DESPESA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS QUE SERAO REALIZADOS EM FORNECIMENTO DE PROVEDOR DE INTERNET PARA ATENDER NA MANU. DAS AÇÕES DA SEC. DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. NO EXERCICIO 2019 CONFORME TERMO ADITIVO Nº 03 DE 21/12/2018. COM A VIGÊNCIA 31/12/2018 A 30/06/2019.
Código do Empenho: 40000017
Data do Empenho: 02/01/2019
Número da Licitação: PP031-2017
Data da Liquidação:
Data do Pagamento:
Valor: 2700
Destino: RONIEL RIOS FREITAS -ME
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