REFERE-SE A DESPESA EMPENHADA PARA PAGAMENTO COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NA OPERACIONALIZAÇÃO DE SERVIÇOS TECNICOS EM DIGITAÇÃO DO BOLSA FAMILIA NO MUNICIPIO EM ATENDIMENTO A SOLICITAÇÃO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO.
Código do Empenho: 40000095
Data do Empenho: 01/03/2019
Número da Licitação: DISP187-2019
Data da Liquidação:
Data do Pagamento:
Valor: 4990
Destino: IGOR MAIA LEITE
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