REFERE-SE A DESPESA EMPENHADA PARA PAGAMENTO COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NA CONFECÇÃO DE 02(DUAS) CAIXAS DE FOGOS DE ARTIFICIOS COM 24(VINTE E QUATRO) UNIDADES CONTENDO 120(CENTO E VINTE) EXPLOSIVOS E 02( DUAS) CAIXAS DE IRANDOLAS DE 468( QUATROCENTOS E SESSENTA E OITO) EXPLOSIVOS.
Código do Empenho: 20000392
Data do Empenho: 23/02/2018
Número da Licitação:
Data da Liquidação: 23/02/2018
Data do Pagamento: 26/02/2018
Valor: 1150
Destino: JOSE MARTINS DA SILVA
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