REFERE-SE A DESPESA EMPENHADA PARA PAGAMENTO COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO CRAS DESTE MUNICIPIO.
Código do Empenho: 40000208
Data do Empenho: 05/09/2018
Número da Licitação:
Data da Liquidação: 05/09/2018
Data do Pagamento: 21/09/2018
Valor: 310
Destino: RIOS ELETRONICA ESERVIÇOS LTDA-ME
Imprimir Lançamento