REFERE-SE A DESPESA EMPENHADA PARA PAGAMENTO COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO.
Código do Empenho: 20000580
Data do Empenho: 05/05/2017
Número da Licitação:
Data da Liquidação: 05/05/2017
Data do Pagamento: 08/05/2017
Valor: 1806
Destino: HN COMERCIO DE MATERIAS ELETRICOS LTDA
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