VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EMCARATER EMERGENCIAL NA MANUTENÇÃO DOS BENS E ESPAÇOS FISICOS DO NUCLEO ESCOLAR DA VARZEA DA PEDRA CAPIM-PONTO NOVO NO PERIODO DE 07/03 A 31/12/2019.
Código do Empenho: 20000506
Data do Empenho: 07/03/2019
Número da Licitação: DISP106-2019
Data da Liquidação:
Data do Pagamento:
Valor: 3883,33
Destino: GUIOMAR LIMA SILVA
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