DESPESA EMPENHADA PARA PAGAMENTO COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PRESTAÇÃO NA FUNÇÃO TÉCNICA EM MANUTENÇÃO DE REDE INTERNA DE TELEFONIA NOS DIVERSOS SETORES PERTINENTES AS SECRETARIAS DE ADMINISTRAÇÃO SAÚDE E EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO.
Código do Empenho: 20000577
Data do Empenho: 03/04/2017
Número da Licitação:
Data da Liquidação:
Data do Pagamento:
Valor: 1580
Destino: ISRAEL DE SOUSA
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