VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA REALIZAÇÃO DE 10 FORÇAS EM PNEUS DO VEICULO CAÇAMBA NO PERIODO DE MARÇO DE 2018
Código do Empenho: 20000604
Data do Empenho: 01/03/2018
Número da Licitação:
Data da Liquidação: 12/04/2018
Data do Pagamento: 20/04/2018
Valor: 1000
Destino: JOAO DE OLIVEIRA
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