REFERE-SE DESPESA EMPENHADA PARA PAGAMENTO COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COM FORÇA EM PNEUS DOS VEÍCULOS DA SECRETARIA DE OBRA E INFRAESTRUTURA NESTE MUNICÍPIO.
Código do Empenho: 20000740
Data do Empenho: 01/06/2017
Número da Licitação:
Data da Liquidação: 14/06/2017
Data do Pagamento: 20/06/2017
Valor: 560
Destino: JOAO DE OLIVEIRA
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