DESPESA EMPENHADA PARA PGTO DE MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA UTILIZADOS PARA MANUTENCAO DO HOSPITAL NOSSA SENHORA DE FATIMA NESTE MUNICIPIO.
Código do Empenho: 30000221
Data do Empenho: 02/01/2020
Número da Licitação: PP020-2019
Data da Liquidação: 02/01/2020
Data do Pagamento: 10/01/2020
Valor: 3506,88
Destino: SR COMÉRCIO E REPRESENTAÇOES LTDA
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