DESPESA A SER REALIZADA PARA O PAGAMENTO DE DIÁRIAS AO SECRETÁRIO DE ASSIST. SOCIAL EM VIAGEM A SALVADOR-BA PARA TRATAR DE ASSUNTOS PERTINENTES À SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL NA SUPERINTENDÊNCIA ESTADUAL DA ASSIST. SOCIAL - SAS/JDHDJ.
Código do Empenho: 40000119
Data do Empenho: 05/04/2019
Número da Licitação:
Data da Liquidação: 05/04/2019
Data do Pagamento: 11/04/2019
Valor: 500
Destino: ANDERSON LUZ SILVA
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