REFERE-SE A DESPESA EMPENHADA PARA PAGAMENTO COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COMO OPERADOR DA PATROL PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTE MUNICIPIO.
Código do Empenho: 20000077
Data do Empenho: 02/01/2019
Número da Licitação: DISP 044-2019
Data da Liquidação:
Data do Pagamento:
Valor: 24000
Destino: MANOEL MATOS DE ARAUJO
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