REFERE-=SE A DESPESA EMPENHDA PARA PAGAMENTO COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO EM MANUNTENÇÃO PREVENTIVA NAS MAQUINAS DE IMPRESSORAS MULTIFUCIONAL DESTE MUNICIPIO.
Código do Empenho: 20001504
Data do Empenho: 01/11/2019
Número da Licitação:
Data da Liquidação: 22/11/2019
Data do Pagamento: 27/11/2019
Valor: 3000
Destino: VALTEIR LIMA MONTEIRO
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