REFERE-SE DESPESA EMPENHADA PARA PAGAMENTO COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS EM ESCOLA DO ENSINO FUNDAMENTAL DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO.
Código do Empenho: 20001019
Data do Empenho: 03/07/2017
Número da Licitação:
Data da Liquidação:
Data do Pagamento:
Valor: 1874
Destino: IRAILDES DA CUNHA CARNEIRO
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