 14/08/2019 180 Detalhes
8971283 20001136 DESPESA EMPENHADA PARA PGTO DE 04 DIARIAS AO CONTROLADOR INTERNO DA PREFEITURA DE PONTO NOVO COM DESTINO A SALVADOR - BA PARA PARTICIPAR DE REUNIÕES NA EMPRESA QUE PRESTA ASSESSORIA JURIDICA E ACOMPANHA PROCESSOS RELACIONADOS A PRECATORIOS DA PREFEITURA. NO PERIODO DE 05 E 08.08.2019 13/08/2019 1000 Detalhes
8970595 20001131 DESPESA EMPENHADA PARA PGTO DE 01 DIARIA AO DIRETOR DE PATRIMONIO DA PREFEITURA DE PONTO NOVO-BA COM DESTINO A FEIRA DE SANTANA-BA PARA ORIENTAÇÕES SOBRE SISTEMA SIGA COM A EMPRESA PRESTADORA DE SERVIÇOS EM ASSESSORIA E CONSULTORIA A PREFEITURA DE PONTO NOVO NO PERIODO DE 13/08/2019. 13/08/2019 180 Detalhes
8965487 30000943 DISP249-2019 DESPESA EMPENHADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS QUE SERAO REALIZADOS NA AVALIAÇÃO DA FALHA 2 COM TESTE DE QUALIDADE NO EQUIPAMENTO DE RAIO X DO HOSPITAL NOSSA SENHORA DE FATIMA NESTE MUNICIPIO. 13/08/2019 2200 Detalhes
8970358 30000926 DESPESA EMPENHADA PARA PGTO DE 03 DIARIAS A ASSESSOR ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE COM DESTRINO A SALVADOR - BA PARA TRATAR DE ASSUNTOS PERTINENTES A SEC MU DE SAUDE JUNTO A SESAB/SETOR DE REGULAÇÃO E MARCAÇÃO DE CONSULTAS. NO PERIODO DE 14 15 E 16.08.2019. 13/08/2019 300 Detalhes
8981924 30000968 DESPESA EMPENHADA PARA PGTO DE 01 DIARIA A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE COM DESTINO A SALVADOR-BA PARA PARTICIPAR DA III SEMINARIO AGOSTO DOURADO DA BAHIA NO PERIODO DE 14/08/2019. 13/08/2019 250 Detalhes
8981699 20001181 VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A CONCESSÃO DE 01(UMA) DIARIA PARA A CIDADE DE SALVADOR PARA PARTICIPAR DO III SEMINÁRIO AGOSTO DOURADO DA BAHIA QUE SERÁ REALIZADO DIA 14.08.2019 AS 14HS NO AUDITÓRIO AFONSO GARCIA TINOCO - CESAU MINISTERIO PÚBLICO ESTADUAL NO CAB. 13/08/2019 480 Detalhes
8973014 20001142 DESPESA EMPENHADA PARA PGTO DE 02 (DUAS) DIARIAS AO CONTROLADOR INTERNO DA PREFEITURA DE PONTO NOVO COM DESTINO A SALVADOR -BA PARA PARTICIPAR DE TREINAMENTO NA EMPRESA QUE PRESTA SERVIÇOS DE ASSESSORIA NO SISTEMA DE SOFTWARE CONTABIL NO PERIODO DE 11 E 12/08/2019 13/08/2019 500 Detalhes
8973020 20001143 DESPESA EMPENHADA PARA PGTO DE 02 (DUAS) DIARIAS AO SUPERINTENDENTE DE RECUSOS HUMANOS DA PREFEITURA DE PONTO NOVO COM DESTINO A SALVADOR -BA PARA PARTICIPAR DE TREINAMENTO NA EMPRESA QUE PRESTA SERVIÇOS DE ASSESSORIA NO SISTEMA DE SOFTWARE DE RH NO PERIODO DE 11 E 12/08/2019 13/08/2019 360 Detalhes
8971257 20001135 REFERE-SE A DESPESA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE 02(DUAS) DIARIAS PARA A VICE-PREFEITA COM DESTINO A SALVADOR PARA ACOMPANHAR A SECRETARIA DE SAUDE NO 7º CONGRESSO DE SECRETARIOS NOS DIAS 23 E 24 DE JULHO DE 2019. 13/08/2019 960 Detalhes
8966504 30000885 DESPESA EMPENHADA PARA PGTO DE 01 DIARIA A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE COM DESTINO A SENHOR DO BONFIM-BA PARA PARTICIPAR DA APRESENTAÇÃO DA NOVA PLATAFORMA DO HOSPITAL MUN DOM ANTONIO MONTEIRO E APRESENTAÇÃO DA NOVA GESTÃO. NO PERIODO DE 12/08/2019. 12/08/2019 115 Detalhes
8970383 20001130 DISP256-2019 VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS DE 01 MICROCOMPUTADOR PARA ATENDER A NECESSIDADE DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICIPIO. 12/08/2019 2954 Detalhes
8970152 20001128 DESPESA EMPENHADA PARA PGTO DE 03 DIARIAS A CHEFE DE DIVISÃO DE ESTRADAS E RODAGENS DA PREFEITURA DE PONTO NOVO COM DESTINO A SALVADOR - BA PARA ACOMPANHAR PREFEITO E SECRETARIO DE ADMINISTRAÇÃO DE PONTO NOVO - BA EM REUNIÕES. NO PERIODO DE 21 E 24.08.2019. 09/08/2019 720 Detalhes
8965039 20001070 VALOR QUE SE LIQUIDA PARA FAZER FACE AS DESPESAS PARA FAZER FACE NA CONCESSÃO DE 01 DIARIA PARA A CIDADE DE SENHOR DO BONFIM 0BA. PARA PARTICIPAR DO V ENCONTRO DO PROJETO CICLOS DE DIALOGOS INTERINTITUCIONAIS SOBRE EDUCAÇÃO DO CAMPO DIA 12/08/2019. 09/08/2019 50 Detalhes
8970172 20001129 VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS NA CONCESSÃO DE 01 DIARIA PARA A CIDADE DE SALVADOR PARA A DIRETORA DE PLANEJAMENTO PARA REUNIÃO JUNTO A FUNASA SOLICITAR INFORMAÇÕES QAUNTO A ANALIS DO PROJETO REFERENTE AO CONVENIO DE Nº 0362/2018 QUE OBJETIVA A IMPLANTAÇÃO DO SISTEMA DE ESGOSTAMENTO SANITARIO NESTE MUNICIOIO NO DIA 10/082019. 09/08/2019 180 Detalhes
8965066 20001071 VALOR QUE SE LIQUIDA PARA FAZER FACE AS DESPESAS PARA FAZER FACE NA CONCESSÃO DE 01 DIARIA PARA A CIDADE DE SENHOR DO BONFIM 0BA. PARA PARTICIPAR DO V ENCONTRO DO PROJETO CICLOS DE DIALOGOS INTERINTITUCIONAIS SOBRE EDUCAÇÃO DO CAMPO DIA 12/08/2019. 09/08/2019 90 Detalhes
8965084 20001072 VALOR QUE SE LIQUIDA PARA FAZER FACE AS DESPESAS PARA FAZER FACE NA CONCESSÃO DE 01 DIARIA PARA A CIDADE DE SENHOR DO BONFIM 0BA. PARA PARTICIPAR DO V ENCONTRO DO PROJETO CICLOS DE DIALOGOS INTERINTITUCIONAIS SOBRE EDUCAÇÃO DO CAMPO DIA 12/08/2019. 09/08/2019 50 Detalhes
8965101 20001073 VALOR QUE SE LIQUIDA PARA FAZER FACE AS DESPESAS PARA FAZER FACE NA CONCESSÃO DE 01 DIARIA PARA A CIDADE DE SENHOR DO BONFIM 0BA. PARA PARTICIPAR DO V ENCONTRO DO PROJETO CICLOS DE DIALOGOS INTERINTITUCIONAIS SOBRE EDUCAÇÃO DO CAMPO DIA 12/08/2019. 09/08/2019 90 Detalhes
8973043 20001145 VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER AS DESPESAS NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM CARATER EVENTUAL NA APRESENTAÇÃO MUSICAL COM SHOW ARTISTICO NA COMEMORAÇÃO DO DIA DO ESTUDANTE. 09/08/2019 530 Detalhes
8982285 40000201 PP030-2017 REFERE-SE A DESPESA EMPENHADA PARA PAGAMENTO COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PARA SUPORTE TECNICO NOS COMPUTADORES IMPRESSORAS E REDES NA MANUTÊNÇÃO DO BOLDA FAMILIA DESTE MUNICIPIO. CONFORME TERMO DE ADITIVO 03 08/08/2019 3000 Detalhes
8971116 20001133 VALOR QUE SE LIQUIDA PARA FAZER FACE A CONCESSÃO DE 02 DIARIA PARA A CIDADE DE SALVADOR REUNIÃO NA CONDER- CIA. DE DESENVOLVIMENTO URBANO DA BAHIA VISANDO ENTREGA DA PRESTAÇÃO DE CONTAS DA 3ª E ULTIMA PARCELA DO CONVENIO 036/2018 FIRMADO ENTRE A CONDER E ESTE MUNICIPIO BEM COMO SOLICITAÇÃO DO TERMO ADITIVO DE PRAZO DO REFERIDO CONVENIO EM VIRTUDE DA SOLICITAÇÃO DE UTILIZAÇÃO DE SALDO REMANESCENTE. 08/08/2019 360 Detalhes
8969687 20001111 DESPESA EMPENHADA PARA PGTO DE 02(DUAS) DIARIAS PARA O COORDENADOR DE ESPORTE DESTE MUNICIPIO COM DESTINO A JUAZEIRO - BA PARA PESQUISAS E ORÇAMENTOS DE MATERIAIS PARA UTILIZAÇÃO EM TORNEIOS MUNICIPAIS. NO PERIODO 08 E 09/08/2019. 08/08/2019 360 Detalhes
8969717 20001114 DESPESA EMPENHADA PARA PGTO DE 01 DIARIA A MOTORISTA DA PREFEITURA DE PONTO NOVO COM DESTINO A SALVADOR - BA PARA LEVAR PACIENTE PARA REALIZAÇÃO DE EXAMES NA CAPITAL DO ESTADO. NO PERIODO DE 08.08.2019. 08/08/2019 100 Detalhes
8967681 20001084 PP020-2019 VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS NA AQUISIÇÃO PARCELADA DE MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA PARA A MANUTENÇÃO DAS SECRETARIAS MUNICIPAIS. 07/08/2019 15000 Detalhes
8967686 20001085 PP020-2019 VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS NA AQUISIÇÃO PARCELADA DE MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA PARA A MANUTENÇÃO DAS SECRETARIAS MUNICIPAIS. 07/08/2019 10000 Detalhes
8967696 20001086 PP020-2019 VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS NA AQUISIÇÃO PARCELADA DE MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA PARA A MANUTENÇÃO DAS SECRETARIAS MUNICIPAIS. 07/08/2019 10000 Detalhes
8967699 20001087 PP020-2019 VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS NA AQUISIÇÃO PARCELADA DE MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA PARA A MANUTENÇÃO DAS SECRETARIAS MUNICIPAIS. 07/08/2019 10000 Detalhes
8967714 20001088 PP020-2019 VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS NA AQUISIÇÃO PARCELADA DE MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA PARA A MANUTENÇÃO DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E SEUS DEPARTAMENTOS. 07/08/2019 10000 Detalhes
8967733 40000185 PP020-2019 VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS NA AQUISIÇÃO PARCELADA DE MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA PARA A MANUTENÇÃO DAS SECRETARIAS MUNICIPAIS. 07/08/2019 10000 Detalhes
8967756 40000186 PP020-2019 VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS NA AQUISIÇÃO PARCELADA DE MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA PARA A MANUTENÇÃO DAS SECRETARIAS MUNICIPAIS. 07/08/2019 10000 Detalhes
8967771 40000187 PP020-2019 VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS NA AQUISIÇÃO PARCELADA DE MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA PARA A MANUTENÇÃO DAS SECRETARIAS MUNICIPAIS. 07/08/2019 5000 Detalhes
8967781 40000188 PP020-2019 VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS NA AQUISIÇÃO PARCELADA DE MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA PARA A MANUTENÇÃO DAS SECRETARIAS MUNICIPAIS. 07/08/2019 2000 Detalhes
8967784 40000189 PP020-2019 VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS NA AQUISIÇÃO PARCELADA DE MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA PARA A MANUTENÇÃO DAS SECRETARIAS MUNICIPAIS. 07/08/2019 2000 Detalhes
8967787 40000190 PP020-2019 VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS NA AQUISIÇÃO PARCELADA DE MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA PARA A MANUTENÇÃO DAS SECRETARIAS MUNICIPAIS. 07/08/2019 5000 Detalhes
8967791 40000191 PP020-2019 VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS NA AQUISIÇÃO PARCELADA DE MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA PARA A MANUTENÇÃO DAS SECRETARIAS MUNICIPAIS. 07/08/2019 2000 Detalhes
8967803 40000192 PP020-2019 VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS NA AQUISIÇÃO PARCELADA DE MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA PARA A MANUTENÇÃO DAS SECRETARIAS MUNICIPAIS. 07/08/2019 5000 Detalhes
8967806 40000193 PP020-2019 VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS NA AQUISIÇÃO PARCELADA DE MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA PARA A MANUTENÇÃO DAS SECRETARIAS MUNICIPAIS. 07/08/2019 5000 Detalhes
8967809 20001089 PP020-2019 VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS NA AQUISIÇÃO PARCELADA DE MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA PARA A MANUTENÇÃO DAS SECRETARIAS MUNICIPAIS. 07/08/2019 5000 Detalhes
8967816 20001090 PP020-2019 VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS NA AQUISIÇÃO PARCELADA DE MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA PARA A MANUTENÇÃO DAS SECRETARIAS MUNICIPAIS. 07/08/2019 1000 Detalhes
8967821 20001091 PP020-2019 VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS NA AQUISIÇÃO PARCELADA DE MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA PARA A MANUTENÇÃO DAS SECRETARIAS MUNICIPAIS. 07/08/2019 1000 Detalhes
8967824 20001092 PP020-2019 VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS NA AQUISIÇÃO PARCELADA DE MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA PARA A MANUTENÇÃO DAS SECRETARIAS MUNICIPAIS. 07/08/2019 5000 Detalhes
8967827 20001093 PP020-2019 VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS NA AQUISIÇÃO PARCELADA DE MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA PARA A MANUTENÇÃO DAS SECRETARIAS MUNICIPAIS. 07/08/2019 5000 Detalhes
8969641 20001110 DESPESA EMPENHADA PARA PGTO DE 01 DIARIA A MOTORISTA DA PREFEITURA DE PONTO NOVO COM DESTINO A SALVADOR - BA PARA LEVAR PACIENTE PARA REALIZAÇÃO DE EXAMES NA CAPITAL DO ESTADO. NO PERIODO DE 07.08.2019. 07/08/2019 100 Detalhes
8968106 30000918 PP020-2019 DESPESA EMPENHADA PARA AQUISIÇÃO PARCELADA DE MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA QUE SERAO UTILIZADOS PARA MANUTENCAO DAS ACOES DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE DESTE MUNICIPIO. 07/08/2019 5000 Detalhes
8968109 30000919 PP020-2019 DESPESA EMPENHADA PARA AQUISIÇÃO PARCELADA DE MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA QUE SERAO UTILIZADOS PARA MANUTENCAO DAS ACOES DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE DESTE MUNICIPIO. 07/08/2019 5000 Detalhes
8968114 30000920 PP020-2019 DESPESA EMPENHADA PARA AQUISIÇÃO PARCELADA DE MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA QUE SERAO UTILIZADOS PARA MANUTENCAO DAS AÇÕES DO PAB DESTE MUNICIPIO. 07/08/2019 5000 Detalhes
8968119 30000921 PP020-2019 DESPESA EMPENHADA PARA AQUISIÇÃO PARCELADA DE MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA QUE SERAO UTILIZADOS PARA MANUTENCAO DAS AÇÕES DO PAB DESTE MUNICIPIO. 07/08/2019 14000 Detalhes
8968122 30000922 PP020-2019 DESPESA EMPENHADA PARA AQUISIÇÃO PARCELADA DE MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA QUE SERAO UTILIZADOS PARA MANUTENCAO DAS AÇÕES DO SAMU DESTE MUNICIPIO. 07/08/2019 5000 Detalhes
8968125 30000923 PP020-2019 DESPESA EMPENHADA PARA AQUISIÇÃO PARCELADA DE MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA QUE SERAO UTILIZADOS PARA MANUTENCAO DAS AÇÕES DO CAPS DESTE MUNICIPIO. 07/08/2019 5000 Detalhes
8968128 30000924 PP020-2019 DESPESA EMPENHADA PARA AQUISIÇÃO PARCELADA DE MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA QUE SERAO UTILIZADOS PARA MANUTENCAO DAS AÇÕES DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. 07/08/2019 5000 Detalhes
8982258 20001189 DISP271-2019 DESPESA A SER REALIZADA PARA A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONCERNENTES AO EVENTO PÚBLICO CULTURAL A SER REALIZADO DIA 10/08/2019 NO DISTRITO DE BARRACAS COM ANIMAÇÃO DESENVOLVIDA PELA BANDA SELA RASGADA COM TRADICIONAL CONCENTRAÇÃO DE CAVALHEIROS E GRANDE DESFILE E APRESENTAÇÃO DE SEUS RESPECTIVOS GRUPOS E PREMIAÇÕES. 07/08/2019 10000 Detalhes
8969634 20001109 VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS NA CONCESSÃO DE 03 DIARIAS PARA AS CIDADE DE FEIRA DE SANTANA E SALVADOR 05/08 - PARTICIPAR DE REUNIÃO NA GIGOV- FEIRA DE SANTANA 06/08 - REUNIÃO NA FUNASA-SSA. 07/08 - VISITA AO TCM -SSA. 06/08/2019 1440 Detalhes
8967666 20001083 DISP255-2019 VALOR QUE SE LIQUIDA PARA FAZER FACE AS DESPESAS NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA ÁREA DE CONSTRUÇÃO CIVIL OBJETIVANDO A MANUTENÇÃO E REPAROS DAS VIAS PUBLICAS. REF. A 1ª E ULTIMA MEDIÇÃO 06/08/2019 32114,63 Detalhes
8969620 20001107 DESPESA EMPENHADA PARA PGTO DE 02 DIARIAS A SUPERINTENDENTE DE FINANÇAS E ORÇAMENTO DA PREFEITURA DE PONTO NOVO-BA COM DESTINO A FEIRA DE SANTANA-BA PARA ORIENTAÇÕES SOBRE SISTEMA SIGA COM A EMPRESA PRESTADORA DE SERVIÇOS EM ASSESSORIA E CONSULTORIA A PREFEITURA DE PONTO NOVO NO PERIODO DE 05 E 06/08/2019. 05/08/2019 360 Detalhes
8969628 20001108 DESPESA EMPENHADA PARA PGTO DE 02 DIARIAS A DIRETORA DE TESOURARIA DA PREFEITURA DE PONTO NOVO-BA COM DESTINO A FEIRA DE SANTANA-BA PARA ORIENTAÇÕES SOBRE SISTEMA SIGA COM A EMPRESA PRESTADORA DE SERVIÇOS EM ASSESSORIA E CONSULTORIA A PREFEITURA DE PONTO NOVO NO PERIODO DE 05 E 06/08/2019. 05/08/2019 360 Detalhes
8981932 30000969 DESPESA EMPENHADA PARA PGTO DE 02 DIARIAS AO DIRETOR ADMINISTRATIVO DO HOSPITAL MUNICIPAL COM DESTINO A SALVADOR - BA PARA TRATAR DE ASSUNTOS PERTINENTES AO HOSPITAL MUNICIPAL JUNTO A SESAB/ SETOR DA DIRETORIA DE PROGRAMAÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA GESTÃO REGIONAL. NO PERIODO DE 06 A 07.08.19. 05/08/2019 360 Detalhes
8981691 20001180 VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A CONCESSÃO DE 01(UMA) DIARIA PARA A CIDADE DE SALVADOR PARA TRATAR ASSUNTOS PERTINENTES A SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO DA BAHIA-BA. JUNTO A SAEB/SETOR DE ASSESSORIA E PLANEJAMENTO E GESTÃO-ATIVIDADES NO DIA 06 DE AGOSTO DE 2019. 05/08/2019 480 Detalhes
8963300 20001040 REFERE-SE A DESPESA LIQUIDADA PARA PAGAMENTO PARA FAZER FACE AS DESPESAS NA CONCESSÃO DE 01 DIARIA PARA A CIDADE DE SENHOR DO BONFIM-BA. PARA PRESTAÇÃO DE CONTAS MENSAL NA SEDE REGIONAL DA AGENCIA ESTADUAL DE DEFESA AGROPECUARIA DA BAHIA ADAB ENTREGA DE COMPROVANTES DE ARRECADAÇÃO DE TRIBUTOS MAPAS ESTATISTICOS DE CONTROLE INTERNO DOCUMENTAÇÃO PARA ABERTURA DE CADASTROS PARA NOVOS USUARIOS. NO DIA 06/08/2019. 05/08/2019 50 Detalhes
8973032 20001144 VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER AS DESPESAS NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM CARATER EVENTUAL NAS DIVERSAS ESCOLAS DO MUNICIPIO DE MONITOR(DE DIVERSAS ATIVIDADES) PARA A COMEMORAÇÃO DA SEMANA DO ESTUDANTE. 05/08/2019 630 Detalhes
8973051 20001146 VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER AS DESPESAS NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM CARATER EVENTUAL NAS DIVERSAS ESCOLAS DO MUNICIPIO NA APRESENTAÇÃO MUSICAL DE SHOW ARTITISCO PARA A COMEMORAÇÃO DA SEMANA DO ESTUDANTE. 05/08/2019 1250 Detalhes
8968039 30000911 DISP254-2019 DESPESA EMPENHADA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTES QUE SERAO DESTINADOS PARA AS UNIDADES DE SAUDE DESTE MUNICÍPIO. 02/08/2019 3805,6 Detalhes
8971122 20001134 VALOR QUE SE LIQUIDA PARA FAZER FACE A CONCESSÃO DE 02 DIARIA PARA A CIDADE DE SALVADOR REUNIÃO NA CONDER- CIA. DE DESENVOLVIMENTO URBANO DA BAHIA NA CONDER E NA FUNASA. 02/08/2019 360 Detalhes
8969599 20001106 DESPESA EMPENHADA PARA PGTO DE 01 (UMA) DIARIA AO SECRETARIO DE ADMINISTRAÇÃO DA PREFEITURA DE PONTO NOVO COM DESTINO A FEIRA DE SANTANA -BA PARA REUNIÃO NA CAIXA ECONOMICA FEDERAL SOBRE ANDAMENTO DE CONVENIOS NO PERIODO DE 02/08/2019 02/08/2019 250 Detalhes
8965889 20001075 PP019-2017 COMPLEMENTO AO EMPENHO Nº 56 DE 01/02/2019 REFERE-SE A DESPESA EMPENHADA PARA PAGAMENTO COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE MANUNTENÇÃO PREVENTIVA CORRETIVA E DE REPARO DE VEICULOS AUTOMOTORES QUE COMPOEM A FROTA COM REPOSIÇÃO DE PEÇAS DESTE MUNICIPIO. CONFORME TERMO ADITIVO 03 DE 21/12/2018. COM VIGÊNCIA DE 31/12/2018 A 31/03/2019. 01/08/2019 9000 Detalhes
8980739 40000200 PP019-2019 VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS NA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA AQUISIÇÃO PARCELADA DE AGUA MINERAL ACONDICIONADA EM GARRAFÃO DE 20 LITROS VASILHAME DE AGUA MINERAL AGUA MINERAL ACONDICIONADA EM GARRAFA DE 1 5 LITROS FARDO DE 06 UNIDADES E MATERIAL DESCARTAVEL PARA ATENDER AS NECESSIDADE DO CRAS MUNICIPAL E SEUS DEPARTAMENTOS. CFE. TERNO DE APOSTILAMENTO 001/2019 01/08/2019 1000 Detalhes
8970019 20001115 REFERE-SE A DESPESA EMPENHADA PARA PAGAMENTO COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COM OPERAÇÃO INTERNA DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE AGUAE OPERAÇÃO E MANOBRAS NECESSARIAS NO SISTEMA INTERNO DE ABASTECIMENTO DO DISTRITO DE IRRIGAÇÃO NESTE MUNICIPIO. 01/08/2019 2994 Detalhes
8970023 20001116 REFERE-SE A DESPESA EMPENHADA PARA PAGAMENTO COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COM OPERAÇÃO INTERNA DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE AGUAE OPERAÇÃO E MANOBRAS NECESSARIAS NO SISTEMA INTERNO DE ABASTECIMENTO DO DISTRITO DE IRRIGAÇÃO NESTE MUNICIPIO. 01/08/2019 2994 Detalhes
8970026 20001117 REFERE-SE A DESPESA EMPENHADA PARA PAGAMENTO COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COM OPERAÇÃO INTERNA DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE AGUAE OPERAÇÃO E MANOBRAS NECESSARIAS NO SISTEMA INTERNO DE ABASTECIMENTO DO DISTRITO DE IRRIGAÇÃO NESTE MUNICIPIO. 01/08/2019 2994 Detalhes
8968235 20001098 DESPESA EMPENHADA PARA PGTO DE 02 DIARIAS A MOTORISTA DA PREFEITURA DE PONTO NOVO COM DESTINO A SALVADOR - BA DIA 01.08 E SENHOR DO BONFIM - BA NO DIA 02.08 PARA LEVAR PACIENTE PARA REALIZAÇÃO DE EXAMES NA CAPITAL DO ESTADO. 01/08/2019 150 Detalhes
8970029 20001118 REFERE-SE A DESPESA EMPENHADA PARA PAGAMENTO COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COM OPERAÇÃO INTERNA DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE AGUAE OPERAÇÃO E MANOBRAS NECESSARIAS NO SISTEMA INTERNO DE ABASTECIMENTO DO DISTRITO DE IRRIGAÇÃO NESTE MUNICIPIO. 01/08/2019 2994 Detalhes
8970032 20001119 REFERE-SE A DESPESA EMPENHADA PARA PAGAMENTO COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COM OPERAÇÃO INTERNA DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE AGUAE OPERAÇÃO E MANOBRAS NECESSARIAS NO SISTEMA INTERNO DE ABASTECIMENTO DO DISTRITO DE IRRIGAÇÃO NESTE MUNICIPIO. 01/08/2019 2994 Detalhes
8970035 20001120 REFERE-SE A DESPESA EMPENHADA PARA PAGAMENTO COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COM OPERAÇÃO INTERNA DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE AGUAE OPERAÇÃO E MANOBRAS NECESSARIAS NO SISTEMA INTERNO DE ABASTECIMENTO DO DISTRITO DE IRRIGAÇÃO NESTE MUNICIPIO. 01/08/2019 2994 Detalhes
8970038 20001121 REFERE-SE A DESPESA EMPENHADA PARA PAGAMENTO COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COM OPERAÇÃO INTERNA DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE AGUAE OPERAÇÃO E MANOBRAS NECESSARIAS NO SISTEMA INTERNO DE ABASTECIMENTO DO DISTRITO DE IRRIGAÇÃO NESTE MUNICIPIO. 01/08/2019 2994 Detalhes
8967993 20001096 REFERE-SE A DESPESA EMPENHADA PARA COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS REALIZADOS EM CARACTER EVENTUAL NA ESCAVAÇÃO E RETIRADA DE ENTULHOS SEDIMENTOS NO CANAL DE ESGOSTO NESTE MUNICIPIO. 01/08/2019 475 Detalhes
8970041 20001122 REFERE-SE A DESPESA EMPENHADA PARA PAGAMENTO COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COM OPERAÇÃO INTERNA DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE AGUAE OPERAÇÃO E MANOBRAS NECESSARIAS NO SISTEMA INTERNO DE ABASTECIMENTO DO DISTRITO DE IRRIGAÇÃO NESTE MUNICIPIO. 01/08/2019 2994 Detalhes
8970044 20001123 REFERE-SE A DESPESA EMPENHADA PARA PAGAMENTO COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COM OPERAÇÃO INTERNA DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE AGUAE OPERAÇÃO E MANOBRAS NECESSARIAS NO SISTEMA INTERNO DE ABASTECIMENTO DO DISTRITO DE IRRIGAÇÃO NESTE MUNICIPIO. 01/08/2019 2994 Detalhes
8970050 20001124 DISP257-2019 REFERE-SE A DESPESA EMPENHADA PARA PAGAMENTO COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO EM CARACTER ENVENTUAL NA OPERACIONALIZAÇÃO DE VEICULOS COMO OPERADOR DE MAQUINAS EM SITUAÇÃO EMERGENCIAL A PEDIDO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. 01/08/2019 6000 Detalhes
8970054 20001125 DISP259-2019 REFERE-SE A DESPESA EMPENHADA PARA PAGAMENTO COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO EM CARACTER EMERGENCIAL NA MANUNTENÇÃO DE QUADRAS POLIESPORTIVAS EM PREPARAÇÃO A COMPEONATOS NO MUNICIPIO A PEDIDO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. 01/08/2019 2500 Detalhes
8970058 20001126 DISP258-2019 REFERE-SE A DESPESA EMPENHADA PARA PAGAMENTO COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE PROCEDIMENTOS RELATIVOS A ATIVIDADES EDUCACIONAIS DIRECIONADOS A JOVENS E ADULTOS QUE NECESSISTAM DE HORARIO ESPECIAL NO POVOADO DE VARZEA DO POÇO E ADJACENCIAS A PEDIDO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. 01/08/2019 2500 Detalhes
8971087 30000929 DESPESA EMPENHADA REFERENTE A SERVIÇOS DE APOIO RESIDENCIAL QUE SERAO REALIZADOS AOS MEDICOS E PROFISSIONAIS DE SAUDE EM CARATER EVENTUAL QUANTO AOS EXPEDIENTES SEMANAIS EM DIAS ALTERNADOS NO POVO DE NOVA REPRESA. NO PERIODO DE AGOSTO/2019 01/08/2019 1000 Detalhes
8971090 20001132 VALOR QUE SE LIQUIDA PARA FAZER FACE AS DESPESAS DE CARATER EVENTUAL DESEMPENHANDO SERVIÇOS GERAIS NA EXECUÇÃO DE TAREFAS DE CARATER SIMPLES COM ESFORÇO MANUAL FÍSICO NA CONSERVAÇÃO DE LIMPEZA E CAPINA EM JARDINS INCLUSIVE COM A REMOÇÃO DAS PODAS DAS ARVOES NA PRAÇA CENTRAL DESTE MUNICIPIO NO PERIODO DE AGOSTO DE 2019. 01/08/2019 1050 Detalhes
8965215 40000180 DISP253-2019 REFERE-SE A DESPESA EMPENHADA PARA PAGAMENTO COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM A CONFCÇÃO APLICAÇÃO E CORREÇÃO DE PROVAS DO CONSELHO TUTELAR REALIZADA NESTE MUNICIPIO.NO DIA 04/08/2019. 01/08/2019 2500 Detalhes
8982121 30000972 PP012-2019 DESPESA EMPENHADA PARA CONTRATAÇÃO DE PESSOA FÍSICA PARA O FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES NA SEDE DESTE MUNICÍPIO. 01/08/2019 10000 Detalhes
8980855 20001173 PP021-2019 VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS NA AQUISIÇÃO DE FORMA PARCELA DE MATERIAIS GRÁFICOS PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DAS DIVERSAS SECRETARIAS DO MUNICIPIO. SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E SEUS DEPARTAMENTOS. 01/08/2019 10020 Detalhes
8966519 30000887 DESPESA EMPENHADA PARA PGTO DE 01 DIARIA A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE COM DESTINO A SENHOR DO BONFIM-BA PARA PARTICIPAR DA OFICINA REGIONAL DE EDUCAÇÃO PROFISSIONAL EM SAUDE PARA OS GESTORES MUNICIPAIS. NO PERIODO DE 08/08/2019. 01/08/2019 115 Detalhes
8962681 30000839 DESPESA EMPENHADA PARA PGTO DE 01 DIARIA A MOTORISTA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE COM DESTINO A SALVADOR-BA PARA CONDUZIR VEICULO TIPO AMBULANCIA PARA REALIZAÇÃO DE EXAMES AGENDADOS PELA CENTRAL DE MARCAÇÃO DA SEDE DESTE MUNICIPIO PARA HOSPITAIS E CLINICAS CREDENCIADAS AO SUS NA CIDADE DE JACOBINA-BA. NO PERIODO DE 01.08.2019. 01/08/2019 100 Detalhes
8964218 20001048 PP010-2019 VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS E DERIVADOS PARA A FROTA DE VEICULOS PERTENCENTES AO ENSINO FUNDAMENTAL. VALIDADE DO CONTRATATO ATE 31/12/2019. 01/08/2019 33200 Detalhes
8966524 30000888 DESPESA EMPENHADA PARA PGTO DE 01 DIARIA AO DIRETOR DA ATENÇÃO BASICA DESTE MUNICIPIO COM DESTINO A SENHOR DO BONFIM-BA PARA PARTICIPAR DA OFICINA REGIONAL DE EDUCAÇÃO PROFISSIONAL EM SAUDE PARA OS GESTORES MUNICIPAIS. NO PERIODO DE 08/08/2019. 01/08/2019 90 Detalhes
8982141 30000973 DESPESA EMPENHADA PARA PGTO DE INCENTIVO DE DESEMPENHO VARIAVEL PMAQ (CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 014/2015) REFERENTE AO EXERCICIO 2019. 01/08/2019 100000 Detalhes
8966530 30000889 DESPESA EMPENHADA PARA PGTO DE 01 DIARIA A DIRETORA DA VIEP MUNICIPAL COM DESTINO A SENHOR DO BONFIM-BA PARA PARTICIPAR DA OFICINA REGIONAL DE EDUCAÇÃO PROFISSIONAL EM SAUDE PARA OS GESTORES MUNICIPAIS. NO PERIODO DE 08/08/2019. 01/08/2019 90 Detalhes
8981124 30000949 INEX010-2019 DESPESA EMPENHADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO PROFISSIONAL NA AREA DE MEDICINA COMPLANTOES MEDICOS NO HOSPITAL MUNICIPAL NOSSA SENHORA DE FATIMA. 01/08/2019 15000 Detalhes
8982150 30000974 DESPESA EMPENHADA PARA PGTO DE INCENTIVO DE DESEMPENHO VARIAVEL PMAQ (CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 014/2015) REFERENTE A DEZEMBRO 2018. 01/08/2019 6911,5 Detalhes
8962694 20001030 VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO EVENTUAL NA COLAGEM DE IMAGEM EM OUT-DOOR CONCERNENTE A DIVULGAÇÃO DE EVENTOS NESTE MUNICIPIO. 01/08/2019 550 Detalhes
8981138 30000950 INEX010-2019 DESPESA EMPENHADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO PROFISSIONAL NA AREA DE MEDICINA COMPLANTOES MEDICOS NO HOSPITAL MUNICIPAL NOSSA SENHORA DE FATIMA. 01/08/2019 20000 Detalhes
8973482 30000932 PP019-2019 DESPESA EMPENHADA PARA AQUISIÇÃO PARCELADA DE ÁGUA MINERAL VASILHAME DE ÁGUA MINERAL ACONDICONADA EM GARRAFÃO DE 20 (VINTE) LITROS ÁGUA MINERAL ACONDICIONADA EM GARRAFA DE 1 5 LITRO - FARDO COM 06 UNIDADES - E MATERIAL DESCARTÁVEL PARA ATENDER AS NECESSIDADES EM MANUTENCAO DAS ACOES DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE DESTE MUNICIPIO. 01/08/2019 1500 Detalhes
8973492 30000933 PP019-2019 DESPESA EMPENHADA PARA AQUISIÇÃO PARCELADA DE ÁGUA MINERAL VASILHAME DE ÁGUA MINERAL ACONDICONADA EM GARRAFÃO DE 20 (VINTE) LITROS ÁGUA MINERAL ACONDICIONADA EM GARRAFA DE 1 5 LITRO - FARDO COM 06 UNIDADES - E MATERIAL DESCARTÁVEL PARA ATENDER AS NECESSIDADES EM MANUTENCAO DAS ACOES DO PAB DESTE MUNICIPIO. 01/08/2019 1500 Detalhes
8973497 30000934 PP019-2019 DESPESA EMPENHADA PARA AQUISIÇÃO PARCELADA DE ÁGUA MINERAL VASILHAME DE ÁGUA MINERAL ACONDICONADA EM GARRAFÃO DE 20 (VINTE) LITROS ÁGUA MINERAL ACONDICIONADA EM GARRAFA DE 1 5 LITRO - FARDO COM 06 UNIDADES - E MATERIAL DESCARTÁVEL PARA ATENDER AS NECESSIDADES EM MANUTENCAO DAS ACOES DO PAB DESTE MUNICIPIO. 01/08/2019 1500 Detalhes
8980671 30000948 PP031-2017 COMPLEMENTO AO EMPNHO Nº 242 DE 02.01 2019 REFERENTE A DESPESA EMPENHADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS QUE SERAO REALIZADOS EM FORNECIMENTO DE PROVEDOR DE INTERNET EM SETORES DA SAUDE DESTE MUNICIPIO. 01/08/2019 3600 Detalhes
8981953 30000970 DESPESA EMPENHADA PARA PGTO DE 02 DIARIAS AO DIRETOR DE SAUDE BUCAL NA ESCOLA COM DESTINO A SALVADOR-BA PARA ACOMPANHAR A SEC MUN DE SAUDE NO 7º CONGRESSO DE SECRETARIOS DE SAUDE NO PERIODO DE 23 A 25/07/2019. 01/08/2019 360 Detalhes
8973508 30000935 PP019-2019 DESPESA EMPENHADA PARA AQUISIÇÃO PARCELADA DE ÁGUA MINERAL VASILHAME DE ÁGUA MINERAL ACONDICONADA EM GARRAFÃO DE 20 (VINTE) LITROS ÁGUA MINERAL ACONDICIONADA EM GARRAFA DE 1 5 LITRO - FARDO COM 06 UNIDADES - E MATERIAL DESCARTÁVEL PARA ATENDER AS NECESSIDADES EM MANUTENCAO DAS ACOES DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. 01/08/2019 1500 Detalhes
8981959 30000971 DESPESA EMPENHADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM LOCAÇÃO DE TOLDOS QUE SERÃO UTILIZADOS NAS CARAVANAS DA SAUDE NESTE MUNICIPIO. 01/08/2019 4000 Detalhes
8973515 30000936 PP019-2019 DESPESA EMPENHADA PARA AQUISIÇÃO PARCELADA DE ÁGUA MINERAL VASILHAME DE ÁGUA MINERAL ACONDICONADA EM GARRAFÃO DE 20 (VINTE) LITROS ÁGUA MINERAL ACONDICIONADA EM GARRAFA DE 1 5 LITRO - FARDO COM 06 UNIDADES - E MATERIAL DESCARTÁVEL PARA ATENDER AS NECESSIDADES EM MANUTENCAO DE VIGILANCIA E PROMOCAO DE SAUDE. DESTE MUNICIPIO. 01/08/2019 1500 Detalhes
8973521 30000937 PP019-2019 DESPESA EMPENHADA PARA AQUISIÇÃO PARCELADA DE ÁGUA MINERAL VASILHAME DE ÁGUA MINERAL ACONDICONADA EM GARRAFÃO DE 20 (VINTE) LITROS ÁGUA MINERAL ACONDICIONADA EM GARRAFA DE 1 5 LITRO - FARDO COM 06 UNIDADES - E MATERIAL DESCARTÁVEL PARA ATENDER AS NECESSIDADES EM MANUTENCAO DE VIGILANCIA E PROMOCAO DE SAUDE. DESTE MUNICIPIO. 01/08/2019 1500 Detalhes
8967891 30000905 DESPESA EMPENHADA PARA PGTO DE RECURSOS PECUNDIARIOS DE MEDICO DO PROGRAMA MAIS MEDICOS NO MUNICIPIO DE PONTO NOVO-BA CONFORME PORTARIA/MS Nº 30 DE 12/02/2014 E PORTARIA INTERMINISTERIAL Nº 1369/MS/MEC DE 08/07/2013. COMPETENCIA AGOSTO/2019. 01/08/2019 1500 Detalhes
8980693 20001172 PP019-2019 DESPESA A SER EMPENHA PARA A AQUISIÇÃO PARCELADA DE ÁGUA MINERAL ACONDICIONADA EM GARRAFÃO DE 20 LITROS E EM FARDOS CONTENDO 06 UNIDADES DE GARRAFAS DE ÁGUA MINERAL DE 1 5 LITRO EM MATERIAL DESCARTÁVEL. PARA ATENDER AS ESCOLAS MUNICIPAIS CFE TERMO DE APOSTILAMENTO 001/2019 01/08/2019 2000 Detalhes
8973525 30000938 PP019-2019 DESPESA EMPENHADA PARA AQUISIÇÃO PARCELADA DE ÁGUA MINERAL VASILHAME DE ÁGUA MINERAL ACONDICONADA EM GARRAFÃO DE 20 (VINTE) LITROS ÁGUA MINERAL ACONDICIONADA EM GARRAFA DE 1 5 LITRO - FARDO COM 06 UNIDADES - E MATERIAL DESCARTÁVEL PARA ATENDER AS NECESSIDADES EM MANUTENCAO DAS AÇÕES DO SAMU DESTE MUNICIPIO. 01/08/2019 1500 Detalhes
8967896 30000906 DESPESA EMPENHADA PARA PGTO DE RECURSOS PECUNDIARIOS DE MEDICO DO PROGRAMA MAIS MEDICOS NO MUNICIPIO DE PONTO NOVO-BA CONFORME PORTARIA/MS Nº 30 DE 12/02/2014 E PORTARIA INTERMINISTERIAL Nº 1369/MS/MEC DE 08/07/2013. COMPETENCIA AGOSTO/2019. 01/08/2019 1500 Detalhes
8980441 30000944 DESPESA EMPENHADA PARA PGTO DE 02 DIARIAS AO DIRETOR DE SAUDE BUCAL COM DESTINO A SALVADOR-BA PARA ACOMPANHAR SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE PARA PARTICIPAR DA 13ª CONVENÇÃO BRASILEIRA DE HOSPITAIS. NO PERIODO DE 01 A 03/08/2019. 01/08/2019 360 Detalhes
8964058 30000841 DESPESA EMPENHADA PARA PGTO DE 02 DIARIAS A COORDENADORA DO TFD DESTE MUNICIPIO COM DESTINO A SALVADOR - BA PARA PARTICIPAR DA 13ª CONVENÇÃO BRASILIERA DE HOSPITAIS. NO PERIODE DE 01 A 03.08.19. 01/08/2019 360 Detalhes
8973535 30000939 PP019-2019 DESPESA EMPENHADA PARA AQUISIÇÃO PARCELADA DE ÁGUA MINERAL VASILHAME DE ÁGUA MINERAL ACONDICONADA EM GARRAFÃO DE 20 (VINTE) LITROS ÁGUA MINERAL ACONDICIONADA EM GARRAFA DE 1 5 LITRO - FARDO COM 06 UNIDADES - E MATERIAL DESCARTÁVEL PARA ATENDER AS NECESSIDADES EM MANUTENCAO DAS AÇÕES DO CAPS DESTE MUNICIPIO. 01/08/2019 1500 Detalhes
8982240 20001187 DISP269-2019 DESPESA A SER REALIZADA PARA A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE VIGILÂNCIA PATRIMONIAL COM UTILIZAÇÃO DE VEÍCULO PARA RONDAS NOTURNAS NA SEDE DESTE MUNICÍPIO. 01/08/2019 17000 Detalhes
8964064 30000842 DESPESA EMPENHADA PARA PGTO DE 01 DIARIA A DIRETORA DE ENFERMAGEM DO SAMU COM DESTINO A SALVADOR - BA PARA PARTICIPAR DA 13ª CONVENÇÃO BRASILIERA DE HOSPITAIS. NO PERIODE DE 01.08.19. 01/08/2019 180 Detalhes
8969696 20001112 VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DEPESAS NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM LIMPEZA E MARCAÇÃO DAS DIVERSAS TRILHAS DOS POVOADOS DESTE MUNICIOIO NO EVENTO TRADICIONAL DO III CICLO TURISMO/2019 QUE OCORRERÁ DIA 28/07/2019. 01/08/2019 1200 Detalhes
8972769 40000196 VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS EXERCICIO DE 2019. 01/08/2019 100 Detalhes
8982244 20001188 DISP270-2019 DESPESA A SER REALIZADA PARA A CONRATAÇÃO DE EMPRESA PARA A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DOS EQUIPAMENTOS QUE COMPÕEM O SISTEMA DE COMUNICAÇÃO VIA RÁDIO DO MUNICÍPIO. 01/08/2019 16000 Detalhes
8973540 30000940 PP019-2019 DESPESA EMPENHADA PARA AQUISIÇÃO PARCELADA DE ÁGUA MINERAL VASILHAME DE ÁGUA MINERAL ACONDICONADA EM GARRAFÃO DE 20 (VINTE) LITROS ÁGUA MINERAL ACONDICIONADA EM GARRAFA DE 1 5 LITRO - FARDO COM 06 UNIDADES - E MATERIAL DESCARTÁVEL PARA ATENDER AS NECESSIDADES EM MANUTENCAO DAS ACOES DO PAB DESTE MUNICIPIO. 01/08/2019 3000 Detalhes
8964069 30000843 DESPESA EMPENHADA PARA PGTO DE 02 DIARIAS AO DIRETOR ADMINISTRATIVO DO HOSPITAL MUNICIPAL COM DESTINO A SALVADOR - BA PARA PARTICIPAR DA 13ª CONVENÇÃO BRASILIERA DE HOSPITAIS. NO PERIODE DE 01 A 03.08.19. 01/08/2019 360 Detalhes
8974053 20001157 PP034-2017 DESPESA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE AQUISIÇÃO PARCELADA DE EQUIPAMENTO DE INFORMÁTICA ACESSÓRIOS INSUMOS E MATERIAL PERMANENTE PARA NA MANUT. DA SEC. DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. CONFORME ADITIVO 03 DE 31/12/2018 A 30 DE ABRIL DE 2019. 01/08/2019 3042,75 Detalhes
8980462 30000947 DESPESA EMPENHADA PARA PGTO DE 02 DIARIAS A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE COM DESTINO A SALVADOR-BA PARA PARTICIPAR DA 13ª CONVENÇÃO BRASILEIRA DE HOSPITAIS. NO PERIODO DE 01 A 03/08/2019. 01/08/2019 500 Detalhes
8980720 40000199 PP019-2019 DESPESA A SER EMPENHA PARA A AQUISIÇÃO PARCELADA DE ÁGUA MINERAL ACONDICIONADA EM GARRAFÃO DE 20 LITROS E EM FARDOS CONTENDO 06 UNIDADES DE GARRAFAS DE ÁGUA MINERAL DE 1 5 LITRO EM MATERIAL DESCARTÁVEL. PARA A MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DOS SERVIÇOS DE CONVIVENCIA. 01/08/2019 1500 Detalhes
8974072 40000197 PP006-2018 DESPESA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PARA AQUISIÇÃO PARCELADA DE MATERIAL DE EXPEDIENTE E DIDÁTICO QUE SERAO DESTINADOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA MAN. DAS AÇÕES DO CRAS DESTE MUNICÍPIO. CONFORME TERMO ADITIVO Nº 01 DE 27/12/2018. COM A VIGÊNCIA 31/12/2018 A 31/03/2019. 01/08/2019 4457 Detalhes
8964864 20001068 DESPESA EMPENHADA PARA PGTO DE 03 DIARIAS AO ASSESSOR ESPECIAL DA PREFEITURA DE PONTO NOVO - BA COM DESTINO A SALVADOR - BA PARA ACOMPANHAR PREFEITO NA RESOLUÇÃO DE ASSUNTOS DE INTERESSE DO MUNICIPIO. NO PERIODO DE 22 23 E 24 DE JULHO DE 2019 31/07/2019 540 Detalhes
8964857 20001067 DESPESA EMPENHADA PARA PGTO DE 03 DIARIAS A CHEFE DE DIVISÃO DE COMPRAS DA PREFEITURA DE PONTO NOVO PARA RECEBER ORIENTAÇÕES SOBRE SISTEMA SIGA COM A EMPRESA PRESTADORA DE SERVIÇOS EM ASSESSORIA E CONSULTORIA A PREFEITURA DE PONTO NOVO NO PERIODO DE 24 25 E 26/07/2019. 31/07/2019 300 Detalhes
8965776 30000852 DESPESA EMPENHADA PARA AQUISIÇÃO DE PRODUTOS MECANICOS QUE SERAO UTILIZADOS NA REVISÃO DE 10.000 KM DO VEICULO AMBULANCIA MONTANA PLACA PLM 8H91 DESTE MUNICIPIO. 29/07/2019 270 Detalhes
8965782 30000853 DESPESA EMPENHADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS QUE SERAO REALIZADOS NA REVISÃO DE 10.000 KM DO VEICULO AMBULANCIA MONTANA PLACA PLM 8H91 DESTE MUNICIPIO. 29/07/2019 210 Detalhes
8964077 30000844 DESPESA EMPENHADA PARA PGTO DE 01 DIARIA AO DIRETOR DE SAUDE BUCAL NA ESCOLA COM DESTINO A SALVADOR-BA PARA PARTICIPAR DA OFICINA DE TRABALHO PARA CRIAÇÃO DE ESTRATEGIAS PARA A ORGANIZAÇÃO DA REDE A SAUDE AS PESOAS COM TEA NO PERIODO DE 29/07/2019. 29/07/2019 180 Detalhes
8967425 20001081 PP021-2019 VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS NA AQUISIÇÃO DE FORMA PARCELA DE MATERIAIS GRÁFICOS PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DAS DIVERSAS SECRETARIAS DO MUNICIPIO. SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E SEUS DEPARTAMENTOS. 26/07/2019 10000 Detalhes
8967442 20001082 PP021-2019 VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS NA AQUISIÇÃO DE FORMA PARCELA DE MATERIAIS GRÁFICOS PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DAS DIVERSAS SECRETARIAS DO MUNICIPIO. SEC. DE INFRAESTRUTURA E SEUS DEPARTAMENTOS. 26/07/2019 9000 Detalhes
8961816 20001021 VALOR QUE SE LIQUIDA NA CONCESSÃO DE 02(DUAS) DIARIAS PARA A CIDADE DE FEIRA DE SANTANA PARA PRESTAÇÃO DE CONTAS MENSAS MENSAL(MAPAS DE CONTROLE MAPAS DE ARRECADAÇAO ASSINATURAS DE CERTIFICADOS MILITARES E INSTRUÇÕES DE NIVEL DE CONHECIMENTO) JUNTO AO PRM BI( POSTO DE RECRUTAMENTO E MOBILIZAÇÃO) NOS DIAS: 30 E 31/07/2019. 26/07/2019 200 Detalhes
8967448 30000902 PP021-2019 VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS NA AQUISIÇÃO DE FORMA PARCELA DE MATERIAIS GRÁFICOS PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DAS DIVERSAS SECRETARIAS DO MUNICIPIO.SEC. DE SAUDE E SEUS DEPARTAMENTOS. 26/07/2019 1000 Detalhes
8967453 40000183 PP021-2019 VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS NA AQUISIÇÃO DE FORMA PARCELA DE MATERIAIS GRÁFICOS PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DAS DIVERSAS SECRETARIAS DO MUNICIPIO. SEC. DE AÇÃO SOCIAL E SEUS DEPARTAMENTOS. 26/07/2019 10000 Detalhes
8961855 20001023 VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE NATUREZA EVENTUAL NA MANUTENÇÃO DO FORRO DE GESSO DO GABINETE DO PREFEITO E DA SALA DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO MUNCIPAL DO MUNICIPIO DE PONTO NOVO. 26/07/2019 316 Detalhes
8967265 20001076 PP021-2019 VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS NA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS GRAFICOS DE FORMA PARCELADA PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DAS DIVERSAS SECRETARIA DESTE MUNICIPIO. 26/07/2019 20000 Detalhes
8962676 30000838 DESPESA EMPENHADA PARA PGTO DE 01 DIARIA A MOTORISTA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE COM DESTINO A JUAZEIRO-BA PARA CONDUZIR VEICULO TIPO AMBULANCIA PARA REMOÇÃO/TRANSFERENCIA MEDICA DE PACIENTE ATRAVES DO SISTEMA DE REGULAÇÃO PARA HOSPITAIS E CLINICAS CREDENCIADAS AO SUS NO VALE DO SAO FRANCISCO. NO PERIODO DE 26/07/2019. 26/07/2019 50 Detalhes
8967284 20001077 PP021-2019 VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS NA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS GRAFICOS DE FORMA PARCELADA PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DAS DIVERSAS SECRETARIA DESTE MUNICIPIO. 26/07/2019 20000 Detalhes
8967309 20001078 PP021-2019 VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS NA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS GRAFICOS DE FORMA PARCELADA PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DAS DIVERSAS SECRETARIA DESTE MUNICIPIO. 26/07/2019 20000 Detalhes
8967312 30000901 PP021-2019 VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS NA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS GRAFICOS DE FORMA PARCELADA PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DAS DIVERSAS SECRETARIA DESTE MUNICIPIO. SEC. DE SAUDE E SEUS DEPARTAMENTOS 26/07/2019 2000 Detalhes
8967318 40000182 PP021-2019 VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS NA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS GRAFICOS DE FORMA PARCELADA PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DAS DIVERSAS SECRETARIA DESTE MUNICIPIO. SEC. DE AÇÃO SOCIAL E SEUS DEPARTAMENTOS 26/07/2019 20000 Detalhes
8964775 20001066 DESPESA EMPENHADA PARA PGTO DE 01 DIARIAS A MOTORISTA DA PREFEITURA DE PONTO NOVO-BA COM DESTINO A FEIRA DE SANTANA-BA PARA CONDUZIR SERVIDORES A SERVIÇOS DO MUNICIPIO NO PERIODO DE 26/07/2019. 26/07/2019 100 Detalhes
8967417 20001080 PP021-2019 VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS NA AQUISIÇÃO DE FORMA PARCELA DE MATERIAIS GRÁFICOS PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DAS DIVERSAS SECRETARIAS DO MUNICIPIO. 26/07/2019 10000 Detalhes
8961827 30000836 DESPESA EMPENHADA PARA PGTO DE 01 DIARIA A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE COM DESTINO A SALVADOR-BA PARA PARTICIPAR DA OFICINA DE TRABALHO PARA CRIAÇÃO DE ESTRATEGIAS P ORGANIZAÇÃO DA REDE DE ATENÇÃO BASICA A SAUDE AS PESSOAS COM TRANSTORNO DO ESPECTRO AUTISTA. NO PERIODO DE 29/07/2019. 25/07/2019 250 Detalhes
8961832 30000837 DESPESA EMPENHADA PARA PGTO DE 01 DIARIA AO DIRETOR DA ATENÇÃO BASICA MUNICIPAL COM DESTINO A SALVADOR - BA COM DESTINO A SALVADOR-BA PARA PARTICIPAR DA OFICINA DE TRABALHO PARA CRIAÇÃO DE ESTRATEGIAS P ORGANIZAÇÃO DA REDE DE ATENÇÃO BASICA A SAUDE AS PESSOAS COM TRANSTORNO DO ESPECTRO AUTISTA. NO PERIODO DE 29/07/2019. 25/07/2019 180 Detalhes
8961580 20001014 VALOR QUE SE LIQUIDA REFERENTE A CONCESSÃO DE 01 DIARIA PARA A CIDADE DE SALVADORS PARA PARTICIPAR DA OFICINADE TRABALHO PARA A CRIAÇÃO DE ESTRATÉGIAS PARA A ORGANIZAÇÃO DA REDE DE ATENÇÃO À SAUDE DAS PESSOAS COM TEA( TRANSTORNO DO ESPECTRO AUTISTA) NO DIA 29/07 NO AUDITORIO DO CRE-TEA -CAMPO GRANDE-SSA. 25/07/2019 100 Detalhes
8961838 20001022 VALOR QUE SE LIQUIDA PARA FAZER FACE AS DESPESAS NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE SOLDA EM MANUTENÇÃO E RECUPERAÇÃO EM BANCOS ESCAPAMENTOS PARACHOQUES E PORTAS DOS VEICULOS QUE SERVEM O ENSINO FUNDAMENTAL DO MUNICIPIO. 25/07/2019 3541,6 Detalhes
8961600 20001015 VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONCESSÃO DE 01 DIARIA PARA A CIDADE DE SALVADORS PARA PARTICIPAR DA OFICINADE TRABALHO PARA A CRIAÇÃO DE ESTRATÉGIAS PARA A ORGANIZAÇÃO DA REDE DE ATENÇÃO À SAUDE DAS PESSOAS COM TEA( TRANSTORNO DO ESPECTRO AUTISTA) NO DIA 29/07 NO AUDITORIO DO CRE-TEA -CAMPO GRANDE-SSA. 25/07/2019 180 Detalhes
8963672 20001041 REFERE-SE A DESPESA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE 01(DIARIA) PARA A DIRETORA COM DESTINO A SALVADOR-BA.PARA PARTICIPAR DE UMA OFICINA DE TRABALHO PARA A CRIAÇÃO DE ESTRATEGIAS PARA A ORGANIZAÇÃO DA REDE DE ATENÇÃO A A SAUDE AS PESSOAS COM TEA(TRANSTORNO DO ESPECTRO AUTISTA) NO DIA 29/07/2019. 25/07/2019 180 Detalhes
8963677 20001042 REFERE-SE A DESPESA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE 01(DIARIA) PARA A COORDENADORA PEDAGOGICA COM DESTINO A SALVADOR-BA.PARA PARTICIPAR DE UMA OFICINA DE TRABALHO PARA A CRIAÇÃO DE ESTRATEGIAS PARA A ORGANIZAÇÃO DA REDE DE ATENÇÃO A A SAUDE AS PESSOAS COM TEA(TRANSTORNO DO ESPECTRO AUTISTA) NO DIA 29/07/2019. 25/07/2019 180 Detalhes
8964619 20001062 DESPESA EMPENHADA PARA PGTO DE 05 DIARIAS ASSESSORA ESPECIAL DA PREFEITURA DE PONTO NOVO-BA COM DESTINO A FEIRA DE SANTANA-BA PARA ORIENTAÇÕES SOBRE SISTEMA SIGA COM A EMPRESA PRESTADORA DE SERVIÇOS EM ASSESSORIA E CONSULTORIA A PREFEITURA DE PONTO NOVO NO PERIODO DE 22 23 24 25 26/07/2019. 24/07/2019 500 Detalhes
8964626 20001064 DESPESA EMPENHADA PARA PGTO DE 03 DIARIAS AO CONTROLADOR INTERNO DA PREFEITURA DE PONTO NOVO-BA COM DESTINO A FEIRA DE SANTANA-BA PARA PARTICIPAR DE AUDITORIA CONTABIL JUNTO A EMPRESA PRESTADORA DE SERVIÇOS EM ASSESSORIA E CONSULTORIA A PREFEITURA DE PONTO NOVO NO PERIODO DE 22 23 E 24/07/2019. 24/07/2019 750 Detalhes
8964692 20001065 DESPESA EMPENHADA PARA PGTO DE 02 DIARIAS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DE PONTO NOVO COM DESTINO A SALVADOR - BA PARA PARTICIPAR DE REUNIÕES NA EMPRESA QUE PRESTA ASSESSORIA JURIDICA E ACOMPANHA PROCESSOS RELACIONADOS A PRECATORIOS DA PREFEITURA. NO PERIODO DE 18 E 19.07.2019 24/07/2019 500 Detalhes
8961482 40000172 VALOR QUE SE LIQUIDA REF. A CONCESSÃO DE 04 DIARIAS PARA A CIDADE DE SALVADOR PARA PARTICIPAR DO CAPACITA SUAS NO PERIODO DE 29/07 A 02/08/2019. 24/07/2019 720 Detalhes
8964594 20001059 DESPESA EMPENHADA PARA PGTO DE 03 DIARIAS SUPERINTENDENTE DE ORÇAMENTO E FINANÇAS DA PREFEITURA DE PONTO NOVO-BA COM DESTINO A FEIRA DE SANTANA-BA PARA PARTICIPAR DE AUDITORIA CONTABIL JUNTO A EMPRESA PRESTADORA DE SERVIÇOS EM ASSESSORIA E CONSULTORIA A PREFEITURA DE PONTO NOVO NO PERIODO DE 22 23 E 24/07/2019. 24/07/2019 540 Detalhes
8964601 20001060 DESPESA EMPENHADA PARA PGTO DE 03 DIARIAS A DIRETORA DE TESOURARIA DA PREFEITURA DE PONTO NOVO-BA COM DESTINO A FEIRA DE SANTANA-BA PARA PARTICIPAR DE AUDITORIA CONTABIL JUNTO A EMPRESA PRESTADORA DE SERVIÇOS EM ASSESSORIA E CONSULTORIA A PREFEITURA DE PONTO NOVO NO PERIODO DE 22 23 E 24/07/2019. 24/07/2019 540 Detalhes
8964607 20001061 DESPESA EMPENHADA PARA PGTO DE 02 DIARIAS AO CHEFE DE GABINETE DA PREFEITURA DE PONTO NOVO COM DESTINO A SALVADOR - BA PARA PARTICIPAR DE REUNIÕES NA EMPRESA QUE PRESTA ASSESSORIA JURIDICA E ACOMPANHA PROCESSOS RELACIONADOS A PRECATORIOS DA PREFEITURA. NO PERIODO DE 18 E 19.07.2019 24/07/2019 360 Detalhes
8964384 20001050 DESPESA EMPENHADA PARA PGTO DE 02 DIARIAS A MOTORISTA DA PREFEITURA DE PONTO NOVO-BA COM DESTINO A FEIRA DE SANTANA-BA PARA CONDUZIR SERVIDORES A SERVIÇOS DO MUNICIPIO NO PERIODO DE 22 E 24/07/2019. 23/07/2019 200 Detalhes
8964410 20001052 DESPESA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE 01 (UMA) DIARIA AO CHEFE DE GABINETE DA PREFEITURA DE PONTO NOVO COM DESTINO A SENHOR DO BONFIM -BA PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS COM PARA CICLOTURISMO NESTE MUNICIPIO. NO PERIODO DE 23/07/2019. 23/07/2019 90 Detalhes
8964422 20001053 DESPESA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE 01 (UMA) DIARIA PARA A CHEFE DE DIVISÃO DE COMPRAS DA PREFEITURA DE PONTO NOVO COM DESTINO A SENHOR DO BONFIM -BA PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS COM PARA CICLOTURISMO NESTE MUNICIPIO. NO PERIODO DE 23/07/2019. 23/07/2019 90 Detalhes
8966535 30000890 DESPESA EMPENHADA PARA PGTO DE 02 DIARIAS AO DIRETOR DE SAUDE BUCAL COM DESTINO A SALVADOR-BA PARA PARTICIPAR DA 7ª REUNIÃO DE PESQUISA EM SAUDE BUCAL COLETIVA NO PERIODO DE 25/07/2019. 23/07/2019 360 Detalhes
8964398 20001051 REFERE-SE A DESPESA EMPENHADA PARA PAGAMENTO COM 03(TRES) DIARIA PARA O PREFEITO COM DESTINO A SALVADOR PARA PARTICIPAR DE REUNIOES JUNTO A DNOCS CAR E TRIBUNAL REGEIONAL ELEITORAL PARA TRATAR ASSUSTOS DO MUNICIIO NOA DIA 22 23 E 24 DE JULHO DE 2019. 22/07/2019 1440 Detalhes
8959116 30000833 DESPESA EMPENHADA PARA PGTO DE 02 DIARIAS A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE COM DESTINO A SALVADOR-BA PARA PARTICIPAR DO 7º CONGRESSO DE SECRETARIOS MUNICIPAIS DE SAUDE. NO PERIODO DE 23 E 24/07/2019. 22/07/2019 500 Detalhes
8959122 40000171 VALOR QUE SE LIQUIDA PARA FAZER FACE A CONCESSÃO DE 04 DIARIAS PARA A CIDADE DE SENHOR DO BONFIM PARA CAPACITAÇÃO DE ENTREVISTADORES DO FORMULARIO CADASTRO UNICO VERSÃO 7 NO PERIODO DE 23/07 A 26/07/2019. 22/07/2019 200 Detalhes
8969398 20001105 REFERE-SE A DESPESA EMPENHADA PARA PAGAMENTO COM BRITA E PO DE PEDRA DESTINADOS AO CONCERTO E REPARAROS DA OBRA DO ESGOSTO SEPTICO DO CANAL DE ESGOSTO PLUVIAL DESTE MUNICIPIO. 22/07/2019 1091,4 Detalhes
8962254 20001026 VALOR QUE SE LIQUIDA PARA FAZER FACE AS DESPESAS NA CONCESSÃO DE 01DIARIA PARA A CIDADE DE SALVADOR PARA REUNIÃO NA SEAGRI PARA ASSINATURA DE CONVENIO DE VIABILIZAÇÃO DO RETORNO DO DISTRITO DE IRRIGAÇÃO DE PONTO NOVO NO DIA 2407/2019 22/07/2019 250 Detalhes
8958706 20000998 VALOR QUE SE LIQUIDA PARA PAGAMENTO PARA FAZER FACE AS DESPESAS REF. A ATOS DE LICENCIAMENTO SOLICITADOS ATRAVÉS DE REQUERIMENTO 2019.001.050162. 22/07/2019 1000 Detalhes
8967936 30000909 INEX009-2019 DESPESA EMPENHADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO PROFISSIONAL NA AREA DE MEDICINA ATRAVES DE REALIZAÇÃO DE ULTRASONOGRAFIAS E EXAMES PARA SUPRIR A DEMANDA DO MUNICIPIO COM ATENDIMENTO A POPULAÇÃO DA SEDE E ZONA RURAL COM AÇÕES DA SAUDE REALIZADAS NAS CARAVANAS DA SAUDE NESTE MUNICIPIO. 19/07/2019 2000 Detalhes
8967939 30000910 INEX009-2019 DESPESA EMPENHADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO PROFISSIONAL NA AREA DE MEDICINA ATRAVES DE REALIZAÇÃO DE ULTRASONOGRAFIAS E EXAMES PARA SUPRIR A DEMANDA DO MUNICIPIO COM ATENDIMENTO A POPULAÇÃO DA SEDE E ZONA RURAL COM AÇÕES DA SAUDE REALIZADAS NAS CARAVANAS DA SAUDE NESTE MUNICIPIO. 19/07/2019 1000 Detalhes
8964613 20001063 PP019-2019 DESPESA A SER EMPENHA PARA A AQUISIÇÃO PARCELADA DE ÁGUA MINERAL ACONDICIONADA EM GARRAFÃO DE 20 LITROS E EM FARDOS CONTENDO 06 UNIDADES DE GARRAFAS DE ÁGUA MINERAL DE 1 5 LITRO EM MATERIAL DESCARTÁVEL. 19/07/2019 5000 Detalhes
8958735 20001000 VALOR QUE SE LIQUIDA PARA FAZER FACE A CONCESSÃO DE DUAS DIARIAS PARA A CIDADE DE SENHOR BONFIM( NO AUDITORIO DA UNEB CAMPUS VII) PARA PARTICIPAR DO IV ENCONTRO DO PROJETO DE CICLOS DE DIALOGOS INTERINSTITUCIONAIS SOBRE EDUCAÇÃO NO CAMPO. NOS DIAS 22 E 23/07/2019. 19/07/2019 180 Detalhes
8958745 20001001 VALOR QUE SE LIUIDA PARA FAZER FACE A CONCESSÃO DE DUAS DIARIAS PARA A CIDADE DE SENHOR BONFIM( NO AUDITORIO DA UNEB CAMPUS VII) PARA PARTICIPAR DO IV ENCONTRO DO PROJETO DE CICLOS DE DIALOGOS INTERINSTITUCIONAIS SOBRE EDUCAÇÃO NO CAMPO. NOS DIAS 22 E 23/07/2019. 19/07/2019 180 Detalhes
8958755 20001002 VALOR QUE SE LIQUIDA PARA FAZER FACE A CONCESSÃO DE DUAS DIARIAS PARA A CIDADE DE SENHOR BONFIM( NO AUDITORIO DA UNEB CAMPUS VII) PARA PARTICIPAR DO IV ENCONTRO DO PROJETO DE CICLOS DE DIALOGOS INTERINSTITUCIONAIS SOBRE EDUCAÇÃO NO CAMPO. NOS DIAS 22 E 23/07/2019. 19/07/2019 100 Detalhes
8958765 20001003 VALOR QUE SE LIQUIDA PARA FAZER FACE A CONCESSÃO DE DUAS DIARIAS PARA A CIDADE DE SENHOR BONFIM( NO AUDITORIO DA UNEB CAMPUS VII) PARA PARTICIPAR DO IV ENCONTRO DO PROJETO DE CICLOS DE DIALOGOS INTERINSTITUCIONAIS SOBRE EDUCAÇÃO NO CAMPO. NOS DIAS 22 E 23/07/2019. 19/07/2019 180 Detalhes
8968063 30000912 INEX009-2019 DESPESA EMPENHADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ESPECIALIZADOS EM BIOMEDICINA VISANDO ANALISE BIOQUIMICA DE EXAMES LABORATORIAIS PARA O MUNICIPIO DE PONTO NOVO. 19/07/2019 7000 Detalhes
8968066 30000913 INEX009-2019 DESPESA EMPENHADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ESPECIALIZADOS EM BIOMEDICINA VISANDO ANALISE BIOQUIMICA DE EXAMES LABORATORIAIS PARA O MUNICIPIO DE PONTO NOVO. 19/07/2019 900 Detalhes
8964486 20001055 PP019-2019 DESPESA A SER EMPENHA PARA A AQUISIÇÃO PARCELADA DE ÁGUA MINERAL ACONDICIONADA EM GARRAFÃO DE 20 LITROS E EM FARDOS CONTENDO 06 UNIDADES DE GARRAFAS DE ÁGUA MINERAL DE 1 5 LITRO EM MATERIAL DESCARTÁVEL. 19/07/2019 10000 Detalhes
8964495 20001056 PP019-2019 DESPESA A SER EMPENHA PARA A AQUISIÇÃO PARCELADA DE ÁGUA MINERAL ACONDICIONADA EM GARRAFÃO DE 20 LITROS E EM FARDOS CONTENDO 06 UNIDADES DE GARRAFAS DE ÁGUA MINERAL DE 1 5 LITRO EM MATERIAL DESCARTÁVEL. 19/07/2019 20000 Detalhes
8964498 40000177 PP019-2019 VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS NA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA AQUISIÇÃO PARCELADA DE AGUA MINERAL ACONDICIONADA EM GARRAFÃO DE 20 LITROS VASILHAME DE AGUA MINERAL AGUA MINERAL ACONDICIONADA EM GARRAFA DE 1 5 LITROS FARDO DE 06 UNIDADES E MATERIAL DESCARTAVEL PARA ATENDER AS NECESSIDADE DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL E SEUS DEPARTAMENTOS 19/07/2019 3000 Detalhes
8962460 20001028 DESPESA EMPENHADA PARA PGTO DE 02 DIARIAS A SUPERINTENDENTE DE FINANÇAS E ORÇAMENTO DA PREFEITURA DE PONTO NOVO COM DESTINO A SALVADOR - BA PARA PARTICIPAR DE REUNIÕES NA EMPRESA QUE PRESTA ASSESSORIA JURIDICA E ACOMPANHA PROCESSOS RELACIONADOS A PRECATORIOS DA PREFEITURA. NO PERIODO DE 18 E 19.07.2019 19/07/2019 360 Detalhes
8964508 40000178 PP019-2019 VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS NA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA AQUISIÇÃO PARCELADA DE AGUA MINERAL ACONDICIONADA EM GARRAFÃO DE 20 LITROS VASILHAME DE AGUA MINERAL AGUA MINERAL ACONDICIONADA EM GARRAFA DE 1 5 LITROS FARDO DE 06 UNIDADES E MATERIAL DESCARTAVEL PARA ATENDER AS NECESSIDADE DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL E SEUS DEPARTAMENTOS 19/07/2019 3000 Detalhes
8964512 40000179 PP019-2019 VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS NA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA AQUISIÇÃO PARCELADA DE AGUA MINERAL ACONDICIONADA EM GARRAFÃO DE 20 LITROS VASILHAME DE AGUA MINERAL AGUA MINERAL ACONDICIONADA EM GARRAFA DE 1 5 LITROS FARDO DE 06 UNIDADES E MATERIAL DESCARTAVEL PARA ATENDER AS NECESSIDADE DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL E SEUS DEPARTAMENTOS 19/07/2019 3000 Detalhes
8964541 20001057 PP019-2019 DESPESA A SER EMPENHA PARA A AQUISIÇÃO PARCELADA DE ÁGUA MINERAL ACONDICIONADA EM GARRAFÃO DE 20 LITROS E EM FARDOS CONTENDO 06 UNIDADES DE GARRAFAS DE ÁGUA MINERAL DE 1 5 LITRO EM MATERIAL DESCARTÁVEL. 19/07/2019 3000 Detalhes
8964549 20001058 PP019-2019 DESPESA A SER EMPENHA PARA A AQUISIÇÃO PARCELADA DE ÁGUA MINERAL ACONDICIONADA EM GARRAFÃO DE 20 LITROS E EM FARDOS CONTENDO 06 UNIDADES DE GARRAFAS DE ÁGUA MINERAL DE 1 5 LITRO EM MATERIAL DESCARTÁVEL. 19/07/2019 5000 Detalhes
8967922 30000907 INEX009-2019 DESPESA EMPENHADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO PROFISSIONAL NA AREA DE MEDICINA ATRAVES DE REALIZAÇÃO DE ULTRASONOGRAFIAS PARA PACIENTES PROVENIENTES DO MUNICIPIO DE PONTO NOVO. 19/07/2019 1000 Detalhes
8967933 30000908 INEX009-2019 DESPESA EMPENHADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO PROFISSIONAL NA AREA DE MEDICINA ATRAVES DE REALIZAÇÃO DE ULTRASONOGRAFIAS PARA PACIENTES PROVENIENTES DO MUNICIPIO DE PONTO NOVO. 19/07/2019 10000 Detalhes
8958719 20000999 VALOR QUE SE LIQUIDA PARA FAZER FACE A CONCESSÃO DE DUAS DIARIAS PARA A CIDADE DE SENHOR BONFIM( NO AUDITORIO DA UNEB CAMPUS VII) PARA PARTICIPAR DO IV ENCONTRO DO PROJETO DE CICLOS DE DIALOGOS INTERINSTITUCIONAIS SOBRE EDUCAÇÃO NO CAMPO. NOS DIAS 22 E 23/07/2019. 19/07/2019 100 Detalhes
8962379 20001027 DESPESA EMPENHADA PARA PGTO DE 02(DUAS) DIARIAS PARA O COORDENADOR DE ESPORTE DESTE MUNICIPIO COM DESTINO A JUAZEIRO - BA PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA UTILIZAÇÃO EM TORNEIOS MUNICIPAIS. NO PERIODO 11 E 12/07/2019. 18/07/2019 360 Detalhes
8943362 20000985 VALOR QUE SE LIQUIDA PARA FAZER FACE AS DESPESAS NA CONCESSÃO DE 02 DIARIAS PARA SALVADOR PARA A SECRETARIA DO ESTADO DA BAHIA REFERENTE A IMPLANTAÇÃO DE PROGRAMAS EDUCACIONAIS PARA AS ESCOLAS DO FUNDAMENTAL I E II. 17/07/2019 500 Detalhes
8943626 20000991 VALOR QUE SE LIQUIDA PARA FAZER FACE A CONCESSÃO DE 02 DIARIA PARA A CIDADE DE SALVADOR REUNIÃO NA CONDER- CIA. DE DESENVOLVIMENTO URBANO DA BAHIA VISANDO ENTREGA DA PRESTAÇÃO DE CONTAS DA 3ª E ULTIMA PARCELA DO CONVENIO 036/2018 FIRMADO ENTRE A CONDER E ESTE MUNICIPIO BEM COMO SOLICITAÇÃO DO TERMO ADITIVO DE PRAZO DO REFERIDO CONVENIO EM VIRTUDE DA SOLICITAÇÃO DE UTILIZAÇÃO DE SALDO REMANESCENTE. 17/07/2019 360 Detalhes
8943633 20000992 VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A CONCESSÃO DE 02 DIARIA PARA A CIDADE DE SALVADOR REUNIÃO NA CONDER- CIA. DE DESENVOLVIMENTO URBANO DA BAHIA VISANDO ENTREGA DA PRESTAÇÃO DE CONTAS DA 3ª E ULTIMA PARCELA DO CONVENIO 036/2018 FIRMADO ENTRE A CONDER E ESTE MUNICIPIO BEM COMO SOLICITAÇÃO DO TERMO ADITIVO DE PRAZO DO REFERIDO CONVENIO EM VIRTUDE DA SOLICITAÇÃO DE UTILIZAÇÃO DE SALDO REMANESCENTE. 17/07/2019 360 Detalhes
8943639 20000993 VALOR QUE SE LIQUIDA PARA FAZER FACE A CONCESSÃO DE 02 DIARIAS PARA A CIDADE DE SALVADOR CONDUZINDO A DRA. DAMIR DUARTE(GESTORA DE CONVENIOS) E O SR. LUCAS GAMA LOPES(ENGENHEIRO) OS MESMOS PARTICIPARÃO DE UMA REUNIÃO NA CONDER- CIA. DE DESENVOLVIMENTO URBANO DA BAHIA VISANDO ENTREGA DA PRESTAÇÃO DE CONTAS DA 3ª E ULTIMA PARCELA DO CONVENIO 036/2018 FIRMADO ENTRE A CONDER E ESTE MUNICIPIO BEM COMO SOLICITAÇÃO DO TERMO ADITIVO DE PRAZO DO REFERIDO CONVENIO EM VIRTUDE DA SOLICITAÇÃO DE UTILIZ 17/07/2019 200 Detalhes
8960969 20001010 VALOR QUE SE LIQUIDA PARA FAZER FACE AS DEESPESAS NA CONCESSÃO DE DUAS DIARIAS PARA ACOMPANHAR A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO COM DESTINO A SALVADOR-BAHIA PARA TRATAR DE ASSUNTOS REFERENTE A EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO JUNTO A SECRETARIA DO ESTADO DA BAHIA TRATANDO DA IMPLANTAÇÃO DE PROGRAMAS EDUCACIONAIS PARA AS ESCOLAS DO FUNDAMENTAL I E II NOS DIAS 22 E 23/07/2019. 17/07/2019 200 Detalhes
8961999 20001025 DESPESA EMPENHADA PARA PGTO DE 01 DIARIA A MOTORISTA DA PREFEITURA DE PONTO NOVO COM DESTINO A SALVADOR - BA PARA CONDUZIR CHEFE DE GABINETE NA ASSEMBLEIA LEGISLATIVA. NO PERIODO DE 17.07.2019. 17/07/2019 100 Detalhes
8961771 20001019 DESPESA EMPENHADA PARA PGTO DE 01 DIARIA A CHEFE DE GABINETE DA PREFEITURA DE PONTO NOVO COM DESTINO A SALVADOR - BA PARA PARTICIPAR DE REUNIÃO NA ASSEMBLEIA LEGISLATIVA. NO PERIODO DE 17.07.2019. 17/07/2019 180 Detalhes
8961777 20001020 DESPESA EMPENHADA PARA PGTO DE 02(DUAS) DIARIAS AO CHEFE DE GABINETE DESTE MUNICIPIO COM DESTINO A JUAZEIRO - BA PARA ACOMPANHAR COORDENADOR DE ESPORTES NA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA UTILIZAÇÃO EM TORNEIOS MUNICIPAIS. NO PERIODO 11 E 12/07/2019. 17/07/2019 360 Detalhes
8943372 20000986 VALOR QUE SE LIQUIDA PARA FAZER FACE A CONCESSÃO DE 01 DIARIA PARA A CIDADE DE JUAZEIRO PARA PARTICIPAR DO ENCONTRO FORMATIVO PME SERTÃO DO SÃO FRANCISCO QUE ACONTECERÁ NO DIA 18 DE JULHO DE 2019. 16/07/2019 180 Detalhes
8943424 20000987 VALOR QUE SE LIQUIDA PARA FAZER FACE AS DESPESAS NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE SOLDAS REALIZADAS NO PONTO DE ONIBUS DA AV. LOMANTO JUNIOR CENTRO. 16/07/2019 1210 Detalhes
8943445 20000988 VALOR QUE SE LIQUIDA PARA FAZER FACE AS DEPESAS NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE SOLDAS REALIZADAS EM CADEIRAS E LONGARINAS DA PREFEITURA MUNICIPAL. 16/07/2019 700 Detalhes
8961940 20001024 DESPESA EMPENHADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS QUE SERAO REALIZADOS EM CARATER EVENTUAL NA ESCAVAÇÃO E RETIRADA DE ENTULHOS SEDIMENTOS NO CANAL DE ESGOTO NESTE MUNICIPIO. 15/07/2019 530 Detalhes
8942885 20000977 REFERE-SE A DESPESA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE 02(DUAS) DIARIA PARA A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO COM DESTINO A SALVADOR-BA PATA TRATAR DE ASSUNTO REFERENTE A EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO DO ESTADO DA BAHIA E ENCONTRO COM O DIRETOR DA SUDESBPARA IMPLANTAÇÃO DE PROGRAMAS DE INCENTIVO AO ESPORTE NOS DIAS 15 E 16 DE JULHO DE 2019. 12/07/2019 500 Detalhes
8961886 40000174 241-2019 VALOR QUE SE LIQUIDA PARA FAZER FACE AS DESPESAS NA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PERMANENTES(COMPUTADOR E IMPRESSORAS) PARA A MANUTENÇÃO DO BOLSA FAMILIA MUNICIPAL. 12/07/2019 4160 Detalhes
8961636 20001016 DESPESA EMPENHADA PARA PAAMENTO DE 01 DIARIA PARA O PREFEITO MUNICIPAL COM DESTINO A SALVADOR PARA PARTICIPAR DE REUNIÃO JUNTO AO DEPARTAMENTO NACINAL DE OBRA CONTRA A SECA NO DIA 15/07/2019. 12/07/2019 480 Detalhes
8961642 20001017 DESPESA PARA PAGAMENTO DE 03 DIARIAS PARA O PREFEITO MUNICIPAL COM DESTINO A BRASILIA - DF PARA VISITAR AO FUNDO NACIONAL DE EDUCAÇÃO E PARTICIPAR DE REUNIÃO JUNTO AO MINISTERIO PUBLICO DE ESPORTE E SAUDE PARA TRAZER RECUSSOS PRO MUNICIPIO NOS DIAS 16. 17 E 18 DE JULHO DE 2019. 12/07/2019 2880 Detalhes
8961648 20001018 DESPESA EMPENHADA PARA PAAMENTO DE 01 DIARIA PARA O PREFEITO MUNICIPAL COM DESTINO A SALVADOR PARA PARTICIPAR DE REUNIÃO JUNTO AO DEPARTAMENTO DA CONDER NO DIA 19/07/2019. 12/07/2019 480 Detalhes
8960925 20001009 REFERE-SE A DESPESA LIQUIDADA PARA PAGAMENTO DE 02(DUAS) DIARIAS ACOMPANHANDO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO COM DESTINO A SALVADOR-BA PARA TRATAR DE ASSUNTOS REFERENTE A EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO DO ESTADO DA BAHIA E ENCONTRO COM O DIRETOR DA SUDESB PARA IMPLANTAÇÃO DE PROGRAMAS DE INCENTIVO AO ESPORTE NOS DIAS 15 E 16 DE JULHO DE 2019. 12/07/2019 200 Detalhes
8961522 20001013 DESPESA EMPENHADA PARA PGTO DE 01 DIARIA A CHEFE DE DIVISÃO DE ESTRADAS E RODAGENS DA PREFEITURA DE PONTO NOVO COM DESTINO A JUAZEIRO - BA PARA ACOMPANHAR DIRETOR DE ESPORTES. NO PERIODO DE 11 E 12.07.2019. 12/07/2019 360 Detalhes
8942339 20000970 REFERE-SE A DESPESA EMPENHADA PARA PAAMENTO EM CARACTER EVENTUAL DE 112(CENTO DE DOZE) HORAS DE TRATOR AGRICOLA NA ARAÇÃO DE TERRA NA LOCALIDADE DE BEZERRA E VARZEA DO POÇO POVOADOS DESTE MUNICIPIO NO PERIODO DE 07/05/2019. 11/07/2019 1680 Detalhes
8942893 20000978 REFERE-SE A DESPESA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE 01(UMA) DIARIA PARA A COORDENADORA PEDAGOGICA COM DESTINO A JUAZEIRO -BA PARA PARTICIPAR DO ENCONTRO FORMATIVO PME SERTÃO DO SÃO FRANCISCO QUAE ACONTECERA NO DIA 18 DE JULHO DE 2019. 11/07/2019 180 Detalhes
8942946 20000982 REFERE-SE A DESPESA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE 01(UMA) DIARIA PARA O PROFESSOR COM DESTINO A JUAZEIRO -BA PARA PARTICIPAR DO ENCONTRO FORMATIVO PME SERTÃO DO SÃO FRANCISCO QUAE ACONTECERA NO DIA 18 DE JULHO DE 2019. 11/07/2019 100 Detalhes
8942951 20000983 REFERE-SE A DESPESA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE 01(UMA) DIARIA PARA A DIRETORA GERAL PEDAGOGICA COM DESTINO A JUAZEIRO -BA PARA PARTICIPAR DO ENCONTRO FORMATIVO PME SERTÃO DO SÃO FRANCISCO QUAE ACONTECERA NO DIA 18 DE JULHO DE 2019. 11/07/2019 180 Detalhes
8942956 20000984 REFERE-SE A DESPESA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE 01(UMA) DIARIA PARA A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. COM DESTINO A JUAZEIRO -BA PARA PARTICIPAR DO ENCONTRO FORMATIVO PME SERTÃO DO SÃO FRANCISCO QUAE ACONTECERA NO DIA 18 DE JULHO DE 2019. 11/07/2019 250 Detalhes
8960880 20001008 REFERE-SE A DESPESA LIQUIDADA NA CONCESSÃO DE 01 DIÁRIA PARA ACOMPANHAR A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO COM DESTINO A JUAZEIRO -BA PARA PARTICIPAR DO ENCONTRO FORMATIVO PME SERTÃO DO SÃO FRANCISCO QUAE ACONTECERA NO DIA 18 DE JULHO DE 2019. 11/07/2019 100 Detalhes
8942477 40000169 REFERE-SE A DESPESA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE 04(QUATRO) DIARIAS PARA O COORDENADOR DE PROTEÇÃO SOCIAL BASICA COM DESTINO A SALVADOR-BA PARA VISITRA TECNICA AO SETOR DO PPA- ALIMENTOS - SAS E PARTICIPAR DO ENCONTRO DE GESTORES EM SSA NO PERIOD DE 16 A 20 DE JULHO DE 2019. 11/07/2019 720 Detalhes
8942484 40000170 REFERE-SE A DESPESA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE 04(QUATRO) DIARIAS PARA O SECRETARIO DE ASSISTENCIA SOCIAL COM DESTINO A SALVADOR-BA PARA VISITRA TECNICA AO SETOR DO PPA- ALIMENTOS - SAS E PARTICIPAR DO ENCONTRO DE GESTORES EM SSA NO PERIOD DE 16 A 20 DE JULHO DE 2019. 11/07/2019 1000 Detalhes
8961492 20001012 DESPESA EMPENHADA PARA PGTO DE 01 DIARIA A MOTORISTA DA PREFEITURA DE PONTO NOVO COM DESTINO A SALVADOR - BA PARA LEVAR PACIENTE PARA REALIZAÇÃO DE EXAMES NA CAPITAL DO ESTADO. NO PERIODO DE 11.07.2019. 11/07/2019 100 Detalhes
8964097 30000848 DESPESA EMPENHADA PARA PGTO DE AUXILIO FINANCEIRO A PACIENTE E A ACOMPANHANTE NOEMIA SILVA SANTOS BATISTA EM TRATAMENTO FORA DO DOMICILIO. NO PERIODO DE 08 E 09/07/2019. 10/07/2019 272,16 Detalhes
8941846 20000965 VALOR QUE SE LIQUIDA FAZER FACE AS DESPESAS COM O PAGAMENTO DE ART. 10/07/2019 85,96 Detalhes
8942377 40000168 REFERE-SE A DESPESA EMPENHADA PARA PAGAMENTO COM 02(DUAS) INSCRIÇÕES PARA O X ENCONTRO BAIANO DE GESTORES MUNICIPAIS DE ASSISTENCIA SOCIAL NO PERIOS DE 17 A 19 DE JULHO DE 2019. DO SENHORES LEONADRO DA CRUZ FEITOSA E ANDERSON LUZ DA SILVA. 10/07/2019 220 Detalhes
8967978 20001095 REFERE-SE A DESPESA EMPENHADA PARA PAGAMENTO COM BRITA E PO DE PEDRA DESTINADOS AO CONCERTO E REPARAROS DA OBRA DO ESGOSTO SEPTICO DO CANAL DE ESGOSTO PLUVIAL DESTE MUNICIPIO. 10/07/2019 3273,03 Detalhes
8942906 20000979 CC005-2018 DESPESA EMPENHADA PARA PGTO NA CONTRATAÇÃO DE PESSÕA JURÍDICA PARA LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS QUE IRÃO COMPOR A ESTRUTURA (PALCO SONORIZAÇÃO GERADOR TOLDOS CAMARIM E SANITÁRIOS QUÍMICOS) A SEREM UTILIZADOS DURANTE OS FESTEJOS TRADICIONAIS PREVISTO PARA OS DIAS 22 E 23 DE SETEMBRO DE 2018 COM FITO DE ABRILHANTAR AS FESTIVIDADES TRADICIONAIS DO DISTRITO DE BARRACAS NESTE MUNICÍPIO. 10/07/2019 11965 Detalhes
8943595 20000990 DESPESA EMPENHADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS QUE SERAO REALIZADOS EM MANUTENÇÃO DO FERRO EM GESSO NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. 10/07/2019 315 Detalhes
8940840 20000952 DESPESA EMPENHADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO EVENTUAL QUE SERAO REALIZADOS NA COLAGEM DE IMAGEM EM OUT-DOOR CONCERMENTE A DIVULGAÇÃO DAS FESTIVIDADES TRADICIONAIS DE MAIO NESTE MUNICIPIO. 09/07/2019 320 Detalhes
8964476 20001054 DISP240-2019 VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ACOMPANHAMENTO E ANÁLISE DE AÇÕES DESENVOLVIDAS PELA SECRETARIA DE EDUCAÇAO COM O OBJETIVO DE OFERECER PROPOSIÇOES DE MELHORIA À GESTÃO MUNICIPAL. NO PERIODO DE 09 A 31/12/2019. 09/07/2019 14400 Detalhes
8939845 20000941 VALOR QUE SE LIQUIDA PARA FAZER FACE A CONCESSÃO DE 02 DIÁRIAS PARA A CIDADE FEIRA DE SANTANA PARA REUNIÃO NA GIGOV-GERENCIA DE GOVERNO DA CAIXA ECONOMICA FEDERAL COM O ENGENHEIRO PAULO MASCARENHAS DIA 09/07 - REAPRESENTAÇÃO DO ORÇAMENTO REF AO CONTRATO DE REPASSE Nºº 1060616-68 CUJO OBJETO É A CONSTRUÇÃO DE UM CENTRO DE REFERENCIA E ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO-CRAS. DIA 10/07 - ENTREGA DE PENDENCIAS APONTADAS NO PARECER 1123/2019 REFERENTE AO PROJETO DE CONSTRUÇÃO DO CENTRO DE ESPOR 08/07/2019 360 Detalhes
8942919 20000981 REFERE-SE A DESPESA EMEPENHADA PARA PAGAMENTO DE 02(DUAS) DIARIAS PARA O SECRETARIO DE AGRICULTURA COM DESTINO A SALVADOR -BA PARA PARTICIPAR DE REUNIÃO NA CAR COM A FINALIDADE DE TRATAR DE ASSUNTOS REFERENTES AO DISTRITO DE IRRIGAÇÃO DE PONTO NOVO NOS 9 E 10 SE JULHO DE 2019. 08/07/2019 500 Detalhes
8939851 20000942 VALOR QUE SE LIQUIDA PARA FAZER FACE A CONCESSÃO DE 02 DIÁRIAS PARA A CIDADE FEIRA DE SANTANA PARA REUNIÃO NA GIGOV-GERENCIA DE GOVERNO DA CAIXA ECONOMICA FEDERAL COM O ENGENHEIRO PAULO MASCARENHAS DIA 09/07 - REAPRESENTAÇÃO DO ORÇAMENTO REF AO CONTRATO DE REPASSE Nºº 1060616-68 CUJO OBJETO É A CONSTRUÇÃO DE UM CENTRO DE REFERENCIA E ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO-CRAS. DIA 10/07 - ENTREGA DE PENDENCIAS APONTADAS NO PARECER 1123/2019 REFERENTE AO PROJETO DE CONSTRUÇÃO DO CENTRO DE ESPOR 08/07/2019 360 Detalhes
8939857 20000943 VALOR QUE SE LIQUIDA PARA FAZER FACE A CONCESSÃO DE 02 DIÁRIAS PARA A CIDADE FEIRA DE SANTANA CONDUZINDO A SRA. DAMIR DUARTE (GESTORA DE CONVENIO) E O SR. LUCAS GAMA(ENGENHEIRO)PARA REUNIÃO NA GIGOV-GERENCIA DE GOVERNO DA CAIXA ECONOMICA FEDERAL COM O ENGENHEIRO PAULO MASCARENHAS DIA 09/07 - REAPRESENTAÇÃO DO ORÇAMENTO REF AO CONTRATO DE REPASSE Nºº 1060616-68 CUJO OBJETO É A CONSTRUÇÃO DE UM CENTRO DE REFERENCIA E ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO-CRAS. DIA 10/07 - ENTREGA DE PENDENCIAS AP 08/07/2019 200 Detalhes
8940882 20000955 DESPESA A SER REALIZADA PARA A CONTRATAÇÃO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONFECÇÃO DE 04 (QUATRO) COLCHÕES ESPECIAIS E DE FORMA ARTESANAL EM ESTOFADO PLÁSTICO NO ATENDIMENTO ÀS DAS CRECHES DO MUNICÍPIO. 08/07/2019 595 Detalhes
8940699 30000739 DESPESA EMPENHADA PARA PGTO DE 03 DIARIAS A MOTORISTA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE COM DESTINO A PETROLINA - PE PARA REMOÇÃO/TRANSFERENCIA MEDICA DE URGENCIA DO PACIENTE EDCARLOS DE OLIVEIRA BARBOSA ATRAVES DO SISTEMA DE REGULAÇÃO DO HOSPITAL MUNICIPAL PARA HOSPITAL DE RESTAURAÇÃO EM RECIFE-PE. NO PERIODO DE 09 10 E 11.07.2019 08/07/2019 600 Detalhes
8940704 30000740 DESPESA EMPENHADA PARA PGTO DE 03 DIARIAS A TECNICO DE ENFERMAGEM DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE COM DESTINO A PETROLINA - PE PARA REMOÇÃO/TRANSFERENCIA MEDICA DE URGENCIA DO PACIENTE EDCARLOS DE OLIVEIRA BARBOSA ATRAVES DO SISTEMA DE REGULAÇÃO DO HOSPITAL MUNICIPAL PARA HOSPITAL DE RESTAURAÇÃO EM RECIFE-PE. NO PERIODO DE 09 10 E 11.07.2019 08/07/2019 600 Detalhes
8944895 20000996 DESPESA EMPENHADA PARA PGTO DE 01 DIARIA A MOTORISTA DA PREFEITURA DE PONTO NOVO COM DESTINO A SALVADOR - BA PARA LEVAR PACIENTE PARA REALIZAÇÃO DE EXAMES NA CAPITAL DO ESTADO. NO PERIODO DE 05.07.2019. 05/07/2019 100 Detalhes
8945169 30000829 DESPESA EMPENHADA PARA PGTO DE 03 DIARIAS AO DIRETOR ADMINISTRATIVO DO HOSPITAL MUNICIPAL COM DESTINO A SALVADOR-BA PARA PARTICIPAR DA 10ª CONFERENCIA ESTADUAL DE SAUDE DA BAHIA COM O TEM SAUDE COMO DIREITO E CONSOLIDAÇÃO E FINANCIAMENTO DO SUS. NO PERIODO DE 07 A 10/07/2019. 04/07/2019 540 Detalhes
8944698 30000826 DESPESA EMPENHADA PARA PGTO DE 03 DIARIAS AO DIRETOR DA ATENÇÃO BASICA MUNICIPAL COM DESTINO A SALVADOR - BA PARA PARTICIPAR DA 10ª CONFERENCIA ESTADUAL DE SAUDE DA BAHIA COM O TEMA SAUDE COMO DIREITO E CONSOLIDAÇÃO E FINANCIAMENTO DO SUS. NO PERIODO DE 07 A 11.07.2019. 04/07/2019 540 Detalhes
8966514 30000886 DESPESA EMPENHADA PARA PGTO DE 02 DIARIAS A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE COM DESTINO A SALVADOR-BA PARA PARTICIPAR DA 10ª CONFERENCIA ESTADUAL DE SAUDE DA BAHIA. NO PERIODO DE 07 A 09/07/2019. 04/07/2019 500 Detalhes
8945312 30000830 DESPESA EMPENHADA PARA AQUISIÇÃO DE LENÇOIS EM TECIDOS QUE SERAO DESTINADOS PARA CAMAS DO HOSPITAL DESTE MUNICIPIO. 04/07/2019 540 Detalhes
8938675 20000938 REFERE-SE A DESPESA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PARA FAZER FACE AS DESPESAS NA CONCESSÃO DE 01 DIARIA PARA A CIDADE DE SENHOR DO BONFIM-BA. PARA PRESTAÇÃO DE CONTAS MENSAL NA SEDE REGIONAL DA AGENCIA ESTADUAL DE DEFESA AGROPECUARIA DA BAHIA ADAB ENTREGA DE COMPROVANTES DE ARRECADAÇÃO DE TRIBUTOS MAPAS ESTATISTICOS DE CONTROLE INTERNO DOCUMENTAÇÃO PARA ABERTURA DE CADASTROS PARA NOVOS USUARIOS. NO DIA 08/07/2019 04/07/2019 50 Detalhes
8944844 20000995 DESPESA EMPENHADA PARA PGTO DE 01 DIARIA A MOTORISTA DA PREFEITURA DE PONTO NOVO COM DESTINO A SALVADOR - BA PARA LEVAR PACIENTE PARA REALIZAÇÃO DE EXAMES NA CAPITAL DO ESTADO. NO PERIODO DE 04.07.2019. 04/07/2019 100 Detalhes
8964127 20001043 DISP252-2019 REFERE-SE A DESPESA EMPENHADA PARA PAGAMENTO COM A LOCAÇÃO DE IMOVEL PARA SER USADO DE APOIO EDUCACIONAL DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. 03/07/2019 1980 Detalhes
8945446 20000997 DESPESA EMPENHADA PARA PAGAMENTO COM PROGRAMA DE AGRICULTURA FAMILIAR SEGURO SAFRA DESTE MUNICIPIO COM TERMO DE ADESAO DO GARANTIA SAFRA. 03/07/2019 4985,25 Detalhes
8962604 20001029 DISP250-2019 REFERE-SE A DESPESA EMPENHADA PARA PAGAMENTO COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COM VISTORIAS EM VIAS PUBLICAS MUNICIPAIS A PEDIDO DA SECREATRIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. 03/07/2019 3500 Detalhes
8962863 20001034 DISP242-2019 VALOR QUE SE EMPENHA REF A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE NATUREZA EVENTUAL NA OPERACIONALIZAÇÃO DE SERVIÇOS ESSENCIAIS ADMINISTRATIVOS NO PERIODO DE 03/07 A 31/12/2019 03/07/2019 3250 Detalhes
8964147 20001044 DISP248-2019 REFERE-SE A DESPESA EMPENHADA PARA PAGAMENTO COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PARA OPERACIONALIZAÇÃO DOS PROCEDIMENTOS RELATIVOS A AUXILIO NAS ATIVIDADES EDUCACIONAIS NA CRECHE NOVO HORIZONTE A PEDIDO SA SECRETRIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. 03/07/2019 5988 Detalhes
8962872 20001035 243-2019 VALOR QUE SE EMPENHA REF A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE NATUREZA EVENTUAL NA OPERACIONALIZAÇÃO DE SERVIÇOS ESSENCIAIS ADMINISTRATIVOS NO PERIODO DE 03/07 A 31/12/2019 03/07/2019 6487 Detalhes
8964171 20001045 DISP246-2019 REFERE-SE A DESPESA EMPENHADA PARA PAGAMENTO COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO EM CARATER EMERGENCIAL NA MANUNTENÇÃO DOS BENS FISICOS DO ESPAÇO DA ESCOLA NELSON MANDELA A PEDIDO SA SECRETRIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. 03/07/2019 2000 Detalhes
8962902 20001036 DISP244-2019 REFERE-SE A DESPESA EMPENHADA PARA PAGAMENTO COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NA OPERACIONALIZAÇÃO DE EPROCEDIMENTOS RELATIVOS A ATIVIDADES EDUCACIONAIS DIRECIONADAS A JOVENS E ADULTOS NO POVOADO DE MORRINHOS DESTE MUNICIPIO. 03/07/2019 2000 Detalhes
8964187 20001046 DISP246-2019 REFERE-SE A DESPESA EMPENHADA PARA PAGAMENTO COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO EM CARATER EMERGENCIAL NA MANUNTENÇÃO DOS BENS FISICOS DO ESPAÇO DA ESCOLA NELSON MANDELA A PEDIDO SA SECRETRIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. 03/07/2019 1000 Detalhes
8964193 20001047 REFERE-SE A DESPESA EMPENHADA PARA PAGAMENTO COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COM OPERAÇÃO INTERNA DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE AGUA E OPERAÇÃO E MANOBRAS NECESSARIAS DO DISTRITO DE IRRIGAÇÃO DESTE MUNICIPIO. 03/07/2019 998 Detalhes
8962915 20001037 DISP244-2019 REFERE-SE A DESPESA EMPENHADA PARA PAGAMENTO COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NA OPERACIONALIZAÇÃO DE EPROCEDIMENTOS RELATIVOS A ATIVIDADES EDUCACIONAIS DIRECIONADAS A JOVENS E ADULTOS NO POVOADO DE MORRINHOS DESTE MUNICIPIO. 03/07/2019 4986 Detalhes
8962922 20001038 DISP239-2019 REFERE-SE A DESPESA EMPENHADA PARA PAGAMENTO COM A LOCAÇÃO DE IMOVEL SITUADA NA FAZENDA INCÓ ZONA RURAL DE PONTO NOVO PARA SER USADO PARA SERVIR DE CAMPO DE FUTEBOL MUNICIPAL. 03/07/2019 3000 Detalhes
8964210 40000184 DISP238-2019 REFERE-SE A DESPESA EMPENHADA PARA PAGAMENTO COM A LOCAÇÃO DE IMOVEL PARA ABRIGAR O SENHOR MARCO ANTONIO CERQUEIRA DE CERQUEIRA QUE ENCONTRA-SE EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL CONFORME RELATO PELA SECRETARIA DE ASSITENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. 03/07/2019 450 Detalhes
8944791 20000994 DESPESA EMPENHADA PARA AQUISIÇÃO DE PASSAGENS AEREAS COM DESTINO IDA DE SSA - BRASILIA PARA PREFEITO ASSINAR CONVENIOS PARA MELHORIAS DESTE MUNICIPIO. 03/07/2019 1182