DESPESA A SER REALIZADA COM FOLHA DE PAGAMENTO DO SAMU EXERCÍCIO 2017.
Código do Empenho: 30000053
Data do Empenho: 02/01/2017
Número da Licitação:
Data da Liquidação:
Data do Pagamento:
Valor: 10000
Destino: FOPAG SAMU
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