REFERE-SE A DESPESA EMPENHADA PARA PAGAMENTO COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PARA SUPORTE TECNICO NOS COMPUTADORES IMPRESSORAS E REDES DOS SETORES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICIPIO. CONFORME TERMO ADITIVO 02 EM 21/12/2018. COM VIGÊNCIA DE 31/12/2018 A 30/06/2019.
Código do Empenho: 20000094
Data do Empenho: 02/01/2019
Número da Licitação: PP030-2017
Data da Liquidação:
Data do Pagamento:
Valor: 6000
Destino: DEBLISON COSTA SANTOS
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