DESPESA EMPENHADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MATERIAIS GRÁFICOS QUE SERAO DESTINADOS PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DA SECRETARIAS DE SAUDE DESTE MUNICIPIO.
Código do Empenho: 30001179
Data do Empenho: 01/11/2019
Número da Licitação: PP021-2019
Data da Liquidação:
Data do Pagamento:
Valor: 5000
Destino: VISUAL GRÁFICA E CONFECÇÕES EIRELI
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