REFERE-SE A DESPESA EMPENHADA PARA PAGAMENTO COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PARA SUPORTE TECNICO NOS COMPUTADORES IMPRESSORAS E REDES DOS DIVERSOS SETORES ADMINISTRATIVOS DESTE MUNICIPIO.
Código do Empenho: 20000289
Data do Empenho: 02/01/2018
Número da Licitação: PP030-2017
Data da Liquidação:
Data do Pagamento:
Valor: 5000
Destino: DEBLISON COSTA SANTOS
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