REFERE-SE A DESPESA EMPENHADA PARA PAGAMENTO COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COMO OPERADOR DA PATROL NA SERCRETARIA DE INFRA- ESTRUTURA DO MUNICIPIO
Código do Empenho: 20000385
Data do Empenho: 01/03/2017
Número da Licitação:
Data da Liquidação:
Data do Pagamento:
Valor: 8000
Destino: MANOEL MATOS DE ARAUJO
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