REFERE-SE A DESPESA EMPENHADA PARA PAGAMENTO COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COM MANUNTENÇÃO E INSTALAÇÃO DE REDE TELEFONICA DESTE MUNICIPIO.
Código do Empenho: 20000440
Data do Empenho: 01/03/2017
Número da Licitação:
Data da Liquidação: 11/04/2017
Data do Pagamento:
Valor: 950
Destino: JAILSON DA SILVA VIEIRA
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