REFERE-SE A DESPESA EMPENHADA PARA PAGAMENTO COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COMO GUARDA MUNICIPAL DESTE MUNICIPIO.
Código do Empenho: 20000363
Data do Empenho: 01/03/2017
Número da Licitação:
Data da Liquidação:
Data do Pagamento:
Valor: 3748
Destino: JOSMAR OLIVEIRA DA SILVA
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