REFRE-SE A DESPESA EMPENHADA PARA PAGAMENTO COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS DE ESCOLA DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO.
Código do Empenho: 20000698
Data do Empenho: 16/05/2017
Número da Licitação:
Data da Liquidação:
Data do Pagamento:
Valor: 937
Destino: EDNA ALVES DOS SANTOS SILVA
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