VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS NA AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO PARA A MANUTENÇÃO DOS RELOGIOS DE PONTO.
Código do Empenho: 20000673
Data do Empenho: 15/04/2019
Número da Licitação:
Data da Liquidação: 23/04/2019
Data do Pagamento: 24/04/2019
Valor: 179,8
Destino: LMS COMERCIAL SANTANA LTDA -ME
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