VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS NA AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA A MERENDA ESCOLAR MUNICIPAL CFE.. PP 003-2019.
Código do Empenho: 20000674
Data do Empenho: 15/03/2019
Número da Licitação: PP003-2019
Data da Liquidação:
Data do Pagamento:
Valor: 1545,5
Destino: J. S. NASCIMENTO JUNIOR EIRELI
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