VALOR REFERENTE DESPESA EMPENHADA PARA PAGAMENTO AO CONTRATO DE AQUISIÇÃO DE FORMA PARCELADA DE GÊNEROS ALIMENTICIOS E MATERIAIS DE LIMPEZA PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E SEUS DEPARTAMENTOS CFE PP039/2017 PERIODO DE DEZEMBRO DE 2018.
Código do Empenho: 20000340
Data do Empenho: 12/02/2019
Número da Licitação:
Data da Liquidação: 12/02/2019
Data do Pagamento: 12/02/2019
Valor: 1400,28
Destino: SR COMÉRCIO E REPRESENTAÇOES LTDA
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