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Prefeitura Municipal de Ponto Novo

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Cód Despesa Número do Empenho Número da Licitação Descrição Data Valor Ação
Cód Despesa Número do Empenho Número da Licitação Descrição Data do Empenho Valor Ação
8711715 30001030 DESPESA EMPENHADA PARA PGTO DE 01 (UMA) DIARIAS A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO COM DESTINO A SALVADOR-BA PARA PARTICIPAR DE EVENTO PROMOVIDO PELA ESPBA/SUPERH/SESAB COM AMOSTRA SAUDE É MEU LUGAR. NO PERIODO DE 31/10/2018. 31/10/2018 250 Detalhes
8718040 30001057 DESPESA EMPENHADA PARA PGTO DE 01 DIARIA A MOTORISTA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE COM DESTINO A SALVADOR-BA PARA CONDUZIR VEICULO TIPO AMBULANCIA PARA REMOÇÃO/TRANSFERENCIA MEDICA DE PACIENTE ATRAVES DO SISTEMA DE REGULAÇÃO PARA HOSPITAL REFERENCIA NA CAPITAL DO ESTADO. NO PERIODO DE 31/10/2018. 31/10/2018 100 Detalhes
8711674 30001023 DESPESA EMPENHADA PARA PGTO DE 01 DIARIA A MOTORISTA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE COM DESTINO A SALVADOR-BA PARACONDUZIR VEICULO TIPO AMBULANCIA PARA REMOÇÃO/TRANSFERENCIA MEDICA DE PACIENTE ATRAVES DO SISTEMA DE REGULAÇÃO PARA HOSPITAL REFERENCIA NA CAPITAL DO ESTADO. NO PERIODO DE 31/10/2018. 31/10/2018 100 Detalhes
8715022 20001291 DESPESA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE 03 (TRES) DIARIAS AO PREFEITO MUNICIPAL COM DESTINO A BRASILIA-DF PARA RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DO MUNICIPIO DE PONTO NOVO REFERENTE A GESTÃO PUBLICA NOS ÓRGAOS: FNDE MINISTERIO DAS CIDADES FNS E FUNASA. NO PERIODO DE 30 E 31/10 E 01/11/2018. 30/10/2018 2880 Detalhes
8718035 30001056 DESPESA EMPENHADA PARA PGTO DE 01 DIARIA A MOTORISTA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE COM DESTINO A SALVADOR-BA PARACONDUZIR VEICULO TIPO AMBULANCIA PARA REMOÇÃO/TRANSFERENCIA MEDICA DE PACIENTE ATRAVES DO SISTEMA DE REGULAÇÃO PARA HOSPITAL REFERENCIA NA CAPITAL DO ESTADO. NO PERIODO DE 30/10/2018. 30/10/2018 100 Detalhes
8715007 20001288 DESPESA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE 02 (DUAS) DIARIAS AO CHEFE DE GABINETE DA PREFEITURA MUNICIPAL COM DESTINO A PETROLINA - BA PARA PARTICIPAR DE CURSO SOBRE GESTÃO DE RISCOS. NO PERIODO DE 30 E 31/10/2018. 30/10/2018 720 Detalhes
8715017 20001290 DESPESA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE 01 (UMA) DIARIA AO PREFEITO MUNICIPAL COM DESTINO A SALVADOR - BA PARA RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DO MUNICIPIO DE PONTO NOVO NA CASA CIVIL. NO PERIODO DE 29/10/2018. 29/10/2018 480 Detalhes
8714828 20001280 DESPESA PARA PAGAMENTO DE ANOTAÇÃO DE RESPONSABILIDADE TECNICA- ART DO CREA-BA ( CONSELHO DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DA BAHIA). 29/10/2018 218,54 Detalhes
8716366 20001307 DESPESA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE 02 (DUAS) DIARIA A DIRETORA DE PLANEJAMENTO COM DESTINO A FEIRA DE SANTANA PARA PARTICIPAR DE REUNIÃO JUNTO A GIGOV E SUDEC PARA TRATAR DE ASSUSTOS DESTE MUNICÍPIO. NOS DIAS 29 E 30 DE OUTUBRO DE 2018. 26/10/2018 360 Detalhes
8712841 30001037 DESPESA EMPENHADA PARA PGTO DE 02 DIARIAS A MOTORISTA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE COM DESTINO A JUAZEIRO-BA PARA CONDUZIR VEICULO TIPO AMBULANCIA PARA REMOÇÃO/TRANSFERENCIA MEDICA DE PACIENTE ATRAVES DO SISTEMA DE REGULAÇÃO PARA HOSPITAIS E CLINICAS CREDENCIADAS AO SUS NO VALE DO SAO FRANCISCO. NO PERIODO DE 26 E 27/10/2018. 26/10/2018 100 Detalhes
8711710 30001029 DESPESA EMPENHADA PARA PGTO DE 01 (UMA) DIARIAS A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO COM DESTINO A SALVADOR-BA PARA PARTICIPAR DE EVENTO PROMOVIDO PELO COREM-BA. NO PERIODO DE 25/10/2018. 25/10/2018 250 Detalhes
8714855 20001282 DESPESA EMPENHADA PARA PGTO DE 02 (DUAS) DIARIAS AO SUPERINTENDENTE DE RECURSOS HUMANOS DA PREFEITURA MUNICIPAL COM DESTINO A SALVADOR-BA PARA PARTICIPAR DE ATUALIZAÇÕES DE SISTEMAS PARA IMPLENTAÇÃO DO E-SOCIAL NA ADMINISTRAÇÃO PUBLICA. NO PERIODO DE 25 E 26/10/2018. 25/10/2018 360 Detalhes
8714873 20001283 DESPESA EMPENHADA PARA PGTO DE 02 (DUAS) DIARIAS AO MOTORISTA COM DESTINO A SALVADOR-BA PARA CONDUZIR SERVIDORES PARA PARTICIPAÇÃO EM ATUALIZAÇÃO DE SISTEMAS. NO PERIODO DE 25 E 26/10/2018 25/10/2018 200 Detalhes
8714669 20001274 REFERE-SE A DESPESA EMPENHADA PARA PAAMENTO DEV 01(UMA) DIARIA PARA AA COODENADORA GERAL DE EDUCAÇÃO INFANTIL COM DESTINO A SENHOR DO BONFIM - BA PARA PARTICIPAR DOS SEMINARIOS TERRITIRIAS PARA A CONSULTA PUBLICA PRESENCIAL SOBRE A PRIMEIRA VERSAO DO CURRICULO REFERENCIAL PARA O ESTADO DA BAHIA NO DIA 26/102018. 25/10/2018 90 Detalhes
8714678 20001275 REFERE-SE A DESPESA EMPENHADA PARA PAAMENTO DEV 01(UMA) DIARIA PARA A DIRETORA GERAL DE ADMINISTRAÇÃO ESCOLAR COM DESTINO A SENHOR DO BONFIM - BA PARA PARTICIPAR DOS SEMINARIOS TERRITIRIAS PARA A CONSULTA PUBLICA PRESENCIAL SOBRE A PRIMEIRA VERSAO DO CURRICULO REFERENCIAL PARA O ESTADO DA BAHIA NO DIA 26/102018. 25/10/2018 90 Detalhes
8714689 20001276 REFERE-SE A DESPESA EMPENHADA PARA PAAMENTO DEV 01(UMA) DIARIA PARA A COODENADORA PEDAGOGICA COM DESTINO A SENHOR DO BONFIM - BA PARA PARTICIPAR DOS SEMINARIOS TERRITIRIAS PARA A CONSULTA PUBLICA PRESENCIAL SOBRE A PRIMEIRA VERSAO DO CURRICULO REFERENCIAL PARA O ESTADO DA BAHIA NO DIA 26/102018. 25/10/2018 90 Detalhes
8714739 20001277 DESPESA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE 01(UMA) DIARIA PARA ASSESSOR ESPECIAL COM DESTINO A SENHOR DO BONFIM(BA) PARA PARTICIPAR DOS SEMINARIOS TERRITORIAIS PARA A CONSULTA PÚBLICA PRESENCIAL SOBRE A PRIMEIRA VERSÃO DO CURRÍCULO REFERENCIAL PARA O ESTADO DA BAHIA. 25/10/2018 50 Detalhes
8714904 20001284 DESPESA EMPENHADA PARA PGTO DE 03(TRES) DIARIAS PARA PROFESSORA PII COM DESTINO A SALVADOR-BA PARTICIPAR DE ATUALIZAÇÃO DE SISTEMA CONTABIL PARA IMPLANTAÇÃO DO E-SOCIAL NA ADMINISTRAÇÃO PUBLICA. NO PERIODO DE 24 25 E 26/10/2018. 24/10/2018 300 Detalhes
8710646 20001228 DESPESA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE 02 (DUAS) DIARIAS AO ASSESSOR ADMINISTRATIVO COM DESTINO A FEIRA DE SANTANA-BA PARA PRESTAÇÃO DE CONTAS DO MOVIMENTO MENSAL (MAPAS DE CONTROLE MAPAS DE ARRECADAÇÃO ASSINATURAS DE CERTIFICADOS MILITARES E INSTRUÇÕES DE NÍVEL DE CONHECIMENTO) JUNTO PRM BI (POSTO DE RECRUTAMENTO E MOBILIZAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. 24/10/2018 200 Detalhes
8716296 20001300 DESPESA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE 02 (DUAS) DIARIA A DIRETORA DE PLANEJAMENTO COM DESTINO A FEIRA DE SANTANA PARA PARTICIPAR DE REUNIÃO JUNTO A CONDER E A FUNASA PARA TRATAR DE ASSUSTOS DESTE MUNICÍPIO. NOS DIAS 24 E 25 DE OUTUBRO DE 2018. 23/10/2018 360 Detalhes
8713997 20001266 DESPESA EMPENHADA PARA PGTO DE 03 (TRES) DIARIAS PARA ASSESSOR ADMINISTRATIVO COM DESTINO A SENHOR DO BONFIM -BA PARA REALIZAÇÃO DE ORÇAMENTOS PARA ELABORAÇÃO DOS PROCESSOS ADMINISTRATIVOS DE 2019. NO PERIODO DE 22 23 E 24/10/2018. 22/10/2018 150 Detalhes
8714006 20001267 DESPESA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE 03 (TRES) DIARIAS PARA A CHEFE DE DIVISÃO DE COMPRAS COM DESTINO A SENHOR DO BONFIM -BA PARA REALIZAÇÃO DE ORÇAMENTOS PARA ELABORAÇÃO DOS PROCESSOS ADMINISTRATIVOS DE 2019. NO PERIODO DE 22 23 E 24/10/2018. 22/10/2018 150 Detalhes
8714012 20001268 DESPESA EMPENHADA PARA AQUISIÇÃO DE PASSAGENS AEREAS COM DESTINO IDA E VOLTA DE SSA - BRASILIA PARA PREFEITO ASSINAR CONVENIOS PARA MELHORIAS DESTE MUNICIPIO. 22/10/2018 1189,17 Detalhes
8709041 20001210 REFERE-SE A DESPESA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE 01 (UMA) DIARIA AO PREFEITO MUNICIPAL COM DESTINO A FEIRA DE SANTANA-BA PARA PARTICIPAR DE REUNIÃO JUNTO A GIGOV - COM O SR. SILVIO GERENTE DE FILIAL PARA ASSINATURAS DE TRÊS (03) CONTRATOS DE REPESSES VISANDO 1. A CONTRUÇÃO DO CRAS - 2. IMPLANTAÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO EM VIAS URBANAS E 3. CONSTRUÇÃO DE UM CENTRO DE ESPORTES AMBOS NESTE MUNICÍPIO. 22/10/2018 480 Detalhes
8709051 20001211 REFERE-SE A DESPESA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE 01 (UMA) DIARIA AO ENGENHEIRO CIVIL COM DESTINO A FEIRA DE SANTANA-BA PARA PARTICIPAR DE REUNIÃO JUNTO A GIGOV - COM O ENGENHEIRO SR. YTALO THIAGO SANTOS PARA APRESENTAR O PROJETO BÁSICO DE ENGENHARIA REFERENTE AO CONTRATOS DE REPESSES PARA A CONSTRUÇÃO DO CRAS NESTE MUNICÍPIO. 22/10/2018 180 Detalhes
8709059 20001212 REFERE-SE A DESPESA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE 01 (UMA) DIARIA A DIRETORA DE PLANEJAMENTO COM DESTINO A FEIRA DE SANTANA-BA PARA PARTICIPAR DE REUNIÃO JUNTO A GIGOV - COM O ENGENHEIRO SR. YTALO THIAGO SANTOS PARA APRESENTAR O PROJETO BÁSICO DE ENGENHARIA REFERENTE AO CONTRATO DE REPESSE PARA A CONSTRUÇÃO DO CRAS NESTE MUNICÍPIO. 22/10/2018 180 Detalhes
8715205 20001295 DISP207-2018 REFERE-SE A DESPESA EMPENHADA PARA PAGAMENTO COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO EM CARATER EVENTUAL NA OPERACIONALIZAÇÃO DE VEICULOS EM SITUAÇÃO EMERGENCIAL A PEDIDO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. 22/10/2018 2720 Detalhes
8717568 20001313 DESPESA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE 02 (DUAS) DIARIAS PARA A SUPERINTENDENTE DE FINANÇAS E ORÇAMENTO COM DESTINO A PETROLINA-BA PARA PARTICIPAR DE CAPACITAÇÃO REFERENTE AO E-SOCIAL PARA SER IMPLANTADO NA ADMINISTRAÇÃO PUBLICA. NO PERIODO DE 18 E 19/10/2018. 18/10/2018 720 Detalhes
8710310 20001223 DESPESA EMPENHADA PARA PGTO DE 01 (UMA) DIARIA AO MOTORISTA COM DESTINO A SALVADOR-BA PARA CONDUZIR PACIENTE DESTE MUNICIPIO PARA INTERNAÇÃO EM HOSPITAL DA CAPITAL DO ESTADO. NO PERIODO DE 18/10/2018 18/10/2018 100 Detalhes
8717555 20001312 REFERE-SE A PAGAMENTO DE 02(DUAS) DIARIAS PARA A DIRETORA DE TESOURARIA COM DESTINO A PETROLINA-PE PARA PARTICIPAR DE CAPACITAÇÃO REFERENTE AO E-SOCIAL PARA SER IMPLANTADO NA ADMINISTRAÇÃO PUBLICA. NO PERIODO DE 18 E 19/10/2018. 18/10/2018 720 Detalhes
8715002 20001287 DESPESA EMPENHADA PARA PGTO DE 02 (DUAS) DIARIAS AO SUPERINTENDENTE DE RECURSOS HUMANOS DA PREFEITURA MUNICIPAL COM DESTINO A PETROLINA-BA PARA PARTICIPAR DE CAPACITAÇÃO REFERENTE AO E-SOCIAL PARA SER IMPLANTADO NA ADMINISTRAÇÃO PUBLICA. NO PERIODO DE 18 E 19/10/2018. 18/10/2018 720 Detalhes
8715156 20001294 DESPESA EMPENHADA PARA PGTO DE 03(TRES) DIARIAS PARA PROFESSORA PII COM DESTINO A SALVADOR-BA PARA ACOMPANHAR SECRETARIA DE EDUCAÇÃO PARA TRATAR DE ASSUNTOS REFERENTE ÀO SENSO ESCOLAR JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO ESTADO DA BAHIA.NO PERIODO DE 17 A 19 DE OUTUBRO DE 2018. 17/10/2018 300 Detalhes
8707800 20001200 DESPESA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE 02 (DUAS) DIARIAS PARA A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO COM DESTINO A SALVADOR-BA PARA TRATAR DE ASSUNTO REFERENTE À EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO ESTADO DA BAHIA. 17/10/2018 500 Detalhes
8707832 20001203 DESPESA EMPENHADA PARA PAGAMENTO COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COM BRINQUEDOS DE PARQUE DO MICKEY TOBOGÃ E CAMAS ELASTICAS EM COMEMORAÇÃO AO DIA DAS CRIANÇAS EM PRAÇA PÚBLICA DESTE MUNICÍPIO. 17/10/2018 700 Detalhes
8714804 20001279 DESPESA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE 02 (DUAS) DIARIAS AO CHEFE DE GABINETE DA PREFEITURA MUNICIPAL COM DESTINO A SALVADOR - BA PARA ACOMPANHAR PREFEITO SOBRE ASSUNTOS DE INTERESSE DO MUNICIPIO DE PONTO NOVO REFERENTE A GESTÃO PUBLICA NOS ÓRGAOS: TCM SEAGRI SESAB UPB E CONDER. NO PERIODO DE 16 E 17/10/2018. 16/10/2018 360 Detalhes
8708536 20001206 REFERE-SE A DESPESA EMPENHADA PARA PAGAMENTO COM AQUISIÇÃO DE PAR DE PLACAS BRANCA OFICIAL PARA OS ÔNIBUS DA EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. 16/10/2018 200 Detalhes
8718030 30001055 DESPESA EMPENHADA PARA PGTO DE 02 DIARIAS A MOTORISTA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE COM DESTINO A JUAZEIRO-BA PARA CONDUZIR VEICULO TIPO AMBULANCIA PARA REMOÇÃO/TRANSFERENCIA MEDICA DE PACIENTE ATRAVES DO SISTEMA DE REGULAÇÃO PARA HOSPITAIS E CLINICAS CREDENCIADAS AO SUS NO VALE DO SAO FRANCISCO. NO PERIODO DE 16 E 20/10/2018. 16/10/2018 100 Detalhes
8716379 20001308 DESPESA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE 02 (DUAS) DIARIA A DIRETORA DE PLANEJAMENTO COM DESTINO A PETROLINA-PE PARA PARTICIPAR DA CAPACITAÇÃO A CERCA DO TEMA INOVAÇÃO NA STRANSFERENCIAS DA UNIÃO QUE ACONTECERA NOS DIAS 15 E 16 DE OUTUBRO DE 2018. 15/10/2018 720 Detalhes
8713348 20001253 REFERE-SE A DESPESA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DO SEGURO OBRIGATORIO - DPVAT NO CARRO DE PLACA PLH 9935 QUE ATENDER A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. 15/10/2018 53,77 Detalhes
8710280 20001218 DESPESA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE 03 (TRES) DIARIAS AO PREFEITO MUNICIPAL COM DESTINO A SALVADOR - BA PARA RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DO MUNICIPIO DE PONTO NOVO REFERENTE A GESTÃO PUBLICA NOS ÓRGAOS: TCM SEAGRI SESAB UPB E CONDER. NO PERIODO DE 15 16 E 17/10/2018. 15/10/2018 1440 Detalhes
8713397 20001254 REFERE-SE A DESPESA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE IPVA DE VEICULOS QUE ATENDER A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. 15/10/2018 1225,59 Detalhes
8713403 20001255 REFERE-SE A DESPESA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DO EMPLACAMENTO DO VEICULO DE PLACA PLH 9935 QUE ATENDER A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. 15/10/2018 421 Detalhes
8711680 30001024 DESPESA EMPENHADA PARA PGTO DE 05 DIARIAS A MOTORISTA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE COM DESTINO A JUAZEIRO-BA PARA CONDUZIR VEICULO TIPO AMBULANCIA PARA REMOÇÃO/TRANSFERENCIA MEDICA DE PACIENTE ATRAVES DO SISTEMA DE REGULAÇÃO PARA HOSPITAIS E CLINICAS CREDENCIADAS AO SUS NO VALE DO SAO FRANCISCO. NO PERIODO DE 11 15 23 27 E 31/10/2018. 11/10/2018 250 Detalhes
8706590 20001189 DESPESA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE 05 (CINCO) TOLDOS 5MX5M PARA O DESFILE CÍVICO DO DIA 07 DE SETEMBRO DE 2018 EM COMEMORAÇÃO A INDEPENDÊNCIA DO BRASIL. 11/10/2018 1000 Detalhes
8716152 30001046 DESPESA EMPENHADA PARA PGTO DE 01 DIARIA A MOTORISTA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE COM DESTINO A SALVADOR-BA PARA CONDUZIR VEICULO TIPO AMBULANCIA PARA REMOÇÃO/TRANSFERENCIA MEDICA DE PACIENTE ATRAVES DO SISTEMA DE REGULAÇÃO PARA HOSPITAL REFERENCIA NA CAPITAL DO ESTADO. NO PERIODO DE 11/10/2018. 11/10/2018 100 Detalhes
8716158 30001047 DESPESA EMPENHADA PARA PGTO DE 02 (DUAS ) DIARIAS DIRETOR ADMINISTRATIVO DO HOSPITAL MUNICIPAL COM DESTINO A SALVADOR - BA PARTICIPAR DA REUNIÃO DO PLANO OPERATIVO ANUAL NO COSEMS. NO PERIODO DE 01 E 02/10/2018. 11/10/2018 360 Detalhes
8707336 20001199 DISP206-2018 DESPESA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE PROFISSIONAL ESPECIALIZADO NA ÁREA DE ENGENHARIA CIVIL VISANDO ELABORAÇÃO DO PROJETO DE COBERTURA METÁLICA DO PÁTIO DA CRECHE PROINFÂNCIA TIPO B (FNDE) DESTE MUNICÍPIO. 10/10/2018 1500 Detalhes
8711700 30001027 DESPESA EMPENHADA PARA PGTO DE 03 DIARIAS A MOTORISTA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE COM DESTINO A JUAZEIRO-BA PARA CONDUZIR VEICULO TIPO AMBULANCIA PARA REMOÇÃO/TRANSFERENCIA MEDICA DE PACIENTE ATRAVES DO SISTEMA DE REGULAÇÃO PARA HOSPITAIS E CLINICAS CREDENCIADAS AO SUS NO VALE DO SAO FRANCISCO. NO PERIODO DE 10 18 E 30/10/2018. 10/10/2018 150 Detalhes
8714794 20001278 DESPESA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE 02 (DUAS) DIARIAS AO CHEGE DE GABINETE DA PREFEITURA MUNICIPALL COM DESTINO A SALVADOR - BA PARA RESOLVER ACOMPANHAR PREFEITO EM ASSUNTOS DE INTERESSE DO MUNICIPIO DE PONTO NOVO REFERENTE A GESTÃO PUBLICA NOS ÓRGAOS: TCM SDR E UPB E CONDER. NO PERIODO DE 10 E 11/10/2018. 10/10/2018 360 Detalhes
8713005 20001250 REFERE-SE A DESPESA EMPENHADA PARA PAGAMENTO COM A CONFECÇÃO DE CARIMBO PARA SERVIR A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. 10/10/2018 632 Detalhes
8710287 20001219 DESPESA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE 02 (DUAS) DIARIAS AO PREFEITO MUNICIPAL COM DESTINO A SALVADOR - BA PARA RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DO MUNICIPIO DE PONTO NOVO REFERENTE A GESTÃO PUBLICA NOS ÓRGAOS: TCM SDR E UPB E CONDER. NO PERIODO DE 10 E 11/10/2018. 10/10/2018 960 Detalhes
8710292 20001220 DESPESA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE 02 (DUAS) DIARIAS AO SECRETARIO DE AGRICULTURA COM DESTINO A SALVADOR-BA PARA ACOMPANHAR PREFEITO PARA RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DO MUNICIPIO DE PONTO NOVO REFERENTE A GESTÃO PUBLICA NOS ÓRGAOS: TCM SDR E UPB. NO PERIODO DE 10 E 11/10/2018 10/10/2018 500 Detalhes
8713384 20001252 DESPESA EMPENHADA PARA PGTO DE 01 (UMA) DIARIA A DIRETORA DE PLANEJAMENTO COM DESTINO A SALVADOR -BA PARA PARTICIPAR DE REUNIÃO JUNTO A CONDER - COM A MAYARA SANTOS NA GERENCIA DE PRESTAÇÃO DE CONTAS APRESENTAR DOCUMENTOS PENDENTES PARA REGULARIZAÇÃO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS DA 1ª PARCELA DO CONVÊNIO 03/2018. 10/10/2018 180 Detalhes
8705963 20001177 DESPESA EMPENHADA PARA PAGAMENTO COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DA CONFECÇÃO DE FOGOS DE ARTIFICIOS ESTILO ARTESANAL PARA USO NO DIA 07 DE SETEMBRO NA SEDE DESTE MUNICIPIO. 10/10/2018 3250 Detalhes
8710072 30001012 INEX015-2018 DESPESA EMPENHADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS QUE SERAO REALIZADOS COM PLANTOES MEDICOS NO HOSPITAL MUNICIPAL NOSSA SENHORA DE FATIMA. 10/10/2018 5000 Detalhes
8714940 20001285 DESPESA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE 02 (DUAS) DIARIAS PARA A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO COM DESTINO A SALVADOR-BA PARA ACOMPANHAR PREFEITO MUNICIPAL TRATAR DE ASSUNTO REFERENTE À EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO ESTADO DA BAHIA. 10/10/2018 500 Detalhes
8710084 30001013 INEX015-2018 DESPESA EMPENHADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS QUE SERAO REALIZADOS COM PLANTOES MEDICOS NO HOSPITAL MUNICIPAL NOSSA SENHORA DE FATIMA. 10/10/2018 5000 Detalhes
8706343 20001186 DESPESA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE MOTORISTA PARA TRANSPORTAR SERVIDOR DA EDUCAÇÃO A SERVIÇO DESTE MUNICÍPIO PARA A CIDADE DE SENHOR DO BONFIM-BA. 09/10/2018 100 Detalhes
8711651 30001019 DESPESA EMPENHADA PARA PGTO DE 02 DIARIAS A MOTORISTA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE COM DESTINO A JUAZEIRO-BA PARA CONDUZIR VEICULO TIPO AMBULANCIA PARA REMOÇÃO/TRANSFERENCIA MEDICA DE PACIENTE ATRAVES DO SISTEMA DE REGULAÇÃO PARA HOSPITAIS E CLINICAS CREDENCIADAS AO SUS NO VALE DO SAO FRANCISCO. NO PERIODO DE 09 E 21/10/2018. 09/10/2018 100 Detalhes
8706338 20001185 DESPESA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE 03 (TRÊS) DIARIAS PARA O COORDENADOR PEDAGÓGICO COM DESTINO A SENHOR DO BONFIM PARA PARTICIPAR DO EVENTO DE FORMAÇÃO VEM ME VER - UNIVERSIDADE ABRINDO AS PORTAS DO CONHECIMENTO. 08/10/2018 270 Detalhes
8718155 20001316 DESPESA EMPENHADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS QUE SERAO REALIZADOS NA LOCAÇÃO DE BRINQUEDOS PARA REALIZAÇÃO DE UMA SEMANA DE DIVERSÃO NAS ESCOLAS MUNICIPAIS. 08/10/2018 1600 Detalhes
8711669 30001022 DESPESA EMPENHADA PARA PGTO DE 07 DIARIAS A MOTORISTA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE COM DESTINO A JUAZEIRO-BA PARA CONDUZIR VEICULO TIPO AMBULANCIA PARA REMOÇÃO/TRANSFERENCIA MEDICA DE PACIENTE ATRAVES DO SISTEMA DE REGULAÇÃO PARA HOSPITAIS E CLINICAS CREDENCIADAS AO SUS NO VALE DO SAO FRANCISCO. NO PERIODO DE 08 13 16 20 24 25 E 28/10/2018. 08/10/2018 350 Detalhes
8711695 30001026 DESPESA EMPENHADA PARA PGTO DE 03 DIARIAS A MOTORISTA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE COM DESTINO A SALVADOR-BA PARA CONDUZIR VEICULO TIPO AMBULANCIA PARA REMOÇÃO/TRANSFERENCIA MEDICA DE PACIENTE ATRAVES DO SISTEMA DE REGULAÇÃO PARA HOSPITAL REFERENCIA NA CAPITAL DO ESTADO. NO PERIODO DE 06 14 E 22/102018. 05/10/2018 300 Detalhes
8711656 30001020 DESPESA EMPENHADA PARA PGTO DE 03 DIARIAS A MOTORISTA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE COM DESTINO A JUAZEIRO-BA PARA CONDUZIR VEICULO TIPO AMBULANCIA PARA REMOÇÃO/TRANSFERENCIA MEDICA DE PACIENTE ATRAVES DO SISTEMA DE REGULAÇÃO PARA HOSPITAIS E CLINICAS CREDENCIADAS AO SUS NO VALE DO SAO FRANCISCO. NO PERIODO DE 06 19 E 25/10/2018. 05/10/2018 150 Detalhes
8711661 30001021 DESPESA EMPENHADAPARA PGTO DE 02 DIARIAS A MOTORISTA DA SAUDE DESTE MUNICIPIO COM DESTINO A SALVADOR PARA TRANSFERENCIA MEDICA ATRAVES DE REGULAÇÃO REDE-PEBA. NO PERIODO DE 05 E 29/10/2018 05/10/2018 200 Detalhes
8711705 30001028 DESPESA EMPENHADAPARA PGTO DE 03 DIARIAS A MOTORISTA DA SAUDE DESTE MUNICIPIO COM DESTINO A SALVADOR-BA PARA TRANSFERENCIA MEDICA ATRAVES DE REGULAÇÃO REDE-PEBA. NO PERIODO DE 04 08 E 16/10/2018 04/10/2018 300 Detalhes
8710735 20001229 DISP205-2018 DESPESA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE PROFISSIONAL ESPECIALIZADO NA ÁREA DE ENGENHARIA CIVIL VISANDO FISCALIZAÇÃO DE OBRAS E ELABORAÇÃO DE PROJETOS BÁSICO DE ENGENHARIA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E INFRAESTRUTURA DESTE MUNICÍPIO. 04/10/2018 10500 Detalhes
8714831 20001281 DESPESA EMPENHADA PARA PGTO DE 02 (DUAS) DIARIAS AO SUPERINTENDENTE DE RECURSOS HUMANOS DA PREFEITURA MUNICIPAL COM DESTINO A SALVADOR-BA PARA PARTICIPAR DE ATUALIZAÇÕES DE SISTEMAS PARA IMPLENTAÇÃO DO E-SOCIAL NA ADMINISTRAÇÃO PUBLICA. NO PERIODO DE 04 E 05/10/2018. 04/10/2018 360 Detalhes
8710299 20001221 DESPESA EMPENHADA PARA PGTO DE 01 (UMA) DIARIA PARA O CHEFE DE DIVISÃO DE PATRIMÔNIO COM DESTINO A FEIRA DE SANTANA -BA PARA REUNIÃO NA EMPRESA QUE PRESTA ASSESSORIA CONTABIL A ESTA PREFEITURA PARA ELABORAÇÃO NA PRESTAÇÃO DE CONTAS ANUAL 2017. NO PERIODO DE 04/10/2018. 04/10/2018 180 Detalhes
8710305 20001222 DESPESA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE 02 (DUAS) DIARIAS PARA O CONTROLADOR INTERNO COM DESTINO A FEIRA DE SANTANA -BA PARA REUNIÃO NA EMPRESA QUE PRESTA ASSESSORIA CONTABIL A ESTA PREFEITURA PARA ELABORAÇÃO NA PRESTAÇÃO DE CONTAS ANUAL 2017. NO PERIODO DE 04/10/2018. 04/10/2018 250 Detalhes
8710324 20001224 DESPESA EMPENHADA PARA PGTO DE 01 (UMA) DIARIA PARA ASSESSOR ADMINISTRATIVO COM DESTINO A FEIRA DE SANTANA -BA PARA REUNIÃO NA EMPRESA QUE PRESTA ASSESSORIA CONTABIL A ESTA PREFEITURA PARA ELABORAÇÃO NA PRESTAÇÃO DE CONTAS ANUAL 2017. NO PERIODO DE 04/10/2018. 04/10/2018 100 Detalhes
8711637 30001017 DESPESA EMPENHADA PARA PGTO DE 07 DIARIAS A MOTORISTA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE COM DESTINO A SALVADOR-BA PARA CONDUZIR VEICULO TIPO AMBULANCIA PARA REMOÇÃO/TRANSFERENCIA MEDICA DE PACIENTE ATRAVES DO SISTEMA DE REGULAÇÃO PARA HOSPITAL REFERENCIA NA CAPITAL DO ESTADO. NO PERIODO DE 04 08 10 15 18 22 E 25/10/2018. 04/10/2018 700 Detalhes
8711592 30001015 DESPESA EMPENHADA PARA PGTO DE 11 DIARIAS A MOTORISTA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE COM DESTINO A SALVADOR-BA PARA CONDUZIR VEICULO TIPO AMBULANCIA PARA REMOÇÃO/TRANSFERENCIA MEDICA DE PACIENTE ATRAVES DO SISTEMA DE REGULAÇÃO PARA HOSPITAL REFERENCIA NA CAPITAL DO ESTADO. NO PERIODO DE 03 04 06 08 10 16 17 19 20 23 24/10/2018. 03/10/2018 1100 Detalhes
8713925 30001038 DESPESA EMPENHADA PARA PGTO DE 05 DIARIAS A MOTORISTA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE COM DESTINO A JUAZEIRO-BA PARA CONDUZIR VEICULO TIPO AMBULANCIA PARA CONSULTAS ESPECIALIZADAS E REALIZAÇÃO DE EXAMES AGENDADOS PELA CENTRAL DE MARCAÇÃO DA SECRETARIA DE SAUDE. NO PERIODO DE 03 15 19 23 E 25/10/2018. 03/10/2018 250 Detalhes
8705233 20001172 REFERE-SE A DESPESA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE ANOTAÇÃO DE RESPONSABILIDADE TECNICA- ART DO CREA-BA ( CONSELHO DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DA BAHIA) NA ELABORAÇÃO DO ORÇAMENTO DO CREAS. 03/10/2018 82,94 Detalhes
8705241 20001173 DESPESA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE 02 (DUAS) DIARIAS PARA A CIDADE DE JAGUARARI-BA PARA PARTICIPAÇÃO DO 3º SIMPÓSIO DESTINADO AOS SECRETÁRIOS DA JUNTA DO SERVIÇO MILITAR DOS MUNICÍPIOS DO PRM-BI (POTO DE RECRUTAMENTO E MOBILIZAÇÃO). 03/10/2018 100 Detalhes
8707811 20001201 DESPESA EMPENHADA PARA PGTO DE 02 (DUAS) DIARIAS A DIRETORA DE PLANEJAMENTO COM DESTINO A SALVADOR -BA PARA PARTICIPAR DE REUNIÃO JUNTO A CONDER - VISANDO ENTREGA DE DOCUMENTOS PARA REGULARIZAR PENDÊNCIAS NA PRESTAÇÃO DE CONTAS DA 1ª PARCELA DO CONVÊNIO 036/2018 E JUNTO A FUNASA - SOLICITAR INFORMAÇÕES QUANTO AO CONVÊNIO DE Nº 0362/2018 QUE OBJETIVA A IMPLANTAÇÃO DO SISTEMA DE ESGOTAMENTO SANITÁRIO NESTE MUNICÍPIO. 03/10/2018 360 Detalhes
8707825 20001202 DESPESA EMPENHADA PARA PGTO DE 02 (DUAS) DIARIAS AO DIRETOR DE OBRAS E SERV. URBANOS COM DESTINO A SALVADOR -BA PARA ACOMPANHAR A SRA. DAMIR DUARTE DIRETORA DE PLANEJAMENTO PARA PARTICIPAR DE REUNIÃO JUNTO A CONDER - VISANDO ENTREGA DE DOCUMENTOS PARA REGULARIZAR PENDÊNCIAS NA PRESTAÇÃO DE CONTAS DA 1ª PARCELA DO CONVÊNIO 036/2018 E JUNTO A FUNASA - SOLICITAR INFORMAÇÕES QUANTO AO CONVÊNIO DE Nº 0362/2018 QUE OBJETIVA A IMPLANTAÇÃO DO SISTEMA DE ESGOTAMENTO SANITÁRIO NESTE MUNICÍPIO. 03/10/2018 360 Detalhes
8711690 30001025 DESPESA EMPENHADA PARA PGTO DE 04 DIARIAS A MOTORISTA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE COM DESTINO A JUAZEIRO-BA PARA CONDUZIR VEICULO TIPO AMBULANCIA PARA CONSULTAS ESPECIALIZADAS E REALIZAÇÃO DE EXAMES AGENDADOS PELA CENTRAL DE MARCAÇÃO DA SECRETARIA DE SAUDE. NO PERIODO DE 02 10 18 E 23/10/2018. 02/10/2018 200 Detalhes
8711646 30001018 DESPESA EMPENHADA PARA PGTO DE 04 DIARIAS A MOTORISTA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE COM DESTINO A SALVADOR-BA PARACONDUZIR VEICULO TIPO AMBULANCIA PARA REMOÇÃO/TRANSFERENCIA MEDICA DE PACIENTE ATRAVES DO SISTEMA DE REGULAÇÃO PARA HOSPITAL REFERENCIA NA CAPITAL DO ESTADO. NO PERIODO DE 02 09 16 E 23/10/2018. 02/10/2018 400 Detalhes
8704267 20001170 VALOR REFERENTE A CONCESSÃO DE 01 DIARIA PARA TRANSPORTAR A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO PARA A CIDADE DE SALVADOR-BA. NO DIA 01/10/2018 01/10/2018 100 Detalhes
8718093 20001315 DESPESA EMPENHADA PARA PGTO NA CONTRATAÇÃO DE PESSÕA FÍSICA PARA A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA FUNÇÃO DE OPERADOR DO POÇO ARTESIANO DO POVOADO DE NOVA REPRESA NESTE MUNICÍPIO. 01/10/2018 500 Detalhes
8712462 20001246 DESPESA A SER REALIZADA PARA A DEVOLUÇÃO DE RECURSO REFERENTE AO TERMO DE COMPROMISSO Nº201406236 - PLANO DE AÇÕES ARTICULADAS - PAR. 01/10/2018 1449,39 Detalhes
8712468 20001247 DESPESA A SER REALIZADA PARA A DEVOLUÇÃO DE RECURSO REFERENTE AO TERMO DE COMPROMISSO Nº3763/2012 - PLANO DE AÇÕES ARTICULADAS - PAR. 01/10/2018 6920,34 Detalhes
8716837 30001049 DESPESA EMPENHADA PARA AQUISIÇÃO DE PRODUTOS MECANICOS QUE SERAO UTILIZADOS PARA REALIZAÇÃO DE REVISÃO DE 20.000 KM DO VEICULO AMBULANCIA PLACA PKY 5042 DESTE MUNICIPIO. 01/10/2018 312,67 Detalhes
8716588 30001048 INEX013-2018-02 COMPLEMENTO AO EMPENHO Nº 1008 DE 04/09 REFERENTE A DESPESA EMPENHADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM ATENDIMENTO MEDICO PLANTONISTA NO HOSPITAL NOSSA SENHORA DE FATIMA NESTE MUNICIPIO. 01/10/2018 10000 Detalhes
8716845 30001050 DESPESA EMPENHADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MECANICOS QUE SERAO REALIZAÇÃO NA REVISÃO DE 20.000 KM DO VEICULO AMBULANCIA PLACA PKY 5042 DESTE MUNICIPIO. 01/10/2018 776,8 Detalhes
8708910 30000979 DESPESA EMPENHADA PARA PGTO DE 01 DIARIA A DIRETOR GERAL DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE COM DESTINO A SALVADOR-BA PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DA SEC MUN DE SAUDE JUNTO A EMPRESA PRESTADORA DE SERVIÇOS COM HOSPEDAGEM DE PACIENTES EM TRATAMENTO FORA DO DOMICILIO - TFD. NO PERIODO DE 24/10/2018. 01/10/2018 180 Detalhes
8714295 20001272 REFERE-SE A DESPESA EMPENHADA PARA PAGAMENTO COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COM CARACTER EVENTUAL NO DESEMPENHO DA STIVIDADES RELATIVAS A SERCIÇOS DE APOIO NO ALMOXERIFADO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO NO PERIODO DE OUTUBRO DE 2018. 01/10/2018 1060 Detalhes
8710712 40000210 PP023-2017 DESPESA EMPENHADA PARA PAGAMENTO COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA OFERTA DE OFICINAS TEMATICAS DE VIVENCIA E CAPACITAÇÃO PROFISSIONAL PARA OS USUARIOS DO CENTRO DE REFERENCIA DE ASSISTENCIA SOCIAL-CRAS E PARA ATENDER AS NECESSIDADES DOS PROGRAMAS PROJETOS SERVIÇOS E BENEFICIOS DA ASSISTENCIA SICIAL-SEMAS DESTE MUNICIPIO. 01/10/2018 18150 Detalhes
8713034 20001251 DESPESA EMPENHADA PARA PGTO NA CONTRATAÇÃO DE PESSÕA FÍSICA PARA ORNAMENTAÇÃO DE CAMARIM E CAMAROTE NAS FESTIVIDADES TRADICIONAIS DO POVOADO DE BARRACAS NESTE MUNICÍPIO. 01/10/2018 2700 Detalhes
8712524 30001033 DESPESA EMPENHADA PARA PGTO DE RECURSOS PECUNDIARIOS DE MEDICO DO PROGRAMA MAIS MEDICOS NO MUNICIPIO DE PONTO NOVO-BA CONFORME PORTARIA/MS Nº 30 DE 12/02/2014 E PORTARIA INTERMINISTERIAL Nº 1369/MS/MEC DE 08/07/2013. COMPETENCIA SETEMBRO/2018. 01/10/2018 1500 Detalhes
8712534 30001034 DESPESA EMPENHADA PARA PGTO DE RECURSOS PECUNDIARIOS DE MEDICO DO PROGRAMA MAIS MEDICOS NO MUNICIPIO DE PONTO NOVO-BA CONFORME PORTARIA/MS Nº 30 DE 12/02/2014 E PORTARIA INTERMINISTERIAL Nº 1369/MS/MEC DE 08/07/2013. COMPETENCIA OUTUBRO/2018. 01/10/2018 1500 Detalhes
8712547 30001035 DESPESA EMPENHADA PARA PGTO DE RECURSOS PECUNDIARIOS DE MEDICO DO PROGRAMA MAIS MEDICOS NO MUNICIPIO DE PONTO NOVO-BA CONFORME PORTARIA/MS Nº 30 DE 12/02/2014 E PORTARIA INTERMINISTERIAL Nº 1369/MS/MEC DE 08/07/2013. COMPETENCIA SETEMBRO/2018. 01/10/2018 1500 Detalhes
8712553 30001036 DESPESA EMPENHADA PARA PGTO DE RECURSOS PECUNDIARIOS DE MEDICO DO PROGRAMA MAIS MEDICOS NO MUNICIPIO DE PONTO NOVO-BA CONFORME PORTARIA/MS Nº 30 DE 12/02/2014 E PORTARIA INTERMINISTERIAL Nº 1369/MS/MEC DE 08/07/2013. COMPETENCIA OUTUBRO/2018. 01/10/2018 1500 Detalhes
8716143 30001045 DESPESA EMPENHADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM LOCAÇÃO DE TOLDOS QUE SERAO UTILIZADOS EM DIVERSAS CAMPANHAS DA SAUDE NESTE MUNICIPIO. 01/10/2018 2400 Detalhes
8713840 40000214 VALOR REFERÊNTE A DEVOLUÇÃO DE TARIFA BANCÁRIA EM RESPOSTA O OFÍCIO DE Nº 657/2018/FEAS/PRESTAÇÃO DE CONTAS - EXERCÍCIO 2017 REF: O PROCESSO DE Nº (1550180010037). 01/10/2018 9,72 Detalhes
8715651 30001040 DESPESA EMPENHADA PARA PGTO DE 02 (DUAS ) DIARIAS AO DIRETOR ADMINISTRATIVO DO HOSPITAL MUNICIPAL COM DESTINO A SALVADOR - BA PARA PARTICIPAR DE REUNIÃO DO 6º FORUM ESTADUAL DE REGULAÇÃO NO CAB. NO PERIODO DE 10 E 11/10/2018. 01/10/2018 360 Detalhes
8715658 30001041 DESPESA EMPENHADA PARA PGTO DE 01 (UMA ) DIARIA DIRETOR ADMINISTRATIVO DO HOSPITAL MUNICIPAL COM DESTINO A SALVADOR - BA PARA REALIZAR VISITA TECNICA A SAIS. NO PERIODO DE 05/10/2018. 01/10/2018 180 Detalhes
8716447 20001309 DESPESA EMPENHADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA CONFECÇÃO DE SALGADOS DIVERSIFICADOS REFEIÇÕES E LANCHES CONCERNENTE AS FESTIVIDADES TRADICIONAIS DO POVOADO DE BARRACAS NESTE MUNICÍPIO. 01/10/2018 4300 Detalhes
8716961 30001051 DESPESA EMPENHADA PARA PGTO DE AUXILIO FINANCEIRO A PACIENTE E A ACOMPANHANTES EM TRATAMENTO FORA DO DOMICILIO. NO PERIODO DE 25 E 28.09 E 04/10 /2018. 01/10/2018 403,94 Detalhes
8716968 30001052 DESPESA EMPENHADA PARA PGTO DE AUXILIO FINANCEIRO A PACIENTE E A ACOMPANHANTE EM TRATAMENTO FORA DO DOMICILIO. NO PERIODO DE 13.07/2018. 01/10/2018 136,7 Detalhes
8712876 20001248 DESPESA EMPENHADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE HOSPEDAGENS PRA PRESTADOR DE SERVIÇOS A PREFEITURA DESTE MUNICIPIO. NO PERIODO DE OUTUBRO/2018 01/10/2018 640 Detalhes
8716974 30001053 DESPESA EMPENHADA PARA PGTO DE AUXILIO FINANCEIRO A PACIENTE MENOR YANNI SOUZA DOS SANTOS E A ACOMPANHANTE EM TRATAMENTO FORA DO DOMICILIO. NO PERIODO DE 25/09/2018. 01/10/2018 140,3 Detalhes
8716980 30001054 DESPESA EMPENHADA PARA PGTO DE AUXILIO FINANCEIRO A PACIENTE MENOR JEFERSON DOS REIS MACIEL EM TRATAMENTO FORA DO DOMICILIO. NO PERIODO DE 09/10/2018. 01/10/2018 70,08 Detalhes
8706230 20001184 DESPESA EMPENHADA PARA PAGAMENTO COM AQUISIÇAÕ DE DORNAS PLASTICAS VAZIAS CAPACIDADE 200 LITROS ADQUIRIDO EM COMERCIO TIPO USADÃO DESTINADA A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO NA COLETA DE LIXO EM DIVERSOS PONTOS DA CIDADE. 01/10/2018 1100 Detalhes
8711612 20001232 DESPESA EMPENHADA PARA PGTO NA CONTRATAÇÃO DE PESSÕA FÍSICA PARA A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM APRESENTAÇÃO MUSICAL COM FITO DE ABRILHANTAR AS FESTIVIDADES TRADICIONAIS DO POVOADO DE BARRACAS NESTE MUNICÍPIO. 01/10/2018 1060 Detalhes
8712892 20001249 DESPESA EMPENHADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE HOSPEDAGENS PRA PRESTADOR DE SERVIÇOS A PREFEITURA DESTE MUNICIPIO. NO PERIODO DE OUTUBRO/2018 01/10/2018 440 Detalhes
8713662 20001256 REFERE-SE A DESPESA EMPENHADA PARA PAGAMENTO COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COM OPERAÇÃO INTERNA DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE AGUA E OPERAÇÃO E MANOBRAS NECESSARIAS NO SISTEMA INTERNO DE ABASTECIMENTO DO DISTRITO DE IRRIGAÇÃO NESTE MUNICIPIO. 01/10/2018 2862 Detalhes
8711104 20001230 TP002-2015 DESPESA EMPENHADA PARA PAGAMENTO NA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA SERVIÇOS DE EXECUÇÃO E CONCLUSÃO DE OBRA NA CRECHE PROINFÂNCIA DA REDE ESCOLAR PÚBLICA DE EDUCAÇÃO INFANTIL PARA CUMPRIR EXIGÊNCIA CFE DEFINIDO NOS ELEMENTOS TECNICOS CONSTANTES NOS ANEXOS DO EDITAL. CONFORME TERMO DE COMPROMISSO PAC202571/2012 E DO ADITIVO DE RETIFICAÇÃO E RATIFICAÇÃO Nº 06 DE 15 DE JUNHO DE 2018. 01/10/2018 30952,52 Detalhes
8717516 20001310 DESPESA EMPENHADA PARA PGTO NA CONTRATAÇÃO DE PESSÕA FÍSICA PARA A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM APRESENTAÇÃO MUSICAL NAS FESTIVIDADES TRADICIONAIS DO POVOADO DE BARRACAS NESTE MUNICÍPIO. 01/10/2018 950 Detalhes
8711886 20001233 DESPESA EMPENHADA PARA PGTO NA CONTRATAÇÃO DE PESSÕA FÍSICA PARA A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM APRESENTAÇÃO MUSICAL NAS FESTIVIDADES TRADICIONAIS DO POVOADO DE BARRACAS NESTE MUNICÍPIO. 01/10/2018 530 Detalhes
8711631 30001016 DESPESA EMPENHADA PARA PGTO DE 02 DIARIAS A MOTORISTA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE COM DESTINO A JUAZEIRO-BA PARA CONDUZIR VEICULO TIPO AMBULANCIA PARA REMOÇÃO/TRANSFERENCIA MEDICA DE PACIENTE ATRAVES DO SISTEMA DE REGULAÇÃO PARA HOSPITAIS E CLINICAS CREDENCIADAS AO SUS NO VALE DO SAO FRANCISCO. NO PERIODO DE 01 E 11/10/2018. 01/10/2018 100 Detalhes
8711890 20001234 DESPESA EMPENHADA PARA PGTO NA CONTRATAÇÃO DE PESSÕA FÍSICA PARA A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM APRESENTAÇÃO MUSICAL NAS FESTIVIDADES TRADICIONAIS DO POVOADO DE BARRACAS NESTE MUNICÍPIO. 01/10/2018 530 Detalhes
8713683 20001257 REFERE-SE A DESPESA EMPENHADA PARA PAGAMENTO COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COM OPERAÇÃO INTERNA DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE AGUA E OPERAÇÃO E MANOBRAS NECESSARIAS NO SISTEMA INTERNO DE ABASTECIMENTO DO DISTRITO DE IRRIGAÇÃO NESTE MUNICIPIO. 01/10/2018 2862 Detalhes
8713686 20001258 REFERE-SE A DESPESA EMPENHADA PARA PAGAMENTO COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COM OPERAÇÃO INTERNA DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE AGUA E OPERAÇÃO E MANOBRAS NECESSARIAS NO SISTEMA INTERNO DE ABASTECIMENTO DO DISTRITO DE IRRIGAÇÃO NESTE MUNICIPIO. 01/10/2018 2862 Detalhes
8713689 20001259 REFERE-SE A DESPESA EMPENHADA PARA PAGAMENTO COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COM OPERAÇÃO INTERNA DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE AGUA E OPERAÇÃO E MANOBRAS NECESSARIAS NO SISTEMA INTERNO DE ABASTECIMENTO DO DISTRITO DE IRRIGAÇÃO NESTE MUNICIPIO. 01/10/2018 2862 Detalhes
8711898 20001235 DESPESA EMPENHADA PARA PGTO NA CONTRATAÇÃO DE PESSÕA FÍSICA PARA A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM APRESENTAÇÃO MUSICAL NAS FESTIVIDADES TRADICIONAIS DO POVOADO DE BARRACAS NESTE MUNICÍPIO. 01/10/2018 1060 Detalhes
8713692 20001260 REFERE-SE A DESPESA EMPENHADA PARA PAGAMENTO COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COM OPERAÇÃO INTERNA DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE AGUA E OPERAÇÃO E MANOBRAS NECESSARIAS NO SISTEMA INTERNO DE ABASTECIMENTO DO DISTRITO DE IRRIGAÇÃO NESTE MUNICIPIO. 01/10/2018 2862 Detalhes
8715740 30001042 DESPESA EMPENHADA PARA PGTO DE AUXILIO FINANCEIRO A PACIENTE MENOR JEFERSON DOS REIS MACIEL EM TRATAMENTO FORA DO DOMICILIO. NO PERIODO DE 27 E 28/08/2018. 01/10/2018 277 Detalhes
8713695 20001261 REFERE-SE A DESPESA EMPENHADA PARA PAGAMENTO COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COM OPERAÇÃO INTERNA DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE AGUA E OPERAÇÃO E MANOBRAS NECESSARIAS NO SISTEMA INTERNO DE ABASTECIMENTO DO DISTRITO DE IRRIGAÇÃO NESTE MUNICIPIO. 01/10/2018 2862 Detalhes
8717536 20001311 DESPESA EMPENHADA PARA PGTO NA CONTRATAÇÃO DE PESSÕA FÍSICA PARA A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM APRESENTAÇÃO MUSICAL NAS FESTIVIDADES TRADICIONAIS DO POVOADO DE BARRACAS NESTE MUNICÍPIO. 01/10/2018 1060 Detalhes
8713185 40000211 PP044-2017 VALOR REFERENTE AO CONTRATO DE AQUISIÇÃO DE FORMA PARCELADA DE AGUA MINERAL VASILHAME DE ÁGUA MINERAL DE 20 LITROS COPO DESCARTAVEL GAS LIQUEFEITO DE PETROLEO (GLP) VASILHAME DE BOTIJÃO DE GÁS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICÍPIO. REF: TERMO DE APOSTILAMENTO 001/2018 NO MÊS 01 DE OUTUBRO DE 2018. 01/10/2018 4208 Detalhes
8713701 20001262 CONVENIO 01-2018 REFERE-SE A DESPESA EMPENHADA PARA PAGAMENTO COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COM OPERAÇÃO INTERNA DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE AGUA E OPERAÇÃO E MANOBRAS NECESSARIAS NO SISTEMA INTERNO DE ABASTECIMENTO DO DISTRITO DE IRRIGAÇÃO NESTE MUNICIPIO. 01/10/2018 2862 Detalhes
8715751 30001043 DESPESA EMPENHADA PARA PGTO DE AUXILIO FINANCEIRO A PACIENTE EM TRATAMENTO FORA DO DOMICILIO. NO PERIODO DE 15/08/2018. 01/10/2018 71,85 Detalhes
8713193 40000212 PP039-2017 DESPESA EMPENHADA PARA A AQUISIÇÃO DE FORMA PARCELADA DE GÊNEROS ALIMENTICIOS E MATERIAIS DE LIMPEZA PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL E SEUS DEPARTAMENTOS CFE PP039/2017. REF: TERMO DE APOSTILAMENTO 001-2018 DE 01 DE OUTUBRO DE 2018. 01/10/2018 568,7 Detalhes
8713705 20001263 CONVENIO 01-2018 REFERE-SE A DESPESA EMPENHADA PARA PAGAMENTO COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COM OPERAÇÃO INTERNA DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE AGUA E OPERAÇÃO E MANOBRAS NECESSARIAS NO SISTEMA INTERNO DE ABASTECIMENTO DO DISTRITO DE IRRIGAÇÃO NESTE MUNICIPIO. 01/10/2018 2862 Detalhes
8713196 40000213 PP039-2017 VALOR REFERENTE À AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DE FORMA PARCELADA PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL E SEUS DEPARTAMENTOS CFE. PP039/2017. REF: TERMO DE ADITIVO 001/2018 DE 01 DE OUTUBRO DE 2018. 01/10/2018 1084,09 Detalhes
8713709 20001264 CONVENIO 01-2018 REFERE-SE A DESPESA EMPENHADA PARA PAGAMENTO COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COM OPERAÇÃO INTERNA DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE AGUA E OPERAÇÃO E MANOBRAS NECESSARIAS NO SISTEMA INTERNO DE ABASTECIMENTO DO DISTRITO DE IRRIGAÇÃO NESTE MUNICIPIO. 01/10/2018 2862 Detalhes
8715766 30001044 DESPESA EMPENHADA PARA PGTO DE AUXILIO FINANCEIRO A PACIENTE E A ACOMPANHANTE EM TRATAMENTO FORA DO DOMICILIO. NO PERIODO DE 15 E 16/08/2017. 01/10/2018 291,98 Detalhes
8712183 20001237 DESPESA EMPENHADA PARA PGTO NA CONTRATAÇÃO DE PESSÕA FÍSICA PARA A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM APRESENTAÇÃO MUSICAL NAS FESTIVIDADES TRADICIONAIS DO POVOADO DE BARRACAS NESTE MUNICÍPIO. 01/10/2018 1060 Detalhes
8707068 20001196 DESPESA EMPENHADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS QUE SERAO REALIZADOS EM ATOS DE DOCUMENTOS (RECONHECIMENTOS E AUTENTICAÇÕES) DA PREFEITURA MUNICIPAL. 01/10/2018 516 Detalhes
8708988 30000981 DESPESA EMPENHADA PARA PGTO DE 01 (UMA ) DIARIA DIRETOR ADMINISTRATIVO DO HOSPITAL MUNICIPAL COM DESTINO A SALVADOR - BA PVISITA TECNICA A FESF (FUNDAÇÃO ESTADUAL DE SAUDE DA FAMILIA) PARA TRATAR SOBRE HPPS (HOSPITAL DE PEQUENOS PORTES. NO PERIODO DE 28/09/2018. 28/09/2018 180 Detalhes
8706472 20001187 DESPESA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PARA PUBLICAÇÕES NO DOE-BA PARA ATENDER NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. 28/09/2018 988,68 Detalhes
8707123 30000952 DESPESA EMPENHADA PARA PGTO DE 01 DIARIA A MOTORISTA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE COM DESTINO A JUAZEIRO-BA PARA CONDUZIR VEICULO TIPO AMBULANCIA PARA REMOÇÃO/TRANSFERENCIA MEDICA DE PACIENTE ATRAVES DO SISTEMA DE REGULAÇÃO PARA HOSPITAIS E CLINICAS CREDENCIADAS AO SUS NO VALE DO SAO FRANCISCO. NO PERIODO DE 27/09/2018. 27/09/2018 50 Detalhes
8704382 20001171 VALOR REFERENTE A CONCESSÃO DE 02 DIARIAS PARA A CIDADE DE SALVADOR-BA PARA UMA VISITA A SECRETARIA DE POLITICIAS PARA AS MULHERES-SPM JUNTO A COORDENAÇÃO DE PLANEJAMENTO E GESTÃO DE POLÍTICAS PARA AS MULHERES E NA COORDENAÇÃO DE ARTICULAÇÃO INSTITUCIONAL E AÇÕES TEMÁTICAS. NOS DIAS 27 E 28/09/2018. 27/09/2018 960 Detalhes
8704199 20001168 DESPESA A SER REALIZADA PARA A DEVOLUÇÃO DE RECURSO REFERENTE AO TERMO DE COMPROMISSO Nº201406236 - PLANO DE AÇÕES ARTICULADAS - PAR 27/09/2018 1449 Detalhes
8704209 20001169 DESPESA A SER REALIZADA PARA A DEVOLUÇÃO DE RECURSO REFERENTE AO TERMO DE COMPROMISSO Nº3763/2012 - PLANO DE AÇÕES ARTICULADAS - PAR 27/09/2018 6193,63 Detalhes
8705868 30000940 DESPESA EMPENHADA PARA PGTO DE 01 (UMA) DIARIAS A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO COM DESTINO A SALVADOR-BA PARA PARTICIPAR DE SEMINARIO PROMOVIDO PELA SESAB. NO PERIODO DE 27/09/2018. 26/09/2018 250 Detalhes
8707087 30000945 DESPESA EMPENHADA PARA PGTO DE 03 DIARIAS A MOTORISTA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE COM DESTINO A SALVADOR-BA PARA CONDUZIR VEICULO TIPO AMBULANCIA PARA REMOÇÃO/TRANSFERENCIA MEDICA DE PACIENTE ATRAVES DO SISTEMA DE REGULAÇÃO PARA HOSPITAL REFERENCIA NA CAPITAL DO ESTADO. NO PERIODO DE 25 26 E 27/09/2018. 25/09/2018 300 Detalhes
8707108 30000949 DESPESA EMPENHADA PARA PGTO DE 01 DIARIA A MOTORISTA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE COM DESTINO A SALVADOR-BA PARACONDUZIR VEICULO TIPO AMBULANCIA PARA REMOÇÃO/TRANSFERENCIA MEDICA DE PACIENTE ATRAVES DO SISTEMA DE REGULAÇÃO PARA HOSPITAL REFERENCIA NA CAPITAL DO ESTADO. NO PERIODO DE 25/09/2018. 25/09/2018 100 Detalhes
8703410 20001157 DESPESA EMPENHADA PARA PGTO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA CONFECÇÕES DE FANTASIAS PARA APRESENTAÇÃO DE ALUNOS EM DESFILE CÍVICO DE 07 DE SETEMBRO NESTE MUNICÍPIO. 25/09/2018 1560 Detalhes
8703181 40000209 DESPESA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE 01 (UMA) DIARIA AO GESTOR DO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA COM DESTINO A SALVADOR/BA PARA PARTICIPAR DA CAPACITAÇÃO SOBRE O NOVO SISTEMA DE GESTÃO DO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA NA SAÚDE QUE MIGROU RECENTIMENTE PARA E-GESTOR AB. A MUDANÇA DO SISTEMA BFA QUE OCORRERÁ A PARTIR DA 2ª VIGÊNCIA DE 2018 (JULHO A DEZEMBRO DE 2018) SENDO ASSIM É DE EXTREMA IMPORTÂNCIA QUE O MUNICÍPIO PARTICIPE DA CAPACITAÇÃO PARA QUE NÃO HAJA REPERCUSSÃO NA COBERTURA DO PBF. 25/09/2018 100 Detalhes
8702967 20001152 VALOR QUE SE LIQUIDA REFERENTE A CONCESSÃO DE 02 DIARIAS PARA A CIDADE DE FEIRA DE SANTANA-BA. PARA TRAR DE ASSUNTOS REFERENTE A A PRESTAÇÃO DE CONTAS MENSAL(MAPAS DE CONTROLE MAPAS DE ARRECADAÇÃO ASSINATURAS DE CERTIFICADOS MILITARES E INSTRUÇÕES DE NIVEL DE CONHECIMENTOS) JUNTO PRM BI(POTO DE RECURTAMENTO E MOBILIZAÇÃO) 25/09/2018 200 Detalhes
8704275 30000923 DESPESA EMPENHADA PARA PGTO DE 01 (UMA) DIARIAS AO COORDENADOR DA ATENÇÃO BASICA DESTE MUNICIPIO COM DESTINO A SALVADOR-BA PARA PARTICIPAR DE CAPACITAÇÃO SOBRE O NOVO SISTEMA DE GESTÃO DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA NA SAUDE. NO PERIODO DE 26/09/2018. 24/09/2018 180 Detalhes
8704281 30000924 DESPESA EMPENHADA PARA PGTO DE 01 DIARIA A DIRETOR GERAL DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE COM DESTINO A SALVADOR-BA PARA PARTICIPAR DE CAPACITAÇÃO SOBRE O NOVO SISTEMA DE GESTÃO DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA NA SAUDE. NO PERIODO DE 26/09/2018. 24/09/2018 180 Detalhes
8704286 30000925 DESPESA EMPENHADA PARA PGTO DE 01 (UMA) DIARIAS A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO COM DESTINO A SALVADOR-BA PARA PARTICIPAR DE CAPACITAÇÃO SOBRE O NOVO SISTEMA DE GESTÃO DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA NA SAUDE. NO PERIODO DE 26/09/2018. 24/09/2018 250 Detalhes
8710223 20001213 DESPESA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE 04 (QUATRO) DIARIAS PARA O CONTROLADOR INTERNO COM DESTINO A FEIRA DE SANTANA PARA ELABORAÇÃO DA RESPONSTA DAS CONTAS ANUAIS 2017 DA PREFEITURA MUNICIPAL. NO PERIODO DE 24 25 26 E 27/09/2018. 24/09/2018 1000 Detalhes
8710230 20001214 DESPESA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE 02 (DUAS) DIARIAS PARA A SUPERINTENDENTE DE FINANÇAS E ORÇAMENTO COM DESTINO A FEIRA DE SANTANA PARA ELABORAÇÃO DA RESPONSTA DAS CONTAS ANUAIS 2017 DA PREFEITURA MUNICIPAL. NO PERIODO DE 24 E 25/09/2018. 24/09/2018 360 Detalhes
8705882 30000942 DESPESA EMPENHADA PARA PGTO DE 05 DIARIAS A TECNICA DE ENFERMAGEM DESTE MUNICIPIO EM VIAGENS DENTRO DO MUNICIPIO (ZONA RURAL E SEDE) PARA CAMPANHA NACIONAL DE VACINAÇÃO CONTRA POLIPMIELITE E SARAM 2018. NO PERIODO DE 25 27 28/09 E 02 E 03/10/2018. 24/09/2018 250 Detalhes
8710244 20001215 REFERE-SE A PAGAMENTO DE 02(DUAS) DIARIAS PARA A DIRETORA DE TESOURARIA COM DESTINO A FEIRA DE SANTANA PARA ELABORAÇÃO DA RESPONSTA DAS CONTAS ANUAIS 2017 DA PREFEITURA MUNICIPAL. NO PERIODO DE 24 E 25/09/2018. 24/09/2018 360 Detalhes
8710253 20001216 DESPESA EMPENHADA PARA PGTO DE 01 (UMA) DIARIA AO CHEFE DE DIVISÃO DE ESTRADAS DESTE MUNICIPIO COM DESTINO A FEIRA DE SANTANA PARA CONDUZIR SERVIDORES PARA REALIZAÇÃO DE SERVIÇOS EM EMPRESA QUE PRESTA SERVIÇOS A ESTE MUNICIPIO. NO PERIODO DE 24/09/2018. 24/09/2018 180 Detalhes
8710270 20001217 DESPESA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE 01 (UMA) DIARIA PARA A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO COM DESTINO A FEIRA DE SANTANA-BA PARA ELABORAÇÃO DA RESPOSTA DAS CONTAS ANUAIS 2017 DA PREFEITURA MUNICIPAL DE PONTO NOVO JUNTAMENTE A EMPRESA QUE PRESTA SERVIÇOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA CONTABIL. NO PERIODO DE 24/09/2018. 24/09/2018 250 Detalhes
8703160 20001156 DESPESA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE 02 (DUAS) DIARIAS AO SECRETARIO DE AGRICULTURA COM DESTINO A SALVADOR-BA PARA PARTICIPAR DE REUNÃO JUNTO A SEAGRE - VISANDO ACOMPANHAR O PLEITO E REUNIÃO JUNTO A SDR - OBJETIVANDO PLEITEAR NOVAS PARA ESTE MUNICÍPIO ATRAVÉS DO PROGRAMA PRÓ-SEMIÁRIDO. 24/09/2018 500 Detalhes
8707864 20001204 CC004-2018 DESPESA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE EMPRESA PARA A PRSTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ENGENHARIA E CONSTRUÇÃO CIVIL PARA REFORMA DE ESPAÇOS E VIAS PÚBLICAS NA SEDE E DISTRITO DE BARRACAS NESTE MUNICÍPIO. 21/09/2018 23000 Detalhes
8707872 20001205 PP016-2018 DESPESA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE EMPRESA PARA AQUISIÇÃO PARCELADA DE MATERIAL ESPORTIVOS PARA UTILIZAÇÃO EM POSSIVEIS CAMPEONATOS TORNEIOS COPA RURAL ESCOLINHA DE FUTEBOL E EVENTOS ESPORTIVOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICÍPIO. 21/09/2018 3214 Detalhes
8707113 30000950 DESPESA EMPENHADA PARA PGTO DE 02 DIARIAS A MOTORISTA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE COM DESTINO A JUAZEIRO-BA PARA CONDUZIR VEICULO TIPO AMBULANCIA PARA REMOÇÃO/TRANSFERENCIA MEDICA DE PACIENTE ATRAVES DO SISTEMA DE REGULAÇÃO PARA HOSPITAIS E CLINICAS CREDENCIADAS. NO PERIODO DE 21 E 28/09/2018. 21/09/2018 100 Detalhes
8703083 20001153 DESPESA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE 01 (UMA) DIARIA PARA A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO COM DESTINO A SALVADOR-BA PARA PARTICIPAR DO EVENTO PRESENCIAL DO CURSO DE GESTÃO PARA EDUCAÇÃO MUNICIPAL (GEM) QUE SERÁ REALIZADO NO PAVILHÃO DE AULAS ALCEU HILTNER (PAFII) - SALA 08. 21/09/2018 250 Detalhes
8703093 20001154 DESPESA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE 01 (UMA) DIARIA AO PROFESSOR COM DESTINO A SALVADOR-BA PARA PARTICIPAR DO EVENTO PRESENCIAL DO CURSO DE GESTÃO PARA EDUCAÇÃO MUNICIPAL (GEM) QUE SERÁ REALIZADO NO PAVILHÃO DE AULAS ALCEU HILTNER (PAFII) - SALA 08. 21/09/2018 100 Detalhes
8703101 20001155 DESPESA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE 01 (UMA) DIARIA AO MOTORISTA PARA LEVAR A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E O PROFESSOR COM DESTINO A SALVADOR-BA PARA PARTICIPAR DO EVENTO PRESENCIAL DO CURSO DE GESTÃO PARA EDUCAÇÃO MUNICIPAL (GEM) QUE SERÁ REALIZADO NO PAVILHÃO DE AULAS ALCEU HILTNER (PAFII) - SALA 08. 21/09/2018 100 Detalhes
8702936 20001151 REFERE-SE A DESPESA EMPENHADA PARA PAGAMENTO COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NA MANUTENÇÃO DE BOMBAS CENTRIFUGAS NA ESTAÇÃO DE CAPTAÇÃO DE AGUA PARA O PROJETO DE IRRIGAÇÃO DESTE MUNICIPIO. 21/09/2018 750 Detalhes
8707047 20001194 CC005-2018 DESPESA EMPENHADA PARA PGTO NA CONTRATAÇÃO DE PESSÕA JURÍDICA PARA LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS QUE IRÃO COMPOR A ESTRUTURA (PALCO SONORIZAÇÃO GERADOR TOLDOS CAMARIM E SANITÁRIOS QUÍMICOS) A SEREM UTILIZADOS DURANTE OS FESTEJOS TRADICIONAIS PREVISTO PARA OS DIAS 22 E 23 DE SETEMBRO DE 2018 COM FITO DE ABRILHANTAR AS FESTIVIDADES TRADICIONAIS DO DISTRITO DE BARRACAS NESTE MUNICÍPIO. 21/09/2018 3855 Detalhes
8706050 20001181 DESPESA EMPENHADA PARA PGTO DE DUAS DIARIAS PARA PROFESSORA PII COM DESTINO A SALVADOR - BA PARA PARTICIPAR DO EVENTO PRESENCIAL DO CURSO DE GESTÃO PARA EDUCAÇÃO MUNICIPAL (GEM) QUE SERÁ REALIZADO NO PAVILHÃO DE AULAS ALCEU HILTNER (PAFII) - SALA 08. 20/09/2018 100 Detalhes
8706056 20001182 DESPESA EMPENHADA PARA PGTO DE DUAS DIARIAS PARA PROFESSORA PII COM DESTINO A FEIRA DE SANTANA-BA PARA ELABORAÇÃO DA RESPOSTA DAS CONTAS ANUAIS 2017 DA PREFEITURA MUNICIPAL DE PONTO NOVO JUNTAMENTE A EMPRESA QUE PRESTA SERVIÇOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA CONTABIL. NO PERIODO DE 24 E 26/09/2018. 20/09/2018 200 Detalhes
8706069 20001183 DESPESA EMPENHADA PARA PGTO DE DUAS DIARIAS PARA PROFESSORA PII COM DESTINO A FEIRA DE SANTANA-BA PARA ELABORAÇÃO DA RESPOSTA DAS CONTAS ANUAIS 2017 DA PREFEITURA MUNICIPAL DE PONTO NOVO JUNTAMENTE A EMPRESA QUE PRESTA SERVIÇOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA CONTABIL. NO PERIODO DE 27/09/2018. 20/09/2018 100 Detalhes
8708885 20001207 DESPESA EMPENHADA PARA PGTO NA CONTRATAÇÃO DE PESSÕA FÍSICA PARA A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM APRESENTAÇÃO CULTURAL DO (GRUPO DE FORRÓ MARCELINO DO ACORDEON E SUA GENTE) COM FITO DE ABRILHANTAR AS FESTIVIDADES TRADICIONAIS DO POVOADO DE BARRACAS NESTE MUNICÍPIO. 20/09/2018 530 Detalhes
8708920 20001208 DESPESA EMPENHADA PARA PGTO NA CONTRATAÇÃO DE PESSÕA FÍSICA PARA A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM APRESENTAÇÃO CULTURAL DO (GRUPO DE PIFANO DE PONTO NOVO) COM FITO DE ABRILHANTAR AS FESTIVIDADES TRADICIONAIS DO POVOADO DE BARRACAS NESTE MUNICÍPIO. 20/09/2018 530 Detalhes
8702779 20001141 REFERE-SE A DESPESA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE ANOTAÇÃO DE RESPONSABILIDADE TECNICA- ART DO CREA-BA ( CONSELHO DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DA BAHIA). 20/09/2018 218,54 Detalhes
8704693 30000938 DESPESA EMPENHADA PARA AQUISIÇÃO DE DOIS AR CONDICIONADOS QUE SERAO DESTINADOS PARA A UNIDADE BASICA DE PEDREIRA NESTE MUNICIPIO. 20/09/2018 2736 Detalhes
8706037 20001180 DESPESA EMPENHADA PARA PGTO DE DUAS DIARIAS PARA PROFESSORA PII COM DESTINO A SALVADOR PARA PARTICIPAR DE CAPACITAÇÃO NA SECRETARIA ESTADUAL DE EDUCAÇÃO SOBRE PROGRAMAS DIVERSOS DA EDUCAÇÃO. NO PERIODO DE 20 E 21/09/2018. 20/09/2018 200 Detalhes
8708860 30000978 DESPESA EMPENHADA PARA PGTO DE 02 DIARIAS A ASSESSOR ESPECIAL DA SECRETIA MUNICIPAL DE SAUDE COM DESTINO A SALVADOR-BA PARA PARTICIPAR DE REUNIÃO COM GRUPO TECNICO COSEMS/SESAB PARA QUALIFICAÇÃO NA REDE CEGONHA. NO PERIODO DE 10 E 11/09/2018. 20/09/2018 200 Detalhes
8702733 30000906 DESPESA EMPENHADA PARA PGTO DE 02 DIARIAS PARA AUXILIAR ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE COM DESTINO A JUAZEIRO-BA PARA PARTICIPAR DE CURSO DE CODIFICAÇÃO DE CAUSA BASICA DE OBITO. NO PERIODO DE 18 E 19.09.2018. 18/09/2018 200 Detalhes
8707184 30000961 DESPESA EMPENHADA PARA PGTO DE 03 DIARIAS A MOTORISTA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE COM DESTINO A SALVADOR-BA PARACONDUZIR VEICULO TIPO AMBULANCIA PARA REMOÇÃO/TRANSFERENCIA MEDICA DE PACIENTE ATRAVES DO SISTEMA DE REGULAÇÃO PARA HOSPITAL REFERENCIA NA CAPITAL DO ESTADO. NO PERIODO DE 18 21 E 26/09/2018. 18/09/2018 300 Detalhes
8708928 20001209 DESPESA EMPENHADA PARA PGTO NA CONTRATAÇÃO DE PESSÕA FÍSICA PARA A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA FUNÇÃO DE OPERADOR DO POÇO ARTESIANO DO POVOADO DE NOVA REPRESA NESTE MUNICÍPIO. 17/09/2018 500 Detalhes
8704296 30000927 DESPESA EMPENHADA PARA PGTO DE 02 DIARIAS A MOTORISTA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE COM DESTINO A JUAZEIRO E JACOBINA-BA PARA CONDUZIR VEICULO TIPO AMBULANCIA PARA CONSULTAS ESPECIALIZADAS E REALIZAÇÃO DE EXAMES AGENDADOS PELA CENTRAL DE MARCAÇÃO DA SECRETARIA DE SAUDE. NO PERIODO DE 15 E 19/09/2018. 14/09/2018 100 Detalhes
8702853 20001147 DESPESA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE 02 (DUAS) DIARIAS PARA O CONTROLADOR INTERNO COM DESTINO A PETROLINA - PE PARA PARTICIPAR DO CURSO SOBRE E-SOCIAL NA PRATICA CONCEITOS E PROCEDIMENTOS DO NOVO SISTEMA. NO PERIODO DE 14 E 15/09/2018. 14/09/2018 1000 Detalhes
8704291 30000926 DESPESA EMPENHADA PARA PGTO DE 03 DIARIAS A MOTORISTA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE COM DESTINO A SALVADOR-BA PARA CONDUZIR VEICULO TIPO AMBULANCIA PARA REMOÇÃO/TRANSFERENCIA MEDICA DE PACIENTE ATRAVES DO SISTEMA DE REGULAÇÃO PARA HOSPITAL REFERENCIA NA CAPITAL DO ESTADO. NO PERIODO DE 13 21 E 22/09/2018. 13/09/2018 300 Detalhes
8707138 30000954 DESPESA EMPENHADAPARA PGTO DE 03 DIARIAS A MOTORISTA DA SAUDE DESTE MUNICIPIO COM DESTINO A SALVADOR PARA TRANSFERENCIA MEDICA ATRAVES DE REGULAÇÃO REDE-PEBA. NO PERIODO DE 13 16 E 25/09/2018 13/09/2018 300 Detalhes
8707026 20001190 INEX014-2018-01 DESPESA EMPENHADA PARA PGTO NA CONTRATAÇÃO DE PESSÕA JURÍDICA ESPECIALIZADA EM PROMOÇÃO E PRODUÇÃO DE EVENTOS ARTÍSTICO E CULTURAIS REPRESENTANTE EXCLUSIVA DE ARTISTA QUE IRÁ SE APRESENTAR NOS DIAS 22 E 23 DE SETEMBRO DE 2018 COM FITO DE ABRILHANTAR AS FESTIVIDADES TRADICIONAIS DO DISTRITO DE BARRACAS NESTE MUNICÍPIO. 13/09/2018 10000 Detalhes
8707031 20001191 INEX014-2018-02 DESPESA EMPENHADA PARA PGTO NA CONTRATAÇÃO DE PESSÕA JURÍDICA ESPECIALIZADA EM PROMOÇÃO E PRODUÇÃO DE EVENTOS ARTÍSTICO E CULTURAIS REPRESENTANTE EXCLUSIVA DE ARTISTA QUE IRÁ SE APRESENTAR NOS DIAS 22 E 23 DE SETEMBRO DE 2018 COM FITO DE ABRILHANTAR AS FESTIVIDADES TRADICIONAIS DO DISTRITO DE BARRACAS NESTE MUNICÍPIO. 13/09/2018 7000 Detalhes
8707036 20001192 INEX014-2018-03 DESPESA EMPENHADA PARA PGTO NA CONTRATAÇÃO DE PESSÕA JURÍDICA ESPECIALIZADA EM PROMOÇÃO E PRODUÇÃO DE EVENTOS ARTÍSTICO E CULTURAIS REPRESENTANTE EXCLUSIVA DE ARTISTA QUE IRÁ SE APRESENTAR NOS DIAS 22 E 23 DE SETEMBRO DE 2018 COM FITO DE ABRILHANTAR AS FESTIVIDADES TRADICIONAIS DO DISTRITO DE BARRACAS NESTE MUNICÍPIO. 13/09/2018 20000 Detalhes
8707075 30000943 DESPESA EMPENHADA PARA PGTO DE 02 DIARIAS A MOTORISTA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE COM DESTINO A JUAZEIRO-BA PARA CONDUZIR VEICULO TIPO AMBULANCIA PARA CONSULTAS ESPECIALIZADAS E REALIZAÇÃO DE EXAMES AGENDADOS PELA CENTRAL DE MARCAÇÃO DA SECRETARIA DE SAUDE. NO PERIODO DE 12 E 25/09/2018. 12/09/2018 100 Detalhes
8707331 20001198 DISP202-2018 DESPESA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE EMPRESA PARA AQUISIÇÃO DE PNEUS CÂMARAS DE AR PROTETORES E FILTROS PARA A MANUTENÇÃO DOS VEÍCULOS DAS AÇÕES E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICÍPIO. 12/09/2018 4536 Detalhes
8707118 30000951 DESPESA EMPENHADA PARA PGTO DE 03 DIARIAS A MOTORISTA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE COM DESTINO A JUAZEIRO-BA PARA CONDUZIR VEICULO TIPO AMBULANCIA PARA CONSULTAS ESPECIALIZADAS E REALIZAÇÃO DE EXAMES AGENDADOS PELA CENTRAL DE MARCAÇÃO DA SECRETARIA DE SAUDE. NO PERIODO DE 12 18 E 25/09/2018. 12/09/2018 150 Detalhes
8710528 20001225 DISP202-2018 CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA AQUISIÇÃO DE PNEUS CÂMARAS DE AR PROTETORES E FILTROS PARA A MANUTENÇÃO DOS VEÍCULOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. 12/09/2018 1000 Detalhes
8710539 20001227 DISP202-2018 DESPESA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE EMPRESA PARA AQUISIÇÃO DE PNEUS CÂMARAS DE AR PROTETORES E FILTROS PARA A MANUTENÇÃO DOS VEÍCULOS DAS AÇÕES E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICÍPIO. 12/09/2018 3000 Detalhes
8709325 30001009 DISP202-2018 DESPESA EMPENHADA PARA AQUISIÇÃO DE PNEUS CÂMARAS DE AR PROTETORES E FILTROS QUE SERAO DESTINADOS PARA A MANUTENÇÃO DOS VEÍCULOS QUE SERVEM AO SETOR DE SAUDE DESTE MUNICÍPIO. 12/09/2018 916 Detalhes
8707326 20001197 DISP202-2018 DESPESA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE EMPRESA PARA AQUISIÇÃO DE PNEUS CÂMARAS DE AR PROTETORES E FILTROS PARA A MANUTENÇÃO DOS VEÍCULOS DA SECRETARIA DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICÍPIO. 12/09/2018 7944 Detalhes
8708014 30000966 DESPESA EMPENHADA PARA PGTO DE AUXILIO FINANCEIRO A PACIENTE MENOR YANNI SOUZA DOS SANTOS E A ACOMPANHANTE EM TRATAMENTO FORA DO DOMICILIO. NO PERIODO DE 12/09/2018. 11/09/2018 219,32 Detalhes
8701711 20001138 DESPESA EMPENHADA PARA PGTO DE DAJE REFERENTE AO REGISTRO DO CAIXA ESCOLAR NO CARTÓRIO DE REGISTRO DE IMÓVEIS E HIPOTECAS E TÍTULOS DA COMARCA DE SAÚDE DAS ESCOLAS: ESCOLAS MUNICIPAIS ESCOLA MUNICIPAL DE PONTO NONO ESCOLA MARILENE SILVA DOS SANTOS CRECHE NOVO HORIZONTE ESCOLA ENGENHEIRO NELSON DA CRUZ CENTRO DE ESTUDOS VITORINO ESCOLA DR. ANTONIO SERGIO ESCOLA DE NOVA REPRESA ESCOLA MUNICIPAL DE PONTO NOVO E ESCOLA10092018 LAFAIETE MAIA FREITAS. 10/09/2018 3020,22 Detalhes
8705336 20001176 DISP204-2018 REFERE-SE A DESPESA EMPENHADA PARA PAGAMENTO COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PERACIONALIZAÇÃO DOS PROCEDIMENTOS RELATIVOS A ATIVIDADES EDUCACIONAIS DESNTRO E FORA DA SALA DE AULA ATENDENDO A SOCITAÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. 10/09/2018 3574 Detalhes
8703295 30000914 PP015-2018 DESPESA EMPENHADA PARA AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS ODONTOLOGICOS (SELADORA) QUE SERAO DESTINADOS PARA FUNCIONAMENTO DAS EQUIPES DE SAUDE BUCAL DA ATENÇÃO BASICA DESTE MUNICIPIO DE PONTO NOVO. CONFORME TERMOS DE COMPROMISSOS Nº 2925251712260037365 E Nº29252517122600040729 FIRMADO ENTRE FNS E MUNICIPIO DE PONTO NOVO. 10/09/2018 1016,6 Detalhes
8703323 30000915 PP015-2018 DESPESA EMPENHADA PARA AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS ODONTOLOGICOS (NEGATOSCOPIO) QUE SERAO DESTINADOS PARA FUNCIONAMENTO DAS EQUIPES DE SAUDE BUCAL DA ATENÇÃO BASICA DESTE MUNICIPIO DE PONTO NOVO. CONFORME TERMOS DE COMPROMISSOS Nº 2925251712260037365 E Nº29252517122600040729 FIRMADO ENTRE FNS E MUNICIPIO DE PONTO NOVO. 10/09/2018 720 Detalhes
8703326 30000916 PP015-2018 DESPESA EMPENHADA PARA AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS ODONTOLOGICOS (ALMAGADOR APARELHO DE RAIO X CADEIRA ODONTOLOGICA JATO DE BICARBONATO MOCHO E ULTRASSOM) QUE SERAO DESTINADOS PARA FUNCIONAMENTO DAS EQUIPES DE SAUDE BUCAL DA ATENÇÃO BASICA DESTE MUNICIPIO DE PONTO NOVO. CONFORME TERMOS DE COMPROMISSOS Nº 2925251712260037365 E Nº29252517122600040729 FIRMADO ENTRE FNS E MUNICIPIO DE PONTO NOVO. 10/09/2018 30930 Detalhes
8703331 30000917 PP015-2018 DESPESA EMPENHADA PARA AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS ODONTOLOGICOS (COMPRESSOR ODONTOLOGICO E FOTOPOLIMERIZADOR DE REZEINA) QUE SERAO DESTINADOS PARA FUNCIONAMENTO DAS EQUIPES DE SAUDE BUCAL DA ATENÇÃO BASICA DESTE MUNICIPIO DE PONTO NOVO. CONFORME TERMOS DE COMPROMISSOS Nº 2925251712260037365 E Nº29252517122600040729 FIRMADO ENTRE FNS E MUNICIPIO DE PONTO NOVO. 10/09/2018 4280 Detalhes
8703334 30000918 PP015-2018 DESPESA EMPENHADA PARA AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS ODONTOLOGICOS (AUTOCLAVE HORIZONTAL DE MESA BIOMBO PLUMBIFERO E BOMBA DE VACUO) QUE SERAO DESTINADOS PARA FUNCIONAMENTO DAS EQUIPES DE SAUDE BUCAL DA ATENÇÃO BASICA DESTE MUNICIPIO DE PONTO NOVO. CONFORME TERMOS DE COMPROMISSOS Nº 2925251712260037365 E Nº29252517122600040729 FIRMADO ENTRE FNS E MUNICIPIO DE PONTO NOVO. 10/09/2018 15680 Detalhes
8707097 30000947 DESPESA EMPENHADA PARA PGTO DE 02 DIARIAS A MOTORISTA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE COM DESTINO A SALVADOR-BA PARA CONDUZIR VEICULO TIPO AMBULANCIA PARA REMOÇÃO/TRANSFERENCIA MEDICA DE PACIENTE ATRAVES DO SISTEMA DE REGULAÇÃO PARA HOSPITAL REFERENCIA NA CAPITAL DO ESTADO. NO PERIODO DE 06 E 10/092018. 06/09/2018 200 Detalhes
8700208 20001128 REFERE-SE A DESPESA EMPENHADA PARA PAGAMENTO COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO EVENTUAL NA COLAGEM DE IMAGEM EM OUT-DOOR CONCERMENTE A DIVULGAÇAÕP DO ATOS DA ADMINISTRAÇÃO PUBLICA DESTE MUNICIPIO. NO PEREIODO DE AGOSTO DE 2018. 06/09/2018 680 Detalhes
8707145 30000955 DESPESA EMPENHADA PARA PGTO DE 02 DIARIAS A MOTORISTA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE COM DESTINO A JUAZEIRO-BA PARA CONDUZIR VEICULO TIPO AMBULANCIA PARA REMOÇÃO/TRANSFERENCIA MEDICA DE PACIENTE ATRAVES DO SISTEMA DE REGULAÇÃO PARA HOSPITAIS E CLINICAS CREDENCIADAS AO SUS NO VALE DO SAO FRANCISCO. NO PERIODO DE 09 E 20/09/2018. 06/09/2018 100 Detalhes
8707150 30000956 DESPESA EMPENHADA PARA PGTO DE 04 DIARIAS A MOTORISTA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE COM DESTINO A JUAZEIRO-BA PARA CONDUZIR VEICULO TIPO AMBULANCIA PARA REMOÇÃO/TRANSFERENCIA MEDICA DE PACIENTE ATRAVES DO SISTEMA DE REGULAÇÃO PARA HOSPITAIS E CLINICAS CREDENCIADAS AO SUS NO VALE DO SAO FRANCISCO. NO PERIODO DE 07 11 12 E 27/09/2018. 06/09/2018 200 Detalhes
8707178 30000960 DESPESA EMPENHADA PARA PGTO DE 04 DIARIAS A MOTORISTA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE COM DESTINO A JUAZEIRO-BA PARA CONDUZIR VEICULO TIPO AMBULANCIA PARA REMOÇÃO/TRANSFERENCIA MEDICA DE PACIENTE ATRAVES DO SISTEMA DE REGULAÇÃO PARA HOSPITAIS E CLINICAS CREDENCIADAS AO SUS NO VALE DO SAO FRANCISCO. NO PERIODO DE 06 14 22 E 30/09/2018. 06/09/2018 200 Detalhes
8707196 30000963 DESPESA EMPENHADAPARA PGTO DE 02 DIARIAS A MOTORISTA DA SAUDE DESTE MUNICIPIO COM DESTINO A SALVADOR-BA PARA TRANSFERENCIA MEDICA ATRAVES DE REGULAÇÃO REDE-PEBA. NO PERIODO DE 08 E 24/09/2018 06/09/2018 200 Detalhes
8700803 30000879 DESPESA EMPENHADA PARA PGTO DE 01 (UMA) DIARIAS AO COORDENADOR DA ATENÇÃO BASICA DESTE MUNICIPIO COM DESTINO A SENHOR DO BONFIM-BA PARA PARTICIPAR DE REUNIAO DO COCAB COM APOIADORES DA DAB E BRS. NO PERIODO DE 06/09/2018. 06/09/2018 50 Detalhes
8707128 30000953 DESPESA EMPENHADA PARA PGTO DE 05 DIARIAS A MOTORISTA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE COM DESTINO A JUAZEIRO-BA PARA CONDUZIR VEICULO TIPO AMBULANCIA PARA REMOÇÃO/TRANSFERENCIA MEDICA DE PACIENTE ATRAVES DO SISTEMA DE REGULAÇÃO PARA HOSPITAIS E CLINICAS CREDENCIADAS AO SUS NO VALE DO SAO FRANCISCO. NO PERIODO DE 05 09 12 17 E 21/09/2018. 05/09/2018 200 Detalhes
8707467 30000964 DESPESA EMPENHADA PARA PGTO DE 02 (DUAS ) DIARIAS DIRETOR ADMINISTRATIVO DO HOSPITAL MUNICIPAL COM DESTINO A SALVADOR - BA PARA PARTICIPAR DE REUNIÕES NA SECRETARIA ESTADUAL DE SAUDE. NO PERIODO DE 05 E 06/09/2018. 05/09/2018 500 Detalhes
8702943 40000208 REFERE-SE A DESPESA EMPENHADA PARA PAGAMENTO COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO CRAS DESTE MUNICIPIO. 05/09/2018 310 Detalhes
8707092 30000946 DESPESA EMPENHADA PARA PGTO DE 05 DIARIAS A MOTORISTA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE COM DESTINO A JUAZEIRO-BA PARA CONDUZIR VEICULO TIPO AMBULANCIA PARA CONSULTAS ESPECIALIZADAS E REALIZAÇÃO DE EXAMES AGENDADOS PELA CENTRAL DE MARCAÇÃO DA SECRETARIA DE SAUDE. NO PERIODO DE 04 09 20 21 E 28/09/2018. 04/09/2018 250 Detalhes
8704301 30000928 DESPESA EMPENHADA PARA PGTO DE 04 DIARIAS A MOTORISTA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE COM DESTINO A SALVADOR-BA PARACONDUZIR VEICULO TIPO AMBULANCIA PARA REMOÇÃO/TRANSFERENCIA MEDICA DE PACIENTE ATRAVES DO SISTEMA DE REGULAÇÃO PARA HOSPITAL REFERENCIA NA CAPITAL DO ESTADO. NO PERIODO DE 04 11 14 E 18/09/2018. 04/09/2018 400 Detalhes
8700516 20001131 DESPESA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE 01 (UMA) DIARIA PARA A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO COM DESTINO A SALVADOR PARA PARTICIPAR DO I ENCONTRO PRESENCIAL DOS COORDENADORES MUNICIPAIS DO PMALFA DO ESTADO DA BAHIA REPRESENTAÇÕES DOS MUNICÍPIO QUE ADERIRAM AO PROGRAMA MAIS ALFABETIZAÇÃO OU SEJA DOS COODENADORES MUNICIPAIS DO PMALFA NA UPB. 04/09/2018 250 Detalhes
8707173 30000959 DESPESA EMPENHADA PARA PGTO DE 02 DIARIAS A MOTORISTA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE COM DESTINO A JUAZEIRO-BA PARA CONDUZIR VEICULO TIPO AMBULANCIA PARA REMOÇÃO/TRANSFERENCIA MEDICA DE PACIENTE ATRAVES DO SISTEMA DE REGULAÇÃO PARA HOSPITAIS E CLINICAS CREDENCIADAS AO SUS NO VALE DO SAO FRANCISCO. NO PERIODO DE 04 E 08/09/2018. 04/09/2018 100 Detalhes
8703849 20001164 DESPESA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA FOLHA DO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO ENSINO FUND.25%. NO EXERCÍCIO DE 2018. 04/09/2018 14540 Detalhes
8707189 30000962 DESPESA EMPENHADA PARA PGTO DE 03 DIARIAS A MOTORISTA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE COM DESTINO A JUAZEIRO-BA PARA CONDUZIR VEICULO TIPO AMBULANCIA PARA REMOÇÃO/TRANSFERENCIA MEDICA DE PACIENTE ATRAVES DO SISTEMA DE REGULAÇÃO PARA HOSPITAIS E CLINICAS CREDENCIADAS AO SUS NO VALE DO SAO FRANCISCO. NO PERIODO DE 04 12 E 20/09/2018. 04/09/2018 150 Detalhes
8709238 30000983 INEX013-2018-03 DESPESA EMPENHADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS QUE SERAO REALIZADOS COM ATENDIMENTO MEDICO ATARVES DE REALIZAÇÃO DE EXAMES DE USG E REALIZAÇÃO DE PEQUENAS CIRURGIAS NO HOSPITAL MUNICIPAL. 04/09/2018 10000 Detalhes
8700539 20001132 DESPESA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE 01 (UMA) DIARIA AO MOTORISTA PARA LEVAR A SECRETÁRIA DE EDUCAÇÃO E A DIRETORA PEDAGÓGICA EM SALVADOR PARA PARTICIPAR DO I ENCONTRO PRESENCIAL DOS COORDENADORES MUNICIPAIS DO PMALFA DO ESTADO DA BAHIA REPRESENTAÇÕES DOS MUNICÍPIO QUE ADERIRAM AO PROGRAMA MAIS ALFABETIZAÇÃO OU SEJA DOS COODENADORES MUNICIPAIS DO PMALFA NA UPB. 04/09/2018 100 Detalhes
8709243 30000984 INEX013-2018-03 DESPESA EMPENHADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS QUE SERAO REALIZADOS COM ATENDIMENTO MEDICO ATARVES DE REALIZAÇÃO DE EXAMES DE USG E REALIZAÇÃO DE PEQUENAS CIRURGIAS NO HOSPITAL MUNICIPAL. 04/09/2018 2000 Detalhes
8709248 30000985 INEX013-2018-04 DESPESA EMPENHADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS QUE SERAO REALIZADOS COM ATENDIMENTO MEDICO EM ORTOPEDIA NO HOSPITAL MUNICIPAL. 04/09/2018 5000 Detalhes
8709251 30000986 INEX013-2018-04 DESPESA EMPENHADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS QUE SERAO REALIZADOS COM ATENDIMENTO MEDICO EM ORTOPEDIA NO HOSPITAL MUNICIPAL. 04/09/2018 1000 Detalhes
8709254 30000987 INEX013-2018-07 DESPESA EMPENHADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS QUE SERAO REALIZADOS COM ATENDIMENTO MEDICO NO HOSPITAL MUNICIPAL EM REGIME DE PLANTOES DE 24 HORAS. 04/09/2018 3000 Detalhes
8700808 30000880 DESPESA EMPENHADA PARA PGTO DE 01 (UMA) DIARIAS A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO COM DESTINO A SENHOR DO BONFIM-BA PARA PARTICIPAR DA 115ª REUNIAO ORDINARIA CIR. NO PERIODO DE 05/09/2018. 04/09/2018 115 Detalhes
8709257 30000988 INEX013-2018-07 DESPESA EMPENHADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS QUE SERAO REALIZADOS COM ATENDIMENTO MEDICO NO HOSPITAL MUNICIPAL EM REGIME DE PLANTOES DE 24 HORAS. 04/09/2018 1500 Detalhes
8700554 20001133 DESPESA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE 01 (UMA) DIARIA A COORDENADORA PEDAGÓGICA EM SALVADOR PARA PARTICIPAR DO PRIMEIRO ENCONTRO PRESENCIAL DOS ARTICULADORES DO PROGRAMA EDUCAÇÃO CONECTADA DO ESTADO DA BAHIA QUE SERÁ REALIZADO NO AUDITÓRIO DA UPB CENTRO ADMINISTRATIVO DA BAHIA.. 04/09/2018 180 Detalhes
8702859 20001148 DESPESA EMPENHADA PARA PGTO DE 01 (UMA) DIARIA AO MOTORISTA COM DESTINO A SALVADOR-BA PARA CONDUZIR SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃOA . NO PERIODO DE 04/09/2018 04/09/2018 100 Detalhes
8709260 30000989 INEX013-2018-11 DESPESA EMPENHADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS QUE SERAO REALIZADOS COM ATENDIMENTO MEDICO PLANTONISTA NO HOSPITAL NESTE MUNICIPIO. 04/09/2018 5000 Detalhes
8709263 30000990 INEX013-2018-11 DESPESA EMPENHADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS QUE SERAO REALIZADOS COM ATENDIMENTO MEDICO PLANTONISTA NO HOSPITAL NESTE MUNICIPIO. 04/09/2018 3000 Detalhes
8700560 20001134 DESPESA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE 01 (UMA) DIARIA AO DIRETOR GERAL PEDAGÓGICO EM SALVADOR PARA PARTICIPAR DO I ENCONTRO PRESENCIAL DOS COORDENADORES MUNICIPAIS DO PMALFA DO ESTADO DA BAHIA REPRESENTAÇÕES DOS MUNICÍPIO QUE ADERIRAM AO PROGRAMA MAIS ALFABETIZAÇÃO OU SEJA DOS COODENADORES MUNICIPAIS DO PMALFA NA UPB. 04/09/2018 180 Detalhes
8702866 20001149 DESPESA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE 01 (UMA) DIARIA PARA A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO COM DESTINO A SALVADOR-BA PARA PARTICIPAR DE REUNIÃO NA UPB RELACIONADOS A ALGUMAS DUVIDAS DE PROGRAMAS DO FNDE. NO PERIODO DE 04/09/2018. 04/09/2018 250 Detalhes
8709266 30000991 INEX013-2018-13 DESPESA EMPENHADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS QUE SERAO REALIZADOS COM ATENDIMENTO DE CONSULTAS COM PROCEDIMENTOS MEDICOS ESPECIALIZADOS E EXAMES DE IMAGEM NO HOSPITAL MUNICIPAL. 04/09/2018 3000 Detalhes
8709269 30000992 INEX013-2018-13 DESPESA EMPENHADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS QUE SERAO REALIZADOS COM ATENDIMENTO DE CONSULTAS COM PROCEDIMENTOS MEDICOS ESPECIALIZADOS E EXAMES DE IMAGEM NO HOSPITAL MUNICIPAL. 04/09/2018 1000 Detalhes
8709272 30000993 INEX013-2018-15 DESPESA EMPENHADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA AREA DE MEDICINA QUE SERAO REALIZADOS NA COORDENAÇÃO E AUTORIZAÇÃO DE INTERNAÇÕES HOSPITALARES PARA O HOSPITAL MUNICIPAL. 04/09/2018 5000 Detalhes
8709275 30000994 INEX013-2018-15 DESPESA EMPENHADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA AREA DE MEDICINA QUE SERAO REALIZADOS NA COORDENAÇÃO E AUTORIZAÇÃO DE INTERNAÇÕES HOSPITALARES PARA O HOSPITAL MUNICIPAL. 04/09/2018 1000 Detalhes
8703645 20001162 DESPESA EMPENHADA PARA PGTO DE 02 (DUAS) DIARIA O MOTORISTA COM DESTINO A FEIRA DE SANTANA -BA PARA ACOMPANHAR A SRA. DAMIR DUARTE GERENTE DE CONVÊNIOS PARA PARTICIPAR DE REUNIÃO JUNTO A GIGOV - VISANDO ENTREGA DO PROJETO QUE OBJETIVA A CONSTRUÇÃO DE UM GINÁSIO DE ESPORTE NA SEDE DESTE MUNICÍPIO - BAHIA. CONCERNENTE AO CT DE Nº 1047525-59/2018.NO PERIODO DE 04 A 06 DE SETEMBRO DE 2018. 04/09/2018 200 Detalhes
8709278 30000995 INEX013-2018-09 DESPESA EMPENHADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS QUE SERAO REALIZADOS COM ATENDIMENTO MEDICO GINECOLOGICO NO HOSPITAL MUNICIPAL. 04/09/2018 3000 Detalhes
8709281 30000996 INEX013-2018-09 DESPESA EMPENHADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS QUE SERAO REALIZADOS COM ATENDIMENTO MEDICO GINECOLOGICO NO HOSPITAL MUNICIPAL. 04/09/2018 1000 Detalhes
8709284 30000997 INEX013-2018-08 DESPESA EMPENHADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS QUE SERAO REALIZADOS COMO MEDICA AMBULATORIAL NO PSF DO POVOADO DE MAMOTA DESTE MUNICIPIO. 04/09/2018 11500 Detalhes
8703655 20001163 DESPESA EMPENHADA PARA PGTO DE 02 (DUAS) DIARIA A DIRETORA DE PLANEJAMENTO COM DESTINO A FEIRA DE SANTANA -BA PARA PARTICIPAR DE REUNIÃO JUNTO A GIGOV - VISANDO ENTREGA DO PROJETO QUE OBJETIVA A CONSTRUÇÃO DE UM GINÁSIO DE ESPORTE NA SEDE DESTE MUNICÍPIO - BAHIA. CONCERNENTE AO CT DE Nº 1047525-59/2018.NO PERIODO DE 04 A 06 DE SETEMBRO DE 2018. 04/09/2018 360 Detalhes
8709288 30000998 INEX013-2018-17 DESPESA EMPENHADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS QUE SERAO REALIZADOS EM ATENDIMENTO MEDICO NO PSF DO DISTRITO DE BARRACAS NESTE MUNICIPIO. 04/09/2018 12000 Detalhes
8709293 30000999 INEX013-2018-05 DESPESA EMPENHADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS QUE SERAO REALIZADOS EM ATENDIMENTO MEDICO COM PLANTOES NO HOSPITAL MUNICIPAL. 04/09/2018 5000 Detalhes
8709296 30001000 INEX013-2018-05 DESPESA EMPENHADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS QUE SERAO REALIZADOS EM ATENDIMENTO MEDICO COM PLANTOES NO HOSPITAL MUNICIPAL. 04/09/2018 3000 Detalhes
8710066 30001010 INEX013-2018-14 REFERE-SE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS QUE SERAO REALIZADOS NA AREA DE MEDICINA COM ATENDIMENTO AMBULATORIAL NA ESPECIELIDADE DE CARDIOLOGIA NESTE MUNICIPIO. 04/09/2018 2000 Detalhes
8709299 30001001 INEX013-2018-06 DESPESA EMPENHADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS QUE SERAO REALIZADOS EM ATENDIMENTO MEDICO COM PLANTOES NO HOSPITAL MUNICIPAL. 04/09/2018 5000 Detalhes
8710069 30001011 INEX013-2018-14 REFERE-SE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS QUE SERAO REALIZADOS NA AREA DE MEDICINA COM ATENDIMENTO AMBULATORIAL NA ESPECIELIDADE DE CARDIOLOGIA NESTE MUNICIPIO. 04/09/2018 2000 Detalhes
8709302 30001002 INEX013-2018-06 DESPESA EMPENHADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS QUE SERAO REALIZADOS EM ATENDIMENTO MEDICO COM PLANTOES NO HOSPITAL MUNICIPAL. 04/09/2018 2500 Detalhes
8709305 30001004 INEX013-2018-10 DESPESA EMPENHADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA FUNÇAO DE ATENDIMENTO MEDICO EM CONSULTORIO NO HOSPITAL MUNICIPAL NESTE MUNICIPIO. 04/09/2018 3300 Detalhes
8709312 30001005 INEX013-2018-12 DESPESA EMPENHADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS QUE SERAO REALIZADOS EM ATENDIMENTO MEDICO COM PLANTOES NO HOSPITAL MUNICIPAL. 04/09/2018 8000 Detalhes
8709315 30001006 INEX013-2018-01 DESPESA EMPENHADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS QUE SERAO REALIZADOS COM ATENDIMENTO ODONTOLOGICO NA UBS DO CONTORNO NESTE MUNICIPIO. 04/09/2018 5000 Detalhes
8709318 30001007 INEX013-2018-16 DESPESA EMPENHADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS QUE SERAO REALIZADOS COM ATENDIMENTO MEDICO PEDIATRICO NO HOSPITAL DESTE MUNICIPIO. 04/09/2018 3000 Detalhes
8709322 30001008 INEX013-2018-02 DESPESA EMPENHADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM ATENDIMENTO MEDICO PLANTONISTA NO HOSPITAL NOSSA SENHORA DE FATIMA NESTE MUNICIPIO. 04/09/2018 2200 Detalhes
8703484 20001159 DESPESA EMPENHADA PARA PGTO DE 02 (DUAS) DIARIA AO DIRETOR DE OBRAS E SERV. URBANOS COM DESTINO A FEIRA DE SANTANA -BA PARA ACOMPANHAR A SRA. DAMIR DUARTE GERENTE DE CONVÊNIOS PARA PARTICIPAR DE REUNIÃO JUNTO A GIGOV - VISANDO ENTREGA DO PROJETO QUE OBJETIVA A CONSTRUÇÃO DE UM GINÁSIO DE ESPORTE NA SEDE DESTE MUNICÍPIO - BAHIA. CONCERNENTE AO CT DE Nº 1047525-59/2018.NO PERIODO DE 04/09/2018 360 Detalhes
8703491 20001160 PP009-2017 DESPESA LIQUIDADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS QUE SERÃO REALIZADOS COM A LOCAÇÃO DE VEÍCULO PARA A REALIZAÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR DA REDE PÚBLICA ESTADUAL E MUNICIPAL DE ENSINO E LOCAÇÃO DE VEÍCULOS PARA ATENDER AS DIVERSAS SECRETARIAS DESTE MUNICÍPIO. EXRECÍCIO 2018. REF: AO ADITIVO 02 DE 31 DE DEZEMBRO DE 2017 A 31 DE DEZEMBRO DE 2018. 03/09/2018 21700 Detalhes
8708101 30000968 DISP056-2018 COMPLEMENTO AO EMPENHO Nº 219 DE 04.01.2018. DESPESA EMPENHADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS QUE SERAO REALIZADOS NA FUNÇÃO DE AUXILIAR DE LIMPEZA NO HOSPITAL MUNICIPAL EM REGIME DE PLANTOES DE 24 HORAS. 03/09/2018 1000 Detalhes
8707082 30000944 DESPESA EMPENHADA PARA PGTO DE 02 DIARIAS A MOTORISTA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE COM DESTINO A JUAZEIRO-BA PARA CONDUZIR VEICULO TIPO AMBULANCIA PARA TRANSPORTE DE PACIENTES PARA REALIZAÇÃO DE EXAMES E CONSULTAS MEDICAS ESPECIALIZADAS. NO PERIODO DE 03 E 10/09/2018. 03/09/2018 100 Detalhes
8708111 30000969 DISP041-2018 COMPLEMENTO AO EMPENHO Nº 218 DE 04.01.2018. DESPESA EMPENHADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS QUE SERAO REALIZADOS NA FUNÇÃO DE AUXILIAR DE LIMPEZA NO HOSPITAL MUNICIPAL EM REGIME DE PLANTOES DE 24 HORAS. 03/09/2018 1500 Detalhes
8699676 40000207 DESPESA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE 01 (UMA) DIARIA AO GESTOR DO PBF COM DESTINO A SENHOR DO BONFIM/BA PARA PARTICIPAR DO 2º ENCONTRO DE PLANEJAMENTO ESTRATÉGICO DE AÇÕES DE GÊNERO RAÇA ETNIA E GERAÇÃO. ESSE EVENTO TEM COMO OBJETIVO ELABORAR UM PLANEJAMENTO ESTRATÉGICO COM AS ENTIDADES PARCEIRAS. O EVENTO ENVOLVERÁ ENTIDADES GOVERNAMENTAIS E NÃO GOVERNAMENTAIS. 03/09/2018 50 Detalhes
8707102 30000948 DESPESA EMPENHADA PARA PGTO DE 06 DIARIAS A MOTORISTA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE COM DESTINO A JUAZEIRO-BA PARA CONDUZIR VEICULO TIPO AMBULANCIA PARA REMOÇÃO/TRANSFERENCIA MEDICA DE PACIENTE ATRAVES DO SISTEMA DE REGULAÇÃO PARA HOSPITAIS E CLINICAS CREDENCIADAS AO SUS NO VALE DO SAO FRANCISCO. NO PERIODO DE 03 10 11 15 23 E 27/09/2018. 03/09/2018 300 Detalhes
8705311 20001174 DISP196-2018 REFERE-SE A DESPESA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COM ATIVIDADES DE INCENTIVO A CULTURA POPULAR/ CAPOEIRA NA REDE MUNICIPAL DE ENSINO NO MUNICIPIO DE PONTO NOVO. 03/09/2018 2000 Detalhes
8705324 20001175 DISP203-2018 REFERE-SE A DESPESA EMPENHADA PARA PAGAMENTO COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COM ATIVIDADES DE INCENTIVO A CULTURA POPULAR/ CAPOEIRA NA REDE MUNICIPAL DE ENSINO NO MUNICIPIO DE PONTO NOVO. 03/09/2018 2000 Detalhes
8703537 20001161 PP040-2017 DESPESA EMPENHADA PARA AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS E DERIVADOS DE PETRÓLEO PARA ABASTECIMENTO E MANUTENÇÃO DE FROTA DE VEÍCULOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO TRANSPORTE ESCOLAR DESTE MUNICÍPIO. 03/09/2018 20335,14 Detalhes
8708150 30000971 DISP177-2018 COMPLEMENTO AO EMPENHO Nº 854 DE 03.07.2018. DESPESA EMPENHADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS QUE SERAO REALIZADOS NA FUNÇÃO DE TECNICO EM RADIOLOGIA NO HOSPITAL MUNICIPAL. 03/09/2018 1000 Detalhes
8704312 30000929 DESPESA EMPENHADA PARA PGTO DE AUXILIO FINANCEIRO A PACIENTE EM TRATAMENTO FORA DO DOMICILIO. NO PERIODO DE 04/09/2018. 03/09/2018 70,15 Detalhes
8707643 30000965 DESPESA EMPENHADA PARA PGTO DE 02 (DUAS ) DIARIAS DIRETOR ADMINISTRATIVO DO HOSPITAL MUNICIPAL COM DESTINO A SALVADOR - BA PARA PARTICIPAR DE REUNIÃO COM GRUPO TECNICO COSEMS/SESAB PARA QUALIFICAÇÃO NA REDE CEGONHA. 10 E 11 DE SETEMBRO/2018. 03/09/2018 360 Detalhes
8704317 30000930 DESPESA EMPENHADA PARA PGTO DE AUXILIO FINANCEIRO A PACIENTE MENOR LIVIA NICOLLY SOUZA DA SILVA EM TRATAMENTO FORA DO DOMICILIO. NO PERIODO DE 17/08/2018. 03/09/2018 68,35 Detalhes
8704323 30000931 DESPESA EMPENHADA PARA PGTO DE AUXILIO FINANCEIRO A PACIENTE MENOR JEFERSON DOS REIS MACIEL EM TRATAMENTO FORA DO DOMICILIO. NO PERIODO DE 27 E 28/08/2018. 03/09/2018 277 Detalhes
8704328 30000932 DESPESA EMPENHADA PARA PGTO DE AUXILIO FINANCEIRO A PACIENTE EM TRATAMENTO FORA DO DOMICILIO E A ACOMPANHANTE EDILEUSA DA SILVA. NO PERIODO DE 04/09/2018. 03/09/2018 147,3 Detalhes
8708169 30000972 DISP066-2018 COMPLEMENTO AO EMPENHO Nº 220 DE 04.01.2018. DESPESA EMPENHADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS QUE SERAO REALIZADOS NA FUNÇÃO DE AUXILIAR DE LIMPEZA NO HOSPITAL MUNICIPAL EM REGIME DE PLANTOES DE 24 HORAS. 03/09/2018 1000 Detalhes
8701260 20001136 DESPESA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA MANUTENÇÃO DE AR CONDICIONADOS QUE SERAO DESTINADOS A SEDE DA PREFEITURA DESTE MUNICIPIO. 03/09/2018 1000 Detalhes
8704333 30000933 DESPESA EMPENHADA PARA PGTO DE AUXILIO FINANCEIRO A PACIENTE EM TRATAMENTO FORA DO DOMICILIO. NO PERIODO DE 20/08/2018. 03/09/2018 73,65 Detalhes
8704338 30000934 DESPESA EMPENHADA PARA PGTO DE AUXILIO FINANCEIRO A PACIENTE MENOR LIVIA DE OLIVEIRA BATISTA E SEUS ACOMPANHANTES LINDIANE PINHEIRO DE OLIVEIRA EM TRATAMENTO FORA DO DOMICILIO. NO PERIODO DE 22/08/2018. 03/09/2018 147,3 Detalhes
8705874 30000941 DESPESA EMPENHADA PARA PGTO DE 07 DIARIAS A MOTORISTA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE COM DESTINO A SALVADOR-BA PARA CONDUZIR VEICULO TIPO AMBULANCIA PARA REMOÇÃO/TRANSFERENCIA MEDICA DE PACIENTE ATRAVES DO SISTEMA DE REGULAÇÃO PARA HOSPITAL REFERENCIA NA CAPITAL DO ESTADO. NO PERIODO DE 03 06 10 13 17 20 E 24/09/2018. 03/09/2018 700 Detalhes
8708179 30000973 DISP046-2018 COMPLEMENTO AO EMPENHO Nº 204 DE 04.01.2018. DESPESA EMPENHADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS QUE SERAO REALIZADOS NA FUNÇÃO DE AUXILIAR DE LIMPEZA NA SECRETARIA DE SAUDE NESTE MUNICIPIO. 03/09/2018 1000 Detalhes
8707157 30000957 DESPESA EMPENHADAPARA PGTO DE 02 DIARIAS A MOTORISTA DA SAUDE DESTE MUNICIPIO COM DESTINO A SALVADOR PARA TRANSFERENCIA MEDICA ATRAVES DE REGULAÇÃO REDE-PEBA. NO PERIODO DE 03 E 28/09/2018 03/09/2018 200 Detalhes
8704344 30000935 DESPESA EMPENHADA PARA PGTO DE AUXILIO FINANCEIRO A PACIENTE EM TRATAMENTO FORA DO DOMICILIO. NO PERIODO DE 15 E 16/08/2018. 03/09/2018 138,5 Detalhes
8707164 30000958 DESPESA EMPENHADA PARA PGTO DE 04 DIARIAS A MOTORISTA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE COM DESTINO A JUAZEIRO-BA PARA CONDUZIR VEICULO TIPO AMBULANCIA PARA REMOÇÃO/TRANSFERENCIA MEDICA DE PACIENTE ATRAVES DO SISTEMA DE REGULAÇÃO PARA HOSPITAIS E CLINICAS CREDENCIADAS AO SUS NO VALE DO SAO FRANCISCO. NO PERIODO DE 03 10 14 E 26/09/2018. 03/09/2018 200 Detalhes
8704349 30000936 DESPESA EMPENHADA PARA PGTO DE AUXILIO FINANCEIRO A PACIENTE EM TRATAMENTO FORA DO DOMICILIO. NO PERIODO DE 15/08/2018. 03/09/2018 71,85 Detalhes
8708189 30000974 DISP059-2018 COMPLEMENTO AO EMPENHO Nº 211DE 04.01.2018. DESPESA EMPENHADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS QUE SERAO REALIZADOS NA FUNÇÃO DE TECNICO DE ENFERMAGEM NO HOSPITAL MUNICIPAL EM REGIME DE PLANTOES DE 24 HORAS. 03/09/2018 1150 Detalhes
8704355 30000937 DESPESA EMPENHADA PARA PGTO DE AUXILIO FINANCEIRO A PACIENTE E A ACOMPANHANTE EM TRATAMENTO FORA DO DOMICILIO. NO PERIODO DE 15 E 16/08/2017. 03/09/2018 291,98 Detalhes
8708199 30000975 INEX012-2018-03 COMPLEMENTO AO EMPENHO Nº 850 DE 18.07.2018.DESPESA EMPENHADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS QUE SERAO REALIZADOS COM ATENDIMENTO MEDICO PLANTONISTA NO HOSPITAL NESTE MUNICIPIO. 03/09/2018 3500 Detalhes
8708716 30000976 DESPESA EMPENHADA PARA PGTO DE 01 (UMA ) DIARIA PARA DIRETOR ADMINISTRATIVO DO HOSPITAL MUNICIPAL COM DESTINO A SENHOR DO BONFIM - BA PARA PARTICIPAR DE REUNIÕES NA DIRES. NO PERIODO DE 03/09/2018. 03/09/2018 90 Detalhes
8699512 20001124 DESPESA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE 02 (DUAS) DIARIAS PARA A SUPERINTENDENTE DE FINANÇAS E ORÇAMENTO COM DESTINO A SALVADOR -BA PARA PARTICIPAR DE ORIENTAÇÃO TÉCNICA SOBRE INDICES DE PESSOAL APÓS NORMATIVA DO TCM E REUNIÃO NA UPB NO SETOR FINANCEIRO. NOS DIAS 09 E 10 DE SETEMBRO DE 2018. 03/09/2018 360 Detalhes
8700797 30000878 DESPESA EMPENHADA PARA PGTO DE 03 DIARIAS A AGENTE COMUNITARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO COM DESTINO A BRASILIA - DF PARA PARTICIPAR DE MOBILIZAÇÃO NACIONAL DOS ACS E ACE EM APOIO DO MUNICIPIO DE PONTO NOVO À CATEGORIA DE AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE. NO PERIODO DE 03 A 05/09/2018. 03/09/2018 600 Detalhes
8699518 20001125 REFERE-SE A PAGAMENTO DE 01(UMA) DIARIA PARA A DIRETORA DE TESOURARIA COM DESTINO COM DESTINO A SALVADOR -BA PARA PARTICIPAR DE ORIENTAÇÃO TÉCNICA SOBRE INDICES DE PESSOAL APÓS NORMATIVA DO TCM E REUNIÃO NA UPB NO SETOR FINANCEIRO. NOS DIAS 09 E 10 DE SETEMBRO DE 2018. 03/09/2018 360 Detalhes
8708994 30000982 DESPESA EMPENHADA PARA AQUISIÇÃO DE RENOVAÇÃO DE SEGURO QUE SERA DESTINADA PARA VEICULO AMBULANCIA PLACA PKO 9923 UTILIZADA EM ATENDIMENTO PARA HOSPITAL DESTE MUNICIPIO. 03/09/2018 1615,97 Detalhes
8703431 20001158 DESPESA EMPENHADA PARA PRESTAÇAÕ DE SERVIÇOS QUE SERAO REALIZADOS NA CONFECÇÃO DE DORNAS DESTINADA A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO NA COLETA DE LIXO EM DIVERSOS PONTOS DA CIDADE. 03/09/2018 600 Detalhes
8706512 20001188 DESPESA EMPENHADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE HOSPEDAGENS PRA PRESTADOR DE SERVIÇOS A PREFEITURA DESTE MUNICIPIO. 03/09/2018 600 Detalhes
8706007 20001178 DESPESA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE APRESENTAÇÃO DA ASSOCIAÇÃO FILARMONICA 4 DE JANEIRO DE ITIUBA-BA NO DESFILE CÍVICO DO DIA 07 DE SETEMBRO DE 2018 INCLUINDO UMA HORA DE SHOW NO PALCO PRINCIPAL EM COMEMORAÇÃO A INDEPENDÊNCIA DO BRASIL. 03/09/2018 2000 Detalhes
8706010 20001179 DESPESA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE APRESENTAÇÃO DE DUAS FILARMÔNICA NO DESFILE CÍVICO REALIZADO NO DIA 07 DE SETEMBRO DE 2018 NA CIDADE DE PONTO NOVO. 03/09/2018 2500 Detalhes
8707041 20001193 DESPESA EMPENHADA PARA AQUISIÇÃO DE BOMBEADOR QUE SERA INSTALADA NO POÇO ARTESIANO DO POVOADO DE BARRACAS NESTE MUNICIPIO. 03/09/2018 3051 Detalhes
8707053 20001195 DESPESA EMPENHADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM INSTALAÇÃO DO BOMBEADOR NO POÇO ARTESIANO DO POVOADO DE BARRACAS NESTE MUNICIPIO. 03/09/2018 372 Detalhes
8705264 30000939 DESPESA EMPENHADA PARA AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS QUE SERAO DESTINADOS A VEICULOS QUE TRANSPORTAM PACIENTES DE PONTO MUNDO A CAPITAL DO ESTADO. PARA REALIZAÇÃO DE EXAMES E CONSULTAS MEDICAS. 03/09/2018 5006,88 Detalhes
8708853 30000977 DESPESA EMPENHADA PARA PGTO DE 03 DIARIAS A ASSESSOR ESPECIAL DA SECRETIA MUNICIPAL DE SAUDE COM DESTINO A SALVADOR-BA PARA PARTICIPAR DO 1º FORUM ESTADUAL DA REDE DE CUIDADOS A PESSOAS COM DEFICIENCIA NA BAHIA. NO PERIODO DE 29 30 E 31/08/2018. 03/09/2018 300 Detalhes
8708089 30000967 DISP077-2018 COMPLEMENTO AO EMPENHO Nº 216 DE 04.01.2018. DESPESA EMPENHADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS QUE SERAO REALIZADOS NA FUNÇÃO DE AUXILIAR DE LIMPEZA NO HOSPITAL MUNICIPAL EM REGIME DE PLANTOES DE 24 HORAS. 03/09/2018 1000 Detalhes
8708980 30000980 DESPESA EMPENHADA PARA PGTO DE 01 (UMA) DIARIAS A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO COM DESTINO A JUAZEIRO-BA PARA PARTICIPAR DE OFICINA SOBRE OPERACIONALIZAÇÃO DO SIOPS. NO PERIODO DE 25/09/2018. 01/09/2018 250 Detalhes
8702803 30000910 DESPESA EMPENHADA PARA PGTO DE 01 DIARIA PARA AUXILIAR ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE COM DESTINO A SALVADOR-BA PARA PARTICIPAR DO 1º ENCONTRO DE SECRETARIAS MUNICIPAIS DIALOGANDO A REDE DE TRANSPLANTE DO ESTADO DA BAHIA. NO PERIODO 30.08.2018. 31/08/2018 100 Detalhes
8702789 20001142 DESPESA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE AQUISIÇÃO DE MOTOBOMBA AUTO QUE SERÁ DESTINADO PARA TANQUE DO CAMINHÃO PIPA COM PLACA OZJ 5240 QUE SERVE A ESTE MUNICIPIO. 30/08/2018 1057,59 Detalhes
8702818 20001143 DESPESA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DIVERSOS QUE SERAO DESTINADOS PARA TANQUE DO CAMINHÃO PIPA COM PLACA OZJ 5240 QUE SERVE A ESTE MUNICIPIO. 30/08/2018 342,39 Detalhes
8700814 30000881 DESPESA EMPENHADA PARA PGTO DE 01 (UMA) DIARIAS AO COORDENADOR DA ATENÇÃO BASICA DESTE MUNICIPIO COM DESTINO A SENHOR DO BONFIM-BA PARA PARTICIPAR DO 1º ENCONTRO MUNICIPAL DE PRATICAS INTEGRATIVAS E COMPLEMENTARES NO SUS-EMPICS. NO PERIODO DE 31/08/2018. 30/08/2018 50 Detalhes
8700819 30000882 DESPESA EMPENHADA PARA PGTO DE 01 (UMA) DIARIAS A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO COM DESTINO A SENHOR DO BONFIM-BA PARA PARTICIPAR DO 1º ENCONTRO MUNICIPAL DE PRATICAS INTEGRATIVAS E COMPLEMENTARES NO SUS-EMPICS. NO PERIODO DE 31/08/2018. 30/08/2018 115 Detalhes
8702767 30000907 DESPESA EMPENHADA PARA PGTO DE 03 (TRES ) DIARIAS DIRETOR ADMINISTRATIVO DO HOSPITAL MUNICIPAL COM DESTINO A SALVADOR - BA PARA PARTICIPAR DO 1º FORUM ESTADUAL DA REDE DE CUIDADOS A PESSOAS COM DEFICIENCIA NA BAHIA. NO PERIODO DE 29 30 E 31/08/2018. 29/08/2018 540 Detalhes
8701030 30000889 PP007-2018 DESPESA EMPENHADA PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS QUE SERAO DESTINADOS PARA REVISÃO DE 10.000 KM DO VEICULO PLACA PLA 2520 QUE ATENDE AS NECESSIDADES DO PROGRAMA DA UNIDADE BASICA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. 29/08/2018 213,3 Detalhes
8702874 20001150 REFERE-SE A DESPESA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE 02 (DUAS) DIARIAS AO MOTORISTA COM DESTINO A SALVADOR-BA PARA CONDUZIR O SENHOR PREFEITO PARA PARTICICPAR DE REUNIÕES. NO PERIODO DE 29 E 30/08/2018. 29/08/2018 200 Detalhes
8702160 20001139 REFERE-SE A DESPESA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE 01(UMA) DIARIA PARA VICE-PREFEITA COM DESTINO A SALVADOR -BA PARA PARTICIPAR DO 1º ENCONTRO DE SECRETARIAS MUNICIPAIS DE SAÚDE DIALOGANDO A REDE DE TRANSPLANTE DO ESTADO DA BAHIA. 29/08/2018 480 Detalhes
8698362 20001098 REFERE-SE A DESPESA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE 02 DUAS DIARIAS AO PREFEITO MUNICIPAL COM DESTINO A SALVADOR-BA PARA PARA PARTICICPAR DE REUNIÃO JUNTO E PARTICIPAR DE REUNIÃO JUNTO A CAR-COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO E AÇÃO REGIONAL = PARA ASSINATURA DO CONVENIO QUE OBJETIVA AUXILIO FINANCEIRO NA REATIVAÇÃO DO PROJETO DE IRRIGAÇÃO REFERENTE A ESTE MUNICIPIO E PARTICIPAR DE REUNI~]AO JUNTO AO TRT-TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO VISANDO REVER QUESTÕES DE PRECATORIOS DESTE MUNICIPIO NOS DIAS 29 28/08/2018 960 Detalhes
8697380 20001087 REFERE-SE A DESPESA EMPENHADA PARA PAAMENTO DE 02(DUAS) DIARIAS PARA A COORDENADORA PEDAGOGICA COM DESTINO A SALVADOR PARA PARTICIPAR DO SEMINARIO FINAL DE AVALIAÇÃO DO PNAIC: ESCOLAS E INFANCIAS: LUGAR DE APRENDER LUGAR DE BRINCAR COM FORMADORES E COODENADORES REGIONAIS BEM COMO REPRESENTANTES DAS INSTITUIÇÕES ENVOLVIDAS NA GESTAO E EXECUCAO DO PROGRAMA NA BAHIA. NOS DIS 30 E 31 DE AGOSTO 27/08/2018 360 Detalhes
8697385 20001088 REFERE-SE A DESPESA EMPENHADA PARA PAAMENTO DE 02(DUAS) DIARIAS PARA A PROFESSORA COM DESTINO A SALVADOR PARA PARTICIPAR DO SEMINARIO FINAL DE AVALIAÇÃO DO PNAIC: ESCOLAS E INFANCIAS: LUGAR DE APRENDER LUGAR DE BRINCAR COM FORMADORES E COODENADORES REGIONAIS BEM COMO REPRESENTANTES DAS INSTITUIÇÕES ENVOLVIDAS NA GESTAO E EXECUCAO DO PROGRAMA NA BAHIA. NOS DIS 30 E 31 DE AGOSTO 27/08/2018 300 Detalhes
8697390 20001089 REFERE-SE A DESPESA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE 02(DUAS) DIARIAS PARA A MOTORISTA COM DESTINO A SALVADOR PARA LEVAR OS PROFESSORES PARA PARTICIPAR DO SEMINARIO FINAL DE AVALIAÇÃO DO PNAIC: ESCOLAS E INFANCIAS: LUGAR DE APRENDER LUGAR DE BRINCAR COM FORMADORES E COODENADORES REGIONAIS BEM COMO REPRESENTANTES DAS INSTITUIÇÕES ENVOLVIDAS NA GESTAO E EXECUCAO DO PROGRAMA NA BAHIA. NOS DIS 30 E 31 DE AGOSTO 27/08/2018 200 Detalhes
8697395 20001090 REFERE-SE A DESPESA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE 02(DUAS) DIARIAS PARA A PROFESSORA COM DESTINO A SALVADOR PARA PARTICIPAR DO SEMINARIO FINAL DE AVALIAÇÃO DO PNAIC: ESCOLAS E INFANCIAS: LUGAR DE APRENDER LUGAR DE BRINCAR COM FORMADORES E COODENADORES REGIONAIS BEM COMO REPRESENTANTES DAS INSTITUIÇÕES ENVOLVIDAS NA GESTAO E EXECUCAO DO PROGRAMA NA BAHIA. NOS DIAS 30 E 31 DE AGOSTO 27/08/2018 300 Detalhes
8697400 20001091 REFERE-SE A DESPESA EMPENHADA PARA PAAMENTO DE 02(DUAS) DIARIAS PARA A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO COM DESTINO A SALVADOR PARA PARTICIPAR DO SEMINARIO FINAL DE AVALIAÇÃO DO PNAIC: ESCOLAS E INFANCIAS: LUGAR DE APRENDER LUGAR DE BRINCAR COM FORMADORES E COODENADORES REGIONAIS BEM COMO REPRESENTANTES DAS INSTITUIÇÕES ENVOLVIDAS NA GESTAO E EXECUCAO DO PROGRAMA NA BAHIA. NOS DIS 29 30 E 31 DE AGOSTO 27/08/2018 500 Detalhes
8702795 30000909 DESPESA EMPENHADA PARA PGTO DE 02 (DUAS) DIARIAS A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO COM DESTINO A SALVADOR-BA PARA PARTICIPAR DE PALESTRA SOBRE CIANOBACTERIAS E 1º ENCONTRO DE SECRETARIAS MUNICIPAIS DE SAUDE. NO PERIODO DE 29 E 30/08/2018 27/08/2018 500 Detalhes
8700829 30000884 DESPESA EMPENHADA PARA PGTO DE 01 DIARIA A MOTORISTA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE COM DESTINO A JUAZEIRO-BA PARA CONDUZIR VEICULO TIPO AMBULANCIA PARA REMOÇÃO/TRANSFERENCIA MEDICA DE PACIENTE ATRAVES DO SISTEMA DE REGULAÇÃO PARA HOSPITAIS E CLINICAS CREDENCIADAS AO SUS NO VALE DO SAO FRANCISCO. NO PERIODO DE 27/08/2018. 27/08/2018 50 Detalhes
8700291 20001129 REFERE-SE A DESPESA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE 01(UMA) DIARIA PARA A DIRETORA GERAL DE ADMINISTRAÇÃO ESCOLAR COM DESTINO A SENHOR DO BONFIM-BA PARA JUNTO AO CARTÓRIO DE TABELIONATO DE NOTAS REGULARIZAR ALGUMAS PENDÊNCIAS COM RECONHECIMENTO E AUTENTICAÇÕES DE ATAS E ESTATUTOS ESCOLARES. 24/08/2018 90 Detalhes
8700849 30000888 DESPESA EMPENHADA PARA PGTO DE 02 DIARIAS A MOTORISTA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE COM DESTINO A JUAZEIRO E JACOBINA-BA PARA CONDUZIR VEICULO TIPO AMBULANCIA PARA CONSULTAS ESPECIALIZADAS E REALIZAÇÃO DE EXAMES AGENDADOS PELA CENTRAL DE MARCAÇÃO DA SECRETARIA DE SAUDE. NO PERIODO DE 24 E 29/08/2018. 24/08/2018 100 Detalhes
8697347 20001086 VALOR REFERENTE A DESPESA LIQUIDADA NA CONCESSÃO DE 01 DIARIA AO SR. ELEILSON GAMA(SECRETARIO DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE)PARA A CIDADE DE SALVADOR NA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL(SDR) ONDE SERÁ ASSINADO O CONVENIO PARA REATIVAÇÃO DO DISTRITO DE IRRIGAÇÃO DE PONTO NOVO-BA. NO DIA 24/08/2018. 23/08/2018 250 Detalhes
8702815 30000911 DESPESA EMPENHADA PARA PGTO DE 01 (UMA ) DIARIA DIRETOR ADMINISTRATIVO DO HOSPITAL MUNICIPAL COM DESTINO A SALVADOR - BA PARA PARTICIPAR DE REUNIÃO AMPLIADA DA DIRETORIA EXECUTIVA DO COSEMS/BA E CIB. NO PERIODO DE 23/08/2018. 23/08/2018 180 Detalhes
8702831 20001144 DESPESA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE 02 (DUAS) DIARIAS PARA DIRETORA DE TESOURARIA COM DESTINO A PETROLINA - PE PARA PARTICIPAR DO CURSO SOBRE E-SOCIAL - NOVA VERSÃO 2.4.02. NO PERIODO DE 23 E 24/08/2018. 23/08/2018 720 Detalhes
8702839 20001145 DESPESA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE 02 (DUAS) DIARIAS PARA A SUPERINTENDENTE DE FINANÇAS E ORÇAMENTO COM DESTINO A PETROLINA - PE PARA PARTICIPAR DO CURSO SOBRE E-SOCIAL - NOVA VERSÃO 2.4.02. NO PERIODO DE 23 E 24/08/2018. 23/08/2018 720 Detalhes
8702846 20001146 DESPESA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE 02 (DUAS) DIARIAS PARA O CONTROLADOR INTERNO COM DESTINO A PETROLINA - PE PARA PARTICIPAR DO CURSO SOBRE E-SOCIAL - NOVA VERSÃO 2.4.02. NO PERIODO DE 23 E 24/08/2018. 23/08/2018 1000 Detalhes
8699502 20001127 REFERE-SE A DESPESA EMPENHADA PARA PAAMENTO DE 01(UMA) DIARIAS PARA PROFESSORA PII COM DESTINO A SALVADOR-BA PARA PARTICIPAR DO SEMINARIO FINAL DE AVALIAÇÃO DO PNAIC: ESCOLAS E INFANCIAS: LUGAR DE APRENDER LUGAR DE BRINCAR COM FORMADORES E COODENADORES REGIONAIS BEM COMO REPRESENTANTES DAS INSTITUIÇÕES ENVOLVIDAS NA GESTAO E EXECUCAO DO PROGRAMA NA BAHIA. 22/08/2018 100 Detalhes
8696582 30000869 DESPESA EMPENHADA PARA AQUISIÇÃO DE PRODUTOS MECANICOS QUE SERAO UTILIZADOS PARA REALIZAÇÃO DE REVISÃO DE 10.000 KM DO VEICULO AMBULANCIA PLACA PKY 5042 DESTE MUNICIPIO. 21/08/2018 299,25 Detalhes
8698392 20001099 REFERE-SE A DESPESA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE 03 (TRES) DIARIAS AO MOTORISTA COM DESTINO A SALVADOR-BA PARA CONDIZIR O SENHOR PREFEITO PARA PARTICICPAR DE REUNIÃO JUNTO A SEFAZ - SECRETARIA DA FAZENDA VISANDO OBTER INFORMACOES QUANTO A DEMANDAS DESTE MUNICIPIO E REUNIAO AO SETOR JURIDICO DA UPB-UNIAO DOS MUNICIPIO DO ESTADO DA BAHIA VISANDO SANAR DUVIDAS DE PROCESSOS TRABALHISTAS E PARTICIPAR DE REUNIÃO JUNTO A CAR-COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO E AÇÃO REGIONAL = PARA ASSINATURA DO CONV 21/08/2018 300 Detalhes
8696480 20001081 DESPESA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE 02 (DUAS) DIARIAS AO ASSESSOR ADMINISTRATIVO COM DESTINO A FEIRA DE SANTANA-BA PARA PRESTAÇÃO DE CONTAS DO MOVIMENTO MENSAL (MAPAS DE CONTROLE MAPAS DE ARRECADAÇÃO ASSINATURAS DE CERTIFICADOS MILITARES E INSTRUÇÕES DE NÍVEL DE CONHECIMENTO) JUNTO PRM BI (POSTO DE RECRUTAMENTO E MOBILIZAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. 21/08/2018 200 Detalhes
8700834 30000885 DESPESA EMPENHADA PARA PGTO DE 04 DIARIAS A MOTORISTA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE COM DESTINO A SALVADOR-BA PARACONDUZIR VEICULO TIPO AMBULANCIA PARA REMOÇÃO/TRANSFERENCIA MEDICA DE PACIENTE ATRAVES DO SISTEMA DE REGULAÇÃO PARA HOSPITAL REFERENCIA NA CAPITAL DO ESTADO. NO PERIODO DE 21 24 28 E 31/08/2018. 21/08/2018 400 Detalhes
8696781 30000870 DESPESA EMPENHADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MECANICOS QUE SERAO REALIZAÇÃO NA REVISÃO DE 10.000 KM DO VEICULO AMBULANCIA PLACA PKY 5042 DESTE MUNICIPIO. 21/08/2018 460 Detalhes
8698336 20001097 REFERE-SE A DESPESA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE 03 (TRES) DIARIAS AO PREFEITO MUNICIPAL COM DESTINO A SALVADOR-BA PARA PARA PARTICICPAR DE REUNIÃO JUNTO A SEFAZ - SECRETARIA DA FAZENDA VISANDO OBTER INFORMACOES QUANTO A DEMANDAS DESTE MUNICIPIO E REUNIAO AO SETOR JURIDICO DA UPB-UNIAO DOS MUNICIPIO DO ESTADO DA BAHIA VISANDO SANAR DUVIDAS DE PROCESSOS TRABALHISTAS E PARTICIPAR DE REUNIÃO JUNTO A CAR-COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO E AÇÃO REGIONAL = PARA ASSINATURA DO CONVENIO QUE OBJETIVA AU 21/08/2018 1440 Detalhes
8699366 20001116 DISP200-2018 REFERE-SE A DESPESA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PRESTAÇÃO DE SERVIÇO EM CARATER EVENTUAL NA MANUNTENÇÃO DOS BENS FISICOS DO ESPAÇO ESCOLAR NA REDE MUNICIPAL DO ENSINO NO ATENDIMENTO AS UNIDADES NA SEDE E ZONA RURAL DO MUNICIPIO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. 21/08/2018 2187 Detalhes
8699371 20001117 DISP199-2018 REFERE-SE A DESPESA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PRESTAÇÃO DE SERVIÇO EM CARATER EVENTUAL NA MANUNTENÇÃO DOS BENS FISICOS DO ESPAÇO ESCOLAR NA REDE MUNICIPAL DO ENSINO NO ATENDIMENTO AS UNIDADES NA SEDE E ZONA RURAL DO MUNICIPIO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. 21/08/2018 2187,5 Detalhes
8699376 20001118 DISP201-2018 REFERE-SE A DESPESA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PRESTAÇÃO DE SERVIÇO EM CARATER EVENTUAL NA MANUNTENÇÃO DOS BENS FISICOS DO ESPAÇO ESCOLAR NA REDE MUNICIPAL DO ENSINO NO ATENDIMENTO AS UNIDADES NA SEDE E ZONA RURAL DO MUNICIPIO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. 21/08/2018 2187,5 Detalhes
8696819 30000871 DESPESA EMPENHADA PARA PGTO DE 01 DIARIA A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE COM DESTINO A SALVADOR-BA. PARA PARTICIPAR DE REUNIÃO AMPLIADA DA COSEMS/BA E CIB NO AUDITORIO DA UPB. NO PERIODO DE 23.08.2018. 21/08/2018 250 Detalhes
8699381 20001119 DISP198-2018 REFERE-SE A DESPESA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PRESTAÇÃO DE SERVIÇO OPERACIONALIZAÇÃO RELATIVOS A ATIVIDADES EDUCACIONAIS DESNTRO E FORA DA SALA DE AULA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. 21/08/2018 4173 Detalhes
8704011 30000919 TP005-2018 DESPESA EMPENHADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS QUE SERAO REALIZADOS EM REFORMA DA UNIDADE BASICA DE SAUDE - UBS DE VARZEA DO POÇO NESTE MUNICIPIO. 20/08/2018 6500 Detalhes
8704028 20001167 TP004-2018 DESPESA EMPENHADA PARA A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA ÁREA DE ENGENHARIA E CONSTRUÇÃO CIVIL OBJETIVANDO A PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPÍPEDOS COM DRENAGEM SUPERFICIAL DE VIAS PÚBLICAS URBANAS NOS DISTRITOS DE BARRACAS E DE REPRESA DESTE MUNICÍPIO CONFORME CONVÊNIO DE Nº 036-2018 CELEBRADO ENTRE A CONDER E ESTE MUNICÍPIO. 20/08/2018 84584,22 Detalhes
8704046 30000920 TP005-2018 DESPESA EMPENHADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS QUE SERAO REALIZADOS EM REFORMA DA UNIDADE BASICA DE SAUDE - UBS DE VARZEA DO POÇO NESTE MUNICIPIO. 20/08/2018 1000 Detalhes
8695649 30000860 DESPESA EMPENHADA PARA PGTO DE 01 DIARIA A DIRETOR GERAL DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE COM DESTINO A SALVADOR-BA. PARTICIPAR JUNTAMENTE COM A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DA AUDIENCIA PUBLICA SOBRE A ATUAÇÃO DO PROGRAMA + MEDICOS NESTE 05 ANOS. NO PERIODO DE 21.08.2018. 20/08/2018 180 Detalhes
8699497 20001122 DESPESA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE 01 (UMA) DIARIA PARA A CHEFE DE DIVISÃO DE COMPRAS COM DESTINO A FEIRA DE SANTANA-BA PARA FAZER COTAÇÕES DE MATERIAIS PARA ELABORAÇÃO DE PROCESSO ADMINISTRATIVO DESTE MUNICÍPIO. NO PERIODO DE 20/08/2018. 20/08/2018 100 Detalhes
8695658 30000861 DESPESA EMPENHADA PARA PGTO DE 01 DIARIA A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE COM DESTINO A SALVADOR-BA. PARA PARTICIPAR DA AUDIENCIA PUBLICA SOBRE A ATUAÇÃO DO PROGRAMA + MEDICOS NESTE 05 ANOS. NO PERIODO DE 21.08.2018. 20/08/2018 250 Detalhes
8696197 20001066 DESPESA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE 02 (DUAS) DIARIAS PARA O CHEFE DE GABINETE COM DESTINO A SALVADOR -BA PARA PARTICIPAR DE REUNIÃO NA CAR E FUNASA JUNTAMENTE COM A DIRETORA DE PROJETOS E DIRETOR DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS DESTE MUNICIPIO. NOS DIAS 20 E 21 DE AGOSTO DE 2018. 20/08/2018 360 Detalhes
8700824 30000883 DESPESA EMPENHADA PARA PGTO DE 02 DIARIAS A MOTORISTA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE COM DESTINO A SALVADOR-BA PARA CONDUZIR VEICULO TIPO AMBULANCIA PARA REMOÇÃO/TRANSFERENCIA MEDICA DE PACIENTE ATRAVES DO SISTEMA DE REGULAÇÃO PARA HOSPITAL REFERENCIA NA CAPITAL DO ESTADO. NO PERIODO DE 20 E 23/08/2018. 20/08/2018 200 Detalhes
8698294 20001095 REFERE-SE A DESPESA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE 02 (DUAS) DIARIAS AO CHEFE DE DIVISÃO DE ESTRADAS COM DESTINO A SALVADOR-BA PARA ACOMPANHAR O O SECRETRAIO DE ADMINISTRAÇÃO PARA PARTICICPAR DE REUNIÃO JUNTO A SEFAZ - SECRETARIA DA FAZENDA VISANDO OBTER INFORMACOES QUANTO A DEMANDAS DESTE MUNICIPIO E REUNIAO AO SETOR JURIDICO DA UPB-UNIAO DOS MUNICIPIO DO ESTADO DA BAHIA VISANDO SANAR DUVIDAS DE PROCESSOS TRABALHISTAS REFERENTE A ESTE MUNICIPIO NOS DIA 22 E 23 DE AGOSTO DE 2018. 20/08/2018 360 Detalhes
8698318 20001096 REFERE-SE A DESPESA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE 02 (DUAS) DIARIAS AO AO SECRETARIO DE ADMINISTRAÇÃO COM DESTINO A SALVADOR-BA PARA PARTICICPAR DE REUNIÃO JUNTO A SEFAZ - SECRETARIA DA FAZENDA VISANDO OBTER INFORMACOES QUANTO A DEMANDAS DESTE MUNICIPIO E REUNIAO AO SETOR JURIDICO DA UPB-UNIAO DOS MUNICIPIO DO ESTADO DA BAHIA VISANDO SANAR DUVIDAS DE PROCESSOS TRABALHISTAS REFERENTE A ESTE MUNICIPIO NOS DIA 22 E 23 DE AGOSTO DE 2018. 20/08/2018 500 Detalhes
8696307 20001074 DESPESA EMPENHADA PARA PGTO DE 02 (DUAS) DIARIA A DIRETORA DE PLANEJAMENTO COM DESTINO A SALVADOR -BA PARA PARTICIPAR DE REUNIÃO NA CAR E FUNASA JUNTAMENTE COM O CHEFE DE GABINETE E DIRETOR DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS DESTE MUNICIPIO. NOS DIAS 20 E 21 DE AGOSTO DE 2018. 20/08/2018 360 Detalhes
8696312 20001075 DESPESA EMPENHADA PARA PGTO DE 02 (DUAS) DIARIA AO DIRETOR DE OBRAS E SERV. URBANOS COM DESTINO A SALVADOR -BA PARA PARTICIPAR DE REUNIÃO NA CAR E FUNASA JUNTAMENTE COM A DIRETORA DE PROJETOS E CHEFE DE GABINETE DESTE MUNICIPIO. NOS DIAS 20 E 21 DE AGOSTO DE 2018. 20/08/2018 360 Detalhes
8703993 20001165 TP002-2018 DESPESA EMPENHADA PARA PGTO NA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA ÁREA DE ENGENHARIA E CONSTRUÇÃO CIVIL OBJETIVANDO A EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE IMPLANTAÇÃO DE SISTEMA DE CIRCULAÇÃO DOS NÃO MOTORIZADOS ATRAVÉS DE UMA PISTA DE (COOPER) NA VIA DE ACESSO A ENTRADA DA CIDADE POR MEIO DO PROGRAMA DE PLANEJAMENTO URBANO ATRAVÉS DE CONTRATO DE REPASSE DE Nº. 844771/2017 1ª ETAPA E CONTRATO DE REPASSE Nº 846075/2017 2ª ETAPA DE COMPLEMENTAÇÃO DO REFERIDO OBJETO CELEBRADO ENTRE O MINISTÉRIO DAS 20/08/2018 6212 Detalhes
8703996 20001166 TP002-2018 DESPESA EMPENHADA PARA PGTO NA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA ÁREA DE ENGENHARIA E CONSTRUÇÃO CIVIL OBJETIVANDO A EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE IMPLANTAÇÃO DE SISTEMA DE CIRCULAÇÃO DOS NÃO MOTORIZADOS ATRAVÉS DE UMA PISTA DE (COOPER) NA VIA DE ACESSO A ENTRADA DA CIDADE POR MEIO DO PROGRAMA DE PLANEJAMENTO URBANO ATRAVÉS DE CONTRATO DE REPASSE DE Nº. 844771/2017 1ª ETAPA E CONTRATO DE REPASSE Nº 846075/2017 2ª ETAPA DE COMPLEMENTAÇÃO DO REFERIDO OBJETO CELEBRADO ENTRE O MINISTÉRIO DAS 20/08/2018 256265,3 Detalhes
8696318 20001076 DESPESA EMPENHADA PARA PGTO DE 02 (DUAS) DIARIAS AO MOTORISTA PARA CONDUZIR DIRETORA DE PLANEJAMENTO E COORDENADORA DE CONVÊNIOS CHEFE DE GABINETE E DIRETOR DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS COM DESTINO A SALVADOR -BA PARA PARTICIPAR DE REUNIÕES. NO PERIODO DE 20 E 21/08/2018. 20/08/2018 200 Detalhes
8697364 40000205 DESPESA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE 05 (CINCO) DIARIA AO GESTOR DO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA COM DESTINO A SENHOR DO BONFIM/BA PARA PARTICIPAR DE UMA CAPACITAÇÃODE GESTORES DO PIEMONTE DO NORTE ITAPICURU QUE SERA REALIZADO NO CAMPUS DA UNIVASF NO PERIODO DE 20 A 25 DE AOSTO DE 2018. 19/08/2018 250 Detalhes
8702334 30000895 DESPESA EMPENHADA PARA PGTO DE 02 DIARIAS A MOTORISTA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE COM DESTINO A SALVADOR-BA PARA CONDUZIR VEICULO TIPO AMBULANCIA PARA REMOÇÃO/TRANSFERENCIA MEDICA DE PACIENTE ATRAVES DO SISTEMA DE REGULAÇÃO PARA HOSPITAL REFERENCIA NA CAPITAL DO ESTADO. NO PERIODO DE 19 E 26/08/2018. 17/08/2018 200 Detalhes
8700839 30000886 DESPESA EMPENHADA PARA PGTO DE 01 DIARIA A MOTORISTA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE COM DESTINO A JUAZEIRO-BA PARA CONDUZIR VEICULO TIPO AMBULANCIA PARA REMOÇÃO/TRANSFERENCIA MEDICA DE PACIENTE ATRAVES DO SISTEMA DE REGULAÇÃO PARA HOSPITAIS E CLINICAS CREDENCIADAS. NO PERIODO DE 17/08/2018. 17/08/2018 50 Detalhes
8700844 30000887 DESPESA EMPENHADA PARA PGTO DE 03 DIARIAS A MOTORISTA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE COM DESTINO A SALVADOR-BA PARA CONDUZIR VEICULO TIPO AMBULANCIA PARA REMOÇÃO/TRANSFERENCIA MEDICA DE PACIENTE ATRAVES DO SISTEMA DE REGULAÇÃO PARA HOSPITAL REFERENCIA NA CAPITAL DO ESTADO. NO PERIODO DE 19 22 E 30/08/2018. 17/08/2018 300 Detalhes
8695559 20001056 DESPESA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE 02 (DUAS) DIARIAS AO SECRETARIO DE AGRICULTURA COM DESTINO A SALVADOR-BA PARA PARTICIPAR DE REUNÃO JUNTO A CAR - VISANDO ACOMPANHAR O PLEITO DO PROGRAMA BAHIA PRODUTIVO E REUNIÃO JUNTO A SDR - OBJETIVANDO PLEITEAR NOVAS DEMANDAS PARA ESTE MUNICÍPIO 15/08/2018 500 Detalhes
8699183 20001100 DISP192-2018 REFERE-SE A DESPESA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PRESTAÇÃO DE SERVIÇO EM CARATER EVENTUAL NA MANUNTENÇÃO DOS BENS FISICOS DO ESPAÇO ESCOLAR NA REDE MUNICIPAL DO ENSINO NO ATENDIMENTO AS UNIDADES NA SEDE E ZONA RURAL DO MUNICIPIO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. 15/08/2018 2250 Detalhes
8699222 20001101 DISP193-2018 REFERE-SE A DESPESA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PRESTAÇÃO DE SERVIÇO EM CARATER EVENTUAL NA MANUNTENÇÃO DOS BENS FISICOS DO ESPAÇO ESCOLAR NA REDE MUNICIPAL DO ENSINO NO ATENDIMENTO AS UNIDADES NA SEDE E ZONA RURAL DO MUNICIPIO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. 15/08/2018 2250 Detalhes
8699225 20001102 DISP194-2018 REFERE-SE A DESPESA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PARA OPERACIONALIZAÇÃO RELATIVAOS A ATIVIDADES EDUCACIONAIS DESNTRO E FORA DA SALA DE AULA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. 15/08/2018 4531 Detalhes
8699228 20001103 DISP195-2018 REFERE-SE A DESPESA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PRESTAÇÃO DE SERVIÇO EM CARATER EVENTUAL NA MANUNTENÇÃO DOS BENS FISICOS DO ESPAÇO ESCOLAR NA REDE MUNICIPAL DO ENSINO NO ATENDIMENTO AS UNIDADES NA SEDE E ZONA RURAL DO MUNICIPIO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. 15/08/2018 2250 Detalhes
8699237 20001106 DISP191-2018 REFERE-SE A DESPESA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PRESTAÇÃO DE SERVIÇO EM CARATER EVENTUAL NA MANUNTENÇÃO DOS BENS FISICOS DO ESPAÇO ESCOLAR NA REDE MUNICIPAL DO ENSINO NO ATENDIMENTO AS UNIDADES NA SEDE E ZONA RURAL DO MUNICIPIO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. 15/08/2018 2250 Detalhes
8697596 20001092 DESPESA EMPENHADA PARA PGTO DOS SERVIÇOS DE SONDAGEM A PERCURSSÃO NO TERRENO ONDE SERÁ CONSTRUIDO O GINASIO DE ESPORTES EM CUMPRIMENTO A EXIGÊNCIA DA CAIXA ECONOMICA FEDERAL DESTE MUNICÍPIO. 15/08/2018 5450 Detalhes
8704049 30000921 DISP186-2018 DESPESA EMPENHADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS QUE SERAO REALIZADOS EM REFORMA DA UNIDADE BASICA DE SAUDE - UBS DE VARZEA DO POÇO NESTE MUNICIPIO. 14/08/2018 300 Detalhes
8704076 30000922 DISP186-2018 DESPESA EMPENHADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS QUE SERAO REALIZADOS EM REFORMA DA UNIDADE BASICA DE SAUDE - UBS DE VARZEA DO POÇO NESTE MUNICIPIO. 14/08/2018 200 Detalhes
8693368 20001052 DESPESA EMPENHADA PARA PGTO DE 01 (UMA) DIARIA A DIRETORA DE PLANEJAMENTO COM DESTINO A FEIRA DE SANTANA -BA PARA PARTICIPAR DE REUNIÃO COM O SR. TOMÁS CALDAS COSTA NO GIGOV - VISANDO ENTREGA DE DOCUMENTOS PENDENTES APONTADAS NO PARECER TÉCNICO 2250/2018/GIGOV/FS DATADO DE 01 DE AGOSTO DE 2018 EM ANEXO REFERENTE AO CT DE Nº 1047464-31 QUE OBJETIVA A CONSTRUÇÃO DE UMA QUADRA POLIESPORTIVA NO DISTRITO DE NOVA REPRESA DESTE MUNICÍPIO. 14/08/2018 180 Detalhes
8693373 20001053 DESPESA EMPENHADA PARA PGTO DE 01 (UMA) DIARIA AO MOTORISTA PARA CONDUZIR A SRA. DAMIR DUARTE DIRETORA DE PLANEJAMENTO E COORDENADORA DE CONVÊNIOS COM DESTINO A FEIRA DE SANTANA -BA PARA PARTICIPAR DE REUNIÃO COM O SR. TOMÁS CALDAS COSTA NO GIGOV - VISANDO ENTREGA DE DOCUMENTOS PENDENTES APONTADAS NO PARECER TÉCNICO 2250/2018/GIGOV/FS DATADO DE 01 DE AGOSTO DE 2018 EM ANEXO REFERENTE AO CT DE Nº 1047464-31 QUE OBJETIVA A CONSTRUÇÃO DE UMA QUADRA POLIESPORTIVA NO DISTRITO DE NOVA REPRESA DE 14/08/2018 100 Detalhes
8702774 30000908 DESPESA EMPENHADA PARA PGTO DE 03 (TRES ) DIARIAS DIRETOR ADMINISTRATIVO DO HOSPITAL MUNICIPAL COM DESTINO A SALVADOR - BA PARA VISITA TECNICA A SUDESB E SUPERINTENDENCIA DE GESTÃO DOS SISTEMAS DE REGULAÇÃO DA ATENÇÃO A SAUDE. NO PERIODO DE 13 14 E 15/08/2018. 13/08/2018 540 Detalhes
8693316 20001051 DESPESA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE 02 (DUAS) DIARIAS PARA O CONTROLADOR INTERNO COM DESTINO A FEIRA DE SANTANA -BA A TRATAR ASSUSNTO DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO JUNTO A EMPRESA JG - ASSESSORIA E CONSULTORIA NO ACOMPANHAMENTO DA ELABORAÇÃO DA LOA - LEI ORÇAMENTÁRIA ANUAL PARA O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2019 E REUNIÃO COM OS ADVOGADOS QUANTO AOS PRECATÓRIOS TRABALHISTA E DO TJ- TRIBUNAL DE JUSTIÇA A SEREM DISCUTIDOS EM AUDIENCIA NO TRTF-1 CONCERNENTE AOS PRECATÓRIOS VENCIDOS VINCENDOS E 13/08/2018 500 Detalhes
8697678 20001093 DESPESA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE 03 (TRÊS) DIARIAS PARA O PREFEITO COM DESTINO A SALVADOR-BA PARA PARTICIPAR DE REUNIOES JUNTO A DNOCS - DEPARTAMENTO NACIONAL DE OBRAS CONTA AS SECAS VISANDO ENTREGAR DOCUMENTOS NECESSÁRIOS A CESSÃO DE DOIS TRATORES QUE SERÃO CEDIDOS A ESTE MUNICÍPIO PARTICIPAR DE REUNIAO NO TRIBUNAL DE CONTAS E NA CASA CIVIL PARA RESOLVER ASSUNTOS DO INTERESSE DESTE MUNICIPIO NO PERIODO DE 14 A 17 DE AGOSTO DE 2018 13/08/2018 1440 Detalhes
8697689 20001094 DESPESA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE 03 (TRÊS) DIARIAS PARA O SECRETARIO DE ADMINISTRAÇÃO COM DESTINO A SALVADOR-BA PARA PARTICIPAR DE REUNIOES JUNTO A DNOCS - DEPARTAMENTO NACIONAL DE OBRAS CONTA AS SECAS VISANDO ENTREGAR DOCUMENTOS NECESSÁRIOS A CESSÃO DE DOIS TRATORES QUE SERÃO CEDIDOS A ESTE MUNICÍPIO PARTICIPAR DE REUNIAO NO TRIBUNAL DE CONTAS E NA CASA CIVIL PARA RESOLVER ASSUNTOS DO INTERESSE DESTE MUNICIPIO NO PERIODO DE 14 A 17 DE AGOSTO DE 2018 13/08/2018 750 Detalhes
8696323 20001077 DESPESA EMPENHADA PARA PGTO DE 02 (DUAS) DIARIAS A DIRETORA DE PLANEJAMENTO COM DESTINO A SALVADOR -BA PARA PARTICIPAR DE REUNIÕES NA FUNASA E UPB JUNTAMENTE COM O CHEFE DE GABINETE E DIRETOR DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS DESTE MUNICIPIO. NOS DIAS 13 E 14 DE AGOSTO DE 2018. 10/08/2018 360 Detalhes
8696332 20001078 DESPESA EMPENHADA PARA PGTO DE 02 (DUAS) DIARIAS AO DIRETOR DE OBRAS E SERV. URBANOS COM DESTINO A SALVADOR -BA PARA PARTICIPAR DE REUNIÃO NA FUNASA E UPB JUNTAMENTE COM A DIRETORA DE PROJETOS E CHEFE DE GABINETE DESTE MUNICIPIO. NOS DIAS 13 E 14 DE AGOSTO DE 2018. 10/08/2018 360 Detalhes
8699672 20001126 DESPESA EMPENHADA PARA PGTO DE 01 (UMA) DIARIA AO CHEFE DE DIVISÃO DE ESTRADAS DESTE MUNICIPIO COM DESTINO A SENHOR DO BONFIM-BA PARA REALIZAR COTAÇÕES EM EMPRESAS PARA COMPOR PROCESSO ADMINISTRATIVO PARA REALIZAÇÃO DE LICITAÇÕES. NO PERIODO DE 10/08/2018. 10/08/2018 90 Detalhes
8696108 20001062 DESPESA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE 02 (DUAS) DIARIAS PARA O CHEFE DE GABINETE COM DESTINO A FEIRA DE SANTANA -BA A TRATAR ASSUSNTO DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO JUNTO A EMPRESA JG - ASSESSORIA E CONSULTORIA NO ACOMPANHAMENTO DA ELABORAÇÃO DA LOA - LEI ORÇAMENTÁRIA ANUAL PARA O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2019 E REUNIÃO COM OS ADVOGADOS QUANTO AOS PRECATÓRIOS TRABALHISTA E DO TJ- TRIBUNAL DE JUSTIÇA A SEREM DISCUTIDOS EM AUDIENCIA NO TRTF-1 CONCERNENTE AOS PRECATÓRIOS VENCIDOS VINCENDOS E O 10/08/2018 360 Detalhes
8696113 20001063 DESPESA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE 02 (DUAS) DIARIAS PARA A SUPERINTENDENTE DE FINANÇAS E ORÇAMENTO COM DESTINO A FEIRA DE SANTANA -BA A TRATAR ASSUSNTO DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO JUNTO A EMPRESA JG - ASSESSORIA E CONSULTORIA NO ACOMPANHAMENTO DA ELABORAÇÃO DA LOA - LEI ORÇAMENTÁRIA ANUAL PARA O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2019 E REUNIÃO COM OS ADVOGADOS QUANTO AOS PRECATÓRIOS TRABALHISTA E DO TJ- TRIBUNAL DE JUSTIÇA A SEREM DISCUTIDOS EM AUDIENCIA NO TRTF-1 CONCERNENTE AOS PRECATÓRIOS V 10/08/2018 360 Detalhes
8702344 30000897 DESPESA EMPENHADA PARA PGTO DE 04 DIARIAS A MOTORISTA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE COM DESTINO A JUAZEIRO-BA PARA CONDUZIR VEICULO TIPO AMBULANCIA PARA REMOÇÃO/TRANSFERENCIA MEDICA DE PACIENTE ATRAVES DO SISTEMA DE REGULAÇÃO PARA HOSPITAIS E CLINICAS CREDENCIADAS AO SUS NO VALE DO SAO FRANCISCO. NO PERIODO DE 10 14 22 E 30/08/2018. 10/08/2018 200 Detalhes
8702349 30000898 DESPESA EMPENHADA PARA PGTO DE 03 DIARIAS A MOTORISTA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE COM DESTINO A JUAZEIRO-BA PARA CONDUZIR VEICULO TIPO AMBULANCIA PARA REMOÇÃO/TRANSFERENCIA MEDICA DE PACIENTE ATRAVES DO SISTEMA DE REGULAÇÃO PARA HOSPITAIS E CLINICAS CREDENCIADAS AO SUS NO VALE DO SAO FRANCISCO. NO PERIODO DE 11 13 E 18/08/2018. 10/08/2018 150 Detalhes
8692911 20001044 DESPESA EMPENHA PARA PAGAMENTO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONCERNENTE AO COMPEONATO MUNICIPAL DE ESPORTE AMADOR EM ORGANIZAÇÃÕ NAS QUADRAS E COMPO DE FUTEBOL ENTRE TIMES AMADORES COM ENVOLVIMENTO DE GRUPOS ESPORTIVOS FORMADOS NA SEDE E INTERIOR PROMOVIDO PELA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E ESPORTE DO MUNICIPIO VISANDO APOIO E A VALORIZAÇÃO DOS JOVENS NA CULTURA DESPORTIVA DO MUNICIPIO. 10/08/2018 750 Detalhes
8692917 20001045 DESPESA EMPENHADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO QUE SERAO REALIZADOS EM CARACTER EVENTUAL NO DESENVOLVIMENTO DE ATIVIDADES RELATIVAS A SERVIÇOS DE APOIO NO ALMOXERIFADO DO CENTRO DE EDUCAÇÃO INCLUSA MUNICIPIO. 10/08/2018 954 Detalhes
8692923 20001046 REFERE-SE A DESPESA EMPENHADA PARA PAGAMENTO COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇO EM CARACTER EVENTUAL NO DESEMPENHO DE ATIVIDADES RELATIVAS A SERVIÇOS DE APOIO NO ALMOXERIFADO DA ESCOLA MUNICIPAL ALTAMIRANDO MAIA DESTE MUNICIPIO. 10/08/2018 954 Detalhes
8692939 20001047 REFERE-SE A DESPESA EMPENHADA PARA PAGAMENTO COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇO QUE SERÃO REALIZADOS COM A APRESENTAÇÃO MUSICAL DE SHOW DE CARLOS OLIVEIRA NA FINAL DE CAMPEONATO FEMININO DE BANDEIRA NESTE MUNICIPIO. 10/08/2018 845 Detalhes
8702718 30000903 DESPESA EMPENHADA PARA PGTO DE 02 DIARIAS A MOTORISTA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE COM DESTINO A SALVADOR-BA PARA CONDUZIR VEICULO TIPO AMBULANCIA PARA REMOÇÃO/TRANSFERENCIA MEDICA DE PACIENTE ATRAVES DO SISTEMA DE REGULAÇÃO REDE-PEBA DO HOSPITAIL MUNICIPAL PARA HOSPITAL DE REFERENCIA DO ESTADO. NO PERIODO DE 10 E 14/08/2018. 10/08/2018 200 Detalhes
8696085 20001059 DESPESA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE 02 (DUAS) DIARIAS PARA O CONTROLADOR INTERNO COM DESTINO A PETROLINA - PE PARA PARTICIPAR DE CAPACITAÇÃO EM GESTÃO DE FINANÇAS PUBLICAS NO CENTRO DE CONVENÇOES EM BUSCA DE MELHORIAS PARA A AREA FINANCEIRA DA PREFEITURA DE PONTO NOVO. NO PERIODO DE 09 E 10/08/2018. 09/08/2018 1000 Detalhes
8696090 20001060 DESPESA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE 02 (DUAS) DIARIAS PARA DIRETORA DE TESOURARIA COM DESTINO A PETROLINA - PE PARA PARTICIPAR DE CAPACITAÇÃO EM GESTÃO DE FINANÇAS PUBLICAS NO CENTRO DE CONVENÇOES EM BUSCA DE MELHORIAS PARA A AREA FINANCEIRA DA PREFEITURA DE PONTO NOVO. NO PERIODO DE 09 E 10/08/2018. 09/08/2018 720 Detalhes
8696095 20001061 DESPESA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE 02 (DUAS) DIARIAS PARA A SUPERINTENDENTE DE FINAÇAS E ORÇAMENTO COM DESTINO A PETROLINA - PE PARA PARTICIPAR DE CAPACITAÇÃO EM GESTÃO DE FINANÇAS PUBLICAS NO CENTRO DE CONVENÇOES EM BUSCA DE MELHORIAS PARA A AREA FINANCEIRA DA PREFEITURA DE PONTO NOVO. NO PERIODO DE 09 E 10/08/2018. 09/08/2018 720 Detalhes
8699484 20001120 DESPESA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE 02 (DUAS) DIARIAS PARA A CHEFE DE DIVISÃO DE COMPRAS COM DESTINO A PETROLINA - PE PARA PARTICIPAR DE CAPACITAÇÃO NO CENTRO DE CONVENÇOES EM BUSCA DE MELHORIAS FUNCIONAIS DA PREFEITURA DE PONTO NOVO. NO PERIODO DE 09 E 10/08/2018. 09/08/2018 400 Detalhes
8699490 20001121 DESPESA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE 02 (DUAS) DIARIAS PARA O CHEFE DE GABINETE COM DESTINO A PETROLINA - PE PARA PARTICIPAR DE CAPACITAÇÃO NO CENTRO DE CONVENÇOES EM BUSCA DE MELHORIAS FUNCIONAIS DA PREFEITURA DE PONTO NOVO.. NOS DIAS 09 E 10 DE AGOSTO DE 2018. 09/08/2018 720 Detalhes
8695685 30000865 DESPESA EMPENHADA PARA PGTO DE 02 DIARIAS A MOTORISTA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE COM DESTINO A JUAZEIRO-BA PARA CONDUZIR VEICULO TIPO AMBULANCIA PARA CONSULTAS ESPECIALIZADAS E REALIZAÇÃO DE EXAMES AGENDADOS PELA CENTRAL DE MARCAÇÃO DA SECRETARIA DE SAUDE. NO PERIODO DE 09 E 13/08/2018. 09/08/2018 100 Detalhes
8702364 30000901 DESPESA EMPENHADA PARA PGTO DE 03 DIARIAS A MOTORISTA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE COM DESTINO A JUAZEIRO-BA PARA CONDUZIR VEICULO TIPO AMBULANCIA PARA REMOÇÃO/TRANSFERENCIA MEDICA DE PACIENTE ATRAVES DO SISTEMA DE REGULAÇÃO PARA HOSPITAIS E CLINICAS CREDENCIADAS AO SUS NO VALE DO SAO FRANCISCO. NO PERIODO DE 09 13 E 21/08/2018. 09/08/2018 150 Detalhes
8702329 30000894 DESPESA EMPENHADA PARA PGTO DE 04 DIARIAS A MOTORISTA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE COM DESTINO A JUAZEIRO-BA PARA CONDUZIR VEICULO TIPO AMBULANCIA PARA REMOÇÃO/TRANSFERENCIA MEDICA DE PACIENTE ATRAVES DO SISTEMA DE REGULAÇÃO PARA HOSPITAIS E CLINICAS CREDENCIADAS AO SUS NO VALE DO SAO FRANCISCO. NO PERIODO DE 08 16 18 E 28/08/2018. 08/08/2018 200 Detalhes
8695675 30000863 DESPESA EMPENHADA PARA PGTO DE 02 DIARIAS A MOTORISTA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE COM DESTINO A SALVADOR-BA PARA CONDUZIR VEICULO TIPO AMBULANCIA PARA REMOÇÃO/TRANSFERENCIA MEDICA DE PACIENTE ATRAVES DO SISTEMA DE REGULAÇÃO PARA HOSPITAL REFERENCIA NA CAPITAL DO ESTADO. NO PERIODO DE 09 E 13/08/2018. 08/08/2018 200 Detalhes
8702359 30000900 DESPESA EMPENHADA PARA PGTO DE 03 DIARIAS A MOTORISTA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE COM DESTINO A JUAZEIRO-BA PARA CONDUZIR VEICULO TIPO AMBULANCIA PARA CONSULTAS ESPECIALIZADAS E REALIZAÇÃO DE EXAMES AGENDADOS PELA CENTRAL DE MARCAÇÃO DA SECRETARIA DE SAUDE. NO PERIODO DE 08 12 E 16/08/2018. 08/08/2018 150 Detalhes
8702713 30000902 DESPESA EMPENHADA PARA PGTO DE 02 DIARIAS A MOTORISTA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE COM DESTINO A JUAZEIRO-BA PARA CONDUZIR VEICULO TIPO AMBULANCIA PARA CONSULTAS ESPECIALIZADAS E REALIZAÇÃO DE EXAMES AGENDADOS PELA CENTRAL DE MARCAÇÃO DA SECRETARIA DE SAUDE. NO PERIODO DE 08 E 09/08/2018. 08/08/2018 100 Detalhes
8691789 20001043 DESPESA EMPENHADA PARA PGTO DE 04 (UMA) DIARIAS A DIRETORA DE TRIBUTOS COM DESTINO A SALVADOR-BA PARA PARTICIPAR DE CURSO PROJETO CONJUGAR - QUALIDADE NO ATENDIMENTO AO PÚBLICO NO AUDITÓRIO DO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DA BAHIA. 07/08/2018 720 Detalhes
8695911 20001058 REFERE-SE A DESPESA EMPENHADA PARA PAGAMENTO COM A CONFECÇÃO DE CARIMBO PARA SERVIR A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. 07/08/2018 96 Detalhes
8702324 30000893 DESPESA EMPENHADAPARA PGTO DE 05 DIARIAS A MOTORISTA DA SAUDE DESTE MUNICIPIO COM DESTINO A SALVADOR PARA TRANSFERENCIA MEDICA ATRAVES DE REGULAÇÃO REDE-PEBA. NO PERIODO DE 07 13 17 28 E 30/08/2018 07/08/2018 500 Detalhes
8700305 20001130 REFERE-SE A DESPESA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE 02 (DUAS) DIARIAS PARA A DIRETORA GERAL DE ADMINISTRAÇÃO ESCOLAR COM DESTINO A SALVADOR-BA PARA PARTICIPAR DO XXV SEMINÁRIO DAS ESCOLAS POPULARES JUNTO AO COLÉGIO ISBA - RUA MACAPÁ 128 ONDINA. 07/08/2018 360 Detalhes
8702723 30000904 DESPESA EMPENHADA PARA PGTO DE 04 DIARIAS A MOTORISTA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE COM DESTINO A JUAZEIRO-BA PARA CONDUZIR VEICULO TIPO AMBULANCIA PARA REMOÇÃO/TRANSFERENCIA MEDICA DE PACIENTE ATRAVES DO SISTEMA DE REGULAÇÃO PARA HOSPITAIS E CLINICAS CREDENCIADAS AO SUS NO VALE DO SAO FRANCISCO. NO PERIODO DE 006 14 18 E 30/08/2018. 06/08/2018 200 Detalhes
8693362 30000823 DESPESA EMPENHADA PARA PGTO DE 01 DIARIA A MOTORISTA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE COM DESTINO A SALVADOR-BA PARACONDUZIR VEICULO TIPO AMBULANCIA PARA REMOÇÃO/TRANSFERENCIA MEDICA DE PACIENTE ATRAVES DO SISTEMA DE REGULAÇÃO PARA HOSPITAL REFERENCIA NA CAPITAL DO ESTADO. NO PERIODO DE 06/08/2018. 06/08/2018 100 Detalhes
8696573 20001084 DESPESA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE 01 (UMA) DIARIA AO MOTORISTA CONDUZIR PACIENTES COM DESTINO A JUAZEIRO-BA PARA REALIZAÇÃO DE EXAMES E CONSULTAS MÉDICAS ATRAVES DA REDE PEBA DESTE MUNICÍPIO. 06/08/2018 100 Detalhes
8702728 30000905 DESPESA EMPENHADA PARA PGTO DE 02 DIARIAS A MOTORISTA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE COM DESTINO A JUAZEIRO-BA PARA CONDUZIR VEICULO TIPO AMBULANCIA PARA TRANSPORTE DE PACIENTES PARA REALIZAÇÃO DE EXAMES E CONSULTAS MEDICAS ESPECIALIZADAS. NO PERIODO DE 03 E 17/08/2018. 03/08/2018 100 Detalhes
8702311 30000891 DESPESA EMPENHADAPARA PGTO DE 04 DIARIAS A MOTORISTA DA SAUDE DESTE MUNICIPIO COM DESTINO A SALVADOR-BA PARA TRANSFERENCIA MEDICA ATRAVES DE REGULAÇÃO REDE-PEBA. NO PERIODO DE 03 11 15 E 23/08/2018 03/08/2018 400 Detalhes
8693352 30000821 DESPESA EMPENHADA PARA PGTO DE 02 DIARIAS A MOTORISTA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE COM DESTINO A JUAZEIRO-BA PARA CONDUZIR VEICULO TIPO AMBULANCIA PARA CONSULTAS ESPECIALIZADAS E REALIZAÇÃO DE EXAMES AGENDADOS PELA CENTRAL DE MARCAÇÃO DA SECRETARIA DE SAUDE. NO PERIODO DE 04 E 07/08/2018. 03/08/2018 100 Detalhes
8697451 40000206 PP006-2018 VALOR REFERENTE AO CONTRATO DE COMPRA DE AQUISIÇÃO DE FORMA PARCELADA DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA SUPRIR A NECESSIDADE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSITÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICÍPIO (PROGRAMA CRIANÇA FELIZ). APOSTILAMENTO 001 DE 14 DE MAIO DE 2018. 03/08/2018 5307,5 Detalhes
8702319 30000892 DESPESA EMPENHADA PARA PGTO DE 04 DIARIAS A MOTORISTA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE COM DESTINO A JUAZEIRO-BA PARA CONDUZIR VEICULO TIPO AMBULANCIA PARA REMOÇÃO/TRANSFERENCIA MEDICA DE PACIENTE ATRAVES DO SISTEMA DE REGULAÇÃO PARA HOSPITAIS E CLINICAS CREDENCIADAS AO SUS NO VALE DO SAO FRANCISCO. NO PERIODO DE 03 07 24 E 27/08/2018. 03/08/2018 200 Detalhes
8695680 30000864 DESPESA EMPENHADA PARA PGTO DE 04 DIARIAS A MOTORISTA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE COM DESTINO A SALVADOR-BA PARACONDUZIR VEICULO TIPO AMBULANCIA PARA REMOÇÃO/TRANSFERENCIA MEDICA DE PACIENTE ATRAVES DO SISTEMA DE REGULAÇÃO PARA HOSPITAL REFERENCIA NA CAPITAL DO ESTADO. NO PERIODO DE 03 07 10 E 14/08/2018. 03/08/2018 400 Detalhes
8702339 30000896 DESPESA EMPENHADA PARA PGTO DE 07 DIARIAS A MOTORISTA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE COM DESTINO A JUAZEIRO-BA PARA CONDUZIR VEICULO TIPO AMBULANCIA PARA CONSULTAS ESPECIALIZADAS E REALIZAÇÃO DE EXAMES AGENDADOS PELA CENTRAL DE MARCAÇÃO DA SECRETARIA DE SAUDE. NO PERIODO DE 03 07 15 23 25 27 E 31/08/2018. 03/08/2018 350 Detalhes
8702354 30000899 DESPESA EMPENHADA PARA PGTO DE 08 DIARIAS A MOTORISTA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE COM DESTINO A JUAZEIRO-BA PARA CONDUZIR VEICULO TIPO AMBULANCIA PARA REMOÇÃO/TRANSFERENCIA MEDICA DE PACIENTE ATRAVES DO SISTEMA DE REGULAÇÃO PARA HOSPITAIS E CLINICAS CREDENCIADAS AO SUS NO VALE DO SAO FRANCISCO. NO PERIODO DE 05 09 10 11 13 19 21 E 29/08/2018. 03/08/2018 400 Detalhes
8696552 20001082 DESPESA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE 01 (UMA) DIARIA PARA A CHEFE DE DIVISÃO DE COMPRAS COM DESTINO A SENHOR DO BONFIM-BA PARA FAZER COTAÇÕES DE MATERIAIS PARA ELABORAÇÃO DE PROCESSO ADMINISTRATIVO DESTE MUNICÍPIO. 03/08/2018 50 Detalhes
8692211 30000810 DESPESA EMPENHADAPARA PGTO DE 01 DIARIAS A MOTORISTA DA SAUDE DESTE MUNICIPIO COM DESTINO A SALVADOR PARA TRANSFERENCIA MEDICA ATRAVES DE REGULAÇÃO REDE-PEBA. NO PERIODO DE 03/08/2018 03/08/2018 100 Detalhes
8696563 20001083 DESPESA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE 01 (UMA) DIARIA AO MOTORISTA CONDUZIR A CHEFE DE DIVISÃO DE COMPRAS COM DESTINO A SENHOR DO BONFIM-BA PARA FAZER COTAÇÕES DE MATERIAIS PARA ELABORAÇÃO DE PROCESSO ADMINISTRATIVO DESTE MUNICÍPIO. 03/08/2018 50 Detalhes
8693357 30000822 DESPESA EMPENHADA PARA PGTO DE 04 DIARIAS A MOTORISTA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE COM DESTINO A JUAZEIRO-BA PARA CONDUZIR VEICULO TIPO AMBULANCIA PARA REMOÇÃO/TRANSFERENCIA MEDICA DE PACIENTE ATRAVES DO SISTEMA DE REGULAÇÃO PARA HOSPITAIS E CLINICAS CREDENCIADAS AO SUS NO VALE DO SAO FRANCISCO. NO PERIODO DE 02 05 07 E 09/08/2018. 02/08/2018 200 Detalhes
8695669 30000862 DESPESA EMPENHADA PARA PGTO DE 03 DIARIAS A MOTORISTA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE COM DESTINO A JUAZEIRO-BA PARA CONDUZIR VEICULO TIPO AMBULANCIA PARA REMOÇÃO/TRANSFERENCIA MEDICA DE PACIENTE ATRAVES DO SISTEMA DE REGULAÇÃO PARA HOSPITAIS E CLINICAS CREDENCIADAS AO SUS NO VALE DO SAO FRANCISCO. NO PERIODO DE 02 06 E 16/08/2018. 02/08/2018 150 Detalhes
8695690 30000866 DESPESA EMPENHADA PARA PGTO DE 04 DIARIAS A MOTORISTA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE COM DESTINO A SALVADOR-BA PARA CONDUZIR VEICULO TIPO AMBULANCIA PARA REMOÇÃO/TRANSFERENCIA MEDICA DE PACIENTE ATRAVES DO SISTEMA DE REGULAÇÃO PARA HOSPITAL REFERENCIA NA CAPITAL DO ESTADO. NO PERIODO DE 03 08 13 E 15/08/2018. 02/08/2018 400 Detalhes
8691895 30000799 DESPESA EMPENHADA PARA PGTO DE 01 DIARIA A MOTORISTA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE COM DESTINO A JUAZEIRO-BA PARA CONDUZIR VEICULO TIPO AMBULANCIA PARA REMOÇÃO/TRANSFERENCIA MEDICA DE PACIENTE ATRAVES DO SISTEMA DE REGULAÇÃO PARA HOSPITAIS E CLINICAS CREDENCIADAS AO SUS NO VALE DO SAO FRANCISCO. NO PERIODO DE 02/08/2018. 02/08/2018 50 Detalhes
8698138 30000875 DESPESA EMPENHADA PARA PGTO DE AUXILIO FINANCEIRO AO PACIENTE MENOR JEFFERSON DOS REIS MACIEL E OS ACOMPANHANTES MARIA SANTOS DOS REIS E JACY LIMA MACIEL EM TRATAMENTO FORA DO DOMICILIO. NO PERIODO DE 18/07/2018. 01/08/2018 210,45 Detalhes
8699231 20001104 DISP188-2018 REFERE-SE A DESPESA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PRESTAÇÃO DE SERVIÇO EM CARATER EVENTUAL NA MANUNTENÇÃO DOS BENS FISICOS DO ESPAÇO ESCOLAR NA REDE MUNICIPAL DO ENSINO NO ATENDIMENTO AS UNIDADES NA SEDE E ZONA RURAL DO MUNICIPIO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. 01/08/2018 2500 Detalhes
8699234 20001105 DISP189-2018 REFERE-SE A DESPESA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PARA OPERACIONALIZAÇÃO DOS PROCEDIMENTOS RELATIVOS DESNTRO E FORA DA SALA DE AULA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. 01/08/2018 4770 Detalhes
8693347 30000820 DESPESA EMPENHADA PARA PGTO DE 02 DIARIAS A MOTORISTA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE COM DESTINO A SALVADOR-BA PARACONDUZIR VEICULO TIPO AMBULANCIA PARA REMOÇÃO/TRANSFERENCIA MEDICA DE PACIENTE ATRAVES DO SISTEMA DE REGULAÇÃO PARA HOSPITAL REFERENCIA NA CAPITAL DO ESTADO. NO PERIODO DE 01 E 08//08/2018. 01/08/2018 200 Detalhes
8699240 20001107 DISP185-2018 REFERE-SE DESPESA EMPENHADA PARA PAGAMENTO A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO EM CARATER EVENTUAL NA MANUNTENÇÃO DOS BENS FISICOS DO ESPAÇO ESCOLAR NA REDE DE MUNICIPAL DO ENSINO NO ATENDIMENTO AS UNIDADES NA SEDE E ZONA RURAL DO MUNICIPIO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO.NO POVOADO DE NOVA REPRESA. 01/08/2018 2385 Detalhes
8699243 20001108 DISP183-2018 REFERE-SE A DESPESA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PRESTAÇÃO DE SERVIÇO EM CARATER EVENTUAL NA MANUNTENÇÃO DOS BENS FISICOS DO ESPAÇO ESCOLAR NA REDE MUNICIPAL DO ENSINO NO ATENDIMENTO AS UNIDADES NA SEDE E ZONA RURAL DO MUNICIPIO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. 01/08/2018 4770 Detalhes
8699246 20001109 DISP179-2018 REFERE-SE A DESPESA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PRESTAÇÃO DE SERVIÇO EM CARATER EVENTUAL NA MANUNTENÇÃO DOS BENS FISICOS DO ESPAÇO ESCOLAR NA REDE MUNICIPAL DO ENSINO NO ATENDIMENTO AS UNIDADES NO MUNICIPIO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. 01/08/2018 4770 Detalhes
8699249 20001110 DISP182-2018 REFERE-SE A DESPESA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COM A LOCAÇÃO DE UM TANQUE PARA MOLHAÇÃO DE JARDINS DESTE MUNICIPIO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. 01/08/2018 1590 Detalhes
8699252 20001111 DISP178-2018 REFERE-SE A DESPESA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NA ORGANIZAÇÃO DE ATIVIDADES ESPORTIVAS CONCERNENTE AO ESPORTE AMADOR NA SEDE E INTERIOR DO MUNICIPIO PROMOVIDO PELA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E ESPORTE DO MUNICIPIO. 01/08/2018 3950 Detalhes
8697719 30000872 DESPESA EMPENHADA PARA PGTO DE 02 (DUAS ) DIARIAS DIRETOR ADMINISTRATIVO DO HOSPITAL MUNICIPAL COM DESTINO A SALVADOR - BA EM VISITA A SECRETARIA DE SAUDE DO ESTADO PARA PARTICIPAR DE REUNIÕES EM BUSCA DE MELHORIAS A SAÚDE PARA ESTE MUNICIPIO. NO PERIODO DE 01 E 02/08/2018. 01/08/2018 360 Detalhes
8699255 20001112 DISP197-2018 REFERE-SE A DESPESA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COMO VIGIA DESTE MUNICIPIO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETRIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICIPIO. 01/08/2018 4770 Detalhes
8699258 20001113 DISP190-2018 REFERE-SE A DESPESA EMPENHADA PARA PAGAMENTO COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOEM CARATER EVENTUAL NA OPERACIONALIZAÇÃO DE VEICULOS EM SITUAÇÃO EMERENCIAL A PEDIDO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. 01/08/2018 7000 Detalhes
8696448 20001080 REFERE-SE A PAGAMENTO DE 01(UMA) DIARIA PARA A DIRETORA DE TESOURARIA COM DESTINO A SENHOR DO BONFIM-BA PARA TRATAR DE ASSUNTOS DO INTERRESSE DO MUNICIPIO NA CAIXA ECONOMICA FEDERAL NO DIA 01/08/2018. 01/08/2018 90 Detalhes
8698259 30000876 DISP176-2018 DESPESA EMPENHADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS QUE SERAO REALIZADOS EM CARATER EVENTUAL NA MANUTENÇÃO DOS BENS FISICOS NOS ESPAÇOS DAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE NESTE MUNICIPIO. 01/08/2018 500 Detalhes
8695700 30000868 DESPESA EMPENHADA PARA PGTO DE 01 DIARIA A MOTORISTA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE COM DESTINO A SALVADOR-BA PARACONDUZIR VEICULO TIPO AMBULANCIA PARA REMOÇÃO/TRANSFERENCIA MEDICA DE PACIENTE ATRAVES DO SISTEMA DE REGULAÇÃO PARA HOSPITAL REFERENCIA NA CAPITAL DO ESTADO. NO PERIODO DE 01/08/2018. 01/08/2018 100 Detalhes
8699306 20001114 DISP181-2018 REFERE-SE A DESPESA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PRESTAÇÃO DE SERVIÇO EM CARATER EVENTUAL NA MANUNTENÇÃO DOS BENS FISICOS DO ESPAÇO ESCOLAR NA REDE MUNICIPAL DO ENSINO NO ATENDIMENTO AS UNIDADES NA SEDE E ZONA RURAL DO MUNICIPIO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. 01/08/2018 4770 Detalhes
8691885 30000797 DESPESA EMPENHADA PARA PGTO DE 01 (UMA) DIARIA A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO COM DESTINO A SENHOR DO BONFIM-BA PARA PARTICIPAR DA 114ª REUNIAO ORDINARIA CIR. NO PERIODO DE 08/08/2018. 01/08/2018 115 Detalhes
8699309 20001115 DISP187-2018 REFERE-SE A DESPESA EMPENHADA PARA PAGAMENTO COM A LOCAÇÃO DE IMOVEL DE USADO PARA O FUNCIONAMENTO DO ARQUIVO MORTO DA SECRETRARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. 01/08/2018 2500 Detalhes
8698032 30000873 DESPESA EMPENHADA PARA PGTO DE RECURSOS PECUNDIARIOS DE MEDICO DO PROGRAMA MAIS MEDICOS NO MUNICIPIO DE PONTO NOVO-BA CONFORME PORTARIA/MS Nº 30 DE 12/02/2014 E PORTARIA INTERMINISTERIAL Nº 1369/MS/MEC DE 08/07/2013. COMPETENCIA JULHO/2018. 01/08/2018 1500 Detalhes
8702897 30000912 DESPESA EMPENHADA PARA PGTO DE RECURSOS PECUNDIARIOS DE MEDICO DO PROGRAMA MAIS MEDICOS NO MUNICIPIO DE PONTO NOVO-BA CONFORME PORTARIA/MS Nº 30 DE 12/02/2014 E PORTARIA INTERMINISTERIAL Nº 1369/MS/MEC DE 08/07/2013. COMPETENCIA AGOSTO/2018. 01/08/2018 1500 Detalhes
8702902 30000913 DESPESA EMPENHADA PARA PGTO DE RECURSOS PECUNDIARIOS DE MEDICO DO PROGRAMA MAIS MEDICOS NO MUNICIPIO DE PONTO NOVO-BA CONFORME PORTARIA/MS Nº 30 DE 12/02/2014 E PORTARIA INTERMINISTERIAL Nº 1369/MS/MEC DE 08/07/2013. COMPETENCIA AGOSTO/2018. 01/08/2018 1500 Detalhes
8698555 30000877 DESPESA EMPENHADA PARA PGTO DE 02 DIARIAS A MOTORISTA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE COM DESTINO A JUAZEIRO-BA PARA CONDUZIR VEICULO TIPO AMBULANCIA PARA CONSULTAS ESPECIALIZADAS E REALIZAÇÃO DE EXAMES AGENDADOS PELA CENTRAL DE MARCAÇÃO DA SECRETARIA DE SAUDE. NO PERIODO DE 04 E 07/08/2018. 01/08/2018 100 Detalhes
8695740 20001057 REFERE-SE A DESPESA EMPENHADA PARA PAGAMENTO COM AQUISIÇÃO VIDROS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICIPIO. 01/08/2018 4265,98 Detalhes
8698087 30000874 DESPESA EMPENHADA PARA PGTO DE AUXILIO FINANCEIRO A PACIENTE EM TRATAMENTO FORA DO DOMICILIO. NO PERIODO DE 13 14 20 E 26/06/2018. 01/08/2018 280,5 Detalhes
8690015 20001006 REFERE-SE A DESPESA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE ANOTAÇÃO DE RESPONSABILIDADE TECNICA- ART DO CREA-BA ( CONSELHO DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DA BAHIA). 31/07/2018 218,54 Detalhes
8690024 20001007 REFERE-SE A DESPESA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE ANOTAÇÃO DE RESPONSABILIDADE TECNICA- ART DO CREA-BA ( CONSELHO DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DA BAHIA). 31/07/2018 218,54 Detalhes
8690066 20001008 DESPESA EMPENHADA PARA PGTO DE 01 (UMA) DIARIA A DIRETORA DE PLANEJAMENTO COM DESTINO A FEIRA DE SANTANA -BA PARA PARTICIPAR DE REUNIÃO COM O DR. YTALO FARIAS NO GIGOV - VISANDO ENTREGA DE DOCUMENTOS PENDENTES APONTADAS NO PARECER TÉCNICO 1981/2018/GIGOV/FS DATADO DE 11 DE JULHO DE 2018 EM ANEXO REFERENTE AO CT DE Nº 1054246-28 QUE OBJETIVA A PAVIMENTAÇÃO DE VIAS PUBLICAS URBANAS NA SEDE DO MUNICÍPIO DE PONTO NOVO - BAHIA. 31/07/2018 180 Detalhes
8690071 20001009 DESPESA EMPENHADA PARA PGTO DE 01 (UMA) DIARIA AO MOTORISTA PARA CONDUZIR A SRA. DAMIR DUARTE DIRETORA DE PLANEJAMENTO E COORDENADORA DE CONVÊNIOS DESTINO A FEIRA DE SANTANA -BA PARA REUNIÃO COM O DR. YTALO FARIAS NO GIGOV - VISANDO ENTREGA DE DOCUMENTOS PENDENTES APONTADAS NO PARECER TÉCNICO 1981/2018/GIGOV/FS DATADO DE 11 DE JULHO DE 2018 EM ANEXO REFERENTE AO CT DE Nº 1054246-28 QUE OBJETIVA A PAVIMENTAÇÃO DE VIAS PUBLICAS URBANAS NA SEDE DO MUNICÍPIO DE PONTO NOVO - BAHIA. 31/07/2018 100 Detalhes
8690076 20001010 REFERE-SE A DESPESA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE 01(UMA) DIARIA PARA VICE-PREFEITA COM DESTINO A SALVADOR -BA PARA PARTICIPAR DE EVENTO JUNTO AO DNOCS-DEPARTAMENTO NACIONAL DE OBRAS CONTRA AS SECAS VISANDO RECEBER DOIS TRATORES QUE SERÃO CEDIDOS A ESTE MUNICIPIO NO DIA 31/07/2018. 31/07/2018 480 Detalhes
8689981 20001004 PE19/2017 EMPENHO REF: AQUISIÇÃO DE VEÍCULO DE TRANSPORTE ESCOLAR DIÁRIO DE ESTUDANTES PROVENIENTE DE ÔNIBUS RURAL ESCOLAR (ORE) ADQUIRIDO DO GOVERNO FEDERAL CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO (FNDE Nº 23034.019710/2017-78) EM ATENDIMENTO ÀS ENTIDADES EDUCACIONAIS DAS REDES PÚBLICAS DE ENSINO NOS ESTADOS DISTRITO FEDERAL E MUNICÍPIOS. 30/07/2018 453100 Detalhes
8695623 30000856 DESPESA EMPENHADA PARA PGTO DE 01 DIARIA A MOTORISTA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE COM DESTINO A SALVADOR-BA PARACONDUZIR VEICULO TIPO AMBULANCIA PARA REMOÇÃO/TRANSFERENCIA MEDICA DE PACIENTE ATRAVES DO SISTEMA DE REGULAÇÃO PARA HOSPITAL REFERENCIA NA CAPITAL DO ESTADO. NO PERIODO DE 31/07/2018. 30/07/2018 100 Detalhes
8689996 20001005 DESPESA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE 02 (DUAS) DIARIAS COM DESTINO A FEIRA DE SANTANA-BA PARA PRESTAÇÃO DE CONTAS DO MOVIMENTO MENSAL (MAPAS DE CONTROLE MAPAS DE ARRECADAÇÃO ASSINATURAS DE CERTIFICADOS MILITARES E INSTRUÇÕES DE NÍVEL DE CONHECIMENTO) JUNTO PRM BI (POSTO DE RECRUTAMENTO E MOBILIZAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. 30/07/2018 200 Detalhes
8695635 30000858 DESPESA EMPENHADA PARA PGTO DE 01 DIARIA A MOTORISTA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE COM DESTINO A SALVADOR-BA PARA CONDUZIR VEICULO TIPO AMBULANCIA PARA REMOÇÃO/TRANSFERENCIA MEDICA DE PACIENTE ATRAVES DO SISTEMA DE REGULAÇÃO PARA HOSPITAL REFERENCIA NA CAPITAL DO ESTADO. NO PERIODO DE 30/07/07/2018. 30/07/2018 100 Detalhes
8690084 20001011 REFERE-SE A DESPESA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE 03(TRES) DIARIA PARA O PREFEITO COM DESTINO A SALVADOR -BA PARA PARTICIPAR DE EVENTO JUNTO AO DNOCS-DEPARTAMENTO NACIONAL DE OBRAS CONTRA AS SECAS VISANDO RECEBER DOIS TRATORES QUE SERÃO CEDIDOS A ESTE MUNICIPIO PARA PARTICIPAR DE REUNIOES JUNTA A UPB E TRIBUNAL DE CONTAS DOS MUNICIPIOS PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSES DO MUNICIPIO JUNTOS AOS ORGAOS. NOS DIA 30 31 JULHO E 01 DE AGOSTO DE 2018. 30/07/2018 1440 Detalhes
8693187 20001048 DESPESA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE 02 (DUAS) DIARIAS PARA ASSESSORA ESPECIAL COM DESTINO A FEIRA DE SANTANA-BA REUNIÃO PARA TRATAR DE ASSUNTOS REFERENTE A CIENTIFICAÇÃO PREFEITURA MUNICIPAL NO ESCRITÓRIO QUE PRESTA SERVIÇOS DE ASSESSORIA CONTÁBIL A ESTE MUNICÍPIO. 30/07/2018 200 Detalhes
8689893 20001003 DESPESA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE 01 (UMA) DIARIA AO SECRETARIO DE AGRICULTURA COM DESTINO A SALVADOR-BA PARA PARTICIPAR DE REUNÃO JUNTO A SDR - VISANDO LEVAR DOCUMENTAÇÃO PENDENTE QUE OBJETIVAM APROVAÇÃO DO CONÊNIO DE EXTENSÃO RURAL A SER CELEBRADO NESTE MUNICÍPIO. 30/07/2018 250 Detalhes
8692505 30000814 DESPESA EMPENHADA PARA PGTO DE AUXILIO FINANCEIRO AO PACIENTE IDOSA EULINA DA CRUZ OLIVEIRA E A ACOMPANHANTES EM TRATAMENTO FORA DO DOMICILIO. NO PERIODO DE 27/07/2018. 27/07/2018 148,28 Detalhes
8690980 20001017 TP006-2018 DESPESA EMPENHADA PARA PGTO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA ÁREA DE ENGENHARIA E CONSTRUÇÃO CIVIL OBJETIVANDO A EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE AMPLIAÇÃO DA UNIDADE ESCOLAR MANOEL INÁCIO ATRAVÉS DA CONSTRUÇÃO DE UMA QUADRA POLIESPORTIVA ESCOLAR COBERTA E VESTIÁRIOS MODELO 2 FNDE A SER EXECUTADA ATRAVÉS DE TERMO DE COMPROMISSO DE Nº 201800621-1 FIRMADO ENTRE O FUNDO NACIONAL DA EDUCAÇÃO E ESTE MUNICÍPIO. 27/07/2018 229000 Detalhes
8695629 30000857 DESPESA EMPENHADA PARA PGTO DE 03 DIARIAS A MOTORISTA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE COM DESTINO A SALVADOR-BA PARA CONDUZIR VEICULO TIPO AMBULANCIA PARA REMOÇÃO/TRANSFERENCIA MEDICA DE PACIENTE ATRAVES DO SISTEMA DE REGULAÇÃO PARA HOSPITAL REFERENCIA NA CAPITAL DO ESTADO. NO PERIODO DE 27 29 E 31/07/2018. 27/07/2018 300 Detalhes
8692510 30000815 DESPESA EMPENHADA PARA PGTO DE AUXILIO FINANCEIRO AO PACIENTE IDOSA EULINA DA CRUZ OLIVEIRA E A ACOMPANHANTES EM TRATAMENTO FORA DO DOMICILIO. NO PERIODO DE 26/07/2018. 26/07/2018 70,15 Detalhes
8695642 30000859 DESPESA EMPENHADA PARA PGTO DE 01 DIARIA A MOTORISTA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE COM DESTINO A JUAZEIRO-BA PARA CONDUZIR VEICULO TIPO AMBULANCIA PARA REMOÇÃO/TRANSFERENCIA MEDICA DE PACIENTE ATRAVES DO SISTEMA DE REGULAÇÃO PARA HOSPITAIS E CLINICAS CREDENCIADAS AO SUS NO VALE DO SAO FRANCISCO. NO PERIODO DE 26/07/2018. 26/07/2018 50 Detalhes
8689338 20000981 REFERE-SE A DESPESA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE ANOTAÇÃO DE RESPONSABILIDADE TECNICA- ART DO CREA-BA ( CONSELHO DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DA BAHIA). 26/07/2018 218,54 Detalhes
8695140 30000834 TP007-2018 DESPESA EMPENHADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS QUE SERAO REALIZADOS EM REFORMA DA UNIDADE BASICA DE SAUDE DE NOVA REPRESA SOB CNES Nº 5674875 E UNIDADE BASICA DE SAUDE DO BAIRRO OSCAR SOB CNES Nº 5121515 NESTE MUNICIPIO. A SER EXECUTADA ATRAVES DE RECURSOS ORIUNDOS DO MINISTERIO DA SAUDE CONFORME PROPOSTA SISMOB DE Nº 11462.0470001/17-011 E Nº 11462.0470001/17-009. 25/07/2018 2000 Detalhes
8690460 30000785 DESPESA EMPENHADA PARA PGTO DE 02 (DUAS) DIARIAS A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO COM DESTINO A SALVADOR-BA PARA PARTICIPAR DO SEMINARIO ESTADUAL DE AVALIAÇÃO DA MICROCEFALIA/SINDROME CONGENITA E DOENÇAS NEUROINVASIVAS ASSOCIADAS A INFECÇÃO PELO ZIKA VIRUS. NO PERIODO DE 24 25 E 26/07/2018. 24/07/2018 500 Detalhes
8685136 20000979 DESPESA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE 01 (UMA) DIARIA AO SECRETARIO DE AGRICULTURA COM DESTINO A SALVADOR-BA PARA PARTICIPAR DE REUNÃO NA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL (SDR) COM PRÉ POSTOS DA CASA CIVIL SEAGRE CERB E SERIN COM A FINALIDADE DE DISCUTIR A RETOMADA DO PROJETO DE IRRIGAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. 24/07/2018 250 Detalhes
8692500 30000813 DESPESA EMPENHADA PARA PGTO DE AUXILIO FINANCEIRO AO PACIENTE MENOR JEFFERSON DOS REIS MACIEL E OS ACOMPANHANTES MARIA SANTOS DOS REIS E JACY LIMA MACIEL EM TRATAMENTO FORA DO DOMICILIO. NO PERIODO DE 18/07/2018. 23/07/2018 68,35 Detalhes
8691744 20001042 DESPESA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE 03 (TRÊS) DIARIAS PARA O PREFEITO COM DESTINO A SALVADOR-BA PARA PARTICIPAR DE REUNIOES JUNTO A DNOCS - DEPARTAMENTO NACIONAL DE OBRAS CONTA AS SECAS VISANDO ENTREGAR DOCUMENTOS NECESSÁRIOS A CESSÃO DE DOIS TRATORES QUE SERÃO CEDIDOS A ESTE MUNICÍPIO E A SDR OBJETIVANDO AGILIZAR RETOMADA DO OBJETO DE IRRIGAÇÃO E NA CAR OBJETIVANDO ASSEGURAR A CESSÃO DE USO DE UM TANQUE PIPA PARA ATENDER A DEMANDA DETSE MUNICÍPIO. 23/07/2018 1440 Detalhes
8685100 20000978 DESPESA EMPENHADA PARA PGTO DE 01 (UMA) DIARIA A DIRETORA DE PLANEJAMENTO COM DESTINO A FEIRA DE SANTANA -BA PARA PARTICIPAR DE REUNIÃO JUNTO A GIGOV - VISANDO ENTREGA DE DOCUMENTOS REFERENTES A DECLARAÇÃO DE TOMADOR CONCERNENTES AOS CONTRATOS EM EXECUÇÃO VISANDO CUMPRIMENTOS DE DETERMINAÇÕES A CERCA DO PERIODO ELEITORAL. 23/07/2018 180 Detalhes
8695614 30000855 DESPESA EMPENHADA PARA PGTO DE 01 DIARIA A MOTORISTA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE COM DESTINO A JUAZEIRO-BA PARA CONDUZIR VEICULO TIPO AMBULANCIA PARA REMOÇÃO/TRANSFERENCIA MEDICA DE PACIENTE ATRAVES DO SISTEMA DE REGULAÇÃO PARA HOSPITAIS E CLINICAS CREDENCIADAS. NO PERIODO DE 24/07/2018. 23/07/2018 50 Detalhes
8691675 20001039 DESPESA EMPENHADA PARA PGTO DE 02 (DUAS) DIARIAS AO SECRETÁRIO DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS E MEIO AMBIENTE COM DESTINO A SALVADOR-BA PARA PARTICIPAR DE REUNIÃO JUNTO A DNOCS SEDUR NOS DIAS 23 E 24 DE JULHO DE 2018. 23/07/2018 500 Detalhes
8690983 20001018 PP014-2018 DESPESA EMPENHADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA E LAVAGEM QUE SERÃO REALIZADOS EM VEÍCULOS AUTOMOTIVOS QUE SERVEM A SECRETARIAS DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. 20/07/2018 2855 Detalhes
8690993 20001019 PP014-2018 DESPESA EMPENHADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA E LAVAGEM QUE SERÃO REALIZADOS EM VEÍCULOS AUTOMOTIVOS QUE SERVEM A EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. 20/07/2018 1000 Detalhes
8690738 30000794 DESPESA EMPENHADA PARA PGTO DE 01 DIARIA A MOTORISTA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE COM DESTINO A SALVADOR-BA PARACONDUZIR VEICULO TIPO AMBULANCIA PARA REMOÇÃO/TRANSFERENCIA MEDICA DE PACIENTE ATRAVES DO SISTEMA DE REGULAÇÃO PARA HOSPITAL REFERENCIA NA CAPITAL DO ESTADO. NO PERIODO DE 20/07/2018. 20/07/2018 100 Detalhes
8691001 20001020 PP014-2018 DESPESA EMPENHADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA E LAVAGEM QUE SERÃO REALIZADOS EM VEÍCULOS AUTOMOTIVOS QUE SERVEM A EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. 20/07/2018 1000 Detalhes
8691004 20001021 PP014-2018 DESPESA EMPENHADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA E LAVAGEM QUE SERÃO REALIZADOS EM VEÍCULOS AUTOMOTIVOS QUE SERVEM A EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. 20/07/2018 1000 Detalhes
8691007 20001022 PP014-2018 DESPESA EMPENHADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA E LAVAGEM QUE SERÃO REALIZADOS EM VEÍCULOS AUTOMOTIVOS QUE SERVEM A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. 20/07/2018 2000 Detalhes
8691011 40000200 PP014-2018 DESPESA EMPENHADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA E LAVAGEM QUE SERÃO REALIZADOS EM VEÍCULOS AUTOMOTIVOS QUE SERVEM A MAN. DAS AÇÕES DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICÍPIO. 20/07/2018 3000 Detalhes
8691019 20001023 PP014-2018 DESPESA EMPENHADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA E LAVAGEM QUE SERÃO REALIZADOS EM VEÍCULOS AUTOMOTIVOS QUE SERVEM A SECRETARIA DE OBRAS E INFRAESTRUTURA DESTE MUNICÍPIO. 20/07/2018 1500 Detalhes
8691024 20001024 PP014-2018 DESPESA EMPENHADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA E LAVAGEM QUE SERÃO REALIZADOS EM VEÍCULOS AUTOMOTIVOS QUE SERVEM A SECRETARIA DE OBRAS E INFRAESTRUTURA DESTE MUNICÍPIO. 20/07/2018 1000 Detalhes
8691027 20001025 PP014-2018 DESPESA EMPENHADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE BORRACHARIA QUE SERÃO REALIZADOS EM VEÍCULOS AUTOMOTIVOS QUE SERVEM A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. 20/07/2018 8800 Detalhes
8691031 20001026 PP014-2018 DESPESA EMPENHADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE BORRACHARIA QUE SERÃO REALIZADOS EM VEÍCULOS AUTOMOTIVOS QUE SERVEM A MAN. DAS AÇÕES E DESENVOLVIMENTO DE ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICÍPIO. 20/07/2018 3000 Detalhes
8691034 20001027 PP014-2018 DESPESA EMPENHADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE BORRACHARIA QUE SERÃO REALIZADOS EM VEÍCULOS AUTOMOTIVOS QUE SERVEM A MAN. DAS AÇÕES E DESENVOLVIMENTO DE ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICÍPIO. 20/07/2018 1700 Detalhes
8691037 20001028 PP014-2018 DESPESA EMPENHADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE BORRACHARIA QUE SERÃO REALIZADOS EM VEÍCULOS AUTOMOTIVOS QUE SERVEM A MAN. DAS AÇÕES E DESENVOLVIMENTO DE ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICÍPIO. 20/07/2018 4300 Detalhes
8691040 20001029 PP014-2018 DESPESA EMPENHADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE BORRACHARIA QUE SERÃO REALIZADOS EM VEÍCULOS AUTOMOTIVOS QUE SERVEM A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. 20/07/2018 5000 Detalhes
8691044 40000201 PP014-2018 DESPESA EMPENHADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE BORRACHARIA QUE SERÃO REALIZADOS EM VEÍCULOS AUTOMOTIVOS QUE SERVEM A MAN. DAS AÇÕES DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICÍPIO. 20/07/2018 8700 Detalhes
8691048 20001030 PP014-2018 DESPESA EMPENHADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE BORRACHARIA QUE SERÃO REALIZADOS EM VEÍCULOS AUTOMOTIVOS QUE SERVEM A MAN. DA SECRETARIA DE OBRAS E INFRAESTRUTURA DESTE MUNICÍPIO. 20/07/2018 4800 Detalhes
8691053 20001031 PP014-2018 DESPESA EMPENHADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE BORRACHARIA QUE SERÃO REALIZADOS EM VEÍCULOS AUTOMOTIVOS QUE SERVEM A MAN. DA SECRETARIA DE OBRAS E INFRAESTRUTURA DESTE MUNICÍPIO. 20/07/2018 4700 Detalhes
8695153 30000836 PP014-2018 DESPESA EMPENHADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE BORRACHARIA QUE SERÃO REALIZADOS EM VEÍCULOS AUTOMOTIVOS QUE SERVEM A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICÍPIO. 20/07/2018 2500 Detalhes
8695158 30000837 PP014-2018 DESPESA EMPENHADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE BORRACHARIA QUE SERÃO REALIZADOS EM VEÍCULOS AUTOMOTIVOS QUE SERVEM AS AMBULANCIAS DESTE MUNICÍPIO. 20/07/2018 1000 Detalhes
8695161 30000838 PP014-2018 DESPESA EMPENHADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE BORRACHARIA QUE SERÃO REALIZADOS EM VEÍCULOS AUTOMOTIVOS QUE SERVEM AS AMBULANCIAS DESTE MUNICÍPIO. 20/07/2018 500 Detalhes
8695164 30000839 PP014-2018 DESPESA EMPENHADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LAVAGEM E LIMPEZA QUE SERÃO REALIZADOS EM VEÍCULOS AUTOMOTIVOS QUE SERVEM A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICÍPIO. 20/07/2018 2500 Detalhes
8695167 30000840 PP014-2018 DESPESA EMPENHADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LAVAGEM E LIMPEZA QUE SERÃO REALIZADOS EM VEÍCULOS AUTOMOTIVOS QUE SERVEM A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICÍPIO. 20/07/2018 200 Detalhes
8695170 30000841 PP014-2018 DESPESA EMPENHADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LAVAGEM E LIMPEZA QUE SERÃO REALIZADOS EM VEÍCULOS AUTOMOTIVOS QUE SERVEM A SECRETARIA DE SAUDE - HOSPITAL DESTE MUNICÍPIO. 20/07/2018 1000 Detalhes
8692157 30000806 DESPESA EMPENHADA PARA PGTO DE 02 DIARIAS A MOTORISTA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE COM DESTINO A SALVADOR-BA PARA CONDUZIR VEICULO TIPO AMBULANCIA PARA REMOÇÃO/TRANSFERENCIA MEDICA DE PACIENTE ATRAVES DO SISTEMA DE REGULAÇÃO PARA HOSPITAL REFERENCIA NA CAPITAL DO ESTADO. NO PERIODO DE 22 E 26/07/2018. 20/07/2018 200 Detalhes
8691399 20001035 REFERE-SE A DESPESA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE 03 (TRES) DIARIAS AO CHEFE DE DIVISÃO DE ESTRADAS COM DESTINO A SALVADOR-BA PARA ACOMPANHAR O PREFEITO MUNICIPAL PARA REUNIÕES EM ÓRGAOS ESTADUAIS. 20/07/2018 540 Detalhes
8688843 20000980 DESPESA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DE AR CONDICIONADOS PARA SUPRIR OS SETORES DA PREFEITURA DESTE MUNICIPIO. 20/07/2018 379,99 Detalhes
8684782 20000977 REFERE-SE A DESPESA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE 02 (DUAS) DIARIAS MOTORISTA COM DESTINO A FEIRA DE SANTANA BAHIA PARA LEVAR O DIRETOR DE ESPOSTE JOSE CANDICO DA SILVA PARA PARTICIPAR DA CAPATIÇÃO DO SELO UNICEF EM ESPORTES PARA DESENVOLVIMENTO NOS DIA 23 E 24 DE JULHO DE 2018. 20/07/2018 200 Detalhes
8683440 20000924 DESPESA A SER REALIZADA PARA O PAGAMENTO DE TAXA DE INCÊNDIO E OUTRAS - BOMBEIROS PARA ANALISE DO PROJETO DE COMBATE A INCÊNDIO REF. À CONSTRUÇÃO DE UM GINÁSIO DE ESPORTES A SER IMPLANTADO NESTE MUNICÍPIO. 19/07/2018 1879,06 Detalhes
8689364 20000982 DESPESA EMPENHADA PARA PGTO DE 02 (DUAS) DIARIAS PARA O CHEFE DE DIVISÃO DE PATRIMÔNIO COM DESTINO A FEIRA DE SANTANA -BA PARA TRATAR ASSUSNTO DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO JUNTO A EMPRESA JG - ESCRITÓRIO DE ASSESSORIA E CONSULTORIA QUANTO AOS REGISTROS DE BENS PÚBLICAS DEPRECIÁVEIS E EXAUSTÃO DE BENS EM CONFORMIDADE COM A NBC-T 16.9 COMO TAMBÉM BENS INSERVÍVEIS RECOMENDADO A LEILÃO E OU SUCATA E BAIXA NO PATRIMÔNIO. 19/07/2018 360 Detalhes
8683601 20000926 DESPESA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE 02 (DUAS) DIARIAS PARA A VICE-PREFEITA COM DESTINO A SALVADOR-BA PARA TRATAR DE ASSUNTO DE INTERESSE DESTE MUNICÍPIO JUNTAMENTE COM A SECRETÁRIA DE SAÚDE NO NÚCLEO ESTADUAL DO MINISTÉRIO DA SAÚDE NA BAHIA REFERENTE AO TERMO DE DOAÇÃO Nº. 695/2018 PARTICIPAR DA REUNIÃO DA CIB - PAUTA ÚNICA PPI NA CIDADE DE SALVADOR. 18/07/2018 960 Detalhes
8691823 30000796 PP012-2018 DESPESA EMPENHADA PARA AQUISIÇÃO DE UMA AMBULANCIA TIPO A (CONF TERMO DE COMPROMISSO Nº 2925251712260000540) FIRMADO ENTRE O FNS E ESTE MUNICIPIO AQUISIÇÃO DE UM VEICULO DE TRANSPORTE SANITARIO ELETIVO (CONF TERMO DE COMPROMISSO Nº 2925251712281347992) FIRMADO ENTRE O FNS E ESTE MUNICIPIO E AQUISIÇÃO DE UMA UNIDADE ODONTOLOGICA MOVEL (CONF TERMO DE COMPROMISSO Nº 2925251712291844324) FIRMADO ENTRE O FNS E ESTE MUNICIPIO DE PONTO NOVO-BA. 18/07/2018 516800 Detalhes
8683654 20000927 DESPESA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE 01(UMA) DIARIA PARA O COORDENADOR PEDAGÓGICO COM DESTINO A SENHOR DO BONFIM PARA PARTICIPAR DE UMA REUNIÃO PARA MOMENTO DE ESTUDOS SOBRE A BASE NACIONAL COMUM CURRICULAR( BNCC) DE ALINHAMENTO PARA MELHOR PLANEJAR COLETIVAMENTE O DIA DE APROPRIAÇÃO DA BNCC NO ESTADO. 18/07/2018 90 Detalhes
8683688 20000929 DESPESA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE 01(UMA) DIARIA PARA A COORDENADORA PEDAGÓGICO COM DESTINO A SENHOR DO BONFIM PARA PARTICIPAR DE UMA REUNIÃO PARA MOMENTO DE ESTUDOS SOBRE A BASE NACIONAL COMUM CURRICULAR( BNCC) DE ALINHAMENTO PARA MELHOR PLANEJAR COLETIVAMENTE O DIA DE APROPRIAÇÃO DA BNCC NO ESTADO. 18/07/2018 90 Detalhes
8683700 20000930 DESPESA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE 01(UMA) DIARIA PARA O MOTORISTA COM DESTINO A SENHOR DO BONFIM PARA LEVAR OS COORDENADORES PARA PARTICIPAREM DE UMA REUNIÃO PARA MOMENTO DE ESTUDOS SOBRE A BASE NACIONAL COMUM CURRICULAR( BNCC) DE ALINHAMENTO PARA MELHOR PLANEJAR COLETIVAMENTE O DIA DE APROPRIAÇÃO DA BNCC NO ESTADO. 18/07/2018 50 Detalhes
8683708 20000931 DESPESA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE 01(UMA) DIARIA PARA A COORDENADORA PEDAGÓGICO COM DESTINO A SENHOR DO BONFIM PARA PARTICIPAR DE UMA REUNIÃO PARA MOMENTO DE ESTUDOS SOBRE A BASE NACIONAL COMUM CURRICULAR( BNCC) DE ALINHAMENTO PARA MELHOR PLANEJAR COLETIVAMENTE O DIA DE APROPRIAÇÃO DA BNCC NO ESTADO. 18/07/2018 90 Detalhes
8695233 30000845 INEX012-2018 DESPESA EMPENHADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS QUE SERAO REALIZADOS COM ATENDIMENTO MEDICO AMBULATORIAL NO PSF DO CONTORNO NESTE MUNICIPIO. 18/07/2018 10000 Detalhes
8683722 30000767 DESPESA EMPENHADA PARA PGTO DE 01 DIARIA AO COORDENADOR DA ATENÇAO BASICA DESTE MUNICIPIO COM DESTINO A SENHOR DO BONFIM-BA PARA PARTICIPAR DE REUNIÃO DO COCAB/DAB/BRS. NO PERIODO DE 18/07/2018. 18/07/2018 90 Detalhes
8695246 30000846 INEX012-2018 DESPESA EMPENHADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS QUE SERAO REALIZADOS COM ATENDIMENTO MEDICO PLANTONISTA NO HOSPITAL NESTE MUNICIPIO. 18/07/2018 50 Detalhes
8695258 30000848 INEX012-2018 DESPESA EMPENHADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS QUE SERAO REALIZADOS COM ATENDIMENTO MEDICO PLANTONISTA NO HOSPITAL NESTE MUNICIPIO. 18/07/2018 30 Detalhes
8695266 30000849 INEX012-2018 DESPESA EMPENHADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS QUE SERAO REALIZADOS COM ATENDIMENTO MEDICO PLANTONISTA NO HOSPITAL NESTE MUNICIPIO. 18/07/2018 1000 Detalhes
8695269 30000850 INEX012-2018 DESPESA EMPENHADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS QUE SERAO REALIZADOS COM ATENDIMENTO MEDICO PLANTONISTA NO HOSPITAL NESTE MUNICIPIO. 18/07/2018 1000 Detalhes
8692490 30000812 DESPESA EMPENHADA PARA PGTO DE AUXILIO FINANCEIRO AO PACIENTE MENOR JEFFERSON DOS REIS MACIEL E OS ACOMPANHANTES MARIA SANTOS DOS REIS E JACY LIMA MACIEL EM TRATAMENTO FORA DO DOMICILIO. NO PERIODO DE 18/07/2018. 17/07/2018 210,45 Detalhes
8690479 30000788 DESPESA EMPENHADA PARA PGTO DE 03 DIARIAS A MOTORISTA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE COM DESTINO A JUAZEIRO-BA PARA CONDUZIR VEICULO TIPO AMBULANCIA PARA REMOÇÃO/TRANSFERENCIA MEDICA DE PACIENTE ATRAVES DO SISTEMA DE REGULAÇÃO PARA HOSPITAIS E CLINICAS CREDENCIADAS AO SUS NO VALE DO SAO FRANCISCO. NO PERIODO DE 17 20 E 23/07/2018. 17/07/2018 150 Detalhes
8684100 40000197 PP013-2018 DESPESA EMPENHADA PARA PAGAMENTO NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PARA MANUTENÇÃO DO CENTRO DE DISTRIBUIÇÃO TELEFÔNICA INSTALAÇÃO E MANUTENÇÃO DE RAMAIS E COM APLICAÇÃO DE PEÇAS MATERIAIS FERRAMENTAS E EQUIPAMENTOS PARA FUNDO MUN. DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICÍPIO. 17/07/2018 418,75 Detalhes
8683340 30000751 DESPESA EMPENHADA PARA PGTO DE 01 (UMA) DIARIA A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO COM DESTINO A SALVADOR-BA PARA VISITA AO NUCLEO ESTADUAL DO MINISTERIO DA SAUDE/ COORDENAÇÃO GERAL/ SAS PARA TRATAR DO TERMO DE DOAÇÃO Nº 695/2018. NO PERIODO DE 18/07/2018. 17/07/2018 250 Detalhes
8683345 30000752 DESPESA EMPENHADA PARA PGTO DE 01 (UMA) DIARIA A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO COM DESTINO A SALVADOR-BA PARA PARTICIPAR DE REUNIÃO DA CIB. NO PERIODO DE 19/07/2018. 17/07/2018 250 Detalhes
8684033 20000933 PP013-2018 DESPESA EMPENHADA PARA PAGAMENTO NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PARA MANUTENÇÃO DO CENTRO DE DISTRIBUIÇÃO TELEFÔNICA INSTALAÇÃO E MANUTENÇÃO DE RAMAIS E COM APLICAÇÃO DE PEÇAS MATERIAIS FERRAMENTAS E EQUIPAMENTOS PARA A SEC. DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. 16/07/2018 1218,75 Detalhes
8684040 20000934 PP013-2018 DESPESA EMPENHADA PARA PAGAMENTO NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PARA MANUTENÇÃO DO CENTRO DE DISTRIBUIÇÃO TELEFÔNICA INSTALAÇÃO E MANUTENÇÃO DE RAMAIS E COM APLICAÇÃO DE PEÇAS MATERIAIS FERRAMENTAS E EQUIPAMENTOS PARA A SEC. DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. 16/07/2018 600 Detalhes
8684045 20000935 PP013-2018 DESPESA EMPENHADA PARA PAGAMENTO NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PARA MANUTENÇÃO DO CENTRO DE DISTRIBUIÇÃO TELEFÔNICA INSTALAÇÃO E MANUTENÇÃO DE RAMAIS E COM APLICAÇÃO DE PEÇAS MATERIAIS FERRAMENTAS E EQUIPAMENTOS PARA A SEC. DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. 16/07/2018 600 Detalhes
8684049 20000936 PP013-2018 DESPESA EMPENHADA PARA PAGAMENTO NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PARA MANUTENÇÃO DO CENTRO DE DISTRIBUIÇÃO TELEFÔNICA INSTALAÇÃO E MANUTENÇÃO DE RAMAIS E COM APLICAÇÃO DE PEÇAS MATERIAIS FERRAMENTAS E EQUIPAMENTOS PARA A SEC. DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. 16/07/2018 637,5 Detalhes
8696339 20001079 REFERE-SE A PAGAMENTO DE 02(DUAS) DIARIAS PARA O CHEFE DE GABINETE DESTE MUNICIPIO COM DESTINO A SALVADOR-BA PARA ACOMPANHAR O PREFEITO EM REUNIOES JUNTO A SEAGRI SDR E CAR PARA TRATAR DE ASSUSTOS DO MUNICIPIO DE PONTO NOVO NOS DIAS 16 E 17 DE JULHO DE 2018. 16/07/2018 360 Detalhes
8683032 20000908 DESPESA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE 02 (DUAS) DIARIAS PARA A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO COM DESTINO A SALVADOR PARA PARTICIPAR DE UMA REUNIÃO NA UNDIME PARA ALINHAMENTO E CAPACITAÇÃO ENTRE A EQUIPE PEDAGÓGICA GESTORA E EQUIPE PEDAGÓGICA DOS TERRITÓRIOS DE IDENTIDADE SOBRE A BASE NACIONAL COMUM CURRICULAR (BNCC). 16/07/2018 500 Detalhes
8684056 20000937 PP013-2018 DESPESA EMPENHADA PARA PAGAMENTO NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PARA MANUTENÇÃO DO CENTRO DE DISTRIBUIÇÃO TELEFÔNICA INSTALAÇÃO E MANUTENÇÃO DE RAMAIS E COM APLICAÇÃO DE PEÇAS MATERIAIS FERRAMENTAS E EQUIPAMENTOS PARA A SEC. DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. 16/07/2018 600 Detalhes
8683040 20000909 DESPESA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE 02 (DUAS) DIARIAS PARA A DIRETORA GERAL PEDAGÓGICA COM DESTINO A SALVADOR PARA PARTICIPAR DE UMA REUNIÃO NA UNDIME PARA ALINHAMENTO E CAPACITAÇÃO ENTRE A EQUIPE PEDAGÓGICA GESTORA E EQUIPE PEDAGÓGICA DOS TERRITÓRIOS DE IDENTIDADE SOBRE A BASE NACIONAL COMUM CURRICULAR (BNCC). 16/07/2018 540 Detalhes
8684064 40000193 PP013-2018 DESPESA EMPENHADA PARA PAGAMENTO NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PARA MANUTENÇÃO DO CENTRO DE DISTRIBUIÇÃO TELEFÔNICA INSTALAÇÃO E MANUTENÇÃO DE RAMAIS E COM APLICAÇÃO DE PEÇAS MATERIAIS FERRAMENTAS E EQUIPAMENTOS PARA FUNDO MUN. DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICÍPIO. 16/07/2018 600 Detalhes
8684084 40000194 PP013-2018 DESPESA EMPENHADA PARA PAGAMENTO NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PARA MANUTENÇÃO DO CENTRO DE DISTRIBUIÇÃO TELEFÔNICA INSTALAÇÃO E MANUTENÇÃO DE RAMAIS E COM APLICAÇÃO DE PEÇAS MATERIAIS FERRAMENTAS E EQUIPAMENTOS PARA FUNDO MUN. DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICÍPIO. 16/07/2018 618,75 Detalhes
8693302 20001049 DESPESA EMPENHADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS QUE SERAO REALIZADOS EM COLETA E TRANSPORTES DE RESIDUOS DE FOSSA DAS ESCOLAS (FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO) NESTE MUNICÍPIO. 16/07/2018 1750 Detalhes
8684087 40000195 PP013-2018 DESPESA EMPENHADA PARA PAGAMENTO NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PARA MANUTENÇÃO DO CENTRO DE DISTRIBUIÇÃO TELEFÔNICA INSTALAÇÃO E MANUTENÇÃO DE RAMAIS E COM APLICAÇÃO DE PEÇAS MATERIAIS FERRAMENTAS E EQUIPAMENTOS PARA FUNDO MUN. DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICÍPIO. 16/07/2018 400 Detalhes
8696121 20001064 REFERE-SE A PAGAMENTO DE 02(DUAS) DIARIA PARA AO CONTROLADOR INTERNO PARA ACOMPANHAR O PREFEITO COM DESTINO A SALVADOR-BA PARA PARTICIPAR DE REUNIOES JUNTO A SEAGRI SDR E CAR PARA TRATAR DE ASSUSTOS DO MUNICIPIO DE PONTO NOVO NOS DIAS 16 E 17 DE JULHO DE 2018. 16/07/2018 500 Detalhes
8693306 20001050 DESPESA EMPENHADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS QUE SERAO REALIZADOS EM COLETA E TRANSPORTES DE RESIDUOS DE FOSSA DAS (RUAS CENTRO DE ABASTECIMENTO E QUIOSQUE) SEC. DE ADMINISTRAÇÃO NESTE MUNICÍPIO. 16/07/2018 1750 Detalhes
8684096 40000196 PP013-2018 DESPESA EMPENHADA PARA PAGAMENTO NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PARA MANUTENÇÃO DO CENTRO DE DISTRIBUIÇÃO TELEFÔNICA INSTALAÇÃO E MANUTENÇÃO DE RAMAIS E COM APLICAÇÃO DE PEÇAS MATERIAIS FERRAMENTAS E EQUIPAMENTOS PARA FUNDO MUN. DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICÍPIO. 16/07/2018 400 Detalhes
8683075 20000911 DESPESA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE 02 (DUAS) DIARIAS PARA A COORDENADORA PEDAGÓGICA COM DESTINO A SALVADOR PARA PARTICIPAR DE UMA REUNIÃO NA UNDIME PARA ALINHAMENTO E CAPACITAÇÃO ENTRE A EQUIPE PEDAGÓGICA GESTORA E EQUIPE PEDAGÓGICA DOS TERRITÓRIOS DE IDENTIDADE SOBRE A BASE NACIONAL COMUM CURRICULAR (BNCC). 16/07/2018 360 Detalhes
8690499 30000792 DESPESA EMPENHADA PARA PGTO DE 01 DIARIA A MOTORISTA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE COM DESTINO A SALVADOR-BA PARA CONDUZIR VEICULO TIPO AMBULANCIA PARA REMOÇÃO/TRANSFERENCIA MEDICA DE PACIENTE ATRAVES DO SISTEMA DE REGULAÇÃO PARA HOSPITAL REFERENCIA NA CAPITAL DO ESTADO. NO PERIODO DE 16/07/2018. 16/07/2018 100 Detalhes
8693341 30000819 DESPESA EMPENHADA PARA PGTO DE 02 DIARIAS A MOTORISTA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE COM DESTINO A SALVADOR-BA PARACONDUZIR VEICULO TIPO AMBULANCIA PARA REMOÇÃO/TRANSFERENCIA MEDICA DE PACIENTE ATRAVES DO SISTEMA DE REGULAÇÃO PARA HOSPITAL REFERENCIA NA CAPITAL DO ESTADO. NO PERIODO DE 15 E 22//07/2018. 16/07/2018 200 Detalhes
8691338 20001033 REFERE-SE A PAGAMENTO DE 02(DUAS) DIARIA PARA O SECRETARIO DE ADMINISTRAÇÃO COM DESTINO A SALVADOR-BA PARA PARTICIPAR DE REUNIOES JUNTO A SEAGRI SDR E CAR PARA TRATAR DE ASSUSTOS DO MUNICIPIO DE PONTO NOVO NOS DIAS 16 E 17 DE JULHO DE 2018. 16/07/2018 500 Detalhes
8691369 20001034 REFERE-SE A PAGAMENTO DE 02(DUAS) DIARIA PARA O PREFEITO COM DESTINO A SALVADOR-BA PARA PARTICIPAR DE REUNIOES JUNTO A SEAGRI SDR E CAR PARA TRATAR DE ASSUSTOS DO MUNICIPIO DE PONTO NOVO NOS DIAS 16 E 17 DE JULHO DE 2018. 16/07/2018 960 Detalhes
8695221 30000842 PP013-2018 DESPESA EMPENHADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS QUE SERAO REALIZADOS NA MANUTENÇÃO DO CENTRO DE DISTRIBUIÇÃO TELEFÔNICA INSTALAÇÃO E MANUTENÇÃO DE RAMAIS E COM APLICAÇÃO DE PEÇAS MATERIAIS FERRAMENTAS E EQUIPAMENTOS PARA A SEC. DE SAUDE DESTE MUNICÍPIO. 16/07/2018 500 Detalhes
8695224 30000843 PP013-2018 DESPESA EMPENHADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS QUE SERAO REALIZADOS NA MANUTENÇÃO DO CENTRO DE DISTRIBUIÇÃO TELEFÔNICA INSTALAÇÃO E MANUTENÇÃO DE RAMAIS E COM APLICAÇÃO DE PEÇAS MATERIAIS FERRAMENTAS E EQUIPAMENTOS PARA A SEC. DE SAUDE DESTE MUNICÍPIO. 16/07/2018 1000 Detalhes
8695228 30000844 PP013-2018 DESPESA EMPENHADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS QUE SERAO REALIZADOS NA MANUTENÇÃO DO CENTRO DE DISTRIBUIÇÃO TELEFÔNICA INSTALAÇÃO E MANUTENÇÃO DE RAMAIS E COM APLICAÇÃO DE PEÇAS MATERIAIS FERRAMENTAS E EQUIPAMENTOS PARA A SEC. DE SAUDE DESTE MUNICÍPIO. 16/07/2018 500 Detalhes
8691669 20001038 DESPESA EMPENHADA PARA PGTO DE 02 (DUAS) DIARIAS AO SECRETÁRIO DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS E MEIO AMBIENTE COM DESTINO A SALVADOR-BA PARA PARTICIPAR DE REUNIÃO JUNTO A SEAGRI E SDR E CAR NOS DIAS 16 E 17 DE JULHO DE 2018. 16/07/2018 500 Detalhes
8689879 20001001 DISP174-2018 DESPESA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM CARÁTER EVENTUAL NA MANUTÊNÇÃO DOS BENS FISICOS DA ESCOLA NA REDE MUNICIPAL DE ENSINO NO ATENDIMENTO ÀS UNIDADES NA SEDE E ZONA RURAL DO MUNICIPIO. 16/07/2018 5503,5 Detalhes
8695255 30000847 INEX012-2018 DESPESA EMPENHADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS QUE SERAO REALIZADOS COM ATENDIMENTO MEDICO PLANTONISTA NO HOSPITAL NESTE MUNICIPIO. 16/07/2018 500 Detalhes
8689883 20001002 DISP175-2018 DESPESA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM CARÁTER EVENTUAL NA MANUTÊNÇÃO DOS BENS FISICOS DA ESCOLA NA REDE MUNICIPAL DE ENSINO NO ATENDIMENTO ÀS UNIDADES NA SEDE E ZONA RURAL DO MUNICIPIO. 16/07/2018 5503,5 Detalhes
8684028 20000932 PP013-2018 DESPESA EMPENHADA PARA PAGAMENTO NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PARA MANUTENÇÃO DO CENTRO DE DISTRIBUIÇÃO TELEFÔNICA INSTALAÇÃO E MANUTENÇÃO DE RAMAIS E COM APLICAÇÃO DE PEÇAS MATERIAIS FERRAMENTAS E EQUIPAMENTOS PARA A SEC. DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. 16/07/2018 1218,75 Detalhes
8693261 30000817 PP007-2018 DESPESA EMPENHADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS QUE SERAO DESTINADOS PARA REVISÃO DE 10 E 20.000 KM DO VEICULO PLACA PLA 3072 QUE ATENDE AS NECESSIDADES DO PROGRAMA DA UNIDADE BASICA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. 13/07/2018 245,64 Detalhes
8691910 30000802 DESPESA EMPENHADAPARA PGTO DE 02 DIARIAS A MOTORISTA DA SAUDE DESTE MUNICIPIO COM DESTINO A SALVADOR-BA PARA TRANSFERENCIA MEDICA ATRAVES DE REGULAÇÃO REDE-PEBA. NO PERIODO DE 14 E 30/07/2018 13/07/2018 200 Detalhes
8692206 30000809 DESPESA EMPENHADA PARA PGTO DE 05 DIARIAS A MOTORISTA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE COM DESTINO A JUAZEIRO-BA PARA CONDUZIR VEICULO TIPO AMBULANCIA PARA REMOÇÃO/TRANSFERENCIA MEDICA DE PACIENTE ATRAVES DO SISTEMA DE REGULAÇÃO PARA HOSPITAIS E CLINICAS CREDENCIADAS AO SUS NO VALE DO SAO FRANCISCO. NO PERIODO DE 13 20 24 28 E 31/07/2018. 13/07/2018 250 Detalhes
8693257 30000816 PP007-2018 DESPESA EMPENHADA PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS QUE SERAO DESTINADOS PARA REVISÃO DE 10 E 20.000 KM DO VEICULO PLACA PLA 3072 QUE ATENDE AS NECESSIDADES DO PROGRAMA DA UNIDADE BASICA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. 12/07/2018 446,49 Detalhes
8689760 20000997 DESPESA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE 02(DUAS) DIARIAS PARA O CONTROLADOR GERAL COM DESTINO A VITORIA DA CONQUISTA-BA PARA PARTICIPAR DE CAPACITAÇÃO VISANDO APRIMORAMENTO NA GESTÃO MUNICIAPL. 11/07/2018 500 Detalhes
8689774 20000999 DESPESA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE 02(DUAS) DIARIAS PARA A SUPERINTENDENTE DE FINANÇAS E ORÇAMENTO COM DESTINO A VITORIA DA CONQUISTA-BA PARA PARTICIPAR DE CAPACITAÇÃO VISANDO APRIMORAMENTO NA GESTÃO MUNICIPAL. 11/07/2018 360 Detalhes
8691075 20001032 DESPESA EMPENHADA PARA PGTO DE 01 (UMA) DIARIA AO MOTORISTA PARA CONDUZIR A SUPERINTENDENTE DE FINANÇAS E ORCAMENTO E CONTROLADOR MUNICIPAL PARA PARTICIPAR DE CAPACITAÇÃO NOS DIAS 12E 13 DE JULHO DE 2018. 11/07/2018 200 Detalhes
8691473 20001036 DESPESA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE 02 (DUAS) DIARIAS PARA O PROCURADOR GERAL PARA SALVADOR - BA JUNTO AO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DA BAHIA PARA ACOMPANHAR MOVIMENTAÇÃO DE PRECATÓRIOS NOS DIAS 11E12 DE JULHO DE 2018. 10/07/2018 600 Detalhes
8681911 20000899 REFERE-SE A DESPESA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE ANOTAÇÃO DE RESPONSABILIDADE TECNICA- ART DO CREA-BA ( CONSELHO DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DA BAHIA). 10/07/2018 218,54 Detalhes
8690885 20001015 DESPESA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE 04 (QUATRO) DIARIAS PARA O CONTROLADOR INTERNO COM DESTINO A FEIRA DE SANTANA -BA A TRATAR ASSUSNTO DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO JUNTO A EMPRESA JG - ASSESSORIA E CONSULTORIA NO ACOMPANHAMENTO DA ELABORAÇÃO DA LOA - LEI ORÇAMENTÁRIA ANUAL PARA O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2019 CIENTIFICAÇÃO DAS CONTAS ANUAL DE 2017 CAIXA ECONÔMICA FEDERAL RELATIVO ÁS TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS CONCERNENTES AOS REPASSES DE RECURSOS ORIUNDOS DE CONVÊNIOS FIRMADOS COM ESTE M 10/07/2018 1000 Detalhes
8690942 20001016 DESPESA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE 04 (QUATRO) DIARIAS PARA A SUPERINTENDENTE DE FINANÇAS COM DESTINO A FEIRA DE SANTANA -BA A TRATAR ASSUSNTO DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO JUNTO A EMPRESA JG - ASSESSORIA E CONSULTORIA NO ACOMPANHAMENTO DA ELABORAÇÃO DA LOA - LEI ORÇAMENTÁRIA ANUAL PARA O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2019 CIENTIFICAÇÃO DAS CONTAS ANUAL DE 2017 CAIXA ECONÔMICA FEDERAL RELATIVO ÁS TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS CONCERNENTES AOS REPASSES DE RECURSOS ORIUNDOS DE CONVÊNIOS FIRMADOS CO 10/07/2018 760 Detalhes
8683015 20000907 REFERE-SE A DESPESA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE 01(UMA) DIARIA PARA O MOTORISTA COM DESTINO A SALVADOR PARA LEVAR A DIRETORA GERAL PEDAGOGICA ANDREIA MIRANDA DE SOUZA BATISTA PARA PARTICIPAR DE UMA REUNIÃO NA UNDIME PARA ARTICULAR O TRABALHO NO MUNICIPIO DE PONTONOVO SOBRE A BASE NACIONAL COMUM CURRICULAR( BNCC) NO DIA 10 DE JULHO DE 2018. 09/07/2018 100 Detalhes
8690484 30000789 DESPESA EMPENHADA PARA PGTO DE 02 DIARIAS A MOTORISTA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE COM DESTINO A SALVADOR-BA PARACONDUZIR VEICULO TIPO AMBULANCIA PARA REMOÇÃO/TRANSFERENCIA MEDICA DE PACIENTE ATRAVES DO SISTEMA DE REGULAÇÃO PARA HOSPITAL REFERENCIA NA CAPITAL DO ESTADO. NO PERIODO DE 09 E 13/07/2018. 09/07/2018 200 Detalhes
8682383 20000903 DESPESA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE 02 (DUAS) DIARIAS PARA O PROCURADOR GERAL PARA SALVADOR - BA JUNTO AO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DA BAHIA PARA ACOMPANHAR MOVIMENTAÇÃO DE PRECATÓRIOS. 09/07/2018 600 Detalhes
8683673 20000928 REFER-SE A DESPESA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE 01(UMA) DIARIA PARA O OPERADOR DE MAQUINAS PESADAS COMMDESTINO A SALVADOR BA PARA RETIRAR A MAQUINA RETROESCAVADEIRA DOADA A ESTE MUNICIPIO NO DIA 09/07/2018. 09/07/2018 100 Detalhes
8693406 30000824 DESPESA EMPENHADA PARA PGTO DE AUXILIO FINANCEIRO A PACIENTE MENOR YANNI SOUZA DOS SANTOS E A ACOMPANHANTE EM TRATAMENTO FORA DO DOMICILIO. NO PERIODO DE 09/07/2018. 09/07/2018 70,15 Detalhes
8691915 30000803 DESPESA EMPENHADA PARA PGTO DE 04 DIARIAS A MOTORISTA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE COM DESTINO A SALVADOR-BA PARA CONDUZIR VEICULO TIPO AMBULANCIA PARA REMOÇÃO/TRANSFERENCIA MEDICA DE PACIENTE ATRAVES DO SISTEMA DE REGULAÇÃO PARA HOSPITAL REFERENCIA NA CAPITAL DO ESTADO. NO PERIODO DE 09 16 19 E 22/07/2018. 09/07/2018 400 Detalhes
8690152 20001012 DIPS 172-2018 REFERE-SE A DESPESA EMPENHADA PARA PAGAMENTO COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COMO CONDUTOR DE VEICULO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. 09/07/2018 7200 Detalhes
8690469 30000786 DESPESA EMPENHADA PARA PGTO DE 07 DIARIAS A MOTORISTA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE COM DESTINO A SALVADOR-BA PARA CONDUZIR VEICULO TIPO AMBULANCIA PARA REMOÇÃO/TRANSFERENCIA MEDICA DE PACIENTE ATRAVES DO SISTEMA DE REGULAÇÃO PARA HOSPITAL REFERENCIA NA CAPITAL DO ESTADO. NO PERIODO DE 06 11 13 18 21 22 E 24/07/2018. 06/07/2018 700 Detalhes
8690474 30000787 DESPESA EMPENHADA PARA PGTO DE 02 DIARIAS A MOTORISTA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE COM DESTINO A SALVADOR-BA PARACONDUZIR VEICULO TIPO AMBULANCIA PARA REMOÇÃO/TRANSFERENCIA MEDICA DE PACIENTE ATRAVES DO SISTEMA DE REGULAÇÃO PARA HOSPITAL REFERENCIA NA CAPITAL DO ESTADO. NO PERIODO DE 06 E 12/07/2018. 06/07/2018 200 Detalhes
8693333 30000818 DESPESA EMPENHADA PARA PGTO DE 04 DIARIAS A MOTORISTA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE COM DESTINO A JUAZEIRO-BA PARA CONDUZIR VEICULO TIPO AMBULANCIA PARA CONSULTAS ESPECIALIZADAS E REALIZAÇÃO DE EXAMES AGENDADOS PELA CENTRAL DE MARCAÇÃO DA SECRETARIA DE SAUDE. NO PERIODO DE 07 11 27 E 31/07/2018. 06/07/2018 200 Detalhes
8691905 30000801 DESPESA EMPENHADA PARA PGTO DE 05 DIARIAS A MOTORISTA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE COM DESTINO A JUAZEIRO-BA PARA CONDUZIR VEICULO TIPO AMBULANCIA PARA REMOÇÃO/TRANSFERENCIA MEDICA DE PACIENTE ATRAVES DO SISTEMA DE REGULAÇÃO PARA HOSPITAIS E CLINICAS CREDENCIADAS AO SUS NO VALE DO SAO FRANCISCO. NO PERIODO DE 06 10 18 22 E 26/07/2018. 06/07/2018 250 Detalhes
8692196 30000807 DESPESA EMPENHADAPARA PGTO DE 04 DIARIAS A MOTORISTA DA SAUDE DESTE MUNICIPIO COM DESTINO A SALVADOR PARA TRANSFERENCIA MEDICA ATRAVES DE REGULAÇÃO REDE-PEBA. NO PERIODO DE 08 12 19 E 23/07/2018 06/07/2018 400 Detalhes
8692201 30000808 DESPESA EMPENHADA PARA PGTO DE 03 DIARIAS A MOTORISTA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE COM DESTINO A JUAZEIRO-BA PARA CONDUZIR VEICULO TIPO AMBULANCIA PARA REMOÇÃO/TRANSFERENCIA MEDICA DE PACIENTE ATRAVES DO SISTEMA DE REGULAÇÃO PARA HOSPITAIS E CLINICAS CREDENCIADAS AO SUS NO VALE DO SAO FRANCISCO. NO PERIODO DE 07 11 E 27/07/2018. 06/07/2018 150 Detalhes
8690494 30000791 DESPESA EMPENHADA PARA PGTO DE 03 DIARIAS A MOTORISTA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE COM DESTINO A JUAZEIRO-BA PARA CONDUZIR VEICULO TIPO AMBULANCIA PARA CONSULTAS ESPECIALIZADAS E REALIZAÇÃO DE EXAMES AGENDADOS PELA CENTRAL DE MARCAÇÃO DA SECRETARIA DE SAUDE. NO PERIODO DE 05 14 E 19/07/2018. 05/07/2018 150 Detalhes
8684621 20000942 DISP163-2018 REFERE-SE A DESPESA EMPENHADA PARA PAGAMENTO COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PARA OPERACIONALIZAÇÃO DOS PROCEDIMENTOS RELATIVOS A ATIVIDADES EDUCACIONAIS DENTRO E FORA DA SALA DE AULA ATENDENDO A SOLICITAÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. 05/07/2018 7200 Detalhes
8684625 20000943 DISP165-2018 REFERE-SE A DESPESA EMPENHADA PARA PAGAMENTO COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PARA OPERACIONALIZAÇÃO DOS PROCEDIMENTOS RELATIVOS A ATIVIDADES EDUCACIONAIS DENTRO E FORA DA SALA DE AULA ATENDENDO A SOLICITAÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. 05/07/2018 7200 Detalhes
8684628 20000944 DISP169-2018 REFERE-SE A DESPESA EMPENHADA PARA PAGAMENTO COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO EM CARATER EVENTUAL NA MANUNTENÇÃO DOS BENS FIDICOS DO ESPAÇO ESCOLAR NA REDE MUNICIPAL DE ENSINO NO ATENDIMENTO AS UNIDADES NA SEDE E ZINA RURAL DO MUNICIPIO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. 05/07/2018 5742 Detalhes
8684631 20000945 DIS164-2018 REFERE-SE A DESPESA EMPENHADA PARA PAGAMENTO COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PARA OPERACIONALIZAÇÃO DOS PROCEDIMENTOS RELATIVOS A ATIVIDADES EDUCACIONAIS DENTRO E FORA DA SALA DE AULA ATENDENDO A SOLICITAÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. 05/07/2018 7200 Detalhes
8689752 20000996 DESPESA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE 02(DUAS) DIARIAS PARA O CONTROLADOR GERAL COM DESTINO A FEIRA DE SANTANA-BA PARA TRATAR DE ASSUSNTO REFERENTE A CERTIFICAÇÃO DA PREFEITURA NO ESCRITÓRIO QUE PRESTA SERVIÇOS DE ASSESSORIA. 05/07/2018 500 Detalhes
8684634 20000946 DIPS166-2018 REFERE-SE A DESPESA EMPENHADA PARA PAGAMENTO COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PARA OPERACIONALIZAÇÃO DOS PROCEDIMENTOS RELATIVOS A ATIVIDADES EDUCACIONAIS DENTRO E FORA DA SALA DE AULA ATENDENDO A SOLICITAÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. 05/07/2018 7200 Detalhes
8684637 20000947 DISP162-2018 REFERE-SE A DESPESA EMPENHADA PARA PAGAMENTO COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PARA OPERACIONALIZAÇÃO DOS PROCEDIMENTOS RELATIVOS A ATIVIDADES EDUCACIONAIS DENTRO E FORA DA SALA DE AULA ATENDENDO A SOLICITAÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. 05/07/2018 7200 Detalhes
8684640 20000948 DISP167-2018 REFERE-SE A DESPESA EMPENHADA PARA PAGAMENTO COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PARA OPERACIONALIZAÇÃO DOS PROCEDIMENTOS RELATIVOS A ATIVIDADES EDUCACIONAIS DENTRO E FORA DA SALA DE AULA ATENDENDO A SOLICITAÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. 05/07/2018 7200 Detalhes
8684643 20000949 DISP168-2018 REFERE-SE A DESPESA EMPENHADA PARA PAGAMENTO COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO EM CARATER EVENTUAL NA MUNUTENÇÃO DOS BENS FISICOS DO ESPAÇO ESCOLAR NA REDE MUNICIPAL DE ENSINO NO ATENDIMENTO AS UNIDADES DA SEDE E ZONA RURAL DO MUNICIPIO PARA ATENDER NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. 05/07/2018 5742 Detalhes
8689767 20000998 DESPESA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE 02(DUAS) DIARIAS PARA A SUPERINTENDENTE DE FINANÇAS E ORÇAMENTO COM DESTINO A FEIRA DE SANTANA-BA PARA TRATAR DE ASSUSNTO REFERENTE A CERTIFICAÇÃO DA PREFEITURA NO ESCRITÓRIO QUE PRESTA SERVIÇOS DE ASSESSORIA. 05/07/2018 360 Detalhes
8683152 20000915 DESPESA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE 02 (DUAS) DIARIAS AO CHEFE DE GABINETE COM DESTINO A FEIRA DE SANTANA -BA PARA REUNIÃO PARA TRATAR DE ASSUNTOS REFERENTE A CIENTIFICAÇÃO DA PREFEITURA DE PONTO NOVO NOS DIA 05 E 06 DE JULHO DE 2018. 05/07/2018 360 Detalhes
8693411 30000825 DESPESA EMPENHADA PARA PGTO DE AUXILIO FINANCEIRO A PACIENTE EM TRATAMENTO FORA DO DOMICILIO. NO PERIODO DE 05/07/2018. 05/07/2018 71,85 Detalhes
8692985 40000204 PP023-2017 REFERE-SE A DESPESA EMPENHADA PARA PAGAMENTO COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA OFERTA DE OFICINAS TEMATICAS DE VIVENCIA E CAPACITAÇÃO PROFISSIONAL PARA OS USUARIOS DO CENTRO DE REFERENCIA DE ASSISTENCIA SOCIAL-CRAS E PARA ATENDER AS NECESSIDADES DOS PROGRAMAS PROJETOS SERVIÇOS E BENEFICIOS DA ASSISTENCIA SICIAL-SEMAS DESTE MUNICIPIO. 05/07/2018 17280 Detalhes
8689154 30000781 DESPESA EMPENHADA PARA PGTO DE 01 DIARIA A MOTORISTA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE COM DESTINO A SALVADOR-BA PARA CONDUZIR VEICULO TIPO AMBULANCIA PARA REMOÇÃO/TRANSFERENCIA MEDICA DE PACIENTE ATRAVES DO SISTEMA DE REGULAÇÃO PARA HOSPITAL REFERENCIA NA CAPITAL DO ESTADO. NO PERIODO DE 04/07/2018. 04/07/2018 100 Detalhes
8684577 20000939 TP002-2018 DESPESA EMPENHADA PARA PGTO NA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA ÁREA DE ENGENHARIA E CONSTRUÇÃO CIVIL OBJETIVANDO A EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE IMPLANTAÇÃO DE SISTEMA DE CIRCULAÇÃO DOS NÃO MOTORIZADOS ATRAVÉS DE UMA PISTA DE (COOPER) NA VIA DE ACESSO A ENTRADA DA CIDADE POR MEIO DO PROGRAMA DE PLANEJAMENTO URBANO ATRAVÉS DE CONTRATO DE REPASSE DE Nº. 844771/2017 1ª ETAPA E CONTRATO DE REPASSE Nº 846075/2017 2ª ETAPA DE COMPLEMENTAÇÃO DO REFERIDO OBJETO CELEBRADO ENTRE O MINISTÉRIO DAS 04/07/2018 161114,25 Detalhes
8684582 20000940 TP002-2018 DESPESA EMPENHADA PARA PGTO NA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA ÁREA DE ENGENHARIA E CONSTRUÇÃO CIVIL OBJETIVANDO A EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE IMPLANTAÇÃO DE SISTEMA DE CIRCULAÇÃO DOS NÃO MOTORIZADOS ATRAVÉS DE UMA PISTA DE (COOPER) NA VIA DE ACESSO A ENTRADA DA CIDADE POR MEIO DO PROGRAMA DE PLANEJAMENTO URBANO ATRAVÉS DE CONTRATO DE REPASSE DE Nº. 844771/2017 1ª ETAPA E CONTRATO DE REPASSE Nº 846075/2017 2ª ETAPA DE COMPLEMENTAÇÃO DO REFERIDO OBJETO CELEBRADO ENTRE O MINISTÉRIO DAS 04/07/2018 256265,3 Detalhes
8683072 20000910 REFER-SE A DESPESA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE 01(UMA) DIARIA PARA O OPERADOR DE MAQUINAS PESADAS COMMDESTINO A SALVADOR BA PARA PARTICIPAR DE CURSO PARAESPECIALIZACAO EM RETROESCAVADEIRA NOS DIA 04/07/2018. 04/07/2018 100 Detalhes
8683099 20000913 REFERE-SE A DESPESA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE 01(UMA) DIARIA PARA O MOTORISTA COM DESTINO A SALVADOR PARA CONDUZIR OPERADOR DE MAQUINAS PESADAS DESTE MUNICIPIO. PARA PARTICIPAR DE CURSO PARA APERFEICOAMENTO NO DIA 04/07/2018. 04/07/2018 100 Detalhes
8695695 30000867 DESPESA EMPENHADA PARA PGTO DE 05 DIARIAS A MOTORISTA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE COM DESTINO A JUAZEIRO-BA PARA CONDUZIR VEICULO TIPO AMBULANCIA PARA REMOÇÃO/TRANSFERENCIA MEDICA DE PACIENTE ATRAVES DO SISTEMA DE REGULAÇÃO PARA HOSPITAIS E CLINICAS CREDENCIADAS AO SUS NO VALE DO SAO FRANCISCO. NO PERIODO DE 04 08 12 20 E 28/07/2018. 04/07/2018 250 Detalhes
8685212 30000775 DESPESA EMPENHADA PARA PGTO DE 02 (DUAS) DIARIAS AO COORDENADOR DA ATENÇÃO BASICA DESTE MUNICIPIO COM DESTINO A SALVADOR-BA PARA PARTICIPAR DO ENCONTRO ESTADUAL PARA FORTALECIMENTO DA ATENÃO BASICA - BAHIA. NO PERIODO DE 05 E 06/07/2018. 04/07/2018 360 Detalhes
8691663 20001037 DESPESA EMPENHADA PARA PGTO DE 02 (DUAS) DIARIAS AO SECRETÁRIO DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS E MEIO AMBIENTE COM DESTINO A SALVADOR-BA PARA PARTICIPAR DE REUNIÃO JUNTO A SERIN E SEINFRA NOS DIAS 04 E 05 DE JULHO DE 2018. 04/07/2018 500 Detalhes
8683485 30000762 DESPESA EMPENHADAPARA PGTO DE 01 DIARIA A MOTORISTA DA SAUDE DESTE MUNICIPIO COM DESTINO A SALVADOR PARA TRANSFERENCIA MEDICA ATRAVES DE REGULAÇÃO REDE-PEBA. NO PERIODO DE 04/07/2018 04/07/2018 100 Detalhes
8689148 30000780 DESPESA EMPENHADA PARA PGTO DE 01 DIARIA A MOTORISTA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE COM DESTINO A FEIRA DE SANTANA-BA PARA CONDUZIR VEICULO TIPO AMBULANCIA PARA REMOÇÃO/TRANSFERENCIA MEDICA DE PACIENTE ATRAVES DO SISTEMA DE REGULAÇÃO PARA HOSPITAL REFERENCIA NA CAPITAL DO ESTADO. NO PERIODO DE 105/07/2018. 04/07/2018 100 Detalhes
8689409 20000985 DESPESA EMPENHADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO QUE SERAO REALIZADOS EM CARACTER EVENTUAL NO DESEMPENHO DE ATIVIDADES RELATIVAS A SERVIÇOS DE APOIO NO ALMOXERIFADO DO CENTRO DE EDUCAÇÃO INCLUSA MUNICIPIO. JUNHO/2018 03/07/2018 954 Detalhes
8689415 20000986 DESPESA EMPENHADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO QUE SERAO REALIZADOS EM CARACTER EVENTUAL NO DESEMPENHO DE ATIVIDADES RELATIVAS A SERVIÇOS DE APOIO NO NA ESCOLA DO AÇUDE NESTE MUNICIPIO. JUNHO/2018 03/07/2018 954 Detalhes
8689160 30000782 DESPESA EMPENHADA PARA PGTO DE 02 DIARIAS A MOTORISTA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE COM DESTINO A SALVADOR-BA PARA CONDUZIR VEICULO TIPO AMBULANCIA PARA REMOÇÃO/TRANSFERENCIA MEDICA DE PACIENTE ATRAVES DO SISTEMA DE REGULAÇÃO PARA HOSPITAL REFERENCIA NA CAPITAL DO ESTADO. NO PERIODO DE 01 E 13/06/2018. 03/07/2018 200 Detalhes
8695564 30000854 DISP177-2018 DESPESA EMPENHADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS QUE SERAO REALIZADOS NA FUNÇÃO DE TECNICO EM RADIOLOGIA NO HOSPITAL MUNICIPAL. 03/07/2018 400 Detalhes
8689421 30000783 DESPESA EMPENHADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS QUE SERAO REALIZADOS EM MANUTENÇÃO DE PURIFICADORES DE AGUA DAS UBS DE VARZEA DO POÇO E MAMOTA NESTE MUNICIPIO. 03/07/2018 750 Detalhes
8691988 30000804 DESPESA EMPENHADA PARA PGTO DE RECURSOS PECUNDIARIOS DE MEDICO DO PROGRAMA MAIS MEDICOS NO MUNICIPIO DE PONTO NOVO-BA CONFORME PORTARIA/MS Nº 30 DE 12/02/2014 E PORTARIA INTERMINISTERIAL Nº 1369/MS/MEC DE 08/07/2013. COMPETENCIA JULHO/2018. 03/07/2018 1500 Detalhes
8694805 20001054 VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PASEP 03/07/2018 398 Detalhes
8690718 30000793 DESPESA EMPENHADA PARA PGTO DE 06 DIARIAS A MOTORISTA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE COM DESTINO A JUAZEIRO-BA PARA CONDUZIR VEICULO TIPO AMBULANCIA PARA REMOÇÃO/TRANSFERENCIA MEDICA DE PACIENTE ATRAVES DO SISTEMA DE REGULAÇÃO PARA HOSPITAIS E CLINICAS CREDENCIADAS AO SUS NO VALE DO SAO FRANCISCO. NO PERIODO DE 03 04 07 10 15 E 18/07/2018. 03/07/2018 300 Detalhes
8692530 40000202 VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM TARIFAS BANCARIAS EXERCICIO DE 2018 03/07/2018 300 Detalhes
8694840 30000833 DESPESA EMPENHADA PARA PGTO DE INCENTIVO DE DESEMPENHO VARIAVEL PMAQ (CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 014/2015) REFERENTE AO EXERCICIO 2018. 03/07/2018 60000 Detalhes
8690489 30000790 DESPESA EMPENHADA PARA PGTO DE 05 DIARIAS A MOTORISTA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE COM DESTINO A JUAZEIRO-BA PARA CONDUZIR VEICULO TIPO AMBULANCIA PARA TRANSPORTE DE PACIENTES PARA REALIZAÇÃO DE EXAMES E CONSULTAS MEDICAS ESPECIALIZADAS. NO PERIODO DE 02 06 11 12 E 22/07/2018. 03/07/2018 250 Detalhes
8682301 30000748 DESPESA EMPENHADA PARA PGTO DE 01 DIARIA A MOTORISTA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE COM DESTINO A JUAZEIRO-BA PARA CONDUZIR VEICULO TIPO AMBULANCIA PARA REMOÇÃO/TRANSFERENCIA MEDICA DE PACIENTE ATRAVES DO SISTEMA DE REGULAÇÃO PARA HOSPITAIS E CLINICAS CREDENCIADAS AO SUS NO VALE DO SAO FRANCISCO. NO PERIODO DE 09/07/2018. 03/07/2018 50 Detalhes
8691261 30000795 DESPESA EMPENHADA PARA PGTO DE AUXILIO FINANCEIRO A PACIENTE E A ACOMPANHANTE ADRIANA DA SILVA SOUZA EM TRATAMENTO FORA DO DOMICILIO. NO PERIODO DE 24/04/2018. 03/07/2018 70,15 Detalhes
8689480 20000994 DESPESA EMPENHADA PARA EM LOCAÇÃO DE TRAJES JUNINOS PARA APRESENTAÇÃO DE QUADRILHAS NOS FORROS DAS POPULARES E CAIÇARA NESTE MUNICIPIO. 03/07/2018 510 Detalhes
8694369 30000831 DESPESA EMPENHADA PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DIVERSOS QUE SERAO DESTINADOS PARA A REALIZAÇÃO DE CAMPANHA DE LEISHMANIOSE NESTE MUNICIPIO. 03/07/2018 3572 Detalhes
8679266 20000873 REFERE-SE A DESPESA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE ANOTAÇÃO DE RESPONSABILIDADE TECNICA- ART DO CREA-BA ( CONSELHO DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DA BAHIA). 03/07/2018 218,54 Detalhes
8683106 20000914 REFERE-SE A DESPESA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE 02(DUAS) DIARIAS PARA O MOTORISTA COM DESTINO A SALVADOR PARA CONDUZIR O PREFEITO E SECRETARIO DE ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL PARA AEROPORTO (IDA E VOLTA) OS MESMOS PARA VIAGEM A BRASILIA0DF NOS DIA 03 E 05 DE JULHO DE 2018. 03/07/2018 200 Detalhes
8684646 20000950 DISP142-2018 REFERE-SE A DESPESA EMPENHADA PARA PAGAMENTO COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COMO VIGIA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICIPIO. 03/07/2018 5724 Detalhes
8695143 30000835 TP007-2018 DESPESA EMPENHADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS QUE SERAO REALIZADOS EM REFORMA DA UNIDADE BASICA DE SAUDE DE NOVA REPRESA SOB CNES Nº 5674875 E UNIDADE BASICA DE SAUDE DO BAIRRO OSCAR SOB CNES Nº 5121515 NESTE MUNICIPIO. A SER EXECUTADA ATRAVES DE RECURSOS ORIUNDOS DO MINISTERIO DA SAUDE CONFORME PROPOSTA SISMOB DE Nº 11462.0470001/17-011 E Nº 11462.0470001/17-009. 03/07/2018 30000 Detalhes
8684650 20000951 DISP140-2018 REFERE-SE A DESPESA EMPENHADA PARA PAGAMENTO COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COMO VIGIA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICIPIO. 03/07/2018 5724 Detalhes
8684653 20000952 DISP141-2018 REFERE-SE A DESPESA EMPENHADA PARA PAGAMENTO COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COMO VIGIA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICIPIO. 03/07/2018 5724 Detalhes
8684656 20000953 DISP139-2018 REFERE-SE A DESPESA EMPENHADA PARA PAGAMENTO COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COMO VIGIA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICIPIO. 03/07/2018 5724 Detalhes
8684659 20000954 DISP137-2018 REFERE-SE A DESPESA EMPENHADA PARA PAGAMENTO COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COMO VIGIA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICIPIO. 03/07/2018 5724 Detalhes
8689780 20001000 DESPESA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE 01 (UMA) DIARIA PARA A CHEFE DE DIVISÃO DE COMPRAS COM DESTINO A SENHOR DO BONFIM-BA PARA FAZER COTAÇÕES DE MATERIAIS PARA ELABORAÇÃO DE PROCESSOS ADMINISTRATIVOS DESTE MUNICÍPIO. 03/07/2018 50 Detalhes
8684662 20000955 DISP136-2018 REFERE-SE A DESPESA EMPENHADA PARA PAGAMENTO COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COMO VIGIA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICIPIO. 03/07/2018 5724 Detalhes
8684665 20000956 DISP138-2018 REFERE-SE A DESPESA EMPENHADA PARA PAGAMENTO COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COMO VIGIA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICIPIO. 03/07/2018 5724 Detalhes
8684668 20000957 DISP134-2018 REFERE-SE A DESPESA EMPENHADA PARA PAGAMENTO COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COMO VIGIA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICIPIO. 03/07/2018 5724 Detalhes
8684671 20000958 DISP135-2018 REFERE-SE A DESPESA EMPENHADA PARA PAGAMENTO COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COMO VIGIA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICIPIO. 03/07/2018 5724 Detalhes
8684674 20000959 DISP180-2018 REFERE-SE A DESPESA EMPENHADA PARA PAGAMENTO COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COMO OPERADOR DE RETROSCAVADEIRA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. 03/07/2018 9000 Detalhes
8684679 20000960 DIPS155-2018 REFERE-SE A DESPESA EMPENHADA PARA PAGAMENTO COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COMO OPERADOR DE PATRO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DEINFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. 03/07/2018 12000 Detalhes
8685192 30000774 DESPESA EMPENHADA PARA PGTO DE 02 (DUAS) DIARIAS A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO COM DESTINO A SALVADOR-BA PARA PARTICIPAR DO ENCONTRO ESTADUAL PARA FORTALECIMENTO DA ATENÃO BASICA - BAHIA. NO PERIODO DE 05 E 06/07/2018. 03/07/2018 500 Detalhes
8684682 20000961 DISP152-2018 REFERE-SE A DESPESA EMPENHADA PARA PAGAMENTO COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COMO CONDUTOR DE VEICULO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. 03/07/2018 7200 Detalhes
8684685 20000962 DISP153-2018 REFERE-SE A DESPESA EMPENHADA PARA PAGAMENTO COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COMO CONDUTOR DE VEICULO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. 03/07/2018 7200 Detalhes
8684688 20000963 DISP154-2018 REFERE-SE A DESPESA EMPENHADA PARA PAGAMENTO COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COMO CONDUTOR DE VEICULO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. 03/07/2018 7200 Detalhes
8684691 20000964 DISP160-2018 REFERE-SE A DESPESA EMPENHADA PARA PAGAMENTO COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COMO CONDUTOR DE VEICULO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO. 03/07/2018 7200 Detalhes
8684694 20000965 DISP156-2018 REFERE-SE A DESPESA EMPENHADA PARA PAGAMENTO COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COMO CONDUTOR DE VEICULO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO. 03/07/2018 7200 Detalhes
8684697 20000966 DISP159-2018 REFERE-SE A DESPESA EMPENHADA PARA PAGAMENTO COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COMO CONDUTOR DE VEICULO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ARICULTURA DESTE MUNICIPIO. 03/07/2018 7200 Detalhes
8694681 30000832 DESPESA EMPENHADA PARA PGTO DE INCENTIVO DE DESEMPENHO VARIAVEL PMAQ (CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 014/2015) REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO/2017. 03/07/2018 11960 Detalhes
8684700 20000967 DISP151-2018 REFERE-SE A DESPESA EMPENHADA PARA PAGAMENTO COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COMO AGENTE DE PORTARIA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICIPIO. 03/07/2018 5724 Detalhes
8682398 20000904 DESPESA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE 02 (DUAS) DIARIAS AO SECRETARIO DE AGRICULTURA COM DESTINO A SALVADOR-BA PARA PARTICIPAR DE REUNÃO JUNTO A SDR - VISANDO LEVAR DOCUMENTAÇÃO PENDENTE QUE OBJETIVAM APROVAÇÃO DO CONÊNIO DE EXTENSÃO RURAL A SER CELEBRADO NESTE MUNICÍPIO E ACOMPANHAR A ENTREGA DA MÁQUINA RETROESCAVADEIRA NA CIDADE DE FEIRA DE SANTANA. 03/07/2018 500 Detalhes
8684704 20000968 DISP150-2018 REFERE-SE A DESPESA EMPENHADA PARA PAGAMENTO COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COM MANUNTENÇÃO LIMPEZA E CONSERVAÇÃO DE BENS PUBLICOS DA ZOB=NA RURAL PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICIPIO. 03/07/2018 3162 Detalhes
8684707 20000969 DISP144-2018 REFERE-SE A DESPESA EMPENHADA PARA PAGAMENTO COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COMO VIGIA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICIPIO. 03/07/2018 5724 Detalhes
8684711 20000970 DISP143-2018 REFERE-SE A DESPESA EMPENHADA PARA PAGAMENTO COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COMO VIGIA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICIPIO. 03/07/2018 5724 Detalhes
8693416 30000826 DESPESA EMPENHADA PARA PGTO DE AUXILIO FINANCEIRO A PACIENTE E A ACOMPANHANTE CILCLEIDE LOPES DA SILVA SANTOS EM TRATAMENTO FORA DO DOMICILIO. NO PERIODO DE 14/06 09 E 10/07/2018. 03/07/2018 438,3 Detalhes
8684714 20000971 DISP170-2018 REFERE-SE A DESPESA EMPENHADA PARA PAGAMENTO COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COMO TECNICO AGRICOLA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO. 03/07/2018 5724 Detalhes
8693421 30000827 DESPESA EMPENHADA PARA PGTO DE AUXILIO FINANCEIRO A PACIENTE EM TRATAMENTO FORA DO DOMICILIO. NO PERIODO DE 13 14 20 E 26/06/2018. 03/07/2018 280,5 Detalhes
8684718 20000972 DISP146-2018 REFERE-SE A DESPESA EMPENHADA PARA PAGAMENTO COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COMO MANUNTENÇÃO E AMPLIAÇÃO DE ILUMINAÇÃO PUBLICA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. 03/07/2018 5724 Detalhes
8684722 20000973 DISP147-2018 REFERE-SE A DESPESA EMPENHADA PARA PAGAMENTO COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COM INSTALAÇÃO E MANUNTENÇÃO DE ILUMINAÇÃO PUBLICA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. 03/07/2018 9000 Detalhes
8691890 30000798 DESPESA EMPENHADA PARA PGTO DE 05 DIARIAS A MOTORISTA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE COM DESTINO A JUAZEIRO-BA PARA CONDUZIR VEICULO TIPO AMBULANCIA PARA REMOÇÃO/TRANSFERENCIA MEDICA DE PACIENTE ATRAVES DO SISTEMA DE REGULAÇÃO PARA HOSPITAIS E CLINICAS CREDENCIADAS AO SUS NO VALE DO SAO FRANCISCO. NO PERIODO DE 05 09 13 25 E 26/07/2018. 03/07/2018 250 Detalhes
8693426 30000828 DESPESA EMPENHADA PARA PGTO DE AUXILIO FINANCEIRO A PACIENTE E A ACOMPANHANTE IVONICE FRANCISCA DE SOUZA EM TRATAMENTO FORA DO DOMICILIO. NO PERIODO DE 19/06/2018. 03/07/2018 147,3 Detalhes
8684725 20000974 DISP149-2018 REFERE-SE A DESPESA EMPENHADA PARA PAGAMENTO COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COM RECOLHIMENTO DE ANIMAIS SEM PROPRIETARIO DE GRANDE PORTE NA VIAS PUBLICAS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE DESTE MUNICIPIO. 03/07/2018 3162 Detalhes
8693431 30000829 DESPESA EMPENHADA PARA PGTO DE AUXILIO FINANCEIRO A PACIENTE EM TRATAMENTO FORA DO DOMICILIO. NO PERIODO DE 12/06/2018. 03/07/2018 70,15 Detalhes
8684729 20000975 DISP148-2018 REFERE-SE A DESPESA EMPENHADA PARA PAGAMENTO COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COM RECOLHIMENTO DE ANIMAIS SEM PROPRIETARIO DE GRANDE PORTE NA VIAS PUBLICAS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE DESTE MUNICIPIO. 03/07/2018 3162 Detalhes
8684474 20000938 DISP161-2018 DESPESA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE PROFISSIONAL ESPECIALIZADO NA ÁREA DE ENGENHARIA CIVIL VISANDO FISCALIZAÇÃO DE OBRAS E ELABORAÇÃO DE PROJETOS BÁSICO DE ENGENHARIA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E INFRAESTRUTURA DESTE MUNICÍPIO. 03/07/2018 10500 Detalhes
8685242 30000776 DESPESA EMPENHADA PARA PGTO DE 02 DIARIAS AO DIRETOR 03/07/2018 360 Detalhes
8691900 30000800 DESPESA EMPENHADA PARA PGTO DE 05 DIARIAS A MOTORISTA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE COM DESTINO A JUAZEIRO-BA PARA CONDUZIR VEICULO TIPO AMBULANCIA PARA REMOÇÃO/TRANSFERENCIA MEDICA DE PACIENTE ATRAVES DO SISTEMA DE REGULAÇÃO PARA HOSPITAIS E CLINICAS CREDENCIADAS AO SUS NO VALE DO SAO FRANCISCO. NO PERIODO DE 05 09 12 19 E 31/07/2018. 03/07/2018 250 Detalhes
8693439 30000830 DESPESA EMPENHADA PARA PGTO DE AUXILIO FINANCEIRO A PACIENTE E A ACOMPANHANETE PATRICIA JESUS DA SILVA EM TRATAMENTO FORA DO DOMICILIO. NO PERIODO DE 28 E 30/05/2018. 03/07/2018 291 Detalhes
8692936 40000203 PP004-2018 DESPESA EMPENHADA PARA PAGAMENTO COM AQUISIÇÃO DE URNAS FUNERÁRIAS PARA ATENDER AS FAMILIAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DESTE MUNICÍPIO. 03/07/2018 2900 Detalhes
8689622 30000784 DISP015-2017 DESPESA EMPENHADA PARA PGTO DA 3ª PARCELA REFERENTE A REALIZAÇÃO DE SERVIÇOS DE INSTALAÇÃO E DISPONIBILIZAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO VIA RÁDIO PARA O SERVIÇO DE ATENDIMENTO MÓVEL DE URGÊNCIA - SAMU DESTE MUNICÍPIO. 03/07/2018 2000 Detalhes
8695516 20001055 PP006-2018 DESPESA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PARA AQUISIÇÃO PARCELADA DE MATERIAL DE EXPEDIENTE E DIDÁTICO QUE SERAO DESTINADOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA MUN. DAS AÇÕES DO ENSINO INFANTIL (EDUCAÇÃO) DESTE MUNICÍPIO. REF TERMO DE APOSTILAMENTO Nº 003/2018 DE 03/07/2018. 03/07/2018 3306 Detalhes
8691681 20001040 DESPESA EMPENHADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS QUE SERAO REALIZADOS EM CASCALHAMENTO PARA RECUPERAÇÃO DE ESTRADAS VICINAIS DA LOCALIDADE DE SAMAMBAIA NESTE MUNICIPIO. 03/07/2018 640 Detalhes
8689122 30000778 DESPESA EMPENHADA PARA PGTO DE 03 DIARIAS A MOTORISTA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE COM DESTINO A SALVADOR-BA PARA CONDUZIR VEICULO TIPO AMBULANCIA PARA REMOÇÃO/TRANSFERENCIA MEDICA DE PACIENTE ATRAVES DO SISTEMA DE REGULAÇÃO PARA HOSPITAL REFERENCIA NA CAPITAL DO ESTADO. NO PERIODO DE 14 18 E 26/06/2018. 03/07/2018 300 Detalhes
8684774 20000976 DISP145-2018 REFERE-SE A DESPESA EMPENHADA PARA PAGAMENTO COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COMO VIGIA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICIPIO. 03/07/2018 5724 Detalhes
8691686 20001041 DESPESA EMPENHADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS QUE SERAO REALIZADOS EM CASCALHAMENTO PARA RECUPERAÇÃO DE ESTRADAS VICINAIS DAS LOCALIDADES DE VARZEA DO POÇO E MAMOTA NESTE MUNICIPIO. 03/07/2018 1920 Detalhes
8689128 30000779 DESPESA EMPENHADA PARA PGTO DE 02 DIARIAS A MOTORISTA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE COM DESTINO A JUAZEIRO-BA PARA CONDUZIR VEICULO TIPO AMBULANCIA PARA REMOÇÃO/TRANSFERENCIA MEDICA DE PACIENTE ATRAVES DO SISTEMA DE REGULAÇÃO PARA HOSPITAIS E CLINICAS CREDENCIADAS AO SUS NO VALE DO SAO FRANCISCO. NO PERIODO DE 29 E 30/06/2018. 03/07/2018 100 Detalhes
8689390 20000983 DESPESA EMPENHA PARA PAGAMENTO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONCERNENTE AO COMPEONATO MUNICIPAL DE ESPORTE AMADOR EM ORGANIZAÇÃÕ NAS QUADRAS E COMPO DE FUTEBOL ENTRE TIMES AMADORES COM ENVOLVIMENTO DE GRUPOS ESPORTIVOS FORMADOS NA SEDE E INTERIOR PROMOVIDO PELA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E ESPORTE DO MUNICIPIO VISANDO APOIO E A VALORIZAÇÃO DOS JOVENS NA CULTURA DESPORTIVA DO MUNICIPIO. JUNHO/2018. 03/07/2018 750 Detalhes
8695278 30000851 DISP158-2018 DESPESA EMPENHADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS QUE SERAO REALIZADOS NA FUNÇÃO DE CONDUTOR VEICULO NA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. 03/07/2018 1200 Detalhes
8679151 20000870 PE19/2017 EMPENHO REF: AQUISIÇÃO DE VEÍCULO DE TRANSPORTE ESCOLAR DIÁRIO DE ESTUDANTES PROVENIENTE DE ÔNIBUS RURAL ESCOLAR (ORE) ADQUIRIDO DO GOVERNO FEDERAL CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO (FNDE Nº 23034.019710/2017-78) EM ATENDIMENTO ÀS ENTIDADES EDUCACIONAIS DAS REDES PÚBLICAS DE ENSINO NOS ESTADOS DISTRITO FEDERAL E MUNICÍPIOS. TERMO DE COMPROMISSO PAR Nº20182607-4 03/07/2018 228912 Detalhes
8685300 30000777 DESPESA EMPENHADA PARA AQUISIÇÃO DE SEGURO QUE SERA DESTINADA PARA VEICULO DESTINADOS PARA ATENDER AO SAMU DESTE MUNICIPIO. 03/07/2018 4491,83 Detalhes
8689397 20000984 REFERE-SE A DESPESA EMPENHADA PARA PAGAMENTO COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇO EM CARACTER EVENTUAL NO DESEMPENHO DE ATIVIDADES RELATIVAS A SERVIÇOS DE APOIO NO ALMOXERIFADO DA ESCOLA MUNICIPAL ALTAMIRANDO MAIA DESTE MUNICIPIO. JUNHO/2018 03/07/2018 954 Detalhes
8695285 30000852 DISP157-2018 DESPESA EMPENHADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS QUE SERAO REALIZADOS NA FUNÇÃO DE CONDUTOR VEICULO NA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. 03/07/2018 1200 Detalhes
8679159 20000871 REFERE-SE A DESPESA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE ANOTAÇÃO DE RESPONSABILIDADE TECNICA- ART DO CREA-BA ( CONSELHO DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DA BAHIA). 03/07/2018 218,54 Detalhes
8695289 30000853 DISP173-2018 DESPESA EMPENHADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS QUE SERAO REALIZADOS NA FUNÇÃO DE CONDUTOR VEICULO NA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. 03/07/2018 1200 Detalhes
8679164 20000872 DESPESA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE 02 (DUAS) DIARIAS COM DESTINO A FEIRA DE SANTANA-BA PARA PRESTAÇÃO DE CONTAS DO MOVIMENTO MENSAL (MAPAS DE CONTROLE MAPAS DE ARRECADAÇÃO ASSINATURAS DE CERTIFICADOS MILITARES E INSTRUÇÕES DE NÍVEL DE CONHECIMENTO) JUNTO PRM BI (POSTO DE RECRUTAMENTO E MOBILIZAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. 03/07/2018 200 Detalhes
8683173 20000916 REFERE-SE A DESPESA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE 03(TRES) DIARIAS PARA O SECRETARIO DE ADMINISTRAÇÃO COM DESTINO A BRASILIA-DF PARA ACOMPANHAR O PREFEITO NOS SEGUINTES DESTINOS:VISITA A CAMARA DOS DEPUTADOS E AO FUNDO NACIONAL DE EDUCAÇÃO E MINISTERIO DA SAUDE REUNIOES NOS GABINETES DOS DEPUTADOS LUCIO VIEIRA E JOSE CARLOS ALELUIA CONBRAR EMPENHO NA LIBERAÇÃO DOS RECURSOS DE EMENDAS DOS RESPECTIVOS DEPUTADOS E COBRAR DESEMBOLSO DE RECURSOS DE PLEITOS APROVADOS NO MUNICIPIO E PARTICIPAR DE AUDI 02/07/2018 1500 Detalhes
8683185 20000917 REFERE-SE A DESPESA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE 03(TRES) DIARIAS PARA O PREFEITO COM DESTINO A BRASILIA-DF PARA ACOMPANHAR O PREFEITO NOS SEGUINTES DESTINOS:VISITA A CAMARA DOS DEPUTADOS E AO FUNDO NACIONAL DE EDUCAÇÃO E MINISTERIO DA SAUDE REUNIOES NOS GABINETES DOS DEPUTADOS LUCIO VIEIRA E JOSE CARLOS ALELUIA CONBRAR EMPENHO NA LIBERAÇÃO DOS RECURSOS DE EMENDAS DOS RESPECTIVOS DEPUTADOS E COBRAR DESEMBOLSO DE RECURSOS DE PLEITOS APROVADOS NO MUNICIPIO E PARTICIPAR DE AUDIENCIA JUNTO A FUND 02/07/2018 2880 Detalhes
8692149 30000805 DESPESA EMPENHADA PARA PGTO DE 06 DIARIAS A MOTORISTA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE COM DESTINO A JUAZEIRO-BA PARA CONDUZIR VEICULO TIPO AMBULANCIA PARA CONSULTAS ESPECIALIZADAS E REALIZAÇÃO DE EXAMES AGENDADOS PELA CENTRAL DE MARCAÇÃO DA SECRETARIA DE SAUDE. NO PERIODO DE 06 07 10 18 26 E 31/07/2018. 01/07/2018 300 Detalhes
8682832 20000906 DESPESA EMPENHADA PARA AQUISIÇÃO DE PASSAGENS AEREAS SSAXBRASILIA / BRASILIAXSSA QUE SERAO UTILIZADAS PELO PREFEITO E SECRETARIO DE ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL COM O OBJETIVO DE ASSINATURA DE CONVENIOS PARA ESTE MUNICIPIO. 30/06/2018 1908,1 Detalhes
8679946 30000742 DESPESA EMPENHADA PARA PGTO DE 06 DIARIAS A MOTORISTA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE COM DESTINO A SALVADOR-BA PARACONDUZIR VEICULO TIPO AMBULANCIA PARA REMOÇÃO/TRANSFERENCIA MEDICA DE PACIENTE ATRAVES DO SISTEMA DE REGULAÇÃO PARA HOSPITAL REFERENCIA NA CAPITAL DO ESTADO. NO PERIODO DE 29 E 30/06 E 03 04 05 E 06/07/2018. 29/06/2018 600 Detalhes
8683534 30000766 DESPESA EMPENHADAPARA PGTO DE 01 DIARIA A MOTORISTA DA SAUDE DESTE MUNICIPIO COM DESTINO A SALVADOR-BA PARA TRANSFERENCIA MEDICA ATRAVES DE REGULAÇÃO REDE-PEBA. NO PERIODO DE 02/07/2018 29/06/2018 100 Detalhes
8683383 30000755 DESPESA EMPENHADA PARA PGTO DE 01 DIARIA A MOTORISTA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE COM DESTINO A SALVADOR-BA PARA CONDUZIR VEICULO TIPO AMBULANCIA PARA REMOÇÃO/TRANSFERENCIA MEDICA DE PACIENTE ATRAVES DO SISTEMA DE REGULAÇÃO REDE-PEBA DO HOSPITAIL MUNICIPAL PARA HOSPITAL DE REFERENCIA DO ESTADO. NO PERIODO DE 01/07/2018. 29/06/2018 100 Detalhes
8683269 20000921 DESPESA EMPENHADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS QUE SERAO REALIZADOS NA CONFECÇÃO DE 02 (DOIS) OUTDOOR DE CHAPA E MADEIRA MEDINDO 09 X 03 MT DESTINADOS PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DE DIVULGAÇÕES DESTA PREFEITURA . 28/06/2018 7380 Detalhes
8683086 20000912 DESPESA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE 02 (DUAS) DIARIAS PARA A VICE-PREFEITA COM DESTINO A SALVADOR-BA PARA PARTICIPAR DE ASSEMBLÉIA LEGISLATIVA DA BAHIA GABINETE DO DEP. VITOR BONFIM TRATAR DE DEMANDAS PARA O MUNICÍPIO.NOS DIAS 28 E 29 DE JUNHO DE 2018. 28/06/2018 960 Detalhes
8678620 20000865 DESPESA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE 01(UMA) DIARIA AO SECRETARIO DE AGRICULTURA COM DESTINO A SALVADOR-BA PARA PARTICIPAR DE REUNÃO NA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL DO ESTADO COM FINALIDADE DE ENTREGAR DOCUMENTOS REFERENTE AO SERVIÇO CONTINUADO E SISTEMÁTICO DE ASSISTÊNCIA TÉCNICA E EXTENSÃO RURAL. 28/06/2018 250 Detalhes
8683227 20000920 DESPESA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE 01 (UMA) DIARIAS PARA CHEFE DE DIVISÃO DE COMPRAS COM DESTINO A SENHOR DO BONFIM-BA PARA RELIZAR COTAÇÕES EM EMPRESAS PARA ANEXAR A PROCESSO ADMINISTRATIVO DESTA PREFEITURA DE PONTO NOVO.NOS DIAS 27 DE JUNHO DE 2018. 27/06/2018 50 Detalhes
8680925 20000896 VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DEPESAS COM TARIFAS BANCARIAS DO EXERCICIO DE 2018. 27/06/2018 9,7 Detalhes
8678184 20000852 DESPESA EMPENHADA PARA PGTO DE 01 (UMA) DIARIA A DIRETORA DE PLANEJAMENTO COM DESTINO A SALVADOR -BA PARA PARTICIPAR DE REUNIÃO JUNTO A CONDER - VISANDO ENTREGA DO PROCESSO LICITATÓRIO CONCERNENTE AO CONVÊNIO DE Nº 036/2018 QUE OBJETIVA A PAVIMENTAÇÃO DE RUAS NA SEDE DESTE MUNICIPIO NO INTUITO DE LIBERAÇÃO DA 1ª PARCELA DO REFERIDO CONVÊNIO. 26/06/2018 180 Detalhes
8683309 20000922 DISP131-2018 DESPESA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE PROFISSIONAL ESPECIALIZADO NA ÁREA DE ENGENHARIA CIVIL VISANDO ELABORAÇÃO DO PROJETO COMPLEMENTAR: (ESTRUTURAL E HIDROSSANITÁRIO) REFERENTE AO GINÁSIO DE ESPORTES. 26/06/2018 7890 Detalhes
8678190 20000853 DESPESA EMPENHADA PARA PGTO DE 01 (UMA) DIARIA AO MOTORISTA PARA CONDUZIR A SRA. DAMIR DUARTE DIRETORA DE PLANEJAMENTO E COORDENADORA DE CONVÊNIOS COM DESTINO A SALVADOR -BA EM REUNIÃO JUNTO A CONDER - VISANDO ENTREGA DO PROCESSO LICITATÓRIO CONCERNENTE AO CONVÊNIO DE Nº 036/2018 QUE OBJETIVA A PAVIMENTAÇÃO DE RUAS NA SEDE DESTE MUNICIPIO NO INTUITO DE LIBERAÇÃO DA 1ª PARCELA DO REFERIDO CONVÊNIO. 26/06/2018 100 Detalhes
8678233 20000854 DESPESA EMPENHADA PARA PGTO DE 01 (UMA) DIARIA A DIRETORA DE TRIBUTOS COM DESTINO A CAMPO FORMOSO-BA PARA PARTICIPAR DE AUDIÊNCIA COMO PREPOSTO NA JUSTIÇA FEDERAL. 26/06/2018 100 Detalhes
8678555 20000864 REFERE-SE A DESPESA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE 02(DUAS) DIARIA PARA O CONTROLADOR GERAL COM DESTINO A FEIRA DE SANTANA-BA PARA TRATAR ASSUSNTO DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO JUNTO A EMPRESA JG QUE PRESTA SERVIÇOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA A ESTE MUNICIPIO QUANTO AO RELATORIO/CIENTIFICAÇÃO ANUAL 2017 PARA ALIMENTAÇÃO DO PT- PRONUNCIAMENTO TÉCNICO DO TRIBUNAL DE CONTAS DOS MUNICIPIOS CONCERNENTE AS CONTAS ANUAL DO ECERCICIO FINANCEIRO DE 2017. NOS DIA 27 E 28 DE JUNHO DE 2018. 26/06/2018 500 Detalhes
8683419 20000923 TP004-2018 DESPESA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA ÁREA DE ENGENHARIA E CONSTRUÇÃO CIVIL OBJETIVANDO A PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPÍPEDOS COM DRENAGEM SUPERFICIAL DE VIAS PÚBLICAS URBANAS NOS DISTRITOS DE BARRACAS E DE REPRESA DESTE MUNICÍPIO CONFORME CONVÊNIO DE Nº 036-2018 CELEBRADO ENTRE A CONDER E ESTE MUNICÍPIO. 26/06/2018 218200 Detalhes
8683193 20000918 DISP132-2018 DESPESA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE PROFISSIONAL ESPECIALIZADO NA ÁREADE ARQUITETURA VISANDO ELABORAÇÃO DO PROJETO ARQUITETÔNICO REFERENTE AO GINÁSIO DE ESPORTES A SER CONSTRUIDO NA SEDE DESTE MUNICÍPIO. 26/06/2018 15000 Detalhes
8680660 20000895 DESPESA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PARA PUBLICAÇÕES NO DOE-BA PARA ATENDER NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. 26/06/2018 991,89 Detalhes
8683214 20000919 DESPESA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE 01 (UMA) DIARIAS PARA CHEFE DE DIVISÃO DE COMPRAS COM DESTINO A CAMPO FORMOSO-BA PARA RELIZAR COTAÇÕES EM EMPRESAS PARA ANEXAR A PROCESSO ADMINISTRATIVO DESTA PREFEITURA DE PONTO NOVO.NOS DIAS 05 DE JUNHO DE 2018. 25/06/2018 100 Detalhes
8683757 30000769 DESPESA EMPENHADA PARA PGTO DE 02 DIARIAS A MOTORISTA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE COM DESTINO A SALVADOR-BA PARACONDUZIR VEICULO TIPO AMBULANCIA PARA REMOÇÃO/TRANSFERENCIA MEDICA DE PACIENTE ATRAVES DO SISTEMA DE REGULAÇÃO PARA HOSPITAL REFERENCIA NA CAPITAL DO ESTADO. NO PERIODO DE 22 E 26/06/2018. 22/06/2018 200 Detalhes
8677912 20000846 VALOR QUE SE LIQUIDA NA CONCESSÃO DE 01 DIARIA PARA A SALVADOR PARA LEVAR A SRA ANGELICA GARCIA (SECRETÁRIA DE EDUCAÇÃO) DO MUNICIPIO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO ESTADO DA BAHIA DIA 22/06/2018. 21/06/2018 100 Detalhes
8678010 20000848 REFERE-SE A DESPESA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE REGISTRO DE RESPONSABILIDADE TÉCNICA- RRT SIMPLES DO CAU/BR (COSELHO DE ARQUITETURA E URBANISMO DO BRASIL). 21/06/2018 91,5 Detalhes
8683785 30000770 DESPESA EMPENHADA PARA PGTO DE VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DE TRABALHADORES TEMPORARIO ATRAVES DO REGIME SELETISTA NO SAMU DESTE MUNICIPIO. 20/06/2018 10000 Detalhes
8683798 30000771 DESPESA EMPENHADA PARA PGTO DE VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DE TRABALHADORES TEMPORARIO ATRAVES DO REGIME SELETISTA NO PAB DESTE MUNICIPIO. 20/06/2018 50000 Detalhes
8683827 30000772 DESPESA EMPENHADA PARA PGTO DE VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DE TRABALHADORES TEMPORARIO ATRAVES DO REGIME SELETISTA NO CAPS DESTE MUNICIPIO. 20/06/2018 10000 Detalhes
8682038 20000902 DESPESA A SER REALIZADA PARA O PAGAMENTO DO PASEP. 20/06/2018 1603 Detalhes
8683839 30000773 DESPESA EMPENHADA PARA PGTO DE VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DE TRABALHADORES TEMPORARIO ATRAVES DO REGIME SELETISTA NO SIA/SUS/AIH DESTE MUNICIPIO. 20/06/2018 50000 Detalhes
8679533 20000879 DESPESA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA FOLHA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. REF: O PROCESSO SELETIVO DE 2018. 20/06/2018 2000 Detalhes
8679537 20000881 DESPESA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA FOLHA DO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO FUND. FUNDEB 40% DESTE MUNICÍPIO. REF: O PROCESSO SELETIVO DE 2018. 20/06/2018 45000 Detalhes
8680572 20000893 DESPESA EMPENHADA PARA PGTO DE 01 (UMA) DIARIA AO MOTORISTA COM DESTINO A SALVADOR -BA PARA CONDUZIR SUPERINTENDENTE DE FINANÇAS E ORÇAMENTO E O CONTROLADOR MUNICIPAL PARA PARTICIPAREM DE REUNIÕES. 20/06/2018 100 Detalhes
8679549 20000883 DESPESA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA FOLHA DO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO FUNDEB 60% DESTE MUNICÍPIO. REF: O PROCESSO SELETIVO DE 2018. 20/06/2018 20000 Detalhes
8683398 30000758 DESPESA EMPENHADA PARA PGTO DE 01 DIARIA A MOTORISTA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE COM DESTINO A SALVADOR-BA PARA CONDUZIR VEICULO TIPO AMBULANCIA PARA REMOÇÃO/TRANSFERENCIA MEDICA DE PACIENTE ATRAVES DO SISTEMA DE REGULAÇÃO PARA HOSPITAL REFERENCIA NA CAPITAL DO ESTADO. NO PERIODO DE 20/06/2018. 20/06/2018 100 Detalhes
8680597 20000894 DESPESA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA FOLHA DO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO INFANTIL FUNDEB 60% DESTE MUNICÍPIO. PROCESSO SELETIVO DE 2018. 20/06/2018 20000 Detalhes
8677545 20000841 REFERE-SE A DESPESA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE ANOTAÇÃO DE RESPONSABILIDADE TECNICA- ART DO CREA-BA ( CONSELHO DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DA BAHIA) 20/06/2018 82,94 Detalhes
8681917 20000900 DESPESA A SER REALIZADA PARA O PAGAMENTO DO PASEP. 20/06/2018 121600 Detalhes
8676897 20000834 DESPESA EMPENHADA PARA PGTO DE 01 (UMA) DIARIA A DIRETORA DE PLANEJAMENTO COM DESTINO A FEIRA DE SANTANA -BA PARA PARTICIPAR DE REUNIÃO JUNTO A GIGOV - VISANDO ENTREGA DO PROJETO QUE OBJETIVA A CONSTRUÇÃO DE UM GINÁSIO DE ESPORTE NA SEDE DESTE MUNICÍPIO - BAHIA. CONCERNENTE AO CT DE Nº 1047525-59/2018. 19/06/2018 180 Detalhes
8676912 20000835 DESPESA EMPENHADA PARA PGTO DE 01 (UMA) DIARIA AO DIRETOR DE OBRAS E SERV. URBANOS COM DESTINO A FEIRA DE SANTANA -BA PARA ACOMPANHAR A SRA. DAMIR DUARTE GERENTE DE CONVÊNIOS PARA PARTICIPAR DE REUNIÃO JUNTO A GIGOV - VISANDO ENTREGA DO PROJETO QUE OBJETIVA A CONSTRUÇÃO DE UM GINÁSIO DE ESPORTE NA SEDE DESTE MUNICÍPIO - BAHIA. CONCERNENTE AO CT DE Nº 1047525-59/2018. 19/06/2018 180 Detalhes
8676924 20000836 DESPESA EMPENHADA PARA PGTO DE 01 (UMA) DIARIA AO MOTORISTA COM DESTINO A FEIRA DE SANTANA -BA PARA CONDUZIR A SRA. DAMIR DUARTE DIRETORA DE PLANEJAMENTO E O SR. VENÂNCIO TÉCNICO RESPONSÁVEL PELO PROJETO PARA PARTICIPAR DE REUNIÃO JUNTO A GIGOV - VISANDO ENTREGA DO PROJETO QUE OBJETIVA A CONSTRUÇÃO DE UM GINÁSIO DE ESPORTE NA SEDE DESTE MUNICÍPIO - BAHIA. CONCERNENTE AO CT DE Nº 1047525-59/2018. 19/06/2018 100 Detalhes
8676798 20000833 REFERE-SE A DESPESA EMPENHADA PARA PAGAMENTO NA AQUISIÇÃO DE PRODUTO PARA UTILIZAÇÃO NO SISTEMA HIDRÁULICO PARA MANUTENÇÃO DAS PRAÇAS E JARDISN DESTE MUNICÍPIO. 19/06/2018 350 Detalhes
8676894 30000683 DESPESA EMPENHADA PARA PGTO DE 01 (UMA) DIARIA A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO COM DESTINO A SALVADOR-BA PARA PARTICIPAR DE REUNIAO AMPLIADA DA DIRETORIA EXECUTIVA DO COSEMS E 260º REUNIAO ORDINARIA DA CIB. NO PERIODO DE 19/06/2018. 18/06/2018 250 Detalhes
8676902 30000684 DESPESA EMPENHADA PARA PGTO DE 01 (UMA) DIARIA A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO COM DESTINO A SALVADOR-BA PARA PARTICIPAR DE SEMINARIO MORTALIDADE MATERNA: AVANÇOS E DESAFIOS NA GARANTIA DOS DIREITOS. NO PERIODO DE 20/06/2018. 18/06/2018 250 Detalhes
8677787 20000842 DESPESA EMPENHADA PARA PGTO DE 02 (DUAS) DIARIAS AO PREFEITO COM DESTINO A SALVADOR-BA PARA PARTICIPAR DE REUNIÃO JUNTO A SEAGRE - VISANDO AGILIZAR A ENTREGA DO EQUIPAMENTO CAMINHÃO PIPA E UMA RETROESCAVADEIRA QUE SERÁ CEDIDO A ESTE MUNICÍPIO REUNIÃO JUNTO A CASA CIVIL OBJETIVANDO AGILIZAR PLEITOS PARA ESTE MUNICÍPIO E AUDIÊNCIA COM O SECRETÁRIO DE SEGURANÇA PÚBLICA SOLICITANDO NOMEAÇÃO DO DELEGADO TITULAR PARA ESTE MUNICÍPIO E REFORÇO A SEGURANÇA MUNICIPAL REUNIÃO JUNTO A ASSEMBLÉIA LEGISLA 18/06/2018 960 Detalhes
8677795 20000844 DESPESA EMPENHADA PARA PGTO DE 02 (DUAS) DIARIAS AO SECRETÁRIO DE ADMINISTRAÇÃO COM DESTINO A SALVADOR-BA PARA ACOMPANHAR O PREFEITO PARA PARTICIPAR DE REUNIÃO JUNTO A SEAGRE - VISANDO AGILIZAR A ENTREGA DO EQUIPAMENTO CAMINHÃO PIPA E UMA RETROESCAVADEIRA QUE SERÁ CEDIDO A ESTE MUNICÍPIO REUNIÃO JUNTO A CASA CIVIL OBJETIVANDO AGILIZAR PLEITOS PARA ESTE MUNICÍPIO E AUDIÊNCIA COM O SECRETÁRIO DE SEGURANÇA PÚBLICA SOLICITANDO NOMEAÇÃO DO DELEGADO TITULAR PARA ESTE MUNICÍPIO E REFORÇO A SEGURANÇ 18/06/2018 500 Detalhes
8677812 20000843 REFERE-SE A DESPESA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE 01 (UMA) DIARIA PARA O SECRETARIO DE AGRICULTURA COM DESTINO A SALVADOR-BA PARA PARTICIPAR DE REUNIAO NA SECRETARIA DESENVOLVIMENTO RURAL DO ESTADO COM A FINALIDADE DE DISCUTIR O RETORNO DAS ATIVIDADES DO DISTRITO DE IRRIGAÇÃO DE PONTO NOVO NO DIA 19/06/2018 18/06/2018 250 Detalhes
8683527 30000765 DESPESA EMPENHADAPARA PGTO DE 02 DIARIAS A MOTORISTA DA SAUDE DESTE MUNICIPIO COM DESTINO A SALVADOR-BA PARA TRANSFERENCIA MEDICA ATRAVES DE REGULAÇÃO REDE-PEBA. NO PERIODO DE 16 E 28/06/2018 15/06/2018 200 Detalhes
8682306 30000749 DESPESA EMPENHADA PARA PGTO DE 02 DIARIAS A MOTORISTA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE COM DESTINO A JUAZEIRO-BA PARA CONDUZIR VEICULO TIPO AMBULANCIA PARA REMOÇÃO/TRANSFERENCIA MEDICA DE PACIENTE ATRAVES DO SISTEMA DE REGULAÇÃO PARA HOSPITAIS E CLINICAS CREDENCIADAS AO SUS NO VALE DO SAO FRANCISCO. NO PERIODO DE 15 E 28/06/2018. 15/06/2018 100 Detalhes
8683373 30000753 DESPESA EMPENHADA PARA PGTO DE 03 DIARIAS A MOTORISTA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE COM DESTINO A JUAZEIRO-BA PARA CONDUZIR VEICULO TIPO AMBULANCIA PARA REMOÇÃO/TRANSFERENCIA MEDICA DE PACIENTE ATRAVES DO SISTEMA DE REGULAÇÃO PARA HOSPITAIS E CLINICAS CREDENCIADAS AO SUS NO VALE DO SAO FRANCISCO. NO PERIODO DE 17 21 E 29/06/2018. 15/06/2018 150 Detalhes
8679855 20000889 DESPESA EMPENHA PARA PAGAMENTO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONCERNENTE AO COMPEONATO MUNICIPAL DE ESPORTE AMADOR EM ORGANIZAÇÃÕ NAS QUADRAS E COMPO DE FUTEBOL ENTRE TIMES AMADORES COM ENVOLVIMENTO DE GRUPOS ESPORTIVOS FORMADOS NA SEDE E INTERIOR PROMOVIDO PELA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E ESPORTE DO MUNICIPIO VISANDO APOIO E A VALORIZAÇÃO DOS JOVENS NA CULTURA DESPORTIVA DO MUNICIPIO. 15/06/2018 750 Detalhes
8679701 20000888 DESPESA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE 02 (DUAS) DIARIAS AO CHEFE DE GABINETE COM DESTINO A FEIRA DE SANTANA -BA PARA REUNIÃO NA CAIXA ECONÔMICA E RECEITA FEDERAL PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DO MUNICIPIO. 14/06/2018 360 Detalhes
8680839 30000743 DESPESA EMPENHADA PARA AQUISIÇÃO DE SEGURO QUE SERA DESTINADA PARA VEICULO DESTINADOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO PROGRAMA DA UNIDADE BASICA DE SAUDE - UBS DOS POVOADOS DE NOVA REPRESA E MAMOTA DESTE MUNICIPIO. CONFORME PROPOSTA Nº 11462.047000/117016 E Nº 11462.047000/1170-15 JUNTO AO FNS. 14/06/2018 3194,93 Detalhes
8683461 30000760 DESPESA EMPENHADAPARA PGTO DE 01 DIARIA A MOTORISTA DA SAUDE DESTE MUNICIPIO COM DESTINO A SALVADOR PARA TRANSFERENCIA MEDICA ATRAVES DE REGULAÇÃO REDE-PEBA. NO PERIODO DE 14/06/2018 14/06/2018 100 Detalhes
8679671 20000886 REFERE-SE A DESPESA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE 02 (DUAS) DIARIAS AO CHEFE DE DIVISÃO DE ESTRADAS COM DESTINO A FEIRA DE SANTANA-BA PARA ACOMPANHAR O CHEFE DE GABINETE PARA REUNIÕES EM ÓRGAOS ESTADUAIS. 14/06/2018 360 Detalhes
8676241 30000668 DESPESA EMPENHADA PARA PGTO DE 01 DIARIA A DIRETOR GERAL DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE COM DESTINO A SALVADOR-BA. PARTICIPAR DE ACOLHIMENTO DE ARQUIVO DE MIGRAÇÃO DA BASE DE DADOS DO SISTEMA SIHD/SUS JUNTO AO SETOR COPRO/SESAB. NO PERIODO DE 14.06.2018. 13/06/2018 180 Detalhes
8682011 20000901 REFERE-SE A DESPESA EMPEHADA PARA PAGAMENTO DE 01(UMA) DIARIA PARA O MOTORISTA COM DESTINO A SALVADOR PARA CONDUZIR O A SUPERINTENDENTE DE FINANCAS E ORCAMENTO E CONTROLADOR MUNICIPAL PARA PARTICIPAR DE REUNIOESNOS ORGAOS ESTADUAIS NOS DIAS 12 E 14 DE JUNHO DE 2018. 12/06/2018 200 Detalhes
8683499 30000763 DESPESA EMPENHADA PARA PGTO DE 04 DIARIAS A MOTORISTA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE COM DESTINO A JUAZEIRO-BA PARA CONDUZIR VEICULO TIPO AMBULANCIA PARA REMOÇÃO/TRANSFERENCIA MEDICA DE PACIENTE ATRAVES DO SISTEMA DE REGULAÇÃO PARA HOSPITAIS E CLINICAS CREDENCIADAS AO SUS NO VALE DO SAO FRANCISCO. NO PERIODO DE 12 15 19 E 27/06/2018. 12/06/2018 200 Detalhes
8678411 20000858 DESPESA EMPENHADA PARA PGTO DE 01 (UMA) DIARIA AO MOTORISTA COM DESTINO A SALVADOR -BA PARA CONDUZIR SUPERINTENDENTE DE FINAÇÃS E ORÇAMENTO E O CONTROLADOR MUNICIPAL PARA PARTICIPAREM DE CAPACITAÇÃO. 11/06/2018 100 Detalhes
8677922 20000847 DESPESA EMPENHADA PARA PAGAMENTO COM A CONFECÇÃO DE CARIMBOS PARA SERVIR A DESPESA DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E A CONTROLADORIA INTERNA DESTE MUNICÍPIO. 11/06/2018 150 Detalhes
8675643 40000192 VALOR QUE SE LIQUIDA REFERENTE A CONCESSÃO DE 01 DIARIA PARA A CIDADE DE SALVADOR ACOMPANHANDO FAMILIA À FUNDAÇÃO CASA NO DIA 12/06/2018. 11/06/2018 100 Detalhes
8678753 20000867 DESPESA EMPENHADA PARA PAGAMENTO COM PROGRAMA DE AGRICULTURA FAMILIAR SEGURO SAFRA DESTE MUNICIPIO COM TERMO DE ADESAO DO GARANTIA SAFRA. 11/06/2018 4900,25 Detalhes
8679544 20000882 REFERE-SE A DESPESA EMPEHADA PARA PAGAMENTO DE 01(UMA) DIARIA PARA O MOTORISTA COM DESTINO A SALVADOR PARA CONDUZIR O A SUPERINTENDENTE DE FINANCAS E ORCAMENTO E CONTROLADOR MUNICIPAL PARA PARTICIPAR DE REUNIOESNOS ORGAOS ESTADUAIS NOS DIAS 12 E 13 DE JUNHO DE 2018. 11/06/2018 200 Detalhes
8678328 20000856 DESPESA EMPENHADA PARA PGTO DE 02 (DUAS) DIARIAS PARA A SUPERINTENDENTE DE FINANÇAS COM DESTINO A BRASILIA -DF PARTICIPAR DO I CONGRESSO BRASILEIRO DE DIREITO DE FINANÇAS. O CONGRESSO CONTEMPLA O FEDERALISMO FISCAL EM TEMPOS DE CRISE COM O OBJETIVO DE APRESENTAR SOLUÇÕES AOS MUNICÍPIOS BRASILEIROS. NO PERIODO DE 18 E 19/06/2018. 11/06/2018 720 Detalhes
8678337 20000857 DESPESA EMPENHADA PARA PGTO DE 02 (DUAS) DIARIAS PARA O CONTROLADOR INTERNO MUNICIPAL COM DESTINO A BRASILIA -DF PARTICIPAR DO I CONGRESSO BRASILEIRO DE DIREITO DE FINANÇAS. O CONGRESSO CONTEMPLA O FEDERALISMO FISCAL EM TEMPOS DE CRISE COM O OBJETIVO DE APRESENTAR SOLUÇÕES AOS MUNICÍPIOS BRASILEIROS. NO PERIODO DE 18 E 19/06/2018. 11/06/2018 1000 Detalhes
8678849 20000868 DESPESA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE 02 (DUAS) DIARIAS AO SECRETARIO DE AGRICULTURA COM DESTINO A SALVADOR-BA PARA PARTICIPAR DE REUNÃO SOBRE O PROJETO DE IRRIGAÇÃO E REUNIÕES NA UPB SEAGRE E SERB EM BUSCA DE MELHORIAS PARA O MUNICÍPIO. 11/06/2018 500 Detalhes
8679385 20000875 REFERE-SE A DESPESA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE 02(DUAS) DIARIA PARA O PREFEITO COM DESTINO A SALVADOR BA PARA PARTICIPAR DE REUNIAO SOBRE O PROJETO DE IRRIGAÇÃO NA UPB SEAGRI E SERB EM BUSCA DE MELHORIAS PARA O MUNICIPIO DE PONTO NOS DIA 12 E 13 DE JUNHO DE 2018. 11/06/2018 960 Detalhes
8679395 20000876 REFERE-SE A DESPESA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE 02(DUAS) DIARIA PARA O CONTROLADOR GERAL COM DESTINO A FEIRA DE SANTANA-BA PARA TRATAR ASSUSNTO DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO JUNTO A EMPRESA JG QUE PRESTA SERVIÇOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA A ESTE MUNICIPIO E ACOMPANHA O PREFEITO PARA REUNIAO EM SALVADOR -BA NOS ORGAOS DO ESTADO NOS DIA 04 E 05 E 12 E 13 DE JUNHO DE 2018. 11/06/2018 1000 Detalhes
8683378 30000754 DESPESA EMPENHADA PARA PGTO DE 05 DIARIAS A MOTORISTA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE COM DESTINO A JUAZEIRO-BA PARA CONDUZIR VEICULO TIPO AMBULANCIA PARA REMOÇÃO/TRANSFERENCIA MEDICA DE PACIENTE ATRAVES DO SISTEMA DE REGULAÇÃO PARA HOSPITAIS E CLINICAS CREDENCIADAS AO SUS NO VALE DO SAO FRANCISCO. NO PERIODO DE 08 11 16 19 E 27/06/2018. 08/06/2018 250 Detalhes
8683393 30000757 DESPESA EMPENHADA PARA PGTO DE 04 DIARIAS A MOTORISTA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE COM DESTINO A JUAZEIRO-BA PARA CONDUZIR VEICULO TIPO AMBULANCIA PARA CONSULTAS ESPECIALIZADAS E REALIZAÇÃO DE EXAMES AGENDADOS PELA CENTRAL DE MARCAÇÃO DA SECRETARIA DE SAUDE. NO PERIODO DE 08 16 24 E 28/06/2018. 08/06/2018 200 Detalhes
8675006 20000822 REFERE-SE A DESPESA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE 01(UMA) DIARIA PARA O COORDENADOR PEDAGOGICO COM DESTINO A FEIRA DE SANTANA-BA PARA PARTICIPAR DO TREINAMENTO TERRITORIAL DO CENSO ESCOLAR 2018(EDUCACENSO) NO DIA 13 DE JUNHO DE 2018. 08/06/2018 180 Detalhes
8679888 20000891 DESPESA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PARA PUBLICAÇÕES NO DOE-BA PARA ATENDER NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. 08/06/2018 391,62 Detalhes
8675033 20000823 REFERE-SE A DESPESA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE 01(UMA) DIARIA PARA OMOTORISTA PARA LEVARO COORDENADOR PEDAGOGICO COM DESTINO A FEIRA DE SANTANA-BA PARA PARTICIPAR DO TREINAMENTO TERRITORIAL DO CENSO ESCOLAR 2018(EDUCACENSO) NO DIA 13 DE JUNHO DE 2018. 08/06/2018 100 Detalhes
8683748 30000768 DESPESA EMPENHADAPARA PGTO DE 02 DIARIAS A MOTORISTA DA SAUDE DESTE MUNICIPIO COM DESTINO A SALVADOR PARA TRANSFERENCIA MEDICA ATRAVES DE REGULAÇÃO REDE-PEBA. NO PERIODO DE 09 E 13/06/2018 08/06/2018 200 Detalhes
8683514 30000764 DESPESA EMPENHADA PARA PGTO DE 03 DIARIAS A MOTORISTA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE COM DESTINO A JUAZEIRO-BA PARA CONDUZIR VEICULO TIPO AMBULANCIA PARA REMOÇÃO/TRANSFERENCIA MEDICA DE PACIENTE ATRAVES DO SISTEMA DE REGULAÇÃO PARA HOSPITAIS E CLINICAS CREDENCIADAS AO SUS NO VALE DO SAO FRANCISCO. NO PERIODO DE 08 12 E 20/06/2018. 08/06/2018 150 Detalhes
8675694 30000667 DESPESA EMPENHADA PARA PGTO DE 01 (UMA) DIARIA A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO COM DESTINO A SALVADOR-BA PARA PARTICIPAR DE EVENTO ARBOVIROSES: OS DESAFIOS PARA O SECULO XXI. NO PERIODO DE 07/06/2018. 07/06/2018 250 Detalhes
8674722 20000819 REFERE-SE A DESPESA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE ANOTAÇÃO DE RESPONSABILIDADE TECNICA- ART DO CREA-BA ( CONSELHO DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DA BAHIA). 07/06/2018 82,94 Detalhes
8674053 20000806 VALOR QUE SE LIQUIDA PARA FAZER FACE AS DESPESAS NA CONCESSÃO DE 01 DIARIA PARA A CIDADE DE JAGUARARI PARA PARTICIPAR DO 3º ENCONTRO FORMATIVO DA REDE PCR COM AS COMISSÇOES COORDENADORAS MUNICIPAIS E A TÉCNICA AVALIADORA EDUCACIONAL DA REDE PCR-BAHIA NO DIA 07 E 08 /06/2018. 06/06/2018 180 Detalhes
8674059 20000807 VALOR QUE SE LIQUIDA PARA FAZER FACE AS DESPESAS NA CONCESSÃO DE 01 DIARIA PARA A CIDADE DE JAGUARARI PARA PARTICIPAR DO 3º ENCONTRO FORMATIVO DA REDE PCR COM AS COMISSÇOES COORDENADORAS MUNICIPAIS E A TÉCNICA AVALIADORA EDUCACIONAL DA REDE PCR-BAHIA NO DIA 07E 08/06/2018 06/06/2018 100 Detalhes
8674065 20000808 VALOR QUE SE LIQUIDA PARA FAZER FACE AS DESPESAS NA CONCESSÃO DE 01 DIARIA PARA A CIDADE DE JAGUARARI PARA PARTICIPAR DO 3º ENCONTRO FORMATIVO DA REDE PCR COM AS COMISSÇOES COORDENADORAS MUNICIPAIS E A TÉCNICA AVALIADORA EDUCACIONAL DA REDE PCR-BAHIA NO DIA 07 E 08/06/2018 06/06/2018 180 Detalhes
8683593 20000925 CONC001-2018 DESPESA EMPENHADA PARA PAGAMENTO NA CONTRATAÇÃO DE PESSOA JURÍDICA ESPECIALIZADA EM SERVIÇOS DE ENGENHARIA E CONSTRUÇÃO CIVIL PARA CONSTRUÇÃO DE ESPAÇO EDUCATIVO URBANO DE 12 (DOZE) SALAS DE AULA NOS TERMOS DO CONTRATO DE REPASSE Nº. 201800537-1 FIRMADO ENTRE O FUNDO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO-FNDE E ESTE MUNICÍPIO. 06/06/2018 44800 Detalhes
8683388 30000756 DESPESA EMPENHADA PARA PGTO DE 05 DIARIAS A MOTORISTA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE COM DESTINO A JUAZEIRO-BA PARA CONDUZIR VEICULO TIPO AMBULANCIA PARA REMOÇÃO/TRANSFERENCIA MEDICA DE PACIENTE ATRAVES DO SISTEMA DE REGULAÇÃO PARA HOSPITAIS E CLINICAS CREDENCIADAS AO SUS NO VALE DO SAO FRANCISCO. NO PERIODO DE 06 10 14 18 E 30/06/2018. 06/06/2018 250 Detalhes
8683472 30000761 DESPESA EMPENHADA PARA PGTO DE 03 DIARIAS A MOTORISTA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE COM DESTINO A JUAZEIRO-BA PARA CONDUZIR VEICULO TIPO AMBULANCIA PARA REMOÇÃO/TRANSFERENCIA MEDICA DE PACIENTE ATRAVES DO SISTEMA DE REGULAÇÃO PARA HOSPITAIS E CLINICAS CREDENCIADAS AO SUS NO VALE DO SAO FRANCISCO. NO PERIODO DE 06 22 E 26/06/2018. 06/06/2018 150 Detalhes
8674045 20000805 VALOR QUE SE LIQUIDA PARA FAZER FACE AS DESPESAS NA CONCESSÃO DE 01 DIARIA PARA A CIDADE DE JAGUARARI PARA PARTICIPAR DO 3º ENCONTRO FORMATIVO DA REDE PCR COM AS COMISSÇOES COORDENADORAS MUNICIPAIS E A TÉCNICA AVALIADORA EDUCACIONAL DA REDE PCR-BAHIA NO DIA 07/06/2018 06/06/2018 50 Detalhes
8674860 20000820 REFERE-SE A DESPESA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE DEVOLUÇÃO DO PAGAMENTO DA TAXA DE INSCRIÇÃO REFERENTE A PROCESSO SELETIVO DE 2018. REFERENTE A NUMERO 872018 05/06/2018 30 Detalhes
8682312 30000750 DESPESA EMPENHADA PARA PGTO DE 05 DIARIAS A MOTORISTA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE COM DESTINO A SALVADOR-BA PARACONDUZIR VEICULO TIPO AMBULANCIA PARA REMOÇÃO/TRANSFERENCIA MEDICA DE PACIENTE ATRAVES DO SISTEMA DE REGULAÇÃO PARA HOSPITAL REFERENCIA NA CAPITAL DO ESTADO. NO PERIODO DE 05 07 12 19 E 27/06/2018. 05/06/2018 500 Detalhes
8678286 20000855 REFERE-SE A DESPESA EMPEHADA PARA PAGAMENTO DE 01(UMA) DIARIA PARA O MOTORISTA COM DESTINO A SALVADOR PARA CONDUZIR O PREFEITO MUNICIPAL EM BUSCA DE MELHORAIAS ESADUAIS PARA A CIDADE DE PONTO NOVO -BA EM DIVERSOS ORGAOS DO ESTADUAIS NO DIA 08/06/2018 05/06/2018 100 Detalhes
8677080 30000692 DESPESA EMPENHADA PARA PGTO DE AUXILIO FINANCEIRO A PACIENTE EM TRATAMENTO FORA DO DOMICILIO. NO PERIODO DE 06 E 07/06/2018. 05/06/2018 140,14 Detalhes
8677849 20000845 DESPESA EMPENHADA PARA PGTO DE 01 (UMA) DIARIA PARA O MOTORISTA COM DESTINO A JUAZEIRO-BA PARA CONDUZIR PACIENTE PARA REALIZAÇÃO DE EXAMES ESPECIALIZADOS DESTE MUNICIPIO. 05/06/2018 50 Detalhes
8678625 20000866 DESPESA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE 02 (DUAS) DIARIAS PARA A VICE-PREFEITA COM DESTINO A SALVADOR-BA PARA PARTICIPAR DE ASSEMBLÉIA DOS VICE-PREFEITOS DA BAHIA PROMOVIDA PELA UNIÃO VICE-PREFEITOS DA BAHIA EM SALVADOR CONFORME CONVITE EM ANEXO. VISITA À ASSEMBLÉIA LEGISLATIVA DA BAHIA GABINETE DO DEP. VITOR BONFIM TRATAR DE DEMANDAS PARA O MUNICÍPIO. 05/06/2018 960 Detalhes
8681003 20000897 DESPESA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE 02 (DUAS) DIARIAS PARA CHEFE DE DIVISÃO DE COMPRAS COM DESTINO A FEIRA DE SANTANA-BA PARA REUNIÕES JUNTO COM CONTROLADOR E SUPERINTENDENTE DE FINAÇAS NA EMPRESA QUE PRESTA SERVIÇOS CONTÁBIL A PREFEITURA DE PONTO NOVO. 04/06/2018 200 Detalhes
8677446 20000837 REFERE-SE A DESPESA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE 02(DUAS) DIARIAS PARA O SECRETARIO DE AGRICULTURA COM DESTINO A SALVADOR-BA PARA PARA ACOMPANHA O PREFEITO PARA PARTICIPAR DE REUNIÕES JUNTO AS ORGOAS DO ESTADO DA BAHIA NOS DIAS 05 E 06 DE JUNHO DE 2018. 04/06/2018 500 Detalhes
8679530 20000880 REFERE-SE A DESPESA EMPEHADA PARA PAGAMENTO DE 01(UMA) DIARIA PARA O MOTORISTA COM DESTINO A FEIRA DE SANTANA PARA CONDUZIR O A SUPERINTENDENTE DE FINANCAS E ORCAMENTO E CONTROLADOR MUNICIPAL PARA PARTICIPAR DE REUNIOES NOS DIAS 04 E 05 DE JUNHO DE 2018. 04/06/2018 200 Detalhes
8677508 20000838 REFERE-SE A DESPESA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE 01(UMA) DIARIA PARA O PREFEITO COM DESTINO A SALVADOR BA PATA PARTICIPAR DE REINIAO NO SEAGRE E FUNASA PARA TRATAR ASSUSTOD DO MUNICIPIO NO DIA 05/06/2018 04/06/2018 480 Detalhes
8682138 30000747 DESPESA EMPENHADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS QUE SERAO REALIZADOS EM FORNECIMENTO DE SALAGADOS DIVERSOS PARA EVENTOS EM SETORES DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. 04/06/2018 1452 Detalhes
8676525 30000670 DESPESA EMPENHADA PARA PGTO DE 01 DIARIA A MOTORISTA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE COM DESTINO A JUAZEIRO-BA PARA CONDUZIR VEICULO TIPO AMBULANCIA PARA REMOÇÃO/TRANSFERENCIA MEDICA DE PACIENTE ATRAVES DO SISTEMA DE REGULAÇÃO PARA HOSPITAIS E CLINICAS CREDENCIADAS AO SUS NO VALE DO SAO FRANCISCO. NO PERIODO DE 04/06/2018. 04/06/2018 50 Detalhes
8679364 20000874 DISP133-2018 REFERE-SE A DESPESA EMPENHADA PARA PAGAMENTO COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COMO CONDUTOR DE VEICULO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICIPIO 04/06/2018 8400 Detalhes
8676043 20000828 DISP130-2018 DESPESA EMPENHADA PARA PGTO DE PROFISSIONAL ESPECIALIZADO NA ÁREA DE ENGENHARIA ELÉTRICA VISANDO ELABORAÇÃO DO PROJETO COMPLEMENTAR: ELÉTRICO COMBATE A INCÊNDIO E SADA) OARA O GINÁSIO DE ESPORTES A SER CONSTRUIDO NA SEDE DESTE MUNICÍPIO. 04/06/2018 3500 Detalhes
8677070 30000691 DESPESA EMPENHADA PARA PGTO DE AUXILIO FINANCEIRO A PACIENTE EM TRATAMENTO FORA DO DOMICILIO. NO PERIODO DE 04/06/2018. 04/06/2018 68,35 Detalhes
8678870 20000869 DESPESA EMPENHADA PARA PGTO DE 04 (QUATRO) DIARIAS PARA A SUPERINTENDENTE DE FINANÇAS COM DESTINO A FEIRA DE SANTANA E SALVADOR PARA PARTICIPAR DE REUNIÕES NA EMPRESA QUE PRESTA SERVIÇOS CONTABIL E ACOMPANHAR O PREFEITO NOS ÓRGÃOS ESTADUAIS (UPB) SEAGRE E SERB EM SALVADOR. 04/06/2018 720 Detalhes
8679638 20000885 REFERE-SE A DESPESA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE 02 (DUAS) DIARIAS AO CHEFE DE DIVISÃO DE ESTRADAS COM DESTINO A SALVADOR-BA PARA ACOMPANHAR O CHEFE DE GABINETE PARA REUNIÕES EM ÓRGAOS ESTADUAIS. 04/06/2018 360 Detalhes
8679678 20000887 DESPESA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE 02(DUAS) DIARIAS AO CHEFE DE GABINETE COM DESTINO A SALVADOR -BA PARA REUNIÕES EM ÓRGÃOS ESTADUAIS EM BUSCA DE BENEFÍCIOS PARA ESTE MUNICÍPIO. 04/06/2018 360 Detalhes
8682408 20000905 INEX001-2017 REFERE-SE A DESPESA EMPENHADA PARA PAGAMENTO COM A PRESTAÇÃO SERVIÇO REFERENTE A ASSESSORIA CONSULTORIA ELABORAÇÃO E ACOMPANHAMENTOS DA PRESTAÇÃO DE CONTAS ANUAL. 02/06/2018 19000 Detalhes
8684984 40000199 PP023-2017 REFERE-SE A DESPESA EMPENHADA PARA PAGAMENTO COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA OFERTA DE OFICINAS TEMATICAS DE VIVENCIA E CAPACITAÇÃO PROFISSIONAL PARA OS USUARIOS DO CENTRO DE REFERENCIA DE ASSISTENCIA SOCIAL-CRAS E PARA ATENDER AS NECESSIDADES DOS PROGRAMAS PROJETOS SERVIÇOS E BENEFICIOS DA ASSISTENCIA SICIAL-SEMAS DESTE MUNICIPIO. 02/06/2018 17280 Detalhes
8676888 30000682 DESPESA EMPENHADA PARA PGTO DE 01 DIARIA A MOTORISTA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE COM DESTINO A JUAZEIRO-BA PARA CONDUZIR VEICULO TIPO AMBULANCIA PARA REMOÇÃO/TRANSFERENCIA MEDICA DE PACIENTE ATRAVES DO SISTEMA DE REGULAÇÃO PARA HOSPITAIS E CLINICAS CREDENCIADAS AO SUS NO VALE DO SAO FRANCISCO. NO PERIODO DE 02/06/2018. 01/06/2018 50 Detalhes
8679704 30000741 DESPESA EMPENHADA PARA PGTO DE 02 DIARIAS A MOTORISTA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE COM DESTINO A JUAZEIRO-BA PARA CONDUZIR VEICULO TIPO AMBULANCIA PARA TRANSPORTE DE PACIENTES PARA REALIZAÇÃO DE EXAMES E CONSULTAS MEDICAS ESPECIALIZADAS. NO PERIODO DE 06 E 15/05/2018. 01/06/2018 100 Detalhes
8679468 30000737 DESPESA EMPENHADA PARA PGTO DE 03 DIARIAS A MOTORISTA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE COM DESTINO A SALVADOR-BA PARA CONDUZIR VEICULO TIPO AMBULANCIA PARA REMOÇÃO/TRANSFERENCIA MEDICA DE PACIENTE ATRAVES DO SISTEMA DE REGULAÇÃO PARA HOSPITAL REFERENCIA NA CAPITAL DO ESTADO. NO PERIODO DE 10 17 E 24/05/2018. 01/06/2018 300 Detalhes
8679475 30000738 DESPESA EMPENHADA PARA PGTO DE 03 DIARIAS A MOTORISTA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE COM DESTINO A SALVADOR-BA PARA CONDUZIR VEICULO TIPO AMBULANCIA PARA REMOÇÃO/TRANSFERENCIA MEDICA DE PACIENTE ATRAVES DO SISTEMA DE REGULAÇÃO PARA HOSPITAL REFERENCIA NA CAPITAL DO ESTADO. NO PERIODO DE 19 22 E 25/05/2018. 01/06/2018 300 Detalhes
8679482 30000739 DESPESA EMPENHADA PARA PGTO DE 02 DIARIAS A MOTORISTA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE COM DESTINO A SALVADOR-BA PARACONDUZIR VEICULO TIPO AMBULANCIA PARA REMOÇÃO/TRANSFERENCIA MEDICA DE PACIENTE ATRAVES DO SISTEMA DE REGULAÇÃO PARA HOSPITAL REFERENCIA NA CAPITAL DO ESTADO. NO PERIODO DE 11 E 23/05/2018. 01/06/2018 200 Detalhes
8684608 20000941 DISP171-2018 REFERE-SE A DESPESA EMPENHADA PARA PAGAMENTO COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COMO OPERADOR DE RETROSCAVADEIRA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. 01/06/2018 1500 Detalhes
8679493 30000740 DESPESA EMPENHADA PARA PGTO DE 02 DIARIAS A MOTORISTA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE COM DESTINO A SALVADOR-BA PARACONDUZIR VEICULO TIPO AMBULANCIA PARA REMOÇÃO/TRANSFERENCIA MEDICA DE PACIENTE ATRAVES DO SISTEMA DE REGULAÇÃO PARA HOSPITAL REFERENCIA NA CAPITAL DO ESTADO. NO PERIODO DE 09 E 15/05/2018. 01/06/2018 200 Detalhes
8678502 20000861 TP003-2018 DESPESA EMPENHADA PARA PAGAMENTO COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ENGENHARIA E CONTRUÇÃO CIVIL OBJETIVANDO A CONCLUSÃO DOS SERVIÇOS REMANESCENTE DE PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPÍPEDO DE VIAS PÚBLICAS URBANAS NA SEDE DESTE MUNICÍPIO. 01/06/2018 10000 Detalhes
8684916 40000198 PP004-2018 DESPESA EMPENHADA PARA PAGAMENTO COM AQUISIÇÃO DE URNAS FUNERÁRIAS PARA ATENDER AS FAMILIAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DESTE MUNICÍPIO. 01/06/2018 3900 Detalhes
8677513 20000839 PP010-2018 DESPESA EMPENHADA PARA PGTO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA O SUPORTE E ASSISTÊNCIA TÉCNICA JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO PARA LANÇAMENTO DAS INFORMAÇÕES DO SISTEMA INEP/MEC REFERENTE AOS DADOS DO CENSO ESCOLAR DESTE MUNICÍPIO. 01/06/2018 12000 Detalhes
8679562 20000884 DESPESA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA MANU. DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. REF: O PROCESSO SELETIVO DE 2018. 01/06/2018 5000 Detalhes
8677525 20000840 PP010-2018 DESPESA EMPENHADA PARA PGTO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA O SUPORTE E ASSISTÊNCIA TÉCNICA JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO PARA LANÇAMENTO DAS INFORMAÇÕES DO SISTEMA INEP/MEC REFERENTE AOS DADOS DO CENSO ESCOLAR DESTE MUNICÍPIO. 01/06/2018 9000 Detalhes
8683449 30000759 DESPESA EMPENHADA PARA PGTO DE 05 DIARIAS A MOTORISTA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE COM DESTINO A JUAZEIRO-BA PARA CONDUZIR VEICULO TIPO AMBULANCIA PARA CONSULTAS ESPECIALIZADAS E REALIZAÇÃO DE EXAMES AGENDADOS PELA CENTRAL DE MARCAÇÃO DA SECRETARIA DE SAUDE. NO PERIODO DE 03 05 13 17 21 22 E 29/06/2018. 01/06/2018 350 Detalhes
8680896 30000744 DESPESA EMPENHADA PARA PGTO DE RECURSOS PECUNDIARIOS DE MEDICO DO PROGRAMA MAIS MEDICOS NO MUNICIPIO DE PONTO NOVO-BA CONFORME PORTARIA/MS Nº 30 DE 12/02/2014 E PORTARIA INTERMINISTERIAL Nº 1369/MS/MEC DE 08/07/2013. COMPETENCIA JUNHO/2018. 01/06/2018 1500 Detalhes
8679874 20000890 DESPESA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE 02 (DUAS) DIARIAS PARA O PROCURADOR GERAL COM DESTINO A SALVADOR - BA PARA PARTICIPAÇÃO DE SEMINÁRIO REPRESENTANDO O MUNICÍPIO. 01/06/2018 600 Detalhes
8680901 30000745 DESPESA EMPENHADA PARA PGTO DE RECURSOS PECUNDIARIOS DE MEDICO DO PROGRAMA MAIS MEDICOS NO MUNICIPIO DE PONTO NOVO-BA CONFORME PORTARIA/MS Nº 30 DE 12/02/2014 E PORTARIA INTERMINISTERIAL Nº 1369/MS/MEC DE 08/07/2013. COMPETENCIA JUNHO/2018. 01/06/2018 1500 Detalhes
8676555 30000676 DESPESA EMPENHADA PARA PGTO DE 02 DIARIAS A MOTORISTA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE COM DESTINO A JUAZEIRO-BA PARA CONDUZIR VEICULO TIPO AMBULANCIA PARA REMOÇÃO/TRANSFERENCIA MEDICA DE PACIENTE ATRAVES DO SISTEMA DE REGULAÇÃO PARA HOSPITAIS E CLINICAS CREDENCIADAS AO SUS NO VALE DO SAO FRANCISCO. NO PERIODO DE 01 E 05/06/2018. 01/06/2018 100 Detalhes
8680907 30000746 DESPESA EMPENHADA PARA PGTO DE 01 DIARIA A MOTORISTA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE COM DESTINO A JUAZEIRO-BA PARA CONDUZIR VEICULO TIPO AMBULANCIA PARA CONSULTAS ESPECIALIZADAS E REALIZAÇÃO DE EXAMES AGENDADOS PELA CENTRAL DE MARCAÇÃO DA SECRETARIA DE SAUDE. NO PERIODO DE 06 E 15/05/2018. 01/06/2018 100 Detalhes
8679885 20000892 DESPESA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE 02(DUAS) DIARIAS PARA O PROCURADOR GERAL PARA SALVADOR - BA JUNTO AO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DA BAHIA QUANTO O LEVANTAMENTO DE PRECATÓRIOS. 01/06/2018 600 Detalhes
8676569 20000832 REFERE-SE DESPESA EMPENHADA PARA PAGAMENTO COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COMO AJUDANTE OPERACIONAL EM EVENTUAL COMO AJUDANTE DERAL NO COLEGIO ALTAMIRANDO MAIA. 01/06/2018 550 Detalhes
8671297 20000783 REFERE-SE A DESPESA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE REGISTRO DE RESPONSABILIDADE TÉCNICA- RRT SIMPLES DO CAU/BR (COSELHO DE ARQUITETURA E URBANISMO DO BRASIL). 30/05/2018 91,5 Detalhes
8671635 20000786 REFERE-SE A DESPESA EMPENHADA PARA PAGAMENTO COM AQUISIÇÃO DE 01 MULTIFUNCIONAL KYOCERA M2035 DN PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. 30/05/2018 3800 Detalhes
8671205 20000781 REFERE-SE A DESPESA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE ANOTAÇÃO DE RESPONSABILIDADE TECNICA- ART DO CREA-BA ( CONSELHO DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DA BAHIA). 30/05/2018 82,94 Detalhes
8670774 20000770 DESPESA EMPENHADA PARA PGTO DE 01 (UMA) DIARIA A DIRETORA DE PLANEJAMENTO COM DESTINO A FEIRA DE SANTANA -BA PARA PARTICIPAR DE REUNIÃO JUNTO A GIGOV - VISANDO ENTREGA DO PROJETO QUE OBJETIVA A IMPLANTAÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO DE VIAS PÚBLICAS URBANAS NA SEDE DESTE MUNICÍPIO CONFORME PROPOSTA SICONV DE Nº 032396/2018 PARA ANALISE E APROVAÇÃO. 29/05/2018 180 Detalhes
8670785 20000771 DESPESA EMPENHADA PARA PGTO DE 01 (UMA) DIARIA AO DIRETOR DE OBRAS E SERV. URBANOS COM DESTINO A FEIRA DE SANTANA -BA PARA ACOMPANHAR A SRA. DAMIR DUARTE PARA PARTICIPAR DE REUNIÃO JUNTO A GIGOV - VISANDO ENTREGA DO PROJETO QUE OBJETIVA A IMPLANTAÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO DE VIAS PÚBLICAS URBANAS NA SEDE DESTE MUNICÍPIO CONFORME PROPOSTA SICONV DE Nº 032396/2018 PARA ANALISE E APROVAÇÃO. 29/05/2018 180 Detalhes
8670790 20000772 DESPESA EMPENHADA PARA PGTO DE 01 (UMA) DIARIA AO MOTORISTA COM DESTINO A FEIRA DE SANTANA -BA PARA CONDUZIR A SRA. DAMIR DUARTE DIRETORA DE PLANEJAMENTO A PARTICIPAR DE REUNIÃO JUNTO A GIGOV - VISANDO ENTREGA DO PROJETO QUE OBJETIVA A IMPLANTAÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO DE VIAS PÚBLICAS URBANAS NA SEDE DESTE MUNICÍPIO CONFORME PROPOSTA SICONV DE Nº 032396/2018 PARA ANALISE E APROVAÇÃO. 29/05/2018 100 Detalhes
8670824 20000775 VALOR QUE SE LIQUIDA PARA FAZER FACE AS DESPESAS REFERENTE A ALUGUEL DE CAMINHÃO MUNCK PARA SER UTILIZADO NO PERIODO DE 25 A 27/05/2018 TRADICIONAL FESTA DE MAIO 2018 DO MUNICIPIO DE PONTO NOVO-BA 29/05/2018 1500 Detalhes
8677060 30000689 DESPESA EMPENHADA PARA PGTO DE AUXILIO FINANCEIRO A PACIENTE E A ACOMPANHANTE IVETE R DA SILVA EM TRATAMENTO FORA DO DOMICILIO. NO PERIODO DE 29.05 E 30.05.2018. 28/05/2018 276,86 Detalhes
8671232 20000782 DESPESA EMPENHADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS QUE SERAO REALIZADOS EM REFORMA E RECUPERAÇAO DO TANQUE PIPA QUE SERVE A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA NO ABASTECIMENTO DE AGUA POTAVEL NESTE MUNICIPIO. 25/05/2018 2700 Detalhes
8678484 20000859 DESPESA EMPENHADA PARA PAGAMENTO COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE HOSPEDAGENS NOS FESTEJOS TRADICIONAIS DE MAIO NA SEDE DESTE MUNICIPIO. 25/05/2018 1560 Detalhes
8678487 20000860 DESPESA EMPENHADA PARA PAGAMENTO COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE HOSPEDAGENS NOS FESTEJOS TRADICIONAIS DE MAIO NA SEDE DESTE MUNICIPIO. 25/05/2018 2700 Detalhes
8678521 20000862 DESPESA EMPENHADA PARA PAGAMENTO COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DA CONFECÇÃO DE FOGOS DE ARTIFICIOS ESTILO ARTESANAL PARA USO NOS FESTEJOS TRADICIONAIS DE MAIO NA SEDE DESTE MUNICIPIO. 25/05/2018 2400 Detalhes
8678550 20000863 DESPESA EMPENHADA PARA PAGAMENTO COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE HOSPEDAGENS NOS FESTEJOS TRADICIONAIS DE MAIO NA SEDE DESTE MUNICIPIO. 25/05/2018 960 Detalhes
8678049 20000849 DESPESA EMPENHADA PARA PAGAMENTO COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE HOSPEDAGENS NOS FESTEJOS TRADICIONAIS DE MAIO NA SEDE DESTE MUNICIPIO. 25/05/2018 3162,9 Detalhes
8674035 20000809 REFERE-SE A DESPESA EMPENHADA PARA PAAMENTO DE 01(UMA) DIARIA PARAV O CHEFE DE DIVISÃO DE ESTRADAS COM DESTINO A JUAZEIRO-BA PARA LEVA AMBULANCIA O 0KM DO SAMU PARA FAZER INSPEÇÃO. NOS DIA 25/05/2018. 25/05/2018 180 Detalhes
8677653 30000723 INEX011-2018-09 DESPESA EMPENHADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO PROFISSIONAL NA AREA DE MEDICINA COMPLANTOES MEDICOS NO HOSPITAL MUNICIPAL NOSSA SENHORA DE FATIMA. 24/05/2018 15000 Detalhes
8677657 30000724 INEX011-2018-09 DESPESA EMPENHADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO PROFISSIONAL NA AREA DE MEDICINA COMPLANTOES MEDICOS NO HOSPITAL MUNICIPAL NOSSA SENHORA DE FATIMA. 24/05/2018 1000 Detalhes
8674364 20000814 REFERE-SE A DESPESA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE 03(TRES) DIARIA PARA O COORDENADOR PEDAGOGICO COM DESTINO ASALVADOR-BA PARA ACOMPANHANDO A DELEGADA DA CONFERENCIA ESTADUAL INFANTOJUVENIL PELO MEIO AMBIENTE ADNA BEZERRA DO DO MUNICIPIO DE PONTO NOVO NOS DIA 28 A 30 DE MAIO DE 2018. 24/05/2018 540 Detalhes
8677732 30000733 DESPESA EMPENHADA PARA PGTO DE EMPLACAMENTO SELAGEM DE PLACA E SEGURO OBRIGATORIO - DPVAT DO VEICULO ZERO KM DESTINADOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO PROGRAMA DA UNIDADE BASICA DE SAUDE - UBS DOS POVOADOS DE NOVA REPRESA DESTE MUNICIPIO. CONFORME PROPOSTA Nº 11462.047000/117016 E Nº 11462.047000/1170-15 JUNTO AO FNS. 24/05/2018 297,75 Detalhes
8677054 30000688 DESPESA EMPENHADA PARA PGTO DE AUXILIO FINANCEIRO A PACIENTE EM TRATAMENTO FORA DO DOMICILIO. NO PERIODO DE 28.05 E 29.05.2018. 24/05/2018 142 Detalhes
8670149 40000187 DESPESA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE 01(UMA) DIARIA PARA O CONSELEHIRO TUTELAR COM DESTINO A CAPIM GROSSO-BA PARA PARTICIPAR DE REUNIÃO CONCERNENTE AO II SEMINARIO DE CONSELHEIRO TUTELARES DA BACIA DO JACUIPE A NIVEL REGIONAL MINISTRADO NESSE MUNICIPIO. NO DIA 25/05/2018. 24/05/2018 100 Detalhes
8670167 20000752 REFERE-SE A DESPESA PARA PAGAMENTO DE ANOTAÇÃO DE RESPONSABILIDADE TECNICA- ART DO CREA-BA ( CONSELHO DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DA BAHIA). REF: AO Nº DE DOCUMENTO 48704316. DE 24 DE MAIO DE 2018. 24/05/2018 218,54 Detalhes
8676581 30000677 DESPESA EMPENHADA PARA PGTO DE EMPLACAMENTO SELAGEM DE PLACA E SEGURO OBRIGATORIO - DPVAT DO VEICULO ZERO KM DESTINADO A SAMU DESTE MUNICIPIO. 24/05/2018 302,65 Detalhes
8674539 20000817 DISP128-2018 DESPESA EMPENHADA PARA PGTO NA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA GUARDA MUNICIPAL DESTE MUNICÍPIO. 24/05/2018 7975 Detalhes
8676587 30000678 DESPESA EMPENHADA PARA PGTO DE EMPLACAMENTO SELAGEM DE PLACA E SEGURO OBRIGATORIO - DPVAT DO VEICULO ZERO KM DESTINADOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO PROGRAMA DA UNIDADE BASICA DE SAUDE - UBS DO POVOADOS DE MAMOTA DESTE MUNICIPIO. CONFORME PROPOSTA Nº 11462.047000/117016 E Nº 11462.047000/1170-15 JUNTO AO FNS. 24/05/2018 297,75 Detalhes
8674551 20000818 DISP129-2018 DESPESA EMPENHADA PARA PGTO PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ESPECIALIZADOS EM ORNAMENTAÇÃO E DECORAÇÃO DE TOLDOS E CAMARIM COM DISPONIBILIZAÇÃO DE TODOS OS EQUIPAMENTOS NECESSÁRIOS BEM COMO SERVIÇOS DE BUFFÊ COM GARÇONS E EQUIPE DE APOIO VISANDO SERVIREM OS ARTISTAS QUE DEVERÃO SE APRESENTAR NAS FESTIVIDADES TRADICIONAIS DE MAIO NOS DIAS 26 E 27 DESTE MUNICÍPIO. 24/05/2018 7990 Detalhes
8677625 30000715 INEX011-2018-11 DESPESA EMPENHADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO PROFISSIONAL NA AREA DE MEDICINA COM ATENDIMENTO MEDICO AMBULATORIAL DO DRº RANIERE RICARTE DE FREITAS NO PSF DE PEDREIRAS NO MUNICIPIO DE PONTO NOVO. 24/05/2018 15000 Detalhes
8677629 30000716 INEX011-2018-10 DESPESA EMPENHADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO PROFISSIONAL NA AREA DE MEDICINA COM ATENDIMENTO MEDICO AMBULATORIAL DA DRª DEYSE MAYANE DE CASTRO NO PSF DE NOVA REPRESA E UNIDADE SATELITE DO POVOADO DE ANGICO NO MUNICIPIO DE PONTO NOVO. 24/05/2018 10000 Detalhes
8673324 20000801 INEX010-2018 REFERE-SE A DESPESA EMPENHADA PARA PAGAMENTO COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA REPRESENTAÇÃO DE ARTISTAS LOCAIS E REGIONAIS POR MEIO DE EXCLUSIVIDADE EM SHOW ARTISTICO/CULTURAL EM COMEMORAÇÕ AOS FESTEJOS DE MAIO DE 2018 DESTE MUNICIPIO. 23/05/2018 30000 Detalhes
8674357 20000813 REFERE-SE A DESPESA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE 01(UMA) DIARIA PARA O COORDENADORA PEDAGOGICA COM DESTINO A FEIRA DE SANTANA-BA PARA PERTICIPAR DE TREINAMENR=TO TERRITORIAL DO CENSO ESCOLAR 2018 NO DIA 29/05/2018. 23/05/2018 180 Detalhes
8670795 30000658 DESPESA EMPENHADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS QUE SERAO REALIZADOS EM INSPEÇÃO NO VEICULO CHASSI 8AC906633JE141126 DESTINADO A SAMU DESTE MUNICIPIO. 23/05/2018 380 Detalhes
8670080 30000652 DESPESA EMPENHADA PARA PGTO DE 01 (UMA) DIARIA A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO COM DESTINO A JUAZEIRO-BA PARA PARTICIPAR DO 1º SEMINARIO DE VIGILANCIA EM SAUDE DA REDE PEBA E UNIVASF.. NO PERIODO DE 23/05/2018. 23/05/2018 250 Detalhes
8670094 40000185 DESPESA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE 01(UMA) DIARIA PARA O CONSELEHIRO TUTELAR COM DESTINO A CAPIM GROSSO-BA PARA PARTICIPAR DE REUNIÃO CONCERNETE AO II SEMINARIO DE CONSELHEIRO TUTELARES DA BACIA DO JACUIPE A NIVEL REGIONAL MINISTRADO NESSE MUNICIPIO. NO DIA 25/05/2018. 23/05/2018 100 Detalhes
8670111 40000186 REFERE-SE DESPESA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE 01(UMA) DIARIA PARA O CONSELEHIRO TUTELAR COM DESTINO A CAPIM GROSSO-BA PARA PARTICIPAR DE REUNIÃO CONCERNENTE AO II SEMINARIO DE CONSELHEIRO TUTELARES DA BACIA DO JACUIPE A NIVEL REGIONAL MINISTRADO NESSE MUNICIPIO. NO DIA 25/05/2018. 23/05/2018 100 Detalhes
8677048 30000687 DESPESA EMPENHADA PARA PGTO DE AUXILIO FINANCEIRO A PACIENTE EM TRATAMENTO FORA DO DOMICILIO. NO PERIODO DE 24.05 E 25.05.2018. 23/05/2018 138,43 Detalhes
8677065 30000690 DESPESA EMPENHADA PARA PGTO DE AUXILIO FINANCEIRO A PACIENTE MENOR YANNI SOUZA DOS SANTOS E A ACOMPANHANTE EM TRATAMENTO FORA DO DOMICILIO. NO PERIODO DE 24 E 25.05.2018. 23/05/2018 276,1 Detalhes
8674256 20000811 PP011-2018 DESPESA EMPENHADA PARA PGTO NA CONTRATAÇÃO DE PESSÕA JURÍDICA ESPECIALIZADA EM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PERFURAÇÃO LIMPEZA (SOPRO) E REVESTIMENTO Á BASE DE TUBOS EM FILTROS EM POÇOS ARTESIANOS COM DISPONIBILIZAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS NECESSÁRIOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DE DIVERSOS POVOADOS DESTE MUNICÍPIO. 23/05/2018 20000 Detalhes
8673065 20000794 DESPESA EMPENHADA PARA PGTO DE 01 (UMA) DIARIA AO MOTORISTA COM DESTINO A SENHOR DO BONFIM-BA PARA BUSCAR VEÍCULOS ZERO KM ADQUIRIDOS PARA ATENÇÃO BÁSICA DESTE MUNICIPIO. 22/05/2018 50 Detalhes
8673389 30000661 DESPESA EMPENHADA PARA AQUISIÇÃO DE PAR DE PLACAS BRANCAS OFICIAL QUE SERA DESTINADA PARA VEICULO ZERO KM DESTINADO A SAMU DESTE MUNICIPIO. 22/05/2018 200 Detalhes
8673904 20000803 DESPESA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE 02(DUAS) DIARIAS PARA O PROCURADOR GERAL PARA SALVADOR - BA PARA TRATAR ASSUNTO DE INTERESSE DESTE MUNICÍPIO JUNTO AO TRIBUNAL DE JUSTIÇA QUANTO AOS PRECATÓRIOS CONTRA ESSE MUNICÍPIO CARGAS DE PROCESSOS RELATIVO AOS TRÂMITES PROCESSUAIS E VISITA Á UPB-UNIÃO DAS PREFEITURAS DA BAHIA. 22/05/2018 600 Detalhes
8676530 30000671 DESPESA EMPENHADA PARA PGTO DE 02 DIARIAS A MOTORISTA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE COM DESTINO A JUAZEIRO-BA PARA CONDUZIR VEICULO TIPO AMBULANCIA PARA REMOÇÃO/TRANSFERENCIA MEDICA DE PACIENTE ATRAVES DO SISTEMA DE REGULAÇÃO PARA HOSPITAIS E CLINICAS CREDENCIADAS AO SUS NO VALE DO SAO FRANCISCO. NO PERIODO DE 22 E 25/05/2018. 22/05/2018 100 Detalhes
8669955 20000747 DESPESA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE 02 (DUAS) DIARIAS COM DESTINO A FEIRA DE SANTANA-BA PARA PRESTAÇÃO DE CONTAS DO MOVIMENTO MENSAL (MAPAS DE CONTROLE MAPAS DE ARRECADAÇÃO ASSINATURAS DE CERTIFICADOS MILITARES E INSTRUÇÕES DE NÍVEL DE CONHECIMENTO) JUNTO PRM BI (POSTO DE RECRUTAMENTO E MOBILIZAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. 21/05/2018 200 Detalhes
8670487 20000769 VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS EM CARÁTER EVENTUAL NA PINTURA E LETREIRO DO PRÉDIO ONDE FUNCIONA A GUARDA MUNICIPAL SITUADA À PRAÇA SENHOR DO BONFIM NESTA CIDADE DE PONTO NOVO. 21/05/2018 1000 Detalhes
8674842 30000664 DESPESA EMPENHA PARA PGTO DE 02 DIARIAS A COORDENADORA DO CIEP COM DESTINO A JUAZEIRO-BA PARA PARTICIPAR DO I SEMINARIO DE VIGILANCIA EM SAUDE DA REDE PEBA E UNIVASF. NO PERIODO DE 22 E 23.05.2018. 21/05/2018 360 Detalhes
8673092 20000796 DESPESA EMPENHADA PARA PGTO DE 01 (UMA) DIARIA A DIRETORA DE PLANEJAMENTO COM DESTINO A SALVADOR -BA PARA PARTICIPAR DE REUNIÃO JUNTO A FUNASA - VISANDO ENTREGA DO PROJETO QUE OBJETIVA A IMPLANTAÇÃO DE UNIDADES DOMICILIARES PARA ANALISE E APROVAÇÃO. 21/05/2018 180 Detalhes
8677761 30000734 DESPESA EMPENHADA PARA PGTO DE SERVIÇOS PARA 1º EMPLACAMENTO DOS VEICULOS ZERO KM DESTINADOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO PROGRAMA DA UNIDADE BASICA DE SAUDE - UBS DO POVOADOS DE MAMOTA E NOVA REPRESA DESTE MUNICIPIO. CONFORME PROPOSTA Nº 11462.047000/117016 E Nº 11462.047000/1170-15 JUNTO AO FNS. 21/05/2018 300 Detalhes
8677776 30000735 DESPESA EMPENHADA PARA PGTO DE SERVIÇOS PARA 1º EMPLACAMENTO DO VEICULO ZERO KM DESTINADO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO SAMU DESTE MUNICIPIO. 21/05/2018 150 Detalhes
8673950 20000804 DESPESA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PARA PUBLICAÇÕES NO DOE-BA PARA ATENDER NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. 21/05/2018 590,64 Detalhes
8670139 30000657 DESPESA EMPENHADA PARA AQUISIÇAO DE MATERIAIS QUE SERAO UTILIZADOS EM INSTALAÇÃO DE AR CONDICIONADOS NA UBS DE PEDREIRAS NESTE MUNICIPIO. 21/05/2018 682 Detalhes
8673215 20000798 REFERE-SE A DESPESA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE 02(DUAS) DIARIAS PARA A VICE-PREFEITA . COM DESTINO A JUAZEIRO-BA PARA PARTICIPAR DO I SEMINARIO DE VIGILANCIA EM SAUDE DA REDE PEBA E UNIVASFNOS DIAS 22 E 23 DE MAIO DE 2018. 21/05/2018 960 Detalhes
8672726 20000788 REFERE-SE A DESPESA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE 02(DUAS) DIARIAS PARA A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO COM DESTINO A SALVADOR PARA PARTICIPAR DO XX ENCONTRO ESTADUAL DA UNCME BAHIA I SEMINARIO ESTADUAL PROJETO SABER MELHOR. TEMA CENTRAL: O PAPEL DOS CONSELHEIROS MUNICIPAIS DE EDUCAÇÃO NA GARANTIA DO DIREITO A EDUCAÇÃO: PARCERIAS INSTITUCIONAIS DESAFIOS CONTEXTUIAS E LEGAIS NOS DIAS 22 E 23 DE MAIO DE 2018. 21/05/2018 500 Detalhes
8669912 20000746 DESPESA EMPENHADA PARA PGTO DE 01 (UMA) DIARIA AO MOTORISTA COM DESTINO A SALVADOR -BA PARA CONDUZIR A SRA. DAMIR DUARTE DIRETOROA DE PLANEJAMENTO A PARTICIPAR DE REUNIÃO JUNTO A FUNASA - FUNDAÇÃO NACIONAL DE SAÚDE - VISANDO ENTREGA DO PROJETO QUE OBJETIVA A IMPLANTAÇÃO DE UNIDADES SANITÁRIA DOMICILIARES PARA ANALISE E APROVAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. NO PERIODO 22 A 23 DE MAIO DE 2018. 21/05/2018 100 Detalhes
8672741 20000789 REFERE-SE A DESPESA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE 01(UMA) DIARIAS PARA ASSESSOR ESPECIAL COM DESTINO A SALVADOR PARA PARTICIPAR DO XX ENCONTRO ESTADUAL DA UNCME BAHIA I SEMINARIO ESTADUAL PROJETO SABER MELHOR. TEMA CENTRAL: O PAPEL DOS CONSELHEIROS MUNICIPAIS DE EDUCAÇÃO NA GARANTIA DO DIREITO A EDUCAÇÃO: PARCERIAS INSTITUCIONAIS DESAFIOS CONTEXTUIAS E LEGAIS NOS DIAS 22 E 23 DE MAIO DE 2018. 21/05/2018 100 Detalhes
8673287 20000800 REFERE-SE A DESPESA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE 02(DUAS) DIARIAS PARA O CHEFE DE GABINETE COM DESTINO A SALVADOR -BA PARA VISITAR A BAHIATURSA E UPB EM BUSCA DE ORIENTAÇÕES PARA PATROCINIOS DA FESTE TRADICIONAL DE MAIO DO MUNICIPIO DE PONTO NOVO NOS DIAS 21 E 22 DE AMIO DE 2018.20052018 20/05/2018 360 Detalhes
8676865 30000680 DESPESA EMPENHADA PARA PGTO DE 01 DIARIA A MOTORISTA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE COM DESTINO A SALVADOR-BA PARACONDUZIR VEICULO TIPO AMBULANCIA PARA REMOÇÃO/TRANSFERENCIA MEDICA DE PACIENTE ATRAVES DO SISTEMA DE REGULAÇÃO PARA HOSPITAL REFERENCIA NA CAPITAL DO ESTADO. NO PERIODO DE 18/05/2018. 18/05/2018 100 Detalhes
8674416 20000816 CC003-2018 DESPESA EMPENHADA PARA PGTO PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA ESPECIALIZADA NA ÁREA DE CONSTRUÇÃO CIVIL OBJETIVANDO A IMPLANTAÇÃO DE UM MURO DE ARRIMO VISANDO CONTENSÃO E NOVELAMENTO A TÍTULO DE CONTRA PARTIDA NA OBRA DE IMPLANTAÇÃO DA PISTA DE COOPER NA ENTRADA DA CIDADE NA AVENIDA LOMANTO JÚNIOR NOS TRECHOS 2 A 3 DO CONTRATO DE REPASSE 846075/2017 DESTE MUNICÍPIO. 18/05/2018 112289,33 Detalhes
8672827 20000791 DESPESA EMPENHADA PARA PGTO DE 01 (UMA) DIARIA PARA O MOTORISTA COM DESTINO A JUAZEIRO-BA PARA CONDUZIR PACIENTE PARA REALIZAÇÃO DE CIRURGIA DESTE MUNICIPIO. NO DIA 18/05/2018 17/05/2018 50 Detalhes
8670070 30000650 DESPESA EMPENHADA PARA PGTO DE 02 DIARIAS A MOTORISTA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE COM DESTINO A JUAZEIRO-BA PARA CONDUZIR VEICULO TIPO AMBULANCIA PARA REMOÇÃO/TRANSFERENCIA MEDICA DE PACIENTE ATRAVES DO SISTEMA DE REGULAÇÃO PARA HOSPITAIS E CLINICAS CREDENCIADAS AO SUS NO VALE DO SAO FRANCISCO. NO PERIODO DE 17 E 19/05/2018. 17/05/2018 100 Detalhes
8672786 20000790 DESPESA EMPENHADA PARA PGTO DE 01 (UMA) DIARIA PARA O MOTORISTA COM DESTINO A JUAZEIRO-BA PARA CONDUZIR PACIENTE PARA REALIZAÇÃO DE CIRURGIA DESTE MUNICIPIO. 16/05/2018 50 Detalhes
8674375 20000815 PP009-2018 DESPESA EMPENHADA PARA PGTO NA CONTRATAÇÃO DE PESSÕA JURÍDICA ESPECIALIZADA EM PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS E ESTRUTURAS FESTIVAS MONTAGEM OPERAÇÃO (QUANDO NECESSÁRIO) E DESMONTAGEM PARA AS FESTIVIDADES TRADICIONAIS DE MAIO NA SEDE DESTE MUNICÍPIO. 16/05/2018 112250 Detalhes
8676550 30000675 DESPESA EMPENHADA PARA PGTO DE 03 DIARIAS A MOTORISTA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE COM DESTINO A JUAZEIRO-BA PARA CONDUZIR VEICULO TIPO AMBULANCIA PARA REMOÇÃO/TRANSFERENCIA MEDICA DE PACIENTE ATRAVES DO SISTEMA DE REGULAÇÃO PARA HOSPITAIS E CLINICAS CREDENCIADAS AO SUS NO VALE DO SAO FRANCISCO. NO PERIODO DE 16 24 E 31/05/2018. 16/05/2018 150 Detalhes
8671449 30000660 DESPESA EMPENHADA PARA PGTO DE 02 (DUAS) DIARIAS A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO COM DESTINO A SALVADOR-BA PARA PARTICIPAR DE ENCONTRO: DIRETORIA DE ATENÇÃO BASICA E NUCLEOS REGIONAIS DE SAUDE. NO PERIODO DE 21 E 22/05/2018. 15/05/2018 500 Detalhes
8667946 20000721 REFERE-SE A DESPESA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE 02 (DUAS) DIARIA PARA A PROFESSORA COM DESTINO A JUAZEIRO-BA PARA PARTICIPAR DO II TEMPO FORMATIVO: REFLETINDO SOBRE O PRECURSO DE SER ALFABETIZADOR: PROBLEMATIZAR ANALISAR REFLETIR A PRATICA ALFABETIZADORA DO PACTO NACIONAL PELA ALFABETIZAÇÃO NA IDADE CERTA-PNAIC NOS 14 E 15 DE MAIO DE 2018. 14/05/2018 200 Detalhes
8667962 20000722 REFERE-SE A DESPESA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE 02 (DUAS) DIARIA PARA A PROFESSORA COM DESTINO A JUAZEIRO-BA PARA PARTICIPAR DO II TEMPO FORMATIVO: REFLETINDO SOBRE O PRECURSO DE SER ALFABETIZADOR: PROBLEMATIZAR ANALISAR REFLETIR A PRATICA ALFABETIZADORA DO PACTO NACIONAL PELA ALFABETIZAÇÃO NA IDADE CERTA-PNAIC NOS 14 E 15 DE MAIO DE 2018. 14/05/2018 200 Detalhes
8673082 20000795 DESPESA EMPENHADA PARA PGTO DE 03 (TRÊS) DIARIAS PARA A DIRETORA DA TESOURARIA COM DESTINO A FEIRA DE SANTANA -BA PARA PARTICIPAR DE TREINAMENTO JUNTO A EMPRESA QUE PRESTA SERVIÇOS DE ASSESSORIA CONTABIL E FINACEIRA A PREFEITURA MUNICÍPAL. 14/05/2018 540 Detalhes
8674119 30000663 DESPESA EMPENHADA PARA PGTO DE 02 (DUAS) DIARIAS A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO COM DESTINO A SALVADOR-BA PARA PARTICIPAR DE REUNIAO AMPLIADA DA DIRETORIA EXECUTIVA DO COSEMS DA 259ª REUNIÃO ORDINARIA DA COMISSÃO INTERGESTORES BIPARTITE-CIB. NO PERIODO DE 17 E 18/05/2018. 14/05/2018 500 Detalhes
8670065 30000649 DESPESA EMPENHADA PARA PGTO DE 03 DIARIAS A MOTORISTA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE COM DESTINO A SALVADOR-BA PARA CONDUZIR VEICULO TIPO AMBULANCIA PARA REMOÇÃO/TRANSFERENCIA MEDICA DE PACIENTE ATRAVES DO SISTEMA DE REGULAÇÃO PARA HOSPITAL REFERENCIA NA CAPITAL DO ESTADO. NO PERIODO DE 14 16 E 17/05/2018. 14/05/2018 300 Detalhes
8668580 20000726 REFERE-SE A DESPESA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE 02(DUAS) DIARIAS PARA O PROFESSOR COM DESTINO A JUAZEIRO-BA PARA PARTICIPAR DP 2º CIRCULO FORMATIVO DO PROGRAMA NOVO MAIS EDUCAÇÃO-PNME QUER SERA REALIZADO NOS DIA 17 E 18 DE MAIO DE 2018. 14/05/2018 200 Detalhes
8669609 20000742 REFERE-SE A DESPESA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE 03(TRES) DIARIAS PARA O ASSESSOR ESPECIAL COM DESTINO A FEIRA DE SANTANA E SALVADOR- BA PARA PARTICIPAR DE REUNIÃO NA GIGOV(DERENCIA DE GOVERNO DA CAIXA ECONOMICAFEDERAL) NA SEAGRESECRETARIA DE AGRICULTURA DO ESTADO DA BAHIA CASA CIVIL E UPB - UNIÃO DOS MUNICIPIO DO ESTADO DA BAHIA NO PERIODO DE 15 A 17 DE MAIO DE 2018. 14/05/2018 540 Detalhes
8669623 20000743 REFERE-SE A DESPESA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE 03(TRES) DIARIAS PARA O PREFEITO COM DESTINO A FEIRA DE SANTANA E SALVADOR- BA PARA PARTICIPAR DE REUNIÃO NA GIGOV(DERENCIA DE GOVERNO DA CAIXA ECONOMICAFEDERAL) NA SEAGRESECRETARIA DE AGRICULTURA DO ESTADO DA BAHIA CASA CIVIL E UPB - UNIÃO DOS MUNICIPIO DO ESTADO DA BAHIA NO PERIODO DE 15 A 17 DE MAIO DE 2018. 14/05/2018 1440 Detalhes
8674250 20000810 INEX009-2018 DESPESA EMPENHADA PARA PGTO NA CONTRATAÇÃO DE PESSÕA JURÍDICA ESPECIALIZADA EM PROMOÇÃO DE EVENTOS ARTISTICOS E CULTURAIS REPRESENTANTE EXCLUSIVA DE ARTISTA QUE IRÁ SE APRESENTAR NO DIA 26 DE MAIO DE 2018 COM FITO DE ABRILHANTAR AS FESTIVIDADES TRADICIONAIS NESTE MUNICÍPIO. 14/05/2018 10000 Detalhes
8673265 20000799 REFERE-SE A DESPESA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE 02(DUAS) DIARIAS PARA O CHEFE DE DIVISÃO DE ESTRADAS COM DESTINO A FEIRA DE SANTANA PARA CONDIZIR A TESOUREIRA DESTE MUNICIPIO PARA PARTICIPAR DE TREINAMENTO. NOS 14 E 16 DE MAIO DE 2018. 14/05/2018 360 Detalhes
8677632 30000717 INEX011-2018-06 DESPESA EMPENHADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO PROFISSIONAL NA AREA DE MEDICINA COM ATENDIMENTO MEDICO AMBULATORIAL NO PSF DO CONTORNO NO MUNICIPIO DE PONTO NOVO. 11/05/2018 15000 Detalhes
8677636 30000718 INEX011-2018-03 DESPESA EMPENHADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO PROFISSIONAL NA AREA DE MEDICINA ATRAVES DE REALIZAÇÃO DE ULTRASONOGRAFIAS PARA PACIENTES DO MUNICIPIO DE PONTO NOVO. 11/05/2018 10000 Detalhes
8677639 30000719 INEX011-2018-03 DESPESA EMPENHADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO PROFISSIONAL NA AREA DE MEDICINA ATRAVES DE REALIZAÇÃO DE ULTRASONOGRAFIAS PARA PACIENTES DO MUNICIPIO DE PONTO NOVO. 11/05/2018 500 Detalhes
8677642 30000720 INEX011-2018-02 DESPESA EMPENHADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO PROFISSIONAL NA AREA DE MEDICINA ATRAVES DE REALIZAÇÃO DE PROCEDIMENTOS MEDICOS EM FONOAUDIOLOGIA PARA REALIZAÇÃO DE TESTES DA ORELHINHA PARA RECEM NASCIDOS VIVOS NO NASF DO MUNICIPIO DE PONTO NOVO. 11/05/2018 5000 Detalhes
8677645 30000721 INEX011-2018-04 DESPESA EMPENHADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO PROFISSIONAL NA AREA DE MEDICINA ATRAVES DE REALIZAÇÃO DE PROCEDIMENTOS MEDICOS EM GINECOLOGIA E OBSTETRICIA A PACIENTES DO MUNICIPIO DE PONTO NOVO. 11/05/2018 5000 Detalhes
8677650 30000722 INEX011-2018-04 DESPESA EMPENHADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO PROFISSIONAL NA AREA DE MEDICINA ATRAVES DE REALIZAÇÃO DE PROCEDIMENTOS MEDICOS EM GINECOLOGIA E OBSTETRICIA A PACIENTES DO MUNICIPIO DE PONTO NOVO. 11/05/2018 2000 Detalhes
8677660 30000725 INEX011-2018-08 DESPESA EMPENHADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO PROFISSIONAL NA AREA DE MEDICINA COMPLANTOES MEDICOS NO HOSPITAL MUNICIPAL NOSSA SENHORA DE FATIMA. 11/05/2018 1000 Detalhes
8677663 30000726 INEX011-2018-08 DESPESA EMPENHADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO PROFISSIONAL NA AREA DE MEDICINA COMPLANTOES MEDICOS NO HOSPITAL MUNICIPAL NOSSA SENHORA DE FATIMA. 11/05/2018 15000 Detalhes
8677666 30000727 INEX011-2018-07 DESPESA EMPENHADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO PROFISSIONAL NA AREA DE MEDICINA COMPLANTOES MEDICOS NO HOSPITAL MUNICIPAL NOSSA SENHORA DE FATIMA. 11/05/2018 5000 Detalhes
8677669 30000728 INEX011-2018-07 DESPESA EMPENHADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO PROFISSIONAL NA AREA DE MEDICINA COMPLANTOES MEDICOS NO HOSPITAL MUNICIPAL NOSSA SENHORA DE FATIMA. 11/05/2018 1000 Detalhes
8677672 30000729 INEX011-2018-05 DESPESA EMPENHADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO PROFISSIONAL NA AREA DE MEDICINA COMPLANTOES MEDICOS NO HOSPITAL MUNICIPAL NOSSA SENHORA DE FATIMA. 11/05/2018 1000 Detalhes
8677675 30000730 INEX011-2018-05 DESPESA EMPENHADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO PROFISSIONAL NA AREA DE MEDICINA COMPLANTOES MEDICOS NO HOSPITAL MUNICIPAL NOSSA SENHORA DE FATIMA. 11/05/2018 5000 Detalhes
8676909 30000685 DESPESA EMPENHADAPARA PGTO DE 01 DIARIA A MOTORISTA DA SAUDE DESTE MUNICIPIO COM DESTINO A SALVADOR PARA TRANSFERENCIA MEDICA ATRAVES DE REGULAÇÃO REDE-PEBA. NO PERIODO DE 13/05/2018 11/05/2018 100 Detalhes
8667950 20000723 DESPESA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE 02 (DUAS) DIARIAS PARA A COORDENADORA PEDAGÓGICA COM DESTINO A JUAZEIRO-BA PARA PARTICIPAR DO II TEMPO FORMATIVO: REFLETINDO SOBRE O PERCURSO DE SER ALFABETIZADOR: PROBLEMATIZAR ANALISAR E REFLETIR A PRÁTICA ALFABETIZADORA DO PACTO NACIONAL PELA ALFABETIZAÇÃO NA IDADE CERTA - PNAIC QUE SERÁ REALIZADO NO NTR 25 E III TEMPO FORMATIVO: REFLETINDO SOBRE O PERCURSO DE SER EDUCADOR (A) DA PRÉ ESCOLA: PROBLEMATIZAR ANALISAR E REFLETIR A PRÁTICA DE LEITURA E DA 11/05/2018 360 Detalhes
8676917 30000686 DESPESA EMPENHADAPARA PGTO DE 03 DIARIAS A MOTORISTA DA SAUDE DESTE MUNICIPIO COM DESTINO A SALVADOR PARA TRANSFERENCIA MEDICA ATRAVES DE REGULAÇÃO REDE-PEBA. NO PERIODO DE 12 22 E 28/05/2018 11/05/2018 300 Detalhes
8670898 20000778 DESPESA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE 04 (QUATRO) DIARIAS PARA O CONTROLADOR INTERNO COM DESTINO A SALVADOR -BA PARA TRATAR ASSUSNTO DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO JUNTO A EMPRESA FATOR CONTÁBIL QUANTO A READEQUAÇÃO NO PROGRAMA DO SISTEMA DE CONTABILIDADE E ADEQUAÇÃO DE DADOS REUNIÃO COM A EMPRESA JG - CONSULTORIA E CAIXA ECINÔMICA FEDERAL AGÊNCIA DE FEIRA DE SANTANA-BA RELATIVO AO DÉBITOS CONCERNENTES A PREVIDÊNCIA SOCIAL E PASEP DESTE MUNICÍPIO. 11/05/2018 1000 Detalhes
8670905 20000779 DESPESA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE 02 (DUAS) DIARIAS PARA O CONTROLADOR INTERNO COM DESTINO A FEIRA DE SANTANA -BA A TRATAR ASSUSNTO DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO JUNTO A EMPRESA JG - ASSESSORIA E CONSULTORIA QUANTO AS COBRANÇAS DAS DÍVIDAS ATIVA MULTAS E ACRÉSCIMOS COMO TAMBÉM BENS PATRIMONIAIS EM PLEITO DE OFERECIMENTO A LEILÃO E CAMPANHA INCENTIVATIVA DE PAGAMENTO DE TRIBUTOS MUNICÍPAIS. 11/05/2018 500 Detalhes
8670913 20000780 DESPESA EMPENHADA PARA PGTO DE 04 (QUATRO) DIARIAS PARA A SUPERINTENDENTE DE FINANÇAS COM DESTINO A SALVADOR -BA A TRATAR ASSUNTO DE INTERESSE DESTE MUNICÍPIO JUNTO A EMPRESA FATOR-CONTÁBIL QUANTO A READEQUAÇÃO NO PROGRAMA DO SISTEMA DE CONTABILIDADE E ADEQUAÇÃO DE DADOS REUNIÃO COM A EMPRESA JG - CONSULTORIA E CAIXA ECONÔMICA FEDERAL AGÊNCIA DE FEIRA DE SANTANA-BA RELATIVO AOS DÉBITOS CONCERNENTES A PREVIDÊNCIA SOCIAL E PASEP DESTE MUNICÍPIO. 11/05/2018 720 Detalhes
8677619 30000713 INEX011-2018-01 DESPESA EMPENHADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA ASSESSORIA TECNICA NOS SERVICOS COMO TECNICO RESONSAVEL E FATURISTA DOS SISTEMAS DE INFORMAÇÃO DE SAUDE DOS PROGRAMAS DA MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE REFERENCIA - APS E SAMU E SISTEMA DE INFORMAÇÃO DO CNES PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO FMS. 11/05/2018 10000 Detalhes
8677622 30000714 INEX011-2018-01 DESPESA EMPENHADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA ASSESSORIA TECNICA NOS SERVICOS COMO TECNICO RESONSAVEL E FATURISTA DOS SISTEMAS DE INFORMAÇÃO DE SAUDE DOS PROGRAMAS DA MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE REFERENCIA - APS E SAMU E SISTEMA DE INFORMAÇÃO DO CNES PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO FMS. 11/05/2018 2000 Detalhes
8667977 20000724 DESPESA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE 02 (DUAS) DIARIAS PARA A PROFESSORA COM DESTINO A JUAZEIRO-BA PARA PARTICIPAR DO II TEMPO FORMATIVO: REFLETINDO SOBRE O PERCURSO DE SER ALFABETIZADOR: PROBLEMATIZAR ANALISAR E REFLETIR A PRÁTICA ALFABETIZADORA DO PACTO NACIONAL PELA ALFABETIZAÇÃO NA IDADE CERTA - PNAIC. NO AUDITÓRIO NTE 10. 10/05/2018 200 Detalhes
8667993 20000725 DESPESA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE 02 (DUAS) DIARIAS PARA A COORDENADORA PEDAGÓGICA COM DESTINO A JUAZEIRO-BA PARA PARTICIPAR DO III TEMPO FORMATIVO: REFLETINDO SOBRE O PERCURSO DE SER EDUCADOR (A) DA PRÉ ESCOLA: PROBLEMATIZAR ANALISAR E REFLETIR A PRÁTICA DE LEITURA E DA ESCRITA NA PERSPECTIVA LÚDICA DO PACTO NACIONAL ALFABETIZAÇÃO NA IDADE CERTA - PNAIC. NO AUDITÓRIO NTE 10. 10/05/2018 360 Detalhes
8670868 20000777 DESPESA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE 02 (DUAS) DIARIAS PARA O CONTROLADOR INTERNO COM DESTINO A SALVADOR -BA PARA TRATAR ASSUSNTO DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO JUNTO A EMPRESA FATOR CONTÁBIL NOS SETORES DE CONTABILIDADE DEPARTAMENTO PESSOAL - UNIÃO DAS PREFEITURAS DA BAHIA. 10/05/2018 500 Detalhes
8676517 30000669 DESPESA EMPENHADAPARA PGTO DE 03 DIARIAS A MOTORISTA DA SAUDE DESTE MUNICIPIO COM DESTINO A SALVADOR-BA PARA TRANSFERENCIA MEDICA ATRAVES DE REGULAÇÃO REDE-PEBA. NO PERIODO DE 10 19 E 23/05/2018 10/05/2018 300 Detalhes
8676535 30000672 DESPESA EMPENHADA PARA PGTO DE 05 DIARIAS A MOTORISTA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE COM DESTINO A JUAZEIRO-BA PARA CONDUZIR VEICULO TIPO AMBULANCIA PARA REMOÇÃO/TRANSFERENCIA MEDICA DE PACIENTE ATRAVES DO SISTEMA DE REGULAÇÃO PARA HOSPITAIS E CLINICAS CREDENCIADAS AO SUS NO VALE DO SAO FRANCISCO. NO PERIODO DE 10 14 18 26 E 30/05/2018. 10/05/2018 250 Detalhes
8668745 20000736 REFERE-SE A DESPESA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE DEVOLUÇÃO DO PAGAMENTO DA TAXA DE INSCRIÇÃO REFERENTE A PROCESSO SELETIVO DE 2018. REFERENTE A NUMERO 30757290000869639. 09/05/2018 30 Detalhes
8670104 30000655 DESPESA EMPENHADA PARA PGTO DE 02 DIARIAS A MOTORISTA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE COM DESTINO A SALVADOR-BA PARA CONDUZIR VEICULO TIPO AMBULANCIA PARA REMOÇÃO/TRANSFERENCIA MEDICA DE PACIENTE ATRAVES DO SISTEMA DE REGULAÇÃO PARA HOSPITAL REFERENCIA NA CAPITAL DO ESTADO. NO PERIODO DE 09 E 14/05/2018. 09/05/2018 200 Detalhes
8669960 20000748 DESPESA EMPENHADA PARA PGTO DE 02 (DUAS) DIARIAS PARA A SUPERINTENDENTE DE FINANÇAS E ORÇAMENTO COM DESTINO A FEIRA DE SANTANA -BA PARA TRATAR ASSUSNTO DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO JUNTO A CAIXA ECONÔMICA FEDERAL QUANTO AO INGRESSO DE RECURSOS FEDERAL DESTINADOS A INFRAESTRUTURA E PROJETOS COMPLEMENTADO POR ESTE MUNICÍPIO E VISITA A EMPRESA JG - ESCRITÓRIO DE ASSESSORIA E CONSULTORIA QUANTO A CONVOCAÇÃO DOS APROVADOS CONCURSO SELETIVO E SUA RESPECTIVA CONVOCAÇÃO. 08/05/2018 360 Detalhes
8669967 20000749 DESPESA EMPENHADA PARA PGTO DE 01 (UMA) DIARIA PARA A DIRETORA DA TESOURARIA COM DESTINO A FEIRA DE SANTANA -BA PARA TRATAR ASSUSNTO DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO JUNTO A CAIXA ECONÔMICA FEDERAL QUANTO AO INGRESSO DE RECURSOS FEDERAL DESTINADOS A INFRAESTRUTURA E PROJETOS COMPLEMENTADO POR ESTE MUNICÍPIO. 08/05/2018 180 Detalhes
8669976 20000750 DESPESA EMPENHADA PARA PGTO DE 02 (DUAS) DIARIAS PARA O CHEFE DE DIVISÃO DE PATRIMÔNIO COM DESTINO A FEIRA DE SANTANA -BA PARA TRATAR ASSUSNTO DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO JUNTO A EMPRESA JG - ESCRITÓRIO DE ASSESSORIA E CONSULTORIA QUANTO AOS REGISTROS DE BENS PÚBLICAS DEPRECIÁVEIS E EXAUSTÃO DE BENS EM CONFORMIDADE COM A NBC-T 16.9 COMO TAMBÉM BENS INSERVÍVEIS RECOMENDADO A LEILÃO E OU SUCATA E BAIXA NO PATRIMÔNIO. 08/05/2018 360 Detalhes
8670799 20000773 DESPESA EMPENHADA PARA PGTO DE 02 (DUAS) DIARIAS PARA A SUPERINTENDENTE DE FINANÇAS E ORÇAMENTO COM DESTINO A FEIRA DE SANTANA -BA JUNTO A EMPRESA DE ASSESSORIA E CONSULTORIA QUE PRESTA SERVIÇOS A ESTE MUNICÍPIO CONCERNENTE A ORIENTAÇÃO DOS SERVIÇOS E PROCEDIMENTOS A SEREM ADOTADOS NO ÂMBITO ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO FACE AOS DISPÊNDIOS RELATIVOS AO PRIMEIRO QUADRIMESTRE/2018 E VISITA JUNTO A CAIXA ECONÔMICA FEDERAL RELATIVO AOS RECURSOS PROVENIENTE DE CONVÊNIOS CONTEMPLADOS POR ESTE MUNIC 08/05/2018 360 Detalhes
8668754 20000739 REFERE-SE EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE 02(DUAS) DIARIAS PARA O MOTORISTA COM DESTINO A SALVADOR-BA PARA LEVAR O PREFEITO PARA PARTICIPAR DE REUNIÕES EM ORGÃOS ESTADUAIS NA CAPITAL DO ESTADO PARA MELHORIAS AO MUNICIPIO.NOS DIA 09 E 10 DE MAIO DE 2018. 08/05/2018 200 Detalhes
8666539 20000685 VALOR QUE SE LIQUIDA PARA FAZER FACE AS DESPESAS NA CONCESSÃO DE 01 DIARIA PARA A CIDADE DE JACOBINA-BAHIA PARA PARTICIPAR DO ENCONTRO FORMATIVO SOBRE MONITORAMENTO E AVALIAÇÃO DO PLANO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO-PME QUE ACONTECERÁ NO DIA 09/05/2018 NO COLEGIO DEOCLECIANO BARBOSA DE CASTRO. 08/05/2018 50 Detalhes
8666545 20000686 VALOR QUE SE LIQUIDA PARA FAZER FACE AS DESPESAS NA CONCESSÃO DE 01 DIARIA PARA A CIDADE DE JACOBINA-BAHIA PARA PARTICIPAR DO ENCONTRO FORMATIVO SOBRE MONITORAMENTO E AVALIAÇÃO DO PLANO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO-PME QUE ACONTECERÁ NO DIA 09/05/2018 NO COLEGIO DEOCLECIANO BARBOSA DE CASTRO. 08/05/2018 90 Detalhes
8666548 20000688 REFERE-SE A DESPESA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE 01(UMA) DIARIA PARA A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO COM DESTINO A JACOBINA/BA PARA PARTICIPAR DEO ENCONTRO FORMATIVO SOBRE MONITORAMENTO E AVALIAÇÃO DO PLANO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO-PME NO DIA 09/05/2018. 08/05/2018 115 Detalhes
8666554 20000687 VALOR QUE SE LIQUIDA PARA FAZER FACE AS DESPESAS NA CONCESSÃO DE 01 DIARIA PARA A CIDADE DE JACOBINA-BAHIA PARA PARTICIPAR DO ENCONTRO FORMATIVO SOBRE MONITORAMENTO E AVALIAÇÃO DO PLANO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO-PME QUE ACONTECERÁ NO DIA 09/05/2018 NO COLEGIO DEOCLECIANO BARBOSA DE CASTRO. 08/05/2018 90 Detalhes
8666566 20000689 REFERE-SE A DESPESA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE 01(UMA) DIARIA PARA MOTORISTA PARA LEVAR A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO COM DESTINO A JACOBINA/BA PARA PARTICIPAR DEO ENCONTRO FORMATIVO SOBRE MONITORAMENTO E AVALIAÇÃO DO PLANO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO-PME NO DIA 09/05/2018. 08/05/2018 50 Detalhes
8668413 30000621 PP007-2018 DESPESA EMPENHADA PARA AQUISIÇÃO DE VEICULOS QUE SERAO DESTINADOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO PROGRAMA DA UNIDADE BASICA DE SAUDE - UBS DOS POVOADOS DE NOVA REPRESA E MAMOTA DESTE MUNICIPIO. CONFORME PROPOSTA Nº 11462.047000/117016 E Nº 11462.047000/1170-15 JUNTO AO FNS. 08/05/2018 79800 Detalhes
8677085 30000693 DESPESA EMPENHADA PARA PGTO DE AUXILIO FINANCEIRO A PACIENTE E ACOMPANHANETE AGENI RITA DE CONCEIÇÃO EM TRATAMENTO FORA DO DOMICILIO. NO PERIODO DE 07 E 09/05/2018. 07/05/2018 284 Detalhes
8677105 30000696 DESPESA EMPENHADA PARA PGTO DE AUXILIO FINANCEIRO A PACIENTE MENOR DARLISSON SILVA DOS SANTOS EM TRATAMENTO FORA DO DOMICILIO. NO PERIODO DE 07/05/2018. 07/05/2018 140,3 Detalhes
8677110 30000697 DESPESA EMPENHADA PARA PGTO DE AUXILIO FINANCEIRO A PACIENTE EM TRATAMENTO FORA DO DOMICILIO. NO PERIODO DE 07/05/2018. 07/05/2018 66,12 Detalhes
8665623 20000657 REFERE-SE A DESPESA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE 01(UMA) DIARIA PARA ASSESSOR ADMINISTRAVITIVO PARA SENHOR DO BONFIM PARA TEINAMENTO PREENCHIMENTO DE NOVOS FORMULARIOS DE VACINAÇÃO DE ANIMAL NA ADAB. NO DIA 08/05/2018. 04/05/2018 50 Detalhes
8665628 20000658 REFERE-SE A DESPESA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE 02(DUAS) DIARIAS PARA O PROCURADOR GERAL PARA FEIRA DE SANTANA PARA JUNTO A SUPERINTENDENCIA DA CAIXA ECONOMICA FEDERAL EFETUAR DILIGENCIAS NOS DIAS 07 E 08 DE MAIO DE 2018. 04/05/2018 600 Detalhes
8670090 30000653 DESPESA EMPENHADA PARA PGTO DE 04 DIARIAS A MOTORISTA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE COM DESTINO A JUAZEIRO-BA PARA CONDUZIR VEICULO TIPO AMBULANCIA PARA REMOÇÃO/TRANSFERENCIA MEDICA DE PACIENTE ATRAVES DO SISTEMA DE REGULAÇÃO PARA HOSPITAIS E CLINICAS CREDENCIADAS AO SUS NO VALE DO SAO FRANCISCO. NO PERIODO DE 05 06 10 E 13/05/2018. 04/05/2018 200 Detalhes
8670098 30000654 DESPESA EMPENHADA PARA PGTO DE 05 DIARIAS A MOTORISTA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE COM DESTINO A SALVADOR-BA PARA CONDUZIR VEICULO TIPO AMBULANCIA PARA REMOÇÃO/TRANSFERENCIA MEDICA DE PACIENTE ATRAVES DO SISTEMA DE REGULAÇÃO PARA HOSPITAL REFERENCIA NA CAPITAL DO ESTADO. NO PERIODO DE 04 07 09 11 E 14/05/2018. 04/05/2018 500 Detalhes
8670115 30000656 DESPESA EMPENHADA PARA PGTO DE 04 DIARIAS A MOTORISTA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE COM DESTINO A JUAZEIRO-BA PARA CONDUZIR VEICULO TIPO AMBULANCIA PARA CONSULTAS ESPECIALIZADAS E REALIZAÇÃO DE EXAMES AGENDADOS PELA CENTRAL DE MARCAÇÃO DA SECRETARIA DE SAUDE. NO PERIODO DE 04 07 10 E 15/05/2018. 04/05/2018 200 Detalhes
8676858 30000679 DESPESA EMPENHADA PARA PGTO DE 05 DIARIAS A MOTORISTA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE COM DESTINO A JUAZEIRO-BA PARA CONDUZIR VEICULO TIPO AMBULANCIA PARA REMOÇÃO/TRANSFERENCIA MEDICA DE PACIENTE ATRAVES DO SISTEMA DE REGULAÇÃO PARA HOSPITAIS E CLINICAS CREDENCIADAS AO SUS NO VALE DO SAO FRANCISCO. NO PERIODO DE 05 09 15 25 E 29/05/2018. 04/05/2018 250 Detalhes
8676875 30000681 DESPESA EMPENHADA PARA PGTO DE 04 DIARIAS A MOTORISTA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE COM DESTINO A JUAZEIRO-BA PARA CONDUZIR VEICULO TIPO AMBULANCIA PARA REMOÇÃO/TRANSFERENCIA MEDICA DE PACIENTE ATRAVES DO SISTEMA DE REGULAÇÃO PARA HOSPITAIS E CLINICAS CREDENCIADAS AO SUS NO VALE DO SAO FRANCISCO. NO PERIODO DE 03 05 09 E 25/05/2018. 03/05/2018 200 Detalhes
8676141 20000829 CC007-2017 REFERE-SE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PARA REALIZAÇÃO DE OBRAS DE PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPIPEDOS E ACESSIBILIDADE NA VIA DE ACESSO A UNIDADE BASICA DE SAUDE DO BAIRRO PEDREIRA NA SEDE E MANUTENÇÃO E REPAROS DAS ESTRUTAS FISICAS DAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE DESTE MUNICIPIO.CONFORME ADITIVO 03/2018.CONFORME CONTRATO 465/2017. 03/05/2018 2390,1 Detalhes
8665463 20000654 REFERE-SE DESPESA EMPENHADA PARA PAGAMENTO COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COMO AJUDANTE OPERACIONAL EM EVENTUAL COMO AJUDANTE DERAL NO COLEGIO ALTAMIRANDO MAIA. 03/05/2018 954 Detalhes
8676540 30000673 DESPESA EMPENHADA PARA PGTO DE 05 DIARIAS A MOTORISTA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE COM DESTINO A JUAZEIRO-BA PARA CONDUZIR VEICULO TIPO AMBULANCIA PARA CONSULTAS ESPECIALIZADAS E REALIZAÇÃO DE EXAMES AGENDADOS PELA CENTRAL DE MARCAÇÃO DA SECRETARIA DE SAUDE. NO PERIODO DE 03 11 18 23 E 27/05/2018. 03/05/2018 250 Detalhes
8677120 30000699 DESPESA EMPENHADA PARA PGTO DE AUXILIO FINANCEIRO A PACIENTE MENOR YANNI SOUZA DOS SANTOS E A ACOMPANHANTE EM TRATAMENTO FORA DO DOMICILIO. NO PERIODO DE 27 E 28/03 E 14.05.2018. 02/05/2018 208,65 Detalhes
8673283 40000188 PP023-2017 DESPESA EMPENHADA PARA PAGAMENTO COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA OFERTA DE OFICINAS TEMATICAS DE VIVENCIA E CAPACITAÇÃO PROFISSIONAL PARA OS USUARIOS DO CENTRO DE REFERENCIA DE ASSISTENCIA SOCIAL-CRAS E PARA ATENDER AS NECESSIDADES DOS PROGRAMAS PROJETOS SERVIÇOS E BENEFICIOS DA ASSISTENCIA SICIAL-SEMAS DESTE MUNICIPIO. 02/05/2018 20000 Detalhes
8677125 30000700 DESPESA EMPENHADA PARA PGTO DE AUXILIO FINANCEIRO A PACIENTE EM TRATAMENTO FORA DO DOMICILIO. NO PERIODO DE 09/04/2018. 02/05/2018 73,65 Detalhes
8677130 30000701 DESPESA EMPENHADA PARA PGTO DE AUXILIO FINANCEIRO A PACIENTE EM TRATAMENTO FORA DO DOMICILIO. NO PERIODO DE 18 E 19/03/2018. 02/05/2018 124,67 Detalhes
8677136 30000702 DESPESA EMPENHADA PARA PGTO DE AUXILIO FINANCEIRO A PACIENTE MENOR JEFERSON DOS RIOS MACIEL EM TRATAMENTO FORA DO DOMICILIO. NO PERIODO DE 25/04 02 E 03/05/2018. 02/05/2018 560,86 Detalhes
8677141 30000703 DESPESA EMPENHADA PARA PGTO DE AUXILIO FINANCEIRO A PACIENTE E AO ACOMPANHANTE DORGIVAL ALMEIDA DA SILVA EM TRATAMENTO FORA DO DOMICILIO. NO PERIODO DE 24 29 E 30/04/2018. 02/05/2018 417,3 Detalhes
8677147 30000704 DESPESA EMPENHADA PARA PGTO DE AUXILIO FINANCEIRO A PACIENTE E AO ACOMPANHANTE DORGIVAL ALMEIDA DA SILVA EM TRATAMENTO FORA DO DOMICILIO. NO PERIODO DE 08 14 15 21 E 22/05/2018. 02/05/2018 529,96 Detalhes
8675103 20000825 DESPESA EMPENHADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE BORRACHARIA QUE SERAO REALIZADOS EM VEICULOS QUE SERVEM A INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. 02/05/2018 1550 Detalhes
8677154 30000705 DESPESA EMPENHADA PARA PGTO DE AUXILIO FINANCEIRO A PACIENTE EM TRATAMENTO FORA DO DOMICILIO. NO PERIODO DE 17 E 18/04/2018. 02/05/2018 145,5 Detalhes
8677925 30000736 DESPESA EMPENHADA PARA PGTO DE AUXILIO FINANCEIRO A PACIENTE E A ACOMPANHANTE EM TRATAMENTO FORA DO DOMICILIO. NO PERIODO DE 12/04/2017. 02/05/2018 161,56 Detalhes
8675111 20000826 VALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA LAVAGENS DOS ONIBUS ESCOLARES LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIOPIO. 02/05/2018 720 Detalhes
8677159 30000706 DESPESA EMPENHADA PARA PGTO DE AUXILIO FINANCEIRO A PACIENTE E AO ACOMPANHANTE JORGE DA FRANÇA PEREIRA EM TRATAMENTO FORA DO DOMICILIO. NO PERIODO DE 17/04/2018. 02/05/2018 147,3 Detalhes
8677164 30000707 DESPESA EMPENHADA PARA PGTO DE AUXILIO FINANCEIRO A PACIENTE EM TRATAMENTO FORA DO DOMICILIO. NO PERIODO DE 27/04/2018. 02/05/2018 73 Detalhes
8677679 30000731 DESPESA EMPENHADA PARA PGTO DE RECURSOS PECUNDIARIOS DE MEDICO DO PROGRAMA MAIS MEDICOS NO MUNICIPIO DE PONTO NOVO-BA CONFORME PORTARIA/MS Nº 30 DE 12/02/2014 E PORTARIA INTERMINISTERIAL Nº 1369/MS/MEC DE 08/07/2013. COMPETENCIA MAIO/2018. 02/05/2018 1500 Detalhes
8675121 40000191 DISP116-2018 DESPESA EMPENHADA PARA PGTO NA LOCAÇÃO DE IMOVEL PARA FINS ABRIGAR A SENHORA MARIA SILVA DE OLIVEIRA QUE ENCONTRAVA-SE EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL CONFORME RELATADO PELA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO. 02/05/2018 1200 Detalhes
8677170 30000708 DESPESA EMPENHADA PARA PGTO DE AUXILIO FINANCEIRO A PACIENTE E A ACOMPANHANETE DIVALDINA JESUS EM TRATAMENTO FORA DO DOMICILIO. NO PERIODO DE 20/03/2018. 02/05/2018 136,7 Detalhes
8677684 30000732 DESPESA EMPENHADA PARA PGTO DE RECURSOS PECUNDIARIOS DE MEDICO DO PROGRAMA MAIS MEDICOS NO MUNICIPIO DE PONTO NOVO-BA CONFORME PORTARIA/MS Nº 30 DE 12/02/2014 E PORTARIA INTERMINISTERIAL Nº 1369/MS/MEC DE 08/07/2013. COMPETENCIA MAIO/2018. 02/05/2018 1500 Detalhes
8677175 30000709 DESPESA EMPENHADA PARA PGTO DE AUXILIO FINANCEIRO A PACIENTE E A ACOMPANHANETE DIVALDINA JESUS EM TRATAMENTO FORA DO DOMICILIO. NO PERIODO DE 24/04/2018. 02/05/2018 68,35 Detalhes
8677180 30000710 DESPESA EMPENHADA PARA PGTO DE AUXILIO FINANCEIRO A PACIENTE ANDRIELLY N DOS SANTOS E SUA ACOMPANHANTE EM TRATAMENTO FORA DO DOMICILIO. NO PERIODO DE 28/04/2018. 02/05/2018 142,5 Detalhes
8669758 20000744 DESPESA EMPENHADA PARA PRESTAÇAO DE SERVIÇOS DE DIVULGAÇAO DA FESTA TRADICIONAL DE MAIO DO MUNICIPIO DE PONTO NOVO ATRAVES DE OUTDOORS (IMPRESSÃO COLAGEM E VEICULAÇÃO NO PERIODO DE 15 DIAS) 02/05/2018 1300 Detalhes
8677185 30000711 DESPESA EMPENHADA PARA PGTO DE AUXILIO FINANCEIRO A PACIENTE E SEU ACOMPANHANTE JENEILDE PORCINO EM TRATAMENTO FORA DO DOMICILIO. NO PERIODO DE 08/04/2018. 02/05/2018 132 Detalhes
8677190 30000712 DESPESA EMPENHADA PARA PGTO DE AUXILIO FINANCEIRO A PACIENTE E AO ACOMPANHANTE GERALDO DE MACEDO SAMPAIO EM TRATAMENTO FORA DO DOMICILIO. NO PERIODO DE 23/04/2018. 02/05/2018 147,3 Detalhes
8674896 30000665 DESPESA EMPENHADA PARA PGTO DE RECURSOS PECUNDIARIOS DE MEDICO DO PROGRAMA MAIS MEDICOS NO MUNICIPIO DE PONTO NOVO-BA CONFORME PORTARIA/MS Nº 30 DE 12/02/2014 E PORTARIA INTERMINISTERIAL Nº 1369/MS/MEC DE 08/07/2013. COMPETENCIA ABRIL/2018. 02/05/2018 1500 Detalhes
8670292 20000754 INEX005-2018 REFERE-SE A DESPESA EMEPENHADA PARA PAGAMENTO COM A CONTRATAÇÃO DE PESSOA JURÍDICA ESPECIALIZADA EM PROMOÇÃO E PRODUÇÃO DE EVENTOS ARTÍSTICOS E CULTURAIS REPRESENTANTE EXCLUSIVA DE ARTISTA QUE IRÁ SE APRESENTAR NO DIA 27 DE MAIO DE 2018 COM FITO DE ABRILHANTAR AS FESTIVIDADES TRADICIONAIS DESTE MUNICÍPIO. 02/05/2018 100000 Detalhes
8674902 30000666 DESPESA EMPENHADA PARA PGTO DE RECURSOS PECUNDIARIOS DE MEDICO DO PROGRAMA MAIS MEDICOS NO MUNICIPIO DE PONTO NOVO-BA CONFORME PORTARIA/MS Nº 30 DE 12/02/2014 E PORTARIA INTERMINISTERIAL Nº 1369/MS/MEC DE 08/07/2013. COMPETENCIA ABRIL/2018. 02/05/2018 1500 Detalhes
8675670 20000827 TP007-2017 VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS NA CONTRATAÇÃO DE PESSOA JURIDICA PARA A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ENGENHARIA CIVIL NA REFORMA DE QUADRAS POLIESPORTIVAS DA SEDE DO MUNICIPIO. 02/05/2018 14493,39 Detalhes
8673370 20000802 DESPESA EMPENHADA PARAPAGAMENTO DE FATURAS REF: A ENERGIA ELÉTRICA DO DISTRITO DE IRRIGAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. CONFORME ACORDO DE COOPERAÇÃO TÉCNICA CELEBRADA ENTRE EMBASA E ASSOCIAÇÃO DOS IRRIGANTES DESTE DISTRITO E ESTE MUNICÍPIO. 02/05/2018 2500 Detalhes
8670813 20000774 DESPESA EMPENHADA PARA PGTO DE 02 (DUAS) DIARIAS PARA A SUPERINTENDENTE DE FINANÇAS E ORÇAMENTO COM DESTINO A FEIRA DE SANTANA -BA A TRATAR ASSUNTO DE INTERESSE DESTE MUNICÍPIO JUNTO A EMPRESA JG - ASSESSORIA E CONSULTORIA QUE PRESTA SERVIÇOS A ESTE MUNICÍPIO RELATIVO AO FLUXO DE CAIXA CONTROLE DIÁRIO DAS ENTRADAS E SAÍDAS DE VALORES REGISTRATOS ELETRONICAMENTE E GESTÃO DAS CONTAS BANCÁRIAS DA EM REGIME DE CAIXA. 02/05/2018 360 Detalhes
8671070 30000659 DESPESA EMPENHADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS QUE SERAO REALIZADOS EM CONFECÇÕES DE COLCHOES PARA HOSPITAL MUNICIPAL. 02/05/2018 2000 Detalhes
8673127 20000797 INEX008-2018-01 DESPESA EMPENHADA PARA PGTO NA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA APRESENTAÇÃO DE SHOW ARTÍSTICO/CULTURAL EM COMEMORAÇÃO AOS FESTEJOS DE MAIO DE 2018 NESTE MUNICÍPIO. 02/05/2018 50000 Detalhes
8671861 20000787 DISP126-2018 REFERE-SE A DESPESA EMPENHADA PARA PAGAMENTO COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COM USO DO MOTOR PARA PUXAR AGUA NA MOLHAÇÃO DE JARDNIS NESTE MUNICIPIO. 02/05/2018 1280 Detalhes
8673398 30000662 DESPESA EMPENHADA PARA AQUISIÇÃO DE PAR DE PLACAS BRANCAS OFICIAL QUE SERA DESTINADA PARA VEICULOS QUE SERAO DESTINADOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO PROGRAMA DA UNIDADE BASICA DE SAUDE - UBS DOS POVOADOS DE NOVA REPRESA E MAMOTA DESTE MUNICIPIO. CONFORME PROPOSTA Nº 11462.047000/117016 E Nº 11462.047000/1170-15 JUNTO AO FNS. 02/05/2018 400 Detalhes
8670839 20000776 VALOR QUE SE LIQUIDA PARA FAZER FACE AS DESPESAS EM MANUTENÇÃO DE AR CONDICIONADOS DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E SEUS DEPARTAMENTOS NO PERIODO DE MAIOS DE 2018 02/05/2018 2380 Detalhes
8666232 30000614 DESPESA EMPENHADA PARA PGTO DE 05 DIARIAS A SERVIDORA DESTE MUNICIPIO PARA VIAGENS A ZONA RURAL DURANTE CANPANHA NACIONAL DE VACINAÇÃO CONTRA INFLUENZA 2018. 02/05/2018 250 Detalhes
8670075 30000651 DESPESA EMPENHADA PARA PGTO DE 01 DIARIA A MOTORISTA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE COM DESTINO A JUAZEIRO-BA PARA CONDUZIR VEICULO TIPO AMBULANCIA PARA REMOÇÃO/TRANSFERENCIA MEDICA DE PACIENTE ATRAVES DO SISTEMA DE REGULAÇÃO PARA HOSPITAIS E CLINICAS CREDENCIADAS AO SUS NO VALE DO SAO FRANCISCO. NO PERIODO DE 02/05/2018. 02/05/2018 50 Detalhes
8674954 20000821 VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM TARIFAS BANCARIAS DO EXERCICIO DE 2018 02/05/2018 100 Detalhes
8665486 20000656 REFERE-SE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE VIDROS PARA PORTA E JANELAS DE ONIBUS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. 02/05/2018 2963 Detalhes
8665998 30000606 DESPESA EMPENHADA PARA PGTO DE 03 DIARIAS A MOTORISTA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE COM DESTINO A SALVADOR-BA PARACONDUZIR VEICULO TIPO AMBULANCIA PARA REMOÇÃO/TRANSFERENCIA MEDICA DE PACIENTE ATRAVES DO SISTEMA DE REGULAÇÃO PARA HOSPITAL REFERENCIA NA CAPITAL DO ESTADO. NO PERIODO DE 02 03 E 05/05/2018. 02/05/2018 300 Detalhes
8666003 30000607 DESPESA EMPENHADA PARA PGTO DE 03 DIARIAS A MOTORISTA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE COM DESTINO A SALVADOR-BA PARACONDUZIR VEICULO TIPO AMBULANCIA PARA REMOÇÃO/TRANSFERENCIA MEDICA DE PACIENTE ATRAVES DO SISTEMA DE REGULAÇÃO PARA HOSPITAL REFERENCIA NA CAPITAL DO ESTADO. NO PERIODO DE 07 A 10/05/2018. 02/05/2018 300 Detalhes
8669088 30000643 DESPESA EMPENHADA PARA AQUISIÇÃO DE UMA COBERTURA DE FERRO GALVANIZADA QUE SERA DESTINADA PARA UBS DE PEDREIRA NESTE MUNICIPIO. 02/05/2018 2600 Detalhes
8676545 30000674 DESPESA EMPENHADA PARA PGTO DE 02 DIARIAS A MOTORISTA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE COM DESTINO A SALVADOR-BA PARA CONDUZIR VEICULO TIPO AMBULANCIA PARA REMOÇÃO/TRANSFERENCIA MEDICA DE PACIENTE ATRAVES DO SISTEMA DE REGULAÇÃO PARA HOSPITAL REFERENCIA NA CAPITAL DO ESTADO. NO PERIODO DE 02 E 05/05/2018. 02/05/2018 200 Detalhes
8670157 20000751 DESPESA EMPENHADA PARA PGTO PARCIAL DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM HOSPEDAGEM PARA PRESTADORES DE SERVIÇOS NA SEDE DO MUNICIPIO DE PONTO NOVO-BA. 02/05/2018 3500 Detalhes
8676560 20000830 DESPESA EMPENHADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO QUE SERAO REALIZADOS EM CARACTER EVENTUAL NO DESEMPENHO DE ATIVIDADES RELATIVAS A SERVIÇOS DE APOIO NO ALMOXERIFADO DO CENTRO DE EDUCAÇÃO INCLUSA MUNICIPIO. 02/05/2018 954 Detalhes
8676563 20000831 REFERE-SE A DESPESA EMPENHADA PARA PAGAMENTO COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇO EM CARACTER EVENTUAL NO DESEMPENHO DE ATIVIDADES RELATIVAS A SERVIÇOS DE APOIO NO ALMOXERIFADO DA ESCOLA MUNICIPAL ALTAMIRANDO MAIA DESTE MUNICIPIO. 02/05/2018 954 Detalhes
8670174 20000753 DESPESA EMPENHADA PARA PGTO PARCIAL DA NF 013 E NF 14 REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM HOSPEDAGEM PARA PRESTADORES DE SERVIÇOS NA SEDE DO MUNICIPIO DE PONTO NOVO-BA. 02/05/2018 4380 Detalhes
8677090 30000694 DESPESA EMPENHADA PARA PGTO DE AUXILIO FINANCEIRO A PACIENTE EM TRATAMENTO FORA DO DOMICILIO. NO PERIODO DE 23/04 02/05 03/05 E 10/05/2018. 02/05/2018 298,81 Detalhes
8674283 20000812 INEX008-2018-02 DESPESA EMPENHADA PARA PGTO NA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA APRESENTAÇÃO EM SHOW ARTISTICO/CULTURAL EM COMEMORAÇÃO AOS FESTEJOS DE MAIO DE 2018 DESTE MUNICÍPIO. 02/05/2018 16000 Detalhes
8677100 30000695 DESPESA EMPENHADA PARA PGTO DE AUXILIO FINANCEIRO A PACIENTE EM TRATAMENTO FORA DO DOMICILIO. NO PERIODO DE 26.04 E 08 E 09/05/2018. 02/05/2018 217,35 Detalhes
8677115 30000698 DESPESA EMPENHADA PARA PGTO DE AUXILIO FINANCEIRO AO PACIENTE RAILSON SILVA CARNEIRO E SUA ACOMPANHANTE EM TRATAMENTO FORA DO DOMICILIO. NO PERIODO DE 16/04/2018. 02/05/2018 132,4 Detalhes
8664588 20000648 VALOR QUE SE LIQUIDA NA CONCESSÃO DE 02 DIARIAS À SECRETARIA DE EDUCAÇÃO A SRA. ANGELICA GARCIA PARA A CIDADE DE SALVADOR PARA PARTICIPAR DA CONFERENCIA ESTADUAL DE EDUCAÇÃO NOS DIAS 03 E 04/05/2018 30/04/2018 500 Detalhes
8664594 20000649 VALOR QUE SE LIQUIDA NA CONCESSÃO DE 02 DIARIAS AO CONDUTOR DO VEICULO O SR. DOMINGOS SANTANA TRANSPORTANDO A SECRETARIA E DEMAIS FUNCIONARIOS PARA A CIDADE DE SALVADOR QUE IRÃO PARTICIPAR DA CONFERENCIA ESTADUAL DE EDUCAÇÃO NOS DIAS 03 E 04/05/2018 30/04/2018 200 Detalhes
8664600 20000650 VALOR QUE SE LIQUIDA NA CONCESSÃO DE 02 DIARIAS AO COORDENADOR PEDAGOGICO P SR. NEIDSON VENANCIO PARA A CIDADE DE SALVADOR ONDE O MESMO ESTARA REPRESENTANDO O MUNICIPIO DE PONTO NOVO COMO DELEGADO NOS DIAS 03 E 04/05/2018 30/04/2018 360 Detalhes
8664569 20000646 VALOR QUE SE LIQUIDA NA CONCESSÃO DE 02 DIARIAS À PROFESSORA BARBARA LIDIANE PARA A CIDADE DE SALVADOR PARA PARTICIPAR DA CONFERENCIA ESTADUAL DE EDUCAÇÃO ONDE A MESMA ESTARA REPRESENTANDO O MUNICIPIO DE PONTO NOVO COMO DELEGADA NOS DIAS 03 E 04/05/2018 30/04/2018 200 Detalhes
8664575 20000647 VALOR QUE SE LIQUIDA NA CONCESSÃO DE 02 DIARIAS AO DIRETOR ESCOLAR RONIVON CANDIDO PARA A CIDADE DE SALVADOR PARA PARTICIPAR DA CONFERENCIA ESTADUAL DE EDUCAÇÃO ONDE O MESMO ESTARA REPRESENTANDO O MUNICIPIO DE PONTO NOVO COMO DELEGADA NOS DIAS 03 E 04/05/2018 30/04/2018 360 Detalhes
8666531 20000684 DISP125-2018 REFERE-SE A DESPESA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PARA MANUNTENÇÃO DE BEBEDOUROS INDUSTRIAS COM CAPACIDADE DE 200 LITROS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO. 29/04/2018 4224 Detalhes
8669001 30000641 PP008-2018 DESPESA EMPENHADA PARA AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS QUE SERAO DESTINADOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS UBS - UNIDADE BASICA DE SAUDE DE PEDREIRA DESTE MUNICIPIO. CONFORME PROPOSTA Nº 11462.047000/1170-13 JUNTO AO FNS. 27/04/2018 58250 Detalhes
8669022 30000642 PP008-2018 DESPESA EMPENHADA PARA AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS QUE SERAO DESTINADOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS UBS - UNIDADE BASICA DE SAUDE DE PEDREIRA DESTE MUNICIPIO. CONFORME PROPOSTA Nº 11462.047000/1170-13 JUNTO AO FNS. 27/04/2018 25000 Detalhes
8666608 20000690 DESPESA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE 02(DUAS) DIARIAS AO SECRETARIO DE AGRICULTURA PARA A CIDADE DE SALVADOR- BAHIA PARA PARTICIPAR DE REUNIÃO JUNTO A CAR - PARA TRATAR DO PROGRAMA PROMER - PROGRAMA DE MECANIZAÇÃO RURAL A SER PLEITEADO POR ESTE MUNICÍPIO E REUNIÃO JUNTO A SUPERINTENDÊNCIA BAIANA DE ASSISTÊNCIA TÉCNICA E EXTENSÃO RURAL (BAHIATER) VISANDO PLEITOS PARA A SECRETARIA. 27/04/2018 500