DESPESA EMPENHADA PARA PAGAMENTO NA CONTRATAÇÃO TEMPORÁRIA DE ENGENHEIRO CIVIL DE OBRAS PLENO PARA A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA PELO PERIODO DE 15 (QUINZE) DIAS PARA ELABORAÇÃO DE DOCUMENTOS TÉCNICOS NECESSÁRIOS A ESSA SECRETARIA.
Código do Empenho: 20000074
Data do Empenho: 17/01/2017
Número da Licitação:
Data da Liquidação: 08/02/2017
Data do Pagamento: 10/02/2017
Valor: 7950
Destino: MANOEL ARCHANJO DOS SANTOS
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