VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS NA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DIVERSOS PARA A MANUTENÇÃO DO SETOR DE ILUMINAÇÃO PUBLICA DO MUNICIPIO.
Código do Empenho: 20001590
Data do Empenho: 13/12/2019
Número da Licitação:
Data da Liquidação: 13/12/2019
Data do Pagamento: 13/12/2019
Valor: 812
Destino: ADINAEL BRITO DOS SANTOS
Imprimir Lançamento
