VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS NA AQUISIÇÃO DE FORMA PARCELA DE MATERIAIS GRÁFICOS PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DO PROGRAMA CRIANCA FELIZ
Código do Empenho: 40000202
Data do Empenho: 02/09/2019
Número da Licitação: PP021-2019
Data da Liquidação:
Data do Pagamento:
Valor: 8000
Destino: VISUAL GRÁFICA E CONFECÇÕES EIRELI
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