REFERE-SE A DESPESA EMPENHADA PARA PAGAMENTO COM PRESTAÇÃO DE SERVICO NA LIMPEZA URBANA DURANTE O MES DE NOVEMBRO DE 2017 REFERENTE A ULTIMA PARCELA DA NOTA 1269.
Código do Empenho: 20000375
Data do Empenho: 21/02/2018
Número da Licitação: PP014-2017
Data da Liquidação: 21/02/2018
Data do Pagamento:
Valor: 27433,24
Destino: PIEMONTE DA CHAPADA TRANSPORTE LTDA
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