VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS NA AQUISIÇÃO DE FORMA PARCELA DE MATERIAIS GRÁFICOS PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DAS DIVERSAS SECRETARIAS DO MUNICIPIO. SEC. DE AÇÃO SOCIAL E SEUS DEPARTAMENTOS.CONFORME ADITIVO 01 VALIDO ATE 30/04/2020.
Código do Empenho: 40000065
Data do Empenho: 02/01/2020
Número da Licitação: PP021-2019
Data da Liquidação:
Data do Pagamento:
Valor: 1000
Destino: VISUAL GRÁFICA E CONFECÇÕES EIRELI
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