DESPESA EMPENHADA PARA PAGAMENTO NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM FOTOGRAFIAS DE PROJETOS EVENTOS REUNIÕES E PAISAGENS NESTE MUNICÍPIO.
Código do Empenho: 20000171
Data do Empenho: 01/02/2017
Número da Licitação:
Data da Liquidação:
Data do Pagamento:
Valor: 5100
Destino: JEFSON QUIRINO GAMA
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