DESPESA A SER REALIZADA PARA O PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE LIMPEZA PARA AS ESCOLAS MUNICIPAIS.
Código do Empenho: 20000743
Data do Empenho: 11/04/2019
Número da Licitação:
Data da Liquidação:
Data do Pagamento:
Valor: 9857,24
Destino: SR COMÉRCIO E REPRESENTAÇOES LTDA
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