DESPESA EMPENHADA PARA PAGAMENTO QUE SERÃO REALIZADOS A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PARA A CONTRATAÇÃO COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS DE ESCOLA DE ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICÍPIO.
Código do Empenho: 20001077
Data do Empenho: 03/08/2017
Número da Licitação:
Data da Liquidação:
Data do Pagamento:
Valor: 1840
Destino: SONIA DA SILVA SANTOS
Imprimir Lançamento