REFERE-SE A DESPESA EMPENHADA PARA PAGAMENTO COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NA FUNÇÃO TÉCNICA EM MANUNTENÇÃO DE REDE INTERNA DE TELEFONIA DOS DIVERSOS SETORES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO.
Código do Empenho: 20001062
Data do Empenho: 03/07/2017
Número da Licitação:
Data da Liquidação:
Data do Pagamento:
Valor: 1160
Destino: ISRAEL DE SOUSA
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