DESPESA A SER REALIZADA COM O PAGAMENTO DE TELEFONIA FIXA REF: MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DE PONTO NOVO EXERCÍCIO 2017.
Código do Empenho: 20000226
Data do Empenho: 01/03/2017
Número da Licitação:
Data da Liquidação:
Data do Pagamento:
Valor: 100
Destino: EMBRATEL
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