DESPESA EMPENHADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS QUE SERAO REALIZADOS EM MANUTENÇÃO DE PURIFICADORES DE AGUA DA SECRETARIA DE SAUDE E HOSPITAL DESTE MUNICIPIO.
Código do Empenho: 30000552
Data do Empenho: 01/03/2018
Número da Licitação:
Data da Liquidação: 02/03/2018
Data do Pagamento: 10/04/2018
Valor: 520
Destino: WALLAS JOSE PEREIRA DE SENA
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