REFERE-SE A DESPESA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE 01(UMA) DIARIA PARA O MOTORISTA COM DESTINO A FEIRA DE SANTANA PARA O MOTORISTA PARA LEVA A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO NA EMPRESA JG CONTABILIDADE 25/042018.
Código do Empenho: 20000691
Data do Empenho: 25/04/2018
Número da Licitação:
Data da Liquidação: 25/04/2018
Data do Pagamento: 25/04/2018
Valor: 100
Destino: DOMINGOS SANTANA PEREIRA
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