VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PARA OPERACIONALIZAÇÃO DOS PROCEDIMENTOS ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA ESCOLAR DO NUCLEO ESCOLAR DE VÁRZEA DA PEDRA CAPIM DESTE MUNICÍPIO. NO PERIODO DE 02/03 A 31/12/2020.
Código do Empenho: 20000762
Data do Empenho: 02/03/2020
Número da Licitação: DISP213-2020
Data da Liquidação:
Data do Pagamento:
Valor: 1045
Destino: JOSIMAR MAIA DE OLIVEIRA
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