DESPESA EMPENHADA PARA PAGAMENTO COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PRESTAÇÃO NA FUNÇÃO TÉCNICA EM MANUTENÇÃO DE REDE INTERNA DE TELEFONIA NOS DIVERSOS SETORES PERTINENTES A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICÍPIO.
Código do Empenho: 20001061
Data do Empenho: 03/07/2017
Número da Licitação:
Data da Liquidação:
Data do Pagamento:
Valor: 1000
Destino: ISRAEL DE SOUSA
Imprimir Lançamento
