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Prefeitura Municipal de Ponto Novo

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Empenhos
Cód Despesa Número do Empenho Número da Licitação Descrição Data Valor Ação
Cód Despesa Número do Empenho Número da Licitação Descrição Data do Empenho Valor Ação
8478322 30000672 DESPESA EMPENHADA PARA PGTO DE AUXILIO FINANCEIRO A PACIENTE E A ACOMPANHTE SILVIA E DA SILVA NASCIMENTO EM TRATAMENTO FORA DO DOMICILIO. NO DIA 25/07/2017. 28/07/2017 131,4 Detalhes
8478327 30000673 DESPESA EMPENHADA PARA PGTO DE AUXILIO FINANCEIRO A PACIENTE MENOR GIOVANNA JULIANY CORREIA SANTOS EM TRATAMENTO FORA DO DOMICILIO COM ACOMPANHANTE RESPONSAVEL. NO DIA 25/07/2017. 28/07/2017 138,5 Detalhes
8478356 30000676 DESPESA EMPENHADA PARA PGTO DE AUXILIO FINANCEIRO A PACIENTE E AO ACOMPANHTE LUCIANO RIBEIRO ROSARIO JUNIOR EM TRATAMENTO FORA DO DOMICILIO. NO DIA 03/07/2017. 28/07/2017 138,4 Detalhes
8478366 30000677 DESPESA EMPENHADA PARA PGTO DE AUXILIO FINANCEIRO A PACIENTE EM TRATAMENTO FORA DO DOMICILIO. NO DIA 04/07/2017. 28/07/2017 69,2 Detalhes
8478374 30000678 DESPESA EMPENHADA PARA PGTO DE AUXILIO FINANCEIRO A PACIENTE EM TRATAMENTO FORA DO DOMICILIO. NO DIA 04 E 05/07/2017. 28/07/2017 133,2 Detalhes
8478379 30000679 DESPESA EMPENHADA PARA PGTO DE AUXILIO FINANCEIRO A PACIENTE EM TRATAMENTO FORA DO DOMICILIO. NO DIA 10 E 11/07/2017. 28/07/2017 133,2 Detalhes
8478385 30000680 DESPESA EMPENHADA PARA PGTO DE AUXILIO FINANCEIRO A PACIENTE EM TRATAMENTO FORA DO DOMICILIO. NO DIA 18/07/2017. 28/07/2017 69,2 Detalhes
8478391 30000681 DESPESA EMPENHADA PARA PGTO DE AUXILIO FINANCEIRO A PACIENTE EM TRATAMENTO FORA DO DOMICILIO. NO DIA 03/07/2017. 28/07/2017 62,02 Detalhes
8478401 30000683 DESPESA EMPENHADA PARA PGTO DE AUXILIO FINANCEIRO AO PACIENTE MENOR RAILSON SILVA CARNEIRO E A ACOMPANHANTE RESPONSAVEL EM TRATAMENTO FORA DO DOMICILIO. NO DIA 11 E 12/07/2017. 28/07/2017 260,08 Detalhes
8478406 30000684 DESPESA EMPENHADA PARA PGTO DE AUXILIO FINANCEIRO A PACIENTE E ACOMPANHANTE MARIO CLEBER GONÇALVES EM TRATAMENTO FORA DO DOMICILIO. NO DIA 17 E 18/07/2017. 28/07/2017 133,73 Detalhes
8478411 30000685 DESPESA EMPENHADA PARA PGTO DE AUXILIO FINANCEIRO AO PACIENTE MENOR JEFERSON DOS RESI MACIEL E A ACOMPANHANTE RESPONSAVEL EM TRATAMENTO FORA DO DOMICILIO. NO DIA 18 E 19/07/2017. 28/07/2017 266,4 Detalhes
8478416 30000686 DESPESA EMPENHADA PARA PGTO DE AUXILIO FINANCEIRO AO PACIENTE MENOR WALLACE DA SILVA JESUS E A ACOMPANHANTE RESPONSAVEL EM TRATAMENTO FORA DO DOMICILIO. NO DIA 11 E 12/07/2017. 28/07/2017 259,4 Detalhes
8478421 30000687 DESPESA EMPENHADA PARA PGTO DE AUXILIO FINANCEIRO A PACIENTE EM TRATAMENTO FORA DO DOMICILIO E A ACOMPANHANTE EDNALVA B DE S LIMA. NO PERIODO DE 03 07 E 14/07/2017. 28/07/2017 200,6 Detalhes
8478428 30000688 DESPESA EMPENHADA PARA PGTO DE AUXILIO FINANCEIRO A PACIENTE EM TRATAMENTO FORA DO DOMICILIO E A ACOMPANHANTE MARIA DO CARMO NASCIMENTO. NO PERIODO DE 24/07/2017. 28/07/2017 138,4 Detalhes
8477807 20000999 DESPESA EMPENHADA PARA PGTO DE DAJE REFERENTE AO REGISTRO DO CAIXA ESCOLAR NO CARTÓRIO DE REGISTRO DE IMÓVEIS E HIPOTECAS E TÍTULOS DA COMARCA DE SAÚDE DAS ESCOLAS: ESCOLA MUNICIPAL ANTONIO CARLOS MAGALHÃES E COMPLEXO MANOEL INACIO DESTE MUNICÍPIO. 27/07/2017 652,24 Detalhes
8478678 20001025 DESPESA EMPENHADA PARA PGTO DE DUAS DIARIAS A CONTROLADORA INTERNA DO MUNICIPIO DE PONTO NOVO-BA COM DESTINO A SALVADOR-BA PARA PARTICIPAR DO VI MODULO DE CURSO DE FORMAÇÃO E APERFEIÇOAMENTO EM CONTROLADORIA INTERNA DE PREFEITURAS E CAMARAS MUNICIPAIS. NO PERIODO DE 05 E 06/08/2017. 26/07/2017 500 Detalhes
8477944 20001001 REFERE-SE A DESPESA EMPENHADA PARA PAGAMENTO COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LEVAMTAMENTO DE ROTAS DO TRANSPORTE ESCOLAR DESTE MUNICIPIO. 26/07/2017 635 Detalhes
8478280 30000664 DESPESA EMPENHADA PARA PGTO DE 01 DIARIA A MOTORISTA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE COM DESTINO A SALVADOR-BA PARA TRANSPORTAR PACIENTE EM REMOÇÃO/TRANSFERENCIA MEDICA PARA HOSPITAL DA MULHER DEVIDO A REISCINDIVA DE CIRURGIA DE HISTERECTOMIA. NO PERIODO DE 25 A 26/07/2017. 25/07/2017 100 Detalhes
8475909 20000784 DESPESA EMPENHADA PARA PGTO DE DAJE REFERENTE AO REGISTRO DO CAIXA ESCOLAR NO CARTÓRIO DE REGISTRO DE IMÓVEIS E HIPOTECAS E TÍTULOS DA COMARCA DE SAÚDE DAS ESCOLAS: ESCOLA MUNICIPAL SIMÃO PEREIRA DA SILVA E. M. ALTAMIRANDO MAIA E NUCLEO ESCOLAR DE VAZEA DO POÇO DESTE MUNICÍPIO. 24/07/2017 978,36 Detalhes
8481560 20001035 REFERE-SE A DESPESA EMPENHADA PARA PAGAMENTO COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COMO PROFESORA DA BALÉ DO ENSINO INFANTIL DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. 24/07/2017 1874 Detalhes
8481589 20001036 REFERE-SE A DESPESA EMPENHADA PARA PAGAMENTO COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COMO PROFESORA DA BALÉ DO ENSINO INFANTIL DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. 24/07/2017 234,25 Detalhes
8476478 30000660 DESPESA EMPENHADA PARA PGTO DE 01 DIARIA A MOTORISTA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE COM DESTINO A SENHOR DO BONFIM-BA PARA PARTICIPAR DE SIMULADO PROMOVIDA PELA COORDENAÇÃO REGIONAL DO SAMU 192. NO PERIODO DE 27/07/2017. 24/07/2017 50 Detalhes
8477001 20000886 DESPESA EMPENHADA PARA PGTO DE 03 DIARIAS AO PREFEITO DESTE MUNICIPIO COM DESTINO A SALVADOR-BA PARA UMA AUDIÊNCIA NA SEARB E VISITA NA UPB ASSEMBLÉIA SEAGRI SECRETARIA DE RECURSOSHÍDRICOS E DENOX PARA RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DESTE MUNICÍPIO. 24/07/2017 1440 Detalhes
8477007 20000887 DESPESA PARA PGTO DE 03 DIARIAS AO SECRETÁRIO DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICIPIO COM DESTINO A SALVADOR-BA PARA ACOMPANHAR O PREFEITO EM UMA AUDIÊNCIA NA SEARB E VISITA NA UPB ASSEMBLÉIA SEAGRI SECRETARIA DE RECURSOSHÍDRICOS E DENOX PARA RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE. 24/07/2017 750 Detalhes
8478302 30000668 DESPESA EMPENHADA PARA PGTO DE 01 DIARIA A MOTORISTA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE COM DESTINO A SALVADOR-BA PARA TRANSPORTAR PACIENTES PARA REALIZAÇÃO DE EXAMES E CONSULTAS MEDICAS ESPECIALIZADAS EM CLINICAS E HOSPITAIS NA CIDADE DE SALVADOR/BA NO PERIODO DE 22/07/2017. 21/07/2017 100 Detalhes
8475819 20000783 REFERE-SE A DESPESA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE 02 ( DUAS) DIARIAS PARA A COORDENADORA PEDAGÓGICA COM DESTINO A FEIRA DE SANTANA COM A FINALIDADE DE PARTICIPAR DO SEMINARIO DE FORMAÇÃO DE CONSELHEIROS MUNICIPAIS DE EDUCAÇÃO. NOS DIAS 24 E 25 DE JULHO DE 2017. 21/07/2017 360 Detalhes
8477936 20001000 PP032-2017 REFERE-SE A DESPESA EMPENHADA PARA PAGAMENTO COM AQUISIÇÃO DE LIVROS DIDATICOS DESTINADOS A ATENDER AOS ALUNOS E PROFESSORES DO 1º 2º E 5º ANO DO ENSINO INFANTIL E FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO. 21/07/2017 132712,5 Detalhes
8478142 20001009 DESPESA EMPENHADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS QUE SERÃO REALIZADOS COM MANUTENÇÃO E AMPLIAÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA NESTE MUNICÍPIO. 20/07/2017 2342,5 Detalhes
8475200 30000654 DESPESA EMPENHADA PARA PGTO DE 03 DIARIAS A TECNICO DE ENFERMAGEM DESTE MUNICIPIO COM DESTINO A RECIFE-PE PARA ACOMPANHAMENTO EM TRANSFERENCIA MEDICA DE URGENCIA PARA CIRURGIA CARDIACA EM PACIENTE DESTE MUNICIPIO. NO PERIODO DE 19 A 21/07/2017. 19/07/2017 600 Detalhes
8475205 30000655 DESPESA EMPENHADA PARA PGTO DE 03 DIARIAS A MOTORISTA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE COM DESTINO A RECIFE-PE PARA ACOMPANHAMENTO EM TRANSFERENCIA MEDICA DE URGENCIA PARA CIRURGIA CARDIACA EM PACIENTE DESTE MUNICIPIO. NO PERIODO DE 19 A 21/07/2017. 19/07/2017 600 Detalhes
8478673 20001024 DESPESA EMPENHADA PARA PGTO DE 02 (DUAS) DIARIAS AO SECRETARIO MUNICIPAL DE ARICULTURA COM DESTINO A JACOBINA-BA EM BUSCA DE AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS PARA AMNUTENÇÃO DOS POCOS ARTESIANOS DESTE MUNICIPIO. NO PERIODO DE 19 A 20/07/2017. 19/07/2017 230 Detalhes
8478312 30000670 DESPESA EMPENHADA PARA PGTO DE 01 DIARIA A MOTORISTA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE COM DESTINO A SALVADOR-BA PARA TRANSPORTAR PACIENTE QUE RECEBEU ALTA DO HOSPITAL DE REFERENCIA EM SSA/BA ONDE REALIZOU PROCEDIMENTO CIRURGICO PARA SUA RESIDENCIA. NO PERIODO DE 18/07/2017. 18/07/2017 100 Detalhes
8486269 20001064 REFERE-SE A DESPESA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE 02 (DUAS) DIARIAS PARA A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO COM DESTINO A SALVADOR/BA PARA TRATAR DE ASSUNTOS REFERENTE AO PROGRAMA TOPA-PROGRAMA QUE TEM O COMPROMISSO DE ELEVAR A QUALIDADE DO ENSINO APRENDIZAGEM NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO ESTADO DA BAHIA COM A COORDENADORA FRANCISCA ELENIR ALVES. 18/07/2017 500 Detalhes
8475028 30000650 DESPESA EMPENHADA PARA PGTO DE 01 DIARIA A MOTORISTA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE COM DESTINO A SALVADOR-BA PARA TRANSPORTAR PACIENTES PARA REALIZAÇÃO DE EXAMES E CONSULTAS MEDICAS ESPECIALIZADAS. NO PERIODO DE 20/07/2017. 18/07/2017 100 Detalhes
8476464 30000658 DESPESA EMPENHADA PARA PGTO DE 01 DIARIA A MOTORISTA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE COM DESTINO A SENHOR DO BONFIM-BA PARA PARTICIPAR DE SIMULADO PROMOVIDA PELA COORDENAÇÃO REGIONAL DO SAMU 192. NO PERIODO DE 19/07/2017. 17/07/2017 50 Detalhes
8476472 30000659 DESPESA EMPENHADA PARA PGTO DE 01 DIARIA A MOTORISTA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE COM DESTINO A SENHOR DO BONFIM-BA PARA PARTICIPAR DE SIMULADO PROMOVIDA PELA COORDENAÇÃO REGIONAL DO SAMU 192. NO PERIODO DE 18/07/2017. 17/07/2017 50 Detalhes
8477777 20000996 PP032-2017 DESEPESA EMPENHADA PARA PAGAMENTO COM AQUSIÇÃO DE MATERIAL PARA SERVI A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO CONFORME APOSTILAMENTO Nº 01/2017 DO CONTRATO 384/2017. 17/07/2017 132712,5 Detalhes
8478118 20001006 DESPESA EMPENHADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS QUE SERÃO REALIZADOS COMO AUXILIAR ADMINISTRATIVO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. 17/07/2017 2342,5 Detalhes
8478707 20001029 DESPESA EMPENHADA PARA PGTO DE 02 DIARIAS AO CHEFE DE GABINETE DESTE MUNICIPIO COM DESTINO A SALVADOR-BA PARA RESOLVER ASSUNTOS RELACIONADOS A ESTE MUNICIPIO NA UPB E CERB. NO PERIODO DE 17 E 18/07/2017. 17/07/2017 200 Detalhes
8485466 20001060 REFERE-SE DESPESA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE 02(DUAS) DIARIAS PARA A VICE-PREFEITA COM DESTINO A SALVADOR COM A FINALIDADE DE PARTICIPAR DE AUDIENCIA NO GABINETE DO DEPUTADO FEDERAL FELIX MENDONÇA JUNIOR PARA RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO. 14/07/2017 960 Detalhes
8474090 40000133 DESPESA EMPENHADA PARA PGTO DE 03(TRÊS) DIARIAS A SECRETÁRIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO COM DESTINO A SALVADOR-BA PARA PARTICIPAR DA REUNIÃO DO COEGEMAS-COLEGIADO ESTADUAL DE GESTORES MUNICIPAIS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL NO DIA 17/07 NA UNIÃO DOS PREFEITOS DA BAHIA - CAB - CONFINAMENTO 2018 REUNIÕES CID PROGRAMA PRIMEIRA INFÂNCIA/CRIANÇA FELIZ ORÇAMENTO FINANCIAMENTO PLANEJAMENTO E CONTROLE NO SISTEMA ÚNICO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SUAS. 13/07/2017 750 Detalhes
8476454 30000656 DESPESA EMPENHADA PARA PGTO DE 01 DIARIA A MOTORISTA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE COM DESTINO A SENHOR DO BONFIM-BA PARA PARTICIPAR DE SIMULADO PROMOVIDA PELA COORDENAÇÃO REGIONAL DO SAMU 192. NO PERIODO DE 14/07/2017. 12/07/2017 50 Detalhes
8476459 30000657 DESPESA EMPENHADA PARA PGTO DE 01 DIARIA A MOTORISTA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE COM DESTINO A SENHOR DO BONFIM-BA PARA PARTICIPAR DE SIMULADO PROMOVIDA PELA COORDENAÇÃO REGIONAL DO SAMU 192. NO PERIODO DE 13/07/2017. 12/07/2017 50 Detalhes
8478702 20001028 REFERE-SE A DESPESA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE 02(DUAS) DIARIAS PARA O MOTORISTA COM DESTINO A SALVADOR COM A FINALIDADE DE LEVAR PACIENTE PARA FAZER EXAMES E CONSULTAS MEDICAS ESPECIALIZADAS NO DIA 12 E 13 DE JULHO DE 2017. 12/07/2017 200 Detalhes
8474137 30000643 DESPESA EMPENHADA PARA PGTO DE 03 DIARIAS A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE COM DESTINO A SALVADOR-BA PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DA SECRETARIA DE SAUDE JUNTO A SESAB E PARTICIPAR DO I CONGRESSO NACIONAL DE SAUDE E ATENÇÃO DOMICILIAR. NO PERIODO DE 12 A 14/07/2017. 11/07/2017 750 Detalhes
8475020 30000649 DESPESA EMPENHADA PARA PGTO DE 01 DIARIA A MOTORISTA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE COM DESTINO A JUAZEIRO-BA PARA TRANSPORTAR PACIENTES EM TRANSFERENCIA MEDICA DO HOSPITAL MUNICIPAL NA SEDE PARA HOSPITAIS NA REGIÃO DO VALE SÃO FRANCISCO. NO PERIODO DE 11/07/2017. 11/07/2017 50 Detalhes
8478685 20001026 DESPESA EMPENHADA PARA PGTO DE 01 (UMA) DIÁRIAS A CHEFE DE DIVISÃO DE COMPRAS DESTE MUNICIPIO COM DESTINO A FEIRA DE SANTANA-BA PARA FAZER ORÇAMENTOS PARA CONFECÇÃOO DE PROCESSOS ADMINISTRATIVOS DA PREFEITURA DE PONTO NOVO NO PERIODO DE 11 DE JULHO DE 2017. 11/07/2017 100 Detalhes
8478297 30000667 DESPESA EMPENHADA PARA PGTO DE 02 DIARIAS A MOTORISTA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE COM DESTINO A JUAZEIRO-BA PARA TRANSPORTAR PACIENTES EM TRANSFERENCIA MEDICA DO HOSPITAL MUNICIPAL PARA HOSPITAL NA REGIÃO DO VALE SÃO FRANCISCO. NO PERIODO DE 10 E 11/07/2017. 10/07/2017 100 Detalhes
8478695 20001027 DESPESA EMPENHADA PARA PGTO DE DUAS DIARIAS A MOTORISTA DESTE MUNICIPIO COM DESTINO A SALAVADOR-BA NO DIA 10/07/2017 COM A FINALIDADE DE LEVAR PACIENTE PARA FAZER EXAMES EM CLINICA ESPECIALIZADA E NO DIA 11/07/2017 COM O DESTINO DE FEITA DE SANTANA-BA CONDUZIR A CHEFE DE DIVISÃO DE COMPRAS A SERVIÇOS DESTE MUNICIPIO. 10/07/2017 200 Detalhes
8478292 30000666 DESPESA EMPENHADA PARA PGTO DE 01 DIARIA A MOTORISTA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE COM DESTINO A JUAZEIRO-BA PARA REMOÇÃO/TRANSFERENCIA MEDICA DE PACIENTE ATRAVES DO SISTEMA DE REGULAÇÃO REDE-PEBA. NO PERIODO DE 09/07/2017. 09/07/2017 50 Detalhes
8478722 30000694 INEX012-2017-05 DESPESA EMPENHADA ARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS QUE SERAO REALIZADOS NA FUNÇÃO DE ENFERMEIRO PLANTONISTA NO HOSPITAL DESTE MUNICIPIO. 07/07/2017 4740 Detalhes
8478215 20001013 TP006-2017 REFERE-SE A DESPESA EMPENHADA PARA PAGAMENTO COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE ENGENHARIA E CONSTRUÇÃO CIVIL PARA REALIZAÇÃO DE OBRAS DE PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPIPEDO DE RUAS COM DRENAGEM SUPERFICIAL E CONTRUÇÃO DE PRACA NA SEDE DESTE MUNICIPIO. 07/07/2017 180000 Detalhes
8478730 30000695 INEX012-2017-05 DESPESA EMPENHADA ARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS QUE SERAO REALIZADOS NA FUNÇÃO DE ENFERMEIRO PLANTONISTA NO HOSPITAL DESTE MUNICIPIO. 07/07/2017 4740 Detalhes
8478733 30000696 INEX012-2017-06 DESPESA EMPENHADA ARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS QUE SERAO REALIZADOS NA FUNÇÃO DE ENFERMEIRO PLANTONISTA NO HOSPITAL DESTE MUNICIPIO. 07/07/2017 4740 Detalhes
8478741 30000697 INEX012-2017-06 DESPESA EMPENHADA ARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS QUE SERAO REALIZADOS NA FUNÇÃO DE ENFERMEIRO PLANTONISTA NO HOSPITAL DESTE MUNICIPIO. 07/07/2017 4740 Detalhes
8478744 30000698 INEX012-2017-07 DESPESA EMPENHADA ARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS QUE SERAO REALIZADOS NA FUNÇÃO DE ENFERMEIRO PLANTONISTA NO HOSPITAL DESTE MUNICIPIO. 07/07/2017 4740 Detalhes
8469537 30000640 DESPESA EMPENHADA PARA PGTO DE 01 DIARIA A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE COM DESTINO A JUAZEIRO-BA PARA VISITA A CENTRAL DE REGULAÇÃO DA REDE PEBA. NO PERIODO DE 07/07/2017. 07/07/2017 250 Detalhes
8478755 30000699 INEX012-2017-07 DESPESA EMPENHADA ARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS QUE SERAO REALIZADOS NA FUNÇÃO DE ENFERMEIRO PLANTONISTA NO HOSPITAL DESTE MUNICIPIO. 07/07/2017 4740 Detalhes
8478758 30000700 INEX012-2017-04 DESPESA EMPENHADA ARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS QUE SERAO REALIZADOS NA FUNÇÃO DE ENFERMEIRO PLANTONISTA NO HOSPITAL DESTE MUNICIPIO. 07/07/2017 4740 Detalhes
8478767 30000701 INEX012-2017-04 DESPESA EMPENHADA ARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS QUE SERAO REALIZADOS NA FUNÇÃO DE ENFERMEIRO PLANTONISTA NO HOSPITAL DESTE MUNICIPIO. 07/07/2017 4740 Detalhes
8478770 30000702 INEX012-2017-03 DESPESA EMPENHADA ARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS QUE SERAO REALIZADOS NA FUNÇÃO DE ENFERMEIRO PLANTONISTA NO HOSPITAL DESTE MUNICIPIO. 07/07/2017 4740 Detalhes
8478779 30000703 INEX012-2017-03 DESPESA EMPENHADA ARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS QUE SERAO REALIZADOS NA FUNÇÃO DE ENFERMEIRO PLANTONISTA NO HOSPITAL DESTE MUNICIPIO. 07/07/2017 4740 Detalhes
8472470 20000770 DESEPESA EMPENHADA PARA PAGAMENTO COM A LOCAÇÃO DO MOTOR QUE LEVA ÁGUA AO CARRO PIPA QUE TRANSPORTA ÁGUA PARA REGAR AS PLANTAS NOS JARDINS MUNICIPAIS NESTE MUNICIPIO. 07/07/2017 600 Detalhes
8481192 30000740 INEX012-2017-01 DESPESA EMPENHADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS QUE SERAO REALIZADOS NA ARES DE MEDICINA COM ATENDIMENTO AMBULATORIAL COM A FUNÇÃO DE CARDIOLOGIA NESTE MUNICIPIO. 07/07/2017 2000 Detalhes
8481202 30000741 INEX012-2017-01 DESPESA EMPENHADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS QUE SERAO REALIZADOS NA ARES DE MEDICINA COM ATENDIMENTO AMBULATORIAL COM A FUNÇÃO DE CARDIOLOGIA NESTE MUNICIPIO. 07/07/2017 10000 Detalhes
8478712 30000693 INEX012-2017-02 DESPESA EMPENHADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS QUE SERAO REALIZADOS NA FUNÇÃO DE COORDENADORA DA VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA - VIEP NESTE MUNICIPIO. 07/07/2017 19200 Detalhes
8478134 20001008 CC006-2017 REFERE-SE A DESPESA EMPENHADA PARA PAGAMENTO COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COM A DISTRIBUIÇÃO DE PUBLICIDADE A VEICULOS E DEMAIS MEIO DE DIVULGAÇÃO DE PEÇAS PUBLICITÁRIAS CRIADAS PELA EQUIPE DE COMUNICAÇÃO DESTE MUNICIPIO ALUSIVAS A SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA DESTA ADMINISTRAÇÃO. 06/07/2017 72199,98 Detalhes
8474934 30000646 DESPESA EMPENHADA PARA PGTO DE DUAS DIARIAS A ENFERMEIRA DESTE MUNICIPIO COM DESTINO A SENHOR DO BONFIM-BA PARA PARTICIPAR DE CAPACITAÇÃO/OFICINA VISANDO O FORTALECIMENTO DAS AÇÕES DO PCT. NO PERIODO DE 05 E 06/07/2017. 05/07/2017 100 Detalhes
8480515 30000729 REFERE-SE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COMO CONDUTOR DE VEICULO EM REGIME DE PLANTÕES PARA O SERVIÇO MÓVEL DE URGENCIA -SAMU. 04/07/2017 5850 Detalhes
8480518 30000730 DESPESA EMPENHADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS QUE SERAO REALIZADOS NA FUNÇÃO DE AUXILIAR DE LIMPEZA NO CAPS NESTE MUNICIPIO. 04/07/2017 2811 Detalhes
8480521 30000731 DESPESA EMPENHADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS QUE SERAO REALIZADOS NA FUNÇÃO DE ATENDENTE DE FARMACIA NO CAF NESTE MUNICIPIO. 04/07/2017 2811 Detalhes
8480524 30000732 DESPESA EMPENHADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS QUE SERAO REALIZADOS NA FUNÇÃO DE AUXILIAR ADMINISTRATIVO DO CAPS NESTE MUNICIPIO. 04/07/2017 2811 Detalhes
8480527 30000733 DESPESA EMPENHADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS QUE SERAO REALIZADOS NA FUNÇÃO ATENDENTE DE FARMACIA NO PSF DE NOVA REPRESA NESTE MUNICIPIO. 04/07/2017 2811 Detalhes
8480530 30000734 DESPESA EMPENHADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS QUE SERAO REALIZADOS NA FUNÇÃO TECNICO DE ENFERMAGEM NO PSF DO CONTORNO NESTE MUNICIPIO. 04/07/2017 2000 Detalhes
8480277 30000705 DESPESA EMPENHADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS QUE SERAO REALIZADOS NA FUNÇÃO DE TECNICO DE ENFERMAGEM NO SAMU NESTE MUNICIPIO. 04/07/2017 4440 Detalhes
8480534 30000735 DESPESA EMPENHADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA FUNÇÃO TECNICO DE ENFERMAGEM NO PSF DE QUINTINO MACIEL NESTE MUNICIPIO. 04/07/2017 3373,2 Detalhes
8480539 30000736 DESPESA EMPENHADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TECNICO DE ENFERMAGEM QUE SERAO REALIZADOS NO PSF DE MAMOTA NESTE MUNICIPIO. 04/07/2017 2000 Detalhes
8480542 30000737 DESPESA EMPENHADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS QUE SERAO REALIZADOS NA FUNÇÃO DE AUXILIAR DE LIMPEZA NO PSF DE QUINTINO NESTE MUNICIPIO. 04/07/2017 2000 Detalhes
8480545 30000738 DESPESA EMPENHADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS QUE SERAO REALIZADOS NA FUNÇÃO RECEPCIONISTA NO PSF DE BARRACAS NESTE MUNICIPIO. 04/07/2017 2000 Detalhes
8480548 30000739 DESPESA EMPENHADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS QUE SERAO REALIZADOS NA FUNÇÃO TECNICO DE ENFERMAGEM NO PSF DE NOVA REPRESA NESTE MUNICIPIO. 04/07/2017 1200 Detalhes
8480295 30000706 DESPESA EMPENHADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS QUE SERAO REALIZADOS NA FUNÇÃO DE TECNICO DE ENFERMAGEM NO HOSPITAL MUNICIPAL. 04/07/2017 4440 Detalhes
8466997 20000759 REFERE-SE A DESPESA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE 02(DUAS) DIARIA PARA O SECRETARIO DE ARICULTURA COM DESTINO A SALVADOR COM A FINALIDADE DE PARTICIPAR DE REUNIÃO COM A SEAGRI (SECRETARIA DE AGRICULTURA DO ESTADO DA BAHIA) E CERB (COMPANHIA DE ENEGENHARIA AMBIENTAL E RECURSOS HIDRICOS DA BAHIA) PRA TRATAR DE ASSUNTOS DO MUNICIPIO NOS DIAS 05 E 06 DE JUNHO DE 2017. 04/07/2017 500 Detalhes
8466823 20000758 REFERE-SE A DESPESA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE 02(DUAS) DIARIAS PARA O MOTORISTA COM DESTINO A SALVADOR COM A FINALIDADE DE LEVAR PACIENTE PARA FAZER CIRURGIA NO DIA 04 E 05 DE JULHO DE 2017. 04/07/2017 200 Detalhes
8478638 30000690 DESPESA EMPENHADA PARA PGTO DE 03 DIARIAS A MOTORISTA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE COM DESTINO A JUAZEIRO-BA PARA REMOÇÃO/TRANSFERENCIA MEDICA DE URGENCIA DE PACIENTES ATRAVES DO SISTEMA DE REGULAÇÃO REDE-PEBA. NO PERIODO DE 04 12 E 20/07/2017. 04/07/2017 150 Detalhes
8480438 30000707 DESPESA EMPENHADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS QUE SERAO REALIZADOS NA FUNÇÃO DE TECNICO ENFERMAGEM NO HOSPITAL DESTE MUNCIIPIO. 04/07/2017 4440 Detalhes
8480441 30000708 DESPESA EMPENHADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS QUE SERAO REALIZADOS NA FUNÇÃO DE TECNICO DE ENFERMAGEMNO HOSPITAL NESTE MUNICIPIO. 04/07/2017 4440 Detalhes
8480449 30000709 DESPESA EMPENHADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS QUE SERAO REALIZADOS NA FUNÇÃO DE TECNICO DE ENFERMAGEM NO HOSPITAL MUNICIPAL. 04/07/2017 2960 Detalhes
8480452 30000710 DESPESA EMPENHADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS QUE SERAO REALIZADOS NA FUNÇÃO DE TECNICO DE ENFERMAGEM NO HOSPITAL MUNICIPAL. 04/07/2017 2960 Detalhes
8480457 30000711 DESPESA EMPENHADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS QUE SERAO REALIZADOS NA FUNÇÃO DE RECEPCIONISTA NO HOSPITAL NESTE MUNICIPIO. 04/07/2017 2960 Detalhes
8480460 30000712 DESPESA EMPENHADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS QUE SERAO REALIZADOS NA FUNÇÃO DE RECEPCIONISTA NO HOSPITAL NESTE MUNICIPIO. 04/07/2017 2960 Detalhes
8480463 30000713 DESPESA EMPENHADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS QUE SERAO REALIZADOS NA FUNÇÃO DE TECNICO DE ENFERMAGEM NO HOSPITAL NESTE MUNICIPIO. 04/07/2017 2960 Detalhes
8480466 30000714 DESPESA EMPENHADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS QUE SERAO REALIZADOS NA FUNÇÃO DE TECNICO DE ENFERMAGEM NO HOSPITAL MUNICIPAL. 04/07/2017 2960 Detalhes
8480469 30000715 DESPESA EMPENHADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS QUE SERAO REALIZADOS NA FUNÇÃO DE CONDUTOR DE VEICULOS EM REGIME DE PLANTOES NO HOSPITAL NESTE MUNICIPIO. 04/07/2017 2960 Detalhes
8480472 30000716 DESPESA EMPENHADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS QUE SERAO REALIZADOS NA FUNÇÃO DE AUXILIAR DE COZINHA NO HOSPITAL NESTE MUNICIPIO. 04/07/2017 2860 Detalhes
8480475 30000717 DESPESA EMPENHADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS QUE SERAO REALIZADOS NA FUNÇÃO DE AGENTE DE PORTARIA NO HOSPITAL NESTE MUNICIPIO. 04/07/2017 2000 Detalhes
8480478 30000718 DESPESA EMPENHADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS QUE SERAO REALIZADOS NA FUNÇÃO DE TECNICO EM RADIOLOGIA NO HOSPITAL NESTE MUNICIPIO. 04/07/2017 2000 Detalhes
8480481 30000719 DESPESA EMPENHADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS QUE SERAO REALIZADOS NA FUNÇÃO DE TECNICO DE ENFERMAGEM NO HOSPITAL DESTE MUNICIPIO. 04/07/2017 2000 Detalhes
8480484 30000720 DESPESA EMPENHADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS QUE SERAO REALIZADOS NA FUNÇÃO DE AUXILIAR DE LIMPEZA NO HOSPITAL NESTE MUNICIPIO. 04/07/2017 2000 Detalhes
8480487 30000721 DESPESA EMPENHADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS QUE SERAO REALIZADOS NA FUNÇÃO DE TECNICO DE ENFERMAGEM NO HOSPITAL NESTE MUNICIPIO. 04/07/2017 2000 Detalhes
8480490 30000722 DESPESA EMPENHADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS QUE SERAO REALIZADOS NA FUNÇÃO DE AUXILIAR ADMINISTRATIVO NA CENTRAL DE MARCAÇÃO DE EXAMES E SECRETARIA DE SAUDE NESTE MUNICIPIO. 04/07/2017 2000 Detalhes
8480493 30000723 DESPESA EMPENHADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS QUE SERAO REALIZADOS NA FUNÇÃO DE TECNICO DE ENFERMAGEM NO HOSPITAL NESTE MUNICIPIO. 04/07/2017 2000 Detalhes
8480496 30000724 DESPESA EMPENHADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS QUE SERAO REALIZADOS NA FUNÇÃO DE AUXILIAR DE LIMPEZA NO HOSPITAL NESTE MUNICIPIO. 04/07/2017 2000 Detalhes
8480499 30000725 DESPESA EMPENHADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS QUE SERAO REALIZADOS NA FUNÇÃO DE AUXILIAR DE LIMPEZA NO HOSPITAL NESTE MUNICIPIO. 04/07/2017 2000 Detalhes
8480502 30000726 DESPESA EMPENHADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS QUE SERAO REALIZADOS NA FUNÇÃO DE DIGITADOR NA SECRETARIA DE SAUDE NESTE MUNICIPIO. 04/07/2017 2000 Detalhes
8480505 30000727 DESPESA EMPENHADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS QUE SERAO REALIZADOS NA FUNÇÃO DE AUXILIAR DE LIMPEZA NA SECRETARIA DE SAUDE NESTE MUNICIPIO. 04/07/2017 2000 Detalhes
8480509 30000728 DESPESA EMPENHADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS QUE SERAO REALIZADOS NA FUNÇAO DE TECNICA DE ECG NO HOSPITAL DESTE MUNICIPIO. 04/07/2017 2000 Detalhes
8476418 20000826 REFERE-SE A DESPESA EMPENHADA PARA PAGAMENTO COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COMO PROFESSOR DE ENSINO FUNDAMENTAL DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. 03/07/2017 2135,64 Detalhes
8476676 20000858 REFERE-SE A DESPESA EMPENHADA PARA PAGAMENTO COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COMO MONITORA DE CRIANÇA NO TRANSPORTE ESCOLAR DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. 03/07/2017 2811 Detalhes
8485892 30000748 DESPESA EMPENHADA PARA PGTO DE INCENTIVO PMAQ REFERENTE AOS MESES DE JANEIRO A MAIO/2017. 03/07/2017 57167,65 Detalhes
8476422 20000827 REFERE-SE A DESPESA EMPENHADA PARA PAGAMENTO COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COMO PROFESSOR DE ENSINO FUNDAMENTAL DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. 03/07/2017 1067,82 Detalhes
8484102 20001044 REFERE-SE A DESPESA EMPENHADA PARA PAGAMENTO COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COMO AUXILIAR DE SECRETARIA DO ENSINO FUNDAMENTAL DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. 03/07/2017 1874 Detalhes
8476425 20000828 REFERE-SE A DESPESA EMPENHADA PARA PAGAMENTO COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COMO PROFESSOR DE ENSINO FUNDAMENTAL DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. 03/07/2017 2135,64 Detalhes
8476681 20000859 REFERE-SE A DESPESA EMPENHADA PARA PAGAMENTO COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COMO AUXILIAR DE SECRETARIA DO ENSINO FUNDAMENTAL DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. 03/07/2017 937 Detalhes
8477449 20000968 REFERE-SE A DESPESA EMPENHADA PARA PAGAMENTO COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO OPERADOR DE RETROSCAVADEIRA A SERVIÇO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. 03/07/2017 1200 Detalhes
8482057 20001039 REFERE-SE A DESPESA EMPENHADA PARA PAGAMENTO COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COMO AUXILIAR DE SECRETARIA DO ENSINO FUNDAMENTAL DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. 03/07/2017 1874 Detalhes
8476428 20000829 REFERE-SE A DESPESA EMPENHADA PARA PAGAMENTO COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COMO PROFESSOR DE ENSINO FUNDAMENTAL DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. 03/07/2017 1067,82 Detalhes
8478221 20001014 PP029-2017 REFERE-SE A DESPESA EMPENHADA PARA PAGAMENTO COM A LOCAÇÃO DE MAQUINAS(TRATOR DE ESTEIRAS) COM DISPONIBILIDADE DE OPERADOR COMBUSTIVEL PARA UTILIZAÇÃO EM DIVERSOS E EVENTUIAS SERVIÇOS DA SEDE DISTRITOS POVOADOS E LIXÃO DESTE MUNICIPIO. 03/07/2017 100000 Detalhes
8476687 20000860 REFERE-SE A DESPESA EMPENHADA PARA PAGAMENTO COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COMO AUXILIAR DE SECRETARIA DO ENSINO FUNDAMENTAL DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. 03/07/2017 937 Detalhes
8476432 20000830 REFERE-SE A DESPESA EMPENHADA PARA PAGAMENTO COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COMO PROFESSOR DE ENSINO FUNDAMENTAL DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. 03/07/2017 2135,64 Detalhes
8476436 20000831 REFERE-SE A DESPESA EMPENHADA PARA PAGAMENTO COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COMO PROFESSOR DE ENSINO INFANTIL DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. 03/07/2017 1067,82 Detalhes
8476439 20000832 REFERE-SE A DESPESA EMPENHADA PARA PAGAMENTO COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COMO PROFESSOR DE ENSINO INFANTIL DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. 03/07/2017 2135,64 Detalhes
8477976 20001002 PP030-2017 REFERE-SE A DESPESA EMPENHADA PARA PAGAMENTO COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COMO SUPORTE TECNICO NOS COMPUTADORES IMPRESSORAS E REDES DOS DIVERSOS SETORES ADMINISTRATIVOS DESTE MUNICIPIO 03/07/2017 12000 Detalhes
8478233 20001015 REFRE-SE A DESPESA EMPENHADA PARA PAGAMENTO COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS DE ESCOLA DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO. 03/07/2017 937 Detalhes
8476442 20000833 REFERE-SE A DESPESA EMPENHADA PARA PAGAMENTO COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COMO PROFESSOR DE ENSINO INFANTIL DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. 03/07/2017 1067,82 Detalhes
8476700 20000861 REFERE-SE A DESPESA EMPENHADA PARA PAGAMENTO COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COMO AUXILIAR DE SECRETARIA DO ENSINO FUNDAMENTAL DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. 03/07/2017 937 Detalhes
8476445 20000834 REFERE-SE A DESPESA EMPENHADA PARA PAGAMENTO COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COMO PROFESSOR DE ENSINO INFANTIL DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. 03/07/2017 2135,64 Detalhes
8476703 20000862 REFERE-SE A DESPESA EMPENHADA PARA PAGAMENTO COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COMO AUXILIAR DE SECRETARIA DO ENSINO INFANTIL DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. 03/07/2017 937 Detalhes
8479519 20001033 DESPESA EMPENHADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS QUE SERÃO REALIZADOS COMO PROFESSOR DE ENSINO FUNDAMENTAL PARA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. 03/07/2017 1067,82 Detalhes
8476448 20000835 REFERE-SE A DESPESA EMPENHADA PARA PAGAMENTO COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COMO PROFESSOR DE ENSINO INFANTIL DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. 03/07/2017 1067,82 Detalhes
8478240 20001016 REFRE-SE A DESPESA EMPENHADA PARA PAGAMENTO COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS DE ESCOLA DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO. 03/07/2017 1874 Detalhes
8486176 20001063 DESPESA EMPENHADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS QUE SERÃO REALIZADOS EM INSTALAÇÃO E MANUTENÇÃO ELÉTRICA NOS DIVERSOS SETORES DA EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. 03/07/2017 1500 Detalhes
8476706 20000863 REFERE-SE A DESPESA EMPENHADA PARA PAGAMENTO COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COMO AUXILIAR DE SECRETARIA DO ENSINO FUNDAMENTAL DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. 03/07/2017 937 Detalhes
8479522 20001034 DESPESA EMPENHADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS QUE SERÃO REALIZADOS COMO PROFESSOR DE ENSINO FUNDAMENTAL PARA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. 03/07/2017 2135,64 Detalhes
8476451 20000836 REFERE-SE A DESPESA EMPENHADA PARA PAGAMENTO COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COMO PROFESSOR DE ENSINO INFANTIL DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. 03/07/2017 2135,64 Detalhes
8482083 20001040 REFERE-SE A DESPESA EMPENHADA PARA PAGAMENTO COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COMO AUXILIAR DE SECRETARIA DO ENSINO INFANTIL DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. 03/07/2017 1874 Detalhes
8477477 20000969 REFERE-SE A DESPESA EMPENHADA PARA PAGAMENTO COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS DE ESCOLA DO ENSINO FUNDAMENTAL DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. 03/07/2017 937 Detalhes
8476712 20000864 REFERE-SE A DESPESA EMPENHADA PARA PAGAMENTO COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COMO AUXILIAR DE SECRETARIA DO ENSINO FUNDAMENTAL DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. 03/07/2017 937 Detalhes
8477482 20000970 REFERE-SE A DESPESA EMPENHADA PARA PAGAMENTO COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS DE ESCOLA DO ENSINO FUNDAMENTAL DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. 03/07/2017 1874 Detalhes
8478251 20001017 REFRE-SE A DESPESA EMPENHADA PARA PAGAMENTO COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS DE ESCOLA DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO. 03/07/2017 937 Detalhes
8476717 20000865 REFERE-SE A DESPESA EMPENHADA PARA PAGAMENTO COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COMO AUXILIAR DE SECRETARIA DO ENSINO INFANTIL DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. 03/07/2017 937 Detalhes
8478254 20001018 REFRE-SE A DESPESA EMPENHADA PARA PAGAMENTO COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS DE ESCOLA DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO. 03/07/2017 1874 Detalhes
8476722 20000866 REFERE-SE A DESPESA EMPENHADA PARA PAGAMENTO COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COMO COZINHEIRO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. 03/07/2017 2811 Detalhes
8477234 20000924 REFERE-SE A DESPESA EMPENHADA PARA PAGAMENTO COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS DE ESCOLA DO ENSINO INFANTIL DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. 03/07/2017 937 Detalhes
8477491 20000971 REFERE-SE A DESPESA EMPENHADA PARA PAGAMENTO COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS DE ESCOLA DO ENSINO INFANTIL DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. 03/07/2017 937 Detalhes
8477238 20000925 REFERE-SE A DESPESA EMPENHADA PARA PAGAMENTO COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS DE ESCOLA DO ENSINO INFANTIL DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. 03/07/2017 1874 Detalhes
8476728 20000867 REFERE-SE A DESPESA EMPENHA PARA PAGAMENTO COM A PRESTAÇÃO DE SERVICO COMO GUARDA MUNICIPAL DESTE MUNICIPIO. 03/07/2017 2811 Detalhes
8477496 20000972 REFERE-SE A DESPESA EMPENHADA PARA PAGAMENTO COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS DE ESCOLA DO ENSINO INFANTIL DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. 03/07/2017 1874 Detalhes
8477499 20000973 REFERE-SE A DESPESA EMPENHADA PARA PAGAMENTO COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS DE ESCOLA DO ENSINO INFANTIL DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. 03/07/2017 937 Detalhes
8476732 20000868 REFERE-SE A DESPESA EMPENHA PARA PAGAMENTO COM A PRESTAÇÃO DE SERVICO COMO GUARDA MUNICIPAL DESTE MUNICIPIO. 03/07/2017 2811 Detalhes
8477246 20000926 REFERE-SE A DESPESA EMPENHADA PARA PAGAMENTO COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS DE ESCOLA DO ENSINO INFANTIL DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. 03/07/2017 937 Detalhes
8477502 20000974 REFERE-SE A DESPESA EMPENHADA PARA PAGAMENTO COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS DE ESCOLA DO ENSINO INFANTIL DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. 03/07/2017 1874 Detalhes
8476735 20000869 REFERE-SE A DESPESA EMPENHA PARA PAGAMENTO COM A PRESTAÇÃO DE SERVICO COMO GUARDA MUNICIPAL DESTE MUNICIPIO. 03/07/2017 2811 Detalhes
8482112 20001041 REFERE-SE A DESPESA EMPENHADA PARA PAGAMENTO COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COMO AUXILIAR DE SECRETARIA DO ENSINO INFANTIL DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. 03/07/2017 1874 Detalhes
8477249 20000927 REFERE-SE A DESPESA EMPENHADA PARA PAGAMENTO COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS DE ESCOLA DO ENSINO INFANTIL DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. 03/07/2017 1874 Detalhes
8476738 20000870 REFERE-SE A DESPESA EMPENHA PARA PAGAMENTO COM A PRESTAÇÃO DE SERVICO COMO GUARDA MUNICIPAL DESTE MUNICIPIO. 03/07/2017 2811 Detalhes
8476227 20000785 REFERE-SE A DESPESA EMPENHADA PARA PAGAMENTO COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COMO PROFESSOR DE ENSINO FUNDAMENTAL DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. 03/07/2017 2135,64 Detalhes
8476741 20000871 REFERE-SE A DESPESA EMPENHA PARA PAGAMENTO COM A PRESTAÇÃO DE SERVICO COMO GUARDA MUNICIPAL DESTE MUNICIPIO. 03/07/2017 2811 Detalhes
8477253 20000928 REFERE-SE A DESPESA EMPENHADA PARA PAGAMENTO COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS DE ESCOLA DO ENSINO INFANTIL DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. 03/07/2017 937 Detalhes
8477509 20000975 REFERE-SE A DESPESA EMPENHADA PARA PAGAMENTO COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS DE ESCOLA DO ENSINO FUNDAMENTAL DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. 03/07/2017 937 Detalhes
8484935 20001055 DESPESA EMPENHADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS QUE SERAO REALIZADOS EM MANUTENÇÃO NO CEMITERIO NO POVOADO DE BARRACAS NESTE MUNICIPIO. 03/07/2017 1620 Detalhes
8476744 20000872 REFERE-SE A DESPESA EMPENHA PARA PAGAMENTO COM A PRESTAÇÃO DE SERVICO COMO GUARDA MUNICIPAL DESTE MUNICIPIO. 03/07/2017 2811 Detalhes
8476747 20000873 REFERE-SE A DESPESA EMPENHA PARA PAGAMENTO COM A PRESTAÇÃO DE SERVICO COMO GUARDA MUNICIPAL DESTE MUNICIPIO. 03/07/2017 2811 Detalhes
8477260 20000929 REFERE-SE A DESPESA EMPENHADA PARA PAGAMENTO COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS DE ESCOLA DO ENSINO INFANTIL DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. 03/07/2017 1874 Detalhes
8477516 20000976 REFERE-SE A DESPESA EMPENHADA PARA PAGAMENTO COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS DE ESCOLA DO ENSINO FUNDAMENTAL DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. 03/07/2017 1874 Detalhes
8476494 20000837 REFERE-SE A DESPESA EMPENHADA PARA PAGAMENTO COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COMO PROFESSOR DE ENSINO FUNDAMENTAL DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. 03/07/2017 1067,82 Detalhes
8477263 20000930 REFERE-SE A DESPESA EMPENHADA PARA PAGAMENTO COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS DE ESCOLA DO ENSINO INFANTIL DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. 03/07/2017 937 Detalhes
8476497 20000838 REFERE-SE A DESPESA EMPENHADA PARA PAGAMENTO COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COMO PROFESSOR DE ENSINO FUNDAMENTAL DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. 03/07/2017 2135,64 Detalhes
8477521 20000977 REFERE-SE A DESPESA EMPENHADA PARA PAGAMENTO COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS DE ESCOLA DO ENSINO FUNDAMENTAL DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. 03/07/2017 1874 Detalhes
8477266 20000931 REFERE-SE A DESPESA EMPENHADA PARA PAGAMENTO COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS DE ESCOLA DO ENSINO INFANTIL DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. 03/07/2017 1874 Detalhes
8476755 20000874 REFERE-SE A DESPESA EMPENHA PARA PAGAMENTO COM A PRESTAÇÃO DE SERVICO COMO GUARDA MUNICIPAL DESTE MUNICIPIO. 03/07/2017 2811 Detalhes
8476244 20000786 REFERE-SE A DESPESA EMPENHADA PARA PAGAMENTO COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COMO PROFESSOR DE ENSINO FUNDAMENTAL DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. 03/07/2017 1067,82 Detalhes
8476500 20000839 REFERE-SE A DESPESA EMPENHADA PARA PAGAMENTO COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COMO PROFESSOR DE ENSINO INFANTIL DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. 03/07/2017 2135,64 Detalhes
8477271 20000932 REFERE-SE A DESPESA EMPENHADA PARA PAGAMENTO COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS DE ESCOLA DO ENSINO FUNDAMENTAL DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. 03/07/2017 937 Detalhes
8477783 20000997 REFERE-SE A DESPESA EMPENHADA PARA PAGAMENTO COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS DE ESCOLA DO ENSINO INFANTIL DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. 03/07/2017 937 Detalhes
8476505 20000840 REFERE-SE A DESPESA EMPENHADA PARA PAGAMENTO COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COMO PROFESSOR DE ENSINO INFANTIL DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. 03/07/2017 1067,82 Detalhes
8476250 20000787 REFERE-SE A DESPESA EMPENHADA PARA PAGAMENTO COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COMO PROFESSOR DE ENSINO INFANTIL DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. 03/07/2017 1067,82 Detalhes
8477274 20000933 REFERE-SE A DESPESA EMPENHADA PARA PAGAMENTO COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS DE ESCOLA DO ENSINO FUNDAMENTAL DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. 03/07/2017 1874 Detalhes
8477786 20000998 REFERE-SE A DESPESA EMPENHADA PARA PAGAMENTO COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS DE ESCOLA DO ENSINO INFANTIL DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. 03/07/2017 1874 Detalhes
8476508 20000841 REFERE-SE A DESPESA EMPENHADA PARA PAGAMENTO COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COMO PROFESSOR DE ENSINO INFANTIL DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. 03/07/2017 1067,82 Detalhes
8476764 20000875 REFERE-SE A DESPESA EMPENHA PARA PAGAMENTO COM A PRESTAÇÃO DE SERVICO COMO OPERADOR DA PATROL DESTE MUNICIPIO. 03/07/2017 6000 Detalhes
8477534 20000978 REFERE-SE A DESPESA EMPENHADA PARA PAGAMENTO COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS DE ESCOLA DO ENSINO FUNDAMENTAL DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. 03/07/2017 937 Detalhes
8476255 20000788 REFERE-SE A DESPESA EMPENHADA PARA PAGAMENTO COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COMO PROFESSOR DE ENSINO INFANTIL DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. 03/07/2017 2135,64 Detalhes
8477280 20000934 REFERE-SE A DESPESA EMPENHADA PARA PAGAMENTO COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS DE ESCOLA DO ENSINO FUNDAMENTAL DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. 03/07/2017 937 Detalhes
8478560 30000689 DESPESA EMPENHADA PARA LOCAÇÃO DE TOLDOS QUE SERAO UTILIZADOS NA FEIRA DE SAUDE DO PSF DE QUINTINO MACIEL NESTE MUNICIPIO. 03/07/2017 320 Detalhes
8477537 20000979 REFERE-SE A DESPESA EMPENHADA PARA PAGAMENTO COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS DE ESCOLA DO ENSINO FUNDAMENTAL DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. 03/07/2017 937 Detalhes
8476259 20000789 REFERE-SE A DESPESA EMPENHADA PARA PAGAMENTO COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COMO PROFESSOR DE ENSINO INFANTIL DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. 03/07/2017 1067,82 Detalhes
8476515 20000842 REFERE-SE A DESPESA EMPENHADA PARA PAGAMENTO COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COMO PROFESSOR DE ENSINO INFANTIL DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. 03/07/2017 2135,64 Detalhes
8477283 20000935 REFERE-SE A DESPESA EMPENHADA PARA PAGAMENTO COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS DE ESCOLA DO ENSINO FUNDAMENTAL DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. 03/07/2017 1874 Detalhes
8477540 20000980 REFERE-SE A DESPESA EMPENHADA PARA PAGAMENTO COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS DE ESCOLA DO ENSINO FUNDAMENTAL DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. 03/07/2017 1874 Detalhes
8477286 20000936 REFERE-SE A DESPESA EMPENHADA PARA PAGAMENTO COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS DE ESCOLA DO ENSINO INFANTIL DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. 03/07/2017 937 Detalhes
8476519 20000843 REFERE-SE A DESPESA EMPENHADA PARA PAGAMENTO COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COMO PROFESSOR DE ENSINO INFANTIL DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. 03/07/2017 2135,64 Detalhes
8477543 20000981 REFERE-SE A DESPESA EMPENHADA PARA PAGAMENTO COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS DE ESCOLA DO ENSINO FUNDAMENTAL DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. 03/07/2017 937 Detalhes
8476265 20000790 REFERE-SE A DESPESA EMPENHADA PARA PAGAMENTO COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COMO PROFESSOR DE ENSINO INFANTIL DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. 03/07/2017 2135,64 Detalhes
8477289 20000937 REFERE-SE A DESPESA EMPENHADA PARA PAGAMENTO COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS DE ESCOLA DO ENSINO INFANTIL DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. 03/07/2017 1874 Detalhes
8477546 20000982 REFERE-SE A DESPESA EMPENHADA PARA PAGAMENTO COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS DE ESCOLA DO ENSINO FUNDAMENTAL DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. 03/07/2017 1874 Detalhes
8476268 20000791 REFERE-SE A DESPESA EMPENHADA PARA PAGAMENTO COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COMO PROFESSOR DE ENSINO FUNDAMENTAL DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. 03/07/2017 2135,64 Detalhes
8477292 20000938 REFERE-SE A DESPESA EMPENHADA PARA PAGAMENTO COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS DE ESCOLA DO ENSINO FUNDAMENTAL DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. 03/07/2017 937 Detalhes
8476525 20000844 REFERE-SE A DESPESA EMPENHADA PARA PAGAMENTO COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COMO PROFESSOR DE ENSINO INFANTIL DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. 03/07/2017 1067,82 Detalhes
8477549 20000983 REFERE-SE A DESPESA EMPENHADA PARA PAGAMENTO COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS DE ESCOLA DO ENSINO FUNDAMENTAL DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. 03/07/2017 937 Detalhes
8478317 30000671 DESPESA EMPENHADA PARA PGTO DE AUXILIO FINANCEIRO A PACIENTE E AO ACOMPANHTE GERALDO DE MACEDO SAMPAIO EM TRATAMENTO FORA DO DOMICILIO. NO DIA 29/06/2017. 03/07/2017 131,4 Detalhes
8478575 20001021 DESPESA EMPENHADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS QUE SERAO REALIZADOS EM APRESENTAÇÃO MUSICAL (SANFONEIRO) NOS FESTEJOS JUNINOS NESTE MUNICIPIO. 03/07/2017 530 Detalhes
8476272 20000792 REFERE-SE A DESPESA EMPENHADA PARA PAGAMENTO COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COMO PROFESSOR DE ENSINO FUNDAMENTAL DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. 03/07/2017 1067,82 Detalhes
8477296 20000939 REFERE-SE A DESPESA EMPENHADA PARA PAGAMENTO COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS DE ESCOLA DO ENSINO FUNDAMENTAL DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. 03/07/2017 1874 Detalhes
8477552 20000984 REFERE-SE A DESPESA EMPENHADA PARA PAGAMENTO COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS DE ESCOLA DO ENSINO FUNDAMENTAL DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. 03/07/2017 1874 Detalhes
8476530 20000845 REFERE-SE A DESPESA EMPENHADA PARA PAGAMENTO COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COMO PROFESSOR DE ENSINO FUNDAMENTAL DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. 03/07/2017 1067,82 Detalhes
8477555 20000985 REFERE-SE A DESPESA EMPENHADA PARA PAGAMENTO COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COMO GUARDA MUNICIPIAL DESTE MUNICIPIO. 03/07/2017 2811 Detalhes
8476533 20000846 REFERE-SE A DESPESA EMPENHADA PARA PAGAMENTO COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COMO PROFESSOR DE ENSINO FUNDAMENTAL DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. 03/07/2017 2135,64 Detalhes
8476278 20000793 REFERE-SE A DESPESA EMPENHADA PARA PAGAMENTO COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COMO PROFESSOR DE ENSINO INFANTIL DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. 03/07/2017 2135,82 Detalhes
8477558 20000986 REFERE-SE A DESPESA EMPENHADA PARA PAGAMENTO COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS DE ESCOLA DO ENSINO INFANTIL DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. 03/07/2017 937 Detalhes
8477303 20000940 REFERE-SE A DESPESA EMPENHADA PARA PAGAMENTO COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS DE ESCOLA DO ENSINO INFANTIL DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. 03/07/2017 937 Detalhes
8478071 30000661 PP031-2017 REFERE-SE A DESPESA EMPENHADA PARA PAGAMENTO COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COMO FORMECIMENTO DE ACESSO A REDE MUNDIAL DE COMPUTADORES (INTERNET) PARA ATENDER AS NECESSIDADES DOS DIVERSOS SETORES ADMINISTRATIVOS DESTE MUNICIPIO. 03/07/2017 9585 Detalhes
8476537 20000847 REFERE-SE A DESPESA EMPENHADA PARA PAGAMENTO COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COMO PROFESSOR DE ENSINO FUNDAMENTAL DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. 03/07/2017 1067,82 Detalhes
8477049 20000888 REFERE-SE A DESPESA EMPENHADA PARA PAGAMENTO COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COMO AGENTE DE PORTARIA DE ESCOLA DO ENSINO FUNDAMENTAL DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. 03/07/2017 937 Detalhes
8477561 20000987 REFERE-SE A DESPESA EMPENHADA PARA PAGAMENTO COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS DE ESCOLA DO ENSINO INFANTIL DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. 03/07/2017 1874 Detalhes
8476282 20000794 REFERE-SE A DESPESA EMPENHADA PARA PAGAMENTO COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COMO PROFESSOR DE ENSINO INFANTIL DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. 03/07/2017 1067,82 Detalhes
8477306 20000941 REFERE-SE A DESPESA EMPENHADA PARA PAGAMENTO COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS DE ESCOLA DO ENSINO INFANTIL DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. 03/07/2017 1874 Detalhes
8478587 20001022 DESPESA EMPENHADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS QUE SERAO REALIZADOS EM APRESENTAÇÃO MUSICAL (FORRÓ) NOS FESTEJOS JUNINOS NO CRAS CAPS E EDUCAÇÃO NESTE MUNICIPIO. 03/07/2017 1800 Detalhes
8477052 20000889 REFERE-SE A DESPESA EMPENHADA PARA PAGAMENTO COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COMO AGENTE DE PORTARIA DE ESCOLA DO ENSINO FUNDAMENTAL DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. 03/07/2017 1874 Detalhes
8477564 20000988 REFERE-SE A DESPESA EMPENHADA PARA PAGAMENTO COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS DE ESCOLA DO ENSINO INFANTIL DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. 03/07/2017 937 Detalhes
8479100 20001030 DESPESA EMPENHADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS QUE SERÃO REALIZADOS COMO PROFESSORA DE BALÉ DE ENSINO INFANTIL PARA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. 03/07/2017 937 Detalhes
8478333 30000674 DESPESA EMPENHADA PARA PGTO DE AUXILIO FINANCEIRO AO PACIENTE MENOR JOSUE OLIVEIRA DE SOUZA EM TRATAMENTO FORA DO DOMICILIO COM ACOMPANHANTE RESPONSAVEL. NO DIA 28/03/2017. 03/07/2017 128 Detalhes
8476543 20000848 REFERE-SE A DESPESA EMPENHADA PARA PAGAMENTO COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COMO PROFESSOR DE ENSINO FUNDAMENTAL DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. 03/07/2017 2135,64 Detalhes
8477055 20000890 REFERE-SE A DESPESA EMPENHADA PARA PAGAMENTO COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COMO AGENTE DE PORTARIA DE ESCOLA DO ENSINO FUNDAMENTAL DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. 03/07/2017 937 Detalhes
8477311 20000942 REFERE-SE A DESPESA EMPENHADA PARA PAGAMENTO COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS DE ESCOLA DO ENSINO FUNDAMENTAL DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. 03/07/2017 937 Detalhes
8477567 20000989 REFERE-SE A DESPESA EMPENHADA PARA PAGAMENTO COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS DE ESCOLA DO ENSINO INFANTIL DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. 03/07/2017 1874 Detalhes
8476288 20000795 REFERE-SE A DESPESA EMPENHADA PARA PAGAMENTO COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COMO PROFESSOR DE ENSINO INFANTIL DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. 03/07/2017 1067,82 Detalhes
8478593 20001023 DESPESA EMPENHADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS QUE SERAO REALIZADOS EM LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE SONORIZAÇÃO (REBOQUE TIPO PAREDÃO) COM MICROFONE E MESA DE SOM) NESTE MUNICIPIO. 03/07/2017 5300 Detalhes
8477058 20000891 REFERE-SE A DESPESA EMPENHADA PARA PAGAMENTO COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COMO AGENTE DE PORTARIA DE ESCOLA DO ENSINO FUNDAMENTAL DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. 03/07/2017 1874 Detalhes
8477570 20000990 REFERE-SE A DESPESA EMPENHADA PARA PAGAMENTO COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS DE ESCOLA DO ENSINO INFANTIL DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. 03/07/2017 937 Detalhes
8475011 30000648 DESPESA EMPENHADA PARA PGTO DE 05IARIAS A MOTORISTA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE COM DESTINO A SALVADOR-BA PARA TRANSPORTAR PACIENTES PARA REALIZAÇÃO DE EXAMES E CONSULTAS MEDICAS ESPECIALIZADAS. NO PERIODO DE 03 06 08 10 E 13/07/2017. 03/07/2017 500 Detalhes
8476291 20000796 REFERE-SE A DESPESA EMPENHADA PARA PAGAMENTO COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COMO PROFESSOR DE ENSINO INFANTIL DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. 03/07/2017 2135,64 Detalhes
8479108 20001031 DESPESA EMPENHADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS QUE SERÃO REALIZADOS COMO PROFESSORA DE BALÉ DE ENSINO INFANTIL PARA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. 03/07/2017 1874 Detalhes
8484484 20001050 DESPESA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA FOLHA DO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO FUNDEB 60% DE PONTO NOVO NO EXERCÍCIO DE 2017. 03/07/2017 45000 Detalhes
8477061 20000892 REFERE-SE A DESPESA EMPENHADA PARA PAGAMENTO COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COMO AGENTE DE PORTARIA DE ESCOLA DO ENSINO INFANTIL DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. 03/07/2017 937 Detalhes
8477317 20000943 REFERE-SE A DESPESA EMPENHADA PARA PAGAMENTO COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS DE ESCOLA DO ENSINO FUNDAMENTAL DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. 03/07/2017 1874 Detalhes
8478853 30000704 DESPESA EMPENHADA PARA PGTO DE AUXILIO FINANCEIRO AO PACIENTE E ACOMPANHANTE MARIA PEREIRA FREIRE BRITO EM TRATAMENTO FORA DO DOMICILIO. NO PERIODO DE 04 07 E 19/06/2017. 03/07/2017 390,8 Detalhes
8478342 30000675 DESPESA EMPENHADA PARA PGTO DE AUXILIO FINANCEIRO A PACIENTE E A ACOMPANHTE SOLENE OLIVEIRA SILVA EM TRATAMENTO FORA DO DOMICILIO. NO DIA 25 E 27/04/2017. 03/07/2017 131,3 Detalhes
8476295 20000797 REFERE-SE A DESPESA EMPENHADA PARA PAGAMENTO COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COMO PROFESSOR DE ENSINO INFANTIL DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. 03/07/2017 1067,82 Detalhes
8477575 20000991 REFERE-SE A DESPESA EMPENHADA PARA PAGAMENTO COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS DE ESCOLA DO ENSINO INFANTIL DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. 03/07/2017 1874 Detalhes
8478087 40000134 PP031-2017 REFERE-SE A DESPESA EMPENHADA PARA PAGAMENTO COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COMO FORMECIMENTO DE ACESSO A REDE MUNDIAL DE COMPUTADORES (INTERNET) PARA ATENDER AS NECESSIDADES DOS DIVERSOS SETORES ADMINISTRATIVOS DESTE MUNICIPIO. 03/07/2017 9585 Detalhes
8477064 20000893 REFERE-SE A DESPESA EMPENHADA PARA PAGAMENTO COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COMO AGENTE DE PORTARIA DE ESCOLA DO ENSINO INFATIL DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. 03/07/2017 1874 Detalhes
8477320 20000944 REFERE-SE A DESPESA EMPENHADA PARA PAGAMENTO COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS DE ESCOLA DO ENSINO FUNDAMENTAL DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. 03/07/2017 937 Detalhes
8476810 20000876 REFERE-SE A DESPESA EMPENHA PARA PAGAMENTO COM A PRESTAÇÃO DE SERVICO COMO OPERADOR DA PATROL DESTE MUNICIPIO 03/07/2017 1200 Detalhes
8477578 20000992 REFERE-SE A DESPESA EMPENHADA PARA PAGAMENTO COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS DE ESCOLA DO ENSINO INFANTIL DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. 03/07/2017 937 Detalhes
8477067 20000894 REFERE-SE A DESPESA EMPENHADA PARA PAGAMENTO COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COMO AGENTE DE PORTARIA DE ESCOLA DO ENSINO FUNDAMENTAL DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. 03/07/2017 937 Detalhes
8477324 20000945 REFERE-SE A DESPESA EMPENHADA PARA PAGAMENTO COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS DE ESCOLA DO ENSINO FUNDAMENTAL DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. 03/07/2017 1874 Detalhes
8476301 20000798 REFERE-SE A DESPESA EMPENHADA PARA PAGAMENTO COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COMO PROFESSOR DE ENSINO INFANTIL DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. 03/07/2017 2135,64 Detalhes
8477070 20000895 REFERE-SE A DESPESA EMPENHADA PARA PAGAMENTO COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COMO AGENTE DE PORTARIA DE ESCOLA DO ENSINO FUNDAMENTAL DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. 03/07/2017 1874 Detalhes
8476559 20000849 REFERE-SE A DESPESA EMPENHADA PARA PAGAMENTO COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COMO AUXILIAR DE CLASSE EM ESCOLA DO ENSINO INFANTIL DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. 03/07/2017 937 Detalhes
8477327 20000946 REFERE-SE A DESPESA EMPENHADA PARA PAGAMENTO COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS DE ESCOLA DO ENSINO INFANTIL DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. 03/07/2017 937 Detalhes
8476304 20000799 REFERE-SE A DESPESA EMPENHADA PARA PAGAMENTO COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COMO PROFESSOR DE ENSINO FUNDAMENTAL DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. 03/07/2017 2135,64 Detalhes
8477073 20000896 REFERE-SE A DESPESA EMPENHADA PARA PAGAMENTO COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COMO AGENTE DE PORTARIA DE ESCOLA DO ENSINO INFANTIL DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. 03/07/2017 937 Detalhes
8477585 20000993 REFERE-SE A DESPESA EMPENHADA PARA PAGAMENTO COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS DE ESCOLA DO ENSINO INFANTIL DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. 03/07/2017 1874 Detalhes
8478353 20001019 REFERE-SE DESPESA EMPENHADA PARA PAGAMENTO COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS EM ESCOLA DO ENSINO FUNDAMENTAL DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. 03/07/2017 1874 Detalhes
8485777 30000745 DESPESA EMPENHADA PARA PAGAMENTO COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NA FUNÇÃO TÉCNICA EM MANUNTENÇÃO DE REDE INTERNA DE TELEFONIA NOS DIVERSOS SETORES PERTINENTES A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO. 03/07/2017 1000 Detalhes
8476818 20000877 REFERE-SE A DESPESA EMPENHA PARA PAGAMENTO COM A PRESTAÇÃO DE SERVICO COMO CONDUTOR DE VEICULO DESTE MUNICIPIO. 03/07/2017 2400 Detalhes
8477330 20000947 REFERE-SE A DESPESA EMPENHADA PARA PAGAMENTO COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS DE ESCOLA DO ENSINO INFANTIL DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. 03/07/2017 1874 Detalhes
8476307 20000800 REFERE-SE A DESPESA EMPENHADA PARA PAGAMENTO COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COMO PROFESSOR DE ENSINO FUNDAMENTAL DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. 03/07/2017 1067,82 Detalhes
8477076 20000897 REFERE-SE A DESPESA EMPENHADA PARA PAGAMENTO COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COMO AGENTE DE PORTARIA DE ESCOLA DO ENSINO FUNDAMENTAL DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. 03/07/2017 1874 Detalhes
8477588 20000994 REFERE-SE A DESPESA EMPENHADA PARA PAGAMENTO COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS DE ESCOLA DO ENSINO FUNDAMENTAL DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. 03/07/2017 1874 Detalhes
8478100 20001003 DESPESA EMPENHADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO DIGITADOR PARA SERVIR A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. 03/07/2017 2811 Detalhes
8477333 20000948 REFERE-SE A DESPESA EMPENHADA PARA PAGAMENTO COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS DE ESCOLA DO ENSINO INFANTIL DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. 03/07/2017 937 Detalhes
8485782 20001061 DESPESA EMPENHADA PARA PAGAMENTO COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PRESTAÇÃO NA FUNÇÃO TÉCNICA EM MANUTENÇÃO DE REDE INTERNA DE TELEFONIA NOS DIVERSOS SETORES PERTINENTES A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. 03/07/2017 1000 Detalhes
8476567 20000850 REFERE-SE A DESPESA EMPENHADA PARA PAGAMENTO COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COMO AUXILIAR DE CLASSE EM ESCOLA DO ENSINO INFANTIL DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. 03/07/2017 1874 Detalhes
8477079 20000898 REFERE-SE A DESPESA EMPENHADA PARA PAGAMENTO COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COMO AGENTE DE PORTARIA DE ESCOLA DO ENSINO FUNDAMENTAL DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. 03/07/2017 937 Detalhes
8477336 20000949 REFERE-SE A DESPESA EMPENHADA PARA PAGAMENTO COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS DE ESCOLA DO ENSINO INFANTIL DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. 03/07/2017 1874 Detalhes
8476826 20000878 REFERE-SE A DESPESA EMPENHA PARA PAGAMENTO COM A PRESTAÇÃO DE SERVICO COMO CONDUTOR DE VEICULO DESTE MUNICIPIO. 03/07/2017 1200 Detalhes
8477082 20000899 REFERE-SE A DESPESA EMPENHADA PARA PAGAMENTO COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COMO AGENTE DE PORTARIA DE ESCOLA DO ENSINO FUNDAMENTAL DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. 03/07/2017 1874 Detalhes
8476571 20000851 REFERE-SE A DESPESA EMPENHADA PARA PAGAMENTO COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COMO AUXILIAR DE CLASSE EM ESCOLA DO ENSINO INFANTIL DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. 03/07/2017 937 Detalhes
8478363 20001020 REFERE-SE DESPESA EMPENHADA PARA PAGAMENTO COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS EM ESCOLA DO ENSINO FUNDAMENTAL DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. 03/07/2017 937 Detalhes
8485787 20001062 REFERE-SE A DESPESA EMPENHADA PARA PAGAMENTO COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NA FUNÇÃO TÉCNICA EM MANUNTENÇÃO DE REDE INTERNA DE TELEFONIA DOS DIVERSOS SETORES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. 03/07/2017 1160 Detalhes
8476317 20000801 REFERE-SE A DESPESA EMPENHADA PARA PAGAMENTO COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COMO PROFESSOR DE ENSINO INFANTIL DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. 03/07/2017 1067,82 Detalhes
8476829 20000879 REFERE-SE A DESPESA EMPENHA PARA PAGAMENTO COM A PRESTAÇÃO DE SERVICO COMO CONDUTOR DE VEICULO DESTE MUNICIPIO. 03/07/2017 2400 Detalhes
8477085 20000900 REFERE-SE A DESPESA EMPENHADA PARA PAGAMENTO COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COMO AGENTE DE PORTARIA DE ESCOLA DO ENSINO FUNDAMENTAL DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. 03/07/2017 937 Detalhes
8477597 20000995 REFERE-SE A DESPESA EMPENHADA PARA PAGAMENTO COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS DE ESCOLA DO ENSINO FUNDAMENTAL DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. 03/07/2017 937 Detalhes
8484765 20001051 REFERE-SE A DESPESA EMPENHADA PARA PGTO ONDE O MUNICÍPIO FICA OBRIGADO A REATAR AS DESPESAS DO CDC - CONSÓRCIO DE DESENVOLVIMENTO SUSTENTÁVEL DO TERRITÓRIO PIEMONTE NORTE DO ITAPICURU RECURSO FINANCEIRO PARA CUSTEAR AS DESPESAS CONSORCIAIS DENOMINADO DE COTA DE RATEIO A QUAL SERÁ DIVIDIDA EM DUAS PARTES: UMA FIXA E OUTRA VARIÁVEL. DESTE MUNICÍPIO. 03/07/2017 9000 Detalhes
8476832 20000880 REFERE-SE A DESPESA EMPENHA PARA PAGAMENTO COM A PRESTAÇÃO DE SERVICO COMO AUXILIAR DE CLASSE EM ESCOLA DE ENSINO INFANTIL DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. 03/07/2017 937 Detalhes
8477088 20000901 REFERE-SE A DESPESA EMPENHADA PARA PAGAMENTO COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COMO AGENTE DE PORTARIA DE ESCOLA DO ENSINO FUNDAMENTAL DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. 03/07/2017 1874 Detalhes
8476321 20000802 REFERE-SE A DESPESA EMPENHADA PARA PAGAMENTO COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COMO PROFESSOR DE ENSINO INFANTIL DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. 03/07/2017 2135,64 Detalhes
8476578 20000852 REFERE-SE A DESPESA EMPENHADA PARA PAGAMENTO COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COMO AUXILIAR DE CLASSE EM ESCOLA DO ENSINO INFANTIL DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. 03/07/2017 1874 Detalhes
8477346 20000950 REFERE-SE A DESPESA EMPENHADA PARA PAGAMENTO COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS DE ESCOLA DO ENSINO FUNDAMENTAL DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. 03/07/2017 937 Detalhes
8476835 20000881 REFERE-SE A DESPESA EMPENHA PARA PAGAMENTO COM A PRESTAÇÃO DE SERVICO COMO AUXILIAR DE CLASSE EM ESCOLA DO ENSINO FUNDAMENTAL DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. 03/07/2017 1874 Detalhes
8477091 20000902 REFERE-SE A DESPESA EMPENHADA PARA PAGAMENTO COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COMO AGENTE DE PORTARIA DE ESCOLA DO ENSINO INFANTIL DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. 03/07/2017 937 Detalhes
8476324 20000803 REFERE-SE A DESPESA EMPENHADA PARA PAGAMENTO COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COMO PROFESSOR DE ENSINO FUNDAMENTAL DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. 03/07/2017 2135,64 Detalhes
8477349 20000951 REFERE-SE A DESPESA EMPENHADA PARA PAGAMENTO COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS DE ESCOLA DO ENSINO FUNDAMENTAL DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. 03/07/2017 1874 Detalhes
8477094 20000903 REFERE-SE A DESPESA EMPENHADA PARA PAGAMENTO COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COMO AGENTE DE PORTARIA DE ESCOLA DO ENSINO INFANTIL DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. 03/07/2017 1874 Detalhes
8476327 20000804 REFERE-SE A DESPESA EMPENHADA PARA PAGAMENTO COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COMO PROFESSOR DE ENSINO FUNDAMENTAL DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. 03/07/2017 1067,82 Detalhes
8476839 20000882 REFERE-SE A DESPESA EMPENHA PARA PAGAMENTO COM A PRESTAÇÃO DE SERVICO COMO CONDUTOR DE VEICULO DESTE MUNICIPIO. 03/07/2017 3600 Detalhes
8477352 20000952 REFERE-SE A DESPESA EMPENHADA PARA PAGAMENTO COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS DE ESCOLA DO ENSINO INFANTIL DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. 03/07/2017 937 Detalhes
8477097 20000904 REFERE-SE A DESPESA EMPENHADA PARA PAGAMENTO COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COMO AGENTE DE PORTARIA DE ESCOLA DO ENSINO INFANTIL DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. 03/07/2017 937 Detalhes
8478121 20001004 PP031-2017 REFERE-SE A DESPESA EMPENHADA PARA PAGAMENTO COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COMO FORMECIMENTO DE ACESSO A REDE MUNDIAL DE COMPUTADORES (INTERNET) PARA ATENDER AS NECESSIDADES DOS DIVERSOS SETORES ADMINISTRATIVOS DESTE MUNICIPIO. 03/07/2017 9585 Detalhes
8476586 20000853 REFERE-SE A DESPESA EMPENHADA PARA PAGAMENTO COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COMO AUXILIAR DE CLASSE EM ESCOLA DO ENSINO INFANTIL DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. 03/07/2017 937 Detalhes
8476842 20000883 REFERE-SE A DESPESA EMPENHA PARA PAGAMENTO COM A PRESTAÇÃO DE SERVICO COMO CONDUTOR DE VEICULO DESTE MUNICIPIO. 03/07/2017 3600 Detalhes
8477355 20000953 REFERE-SE A DESPESA EMPENHADA PARA PAGAMENTO COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS DE ESCOLA DO ENSINO INFANTIL DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. 03/07/2017 1874 Detalhes
8477100 20000905 REFERE-SE A DESPESA EMPENHADA PARA PAGAMENTO COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COMO AGENTE DE PORTARIA DE ESCOLA DO ENSINO INFANTIL DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. 03/07/2017 1874 Detalhes
8476333 20000805 REFERE-SE A DESPESA EMPENHADA PARA PAGAMENTO COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COMO PROFESSOR DE ENSINO FUNDAMENTAL DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. 03/07/2017 1067,82 Detalhes
8476589 20000854 REFERE-SE A DESPESA EMPENHADA PARA PAGAMENTO COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COMO AUXILIAR DE CLASSE EM ESCOLA DO ENSINO INFANTIL DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. 03/07/2017 1874 Detalhes
8476845 20000884 REFERE-SE A DESPESA EMPENHA PARA PAGAMENTO COM A PRESTAÇÃO DE SERVICO COMO CONDUTOR DE VEICULO DESTE MUNICIPIO. 03/07/2017 3600 Detalhes
8477358 20000954 REFERE-SE A DESPESA EMPENHADA PARA PAGAMENTO COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS DE ESCOLA DO ENSINO INFANTIL DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. 03/07/2017 937 Detalhes
8478126 20001005 PP031-2017 REFERE-SE A DESPESA EMPENHADA PARA PAGAMENTO COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COMO FORMECIMENTO DE ACESSO A REDE MUNDIAL DE COMPUTADORES (INTERNET) PARA ATENDER AS NECESSIDADES DOS DIVERSOS SETORES ADMINISTRATIVOS DESTE MUNICIPIO. 03/07/2017 9585 Detalhes
8477103 20000906 REFERE-SE A DESPESA EMPENHADA PARA PAGAMENTO COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COMO AGENTE DE PORTARIA DE ESCOLA DO ENSINO FUNDAMENTAL DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. 03/07/2017 937 Detalhes
8476336 20000806 REFERE-SE A DESPESA EMPENHADA PARA PAGAMENTO COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COMO PROFESSOR DE ENSINO FUNDAMENTAL DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. 03/07/2017 2135,64 Detalhes
8476848 20000885 REFERE-SE A DESPESA EMPENHA PARA PAGAMENTO COM A PRESTAÇÃO DE SERVICO COMO CONDUTOR DE VEICULO DESTE MUNICIPIO. 03/07/2017 3600 Detalhes
8477361 20000955 REFERE-SE A DESPESA EMPENHADA PARA PAGAMENTO COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS DE ESCOLA DO ENSINO INFANTIL DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. 03/07/2017 1874 Detalhes
8476594 20000855 REFERE-SE A DESPESA EMPENHADA PARA PAGAMENTO COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COMO AUXILIAR DE CLASSE EM ESCOLA DO ENSINO FUNDAMENTAL DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. 03/07/2017 937 Detalhes
8477106 20000907 REFERE-SE A DESPESA EMPENHADA PARA PAGAMENTO COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COMO AGENTE DE PORTARIA DE ESCOLA DO ENSINO FUNDAMENTAL DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. 03/07/2017 1874 Detalhes
8477364 20000956 REFERE-SE A DESPESA EMPENHADA PARA PAGAMENTO COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS DE ESCOLA DO ENSINO FUNDAMENTAL DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. 03/07/2017 937 Detalhes
8476341 20000807 REFERE-SE A DESPESA EMPENHADA PARA PAGAMENTO COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COMO PROFESSOR DE ENSINO FUNDAMENTAL DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. 03/07/2017 1067,82 Detalhes
8476597 20000856 REFERE-SE A DESPESA EMPENHADA PARA PAGAMENTO COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COMO AUXILIAR DE CLASSE EM ESCOLA DO ENSINO FUNDAMENTAL DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. 03/07/2017 1874 Detalhes
8477109 20000908 REFERE-SE A DESPESA EMPENHADA PARA PAGAMENTO COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COMO AGENTE DE PORTARIA DE ESCOLA DO ENSINO INFANTIL DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. 03/07/2017 937 Detalhes
8478645 30000691 DESPESA EMPENHADA PARA PGTO DE RECURSO PECUNIARIO DE PROGRAMA DO PROGRAMA MAIS MEDICOS NESTE MUNICIPIO. PERIODO JULHO/2017. 03/07/2017 1500 Detalhes
8477367 20000957 REFERE-SE A DESPESA EMPENHADA PARA PAGAMENTO COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS DE ESCOLA DO ENSINO FUNDAMENTAL DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. 03/07/2017 1874 Detalhes
8477112 20000909 REFERE-SE A DESPESA EMPENHADA PARA PAGAMENTO COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COMO AGENTE DE PORTARIA DE ESCOLA DO ENSINO INFANTIL DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. 03/07/2017 1874 Detalhes
8478137 20001007 DESPESA EMPENHADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS QUE SERÃO REALIZADOS COMO AGENTE DE PORTARIA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. 03/07/2017 2811 Detalhes
8476347 20000808 REFERE-SE A DESPESA EMPENHADA PARA PAGAMENTO COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COMO PROFESSOR DE ENSINO FUNDAMENTAL DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. 03/07/2017 2135,64 Detalhes
8477372 20000958 REFERE-SE A DESPESA EMPENHADA PARA PAGAMENTO COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS DE ESCOLA DO ENSINO INFANTIL DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. 03/07/2017 937 Detalhes
8478396 30000682 DESPESA EMPENHADA PARA PGTO DE AUXILIO FINANCEIRO AO PACIENTE MENOR YGOR BRITO SILVA E A ACOMPANHANTE RESPONSAVEL EM TRATAMENTO FORA DO DOMICILIO. NO DIA 13 E 14/06/2017. 03/07/2017 133,2 Detalhes
8478652 30000692 DESPESA EMPENHADA PARA PGTO DE RECURSO PECUNIARIO DE PROGRAMA DO PROGRAMA MAIS MEDICOS NESTE MUNICIPIO. PERIODO JULHO/2017. 03/07/2017 1500 Detalhes
8476350 20000809 REFERE-SE A DESPESA EMPENHADA PARA PAGAMENTO COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COMO PROFESSOR DE ENSINO FUNDAMENTAL DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. 03/07/2017 1067,82 Detalhes
8477375 20000959 REFERE-SE A DESPESA EMPENHADA PARA PAGAMENTO COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS DE ESCOLA DO ENSINO INFANTIL DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. 03/07/2017 1874 Detalhes
8472513 20000771 REFERE-SE A DESPESA EMPENHADA PARA PAGAMENTO COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. 03/07/2017 3500 Detalhes
8476354 20000810 REFERE-SE A DESPESA EMPENHADA PARA PAGAMENTO COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COMO PROFESSOR DE ENSINO FUNDAMENTAL DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. 03/07/2017 2135,64 Detalhes
8477124 20000910 REFERE-SE A DESPESA EMPENHADA PARA PAGAMENTO COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COMO AGENTE DE PORTARIA DE ESCOLA DO ENSINO INFANTIL DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. 03/07/2017 937 Detalhes
8476358 20001047 REFERE-SE A DESPESA EMPENHADA PARA PAGAMENTO COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COMO PROFESSOR DE ENSINO FUNDAMENTAL DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. 03/07/2017 1067,82 Detalhes
8477382 20000960 REFERE-SE A DESPESA EMPENHADA PARA PAGAMENTO COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS DE ESCOLA DO ENSINO INFANTIL DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. 03/07/2017 937 Detalhes
8477127 20000911 REFERE-SE A DESPESA EMPENHADA PARA PAGAMENTO COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COMO AGENTE DE PORTARIA DE ESCOLA DO ENSINO INFANTIL DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. 03/07/2017 1874 Detalhes
8476361 20001048 REFERE-SE A DESPESA EMPENHADA PARA PAGAMENTO COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COMO PROFESSOR DE ENSINO FUNDAMENTAL DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. 03/07/2017 2135,64 Detalhes
8477385 20000961 REFERE-SE A DESPESA EMPENHADA PARA PAGAMENTO COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS DE ESCOLA DO ENSINO INFANTIL DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. 03/07/2017 1874 Detalhes
8477130 20000912 REFERE-SE A DESPESA EMPENHADA PARA PAGAMENTO COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COMO AGENTE DE PORTARIA DE ESCOLA DO ENSINO INFANTIL DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. 03/07/2017 937 Detalhes
8478155 20001010 DESPESA EMPENHADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS QUE SERÃO REALIZADOS COM MANUTENÇÃO E REPAROS NO GRAMADO DO ESTÁDIO MUNICIPAL DESTE MUNICÍPIO. 03/07/2017 1896 Detalhes
8477133 20000913 REFERE-SE A DESPESA EMPENHADA PARA PAGAMENTO COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COMO AGENTE DE PORTARIA DE ESCOLA DO ENSINO INFANTIL DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. 03/07/2017 1874 Detalhes
8476367 20000813 REFERE-SE A DESPESA EMPENHADA PARA PAGAMENTO COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COMO PROFESSOR DE ENSINO FUNDAMENTAL DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. 03/07/2017 1067,82 Detalhes
8477136 20000914 REFERE-SE A DESPESA EMPENHADA PARA PAGAMENTO COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COMO AGENTE DE PORTARIA DE ESCOLA DO ENSINO FUNDAMENTAL DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. 03/07/2017 937 Detalhes
8477392 20000962 REFERE-SE A DESPESA EMPENHADA PARA PAGAMENTO COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS DE ESCOLA DO ENSINO INFANTIL DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. 03/07/2017 937 Detalhes
8482000 20001037 REFERE-SE A DESPESA EMPENHADA PARA PAGAMENTO COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COMO AUXILIAR DE SECRETARIA DO ENSINO FUNDAMENTAL DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. 03/07/2017 1874 Detalhes
8476370 20000814 REFERE-SE A DESPESA EMPENHADA PARA PAGAMENTO COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COMO PROFESSOR DE ENSINO FUNDAMENTAL DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. 03/07/2017 2135,64 Detalhes
8478162 20001011 DESPESA EMPENHADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS QUE SERÃO REALIZADOS COMO CONDUTOR DE VEICULO PARA SERVIR A SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICÍPIO. 03/07/2017 3600 Detalhes
8477139 20000915 REFERE-SE A DESPESA EMPENHADA PARA PAGAMENTO COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COMO AGENTE DE PORTARIA DE ESCOLA DO ENSINO FUNDAMENTAL DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. 03/07/2017 1874 Detalhes
8477395 20000963 REFERE-SE A DESPESA EMPENHADA PARA PAGAMENTO COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS DE ESCOLA DO ENSINO INFANTIL DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. 03/07/2017 1874 Detalhes
8477142 20000916 REFERE-SE A DESPESA EMPENHADA PARA PAGAMENTO COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COMO AGENTE DE PORTARIA DE ESCOLA DO ENSINO FUNDAMENTAL DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. 03/07/2017 937 Detalhes
8477398 20000964 REFERE-SE A DESPESA EMPENHADA PARA PAGAMENTO COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS DE ESCOLA DO ENSINO INFANTIL DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. 03/07/2017 937 Detalhes
8477145 20000917 REFERE-SE A DESPESA EMPENHADA PARA PAGAMENTO COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COMO AGENTE DE PORTARIA DE ESCOLA DO ENSINO FUNDAMENTAL DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. 03/07/2017 1874 Detalhes
8477401 20000965 REFERE-SE A DESPESA EMPENHADA PARA PAGAMENTO COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS DE ESCOLA DO ENSINO INFANTIL DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. 03/07/2017 1874 Detalhes
8476379 20000817 REFERE-SE A DESPESA EMPENHADA PARA PAGAMENTO COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COMO PROFESSOR DE ENSINO FUNDAMENTAL DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. 03/07/2017 1067,82 Detalhes
8477148 20000918 REFERE-SE A DESPESA EMPENHADA PARA PAGAMENTO COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COMO AGENTE DE PORTARIA DE ESCOLA DO ENSINO FUNDAMENTAL DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. 03/07/2017 937 Detalhes
8478173 20001012 DESPESA EMPENHADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS QUE SERÃO REALIZADOS COMO CONDUTOR DE VEICULO PARA SERVIR A SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICÍPIO. 03/07/2017 3600 Detalhes
8476383 20000818 REFERE-SE A DESPESA EMPENHADA PARA PAGAMENTO COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COMO PROFESSOR DE ENSINO FUNDAMENTAL DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. 03/07/2017 2135,64 Detalhes
8477407 20000966 REFERE-SE A DESPESA EMPENHADA PARA PAGAMENTO COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS DE ESCOLA DO ENSINO INFANTIL DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. 03/07/2017 937 Detalhes
8484831 20001052 DESPESA EMPENHADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO QUE SERÃO REALIZADOS COMO CONDUTOR DE VEICULO PARA SERVIR A SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA DESTE MUNICÍPIO. 03/07/2017 3600 Detalhes
8484065 20001042 REFERE-SE A DESPESA EMPENHADA PARA PAGAMENTO COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COMO AUXILIAR DE SECRETARIA DO ENSINO FUNDAMENTAL DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. 03/07/2017 1874 Detalhes
8477410 20000967 REFERE-SE A DESPESA EMPENHADA PARA PAGAMENTO COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS DE ESCOLA DO ENSINO INFANTIL DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. 03/07/2017 1874 Detalhes
8476389 20000819 REFERE-SE A DESPESA EMPENHADA PARA PAGAMENTO COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COMO PROFESSOR DE ENSINO INFANTIL DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. 03/07/2017 1067,82 Detalhes
8476392 20000820 REFERE-SE A DESPESA EMPENHADA PARA PAGAMENTO COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COMO PROFESSOR DE ENSINO INFANTIL DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. 03/07/2017 2135,64 Detalhes
8477160 20000921 REFERE-SE A DESPESA EMPENHADA PARA PAGAMENTO COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COMO AGENTE DE PORTARIA DE ESCOLA DO ENSINO INFANTIL DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. 03/07/2017 937 Detalhes
8482025 20001038 REFERE-SE A DESPESA EMPENHADA PARA PAGAMENTO COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COMO AUXILIAR DE SECRETARIA DO ENSINO FUNDAMENTAL DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. 03/07/2017 1874 Detalhes
8477163 20000922 REFERE-SE A DESPESA EMPENHADA PARA PAGAMENTO COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COMO AGENTE DE PORTARIA DE ESCOLA DO ENSINO INFANTIL DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. 03/07/2017 937 Detalhes
8484076 20001043 REFERE-SE A DESPESA EMPENHADA PARA PAGAMENTO COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COMO AUXILIAR DE SECRETARIA DO ENSINO FUNDAMENTAL DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. 03/07/2017 1874 Detalhes
8477168 20000923 REFERE-SE A DESPESA EMPENHADA PARA PAGAMENTO COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COMO AGENTE DE PORTARIA DE ESCOLA DO ENSINO INFANTIL DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. 03/07/2017 1874 Detalhes
8476406 20000823 REFERE-SE A DESPESA EMPENHADA PARA PAGAMENTO COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COMO PROFESSOR DE ENSINO INFANTIL DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. 03/07/2017 1067,82 Detalhes
8476409 20000824 REFERE-SE A DESPESA EMPENHADA PARA PAGAMENTO COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COMO PROFESSOR DE ENSINO INFANTIL DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. 03/07/2017 2135,64 Detalhes
8484858 20001053 REFRE-SE A DESPESA EMPENHADA PARA PAGAMENTO COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS DE ESCOLA DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO. 03/07/2017 937 Detalhes
8484861 20001054 REFRE-SE A DESPESA EMPENHADA PARA PAGAMENTO COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS DE ESCOLA DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO. 03/07/2017 1874 Detalhes
8476670 20000857 REFERE-SE A DESPESA EMPENHADA PARA PAGAMENTO COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COMO AUXILIAR DE SECRETARIA DO ENSINO FUNDAMENTAL DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. 03/07/2017 937 Detalhes
8476415 20000825 REFERE-SE A DESPESA EMPENHADA PARA PAGAMENTO COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COMO PROFESSOR DE ENSINO FUNDAMENTAL DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. 03/07/2017 1067,82 Detalhes
8478258 30000662 DESPESA EMPENHADA PARA PGTO DE 06 DIARIAS A MOTORISTA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE COM DESTINO A JUAZEIRO-BA PARA TRANSPORTAR PACIENTES EM TRANSFERENCIA MEDICA DO HOSPITAL MUNICIPAL PARA HOSPITAL NA REGIÃO DO VALE SÃO FRANCISCO. NO PERIODO DE 02 10 11 14 18 E 20/07/2017. 01/07/2017 300 Detalhes
8478275 30000663 DESPESA EMPENHADA PARA PGTO DE 06 DIARIAS A MOTORISTA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE COM DESTINO A JUAZEIRO-BA PARA REMOÇÃO/TRANSFERENCIA MEDICA DE PACIENTES ATRAVES DO SISTEMA DE REGULAÇÃO REDE-PEBA. NO PERIODO DE 01 02 05 09 13 E 17/07/2017. 01/07/2017 300 Detalhes
8478287 30000665 DESPESA EMPENHADA PARA PGTO DE 06 DIARIAS A MOTORISTA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE COM DESTINO A JUAZEIRO-BA PARA TRANSPORTAR PACIENTES EM TRANSFERENCIA MEDICA DO HOSPITAL MUNICIPAL PARA HOSPITAL NA REGIÃO DO VALE SÃO FRANCISCO. NO PERIODO DE 02 03 07 08 11 12/07/2017. 01/07/2017 300 Detalhes
8478307 30000669 DESPESA EMPENHADA PARA PGTO DE 08 DIARIAS A MOTORISTA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE COM DESTINO A JUAZEIRO-BA PARA TRANSPORTAR PACIENTES EM TRANSFERENCIA MEDICA DO HOSPITAL MUNICIPAL PARA HOSPITAL NA REGIÃO DO VALE SÃO FRANCISCO. NO PERIODO DE 02 05 08 09 11 12 19 E 22/07/2017. 01/07/2017 400 Detalhes
8477151 20000919 REFERE-SE A DESPESA EMPENHADA PARA PAGAMENTO COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COMO AGENTE DE PORTARIA DE ESCOLA DO ENSINO FUNDAMENTAL DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. 01/07/2017 1874 Detalhes
8477154 20000920 REFERE-SE A DESPESA EMPENHADA PARA PAGAMENTO COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COMO AGENTE DE PORTARIA DE ESCOLA DO ENSINO INFANTIL DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. 01/07/2017 1874 Detalhes
8467466 30000626 DESPESA EMPENHADA PARA PGTO DE AUXILIO FINANCEIRO A PACIENTE DESTE MUNICIPIO EM TRATAMENTO FORA DO DOMICILIO. NO PERIODO DE 14/06/2017. 30/06/2017 78,1 Detalhes
8467474 30000627 DESPESA EMPENHADA PARA PGTO DE AUXILIO FINANCEIRO A PACIENTE DESTE MUNICIPIO EM TRATAMENTO FORA DO DOMICILIO. NO PERIODO DE 15 E 17/06/2017. 30/06/2017 129,67 Detalhes
8467488 30000628 DESPESA EMPENHADA PARA PGTO DE AUXILIO FINANCEIRO A PACIENTE E A ACOMPANHANTE RAFAELA SANTOS DA SILVA EM TRATAMENTO FORA DO DOMICILIO. NO PERIODO DE 01 07 14 E 22/06/2017 30/06/2017 344,4 Detalhes
8467497 30000629 DESPESA EMPENHADA PARA PGTO DE AUXILIO FINANCEIRO A MENOR SAMILY PORCINO DE LIMA E A ACOMPANHANTE RESPONSAVEL EM TRATAMENTO FORA DO DOMICILIO. NO PERIODO DE 07/06/2017 30/06/2017 66,99 Detalhes
8467502 30000630 DESPESA EMPENHADA PARA PGTO DE AUXILIO FINANCEIRO A PACIENTE E A ACOMPANHANTE DAIANE O SANTOS EM TRATAMENTO FORA DO DOMICILIO. NO PERIODO DE 12/06/2017 30/06/2017 84,2 Detalhes
8467509 30000631 DESPESA EMPENHADA PARA PGTO DE AUXILIO FINANCEIRO A PACIENTE E A ACOMPANHANTE MARIA DO C NASCIMENTO EM TRATAMENTO FORA DO DOMICILIO. NO PERIODO DE 20/06/2017. 30/06/2017 128 Detalhes
8467522 30000633 DESPESA EMPENHADA PARA PGTO DE AUXILIO FINANCEIRO A PACIENTE EM TRATAMENTO FORA DO DOMICILIO. NO PERIODO DE 14/06/2017. 30/06/2017 78,1 Detalhes
8473506 20000772 DESPESA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE COMBUSTIVEIS EM TRANSITO DE VIAGEM NA CIDADE DE SALVADOR - BA TRATANDO-SE DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO JUNTO A SECRETARIA ESTADUAL DE EDUCAÇÃO. 30/06/2017 92,51 Detalhes
8467431 30000622 DESPESA EMPENHADA PARA PGTO DE AUXILIO FINANCEIRO A PACIENTE E AO ACOMPANHANTE GIVANILTON FAUSTINO DE SOUZA EM TRATAMENTO FORA DO DOMICILIO. NO PERIODO DE 16/06/2017. 30/06/2017 131,4 Detalhes
8467446 30000624 DESPESA EMPENHADA PARA PGTO DE AUXILIO FINANCEIRO A ACOMPANHANTE E PACIENTE JENNIFER MARIANY FERREIRA BARRETO EM TRATAMENTO FORA DO DOMICILIO. NO PERIODO DE 07/06/2017. 30/06/2017 133,2 Detalhes
8467454 30000625 DESPESA EMPENHADA PARA PGTO DE AUXILIO FINANCEIRO AO PACIENTE E ACOMPANHANTE MARIA PEREIRA FREIRE BRITO EM TRATAMENTO FORA DO DOMICILIO. NO PERIODO DE 04 07 E 19/06/2017. 30/06/2017 390,8 Detalhes
8466590 20000753 REFERE-SE A DESPESA EMPENHADA PARA PAGAMENTO COM SERVIÇOS PRESTADOS DE LAVAGEM DE ONIBUS DA EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. 29/06/2017 320 Detalhes
8466171 20000745 REFERE-SE A DESPESA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE 02(DUAS) DIARIAS PARA O MOTORISTA COM DISTINO A SALVADOR COM A FINALIDADE DE LEVAR PACIENTE PARA REALIZAÇÃO DE EXAMES ESPECIALIZADOS. NOS DIAS 29 E 30 DE JUNHO DE 2017. 28/06/2017 200 Detalhes
8465846 20000743 DESPESA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE 02 (DUAS) DIARIAS PARA A COORDENADORA PEDAGÓGICA COM DESTINO A JUAZEIRO - BA COM A FINALIDADE DE PARTICIPAR DA 2ª REUNIÃO FORMATIVA DAS COMISÕES COORDENADORAS MUNICIPAIS COM O TÉCNICO AVALIADOR EDUCACIONAL DA REDE PCR BAHIA. NO PERIODO DE 28 E 29 DE JUNHO DE 2017. 26/06/2017 360 Detalhes
8465851 20000744 DESPESA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE 02 (DUAS) DIARIAS PARA COORDENADOR PEDAGÓGICO COM DESTINO A JUAZEIRO - BA COM A FINALIDADE DE PARTICIPAR DA 2ª REUNIÃO FORMATIVA DAS COMISÕES COORDENADORAS MUNICIPAIS COM O TÉCNICO AVALIADOR EDUCACIONAL DA REDE PCR BAHIA. NO PERIODO DE 28 E 29 DE JUNHO DE 2017. 26/06/2017 360 Detalhes
8475078 30000653 DESPESA EMPENHADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS QUE SERAO REALIZADOS EM MANUTENÇÃO DA MAQUINA DE RAIO X DO HOSPITAL DESTE MUNICIPIO. 26/06/2017 1390 Detalhes
8466582 20000752 DESPESA EMPENHADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS QUE SERÃO REALIZADOS COM A LOCAÇÃO DE 10 (DEZ) TOLDOS PARA AS ESCOLAS BENEFICIADAS: CENTRO EDUCACIONAL DE PONTO NOVO CRECHE NOVO HORIZONTE E ESCOLA MUNICIPAL SÉRGIO CARNEIRO NESTE MUNICÍPIO. 21/06/2017 1500 Detalhes
8468486 20000766 PP026-2017 DESPESA EMPENHADA PARA AQUISIÇÃO PARCELADA DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DIDÁTICO E HIGIENE PESSOAL PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. 20/06/2017 10000 Detalhes
8467997 40000117 PP026-2017 DESPESA EMPENHADA PARA AQUISIÇÃO PARCELADA DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICÍPIO. 20/06/2017 7000 Detalhes
8468025 40000119 PP026-2017 DESPESA EMPENHADA PARA AQUISIÇÃO PARCELADA DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICÍPIO. 20/06/2017 7000 Detalhes
8468037 40000120 PP026-2017 DESPESA EMPENHADA PARA AQUISIÇÃO PARCELADA DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICÍPIO. 20/06/2017 7000 Detalhes
8468564 40000128 PP026-2017 DESPESA EMPENHADA PARA AQUISIÇÃO PARCELADA DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICÍPIO. 20/06/2017 6000 Detalhes
8468055 40000121 PP026-2017 DESPESA EMPENHADA PARA AQUISIÇÃO PARCELADA DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICÍPIO. 20/06/2017 6000 Detalhes
8468318 40000123 PP026-2017 DESPESA EMPENHADA PARA AQUISIÇÃO PARCELADA DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA DESTE MUNICÍPIO. 20/06/2017 1000 Detalhes
8468574 40000129 PP026-2017 DESPESA EMPENHADA PARA AQUISIÇÃO PARCELADA DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICÍPIO. 20/06/2017 6000 Detalhes
8468065 40000122 PP026-2017 DESPESA EMPENHADA PARA AQUISIÇÃO PARCELADA DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DIDÁTICO E HIGIENE PESSOAL PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICÍPIO. 20/06/2017 6000 Detalhes
8468321 40000124 PP026-2017 DESPESA EMPENHADA PARA AQUISIÇÃO PARCELADA DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA DESTE MUNICÍPIO. 20/06/2017 1000 Detalhes
8468326 40000125 PP026-2017 DESPESA EMPENHADA PARA AQUISIÇÃO PARCELADA DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA DESTE MUNICÍPIO. 20/06/2017 2100 Detalhes
8468333 40000126 PP026-2017 DESPESA EMPENHADA PARA AQUISIÇÃO PARCELADA DE MATERIAL DIDÁTICO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICÍPIO. 20/06/2017 300 Detalhes
8468596 40000130 PP026-2017 DESPESA EMPENHADA PARA AQUISIÇÃO PARCELADA DE MATERIAL DIDÁTICO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICÍPIO. 20/06/2017 250 Detalhes
8468346 40000127 PP026-2017 DESPESA EMPENHADA PARA AQUISIÇÃO PARCELADA DE MATERIAL DIDÁTICO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICÍPIO. 20/06/2017 200 Detalhes
8468612 40000131 PP026-2017 DESPESA EMPENHADA PARA AQUISIÇÃO PARCELADA DE MATERIAL DIDÁTICO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICÍPIO. 20/06/2017 250 Detalhes
8468628 20000767 PP026-2017 DESPESA EMPENHADA PARA AQUISIÇÃO PARCELADA DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DIDÁTICO E HIGIENE PESSOAL PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. 20/06/2017 7000 Detalhes
8468655 20000768 PP026-2017 DESPESA EMPENHADA PARA AQUISIÇÃO PARCELADA DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. 20/06/2017 23800 Detalhes
8468416 20000762 PP026-2017 DESPESA EMPENHADA PARA AQUISIÇÃO PARCELADA DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DIDÁTICO E HIGIENE PESSOAL PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. 20/06/2017 30000 Detalhes
8468463 20000763 PP026-2017 DESPESA EMPENHADA PARA AQUISIÇÃO PARCELADA DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DIDÁTICO E HIGIENE PESSOAL PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. 20/06/2017 10000 Detalhes
8468467 20000764 PP026-2017 DESPESA EMPENHADA PARA AQUISIÇÃO PARCELADA DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DIDÁTICO E HIGIENE PESSOAL PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. 20/06/2017 3000 Detalhes
8468477 20000765 PP026-2017 DESPESA EMPENHADA PARA AQUISIÇÃO PARCELADA DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DIDÁTICO E HIGIENE PESSOAL PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. 20/06/2017 1000 Detalhes
8463695 20000721 REFERE-SE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COM RECUPERAÇÃO DOS ABRIGOS DE PONTO DE ONIBUS DESTE MUNICIPIO. 16/06/2017 2209 Detalhes
8474962 20000778 DESPESA EMPENHADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO EM FORÇA DE PNEUS QUE SERAO REALIZADOS EM ONIBUS ESCOLARES DESTE MUNICIPIO. NO PERIODO DA SEGUNDA QUINZENA DE JUNHO/2017. 16/06/2017 300 Detalhes
8474973 20000779 DESPESA EMPENHADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO EM FORÇA DE PNEUS QUE SERAO REALIZADOS NOS VEÍCULOS QUE SERVEM A SECRETARIA DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA NESTE MUNICÍPIO. NA SEGUNDA QUINZENA DE JUNHO/2017. 16/06/2017 300 Detalhes
8474984 20000781 DESPESA EMPENHADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO EM FORÇA DE PNEUS QUE SERAO REALIZADOS NOS ONIBUS ESCOLARES NESTE MUNICÍPIO. NO PERIODO DA SEGUNDA QUINZENA DE JUNHO/2017. 16/06/2017 1000 Detalhes
8474987 30000647 DESPESA EMPENHADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO EM FORÇA DE PNEUS QUE SERAO REALIZADOS EM VEICULOS QUE SERVEM AO SETOR DE SAUDE DESTE MUNICÍPIO. NO PERIODO DA SEGUNDA QUINZENA DE JUNHO/2017. 16/06/2017 315 Detalhes
8466616 20000756 DESPESA EMPENHADA PARA PGTO DE 01 DIÁRIA A MOTORISTA DESTE MUNICIPIO COM DESTINO A FEIRA DE SANTANA-BA LEVAR SERVIDORA A SERVIÇO DESTE MUNICIPIO.NO PERIODO DE 16 DE JUNHO DE 2017. 16/06/2017 100 Detalhes
8466629 20000757 DESPESA EMPENHADA PARA PGTO DE 01 (UMA) DIÁRIAS A CHEFE DE DIVISÃO DE COMPRAS DESTE MUNICIPIO COM DESTINO A FEIRA DE SANTANA-BA PARA FAZER ORÇAMENTOS PARA CONFECÇÃOO DE PROCESSOS ADMINISTRATIVOS DA PREFEITURA DE PONTO NOVO NO PERIODO DE 16 DE JUNHO DE 2017. 16/06/2017 100 Detalhes
8475096 20000782 DESPESA EMPENHADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS QUE SERAO REALIZADOS EM LAVAGEM DE ONIBUS ESCOLARES DESTE MUNICIPIO. NA SEGUNDA QUINZENA DE JUNHO/2017. 16/06/2017 880 Detalhes
8465613 30000609 DESPESA EMPENHADA PARA PGTO DE 01 DIARIA A MOTORISTA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE COM DESTINO A JUAZEIRO-BA PARA TRANSPORTAR PACIENTES EM TRANSFERENCIA MEDICA DO HOSPITAL MUNICIPAL PARA HOSPITAL NA REGIÃO DO VALE SÃO FRANCISCO. NO PERIODO DE 15/06/2017. 15/06/2017 50 Detalhes
8467272 30000619 INEX011-2017-01 DESPESA EMPENHADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS QUE SERAO REALIZADOS NA FUNÇÃO DE PSICOLOGA NO NASF NESTE MUNICIPIO. 14/06/2017 4980 Detalhes
8467287 30000621 INEX011-2017-02 DESPESA EMPENHADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS QUE SERAO REALIZADOS NA FUNÇÃO DE EDUCADOR FISICO PARA DESENVOLVIMENTO NO NASF NESTE MUNICIPIO. 14/06/2017 4500 Detalhes
8465509 30000602 DESPESA EMPENHADA PARA PGTO DE 03 DIARIAS A MOTORISTA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE COM DESTINO A SALVADOR-BA PARA TRANSPORTAR PACIENTES PARA REALIZAÇÃO DE EXAMES E CONSULTAS MEDICAS ESPECIALIZADAS. NO PERIODO DE 14 22 E 26/06/2017. 14/06/2017 300 Detalhes
8467872 20000761 DISP012-2017 DESPESA EMPENHADA PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS TIPO CORTINA CORTA LUZ VARÕES PARA O SETOR DE CONTABILIDADE DA ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. 13/06/2017 389,8 Detalhes
8467916 30000635 DISP012-2017 DESPESA EMPENHADA PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS TIPO LENÇÓIS PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES NAS UNIDADES DE SAÚDE VINCULADAS À SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. 13/06/2017 1113,4 Detalhes
8469529 30000639 DESPESA EMPENHADA PARA AQUISIÇÃO DE DE DOIS COLCHOES QUE SERAO DESTINADOS PARA SEDE DO SAMU NESTE MUNICIPIO. 12/06/2017 524 Detalhes
8465504 30000601 DESPESA EMPENHADA PARA PGTO DE 02 DIARIAS A MOTORISTA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE COM DESTINO A JUAZEIRO-BA PARA TRANSPORTAR PACIENTES EM TRANSFERENCIA MEDICA DO HOSPITAL MUNICIPAL PARA HOSPITAL NA REGIÃO DO VALE SÃO FRANCISCO. NO PERIODO DE 12 E 13/06/2017. 12/06/2017 100 Detalhes
8466576 20000751 DESPESA EMPENHADA PARA PGTO DE DUAS DIARIAS A CONTROLADORA INTERNA DO MUNICIPIO DE PONTO NOVO-BA COM DESTINO A FEIRA DE SANTANA-BA PARA PARTICIPAR DE REUNIÃO NA EMPRESTA QUE PRESTA SERVIÇO CONTABIL A ESTE MUNICIPIO E NA RECEITA FEDERAL. NO PERIODO DE 13 E 14/06/2017. 12/06/2017 500 Detalhes
8458474 30000569 DESPESA EMPENHADA PARA PGTO DE 01 DIARIA A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE COM DESTINO A PETROLINA-PE PARA PARTICIPAR DA DISCUSSÃO DE DESAFIOS INTERESTADUAIS DE ATENÇÃO A SAUDE. NO PERIODO DE 13/06/2017. 09/06/2017 500 Detalhes
8458479 30000570 DESPESA EMPENHADA PARA PGTO DE 01 DIARIA A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE COM DESTINO A SALVADOR-BA PARA PARTICIPAR DA RECOMPOSIÇÃO DO CONSELHO CURADOR DA FESF. NO PERIODO DE 14/06/2017. 09/06/2017 250 Detalhes
8466468 20000748 DESPESA EMPENHADA PARA PGTO DE 01 DIARIA AO CHEFE DE GABINETE DESTE MUNICIPIO COM DESTINO A JUAZEIRO-BA PARA RESOLVER ASSUNTOS RELACIONADOS A ESTE MUNICIPIO. NO PERIODO DE 09/06/2017. 07/06/2017 100 Detalhes
8466475 20000749 DESPESA EMPENHADA PARA PGTO DE 02 DIARIAS AO CHEFE DE GABINETE DESTE MUNICIPIO COM DESTINO A FEIRA DE SANTANA-BA PARA RESOLVER ASSUNTOS RELACIONADOS A ESTE MUNICIPIO NA CEF. NO PERIODO DE 13 E 14/06/2017. 07/06/2017 200 Detalhes
8460871 20000711 REEMPENHO REFERENTE A DESPESA EMPENHADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS REALIZADOS COMO AGENTE DE PORTARIA DE ESCOLA DE ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICÍPIO. 07/06/2017 1874 Detalhes
8460394 30000571 DESPESA EMPENHADA PARA PGTO DE 03 DIARIAS A MOTORISTA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE COM DESTINO A SALVADOR-BA PARA TRANSPORTAR PACIENTES PARA REALIZAÇÃO DE EXAMES E CONSULTAS MEDICAS EM HOSPITAIS E CLINICAS NA CAPITAL DO ESTADO. NO PERIODO DE 06 09 E 11/06/2017. 06/06/2017 300 Detalhes
8462704 20000715 DISP 11-2017 REFERE-SE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COMO TOPOGRAFIA PARA O LEVANTAMENTO PLANIALTIMETRICOS SEMI-CADASTRAL DE RUAS PRAÇAS ESGOSTO REDE DE DISTRIBUIÇÃO PISTAS DE ROLAMENTO MEIO FIOS DESTE MUNICIPIO. 06/06/2017 1580 Detalhes
8465524 30000604 DESPESA EMPENHADA PARA PGTO DE 01 DIARIA A MOTORISTA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE COM DESTINO A SALVADOR-BA PARA TRANSPORTAR PACIENTES PARA REALIZAÇÃO DE EXAMES E CONSULTAS MEDICAS ESPECIALIZADAS. NO PERIODO DE 06/06/2017. 06/06/2017 100 Detalhes
8466593 20000754 DESPESA EMPENHADA PARA PGTO DE 02 (DUAS) DIÁRIAS A CHEFE DE DIVISÃO DE COMPRAS DESTE MUNICIPIO PARA FAZER ORÇAMENTOS PARA CONFECÇÃOO DE PROCESSOS ADMINISTRATIVOS DA PREFEITURA DE PONTO NOVO NO PERIODO DE 06 E 07 DE JUNHO DE 2017. 06/06/2017 200 Detalhes
8466608 20000755 DESPESA EMPENHADA PARA PGTO DE 02 (DUAS) DIÁRIAS A MOTORISTA DESTE MUNICIPIO COM DESTINO A JUAZEIRO-BA LEVAR SERVIDORA A SERVIÇO DESTE MUNICIPIO.NO PERIODO DE 06 E 07 DE JUNHO DE 2017. 06/06/2017 200 Detalhes
8464311 30000598 DISP010-2017 DESPESA EMPENHADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS QUE SERAO REALIZADOS EM MANUTENÇÃO DE APARELHOS DE ORTODONTIA NAS UNIDADES DE SAUDE FAMILIAR NESTE MUNICIPIO. 06/06/2017 7000 Detalhes
8467235 30000618 INEX010-2017-02 DESPESA EMPENHADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA FUNÇÃO DE FONOAUDIOLOGA E REALIZAÇÃO DE TESTES DA ORELHINHA PARA RECE-NASCIDOS VIVOS NO NAF NESTE MUNICIPIO. 05/06/2017 7500 Detalhes
8467043 30000614 DESPESA EMPENHADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS QUE SERAO REALIZADOS NA FUNÇÃO DE ATENDENTE DE RECEPÇÃO NA UNIDADE SATELITE DE MAMOTA (ANEXO AO HOSPITAL MUNICIPAL) NESTE MUNICIPIO. 05/06/2017 2811 Detalhes
8466023 30000611 DESPESA EMPENHADA PARA PGTO DE 03 DIARIAS A VACINADORA DESTE MUNICIPIO COM DESTINO A LOCALIDADES NESTE MUNICIPIO PARA VACINAÇÃO CONTRA GRIPE NA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. NO PERIODO DE 05 A 09/06/2017. 05/06/2017 150 Detalhes
8467054 30000615 DESPESA EMPENHADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS QUE SERAO REALIZADOS NA FUNÇÃO DE ATENDENTE DE RECEPÇÃO NA UNIDADE DE SAUDE DA FAMILIA DE MAMOTA NESTE MUNICIPIO. 05/06/2017 2811 Detalhes
8466032 30000612 DESPESA EMPENHADA PARA PGTO DE 03 DIARIAS A VACINADORA DESTE MUNICIPIO COM DESTINO A LOCALIDADES NESTE MUNICIPIO PARA VACINAÇÃO CONTRA GRIPE NA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. NO PERIODO DE 05 A 09/06/2017. 05/06/2017 150 Detalhes
8467064 30000616 DESPESA EMPENHADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS QUE SERAO REALIZADOS NA FUNÇÃO DE TECNICA DE ENFERMAGEM DO POVOADO DE VARZEA DO POÇO NESTE MUNICIPIO. 05/06/2017 3373,2 Detalhes
8467071 30000617 INEX010-2017-01 DESPESA EMPENHADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA AREA DE MEDICINA NOS SERVIÇOS COMO ATENDENTE MEDICO AMBULATORIAL NO PSF DO POVOADO DE MAMOTA NESTE MUNICIPIO. 05/06/2017 28200 Detalhes
8465545 30000607 DESPESA EMPENHADA PARA PGTO DE 05 DIARIAS A MOTORISTA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE COM DESTINO A JUAZEIRO-BA PARA TRANSPORTAR PACIENTES EM TRANSFERENCIA MEDICA DO HOSPITAL MUNICIPAL PARA HOSPITAL NA REGIÃO DO VALE SÃO FRANCISCO. NO PERIODO DE 05 09 13 16 E 17/06/2017. 05/06/2017 250 Detalhes
8474052 20000774 DESPESA EMPENHADA PARA A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS QUE SERÃO REALIZADOS COM INSTALAÇÃO MANUNTANÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DE PONTOS DE REDE DE INTERNET DAS SECRETARIAS MUNICIPAIS DESTE MUNICIPIO. 05/06/2017 2120 Detalhes
8465499 30000600 DESPESA EMPENHADA PARA PGTO DE 07 DIARIAS A MOTORISTA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE COM DESTINO A JUAZEIRO-BA PARA TRANSPORTAR PACIENTES EM TRANSFERENCIA MEDICA DO HOSPITAL MUNICIPAL PARA HOSPITAL NA REGIÃO DO VALE SÃO FRANCISCO. NO PERIODO DE 02 03 08 09 11 12 16/06/2017. 02/06/2017 350 Detalhes
8465517 30000603 DESPESA EMPENHADA PARA PGTO DE 05 DIARIAS A MOTORISTA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE COM DESTINO A JUAZEIRO-BA PARA TRANSPORTAR PACIENTES EM TRANSFERENCIA MEDICA DO HOSPITAL MUNICIPAL PARA HOSPITAL NA REGIÃO DO VALE SÃO FRANCISCO. NO PERIODO DE 03 04 11 12 16/06/2017. 02/06/2017 250 Detalhes
8465537 30000606 DESPESA EMPENHADA PARA PGTO DE 07 DIARIAS A MOTORISTA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE COM DESTINO A JUAZEIRO-BA PARA TRANSPORTAR PACIENTES EM TRANSFERENCIA MEDICA DO HOSPITAL MUNICIPAL PARA HOSPITAL NA REGIÃO DO VALE SÃO FRANCISCO. NO PERIODO DE 02 03 07 10 11 14 E 15/06/2017. 02/06/2017 350 Detalhes
8466438 20000747 DESPESA EMPENHADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS QUE SERÃO REALIZADOS EM INSTALAÇÃO E MANUTENÇÃO ELÉTRICA NOS DIVERSOS SETORES DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA DESTE MUNICÍPIO. 01/06/2017 1500 Detalhes
8466183 20000746 PP015-2017 DESPESA EMPENHADA PARA AQUISIÇÃO PARCELADA DE MATERIAL DE HIGIENE E DE LIMPEZA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E ÓRGÃOS VINCULADOS A MESMA E DE HORTFRUTIGRANJEIROS E PÃO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DOS PROGRAMAS PROJETOS SERVIÇOS E BENEFÍCIOS DAS ESCOLAS DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICÍPIO. CONFORME TERMO DE APOSTILAMENTO. 01/06/2017 20655,75 Detalhes
8465433 20000742 PP005-2017 DESPESA EMPENHADA PARA AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS E DERIVADOS DE PETRÓLEO PARA ABASTECIMENTO E MANUTENÇÃO DE FROTA DE VEÍCULOS E MÁQUINAS PESADAS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE OBRA E INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICÍPIO. 01/06/2017 17000 Detalhes
8463653 20000739 REFERE-SE DESPESA EMPENHADA PARA PAGAMENTO COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COM FORÇA EM PNEUS DOS ONIBUS ESCOLARES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO NESTE MUNICÍPIO. 01/06/2017 690 Detalhes
8469542 30000641 DESPESA EMPENHADA PARA PGTO DE 01 DIARIA A MOTORISTA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE COM DESTINO A JUAZEIRO-BA PARA TRANSPORTAR PACIENTES EM TRANSFERENCIA MEDICA DO HOSPITAL MUNICIPAL PARA HOSPITAL NA REGIÃO DO VALE SÃO FRANCISCO. NO PERIODO DE 01/06/2017. 01/06/2017 50 Detalhes
8463656 20000740 REFERE-SE DESPESA EMPENHADA PARA PAGAMENTO COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COM FORÇA EM PNEUS DOS VEÍCULOS DA SECRETARIA DE OBRA E INFRAESTRUTURA NESTE MUNICÍPIO. 01/06/2017 560 Detalhes
8467514 30000632 DESPESA EMPENHADA PARA PGTO DE AUXILIO FINANCEIRO A PACIENTE E A ACOMPANHANTE MARIO CLEBER GONÇALVES EM TRATAMENTO FORA DO DOMICILIO. NO PERIODO DE 24/05/2017. 01/06/2017 128 Detalhes
8474687 30000644 DESPESA EMPENHADA PARA PGTO DE UMA DIARIA A ENFERMEIRA DESTE MUNICIPIO COM DESTINO A SALVADOR-BA PARA TRATAR DE ASSUNTOS JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE DO ESTADO DA BAHIA. NO PERIODO DE 01/06/2017. 01/06/2017 100 Detalhes
8474694 30000645 DESPESA EMPENHADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS QUE SERAO REALIZADOS NA FUNÇÃO DE TECNICO ENFERMAGEM NO SAMU DESTE MUNCIIPIO. 01/06/2017 1124,4 Detalhes
8464455 30000599 DESPESA EMPENHADA PARA PGTO DE CONSUMO TELEFONICO DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. 01/06/2017 50 Detalhes
8473930 40000132 PP004-2017 REFERE-SE A DESPESA EMPENHADA PARA PAGAMENTO COM AQUISIÇÃO DE ÁGUA MINERAL DE 20 LITROS E COPO DESCARTAVEL PARA ATENDER A NECESSIDADE DO SERVIÇOS DE CONVIVENCIA DESTE MUNICIPIO. 01/06/2017 1659 Detalhes
8468814 20000769 DESPESA EMPENHADA PARA CONFECÇÃO DE CARIMBOS PARA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO ESTE MUNICÍPIO. 01/06/2017 134 Detalhes
8467028 20000760 DESPESA A SER EMPENHADA PARA O PAGAMENTO DE TARIFA BANCÁRIA EXERCÍCIO 2017 01/06/2017 50 Detalhes
8466006 30000610 DESPESA EMPENHADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS QUE SERAO REALIZADOS EM ORNAMENTAÇÃO DE MALHAS NO STAND DA SAUDE DURANTE O MUTIRAO DA MAMOGRAFIA NESTE MUNICIPIO. 01/06/2017 150 Detalhes
8473185 30000642 DESPESA EMPENHADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS QUE SERAO REALIZADOS NA FUNÇÃO DE AUXILIAR DE LIMPEZA NO HOSPITAL NESTE MUNICIPIO. 01/06/2017 1097 Detalhes
8474978 20000780 REFERE-SE DESPESA EMPENHADA PARA PAGAMENTO COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COM FORÇA EM PNEUS DOS ONIBUS ESCOLARES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO NESTE MUNICÍPIO. 01/06/2017 690 Detalhes
8474211 20000775 DESPESA EMPENHADA PARA PAGAMENTO QUE SERÃO REALIZADOS A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PARA A CONTRATAÇÃO COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS DE ESCOLA DE ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICÍPIO. 01/06/2017 1874 Detalhes
8474727 20000776 REFERE-SE A DESPESA EMPENHADA PARA PAGAMENTO COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COMO CONDUTOR DE VEICULO PARA ATENDER A NECESSIDADES DO TRANSPORTE DESTE MUNICIPIO. 01/06/2017 2400 Detalhes
8467820 30000634 DISP008-2017 DESPESA EMPENHADA PARA LOCAÇÃO DE IMÓVEL SITUADO NA RUA CELVIRA BATISTA OLIVEIRA USADO PARA O FUNCIONAMENTO DE UM DEPOSITO FECHADO PARA ARMAZENAMENTO DE MATÉRIAS PERMANENTES QUE NECESSITAM DE REPAROS E CONSERTOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. 01/06/2017 2100 Detalhes
8474732 20000777 REFERE-SE A DESPESA EMPENHADA PARA PAGAMENTO COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COMO CONDUTOR DE VEICULO PARA ATENDER A NECESSIDADES DO TRANSPORTE DESTE MUNICIPIO. 01/06/2017 1200 Detalhes
8466548 20000750 DESPESA EMPENHADA PARA PGTO DE DUAS DIARIAS A CONTROLADORA INTERNA DO MUNICIPIO DE PONTO NOVO-BA COM DESTINO A SALVADOR-BA PARA PARTICIPAR DO V MODULO DE CURSO DE FORMAÇÃO E APERFEIÇOAMENTO EM CONTROLADORIA INTERNA DE PREFEITURAS E CAMARAS MUNICIPAIS. NO PERIODO DE 01 E 02/07/2017. 01/06/2017 500 Detalhes
8465014 20000741 REFERE-SE A DESPESA EMPENHADA PARA PAGAMENTO COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE APLICAÇÃO DE TOP EM PNEUS DOS ONIBUS ESCOLARES DESTE MUNICIPIO. 01/06/2017 570 Detalhes
8465529 30000605 DESPESA EMPENHADA PARA PGTO DE 04 DIARIAS A MOTORISTA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE COM DESTINO A SALVADOR-BA NO TRANSPORTE DE PACIENTES PARA REALIZAÇÃO DE EXAMES E CONSULTAS MEDICAS ESPECIALIZADAS. NO PERIODO DE 01 09 17 E 20/06/2017. 01/06/2017 400 Detalhes
8465553 30000608 DESPESA EMPENHADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS METALURGICOS QUE SERAO REALIZADOS NO PORTAO DO CENTRO DE MARCAÇÃO CONFECÇÃO DE SUPORTE PARA EXTINTOR NA MACA E EM POLTRONAS NO HOSPITAL DESTE MUNICIPIO. 01/06/2017 440 Detalhes
8475033 30000651 DESPESA EMPENHADA PARA PGTO DE RECURSO PECUNIARIO DE PROGRAMA DO PROGRAMA MAIS MEDICOS NESTE MUNICIPIO. PERIODO JUNHO/2017. 01/06/2017 1500 Detalhes
8475036 30000652 DESPESA EMPENHADA PARA PGTO DE RECURSO PECUNIARIO DE PROGRAMA DO PROGRAMA MAIS MEDICOS NESTE MUNICIPIO. PERIODO JUNHO/2017. 01/06/2017 1500 Detalhes
8468382 30000637 INEX007-2017-08 COMPLEMENTO AO EMPENHO Nº 583/2017 REFERE-SE A DESPESA EMPENHADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS QUE SERAO REALIZADOS NA FUNÇÃO DE DIRETORA CLINICA NA UNIDADE HOSPITALAR DESTE MUNICIPIO. 01/06/2017 3300 Detalhes
8466354 30000613 DESPESA EMPENHADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS QUE SERAO REALIZADOS EM APOIO COMO DIGITADORA NO ATENDIMENTO A PACIENTES NO MUTIRÃO DE MAMOGRAFIA NESTE MUNICIPIO. 01/06/2017 250 Detalhes
8464331 20000738 DESPESA EMPENHADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS QUE SERÃO REALIZADOS A REFORMA EM LONGARINA ALMOFADADA NA SEDE DESTE MUNICÍPIO. 01/06/2017 106 Detalhes
8468460 30000638 DESPESA EMPENHADA PARA PGTO DE OBRIGAÇÃO PATRONAL DE SERVIDORES DA VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA DESTE MUNICIPIO. 01/06/2017 1000 Detalhes
8473838 20000773 DESPESA EMPENHADA PARA PAGAMENTO QUE SERÃO REALIZADOS COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO OPERADOR DE MÁQUINAS DIVERSAS SERVINDO A SECRETARIA DE MUNICIPAL DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICÍPIO. 01/06/2017 6400 Detalhes
8467439 30000623 DESPESA EMPENHADA PARA PGTO DE AUXILIO FINANCEIRO A PACIENTE E AO ACOMPANHANTE ADAILTON RODRIGUES DOS SANTOS EM TRATAMENTO FORA DO DOMICILIO. NO PERIODO DE 11/05/2017. 01/06/2017 138,4 Detalhes
8457505 20000696 REFERE-SE A DESPESA EMPENHA PARA PAGAMENTO COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE DIVULGAÇÃO DE ATOS E DAS ACÕES DA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL NO SITE IVANSILVANOTICIAS. 31/05/2017 1500 Detalhes
8462261 20000714 DESPESA EMPENHADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS QUE SERAO REALIZADOS EM REBOBINAMENTO DE MOTOR BOMBA DE 05 CV TROCA DE ROLAMENTOS SERVIÇOS NO EIXO SERVIÇOS DE EMBUCHAMENTO DA TAMPA TROCA DE TRES ROTOES DE ALUMINIO E ROLAMENTOS NA BOMBA DO ESTADIO MUNICIPAL. 31/05/2017 1190 Detalhes
8457995 20000708 REFERE-SE A DESPESA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE 01(UMA) DIARIA PARA O CHEFE DE DIVISÃO DE ESTRADADAS E RODAGENS COM DESTINO A JUAZEIRO-BA COM A FINALIDADE DE FAZER ORÇAMENTO DE PEÇAS DE RETRO ESCAVADEIRA DO MUNICIPIO. 30/05/2017 100 Detalhes
8458000 20000709 REFERE-SE A DESPESA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE 02 (DUAS) DIARIAS EM SALVADOR-BA PARA PARTICIPAR DE SOLENIDADE DE ASSINATURA DO TERMO DE ADESÃO AO PROGRAMA GARANTIA SAFRA (2017/2018) NA SDR. RESOLVER ASSUNTOS PERTINENTES AO MUNICÍPIO NA SEAGRI. 30/05/2017 500 Detalhes
8463203 20000716 TP005-2017 DESPESA EMPENHADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS EM CONSULTORIA NA ÁREA DE ARQUITETURA E ENGENHARIA CIVIL NESTE MUNICÍPIO NA ELABORAÇÃO DE PROJETOS E ARQUITETURA ENGENHARIA PROJETOS COMPLEMENTARES PLANILHAS ARÇAMENTÁRIAS MEMORIAL DE CÁLCULO MEMORIAL DESCRITIVO ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS COMPOSIÇÃO DE PREÇO UNITÁRIO QUADRO DE COMPOSIÇÃO DE INVESTIMENTOS QUADRO DE COMPOSIÇÃO DE BDI E SERVIÇOS AFINS DESTINADOS À CONSTRUÇÃO E/OU REFORMA DE PRÉDIOS E LOGRADOUROS PÚBLICOS 30/05/2017 136900 Detalhes
8457206 30000564 DESPESA EMPENHADA PARA PGTO DE 02 DIARIAS A MOTORISTA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE COM DESTINO A SALVADOR-BA PARA TRANSPORTAR PACIENTES PARA REALIZAÇÃO DE EXAMES E CONSULTAS MEDICAS EM HOSPITAIS E CLINICAS NA CAPITAL DO ESTADO. NO PERIODO DE 30 E 31/05/2017. 30/05/2017 200 Detalhes
8463591 20000717 REFERE-SE A DESPESA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE 01(UMA) DIARIA PARA O MOTORISTA COM DESTINO A SALVADOR COM A FINALIDADE DE LEVAR A SECRETÁRIA DE AÇÃO SOCIAL NO DIA 30 DE MAIO DE 2017 PARA PARTICIPAR DO WORKSHOP EM GESTÃO DO SUAS EM 04 TEMPOS. 29/05/2017 100 Detalhes
8457215 40000103 DESPESA EMPENHADA PARA PGTO DE 02(DUAS) DIARIAS A SECRETÁRIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO COM DESTINO A SALVADOR-BA PARA PARTICIPAR DO WORKSHOP EM GESTÃO DO SUAS EM 04 TEMPOS. 29/05/2017 500 Detalhes
8457224 20000687 DESPESA EMPENHADA PARA PGTO DE 03 (TRÊS) DIARIAA A COORDENADORA PEDAGÓGICA DESTE MUNICIPIO COM DESTINO A SENHOR DO BONFIM-BA PARA PARTICIPAR DO I CÍCULO FORMATIVO DO PROGRAMA ESTADUAL PACTO PELA EDUCAÇÃO. 26/05/2017 150 Detalhes
8457230 20000688 DESPESA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE 01 (UMA) DIARIA A COORDENADORA DE EDUCAÇÃO COM DESTINO A FEIRA DE SANTANA - BA PARA PARTICIPAR DA REUNIÃO DE ALINHAMENTO COM OS TUTORES MUNICIPAIS DO PROGRAMA FORMAÇÃO PELA ESCOLA (FPE) LOTADOS NOS NTE 10 16 19 E 25. 26/05/2017 180 Detalhes
8457235 40000105 DESPESA EMPENHADA PARA PGTO REFERENTE A TAXA DE INSCRIÇÃO DO WORKSHOP (GESTÃO DO SUAS EM 04 TEMPOS) PARA A SECRETÁRIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO EM SALVADOR-BA 25/05/2017 580 Detalhes
8456985 20000685 REFERE-SE A DESPESA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE 01(UMA) DIARIA PARA O CHEFE DE DIVISÃO DE ESTRADADAS E RODAGENS COM DESTINO A FEIRA DE SANTANA COM A FINALIDADE DE FAZER ORÇAMENTO DE PEÇAS DE VEICULOS PARADOS DA FROTA DO MUNICIPIO NO DIA 25/05/2017. 25/05/2017 100 Detalhes
8456117 20000678 REFERE-SE A DESPESA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE 03(TRES) DIARIAS PARA O PREFEITO MUNICIPAL COM DESTINO A SALVADOR-BA COM A FINALIDADE DE VISITAR A SEAGRI SESAB CERB UPB SAEB COMANDO GERAL DA POLICIA E SEC. DE EDUCAÇÃO PARA RESOLVER ASSUNTOS DESTINADOS AO MUNICIPIO DE PONTO NOVO. 24/05/2017 1440 Detalhes
8455760 20000667 REFERE-SE A DESPESA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE 01(UMA) DIARIA PARA O MOTORISTA COM DESTINO A SALVADOR COM A FINALIDADE DE LEVAR SERVIDOR DA AÇÃO SOCIAL NO DIA 24 DE MAIO DE 2017. 23/05/2017 100 Detalhes
8456132 20000680 DESPESA EMPENHADA PARA PGTO DE DUAS DIARIAS A CONTROLADORA INTERNA DO MUNICIPIO DE PONTO NOVO-BA COM DESTINO A SALVADOR-BA PARA PARTICIPAR DO IV MODULO DE CURSO DE FORMAÇÃO E APERFEIÇOAMENTO EM CONTROLADORIA INTERNA DE PREFEITURAS E CAMARAS MUNICIPAIS. NO PERIODO DE 03 E 04/06/2017. 23/05/2017 500 Detalhes
8456186 20000681 DESPESA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE 01(UMA) DIÁRIA AO CHEFE DE DIVISÃO DE ESTRADAS E RODAGENS COM DESTINO A CIDADE DE SALVADOR-BA PARA RESOLVER ASSUNTOS PERTINENTES AO SETOR DE TRANSPORTES DESTE MUNICÍPIO NO DIA DE 24/05/2017. 23/05/2017 100 Detalhes
8463542 30000585 DESPESA EMPENHADA PARA PGTO DE COMBUSTIVEIS QUE SERAO UTILIZADOS PARA CONSUMO DE VEICULOS EM VIAGENS PARA CAPITAL DO ESTADO NA REALIZAÇÃO DE EXAMES E CONSULTAS MEDICAS EM CARENTES BENEFICIADOS DESTE MUNICIPIO. 22/05/2017 407,22 Detalhes
8460524 20000710 DESPESA EMPENHADA PARA AQUISIÇÃO DE DORNAS VAZIAS PLÁSTICA COM CAPACIDADE PARA 200LTS PARA ATENDER ÀS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA NESTE MUNICÍPIO. 22/05/2017 1100 Detalhes
8464130 20000723 PP024-2017 DESPESA EMPENHADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PESSOAS FISÍCAS E/OU JURÍDICAS COM HOSPEDAGENS E FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES NA SEDE DESTE MUNICÍPIO E HOSPEDAGENS E REFEIÇÕES PARA PACIENTES NA CIDADE DE SALVADOR(BA) QUANDO EM TRATAMENTO FORA DO DOMICÍLIO-TFD. 19/05/2017 9600 Detalhes
8464133 20000724 PP024-2017 DESPESA EMPENHADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PESSOAS FISÍCAS E/OU JURÍDICAS COM HOSPEDAGENS E FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES NA SEDE DESTE MUNICÍPIO E HOSPEDAGENS E REFEIÇÕES PARA PACIENTES NA CIDADE DE SALVADOR(BA) QUANDO EM TRATAMENTO FORA DO DOMICÍLIO-TFD. 19/05/2017 9720 Detalhes
8464136 20000725 PP024-2017 DESPESA EMPENHADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PESSOAS FISÍCAS E/OU JURÍDICAS COM HOSPEDAGENS E FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES NA SEDE DESTE MUNICÍPIO E HOSPEDAGENS E REFEIÇÕES PARA PACIENTES NA CIDADE DE SALVADOR(BA) QUANDO EM TRATAMENTO FORA DO DOMICÍLIO-TFD. 19/05/2017 9720 Detalhes
8464139 30000589 PP024-2017 DESPESA EMPENHADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PESSOAS FISÍCAS E/OU JURÍDICAS COM HOSPEDAGENS E FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES NA SEDE DESTE MUNICÍPIO E HOSPEDAGENS E REFEIÇÕES PARA PACIENTES NA CIDADE DE SALVADOR(BA) QUANDO EM TRATAMENTO FORA DO DOMICÍLIO-TFD. 19/05/2017 11880 Detalhes
8464142 30000590 PP024-2017 DESPESA EMPENHADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PESSOAS FISÍCAS E/OU JURÍDICAS COM HOSPEDAGENS E FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES NA SEDE DESTE MUNICÍPIO E HOSPEDAGENS E REFEIÇÕES PARA PACIENTES NA CIDADE DE SALVADOR(BA) QUANDO EM TRATAMENTO FORA DO DOMICÍLIO-TFD. 19/05/2017 11880 Detalhes
8463888 20000722 PP024-2017 DESPESA EMPENHADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PESSOAS FISÍCAS E/OU JURÍDICAS COM HOSPEDAGENS E FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES NA SEDE DESTE MUNICÍPIO E HOSPEDAGENS E REFEIÇÕES PARA PACIENTES NA CIDADE DE SALVADOR(BA) QUANDO EM TRATAMENTO FORA DO DOMICÍLIO-TFD. 19/05/2017 9600 Detalhes
8464145 40000107 PP024-2017 DESPESA EMPENHADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PESSOAS FISÍCAS E/OU JURÍDICAS COM HOSPEDAGENS E FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES NA SEDE DESTE MUNICÍPIO E HOSPEDAGENS E REFEIÇÕES PARA PACIENTES NA CIDADE DE SALVADOR(BA) QUANDO EM TRATAMENTO FORA DO DOMICÍLIO-TFD. 19/05/2017 11880 Detalhes
8464148 40000108 PP024-2017 DESPESA EMPENHADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PESSOAS FISÍCAS E/OU JURÍDICAS COM HOSPEDAGENS E FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES NA SEDE DESTE MUNICÍPIO E HOSPEDAGENS E REFEIÇÕES PARA PACIENTES NA CIDADE DE SALVADOR(BA) QUANDO EM TRATAMENTO FORA DO DOMICÍLIO-TFD. 19/05/2017 11880 Detalhes
8464151 20000726 PP024-2017 DESPESA EMPENHADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PESSOAS FISÍCAS E/OU JURÍDICAS COM HOSPEDAGENS E FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES NA SEDE DESTE MUNICÍPIO E HOSPEDAGENS E REFEIÇÕES PARA PACIENTES NA CIDADE DE SALVADOR(BA) QUANDO EM TRATAMENTO FORA DO DOMICÍLIO-TFD. 19/05/2017 4500 Detalhes
8464162 20000727 PP024-2017 DESPESA EMPENHADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PESSOAS FISÍCAS E/OU JURÍDICAS COM HOSPEDAGENS E FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES NA SEDE DESTE MUNICÍPIO E HOSPEDAGENS E REFEIÇÕES PARA PACIENTES NA CIDADE DE SALVADOR(BA) QUANDO EM TRATAMENTO FORA DO DOMICÍLIO-TFD. 19/05/2017 4500 Detalhes
8460603 30000574 DESPESA EMPENHADA PARA PGTO DE 03 DIARIAS A MOTORISTA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE COM DESTINO A JUAZEIRO-BA PARA TRANSPORTAR PACIENTES PARA REALIZAÇÃO DE EXAMES E CONSULTAS MEDICAS EM HOSPITAIS E CLINICAS NA CAPITAL DO ESTADO. NO PERIODO DE 22 23 E 25/05/2017. 19/05/2017 150 Detalhes
8455485 40000091 DESPESA EMPENHA PARA PAGAMENTO DE 01(UMA) DIARIA PARA A CONSELHEIRA TUTELAR COM DESTINO A SALVADOR COM A FINALIDADE DE VISITAR UM ADOLESCENTE DESTE MUNICÍPIO QUE SE ENCONTRA INTERNADO EM UMA CASA DE RECUPERAÇÃO NA CIDADE DE SALVADOR-BA. 19/05/2017 100 Detalhes
8455504 40000092 DESPESA EMPENHA PARA PAGAMENTO DE 01(UMA) DIARIA PARA A CONSELHEIRA TUTELAR COM DESTINO A SALVADOR COM A FINALIDADE DE VISITAR UM ADOLESCENTE DESTE MUNICÍPIO QUE SE ENCONTRA INTERNADO EM UMA CASA DE RECUPERAÇÃO NA CIDADE DE SALVADOR-BA. 19/05/2017 100 Detalhes
8464226 20000728 PP024-2017 DESPESA EMPENHADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PESSOAS FISÍCAS E/OU JURÍDICAS COM HOSPEDAGENS E FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES NA SEDE DESTE MUNICÍPIO E HOSPEDAGENS E REFEIÇÕES PARA PACIENTES NA CIDADE DE SALVADOR(BA) QUANDO EM TRATAMENTO FORA DO DOMICÍLIO-TFD. 19/05/2017 4500 Detalhes
8464229 20000729 PP024-2017 DESPESA EMPENHADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PESSOAS FISÍCAS E/OU JURÍDICAS COM HOSPEDAGENS E FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES NA SEDE DESTE MUNICÍPIO E HOSPEDAGENS E REFEIÇÕES PARA PACIENTES NA CIDADE DE SALVADOR(BA) QUANDO EM TRATAMENTO FORA DO DOMICÍLIO-TFD. 19/05/2017 4500 Detalhes
8464232 30000591 PP024-2017 DESPESA EMPENHADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PESSOAS FISÍCAS E/OU JURÍDICAS COM HOSPEDAGENS E FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES NA SEDE DESTE MUNICÍPIO E HOSPEDAGENS E REFEIÇÕES PARA PACIENTES NA CIDADE DE SALVADOR(BA) QUANDO EM TRATAMENTO FORA DO DOMICÍLIO-TFD. 19/05/2017 4500 Detalhes
8457833 20000702 REFRE-SE A DESPESA EMPENHADA PARA PAGAMENTO COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS DE ESCOLA DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO. 19/05/2017 937 Detalhes
8457836 20000703 REFRE-SE A DESPESA EMPENHADA PARA PAGAMENTO COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS DE ESCOLA DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO. 19/05/2017 937 Detalhes
8464237 30000592 PP024-2017 DESPESA EMPENHADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PESSOAS FISÍCAS E/OU JURÍDICAS COM HOSPEDAGENS E FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES NA SEDE DESTE MUNICÍPIO E HOSPEDAGENS E REFEIÇÕES PARA PACIENTES NA CIDADE DE SALVADOR(BA) QUANDO EM TRATAMENTO FORA DO DOMICÍLIO-TFD. 19/05/2017 4500 Detalhes
8457839 20000704 REFRE-SE A DESPESA EMPENHADA PARA PAGAMENTO COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS DE ESCOLA DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO. 19/05/2017 937 Detalhes
8464240 40000111 PP024-2017 DESPESA EMPENHADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PESSOAS FISÍCAS E/OU JURÍDICAS COM HOSPEDAGENS E FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES NA SEDE DESTE MUNICÍPIO E HOSPEDAGENS E REFEIÇÕES PARA PACIENTES NA CIDADE DE SALVADOR(BA) QUANDO EM TRATAMENTO FORA DO DOMICÍLIO-TFD. 19/05/2017 4500 Detalhes
8457842 20000705 REFRE-SE A DESPESA EMPENHADA PARA PAGAMENTO COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS DE ESCOLA DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO. 19/05/2017 937 Detalhes
8464243 40000112 PP024-2017 DESPESA EMPENHADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PESSOAS FISÍCAS E/OU JURÍDICAS COM HOSPEDAGENS E FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES NA SEDE DESTE MUNICÍPIO E HOSPEDAGENS E REFEIÇÕES PARA PACIENTES NA CIDADE DE SALVADOR(BA) QUANDO EM TRATAMENTO FORA DO DOMICÍLIO-TFD. 19/05/2017 4500 Detalhes
8464247 40000113 PP024-2017 DESPESA EMPENHADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PESSOAS FISÍCAS E/OU JURÍDICAS COM HOSPEDAGENS E FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES NA SEDE DESTE MUNICÍPIO E HOSPEDAGENS E REFEIÇÕES PARA PACIENTES NA CIDADE DE SALVADOR(BA) QUANDO EM TRATAMENTO FORA DO DOMICÍLIO-TFD. 19/05/2017 4500 Detalhes
8464250 40000114 PP024-2017 DESPESA EMPENHADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PESSOAS FISÍCAS E/OU JURÍDICAS COM HOSPEDAGENS E FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES NA SEDE DESTE MUNICÍPIO E HOSPEDAGENS E REFEIÇÕES PARA PACIENTES NA CIDADE DE SALVADOR(BA) QUANDO EM TRATAMENTO FORA DO DOMICÍLIO-TFD. 19/05/2017 4500 Detalhes
8464253 40000115 PP024-2017 DESPESA EMPENHADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PESSOAS FISÍCAS E/OU JURÍDICAS COM HOSPEDAGENS E FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES NA SEDE DESTE MUNICÍPIO E HOSPEDAGENS E REFEIÇÕES PARA PACIENTES NA CIDADE DE SALVADOR(BA) QUANDO EM TRATAMENTO FORA DO DOMICÍLIO-TFD. 19/05/2017 12745,6 Detalhes
8464256 40000116 PP024-2017 DESPESA EMPENHADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PESSOAS FISÍCAS E/OU JURÍDICAS COM HOSPEDAGENS E FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES NA SEDE DESTE MUNICÍPIO E HOSPEDAGENS E REFEIÇÕES PARA PACIENTES NA CIDADE DE SALVADOR(BA) QUANDO EM TRATAMENTO FORA DO DOMICÍLIO-TFD. 19/05/2017 12745,6 Detalhes
8464259 20000730 PP024-2017 DESPESA EMPENHADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PESSOAS FISÍCAS E/OU JURÍDICAS COM HOSPEDAGENS E FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES NA SEDE DESTE MUNICÍPIO E HOSPEDAGENS E REFEIÇÕES PARA PACIENTES NA CIDADE DE SALVADOR(BA) QUANDO EM TRATAMENTO FORA DO DOMICÍLIO-TFD. 19/05/2017 12745,6 Detalhes
8464262 20000731 PP024-2017 DESPESA EMPENHADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PESSOAS FISÍCAS E/OU JURÍDICAS COM HOSPEDAGENS E FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES NA SEDE DESTE MUNICÍPIO E HOSPEDAGENS E REFEIÇÕES PARA PACIENTES NA CIDADE DE SALVADOR(BA) QUANDO EM TRATAMENTO FORA DO DOMICÍLIO-TFD. 19/05/2017 12745,6 Detalhes
8464265 20000732 PP024-2017 DESPESA EMPENHADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PESSOAS FISÍCAS E/OU JURÍDICAS COM HOSPEDAGENS E FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES NA SEDE DESTE MUNICÍPIO E HOSPEDAGENS E REFEIÇÕES PARA PACIENTES NA CIDADE DE SALVADOR(BA) QUANDO EM TRATAMENTO FORA DO DOMICÍLIO-TFD. 19/05/2017 12745,6 Detalhes
8464268 20000733 PP024-2017 DESPESA EMPENHADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PESSOAS FISÍCAS E/OU JURÍDICAS COM HOSPEDAGENS E FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES NA SEDE DESTE MUNICÍPIO E HOSPEDAGENS E REFEIÇÕES PARA PACIENTES NA CIDADE DE SALVADOR(BA) QUANDO EM TRATAMENTO FORA DO DOMICÍLIO-TFD. 19/05/2017 12745,6 Detalhes
8464271 30000593 PP024-2017 DESPESA EMPENHADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PESSOAS FISÍCAS E/OU JURÍDICAS COM HOSPEDAGENS E FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES NA SEDE DESTE MUNICÍPIO E HOSPEDAGENS E REFEIÇÕES PARA PACIENTES NA CIDADE DE SALVADOR(BA) QUANDO EM TRATAMENTO FORA DO DOMICÍLIO-TFD. 19/05/2017 12745,6 Detalhes
8464274 30000594 PP024-2017 DESPESA EMPENHADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PESSOAS FISÍCAS E/OU JURÍDICAS COM HOSPEDAGENS E FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES NA SEDE DESTE MUNICÍPIO E HOSPEDAGENS E REFEIÇÕES PARA PACIENTES NA CIDADE DE SALVADOR(BA) QUANDO EM TRATAMENTO FORA DO DOMICÍLIO-TFD. 19/05/2017 12745,6 Detalhes
8464277 20000734 PP024-2017 DESPESA EMPENHADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PESSOAS FISÍCAS E/OU JURÍDICAS COM HOSPEDAGENS E FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES NA SEDE DESTE MUNICÍPIO E HOSPEDAGENS E REFEIÇÕES PARA PACIENTES NA CIDADE DE SALVADOR(BA) QUANDO EM TRATAMENTO FORA DO DOMICÍLIO-TFD. 19/05/2017 4500 Detalhes
8464280 20000735 PP024-2017 DESPESA EMPENHADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PESSOAS FISÍCAS E/OU JURÍDICAS COM HOSPEDAGENS E FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES NA SEDE DESTE MUNICÍPIO E HOSPEDAGENS E REFEIÇÕES PARA PACIENTES NA CIDADE DE SALVADOR(BA) QUANDO EM TRATAMENTO FORA DO DOMICÍLIO-TFD. 19/05/2017 4500 Detalhes
8464286 20000736 PP024-2017 DESPESA EMPENHADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PESSOAS FISÍCAS E/OU JURÍDICAS COM HOSPEDAGENS E FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES NA SEDE DESTE MUNICÍPIO E HOSPEDAGENS E REFEIÇÕES PARA PACIENTES NA CIDADE DE SALVADOR(BA) QUANDO EM TRATAMENTO FORA DO DOMICÍLIO-TFD. 19/05/2017 4500 Detalhes
8464289 20000737 PP024-2017 DESPESA EMPENHADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PESSOAS FISÍCAS E/OU JURÍDICAS COM HOSPEDAGENS E FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES NA SEDE DESTE MUNICÍPIO E HOSPEDAGENS E REFEIÇÕES PARA PACIENTES NA CIDADE DE SALVADOR(BA) QUANDO EM TRATAMENTO FORA DO DOMICÍLIO-TFD. 19/05/2017 4500 Detalhes
8464292 30000595 PP024-2017 DESPESA EMPENHADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PESSOAS FISÍCAS E/OU JURÍDICAS COM HOSPEDAGENS E FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES NA SEDE DESTE MUNICÍPIO E HOSPEDAGENS E REFEIÇÕES PARA PACIENTES NA CIDADE DE SALVADOR(BA) QUANDO EM TRATAMENTO FORA DO DOMICÍLIO-TFD. 19/05/2017 4500 Detalhes
8464295 30000597 PP024-2017 DESPESA EMPENHADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PESSOAS FISÍCAS E/OU JURÍDICAS COM HOSPEDAGENS E FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES NA SEDE DESTE MUNICÍPIO E HOSPEDAGENS E REFEIÇÕES PARA PACIENTES NA CIDADE DE SALVADOR(BA) QUANDO EM TRATAMENTO FORA DO DOMICÍLIO-TFD. 19/05/2017 4500 Detalhes
8461060 30000575 PP025-2017 DESPESA EMPENHADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PARA ACOMPANHAR E ALIMENTAR OS SISTEMAS DO FNS - FUNDO NACIONAL DE SAÚDE E SISMOB - SISTEMA DE MONITORAMENTO DE OBRAS DA SAÚDE NESTE MUNICÍPIO. 18/05/2017 8000 Detalhes
8461063 20000712 PP025-2017 DESPESA EMPENHADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PARA ATUAR NO SETOR DE CONVÊNIOS ELABORANDO E EXECUTANDO PROJETOS PARA CAPTAÇÃO DE RECURSOS DO GOVERNO ESTADUAL E FEDERAL ATRAVÉS DO SISTEMA DE CONVÊNIOS DO GOVERNO FEDERAL - SICONV NESTE MUNICÍPIO. 18/05/2017 10500 Detalhes
8461082 20000713 PP025-2017 DESPESA EMPENHADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PARA REALIZAR A PRESTAÇÃO DE CONTAS DOS PROGRAMAS DA EDUCAÇÃO PNAE - PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR E PNAT - PROGRAMA NACIONAL DE MERENDA ESCOLAR ATRAVÉS DO SISTEMA DE PRESTAÇÃO DE CONTAS DO GOVERNO FEDERAL - SIGPC NESTE MUNICÍPIO. 18/05/2017 8000 Detalhes
8455490 20000651 CC005-2017 DESPESA A SER REALIZADA COM A CONTRATAÇÃO DE BUFFET SERVIÇOS ESPECIALIZADOS DE ORNAMENTAÇÃO E DECORAÇÃO DE TOLDOS E CAMARIM. 18/05/2017 18650 Detalhes
8458095 30000565 DESPESA EMPENHADA PARA PGTO DE 03 DIARIAS A MOTORISTA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE COM DESTINO A SALVADOR-BA PARA TRANSPORTAR PACIENTES PARA REALIZAÇÃO DE EXAMES E CONSULTAS MEDICAS EM HOSPITAIS E CLINICAS NA CAPITAL DO ESTADO. NO PERIODO DE 19 20 E 21/05/2017. 17/05/2017 300 Detalhes
8457200 30000563 DESPESA EMPENHADA PARA PGTO DE 02 DIARIAS A MOTORISTA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE COM DESTINO A SALVADOR-BA PARA TRANSPORTAR PACIENTES PARA REALIZAÇÃO DE EXAMES E CONSULTAS MEDICAS EM HOSPITAIS E CLINICAS NA CAPITAL DO ESTADO. NO PERIODO DE 17 E 27/05/2017. 17/05/2017 200 Detalhes
8458242 30000567 DESPESA EMPENHADA PARA PGTO DE 01 DIARIA A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE COM DESTINO A JUAZEIRO-BA PARA PARTICIPAR DA I CONFERENCIA MACRORREGIONAL NORTE DE SAUDE DAS MULHERES. NO PERIODO DE 18/05/2017. 16/05/2017 250 Detalhes
8458265 30000568 DESPESA EMPENHADA PARA PGTO DE 01 DIARIA AO DIRETOR EM SAUDE DESTE MUNICIPIO COM DESTINO A JUAZEIRO-BA PARA PARTICIPAR DA I CONFERENCIA MACRORREGIONAL NORTE DE SAUDE DAS MULHERES. NO PERIODO DE 18/05/2017. 16/05/2017 180 Detalhes
8457818 20000697 REFRE-SE A DESPESA EMPENHADA PARA PAGAMENTO COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS DE ESCOLA DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO. 16/05/2017 937 Detalhes
8457821 20000698 REFRE-SE A DESPESA EMPENHADA PARA PAGAMENTO COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS DE ESCOLA DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO. 16/05/2017 937 Detalhes
8454026 20000622 DESPESA A SER REALIZADA COM A CONCESSÃO DE 01 (UMA) DIÁRIA PARA A VICE-PREFEITA DE PONTO NOVO COM FINALIDADE DE PARTICIPARDA I CONFERÊNCIA MACRO-REGIONAL NORTE DE SAÚDE DAS MULHERES REPRESENTANDO A CLASSE DE MULHERES A COMUNIDADE DE PONTO NOVO-BA A CONFERÊNCIA TEM COMNO TEMA: SAÚDE DA MULHER: DESAFIOS PARA A INTEGRALIDADE COM EQUIDADE EM JUAZEIRO. 16/05/2017 480 Detalhes
8454327 40000078 DESPESA EMPENHADA PARA PGTO DE 01(UMA) DIARIA A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO COM DESTINO A SALVADOR-BA PARA PARTICIPAR DE UMA ORIENTAÇÃO TÉCNICA AOS GESTORES DO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ. 16/05/2017 250 Detalhes
8453665 20000618 REFERE-SE A DESPESA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE 02(DUAS) DIARIA PARA O MOTORISTA COM DESTINO A SALVADOR COM A FINALIDADE DE LEVAR CONSELHEIROS TUTELARES NOS DIAS 15 E 16 DE MAIO DE 2017. 15/05/2017 200 Detalhes
8453412 20000613 DESPESA EMPENHADA PARA PAGAMENTO NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO TÉCNICO AGRICOLA DO MUNICIPIO DE PONTO NOVO. REFERENTE AO MÊS DE ABRIL.REFERENTE AO ADETIVO N: 01 DE PRAZO DE 30(TRINTA ) DIAS. 15/05/2017 937 Detalhes
8453674 20000619 REFERE-SE A DESPESA EMPENHA PARA PAGAMENTO DE 01(UMA) DIARIA PARA A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO COM DESTINO A SENHOR DO BONFIM COM A FINALIDADE DE PARTICIPAR DO 1º(PRIMEIRO) ENCONTRO FORMATIVO PARA DME:CONVIVA COM A UNDIME/BA NOS TERRITÓRIOS NO DIA 16/05/2017. 15/05/2017 115 Detalhes
8456262 20000683 DESPNSA EMPENHADA PARA PGTO DE 02 (DUAS) DIARIAS PARA O CHEFE DE GABINETE COM DESTINO A SALVADOR-BA PARA TRATAR DE ASSUNTO DO INTERESSE DO MUN ICÍPIO JUNTO Á ÓRGÃOS DO GOVERNO RELACIONADO A FESTA DE MAIO/2017. 15/05/2017 200 Detalhes
8453286 20000610 REFERE-SE A DESEPESA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COM A CONTRATAÇÃO DE OPERADOR DE POÇO ARTESIANO PARA OPERAR NA LOCALIDADE DA COMUNIDADE ICÓ NESTE MUNICIPIO. 15/05/2017 600 Detalhes
8453296 20000611 REFERE-SE A DESEPESA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COM A CONTRATAÇÃO DE OPERADOR DE POÇO ARTESIANO PARA OPERAR NA LOCALIDADE DA COMUNIDADE DE NOVA REPRESA NESTE MUNICIPIO. 15/05/2017 600 Detalhes
8453302 20000612 REFERE-SE A DESEPESA EMPENHADA PARA PAGAMENTO COM A LOCAÇÃO DO MOTOR QUE LEVA AGUA AO CARRO PIPA QUE TRANSPORTA AGUA PARA REGAR AS PLANTAS NOS JARDINS MUNICIPAIS NESTE MUNICIPIO. 15/05/2017 600 Detalhes
8453591 20000617 DESPESA EMPENHADA PARA PAGAMENTO COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COMO SOLDA NO CAMINHÃO E SOLDA NO TANQUE PIPA DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. 15/05/2017 396 Detalhes
8456012 30000528 DESPESA EMPENHADA PARA PGTO DE 01 DIARIA A MOTORISTA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE COM DESTINO A SALVADOR-BA PARA TRANSPORTAR PACIENTE QUE RECEBEU ALTA DO HOSPITAL DE REFERENCIA EM SSA/BA ONDE REALIZOU PROCEDIMENTO CIRURGICO PARA SUA RESIDENCIA. NO PERIODO DE 13/05/2017. 12/05/2017 100 Detalhes
8453572 20000616 INEX009-2017 DESPESA EMPENHADA PARA CONTRATAÇÃO DE PESSÔA JURÍDICA ESPECIALIZADA EM PROMOÇÃO E PRODUÇÃO DE EVENTOS ARTÍSTICOS E CULTURAIS A FIM DE ABRILHANTAR AS FESTIVIDADES TRADICIONAIS DESTE MUNICÍPIO QUE OCORRERÃO NOS DIAS 20 E 21 DE MAIO DE 2017 NA SEDE DESTE MUNICÍPIO. 12/05/2017 129000 Detalhes
8452612 40000072 REFERE-SE A DESPESA EMPENHA PARA PAGAMENTO DE 01(UMA) DIARIA PARA A CONSELHEIRA TUTELAR COM DESTINO A SALVADOR COM A FINALIDADE DE VISITA A INSTITUIÇÃO FUNDAC/CASE( FUNDAÇÃO DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE) ONDE SE ENCONTRA UM ADOLESCENTE INTERNADO DO MUNICIPIO DE PONTO NOVO QUE É ACOMPANHADO PELO CONSELHO TUTELAR. 11/05/2017 100 Detalhes
8452618 40000073 REFERE-SE A DESPESA EMPENHA PARA PAGAMENTO DE 01(UMA) DIARIA PARA A CONSELHEIRA TUTELAR COM DESTINO A SENHOR DO BONFIM COM A FINALIDADE DE PARTICIPAR DE UMA VIDEO CONFERENCIA ORGANIZADA PELO CECA( CONSELHO ESTADUAL DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE) 11/05/2017 50 Detalhes
8452627 40000074 REFERE-SE A DESPESA EMPENHA PARA PAGAMENTO DE 01(UMA) DIARIA PARA A CONSELHEIRO TUTELAR COM DESTINO A SENHOR DO BONFIM COM A FINALIDADE DE PARTICIPAR DE UMA VIDEO CONFERENCIA ORGANIZADA PELO CECA( CONSELHO ESTADUAL DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE) 11/05/2017 50 Detalhes
8452633 40000075 REFERE-SE A DESPESA EMPENHA PARA PAGAMENTO DE 01(UMA) DIARIA PARA A CONSELHEIRA TUTELAR COM DESTINO A SENHOR DO BONFIM COM A FINALIDADE DE PARTICIPAR DE UMA VIDEO CONFERENCIA ORGANIZADA PELO CECA( CONSELHO ESTADUAL DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE) 11/05/2017 50 Detalhes
8452639 40000076 REFERE-SE A DESPESA EMPENHA PARA PAGAMENTO DE 01(UMA) DIARIA PARA A CONSELHEIRO TUTELAR COM DESTINO A SENHOR DO BONFIM COM A FINALIDADE DE PARTICIPAR DE UMA VIDEO CONFERENCIA ORGANIZADA PELO CECA( CONSELHO ESTADUAL DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE) 11/05/2017 50 Detalhes
8452896 20000608 DESPESA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE (UMA) DIARIA PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO COM DESTINO A SENHOR DO BONFIM- BA COM A FINALIDADE DE PARTICIPAR DO II CICULO DE FORMAÇÃO DAS COMISSÕES COORDENADORAS (CC) E MEMBROS DAS EQUIPES TÉCNICAS MUNICIPAIS ACERCA DO MONITORAMENTO E AVALIAÇÃO DO PLANO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. NO DIA 12 DE MAIO DE 2017. 11/05/2017 115 Detalhes
8456080 20000677 PP021-2017 DESPESA EMPENHADA PARA PAGAMENTO QUE SERÃO REALIZADOS COM A AQUISIÇÃO PARCELADA DE MATERIAL (FARDAMENTO) PARA ATENDER A NECESSIDADE DA GUARDA MUNICIPAL DESTE MUNICÍPIO. CONFORME PP021-2017. 11/05/2017 15800 Detalhes
8461509 30000578 DESPESA EMPENHADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS QUE SERAO REALIZADOS NA FUNÇÃO DE CONDUTOR DE VEICULO SERVINDO A SECRETARIA DE SAUDE EM PERIODO INTEGRAL NESTE MUNICIPIO. 11/05/2017 4740 Detalhes
8452607 40000071 REFERE-SE A DESPESA EMPENHA PARA PAGAMENTO DE 01(UMA) DIARIA PARA A CONSELHEIRA TUTELAR COM DESTINO A SALVADOR COM A FINALIDADE DE VISITA A INSTITUIÇÃO FUNDAC/CASE( FUNDAÇÃO DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE) ONDE SE ENCONTRA UM ADOLESCENTE INTERNADO DO MUNICIPIO DE PONTO NOVO QUE É ACOMPANHADO PELO CONSELHO TUTELAR. 11/05/2017 100 Detalhes
8455692 30000516 PP019-2017 DESPESA EMPENHADA PARA AQUISIÇÃO DE PEÇAS MECANICAS DIVERSAS QUE SERAO DESTINADAS PARA MANUTENÇÃO DE VEICULOS QUE SERVEM A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. 10/05/2017 5000 Detalhes
8455695 30000517 PP019-2017 DESPESA EMPENHADA PARA AQUISIÇÃO DE PEÇAS MECANICAS DIVERSAS QUE SERAO DESTINADAS PARA MANUTENÇÃO DE VEICULOS QUE SERVEM A SAUDE DESTE MUNICIPIO. 10/05/2017 5000 Detalhes
8455705 30000518 PP019-2017 DESPESA EMPENHADA PARA AQUISIÇÃO DE PEÇAS MECANICAS DIVERSAS QUE SERAO DESTINADAS PARA MANUTENÇÃO DE VEICULOS QUE SERVEM A DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. 10/05/2017 5000 Detalhes
8455709 30000519 PP019-2017 DESPESA EMPENHADA PARA AQUISIÇÃO DE PEÇAS MECANICAS DIVERSAS QUE SERAO DESTINADAS PARA MANUTENÇÃO DE VEICULOS QUE SERVEM A SAMU DESTE MUNICIPIO. 10/05/2017 2000 Detalhes
8455454 20000646 PP019-2017 REFERE-SE A DESPESA EMPENHADA PARA PAGAMENTO COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE MANUNTENÇÃO PREVENTIVA CORRETIVA E DE REPARO DE VEICULOS AUTOMOTORES E REPOSIÇÃO DE PEÇAS QUE COMPOEM A FROTA DESTE MUNICIPIO. CONFORME PP019-2017. 10/05/2017 7000 Detalhes
8455461 20000647 PP019-2017 REFERE-SE A DESPESA EMPENHADA PARA PAGAMENTO COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE MANUNTENÇÃO PREVENTIVA CORRETIVA E DE REPARO DE VEICULOS AUTOMOTORES E REPOSIÇÃO DE PEÇAS QUE COMPOEM A FROTA DESTE MUNICIPIO. CONFORME PP019-2017. 10/05/2017 5000 Detalhes
8455717 30000520 PP019-2017 DESPESA EMPENHADA PARA AQUISIÇÃO DE PEÇAS MECANICAS DIVERSAS QUE SERAO DESTINADAS PARA MANUTENÇÃO DE VEICULOS QUE SERVEM AO CAPS DESTE MUNICIPIO. 10/05/2017 2000 Detalhes
8455208 20000639 PP019-2017 REFERE-SE A DESPESA EMPENHADA PARA PAGAMENTO COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE MANUNTENÇÃO PREVENTIVA CORRETIVA E DE REPARO DE VEICULOS AUTOMOTORES E REPOSIÇÃO DE PEÇAS QUE COMPOEM A FROTA DESTE MUNICIPIO. CONFORME PP019-2017. 10/05/2017 10000 Detalhes
8455720 30000521 PP019-2017 DESPESA EMPENHADA PARA AQUISIÇÃO DE PEÇAS MECANICAS DIVERSAS QUE SERAO DESTINADAS PARA MANUTENÇÃO DE VEICULOS QUE SERVEM A ATENÇÃO BÁSICA DESTE MUNICIPIO. 10/05/2017 1000 Detalhes
8455723 30000522 PP019-2017 DESPESA EMPENHADA PARA AQUISIÇÃO DE PEÇAS MECANICAS DIVERSAS QUE SERAO DESTINADAS PARA MANUTENÇÃO DE VEICULOS QUE SERVEM A ATENÇÃO BÁSICA DESTE MUNICIPIO. 10/05/2017 5000 Detalhes
8455470 20000648 PP019-2017 REFERE-SE A DESPESA EMPENHADA PARA PAGAMENTO COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE MANUNTENÇÃO PREVENTIVA CORRETIVA E DE REPARO DE VEICULOS AUTOMOTORES E REPOSIÇÃO DE PEÇAS QUE COMPOEM A FROTA DESTE MUNICIPIO. CONFORME PP019-2017. 10/05/2017 10000 Detalhes
8455473 20000649 PP019-2017 REFERE-SE A DESPESA EMPENHADA PARA PAGAMENTO COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE MANUNTENÇÃO PREVENTIVA CORRETIVA E DE REPARO DE VEICULOS AUTOMOTORES E REPOSIÇÃO DE PEÇAS QUE COMPOEM A FROTA DESTE MUNICIPIO. CONFORME PP019-2017. 10/05/2017 10000 Detalhes
8455223 20000640 PP019-2017 REFERE-SE A DESPESA EMPENHADA PARA PAGAMENTO COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE MANUNTENÇÃO PREVENTIVA CORRETIVA E DE REPARO DE VEICULOS AUTOMOTORES E REPOSIÇÃO DE PEÇAS QUE COMPOEM A FROTA DESTE MUNICIPIO. CONFORME PP019-2017. 10/05/2017 8000 Detalhes
8455479 20000650 PP019-2017 REFERE-SE A DESPESA EMPENHADA PARA PAGAMENTO COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE MANUNTENÇÃO PREVENTIVA CORRETIVA E DE REPARO DE VEICULOS AUTOMOTORES E REPOSIÇÃO DE PEÇAS QUE COMPOEM A FROTA DESTE MUNICIPIO. CONFORME PP019-2017. 10/05/2017 6500 Detalhes
8455228 20000641 PP019-2017 REFERE-SE A DESPESA EMPENHADA PARA PAGAMENTO COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE MANUNTENÇÃO PREVENTIVA CORRETIVA E DE REPARO DE VEICULOS AUTOMOTORES E REPOSIÇÃO DE PEÇAS QUE COMPOEM A FROTA DESTE MUNICIPIO. CONFORME PP019-2017. 10/05/2017 5000 Detalhes
8456257 20000682 DESPNSA EMPENHADA PARA PGTO DE 01 (UMA) DIARIA PARA O CHEFE DE GABINETE COM DESTINO A SALVADOR-BA PARA TRATAR DE ASSUNTO DO INTERESSE DO MUN ICÍPIO JUNTO Á ÓRGÃOS DO GOVERNO RELACIONADO A FESTA DE MAIO/2017. 10/05/2017 100 Detalhes
8455235 20000642 PP019-2017 REFERE-SE A DESPESA EMPENHADA PARA PAGAMENTO COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE MANUNTENÇÃO PREVENTIVA CORRETIVA E DE REPARO DE VEICULOS AUTOMOTORES E REPOSIÇÃO DE PEÇAS QUE COMPOEM A FROTA DESTE MUNICIPIO. CONFORME PP019-2017. 10/05/2017 5000 Detalhes
8451398 40000070 DESPESA EMPENHADA PARA PGTO DE 01(UMA) DIARIA A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO COM DESTINO A SALVADOR-BA PARA ENTREGAR DOCUMENTAÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL (ACOMPANHAMENTO FÍSICO DOS SERVIDORES OFERTADOS). NO DIA 10 DE MAIO/2017. 10/05/2017 250 Detalhes
8456023 30000530 DESPESA EMPENHADA PARA PGTO DE 02 DIARIAS A MOTORISTA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE COM DESTINO A JUAZEIRO-BA PARA TRANSPORTAR PACIENTES EM TRANSFERENCIA MEDICA DO HOSPITAL MUNICIPAL PARA HOSPITAIS NA REGIÃO DO VALE SÃO FRANCISCO. NO PERIODO DE 10 E 18/05/2017. 10/05/2017 100 Detalhes
8455007 30000509 PP019-2017 DESPESA EMPENHADA PARA AQUISIÇÃO DE PEÇAS MECANICAS DIVERSAS QUE SERAO DESTINADAS PARA MANUTENÇÃO DE VEICULOS QUE SERVEM AO SETOR DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. 10/05/2017 10000 Detalhes
8455013 30000510 PP019-2017 DESPESA EMPENHADA PARA AQUISIÇÃO DE PEÇAS MECANICAS DIVERSAS QUE SERAO DESTINADAS PARA MANUTENÇÃO DE VEICULOS QUE SERVEM A MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE DESTE MUNICIPIO. 10/05/2017 5000 Detalhes
8455016 30000511 PP019-2017 DESPESA EMPENHADA PARA AQUISIÇÃO DE PEÇAS MECANICAS DIVERSAS QUE SERAO DESTINADAS PARA MANUTENÇÃO DE VEICULOS QUE SERVEM A MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE DESTE MUNICIPIO. 10/05/2017 8000 Detalhes
8455019 30000512 PP019-2017 DESPESA EMPENHADA PARA AQUISIÇÃO DE PEÇAS MECANICAS DIVERSAS QUE SERAO DESTINADAS PARA MANUTENÇÃO DE VEICULOS QUE SERVEM AO SAMU DESTE MUNICIPIO. 10/05/2017 10000 Detalhes
8455022 30000513 PP019-2017 DESPESA EMPENHADA PARA AQUISIÇÃO DE PEÇAS MECANICAS DIVERSAS QUE SERAO DESTINADAS PARA MANUTENÇÃO DE VEICULOS QUE SERVEM AO CAPS DESTE MUNICIPIO. 10/05/2017 10000 Detalhes
8455025 30000514 PP019-2017 DESPESA EMPENHADA PARA AQUISIÇÃO DE PEÇAS MECANICAS DIVERSAS QUE SERAO DESTINADAS PARA MANUTENÇÃO DE VEICULOS QUE SERVEM A ATENÇÃO BASICA DESTE MUNICIPIO. 10/05/2017 1000 Detalhes
8455539 40000093 PP019-2017 REFERE-SE A DESPESA EMPENHADA PARA PAGAMENTO COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE MANUNTENÇÃO PREVENTIVA CORRETIVA E DE REPARO DE VEICULOS AUTOMOTORES E REPOSIÇÃO DE PEÇAS QUE COMPOEM A FROTA DESTE MUNICIPIO. CONFORME PP019-2017. 10/05/2017 3000 Detalhes
8455028 30000515 PP019-2017 DESPESA EMPENHADA PARA AQUISIÇÃO DE PEÇAS MECANICAS DIVERSAS QUE SERAO DESTINADAS PARA MANUTENÇÃO DE VEICULOS QUE SERVEM A ATENÇÃO BASICA DESTE MUNICIPIO. 10/05/2017 10000 Detalhes
8455544 20000652 PP019-2017 REFERE-SE A DESPESA EMPENHADA PARA PAGAMENTO COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE MANUNTENÇÃO PREVENTIVA CORRETIVA E DE REPARO DE VEICULOS AUTOMOTORES E REPOSIÇÃO DE PEÇAS QUE COMPOEM A FROTA DESTE MUNICIPIO. CONFORME PP019-2017. 10/05/2017 7000 Detalhes
8454778 20000633 PP019-2017 REFERE-SE A DESPESA EMPENHADA PARA PAGAMENTO COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE MANUNTENÇÃO PREVENTIVA CORRETIVA E DE REPARO DE VEICULOS AUTOMOTORES E REPOSIÇÃO DE PEÇAS QUE COMPOEM A FROTA DESTE MUNICIPIO. CONFORME PP019-2017. 10/05/2017 50000 Detalhes
8455554 20000653 PP019-2017 REFERE-SE A DESPESA EMPENHADA PARA PAGAMENTO COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE MANUNTENÇÃO PREVENTIVA CORRETIVA E DE REPARO DE VEICULOS AUTOMOTORES E REPOSIÇÃO DE PEÇAS QUE COMPOEM A FROTA DESTE MUNICIPIO. CONFORME PP019-2017. 10/05/2017 3000 Detalhes
8454790 20000634 PP019-2017 REFERE-SE A DESPESA EMPENHADA PARA PAGAMENTO COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE MANUNTENÇÃO PREVENTIVA CORRETIVA E DE REPARO DE VEICULOS AUTOMOTORES E REPOSIÇÃO DE PEÇAS QUE COMPOEM A FROTA DESTE MUNICIPIO. CONFORME PP019-2017. 10/05/2017 15000 Detalhes
8455560 40000094 PP019-2017 REFERE-SE A DESPESA EMPENHADA PARA PAGAMENTO COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE MANUNTENÇÃO PREVENTIVA CORRETIVA E DE REPARO DE VEICULOS AUTOMOTORES E REPOSIÇÃO DE PEÇAS QUE COMPOEM A FROTA DESTE MUNICIPIO. CONFORME PP019-2017. 10/05/2017 5000 Detalhes
8454802 20000635 PP019-2017 REFERE-SE A DESPESA EMPENHADA PARA PAGAMENTO COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE MANUNTENÇÃO PREVENTIVA CORRETIVA E DE REPARO DE VEICULOS AUTOMOTORES E REPOSIÇÃO DE PEÇAS QUE COMPOEM A FROTA DESTE MUNICIPIO. CONFORME PP019-2017. 10/05/2017 30000 Detalhes
8455572 20000654 PP019-2017 REFERE-SE A DESPESA EMPENHADA PARA PAGAMENTO COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE MANUNTENÇÃO PREVENTIVA CORRETIVA E DE REPARO DE VEICULOS AUTOMOTORES E REPOSIÇÃO DE PEÇAS QUE COMPOEM A FROTA DESTE MUNICIPIO. CONFORME PP019-2017. 10/05/2017 15000 Detalhes
8455575 20000655 PP019-2017 REFERE-SE A DESPESA EMPENHADA PARA PAGAMENTO COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE MANUNTENÇÃO PREVENTIVA CORRETIVA E DE REPARO DE VEICULOS AUTOMOTORES E REPOSIÇÃO DE PEÇAS QUE COMPOEM A FROTA DESTE MUNICIPIO. CONFORME PP019-2017. 10/05/2017 10000 Detalhes
8454812 30000473 PP019-2017 DESPESA EMPENHADA PARA AQUISIÇÃO DE PEÇAS MECANICAS DIVERSAS QUE SERAO DESTINADAS PARA MANUTENÇÃO DE VEICULOS QUE SERVEM A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. 10/05/2017 5000 Detalhes
8454818 30000474 PP019-2017 DESPESA EMPENHADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MECANICOS DIVERSOS QUE SERAO REALIZADOS PARA MANUTENÇÃO DE VEICULOS QUE SERVEM A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. 10/05/2017 10000 Detalhes
8455587 20000656 PP019-2017 REFERE-SE A DESPESA EMPENHADA PARA PAGAMENTO COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE MANUNTENÇÃO PREVENTIVA CORRETIVA E DE REPARO DE VEICULOS AUTOMOTORES E REPOSIÇÃO DE PEÇAS QUE COMPOEM A FROTA DESTE MUNICIPIO. CONFORME PP019-2017. 10/05/2017 10000 Detalhes
8455843 20000669 PP019-2017 REFERE-SE A DESPESA EMPENHADA PARA PAGAMENTO COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE MANUNTENÇÃO PREVENTIVA CORRETIVA E DE REPARO DE VEICULOS AUTOMOTORES E REPOSIÇÃO DE PEÇAS QUE COMPOEM A FROTA DESTE MUNICIPIO. 10/05/2017 5000 Detalhes
8454821 30000475 PP019-2017 DESPESA EMPENHADA PARA AQUISIÇÃO DE PEÇAS MECANICAS DIVERSAS QUE SERAO DESTINADAS PARA MANUTENÇÃO DE VEICULOS QUE SERVEM A MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE DESTE MUNICIPIO. 10/05/2017 10000 Detalhes
8455590 20000657 PP019-2017 REFERE-SE A DESPESA EMPENHADA PARA PAGAMENTO COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE MANUNTENÇÃO PREVENTIVA CORRETIVA E DE REPARO DE VEICULOS AUTOMOTORES E REPOSIÇÃO DE PEÇAS QUE COMPOEM A FROTA DESTE MUNICIPIO. CONFORME PP019-2017. 10/05/2017 20000 Detalhes
8455846 20000670 PP019-2017 REFERE-SE A DESPESA EMPENHADA PARA PAGAMENTO COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE MANUNTENÇÃO PREVENTIVA CORRETIVA E DE REPARO DE VEICULOS AUTOMOTORES E REPOSIÇÃO DE PEÇAS QUE COMPOEM A FROTA DESTE MUNICIPIO. 10/05/2017 5000 Detalhes
8455593 20000658 PP019-2017 REFERE-SE A DESPESA EMPENHADA PARA PAGAMENTO COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE MANUNTENÇÃO PREVENTIVA CORRETIVA E DE REPARO DE VEICULOS AUTOMOTORES E REPOSIÇÃO DE PEÇAS QUE COMPOEM A FROTA DESTE MUNICIPIO. CONFORME PP019-2017. 10/05/2017 10000 Detalhes
8455596 20000659 PP019-2017 REFERE-SE A DESPESA EMPENHADA PARA PAGAMENTO COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE MANUNTENÇÃO PREVENTIVA CORRETIVA E DE REPARO DE VEICULOS AUTOMOTORES E REPOSIÇÃO DE PEÇAS QUE COMPOEM A FROTA DESTE MUNICIPIO. CONFORME PP019-2017. 10/05/2017 7000 Detalhes
8455856 20000671 PP019-2017 REFERE-SE A DESPESA EMPENHADA PARA PAGAMENTO COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE MANUNTENÇÃO PREVENTIVA CORRETIVA E DE REPARO DE VEICULOS AUTOMOTORES E REPOSIÇÃO DE PEÇAS QUE COMPOEM A FROTA DESTE MUNICIPIO. 10/05/2017 5000 Detalhes
8454833 30000476 PP019-2017 DESPESA EMPENHADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MECANICOS DIVERSOS QUE SERAO REALIZADOS EM VEICULOS QUE SERVEM A MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE DESTE MUNICIPIO. 10/05/2017 5000 Detalhes
8455603 40000095 PP019-2017 REFERE-SE A DESPESA EMPENHADA PARA PAGAMENTO COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE MANUNTENÇÃO PREVENTIVA CORRETIVA E DE REPARO DE VEICULOS AUTOMOTORES E REPOSIÇÃO DE PEÇAS QUE COMPOEM A FROTA DESTE MUNICIPIO. CONFORME PP019-2017. 10/05/2017 10000 Detalhes
8455862 20000672 PP019-2017 REFERE-SE A DESPESA EMPENHADA PARA PAGAMENTO COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE MANUNTENÇÃO PREVENTIVA CORRETIVA E DE REPARO DE VEICULOS AUTOMOTORES E REPOSIÇÃO DE PEÇAS QUE COMPOEM A FROTA DESTE MUNICIPIO. 10/05/2017 10000 Detalhes
8454839 30000477 PP019-2017 DESPESA EMPENHADA PARA AQUISIÇÃO DE PEÇAS MECANICAS DIVERSAS QUE SERAO DESTINADAS PARA MANUTENÇÃO DE VEICULOS QUE SERVEM A MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE DESTE MUNICIPIO. 10/05/2017 5000 Detalhes
8455610 20000660 PP019-2017 REFERE-SE A DESPESA EMPENHADA PARA PAGAMENTO COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE MANUNTENÇÃO PREVENTIVA CORRETIVA E DE REPARO DE VEICULOS AUTOMOTORES E REPOSIÇÃO DE PEÇAS QUE COMPOEM A FROTA DESTE MUNICIPIO. CONFORME PP019-2017. 10/05/2017 10000 Detalhes
8455867 20000673 PP019-2017 REFERE-SE A DESPESA EMPENHADA PARA PAGAMENTO COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE MANUNTENÇÃO PREVENTIVA CORRETIVA E DE REPARO DE VEICULOS AUTOMOTORES E REPOSIÇÃO DE PEÇAS QUE COMPOEM A FROTA DESTE MUNICIPIO. 10/05/2017 5000 Detalhes
8455613 20000661 PP019-2017 REFERE-SE A DESPESA EMPENHADA PARA PAGAMENTO COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE MANUNTENÇÃO PREVENTIVA CORRETIVA E DE REPARO DE VEICULOS AUTOMOTORES E REPOSIÇÃO DE PEÇAS QUE COMPOEM A FROTA DESTE MUNICIPIO. CONFORME PP019-2017. 10/05/2017 10000 Detalhes
8455870 20000674 PP019-2017 REFERE-SE A DESPESA EMPENHADA PARA PAGAMENTO COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE MANUNTENÇÃO PREVENTIVA CORRETIVA E DE REPARO DE VEICULOS AUTOMOTORES E REPOSIÇÃO DE PEÇAS QUE COMPOEM A FROTA DESTE MUNICIPIO. 10/05/2017 5000 Detalhes
8455616 20000662 PP019-2017 REFERE-SE A DESPESA EMPENHADA PARA PAGAMENTO COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE MANUNTENÇÃO PREVENTIVA CORRETIVA E DE REPARO DE VEICULOS AUTOMOTORES E REPOSIÇÃO DE PEÇAS QUE COMPOEM A FROTA DESTE MUNICIPIO. CONFORME PP019-2017. 10/05/2017 10000 Detalhes
8457408 20000695 REFERE-SE A DESPESA EMPENHADA PARA PAGAMENTO COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COMO AUXILIAR DE SECRETARIA DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO. 10/05/2017 1874 Detalhes
8454850 30000478 PP019-2017 DESPESA EMPENHADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MECANICOS DIVERSOS QUE SERAO REALIZADOS EM VEICULOS QUE SERVEM A MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE DESTE MUNICIPIO. 10/05/2017 5000 Detalhes
8455619 20000663 PP019-2017 REFERE-SE A DESPESA EMPENHADA PARA PAGAMENTO COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE MANUNTENÇÃO PREVENTIVA CORRETIVA E DE REPARO DE VEICULOS AUTOMOTORES E REPOSIÇÃO DE PEÇAS QUE COMPOEM A FROTA DESTE MUNICIPIO. CONFORME PP019-2017. 10/05/2017 9000 Detalhes
8454854 30000479 PP019-2017 DESPESA EMPENHADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MECANICOS DIVERSOS QUE SERAO REALIZADOS EM VEICULOS QUE SERVEM AO CAPS DESTE MUNICIPIO. 10/05/2017 5000 Detalhes
8455629 20000664 PP019-2017 REFERE-SE A DESPESA EMPENHADA PARA PAGAMENTO COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE MANUNTENÇÃO PREVENTIVA CORRETIVA E DE REPARO DE VEICULOS AUTOMOTORES E REPOSIÇÃO DE PEÇAS QUE COMPOEM A FROTA DESTE MUNICIPIO. CONFORME PP019-2017. 10/05/2017 10000 Detalhes
8454863 30000480 PP019-2017 DESPESA EMPENHADA PARA AQUISIÇÃO DE PEÇAS MECANICAS DIVERSAS QUE SERAO UTILIZADAS EM VEICULOS QUE SERVEM AO CAPS DESTE MUNICIPIO. 10/05/2017 5000 Detalhes
8454866 30000481 PP019-2017 DESPESA EMPENHADA PARA AQUISIÇÃO DE PEÇAS MECANICAS DIVERSAS QUE SERAO UTILIZADAS EM VEICULOS QUE SERVEM A ATENÇÃO BASICA DESTE MUNICIPIO. 10/05/2017 5000 Detalhes
8454872 30000482 PP019-2017 DESPESA EMPENHADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MECANICOS DIVERSOS QUE SERAO REALIZADOS EM VEICULOS QUE SERVEM A ATENÇÃO BASICA DESTE MUNICIPIO. 10/05/2017 5000 Detalhes
8455131 20000636 PP019-2017 DESPESA EMPENHADA PARA PAGAMENTO COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE MANUNTENÇÃO PREVENTIVA CORRETIVA E DE REPARO DE VEICULOS AUTOMOTORES E REPOSIÇÃO DE PEÇAS QUE COMPOEM A FROTA DESTE MUNICIPIO. CONFORME PP019-2017. 10/05/2017 25000 Detalhes
8454107 40000077 REFERE-SE A DESPESA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE CONTRIBUIÇÃO PATRONAL (RPPS) DO EXERCICIO DE 2017. 10/05/2017 2000 Detalhes
8455913 40000102 PP019-2017 REFERE-SE A DESPESA EMPENHADA PARA PAGAMENTO COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE MANUNTENÇÃO PREVENTIVA CORRETIVA E DE REPARO DE VEICULOS AUTOMOTORES E REPOSIÇÃO DE PEÇAS QUE COMPOEM A FROTA DESTE MUNICIPIO. 10/05/2017 5000 Detalhes
8455925 20000675 PP019-2017 REFERE-SE A DESPESA EMPENHADA PARA PAGAMENTO COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE MANUNTENÇÃO PREVENTIVA CORRETIVA E DE REPARO DE VEICULOS AUTOMOTORES E REPOSIÇÃO DE PEÇAS QUE COMPOEM A FROTA DESTE MUNICIPIO. 10/05/2017 3000 Detalhes
8455161 20000637 PP019-2017 REFERE-SE A DESPESA EMPENHADA PARA PAGAMENTO COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE MANUNTENÇÃO PREVENTIVA CORRETIVA E DE REPARO DE VEICULOS AUTOMOTORES E REPOSIÇÃO DE PEÇAS QUE COMPOEM A FROTA DESTE MUNICIPIO. CONFORME PP019-2017. 10/05/2017 28000 Detalhes
8456822 30000539 DESPESA EMPENHADA PARA PGTO DE 01 DIARIA A MOTORISTA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE COM DESTINO A SALVADOR-BA PARA TRANSPORTAR PACIENTES PARA REALIZAÇÃO DE EXAMES E CONSULTAS MEDICAS ESPECIALIZADAS EM CLINICAS E HOSPITAIS NA CIDADE DE SALVADOR/BA NO PERIODO DE 09/05/2017. 09/05/2017 100 Detalhes
8456029 30000531 DESPESA EMPENHADA PARA PGTO DE 05 DIARIAS A MOTORISTA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE COM DESTINO A JUAZEIRO-BA PARA TRANSPORTAR PACIENTES EM TRANSFERENCIA MEDICA DO HOSPITAL MUNICIPAL PARA HOSPITAL NA REGIÃO DO VALE SÃO FRANCISCO. NO PERIODO DE 08 09 12 14 E 16/05/2017. 08/05/2017 250 Detalhes
8452733 30000464 DESPESA EMPENHADA PARA PGTO DE 02 DIARIAS A MOTORISTA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE COM DESTINO A SALVADOR-BA PARA TRANSPORTAR PACIENTES PARA REALIZAÇÃO DE EXAMES E CONSULTAS MEDICAS EM HOSPITAIS E CLINICAS NA CAPITAL DO ESTADO. NO PERIODO DE 08 E 09/05/2017. 08/05/2017 200 Detalhes
8450966 20000596 DESPESA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE 02 DIARIAS A COORDENADORA DE EDUCAÇÃO COM DESTINO A JUAZEIRO - BA PARA PARTICIPAR DE 1ª REUNIÃO FORMATIVA DE POLO DAS COMISSÕES COORDENADORAS MUNICIPAIS COM O TÉCNICO AVALIADOR EDUCACIONAL DA REDE PCR BAHIA. NO PERIODO DE 09 E 10/05/2017. 08/05/2017 360 Detalhes
8450974 20000597 DESPESA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE 02 DIARIAS AO COORDENADOR PEDAGÓGICO COM DESTINO A JUAZEIRO - BA PARA PARTICIPAR DE 1ª REUNIÃO FORMATIVA DE POLO DAS COMISSÕES COORDENADORAS MUNICIPAIS COM O TÉCNICO AVALIADOR EDUCACIONAL DA REDE PCR BAHIA. NO PERIODO DE 09 E 10/05/2017. 08/05/2017 360 Detalhes
8453557 20000615 CC004-2017 DESPESA EMPENHADA PARA CONTRATAÇÃO DE PESSÔA JURÍDICA PARA LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS QUE IRÃO COMPOR A ESTRUTURA (PALCO SONORIZAÇÃO ILUMINAÇÃO GERADOR TOLDOS CAMARIM FECHAMENTO TRIO ELÉTRICO SANITÁRIOS QUÍMICOS E PORTAL PARA ENTRADA DO EVENTO) A SEREM UTILIZADOS DURANTE OS FESTEJOS TRADICIONAIS PREVISTOS PARA OS DIAS 20 E 21 DE MAIO DE 2017 NA SEDE DESTE MUNICÍPIO. 08/05/2017 77000 Detalhes
8456952 20000684 DESPESA EMPENHADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS QUE SERAO REALIZADOS EM LEVANTAMENTO MAPEAMENTO E ELABORAÇÃO DE CADERNO TECNICO E INFORMATIVO DAS ROTAS DO TRANSPORTE ESCOLAR DESTE MUNICIPIO. 08/05/2017 6130 Detalhes
8456017 30000529 DESPESA EMPENHADA PARA PGTO DE 02 DIARIAS A MOTORISTA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE COM DESTINO A JUAZEIRO-BA PARA TRANSPORTAR PACIENTES REGULADOS EM TRANSFERENCIA DO HOSPITAL MUNICIPAL PARA UNIDADE DE REFERENCIA EM JUAZEIRO-BA. NO PERIODO DE 06 E 11/05/2017. 05/05/2017 100 Detalhes
8453773 30000470 DESPESA EMPENHADA PARA AQUISIÇÃO DE PORTA DE VIDRO COMPLETA QUE SERA DESTINADA PARA SUBSTITUIÇÃO NO HOSPITAL DESTE MUNICIPIO. 05/05/2017 890 Detalhes
8457392 20000693 REFERE-SE A DESPESA EMPENHADA PARA PAGAMENTO COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COMO AGENTE DE PORTARIA DE ESCOLA DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO. 05/05/2017 937 Detalhes
8457398 20000694 REFERE-SE A DESPESA EMPENHADA PARA PAGAMENTO COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COMO AGENTE DE PORTARIA DE ESCOLA DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO. 05/05/2017 937 Detalhes
8449207 20000580 REFERE-SE A DESPESA EMPENHADA PARA PAGAMENTO COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. 05/05/2017 1806 Detalhes
8456124 20000679 DESPESA EMPENHADA PARA PGTO DE DUAS DIARIAS A CONTROLADORA INTERNA DO MUNICIPIO DE PONTO NOVO-BA COM DESTINO A SALVADOR-BA PARA PARTICIPAR DO III MODULO DE CURSO DE FORMAÇÃO E APERFEIÇOAMENTO EM CONTROLADORIA INTERNA DE PREFEITURAS E CAMARAS MUNICIPAIS. NO PERIODO DE 06 E 07/05/2017. 05/05/2017 500 Detalhes
8463880 40000106 PP022-2017 DESPESA EMPENHADA PARA AQUISIÇÃO PARCELADA DE URNAS FUNERÁRIAS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TRANSLADO PARA ATENDER AS FAMILIAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DESTE MUNICÍPIO. 04/05/2017 22000 Detalhes
8455989 30000524 DESPESA EMPENHADA PARA PGTO DE 01 DIARIA A MOTORISTA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE COM DESTINO A JUAZEIRO-BA PARA TRANSPORTAR PACIENTES EM TRANSFERENCIA MEDICA DO HOSPITAL MUNICIPAL NA SEDE PARA HOSPITAIS NA REGIÃO DO VALE SÃO FRANCISCO. NO PERIODO DE 04/05/2017. 04/05/2017 50 Detalhes
8453545 30000466 DESPESA EMPENHADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS QUE SERAO REALIZADOS EM LOCAÇÃO DE TOLDOS DESTINADOS PARA MULTIRAO DE GLAUCOMA NO DIA 05/05 E DIA D DA VACINA DA GRIPE NESTE MUNICIPIO. 04/05/2017 474 Detalhes
8461314 30000576 INEX008-2017-03 DESPESA EMPENHADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PROFISSIONAIS NA AREA DE MEDICINA QUE SERÃO REALIZADOS NOS SERVIÇOS COM ATENDIMENTO MEDICO GINECOLOGICO NO HOSPITAL NOSSA SENHORA DE FATIMA NA SEDE DESTE MUNICIPIO. 03/05/2017 2180 Detalhes
8455943 20000676 DESPESA EMPENHADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS QUE SERÃO REALIZADOS COM A LOCAÇÃO DE 03(TRÊS) TOLDOS PARA SEREM MONTADOS NO PÁTIO DA ESCOLA CENTRO DE ESTUDANTES FRANCISCO VITORINO DOS SANTOS NO EVENTO DE COMEMORAÇÃO AO DIA DAS MÃES NO DIA 12 DE MAIO/2017. 03/05/2017 600 Detalhes
8455984 30000523 DESPESA EMPENHADA PARA PGTO DE 02 DIARIAS A MOTORISTA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE COM DESTINO A SALVADOR-BA PARA TRANSPORTAR PACIENTES PARA REALIZAÇÃO DE EXAMES E CONSULTAS MEDICAS EM HOSPITAIS E CLINICAS NA CAPITAL DO ESTADO. NO PERIODO DE 03 E 05/05/2017. 03/05/2017 200 Detalhes
8456774 30000532 INEX008-2017-03 DESPESA EMPENHADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PROFISSIONAIS NA AREA DE MEDICINA QUE SERÃO REALIZADOS NOS SERVIÇOS COM ATENDIMENTO MEDICO GINECOLOGICO NO HOSPITAL NOSSA SENHORA DE FATIMA NA SEDE DESTE MUNICIPIO. 03/05/2017 1000 Detalhes
8448584 20000579 DESPESA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE 01(UMA) DIARIA AO MOTORISTA PARA LEVAR A SECRETÁRIA DE SAÚDE AO AEROPOTO EM SALVADOR. NO DIA 03/05/2017 03/05/2017 100 Detalhes
8456779 30000533 INEX008-2017-04 DESPESA EMPENHADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PROFISSIONAIS NA AREA DE MEDICINA QUE SERAO REALIZADOS NOS SERVIÇOS COM ATENDIMENTO MEDICO ORTOPEDIA NO HOSPITAL NOSSA SENHORA DE FATIMA NA SEDE DESTE MUNICIPIO. 03/05/2017 10000 Detalhes
8456787 30000534 INEX008-2017-04 DESPESA EMPENHADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PROFISSIONAIS NA AREA DE MEDICINA QUE SERAO REALIZADOS NOS SERVIÇOS COM ATENDIMENTO MEDICO ORTOPEDIA NO HOSPITAL NOSSA SENHORA DE FATIMA NA SEDE DESTE MUNICIPIO. 03/05/2017 12890 Detalhes
8456790 30000535 INEX008-2017-01 DESPESA EMPENHADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PROFISSIONAIS NA AREA DE MEDICINA QUE SERAO REALIZADOS NOS SERVIÇOS COM ATENDIMENTO PEDIATRICO NO HOSPITAL DESTE MUNICIPIO. 03/05/2017 4000 Detalhes
8464220 40000109 PP023-2017 DESPESA EMPENHADA PARA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA OFERTA DE OFICINAS TEMÁTICAS DE VIVÊNCIA E CAPACITAÇÃO PROFISSIONAL PARA OS USUÁRIOS DO CENTRO DE REFERÊNCIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL-CRAS E PARA ATENDER AS NECESSIDADES DOS PROGRAMAS PROJETOS SERVIÇOS E BENEFÍCIOS DA ASSISTÊNCIA SOCIAL-SEMAS DESTE MUNICÍPIO. 03/05/2017 12000 Detalhes
8464223 40000110 PP023-2017 DESPÉSA EMPENHADA PARA A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA OFERTA DE OFICINAS TEMÁTICAS DE VIVÊNCIA E CAPACITAÇÃO PROFISSIONAL PARA OS USUÁRIOS DO CENTRO DE REFERÊNCIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL-CRAS E PARA ATENDER AS NECESSIDADES DOS PROGRAMAS PROJETOS SERVIÇOS E BENEFÍCIOS DA ASSISTÊNCIA SOCIAL-SEMAS DESTE MUNICÍPIO. 03/05/2017 56300 Detalhes
8456801 30000536 INEX008-2017-01 DESPESA EMPENHADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PROFISSIONAIS NA AREA DE MEDICINA QUE SERAO REALIZADOS NOS SERVIÇOS COM ATENDIMENTO PEDIATRICO NO HOSPITAL DESTE MUNICIPIO. 03/05/2017 4478 Detalhes
8456804 30000537 INEX008-2017-02 DESPESA EMPENHADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PROFISSIONAIS NA AREA DE MEDICINA QUE SERAO REALIZADOS NOS SERVIÇOS COM ATENDIMENTO MEDICO AMBULATORIAL NO PSF DO DISTRITO DE BARRACAS NESTE MUNICIPIO. 03/05/2017 28200 Detalhes
8456812 30000538 INEX008-2017-05 DESPESA EMPENHADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PROFISSIONAIS NA AREA DE MEDICINA QUE SERAO REALIZADOS NOS SERVIÇOS COM ATENDIMENTO MEDICO AMBULATORIAL NO PSF DO DISTRITO DE MAMOTA NESTE MUNICIPIO. 03/05/2017 28200 Detalhes
8456856 30000544 DESPESA EMPENHADA PARA AQUISIÇÃO DE UM LIQUIDIFICADOR QUE SERÁ DESTINADO PARA O HOSPITAL DESTE MUNICIPIO. 03/05/2017 190 Detalhes
8463928 30000586 INEX006-2017-06 DESPESA EMPENHADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS QUE SERAO REALIZADOS NA FUNÇAO DE MEDICO NO HOSPITAL DESTE MUNICIPIO. 02/05/2017 1500 Detalhes
8457824 20000699 REFRE-SE A DESPESA EMPENHADA PARA PAGAMENTO COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COMO PROFESSOR DE ESCOLA DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO. 02/05/2017 2134,64 Detalhes
8457827 20000700 REFRE-SE A DESPESA EMPENHADA PARA PAGAMENTO COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COMO PROFESSOR DE ESCOLA DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO. 02/05/2017 1067,82 Detalhes
8457830 20000701 REFRE-SE A DESPESA EMPENHADA PARA PAGAMENTO COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COMO PROFESSOR DE ESCOLA DO ENSINO INFANTIL DESTE MUNICIPIO. 02/05/2017 3203,46 Detalhes
8457321 20000689 DESPESA EMPENHADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA CONTRATAÇÃO COMO CONDUTOR DE VEICULO SERVINDO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. 02/05/2017 1200 Detalhes
8448873 30000415 DESPESA EMPENHADA PARA PGTO DE AUXILIO FINANCEIRO A ACOMPANHANTE E PACIENTE JENNIFER MARIANY FERREIRA BARRETO EM TRATAMENTO FORA DO DOMICILIO. NO PERIODO DE 20/02 E 17/04/2017. 02/05/2017 202,4 Detalhes
8457324 20000690 DESPESA EMPENHADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA CONTRATAÇÃO COMO CONDUTOR DE VEICULO SERVINDO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. 02/05/2017 2400 Detalhes
8460401 30000572 DESPESA EMPENHADA PARA PGTO DE RECURSO PECUNIARIO DE PROGRAMA DO PROGRAMA MAIS MEDICOS NESTE MUNICIPIO. PERIODO MAIO/2017. 02/05/2017 1500 Detalhes
8457845 20000706 REFRE-SE A DESPESA EMPENHADA PARA PAGAMENTO COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS DE ESCOLA DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO. 02/05/2017 937 Detalhes
8460406 30000573 DESPESA EMPENHADA PARA PGTO DE RECURSO PECUNIARIO DE PROGRAMA DO PROGRAMA MAIS MEDICOS NESTE MUNICIPIO. PERIODO MAIO/2017. 02/05/2017 1500 Detalhes
8448886 30000416 DESPESA EMPENHADA PARA PGTO DE AUXILIO FINANCEIRO A PACIENTE EM TRATAMENTO FORA DO DOMICILIO. NO PERIODO DE 03 E 11/04/2017. 02/05/2017 136,7 Detalhes
8457335 20000691 DESPESA EMPENHADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA CONTRATAÇÃO COMO CONDUTOR DE VEICULO SERVINDO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. 02/05/2017 2400 Detalhes
8456827 30000540 DESPESA EMPENHADA PARA PGTO DE 04 DIARIAS A MOTORISTA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE COM DESTINO A JUAZEIRO-BA PARA TRANSPORTAR PACIENTES EM TRANSFERENCIA MEDICA DO HOSPITAL MUNICIPAL PARA HOSPITAL NA REGIÃO DO VALE SÃO FRANCISCO. NO PERIODO DE 02 07 11 E 19/05/2017. 02/05/2017 200 Detalhes
8457851 20000707 REFRE-SE A DESPESA EMPENHADA PARA PAGAMENTO COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS DE ESCOLA DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO. 02/05/2017 937 Detalhes
8457341 20000692 DESPESA EMPENHADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA CONTRATAÇÃO COMO CONDUTOR DE VEICULO SERVINDO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. 02/05/2017 1200 Detalhes
8448895 30000417 DESPESA EMPENHADA PARA PGTO DE AUXILIO FINANCEIRO AO PACIENTE RAFAN DA SILVA PEIXA E ACOMPANHANTE RESPONSAVEL ELIANA DA SILVA PEIXA EM TRATAMENTO FORA DO DOMICILIO. NO PERIODO DE 10 E 12/04/2017. 02/05/2017 133,2 Detalhes
8464002 30000587 INEX007-2017-18 DESPESA EMPENHADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS QUE SERAO REALIZADOS NA AREA DE MEDICINA NOS SERVIÇOS MEDICOS NA COORDENAÇÃO E AUTORIZAÇÃO DE INTERNAÇÕES HOSPITALARES NO HOSPITAL NESTE MUNICIPIO. 02/05/2017 3000 Detalhes
8448901 30000418 DESPESA EMPENHADA PARA PGTO DE AUXILIO FINANCEIRO A PACIENTE EM TRATAMENTO FORA DO DOMICILIO. NO PERIODO DE 03/04/2017. 02/05/2017 64 Detalhes
8448909 30000419 DESPESA EMPENHADA PARA PGTO DE AUXILIO FINANCEIRO AO PACIENTE RAILSON SILVA CARNEIRO E A ACOMPANHANTE ELIETE DOS SANTOS SILVA RESPONSAVEL EM TRATAMENTO FORA DO DOMICILIO. NO PERIODO DE 28 E 29/03/2017. 02/05/2017 256,2 Detalhes
8456850 30000543 DESPESA EMPENHADA PARA AQUISIÇÃO DE DOIS LIQUIDIFICADORES QUE SERAO DESTINADOS PARA O CAPS DESTE MUNICIPIO. 02/05/2017 190 Detalhes
8448919 30000420 DESPESA EMPENHADA PARA PGTO DE AUXILIO FINANCEIRO AO PACIENTE LUCIANE MARIA DO NASCIMENTO E ACOMPANHANTE REINILDES HERCULINO DO NASCIMENTO EM TRATAMENTO FORA DO DOMICILIO. NO PERIODO DE 24/02/2017. 02/05/2017 65,7 Detalhes
8456861 30000545 DESPESA EMPENHADA PARA PGTO DE AUXILIO FINANCEIRO A PACIENTE E AO ACOMPANHANTE ANTONIO C J DO NASCIMENTO EM TRATAMENTO FORA DO DOMICILIO. 02/05/2017 259,4 Detalhes
8457117 20000686 DESPESA EMPENHADA PARA PGTO DE 03 DIARIAS AO PREFEITO DESTE MUNICIPIO COM DESTINO A SALVADOR-BA PARA RESOLVER ASSUNTOS RELACIONADOS AO MUNICIPIO DE PONTO NOVO-BA. NO PERIODO DE 02 03 E 04/05/2017. 02/05/2017 1440 Detalhes
8448928 30000421 DESPESA EMPENHADA PARA PGTO DE AUXILIO FINANCEIRO A PACIENTE EM TRATAMENTO FORA DO DOMICILIO. NO PERIODO DE 19/04/2017. 02/05/2017 69,2 Detalhes
8456867 30000546 DESPESA EMPENHADA PARA PGTO DE AUXILIO FINANCEIRO A PACIENTE E A ACOMPANHANTE WALDINEIA ALMEIDA DOS REIS EM TRATAMENTO FORA DO DOMICILIO. 02/05/2017 131,4 Detalhes
8448933 30000422 DESPESA EMPENHADA PARA PGTO DE AUXILIO FINANCEIRO A PACIENTE E ACOMPANHANTE AMARO ALVES DE LIMA EM TRATAMENTO FORA DO DOMICILIO. NO PERIODO DE 17/04/2017. 02/05/2017 149 Detalhes
8456872 30000547 DESPESA EMPENHADA PARA PGTO DE AUXILIO FINANCEIRO A PACIENTE E A ACOMPANHANTE JENEILDE PORCINO PEREIRA EM TRATAMENTO FORA DO DOMICILIO. 02/05/2017 123,58 Detalhes
8448939 30000423 DESPESA EMPENHADA PARA PGTO DE AUXILIO FINANCEIRO A PACIENTE E ACOMPANHANTE EDNALVA B DE S LIMA EM TRATAMENTO FORA DO DOMICILIO. NO PERIODO DE 27/03 E 19/04/2017. 02/05/2017 306,8 Detalhes
8448944 30000424 DESPESA EMPENHADA PARA PGTO DE AUXILIO FINANCEIRO A PACIENTE E ACOMPANHANTE PEDRINA J DE LIMA PRIMO EM TRATAMENTO FORA DO DOMICILIO. NO PERIODO DE 22/03/2017. 02/05/2017 129,7 Detalhes
8456881 30000548 DESPESA EMPENHADA PARA PGTO DE AUXILIO FINANCEIRO A PACIENTE MENOR LAÍS LIMA DA SILVA E A ACOMPANHANTE RESPONSAVEL EM TRATAMENTO FORA DO DOMICILIO. 02/05/2017 66,99 Detalhes
8456886 30000549 DESPESA EMPENHADA PARA PGTO DE AUXILIO FINANCEIRO A PACIENTE EM TRATAMENTO FORA DO DOMICILIO. 02/05/2017 129,7 Detalhes
8456892 30000550 DESPESA EMPENHADA PARA PGTO DE AUXILIO FINANCEIRO A PACIENTE EM TRATAMENTO FORA DO DOMICILIO. 02/05/2017 69,2 Detalhes
8456897 30000551 DESPESA EMPENHADA PARA PGTO DE AUXILIO FINANCEIRO A PACIENTE YANNE SOUZA DOS SANTES E A ACOMPANHANTE RESPONSAVEL EM TRATAMENTO FORA DO DOMICILIO. 02/05/2017 69,73 Detalhes
8456902 30000552 DESPESA EMPENHADA PARA PGTO DE AUXILIO FINANCEIRO A PACIENTE E A ACOMPANHANTE EDNALVA BEZERRA DE SOUZA LIMA EM TRATAMENTO FORA DO DOMICILIO. 02/05/2017 138,4 Detalhes
8456907 30000553 DESPESA EMPENHADA PARA PGTO DE AUXILIO FINANCEIRO A PACIENTE E AO ACOMPANHANTE AMARO ALVES DE LIMA EM TRATAMENTO FORA DO DOMICILIO. 02/05/2017 137 Detalhes
8456912 30000554 DESPESA EMPENHADA PARA PGTO DE AUXILIO FINANCEIRO A PACIENTE EM TRATAMENTO FORA DO DOMICILIO. 02/05/2017 65,7 Detalhes
8456917 30000555 DESPESA EMPENHADA PARA PGTO DE AUXILIO FINANCEIRO A PACIENTE EM TRATAMENTO FORA DO DOMICILIO. 02/05/2017 138,4 Detalhes
8456923 30000556 DESPESA EMPENHADA PARA PGTO DE AUXILIO FINANCEIRO A PACIENTE EM TRATAMENTO FORA DO DOMICILIO. 02/05/2017 136,7 Detalhes
8462556 30000582 DESPESA EMPENHADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS QUE SERAO REALIZADOS NA FUNÇAO DE TECNICA DE ECG NO HOSPITAL DESTE MUNICIPIO. 02/05/2017 1800 Detalhes
8456928 30000557 DESPESA EMPENHADA PARA PGTO DE AUXILIO FINANCEIRO A PACIENTE EM TRATAMENTO FORA DO DOMICILIO. 02/05/2017 65,7 Detalhes
8456933 30000558 DESPESA EMPENHADA PARA PGTO DE AUXILIO FINANCEIRO AO PACIENTE RAILSON SILVA CARNEIRO E A ACOMPANHANTE RESPONSAVEL EM TRATAMENTO FORA DO DOMICILIO. 02/05/2017 252,78 Detalhes
8462311 30000583 INEX007-2017-08 DESPESA EMPENHADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS QUE SERAO REALIZADOS NA FUNÇÃO DE DIRETORA CLINICA NA UNIDADE HOSPITALAR DESTE MUNICIPIO. 02/05/2017 6600 Detalhes
8456938 30000559 DESPESA EMPENHADA PARA PGTO DE AUXILIO FINANCEIRO AO PACIENTE WALLACE DA SILVA DE JESUS E A ACOMPANHANTE RESPONSAVEL EM TRATAMENTO FORA DO DOMICILIO. 02/05/2017 65,7 Detalhes
8464108 30000588 PP006-2017 DESPESA EMPENHADA PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO QUE SERÃO UTILIZADOS PARA SUPORTE DE MANUTENÇÃO DE PRÉDIOS E ESTRUTURAS PÚBLICAS DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. 02/05/2017 2000 Detalhes
8456945 30000560 DESPESA EMPENHADA PARA PGTO DE AUXILIO FINANCEIRO A PACIENTE EM TRATAMENTO FORA DO DOMICILIO. 02/05/2017 69,2 Detalhes
8458236 30000566 DESPESA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE SEGURO DPVAT DO VEÍCULO PLACA NTF 1833 QUE SERVE A SECRETARIA DE SAÚDE DE PONTO NOVO. 02/05/2017 173,09 Detalhes
8461903 30000579 INEX007-2017-17 DESPESA EMPENHADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS QUE SERAO REALIZADOS NA FUNÇÃO ENFERMEIRA PLANTONISTA NO HOSPITAL NESTE MUNICIPIO. 01/05/2017 4500 Detalhes
8461436 30000577 INEX007-2017-09 DESPESA EMPENHADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS QUE SERAO REALIZADOS NA FUNÇÃO DE COORDENADORA DE ENFERMAGEM NO HOSPITAL NESTE MUNICIPIO. 01/05/2017 6400 Detalhes
8462545 30000581 INEX007-2017-01 DESPESA EMPENHADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS QUE SERAO REALIZADOS NA ASSESSORIA TECNICA NOS SERVICOS COMO TECNICO RESONSAVEL DOS CNES AIHS BPA/SIA BPI/SIA MODULO AUTORIZADOR AIH NESTE MUNICIPIO. 01/05/2017 2130 Detalhes
8454914 30000492 PP018-2017 DESPESA EMPENHADA PARA AQUSIÇÃO DE MEDICAMENTOS DIVERSOS E MATERIAIS ODONTOLOGICOS QUE SERAO DESTINADOS PARA ORGÃOS DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. 28/04/2017 5000 Detalhes
8454917 30000493 PP018-2017 DESPESA EMPENHADA PARA AQUSIÇÃO DE MEDICAMENTOS DIVERSOS QUE SERAO DESTINADOS PARA O SAMU DESTE MUNICIPIO. 28/04/2017 5000 Detalhes
8454920 30000494 PP018-2017 DESPESA EMPENHADA PARA AQUSIÇÃO DE MEDICAMENTOS DIVERSOS E MATERIAIS ODONTOLOGICOS QUE SERAO DESTINADOS PARA ORGÃOS DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. 28/04/2017 60000 Detalhes
8454923 30000495 PP018-2017 DESPESA EMPENHADA PARA AQUSIÇÃO DE MEDICAMENTOS DIVERSOS QUE SERAO DESTINADOS PARA O CAPS DESTE MUNICIPIO. 28/04/2017 5000 Detalhes
8454674 20000631 TP004-2017 REFERE-SE A DESPESA EMPENHADA PARA PAGAMENTO COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE ENGENHARIA ELETRICA MONTAGEM E MANUNTENÇÃO NA ILUMINAÇÃO NA ILUMINAÇÃO PÚBLICA DESTE MUNICIPIO. 28/04/2017 72000 Detalhes
8454944 30000496 PP018-2017 DESPESA EMPENHADA PARA AQUSIÇÃO DE MATERIAIS ODONTOLOGICOS QUE SERAO DESTINADOS PARA ORGÃOS DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. 28/04/2017 20000 Detalhes
8454947 30000497 PP018-2017 DESPESA EMPENHADA PARA AQUSIÇÃO DE MATERIAIS ODONTOLOGICOS QUE SERAO DESTINADOS PARA ORGÃOS DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. 28/04/2017 20000 Detalhes
8454950 30000498 PP018-2017 DESPESA EMPENHADA PARA AQUSIÇÃO DE MATERIAIS ODONTOLOGICOS QUE SERAO DESTINADOS PARA ORGÃOS DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. 28/04/2017 1000 Detalhes
8454953 30000499 PP018-2017 DESPESA EMPENHADA PARA AQUSIÇÃO DE MATERIAIS ODONTOLOGICOS QUE SERAO DESTINADOS PARA ORGÃOS DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. 28/04/2017 10000 Detalhes
8454959 30000500 PP018-2017 DESPESA EMPENHADA PARA AQUSIÇÃO DE MEDICAMENTOS DIVERSOS QUE SERAO DESTINADOS PARA ORGÃOS DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. 28/04/2017 5000 Detalhes
8454962 30000501 PP018-2017 DESPESA EMPENHADA PARA AQUSIÇÃO DE MEDICAMENTOS DIVERSOS QUE SERAO DESTINADOS PARA ORGÃOS DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. 28/04/2017 5000 Detalhes
8454965 30000502 PP018-2017 DESPESA EMPENHADA PARA AQUSIÇÃO DE MEDICAMENTOS DIVERSOS QUE SERAO DESTINADOS PARA ORGÃOS DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. 28/04/2017 5000 Detalhes
8454968 30000503 PP018-2017 DESPESA EMPENHADA PARA AQUSIÇÃO DE MEDICAMENTOS DIVERSOS QUE SERAO DESTINADOS PARA ORGÃOS DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. 28/04/2017 10000 Detalhes
8454971 30000504 PP018-2017 DESPESA EMPENHADA PARA AQUSIÇÃO DE MEDICAMENTOS DIVERSOS QUE SERAO DESTINADOS PARA ORGÃOS DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. 28/04/2017 1000 Detalhes
8454974 30000505 PP018-2017 DESPESA EMPENHADA PARA AQUSIÇÃO DE MEDICAMENTOS DIVERSOS QUE SERAO DESTINADOS PARA ORGÃOS DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. 28/04/2017 5000 Detalhes
8455999 30000526 DESPESA EMPENHADA PARA PGTO DE 01 DIARIA A MOTORISTA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE COM DESTINO A SALVADOR-BA PARA TRANSPORTAR PACIENTES PARA REALIZAÇÃO DE EXAMES E CONSULTAS MEDICAS EM HOSPITAIS E CLINICAS NA CAPITAL DO ESTADO. NO PERIODO DE 28/04/2017. 28/04/2017 100 Detalhes
8454977 30000506 PP018-2017 DESPESA EMPENHADA PARA AQUSIÇÃO DE MEDICAMENTOS DIVERSOS QUE SERAO DESTINADOS PARA O SAMU DESTE MUNICIPIO. 28/04/2017 5000 Detalhes
8454980 30000507 PP018-2017 DESPESA EMPENHADA PARA AQUSIÇÃO DE MEDICAMENTOS DIVERSOS QUE SERAO DESTINADOS PARA ORGÃOS DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. 28/04/2017 20000 Detalhes
8454983 30000508 PP018-2017 DESPESA EMPENHADA PARA AQUSIÇÃO DE MEDICAMENTOS DIVERSOS QUE SERAO DESTINADOS PARA O CAPS DESTE MUNICIPIO. 28/04/2017 5000 Detalhes
8454735 40000085 PP020-2017 DESPESA EMPENHADA PARA A AQUISIÇÃO PARCELADA DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS MATERIAL DE LIMPEZA E KIT¹S CESTAS BÁSICAS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DOS PROGRAMAS PROJETOS SERVIÇOS E BENEFÍCIOS DAS SECRETARIAS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICÍPIO. CONFORME PP020-2017. 28/04/2017 3500 Detalhes
8454741 40000086 PP020-2017 DESPESA EMPENHADA PARA A AQUISIÇÃO PARCELADA DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS MATERIAL DE LIMPEZA E KIT¹S CESTAS BÁSICAS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DOS PROGRAMAS PROJETOS SERVIÇOS E BENEFÍCIOS DAS SECRETARIAS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICÍPIO. CONFORME PP020-2017. 28/04/2017 3500 Detalhes
8454744 40000087 PP020-2017 DESPESA EMPENHADA PARA A AQUISIÇÃO PARCELADA DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS MATERIAL DE LIMPEZA E KIT¹S CESTAS BÁSICAS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DOS PROGRAMAS PROJETOS SERVIÇOS E BENEFÍCIOS DAS SECRETARIAS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICÍPIO. CONFORME PP020-2017. 28/04/2017 13000 Detalhes
8454747 40000088 PP020-2017 DESPESA EMPENHADA PARA A AQUISIÇÃO PARCELADA DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS MATERIAL DE LIMPEZA E KIT¹S CESTAS BÁSICAS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DOS PROGRAMAS PROJETOS SERVIÇOS E BENEFÍCIOS DAS SECRETARIAS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICÍPIO. CONFORME PP020-2017. 28/04/2017 6500 Detalhes
8454751 40000089 PP020-2017 DESPESA EMPENHADA PARA A AQUISIÇÃO PARCELADA DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS MATERIAL DE LIMPEZA E KIT¹S CESTAS BÁSICAS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DOS PROGRAMAS PROJETOS SERVIÇOS E BENEFÍCIOS DAS SECRETARIAS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICÍPIO. CONFORME PP020-2017. 28/04/2017 6500 Detalhes
8454755 40000090 PP020-2017 DESPESA EMPENHADA PARA A AQUISIÇÃO PARCELADA DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS MATERIAL DE LIMPEZA E KIT¹S CESTAS BÁSICAS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DOS PROGRAMAS PROJETOS SERVIÇOS E BENEFÍCIOS DAS SECRETARIAS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICÍPIO. CONFORME PP020-2017. 28/04/2017 6161 Detalhes
8455781 40000096 PP020-2017 DESPESA EMPENHADA PARA AQUISIÇÃO PARCELADA DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS MATERIAL DE LIMPEZA E KIT¹S CESTAS BÁSICAS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DOS PROGRAMAS PROJETOS SERVIÇOS E BENEFÍCIOS DAS SECRETARIAS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICÍPIO. CONFORME PP020-2017. 28/04/2017 10000 Detalhes
8455797 40000097 PP020-2017 DESPESA EMPENHADA PARA AQUISIÇÃO PARCELADA DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS MATERIAL DE LIMPEZA E KIT¹S CESTAS BÁSICAS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DOS PROGRAMAS PROJETOS SERVIÇOS E BENEFÍCIOS DAS SECRETARIAS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICÍPIO. CONFORME PP020-2017. 28/04/2017 10000 Detalhes
8455805 40000098 PP020-2017 DESPESA EMPENHADA PARA AQUISIÇÃO PARCELADA DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS MATERIAL DE LIMPEZA E KIT¹S CESTAS BÁSICAS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DOS PROGRAMAS PROJETOS SERVIÇOS E BENEFÍCIOS DAS SECRETARIAS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICÍPIO. CONFORME PP020-2017. 28/04/2017 10000 Detalhes
8455810 40000099 PP020-2017 DESPESA EMPENHADA PARA AQUISIÇÃO PARCELADA DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS MATERIAL DE LIMPEZA E KIT¹S CESTAS BÁSICAS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DOS PROGRAMAS PROJETOS SERVIÇOS E BENEFÍCIOS DAS SECRETARIAS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICÍPIO. CONFORME PP020-2017. 28/04/2017 10000 Detalhes
8456844 30000542 DESPESA EMPENHADA PARA PGTO DE 02 DIARIAS A MOTORISTA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE COM DESTINO A JUAZEIRO-BA PARA TRANSPORTAR PACIENTES EM TRANSFERENCIA MEDICA DO HOSPITAL MUNICIPAL PARA HOSPITAL NA REGIÃO DO VALE SÃO FRANCISCO. NO PERIODO DE 01 E 10/05/2017. 28/04/2017 100 Detalhes
8455823 40000100 PP020-2017 DESPESA EMPENHADA PARA AQUISIÇÃO PARCELADA DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS MATERIAL DE LIMPEZA E KIT¹S CESTAS BÁSICAS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DOS PROGRAMAS PROJETOS SERVIÇOS E BENEFÍCIOS DAS SECRETARIAS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICÍPIO. CONFORME PP020-2017. 28/04/2017 15000 Detalhes
8455826 40000101 PP020-2017 DESPESA EMPENHADA PARA AQUISIÇÃO PARCELADA DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS MATERIAL DE LIMPEZA E KIT¹S CESTAS BÁSICAS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DOS PROGRAMAS PROJETOS SERVIÇOS E BENEFÍCIOS DAS SECRETARIAS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICÍPIO. CONFORME PP020-2017. 28/04/2017 15000 Detalhes
8454380 30000471 DESPESA EMPENHADA PARA PGTO DE 04 DIARIAS A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE COM DESTINO A PORTO SEGURO-BA PARA PARTICIPAR DA 5º CONGRESSO NORTE E NORDESTE DE SECRETARIOS MUNICIPAIS DE SAUDE E 6º CONGRESSO ESTADUAL DE SECRETARIOS MUNICIPAIS DE SAUDE DA BAHIA NO PERIODO DE 03 A 06/05/2017. 28/04/2017 1000 Detalhes
8454899 30000487 PP018-2017 DESPESA EMPENHADA PARA AQUSIÇÃO DE MEDICAMENTOS DIVERSOS QUE SERAO DESTINADOS PARA ORGÃOS DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. 28/04/2017 10000 Detalhes
8454902 30000488 PP018-2017 DESPESA EMPENHADA PARA AQUSIÇÃO DE MEDICAMENTOS DIVERSOS QUE SERAO DESTINADOS PARA ORGÃOS DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. 28/04/2017 5000 Detalhes
8454905 30000489 PP018-2017 DESPESA EMPENHADA PARA AQUSIÇÃO DE MEDICAMENTOS DIVERSOS E MATERIAIS ODONTOLOGICOS QUE SERAO DESTINADOS PARA ORGÃOS DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. 28/04/2017 5000 Detalhes
8454908 30000490 PP018-2017 DESPESA EMPENHADA PARA AQUSIÇÃO DE MEDICAMENTOS DIVERSOS E MATERIAIS ODONTOLOGICOS QUE SERAO DESTINADOS PARA ORGÃOS DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. 28/04/2017 10000 Detalhes
8454911 30000491 PP018-2017 DESPESA EMPENHADA PARA AQUSIÇÃO DE MEDICAMENTOS DIVERSOS E MATERIAIS ODONTOLOGICOS QUE SERAO DESTINADOS PARA ORGÃOS DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. 28/04/2017 2000 Detalhes
8455188 20000638 PP019-2017 REFERE-SE A DESPESA EMPENHADA PARA PAGAMENTO COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE MANUNTENÇÃO PREVENTIVA CORRETIVA E DE REPARO DE VEICULOS AUTOMOTORES E REPOSIÇÃO DE PEÇAS QUE COMPOEM A FROTA DESTE MUNICIPIO. CONFORME PP019-2017. 27/04/2017 25000 Detalhes
8454683 20000632 PP019-2017 REFERE-SE A DESPESA EMPENHADA PARA PAGAMENTO COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE MANUNTENÇÃO PREVENTIVA CORRETIVA E DE REPARO DE VEICULOS AUTOMOTORES E REPOSIÇÃO DE PEÇAS QUE COMPOEM A FROTA DESTE MUNICIPIO. 27/04/2017 60000 Detalhes
8456004 30000527 DESPESA EMPENHADA PARA PGTO DE 02 DIARIAS A MOTORISTA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE COM DESTINO A JUAZEIRO-BA PARA TRANSPORTAR PACIENTES REGULADOS EM TRANSFERENCIA DO HOSPITAL DA SEDE DESTE MUNICIPIO PARA UNIDADE DE REFERENCIA EM JUAZEIRO-BA. NO PERIODO DE 27 E 29/04/2017. 27/04/2017 100 Detalhes
8455835 20000668 PP019-2017 REFERE-SE A DESPESA EMPENHADA PARA PAGAMENTO COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE MANUNTENÇÃO PREVENTIVA CORRETIVA E DE REPARO DE VEICULOS AUTOMOTORES E REPOSIÇÃO DE PEÇAS QUE COMPOEM A FROTA DESTE MUNICIPIO. 27/04/2017 10000 Detalhes
8455635 20000665 PP019-2017 REFERE-SE A DESPESA EMPENHADA PARA PAGAMENTO COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE MANUNTENÇÃO PREVENTIVA CORRETIVA E DE REPARO DE VEICULOS AUTOMOTORES E REPOSIÇÃO DE PEÇAS QUE COMPOEM A FROTA DESTE MUNICIPIO. CONFORME PP019-2017. 27/04/2017 20000 Detalhes
8455994 30000525 DESPESA EMPENHADA PARA PGTO DE 02 DIARIAS A MOTORISTA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE COM DESTINO A JUAZEIRO-BA PARA TRANSPORTAR PACIENTES EM TRANSFERENCIA MEDICA DO HOSPITAL DA SEDE PARA HOSPITAL NA REGIÃO DO VALE SÃO FRANCISCO. NO PERIODO DE 26 E 27/04/2017. 26/04/2017 100 Detalhes
8453715 20000620 REFERE-SE A DESPESA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE 03(TRES) DIARIAS PARA A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO COM DESTINO A VITORIA DA CONQUISTA/BA COM A FINALIDADE DE PARTICIPAR DO ENCONTRO DO FNDE NOS DIAS 26 27 E 28 DE ABRIL DE 2017. 26/04/2017 750 Detalhes
8447412 20000573 REFERE-SE A CONCESSÃO DE 01 (UMA) DIARIA PARA ENTREGAR OS CADASTROS TECNICO DO PROGRAMA DE VENDAS DA CONAB EM IRECE-BA NO DIA 27/04/2017. 26/04/2017 250 Detalhes
8447262 20000571 DESPESA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE 01(UMA) DIARIA AO MOTORISTA PARA LEVAR A SECRETÁRIA MUN. DE EDUCAÇÃO E COORDENADORAS PARA UM CONGRESSO EM SALVADOR. NO DIA 25/04/2017 25/04/2017 100 Detalhes
8447360 20000572 DESPNSA EMPENHADA PARA PGTO DE 02 (DUAS) DIARIAS PARA O CHEFE DE GABINETE COM DESTINO A SALVADOR-BA PARA TRATAR DE ASSUNTO DO INTERESSE DO MUN ICÍPIO JUNTO Á ÓRGÃOS DO GOVERNO SE. DE CULTURA. 25/04/2017 200 Detalhes
8453604 30000469 DESPESA EMPENHADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS QUE SERAO REALIZADOS EM LIMPEZA E MANUTENÇÃO DE PURIFICADORES DE AGUA DO HOSPITAL NESTE MUNICIPIO. 25/04/2017 727 Detalhes
8454894 30000486 CC003-2017 DESPESA EMPENHADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ENGENHARIA E CONTRUÇÃO CIVIL PARA CONSTRUÇÃO DO MURO DE FECHAMENTO DE DUAS UBSS NA MAMOTA E NA SEDE DESTE MUNICIPIO. 25/04/2017 80000 Detalhes
8446551 20000569 DESPESA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE 01(UMA) DIARIA AO MOTORISTA PARA LEVAR A SECRETÁRIA MUN. DE EDUCAÇÃO E COORDENADORAS PARA UM CONGRESSO EM SALVADOR. NO DIA 24/04/2017 24/04/2017 100 Detalhes
8456838 30000541 DESPESA EMPENHADA PARA PGTO DE 02 DIARIAS A MOTORISTA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE COM DESTINO A JUAZEIRO-BA PARA TRANSPORTAR PACIENTES EM TRANSFERENCIA MEDICA DO HOSPITAL MUNICIPAL PARA HOSPITAL NA REGIÃO DO VALE SÃO FRANCISCO. NO PERIODO DE 24 E 29/04/2017. 24/04/2017 100 Detalhes
8446850 30000401 DESPESA EMPENHADA PARA PGTO DE 03 DIARIAS A MOTORISTA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE COM DESTINO A JUAZEIRO-BA PARA TRANSPORTAR PACIENTES EM TRANSFERENCIA MEDICA DO HOSPITAL MUNICIPAL PARA HOSPITAL NA REGIÃO DO VALE SÃO FRANCISCO. NO PERIODO DE 20 24 E 27/04/2017. 20/04/2017 150 Detalhes
8446346 20000566 REFERE-SE A DESPESA EMPENHADA PARA PAGAMENTO COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COM MANUNTENÇÃO NAS MAQUINAS COPIADORAS DAS ESCOLAS DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO. 20/04/2017 1500 Detalhes
8446376 20000567 REFERE-SE A DESPESA EMPENHADA PARA PAGAMENTO COM AQUISIÇÃO DE MATERIAS DE CONSUMO PARA MAQUINAS COPIADORAS DAS ESCOLAD DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO. 20/04/2017 3410 Detalhes
8446138 20000563 DESPESA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE 02 (DUAS) DIARIAS PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO COM DESTINO A SALVADOR - BA COM A FINALIDADE DE PARTICIPAR DO XVII FÓRUM ESTADUAL DA UNDIME/BA. NO PERIODO DE 24 E 25 DE ABRIL DE 2017. 20/04/2017 500 Detalhes
8446154 20000564 DESPESA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE 02 (DUAS) DIARIAS PARA A COORDENADORA GERAL DE EDUCAÇÃO COM DESTINO A SALVADOR - BA COM A FINALIDADE DE PARTICIPAR DO XVII FÓRUM ESTADUAL DA UNDIME/BA. NO PERIODO DE 24 E 25 DE ABRIL DE 2017. 20/04/2017 360 Detalhes
8446161 20000565 DESPESA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE 02 (DUAS) DIARIAS PARA A COORDENADORA PEDAGÓGICA COM DESTINO A SALVADOR - BA COM A FINALIDADE DE PARTICIPAR DO XVII FÓRUM ESTADUAL DA UNDIME/BA. NO PERIODO DE 24 E 25 DE ABRIL DE 2017. 20/04/2017 360 Detalhes
8455204 20000643 DESPESA A SER REALIZADA COM A AQUISIÇÃO DE OVOS DE PÁSCOA PARA DISTRIBUIR AOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO INFANTIL. 19/04/2017 4899 Detalhes
8455277 20000644 DESPESA A SER REALIZADA COM A AQUISIÇÃO DE OVOS DE PÁSCOA PARA DISTRIBUIR AOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL. 19/04/2017 1802 Detalhes
8446860 30000403 DESPESA EMPENHADA PARA PGTO DE 02 DIARIAS A MOTORISTA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE COM DESTINO A SALVADOR-BA PARA TRANSPORTAR PACIENTES PARA CONSULTAS E EXAMES MEDICOS. NO PERIODO DE 19 E 20/04/2017. 19/04/2017 200 Detalhes
8445859 40000058 REFERE-SE DESPESA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE 03(TRES) DIARIAS PARA A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL COM DESTINO A SALVADOR COM A FINALIDADE DE PARTICIPAR DA REUNIÃO ORDINARIA DO COLEGIADO ESTADUAL DE GESTORES DE ASSISTENCIA SOCIAL - COEGEMAS. 19/04/2017 750 Detalhes
8445871 40000059 REFERE-SE DESPESA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE 03(TRES) DIARIAS PARA O CHEFE DE DIVISÃO DE ASSISTENCIA REGIONAL COM DESTINO A SALVADOR COM A FINALIDADE DE PARTICIPAR DA REUNIÃO ORDINARIA DO COLEGIADO ESTADUAL DE GESTORES DE ASSISTENCIA SOCIAL - COEGEMAS. 19/04/2017 300 Detalhes
8446793 30000399 DESPESA EMPENHADA PARA PGTO DE 01 DIARIA A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE COM DESTINO A SALVADOR-BA PARA PARTICIPAR DA 247º REUNIÃO ORDINÁRIA DA DIRETORIA EXECUTIVA DO COSEMS E 244º REUNIAO ORDINARIA DA COMISSÃO DE INTERGESTORES BIPARTITE. NO PERIODO DE 20/04/2017. 18/04/2017 250 Detalhes
8454005 20000621 DESPESA A SER REALIZADA COM A CONCESSÃO DE 03 (TRÊS) DIÁRIAS AO PREFEITO PARA RESOLVER ASSUNTOS REFERENTES OA MUNICÍPIO DE PONTO NA ASSEMBLÉIA LEGISLATIVA TCM UPB SEAGRI SECRETARIA DE SAÚDE EDUCAÇÃO SEDES E CAR EM SALVADOR-BA PERIODO DE 19 20 E 24 DE ABRIL DE 2017. 18/04/2017 1440 Detalhes
8447102 20000570 DESPESA A SER REALIZADA COM A CONCESSÃO DE 03 (TRÊS) DIÁRIAS AO SECRETÁRIO DE ADMINISTRAÇÃO PARA ACOMPANHAR O PREFEITO PARA RESOLVER ASSUNTOS REFERENTES OA MUNICÍPIO DE PONTO NA ASSEMBLÉIA LEGISLATIVA TCM UPB SEAGRI SECRETARIA DE SAÚDE EDUCAÇÃO SEDES E CAR EM SALVADOR-BA PERIODO DE 19 20 E 24 DE ABRIL DE 2017. 18/04/2017 750 Detalhes
8445850 20000560 DESPESA EMPENHADA PARA PGTO DE DAJE REFERENTE AO REGISTRO DO CAIXA ESCOLAR NO CARTÓRIO DE REGISTRO DE IMÓVEIS E HIPOTECAS E TÍTULOS DA COMARCA DE SAÚDE DAS ESCOLAS: ESCOLA MUNICIPAL CARLOS SANTANA NÚCLEO ESCOLAR DE VÁRZEA DA PEDRA CAPIM E CENTRO EDUCACIONAL DE PONTO NOVO DESTE MUNICÍPIO. 18/04/2017 978,36 Detalhes
8453585 30000468 DESPESA EMPENHADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS QUE SERAO REALIZADOS EM TRANSPORTE DE RESIDUOS NA LIMPEZA DE FOSSAS NO HOSPITAL DESTE MUNICIPIO. 18/04/2017 1800 Detalhes
8447463 30000405 DESPESA EMPENHADA PARA PGTO DE 02 DIARIAS A MOTORISTA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE COM DESTINO A JUAZEIRO-BA PARA TRANSPORTAR PACIENTES EM TRANSFERENCIA MEDICA DO HOSPITAL MUNICIPAL PARA HOSPITAL NA REGIÃO DO VALE SÃO FRANCISCO. NO PERIODO DE 17 E 21/04/2017. 17/04/2017 100 Detalhes
8447803 20000575 CP002-2017 DESPESA EMPENHADA PARA AQUISIÇÃO PARCELA DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR PARA COMPLEMENTAÇÃO DA MERENDA ESCOLAR DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICÍPIO. NO EXERCÍCIO DE 2017. 12/04/2017 52000 Detalhes
8447835 20000576 CP002-2017 DESPESA EMPENHADA PARA AQUISIÇÃO PARCELA DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR PARA COMPLEMENTAÇÃO DA MERENDA ESCOLAR DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICÍPIO. NO EXERCÍCIO DE 2017. REF: CP002-2017. 12/04/2017 50275 Detalhes
8454880 30000483 PP017-2017 DESPESA EMPENHADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS QUE SERAO REALIZADOS EXAMES LABORATORIAIS PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DE ORGAOS DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. 12/04/2017 100000 Detalhes
8454883 30000484 PP017-2017 DESPESA EMPENHADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS QUE SERAO REALIZADOS EXAMES LABORATORIAIS PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DE ORGAOS DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. 12/04/2017 30000 Detalhes
8454888 30000485 PP017-2017 DESPESA EMPENHADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS QUE SERAO REALIZADOS EM EXAMES LABORATORIAIS PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DE ORGAOS DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. 12/04/2017 100000 Detalhes
8447472 30000406 DESPESA EMPENHADA PARA PGTO DE 03 DIARIAS A MOTORISTA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE COM DESTINO A JUAZEIRO-BA PARA TRANSPORTAR PACIENTES EM TRANSFERENCIA MEDICA DO HOSPITAL MUNICIPAL PARA HOSPITAL NA REGIÃO DO VALE SÃO FRANCISCO. NO PERIODO DE 06 14 E 18/04/2017. 12/04/2017 150 Detalhes
8447488 30000408 DESPESA EMPENHADA PARA PGTO DE 04 DIARIAS A MOTORISTA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE COM DESTINO A JUAZEIRO-BA PARA TRANSPORTAR PACIENTES EM TRANSFERENCIA MEDICA DO HOSPITAL MUNICIPAL PARA HOSPITAL NA REGIÃO DO VALE SÃO FRANCISCO. NO PERIODO DE 11 19 20 E 25/04/2017. 11/04/2017 200 Detalhes
8443682 20000507 REFERE-SE A DESPESA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE 02(DUAS) DIARIAS E MEIA PARA O PROCURADOR GERAL DO MUNICIPIO COM DESTINO A SALVADOR COM A FINALIDADE DE PARTICIPAR DE CONGRESSO. 11/04/2017 750 Detalhes
8446855 30000402 DESPESA EMPENHADA PARA PGTO DE 03 DIARIAS A MOTORISTA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE COM DESTINO A JUAZEIRO-BA PARA TRANSPORTAR PACIENTES EM TRANSFERENCIA MEDICA DO HOSPITAL MUNICIPAL PARA HOSPITAL NA REGIÃO DO VALE SÃO FRANCISCO. NO PERIODO DE 11 15 E 16/04/2017. 11/04/2017 150 Detalhes
8445663 40000057 DESPESA EMPENHADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS QUE SERÃO REALIZADOS COM A LOCAÇÃO DE 10 (DEZ) FREEZERS PARA CONDICIONAMENTO DE PEIXES A SEREM DISTRIBUIDOS PARA PESSOAS CARENTES NA SEMANA SANTA NESTE MUNICÍPIO. EXRECÍCIO 2017. 11/04/2017 1055 Detalhes
8443632 20000505 REFERE-SE A DESPESA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE ANOTAÇÃO DE RESPONSABILIDADE TECNICA- ART DO CREA-BA ( CONSELHO DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DA BAHIA). 11/04/2017 81,53 Detalhes
8441352 20000371 DESPESA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE 02 DIARIAS A COORDENADORA DE EDUCAÇÃO COM DESTINO A SALVADOR - BA PARA PARTICIPAR DO ENCONTRO PRESENCIAL DE NOVOS TUTORES DO PROGRAMA FORMAÇÃO PELA ESCOLA. NO PERIODO DE 11 A 12/04/2017. 10/04/2017 360 Detalhes
8444211 30000325 DESPESA EMPENHADA PARA O FORNECIMENTO DE PEÇAS AUTOMOTIVAS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DOS DIVERSOS SETORES DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. 10/04/2017 1924,45 Detalhes
8452475 30000459 INEX007-2017 DESPESA EMPENHADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS QUE SERAO REALIZADOS NA FUNÇÃO DE DIRETORA CLINICA NA UNIDADE HOSPITALAR DESTE MUNICIPIO. 10/04/2017 9900 Detalhes
8454533 20000624 DESEPESA PARA PAGAMENTO DE 03 DIARIAS PARA O PREFEITO COM DESTINO A SALVADOR PARA RESOLVER ASSUNTOS REFERENTE AO NUMICIPIO DE PONTO NOVO NOS DIAS 10 11 E 12 DE ABRIL DE 2017. 10/04/2017 1440 Detalhes
8451205 30000456 INEX007-2017 DESPESA EMPENHADA ARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS QUE SERAO REALIZADOS NA FUNÇÃO DE ENFERMAGEM NA COORDENAÇÃO DA ATENÇÃO BASICA NESTE MUNICIPIO. 10/04/2017 9600 Detalhes
8451212 30000431 INEX007-2017 DESPESA EMPENHADA ARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS QUE SERAO REALIZADOS NA FUNÇÃO DE MEDICO AMBULATORIAL NO PSF DO POVOADO DE NOVA REPRESA NESTE MUNICIPIO. 10/04/2017 28200 Detalhes
8451215 30000432 INEX007-2017 DESPESA EMPENHADA ARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS QUE SERAO REALIZADOS NA FUNÇÃO DE ENFERMAGEM NO PSF DO CONTORNO NA SEDE NESTE MUNICIPIO. 10/04/2017 7815 Detalhes
8451218 30000433 INEX007-2017 DESPESA EMPENHADA ARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS QUE SERAO REALIZADOS NA FUNÇÃO DE ENFERMAGEM NO PSF DE QUINTINO MACIEL NESTE MUNICIPIO. 10/04/2017 7815 Detalhes
8451221 30000434 INEX007-2017 DESPESA EMPENHADA ARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS QUE SERAO REALIZADOS NA FUNÇÃO DE ENFERMAGEM NO PSF DO POVOADO DE MAMOTA NESTE MUNICIPIO. 10/04/2017 7815 Detalhes
8451224 30000435 INEX007-2017 DESPESA EMPENHADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS QUE SERAO REALIZADOS NA FUNÇÃO DE MEDICO AMBULATORIAL NO PSF DO CONTORNO NA SEDE NESTE MUNICIPIO. 10/04/2017 28200 Detalhes
8451227 30000436 INEX007-2017 DESPESA EMPENHADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS QUE SERAO REALIZADOS NA FUNÇÃO DE MEDICO AMBULATORIA NO PSF DO POVOADO DE VARZEA DO POÇO NESTE MUNICIPIO. 10/04/2017 28200 Detalhes
8451230 30000437 INEX007-2017 DESPESA EMPENHADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS QUE SERAO REALIZADOS NA FUNÇÃO DE ODONTOLOGO NO PSF DE QUINTINO MACIEL NESTE MUNICIPIO. 10/04/2017 9570 Detalhes
8451233 30000438 INEX007-2017 DESPESA EMPENHADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS QUE SERAO REALIZADOS NA FUNÇÃO DE COORDENADORA DE ENFERMAGEM NO HOSPITAL NESTE MUNICIPIO. 10/04/2017 9600 Detalhes
8451236 30000439 INEX007-2017 DESPESA EMPENHADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS QUE SERAO REALIZADOS NA FUNÇÃO ENFERMEIRA PLANTONISTA NO HOSPITAL NESTE MUNICIPIO. 10/04/2017 4500 Detalhes
8451239 30000457 INEX007-2017 DESPESA EMPENHADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS QUE SERAO REALIZADOS NA AREA DE MEDICINA NOS SERVIÇOS MEDICOS NA COORDENAÇÃO E AUTORIZAÇÃO DE INTERNAÇÕES HOSPITALARES NO HOSPITAL NESTE MUNICIPIO. 10/04/2017 9000 Detalhes
8451242 30000441 INEX007-2017 DESPESA EMPENHADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS QUE SERAO REALIZADOS NA FUNÇÃO DE MEDICO ORTOPEDISTA NO HOSPITAL NESTE MUNICIPIO. 10/04/2017 7630 Detalhes
8451245 30000458 INEX007-2017 DESPESA EMPENHADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS QUE SERAO REALIZADOS NA FUNÇÃO MEDICO NO CAPS NESTE MUNICIPIO. 10/04/2017 52200 Detalhes
8451248 30000443 INEX007-2017 DESPESA EMPENHADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS QUE SERAO REALIZADOS NA FUNÇÃO PSICOLOGA PARA ATENDIMENTO NO CAPS NESTE MUNICIPIO. 10/04/2017 4740 Detalhes
8451251 30000444 INEX007-2017 DESPESA EMPENHADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS QUE SERAO REALIZADOS NA FUNÇÃO DE FISIOTERAPEUTA PARA ATENDIMENTO NO NASF NESTE MUNICIPIO. 10/04/2017 4740 Detalhes
8451254 30000445 INEX007-2017 DESPESA EMPENHADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS QUE SERAO REALIZADOS NA FUNÇÃO MEDICO PLANTONISTA NO HOSPITAL NESTE MUNICIPIO. 10/04/2017 47400 Detalhes
8451257 30000446 INEX007-2017 DESPESA EMPENHADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS QUE SERAO REALIZADOS NA FUNÇÃO DE MEDICA PLANTONISTA NO HOSPITAL NESTE MUNICIPIO. 10/04/2017 47400 Detalhes
8451260 30000447 INEX007-2017 DESPESA EMPENHADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS QUE SERAO REALIZADOS NA FUNÇÃO DE MEDICO PLANTONISTA NO HOSPITAL NESTE MUNICIPIO. 10/04/2017 47400 Detalhes
8451263 30000448 INEX007-2017 DESPESA EMPENHADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS QUE SERAO REALIZADOS NA FUNÇÃO DE MEDICO PLANTONISTA NO HOSPITAL NESTE MUNICIPIO. 10/04/2017 47400 Detalhes
8451266 30000449 INEX007-2017 DESPESA EMPENHADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS QUE SERAO REALIZADOS NA FUNÇÃO DE MEDICO PLANTONISTA NO HOSPITAL NESTE MUNICIPIO. 10/04/2017 47400 Detalhes
8451269 30000450 INEX007-2017 DESPESA EMPENHADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS QUE SERAO REALIZADOS NA FUNÇÃO DE MEDICO PLANTONISTA NO HOSPITAL NESTE MUNICIPIO. 10/04/2017 47400 Detalhes
8451272 30000451 INEX007-2017 DESPESA EMPENHADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS QUE SERAO REALIZADOS NA FUNÇÃO DE MEDICO PLANTONISTA NO HOSPITAL NESTE MUNICIPIO. 10/04/2017 47400 Detalhes
8450762 30000428 REFERE-SE A DEPESA EMPENHADA PARA PAGAMENTO COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COMO CONDUTOR DE VEICULO SERVINDO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO. 10/04/2017 3420 Detalhes
8450507 30000425 INEX007-2017 DESPESA EMPENHADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS QUE SERAO REALIZADOS NA ASSESSORIA TECNICA NOS SERVICOS COMO FATURISTA DE SISTEMAS SIA/SUS SINAN SINASC SIM E SIES NESTE MUNICIPIO. 10/04/2017 6390 Detalhes
8447448 20000574 DISP006-2017 DESPESA EMPENHADA PARA PAGAMENTO NA CONTRATAÇÃO PROFISSIONAL ESPECIALIZADO EM SERVIÇOS DE ENGENHEIRO CIVIL PARA ATUAR NA ÁREA DE EXECUÇÃO E FISCALIZAÇÃO DE OBRAS NA SEDE POVOADOS E DISTRITOS DESTE MUNICÍPIO. 10/04/2017 7900 Detalhes
8450521 30000426 INEX007-2017 DESPESA EMPENHADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS QUE SERAO REALIZADOS NA ASSESSORIA TECNICA NOS SERVICOS COMO TECNICO RESONSAVEL DOS CNES AIHS BPA/SIA BPI/SIA MODULO AUTORIZADOR AIH NESTE MUNICIPIO. 10/04/2017 6390 Detalhes
8450528 30000427 INEX007-2017 DESPESA EMPENHADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS QUE SERAO REALIZADOS NA FUNÇÃO COORDENADORA DA VIGILANCIA EM SAUDE NESTE MUNICIPIO. 10/04/2017 9600 Detalhes
8446787 30000398 DESPESA EMPENHADA PARA PGTO DE 01 DIARIA A MOTORISTA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE COM DESTINO A SALVADOR-BA PARA TRANSPORTAR PACIENTES NA REALIZAÇÃO DE CONSULTAS E EXAMES MEDICOS. NO PERIODO DE 07/04/2017. 07/04/2017 100 Detalhes
8439631 20000290 DESPNSA EMPENHADA PARA PGTO DE 02 (DUAS) DIARIAS PARA O CHEFE DE GABINETE COM DESTINO A SALVADOR-BA COM A FINALIDADE DE TRATAR DE ASSUNTO DE INTERESSE DO MUNICIPIO JUNTO AOS ÓRGAOS DO GOVERNO. 07/04/2017 200 Detalhes
8446845 30000400 DESPESA EMPENHADA PARA PGTO DE 02 DIARIAS A MOTORISTA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE COM DESTINO A SALVADOR-BA PARA TRANSPORTAR PACIENTES PARA REALIZAÇÃO DE CONSULTAS E EXAMES MEDICOS. NO PERIODO DE 08 E 09/04/2017. 07/04/2017 200 Detalhes
8443043 40000044 PP016-2017 DESPESA EMPENHADA PARA AQUISIÇÃO DE GENERSO ALIMENTICIOS (PEIXE ARROZ LEITE DE COCO E MACARRÃO) A SEREM DOADOS A FAMILIAS CARENTES DESTE MUNICIPIO NO PERIODO DA SEMANA SANTA. 07/04/2017 92000 Detalhes
8452587 30000460 DESPESA EMPENHADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS QUE SERAO REALIZADOS NA FUNÇÃO DE MOTORISTA DO SAMU DESTE MUNICIPIO. 07/04/2017 5200 Detalhes
8452596 30000461 DESPESA EMPENHADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS QUE SERAO REALIZADOS NA FUNÇÃO AUXILIAR DE LIMPEZA NA UNIDADE HOSPITALAR DESTE MUNICIPIO. 07/04/2017 2811 Detalhes
8440331 20000295 DESPESA A SER REALIZADA COM 03 (TRÊS) DIÁRIAS AO CHEFE DE DIVISÃO DE SERVIÇOS GERAIS PARA PARTICIPAÇÃO DE CURSO DE LICITAÇÃO COM FORMAÇÃO DE PREGOEIRO. MÓDULOS: I- LICITAÇÃO PÚBLICA II - PARTICULARIDADES DAS LICITAÇÕES III - ÓRGÃOS DE CONTROLE EXTERNO E PREGÃO EM SALVADOR-BA PERIODO DE 07 08 E 09 DE ABRIL DE 2017. 06/04/2017 300 Detalhes
8450579 20000583 PP015-2017 DESPESA EMPENHADA PARA AQUISIÇÃO PARCELADA DE MATERIAL DE HIGIENE E DE LIMPEZA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E ÓRGÃOS VINCULADOS A MESMA E DE HORTFRUTIGRANJEIROS E PÃO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DOS PROGRAMAS PROJETOS SERVIÇOS E BENEFÍCIOS DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICÍPIO. 06/04/2017 3000 Detalhes
8440343 20000296 DESPESA A SER REALIZADA COM 03 (TRÊS) DIÁRIAS AO ASSESSOR TÉCNICO PARA PARTICIPAÇÃO DE CURSO DE LICITAÇÃO COM FORMAÇÃO DE PREGOEIRO. MÓDULOS: I- LICITAÇÃO PÚBLICA II - PARTICULARIDADES DAS LICITAÇÕES III - ÓRGÃOS DE CONTROLE EXTERNO E PREGÃO EM SALVADOR-BA PERIODO DE 07 08 E 09 DE ABRIL DE 2017. 06/04/2017 300 Detalhes
8450585 20000584 PP015-2017 DESPESA EMPENHADA PARA AQUISIÇÃO PARCELADA DE MATERIAL DE HIGIENE E DE LIMPEZA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E ÓRGÃOS VINCULADOS A MESMA E DE HORTFRUTIGRANJEIROS E PÃO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DOS PROGRAMAS PROJETOS SERVIÇOS E BENEFÍCIOS DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICÍPIO. 06/04/2017 14289 Detalhes
8440358 20000297 DESPESA A SER REALIZADA COM 03 (TRÊS) DIÁRIAS AO ASSESSOR PARA PARTICIPAÇÃO DE CURSO DE LICITAÇÃO COM FORMAÇÃO DE PREGOEIRO. MÓDULOS: I- LICITAÇÃO PÚBLICA II - PARTICULARIDADES DAS LICITAÇÕES III - ÓRGÃOS DE CONTROLE EXTERNO E PREGÃO EM SALVADOR-BA PERIODO DE 07 08 E 09 DE ABRIL DE 2017. 06/04/2017 300 Detalhes
8450602 20000585 PP015-2017 DESPESA EMPENHADA PARA AQUISIÇÃO PARCELADA DE MATERIAL DE HIGIENE E DE LIMPEZA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E ÓRGÃOS VINCULADOS A MESMA E DE HORTFRUTIGRANJEIROS E PÃO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DOS PROGRAMAS PROJETOS SERVIÇOS E BENEFÍCIOS DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICÍPIO. 06/04/2017 7100 Detalhes
8450605 20000586 PP015-2017 DESPESA EMPENHADA PARA AQUISIÇÃO PARCELADA DE MATERIAL DE HIGIENE E DE LIMPEZA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E ÓRGÃOS VINCULADOS A MESMA E DE HORTFRUTIGRANJEIROS E PÃO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DOS PROGRAMAS PROJETOS SERVIÇOS E BENEFÍCIOS DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICÍPIO. 06/04/2017 900 Detalhes
8450608 20000587 PP015-2017 DESPESA EMPENHADA PARA AQUISIÇÃO PARCELADA DE MATERIAL DE HIGIENE E DE LIMPEZA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E ÓRGÃOS VINCULADOS A MESMA E DE HORTFRUTIGRANJEIROS E PÃO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DOS PROGRAMAS PROJETOS SERVIÇOS E BENEFÍCIOS DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICÍPIO. 06/04/2017 6000 Detalhes
8454707 40000079 PP015-2017 DESPESA EMPENHADA PARA A AQUISIÇÃO PARCELADA DE HORTIFRUTIGRANJEIROS E PÃES PARA ATENDER AS NECESSIDADES DOS PROGRAMAS PROJETOS SERVIÇOS E BENEFÍCIOS DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICÍPIO. CONFORME PP015-2017. 06/04/2017 3000 Detalhes
8454711 40000080 PP015-2017 DESPESA EMPENHADA PARA A AQUISIÇÃO PARCELADA DE HORTIFRUTIGRANJEIROS E PÃES PARA ATENDER AS NECESSIDADES DOS PROGRAMAS PROJETOS SERVIÇOS E BENEFÍCIOS DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICÍPIO. CONFORME PP015-2017. 06/04/2017 3000 Detalhes
8454723 40000081 PP015-2017 DESPESA EMPENHADA PARA A AQUISIÇÃO PARCELADA DE HORTIFRUTIGRANJEIROS E PÃES PARA ATENDER AS NECESSIDADES DOS PROGRAMAS PROJETOS SERVIÇOS E BENEFÍCIOS DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICÍPIO. CONFORME PP015-2017. 06/04/2017 3000 Detalhes
8454726 40000082 PP015-2017 DESPESA EMPENHADA PARA A AQUISIÇÃO PARCELADA DE HORTIFRUTIGRANJEIROS E PÃES PARA ATENDER AS NECESSIDADES DOS PROGRAMAS PROJETOS SERVIÇOS E BENEFÍCIOS DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICÍPIO. CONFORME PP015-2017. 06/04/2017 3000 Detalhes
8454729 40000083 PP015-2017 DESPESA EMPENHADA PARA A AQUISIÇÃO PARCELADA DE HORTIFRUTIGRANJEIROS E PÃES PARA ATENDER AS NECESSIDADES DOS PROGRAMAS PROJETOS SERVIÇOS E BENEFÍCIOS DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICÍPIO. CONFORME PP015-2017. 06/04/2017 3000 Detalhes
8442954 20000454 DESPESA A SER REALIZADA COM 03 (TRÊS) DIÁRIAS A DIRETOR DE CONTROLE INTERNO PARA PARTICIPAÇÃO DE CURSO DE LICITAÇÃO COM FORMAÇÃO DE PREGOEIRO. MÓDULOS: I- LICITAÇÃO PÚBLICA II - PARTICULARIDADES DAS LICITAÇÕES III - ÓRGÃOS DE CONTROLE EXTERNO E PREGÃO EM SALVADOR-BA PERIODO DE 07 08 E 09 DE ABRIL DE 2017. 06/04/2017 540 Detalhes
8454732 40000084 PP015-2017 DESPESA EMPENHADA PARA A AQUISIÇÃO PARCELADA DE HORTIFRUTIGRANJEIROS E PÃES PARA ATENDER AS NECESSIDADES DOS PROGRAMAS PROJETOS SERVIÇOS E BENEFÍCIOS DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICÍPIO. CONFORME PP015-2017. 06/04/2017 3456,64 Detalhes
8439154 30000301 DESPESA EMPENHADA PARA PGTO DE 01 DIARIA A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE COM DESTINO A SALVADOR-BA PARA PARTICIPAR DO III ENCONTRO COM OS MUNICIPIOS BAIANOS SOBRE A IMPORTANCIA DE CONHECER OS FLUXOS DO SISTEMA DA SAÚDE. NO PERIODO DE 06/04/2017. 06/04/2017 250 Detalhes
8453492 20000614 DESPESA EMPENHADA PARA A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS QUE SERÃO REALIZADOS COM INSTALAÇÃO MANUNTANÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DE PONTOS DE REDE DE INTERNET DAS SECRETARIAS MUNICIPAIS DESTE MUNICIPIO. 06/04/2017 4000 Detalhes
8450432 20000582 PP015-2017 DESPESA EMPENHADA PARA AQUISIÇÃO PARCELADA DE MATERIAL DE HIGIENE E DE LIMPEZA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E ÓRGÃOS VINCULADOS A MESMA E DE HORTFRUTIGRANJEIROS E PÃO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DOS PROGRAMAS PROJETOS SERVIÇOS E BENEFÍCIOS DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICÍPIO. 06/04/2017 3000 Detalhes
8450726 40000061 PP015-2017 DESPESA EMPENHADA PARA AQUISIÇÃO PARCELADA DE MATERIAL DE HIGIENE E DE LIMPEZA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E ÓRGÃOS VINCULADOS A MESMA E DE HORTFRUTIGRANJEIROS E PÃO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DOS PROGRAMAS PROJETOS SERVIÇOS E BENEFÍCIOS DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICÍPIO. 06/04/2017 1000 Detalhes
8450748 40000062 PP015-2017 DESPESA EMPENHADA PARA AQUISIÇÃO PARCELADA DE MATERIAL DE HIGIENE E DE LIMPEZA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E ÓRGÃOS VINCULADOS A MESMA E DE HORTFRUTIGRANJEIROS E PÃO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DOS PROGRAMAS PROJETOS SERVIÇOS E BENEFÍCIOS DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICÍPIO. 06/04/2017 1000 Detalhes
8450751 40000063 PP015-2017 DESPESA EMPENHADA PARA AQUISIÇÃO PARCELADA DE MATERIAL DE HIGIENE E DE LIMPEZA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E ÓRGÃOS VINCULADOS A MESMA E DE HORTFRUTIGRANJEIROS E PÃO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DOS PROGRAMAS PROJETOS SERVIÇOS E BENEFÍCIOS DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICÍPIO. 06/04/2017 3000 Detalhes
8450755 40000064 PP015-2017 DESPESA EMPENHADA PARA AQUISIÇÃO PARCELADA DE MATERIAL DE HIGIENE E DE LIMPEZA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E ÓRGÃOS VINCULADOS A MESMA E DE HORTFRUTIGRANJEIROS E PÃO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DOS PROGRAMAS PROJETOS SERVIÇOS E BENEFÍCIOS DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICÍPIO. 06/04/2017 1500 Detalhes
8450759 40000065 PP015-2017 DESPESA EMPENHADA PARA AQUISIÇÃO PARCELADA DE MATERIAL DE HIGIENE E DE LIMPEZA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E ÓRGÃOS VINCULADOS A MESMA E DE HORTFRUTIGRANJEIROS E PÃO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DOS PROGRAMAS PROJETOS SERVIÇOS E BENEFÍCIOS DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICÍPIO. 06/04/2017 1500 Detalhes
8454613 20000625 PP015-2017 DESPESA EMPENHADA PARA AQUISIÇÃO PARCELADA DE MATERIAL DE HIGIENE E DE LIMPEZA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E ÓRGÃOS VINCULADOS A MESMA DESTE MUNICÍPIO. CONFORME PP015-2017. 06/04/2017 4000 Detalhes
8450773 40000066 PP015-2017 DESPESA EMPENHADA PARA AQUISIÇÃO PARCELADA DE MATERIAL DE HIGIENE E DE LIMPEZA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E ÓRGÃOS VINCULADOS A MESMA E DE HORTFRUTIGRANJEIROS E PÃO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DOS PROGRAMAS PROJETOS SERVIÇOS E BENEFÍCIOS DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICÍPIO. 06/04/2017 2000 Detalhes
8454623 20000626 PP015-2017 DESPESA EMPENHADA PARA AQUISIÇÃO PARCELADA DE MATERIAL DE HIGIENE E DE LIMPEZA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E ÓRGÃOS VINCULADOS A MESMA DESTE MUNICÍPIO. CONFORME PP015-2017. 06/04/2017 4000 Detalhes
8454626 20000627 PP015-2017 DESPESA EMPENHADA PARA AQUISIÇÃO PARCELADA DE MATERIAL DE HIGIENE E DE LIMPEZA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E ÓRGÃOS VINCULADOS A MESMA DESTE MUNICÍPIO. CONFORME PP015-2017. 06/04/2017 4000 Detalhes
8454635 20000628 PP015-2017 DESPESA EMPENHADA PARA AQUISIÇÃO PARCELADA DE MATERIAL DE HIGIENE E DE LIMPEZA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E ÓRGÃOS VINCULADOS A MESMA DESTE MUNICÍPIO. CONFORME PP015-2017. 06/04/2017 4000 Detalhes
8440303 20000294 DESPESA A SER REALIZADA COM 03 (TRÊS) DIÁRIAS AO ASSESSOR TÉCNICO PARA PARTICIPAÇÃO DE CURSO DE LICITAÇÃO COM FORMAÇÃO DE PREGOEIRO. MÓDULOS: I- LICITAÇÃO PÚBLICA II - PARTICULARIDADES DAS LICITAÇÕES III - ÓRGÃOS DE CONTROLE EXTERNO E PREGÃO EM SALVADOR-BA PERIODO DE 07 08 E 09 DE ABRIL DE 2017. 06/04/2017 300 Detalhes
8454651 20000630 PP015-2017 DESPESA EMPENHADA PARA AQUISIÇÃO PARCELADA DE MATERIAL DE HIGIENE E DE LIMPEZA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E ÓRGÃOS VINCULADOS A MESMA DESTE MUNICÍPIO. CONFORME PP015-2017. 06/04/2017 4000 Detalhes
8451076 30000429 DESPESA EMPENHADA PARA PGTO DE 03 DIARIAS A MOTORISTA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE COM DESTINO A SALVADOR-BA PARA TRANSPORTAR PACIENTES PARA REALIZAÇÃO DE EXAMES E CONSULTAS MEDICAS EM CLINICAS E HOSPITAIS NA CIDADE DE SALVADOR. NO PERIODO DE 30/03/2017. 05/04/2017 300 Detalhes
8450878 40000067 REFERE-SE A DESPESA EMPENHA PARA PAGAMENTO DE 01(UMA) DIARIA PARA A CONSELHEIRA TUTELAR COM DESTINO A QUEIMADAS BAHIA COM A FINALIDADE DE LEVAR A ADOLESCENTE ENFRATORA TALINE DOS SANTOS NO CONSELHO TUTELAR DA MESMA CIDADE. 05/04/2017 50 Detalhes
8438913 20000287 REFERE-SE A DESPESA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE 01(UMA) DIARIA COM DESTINO A JACOBINA COM A FINALIDADE DO MOTORISTA LEVAR A SECRETÁRIA MUN. DE EDUCAÇÃO PARA UM ENCONTRO PARA APRESENTAÇÃO DA REDE DE ASSISTENCIA TECNICA E FORMATIVA DOS PLANOS DE CARREIRA PARA ADESÃO A REDE PCR-BA. 05/04/2017 100 Detalhes
8457089 30000561 DESPESA EMPENHADA PARA PGTO DE 03 DIARIAS A MOTORISTA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE COM DESTINO A SALVADOR-BA PARA TRANSPORTAR PACIENTES PARA REALIZAÇÃO DE EXAMES E CONSULTAS MEDICAS EM CLINICAS E HOSPITAIS NA CIDADE DE SALVADOR. NO PERIODO DE 04 05 E 24/04/2017. 04/04/2017 300 Detalhes
8455358 20000645 DESPESA EMPENHADA PARA PGTO DE 02 DIARIAS A CONTROLADORA INTERNA DESTE MUNICIPIO PARA PARTICIPAR DO PARA PARTICIPAR DE REUNIÃO EM ESCRITORIO DE ADVOCACIA QUE PRESTA ASSESSORIA A ESTE MUNICIPIO NO DIA 04/042017. 04/04/2017 250 Detalhes
8451332 40000068 DISP007-2017 DESPESA EMPENHADA NA LOCAÇÃO DE IMÓVEL PARA O FUNCIONAMENTO DO CRAS - CENTRO DE REFERÊNCIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL NESTE MUNICÍPIO. 03/04/2017 8433 Detalhes
8444427 30000339 DESPESA EMPENHADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS QUE SERAO REALIZADOS EM CONFECÇÕES DE ADESIVOS LONAS E PAINEIS PARA UTILIZAÇÃO NOS SETORES DA SAUDE DESTE MUNICIPIO. 03/04/2017 2968 Detalhes
8447755 30000411 DESPESA EMPENHADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MECANICOS QUE SERAO REALIZADOS NOS VEICULOS PLACAS OZE 6186 E NTQ 1914 QUE SERVE A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. 03/04/2017 2905 Detalhes
8451342 40000069 DISP007-2017 DESPESA EMPENHADA PARA LOCAÇÃO DE IMÓVEL QUE SERÁ UTILIZADO PARA O FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL. 03/04/2017 8433 Detalhes
8444435 20000527 DESPESA EMPENHADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS QUE SERAO REALIZADOS EM CONFECÇÕES DE ADESIVOS PARA UTILIZAÇÃO NOS SETORES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. 03/04/2017 250 Detalhes
8438301 40000038 REFERE-SE DESPESA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE AQUISIÇÃO DE LANCHES (SALGADOS) COFFEE BREAK PARA A PREMEIRA REUNIÃO COM IDOSOS DO SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS OFERTADO NO CRAS. 03/04/2017 451 Detalhes
8454435 30000472 DESPESA EMPENHADA PARA PGTO DE TARIFAS BANCARIAS 03/04/2017 500 Detalhes
8444452 40000047 DESPESA EMPENHADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS QUE SERAO REALIZADOS EM CONFECÇÕES DE ADESIVOS PARA UTILIZAÇÃO NOS SETORES DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. 03/04/2017 492,6 Detalhes
8446772 30000396 DESPESA EMPENHADA PARA PGTO DE 03 DIARIAS A MOTORISTA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE COM DESTINO A JUAZEIRO-BA PARA TRANSPORTAR PACIENTES EM TRANSFERENCIA MEDICA DO HOSPITAL MUNICIPAL PARA HOSPITAL NA REGIÃO DO VALE SÃO FRANCISCO. NO PERIODO DE 03 05 E 08/04/2017. 03/04/2017 150 Detalhes
8455734 20000666 DESPESA EMPENHADA PARA PRESTAÇÃO SERVICOS QUE SERÃO REALIZADOS COM DIVULGAÇÃO DE MATERIAS INFORMATIVAS DA ADMINISTRAÇÃO NESTE MUNICÍPIO. 03/04/2017 3600 Detalhes
8451384 20000603 DESPESA EMPENHADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS QUE SERAO REALIZADOS EM DIVULGAÇÃO DE NOTAS DA PREFEITURA DE PONTO NOVO EM BLOG. 03/04/2017 1060 Detalhes
8451642 20000606 DESPESA A SER REALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM DIVULGAÇÃO DE NOTAS DAS AÇÕES DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA EM BLOG. 03/04/2017 1470 Detalhes
8450887 20000593 REFERE-SE A DESPESA EMPENHADA PARA PAGAMENTO COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COM DIVULGAÇÃO DE NOTAS DO MUNICIPIO. 03/04/2017 672 Detalhes
8451405 30000452 DISP007-2017 DESPESA EMPENHADA PARA LOCAÇÃO DE IMOVEL QUE SERA UTILIZADO PARA FUNCIONAMENTO DO CAPS NESTE MUNICIPIO. 03/04/2017 7200 Detalhes
8451417 30000453 DISP007-2017 DESPESA EMPENHADA PARA LOCAÇÃO DE IMOVEL QUE SERA UTILIZADO PARA FUNCIONAMENTO DO CAPS NESTE MUNICIPIO. 03/04/2017 7200 Detalhes
8453217 20000609 DESPESA EMPENHADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS QUE SERÃO REALIZADOS COMO OPERADOR DE POÇO ARTESIANO NA COMUNIDADE DE PAJEU E PEDRA GRANDE NESTE MUNICÍPIO. 03/04/2017 737 Detalhes
8450914 20000594 PP014-2017 DESPESA EMPENHADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA COLETA E TRANSPORTE DE RESÍDUOS SÓLIDOS URBANOS DA SEDE DISTRITOS E POVOADOS DESTE MUNICÍPIO POR MEIO DE CAMINHÃO COLETOR COMPACTADOR E UTILIZAÇÃO DE CAÇAMBA BASCULANTE PARA OS DEMAIS SERVIÇOS NESTE MUNICÍPIO. 03/04/2017 500000 Detalhes
8450917 20000595 PP014-2017 DESPESA EMPENHADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA COLETA E TRANSPORTE DE RESÍDUOS SÓLIDOS URBANOS DA SEDE DISTRITOS E POVOADOS DESTE MUNICÍPIO POR MEIO DE CAMINHÃO COLETOR COMPACTADOR E UTILIZAÇÃO DE CAÇAMBA BASCULANTE PARA OS DEMAIS SERVIÇOS NESTE MUNICÍPIO. 03/04/2017 21000 Detalhes
8451433 30000454 DISP007-2017 DESPESA EMPENHADA PARA LOCAÇÃO DE IMOVEL QUE SERA UTILIZADO PARA FUNCIONAMENTO DO SAMU NESTE MUNICIPIO. 03/04/2017 5400 Detalhes
8452715 30000462 DESPESA EMPENHADA PARA PGTO DE RECURSO PECUNIARIO DE PROGRAMA DO PROGRAMA MAIS MEDICOS NESTE MUNICIPIO. PERIODO ABRIL/2017. 03/04/2017 1500 Detalhes
8452725 20000607 DESPESA EMPENHADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS QUE SERÃO REALIZADO COM LOCUÇÃO EM RADIO LOCAL NA DIVULGAÇÃO DE MATERIAIS REFERENTE AS AÇÕES DA PREFEITURA MUNICIPAL DE PONTO NOVO E PRODUÇÃO DE MATERIAIS PARA DIVULGAÇÃO EM CARROS DE SOM. 03/04/2017 1890 Detalhes
8452728 30000463 DESPESA EMPENHADA PARA PGTO DE RECURSO PECUNIARIO DE PROGRAMA DO PROGRAMA MAIS MEDICOS NESTE MUNICIPIO. PERIODO ABRIL/2017. 03/04/2017 1500 Detalhes
8451453 30000455 DISP007-2017 DESPESA EMPENHADA PARA FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. 03/04/2017 7200 Detalhes
8454288 20000623 DESPESA EMPENHADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS QUE SERÃO REALIZADOS COM SEGURANÇA PÚBLICA PARA A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE GERENCIAMENTO E SUPORTE TÉCNICO COMO TAMBÉM DISPONIBILIDADE DE VEÍCULO CARACTERIZADO E SISTEMA DE COMUNICAÇÃO NA ÁREA DE SEGURANÇA DO MUNICÍPIO. 03/04/2017 75000 Detalhes
8451492 20000604 REEMPENHO DE DESPESA (EMPENHO 440) REF. A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COM MANUTENÇÃO E INSTALAÇÃO DE REDE TELEFONICA DESTE MUNICÍPIO. 03/04/2017 950 Detalhes
8447938 30000413 REFERE-SE A DESPESA EMPENHADA PARA PAGAMENTO COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NA FUNÇÃO TÉCNICA EM MANUNTENÇÃO DE REDE INTERNA DE TELEFONIA NOS DIVERSOS SETORES PERTINENTES AS SECRETARIAS DE ADMINISTRAÇÃO SAÚDE E EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. 03/04/2017 1580 Detalhes
8447695 30000410 INEX006-2017 DESPESA EMPENHADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS QUE SERAO REALIZADOS EM ATENDIMENTO MEDICO COM CONSULTAS E REALIZAÇOES DE EXAMES DE ULTRASONOGRAFIAS NESTE MUNICIPIO. 03/04/2017 5000 Detalhes
8450770 20000588 REFERE-SE A DESPESA EMPENHADA PARA PAGAMENTO COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COM BORRACHARIA NOS VEICULOS DO MUNICIPIO DE PONTO NOVO. 03/04/2017 231 Detalhes
8453085 30000465 INEX005-2017-04 DESPESA EMPENHADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS QUE SERAO REALIZADOS NA FUNÇÃO DE MEDICO ORTOPEDISTA NO HOSPITAL NESTE MUNICIPIO. 03/04/2017 7630 Detalhes
8447970 20000577 DESPESA EMPENHADA PARA PAGAMENTO COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PRESTAÇÃO NA FUNÇÃO TÉCNICA EM MANUTENÇÃO DE REDE INTERNA DE TELEFONIA NOS DIVERSOS SETORES PERTINENTES AS SECRETARIAS DE ADMINISTRAÇÃO SAÚDE E EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. 03/04/2017 1580 Detalhes
8450790 20000589 REFERE-SE A DESPESA EMPENHADA PARA PAGAMENTO COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COMO TROCA DE LAMPADAS E REVISÃO NA PARTE ELETRICA DE VEICULOS QUE SERVEM A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DE PONTO NOVO. 03/04/2017 285 Detalhes
8447975 20000578 REFERE-SE A DESPESA EMPENHADA PARA PAGAMENTO COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NA FUNÇÃO TÉCNICA EM MANUNTENÇÃO DE REDE INTERNA DE TELEFONIA DOS DIVERSOS SETORES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. 03/04/2017 1580 Detalhes
8451306 20000598 DISP007-2017 DESPESA EMPENHADA NA LOCAÇÃO DE IMÓVEL PARA O FUNCIONAMENTO DA POLÍCIA MILITAR NESTE MUNICÍPIO. 03/04/2017 4500 Detalhes
8450795 20000590 REFERE-SE A DESPESA EMPENHADA PARA PAGAMENTO COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COM LAVA JATO NOS VEICULOS QUE SERVEM O MUNICIPIO DE PONTO NOVO. 03/04/2017 200 Detalhes
8451309 20000599 DISP007-2017 DESPESA EMPENHADA NA LOCAÇÃO DE IMOVEL PARA O FUNCIONAMENTO DO POSTO DE INDENTIFIÇÃO DA POLICIA CIVIL. 03/04/2017 3600 Detalhes
8450802 20000591 REFERE-SE DESPESA EMPENHADA PARA PAGAMENTO COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COM BORRACHARIA NOS VEICULOS DO MUNICIPIO DE PONTO NOVO. 03/04/2017 920 Detalhes
8451314 20000600 DISP007-2017 DESPESA EMPENHADA PARA PAGAMENTO COM LOCAÇÃO DE IMÓVEL PARA FUNCIONAMENTO DO ALMOXARIFADO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. 03/04/2017 3600 Detalhes
8450806 20000592 REFERE-SE A DESPESA EMPENHADA PARA PAGAMENTO COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COMO MANUNTENÇÃO E REPARO NO MOTOR DE PARTIDA NO ONIBUS DE PLACA: NYL 3457 DA SECRETARIA DE EDUCAÇAO DESTE MUNICIPIO. 03/04/2017 420 Detalhes
8451322 20000605 DISP007-2017 DESPESA EMPENHADA PARA LOCAÇÃO DE IMOVEL PARA O FUNCIONAMENTO DA BIBLIOTECA MUNICIPAL DESTE MUNICÍPIO. 03/04/2017 5400 Detalhes
8444414 20000525 DESPESA EMPENHADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS QUE SERAO REALIZADOS EM CONFECÇÕES DE ADESIVOS PARA UTILIZAÇÃO NOS SETORES DA PREFEITURA DESTE MUNICIPIO. 03/04/2017 772,2 Detalhes
8451327 20000602 DISP007-2017 DESPESA EMPENHADA PARA LOCAÇÃO DE IMOVEL QUE SERA UTILIZADO PARA FUNCIONAMENTO DO ALMOXARIFADO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E INFRAESTRUTURA SITUADO NA PRAÇA NOVA DA INTEGRAÇÃO NESTE MUNICIPIO. 03/04/2017 5400 Detalhes
8438274 20000280 DESPESA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE 01(UMA) PARA A COORDENADORA TÉCNICA DE EDUCAÇÃO COM DESTINO A JACOBINA PARA PARTICIPAR DA APRESENTAÇÃO DO AVALIADOR EDUCACIONAL QUE REALIZARÁ O PROCESSO FORMATIVO DAS COMISSÕES COORDENADORAS E MENBROS DAS EQUIPES MUNICIPAIS ACERCA DO MONITORAMENTO E AVALIAÇÃO DO PLANO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO (PME). 01/04/2017 90 Detalhes
8447234 40000060 REFERE-SE A DESPESA EMPENHADA PARA PGTO DE CONSUMO DE AGUA DE IMOVEL ONDE FUNCIONA O CRAS DESTE MUNCIIPIO. 01/04/2017 1000 Detalhes
8457095 30000562 DESPESA EMPENHADA PARA PGTO DE 03 DIARIAS A MOTORISTA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE COM DESTINO A JUAZEIRO-BA PARA TRANSPORTAR PACIENTES EM TRANSFERENCIA MEDICA DO HOSPITAL MUNICIPAL PARA HOSPITAL NA REGIÃO DO VALE SÃO FRANCISCO. NO PERIODO DE 01 04 E 16/04/2017. 01/04/2017 150 Detalhes
8447676 30000409 INEX006-2017 DESPESA EMPENHADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS QUE SERAO REALIZADOS EM ATENDIMENTO MEDICO EM CONSULTAS E REALIZAÇÃO DE ULTRASONOGRAFIAS NESTE MUNICIPIO. 01/04/2017 10000 Detalhes
8447432 30000404 DESPESA EMPENHADA PARA PGTO DE AUXILIO FINANCEIRO A PACIENTE EM TRATAMENTO FORA DO DOMICILIO. NO PERIODO DE 21/03/2017. 01/04/2017 65,7 Detalhes
8447479 30000407 DESPESA EMPENHADA PARA PGTO DE 05 DIARIAS A MOTORISTA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE COM DESTINO A SALVADOR-BA PARA TRANSPORTAR PACIENTES PARA REALIZAÇÃO DE EXAMES E CONSULTAS MEDICAS. NO PERIODO DE 01 03 17 17 E 23/04/2017. 01/04/2017 500 Detalhes
8438265 20000279 DESPESA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE 01(UMA) PARA A COORDENADORA GERAL DE EDUCAÇÃO COM DESTINO A JACOBINA PARA PARTICIPAR DA APRESENTAÇÃO DO AVALIADOR EDUCACIONAL QUE REALIZARÁ O PROCESSO FORMATIVO DAS COMISSÕES COORDENADORAS E MENBROS DAS EQUIPES MUNICIPAIS ACERCA DO MONITORAMENTO E AVALIAÇÃO DO PLANO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO (PME). 01/04/2017 90 Detalhes
8446733 30000389 DESPESA EMPENHADA PARA PGTO DE 01 DIARIA A MOTORISTA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE COM DESTINO A JUAZEIRO-BA PARA TRANSPORTAR PACIENTES EM TRANSFERENCIA MEDICA DO HOSPITAL MUNICIPAL PARA HOSPITAL NA REGIÃO DO VALE SÃO FRANCISCO. NO PERIODO DE 01/04/2017. 31/03/2017 50 Detalhes
8445973 20000562 DESPESA EMPENHADA PARA PGTO DE 02 DIARIAS A CONTROLADORA INTERNA DESTE MUNICIPIO PARA PARTICIPAR DO 2º MODULO REFERENTE A CURSO DE FORMAÇÃO E APERFEIÇOAMENTO EM CONTROLADORIA INTERNA DE PREFEITURAS E CAMERAS MUNICIPAIS. NO PERIODO DE 01 E 02/04/2017. 31/03/2017 500 Detalhes
8446778 30000397 DESPESA EMPENHADA PARA PGTO DE 03 DIARIAS A MOTORISTA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE COM DESTINO A JUAZEIRO-BA PARA TRANSPORTAR PACIENTES EM TRANSFERENCIA MEDICA DO HOSPITAL MUNICIPAL PARA HOSPITAL NA REGIÃO DO VALE SÃO FRANCISCO. NO PERIODO DE 01 05 E 11/04/2017. 31/03/2017 150 Detalhes
8446746 30000391 DESPESA EMPENHADA PARA PGTO DE 01 DIARIA A MOTORISTA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE COM DESTINO A JUAZEIRO-BA PARA TRANSPORTAR PACIENTES EM TRANSFERENCIA MEDICA DO HOSPITAL MUNICIPAL PARA HOSPITAL NA REGIÃO DO VALE SÃO FRANCISCO. NO PERIODO DE 30/03/2017. 30/03/2017 50 Detalhes
8445296 20000552 TP003-2017 DESPESA EMPENHADA PARA A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA EXECUÇÃO DE SERVIÇOS DE RECUPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DE ESCOLAS DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICÍPIO. NO EXRECÍCIO 2017. 30/03/2017 2028 Detalhes
8445308 20000553 TP003-2017 DESPESA EMPENHADA PARA A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA EXECUÇÃO DE SERVIÇOS DE RECUPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DE ESCOLAS DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICÍPIO. NO EXRECÍCIO 2017. 30/03/2017 42300 Detalhes
8445312 20000554 TP003-2017 DESPESA EMPENHADA PARA A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA EXECUÇÃO DE SERVIÇOS DE RECUPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DE ESCOLAS DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICÍPIO. NO EXRECÍCIO 2017. 30/03/2017 132400 Detalhes
8437516 20000263 DESPESA REFERENTE A IMPOSTOS DE CONTRIBUIÇÕES FEDERAIS EXERCÍCIO DE 2017. 29/03/2017 250 Detalhes
8437389 20000265 DESPESA EMPENHADA PARA PGTO DE 01(UMA) DIARIA PARA O MOTORISTA CONDUZIR SERVIDORES MUNICIPAIS PARA PARTICIPAR DE ENCONTRO EM JUAZEIRO-BA NO DIA 30 DE MARÇO. 29/03/2017 100 Detalhes
8437658 20000270 DESPESA A SER REALIZADA COM A CONCESSÃO DE 02 (DUAS) DIÁRIAS PARA O PREFEITO DE PONTO NOVO COM O INTUITO DE TRATAR DE ASSUSNTOS RELACIONADOS AO MUNICÍPIO EM SALVADOR NO PERÍODO DE 30 A 31DE MARÇO DE 2017. 29/03/2017 960 Detalhes
8437414 20000258 DESPESA EMPENHADA PARA PGTO DE 01 (UMA) DIARIA A COORDENADORA PEDAGÓGICA DESTE MUNICIPIO COM DESTINO A JUAZEIRO-BA PARA PARTICIPAR DO ENCONTRO PARA APRESENTAÇÃO DA REDE DE ASSISTÊNCIA TÉCNICA E FORMATIVA DOS PLANOS DE CARREIRA E REMUNERAÇÃO E MOBILIZAÇÃO PARA ADESÃO À REDE PCR-BA. NO DIA 30 DE MARÇO/2017. 29/03/2017 180 Detalhes
8437455 20000259 DESPESA EMPENHADA PARA PGTO DE 01 (UMA) DIARIA A SECRETÁRIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO COM DESTINO A JUAZEIRO-BA PARA PARTICIPAR DO ENCONTRO PARA APRESENTAÇÃO DA REDE DE ASSISTÊNCIA TÉCNICA E FORMATIVA DOS PLANOS DE CARREIRA E REMUNERAÇÃO E MOBILIZAÇÃO PARA ADESÃO À REDE PCR-BA. NO DIA 30 DE MARÇO/2017. 29/03/2017 250 Detalhes
8446741 30000390 DESPESA EMPENHADA PARA PGTO DE 02 DIARIAS A MOTORISTA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE COM DESTINO A SALVADOR-BA PARA TRANSPORTAR PACIENTES PARA REALIZAÇÃO DE EXAMES E CONSULTAS MEDICAS. NO PERIODO DE 27 E 28/03/2017. 27/03/2017 200 Detalhes
8445469 30000371 PP012-2017 DESPESA EMPENHADA PARA AQUISIÇÃO PARCELADA DE MATERIAL DE LIMPEZA E UTENSÍLIOS DE COZINHA PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DE DETERMINADOS ÓRGÃOS DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. EXRECÍCIO 2017. 27/03/2017 8440 Detalhes
8445502 30000372 PP012-2017 DESPESA EMPENHADA PARA AQUISIÇÃO PARCELADA DE MATERIAL DE LIMPEZA E UTENSÍLIOS DE COZINHA PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DE DETERMINADOS ÓRGÃOS DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. EXRECÍCIO 2017. 27/03/2017 8440 Detalhes
8445251 20000549 PP013-2017 DESPESA EMPENHADA PARA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA QUE SERÃO REALIZADOS O FORNECIMENTO PARCELADO DE PNEUS NÃO RECAUCHUTADOS CÂMARAS DE AR PROTETORES E BATERIAS PARA ATENDER AS NECESIDADES DA FROTA DE VEÍCULOS DESTE MUNICÍPIO. NO EXRECÍCIO 2017. 27/03/2017 11600 Detalhes
8445266 20000551 PP013-2017 DESPESA EMPENHADA PARA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA QUE SERÃO REALIZADOS O FORNECIMENTO PARCELADO DE PNEUS NÃO RECAUCHUTADOS CÂMARAS DE AR PROTETORES E BATERIAS PARA ATENDER AS NECESIDADES DA FROTA DE VEÍCULOS DESTE MUNICÍPIO. NO EXRECÍCIO 2017. 27/03/2017 11600 Detalhes
8445525 30000373 PP012-2017 DESPESA EMPENHADA PARA AQUISIÇÃO PARCELADA DE MATERIAL DE LIMPEZA E UTENSÍLIOS DE COZINHA PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DE DETERMINADOS ÓRGÃOS DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. EXRECÍCIO 2017. 27/03/2017 8440 Detalhes
8445530 30000374 PP012-2017 DESPESA EMPENHADA PARA AQUISIÇÃO PARCELADA DE MATERIAL DE LIMPEZA E UTENSÍLIOS DE COZINHA PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DE DETERMINADOS ÓRGÃOS DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. EXRECÍCIO 2017. 27/03/2017 8440 Detalhes
8445534 30000375 PP012-2017 DESPESA EMPENHADA PARA AQUISIÇÃO PARCELADA DE MATERIAL DE LIMPEZA E UTENSÍLIOS DE COZINHA PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DE DETERMINADOS ÓRGÃOS DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. EXRECÍCIO 2017. 27/03/2017 8440 Detalhes
8445541 30000376 PP012-2017 DESPESA EMPENHADA PARA AQUISIÇÃO PARCELADA DE MATERIAL DE LIMPEZA E UTENSÍLIOS DE COZINHA PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DE DETERMINADOS ÓRGÃOS DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. EXRECÍCIO 2017. 27/03/2017 8471,62 Detalhes
8445558 20000557 REFERE-SE A PAGAMENTO DE 01(UMA) DIARIA PARA SECRETARIA DE CONTROLE INTERNO COM DESTINO A FEIRA DE SANTANA COM A FINALIDADE DE PARTICIPAR DE TERINAMENTO NA EMPRESA CONTABIL QUE PRESTA SERVIÇO A ESSE MUNICIPIO NO DIA 28/03/2017. 27/03/2017 250 Detalhes
8445567 30000377 PP012-2017 DESPESA EMPENHADA PARA AQUISIÇÃO PARCELADA DE MATERIAL DE LIMPEZA E UTENSÍLIOS DE COZINHA PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DE DETERMINADOS ÓRGÃOS DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. EXRECÍCIO 2017. 27/03/2017 8440 Detalhes
8445316 20000555 PP013-2017 DESPESA EMPENHADA PARA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA QUE SERÃO REALIZADOS O FORNECIMENTO PARCELADO DE PNEUS NÃO RECAUCHUTADOS CÂMARAS DE AR PROTETORES E BATERIAS PARA ATENDER AS NECESIDADES DA FROTA DE VEÍCULOS DESTE MUNICÍPIO. NO EXRECÍCIO 2017. 27/03/2017 11600 Detalhes
8445573 20000558 REFERE-SE A PAGAMENTO DE 01(UMA) DIARIA PARA TESOUREIRA COM DESTINO A FEIRA DE SANTANA COM A FINALIDADE DE PARTICIPAR DE TERINAMENTO NA EMPRESA CONTABIL QUE PRESTA SERVIÇO A ESSE MUNICIPIO NO DIA 28/03/2017. 27/03/2017 180 Detalhes
8445323 40000055 PP013-2017 DESPESA EMPENHADA PARA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA QUE SERÃO REALIZADOS O FORNECIMENTO PARCELADO DE PNEUS NÃO RECAUCHUTADOS CÂMARAS DE AR PROTETORES E BATERIAS PARA ATENDER AS NECESIDADES DA FROTA DE VEÍCULOS DESTE MUNICÍPIO. NO EXRECÍCIO 2017. 27/03/2017 11600 Detalhes
8445074 20000544 PP013-2017 DESPESA EMPENHADA PARA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA QUE SERÃO REALIZADOS O FORNECIMENTO PARCELADO DE PNEUS NÃO RECAUCHUTADOS CÂMARAS DE AR PROTETORES E BATERIAS PARA ATENDER AS NECESIDADES DA FROTA DE VEÍCULOS DESTE MUNICÍPIO. NO EXRECÍCIO 2017. 27/03/2017 11600 Detalhes
8445335 30000355 PP011-2017 DESPESA EMPENHADA PARA AQUISIÇÃO PARCELADA DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DE DIVERSOS ÓRGÃOS DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. EXRECÍCIO 2017. 27/03/2017 12000 Detalhes
8445081 20000545 PP013-2017 DESPESA EMPENHADA PARA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA QUE SERÃO REALIZADOS O FORNECIMENTO PARCELADO DE PNEUS NÃO RECAUCHUTADOS CÂMARAS DE AR PROTETORES E BATERIAS PARA ATENDER AS NECESIDADES DA FROTA DE VEÍCULOS DESTE MUNICÍPIO. NO EXRECÍCIO 2017. 27/03/2017 11600 Detalhes
8445341 30000356 PP011-2017 DESPESA EMPENHADA PARA AQUISIÇÃO PARCELADA DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DE DIVERSOS ÓRGÃOS DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. EXRECÍCIO 2017. 27/03/2017 12000 Detalhes
8445086 20000546 PP013-2017 DESPESA EMPENHADA PARA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA QUE SERÃO REALIZADOS O FORNECIMENTO PARCELADO DE PNEUS NÃO RECAUCHUTADOS CÂMARAS DE AR PROTETORES E BATERIAS PARA ATENDER AS NECESIDADES DA FROTA DE VEÍCULOS DESTE MUNICÍPIO. NO EXRECÍCIO 2017. 27/03/2017 11600 Detalhes
8445600 30000378 PP012-2017 DESPESA EMPENHADA PARA AQUISIÇÃO PARCELADA DE MATERIAL DE LIMPEZA E UTENSÍLIOS DE COZINHA PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DE DETERMINADOS ÓRGÃOS DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. EXRECÍCIO 2017. 27/03/2017 8440 Detalhes
8445089 20000547 PP013-2017 DESPESA EMPENHADA PARA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA QUE SERÃO REALIZADOS O FORNECIMENTO PARCELADO DE PNEUS NÃO RECAUCHUTADOS CÂMARAS DE AR PROTETORES E BATERIAS PARA ATENDER AS NECESIDADES DA FROTA DE VEÍCULOS DESTE MUNICÍPIO. NO EXRECÍCIO 2017. 27/03/2017 11600 Detalhes
8445092 20000548 PP013-2017 DESPESA EMPENHADA PARA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA QUE SERÃO REALIZADOS O FORNECIMENTO PARCELADO DE PNEUS NÃO RECAUCHUTADOS CÂMARAS DE AR PROTETORES E BATERIAS PARA ATENDER AS NECESIDADES DA FROTA DE VEÍCULOS DESTE MUNICÍPIO. NO EXRECÍCIO 2017. 27/03/2017 11600 Detalhes
8445349 30000357 PP011-2017 DESPESA EMPENHADA PARA AQUISIÇÃO PARCELADA DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DE DIVERSOS ÓRGÃOS DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. EXRECÍCIO 2017. 27/03/2017 12000 Detalhes
8445095 30000354 PP013-2017 DESPESA EMPENHADA PARA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA QUE SERÃO REALIZADOS O FORNECIMENTO PARCELADO DE PNEUS NÃO RECAUCHUTADOS CÂMARAS DE AR PROTETORES E BATERIAS PARA ATENDER AS NECESIDADES DA FROTA DE VEÍCULOS DESTE MUNICÍPIO. NO EXRECÍCIO 2017. 27/03/2017 11600 Detalhes
8445358 30000358 PP011-2017 DESPESA EMPENHADA PARA AQUISIÇÃO PARCELADA DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DE DIVERSOS ÓRGÃOS DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. EXRECÍCIO 2017. 27/03/2017 12000 Detalhes
8445614 30000379 PP012-2017 DESPESA EMPENHADA PARA AQUISIÇÃO PARCELADA DE MATERIAL DE LIMPEZA E UTENSÍLIOS DE COZINHA PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DE DETERMINADOS ÓRGÃOS DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. EXRECÍCIO 2017. 27/03/2017 8440 Detalhes
8445362 30000359 PP011-2017 DESPESA EMPENHADA PARA AQUISIÇÃO PARCELADA DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DE DIVERSOS ÓRGÃOS DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. EXRECÍCIO 2017. 27/03/2017 12000 Detalhes
8445365 30000360 PP011-2017 DESPESA EMPENHADA PARA AQUISIÇÃO PARCELADA DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DE DIVERSOS ÓRGÃOS DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. EXRECÍCIO 2017. 27/03/2017 12000 Detalhes
8445369 30000361 PP011-2017 DESPESA EMPENHADA PARA AQUISIÇÃO PARCELADA DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DE DIVERSOS ÓRGÃOS DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. EXRECÍCIO 2017. 27/03/2017 12000 Detalhes
8445373 30000362 PP011-2017 DESPESA EMPENHADA PARA AQUISIÇÃO PARCELADA DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DE DIVERSOS ÓRGÃOS DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. EXRECÍCIO 2017. 27/03/2017 12000 Detalhes
8445377 30000363 PP011-2017 DESPESA EMPENHADA PARA AQUISIÇÃO PARCELADA DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DE DIVERSOS ÓRGÃOS DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. EXRECÍCIO 2017. 27/03/2017 7112 Detalhes
8445381 30000364 PP011-2017 DESPESA EMPENHADA PARA AQUISIÇÃO PARCELADA DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DE DIVERSOS ÓRGÃOS DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. EXRECÍCIO 2017. 27/03/2017 7112 Detalhes
8445384 30000365 PP011-2017 DESPESA EMPENHADA PARA AQUISIÇÃO PARCELADA DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DE DIVERSOS ÓRGÃOS DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. EXRECÍCIO 2017. 27/03/2017 7112 Detalhes
8445387 30000366 PP011-2017 DESPESA EMPENHADA PARA AQUISIÇÃO PARCELADA DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DE DIVERSOS ÓRGÃOS DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. EXRECÍCIO 2017. 27/03/2017 7112 Detalhes
8445396 30000367 PP011-2017 DESPESA EMPENHADA PARA AQUISIÇÃO PARCELADA DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DE DIVERSOS ÓRGÃOS DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. EXRECÍCIO 2017. 27/03/2017 7112 Detalhes
8445400 30000368 PP011-2017 DESPESA EMPENHADA PARA AQUISIÇÃO PARCELADA DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DE DIVERSOS ÓRGÃOS DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. EXRECÍCIO 2017. 27/03/2017 7112 Detalhes
8445408 30000369 PP011-2017 DESPESA EMPENHADA PARA AQUISIÇÃO PARCELADA DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DE DIVERSOS ÓRGÃOS DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. EXRECÍCIO 2017. 27/03/2017 7115,5 Detalhes
8445428 30000370 PP011-2017 DESPESA EMPENHADA PARA AQUISIÇÃO PARCELADA DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DE DIVERSOS ÓRGÃOS DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. EXRECÍCIO 2017. 27/03/2017 7112 Detalhes
8436726 20000254 REFERE-SE A PAGAMENTO DE 01(UMA) DIARIA PARA JUAZEIRO COM A FINALIDADE DE PROTOCOLAR DOCUMENTO NA POLICIA FEDERAL NO PERIODO DE 28 DE MARÇO DE 2017 27/03/2017 50 Detalhes
8446751 30000392 DESPESA EMPENHADA PARA PGTO DE 02 DIARIAS A MOTORISTA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE COM DESTINO A SALVADOR-BA PARA TRANSPORTAR PACIENTES PARA REALIZAÇÃO DE CONSULTAS E EXAMES MEDICOS. NO PERIODO DE 24 E 30/03/2017. 24/03/2017 200 Detalhes
8444704 20000540 TP002-2017 DESPESA EMPENHADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS QUE SERÃO REALIZADOS SERVIÇOS DE ENGENHARIA PARA RECUPERAÇÃO DE PAVIMENTAÇÕES EM PARALELEPÍPEDO PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA CALÇADAS EM CONCRETO DESEMPOLADO CALÇADAS EM PEDRA PORTUGUESA FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO DE MEIO-FIOS EM CONCRETO E ARENITO PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPÍPEDOS E SERVIÇOS AUXILIARES À PAVIMENTAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. EXRECÍCIO 2017. 24/03/2017 50000 Detalhes
8444671 20000538 TP002-2017 DESPESA EMPENHADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS QUE SERÃO REALIZADOS SERVIÇOS DE ENGENHARIA PARA RECUPERAÇÃO DE PAVIMENTAÇÕES EM PARALELEPÍPEDO PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA CALÇADAS EM CONCRETO DESEMPOLADO CALÇADAS EM PEDRA PORTUGUESA FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO DE MEIO-FIOS EM CONCRETO E ARENITO PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPÍPEDOS E SERVIÇOS AUXILIARES À PAVIMENTAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. EXRECÍCIO 2017. 24/03/2017 75000 Detalhes
8446757 30000393 DESPESA EMPENHADA PARA PGTO DE 04 DIARIAS A MOTORISTA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE COM DESTINO A JUAZEIRO-BA PARA TRANSPORTAR PACIENTES EM TRANSFERENCIA MEDICA DO HOSPITAL MUNICIPAL PARA HOSPITAL NA REGIÃO DO VALE SÃO FRANCISCO. NO PERIODO DE 23 27 28 E 31/03/2017. 23/03/2017 200 Detalhes
8446762 30000394 DESPESA EMPENHADA PARA PGTO DE 03 DIARIAS A MOTORISTA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE COM DESTINO A JUAZEIRO-BA PARA TRANSPORTAR PACIENTES EM TRANSFERENCIA MEDICA DO HOSPITAL MUNICIPAL PARA HOSPITAL NA REGIÃO DO VALE SÃO FRANCISCO. NO PERIODO DE 23 27 E 31/03/2017. 23/03/2017 150 Detalhes
8437348 20000256 REFERE-SE A CONCESSÃO DE 01 (UMA) DIARIA PARA ENTREGAR OS CADASTROS TECNICO DO PROGRAMA DE VENDAS DA CONAB EM IRECE-BA NO DIA 24/03/2017. 23/03/2017 250 Detalhes
8437166 30000276 DESPESA EMPENHADA PARA PGTO DE AUXILIO FINANCEIRO A PACIENTE EM TRATAMENTO FORA DO DOMICILIO. NO PERIODO DE 22/03/2017. 23/03/2017 128 Detalhes
8436696 20000251 DESPESA EMPENHADA PARA PGTO DE 01 (UMA) DIARIA A COORDENADORA PEDAGÓGICA DESTE MUNICIPIO COM DESTINO A SALVADOR-BA PARA PARTICIPAR DO PRIMEIRO ENCONTRO UNDIME/BA (UNIÃO DOS DIRIGENTES MUNICIPAIS DE EDUCAÇÃO). NO PERIODO DE 23 A 24 DE MARÇO/2017. 23/03/2017 180 Detalhes
8435850 30000257 DESPESA EMPENHADA PARA PGTO DE 01 DIARIA A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE COM DESTINO A SALVADOR-BA PARA PARTICIPAR DE REUNIÃO DA DIRETORIA EXECUTIVA DO COSEMS-BA E REUNIÃO ORDINÁRIA DA COMISSÃO INTERGESTORES BIPARTITE. NO PERIODO DE 23/03/2017. 22/03/2017 250 Detalhes
8435336 20000229 DESPESA A SER REALIZADA COM A CONCESSÃO DE DIÁRIAS PARA O SECRETÁRIO DE ADMINISTRAÇÃO PARA PARTICIPAR DE REUNIÃO JUNTO A SJDHDS - SECRETARIA DE JUSTIÇA DIREITOS HUMANOS E DESENVOLVIMENTO SOCIAL SETOR DE TOMADA DE CONTAS OBJETIVANDO OBTER ACESSO AOS PROCESSOS PERTINENTES AO CONVÊNIO Nº 174/2007 CONVÊNIO 100/2006 E PLANO DE AÇÃO 132 EXERCÍCIO 2008 AMBOS EM TOMADA DE CONTAS VISANDO SOLUCIONAR AS PENDENCIAS E PARTICIPAR JUNTO A EMBASA - ENTREGAR O PARCELAMENTO CELEBRADO ENTRE ESTA PREFEITURA E 21/03/2017 500 Detalhes
8444683 20000539 PP009-2017 DESPESA EMPENHADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS QUE SERÃO REALIZADOS COM A LOCAÇÃO DE VEÍCULO PARA A REALIZAÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR DA REDE PÚBLICA ESTADUAL E MUNICIPAL DE ENSINO E LOCAÇÃO DE VEÍCULOS PARA ATENDER AS DIVERSAS SECRETARIAS DESTE MUNICÍPIO. EXRECÍCIO 2017. 20/03/2017 15000 Detalhes
8444479 20000528 PP009-2017 DESPESA EMPENHADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS QUE SERÃO REALIZADOS COM A LOCAÇÃO DE VEÍCULO PARA A REALIZAÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR DA REDE PÚBLICA ESTADUAL E MUNICIPAL DE ENSINO E LOCAÇÃO DE VEÍCULOS PARA ATENDER AS DIVERSAS SECRETARIAS DESTE MUNICÍPIO. EXRECÍCIO 2017. 20/03/2017 35000 Detalhes
8435025 40000036 DESPESA EMPENHADA PARA PGTO DE TRÊS DIARIAS A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO COM DESTINO A SALVADOR-BA PARA PARTICIPAR DO VIII ENCONTRO BAIANO DE GESTORES MUNICIPAIS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E ENTREGA DE DOCUMENTOS DE TRABALHO NA SECRETARIA DE JUSTIÇA DIREITOS HUMANOS E DESENVOLVIMENTO SOCIAL - SJDHDS CENTRO ADMINISTRATIVO DA BAHIA. NO PERIODO DE 27 A 29 DE MARÇO/2017. 20/03/2017 750 Detalhes
8444521 20000529 PP009-2017 DESPESA EMPENHADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS QUE SERÃO REALIZADOS COM A LOCAÇÃO DE VEÍCULO PARA A REALIZAÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR DA REDE PÚBLICA ESTADUAL E MUNICIPAL DE ENSINO E LOCAÇÃO DE VEÍCULOS PARA ATENDER AS DIVERSAS SECRETARIAS DESTE MUNICÍPIO. EXRECÍCIO 2017. 20/03/2017 74980 Detalhes
8444780 40000050 PP009-2017 DESPESA EMPENHADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS QUE SERÃO REALIZADOS COM A LOCAÇÃO DE VEÍCULO PARA A REALIZAÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR DA REDE PÚBLICA ESTADUAL E MUNICIPAL DE ENSINO E LOCAÇÃO DE VEÍCULOS PARA ATENDER AS DIVERSAS SECRETARIAS DESTE MUNICÍPIO. EXRECÍCIO 2017. 20/03/2017 6000 Detalhes
8444783 40000051 PP009-2017 DESPESA EMPENHADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS QUE SERÃO REALIZADOS COM A LOCAÇÃO DE VEÍCULO PARA A REALIZAÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR DA REDE PÚBLICA ESTADUAL E MUNICIPAL DE ENSINO E LOCAÇÃO DE VEÍCULOS PARA ATENDER AS DIVERSAS SECRETARIAS DESTE MUNICÍPIO. EXRECÍCIO 2017. 20/03/2017 3000 Detalhes
8444789 40000052 PP009-2017 DESPESA EMPENHADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS QUE SERÃO REALIZADOS COM A LOCAÇÃO DE VEÍCULO PARA A REALIZAÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR DA REDE PÚBLICA ESTADUAL E MUNICIPAL DE ENSINO E LOCAÇÃO DE VEÍCULOS PARA ATENDER AS DIVERSAS SECRETARIAS DESTE MUNICÍPIO. EXRECÍCIO 2017. 20/03/2017 3000 Detalhes
8444535 20000530 PP009-2017 DESPESA EMPENHADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS QUE SERÃO REALIZADOS COM A LOCAÇÃO DE VEÍCULO PARA A REALIZAÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR DA REDE PÚBLICA ESTADUAL E MUNICIPAL DE ENSINO E LOCAÇÃO DE VEÍCULOS PARA ATENDER AS DIVERSAS SECRETARIAS DESTE MUNICÍPIO. EXRECÍCIO 2017. 20/03/2017 18278 Detalhes
8444541 20000531 PP009-2017 DESPESA EMPENHADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS QUE SERÃO REALIZADOS COM A LOCAÇÃO DE VEÍCULO PARA A REALIZAÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR DA REDE PÚBLICA ESTADUAL E MUNICIPAL DE ENSINO E LOCAÇÃO DE VEÍCULOS PARA ATENDER AS DIVERSAS SECRETARIAS DESTE MUNICÍPIO. EXRECÍCIO 2017. 20/03/2017 57000 Detalhes
8444545 20000532 PP009-2017 DESPESA EMPENHADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS QUE SERÃO REALIZADOS COM A LOCAÇÃO DE VEÍCULO PARA A REALIZAÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR DA REDE PÚBLICA ESTADUAL E MUNICIPAL DE ENSINO E LOCAÇÃO DE VEÍCULOS PARA ATENDER AS DIVERSAS SECRETARIAS DESTE MUNICÍPIO. EXRECÍCIO 2017. 20/03/2017 500000 Detalhes
8444805 40000053 PP009-2017 DESPESA EMPENHADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS QUE SERÃO REALIZADOS COM A LOCAÇÃO DE VEÍCULO PARA A REALIZAÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR DA REDE PÚBLICA ESTADUAL E MUNICIPAL DE ENSINO E LOCAÇÃO DE VEÍCULOS PARA ATENDER AS DIVERSAS SECRETARIAS DESTE MUNICÍPIO. EXRECÍCIO 2017. 20/03/2017 6000 Detalhes
8444808 40000054 PP009-2017 DESPESA EMPENHADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS QUE SERÃO REALIZADOS COM A LOCAÇÃO DE VEÍCULO PARA A REALIZAÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR DA REDE PÚBLICA ESTADUAL E MUNICIPAL DE ENSINO E LOCAÇÃO DE VEÍCULOS PARA ATENDER AS DIVERSAS SECRETARIAS DESTE MUNICÍPIO. EXRECÍCIO 2017. 20/03/2017 5645,3 Detalhes
8444589 20000533 PP009-2017 DESPESA EMPENHADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS QUE SERÃO REALIZADOS COM A LOCAÇÃO DE VEÍCULO PARA A REALIZAÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR DA REDE PÚBLICA ESTADUAL E MUNICIPAL DE ENSINO E LOCAÇÃO DE VEÍCULOS PARA ATENDER AS DIVERSAS SECRETARIAS DESTE MUNICÍPIO. EXRECÍCIO 2017. 20/03/2017 50000 Detalhes
8444596 20000534 PP009-2017 DESPESA EMPENHADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS QUE SERÃO REALIZADOS COM A LOCAÇÃO DE VEÍCULO PARA A REALIZAÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR DA REDE PÚBLICA ESTADUAL E MUNICIPAL DE ENSINO E LOCAÇÃO DE VEÍCULOS PARA ATENDER AS DIVERSAS SECRETARIAS DESTE MUNICÍPIO. EXRECÍCIO 2017. 20/03/2017 10000 Detalhes
8444599 20000535 PP009-2017 DESPESA EMPENHADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS QUE SERÃO REALIZADOS COM A LOCAÇÃO DE VEÍCULO PARA A REALIZAÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR DA REDE PÚBLICA ESTADUAL E MUNICIPAL DE ENSINO E LOCAÇÃO DE VEÍCULOS PARA ATENDER AS DIVERSAS SECRETARIAS DESTE MUNICÍPIO. EXRECÍCIO 2017. 20/03/2017 10000 Detalhes
8444856 20000541 PP009-2017 DESPESA EMPENHADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS QUE SERÃO REALIZADOS COM A LOCAÇÃO DE VEÍCULO PARA A REALIZAÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR DA REDE PÚBLICA ESTADUAL E MUNICIPAL DE ENSINO E LOCAÇÃO DE VEÍCULOS PARA ATENDER AS DIVERSAS SECRETARIAS DESTE MUNICÍPIO. EXRECÍCIO 2017. 20/03/2017 13800 Detalhes
8444602 20000536 PP009-2017 DESPESA EMPENHADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS QUE SERÃO REALIZADOS COM A LOCAÇÃO DE VEÍCULO PARA A REALIZAÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR DA REDE PÚBLICA ESTADUAL E MUNICIPAL DE ENSINO E LOCAÇÃO DE VEÍCULOS PARA ATENDER AS DIVERSAS SECRETARIAS DESTE MUNICÍPIO. EXRECÍCIO 2017. 20/03/2017 100000 Detalhes
8444606 20000537 PP009-2017 DESPESA EMPENHADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS QUE SERÃO REALIZADOS COM A LOCAÇÃO DE VEÍCULO PARA A REALIZAÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR DA REDE PÚBLICA ESTADUAL E MUNICIPAL DE ENSINO E LOCAÇÃO DE VEÍCULOS PARA ATENDER AS DIVERSAS SECRETARIAS DESTE MUNICÍPIO. EXRECÍCIO 2017. 20/03/2017 20000 Detalhes
8444868 20000542 PP009-2017 DESPESA EMPENHADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS QUE SERÃO REALIZADOS COM A LOCAÇÃO DE VEÍCULO PARA A REALIZAÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR DA REDE PÚBLICA ESTADUAL E MUNICIPAL DE ENSINO E LOCAÇÃO DE VEÍCULOS PARA ATENDER AS DIVERSAS SECRETARIAS DESTE MUNICÍPIO. EXRECÍCIO 2017. 20/03/2017 43000 Detalhes
8444871 30000350 PP009-2017 DESPESA EMPENHADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS QUE SERÃO REALIZADOS COM A LOCAÇÃO DE VEÍCULO PARA A REALIZAÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR DA REDE PÚBLICA ESTADUAL E MUNICIPAL DE ENSINO E LOCAÇÃO DE VEÍCULOS PARA ATENDER AS DIVERSAS SECRETARIAS DESTE MUNICÍPIO. EXRECÍCIO 2017. 20/03/2017 25000 Detalhes
8444616 30000346 PP009-2017 DESPESA EMPENHADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS QUE SERÃO REALIZADOS COM A LOCAÇÃO DE VEÍCULO PARA A REALIZAÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR DA REDE PÚBLICA ESTADUAL E MUNICIPAL DE ENSINO E LOCAÇÃO DE VEÍCULOS PARA ATENDER AS DIVERSAS SECRETARIAS DESTE MUNICÍPIO. EXRECÍCIO 2017. 20/03/2017 50000 Detalhes
8444874 30000351 PP009-2017 DESPESA EMPENHADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS QUE SERÃO REALIZADOS COM A LOCAÇÃO DE VEÍCULO PARA A REALIZAÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR DA REDE PÚBLICA ESTADUAL E MUNICIPAL DE ENSINO E LOCAÇÃO DE VEÍCULOS PARA ATENDER AS DIVERSAS SECRETARIAS DESTE MUNICÍPIO. EXRECÍCIO 2017. 20/03/2017 25000 Detalhes
8444619 30000347 PP009-2017 DESPESA EMPENHADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS QUE SERÃO REALIZADOS COM A LOCAÇÃO DE VEÍCULO PARA A REALIZAÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR DA REDE PÚBLICA ESTADUAL E MUNICIPAL DE ENSINO E LOCAÇÃO DE VEÍCULOS PARA ATENDER AS DIVERSAS SECRETARIAS DESTE MUNICÍPIO. EXRECÍCIO 2017. 20/03/2017 50000 Detalhes
8444877 30000352 PP009-2017 DESPESA EMPENHADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS QUE SERÃO REALIZADOS COM A LOCAÇÃO DE VEÍCULO PARA A REALIZAÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR DA REDE PÚBLICA ESTADUAL E MUNICIPAL DE ENSINO E LOCAÇÃO DE VEÍCULOS PARA ATENDER AS DIVERSAS SECRETARIAS DESTE MUNICÍPIO. EXRECÍCIO 2017. 20/03/2017 50000 Detalhes
8444622 30000348 PP009-2017 DESPESA EMPENHADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS QUE SERÃO REALIZADOS COM A LOCAÇÃO DE VEÍCULO PARA A REALIZAÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR DA REDE PÚBLICA ESTADUAL E MUNICIPAL DE ENSINO E LOCAÇÃO DE VEÍCULOS PARA ATENDER AS DIVERSAS SECRETARIAS DESTE MUNICÍPIO. EXRECÍCIO 2017. 20/03/2017 50000 Detalhes
8444625 40000048 PP009-2017 DESPESA EMPENHADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS QUE SERÃO REALIZADOS COM A LOCAÇÃO DE VEÍCULO PARA A REALIZAÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR DA REDE PÚBLICA ESTADUAL E MUNICIPAL DE ENSINO E LOCAÇÃO DE VEÍCULOS PARA ATENDER AS DIVERSAS SECRETARIAS DESTE MUNICÍPIO. EXRECÍCIO 2017. 20/03/2017 3000 Detalhes
8444628 40000049 PP009-2017 DESPESA EMPENHADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS QUE SERÃO REALIZADOS COM A LOCAÇÃO DE VEÍCULO PARA A REALIZAÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR DA REDE PÚBLICA ESTADUAL E MUNICIPAL DE ENSINO E LOCAÇÃO DE VEÍCULOS PARA ATENDER AS DIVERSAS SECRETARIAS DESTE MUNICÍPIO. EXRECÍCIO 2017. 20/03/2017 3000 Detalhes
8444887 30000353 PP009-2017 DESPESA EMPENHADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS QUE SERÃO REALIZADOS COM A LOCAÇÃO DE VEÍCULO PARA A REALIZAÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR DA REDE PÚBLICA ESTADUAL E MUNICIPAL DE ENSINO E LOCAÇÃO DE VEÍCULOS PARA ATENDER AS DIVERSAS SECRETARIAS DESTE MUNICÍPIO. EXRECÍCIO 2017. 20/03/2017 50000 Detalhes
8437217 30000279 DESPESA EMPENHADA PARA PGTO DE AUXILIO FINANCEIRO A PACIENTE E AO ACOMPANHANTE MARIO GONÇALVES EM TRATAMENTO FORA DO DOMICILIO. NO PERIODO DE 16 E 17/03/2017 . 20/03/2017 266,4 Detalhes
8434938 40000035 DESPESA EMPENHADA PARA PGTO DE TRÊS DIARIAS AO CHEFE DE DIVISÃO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL COM DESTINO A UNIVASF-SENHOR DO BONFIM PARA PARTICIPAÇÃO NA CAPACITAÇÃO P/ APLICAÇÃO DOS FORMULÁRIOS DO CADASTRO ÚNICO P/ PROGRAMAS SOCIAIS DO GOVERNO FEDERAL. NO PERIODO DE 21 A 23 DE MARÇO/2017. 20/03/2017 150 Detalhes
8446767 30000395