DESPESA EMPENHADA PARA PGTO DE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DESTINADOS PARA SUPRIR A MANUTENCAO DAS DO PAB DESTE MUNICIPIO.
Código do Empenho: 30000294
Data do Empenho: 02/01/2020
Número da Licitação: PP011-2019
Data da Liquidação: 02/01/2020
Data do Pagamento: 14/01/2020
Valor: 20821,82
Destino: DIMENSÃO DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI
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