VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER AS DESPESAS NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM CARATER EVENTUAL NAS DIVERSAS ESCOLAS DO MUNICIPIO DE MONITOR(DE DIVERSAS ATIVIDADES) PARA A COMEMORAÇÃO DA SEMANA DO ESTUDANTE.
Código do Empenho: 20001144
Data do Empenho: 05/08/2019
Número da Licitação:
Data da Liquidação: 09/09/2019
Data do Pagamento: 20/09/2019
Valor: 630
Destino: ALYNE SOUZA DOS REIS
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