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Prefeitura Municipal de Ponto Novo

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Empenhos
Cód Despesa Número do Empenho Número da Licitação Descrição Data Valor Ação
Cód Despesa Número do Empenho Número da Licitação Descrição Data do Empenho Valor Ação
8964864 20001068 DESPESA EMPENHADA PARA PGTO DE 03 DIARIAS AO ASSESSOR ESPECIAL DA PREFEITURA DE PONTO NOVO - BA COM DESTINO A SALVADOR - BA PARA ACOMPANHAR PREFEITO NA RESOLUÇÃO DE ASSUNTOS DE INTERESSE DO MUNICIPIO. NO PERIODO DE 22 23 E 24 DE JULHO DE 2019 31/07/2019 540 Detalhes
8964857 20001067 DESPESA EMPENHADA PARA PGTO DE 03 DIARIAS A CHEFE DE DIVISÃO DE COMPRAS DA PREFEITURA DE PONTO NOVO PARA RECEBER ORIENTAÇÕES SOBRE SISTEMA SIGA COM A EMPRESA PRESTADORA DE SERVIÇOS EM ASSESSORIA E CONSULTORIA A PREFEITURA DE PONTO NOVO NO PERIODO DE 24 25 E 26/07/2019. 31/07/2019 300 Detalhes
8965776 30000852 DESPESA EMPENHADA PARA AQUISIÇÃO DE PRODUTOS MECANICOS QUE SERAO UTILIZADOS NA REVISÃO DE 10.000 KM DO VEICULO AMBULANCIA MONTANA PLACA PLM 8H91 DESTE MUNICIPIO. 29/07/2019 270 Detalhes
8965782 30000853 DESPESA EMPENHADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS QUE SERAO REALIZADOS NA REVISÃO DE 10.000 KM DO VEICULO AMBULANCIA MONTANA PLACA PLM 8H91 DESTE MUNICIPIO. 29/07/2019 210 Detalhes
8964077 30000844 DESPESA EMPENHADA PARA PGTO DE 01 DIARIA AO DIRETOR DE SAUDE BUCAL NA ESCOLA COM DESTINO A SALVADOR-BA PARA PARTICIPAR DA OFICINA DE TRABALHO PARA CRIAÇÃO DE ESTRATEGIAS PARA A ORGANIZAÇÃO DA REDE A SAUDE AS PESOAS COM TEA NO PERIODO DE 29/07/2019. 29/07/2019 180 Detalhes
8967425 20001081 PP021-2019 VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS NA AQUISIÇÃO DE FORMA PARCELA DE MATERIAIS GRÁFICOS PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DAS DIVERSAS SECRETARIAS DO MUNICIPIO. SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E SEUS DEPARTAMENTOS. 26/07/2019 10000 Detalhes
8967442 20001082 PP021-2019 VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS NA AQUISIÇÃO DE FORMA PARCELA DE MATERIAIS GRÁFICOS PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DAS DIVERSAS SECRETARIAS DO MUNICIPIO. SEC. DE INFRAESTRUTURA E SEUS DEPARTAMENTOS. 26/07/2019 9000 Detalhes
8961816 20001021 VALOR QUE SE LIQUIDA NA CONCESSÃO DE 02(DUAS) DIARIAS PARA A CIDADE DE FEIRA DE SANTANA PARA PRESTAÇÃO DE CONTAS MENSAS MENSAL(MAPAS DE CONTROLE MAPAS DE ARRECADAÇAO ASSINATURAS DE CERTIFICADOS MILITARES E INSTRUÇÕES DE NIVEL DE CONHECIMENTO) JUNTO AO PRM BI( POSTO DE RECRUTAMENTO E MOBILIZAÇÃO) NOS DIAS: 30 E 31/07/2019. 26/07/2019 200 Detalhes
8967448 30000902 PP021-2019 VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS NA AQUISIÇÃO DE FORMA PARCELA DE MATERIAIS GRÁFICOS PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DAS DIVERSAS SECRETARIAS DO MUNICIPIO.SEC. DE SAUDE E SEUS DEPARTAMENTOS. 26/07/2019 1000 Detalhes
8967453 40000183 PP021-2019 VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS NA AQUISIÇÃO DE FORMA PARCELA DE MATERIAIS GRÁFICOS PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DAS DIVERSAS SECRETARIAS DO MUNICIPIO. SEC. DE AÇÃO SOCIAL E SEUS DEPARTAMENTOS. 26/07/2019 10000 Detalhes
8961855 20001023 VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE NATUREZA EVENTUAL NA MANUTENÇÃO DO FORRO DE GESSO DO GABINETE DO PREFEITO E DA SALA DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO MUNCIPAL DO MUNICIPIO DE PONTO NOVO. 26/07/2019 316 Detalhes
8967265 20001076 PP021-2019 VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS NA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS GRAFICOS DE FORMA PARCELADA PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DAS DIVERSAS SECRETARIA DESTE MUNICIPIO. 26/07/2019 20000 Detalhes
8962676 30000838 DESPESA EMPENHADA PARA PGTO DE 01 DIARIA A MOTORISTA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE COM DESTINO A JUAZEIRO-BA PARA CONDUZIR VEICULO TIPO AMBULANCIA PARA REMOÇÃO/TRANSFERENCIA MEDICA DE PACIENTE ATRAVES DO SISTEMA DE REGULAÇÃO PARA HOSPITAIS E CLINICAS CREDENCIADAS AO SUS NO VALE DO SAO FRANCISCO. NO PERIODO DE 26/07/2019. 26/07/2019 50 Detalhes
8967284 20001077 PP021-2019 VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS NA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS GRAFICOS DE FORMA PARCELADA PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DAS DIVERSAS SECRETARIA DESTE MUNICIPIO. 26/07/2019 20000 Detalhes
8967309 20001078 PP021-2019 VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS NA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS GRAFICOS DE FORMA PARCELADA PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DAS DIVERSAS SECRETARIA DESTE MUNICIPIO. 26/07/2019 20000 Detalhes
8967312 30000901 PP021-2019 VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS NA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS GRAFICOS DE FORMA PARCELADA PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DAS DIVERSAS SECRETARIA DESTE MUNICIPIO. SEC. DE SAUDE E SEUS DEPARTAMENTOS 26/07/2019 2000 Detalhes
8967318 40000182 PP021-2019 VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS NA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS GRAFICOS DE FORMA PARCELADA PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DAS DIVERSAS SECRETARIA DESTE MUNICIPIO. SEC. DE AÇÃO SOCIAL E SEUS DEPARTAMENTOS 26/07/2019 20000 Detalhes
8964775 20001066 DESPESA EMPENHADA PARA PGTO DE 01 DIARIAS A MOTORISTA DA PREFEITURA DE PONTO NOVO-BA COM DESTINO A FEIRA DE SANTANA-BA PARA CONDUZIR SERVIDORES A SERVIÇOS DO MUNICIPIO NO PERIODO DE 26/07/2019. 26/07/2019 100 Detalhes
8967417 20001080 PP021-2019 VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS NA AQUISIÇÃO DE FORMA PARCELA DE MATERIAIS GRÁFICOS PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DAS DIVERSAS SECRETARIAS DO MUNICIPIO. 26/07/2019 10000 Detalhes
8961827 30000836 DESPESA EMPENHADA PARA PGTO DE 01 DIARIA A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE COM DESTINO A SALVADOR-BA PARA PARTICIPAR DA OFICINA DE TRABALHO PARA CRIAÇÃO DE ESTRATEGIAS P ORGANIZAÇÃO DA REDE DE ATENÇÃO BASICA A SAUDE AS PESSOAS COM TRANSTORNO DO ESPECTRO AUTISTA. NO PERIODO DE 29/07/2019. 25/07/2019 250 Detalhes
8961832 30000837 DESPESA EMPENHADA PARA PGTO DE 01 DIARIA AO DIRETOR DA ATENÇÃO BASICA MUNICIPAL COM DESTINO A SALVADOR - BA COM DESTINO A SALVADOR-BA PARA PARTICIPAR DA OFICINA DE TRABALHO PARA CRIAÇÃO DE ESTRATEGIAS P ORGANIZAÇÃO DA REDE DE ATENÇÃO BASICA A SAUDE AS PESSOAS COM TRANSTORNO DO ESPECTRO AUTISTA. NO PERIODO DE 29/07/2019. 25/07/2019 180 Detalhes
8961580 20001014 VALOR QUE SE LIQUIDA REFERENTE A CONCESSÃO DE 01 DIARIA PARA A CIDADE DE SALVADORS PARA PARTICIPAR DA OFICINADE TRABALHO PARA A CRIAÇÃO DE ESTRATÉGIAS PARA A ORGANIZAÇÃO DA REDE DE ATENÇÃO À SAUDE DAS PESSOAS COM TEA( TRANSTORNO DO ESPECTRO AUTISTA) NO DIA 29/07 NO AUDITORIO DO CRE-TEA -CAMPO GRANDE-SSA. 25/07/2019 100 Detalhes
8961838 20001022 VALOR QUE SE LIQUIDA PARA FAZER FACE AS DESPESAS NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE SOLDA EM MANUTENÇÃO E RECUPERAÇÃO EM BANCOS ESCAPAMENTOS PARACHOQUES E PORTAS DOS VEICULOS QUE SERVEM O ENSINO FUNDAMENTAL DO MUNICIPIO. 25/07/2019 3541,6 Detalhes
8961600 20001015 VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONCESSÃO DE 01 DIARIA PARA A CIDADE DE SALVADORS PARA PARTICIPAR DA OFICINADE TRABALHO PARA A CRIAÇÃO DE ESTRATÉGIAS PARA A ORGANIZAÇÃO DA REDE DE ATENÇÃO À SAUDE DAS PESSOAS COM TEA( TRANSTORNO DO ESPECTRO AUTISTA) NO DIA 29/07 NO AUDITORIO DO CRE-TEA -CAMPO GRANDE-SSA. 25/07/2019 180 Detalhes
8963672 20001041 REFERE-SE A DESPESA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE 01(DIARIA) PARA A DIRETORA COM DESTINO A SALVADOR-BA.PARA PARTICIPAR DE UMA OFICINA DE TRABALHO PARA A CRIAÇÃO DE ESTRATEGIAS PARA A ORGANIZAÇÃO DA REDE DE ATENÇÃO A A SAUDE AS PESSOAS COM TEA(TRANSTORNO DO ESPECTRO AUTISTA) NO DIA 29/07/2019. 25/07/2019 180 Detalhes
8963677 20001042 REFERE-SE A DESPESA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE 01(DIARIA) PARA A COORDENADORA PEDAGOGICA COM DESTINO A SALVADOR-BA.PARA PARTICIPAR DE UMA OFICINA DE TRABALHO PARA A CRIAÇÃO DE ESTRATEGIAS PARA A ORGANIZAÇÃO DA REDE DE ATENÇÃO A A SAUDE AS PESSOAS COM TEA(TRANSTORNO DO ESPECTRO AUTISTA) NO DIA 29/07/2019. 25/07/2019 180 Detalhes
8964619 20001062 DESPESA EMPENHADA PARA PGTO DE 05 DIARIAS ASSESSORA ESPECIAL DA PREFEITURA DE PONTO NOVO-BA COM DESTINO A FEIRA DE SANTANA-BA PARA ORIENTAÇÕES SOBRE SISTEMA SIGA COM A EMPRESA PRESTADORA DE SERVIÇOS EM ASSESSORIA E CONSULTORIA A PREFEITURA DE PONTO NOVO NO PERIODO DE 22 23 24 25 26/07/2019. 24/07/2019 500 Detalhes
8964626 20001064 DESPESA EMPENHADA PARA PGTO DE 03 DIARIAS AO CONTROLADOR INTERNO DA PREFEITURA DE PONTO NOVO-BA COM DESTINO A FEIRA DE SANTANA-BA PARA PARTICIPAR DE AUDITORIA CONTABIL JUNTO A EMPRESA PRESTADORA DE SERVIÇOS EM ASSESSORIA E CONSULTORIA A PREFEITURA DE PONTO NOVO NO PERIODO DE 22 23 E 24/07/2019. 24/07/2019 750 Detalhes
8964692 20001065 DESPESA EMPENHADA PARA PGTO DE 02 DIARIAS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DE PONTO NOVO COM DESTINO A SALVADOR - BA PARA PARTICIPAR DE REUNIÕES NA EMPRESA QUE PRESTA ASSESSORIA JURIDICA E ACOMPANHA PROCESSOS RELACIONADOS A PRECATORIOS DA PREFEITURA. NO PERIODO DE 18 E 19.07.2019 24/07/2019 500 Detalhes
8961482 40000172 VALOR QUE SE LIQUIDA REF. A CONCESSÃO DE 04 DIARIAS PARA A CIDADE DE SALVADOR PARA PARTICIPAR DO CAPACITA SUAS NO PERIODO DE 29/07 A 02/08/2019. 24/07/2019 720 Detalhes
8964594 20001059 DESPESA EMPENHADA PARA PGTO DE 03 DIARIAS SUPERINTENDENTE DE ORÇAMENTO E FINANÇAS DA PREFEITURA DE PONTO NOVO-BA COM DESTINO A FEIRA DE SANTANA-BA PARA PARTICIPAR DE AUDITORIA CONTABIL JUNTO A EMPRESA PRESTADORA DE SERVIÇOS EM ASSESSORIA E CONSULTORIA A PREFEITURA DE PONTO NOVO NO PERIODO DE 22 23 E 24/07/2019. 24/07/2019 540 Detalhes
8964601 20001060 DESPESA EMPENHADA PARA PGTO DE 03 DIARIAS A DIRETORA DE TESOURARIA DA PREFEITURA DE PONTO NOVO-BA COM DESTINO A FEIRA DE SANTANA-BA PARA PARTICIPAR DE AUDITORIA CONTABIL JUNTO A EMPRESA PRESTADORA DE SERVIÇOS EM ASSESSORIA E CONSULTORIA A PREFEITURA DE PONTO NOVO NO PERIODO DE 22 23 E 24/07/2019. 24/07/2019 540 Detalhes
8964607 20001061 DESPESA EMPENHADA PARA PGTO DE 02 DIARIAS AO CHEFE DE GABINETE DA PREFEITURA DE PONTO NOVO COM DESTINO A SALVADOR - BA PARA PARTICIPAR DE REUNIÕES NA EMPRESA QUE PRESTA ASSESSORIA JURIDICA E ACOMPANHA PROCESSOS RELACIONADOS A PRECATORIOS DA PREFEITURA. NO PERIODO DE 18 E 19.07.2019 24/07/2019 360 Detalhes
8964384 20001050 DESPESA EMPENHADA PARA PGTO DE 02 DIARIAS A MOTORISTA DA PREFEITURA DE PONTO NOVO-BA COM DESTINO A FEIRA DE SANTANA-BA PARA CONDUZIR SERVIDORES A SERVIÇOS DO MUNICIPIO NO PERIODO DE 22 E 24/07/2019. 23/07/2019 200 Detalhes
8964410 20001052 DESPESA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE 01 (UMA) DIARIA AO CHEFE DE GABINETE DA PREFEITURA DE PONTO NOVO COM DESTINO A SENHOR DO BONFIM -BA PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS COM PARA CICLOTURISMO NESTE MUNICIPIO. NO PERIODO DE 23/07/2019. 23/07/2019 90 Detalhes
8964422 20001053 DESPESA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE 01 (UMA) DIARIA PARA A CHEFE DE DIVISÃO DE COMPRAS DA PREFEITURA DE PONTO NOVO COM DESTINO A SENHOR DO BONFIM -BA PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS COM PARA CICLOTURISMO NESTE MUNICIPIO. NO PERIODO DE 23/07/2019. 23/07/2019 90 Detalhes
8966535 30000890 DESPESA EMPENHADA PARA PGTO DE 02 DIARIAS AO DIRETOR DE SAUDE BUCAL COM DESTINO A SALVADOR-BA PARA PARTICIPAR DA 7ª REUNIÃO DE PESQUISA EM SAUDE BUCAL COLETIVA NO PERIODO DE 25/07/2019. 23/07/2019 360 Detalhes
8964398 20001051 REFERE-SE A DESPESA EMPENHADA PARA PAGAMENTO COM 03(TRES) DIARIA PARA O PREFEITO COM DESTINO A SALVADOR PARA PARTICIPAR DE REUNIOES JUNTO A DNOCS CAR E TRIBUNAL REGEIONAL ELEITORAL PARA TRATAR ASSUSTOS DO MUNICIIO NOA DIA 22 23 E 24 DE JULHO DE 2019. 22/07/2019 1440 Detalhes
8959116 30000833 DESPESA EMPENHADA PARA PGTO DE 02 DIARIAS A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE COM DESTINO A SALVADOR-BA PARA PARTICIPAR DO 7º CONGRESSO DE SECRETARIOS MUNICIPAIS DE SAUDE. NO PERIODO DE 23 E 24/07/2019. 22/07/2019 500 Detalhes
8959122 40000171 VALOR QUE SE LIQUIDA PARA FAZER FACE A CONCESSÃO DE 04 DIARIAS PARA A CIDADE DE SENHOR DO BONFIM PARA CAPACITAÇÃO DE ENTREVISTADORES DO FORMULARIO CADASTRO UNICO VERSÃO 7 NO PERIODO DE 23/07 A 26/07/2019. 22/07/2019 200 Detalhes
8969398 20001105 REFERE-SE A DESPESA EMPENHADA PARA PAGAMENTO COM BRITA E PO DE PEDRA DESTINADOS AO CONCERTO E REPARAROS DA OBRA DO ESGOSTO SEPTICO DO CANAL DE ESGOSTO PLUVIAL DESTE MUNICIPIO. 22/07/2019 1091,4 Detalhes
8962254 20001026 VALOR QUE SE LIQUIDA PARA FAZER FACE AS DESPESAS NA CONCESSÃO DE 01DIARIA PARA A CIDADE DE SALVADOR PARA REUNIÃO NA SEAGRI PARA ASSINATURA DE CONVENIO DE VIABILIZAÇÃO DO RETORNO DO DISTRITO DE IRRIGAÇÃO DE PONTO NOVO NO DIA 2407/2019 22/07/2019 250 Detalhes
8958706 20000998 VALOR QUE SE LIQUIDA PARA PAGAMENTO PARA FAZER FACE AS DESPESAS REF. A ATOS DE LICENCIAMENTO SOLICITADOS ATRAVÉS DE REQUERIMENTO 2019.001.050162. 22/07/2019 1000 Detalhes
8967936 30000909 INEX009-2019 DESPESA EMPENHADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO PROFISSIONAL NA AREA DE MEDICINA ATRAVES DE REALIZAÇÃO DE ULTRASONOGRAFIAS E EXAMES PARA SUPRIR A DEMANDA DO MUNICIPIO COM ATENDIMENTO A POPULAÇÃO DA SEDE E ZONA RURAL COM AÇÕES DA SAUDE REALIZADAS NAS CARAVANAS DA SAUDE NESTE MUNICIPIO. 19/07/2019 2000 Detalhes
8967939 30000910 INEX009-2019 DESPESA EMPENHADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO PROFISSIONAL NA AREA DE MEDICINA ATRAVES DE REALIZAÇÃO DE ULTRASONOGRAFIAS E EXAMES PARA SUPRIR A DEMANDA DO MUNICIPIO COM ATENDIMENTO A POPULAÇÃO DA SEDE E ZONA RURAL COM AÇÕES DA SAUDE REALIZADAS NAS CARAVANAS DA SAUDE NESTE MUNICIPIO. 19/07/2019 1000 Detalhes
8964613 20001063 PP019-2019 DESPESA A SER EMPENHA PARA A AQUISIÇÃO PARCELADA DE ÁGUA MINERAL ACONDICIONADA EM GARRAFÃO DE 20 LITROS E EM FARDOS CONTENDO 06 UNIDADES DE GARRAFAS DE ÁGUA MINERAL DE 1 5 LITRO EM MATERIAL DESCARTÁVEL. 19/07/2019 5000 Detalhes
8958735 20001000 VALOR QUE SE LIQUIDA PARA FAZER FACE A CONCESSÃO DE DUAS DIARIAS PARA A CIDADE DE SENHOR BONFIM( NO AUDITORIO DA UNEB CAMPUS VII) PARA PARTICIPAR DO IV ENCONTRO DO PROJETO DE CICLOS DE DIALOGOS INTERINSTITUCIONAIS SOBRE EDUCAÇÃO NO CAMPO. NOS DIAS 22 E 23/07/2019. 19/07/2019 180 Detalhes
8958745 20001001 VALOR QUE SE LIUIDA PARA FAZER FACE A CONCESSÃO DE DUAS DIARIAS PARA A CIDADE DE SENHOR BONFIM( NO AUDITORIO DA UNEB CAMPUS VII) PARA PARTICIPAR DO IV ENCONTRO DO PROJETO DE CICLOS DE DIALOGOS INTERINSTITUCIONAIS SOBRE EDUCAÇÃO NO CAMPO. NOS DIAS 22 E 23/07/2019. 19/07/2019 180 Detalhes
8958755 20001002 VALOR QUE SE LIQUIDA PARA FAZER FACE A CONCESSÃO DE DUAS DIARIAS PARA A CIDADE DE SENHOR BONFIM( NO AUDITORIO DA UNEB CAMPUS VII) PARA PARTICIPAR DO IV ENCONTRO DO PROJETO DE CICLOS DE DIALOGOS INTERINSTITUCIONAIS SOBRE EDUCAÇÃO NO CAMPO. NOS DIAS 22 E 23/07/2019. 19/07/2019 100 Detalhes
8958765 20001003 VALOR QUE SE LIQUIDA PARA FAZER FACE A CONCESSÃO DE DUAS DIARIAS PARA A CIDADE DE SENHOR BONFIM( NO AUDITORIO DA UNEB CAMPUS VII) PARA PARTICIPAR DO IV ENCONTRO DO PROJETO DE CICLOS DE DIALOGOS INTERINSTITUCIONAIS SOBRE EDUCAÇÃO NO CAMPO. NOS DIAS 22 E 23/07/2019. 19/07/2019 180 Detalhes
8968063 30000912 INEX009-2019 DESPESA EMPENHADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ESPECIALIZADOS EM BIOMEDICINA VISANDO ANALISE BIOQUIMICA DE EXAMES LABORATORIAIS PARA O MUNICIPIO DE PONTO NOVO. 19/07/2019 7000 Detalhes
8968066 30000913 INEX009-2019 DESPESA EMPENHADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ESPECIALIZADOS EM BIOMEDICINA VISANDO ANALISE BIOQUIMICA DE EXAMES LABORATORIAIS PARA O MUNICIPIO DE PONTO NOVO. 19/07/2019 900 Detalhes
8964486 20001055 PP019-2019 DESPESA A SER EMPENHA PARA A AQUISIÇÃO PARCELADA DE ÁGUA MINERAL ACONDICIONADA EM GARRAFÃO DE 20 LITROS E EM FARDOS CONTENDO 06 UNIDADES DE GARRAFAS DE ÁGUA MINERAL DE 1 5 LITRO EM MATERIAL DESCARTÁVEL. 19/07/2019 10000 Detalhes
8964495 20001056 PP019-2019 DESPESA A SER EMPENHA PARA A AQUISIÇÃO PARCELADA DE ÁGUA MINERAL ACONDICIONADA EM GARRAFÃO DE 20 LITROS E EM FARDOS CONTENDO 06 UNIDADES DE GARRAFAS DE ÁGUA MINERAL DE 1 5 LITRO EM MATERIAL DESCARTÁVEL. 19/07/2019 20000 Detalhes
8964498 40000177 PP019-2019 VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS NA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA AQUISIÇÃO PARCELADA DE AGUA MINERAL ACONDICIONADA EM GARRAFÃO DE 20 LITROS VASILHAME DE AGUA MINERAL AGUA MINERAL ACONDICIONADA EM GARRAFA DE 1 5 LITROS FARDO DE 06 UNIDADES E MATERIAL DESCARTAVEL PARA ATENDER AS NECESSIDADE DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL E SEUS DEPARTAMENTOS 19/07/2019 3000 Detalhes
8962460 20001028 DESPESA EMPENHADA PARA PGTO DE 02 DIARIAS A SUPERINTENDENTE DE FINANÇAS E ORÇAMENTO DA PREFEITURA DE PONTO NOVO COM DESTINO A SALVADOR - BA PARA PARTICIPAR DE REUNIÕES NA EMPRESA QUE PRESTA ASSESSORIA JURIDICA E ACOMPANHA PROCESSOS RELACIONADOS A PRECATORIOS DA PREFEITURA. NO PERIODO DE 18 E 19.07.2019 19/07/2019 360 Detalhes
8964508 40000178 PP019-2019 VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS NA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA AQUISIÇÃO PARCELADA DE AGUA MINERAL ACONDICIONADA EM GARRAFÃO DE 20 LITROS VASILHAME DE AGUA MINERAL AGUA MINERAL ACONDICIONADA EM GARRAFA DE 1 5 LITROS FARDO DE 06 UNIDADES E MATERIAL DESCARTAVEL PARA ATENDER AS NECESSIDADE DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL E SEUS DEPARTAMENTOS 19/07/2019 3000 Detalhes
8964512 40000179 PP019-2019 VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS NA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA AQUISIÇÃO PARCELADA DE AGUA MINERAL ACONDICIONADA EM GARRAFÃO DE 20 LITROS VASILHAME DE AGUA MINERAL AGUA MINERAL ACONDICIONADA EM GARRAFA DE 1 5 LITROS FARDO DE 06 UNIDADES E MATERIAL DESCARTAVEL PARA ATENDER AS NECESSIDADE DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL E SEUS DEPARTAMENTOS 19/07/2019 3000 Detalhes
8964541 20001057 PP019-2019 DESPESA A SER EMPENHA PARA A AQUISIÇÃO PARCELADA DE ÁGUA MINERAL ACONDICIONADA EM GARRAFÃO DE 20 LITROS E EM FARDOS CONTENDO 06 UNIDADES DE GARRAFAS DE ÁGUA MINERAL DE 1 5 LITRO EM MATERIAL DESCARTÁVEL. 19/07/2019 3000 Detalhes
8964549 20001058 PP019-2019 DESPESA A SER EMPENHA PARA A AQUISIÇÃO PARCELADA DE ÁGUA MINERAL ACONDICIONADA EM GARRAFÃO DE 20 LITROS E EM FARDOS CONTENDO 06 UNIDADES DE GARRAFAS DE ÁGUA MINERAL DE 1 5 LITRO EM MATERIAL DESCARTÁVEL. 19/07/2019 5000 Detalhes
8967922 30000907 INEX009-2019 DESPESA EMPENHADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO PROFISSIONAL NA AREA DE MEDICINA ATRAVES DE REALIZAÇÃO DE ULTRASONOGRAFIAS PARA PACIENTES PROVENIENTES DO MUNICIPIO DE PONTO NOVO. 19/07/2019 1000 Detalhes
8967933 30000908 INEX009-2019 DESPESA EMPENHADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO PROFISSIONAL NA AREA DE MEDICINA ATRAVES DE REALIZAÇÃO DE ULTRASONOGRAFIAS PARA PACIENTES PROVENIENTES DO MUNICIPIO DE PONTO NOVO. 19/07/2019 10000 Detalhes
8958719 20000999 VALOR QUE SE LIQUIDA PARA FAZER FACE A CONCESSÃO DE DUAS DIARIAS PARA A CIDADE DE SENHOR BONFIM( NO AUDITORIO DA UNEB CAMPUS VII) PARA PARTICIPAR DO IV ENCONTRO DO PROJETO DE CICLOS DE DIALOGOS INTERINSTITUCIONAIS SOBRE EDUCAÇÃO NO CAMPO. NOS DIAS 22 E 23/07/2019. 19/07/2019 100 Detalhes
8962379 20001027 DESPESA EMPENHADA PARA PGTO DE 02(DUAS) DIARIAS PARA O COORDENADOR DE ESPORTE DESTE MUNICIPIO COM DESTINO A JUAZEIRO - BA PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA UTILIZAÇÃO EM TORNEIOS MUNICIPAIS. NO PERIODO 11 E 12/07/2019. 18/07/2019 360 Detalhes
8943362 20000985 VALOR QUE SE LIQUIDA PARA FAZER FACE AS DESPESAS NA CONCESSÃO DE 02 DIARIAS PARA SALVADOR PARA A SECRETARIA DO ESTADO DA BAHIA REFERENTE A IMPLANTAÇÃO DE PROGRAMAS EDUCACIONAIS PARA AS ESCOLAS DO FUNDAMENTAL I E II. 17/07/2019 500 Detalhes
8943626 20000991 VALOR QUE SE LIQUIDA PARA FAZER FACE A CONCESSÃO DE 02 DIARIA PARA A CIDADE DE SALVADOR REUNIÃO NA CONDER- CIA. DE DESENVOLVIMENTO URBANO DA BAHIA VISANDO ENTREGA DA PRESTAÇÃO DE CONTAS DA 3ª E ULTIMA PARCELA DO CONVENIO 036/2018 FIRMADO ENTRE A CONDER E ESTE MUNICIPIO BEM COMO SOLICITAÇÃO DO TERMO ADITIVO DE PRAZO DO REFERIDO CONVENIO EM VIRTUDE DA SOLICITAÇÃO DE UTILIZAÇÃO DE SALDO REMANESCENTE. 17/07/2019 360 Detalhes
8943633 20000992 VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A CONCESSÃO DE 02 DIARIA PARA A CIDADE DE SALVADOR REUNIÃO NA CONDER- CIA. DE DESENVOLVIMENTO URBANO DA BAHIA VISANDO ENTREGA DA PRESTAÇÃO DE CONTAS DA 3ª E ULTIMA PARCELA DO CONVENIO 036/2018 FIRMADO ENTRE A CONDER E ESTE MUNICIPIO BEM COMO SOLICITAÇÃO DO TERMO ADITIVO DE PRAZO DO REFERIDO CONVENIO EM VIRTUDE DA SOLICITAÇÃO DE UTILIZAÇÃO DE SALDO REMANESCENTE. 17/07/2019 360 Detalhes
8943639 20000993 VALOR QUE SE LIQUIDA PARA FAZER FACE A CONCESSÃO DE 02 DIARIAS PARA A CIDADE DE SALVADOR CONDUZINDO A DRA. DAMIR DUARTE(GESTORA DE CONVENIOS) E O SR. LUCAS GAMA LOPES(ENGENHEIRO) OS MESMOS PARTICIPARÃO DE UMA REUNIÃO NA CONDER- CIA. DE DESENVOLVIMENTO URBANO DA BAHIA VISANDO ENTREGA DA PRESTAÇÃO DE CONTAS DA 3ª E ULTIMA PARCELA DO CONVENIO 036/2018 FIRMADO ENTRE A CONDER E ESTE MUNICIPIO BEM COMO SOLICITAÇÃO DO TERMO ADITIVO DE PRAZO DO REFERIDO CONVENIO EM VIRTUDE DA SOLICITAÇÃO DE UTILIZ 17/07/2019 200 Detalhes
8960969 20001010 VALOR QUE SE LIQUIDA PARA FAZER FACE AS DEESPESAS NA CONCESSÃO DE DUAS DIARIAS PARA ACOMPANHAR A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO COM DESTINO A SALVADOR-BAHIA PARA TRATAR DE ASSUNTOS REFERENTE A EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO JUNTO A SECRETARIA DO ESTADO DA BAHIA TRATANDO DA IMPLANTAÇÃO DE PROGRAMAS EDUCACIONAIS PARA AS ESCOLAS DO FUNDAMENTAL I E II NOS DIAS 22 E 23/07/2019. 17/07/2019 200 Detalhes
8961999 20001025 DESPESA EMPENHADA PARA PGTO DE 01 DIARIA A MOTORISTA DA PREFEITURA DE PONTO NOVO COM DESTINO A SALVADOR - BA PARA CONDUZIR CHEFE DE GABINETE NA ASSEMBLEIA LEGISLATIVA. NO PERIODO DE 17.07.2019. 17/07/2019 100 Detalhes
8961771 20001019 DESPESA EMPENHADA PARA PGTO DE 01 DIARIA A CHEFE DE GABINETE DA PREFEITURA DE PONTO NOVO COM DESTINO A SALVADOR - BA PARA PARTICIPAR DE REUNIÃO NA ASSEMBLEIA LEGISLATIVA. NO PERIODO DE 17.07.2019. 17/07/2019 180 Detalhes
8961777 20001020 DESPESA EMPENHADA PARA PGTO DE 02(DUAS) DIARIAS AO CHEFE DE GABINETE DESTE MUNICIPIO COM DESTINO A JUAZEIRO - BA PARA ACOMPANHAR COORDENADOR DE ESPORTES NA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA UTILIZAÇÃO EM TORNEIOS MUNICIPAIS. NO PERIODO 11 E 12/07/2019. 17/07/2019 360 Detalhes
8943372 20000986 VALOR QUE SE LIQUIDA PARA FAZER FACE A CONCESSÃO DE 01 DIARIA PARA A CIDADE DE JUAZEIRO PARA PARTICIPAR DO ENCONTRO FORMATIVO PME SERTÃO DO SÃO FRANCISCO QUE ACONTECERÁ NO DIA 18 DE JULHO DE 2019. 16/07/2019 180 Detalhes
8943424 20000987 VALOR QUE SE LIQUIDA PARA FAZER FACE AS DESPESAS NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE SOLDAS REALIZADAS NO PONTO DE ONIBUS DA AV. LOMANTO JUNIOR CENTRO. 16/07/2019 1210 Detalhes
8943445 20000988 VALOR QUE SE LIQUIDA PARA FAZER FACE AS DEPESAS NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE SOLDAS REALIZADAS EM CADEIRAS E LONGARINAS DA PREFEITURA MUNICIPAL. 16/07/2019 700 Detalhes
8961940 20001024 DESPESA EMPENHADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS QUE SERAO REALIZADOS EM CARATER EVENTUAL NA ESCAVAÇÃO E RETIRADA DE ENTULHOS SEDIMENTOS NO CANAL DE ESGOTO NESTE MUNICIPIO. 15/07/2019 530 Detalhes
8942885 20000977 REFERE-SE A DESPESA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE 02(DUAS) DIARIA PARA A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO COM DESTINO A SALVADOR-BA PATA TRATAR DE ASSUNTO REFERENTE A EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO DO ESTADO DA BAHIA E ENCONTRO COM O DIRETOR DA SUDESBPARA IMPLANTAÇÃO DE PROGRAMAS DE INCENTIVO AO ESPORTE NOS DIAS 15 E 16 DE JULHO DE 2019. 12/07/2019 500 Detalhes
8961886 40000174 241-2019 VALOR QUE SE LIQUIDA PARA FAZER FACE AS DESPESAS NA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PERMANENTES(COMPUTADOR E IMPRESSORAS) PARA A MANUTENÇÃO DO BOLSA FAMILIA MUNICIPAL. 12/07/2019 4160 Detalhes
8961636 20001016 DESPESA EMPENHADA PARA PAAMENTO DE 01 DIARIA PARA O PREFEITO MUNICIPAL COM DESTINO A SALVADOR PARA PARTICIPAR DE REUNIÃO JUNTO AO DEPARTAMENTO NACINAL DE OBRA CONTRA A SECA NO DIA 15/07/2019. 12/07/2019 480 Detalhes
8961642 20001017 DESPESA PARA PAGAMENTO DE 03 DIARIAS PARA O PREFEITO MUNICIPAL COM DESTINO A BRASILIA - DF PARA VISITAR AO FUNDO NACIONAL DE EDUCAÇÃO E PARTICIPAR DE REUNIÃO JUNTO AO MINISTERIO PUBLICO DE ESPORTE E SAUDE PARA TRAZER RECUSSOS PRO MUNICIPIO NOS DIAS 16. 17 E 18 DE JULHO DE 2019. 12/07/2019 2880 Detalhes
8961648 20001018 DESPESA EMPENHADA PARA PAAMENTO DE 01 DIARIA PARA O PREFEITO MUNICIPAL COM DESTINO A SALVADOR PARA PARTICIPAR DE REUNIÃO JUNTO AO DEPARTAMENTO DA CONDER NO DIA 19/07/2019. 12/07/2019 480 Detalhes
8960925 20001009 REFERE-SE A DESPESA LIQUIDADA PARA PAGAMENTO DE 02(DUAS) DIARIAS ACOMPANHANDO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO COM DESTINO A SALVADOR-BA PARA TRATAR DE ASSUNTOS REFERENTE A EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO DO ESTADO DA BAHIA E ENCONTRO COM O DIRETOR DA SUDESB PARA IMPLANTAÇÃO DE PROGRAMAS DE INCENTIVO AO ESPORTE NOS DIAS 15 E 16 DE JULHO DE 2019. 12/07/2019 200 Detalhes
8961522 20001013 DESPESA EMPENHADA PARA PGTO DE 01 DIARIA A CHEFE DE DIVISÃO DE ESTRADAS E RODAGENS DA PREFEITURA DE PONTO NOVO COM DESTINO A JUAZEIRO - BA PARA ACOMPANHAR DIRETOR DE ESPORTES. NO PERIODO DE 11 E 12.07.2019. 12/07/2019 360 Detalhes
8942339 20000970 REFERE-SE A DESPESA EMPENHADA PARA PAAMENTO EM CARACTER EVENTUAL DE 112(CENTO DE DOZE) HORAS DE TRATOR AGRICOLA NA ARAÇÃO DE TERRA NA LOCALIDADE DE BEZERRA E VARZEA DO POÇO POVOADOS DESTE MUNICIPIO NO PERIODO DE 07/05/2019. 11/07/2019 1680 Detalhes
8942893 20000978 REFERE-SE A DESPESA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE 01(UMA) DIARIA PARA A COORDENADORA PEDAGOGICA COM DESTINO A JUAZEIRO -BA PARA PARTICIPAR DO ENCONTRO FORMATIVO PME SERTÃO DO SÃO FRANCISCO QUAE ACONTECERA NO DIA 18 DE JULHO DE 2019. 11/07/2019 180 Detalhes
8942946 20000982 REFERE-SE A DESPESA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE 01(UMA) DIARIA PARA O PROFESSOR COM DESTINO A JUAZEIRO -BA PARA PARTICIPAR DO ENCONTRO FORMATIVO PME SERTÃO DO SÃO FRANCISCO QUAE ACONTECERA NO DIA 18 DE JULHO DE 2019. 11/07/2019 100 Detalhes
8942951 20000983 REFERE-SE A DESPESA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE 01(UMA) DIARIA PARA A DIRETORA GERAL PEDAGOGICA COM DESTINO A JUAZEIRO -BA PARA PARTICIPAR DO ENCONTRO FORMATIVO PME SERTÃO DO SÃO FRANCISCO QUAE ACONTECERA NO DIA 18 DE JULHO DE 2019. 11/07/2019 180 Detalhes
8942956 20000984 REFERE-SE A DESPESA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE 01(UMA) DIARIA PARA A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. COM DESTINO A JUAZEIRO -BA PARA PARTICIPAR DO ENCONTRO FORMATIVO PME SERTÃO DO SÃO FRANCISCO QUAE ACONTECERA NO DIA 18 DE JULHO DE 2019. 11/07/2019 250 Detalhes
8960880 20001008 REFERE-SE A DESPESA LIQUIDADA NA CONCESSÃO DE 01 DIÁRIA PARA ACOMPANHAR A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO COM DESTINO A JUAZEIRO -BA PARA PARTICIPAR DO ENCONTRO FORMATIVO PME SERTÃO DO SÃO FRANCISCO QUAE ACONTECERA NO DIA 18 DE JULHO DE 2019. 11/07/2019 100 Detalhes
8942477 40000169 REFERE-SE A DESPESA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE 04(QUATRO) DIARIAS PARA O COORDENADOR DE PROTEÇÃO SOCIAL BASICA COM DESTINO A SALVADOR-BA PARA VISITRA TECNICA AO SETOR DO PPA- ALIMENTOS - SAS E PARTICIPAR DO ENCONTRO DE GESTORES EM SSA NO PERIOD DE 16 A 20 DE JULHO DE 2019. 11/07/2019 720 Detalhes
8942484 40000170 REFERE-SE A DESPESA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE 04(QUATRO) DIARIAS PARA O SECRETARIO DE ASSISTENCIA SOCIAL COM DESTINO A SALVADOR-BA PARA VISITRA TECNICA AO SETOR DO PPA- ALIMENTOS - SAS E PARTICIPAR DO ENCONTRO DE GESTORES EM SSA NO PERIOD DE 16 A 20 DE JULHO DE 2019. 11/07/2019 1000 Detalhes
8961492 20001012 DESPESA EMPENHADA PARA PGTO DE 01 DIARIA A MOTORISTA DA PREFEITURA DE PONTO NOVO COM DESTINO A SALVADOR - BA PARA LEVAR PACIENTE PARA REALIZAÇÃO DE EXAMES NA CAPITAL DO ESTADO. NO PERIODO DE 11.07.2019. 11/07/2019 100 Detalhes
8964097 30000848 DESPESA EMPENHADA PARA PGTO DE AUXILIO FINANCEIRO A PACIENTE E A ACOMPANHANTE NOEMIA SILVA SANTOS BATISTA EM TRATAMENTO FORA DO DOMICILIO. NO PERIODO DE 08 E 09/07/2019. 10/07/2019 272,16 Detalhes
8941846 20000965 VALOR QUE SE LIQUIDA FAZER FACE AS DESPESAS COM O PAGAMENTO DE ART. 10/07/2019 85,96 Detalhes
8942377 40000168 REFERE-SE A DESPESA EMPENHADA PARA PAGAMENTO COM 02(DUAS) INSCRIÇÕES PARA O X ENCONTRO BAIANO DE GESTORES MUNICIPAIS DE ASSISTENCIA SOCIAL NO PERIOS DE 17 A 19 DE JULHO DE 2019. DO SENHORES LEONADRO DA CRUZ FEITOSA E ANDERSON LUZ DA SILVA. 10/07/2019 220 Detalhes
8967978 20001095 REFERE-SE A DESPESA EMPENHADA PARA PAGAMENTO COM BRITA E PO DE PEDRA DESTINADOS AO CONCERTO E REPARAROS DA OBRA DO ESGOSTO SEPTICO DO CANAL DE ESGOSTO PLUVIAL DESTE MUNICIPIO. 10/07/2019 3273,03 Detalhes
8942906 20000979 CC005-2018 DESPESA EMPENHADA PARA PGTO NA CONTRATAÇÃO DE PESSÕA JURÍDICA PARA LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS QUE IRÃO COMPOR A ESTRUTURA (PALCO SONORIZAÇÃO GERADOR TOLDOS CAMARIM E SANITÁRIOS QUÍMICOS) A SEREM UTILIZADOS DURANTE OS FESTEJOS TRADICIONAIS PREVISTO PARA OS DIAS 22 E 23 DE SETEMBRO DE 2018 COM FITO DE ABRILHANTAR AS FESTIVIDADES TRADICIONAIS DO DISTRITO DE BARRACAS NESTE MUNICÍPIO. 10/07/2019 11965 Detalhes
8943595 20000990 DESPESA EMPENHADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS QUE SERAO REALIZADOS EM MANUTENÇÃO DO FERRO EM GESSO NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. 10/07/2019 315 Detalhes
8940840 20000952 DESPESA EMPENHADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO EVENTUAL QUE SERAO REALIZADOS NA COLAGEM DE IMAGEM EM OUT-DOOR CONCERMENTE A DIVULGAÇÃO DAS FESTIVIDADES TRADICIONAIS DE MAIO NESTE MUNICIPIO. 09/07/2019 320 Detalhes
8964476 20001054 DISP240-2019 VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ACOMPANHAMENTO E ANÁLISE DE AÇÕES DESENVOLVIDAS PELA SECRETARIA DE EDUCAÇAO COM O OBJETIVO DE OFERECER PROPOSIÇOES DE MELHORIA À GESTÃO MUNICIPAL. NO PERIODO DE 09 A 31/12/2019. 09/07/2019 14400 Detalhes
8939845 20000941 VALOR QUE SE LIQUIDA PARA FAZER FACE A CONCESSÃO DE 02 DIÁRIAS PARA A CIDADE FEIRA DE SANTANA PARA REUNIÃO NA GIGOV-GERENCIA DE GOVERNO DA CAIXA ECONOMICA FEDERAL COM O ENGENHEIRO PAULO MASCARENHAS DIA 09/07 - REAPRESENTAÇÃO DO ORÇAMENTO REF AO CONTRATO DE REPASSE Nºº 1060616-68 CUJO OBJETO É A CONSTRUÇÃO DE UM CENTRO DE REFERENCIA E ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO-CRAS. DIA 10/07 - ENTREGA DE PENDENCIAS APONTADAS NO PARECER 1123/2019 REFERENTE AO PROJETO DE CONSTRUÇÃO DO CENTRO DE ESPOR 08/07/2019 360 Detalhes
8942919 20000981 REFERE-SE A DESPESA EMEPENHADA PARA PAGAMENTO DE 02(DUAS) DIARIAS PARA O SECRETARIO DE AGRICULTURA COM DESTINO A SALVADOR -BA PARA PARTICIPAR DE REUNIÃO NA CAR COM A FINALIDADE DE TRATAR DE ASSUNTOS REFERENTES AO DISTRITO DE IRRIGAÇÃO DE PONTO NOVO NOS 9 E 10 SE JULHO DE 2019. 08/07/2019 500 Detalhes
8939851 20000942 VALOR QUE SE LIQUIDA PARA FAZER FACE A CONCESSÃO DE 02 DIÁRIAS PARA A CIDADE FEIRA DE SANTANA PARA REUNIÃO NA GIGOV-GERENCIA DE GOVERNO DA CAIXA ECONOMICA FEDERAL COM O ENGENHEIRO PAULO MASCARENHAS DIA 09/07 - REAPRESENTAÇÃO DO ORÇAMENTO REF AO CONTRATO DE REPASSE Nºº 1060616-68 CUJO OBJETO É A CONSTRUÇÃO DE UM CENTRO DE REFERENCIA E ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO-CRAS. DIA 10/07 - ENTREGA DE PENDENCIAS APONTADAS NO PARECER 1123/2019 REFERENTE AO PROJETO DE CONSTRUÇÃO DO CENTRO DE ESPOR 08/07/2019 360 Detalhes
8939857 20000943 VALOR QUE SE LIQUIDA PARA FAZER FACE A CONCESSÃO DE 02 DIÁRIAS PARA A CIDADE FEIRA DE SANTANA CONDUZINDO A SRA. DAMIR DUARTE (GESTORA DE CONVENIO) E O SR. LUCAS GAMA(ENGENHEIRO)PARA REUNIÃO NA GIGOV-GERENCIA DE GOVERNO DA CAIXA ECONOMICA FEDERAL COM O ENGENHEIRO PAULO MASCARENHAS DIA 09/07 - REAPRESENTAÇÃO DO ORÇAMENTO REF AO CONTRATO DE REPASSE Nºº 1060616-68 CUJO OBJETO É A CONSTRUÇÃO DE UM CENTRO DE REFERENCIA E ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO-CRAS. DIA 10/07 - ENTREGA DE PENDENCIAS AP 08/07/2019 200 Detalhes
8940882 20000955 DESPESA A SER REALIZADA PARA A CONTRATAÇÃO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONFECÇÃO DE 04 (QUATRO) COLCHÕES ESPECIAIS E DE FORMA ARTESANAL EM ESTOFADO PLÁSTICO NO ATENDIMENTO ÀS DAS CRECHES DO MUNICÍPIO. 08/07/2019 595 Detalhes
8940699 30000739 DESPESA EMPENHADA PARA PGTO DE 03 DIARIAS A MOTORISTA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE COM DESTINO A PETROLINA - PE PARA REMOÇÃO/TRANSFERENCIA MEDICA DE URGENCIA DO PACIENTE EDCARLOS DE OLIVEIRA BARBOSA ATRAVES DO SISTEMA DE REGULAÇÃO DO HOSPITAL MUNICIPAL PARA HOSPITAL DE RESTAURAÇÃO EM RECIFE-PE. NO PERIODO DE 09 10 E 11.07.2019 08/07/2019 600 Detalhes
8940704 30000740 DESPESA EMPENHADA PARA PGTO DE 03 DIARIAS A TECNICO DE ENFERMAGEM DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE COM DESTINO A PETROLINA - PE PARA REMOÇÃO/TRANSFERENCIA MEDICA DE URGENCIA DO PACIENTE EDCARLOS DE OLIVEIRA BARBOSA ATRAVES DO SISTEMA DE REGULAÇÃO DO HOSPITAL MUNICIPAL PARA HOSPITAL DE RESTAURAÇÃO EM RECIFE-PE. NO PERIODO DE 09 10 E 11.07.2019 08/07/2019 600 Detalhes
8944895 20000996 DESPESA EMPENHADA PARA PGTO DE 01 DIARIA A MOTORISTA DA PREFEITURA DE PONTO NOVO COM DESTINO A SALVADOR - BA PARA LEVAR PACIENTE PARA REALIZAÇÃO DE EXAMES NA CAPITAL DO ESTADO. NO PERIODO DE 05.07.2019. 05/07/2019 100 Detalhes
8945169 30000829 DESPESA EMPENHADA PARA PGTO DE 03 DIARIAS AO DIRETOR ADMINISTRATIVO DO HOSPITAL MUNICIPAL COM DESTINO A SALVADOR-BA PARA PARTICIPAR DA 10ª CONFERENCIA ESTADUAL DE SAUDE DA BAHIA COM O TEM SAUDE COMO DIREITO E CONSOLIDAÇÃO E FINANCIAMENTO DO SUS. NO PERIODO DE 07 A 10/07/2019. 04/07/2019 540 Detalhes
8944698 30000826 DESPESA EMPENHADA PARA PGTO DE 03 DIARIAS AO DIRETOR DA ATENÇÃO BASICA MUNICIPAL COM DESTINO A SALVADOR - BA PARA PARTICIPAR DA 10ª CONFERENCIA ESTADUAL DE SAUDE DA BAHIA COM O TEMA SAUDE COMO DIREITO E CONSOLIDAÇÃO E FINANCIAMENTO DO SUS. NO PERIODO DE 07 A 11.07.2019. 04/07/2019 540 Detalhes
8966514 30000886 DESPESA EMPENHADA PARA PGTO DE 02 DIARIAS A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE COM DESTINO A SALVADOR-BA PARA PARTICIPAR DA 10ª CONFERENCIA ESTADUAL DE SAUDE DA BAHIA. NO PERIODO DE 07 A 09/07/2019. 04/07/2019 500 Detalhes
8945312 30000830 DESPESA EMPENHADA PARA AQUISIÇÃO DE LENÇOIS EM TECIDOS QUE SERAO DESTINADOS PARA CAMAS DO HOSPITAL DESTE MUNICIPIO. 04/07/2019 540 Detalhes
8938675 20000938 REFERE-SE A DESPESA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PARA FAZER FACE AS DESPESAS NA CONCESSÃO DE 01 DIARIA PARA A CIDADE DE SENHOR DO BONFIM-BA. PARA PRESTAÇÃO DE CONTAS MENSAL NA SEDE REGIONAL DA AGENCIA ESTADUAL DE DEFESA AGROPECUARIA DA BAHIA ADAB ENTREGA DE COMPROVANTES DE ARRECADAÇÃO DE TRIBUTOS MAPAS ESTATISTICOS DE CONTROLE INTERNO DOCUMENTAÇÃO PARA ABERTURA DE CADASTROS PARA NOVOS USUARIOS. NO DIA 08/07/2019 04/07/2019 50 Detalhes
8944844 20000995 DESPESA EMPENHADA PARA PGTO DE 01 DIARIA A MOTORISTA DA PREFEITURA DE PONTO NOVO COM DESTINO A SALVADOR - BA PARA LEVAR PACIENTE PARA REALIZAÇÃO DE EXAMES NA CAPITAL DO ESTADO. NO PERIODO DE 04.07.2019. 04/07/2019 100 Detalhes
8964127 20001043 DISP252-2019 REFERE-SE A DESPESA EMPENHADA PARA PAGAMENTO COM A LOCAÇÃO DE IMOVEL PARA SER USADO DE APOIO EDUCACIONAL DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. 03/07/2019 1980 Detalhes
8945446 20000997 DESPESA EMPENHADA PARA PAGAMENTO COM PROGRAMA DE AGRICULTURA FAMILIAR SEGURO SAFRA DESTE MUNICIPIO COM TERMO DE ADESAO DO GARANTIA SAFRA. 03/07/2019 4985,25 Detalhes
8962604 20001029 DISP250-2019 REFERE-SE A DESPESA EMPENHADA PARA PAGAMENTO COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COM VISTORIAS EM VIAS PUBLICAS MUNICIPAIS A PEDIDO DA SECREATRIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. 03/07/2019 3500 Detalhes
8962863 20001034 DISP242-2019 VALOR QUE SE EMPENHA REF A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE NATUREZA EVENTUAL NA OPERACIONALIZAÇÃO DE SERVIÇOS ESSENCIAIS ADMINISTRATIVOS NO PERIODO DE 03/07 A 31/12/2019 03/07/2019 3250 Detalhes
8964147 20001044 DISP248-2019 REFERE-SE A DESPESA EMPENHADA PARA PAGAMENTO COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PARA OPERACIONALIZAÇÃO DOS PROCEDIMENTOS RELATIVOS A AUXILIO NAS ATIVIDADES EDUCACIONAIS NA CRECHE NOVO HORIZONTE A PEDIDO SA SECRETRIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. 03/07/2019 5988 Detalhes
8962872 20001035 243-2019 VALOR QUE SE EMPENHA REF A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE NATUREZA EVENTUAL NA OPERACIONALIZAÇÃO DE SERVIÇOS ESSENCIAIS ADMINISTRATIVOS NO PERIODO DE 03/07 A 31/12/2019 03/07/2019 6487 Detalhes
8964171 20001045 DISP246-2019 REFERE-SE A DESPESA EMPENHADA PARA PAGAMENTO COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO EM CARATER EMERGENCIAL NA MANUNTENÇÃO DOS BENS FISICOS DO ESPAÇO DA ESCOLA NELSON MANDELA A PEDIDO SA SECRETRIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. 03/07/2019 2000 Detalhes
8962902 20001036 DISP244-2019 REFERE-SE A DESPESA EMPENHADA PARA PAGAMENTO COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NA OPERACIONALIZAÇÃO DE EPROCEDIMENTOS RELATIVOS A ATIVIDADES EDUCACIONAIS DIRECIONADAS A JOVENS E ADULTOS NO POVOADO DE MORRINHOS DESTE MUNICIPIO. 03/07/2019 2000 Detalhes
8964187 20001046 DISP246-2019 REFERE-SE A DESPESA EMPENHADA PARA PAGAMENTO COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO EM CARATER EMERGENCIAL NA MANUNTENÇÃO DOS BENS FISICOS DO ESPAÇO DA ESCOLA NELSON MANDELA A PEDIDO SA SECRETRIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. 03/07/2019 1000 Detalhes
8964193 20001047 REFERE-SE A DESPESA EMPENHADA PARA PAGAMENTO COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COM OPERAÇÃO INTERNA DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE AGUA E OPERAÇÃO E MANOBRAS NECESSARIAS DO DISTRITO DE IRRIGAÇÃO DESTE MUNICIPIO. 03/07/2019 998 Detalhes
8962915 20001037 DISP244-2019 REFERE-SE A DESPESA EMPENHADA PARA PAGAMENTO COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NA OPERACIONALIZAÇÃO DE EPROCEDIMENTOS RELATIVOS A ATIVIDADES EDUCACIONAIS DIRECIONADAS A JOVENS E ADULTOS NO POVOADO DE MORRINHOS DESTE MUNICIPIO. 03/07/2019 4986 Detalhes
8962922 20001038 DISP239-2019 REFERE-SE A DESPESA EMPENHADA PARA PAGAMENTO COM A LOCAÇÃO DE IMOVEL SITUADA NA FAZENDA INCÓ ZONA RURAL DE PONTO NOVO PARA SER USADO PARA SERVIR DE CAMPO DE FUTEBOL MUNICIPAL. 03/07/2019 3000 Detalhes
8964210 40000184 DISP238-2019 REFERE-SE A DESPESA EMPENHADA PARA PAGAMENTO COM A LOCAÇÃO DE IMOVEL PARA ABRIGAR O SENHOR MARCO ANTONIO CERQUEIRA DE CERQUEIRA QUE ENCONTRA-SE EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL CONFORME RELATO PELA SECRETARIA DE ASSITENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. 03/07/2019 450 Detalhes
8944791 20000994 DESPESA EMPENHADA PARA AQUISIÇÃO DE PASSAGENS AEREAS COM DESTINO IDA DE SSA - BRASILIA PARA PREFEITO ASSINAR CONVENIOS PARA MELHORIAS DESTE MUNICIPIO. 03/07/2019 1182 Detalhes
8962980 20001039 DISP245-2019 REFERE-SE A DESPESA EMPENHADA PARA PAGAMENTO EM CARATER EMERGENCIAL NA MANUNTEÇÃO DOS BENS FISICOS DO ESPEÇO DA ESCOLA LAFAIETE MAIA NESTE MUCIPIO. 03/07/2019 3000 Detalhes
8943565 30000821 DESPESA EMPENHADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE SOLDAS QUE SERAO REALIZADOS NA MAQUINA DE LAVAR DO HOSPITAL MUNICIPAL. 03/07/2019 84 Detalhes
8961754 40000173 REFERE-SE A DESPESA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE FOLHA DO SERVICO DE CONVENCIA DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO DO EXERCICO DE 2019. 03/07/2019 10000 Detalhes
8962816 20001033 VALOR QUE SE LIQUIDA PARA FAZER FACE AS DESPESAS DE CARATER EVENTUAL DESEMPENHANDO SERVIÇOS GERAIS NA EXECUÇÃO DE TAREFAS DE CARATER SIMPLES COM ESFORÇO MANUAL FÍSICO NA CONSERVAÇÃO DE LIMPEZA E CAPINA EM JARDINS INCLUSIVE COM A REMOÇÃO DAS PODAS DAS ARVOES NA PRAÇA CENTRAL DESTE MUNICIPIO NO PERIODO DE JULHO DE 2019. 01/07/2019 1050 Detalhes
8966400 30000868 DESPESA EMPENHADA PARA PGTO DE 02 DIARIAS A MOTORISTA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE COM DESTINO A JUAZEIRO-BA PARA CONDUZIR VEICULO TIPO AMBULANCIA PARA REMOÇÃO/TRANSFERENCIA MEDICA DE PACIENTE ATRAVES DO SISTEMA DE REGULAÇÃO PARA HOSPITAIS E CLINICAS CREDENCIADAS AO SUS NO VALE DO SAO FRANCISCO. NO PERIODO DE 01 E 14 /07/2019. 01/07/2019 100 Detalhes
8966406 30000869 DESPESA EMPENHADA PARA PGTO DE 03 DIARIAS A MOTORISTA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE COM DESTINO A JUAZEIRO-BA PARA CONDUZIR VEICULO TIPO AMBULANCIA PARA REMOÇÃO/TRANSFERENCIA MEDICA DE PACIENTE ATRAVES DO SISTEMA DE REGULAÇÃO PARA HOSPITAIS E CLINICAS CREDENCIADAS AO SUS NO VALE DO SAO FRANCISCO. NO PERIODO DE 01 13 E 28 /07/2019. 01/07/2019 150 Detalhes
8945416 30000831 DESPESA EMPENHADA PARA RENOVAÇÃO DE SEGURO DOS VEICULOS DESTINADOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO PROGRAMA DA UNIDADE BASICA DE SAUDE - UBS DOS POVOADOS DE NOVA REPRESA E MAMOTA DESTE MUNICIPIO. CONFORME PROPOSTA Nº 11462.047000/117016 E Nº 11462.047000/1170-15 JUNTO AO FNS. 01/07/2019 3139,77 Detalhes
8966414 30000870 DESPESA EMPENHADA PARA PGTO DE 02 DIARIAS A MOTORISTA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE COM DESTINO A JUAZEIRO-BA PARA CONDUZIR VEICULO TIPO AMBULANCIA PARA REMOÇÃO/TRANSFERENCIA MEDICA DE PACIENTE ATRAVES DO SISTEMA DE REGULAÇÃO PARA HOSPITAIS E CLINICAS CREDENCIADAS AO SUS NO VALE DO SAO FRANCISCO. NO PERIODO DE 01 E 29 /07/2019. 01/07/2019 100 Detalhes
8966419 30000871 DESPESA EMPENHADA PARA PGTO DE 03 DIARIAS A MOTORISTA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE COM DESTINO A JACOBINA-BA PARA TRANSPORTE DE PACIENTES TFD PARA REALIZAÇÃO DE CONSULTAS E EXAMES AGENDADOS PELA CENTRAL DE MARCAÇÃO . NO PERIODO DE 11 18 E 25 /07/2019. 01/07/2019 150 Detalhes
8966424 30000872 DESPESA EMPENHADA PARA PGTO DE 01 DIARIA A MOTORISTA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE COM DESTINO A FEIRA DE SANTANA-BA PARA TRANSPORTE DE PACIENTES PARA REALIZAÇÃO DE CONSULTAS E EXAMES AGENDADOS PELA CENTRAL DE MARCAÇÃO . NO PERIODO DE 06 /07/2019. 01/07/2019 100 Detalhes
8966429 30000873 DESPESA EMPENHADA PARA PGTO DE 02 DIARIAS A TECNICO DE ENFERMAGEM DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE COM DESTINO A JUAZEIRO-BA PARA REMOÇÃO / TRANSFERENCIA MEDICA DE PACIENTE ATRAVES DO SISTEMA DE REGULAÇÃO PARA HOSPITAIS E CLINICAS CREDENCIADAS AO SUS NO VALE DO SAO FRANCISCO. NO PERIODO DE 14 E 31/07/2019. 01/07/2019 100 Detalhes
8966434 30000874 DESPESA EMPENHADA PARA PGTO DE 01 DIARIAS A TECNICO DE ENFERMAGEM DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE COM DESTINO A JUAZEIRO-BA PARA REMOÇÃO / TRANSFERENCIA MEDICA DE PACIENTE ATRAVES DO SISTEMA DE REGULAÇÃO PARA HOSPITAIS E CLINICAS CREDENCIADAS AO SUS NO VALE DO SAO FRANCISCO. NO PERIODO DE 06/07/2019. 01/07/2019 50 Detalhes
8966439 30000875 DESPESA EMPENHADA PARA PGTO DE 03 DIARIAS A MOTORISTA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE COM DESTINO A SALVADOR-BA PARA CONDUZIR VEICULO TIPO AMBULANCIA PARA REALIZAÇÃO DE EXAMES AGENDADOS PELA CENTRAL DE MARCAÇÃO DA SEDE DESTE MUNICIPIO PARA HOSPITAIS E CLINICAS CREDENCIADAS AO SUS NA CIDADE DE JACOBINA-BA. NO PERIODO DE 08 20 E 25.07.2019. 01/07/2019 300 Detalhes
8944685 30000824 DESPESA EMPENHADA PARA PGTO DE RECURSOS PECUNDIARIOS DE MEDICO DO PROGRAMA MAIS MEDICOS NO MUNICIPIO DE PONTO NOVO-BA CONFORME PORTARIA/MS Nº 30 DE 12/02/2014 E PORTARIA INTERMINISTERIAL Nº 1369/MS/MEC DE 08/07/2013. COMPETENCIA JULHO/2019. 01/07/2019 1500 Detalhes
8966447 30000876 DESPESA EMPENHADA PARA PGTO DE 04 DIARIAS A MOTORISTA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE COM DESTINO A SALVADOR-BA PARA CONDUZIR VEICULO TIPO AMBULANCIA PARA REALIZAÇÃO DE EXAMES AGENDADOS PELA CENTRAL DE MARCAÇÃO DA SEDE DESTE MUNICIPIO PARA HOSPITAIS E CLINICAS CREDENCIADAS AO SUS NA CIDADE DE JACOBINA-BA. NO PERIODO DE 03 07 11 E 12.07.2019. 01/07/2019 400 Detalhes
8944690 30000825 DESPESA EMPENHADA PARA PGTO DE RECURSOS PECUNDIARIOS DE MEDICO DO PROGRAMA MAIS MEDICOS NO MUNICIPIO DE PONTO NOVO-BA CONFORME PORTARIA/MS Nº 30 DE 12/02/2014 E PORTARIA INTERMINISTERIAL Nº 1369/MS/MEC DE 08/07/2013. COMPETENCIA JULHO/2019. 01/07/2019 1500 Detalhes
8966459 30000877 DESPESA EMPENHADA PARA PGTO DE 03 DIARIAS A MOTORISTA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE COM DESTINO A SALVADOR-BA PARA CONDUZIR VEICULO TIPO AMBULANCIA PARA REALIZAÇÃO DE EXAMES AGENDADOS PELA CENTRAL DE MARCAÇÃO DA SEDE DESTE MUNICIPIO PARA HOSPITAIS E CLINICAS CREDENCIADAS AO SUS NA CIDADE DE JACOBINA-BA. NO PERIODO DE 03 06 E 22.07.2019. 01/07/2019 300 Detalhes
8965692 30000851 DESPESA EMPENHADA PARA AQUISIÇÃO DE SEGURO QUE SERA DESTINADA PARA VEICULO DESTINADOS PARA ATENDER AO SAMU PLACA PLA 8512 DESTE MUNICIPIO. 01/07/2019 4490,89 Detalhes
8966464 30000878 DESPESA EMPENHADA PARA PGTO DE 03 DIARIAS A MOTORISTA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE COM DESTINO A SALVADOR-BA PARA CONDUZIR VEICULO TIPO AMBULANCIA PARA REALIZAÇÃO DE EXAMES AGENDADOS PELA CENTRAL DE MARCAÇÃO DA SEDE DESTE MUNICIPIO PARA HOSPITAIS E CLINICAS CREDENCIADAS AO SUS NA CIDADE DE JACOBINA-BA. NO PERIODO DE 07 12 E 19.07.2019. 01/07/2019 300 Detalhes
8942913 20000980 REFERE-SE A DESPESA EMEPENHADA PARA PAGAMENTO DE 02(DUAS) DIARIAS PARA O SECRETARIO DE AGRICULTURA COM DESTINO A SALVADOR PARA PARTICIPAR DE REUNIÃO NA SEAGRI COM FINALIDADE DE TRATAR DE ASSUNTOS REFERENTES AO DISTRITO DE IRRIGAÇÃO DE PONTO NOVO NO DIAS 03 E 04 DE JULHO DE 2019. 01/07/2019 500 Detalhes
8940868 20000953 DESPESA EMPENHADA PARA PAGAMENTO COM AQUISIÇAÕ DE DORNAS PLASTICAS VAZIAS CAPACIDADE 200 LITROS ADQUIRIDO EM COMERCIO TIPO USADÃO DESTINADA A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO NA COLETA DE LIXO EM DIVERSOS PONTOS DA CIDADE. 01/07/2019 1430 Detalhes
8966470 30000879 DESPESA EMPENHADA PARA PGTO DE 13 DIARIAS A MOTORISTA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE COM DESTINO A SALVADOR-BA PARA CONDUZIR VEICULO TIPO AMBULANCIA PARA REALIZAÇÃO DE EXAMES AGENDADOS PELA CENTRAL DE MARCAÇÃO DA SEDE DESTE MUNICIPIO PARA HOSPITAIS E CLINICAS CREDENCIADAS AO SUS NA CIDADE DE JACOBINA-BA. NO PERIODO DE 02 05 07 10 16 18 19 20 23 24 29 29 30 E 31.07.2019. 01/07/2019 1300 Detalhes
8966475 30000880 DESPESA EMPENHADA PARA PGTO DE 06 DIARIAS A MOTORISTA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE COM DESTINO A SALVADOR-BA PARA CONDUZIR VEICULO TIPO AMBULANCIA PARA REALIZAÇÃO DE EXAMES AGENDADOS PELA CENTRAL DE MARCAÇÃO DA SEDE DESTE MUNICIPIO PARA HOSPITAIS E CLINICAS CREDENCIADAS AO SUS NA CIDADE DE JACOBINA-BA. NO PERIODO DE 09 11 18 21 25 E 29.07.2019. 01/07/2019 600 Detalhes
8966480 30000881 DESPESA EMPENHADA PARA PGTO DE 01 DIARIA A MOTORISTA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE COM DESTINO A SALVADOR-BA PARA CONDUZIR VEICULO TIPO AMBULANCIA PARA REALIZAÇÃO DE EXAMES AGENDADOS PELA CENTRAL DE MARCAÇÃO DA SEDE DESTE MUNICIPIO PARA HOSPITAIS E CLINICAS CREDENCIADAS AO SUS NA CIDADE DE JACOBINA-BA. NO PERIODO DE 16.07.2019. 01/07/2019 100 Detalhes
8966485 30000882 DESPESA EMPENHADA PARA PGTO DE 01 DIARIA A MOTORISTA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE COM DESTINO A SALVADOR-BA PARA CONDUZIR VEICULO TIPO AMBULANCIA PARA REALIZAÇÃO DE EXAMES AGENDADOS PELA CENTRAL DE MARCAÇÃO DA SEDE DESTE MUNICIPIO PARA HOSPITAIS E CLINICAS CREDENCIADAS AO SUS NA CIDADE DE JACOBINA-BA. NO PERIODO DE 12.07.2019. 01/07/2019 100 Detalhes
8966490 30000883 DESPESA EMPENHADA PARA PGTO DE 01 DIARIA A MOTORISTA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE COM DESTINO A SALVADOR-BA PARA CONDUZIR VEICULO TIPO AMBULANCIA PARA REALIZAÇÃO DE EXAMES AGENDADOS PELA CENTRAL DE MARCAÇÃO DA SEDE DESTE MUNICIPIO PARA HOSPITAIS E CLINICAS CREDENCIADAS AO SUS NA CIDADE DE JACOBINA-BA. NO PERIODO DE 12.07.2019. 01/07/2019 100 Detalhes
8966495 30000884 DESPESA EMPENHADA PARA PGTO DE 01 DIARIA A MOTORISTA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE COM DESTINO A SALVADOR-BA PARA CONDUZIR VEICULO TIPO AMBULANCIA PARA REALIZAÇÃO DE EXAMES AGENDADOS PELA CENTRAL DE MARCAÇÃO DA SEDE DESTE MUNICIPIO PARA HOSPITAIS E CLINICAS CREDENCIADAS AO SUS NA CIDADE DE JACOBINA-BA. NO PERIODO DE 09.07.2019. 01/07/2019 100 Detalhes
8965221 20001074 TP010-2018 VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS NA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA AREA DE ENGENHARIA CIVIL OBJETIVANDO A EXECUÇÃO DE SERVIÇOS DE PAVIMENTAÇÃO DE VIAS PÚBLICAS URBANAS DESTE MUNICIPIO ATRAVÉS DO CONTRATO DE REPASSE Nº 868079/2018/MCIDADES/CAIXA. 01/07/2019 213289,6 Detalhes
8944750 30000828 DESPESA EMPENHADA PARA PGTO DE 01 DIARIA A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE COM DESTINO A SENHOR DO BONFIM-BA PARA PARTICIPAR DA 123ª REUNIAO ORDINARIA DA CIR. NO PERIODO DE 17/07/2019. 01/07/2019 115 Detalhes
8965494 40000181 REFERE-SE A DESPESA EMPENHADA PARA PAGAMENTO COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NA ANIMAÇÃO DE MUSICAS SERTANEJA COM DITO SANFONEIRO PROPORCIONANDO MOMENTO DE LAZER E DESCONTRAÇÃO SATISFAZENDO NO PONTO DE VISTA O EMOCIONAL E RECREATIVO AS PESSOAAS IDOSAS NO ENVELHECER COM SAUDE E COM QUALIDADES DE VIDA ALCANCANDO UM IMPORTANTE PROJETO SOCIAL PARA OS IDOSOS DO NOSSO MUNICIPIO 01/07/2019 1650 Detalhes
8942456 20000975 PP014-2018 DESPESA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA E LAVAGEM QUE SERÃO REALIZADOS EM VEÍCULOS AUTOMOTIVOS QUE SERVEM A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. CONFORME TERMO ADITIVO Nº 01 DE 27/12/2018. COM A VIGÊNCIA 31/12/2018 A 31/05/2019. 01/07/2019 1000 Detalhes
8966265 30000855 PP013-2019 DESPESA EMPENHADA PARA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS QUE SERAO DESTINADOS PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DAS ACOES DA SECRETARIA DE SAUDE - MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DO PAB DESTE MUNICIPIO. 01/07/2019 1000 Detalhes
8966269 30000856 PP013-2019 DESPESA EMPENHADA PARA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS QUE SERAO DESTINADOS PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DAS ACOES DA SECRETARIA DE SAUDE - MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DO PAB DESTE MUNICIPIO. 01/07/2019 20000 Detalhes
8968070 30000914 INEX008-2019-02 DESPESA EMPENHADA PARA PGTO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS REALIZADOS EM ATENDIMENTO MEDICO COM PLANTOES NO HOSPITAL MUNICIPAL. 01/07/2019 10000 Detalhes
8966540 30000891 PP009-2017 DESPESA EMPENHADA PARA PAGAMENTO COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS QUE SERÃO REALIZADOS COM A LOCAÇÃO DE VEÍCULOS DESTINADOS PARA ATENDER A SECRETARIA DE SAUDE - MANUTENCAO DAS ACOES DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE DESTE MUNICÍPIO. EXRECÍCIO 2018. REF: ADITIVO 03 DE 31 DE DEZEMBRO DE 2018 A 30 DE SETEMBRO DE 2019. 01/07/2019 500 Detalhes
8966543 30000892 PP009-2017 DESPESA EMPENHADA PARA PAGAMENTO COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS QUE SERÃO REALIZADOS COM A LOCAÇÃO DE VEÍCULOS DESTINADOS PARA ATENDER A SECRETARIA DE SAUDE - MANUTENCAO DAS ACOES DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE DESTE MUNICÍPIO. EXRECÍCIO 2018. REF: ADITIVO 03 DE 31 DE DEZEMBRO DE 2018 A 30 DE SETEMBRO DE 2019. 01/07/2019 50000 Detalhes
8966547 30000893 PP009-2017 DESPESA EMPENHADA PARA PAGAMENTO COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS QUE SERÃO REALIZADOS COM A LOCAÇÃO DE VEÍCULOS DESTINADOS PARA ATENDER A SECRETARIA DE SAUDE - MANUTENCAO DAS ACOES DO PAB DESTE MUNICÍPIO. EXERCÍCIO 2018. REF: ADITIVO 03 DE 31 DE DEZEMBRO DE 2018 A 30 DE SETEMBRO DE 2019. 01/07/2019 5000 Detalhes
8966550 30000894 PP009-2017 DESPESA EMPENHADA PARA PAGAMENTO COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS QUE SERÃO REALIZADOS COM A LOCAÇÃO DE VEÍCULOS DESTINADOS PARA ATENDER A SECRETARIA DE SAUDE - MANUTENCAO DAS ACOES DO PAB DESTE MUNICÍPIO. EXERCÍCIO 2018. REF: ADITIVO 03 DE 31 DE DEZEMBRO DE 2018 A 30 DE SETEMBRO DE 2019. 01/07/2019 100000 Detalhes
8968086 30000915 INEX008-2019-02 DESPESA EMPENHADA PARA PGTO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS REALIZADOS EM ATENDIMENTO MEDICO COM PLANTOES NO HOSPITAL MUNICIPAL. 01/07/2019 1000 Detalhes
8968090 30000916 INEX008-2019 DESPESA EMPENHADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS QUE SERAO REALIZADOS NA FUNÇAO DE FARMACEUTICO PARA O NUCLEO DE SAUDE DA FAMILIA - NASF NESTE MUNICIPIO. 01/07/2019 1800 Detalhes
8966556 30000895 PP009-2017 DESPESA EMPENHADA PARA PAGAMENTO COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS QUE SERÃO REALIZADOS COM A LOCAÇÃO DE VEÍCULOS DESTINADOS PARA ATENDER A SECRETARIA DE SAUDE - MANUTENCAO DAS ACOES DO PAB DESTE MUNICÍPIO. EXERCÍCIO 2018. REF: ADITIVO 03 DE 31 DE DEZEMBRO DE 2018 A 30 DE SETEMBRO DE 2019. 01/07/2019 5000 Detalhes
8968099 30000917 INEX008-2019 DESPESA EMPENHADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS QUE SERAO REALIZADOS NA FUNÇAO DE FARMACEUTICO PARA O NUCLEO DE SAUDE DA FAMILIA - NASF NESTE MUNICIPIO. 01/07/2019 1800 Detalhes
8962730 20001031 DESPESA EMPENHADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS QUE SERAO REALIZADOS NA CONFECÇÃO DE ACESSÓRIOS DE CAMA MESA E BANHOS DESTINADOS PARA ATENDER AS CRECHES MUNICIPAIS MOCHILA-SACOLAS PARA GUARDA DE MATERIAIS DAS CRIANÇAS A PROPORCIONAR UM AMBIENTE SEGURO E AGRADÁVEL PARA O DESENVOLVIMENTO DAS CRIANÇAS. OFERECENDO UM CUIDADO AMBIENTAL LIMPO COM ÁGUA E SABÃO APÓS CADA REFEIÇÃO. 01/07/2019 2370 Detalhes
8966322 30000857 PP013-2019 DESPESA EMPENHADA PARA A AQUISIÇÃO PARCELADA DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS QUE SERAO DESTINADOS PARA A MANUTENCAO DAS ACOES DO PAB DESTE MUNICIPIO. 01/07/2019 5000 Detalhes
8966325 30000858 PP013-2019 DESPESA EMPENHADA PARA A AQUISIÇÃO PARCELADA DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS QUE SERAO DESTINADOS PARA A MANUTENCAO DAS ACOES DO PAB DESTE MUNICIPIO. 01/07/2019 5000 Detalhes
8966354 30000859 DESPESA EMPENHADA PARA PGTO DE 03 DIARIAS A MOTORISTA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE COM DESTINO A JUAZEIRO-BA PARA CONDUZIR VEICULO TIPO AMBULANCIA PARA REMOÇÃO/TRANSFERENCIA MEDICA DE PACIENTE ATRAVES DO SISTEMA DE REGULAÇÃO PARA HOSPITAIS E CLINICAS CREDENCIADAS AO SUS NO VALE DO SAO FRANCISCO. NO PERIODO DE 12 16 E 24/07/2019. 01/07/2019 150 Detalhes
8967126 30000896 DISP247-2019 DESPESA EMPENHADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM ASSESSORIA E CONSULTORIA NO GERENCIAMENTO DOS RECURSOS DESTINADOS AO PROGRAMAS DA SAUDE PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO E APLICAÇÃO DOS RECURSOS FINANCEIROS DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. 01/07/2019 15000 Detalhes
8966359 30000860 DESPESA EMPENHADA PARA PGTO DE 03 DIARIAS A MOTORISTA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE COM DESTINO A JUAZEIRO-BA PARA CONDUZIR VEICULO TIPO AMBULANCIA PARA REMOÇÃO/TRANSFERENCIA MEDICA DE PACIENTE ATRAVES DO SISTEMA DE REGULAÇÃO PARA HOSPITAIS E CLINICAS CREDENCIADAS AO SUS NO VALE DO SAO FRANCISCO. NO PERIODO DE 19 23 E 27/07/2019. 01/07/2019 150 Detalhes
8966364 30000861 DESPESA EMPENHADA PARA PGTO DE 04 DIARIAS A MOTORISTA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE COM DESTINO A JUAZEIRO-BA PARA CONDUZIR VEICULO TIPO AMBULANCIA PARA REMOÇÃO/TRANSFERENCIA MEDICA DE PACIENTE ATRAVES DO SISTEMA DE REGULAÇÃO PARA HOSPITAIS E CLINICAS CREDENCIADAS AO SUS NO VALE DO SAO FRANCISCO. NO PERIODO DE 14 17 26 E 30/07/2019. 01/07/2019 200 Detalhes
8958942 30000832 DESPESA EMPENHADA PARA PGTO DE 01 DIARIA A TECNICO DE ENFERMAGEM DESTE MUNICIPIO COM DESTINO A JUAZEIRO-BA PARA ACOMPANHAR REMOÇÃO/TRANSFERENCIA MEDICA DE PACIENTE ATRAVES DO SISTEMA DE REGULAÇÃO PARA HOSPITAIS E CLINICAS CREDENCIADAS AO SUS NO VALE DO SAO FRANCISCO. NO PERIODO DE 06.06.2019. 01/07/2019 50 Detalhes
8966369 30000862 DESPESA EMPENHADA PARA PGTO DE 05 DIARIAS A MOTORISTA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE COM DESTINO A JUAZEIRO-BA PARA CONDUZIR VEICULO TIPO AMBULANCIA PARA REMOÇÃO/TRANSFERENCIA MEDICA DE PACIENTE ATRAVES DO SISTEMA DE REGULAÇÃO PARA HOSPITAIS E CLINICAS CREDENCIADAS AO SUS NO VALE DO SAO FRANCISCO. NO PERIODO DE 03 07 11 19 E 29 /07/2019. 01/07/2019 250 Detalhes
8962790 20001032 VALOR QUE SE LIQUIDA PARA FAZER FACE AS DESPESAS NA CONFECÇÃO DE LANCHES PARA OS PRESTADORES DE SERVIÇOS DURANTE A EMPLEITA NA PODA DE ARVORES DO DISTRITO DE BARRACAS- NESTE MUNICIPIO.NO PERIODO DE JULHO DE 2019. 01/07/2019 760 Detalhes
8966374 30000863 DESPESA EMPENHADA PARA PGTO DE 07 DIARIAS A MOTORISTA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE COM DESTINO A JUAZEIRO-BA PARA CONDUZIR VEICULO TIPO AMBULANCIA PARA REMOÇÃO/TRANSFERENCIA MEDICA DE PACIENTE ATRAVES DO SISTEMA DE REGULAÇÃO PARA HOSPITAIS E CLINICAS CREDENCIADAS AO SUS NO VALE DO SAO FRANCISCO. NO PERIODO DE 05 10 13 14 18 22 E 25 /07/2019. 01/07/2019 350 Detalhes
8965863 30000854 PP019-2017 DESPESA EMPENHADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MECANICOS QUE SERAO REALIZADOS EM MANUNTENÇÃO PREVENTIVA CORRETIVA E DE REPARO DE VEICULOS AUTOMOTORES QUE COMPOEM A FROTA DA SAUDE - ATENÇÃO BASICA DESTE MUNICIPIO. 01/07/2019 6000 Detalhes
8965609 30000850 PP018-2019 DESPESA EMPENHADA PARA LOCAÇÃO DE UM ANALISADOR HEMATOLOGICO AUTOMIZADO E UM ANALISADOR BIOQUIMICO AUTOMIZADO COMFORNECIMENTO DE INSUMOS UTENSILIOS E ACESSORIOS NECESSARISO AO SEU FUNCIONAMENTO VISANDO ATENDER NECESSIDADES DO LABORATORIO MUNICIPAL DA SEC DE SAUDE PONTO NOVO - BA. 01/07/2019 115200 Detalhes
8966379 30000864 DESPESA EMPENHADA PARA PGTO DE 02 DIARIAS A MOTORISTA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE COM DESTINO A JUAZEIRO-BA PARA CONDUZIR VEICULO TIPO AMBULANCIA PARA REMOÇÃO/TRANSFERENCIA MEDICA DE PACIENTE ATRAVES DO SISTEMA DE REGULAÇÃO PARA HOSPITAIS E CLINICAS CREDENCIADAS AO SUS NO VALE DO SAO FRANCISCO. NO PERIODO DE 13 E 31 /07/2019. 01/07/2019 100 Detalhes
8967148 30000897 DESPESA EMPENHADA PARA PGTO DE 02 DIARIAS AO DIRETOR DE SAUDE BUCAL COM DESTINO A SALVADOR-BA NO PERIODO DE 25/07/2019. 01/07/2019 360 Detalhes
8966384 30000865 DESPESA EMPENHADA PARA PGTO DE 03 DIARIAS A MOTORISTA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE COM DESTINO A JUAZEIRO-BA PARA CONDUZIR VEICULO TIPO AMBULANCIA PARA REMOÇÃO/TRANSFERENCIA MEDICA DE PACIENTE ATRAVES DO SISTEMA DE REGULAÇÃO PARA HOSPITAIS E CLINICAS CREDENCIADAS AO SUS NO VALE DO SAO FRANCISCO. NO PERIODO DE 08 09 E 17 /07/2019. 01/07/2019 150 Detalhes
8962802 30000840 DESPESA EMPENHADA REFERENTE A SERVIÇOS DE APOIO RESIDENCIAL QUE SERAO REALIZADOS AOS MEDICOS E PROFISSIONAIS DE SAUDE EM CARATER EVENTUAL QUANTO AOS EXPEDIENTES SEMANAIS EM DIAS ALTERNADOS NO POVO DE NOVA REPRESA. 01/07/2019 1000 Detalhes
8964082 30000845 DESPESA EMPENHADA PARA PGTO DE AUXILIO FINANCEIRO A PACIENTE E AO ACOMPANHANTE JOSECI JESUS DOS SANTOS EM TRATAMENTO FORA DO DOMICILIO. NO PERIODO DE 04/06/2019 E 16/07/2019. 01/07/2019 304,4 Detalhes
8967154 30000898 DESPESA EMPENHADA PARA PGTO DE 02 DIARIAS AO DIRETOR DE SAUDE BUCAL COM DESTINO A SALVADOR-BA PARA PARTICIPAR DO 7º CONGRESSO DE SECRETARIOS MUNICIPAIS DE SAUDE. NO PERIODO DE 23 E 24/07/2019. 01/07/2019 360 Detalhes
8966389 30000866 DESPESA EMPENHADA PARA PGTO DE 04 DIARIAS A MOTORISTA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE COM DESTINO A JUAZEIRO-BA PARA CONDUZIR VEICULO TIPO AMBULANCIA PARA REMOÇÃO/TRANSFERENCIA MEDICA DE PACIENTE ATRAVES DO SISTEMA DE REGULAÇÃO PARA HOSPITAIS E CLINICAS CREDENCIADAS AO SUS NO VALE DO SAO FRANCISCO. NO PERIODO DE 03 08 15 E 23 /07/2019. 01/07/2019 200 Detalhes
8964087 30000846 DESPESA EMPENHADA PARA PGTO DE AUXILIO FINANCEIRO A PACIENTE EM TRATAMENTO FORA DO DOMICILIO. NO PERIODO DE 27/06/2019. 01/07/2019 72,6 Detalhes
8967160 30000899 DESPESA EMPENHADA PARA PGTO DE 02 DIARIAS AO DIRETOR DE SAUDE BUCAL COM DESTINO A SALVADOR-BA ACOMPANHAR PREFEITO MUNICIPAL EM ORGÃOS ESTADUAIS NA RESOLUÇAO DE DEMANDAS NA SAUDE PARA O MUNICIPIO DE PONTO NOVO - BA. NO PERIODO DE 15 E 19/07/2019. 01/07/2019 360 Detalhes
8961273 20001011 CP001-2018 REFERE-SE A DESPESA EMPENHADA PARA PAGAMENTO COM AQUISIÇÃO PARCELADA DE GENEROS ALIMENTICIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR PARA COMPLEMENTAÇÃO DA MERENDA ESCOLAR DA REDE MUNICIPAL DE EMSINO DESTE MUNICIPIO. 01/07/2019 6881,05 Detalhes
8966394 30000867 DESPESA EMPENHADA PARA PGTO DE 03 DIARIAS A MOTORISTA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE COM DESTINO A JUAZEIRO-BA PARA CONDUZIR VEICULO TIPO AMBULANCIA PARA REMOÇÃO/TRANSFERENCIA MEDICA DE PACIENTE ATRAVES DO SISTEMA DE REGULAÇÃO PARA HOSPITAIS E CLINICAS CREDENCIADAS AO SUS NO VALE DO SAO FRANCISCO. NO PERIODO DE 20 24 E 28 /07/2019. 01/07/2019 150 Detalhes
8964092 30000847 DESPESA EMPENHADA PARA PGTO DE AUXILIO FINANCEIRO A PACIENTE E A ACOMPANHANTE LANA DE OLIVEIRA SILVA SANTOS EM TRATAMENTO FORA DO DOMICILIO. NO PERIODO DE 26 E 28/06/2019. 01/07/2019 268,33 Detalhes
8967166 30000900 DESPESA EMPENHADA PARA PGTO DE 02 DIARIAS AO DIRETOR DE SAUDE BUCAL COM DESTINO A SALVADOR-BA PARA PARTICIPAR DA OFICINA DE TRABALHO PARA CRIAÇÃO DE ESTRATEGIAS P ORGANIZAÇÃO DA REDE DE ATENÇÃO BASICA A SAUDE AS PESSOAS COM TRANSTORNO DO ESPECTRO AUTISTA. NO PERIODO DE 29/07/2019. E REUNIÃO NA SECRETARIA DE SAUDE DA BAHIA DIA 30.07.2019 01/07/2019 360 Detalhes
8941462 20000964 REFERE-SE A DESPESA EMPENHADA PARA PAGAMENTO COM DESPESA COM CAIXA ESCOLAR. 28/06/2019 3700 Detalhes
8941294 20000961 DESPESA EMPENHADA PARA PGTO DE 01 DIARIA A MOTORISTA DESTE MUNICIPIO COM DESTINO A SALVADOR - BA PARA CONDUZIR PACIENTE PARA REALIZAÇÃO DE TRATAMENTO ONCOLOGICO NA CAPITAL DO ESTADO. NO PERIODO DE 28.06.2019. 28/06/2019 100 Detalhes
8941157 20000958 DESPESA EMPENHADA PARA PGTO DE 01 DIARIA A MOTORISTA DA PREFEITURA DE PONTO NOVO COM DESTINO A FEIRA DE SANTANA - BA PARA CONDUZIR SERVIDORA MUNICIPAL A SERVIÇOS DO MUNICIPIO. NO PERIODO DE 27.06.2019. 27/06/2019 100 Detalhes
8941171 20000959 DESPESA EMPENHADA PARA PGTO DE 02 DIARIAS A ASSESSORA ADMINISTRATIVA DA PREFEITURA DE PONTO NOVO COM DESTINO A FEIRA DE SANTANA - BA PARA REALIZAÇÃO DE COTAÇÕES DE MATERIAIS PARA ELOBARAÇÃO DE PROCESSOS ADMINISTRATIVOS PARA DÁ INICIO AS CERTAMES LICITATÓRIOS DA PREFEITURA NO PERIODO DE 27/06/2019. 27/06/2019 100 Detalhes
8941177 20000960 DESPESA EMPENHADA PARA PGTO DE 02 DIARIAS AO DIRETOR DE PATRIMONIO DA PREFEITURA DE PONTO NOVO-BA COM DESTINO A FEIRA DE SANTANA-BA PARA ORIENTAÇÕES SOBRE SISTEMA SIGA COM A EMPRESA PRESTADORA DE SERVIÇOS EM ASSESSORIA E CONSULTORIA A PREFEITURA DE PONTO NOVO NO PERIODO DE 27 E 28/06/2019. 27/06/2019 360 Detalhes
8942858 30000786 PP009-2019 DESPESA EMPENHADA PARA A AQUISIÇÃO PARCELADA DE MATERIAIS ELÉTRICOS PARA MANUTENCAO DAS ACOES DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICÍPIO. 26/06/2019 5000 Detalhes
8942861 30000787 PP009-2019 DESPESA EMPENHADA PARA A AQUISIÇÃO PARCELADA DE MATERIAIS ELÉTRICOS PARA MANUTENCAO DAS ACOES DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE DESTE MUNICÍPIO. 26/06/2019 5000 Detalhes
8942401 20000971 PP009-2019 DESPESA A SER EMPENHADA PARA A AQUISIÇÃO PARCELADA DE MATERIAL ELÉTRICO PARA A MANUTENÇÃO DE SACRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICÍPIO. 26/06/2019 50000 Detalhes
8942422 20000972 PP009-2019 DESPESA A SER EMPENHADA PARA A AQUISIÇÃO PARCELADA DE MATERIAL ELÉTRICO PARA A MANUTENÇÃO DE SACRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. 26/06/2019 20000 Detalhes
8942426 20000973 PP009-2019 DESPESA A SER EMPENHADA PARA A AQUISIÇÃO PARCELADA DE MATERIAL ELÉTRICO PARA A MANUTENÇÃO DE SACRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. 26/06/2019 29000 Detalhes
8942429 20000974 PP009-2019 DESPESA A SER EMPENHADA PARA A AQUISIÇÃO PARCELADA DE MATERIAL ELÉTRICO PARA A MANUTENÇÃO DE SACRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICÍPIO. 26/06/2019 10000 Detalhes
8942435 40000167 PP009-2019 DESPESA A SER EMPENHADA PARA A AQUISIÇÃO PARCELADA DE MATERIAL ELÉTRICO PARA A MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICÍPIO. 26/06/2019 10000 Detalhes
8936925 20000922 VALOR QUE SE LIQUIDA NA CONCESSÃO DE 02(DUAS) DIARIAS PARA A CIDADE DE FEIRA DE SANTANA PARA PRESTAÇÃO DE CONTAS MENSAS MENSAL(MAPAS DE CONTROLE MAPAS DE ARRECADAÇAO ASSINATURAS DE CERTIFICADOS MILITARES E INSTRUÇÕES DE NIVEL DE CONHECIMENTO) JUNTO AO PRM BI( POSTO DE RECRUTAMENTO E MOBILIZAÇÃO) NOS DIAS: 27 E 28/06/2019. 26/06/2019 200 Detalhes
8943217 30000794 DESPESA EMPENHADA PARA PGTO DE 02 DIARIAS AO DIRETOR ADMINISTRATIVO DO HOSPITAL MUNICIPAL COM DESTINO A JUAZEIRO-BA PARA ACOMPANHAR A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE NA OFICINA REDE HOSPITALAR PROMOVIDA PELA CIR. NO PERIODO DE 26 E 27/06/2019. 25/06/2019 360 Detalhes
8943222 30000795 DESPESA EMPENHADA PARA PGTO DE 02 DIARIAS A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE COM DESTINO A JUAZEIRO-BA PARA PARTICIPAR DA OFICINA REDE HOSPITALAR PROMOVIDA PELA CIR. NO PERIODO DE 26 E 27/06/2019. 25/06/2019 500 Detalhes
8943263 30000803 DESPESA EMPENHADA PARA PGTO DE 03 DIARIAS A MOTORISTA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE COM DESTINO A JUAZEIRO-BA PARA CONDUZIR VEICULO TIPO AMBULANCIA PARA REMOÇÃO/TRANSFERENCIA MEDICA DE PACIENTE ATRAVES DO SISTEMA DE REGULAÇÃO PARA HOSPITAIS E CLINICAS CREDENCIADAS AO SUS NO VALE DO SAO FRANCISCO. NO PERIODO DE 21 22 E 29/06/2019. 21/06/2019 150 Detalhes
8943308 30000812 DESPESA EMPENHADA PARA PGTO DE 01 DIARIA A MOTORISTA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE COM DESTINO A SALVADOR-BA PARA CONDUZIR VEICULO TIPO AMBULANCIA PARA REALIZAÇÃO DE EXAMES AGENDADOS PELA CENTRAL DE MARCAÇÃO DA SEDE DESTE MUNICIPIO PARA HOSPITAIS E CLINICAS CREDENCIADAS AO SUS NA CIDADE DE JACOBINA-BA. NO PERIODO DE 20.06.2019. 20/06/2019 100 Detalhes
8943318 30000814 DESPESA EMPENHADA PARA PGTO DE 01 DIARIA A MOTORISTA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE COM DESTINO A SALVADOR-BA PARA CONDUZIR VEICULO TIPO AMBULANCIA PARA REALIZAÇÃO DE EXAMES AGENDADOS PELA CENTRAL DE MARCAÇÃO DA SEDE DESTE MUNICIPIO PARA HOSPITAIS E CLINICAS CREDENCIADAS AO SUS NA CIDADE DE JACOBINA-BA. NO PERIODO DE 20.06.2019. 20/06/2019 100 Detalhes
8960514 20001006 VALOR QUE SE LIQUIDA PARA FAZER FACE AS DESPESAS NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE APRESENTAÇÃO MUSICAL NOS FESTEJOS JUNINOS DA RUA SENHOR DO BONFIM -PONTO NOVO (GRUPO MUSICAL JÔ OLIVEIRA) 19/06/2019 1580 Detalhes
8938757 20000939 VALOR QUE SE LIQUIDA PARA FAZER FACE A CONCESSÃO DE 02 DIARIAS PARA A CIDADE DE SALVADOR PARA PARTICIPAR DO 4º FORUM BRASILEIRO DE DIRFEITOS HUMANOS E SAÚDE MENTAL PROMOVIDO PELA ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DE SAUDE MENTAL(ABRASME) QUE SERÁ REALIZADO NO PERIODO DE 20 A 22/06/2019 NA UFBA. 19/06/2019 960 Detalhes
8940876 20000954 DESPESA EMPENHADA PARA PGTO DE 01 DIARIA A MOTORISTA DA PREFEITURA DE PONTO NOVO COM DESTINO A SALVADOR- BA PARA CONDUZIR CHEFE DE GABINETE MUNICIPAL A SERVIÇOS DO MUNICIPIO. NO PERIODO DE 19.06.2019. 19/06/2019 100 Detalhes
8959353 20001005 VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE APRESENTAÇÃO MUSICAL NA FESTA JUNINA REALIZADA PELA ESCOLA MUNCIPAL MARILENE SILVA REIS NO DISTRITO DE BARRACAS. 19/06/2019 210 Detalhes
8943303 30000811 DESPESA EMPENHADA PARA PGTO DE 01 DIARIA A MOTORISTA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE COM DESTINO A SALVADOR-BA PARA CONDUZIR VEICULO TIPO AMBULANCIA PARA REALIZAÇÃO DE EXAMES AGENDADOS PELA CENTRAL DE MARCAÇÃO DA SEDE DESTE MUNICIPIO PARA HOSPITAIS E CLINICAS CREDENCIADAS AO SUS NA CIDADE DE JACOBINA-BA. NO PERIODO DE 19.06.2019. 19/06/2019 100 Detalhes
8941008 20000957 DESPESA EMPENHADA PARA PGTO DE 01 DIARIA AO CHEFE DE GABINETE DA PREFEITURA DE PONTO NOVO COM DESTINO A SALVADOR - BA PARA TRATAR DE DEMANDAS DO MUNICIPIO EM REUNIÃO NA UPB. NO DE 19 DE JUNHO DE 2019. 19/06/2019 180 Detalhes
8940727 20000946 DESPESA EMPENHADA PARA PGTO DE 02 DIARIAS A SUPERINTENDENTE DE FINANÇAS E ORÇAMENTO DA PREFEITURA DE PONTO NOVO-BA COM DESTINO A FEIRA DE SANTANA-BA PARA ORIENTAÇÕES SOBRE SISTEMA SIGA COM A EMPRESA PRESTADORA DE SERVIÇOS EM ASSESSORIA E CONSULTORIA A PREFEITURA DE PONTO NOVO NO PERIODO DE 27 E 28/06/2019. 18/06/2019 360 Detalhes
8940738 20000947 DESPESA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE 05 (CINCO) DIARIAS PARA O CHEFE DE DIVISÃO DE COMPRAS DA PREFEITURA DE PONTO NOVO COM DESTINO A SALVADOR -BA PARA PARTICIPAR DE TREINAMENTO REFERENTE A ATUALIZAÇÃO DO PROGRAMA DE SISTEMA DE CONTROLE DE COMPRAS E ESTOQUE. NO PERIODO DE 17 A 21/06/2019. 18/06/2019 500 Detalhes
8940741 40000155 PP039-2017 DESPESA A SER REALIZADA PARA O PAGAMENTO DA NF 3697 REFERENTE AO CONTRATO 006-2018 COMPETÊNCIA 2018. 18/06/2019 3000,45 Detalhes
8940749 20000948 DESPESA EMPENHADA PARA PGTO DE 01(UMA) DIARIA PARA O COORDENADOR DE ESPORTE DESTE MUNICIPIO COM DESTINO A PETROLINA - PE PARA REALIZAÇÃO DE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA UTILIZAÇÃO EM TORNEIOS MUNICIPAIS. NO PERIODO 18/06/2019. 18/06/2019 360 Detalhes
8940761 20000949 DESPESA EMPENHADA PARA PGTO DE 02 (DUAS) DIARIAS AO SUPERINTENDENTE DE RECUSOS HUMANOS DA PREFEITURA DE PONTO NOVO COM DESTINO A SALVADOR -BA PARA PARTICIPAR DE TREINAMENTO NA EMPRESA QUE PRESTA SERVIÇOS DE ASSESSORIA NO SISTEMA DE SOFTWARE DE RH NO PERIODO DE 17 E 18/06/2019 18/06/2019 360 Detalhes
8940770 20000950 DESPESA EMPENHADA PARA PGTO DE 02 DIARIAS ASSESSORA ESPECIAL DA PREFEITURA DE PONTO NOVO-BA COM DESTINO A FEIRA DE SANTANA-BA PARA ORIENTAÇÕES SOBRE SISTEMA SIGA COM A EMPRESA PRESTADORA DE SERVIÇOS EM ASSESSORIA E CONSULTORIA A PREFEITURA DE PONTO NOVO NO PERIODO DE 27 E 28/06/2019. 18/06/2019 200 Detalhes
8936029 20000920 VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS NA CONCESSÃO DE 05 DIARIAS PARA A CIDADE DE FEIRA DE SANTANA- BA PARA TREINAMENTO NA JG AUDITORIA CONTABIL REFERENTE A INSTRUÇÃO PARA A IMPLANTAÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO DE PONTO NOVO NOS DIAS 17 18 19 E 25 26/062019. 17/06/2019 500 Detalhes
8942369 30000760 DESPESA EMPENHADA PARA PGTO DE AUXILIO FINANCEIRO A PACIENTE E AO ACOMPANHANTE MANOEL SOUZA DA SILVA EM TRATAMENTO FORA DO DOMICILIO. NO PERIODO DE 12 E 13/06/2019. 14/06/2019 265,16 Detalhes
8942500 20000976 DESPESA EMPENHADA PARA PGTO DE 02 DIARIAS A MOTORISTA DA PREFEITURA DE PONTO NOVO COM DESTINO A SALVADOR - BA PARA CONDUZIR SERVIDOR MUNICIPAL A SERVIÇOS DO MUNICIPIO. NO PERIODO DE 17 E 18.06.2019. 14/06/2019 200 Detalhes
8943293 30000809 DESPESA EMPENHADA PARA PGTO DE 01 DIARIA A MOTORISTA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE COM DESTINO A SALVADOR-BA PARA CONDUZIR VEICULO TIPO AMBULANCIA PARA REALIZAÇÃO DE EXAMES AGENDADOS PELA CENTRAL DE MARCAÇÃO DA SEDE DESTE MUNICIPIO PARA HOSPITAIS E CLINICAS CREDENCIADAS AO SUS NA CIDADE DE JACOBINA-BA. NO PERIODO DE 14.06.2019. 14/06/2019 100 Detalhes
8943313 30000813 DESPESA EMPENHADA PARA PGTO DE 01 DIARIA A MOTORISTA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE COM DESTINO A SALVADOR-BA PARA CONDUZIR VEICULO TIPO AMBULANCIA PARA REALIZAÇÃO DE EXAMES AGENDADOS PELA CENTRAL DE MARCAÇÃO DA SEDE DESTE MUNICIPIO PARA HOSPITAIS E CLINICAS CREDENCIADAS AO SUS NA CIDADE DE JACOBINA-BA. NO PERIODO DE 14.06.2019. 14/06/2019 100 Detalhes
8937725 30000725 DESPESA EMPENHADA PARA PGTO DE 01 DIARIA AO DIRETOR ADMINISTRATIVO DO HOSPITAL MUNICIPAL COM DESTINO A SALVADOR-BA PARA ACOMPANHAR A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE EM VISITA TECNICA JUNTO A SESAB PARA TRATAR DE ASSUNTOS REFERENTE AO SISTEMA DE REGULAÇÃO P MUNICIPIO DE PONOT NOVO - BA. NO PERIODO DE 17/06/2019. 14/06/2019 180 Detalhes
8935267 20000889 REFERE-SE A DESPESA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE 01(UMA) DIARIA PARA O ASSESSOR ADMINISTRATIVO COM DESTINO A ITUIBA-BA PARA PARTICIPAR DE REUNIÃO DE TREINAMENTO NA 149ª ZONA ELEITORAL DE ITUIBA-BA REFERENTE A BIOMETRIA NO DIA 13/06/2019. 12/06/2019 50 Detalhes
8935272 20000890 REFERE-SE A DESPESA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE 01(UMA) DIARIA PARA O ASSESSOR ADMINISTRATIVO COM DESTINO A ITUIBA-BA PARA PARTICIPAR DE REUNIÃO DE TREINAMENTO NA 149ª ZONA ELEITORAL DE ITUIBA-BA REFERENTE A BIOMETRIA NO DIA 13/06/2019. 12/06/2019 50 Detalhes
8943338 30000818 DESPESA EMPENHADA PARA PGTO DE 05 DIARIAS A MOTORISTA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE COM DESTINO A SALVADOR-BA PARA CONDUZIR VEICULO TIPO AMBULANCIA PARA REALIZAÇÃO DE EXAMES AGENDADOS PELA CENTRAL DE MARCAÇÃO DA SEDE DESTE MUNICIPIO PARA HOSPITAIS E CLINICAS CREDENCIADAS AO SUS NA CIDADE DE JACOBINA-BA. NO PERIODO DE 12 19 21 26 E 27.06.2019. 12/06/2019 500 Detalhes
8937713 30000724 DESPESA EMPENHADA PARA PGTO DE 01 DIARIA AO DIRETOR ADMINISTRATIVO DO HOSPITAL MUNICIPAL COM DESTINO A SALVADOR-BA PARA PARTICIPAR DO SEMINARIO SOBRE GESTÃO HOSPITALAR DO CONSELHO REGIONAL DE AMINISTRAÇÃO DA BAHIA. NO PERIODO DE 13/06/2019. 12/06/2019 180 Detalhes
8942359 30000759 DESPESA EMPENHADA PARA PGTO DE AUXILIO FINANCEIRO A PACIENTE MENOR LEONARDO SILVA CARDOSO E A ACOMPANHANTE EM TRATAMENTO FORA DO DOMICILIO. NO PERIODO DE 10/06/2019. 11/06/2019 67,04 Detalhes
8939317 20000940 DESPESA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE 02 (DUAS) DIARIAS PARA A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO COM DESTINO A SALVADOR-BA PARA ACOMPANHAR PREFEITO MUNICIPAL TRATAR DE ASSUNTO REFERENTE À EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO ESTADO DA BAHIA.NO PERIODO DE 03 E 04/06/2019. 11/06/2019 500 Detalhes
8934545 20000881 VALOR QUE SE LIQUIDA PARA FAZER FACE AS DESPESAS NA CONCESSÃO DE 01 DIARIA PARA A CIDADE DE FEIRA DE SANTANA PARA REUNIÃO NA GIGOV( GERENCIA DE GOVERNO DA CAIXA ECONOMICA FEDERAL)SOLICITADA PELO ENGENHEIRO PAULO MASCARENHAS PARA REFORMULAÇÃO DO ORÇAMENTO AO CONTROTRO DE REPASSE DE Nº 1060616-68 CUJO OBJETO É A CONSTRUÇÃO DE UM CENTRO DE REFERENCIA DE ASSISTENCIA SOCIAL NESTE MUNICIPIO. DIA 12/06/2019. 11/06/2019 180 Detalhes
8934625 20000883 VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS NA CONCESSÃO DE 01 DIARIA PARA A CIDADE DE FEIRA DE SANTANA CONDUZINDO A SRA. DAMIR DUARTE PARA REUNIÃO NA GIGOV( GERENCIA DE GOVERNO DA CAIXA ECONOMICA FEDERAL)SOLICITADA PELO ENGENHEIRO PAULO MASCARENHAS PARA REFORMULAÇÃO DO ORÇAMENTO AO CONTROTRO DE REPASSE DE Nº 1060616-68 CUJO OBJETO É A CONSTRUÇÃO DE UM CENTRO DE REFERENCIA DE ASSISTENCIA SOCIAL NESTE MUNICIPIO. DIA 12/06/2019. 11/06/2019 100 Detalhes
8934641 20000884 VALOR QUE SE LIQUIDA PARA FAZER FACE AS DESPESAS NA CONCESSÃO DE 01 DIARIA PARA A CIDADE DE FEIRA DE SANTANA PARA REUNIÃO NA GIGOV( GERENCIA DE GOVERNO DA CAIXA ECONOMICA FEDERAL)SOLICITADA PELO ENGENHEIRO PAULO MASCARENHAS PARA REFORMULAÇÃO DO ORÇAMENTO AO CONTROTRO DE REPASSE DE Nº 1060616-68 CUJO OBJETO É A CONSTRUÇÃO DE UM CENTRO DE REFERENCIA DE ASSISTENCIA SOCIAL NESTE MUNICIPIO. DIA 12/06/2019. 11/06/2019 100 Detalhes
8937776 30000728 DESPESA EMPENHADA PARA PGTO DE 01 DIARIA A ASSESSORA ESPECIAL DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO COM DESTINO A SALVADOR - BA PARA ACOMPANHAR A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE NA REUNIAO AMPLIADA DA DIRETORIA EXECUTIVA DO COSEMS E A 268º REUNIAO DA CIB. NO PERIODO DE 13.06.2019 10/06/2019 180 Detalhes
8943212 30000793 DESPESA EMPENHADA PARA PGTO DE 01 DIARIAS A DIRETORA DA SECRETARIA DE SAUDE COM DESTINO A SALVADOR-BA PARA ACOMPANHAR SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE NA REUNIÃO AMPLIOADA DA DIRETORIA EXECUTIVA DO COSEMS/BA NO PERIODO DE 13/06/2019. 10/06/2019 180 Detalhes
8937585 20000924 VALOR QUE SE LIQUIDA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE PLOTAGENS DO PROJETO036/2018 CELEBRADO ENTRE ESTA PREFEITURA E A CONDER. 10/06/2019 240 Detalhes
8938414 20000932 DESPESA EMPENHADA PARA PGTO DE 04 DIARIAS A CHEFE DE DIVISÃO DE ESTRADAS DESTE MUNICIPIO COM DESTINO A SALVADOR - BA PARA CONDUZIR CONTROLADOR INTERNO DO MUNICIPIO EM DEMANDAS NA CAPITAL NO ESTADO. NO PERIODO DE 10 11 12 13 E 14.06.2019. 10/06/2019 720 Detalhes
8933815 20000878 REFERE-SE A DESPESA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PARA FAZER FACE AS DESPESAS NA CONCESSÃO DE 01 DIARIA PARA A CIDADE DE SENHOR DO BONFIM-BA. PARA PRESTAÇÃO DE CONTAS MENSAL NA SEDE REGIONAL DA AGENCIA ESTADUAL DE DEFESA AGROPECUARIA DA BAHIA ADAB ENTREGA DE COMPROVANTES DE ARRECADAÇÃO DE TRIBUTOS MAPAS ESTATISTICOS DE CONTROLE INTERNO DOCUMENTAÇÃO PARA ABERTURA DE CADASTROS PARA NOVOS USUARIOS. NO DIA 13/06/2019 10/06/2019 50 Detalhes
8943328 30000816 DESPESA EMPENHADA PARA PGTO DE 02 DIARIAS A MOTORISTA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE COM DESTINO A SALVADOR-BA PARA CONDUZIR VEICULO TIPO AMBULANCIA PARA REALIZAÇÃO DE EXAMES AGENDADOS PELA CENTRAL DE MARCAÇÃO DA SEDE DESTE MUNICIPIO PARA HOSPITAIS E CLINICAS CREDENCIADAS AO SUS NA CIDADE DE JACOBINA-BA. NO PERIODO DE 10 E 26.06.2019. 10/06/2019 200 Detalhes
8943333 30000817 DESPESA EMPENHADA PARA PGTO DE 02 DIARIAS A MOTORISTA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE COM DESTINO A SALVADOR-BA PARA CONDUZIR VEICULO TIPO AMBULANCIA PARA REALIZAÇÃO DE EXAMES AGENDADOS PELA CENTRAL DE MARCAÇÃO DA SEDE DESTE MUNICIPIO PARA HOSPITAIS E CLINICAS CREDENCIADAS AO SUS NA CIDADE DE JACOBINA-BA. NO PERIODO DE 10 E 18.06.2019. 10/06/2019 200 Detalhes
8940781 20000951 REFERE-SE A DESPESA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE 02(DUAS) DIARIA PARA O SECRETARIO DE AGRICULTURA COM DESTINO A SALVADOR PARA PARTICIPAR DE REUNIAO NO CAR E NA INEMA PARA RESOLVER ASSUNTOS DO MUNICIPIO NOS DIAS 11 E 12 DE JUNHO DE 2019. 10/06/2019 500 Detalhes
8942348 30000758 DESPESA EMPENHADA PARA PGTO DE AUXILIO FINANCEIRO A PACIENTE EM TRATAMENTO FORA DO DOMICILIO. NO PERIODO DE 05 E 06/06/2019. 08/06/2019 144,91 Detalhes
8943253 30000801 DESPESA EMPENHADA PARA PGTO DE 04 DIARIAS A MOTORISTA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE COM DESTINO A JUAZEIRO-BA PARA CONDUZIR VEICULO TIPO AMBULANCIA PARA REMOÇÃO/TRANSFERENCIA MEDICA DE PACIENTE ATRAVES DO SISTEMA DE REGULAÇÃO PARA HOSPITAIS E CLINICAS CREDENCIADAS AO SUS NO VALE DO SAO FRANCISCO. NO PERIODO DE 09 17 21 E 25/06/2019. 07/06/2019 200 Detalhes
8938408 20000931 DESPESA EMPENHADA PARA PGTO DE 02 DIARIAS AO SECRETARIO MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS PUBLICOS E MEIO AMBIENTE COM DESTINO A SALVADOR - BA PARA PARTICIPAR DE REUNIAO A CONDER SEDUR E CAR. NO PERIODO DE 03 E 04/06/2019. 07/06/2019 500 Detalhes
8943273 30000805 DESPESA EMPENHADA PARA PGTO DE 02 DIARIAS A MOTORISTA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE COM DESTINO A JUAZEIRO-BA PARA CONDUZIR VEICULO TIPO AMBULANCIA PARA REMOÇÃO/TRANSFERENCIA MEDICA DE PACIENTE ATRAVES DO SISTEMA DE REGULAÇÃO PARA HOSPITAIS E CLINICAS CREDENCIADAS AO SUS NO VALE DO SAO FRANCISCO. NO PERIODO DE 07 E 11/06/2019. 07/06/2019 100 Detalhes
8939948 40000145 REFERE-SE A DESPESA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE 02(DUAS) DIARIA PARA O SECRETARIO DE ASSISTENCIA SOCIAL COM DESTINO A SALVADOR -BA PARA RESOLVER ASSUNTO PERTINENTE AO FUNDO MUNICIPIAL DE ASSISTENCIA SOCIAL NO SJDHDS/FEAS NO PERIODO DE 09 A 11 DE JUNHO DE 2019. 07/06/2019 500 Detalhes
8943278 30000806 DESPESA EMPENHADA PARA PGTO DE 03 DIARIAS A MOTORISTA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE COM DESTINO A JUAZEIRO-BA PARA CONDUZIR VEICULO TIPO AMBULANCIA PARA REMOÇÃO/TRANSFERENCIA MEDICA DE PACIENTE ATRAVES DO SISTEMA DE REGULAÇÃO PARA HOSPITAIS E CLINICAS CREDENCIADAS AO SUS NO VALE DO SAO FRANCISCO. NO PERIODO DE 07 08 E 11/06/2019. 07/06/2019 150 Detalhes
8943288 30000808 DESPESA EMPENHADA PARA PGTO DE 04 DIARIAS A MOTORISTA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE COM DESTINO A JUAZEIRO-BA PARA CONDUZIR VEICULO TIPO AMBULANCIA PARA REMOÇÃO/TRANSFERENCIA MEDICA DE PACIENTE ATRAVES DO SISTEMA DE REGULAÇÃO PARA HOSPITAIS E CLINICAS CREDENCIADAS AO SUS NO VALE DO SAO FRANCISCO. NO PERIODO DE 08 21 22 E 29/06/2019. 07/06/2019 200 Detalhes
8941862 20000966 DESPESA EMPENHADA PARA PGTO DE 01 DIARIA A MOTORISTA DESTE MUNICIPIO COM DESTINO A SALVADOR - BA PARA CONDUZIR PACIENTE PARA REALIZAÇÃO DE TRATAMENTO ONCOLOGICO NA CAPITAL DO ESTADO. NO PERIODO DE 06.06.2019. 06/06/2019 100 Detalhes
8938307 20000930 DESPESA EMPENHADA PARA PGTO DE 02 DIARIAS AO PREFEITO DE PONTO NOVO-BA COM DESTINO A SALVADOR - BA PARA RESOVER ASSUNTOS REFERENTE AO MUNICIPIO NOS ÓRGÃOS: UPB ASSEMBLEIA LEGISLATIVA TCM CONDER E DENOCS. NO PERIODO DE 03 E 04/06/2019. 06/06/2019 960 Detalhes
8943238 30000798 DESPESA EMPENHADA PARA PGTO DE 01 DIARIA A MOTORISTA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE COM DESTINO A JUAZEIRO-BA PARA CONDUZIR VEICULO TIPO AMBULANCIA PARA REMOÇÃO/TRANSFERENCIA MEDICA DE PACIENTE ATRAVES DO SISTEMA DE REGULAÇÃO PARA HOSPITAIS E CLINICAS CREDENCIADAS AO SUS NO VALE DO SAO FRANCISCO. NO PERIODO DE 06/06/2019. 06/06/2019 50 Detalhes
8940713 40000154 REFERE-SE A DESPESA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE 02(DUAS) DIARIAS PARA O COORDENADOR DE PROTEÇÃO SOCIAL BASICA COM DESTINO A BRASILIA-DF PARA RESOLVER ASSUSNTOS NO MIMISTERIO DA CIDADANIA PERTINENTES A A PACTUAÇÃO DE MAIS DE 100 CRIANCAS A SEREM ATENDIDAS PELO PROGRAMA CRIANCA FLIZ NO PERIODO DE 09 A 12 DE JUNHO DE 2019. 06/06/2019 720 Detalhes
8932668 20000847 VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS NA CONCESSÃO DE 01 DIARIA PARA A CIDADE DE SALVADOR PARA A REUNIÃO NA CONDER-(COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO DO ESTADO DA BAHIA) VISANDO ENTREGA DO PROJETO QUE OBJETIVA A UTILIZAÇÃO DO SALDO DO CONVENIO 036/2018 FIRMADO ENTRE A CONDER E ESTE MUNICIPIO. NO DIA 06/06/2019 05/06/2019 180 Detalhes
8932676 20000848 VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS NA CONCESSÃO DE 01 DIARIA PARA A CIDADE DE SALVADOR PARA A REUNIÃO NA CONDER-(COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO DO ESTADO DA BAHIA) VISANDO ENTREGA DO PROJETO QUE OBJETIVA A UTILIZAÇÃO DO SALDO DO CONVENIO 036/2018 FIRMADO ENTRE A CONDER E ESTE MUNICIPIO. NO DIA 06/06/2019 05/06/2019 180 Detalhes
8943228 30000796 DESPESA EMPENHADA PARA PGTO DE 02 DIARIA A MOTORISTA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE COM DESTINO A MIGUEL CALMON-BA PARA TRANSPORTE DE PACIENTES TFD PARA REALIZAÇÃO DE EXAMES AGENDADOS PARA HOSPITAIS E CLINICAS CREDENCIADOS. NO PERIODO DE 05 E 08/06/2019. 05/06/2019 100 Detalhes
8942217 20000967 DESPESA EMPENHADA PARA PGTO DE 02 DIARIAS AO CONTROLADOR INTERNO DA PREFEITURA DE PONTO NOVO-BA COM DESTINO A SALVADOR-BA PARA ACOMPANHAR PREFEITO EM REUNIÕES PARA RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DO MUNICIPIO DE PONTO NOVO EM DIVERSOS ÓRGÃOS ESTADUAIS NO PERIODO DE 03 E 04/06/2019. 05/06/2019 500 Detalhes
8942226 20000968 DESPESA EMPENHADA PARA PGTO DE 04 DIARIAS AO CONTROLADOR DA PREFEITURA DE PONTO NOVO-BA COM DESTINO A SALVADOR -BA PARA TRATAR DE DEMANDAS SOBRE A PREFEITURA DE PONTO NOVO - BA NA UPB ASSEMBLEIA LEGISLATIVA SECRETARIA ESTADUAL DA EDUCAÇÃO E DA SAUDE TRIBUNAL DE JUSTIÇA E EMPRESA QUE PRESTA ASSESSORIA JURIDICA A ESTE MUNICIPIO. NOS DIAS 10 11 12 13 E 14 DE JUNHO DE 2019. 05/06/2019 1000 Detalhes
8942789 30000772 DESPESA EMPENHADA PARA PGTO DE 04 DIARIAS A MOTORISTA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE COM DESTINO A JUAZEIRO-BA PARA CONDUZIR VEICULO TIPO AMBULANCIA PARA REMOÇÃO/TRANSFERENCIA MEDICA DE PACIENTE ATRAVES DO SISTEMA DE REGULAÇÃO PARA HOSPITAIS E CLINICAS CREDENCIADAS AO SUS NO VALE DO SAO FRANCISCO. NO PERIODO DE 06 07 09 E 26/06/2019. 05/06/2019 200 Detalhes
8943348 30000820 DESPESA EMPENHADA PARA PGTO DE 06 DIARIAS A MOTORISTA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE COM DESTINO A SALVADOR-BA PARA CONDUZIR VEICULO TIPO AMBULANCIA PARA REALIZAÇÃO DE EXAMES AGENDADOS PELA CENTRAL DE MARCAÇÃO DA SEDE DESTE MUNICIPIO PARA HOSPITAIS E CLINICAS CREDENCIADAS AO SUS NA CIDADE DE JACOBINA-BA. NO PERIODO DE 05 09 11 17 25 E 27.06.2019. 05/06/2019 600 Detalhes
8937769 30000727 DESPESA EMPENHADA PARA PGTO DE 01 DIARIA A ASSESSORA ESPECIAL DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO COM DESTINO A SENHOR DO BONFIM - BA PARA PARTICIPAR DA 122ª REUNIÃO ORDINARIA DA CIR. NO PERIODO DE 05.06.2019 04/06/2019 90 Detalhes
8944703 30000827 DESPESA EMPENHADA PARA PGTO DE 01 DIARIA A DIRETORA DE ENFERMAGEM DO SAMU COM DESTINO A SENHOR DO BONFIM - BA PARA ACOMPANHAR A SEC MUN DE SAUDE NA 122ª REUNIAO DA CIR. NO PERIDO DE 05.06.2019. 04/06/2019 90 Detalhes
8943207 30000792 DESPESA EMPENHADA PARA PGTO DE 01 DIARIAS A DIRETORA DA SECRETARIA DE SAUDE COM DESTINO A SENHOR DO BONFIM-BA PARA ACOMPANHAR SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE NA 122ª REUNIÃO ORDINARIA DA CIR NO PERIODO DE 05/06/2019. 04/06/2019 90 Detalhes
8933487 30000629 DESPESA EMPENHADA PARA PGTO DE 01 DIARIA A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE COM DESTINO A SENHOR DO BONFIM-BA PARA PARTICIPAR DA 111ª REUNIAO ORDINARIA DA CIR. NO PERIODO DE 05/06/2019. 04/06/2019 115 Detalhes
8943248 30000800 DESPESA EMPENHADA PARA PGTO DE 03 DIARIAS A MOTORISTA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE COM DESTINO A JUAZEIRO-BA PARA CONDUZIR VEICULO TIPO AMBULANCIA PARA REMOÇÃO/TRANSFERENCIA MEDICA DE PACIENTE ATRAVES DO SISTEMA DE REGULAÇÃO PARA HOSPITAIS E CLINICAS CREDENCIADAS AO SUS NO VALE DO SAO FRANCISCO. NO PERIODO DE 04 20 E 24/06/2019. 04/06/2019 150 Detalhes
8943258 30000802 DESPESA EMPENHADA PARA PGTO DE 04 DIARIAS A MOTORISTA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE COM DESTINO A JUAZEIRO-BA PARA CONDUZIR VEICULO TIPO AMBULANCIA PARA REMOÇÃO/TRANSFERENCIA MEDICA DE PACIENTE ATRAVES DO SISTEMA DE REGULAÇÃO PARA HOSPITAIS E CLINICAS CREDENCIADAS AO SUS NO VALE DO SAO FRANCISCO. NO PERIODO DE 04 12 20 E 28/06/2019. 04/06/2019 200 Detalhes
8942511 30000761 PP017-2018 DESPESA EMPENHADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS QUE SERAO REALIZADOS EM HOSPEDAGENS TRANSPORTE E FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES PARA PACIENTES EM TRATAMENTO DE SAUDE ENCAMINHADOS PELA CENTRAL DE MARCAÇÃO DE EXAMES DE PONTO NOVO-BA NA CAPITAL DO ESTADO. 04/06/2019 32000 Detalhes
8937690 30000723 DESPESA EMPENHADA PARA PGTO DE 01 DIARIA AO DIRETOR ADMINISTRATIVO DO HOSPITAL MUNICIPAL COM DESTINO A SENHOR DO BONFIM-BA PARA ACOMPANHAR A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE NA 122ª REUNIÃO ORDINARIA DA CIR. NO PERIODO DE 05.06.2019. 04/06/2019 90 Detalhes
8938220 20000925 DESPESA EMPENHADA PARA PGTO DE 02 DIARIAS ASUPERINTENDENTE DE FINANÇAS E ORÇAMENTO DA PREFEITURA D EPONTO NOVO-BA COM DESTINO A SALVADOR-BA PARA ACOMPANHAR PREFEITO EM REUNIÕES PARA RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DO MUNICIPIO DE PONTO NOVO EM DIVERSOS ÓRGÃOS ESTADUAIS NO PERIODO DE 03 E 04/06/2019. 04/06/2019 360 Detalhes
8938226 20000926 DESPESA EMPENHADA PARA PGTO DE 02 DIARIAS A SUPERINTENDENTE DE FINANÇAS E ORÇAMENTO DA PREFEITURA DE PONTO NOVO-BA COM DESTINO A FEIRA DE SANTANA-BA PARA ORIENTAÇÕES FINANCEIRAS E CONTABEIS COM A EMPRESA PRESTADORA DE SERVIÇOS EM ASSESSORIA E CONSULTORIA A PREFEITURA DE PONTO NOVO NO PERIODO DE 13 E 14/06/2019. 04/06/2019 360 Detalhes
8938232 20000927 DESPESA EMPENHADA PARA PGTO DE 02 DIARIAS A TESOUREIRA DA PREFEITURA DE PONTO NOVO - BA COM DESTINO A SALVADOR-BA PARA ACOMPANHAR PREFEITO EM REUNIÕES PARA RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DO MUNICIPIO DE PONTO NOVO EM DIVERSOS ÓRGÃOS ESTADUAIS NO PERIODO DE 03 E 04/06/2019. 04/06/2019 360 Detalhes
8938239 20000928 DESPESA EMPENHADA PARA PGTO DE 02 DIARIAS A TESOUREIRA DA PREFEITURA DE PONTO NOVO-BA COM DESTINO A FEIRA DE SANTANA-BA PARA ORIENTAÇÕES FINANCEIRAS E CONTABEIS COM A EMPRESA PRESTADORA DE SERVIÇOS EM ASSESSORIA E CONSULTORIA A PREFEITURA DE PONTO NOVO NO PERIODO DE 13 E 14/06/2019. 04/06/2019 360 Detalhes
8935425 20000892 REFERE-SE A DESPESA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE 01(UMA) DIARIA PARA A COODERNADORA PEDAGOGICA COM DESTINO A FEIRA DE SANTANA-BAHIA PARA PARTICIPAR DO TREINAMENTO TERRITORIAL DO CENSO ESCOLAR 2019 NO DIA 05-06/2019. 03/06/2019 180 Detalhes
8942850 30000784 PP011-2019 DESPESA EMPENHADA PARA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PENSO INSUMOS E MATERIAIS PARA SUPRIR A MANUTENCAO DAS DO PAB DESTE MUNICIPIO. 03/06/2019 5000 Detalhes
8942854 30000785 CC003-2019 DESPESA EMPENHADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS QUE SERAO REALIZADOS EM LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS PARA LABORATORIO DE ANALISES CLINICAS DESTE MUNICIPIO. 03/06/2019 10000 Detalhes
8942344 40000157 PP013-2019 DESPESA A SER REALIZADA PARA A AQUISIÇÃO PARCELADA DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA A MANUTENÇÃO DAS AÇÕES VOLTADAS AO CRAS. 03/06/2019 10000 Detalhes
8938249 20000929 REFERE-SE A DESPESA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE 02(DUAS) DIARIAS PARA A DIRETORA DE PLANEJAMENTO COM DESTINO A BRASILIA DF PARA REUNIÕES NO MINISTERIO DO ESPORTE E NA FUNASA PARA RESILVER DESBLOQUEIOS DE CONVENIOS NOS PERIODO DE 03 A 05 DE JUNHO DE 2019. 03/06/2019 720 Detalhes
8942864 30000788 PP013-2019 DESPESA EMPENHADA PARA A AQUISIÇÃO PARCELADA DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS QUE SERAO DESTINADOS PARA A MANUTENCAO DAS ACOES DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE DESTE MUNICIPIO. 03/06/2019 10000 Detalhes
8942867 30000789 PP013-2019 DESPESA EMPENHADA PARA A AQUISIÇÃO PARCELADA DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS QUE SERAO DESTINADOS PARA A MANUTENCAO DAS ACOES DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE DESTE MUNICIPIO. 03/06/2019 1000 Detalhes
8937748 30000726 DESPESA EMPENHADA PARA PGTO DE 02 DIARIAS AO DIRETOR DE SAUDE BUCAL NA ESCOLA COM DESTINO A SALVADOR-BA PARA ACOMPANHAR A COORDENADOR ADO TFD NO IIIº FORUM DE SAUDE NO PERIODO DE 16 E 17/05/2019. 03/06/2019 360 Detalhes
8942356 40000158 PP013-2019 DESPESA A SER REALIZADA PARA A AQUISIÇÃO PARCELADA DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA A MANUTENÇÃO DAS AÇÕES VOLTADAS AO CRAS. 03/06/2019 10000 Detalhes
8941078 30000741 DISP031-2018-03 COMPLEMENTO AO EMPENHO Nº 214 DE 02.01.2019 REFERENTE A DESPESA EMPENHADA PARA LOCAÇÃO DE IMOVEL QUE SERA UTILIZADO PARA FUNCIONAMENTO DO CAPS NESTE MUNICIPIO. NO EXERCICIO 2019. 03/06/2019 800 Detalhes
8942870 30000790 PP013-2019 DESPESA EMPENHADA PARA A AQUISIÇÃO PARCELADA DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS QUE SERAO DESTINADOS PARA A MANUTENCAO DAS ACOES DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. 03/06/2019 5000 Detalhes
8942362 40000159 PP013-2019 DESPESA A SER REALIZADA PARA A AQUISIÇÃO PARCELADA DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA A MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DO IGD BOLSA FAMÍLIA. 03/06/2019 10000 Detalhes
8943134 30000791 DESPESA EMPENHADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM ASSESSORIA E CONSULTORIA NO GERENCIAMENTO DOS RECURSOS DESTINADOS AO PROGRAMAS DA SAUDE PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO E APLICAÇÃO DOS RECURSOS FINANCEIROS DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. 03/06/2019 5000 Detalhes
8944674 30000822 DESPESA EMPENHADA PARA PGTO DE RECURSOS PECUNDIARIOS DE MEDICO DO PROGRAMA MAIS MEDICOS NO MUNICIPIO DE PONTO NOVO-BA CONFORME PORTARIA/MS Nº 30 DE 12/02/2014 E PORTARIA INTERMINISTERIAL Nº 1369/MS/MEC DE 08/07/2013. COMPETENCIA JUNHO/2019. 03/06/2019 1500 Detalhes
8942372 40000160 PP013-2019 DESPESA A SER REALIZADA PARA A AQUISIÇÃO PARCELADA DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA A MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DO IGD BOLSA FAMÍLIA 03/06/2019 5000 Detalhes
8944679 30000823 DESPESA EMPENHADA PARA PGTO DE RECURSOS PECUNDIARIOS DE MEDICO DO PROGRAMA MAIS MEDICOS NO MUNICIPIO DE PONTO NOVO-BA CONFORME PORTARIA/MS Nº 30 DE 12/02/2014 E PORTARIA INTERMINISTERIAL Nº 1369/MS/MEC DE 08/07/2013. COMPETENCIA JUNHO/2019. 03/06/2019 1500 Detalhes
8942386 40000161 PP013-2019 DESPESA A SER REALIZADA PARA A AQUISIÇÃO PARCELADA DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA A MANUTENÇÃO DAS AÇÕES VOLTADAS AO CRAS. 03/06/2019 5000 Detalhes
8942389 40000162 PP013-2019 DESPESA A SER REALIZADA PARA A AQUISIÇÃO PARCELADA DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA A MANUTENÇÃO DAS AÇÕES VOLTADAS AO CRAS. 03/06/2019 10000 Detalhes
8942392 40000163 PP013-2019 DESPESA A SER REALIZADA PARA A AQUISIÇÃO PARCELADA DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA A MANUTENÇÃO DAS AÇÕES IGD BOLSA FAMÍLIA. 03/06/2019 5000 Detalhes
8942395 40000164 PP013-2019 DESPESA A SER REALIZADA PARA A AQUISIÇÃO PARCELADA DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA A MANUTENÇÃO DAS AÇÕES IGD BOLSA FAMÍLIA. 03/06/2019 10000 Detalhes
8940093 40000146 PP013-2019 DESPESA EMPENHADA PARA PAGAMENTO COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS QUE SERAO DESTINADOS PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DA ASSISTENCIA SOCIAL. DESTE MUNICIPIO. 03/06/2019 3800 Detalhes
8940606 30000736 DISP031-2018-04 COMPLEMENTO AO EMPENHO Nº 212 DE 02.01.2019 REFERENTE A DESPESA EMPENHADA PARA LOCAÇÃO DE IMOVEL QUE SERA UTILIZADO PARA FUNCIONAMENTO DA SEDE DO SAMU NESTE MUNICIPIO. NO EXERCICIO 2019. 03/06/2019 800 Detalhes
8942398 40000165 PP013-2019 DESPESA A SER REALIZADA PARA A AQUISIÇÃO PARCELADA DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA A MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL. 03/06/2019 30000 Detalhes
8941381 20000962 CC001-2019 VALOR QUE EMPENHA PARA FAZER FACE AAQUISIÇÃO DE FORMA PARCELADA DE DIVERSOS MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO PARA ATENDER O SETOR DE OBRAS E INFRAESTRUTURA DO MUNICIPIO - MANUTENÇÃO DOS PREDIOS PUBLICOS. 03/06/2019 10000 Detalhes
8942160 30000753 DESPESA EMPENHADA PARA PGTO DE AUXILIO FINANCEIRO A PACIENTE MENOR ADRIELLY NASCIMENTO DOS SANTOS E A ACOMPANHANTE EM TRATAMENTO FORA DO DOMICILIO. NO PERIODO DE 24/04/2019. 03/06/2019 142,5 Detalhes
8937557 20000923 VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS NA PRESTAÇÃODE SERVIÇOS EM CARATER EVENTUAL NA EXECUÇÃO DE TAREFAS COM ESFORÇO MANUAL FÍSICO NA CONSERVAÇÃO DE LIMPEZA E CAPINA DE JARDINS INCLUSIVE COM A REMOÇÃO DAS PODAS REALIZADAS NA PRAÇA DO COMERCIO -PONTO NOVO-BA 03/06/2019 1050 Detalhes
8942166 30000754 DESPESA EMPENHADA PARA PGTO DE AUXILIO FINANCEIRO A PACIENTE EM TRATAMENTO FORA DO DOMICILIO. NO PERIODO DE 10/05/2019. 03/06/2019 72,4 Detalhes
8940122 40000147 PP013-2019 DESPESA EMPENHADA PARA PAGAMENTO COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS QUE SERAO DESTINADOS PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DA ASSISTENCIA SOCIAL . DESTE MUNICIPIO. 03/06/2019 3800 Detalhes
8938845 30000730 DESPESA EMPENHADA PARA PGTO DE FRANQUIA DE TROCA DE VIDROS NO VEICULO PLACA PLA 8512 AMBULANCIA SPINTER FURGÃO QUE SERVE A SAMU DESTE MUNICIPIO. 03/06/2019 301,52 Detalhes
8940126 40000148 PP013-2019 DESPESA EMPENHADA PARA PAGAMENTO COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS QUE SERAO DESTINADOS PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DA ASSISTENCIA SOCIAL . DESTE MUNICIPIO. 03/06/2019 2000 Detalhes
8935775 40000142 PP013-2019 REFERE-SE A DESPESA EMPENHADA PARA PAGAMENTO COM AQUISIÇÃO PARCELADA DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. 03/06/2019 5300 Detalhes
8942177 40000156 PP013-2019 REFEE-SE A DESPESA EMPENHADA PARA PAGAMENTO COM AQUISIÇÃO PARCELADA DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. 03/06/2019 30000 Detalhes
8940132 40000149 PP013-2019 DESPESA EMPENHADA PARA PAGAMENTO COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS QUE SERAO DESTINADOS PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DA ASSISTENCIA SOCIAL . DESTE MUNICIPIO. 03/06/2019 19000 Detalhes
8942180 30000755 DESPESA EMPENHADA PARA PGTO DE AUXILIO FINANCEIRO A PACIENTE MENOR THIAGO RIKELVY SILVA SANTOS E A ACOMPANHANTE EM TRATAMENTO FORA DO DOMICILIO. NO PERIODO DE 13/05/2019. 03/06/2019 227,7 Detalhes
8940135 40000150 PP013-2019 DESPESA EMPENHADA PARA PAGAMENTO COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS QUE SERAO DESTINADOS PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DA ASSISTENCIA SOCIAL . DESTE MUNICIPIO. 03/06/2019 20000 Detalhes
8940139 40000151 PP013-2019 DESPESA EMPENHADA PARA PAGAMENTO COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS QUE SERAO DESTINADOS PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DA ASSISTENCIA SOCIAL . DESTE MUNICIPIO. 03/06/2019 15000 Detalhes
8938863 30000731 DESPESA EMPENHADA PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS QUE SERAO UTILIZADOS EM REVISÃO DO VEICULO PLCA PLM 9J20 QUE SERVE AO TDF DESTE MUNICIPIO. 03/06/2019 767 Detalhes
8941935 30000743 DISP029-2019 COMPLEMENTO AO EMPENHO Nº 353 DE 01.02.2019 REFERENTE A DESPESA EMPENHADA PARA LOCAÇÃO DE IMOVEL QUE SERA UTILIZADO PARA FUNCIONAMENTO DA UNIDADE SATELITE DE SAUDE DA FAMILIA VINCULADO A UNIDADE BASICA DE SAUDE DE NOVA REPRESA NESTE MUNICIPIO. 03/06/2019 350 Detalhes
8940657 30000737 DISP064-2019 COMPLEMENTO AO EMEPNHO Nº 431 DE 01.03.2019 REFERENTE A ESPESA EMENHADA PARA LOCAÇÃO DE IMOVEL QUE SERA UTILIZADO PARA FUNCIONAMENTO DA UNIDADE SATELITE DE SAUDE DA FAMILIA VINCULADO A UNIDADE DE SAUDE DA FAMILIA DE MAMOTA NESTE MUNICIPIO. 03/06/2019 998 Detalhes
8940146 40000152 PP013-2019 DESPESA EMPENHADA PARA PAGAMENTO COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS QUE SERAO DESTINADOS PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DA ASSISTENCIA SOCIAL . DESTE MUNICIPIO. 03/06/2019 40000 Detalhes
8935795 40000143 PP013-2019 REFERE-SE A DESPESA EMPENHADA PARA PAGAMENTO COM AQUISIÇÃO PARCELADA DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. 03/06/2019 6500 Detalhes
8938870 30000732 DESPESA EMPENHADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS QUE SERAO REALIZADOS NA REVISÃO DO VEICULO PLCA PLM 9J20 QUE SERVE AO TDF DESTE MUNICIPIO. 03/06/2019 210 Detalhes
8940669 30000738 DISP031-2018-02 COMPLEMENTO AO EMPENHO Nº 03 DE 02.01.2019 REFERENTE A DESPESA EMPENHADA PARA LOCAÇÃO DE IMOVEL QUE SERA UTILIZADO PARA FUNCIONAMENTO DO DEPTO DE VIGILANCIA A SAUDE NESTE MUNICIPIO. NO EXERCICIO 2019. 03/06/2019 800 Detalhes
8940166 40000153 PP013-2019 DESPESA EMPENHADA PARA PAGAMENTO COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS QUE SERAO DESTINADOS PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DA ASSISTENCIA SOCIAL . DESTE MUNICIPIO. 03/06/2019 3000 Detalhes
8940936 20000956 CC001-2019 VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS NA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO DIVERSOS PARA A MANUTENÇÃO DAS ESCOLAS MUNICIPAIS PERTENCENTES AO ENSINO FUNDAMENTAL . 03/06/2019 10000 Detalhes
8937609 30000721 DESPESA EMPENHADA REFERENTE A SERVIÇOS DE APOIO RESIDENCIAL QUE SERAO REALIZADOS AOS MEDICOS E PROFISSIONAIS DE SAUDE EM CARATER EVENTUAL QUANTO AOS EXPEDIENTES SEMANAIS EM DIAS ALTERNADOS NO POVO DE NOVA REPRESA. 03/06/2019 1000 Detalhes
8942729 30000762 PP011-2019 DESPESA EMPENHADA PARA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PENSO INSUMOS E MATERIAIS PARA SUPRIR A MANUTENCAO DAS ACOES DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE DESTE MUNICIPIO. 03/06/2019 10000 Detalhes
8942732 30000763 PP011-2019 DESPESA EMPENHADA PARA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PENSO INSUMOS E MATERIAIS PARA SUPRIR A MANUTENCAO DAS ACOES DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE DESTE MUNICIPIO. 03/06/2019 10000 Detalhes
8942735 30000764 PP011-2019 DESPESA EMPENHADA PARA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PENSO INSUMOS E MATERIAIS PARA SUPRIR A MANUTENCAO DAS ACOES DO PAB DESTE MUNICIPIO. 03/06/2019 10000 Detalhes
8940180 20000945 REFERE-SE A DESPESA EMPENHADA PARA PAGAMENTO NA AQUISIÇÃO DE PRODUTO PARA UTILIZAÇÃO NO SISTEMA HIDRÁULICO PARA MANUTENÇÃO DAS PRAÇAS E JARDINS DESTE MUNICÍPIO. 03/06/2019 144,6 Detalhes
8942746 30000766 PP011-2019 DESPESA EMPENHADA PARA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PENSO INSUMOS E MATERIAIS PARA SUPRIR A MANUTENCAO DAS ACOES DO SAMU DESTE MUNICIPIO. 03/06/2019 10000 Detalhes
8941470 20000989 TP004-2019 VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS NA CONTRATAÇÃO DE PESSOA JURIDICA ESPECIALIZADA PARA FORMAÇÃO CONTINUADA DE COORDENADORES PEDAGÓGICOS E DIRETORES ESCOLARES NAS AÇÕES DE PLANEJAMENTO ASSESSORAMENTO E EXECUÇÃO. NESTE MUNICIPIO. 03/06/2019 21000 Detalhes
8942753 30000767 PP011-2019 DESPESA EMPENHADA PARA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PENSO INSUMOS E MATERIAIS PARA SUPRIR A MANUTENCAO DAS ACOES DO CAPS DESTE MUNICIPIO. 03/06/2019 10000 Detalhes
8934820 20000885 VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS NA CONCESSÃO DE 01 DIARIA PARA A CIDA DE FEIRA DE SANTANA-BA. PARA PARTICIPAR DO TREINAMENTO TERRITORIAL DO CENSO ESCOLAR 2019. NO DIA 05/06/2019 TENDO COMO OBJETIVO CAPACITAR TÉCNICOS RESPONSAVEISD PELA COORDENAÇÃO DO CENSO ESCOLAR MUNICIPAL. 03/06/2019 250 Detalhes
8942756 30000768 PP011-2019 DESPESA EMPENHADA PARA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PENSO INSUMOS E MATERIAIS PARA SUPRIR A MANUTENCAO DAS ACOES DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE DESTE MUNICIPIO. 03/06/2019 10000 Detalhes
8942763 30000769 PP011-2019 DESPESA EMPENHADA PARA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PENSO INSUMOS E MATERIAIS PARA SUPRIR A MANUTENCAO DAS ACOES DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE DESTE MUNICIPIO. 03/06/2019 10000 Detalhes
8959151 30000835 DISP235-2019 DESPESA EMPENHADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO PROFISSIONAL NA AREA DE MEDICINA ATRAVES DE REALIZAÇÃO DE ULTRASONOGRAFIAS PARA PACIENTES DO MUNICIPIO DE PONTO NOVO. 03/06/2019 10000 Detalhes
8942769 30000770 DISP233-2019 DESPESA EMPENHADA PARA PGTO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS REALIZADOS NA FUNÇÃO DE ENFERMEIRO PARA SUPERVISÃO E ARTICULAÇÃO ESTRATEGICA NO PLANEJAMENTO E ATIVIDADES DO PMAQ NAS UNIDADES DA ATENÇÃO BASICA NESTE MUNICIPIO. 03/06/2019 5000 Detalhes
8943283 30000807 DESPESA EMPENHADA PARA PGTO DE 03 DIARIAS A MOTORISTA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE COM DESTINO A JUAZEIRO-BA PARA CONDUZIR VEICULO TIPO AMBULANCIA PARA REMOÇÃO/TRANSFERENCIA MEDICA DE PACIENTE ATRAVES DO SISTEMA DE REGULAÇÃO PARA HOSPITAIS E CLINICAS CREDENCIADAS AO SUS NO VALE DO SAO FRANCISCO. NO PERIODO DE 03 15 E 27/06/2019. 03/06/2019 150 Detalhes
8937655 30000722 DESPESA EMPENHADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS QUE SERAO REALIZADOS EM SERVIÇOS DE SOLDAS EM MACAS CADEIRAS E ASSENTO DE CADEIRAS DO HOSPITAL DESTE MUNICIPIO. 03/06/2019 950 Detalhes
8942786 30000771 DISP233-2019 DESPESA EMPENHADA PARA PGTO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS REALIZADOS NA FUNÇÃO DE ENFERMEIRO PARA SUPERVISÃO E ARTICULAÇÃO ESTRATEGICA NO PLANEJAMENTO E ATIVIDADES DO PMAQ NAS UNIDADES DA ATENÇÃO BASICA NESTE MUNICIPIO. 03/06/2019 5000 Detalhes
8942794 30000773 DESPESA EMPENHADA PARA PGTO DE 05 DIARIAS A MOTORISTA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE COM DESTINO A SALVADOR-BA PARA CONDUZIR VEICULO TIPO AMBULANCIA PARA REALIZAÇÃO DE EXAMES AGENDADOS PELA CENTRAL DE MARCAÇÃO DA SEDE DESTE MUNICIPIO PARA HOSPITAIS E CLINICAS CREDENCIADAS AO SUS NA CIDADE DE JACOBINA-BA. NO PERIODO DE 04 11 18 21 E 27.06.2019. 03/06/2019 500 Detalhes
8942032 30000744 INEX004-2019-04 COMPLEMENTO AO EMPENHO Nº510 DE 05.04.2019 REFERENTE A DESPESA EMPENHADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS QUE SERAO REALIZADOS EM ATENDIMENTO ESPECIALIZADO EM PSICOLOGIA NO CAPS NESTE MUNICIPIO. 03/06/2019 3000 Detalhes
8942044 30000745 DESPESA EMPENHADA PARA PGTO DE 02 DIARIAS AO DIRETOR DE SAUDE BUCAL COM DESTINO A SALVADOR-BA PARA ACOMPANHAR PREFEITO EM REUNIÕES PARA RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DO MUNICIPIO DE PONTO NOVO EM DIVERSOS ÓRGÃOS ESTADUAIS NO PERIODO DE 03 E 04/06/2019. 03/06/2019 360 Detalhes
8942813 30000775 PP011-2019 DESPESA EMPENHADA PARA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PENSO INSUMOS E MATERIAIS PARA SUPRIR A MANUTENCAO DAS DO PAB DESTE MUNICIPIO. 03/06/2019 10000 Detalhes
8942303 20000969 DESPESA EMPENHADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO REALIZADOS NA CONFECÇÃO DE FOGOS DE ARTIFICIOS ESTILO ARTESANAL PARA USO EM COMEMORAÇÃO NA TRADICIONAL FESTIVIDADES DE MAIO NO MUNICIPIO DE PONTO NOVO - BA. 03/06/2019 2500 Detalhes
8942817 30000776 PP011-2019 DESPESA EMPENHADA PARA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PENSO INSUMOS E MATERIAIS PARA SUPRIR A MANUTENCAO DAS DO PAB DESTE MUNICIPIO. 03/06/2019 10000 Detalhes
8942050 30000746 DESPESA EMPENHADA PARA PGTO DE 01 DIARIA AO DIRETOR DE SAUDE BUCAL COM DESTINO A SALVADOR-BA PARA PARTICIPAR DE SEMINARIO DO CONSELHO REGIONAL DE ADMNISTRAÇÃO DA BAHIA NO PERIODO DE 13/06/2019. 03/06/2019 180 Detalhes
8942820 30000777 PP011-2019 DESPESA EMPENHADA PARA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PENSO INSUMOS E MATERIAIS PARA SUPRIR A MANUTENCAO DAS DO SAMU DESTE MUNICIPIO. 03/06/2019 10000 Detalhes
8942057 30000747 DESPESA EMPENHADA PARA PGTO DE 03 DIARIAS AO DIRETOR DE SAUDE BUCAL COM DESTINO A SALVADOR-BA PARA PARTICIPAR DE REUNIÕES NA SECRETARIA DE SAUDE DO ESTADO EM BUSCA DE MELHORIAS PARA SAUDE DO MUNICIPIO NO PERIODO DE 17 18 E 19/06/2019. 03/06/2019 540 Detalhes
8942313 30000756 DESPESA EMPENHADA PARA PGTO DE AUXILIO FINANCEIRO A PACIENTE MENOR ELIAS DA SILVA LIMA E A ACOMPANHANTE EM TRATAMENTO FORA DO DOMICILIO. NO PERIODO DE 14/05/2019. 03/06/2019 90,68 Detalhes
8942826 30000778 PP011-2019 DESPESA EMPENHADA PARA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PENSO INSUMOS E MATERIAIS PARA SUPRIR A MANUTENCAO DAS DO SAMU DESTE MUNICIPIO. 03/06/2019 10000 Detalhes
8942063 30000748 PP013-2019 DESPESA EMPENHADA PARA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS QUE SERAO DESTINADOS PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DA MANUTENCAO DAS ACOES DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE DESTE MUNICIPIO. 03/06/2019 20000 Detalhes
8942831 30000779 PP011-2019 DESPESA EMPENHADA PARA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PENSO INSUMOS E MATERIAIS PARA SUPRIR A MANUTENCAO DAS DO SAMU DESTE MUNICIPIO. 03/06/2019 5000 Detalhes
8942066 30000749 PP013-2019 DESPESA EMPENHADA PARA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS QUE SERAO DESTINADOS PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DA MANUTENCAO DAS ACOES DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE DESTE MUNICIPIO. 03/06/2019 20000 Detalhes
8942323 30000757 DESPESA EMPENHADA PARA PGTO DE AUXILIO FINANCEIRO A PACIENTE EM TRATAMENTO FORA DO DOMICILIO. NO PERIODO DE 20/05/2019. 03/06/2019 75,9 Detalhes
8942835 30000780 PP011-2019 DESPESA EMPENHADA PARA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PENSO INSUMOS E MATERIAIS PARA SUPRIR A MANUTENCAO DAS DO CAPS DESTE MUNICIPIO. 03/06/2019 5000 Detalhes
8942070 30000750 PP013-2019 DESPESA EMPENHADA PARA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS QUE SERAO DESTINADOS PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DO PROGRAMA NASF DESTE MUNICIPIO. 03/06/2019 500 Detalhes
8942073 30000751 PP013-2019 DESPESA EMPENHADA PARA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS QUE SERAO DESTINADOS PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DO PROGRAMA NASF DESTE MUNICIPIO. 03/06/2019 5000 Detalhes
8942841 30000781 PP011-2019 DESPESA EMPENHADA PARA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PENSO INSUMOS E MATERIAIS PARA SUPRIR A MANUTENCAO DAS ACOES DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE DESTE MUNICIPIO. 03/06/2019 10000 Detalhes
8935419 20000891 REFERE-SE A DESPESA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE 01(UMA) DIARIA PARA A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO COM DESTINO A FEIRA DE SANTANA-BAHIA PARA PARTICIPAR DO TEINAMENTO TERRITORIAL DO CENSO ESCOLAR 2019 NO DIA 05-06/2019. 03/06/2019 250 Detalhes
8942844 30000782 PP011-2019 DESPESA EMPENHADA PARA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PENSO INSUMOS E MATERIAIS PARA SUPRIR A MANUTENCAO DAS ACOES DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE DESTE MUNICIPIO. 03/06/2019 5000 Detalhes
8942077 30000752 PP013-2019 DESPESA EMPENHADA PARA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS QUE SERAO DESTINADOS PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DAS ACOES DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. 03/06/2019 15000 Detalhes
8942847 30000783 PP011-2019 DESPESA EMPENHADA PARA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PENSO INSUMOS E MATERIAIS PARA SUPRIR A MANUTENCAO DAS DO PAB DESTE MUNICIPIO. 03/06/2019 10000 Detalhes
8937543 30000720 DESPESA EMPENHADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS QUE SERAO REALIZADOS NA CONFECÇÃO DE SALGADOS DIVERSOS DESTINADOS PARA ENCONTRO DE PROFISSIONAIS DE ENFERMAGEM NO MUNICIPAL DE PONTO NOVO - BA 01/06/2019 95 Detalhes
8943233 30000797 DESPESA EMPENHADA PARA PGTO DE 05 DIARIAS A MOTORISTA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE COM DESTINO A JUAZEIRO-BA PARA CONDUZIR VEICULO TIPO AMBULANCIA PARA REMOÇÃO/TRANSFERENCIA MEDICA DE PACIENTE ATRAVES DO SISTEMA DE REGULAÇÃO PARA HOSPITAIS E CLINICAS CREDENCIADAS AO SUS NO VALE DO SAO FRANCISCO. NO PERIODO DE 01 06 14 18 E 22/06/2019. 01/06/2019 250 Detalhes
8943243 30000799 DESPESA EMPENHADA PARA PGTO DE 03 DIARIAS A MOTORISTA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE COM DESTINO A JUAZEIRO-BA PARA CONDUZIR VEICULO TIPO AMBULANCIA PARA REMOÇÃO/TRANSFERENCIA MEDICA DE PACIENTE ATRAVES DO SISTEMA DE REGULAÇÃO PARA HOSPITAIS E CLINICAS CREDENCIADAS AO SUS NO VALE DO SAO FRANCISCO. NO PERIODO DE 01 13 E 21/06/2019. 01/06/2019 150 Detalhes
8938893 30000733 DESPESA EMPENHADA PARA PGTO DE 01 DIARIA A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE COM DESTINO A SALVADOR-BA PARA PARTICIPAR DA REUNIÃO AMPLIADA DA DIRETORIA EXECUTIVA DO COSEMS E A 268º REUNIAO ORDINARIA DA COMISSÃO INTERGESTORES BIPARTITE - CEB. NO PERIODO DE 13/06/2019. 01/06/2019 250 Detalhes
8942742 30000765 PP011-2019 DESPESA EMPENHADA PARA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PENSO INSUMOS E MATERIAIS PARA SUPRIR A MANUTENCAO DAS ACOES DO PAB DESTE MUNICIPIO. 01/06/2019 10000 Detalhes
8938396 40000144 PP023-2017 DESPESA EMPENHADA PARA PAGAMENTO COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA OFERTA DE OFICINAS TEMATICAS DE VIVENCIA E CAPACITAÇÃO PROFISSIONAL PARA OS USUARIOS DO CENTRO DE REFERENCIA DE ASSISTENCIA SOCIAL-CRAS E PARA ATENDER AS NECESSIDADES DOS PROGRAMAS PROJETOS SERVIÇOS E BENEFICIOS DA ASSISTENCIA SICIAL-SEMAS DESTE MUNICIPIO. REF: AO ADITIVO 02 COM VIGÊNCIA EM 31 DE AGOSTO DE 2019. 01/06/2019 6050 Detalhes
8943268 30000804 DESPESA EMPENHADA PARA PGTO DE 02 DIARIAS A MOTORISTA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE COM DESTINO A JUAZEIRO-BA PARA CONDUZIR VEICULO TIPO AMBULANCIA PARA REMOÇÃO/TRANSFERENCIA MEDICA DE PACIENTE ATRAVES DO SISTEMA DE REGULAÇÃO PARA HOSPITAIS E CLINICAS CREDENCIADAS AO SUS NO VALE DO SAO FRANCISCO. NO PERIODO DE 02 E 26/06/2019. 01/06/2019 100 Detalhes
8943298 30000810 DESPESA EMPENHADA PARA PGTO DE 07 DIARIAS A MOTORISTA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE COM DESTINO A SALVADOR-BA PARA CONDUZIR VEICULO TIPO AMBULANCIA PARA REALIZAÇÃO DE EXAMES AGENDADOS PELA CENTRAL DE MARCAÇÃO DA SEDE DESTE MUNICIPIO PARA HOSPITAIS E CLINICAS CREDENCIADAS AO SUS NA CIDADE DE JACOBINA-BA. NO PERIODO DE 01 02 06 08 13 15 E 30.06.2019. 01/06/2019 700 Detalhes
8942799 30000774 DESPESA EMPENHADA PARA PGTO DE 01 DIARIA A MOTORISTA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE COM DESTINO A JACOBINA-BA PARA CONDUZIR VEICULO PARA TRANSPORTE DE PACIENTES COM CONSULTAS ESPECIALIZADAS E REALIZAÇÃO DE EXAMES AGENDADOS EM HOSPITAIS E CLINICAS CREDENCIADAS AO SUS. NO PERIODO DE 01/06/2019. 01/06/2019 50 Detalhes
8943323 30000815 DESPESA EMPENHADA PARA PGTO DE 01 DIARIA A MOTORISTA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE COM DESTINO A SALVADOR-BA PARA CONDUZIR VEICULO TIPO AMBULANCIA PARA REALIZAÇÃO DE EXAMES AGENDADOS PELA CENTRAL DE MARCAÇÃO DA SEDE DESTE MUNICIPIO PARA HOSPITAIS E CLINICAS CREDENCIADAS AO SUS NA CIDADE DE JACOBINA-BA. NO PERIODO DE 02.06.2019. 01/06/2019 100 Detalhes
8943343 30000819 DESPESA EMPENHADA PARA PGTO DE 05 DIARIAS A MOTORISTA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE COM DESTINO A SALVADOR-BA PARA CONDUZIR VEICULO TIPO AMBULANCIA PARA REALIZAÇÃO DE EXAMES AGENDADOS PELA CENTRAL DE MARCAÇÃO DA SEDE DESTE MUNICIPIO PARA HOSPITAIS E CLINICAS CREDENCIADAS AO SUS NA CIDADE DE JACOBINA-BA. NO PERIODO DE 01 12 16 26 E 28.06.2019. 01/06/2019 500 Detalhes
8935681 20000917 DISP232-2019 VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS NA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE DESENTUPIMENTO E LIMPEZA DE FOSSA SÉPTICA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS ESCOLAS DE ENSINO INFANTIL SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E SEUS DEPARTAMENTOS. 31/05/2019 2300 Detalhes
8935684 20000918 DISP232-2019 VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS NA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE DESENTUPIMENTO E LIMPEZA DE FOSSA SÉPTICA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E SEUS DEPARTAMENTOS. 31/05/2019 1000 Detalhes
8935691 20000919 DISP232-2019 VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS NA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE DESENTUPIMENTO E LIMPEZA DE FOSSA SÉPTICA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E SEUS DEPARTAMENTOS. 31/05/2019 3350 Detalhes
8936236 30000705 DISP234-2019 DESPESA EMPENHADA PARA AQUISIÇÃO DE PAES QUE SERAO DESTINADOS PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DA MANUTENCAO DAS ACOES DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE DESTE MUNICIPIO. 31/05/2019 2730 Detalhes
8936239 30000706 DISP234-2019 DESPESA EMPENHADA PARA AQUISIÇÃO DE PAES QUE SERAO DESTINADOS PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DA MANUTENCAO DAS ACOES DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE DESTE MUNICIPIO. 31/05/2019 2730 Detalhes
8936242 30000707 DISP234-2019 DESPESA EMPENHADA PARA AQUISIÇÃO DE PAES QUE SERAO DESTINADOS PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DA MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DO PAB DESTE MUNICIPIO. 31/05/2019 2730 Detalhes
8936245 30000708 DISP234-2019 DESPESA EMPENHADA PARA AQUISIÇÃO DE PAES QUE SERAO DESTINADOS PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DA MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DO PAB DESTE MUNICIPIO. 31/05/2019 2730 Detalhes
8932469 20000838 VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS NA CONCESSÃO DE 01 DIARIA PARA A CIDADE DE FEIRA DE SANTANA NO DIA 05/06/2019 PARA PARTICIPAR DE TRIENAMENTO TERRITORIAL DO CENSO ESCOLAR 2019. 31/05/2019 180 Detalhes
8934548 30000683 PP045-2017 DESPESA EMPENHADA PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA DESTINADOS PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE - MANUTENÇÃO DO HOSPITAL DESTE MUNICIPIO. 31/05/2019 4200,63 Detalhes
8932251 20000830 VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS NA CONCESSÃO DE 01 DIARIA PARA A CIDADE DE FEIRA DE SANTANA NO DIA 05/06/2019 PARA PARTICIPAR DE TRIENAMENTO TERRITORIAL DO CENSO ESCOLAR 2019. 31/05/2019 100 Detalhes
8935605 40000137 DISP234-2019 REFERE-SE A DESPESA EMPENHADA PARA PAGAMENTO COM AQUISIÇÃO GENERO ALIMENTICIO DE PÃO FRANCES E PÃO DE LEITE PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. 31/05/2019 500 Detalhes
8933823 30000630 PP045-2017 DESPESA EMPENHADA PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA DESTINADOS PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE - ATENÇÃO BASICA DESTE MUNICIPIO. 31/05/2019 3100,62 Detalhes
8932290 20000831 VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS NA CONCESSÃO DE 01 DIARIA PARA A CIDADE DE FEIRA DE SANTANA NO DIA 05/06/2019 PARA PARTICIPAR DE TRIENAMENTO TERRITORIAL DO CENSO ESCOLAR 2019. 31/05/2019 180 Detalhes
8935621 40000138 DISP234-2019 REFERE-SE A DESPESA EMPENHADA PARA PAGAMENTO COM AQUISIÇÃO GENERO ALIMENTICIO DE PÃO FRANCES E PÃO DE LEITE PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. 31/05/2019 1000 Detalhes
8935624 40000139 DISP234-2019 REFERE-SE A DESPESA EMPENHADA PARA PAGAMENTO COM AQUISIÇÃO GENERO ALIMENTICIO DE PÃO FRANCES E PÃO DE LEITE PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. 31/05/2019 500 Detalhes
8935627 40000140 DISP234-2019 REFERE-SE A DESPESA EMPENHADA PARA PAGAMENTO COM AQUISIÇÃO GENERO ALIMENTICIO DE PÃO FRANCES E PÃO DE LEITE PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. 31/05/2019 1440 Detalhes
8934351 20000879 DIARIA 31/05/2019 360 Detalhes
8933841 30000631 PP045-2017 DESPESA EMPENHADA PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA DESTINADOS PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE - CAPS DESTE MUNICIPIO. 31/05/2019 3659,71 Detalhes
8933855 30000632 PP045-2017 DESPESA EMPENHADA PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA DESTINADOS PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. 31/05/2019 3001,47 Detalhes
8935655 20000913 DISP232-2019 VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS NA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE DESENTUPIMENTO E LIMPEZA DE FOSSA SÉPTICA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E SEUS DEPARTAMENTOS. 31/05/2019 1000 Detalhes
8935661 40000141 DISP232-2019 VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS NA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE DESENTUPIMENTO E LIMPEZA DE FOSSA SÉPTICA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL E SEUS E SEUS DEPARTAMENTOS. 31/05/2019 1000 Detalhes
8935664 20000914 DISP232-2019 VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS NA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE DESENTUPIMENTO E LIMPEZA DE FOSSA SÉPTICA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E SEUS DEPARTAMENTOS. 31/05/2019 1000 Detalhes
8935668 20000915 DISP232-2019 VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS NA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE DESENTUPIMENTO E LIMPEZA DE FOSSA SÉPTICA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS ESCOLAS PERTENCENTES AO SETOR DE ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO 31/05/2019 1350 Detalhes
8935674 20000916 DISP232-2019 VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS NA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE DESENTUPIMENTO E LIMPEZA DE FOSSA SÉPTICA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS ESCOLAS PERTENCENTES AO ENSINO FUNDAMENTAL.. 31/05/2019 2300 Detalhes
8934169 30000662 DESPESA EMPENHADA PARA PGTO DE 01 DIARIA A MOTORISTA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE COM DESTINO A SALVADOR-BA PARA CONDUZIR VEICULO TIPO AMBULANCIA PARA REALIZAÇÃO DE EXAMES AGENDADOS PELA CENTRAL DE MARCAÇÃO DA SEDE DESTE MUNICIPIO PARA HOSPITAIS E CLINICAS CREDENCIADAS AO SUS NA CIDADE DE JACOBINA-BA. NO PERIODO DE 30.05.2019. 30/05/2019 100 Detalhes
8933234 20000870 DIARIA 30/05/2019 100 Detalhes
8933261 20000871 DIARIA 30/05/2019 180 Detalhes
8936497 30000714 PP015-2019 REFERE-SE A DESPESA EMPENHADA PARA PAGAMENTO COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA/LAVAGEM PARA CONSERVAÇÃO E HIGIENIZAÇÃO DOS VEICULOS AUTOMOTIVOS QUE COMPOEM A FROTA DESTE MUNICIPIO. 29/05/2019 1750 Detalhes
8936500 30000715 PP015-2019 REFERE-SE A DESPESA EMPENHADA PARA PAGAMENTO COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA/LAVAGEM PARA CONSERVAÇÃO E HIGIENIZAÇÃO DOS VEICULOS AUTOMOTIVOS QUE COMPOEM A FROTA DESTE MUNICIPIO. 29/05/2019 1750 Detalhes
8936519 30000718 PP015-2019 / A OR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS NA CONTRATAÇÃO DE PESSOA FISICA PRA A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA/LAVAGEM OARA O MELHOR FUNCIONAMENTO CONSERVAÇÃO E HIGIENIZAÇÃO DOS VEICULOS AUTOMOTIVOS QUE COMPOEM A FROTA DO SETOR DE INFRAESTRUTURA E SEUS DEPARTAMENTOS DESTE MUNICIPIO VALIDADE DE 29/05 A 31/12/2019. 29/05/2019 6750 Detalhes
8936522 30000719 PP015-2019 / A OR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS NA CONTRATAÇÃO DE PESSOA FISICA PRA A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA/LAVAGEM OARA O MELHOR FUNCIONAMENTO CONSERVAÇÃO E HIGIENIZAÇÃO DOS VEICULOS AUTOMOTIVOS QUE COMPOEM A FROTA DO SETOR DE INFRAESTRUTURA E SEUS DEPARTAMENTOS DESTE MUNICIPIO VALIDADE DE 29/05 A 31/12/2019. 29/05/2019 6750 Detalhes
8930379 20000819 VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM AS DESPESAS DE CREA-BA Nº BA20190086657 29/05/2019 85,96 Detalhes
8935570 20000905 PP015-2019 / A OR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS NA CONTRATAÇÃO DE PESSOA FISICA PRA A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA/LAVAGEM PARA O MELHOR FUNCIONAMENTO CONSERVAÇÃO E HIGIENIZAÇÃO DOS VEICULOS AUTOMOTIVOS QUE COMPOEM A FROTA DO TRANSPORTE ESCOLAR DESTE MUNICIPIO VALIDADE DE 29/05 A 31/12/2019. 29/05/2019 1000 Detalhes
8935597 20000908 PP015-2019 / A OR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS NA CONTRATAÇÃO DE PESSOA FISICA PRA A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA/LAVAGEM PARA O MELHOR FUNCIONAMENTO CONSERVAÇÃO E HIGIENIZAÇÃO DOS VEICULOS AUTOMOTIVOS QUE COMPOEM A FROTA DO TRANSPORTE ESCOLAR DESTE MUNICIPIO VALIDADE DE 29/05 A 31/12/2019. 29/05/2019 1000 Detalhes
8935608 20000909 PP015-2019 / A OR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS NA CONTRATAÇÃO DE PESSOA FISICA PRA A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA/LAVAGEM PARA O MELHOR FUNCIONAMENTO CONSERVAÇÃO E HIGIENIZAÇÃO DOS VEICULOS AUTOMOTIVOS QUE COMPOEM A FROTA DO TRANSPORTE ESCOLAR DESTE MUNICIPIO VALIDADE DE 29/05 A 31/12/2019. 29/05/2019 1000 Detalhes
8935617 20000911 PP015-2019 / A OR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS NA CONTRATAÇÃO DE PESSOA FISICA PRA A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA/LAVAGEM OARA O MELHOR FUNCIONAMENTO CONSERVAÇÃO E HIGIENIZAÇÃO DOS VEICULOS AUTOMOTIVOS QUE COMPOEM A FROTA DO SETOR DE INFRAESTRUTURA E SEUS DEPARTAMENTOS DESTE MUNICIPIO VALIDADE DE 29/05 A 31/12/2019. 29/05/2019 10500 Detalhes
8931541 20000823 230-2019 VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PROFISSIONAL ESPECIALIZADO DE ENGENHARIA CIVIL VISANDO ELABORAÇÃO DO PROJETO COMPLEMENTAR: ELETRICO E TELEFONICO REFERENTE AO CRAS -(CENTRO DE REFERENCIA DE ASSISTENCIA SOCIAL) A SER CONSTRUINDO NO MUNICIPIO DE PONTO NOVO-BA. 29/05/2019 1900 Detalhes
8929310 20000809 REFERE-SE A DESPESA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE 01(UMA) DIARIA PARA A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO COM DESTINO A JUAZEIRO-BA PARA PARTICIPAR DA CAPATIÇÃO DE GESTORES PUBLICOS MUNICIPAIS DE ESPORTE E LAZER TENDO COMO TEMAS ELABORAÇÃO DE PROJETOS ESPORTIVOS FORMAS DE CAPACITAÇÃO DE RECURSOS E NOÇÕES DE LICITAÇÃO PUBLICA FORMAÇÃO DO CONSELHO DE ESPORTE E LAZER NO DIA 31/05/2019. 28/05/2019 250 Detalhes
8929316 20000810 REFERE-SE A DESPESA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE 01(UMA) DIARIA PARA O COORDENADOR DE ESPORTE COM DESTINO A JUAZEIRO-BA PARA PARTICIPAR DA CAPATIÇÃO DE GESTORES PUBLICOS MUNICIPAIS DE ESPORTE E LAZER TENDO COMO TEMAS ELABORAÇÃO DE PROJETOS ESPORTIVOS FORMAS DE CAPACITAÇÃO DE RECURSOS E NOÇÕES DE LICITAÇÃO PUBLICA FORMAÇÃO DO CONSELHO DE ESPORTE E LAZER NO DIA 31/05/2019. 28/05/2019 180 Detalhes
8929322 20000811 REFERE-SE A DESPESA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE 01(UMA) DIARIA PARA A DIRETOR GERAL PEDAGOGICO COM DESTINO A JUAZEIRO-BA PARA PARTICIPAR DA CAPATIÇÃO DE GESTORES PUBLICOS MUNICIPAIS DE ESPORTE E LAZER TENDO COMO TEMAS ELABORAÇÃO DE PROJETOS ESPORTIVOS FORMAS DE CAPACITAÇÃO DE RECURSOS E NOÇÕES DE LICITAÇÃO PUBLICA FORMAÇÃO DO CONSELHO DE ESPORTE E LAZER NO DIA 31/05/2019. 28/05/2019 180 Detalhes
8929332 20000812 REFERE-SE A DESPESA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE 01(UMA) DIARIA PARA O ASSESSOR ESPECIAL COM DESTINO A JUAZEIRO-BA PARA PARTICIPAR DA CAPATIÇÃO DE GESTORES PUBLICOS MUNICIPAIS DE ESPORTE E LAZER TENDO COMO TEMAS ELABORAÇÃO DE PROJETOS ESPORTIVOS FORMAS DE CAPACITAÇÃO DE RECURSOS E NOÇÕES DE LICITAÇÃO PUBLICA FORMAÇÃO DO CONSELHO DE ESPORTE E LAZER NO DIA 31/05/2019. 28/05/2019 100 Detalhes
8933940 30000637 DESPESA EMPENHADA PARA PGTO DE 01 DIARIA AO DIRETOR DA ATENÇÃO BASICA DESTE MUNICIPIO PARA PARTICIPAR DE VISITA TECNICA A DIRETORIA DE ATENÇÃO BASICA - DAB. NO PERIODO DE 28/05/2019. 28/05/2019 180 Detalhes
8929341 20000813 REFERE-SE A DESPESA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE 01(UMA) DIARIA PARA A DIRETORA GERAL PEDAGOGICA COM DESTINO A SENHOR DO BONFIM-BA PARA PARTCIPAR DO I CURSO DE FORMAÇÃO DO PROJETO CICLO DE DIALOGOS INTERINSTITUCIONAIS SOBRE EDUCAÇÃO DO CAMPONO DIA 29/05/2019. 28/05/2019 90 Detalhes
8929352 20000814 REFERE-SE A DESPESA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE 01(UMA) DIARIA PARA O COORDENADOR PEDAGOGICO COM DESTINO A SENHOR DO BONFIM-BA PARA PARTCIPAR DO I CURSO DE FORMAÇÃO DO PROJETO CICLO DE DIALOGOS INTERINSTITUCIONAIS SOBRE EDUCAÇÃO DO CAMPONO DIA 29/05/2019. 28/05/2019 90 Detalhes
8929357 20000815 REFERE-SE A DESPESA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE 01(UMA) DIARIA PARA O DIRETOR COM DESTINO A SENHOR DO BONFIM-BA PARA PARTCIPAR DO I CURSO DE FORMAÇÃO DO PROJETO CICLO DE DIALOGOS INTERINSTITUCIONAIS SOBRE EDUCAÇÃO DO CAMPONO DIA 29/05/2019. 28/05/2019 90 Detalhes
8929367 20000816 REFERE-SE A DESPESA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE 01(UMA) DIARIA PARA O PROFESSOR COM DESTINO A SENHOR DO BONFIM-BA PARA PARTCIPAR DO I CURSO DE FORMAÇÃO DO PROJETO CICLO DE DIALOGOS INTERINSTITUCIONAIS SOBRE EDUCAÇÃO DO CAMPONO DIA 29/05/2019. 28/05/2019 50 Detalhes
8929372 20000817 REFERE-SE A DESPESA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE 01(UMA) DIARIA PARA A COORDENADORA PEDAGOGICA COM DESTINO A SENHOR DO BONFIM-BA PARA PARTCIPAR DO I CURSO DE FORMAÇÃO DO PROJETO CICLO DE DIALOGOS INTERINSTITUCIONAIS SOBRE EDUCAÇÃO DO CAMPONO DIA 29/05/2019. 28/05/2019 90 Detalhes
8933470 30000628 DESPESA EMPENHADA PARA PGTO DE 02 DIARIAS A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE COM DESTINO A SALVADOR-BA PARA PARTICIPAR DE VISITA TECNICA A DAB-DIRETORIA DA ATENÇÃO BASICA NA SESAB. NO PERIODO DE 29 E 30/05/2019. 28/05/2019 500 Detalhes
8934279 30000681 DESPESA EMPENHADA PARA PGTO DE 01 DIARIA A DIRETORA DE ENFERMAGEM DO SAMU COM DESTINO A SALVADOR - BA PARA PARTICIPAR DE VISITA TECNICA A RAS NA SESAB PARA TRATAR DE ASSUNTOS REFERENTESAO SUS DO MUNICIPIO. NO PERIDO DE 28.05.2019. 28/05/2019 180 Detalhes
8929175 20000808 VALOR QUE SE LIQUIDA NA CONCESSÃO DE 02(DUAS) DIARIAS PARA A CIDADE DE FEIRA DE SANTANA PARA PRESTAÇÃO DE CONTAS MENSAS MENSAL(MAPAS DE CONTROLE MAPAS DE ARRECADAÇAO ASSINATURAS DE CERTIFICADOS MILITARES E INSTRUÇÕES DE NIVEL DE CONHECIMENTO) JUNTO AO PRM BI( POSTO DE RECRUTAMENTO E MOBILIZAÇÃO) NOS DIAS: 30 E 31/05/2019. 28/05/2019 200 Detalhes
8934881 20000887 VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS NA CONCESSÃO DE 01 DIARIA PARA A CIDADE DE SALVADOR-BA PARA ACOMPANHAR A SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO NO PRIMEIRO SEMINARIO DE SAUDE DO TRABALHADOR DE ATENÇÃO BÁSICA DA BAHIA NO DIA 30/05/2019. 28/05/2019 480 Detalhes
8927935 30000562 DESPESA EMPENHADA PARA PGTO DE 01 DIARIA AO DIRETOR ADMINISTRATIVO DO HOSPITAL MUNICIPAL COM DESTINO A SALVADOR-BA PARA PARTICIPAR DO II CICLO HOSPITALAR PARA A REDUÇÃO DA MORTALIDADE MATERNA NO HGRS NO PERIODO DE 27/05/2019. 27/05/2019 180 Detalhes
8935648 20000912 DISP231-2019 VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS NA AQUISIÇÃO DE FORMA PARCELADA DE PAPEL SULFITE NO FORMATO A4 PARA ATENDER A NECESSIDADE DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E SEUS DEPARTAMENTOS 27/05/2019 3800 Detalhes
8932104 20000825 DIPS224-2019 REFERE-SE A DESPESA EMPENHADA PARA EMPENAHDA PARA PAGAMENTO COM APRESENTAÇÃO ARTISTICOS COM SHOW MUSICAL DE SIMONE VAQUEIRA NO EVENTO TRADICIONAL FESTA DE MAIO A SER REALIZADO NO 26 DE MAIO DE 2019 NO CENTRO DE PONTO NOVO BAHIA. 24/05/2019 530 Detalhes
8932110 20000826 DISP225-2019 REFERE-SE A DESPESA EMPENHADA PARA EMPENAHDA PARA PAGAMENTO COM APRESENTAÇÃO ARTISTICOS COM SHOW MUSICAL DE RIAN SANTANA NO EVENTO TRADICIONAL DA FESTA DE MAIO A SER REALIZADO NO 26 DE MAIO DE 2019 NO CENTRO DE PONTO NOVO BAHIA. 24/05/2019 1057 Detalhes
8932113 20000827 DISP226-2019 REFERE-SE A DESPESA EMPENHADA PARA EMPENAHDA PARA PAGAMENTO COM APRESENTAÇÃO ARTISTICOS COM SHOW MUSICAL DO GRUPO BARBA AZUL NO EVENTO TRADICIONAL DA FESTA DE MAIO A SER REALIZADO NO 26 DE MAIO DE 2019 NO CENTRO DE PONTO NOVO BAHIA. 24/05/2019 1057 Detalhes
8932116 20000828 DISP227-2019 REFERE-SE A DESPESA EMPENHADA PARA EMPENAHDA PARA PAGAMENTO COM APRESENTAÇÃO ARTISTICOS COM SHOW MUSICAL DE GUSTAVO GAEL NO EVENTO TRADICIONAL DA FESTA DE MAIO A SER REALIZADO NO 26 DE MAIO DE 2019 NO CENTRO DE PONTO NOVO BAHIA. 24/05/2019 1580 Detalhes
8934164 30000661 DESPESA EMPENHADA PARA PGTO DE 01 DIARIA A MOTORISTA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE COM DESTINO A SALVADOR-BA PARA CONDUZIR VEICULO TIPO AMBULANCIA PARA REALIZAÇÃO DE EXAMES AGENDADOS PELA CENTRAL DE MARCAÇÃO DA SEDE DESTE MUNICIPIO PARA HOSPITAIS E CLINICAS CREDENCIADAS AO SUS NA CIDADE DE JACOBINA-BA. NO PERIODO DE 24.05.2019. 24/05/2019 100 Detalhes
8932119 20000829 DISP228-2019 REFERE-SE A DESPESA EMPENHADA PARA EMPENAHDA PARA PAGAMENTO COM APRESENTAÇÃO ARTISTICOS COM SHOW MUSICAL DA BANDA BALANCE DO NORDESTE NO EVENTO TRADICIONAL DA FESTA DE MAIO A SER REALIZADO NO 26 DE MAIO DE 2019 NO CENTRO DE PONTO NOVO BAHIA. 24/05/2019 500 Detalhes
8928574 20000806 DISP223-2019 REFERE-SE A DESPESA EMPENHADA PARA PAGAMENTO COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COM SHOW MUSICAL DE TICO MENEZES NO EVENTO TRADICIONAL FESTE DE MAIO A SERREALIZADO NO DIA 26 DE MAIO DE 2019 NO RIO ELETRICO NESTA CIDADES DE PONTO NOVO BAHIA. 24/05/2019 3500 Detalhes
8928580 20000807 222-2019 REFERE-SE A DESPESA EMPENHADA PARA PAGAMENTO COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COM SHOW MUSICAL DE JUNIOR MARONNY NO EVENTO TRADICIONAL FESTE DE MAIO A SERREALIZADO NO DIA 25 DE MAIO DE 2019 NO RIO ELETRICO NESTA CIDADES DE PONTO NOVO BAHIA. 24/05/2019 3500 Detalhes
8935006 20000888 DISP237-2019 DESPESA A SER REALIZADA NA CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS ARTÍSTICOS COM SHOW MUSICAL (ARTISTA POPÓ MORENO) NO EVENTO TRADICIONAL FESTA DE MAIO A SER REALIZADA NO DIA 24 DE MAIO DE 2019. 24/05/2019 530 Detalhes
8929379 20000818 REFERE-S A DESPESA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE 02(DUAS) DIARIAS PARA O CONTROLADOR INTERNO COM DESTINO A SALVADOR-BAHIA PARA PARTCIPAR DE AUDIENCIA DE CONCILIAÇÃO NO TRIBUNAL REGINAL DO TRABAHO 5ª REGIÃO RELATIVO AOS PRECATORIOS TRABALHISTAS DESTE MUNICIPIO. 24/05/2019 500 Detalhes
8934269 30000679 DESPESA EMPENHADA PARA PGTO DE 01 DIARIA A MOTORISTA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE COM DESTINO A SERRINHA-BA PARA TRANSPORTE DE PACIENTE PARA REALIZAÇÃO DE EXAMES AGENDADOS PARA HOSPITAIS E CLINICAS CREDENCIADOS. NO PERIODO DE 24/05/2019. 24/05/2019 100 Detalhes
8933247 40000134 REFERE-SE A DESPESA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE 02 DUAS DIARIAS PARA O SECRETARIO DE ASSISTENCIA SOCIAL COM DESTINO A SALVADOR PARA PARTCIPAR DE REUNIAO DO COEGEMAS NOS DIAS 27 E 28 DE MAIO DE 2019. 24/05/2019 500 Detalhes
8934610 20000882 DISP219-2019 REFERE-SE A DESPESA EMPENHADA PARA PAGAMENTO COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COM O GRUPO DE FANFARRA PARA A TRADICINAL ALVORADA DA TRADICINAL FESTA DE FESTA. 24/05/2019 1370 Detalhes
8936543 20000921 VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS NA CONFECÇÃO DE ALMOÇOS EM CARATER EVENTUAL PARA ATENDER OS POLICIAIS MILITARES E PESSOAL DE APOIO QUE TRABALHARAM NA TRADICIONAL FESTA DE MAIO 2019 NOS DIAS: 25 E 26/05/2019 23/05/2019 640 Detalhes
8933037 20000856 DIARIA 23/05/2019 360 Detalhes
8933043 20000857 DIARIA 23/05/2019 360 Detalhes
8933052 20000858 DIARIA 23/05/2019 360 Detalhes
8927940 30000563 DESPESA EMPENHADA PARA PAGAMENTO COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM DEDETIZAÇÃO GERAL NO PSF DE BARRACAS NESTE MUNICIPIO. NO PERIODO DE DEZEMBRO DE 2018. 23/05/2019 1950 Detalhes
8932866 20000854 PP012-2019 DESPESA A SER REALIZADA COM A CONTRATAÇÃO DE PESSOA FÍSICA PARA O FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES NA SEDE DESTE MUNICÍPIO. 22/05/2019 26450 Detalhes
8933126 40000132 PP016-2019 DESPESA A SER REALIZADA PARA A CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE BUFFET NA SEDE DESTE MUNICÍPIO. 22/05/2019 2796 Detalhes
8933130 40000133 PP016-2019 DESPESA A SER REALIZADA PARA A CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE BUFFET NA SEDE DESTE MUNICÍPIO. 22/05/2019 10000 Detalhes
8933141 20000868 PP016-2019 DESPESA A SER REALIZADA PARA A CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE BUFFET NA SEDE DESTE MUNICÍPIO. 22/05/2019 20000 Detalhes
8933146 20000869 PP016-2019 DESPESA A SER REALIZADA PARA A CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE BUFFET NA SEDE DESTE MUNICÍPIO. 22/05/2019 7500 Detalhes
8932905 20000855 PP012-2019 DESPESA A SER REALIZADA COM A CONTRATAÇÃO DE PESSOA FÍSICA PARA O FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES NA SEDE DESTE MUNICÍPIO. 22/05/2019 20000 Detalhes
8932913 40000130 PP012-2019 DESPESA A SER REALIZADA COM A CONTRATAÇÃO DE PESSOA FÍSICA PARA O FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES NA SEDE DESTE MUNICÍPIO. 22/05/2019 20000 Detalhes
8935024 30000689 DESPESA EMPENHADA PARA PGTO DE 02 DIARIAS AO DIRETOR DE SAUDE BUCAL COM DESTINO A SALVADOR-BA PARA COMPANHAR SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE EM VISITAS TECNICAS NA DAB NO PERIODO DE 29 E 30/05/2019. 22/05/2019 360 Detalhes
8934044 30000647 PP012-2019 DESPESA EMPENHADA PARA CONTRATAÇÃO DE PESSOA FÍSICA PARA O FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES NA SEDE DESTE MUNICÍPIO. 22/05/2019 20000 Detalhes
8934047 30000648 PP012-2019 DESPESA EMPENHADA PARA CONTRATAÇÃO DE PESSOA FÍSICA PARA O FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES NA SEDE DESTE MUNICÍPIO. 22/05/2019 20000 Detalhes
8931492 20000822 DESPESA EMPENHADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS QUE SERAO REALIZADOS EM LOCAÇÃO DE CAMINHÃO TIPO MUNCK DESTINADO PARA MANUTENÇÃO DA ILUMINAÇÃO PUBLICA NAS FESTIVIDADES TRADICIONAIS DE MAIO DESTE MUNICIPIO. 22/05/2019 1500 Detalhes
8934054 30000649 PP012-2019 DESPESA EMPENHADA PARA CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE HOSPEDAGEM NA SEDE DESTE MUNICÍPIO. 22/05/2019 27300 Detalhes
8934057 30000650 PP016-2019 DESPESA EMPENHADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE BUFFET DESTINADOS PARA EVENTOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE - MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO BASICA. 22/05/2019 20000 Detalhes
8927914 30000558 DESPESA EMPENHADA PARA PGTO DE 02 DIARIAS AO DIRETOR DE SAUDE BUCAL NA ESCOLA COM DESTINO A SALVADOR-BA PARA PARTICIPAR DE ENCONTRO DE FORMAÇÃO DOS SISTEMAS DE GESTÃO NA SESAB E COSEMS NO PERIODO DE 23 E 24/05/2019. 22/05/2019 360 Detalhes
8934063 30000651 PP016-2019 DESPESA EMPENHADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE BUFFET DESTINADOS PARA EVENTOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE - MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO BASICA. 22/05/2019 200 Detalhes
8934066 30000652 PP016-2019 DESPESA EMPENHADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE BUFFET DESTINADOS PARA EVENTOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE - MANUTENÇÃO DO MAC. 22/05/2019 20000 Detalhes
8934069 30000653 PP016-2019 DESPESA EMPENHADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE BUFFET DESTINADOS PARA EVENTOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE - MANUTENÇÃO DO MAC. 22/05/2019 1000 Detalhes
8934075 30000654 PP016-2019 DESPESA EMPENHADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE BUFFET DESTINADOS PARA EVENTOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE - MANUTENÇÃO DO MAC. 22/05/2019 42656 Detalhes
8933055 20000860 PP012-2019 DESPESA A SER REALIZADA PARA A CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE HOSPEDAGEM NA SEDE DESTE MUNICÍPIO. 22/05/2019 54600 Detalhes
8932809 20000852 PP012-2019 DESPESA A SER REALIZADA COM A CONTRATAÇÃO DE PESSOA FÍSICA PARA O FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES NA SEDE DESTE MUNICÍPIO. 22/05/2019 26450 Detalhes
8933071 20000862 PP012-2019 DESPESA A SER REALIZADA PARA A CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE HOSPEDAGEM NA SEDE DESTE MUNICÍPIO. 22/05/2019 27300 Detalhes
8933078 40000131 PP012-2019 DESPESA A SER REALIZADA PARA A CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE HOSPEDAGEM NA SEDE DESTE MUNICÍPIO. 22/05/2019 27300 Detalhes
8934872 20000886 VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS NA CONCESSÃO DE 01 DIARIA PARA A CIDADE DE SALVADOR-BA PARA ACOMPANHAR A SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO NA REUNIÃO AMPLIADA DA DIRETORIA EXECUTIVA DO CONSEMS QUE SERA REALIZADA DIA 23.05/2019. 22/05/2019 480 Detalhes
8933091 20000865 PP016-2019 DESPESA A SER REALIZADA PARA A CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE BUFETT NA SEDE DESTE MUNICÍPIO. 22/05/2019 9848 Detalhes
8932837 20000853 PP012-2019 DESPESA A SER REALIZADA COM A CONTRATAÇÃO DE PESSOA FÍSICA PARA O FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES NA SEDE DESTE MUNICÍPIO. 22/05/2019 20000 Detalhes
8932856 40000129 PP012-2019 DESPESA A SER REALIZADA COM A CONTRATAÇÃO DE PESSOA FÍSICA PARA O FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES NA SEDE DESTE MUNICÍPIO. 22/05/2019 20000 Detalhes
8933113 20000866 PP016-2019 DESPESA A SER REALIZADA PARA A CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE BUFFET NA SEDE DESTE MUNICÍPIO. 22/05/2019 20000 Detalhes
8933116 20000867 PP016-2019 DESPESA A SER REALIZADA PARA A CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE BUFFET NA SEDE DESTE MUNICÍPIO. 22/05/2019 10000 Detalhes
8927577 20000795 VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM AS DESPESAS DE CREA-BA Nº BA20190081300 21/05/2019 85,96 Detalhes
8929124 30000573 DESPESA EMPENHADA PARA PGTO DE 01 DIARIA A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE COM DESTINO A SALVADOR-BA PARA PARTICIPAR DA REUNIÃO AMPLIADA DA DIRETORIA EXECUTIVA DO COSEMS. NO PERIODO DE 23/05/2019. 21/05/2019 250 Detalhes
8927909 30000557 DESPESA EMPENHADA PARA PGTO DE 02 DIARIAS AO DIRETOR DE SAUDE BUCAL COM DESTINO A SALVADOR-BA PARA PARTICIPAR DE REUNIÕES NA SESAB E COSEMS NO PERIODO DE 22 E 23/05/2019. 21/05/2019 360 Detalhes
8927920 30000559 DESPESA EMPENHADA PARA PGTO DE 02 DIARIAS AO DIRETORA DA SECRETARIA DE SAUDE COM DESTINO A SALVADOR-BA PARA PARTICIPAR DE REUNIÕES NA SESAB E COSEMS NO PERIODO DE 22 E 23/05/2019. 21/05/2019 360 Detalhes
8932612 20000841 PP010-2019 VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS E DERIVADOS PARA A FROTA DE VEICULOS PERTENCENTES AO ENSINO FUNDAMENTAL. VALIDADE DO CONTRATATO ATE 31/12/2019. 20/05/2019 60000 Detalhes
8932618 20000842 PP010-2019 VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS E DERIVADOS PARA A FROTA DE VEICULOS PERTENCENTES AO ENSINO FUNDAMENTAL . VALIDADE DO CONTRATO ATÉ 31/12/2019. 20/05/2019 60000 Detalhes
8932624 20000843 PP010-2019 VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS E DERIVADOS PARA A FROTA DE VEICULOS PERTENCENTES A SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E SEUS DEPARTAMENTOS.VALIDADE DO CONTRATO 31/12/2019. 20/05/2019 80000 Detalhes
8932629 20000844 PP010-2019 VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS E DERIVADOS PARA OS VEICULOS PERTENCENTES AO GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL.VALIDADE DO CONTRATO 31/12/2019. 20/05/2019 20000 Detalhes
8932633 20000845 PP010-2019 VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS E DERIVADOS PARA A FROTA DE VEICULOS PERTENCENTES AO SETOR DE OBRAS E INFRAESTRUTURA DO MUNICIPIO E SEUS DEPARTAMENTOS. VALIDADE DO CONTRATO 31/12/2019. 20/05/2019 100000 Detalhes
8933661 20000877 VALOR QUE SE LIQUIDA PARA FAZER FACE A CONCESSÃO DE DUAS(2) DIARIAS PARA A CIDADE DE FEIRA DE SANTANA-BA(JG AUDITORIA CONTABIL). 20/05/2019 500 Detalhes
8932646 20000846 PP010-2019 VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS E DERIVADOS PARA A FROTA DE VEICULOS PERTENCENTES AO SETOR DE OBRAS E INFRAESTRUTURA DO MUNICIPIO E SEUS DEPARTAMENTOS. VALIDADE DO CONTRATO 31/12/2019. 20/05/2019 50000 Detalhes
8932686 20000849 PP010-2019 VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS E DERIVADOS PARA A FROTA DE VEICULOS QUE SERVEM A SEC. DE AGRICULTURA DO MUNICPIO E SEUS DEPARTAMENTOS. VALIDADE DO CONTRATO 31/12/2019. 20/05/2019 5000 Detalhes
8932689 20000850 PP010-2019 VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS E DERIVADOS PARA A FROTA DE VEICULOS QUE SERVEM A SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE DO MUNICIPIO E SEUS DEPARTAMENTOS. VALIDADE DO CONTRATO 31/12/2019. 20/05/2019 2500 Detalhes
8932699 40000127 PP010-2019 VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS E DERIVADOS PARA OS VEICLOS QUE SERVEM A SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL E SEUS DEPARTAMENTOS. VALIDADE DO CONTRATO 31/12/2019. 20/05/2019 5000 Detalhes
8929118 30000572 DESPESA EMPENHADA PARA PGTO DE 01 DIARIA A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE COM DESTINO A SALVADOR-BA PARA PARTICIPAR DO SEMINARIO SOBRE MORTALIDADE MATERNA. NO PERIODO DE 20/05/2019. 20/05/2019 250 Detalhes
8928387 20000804 INEX007-2019 VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE APRESENTAÇÃO MUSICAL(BANDA CITÃO DO FORRO) DIA 26/05 NA TRADICIONAL FESTA DE MAIO DE 2019. 20/05/2019 25000 Detalhes
8934022 30000640 PP010-2019 DESPESA EMPENHADA PARA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS E DERIVADOS QUE SERAO DESTINADOS PARA A FROTA DE VEICULOS QUE SERVEM A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE - MANUTENÇÃO DO MAC. 20/05/2019 50000 Detalhes
8934025 30000641 PP010-2019 DESPESA EMPENHADA PARA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS E DERIVADOS QUE SERAO DESTINADOS PARA A FROTA DE VEICULOS QUE SERVEM A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE - MANUTENÇÃO DO MAC. 20/05/2019 50000 Detalhes
8934028 30000642 PP010-2019 DESPESA EMPENHADA PARA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS E DERIVADOS QUE SERAO DESTINADOS PARA A FROTA DE VEICULOS QUE SERVEM A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE - MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO BASICA. 20/05/2019 20000 Detalhes
8934031 30000643 PP010-2019 DESPESA EMPENHADA PARA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS E DERIVADOS QUE SERAO DESTINADOS PARA A FROTA DE VEICULOS QUE SERVEM A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE - MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO BASICA. 20/05/2019 20000 Detalhes
8932497 20000839 PP010-2019 VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS E DERIVADOS PARA A FROTA DE VEICULOS QUE SERVEM O ENSINO FUNDAMENTAL. COM TERMINO DO CONTRATO 289/19 ATÉ 31/12/2019. 20/05/2019 300000 Detalhes
8934034 30000644 PP010-2019 DESPESA EMPENHADA PARA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS E DERIVADOS QUE SERAO DESTINADOS PARA A FROTA DE VEICULOS QUE SERVEM A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE - MANUTENÇÃO DO SAMU. 20/05/2019 30000 Detalhes
8934037 30000645 PP010-2019 DESPESA EMPENHADA PARA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS E DERIVADOS QUE SERAO DESTINADOS PARA A FROTA DE VEICULOS QUE SERVEM A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE - MANUTENÇÃO DO CAPS. 20/05/2019 30000 Detalhes
8934040 30000646 PP010-2019 DESPESA EMPENHADA PARA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS E DERIVADOS QUE SERAO DESTINADOS PARA A FROTA DE VEICULOS QUE SERVEM A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. 20/05/2019 30000 Detalhes
8927930 30000561 DESPESA EMPENHADA PARA PGTO DE 01 DIARIA AO DIRETOR ADMINISTRATIVO DO HOSPITAL MUNICIPAL COM DESTINO A SALVADOR-BA PARA PARTICIPAR DE SEMINARIO SOBRE MORTALIDADE MATERNA NO CAB NO PERIODO DE 20/05/2019. 20/05/2019 180 Detalhes
8932554 20000840 PP010-2019 VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS E DERIVADOS PARA A FROTA DE VEICULOS PERTENCENTES AO ENSINO FUNDAMENTAL. VALIDADE DO CONTRATO 289 ATÉ 31/12/2019. 20/05/2019 50000 Detalhes
8935630 20000910 PP014-2019 REFERE-SE A DESPESA EMPENHADA ARA PAGAMENTO COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NA LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS QUE IRÃO COMPOR A ESTRUTURA FISICA A SER UTILIZADA DURANTE A FESTA DE MAIO DE 2019 NA SEDE DO MUNICIPIO. 20/05/2019 133100 Detalhes
8934264 30000678 DESPESA EMPENHADA PARA PGTO DE 01 DIARIA A MOTORISTA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE COM DESTINO A FEIRA DE SANTANA-BA PARA TRANSPORTE DE PACIENTE PARA REALIZAÇÃO DE EXAMES AGENDADOS PARA HOSPITAIS E CLINICAS CREDENCIADOS. NO PERIODO DE 17/05/2019. 17/05/2019 100 Detalhes
8929981 30000604 DESPESA EMPENHADA PARA PGTO DE 01 DIARIA A DIRETORA DE ENFERMAGEM DO SAMU COM DESTINO A SALVADOR - BA PARA PARTICIPAR DE SEMINARIO SOBRE MORTALIDADE MATERNA. NO PERIDO DE 20.05.2019. 17/05/2019 180 Detalhes
8932799 20000851 DIARIA 17/05/2019 180 Detalhes
8933068 20000861 REFERE-SE A DESPESA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE 02 DUAS DIARIA PARA A DIRETORA DE PLANEJAMENTO COM DESTINO A SALVADOR-BA PARA PARTICIPAR DE REUNIOES NA SEAGRE E SEDUR PARA RESOLVER ASSUSNTOS DO MUNICIPIO NOS DIAS 20 E 21 DE MAIODE 2019. 17/05/2019 360 Detalhes
8933081 20000863 REFERE-SE A DESPESA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE 02 DUAS DIARIA PARA O DIRETOR DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS COM DESTINO A SALVADOR-BA PARA PARTICIPAR DE REUNIOES NA SEAGRE E SEDUR PARA RESOLVER ASSUSNTOS DO MUNICIPIO NOS DIAS 07 E 08 DE MAIODE 2019. 17/05/2019 360 Detalhes
8935279 30000694 PP005-2019 DESPESA EMPENHADA PARA AQUISIÇÃO DE OXIGENIO MEDICINAL QUE SERAO DESTINADOS PARA ATENDER A DEMANDA DO HOSPITAL E SAMU DESTE MUNICIPIO. 16/05/2019 10000 Detalhes
8935282 30000695 PP005-2019 DESPESA EMPENHADA PARA AQUISIÇÃO DE OXIGENIO MEDICINAL QUE SERAO DESTINADOS PARA ATENDER A DEMANDA DO HOSPITAL E SAMU DESTE MUNICIPIO. 16/05/2019 3000 Detalhes
8935288 30000696 PP005-2019 DESPESA EMPENHADA PARA AQUISIÇÃO DE OXIGENIO MEDICINAL QUE SERAO DESTINADOS PARA ATENDER A DEMANDA DO HOSPITAL E SAMU DESTE MUNICIPIO. 16/05/2019 3000 Detalhes
8927925 30000560 DESPESA EMPENHADA PARA PGTO DE 01 DIARIA AO DIRETOR ADMINISTRATIVO DO HOSPITAL MUNICIPAL COM DESTINO A JUAZEIRO-BA PARA ACOMPANHAR SECRETARIA DE SAUDE EM REUNIÃO CIR NO PERIODO DE 17/05/2019. 16/05/2019 90 Detalhes
8927595 20000796 PP009-2017 DESPESA EMPENHADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS QUE SERÃO REALIZADOS EM ENSAIOS METROLOGICOS EM CRONOTACOGRAFO NOS VEICULOS PLACAS PLM 5B48 E PLM 9102 DA EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. 15/05/2019 676 Detalhes
8932463 30000627 DESPESA EMPENHADA PARA AQUISIÇÃO DE LEITE APTAMIL QUE SERA DESTINADO PARA CRIANÇA CARENTE DESTE MUNICIPIO. NO INTUITO DE GARANTIR AS NECESSIDADES NUTRICIONAIS DO MENOR. 15/05/2019 1602 Detalhes
8926682 30000538 DESPESA EMPENHADA PARA PGTO DE 01 DIARIA A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE COM DESTINO A JUAZEIRO-BA PARA PARTICIPAR DA REUNIAO DA CRIE BA - REDE PEBA. NO PERIODO DE 17/05/2019. 15/05/2019 115 Detalhes
8925056 20000754 REFERE-SE A DESPESA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE 01(UMA) DIARIA PARA A COODERNADORA PEDAGOGICA COM DESTINO A PETROLINA-PE PARA ACOMPANHAR OS ALUNOS NA VISITA NO MUSEU DO CANGAÇO VINICOLA ZOOLÓGICO MUSEU DO SERTÃO NO DIA 17/05/2019. 14/05/2019 360 Detalhes
8925061 20000755 REFERE-SE A DESPESA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE 01(UMA) DIARIA PARA A COODERNADORA PEDAGOGICA COM DESTINO A PETROLINA-PE PARA ACOMPANHAR OS ALUNOS NA VISITA NO MUSEU DO CANGAÇO VINICOLA ZOOLÓGICO MUSEU DO SERTÃO NO DIA 17/05/2019. 14/05/2019 360 Detalhes
8925068 20000756 REFERE-SE A DESPESA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE 01(UMA) DIARIA PARA A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO COM DESTINO A PETROLINA-PE PARA ACOMPANHAR OS ALUNOS NA VISITA NO MUSEU DO CANGAÇO VINICOLA ZOOLÓGICO MUSEU DO SERTÃO NO DIA 17/05/2019. 14/05/2019 500 Detalhes
8934284 30000682 DESPESA EMPENHADA PARA PGTO DE 02 DIARIAS A COORDENADORA DO TFD DESTE MUNICIPIO COM DESTINO A SALVADOR - BA PARA VISITA TECNICA A CERAC NA SESAB PARA TRATAR DE ASSUNTOS RELACIONADOS AOS TFD DESTE MUNICIPIO E PARTICIPAR DO IIIº FORUM DE SAUDE ABRH-BA. NO PERIODE DE 15 E 16.05.19. 14/05/2019 360 Detalhes
8925093 20000758 REFERE-SE A DESPESA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE 01(UMA) DIARIA PARA A COODERNADORA PEDAGOGICA COM DESTINO A PETROLINA-PE PARA ACOMPANHAR OS ALUNOS NA VISITA NO MUSEU DO CANGAÇO VINICOLA ZOOLÓGICO MUSEU DO SERTÃO NO DIA 17/05/2019. 14/05/2019 360 Detalhes
8926117 20000785 REFERE-SE A DESPESA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE 01 UMA DIARIA PARA A PROFESSORA COM DESTINO A SENHOR DO BONFIM PARA PARTICIPAR DO I ENCONTRO AMPLIADO DO PROJETO CICLOS DIALOGOS INTERINSTUCIONAIS SOBRE EDUCAÇÃO DO CAMPO NO DIA 14/05/2019. 14/05/2019 50 Detalhes
8925944 20000784 REFERE-SE A DESPESA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE 02(DUAS) DIARIA PARA O SECRETARIO DE AGRICULTURA COM DESTINO A PIRITIBA -BA COM OGJETICO DE NEGOCIAR A VENDA DA MANOMA PRODUZIDA PELOS ARICULTORES DO DISTRITO DE IRRIGAÇÃO DE PONTO NOVO NOS 13 E 14 DE MAIO DE 2019. 13/05/2019 500 Detalhes
8930602 20000820 DIARIA 10/05/2019 180 Detalhes
8934016 30000639 DESPESA EMPENHADA PARA AQUISIÇÃO DE UMA LAVADORA QUE SERA DESTINADA PARA HOSPITAL MUNICIPAL. 10/05/2019 1650 Detalhes
8932772 40000128 REFERE-SE A DESPESA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE 02DUAS DIARIAS PARA O SECREATRIO DE ASSISTENCIA SOCIAL COM DESTINO AA SALVADOR PARA VISITA TECNICA AO SJDHDS DE PREVENCAO A VIOLENCIA SEXUAL INFANTIL NOS DIAS 13 E 14 DE MAIO DE 2019. 10/05/2019 500 Detalhes
8928426 20000805 DISP229-2019 VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PARA ORGANIZAÇÃO E PRODUÇÃO DO EVENTO E DOS SERVIÇOS DE FORNECIMENTOS SONORIZAÇÃO ILUMINAÇÃO E PALCO PARA A TRADICIONAL FESTA DA PADROEIRA DO MUNICIPIO NOSSA SENHORA DE FATIMA. 10/05/2019 7200 Detalhes
8924598 20000747 VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A CONCESSÃO DE 01 DIÁRIA PARA A CIDADE FEIRA DE SANTANA PARA REUNIÃO NA GIGOV-GERENCIA DE GOVERNO DA CAIXA ECONOMICA FEDERAL COM O ENGENHEIRO PAULO MASCARENHAS VISANDO ENTREGA DE DOCUMENTOS PENDENTES REFERENTE AO CONTRATO DE REPASSE DE Nº 1060616-68 CUJO OBJETO É A CONSTRUÇÃO DE UM CENTRO DE REFERENCIA E ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO-CRAS. 10/05/2019 180 Detalhes
8924615 20000748 VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A CONCESSÃO DE 01 DIÁRIA PARA A CIDADE FEIRA DE SANTANA PARA REUNIÃO NA GIGOV-GERENCIA DE GOVERNO DA CAIXA ECONOMICA FEDERAL COM O ENGENHEIRO PAULO MASCARENHAS VISANDO ENTREGA DE DOCUMENTOS PENDENTES REFERENTE AO CONTRATO DE REPASSE DE Nº 1060616-68 CUJO OBJETO É A CONSTRUÇÃO DE UM CENTRO DE REFERENCIA E ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO-CRAS. 10/05/2019 180 Detalhes
8924630 20000749 VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A CONCESSÃO DE 01 DIÁRIA PARA A CIDADE FEIRA DE SANTANA CONDUZINDO A DRA. DAMIR DUARTE E O ENGENHEIRO LUCAS GAMA PARA REUNIÃO NA GIGOV-GERENCIA DE GOVERNO DA CAIXA ECONOMICA FEDERAL COM O ENGENHEIRO PAULO MASCARENHAS VISANDO ENTREGA DE DOCUMENTOS PENDENTES REFERENTE AO CONTRATO DE REPASSE DE Nº 1060616-68 CUJO OBJETO É A CONSTRUÇÃO DE UM CENTRO DE REFERENCIA E ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO-CRAS. 10/05/2019 100 Detalhes
8934144 30000657 DESPESA EMPENHADA PARA PGTO DE 05 DIARIAS A TECNICO DE ENFERMAGEM DESTE MUNICIPIO COM DESTINO A JUAZEIRO-BA PARA ACOMPANHAR REMOÇÃO/TRANSFERENCIA MEDICA DE PACIENTE ATRAVES DO SISTEMA DE REGULAÇÃO PARA HOSPITAIS E CLINICAS CREDENCIADAS AO SUS NO VALE DO SAO FRANCISCO. NO PERIODO DE 09 12 17 22 E 23.05.2019. 09/05/2019 250 Detalhes
8934190 30000666 DESPESA EMPENHADA PARA PGTO DE 03 DIARIAS A MOTORISTA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE COM DESTINO A SALVADOR-BA PARA CONDUZIR VEICULO TIPO AMBULANCIA PARA REALIZAÇÃO DE EXAMES AGENDADOS PELA CENTRAL DE MARCAÇÃO DA SEDE DESTE MUNICIPIO PARA HOSPITAIS E CLINICAS CREDENCIADAS AO SUS NA CIDADE DE JACOBINA-BA. NO PERIODO DE 09 17 E 29.05.2019. 09/05/2019 300 Detalhes
8923718 20000740 REFERE-SE A DESPESA EMPENHA PARA PAGAMENTO QUE FAZER FACE AS DEPESAS COM ART OBRA/ SERVIÇO Nº BA 20190073255. 09/05/2019 85,96 Detalhes
8923723 20000741 REFERE-SE A DESPESA EMPENHA PARA PAGAMENTO QUE FAZER FACE AS DEPESAS COM ART OBRA/ SERVIÇO Nº BA 20190073528 09/05/2019 85,96 Detalhes
8924706 20000751 REFERE-SE A DESPESA EMPENHADA PARA PAGAMENTO COM A CONFECÇÃO DE CARIMBO PARA SERVIR A SEC. DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. 08/05/2019 60 Detalhes
8934179 30000664 DESPESA EMPENHADA PARA PGTO DE 03 DIARIAS A MOTORISTA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE COM DESTINO A SALVADOR-BA PARA CONDUZIR VEICULO TIPO AMBULANCIA PARA REALIZAÇÃO DE EXAMES AGENDADOS PELA CENTRAL DE MARCAÇÃO DA SEDE DESTE MUNICIPIO PARA HOSPITAIS E CLINICAS CREDENCIADAS AO SUS NA CIDADE DE JACOBINA-BA. NO PERIODO DE 08 24 E 28.05.2019. 08/05/2019 300 Detalhes
8934195 30000667 DESPESA EMPENHADA PARA PGTO DE 01 DIARIA A MOTORISTA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE COM DESTINO A JUAZEIRO-BA PARA CONDUZIR VEICULO TIPO AMBULANCIA PARA REMOÇÃO/TRANSFERENCIA MEDICA DE PACIENTE ATRAVES DO SISTEMA DE REGULAÇÃO PARA HOSPITAIS E CLINICAS CREDENCIADAS AO SUS NO VALE DO SAO FRANCISCO. NO PERIODO DE 08/05/2019. 08/05/2019 50 Detalhes
8932435 20000834 DESPESA EMPENHADA PARA PGTO DE 03 DIARIAS AO SECRETARIO MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO COM DESTINO A SALVADOR - BA PARA ACOMPANHAR PREFEITO DE PONTO NOVO NA RESOLUÇÃO DE ASSUNTOS DE INTERESSE DO MUNICIPIO. NO PERIODO DE 08 09 E 10 DE MAIO DE 2019 08/05/2019 750 Detalhes
8932444 20000835 DESPESA EMPENHADA PARA PGTO DE 03 DIARIAS AO DIRETOR DE PATRIMONIO DA PREFEITURA DE PONTO NOVO - BA COM DESTINO A SALVADOR - BA PARA ACOMPANHAR PREFEITO NA RESOLUÇÃO DE ASSUNTOS DE INTERESSE DO MUNICIPIO. NO PERIODO DE 08 09 E 10 DE MAIO DE 2019 08/05/2019 540 Detalhes
8932449 20000836 DESPESA EMPENHADA PARA PGTO DE 03 DIARIAS AO ASSESSOR ESPECIAL DA PREFEITURA DE PONTO NOVO - BA COM DESTINO A SALVADOR - BA PARA ACOMPANHAR PREFEITO NA RESOLUÇÃO DE ASSUNTOS DE INTERESSE DO MUNICIPIO. NO PERIODO DE 08 09 E 10 DE MAIO DE 2019 08/05/2019 540 Detalhes
8932457 20000837 DESPESA EMPENHADA PARA PGTO DE 03 DIARIAS A MOTORISTA DA PREFEITURA DE PONTO NOVO - BA COM DESTINO A SALVADOR - BA PARA CONDUZIR PREFEITO SECRETARIO E ASSESSORES NA RESOLUÇÃO DE ASSUNTOS DE INTERESSE DO MUNICIPIO. NO PERIODO DE 08 09 E 10 DE MAIO DE 2019 08/05/2019 300 Detalhes
8927867 20000801 DIARIA 08/05/2019 100 Detalhes
8925174 20000763 REFERE-SE A DESPESA EMPENHADA PARA PAGAMENTO COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE ASSESSORIA PEDAGIGICA PARA A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO COM ENFASE NA FORMAÇÃO CONTINUADA DE DIRETORES ESCOLARES E COODENADORES PEDAGOGICOS NO PERIODO DE ABRIL DE 2019. 08/05/2019 3000 Detalhes
8926722 30000541 DESPESA EMPENHADA PARA PGTO DE 01 DIARIA A ASSESSORA ESPECIAL DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO COM DESTINO A SENHOR DO BONFIM - BA PARA PARTICIPAR DA 121ª REUNIÃO ORDINARIA DA CIR. NO PERIODO DE 08.05.2019 07/05/2019 90 Detalhes
8924444 20000746 REFERE-SE A DESPESA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE 02 DIARIS PARA A DIRETORA DE TRIBUTOS COM DESTINO A SALVADOR PARA PARTICIPARB DE SEMINARIO TRIBUTARIO NOS DIAS 09 E 10 DE 2019. 07/05/2019 360 Detalhes
8922673 20000736 VALOR QUE SE LIQUIDA REFERENTE A CONCESSÃO DE CINCO(05) DIARIAS PARA A CIDADE DE FEIRA DE SANTANA PARA PARTICIPAR DE TREINAMENTO NA JG AUDITORIA CONTABIL SOBRE OS PROCEDIMENTOS PARA A PRESTAÇÃO DE CONTAS DOS CONVENIOS DO FNDE EXERCICIO DE 2018 NOS PERIODO DE: 13 A 17/05/2019. 07/05/2019 500 Detalhes
8933946 30000638 DESPESA EMPENHADA PARA PGTO DE 01 DIARIA AO DIRETOR DA ATENÇÃO BASICA DESTE MUNICIPIO COM DESTINO A SENHOR DO BONFIM - BA PARA ACOMPANHAR SEC MUN DE SAUDE NA 121ª REUNIÃO ORDINARIA DA CIR. NO PERIODO DE 08/05/2019. 07/05/2019 90 Detalhes
8934210 30000670 DESPESA EMPENHADA PARA PGTO DE 05 DIARIAS A MOTORISTA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE COM DESTINO A JUAZEIRO-BA PARA CONDUZIR VEICULO TIPO AMBULANCIA PARA REMOÇÃO/TRANSFERENCIA MEDICA DE PACIENTE ATRAVES DO SISTEMA DE REGULAÇÃO PARA HOSPITAIS E CLINICAS CREDENCIADAS AO SUS NO VALE DO SAO FRANCISCO. NO PERIODO DE 07 11 15 19 E 23/05/2019. 07/05/2019 250 Detalhes
8934238 30000674 DESPESA EMPENHADA PARA PGTO DE 04 DIARIAS A MOTORISTA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE COM DESTINO A JUAZEIRO-BA PARA CONDUZIR VEICULO TIPO AMBULANCIA PARA REMOÇÃO/TRANSFERENCIA MEDICA DE PACIENTE ATRAVES DO SISTEMA DE REGULAÇÃO PARA HOSPITAIS E CLINICAS CREDENCIADAS AO SUS NO VALE DO SAO FRANCISCO. NO PERIODO DE 07 23 27 E 30/05/2019. 07/05/2019 200 Detalhes
8922721 20000738 VALOR QUE SE LIQUIDA PARA FAZER FACE A CONCESSÃO DE DUAS(2) DIARIAS PARA A CIDADE DE FEIRA DE SANTANA-BA(JG AUDITORIA CONTABIL)PARA TRATAR DE ASSUNTOS REFERENTE AO FECHAMENTO CONTABIL DO EXERCICIO DE 2018 NOS DIAS 13 E 14/05/2019. 07/05/2019 500 Detalhes
8923238 20000739 VALOR QUE SE LIQUIDA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE ART Nº BA20190072276. 07/05/2019 85,96 Detalhes
8935018 30000688 DESPESA EMPENHADA PARA PGTO DE 01 DIARIA AO DIRETOR DE SAUDE BUCAL COM DESTINO A SENHOR DO BONFIM-BA PARA ACOMPANHAR SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE NA 121ª REUNIÃO ORDINARIA DA CIR NO PERIODO DE 08/05/2019. 07/05/2019 90 Detalhes
8935030 30000690 DESPESA EMPENHADA PARA PGTO DE 03 DIARIAS AO DIRETOR DE SAUDE BUCAL COM DESTINO A SALVADOR-BA PARA ACOMPANHAR PREFEITO DE PONTO NOVO EM VISITAS A ORGÃOS ESTADUAIS EM BUSCA DE MELHORIAS PARA SAUDE DO MUNICIPIO NO PERIODO DE 01 09 E 10/05/2019. 07/05/2019 540 Detalhes
8924097 30000482 DESPESA EMPENHADA PARA PGTO DE 01 DIARIA A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE COM DESTINO A SENHOR DO BONFIM-BA PARA PARTICIPAR DA 121ª REUNIAO ORDINARIA DA CIR. NO PERIODO DE 08/05/2019. 07/05/2019 115 Detalhes
8928001 30000567 INEX006-2019 DESPESA EMPENHADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA FUNÇAO DE ATENDIMENTO ODONTOLOGICO NA UNIDADE DE SAUDE DA FAMILIA DA PEDRIEIRA NESTE MUNICIPIO. 06/05/2019 5000 Detalhes
8928004 30000568 INEX00-2019 DESPESA EMPENHADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO PROFISSIONAL NA AREA DE MEDICINA COM PLANTOES MEDICOS NO HOSPITAL MUNICIPAL NOSSA SENHORA DE FATIMA. 06/05/2019 8000 Detalhes
8928007 30000569 INEX00-2019 DESPESA EMPENHADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO PROFISSIONAL NA AREA DE MEDICINA COM PLANTOES MEDICOS NO HOSPITAL MUNICIPAL NOSSA SENHORA DE FATIMA. 06/05/2019 1000 Detalhes
8928010 30000570 INEX006-2019 DESPESA EMPENHADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MEDICOS NA AREA DE OFTAMOLOGIA QUE SERAO REALIZADOS EM ATENDIMENTO AMBULATORIAL EM PACIENTES DO MUNICIPIO DE PONTO NOVO - BA. 06/05/2019 5000 Detalhes
8928013 30000571 INEX006-2019 DESPESA EMPENHADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MEDICOS NA AREA DE OFTAMOLOGIA QUE SERAO REALIZADOS EM ATENDIMENTO AMBULATORIAL EM PACIENTES DO MUNICIPIO DE PONTO NOVO - BA. 06/05/2019 10000 Detalhes
8930611 20000821 REFERE-SE A DESPESA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE 03 TRES DIARIA PARA O PREFEITO COM DESTINO A SALVADOR PARA PARTICIPAR DE REUNIAO A GIGOV E VISITA A CAMARA DE LEGISLATIVA E GOVERNADORIA NOS DIAS 07 E 08 DE MAIO DE 2019. 06/05/2019 1440 Detalhes
8922700 20000737 VALOR QUE SE LIQUIDA PARA FAZER FACE A CONCESSÃO DE DUAS(2) DIARIAS PARA A CIDADE DE FEIRA DE SANTANA-BA(JG AUDITORIA CONTABIL)PARA ELABORAÇAO DA PRESTAÇÃO DE CONTAS ANUAL/2018 NOS DIAS 07 E 08/05/2019. 06/05/2019 500 Detalhes
8934233 30000673 DESPESA EMPENHADA PARA PGTO DE 04 DIARIAS A MOTORISTA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE COM DESTINO A JUAZEIRO-BA PARA CONDUZIR VEICULO TIPO AMBULANCIA PARA REMOÇÃO/TRANSFERENCIA MEDICA DE PACIENTE ATRAVES DO SISTEMA DE REGULAÇÃO PARA HOSPITAIS E CLINICAS CREDENCIADAS AO SUS NO VALE DO SAO FRANCISCO. NO PERIODO DE 06 07 10 E 14/05/2019. 06/05/2019 200 Detalhes
8929135 30000574 DESPESA EMPENHADA PARA PGTO DE 04 DIARIAS A MOTORISTA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE COM DESTINO A JUAZEIRO-BA PARA CONDUZIR VEICULO TIPO AMBULANCIA PARA REMOÇÃO/TRANSFERENCIA MEDICA DE PACIENTE ATRAVES DO SISTEMA DE REGULAÇÃO PARA HOSPITAIS E CLINICAS CREDENCIADAS AO SUS NO VALE DO SAO FRANCISCO. NO PERIODO DE 06 10 14 E 18/05/2019. 06/05/2019 200 Detalhes
8922249 20000720 VALOR QUE SE LIQUIDA PARA FAZER FACE 01(UMA) DIARIA PARA A CIDADE DE SENHOR DO BONFIM-BAHIA PARA PARTICIPAR DO 4º CICLO DE CAPACITAÇÃO DO SELO UNICEF - EDIÇÃO 2017-2020 NO DIA 07/05/2019. 06/05/2019 115 Detalhes
8922273 20000721 VALOR QUE SE LIQUIDA PA FAZER FACE 01(UMA) DIARIA PARA A CIDADE DE SENHOR DO BONFIM-BAHIA PARA PARTICIPAR DO 4º CICLO DE CAPACITAÇÃO DO SELO UNICEF - EDIÇÃO 2017-2020 NO DIA 07/05/2019. 06/05/2019 90 Detalhes
8922300 20000722 VALOR QUE SE LIQUIDA PARA FAZER FACE 01(UMA) DIARIA PARA A CIDADE DE SENHOR DO BONFIM-BAHIA PARA PARTICIPAR DO 4º CICLO DE CAPACITAÇÃO DO SELO UNICEF - EDIÇÃO 2017-2020 NO DIA 07/05/2019. 06/05/2019 90 Detalhes
8933061 20000859 REFERE-SE A DESPESA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE 02 DUAS DIARIA PARA A DIRETORA DE PLANEJAMENTO COM DESTINO A SALVADOR-BA PARA PARTICIPAR DE REUNIOES NA FUNASA E CONDER PARA RESOLVER ASSUSNTOS DO MUNICIPIO NOS DIAS 07 E 08 DE MAIODE 2019. 06/05/2019 360 Detalhes
8933088 20000864 REFERE-SE A DESPESA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE 02 DUAS DIARIA PARA O DIRETOR DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS COM DESTINO A SALVADOR-BA PARA PARTICIPAR DE REUNIOES NA FUNASA E CONDER PARA RESOLVER ASSUSNTOS DO MUNICIPIO NOS DIAS 07 E 08 DE MAIODE 2019. 06/05/2019 360 Detalhes
8927992 30000564 INEX006-2019 DESPESA EMPENHADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS QUE SERAO REALIZADOS A PACIENTES NO PSF DO DISTRITO DE BARRACAS NESTE MUNICIPIO. 06/05/2019 10000 Detalhes
8927995 30000565 INEX006-2019 DESPESA EMPENHADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS QUE SERAO REALIZADOS A PACIENTES NO PSF DO DISTRITO DE BARRACAS NESTE MUNICIPIO. 06/05/2019 5000 Detalhes
8927998 30000566 INEX006-2019 DESPESA EMPENHADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA FUNÇAO DE ATENDIMENTO ODONTOLOGICO NA UNIDADE DE SAUDE DA FAMILIA DA PEDRIEIRA NESTE MUNICIPIO. 06/05/2019 5000 Detalhes
8924700 20000750 REFERE-SE A DESPESA EMPENHADA PARA PAGAMENTO COM A CONFECÇÃO DE CARIMBO PARA SERVIR A SEC. DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. 05/05/2019 80 Detalhes
8934154 30000659 DESPESA EMPENHADA PARA PGTO DE 05 DIARIAS A MOTORISTA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE COM DESTINO A SALVADOR-BA PARA CONDUZIR VEICULO TIPO AMBULANCIA PARA REALIZAÇÃO DE EXAMES AGENDADOS PELA CENTRAL DE MARCAÇÃO DA SEDE DESTE MUNICIPIO PARA HOSPITAIS E CLINICAS CREDENCIADAS AO SUS NA CIDADE DE JACOBINA-BA. NO PERIODO DE 08 18 23 28 E 31.05.2019. 04/05/2019 500 Detalhes
8934149 30000658 DESPESA EMPENHADA PARA PGTO DE 02 DIARIAS A TECNICO DE ENFERMAGEM DESTE MUNICIPIO COM DESTINO A SALVADOR-BA PARA ACOMPANHAR REMOÇÃO/TRANSFERENCIA MEDICA DE PACIENTE QUE NECESSITA SER CONDUZIDO PELA SAMU PARA HOSPITAL DE REFERENCIA NA CAPITAL DO ESTADO. NO PERIODO DE 04 E 27.05.2019. 03/05/2019 200 Detalhes
8934174 30000663 DESPESA EMPENHADA PARA PGTO DE 04 DIARIAS A MOTORISTA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE COM DESTINO A SALVADOR-BA PARA CONDUZIR VEICULO TIPO AMBULANCIA PARA REALIZAÇÃO DE EXAMES AGENDADOS PELA CENTRAL DE MARCAÇÃO DA SEDE DESTE MUNICIPIO PARA HOSPITAIS E CLINICAS CREDENCIADAS AO SUS NA CIDADE DE JACOBINA-BA. NO PERIODO DE 03 17 27 E 29.05.2019. 03/05/2019 400 Detalhes
8934184 30000665 DESPESA EMPENHADA PARA PGTO DE 07 DIARIAS A MOTORISTA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE COM DESTINO A SALVADOR-BA PARA CONDUZIR VEICULO TIPO AMBULANCIA PARA REALIZAÇÃO DE EXAMES AGENDADOS PELA CENTRAL DE MARCAÇÃO DA SEDE DESTE MUNICIPIO PARA HOSPITAIS E CLINICAS CREDENCIADAS AO SUS NA CIDADE DE JACOBINA-BA. NO PERIODO DE 04 07 14 16 20 24 E 27.05.2019. 03/05/2019 700 Detalhes
8934200 30000668 DESPESA EMPENHADA PARA PGTO DE 08 DIARIAS A MOTORISTA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE COM DESTINO A JUAZEIRO-BA PARA CONDUZIR VEICULO TIPO AMBULANCIA PARA REMOÇÃO/TRANSFERENCIA MEDICA DE PACIENTE ATRAVES DO SISTEMA DE REGULAÇÃO PARA HOSPITAIS E CLINICAS CREDENCIADAS AO SUS NO VALE DO SAO FRANCISCO. NO PERIODO DE 03 09 10 13 21 23 29 E 31/05/2019. 03/05/2019 400 Detalhes
8934205 30000669 DESPESA EMPENHADA PARA PGTO DE 04 DIARIAS A MOTORISTA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE COM DESTINO A JUAZEIRO-BA PARA CONDUZIR VEICULO TIPO AMBULANCIA PARA REMOÇÃO/TRANSFERENCIA MEDICA DE PACIENTE ATRAVES DO SISTEMA DE REGULAÇÃO PARA HOSPITAIS E CLINICAS CREDENCIADAS AO SUS NO VALE DO SAO FRANCISCO. NO PERIODO DE 04 12 16 E 20/05/2019. 03/05/2019 200 Detalhes
8934243 30000675 DESPESA EMPENHADA PARA PGTO DE 04 DIARIAS A MOTORISTA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE COM DESTINO A JUAZEIRO-BA PARA CONDUZIR VEICULO TIPO AMBULANCIA PARA REMOÇÃO/TRANSFERENCIA MEDICA DE PACIENTE ATRAVES DO SISTEMA DE REGULAÇÃO PARA HOSPITAIS E CLINICAS CREDENCIADAS AO SUS NO VALE DO SAO FRANCISCO. NO PERIODO DE 04 12 17 E 23/05/2019. 03/05/2019 200 Detalhes
8934248 30000676 DESPESA EMPENHADA PARA PGTO DE 03 DIARIAS A MOTORISTA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE COM DESTINO A JUAZEIRO-BA PARA CONDUZIR VEICULO TIPO AMBULANCIA PARA REMOÇÃO/TRANSFERENCIA MEDICA DE PACIENTE ATRAVES DO SISTEMA DE REGULAÇÃO PARA HOSPITAIS E CLINICAS CREDENCIADAS AO SUS NO VALE DO SAO FRANCISCO. NO PERIODO DE 03 12 E 20/05/2019. 03/05/2019 150 Detalhes
8934253 30000677 DESPESA EMPENHADA PARA PGTO DE 03 DIARIAS A MOTORISTA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE COM DESTINO A JUAZEIRO-BA PARA CONDUZIR VEICULO TIPO AMBULANCIA PARA REMOÇÃO/TRANSFERENCIA MEDICA DE PACIENTE ATRAVES DO SISTEMA DE REGULAÇÃO PARA HOSPITAIS E CLINICAS CREDENCIADAS AO SUS NO VALE DO SAO FRANCISCO. NO PERIODO DE 03 09 E 27/05/2019. 03/05/2019 150 Detalhes
8927679 20000797 DIARIA 03/05/2019 360 Detalhes
8927687 20000798 DIARIA 03/05/2019 100 Detalhes
8927713 20000799 DIARIA 03/05/2019 200 Detalhes
8929794 30000597 DESPESA EMPENHADA PARA PGTO DE AUXILIO FINANCEIRO A PACIENTE E AO ACOMPANHANETE MARIO CLEBER GONÇALVES EM TRATAMENTO FORA DO DOMICILIO. NO PERIODO DE 20/03/2019. 02/05/2019 123,02 Detalhes
8933893 30000634 DESPESA EMPENHADA PARA PGTO DE 02 DIARIAS A AGENTE DE ENDEMIAS DESTE MUNICIPIO COM DESTINOS A VIAGENS DENTRO DO MUNICIPIO PARA BLOQUEIO DA DENGUE NOS CASOS POSITIVOS. NO PERIODO DE 25 E 29/04/2019. 02/05/2019 100 Detalhes
8927494 30000556 DESPESA EMPENHADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS QUE SERAO REALIZADOS EM CONFECÇÃO DE BALCÃO EM GESSO NO HOSPITAL MUNICIPAL. 02/05/2019 512 Detalhes
8930568 30000609 INEX001-2019-06 COMPLEMENTO AO EMPENHO Nº 368 DE 04.02.2019 REFERENTE A DESPESA EMPENHADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS QUE SERAO REALIZADOS COMO PSICOLOGA NO NASF DESTE MUNICIPIO. 02/05/2019 5000 Detalhes
8927753 20000800 INEX005-2019 REFERE-SE A DESPESA EMPENHADA PARA PAGAMENTO COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE SHOW ARTISTICO COM A BANDA: ARREIO DE OURO PARA SE APRESENTAR NA FESTA DE MAIO DE 2019 NA SEDE DESTE MUNICIPIO. 02/05/2019 50000 Detalhes
8929804 30000598 DESPESA EMPENHADA PARA PGTO DE AUXILIO FINANCEIRO A PACIENTE EM TRATAMENTO FORA DO DOMICILIO. NO PERIODO DE 11/03/2019. 02/05/2019 66,81 Detalhes
8928275 20000802 VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS NA PRESTAÇÃODE SERVIÇOS EM CARATER EVENTUAL NA EXECUÇÃO DE TAREFAS COM ESFORÇO MANUAL FÍSICO NA CONSERVAÇÃO DE LIMPEZA E CAPINA DE JARDINS INCLUSIVE COM A REMOÇÃO DAS PODAS REALIZADAS NA PRAÇA DO COMERCIO -PONTO NOVO-BA 02/05/2019 1050 Detalhes
8933401 20000873 DISP220-2019 REFERE-SE A DESPESA EMPENHADA PARA PAGAMENTO COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COMO AUXILIO INDIVIDUAL DE ALUNOS QUE NECESSITAM CUIDADOS ESPECIAS NO CENTRO EDUCACIONAL DE PONTO NOVO ATENDENDO O PEDIDO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. 02/05/2019 2000 Detalhes
8929818 30000599 DESPESA EMPENHADA PARA PGTO DE AUXILIO FINANCEIRO A PACIENTE EM TRATAMENTO FORA DO DOMICILIO. NO PERIODO DE 01/04/2019. 02/05/2019 74,14 Detalhes
8934682 30000684 TP005-2018 DESPESA EMPENHADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS QUE SERAO REALIZADOS EM REFORMA DA UNIDADE BASICA DE SAUDE - UBS DE VARZEA DO POÇO NESTE MUNICIPIO. 02/05/2019 50000 Detalhes
8933404 20000874 DISP220-2019 REFERE-SE A DESPESA EMPENHADA PARA PAGAMENTO COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COMO AUXILIO INDIVIDUAL DE ALUNOS QUE NECESSITAM CUIDADOS ESPECIAS NO CENTRO EDUCACIONAL DE PONTO NOVO ATENDENDO O PEDIDO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. 02/05/2019 2000 Detalhes
8934686 30000685 TP005-2018 DESPESA EMPENHADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS QUE SERAO REALIZADOS EM REFORMA DA UNIDADE BASICA DE SAUDE - UBS DE VARZEA DO POÇO NESTE MUNICIPIO. 02/05/2019 5000 Detalhes
8933919 30000635 DESPESA EMPENHADA PARA PGTO DE 02 DIARIAS A AGENTE DE ENDEMIAS DESTE MUNICIPIO COM DESTINOS A VIAGENS DENTRO DO MUNICIPIO PARA BLOQUEIO DA DENGUE NOS CASOS POSITIVOS. NO PERIODO DE 25 E 29/04/2019. 02/05/2019 100 Detalhes
8933408 20000875 DISP218-2019 REFERE-SE A DESPESA EMPENHADA PARA PAGAMENTO COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COMO CONDUTOR DE VEICULOS EM CARATER EMERGENCIAL ATENDENDO O PEDIDO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. 02/05/2019 9600 Detalhes
8933417 40000135 DISP221-2019 REFERE-SE A DESPESA EMPENHADA PARA PAGAMENTO COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COMO ASSISTENTE ADMINISTRAVO DO CRAS ATENDENDO O PEDIDO DA SECRETARIA DE ASSITENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. 02/05/2019 2000 Detalhes
8932396 20000832 DESPESA EMPENHADA PARA PGTO DE 01 DIARIA AO PREFEITO DESTE MUNICIPIO COM DESTINO A SALVADOR - BA PARA PARTICIPAR DE REUNIÃO JUNTO A SEAGRE. NO PERIODO DE 22.04 2019 02/05/2019 480 Detalhes
8930606 30000610 INEX002-2019-03 COMPLEMENTO AO EMPENHO Nº443 DE 01.03.2019 REFERENTE A DESPESA EMPENHADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA FUNÇAO DE ATENDIMENTO MEDICO NO PSF DE VARZEA DO POÇO NESTE MUNICIPIO.. 02/05/2019 20000 Detalhes
8933422 40000136 DISP221-2019 REFERE-SE A DESPESA EMPENHADA PARA PAGAMENTO COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COMO ASSISTENTE ADMINISTRAVO DO CRAS ATENDENDO O PEDIDO DA SECRETARIA DE ASSITENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. 02/05/2019 2000 Detalhes
8933934 30000636 DESPESA EMPENHADA PARA PGTO DE 04 DIARIAS A AGENTE DE ENDEMIAS DESTE MUNICIPIO COM DESTINOS A VIAGENS DENTRO DO MUNICIPIO PARA BLOQUEIO DA DENGUE NOS CASOS POSITIVOS. NO PERIODO DE 02 03 07 E 09/05/2019. 02/05/2019 200 Detalhes
8926770 20000788 DESPESA EMPENHADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS QUE SERAO REALIZADOS EM REFORMA DE BANCOS DO ONUBUS ESCOLAR PLACA OUO 0857 PERTENCENTE A FROTA DESTE MUNICIPIO. 02/05/2019 850 Detalhes
8935220 30000693 DESPESA EMPENHADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS QUE SERAO REALIZADOS EM CADASTRAMENTO DE FICHAS NA CARAVANA DE SAUDE DO POVOADO DE NOVA REPRESA NESTE MUNICIPIO. 02/05/2019 1000 Detalhes
8930870 30000618 PP040-2017 DESPESA EMPENHADA PARA AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS E DERIVADOS DE PETROLEOS DESTINADOS PARA ABASTECIMENTO E MANUTENÇÃO DA FROTA DE VEICULOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE-SAMU. NO PERIODO 01 A 31.12.2018. 02/05/2019 12001,25 Detalhes
8929849 30000600 DESPESA EMPENHADA PARA PGTO DE AUXILIO FINANCEIRO A PACIENTE EM TRATAMENTO FORA DO DOMICILIO. NO PERIODO DE 10/04/2019. 02/05/2019 61,51 Detalhes
8932412 20000833 DESPESA EMPENHADA PARA PGTO DE 03 DIARIAS AO PREFEITO DESTE MUNICIPIO COM DESTINO A BRASILIA - DF PARA TRATAR DE DEMANDAS NO FNDE MINISTERIO DE ESPORTES E MINISTERIO DA SAUDE. NO PERIODO DE 23 24 E 25.04.2019 02/05/2019 2880 Detalhes
8936508 30000716 PP002-2019 REFERE-SE A DESPESA EMPENHADA PARA PAGAMENTO COM AQUISIÇÃO PARCELADA DE CAMARAS DE AR PROTETORES DE CAMARAS E PNEUS VEICULARES NOVOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DE TODA A FROTA DE VEICULOS DESTE MUNICIPIO. 02/05/2019 20000 Detalhes
8934719 30000686 DESPESA EMPENHADA PARA PGTO DE 01 DIARIA A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE COM DESTINO A SALVADOR-BA PARA PARTICIPAR XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX. NO PERIODO DE 00/05/2019. 02/05/2019 250 Detalhes
8936511 30000717 PP002-2019 REFERE-SE A DESPESA EMPENHADA PARA PAGAMENTO COM AQUISIÇÃO PARCELADA DE CAMARAS DE AR PROTETORES DE CAMARAS E PNEUS VEICULARES NOVOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DE TODA A FROTA DE VEICULOS DESTE MUNICIPIO. 02/05/2019 25662 Detalhes
8930630 30000611 INEX002-2019-06 445 DE 08.03.2019 REFERENTE A DESPESA EMPENHADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA FUNÇAO DE ATENDIMENTO ODONTOLOGICO NA UNIDADE DE SAUDE DA FAMILIA DA PEDRIEIRA NESTE MUNICIPIO. 02/05/2019 5000 Detalhes
8934220 30000671 DESPESA EMPENHADA PARA PGTO DE 05 DIARIAS A MOTORISTA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE COM DESTINO A JUAZEIRO-BA PARA CONDUZIR VEICULO TIPO AMBULANCIA PARA REMOÇÃO/TRANSFERENCIA MEDICA DE PACIENTE ATRAVES DO SISTEMA DE REGULAÇÃO PARA HOSPITAIS E CLINICAS CREDENCIADAS AO SUS NO VALE DO SAO FRANCISCO. NO PERIODO DE 02 05 14 18 E 22/05/2019. 02/05/2019 250 Detalhes
8934225 30000672 DESPESA EMPENHADA PARA PGTO DE 04 DIARIAS A MOTORISTA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE COM DESTINO A JUAZEIRO-BA PARA CONDUZIR VEICULO TIPO AMBULANCIA PARA REMOÇÃO/TRANSFERENCIA MEDICA DE PACIENTE ATRAVES DO SISTEMA DE REGULAÇÃO PARA HOSPITAIS E CLINICAS CREDENCIADAS AO SUS NO VALE DO SAO FRANCISCO. NO PERIODO DE 02 10 14 E 18/05/2019. 02/05/2019 200 Detalhes
8935507 20000893 PP002-2019 REFERE-SE A DESPESA EMPENHADA PARA PAGAMENTO COM AQUISIÇÃO PARCELADA DE CAMARAS DE AR PROTETORES DE CAMARAS E PNEUS VEICULARES NOVOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DE TODA A FROTA DE VEICULOS DESTE MUNICIPIO. 02/05/2019 5000 Detalhes
8930654 30000612 DISP023-2019 COMPLEMENTO AO EMPENHO Nº 270 DE 02.01.2019 REFERENTE A DESPESA EMPENHADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS QUE SERAO REALIZADOS NA FUNÇÃO DE TECNICO DE ENFERMAGEM NO PSF DO CONTORNO NESTE MUNICIPIO. 02/05/2019 1207 Detalhes
8935518 20000894 PP002-2019 REFERE-SE A DESPESA EMPENHADA PARA PAGAMENTO COM AQUISIÇÃO PARCELADA DE CAMARAS DE AR PROTETORES DE CAMARAS E PNEUS VEICULARES NOVOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DE TODA A FROTA DE VEICULOS DESTE MUNICIPIO. 02/05/2019 1250 Detalhes
8929890 30000601 DESPESA EMPENHADA PARA PGTO DE AUXILIO FINANCEIRO A PACIENTE E A ACOMPANHANTE JAIANE SOBRINHO CAVALCANTE EM TRATAMENTO FORA DO DOMICILIO. NO PERIODO DE 26/04/2019. 02/05/2019 123,02 Detalhes
8934501 20000880 VALOR QUE SE LIQUIDA PARA FAZER FACE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE NATUREZA EVENTUAL DE ASSESSORIA PEDAGÓGICA PARA A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO COM ÊNFASENA FORMAÇÃOCONTINUADA DE DIRETORES E COORDENADORES PEDAGÓGICOS NO PERIODO DE MAIO DE 2019. 02/05/2019 3000 Detalhes
8935530 20000895 PP002-2019 REFERE-SE A DESPESA EMPENHADA PARA PAGAMENTO COM AQUISIÇÃO PARCELADA DE CAMARAS DE AR PROTETORES DE CAMARAS E PNEUS VEICULARES NOVOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DE TODA A FROTA DE VEICULOS DESTE MUNICIPIO. 02/05/2019 12500 Detalhes
8929902 30000602 DESPESA EMPENHADA PARA PGTO DE AUXILIO FINANCEIRO A PACIENTE E A ACOMPANHANTE CICLEIDE LOPES DA SILVA EM TRATAMENTO FORA DO DOMICILIO. NO PERIODO DE 02/05/2019. 02/05/2019 93,1 Detalhes
8935534 20000896 PP002-2019 REFERE-SE A DESPESA EMPENHADA PARA PAGAMENTO COM AQUISIÇÃO PARCELADA DE CAMARAS DE AR PROTETORES DE CAMARAS E PNEUS VEICULARES NOVOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DE TODA A FROTA DE VEICULOS DESTE MUNICIPIO. 02/05/2019 12500 Detalhes
8930673 30000613 DISP030-2019 268 DE 02.01.2019 REFERE-SE A DESPESA EMPENHADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS QUE SERAO REALIZADOS NA FUNÇÃO DE AUXILIAR DE LIMPEZA NA UNIDADE BASICA DE SAUDE DA FAMILIA DO BAIRRO OSCAR MACEDO. 02/05/2019 998 Detalhes
8929907 30000603 DESPESA EMPENHADA PARA PGTO DE AUXILIO FINANCEIRO A PACIENTE EM TRATAMENTO FORA DO DOMICILIO. NO PERIODO DE 23/04/2019. 02/05/2019 160 Detalhes
8929140 30000575 DESPESA EMPENHADA PARA PGTO DE 05 DIARIAS A MOTORISTA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE COM DESTINO A JUAZEIRO-BA PARA CONDUZIR VEICULO TIPO AMBULANCIA PARA REMOÇÃO/TRANSFERENCIA MEDICA DE PACIENTE ATRAVES DO SISTEMA DE REGULAÇÃO PARA HOSPITAIS E CLINICAS CREDENCIADAS AO SUS NO VALE DO SAO FRANCISCO. NO PERIODO DE 12 15 20 24 E 27/04/2019. 02/05/2019 250 Detalhes
8935540 20000897 PP002-2019 REFERE-SE A DESPESA EMPENHADA PARA PAGAMENTO COM AQUISIÇÃO PARCELADA DE CAMARAS DE AR PROTETORES DE CAMARAS E PNEUS VEICULARES NOVOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DE TODA A FROTA DE VEICULOS DESTE MUNICIPIO. 02/05/2019 12500 Detalhes
8927353 30000553 DISP078-2019 DESPESA EMPENHADA PARA AQUISIÇÃO DE REFIS PARA PURIFICADORES DE AGUA QUE SERAO UTILIZADOS PARA HOSPITAL SAMU E CAPS NESTE MUNICIPIO. 02/05/2019 602 Detalhes
8929145 30000576 DESPESA EMPENHADA PARA PGTO DE 02 DIARIAS A MOTORISTA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE COM DESTINO A JUAZEIRO-BA PARA CONDUZIR VEICULO TIPO AMBULANCIA PARA REMOÇÃO/TRANSFERENCIA MEDICA DE PACIENTE ATRAVES DO SISTEMA DE REGULAÇÃO PARA HOSPITAIS E CLINICAS CREDENCIADAS AO SUS NO VALE DO SAO FRANCISCO. NO PERIODO DE 05 E 14/04/2019. 02/05/2019 100 Detalhes
8935546 20000899 PP002-2019 REFERE-SE A DESPESA EMPENHADA PARA PAGAMENTO COM AQUISIÇÃO PARCELADA DE CAMARAS DE AR PROTETORES DE CAMARAS E PNEUS VEICULARES NOVOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DE TODA A FROTA DE VEICULOS DESTE MUNICIPIO. 02/05/2019 50000 Detalhes
8935291 30000697 PP007-2019 DESPESA EMPENHADA PARA AQUISIÇÃO DE INSUMOS PARA LABORATORIOS QUE SERAO DESTINADOS PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. 02/05/2019 5000 Detalhes
8930172 30000605 PP017-2017 COMPLEMENTO AO EMPENHO Nº 221 DE 02.01.2019 REFERENTE A DESPESA EMPENHADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS QUE SERAO REALIZADOS EM EXAMES LABORATORIAIS PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DE ORGAOS DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. 02/05/2019 40000 Detalhes
8925565 20000775 REFERE-SE A DESPESA EMPENHADA PARA PAGAMENTO COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA REPORTAGEM COMPLETA DA TRADICIONAL FESTA DE MAIO 2019. 02/05/2019 1200 Detalhes
8935037 30000691 DESPESA EMPENHADA PARA PGTO DE 01 DIARIA AO DIRETOR DE SAUDE BUCAL COM DESTINO A SALVADOR-BA PARA PARTICIPAR DE REUNIÕES NA SECRETARIA DE SAUDE DO ESTADO DA BAHIA NO PERIODO DE 02/05/2019. 02/05/2019 180 Detalhes
8929150 30000577 DESPESA EMPENHADA PARA PGTO DE 03 DIARIAS A MOTORISTA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE COM DESTINO A JUAZEIRO-BA PARA CONDUZIR VEICULO TIPO AMBULANCIA PARA REMOÇÃO/TRANSFERENCIA MEDICA DE PACIENTE ATRAVES DO SISTEMA DE REGULAÇÃO PARA HOSPITAIS E CLINICAS CREDENCIADAS AO SUS NO VALE DO SAO FRANCISCO. NO PERIODO DE 16 25 E 26/04/2019. 02/05/2019 150 Detalhes
8929155 30000578 DESPESA EMPENHADA PARA PGTO DE 04 DIARIAS A AGENTE DE ENDEMIAS DESTE MUNICIPIO COM DESTINOS A VIAGENS DENTRO DO MUNICIPIO PARA BLOQUEIO DA DENGUE NOS CASOS POSITIVOS. NO PERIODO DE 02 03 07 E 09/05/2019. 02/05/2019 200 Detalhes
8935299 30000698 PP007-2019 DESPESA EMPENHADA PARA AQUISIÇÃO DE INSUMOS PARA LABORATORIOS QUE SERAO DESTINADOS PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. 02/05/2019 5000 Detalhes
8930438 30000606 INEX001-2019-04 DESPESA EMPENHADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO PROFISSIONAL NA AREA DE MEDICINA COM ATENDIMENTO MEDICO AMBULATORIAL DO DRº RANIERE RICARTE DE FREITAS NO PSF DE PEDREIRAS NO MUNICIPIO DE PONTO NOVO. 02/05/2019 20000 Detalhes
8933510 20000876 TP008-2018 DESPESA EMPENHADA PARA PAGAMENTO NA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA ÁREA DE ENGENHARIA E CONTRUSTRAÇÃO CIVIL OBJETIVANDO A CONSTRUÇÃO DE UMA QUADRA POLIESPORTIVA NO DISTRITO DE NOVA REPRESA NESTE MUNICÍPIO ATRAVÉS DO CONTRATO DE REPASSE DE Nº 863031/2017/ME/CAIXA. 02/05/2019 187644,47 Detalhes
8935302 30000699 PP007-2019 DESPESA EMPENHADA PARA AQUISIÇÃO DE INSUMOS PARA LABORATORIOS QUE SERAO DESTINADOS PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. 02/05/2019 5000 Detalhes
8935047 30000692 DESPESA EMPENHADA PARA PGTO DE 05 DIARIAS A MOTORISTA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE COM DESTINO A SALVADOR-BA PARA CONDUZIR VEICULO TIPO AMBULANCIA PARA REMOÃÇO/TRANSFERENCIA MEDICA DE PACIENTE ATRAVES DO SISTEMA DE REGULAÇÃO PARA HOSPITAL REFERENCIA NA CAPITAL DO ESTADO. NO PERIODO DE 10 12 16 23 E 29/04/2019. 02/05/2019 500 Detalhes
8929160 30000579 DESPESA EMPENHADA PARA PGTO DE 02 DIARIAS A AGENTE DE ENDEMIAS DESTE MUNICIPIO COM DESTINOS A VIAGENS DENTRO DO MUNICIPIO PARA BLOQUEIO DA DENGUE NOS CASOS POSITIVOS. NO PERIODO DE 25 E 29/04/2019. 02/05/2019 100 Detalhes
8935563 20000900 PP015-2019 REFERE-SE A DESPESA EMPENHADA PARA PAGAMENTO COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA/LAVAGEM PARA CONSERVAÇÃO E HIGIENIZAÇÃO DOS VEICULOS AUTOMOTIVOS QUE COMPOEM A FROTA DESTE MUNICIPIO. 02/05/2019 3500 Detalhes
8935308 30000700 PP007-2019 DESPESA EMPENHADA PARA AQUISIÇÃO DE INSUMOS PARA LABORATORIOS QUE SERAO DESTINADOS PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. 02/05/2019 20000 Detalhes
8929165 30000580 DESPESA EMPENHADA PARA PGTO DE 02 DIARIAS A AGENTE DE ENDEMIAS DESTE MUNICIPIO COM DESTINOS A VIAGENS DENTRO DO MUNICIPIO PARA BLOQUEIO DA DENGUE NOS CASOS POSITIVOS. NO PERIODO DE 25 E 29/04/2019. 02/05/2019 100 Detalhes
8935311 30000701 PP007-2019 DESPESA EMPENHADA PARA AQUISIÇÃO DE INSUMOS PARA LABORATORIOS QUE SERAO DESTINADOS PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. 02/05/2019 5000 Detalhes
8929170 30000581 DESPESA EMPENHADA PARA PGTO DE 04 DIARIAS A AGENTE DE ENDEMIAS DESTE MUNICIPIO COM DESTINOS A VIAGENS DENTRO DO MUNICIPIO PARA BLOQUEIO DA DENGUE NOS CASOS POSITIVOS. NO PERIODO DE 02 03 07 E 09/05/2019. 02/05/2019 200 Detalhes
8935315 30000702 PP007-2019 DESPESA EMPENHADA PARA AQUISIÇÃO DE INSUMOS PARA LABORATORIOS QUE SERAO DESTINADOS PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. 02/05/2019 20000 Detalhes
8931734 30000624 DESPESA EMPENHADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM CONFECÇÃO DE CARIMBOS DESTINADOS PARA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICÍPIO. 02/05/2019 180 Detalhes
8935318 30000703 PP007-2019 DESPESA EMPENHADA PARA AQUISIÇÃO DE INSUMOS PARA LABORATORIOS QUE SERAO DESTINADOS PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. 02/05/2019 1000 Detalhes
8935574 20000901 PP002-2019 REFERE-SE A DESPESA EMPENHADA PARA PAGAMENTO COM AQUISIÇÃO PARCELADA DE CAMARAS DE AR PROTETORES DE CAMARAS E PNEUS VEICULARES NOVOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DE TODA A FROTA DE VEICULOS DESTE MUNICIPIO. 02/05/2019 5000 Detalhes
8930714 30000614 DISP066-2019 432 DE 01.03.2019 REFERENTE A DESPESA EMPENHADA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS QUE SERAO REALIZADOS NA MANUTENÇÃO PREVENTIVA PARA COBERTURA DE AREA COPA E DISPENSAÇÃO DE MATERIAIS NA UNIDADE BASICA DE SAUDE DE BARRACAS NESTE MUNICIPIO. 02/05/2019 998 Detalhes
8931739 30000625 DESPESA EMPENHADA PARA PGTO DE RECURSOS PECUNDIARIOS DE MEDICO DO PROGRAMA MAIS MEDICOS NO MUNICIPIO DE PONTO NOVO-BA CONFORME PORTARIA/MS Nº 30 DE 12/02/2014 E PORTARIA INTERMINISTERIAL Nº 1369/MS/MEC DE 08/07/2013. COMPETENCIA MAIO/2019. 02/05/2019 1500 Detalhes
8935323 30000704 PP007-2019 DESPESA EMPENHADA PARA AQUISIÇÃO DE INSUMOS PARA LABORATORIOS QUE SERAO DESTINADOS PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. 02/05/2019 5000 Detalhes
8935579 20000902 PP002-2019 REFERE-SE A DESPESA EMPENHADA PARA PAGAMENTO COM AQUISIÇÃO PARCELADA DE CAMARAS DE AR PROTETORES DE CAMARAS E PNEUS VEICULARES NOVOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DE TODA A FROTA DE VEICULOS DESTE MUNICIPIO. 02/05/2019 12500 Detalhes
8935582 20000903 PP002-2019 REFERE-SE A DESPESA EMPENHADA PARA PAGAMENTO COM AQUISIÇÃO PARCELADA DE CAMARAS DE AR PROTETORES DE CAMARAS E PNEUS VEICULARES NOVOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DE TODA A FROTA DE VEICULOS DESTE MUNICIPIO. 02/05/2019 12500 Detalhes
8931744 30000626 DESPESA EMPENHADA PARA PGTO DE RECURSOS PECUNDIARIOS DE MEDICO DO PROGRAMA MAIS MEDICOS NO MUNICIPIO DE PONTO NOVO-BA CONFORME PORTARIA/MS Nº 30 DE 12/02/2014 E PORTARIA INTERMINISTERIAL Nº 1369/MS/MEC DE 08/07/2013. COMPETENCIA MAIO/2019. 02/05/2019 1500 Detalhes
8935585 20000904 PP002-2019 REFERE-SE A DESPESA EMPENHADA PARA PAGAMENTO COM AQUISIÇÃO PARCELADA DE CAMARAS DE AR PROTETORES DE CAMARAS E PNEUS VEICULARES NOVOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DE TODA A FROTA DE VEICULOS DESTE MUNICIPIO. 02/05/2019 12500 Detalhes
8929186 30000582 DESPESA EMPENHADA PARA PGTO DE 02 DIARIAS A TECNICO DE ENFERMAGEM DESTE MUNICIPIO COM DESTINOS A VIAGENS DENTRO DO MUNICIPIO PARA CAMPANHA NACIONAL DE VACINAÇÃO CONTRA A INFLUENZA 2019. NO PERIODO DE 04 E 16/05/2019. 02/05/2019 100 Detalhes
8935588 20000906 PP002-2019 REFERE-SE A DESPESA EMPENHADA PARA PAGAMENTO COM AQUISIÇÃO PARCELADA DE CAMARAS DE AR PROTETORES DE CAMARAS E PNEUS VEICULARES NOVOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DE TODA A FROTA DE VEICULOS DESTE MUNICIPIO. 02/05/2019 12500 Detalhes
8929191 30000583 DESPESA EMPENHADA PARA PGTO DE 01 DIARIA A TECNICO DE ENFERMAGEM DESTE MUNICIPIO COM DESTINOS A VIAGENS DENTRO DO MUNICIPIO PARA CAMPANHA NACIONAL DE VACINAÇÃO CONTRA A INFLUENZA 2019. NO PERIODO DE 15.04.2019. 02/05/2019 50 Detalhes
8935594 20000907 PP002-2019 REFERE-SE A DESPESA EMPENHADA PARA PAGAMENTO COM AQUISIÇÃO PARCELADA DE CAMARAS DE AR PROTETORES DE CAMARAS E PNEUS VEICULARES NOVOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DE TODA A FROTA DE VEICULOS DESTE MUNICIPIO. 02/05/2019 50000 Detalhes
8936363 30000709 PP002-2019 DESPESA EMPENHADA PARA AQUISIÇÃO PARCELADA DE CAMARAS DE AR PROTETORES DE CAMARAS E PNEUS VEICULARES NOVOS QUE SERAO DESTINADOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA FROTA DE VEICULOS DA MANUTENCAO DAS ACOES DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE DESTE MUNICIPIO. 02/05/2019 15000 Detalhes
8929196 30000584 DESPESA EMPENHADA PARA PGTO DE 01 DIARIA A TECNICO DE ENFERMAGEM DESTE MUNICIPIO COM DESTINOS A VIAGENS DENTRO DO MUNICIPIO PARA CAMPANHA NACIONAL DE VACINAÇÃO CONTRA A INFLUENZA 2019. NO PERIODO DE 24.04.2019. 02/05/2019 50 Detalhes
8921518 20000682 VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS NA CONCESSÃO DE 01 DIARIA PARA A CIDADE DE SENHOR DO BONFIM-BA. PARA PRESTAÇÃO DE CONTAS MENSAL NA SEDE REGIONAL DA AGENCIA ESTADUAL DE DEFESA AGROPECUARIA DA BAHIA ADAB ENTREGA DE COMPROVANTES DE ARRECADAÇÃO DE TRIBUTOS MAPAS ESTATISTICOS DE CONTROLE INTERNO DOCUMENTAÇÃO PARA ABERTURA DE CADASTROS PARA NOVOS USUARIOS. NO DIA 03/05/2019 02/05/2019 50 Detalhes
8936366 30000710 PP002-2019 DESPESA EMPENHADA PARA AQUISIÇÃO PARCELADA DE CAMARAS DE AR PROTETORES DE CAMARAS E PNEUS VEICULARES NOVOS QUE SERAO DESTINADOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA FROTA DE VEICULOS DA MANUTENCAO DAS ACOES DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE DESTE MUNICIPIO. 02/05/2019 15000 Detalhes
8930736 30000615 DISP079-2019 COMPLEMENTO AO EMPENHO Nº 433 DE 01.03.2019 REFERENTE A DESPESA EMPENHADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOSQUE SERAO REALIZADOS NA MANUTENÇÃO PREVENTIVA DOS BENS FISICOS DO ESPAÇO DA UNIDADE BASICA DE SAUDE DE MAMOTA NESTE MUNICIPIO. 02/05/2019 500 Detalhes
8929201 30000585 DESPESA EMPENHADA PARA PGTO DE 01 DIARIA A TECNICO DE ENFERMAGEM DESTE MUNICIPIO COM DESTINOS A VIAGENS DENTRO DO MUNICIPIO PARA CAMPANHA NACIONAL DE VACINAÇÃO CONTRA A INFLUENZA 2019. NO PERIODO DE 04.05.2019. 02/05/2019 50 Detalhes
8936369 30000711 PP002-2019 DESPESA EMPENHADA PARA AQUISIÇÃO PARCELADA DE CAMARAS DE AR PROTETORES DE CAMARAS E PNEUS VEICULARES NOVOS QUE SERAO DESTINADOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA FROTA DE VEICULOS DA MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DO PAB DESTE MUNICIPIO. 02/05/2019 5000 Detalhes
8936372 30000712 PP002-2019 DESPESA EMPENHADA PARA AQUISIÇÃO PARCELADA DE CAMARAS DE AR PROTETORES DE CAMARAS E PNEUS VEICULARES NOVOS QUE SERAO DESTINADOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA FROTA DE VEICULOS DA MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DO PAB DESTE MUNICIPIO. 02/05/2019 5000 Detalhes
8929206 30000586 DESPESA EMPENHADA PARA PGTO DE 04 DIARIAS A TECNICO DE ENFERMAGEM DESTE MUNICIPIO COM DESTINOS A VIAGENS DENTRO DO MUNICIPIO PARA CAMPANHA NACIONAL DE VACINAÇÃO CONTRA A INFLUENZA 2019. NO PERIODO DE 04 08 15 E 21.05.2019. 02/05/2019 200 Detalhes
8936375 30000713 PP002-2019 DESPESA EMPENHADA PARA AQUISIÇÃO PARCELADA DE CAMARAS DE AR PROTETORES DE CAMARAS E PNEUS VEICULARES NOVOS QUE SERAO DESTINADOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA FROTA DE VEICULOS DA MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DO PAB DESTE MUNICIPIO. 02/05/2019 2340 Detalhes
8929211 30000587 DESPESA EMPENHADA PARA PGTO DE 02 DIARIAS A TECNICO DE ENFERMAGEM DESTE MUNICIPIO COM DESTINOS A VIAGENS DENTRO DO MUNICIPIO PARA CAMPANHA NACIONAL DE VACINAÇÃO CONTRA A INFLUENZA 2019. NO PERIODO DE 22 E 25.04.2019. 02/05/2019 100 Detalhes
8930492 30000607 INEX004-2019-05 COMPLEMENTO AO EMPENHO Nº 511 DE 05.04.2019 REFERENTE A DESPESA EMPENHADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS QUE SERAO REALIZADOS A PACIENTES NO PSF DO DISTRITO DE BARRACAS NESTE MUNICIPIO. 02/05/2019 12320 Detalhes
8929216 30000588 DESPESA EMPENHADA PARA PGTO DE 02 DIARIAS A TECNICO DE ENFERMAGEM DESTE MUNICIPIO COM DESTINOS A VIAGENS DENTRO DO MUNICIPIO PARA CAMPANHA NACIONAL DE VACINAÇÃO CONTRA A INFLUENZA 2019. NO PERIODO DE 04 E 07.05.2019. 02/05/2019 100 Detalhes
8929476 30000592 DESPESA EMPENHADA PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DIVERSOS QUE SERAO UTILIZADOS EM MANUTENÇÃO DOS APARELHOS DE AR CONDICIONADOS EM UNIDADES DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. 02/05/2019 730 Detalhes
8929225 30000589 DESPESA EMPENHADA PARA PGTO DE 02 DIARIAS A TECNICO DE ENFERMAGEM DESTE MUNICIPIO COM DESTINOS A VIAGENS DENTRO DO MUNICIPIO PARA CAMPANHA NACIONAL DE VACINAÇÃO CONTRA A INFLUENZA 2019. NO PERIODO DE 04 E 20.05.2019. 02/05/2019 100 Detalhes
8930762 30000616 DISP027-2019 COMPLEMENTO AO EMPENHO Nº 269 DE 02.01.2019 REFERENTE A DESPESA EMPENHADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS QUE SERAO REALIZADOS EM CARATER EVENTUAL NA MANUTENÇÃO DOS BENS FISICOS NOS ESPAÇOS DAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE NESTE MUNICIPIO. 02/05/2019 500 Detalhes
8929230 30000590 DESPESA EMPENHADA PARA PGTO DE 04 DIARIAS A TECNICO DE ENFERMAGEM DESTE MUNICIPIO COM DESTINOS A VIAGENS DENTRO DO MUNICIPIO PARA CAMPANHA NACIONAL DE VACINAÇÃO CONTRA A INFLUENZA 2019. NO PERIODO DE 15 16 23 E 30.04.2019. 02/05/2019 200 Detalhes
8929236 30000591 DESPESA EMPENHADA PARA PGTO DE 03 DIARIAS A TECNICO DE ENFERMAGEM DESTE MUNICIPIO COM DESTINOS A VIAGENS DENTRO DO MUNICIPIO PARA CAMPANHA NACIONAL DE VACINAÇÃO CONTRA A INFLUENZA 2019. NO PERIODO DE 04 06 E 09.05.2019. 02/05/2019 150 Detalhes
8929749 30000593 DESPESA EMPENHADA PARA PGTO DE AUXILIO FINANCEIRO A PACIENTE MENOR ADRIELLY NASCIMENTO DOS SANTOS E A ACOMPANHANTE EM TRATAMENTO FORA DO DOMICILIO. NO PERIODO DE 04/03/2019. 02/05/2019 136,7 Detalhes
8930783 30000617 DISP191/2019 512 DE 01.04.2019 REFERENTE A DESPESA EMPENHADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS QUE SERAO REALIZADOS NA ATIVIDADE DE TECNICO DE ENFERMAGEM NA UNIDADE BASICA DA FAMILIA DE PEDREIRA NESTE MUNICIPIO. 02/05/2019 1207 Detalhes
8929760 30000594 DESPESA EMPENHADA PARA PGTO DE AUXILIO FINANCEIRO A PACIENTE MENOR AJENNIFER MARIANY FERREIRA E A ACOMPANHANTE EM TRATAMENTO FORA DO DOMICILIO. NO PERIODO DE 13/03/2019. 02/05/2019 124,82 Detalhes
8929770 30000595 DESPESA EMPENHADA PARA PGTO DE AUXILIO FINANCEIRO A PACIENTE MENOR RAILSON SILVA CARNEIRO E A ACOMPANHANTE EM TRATAMENTO FORA DO DOMICILIO. NO PERIODO DE 20/03/2019. 02/05/2019 133,62 Detalhes
8930544 30000608 INEX002-2018-12 COMPLEMENTO AO EMPENHO Nº 202 DE 02.01.2019 REFERENTE A DESPESA EMPENHADA PARA PGTO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS REALIZADOS NA FUNÇÃO DE ENFERMEIRO PARA SUPERVISÃO E ARTICULAÇÃO ESTRATEGICA NO PLANEJAMENTO E ATIVIDADES DO PMAQ NAS UNIDADES DA ATENÇÃO BASICA NESTE MUNICIPIO. 02/05/2019 2500 Detalhes
8933364 20000872 DISP213-2019 COMPLEMENTO AO EMPENHO Nº 704/2019 DE 25.04.2019 REFERE-SE A DESPESA EMPENHADA PARA PAGAMENTO COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PARA OPERACIONALIZAÇÃO DOS PROCEDIMENTOS RELATIVOS A ATIVIDADES NA ESCOLA MUNICIPAL CARLOS SANTANA ATENDENDO A SOLICITAÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. 02/05/2019 1200 Detalhes
8929781 30000596 DESPESA EMPENHADA PARA PGTO DE AUXILIO FINANCEIRO A PACIENTE EM TRATAMENTO FORA DO DOMICILIO. NO PERIODO DE 02/01/2019. 02/05/2019 121,4 Detalhes
8934134 30000655 DESPESA EMPENHADA PARA PGTO DE 03 DIARIAS A TECNICO DE ENFERMAGEM DESTE MUNICIPIO COM DESTINO A JUAZEIRO-BA PARA ACOMPANHAR REMOÇÃO/TRANSFERENCIA MEDICA DE PACIENTE ATRAVES DO SISTEMA DE REGULAÇÃO PARA HOSPITAIS E CLINICAS CREDENCIADAS AO SUS NO VALE DO SAO FRANCISCO. NO PERIODO DE 02 14 E 18.05.2019. 02/05/2019 150 Detalhes
8933882 30000633 DESPESA EMPENHADA PARA PGTO DE 04 DIARIAS A AGENTE DE ENDEMIAS DESTE MUNICIPIO COM DESTINOS A VIAGENS DENTRO DO MUNICIPIO PARA BLOQUEIO DA DENGUE NOS CASOS POSITIVOS. NO PERIODO DE 02 03 07 E 09/05/2019. 02/05/2019 200 Detalhes
8927483 20000794 DESPESA EMPENHADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM HOSPEDAGENS DESTINADOS PARA PRESTADORES DE SERVIÇOS DESTE MUNICIPIO. 02/05/2019 960 Detalhes
8922621 20000732 VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO EVENTUAL NA ARAÇÃO DE TERRAS PERFAZENDO UM TOTAL DE 72 HORAS ATENDENDO A 36(TRINTA E SEIS) AGRICULTORES DOS POVOADOS DE BANDEIRA E FAZ. INCÓ NO PERIODO DE 02 A 07/05/2019 02/05/2019 2520 Detalhes
8934159 30000660 DESPESA EMPENHADA PARA PGTO DE 02 DIARIAS A MOTORISTA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE COM DESTINO A SALVADOR-BA PARA CONDUZIR VEICULO TIPO AMBULANCIA PARA REALIZAÇÃO DE EXAMES AGENDADOS PELA CENTRAL DE MARCAÇÃO DA SEDE DESTE MUNICIPIO PARA HOSPITAIS E CLINICAS CREDENCIADAS AO SUS NA CIDADE DE JACOBINA-BA. NO PERIODO DE 01 E 20.05.2019. 01/05/2019 200 Detalhes
8934725 30000687 DESPESA EMPENHADA PARA PGTO DE 01 DIARIA A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE COM DESTINO A SALVADOR-BA PARA PARTICIPAR XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX. NO PERIODO DE 00/05/2019. 01/05/2019 250 Detalhes
8931712 20000824 DESPESA EMPENHADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO EVENTUAL QUE SERAO REALIZADOS NA COLAGEM DE IMAGEM EM OUT-DOOR CONCERMENTE A DIVULGAÇÃO DAS FESTIVIDADES TRADICIONAIS DE MAIO NESTE MUNICIPIO. 01/05/2019 530 Detalhes
8934274 30000680 DESPESA EMPENHADA PARA PGTO DE 03 DIARIAS A MOTORISTA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE COM DESTINO A JUAZEIRO-BA PARA CONDUZIR VEICULO TIPO AMBULANCIA PARA REMOÇÃO/TRANSFERENCIA MEDICA DE PACIENTE ATRAVES DO SISTEMA DE REGULAÇÃO PARA HOSPITAIS E CLINICAS CREDENCIADAS AO SUS NO VALE DO SAO FRANCISCO. NO PERIODO DE 05 13 E 25/05/2019. 01/05/2019 150 Detalhes
8934139 30000656 DESPESA EMPENHADA PARA PGTO DE 03 DIARIAS A TECNICO DE ENFERMAGEM DESTE MUNICIPIO COM DESTINO A SALVADOR-BA PARA ACOMPANHAR REMOÇÃO/TRANSFERENCIA MEDICA DE PACIENTE QUE NECESSITA SER CONDUZIDO PELA SAMU PARA HOSPITAL DE REFERENCIA NA CAPITAL DO ESTADO. NO PERIODO DE 01 05 E 20.05.2019. 01/05/2019 300 Detalhes
8925775 20000781 DESPESA EMPENHADA PARA PGTO DE 02 DIARIAS A CHEFE DE DIVISÃO DE ESTRADAS DESTE MUNICIPIO COM DESTINO A SENHOR DO BONFIM E CAPIM GROSSO - BA PARA LEVAR VEICULO DA PREFEITURA PARA REALIZAÇÃO DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DE PEÇAS E PNEUS PARA MELHOR CONSERVAÇÃO. NO PERIODO DE 29 E 30.04.2019. 30/04/2019 180 Detalhes
8925786 20000782 DESPESA EMPENHADA PARA PGTO DE 04 DIARIAS AO CHEFE DE GABINETE DA PREFEITURA DE PONTO NOVO COM DESTINO A SALVADOR - BA PARA ACOPANHAR PREFEITO NA RESOLUÇÃO DE DEMANDAS DE INTERESSE DO MUNICIPIO EM REUNIÃO NA CAR UPB E DNOC PARA RESSALVAS REFRENTE AO JULGAMENTOM DAS CONTAS DE 2017. NO DE 08 A 11 DE ABRIL DE 2019. 30/04/2019 720 Detalhes
8925804 20000783 DESPESA EMPENHADA PARA PGTO DE 01 DIARIA A MOTORISTA DESTE MUNICIPIO COM DESTINO A SALVADOR - BA PARA CONDUZIR PACIENTE PARA REALIZAÇÃO DE TRATAMENTO ONCOLOGICO NA CAPITAL DO ESTADO. NO PERIODO DE 30.04.2019. 30/04/2019 100 Detalhes
8924142 30000490 DESPESA EMPENHADA PARA PGTO DE 01 DIARIA A MOTORISTA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE COM DESTINO A JUAZEIRO-BA PARA CONDUZIR VEICULO TIPO AMBULANCIA PARA REALIZAÇÃO DE EXAMES AGENDADOS PELA CENTRAL DE MARCAÇÃO DA SEDE DESTE MUNICIPIO PARA HOSPITAIS E CLINICAS CREDENCIADAS AO SUS NA CIDADE DE JACOBINA-BA. NO PERIODO DE 30/04/2019. 30/04/2019 50 Detalhes
8921394 20000678 REFERE-SE A DESPESA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE 01(UMA) DIARIA PARA A DIRETORA DE PLANEJAMENTO COM DESTINO A FEIRA DE SANTANA-BA PARA PARTICPAR DE RENIAO NA GIGOV- GERENCIA DE GOVERNO DA CAIXA ECONOMICA FEDERAL VISANDO REUNIÃO DE PARTIDA DA OBRA REFERENTE AO CONTRATO 1047464-31/2017 QUE OBJETIVA A IMPLANTAÇÃO DE UMA QUADRA POLIESPORTIVA NO DISTRITO DE NOVA REPRESA NESTE MUNICIPIO. NO DIA 30/04/2019. 29/04/2019 180 Detalhes
8921399 20000679 REFERE-SE A DESPESA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE 01(UMA) DIARIA PARA O DIRETOR DE OBRAS SERVIÇOS E URBANOS COM DESTINO A FEIRA DE SANTANA-BA PARA PARTICPAR DE RENIAO NA GIGOV- GERENCIA DE GOVERNO DA CAIXA ECONOMICA FEDERAL VISANDO REUNIÃO DE PARTIDA DA OBRA REFERENTE AO CONTRATO 1047464-31/2017 QUE OBJETIVA A IMPLANTAÇÃO DE UMA QUADRA POLIESPORTIVA NO DISTRITO DE NOVA REPRESA NESTE MUNICIPIO. NO DIA 30/04/2019. 29/04/2019 180 Detalhes
8921404 20000680 REFERE-SE A DESPESA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE 01(UMA) DIARIA PARA MOTORISTA COM DESTINO A FEIRA DE SANTANA-BA PARA CONDUZIR A SENHORA DAMIR PARTICPAR DE RENIAO NA GIGOV- GERENCIA DE GOVERNO DA CAIXA ECONOMICA FEDERAL VISANDO REUNIÃO DE PARTIDA DA OBRA REFERENTE AO CONTRATO 1047464-31/2017 QUE OBJETIVA A IMPLANTAÇÃO DE UMA QUADRA POLIESPORTIVA NO DISTRITO DE NOVA REPRESA NESTE MUNICIPIO. NO DIA 30/04/2019. 29/04/2019 100 Detalhes
8924164 30000494 DESPESA EMPENHADA PARA PGTO DE 01 DIARIA A MOTORISTA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE COM DESTINO A SALVADOR-BA PARA CONDUZIR VEICULO TIPO AMBULANCIA PARA REMOÃÇO/TRANSFERENCIA MEDICA DE PACIENTE ATRAVES DO SISTEMA DE REGULAÇÃO PARA HOSPITAL REFERENCIA NA CAPITAL DO ESTADO. NO PERIODO DE 26/04/2019. 26/04/2019 100 Detalhes
8926823 20000789 DESPESA EMPENHADA PARA PGTO DE 01 DIARIA A MOTORISTA DESTE MUNICIPIO COM DESTINO A SALVADOR - BA PARA CONDUZIR FUNCIONARIOS EM VISITA AO TCM PARA ACOMPANHAMENTO DO ANDAMENTO DA DEFESA REFERENTE AS CONTAS ANUAIS 2017 ATRAVES DO PEDIDO DE RECONSIDERAÇÃO NO JULGAMENTO. NO PERIODO DE 23.04.2019. 26/04/2019 100 Detalhes
8926635 30000533 DESPESA EMPENHADA PARA PGTO DE 01 DIARIA A DIRETORA DE ENFERMAGEM DO SAMU COM DESTINO A SALVADOR - BA PARA PARTICIPAR DE CAPACITAÇÃO SOBRE OS REGISTROS DOS PROCEDIMENTOS DO SAMU 192. NO PERIDO DE 29.04.2019. 26/04/2019 180 Detalhes
8922661 20000733 DISP211-2019 REFERE-SE A DESPESA EMPENHADA PARA PAGAMENTO COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COMO VIGIA DE BENS PUBLICOS EDUCACIONAIS DE PEDRA BARNCA/ BARREIRA NO MUNICIPIO ATENDENDO A PEDIDO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. 25/04/2019 2041,66 Detalhes
8922664 20000734 DISP211-2019 REFERE-SE A DESPESA EMPENHADA PARA PAGAMENTO COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COMO VIGIA DE BENS PUBLICOS EDUCACIONAIS DE PEDRA BARNCA/ BARREIRA NO MUNICIPIO ATENDENDO A PEDIDO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. 25/04/2019 2041,66 Detalhes
8922187 20000704 DISP213-2019 REFERE-SE A DESPESA EMPENHADA PARA PAGAMENTO COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PARA OPERACIONALIZAÇÃO DOS PROCEDIMENTOS RELATIVOS A ATIVIDADES NA ESCOLA MUNICIPAL CARLOS SANTANA ATENDENDO A SOLICITAÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. 25/04/2019 4900 Detalhes
8920606 20000677 VALOR QUE SE EMPENHA NA CONCESSÃO DE 02(DUAS) DIARIAS PARA A CIDADE DE FEIRA DE SANTANA PARA PRESTAÇÃO DE CONTAS MENSAS MENSAL(MAPAS DE CONTROLE MAPAS DE ARRECADAÇAO ASSINATURAS DE CERTIFICADOS MILITARES E INSTRUÇÕES DE NIVEL DE CONHECIMENTO) JUNTO AO PRM BI( POSTO DE RECRUTAMENTO E MOBILIZAÇÃO) NOS DIAS 25 E 26/04/2019. 24/04/2019 200 Detalhes
8927180 30000551 DESPESA EMPENHADA PARA PGTO DE 01 DIARIA AO DIRETOR DE SAUDE BUCAL COM DESTINO A SALVADOR-BA PARA PARTICIPAR DE REUNIÕES NA SECRETARIA DE SAUDE DO ESTADO DA BAHIA NO PERIODO DE 24/04/2019. 24/04/2019 180 Detalhes
8926625 30000532 DESPESA EMPENHADA PARA PGTO DE 02 DIARIAS AO DIRETOR ADMINISTRATIVO DO HOSPITAL MUNICIPAL COM DESTINO A SALVADOR-BA PARA PARTICIPAR DE ENCONTRO E REUNIÃO NA SESAB. NO PERIODO DE 24 A 26/04/2019. 23/04/2019 360 Detalhes
8925610 20000777 DESPESA EMPENHADA PARA PGTO DE 01 DIARIA A FUNCIONARIA DESTE MUNICIPIO COM DESTINO A SALVADOR - BA PARA VISITA AO TCM PARA ACOMPANHAMENTO DO ANDAMENTO DA DEFESA REFERENTE AS CONTAS ANUAIS 2017 ATRAVES DO PEDIDO DE RECONSIDERAÇÃO NO JULGAMENTO. NO PERIODO DE 23.04.2019. 23/04/2019 100 Detalhes
8924092 30000481 DESPESA EMPENHADA PARA PGTO DE 01 DIARIA A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE COM DESTINO A JUAZEIRO-BA PARA PARTICIPAR DA XXXI REUNIAO DA CRIE BA - PE. NO PERIODO DE 30/04/2019. 23/04/2019 115 Detalhes
8925653 20000778 DESPESA EMPENHADA PARA PGTO DE 01 DIARIA AO CONTROLADOR INTERENO DA PREFEITURA DESTE MUNICIPIO COM DESTINO A SALVADOR - BA PARA VISITA AO TCM PARA ACOMPANHAMENTO DO ANDAMENTO DA DEFESA REFERENTE AS CONTAS ANUAIS 2017 ATRAVES DO PEDIDO DE RECONSIDERAÇÃO NO JULGAMENTO. NO PERIODO DE 23.04.2019. 23/04/2019 250 Detalhes
8925665 20000779 DESPESA EMPENHADA PARA PGTO DE 05 DIARIAS A MOTORISTA DESTE MUNICIPIO COM DESTINO A SALVADOR - BA PARA CONDUZIR PACIENTE PARA REALIZAÇÃO DE TRATAMENTO ONCOLOGICO NA CAPITAL DO ESTADO. NO PERIODO DE 15 16 17 18 E 19.04.2019. 23/04/2019 500 Detalhes
8925677 20000780 DESPESA EMPENHADA PARA PGTO DE 01 DIARIA A SUPERINTENDENTE DE FINANÇAS E ORÇAMENTO DA PREFEITURA DE PONTO NOVO - BA COM DESTINO A SALVADOR - BA PARA VISITA AO TCM PARA ACOMPANHAMENTO DO ANDAMENTO DA DEFESA REFERENTE AS CONTAS ANUAIS 2017 ATRAVES DO PEDIDO DE RECONSIDERAÇÃO NO JULGAMENTO. NO PERIODO DE 23.04.2019. 23/04/2019 180 Detalhes
8925308 20000773 REFERE-SE A DESPESA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE 02(DUAS) DIARIAS PARA VICE- PREFEITA COM DESTINO SALVADOR -BA PARA PARTICIPAR DE REUNIÃO JUNTO A SEAPLAN PARA TRATAR ASSUNTO DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO NOS DIAS 22 E 24 DE ABRIL DE 2019. 22/04/2019 960 Detalhes
8920041 20000670 REFERE-SE A DESPESA EMPENHADA PARA PAGAMENTO COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COMO PLOTAGEM DO PROJETOS COMPLEMENTARES (HIDROSANITARIO E ESTRUTRAL) CONSCERNENTE A OBRA DE CONSTRUÇÃO DO CENTRO DE ESPORTE A SER IMPLANTADO NESTE MUNICIPIO. 22/04/2019 300 Detalhes
8925107 40000121 REFERE-SE A DESPESA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE 02(DUAS) DIARIAS PARA O COORDENADOR DE PROTEÇÃO SOCIAL BASICA COM DESTINO A SALVADOR PARA PARTICIPAR DAS REUNIOES DO COEGEMAS E CIB NOS PERIODO DE 23 A 24 DE ABRIL DE 2019. 18/04/2019 360 Detalhes
8922563 20000730 DESPESA EMPENHADA PARA AQUISIÇÃO DE PASSAGENS AEREAS COM DESTINO IDA DE SSA - BRASILIA PARA PREFEITO ASSINAR CONVENIOS PARA MELHORIAS DESTE MUNICIPIO. 18/04/2019 1912,7 Detalhes
8924148 30000491 DESPESA EMPENHADA PARA PGTO DE 02 DIARIAS A MOTORISTA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE COM DESTINO A JUAZEIRO-BA PARA CONDUZIR VEICULO TIPO AMBULANCIA PARA REALIZAÇÃO DE EXAMES AGENDADOS PELA CENTRAL DE MARCAÇÃO DA SEDE DESTE MUNICIPIO PARA HOSPITAIS E CLINICAS CREDENCIADAS AO SUS NA CIDADE DE JACOBINA-BA. NO PERIODO DE 18 E 22/04/2019. 18/04/2019 100 Detalhes
8924723 20000752 CP001-2019 REFERE-SE A DESPESA EMPENHADA PARA PAGAMENTO COM AQUISIÇÃO PARCELADA DE GENEROS ALIMENTICIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR PARA COMPLEMENTAÇÃO DA MERENDA ESCOLAR DA REDE MUNICIPAL DE EMSINO DESTE MUNICIPIO. 17/04/2019 4040 Detalhes
8925240 20000764 CP001-2019 DESPESA A SER REALIZADA PARA A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR PARA COMPLEMENTAR A MERENDA ESCOLAR DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. 17/04/2019 36000 Detalhes
8924729 20000753 CP001-2019 REFERE-SE A DESPESA EMPENHADA PARA PAGAMENTO COM AQUISIÇÃO PARCELADA DE GENEROS ALIMENTICIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR PARA COMPLEMENTAÇÃO DA MERENDA ESCOLAR DA REDE MUNICIPAL DE EMSINO DESTE MUNICIPIO. 17/04/2019 70000 Detalhes
8925243 20000765 CP001-2019 DESPESA A SER REALIZADA PARA A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR PARA COMPLEMENTAR A MERENDA ESCOLAR DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. 17/04/2019 68494 Detalhes
8924312 40000120 DESPESA A SER EMPENHADA REFERENTE A EXTORNO DE RECEITA DE APLICAÇÃO LANÇADA INDEVIDAMENTE NA CONTA CORRENTE AO INVÉS DE TER SIDO LANÇADA NA CONTA APLICAÇÃO NO EXERCÍCIO DE 2018 17/04/2019 113,21 Detalhes
8924317 20000744 REFERE-SE A DESPESA EMPENHADA PARA PAGAMENTO COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NA CONFECÇÃO DE 01 PAR DE TRAVE DE FUTEBOLCOM 600 METROS E OUTRAS PAR DE 300 METROS QUE SERAM DESTINADAS PARA CAMPOS DE FUTEBOL DAS LOCALIDADES DE VARZEA DA PEDRA E CAICARA NESTE MUNICIPIO. 17/04/2019 263,5 Detalhes
8925624 40000125 REFERE-SE A DESPESA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE 02DUAS DIARIA PARA O SECRETARIO DE ACAO SOCIAL COM DESSTINO A SALVADOR PARA PARTICIPAR DE REUNIÃO DA CIB E COEGEMAS NOS DIAS 22 E 23 DE ABRIL DE 2019. 17/04/2019 500 Detalhes
8924354 20000745 DESPESA EMPENHADA PARA AQUISIÇÃO DE PASSAGENS AEREAS COM DESTINO VOLTA DE BRASILIA - SSA PARA PREFEITO ASSINAR CONVENIOS PARA MELHORIAS DESTE MUNICIPIO. 17/04/2019 1434,42 Detalhes
8924102 30000483 DESPESA EMPENHADA PARA PGTO DE 01 DIARIA A MOTORISTA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE COM DESTINO A JACOBINA-BA PARA CONDUZIR VEICULO TIPO AMBULANCIA PARA REALIZAÇÃO DE EXAMES AGENDADOS PELA CENTRAL DE MARCAÇÃO DA SEDE DESTE MUNICIPIO PARA HOSPITAIS E CLINICAS CREDENCIADAS AO SUS NA CIDADE DE JACOBINA-BA. NO PERIODO DE 17/04/2019. 17/04/2019 50 Detalhes
8926667 30000537 DESPESA EMPENHADA PARA PGTO DE 04 DIARIAS A TECNICO DE ENFERMAGEM DESTE MUNICIPIO COM DESTINO A JUAZEIRO-BA PARA ACOMPANHAR REMOÇÃO/TRANSFERENCIA MEDICA DE PACIENTE ATRAVES DO SISTEMA DE REGULAÇÃO PARA HOSPITAIS E CLINICAS CREDENCIADAS AO SUS NO VALE DO SAO FRANCISCO. NO PERIODO DE 16 24 26 E 28/04/2019. 16/04/2019 200 Detalhes
8919381 20000659 VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM ANOTAÇÃO DE RESPONSABILIDADE TÉCNICA -ART BA 20190059656 15/04/2019 85,96 Detalhes
8920407 20000673 VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS NA AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO PARA A MANUTENÇÃO DOS RELOGIOS DE PONTO. 15/04/2019 179,8 Detalhes
8919170 20000648 REFERE-SE A DESPESA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE 01(UMA) DIARIA PARA O SECRETRAIO DE AGRICULTURA COM DESTINO A SALVADOR PARA PARTICIPAR DE REUNIAO JNA SEDE DO INEMA COM OBJETIVO DE DISCUTIR A TRANSFERENCIA DE TITULARIDADE DA OUTORGA DE AGUA DA SEAGRI PARA O DISTRITO DE IRRIGAÇÃO DE PONTO NOVO NO DIA 16/04/2019. 15/04/2019 250 Detalhes
8922550 30000475 DESPESA EMPENHADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS QUE SERAO REALIZADOS EM RECUPERAÇÃO DE FACHADAS DAS UBS DE MAMOTA E VARZEA DO POÇO NESTE MUNICIPIO. 15/04/2019 370 Detalhes
8920000 30000453 DESPESA EMPENHADA PARA PGTO DE 01 DIARIA A DIRETORA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE COM DESTINO A SALVADOR - BA PARA PARTICIPAR DO DEBATE CEBES - NUCLEO BA. NO PERIODO DE 16.04.2019. 15/04/2019 180 Detalhes
8920005 30000454 DESPESA EMPENHADA PARA PGTO DE 02 DIARIAS AO DIRETOR DA ATENÇÃO BASICA MUNICIPAL COM DESTINO A SALVADOR - BA PARA PARTICIPAR DO DEBATE CEBES - NUCLEO BA E REUNIÃO NA SESAB. NO PERIODO DE 16 E 17.04.2019. 15/04/2019 360 Detalhes
8926717 30000540 DESPESA EMPENHADA PARA PGTO DE 02 DIARIAS A DIRETORA DA VIEP MUNICIPAL COM DESTINO A SALVADOR - BA PARA PARTICIPAR DE REUNIÃO NA SESAB. NO PERIODO DE 16 A 30.04.2019. 15/04/2019 360 Detalhes
8925443 30000515 TP001-2019 DESPESA EMPENHADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ENGENHARIA E CONTRUÇÃO CIVIL OBJETIVANDO A EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE IMPLANTAÇÃO DE MELHORIAS DOMICILIARES A SEREM CONSTRUIDAS NOS POVOADOS DE PEDRA BRANCA CAIÇARA E BARREIRAS. ATRAVES DO CONVENIO Nº 00426/2017 FIRMADO ENTRE A FNS E MUNICIPIO DE PONTO NOVO - BA. 12/04/2019 100000 Detalhes
8919183 20000649 VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM O PAGAMENTO DE ART(ANOTAÇÃO DE RESPONSABILIDADE TÉCNICA) BA 20190058589. 12/04/2019 226,5 Detalhes
8926655 30000536 DESPESA EMPENHADA PARA PGTO DE 05 DIARIAS A TECNICO DE ENFERMAGEM DESTE MUNICIPIO COM DESTINO A JUAZEIRO-BA PARA ACOMPANHAR REMOÇÃO/TRANSFERENCIA MEDICA DE PACIENTE ATRAVES DO SISTEMA DE REGULAÇÃO PARA HOSPITAIS E CLINICAS CREDENCIADAS AO SUS NO VALE DO SAO FRANCISCO. NO PERIODO DE 13 14 15 20 E 25/04/2019. 12/04/2019 250 Detalhes
8926199 30000525 PP045-2017 DESPESA EMPENHADA PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA DESTINADOS PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE - MANUTENÇÃO DO HOSPITAL DESTE MUNICIPIO. 12/04/2019 2452 Detalhes
8924159 30000493 DESPESA EMPENHADA PARA PGTO DE 01 DIARIA A MOTORISTA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE COM DESTINO A SALVADOR-BA PARA CONDUZIR VEICULO TIPO AMBULANCIA PARA REMOÃÇO/TRANSFERENCIA MEDICA DE PACIENTE ATRAVES DO SISTEMA DE REGULAÇÃO PARA HOSPITAL REFERENCIA NA CAPITAL DO ESTADO. NO PERIODO DE 012/04/2019. 12/04/2019 100 Detalhes
8925440 30000514 PP008-2019 DESPESA EMPENHADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS QUE SERAO REALIZADOS EM MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DE EQUIPAMENTOS ODONTOLOGICOS EM UNIDADES BASICA DE SAUDE NESTE MUNICIPIO. 11/04/2019 1000 Detalhes
8923779 20000742 DESPESA A SER REALIZADA COM O PAGAMENTO DO SERVIÇO DE ANÁLISE LABORATORIAL DE ÁGUA. 11/04/2019 57 Detalhes
8923815 20000743 DESPESA A SER REALIZADA PARA O PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE LIMPEZA PARA AS ESCOLAS MUNICIPAIS. 11/04/2019 9857,24 Detalhes
8917692 20000519 VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE ART. 11/04/2019 226,5 Detalhes
8922580 20000731 DESPESA EMPENHADA PARA PGTO DE 01 DIARIA AO CHEFE DE TRANSPORTES DA PREFEITURA DE PONTO NOVO COM DESTINO A FEIRA DE SANTANA - BA PARA LEVAR DOCUMENTOS NA EMPRESA QUE PRESTA ASSESSORIA CONTABIL A PREFEITURA DE PONTO NOVO - BA. NO PERIODO DE 11.04.2019. 11/04/2019 180 Detalhes
8925437 30000513 PP008-2019 DESPESA EMPENHADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS QUE SERAO REALIZADOS EM MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DE EQUIPAMENTOS ODONTOLOGICOS EM UNIDADES BASICA DE SAUDE NESTE MUNICIPIO. 11/04/2019 10000 Detalhes
8924180 30000497 DESPESA EMPENHADA PARA PGTO DE 05 DIARIAS A MOTORISTA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE COM DESTINO A SALVADOR-BA PARA CONDUZIR VEICULO TIPO AMBULANCIA PARA REMOÃÇO/TRANSFERENCIA MEDICA DE PACIENTE ATRAVES DO SISTEMA DE REGULAÇÃO PARA HOSPITAL REFERENCIA NA CAPITAL DO ESTADO. NO PERIODO DE 10 12 16 23 E 29/04/2019. 10/04/2019 500 Detalhes
8921467 40000116 PP003-2019 VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEIXES E GENEROS ALIMENTICIOS DIVERSOS PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA A FAMILIA QUE VIVEM EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE E RISCO SOCIAL A SEREM DISTRIUIDOS NO PERIODO DA SEMANA SANTA/2019 10/04/2019 109480 Detalhes
8922028 20000687 REFERE-SE A DESPESA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE 01(UMA) DIARIA PARA A NUTRICIONISTA COM DESTINO A SÃO PAULO-SP PAARA PARTICIPAR DA CONFERENCIA ARNALD 2019 NO DIA 12/04/2019. 10/04/2019 360 Detalhes
8927174 30000550 DESPESA EMPENHADA PARA PGTO DE 02 DIARIAS AO DIRETOR DE SAUDE BUCAL COM DESTINO A SALVADOR-BA PARA PARTICIPAR DE REUNIÕES NA SECRETARIA DE SAUDE DO ESTADO DA BAHIA NO PERIODO DE 10 E 11/04/2019. 10/04/2019 360 Detalhes
8920010 30000455 DESPESA EMPENHADA PARA PGTO DE 02 DIARIAS A DIRETORA DA VIEP MUNICIPAL COM DESTINO A SALVADOR - BA PARA PARTICIPAR DEW REUNIÃO NA SESAB E NO CAB. NO PERIODO DE 11 A 13.04.2019. 10/04/2019 360 Detalhes
8922058 20000688 VALOR REFERENTE AO CONTRATO DE AQUISIÇÃO DE FORMA PARCELADA DE GÊNEROS ALIMENTICIOS E MATERIAIS DE LIMPEZA PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO NO PERIODO DE DEZEMBRO DE 2018. 10/04/2019 1999,28 Detalhes
8925145 40000122 pp006-2019 REFERE-SE A DESPESA EMPENHADA PARA PAGAMENTO COM AQIUSIÇÃO DE PEIXES E ALIMENTOS PARA ATENDER AS FAMILIAS QUE VIVEM EM SITUAÇÃO DE VUNERBILIDADE E RISCO SOCIAL A SEREM DISTRUBUIDOS EM CARETER DE BENEFICIO EVENTUAL NA SEMANA SANTA NESTE MUNCIPIO. 10/04/2019 109480 Detalhes
8924174 30000496 DESPESA EMPENHADA PARA PGTO DE 01 DIARIA A MOTORISTA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE COM DESTINO A SALVADOR-BA PARA CONDUZIR VEICULO TIPO AMBULANCIA PARA REMOÃÇO/TRANSFERENCIA MEDICA DE PACIENTE ATRAVES DO SISTEMA DE REGULAÇÃO PARA HOSPITAL REFERENCIA NA CAPITAL DO ESTADO. NO PERIODO DE 09/04/2019. 09/04/2019 100 Detalhes
8926642 30000534 DESPESA EMPENHADA PARA PGTO DE 03 DIARIAS A MOTORISTA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE COM DESTINO A JUAZEIRO-BA PARA CONDUZIR VEICULO TIPO AMBULANCIA PARA REMOÇÃO/TRANSFERENCIA MEDICA DE PACIENTE ATRAVES DO SISTEMA DE REGULAÇÃO PARA HOSPITAIS E CLINICAS CREDENCIADAS AO SUS NO VALE DO SAO FRANCISCO. NO PERIODO DE 09 13 E 17/04/2019. 09/04/2019 150 Detalhes
8922145 20000696 DISP201-2019 REFERE-SE A DESPESA EMPENHADA PARA PAGAMENTO COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO EM CARATER EMERGENCIAL NA MANUNTENÇÃO DOS BENS FIDICOS DO ESPEÇO DA ESCOLA MARILENE SILVA DOS REIS ATENDENDO A SOLICITAÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. 08/04/2019 2183,33 Detalhes
8922148 20000697 DISP201-2019 REFERE-SE A DESPESA EMPENHADA PARA PAGAMENTO COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO EM CARATER EMERGENCIAL NA MANUNTENÇÃO DOS BENS FIDICOS DO ESPEÇO DA ESCOLA MARILENE SILVA DOS REIS ATENDENDO A SOLICITAÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. 08/04/2019 2183,33 Detalhes
8922181 20000702 DISP212-2019 REFERE-SE A DESPESA EMPENHADA PARA PAGAMENTO COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PARA OPERACIONALIZAÇÃO DOS PROCEDIMENTOS RELATIVOS A ATIVIDADES NA ESCOLA MANOEL INACIO ATENDENDO A SOLICITAÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. 08/04/2019 4375,93 Detalhes
8922184 20000703 DISP212-2019 REFERE-SE A DESPESA EMPENHADA PARA PAGAMENTO COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PARA OPERACIONALIZAÇÃO DOS PROCEDIMENTOS RELATIVOS A ATIVIDADES NA ESCOLA MANOEL INACIO ATENDENDO A SOLICITAÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. 08/04/2019 4375,93 Detalhes
8915023 20000439 VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS NA CONCESSÃO DE 01 DIARIA PARA A CIDADE DE SENHOR DO BONFIM-BA. PARA PRESTAÇÃO DE CONTAS MENSAL NA SEDE REGIONAL DA AGENCIA ESTADUAL DE DEFESA AGROPECUARIA DA BAHIA ADAB ENTREGA DE COMPROVANTES DE ARRECADAÇÃO DE TRIBUTOS MAPAS ESTATISTICOS DE CONTROLE INTERNO DOCUMENTAÇÃO PARA ABERTURA DE CADASTROS PARA NOVOS USUARIOS. NO DIA 09/04/2019 08/04/2019 50 Detalhes
8922205 20000710 DISP202-2019 REFERE-SE A DESPESA EMPENHADA PARA PAGAMENTO COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO EM MANUNTENÇÃO DE BENS FISICO NO CENTRO DE ESTUDOS FRANCISCO VITORINO DOS SANTOS ATENDENDO A SOLICITAÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. 08/04/2019 2183,33 Detalhes
8922208 20000711 DISP202-2019 REFERE-SE A DESPESA EMPENHADA PARA PAGAMENTO COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO EM MANUNTENÇÃO DE BENS FISICO NO CENTRO DE ESTUDOS FRANCISCO VITORINO DOS SANTOS ATENDENDO A SOLICITAÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. 08/04/2019 2183,33 Detalhes
8924108 30000484 DESPESA EMPENHADA PARA PGTO DE 02 DIARIAS A MOTORISTA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE COM DESTINO A JACOBINA-BA PARA CONDUZIR VEICULO TIPO AMBULANCIA PARA REALIZAÇÃO DE EXAMES AGENDADOS PELA CENTRAL DE MARCAÇÃO DA SEDE DESTE MUNICIPIO PARA HOSPITAIS E CLINICAS CREDENCIADAS AO SUS NA CIDADE DE JACOBINA-BA. NO PERIODO DE 08 E 12/04/2019. 08/04/2019 100 Detalhes
8926674 20000786 DESPESA EMPENHADA PARA PGTO DE 01 DIARIA A ASSESSOR TECNICO DA PREFEITURA DE PONTO NOVO - BA COM DESTINO A JACOBINA - BA PARA REALIZAR COTAÇÕES PARA ELABORAÇÃO DE PROCESSOSS ADMINISTRATIVOS DE CERTAME LICITATORIO DESTE MUNICIPIO.. NO PERIODO DE 08.04.2019. 08/04/2019 80 Detalhes
8927195 20000790 DISP197-2019 DESPESA A SER REALIZADA PARA A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA OPERACIONALIZAÇÃO DOS PROCEDIMENTOS RELATIVOS A ATIVIDADES EDUCACIONAIS NA ESCOLA MUNICIPAL DE NOVA REPRESA. 08/04/2019 4715,86 Detalhes
8927198 20000791 DISP197-2019 DESPESA A SER REALIZADA PARA A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA OPERACIONALIZAÇÃO DOS PROCEDIMENTOS RELATIVOS A ATIVIDADES EDUCACIONAIS NA ESCOLA MUNICIPAL DE NOVA REPRESA. 08/04/2019 4000 Detalhes
8926689 20000787 DESPESA EMPENHADA PARA PGTO DE 01 DIARIA A MOTORISTA DESTE MUNICIPIO COM DESTINO A JACOBINA - BA PARA CONDUZIR ASSESSOR TECNICO DA PREFEITURA DE PONTO NOVO - BA PARA REALIZAR COTAÇÕES PARA ELABORAÇÃO DE PROCESSOSS ADMINISTRATIVOS DE CERTAME LICITATORIO DESTE MUNICIPIO.. NO PERIODO DE 08.04.2019. 08/04/2019 50 Detalhes
8922365 20000729 DESPESA EMPENHADA PARA PGTO DE 04 DIARIAS A MOTORISTA DESTE MUNICIPIO COM DESTINO A SALVADOR - BA PARA CONDUZIR PREFEITO PARA PARTICIPAR DE REUNIÕES EM ÓRGÃOS ESTADUAIS. NO PERIODO DE 08 09 10 11 E 12/04/2019. 08/04/2019 400 Detalhes
8921872 20000685 DESPESA EMPENHADA PARA PGTO DE 04 DIARIAS AO PREFEITO DE PONTO NOVO COM DESTINO A SALVADOR - BA PARA RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DO MUNICIPIO DE PONTO NOVO EM REUNIÃO NA CAR UPB E DNOC PARA RESSALVAS REFRENTE AO JULGAMENTOM DAS CONTAS DE 2017. NO DE 08 A 11 DE ABRIL DE 2019. 05/04/2019 1920 Detalhes
8924198 30000498 DESPESA EMPENHADA PARA PGTO DE 05 DIARIAS A MOTORISTA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE COM DESTINO A SALVADOR-BA PARA CONDUZIR VEICULO TIPO AMBULANCIA PARA REALIZAÇÃO DE EXAMES AGENDADOS PELA CENTRAL DE MARCAÇÃO DA SEDE DESTE MUNICIPIO PARA HOSPITAIS E CLINICAS CREDENCIADAS AO SUS NA CIDADE DE JACOBINA-BA. NO PERIODO DE 05 06 10 11 27/04/2019. 05/04/2019 500 Detalhes
8923773 40000119 DESPESA A SER REALIZADA PARA O PAGAMENTO DE DIÁRIAS AO SECRETÁRIO DE ASSIST. SOCIAL EM VIAGEM A SALVADOR-BA PARA TRATAR DE ASSUNTOS PERTINENTES À SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL NA SUPERINTENDÊNCIA ESTADUAL DA ASSIST. SOCIAL - SAS/JDHDJ. 05/04/2019 500 Detalhes
8915330 20000441 REFERE-SE A DESPESA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE 03(TRES) DIARIAS PARA A DIRETORA GERAL DE ADMINISTRAÇÃO ESCOLAR COM DESTINO A SALVADOR-BA PARA PARTICIPAR DO XVII FOROM ESTADUAL UNIME BAHIA-2019 GESTÃO MUNICIPAL -POLITICA DE CURRICULO-FORMAÇÃO DE PROFESSORES E O DESAFIO DE DIZER NAO A PADRONIZAÇÃO NOS DIAS 10 11 E 12 DE ABRIL DE 2019. 05/04/2019 540 Detalhes
8921744 20000684 DESPESA EMPENHADA PARA PGTO DE 02 DIARIAS A MOTORISTA DESTE MUNICIPIO COM DESTINO A SALVADOR - BA PARA CONDUZIR PACIENTES PARA REALIZAÇÃO DE CONSULTAS E EXAMES MEDICOS ESPECIALIZADOS. NO PERIODO DE 04 E 05/04/2019. 05/04/2019 200 Detalhes
8915346 20000442 REFERE-SE A DESPESA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE 03(TRES) DIARIAS PARA A COODERNADORA PEDAGOGICA COM DESTINO A SALVADOR-BA PARA PARTICIPAR DO XVII FOROM ESTADUAL UNIME BAHIA-2019 GESTÃO MUNICIPAL -POLITICA DE CURRICULO-FORMAÇÃO DE PROFESSORES E O DESAFIO DE DIZER NAO A PADRONIZAÇÃO NOS DIAS 10 11 E 12 DE ABRIL DE 2019. 05/04/2019 540 Detalhes
8915356 20000443 REFERE-SE A DESPESA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE 03(TRES) DIARIAS PARA O COODERNADOR PEDAGOGICO COM DESTINO A SALVADOR-BA PARA PARTICIPAR DO XVII FOROM ESTADUAL UNIME BAHIA-2019 GESTÃO MUNICIPAL -POLITICA DE CURRICULO-FORMAÇÃO DE PROFESSORES E O DESAFIO DE DIZER NAO A PADRONIZAÇÃO NOS DIAS 10 11 E 12 DE ABRIL DE 2019. 05/04/2019 540 Detalhes
8915364 20000444 REFERE-SE A DESPESA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE 03(TRES) DIARIAS PARA O DIRETOR GERAL PEDAGOGICO COM DESTINO A SALVADOR-BA PARA PARTICIPAR DO XVII FOROM ESTADUAL UNIME BAHIA-2019 GESTÃO MUNICIPAL -POLITICA DE CURRICULO-FORMAÇÃO DE PROFESSORES E O DESAFIO DE DIZER NAO A PADRONIZAÇÃO NOS DIAS 10 11 E 12 DE ABRIL DE 2019. 05/04/2019 540 Detalhes
8925351 30000504 INEX04-2019-02 DESPESA EMPENHADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS QUE SERAO REALIZADOS DE ENDOSCOPIA A PACIENTES NESTE MUNICIPIO. 05/04/2019 1000 Detalhes
8915371 20000445 REFERE-SE A DESPESA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE 03(TRES) DIARIAS PARA A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO ESPORTE E CULTURA COM DESTINO A SALVADOR-BA PARA PARTICIPAR DO XVII FOROM ESTADUAL UNIME BAHIA-2019 GESTÃO MUNICIPAL -POLITICA DE CURRICULO-FORMAÇÃO DE PROFESSORES E O DESAFIO DE DIZER NAO A PADRONIZAÇÃO NOS DIAS 10 11 E 12 DE ABRIL DE 2019. 05/04/2019 750 Detalhes
8925365 30000505 INEX04-2019-02 DESPESA EMPENHADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS QUE SERAO REALIZADOS DE ENDOSCOPIA A PACIENTES NESTE MUNICIPIO. 05/04/2019 4000 Detalhes
8925368 30000506 INEX004-2019-01 DESPESA EMPENHADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO PROFISSIONAL NA AREA DE MEDICINA ATRAVES DE REALIZAÇÃO DE PROCEDIMENTOS MEDICOS EM FONOAUDIOLOGIA PARA REALIZAÇÃO DE TESTES DA ORELHINHA PARA RECEM NASCIDOS VIVOS NO MUNICIPIO DE PONTO NOVO. 05/04/2019 2000 Detalhes
8925381 30000507 INEX004-2019-01 DESPESA EMPENHADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO PROFISSIONAL NA AREA DE MEDICINA ATRAVES DE REALIZAÇÃO DE PROCEDIMENTOS MEDICOS EM FONOAUDIOLOGIA PARA REALIZAÇÃO DE TESTES DA ORELHINHA PARA RECEM NASCIDOS VIVOS NO MUNICIPIO DE PONTO NOVO. 05/04/2019 2000 Detalhes
8925384 30000508 INEX004-2019-03 DESPESA EMPENHADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO PROFISSIONAL NA AREA DE MEDICINA NOS SERVIÇOS COM CONSULTAS DE AVALIAÇÃO CLINICA E REALIZAÇÃO DE PROCEDIMENTOS MEDICOS CIRURGICOS EM PACIENTES DO MUNICIPIO DE PONTO NOVO. 05/04/2019 8400 Detalhes
8924113 30000485 DESPESA EMPENHADA PARA PGTO DE 05 DIARIAS A MOTORISTA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE COM DESTINO A JUAZEIRO-BA PARA CONDUZIR VEICULO TIPO AMBULANCIA PARA REMOÇÃO/TRANSFERENCIA MEDICA DE PACIENTE ATRAVES DO SISTEMA DE REGULAÇÃO PARA HOSPITAIS E CLINICAS CREDENCIADAS AO SUS NO VALE DO SAO FRANCISCO. NO PERIODO DE 05 09 11 19 E 24/04/2019. 05/04/2019 250 Detalhes
8924119 30000486 DESPESA EMPENHADA PARA PGTO DE 04 DIARIAS A MOTORISTA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE COM DESTINO A JUAZEIRO-BA PARA CONDUZIR VEICULO TIPO AMBULANCIA PARA REMOÇÃO/TRANSFERENCIA MEDICA DE PACIENTE ATRAVES DO SISTEMA DE REGULAÇÃO PARA HOSPITAIS E CLINICAS CREDENCIADAS AO SUS NO VALE DO SAO FRANCISCO. NO PERIODO DE 05 17 25 E 29/04/2019. 05/04/2019 200 Detalhes
8925399 30000509 INEX004-2019-03 DESPESA EMPENHADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO PROFISSIONAL NA AREA DE MEDICINA NOS SERVIÇOS COM CONSULTAS DE AVALIAÇÃO CLINICA E REALIZAÇÃO DE PROCEDIMENTOS MEDICOS CIRURGICOS EM PACIENTES DO MUNICIPIO DE PONTO NOVO. 05/04/2019 8400 Detalhes
8925402 30000510 INEX004-2019-04 DESPESA EMPENHADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS QUE SERAO REALIZADOS EM ATENDIMENTO ESPECIALIZADO EM PSICOLOGIA NO CAPS NESTE MUNICIPIO. 05/04/2019 5000 Detalhes
8924129 30000488 DESPESA EMPENHADA PARA PGTO DE 05 DIARIAS A MOTORISTA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE COM DESTINO A JUAZEIRO-BA PARA CONDUZIR VEICULO TIPO AMBULANCIA PARA REMOÇÃO/TRANSFERENCIA MEDICA DE PACIENTE ATRAVES DO SISTEMA DE REGULAÇÃO PARA HOSPITAIS E CLINICAS CREDENCIADAS AO SUS NO VALE DO SAO FRANCISCO. NO PERIODO DE 06 10 12 14 E 21/04/2019. 05/04/2019 250 Detalhes
8925415 30000511 INEX004-2019-05 DESPESA EMPENHADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS QUE SERAO REALIZADOS A PACIENTES NO PSF DO DISTRITO DE BARRACAS NESTE MUNICIPIO. 05/04/2019 12320 Detalhes
8924154 30000492 DESPESA EMPENHADA PARA PGTO DE 04 DIARIAS A MOTORISTA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE COM DESTINO A JUAZEIRO-BA PARA CONDUZIR VEICULO TIPO AMBULANCIA PARA REALIZAÇÃO DE EXAMES AGENDADOS PELA CENTRAL DE MARCAÇÃO DA SEDE DESTE MUNICIPIO PARA HOSPITAIS E CLINICAS CREDENCIADAS AO SUS NA CIDADE DE JACOBINA-BA. NO PERIODO DE 07 15 16 E 30/04/2019. 05/04/2019 200 Detalhes
8925446 30000516 CRED001-2019 DESPESA EMPENHADA PARA AQUISIÇÃO DE HORTALIÇAS QUE SERAO DESTINADAS PARA ATENDER ÀS NECESSIDADES DO HOSPITAL MUNICIPAL. 04/04/2019 1000 Detalhes
8924169 30000495 DESPESA EMPENHADA PARA PGTO DE 01 DIARIA A MOTORISTA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE COM DESTINO A SALVADOR-BA PARA CONDUZIR VEICULO TIPO AMBULANCIA PARA REMOÃÇO/TRANSFERENCIA MEDICA DE PACIENTE ATRAVES DO SISTEMA DE REGULAÇÃO PARA HOSPITAL REFERENCIA NA CAPITAL DO ESTADO. NO PERIODO DE 04/04/2019. 04/04/2019 100 Detalhes
8925449 30000517 CRED001-2019 DESPESA EMPENHADA PARA AQUISIÇÃO DE HORTALIÇAS QUE SERAO DESTINADAS PARA ATENDER ÀS NECESSIDADES DO HOSPITAL MUNICIPAL. 04/04/2019 5000 Detalhes
8925459 30000520 CRED001-2019 DESPESA EMPENHADA PARA AQUISIÇÃO DE FRUTAS E HOSTALIÇAS QUE SERAO DESTINADAS PARA ATENDER ÀS NECESSIDADES DO CAPS MUNICIPAL. 04/04/2019 5000 Detalhes
8925462 30000521 CRED001-2019 DESPESA EMPENHADA PARA AQUISIÇÃO DE FRUTAS E HOSTALIÇAS QUE SERAO DESTINADAS PARA ATENDER ÀS NECESSIDADES DO CAPS MUNICIPAL. 04/04/2019 5000 Detalhes
8914528 20000437 VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS NA CONCESSÃO DE 01 DIARIA PARA A CIDADE DE CAMPO FORMOSO PARA PARTICIPAR DA PLENARIA EXTRAORDINARIA DO COMITÊ DA BACIA HIDROGRAFICA DO ITAPICURU NOS DIAS 04 E 05/04/2019. 04/04/2019 180 Detalhes
8924134 30000489 DESPESA EMPENHADA PARA PGTO DE 04 DIARIAS A MOTORISTA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE COM DESTINO A JUAZEIRO-BA PARA CONDUZIR VEICULO TIPO AMBULANCIA PARA REMOÇÃO/TRANSFERENCIA MEDICA DE PACIENTE ATRAVES DO SISTEMA DE REGULAÇÃO PARA HOSPITAIS E CLINICAS CREDENCIADAS AO SUS NO VALE DO SAO FRANCISCO. NO PERIODO DE 04 20 23 E 25/04/2019. 04/04/2019 200 Detalhes
8915444 30000416 DESPESA EMPENHADA PARA PGTO DE 02 DIARIAS AO DIRETOR ADMINISTRATIVO DO HOSPITAL MUNICIPAL COM DESTINO A SALVADOR-BA PARA PARTICIPAR DE ENCONTRO ESTADUAL SOBRE REGULAÇÃO E PRODUTIVIDADE COMISSÃO INTERGESTORES BIPARTITE E 75º REUNIÃO AMPLIADA DA DIRETORIA DO COSEMSNO. NO PERIODO DE 10 E 11/04/2019. 04/04/2019 360 Detalhes
8925453 30000518 CRED001-2019 DESPESA EMPENHADA PARA AQUISIÇÃO DE FRUTAS QUE SERAO DESTINADAS PARA ATENDER ÀS NECESSIDADES DO HOSPITAL MUNICIPAL. 03/04/2019 1000 Detalhes
8925456 30000519 CRED001-2019 DESPESA EMPENHADA PARA AQUISIÇÃO DE FRUTAS QUE SERAO DESTINADAS PARA ATENDER ÀS NECESSIDADES DO HOSPITAL MUNICIPAL. 03/04/2019 5000 Detalhes
8925465 30000522 CRED001-2019 DESPESA EMPENHADA PARA AQUISIÇÃO DE FRUTAS E HOSTALIÇAS QUE SERAO DESTINADAS PARA ATENDER ÀS NECESSIDADES DO CAPS E HOSPITAL MUNICIPAL. 03/04/2019 5000 Detalhes
8925468 30000523 CRED001-2019 DESPESA EMPENHADA PARA AQUISIÇÃO DE FRUTAS E HOSTALIÇAS QUE SERAO DESTINADAS PARA ATENDER ÀS NECESSIDADES DO CAPS MUNICIPAL. 03/04/2019 5000 Detalhes
8920461 30000462 CRED001-2019 DESPESA EMPENHADA PARA AQUISIÇÃO DE FRUTAS QUE SERAO DESTINADAS PARA ATENDER ÀS NECESSIDADES DO HOSPITAL MUNICIPAL 03/04/2019 6000 Detalhes
8920489 30000463 CRED001-2019 DESPESA EMPENHADA PARA AQUISIÇÃO DE FRUTAS QUE SERAO DESTINADAS PARA ATENDER ÀS NECESSIDADES DO HOSPITAL MUNICIPAL 03/04/2019 10000 Detalhes
8926650 30000535 DESPESA EMPENHADA PARA PGTO DE 05 DIARIAS A TECNICO DE ENFERMAGEM DESTE MUNICIPIO COM DESTINO A JUAZEIRO-BA PARA ACOMPANHAR REMOÇÃO/TRANSFERENCIA MEDICA DE PACIENTE ATRAVES DO SISTEMA DE REGULAÇÃO PARA HOSPITAIS E CLINICAS CREDENCIADAS AO SUS NO VALE DO SAO FRANCISCO. NO PERIODO DE 03 05 09 12 E 17/04/2019. 03/04/2019 250 Detalhes
8915439 30000415 DESPESA EMPENHADA PARA PGTO DE 01 DIARIA A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE COM DESTINO A SENHOR DO BONFIM-BA PARA PARTICIPAR DA 120ª REUNIAO ORDINARIA DA CIR. NO PERIODO DE 04/04/2019. 03/04/2019 115 Detalhes
8924215 30000499 DESPESA EMPENHADA PARA PGTO DE 06 DIARIAS A MOTORISTA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE COM DESTINO A SALVADOR-BA PARA CONDUZIR VEICULO TIPO AMBULANCIA PARA REALIZAÇÃO DE EXAMES AGENDADOS PELA CENTRAL DE MARCAÇÃO DA SEDE DESTE MUNICIPIO PARA HOSPITAIS E CLINICAS CREDENCIADAS AO SUS NA CIDADE DE JACOBINA-BA. NO PERIODO DE 02 04 10 20 22 E 26/04/2019. 02/04/2019 600 Detalhes
8924124 30000487 DESPESA EMPENHADA PARA PGTO DE 07 DIARIAS A MOTORISTA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE COM DESTINO A JUAZEIRO-BA PARA CONDUZIR VEICULO TIPO AMBULANCIA PARA REMOÇÃO/TRANSFERENCIA MEDICA DE PACIENTE ATRAVES DO SISTEMA DE REGULAÇÃO PARA HOSPITAIS E CLINICAS CREDENCIADAS AO SUS NO VALE DO SAO FRANCISCO. NO PERIODO DE 02 08 10 13 17 20 E 28/04/2019. 02/04/2019 350 Detalhes
8925155 20000760 CC002-2019 REFERE-SE A DESPESA EMPENHADA PARA PAGAMENTO COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COM OBJETIVANDO A REFORMA MANUNTENÇÃO E PAVIMENTAÇÃO DE ESPEÇOS PUBLICOS URBANOS TAIS COMO: REFORMA DO BALNEARIO DE PONTO NOVO REFORMA DE PONTO DE ONIBUS E PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPIPEDO NA AVENIDA LOMANTO JUNIOR NESTE MUNICIPIO . 02/04/2019 79124,49 Detalhes
8925160 20000761 CC002-2019 REFERE-SE A DESPESA EMPENHADA PARA PAGAMENTO COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COM OBJETIVANDO A REFORMA MANUNTENÇÃO E PAVIMENTAÇÃO DE ESPEÇOS PUBLICOS URBANOS TAIS COMO: REFORMA DO BALNEARIO DE PONTO NOVO REFORMA DE PONTO DE ONIBUS E PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPIPEDO NA AVENIDA LOMANTO JUNIOR NESTE MUNICIPIO . 02/04/2019 79124,49 Detalhes
8915434 30000414 DESPESA EMPENHADA PARA PGTO DE 02 DIARIAS A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE COM DESTINO A SALVADOR-BA PARA PARTICIPAR DE ENCONTRO ESTADUAL SOBRE REGULAÇÃO E PRODUTIVIDADE COMISSÃO INTERGESTORES BIPARTITE E 75º REUNIÃO AMPLIADA DA DIRETORIA DO COSEMSNO. NO PERIODO DE 10 E 11/04/2019. 02/04/2019 500 Detalhes
8922603 30000530 DISP217-2019 DESPESA EMPENHADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA FUNÇAO DE ATENDIMENTO ODONTOLOGICO NA UNIDADE DE SAUDE DA FAMILIA DA PEDRIEIRA NESTE MUNICIPIO. 02/04/2019 5300 Detalhes
8925164 20000762 CC002-2019 REFERE-SE A DESPESA EMPENHADA PARA PAGAMENTO COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COM OBJETIVANDO A REFORMA MANUNTENÇÃO E PAVIMENTAÇÃO DE ESPEÇOS PUBLICOS URBANOS TAIS COMO: REFORMA DO BALNEARIO DE PONTO NOVO REFORMA DE PONTO DE ONIBUS E PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPIPEDO NA AVENIDA LOMANTO JUNIOR NESTE MUNICIPIO . 02/04/2019 79124,5 Detalhes
8926213 30000526 INEX002-2019-01 DESPESA EMPENHADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MEDICOS COM ATENDIMENTO AMBULATORIAL NO PSF DE NOVA REPRESA E UNIDADE SATELITE DO POVOADO DE ANGICO NESTE MUNICIPIO NESTE MUNICIPIO. 01/04/2019 20000 Detalhes
8925192 30000500 DESPESA EMPENHADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM LOCAÇÃO DE TOLDOS QUE SERÃO UTILIZADOS NAS CARAVANAS DA SAUDE NESTE MUNICIPIO. 01/04/2019 2600 Detalhes
8922121 40000118 DISP214-2019 REFERE-SE A DESPESA EMPENHADA PARA PAGAMENTO COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COMO ASSISTENTE SOCIAL DO CRAS ATENDENDO A SOLICITAÇÃO DO SACRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. 01/04/2019 6750 Detalhes
8919820 40000114 DISP192-2019 REFERE-SE A DESPESA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS QUE SERÃO REALIZADOS A APLICAÇÕES DOS QUESTIONARIOS DO BPC NA ESCOLA NO MES DE ABRIL D 2019. 01/04/2019 1100 Detalhes
8922124 20000689 DISP200-2019 REFERE-SE A DESPESA EMPENHADA PARA PAGAMENTO COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NA OPERACIONALIZAÇÃO DE PROCEDIMENTOS RELATIVOS A ATIVIDADES EDUCACIONAIS DIRECIONADAS A JOVENS E ADULTOS QUE NECESSITAM DE HORARIO ESPECIAL NO POVOADO DE VARZEA DO POÇO E ATENDENDO A SOLICITAÇÃO DA SECREATRIA DE DUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. 01/04/2019 4491 Detalhes
8922127 20000690 DISP200-2019 REFERE-SE A DESPESA EMPENHADA PARA PAGAMENTO COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NA OPERACIONALIZAÇÃO DE PROCEDIMENTOS RELATIVOS A ATIVIDADES EDUCACIONAIS DIRECIONADAS A JOVENS E ADULTOS QUE NECESSITAM DE HORARIO ESPECIAL NO POVOADO DE VARZEA DO POÇO E ATENDENDO A SOLICITAÇÃO DA SECREATRIA DE DUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. 01/04/2019 4491 Detalhes
8926223 30000527 INEX001-2019 DESPESA EMPENHADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS QUE SERAO REALIZADOS EM ATENDIMENTO MEDICO NO PSF DO CONTORNO NESTE MUNICIPIO. 01/04/2019 20000 Detalhes
8919826 40000115 DISP193-2019 REFERE-SE A DESPESA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS QUE SERÃO REALIZADOS A APLICAÇÕES DOS QUESTIONARIOS DO BPC NA ESCOLA NO MES DE ABRIL D 2019. 01/04/2019 1100 Detalhes
8922130 20000691 DISP196-2019 REFERE-SE A DESPESA EMPENHADA PARA PAGAMENTO COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NA OPERACIONALIZAÇÃO NA MANUNTENÇÃO DE QUADRAS POLIESPORTIVAS EM PREPARAÇÃO A COMPEONATOS NO MUNICIIPIO ATENDENDO A SOLICITAÇÃO DA SECREATRIA DE DUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. 01/04/2019 4500 Detalhes
8922133 20000692 DISP195-2019 REFERE-SE A DESPESA EMPENHADA PARA PAGAMENTO COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NA OPERACIONALIZAÇÃO NA MANUNTENÇÃO DE POÇOS ATERSIANO NO POVOADO DE VARZEA DA PEDRA/ NOVA REPRESA ATENDENDO SOLICITAÇÃO DA SECREATRIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. 01/04/2019 5400 Detalhes
8922136 20000693 DISP216-2019 REFERE-SE A DESPESA EMPENHADA PARA PAGAMENTO COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NA OPERACIONALIZAÇÃO DE VEICULOS PESADOS EMSITUAÇÃO EMERGENCIAL A PEDIDO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. 01/04/2019 13500 Detalhes
8922139 20000694 DISP206-2019 REFERE-SE A DESPESA EMPENHADA PARA PAGAMENTO COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO EM CARATER EMERGENCIAL NA MANUNTENÇÃO DOS BENS FIDICOS DO ESPEÇO DA ESCOLA ENGENHEIRO NELSON DA CRUZ ATENDENDO A SOLICITAÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. 01/04/2019 2250 Detalhes
8927005 30000547 DESPESA EMPENHADA PARA PGTO DE AUXILIO FINANCEIRO A PACIENTE EM TRATAMENTO FORA DO DOMICILIO E SUA ACOMPANHANTE SANDRA MOURA. NO PERIODO DE 31.01 05 E 11/02/2019. 01/04/2019 150 Detalhes
8922142 20000695 DISP206-2019 REFERE-SE A DESPESA EMPENHADA PARA PAGAMENTO COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO EM CARATER EMERGENCIAL NA MANUNTENÇÃO DOS BENS FIDICOS DO ESPEÇO DA ESCOLA ENGENHEIRO NELSON DA CRUZ ATENDENDO A SOLICITAÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. 01/04/2019 2250 Detalhes
8926495 30000528 PP040-2017 DESPESA EMPENHADA PARA PGTO DE AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS ( GASOLINA) DESTINADOS PARA ABASTECIMENTO E MANUTENÇÃO DE VEICULOS QUE SERVEM A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. NO PERIODO DE 01 A 31/12/2018. 01/04/2019 5005,51 Detalhes
8926501 30000529 PP040-2017 DESPESA EMPENHADA PARA PGTO DE AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS (GASOLINA) DESTINADOS PARA ABASTECIMENTO DE AMBULANCIAS QUE SERVEM AO HOSPITAL MUNICIPAL DE PONTO NOVO . NO PERIODO DE 16.12 A 31/12/2018. 01/04/2019 29999,37 Detalhes
8922157 20000698 DISP205-2019 REFERE-SE A DESPESA EMPENHADA PARA PAGAMENTO COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO EM CARATER EMERGENCIAL NA MANUNTENÇÃO DOS BENS FIDICOS DO ESPEÇO DA ESCOLA CENTRO EDUCACIONAL DE PONTO PONTO ATENDENDO A SOLICITAÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. 01/04/2019 2250 Detalhes
8922160 20000699 DISP205-2019 REFERE-SE A DESPESA EMPENHADA PARA PAGAMENTO COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO EM CARATER EMERGENCIAL NA MANUNTENÇÃO DOS BENS FIDICOS DO ESPEÇO DA ESCOLA CENTRO EDUCACIONAL DE PONTO NOVO ATENDENDO A SOLICITAÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. 01/04/2019 2250 Detalhes
8925488 20000774 DISP160-2019 REFERE-SE A DESPESA EMPENHADA PARA PAGAMENTO COM A PRETAÇÃO DE SERVIÇO EM CARATER EVENTUAL COMO CONDUTOR DE VEICULO EM SITUAÇÃO EMERGENCIAL A PEDIDO DA SECRETARIA DE INFRA- ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. 01/04/2019 11720 Detalhes
8922163 20000700 DISP210-2019 REFERE-SE A DESPESA EMPENHADA PARA PAGAMENTO COM A PRESTAÇÃO PARA OPERACIONALIZAÇÃO DOS PROCEDIMENTOS RELATIVOS A ATIVIDADES NA ESCOLA MARILENE SILVA DOS REIS ATENDENDO A SOLICITAÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. 01/04/2019 5400 Detalhes
8922169 20000701 DISP210-2019 REFERE-SE A DESPESA EMPENHADA PARA PAGAMENTO COM A PRESTAÇÃO PARA OPERACIONALIZAÇÃO DOS PROCEDIMENTOS RELATIVOS A ATIVIDADES NA ESCOLA MARILENE SILVA DOS REIS ATENDENDO A SOLICITAÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. 01/04/2019 5400 Detalhes
8925247 20000766 CC001-2019 DESPESA A SER REALIZADA PARA A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO 01/04/2019 10000 Detalhes
8925250 20000767 CC001-2019 DESPESA A SER REALIZADA PARA A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO 01/04/2019 20000 Detalhes
8925253 20000768 CC001-2019 DESPESA A SER REALIZADA PARA A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA. 01/04/2019 15000 Detalhes
8927046 30000548 DISP076-2019 DESPESA EMPENHADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS QUE SERÃO REALIZADOS EM MANUTENÇÃO CORRETIVA NO EQUIPAMENTO DE RAIO X NO HOSPITAL MUNICIPAL. 01/04/2019 5320 Detalhes
8925256 30000501 CC001-2019 DESPESA A SER REALIZADA PARA A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS AÇÕES DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE 01/04/2019 762,36 Detalhes
8925259 30000502 CC001-2019 DESPESA A SER REALIZADA PARA A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE 01/04/2019 10000 Detalhes
8921422 30000474 DESPESA EMPENHADA PARA PGTO DE 01 DIARIA A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE COM DESTINO A SALVADOR-BA PARA PARTICIPAR DA 1ª REUNIÃO DO FORUM DE VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA. NO PERIODO DE 12/04/2019. 01/04/2019 250 Detalhes
8922190 20000705 DISP213-2019 REFERE-SE A DESPESA EMPENHADA PARA PAGAMENTO COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PARA OPERACIONALIZAÇÃO DOS PROCEDIMENTOS RELATIVOS A ATIVIDADES NA ESCOLA MUNICIPAL CARLOS SANTANA ATENDENDO A SOLICITAÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. 01/04/2019 4900 Detalhes
8922193 20000706 DISP215-2019 REFERE-SE A DESPESA EMPENHADA PARA PAGAMENTO COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PARA OPERACIONALIZAÇÃO DOS PROCEDIMENTOS RELATIVOS A ATIVIDADES EDUCACIONAIS NA ESCOLA MUNICIPAL CARLOS SANTANA ATENDENDO A SOLICITAÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. 01/04/2019 12127,14 Detalhes
8925266 40000123 CC001-2019 DESPESA A SER REALIZADA PARA A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL. 01/04/2019 10575,14 Detalhes
8922196 20000707 DISP215-2019 REFERE-SE A DESPESA EMPENHADA PARA PAGAMENTO COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PARA OPERACIONALIZAÇÃO DOS PROCEDIMENTOS RELATIVOS A ATIVIDADES EDUCACIONAIS NA ESCOLA MUNICIPAL CARLOS SANTANA ATENDENDO A SOLICITAÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. 01/04/2019 12127,14 Detalhes
8925270 20000769 CC001-2019 DESPESA A SER REALIZADA PARA A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO 01/04/2019 6700 Detalhes
8922199 20000708 DISP209-2019 REFERE-SE A DESPESA EMPENHADA PARA PAGAMENTO COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PARA OPERACIONALIZAÇÃO DOS PROCEDIMENTOS RELATIVOS A ATIVIDADES EDUCACIONAIS NO NUCLEO ESCOLAR DA VAZEA DO POÇO ATENDENDO A SOLICITAÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. 01/04/2019 5400 Detalhes
8925273 20000770 CC001-2019 DESPESA A SER REALIZADA PARA A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO 01/04/2019 11840,63 Detalhes
8922202 20000709 DISP209-2019 REFERE-SE A DESPESA EMPENHADA PARA PAGAMENTO COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PARA OPERACIONALIZAÇÃO DOS PROCEDIMENTOS RELATIVOS A ATIVIDADES EDUCACIONAIS NO NUCLEO ESCOLAR DE VAZEA DO POÇO ATENDENDO A SOLICITAÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. 01/04/2019 5400 Detalhes
8925276 20000771 CC001-2019 DESPESA A SER REALIZADA PARA A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA 01/04/2019 32583,1 Detalhes
8921695 20000683 CONC001-2018 DESPESA EMPENHADA PARA PAGAMENTO NA CONTRATAÇÃO DE PESSOA JURÍDICA ESPECIALIZADA EM SERVIÇOS DE ENGENHARIA E CONSTRUÇÃO CIVIL PARA CONSTRUÇÃO DE ESPAÇO EDUCATIVO URBANO DE 12 (DOZE) SALAS DE AULA NOS TERMOS DO CONTRATO DE REPASSE Nº. 201800537-1 FIRMADO ENTRE O FUNDO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO-FNDE E ESTE MUNICÍPIO. 01/04/2019 1831585,63 Detalhes
8925279 30000503 CC001-2019 DESPESA A SER REALIZADA PARA A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE 01/04/2019 22227 Detalhes
8925282 40000124 CC001-2019 DESPESA A SER REALIZADA PARA A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL 01/04/2019 10000 Detalhes
8922211 20000712 DISP207-2019 REFERE-SE A DESPESA EMPENHADA PARA PAGAMENTO COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO EM MANUNTENÇÃO DE BENS FISICO NO ESPOÇO DO CENTRO DE EDUCAÇÃO INCLUSIVA ATENDENDO SOLICITAÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. 01/04/2019 2250 Detalhes
8925285 20000772 DESPESA EMPENHADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM HOSPEDAGENS DESTINADOS PARA PRESTADORES DE SERVIÇOS DESTE MUNICIPIO. 01/04/2019 1440 Detalhes
8922214 20000713 DISP207-2019 REFERE-SE A DESPESA EMPENHADA PARA PAGAMENTO COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO EM MANUNTENÇÃO DE BENS FISICO NO ESPOÇO DO CENTRO DE EDUCAÇÃO INCLUSIVA ATENDENDO SOLICITAÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. 01/04/2019 2250 Detalhes
8922217 20000714 DISP203-2019 REFERE-SE A DESPESA EMPENHADA PARA PAGAMENTO COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NO DESLOCAMENTO E ACOMPAMHAMENTO DE CRIANÇAS NAS ATIVIDADES EDUCACIONAIS ATENDENDO SOLICITAÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. 01/04/2019 2250 Detalhes
8922220 20000715 DISP203-2019 REFERE-SE A DESPESA EMPENHADA PARA PAGAMENTO COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NO DESLOCAMENTO E ACOMPAMHAMENTO DE CRIANÇAS NAS ATIVIDADES EDUCACIONAIS ATENDENDO SOLICITAÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. 01/04/2019 2250 Detalhes
8926828 30000542 DESPESA EMPENHADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE SOLDA QUE SERAO REALIZADOS EM GRADES E PORTÕES NA UBS DE MAMOTA NESTE MUNICIPIO. 01/04/2019 622 Detalhes
8922223 20000716 DISP 199-2019 REFERE-SE A DESPESA EMPENHADA PARA PAGAMENTO COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PARA OPERACIONALIZAÇÃO DOS PROCEDIMENTOS RELATIVOS A ATIVIDADES EDUCACIONAIS NA CRECHE NOVO HORIZONTE ATENDENDO SOLICITAÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. 01/04/2019 5400 Detalhes
8922226 20000717 DISP 199-2019 REFERE-SE A DESPESA EMPENHADA PARA PAGAMENTO COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PARA OPERACIONALIZAÇÃO DOS PROCEDIMENTOS RELATIVOS A ATIVIDADES EDUCACIONAIS NA CRECHE NOVO HORIZONTE ATENDENDO SOLICITAÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. 01/04/2019 5400 Detalhes
8922229 20000718 DISP198-2019 REFERE-SE A DESPESA EMPENHADA PARA PAGAMENTO COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PARA OPERACIONALIZAÇÃO DOS PROCEDIMENTOS RELATIVOS A ATIVIDADES EDUCACIONAIS NA ESCOLA MUNICIPAL DA FORTUNA ATENDENDO SOLICITAÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. 01/04/2019 5400 Detalhes
8922234 20000719 DISP198-2019 REFERE-SE A DESPESA EMPENHADA PARA PAGAMENTO COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PARA OPERACIONALIZAÇÃO DOS PROCEDIMENTOS RELATIVOS A ATIVIDADES EDUCACIONAIS NA ESCOLA MUNICIPAL DA FORTUNA ATENDENDO SOLICITAÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. 01/04/2019 5400 Detalhes
8921981 20000686 DESPESA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA FOLHA DO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO FUNDEB 60% -EXERCICIO DE 2019/PROCESSO SELETIVO 2018. 01/04/2019 30000 Detalhes
8926854 30000543 DESPESA EMPENHADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS QUE SERAO REALIZADOS EM CONFECÇÃO E FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES DESTINADOS PARA O PROFISSIONAIS QUE PARTICIPARÃO DO MUTIRÃO DA SAUDE NO DISTRITO DE BARRACAS NESTE MUNICIPIO. 01/04/2019 3500 Detalhes
8925575 20000776 DESPESA EMPENHADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS REALIZADOS EM APRESENTAÇÃO DA FILARMONICA 04 DE JANEIRO DE ITIUBA NOS FESTOS DO ANIVERSARIO DA CIDADE DE PONTO NOVO. 01/04/2019 2200 Detalhes
8926602 30000531 DISP007-2019 DESPESA EMPENHADA PARA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DOS EQUIPAMENTOS DE AUTOCLAVE TIPO PANELA DE PRESSÃO CAPACIDADE 40L E 50L COM TROCA DE RESISTÊNCIA E REPAROS DAS VÁLVULAS DE EXAUSTÃO PERTENCENTES AO HOSPITAL NOSSA SENHORA DE FÁTIMA VINCULADO À SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. 01/04/2019 1450 Detalhes
8926863 30000544 DESPESA EMPENHADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS QUE SERAO REALIZADOS EM CONFECÇÃO E FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES DESTINADOS PARA O PROFISSIONAIS QUE PARTICIPARÃO DO MUTIRÃO DA SAUDE NO POVOADO DE MAMOTAS NESTE MUNICIPIO. 01/04/2019 3500 Detalhes
8921490 20000681 REFERE-SE A DESPESA EMPENHADA PARA PAGAMENTO COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO EVENTUAL NA COLAGEM DE IMAGEM EM OUT-DOOR CONCERMENTE A DIVULGAÇAÕ DE ATOS DA ADMINISTRAÇÃO PUBLICA DESTE MUNICIPIO. 01/04/2019 515 Detalhes
8925080 20000757 DESPESA A SER REALIZADA COM A PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE ANÁLISE DE ÁGUA DAS BARRAGENS EM ATENDIMENTO AOS CARROS PIPAS COM ÁGUA POTÁVEL PARA O CONSUMO HUMANO DESTE MUNICÍPIO. 01/04/2019 376 Detalhes
8921266 30000468 DESPESA EMPENHADA PARA PGTO DE RECURSOS PECUNDIARIOS DE MEDICO DO PROGRAMA MAIS MEDICOS NO MUNICIPIO DE PONTO NOVO-BA CONFORME PORTARIA/MS Nº 30 DE 12/02/2014 E PORTARIA INTERMINISTERIAL Nº 1369/MS/MEC DE 08/07/2013. COMPETENCIA ABRIL/2019. 01/04/2019 1500 Detalhes
8927411 30000554 CC001-2019 DESPESA A SER REALIZADA PARA A AQUISIÇÃO PARCELADA DE DIVERSOS MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DE DIVERSAS SECRETARIAS DESTE MUNICÍPIO. 01/04/2019 2500 Detalhes
8927414 30000555 CC001-2019 DESPESA A SER REALIZADA PARA A AQUISIÇÃO PARCELADA DE DIVERSOS MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DE DIVERSAS SECRETARIAS DESTE MUNICÍPIO. 01/04/2019 2000 Detalhes
8921271 30000469 DESPESA EMPENHADA PARA PGTO DE RECURSOS PECUNDIARIOS DE MEDICO DO PROGRAMA MAIS MEDICOS NO MUNICIPIO DE PONTO NOVO-BA CONFORME PORTARIA/MS Nº 30 DE 12/02/2014 E PORTARIA INTERMINISTERIAL Nº 1369/MS/MEC DE 08/07/2013. COMPETENCIA ABRIL/2019. 01/04/2019 1500 Detalhes
8927421 20000792 CC001-2019 DESPESA A SER REALIZADA PARA A AQUISIÇÃO PARCELADA DE DIVERSOS MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DE DIVERSAS SECRETARIAS DESTE MUNICÍPIO. 01/04/2019 2000 Detalhes
8927168 30000549 DESPESA EMPENHADA PARA PGTO DE 03 DIARIAS AO DIRETOR DE SAUDE BUCAL COM DESTINO A SALVADOR-BA PARA PARTICIPAR DE REUNIÕES NA SECRETARIA DE SAUDE DO ESTADO DA BAHIA NO PERIODO DE 01 02 E 03/04/2019. 01/04/2019 540 Detalhes
8923078 30000480 PP045-2017 DESPESA EMPENHADA PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA DESTINADOS PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE - HOSPITAL DESTE MUNICIPIO. 01/04/2019 4869 Detalhes
8927430 20000793 CC001-2019 DESPESA A SER REALIZADA PARA A AQUISIÇÃO PARCELADA DE DIVERSOS MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DE DIVERSAS SECRETARIAS DESTE MUNICÍPIO. 01/04/2019 4693 Detalhes
8927433 40000126 CC001-2019 DESPESA A SER REALIZADA PARA A AQUISIÇÃO PARCELADA DE DIVERSOS MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DE DIVERSAS SECRETARIAS DESTE MUNICÍPIO. 01/04/2019 3000 Detalhes
8922322 20000723 DISP204-2019 REFERE-SE A DESPESA EMPENHADA PARA PAGAMENTO COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PARA OPERACIONALIZAÇÃO DOS PROCEDIMENTOS DE MANUNTENÇÃO DE BENS FIDICOS ESCOLA SIMIAO PEREIRA DA SILVA ATENDENDO SOLICITAÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. 01/04/2019 2250 Detalhes
8926162 30000524 PP040-2017 DESPESA EMPENHADA PARA PGTO DE AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS ( GASOLINA) DESTINADOS PARA ABASTECIMENTO E MANUTENÇÃO DE VEICULOS QUE SERVEM A ATENÇÃO BASICA DESTE MUNICIPIO. NO PERIODO DE 01 A 31/12/2018. 01/04/2019 15023,16 Detalhes
8925139 20000759 INEX003-2019 REFERE-SE A DESPESA EMPENHADA PARA PAGAMENTO COM A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA FESTA DE MAIO DE 2019 NA SEDE DESTE MUNICIPIO. 01/04/2019 60000 Detalhes
8922325 20000724 DISP204-2019 REFERE-SE A DESPESA EMPENHADA PARA PAGAMENTO COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PARA OPERACIONALIZAÇÃO DOS PROCEDIMENTOS DE MANUNTENÇÃO DE BENS FISICOS NA ESCOLA SIMIAO PEREIRA DA SILVA ATENDENDO SOLICITAÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. 01/04/2019 2250 Detalhes
8922328 20000725 DISP194-2019 REFERE-SE A DESPESA EMPENHADA PARA PAGAMENTO COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PARA OPERACIONALIZAÇÃO COMO VIGIA DA CRECHE DO DISTRITO DE BARACAS ATENDENDO SOLICITAÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. 01/04/2019 2183,33 Detalhes
8922331 20000726 DISP194-2019 REFERE-SE A DESPESA EMPENHADA PARA PAGAMENTO COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COMO VIGIA NA CRECHE DO DISTRITO DE BARRACAS ATENDENDO SOLICITAÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. 01/04/2019 2183,33 Detalhes
8922589 30000476 TP007-2018 DESPESA EMPENHADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS QUE SERAO REALIZADOS EM REFORMA DA UNIDADE BASICA DE SAUDE DE NOVA REPRESA SOB CNES Nº 5674875 E UNIDADE BASICA DE SAUDE DO BAIRRO OSCAR SOB CNES Nº 5121515 NESTE MUNICIPIO. A SER EXECUTADA ATRAVES DE RECURSOS ORIUNDOS DO MINISTERIO DA SAUDE CONFORME PROPOSTA SISMOB DE Nº 11462.0470001/17-011 E Nº 11462.0470001/17-009. 01/04/2019 50000 Detalhes
8922334 20000727 DISP208-2019 REFERE-SE A DESPESA EMPENHADA PARA PAGAMENTO COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COMO AUXILIO INDIVIDUAL DE ALUNOS QUE NECESSITAM CUIDADOS ESPECIAIS NAS ATIVIDADES ESCOLARES NA EDUCAÇÃO INFANTIL DA ESCOLA MUNICIPAL DOUTOR SERGIO CARNEIRO ATENDENDO SOLICITAÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. 01/04/2019 2250 Detalhes
8922592 30000477 TP007-2018 DESPESA EMPENHADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS QUE SERAO REALIZADOS EM REFORMA DA UNIDADE BASICA DE SAUDE DE NOVA REPRESA SOB CNES Nº 5674875 E UNIDADE BASICA DE SAUDE DO BAIRRO OSCAR SOB CNES Nº 5121515 NESTE MUNICIPIO. A SER EXECUTADA ATRAVES DE RECURSOS ORIUNDOS DO MINISTERIO DA SAUDE CONFORME PROPOSTA SISMOB DE Nº 11462.0470001/17-011 E Nº 11462.0470001/17-009. 01/04/2019 500 Detalhes
8922337 20000728 DISP208-2019 REFERE-SE A DESPESA EMPENHADA PARA PAGAMENTO COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COMO AUXILIO INDIVIDUAL DE ALUNOS QUE NECESSITAM CUIDADOS ESPECIAIS NAS ATIVIDADES ESCOLARES NA EDUCAÇÃO INFANTIL DA ESCOLA MUNICIPAL DOUTOR SERGIO CARNEIRO ATENDENDO SOLICITAÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. 01/04/2019 2250 Detalhes
8926949 30000546 INEX001-2019-07 DESPESA EMPENHADA PARA PGTO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS REALIZADOS NA AREA FARMACEUTICA NO NASF NESTE MUNICIPIO. 01/04/2019 3600 Detalhes
8926703 30000539 DESPESA EMPENHADA PARA PGTO DE 01 DIARIA A DIRETORA DA VIEP MUNICIPAL COM DESTINO A SENHOR DO BONFIM - BA PARA PARTICIPAR DE REUNIÃO SOBRE CAMPANHA 21ª NACIONAL DE VACINAÇÃO. NO PERIODO DE 01.04.2019. 01/04/2019 90 Detalhes
8925428 30000512 DISP191/2019 DESPESA EMPENHADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS QUE SERAO REALIZADOS NA ATIVIDADE DE TECNICO DE ENFERMAGEM NA UNIDADE BASICA DA FAMILIA DE PEDREIRA NESTE MUNICIPIO. 01/04/2019 3621 Detalhes
8922110 40000117 DISP214-2019 REFERE-SE A DESPESA EMPENHADA PARA PAGAMENTO COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COMO ASSISTENTE SOCIAL DO CRAS ATENDENDO A SOLICITAÇÃO DO SACRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. 01/04/2019 6750 Detalhes
8919802 20000669 DISP188-2019 REFERE-SE A DESPESA EMPENHADA PARA PAGAMENTO COM AQUISIÇÃO PARCELADA DE MATERAIS ÁRA REPOSOÇÃO E MANUNTENÇÃO DE BEBEDOUROS E AR CONDICIONADOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. 28/03/2019 2261 Detalhes
8914433 20000433 DESPESA EMPENHADA PARA PGTO DE 01 DIARIA COM DESTINO A SENHOR DO BONFIM-BA PARA REALIZAR ORÇAMENTOS PARA COMPRAS COM DESTINO A MANUTENÇÃO DA REDE ELETRICA DESTINADO AO MUNICIPIO DE PONTO NOVO. NO PERIODO DE 25.03.2019. 26/03/2019 50 Detalhes
8914440 20000434 DESPESA EMPENHADA PARA PGTO DE 01 DIARIA AO ELETRICISTA DESTE MUNICIPIO COM DESTINO A SENHOR DO BONFIM-BA PARA REALIZAR ORÇAMENTOS PARA COMPRAS COM DESTINO A MANUTENÇÃO DA REDE ELETRICA DESTINADO AO MUNICIPIO DE PONTO NOVO. NO PERIODO DE 26.03.2019. 26/03/2019 100 Detalhes
8915465 20000447 REFERE-SE A DESPESA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE 01(UMA) DIARIA PARA O DIRETOR DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS COM DESTINO A SALVADOR PARA PARTICIPAR DE REUNIAO BNA CONDER PARA APRESENTAR PROJETO PARA UTILIZAÇÃO DE SALDO DO CONVENIO 03/2019 NO DIA 27/03/2019 26/03/2019 100 Detalhes
8914447 20000435 DESPESA EMPENHADA PARA PGTO DE 03 DIARIAS AO SECRETARIO MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS PUBLICOS E MEIO AMBIENTE COM DESTINO A SALVADOR - BA PARA PARTICIPAR DE REUNIAO A CONDER SEDUR E CAR. NO PERIODO DE 11 A 12/03/2019. 26/03/2019 500 Detalhes
8914453 20000436 DESPESA EMPENHADA PARA PGTO DE 03 DIARIAS AO SECRETARIO MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS PUBLICOS E MEIO AMBIENTE COM DESTINO A SALVADOR - BA PARA PARTICIPAR DE REUNIAO A CONDER SEDUR E CAR. NO PERIODO DE 13/03/2019. 26/03/2019 250 Detalhes
8911690 20000406 VALOR REFERENTE A CONCESSÃO DE 01 DIARIA PARA A CIDADE DE SALVADOR TRANSPORTANDO PESSOAL TECNICO DA CONTABILIDADE PARA CURSO NO TCE-BA NO DIA 27/03/2019. 26/03/2019 180 Detalhes
8911959 20000407 VVALOR QUE SE LIQUIDA PARA FAZER FACE A CONCESSÃO DE 01 DIÁRIA PARA A CIDADE FEIRA DE SANTANA PARA CONDUZIR A SRA. DAMIR DUARTE - DIRETORA DE PLANEJAMENTO E O SR. LUCAS GAMA -ENGENHEIRO PARA REUNIÃO NA GIGOV-GERENCIA DE GOVERNO DA CAIXA ECONOMICA FEDERAL COM O ENGENHEIRO PAULO MASCARENHAS VISANDO ENTREGA DE DOCUMENTOS PENDENTES AO PROJETO DO CENTRO DE ESPORTES E PROJETO DA CONSTRUÇÃO DO CRAS-CENTRO DE REFERENCIA DE ASSISTENCIA SOCIAL. 26/03/2019 180 Detalhes
8914016 20000428 CP001-2018 REFERE-SE A DESPESA EMPENHADA PARA PAGAMENTO COM AQUISIÇÃO PARCELADA DE GENEROS ALIMENTICIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR PARA COMPLEMENTAÇÃO DA MERENDA ESCOLAR DA REDE MUNICIPAL DE EMSINO DESTE MUNICIPIO DO EXERCICIO DE 2018. NOVEMBRO DE 2018. 26/03/2019 4524 Detalhes
8914060 20000429 CP001-2018 REFERE-SE A DESPESA EMPENHADA PARA PAGAMENTO COM AQUISIÇÃO PARCELADA DE GENEROS ALIMENTICIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR PARA COMPLEMENTAÇÃO DA MERENDA ESCOLAR DA REDE MUNICIPAL DE EMSINO DESTE MUNICIPIO. 26/03/2019 2906,3 Detalhes
8914420 20000431 DESPESA EMPENHADA PARA PGTO DE 02 DIARIAS AO SECRETARIO MUNICIPAL DE AGRICULTURA COM DESTINO A SALVADOR - BA PARA PARTICIPAR DE REUNIÕES NA SEAGRI E SERB TRATAR DE ASSUNTOS SOBRE GARANTIA SAFRA EM BUSCA DE MELHORIAS PARA O MUNICIPIO DE PONTO NOVO-BA. NO PERIODO DE 25 E 26 DE MARÇO/2019 26/03/2019 500 Detalhes
8914427 20000432 DESPESA EMPENHADA PARA PGTO DE 01 DIARIA AO SECRETIO MUNICIPAL DE AGRICULTURA COM DESTINO A SALVADOR-BA PARA PARTICIPAR DE REUNIÕES NA SEAGRI EM BUSCA DE MELHORIAS PARA O MUNICIPIO DE PONTO NOVO-BA. NO PERIODO DE 29.03.2019. 26/03/2019 250 Detalhes
8917520 20000492 DISP174-2019 VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EMCARATER EMERGENCIAL NA MANUTENÇÃO DOS BENS E ESPAÇOS FISICOS DA ESCOLA MUNICIPAL SIMEÃO PEREIRA NO DISTRITO DE BARRACAS - PONTO NOVO NO PERIODO DE 25/03 A 31/12/2019. 25/03/2019 1000 Detalhes
8911638 20000405 REFERE-SE A DESPESA EMPENHADA PARA PAGAMENTO COM A CONFECÇÃO DE CARIMBO DESTINADOS AS DIRETORES ESCOLARES DESTE MUNICIPIO.CONFORME RELAÇÃO EN ANEXO. 25/03/2019 240 Detalhes
8916770 20000452 DISP178-2019 VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PARA OPERACIONALIZAÇÃO DOS PROCEDIMENTOS RELATIVOS AS ATIVIDADES EDUCACIONAIS: NA CRECHE NOVO HORIZONTE NA CRECHE DO DISTRITO DE BARRACAS-MUNICIPIO DE PONTO NOVO. NO PERIODO DE 25/03 A 31/12/2019. 25/03/2019 2400 Detalhes
8911396 20000395 VALOR QUE SE LIQUIDA NA CONCESSÃO DE 02(DUAS) DIARIAS PARA A CIDADE DE FEIRA DE SANTANA PARA PRESTAÇÃO DE CONTAS MENSAS MENSAL(MAPAS DE CONTROLE MAPAS DE ARRECADAÇAO ASSINATURAS DE CERTIFICADOS MILITARES E INSTRUÇÕES DE NIVEL DE CONHECIMENTO) JUNTO DE PRM( POSTO DE RECRUTAMENTO E MOBILIZAÇÃO) 25/03/2019 200 Detalhes
8917812 20000531 DISP177-2019 REFERE-SE A DESPESA EMPENHADA PARA PAGAMENTO COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COMO VIGIA DE BENS PUBLICOS EDUCACIONAIS NA SEDE DO MUNICIPIO A PEDIDO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO NESTE MUNICIPIO. 25/03/2019 4583,33 Detalhes
8917821 20000534 DISP176-2019 REFERE-SE A DESPESA EMPENHADA PARA PAGAMENTO COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇO EM CARATER EMERGENCIAL NA MANUNTENÇÃO DOS BENS FISICOS DO ESPAÇO ESCOLAR DA ESCOLA MUNICIPAL ENGENHEIRO NELSON DA CRUZ A PEDIDO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO NESTE MUNICIPIO. 25/03/2019 3583,33 Detalhes
8917824 20000535 DISP176-2019 REFERE-SE A DESPESA EMPENHADA PARA PAGAMENTO COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇO EM CARATER EMERGENCIAL NA MANUNTENÇÃO DOS BENS FISICOS DO ESPAÇO ESCOLAR DA ESCOLA ENGENHEIRO NELSON DA CRUZ A PEDIDO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO NESTE MUNICIPIO. 25/03/2019 1000 Detalhes
8917313 20000486 DISP175-2019 VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PARA OPERACIONALIZAÇÃO DOS PROCEDIMENTOS RELATIVOS A ATIVIDADES EDUCACIONAIS NA ESCOLA MUNICIPAL SIMEÃO PEREIRA SITUADA NO DISTRITO DE BARRACAS MUNICPIO DE PONTO NOVO-NO PERIODO DE 25/03 A 31/12/2019. 25/03/2019 3583,33 Detalhes
8919627 20000666 DESPESA EMPENHADA PARA PGTO DE 03 DIARIAS AO PREFEITO DE PONTO NOVO COM DESTINO A SALVADOR - BA PARA RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DO MUNICIPIO DE PONTO NOVO EM DIVERSOS ÓRGÃOS ESTADUAIS (TCM UPB ASSEMBLEIA E SEAGRI). NO INTUITO DE TRAZER MELHORIAS PARA POPULAÇÃO PONTUNOVENSE. NO PERIODO DE 27 28 E 29 DE MARÇO/2019. 25/03/2019 1440 Detalhes
8917347 20000488 DISP175-2019 VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PARA OPERACIONALIZAÇÃO DOS PROCEDIMENTOS RELATIVOS A ATIVIDADES EDUCACIONAIS NA ESCOLA MUNICIPAL SIMEÃO PEREIRA SITUADA NO DISTRITO DE BARRACAS MUNICPIO DE PONTO NOVO-NO PERIODO DE 25/03 A 31/12/2019. 25/03/2019 1000 Detalhes
8911984 30000387 DESPESA EMPENHADA PARA PRERSTAÇÃO DE SERVIÇOS EM DECORAÇÃO QUE SERAO REALIZADOS PARA 5ª CONFERENCIA MUNICIPAL DE SAUDE DO MUNICIPIO DE PONTO NOVO - BA. 25/03/2019 950 Detalhes
8917106 20000478 DISP189-2019 VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM CARATER EMERGENCIAL NO AUXILIO INDIVIDUAL DE ALUNOS QUE NECESSITAM DE CUIDADOS ESPECIAIS NAS ATIVIDADES ESCOLARES NA EDUCAÇÃO INFANTIL- PONTO NOVO. NO PERIODO DE 25/03 A 31/12/2019. 25/03/2019 3583,33 Detalhes
8911498 20000398 VALOR QUE SE LIQUIDA PARA FAZER FACE A CONCESSÃO DE 01 DIÁRIA PARA A CIDADE FEIRA DE SANTANA PARA REUNIÃO NA GIGOV-GERENCIA DE GOVERNO DA CAIXA ECONOMICA FEDERAL COM O ENGENHEIRO PAULO MASCARENHAS VISANDO ENTREGA DE DOCUMENTOS PENDENTES AO PROJETO DO CENTRO DE ESPORTES E PROJETO DA CONSTRUÇÃO DO CRAS-CENTRO DE REFERENCIA DE ASSISTENCIA SOCIAL. 25/03/2019 180 Detalhes
8917133 20000479 DISP189-2019 VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM CARATER EMERGENCIAL NO AUXILIO INDIVIDUAL DE ALUNOS QUE NECESSITAM DE CUIDADOS ESPECIAIS NAS ATIVIDADES ESCOLARES NA EDUCAÇÃO INFANTIL- PONTO NOVO. NO PERIODO DE 25/03 A 31/12/2019. 25/03/2019 1000 Detalhes
8911509 20000399 VALOR QUE SE LIQUIDA PARA FAZER FACE A CONCESSÃO DE 01 DIÁRIA PARA A CIDADE FEIRA DE SANTANA ACOMPANHANDO A SR.A DAMIR DUARTE -GERENTE DE CONVENIOS PARA REUNIÃO NA GIGOV-GERENCIA DE GOVERNO DA CAIXA ECONOMICA FEDERAL COM O ENGENHEIRO PAULO MASCARENHAS VISANDO ENTREGA DE DOCUMENTOS PENDENTES AO PROJETO DO CENTRO DE ESPORTES E PROJETO DA CONSTRUÇÃO DO CRAS-CENTRO DE REFERENCIA DE ASSISTENCIA SOCIAL. 25/03/2019 180 Detalhes
8917441 30000437 DESPESA EMPENHADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS QUE SERAO REALIZADOS NA CONFECÇÃO DE SALGADOS DIVERSOS DESTINADOS PARA CNFERENCIA MUNICIPAL DE SAUDE EM 27 DE MARÇO DE 2019. 25/03/2019 300 Detalhes
8916722 20000451 DISP178-2019 VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PARA OPERACIONALIZAÇÃO DOS PROCEDIMENTOS RELATIVOS AS ATIVIDADES EDUCACIONAIS: NA CRECHE NOVO HORIZONTE NA CRECHE DO DISTRITO DE BARRACAS-MUNICIPIO DE PONTO NOVO. NO PERIODO DE 25/03 A 31/12/2019. 25/03/2019 8600 Detalhes
8917492 20000491 DISP174-2019 VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EMCARATER EMERGENCIAL NA MANUTENÇÃO DOS BENS E ESPAÇOS FISICOS DA ESCOLA MUNICIPAL SIMEÃO PEREIRA NO DISTRITO DE BARRACAS NO PERIODO DE 25/03 A 31/12/2019. 25/03/2019 3583,33 Detalhes
8919298 20000654 REFERE-SE A PAGAMENTO DE 02(DUAS) DIARIAS PARA A SUPERINTENDENTE DE FINANÇAS COM DESTINO A FEIRA DE SANTANA PARA ELABORAÇÃO DA PRESTAÇÃO DE CONTAS ANUAL 2018 DA PREFEITURA MUNICIPAL DE PONTO NOVO. NO PERIODO DE 21 E 22/03/2018. 22/03/2019 360 Detalhes
8919310 20000655 REFERE-SE A PAGAMENTO DE 02(DUAS) DIARIAS PARA A DIRETORA DE TESOURARIA COM DESTINO A FEIRA DE SANTANA PARA ELABORAÇÃO DA PRESTAÇÃO DE CONTAS ANUAL 2018 DA PREFEITURA MUNICIPAL DE PONTO NOVO. NO PERIODO DE 21 E 22/03/2018. 22/03/2019 360 Detalhes
8919320 20000656 DESPESA EMPENHADA PARA PGTO DE 02 (DUAS) DIARIA PARA O CHEFE DE DIVISÃO DE PATRIMÔNIO COM DESTINO A FEIRA DE SANTANA -BA PARA ELABORAÇÃO DA PRESTAÇÃO DE CONTAS ANUAL 2018 DA PREFEITURA MUNICIPAL DE PONTO NOVO. NO PERIODO DE 21 E 22/03/2018. 22/03/2019 360 Detalhes
8919329 20000657 DESPESA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE 02 (DUAS) DIARIAS PARA O CONTROLADOR INTERNO COM DESTINO A FEIRA DE SANTANA -BA PARA ELABORAÇÃO DA PRESTAÇÃO DE CONTAS ANUAL 2018 DA PREFEITURA MUNICIPAL DE PONTO NOVO. NO PERIODO DE 21 E 22/03/2018. 22/03/2019 500 Detalhes
8919603 20000664 DESPESA EMPENHADA PARA PGTO DE 02 DIARIAS ASUPÉRINTENDENTE DE FINANÇAS DA PREFEITURA DE PONTO NOVO - BA EM ACOMPANHAMENTO AO PREFEITO DESTE MUNICIPIO PARA RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DO MUNICIPIO DE PONTO NOVO EM DIVERSOS ÓRGÃOS ESTADUAIS (TCM UPB ASSEMBLEIA E SEAGRI). NO INTUITO DE TRAZER MELHORIAS PARA POPULAÇÃO PONTUNOVENSE. NO PERIODO DE 27 E 28/03/2019. 22/03/2019 360 Detalhes
8919972 30000448 DESPESA EMPENHADA PARA PGTO DE 02 DIARIAS A MOTORISTA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE COM DESTINO A JUAZEIRO-BA PARA CONDUZIR VEICULO TIPO AMBULANCIA PARA REMOÇÃO/TRANSFERENCIA MEDICA DE PACIENTE ATRAVES DO SISTEMA DE REGULAÇÃO PARA HOSPITAIS E CLINICAS CREDENCIADAS AO SUS NO VALE DO SAO FRANCISCO. NO PERIODO DE 23 E 31/03/2019. 22/03/2019 100 Detalhes
8919982 30000450 DESPESA EMPENHADA PARA PGTO DE 01 DIARIA A MOTORISTA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE COM DESTINO A JUAZEIRO-BA PARA CONDUZIR VEICULO TIPO AMBULANCIA PARA REMOÇÃO/TRANSFERENCIA MEDICA DE PACIENTE ATRAVES DO SISTEMA DE REGULAÇÃO PARA HOSPITAIS E CLINICAS CREDENCIADAS AO SUS NO VALE DO SAO FRANCISCO. NO PERIODO DE 22/03/2019. 22/03/2019 50 Detalhes
8919992 30000452 DESPESA EMPENHADA PARA PGTO DE 01 DIARIA A TECNICO DE ENFERMAGEM DESTE MUNICIPIO COM DESTINO A JUAZEIRO-BA PARA ACOMPANHAR REMOÇÃO/TRANSFERENCIA MEDICA DE PACIENTE ATRAVES DO SISTEMA DE REGULAÇÃO PARA HOSPITAIS E CLINICAS CREDENCIADAS AO SUS NO VALE DO SAO FRANCISCO. NO PERIODO DE 23/03/2019. 22/03/2019 50 Detalhes
8912662 40000091 REFERE-SE A DESPESA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE 02(DUAS) DIARIAS PARA O COORDENADOR DE PROTEÇÃO SOCIAL BASICA COM DESTINO A SALVADOR PARA PARTICIPAR DAS REUNIÕES DO COEGEMAS E CIB NOS PERIODO DE 24 A 26 E MARÇO 2019. 21/03/2019 360 Detalhes
8910937 20000383 TP002-2018 DESPESA A SER REALIZADA PARA O PAGAMENTO DE MEDIÇÕES EXECUTADAS NO EXERCÍCIO DE 2018 CONFORME DOCUMENTOS COMPROBATÓRIOS EM ANEXO. 21/03/2019 34094,63 Detalhes
8910981 20000384 DESPESA A SER REALIZADA COM A CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE PLOTAGEM DOS PROJETOS COMPLEMENTARES (HIDROSANITARIO E ESTRUTURAL) CONSCERNENTE A OBRA DE CONSTRUÇÃO DO CRAS. 21/03/2019 564 Detalhes
8911527 40000089 VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONCESSÃO DE 01 DIARIA PARA A CIDADEDE DE SALVADOR PARA OS ORGÃOS CIB E COEGEMAS NO DIAS 25 E 26/03/2019 21/03/2019 500 Detalhes
8913741 20000420 VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS NA CONFECÇÃO DE DE SALGADOS PARA O EVENTO DE FORMAÇÃO DE DIRETORES E COORDENADORES MINISTRADA PELA ASSESSORIA BASTOS NOS DIAS: 20 A 28/03/2019. 20/03/2019 200 Detalhes
8916570 30000435 DISP190-2019 DESPESA EMPENHADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS QUE SERAO REALIZADOS NA MANUTENÇÃO PREVENTIVA DE ATIVIDADE COMO AUXILIAR DE COZINHA EM REGIME DE PLANTÕES DE 24 HORAS NO HOSPITAL MUNICIPAL EM ATENDIMENTO EMERGENCIAL. 20/03/2019 5988 Detalhes
8916577 30000436 DISP167/2019 DESPESA EMPENHADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS QUE SERAO REALIZADOS NA MANUTENÇÃO PREVENTIVA DE ATIVIDADE COMO AUXILIAR DE CIRURGIA NO HOSPITAL MUNICIPAL EM ATENDIMENTO EMERGENCIAL. 20/03/2019 3380 Detalhes
8916072 30000422 DESPESA EMPENHADA PARA PGTO DE 04 DIARIAS A MOTORISTA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE COM DESTINO A SALVADOR-BA PARA CONDUZIR VEICULO TIPO AMBULANCIA PARA REMOÃÇO/TRANSFERENCIA MEDICA DE PACIENTE ATRAVES DO SISTEMA DE REGULAÇÃO PARA HOSPITAL REFERENCIA NA CAPITAL DO ESTADO. NO PERIODO DE 20 21 27 E 29/03/2019. 20/03/2019 400 Detalhes
8909444 20000378 VALOR QUE SE LIQUIDA PARA FAZER FACE AS DESPESAS NA AQUIÇÃO DE UMA BOMBA SUBMERSA MB 4R3PA-09 E UM BOMBEADOR 4RS PA-18 PARA O POÇO ARTESIANO DA LOCALIDADE DE INCÓ ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO 20/03/2019 2250 Detalhes
8921229 30000467 DESPESA EMPENHADA PARA PGTO DE 02 DIARIAS A TECNICO DE ENFERMAGEM DESTE MUNICIPIO COM DESTINO A JUAZEIRO-BA PARA ACOMPANHAR REMOÇÃO/TRANSFERENCIA MEDICA DE PACIENTE ATRAVES DO SISTEMA DE REGULAÇÃO PARA HOSPITAIS E CLINICAS CREDENCIADAS AO SUS NO VALE DO SAO FRANCISCO. NO PERIODO DE 20 E 28/03/2019. 20/03/2019 100 Detalhes
8909472 20000379 VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE REBOBINAMENTO DE MOTORES DE BAIXA TENSÃO . REFERENTE A SERVIÇOS DE MOTOR DE CV -OC:3193.POÇOS ARTESIANOS DAS LOCALIDADES DE: VARZEA DA PEDRA PAJEU E PEDRA GRANDE. 20/03/2019 1740 Detalhes
8909502 20000380 VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS NA AQUIÇÃO DE MATERIAIS DIVERSOS PARA A MANUTENÇÃO DE POÇOS ARTESIANOS DAS LOCALIDADES DE: VARZEA DA PEDRA PAJEU E PEDRA GRANDE. 20/03/2019 730 Detalhes
8915145 30000413 DESPESA EMPENHADA PARA PGTO DE 02 DIARIAS A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE COM DESTINO A SALVADOR-BA PARA PARTICIPAR DO XII CONGRESSO NORTE NORDESTE DE UROLOGIA. NO PERIODO DE 21 E 22/03/2019. 20/03/2019 250 Detalhes
8911574 20000402 REFERE-SE A DESPESA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE 02(DUAS) DIARIAS PARA A DORETORA DE PLANEJAMENTO COM DESTINO A SALVADOR PARA PARTICPAR DE RENIAO NA CONDERE FUNASA PARA TRATAR DE ASSUSNTOS DO NO MUNICIPIO NOS DIAS 21E 22 DE MARÇO DE 2019. 20/03/2019 360 Detalhes
8911580 20000403 REFERE-SE A DESPESA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE 02(DUAS) DIARIAS PARA DIRETOR DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS COM DESTINO A SALVADOR PARA PARTICPAR DE RENIAO NA CONDERE FUNASA PARA TRATAR DE ASSUSNTOS DO NO MUNICIPIO NOS DIAS 21E 22 DE MARÇO DE 2019. 20/03/2019 360 Detalhes
8915460 20000446 REFERE-SE A DESPESA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE 02(DUAS) DIARIAS PARA VICE- PREFEITA COM DESTINO SALVADOR -BA PARA PARTICIPAR DE REUNIÃO JUNTO A SEDUR E SDE PARA TRATAR ASSUNTO DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO NOS DIAS 20 E 21 DE MARÇO DE 2019. 19/03/2019 960 Detalhes
8918063 20000585 REFER-SE A DESPESA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE 02(DUAS) DIARIAS PARA O OPERADOR DE MAQUINAS PESADAS COM DESTINO A SALVADOR BA PARA PARTICIPAR DE CURSO PARA ESPECIALIZACAO EM RETROESCAVADEIRA NOS DIAS 18 E 19/03/2018. 19/03/2019 200 Detalhes
8919385 20000660 DESPESA EMPENHADA PARA PAGAMENTO COM AQUISIÇAÕ DE DORNAS PLASTICAS VAZIAS CAPACIDADE 200 LITROS ADQUIRIDO EM COMERCIO TIPO USADÃO DESTINADA A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO NA COLETA DE LIXO EM DIVERSOS PONTOS DA CIDADE. 19/03/2019 1540 Detalhes
8916102 30000426 DESPESA EMPENHADA PARA PGTO DE 02 DIARIAS A MOTORISTA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE COM DESTINO A JUAZEIRO-BA PARA CONDUZIR VEICULO TIPO AMBULANCIA PARA REMOÇÃO/TRANSFERENCIA MEDICA DE PACIENTE ATRAVES DO SISTEMA DE REGULAÇÃO PARA HOSPITAIS E CLINICAS CREDENCIADAS AO SUS NO VALE DO SAO FRANCISCO. NO PERIODO DE 19 E 22/03/2019. 19/03/2019 100 Detalhes
8920583 20000676 DISP071-2019 VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS NA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS ESPORTIVOS E PREMIAÇAO PARA OS VENCEDORES DAS MODALIDADES ESPORTIVAS DESTE MUNICIPIO. CFE. DISPENSA 071-2019 18/03/2019 16660 Detalhes
8918280 20000626 DISP154-2019 REFERE-SE A DESPESA EMPENHADA PARA PAGAMENTO COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PARA OPERACIONALIZAÇÃO DOS PROCEDIMENTOS RELATIVOS A ATIVIDADES EDUCACOINAIS NA ESCOLA MUNICIPAL DOUTOR SERIO CARNEIRO A PEDIDO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. 18/03/2019 7385,19 Detalhes
8917771 20000521 DISP147-2019 REFERE-SE A DESPESA EMPENHADA PARA PAGAMENTO COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇO EM CARATER EMERGENCIAL NA MANUNTENÇÃO DOS BENS FISICOS DO ESPAÇO ESCOLAR DA ESCOLA MUNUCIPAL DE ANGICO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO NESTE MUNICIPIO. 18/03/2019 7385,19 Detalhes
8918283 20000627 DISP154-2019 REFERE-SE A DESPESA EMPENHADA PARA PAGAMENTO COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PARA OPERACIONALIZAÇÃO DOS PROCEDIMENTOS RELATIVOS A ATIVIDADES EDUCACOINAIS NA ESCOLA MUNICIPAL DOUTOR SERGIO CARNEIRO A PEDIDO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. 18/03/2019 1996 Detalhes
8917263 20000484 DISP158-2019 VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PARA OPERACIONALIZAÇÃO DOS PROCEDIMENTOS RELATIVOS A ATIVIDADES EDUCACIONAIS NA ESCOLA MUNICIPAL DR. SERGIO CARNEIRO MUNICPIO DE PONTO NOVO-NO PERIODO DE 18/03 A 31/12/2019. 18/03/2019 8880 Detalhes
8912655 40000090 REFERE-SE A DESPESA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE 02(DUAS) DIARIAS PARA SECRETARIO DE ASSISTENCIA SOCIAL COM DESTINO A BRASILIA -DF PARA PARTICIPAR DA I SEMANA DE GESTÃO ORCAMENTARIA E FINANCEIRA DO SUAS. NO PERIODO DE 18 A 20 DE MARÇO DE 2019. 18/03/2019 1000 Detalhes
8918051 20000580 DISP155-2019 REFERE-SE A DESPESA EMPENHADA PARA PAGAMENTO COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COMO VIGIA DE BENS PUBLICOS EDUCACIONAIS DO NUCLEO ESCOLAR DE VARZEA DO POÇO A PEDIDO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO NESTE MUNICIPIO. 18/03/2019 1996 Detalhes
8917800 20000527 DISP148-2019 REFERE-SE A DESPESA EMPENHADA PARA PAGAMENTO COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇO EM CARATER EMERGENCIAL NA MANUNTENÇÃO DOS BENS FISICOS DO ESPAÇO ESCOLAR DO CENTRO EDUCACIONAL DE PONTO NOVO A PEDIDO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO NESTE MUNICIPIO. 18/03/2019 7385,19 Detalhes
8917803 20000528 DISP148-2019 REFERE-SE A DESPESA EMPENHADA PARA PAGAMENTO COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇO EM CARATER EMERGENCIAL NA MANUNTENÇÃO DOS BENS FISICOS DO ESPAÇO ESCOLAR DO CENTRO EDUCACIONAL DE PONTO NOVO A PEDIDO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO NESTE MUNICIPIO. 18/03/2019 1996 Detalhes
8920633 30000464 DISP072-2019 DESPESA EMPENHADA PARA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA AQUISIÇÃO DE 05 PURIFICADORES DE AGUA NATURAL E GELADA REFRIGERADA POR COMPRESSOR PARA ATENDER AS UBS DO CONTORNO BARRACAS VARZEA DO POÇO UBS ANEXO DE MAMOTA E CENTRAL DE MARCAÇÃO NESTE MUNICÍPIO. 18/03/2019 3600 Detalhes
8917569 20000497 DISP152-2019 VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EMCARATER EMERGENCIAL NA MANUTENÇÃO DOS BENS E ESPAÇOS FISICOS DA ESCOLA MUNICIPAL DO POVOADO DE NOVA REPRESA NO PERIODO DE 07/03 A 31/12/2019. 18/03/2019 3699,99 Detalhes
8917580 20000498 DISP152-2019 VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EMCARATER EMERGENCIAL NA MANUTENÇÃO DOS BENS E ESPAÇOS FISICOS DA ESCOLA MUNICIPAL DO POVOADO DE NOVA REPRESA NO PERIODO DE 07/03 A 31/12/2019. 18/03/2019 1000 Detalhes
8917336 20000487 DISP158-2019 VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PARA OPERACIONALIZAÇÃO DOS PROCEDIMENTOS RELATIVOS A ATIVIDADES EDUCACIONAIS NA ESCOLA MUNICIPAL DR. SERGIO CARNEIRO MUNICPIO DE PONTO NOVO-NO PERIODO DE 18/03 A 31/12/2019. 18/03/2019 2400 Detalhes
8911449 20000396 PP003-2019 REFERE-SE DESPESA EMPENHADA PARA PAGAMENTO NA AQUISIÇÃO PARCELADA DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS À ALIMENTAÇÃO ESCOLAR DESTE MUNICÍPIO. 18/03/2019 25000 Detalhes
8911470 20000397 PP003-2019 REFERE-SE DESPESA EMPENHADA PARA PAGAMENTO NA AQUISIÇÃO PARCELADA DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS À ALIMENTAÇÃO ESCOLAR DESTE MUNICÍPIO. 18/03/2019 333818 Detalhes
8915578 20000449 DISP074-2019 REFERE-SE A DESPESA EMPENHADA PARA PAGAMENTO COM AQUISIÇÃO PARCELADA DE PNEUS E CAMARAS DE AR PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNCIPIO. 18/03/2019 14763 Detalhes
8915584 30000419 DISP074-2019 REFERE-SE A DESPESA EMPENHADA PARA PAGAMENTO COM AQUISIÇÃO PARCELADA DE PNEUS E CAMARAS DE AR PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNCIPIO. 18/03/2019 2352 Detalhes
8912018 20000408 DESPESA EMPENHADA PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DIVERSOS QUE SERAO UTILIZADOS EM MANUTENÇÃO DO AR CONDICIONADO DA SALA DA CONTROLADORIA MUNICIPAL. 18/03/2019 235 Detalhes
8917677 20000517 DISP171-2019 VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA OPERACIONALIZAÇÃO DOS PROCEDIMENTOS RELATIVOS AS ATIVIDADES EDUCACIONAIS NA ESCOLA MUNICIPAL DO POVOADO DE MADACARU-PONTO NOVO NO PERIODO DE 18/03 A 31/12/2019. 18/03/2019 8880 Detalhes
8917166 20000482 DISP150-2019 VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MANUTENÇÃO DE BENS FISICOS E ESPAÇOS PUBLICOS DA ESCOLA MUNICIPAL DO POVOADO DE MORRINHOS- PONTO NOVO. NO PERIODO DE 18/03 A 31/12/2019. 18/03/2019 3699,99 Detalhes
8917683 20000518 DISP171-2019 VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA OPERACIONALIZAÇÃO DOS PROCEDIMENTOS RELATIVOS AS ATIVIDADES EDUCACIONAIS NA ESCOLA MUNICIPAL DO POVOADO DE MADACARU-PONTO NOVO NO PERIODO DE 18/03 A 31/12/2019. 18/03/2019 2400 Detalhes
8917177 20000483 DISP150-2019 VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MANUTENÇÃO DE BENS FISICOS E ESPAÇOS PUBLICOS DA ESCOLA MUNICIPAL DO POVOADO DE MORRINHOS- PONTO NOVO. NO PERIODO DE 18/03 A 31/12/2019. 18/03/2019 1000 Detalhes
8918203 20000608 DISP146-2019 REFERE-SE A DESPESA EMPENHADA PARA PAGAMENTO COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PARA OPERACIONALIZAÇÃO DOS PROCEDIMENTOS RELATIVOS A ATIVIDADES EDUCACOINAIS COM CRIANÇAS QUE NECESSINTAS DE CUIDADOS ESPECIAIS NA ESCOLA MUNICIPAL DOURTOR SERGIO CARNEIRO A PEDIDO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. 18/03/2019 3699,99 Detalhes
8918206 20000609 DISP146-2019 REFERE-SE A DESPESA EMPENHADA PARA PAGAMENTO COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PARA OPERACIONALIZAÇÃO DOS PROCEDIMENTOS RELATIVOS A ATIVIDADES EDUCACOINAIS COM CUIDADOS COM CRIANCAS ESPECIAIS NA ESCOLA MUNICIPAL DOUTOR SERGIO CARNEIRO A PEDIDO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. 18/03/2019 1000 Detalhes
8917445 20000489 DISP172-2019 VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO DESLOCAMENTO E ACOMPANHAMENTO DE CRIANÇAS(ALUNOS) EM ATIVIDADES EDUCACIONAIS NO MUNICIPIO DE PONTO NOVO NO PERIODO DE 18//03 A 31/12/2019. 18/03/2019 3699,99 Detalhes
8918216 20000612