REFERE-SE A DESPESA EMPENHADA PARA PAGAMENTO COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PARA SUPORTE TECNICO NOS COMPUTADORES IMPRESSORAS E REDES NA MANUTÊNÇÃO DO BOLDA FAMILIA DESTE MUNICIPIO. CONFORME TERMO DE ADITIVO 03
Código do Empenho: 40000201
Data do Empenho: 08/08/2019
Número da Licitação: PP030-2017
Data da Liquidação:
Data do Pagamento:
Valor: 3000
Destino: DEBLISON COSTA SANTOS
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