DESPESA EMPENHADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO EM FORÇA DE PNEUS QUE SERAO REALIZADOS NOS ONIBUS ESCOLARES NESTE MUNICÍPIO. NO PERIODO DA SEGUNDA QUINZENA DE JUNHO/2017.
Código do Empenho: 20000781
Data do Empenho: 16/06/2017
Número da Licitação:
Data da Liquidação: 19/07/2017
Data do Pagamento: 19/07/2017
Valor: 1000
Destino: JOAO DE OLIVEIRA
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