REFERE-SE A DESPESA EMPENHADA PARA PAGAMENTO COM INSS PATRONAL DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICIPIO NO PEREIODO DE DEZEMBRO DE 2017.
Código do Empenho: 20000377
Data do Empenho: 19/01/2018
Número da Licitação:
Data da Liquidação: 19/01/2018
Data do Pagamento: 19/01/2018
Valor: 20728,39
Destino: INSS
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