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Prefeitura Municipal de Ponto Novo

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Empenhos
Cód Despesa Número do Empenho Número da Licitação Descrição Data Valor Ação
Cód Despesa Número do Empenho Número da Licitação Descrição Data do Empenho Valor Ação
8658289 30000551 DESPESA EMPENHADA PARA PGTO DE 01 (UMA) DIARIA A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO COM DESTINO A SALVADOR-BA PARA PARTICIPAR DE ENENTO SOBRE OS NOVOS MECANISMOS DE FUNCIONAMENTO DO SIOPS. NO PERIODO DE 02/04/2018. 28/03/2018 250 Detalhes
8662644 30000576 DESPESA EMPENHADA PARA PGTO DE 01 DIARIA A MOTORISTA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE COM DESTINO A JUAZEIRO-BA PARA CONDUZIR VEICULO TIPO AMBULANCIA PARA CONSULTAS ESPECIALIZADAS E REALIZAÇÃO DE EXAMES AGENDADOS PELA CENTRAL DE MARCAÇÃO DA SECRETARIA DE SAUDE. NO PERIODO DE 28/03/2018. 28/03/2018 50 Detalhes
8657050 20000549 VALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM MANUTENÇÃO DE ARES-CONDICIONADOS NAS ESCOLAS MUNICIPAIS. 28/03/2018 1440 Detalhes
8662427 20000611 CP001-2018 REFERE-SE A DESPESA EMPENHADA PARA PAGAMENTO COM AQUISIÇÃO PARCELADA DE GENEROS ALIMENTICIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR PARA COMPLEMENTAÇÃO DA MERENDA ESCOLAR DA REDE MUNICIPAL DE EMSINO DESTE MUNICIPIO. 28/03/2018 3500 Detalhes
8662433 20000612 CP001-2018 REFERE-SE A DESPESA EMPENHADA PARA PAGAMENTO COM AQUISIÇÃO PARCELADA DE GENEROS ALIMENTICIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR PARA COMPLEMENTAÇÃO DA MERENDA ESCOLAR DA REDE MUNICIPAL DE EMSINO DESTE MUNICIPIO. 28/03/2018 20000 Detalhes
8662464 20000613 CP001-2018 REFERE-SE A DESPESA EMPENHADA PARA PAGAMENTO COM AQUISIÇÃO PARCELADA DE GENEROS ALIMENTICIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR PARA COMPLEMENTAÇÃO DA MERENDA ESCOLAR DA REDE MUNICIPAL DE EMSINO DESTE MUNICIPIO. 28/03/2018 30000 Detalhes
8662470 20000614 CP001-2018 REFERE-SE A DESPESA EMPENHADA PARA PAGAMENTO COM AQUISIÇÃO PARCELADA DE GENEROS ALIMENTICIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR PARA COMPLEMENTAÇÃO DA MERENDA ESCOLAR DA REDE MUNICIPAL DE EMSINO DESTE MUNICIPIO. 28/03/2018 30000 Detalhes
8660490 20000571 DISP005-2018 REFERE-SE A DESPESA EMPENHADA PARA PAGAMENTO COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COMO OPERADOR DA PATROL PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO.CONFORME ADITIVO 01-2018. 27/03/2018 2000 Detalhes
8658187 20000546 DESPESA EMPENHADA PARA PGTO DE 01 (UMA) DIARIA A DIRETORA DE PLANEJAMENTO COM DESTINO A FEIRA DE SANTANA -BA PARA PARTICIPAR DE REUNIÃO JUNTO A GIGOV - ACOMPANHADA DO TECNICO SR. EVERALDO DE AZEVEDO JUNIOR ENGENHEIRO CIVIL RESPONSÁVEIS PELA ELABORAÇÃO DO PROJETO DE CONSTRUÇÃO DE UMA QUADRA POLIESPORTIVA NA LOCALIDADE DE NOVA REPRESA - VISANDO FINALIZAR ANALISE DO REFERIDO PROJETO DESTE MUNICÍPIO. 27/03/2018 180 Detalhes
8658193 20000547 DESPESA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE 01 (UMA) DIARIA AO ENGENHEIRO CIVIL COM DESTINO A FEIRA DE SANTANA/BA PARA PARTICIPAR DE REUNIÃO JUNTO A GIGOV GERENCIA DE GOVERNO DA CAIXA ECONÔMICA FEDERAL ACOMPANHADO DA GMC SRA. DAMIR DUARTE DA SILVA VISANDO FINALIZAR ANALISE DO PROJETO DE CONSTRUÇÃO DE UMA QUADRA POLIESPORTIVA NA LOCALIDADE DE NOVA REPRESA. 27/03/2018 100 Detalhes
8660508 20000572 DISP020-2018 DESPESA EMPENHADA PARA PAGAMENTO COM PRSTAÇÃO DE SERVIÇOS QUE SERÃO REALIZADOS COM MANUNTÊNÇÃO LIMPEZA E CONSERVAÇÃO DE BENS PÚBLICOA DA ZONA RURAL NESTE MUNICIPIO.CONFORME ADITIVO 01-2018. 27/03/2018 527 Detalhes
8660517 20000573 DISP010-2018 REFERE-SE A DESPESA EMPENHADA PARA PAGAMENTO COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COMO CONDUTOR DE VEICULO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO.CONFORME ADITIVO 01-2018. 27/03/2018 1200 Detalhes
8660520 20000574 DISP021-2018 DESPESA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO QUE SERÃO REALIZADOS COMO AGENTE DE PORTARIA PARA ATENDER AS NECESSIDADE DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICIPIO. CONFORME ADITIVO 01-2018. 27/03/2018 954 Detalhes
8660532 20000575 DISP017-2018 REFERE-SE A DESPESA EMPENHADA PARA PAGAMENTO COM A PRESTAÇÃO DE SERVICO COM INSTALAÇÃO E MANUNTÊNÇÃO DE ILUMINAÇÃO PUBLICA DESTE MUNICIPIO.CONFORME ADITIVO 01-2018 27/03/2018 1500 Detalhes
8660535 20000576 DISP086-2018 REFERE-SE A DESPESA EMPENHADA PARA PAGAMENTO COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COMO TECNICO AGRICOLA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO.CONFORME ADITIVO 01-2018 27/03/2018 954 Detalhes
8660538 30000554 DISP008-2018 DESPESA EMPENHADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS QUE SERAO REALIZADOS NA FUNÇÃO DE CONDUTOR VEICULO NA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO.CONFORME ADITIVO 01-2018. 27/03/2018 1200 Detalhes
8660541 30000555 DISP007-2018 DESPESA EMPENHADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS QUE SERAO REALIZADOS NA FUNÇÃO DE CONDUTOR VEICULO NA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. CONFORME ADITIVO 01-2018. 27/03/2018 1200 Detalhes
8660544 20000577 DISP019-2018 DESPESA EMPENHADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO QUE SERÃO REALIZADOS COM RECOLHIMENTO DE ANIMAIS SEM PROPRIETÁRIO DE GRANDE PORTE NA VIA PÚBLICA NESTE MUNICÍPIO. CINFORME ADITIVO 01-2018 27/03/2018 527 Detalhes
8660548 20000578 DISP018-2018 DESPESA EMPENHADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO QUE SERÃO REALIZADOS COM RECOLHIMENTO DE ANIMAIS SEM PROPRIETÁRIO DE GRANDE PORTE NA VIA PÚBLICA NESTE MUNICÍPIO. CONFORME ADITIVO 01-2018. 27/03/2018 527 Detalhes
8655512 30000534 DESPESA EMPENHADA PARA PGTO DE 01 (UMA) DIARIA A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO COM DESTINO A JUAZEIRO-BA PARA TRATAR DE ASSUNTOS REFERENTES A REPACTUAÇÃO INTEGRADA ENTRE O FUNDO M DE SAUDE O MINISTERIO DA SAUDE E A SECRETARIA DE SAUDE DO ESTADO DA BAHIA. NO PERIODO DE 27/03/2018. 27/03/2018 250 Detalhes
8661913 20000593 DISP028-2018 REFERE-SE A DESPESA EMPENHADA PARA PAGAMENTO COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE VIGIA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICIPIO.CONFORME ADITIVO 01-2018. 27/03/2018 954 Detalhes
8661916 20000594 DISP075-2018 REFERE-SE A DESPESA EMPENHADA PARA PAGAMENTO COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE VIGIA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICIPIO.CONFORME ADITIVO 01-2018 27/03/2018 954 Detalhes
8661919 20000595 DISP030-2018 REFERE-SE A DESPESA EMPENHADA PARA PAGAMENTO COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE VIGIA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICIPIO.CONFORME ADITIVO 01-2018 27/03/2018 954 Detalhes
8660386 20000556 DISP074-2018 REFERE-SE A DESPESA EMPENHADA PARA PAGAMENTO COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COMO VIGIA DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICIPIO.CONFORME ADITIVO 01-2018. 27/03/2018 954 Detalhes
8661922 20000596 DISP026-2018 REFERE-SE A DESPESA EMPENHADA PARA PAGAMENTO COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE VIGIA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICIPIO.CONFORME ADITIVO 01-2018. 27/03/2018 954 Detalhes
8660392 20000557 DISP080-2018 REFERE-SE A DESPESA EMPENHADA PARA PAGAMENTO COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COMO VIGIA DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICIPIO.CONFORME ADITIVO 01-2018 27/03/2018 954 Detalhes
8660395 20000558 DISP073-2018 REFERE-SE A DESPESA EMPENHADA PARA PAGAMENTO COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COMO VIGIA DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICIPIO. CONFORME ADITIVO 01-2018 27/03/2018 954 Detalhes
8661934 20000597 DISP023-2018 REFERE-SE A DESPESA EMPENHADA PARA PAGAMENTO COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE VIGIA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICIPIO.CONFORME ADITIVO 01-2018. 27/03/2018 954 Detalhes
8660401 20000559 DISP011-2018 REFERE-SE A DESPESA EMPENHADA PARA PAGAMENTO COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COMO CONDUTOR DE VEICULO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICÍPIO.CONFORME ADITIVO 01-2018. 27/03/2018 1200 Detalhes
8661937 20000598 DISP029-2018 REFERE-SE A DESPESA EMPENHADA PARA PAGAMENTO COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE VIGIA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICIPIO.CONFORME ADITIVO 01-2018. 27/03/2018 954 Detalhes
8660404 20000560 DISP002-2018 REFERE-SE A DESPESA EMPENHADA PARA PAGAMENTO COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO QUE SERÁ REALIZADO COMO CONDUTOR DE VEICULO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO.CONFORME ADITIVO 01-2018. 27/03/2018 1200 Detalhes
8661940 20000599 DISP027-2018 REFERE-SE A DESPESA EMPENHADA PARA PAGAMENTO COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE VIGIA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICIPIO.CONFORME ADITIVO 01-2018. 27/03/2018 954 Detalhes
8661943 20000600 DISP024-2018 REFERE-SE A DESPESA EMPENHADA PARA PAGAMENTO COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE VIGIA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICIPIO.CONFORME ADITIVO 01-2018. 27/03/2018 954 Detalhes
8660408 20000561 DISP006-2018 REFERE-SE A DESPESA EMPENHADA PARA PAGAMENTO COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COMO CONDUTOR DE VEICULO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE DESTE MUNICIPIO.CONFORME ADITIVO 01-2018. 27/03/2018 1200 Detalhes
8661946 20000601 DISP022-2018 REFERE-SE A DESPESA EMPENHADA PARA PAGAMENTO COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE VIGIA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICIPIO.CONFORME ADITIVO 01-2018. 27/03/2018 954 Detalhes
8661949 20000602 DISP025-2018 REFERE-SE A DESPESA EMPENHADA PARA PAGAMENTO COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE VIGIA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICIPIO.CONFORME ADITIVO 01-2018. 27/03/2018 954 Detalhes
8660415 20000562 DISP009-2018 REFERE-SE A DESPESA EMPENHADA PARA PAGAMENTO COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COMO OPERADOR DE RETROSCAVADEIRA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO.CONFORME ADITIVO 01-2018. 27/03/2018 1500 Detalhes
8662977 30000590 DESPESA EMPENHADA PARA PGTO DE AUXILIO FINANCEIRO A PACIENTE E SEU ACOMPANHANTE CAIQUE PORCINO ALVES EM TRATAMENTO FORA DO DOMICILIO. NO PERIODO DE 27/03/2018. 27/03/2018 132 Detalhes
8660427 20000563 DISP001-2018 REFERE-SE A DESPESA EMPENHADA PARA PAGAMENTO COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO QUE SERÁ REALIZADO COMO CONDUTOR DE VEICULO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO.CONFORME ADITIVO 01-2018. 27/03/2018 1200 Detalhes
8660441 20000564 DISP012-2018 DESPESA EMPENHADA PARA PAGAMENTO COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COM MANUTENÇÃO E REPAROS NO GRAMADO DO ESTADIO MUNICIPAL DESTE MUNICIPIO.CONFORME ADITIVO 01-2018. 27/03/2018 632 Detalhes
8660445 20000565 DISP014-2018 REFERE-SE A DESPESA EMPENHADA PARA PAGAMENTO COM A PRESTAÇÃO DE SERVICO COM MANUNTENÇÃO E AMPLIAÇÃO DE ILUMINAÇÃO PUBLICA DESTE MUNICIPIO. CONFORME ADITIVO 01-2018. 27/03/2018 954 Detalhes
8660448 20000566 DISP016-2018 REFERE-SE A DESPESA EMPENHADA PARA PAGAMENTO COM A PRESTAÇÃO DE SERVICO COM MANUNTENÇÃO E AMPLIAÇÃO DE ILUMINAÇÃO PUBLICA DESTE MUNICIPIO. CONFORME ADITIVO 01-2018. 27/03/2018 1500 Detalhes
8660451 20000567 DISP013-2018 REFERE-SE A DESPESA EMPENHADA PARA PAGAMENTO COM A PRESTAÇÃO DE SERVICO COM MANUNTENÇÃO E AMPLIAÇÃO DE ILUMINAÇÃO PUBLICA DESTE MUNICIPIO.CONFORME ADITIVO 01-2018. 27/03/2018 954 Detalhes
8660454 20000568 DISP015-2018 DESPESA EMPENHADA PARA PAGAMENTO COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS QUE SERÃO REALIZADOS COM USO DO MOTOR PARA OUXILIAR ÁGUA NA MOLHAÇÃO DE JARDINS DESTE MUNICIPIO.CONFORME ADITIVO 01-2018. 27/03/2018 160 Detalhes
8658158 20000544 DESPESA EMPENHADA PARA PGTO DE 01 (UMA) DIARIA AO MOTORISTA COM DESTINO A FEIRA DE SANTANA -BA PARA CONDUZIR TÉCNICO SR. EVERALDO DE AZEVEDO JUNIOR ENGENHEIRO CIVIL E A SRA. DAMIR DUARTE DA SILVA GERENTE MUNICIPAL CONVÊNIOS E RESPONSÁVEIS PELA ELABORAÇÃO DO PROJETO DE CONSTRUÇÃO DE UMA QUADRA POLIESPORTIVA NA LOCALIDADE DE NOVA REPRESA - VISANDO FINALIZAR ANALISE DO REFERIDO PROJETO DESTE MUNICÍPIO. 27/03/2018 100 Detalhes
8660466 20000569 DISP004-2018 DESPESA EMPENHADA PARA PAGAMENTO COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO QUE SERÁ REALIZADO COM CONDUTOR DE VEICULO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO.CONFORME ADITIVO 01-2018. 27/03/2018 1200 Detalhes
8660474 20000570 DISP003-2018 DESPESA EMPENHADA PARA PAGAMENTO COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO QUE SERÁ REALIZADO COM CONDUTOR DE VEICULO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. CONFORME ADITIVO 01-2018. 27/03/2018 1200 Detalhes
8658176 20000545 DESPESA EMPENHADA PARA PGTO DE 01 (UMA) DIARIA AO MOTORISTA COM DESTINO A SALVADOR -BA PARA CONDUZIR O PACIENTE ROANDERSON DIAS ANDRADE PARA CONSULTA ESPECIALIZADA NO HOSPITAL IRMÃ DULCE DESTE MUNICÍPIO. 26/03/2018 100 Detalhes
8662876 30000579 DESPESA EMPENHADA PARA PGTO DE AUXILIO FINANCEIRO A PACIENTE ANDRIELLY N DOS SANTOS E SUA ACOMPANHANTE EM TRATAMENTO FORA DO DOMICILIO. NO PERIODO DE 26/03/2018. 26/03/2018 132 Detalhes
8655635 20000540 DESPESA EMPENHADA PARA AQUISIÇÃO PARCELADA DE EQUIPAMENTO DE INFORMÁTICA ACESSÓRIOS INSUMOS E MATERIAL PERMANENTE PARA ATENDER O FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. 23/03/2018 2850 Detalhes
8655646 20000541 DESPESA EMPENHADA PARA AQUISIÇÃO PARCELADA DE EQUIPAMENTO DE INFORMÁTICA ACESSÓRIOS INSUMOS E MATERIAL PERMANENTE PARA ATENDER O FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. 23/03/2018 486,25 Detalhes
8655649 20000542 DESPESA EMPENHADA PARA AQUISIÇÃO PARCELADA DE EQUIPAMENTO DE INFORMÁTICA ACESSÓRIOS INSUMOS E MATERIAL PERMANENTE PARA ATENDER O FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. 23/03/2018 3967,4 Detalhes
8650787 20000535 DISP114-2018 DESPESA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS QUE SERÃO REALIZADOS COM PLOTAGEM DE PROJETOS A1 E A3 PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA. 22/03/2018 6700 Detalhes
8651060 20000536 REFERE-SE A DESPESA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE 02(DUAS) DIARIAS PARA O PROUCURADOR GERAL DO MUNICIPIO COM DESTINO A SALVADOR PARA FAZER LEVANTAMENTO DE PRECATÓRIOS DO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DA BAHIA.. 22/03/2018 600 Detalhes
8655507 30000533 DESPESA EMPENHADA PARA PGTO DE 01 (UMA) DIARIA A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO COM DESTINO A SALVADOR-BA PARA PARTICIPAR DE CONFERENCIA ESTADUAL SOBRE OS AVANÇOS E DESAFIOS PARA ELIMINAÇÃO DA TUBERCULOSE COMO PROBLEMA DE SAUDE PUBLICA NA BAHIA ATE 2035. NO PERIODO DE 26/03/2018. 22/03/2018 250 Detalhes
8662956 30000588 DESPESA EMPENHADA PARA PGTO DE AUXILIO FINANCEIRO A PACIENTE E SUA ACOMPANHANTE MARIA ALICE ALVES EM TRATAMENTO FORA DO DOMICILIO. NO PERIODO DE 22/03/2018. 22/03/2018 147,3 Detalhes
8662476 20000615 TP001-2018 REFERE-SE A DESPESA EMPENHADA PARA PAGAMENTO COM A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA BA AREA DE ENGENHARIA E CONSTRUÇÃO CIVIL OBJETIVANDO A EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPIPEDO DE VIAS PUBLICAS URBANAS NA SEDE DESTE MUNICIPIO. 22/03/2018 12500 Detalhes
8650209 20000524 REFERE-SE A DESPESA EMPENHADA PARA PAGAMENTO COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COMO AUXILIAR OPERACIONAL EM SERVIÇOS EVENTUAL AUXILIANDO O TOPOGRAFO DESTE MUNICÍPIO QUANTO AO LEVANTAMENTO TOPOGRAFO NAS QUADRAS LOTES RUAS AVENIDAS LOTEAMENTO E TODA AREA URBANA DESTE MUNICIPIO. 21/03/2018 1150 Detalhes
8662627 20000619 INEX007-2018 REFERE-SE A DESPESA EMPENHADA PARA PAGAMENTO COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇO E CONSULTORIA JURIDICA VOLTADOS A ASSSSORAMENTO E AVOMPANHAMENTO JURIDO NA PROPOSIÇÃO DE DEMANDAS DEFESA E RECUSOS NOS PROCEDIMENTOS INSTAURADOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTE MUNICIPIO. 20/03/2018 74700 Detalhes
8655467 20000539 DESPESA EMPENHADA PARA PGTO DE 03 (TRÊS) DIARIAS AO PREFEITO DESTE MUNICIPIO COM DESTINO A SALVADOR-BA PARA ASSINAR CONVÊNIO NA CONDER ANALISAR PROJETOS DE IRRIGAÇÃO NO SEAGRE LEVANTAMENTO NO TRIBUNAL DE JUSTIÇA SOBRE OS PRECATÓRIOS E VISITA A UPB PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE AO MUNICÍPIO DE PONTO NOVO.. 20/03/2018 1440 Detalhes
8657071 40000146 PP005-2018 DESPESA EMPENHADA PARA PAGAMENTO QUE SERÃO REALIZADOS A AQUISIÇÃO DE PEIXES E ALIMENTOS NÃO PERECÍVEIS A SEREM DISTRIBUIDOS ÁS FAMÍLIAS QUE VIVEM EM SITUAÇÃODE VULNERABILIDADE SOCIAL DESTE MUNICÍPIO. 20/03/2018 75985 Detalhes
8662943 30000586 DESPESA EMPENHADA PARA PGTO DE AUXILIO FINANCEIRO A PACIENTE EM TRATAMENTO FORA DO DOMICILIO. NO PERIODO DE 19/03/2018. 19/03/2018 73,65 Detalhes
8648532 20000501 DESPESA RELATIVA A CONTRIBUIÇÕES ANUAL A FAVOR DA UNDIME - UNIÃO DOS DIRIGENTES MUNICIPAIS DE EDUCAÇÃO DO ESTADO DA BAHIA CONCERNENTE. NO EXERCICIO DE 2018. 16/03/2018 1271 Detalhes
8662886 30000580 DESPESA EMPENHADA PARA PGTO DE AUXILIO FINANCEIRO A PACIENTE YANNI SOUZA DOS SANTOS E SUA ACOMPANHANTE EM TRATAMENTO FORA DO DOMICILIO. NO PERIODO DE 18 E 23/03/2018. 16/03/2018 138,5 Detalhes
8662633 30000575 DESPESA EMPENHADA PARA PGTO DE 04 DIARIAS A MOTORISTA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE COM DESTINO A SALVADOR-BA PARACONDUZIR VEICULO TIPO AMBULANCIA PARA REMOÇÃO/TRANSFERENCIA MEDICA DE PACIENTE ATRAVES DO SISTEMA DE REGULAÇÃO PARA HOSPITAL REFERENCIA NA CAPITAL DO ESTADO. NO PERIODO DE 16 21 23 E 29/03/2018. 16/03/2018 400 Detalhes
8648802 20000506 REFERE-SE A DESEPESA EMPENHADA PARA PAGAMENTO COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COM REFORMA DO FORRO DE GESSO DA SALA DE AULA E CONZINHA DA ESCOLA MUNICIPAL CARLOS SANTANA DESTE MUNICIPIO. 15/03/2018 475 Detalhes
8648808 20000507 REFERE-SE A DESPESA EMPENHADA PARA PAGAMENTO COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COM RECUPERAÇÃO DE PLACA DE VIZUALIZAÇÃO DE LOOMARCA DA PREFEITURA LOCALIZADA NA ENTRADA DA PRAÇA BELA VISTA DESTE MUNICIPIO. 15/03/2018 475 Detalhes
8655481 30000532 DESPESA EMPENHADA PARA PGTO DE 01 DIARIA A MOTORISTA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE COM DESTINO A JUAZEIRO-BA PARA CONDUZIR VEICULO TIPO AMBULANCIA PARA REMOÇÃO/TRANSFERENCIA MEDICA DE PACIENTE ATRAVES DO SISTEMA DE REGULAÇÃO PARA HOSPITAIS E CLINICAS CREDENCIADAS AO SUS NO VALE DO SAO FRANCISCO. NO PERIODO DE 15/03/2018. 15/03/2018 50 Detalhes
8649749 20000517 DESPESA EMPENHADA PARA PGTO DE 02 (DUAS) DIARIAS AO PREFEITO DESTE MUNICIPIO COM DESTINO A SALVADOR-BA PARA ASSINATURA DE CONVENIO NA CONDER E VISITAS A UPB E SEAGRI EM BUSCA DE BENEFICIOS PARA O MUNICIPIO DE PONTO NOVO-BA. NO PERIODO DE 14 E 15/03/2018. 14/03/2018 960 Detalhes
8660773 30000558 DESPESA EMPENHADAPARA PGTO DE 02 DIARIAS A MOTORISTA DA SAUDE DESTE MUNICIPIO COM DESTINO A SALVADOR PARA TRANSFERENCIA MEDICA ATRAVES DE REGULAÇÃO REDE-PEBA. NO PERIODO DE 14 E 30/03/2018 14/03/2018 200 Detalhes
8649738 20000516 DESPESA EMPENHADA PARA PGTO DE 01 (UMA) DIARIA PARA MOTORISTA DESTE MUNICIPIO COM DESTINO A FEIRA DE SANTANA-BA PARA LEVAR SERVIDORES MUNICIPAIS PARA TRATAR DE ASSUNTOS DESTE MUNICIPIO. NO PERIODO DE 13/03/2018. 13/03/2018 100 Detalhes
8651095 20000537 DESPESA EMPENHADA PARA PGTO DE 01 (UMA) DIARIA AO DIRETOR DE OBRAS E SERV. URBANOS COM DESTINO A FEIRA DE SANTANA-BA PARA PARTICIPAR DE REUNIÃO JUNTO A GIGOV - VISANDO SANAR DUVIDAS NA ELABORAÇÃO DE PROJETO DE ARQUITETURA DA QUADRA POLIESPORTIVA A SER CONSTRUIDA NO DISTRITO DE NOVA REPRESA DESTE MUNICÍPIO. 13/03/2018 180 Detalhes
8648561 20000502 REFERE-SE A DESPESA EMPENHADA PARA PAGAMENTO COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COM A REALIZAÇÃO DE 36(TRINTA E SEIS) FROCAS E TIP TOP NO PERIDO DE FEVEREIRO DE 2018. 13/03/2018 1900 Detalhes
8648062 20000497 DESPESA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE 03 (TRÊS) DIARIAS PARA O CONTROLADOR INTERNO COM DESTINO A FEIRA DE SANTANA -BA PARA TRATAR ASSUSNTO DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO JUNTO A EMPRESA JG - CONSULTORIA CONCERNENTE AO ENCERRAMENTO DO BALANÇO ANUAL DO EXÉRCICIO FINANCEIRO DE 2017 SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL RELATIVO AOS DÉBITOS PROVIDENCIAIS E CONTRIBUTIVOS E CAIXA ECINÔMICA FEDERAL PARA ENCERRAMENTO DAS CONTAS ANUAL NO EXERCÍCIO DE 2017. 13/03/2018 750 Detalhes
8648318 20000499 REFERE-SE A DESPESA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE 01(UMA) DIARIA PARA O CHEFE DE GABINETE COM DESRTINO A FEIRA DE SANTANA-BA PARA TRATAR ASSUNTO DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO JUNTO A CAIXA ECONOMICA FEDERAL RELATIVO A PROJETO DE OBRAS NESTE MUNICIPIO E CI=ONDUÇÃO DE DOCUMENTAÇÃO DE PROJETO PARA ENTREA NO SETOR DE CONVENIO DO REFERIDO ORGÃO NOS DIA 13/03/2018. 13/03/2018 180 Detalhes
8648575 20000503 REFERE-SE A DESPESA EMPENHADA PARA PAAMENTO COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COM A RELAIZAÇÃO DE 50(CINQUENTA) FORÇAS E 10(DEZ) TIP TOP NO TRANSPORTE ESCOLAR DESTE MUNICIPIO NO PERIODO DE FEVEREIRO DE 2018. 13/03/2018 1750 Detalhes
8660873 30000560 DESPESA EMPENHADA PARA PGTO DE 01 DIARIA A MOTORISTA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE COM DESTINO A SALVADOR-BA PARACONDUZIR VEICULO TIPO AMBULANCIA PARA REMOÇÃO/TRANSFERENCIA MEDICA DE PACIENTE ATRAVES DO SISTEMA DE REGULAÇÃO PARA HOSPITAL REFERENCIA NA CAPITAL DO ESTADO. NO PERIODO DE 13/03/2018. 13/03/2018 100 Detalhes
8662948 30000587 DESPESA EMPENHADA PARA PGTO DE AUXILIO FINANCEIRO AO PACIENTE EM TRATAMENTO FORA DO DOMICILIO E A ACOMPANHANTE OZELIA A DOS SANTOS. NO PERIODO DE 13/03/2018. 13/03/2018 136,7 Detalhes
8649714 20000514 DESPESA EMPENHADA PARA PGTO DE 04 (QUATRO) DIARIAS PARA A SUPERINTENDENTE DE FINANÇAS E ORÇAMENTO COM DESTINO A FEIRA DE SANTANA -BA PARA TRATAR ASSUSNTO DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO JUNTO A EMPRESA JG - CONSULTORIA CONCERNENTE AO ENCERRAMENTO DO BALANÇO ANUAL DO EXÉRCICIO FINANCEIRO DE 2017 SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL RELATIVO AOS DÉBITOS PROVIDENCIAIS E CONTRIBUTIVOS E CAIXA ECINÔMICA FEDERAL PARA ENCERRAMENTO DAS CONTAS ANUAL NO EXERCÍCIO DE 2017. 13/03/2018 720 Detalhes
8649727 20000515 DESPESA EMPENHADA PARA PGTO DE 03 (TRES) DIARIAS PARA A DIRETORA DA TESOURARIA COM DESTINO A FEIRA DE SANTANA -BA PARA TRATAR ASSUSNTO DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO JUNTO A EMPRESA JG - CONSULTORIA CONCERNENTE AO ENCERRAMENTO DO BALANÇO ANUAL DO EXÉRCICIO FINANCEIRO DE 2017 SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL RELATIVO AOS DÉBITOS PROVIDENCIAIS E CONTRIBUTIVOS E CAIXA ECINÔMICA FEDERAL PARA ENCERRAMENTO DAS CONTAS ANUAL NO EXERCÍCIO DE 2017. 13/03/2018 540 Detalhes
8655638 30000535 INEX004-2018-01 DESPESA EMPENHADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS QUE SERAO REALIZADOS COMO ENFERMEIRA PLANTONISTA NO HOSPITAL MUNICIPAL (ATRAVES DE PLANTOES DE NO MINIMO 12 HORAS). 12/03/2018 1580 Detalhes
8647705 30000472 DESPESA EMPENHADA PARA PGTO DE 01 DIARIA AO DIRETOR ADMINISTRATIVO DO HOSPITAL DE PONTO NOVO PARA PARTICIPAR DE TREINAMENTO PARA OPERACIONALIZAÇÃO DO SISREG III. NO PERIODO DE 13/03/2018. 12/03/2018 180 Detalhes
8647711 30000473 DESPESA EMPENHADA PARA PGTO DE 01 DIARIA A COORDENADORA DE ENFERMAGEM DO HOSPITAL DE PONTO NOVO PARA PARTICIPAR DE TREINAMENTO PARA OPERACIONALIZAÇÃO DO SISREG III. NO PERIODO DE 13/03/2018. 12/03/2018 180 Detalhes
8655662 30000536 INEX004-2018-02 DESPESA EMPENHADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS QUE SERAO REALIZADOS COMO MEDICO PLANTONISTA NO HOSPITAL MUNICIPAL . 12/03/2018 5400 Detalhes
8655671 30000537 INEX004-2018-03 DESPESA EMPENHADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS QUE SERAO REALIZADOS COMO MEDICO PLANTONISTA NO HOSPITAL MUNICIPAL . 12/03/2018 2240 Detalhes
8661398 30000568 INEX004-2018-02 DESPESA EMPENHADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS QUE SERAO REALIZADOS COMO MEDICO PLANTONISTA NO HOSPITAL MUNICIPAL . 12/03/2018 2500 Detalhes
8661423 30000569 INEX004-2018-03 DESPESA EMPENHADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS QUE SERAO REALIZADOS COMO MEDICO PLANTONISTA NO HOSPITAL MUNICIPAL . 12/03/2018 2500 Detalhes
8650963 30000538 DESPESA EMPENHADA PARA PGTO DE AUXILIO FINANCEIRO A PACIENTE E AO ACOMPANHANTE JORGE DE FRANÇA PEREIRA EM TRATAMENTO FORA DO DOMICILIO. NO PERIODO DE 13 E 14/03/2018. 12/03/2018 277 Detalhes
8650969 30000541 DESPESA EMPENHADA PARA PGTO DE AUXILIO FINANCEIRO A PACIENTE E AO ACOMPANHANTE GERALDO DE MACEDO SAMPAIO EM TRATAMENTO FORA DO DOMICILIO. NO PERIODO DE 12/03/2018. 12/03/2018 140,3 Detalhes
8664132 30000595 DESPESA EMPENHADA PARA PGTO DE 02 DIARIAS A MOTORISTA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE COM DESTINO A SALVADOR-BA PARA CONDUZIR VEICULO TIPO AMBULANCIA PARA REMOÇÃO/TRANSFERENCIA MEDICA DE PACIENTE ATRAVES DO SISTEMA DE REGULAÇÃO PARA HOSPITAL REFERENCIA NA CAPITAL DO ESTADO. NO PERIODO DE 11 E 23/03/2018. 09/03/2018 200 Detalhes
8649961 20000522 REFERE-SE A DESPESA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE 03 (TRES) DIARIAS PARA O MOTORISTA COM DESTINO A SALGUEIRO/PE PARA BUSCAR PACIENTE ADRIANO DOS SANTOS RODRIGUES ONDE O MESMO ESTAVA INTERNADO PARA TRATAMENTO PSIQUIATRICO NO PERIODO E 07 A 09 DE MARCO DE 2018. 09/03/2018 600 Detalhes
8649967 20000523 REFERE-SE A DESPESA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE 02(DUAS) DIARIA PARA O DIRETOR DE OBRAS E SERV. URBANOS PARA SALVADOR/BA PARA PARTICIPAR DE REUNIÃO JUNTO A CONDER NOS DIAS 09 E 10/03 PARA PAVIMENTAÇÃO DA RUAS DO DISTRITO DE BARRACAS DESTE MUNICIPIO NO PERIODO DE 09 A 11 DE MARÇO DE 2018. 09/03/2018 360 Detalhes
8650499 30000510 DESPESA EMPENHADA PARA PGTO DE 02 (DUAS) DIARIAS A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO COM DESTINO A JUAZEIRO-BA PARA PARTICIPAR DA OFICINA DE REPACTUAÇÃO DA PROGRAMAÇÃO PACTUADA INTEGRADA. NO PERIODO DE 12 E 13/03/2018/2018. 08/03/2018 500 Detalhes
8650003 40000144 DESPESA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE 01 (UMA) DIARIA AO GESTOR DO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA COM DESTINO A FEIRA DE SANTANA/BA PARA PARTICIPAR DE UMA CAPACITAÇÃO INTERNA DO SIBEC - SISTEMA DE BENEFÍCIOS DO CIDADÃO CAIXA ECONÔMICA FEDERAL. 08/03/2018 100 Detalhes
8649757 20000518 DESPESA EMPENHADA PARA PAGAMENTO COM 02 (DUAS) DIARIAS PARA A VICE- PREFEITA DESTE MUNICIPIO COM DESTINO A JUAZEIRO/BA PARA PARTICIPAR DE OFICINA DE REPACTUAÇÃO DA PROGRAMAÇÃO INTEGRADA (PPI). NO PERIODO DE 12 E 13/03/2018. 08/03/2018 960 Detalhes
8660892 30000562 DESPESA EMPENHADA PARA PGTO DE 02 DIARIAS A MOTORISTA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE COM DESTINO A JUAZEIRO-BA PARA CONDUZIR VEICULO TIPO AMBULANCIA PARA REMOÇÃO/TRANSFERENCIA MEDICA DE PACIENTE ATRAVES DO SISTEMA DE REGULAÇÃO PARA HOSPITAIS E CLINICAS CREDENCIADAS AO SUS NO VALE DO SAO FRANCISCO. NO PERIODO DE 08 E 12/03/2018. 08/03/2018 100 Detalhes
8646580 20000488 REFERE-SE A DESPESA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE ANOTAÇÃO DE RESPONSABILIDADE TECNICA- ART DO CREA-BA ( CONSELHO DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DA BAHIA). 08/03/2018 218,54 Detalhes
8662514 20000617 DISP112-2018 DESPESA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PARA AQUISIÇÃO DE RELÓGIO DE PONTO POR BÍOMETRIA VISANDO ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA NO CONTROLE DE ASSIDUIDADE E PONTUALIDADE DOS SERVIDORES PÚBLICOS DESTE MUNICÍPIO. 08/03/2018 2910 Detalhes
8655474 30000531 DESPESA EMPENHADA PARA PGTO DE 03 DIARIAS A MOTORISTA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE COM DESTINO A JUAZEIRO-BA PARA CONDUZIR VEICULO TIPO AMBULANCIA PARA TRANSPORTE DE PACIENTES PARA REALIZAÇÃO DE EXAMES E CONSULTAS MEDICAS ESPECIALIZADAS. NO PERIODO DE 07 12 E 18/03/2018. 07/03/2018 150 Detalhes
8662926 30000583 DESPESA EMPENHADA PARA PGTO DE AUXILIO FINANCEIRO AO PACIENTE LUCAS SERAFIM DOS SANTOS E SEUS ACOMPANHANTE EM TRATAMENTO FORA DO DOMICILIO. NO PERIODO DE 08/03/2018. 07/03/2018 147,3 Detalhes
8660924 30000563 DESPESA EMPENHADA PARA PGTO DE 02 DIARIAS A MOTORISTA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE COM DESTINO A SALVADOR-BA PARACONDUZIR VEICULO TIPO AMBULANCIA PARA REMOÇÃO/TRANSFERENCIA MEDICA DE PACIENTE ATRAVES DO SISTEMA DE REGULAÇÃO PARA HOSPITAL REFERENCIA NA CAPITAL DO ESTADO. NO PERIODO DE 07 E 27/03/2018. 07/03/2018 200 Detalhes
8649949 20000521 DESPESA EMPENHADA PARA PGTO DE 01 (UMA) DIARIA AO DIRETOR DE OBRAS E SERV. URBANOS DESTE MUNICIPIO COM DESTINO A SALVADOR-BA PARA PARTICIPAR DE REUNIÃO JUNTO A UPB - VISANDO SANAR PENDÊNCIAS NO PLEITO PARA ELABORAÇÃO DE PROJETO DE MELHORIAS SANITÁRIAS DOMICILIARES NESTE MUNICIPIO. 07/03/2018 180 Detalhes
8649032 20000512 DESPESA EMPENHADA PARA PGTO DE 01 (UMA) DIARIA AO MOTORISTA COM DESTINO A SALVADOR-BA PARA ENTREGAR DOCUMENTOS PENDENTES NA CONDER - VISANDO SANAR PENDÊNCIAS NO PROJETO REFERÊNTE À PAVIMENTAÇÃO DE RUAS NOS DISTRITOS DE BARRACAS E NOVA REPRESA CONFORME PROTOCOLO EM ANEXO. 06/03/2018 100 Detalhes
8664139 30000596 DESPESA EMPENHADA PARA PGTO DE 03 DIARIAS A MOTORISTA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE COM DESTINO A JUAZEIRO-BA PARA CONDUZIR VEICULO TIPO AMBULANCIA PARA REMOÇÃO/TRANSFERENCIA MEDICA DE PACIENTE ATRAVES DO SISTEMA DE REGULAÇÃO PARA HOSPITAIS E CLINICAS CREDENCIADAS AO SUS NO VALE DO SAO FRANCISCO. NO PERIODO DE 06 24 E 31/03/2018. 06/03/2018 150 Detalhes
8644181 30000441 DESPESA EMPENHADA PARA PGTO DE 01 DIARIA A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO COM DESTINO A SALVADOR-BA PARA PARTICIPAR DE REUNIÃO AMPLIADA DA DIRETORIA EXECUTIVA DO COSEMS E REUNIÃO ORDINARIA DA COMISSÃO INTERGESTORES BIPARTITIE. NO PERIODO DE 14/03/2018. 06/03/2018 250 Detalhes
8645511 20000487 REFERE-SE A DESPESA EMPENHADA PARA PAGAMENTO COM 01 (UMA) DIARIA PARA A VICE- PREFEITA COM DESTINO A SALVADOR/BA PARA PARTICIPAR DA REUNIÃO AMPLIADA DA DIRETORA EXECUTIVA DO COSEMS DAS 08:30 ÀS 12:00 HORAS E DA 257ª REUNIÃO ORDINÁRIA DA COMISSÃO INTERGESTORES BIPARTITE DAS 14:00 ÀS 18:00 HORAS QUE SERÃO REALIZADAS NO DIA 14/03/2018 NO AUDITÓRIO DA UPB. 06/03/2018 480 Detalhes
8660907 20000586 DISP113-2018 DESPESA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADO COMO ENGENHEIRO CIVIL LOTADO NA DE OBRAS E INFRAESTRUTURA NA ELABORAÇÃO DE PROJETOS DE ENGENHARIA FISCALIZAÇÃO DE OBRAS E ATENDER AS NECESSIDADES DESTE MUNICÍPIO. 06/03/2018 13400 Detalhes
8649922 20000519 DESPESA EMPENHADA PARA PGTO DE 03 (TRÊS) DIARIAS AO PREFEITO DESTE MUNICIPIO COM DESTINO A SALVADOR-BA PARA PARTICIPAR DE REUNIÃO JUNTO A SEGRE - VISANDO SOLUCIONAR A ADOTAR PARA RETOMADA DE FUNCIONAMENTO DO DISTRITO DE IRRIGAÇÃO REUNIÃO JUNTO A CERB - VISANDO AGILIZAR O PLEITO PARA LIMPEZA DE POÇOS ARTESIANOS NESTE MUNICÍPIO E JUNTO A CONDER SETOR DE PLEITOS DE CONVÊNIOS VISANDO AGILIZAR ASSINATURAS DO CONVÊNIO DE PAVIMENTAÇÃO DE RUAS NOS DISTRITOS DE BARRACAS E REPRESA NESTE MUNICIPIO. 06/03/2018 1440 Detalhes
8649940 20000520 DESPESA EMPENHADA PARA PGTO DE 02 (DUAS) DIARIAS AO SECRETARIO DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO COM DESTINO A SALVADOR-BA PARA PARTICIPAR DE REUNIÃO JUNTO A SEGRE - VISANDO SOLUCIONAR A ADOTAR PARA RETOMADA DE FUNCIONAMENTO DO DISTRITO DE IRRIGAÇÃO E REUNIÃO JUNTO A CERB - VISANDO AGILIZAR O PLEITO PARA LIMPEZA DE POÇOS ARTESIANOS NESTE MUNICÍPIO. 06/03/2018 500 Detalhes
8651016 30000549 DESPESA EMPENHADA PARA PGTO DE AUXILIO FINANCEIRO A PACIENTE DESTE MUNICIPIO EM TRATAMENTO FORA DO DOMICILIO. NO PERIODO DE 05/03/2018. 05/03/2018 73,65 Detalhes
8644135 40000135 DESPESA EMPENHADA PARA PGTO DE 01 (UMA) DIARIA AO CONSELHEIRO TUTELAR COM DESTINO A SALVADOR-BA PARA CONDUZIR O SENHOR EVERALDO DA SILVA ATÉ A FUNDAÇÃO CASE PARA VISITAR SEU FILHO E ADOLESCENTE SAMUEL SANTOS DA SILVA QUE ENCONTRA-SE EM ACOLHIMENTO INSTITUCIONAL. 05/03/2018 100 Detalhes
8649001 20000509 DESPESA EMPENHADA PARA PGTO DE 01 (UMA) DIARIA AO DIRETOR DE OBRAS E SERV. URBANOS COM DESTINO A SALVADOR-BA PARA PARTICIPAR DE REUNIÃO JUNTO A CONDER - ACOMPANHADO DA DIRETORA DE CONVÊNIOS A SRA. DAMIR VISANDO SANAR PENDÊNCIAS NO PROJETO DE ARQUITETURA REFERÊNTE À PAVIMENTAÇÃO DE RUAS NOS DISTRITOS DE BARRACAS E NOVA REPRESA DESTE MUNICÍPIO. 05/03/2018 180 Detalhes
8644142 40000136 DESPESA EMPENHADA PARA PGTO DE 01 (UMA) DIARIA AO CONSELHEIRO TUTELAR COM DESTINO A SALVADOR-BA PARA CONDUZIR O SENHOR EVERALDO DA SILVA ATÉ A FUNDAÇÃO CASE PARA VISITAR SEU FILHO E ADOLESCENTE SAMUEL SANTOS DA SILVA QUE ENCONTRA-SE EM ACOLHIMENTO INSTITUCIONAL. 05/03/2018 100 Detalhes
8659248 30000553 DESPESA EMPENHADA PARA PGTO DE 01 DIARIA A MOTORISTA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE COM DESTINO A JUAZEIRO-BA PARA CONDUZIR VEICULO TIPO AMBULANCIA PARA REMOÇÃO/TRANSFERENCIA MEDICA DE PACIENTE ATRAVES DO SISTEMA DE REGULAÇÃO PARA HOSPITAIS E CLINICAS CREDENCIADAS AO SUS NO VALE DO SAO FRANCISCO. NO PERIODO DE 05/03/2018. 05/03/2018 50 Detalhes
8649012 20000510 DESPESA EMPENHADA PARA PGTO DE 01 (UMA) DIARIA A DIRETORA DE PLANEJAMENTO COM DESTINO A SALVADOR-BA PARA PARTICIPAR DE REUNIÃO JUNTO A CONDER - ACOMPANHADA DO TÉCNICO O SR. VENÂNCIO RESPONSÁVEL PELA ELABORAÇÃO DOS PROJETOS DE PAVIMENTAÇÃO DE RUAS NOS DISTRITOS DE BARRACAS E NOVA REPRESA VISANDO SANAR PENDÊNCIAS NO REFERIDO PROJETO DE ARQUITETURA DESTE MUNICÍPIO. 05/03/2018 180 Detalhes
8649018 20000511 DESPESA EMPENHADA PARA PGTO DE 01 (UMA) DIARIA AO MOTORISTA COM DESTINO A SALVADOR-BA PARA CONDUZIR A SRA. DAMIR DUARTE DA SILVA SERVIDORA NOMEADA NA FUNÇÃO DE DIRETORA DE PLANEJAMENTO E O SR. VENÂNCIO PEREIRA SERVIDOR NOMEADO NA FUNÇÃO DE TOPÓGRAFO E CADISTA PARA PARTICIPAR DE REUNIÃO JUNTO A CONDER - VISANDO SANAR PENDÊNCIAS NO PROJETO DE ARQUITETURA REFERÊNTE À PAVIMENTAÇÃO DE RUAS NOS DISTRITOS DE BARRACAS E NOVA REPRESA DESTE MUNICÍPIO. 05/03/2018 100 Detalhes
8648005 20000495 PP037-2017 REFERE-SE A DEPESA EMPENHADA PARA PAGAMENTO COM AQUISIÇÃO DE BOLA DE CAMPO BOLA DE FUTSAL REDE FUTEBOL DE CAMPO OFICIAL MEDELHAS TROFEU APITO CARTAO DE ARBITRO BANDEIRA AUXILIAR BOMBA DE INFLAR BOLA BICO PARA BOMBA DE ENCHER BOLA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO ESPORTE AMADOR DESTE MUNICIPIO. 05/03/2018 3998,8 Detalhes
8643958 30000437 PP005-2017 DESPESA EMPENHADA PARA PGTO DE AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS (GASOLINA) DESTINADOS PARA ABASTECIMENTO E MANUTENÇÃO DA FROTA DE VEICULOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE - SAMU. NO PERIODO DE 16 A 31/12/2017. 05/03/2018 3305,77 Detalhes
8643963 30000438 PP005-2017 DESPESA EMPENHADA PARA PGTO DE AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS (GASOLINA) DESTINADOS PARA ABASTECIMENTO E MANUTENÇÃO DA FROTA DE VEICULOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE - AMBULANCIAS DO HOSPITAL. NO PERIODO DE 16 A 31/12/2017. 05/03/2018 14878,87 Detalhes
8644047 30000439 PP005-2017 DESPESA EMPENHADA PARA PGTO DE AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS (GASOLINA) DESTINADOS PARA ABASTECIMENTO E MANUTENÇÃO DA FROTA DE VEICULOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE - CAPS. NO PERIODO DE 16 A 31/12/2017. 05/03/2018 3059,17 Detalhes
8644055 30000440 PP005-2017 DESPESA EMPENHADA PARA PGTO DE AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS (GASOLINA) DESTINADOS PARA ABASTECIMENTO E MANUTENÇÃO DA FROTA DE VEICULOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. NO PERIODO DE 16 A 31/12/2017. 05/03/2018 2944,75 Detalhes
8650984 30000539 DESPESA EMPENHADA PARA PGTO DE AUXILIO FINANCEIRO A PACIENTE JULIANA OLIVEIRA NOVAIS E SUA ACOMPANHANTE EM TRATAMENTO FORA DO DOMICILIO. NO PERIODO DE 06 E 08/03/2018. 05/03/2018 284 Detalhes
8650989 30000546 DESPESA EMPENHADA PARA PGTO DE AUXILIO FINANCEIRO AO PACIENTE RAILSON SILVA CARNEIRO E SUA ACOMPANHANTE EM TRATAMENTO FORA DO DOMICILIO. NO PERIODO DE 06/03/2018. 05/03/2018 133,1 Detalhes
8643825 20000479 PP005-2017 DESPESA EMPENHADA PARA PAGAMENTO AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS E DERIVADOS DE PETRÓLEO PARA ABASTECIMENTO E MANUTENÇÃO DE FROTA DE VEÍCULOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA DESTE MUNICÍPIO. 05/03/2018 20218,02 Detalhes
8660757 30000556 DESPESA EMPENHADAPARA PGTO DE 02 DIARIAS A MOTORISTA DA SAUDE DESTE MUNICIPIO COM DESTINO A SALVADOR-BA PARA TRANSFERENCIA MEDICA ATRAVES DE REGULAÇÃO REDE-PEBA. NO PERIODO DE 04 E 28/03/2018 04/03/2018 200 Detalhes
8660766 30000557 DESPESA EMPENHADA PARA PGTO DE 06 DIARIAS A MOTORISTA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE COM DESTINO A JUAZEIRO-BA PARA CONDUZIR VEICULO TIPO AMBULANCIA PARA REMOÇÃO/TRANSFERENCIA MEDICA DE PACIENTE ATRAVES DO SISTEMA DE REGULAÇÃO PARA HOSPITAIS E CLINICAS CREDENCIADAS AO SUS NO VALE DO SAO FRANCISCO. NO PERIODO DE 02 14 16 23 30 E 31/03/2018. 02/03/2018 300 Detalhes
8660785 30000559 DESPESA EMPENHADA PARA PGTO DE 02 DIARIAS A MOTORISTA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE COM DESTINO A JUAZEIRO-BA PARA CONDUZIR VEICULO TIPO AMBULANCIA PARA REMOÇÃO/TRANSFERENCIA MEDICA DE PACIENTE ATRAVES DO SISTEMA DE REGULAÇÃO PARA HOSPITAIS E CLINICAS CREDENCIADAS AO SUS NO VALE DO SAO FRANCISCO. NO PERIODO DE 02 E 03/03/2018. 02/03/2018 100 Detalhes
8660883 30000561 DESPESA EMPENHADA PARA PGTO DE 03 DIARIAS A MOTORISTA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE COM DESTINO A JUAZEIRO-BA PARA CONDUZIR VEICULO TIPO AMBULANCIA PARA REMOÇÃO/TRANSFERENCIA MEDICA DE PACIENTE ATRAVES DO SISTEMA DE REGULAÇÃO PARA HOSPITAIS E CLINICAS CREDENCIADAS AO SUS NO VALE DO SAO FRANCISCO. NO PERIODO DE 02 03 E 10/03/2018. 02/03/2018 150 Detalhes
8651010 30000545 DESPESA EMPENHADA PARA PGTO DE AUXILIO FINANCEIRO A PACIENTE DESTE MUNICIPIO EM TRATAMENTO FORA DO DOMICILIO. NO PERIODO DE 07 E 08/02/2018. 01/03/2018 133,75 Detalhes
8650757 30000513 PP013-2017 DESPESA EMPENHADA PARA AQUISIÇÃO DE PNEUS Ñ RECAUCHUTADOS CAMARAS DE AR PROTETORES E BATERIAS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA FROTA DE VEICULOS DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. 01/03/2018 5000 Detalhes
8662024 20000606 VALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA REALIZAÇÃO DE 36 FORÇAS EM PENUS DOS ONIBUS ESCOLARES DESTE MUNICIPIO NO PERIODO DE MARÇO DE 2018. 01/03/2018 900 Detalhes
8650762 30000514 PP013-2017 DESPESA EMPENHADA PARA AQUISIÇÃO DE PNEUS Ñ RECAUCHUTADOS CAMARAS DE AR PROTETORES E BATERIAS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA FROTA DE VEICULOS DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. 01/03/2018 5000 Detalhes
8651021 30000547 DESPESA EMPENHADA PARA PGTO DE AUXILIO FINANCEIRO A PACIENTE DESTE MUNICIPIO EM TRATAMENTO FORA DO DOMICILIO. NO PERIODO DE 01/03/2018. 01/03/2018 70,08 Detalhes
8650769 30000515 PP013-2017 DESPESA EMPENHADA PARA AQUISIÇÃO DE PNEUS Ñ RECAUCHUTADOS CAMARAS DE AR PROTETORES E BATERIAS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA FROTA DE VEICULOS DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. 01/03/2018 5000 Detalhes
8651026 30000548 DESPESA EMPENHADA PARA PGTO DE AUXILIO FINANCEIRO A PACIENTE DESTE MUNICIPIO EM TRATAMENTO FORA DO DOMICILIO. NO PERIODO DE 28/02/2018. 01/03/2018 70,15 Detalhes
8650773 30000516 PP013-2017 DESPESA EMPENHADA PARA AQUISIÇÃO DE PNEUS Ñ RECAUCHUTADOS CAMARAS DE AR PROTETORES E BATERIAS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA FROTA DE VEICULOS DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. 01/03/2018 1000 Detalhes
8651031 30000550 DESPESA EMPENHADA PARA PGTO DE AUXILIO FINANCEIRO A PACIENTE DESTE MUNICIPIO EM TRATAMENTO FORA DO DOMICILIO. NO PERIODO DE 27 E 28/02/2018. 01/03/2018 142 Detalhes
8662040 20000607 VALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA LAVAGENS DOS ONIBUS ESCOLARES LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIOPIO NO PERIODO MARÇO DE 2018. 01/03/2018 990 Detalhes
8651046 30000530 DESPESA EMPENHADA PARA PRESTAÇAO DE SERVIÇOS QUE SERAO REALIZADOS EM MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DE EQUIPAMENTOS ODONTOLOGICOS DAS UNIDADES DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. 01/03/2018 1670 Detalhes
8650313 30000509 DESPESA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE SERVIÇO DE TELEFONIA DE SETORES DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. 01/03/2018 500 Detalhes
8661336 30000564 INEX002-2018-25 DESPESA EMPENHADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS QUE SERAO REALIZADOS EM ATENDIMENTO MEDICO COM PLANTOES NO HOSPITAL MUNICIPAL. 01/03/2018 20000 Detalhes
8649818 30000504 DISP068-2018 COMPLEMENTO AO EMPENHO N 225 DE 04/01/2018 REFERENTE A DESPESA EMPENHADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS QUE SERAO REALIZADOS NA FUNÇÃO DE TECNICO EM ECG PARA REALIZAÇÃO DE EXAMES NO HOSPITAL MUNICIPAL. 01/03/2018 3000 Detalhes
8661353 30000565 INEX002-2018-11 DESPESA EMPENHADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS QUE SERAO REALIZADOS EM ATENDIMENTO MEDICO COM PLANTOES NO HOSPITAL MUNICIPAL. 01/03/2018 10000 Detalhes
8664175 30000598 DESPESA EMPENHADA PARA PGTO DE RECURSOS PECUNDIARIOS DE MEDICO DO PROGRAMA MAIS MEDICOS NO MUNICIPIO DE PONTO NOVO-BA CONFORME PORTARIA/MS Nº 30 DE 12/02/2014 E PORTARIA INTERMINISTERIAL Nº 1369/MS/MEC DE 08/07/2013. COMPETENCIA MARÇO/2018. 01/03/2018 1500 Detalhes
8661364 30000594 INEX002-2018-24 DESPESA EMPENHADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO QUE SERAO REALIZADOS NA FUNÇÃO DE MEDICO PLANTONISTA NO HOSPITAL NESTE MUNICIPIO. 01/03/2018 12000 Detalhes
8664180 30000599 DESPESA EMPENHADA PARA PGTO DE RECURSOS PECUNDIARIOS DE MEDICO DO PROGRAMA MAIS MEDICOS NO MUNICIPIO DE PONTO NOVO-BA CONFORME PORTARIA/MS Nº 30 DE 12/02/2014 E PORTARIA INTERMINISTERIAL Nº 1369/MS/MEC DE 08/07/2013. COMPETENCIA MARÇO/2018. 01/03/2018 1500 Detalhes
8662902 30000581 DESPESA EMPENHADA PARA PGTO DE AUXILIO FINANCEIRO AO PACIENTE YGOR BRITO SILVA E SUA ACOMPANHANTE EM TRATAMENTO FORA DO DOMICILIO. NO PERIODO DE 26/02/2018. 01/03/2018 147,3 Detalhes
8661377 30000567 INEX002-2018-02 DESPESA EMPENHADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS QUE SERAO REALIZADOS EM ATENDIMENTO MEDICO COM PLANTOES NO HOSPITAL MUNICIPAL. 01/03/2018 8700 Detalhes
8662411 20000610 DISP121-2018 REFERE-SE A DESPESA EMPENHADA PARA PAGAMENTO COM A LOCAÇÃO DE IMOVEL USADO PARA O FUNCIONAMENTO DE HOSPEDAGEM DE PRESTADORES DE SERVIÇOS QUE SERVEM AO MUNICIPIO DE PONTO NOVO. 01/03/2018 3000 Detalhes
8658323 30000552 DESPESA EMPENHADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS QUE SERAO REALIZADOS EM MANUTENÇÃO DE PURIFICADORES DE AGUA DA SECRETARIA DE SAUDE E HOSPITAL DESTE MUNICIPIO. 01/03/2018 520 Detalhes
8650652 20000525 PP013-2017 REFERE-SE A DESPESA EMPENHADA PARA PAGAMENTO COM AQUISIÇÃO PARCELADA DE PNEUS NAO RECAUCHUTADOS CAMARAS DE AR PROTETORES E BATERIAS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA FROTA DE VEICULOS DESTE MUNICIPIO CONFORME ADITIVOS 01 E 02 DE 2017. 01/03/2018 2000 Detalhes
8650147 30000505 INEX003-2018-08 COMPLEMENTO AO EMPENHO Nº 482 DE 02/01/2018 REFERENTE A DESPESA EMPENHADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS QUE SERAO REALIZADOS COMO MEDICA PLANTONISTA NO HOSPITAL DESTE MUNICIPIO. 01/03/2018 2000 Detalhes
8662961 30000589 DESPESA EMPENHADA PARA PGTO DE AUXILIO FINANCEIRO A PACIENTE E SUAS ACOMPANHANTES EM TRATAMENTO FORA DO DOMICILIO. NO PERIODO DE 26 E 27/02/2018. 01/03/2018 415,29 Detalhes
8650168 30000507 INEX003-2018-14 COMPLEMENTO AO EMPENHO Nº 481 DE 02/02/2018 REFERENTE A DESPESA EMPENHADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS QUE SERAO REALIZADOS COMO MEDICA PLANTONISTA NO HOSPITAL DESTE MUNICIPIO. 01/03/2018 8000 Detalhes
8646075 30000468 DESPESA EMPENHADA PARA PGTO DE 03 DIARIAS A AGENTE DE ENDEMIAS DESTE MUNICIPIO. COM DESTINO A SENHOR DO BONFIM-BA PARA PARTICIPAR DE CAPACITAÇÃO NO SISPNCD. NO PERIODO DE 06 07 E 08/03/2018. 01/03/2018 150 Detalhes
8649664 30000503 DESPESA EMPENHADA PARA PGTO DE 04 DIARIAS A MOTORISTA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE COM DESTINO A SALVADOR-BA PARACONDUZIR VEICULO TIPO AMBULANCIA PARA REMOÇÃO/TRANSFERENCIA MEDICA DE PACIENTE ATRAVES DO SISTEMA DE REGULAÇÃO PARA HOSPITAL REFERENCIA NA CAPITAL DO ESTADO. NO PERIODO DE 01 06 08 E 13/03/2018. 01/03/2018 400 Detalhes
8661697 30000571 INEX003-2018-01 REFERE-SE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS QUE SERAO REALIZADOS NA AREA DE MEDICINA COM ATENDIMENTO AMBULATORIAL NA ESPECIELIDADE DE CARDIOLOGIA NESTE MUNICIPIO. 01/03/2018 2000 Detalhes
8646082 30000469 DESPESA EMPENHADA PARA PGTO DE 03 DIARIAS A AGENTE DE ENDEMIAS DESTE MUNICIPIO. COM DESTINO A SENHOR DO BONFIM-BA PARA PARTICIPAR DE CAPACITAÇÃO NO SISPNCD. NO PERIODO DE 06 07 E 08/03/2018. 01/03/2018 150 Detalhes
8650695 20000526 PP013-2017 REFERE-SE A DESPESA EMPENHADA PARA PAGAMENTO COM AQUISIÇÃO PARCELADA DE PNEUS NAO RECAUCHUTADOS CAMARAS DE AR PROTETORES E BATERIAS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA FROTA DE VEICULOS DESTE MUNICIPIO CONFORME ADITIVOS 01 E 02 DE 2017. 01/03/2018 2000 Detalhes
8650698 20000527 PP013-2017 REFERE-SE A DESPESA EMPENHADA PARA PAGAMENTO COM AQUISIÇÃO PARCELADA DE PNEUS NAO RECAUCHUTADOS CAMARAS DE AR PROTETORES E BATERIAS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA FROTA DE VEICULOS DESTE MUNICIPIO CONFORME ADITIVOS 01 E 02 DE 2017. 01/03/2018 2000 Detalhes
8650701 20000534 REFERE-SE A DESPESA EMPENHADA PARA PGTO ONDE O MUNICÍPIO FICA OBRIGADO A REATAR AS DESPESAS DO CDS - CONSÓRCIO DE DESENVOLVIMENTO SUSTENTÁVEL DO TERRITÓRIO PIEMONTE NORTE DO ITAPICURU RECURSO FINANCEIRO PARA CUSTEAR AS DESPESAS CONSORCIAIS DENOMINADO DE COTA DE RATEIO A QUAL SERÁ DIVIDIDA EM DUAS PARTES: UMA FIXA E OUTRA VARIÁVEL. DESTE MUNICÍPIO. 01/03/2018 23153,24 Detalhes
8662480 20000616 DISP111-2018 REFERE-SE A DESPESA EMPENHADA PARA PAGAMENTO COM LOCAÇÃO DE MAQUINA TIPO PÁ CARREGADEIRA CUJO OBJETIVO E A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM DIVERSAS LOCALIDADES DESTE MUNICIPIO COM PERIODO DE 200 HORAS/MAQUINAS A SABER. 01/03/2018 16000 Detalhes
8661459 30000593 INEX002-2018-16 DESPESA EMPENHADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS QUE SERAO REALIZADOS EM ATENDIMENTO MEDICO COM PLANTOES NO HOSPITAL MUNICIPAL. 01/03/2018 5000 Detalhes
8650198 30000508 INEX003-2018-13 COMPLEMENTO AO EMPENHO Nº 483 DE 01/02/2018 REFERENTE A DESPESA EMPENHADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS QUE SERAO REALIZADOS COMO ENFERMEIRA PLANTONISTA NO HOSPITAL DESTE MUNICIPIO. 01/03/2018 2212 Detalhes
8650712 20000528 PP013-2017 REFERE-SE A DESPESA EMPENHADA PARA PAGAMENTO COM AQUISIÇÃO PARCELADA DE PNEUS NAO RECAUCHUTADOS CAMARAS DE AR PROTETORES E BATERIAS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA FROTA DE VEICULOS DESTE MUNICIPIO CONFORME ADITIVOS 01 E 02 DE 2017. 01/03/2018 2000 Detalhes
8650716 20000529 PP013-2017 REFERE-SE A DESPESA EMPENHADA PARA PAGAMENTO COM AQUISIÇÃO PARCELADA DE PNEUS NAO RECAUCHUTADOS CAMARAS DE AR PROTETORES E BATERIAS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA FROTA DE VEICULOS DESTE MUNICIPIO CONFORME ADITIVOS 01 E 02 DE 2017. 01/03/2018 2000 Detalhes
8650975 30000542 DESPESA EMPENHADA PARA PGTO DE AUXILIO FINANCEIRO A PACIENTE E A ACOMPANHANTE LOIDE CORREIA DA SILVA AMARAL EM TRATAMENTO FORA DO DOMICILIO. NO PERIODO DE 20 E 21/02/2018. 01/03/2018 284 Detalhes
8650719 20000530 PP013-2017 REFERE-SE A DESPESA EMPENHADA PARA PAGAMENTO COM AQUISIÇÃO PARCELADA DE PNEUS NAO RECAUCHUTADOS CAMARAS DE AR PROTETORES E BATERIAS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA FROTA DE VEICULOS DESTE MUNICIPIO CONFORME ADITIVOS 01 E 02 DE 2017. 01/03/2018 15390 Detalhes
8650728 20000531 PP013-2017 REFERE-SE A DESPESA EMPENHADA PARA PAGAMENTO COM AQUISIÇÃO PARCELADA DE PNEUS NAO RECAUCHUTADOS CAMARAS DE AR PROTETORES E BATERIAS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA FROTA DE VEICULOS DESTE MUNICIPIO CONFORME ADITIVOS 01 E 02 DE 2017. 01/03/2018 18108 Detalhes
8662250 30000574 DESPESA EMPENHADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE BORRACHARIA QUE SERAO REALIZADOS EM VEICULOS QUE SERVEM A SAUDE DESTE MUNICIPIO. NO PERIODO DE MARÇO/2018. 01/03/2018 220 Detalhes
8645610 30000456 PP011-2017 DESPESA EMPENHADA PARA AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DO HOSPITAL MUNICIPAL. 01/03/2018 4100,3 Detalhes
8645616 30000457 DESPESA EMPENHADA PARA PGTO DE PATRONAL DE PREVIDENCIA PROPRIA DE SERVIDORES DO SIA/SUS-AIH DESTE MUNICIPIO. COMPETENCIA DEZ/2017. 01/03/2018 5074,47 Detalhes
8650736 20000532 PP013-2017 REFERE-SE A DESPESA EMPENHADA PARA PAGAMENTO COM AQUISIÇÃO PARCELADA DE PNEUS NAO RECAUCHUTADOS CAMARAS DE AR PROTETORES E BATERIAS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA FROTA DE VEICULOS DESTE MUNICIPIO CONFORME ADITIVOS 01 E 02 DE 2017. 01/03/2018 2000 Detalhes
8650994 30000540 DESPESA EMPENHADA PARA PGTO DE AUXILIO FINANCEIRO A PACIENTE DESTE MUNICIPIO EM TRATAMENTO FORA DO DOMICILIO. NO PERIODO DE 01/03/2018. 01/03/2018 83,16 Detalhes
8650739 20000533 PP013-2017 REFERE-SE A DESPESA EMPENHADA PARA PAGAMENTO COM AQUISIÇÃO PARCELADA DE PNEUS NAO RECAUCHUTADOS CAMARAS DE AR PROTETORES E BATERIAS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA FROTA DE VEICULOS DESTE MUNICIPIO CONFORME ADITIVOS 01 E 02 DE 2017. 01/03/2018 2000 Detalhes
8650742 40000145 PP013-2017 REFERE-SE A DESPESA EMPENHADA PARA PAGAMENTO COM AQUISIÇÃO PARCELADA DE PNEUS NAO RECAUCHUTADOS CAMARAS DE AR PROTETORES E BATERIAS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA FROTA DE VEICULOS DESTE MUNICIPIO CONFORME ADITIVOS 01 E 02 DE 2017. 01/03/2018 2000 Detalhes
8648951 20000538 DISP219-2017 DESPESA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ELABORAÇÃO DO PROJETO ARQUITETÔNICO E PROJETO BÁSICO DE ENGENHARIA CONCERNENTE A OBRA DE IMPLANTAÇÃO DE UMA PISTA DE CAMINHADA A SER EXECULTADA NA AVENIDA LOMANTO JÚNIOR NESTE MUNICÍPIO. 01/03/2018 4000 Detalhes
8651000 30000543 DESPESA EMPENHADA PARA PGTO DE AUXILIO FINANCEIRO A PACIENTE DESTE MUNICIPIO EM TRATAMENTO FORA DO DOMICILIO. NO PERIODO DE 26/02/2018. 01/03/2018 67,75 Detalhes
8650748 30000511 PP013-2017 DESPESA EMPENHADA PARA AQUISIÇÃO DE PNEUS Ñ RECAUCHUTADOS CAMARAS DE AR PROTETORES E BATERIAS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA FROTA DE VEICULOS DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. 01/03/2018 10000 Detalhes
8651005 30000544 DESPESA EMPENHADA PARA PGTO DE AUXILIO FINANCEIRO A PACIENTE DESTE MUNICIPIO EM TRATAMENTO FORA DO DOMICILIO. NO PERIODO DE 22/12/2017. 01/03/2018 114,93 Detalhes
8662015 20000604 VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA REALIZAÇÃO DE 10 FORÇAS EM PNEUS DO VEICULO CAÇAMBA NO PERIODO DE MARÇO DE 2018 01/03/2018 1000 Detalhes
8643671 20000477 DESPESA EMPENHADA PARA PGTO DE 03 (TRÊS) DIARIAS A MOTORISTA COM DESTINO A SALGUEIRO-PE PARA CONDUZIR O PACIENTE ADRIANO DOS SANTOS RODRIGUES PARA TRATAMENTO PSIQUIATRICO COM INTERNAÇÃO. 28/02/2018 600 Detalhes
8643689 20000478 REFERE-SE A DESPESA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE 02(DUAS) DIARIAS PARA O PROUCURADOR GERAL DO MUNICIPIO COM DESTINO A SALVADOR PARA DILIGÊNCIAS JUNTO AO TRIBUNAL REIONAL DO TRABALHO SOBRE PRECATÓRIOS TRABALHISTAS. 28/02/2018 600 Detalhes
8643553 20000476 VALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA CONFECÇÕES DE CARIMBOS PARA A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DO MUNICIPIO 28/02/2018 104 Detalhes
8649619 30000498 DESPESA EMPENHADA PARA PGTO DE 01 DIARIA A MOTORISTA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE COM DESTINO A SALVADOR-BA PARA CONDUZIR VEICULO TIPO AMBULANCIA PARA REMOÇÃO/TRANSFERENCIA MEDICA DE PACIENTE ATRAVES DO SISTEMA DE REGULAÇÃO PARA HOSPITAL REFERENCIA NA CAPITAL DO ESTADO. NO PERIODO DE 27/02/2018. 27/02/2018 100 Detalhes
8629242 20000409 REFERE-SE A DESPESA EMPENHADA PARA PAGAMENTO COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COMO INSTRUTOR E PROFESSOR DE CAPOEIRA DIRECIONADA PARA OS JIVENS A TRADICIONAL CAPOEIRA DE RUA REALIZADA NESTE MUNICIPIO EM CARATER EVENTUAL E APRESENTAÇÃO AO PUBLICO AS RAIZES DA CULTURA DA NOSSA BAHIA. 27/02/2018 220 Detalhes
8649646 30000501 DESPESA EMPENHADA PARA PGTO DE 01 DIARIA A MOTORISTA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE COM DESTINO A SALVADOR-BA PARACONDUZIR VEICULO TIPO AMBULANCIA PARA REMOÇÃO/TRANSFERENCIA MEDICA DE PACIENTE ATRAVES DO SISTEMA DE REGULAÇÃO PARA HOSPITAL REFERENCIA NA CAPITAL DO ESTADO. NO PERIODO DE 26/02/2018. 26/02/2018 100 Detalhes
8605188 20000392 REFERE-SE A DESPESA EMPENHADA PARA PAGAMENTO COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NA CONFECÇÃO DE 02(DUAS) CAIXAS DE FOGOS DE ARTIFICIOS COM 24(VINTE E QUATRO) UNIDADES CONTENDO 120(CENTO E VINTE) EXPLOSIVOS E 02( DUAS) CAIXAS DE IRANDOLAS DE 468( QUATROCENTOS E SESSENTA E OITO) EXPLOSIVOS. 23/02/2018 1150 Detalhes
8605195 20000393 REFERE-SE A DESPESA EMPENHADA PARA PAGAEMNTO COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE ARRAÇÃO DE TERRA NAS LOCALIDADES DE ALTO BONITO E LAGOA DAS CAMARADAS DESTE MUNICIPIO. 23/02/2018 950 Detalhes
8648241 20000498 VALOR REFERENTE A TARIFA BANCARIA EXERCICIO DE 2018 23/02/2018 19,4 Detalhes
8628603 20000397 REFERE-SE A DESPESA EMPENHADA PARA PAGAMENTO COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM A CONFECÇÃO DE UM BOLO DESTINADO A CONFRATERNIZAÇÃO DO ANIVERSARIO DA CIDADE DE PONTO NOVO EM 24/02/2018. 23/02/2018 295 Detalhes
8649630 30000499 DESPESA EMPENHADA PARA PGTO DE 01 DIARIA A MOTORISTA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE COM DESTINO A JUAZEIRO-BA PARA CONDUZIR VEICULO TIPO AMBULANCIA PARA REMOÇÃO/TRANSFERENCIA MEDICA DE PACIENTE ATRAVES DO SISTEMA DE REGULAÇÃO PARA HOSPITAIS E CLINICAS CREDENCIADAS AO SUS NO VALE DO SAO FRANCISCO. NO PERIODO DE 23/02/2018. 23/02/2018 50 Detalhes
8604939 20000378 PP008-2017 REFERE-SE A DESPESA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PARA FORNECIMENTO DE MATERIAS E EQUIPAMENTOS COM SERVIÇOS DE INSTALAÇÃO DOS SISTEMAS DE VIDEO MONITORAMENTO PARA O MUNICIPIO DE PONTO NOVO 22/02/2018 4700 Detalhes
8604958 20000379 REFERE-SE A DESPESA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE ANOTAÇÃO DE RESPONSABILIDADE TECNICA- ART DO CREA-BA ( CONSELHO DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DA BAHIA). 22/02/2018 82,94 Detalhes
8643184 20000474 REFERE-SE A DESPESA EMPENHADA PARA PAGAMENTO COM 02 (DUAS) DIARIAS PARA A VICE- PREFEITA COM DESTINO A SALVADOR/BA PARA PARTICIPAR DE REUNIÃO E ENCONTRO COM VICE-PREFEITOS NA ASSEMBLÉIA LEGISLATIVA DO ESTADO DA BAHIA. 22/02/2018 960 Detalhes
8649605 30000496 DESPESA EMPENHADA PARA PGTO DE 03 DIARIAS A MOTORISTA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE COM DESTINO A JUAZEIRO-BA PARA CONDUZIR VEICULO TIPO AMBULANCIA PARA REMOÇÃO/TRANSFERENCIA MEDICA DE PACIENTE ATRAVES DO SISTEMA DE REGULAÇÃO PARA HOSPITAIS E CLINICAS CREDENCIADAS AO SUS NO VALE DO SAO FRANCISCO. NO PERIODO DE 22 24 E 28/02/2018. 22/02/2018 150 Detalhes
8649611 30000497 DESPESA EMPENHADA PARA PGTO DE 02 DIARIAS A MOTORISTA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE COM DESTINO A JUAZEIRO-BA PARA CONDUZIR VEICULO TIPO AMBULANCIA PARA REMOÇÃO/TRANSFERENCIA MEDICA DE PACIENTE ATRAVES DO SISTEMA DE REGULAÇÃO PARA HOSPITAIS E CLINICAS CREDENCIADAS AO SUS NO VALE DO SAO FRANCISCO. NO PERIODO DE 22 E 26/02/2018. 22/02/2018 100 Detalhes
8628626 20000399 VALOR REFERENTE A DESPESA PARA PAGAMENTO PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE APRESENTAÇÃO DA ASSOCIAÇÃO FILARMONICA 4 DE JANEIRO DE ITIUBA-BA DURANTE AS COMEMORAÇOES DO ANIVERSARIO DA CIDADE DE PONTO NOVO DIA 24/02/2018. 22/02/2018 1300 Detalhes
8605146 20000390 REFERE-SE A DESPESA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE 01(UMA) DIARIA PARA O DIRETOR DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS COM DESTINO A FEIRA DE SANTANA/BA COM PARTICIPAR DE REUNIÃO JUNTO A GIGOV- DERENCIA DE GOVERNO DA CAIXA ECONOMICA FEDERAL PARA SANAR DUVIDAS A CERCA DA ELABORAÇÃO DO PROJETO DE CONSTRUÇÃO DA QUADRA POLIESPORTIVA A SER EXECUTADA NA LOVALIDADE DE NOVA REPRESA DESTE MUNICIPIO NO DIA 23/02/2018 22/02/2018 180 Detalhes
8603490 20000348 PP007-2017 REFERE-SE A DESPESA EMPENHADA PARA PAGAMENTO COM AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A ALIMENTAÇÃO DAS ESCOLAS DESTE MUNICIPIO. 21/02/2018 20926,61 Detalhes
8603495 20000349 PP007-2017 REFERE-SE A DESPESA EMPENHADA PARA PAGAMENTO COM AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A ALIMENTAÇÃO DAS ESCOLAS DESTE MUNICIPIO. 21/02/2018 1125,15 Detalhes
8604009 20000375 PP014-2017 REFERE-SE A DESPESA EMPENHADA PARA PAGAMENTO COM PRESTAÇÃO DE SERVICO NA LIMPEZA URBANA DURANTE O MES DE NOVEMBRO DE 2017 REFERENTE A ULTIMA PARCELA DA NOTA 1269. 21/02/2018 27433,24 Detalhes
8649638 30000500 DESPESA EMPENHADA PARA PGTO DE 03 DIARIAS A MOTORISTA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE COM DESTINO A JUAZEIRO-BA PARA CONDUZIR VEICULO TIPO AMBULANCIA PARA REMOÇÃO/TRANSFERENCIA MEDICA DE PACIENTE ATRAVES DO SISTEMA DE REGULAÇÃO PARA HOSPITAIS E CLINICAS CREDENCIADAS AO SUS NO VALE DO SAO FRANCISCO. NO PERIODO DE 21 23 E 27/02/2018. 21/02/2018 150 Detalhes
8645916 30000463 PP009-2017 DESPESA EMPENHADA PARA PGTO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM LOCAÇÃO DE VEICULOS DESTINADOS PARA ATENDER A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. NO PERIODO DE 21 A 31//12/2017. 20/02/2018 10132,91 Detalhes
8648742 20000504 PP002-2018 DESPESA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAL DIDÁTICO E PEDAGÓGICO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS CRECHES DESTE MUNICÍPIO. 20/02/2018 19150 Detalhes
8602675 20000340 REFERE-SE A DESPESA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE 04(QUATRO) DIARIAS COM DESTINO A FEIRA DE SANTANA/BA PARA PARTICIPAR DE CURSO DE SECRETARIO DA JUNTA MILITAR.NO PERIODO DE 26/02 A 01/03 DE 2018. 20/02/2018 400 Detalhes
8602721 20000343 REFERE-SE A DESPESA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE 01(UMA) DIARIA PARA A TESOUREIRA COM DESTINO SENHOR DO BONFIM/BA PARA TRATAR DE ASSUNTOS DO INTERESSE DO MUNICIPIO NA CAIXA ECONOMICA FEDERAL. NO DIA 20/02/2018. 20/02/2018 90 Detalhes
8649658 30000502 DESPESA EMPENHADA PARA PGTO DE 02 DIARIAS A MOTORISTA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE COM DESTINO A SALVADOR-BA PARACONDUZIR VEICULO TIPO AMBULANCIA PARA REMOÇÃO/TRANSFERENCIA MEDICA DE PACIENTE ATRAVES DO SISTEMA DE REGULAÇÃO PARA HOSPITAL REFERENCIA NA CAPITAL DO ESTADO. NO PERIODO DE 20 E 23/02/2018. 20/02/2018 200 Detalhes
8646643 20000490 PP013-2017 REFERE-SE A DESPESA EMPENHADA PARA PAAMENTO COM AQUISIÇÃO PARCELADA DE PNEUS NAO RECAUCHUTADOS CAMARAS DE AR PTOTETORES E BATERIAS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. 20/02/2018 6589 Detalhes
8602437 20000331 DESPESA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE 02 (DUAS) DIARIAS A DIRETORA DE PLANEJAMENTO COM DESTINO A SALVADOR/BA PARA ACOMPANHAR AO PREFEITO PARA PARTICIPAR DE REUNIÃO JUNTO A SEAGRE - VISANDO OBTER INFORMAÇÕES QUANTO A RETOMADA DO PROJETO DISTRITO DE IRRIGAÇÃO DE UPB VISANDO OBTER INFORMAÇÕES A CERCA DO ANDAMENTO DA ELABORAÇÃO DO PROJETO DE MELHORIAS SANITÁRIAS DOMICILIARES E JUNTO A SESAB - VISANDO OBTER INFORMAÇÕES QUANTO A PROGRAMAS E PROJETOS A SER EXECUTADO NO MUNICÍPIO. 19/02/2018 360 Detalhes
8602443 20000332 DESPESA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE 03 (TRÊS) DIARIAS AO PREFEITO COM DESTINO A SALVADOR/BA PARA PARTICIPAR DE REUNIÃO JUNTO A SEAGRE - VISANDO OBTER INFORMAÇÕES QUANTO A RETOMADA DO PROJETO DISTRITO DE IRRIGAÇÃO DE UPB VISANDO OBTER INFORMAÇÕES A CERCA DO ANDAMENTO DA ELABORAÇÃO DO PROJETO DE MELHORIAS SANITÁRIAS DOMICILIARES E JUNTO A SESAB - VISANDO OBTER INFORMAÇÕES QUANTO A PROGRAMAS E PROJETOS DA SAÚDE A SER EXECUTADO NO MUNICÍPIO E JUNTO A SERIN - SECRETARIA DE RELAÇÕES INSTITUCIONAIS 19/02/2018 1440 Detalhes
8649695 20000513 DESPESA EMPENHADA PARA PGTO DE 02(DUAS) DIARIAS PARA A SUPERINTENDENTE DE FINANÇAS E ORÇAMENTO COM DESTINO A SALVADOR/BA PARA ACOMPANHAR PREFEITO EM BUSCA DE MELHORIAS PARA O MUNICIPIO DE PONTO NOVO. NOS DIAS 19 E 20/02/2018. 19/02/2018 360 Detalhes
8629878 30000346 DESPESA EMPENHADA PARA PGTO DE 01 DIARIA A MOTORISTA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE COM DESTINO A JUAZEIRO-BA PARA CONDUZIR VEICULO TIPO AMBULANCIA PARA REMOÇÃO/TRANSFERENCIA MEDICA DE PACIENTE ATRAVES DO SISTEMA DE REGULAÇÃO PARA HOSPITAIS E CLINICAS CREDENCIADAS AO SUS NO VALE DO SAO FRANCISCO. NO PERIODO DE 18/02/2018. 16/02/2018 50 Detalhes
8601789 20000321 REFERE-SE A DESPESA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE ANOTAÇÃO DE RESPONSABILIDADE TECNICA- ART DO CREA-BA ( CONSELHO DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DA BAHIA). 16/02/2018 82,94 Detalhes
8644288 30000442 DESPESA EMPENHADA PARA PGTO DE CONSUMO DE AGUA DE UNIDADES DA SAUDE DESTE MUNICIPIO. PERIODO 06/11 A 06/12/2017. 16/02/2018 1724,9 Detalhes
8648386 20000500 REFERE-SE A DESPESA EMPENHADA PARA PAGAMENTO COM PROGRAMA DE AGRICULTURA FAMILIAR SEGURO SAFRA DESTE MUNICIPIO COM TERMO DE ADESAO DO GARANTIA SAFRA. 16/02/2018 24556,5 Detalhes
8645873 30000462 DESPESA EMPENHADA PARA PGTO DE CONTAS DE AGUA FORNECIDAS PARA SETORES DA SAUDE DESTE MUNICIPIO. PERIODO 06/11 A 06/12/2017. 16/02/2018 3375,12 Detalhes
8629908 30000351 DESPESA EMPENHADAPARA PGTO DE 01 DIARIA A MOTORISTA DA SAUDE DESTE MUNICIPIO COM DESTINO A SALVADOR PARA TRANSFERENCIA MEDICA ATRAVES DE REGULAÇÃO REDE-PEBA. NO PERIODO DE 16/02/2018 15/02/2018 100 Detalhes
8601759 20000318 DESPESA EMPENHADA PARA PGTO DE 01 (UMA) DIARIA AO MOTORISTA COM DESTINO A SALVADOR-BA PARA CONDUZIR O SR. VENÂNCIO PEREIRA SANTOS A UPB PARA REUNIÃO JUNTO AO SETOR DE ENGENHARIA E ARQUITETURA VISANDO SANAR PENDÊNCIAS NO PROJETO DE MELHORIAS SANITÁRIAS DOMICILIARES A SER EXECULTADO EM POVOADOS DESTE MUNICÍPIO. 15/02/2018 100 Detalhes
8601766 20000319 DESPESA EMPENHADA PARA PGTO DE 01 (UMA) DIARIA AO DIRETOR DE OBRAS E SERV. URBANOS COM DESTINO A SALVADOR-BA PARA PARTICIPAR DE REUNIÃO JUNTO A UPB (UNIÃO DOS MUNICÍPIOS DA BAHIA) SETOR DE ENGENHARIA E ARQUITETURA VISANDO SANAR PENDÊNCIAS NO PROJETO DE MELHORIAS SANITÁRIAS DOMICILIARES A SER EXECULTADO EM POVOADOS DESTE MUNICÍPIO. 15/02/2018 180 Detalhes
8602032 20000327 REFERE-SE A DESPESA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE 02(DUAS) DIARIAS AO SECRETARIO DE AGRICULTURA COM DESTINO A SALVADOR PARA PARTICIPAR DE REUNIÃO JUNTO A CAR PARA BUSCAR INFORMAÇÕES SOBRE O PROMER - PROGRAMA DE MECANIZAÇÃO RURAL JUNTO A SEAGRE - VISANDO SANAR PENDÊNCIAS NO PROGRAMA GARANTIA SAFRA/2017. 15/02/2018 500 Detalhes
8629964 30000359 DESPESA EMPENHADA PARA PGTO DE 01 DIARIA A MOTORISTA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE COM DESTINO A SALVADOR-BA PARACONDUZIR VEICULO TIPO AMBULANCIA PARA REMOÇÃO/TRANSFERENCIA MEDICA DE PACIENTE ATRAVES DO SISTEMA DE REGULAÇÃO PARA HOSPITAL REFERENCIA NA CAPITAL DO ESTADO. NO PERIODO DE 15/02/2018. 15/02/2018 100 Detalhes
8600894 20000292 REFERE-SE A DESPESA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE 02 (DUAS) DIARIAS A DIRETORA DE PLANEJAMENTO COM DESTINO A FEIRA DE SANTANA/BA PARA PARTICIPAR DE REUNIÃO JUNTO A CONDER - VISANDO ENTREGA DE DOCUMENTOS PENDENTES REFERÊNTE AO CONVÊNIO QUE OBJETIVA: PAVIMENTAÇÃO DE RUAS NOS DISTRITOS DE BARRACAS E NOVA REPRESA E JUNTO AO DNOCS SOLICITAR INFORMAÇÕES E PROVIDÊNCIAS QUANTO A LICITAÇÃO PARA AQUISIÇÃO DE UM TRATOR COM IMPLEMENTOS ATRAVÉS DE EMENDA PARLAMENTAR DESTE MUNICÍPIO. 14/02/2018 360 Detalhes
8630717 30000428 DESPESA EMPENHADAPARA PGTO DE 01 DIARIA A MOTORISTA DA SAUDE DESTE MUNICIPIO COM DESTINO A SALVADOR PARA TRANSFERENCIA MEDICA ATRAVES DE REGULAÇÃO REDE-PEBA. NO PERIODO DE 14/02/2018 14/02/2018 100 Detalhes
8630729 30000430 DESPESA EMPENHADA PARA PGTO DE 02 DIARIAS A MOTORISTA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE COM DESTINO A JUAZEIRO-BA PARA CONDUZIR VEICULO TIPO AMBULANCIA PARA TRANSPORTE DE PACIENTES PARA REALIZAÇÃO DE EXAMES E CONSULTAS MEDICAS ESPECIALIZADAS. NO PERIODO DE 13 E 18/02/2018. 13/02/2018 100 Detalhes
8647697 30000471 DESPESA EMPENHADA PARA PGTO DE 02 DIARIAS A MOTORISTA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE COM DESTINO A SALVADOR-BA PARA CONDUZIR VEICULO TIPO AMBULANCIA PARA REMOÇÃO/TRANSFERENCIA MEDICA DE PACIENTE ATRAVES DO SISTEMA DE REGULAÇÃO PARA HOSPITAL REFERENCIA NA CAPITAL DO ESTADO. NO PERIODO DE 11 E 18/02/2018. 09/02/2018 200 Detalhes
8644661 30000443 DESPESA EMPENHADA PARA PGTO DE PATRONAL DE PREVIDENCIA PROPRIA DE SERVIDORES DO ACS DESTE MUNICIPIO. COMPETENCIA DEZ/2017. 09/02/2018 6169,19 Detalhes
8644669 30000444 DESPESA EMPENHADA PARA PGTO DE PATRONAL DE PREVIDENCIA PROPRIA DE SERVIDORES DA VIGILANCIA ECD DESTE MUNICIPIO. COMPETENCIA DEZ/2017. 09/02/2018 1074,95 Detalhes
8644675 30000445 DESPESA EMPENHADA PARA PGTO DE PATRONAL DE PREVIDENCIA PROPRIA DE SERVIDORES DO CAPS DESTE MUNICIPIO. COMPETENCIA DEZ/2017. 09/02/2018 522,01 Detalhes
8644681 30000446 DESPESA EMPENHADA PARA PGTO DE PATRONAL DE PREVIDENCIA PROPRIA DE SERVIDORES DO SAMU DESTE MUNICIPIO. COMPETENCIA DEZ/2017. 09/02/2018 935 Detalhes
8644687 30000447 DESPESA EMPENHADA PARA PGTO DE PATRONAL DE PREVIDENCIA PROPRIA DE SERVIDORES DO PAB FIXO DESTE MUNICIPIO. COMPETENCIA DEZ/2017. 09/02/2018 5394,61 Detalhes
8645823 30000461 DESPESA EMPENHADA PARA PGTO DE PREVIDENCIA PROPRIA PARTE PATRONAL DE SERVIDORES DA SEC DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. COMPETENCIA DEZ/2017. 09/02/2018 716,48 Detalhes
8629718 30000342 PP003-2017 DESPESA EMPENHADA PARA PGTO PARCIAL DA NF 3144 REFERENTE A AQUISIÇÃO DE OXIGÊNIO MEDICINAL DESTINADOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO HOSPITAL MUNICIPAL. 09/02/2018 3406,4 Detalhes
8644243 20000482 DISP110-2018 DESPESA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE AQUISIÇÃO PARCELA DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (HORTIFRÚTIS) DESTINADOS A COMPLEMENTAÇÃO DA MERENDA ESCOLAR DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICÍPIO SUFICIENTE PARA OS PRIMEIROS DIAS LETIVOS. 08/02/2018 7936,8 Detalhes
8600576 20000280 PP009-2017 REFERE-SE A DESPESA EMPENHADA PARA PAGAMENTO COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COM LOCAÇÃO DE VEICULO PARA A ATENDER A SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO CONFORME PLANILHA DE MEDIÇÃO EM ANEXO. 07/02/2018 9587,63 Detalhes
8600586 20000282 PP009-2017 REFERE-SE A DESPESA EMPENHADA PARA PAGAMENTO COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COM LOCAÇÃO DE VEICULO PARA A ATENDER A SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE DESTE MUNICIPIO CONFORME PLANILHA DE MEDIÇÃO EM ANEXO. 07/02/2018 2964,53 Detalhes
8600654 20000284 PP009-2017 REFERE-SE A DESPESA EMPENHADA PARA PAGAMENTO COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COM LOCAÇÃO DE VEICULO PARA A ATENDER A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICIPIO CONFORME PLANILHA DE MEDIÇÃO EM ANEXO. 07/02/2018 16805,62 Detalhes
8600661 20000285 PP009-2017 REFERE-SE A DESPESA EMPENHADA PARA PAGAMENTO COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COM LOCAÇÃO DE VEICULO PARA A ATENDER A SECRETARIA DE INFRA - ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO CONFORME PLANILHA DE MEDIÇÃO EM ANEXO. 07/02/2018 9587,63 Detalhes
8600668 20000286 PP009-2017 REFERE-SE A DESPESA EMPENHADA PARA PAGAMENTO COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COM LOCAÇÃO DE VEICULO PARA A ATENDER A SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO CONFORME PLANILHA DE MEDIÇÃO EM ANEXO. 07/02/2018 2964,53 Detalhes
8600675 20000287 PP009-2017 REFERE-SE A DESPESA EMPENHADA PARA PAGAMENTO COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COM LOCAÇÃO DE VEICULO PARA A ATENDER A SECRETARIA DE MEIO AMBEINTE DESTE MUNICIPIO CONFORME PLANILHA DE MEDIÇÃO EM ANEXO. 07/02/2018 2964,53 Detalhes
8600439 20000268 PP009-2017 REFERE-SE A DESPESA EMPENHADA PARA PAGAMENTO COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COM LOCAÇÃO DE VEICULO PARA A ATENDER A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO CONFORME PLANILHA DE MEDIÇÃO EM ANEXO. 07/02/2018 18278 Detalhes
8629902 30000350 DESPESA EMPENHADA PARA PGTO DE 02 DIARIAS A MOTORISTA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE COM DESTINO A JUAZEIRO-BA PARA CONDUZIR VEICULO TIPO AMBULANCIA PARA REMOÇÃO/TRANSFERENCIA MEDICA DE PACIENTE ATRAVES DO SISTEMA DE REGULAÇÃO PARA HOSPITAIS E CLINICAS CREDENCIADAS AO SUS NO VALE DO SAO FRANCISCO. NO PERIODO DE 08 E 20/02/2018. 07/02/2018 100 Detalhes
8601779 20000320 DESPESA EMPENHADA PARA PGTO DE 01 (UMA) DIARIA A DIRETORA DE TRIBUTOS COM DESTINO A SALVADOR-BA PARA PARTICIPAR DA ATUALIZAÇÃO DO SISTEMA TRIBUTÁRIO DESTE MUNICÍPIO. 07/02/2018 180 Detalhes
8600548 40000050 PP009-2017 REFERE-SE A DESPESA EMPENHADA PARA PAGAMENTO COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COM LOCAÇÃO DE VEICULO PARA A ATENDER A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO CONFORME PLANILHA DE MEDIÇÃO EM ANEXO. 07/02/2018 2964,63 Detalhes
8600557 20000278 PP009-2017 REFERE-SE A DESPESA EMPENHADA PARA PAGAMENTO COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COM LOCAÇÃO DE VEICULO PARA A ATENDER A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICIPIO CONFORME PLANILHA DE MEDIÇÃO EM ANEXO. 07/02/2018 16805,62 Detalhes
8600569 20000279 PP009-2017 REFERE-SE A DESPESA EMPENHADA PARA PAGAMENTO COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COM LOCAÇÃO DE VEICULO PARA A ATENDER A SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO CONFORME PLANILHA DE MEDIÇÃO EM ANEXO. 07/02/2018 2964,53 Detalhes
8646670 20000492 REFERE-SE DESPESA EMPENHADA PARA PAGEMTO DE 03(TRES) DIARIAS PARA O CHEFE DE GABINETE COM DESTINO A FEIRA DE SANTANA-BA PARA ACOMPANHAR O CONTROLADOR INTERNO EM REUNIÕES NA JG EMPRESA QUE ASSESSORA A PREFEITURA DE PONTO NOVO NO PEREIORO DE 06 A 08 DE FEVEREIRO DE 2018 06/02/2018 540 Detalhes
8629886 30000347 DESPESA EMPENHADA PARA PGTO DE 02 DIARIAS A MOTORISTA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE COM DESTINO A JUAZEIRO-BA PARA CONDUZIR VEICULO TIPO AMBULANCIA PARA TRANSPORTE DE PACIENTES PARA REALIZAÇÃO DE EXAMES E CONSULTAS MEDICAS ESPECIALIZADAS. NO PERIODO DE 07 E 15/02/2018. 06/02/2018 200 Detalhes
8629988 30000362 DESPESA EMPENHADA PARA PGTO DE 01 DIARIA A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO COM DESTINO A SALVADOR-BA PARA PARTICIPAR DEREUNIÃO COM PREFEITOS E GESTORES DE SAUDE DO ESTADO DA BAHIA. NO PERIODO DE 19/01/2018. 06/02/2018 250 Detalhes
8646681 20000493 REFERE-SE A DESPESA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE 01(UMA) DIARIAS PARA A SUPERINTENDENTE DE FINANÇAS E ORÇAMENTO COM DESTINO A SALVADOR/BA PARA ACOMPANHOR O CONTROLADOR INTERNO PARA ORIENTAÇÃO DO FECHAMENTO ANUAL E EMPRESA QUE PRESTA SERVIÇOS DE ASSESSORIA CONTÁBIL A ESTA PREFEITURA PARA FECHAMENTO DE EXERCÍCIO DE 2017. 05/02/2018 180 Detalhes
8629998 20000442 REFERE-SE A DESPESA EMPENHADA PARA PAGAMENTO COM 01(UMA) DIARIA PARA A VICE- PREFEIT COM DESTINO A SALVADOR/BA PARA PARTICIPAR DE REUNIÃO COM PREFEITOS E GESTORES DE SAÚDE DO ESTADO DA BAHIA QUE SERÁ REALIZADO NO DIA 06/02/2018. 05/02/2018 480 Detalhes
8601081 30000183 DESPESA EMPENHADA PARA PGTO DE AUXILIO FINANCEIRO A PACIENTE E SUA ACOMPANHANETE ROMANIA CRUZ EM TRATAMENTO FORA DO DOMICILIO. NO PERIODO DE 05/02/2018. 05/02/2018 147,3 Detalhes
8649473 30000487 INEX003-2018-11 DESPESA EMPENHADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS QUE SERAO REALIZADOS COM ATENDIMENTO ODONTOLOGICO NO PSF DE QUINTINO MACIEL NESTE MUNICIPIO. 02/02/2018 5000 Detalhes
8649476 30000488 INEX003-2018-12 DESPESA EMPENHADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS QUE SERAO REALIZADOS COM ASSISTENTE SOCIAL NO CPAS DESTE MUNICIPIO. 02/02/2018 4100 Detalhes
8646661 20000491 REFRE-SE DESPESA EMPENHADA COM 02(DUAS) DIARIAS PARA O MOTORISTA COM DESTINO A SALVADOR PARA O PREFEITO THIAGO VENANCIO NO PERIODO DE 02 A 04 DE FEVREIRO DE 2018. 02/02/2018 200 Detalhes
8647686 30000470 DISP085-2018 DESPESA EMPENHADA PARA LOCAÇÃO DE IMOVEL QUE SERA UTILIZADO PARA FUNCIONAMENTO DA UNIDADE SATELITE DE SAUDE DA FAMILIA VINCULADO A UNIDADE BASICA DE SAUDE DE NOVA REPRESA NESTE MUNICIPIO. 02/02/2018 4025 Detalhes
8649480 30000489 INEX003-2018-05 DESPESA EMPENHADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS QUE SERAO REALIZADOS COM PSICOLOGA NO CPAS DESTE MUNICIPIO. 02/02/2018 3160 Detalhes
8649483 30000490 INEX003-2018-02 DESPESA EMPENHADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS QUE SERAO REALIZADOS COM ATENDIMENTO MEDICO PEDIATRICO NO HOSPITAL DESTE MUNICIPIO. 02/02/2018 3000 Detalhes
8649488 30000491 INEX003-2018-02 DESPESA EMPENHADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS QUE SERAO REALIZADOS COM ATENDIMENTO MEDICO PEDIATRICO NO HOSPITAL DESTE MUNICIPIO. 02/02/2018 3000 Detalhes
8649491 30000492 INEX003-2018-04 DESPESA EMPENHADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS QUE SERAO REALIZADOS COMO PSICOLOGA NO NASF DESTE MUNICIPIO. 02/02/2018 3160 Detalhes
8649494 30000493 INEX003-2018-03 DESPESA EMPENHADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS QUE SERAO REALIZADOS COMO FISIOTERAPEUTA NO NASF DESTE MUNICIPIO. 02/02/2018 3160 Detalhes
8649499 30000494 INEX003-2018-07 DESPESA EMPENHADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS QUE SERAO REALIZADOS COM ATENDIMENTO MEDICO AMBULATORIAL NO PSF DO CONTORNO DESTE MUNICIPIO. 02/02/2018 15000 Detalhes
8644175 20000481 REFERE-SE A DESPESA EMPENHADA PARA PAGAMENTO COM 02 (DUAS) DIARIAS PARA A VICE- PREFEITA COM DESTINO A SALVADOR/BA PARA PARTICIPAR DO SEGUNDO ENCONTRO DE VICE-PREFEITOS. VISITA À ASSEMBLÉIA LEGISLATIVA DA BAHIA-ALBA E GOVERNADORIA NO CENTRO ADMINISTRATIVO DA BAHIA PARA TRATAR DE DEMANDAS PARA O MUNICÍPIO DE PONTO NOVO. 02/02/2018 960 Detalhes
8648038 20000496 VALOR REFERENTE A DIARIA PARA A CIDADE DE SALVADOR PARQA PARTICIPAR DA REUNIÃO JUNTO A GOVERNADORIA BUSCANDO AÇÕES REFERENTE AO PROGRAMA E PROJETOS PARA DESENVOLVER O MUNICICIPIO E PARTICIPAR DE REUNIÃO NA SEAGRI. NO PERIODO DE 02 A 04/2018. 02/02/2018 960 Detalhes
8629864 30000344 DESPESA EMPENHADA PARA PGTO DE 04 DIARIAS A MOTORISTA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE COM DESTINO A JUAZEIRO-BA PARA CONDUZIR VEICULO TIPO AMBULANCIA PARA TRANSPORTE DE PACIENTES PARA REALIZAÇÃO DE EXAMES E CONSULTAS MEDICAS ESPECIALIZADAS. NO PERIODO DE 02 06 07 E 15/02/2018. 02/02/2018 400 Detalhes
8630153 20000444 DISP087-2018 REFERE-SE A DESEPSA EMPENHADA PARA PAGAMENTO COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM A LOCAÇÃO DE UM TANQUE PARA MOLHAÇÃO DE JARDINS NESTE MUNICIPIO. 02/02/2018 2115 Detalhes
8630723 30000429 DESPESA EMPENHADA PARA PGTO DE 01 DIARIA A MOTORISTA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE COM DESTINO A SALVADOR-BA PARACONDUZIR VEICULO TIPO AMBULANCIA PARA REMOÇÃO/TRANSFERENCIA MEDICA DE PACIENTE ATRAVES DO SISTEMA DE REGULAÇÃO PARA HOSPITAL REFERENCIA NA CAPITAL DO ESTADO. NO PERIODO DE 04/02/2018. 02/02/2018 100 Detalhes
8646597 20000489 REFERE-SE A DESPESA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE 04(QUATRO) DIARIAS PARA O CONTROLADOR INTERNO COM DESTINO A SALVADOR -BA PARA TRATAR ASSUSNTO DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO JUNTO A EMPRESA FATOR-CONTABIL QUANTO AO PROGRAMA DO SISTEMA DE CONTABILIDADE E ADEQUAÇÃO DE DADOS REUNIÃO COM A EMPRESA JG-CONTABILIDADE E CAIXA ECONOMICA FEDERAL AGENCIA DE FEIRA DE SANTANA-BA RELATIVO AOS DEBITOS CONCERNENTES A ENCERRAMENTO DAS ATIVIDADES E BALANÇO ANUAL DE 2017. NO PERIODO DE 05 A 09 DE FEVEREIRO D 02/02/2018 1000 Detalhes
8629958 30000358 DESPESA EMPENHADA PARA PGTO DE 03 DIARIAS A MOTORISTA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE COM DESTINO A JUAZEIRO-BA PARA CONDUZIR VEICULO TIPO AMBULANCIA PARA REMOÇÃO/TRANSFERENCIA MEDICA DE PACIENTE ATRAVES DO SISTEMA DE REGULAÇÃO PARA HOSPITAIS E CLINICAS CREDENCIADAS AO SUS NO VALE DO SAO FRANCISCO. NO PERIODO DE 04 07 E 19/02/2018. 02/02/2018 150 Detalhes
8629977 30000361 DESPESA EMPENHADA PARA PGTO DE 02 DIARIAS A MOTORISTA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE COM DESTINO A SALVADOR-BA PARACONDUZIR VEICULO TIPO AMBULANCIA PARA REMOÇÃO/TRANSFERENCIA MEDICA DE PACIENTE ATRAVES DO SISTEMA DE REGULAÇÃO PARA HOSPITAL REFERENCIA NA CAPITAL DO ESTADO. NO PERIODO DE 02 E 06/02/2018. 02/02/2018 200 Detalhes
8649439 30000476 DISP082-2018 DESPESA EMPENHADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS QUE SERAO REALIZADOS NA FUNÇÃO DE AUXILIAR DE LIMPEZA NO PSF DE QUINTINO MACIEL NESTE MUNICIPIO. 02/02/2018 1908 Detalhes
8649443 30000477 DISP081-2018 DESPESA EMPENHADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS QUE SERAO REALIZADOS NA FUNÇÃO DE RECEPCIONISTA NO PSF DE MAMOTA NESTE MUNICIPIO. 02/02/2018 1908 Detalhes
8649446 30000478 DISP084-2018 DESPESA EMPENHADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS QUE SERAO REALIZADOS NA FUNÇÃO DE ATENDENTE DE FARMACIA NO PSF DE NOVA REPRESA NESTE MUNICIPIO. 02/02/2018 1908 Detalhes
8649449 30000479 DISP083-2018 DESPESA EMPENHADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS QUE SERAO REALIZADOS NA FUNÇÃO DE AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS NO PSF DO CONTORNO NA SEDE DESTE MUNICIPIO. 02/02/2018 1908 Detalhes
8649452 30000480 INEX003-2018-15 DESPESA EMPENHADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS QUE SERAO REALIZADOS COMO ENFERMEIRA NA COORDENAÇÃO DO SERVIÇO MOVEL DE URGENCIA - SAMU DESTE MUNICIPIO. 02/02/2018 4500 Detalhes
8649455 30000481 INEX003-2018-14 DESPESA EMPENHADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS QUE SERAO REALIZADOS COMO MEDICA PLANTONISTA NO HOSPITAL DESTE MUNICIPIO. 02/02/2018 10000 Detalhes
8649458 30000482 INEX003-2018-08 DESPESA EMPENHADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS QUE SERAO REALIZADOS COMO MEDICA PLANTONISTA NO HOSPITAL DESTE MUNICIPIO. 02/02/2018 10000 Detalhes
8649464 30000484 INEX003-2018-09 DESPESA EMPENHADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS QUE SERAO REALIZADOS COMO MEDICA AMBULATORIAL NO PSF DO POVOADO DE MAMOTA DESTE MUNICIPIO. 02/02/2018 15000 Detalhes
8649467 30000485 INEX003-2018-10 DESPESA EMPENHADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS QUE SERAO REALIZADOS COMO MEDICA AMBULATORIAL NO PSF DO POVOADO DE NOVA REPRESA DESTE MUNICIPIO. 02/02/2018 15000 Detalhes
8649470 30000486 INEX003-2018-06 DESPESA EMPENHADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS QUE SERAO REALIZADOS COMO ENFERMEIRA NO PSF DE QUINTINO MACIEL NESTE MUNICIPIO. 02/02/2018 5210 Detalhes
8645162 20000483 PP031-2017 DESPESA EMPENHADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS QUE SERAO REALIZADOS EM FORNECIMENTO DE PROVEDOR DE INTERNET PARA ATENDER AS NECESSIDADES DOS DIVERSOS SETORES ADMINISTRATIVOS DESTE MUNICIPIO. NO EXERCICIO 2018 CONFORME TERMO ADITIVO Nº 01 DE 27/12/2017. VIGÊNCIA 31/12/2017 A 30/06/2018. 01/02/2018 5000 Detalhes
8629556 20000417 INEX017-2017 REFERE-SE A DESPESA EMPENHADA PARA PAGAMENTO COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COM ESPECIALIZAÇÃO EM PROMOÇÃO E PRODUÇÃO DE EVENTOS ARTISTICOS E CULTURAIS A FIM DE ABRILHANTAR A FESTA DA VIRADA - REVEILLON DESTE MUNICIPIO NO DIA 31/12/2017 NA SEDE DESTE MUNICIPIO. 01/02/2018 15000 Detalhes
8649546 40000142 PP039-2017 DESPESA EMPENHADA PARA A AQUISIÇÃO DE FORMA PARCELADA DE GÊNEROS ALIMENTICIOS E MATERIAIS DE LIMPEZA PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL E SEUS DEPARTAMENTOS CFE PP039/2017. 01/02/2018 1000 Detalhes
8648780 30000474 DESPESA EMPENHADA PARA PGTO DE RECURSOS PECUNDIARIOS DE MEDICO DO PROGRAMA MAIS MEDICOS NO MUNICIPIO DE PONTO NOVO-BA CONFORME PORTARIA/MS Nº 30 DE 12/02/2014 E PORTARIA INTERMINISTERIAL Nº 1369/MS/MEC DE 08/07/2013. COMPETENCIA FEVEREIRO/2018. 01/02/2018 1500 Detalhes
8649551 30000495 DESPESA EMPENHADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS QUE SERAO REALIZADOS EM MANUTENÇÃO DE AR CONDICIONADOS DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. 01/02/2018 300 Detalhes
8648785 30000475 DESPESA EMPENHADA PARA PGTO DE RECURSOS PECUNDIARIOS DE MEDICO DO PROGRAMA MAIS MEDICOS NO MUNICIPIO DE PONTO NOVO-BA CONFORME PORTARIA/MS Nº 30 DE 12/02/2014 E PORTARIA INTERMINISTERIAL Nº 1369/MS/MEC DE 08/07/2013. COMPETENCIA FEVEREIRO/2018. 01/02/2018 1500 Detalhes
8644700 30000448 PP035-2017 DESPESA EMPENHADA PARA PGTO DE AQUISIÇÃO DE FARDAMENTOS EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PERMANENTES PARA ADEQUAÇÃO E FUNCIONAMENTO DO SETOR DE ENDEMIAS VINCULADO À SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. 01/02/2018 7729,18 Detalhes
8649570 40000143 PP039-2017 DESPESA EMPENHADA PARA A AQUISIÇÃO DE FORMA PARCELADA DE GÊNEROS ALIMENTICIOS E MATERIAIS DE LIMPEZA PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL E SEUS DEPARTAMENTOS CFE PP039/2017. 01/02/2018 3000 Detalhes
8643943 20000480 DESPESA A SER REALIZADA COM A PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE ANÁLISE DE ÁGUA DAS BARRAGENS EM ATENDIMENTO AOS CARROS PIPAS COM ÁGUA POTÁVEL PARA O CONSUMO HUMANO DESTE MUNICÍPIO. 01/02/2018 500 Detalhes
8645742 30000460 DESPESA EMPENHADA PARA PGTO DE 01 DIARIA A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO COM DESTINO A SALVADOR-BA PARA PARTICIPAR DE REUNIÃO AMPLIADA COSEMS/BA E CIB. NO PERIODO DE 01/02/2018. 01/02/2018 250 Detalhes
8646001 30000464 DESPESA EMPENHADA PARA PGTO DE INSS PATRONAL DE SERVIDORES DO PAB FIXO DESTE MUNICIPIO. COMPETENCIA NOV/2017. 01/02/2018 630 Detalhes
8599411 20000237 PP024-2017 DESPESA EMPENHADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PESSOAS FISÍCAS E/OU JURÍDICAS COM HOSPEDAGENS E FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES NA SEDE DESTE MUNICÍPIO E HOSPEDAGENS E REFEIÇÕES PARA PACIENTES NA CIDADE DE SALVADOR(BA) QUANDO EM TRATAMENTO FORA DO DOMICÍLIO-TFD. 01/02/2018 3000 Detalhes
8646010 30000465 DESPESA EMPENHADA PARA PGTO DE 13º SALARIO DE SERVIDORES DO ACS DESTE MUNICIPIO. COMPETENCIA 2017. 01/02/2018 27948,37 Detalhes
8599423 20000238 PP024-2017 DESPESA EMPENHADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PESSOAS FISÍCAS E/OU JURÍDICAS COM HOSPEDAGENS E FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES NA SEDE DESTE MUNICÍPIO E HOSPEDAGENS E REFEIÇÕES PARA PACIENTES NA CIDADE DE SALVADOR(BA) QUANDO EM TRATAMENTO FORA DO DOMICÍLIO-TFD. 01/02/2018 1762 Detalhes
8646019 30000466 DESPESA EMPENHADA PARA PGTO DE 13º SALARIO DE SERVIDORES DO PAB DESTE MUNICIPIO. COMPETENCIA 2017. 01/02/2018 13605,38 Detalhes
8646027 30000467 DESPESA EMPENHADA PARA PGTO DE 13º SALARIO DE SERVIDORES DO PAB DESTE MUNICIPIO. COMPETENCIA 2017. 01/02/2018 12121,13 Detalhes
8644753 30000449 PP042-2017 COMPLEMENTOA AO EMPENHO Nº 311 DE 02/01/2018 REFERENTE A DESPESA EMPENHADA PARA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PENSO INSUMOS E MATERIAIS ODONTOLOGICOS QUE SERAO DESTINADOS PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DA SAUDE DESTE MUNICIPIO. 01/02/2018 15000 Detalhes
8645276 40000137 PP031-2017 DESPESA EMPENHADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS QUE SERAO REALIZADOS EM FORNECIMENTO DE PROVEDOR DE INTERNET PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO FUNDO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. NO EXERCICIO 2018 CONFORME TERMO ADITIVO Nº 01 DE 27/12/2017. VIGÊNCIA 31/12/2017 A 30/06/2018. 01/02/2018 3000 Detalhes
8629928 30000354 DESPESA EMPENHADA PARA PGTO DE 02 DIARIAS A MOTORISTA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE COM DESTINO A JUAZEIRO-BA PARA CONDUZIR VEICULO TIPO AMBULANCIA PARA REMOÇÃO/TRANSFERENCIA MEDICA DE PACIENTE ATRAVES DO SISTEMA DE REGULAÇÃO PARA HOSPITAIS E CLINICAS CREDENCIADAS AO SUS NO VALE DO SAO FRANCISCO. NO PERIODO DE 02 E 10/02/2018. 01/02/2018 100 Detalhes
8602804 20000344 DISP086-2018 REFERE-SE A DESPESA EMPENHADA PARA PAGAMENTO COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COMO TECNICO AGRICOLA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO. 01/02/2018 1908 Detalhes
8645307 40000138 PP031-2017 DESPESA EMPENHADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS QUE SERAO REALIZADOS EM FORNECIMENTO DE PROVEDOR DE INTERNET PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO FUNDO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. NO EXERCICIO 2018 CONFORME TERMO ADITIVO Nº 01 DE 27/12/2017. VIGÊNCIA 31/12/2017 A 30/06/2018. 01/02/2018 3000 Detalhes
8645564 40000141 PP030-2017 REFERE-SE A DESPESA EMPENHADA PARA PAGAMENTO COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PARA SUPORTE TECNICO NOS COMPUTADORES IMPRESSORAS E REDES PARA ATENDER O FUNDO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. 01/02/2018 500 Detalhes
8645315 40000139 PP031-2017 DESPESA EMPENHADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS QUE SERAO REALIZADOS EM FORNECIMENTO DE PROVEDOR DE INTERNET PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO FUNDO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. NO EXERCICIO 2018 CONFORME TERMO ADITIVO Nº 01 DE 27/12/2017. VIGÊNCIA 31/12/2017 A 30/06/2018. 01/02/2018 3000 Detalhes
8647621 20000494 DESPESA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE PARCELAMENTO FIRMADO COM A EMBASA E ESTE MUNICÍPIO CONFORME CONTRATO DE REPASSE DE CRÉDITO NO NUMERO 17/2016 E 35/2014. 01/02/2018 51851,8 Detalhes
8645325 40000140 PP031-2017 DESPESA EMPENHADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS QUE SERAO REALIZADOS EM FORNECIMENTO DE PROVEDOR DE INTERNET PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO FUNDO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. NO EXERCICIO 2018 CONFORME TERMO ADITIVO Nº 01 DE 27/12/2017. VIGÊNCIA 31/12/2017 A 30/06/2018. 01/02/2018 1000 Detalhes
8645330 20000484 PP031-2017 DESPESA EMPENHADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS QUE SERAO REALIZADOS EM FORNECIMENTO DE PROVEDOR DE INTERNET PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO FUNDO DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. NO EXERCICIO 2018 CONFORME TERMO ADITIVO Nº 01 DE 27/12/2017. VIGÊNCIA 31/12/2017 A 30/06/2018. 01/02/2018 3000 Detalhes
8645345 20000485 PP031-2017 DESPESA EMPENHADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS QUE SERAO REALIZADOS EM FORNECIMENTO DE PROVEDOR DE INTERNET PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO FUNDO DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. NO EXERCICIO 2018 CONFORME TERMO ADITIVO Nº 01 DE 27/12/2017. VIGÊNCIA 31/12/2017 A 30/06/2018. 01/02/2018 500 Detalhes
8645349 20000486 PP031-2017 DESPESA EMPENHADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS QUE SERAO REALIZADOS EM FORNECIMENTO DE PROVEDOR DE INTERNET PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO FUNDO DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. NO EXERCICIO 2018 CONFORME TERMO ADITIVO Nº 01 DE 27/12/2017. VIGÊNCIA 31/12/2017 A 30/06/2018. 01/02/2018 3000 Detalhes
8649461 30000483 INEX003-2018-13 DESPESA EMPENHADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS QUE SERAO REALIZADOS COMO ENFERMEIRA PLANTONISTA NO HOSPITAL DESTE MUNICIPIO. 01/02/2018 3160 Detalhes
8643208 30000431 PP018-2017 DESPESA EMPENHADA PARA PGTO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS AO CAPS DESTE MUNICIPIO. 31/01/2018 2142,4 Detalhes
8643308 30000434 PP018-2017 DESPESA EMPENHADA PARA PGTO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A ATENÇÃO BASICA DESTE MUNICIPIO. 31/01/2018 9062,9 Detalhes
8629897 30000349 DESPESA EMPENHADA PARA PGTO DE 01 DIARIA A MOTORISTA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE COM DESTINO A JUAZEIRO-BA PARA CONDUZIR VEICULO TIPO AMBULANCIA PARA REMOÇÃO/TRANSFERENCIA MEDICA DE PACIENTE ATRAVES DO SISTEMA DE REGULAÇÃO PARA HOSPITAIS E CLINICAS CREDENCIADAS AO SUS NO VALE DO SAO FRANCISCO. NO PERIODO DE 31/01/2018. 30/01/2018 50 Detalhes
8629923 30000353 DESPESA EMPENHADA PARA PGTO DE 01 DIARIA A MOTORISTA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE COM DESTINO A JUAZEIRO-BA PARA CONDUZIR VEICULO TIPO AMBULANCIA PARA REMOÇÃO/TRANSFERENCIA MEDICA DE PACIENTE ATRAVES DO SISTEMA DE REGULAÇÃO PARA HOSPITAIS E CLINICAS CREDENCIADAS AO SUS NO VALE DO SAO FRANCISCO. NO PERIODO DE 29/01/2018. 29/01/2018 50 Detalhes
8598862 20000226 DESPESA EMPENHADA PARA SERVIÇOS QUE SERÃO REALIZADOS COM PLOTAGEM DE PROJETOS EM A1 REFERENTE A OBRA DE PAVIMENTAÇÃO DE RUAS NO DISTRITO DE BARRACAS E REPRESA PARA LICITAÇÃO DA REFERIDA OBRA. 26/01/2018 214 Detalhes
8629892 30000348 DESPESA EMPENHADAPARA PGTO DE 01 DIARIA A MOTORISTA DA SAUDE DESTE MUNICIPIO COM DESTINO A SALVADOR PARA TRANSFERENCIA MEDICA ATRAVES DE REGULAÇÃO REDE-PEBA. NO PERIODO DE 27/01/2018 26/01/2018 100 Detalhes
8628629 20000398 PP038-2017 DESPESA EMPENHADA PARA PAGAMENTO NA AQUISIÇÃO PARCELADA DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS À ALIMENTAÇÃO ESCOLAR DESTE MUNICÍPIO. 26/01/2018 50000 Detalhes
8628636 20000400 PP038-2017 DESPESA EMPENHADA PARA PAGAMENTO NA AQUISIÇÃO PARCELADA DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS À ALIMENTAÇÃO ESCOLAR DESTE MUNICÍPIO. 26/01/2018 447320 Detalhes
8629221 20000408 PP038-2017 VALOR REFERENTE A CONTRAÇÃO DE EMPRESA PARA AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR CFE PP038-2017 26/01/2018 3023,2 Detalhes
8599393 20000236 PP024-2017 DESPESA EMPENHADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PESSOAS FISÍCAS E/OU JURÍDICAS COM HOSPEDAGENS E FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES NA SEDE DESTE MUNICÍPIO E HOSPEDAGENS E REFEIÇÕES PARA PACIENTES NA CIDADE DE SALVADOR(BA) QUANDO EM TRATAMENTO FORA DO DOMICÍLIO-TFD. 25/01/2018 5272 Detalhes
8598884 20000227 DESPESA EMPENHADA PARA PGTO DE 01 (UMA) DIARIA AO MOTORISTA COM DESTINO A SALVADOR-BA PARA CONDUZIR DOCUMENTAÇÕES PARA ENTREGAR AO SR. PREFEITO MUNICIPAL QUE SE ENCONTRA NA CAPITAL DO ESTADO TRATANDO ASSUNTO DE INTERESSE DESTE MUNICÍPIO JUNTO A SECRETARIA DE AGRICULTURA - SIAGRE - UPB E CERB/BA. 25/01/2018 100 Detalhes
8629421 20000411 PP001-2018 VALOR REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE PESSOA JURIDICA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ORGANIZAÇÃO ELABORAÇÃO E REALIZAÇÃO DE PROCESSO SELETIVO SIMPLIFICADO PARA PROVIMENTO DE CARGOS DO QUADRO TEMPORARIO DESTE GOVERNO CFE. PP001-2018. 25/01/2018 29790 Detalhes
8645664 30000459 DESPESA EMPENHADA PARA PGTO DE 01 DIARIA A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO COM DESTINO A SALVADOR-BA PARA PARTICIPAR DE PALESTRA PROMOVIDA PELA SESAB. NO PERIODO DE 25/01/2018. 24/01/2018 250 Detalhes
8604969 20000380 DESPESA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE 02 (DUAS) DIARIAS AO PREFEITO COM DESTINO A SALVADOR/BA PARA PARTICIPAR DE REUNIÃO JUNTO A PROCURADORIA DO ESTADO - PARA VIABILIZAR CONVÊNIO DE CUSTEIO DE ENREGIA DO PROJETO DE IRRIGAÇÃO E JUNTO A GOVERNADORIA BUSCANDO PLEITOS DISPONÍVEIS AO MUNICÍPIO. 24/01/2018 960 Detalhes
8600907 30000175 DESPESA EMPENHADA PARA PGTO DE AUXILIO FINANCEIRO A PACIENTE MENOR JENNIFER MARIANY FERREIRA BARRETO E A ACOMPANHANTE EM TRATAMENTO FORA DO DOMICILIO. NO PERIODO DE 25/01/2018. 24/01/2018 70,15 Detalhes
8599219 30000151 PP017-2017 DESPESA EMPENHADA PARA PGTO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS REALIZADOS EM EXAMES LABORATORIAIS PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DE ORGAOS DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. NO PERIODO DE DEZ/2017. 24/01/2018 15912 Detalhes
8598745 40000036 DESPESA EMPENHADA PARA PGTO DE CONSUMO DE AGUA DE IMOVEL ONDE FUNCIONA A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. 24/01/2018 27,5 Detalhes
8629859 30000343 DESPESA EMPENHADA PARA PGTO DE 03 DIARIAS A MOTORISTA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE COM DESTINO A SALVADOR-BA PARACONDUZIR VEICULO TIPO AMBULANCIA PARA REMOÇÃO/TRANSFERENCIA MEDICA DE PACIENTE ATRAVES DO SISTEMA DE REGULAÇÃO PARA HOSPITAL REFERENCIA NA CAPITAL DO ESTADO. NO PERIODO DE 24 27 E 30/01/2018. 23/01/2018 300 Detalhes
8629949 30000357 DESPESA EMPENHADA PARA PGTO DE 01 DIARIA A MOTORISTA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE COM DESTINO A SALVADOR-BA PARACONDUZIR VEICULO TIPO AMBULANCIA PARA REMOÇÃO/TRANSFERENCIA MEDICA DE PACIENTE ATRAVES DO SISTEMA DE REGULAÇÃO PARA HOSPITAL REFERENCIA NA CAPITAL DO ESTADO. NO PERIODO DE 23/01/2018. 23/01/2018 100 Detalhes
8600010 20000249 REFERE-SE A DESPESA PARA PAGAMENTO COM FORMECIMENTO DE ENERIA ELETRICA PARA ATENDIMENTO A ILUMINAÇÃO PUBLICA DESTE MUNICIPIO NO PERIODO DE DEZEMBRO DE 2017 COM O VALOR REDUZIDO CONCERNENTE TAXAS DE ILUMINAÇÃO PUBLICA E A EXPEDIÇÃO DO SALDO DEVEDOR RELATIVO AS FATURAS CONSTANTE NO DOCUMENTO DE PAGAMENTO Nº 61004725406. 23/01/2018 4384,55 Detalhes
8601049 30000182 DESPESA EMPENHADA PARA PGTO DE AUXILIO FINANCEIRO A PACIENTE EM TRATAMENTO FORA DO DOMICILIO. NO PERIODO DE 24 E 29/01/2018. 23/01/2018 114,95 Detalhes
8629944 30000356 DESPESA EMPENHADA PARA PGTO DE 02 DIARIAS A MOTORISTA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE COM DESTINO A JUAZEIRO-BA PARA CONDUZIR VEICULO TIPO AMBULANCIA PARA REMOÇÃO/TRANSFERENCIA MEDICA DE PACIENTE ATRAVES DO SISTEMA DE REGULAÇÃO PARA HOSPITAIS E CLINICAS CREDENCIADAS AO SUS NO VALE DO SAO FRANCISCO. NO PERIODO DE 22 E 26/01/2018. 22/01/2018 100 Detalhes
8600017 20000250 REFERE-SE A DESPESA PARA PAGAMENTO COM FORMENCIMENTO DE ENERGIA PARA ATENDER A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICIPIO 22/01/2018 9198,06 Detalhes
8629970 30000360 DESPESA EMPENHADA PARA PGTO DE 01 DIARIA A MOTORISTA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE COM DESTINO A JUAZEIRO-BA PARA CONDUZIR VEICULO TIPO AMBULANCIA PARA REMOÇÃO/TRANSFERENCIA MEDICA DE PACIENTE ATRAVES DO SISTEMA DE REGULAÇÃO PARA HOSPITAIS E CLINICAS CREDENCIADAS AO SUS NO VALE DO SAO FRANCISCO. NO PERIODO DE 21/01/2018. 21/01/2018 50 Detalhes
8643336 20000475 REFERE-SE A DESPESA EMPENHADA PARA PAGAMENTO COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COM A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA AREA DE ENGENHARIA E CONSTUÇÃO CIVIL PARA A CONSTRUÇÃO DE MONUMENTO E MELHORIAS DESTE MUNICIPIO. 19/01/2018 14033,91 Detalhes
8599308 20000235 CC001-2018 REFERE-SE A DESPESA EMPENHADA PARA PAGAMENTO COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COM A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECISALIZADA NA AREA DE ENGENHARIA E CONSTUÇÃO CIVIL PARA A CONSTRUÇÃO DE MONUMENTO E MELHORIAS DESTE MUNICIPIO. 19/01/2018 45000 Detalhes
8604437 20000377 REFERE-SE A DESPESA EMPENHADA PARA PAGAMENTO COM INSS PATRONAL DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICIPIO NO PEREIODO DE DEZEMBRO DE 2017. 19/01/2018 20728,39 Detalhes
8604195 30000280 DESPESA EMPENHADA PARA PGTO DE INSS PATRONAL DE SERVIDORES DO PAB FIXO DESTE MUNICIPIO. COMPETENCIA DEZ/2017. 19/01/2018 630 Detalhes
8604218 30000281 DESPESA EMPENHADA PARA PGTO DE PATRONAL DE PREVIDENCIA PROPRIA DE SERVIDORES DO CAPS DESTE MUNICIPIO. COMPETENCIA NOV/2017. 19/01/2018 522,01 Detalhes
8604224 30000282 DESPESA EMPENHADA PARA PGTO DE PATRONAL DE PREVIDENCIA PROPRIA DE SERVIDORES DO PAB FIXO DESTE MUNICIPIO. COMPETENCIA NOV/2017. 19/01/2018 5394,61 Detalhes
8604230 30000283 DESPESA EMPENHADA PARA PGTO DE PATRONAL DE PREVIDENCIA PROPRIA DE SERVIDORES DO ACS DESTE MUNICIPIO. COMPETENCIA NOV/2017. 19/01/2018 4876,73 Detalhes
8629873 30000345 DESPESA EMPENHADA PARA PGTO DE 03 DIARIAS A MOTORISTA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE COM DESTINO A JUAZEIRO-BA PARA CONDUZIR VEICULO TIPO AMBULANCIA PARA REMOÇÃO/TRANSFERENCIA MEDICA DE PACIENTE ATRAVES DO SISTEMA DE REGULAÇÃO PARA HOSPITAIS E CLINICAS CREDENCIADAS AO SUS NO VALE DO SAO FRANCISCO. NO PERIODO DE 22 24 E 30/01/2018. 19/01/2018 150 Detalhes
8629918 30000352 DESPESA EMPENHADAPARA PGTO DE 01 DIARIA A MOTORISTA DA SAUDE DESTE MUNICIPIO COM DESTINO A SALVADOR PARA TRANSFERENCIA MEDICA ATRAVES DE REGULAÇÃO REDE-PEBA. NO PERIODO DE 21/01/2018 19/01/2018 100 Detalhes
8598720 20000223 REFERE-SE A EMPENHADA PARA PAGAMENTO COM AQUISIÇAÕ DE DORNAS PLASTICAS VAZIAS CAPACIDADE 200 LITROS ADQUIRIDO EM COMERCIO TIPO USADÃO DESTINADA A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO NA COLETA DE LIXO EM DIVERSOS PONTOS DA CIDADE. 19/01/2018 1320 Detalhes
8604352 30000290 DESPESA EMPENHADA PARA PGTO DE INSS PATRONAL DE SERVIDORES DA SEC DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. COMPETENCIA DEZ/2017. 19/01/2018 1827 Detalhes
8604358 30000291 DESPESA EMPENHADA PARA PGTO DE INSS PATRONAL DE SERVIDORES DO SIA/SUS-AIH DESTE MUNICIPIO. COMPETENCIA DEZ/2017. 19/01/2018 1260 Detalhes
8604364 30000292 DESPESA EMPENHADA PARA PGTO DE INSS PATRONAL DE SERVIDORES DA VIG ECD DESTE MUNICIPIO. COMPETENCIA DEZ/2017. 19/01/2018 630 Detalhes
8604370 30000293 DESPESA EMPENHADA PARA PGTO DE IPREVIDENCIA PROPRIA PARTE PATRONAL DE SERVIDORES DA VIG ECD DESTE MUNICIPIO. COMPETENCIA NOV/2017. 19/01/2018 1074,95 Detalhes
8604376 30000294 DESPESA EMPENHADA PARA PGTO DE IPREVIDENCIA PROPRIA PARTE PATRONAL DE SERVIDORES DO SIA/SUS-AIH DESTE MUNICIPIO. COMPETENCIA NOV/2017. 19/01/2018 5074,47 Detalhes
8599539 20000247 CC001-2018 REFERE-SE A DESPESA EMPENHADA PARA PAGAMENTO COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COM A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECISALIZADA NA AREA DE ENGENHARIA E CONSTUÇÃO CIVIL PARA A CONSTRUÇÃO DE MONUMENTO E MELHORIAS DESTE MUNICIPIO. 19/01/2018 900 Detalhes
8599542 20000248 CC001-2018 REFERE-SE A DESPESA EMPENHADA PARA PAGAMENTO COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COM A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECISALIZADA NA AREA DE ENGENHARIA E CONSTUÇÃO CIVIL PARA A CONSTRUÇÃO DE MONUMENTO E MELHORIAS DESTE MUNICIPIO. 19/01/2018 20000 Detalhes
8604409 30000296 DESPESA EMPENHADAPARA PGTO DE 01 DIARIA A MOTORISTA DA SAUDE DESTE MUNICIPIO COM DESTINO A SALVADOR PARA TRANSFERENCIA MEDICA ATRAVES DE REGULAÇÃO REDE-PEBA. NO PERIODO DE 19/01/2018 19/01/2018 100 Detalhes
8645650 30000458 DESPESA EMPENHADA PARA PGTO DE 01 DIARIA A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO COM DESTINO A SALVADOR-BA PARA PARTICIPAR DE REUNIÃO AMPLIADA DA DIRETORIA EXECUTIVA DO COSEMS E DA REUNIÃO ORDINARIA DA COMISSÃO INTERGESTORES BIPARTITE. NO PERIODO DE 18/01/2018. 18/01/2018 250 Detalhes
8598115 20000217 REFERE-SE A DESPESA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE 01 (UMA) DIARIA AO PREFEITO COM DESTINO A FEIRA DE SANTANA/BA PARA PARTICIPAR DE REUNIÃO JUNTO A GIGOV GERENCIA DE GOVERNO DA CAIXA ECONÔMICA FEDERAL VISANDO FINALIZAR O PROJETO DA CONSTRUÇÃO DA PISTA DE COOPER E EFETIVAR CONTRATUALIZAÇÃO. 18/01/2018 480 Detalhes
8605030 20000387 REFERE-SE A DESPESA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE 02(DUAS) DIARIAS PARA A SUPERINTENDENTE DE FINANÇAS E ORÇAMENTO COM DESTINO A FEIRA DE SANTANA/BA PARA PARTICIPAR DE TREINAMENTO JUNTO A EMPRESA QUE PRESTA SERVIÇOS DE ASSESSORIA CONTÁBIL A ESTA PREFEITURA PARA FECHAMENTO DE EXERCÍCIO DE 2017. 18/01/2018 360 Detalhes
8598126 20000219 REFERE-SE A DESPESA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE 01 (UMA) DIARIA A DIRETORA DE PLANEJAMENTO COM DESTINO A FEIRA DE SANTANA/BA PARA PARTICIPAR DE REUNIÃO JUNTO A GIGOV GERENCIA DE GOVERNO DA CAIXA ECONÔMICA FEDERAL VISANDO FINALIZAR O PROJETO DA CONSTRUÇÃO DA PISTA DE COOPER E EFETIVAR CONTRATUALIZAÇÃO. 18/01/2018 180 Detalhes
8598142 20000220 REFERE-SE A DESPESA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE 01 (UMA) DIARIA AO ENGENHEIRO CIVIL COM DESTINO A FEIRA DE SANTANA/BA PARA PARTICIPAR DE REUNIÃO JUNTO A GIGOV GERENCIA DE GOVERNO DA CAIXA ECONÔMICA FEDERAL VISANDO FINALIZAR O PROJETO DA CONSTRUÇÃO DA PISTA DE COOPER E EFETIVAR CONTRATUALIZAÇÃO. 18/01/2018 100 Detalhes
8605055 20000389 REFERE-SE A DESPESA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE 02(DUAS) DIARIAS PARA A DIRETORA DE TESOURARIA COM DESTINO A FEIRA DE SANTANA/BA PARA PARTICIPAR DE TREINAMENTO JUNTO A EMPRESA QUE PRESTA SERVIÇOS DE ASSESSORIA CONTÁBIL A ESTA PREFEITURA PARA FECHAMENTO DE EXERCÍCIO DE 2017. 18/01/2018 360 Detalhes
8589697 20000194 DESPESA EMPENHADA PARA SERVIÇOS QUE SERÃO REALIZADOS COM PLOTAGEM DE PROJETOS EM A1 E A3 REFERENTE A OBRA DE PAVIMENTAÇÃO DE RUAS NO DISTRITO DE BARRACAS E REPRESA PARA REAPRESENTAR A CONDER. 18/01/2018 360 Detalhes
8600457 20000270 PP009-2017 REFERE-SE A DESPESA EMPENHADA PARA PAGAMENTO COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COM LOCAÇÃO DE VEICULO PARA A ATENDER A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO CONFORME PLANILHA DE MEDIÇÃO EM ANEXO. 18/01/2018 10410,5 Detalhes
8600490 20000271 PP009-2017 REFERE-SE A DESPESA EMPENHADA PARA PAGAMENTO COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COM LOCAÇÃO DE VEICULO PARA A ATENDER A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICIPIO CONFORME PLANILHA DE MEDIÇÃO EM ANEXO. 18/01/2018 5601,84 Detalhes
8600503 20000273 PP009-2017 REFERE-SE A DESPESA EMPENHADA PARA PAGAMENTO COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COM LOCAÇÃO DE VEICULO PARA A ATENDER A SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO CONFORME PLANILHA DE MEDIÇÃO EM ANEXO. 18/01/2018 988,17 Detalhes
8600516 40000049 PP009-2017 REFERE-SE A DESPESA EMPENHADA PARA PAGAMENTO COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COM LOCAÇÃO DE VEICULO PARA A ATENDER A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO CONFORME PLANILHA DE MEDIÇÃO EM ANEXO. 18/01/2018 988,17 Detalhes
8600526 20000274 PP009-2017 REFERE-SE A DESPESA EMPENHADA PARA PAGAMENTO COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COM LOCAÇÃO DE VEICULO PARA A ATENDER A SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO CONFORME PLANILHA DE MEDIÇÃO EM ANEXO. 18/01/2018 3195,86 Detalhes
8600536 20000275 PP009-2017 REFERE-SE A DESPESA EMPENHADA PARA PAGAMENTO COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COM LOCAÇÃO DE VEICULO PARA A ATENDER A SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE DESTE MUNICIPIO CONFORME PLANILHA DE MEDIÇÃO EM ANEXO. 18/01/2018 988,17 Detalhes
8600036 20000251 PP009-2017 REFERE-SE A DESPESA EMPENHADA PARA PAGAMENTO COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COM LOCAÇÃO DE VEICULOS PARA REALIZAÇÃO DA LIMPEZA URBANA DESTE MUNICIPIO DURANTE. 18/01/2018 127340,24 Detalhes
8601014 30000181 DESPESA EMPENHADA PARA PGTO DE AUXILIO FINANCEIRO A PACIENTE EM TRATAMENTO FORA DO DOMICILIO. NO PERIODO DE 18/01/2018. 17/01/2018 73,05 Detalhes
8600902 30000174 DESPESA EMPENHADA PARA PGTO DE AUXILIO FINANCEIRO A PACIENTE MENOR RAILSON SILVA CARNEIRO E A ACOMPANHANTE EM TRATAMENTO FORA DO DOMICILIO. NO PERIODO DE 22/11/2017. 16/01/2018 276,68 Detalhes
8600995 30000180 DESPESA EMPENHADA PARA PGTO DE AUXILIO FINANCEIRO A PACIENTE E A ACOMPANHANTE EDLEUSA CARAIBA DE ALMEIDA EM TRATAMENTO FORA DO DOMICILIO. NO PERIODO DE 17/01/2018. 16/01/2018 132,24 Detalhes
8598773 20000224 DESPESA EMPENHADA PARA PGTO DE 02 (DUAS) DIARIAS AO SECRETÁRIO DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS E MEIO AMBIENTE COM DESTINO A SALVADOR-BA PARA PARTICIPAR DE REUNIÃO JUNTO A SEDUR E CONDER. NOS DIAS 25 E 26 DE JANEIRO DE 2018. 16/01/2018 500 Detalhes
8585555 20000126 REFERE-SE A DESPESA EMPENHADA PARA PAGAMENTO COM LOCAÇÃO DE FIGURAS NATALINA PARA ENFEITAR AS RUAS DO MUNICIPIO DE PONTO NOVO. 15/01/2018 3500 Detalhes
8585306 40000014 PP023-2017 DESPESA EMPENHADA PARA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA OFERTA DE OFICINAS TEMÁTICAS DE VIVÊNCIA E CAPACITAÇÃO PROFISSIONAL PARA OS USUÁRIOS DO CENTRO DE REFERÊNCIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL-CRAS E PARA ATENDER AS NECESSIDADES DOS PROGRAMAS PROJETOS SERVIÇOS E BENEFÍCIOS DA ASSISTÊNCIA SOCIAL-SEMAS DESTE MUNICÍPIO. 15/01/2018 11000 Detalhes
8585335 20000117 PP010-2017 DESPESA EMPENHADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS QUE SERÃO REALIZADOS COM SEGURANÇA PÚBLICA PARA A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE GERENCIAMENTO E SUPORTE TÉCNICO COMO TAMBÉM DISPONIBILIDADE DE VEÍCULO CARACTERIZADO E SISTEMA DE COMUNICAÇÃO NA ÁREA DE SEGURANÇA DO MUNICÍPIO. 15/01/2018 6540 Detalhes
8600978 30000179 DESPESA EMPENHADA PARA PGTO DE AUXILIO FINANCEIRO A PACIENTE EM TRATAMENTO FORA DO DOMICILIO. NO PERIODO DE 16 E 17/01/2018. 15/01/2018 142 Detalhes
8602016 20000326 REFERE-SE A DESPESA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE 02(DUAS) DIARIAS AO SECRETARIO DE AGRICULTURA COM DESTINO A SALVADOR PARA PARTICIPAR DE REUNIÃO JUNTO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL DA BAHIA PARA BUSCAR INFORMAÇÕES SOBRE PROGRAMAS E PROJETOS RURAL E JUNTO SEAGRE VISANDO OBTER INFORMAÇÕES QUANTO AO PROJETO DE IRRIGAÇÃO DE PONTO NOVO. 15/01/2018 500 Detalhes
8585129 20000097 DISP228-2017 DESPESA EMPENHADA PARA PAGAMENTO COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COM USO DO MOTOR PARA OUXILIAR AGUA NA MOLHAÇÃO DE JARDINS DESTE MUNICIPIO. 15/01/2018 160 Detalhes
8585423 20000120 DESPESA A SER REALIZADA COM PAGAMENTO DE FATURAS REF: A ENERGIA ELÉTRICA DO DISTRITO DE IRRIGAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. CONFORME ACORDO DE COOPERAÇÃO TÉCNICA CELEBRADA ENTRE EMBASA E ASSOCIAÇÃO DOS IRRIGANTES DESTE DISTRITO E ESTE MUNICÍPIO. 15/01/2018 1405,68 Detalhes
8585172 20000100 DISP233-2017 REFERE-SE A DESPESA EMPENHADA PARA PAGAMENTO COM PRSTAÇÃO DE SERVIÇO COM MANUNTENÇÃO LIMPEZA E CONSERVAÇÃO DE BENS PUBLICOA DA ZONA RURAL NESTE MUNICIPIO DE PONTO NOVO. 15/01/2018 527 Detalhes
8585181 20000101 DISP231-2017 REFERE-SE A DESPESA EMPENHADA PARA PAGAMENTO COM PRSTAÇÃO DE SERVIÇO COM RECOLHIMENTO DE ANIMAIS SEMPROPRIETARIO DE GRANDE PORTE NAS VIAS PUBLICAS NESTE MUNICIPIO DE PONTO NOVO. 15/01/2018 527 Detalhes
8585187 20000102 DISP232-2017 REFERE-SE A DESPESA EMPENHADA PARA PAGAMENTO COM PRSTAÇÃO DE SERVIÇO COM RECOLHIMENTO DE ANIMAIS SEM PROPRIETARIO DE GRANDE PORTE NAS VIAS PUBLICA NESTE MUNICIPIO DE PONTO NOVO. 15/01/2018 527 Detalhes
8585193 40000013 PP023-2017 DESPESA EMPENHADA PARA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA OFERTA DE OFICINAS TEMÁTICAS DE VIVÊNCIA E CAPACITAÇÃO PROFISSIONAL PARA OS USUÁRIOS DO CENTRO DE REFERÊNCIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL-CRAS E PARA ATENDER AS NECESSIDADES DOS PROGRAMAS PROJETOS SERVIÇOS E BENEFÍCIOS DA ASSISTÊNCIA SOCIAL-SEMAS DESTE MUNICÍPIO. 15/01/2018 27440 Detalhes
8598779 20000225 DESPESA EMPENHADA PARA PGTO DE 02 (DUAS) DIARIAS AO SECRETÁRIO DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS E MEIO AMBIENTE COM DESTINO A SALVADOR-BA PARA PARTICIPAR DE REUNIÃO JUNTO A UPB E SUDEC. NOS DIAS 15 E 16 DE JANEIRO DE 2018. 15/01/2018 500 Detalhes
8603981 20000373 PP014-2017 REFERE-SE ADESPESA EMPENHADA PARA PAGAMENTO COM A PRESTAÇÃO DE SERVICO NA LIMPEZA URBANA DESTE MUNICIPIO DURANTE O MES NOVEMBRO DE 2017. 12/01/2018 100000 Detalhes
8585434 20000121 DESPESA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE 05 (CINCO) DIARIAS PARA A ASSESSORA ESPECIAL COM DESTINO A SALVADOR-BA JUNTO A EMPRESA DE PROGRAMA CONTÁBIL COM ASSESSORIA E CAPACITAÇÃO DE SERVIDORES VISITA A EMPRESA QUE PRESTA ASSESSORIA E CONSULTORIA CONTÁBIL CONCERNENTE A ORIENTAÇÃO DOS SERVIÇOS E PROCEDIMENTOS A SEREM ADOTADOS NO ÂMBITO ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO. 12/01/2018 900 Detalhes
8579075 20000059 DISP153-2017 REFERE-SE A DESPESA EMPENHADA PARA PAGAMENTO COM A PRESTAÇÃO DE SERVICO COM MANUNTENÇÃO E AMPLIAÇÃO DE ILUMINAÇÃO PUBLICA DESTE MUNICIPIO. 10/01/2018 468,5 Detalhes
8578821 20000023 DISP278-2017 REFERE-SE A DESPESA EMPENHADA PARA PAGAMENTO COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE VIGIA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICIPIO. 10/01/2018 937 Detalhes
8585734 20000139 PP005-2017 DESPESA EMPENHADA PARA PAGAMENTO COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS E DERIVADOS DE PETRÓLEO PARA ABASTECIMENTO E MANUTENÇÃO DE FROTA DE VEÍCULOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. 10/01/2018 37980 Detalhes
8578827 20000024 DISP279-2017 REFERE-SE A DESPESA EMPENHADA PARA PAGAMENTO COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE VIGIA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICIPIO. 10/01/2018 937 Detalhes
8579083 20000060 DISP229-2017 REFERE-SE A DESPESA EMPENHADA PARA PAGAMENTO COM A PRESTAÇÃO DE SERVICO COM MANUNTENÇÃO E AMPLIAÇÃO DE ILUMINAÇÃO PUBLICA DESTE MUNICIPIO. 10/01/2018 750 Detalhes
8578318 20000002 DESPESA EMPENHADA PARA PGTO DE 01 (UMA) DIARIA AO ENGENHEIRO CIVIL COM DESTINO A FEIRA DE SANTANA-BA PARA PARTICIPAR DE REUNIÃO JUNTO A GERÊNCIA DE GOVERNO DA CAIXA ECONÔMICA FEDERAL VISANDO SANAR INCONSISTÊNCIAS DETECTADAS NA ANALISE DO PROJETO DE CONSTRUÇÃO DE UMA PISTA DE COOPER NESTE MUNICÍPIO. 10/01/2018 100 Detalhes
8578833 20000025 DISP280-2017 REFERE-SE A DESPESA EMPENHADA PARA PAGAMENTO COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE VIGIA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICIPIO. 10/01/2018 937 Detalhes
8579089 20000061 DISP230-2017 REFERE-SE A DESPESA EMPENHADA PARA PAGAMENTO COM A PRESTAÇÃO DE SERVICO COM MANUNTENÇÃO E AMPLIAÇÃO DE ILUMINAÇÃO PUBLICA DESTE MUNICIPIO. 10/01/2018 750 Detalhes
8578839 20000026 DISP242-2017 REFERE-SE A DESPESA EMPENHADA PARA PAGAMENTO COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COMO CONDUTOR DE VEICULO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. 10/01/2018 1200 Detalhes
8579095 20000062 DISP154-2017 REFERE-SE A DESPESA EMPENHADA PARA PAGAMENTO COM A PRESTAÇÃO DE SERVICO COM MANUNTENÇÃO E AMPLIAÇÃO DE ILUMINAÇÃO PUBLICA DESTE MUNICIPIO. 10/01/2018 468,5 Detalhes
8645150 30000451 DESPESA EMPENHADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS QUE SERAO REALIZADOS EM REVISÃO DA AMBULANCIA PLACA PKO 9923 QUE SERVE A SAUDE DESTE MUNICIPIO. 10/01/2018 160 Detalhes
8578847 20000028 DISP241-2017 REFERE-SE A DESPESA EMPENHADA PARA PAGAMENTO COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COMO CONDUTOR DE VEICULO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. 10/01/2018 1200 Detalhes
8585761 20000140 PP031-2017 DESPESA EMPENHADA PARA PAGAMENTO COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COMO FORMECIMENTO DE ACESSO A REDE MUNDIAL DE COMPUTADORES (INTERNET) PARA ATENDER AS NECESSIDADES DOS DIVERSOS SETORES ADMINISTRATIVOS DESTE MUNICIPIO. 10/01/2018 1800 Detalhes
8579105 20000081 DISP007-2017-11 DESPESA EMPENHADA NA LOCAÇÃO DE IMÓVEL PARA O FUNCIONAMENTO DA POLÍCIA MILITAR NESTE MUNICÍPIO. 10/01/2018 500 Detalhes
8584994 20000093 PP005-2017 REFERE-SE A DESPESA EMPENHADA PARA PAGAMENTO COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS E DERIVADOS DE PETRÓLEO PARA ABASTECIMENTO E MANUTENÇÃO DE FROTA DE VEÍCULOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA DESTE MUNICÍPIO. 10/01/2018 15439,68 Detalhes
8599075 20000231 DISP109-2018 REFERE-SE A DESPESA EMPENHADA PARA PAGAMENTO COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PARA CONFECÇÃO DE UM BUSTO(ESCULTURA EM PEDRA BIOTITA MICA XISTO PRETA POSSUINDO ALTURA DE 0 65CM X LARGURA DE 0 45CM) QUE SERÁ EDIFICADA NO CANTEIRO CENTRAL DA AVENIDA ALTAMIRANDO MAIA NA SEDE DO MUNICIPIO DE PONTO NOVO. 10/01/2018 7900 Detalhes
8578852 20000030 DISP246-2017 REFERE-SE A DESPESA EMPENHADA PARA PAGAMENTO COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COMO PROFESSOR DE ENSINO INFANTIL DESTE MUNICIPIO. 10/01/2018 284,8 Detalhes
8578857 20000029 DISP240-2017 REFERE-SE A DESPESA EMPENHADA PARA PAGAMENTO COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COMO CONDUTOR DE VEICULO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. 10/01/2018 1200 Detalhes
8578866 20000031 DISP236-2017 REFERE-SE A DESPESA EMPENHADA PARA PAGAMENTO COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COMO CONDUTOR DE VEICULO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. 10/01/2018 1200 Detalhes
8578869 20000032 DISP247-2017 REFERE-SE A DESPESA EMPENHADA PARA PAGAMENTO COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COMO PROFESSOR DE ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO. 10/01/2018 284,8 Detalhes
8579126 20000064 DISP234-2017 REFERE-SE A DESPESA EMPENHADA PARA PAGAMENTO COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE PUBLICAÇÕES DE MATERIAS DOS ATOS OFICIAIS DESTE GOVERNO NO DIARIO OFICIAL E JORNAL DE GRANDE CIRCULAÇÃO. 10/01/2018 3770 Detalhes
8579131 20000092 DISP007-2017-05 DESPESA EMPENHADA NA LOCAÇÃO DE IMOVEL PARA O FUNCIONAMENTO DO POSTO DE INDENTIFIÇÃO DA POLICIA CIVIL. 10/01/2018 400 Detalhes
8578878 20000033 DISP248-2017 REFERE-SE A DESPESA EMPENHADA PARA PAGAMENTO COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COMO PROFESSOR DE ENSINO INFANTIL DESTE MUNICIPIO. 10/01/2018 534 Detalhes
8579139 20000066 DISP234-2017 REFERE-SE A DESPESA EMPENHADA PARA PAGAMENTO COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE PUBLICAÇÕES DE MATERIAS DOS ATOS OFICIAIS DESTE GOVERNO NO DIARIO OFICIAL E JORNAL DE GRANDE CIRCULAÇÃO. 10/01/2018 826 Detalhes
8578884 20000034 DISP249-2017 REFERE-SE A DESPESA EMPENHADA PARA PAGAMENTO COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COMO PROFESSOR DE ENSINO INFANTIL DESTE MUNICIPIO. 10/01/2018 284,8 Detalhes
8604997 20000382 DESPESA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE 02 (DUAS) DIARIAS AO PREFEITO COM DESTINO A SALVADOR/BA PARA PARTICIPAR DE REUNIÃO JUNTO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL PARA VIABILIZAR A CONTRUÇÃO DE UMA UNIDADE SIMPLIFICADA DE PRODUÇÃO DE PROCESSAMENTO DE MANDIOCA A SER IMPLANTADA NA COMUNIDADE DE ANGICO NESTE MUNICÍPIO ATRAVÉS DO PROGRAMA BAHIA PRODUTIVA E JUNTO A CAR - COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO REGIONAL PARA BUSCAR EFETIVAÇÃO DA IMPLANTAÇÃO DO PROGRAMA BAHIA PRODUTIVA NO MUNICÍPIO BEM COMO 10/01/2018 960 Detalhes
8578890 20000035 DISP251-2017 REFERE-SE A DESPESA EMPENHADA PARA PAGAMENTO COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COMO PROFESSOR DE ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO. 10/01/2018 712 Detalhes
8578899 20000036 DISP271-2017 REFERE-SE A DESPESA EMPENHADA PARA PAGAMENTO COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COMO AUXILIAR DE SECRETARIA DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO. 10/01/2018 624,66 Detalhes
8579158 40000004 INEX001-2017 REFERE-SE A DESPESA EMPENHADA PARA PAGAMENTO COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COMO EXECUÇÃO ORCAMENTARIA DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. 10/01/2018 2000 Detalhes
8597592 20000215 DESPESA EMPENHADA PARA PGTO DE CONSUMO DE AGUA QUE SERVE AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. 10/01/2018 7220,37 Detalhes
8578907 20000037 DISP270-2017 REFERE-SE A DESPESA EMPENHADA PARA PAGAMENTO COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COMO PROFESSOR DE ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO. 10/01/2018 712 Detalhes
8579166 20000067 INEX001-2017 REFERE-SE A DESPESA EMPENHADA PARA PAAMENTO COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COMO EXECUÇÃO ORCAMENTARIA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. 10/01/2018 4000 Detalhes
8578913 20000038 DISP254-2017 REFERE-SE A DESPESA EMPENHADA PARA PAGAMENTO COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COMO PROFESSOR DE ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO. 10/01/2018 712 Detalhes
8579172 20000068 PP030-2017 REFERE-SE A DESPESA EMPENHADA PARA PAGAMENTO COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COM INSTALAÇÃO MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DE COMPUTADORES E PERIFERICOS DA SECRETRIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. 10/01/2018 1000 Detalhes
8578919 20000039 DISP253-2017 REFERE-SE A DESPESA EMPENHADA PARA PAGAMENTO COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COMO PROFESSOR DE ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO. 10/01/2018 712 Detalhes
8579177 20000069 CC001-2017 REFERE-SE A DESPESA EMPENHA PARA PAGAMENTO COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COM MANUNTENÇÃO DO PROGRAMA DE CONTABILIDADE PUBLICA PARA A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICIPIO. 10/01/2018 5000 Detalhes
8578925 20000040 DISP257-2017 REFERE-SE A DESPESA EMPENHADA PARA PAGAMENTO COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COMO PROFESSOR DE ENSINO INFANTIL DESTE MUNICIPIO. 10/01/2018 534 Detalhes
8579185 20000070 CC002-2017 DESPESA EMPENHADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS QUE SERÃO REALIZADOS COM CONSULTORIA E GERENCIAMENTO NO PROCESSAMENTO E NA CONFECÇÃO DE FOLHA DE PAGAMENTO VERIFICAÇÃO DA REGRA DOS CÁLCULOS DE VANTAGENS RECEBIDAS PELOS SERVIDORES MUNICÍPAIS E ELABORAÇÃO E TRANSMISSÃO DE SEFIP RAIS DIRF E SUPORTE AO DEPARTAMENTO DE RECURSOS HUMANOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO 10/01/2018 6500 Detalhes
8578931 20000041 DISP255-2017 REFERE-SE A DESPESA EMPENHADA PARA PAGAMENTO COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COMO PROFESSOR DE ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO. 10/01/2018 712 Detalhes
8579190 20000071 INEX003-2017 REFERE-SE A DESPESA EMPENHADA PARA PAGAMENTO COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COM TECNICOS ESPECIALIZADOS DE CONSULTORIA JURIDICA A PREFETURA MUNICIPAL DE PONTO NOVO. 10/01/2018 12000 Detalhes
8584822 40000005 DISP007-2017-09 DESPESA EMPENHADA NA LOCAÇÃO DE IMÓVEL PARA O FUNCIONAMENTO DO CRAS - CENTRO DE REFERÊNCIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL NESTE MUNICÍPIO. 10/01/2018 937 Detalhes
8578937 20000042 DISP258-2017 REFERE-SE A DESPESA EMPENHADA PARA PAGAMENTO COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COMO PROFESSOR DE ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO. 10/01/2018 284,8 Detalhes
8579193 20000090 REFERE-SE A DESPESA EMPENHADA COM A LOCAÇÃO DE IMOVEL PARA HOSPEDAGEM DE PRESTADORES DE SERVIÇOS DO MUNICIPIO DE PONTO NOVO. 10/01/2018 350 Detalhes
8584829 40000006 DISP007-2017-06 DESPESA EMPENHADA PARA LOCAÇÃO DE IMÓVEL QUE SERÁ UTILIZADO PARA O FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL. 10/01/2018 937 Detalhes
8578943 20000043 DISP262-2017 REFERE-SE A DESPESA EMPENHADA PARA PAGAMENTO COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COMO PROFESSOR DE ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO. 10/01/2018 284,8 Detalhes
8578689 20000008 DISP276-2017 REFERE-SE A DESPESA EMPENHADA PARA PAGAMENTO COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE VIGIA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICIPIO. 10/01/2018 937 Detalhes
8579203 20000073 PP033-2017 REFERE-S A DESPESA EMPENHADA PARA PAGAMENTO COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE SONORIZAÇÃO E PALCO PARA ATENDER AS FESTIVIDADES DE FINAL DE ANO NO MUCIPIO DE PONTO NOVO. 10/01/2018 29145 Detalhes
8578949 20000044 DISP263-2017 REFERE-SE A DESPESA EMPENHADA PARA PAGAMENTO COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COMO PROFESSOR DE ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO. 10/01/2018 284,8 Detalhes
8578695 20000009 DISP272-2017 REFERE-SE A DESPESA EMPENHADA PARA PAGAMENTO COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE VIGIA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICIPIO. 10/01/2018 937 Detalhes
8579210 20000088 DISP217-2017 DESPESA EMPENHADA PARA A LOCAÇÃO DE IMÓVEL USADO PARA HOSPEDAGEM DE PRESTADORES DE SERVIÇOS E DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO PLANEJAMENTO E FINANÇAS NESTE MUNICÍPIO. 10/01/2018 650 Detalhes
8578955 20000045 DISP266-2017 REFERE-SE A DESPESA EMPENHADA PARA PAGAMENTO COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COMO PROFESSOR DE ENSINO INFANTIL DESTE MUNICIPIO. 10/01/2018 534 Detalhes
8578704 20000010 DISP273-2017 REFERE-SE A DESPESA EMPENHADA PARA PAGAMENTO COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE VIGIA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICIPIO. 10/01/2018 937 Detalhes
8579216 20000075 REFERE-SE A EMPENHADA PARA PAGAMENTO COM AQUISIÇAÕ DE DORNAS PLASTICAS VAZIAS CAPACIDADE 200 LITROS PARA ATENDER AS NECIDADES DA SECRETARIA DE INFRA -ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. 10/01/2018 1100 Detalhes
8578961 20000046 DISP265-2017 REFERE-SE A DESPESA EMPENHADA PARA PAGAMENTO COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COMO PROFESSOR DE ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO. 10/01/2018 284,8 Detalhes
8578713 20000011 DISP274-2017 REFERE-SE A DESPESA EMPENHADA PARA PAGAMENTO COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE VIGIA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICIPIO. 10/01/2018 937 Detalhes
8578970 20000047 REFERE-SE A DESPESA EMPENHADA PARA PAGAMENTO COM A LOCAÇÃO DE CAMINHÃO MUNCK PARA INSTALAÇÃO DE LAMPADA EM DIVERSOS PONTOS NA CIDADE DE PONTO NOVO-BA 10/01/2018 3000 Detalhes
8579232 20000094 DISP007-2017-08 DESPESA EMPENHADA PARA LOCAÇÃO DE IMOVEL QUE SERA UTILIZADO PARA FUNCIONAMENTO DO ALMOXARIFADO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E INFRAESTRUTURA SITUADO NA PRAÇA NOVA DA INTEGRAÇÃO NESTE MUNICIPIO. 10/01/2018 600 Detalhes
8578721 20000014 DISP245-2017 REFERE-SE A DESPESA EMPENHADA PARA PAGAMENTO COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COMO PROFESSOR DE ENSINO INFANTIL DESTE MUNICIPIO. 10/01/2018 142 Detalhes
8578977 20000048 DISP267-2017 REFERE-SE A DESPESA EMPENHADA PARA PAGAMENTO COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COMO PROFESSOR DE ENSINO INFANTIL DESTE MUNICIPIO. 10/01/2018 284,8 Detalhes
8602276 30000188 DESPESA EMPENHADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS QUE SERAO REALIZADOS EM MANUTENÇÃO DE AR CONDICIONADOS DE UBS DESTE MUNICIPIO. 10/01/2018 300 Detalhes
8578724 20000013 DISP235A-2017 REFERE-SE A DESPESA EMPENHADA PARA PAGAMENTO COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COMO CONDUTOR DE VEICULO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICIPIO. 10/01/2018 1200 Detalhes
8578986 20000049 DISP269-2017 REFERE-SE A DESPESA EMPENHADA PARA PAGAMENTO COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COMO PROFESSOR DE ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO. 10/01/2018 712 Detalhes
8584877 20000082 PP005-2017 REFERE-SE A DESPESA EMPENHADA PARA PAGAMENTO COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS E DERIVADOS DE PETRÓLEO PARA ABASTECIMENTO E MANUTENÇÃO DE FROTA DE VEÍCULOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. 10/01/2018 6433,44 Detalhes
8578992 20000050 DISP250-2017 REFERE-SE A DESPESA EMPENHADA PARA PAGAMENTO COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COMO PROFESSOR DE ENSINO INFANTIL DESTE MUNICIPIO. 10/01/2018 534 Detalhes
8578737 20000015 DISP281-2017 REFERE-SE A DESPESA EMPENHADA PARA PAGAMENTO COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COMO CONDUTOR DE VEICULO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICIPIO. 10/01/2018 1200 Detalhes
8579249 20000077 PP005-2017 DESPESA EMPENHADA PARA AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS E DERIVADOS DE PETRÓLEO PARA ABASTECIMENTO E MANUTENÇÃO DE FROTA DE VEÍCULOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. 10/01/2018 1673 Detalhes
8579000 20000052 DISP256-2017 REFERE-SE A DESPESA EMPENHADA PARA PAGAMENTO COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COMO PROFESSOR DE ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO. 10/01/2018 534 Detalhes
8579003 20000055 INEX001-2017 REFERE-SE A DESPESA EMPENHADA PARA PAGAMENTO COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COMO A EXECUÇÃO ORCAMENTARIA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO DE PONTO NOVO. 10/01/2018 9000 Detalhes
8578752 20000019 DISP252-2017 REFERE-SE A DESPESA EMPENHADA PARA PAGAMENTO COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COMO PROFESSOR DE ENSINO INFANTIL DESTE MUNICIPIO. 10/01/2018 213,6 Detalhes
8579009 20000053 DISP259-2017 REFERE-SE A DESPESA EMPENHADA PARA PAGAMENTO COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COMO PROFESSOR DE ENSINO INFANTIL DESTE MUNICIPIO. 10/01/2018 142 Detalhes
8584897 20000085 PP005-2017 REFERE-SE DESPESA EMPENHADA PARA PAGAMENTO AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS E DERIVADOS DE PETRÓLEO PARA ABASTECIMENTO E MANUTENÇÃO DE FROTA DE VEÍCULOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICÍPIO. 10/01/2018 3328,8 Detalhes
8579015 20000054 DISP264-2017 REFERE-SE A DESPESA EMPENHADA PARA PAGAMENTO COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COMO PROFESSOR DE ENSINO INFANTIL DESTE MUNICIPIO. 10/01/2018 391,6 Detalhes
8579021 20000056 DISP261-2017 REFERE-SE A DESPESA EMPENHADA PARA PAGAMENTO COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COMO PROFESSOR DE ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO. 10/01/2018 712 Detalhes
8578767 20000016 DISP237-2017 REFERE-SE A DESPESA EMPENHADA PARA PAGAMENTO COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COMO CONDUTOR DE VEICULO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. 10/01/2018 1200 Detalhes
8579283 20000086 DISP007-2017-10 DESPESA EMPENHADA PARA PAGAMENTO COM LOCAÇÃO DE IMÓVEL PARA FUNCIONAMENTO DO ALMOXARIFADO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. 10/01/2018 400 Detalhes
8578774 20000017 DISP238-2017 REFERE-SE A DESPESA EMPENHADA PARA PAGAMENTO COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COM CONDUTOR DE VEICULO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. 10/01/2018 1200 Detalhes
8584918 40000007 PP005-2017 REFERE-SE DESPESA EMPENHADA PARA PAGAMENTO AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS E DERIVADOS DE PETRÓLEO PARA ABASTECIMENTO E MANUTENÇÃO DE FROTA DE VEÍCULOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICÍPIO. 10/01/2018 2264,41 Detalhes
8579288 20000089 DISP007-2017-07 DESPESA EMPENHADA PARA LOCAÇÃO DE IMOVEL PARA O FUNCIONAMENTO DA BIBLIOTECA MUNICIPAL DESTE MUNICÍPIO. 10/01/2018 600 Detalhes
8578780 20000018 DISP239-2017 REFERE-SE A DESPESA EMPENHADA PARA PAGAMENTO COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COMO OPERADOR DA PATROL PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. 10/01/2018 2000 Detalhes
8579293 20000087 DISP014-2017 DESPESA EMPENHADA PARA PAGAMENTO COM LOCAÇÃO DE IMÓVEL PARA FUNCIONAMENTO DO ARQUIVO MORTO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. 10/01/2018 500 Detalhes
8579043 40000003 CC001-2017 REFERE-SE A DESPESA EMPENHADA PARA PAGAMENTO COM MANUNTENÇÃO DO PROGRAMA DE CONTABILIDADE PUBLICA PARA A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO 10/01/2018 1000 Detalhes
8578794 20000027 DISP244-2017 REFERE-SE A DESPESA EMPENHADA PARA PAGAMENTO COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COMO PROFESSOR DE ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO. 10/01/2018 712 Detalhes
8585707 20000135 PP005-2017 DESPESA EMPENHADA PARA PAGAMENTO AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS E DERIVADOS DE PETRÓLEO PARA ABASTECIMENTO E MANUTENÇÃO DE FROTA DE VEÍCULOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICÍPIO. 10/01/2018 12025 Detalhes
8579051 20000057 DISP260-2017 REFERE-SE A DESPESA EMPENHADA PARA PAGAMENTO COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COMO PROFESSOR DE ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO. 10/01/2018 534 Detalhes
8578797 20000020 DISP243-2017 REFERE-SE A DESPESA EMPENHADA PARA PAGAMENTO COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COMO OPERADOR DE RETROSCAVADEIRA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. 10/01/2018 1500 Detalhes
8579060 20000058 DISP268-2017 REFERE-SE A DESPESA EMPENHADA PARA PAGAMENTO COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COMO PROFESSOR DE ENSINO INFANTIL DESTE MUNICIPIO. 10/01/2018 498,4 Detalhes
8584949 20000091 PP005-2017 REFERE-SE DESPESA EMPENHADA PARA PAGAMENTOCOM AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS E DERIVADOS DE PETRÓLEO PARA ABASTECIMENTO E MANUTENÇÃO DE FROTA DE VEÍCULOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICÍPIO. 10/01/2018 4896 Detalhes
8578807 20000021 DISP275-2017 REFERE-SE A DESPESA EMPENHADA PARA PAGAMENTO COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE VIGIA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICIPIO. 10/01/2018 937 Detalhes
8645112 30000450 DESPESA EMPENHADA PARA AQUISIÇÃO DE PRODUTOS QUE SERAO UTILIZADOS EM REVISÃO DA AMBULANCIA PLACA PKO 9923 QUE SERVE A SAUDE DESTE MUNICIPIO. 10/01/2018 334 Detalhes
8578814 20000022 DISP277-2017 REFERE-SE A DESPESA EMPENHADA PARA PAGAMENTO COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE VIGIA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICIPIO. 10/01/2018 937 Detalhes
8578340 20000003 INEX001-2017 REFERE-SE A DESPESA EMPENHADA PARA PAGAMENTO COM A PRESTAÇÃO SERVIÇO REFERENTE A ASSESSORIA CONSULTORIA ELABORAÇÃO E ACOMPANHAMENTOS DA PRESTAÇÃO DE CONTAS ANUAL. 09/01/2018 19000 Detalhes
8578597 40000002 DESPESA EMPENHADA PARA PGTO DE CONSUMO DE AGUA DE IMOVEL ONDE FUNCIONA A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. 09/01/2018 27,5 Detalhes
8578375 20000004 DESPESA A SER REALIZADA COM PAGAMENTO DE FATURAS REF: A ENERGIA ELÉTRICA. 09/01/2018 22,6 Detalhes
8578701 20000012 DESPESA EMPENHADA PARA SERVIÇOS QUE SERÃO REALIZADOS COM PLOTAGEM DE PROJETOS EM A1 E A3 REFERENTE A OBRA DE PAVIMENTAÇÃO DE RUAS NA SEDE DESTE MUNICÍPIO VISANDO JUNTAR AO PROCESSO DE LICITAÇÃO E OBRA DE CONSTRUÇÃO DE UMA QUADRA POLISEPORTIVA PARA APRESENTAÇÃO JUNTO A GIGOV GERENCIA DE GOVERNO DA CAIXA ECONÔMICA FEDERAL E PAVIMENTAÇÃO DE RUAS NO DISTRITO DE BARRACAS E REPRESA PARA APRESENTAR PLEITO A CONDER. 09/01/2018 480 Detalhes
8578981 20000051 PP030-2017 REFERE-SE A DESPESA EMPENHADA PARA PAGAMENTO COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COM INSTALAÇÃO MANUTENÇÃO PREVEMTIVA E CORRETIVA DE COMPUTADORES E PERIFERICOS DO INTERIOR DO PREDIO DA PREFETURA MUNICIPAL DE PONTO NOVO. 09/01/2018 500 Detalhes
8603823 20000362 VALOR REFERENTE A PARCELAMENTO COELBA 17/2016 09/01/2018 4716,7 Detalhes
8599239 40000037 PP022-2017 REFERE-SE A DESPESA EMPENHADA PARA PAGAMENTO COM A DESPESA DE TRANSLADO PARA ATENDER AS FAMILIAS DE VUNERABILIDADES SOCIAL DESTE MUNICIPIO. 09/01/2018 2670 Detalhes
8599267 40000038 PP022-2017 REFER-SE A DESPESA EMPENHADA PARA PAGAMENTO COM AQUISIÇÃO DE URNA FUNERARIA PARA DOAÇÃO CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. 09/01/2018 1880 Detalhes
8600374 30000170 PP031-2017 DESPESA EMPENHADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS REALIZADOS EM FORNECIMENTO DE PROVEDOR DE INTERNET EM SETORES DA SAUDE DESTE MUNICIPIO. NO PERIODO DE DEZ/2017. 08/01/2018 1350 Detalhes
8600952 30000178 DESPESA EMPENHADA PARA PGTO DE AUXILIO FINANCEIRO A PACIENTE E A ACOMPANHANTE ELIVANIA PEREIRA DE ARAUJO EM TRATAMENTO FORA DO DOMICILIO. NO PERIODO DE 09/01/2018. 08/01/2018 147,22 Detalhes
8578427 30000008 DESPESA EMPENHADA PARA PGTO DE 01 DIARIA A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO COM DESTINO A SALVADOR-BA PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE A SAUDE DESTE MUNICIPIO. NO PERIODO DE 09/01/2018. 08/01/2018 250 Detalhes
8578434 20000005 DESPESA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE 01 (UMA) DIARIA PARA A VICE -PREFEITA COM DESTINO A SALVADOR-BA PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE JUNTAMENTE COM A SECRETÁRIA DE SAÚDE RELATIVOS AOS SERVIÇOS DE HOSPEDAGEM E TRANSLADO DOS PACIENTES DESTE MUNICÍPIO EM TRATAMENTO FORA DO DOMICÍLIO - TFD- PARA O ANO EM CURSO. 08/01/2018 480 Detalhes
8600533 20000276 PP031-2017 DESPESA EMPENHADA PARA PAGAMENTO COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COMO FORMECIMENTO DE ACESSO A REDE MUNDIAL DE COMPUTADORES (INTERNET) PARA ATENDER AS NECESSIDADES DOS DIVERSOS SETORES ADMINISTRATIVOS DESTE MUNICIPIO. 08/01/2018 1800 Detalhes
8600545 20000281 PP031-2017 REFERE-SE A DESPESA EMPENHADA PARA PAGAMENTO COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COMO FORMECIMENTO DE ACESSO A REDE MUNDIAL DE COMPUTADORES (INTERNET) PARA ATENDER AS NECESSIDADES DOS DIVERSOS SETORES ADMINISTRATIVOS DESTE MUNICIPIO. 08/01/2018 2520 Detalhes
8578273 20000001 DESPESA EMPENHADA PARA PGTO DE 01 (UMA) DIARIA AO ENGENHEIRO CIVIL COM DESTINO A SALVADOR-BA PARA PARTICIPAR DE REUNIÃO JUNTO A CONDER - VISANDO ACELERAR ANALISE DE PROJETOS DE PAVIMENTAÇÃO DE RUAS NO DISTRITO DE BARRACAS E NOVA REPRESA PLEITO DESTE MUNICÍPIO. 08/01/2018 100 Detalhes
8599021 30000142 DESPESA EMPENHADA PARA PGTO DE 02 DIARIAS A MOTORISTA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE COM DESTINO A SALVADOR-BA PARACONDUZIR VEICULO TIPO AMBULANCIA PARA REMOÇÃO/TRANSFERENCIA MEDICA DE PACIENTE ATRAVES DO SISTEMA DE REGULAÇÃO PARA HOSPITAL REFERENCIA NA CAPITAL DO ESTADO. NO PERIODO DE 08 E 20/01/2018. 08/01/2018 200 Detalhes
8600565 40000051 PP031-2017 REFERE-SE A DESPESA EMPENHADA PARA PAGAMENTO COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COMO FORMECIMENTO DE ACESSO A REDE MUNDIAL DE COMPUTADORES (INTERNET) PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO CRAS DESTE MUNICIPIO. 08/01/2018 540 Detalhes
8599044 30000146 DESPESA EMPENHADA PARA PGTO DE 02 DIARIAS A MOTORISTA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE COM DESTINO A JUAZEIRO-BA PARA CONDUZIR VEICULO TIPO AMBULANCIA PARA REMOÇÃO/TRANSFERENCIA MEDICA DE PACIENTE ATRAVES DO SISTEMA DE REGULAÇÃO PARA HOSPITAIS E CLINICAS CREDENCIADAS AO SUS NO VALE DO SAO FRANCISCO. NO PERIODO DE 06 E 14/01/2018. 05/01/2018 100 Detalhes
8599049 30000147 DESPESA EMPENHADA PARA PGTO DE 02 DIARIAS A MOTORISTA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE COM DESTINO A JUAZEIRO-BA PARA CONDUZIR VEICULO TIPO AMBULANCIA PARA REMOÇÃO/TRANSFERENCIA MEDICA DE PACIENTE ATRAVES DO SISTEMA DE REGULAÇÃO PARA HOSPITAIS E CLINICAS CREDENCIADAS AO SUS NO VALE DO SAO FRANCISCO. NO PERIODO DE 07 E 15/01/2018. 05/01/2018 100 Detalhes
8600369 30000169 DESPESA EMPENHADA PARA PGTO DE CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DE SETORES DA SAUDE DESTE MUNICIPIO. COMPETENCIA DEZ/2017. 05/01/2018 4662,78 Detalhes
8600929 30000177 DESPESA EMPENHADA PARA PGTO DE AUXILIO FINANCEIRO A PACIENTE E A ACOMPANHANTE JUDITE ALVES PEIXE EM TRATAMENTO FORA DO DOMICILIO. NO PERIODO DE 06/01/2018. 05/01/2018 147,22 Detalhes
8599016 30000141 DESPESA EMPENHADA PARA PGTO DE 01 DIARIA A MOTORISTA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE COM DESTINO A SALVADOR-BA PARACONDUZIR VEICULO TIPO AMBULANCIA PARA REMOÇÃO/TRANSFERENCIA MEDICA DE PACIENTE ATRAVES DO SISTEMA DE REGULAÇÃO PARA HOSPITAL REFERENCIA NA CAPITAL DO ESTADO. NO PERIODO DE 05/01/2018. 05/01/2018 100 Detalhes
8603138 30000223 DISP043-2018 DESPESA EMPENHADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS QUE SERAO REALIZADOS NA FUNÇÃO DE AGENTE DE PORTARIA NO HOSPITAL MUNICIPAL EM REGIME DE PLANTOES DE 24 HORAS. 04/01/2018 4290 Detalhes
8603141 30000224 DISP071-2018 DESPESA EMPENHADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS QUE SERAO REALIZADOS NA FUNÇÃO DE TECNICO DE ENFERMAGEM NO HOSPITAL MUNICIPAL EM REGIME DE PLANTOES DE 24 HORAS E COORDENAÇÃO DE CONTROLE DE ALMOXARIFADO NO HOSPITAL MUNICIPAL. 04/01/2018 5400 Detalhes
8603144 30000225 DISP068-2018 DESPESA EMPENHADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS QUE SERAO REALIZADOS NA FUNÇÃO DE TECNICO EM ECG PARA REALIZAÇÃO DE EXAMES NO HOSPITAL MUNICIPAL. 04/01/2018 5400 Detalhes
8603147 30000226 DISP051-2018 DESPESA EMPENHADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS QUE SERAO REALIZADOS NA FUNÇÃO DE TECNICO EM RADIOLOGIA NO HOSPITAL MUNICIPAL. 04/01/2018 3960 Detalhes
8603150 30000227 DISP064-2018 DESPESA EMPENHADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS QUE SERAO REALIZADOS NA FUNÇÃO DE RECEPCIONISTA NO HOSPITAL MUNICIPAL EM REGIME DE PLANTOES DE 24 HORAS. 04/01/2018 4290 Detalhes
8603153 30000228 DISP055-2018 DESPESA EMPENHADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS QUE SERAO REALIZADOS NA FUNÇÃO DE RECEPCIONISTA NO HOSPITAL MUNICIPAL EM REGIME DE PLANTOES DE 24 HORAS. 04/01/2018 4290 Detalhes
8603158 30000229 INEX002-2018-01 DESPESA EMPENHADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS QUE SERAO REALIZADOS COM ATENDIMENTO MEDICO NO HOSPITAL MUNICIPAL EM REGIME DE PLANTOES DE 24 HORAS. 04/01/2018 20000 Detalhes
8603161 30000230 INEX002-2018-17 DESPESA EMPENHADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS QUE SERAO REALIZADOS COM ATENDIMENTO MEDICO NO HOSPITAL MUNICIPAL EM REGIME DE PLANTOES DE 24 HORAS. 04/01/2018 9000 Detalhes
8603164 30000231 INEX002-2018-05 DESPESA EMPENHADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS QUE SERAO REALIZADOS COM ATENDIMENTO MEDICO E REALIZAÇÃO DE ULTRASONOGRAFIAS NO HOSPITAL MUNICIPAL. 04/01/2018 5000 Detalhes
8604446 30000298 DISP007-2018 DESPESA EMPENHADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS QUE SERAO REALIZADOS NA FUNÇÃO DE CONDUTOR VEICULO NA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. 04/01/2018 3600 Detalhes
8589599 20000181 DISP022-2018 REFERE-SE A DESPESA EMPENHADA PARA PAGAMENTO COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE VIGIA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICIPIO. 04/01/2018 2862 Detalhes
8603167 30000232 INEX002-2018-05 DESPESA EMPENHADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS QUE SERAO REALIZADOS COM ATENDIMENTO MEDICO E REALIZAÇÃO DE ULTRASONOGRAFIAS NO HOSPITAL MUNICIPAL. 04/01/2018 5000 Detalhes
8603170 30000233 INEX002-2018-06 DESPESA EMPENHADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS QUE SERAO REALIZADOS COM ATENDIMENTO MEDICO EM ORTOPEDIA NO HOSPITAL MUNICIPAL. 04/01/2018 5000 Detalhes
8603173 30000234 INEX002-2018-06 DESPESA EMPENHADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS QUE SERAO REALIZADOS COM ATENDIMENTO MEDICO EM ORTOPEDIA NO HOSPITAL MUNICIPAL. 04/01/2018 5000 Detalhes
8589607 20000182 DISP023-2018 REFERE-SE A DESPESA EMPENHADA PARA PAGAMENTO COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE VIGIA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICIPIO. 04/01/2018 2862 Detalhes
8603176 30000235 INEX002-2018-18 DESPESA EMPENHADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS QUE SERAO REALIZADOS COM ATENDIMENTO MEDICO GINECOLOGICO NO HOSPITAL MUNICIPAL. 04/01/2018 5000 Detalhes
8604458 30000299 DISP008-2018 DESPESA EMPENHADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS QUE SERAO REALIZADOS NA FUNÇÃO DE CONDUTOR VEICULO NA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. 04/01/2018 3600 Detalhes
8589613 20000183 DISP024-2018 REFERE-SE A DESPESA EMPENHADA PARA PAGAMENTO COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE VIGIA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICIPIO. 04/01/2018 2862 Detalhes
8603182 30000237 INEX002-2018-28 DESPESA EMPENHADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS QUE SERAO REALIZADOS COM ATENDIMENTO DE CONSULTAS COM PROCEDIMENTOS MEDICOS ESPECIALIZADOS E EXAMES DE IMAGEM NO HOSPITAL MUNICIPAL. 04/01/2018 5000 Detalhes
8645166 30000452 DISP031-2018-04 DESPESA EMPENHADA PARA LOCAÇÃO DE IMOVEL QUE SERA UTILIZADO PARA FUNCIONAMENTO DA SEDE DO SAMU NESTE MUNICIPIO. NO EXERCICIO 2018. 04/01/2018 9600 Detalhes
8589616 20000184 DISP025-2018 REFERE-SE A DESPESA EMPENHADA PARA PAGAMENTO COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE VIGIA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICIPIO. 04/01/2018 2862 Detalhes
8603185 30000238 INEX002-2018-28 DESPESA EMPENHADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS QUE SERAO REALIZADOS COM ATENDIMENTO DE CONSULTAS COM PROCEDIMENTOS MEDICOS ESPECIALIZADOS E EXAMES DE IMAGEM NO HOSPITAL MUNICIPAL. 04/01/2018 5000 Detalhes
8589619 20000185 DISP026-2018 REFERE-SE A DESPESA EMPENHADA PARA PAGAMENTO COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE VIGIA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICIPIO. 04/01/2018 2862 Detalhes
8603188 30000239 INEX002-2018-29 DESPESA EMPENHADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA AREA DE MEDICINA QUE SERAO REALIZADOS NA COORDENAÇÃO E AUTORIZAÇÃO DE INTERNAÇÕES HOSPITALARES PARA O HOSPITAL MUNICIPAL. 04/01/2018 1000 Detalhes
8589622 20000186 DISP027-2018 REFERE-SE A DESPESA EMPENHADA PARA PAGAMENTO COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE VIGIA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICIPIO. 04/01/2018 2862 Detalhes
8645174 30000453 DISP031-2018-01 DESPESA EMPENHADA PARA LOCAÇÃO DE IMOVEL QUE SERA UTILIZADA PARA FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE SAUDE NESTE MUNICIPIO. NO EXERCICIO 2018. 04/01/2018 9600 Detalhes
8603191 30000240 INEX002-2018-29 DESPESA EMPENHADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA AREA DE MEDICINA QUE SERAO REALIZADOS NA COORDENAÇÃO E AUTORIZAÇÃO DE INTERNAÇÕES HOSPITALARES PARA O HOSPITAL MUNICIPAL. 04/01/2018 5000 Detalhes
8578359 40000001 REFERE-SE A DESPESA EMPENHADA PARA PAGAMENTO COM A CONFECÇÃO DE CARIMBO PARA SERVIR A SEC. DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICÍPIO. 04/01/2018 40 Detalhes
8589625 20000187 DISP028-2018 REFERE-SE A DESPESA EMPENHADA PARA PAGAMENTO COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE VIGIA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICIPIO. 04/01/2018 2862 Detalhes
8603194 30000241 INEX002-2018-20 DESPESA EMPENHADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS QUE SERAO REALIZADOS COM ATENDIMENTO MEDICO EM CONSULTORIO NO HOSPITAL MUNICIPAL. 04/01/2018 4220 Detalhes
8643386 30000435 DISP053-2018 DESPESA EMPENHADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS QUE SERAO REALIZADOS NA FUNÇÃO DE TECNICO DE ENFERMAGEM NO CAPS NESTE MUNICIPIO. 04/01/2018 3434,4 Detalhes
8603197 30000243 INEX002-2018-20 DESPESA EMPENHADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS QUE SERAO REALIZADOS COM ATENDIMENTO MEDICO EM CONSULTORIO NO HOSPITAL MUNICIPAL. 04/01/2018 3000 Detalhes
8589630 20000188 DISP029-2018 REFERE-SE A DESPESA EMPENHADA PARA PAGAMENTO COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE VIGIA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICIPIO. 04/01/2018 2862 Detalhes
8643391 30000436 DISP080-B-2018 DESPESA EMPENHADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS QUE SERAO REALIZADOS NA FUNÇÃO DE RECEPCIONISTA NO PSF DE BARRACAS NESTE MUNICIPIO. 04/01/2018 2862 Detalhes
8589633 20000189 DISP030-2018 REFERE-SE A DESPESA EMPENHADA PARA PAGAMENTO COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE VIGIA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICIPIO. 04/01/2018 2862 Detalhes
8603202 30000244 INEX002-2018-15 DESPESA EMPENHADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS QUE SERAO REALIZADOS NA FUNÇÃO DE ENFERMEIRO NO HOSPITAL MUNICIPAL EM REGIME DE PLANTOES DE 24 HORAS. 04/01/2018 3740 Detalhes
8645187 30000454 DISP031-2018-02 DESPESA EMPENHADA PARA LOCAÇÃO DE IMOVEL QUE SERA UTILIZADO PARA FUNCIONAMENTO DO DEPTO DE VIGILANCIA A SAUDE NESTE MUNICIPIO. NO EXERCICIO 2018. 04/01/2018 9600 Detalhes
8589637 20000190 DISP075-2018 REFERE-SE A DESPESA EMPENHADA PARA PAGAMENTO COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE VIGIA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICIPIO. 04/01/2018 2862 Detalhes
8603205 30000245 INEX002-2018-15 DESPESA EMPENHADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS QUE SERAO REALIZADOS NA FUNÇÃO DE ENFERMEIRO NO HOSPITAL MUNICIPAL EM REGIME DE PLANTOES DE 24 HORAS. 04/01/2018 1000 Detalhes
8604487 30000300 INEX002-2018-24 DESPESA EMPENHADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO QUE SERAO REALIZADOS NA FUNÇÃO DE MEDICO PLANTONISTA NO HOSPITAL NESTE MUNICIPIO. 04/01/2018 40000 Detalhes
8603208 30000246 INEX002-2018-22 DESPESA EMPENHADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS QUE SERAO REALIZADOS NA FUNÇÃO DE ENFERMEIRO NO HOSPITAL MUNICIPAL EM REGIME DE PLANTOES DE 24 HORAS. 04/01/2018 1000 Detalhes
8603211 30000247 INEX002-2018-22 DESPESA EMPENHADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS QUE SERAO REALIZADOS NA FUNÇÃO DE ENFERMEIRO NO HOSPITAL MUNICIPAL EM REGIME DE PLANTOES DE 24 HORAS. 04/01/2018 3740 Detalhes
8603214 30000248 INEX002-2018-27 DESPESA EMPENHADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS QUE SERAO REALIZADOS NA FUNÇÃO DE ENFERMEIRO NO HOSPITAL MUNICIPAL EM REGIME DE PLANTOES DE 24 HORAS. 04/01/2018 3740 Detalhes
8603217 30000249 INEX002-2018-27 DESPESA EMPENHADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS QUE SERAO REALIZADOS NA FUNÇÃO DE ENFERMEIRO NO HOSPITAL MUNICIPAL EM REGIME DE PLANTOES DE 24 HORAS. 04/01/2018 1000 Detalhes
8645201 30000455 DISP031-2018-03 DESPESA EMPENHADA PARA LOCAÇÃO DE IMOVEL QUE SERA UTILIZADO PARA FUNCIONAMENTO DO CAPS NESTE MUNICIPIO. NO EXERCICIO 2018. 04/01/2018 9600 Detalhes
8603220 30000250 INEX002-2018-07 DESPESA EMPENHADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS QUE SERAO REALIZADOS NA FUNÇÃO DE ENFERMEIRO NO HOSPITAL MUNICIPAL EM REGIME DE PLANTOES DE 24 HORAS. 04/01/2018 1000 Detalhes
8605014 20000385 REFERE-SE A DESPESA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE 02(DUAS) DIARIAS PARA A SUPERINTENDENTE DE FINANÇAS E ORÇAMENTO COM DESTINO A FEIRA DE SANTANA/BA PARA PARTICIPAR DE TREINAMENTO JUNTO A EMPRESA QUE PRESTA SERVIÇOS DE ASSESSORIA CONTÁBIL A ESTA PREFEITURA PARA FECHAMENTO DE EXERCÍCIO DE 2017. 04/01/2018 360 Detalhes
8603223 30000251 INEX002-2018-07 DESPESA EMPENHADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS QUE SERAO REALIZADOS NA FUNÇÃO DE ENFERMEIRO NO HOSPITAL MUNICIPAL EM REGIME DE PLANTOES DE 24 HORAS. 04/01/2018 3740 Detalhes
8603226 30000252 INEX002-2018-04 DESPESA EMPENHADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS QUE SERAO NA AREA DE ASSESSORIA TECNICA COMO TECNICO RESPONSAVEL E FATURISTA DOS SISTEMAS EM INFORMAÇÕES DE SAUDE DOS PROGRAMAS DO MAC NESTE MUNICIPIO. 04/01/2018 6390 Detalhes
8596830 20000210 DESPESA EMPENHADA PARA PGTO DE 02 (DUAS) DIARIAS AO SECRETÁRIO DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS E MEIO AMBIENTE COM DESTINO A FEIRA DE SANTANA-BA PARA PARTICIPAR DE REUNIÃO JUNTO A GIGOV PARA APRESENTAR DOCUMENTOS PENDÊNTES PARA CONTRATUALIZAÇÃO DO CONVÊNIO Nº 863031/2017 QUE OBJETIVA CONSTRUÇÃO DE UMA QUADRA POLIESPORTIVA NO DISTRITO DE NOVA REPRESA E APRESENTAR DOCUMENTOS PENDÊNTES PARA CONTRATUALIZAÇÃO DO CONVÊNIO DE Nº 863035/2017 QUE OBJETIVA A CONSTRUÇÃO DE UM GINÁSIO DE ESPORTE NA SEDE DES 04/01/2018 500 Detalhes
8603232 30000253 INEX002-2018-03 DESPESA EMPENHADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS QUE SERAO EM ATENDIMENTO NA AREA DE ENFERMAGEM COM PLANTOES NO HOSPITAL MUNICIPAL E COORDENAÇÃO DO SAMU NESTE MUNICIPIO. 04/01/2018 4500 Detalhes
8603235 30000254 INEX002-2018-02 DESPESA EMPENHADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS QUE SERAO REALIZADOS EM ATENDIMENTO MEDICO COM PLANTOES NO HOSPITAL MUNICIPAL. 04/01/2018 20000 Detalhes
8603238 30000255 INEX002-2018-25 DESPESA EMPENHADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS QUE SERAO REALIZADOS EM ATENDIMENTO MEDICO COM PLANTOES NO HOSPITAL MUNICIPAL. 04/01/2018 20000 Detalhes
8603241 30000256 INEX002-2018-16 DESPESA EMPENHADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS QUE SERAO REALIZADOS EM ATENDIMENTO MEDICO COM PLANTOES NO HOSPITAL MUNICIPAL. 04/01/2018 20000 Detalhes
8603244 30000257 INEX002-2018-11 DESPESA EMPENHADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS QUE SERAO REALIZADOS EM ATENDIMENTO MEDICO COM PLANTOES NO HOSPITAL MUNICIPAL. 04/01/2018 20000 Detalhes
8603247 30000258 INEX002-2018-09 DESPESA EMPENHADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS QUE SERAO REALIZADOS EM ATENDIMENTO MEDICO COM PLANTOES NO HOSPITAL MUNICIPAL. 04/01/2018 10000 Detalhes
8603250 30000259 INEX002-2018-08 DESPESA EMPENHADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS QUE SERAO REALIZADOS NA FUNÇÃO DE ENFERMEIRA NO PSF DE BARRACAS NESTE MUNICIPIO. 04/01/2018 7815 Detalhes
8605042 20000388 REFERE-SE A DESPESA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE 02(DUAS) DIARIAS PARA A DIRETORA DE TESOURARIA COM DESTINO A FEIRA DE SANTANA/BA PARA PARTICIPAR DE TREINAMENTO JUNTO A EMPRESA QUE PRESTA SERVIÇOS DE ASSESSORIA CONTÁBIL A ESTA PREFEITURA PARA FECHAMENTO DE EXERCÍCIO DE 2017. 04/01/2018 360 Detalhes
8597876 20000216 REFERE-SE A DESPESA EMPENHADA PARA PAGAMENTO COM FORMECIMENTO DE AGUA ONDE FUNCIONA A BIBLIOTECA MUNICIPAL DESTE MUNICIPIO. 04/01/2018 28,52 Detalhes
8603253 30000260 INEX002-2018-10 DESPESA EMPENHADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS QUE SERAO REALIZADOS NA FUNÇÃO DE ENFERMEIRA NO PSF DE CONTORNO NESTE MUNICIPIO. 04/01/2018 7815 Detalhes
8589687 20000191 DISP012-2018 DESPESA EMPENHADA PARA PAGAMENTO COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COM MANUTENÇÃO E REPAROS NO GRAMADO DO ESTADIO MUNICIPAL DESTE MUNICIPIO. 04/01/2018 1896 Detalhes
8596856 20000213 DESPESA EMPENHADA PARA PGTO DE 02 (DUAS) DIARIAS AO MOTORISTA COM DESTINO A FEIRA DE SANTANA-BA PARA CONDUZIR O SR. VALTON LOPES MAIA SECRETÁRIO DE OBRAS PARA PARTICIPAR DE REUNIÃO JUNTO A GIGOV NO DIA 04/01/2018 - PARA APRESENTAR DOCUMENTOS PENDÊNTES PARA CONTRATUALIZAÇÃO DO CONVÊNIO Nº 863031/2017 E CONVÊNIO 863035/2017. 04/01/2018 200 Detalhes
8603256 30000261 INEX002-2018-14 DESPESA EMPENHADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS QUE SERAO REALIZADOS NA FUNÇÃO DE ENFERMEIRA NO PSF DO POV DE MAMOTA NESTE MUNICIPIO. 04/01/2018 7815 Detalhes
8603768 30000271 INEX002-2018-01 DESPESA EMPENHADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS QUE SERAO REALIZADOS COM ATENDIMENTO MEDICO NO HOSPITAL MUNICIPAL EM REGIME DE PLANTOES DE 24 HORAS. 04/01/2018 20000 Detalhes
8589691 20000192 DISP013-2018 DESPESA EMPENHADA PARA PAGAMENTO COM A PRESTAÇÃO DE SERVICO COM MANUNTENÇÃO E AMPLIAÇÃO DE ILUMINAÇÃO PUBLICA DESTE MUNICIPIO. 04/01/2018 2862 Detalhes
8603259 30000262 INEX002-2018-30 DESPESA EMPENHADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS QUE SERAO REALIZADOS EM ATENDIMENTO MEDICO NO PSF DO DISTRITO DE BARRACAS NESTE MUNICIPIO. 04/01/2018 28200 Detalhes
8585084 40000008 PP004-2017 DESPESA EMPENHADA PARA AQUISIÇÃO PARCELADA DE ÁGUA MINERAL VASILHAME DE ÁGUA MINERAL DE 20 LITROS COPO DESCARTÁVEL PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICÍPIO. 04/01/2018 3000,5 Detalhes
8589694 20000193 DISP014-2018 REFERE-SE A DESPESA EMPENHADA PARA PAGAMENTO COM A PRESTAÇÃO DE SERVICO COM MANUNTENÇÃO E AMPLIAÇÃO DE ILUMINAÇÃO PUBLICA DESTE MUNICIPIO. 04/01/2018 2862 Detalhes
8603262 30000263 INEX002-2018-26 DESPESA EMPENHADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS QUE SERAO REALIZADOS EM ATENDIMENTO MEDICO NO PSF DO POV DE VARZEA DO POÇO NESTE MUNICIPIO. 04/01/2018 28200 Detalhes
8603265 30000264 INEX002-2018-13 DESPESA EMPENHADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS QUE SERAO REALIZADOS EM ATENDIMENTO DE ODONTOLOGIA NO PSF DE QUINTINO MACIEL NESTE MUNICIPIO. 04/01/2018 9570 Detalhes
8603268 30000265 INEX002-2018-12 DESPESA EMPENHADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS QUE SERAO REALIZADOS NA FUNÇÃO DE ENFERMEIRO PARA SUPERVISÃO E ARTICULAÇÃO ESTRATEGICA NO PLANEJAMENTO E ATIVIDADES DO PMAQ NAS UNIDADES DA ATENÇÃO BASICA NESTE MUNICIPIO. 04/01/2018 7500 Detalhes
8600453 20000269 INEX001-2018 DESPESA EMPENHADA PARA PAGAMENTO NA CONTRATAÇÃO DE EMPERSA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS E CONSULTORIA JURÍDICA VOLTADOS A ORIENTAÇÃO TÉCNICA DE ÓRGÃOS DA ADMINISTRAÇÃO QUE CUIDAM DAS LICITAÇÕES PÚBLICAS E CONTRATOS ADMINISTRATIVOS DESTE MUNICÍPIO. 04/01/2018 144000 Detalhes
8589703 20000195 DISP016-2018 REFERE-SE A DESPESA EMPENHADA PARA PAGAMENTO COM A PRESTAÇÃO DE SERVICO COM INSTALAÇÃO E MANUNTÊNÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA DESTE MUNICIPIO. 04/01/2018 4500 Detalhes
8603271 30000266 INEX002-2018-19 DESPESA EMPENHADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS QUE SERAO REALIZADOS NA ASSESSORIA TECNICA NOS SERVICOS COMO FATURISTA DE SISTEMAS DE INFORMAÇÃO DA SAUDE DOS PROGRAMAS DA ATENÇÃO BASICA E DO PROGRAMA E-SUS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE. 04/01/2018 6390 Detalhes
8603016 30000189 DISP062-2018 DESPESA EMPENHADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS QUE SERAO REALIZADOS NA FUNÇÃO DE TECNICO DE ENFERMAGEM NO PSF DE VARZEA DO POÇO NESTE MUNICIPIO. 04/01/2018 3434,4 Detalhes
8589706 20000196 DISP017-2018 REFERE-SE A DESPESA EMPENHADA PARA PAGAMENTO COM A PRESTAÇÃO DE SERVICO COM INSTALAÇÃO E MANUNTÊNÇÃO DE ILUMINAÇÃO PUBLICA DESTE MUNICIPIO. 04/01/2018 4500 Detalhes
8603019 30000190 DISP038-2018 DESPESA EMPENHADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS QUE SERAO REALIZADOS NA FUNÇÃO DE TECNICO DE ENFERMAGEM NO PSF DE BARRACAS NESTE MUNICIPIO. 04/01/2018 3434,4 Detalhes
8603276 30000267 INEX002-2018-21 DESPESA EMPENHADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO QUE SERAO REALIZADOS COMO DIRETORA CLINICA DO HOSPITAL NOSSA SENHORA DE FATIMA .. 04/01/2018 6600 Detalhes
8585613 20000127 DISP033-2018 REFERE-SE A DESPESA COM LOCAÇAO DE IMOVEL PARAHOSPEDAGEM DE PRESTADORES DE SERVIÇOS A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICIPIO. 04/01/2018 3512 Detalhes
8589709 20000197 DISP018-2018 REFERE-SE A DESPESA EMPENHADA PARA PAGAMENTO COM PRSTAÇÃO DE SERVIÇO COM RECOLHIMENTO DE ANIMAIS SEMPROPRIETARIO DE GRANDE PORTE NAS VIAS PUBLICAS NESTE MUNICÍPIO. 04/01/2018 1581 Detalhes
8603022 30000191 DISP045-2018 DESPESA EMPENHADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS QUE SERAO REALIZADOS NA FUNÇÃO DE TECNICO DE ENFERMAGEM NO PSF DE NOVA REPRESA NESTE MUNICIPIO. 04/01/2018 3434,4 Detalhes
8603279 30000268 INEX002-2018-21 DESPESA EMPENHADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO QUE SERAO REALIZADOS COMO DIRETORA CLINICA DO HOSPITAL NOSSA SENHORA DE FATIMA .. 04/01/2018 3300 Detalhes
8589712 20000198 DISP021-2018 DESPESA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO QUE SERÃO REALIZADOS COMO AGENTE DE PORTARIA PARA ATENDER AS NECESSIDADE DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICIPIO. 04/01/2018 2862 Detalhes
8603025 30000192 DISP058-2018 DESPESA EMPENHADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS QUE SERAO REALIZADOS NA FUNÇÃO DE TECNICO DE ENFERMAGEM NO PSF DO CONTORNO NESTE MUNICIPIO. 04/01/2018 3434,4 Detalhes
8603282 30000269 INEX002-2018-23 DESPESA EMPENHADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO QUE SERAO REALIZADOS NA FUNÇÃO DE MEDICO DO CAPS NESTE MUNICIPIO. 04/01/2018 17400 Detalhes
8585619 40000017 DISP031-2018-10 REFERE-SE A DESPESA EMPENHADA PARA PAGAMENTO COM A LOCAÇAO DE IMOVEL ONDE FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. 04/01/2018 11244 Detalhes
8589715 20000199 DISP020-2018 DESPESA EMPENHADA PARA PAGAMENTO COM PRSTAÇÃO DE SERVIÇOS QUE SERÃO REALIZADOS COM MANUNTÊNÇÃO LIMPEZA E CONSERVAÇÃO DE BENS PÚBLICOA DA ZONA RURAL NESTE MUNICIPIO. 04/01/2018 1581 Detalhes
8603028 30000193 DISP060-2018 DESPESA EMPENHADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS QUE SERAO REALIZADOS NA FUNÇÃO DE TECNICO DE ENFERMAGEM NO PSF DE MAMOTA NESTE MUNICIPIO. 04/01/2018 3434,4 Detalhes
8585622 20000128 DISP031-2018-11 REFERE-SE A DESPESA EMPENHADA PARA PAGAMENTO COM A LOCAÇAO DE IMOVEL ONDE FUNCIONAMENTO DO ALMOXARIFADO DA SECRETARIA DE OBRAS E INFRA-ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. 04/01/2018 7200 Detalhes
8603031 30000194 DISP061-2018 DESPESA EMPENHADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS QUE SERAO REALIZADOS NA FUNÇÃO DE RECEPCIONISTA NA UNIDADE SATELITE NO PSF DE MAMOTA NESTE MUNICIPIO. 04/01/2018 2862 Detalhes
8585625 20000129 DISP031-2018-06 REFERE-SE A DESPESA EMPENHADA PARA PAGAMENTO COM A LOCAÇAO DE IMOVEL PARA FUNCIONAMENTO DO ALMOXARIFADO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE DUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. 04/01/2018 4800 Detalhes
8603034 30000195 DISP078-2018 DESPESA EMPENHADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS QUE SERAO REALIZADOS NA FUNÇÃO DE AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS NA UNIDADE SATELITE NO PSF DE NOVA REPRESA NO POV DE ANGICO NESTE MUNICIPIO. 04/01/2018 2862 Detalhes
8585628 20000130 DISP031-2018-08 REFERE-SE A DESPESA EMPENHADA PARA PAGAMENTO COM A LOCAÇAO DE IMOVEL PARA FUNCIONAMENTO DA BIBLIOTECA MUNICIPAL DESTE MUNICIPIO. NO EXERCÍCIO DE 2018. 04/01/2018 9600 Detalhes
8603037 30000196 DISP052-2018 DESPESA EMPENHADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS QUE SERAO REALIZADOS NA FUNÇÃO DE CONDUTOR DE VEICULOS EM REGIME DE PLANTOES DE 24 HORAS NO HOSPITAL MUNICIPAL. 04/01/2018 5100 Detalhes
8585631 20000131 DISP032-2018 REFERE-SE A DESPESA EMPENHADA PARA PAGAMENTO COM A LOCAÇAO DE IMOVEL PARA FUNCIONAMENTO DE HOSPEDAGEM DE PRESTADORES DE SERVIÇOS QUE SERVEM AO MUNICPIO DE PONTO NOVO BAHIA. 04/01/2018 4200 Detalhes
8603040 30000197 DISP039-2018 DESPESA EMPENHADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS QUE SERAO REALIZADOS NA FUNÇÃO DE CONDUTOR DE VEICULOS EM REGIME DE PLANTOES DE 24 HORAS NO HOSPITAL MUNICIPAL. 04/01/2018 5850 Detalhes
8585634 20000132 DISP031-2018-07 REFERE-SE A DESPESA EMPENHADA PARA PAGAMENTO COM A LOCAÇAO DE IMOVEL PARA FUNCIONAMENTO DO POSTO DE IDETIFICAÇÃO DA POLICIA CIVIL DESTE MUNICIPIO. 04/01/2018 4800 Detalhes
8603043 30000198 DISP050-2018 DESPESA EMPENHADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS QUE SERAO REALIZADOS NA FUNÇÃO DE CONDUTOR DE VEICULOS EM REGIME DE PLANTOES DE 24 HORAS NO SAMU NESTE MUNICIPIO. 04/01/2018 5850 Detalhes
8585637 40000018 DISP031-2018-09 REFERE-SE A DESPESA EMPENHADA PARA PAGAMENTO COM A LOCAÇAO DE IMOVEL PARA FUNCIONAMENTO DO CENTRO DE REFERENCIA DE ASSISTENCIA SOCIAL -CRAS DESTE MUNICIPIO. 04/01/2018 11244 Detalhes
8603046 30000199 DISP063-2018 DESPESA EMPENHADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS QUE SERAO REALIZADOS NA FUNÇÃO DE TECNICO DE ENFERMAGEM EM REGIME DE PLANTOES DE 24 HORAS NO SAMU NESTE MUNICIPIO. 04/01/2018 4440 Detalhes
8603049 30000200 DISP049-2018 DESPESA EMPENHADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS QUE SERAO REALIZADOS NA FUNÇÃO DE CONDUTOR DE VEICULO SERVINDO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE NO CAPS EM PERIODO INTEGRAL NESTE MUNICIPIO. 04/01/2018 5100 Detalhes
8585642 20000133 DISP031-2018-05 REFERE-SE A DESPESA EMPENHADA PARA PAGAMENTO COM A LOCAÇAO DE IMOVEL PARA FUNCIONAMENTO DA POLICIA MILITAR DESTE MUNICIPIO. 04/01/2018 6000 Detalhes
8603052 30000201 DISP072-2018 DESPESA EMPENHADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS QUE SERAO REALIZADOS NA FUNÇÃO DE CONDUTOR DE VEICULO SERVINDO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE PARA TRANSPORTE DE EQUIPES DA ATENÇÃO BASICA EM PERIODO INTEGRAL NA SEDE E INTERIOR DESTE MUNICIPIO. 04/01/2018 5100 Detalhes
8603057 30000202 DISP065-2018 DESPESA EMPENHADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS QUE SERAO REALIZADOS NA FUNÇÃO DE AUXILIAR DE LIPMEZA NO CAPS NESTE MUNICIPIO. 04/01/2018 2862 Detalhes
8603060 30000203 DISP048-2018 DESPESA EMPENHADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS QUE SERAO REALIZADOS NA FUNÇÃO DE AUXILIAR ADMINISTRATIVO NO CAPS NESTE MUNICIPIO. 04/01/2018 2862 Detalhes
8603063 30000204 DISP046-2018 DESPESA EMPENHADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS QUE SERAO REALIZADOS NA FUNÇÃO DE AUXILIAR DE LIMPEZA NA SECRETARIA DE SAUDE NESTE MUNICIPIO. 04/01/2018 2862 Detalhes
8599483 20000239 DISP074-2018 REFERE-SE A DESPESA EMPENHADA PARA PAGAMENTO COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COMO VIGIA DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICIPIO. 04/01/2018 2862 Detalhes
8589756 20000200 DISP019-2018 DESPESA EMPENHADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO QUE SERÃO REALIZADOS COM RECOLHIMENTO DE ANIMAIS SEM PROPRIETÁRIO DE GRANDE PORTE NA VIA PÚBLICA NESTE MUNICÍPIO. 04/01/2018 1581 Detalhes
8603069 30000205 DISP054-2018 DESPESA EMPENHADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS QUE SERAO REALIZADOS NA FUNÇÃO DE AUXILIAR ADMINISTRATIVO NA CENTRAL DE MARCAÇÃO DE EXAMES E SEC DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. 04/01/2018 2862 Detalhes
8599486 20000240 DISP080-2018 REFERE-SE A DESPESA EMPENHADA PARA PAGAMENTO COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COMO VIGIA DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICIPIO. 04/01/2018 2862 Detalhes
8603072 30000206 DISP057-2018 DESPESA EMPENHADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS QUE SERAO REALIZADOS NA FUNÇÃO DE DIGITADORA NA SEC DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. 04/01/2018 2862 Detalhes
8589761 20000201 DISP015-2018 DESPESA EMPENHADA PARA PAGAMENTO COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS QUE SERÃO REALIZADOS COM USO DO MOTOR PARA OUXILIAR ÁGUA NA MOLHAÇÃO DE JARDINS DESTE MUNICIPIO. 04/01/2018 480 Detalhes
8599489 20000241 DISP073-2018 REFERE-SE A DESPESA EMPENHADA PARA PAGAMENTO COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COMO VIGIA DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICIPIO. 04/01/2018 2862 Detalhes
8603075 30000207 DISP035-2018 DESPESA EMPENHADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS QUE SERAO REALIZADOS NA FUNÇÃO DE TECNICO DE ENFERMAGEM NO HOSPITAL MUNICIPAL EM REGIME DE PLANTOES DE 24 HORAS. 04/01/2018 4440 Detalhes
8599492 20000242 DISP006-2018 REFERE-SE A DESPESA EMPENHADA PARA PAGAMENTO COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COMO CONDUTOR DE VEICULO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE DESTE MUNICIPIO. 04/01/2018 3600 Detalhes
8603078 30000208 DISP037-2018 DESPESA EMPENHADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS QUE SERAO REALIZADOS NA FUNÇÃO DE TECNICO DE ENFERMAGEM NO HOSPITAL MUNICIPAL EM REGIME DE PLANTOES DE 24 HORAS. 04/01/2018 4440 Detalhes
8603081 30000209 DISP070-2018 DESPESA EMPENHADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS QUE SERAO REALIZADOS NA FUNÇÃO DE TECNICO DE ENFERMAGEM NO HOSPITAL MUNICIPAL EM REGIME DE PLANTOES DE 24 HORAS. 04/01/2018 4440 Detalhes
8603084 30000210 DISP067-2018 DESPESA EMPENHADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS QUE SERAO REALIZADOS NA FUNÇÃO DE TECNICO DE ENFERMAGEM NO HOSPITAL MUNICIPAL EM REGIME DE PLANTOES DE 24 HORAS. 04/01/2018 4440 Detalhes
8578508 20000095 PP004-2017 DESPESA EMPENHADA PARA AQUISIÇÃO PARCELADA DE ÁGUA MINERAL VASILHAME DE ÁGUA MINERAL DE 20 LITROS COPO DESCARTÁVEL PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIAS DE EDUCAÇÃO. 04/01/2018 1502 Detalhes
8603087 30000211 DISP059-2018 DESPESA EMPENHADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS QUE SERAO REALIZADOS NA FUNÇÃO DE TECNICO DE ENFERMAGEM NO HOSPITAL MUNICIPAL EM REGIME DE PLANTOES DE 24 HORAS. 04/01/2018 4440 Detalhes
8603092 30000212 DISP047-2018 DESPESA EMPENHADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS QUE SERAO REALIZADOS NA FUNÇÃO DE TECNICO DE ENFERMAGEM NO HOSPITAL MUNICIPAL EM REGIME DE PLANTOES DE 24 HORAS. 04/01/2018 4440 Detalhes
8600792 20000291 DISP034-2018 REFERE-SE A DESPESA EMPENHADA PARA PAGAMENTO COM A LOCAÇÃO DE IMOVEL PARA HOSPEDAGEM DE SERVIDOR DO MUNICIPIO DE PONTO NOVO. 04/01/2018 4200 Detalhes
8603099 30000213 DISP044-2018 DESPESA EMPENHADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS QUE SERAO REALIZADOS NA FUNÇÃO DE TECNICO DE ENFERMAGEM NO HOSPITAL MUNICIPAL EM REGIME DE PLANTOES DE 24 HORAS. 04/01/2018 4440 Detalhes
8603102 30000214 DISP042-2018 DESPESA EMPENHADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS QUE SERAO REALIZADOS NA FUNÇÃO DE TECNICO DE ENFERMAGEM NO HOSPITAL MUNICIPAL EM REGIME DE PLANTOES DE 24 HORAS. 04/01/2018 4440 Detalhes
8589794 20000202 DISP001-2018 REFERE-SE A DESPESA EMPENHADA PARA PAGAMENTO COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO QUE SERÁ REALIZADO COMO CONDUTOR DE VEICULO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. 04/01/2018 3600 Detalhes
8603108 30000215 DISP036-2018 DESPESA EMPENHADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS QUE SERAO REALIZADOS NA FUNÇÃO DE TECNICO DE ENFERMAGEM NO HOSPITAL MUNICIPAL EM REGIME DE PLANTOES DE 24 HORAS. 04/01/2018 4440 Detalhes
8589797 20000203 DISP002-2018 REFERE-SE A DESPESA EMPENHADA PARA PAGAMENTO COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO QUE SERÁ REALIZADO COMO CONDUTOR DE VEICULO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. 04/01/2018 3600 Detalhes
8589800 20000204 DISP003-2018 DESPESA EMPENHADA PARA PAGAMENTO COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO QUE SERÁ REALIZADO COMO CONDUTOR DE VEICULO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. 04/01/2018 3600 Detalhes
8589803 20000205 DISP004-2018 DESPESA EMPENHADA PARA PAGAMENTO COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO QUE SERÁ REALIZADO COM CONDUTOR DE VEICULO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. 04/01/2018 3600 Detalhes
8603115 30000216 DISP077-2018 DESPESA EMPENHADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS QUE SERAO REALIZADOS NA FUNÇÃO DE AUXILIAR DE LIMPEZA NO HOSPITAL MUNICIPAL EM REGIME DE PLANTOES DE 24 HORAS. 04/01/2018 4290 Detalhes
8589806 20000206 DISP005-2018 REFERE-SE A DESPESA EMPENHADA PARA PAGAMENTO COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COMO OPERADOR DA PATROL PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. 04/01/2018 6000 Detalhes
8603118 30000217 DISP076-2018 DESPESA EMPENHADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS QUE SERAO REALIZADOS NA FUNÇÃO DE AUXILIAR DE LIMPEZA NO HOSPITAL MUNICIPAL EM REGIME DE PLANTOES DE 24 HORAS. 04/01/2018 4290 Detalhes
8589809 20000207 DISP011-2018 REFERE-SE A DESPESA EMPENHADA PARA PAGAMENTO COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COMO CONDUTOR DE VEICULO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICÍPIO. 04/01/2018 3600 Detalhes
8603121 30000218 DISP041-2018 DESPESA EMPENHADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS QUE SERAO REALIZADOS NA FUNÇÃO DE AUXILIAR DE LIMPEZA NO HOSPITAL MUNICIPAL EM REGIME DE PLANTOES DE 24 HORAS. 04/01/2018 4290 Detalhes
8589812 20000208 DISP010-2018 REFERE-SE A DESPESA EMPENHADA PARA PAGAMENTO COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COMO CONDUTOR DE VEICULO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO. 04/01/2018 3600 Detalhes
8603124 30000219 DISP056-2018 DESPESA EMPENHADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS QUE SERAO REALIZADOS NA FUNÇÃO DE AUXILIAR DE LIMPEZA NO HOSPITAL MUNICIPAL EM REGIME DE PLANTOES DE 24 HORAS. 04/01/2018 4290 Detalhes
8589815 20000209 DISP009-2018 REFERE-SE A DESPESA EMPENHADA PARA PAGAMENTO COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COMO OPERADOR DE RETROSCAVADEIRA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. 04/01/2018 4500 Detalhes
8603127 30000220 DISP066-2018 DESPESA EMPENHADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS QUE SERAO REALIZADOS NA FUNÇÃO DE AUXILIAR DE LIMPEZA NO HOSPITAL MUNICIPAL EM REGIME DE PLANTOES DE 24 HORAS. 04/01/2018 4290 Detalhes
8603130 30000221 DISP069-2018 DESPESA EMPENHADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS QUE SERAO REALIZADOS NA FUNÇÃO DE AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS NO HOSPITAL MUNICIPAL EM REGIME DE PLANTOES DE 24 HORAS. 04/01/2018 4290 Detalhes
8603135 30000222 DISP040-2018 DESPESA EMPENHADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS QUE SERAO REALIZADOS NA FUNÇÃO DE AUXILIAR DE COZINHA NO HOSPITAL MUNICIPAL EM REGIME DE PLANTOES DE 24 HORAS. 04/01/2018 4290 Detalhes
8604426 20000376 PP009-2017 REFERE-SE A DESPESA EMPENHADA PARA PAGAMENTO COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COM LOCAÇÃO DE VEICULO PARA A ATENDER A SECRETARIA DE ADMINISTRÇÕ DESTE MUNICIPIO CONFORME PLANILHA DE MEDIÇÃO EM ANEXO 03/01/2018 21753,12 Detalhes
8603917 20000366 PP009-2017 DESPESA EMPENHADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS QUE SERÃO REALIZADOS COM A LOCAÇÃO DE VEÍCULO PARA A REALIZAÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR DA REDE PÚBLICA ESTADUAL E MUNICIPAL DE ENSINO E LOCAÇÃO DE VEÍCULOS PARA ATENDER AS DIVERSAS SECRETARIAS DESTE MUNICÍPIO 03/01/2018 18278 Detalhes
8603932 20000368 PP009-2017 DESPESA EMPENHADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS QUE SERÃO REALIZADOS COM A LOCAÇÃO DE VEÍCULO PARA A REALIZAÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR DA REDE PÚBLICA ESTADUAL E MUNICIPAL DE ENSINO E LOCAÇÃO DE VEÍCULOS PARA ATENDER AS DIVERSAS SECRETARIAS DESTE MUNICÍPIO 03/01/2018 18278 Detalhes
8600099 30000164 PP004-2017 DESPESA EMPENHADA PARA AQUISIÇÃO DE AGUA E COPOS DESCARTAVEIS DESTINADOS PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DO HOSPITAL MUNICIPAL. 03/01/2018 1503,5 Detalhes
8604985 20000381 DESPESA EMPENHADA PARA PGTO DE 02 (DUAS) DIARIAS A MOTORISTA COM DESTINO A FEIRA DE SANTANA-BA PARA CONDUZIR AS SERVIDOREAS MARIA LEITE E FABIANA MOTA PARA PARTICIPAR DE TREINAMENTO. NO PERIODO DE 18 E 19/01/2018. 03/01/2018 200 Detalhes
8603968 20000371 PP009-2017 DESPESA EMPENHADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS QUE SERÃO REALIZADOS COM A LOCAÇÃO DE VEÍCULO PARA A REALIZAÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR DA REDE PÚBLICA ESTADUAL E MUNICIPAL DE ENSINO E LOCAÇÃO DE VEÍCULOS PARA ATENDER AS DIVERSAS SECRETARIAS DESTE MUNICÍPIO 03/01/2018 18278 Detalhes
8585091 40000009 PP020-2017 DESPESA EMPENHADA PARA AQUISIÇÃO PARCELADA DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS MATERIAL DE LIMPEZA E KIT¹S CESTAS BÁSICAS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DOS PROGRAMAS PROJETOS SERVIÇOS E BENEFÍCIOS DAS SECRETARIAS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICÍPIO. CONFORME PP020-2017. 03/01/2018 3000,13 Detalhes
8585108 40000010 PP020-2017 DESPESA EMPENHADA PARA AQUISIÇÃO PARCELADA DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS MATERIAL DE LIMPEZA E KITS CESTAS BÁSICAS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DOS PROGRAMAS SERVIÇOS E BENEFÍCIOS DAS SECRETARIAS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICÍPIO. CONFORME PP020-2017. 03/01/2018 3000,23 Detalhes
8585117 20000096 DESPESA EMPENHADA PARA PGTO DE CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA ONDE FUNCIONA O POSTO DE IDENTIFICAÇÃ DA POLICIA CIVIL DESTE MUNICIPIO. 03/01/2018 123,84 Detalhes
8585137 20000098 DESPESA A SER EMPENHADA PARA PAGAMENTO À EMPRESA DE CORREIOS E TELÉGRAFOS NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS RELACIONADOS A POSTAGEM DE DOCUMENTOS OFICIAIS. 03/01/2018 157,85 Detalhes
8603852 40000071 PP009-2017 DESPESA EMPENHADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS QUE SERÃO REALIZADOS COM A LOCAÇÃO DE VEÍCULO PARA A REALIZAÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR DA REDE PÚBLICA ESTADUAL E MUNICIPAL DE ENSINO E LOCAÇÃO DE VEÍCULOS PARA ATENDER AS DIVERSAS SECRETARIAS DESTE MUNICÍPIO 03/01/2018 2964,53 Detalhes
8603863 40000072 PP009-2017 DESPESA EMPENHADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS QUE SERÃO REALIZADOS COM A LOCAÇÃO DE VEÍCULO PARA A REALIZAÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR DA REDE PÚBLICA ESTADUAL E MUNICIPAL DE ENSINO E LOCAÇÃO DE VEÍCULOS PARA ATENDER AS DIVERSAS SECRETARIAS DESTE MUNICÍPIO 03/01/2018 2964,63 Detalhes
8603878 40000073 PP009-2017 DESPESA EMPENHADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS QUE SERÃO REALIZADOS COM A LOCAÇÃO DE VEÍCULO PARA A REALIZAÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR DA REDE PÚBLICA ESTADUAL E MUNICIPAL DE ENSINO E LOCAÇÃO DE VEÍCULOS PARA ATENDER AS DIVERSAS SECRETARIAS DESTE MUNICÍPIO 03/01/2018 2964,63 Detalhes
8599027 30000143 DESPESA EMPENHADA PARA PGTO DE 10 DIARIAS A MOTORISTA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE COM DESTINO A SALVADOR-BA PARACONDUZIR VEICULO TIPO AMBULANCIA PARA REMOÇÃO/TRANSFERENCIA MEDICA DE PACIENTE ATRAVES DO SISTEMA DE REGULAÇÃO PARA HOSPITAL REFERENCIA NA CAPITAL DO ESTADO. NO PERIODO DE 03 05 08 09 11 14 16 18 19 E 22/01/2018. 03/01/2018 1000 Detalhes
8603895 20000364 PP009-2017 DESPESA EMPENHADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS QUE SERÃO REALIZADOS COM A LOCAÇÃO DE VEÍCULO PARA A REALIZAÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR DA REDE PÚBLICA ESTADUAL E MUNICIPAL DE ENSINO E LOCAÇÃO DE VEÍCULOS PARA ATENDER AS DIVERSAS SECRETARIAS DESTE MUNICÍPIO 03/01/2018 9587,63 Detalhes
8604415 30000297 DESPESA EMPENHADAPARA PGTO DE 02 DIARIAS A MOTORISTA DA SAUDE DESTE MUNICIPIO COM DESTINO A SALVADOR PARA TRANSFERENCIA MEDICA ATRAVES DE REGULAÇÃO REDE-PEBA. NO PERIODO DE 03 E 11/01/2018 03/01/2018 200 Detalhes
8585984 20000164 VALOR REFERENTE A TARIFA BANCARIA EXERCICIO 2018 02/01/2018 2000 Detalhes
8597760 30000079 DISP007-2017-04 DESPESA EMPENHADA PARA LOCAÇÃO DE IMOVEL ONDE FUNCIONA A SEDE DO SAMU NESTE MUNICIPIO. NO PERIODO DE DEZ/2017. 02/01/2018 600 Detalhes
8598016 30000114 DESPESA EMPENHADA PARA PGTO DE SERVIÇOS TELEFONICOS QUE SERAO UTILIZADOS EM UNIDADES DA ATENÇÃO BASICA DESTE MUNICIPIO. EXERCICIO 2018. 02/01/2018 1000 Detalhes
8600320 30000166 PP034-2017 DESPESA EMPENHADA PARA AQUISIÇÃO PARCELADA DE EQUIPAMENTO DE INFORMÁTICA ACESSÓRIOS INSUMOS E MATERIAL PERMANENTE PARA ATENDER A SEC. DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. 02/01/2018 48000 Detalhes
8629760 40000086 PP044-2017 DESPESA EMPENHADA PARA AQUISIÇÃO PARCELADA DE GÁS MINERAL VASILHAME DE ÁGUA MINERAL DE 20 LITROS COPO DESCARTÁVEL GÁS LIQUEFEITO DE PETRÓLEO (GLP) VASILHAME DE BOTIJÃO DE GÁS QUE SERAO DESTINADAS PARA ATENDER ÀS NECESSIDADES DO FUNDO MUN. DE ASSISTÊNCIA SOCIAL. 02/01/2018 500 Detalhes
8630272 30000367 PP039-2017 DESPESA EMPENHADA PARA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS QUE SERAO DESTINADOS PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE E SEUS DEPARTAMENTOS. 02/01/2018 5000 Detalhes
8597250 30000027 DISP174-2017 DESPESA EMPENHADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS REALIZADOS NA FUNÇÃO DE RECEPCIONISTA NO HOSPITAL NESTE MUNICIPIO. NO PERIODO DE DEZ/2017. 02/01/2018 1249,32 Detalhes
8603906 20000365 DISP235-2017 REFERE-SE A DESPESA EMPENHADA PARA PAGAMENTO COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COM CONFECÇÃO DE SALGADOS PARA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. 02/01/2018 1470 Detalhes
8630530 30000376 PP039-2017 DESPESA EMPENHADA PARA AQUISIÇÃO DE PAES QUE SERAO DESTINADOS PARA SUPRIR AS NECESSIDADE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE E SEUS DEPARTAMENTOS. 02/01/2018 2000 Detalhes
8585987 40000020 PP046-2017 REFERE-SE A DESPESA EMPENHADA PARA PAGAMENTO COM A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA AQUISIÇÃO PARCELADA DE MATERIAS DE CONSTRUÇÃO E MATERIAL ELETRICO PRA SUPRIR AS NECESSIDADES DO CRAS DESTE MUNICIPIO. 02/01/2018 5000 Detalhes
8598019 30000115 DESPESA EMPENHADA PARA PGTO DE SERVIÇOS TELEFONICOS QUE SERAO UTILIZADOS EM MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE DESTE MUNICIPIO. EXERCICIO 2018. 02/01/2018 10000 Detalhes
8600068 30000162 PP011-2017 DESPESA EMPENHADA PARA AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DO HOSPITAL MUNICIPAL. 02/01/2018 1900,7 Detalhes
8603652 40000067 PP034-2017 DESPESA EMPENHADA PARA AQUISIÇÃO PARCELADA DE EQUIPAMENTO DE INFORMÁTICA ACESSÓRIOS INSUMOS E MATERIAL PERMANENTE PARA ATENDER A SEC. DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICÍPIO. CONFORME ADITIVO 01 DE 27/12/2017 A 30 DE JUNHO DE 2018. 02/01/2018 5000 Detalhes
8628996 30000317 PP041-2017 DESPESA EMPENHADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS QUE SERAO REALIZADOS EM FORNECIMENTO DE HOSPEDAGENS E REFEIÇÕES PARA PACIENTES NA CIDADE DE SALVADOR(BA) QUANDO EM TRATAMENTO FORA DO DOMICÍLIO-TFD. 02/01/2018 2000 Detalhes
8629764 40000089 PP039-2017 VALOR REFERENTE AO CONTRATO DE AQUISIÇÃO DE FORMA PARCELADA DE GÊNEROS ALIMENTICIOS E MATERIAIS DE LIMPEZA PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DA SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL E SEUS DEPARTAMENTOS CFE PP039/2017 02/01/2018 2000 Detalhes
8597509 30000052 DISP007-2017-01 DESPESA EMPENHADA PARA LOCAÇÃO DE IMOVEL ONDE FUNCIONA A SECRETARIA DE SAUDE NESTE MUNICIPIO. NO PERIODO DE DEZ/2017. 02/01/2018 800 Detalhes
8585990 40000021 PP046-2017 REFERE-SE A DESPESA EMPENHADA PARA PAGAMENTO COM A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA AQUISIÇÃO PARCELADA DE MATERIAS DE CONSTRUÇÃO E MATERIAL ELETRICO PRA SUPRIR AS NECESSIDADES DO CRAS DESTE MUNICIPIO. 02/01/2018 5000 Detalhes
8598022 30000116 DESPESA EMPENHADA PARA PGTO DE SERVIÇOS TELEFONICOS QUE SERAO UTILIZADOS EM MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE DESTE MUNICIPIO. EXERCICIO 2018. 02/01/2018 10000 Detalhes
8600326 30000167 PP034-2017 DESPESA EMPENHADA PARA AQUISIÇÃO PARCELADA DE EQUIPAMENTO DE INFORMÁTICA ACESSÓRIOS INSUMOS E MATERIAL PERMANENTE PARA ATENDER A SEC. DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. 02/01/2018 13500 Detalhes
8630278 30000368 PP039-2017 DESPESA EMPENHADA PARA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS QUE SERAO DESTINADOS PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE E SEUS DEPARTAMENTOS. 02/01/2018 1000 Detalhes
8630534 30000377 PP039-2017 DESPESA EMPENHADA PARA AQUISIÇÃO DE PAES QUE SERAO DESTINADOS PARA SUPRIR AS NECESSIDADE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE E SEUS DEPARTAMENTOS. 02/01/2018 2000 Detalhes
8628999 30000318 PP041-2017 DESPESA EMPENHADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO QUE SERAO REALIZADOS EM FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES NA SEDE DESTE MUNICIPIO. 02/01/2018 10000 Detalhes
8629255 20000410 CC006-2017 VALOR REFERENTE A CONTRAÇÃO DE PESSOA JURIDICA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS OBJETIVANDO A DISTRIBUIÇÃO DE PUBLICIDADE DE VEICULOS E DEMAIS MEIOS DE DIVULGAÇÃO DE PEÇAS PUBLICITÁRIAS DURANTE O EXERCICIO DE 2018. CFE. CC006-2017 - AD Nº 02 02/01/2018 72199,98 Detalhes
8597256 30000028 DISP192-2017 DESPESA EMPENHADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS REALIZADOS NA FUNÇÃO DE TECNICO DE ENFERMAGEM NO HOSPITAL NESTE MUNICIPIO. NO PERIODO DE DEZ/2017. 02/01/2018 1124,4 Detalhes
8599304 20000233 INEX001-2017 DESPESA EMPENHADA PARA PAGAMENTO NA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSESSORIA CONTÁBIL E FINANCEIRA EM ASSESSORIA DE PRESTAÇÃO DE CONTAS E CONÊNIOS ELABORAÇÃO DA LDO LOA E PPA - PRESTAÇÃO DE CONTAS ANUAL DEFESA E ACOMPANHAMENTO ATÉ O JULGAMENTO DAS CONTAS ANUAIS. REFERÊNTE AO ADITIVO 01 DE 27/12/2017 A 31 DE DEZEMBRO DE 2018. 02/01/2018 142000 Detalhes
8585993 40000022 PP046-2017 REFERE-SE A DESPESA EMPENHADA PARA PAGAMENTO COM A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA AQUISIÇÃO PARCELADA DE MATERIAS DE CONSTRUÇÃO E MATERIAL ELETRICO PRA SUPRIR AS NECESSIDADES DA AÇOES DOS CONSELHOS DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. 02/01/2018 3000 Detalhes
8598025 30000117 DESPESA EMPENHADA PARA PGTO DE SERVIÇOS TELEFONICOS QUE SERAO UTILIZADOS NA SEDE PROPRIA DO SAMU NESTE MUNICIPIO. EXERCICIO 2018. 02/01/2018 2000 Detalhes
8630281 20000453 PP044-2017 VALOR REFERENTE AO CONTRATO DE AQUISIÇÃO DE FORMA PARCELADA DE AGUA MINERAL VASILHAME DE ÁGUA MINERAL DE 20 LITROS COPO DESCARTAVEL GAS LIQUEFEITO DE PETROLEO (GLP) VASILHAME DE BOTIJÃO DE GÁS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS ESCOLAS MUNICIPAIS. 02/01/2018 2000 Detalhes
8630537 30000378 PP039-2017 DESPESA EMPENHADA PARA AQUISIÇÃO DE PAES QUE SERAO DESTINADOS PARA SUPRIR AS NECESSIDADE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE E SEUS DEPARTAMENTOS. 02/01/2018 2000 Detalhes
8597514 30000053 DISP008-2017 DESPESA EMPENHADA PARA LOCAÇÃO DE IMOVEL ONDE FUNCIONA DEPOSITO PARA ARMAZENAMENTO DE MATERIAIS PERMANENTES QUE NECESSITAM DE REPAROS E CONSERTOS DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. NO PERIODO DE DEZ/2017. 02/01/2018 300 Detalhes
8629002 30000319 PP041-2017 DESPESA EMPENHADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO QUE SERAO REALIZADOS EM FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES NA SEDE DESTE MUNICIPIO. 02/01/2018 10000 Detalhes
8629770 40000087 PP044-2017 DESPESA EMPENHADA PARA AQUISIÇÃO PARCELADA DE GÁS MINERAL VASILHAME DE ÁGUA MINERAL DE 20 LITROS COPO DESCARTÁVEL GÁS LIQUEFEITO DE PETRÓLEO (GLP) VASILHAME DE BOTIJÃO DE GÁS QUE SERAO DESTINADAS PARA ATENDER ÀS NECESSIDADES DO FUNDO MUN. DE ASSISTÊNCIA SOCIAL. 02/01/2018 500 Detalhes
8585739 20000137 VALOR REFERENTE A FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA O EXERCICIO DE 2018. 02/01/2018 20000 Detalhes
8585996 40000023 PP046-2017 REFERE-SE A DESPESA EMPENHADA PARA PAGAMENTO COM A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA AQUISIÇÃO PARCELADA DE MATERIAS DE CONSTRUÇÃO E MATERIAL ELETRICO PRA SUPRIR AS NECESSIDADES DA MNUNTENÇÃO DO FUNDO DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. 02/01/2018 5000 Detalhes
8598028 30000118 DESPESA EMPENHADA PARA PGTO DE SERVIÇOS TELEFONICOS QUE SERAO UTILIZADOS NA SEDE PROPRIA DO CAPS NESTE MUNICIPIO. EXERCICIO 2018. 02/01/2018 2000 Detalhes
8603660 40000068 PP034-2017 DESPESA EMPENHADA PARA AQUISIÇÃO PARCELADA DE EQUIPAMENTO DE INFORMÁTICA ACESSÓRIOS INSUMOS E MATERIAL PERMANENTE PARA ATENDER A SEC. DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICÍPIO. CONFORME ADITIVO 01 DE 27/12/2017 A 30 DE JUNHO DE 2018. 02/01/2018 10000 Detalhes
8630284 20000454 PP040-2017 DESPESA EMPENHADA PARA AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS E DERIVADOS DE PETRÓLEO PARA ABASTECIMENTO E MANUTENÇÃO DE FROTA DE VEÍCULOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO TRANSPORTE ESCOLAR DESTE MUNICÍPIO. 02/01/2018 247000 Detalhes
8630540 30000379 PP039-2017 DESPESA EMPENHADA PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA QUE SERAO DESTINADOS PARA SUPRIR AS NECESSIDADE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE E SEUS DEPARTAMENTOS. 02/01/2018 5000 Detalhes
8629005 30000320 CP003-2017 DESPESA EMPENHADA PARA AQUISIÇÃO DE FRUTAS VERDURAS E HORTALIÇAS QUE SERAO DESTINADAS PARA ATENDER ÀS NECESSIDADES DE DETERMINADOS ÓRGÃOS DA SECRETARIA MUNICÍPAL DE SAÚDE. 02/01/2018 5000 Detalhes
8585742 20000138 VALOR REFERENTE A FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA EXERCICIO DE 2018. 02/01/2018 5000 Detalhes
8601870 20000322 DESPESA EMPENHADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE BORRACHARIA QUE SERAO REALIZADOS EM VEICULOS QUE SERVEM A EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. NO PERIODO DE JANEIRO/2018. 02/01/2018 1650 Detalhes
8585999 40000024 PP046-2017 REFERE-SE A DESPESA EMPENHADA PARA PAGAMENTO COM A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA AQUISIÇÃO PARCELADA DE MATERIAS DE CONSTRUÇÃO E MATERIAL ELETRICO PRA SUPRIR AS NECESSIDADES DO IGD BOLSA FAMILIA DESTE MUNICIPIO. 02/01/2018 3000 Detalhes
8597519 30000165 INEX015-2017-20 DESPESA EMPENHADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS QUE SERAO REALIZADOS NA FUNÇÃO DE MEDICO PLANTONISTA NESTE MUNICIPIO. NO PERIODO DE DEZ/2017. 02/01/2018 3000 Detalhes
8598031 30000119 DESPESA EMPENHADA PARA PGTO DE SERVIÇOS TELEFONICOS QUE SERAO UTILIZADOS NA SECRETARIA DE SAUDE NESTE MUNICIPIO. EXERCICIO 2018. 02/01/2018 20000 Detalhes
8629519 20000415 INEX017-2017 REFERE-SE A DESPESA EMPENHADA PARA PAGAMENTO COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COM ESPECIALIZAÇÃO EM PROMOÇÃO E PRODUÇÃO DE EVENTOS ARTISTICOS E CULTURAIS A FIM DE ABRILHANTAR A FESTA DA VIRADA - REVEILLON DESTE MUNICIPIO NO DIA 31/12/2017 NA SEDE DESTE MUNICIPIO. 02/01/2018 15000 Detalhes
8629775 40000088 PP044-2017 DESPESA EMPENHADA PARA AQUISIÇÃO PARCELADA DE GÁS MINERAL VASILHAME DE ÁGUA MINERAL DE 20 LITROS COPO DESCARTÁVEL GÁS LIQUEFEITO DE PETRÓLEO (GLP) VASILHAME DE BOTIJÃO DE GÁS QUE SERAO DESTINADAS PARA ATENDER ÀS NECESSIDADES DO FUNDO MUN. DE ASSISTÊNCIA SOCIAL. 02/01/2018 1000 Detalhes
8630543 30000380 PP039-2017 DESPESA EMPENHADA PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA QUE SERAO DESTINADOS PARA SUPRIR AS NECESSIDADE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE E SEUS DEPARTAMENTOS. 02/01/2018 5000 Detalhes
8597264 30000029 DISP189-2017 DESPESA EMPENHADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS REALIZADOS NA FUNÇÃO DE TECNICO DE ENFERMAGEM E COORDENADOR DE CONTROLE DE ALMOXARIFADO NO HOSPITAL NESTE MUNICIPIO. NO PERIODO DE DEZ/2017. 02/01/2018 1440,4 Detalhes
8603665 20000351 PP034-2017 DESPESA EMPENHADA PARA AQUISIÇÃO PARCELADA DE EQUIPAMENTO DE INFORMÁTICA ACESSÓRIOS INSUMOS E MATERIAL PERMANENTE PARA ATENDER A EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. CONFORME ADITIVO 01 DE 27/12/2017 A 30 DE JUNHO DE 2018. 02/01/2018 900 Detalhes
8586002 20000165 VALOR REFERENTE A FORNECIMENTO DE AGUA EXERCICIO 2018 02/01/2018 10000 Detalhes
8601618 20000296 PP019-2017 REFERE-SE A DESPESA EMPENHADA PARA PAGAMENTO COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE MANUNTENÇÃO PREVENTIVA CORRETIVA E DE REPARO DE VEICULOS AUTOMOTORES QUE COMPOEM A FROTA COM REPOSIÇÃO DE PEÇAS DESTE MUNICIPIO. 02/01/2018 10000 Detalhes
8630034 40000100 PP039-2017 VALOR REFERENTE AO CONTRATO DE COMPRA DE AQUISIÇÃO DE DE FORMA PARCELADA DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA SUPRIR A NECESSIDADE DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL E SEUS DEPARTAMENTOS CFE. PP 039/2017. 02/01/2018 2000 Detalhes
8630290 20000455 PP044-2017 VALOR REFERENTE AO CONTRATO DE AQUISIÇÃO DE FORMA PARCELADA DE AGUA MINERAL VASILHAME DE ÁGUA MINERAL DE 20 LITROS COPO DESCARTAVEL GAS LIQUEFEITO DE PETROLEO (GLP) VASILHAME DE BOTIJÃO DE GÁS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS AÇÕES DE APOIO A EVENTOS E FESTAS TRADICIONAIS 02/01/2018 2000 Detalhes
8630546 30000381 PP039-2017 DESPESA EMPENHADA PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA QUE SERAO DESTINADOS PARA SUPRIR AS NECESSIDADE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE E SEUS DEPARTAMENTOS. 02/01/2018 5000 Detalhes
8599059 30000149 DESPESA EMPENHADA PARA PGTO DE 04 DIARIAS A MOTORISTA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE COM DESTINO A JUAZEIRO-BA PARA CONDUZIR VEICULO TIPO AMBULANCIA PARA REMOÇÃO/TRANSFERENCIA MEDICA DE PACIENTE ATRAVES DO SISTEMA DE REGULAÇÃO PARA HOSPITAIS E CLINICAS CREDENCIADAS AO SUS NO VALE DO SAO FRANCISCO. NO PERIODO DE 02 12 13 E 17/01/2018. 02/01/2018 200 Detalhes
8597780 30000080 INEX008-2017-01 DESPESA EMPENHADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA FUNÇÃO DE SERVIÇOS PEDIATRICOS NO HOSPITAL MUNICIPAL. NO PERIODO DE DEZ/2017 02/01/2018 1900 Detalhes
8600084 30000163 PP011-2017 DESPESA EMPENHADA PARA AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DO HOSPITAL MUNICIPAL. 02/01/2018 3588,9 Detalhes
8600340 20000265 PP029-2017 DESPESA EMPENHADA PARA PAGAMENTO COM A LOCAÇÃO DE MAQUINAS(TRATOR DE ESTEIRAS) COM DISPONIBILIDADE DE OPERADOR COMBUSTIVEL PARA UTILIZAÇÃO EM DIVERSOS E EVENTUIAS SERVIÇOS DA SEDE DISTRITOS POVOADOS E LIXÃO DESTE MUNICIPIO. REF: AO ADITIVO 01 DE 27/12/2017 A 30 DE JUNHO DE 2018. 02/01/2018 80000 Detalhes
8629012 30000321 CP003-2017 DESPESA EMPENHADA PARA AQUISIÇÃO DE VERDURAS E HORTALIÇAS QUE SERAO DESTINADAS PARA ATENDER ÀS NECESSIDADES DE DETERMINADOS ÓRGÃOS DA SECRETARIA MUNICÍPAL DE SAÚDE. 02/01/2018 5000 Detalhes
8586005 40000025 PP046-2017 REFERE-SE A DESPESA EMPENHADA PARA PAGAMENTO COM A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA AQUISIÇÃO PARCELADA DE MATERIAS DE CONSTRUÇÃO E MATERIAL ELETRICO PRA SUPRIR AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. 02/01/2018 5000 Detalhes
8598037 30000120 DESPESA EMPENHADA PARA PGTO DE CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA QUE SERAO UTILIZADOS EM UNIDADES DA ATENÇÃO BASICA DESTE MUNICIPIO. EXERCICIO 2018. 02/01/2018 1000 Detalhes
8601621 20000297 PP019-2017 REFERE-SE A DESPESA EMPENHADA PARA PAGAMENTO COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE MANUNTENÇÃO PREVENTIVA CORRETIVA E DE REPARO DE VEICULOS AUTOMOTORES QUE COMPOEM A FROTA COM REPOSIÇÃO DE PEÇAS DESTE MUNICIPIO. 02/01/2018 10000 Detalhes
8630293 30000369 PP039-2017 DESPESA EMPENHADA PARA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS QUE SERAO DESTINADOS PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE E SEUS DEPARTAMENTOS. 02/01/2018 5000 Detalhes
8630549 30000382 PP039-2017 DESPESA EMPENHADA PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA QUE SERAO DESTINADOS PARA SUPRIR AS NECESSIDADE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE E SEUS DEPARTAMENTOS. 02/01/2018 5000 Detalhes
8601878 20000323 DESPESA EMPENHADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LAVAGEM QUE SERAO REALIZADOS EM VEICULOS QUE SERVEM A EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. NO PERIODO DE JANEIRO/2018. 02/01/2018 560 Detalhes
8585239 30000017 PP005-2017 DESPESA EMPENHADA PARA PGTO DE GASOLINA UTILIZADAS POR VEICULOS QUE ATENDEM A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE - CAPS. NO PERIODO DA PRIMEIRA QUINZENA DE DEZEMBRO/2017. 02/01/2018 2317,37 Detalhes
8585495 40000016 PP031-2017 REFERE-SE A DESPESA EMPENHADA PARA PAGAMENTO COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COMO FORMECIMENTO DE ACESSO A REDE MUNDIAL DE COMPUTADORES (INTERNET) PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO CRAS DESTE MUNICIPIO. 02/01/2018 540 Detalhes
8629783 40000090 PP039-2017 VALOR REFERENTE AO CONTRATO DE AQUISIÇÃO DE FORMA PARCELADA DE GÊNEROS ALIMENTICIOS E MATERIAIS DE LIMPEZA PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL E SEUS DEPARTAMENTOS CFE PP039/2017 02/01/2018 2000 Detalhes
8597528 30000055 INEX013-2017-06 DESPESA EMPENHADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA FUNÇÃO DE ASSESSORIA TECNICA NOS SERVIÇOS DE FATURISTA EM SISTEMAS DE INFORMAÇÃO DA SAUDE. NO PERIODO DE DEZ/2017. 02/01/2018 2130 Detalhes
8598040 30000121 DESPESA EMPENHADA PARA PGTO DE CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA QUE SERAO UTILIZADOS EM UNIDADES DA ATENÇÃO BASICA DESTE MUNICIPIO. EXERCICIO 2018. 02/01/2018 1000 Detalhes
8599064 30000150 DESPESA EMPENHADA PARA PGTO DE 02 DIARIAS A MOTORISTA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE COM DESTINO A JUAZEIRO-BA PARA CONDUZIR VEICULO TIPO AMBULANCIA PARA REMOÇÃO/TRANSFERENCIA MEDICA DE PACIENTE ATRAVES DO SISTEMA DE REGULAÇÃO PARA HOSPITAIS E CLINICAS CREDENCIADAS AO SUS NO VALE DO SAO FRANCISCO. NO PERIODO DE 02 E 14/01/2018. 02/01/2018 100 Detalhes
8601624 20000298 PP019-2017 REFERE-SE A DESPESA EMPENHADA PARA PAGAMENTO COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE MANUNTENÇÃO PREVENTIVA CORRETIVA E DE REPARO DE VEICULOS AUTOMOTORES QUE COMPOEM A FROTA COM REPOSIÇÃO DE PEÇAS DESTE MUNICIPIO. 02/01/2018 10000 Detalhes
8630552 30000383 PP039-2017 DESPESA EMPENHADA PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA QUE SERAO DESTINADOS PARA SUPRIR AS NECESSIDADE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE E SEUS DEPARTAMENTOS. 02/01/2018 5000 Detalhes
8597273 30000030 DISP186-2017 DESPESA EMPENHADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS REALIZADOS NA FUNÇÃO DE TECNICO DE ENFERMAGEM NO HOSPITAL NESTE MUNICIPIO. NO PERIODO DE DEZ/2017. 02/01/2018 1284,4 Detalhes
8601881 30000184 DESPESA EMPENHADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE BORRACHARIA QUE SERAO REALIZADOS EM VEICULOS QUE SERVEM A SAUDE DESTE MUNICIPIO. NO PERIODO DE JANEIRO/2018. 02/01/2018 555 Detalhes
8630041 40000101 PP039-2017 VALOR REFERENTE AO CONTRATO DE COMPRA DE AQUISIÇÃO DE DE FORMA PARCELADA DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA SUPRIR A NECESSIDADE DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL E SEUS DEPARTAMENTOS CFE. PP 039/2017. 02/01/2018 2000 Detalhes
8586011 20000166 VALOR REFERENTE A FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA EXERCICIO DE 2018 02/01/2018 3000 Detalhes
8598043 30000122 DESPESA EMPENHADA PARA PGTO DE CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA QUE SERAO UTILIZADOS EM MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE DESTE MUNICIPIO. EXERCICIO 2018. 02/01/2018 5000 Detalhes
8601627 20000299 PP019-2017 REFERE-SE A DESPESA EMPENHADA PARA PAGAMENTO COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE MANUNTENÇÃO PREVENTIVA CORRETIVA E DE REPARO DE VEICULOS AUTOMOTORES QUE COMPOEM A FROTA COM REPOSIÇÃO DE PEÇAS DESTE MUNICIPIO. 02/01/2018 10000 Detalhes
8630555 30000384 PP039-2017 DESPESA EMPENHADA PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA QUE SERAO DESTINADOS PARA SUPRIR AS NECESSIDADE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE E SEUS DEPARTAMENTOS. 02/01/2018 5000 Detalhes
8585244 30000018 PP005-2017 DESPESA EMPENHADA PARA PGTO DE GASOLINA UTILIZADAS POR VEICULOS QUE ATENDEM A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE - CAPS. NO PERIODO DA SEGUNDA QUINZENA DE NOVEMBRO/2017. 02/01/2018 2626,64 Detalhes
8629020 30000322 CP003-2017 DESPESA EMPENHADA PARA AQUISIÇÃO DE VERDURAS E HORTALIÇAS QUE SERAO DESTINADAS PARA ATENDER ÀS NECESSIDADES DE DETERMINADOS ÓRGÃOS DA SECRETARIA MUNICÍPAL DE SAÚDE. 02/01/2018 5000 Detalhes
8629789 40000091 PP039-2017 VALOR REFERENTE AO CONTRATO DE AQUISIÇÃO DE FORMA PARCELADA DE GÊNEROS ALIMENTICIOS E MATERIAIS DE LIMPEZA PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL E SEUS DEPARTAMENTOS CFE PP039/2017 02/01/2018 2000 Detalhes
8630301 30000370 PP039-2017 DESPESA EMPENHADA PARA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS QUE SERAO DESTINADOS PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE E SEUS DEPARTAMENTOS. 02/01/2018 5000 Detalhes
8586014 20000167 VALOR REFERENTE A FORNECIMENTO DE ÁGUA. EXERCICIO DE 2018 02/01/2018 10000 Detalhes
8597790 30000081 INEX012-2017-03 DESPESA EMPENHADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA FUNÇÃO DE ENFERMEIRO PLANTONISTA NO HOSPITAL MUNICIPAL. NO PERIODO DE DEZ/2017 02/01/2018 948 Detalhes
8598046 30000123 DESPESA EMPENHADA PARA PGTO DE CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA QUE SERAO UTILIZADOS EM MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE DESTE MUNICIPIO. EXERCICIO 2018. 02/01/2018 5000 Detalhes
8629278 40000074 PP039-2017 VALOR REFERENTE À AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DE FORMA PARCELADA PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL E SEUS DEPARTAMENTOS CFE. PP039/2017. 02/01/2018 3000 Detalhes
8630558 30000385 PP040-2017 DESPESA EMPENHADA PARA AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS E DERIVADOS DE PETROLEOS QUE SERAO DESTINADOS PARA ABASTECIMENTO E MANUTENÇÃO DA FROTA DE VEICULOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. 02/01/2018 10000 Detalhes
8597023 20000214 TP007-2017 DESPESA EMPENHADA PARA PAGAMENTO COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ENGENHARIA E CONTRUÇÃO CIVIL NA REFORMA DE QUADRAS POLIESPORTIVAS DAS ESCOLAS PÚBLICAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL E QUADRAS POLIESPORTIVAS DA SEDE DO MUNICIPIO. CONFORME ADITIVO Nº01/2017. 02/01/2018 41881,21 Detalhes
8629023 30000323 CP003-2017 DESPESA EMPENHADA PARA AQUISIÇÃO DEFRUTASQUE SERAO DESTINADAS PARA ATENDER ÀS NECESSIDADES DE DETERMINADOS ÓRGÃOS DA SECRETARIA MUNICÍPAL DE SAÚDE. 02/01/2018 5000 Detalhes
8597536 30000056 INEX015-2017-02 DESPESA EMPENHADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA FUNÇÃO DE ENFERMAGEM NO PSF DO CONTORNO NESTE MUNICIPIO. NO PERIODO DE DEZ/2017. 02/01/2018 1302,5 Detalhes
8630304 30000371 PP039-2017 DESPESA EMPENHADA PARA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS QUE SERAO DESTINADOS PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE E SEUS DEPARTAMENTOS. 02/01/2018 100 Detalhes
8585249 30000019 PP005-2017 DESPESA EMPENHADA PARA PGTO DE GASOLINA UTILIZADAS POR VEICULOS QUE ATENDEM A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE - SAMU. NO PERIODO DA SEGUNDA QUINZENA DE NOVEMBRO/2017. 02/01/2018 2941,25 Detalhes
8597281 30000031 DISP185-2017 DESPESA EMPENHADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS REALIZADOS NA FUNÇÃO DE TECNICO DE ENFERMAGEM NO HOSPITAL NESTE MUNICIPIO. NO PERIODO DE DEZ/2017. 02/01/2018 1230,4 Detalhes
8598049 30000124 DESPESA EMPENHADA PARA PGTO DE CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA QUE SERAO UTILIZADAS NA SEDE DO SAMU DESTE MUNICIPIO. EXERCICIO 2018. 02/01/2018 1000 Detalhes
8630561 30000386 PP040-2017 DESPESA EMPENHADA PARA AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS E DERIVADOS DE PETROLEOS QUE SERAO DESTINADOS PARA ABASTECIMENTO E MANUTENÇÃO DA FROTA DE VEICULOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. 02/01/2018 10000 Detalhes
8602658 20000338 PP009-2017 DESPESA EMPENHADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS QUE SERÃO REALIZADOS COM A LOCAÇÃO DE VEÍCULO PARA A REALIZAÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR DA REDE PÚBLICA ESTADUAL E MUNICIPAL DE ENSINO E LOCAÇÃO DE VEÍCULOS PARA ATENDER AS DIVERSAS SECRETARIAS DESTE MUNICÍPIO. EXRECÍCIO 2018. REF: ADITIVO 02 DE 31 DE DEZEMBRO DE 2017 A 31 DE DEZEMBRO DE 2018. 02/01/2018 100000 Detalhes
8603682 20000352 PP034-2017 DESPESA EMPENHADA PARA AQUISIÇÃO PARCELADA DE EQUIPAMENTO DE INFORMÁTICA ACESSÓRIOS INSUMOS E MATERIAL PERMANENTE PARA ATENDER A EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. CONFORME ADITIVO 01 DE 27/12/2017 A 30 DE JUNHO DE 2018. 02/01/2018 10000 Detalhes
8630051 40000102 PP039-2017 VALOR REFERENTE AO CONTRATO DE COMPRA DE AQUISIÇÃO DE DE FORMA PARCELADA DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA SUPRIR A NECESSIDADE DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL E SEUS DEPARTAMENTOS CFE. PP 039/2017. 02/01/2018 2000 Detalhes
8630307 20000456 PP040-2017 DESPESA EMPENHADA PARA AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS E DERIVADOS DE PETRÓLEO PARA ABASTECIMENTO E MANUTENÇÃO DE FROTA DE VEÍCULOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO TRANSPORTE ESCOLAR DESTE MUNICÍPIO. 02/01/2018 60000 Detalhes
8586020 20000168 VALOR REFERENTE A FORNECIMENTO DE AGUA EXERCICIO DE 2018 02/01/2018 1500 Detalhes
8598052 30000125 DESPESA EMPENHADA PARA PGTO DE CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA QUE SERAO UTILIZADAS NA SEDE DO CAPS DESTE MUNICIPIO. EXERCICIO 2018. 02/01/2018 250 Detalhes
8630564 30000387 PP040-2017 DESPESA EMPENHADA PARA AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS E DERIVADOS DE PETROLEOS QUE SERAO DESTINADOS PARA ABASTECIMENTO E MANUTENÇÃO DA FROTA DE VEICULOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. 02/01/2018 1000 Detalhes
8603685 20000353 PP034-2017 DESPESA EMPENHADA PARA AQUISIÇÃO PARCELADA DE EQUIPAMENTO DE INFORMÁTICA ACESSÓRIOS INSUMOS E MATERIAL PERMANENTE PARA ATENDER A EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. CONFORME ADITIVO 01 DE 27/12/2017 A 30 DE JUNHO DE 2018. 02/01/2018 5000 Detalhes
8629797 40000092 PP039-2017 VALOR REFERENTE AO CONTRATO DE AQUISIÇÃO DE FORMA PARCELADA DE GÊNEROS ALIMENTICIOS E MATERIAIS DE LIMPEZA PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL E SEUS DEPARTAMENTOS CFE PP039/2017 02/01/2018 3000 Detalhes
8585254 30000020 PP005-2017 DESPESA EMPENHADA PARA PGTO DE GASOLINA UTILIZADAS POR VEICULOS QUE ATENDEM A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE - SAMU. NO PERIODO DA PRIMEIRA QUINZENA DE DEZEMBRO/2017. 02/01/2018 3298,41 Detalhes
8597542 30000057 INEX014-2017-04 DESPESA EMPENHADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA FUNÇÃO DE ENFERMAGEM NO PSF DE BARRACAS NESTE MUNICIPIO. NO PERIODO DE DEZ/2017. 02/01/2018 1302,5 Detalhes
8586023 20000169 VALOR REFERENTE A FORNECIMENTO DE AGUA EXERCICIO DE 2018 02/01/2018 10000 Detalhes
8597287 30000032 DISP197-2017 DESPESA EMPENHADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS REALIZADOS NA FUNÇÃO DE TECNICO EM RADIOLOGIA NO HOSPITAL NESTE MUNICIPIO. NO PERIODO DE DEZ/2017. 02/01/2018 1300 Detalhes
8599335 20000234 INEX001-2017 DESPESA EMPENHADA PARA PAGAMENTO NA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSESSORIA CONTÁBIL E FINANCEIRA DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. CONFORME ADITIVO 01 DE 27/12/2017 A 31 DE DEZEMBRO DE 2018. 02/01/2018 48000 Detalhes
8629031 30000324 CP003-2017 DESPESA EMPENHADA PARA AQUISIÇÃO DEFRUTASQUE SERAO DESTINADAS PARA ATENDER ÀS NECESSIDADES DE DETERMINADOS ÓRGÃOS DA SECRETARIA MUNICÍPAL DE SAÚDE. 02/01/2018 5000 Detalhes
8630311 20000457 PP040-2017 DESPESA EMPENHADA PARA AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS E DERIVADOS DE PETRÓLEO PARA ABASTECIMENTO E MANUTENÇÃO DE FROTA DE VEÍCULOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO TRANSPORTE ESCOLAR DESTE MUNICÍPIO. 02/01/2018 164000 Detalhes
8630567 30000388 PP040-2017 DESPESA EMPENHADA PARA AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS E DERIVADOS DE PETROLEOS QUE SERAO DESTINADOS PARA ABASTECIMENTO E MANUTENÇÃO DA FROTA DE VEICULOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. 02/01/2018 1000 Detalhes
8597800 30000082 INEX012-2017-04 DESPESA EMPENHADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA FUNÇÃO DE ENFERMEIRO PLANTONISTA NO HOSPITAL MUNICIPAL. NO PERIODO DE DEZ/2017 02/01/2018 1106 Detalhes
8602920 40000057 PP034-2017 REFERE-SE A DESPESA EMPENHADA PARA PAGAMENTO COM AQUISIÇÃO PARCELADA DE EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA ACESSORIOS INSUMOS E MATERIAL PERMANENTE PARA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. 02/01/2018 3000 Detalhes
8603688 20000354 PP034-2017 DESPESA EMPENHADA PARA AQUISIÇÃO PARCELADA DE EQUIPAMENTO DE INFORMÁTICA ACESSÓRIOS INSUMOS E MATERIAL PERMANENTE PARA ATENDER A EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. CONFORME ADITIVO 01 DE 27/12/2017 A 30 DE JUNHO DE 2018. 02/01/2018 2700 Detalhes
8630057 40000103 PP039-2017 VALOR REFERENTE AO CONTRATO DE COMPRA DE AQUISIÇÃO DE DE FORMA PARCELADA DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA SUPRIR A NECESSIDADE DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL E SEUS DEPARTAMENTOS CFE. PP 039/2017. 02/01/2018 2000 Detalhes
8598058 30000127 DESPESA EMPENHADA PARA PGTO DE CONSUMO DE FORNECIMENTO DE AGUA QUE SERAO UTILIZADAS NA SEDE DO SAMU DESTE MUNICIPIO. EXERCICIO 2018. 02/01/2018 250 Detalhes
8629034 30000325 CP003-2017 DESPESA EMPENHADA PARA AQUISIÇÃO DE POLPAS DE FRUTASQUE SERAO DESTINADAS PARA ATENDER ÀS NECESSIDADES DE DETERMINADOS ÓRGÃOS DA SECRETARIA MUNICÍPAL DE SAÚDE. 02/01/2018 5000 Detalhes
8630314 20000458 PP040-2017 DESPESA EMPENHADA PARA AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS E DERIVADOS DE PETRÓLEO PARA ABASTECIMENTO E MANUTENÇÃO DE FROTA DE VEÍCULOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO TRANSPORTE ESCOLAR DESTE MUNICÍPIO. 02/01/2018 50000 Detalhes
8630570 30000389 PP040-2017 DESPESA EMPENHADA PARA AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS E DERIVADOS DE PETROLEOS QUE SERAO DESTINADOS PARA ABASTECIMENTO E MANUTENÇÃO DA FROTA DE VEICULOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. 02/01/2018 5000 Detalhes
8585259 20000105 DESPESA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA MANU. DA SEC. DE PLANEJAMENTO DE PONTO NOVO. NO EXERCÍCIO DE 2018. 02/01/2018 60000 Detalhes
8600363 30000168 CC001-2017 DESPESA EMPENHADA PARA MANUTENÇÃO E CONSULTORIA DOS SISTEMAS INTEGRADOS DE GESTÃO PÚBLICA PARA ATENDER NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. NO EXERCICIO 2018 CONFORME TERMO ADITIVO Nº 01 DE 27/12/2017. VIGÊNCIA 31/12/2017 A 31/12/2018. 02/01/2018 11000 Detalhes
8603691 20000355 PP034-2017 DESPESA EMPENHADA PARA AQUISIÇÃO PARCELADA DE EQUIPAMENTO DE INFORMÁTICA ACESSÓRIOS INSUMOS E MATERIAL PERMANENTE PARA ATENDER A EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. CONFORME ADITIVO 01 DE 27/12/2017 A 30 DE JUNHO DE 2018. 02/01/2018 2700 Detalhes
8629803 40000093 PP039-2017 VALOR REFERENTE AO CONTRATO DE AQUISIÇÃO DE FORMA PARCELADA DE GÊNEROS ALIMENTICIOS E MATERIAIS DE LIMPEZA PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL E SEUS DEPARTAMENTOS CFE PP039/2017 02/01/2018 1800 Detalhes
8629292 40000075 PP039-2017 VALOR REFERENTE À AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DE FORMA PARCELADA PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL E SEUS DEPARTAMENTOS CFE. PP039/2017. 02/01/2018 3500 Detalhes
8597293 30000033 DISP191-2017 DESPESA EMPENHADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS REALIZADOS NA FUNÇÃO DE TECNICO DE ENFERMAGEM NO HOSPITAL NESTE MUNICIPIO. NO PERIODO DE DEZ/2017. 02/01/2018 1156,4 Detalhes
8597549 30000058 INEX015-2017-04 DESPESA EMPENHADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA FUNÇÃO DE ENFERMAGEM NO PSF NO POVOADO DE MAMOTA NESTE MUNICIPIO. NO PERIODO DE DEZ/2017. 02/01/2018 1302,5 Detalhes
8598061 30000128 DESPESA EMPENHADA PARA PGTO DE CONSUMO DE FORNECIMENTO DE AGUA QUE SERAO UTILIZADAS NA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. EXERCICIO 2018. 02/01/2018 5000 Detalhes
8600621 20000283 PP043-2017 DESPESA EMPENHADA PARA PAGAMENTO NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE PUBLICAÇÕES DE MATÉRIAS DOS ATOS OFICIAIS DESTE GOVERNO NOS DIÁRIOS OFICIAIS DO MUNICIPIO ESTADO UNIÃO JORNAL DE GRANDE CIRCULAÇÃO E SISTEMA DE PUBLICIDADE E TRANSPARENCIA MUNICIPAL NOS PADRÕES ESTABELECIDOS PELA LEI DE ACESSO Á INFORMAÇÃO - LAI NO EXERCÍCIO DE 2018. 02/01/2018 63200 Detalhes
8601901 20000324 DISP014-2017 DESPESA EMPENHADA PARA PAGAMENTO COM LOCAÇÃO DE IMÓVEL PARA FUNCIONAMENTO DO ARQUIVO MORTO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. PRAZO DO CONTRATO DE 01 DE AGOSTO DE 2017 A 01 DE AGOSTO DE 2018. 02/01/2018 3500 Detalhes
8602413 20000328 PP010-2017 REFERE-SE A DESPESA EMPENHADA PARA PAGAMENTO COM SERVIÇOS DE SEGURANCA PUBLICA PARA A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS E SUPORTE TÉCNICO COMO TAMBEM DISPONIBILIDADE DE VEICULO CARACTERIZADO E SISTEMA DE COMUNICAÇÃO NA AREA DE SEURANÇA DO MUNICIPIO DE PONTO NOVO-BA. 02/01/2018 50000 Detalhes
8603949 20000370 DISP235-2017 REFERE-SE A DESPESA EMPENHADA PARA PAAMENTO COM CONFECÇÃO DFE SALGADOS PARA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICIPIO. 02/01/2018 539 Detalhes
8630317 20000459 PP044-2017 VALOR REFERENTE AO CONTRATO DE AQUISIÇÃO DE FORMA PARCELADA DE AGUA MINERAL VASILHAME DE ÁGUA MINERAL DE 20 LITROS COPO DESCARTAVEL GAS LIQUEFEITO DE PETROLEO (GLP) VASILHAME DE BOTIJÃO DE GÁS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS ESCOLAS DE ENSINO INFANTIL 02/01/2018 2000 Detalhes
8630573 30000390 PP040-2017 DESPESA EMPENHADA PARA AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS E DERIVADOS DE PETROLEOS QUE SERAO DESTINADOS PARA ABASTECIMENTO E MANUTENÇÃO DA FROTA DE VEICULOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. 02/01/2018 5000 Detalhes
8585262 20000106 DESPESA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA MANUT. ADM. DAS AÇÕES DA LIMPEZA PÚBLICA URBANA DE PONTO NOVO NO EXERCÍCIO DE 2018. 02/01/2018 900000 Detalhes
8600366 20000266 CC001-2017 DESPESA EMPENHADA PARA MANUTENÇÃO E CONSULTORIA DOS SISTEMAS INTEGRADOS DE GESTÃO PÚBLICA PARA ATENDER NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. REF: AO ADITIVO Nº 01 DE 27/12/2017 A 31/12/2018. 02/01/2018 55000 Detalhes
8603438 40000058 PP009-2017 DESPESA EMPENHADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS QUE SERÃO REALIZADOS COM A LOCAÇÃO DE VEÍCULO PARA A REALIZAÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR DA REDE PÚBLICA ESTADUAL E MUNICIPAL DE ENSINO E LOCAÇÃO DE VEÍCULOS PARA ATENDER AS DIVERSAS SECRETARIAS DESTE MUNICÍPIO. EXRECÍCIO 2018. REF: ADITIVO 02 DE 31 DE DEZEMBRO DE 2017 A 31 DE DEZEMBRO DE 2018. 02/01/2018 1000 Detalhes
8603694 20000356 PP034-2017 DESPESA EMPENHADA PARA AQUISIÇÃO PARCELADA DE EQUIPAMENTO DE INFORMÁTICA ACESSÓRIOS INSUMOS E MATERIAL PERMANENTE PARA ATENDER A EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. CONFORME ADITIVO 01 DE 27/12/2017 A 30 DE JUNHO DE 2018. 02/01/2018 1000 Detalhes
8628527 20000394 PP046-2017 VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTEA COMPRA DE MATERIAIS ELETRICOS PARA A MANUTENÇÃO DAS ESCOLAS MUNICIPAIS CFE PP 046/2017. 02/01/2018 10000 Detalhes
8630063 40000104 PP039-2017 VALOR REFERENTE AO CONTRATO DE COMPRA DE AQUISIÇÃO DE DE FORMA PARCELADA DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA SUPRIR A NECESSIDADE DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL E SEUS DEPARTAMENTOS CFE. PP 039/2017. 02/01/2018 2000 Detalhes
8586032 20000171 DESPESA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE TELEFONIA FIXA REF: MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DE PONTO NOVO EXERCÍCIO 2018. 02/01/2018 10000 Detalhes
8597808 30000083 INEX012-2017-05 DESPESA EMPENHADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA FUNÇÃO DE ENFERMEIRO PLANTONISTA NO HOSPITAL MUNICIPAL. NO PERIODO DE DEZ/2017 02/01/2018 1106 Detalhes
8598064 30000129 DESPESA EMPENHADA PARA PGTO DE CONSUMO DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA QUE SERAO UTILIZADAS NA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. EXERCICIO 2018. 02/01/2018 1000 Detalhes
8599344 30000158 INEX001-2017 DESPESA EMPENHADA PARA PAGAMENTO NA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSESSORIA CONTÁBIL E FINANCEIRA DA SECRETARIA DE SAÚDE. CONFORME ADITIVO 01 DE 27/12/2017 A 31 DE DEZEMBRO DE 2018. 02/01/2018 48000 Detalhes
8601648 20000300 PP019-2017 REFERE-SE A DESPESA EMPENHADA PARA PAGAMENTO COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE MANUNTENÇÃO PREVENTIVA CORRETIVA E DE REPARO DE VEICULOS AUTOMOTORES QUE COMPOEM A FROTA COM REPOSIÇÃO DE PEÇAS DESTE MUNICIPIO. 02/01/2018 10000 Detalhes
8630320 20000460 PP040-2017 DESPESA EMPENHADA PARA AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS E DERIVADOS DE PETRÓLEO PARA ABASTECIMENTO E MANUTENÇÃO DE FROTA DE VEÍCULOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SEC. DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. 02/01/2018 50000 Detalhes
8630576 30000391 PP040-2017 DESPESA EMPENHADA PARA AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS E DERIVADOS DE PETROLEOS QUE SERAO DESTINADOS PARA ABASTECIMENTO E MANUTENÇÃO DA FROTA DE VEICULOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. 02/01/2018 15000 Detalhes
8585265 20000107 DESPESA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA MANUT. DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA DE PONTO NOVO NO EXERCÍCIO DE 2018. 02/01/2018 346000 Detalhes
8602417 20000329 PP014-2017 DESPESA EMPENHADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA COLETA E TRANSPORTE DE RESÍDUOS SÓLIDOS URBANOS DA SEDE DISTRITOS E POVOADOS DESTE MUNICÍPIO POR MEIO DE CAMINHÃO COLETOR COMPACTADOR E UTILIZAÇÃO DE CAÇAMBA BASCULANTE PARA OS DEMAIS SERVIÇOS NESTE MUNICÍPIO. REF: ADITIVO 01 VIGÊNCIA DE 31 DE DEZEMBRO/2017 A 31 DE DEZEMBRO DE 2018. 02/01/2018 700000 Detalhes
8603441 40000059 PP009-2017 DESPESA EMPENHADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS QUE SERÃO REALIZADOS COM A LOCAÇÃO DE VEÍCULO PARA A REALIZAÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR DA REDE PÚBLICA ESTADUAL E MUNICIPAL DE ENSINO E LOCAÇÃO DE VEÍCULOS PARA ATENDER AS DIVERSAS SECRETARIAS DESTE MUNICÍPIO. EXRECÍCIO 2018. REF: ADITIVO 02 DE 31 DE DEZEMBRO DE 2017 A 31 DE DEZEMBRO DE 2018. 02/01/2018 3000 Detalhes
8603697 20000357 PP034-2017 DESPESA EMPENHADA PARA AQUISIÇÃO PARCELADA DE EQUIPAMENTO DE INFORMÁTICA ACESSÓRIOS INSUMOS E MATERIAL PERMANENTE PARA ATENDER A DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. CONFORME ADITIVO 01 DE 27/12/2017 A 30 DE JUNHO DE 2018. 02/01/2018 900 Detalhes
8629553 20000416 PP039-2017 VALOR REFERENTE AO CONTRATO DE AQUISIÇÃO DE FORMA PARCELADA DE GÊNEROS ALIMENTICIOS E MATERIAIS DE LIMPEZA PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DO ENSINO INFANTIL. CFE PP039/2017 02/01/2018 10000 Detalhes
8629809 40000094 PP039-2017 VALOR REFERENTE AO CONTRATO DE AQUISIÇÃO DE FORMA PARCELADA DE GÊNEROS ALIMENTICIOS E MATERIAIS DE LIMPEZA PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL E SEUS DEPARTAMENTOS CFE PP039/2017 02/01/2018 1000 Detalhes
8586035 20000172 VALOR REFERENTE A TARIFA BANCARIA EXERCICIO DE 2018 02/01/2018 1000 Detalhes
8598067 30000130 DESPESA EMPENHADA PARA PGTO DE CONSUMO DE AGUA QUE SERAO UTILIZADOS EM UNIDADES DA ATENÇÃO BASICA DESTE MUNICIPIO. EXERCICIO 2018. 02/01/2018 1000 Detalhes
8599091 20000232 DISP219-2017 DESPESA EMPENHADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ELABORAÇÃO DO PROJETO ARQUITETÔNICO E PROJETO BÁSICO DE ENGENHARIA CONCERNENTE A OBRA DE IMPLANTAÇÃO DE UMA PISTA DE CAMINHADA A SER EXECULTADA NA AVENIDA LOMANTO JÚNIOR NESTE MUNICÍPIO. 02/01/2018 4000 Detalhes
8600115 40000043 PP023-2017 REFERE-SE A DESPESA EMPENHADA PARA PAGAMENTO COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA OFERTA DE OFICINAS TEMATICAS DE VIVENCIA E CAPACITAÇÃO PROFISSIONAL PARA OS USUARIOS DO CENTRO DE REFERENCIA DE ASSISTENCIA SOCIAL-CRAS E PARA ATENDER AS NECESSIDADES DOS PROGRAMAS PROJETOS SERVIÇOS E BENEFICIOS DA ASSISTENCIA SICIAL-SEMAS DESTE MUNICIPIO. 02/01/2018 15000 Detalhes
8600627 30000171 PP009-2017 DESPESA EMPENHADA PARA PGTO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM LOCAÇÃO DE VEICULOS DESTINADOS PARA ATENDER A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. NO PERIODO DE 20/11 A 20/12/2017. 02/01/2018 30398,84 Detalhes
8601651 20000301 PP019-2017 REFERE-SE A DESPESA EMPENHADA PARA PAGAMENTO COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE MANUNTENÇÃO PREVENTIVA CORRETIVA E DE REPARO DE VEICULOS AUTOMOTORES QUE COMPOEM A FROTA COM REPOSIÇÃO DE PEÇAS DESTE MUNICIPIO. 02/01/2018 10000 Detalhes
8629043 30000326 CP003-2017 DESPESA EMPENHADA PARA AQUISIÇÃO DE POLPAS DE FRUTASQUE SERAO DESTINADAS PARA ATENDER ÀS NECESSIDADES DE DETERMINADOS ÓRGÃOS DA SECRETARIA MUNICÍPAL DE SAÚDE. 02/01/2018 5000 Detalhes
8585268 20000108 DESPESA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA MANU. DA SEC. DE AGRICULTURA DE PONTO NOVO NO EXERCÍCIO DE 2018. 02/01/2018 46000 Detalhes
8585524 20000123 PP031-2017 REFERE-SE A DESPESA EMPENHADA PARA PAGAMENTO COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COMO FORMECIMENTO DE ACESSO A REDE MUNDIAL DE COMPUTADORES (INTERNET) PARA ATENDER AS NECESSIDADES DOS DIVERSOS SETORES ADMINISTRATIVOS DESTE MUNICIPIO. 02/01/2018 2520 Detalhes
8603700 20000358 PP034-2017 DESPESA EMPENHADA PARA AQUISIÇÃO PARCELADA DE EQUIPAMENTO DE INFORMÁTICA ACESSÓRIOS INSUMOS E MATERIAL PERMANENTE PARA ATENDER A EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. CONFORME ADITIVO 01 DE 27/12/2017 A 30 DE JUNHO DE 2018. 02/01/2018 900 Detalhes
8630580 30000392 PP009-2017 DESPESA EMPENHADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS QUE SERAO REALIZADOS EM LOCAÇÃO DE VEICULOS DESTINADOS PARA ATENDER A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. NO EXERCICIO 2018 CONFORME TERMO ADITIVO Nº 02 DE 27/12/2017. VIGÊNCIA 31/12/2017 A 31/12/2018. 02/01/2018 1000 Detalhes
8578612 30000009 INEX015-2017-09 DESPESA EMPENHADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS REALIZADOS NA FUNÇÃO DE MEDICO PLANTONISTA NO HOSPITAL NESTE MUNICIPIO. NO PERIODO DE DEZ/2017. 02/01/2018 12950 Detalhes
8597558 30000059 INEX015-2017-19 DESPESA EMPENHADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA FUNÇÃO DE ODONTOLOGO NO PSF DE QUINTINO MACIEL NESTE MUNICIPIO. NO PERIODO DE DEZ/2017. 02/01/2018 1595 Detalhes
8598070 30000131 DESPESA EMPENHADA PARA PGTO DE CONSUMO DE AGUA QUE SERAO UTILIZADOS EM UNIDADES DA ATENÇÃO BASICA DESTE MUNICIPIO. EXERCICIO 2018. 02/01/2018 500 Detalhes
8599606 30000159 DESPESA EMPENHADA PARA PGTO DE RECURSOS PECUNDIARIOS DE MEDICO DO PROGRAMA MAIS MEDICOS NO MUNICIPIO DE PONTO NOVO-BA CONFORME PORTARIA/MS Nº 30 DE 12/02/2014 E PORTARIA INTERMINISTERIAL Nº 1369/MS/MEC DE 08/07/2013. COMPETENCIA JANEIRO/2018. 02/01/2018 1500 Detalhes
8601910 30000185 PP019-2017 DESPESA EMPENHADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MECANICOS QUE SERAO REALIZADOS EM MANUNTENÇÃO PREVENTIVA CORRETIVA E DE REPARO DE VEICULOS AUTOMOTORES QUE COMPOEM A FROTA DA SAUDE DESTE MUNICIPIO. NO EXERCICIO 2018 CONFORME TERMO ADITIVO Nº 01 DE 27/12/2017. VIGÊNCIA 31/12/2018 A 30/06/2018. 02/01/2018 10000 Detalhes
8629046 30000327 CP003-2017 DESPESA EMPENHADA PARA AQUISIÇÃO DE POLPAS DE FRUTASQUE SERAO DESTINADAS PARA ATENDER ÀS NECESSIDADES DE DETERMINADOS ÓRGÃOS DA SECRETARIA MUNICÍPAL DE SAÚDE. 02/01/2018 2500 Detalhes
8630070 40000105 PP039-2017 VALOR REFERENTE AO CONTRATO DE COMPRA DE AQUISIÇÃO DE DE FORMA PARCELADA DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA SUPRIR A NECESSIDADE DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL E SEUS DEPARTAMENTOS CFE. PP 039/2017. 02/01/2018 2000 Detalhes
8585271 20000109 DESPESA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA MANUT. DA PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO DE PONTO NOVO NO EXERCÍCIO DE 2018. 02/01/2018 80000 Detalhes
8601655 20000302 PP019-2017 REFERE-SE A DESPESA EMPENHADA PARA PAGAMENTO COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE MANUNTENÇÃO PREVENTIVA CORRETIVA E DE REPARO DE VEICULOS AUTOMOTORES QUE COMPOEM A FROTA COM REPOSIÇÃO DE PEÇAS DESTE MUNICIPIO. 02/01/2018 10000 Detalhes
8603703 20000359 PP034-2017 DESPESA EMPENHADA PARA AQUISIÇÃO PARCELADA DE EQUIPAMENTO DE INFORMÁTICA ACESSÓRIOS INSUMOS E MATERIAL PERMANENTE PARA ATENDER A SEC. DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. CONFORME ADITIVO 01 DE 27/12/2017 A 30 DE JUNHO DE 2018. 02/01/2018 10000 Detalhes
8629815 40000095 PP039-2017 VALOR REFERENTE AO CONTRATO DE AQUISIÇÃO DE FORMA PARCELADA DE GÊNEROS ALIMENTICIOS PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL E SEUS DEPARTAMENTOS CFE PP039/2017 02/01/2018 2000 Detalhes
8630583 30000394 PP009-2017 DESPESA EMPENHADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS QUE SERAO REALIZADOS EM LOCAÇÃO DE VEICULOS DESTINADOS PARA ATENDER A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. NO EXERCICIO 2018 CONFORME TERMO ADITIVO Nº 02 DE 27/12/2017. VIGÊNCIA 31/12/2017 A 31/12/2018. 02/01/2018 1000 Detalhes
8597304 30000034 DISP190-2017 DESPESA EMPENHADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS REALIZADOS NA FUNÇÃO DE TECNICO DE ENFERMAGEM NO HOSPITAL NESTE MUNICIPIO. NO PERIODO DE DEZ/2017. 02/01/2018 1124,4 Detalhes
8603448 40000060 PP009-2017 DESPESA EMPENHADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS QUE SERÃO REALIZADOS COM A LOCAÇÃO DE VEÍCULO PARA A REALIZAÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR DA REDE PÚBLICA ESTADUAL E MUNICIPAL DE ENSINO E LOCAÇÃO DE VEÍCULOS PARA ATENDER AS DIVERSAS SECRETARIAS DESTE MUNICÍPIO. EXRECÍCIO 2018. REF: ADITIVO 02 DE 31 DE DEZEMBRO DE 2017 A 31 DE DEZEMBRO DE 2018. 02/01/2018 3000 Detalhes
8598073 30000132 DESPESA EMPENHADA PARA PGTO DE CONSUMO DE AGUA QUE SERAO UTILIZADOS EM MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE DESTE MUNICIPIO. EXERCICIO 2018. 02/01/2018 5000 Detalhes
8601913 30000186 PP019-2017 DESPESA EMPENHADA PARA AQUISIÇÃO DE PEÇAS MECANICAS QUE SERAO DESTINADAS PARA MANUNTENÇÃO PREVENTIVA CORRETIVA E DE REPARO DE VEICULOS AUTOMOTORES QUE COMPOEM A FROTA DA SAUDE DESTE MUNICIPIO. NO EXERCICIO 2018 CONFORME TERMO ADITIVO Nº 01 DE 27/12/2017. VIGÊNCIA 31/12/2018 A 30/06/2018. 02/01/2018 10000 Detalhes
8629049 30000328 PP044-2017 DESPESA EMPENHADA PARA AQUISIÇÃO DE GÁS LIQUEFEITO (GLP) E VASILHAME DE BOTIJÕES QUE SERAO DESTINADAS PARA ATENDER ÀS NECESSIDADES DE DETERMINADOS ÓRGÃOS DA SECRETARIA MUNICÍPAL DE SAÚDE. 02/01/2018 2500 Detalhes
8629305 40000076 PP039-2017 VALOR REFERENTE À AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DE FORMA PARCELADA PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL E SEUS DEPARTAMENTOS CFE. PP039/2017. 02/01/2018 6000 Detalhes
8597818 30000084 INEX012-2017-07 DESPESA EMPENHADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA FUNÇÃO DE ENFERMEIRO PLANTONISTA NO HOSPITAL MUNICIPAL. NO PERIODO DE DEZ/2017 02/01/2018 1106 Detalhes
8601658 20000303 PP019-2017 REFERE-SE A DESPESA EMPENHADA PARA PAGAMENTO COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE MANUNTENÇÃO PREVENTIVA CORRETIVA E DE REPARO DE VEICULOS AUTOMOTORES QUE COMPOEM A FROTA COM REPOSIÇÃO DE PEÇAS DESTE MUNICIPIO. 02/01/2018 10000 Detalhes
8602426 20000330 PP014-2017 DESPESA EMPENHADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA COLETA E TRANSPORTE DE RESÍDUOS SÓLIDOS URBANOS DA SEDE DISTRITOS E POVOADOS DESTE MUNICÍPIO POR MEIO DE CAMINHÃO COLETOR COMPACTADOR E UTILIZAÇÃO DE CAÇAMBA BASCULANTE PARA OS DEMAIS SERVIÇOS NESTE MUNICÍPIO. REF: ADITIVO 01 VIGÊNCIA DE 31 DE DEZEMBRO/2017 A 31 DE DEZEMBRO DE 2018. 02/01/2018 3300 Detalhes
8599611 30000160 DESPESA EMPENHADA PARA PGTO DE RECURSOS PECUNDIARIOS DE MEDICO DO PROGRAMA MAIS MEDICOS NO MUNICIPIO DE PONTO NOVO-BA CONFORME PORTARIA/MS Nº 30 DE 12/02/2014 E PORTARIA INTERMINISTERIAL Nº 1369/MS/MEC DE 08/07/2013. COMPETENCIA JANEIRO/2018. 02/01/2018 1500 Detalhes
8603451 40000061 PP009-2017 DESPESA EMPENHADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS QUE SERÃO REALIZADOS COM A LOCAÇÃO DE VEÍCULO PARA A REALIZAÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR DA REDE PÚBLICA ESTADUAL E MUNICIPAL DE ENSINO E LOCAÇÃO DE VEÍCULOS PARA ATENDER AS DIVERSAS SECRETARIAS DESTE MUNICÍPIO. EXRECÍCIO 2018. REF: ADITIVO 02 DE 31 DE DEZEMBRO DE 2017 A 31 DE DEZEMBRO DE 2018. 02/01/2018 5000 Detalhes
8586044 20000173 VALOR REFERENTE A INSS-PATRONAL EXERCICIO DE 2018 02/01/2018 20000 Detalhes
8598076 30000133 DESPESA EMPENHADA PARA PGTO DE CONSUMO DE AGUA QUE SERAO UTILIZADOS EM MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE DESTE MUNICIPIO. EXERCICIO 2018. 02/01/2018 5000 Detalhes
8601916 30000187 PP019-2017 DESPESA EMPENHADA PARA AQUISIÇÃO DE PEÇAS MECANICAS QUE SERAO DESTINADAS PARA MANUNTENÇÃO PREVENTIVA CORRETIVA E DE REPARO DE VEICULOS AUTOMOTORES QUE COMPOEM A FROTA DA SAUDE DESTE MUNICIPIO. NO EXERCICIO 2018 CONFORME TERMO ADITIVO Nº 01 DE 27/12/2017. VIGÊNCIA 31/12/2018 A 30/06/2018. 02/01/2018 20000 Detalhes
8630332 20000461 PP044-2017 VALOR REFERENTE AO CONTRATO DE AQUISIÇÃO DE FORMA PARCELADA DE AGUA MINERAL VASILHAME DE ÁGUA MINERAL DE 20 LITROS COPO DESCARTAVEL GAS LIQUEFEITO DE PETROLEO (GLP) VASILHAME DE BOTIJÃO DE GÁS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS ESCOLAS DE ENSINO FUNDAMENTAL 02/01/2018 2000 Detalhes
8630588 30000395 PP009-2017 DESPESA EMPENHADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS QUE SERAO REALIZADOS EM LOCAÇÃO DE VEICULOS DESTINADOS PARA ATENDER A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. NO EXERCICIO 2018 CONFORME TERMO ADITIVO Nº 02 DE 27/12/2017. VIGÊNCIA 31/12/2017 A 31/12/2018. 02/01/2018 1000 Detalhes
8597565 30000060 INEX008-2017-02 DESPESA EMPENHADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA AREA DE MEDICINA REALIZADOS NOS SERVIÇOS COM ATENDIMENTO MEDICO NO PSF DO DISTRITO DE BARRACAS NESTE MUNICIPIO. NO PERIODO DE DEZ/2017. 02/01/2018 9400 Detalhes
8601661 20000304 PP019-2017 REFERE-SE A DESPESA EMPENHADA PARA PAGAMENTO COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE MANUNTENÇÃO PREVENTIVA CORRETIVA E DE REPARO DE VEICULOS AUTOMOTORES QUE COMPOEM A FROTA COM REPOSIÇÃO DE PEÇAS DESTE MUNICIPIO. 02/01/2018 10000 Detalhes
8629821 40000096 PP039-2017 VALOR REFERENTE AO CONTRATO DE AQUISIÇÃO DE FORMA PARCELADA DE GÊNEROS ALIMENTICIOS PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL E SEUS DEPARTAMENTOS. CFE PP039/2017 02/01/2018 2000 Detalhes
8601406 20000293 PP019-2017 REFERE-SE A DESPESA EMPENHADA PARA PAGAMENTO COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE MANUNTENÇÃO PREVENTIVA CORRETIVA E DE REPARO DE VEICULOS AUTOMOTORES QUE COMPOEM A FROTA COM REPOSIÇÃO DE PEÇAS DESTE MUNICIPIO. 02/01/2018 10000 Detalhes
8630078 40000106 PP039-2017 VALOR REFERENTE AO CONTRATO DE COMPRA DE AQUISIÇÃO DE DE FORMA PARCELADA DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA SUPRIR A NECESSIDADE DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL E SEUS DEPARTAMENTOS CFE. PP 039/2017. 02/01/2018 2000 Detalhes
8585279 40000011 DESPESA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA MANUT. DO CONSELHO TUTELAR DE PONTO NOVO. NO EXERCÍCIO DE 2018. 02/01/2018 82000 Detalhes
8586047 20000174 VALOR REFERENTE A INSS-PATRONAL EXERCICIO DE 2018 02/01/2018 2000 Detalhes
8598079 30000134 DESPESA EMPENHADA PARA PGTO DE TARIFAS BANCARIAS DESTE MUNICIPIO. 02/01/2018 3000 Detalhes
8630591 30000396 PP009-2017 DESPESA EMPENHADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS QUE SERAO REALIZADOS EM LOCAÇÃO DE VEICULOS DESTINADOS PARA ATENDER A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. NO EXERCICIO 2018 CONFORME TERMO ADITIVO Nº 02 DE 27/12/2017. VIGÊNCIA 31/12/2017 A 31/12/2018. 02/01/2018 25000 Detalhes
8585792 20000142 PP046-2017 REFERE-SE A DESPESA EMPENHADA PARA PAGAMENTO COM A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA AQUISIÇÃO PARCELADA DE MATERIAS DE CONSTRUÇÃO E MATERIAL ELETRICO PRA SUPRIR AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. 02/01/2018 20000 Detalhes
8597312 30000035 DISP188-2017 DESPESA EMPENHADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS REALIZADOS NA FUNÇÃO DE TECNICO DE ENFERMAGEM NO HOSPITAL NESTE MUNICIPIO. NO PERIODO DE DEZ/2017. 02/01/2018 1220,4 Detalhes
8603456 40000062 PP009-2017 DESPESA EMPENHADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS QUE SERÃO REALIZADOS COM A LOCAÇÃO DE VEÍCULO PARA A REALIZAÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR DA REDE PÚBLICA ESTADUAL E MUNICIPAL DE ENSINO E LOCAÇÃO DE VEÍCULOS PARA ATENDER AS DIVERSAS SECRETARIAS DESTE MUNICÍPIO. EXRECÍCIO 2018. REF: ADITIVO 02 DE 31 DE DEZEMBRO DE 2017 A 31 DE DEZEMBRO DE 2018. 02/01/2018 1000 Detalhes
8603712 20000360 PP034-2017 DESPESA EMPENHADA PARA AQUISIÇÃO PARCELADA DE EQUIPAMENTO DE INFORMÁTICA ACESSÓRIOS INSUMOS E MATERIAL PERMANENTE PARA ATENDER A SEC. DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. CONFORME ADITIVO 01 DE 27/12/2017 A 30 DE JUNHO DE 2018. 02/01/2018 4500 Detalhes
8578624 30000010 INEX015-2017-10 DESPESA EMPENHADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS REALIZADOS NA FUNÇÃO DE MEDICO PLANTONISTA NO HOSPITAL NESTE MUNICIPIO. NO PERIODO DE DEZ/2017. 02/01/2018 7280 Detalhes
8600897 30000173 DESPESA EMPENHADA PARA PGTO DE AUXILIO FINANCEIRO A PACIENTE MENOR JENNIFER MARIANY FERREIRA BARRETO E A ACOMPANHANTE EM TRATAMENTO FORA DO DOMICILIO. NO PERIODO DE 22/11/2017. 02/01/2018 136,7 Detalhes
8585282 40000012 DESPESA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA MANU. DA SEC. DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE PONTO NOVO. NO EXERCÍCIO DE 2018. 02/01/2018 22000 Detalhes
8598082 30000135 DESPESA EMPENHADA PARA PGTO DE TARIFAS BANCARIAS DESTE MUNICIPIO. 02/01/2018 3000 Detalhes
8601667 20000305 PP019-2017 REFERE-SE A DESPESA EMPENHADA PARA PAGAMENTO COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE MANUNTENÇÃO PREVENTIVA CORRETIVA E DE REPARO DE VEICULOS AUTOMOTORES QUE COMPOEM A FROTA COM REPOSIÇÃO DE PEÇAS DESTE MUNICIPIO. 02/01/2018 10000 Detalhes
8603459 40000063 PP009-2017 DESPESA EMPENHADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS QUE SERÃO REALIZADOS COM A LOCAÇÃO DE VEÍCULO PARA A REALIZAÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR DA REDE PÚBLICA ESTADUAL E MUNICIPAL DE ENSINO E LOCAÇÃO DE VEÍCULOS PARA ATENDER AS DIVERSAS SECRETARIAS DESTE MUNICÍPIO. EXRECÍCIO 2018. REF: ADITIVO 02 DE 31 DE DEZEMBRO DE 2017 A 31 DE DEZEMBRO DE 2018. 02/01/2018 3000 Detalhes
8602692 20000339 PP009-2017 DESPESA EMPENHADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS QUE SERÃO REALIZADOS COM A LOCAÇÃO DE VEÍCULO PARA A REALIZAÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR DA REDE PÚBLICA ESTADUAL E MUNICIPAL DE ENSINO E LOCAÇÃO DE VEÍCULOS PARA ATENDER AS DIVERSAS SECRETARIAS DESTE MUNICÍPIO. EXRECÍCIO 2018. REF: ADITIVO 02 DE 31 DE DEZEMBRO DE 2017 A 31 DE DEZEMBRO DE 2018. 02/01/2018 4500 Detalhes
8629572 20000418 PP039-2017 VALOR REFERENTE AO CONTRATO DE AQUISIÇÃO DE FORMA PARCELADA DE GÊNEROS ALIMENTICIOS E MATERIAIS DE LIMPEZA PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DAS ESCOLAS MUNICIPAIS- EJA CFE PP039/2017 02/01/2018 3000 Detalhes
8630596 30000397 PP009-2017 DESPESA EMPENHADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS QUE SERAO REALIZADOS EM LOCAÇÃO DE VEICULOS DESTINADOS PARA ATENDER A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. NO EXERCICIO 2018 CONFORME TERMO ADITIVO Nº 02 DE 27/12/2017. VIGÊNCIA 31/12/2017 A 31/12/2018. 02/01/2018 1000 Detalhes
8585285 20000110 DESPESA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA MANU. DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO DE PONTO NOVO. NO EXERCÍCIO DE 2018. 02/01/2018 896000 Detalhes
8586053 20000175 VALOR REFERENTE A INSS-PATRONAL EXERCICIO DE 2018 02/01/2018 10000 Detalhes
8598085 30000136 DESPESA EMPENHADA PARA PGTO DE TARIFAS BANCARIAS DESTE MUNICIPIO. 02/01/2018 100 Detalhes
8585798 20000141 DESPESA EMPENHADA PARA PAGAMENTO À EMPRESA DE CORREIOS E TELÉGRAFOS NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS RELACIONADOS A POSTAGEM DE DOCUMENTOS OFICIAIS NO EXÉRCICIO DE 2018. 02/01/2018 25000 Detalhes
8601670 20000306 PP019-2017 REFERE-SE A DESPESA EMPENHADA PARA PAGAMENTO COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE MANUNTENÇÃO PREVENTIVA CORRETIVA E DE REPARO DE VEICULOS AUTOMOTORES QUE COMPOEM A FROTA COM REPOSIÇÃO DE PEÇAS DESTE MUNICIPIO. 02/01/2018 10000 Detalhes
8629318 40000077 PP039-2017 VALOR REFERENTE À AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DE FORMA PARCELADA PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL E SEUS DEPARTAMENTOS CFE. PP039/2017. 02/01/2018 3000 Detalhes
8629830 40000097 PP039-2017 VALOR REFERENTE AO CONTRATO DE AQUISIÇÃO DE FORMA PARCELADA DE GÊNEROS ALIMENTICIOS PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL E SE4US DEPARTAMENTOS CFE PP039/2017 02/01/2018 2000 Detalhes
8597575 30000061 INEX013-2017-01 DESPESA EMPENHADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA AREA DE MEDICINA REALIZADOS NOS SERVIÇOS COM ATENDIMENTO MEDICO AMBULATORIAL NA UNIDADE DE SAUDE DO CONTORNONO PSF DO DISTRITO DE BARRACAS NESTE MUNICIPIO. NO PERIODO DE DEZ/2017. 02/01/2018 9400 Detalhes
8630343 20000463 PP044-2017 VALOR REFERENTE AO CONTRATO DE AQUISIÇÃO DE FORMA PARCELADA DE AGUA MINERAL VASILHAME DE ÁGUA MINERAL DE 20 LITROS COPO DESCARTAVEL GAS LIQUEFEITO DE PETROLEO (GLP) VASILHAME DE BOTIJÃO DE GÁS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS ESCOLAS-EJA 02/01/2018 2000 Detalhes
8585288 20000111 DESPESA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA FOLHA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE PONTO NOVO. NO EXERCÍCIO DE 2018. 02/01/2018 66000 Detalhes
8585545 20000125 DISP282A-2017 REFERE-SE A DESPESA EMPENHADA PARA PAGAMENTO COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE CONDUTOR DE VEICULO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO. 02/01/2018 1200 Detalhes
8601673 20000307 PP019-2017 REFERE-SE A DESPESA EMPENHADA PARA PAGAMENTO COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE MANUNTENÇÃO PREVENTIVA CORRETIVA E DE REPARO DE VEICULOS AUTOMOTORES QUE COMPOEM A FROTA COM REPOSIÇÃO DE PEÇAS DESTE MUNICIPIO. 02/01/2018 10000 Detalhes
8630601 30000398 PP031-2017 DESPESA EMPENHADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS QUE SERAO REALIZADOS EM FORNECIMENTO DE PROVEDOR DE INTERNET EM SETORES DA SAUDE DESTE MUNICIPIO. NO EXERCICIO 2018 CONFORME TERMO ADITIVO Nº 01 DE 27/12/2017. VIGÊNCIA 31/12/2017 A 30/06/2018. 02/01/2018 5000 Detalhes
8597834 30000085 INEX012-2017-06 DESPESA EMPENHADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA FUNÇÃO DE ENFERMEIRO PLANTONISTA NO HOSPITAL MUNICIPAL. NO PERIODO DE DEZ/2017 02/01/2018 948 Detalhes
8585291 20000112 DESPESA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA FOLHA DO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO INFANTIL FUNDEB 60% DE PONTO NOVO. NO EXERCÍCIO DE 2018. 02/01/2018 200000 Detalhes
8599371 40000039 INEX001-2017 DESPESA EMPENHADA PARA PAGAMENTO NA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSESSORIA CONTÁBIL E FINANCEIRA DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL. REFERENTE AO ADITIVO 01 DE 27/12/2017 A 31 DE DEZEMBRO DE 2018. 02/01/2018 24000 Detalhes
8597324 30000036 DISP183-2017 DESPESA EMPENHADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS REALIZADOS NA FUNÇÃO DE TECNICO DE ENFERMAGEM NO HOSPITAL NESTE MUNICIPIO. NO PERIODO DE DEZ/2017. 02/01/2018 1284,4 Detalhes
8600140 20000252 DISP282-2017 REFERE-SE A DESPESA EMPENHADA PARA PAGAMENTO COM A CONTRATAÇÃO DE PESSOA JURIDICA PARA AQUISIÇÃO DE FOGOS DE ARTIFICIO PARA SHOW PIROTECNICO DA FESTA DA VIRADA-REVEILLON DESTE MUNICIPIO. 02/01/2018 5832 Detalhes
8601676 20000308 PP019-2017 REFERE-SE A DESPESA EMPENHADA PARA PAGAMENTO COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE MANUNTENÇÃO PREVENTIVA CORRETIVA E DE REPARO DE VEICULOS AUTOMOTORES QUE COMPOEM A FROTA COM REPOSIÇÃO DE PEÇAS DESTE MUNICIPIO. 02/01/2018 10000 Detalhes
8602700 20000341 PP009-2017 DESPESA EMPENHADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS QUE SERÃO REALIZADOS COM A LOCAÇÃO DE VEÍCULO PARA A REALIZAÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR DA REDE PÚBLICA ESTADUAL E MUNICIPAL DE ENSINO E LOCAÇÃO DE VEÍCULOS PARA ATENDER AS DIVERSAS SECRETARIAS DESTE MUNICÍPIO. EXRECÍCIO 2018. REF: ADITIVO 02 DE 31 DE DEZEMBRO DE 2017 A 31 DE DEZEMBRO DE 2018. 02/01/2018 9000 Detalhes
8630092 40000107 PP039-2017 VALOR REFERENTE AO CONTRATO DE COMPRA DE AQUISIÇÃO DE DE FORMA PARCELADA DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA SUPRIR A NECESSIDADE DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL E SEUS DEPARTAMENTOS CFE. PP 039/2017. 02/01/2018 2000 Detalhes
8630604 30000399 PP031-2017 DESPESA EMPENHADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS QUE SERAO REALIZADOS EM FORNECIMENTO DE PROVEDOR DE INTERNET EM SETORES DA SAUDE DESTE MUNICIPIO. NO EXERCICIO 2018 CONFORME TERMO ADITIVO Nº 01 DE 27/12/2017. VIGÊNCIA 31/12/2017 A 30/06/2018. 02/01/2018 5000 Detalhes
8605005 20000383 PP008-2017 DESPESA EMPENHADA PARA PGTO QUE SERÃO REALIZADOS COM O FORNECIMENTO DE MATERIAIS E EQUIPAMENTOS COM SERVIÇOS DE INSTALAÇÃO DOS SISTEMAS DE VÉDEO MONITORAMENTO TRANSPORTADO ATRAVÉS DE FIBRA ÓTICA INSTALADA NAS VIAS PÚBLICAS DO MUNICÍPIO DE PONTO NOVO(BA). CONFORME ADITIVOS 01 DE 2017 E 02 DE 2018. 02/01/2018 28461,28 Detalhes
8629070 30000330 PP044-2017 DESPESA EMPENHADA PARA AQUISIÇÃO DE GÁS LIQUEFEITO (GLP) E VASILHAME DE BOTIJÕES QUE SERAO DESTINADAS PARA ATENDER ÀS NECESSIDADES DE DETERMINADOS ÓRGÃOS DA SECRETARIA MUNICÍPAL DE SAÚDE. 02/01/2018 5000 Detalhes
8630350 20000464 PP040-2017 DESPESA EMPENHADA PARA AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS E DERIVADOS DE PETRÓLEO PARA ABASTECIMENTO E MANUTENÇÃO DE FROTA DE VEÍCULOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SEC. DE OBRAS E INFRAESTRUTURA DESTE MUNICÍPIO. 02/01/2018 100000 Detalhes
8578638 30000011 INEX015-2017-12 DESPESA EMPENHADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS REALIZADOS NA FUNÇÃO DE MEDICO PLANTONISTA NO HOSPITAL NESTE MUNICIPIO. NO PERIODO DE DEZ/2017. 02/01/2018 4760 Detalhes
8578894 30000012 DESPESA EMPENHADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS REALIZADOS EM MANUTENÇÃO DE AR CONDICIONADOS E ELETRO VENTILADOR NA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. 02/01/2018 230 Detalhes
8585807 20000143 DESPESA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DO INSS- PATRONAL SERVIDORES CONTRATADOS/NOMEADOS. 02/01/2018 20000 Detalhes
8601679 20000317 PP019-2017 REFERE-SE A DESPESA EMPENHADA PARA PAGAMENTO COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE MANUNTENÇÃO PREVENTIVA CORRETIVA E DE REPARO DE VEICULOS AUTOMOTORES QUE COMPOEM A FROTA COM REPOSIÇÃO DE PEÇAS DESTE MUNICIPIO. 02/01/2018 10000 Detalhes
8597584 30000062 INEX013-2017-04 DESPESA EMPENHADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS REALIZADOS NA FUNÇÃO DE ENFERMEIRO PARA SUPERVISÃO E ARTICULAÇÃO ESTRATEGICA NO PLANEJAMENTO E ATIVIDADES DO PMAQ NAS UNIDADES DA ATENÇÃO BASICA NESTE MUNICIPIO. NO PERIODO DE DEZ/2017. 02/01/2018 2500 Detalhes
8602448 20000333 PP009-2017 DESPESA EMPENHADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS QUE SERÃO REALIZADOS COM A LOCAÇÃO DE VEÍCULO PARA A REALIZAÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR DA REDE PÚBLICA ESTADUAL E MUNICIPAL DE ENSINO E LOCAÇÃO DE VEÍCULOS PARA ATENDER AS DIVERSAS SECRETARIAS DESTE MUNICÍPIO. EXRECÍCIO 2018. REF: AO ADITIVO 02 DE 31 DE DEZEMBRO DE 2017 A 31 DE DEZEMBRO DE 2018. 02/01/2018 50000 Detalhes
8602704 20000342 PP009-2017 DESPESA EMPENHADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS QUE SERÃO REALIZADOS COM A LOCAÇÃO DE VEÍCULO PARA A REALIZAÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR DA REDE PÚBLICA ESTADUAL E MUNICIPAL DE ENSINO E LOCAÇÃO DE VEÍCULOS PARA ATENDER AS DIVERSAS SECRETARIAS DESTE MUNICÍPIO. EXRECÍCIO 2018. REF: ADITIVO 02 DE 31 DE DEZEMBRO DE 2017 A 31 DE DEZEMBRO DE 2018. 02/01/2018 4000 Detalhes
8586065 20000176 VALOR REFERENTE A FORNECIMENTO DE AGUA EXERCICIO 2018 02/01/2018 5000 Detalhes
8629073 30000331 PP044-2017 DESPESA EMPENHADA PARA AQUISIÇÃO DE GÁS LIQUEFEITO (GLP) E VASILHAME DE BOTIJÕES QUE SERAO DESTINADAS PARA ATENDER ÀS NECESSIDADES DE DETERMINADOS ÓRGÃOS DA SECRETARIA MUNICÍPAL DE SAÚDE. 02/01/2018 2000 Detalhes
8629585 20000419 PP039-2017 VALOR REFERENTE AO CONTRATO DE AQUISIÇÃO DE FORMA PARCELADA DE GÊNEROS ALIMENTICIOS E MATERIAIS DE LIMPEZA PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DAS ESCOLAS MUNICIPAIS -EJA. CFE PP039/2017 02/01/2018 3000 Detalhes
8629841 40000098 PP039-2017 VALOR REFERENTE AO CONTRATO DE AQUISIÇÃO DE FORMA PARCELADA DE GÊNEROS ALIMENTICIOS PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DAS SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL E SEUS DEPARTAMENTOS CFE PP039/2017 02/01/2018 2000 Detalhes
8585298 20000113 DESPESA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA FOLHA DO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO FUNDEB 60% DE PONTO NOVO. NO EXERCÍCIO DE 2018. 02/01/2018 6492811 Detalhes
8601682 20000310 PP019-2017 REFERE-SE A DESPESA EMPENHADA PARA PAGAMENTO COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE MANUNTENÇÃO PREVENTIVA CORRETIVA E DE REPARO DE VEICULOS AUTOMOTORES QUE COMPOEM A FROTA COM REPOSIÇÃO DE PEÇAS DESTE MUNICIPIO. 02/01/2018 10000 Detalhes
8597331 30000037 DISP181-2017 DESPESA EMPENHADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS REALIZADOS NA FUNÇÃO DE AUXILIAR ADMINISTRATIVO NA CENTRAL DE MARCAÇÃO DE EXAMES E SECRETARIA DE SAUDE NESTE MUNICIPIO. NO PERIODO DE DEZ/2017. 02/01/2018 937 Detalhes
8605011 20000384 PP008-2017 DESPESA EMPENHADA PARA PGTO QUE SERÃO REALIZADOS COM O FORNECIMENTO DE MATERIAIS E EQUIPAMENTOS COM SERVIÇOS DE INSTALAÇÃO DOS SISTEMAS DE VÉDEO MONITORAMENTO TRANSPORTADO ATRAVÉS DE FIBRA ÓTICA INSTALADA NAS VIAS PÚBLICAS DO MUNICÍPIO DE PONTO NOVO(BA). CONFORME ADITIVO 01 DE 2017 E 02 DE 2018. 02/01/2018 28461,28 Detalhes
8630611 30000400 PP017-2017 DESPESA EMPENHADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS QUE SERAO REALIZADOS EM EXAMES LABORATORIAIS PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DE ORGAOS DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. NO EXERCICIO 2018 CONFORME TERMO ADITIVO Nº 01 DE 27/12/2017. VIGÊNCIA 31/12/2017 A 30/06/2018. 02/01/2018 20000 Detalhes
8629076 30000332 PP044-2017 DESPESA EMPENHADA PARA AQUISIÇÃO DE GÁS LIQUEFEITO (GLP) E VASILHAME DE BOTIJÕES QUE SERAO DESTINADAS PARA ATENDER ÀS NECESSIDADES DE DETERMINADOS ÓRGÃOS DA SECRETARIA MUNICÍPAL DE SAÚDE. 02/01/2018 8000 Detalhes
8585301 20000114 DESPESA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA FOLHA DO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO FUND. FUNDEB 40% DE PONTO NOVO NO EXERCÍCIO DE 2018. 02/01/2018 2290452 Detalhes
8601685 20000311 PP019-2017 REFERE-SE A DESPESA EMPENHADA PARA PAGAMENTO COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE MANUNTENÇÃO PREVENTIVA CORRETIVA E DE REPARO DE VEICULOS AUTOMOTORES QUE COMPOEM A FROTA COM REPOSIÇÃO DE PEÇAS DESTE MUNICIPIO. 02/01/2018 10000 Detalhes
8586070 20000177 DISP282-B-2017 REFERE-SE A DESPESA EMPENHADA PARA PAGAMENTO COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COM MANUTENÇÃO E REPAROS NO GRAMADO DO ESTADIO MUNICIPAL DESTE MUNICIPIO. 02/01/2018 632 Detalhes
8600918 30000176 DESPESA EMPENHADA PARA PGTO DE AUXILIO FINANCEIRO A PACIENTE E A ACOMPANHANTE JUCELMA DE JESUS SOUZA EM TRATAMENTO FORA DO DOMICILIO. NO PERIODO DE 20/12/2017. 02/01/2018 131,54 Detalhes
8602454 20000334 PP009-2017 DESPESA EMPENHADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS QUE SERÃO REALIZADOS COM A LOCAÇÃO DE VEÍCULO PARA A REALIZAÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR DA REDE PÚBLICA ESTADUAL E MUNICIPAL DE ENSINO E LOCAÇÃO DE VEÍCULOS PARA ATENDER AS DIVERSAS SECRETARIAS DESTE MUNICÍPIO. EXRECÍCIO 2018. REF: ADITIVO 02 DE 31 DE DEZEMBRO DE 2017 A 31 DE DEZEMBRO DE 2018. 02/01/2018 48000 Detalhes
8630614 30000401 PP017-2017 DESPESA EMPENHADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS QUE SERAO REALIZADOS EM EXAMES LABORATORIAIS PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DE ORGAOS DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. NO EXERCICIO 2018 CONFORME TERMO ADITIVO Nº 01 DE 27/12/2017. VIGÊNCIA 31/12/2017 A 30/06/2018. 02/01/2018 1000 Detalhes
8597847 30000340 INEX015-2017-21 DESPESA EMPENHADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA AREA DE MEDICINA REALIZADOS NOS SERVIÇOS COM ATENDIMENTO MEDICO GINECOLOGICO NO HOSPITAL MUNICIPAL. NO PERIODO DE DEZ/2017 02/01/2018 2050 Detalhes
8629079 30000333 PP044-2017 DESPESA EMPENHADA PARA AQUISIÇÃO DE GÁS LIQUEFEITO (GLP) E VASILHAME DE BOTIJÕES QUE SERAO DESTINADAS PARA ATENDER ÀS NECESSIDADES DE DETERMINADOS ÓRGÃOS DA SECRETARIA MUNICÍPAL DE SAÚDE. 02/01/2018 2000 Detalhes
8629847 40000099 PP039-2017 VALOR REFERENTE AO CONTRATO DE AQUISIÇÃO DE FORMA PARCELADA DE GÊNEROS ALIMENTICIOS E MATERIAIS DE LIMPEZA PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL E SEUS DEPARTAMENTOS CFE PP039/2017 02/01/2018 2000 Detalhes
8629336 40000078 PP039-2017 VALOR REFERENTE À AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DE FORMA PARCELADA PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL E SEUS DEPARTAMENTOS CFE. PP039/2017. 02/01/2018 3000 Detalhes
8630104 40000108 PP039-2017 VALOR REFERENTE AO CONTRATO DE COMPRA DE AQUISIÇÃO DE DE FORMA PARCELADA DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA SUPRIR A NECESSIDADE DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL E SEUS DEPARTAMENTOS CFE. PP 039/2017. 02/01/2018 2000 Detalhes
8586073 20000178 VALOR REFERENTE A FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA EXERCICIO DE 2018 02/01/2018 30000 Detalhes
8601689 20000312 PP019-2017 REFERE-SE A DESPESA EMPENHADA PARA PAGAMENTO COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE MANUNTENÇÃO PREVENTIVA CORRETIVA E DE REPARO DE VEICULOS AUTOMOTORES QUE COMPOEM A FROTA COM REPOSIÇÃO DE PEÇAS DESTE MUNICIPIO. 02/01/2018 10000 Detalhes
8602457 20000335 PP009-2017 DESPESA EMPENHADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS QUE SERÃO REALIZADOS COM A LOCAÇÃO DE VEÍCULO PARA A REALIZAÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR DA REDE PÚBLICA ESTADUAL E MUNICIPAL DE ENSINO E LOCAÇÃO DE VEÍCULOS PARA ATENDER AS DIVERSAS SECRETARIAS DESTE MUNICÍPIO. EXRECÍCIO 2018. REF: ADITIVO 02 DE 31 DE DEZEMBRO DE 2017 A 31 DE DEZEMBRO DE 2018. 02/01/2018 10000 Detalhes
8630617 30000402 PP017-2017 DESPESA EMPENHADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS QUE SERAO REALIZADOS EM EXAMES LABORATORIAIS PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DE ORGAOS DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. NO EXERCICIO 2018 CONFORME TERMO ADITIVO Nº 01 DE 27/12/2017. VIGÊNCIA 31/12/2017 A 30/06/2018. 02/01/2018 1000 Detalhes
8600410 40000048 CC001-2017 DESPESA EMPENHADA PARA MANUTENÇÃO E CONSULTORIA DOS SISTEMAS INTEGRADOS DE GESTÃO PÚBLICA PARA ATENDER NECESSIDADES DO FUNDO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICÍPIO. REF: ADITIVO 01 DE 27/12/2017 A 31/12/2018. 02/01/2018 11000 Detalhes
8629082 30000334 PP044-2017 DESPESA EMPENHADA PARA AQUISIÇÃO DE GÁS LIQUEFEITO (GLP) E VASILHAME DE BOTIJÕES QUE SERAO DESTINADAS PARA ATENDER ÀS NECESSIDADES DE DETERMINADOS ÓRGÃOS DA SECRETARIA MUNICÍPAL DE SAÚDE. 02/01/2018 3000 Detalhes
8597339 30000038 DISP178-2017 DESPESA EMPENHADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS REALIZADOS NA FUNÇÃO DE AUXILIAR DE LIMPEZA NO HOSPITAL NESTE MUNICIPIO. NO PERIODO DE DEZ/2017. 02/01/2018 937 Detalhes
8597595 30000063 INEX014-2017-01 DESPESA EMPENHADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS REALIZADOS NA FUNÇÃO DE PSICOLOGA NO NASF NESTE MUNICIPIO. NO PERIODO DE DEZ/2017. 02/01/2018 1580 Detalhes
8601692 20000313 PP019-2017 REFERE-SE A DESPESA EMPENHADA PARA PAGAMENTO COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE MANUNTENÇÃO PREVENTIVA CORRETIVA E DE REPARO DE VEICULOS AUTOMOTORES QUE COMPOEM A FROTA COM REPOSIÇÃO DE PEÇAS DESTE MUNICIPIO. 02/01/2018 5000 Detalhes
8602460 20000336 PP009-2017 DESPESA EMPENHADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS QUE SERÃO REALIZADOS COM A LOCAÇÃO DE VEÍCULO PARA A REALIZAÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR DA REDE PÚBLICA ESTADUAL E MUNICIPAL DE ENSINO E LOCAÇÃO DE VEÍCULOS PARA ATENDER AS DIVERSAS SECRETARIAS DESTE MUNICÍPIO. EXRECÍCIO 2018. REF: ADITIVO 02 DE 31 DE DEZEMBRO DE 2017 A 31 DE DEZEMBRO DE 2018. 02/01/2018 898339 Detalhes
8629340 30000339 DESPESA EMPENHADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS QUE SERAO REALIZADOS EM COLETA E TRANSPORTES DE RESIDUOS DE FOSSA DO HOSPITAL MUNICIPAL. 02/01/2018 2800 Detalhes
8630620 30000403 CC007-2017 DESPESA EMPENHADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS QUE SERAO REALIZADOS EM OBRAS DE PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPIPEDOS E ACESSIBILIDADE NA VIA DE ACESSO A UNIDADE BASICA DE SAUDE DO BAIRRO PEDREIRA NA SEDE E MANUTENÇÃO E REPAROS DAS ESTRUTAS FISICAS DAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE DESTE MUNICIPIO.NO EXERCICIO 2018 CONFORME TERMO ADITIVO Nº 01 DE 01/09/2017. VIGÊNCIA 08/09/2017 A 08/02/2018. 02/01/2018 2000 Detalhes
8585821 20000144 VALOR REFERENTE A INSS-PATRONAL SERVIDORES CONTRATADOS /NOMEADOS EXERCICIO DE 2018. 02/01/2018 10000 Detalhes
8630623 30000404 CC007-2017 DESPESA EMPENHADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS QUE SERAO REALIZADOS EM OBRAS DE PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPIPEDOS E ACESSIBILIDADE NA VIA DE ACESSO A UNIDADE BASICA DE SAUDE DO BAIRRO PEDREIRA NA SEDE E MANUTENÇÃO E REPAROS DAS ESTRUTAS FISICAS DAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE DESTE MUNICIPIO.NO EXERCICIO 2018 CONFORME TERMO ADITIVO Nº 01 DE 01/09/2017. VIGÊNCIA 08/09/2017 A 08/02/2018. 02/01/2018 100 Detalhes
8585824 40000019 PP046-2017 REFERE-SE A DESPESA EMPENHADA PARA PAGAMENTO COM A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA AQUISIÇÃO PARCELADA DE MATERIAS DE CONSTRUÇÃO E MATERIAL ELETRICO PRA SUPRIR AS NECESSIDADES DA MUNUTENÇÃO DAS AÇÕES DO ID BOLSA FAMILIA DESTE MUNICIPIO. 02/01/2018 10000 Detalhes
8597345 30000039 DISP177-2017 DESPESA EMPENHADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS REALIZADOS NA FUNÇÃO DE AGENTE DE PORTARIA NO HOSPITAL NESTE MUNICIPIO. NO PERIODO DE DEZ/2017. 02/01/2018 1249,32 Detalhes
8597601 30000064 INEX015-2017-16 DESPESA EMPENHADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS REALIZADOS NA FUNÇÃO DE FISIOTERAPEUTA NO NASF NESTE MUNICIPIO. NO PERIODO DE DEZ/2017. 02/01/2018 1580 Detalhes
8601441 20000294 PP019-2017 REFERE-SE A DESPESA EMPENHADA PARA PAGAMENTO COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE MANUNTENÇÃO PREVENTIVA CORRETIVA E DE REPARO DE VEICULOS AUTOMOTORES QUE COMPOEM A FROTA COM REPOSIÇÃO DE PEÇAS DESTE MUNICIPIO. 02/01/2018 6000 Detalhes
8630113 40000109 PP039-2017 VALOR REFERENTE AO CONTRATO DE COMPRA DE AQUISIÇÃO DE DE FORMA PARCELADA DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA SUPRIR A NECESSIDADE DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL E SEUS DEPARTAMENTOS CFE. PP 039/2017. 02/01/2018 2000 Detalhes
8585314 40000015 DESPESA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DO SUBSÍDIO DA SECRETÁRIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE PONTO NOVO. NO EXERCÍCIO DE 2018. 02/01/2018 54000 Detalhes
8629602 20000421 PP039-2017 VALOR REFERENTE AO CONTRATO DE AQUISIÇÃO DE FORMA PARCELADA MATERIAIS DE LIMPEZA PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DA SEC. DE INFRA ESTRUTURA E SEUS DEPARTAMENTOS CFE PP039/2017 02/01/2018 3000 Detalhes
8630370 20000466 PP040-2017 DESPESA EMPENHADA PARA AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS E DERIVADOS DE PETRÓLEO PARA ABASTECIMENTO E MANUTENÇÃO DE FROTA DE VEÍCULOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SEC. DE OBRAS E INFRAESTRUTURA DESTE MUNICÍPIO. 02/01/2018 40000 Detalhes
8630626 30000405 CC007-2017 DESPESA EMPENHADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS QUE SERAO REALIZADOS EM OBRAS DE PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPIPEDOS E ACESSIBILIDADE NA VIA DE ACESSO A UNIDADE BASICA DE SAUDE DO BAIRRO PEDREIRA NA SEDE E MANUTENÇÃO E REPAROS DAS ESTRUTAS FISICAS DAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE DESTE MUNICIPIO.NO EXERCICIO 2018 CONFORME TERMO ADITIVO Nº 01 DE 01/09/2017. VIGÊNCIA 08/09/2017 A 08/02/2018. 02/01/2018 100 Detalhes
8585827 20000145 DESPESA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DO INSTITUTO DE PREVIDENCIA DE PONTO NOVO. NO EXERCICIO DE 2018. 02/01/2018 400000 Detalhes
8596835 20000212 DESPESA EMPENHADA PARA PGTO DE 01 (UMA) DIARIA AO MOTORISTA COM DESTINO A FEIRA DE SANTANA-BA PARA CONDUZIR A SRA. DAMIR DUSRTE DA SILVA DIRETORA DE PLANEJAMENTO E O SR. EVERALDO MIRANDA ENGENHEIRO CIVIL PARA PARTICIPAR DE REUNIÃO JUNTO A GIGOV NO DIA 03/01/2018 - PARA REAPRESENTAR O PROJETO DA CONSTRUÇÃO DA PISTA DE COOPER VISANDO CONTRATUALIZAÇÃO ESTE MUNICÍPIO. 02/01/2018 100 Detalhes
8605027 20000386 PP008-2017 DESPESA EMPENHADA PARA PGTO QUE SERÃO REALIZADOS COM O FORNECIMENTO DE MATERIAIS E EQUIPAMENTOS COM SERVIÇOS DE INSTALAÇÃO DOS SISTEMAS DE VÉDEO MONITORAMENTO TRANSPORTADO ATRAVÉS DE FIBRA ÓTICA INSTALADA NAS VIAS PÚBLICAS DO MUNICÍPIO DE PONTO NOVO(BA). CONFORME ADITIVOS 01/2017 E 02/2018 02/01/2018 28461,29 Detalhes
8601700 20000314 PP019-2017 REFERE-SE A DESPESA EMPENHADA PARA PAGAMENTO COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE MANUNTENÇÃO PREVENTIVA CORRETIVA E DE REPARO DE VEICULOS AUTOMOTORES QUE COMPOEM A FROTA COM REPOSIÇÃO DE PEÇAS DESTE MUNICIPIO. 02/01/2018 1200 Detalhes
8629348 40000079 PP039-2017 VALOR REFERENTE À AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DE FORMA PARCELADA PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL E SEUS DEPARTAMENTOS CFE. PP039/2017. 02/01/2018 3000 Detalhes
8629605 20000420 PP044-2017 DESPESA EMPENHADA PARA AQUISIÇÃO PARCELADA DE GÁS MINERAL VASILHAME DE ÁGUA MINERAL DE 20 LITROS COPO DESCARTÁVEL GÁS LIQUEFEITO DE PETRÓLEO (GLP) VASILHAME DE BOTIJÃO DE GÁS QUE SERAO DESTINADAS PARA ATENDER ÀS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO. 02/01/2018 3500 Detalhes
8630373 20000467 PP044-2017 VALOR REFERENTE AO CONTRATO DE AQUISIÇÃO DE FORMA PARCELADA DE AGUA MINERAL VASILHAME DE ÁGUA MINERAL DE 20 LITROS COPO DESCARTAVEL GAS LIQUEFEITO DE PETROLEO (GLP) VASILHAME DE BOTIJÃO DE GÁS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E SEUS DEPARTAMENTOS. 02/01/2018 2000 Detalhes
8630629 30000406 PP019-2017 DESPESA EMPENHADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO QUE SERAO REALIZADOS EM MANUNTENÇÃO PREVENTIVA CORRETIVA E DE REPARO DE VEICULOS AUTOMOTORES QUE COMPOEM A FROTA COM REPOSIÇÃO DE PEÇAS DESTE MUNICIPIO.NO EXERCICIO 2018 CONFORME TERMO ADITIVO Nº 01 DE 27/12/2017. VIGÊNCIA 31/12/2017 A 30/06/2018. 02/01/2018 100 Detalhes
8586086 20000179 VALOR REFERENTE A INSTITUTO DE PREVIDENCIA PATRONAL EXERCICIO DE 2018 02/01/2018 90000 Detalhes
8597351 30000040 DISP176-2017 DESPESA EMPENHADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS REALIZADOS NA FUNÇÃO DE RECEPCIONISTA NO HOSPITAL NESTE MUNICIPIO. NO PERIODO DE DEZ/2017. 02/01/2018 1171,24 Detalhes
8597607 30000065 DISP220-2017 DESPESA EMPENHADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS REALIZADOS NA FUNÇÃO DE CONDUTOR DE VEICULO SERVINDO AO FUNDO DE SAUDE PARA TRANSPORTE DE EQUIPES DA ATENÇÃO BASICA DESTE MUNICIPIO. NO PERIODO DE DEZ/2017. 02/01/2018 1700 Detalhes
8628583 20000396 DESPESA A SER EMPENHADA PARA O PAGAMENTO DE PARCELAMENTO DO INSS RETIDO EM COTA DO FPM EXERCÍCIO 2018. 02/01/2018 100000 Detalhes
8630632 30000407 PP019-2017 DESPESA EMPENHADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO QUE SERAO REALIZADOS EM MANUNTENÇÃO PREVENTIVA CORRETIVA E DE REPARO DE VEICULOS AUTOMOTORES QUE COMPOEM A FROTA COM REPOSIÇÃO DE PEÇAS DESTE MUNICIPIO.NO EXERCICIO 2018 CONFORME TERMO ADITIVO Nº 01 DE 27/12/2017. VIGÊNCIA 31/12/2017 A 30/06/2018. 02/01/2018 20 Detalhes
8601705 20000315 PP019-2017 REFERE-SE A DESPESA EMPENHADA PARA PAGAMENTO COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE MANUNTENÇÃO PREVENTIVA CORRETIVA E DE REPARO DE VEICULOS AUTOMOTORES QUE COMPOEM A FROTA COM REPOSIÇÃO DE PEÇAS DESTE MUNICIPIO. 02/01/2018 5000 Detalhes
8585322 20000115 DESPESA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DO SUBSÍDIO DO SECRETÁRIO DE ADMINISTRAÇÃO DE PONTO NOVO. NO EXERCÍCIO DE 2018. 02/01/2018 54000 Detalhes
8598634 30000138 DESPESA EMPENHADA PARA PGTO DE CONTAS DE AGUA FORNECIDAS PARA SETORES DA SAUDE DESTE MUNICIPIO. COMPETENCIA DEZ/2017. 02/01/2018 3314,23 Detalhes
8600682 20000288 PP007-2017 REFERE-SE A DESPESA EMPENHADA PARA PAGAMENTO COM AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A ALIMENTAÇÃO DAS ESCOLAS DESTE MUNICIPIO. 02/01/2018 20000 Detalhes
8630378 20000468 PP040-2017 DESPESA EMPENHADA PARA AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS E DERIVADOS DE PETRÓLEO PARA ABASTECIMENTO E MANUTENÇÃO DE FROTA DE VEÍCULOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SEC. DE AGRICULTURA DESTE MUNICÍPIO. 02/01/2018 5000 Detalhes
8598123 20000218 REFERE-SE A DESPESA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE A INSS- PATRONAL SERVIDORES CONTRATADOS E NOMEADOS DESTE MUNICIPIO. 02/01/2018 5000 Detalhes
8602987 20000347 REFERE-SE A DEPESA PARA PAGAMENTO COM FORMECIMENTO DEENERIA ELETRICA DO DISTRITO DE IRRIGAÇÃO DESTE MUNICIPIO CONFORME ACORDO DE COOPERAÇÃO TECNICA CELEBRADA ENTRE EMBASA E ASSOCIAÇÃO DOS IRRIGANTES DESTE DISTRITO E ESTE MUNICIPIO NO PERIODO DE 13/10 A 13/112017. 02/01/2018 1518,5 Detalhes
8630635 30000408 PP019-2017 DESPESA EMPENHADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO QUE SERAO REALIZADOS EM MANUNTENÇÃO PREVENTIVA CORRETIVA E DE REPARO DE VEICULOS AUTOMOTORES QUE COMPOEM A FROTA COM REPOSIÇÃO DE PEÇAS DESTE MUNICIPIO.NO EXERCICIO 2018 CONFORME TERMO ADITIVO Nº 01 DE 27/12/2017. VIGÊNCIA 31/12/2017 A 30/06/2018. 02/01/2018 1000 Detalhes
8586092 20000180 VALOR REFERENTE A INSTITUTO DE PREVIDENCIA INSS-PATRONAL EXERCICIO DE 2018 02/01/2018 960 Detalhes
8600173 40000044 REFERE-SE A DESPESA EMPENHADA PARA PAGAMENTO COM FORMECIMENTO DE AGUA PARA SUBRIR AS NECESSIDADES DO CRAS DESTE MUNICIPIO. 02/01/2018 5000 Detalhes
8596846 20000211 DISP271-B-2017 REFERE-SE A DESPESA EMPENHADA PARA PAGAMENTO COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COMO AGENTE DE PORTARIA DO ENSINO FUNDAMENTAL PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. 02/01/2018 937 Detalhes
8597614 30000066 DISP007-2017-03 DESPESA EMPENHADA PARA LOCAÇÃO DE IMOVEL UTILIZADO PARA FUNCIONAMENTO DO DEPTO DE VIGILANCIA A SAUDE NESTE MUNICIPIO. NO PERIODO DE DEZ/2017. 02/01/2018 800 Detalhes
8629614 20000423 PP044-2017 DESPESA EMPENHADA PARA AQUISIÇÃO PARCELADA DE GÁS MINERAL VASILHAME DE ÁGUA MINERAL DE 20 LITROS COPO DESCARTÁVEL GÁS LIQUEFEITO DE PETRÓLEO (GLP) VASILHAME DE BOTIJÃO DE GÁS QUE SERAO DESTINADAS PARA ATENDER ÀS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. 02/01/2018 5000 Detalhes
8630638 30000409 PP019-2017 DESPESA EMPENHADA PARA AQUISIÇÃO DE PEÇAS MECANICAS QUE SERAO DESTINADAS PARA MANUNTENÇÃO PREVENTIVA CORRETIVA E DE REPARO DE VEICULOS AUTOMOTORES QUE COMPOEM A FROTA DA SAUDE DESTE MUNICIPIO. NO EXERCICIO 2018 CONFORME TERMO ADITIVO Nº 01 DE 27/12/2017. VIGÊNCIA 31/12/2018 A 30/06/2018. 02/01/2018 5000 Detalhes
8597359 30000041 DISP172-2017 DESPESA EMPENHADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS REALIZADOS NA FUNÇÃO DE DIGITADORA NA SECRETARIA DE SAUDE NESTE MUNICIPIO. NO PERIODO DE DEZ/2017. 02/01/2018 937 Detalhes
8601711 40000053 PP019-2017 REFERE-SE A DESPESA EMPENHADA PARA PAGAMENTO COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE MANUNTENÇÃO PREVENTIVA CORRETIVA E DE REPARO DE VEICULOS AUTOMOTORES QUE COMPOEM A FROTA COM REPOSIÇÃO DE PEÇAS DESTE MUNICIPIO. 02/01/2018 2000 Detalhes
8629360 40000080 PP039-2017 VALOR REFERENTE À AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DE FORMA PARCELADA PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL E SEUS DEPARTAMENTOS CFE. PP039/2017. 02/01/2018 15000 Detalhes
8603761 30000270 INEX014-2017-05 DESPESA EMPENHADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS REALIZADOS NA AREA DE MEDICINA ATRAVES DE SERVIÇOS EM PEQUENAS CIRURGIAS NO HOSPITAL DESTE MUNICIPIO. NO PERIODO DE DEZ/2017. 02/01/2018 4329,2 Detalhes
8630385 20000470 PP044-2017 VALOR REFERENTE AO CONTRATO DE AQUISIÇÃO DE FORMA PARCELADA DE AGUA MINERAL VASILHAME DE ÁGUA MINERAL DE 20 LITROS COPO DESCARTAVEL GAS LIQUEFEITO DE PETROLEO (GLP) VASILHAME DE BOTIJÃO DE GÁS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E INFRAESTRUTURA E SEUS DEPARTAMENTOS. 02/01/2018 2000 Detalhes
8630641 30000413 PP019-2017 DESPESA EMPENHADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO QUE SERAO REALIZADOS EM MANUNTENÇÃO PREVENTIVA CORRETIVA E DE REPARO DE VEICULOS AUTOMOTORES QUE COMPOEM A FROTA COM REPOSIÇÃO DE PEÇAS DESTE MUNICIPIO.NO EXERCICIO 2018 CONFORME TERMO ADITIVO Nº 01 DE 27/12/2017. VIGÊNCIA 31/12/2017 A 30/06/2018. 02/01/2018 10000 Detalhes
8601714 40000054 PP019-2017 REFERE-SE A DESPESA EMPENHADA PARA PAGAMENTO COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE MANUNTENÇÃO PREVENTIVA CORRETIVA E DE REPARO DE VEICULOS AUTOMOTORES QUE COMPOEM A FROTA COM REPOSIÇÃO DE PEÇAS DESTE MUNICIPIO. 02/01/2018 5000 Detalhes
8585332 20000116 DESPESA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DO SUBSÍDIO DO SECRETÁRIO DE AGRICULTURA DE PONTO NOVO. NO EXERCÍCIO DE 2018. 02/01/2018 54000 Detalhes
8629364 40000081 PP039-2017 VALOR REFERENTE À AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DE FORMA PARCELADA PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL E SEUS DEPARTAMENTOS CFE. PP039/2017. 02/01/2018 3000 Detalhes
8630644 30000411 PP019-2017 DESPESA EMPENHADA PARA AQUISIÇÃO DE PEÇAS MECANICAS QUE SERAO DESTINADAS PARA MANUNTENÇÃO PREVENTIVA CORRETIVA E DE REPARO DE VEICULOS AUTOMOTORES QUE COMPOEM A FROTA DA SAUDE DESTE MUNICIPIO. NO EXERCICIO 2018 CONFORME TERMO ADITIVO Nº 01 DE 27/12/2017. VIGÊNCIA 31/12/2018 A 30/06/2018. 02/01/2018 5000 Detalhes
8597365 30000042 DISP169-2017 DESPESA EMPENHADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS REALIZADOS NA FUNÇÃO DE AUXILIAR DE LIMPEZA NO HOSPITAL NESTE MUNICIPIO. NO PERIODO DE DEZ/2017. 02/01/2018 937 Detalhes
8601717 40000055 PP019-2017 REFERE-SE A DESPESA EMPENHADA PARA PAGAMENTO COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE MANUNTENÇÃO PREVENTIVA CORRETIVA E DE REPARO DE VEICULOS AUTOMOTORES QUE COMPOEM A FROTA COM REPOSIÇÃO DE PEÇAS DESTE MUNICIPIO. 02/01/2018 5000 Detalhes
8630389 20000469 PP040-2017 DESPESA EMPENHADA PARA AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS E DERIVADOS DE PETRÓLEO PARA ABASTECIMENTO E MANUTENÇÃO DE FROTA DE VEÍCULOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SEC. DE MEIO AMBIENTE DESTE MUNICÍPIO. 02/01/2018 5000 Detalhes
8630134 40000111 PP039-2017 VALOR REFERENTE AO CONTRATO DE COMPRA DE AQUISIÇÃO DE DE FORMA PARCELADA DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA SUPRIR A NECESSIDADE DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL E SEUS DEPARTAMENTOS CFE. PP 039/2017. 02/01/2018 2000 Detalhes
8630647 30000412 PP019-2017 DESPESA EMPENHADA PARA AQUISIÇÃO DE PEÇAS MECANICAS QUE SERAO DESTINADAS PARA MANUNTENÇÃO PREVENTIVA CORRETIVA E DE REPARO DE VEICULOS AUTOMOTORES QUE COMPOEM A FROTA DA SAUDE DESTE MUNICIPIO. NO EXERCICIO 2018 CONFORME TERMO ADITIVO Nº 01 DE 27/12/2017. VIGÊNCIA 31/12/2018 A 30/06/2018. 02/01/2018 5000 Detalhes
8585848 20000146 DESPESA PARA O PAGAMENTO DE CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA. NO EXERCÍCIO DE 2018. 02/01/2018 1348000 Detalhes
8630394 40000122 PP040-2017 DESPESA EMPENHADA PARA AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS E DERIVADOS DE PETRÓLEO PARA ABASTECIMENTO E MANUTENÇÃO DE FROTA DE VEÍCULOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SEC. DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICÍPIO. 02/01/2018 10000 Detalhes
8585851 20000148 DESPESA EMPENHADA PARA PGTO DO CDC - CONSÓRCIO DE DESENVOLVIMENTO SUSTENTÁVEL DO TERRITÓRIO PIEMONTE NORTE DO ITAPICURU RECURSO FINANCEIRO PARA CUSTEAR AS DESPESAS CONSORCIAIS DENOMINADO DE COTA DE RATEIO A QUAL SERÁ DIVIDIDA EM DUAS PARTES: UMA FIXA E OUTRA VARIÁVEL. DESTE MUNICÍPIO. 02/01/2018 2104,84 Detalhes
8598652 30000139 DESPESA EMPENHADA PARA PGTO DE CONTA DE AGUA FORNECIDA PARA UNIDADE DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. COMPETENCIA DEZ/2017. 02/01/2018 493,61 Detalhes
8601725 20000316 PP019-2017 REFERE-SE A DESPESA EMPENHADA PARA PAGAMENTO COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE MANUNTENÇÃO PREVENTIVA CORRETIVA E DE REPARO DE VEICULOS AUTOMOTORES QUE COMPOEM A FROTA COM REPOSIÇÃO DE PEÇAS DESTE MUNICIPIO. 02/01/2018 10000 Detalhes
8630141 40000112 PP039-2017 VALOR REFERENTE AO CONTRATO DE COMPRA DE AQUISIÇÃO DE DE FORMA PARCELADA DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA SUPRIR A NECESSIDADE DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL E SEUS DEPARTAMENTOS CFE. PP 039/2017. 02/01/2018 2000 Detalhes
8585854 20000147 VALOR REFERENTE A DESPESA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE PRECATORIOS TRABALHISTAS EXERCICIO DE 2018. 02/01/2018 500000 Detalhes
8603774 40000069 PP034-2017 DESPESA EMPENHADA PARA AQUISIÇÃO PARCELADA DE EQUIPAMENTO DE INFORMÁTICA ACESSÓRIOS INSUMOS E MATERIAL PERMANENTE PARA ATENDER A SEC. ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICÍPIO. CONFORME ADITIVO 01 DE 27/12/2017 A 30 DE JUNHO DE 2018. 02/01/2018 2000 Detalhes
8597375 30000043 DISP165-2017 DESPESA EMPENHADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS REALIZADOS NA FUNÇÃO DE CONDUTOR DE VEICULOS EM REGIME DE PLANTOES NO HOSPITAL NESTE MUNICIPIO. NO PERIODO DE DEZ/2017. 02/01/2018 1458 Detalhes
8629376 40000083 PP039-2017 VALOR REFERENTE À AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DE FORMA PARCELADA PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL E SEUS DEPARTAMENTOS CFE. PP039/2017. 02/01/2018 5000 Detalhes
8630400 20000471 PP044-2017 VALOR REFERENTE AO CONTRATO DE AQUISIÇÃO DE FORMA PARCELADA DE AGUA MINERAL VASILHAME DE ÁGUA MINERAL DE 20 LITROS COPO DESCARTAVEL GAS LIQUEFEITO DE PETROLEO (GLP) VASILHAME DE BOTIJÃO DE GÁS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DO MUNICIPIO E SEUS DEPARTAMENTOS 02/01/2018 2000 Detalhes
8598657 30000140 DESPESA EMPENHADA PARA PGTO DE CONTA DE AGUA FORNECIDAS PARA UNIDADES DE SAUDE DE BARRACAS E NOVA REPRESA DESTE MUNICIPIO. COMPETENCIA DEZ/2017. 02/01/2018 250,43 Detalhes
8629633 20000422 PP039-2017 VALOR REFERENTE AO CONTRATO DE AQUISIÇÃO DE FORMA PARCELADA MATERIAIS DE LIMPEZA PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DA SEC. DE INFRAESTRUTURA DO MUNICIPIO E SEUS DEPARTAMENTOS CFE PP039/2017 02/01/2018 1500 Detalhes
8600707 20000289 PP030-2017 REFERE-SE A DESPESA EMPENHADA PARA PAGAMENTO COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PARA SUPORTE TECNICO NOS COMPUTADORES IMPRESSORAS E REDES DOS DIVERSOS SETORES ADMINISTRATIVOS DESTE MUNICIPIO. 02/01/2018